_id Procedimento Oggetto Data Id 1 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231583980 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2/54 IMPORTO: 18942 OGGETTO: ) 2024-03-06T00:00:00 1062774 2 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12235610826 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 50027,93 OGGETTO: LAVORI DI INTERVENTO DI FRUIZIONE EVALORIZZAZIONE DELLA CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI - ALTAMURA (BA)) 2024-03-06T00:00:00 1062775 3 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12233633566 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1578/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: ) 2024-03-06T00:00:00 1062776 4 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234440448 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FE000120240001817469 IMPORTO: 29 OGGETTO: FE000120240000000001817469B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-03-06T00:00:00 1062777 5 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12237244119 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 20/FPA IMPORTO: 7784,99 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - AMBITO ALTAMURA - COMUNE DI GRAVINA) 2024-03-06T00:00:00 1062778 6 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234983553 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 502 /I IMPORTO: 1687,62 OGGETTO: FATTURA) 2024-03-06T00:00:00 1062779 7 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12235429299 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 852 IMPORTO: 854 OGGETTO: ) 2024-03-06T00:00:00 1062780 8 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12237075779 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 18/FPA IMPORTO: 35406 OGGETTO: SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE E HOUSING FIST - AMBITO ALTAMURA) 2024-03-06T00:00:00 1062782 9 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12239952575 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 30346,22 OGGETTO: ) 2024-03-06T00:00:00 1062783 10 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12240295587 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 6820240514002715 IMPORTO: 29,71 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00127865 3B BIMESTRE 2024)""" 2024-03-06T00:00:00 1062784 11 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12240940075 FATTURE (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 810,08 OGGETTO: ) 2024-03-06T00:00:00 1062786 12 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244435393 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 2441,25 OGGETTO: ) 2024-03-06T00:00:00 1063180 13 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244543060 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 335 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 2024-03-06T00:00:00 1063181 14 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245166619 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 3440,4 OGGETTO: ) 2024-03-06T00:00:00 1063182 15 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1317: ESECUZIONE SENTENZA N. 1316/2023 DEL TAR PUGLIA BARI - GIUDIZIO GRUPPO SIMONE SRL/ COMUNE DI ALTAMURA (R.G. N. 320/2018). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. /2024 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'AR 2024-03-06T00:00:00 1049724 16 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1461: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE PER IL RECUPERO DI SOMME DERIVANTI DA SENTENZA. PROVVEDIMENTI. 2024-03-06T00:00:00 1062231 17 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1474: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE GIUDIZIO L.F. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI. 2024-03-06T00:00:00 1063305 18 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244738479 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2/53 IMPORTO: 14805 OGGETTO: ) 2024-03-06T00:00:00 1063584 19 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246519705 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 24/FPA IMPORTO: 6825 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA) 2024-03-06T00:00:00 1063585 20 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246798616 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/59 IMPORTO: 9825,9 OGGETTO: ) 2024-03-06T00:00:00 1063667 21 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246846530 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 372/2 IMPORTO: 9750 OGGETTO: DETERMINA 2011/2023 , CIG B08A4D7980) 2024-03-06T00:00:00 1063668 22 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247714313 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 260 IMPORTO: 4182 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063849 23 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245681090 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: FATTPA 14_24 IMPORTO: 362,18 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063850 24 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246641354 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 03/06/2024 N.RO 36/PA) 2024-04-06T00:00:00 1063851 25 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246799274 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/58 IMPORTO: 10095,75 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063852 26 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246454971 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 23/FPA IMPORTO: 13156,5 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA) 2024-04-06T00:00:00 1063853 27 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246798671 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/60 IMPORTO: 9391,2 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063854 28 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246798698 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/57 IMPORTO: 10778,25 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063855 29 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250499428 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 0002128483 IMPORTO: 929,08 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2024-04-06T00:00:00 1063856 30 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250764029 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/64 IMPORTO: 20262 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063857 31 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247629659 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 29/FPA IMPORTO: 5444,25 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS) 2024-04-06T00:00:00 1063858 32 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251434102 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 000270-2024-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO MAGGIO 2024) 2024-04-06T00:00:00 1063859 33 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247692389 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 259 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063860 34 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250540938 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/61 IMPORTO: 13605,9 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063861 35 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247747745 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 30/FPA IMPORTO: 70201,4 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA E CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS) 2024-04-06T00:00:00 1063862 36 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252044948 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 402 IMPORTO: 8676,45 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063863 37 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250763947 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/65 IMPORTO: 4095 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063864 38 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12249586550 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063865 39 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252523030 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 9502339676 IMPORTO: 4572,05 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS DET 711 DEL 04/1/2022 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9 2024-04-06T00:00:00 1063866 40 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252078557 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 404 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063867 41 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12249587484 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 4557 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063868 42 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250549060 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/62 IMPORTO: 15298,5 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063869 43 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250449375 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 17/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063870 44 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250555093 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/63 IMPORTO: 23436 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063871 45 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251162784 FATTURE (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: 000269-2024-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO MAGGIO 2024) 2024-04-06T00:00:00 1063872 46 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252051981 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 403 IMPORTO: 3950,8 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1063873 47 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253905019 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 242/E IMPORTO: 1641,75 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1064189 48 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253905416 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 241/E IMPORTO: 10945 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1064190 49 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253905210 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 240/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1064191 50 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253905060 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 239/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1064192 51 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1486: ESTUMULAZIONE ORDINARIA 1984 - RIMBORSO SOMME 2024-04-06T00:00:00 1064157 52 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256032207 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 78/S IMPORTO: 2647,4 OGGETTO: OSPITALITÀ DONNA IN CR DONNE LIBERE) 2024-04-06T00:00:00 1064666 53 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12255305249 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 77/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE) 2024-04-06T00:00:00 1064861 54 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258209003 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 4557 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1064868 55 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258299011 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 1764,68 OGGETTO: ) 2024-04-06T00:00:00 1064871 56 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257995539 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 81/S IMPORTO: 158,6 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE) 2024-05-06T00:00:00 1065180 57 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259222386 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 315 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 1065181 58 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1386: REDDITO DI DIGNITA' 2023 - CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI. CUP B31B23000710009. RETTIFICA ELENCO AMMESSI 2024-05-06T00:00:00 1057659 59 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12263843310 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024 - IMPEGNO N.1690/2024 - CIG B08F2243E8) 2024-05-06T00:00:00 1065463 60 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264101335 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 155/P.A. IMPORTO: 6903,64 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 1065575 61 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264074633 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 336 IMPORTO: 183 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 1065576 62 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264097406 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 154/P.A. IMPORTO: 86445,38 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 1065577 63 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264389241 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: FATTPA 9_24 IMPORTO: 1097,61 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 1065684 64 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264735834 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2/69 IMPORTO: 3016,76 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 1065685 65 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264735942 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2/70 IMPORTO: 3937,42 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 1065686 66 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264736089 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2/68 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 1065687 67 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265056133 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: C/101 IMPORTO: 873,82 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 1065747 68 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265056918 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: C/103 IMPORTO: 4711,52 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 1065748 69 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265029491 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 3/29 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 1065749 70 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265181217 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 424 IMPORTO: 3782 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 1065750 71 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265029782 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 3/30 IMPORTO: 3212,09 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 1065751 72 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265056699 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: C/102 IMPORTO: 2340,45 OGGETTO: ) 2024-06-06T00:00:00 1066024 73 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265056097 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: C/100 IMPORTO: 7053,22 OGGETTO: ) 2024-06-06T00:00:00 1066025 74 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266082470 FATTURE 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FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB) 2024-06-06T00:00:00 1066642 93 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271925129 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 8673 OGGETTO: BUONI SERVIZIO INFANZIA E ADOLESCENZA - INTERVENTO CO-FINANZIATO DAL PSC REGIONE PUGLIA A VALERE SU PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 - ASSE PRIO 2024-06-06T00:00:00 1066643 94 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271935435 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 24 IMPORTO: 8673 OGGETTO: BUONI SERVIZIO INFANZIA E ADOLESCENZA - INTERVENTO CO-FINANZIATO DAL PSC REGIONE PUGLIA A VALERE SU PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 - ASSE PRIO 2024-06-06T00:00:00 1066644 95 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272038274 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 616 IMPORTO: 8673 OGGETTO: NTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI 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MESE APRILE 2024) 2024-10-06T00:00:00 1068596 153 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301401434 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 47/FE IMPORTO: 14325 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE MAGGIO 2024) 2024-10-06T00:00:00 1068597 154 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301404945 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 471 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068600 155 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301429409 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 473 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068601 156 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301424033 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 472 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068602 157 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301441094 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 474 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068603 158 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301452871 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 475 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068604 159 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301454216 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 48/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI MESE DI APRILE 2024) 2024-10-06T00:00:00 1068605 160 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301479433 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 477 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068606 161 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301473137 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 476 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068607 162 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301464057 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 49/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI MESE DI MAGGIO 2024) 2024-10-06T00:00:00 1068608 163 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301498783 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 478 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068609 164 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301583020 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 480 IMPORTO: 3030,72 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068610 165 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301741813 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 481 IMPORTO: 3784,95 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068788 166 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301947071 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 482 IMPORTO: 3866,85 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068789 167 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302222444 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 4727,62 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068790 168 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302257499 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 483 IMPORTO: 3684,85 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068791 169 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302276068 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 36377,68 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068792 170 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302461743 FATTURE (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 6699,9 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068912 171 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303023673 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 263 IMPORTO: 16779,85 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 1068970 172 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303129001 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 396 IMPORTO: 145915,5 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2024-10-06T00:00:00 1068996 173 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306032733 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1673 IMPORTO: 51,39 OGGETTO: ) 2024-11-06T00:00:00 1069261 174 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306096702 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: PA/197 IMPORTO: 132 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO - 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CIG: 84496621AB)" 2024-11-06T00:00:00 1069501 182 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1570: ART. 80 D.LGS 267/2000 COS.ECO. INDUSTRIE GROUP S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESE DI APRILE 2024 2024-11-06T00:00:00 1069524 183 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1575: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI MAGGIO 2024 2024-11-06T00:00:00 1069894 184 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12312796104 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 31964 OGGETTO: ) 2024-11-06T00:00:00 1069991 185 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12312852445 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1700/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2024-11-06T00:00:00 1069992 186 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12312852888 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1702/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2024-11-06T00:00:00 1069994 187 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12313455024 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: FE/20 IMPORTO: 28226,76 OGGETTO: ) 2024-11-06T00:00:00 1069995 188 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12314897579 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: NPA/08 IMPORTO: 1007 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO"" MESE DI MARZO - APRILE 2024)""" 2024-11-06T00:00:00 1070050 189 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316265239 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 29941,52 OGGETTO: ECCOVI FATTURA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, AI SENSI DALLARTICOLO 35, COMMA 18, DEL CODICE D 2024-12-06T00:00:00 1070366 190 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316443586 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 889 IMPORTO: 604 OGGETTO: ) 2024-12-06T00:00:00 1070367 191 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12322291444 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1716/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2024-12-06T00:00:00 1070807 192 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12322338077 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 01PA IMPORTO: 15758,01 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE PER VARIANTE SUPPLETIVA, DL E CSE - SALDO - QUOTA IN RTP DEL 30%) 2024-12-06T00:00:00 1070809 193 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12322406873 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 29 IMPORTO: 219,6 OGGETTO: BIBLIOGRAM) 2024-12-06T00:00:00 1070855 194 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12323017057 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 29941,52 OGGETTO: ECCOVI FATTURA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, AI SENSI DALLARTICOLO 35, COMMA 18, DEL CODICE D 2024-12-06T00:00:00 1071066 195 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12323213884 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 143-I/2024 IMPORTO: 28819,24 OGGETTO: STORNO FATTURA PER MANCATA INDICAZIONE DELLA RITENUTA PARI A 0,50%) 2024-12-06T00:00:00 1071105 196 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12323226710 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 73 IMPORTO: 2400 OGGETTO: ) 2024-12-06T00:00:00 1071106 197 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12323957380 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 00318/PA IMPORTO: 4539,21 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T 2024-06-13T00:00:00 1071226 198 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324083766 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 00319/PA IMPORTO: 21884,03 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2024-06-13T00:00:00 1071227 199 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324375701 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: FPA 36/24 IMPORTO: 845,3 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 21/05/2024 AL 31/05/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE C.P. PER 38,10 EURO IVA ESENTE PRO 2024-06-13T00:00:00 1071228 200 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324481448 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 508/40 IMPORTO: 9018,23 OGGETTO: ) 2024-06-13T00:00:00 1071229 201 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12325521791 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 61 IMPORTO: 854 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 61 DEL 12-06-2024 VEICOLO: FIAT PANDA 4X4 N.PANDA 1.2 CLIMBIN 5P"" TARGA: ""YA494AC"" TELAIO: ""ZFA16900001373480"" PAGAMENTO: BON""" 2024-06-13T00:00:00 1071230 202 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12325989611 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 797/PA IMPORTO: 11820,27 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2024-06-13T00:00:00 1071231 203 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326612879 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 8895,04 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA: 1116 DEL 11/06/2024 - N. IMPEGNO: 2083/2024 - CIG: B1F1BA1D05) 2024-06-13T00:00:00 1071232 204 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1565: RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA DITTA A. B. S.R.L. 2024-06-13T00:00:00 1069155 205 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1595: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI MAGGIO 2024 2024-06-14T00:00:00 1071293 206 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331546736 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 144-I/2024 IMPORTO: 28675,14 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACCOLTA URBANA DIFFERENZIATA ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMUR 2024-06-14T00:00:00 1072216 207 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332644911 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 31/24 IMPORTO: 11315 OGGETTO: ) 2024-06-14T00:00:00 1072218 208 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332669616 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 33/24 IMPORTO: 11315 OGGETTO: ) 2024-06-14T00:00:00 1072219 209 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332696401 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 35/24 IMPORTO: 11767,47 OGGETTO: ) 2024-06-14T00:00:00 1072220 210 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332761405 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 36/24 IMPORTO: 12015 OGGETTO: ) 2024-06-14T00:00:00 1072221 211 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332655407 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 32/24 IMPORTO: 11315 OGGETTO: ) 2024-06-14T00:00:00 1072222 212 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332802372 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 38/24 IMPORTO: 11933 OGGETTO: ) 2024-06-14T00:00:00 1072223 213 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332683466 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 34/24 IMPORTO: 9957,09 OGGETTO: ) 2024-06-14T00:00:00 1072224 214 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332830787 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 39/24 IMPORTO: 10692 OGGETTO: ) 2024-06-14T00:00:00 1072225 215 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332855689 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 40/24 IMPORTO: 12933 OGGETTO: ) 2024-06-14T00:00:00 1072226 216 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332781093 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 37/24 IMPORTO: 12150 OGGETTO: ) 2024-06-14T00:00:00 1072227 217 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335046515 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02818193 IMPORTO: 762,01 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072228 218 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335204916 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02541280 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072229 219 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335593439 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02546378 IMPORTO: 157,39 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072230 220 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335593303 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02624587 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072231 221 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335093877 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 18125 OGGETTO: ) 2024-06-14T00:00:00 1072232 222 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339716222 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219503 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072233 223 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339713618 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00218633 IMPORTO: 68,08 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072234 224 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339715524 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220398 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072236 225 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339721718 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220824800019850 IMPORTO: 215,94 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072237 226 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339715425 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220824800019723 IMPORTO: 1140,94 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072239 227 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339722636 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220475 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072240 228 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339715724 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219444 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072241 229 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339722306 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220238 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072242 230 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339715936 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220400 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072243 231 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339720837 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219212 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072244 232 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342579408 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220824800019807 IMPORTO: 227,7 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072615 233 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342569109 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219420 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072616 234 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342569006 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220239 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072693 235 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342542301 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220216 IMPORTO: 1460,48 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1072708 236 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1571: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1275/2017.IMPEGNO DI SPESA. 2024-06-14T00:00:00 1069640 237 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1579: DETERMINAZIONI DIRIGENZIALE N. 344/2008 E N. 1022/2011 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-06-14T00:00:00 1070094 238 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1588: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI VERIFICATORE ING. D'ONGHIA. SENTENZA DEL TAR PUGLIA-BARI 1316/2023. 2024-06-14T00:00:00 1070960 239 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1601: 3 EDIZIONE OLIMPIADE METROPOLITANA 2024 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESIDIO SICUREZZA A MEZZO AMBULANZA CIG B217B59E65 2024-06-14T00:00:00 1073003 240 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343701613 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 6712 OGGETTO: PRESTAZIONI PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA IMPEGNO N.2092/2024 PERIODO: DAL 31/01/2023 AL 31/05/2024) 2024-06-14T00:00:00 1073174 241 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339721543 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220824800019725 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1073175 242 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339715653 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00218780 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 1073176 243 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339715355 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219421 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - 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FOGNA KM.104+577 ROCCHETTA-GIOIA FOGNA IN CUNICOLO ROCCHETTA-GIOIA DEL COLLE ALTAMURA) 2024-06-17T00:00:00 1073643 291 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12351073223 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 8201052723 IMPORTO: 578,3 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM.104+884 ROCCH./GIOIA FOGNA INTERRATA ROCCHETTA-GIOIA DEL COLLE ALTAMURA) 2024-06-17T00:00:00 1073644 292 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348239158 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751772861 IMPORTO: 296,14 OGGETTO: MULTISITO) 2024-06-17T00:00:00 1073645 293 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348234860 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751778244 IMPORTO: 1617,83 OGGETTO: MULTISITO) 2024-06-17T00:00:00 1073646 294 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348274664 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751776250 IMPORTO: 778,23 OGGETTO: IT001E70994660) 2024-06-17T00:00:00 1073647 295 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348226673 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751779171 IMPORTO: 2558,12 OGGETTO: MULTISITO) 2024-06-17T00:00:00 1073649 296 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348062573 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751780654 IMPORTO: 7230,67 OGGETTO: MULTISITO) 2024-06-17T00:00:00 1073650 297 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12347951689 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751772036 IMPORTO: 249,05 OGGETTO: IT001E71073195) 2024-06-17T00:00:00 1073651 298 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348278893 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751780005 IMPORTO: 4123,36 OGGETTO: MULTISITO) 2024-06-17T00:00:00 1073653 299 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12350302986 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 410 IMPORTO: 6696,84 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 1103 IMPEGNO N. 2080/2024) 2024-06-17T00:00:00 1073654 300 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12353758833 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: FE000120240001904734 IMPORTO: 0,87 OGGETTO: FE000120240000000001904734B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2024-06-17T00:00:00 1073655 301 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1292: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (RESIDENTI IN ALTAMURA), MENSILITA’ DA MARZO 2024-06-17T00:00:00 1074025 302 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1607: LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLA SENTENZA N. 52/2024 G.D.P. ALTAMURA CAUSA CIVILE R.G. 1301/2024 2024-06-17T00:00:00 1074277 303 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1605: DETERMINZIONE DIRIGENZIALE N. 1059/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-06-17T00:00:00 1073659 304 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12353758864 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: FE000120240001904735 IMPORTO: 0,02 OGGETTO: FE000120240000000001904735B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2024-06-18T00:00:00 1074527 305 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12355342996 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 272A/2024 IMPORTO: 36384,08 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1074528 306 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12356982965 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 412 IMPORTO: 32947,82 OGGETTO: ART 57 GENNAIO-MAGGIO DETERMINA N. 1116 DEL 11/06/2024 IMPEGNO DI SPESA 2094/2024) 2024-06-18T00:00:00 1074529 307 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12356687667 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 411 IMPORTO: 35705,71 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 GENNAIO-MAGGIO 2024 IMPEGNI DI SPESA 2093/2024 D.D 1116 DEL 11/06/2024) 2024-06-18T00:00:00 1074531 308 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12357537253 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 3PA/2024 IMPORTO: 4552,13 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1074532 309 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12357537178 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 23PA/2024 IMPORTO: 4552,13 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1074533 310 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12358867758 FATTURE (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: FATTPA 29_24 IMPORTO: 2912,75 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1074534 311 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12359761856 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 1/291 IMPORTO: 95966,2 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1074535 312 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12359809484 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 937,5 OGGETTO: AGGIO TICKET MENSA SCOLASTICA 2022/2023) 2024-06-18T00:00:00 1074536 313 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12362864959 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 943-FE IMPORTO: 848,95 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1074537 314 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12354532189 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2024 NUMERO: 226 IMPORTO: 4623,75 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1074538 315 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12354515296 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2024 NUMERO: 224 IMPORTO: 4001,5 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1074540 316 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12354523533 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2024 NUMERO: 225 IMPORTO: 5441,65 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1074542 317 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1304: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA RSU, SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TEKNOSERVICE SRL - CANONE MESE DI APRILE 2024 2024-06-18T00:00:00 1074762 318 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12365262634 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 87 IMPORTO: 4943,52 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1074828 319 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1614: RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.437,91 VERSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ISTANZA DI RIMBORSO PROT. N. 32912 DEL 02/04/2024 DAL SIGNOR S.T. 2024-06-18T00:00:00 1074700 320 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1307: SERENI ORIZZONTI - ANZIANI - SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 2024-06-18T00:00:00 1074900 321 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366044430 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 9/NC/FPA IMPORTO: 70201,4 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1075146 322 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366196503 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 35/FPA IMPORTO: 70201,4 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA E CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS) 2024-06-18T00:00:00 1075147 323 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366261672 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 124/E IMPORTO: 29998,58 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-06-18T00:00:00 1075148 324 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366342896 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 01/236 IMPORTO: 1594,54 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1075149 325 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366427693 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 01/237 IMPORTO: 1594,54 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1075150 326 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366461048 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 167 IMPORTO: 4105,24 OGGETTO: APRILE 2024) 2024-06-18T00:00:00 1075151 327 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366740221 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 591 /I IMPORTO: 80,04 OGGETTO: FATTURA) 2024-06-18T00:00:00 1075359 328 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366740249 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 588 /I IMPORTO: 9320,53 OGGETTO: FATTURA) 2024-06-18T00:00:00 1075360 329 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366740115 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 590 /I IMPORTO: 87,87 OGGETTO: FATTURA) 2024-06-18T00:00:00 1075361 330 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366739537 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 589 /I IMPORTO: 303,91 OGGETTO: FATTURA) 2024-06-18T00:00:00 1075362 331 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366982151 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 5998,77 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1075363 332 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366983181 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 2866,34 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1075365 333 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12368024126 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 1407/00 IMPORTO: 208,33 OGGETTO: ) 2024-06-18T00:00:00 1075370 334 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12368397393 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 2363,3 OGGETTO: ESENTE ART. 1 C. 67 L.190/2014) 2024-06-18T00:00:00 1075455 335 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369918356 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 983 IMPORTO: 42258,26 OGGETTO: ) 2024-06-19T00:00:00 1075638 336 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1627: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI MAGGIO 2024 2024-06-19T00:00:00 1075715 337 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1630: GIUDIZIO G.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI. 2024-06-19T00:00:00 1075800 338 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373113973 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: N/C 2/2024 IMPORTO: 12989,74 OGGETTO: ) 2024-06-19T00:00:00 1075810 339 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1636: GIUDIZIO C.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI. 2024-06-19T00:00:00 1075871 340 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373298064 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: N/C 1/2024 IMPORTO: 16464,8 OGGETTO: ) 2024-06-19T00:00:00 1075919 341 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373296749 FATTURE (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: 000504 IMPORTO: 5034,19 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2024 AL 31-05-2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC 2024-06-19T00:00:00 1075920 342 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1633: RIMBORSI IMU E TASI DIVERSI ANNI E VARI CONTRIBUENTI 2024-06-19T00:00:00 1075829 343 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1616: DETERMINAZIONI DIRIGENZIALE N. 348/2017 E N. 2/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-06-19T00:00:00 1074924 344 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374021908 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 01/240 IMPORTO: 1594,54 OGGETTO: ) 2024-06-19T00:00:00 1076165 345 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374070210 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 01/241 IMPORTO: 1594,54 OGGETTO: ) 2024-06-19T00:00:00 1076166 346 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374312334 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: E149 IMPORTO: 16069,44 OGGETTO: ) 2024-06-19T00:00:00 1076255 347 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374353950 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 687,51 OGGETTO: ) 2024-06-19T00:00:00 1076345 348 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1639: PROGETTI EXTRA-DIDATTICI A.S. 2023/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTIIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 2024-06-20T00:00:00 1076210 349 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12355732536 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 1045/FE IMPORTO: 1216,95 OGGETTO: INTERVENTO DI DISINFEZIONE IMMOBILI SEDI DI SEGGIO ELEZIONI EROPEE DEL 08-09 GIUGNO 2024) 2024-06-20T00:00:00 1076535 350 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375478729 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 1/16 IMPORTO: 1375,01 OGGETTO: ) 2024-06-20T00:00:00 1076536 351 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375780962 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 1187,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1067 DEL 02/09/2021 E IMPEGNO DI SPESA N. 250/2022) 2024-06-20T00:00:00 1076537 352 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375972009 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 177 IMPORTO: 4011,55 OGGETTO: MAGGIO 2024) 2024-06-20T00:00:00 1076538 353 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375941022 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1024163078 IMPORTO: 112 OGGETTO: 30074469-010) 2024-06-20T00:00:00 1076539 354 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12380197955 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 1062,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N D.D.1045 DEL 23/06/2023) 2024-06-20T00:00:00 1076540 355 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1643: AVVISO PUBBLICO FORNITURA ROLL CONTAINER CARTONE: DETERMINA DI APPROVAZIONE ELENCO COMODATARI. 2024-06-20T00:00:00 1076550 356 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1646: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALTAMURA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 2024-06-20T00:00:00 1076607 357 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381342421 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 359/2024/00/01 IMPORTO: 7744 OGGETTO: ) 2024-06-20T00:00:00 1076952 358 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381388403 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 15536,83 OGGETTO: ) 2024-06-20T00:00:00 1076953 359 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381338143 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 358/2024/00/01 IMPORTO: 7725 OGGETTO: ) 2024-06-20T00:00:00 1076954 360 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1612: LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLA SENTENZA N. 46/2024 G.D.P. ALTAMURA CAUSA CIVILE R.G. 976/2023 2024-06-20T00:00:00 1074573 361 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1649: PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK E ALTRI GENERI DI RISTORO A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO SPAZI COMUNALI. TRIE 2024-06-20T00:00:00 1077147 362 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12382058176 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 21/2024 IMPORTO: 6389,08 OGGETTO: ) 2024-06-20T00:00:00 1077157 363 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12383275612 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 1024166984 IMPORTO: 19388,95 OGGETTO: 30074469-022) 2024-06-21T00:00:00 1077612 364 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12384835480 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1125,01 OGGETTO: ) 2024-06-21T00:00:00 1077613 365 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1657: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG 9842161830 - NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PROVVEDIMENTI 2024-06-21T00:00:00 1077626 366 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1658: IMPEGNO DI SPESA PROGETTO AMBIENTE PROVNCIA DI LECCE SRL - CONGUAGLIO ANNI 2022-2023 COME DA D.D. AGER 11 DEL 10/01/2024- CIG Z789D8B172 2024-06-21T00:00:00 1077710 367 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1659: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI - CIG B1EC88ABA3. PRESA D'ATTO GARA DESERT 2024-06-21T00:00:00 1077726 368 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12388273678 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2000,02 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-06-21T00:00:00 1077938 369 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389591644 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: E171/2024 IMPORTO: 42110,23 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.2078 DEL 07/12/2023) 2024-06-21T00:00:00 1078199 370 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1666: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASDILETTANTISTICA FUN BILLARD 2024-06-21T00:00:00 1078232 371 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12391665443 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 072/2024 IMPORTO: 4941,52 OGGETTO: ) 2024-06-24T00:00:00 1078434 372 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392034732 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 841/RCB IMPORTO: 7732,24 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2024-06-24T00:00:00 1078435 373 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392026183 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 574/PA IMPORTO: 125429,74 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2024-06-24T00:00:00 1078436 374 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392146750 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041333 IMPORTO: 1081,8 OGGETTO: FE000120240000000002041333B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-06-24T00:00:00 1078437 375 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392304797 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002044943 IMPORTO: 4,35 OGGETTO: FE000120240000000002044943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-06-24T00:00:00 1078438 376 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392377826 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: FATTPA 18_24 IMPORTO: 5295,35 OGGETTO: ) 2024-06-24T00:00:00 1078440 377 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392531392 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041351 IMPORTO: 1215,08 OGGETTO: FE000120240000000002041351B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-06-24T00:00:00 1078441 378 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392531325 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041347 IMPORTO: 405,14 OGGETTO: FE000120240000000002041347B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-06-24T00:00:00 1078442 379 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392504742 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 127/SP14 IMPORTO: 1449,03 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA SP) 2024-06-24T00:00:00 1078443 380 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392605535 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002042168 IMPORTO: 572,3 OGGETTO: FE000120240000000002042168B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-06-24T00:00:00 1078444 381 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392669794 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041461 IMPORTO: 882,27 OGGETTO: FE000120240000000002041461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-06-24T00:00:00 1078445 382 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392673917 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041350 IMPORTO: 55,44 OGGETTO: FE000120240000000002041350B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-06-24T00:00:00 1078446 383 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392673862 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041352 IMPORTO: 885,13 OGGETTO: FE000120240000000002041352B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-06-24T00:00:00 1078447 384 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392673978 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041349 IMPORTO: 1226,76 OGGETTO: FE000120240000000002041349B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-06-24T00:00:00 1078448 385 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392673945 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041348 IMPORTO: 100,37 OGGETTO: FE000120240000000002041348B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-06-24T00:00:00 1078449 386 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12393321345 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 18/FPA IMPORTO: 15141 OGGETTO: SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE E HOUSING FIST - AMBITO ALTAMURA) 2024-06-24T00:00:00 1078450 387 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12395744319 FATTURE (FATTURA DATA: 22/06/2024 NUMERO: 2/E IMPORTO: 2000,01 OGGETTO: ) 2024-06-24T00:00:00 1078451 388 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12400899213 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 312,5 OGGETTO: ) 2024-06-24T00:00:00 1078789 389 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138310 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 450/PA IMPORTO: 1368,46 OGGETTO: ) 2024-06-24T00:00:00 1078905 390 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138393 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 453/PA IMPORTO: 5249 OGGETTO: ) 2024-06-24T00:00:00 1078906 391 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138444 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 454/PA IMPORTO: 1368,46 OGGETTO: ) 2024-06-24T00:00:00 1078907 392 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138229 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 447/PA IMPORTO: 2093,57 OGGETTO: ) 2024-06-24T00:00:00 1078908 393 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138467 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 455/PA IMPORTO: 5476,8 OGGETTO: ) 2024-06-24T00:00:00 1078909 394 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138372 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 452/PA IMPORTO: 16114,16 OGGETTO: ) 2024-06-24T00:00:00 1078910 395 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138289 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 449/PA IMPORTO: 5249 OGGETTO: ) 2024-06-24T00:00:00 1078911 396 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138237 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 448/PA IMPORTO: 16216,86 OGGETTO: ) 2024-06-24T00:00:00 1078912 397 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138336 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 451/PA IMPORTO: 2093,57 OGGETTO: ) 2024-06-24T00:00:00 1078913 398 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1689: PIANO SOCIALE DI ZONA - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. QCKEHLH7 - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2024-06-24T00:00:00 1078900 399 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1690: GIUDIZIO DI APPELLO COMUNE DI ALTAMURA / SIGG. S.G. E D.L. - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. 2024-06-24T00:00:00 1078904 400 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401697091 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 187 IMPORTO: 10226,59 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U"")""" 2024-06-24T00:00:00 1079048 401 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402085396 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/208 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI GENNAIO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM) 2024-06-24T00:00:00 1079191 402 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402107220 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/207 IMPORTO: 1737,45 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : TEGU1EPD) 2024-06-24T00:00:00 1079192 403 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402107283 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/206 IMPORTO: 1870,7 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : TEGU1EPD) 2024-06-24T00:00:00 1079193 404 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402222269 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/210 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM) 2024-06-24T00:00:00 1079220 405 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402243370 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/209 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM) 2024-06-24T00:00:00 1079221 406 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1694: OGGETTO: SEMINARI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO IN MODALITÀ WEBINAR N. 3 DIPENDENTI DEL III SETTORE SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 2024-06-24T00:00:00 1079204 407 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1661: GRADIMENTO DELL'ENTE NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE NOMINATO DAL DIPENDENTE. PROVVEDIMENTI 2024-06-24T00:00:00 1077917 408 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402715496 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 166 IMPORTO: 96649,72 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS) 2024-06-25T00:00:00 1079513 409 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402715617 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 168 IMPORTO: 13351,7 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 BIS) 2024-06-25T00:00:00 1079514 410 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402715503 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 167 IMPORTO: 186609,81 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS) 2024-06-25T00:00:00 1079515 411 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403370121 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 257/S IMPORTO: 5330,4 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ""ISTRUZIONE E FORMAZIONE"" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI"" """ 2024-06-25T00:00:00 1079517 412 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403369481 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 251/S IMPORTO: 19509,6 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ""ISTRUZIONE E FORMAZIONE"" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI""""" 2024-06-25T00:00:00 1079518 413 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403369914 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 255/S IMPORTO: 5330,4 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ""ISTRUZIONE E FORMAZIONE"" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI"" """ 2024-06-25T00:00:00 1079519 414 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403370142 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 258/S IMPORTO: 5330,4 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ""ISTRUZIONE E FORMAZIONE"" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI"" """ 2024-06-25T00:00:00 1079520 415 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403369546 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 252/S IMPORTO: 18821,55 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ""ISTRUZIONE E FORMAZIONE"" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI""" 2024-06-25T00:00:00 1079521 416 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403369720 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 254/S IMPORTO: 5330,4 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ""ISTRUZIONE E FORMAZIONE"" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI"" """ 2024-06-25T00:00:00 1079522 417 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403369671 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 253/S IMPORTO: 3365,95 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ""ISTRUZIONE E FORMAZIONE"" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI""""" 2024-06-25T00:00:00 1079523 418 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403370069 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 256/S IMPORTO: 5330,4 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ""ISTRUZIONE E FORMAZIONE"" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI"" """ 2024-06-25T00:00:00 1079524 419 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403609758 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 628/PA IMPORTO: 962,45 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2024-06-25T00:00:00 1079525 420 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403805037 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/211 IMPORTO: 804,98 OGGETTO: MESE DI GENNAIO CODICE STRUTTURA : PZC3UGSD) 2024-06-25T00:00:00 1079528 421 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403873953 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/212 IMPORTO: 855,81 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : PZC3UGSD) 2024-06-25T00:00:00 1079529 422 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403986985 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/215 IMPORTO: 19193,25 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : EMWQXJ65) 2024-06-25T00:00:00 1079530 423 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403987043 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/213 IMPORTO: 813,45 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : PZC3UGSD) 2024-06-25T00:00:00 1079531 424 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403987018 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/214 IMPORTO: 19193,25 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : EMWQXJ65) 2024-06-25T00:00:00 1079532 425 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404234941 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 68436,12 OGGETTO: SALDO COMPETENZE CONCLUSIONE INCARICO DI CUI AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO IL 22.02.2023 CRON.6093 DEL 22.02.2023) 2024-06-25T00:00:00 1079533 426 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404404197 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/216 IMPORTO: 14407,75 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR) 2024-06-25T00:00:00 1079534 427 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404624664 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/217 IMPORTO: 14407,75 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR) 2024-06-25T00:00:00 1079535 428 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404691028 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/13 IMPORTO: 3946,8 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : N2B412Z2) 2024-06-25T00:00:00 1079536 429 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404721775 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/15 IMPORTO: 2691,06 OGGETTO: MESE DI DICEMBRE 2023 CODICE STRUTTURA X6QNV34S) 2024-06-25T00:00:00 1079537 430 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404722045 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/14 IMPORTO: 4114,5 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : N2B412Z2) 2024-06-25T00:00:00 1079538 431 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404736691 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/16 IMPORTO: 4185,85 OGGETTO: MESE DI GENNAIO 2024 CODICE STRUTTURA X6QNV34S) 2024-06-25T00:00:00 1079539 432 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404736645 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/17 IMPORTO: 4575,9 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA X6QNV34S) 2024-06-25T00:00:00 1079540 433 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405003866 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1024 IMPORTO: 312 OGGETTO: ) 2024-06-25T00:00:00 1079541 434 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12407378672 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 335 IMPORTO: 9371,86 OGGETTO: ) 2024-06-25T00:00:00 1079542 435 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12407459475 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 339 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: ) 2024-06-25T00:00:00 1079543 436 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12408355089 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 476 IMPORTO: 650 OGGETTO: ) 2024-06-25T00:00:00 1079805 437 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1685: PROGETTI EXTRA-DIDATTICI A.S. 2023/2024 - 2 EROGAZIONE CONTRIBUTI- 2024-06-25T00:00:00 1078742 438 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12409205991 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 124/E IMPORTO: 29998,01 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-06-25T00:00:00 1080057 439 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1698: GRADIMENTO DELL'ENTE NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE NOMINATO DAL DIPENDENTE. PROVVEDIMENTI. 2024-06-25T00:00:00 1079851 440 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1701: GRADIMENTO DELL'ENTE NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE NOMINATO DA DIPENDENTI. PROVVEDIMENTI. 2024-06-25T00:00:00 1079989 441 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12410823781 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 2/71 IMPORTO: 3570 OGGETTO: ) 2024-06-25T00:00:00 1080317 442 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1700: LOCAZIONE PASSIVA - IMMOBILE DI VIA RICOVERO DI MENDICITA’ PER ATTIVITA’ SCOLASTICHE DESTINATO AL CPIA 2 LIQUIDAZIONI UTENZE DAL 09/11/2020 AL 31/05/2023. 2024-06-26T00:00:00 1079977 443 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415436991 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 3172 OGGETTO: NON APPLICAZIONE SPLIT PAYMEN COME DA CIRCOLARE A.E. N.15/E DEL 13.04.2015 PAG.10 (ASSOCIAZIONE IN REGIME 398/91)) 2024-06-26T00:00:00 1080774 444 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1707: MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DELLA STADIO COMUNALE TONINO D'ANGELO - CUP: J72H23001520004 - CIG A027A71F8E LIQUIDAZIONE 2 SAL. 2024-06-26T00:00:00 1080776 445 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415815393 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/221 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI DICEMBRE 2023 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR) 2024-06-26T00:00:00 1080947 446 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415815471 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/220 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2023 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR) 2024-06-26T00:00:00 1080948 447 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415873913 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/219 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI OTTOBRE 2023 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR) 2024-06-26T00:00:00 1080949 448 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415874036 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/218 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI SETTEMBRE 2023 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR) 2024-06-26T00:00:00 1080950 449 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416031202 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/222 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI GENNAIO 2024 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR) 2024-06-26T00:00:00 1080951 450 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416088833 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: FPA 79/24 IMPORTO: 2964,6 OGGETTO: ) 2024-06-26T00:00:00 1080966 451 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416140418 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/224 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR) 2024-06-26T00:00:00 1080968 452 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416140453 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/223 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR) 2024-06-26T00:00:00 1080969 453 NUOVA_DETERMINA "PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1712: SMALTIMENTO R.S.U. - TRIBUTO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA EX ART. 3 LEGGE N. 549/95 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 27 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA ECOTASSA"" - ANNO 2024""" 2024-06-26T00:00:00 1081054 454 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1711: SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE ANNO 2024 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO 2024-06-26T00:00:00 1081021 455 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417143410 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 957-FE IMPORTO: 848,95 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N. 943 - FE DEL 17/06/2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLE SOMME) 2024-06-27T00:00:00 1081414 456 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417144566 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 959-FE IMPORTO: 2917 OGGETTO: ) 2024-06-27T00:00:00 1081415 457 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417143175 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 958-FE IMPORTO: 6567,85 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N. 932 - FE DEL 14/06/2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLE SOMME) 2024-06-27T00:00:00 1081416 458 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417144145 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 960-FE IMPORTO: 4499,8 OGGETTO: ) 2024-06-27T00:00:00 1081417 459 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418423403 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 02/2024 IMPORTO: 4941,52 OGGETTO: ) 2024-06-27T00:00:00 1081419 460 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418423447 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 01/2024 IMPORTO: 4941,52 OGGETTO: ) 2024-06-27T00:00:00 1081420 461 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418985898 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 075/2024 IMPORTO: 4941,52 OGGETTO: ) 2024-06-27T00:00:00 1081421 462 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418985108 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 074/2024 IMPORTO: 4941,52 OGGETTO: ) 2024-06-27T00:00:00 1081422 463 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419604977 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 625,01 OGGETTO: AGGIO TICKET MENSA SCOLASTICA) 2024-06-27T00:00:00 1081423 464 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423599956 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 0002102871 IMPORTO: 3660 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2024-06-27T00:00:00 1081712 465 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1370: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI, MENSILITA’ DA MAGGIO 2023 A MAGGIO 2024 2024-06-27T00:00:00 1081813 466 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1718: RICORSO IN APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI (R.G.N. 10174/2023), PROMOSSO DA MORNINBAR S.R.L. / IL COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. 2024-06-27T00:00:00 1081850 467 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1719: RICORSO PER ATP C.M.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI. 2024-06-27T00:00:00 1081886 468 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425100281 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 366 OGGETTO: ) 2024-06-27T00:00:00 1082068 469 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426385112 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 965-FE IMPORTO: 306,11 OGGETTO: ) 2024-06-28T00:00:00 1082295 470 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426185200 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 963-FE IMPORTO: 5752,88 OGGETTO: ) 2024-06-28T00:00:00 1082296 471 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426384985 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 964-FE IMPORTO: 60915,78 OGGETTO: ) 2024-06-28T00:00:00 1082297 472 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426184576 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 962-FE IMPORTO: 6189,42 OGGETTO: ) 2024-06-28T00:00:00 1082299 473 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426184484 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 961-FE IMPORTO: 6450,03 OGGETTO: ) 2024-06-28T00:00:00 1082300 474 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427415873 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 435 IMPORTO: 1814,41 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 2024-06-28T00:00:00 1082301 475 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427619474 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 119460,94 OGGETTO: ) 2024-06-28T00:00:00 1082302 476 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1717: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2024-06-28T00:00:00 1081548 477 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431139400 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1903,2 OGGETTO: ) 2024-06-28T00:00:00 1083053 478 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1730: ANTICIPAZIONE COMPENSAZIONE MANCATI RICAVI DA TRAFFICO 2021- 2022 IN FAVORE DI AUTOLINEE MARINO MICHELE SRL - ADEMPIMENTI CONTABILI 2024-06-28T00:00:00 1083086 479 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431314985 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FATTPA 15_24 IMPORTO: 879,58 OGGETTO: ) 2024-06-28T00:00:00 1083144 480 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431318667 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 01/242 IMPORTO: 1215,12 OGGETTO: ) 2024-06-28T00:00:00 1083145 481 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431389890 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 2/74 IMPORTO: 160 OGGETTO: ) 2024-06-28T00:00:00 1083146 482 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431389867 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 2/75 IMPORTO: 105 OGGETTO: ) 2024-06-28T00:00:00 1083147 483 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431378450 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 118/AR IMPORTO: 55387,45 OGGETTO: ) 2024-06-28T00:00:00 1083155 484 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431531683 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: AQ06218151 IMPORTO: 1058,33 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 APRILE 2024 - 22 GIUGNO 2024) 2024-06-28T00:00:00 1083217 485 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12434248230 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 46958,53 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 1083601 486 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12434439371 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 153950,63 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 1083602 487 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12434657162 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 3/14 IMPORTO: 6139,91 OGGETTO: LAVORAZIONE) 2024-01-07T00:00:00 1083603 488 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12433932782 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: FEPA19 IMPORTO: 3489,2 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 1083604 489 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12437269921 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 1879/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 1083605 490 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12439426654 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000000900021618T IMPORTO: 1,83 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2024-01-07T00:00:00 1083606 491 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12445853056 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FATTPA 226_24 IMPORTO: 6100 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 1083607 492 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446555981 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FPA 38/24 IMPORTO: 22718,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA NERENXA VIOLETA PER 41.97 EURO 2024-01-07T00:00:00 1084049 493 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446582827 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FPA 40/24 IMPORTO: 2421,6 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE C.P. PER 38,10 EURO IVA ESENTE PR 2024-01-07T00:00:00 1084050 494 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446620620 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FPA 41/24 IMPORTO: 7050 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA TEDESCO FRANCESCA PER 80,00 EURO I 2024-01-07T00:00:00 1084051 495 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446974744 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 96 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 1084052 496 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447107568 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 389 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 2024-01-07T00:00:00 1084053 497 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447383238 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 121 IMPORTO: 238,51 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 1084054 498 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447650521 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 1/108 IMPORTO: 488 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 1084055 499 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447300587 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 97 IMPORTO: 222,53 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 1084285 500 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447702434 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 812,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DD. 1067 DEL 02/09/2021 - IMPEGNO DI SPESA N° 250/2022) 2024-01-07T00:00:00 1084286 501 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447885356 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 300 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 1084348 502 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12449007816 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: D6626 IMPORTO: 4248,65 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 1084349 503 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1737: AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE. ANNO 2024. PROVVEDIMENTI. 2024-01-07T00:00:00 1084379 504 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447953285 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 301 IMPORTO: 4182 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1084644 505 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448390295 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 497 IMPORTO: 12242,18 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1084645 506 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448411899 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 498 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1084646 507 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448899466 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 499 IMPORTO: 3007,68 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1084647 508 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12449159669 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 5PA IMPORTO: 8759,48 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1084648 509 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12449747583 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 118/AR IMPORTO: 55387,45 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1084649 510 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452302109 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 4410 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1084650 511 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452429705 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 2205 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1084651 512 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452766209 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FPA 42/24 IMPORTO: 11315 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1084652 513 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453287529 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 19/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1084653 514 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454412351 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 2 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU UFVAIW ( CIG: B1F203C9F7- IMPEGNO N.2092/2024 - DETERMINA N.1451 DEL 30/05/2024 ) PERIODO: NOTA DI 2024-02-07T00:00:00 1084654 515 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451873071 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 2000,02 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-02-07T00:00:00 1084655 516 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451872675 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 2000,02 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-02-07T00:00:00 1084656 517 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451801875 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FPA 41/24 IMPORTO: 12555 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1084657 518 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452121683 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 625,01 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1084658 519 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454728060 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 143/E IMPORTO: 3161,02 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-02-07T00:00:00 1084659 520 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454717769 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 142/E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-02-07T00:00:00 1084660 521 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454038675 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 2522,96 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1084661 522 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453885488 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 000310-2024-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO GIUGNO 2024) 2024-02-07T00:00:00 1084662 523 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1634: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO 2024-02-07T00:00:00 1075621 524 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12456641784 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 99051,17 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1084943 525 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1742: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GRATUITA' E AGEVOLAZIONI ANNO 2023 - ADEMPIMENTI CONTABILI - C.I.G.: 560713522E 2024-02-07T00:00:00 1085194 526 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457476819 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 145/E IMPORTO: 29998 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-02-07T00:00:00 1085202 527 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457477039 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 144/E IMPORTO: 29998,01 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-02-07T00:00:00 1085203 528 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457747911 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 75/PA IMPORTO: 2362,5 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1085204 529 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457867324 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 447 IMPORTO: 2754,05 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2024-02-07T00:00:00 1085205 530 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457914282 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 448 IMPORTO: 3197,08 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2024-02-07T00:00:00 1085206 531 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458054000 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 2602 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1085304 532 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458536421 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 89 IMPORTO: 2 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1085376 533 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458428571 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 121 IMPORTO: 237,31 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1085402 534 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459442816 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 466 IMPORTO: 4928,9 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2024-02-07T00:00:00 1085557 535 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459284948 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 418/2 IMPORTO: 2131,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N 436 DEL 03/03/2024 CIG B0A4D880EB , IMPEGNO N 1600/2024) 2024-02-07T00:00:00 1085558 536 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459361140 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 465 IMPORTO: 810,59 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2024-02-07T00:00:00 1085559 537 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459213165 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 101/S IMPORTO: 7320 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE) 2024-02-07T00:00:00 1085635 538 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458780869 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 456 IMPORTO: 714,24 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2024-02-07T00:00:00 1085636 539 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459773633 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 102/S IMPORTO: 2562 OGGETTO: OSPITALITÀ DONNA IN CR DONNE LIBERE) 2024-02-07T00:00:00 1085637 540 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459694847 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 98 IMPORTO: 975,3 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1085638 541 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12460721756 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 430/2 IMPORTO: 1725,25 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZION""" 2024-02-07T00:00:00 1085786 542 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461689920 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: E00289 IMPORTO: 30986,04 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1085787 543 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461624006 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 468 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: ART. 88 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATACODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2024-02-07T00:00:00 1085788 544 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461618238 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 004579 IMPORTO: 143 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1085807 545 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461563542 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 004578 IMPORTO: 261,8 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 1085864 546 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1271: PSZ . ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE III CONTRATTO ATTUATIVO PERIODO 10 SETTIMANE. CIG. A048507FF4 2024-02-07T00:00:00 1070599 547 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462351426 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 34 IMPORTO: 539 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZ E FORMAZIONE-AZ. 6.3 BUONI 2024-02-07T00:00:00 1085920 548 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462333108 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 3397,76 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE-AZ. 6. 2024-03-07T00:00:00 1086119 549 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462351605 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 539 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZ E FORMAZIONE-AZ. 6.3 BUONI 2024-03-07T00:00:00 1086120 550 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462890609 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 7187,55 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE-AZ. 6. 2024-03-07T00:00:00 1086121 551 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461690244 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: E00290 IMPORTO: 2620,96 OGGETTO: ) 2024-03-07T00:00:00 1086122 552 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461646861 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 469 IMPORTO: 52,3 OGGETTO: ART. 88 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATACODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2024-03-07T00:00:00 1086123 553 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461399779 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 382 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-03-07T00:00:00 1086124 554 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463607530 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 183/P.A. IMPORTO: 30973,64 OGGETTO: ) 2024-03-07T00:00:00 1086125 555 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463616309 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 184/P.A. IMPORTO: 2619,91 OGGETTO: ) 2024-03-07T00:00:00 1086126 556 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462333072 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 3397,76 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE-AZ. 6. 2024-03-07T00:00:00 1086127 557 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12464089953 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 489 IMPORTO: 8676,45 OGGETTO: ) 2024-03-07T00:00:00 1086128 558 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12464093726 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 490 IMPORTO: 3950,8 OGGETTO: ) 2024-03-07T00:00:00 1086129 559 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462890571 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 7187,55 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE-AZ. 6. 2024-03-07T00:00:00 1086130 560 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463676371 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 388/USP IMPORTO: 292,8 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT - UNIDATA) 2024-03-07T00:00:00 1086131 561 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462807886 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 37 IMPORTO: 1534 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- DETERMINA N. 1177 DEL 13/07/2023- ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE""GIUGN""" 2024-03-07T00:00:00 1086132 562 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462807692 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 1534 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- DETERMINA N. 1177 DEL 13/07/2023- ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE""MAGGI""" 2024-03-07T00:00:00 1086133 563 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12464086394 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 488 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-03-07T00:00:00 1086134 564 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12466194210 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 03/2024FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: ) 2024-03-07T00:00:00 1086634 565 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12466535532 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 116/S IMPORTO: 2751,1 OGGETTO: OSPITALITÀ DONNA IN CR SANTA SCORESE) 2024-03-07T00:00:00 1086635 566 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12466995277 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 305 IMPORTO: 16779,85 OGGETTO: ) 2024-03-07T00:00:00 1086636 567 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467039862 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 127 IMPORTO: 3,79 OGGETTO: ) 2024-03-07T00:00:00 1086637 568 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1763: PNRR - M5C2 INV. 3.1 - CLUSTER 2. NEXT GENERATION EU. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO. CUP J72H22000470006. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 2024-03-07T00:00:00 1086562 569 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467462175 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/207 IMPORTO: 1737,45 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : TEGU1EPD) 2024-03-07T00:00:00 1086750 570 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1767: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI MAGGIO 2024 2024-03-07T00:00:00 1086878 571 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467852625 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 000322-2024-ASILO IMPORTO: 13591,3 OGGETTO: PERIODO GIUGNO 2024) 2024-03-07T00:00:00 1086922 572 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467838686 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 000323-2024-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO GIUGNO 2024) 2024-03-07T00:00:00 1086923 573 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468010977 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: E157 IMPORTO: 3171,6 OGGETTO: ) 2024-03-07T00:00:00 1087066 574 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468132388 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 474 IMPORTO: 178940,11 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO) 2024-03-07T00:00:00 1087067 575 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468138332 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 475 IMPORTO: 899,19 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO) 2024-03-07T00:00:00 1087068 576 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1423: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE INSIEME DONNE. MAGGIO-GIUGNO 2024. CIG. Z793C69223 2024-03-07T00:00:00 1087096 577 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468614968 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024-IMPEGNO N.1690-2024 - CIG AFC3AW) 2024-04-07T00:00:00 1087209 578 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468845639 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 7880,49 OGGETTO: ) 2024-04-07T00:00:00 1087210 579 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469609996 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 697A_2024 IMPORTO: 481,9 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE) 2024-04-07T00:00:00 1087211 580 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469971266 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: FPA 10/24 IMPORTO: 197,32 OGGETTO: ) 2024-04-07T00:00:00 1087212 581 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470469764 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 8101011972 IMPORTO: 1537,29 OGGETTO: DOIT BARI - RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI ART. 60 DPR 753/80 PER INTERVENTO DI FRUIZIONE E VALORIZZ. 2024-04-07T00:00:00 1087213 582 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12471157062 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 625,01 OGGETTO: ) 2024-04-07T00:00:00 1087214 583 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472882436 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 875/RCB IMPORTO: 1526,1 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2024-04-07T00:00:00 1087215 584 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12473238125 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 9502413597 IMPORTO: 3141,78 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS DET 711 DEL 04/1/2022 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9 2024-04-07T00:00:00 1087216 585 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12474008626 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 1/1646 IMPORTO: 5715,42 OGGETTO: ) 2024-04-07T00:00:00 1087217 586 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1779: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO MESE DI GIUGNO 2024 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 2024-04-07T00:00:00 1087460 587 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475289054 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 41/24 PA IMPORTO: 1755,6 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA: 1116 DEL 11/06/2024 - N. IMPEGNO: 2083/2024 - CIG: B1F1BA1D05) 2024-04-07T00:00:00 1087642 588 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475491460 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 127 IMPORTO: 3,79 OGGETTO: ) 2024-04-07T00:00:00 1087729 589 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475532654 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 7/NC IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024-IMPEGNO N.1690-2024-CIG AFC3AW) 2024-04-07T00:00:00 1087730 590 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475560976 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024-IMPEGNO N.11690-2024 CIG B08F2243E8) 2024-04-07T00:00:00 1087731 591 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475801368 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: E00290 IMPORTO: 2620,96 OGGETTO: ) 2024-04-07T00:00:00 1087807 592 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475801518 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: E00289 IMPORTO: 30986,04 OGGETTO: ) 2024-04-07T00:00:00 1087808 593 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476028303 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 2/74 IMPORTO: 168 OGGETTO: ) 2024-04-07T00:00:00 1087809 594 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476032179 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 653366,34 OGGETTO: ) 2024-04-07T00:00:00 1087810 595 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476135622 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 81/E IMPORTO: 4784,23 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI MAGGIO 2024 DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 714 DEL 15/04/2024 -- IMPEGNO 2024-04-07T00:00:00 1087842 596 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476396443 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 75 IMPORTO: 5718,29 OGGETTO: ) 2024-04-07T00:00:00 1087981 597 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477022116 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 94/01 IMPORTO: 561,58 OGGETTO: FATTURA PER RITENUTA SU SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NAL PERIODO 22.01-MAGGIO 2024. III CONTRATTO ATTUATIVO.) 2024-05-07T00:00:00 1088380 598 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477022046 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 93/01 IMPORTO: 111755,07 OGGETTO: FATTURA PER SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO 22.01-MAGGIO 2024. III CONTRATTO ATTUATIVO.) 2024-05-07T00:00:00 1088381 599 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477057304 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 290/E IMPORTO: 266,75 OGGETTO: ) 2024-05-07T00:00:00 1088382 600 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477057131 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 287/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: ) 2024-05-07T00:00:00 1088383 601 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477057064 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 288/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2024-05-07T00:00:00 1088384 602 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477057186 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 289/E IMPORTO: 10945 OGGETTO: ) 2024-05-07T00:00:00 1088385 603 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477912500 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 834 OGGETTO: ) 2024-05-07T00:00:00 1088386 604 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12478813580 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 24PAMS0000676 IMPORTO: 18,29 OGGETTO: ) 2024-05-07T00:00:00 1088387 605 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12482458278 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 1/1775 IMPORTO: 28,57 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2024-05-07T00:00:00 1088388 606 nuovo atto liquid PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1430: LIQUIDAZIONE FT N. 04/24 DEL 04.06.2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ PLURIMA GLOBAL SERVICE SRLS PER SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI DI APRILE E MAGGIO 2024. CIG 943703252A 2024-05-07T00:00:00 1088109 607 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1439: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE HAKUNA MATATA GIUGNO 2024. CIG. B11B87E362 2024-05-07T00:00:00 1088538 608 nuovo atto liquid PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1434: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE HAKUNA MATATA GIUGNO 2024. CIG. Z733C6927B 2024-05-07T00:00:00 1088420 609 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1440: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE IL PIANETA DEI PICCOLI COOP. LUNA' GIUGNO 2024. CIG. B11AC2EA43 2024-05-07T00:00:00 1088579 610 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12482808620 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 333A/2024 IMPORTO: 11844 OGGETTO: ) 2024-05-07T00:00:00 1088631 611 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1441: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE IL PIANETA DEI PICCOLI COOP. LUNA' GIUGNO 2024. CIG. ZB43C6925A 2024-05-07T00:00:00 1088618 612 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1442: QUESTA CITTA' - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B1F212496B 2024-05-07T00:00:00 1088684 613 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12484493209 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 64677,22 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 05/07/2024 N.RO 18) 2024-05-07T00:00:00 1088887 614 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12484559825 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 156-I/2024 IMPORTO: 24180,49 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACCOLTA URBANA DIFFERENZIATA ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMUR 2024-05-07T00:00:00 1088888 615 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1781: CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER ESPLETARE LE AZIONI ESECUTIVE DELLA SENTENZA N. 2737/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI . IMPEGNO DI SPESA. 2024-05-07T00:00:00 1087784 616 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1780: CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER ESPLETARE LE AZIONI ESECUTIVE DELLE SENTENZE N. 2743/2744/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI . IMPEGNO DI SPESA. 2024-05-07T00:00:00 1087707 617 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485022591 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 05/2024FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: ) 2024-05-07T00:00:00 1089061 618 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12484959996 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 04/2024FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: ) 2024-05-07T00:00:00 1089062 619 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1790: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE AVANZATA DALL'AVV. L.D. - GIUDIZIO F.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI. 2024-05-07T00:00:00 1089091 620 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1446: ANFFAS ONLUS ALTAMURA - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI ART.105 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B1F18E4A8A 2024-05-07T00:00:00 1088853 621 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485340800 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 533/40 IMPORTO: 8134,32 OGGETTO: ) 2024-05-07T00:00:00 1089136 622 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486475508 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 004713 IMPORTO: 261,8 OGGETTO: ) 2024-08-07T00:00:00 1089363 623 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486585070 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 004714 IMPORTO: 143 OGGETTO: ) 2024-08-07T00:00:00 1089364 624 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12487179674 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 3/42 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2024-08-07T00:00:00 1089365 625 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12487179600 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 3/43 IMPORTO: 2908,24 OGGETTO: ) 2024-08-07T00:00:00 1089366 626 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12488027384 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 62821,01 OGGETTO: ECCOVI FATTURA RELATIVA AL S.A.L. N. 01, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 01 DEL 05.07.2024 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 2024-08-07T00:00:00 1089367 627 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12489688348 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 6829,16 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO 2024-08-07T00:00:00 1089368 628 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12492854995 FATTURE (FATTURA DATA: 06/07/2024 NUMERO: FPA 29/24 IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: ) 2024-08-07T00:00:00 1089369 629 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12494382046 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: N51322 IMPORTO: 5434,23 OGGETTO: ) 2024-08-07T00:00:00 1089370 630 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497909788 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 175/2024 IMPORTO: 1708 OGGETTO: ) 2024-08-07T00:00:00 1089809 631 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497915675 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 176/2024 IMPORTO: 1570,14 OGGETTO: ) 2024-08-07T00:00:00 1089810 632 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497961637 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 177/2024 IMPORTO: 1708 OGGETTO: ) 2024-08-07T00:00:00 1089811 633 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497976449 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 178/2024 IMPORTO: 1570,14 OGGETTO: ) 2024-08-07T00:00:00 1089812 634 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497941119 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: A000615 IMPORTO: 364,17 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE 2024-08-07T00:00:00 1089813 635 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1783: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2024-08-07T00:00:00 1088483 636 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12498757573 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000382 IMPORTO: 505,56 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA 2024-08-07T00:00:00 1090127 637 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1458: L'AURORA - DISAGIO ADULTI E PIS- SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024- CIG B08F2243E8 2024-09-07T00:00:00 1090630 638 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1453: SATER SRL -DISAGIO ADULTI E PIS - SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 2024-09-07T00:00:00 1090567 639 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1454: SERENI ORIZZONTI - ANZIANI - SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 - I - III IMPEGNO DI SPESA 2024-09-07T00:00:00 1090569 640 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1819: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 20.03.02 20.02.01 PRESSO LIMPIANTO GAIA SRL - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2024 - CIG B2597C5AD1 2024-09-07T00:00:00 1090706 641 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1808: PIANO SOCIALE DI ZONA - APPROVAZIONE DEL PRO.V.I. LINEA A (ANNO 2024) CODICE PRATICA N. 1TRLBTA5 - (I FINESTRA). 2024-09-07T00:00:00 1090449 642 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1782: AFFIDAMENTO MEDIANTE TDN.4281009 SUL MEPA PER LAVORI DIRIPULITURA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO INAREE BOSCATE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DIALTAMURA. CIG B154E749DC. LIQUIDAZIONE FATTURA 2024-09-07T00:00:00 1088140 643 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500961853 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 24-FV01747 IMPORTO: 837,59 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI GIUGNO 2024 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)" 2024-10-07T00:00:00 1091420 644 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501418511 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 11/24 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091421 645 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501260133 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 485 IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DET. N. 1167 DEL 14/06/2024 - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO ""SINERGIE ORGANIZZATIVE TRA UFFICIO TECNICO E UFFICIO DI" 2024-10-07T00:00:00 1091422 646 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501466141 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 12/24 IMPORTO: 2000 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091423 647 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502662824 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 2/98 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091424 648 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502662751 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 2/99 IMPORTO: 2691,21 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091425 649 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501733777 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000083-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024) 2024-10-07T00:00:00 1091426 650 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501489187 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 13/24 IMPORTO: 1200 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091427 651 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501375788 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 85/FE/2024 IMPORTO: 33548,35 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091428 652 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502580599 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 16525 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091429 653 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502662696 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 2/100 IMPORTO: 2547,74 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091430 654 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503495352 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 9/2024/PA IMPORTO: 36285,85 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091431 655 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503494465 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 8/2024/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091432 656 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503496455 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 10/2024/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091433 657 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503497565 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 11/2024/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091434 658 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503654735 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 6/2024/PA IMPORTO: 3862 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091435 659 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508850213 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 625,01 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091436 660 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509112613 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 473 /PA IMPORTO: 9586,87 OGGETTO: FATTURA) 2024-10-07T00:00:00 1091437 661 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509417413 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 19/24 IMPORTO: 1016,47 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091438 662 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509511609 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 655,3 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091439 663 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509576602 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: X-220 IMPORTO: 920,19 OGGETTO: DETERMINA N. 511 DEL 19/03/2024 - IMPEGNO N. 1666/2024) 2024-10-07T00:00:00 1091440 664 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12510163714 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 746E IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091441 665 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509081322 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 475 /PA IMPORTO: 346,75 OGGETTO: FATTURA) 2024-10-07T00:00:00 1091442 666 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511049515 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 350A/2024 IMPORTO: 31645,69 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091443 667 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512535801 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 00362/PA IMPORTO: 4178,12 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T 2024-10-07T00:00:00 1091444 668 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512760300 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 524/2024 IMPORTO: 964,72 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091445 669 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12513000026 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 388 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091446 670 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12507905160 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 113/PA IMPORTO: 3187 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091447 671 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508322176 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA NR. 335/2024 DEL 03/06/2024) 2024-10-07T00:00:00 1091448 672 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509466045 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 20/24 IMPORTO: 1682,27 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091449 673 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509384954 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 1724 IMPORTO: 1359,25 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091450 674 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509330458 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 3/20 IMPORTO: 179,39 OGGETTO: VENDITA) 2024-10-07T00:00:00 1091451 675 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511924300 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 533/40 IMPORTO: 8134,32 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091452 676 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509487260 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 21/24 IMPORTO: 418,83 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091453 677 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509371063 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 16/24 IMPORTO: 1142,21 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091454 678 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509351764 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 15/24 IMPORTO: 632,84 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091455 679 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509320659 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 14/24 IMPORTO: 5671,74 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091456 680 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509400478 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 259,16 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091457 681 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12513000045 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 387 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091458 682 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12510690353 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000002 IMPORTO: 89187,12 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI - 2024-10-07T00:00:00 1091459 683 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12510046674 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 79/PA IMPORTO: 5916,82 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091460 684 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12510032192 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 78/PA IMPORTO: 4548,18 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091461 685 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1468: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 19/06/2024 EMESSA DALLA RIVENDITA TABACCHI PERRUCCI DI PERRUCCI PAOLO, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE S 2024-10-07T00:00:00 1091504 686 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1470: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288/E DEL 04.07.2024 EMESSA DALLA DONATO TRASPORTI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA’ GIUGNO 2024 2024-10-07T00:00:00 1091505 687 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1467: INTEGRAZIONE CORSE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289/E DEL 04.07.2024, EMESSA DALLA DONATO TRASPORTI SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 2024-10-07T00:00:00 1091494 688 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1466: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287/E DEL 04.07.2024 EMESSE DALLA DONATO TRASPORTI SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 2024-10-07T00:00:00 1091476 689 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1471: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI, MENSILITA’ DA MAGGIO 2023 A MAGGIO 2024 2024-10-07T00:00:00 1091728 690 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517312713 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 00365/PA IMPORTO: 4178,12 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T 2024-10-07T00:00:00 1091752 691 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517264916 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 00364/PA IMPORTO: 4178,12 OGGETTO: SI EMETTE NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FT 362/PA DEL 30/06/2024 PER CODICE UNIVOCO DISMESSO) 2024-10-07T00:00:00 1091753 692 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517823219 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 488 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 1091754 693 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1477: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1646 EMESSA IN DATA 28.06.2024 DA SAPIDATA S.P.A. 2024-10-07T00:00:00 1092269 694 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517438628 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: FPA 268/24 IMPORTO: 2302 OGGETTO: WEBINAR EDILIZIA"")""" 2024-11-07T00:00:00 1092543 695 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517450330 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 00367/PA IMPORTO: 18610,99 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2024-11-07T00:00:00 1092544 696 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512575570 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 00363/PA IMPORTO: 18610,99 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2024-11-07T00:00:00 1092546 697 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520891008 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 22/E IMPORTO: 3157,27 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 1092547 698 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520599635 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: FATTPA 36_24 IMPORTO: 9818,39 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 1092548 699 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522605119 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 464 IMPORTO: 547,08 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 1092549 700 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523421020 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FE/58/2024 IMPORTO: 2005,24 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2086/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 1116 DEL 11/06/2024 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE 2024-11-07T00:00:00 1092550 701 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517812952 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 489 IMPORTO: 8676,45 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 1092551 702 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517530251 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 823,5 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 1092552 703 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517402156 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 00366/PA IMPORTO: 18610,99 OGGETTO: SI EMETTE NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FT 363/PA DEL 30/06/2024 PER CODICE UNIVOCO DISMESSO) 2024-11-07T00:00:00 1092553 704 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517806465 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 490 IMPORTO: 3950,8 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 1092554 705 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517349977 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 48792,52 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 1092555 706 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518007084 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 172-I/2024 IMPORTO: 24180,49 OGGETTO: STORNO FATTURA PER OMESSA INDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA) 2024-11-07T00:00:00 1092556 707 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519909478 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2016/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 1092557 708 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519909462 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2017/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 1092558 709 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520351164 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 349 IMPORTO: 276 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 1092559 710 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519909291 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2015/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 1092560 711 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527209417 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 32918,04 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 1092561 712 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1858: INTEGRAZIONE SOFTWARE HYPERSIC CLOUD CON I MODULI STIPENDI E GESTIONE PRESENZE. CIG: B12D8D0153 2024-11-07T00:00:00 1092517 713 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1478: LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA 625/E DEL 21/05/2024 2024-11-07T00:00:00 1092576 714 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1481: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI 2024-11-07T00:00:00 1092718 715 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1480: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2024/PA EMESSA IL 01/07/2024 DALLA SOCIETÀ MACO SRL DA ALTAMURA, RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN LARGO NITTI N. 68, PRIMO PIANO. PERIODO III TRIMESTRE 2024. 2024-11-07T00:00:00 1092707 716 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522596482 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 463 IMPORTO: 11495,15 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 1092894 717 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1479: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 01/07/2024 EMESSA DALLA DITTA GLOBAL CART SRL SEMPLIFICATA DI DINAPOLI GESARIA, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIO 2024-11-07T00:00:00 1092582 718 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523436296 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FE/ND/4/2024 IMPORTO: 829,64 OGGETTO: NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/51/2024 DEL 30/05/2024 PER APPLICAZIONE NUOVA RETTA A TOTALE CARICO DEL VS ENTE, COME DA D 2024-12-07T00:00:00 1093515 719 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528811841 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 1000 VVA 24009098 IMPORTO: 333,91 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/30 SERVIZIO INIPEC DETERMINA N. 72 DEL REG. GEN. DEL 18/01/2024 IMP. 762/0) 2024-12-07T00:00:00 1093516 720 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530751919 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 746E IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093517 721 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531488106 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 533/40 IMPORTO: 7727,65 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093518 722 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532363103 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 256 IMPORTO: 6970 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093519 723 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12534061911 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 368 IMPORTO: 23673,39 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093520 724 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12534078501 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 369 IMPORTO: 195 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093521 725 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532523132 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 258 IMPORTO: 4001,5 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093523 726 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528083449 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 472 IMPORTO: 3131,55 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093524 727 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528155372 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 631 IMPORTO: 945,5 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093525 728 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532516943 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 0000124002314236 IMPORTO: 1135,61 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093526 729 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531334445 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 280/S IMPORTO: 5330,4 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ""ISTRUZIONE E FORMAZIONE"" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI"" """ 2024-12-07T00:00:00 1093527 730 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531159545 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 1/456 IMPORTO: 121,39 OGGETTO: VENDITA C/UTENZA) 2024-12-07T00:00:00 1093528 731 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528498963 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 1000 VVA 24009099 IMPORTO: 2215,74 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/30 DD N.1938 DEL 23/11/23 V LIV.PIANO DEI CONTI FIN.1.03.02.19.007 CAP. 82007 BIL. 2024 2024-12-07T00:00:00 1093529 732 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528546784 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 473 IMPORTO: 3185,2 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093530 733 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533189449 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 260 IMPORTO: 4623,75 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093531 734 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528499391 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 1000 VVA 24009100 IMPORTO: 50,84 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/30 DD N.1938 DEL 23/11/23 V LIV.PIANO DEI CONTI FIN.1.03.02.19.007 CAP. 82007 BIL. 2024 CO 2024-12-07T00:00:00 1093532 735 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532604554 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 390 IMPORTO: 9544,75 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093533 736 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530159083 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 002680 IMPORTO: 1210 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/12 2024-12-07T00:00:00 1093534 737 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531334289 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 279/S IMPORTO: 18821,55 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ""ISTRUZIONE E FORMAZIONE"" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI""" 2024-12-07T00:00:00 1093535 738 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533068758 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 259 IMPORTO: 5441,65 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093536 739 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532331266 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 255 IMPORTO: 2788,8 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093537 740 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532309576 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 254 IMPORTO: 3486 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093538 741 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532378388 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 257 IMPORTO: 9061 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093539 742 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532605799 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 391 IMPORTO: 547,08 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093540 743 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539225725 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 173-I/2024 IMPORTO: 24180,49 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO C 2024-12-07T00:00:00 1093790 744 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539837728 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 5/NP IMPORTO: 823,5 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093791 745 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1874: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI GIUGNO 2024 2024-12-07T00:00:00 1093798 746 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12540080747 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 823,5 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 1093839 747 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12542076537 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 31PA/2024 IMPORTO: 4552,13 OGGETTO: ) 2024-07-15T00:00:00 1094286 748 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12545481325 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 2/79 IMPORTO: 18381 OGGETTO: ) 2024-07-15T00:00:00 1094287 749 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12547188808 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 1624022615 IMPORTO: 196,81 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA PIAZZA DON TONINO BELLO ALTAMU PER.19-07-2024-19-07-2024 ARTE VARIA 020702020240 ) 2024-07-15T00:00:00 1094288 750 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541625668 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: A000615 IMPORTO: 364,17 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE 2024-07-15T00:00:00 1094289 751 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541408800 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 533/40 IMPORTO: 8093,66 OGGETTO: ) 2024-07-15T00:00:00 1094290 752 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12545168539 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000003 IMPORTO: 89187,12 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI - 2024-07-15T00:00:00 1094291 753 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12545143757 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000001 IMPORTO: 89187,12 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI - 2024-07-15T00:00:00 1094292 754 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12545644175 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 2/80 IMPORTO: 3937,5 OGGETTO: ) 2024-07-15T00:00:00 1094293 755 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12546850764 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 250 OGGETTO: ) 2024-07-15T00:00:00 1094294 756 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1875: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI GIUGNO 2024 2024-07-15T00:00:00 1094299 757 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1492: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE NIV DOTT.SSA ETTORRE MARIA ANGELA PERIODO 01/04/2024 - 30/06/2024 2024-07-15T00:00:00 1094607 758 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1888: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI GIUGNO 2024 2024-07-15T00:00:00 1094735 759 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559567586 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: FE/64/2024 IMPORTO: 3973,64 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2086/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 1116 DEL 11/06/2024 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE 2024-07-15T00:00:00 1094958 760 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1896: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL FUNZIONARIO AVVOCATO - II TRIMESTRE ANNO 2024. PROVVEDIMENTI. 2024-07-15T00:00:00 1094950 761 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559885675 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 512 IMPORTO: 3660 OGGETTO: ) 2024-07-15T00:00:00 1094996 762 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12561644479 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: FATTURA 29/2024 IMPORTO: 13000,52 OGGETTO: SPESE E COMPENSO PROFESSIONALE GIUDIZIO DI APPELLO CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SECONDA, R.G. N. 2383/2024 CONTRO MORAMARCO GIOVA 2024-07-16T00:00:00 1095246 763 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12561714268 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 19192 IMPORTO: 465,52 OGGETTO: ) 2024-07-16T00:00:00 1095247 764 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12561714206 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 19191 IMPORTO: 465,52 OGGETTO: ) 2024-07-16T00:00:00 1095248 765 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12562938956 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 330/E IMPORTO: 273,63 OGGETTO: ) 2024-07-16T00:00:00 1095249 766 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12562938857 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 329/E IMPORTO: 266,75 OGGETTO: ) 2024-07-16T00:00:00 1095250 767 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12565214830 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 652 IMPORTO: 2836,5 OGGETTO: ) 2024-07-16T00:00:00 1095251 768 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12565254030 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 165945,34 OGGETTO: ) 2024-07-16T00:00:00 1095252 769 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12565818623 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 26/24 IMPORTO: 2000 OGGETTO: ) 2024-07-16T00:00:00 1095594 770 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12565893032 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: FPA 76/24 IMPORTO: 35 OGGETTO: ) 2024-07-16T00:00:00 1095595 771 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566068327 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 369 IMPORTO: 237,9 OGGETTO: ) 2024-07-16T00:00:00 1095596 772 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566185234 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 191 IMPORTO: 3185 OGGETTO: EX ART.76) 2024-07-16T00:00:00 1095924 773 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566096988 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 190 IMPORTO: 6265 OGGETTO: EX ART.76) 2024-07-16T00:00:00 1095925 774 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1501: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE OHANA. GIUGNO 2024. CIG. ZBC3C6928C 2024-07-16T00:00:00 1095236 775 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12567219554 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 427 IMPORTO: 30806,05 OGGETTO: ) 2024-07-16T00:00:00 1096163 776 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12568409443 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: NPA/10 IMPORTO: 1536,19 OGGETTO: MESE DI AGOSTO 2023 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L) 2024-07-16T00:00:00 1096164 777 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12568916378 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 03 IMPORTO: 2932,4 OGGETTO: OPERAZIONE EFFETTUATA IN REGIME FORFETTARIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 54 A 89, DELLA LEGGE N. 190/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI OPERAZIO 2024-07-16T00:00:00 1096240 778 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12568194390 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: V20095322/2024 IMPORTO: 2684 OGGETTO: DETERMINA N.882 DEL 10/05/2024) 2024-07-16T00:00:00 1096374 779 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569465455 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 129/PA IMPORTO: 2 OGGETTO: ) 2024-07-16T00:00:00 1096436 780 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569451960 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: PA27 IMPORTO: 812,51 OGGETTO: ) 2024-07-16T00:00:00 1096437 781 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569921000 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 0002103386 IMPORTO: 17560,38 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2024-07-16T00:00:00 1096438 782 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12570081933 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 4793,18 OGGETTO: DETERMINA N.1609 DEL 21.11.2022 - PAGAMENTO SALDO COME DA CONTRATTO DI PATROCINIO) 2024-07-16T00:00:00 1096439 783 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12570382538 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 1041-FE IMPORTO: 19110 OGGETTO: ) 2024-07-17T00:00:00 1096531 784 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12570382898 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 1040-FE IMPORTO: 19110 OGGETTO: ) 2024-07-17T00:00:00 1096532 785 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571126022 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: V2/550006 IMPORTO: 991,68 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO CANCELLERIA) 2024-07-17T00:00:00 1096533 786 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12573803117 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 16494,4 OGGETTO: ) 2024-07-17T00:00:00 1096753 787 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574030051 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 820 IMPORTO: 8673 OGGETTO: NTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB) 2024-07-17T00:00:00 1096832 788 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574058992 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 821 IMPORTO: 8673 OGGETTO: NTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB) 2024-07-17T00:00:00 1096833 789 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574074033 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 822 IMPORTO: 8673 OGGETTO: NTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB) 2024-07-17T00:00:00 1096834 790 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574090888 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 823 IMPORTO: 8673 OGGETTO: NTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB) 2024-07-17T00:00:00 1096835 791 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574107789 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 824 IMPORTO: 8673 OGGETTO: NTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB) 2024-07-17T00:00:00 1096912 792 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1524: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE IL GIARD. DELL'INFANZIA VIA FORTUNATO 57. MAGGIO 2024. CIG. B11DFB5FD0 2024-07-17T00:00:00 1096905 793 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1525: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2023-2024. CIG Z653C692A1 - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA DELLE CAPPELLE 67 2024-07-17T00:00:00 1096953 794 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1915: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANCILIO EVOTECH S.R.L. PER FORNITURA ARREDI UFFICI VARI.- 2024-07-17T00:00:00 1096892 795 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1526: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2023-2024. CIG B11BAF5C17 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA S. ANNA 2024-07-17T00:00:00 1096991 796 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1528: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2023-2024. CIG Z6A3C692FF - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA PUTIGNANO 6 2024-07-17T00:00:00 1097022 797 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1530: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG Z7F3DB 2024-07-17T00:00:00 1097110 798 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1912: INTEGRAZIONE DD. 950/2009 E LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. SANTERAMO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO RG. 92000359/2009.PROVVEDIMENTI. 2024-07-17T00:00:00 1096385 799 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574905126 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 04/24 IMPORTO: 2047,16 OGGETTO: ) 2024-07-17T00:00:00 1097136 800 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575055459 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 000616 IMPORTO: 4942,09 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC 2024-07-17T00:00:00 1097137 801 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1931: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANCILIO EVOTECH S.R.L. PER FORNITURA ARREDI UFFICI VARI.- 2024-07-18T00:00:00 1097504 802 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577952360 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 5751788204 IMPORTO: 663,66 OGGETTO: MULTISITO) 2024-07-18T00:00:00 1097564 803 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577991753 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 5751786455 IMPORTO: 1257,48 OGGETTO: MULTISITO) 2024-07-18T00:00:00 1097565 804 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577990238 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 5751787372 IMPORTO: 870,7 OGGETTO: MULTISITO) 2024-07-18T00:00:00 1097566 805 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577992577 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 689/PA IMPORTO: 132117,87 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2024-07-18T00:00:00 1097567 806 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12578019096 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 5751785979 IMPORTO: 1556,67 OGGETTO: MULTISITO) 2024-07-18T00:00:00 1097568 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INVIO FILE 12586761016 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 429 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: ) 2024-07-19T00:00:00 1098783 830 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586081953 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 689/PA IMPORTO: 132117,87 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2024-07-19T00:00:00 1098784 831 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586047890 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 733/PA IMPORTO: 942,81 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2024-07-19T00:00:00 1098785 832 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12588884874 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 0000124002417625 IMPORTO: 1257,47 OGGETTO: ) 2024-07-19T00:00:00 1098786 833 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589212129 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: R1/003856 IMPORTO: 32,94 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO RIF. FT. N. 550006 DEL 100724) 2024-07-19T00:00:00 1098787 834 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562586 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283580 IMPORTO: 678,84 OGGETTO: FE000120240000000002283580B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-07-19T00:00:00 1098788 835 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562576 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283578 IMPORTO: 377,53 OGGETTO: FE000120240000000002283578B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-07-19T00:00:00 1098789 836 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562364 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283564 IMPORTO: 436,88 OGGETTO: FE000120240000000002283564B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-07-19T00:00:00 1098790 837 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562564 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283579 IMPORTO: 22,97 OGGETTO: FE000120240000000002283579B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-07-19T00:00:00 1098791 838 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562628 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283583 IMPORTO: 697,25 OGGETTO: FE000120240000000002283583B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-07-19T00:00:00 1098792 839 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562615 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283581 IMPORTO: 54,33 OGGETTO: FE000120240000000002283581B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-07-19T00:00:00 1098793 840 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562661 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283582 IMPORTO: 1522,72 OGGETTO: FE000120240000000002283582B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-07-19T00:00:00 1098794 841 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589564569 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283693 IMPORTO: 506,25 OGGETTO: FE000120240000000002283693B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-07-19T00:00:00 1098795 842 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589565752 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283758 IMPORTO: 63,24 OGGETTO: FE000120240000000002283758B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-07-19T00:00:00 1098796 843 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1936: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRANSCAR DI LOPORCARO FRANCESCO PER SERVIZIO DI CARICO E SCARICO MATERIALE VARIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI (BRANDE, MATERASSI, ARMADI BLINDATI, ECC.) IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 0 2024-07-19T00:00:00 1099019 844 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1937: SERVIZIO DI VIGILANZA, PORTIERATO E CUSTODIA DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI E DEI SITI DI INTERESSE TURISTICO/CULTURALE. AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' NUOVA ALTILIA S.R.L.. CIG ORIGINARIO N. Z 2024-07-19T00:00:00 1098940 845 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592017971 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 39/FPA IMPORTO: 10332,6 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2023/2024) 2024-07-19T00:00:00 1099090 846 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592166214 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 40/FPA IMPORTO: 10332,6 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2023/2024) 2024-07-19T00:00:00 1099091 847 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592419008 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 41/FPA IMPORTO: 10316,7 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2023/2024) 2024-07-19T00:00:00 1099155 848 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1545: SERVIZIO NAVETTA DAL PLESSO SCOLASTICO VITI MAINO AL PLESSO SCOLASTICO GARIBALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/E DEL 12.07.2024, EMESSA DALLA DONATO TRASPORTI SRL RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 2024-07-19T00:00:00 1099213 849 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592979947 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 359/SF IMPORTO: 803,24 OGGETTO: ) 2024-07-19T00:00:00 1099224 850 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592962447 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 358/SF IMPORTO: 7794,15 OGGETTO: ) 2024-07-19T00:00:00 1099225 851 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593016313 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 360/SF IMPORTO: 7794,15 OGGETTO: ) 2024-07-19T00:00:00 1099226 852 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593029491 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 361/SF IMPORTO: 803,24 OGGETTO: ) 2024-07-19T00:00:00 1099239 853 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1546: LOCAZIONE PASSIVA DI VIA RICOVERO- LIQUIDAZIONE SPESE CANONI 3 TRIMESTRE 2024 2024-07-19T00:00:00 1099250 854 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1932: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI GIUGNO 2024 2024-07-22T00:00:00 1097524 855 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1548: ATTO DI PRECETTO PROMOSSO DAI SIGG. C.V. + 4 / IL COMUNE DI ALTAMURA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANTONIO VENTURA. 2024-07-22T00:00:00 1099613 856 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12594983836 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 2100 OGGETTO: ) 2024-07-22T00:00:00 1099623 857 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595170905 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 103 IMPORTO: 1237,08 OGGETTO: ) 2024-07-22T00:00:00 1099624 858 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1552: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI ALTAMURA NEL PROCEDIMENTO PENALE RECANTE N. R.G.N.R. 602/2019 DEL TRIBUNALE PENALE DI BARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. ANTONIETTA CLEMENTE. 2024-07-22T00:00:00 1099695 859 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1553: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG Z763DB 2024-07-22T00:00:00 1099758 860 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1554: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG Z7B3DB 2024-07-22T00:00:00 1099800 861 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1556: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG B192AE 2024-07-22T00:00:00 1099858 862 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604695287 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: FATTPA 16_24 IMPORTO: 879,58 OGGETTO: ) 2024-07-22T00:00:00 1099901 863 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604699519 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 586 IMPORTO: 4132,7 OGGETTO: ) 2024-07-22T00:00:00 1099902 864 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604817654 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 587 IMPORTO: 3926,65 OGGETTO: ) 2024-07-22T00:00:00 1099903 865 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605045829 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 354A/2024 IMPORTO: 36476,21 OGGETTO: ) 2024-07-22T00:00:00 1099917 866 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1557: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG Z5F3DB 2024-07-22T00:00:00 1099907 867 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605164631 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 588 IMPORTO: 4421,3 OGGETTO: ) 2024-07-22T00:00:00 1099979 868 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1558: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG Z5F3DB 2024-07-22T00:00:00 1099967 869 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1942: LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURA MATERIALE VARIO.- 2024-07-22T00:00:00 1099963 870 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1906: PNRR M5 C2 INV 2.3. PINQUA ID 14 ID 1652 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZASANTA TERESA - CUP J77H21000800001- CIG DERIVATO 95712415EF. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% COMPENSO PER CONSEGNA ELABO 2024-07-22T00:00:00 1095592 871 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1559: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG B192AE 2024-07-22T00:00:00 1100014 872 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605329822 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 589 IMPORTO: 4344,6 OGGETTO: ) 2024-07-22T00:00:00 1100084 873 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605422396 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 590 IMPORTO: 4814,55 OGGETTO: ) 2024-07-22T00:00:00 1100085 874 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605503967 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 591 IMPORTO: 4533,75 OGGETTO: ) 2024-07-22T00:00:00 1100086 875 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605445400 FATTURE (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: A000727 IMPORTO: 32,03 OGGETTO: VI EMETTIAMO FTV PER LE SEGUENTI SPETTANZE:) 2024-07-22T00:00:00 1100087 876 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605623436 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 592 IMPORTO: 4733,3 OGGETTO: ) 2024-07-22T00:00:00 1100088 877 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605754954 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 000298/2024 IMPORTO: 266,7 OGGETTO: ) 2024-07-22T00:00:00 1100089 878 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12606425364 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 102/01 IMPORTO: 5811,38 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^ 2024-07-22T00:00:00 1100256 879 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12609546664 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 250 OGGETTO: ) 2024-07-23T00:00:00 1100369 880 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12609528721 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 250 OGGETTO: ) 2024-07-23T00:00:00 1100370 881 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12610660312 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 50303,43 OGGETTO: ) 2024-07-23T00:00:00 1100371 882 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613218245 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 42/24 IMPORTO: 1760 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 22/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DEL SIG. ACQUAVIVA ERASMO S., PER 80,00 EURO IV 2024-07-23T00:00:00 1100538 883 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613312415 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 43/24 IMPORTO: 1399,42 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 22/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DEL SIG.ACQUAVIVA TOMMASO PER 80.00 EURO IVA 2024-07-23T00:00:00 1100539 884 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1560: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI.- 2024-07-23T00:00:00 1100624 885 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1555: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA27 DEL 16/07/2024 EMESSA DALLA CARTOLERIA GATTO SILVESTRO DI BERLOCO DONATANGELO, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NE 2024-07-23T00:00:00 1099814 886 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613713411 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 2/24 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: VARIAZIONE FATTURA N. 19 /24 DEL 09/07/2024) 2024-07-23T00:00:00 1100694 887 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613734829 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 3/24 IMPORTO: 2000 OGGETTO: VARIAZIONE FATTURA N. 12 /24 DEL 08/07/2024) 2024-07-23T00:00:00 1100695 888 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613741336 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 4/24 IMPORTO: 1200 OGGETTO: VARIAZIONE FATTURA N. 13 /24 DEL 08/07/2024) 2024-07-23T00:00:00 1100696 889 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1561: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI.- 2024-07-23T00:00:00 1100685 890 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613890867 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2024 NUMERO: 2024A000011011 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2024-07-23T00:00:00 1100801 891 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613897356 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2024 NUMERO: 2024A000011744 IMPORTO: 3452,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO 2024-07-23T00:00:00 1100802 892 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613895956 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2024 NUMERO: 2024A000011306 IMPORTO: 4505,69 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2024-07-23T00:00:00 1100803 893 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614176278 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 203 IMPORTO: 9612,3 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U"")""" 2024-07-23T00:00:00 1100804 894 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1564: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOLAVAGGIO DEI F.LLI SCARABAGGIO SNC PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI.- 2024-07-23T00:00:00 1100887 895 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1565: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA. SERVIZIO DI RIPULITURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI PRESSO LA DISCARICA IN LOCALITÀ LE LAMIE. CIG Z1E3C4EF76. LIQUIDAZIONE CDP N. 2 E CREDITO RESIDUO 2024-07-23T00:00:00 1100881 896 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614901743 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: C/132 IMPORTO: 1928,72 OGGETTO: ) 2024-07-23T00:00:00 1101028 897 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614901766 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: C/133 IMPORTO: 514,14 OGGETTO: ) 2024-07-23T00:00:00 1101029 898 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614901708 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: C/130 IMPORTO: 3120,27 OGGETTO: ) 2024-07-23T00:00:00 1101030 899 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615070555 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 5382 OGGETTO: ) 2024-07-23T00:00:00 1101031 900 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615573404 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 44/24 IMPORTO: 1236,71 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 23/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.TEDESCO GIUSEPPE PER 53.77 EURO IV 2024-07-23T00:00:00 1101032 901 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615572540 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 50815,59 OGGETTO: ECCOVI FATTURA RELATIVA AL S.A.L. N. 02, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 02 DEL 23.07.2024 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 2024-07-23T00:00:00 1101033 902 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615598039 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 45/24 IMPORTO: 1840 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 23/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA TEDESCO FRANCESCA PER 80,00 EURO I 2024-07-23T00:00:00 1101034 903 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615603410 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2083/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2024-07-23T00:00:00 1101036 904 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615603434 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2082/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2024-07-23T00:00:00 1101037 905 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615603470 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2085/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2024-07-23T00:00:00 1101038 906 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615723824 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA NR. 389/2024 DEL 01/07/2024) 2024-07-23T00:00:00 1101088 907 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1566: LIQUIDAZIONE CANALE 2 FT. NR. 16_24 DEL 22/07/2024 2024-07-23T00:00:00 1101073 908 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1567: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 22/07/2024 EMESSA DA BACCO E TABACCO DI CARLUCCI GIOVANNI, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE. 2024-07-23T00:00:00 1101163 909 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12616909432 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 300410 OGGETTO: ) 2024-07-24T00:00:00 1101286 910 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617268378 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 363/SF IMPORTO: 23382,45 OGGETTO: ) 2024-07-24T00:00:00 1101287 911 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617293682 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 364/SF IMPORTO: 7794,15 OGGETTO: ) 2024-07-24T00:00:00 1101288 912 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617683893 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1624024009 IMPORTO: 392,66 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA PIAZZA DON TONINO BELLO ALTAMU PER.16-08-2024-16-08-2024 CONCERTO LEGGERA 020702020240 ) 2024-07-24T00:00:00 1101289 913 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617781239 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1010909117 IMPORTO: 902,41 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI) 2024-07-24T00:00:00 1101290 914 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617824175 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1010909116 IMPORTO: 710,19 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI) 2024-07-24T00:00:00 1101291 915 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12620264987 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 6820240714002095 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00208488 DEL 4B BIMESTRE 2024 LINEA 093413539067)""" 2024-07-24T00:00:00 1101476 916 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12620596455 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 369 IMPORTO: 378,2 OGGETTO: DETERMINA 295 DEL 21/02/2024 CIG: B061EB118F ORDINE DI SERVIZIO N.2 DEL 01/07/2024) 2024-07-24T00:00:00 1101520 917 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12620609992 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 6820240714002094 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00220899 DEL 4B BIMESTRE 2024 LINEA 08013539086)""" 2024-07-24T00:00:00 1101544 918 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1568: EVENTO FINALE REGIONALE MISS SORRISO - LIQUIDAZIONE SIAE 2024-07-24T00:00:00 1101538 919 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12620983099 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: FATTPA 17_24 IMPORTO: 879,58 OGGETTO: ) 2024-07-24T00:00:00 1101719 920 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1938: GIUDIZIO F.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE - PROVVEDIMENTI. 2024-07-24T00:00:00 1099108 921 NUOVA_DETERMINA "PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1788: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA / SIGG. G.A. E F.D. - PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD ORGANISMO DI MEDIAZIONE ALTA CONCILIA S.R.L."" PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PROCEDURA N. 139/24.""" 2024-07-24T00:00:00 1088613 922 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931885 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/19 IMPORTO: 7053,22 OGGETTO: ) 2024-07-24T00:00:00 1101943 923 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931634 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/136 IMPORTO: 7053,22 OGGETTO: ) 2024-07-24T00:00:00 1101944 924 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931803 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/22 IMPORTO: 4711,52 OGGETTO: ) 2024-07-24T00:00:00 1101945 925 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931776 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/21 IMPORTO: 2340,45 OGGETTO: ) 2024-07-24T00:00:00 1101946 926 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931589 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/139 IMPORTO: 4711,52 OGGETTO: ) 2024-07-24T00:00:00 1101965 927 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931927 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/20 IMPORTO: 873,82 OGGETTO: ) 2024-07-24T00:00:00 1101966 928 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931855 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/140 IMPORTO: 378,38 OGGETTO: ) 2024-07-24T00:00:00 1101967 929 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931614 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/138 IMPORTO: 2340,45 OGGETTO: ) 2024-07-24T00:00:00 1101968 930 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931550 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/137 IMPORTO: 873,82 OGGETTO: ) 2024-07-24T00:00:00 1101969 931 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1571: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI 2024-07-24T00:00:00 1102112 932 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621957714 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 33129,75 OGGETTO: ) 2024-07-24T00:00:00 1102134 933 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12625648773 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 104/01 IMPORTO: 6475,98 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^ 2024-07-25T00:00:00 1102313 934 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12625648888 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 103/01 IMPORTO: 5772,15 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^ 2024-07-25T00:00:00 1102314 935 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1953: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUMA S.R.L. PER FORNITURA GAGLIARDETTI PERSONALIZZATI CON STEMMA.- 2024-07-25T00:00:00 1102411 936 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1945: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ TEKNOSERVICE SRL +1 - CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL TAR PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA. 2024-07-25T00:00:00 1100874 937 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629004812 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 590 PA IMPORTO: 62007,12 OGGETTO: FATTURA) 2024-07-25T00:00:00 1102566 938 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1911: ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI INCARDINATO DALLA SOCIETÀ LA SPERANZA SRL. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. 2024-07-25T00:00:00 1095871 939 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1951: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE - GIUDIZIO A.S. C / COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI. 2024-07-25T00:00:00 1102373 940 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629219653 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 591 PA IMPORTO: 62007,12 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2024-07-25T00:00:00 1102589 941 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629219515 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 592 PA IMPORTO: 62007,12 OGGETTO: FATTURA) 2024-07-25T00:00:00 1102590 942 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1578: ACQUISTO ABBONAMENTO AL SOFTWARE CLIENS CUBE E PAGAMENTO MIGRAZIONE DEI DATI PRESENTI SUL SOFTWARE CLIENS GSL . LIQUIDAZIONE FATTURA A GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. 2024-07-25T00:00:00 1102677 943 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12630052271 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: NC31 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: ) 2024-07-25T00:00:00 1102791 944 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12630176017 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 483 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: ) 2024-07-25T00:00:00 1102792 945 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12630175886 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 482 IMPORTO: 9371,86 OGGETTO: ) 2024-07-25T00:00:00 1102793 946 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1580: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA / LO.SI. S.R.L.+2 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. STEFANO DININNO. 2024-07-26T00:00:00 1103094 947 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631089781 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: FPA 46/24 IMPORTO: 1054,32 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 24/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.GUGLIELMI STEFANO PER 43.93 EURO I 2024-07-26T00:00:00 1103203 948 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631345710 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 973 IMPORTO: 47511,9 OGGETTO: ) 2024-07-26T00:00:00 1103204 949 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631392608 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 0000124002536105 IMPORTO: 2505,9 OGGETTO: ) 2024-07-26T00:00:00 1103205 950 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631447802 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002463886 IMPORTO: 1364,1 OGGETTO: ) 2024-07-26T00:00:00 1103206 951 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631402632 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 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FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 2/81 IMPORTO: 14805 OGGETTO: ) 2024-07-26T00:00:00 1103226 969 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12632492339 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 201 IMPORTO: 3920 OGGETTO: GIUGNO 2024) 2024-07-26T00:00:00 1103227 970 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12632525646 FATTURE (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: A000727 IMPORTO: 32,03 OGGETTO: VI EMETTIAMO FTV PER LE SEGUENTI SPETTANZE:) 2024-07-26T00:00:00 1103228 971 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12632743328 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 15 PA IMPORTO: 70457,21 OGGETTO: ESTREMI DELL'IMPEGNO: 2024 1079/0 DET.DIR.652 DEL 09.04.2024, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652/2024, CONTRATTO: SOTTOSCRITTO IL 04.07.2024 2024-07-26T00:00:00 1103229 972 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12635681753 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 240000450 IMPORTO: 1264,95 OGGETTO: ) 2024-07-26T00:00:00 1103230 973 Fattura_con_Ufficio POSTA 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NUMERO: 1/142 IMPORTO: 1500 OGGETTO: ) 2024-07-26T00:00:00 1103498 979 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1964: PROGETTI EXTRA-DIDATTICI A.S. 2023/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO 2024-07-26T00:00:00 1102924 980 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1963: APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CIG 8027488CA6 - DIFFERIMENTO DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA 2024-07-26T00:00:00 1102923 981 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12637174571 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: N52567 IMPORTO: 30236,61 OGGETTO: ) 2024-07-26T00:00:00 1103654 982 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12637272848 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 1222499115 IMPORTO: 812,52 OGGETTO: CODICE CLIENTE 2225385 NUMERO DI COMMESSA 722358482- CIG: B1365D2E52 SERVIZIO SPORT # DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 722 DEL 15.04.2024 2024-07-26T00:00:00 1103655 983 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1981: ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL 02/09/2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 2024-07-29T00:00:00 1103773 984 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12637451677 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 0002103566 IMPORTO: 732 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2024-07-29T00:00:00 1103851 985 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12637569627 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: PA112/24 IMPORTO: 24659,05 OGGETTO: ) 2024-07-29T00:00:00 1103852 986 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638217422 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 56 IMPORTO: 18089,21 OGGETTO: ) 2024-07-29T00:00:00 1103853 987 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638494919 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: NC32 IMPORTO: 9371,86 OGGETTO: ) 2024-07-29T00:00:00 1103854 988 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639246595 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 16 /PA IMPORTO: 23334,21 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 2024-07-29T00:00:00 1103855 989 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639404032 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 242,21 OGGETTO: ) 2024-07-29T00:00:00 1103856 990 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639341650 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 1024191865 IMPORTO: 17610,51 OGGETTO: 30074469-022) 2024-07-29T00:00:00 1103857 991 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639870852 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 1024193229 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010) 2024-07-29T00:00:00 1103858 992 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639407589 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 184,98 OGGETTO: ) 2024-07-29T00:00:00 1103859 993 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12641834957 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 2/FE IMPORTO: 275 OGGETTO: VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER STORNO PARZIALE DI EURO 275,00 FATTURA N. 47/FE/2024 DEL 10/06/2024 PERMANENZA CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO S 2024-07-29T00:00:00 1103860 994 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12641866114 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 58/FE IMPORTO: 7560 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI GIUGNO 2024) 2024-07-29T00:00:00 1103861 995 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12641867883 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 59/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI MESE DI GIUGNO 2024) 2024-07-29T00:00:00 1103862 996 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12641836678 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 53/FE IMPORTO: 9150 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE GIUGNO 2024) 2024-07-29T00:00:00 1103863 997 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643748020 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 8/M IMPORTO: 9386 OGGETTO: ) 2024-07-29T00:00:00 1103864 998 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643748726 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 9/M IMPORTO: 6870 OGGETTO: ) 2024-07-29T00:00:00 1103865 999 NUOVA_DETERMINA "PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1982: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI IN USO AL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 36 MESI (3 ANNI) - C.I.G.: 9842161830.""" 2024-07-29T00:00:00 1104103 1000 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646633634 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 15 PA IMPORTO: 57125,78 OGGETTO: ESTREMI DELL'IMPEGNO: 2024 1079/0 DET.DIR.652 DEL 09.04.2024, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652/2024, CONTRATTO: SOTTOSCRITTO IL 04.07.2024 2024-07-29T00:00:00 1104187 1001 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647296106 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 15501,05 OGGETTO: PRESTAZIONI COM. ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R. 4/07 IMPEGNO NR. 2088/2024 PERIODO: DAL 01/01/24 AL 30/06/24 ) 2024-07-29T00:00:00 1104188 1002 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648044646 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: NPA/12 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI GENNAIO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM) 2024-07-29T00:00:00 1104311 1003 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647954965 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: NPA/11 IMPORTO: 2772 OGGETTO: CODICE STRUTTURA 9LC08DBM) 2024-07-29T00:00:00 1104312 1004 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648044761 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: NPA/13 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM) 2024-07-29T00:00:00 1104313 1005 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648162221 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: NPA/14 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM) 2024-07-29T00:00:00 1104394 1006 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648754343 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 001828 IMPORTO: 532,39 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2023 AL 30-11-2023) 2024-07-29T00:00:00 1104428 1007 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12649821724 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: FATTPA 16_24 IMPORTO: 9610,27 OGGETTO: ) 2024-07-30T00:00:00 1104582 1008 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12649900833 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 06/2024 IMPORTO: 2866,46 OGGETTO: ) 2024-07-30T00:00:00 1104583 1009 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650170121 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 873,65 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 29/07/2024 N.RO 12) 2024-07-30T00:00:00 1104584 1010 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650170265 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 3494,64 OGGETTO: ONORARIO PROFESSIONALE) 2024-07-30T00:00:00 1104585 1011 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12652368288 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 000000900025061T IMPORTO: 1,83 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2024-07-30T00:00:00 1104586 1012 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12655071347 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 360,06 OGGETTO: ) 2024-07-30T00:00:00 1104801 1013 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1590: CECILIA VENTRICELLA ONLUS - ANZIANI - SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2024 2024-07-30T00:00:00 1104641 1014 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656439141 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 113/01 IMPORTO: 5273,19 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^ 2024-07-30T00:00:00 1105129 1015 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657138378 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 42402 IMPORTO: 1997,01 OGGETTO: ) 2024-07-30T00:00:00 1105217 1016 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657386704 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 494 /PA IMPORTO: 346,75 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2024-07-30T00:00:00 1105218 1017 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658416271 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 1555 IMPORTO: 467,26 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 2024-07-30T00:00:00 1105332 1018 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658585074 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 369 IMPORTO: 378,2 OGGETTO: DETERMINA 295 DEL 21/02/2024 CIG: B061EB118F ORDINE DI SERVIZIO N.2 DEL 01/07/2024) 2024-07-30T00:00:00 1105358 1019 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659711243 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 1123-FE IMPORTO: 38010 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 1105467 1020 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12662634047 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1747,33 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 1105468 1021 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663655255 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 50/24 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA LOPORCARO CARMELA PER 75,00 EURO I 2024-07-31T00:00:00 1105700 1022 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663651765 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 49/24 IMPORTO: 2502,32 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE C.P. PER 38,10 EURO IVA ESENTE P 2024-07-31T00:00:00 1105701 1023 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663666955 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 51/24 IMPORTO: 18475,38 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA NERENXA VIOLETA PER 41.97 EURO 2024-07-31T00:00:00 1105702 1024 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663689085 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 81/PA IMPORTO: 2441,25 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 1105703 1025 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663782188 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 495 /PA IMPORTO: 142,35 OGGETTO: FATTURA) 2024-07-31T00:00:00 1105704 1026 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664014775 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 11/24 IMPORTO: 197,32 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 1105835 1027 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664354109 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 12/24 IMPORTO: 190,32 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 1105836 1028 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664433916 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 378821,82 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 1105837 1029 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664436980 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 653366,34 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 1105937 1030 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664763470 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 249585,93 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 1105938 1031 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665276454 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 95/24 IMPORTO: 14493,6 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 1106022 1032 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2000: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 488/2024. SOSTITUZIONE CIG 2024-07-31T00:00:00 1106157 1033 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1993: PROGETTI EXTRA-DIDATTICI A.S. 2023/2024 ULTIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI 2024-07-31T00:00:00 1105482 1034 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1998: PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO EUGENIO PACELLI A- IMPEGNO DI SPESA 2024-07-31T00:00:00 1105963 1035 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2005: CONTROLLO POTABILITA' E DELLA LEGIONELLOSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE DETERMINA A CONTRARRE CIG B2989380EF 2024-07-31T00:00:00 1106198 1036 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2003: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA VALIDAZIONE MENU' DAL SIAN VERSAMENTO TARIFFA REGIONALE. 2024-07-31T00:00:00 1106181 1037 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666908031 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1186 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: ) 2024-01-08T00:00:00 1106404 1038 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666997242 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 539 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZ E FORMAZIONE-AZ. 6.3 BUONI 2024-01-08T00:00:00 1106405 1039 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666997035 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 1534 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- DETERMINA N. 1177 DEL 13/07/2023- ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE""LUGLI""" 2024-01-08T00:00:00 1106406 1040 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666624353 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 3494,64 OGGETTO: ) 2024-01-08T00:00:00 1106407 1041 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666997763 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 3397,76 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE-AZ. 6. 2024-01-08T00:00:00 1106409 1042 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666994867 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 7187,55 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE-AZ. 6. 2024-01-08T00:00:00 1106410 1043 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667837216 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 12/24 IMPORTO: 197,32 OGGETTO: ) 2024-01-08T00:00:00 1106411 1044 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667942433 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 496 /PA IMPORTO: 67,45 OGGETTO: FATTURA) 2024-01-08T00:00:00 1106412 1045 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667142675 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2213/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: ) 2024-01-08T00:00:00 1106413 1046 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669399344 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 86,6 OGGETTO: ) 2024-01-08T00:00:00 1106414 1047 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12668854654 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 50303,43 OGGETTO: ) 2024-01-08T00:00:00 1106415 1048 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2002: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 717/2024. SOSTITUZIONE CIG 2024-01-08T00:00:00 1106161 1049 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12673123592 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FATTPA 13_24 IMPORTO: 2184,15 OGGETTO: ) 2024-01-08T00:00:00 1106590 1050 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2010: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1349/2024. SOSTITUZIONE CIG 2024-01-08T00:00:00 1106592 1051 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12673321827 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 1790,29 OGGETTO: ) 2024-01-08T00:00:00 1106638 1052 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674066901 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 386 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-01-08T00:00:00 1106712 1053 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674110112 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 387 IMPORTO: 4182 OGGETTO: ) 2024-01-08T00:00:00 1106874 1054 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674147605 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 449/2024/00/01 IMPORTO: 2050 OGGETTO: ) 2024-01-08T00:00:00 1106875 1055 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674444325 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 48500,61 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 ) 2024-01-08T00:00:00 1106876 1056 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(FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 0000124002611076 IMPORTO: 416,25 OGGETTO: ) 2024-02-08T00:00:00 1107441 1095 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12678944872 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 0000124002614212 IMPORTO: 6,64 OGGETTO: ) 2024-02-08T00:00:00 1107442 1096 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12678953298 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 0000124002617337 IMPORTO: 166,56 OGGETTO: ) 2024-02-08T00:00:00 1107443 1097 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680320472 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 485 IMPORTO: 547,08 OGGETTO: ) 2024-02-08T00:00:00 1107444 1098 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680931780 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 555 IMPORTO: 3950,8 OGGETTO: ) 2024-02-08T00:00:00 1107445 1099 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680361593 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: ) 2024-02-08T00:00:00 1107446 1100 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682786343 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/1872 IMPORTO: 12100,99 OGGETTO: ) 2024-02-08T00:00:00 1107447 1101 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2017: INCENTIVI LEGGE N. 145/2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2023. 2024-02-08T00:00:00 1107379 1102 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684278323 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 452/2024/00/01 IMPORTO: 6688 OGGETTO: ) 2024-02-08T00:00:00 1107802 1103 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684243516 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 453/2024/00/01 IMPORTO: 5450 OGGETTO: ) 2024-02-08T00:00:00 1107803 1104 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684449493 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024-IMPEGNO N.11690-2024 CIG B08F2243E8) 2024-02-08T00:00:00 1107804 1105 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684702318 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2547 IMPORTO: 38577,42 OGGETTO: 9842161830) 2024-02-08T00:00:00 1107831 1106 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684636579 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 928,64 OGGETTO: ) 2024-02-08T00:00:00 1107832 1107 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684919063 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 488 IMPORTO: 547,08 OGGETTO: ) 2024-02-08T00:00:00 1107890 1108 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2019: FORNITURA SOFTWARE BONUS SCOLASTICO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSAP SOFTWARE IMPEGNO DI SPESA 2024-02-08T00:00:00 1107508 1109 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2024: ESECUZIONE SENTENZA DEL TAR PUGLIA- BARI GIUDIZIO T.A./ COMUNE DI ALTAMURA (R.G. N. 366/2024). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37/2024 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT.A) T.U.E 2024-02-08T00:00:00 1107316 1110 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1857: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA A CONTRARRE. 2024-02-08T00:00:00 1092247 1111 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684847988 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 487 IMPORTO: 9544,75 OGGETTO: ) 2024-02-08T00:00:00 1108008 1112 NUOVA_DETERMINA "PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2022: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI PROMOSSO DALLA SOCIETÀ CENTRO SPORT DELLE MURA S.R.L."" / COMUNE DI ALTAMURA . CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE.""" 2024-02-08T00:00:00 1107788 1113 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2026: OGGETTO SERVIZIO DI SFALCIO D’ERBA STRAORDINARIO DEL CAMPO DI GIOCO DELLO STADIO TONINO D’ANGELO - AFFIDAMENTO CIG B2B1B00064 . 2024-02-08T00:00:00 1108108 1114 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686332310 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 000356-2024-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO LUGLIO 2024) 2024-02-08T00:00:00 1108221 1115 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686428823 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 873,65 OGGETTO: ) 2024-02-08T00:00:00 1108222 1116 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686722318 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 3494,64 OGGETTO: ONORARIO PROFESSIONALE) 2024-02-08T00:00:00 1108223 1117 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686118090 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: FATTPA 27_24 IMPORTO: 1747,33 OGGETTO: ONORARIO REDAZIONE PIANO URBANISTICO GENERALECOMUNE ALTAMURA DD N. 995 DEL 20.06.2023 - SALDO 1° FASE (QUOTA 4%) - CIG 9095503684)" 2024-02-08T00:00:00 1108224 1118 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1621: LIQUIDAZIONE FT N. 05/24 DEL 01.08.2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ PLURIMA GLOBAL SERVICE SRLS PER SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024. CIG 943703252A 2024-04-08T00:00:00 1108367 1119 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686790868 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000382 IMPORTO: 505,56 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA 2024-05-08T00:00:00 1108496 1120 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686317472 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 000355-2024-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO LUGLIO 2024) 2024-05-08T00:00:00 1108497 1121 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12687249670 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: E182 IMPORTO: 3277,32 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 1108498 1122 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689483011 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 10483,92 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 1108499 1123 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689771208 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VTS24_01646 IMPORTO: 219639,25 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 1108500 1124 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689724931 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 2/110 IMPORTO: 3157,82 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 1108501 1125 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689602252 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 3/47 IMPORTO: 3266,35 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 1108502 1126 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689602273 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 3/46 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 1108504 1127 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12693925265 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 386 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 1108506 1128 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12694250612 FATTURE (FATTURA DATA: 03/08/2024 NUMERO: FATTPA 18_24 IMPORTO: 879,58 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 1108507 1129 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12694894371 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 9502488160 IMPORTO: 3634,05 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS DET 711 DEL 04/1/2022 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9 2024-05-08T00:00:00 1108508 1130 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697674992 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 000361-2024-ASILO IMPORTO: 13591,3 OGGETTO: PERIODO LUGLIO 2024) 2024-05-08T00:00:00 1108967 1131 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698663133 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 2/M IMPORTO: 396 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 1108968 1132 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698661842 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 3/M IMPORTO: 264 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 1108969 1133 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698893782 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 91/E IMPORTO: 4629,9 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI GIUGNO 2024 DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 714 DEL 15/04/2024 -- IMPEGNO 2024-05-08T00:00:00 1109230 1134 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698712993 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 10/M IMPORTO: 660 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 1109231 1135 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12699429529 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 207,4 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 1109232 1136 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12699869388 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 5280 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 1109295 1137 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12700966167 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 48/24 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA: 1116 DEL 11/06/2024 -N. IMPEGNO: 2083/2024 - CIG: B1F1BA1D05) 2024-06-08T00:00:00 1109631 1138 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701124712 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 300410 OGGETTO: ) 2024-06-08T00:00:00 1109632 1139 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701094636 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 005528 IMPORTO: 371,2 OGGETTO: ) 2024-06-08T00:00:00 1109633 1140 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701379594 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 499/2 IMPORTO: 1932,74 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIO""" 2024-06-08T00:00:00 1109635 1141 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702416420 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 1224003356 IMPORTO: 333,14 OGGETTO: ) 2024-06-08T00:00:00 1109636 1142 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702882288 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 9164,14 OGGETTO: ) 2024-06-08T00:00:00 1109637 1143 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703626284 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 66/FE IMPORTO: 7812 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI LUGLIO 2024) 2024-06-08T00:00:00 1109638 1144 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703630068 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 69/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI LUGLIO 2024) 2024-06-08T00:00:00 1109639 1145 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703638123 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 72/FE IMPORTO: 8600 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE LUGLIO 2024) 2024-06-08T00:00:00 1109640 1146 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2031: AFFIDEMANTO DIRETTO TRAMITE T.D. SUL MEPA DEL SERVIZIO DI INUMAZIONI 2024-06-08T00:00:00 1108883 1147 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1805: GARA DI APPALTO PER POTENZIAMENTO SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE 2024-06-08T00:00:00 1090344 1148 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12706365542 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1410001686 IMPORTO: 5980 OGGETTO: ) 2024-06-08T00:00:00 1110080 1149 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1660: LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO S.P.A. AGGIO II TRIMESTRE 2024 - CIG 6829815D9F 2024-06-08T00:00:00 1110068 1150 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1664: LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2024, ACCESSO ALLA MCTC ROMA. 2024-06-08T00:00:00 1110273 1151 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707672905 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 2045,16 OGGETTO: CIG ZF337A77C5) 2024-06-08T00:00:00 1110384 1152 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707821609 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1154-FE IMPORTO: 6711,5 OGGETTO: ) 2024-06-08T00:00:00 1110449 1153 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707821275 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1153-FE IMPORTO: 6711,5 OGGETTO: ) 2024-06-08T00:00:00 1110450 1154 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707821513 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1155-FE IMPORTO: 6711,5 OGGETTO: ) 2024-06-08T00:00:00 1110451 1155 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708790993 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000444 IMPORTO: 1005,18 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2024 AL 31-07-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 T 2024-06-08T00:00:00 1110787 1156 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709200918 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 00426/PA IMPORTO: 5021,19 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T 2024-06-08T00:00:00 1110788 1157 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709241991 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 00427/PA IMPORTO: 19332,56 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2024-06-08T00:00:00 1110789 1158 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709707797 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 116 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: ) 2024-06-08T00:00:00 1110810 1159 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711302400 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 1796 OGGETTO: DETERMINA N.890 DEL 21.9.2017 - PAGAMENTO COME DA CONTRATTO DI PATROCINIO) 2024-07-08T00:00:00 1111152 1160 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711054428 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 1792,29 OGGETTO: ) 2024-07-08T00:00:00 1111153 1161 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711583161 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 280 IMPORTO: 4001,5 OGGETTO: ) 2024-07-08T00:00:00 1111154 1162 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711814368 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 282 IMPORTO: 4623,75 OGGETTO: ) 2024-07-08T00:00:00 1111155 1163 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711691990 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 281 IMPORTO: 5441,65 OGGETTO: ) 2024-07-08T00:00:00 1111156 1164 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711805297 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 204/2024 IMPORTO: 457,5 OGGETTO: ) 2024-07-08T00:00:00 1111157 1165 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2043: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO MESE DI LUGLIO 2024 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 2024-07-08T00:00:00 1111239 1166 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2044: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AICENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI - CIG B2603DDE78. PRESA D'ATTO GARA DESERTA 2024-07-08T00:00:00 1111326 1167 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716360239 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 000004 IMPORTO: 106625,2 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2024 AL 31-07-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI - 2024-07-08T00:00:00 1111411 1168 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2029: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ A.L.+3. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ESENTI ANTICIPATE IN FAVORE DELL'AVV. PALMA LORUSSO. 2024-07-08T00:00:00 1108575 1169 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2032: ESECUZIONE SENTENZA DEL GDP DI ALTAMURA GIUDIZIO S.G. E D.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA (R.G. N. 1101/2019). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38/2024 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT 2024-07-08T00:00:00 1109069 1170 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2037: APPROVAZIONE ALBO DIFENSORI DI FIDUCIA DELL'ENTE ANNO 2024. PROVVEDIMENTI. 2024-07-08T00:00:00 1109940 1171 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716701352 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 283 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-07-08T00:00:00 1111531 1172 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716561295 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 15550 OGGETTO: ) 2024-07-08T00:00:00 1111532 1173 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716761379 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 285 IMPORTO: 6970 OGGETTO: ) 2024-07-08T00:00:00 1111533 1174 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716790710 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 286 IMPORTO: 9061 OGGETTO: ) 2024-07-08T00:00:00 1111596 1175 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716840818 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 20252 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-07-08T00:00:00 1111597 1176 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716973436 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 1796 OGGETTO: DETERMINA N.890 DEL 21.9.2017 - PAGAMENTO COME DA CONTRATTO DI PATROCINIO) 2024-07-08T00:00:00 1111598 1177 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716724098 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 284 IMPORTO: 3068 OGGETTO: ) 2024-07-08T00:00:00 1111638 1178 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717541308 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 115681,05 OGGETTO: ) 2024-07-08T00:00:00 1111763 1179 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717795182 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 29129,32 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-07-08T00:00:00 1111796 1180 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717795359 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 146,38 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-07-08T00:00:00 1111797 1181 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717938732 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: NC/26/PA IMPORTO: 191,32 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-07-08T00:00:00 1111808 1182 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717938779 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: NC/25/PA IMPORTO: 38072,36 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-07-08T00:00:00 1111809 1183 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1682: LIQUIDAZIONE PARZIALE CONCESSIONE IN USO DEL TRALICCIO ANTENNA PER L'INSTALLAZIONE DI SETTE ANTENNE SETTORIALI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E TELERILEVAMENTO. FATT. N. 2_24 - CANALE 2 DI ARTU 2024-07-08T00:00:00 1111912 1184 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718366657 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 145/S IMPORTO: 158,6 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE) 2024-08-08T00:00:00 1111968 1185 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720287299 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 287 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1111969 1186 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720315182 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 288 IMPORTO: 3068 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1111970 1187 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12721249307 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 24/11 IMPORTO: 77380,58 OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO.) 2024-08-08T00:00:00 1111971 1188 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12721301632 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 25/11 IMPORTO: 689186,45 OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO.) 2024-08-08T00:00:00 1111972 1189 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720745184 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 1796 OGGETTO: DETERMINA N.890 DEL 21.9.2017 - PAGAMENTO COME DA CONTRATTO DI PATROCINIO) 2024-08-08T00:00:00 1111973 1190 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12723887919 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/2003 IMPORTO: 60,5 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2024-08-08T00:00:00 1111974 1191 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724302674 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 6820240814000455 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00208488 DEL 4B BIMESTRE 2024 LINEA 093413539067)""" 2024-08-08T00:00:00 1112060 1192 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724303114 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 6820240814000446 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00220899 DEL 4B BIMESTRE 2024 LINEA 08013539086)""" 2024-08-08T00:00:00 1112061 1193 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724456612 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: FATTPA 21_24 IMPORTO: 6632,1 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112112 1194 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724487486 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: FATTPA 22_24 IMPORTO: 5295,35 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112113 1195 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724508509 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 144/PA IMPORTO: 707,25 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112143 1196 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2045: REDAZIONE DEL D.P.P., PROGETTAZIONE DELPIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.), DELRAPPORTO AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONEAMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.),VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA). C.I.G.9095503684- C.U.P. J72 2024-08-08T00:00:00 1111674 1197 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725466684 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 1/38 IMPORTO: 61400,16 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112315 1198 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725878369 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 59/PA IMPORTO: 29129,32 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-08-08T00:00:00 1112450 1199 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725878268 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: NC/28/PA IMPORTO: 146,38 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-08-08T00:00:00 1112451 1200 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725878044 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 60/PA IMPORTO: 146,38 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-08-08T00:00:00 1112452 1201 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725878548 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: NC/27/PA IMPORTO: 29129,32 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-08-08T00:00:00 1112453 1202 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726401638 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 0000124002706054 IMPORTO: 938,74 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112579 1203 NUOVA_DETERMINA "PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2033: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA"". CIG 942113133F CUP J75E17000050002. INTERVENTO COFINANZIATO POR 2014-2020. MIS.5 AZ.5.2. APPROVAZIONE ATTI C""" 2024-08-08T00:00:00 1109092 1204 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726466992 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002654085 IMPORTO: 930,47 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112645 1205 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726471845 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002655914 IMPORTO: 305,03 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112646 1206 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726467355 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002655007 IMPORTO: 36,91 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112647 1207 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726465807 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002655006 IMPORTO: 15,06 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112648 1208 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726464915 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002655005 IMPORTO: 71,84 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112649 1209 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726591828 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002633562 IMPORTO: 27,94 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112650 1210 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726596739 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002636172 IMPORTO: 8,48 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112651 1211 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726592812 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002637384 IMPORTO: 168,11 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112652 1212 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726633101 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002643853 IMPORTO: 12,65 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112653 1213 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726649668 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002667376 IMPORTO: 170,91 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112654 1214 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726631659 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002643852 IMPORTO: 199,45 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112655 1215 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726639425 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002665581 IMPORTO: 32,18 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112656 1216 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726651793 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002666493 IMPORTO: 65,12 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112657 1217 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726726660 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002674511 IMPORTO: 2966,14 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112658 1218 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726721096 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002674498 IMPORTO: 903,03 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112659 1219 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726848171 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002697719 IMPORTO: 7,34 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112707 1220 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726876321 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002702728 IMPORTO: 972,86 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112715 1221 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2054: CENZOVITO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE -CENZOVITO- TRATTO COMPRESO TRA SCE 47 -CONTENISIO- E SP 173 -CASSANESE-. CUP J77H20001270006. CIG B0CD0ED315. APPROVAZIONE ATTI TECNICO-CONTABILI E LIQUIDAZIONE 1 2024-08-08T00:00:00 1112359 1222 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726870560 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002703553 IMPORTO: 47,67 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 1112794 1223 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12728539618 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2/1579 IMPORTO: 1220 OGGETTO: VENDITA) 2024-09-08T00:00:00 1112996 1224 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729476452 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 30/FPA IMPORTO: 1344 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA) 2024-09-08T00:00:00 1112998 1225 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729546652 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 2-FE IMPORTO: 60170 OGGETTO: ) 2024-09-08T00:00:00 1112999 1226 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729674167 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 10/2024/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: ) 2024-09-08T00:00:00 1113000 1227 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729689958 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 11/2024/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: ) 2024-09-08T00:00:00 1113001 1228 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729843884 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 52/FPA IMPORTO: 5444,25 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS) 2024-09-08T00:00:00 1113002 1229 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729863606 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1196 OGGETTO: ) 2024-09-08T00:00:00 1113003 1230 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729863915 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1255,8 OGGETTO: ) 2024-09-08T00:00:00 1113004 1231 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729855280 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 1196 OGGETTO: ) 2024-09-08T00:00:00 1113005 1232 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729859394 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1315,6 OGGETTO: ) 2024-09-08T00:00:00 1113006 1233 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730055332 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 55/FPA IMPORTO: 24600,49 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA E CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS) 2024-09-08T00:00:00 1113007 1234 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730084667 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 56/FPA IMPORTO: 3108 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS) 2024-09-08T00:00:00 1113008 1235 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12733066344 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 275/2024/PA IMPORTO: 963,8 OGGETTO: CLIENTE: COMUNE DI ALTAMURA P.I. 02422160727) 2024-09-08T00:00:00 1113009 1236 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12733163069 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 2045,16 OGGETTO: GRADIMENTO DIPENDENTE POLIGNERI FRANCESCO) 2024-09-08T00:00:00 1113075 1237 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2061: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI LUGLIO 2024 2024-09-08T00:00:00 1113083 1238 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1695: ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE LEGALI AVV. SAMUELE PINTO. GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ CITTA METROPOLITA DI BARI - TRIBUNALE DI BARI (R.G. 5815/2016). 2024-09-08T00:00:00 1112717 1239 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734136541 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 200-I/2024 IMPORTO: 24960,17 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO C 2024-09-08T00:00:00 1113214 1240 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1706: ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE LEGALI AVV. FRANCESCO CAPONIO - GRADIMENTO DELL'ENTE IN FAVORE DEL DIFENSORE NOMINATO DA DIPENDENTE DELL'ENTE. 2024-09-08T00:00:00 1113241 1241 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734104494 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: FPA 10/24 IMPORTO: 27131,99 OGGETTO: ) 2024-09-08T00:00:00 1113257 1242 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734425880 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 31/FPA IMPORTO: 13083 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA) 2024-09-08T00:00:00 1113280 1243 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734435616 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 28/FPA IMPORTO: 882 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA) 2024-09-08T00:00:00 1113281 1244 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1708: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI IN USO AL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI MESI 36, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIO 2024-09-08T00:00:00 1113311 1245 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734523944 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 29/FPA IMPORTO: 2627,1 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA) 2024-09-08T00:00:00 1113342 1246 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734736986 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 49/24 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA: 1116 DEL 11/06/2024 - N. IMPEGNO: 2083/2024 - CIG: B1F1BA1D05) 2024-09-08T00:00:00 1113343 1247 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734970771 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 204/2024 IMPORTO: 457,5 OGGETTO: ) 2024-09-08T00:00:00 1113381 1248 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12735429719 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 000305/2024 IMPORTO: 275,59 OGGETTO: ) 2024-09-08T00:00:00 1113426 1249 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12735643427 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 003136 IMPORTO: 1306,8 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2024 AL 31-07-2024 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/ 2024-09-08T00:00:00 1113469 1250 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736470719 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 492 IMPORTO: 9371,86 OGGETTO: ) 2024-12-08T00:00:00 1113638 1251 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736469746 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 519 IMPORTO: 267127,69 OGGETTO: ) 2024-12-08T00:00:00 1113639 1252 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736470854 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 493 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: ) 2024-12-08T00:00:00 1113640 1253 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736695821 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 2395,12 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO 2024-12-08T00:00:00 1113641 1254 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736925463 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 35/FPA IMPORTO: 15569,99 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - AMBITO ALTAMURA - COMUNE DI GRAVINA -) 2024-12-08T00:00:00 1113642 1255 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736988449 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 36/FPA IMPORTO: 22701 OGGETTO: SERVIZIO PIS PRONTO INTERVENTO SOCIALE E HOUSING FIRST - AMBITO ALTAMURA - COOP LAETITIA) 2024-12-08T00:00:00 1113643 1256 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12740290569 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 942/E-8 IMPORTO: 2440 OGGETTO: ) 2024-12-08T00:00:00 1113644 1257 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743105247 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 46/24 IMPORTO: 3175,6 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9) 2024-12-08T00:00:00 1113645 1258 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743112898 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 47/24 IMPORTO: 3175,6 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9) 2024-12-08T00:00:00 1113646 1259 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743120319 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 48/24 IMPORTO: 3121,08 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9) 2024-12-08T00:00:00 1113647 1260 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743126332 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 49/24 IMPORTO: 2760,33 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9) 2024-12-08T00:00:00 1113648 1261 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743134149 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 50/24 IMPORTO: 3314,03 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9) 2024-12-08T00:00:00 1113649 1262 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743137944 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 51/24 IMPORTO: 3175,6 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9) 2024-12-08T00:00:00 1113650 1263 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2062: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI LUGLIO 2024 2024-12-08T00:00:00 1113713 1264 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1709: LIQUIDAZIONE TELEPASS FT. NR. 000000900021618T DEL 30 GIUGNO 2024 E NR. 000000900025061T DEL 30 LUGLIO 2024 2024-12-08T00:00:00 1113778 1265 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12753026088 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 2686,22 OGGETTO: ESENTE ART. 1 C. 67 L.190/2014) 2024-12-08T00:00:00 1113936 1266 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1711: ATTO DI LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTANZE LEGALI AVV. FRANCESCO GALLIPOLI - GIUDIZIO LA SPERANZA SRL C/COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI. 2024-12-08T00:00:00 1114003 1267 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12753906894 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1000241500010135 IMPORTO: 23,78 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA) 2024-08-13T00:00:00 1114058 1268 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754970487 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 000733 IMPORTO: 5904,29 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2024 AL 31-07-2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC 2024-08-13T00:00:00 1114060 1269 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2066: ESECUZIONE SENTENZA N. 2030/2023 DELLA CORTE DI G. T. DI II GRADO DELLA PUGLIA. GIUDIZIO SIG. L.S.V.D. C / COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DEL C. C. N. 36 DEL 30/07/2024 DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX 2024-08-13T00:00:00 1114197 1270 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12758897895 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 07/2024/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: ) 2024-08-13T00:00:00 1114287 1271 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12758922241 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 08/2024/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: ) 2024-08-13T00:00:00 1114291 1272 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12761209170 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 38577,42 OGGETTO: 9842161830) 2024-08-13T00:00:00 1114569 1273 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12761955646 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 105 IMPORTO: 4669,18 OGGETTO: ) 2024-08-14T00:00:00 1114622 1274 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763094166 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 66 IMPORTO: 6081,94 OGGETTO: RIF. N. 689 DEL 10/05/2022) 2024-08-14T00:00:00 1114623 1275 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763200082 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 67 IMPORTO: 163 OGGETTO: RIF. N. 689 DEL 10/05/2022) 2024-08-14T00:00:00 1114624 1276 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763239384 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 7895,86 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO PALI PER TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLOCATI IN VIA PALESTRO, VIA PARISI E VIA GRAVISCELLA) 2024-08-14T00:00:00 1114625 1277 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763242211 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03643792 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG) 2024-08-14T00:00:00 1114626 1278 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763493814 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03560587 IMPORTO: 161,89 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG) 2024-08-14T00:00:00 1114628 1279 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763502207 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03856761 IMPORTO: 20,48 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG) 2024-08-14T00:00:00 1114629 1280 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12764579972 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03578440 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG) 2024-08-14T00:00:00 1114630 1281 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765622076 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00293310 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 1114631 1282 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765621948 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00295331 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 1114632 1283 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765621737 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 4220824800026756 IMPORTO: 215,94 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 1114633 1284 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765621899 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00294259 IMPORTO: 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5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 1114644 1294 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766310254 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00295277 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 1114645 1295 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766309882 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 4220824800026922 IMPORTO: 1125,69 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 1114646 1296 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766310009 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 4220824800026905 IMPORTO: 945,11 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 1114647 1297 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766309930 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00294621 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 1114648 1298 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766309640 FATTURE 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1115240 1365 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776075314 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830023 IMPORTO: 4990,58 OGGETTO: MULTISITO) 2024-08-19T00:00:00 1115241 1366 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776075791 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830030 IMPORTO: 1989,33 OGGETTO: IT001E70994660) 2024-08-19T00:00:00 1115242 1367 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776075820 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830028 IMPORTO: 360,46 OGGETTO: IT001E70986859) 2024-08-19T00:00:00 1115243 1368 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776075860 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830025 IMPORTO: 3089,17 OGGETTO: MULTISITO) 2024-08-19T00:00:00 1115244 1369 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776075767 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830022 IMPORTO: 4869,41 OGGETTO: MULTISITO) 2024-08-19T00:00:00 1115245 1370 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776075944 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830019 IMPORTO: 1554,98 OGGETTO: MULTISITO) 2024-08-19T00:00:00 1115246 1371 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776075770 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830020 IMPORTO: 365,07 OGGETTO: IT001E70986859) 2024-08-19T00:00:00 1115247 1372 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776079638 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830018 IMPORTO: 663,27 OGGETTO: MULTISITO) 2024-08-19T00:00:00 1115248 1373 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776079929 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830013 IMPORTO: 2569,36 OGGETTO: MULTISITO) 2024-08-19T00:00:00 1115249 1374 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776081338 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830016 IMPORTO: 6979,18 OGGETTO: MULTISITO) 2024-08-19T00:00:00 1115250 1375 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776081723 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830010 IMPORTO: 4471,02 OGGETTO: MULTISITO) 2024-08-19T00:00:00 1115251 1376 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776092343 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830021 IMPORTO: 229,77 OGGETTO: IT001E71073195) 2024-08-19T00:00:00 1115252 1377 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776102364 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830015 IMPORTO: 870,7 OGGETTO: MULTISITO) 2024-08-19T00:00:00 1115253 1378 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776102459 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830011 IMPORTO: 4497,92 OGGETTO: MULTISITO) 2024-08-19T00:00:00 1115254 1379 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776102605 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830017 IMPORTO: 1283,39 OGGETTO: IT001E70994660) 2024-08-19T00:00:00 1115255 1380 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776101328 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830014 IMPORTO: 8080,16 OGGETTO: MULTISITO) 2024-08-19T00:00:00 1115256 1381 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12777838421 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 125/01 IMPORTO: 5081,4 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^ 2024-08-19T00:00:00 1115257 1382 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12777838391 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 124/01 IMPORTO: 5460,57 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^ 2024-08-19T00:00:00 1115258 1383 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778001708 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 1243/2024 IMPORTO: 669,13 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 16/08/2024 N.RO 1243/2024) 2024-08-19T00:00:00 1115259 1384 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778233137 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: PA/226 IMPORTO: 3528 OGGETTO: COMUNITA EDUCATIVA TUTTI I COLORI DEL MONDO"" PERIODO MARZO 2024 )""" 2024-08-19T00:00:00 1115260 1385 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778235966 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: PA/227 IMPORTO: 10248 OGGETTO: COMUNITA EDUCATIVA TUTTI I COLORI DEL MONDO"" PERIODO APRILE- MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2024 )""" 2024-08-19T00:00:00 1115261 1386 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778418831 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: PA/228 IMPORTO: 30238 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO - A MISURA DI BAMBINO MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2024) 2024-08-19T00:00:00 1115262 1387 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778589053 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 638 IMPORTO: 4015,05 OGGETTO: ) 2024-08-19T00:00:00 1115263 1388 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778656473 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 578 IMPORTO: 2976 OGGETTO: ) 2024-08-19T00:00:00 1115264 1389 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778575797 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 637 IMPORTO: 4362,8 OGGETTO: ) 2024-08-19T00:00:00 1115265 1390 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1726: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2023-2024. CIG B11BAF5C17 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA S. ANNA 2024-08-19T00:00:00 1115426 1391 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1731: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE IL GIARD. DELL'INFANZIA VIA FORTUNATO 57. LUGLIO 2024. CIG. B11DFB5FD0 2024-08-19T00:00:00 1115530 1392 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1141: FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.LGS 65/2017) - ANNUALITA' 2024 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA 2024-08-19T00:00:00 1034885 1393 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2081: FORNITURA ZAINO CONTENENTE PORTAMERENDE E BORRACCIA TERMICA PER CLASSI PRIME SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CIG B2CB9B1736 2024-08-19T00:00:00 1115786 1394 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12784509518 FATTURE (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: 552/2 IMPORTO: 1176 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N 436 DEL 03/03/2024 CIG B0A4D880EB , IMPEGNO N 1600/2024)" 2024-08-19T00:00:00 1115929 1395 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12784524405 FATTURE (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: 553/2 IMPORTO: 1440,6 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N 1518 DEL 05/08/2024 CIG B2AB73CC1A, IMPEGNO N 2304/2024)" 2024-08-19T00:00:00 1115930 1396 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12785159864 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: FATTPA 37_24 IMPORTO: 35365,82 OGGETTO: ) 2024-08-20T00:00:00 1116126 1397 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2082: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CER 20.01.10-20.01.11 (RIFIUTI TESSILI - CIG -B2C28455B2 ) E 20.01.40 (METALLI - CIG -B2C2EC2067) 2024-08-20T00:00:00 1116169 1398 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12788739473 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 1400000656 IMPORTO: 8160,48 OGGETTO: ) 2024-08-20T00:00:00 1116227 1399 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789140653 FATTURE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 2/116 IMPORTO: 501,82 OGGETTO: ) 2024-08-20T00:00:00 1116292 1400 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789279944 FATTURE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 184838,28 OGGETTO: ) 2024-08-20T00:00:00 1116430 1401 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12790153220 FATTURE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 532 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA) 2024-08-20T00:00:00 1116499 1402 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12791525652 FATTURE (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: 1624027619 IMPORTO: 392,66 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA PIAZZA DON TONINO BELLO ALTAMU PER.02-09-2024-02-09-2024 CONCERTO LEGGERA 020702020240 ) 2024-08-21T00:00:00 1116682 1403 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12795596427 FATTURE (FATTURA DATA: 21/08/2024 NUMERO: 133/01 IMPORTO: 2882,25 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. SCARABAGGIO GIOVANNI. MESI MAGGIO/GIUGNO 2024 - ART. 77. IMPEGNO N. 1692/2024) 2024-08-22T00:00:00 1117102 1404 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2096: RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 06/07/2024 EX. ART. 6 COMMA 6-OCTIES DEL D.L. N. 60/2024. 2024-08-23T00:00:00 1117534 1405 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12805953630 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 1400000656 IMPORTO: 8160,48 OGGETTO: ) 2024-08-23T00:00:00 1117653 1406 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2102: SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI ALTAMURA CIG7434470EB6 - ADEGUAMENTO PREZZI PERIODO DI PROROGA TECNICA 2024-08-26T00:00:00 1118298 1407 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2105: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IL SOLE 24 ORE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI SMART24PA.- 2024-08-27T00:00:00 1118610 1408 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2097: RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R. AD ISTANZA DELLA SIG.RA G.R. - CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO INTERNO PER LA DIFESA DELL'ENTE. 2024-08-27T00:00:00 1117627 1409 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12816801707 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: FPA 52/24 IMPORTO: 5170 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2024 AL 22/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA TEDESCO FRANCESCA PER 80,00 EURO I 2024-08-27T00:00:00 1118675 1410 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12816878178 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: FPA 53/24 IMPORTO: 1880 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 23/06/2024 AL 30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA TEDESCO FRANCESCA PER 80,00 EURO I 2024-08-27T00:00:00 1118676 1411 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12817059953 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: FPA 54/24 IMPORTO: 5925 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 22/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DEL SIG. ACQUAVIVA ERASMO S., PER 80,00 EURO IV 2024-08-27T00:00:00 1118677 1412 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12817273556 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: E255/2024 IMPORTO: 2488,8 OGGETTO: ) 2024-08-27T00:00:00 1118678 1413 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818287452 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 1024213318 IMPORTO: 117 OGGETTO: 30074469-010) 2024-08-27T00:00:00 1118679 1414 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818853552 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002441 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002441F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-27T00:00:00 1118680 1415 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818853510 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002433 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002433F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-27T00:00:00 1118681 1416 Fattura_con_Ufficio 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GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-27T00:00:00 1118685 1420 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818864876 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002436 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002436F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-27T00:00:00 1118686 1421 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818864987 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002440 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002440F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-27T00:00:00 1118687 1422 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818864899 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002438 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002438F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-27T00:00:00 1118688 1423 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818865063 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002445 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002445F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-27T00:00:00 1118689 1424 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818864814 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002435 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002435F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-27T00:00:00 1118690 1425 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818864849 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002437 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002437F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-27T00:00:00 1118691 1426 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818865024 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002443 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002443F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 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1118961 1431 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12821391573 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 37PA/2024 IMPORTO: 4552,13 OGGETTO: ) 2024-08-27T00:00:00 1118962 1432 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12821669193 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 5751830393 IMPORTO: 200,52 OGGETTO: IT001E00254949) 2024-08-27T00:00:00 1118963 1433 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12821829747 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 2-FE IMPORTO: 60170 OGGETTO: ) 2024-08-27T00:00:00 1118964 1434 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2124: ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA QUOTE SPENDING REVIEW INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E RELATIVE SISTEMAZIONI CONTABILI. 2024-08-28T00:00:00 1119097 1435 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827420596 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 105 IMPORTO: 3922,54 OGGETTO: ) 2024-08-28T00:00:00 1119280 1436 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827420601 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 106 IMPORTO: 746,64 OGGETTO: ) 2024-08-28T00:00:00 1119281 1437 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2137: RESTITUZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA N.R. DELLA SOMMA DI EURO 19.286,92 QUALE CONTRIBUTO CONCESSORIO VERSATO PER LA PRATICA SUAP N. 20877 DEL 06/07/2017, A SEGUITO DI RINUNCIA DELLA STESSA. 2024-08-28T00:00:00 1119309 1438 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827944126 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 20554,24 OGGETTO: ) 2024-08-28T00:00:00 1119518 1439 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828329408 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 2694 IMPORTO: 39185,22 OGGETTO: 9842161830) 2024-08-28T00:00:00 1119519 1440 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828484607 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FE000120240002813848 IMPORTO: 2173,5 OGGETTO: FE000120240000000002813848B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-08-28T00:00:00 1119578 1441 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828486023 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FE000120240002813845 IMPORTO: 20,37 OGGETTO: FE000120240000000002813845B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 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ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 2024-02-09T00:00:00 1121180 1514 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852660558 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 95/PA IMPORTO: 2441,25 OGGETTO: ) 2024-02-09T00:00:00 1121407 1515 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852961175 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 130 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: ) 2024-02-09T00:00:00 1121542 1516 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853295802 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FPA 57/24 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA LOPORCARO CARMELA PER 75,00 EURO I 2024-02-09T00:00:00 1121547 1517 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853344316 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FPA 58/24 IMPORTO: 18041,38 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA NERENXA VIOLETA PER 41.97 EURO 2024-02-09T00:00:00 1121548 1518 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853473194 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FPA 59/24 IMPORTO: 1181,1 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE C.P. PER 38,10 EURO IVA ESENTE PR 2024-02-09T00:00:00 1121598 1519 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12854005285 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 27/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: ) 2024-02-09T00:00:00 1121677 1520 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2057: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI LUGLIO 2024 2024-02-09T00:00:00 1112493 1521 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855580447 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 1794/FE IMPORTO: 8592,64 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1121953 1522 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855582312 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 1793/FE IMPORTO: 9031,04 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1121954 1523 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855584232 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: VTS24_01825 IMPORTO: 219893,01 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1121955 1524 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855581778 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 1792/FE IMPORTO: 7978,89 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1121956 1525 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856300932 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1349 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1121957 1526 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856579418 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1350 IMPORTO: 1830 OGGETTO: SERVIZIO P.I. E SPORT - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1505 DEL 01/08/2024) 2024-03-09T00:00:00 1121958 1527 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857134112 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1121959 1528 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857146182 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 4557 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1121960 1529 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857910884 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FPA 52/24 IMPORTO: 13540,5 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1121961 1530 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858008853 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FPA 53/24 IMPORTO: 12220,06 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1121962 1531 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858262210 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 20802,71 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1121963 1532 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861543305 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 610 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1122194 1533 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861811367 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 411 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1122256 1534 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861833213 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 458/V IMPORTO: 624,27 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1122369 1535 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861845680 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 412 IMPORTO: 4182 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1122370 1536 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862039402 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FPA 54/24 IMPORTO: 6021 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1122371 1537 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862048003 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FPA 55/24 IMPORTO: 5431,14 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1122372 1538 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2163: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI LUGLIO 2024 2024-03-09T00:00:00 1122463 1539 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2164: CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AI SINDACI ED AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. DETERMINAZIONI CONTRIBUTO ANNO 2023 E INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ANNO 2024 2024-03-09T00:00:00 1122518 1540 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862977826 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1110A_2024 IMPORTO: 777,14 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE) 2024-03-09T00:00:00 1122556 1541 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863709171 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 131672,16 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1122599 1542 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863128302 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 884/PA IMPORTO: 1087,21 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2024-03-09T00:00:00 1122602 1543 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865011714 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 006035 IMPORTO: 385,22 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1122832 1544 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865050684 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 006036 IMPORTO: 132,28 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 1122833 1545 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865580908 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 313 IMPORTO: 9061 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 1122964 1546 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865510905 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 310 IMPORTO: 3068 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 1122965 1547 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865461233 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 582 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 1122966 1548 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865522245 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 311 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 1122967 1549 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865541998 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 312 IMPORTO: 6970 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 1122968 1550 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867752183 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 9502558834 IMPORTO: 3573,88 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS DET 711 DEL 04/1/2022 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9 2024-04-09T00:00:00 1122969 1551 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12868827699 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2646/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 1122970 1552 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12868827713 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2649/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 1122971 1553 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12868827693 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2647/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 1122972 1554 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12868827719 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2648/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 1122973 1555 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12869541365 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 414A/2024 IMPORTO: 14296,8 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 1123142 1556 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12869854277 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024-IMPEGNO N.11690-2024 CIG B08F2243E8) 2024-04-09T00:00:00 1123143 1557 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870113470 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 415A/2024 IMPORTO: 19958,4 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 1123144 1558 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870680611 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: E205 IMPORTO: 3277,32 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 1123334 1559 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2179: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK E ALTRI GENERI DI RISTORO A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO SPAZI COMUNALI. TRI 2024-04-09T00:00:00 1123390 1560 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870946941 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 610 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 1123412 1561 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871063662 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 000372-2024-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO AGOSTO 2024) 2024-04-09T00:00:00 1123414 1562 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871070898 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 000373-2024-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO AGOSTO 2024) 2024-04-09T00:00:00 1123415 1563 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871640092 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1110A_2024 IMPORTO: 777,14 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE) 2024-04-09T00:00:00 1123490 1564 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871981361 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000005 IMPORTO: 88028,38 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI - 2024-04-09T00:00:00 1123565 1565 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12872093655 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 143/01 IMPORTO: 362 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 1123566 1566 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12872776055 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 39PA/2024 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: ) 2024-05-09T00:00:00 1123712 1567 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873915186 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 2/125 IMPORTO: 67,55 OGGETTO: ) 2024-05-09T00:00:00 1123713 1568 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12874455530 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 93/PA IMPORTO: 2015,62 OGGETTO: ) 2024-05-09T00:00:00 1123714 1569 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875037996 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 56/24 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA 1116 DEL 11/06/2024 -N. IMPEGNO: 2083/2024 - CIG: B1F1BA1D05) 2024-05-09T00:00:00 1123715 1570 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12878600920 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: PA/18 IMPORTO: 4521,42 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA X6QNV34S) 2024-05-09T00:00:00 1123921 1571 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2183: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ATTREZZATURA PER PULIZIA PAVIMENTAZIONE CIMITERO 2024-05-09T00:00:00 1123935 1572 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12878998727 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: PA/19 IMPORTO: 3560,49 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024 CODICE STRUTTURA X6QNV34S) 2024-05-09T00:00:00 1124126 1573 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879194388 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: PA/20 IMPORTO: 4416,83 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024 CODICE STRUTTURA X6QNV34S) 2024-05-09T00:00:00 1124127 1574 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879518813 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: FPA 60/24 IMPORTO: 767,16 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 14/08/2024 AL 31/08/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE T.G. PER 42,62 EURO IVA ESENTE PR 2024-05-09T00:00:00 1124128 1575 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879916116 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 562,5 OGGETTO: AGGIO TICKET BUONI MENSA DA GENNAIO 2024 A GIUGNO 2024) 2024-05-09T00:00:00 1124318 1576 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12880013555 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 577/2 IMPORTO: 2881,2 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N 1518 DEL 05/08/2024 CIG B2AB73CC1A, IMPEGNO N 2304/2024) 2024-05-09T00:00:00 1124319 1577 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12880258491 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 1/42 IMPORTO: 0,2 OGGETTO: ) 2024-05-09T00:00:00 1124320 1578 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2178: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RIASSUMERE IL GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ D.B. DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI. IMPEGNO DI SPESA. 2024-05-09T00:00:00 1123323 1579 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2160: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2024-05-09T00:00:00 1122227 1580 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2184: RIMBORSO PARZIALE VERBALE N. RR7540 2024-05-09T00:00:00 1124417 1581 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12880490766 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 33/1 IMPORTO: 193278,43 OGGETTO: ) 2024-05-09T00:00:00 1124483 1582 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12880496331 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 32/1 IMPORTO: 21340 OGGETTO: ) 2024-05-09T00:00:00 1124484 1583 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12883828941 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 147/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE) 2024-06-09T00:00:00 1124830 1584 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12883856831 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 148/S IMPORTO: 2647,4 OGGETTO: OSPITALITÀ DONNA IN CR DONNE LIBERE) 2024-06-09T00:00:00 1124831 1585 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884552669 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 154/S IMPORTO: 1708 OGGETTO: OSPITALITÀ DONNA IN CR SANTA SCORESE) 2024-06-09T00:00:00 1124832 1586 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12887027089 FATTURE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 423A/2024 IMPORTO: 7925,4 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125139 1587 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12887025346 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 415A/2024 IMPORTO: 12033 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125140 1588 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2189: GIUDIZIO GALANTUCCI SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2024-06-09T00:00:00 1125003 1589 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2194: CONFERIMENTO DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CER 20.01.08 (FORSU), 20.03.02, 20.02.01 PRESSO L’IMPIANTO GAIA S.R.L. DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 2024-06-09T00:00:00 1125275 1590 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888223268 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 0000124003001414 IMPORTO: 2072,98 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125439 1591 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888232686 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002977340 IMPORTO: 157,18 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125440 1592 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888237425 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002978239 IMPORTO: 101,41 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125441 1593 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888284980 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987972 IMPORTO: 134,99 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125442 1594 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888284196 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987971 IMPORTO: 151,05 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125443 1595 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888286919 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987975 IMPORTO: 648,48 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125444 1596 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888282831 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987969 IMPORTO: 218,72 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125462 1597 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888283634 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987970 IMPORTO: 11,94 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125463 1598 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888310906 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002991938 IMPORTO: 12,2 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125464 1599 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888286348 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987974 IMPORTO: 950,04 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125465 1600 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888285761 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987973 IMPORTO: 14,39 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125466 1601 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888311713 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002991939 IMPORTO: 13 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125467 1602 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888312392 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002991940 IMPORTO: 1824,09 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125468 1603 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888346889 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002902294 IMPORTO: 410,2 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125502 1604 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888344278 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002998262 IMPORTO: 170,73 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125503 1605 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888445602 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002927550 IMPORTO: 11,94 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125524 1606 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888484582 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002937101 IMPORTO: 661,18 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125534 1607 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888531719 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002951232 IMPORTO: 65,75 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125535 1608 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888530274 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002951231 IMPORTO: 75,46 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125536 1609 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888535874 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002949429 IMPORTO: 12,61 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125537 1610 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2193: SOSTEGNO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -ACQUISTO DI SEDUTA PAL PER ALUNNA DISABILE CIG B2F41981B2 DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO. 2024-06-09T00:00:00 1125164 1611 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888575605 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002960755 IMPORTO: 114,7 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125550 1612 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888589142 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002962529 IMPORTO: 35,82 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 1125551 1613 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2172: CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI E PER IL TRASFERIMENTO DI QUELLI REGIONALI. (LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 04/12/2009) A.S. 2024/20 2024-06-09T00:00:00 1123207 1614 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2180: ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.115 DEL 29/08/2024 -CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FINALE INTERNAZIONALE DEL 31 RALLY MATEMATICO TRANSALPINO- CLASSE 4 D IST. COMPRENSIVO STATALE IV NOVEMBRE S.MERCADAN 2024-06-09T00:00:00 1123420 1615 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890109893 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 653/PA IMPORTO: 1633,32 OGGETTO: ) 2024-09-09T00:00:00 1125849 1616 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890110245 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 657/PA IMPORTO: 543,62 OGGETTO: ) 2024-09-09T00:00:00 1125850 1617 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890109945 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 654/PA IMPORTO: 7284,87 OGGETTO: ) 2024-09-09T00:00:00 1125851 1618 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890110068 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 655/PA IMPORTO: 12997,58 OGGETTO: ) 2024-09-09T00:00:00 1125852 1619 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890110102 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 656/PA IMPORTO: 523,86 OGGETTO: ) 2024-09-09T00:00:00 1125853 1620 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890842718 FATTURE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 148/PA IMPORTO: 707,25 OGGETTO: ) 2024-09-09T00:00:00 1125854 1621 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891095977 FATTURE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 588/2 IMPORTO: 9750 OGGETTO: DETERMINA 2011/2023 , CIG B08A4D7980) 2024-09-09T00:00:00 1125855 1622 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891744959 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1135/RCB IMPORTO: 3153,94 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2024-09-09T00:00:00 1125856 1623 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893553313 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1/2110 IMPORTO: 5684,47 OGGETTO: ) 2024-09-09T00:00:00 1125857 1624 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12900363887 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: FATTPA 33_24 IMPORTO: 208,85 OGGETTO: ) 2024-09-09T00:00:00 1125971 1625 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901088546 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 3866,68 OGGETTO: SAL N. 3 UFFICIO DL. QUOTA DI SPETTANZA DEL DL-CSE ING. VINCENZO DICECCA) 2024-09-09T00:00:00 1126175 1626 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901143676 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: ) 2024-09-09T00:00:00 1126176 1627 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2202: GIUDIZIO D.A. C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI. 2024-09-09T00:00:00 1126226 1628 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901307194 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 6PA/2024 IMPORTO: 0,02 OGGETTO: ) 2024-09-09T00:00:00 1126350 1629 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902198794 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: FPA 585/24 IMPORTO: 2453,26 OGGETTO: ) 2024-09-09T00:00:00 1126564 1630 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902280787 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: X-339 IMPORTO: 165,94 OGGETTO: DETERMINA N. 511 DEL 19/03/2024 - IMPEGNO N. 1666/2024) 2024-09-09T00:00:00 1126565 1631 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902488810 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000530 IMPORTO: 830,94 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA 2024-09-09T00:00:00 1126591 1632 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2204: MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DELLA STADIO COMUNALE TONINO D'ANGELO - CUP: J72H23001520004 - CIG A027A71F8E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE . 2024-09-09T00:00:00 1126601 1633 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2197: BONUS SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA 2024-09-09T00:00:00 1125927 1634 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12903461113 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2V24/--1656 IMPORTO: 6100 OGGETTO: ) 2024-10-09T00:00:00 1126779 1635 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905072322 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0002104082 IMPORTO: 46360 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2024-10-09T00:00:00 1126780 1636 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905722647 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 003361 IMPORTO: 1343,1 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/ 2024-10-09T00:00:00 1126781 1637 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905880099 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 3002,71 OGGETTO: ) 2024-10-09T00:00:00 1126782 1638 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910078111 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 6039 OGGETTO: ) 2024-10-09T00:00:00 1127005 1639 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910463574 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 00517/PA IMPORTO: 4573 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI TRE 2024-10-09T00:00:00 1127196 1640 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910563629 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 00518/PA IMPORTO: 21580,43 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2024-10-09T00:00:00 1127197 1641 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911002962 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 243,91 OGGETTO: S.A.L. N. 3 PER LAVORI A TUTTO IL 11/07/2024) 2024-10-09T00:00:00 1127301 1642 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2217: INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE FRANCESCA INDRIO. DETERMINAZIONE 2024-10-09T00:00:00 1127359 1643 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912773540 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: COMPETENZE INERENTI LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 PER DL, CSE E RELAZIONE GEOLOGICA - ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CON RIFERI" 2024-10-09T00:00:00 1127566 1644 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12913312026 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 224-I/2024 IMPORTO: 25561,5 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO CO 2024-10-09T00:00:00 1127602 1645 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12914337390 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: ) 2024-11-09T00:00:00 1127842 1646 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12916098946 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 184838,28 OGGETTO: ) 2024-11-09T00:00:00 1127843 1647 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12916118381 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 183914,09 OGGETTO: ) 2024-11-09T00:00:00 1127844 1648 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12916425715 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 183 OGGETTO: ) 2024-11-09T00:00:00 1127845 1649 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918886242 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1/2241 IMPORTO: 28,42 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2024-11-09T00:00:00 1127846 1650 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12919542962 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: PA/240 IMPORTO: 4118,31 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L) 2024-11-09T00:00:00 1127947 1651 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12919604445 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: FPA 11/24 IMPORTO: 14465 OGGETTO: ) 2024-11-09T00:00:00 1127948 1652 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12920060415 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 307/2024 IMPORTO: 3945,48 OGGETTO: VENDITA) 2024-11-09T00:00:00 1128015 1653 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12920679104 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: FPA 4839/24 IMPORTO: 136598,4 OGGETTO: ) 2024-11-09T00:00:00 1128135 1654 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2216: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO IN E 2024-11-09T00:00:00 1127298 1655 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2230: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI AGOSTO 2024 2024-12-09T00:00:00 1128043 1656 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12923787014 FATTURE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 842/00 IMPORTO: 8952,96 OGGETTO: ) 2024-12-09T00:00:00 1128528 1657 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12924131963 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000006 IMPORTO: 88028,38 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI - 2024-12-09T00:00:00 1128529 1658 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12924120615 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000002 IMPORTO: 88028,38 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI - 2024-12-09T00:00:00 1128530 1659 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12924467154 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: PA/241 IMPORTO: 4477,84 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L) 2024-12-09T00:00:00 1128531 1660 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12924733998 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: PA/242 IMPORTO: 4968,12 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L) 2024-12-09T00:00:00 1128532 1661 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12926091391 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: V2/563037 IMPORTO: 35,87 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 2024-12-09T00:00:00 1128533 1662 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12929733974 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 42803 IMPORTO: 1716,87 OGGETTO: ) 2024-12-09T00:00:00 1128641 1663 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2238: GIUDIZIO TEKNOSERVICE SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE PER L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-09T00:00:00 1128364 1664 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2241: II EDIZIONE PROGETTO DOMENICA IN BICI DETERMINA A CONTRARRE CIG B303B002BB 2024-12-09T00:00:00 1128652 1665 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2242: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI AGOSTO 2024 2024-12-09T00:00:00 1128690 1666 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930342307 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: ) 2024-12-09T00:00:00 1128724 1667 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930394943 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 682 IMPORTO: 35597,56 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2024-12-09T00:00:00 1128780 1668 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2240: LAVORI RISANAMENTO AREE RICADENTI IN SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DEL COMUNE DI ALTAMURA PROG. REG.LE TUTELA DELL'AMBIENTE. RESTITUZIONE DELLA SOMMA PARI AD . 19.944,56 IN FAVORE DELLA CITTA’ METROPOLITANA 2024-12-09T00:00:00 1128639 1669 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930627139 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 685 IMPORTO: 169,87 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2024-12-09T00:00:00 1128885 1670 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930837302 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 475/2024/00/01 IMPORTO: 1125 OGGETTO: ) 2024-12-09T00:00:00 1128886 1671 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930840724 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 474/2024/00/01 IMPORTO: 6000 OGGETTO: ) 2024-12-09T00:00:00 1128887 1672 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930835226 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 476/2024/00/01 IMPORTO: 8096 OGGETTO: ) 2024-12-09T00:00:00 1128888 1673 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930437899 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 683 IMPORTO: 178,88 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2024-12-09T00:00:00 1128927 1674 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930763147 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 687 IMPORTO: 186,62 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2024-12-09T00:00:00 1128928 1675 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12931432112 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: ) 2024-12-09T00:00:00 1129166 1676 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930752369 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 686 IMPORTO: 37137,22 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2024-12-09T00:00:00 1129167 1677 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930756586 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 55 IMPORTO: 75400,17 OGGETTO: ) 2024-12-09T00:00:00 1129168 1678 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930614291 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 684 IMPORTO: 33805,04 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2024-12-09T00:00:00 1129169 1679 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2237: D.D. 686/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-09T00:00:00 1128167 1680 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930766297 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: PA/243 IMPORTO: 13443 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO - A MISURA DI BAMBINO MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2024) 2024-12-09T00:00:00 1129235 1681 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12931923549 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 550 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: ) 2024-12-09T00:00:00 1129236 1682 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12931643057 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 3099,98 OGGETTO: ) 2024-12-09T00:00:00 1129238 1683 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2246: XLIII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA. ABANO TERME 02/06 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PERSONALE COMUNALE. 2024-12-09T00:00:00 1129291 1684 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12931958379 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 549 IMPORTO: 9371,86 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1129520 1685 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12933692381 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 7/66 IMPORTO: 258919,02 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1129521 1686 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12933098595 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 605 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA) 2024-09-13T00:00:00 1129522 1687 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935265737 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1482-FE IMPORTO: 38547,63 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1129523 1688 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935265935 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1487-FE IMPORTO: 248,21 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1129524 1689 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935265346 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1483-FE IMPORTO: 193,7 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1129525 1690 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935266084 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1486-FE IMPORTO: 36614,63 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1129526 1691 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935266284 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1485-FE IMPORTO: 248,21 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1129527 1692 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935266192 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1484-FE IMPORTO: 49392,66 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1129528 1693 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2255: ISTANZA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - RESTITUZIONE SOMME 2024-09-13T00:00:00 1129515 1694 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1856: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI, MENSILITA’ DA MAGGIO 2023 A LUGLIO 2024, OL 2024-09-13T00:00:00 1129795 1695 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2257: SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA CIG B3082900E0 2024-09-13T00:00:00 1129728 1696 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942983510 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 0000124003109327 IMPORTO: 7851,33 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1130270 1697 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943042111 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003058905 IMPORTO: 88,86 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1130271 1698 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943102229 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003066780 IMPORTO: 327,84 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1130305 1699 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943515605 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003004209 IMPORTO: 225,81 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1130396 1700 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943242533 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003085556 IMPORTO: 33,46 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1130397 1701 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943598230 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003014753 IMPORTO: 42,67 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1130398 1702 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943609337 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003016689 IMPORTO: 160,91 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1130502 1703 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943308337 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003096273 IMPORTO: 60,04 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1130503 1704 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942108463 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 3/56 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1130504 1705 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942108494 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 3/55 IMPORTO: 3451,97 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 1130505 1706 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943621352 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003017543 IMPORTO: 853,93 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130809 1707 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943622155 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003017544 IMPORTO: 12,2 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130810 1708 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12944552916 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 24112603 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 21001391. BASATO SU FATTURE CLIENTE 24112414.) 2024-09-16T00:00:00 1130811 1709 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943475162 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003051400 IMPORTO: 1439,16 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130812 1710 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12944610108 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 3011 IMPORTO: 13340,16 OGGETTO: 9842161830) 2024-09-16T00:00:00 1130813 1711 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943308969 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003096274 IMPORTO: 172,11 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130814 1712 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942854970 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: VTS24_01871 IMPORTO: 219639,25 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130815 1713 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943435672 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003039472 IMPORTO: 92,24 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130816 1714 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943307673 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003096272 IMPORTO: 77,6 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130817 1715 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12944610100 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 3010 IMPORTO: 868,7 OGGETTO: 9842161830) 2024-09-16T00:00:00 1130818 1716 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942987700 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 0000124003109495 IMPORTO: 642,38 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130819 1717 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943052782 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003060679 IMPORTO: 56,18 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130820 1718 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943222978 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003080800 IMPORTO: 202,83 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130821 1719 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943334086 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003100377 IMPORTO: 186,67 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130822 1720 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943138782 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003069600 IMPORTO: 894,38 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130823 1721 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943447490 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003043941 IMPORTO: 676,94 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130824 1722 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943237599 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003082888 IMPORTO: 33,94 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130825 1723 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943799694 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 60/FPA IMPORTO: 2766,75 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS) 2024-09-16T00:00:00 1130826 1724 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946652915 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751831915 IMPORTO: 267,29 OGGETTO: IT001E71073195) 2024-09-16T00:00:00 1130827 1725 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946626947 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751832235 IMPORTO: 5920,83 OGGETTO: MULTISITO) 2024-09-16T00:00:00 1130828 1726 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12944610082 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 3009 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: 9842161830) 2024-09-16T00:00:00 1130829 1727 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946910629 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751849831 IMPORTO: 352,13 OGGETTO: IT001E70986859) 2024-09-16T00:00:00 1130830 1728 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946872731 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751842245 IMPORTO: 3309,85 OGGETTO: MULTISITO) 2024-09-16T00:00:00 1130831 1729 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946672054 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751835825 IMPORTO: 5753,78 OGGETTO: MULTISITO) 2024-09-16T00:00:00 1130832 1730 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12947034229 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751855473 IMPORTO: 10868,42 OGGETTO: MULTISITO) 2024-09-16T00:00:00 1130834 1731 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946637558 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751830973 IMPORTO: 3517,28 OGGETTO: MULTISITO) 2024-09-16T00:00:00 1130836 1732 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12947153208 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751852475 IMPORTO: 1920,51 OGGETTO: IT001E70994660) 2024-09-16T00:00:00 1130837 1733 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12947142847 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751852683 IMPORTO: 2925,56 OGGETTO: MULTISITO) 2024-09-16T00:00:00 1130838 1734 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946644761 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751831516 IMPORTO: 1254,65 OGGETTO: MULTISITO) 2024-09-16T00:00:00 1130839 1735 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946699163 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751846540 IMPORTO: 821,43 OGGETTO: MULTISITO) 2024-09-16T00:00:00 1130840 1736 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946621879 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751832662 IMPORTO: 1546,92 OGGETTO: MULTISITO) 2024-09-16T00:00:00 1130841 1737 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946852985 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751836091 IMPORTO: 5527,42 OGGETTO: MULTISITO) 2024-09-16T00:00:00 1130842 1738 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946946687 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751848034 IMPORTO: 1552,41 OGGETTO: MULTISITO) 2024-09-16T00:00:00 1130843 1739 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12952738971 FATTURE (FATTURA DATA: 14/09/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 5450 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130844 1740 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12952949926 FATTURE (FATTURA DATA: 14/09/2024 NUMERO: 3A655 IMPORTO: 2613,03 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1130845 1741 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2265: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI CANNIBALIZZATI (VERBALE N.93/29 DEL 18.07.2024 DELLA LEGIONE CARABINIERI ALTAMURA) 2024-09-16T00:00:00 1131054 1742 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12958446002 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 5856 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1131398 1743 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12958909822 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 3099,98 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 1131606 1744 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12961084881 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 1/411 IMPORTO: 64852,27 OGGETTO: ) 2024-09-17T00:00:00 1131907 1745 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12961262220 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 706 IMPORTO: 2712,44 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2024-09-17T00:00:00 1131908 1746 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962325515 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 5856 OGGETTO: ) 2024-09-17T00:00:00 1131910 1747 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962328183 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 5856 OGGETTO: ) 2024-09-17T00:00:00 1131911 1748 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962573505 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: V2/563037 IMPORTO: 35,87 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 2024-09-17T00:00:00 1131912 1749 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12966642352 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 46398,5 OGGETTO: ) 2024-09-17T00:00:00 1131913 1750 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12966975563 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 000826 IMPORTO: 6863,24 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC 2024-09-17T00:00:00 1131955 1751 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12967609824 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 356628,91 OGGETTO: ESTREMI DELL'IMPEGNO: N.980/0 DEL 25/02/2022 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 670/2023) 2024-09-17T00:00:00 1132094 1752 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12967707525 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 549 IMPORTO: 4685,93 OGGETTO: ) 2024-09-17T00:00:00 1132095 1753 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1879: LIQUIDAZIONE FATTURA DIRENZO SRL- CER 20.01.38 AGOSTO 2024 2024-09-17T00:00:00 1132384 1754 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968558674 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 707 IMPORTO: 2668,33 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2024-09-17T00:00:00 1132421 1755 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968571146 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 708 IMPORTO: 2824,46 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2024-09-17T00:00:00 1132422 1756 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968673335 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 709 IMPORTO: 2497,67 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2024-09-17T00:00:00 1132423 1757 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968722716 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 1222499129 IMPORTO: 812,52 OGGETTO: CODICE CLIENTE 2225385 NUMERO DI COMMESSA 722358482- CIG: B1365D2E52 SERVIZIO SPORT # DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 722 DEL 15.04.2024 2024-09-17T00:00:00 1132424 1758 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969281423 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 57 IMPORTO: 77903,32 OGGETTO: ) 2024-09-17T00:00:00 1132491 1759 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2277: DELIBERA ARERA N. 386/2023 - COMPONENTI PEREQUATIVE UR_1 E UR_2 . APPROVAZIONE CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 DI COMPETENZA DIRIGENZIALE RELATIVE AI SERVIZI PER CONTO TERZI ED ACCERT 2024-09-17T00:00:00 1132526 1760 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970468554 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 692/PA IMPORTO: 1633,32 OGGETTO: ) 2024-09-17T00:00:00 1132570 1761 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970468779 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 696/PA IMPORTO: 543,62 OGGETTO: ) 2024-09-17T00:00:00 1132571 1762 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970468674 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 695/PA IMPORTO: 523,86 OGGETTO: ) 2024-09-17T00:00:00 1132572 1763 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970468696 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 694/PA IMPORTO: 12997,58 OGGETTO: ) 2024-09-17T00:00:00 1132573 1764 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970468649 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 693/PA IMPORTO: 7284,87 OGGETTO: ) 2024-09-17T00:00:00 1132574 1765 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971154927 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 717 IMPORTO: 106,77 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2024-09-18T00:00:00 1132804 1766 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12974017253 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 6296,13 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N° 1862 / 2024) 2024-09-18T00:00:00 1132805 1767 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12974368639 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FATTPA 45_24 IMPORTO: 5368 OGGETTO: ) 2024-09-18T00:00:00 1132868 1768 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2289: GIUDIZIO GRUPPO SIMONE SRL C COMUNE DI ALTAMURA. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. 2024-09-18T00:00:00 1133098 1769 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975325538 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 1222499132 IMPORTO: 666 OGGETTO: CODICE CLIENTE 2225385 NUMERO DI COMMESSA 722358482- CIG: B1365D2E52 SERVIZIO SPORT # DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 722 DEL 15.04.2024 ) 2024-09-18T00:00:00 1133115 1770 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975484470 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 2/133 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2024-09-18T00:00:00 1133300 1771 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975484440 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 2/134 IMPORTO: 2864,84 OGGETTO: ) 2024-09-18T00:00:00 1133301 1772 nuovo atto liquid PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1882: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CORSO ONLINE LA SICUREZZA DEI PARCHI GIOCO: NORMA EUROPEA EN 1176:2017 ORGANIZZATO DALLA TÜV ITALIA SRL - CIG B1365D2E52 2024-09-18T00:00:00 1133283 1773 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12977787969 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 721 IMPORTO: 4907,12 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2024-09-19T00:00:00 1133551 1774 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12977799212 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 722 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: ART. 88 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATACODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2024-09-19T00:00:00 1133552 1775 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12977971447 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 723 IMPORTO: 156,89 OGGETTO: ART. 88 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATACODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2024-09-19T00:00:00 1133553 1776 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978067325 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 727 IMPORTO: 934,2 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F) 2024-09-19T00:00:00 1133555 1777 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978077830 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 728 IMPORTO: 923,92 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F) 2024-09-19T00:00:00 1133556 1778 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978091459 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 729 IMPORTO: 972,22 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F) 2024-09-19T00:00:00 1133557 1779 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978111831 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 730 IMPORTO: 824,3 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F) 2024-09-19T00:00:00 1133558 1780 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978124461 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 731 IMPORTO: 491,11 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F) 2024-09-19T00:00:00 1133559 1781 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978127681 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 732 IMPORTO: 199,12 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F) 2024-09-19T00:00:00 1133560 1782 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978608739 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 000937 IMPORTO: 44631,44 OGGETTO: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, D 2024-09-19T00:00:00 1133561 1783 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978548593 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 647 IMPORTO: 2976 OGGETTO: ) 2024-09-19T00:00:00 1133562 1784 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12981345180 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 0000224100000901 IMPORTO: 7700 OGGETTO: ) 2024-09-19T00:00:00 1133678 1785 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2294: GIUDIZIO SIG. T.E. / COMUNE DI ALTAMURA + 4 (CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI BARI). CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. 2024-09-19T00:00:00 1133816 1786 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2295: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE - GIUDIZIO T.P.+1 C / COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI. 2024-09-19T00:00:00 1133879 1787 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982039843 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 94/PA IMPORTO: 1549,38 OGGETTO: ) 2024-09-19T00:00:00 1134044 1788 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982052965 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 30PA IMPORTO: 32537,5 OGGETTO: DETERMINA N. 751 EL 19/04/2024) 2024-09-19T00:00:00 1134045 1789 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982498004 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 319/2024 IMPORTO: 11157,39 OGGETTO: VENDITA) 2024-09-19T00:00:00 1134107 1790 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982497900 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 318/2024 IMPORTO: 3945,48 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2024-09-19T00:00:00 1134160 1791 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984539732 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 437A/2024 IMPORTO: 19710,6 OGGETTO: ) 2024-09-20T00:00:00 1134679 1792 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984972636 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 0000124003157946 IMPORTO: 1259,17 OGGETTO: ) 2024-09-20T00:00:00 1134680 1793 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2309: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE, UBICATI PRESSO L’IMMOBILE VITI MAINO 2024-09-20T00:00:00 1134488 1794 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989005740 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 53/PA/2024 IMPORTO: 114840 OGGETTO: FATTURA A SALDO SOGGIORNO MARINO-CLIMATICO-TERMALE 2024 DISABILI) 2024-09-20T00:00:00 1134885 1795 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2316: GIUDIZIO A.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI. 2024-09-20T00:00:00 1135134 1796 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991246429 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 621/2 IMPORTO: 21849 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR - FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI - CUP J61J23001750007 - CIG B01F6AC3 2024-09-23T00:00:00 1135687 1797 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991178238 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 619/2 IMPORTO: 21849 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR - FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI - CUP J61J23001750007 - CIG B01F6AC3 2024-09-23T00:00:00 1135688 1798 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993302411 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 1024236363 IMPORTO: 107 OGGETTO: 30074469-010) 2024-09-23T00:00:00 1135689 1799 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984764750 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: FATTPA 34_24 IMPORTO: 399,77 OGGETTO: ) 2024-09-23T00:00:00 1135690 1800 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984934970 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 1504-FE IMPORTO: 248,21 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 1487 DEL 12.09.2024 PER ERRATO IMPORTO) 2024-09-23T00:00:00 1135691 1801 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984541189 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 438A/2024 IMPORTO: 11880,23 OGGETTO: ) 2024-09-23T00:00:00 1135692 1802 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984934994 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 1505-FE IMPORTO: 183,99 OGGETTO: ) 2024-09-23T00:00:00 1135693 1803 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991214055 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 620/2 IMPORTO: 21849 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR - FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI - CUP J61J23001750007 - CIG B01F6AC3 2024-09-23T00:00:00 1135694 1804 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991150857 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 618/2 IMPORTO: 21849 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR - FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI - CUP J61J23001750007 - CIG B01F6AC3 2024-09-23T00:00:00 1135695 1805 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991972583 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 7969,33 OGGETTO: ) 2024-09-23T00:00:00 1135697 1806 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991703986 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 000937 IMPORTO: 44631,44 OGGETTO: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, D 2024-09-23T00:00:00 1135698 1807 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2320: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GESINT SRL PER FORNITURA SOFTWARE BILANCIO CONSOLIDATO SEMPLIFICATO 2023.- 2024-09-23T00:00:00 1135757 1808 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003169965 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 109 IMPORTO: 366 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 109 DEL 23-09-2024 VEICOLO: JEEP RENEGADE"" TARGA: ""YA668AF"" TELAIO: ""1C4BU0000JPH04179"" PAGAMENTO: BONIF. 30 GG DF)""" 2024-09-23T00:00:00 1136041 1809 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003441708 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 46398,5 OGGETTO: ) 2024-09-23T00:00:00 1136308 1810 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13004074267 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 166/P IMPORTO: 1148,59 OGGETTO: VENDITA PA) 2024-09-23T00:00:00 1136362 1811 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2325: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PROROGA 2024-09-23T00:00:00 1136350 1812 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13004489587 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 32/1 IMPORTO: 24551,63 OGGETTO: ) 2024-09-23T00:00:00 1136418 1813 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2328: INTEGRAZIONE COMPONENTI E SERVIZI IMPIANTO INTEGRATO AUDIO-VIDEO DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ALTAMURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2024-09-24T00:00:00 1136490 1814 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005698384 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 624/2 IMPORTO: 8934,25 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 - CIG B021602EFE 2024-09-24T00:00:00 1136562 1815 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005796483 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 625/2 IMPORTO: 9811,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 - CIG B021602EFE 2024-09-24T00:00:00 1136563 1816 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005871590 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 626/2 IMPORTO: 9440,6 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 - CIG B021602EFE 2024-09-24T00:00:00 1136564 1817 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005960923 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 627/2 IMPORTO: 10354,5 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 - CIG B021602EFE 2024-09-24T00:00:00 1136565 1818 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006224509 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 165979,51 OGGETTO: ) 2024-09-24T00:00:00 1136566 1819 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006876653 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 854 OGGETTO: ) 2024-09-24T00:00:00 1136567 1820 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006942595 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 2781,6 OGGETTO: ) 2024-09-24T00:00:00 1136568 1821 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008262999 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1512-FE IMPORTO: 13020 OGGETTO: ) 2024-09-24T00:00:00 1136569 1822 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008262869 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1511-FE IMPORTO: 13020 OGGETTO: ) 2024-09-24T00:00:00 1136570 1823 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13009715771 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 110 IMPORTO: 366 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 110 DEL 24-09-2024 VEICOLO: JEEP RENEGADE"" TARGA: ""YA668AF"" TELAIO: ""1C4BU0000JPH04179"" PAGAMENTO: BONIF. 30 GG DF)""" 2024-09-24T00:00:00 1136663 1824 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2315: RETTICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1471/2024. IMPEGNO DI SPESA. 2024-09-24T00:00:00 1135054 1825 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13009778600 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 4737,07 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIR IGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2024 IMPEGNO N. 1862/2024) 2024-09-24T00:00:00 1137118 1826 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010066765 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 13100,68 OGGETTO: ) 2024-09-24T00:00:00 1137119 1827 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010099301 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 535/2024/00/01 IMPORTO: 4950 OGGETTO: ) 2024-09-24T00:00:00 1137120 1828 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13009912105 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 536/2024/00/01 IMPORTO: 3650 OGGETTO: ) 2024-09-24T00:00:00 1137121 1829 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010155090 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: FATTPA 7_24 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: ) 2024-09-24T00:00:00 1137122 1830 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010167978 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: FATTPA 8_24 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: ) 2024-09-24T00:00:00 1137123 1831 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010461259 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1024239720 IMPORTO: 7424,75 OGGETTO: 30074469-022) 2024-09-24T00:00:00 1137124 1832 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010555257 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: PA/241 IMPORTO: 4198,93 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L) 2024-09-24T00:00:00 1137125 1833 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010899828 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 323,4 OGGETTO: DETERMINA N. 751 EL 19/04/2024) 2024-09-24T00:00:00 1137126 1834 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011152991 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: 2024A000014091 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2024-09-24T00:00:00 1137127 1835 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011202869 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: 2024A000014401 IMPORTO: 3461,72 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO 2024-09-24T00:00:00 1137128 1836 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011200306 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: 2024A000014485 IMPORTO: 3936,98 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2024-09-24T00:00:00 1137172 1837 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2340: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO RS 408/3C 2024-09-24T00:00:00 1137167 1838 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2342: RIMBORSO 10% OBLAZIONE E ONERI CONCESSORI PRATICA DI CONDONO RS 1466/3C 2024-09-24T00:00:00 1137210 1839 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2344: RIMBORSO 10% OBLAZIONE E ONERI CONCESSORI PRATICA DI CONDONO RS 603/3C 2024-09-24T00:00:00 1137244 1840 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2345: RIMBORSO ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO RS 376/2C 2024-09-24T00:00:00 1137252 1841 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2346: RIMBORSO ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO RS 891/2C 2024-09-24T00:00:00 1137266 1842 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011396926 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1020 IMPORTO: 8673 OGGETTO: NTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB) 2024-09-24T00:00:00 1137314 1843 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012538044 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 233/2024 IMPORTO: 902,8 OGGETTO: ) 2024-09-24T00:00:00 1137315 1844 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012539496 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 234/2024 IMPORTO: 488 OGGETTO: ) 2024-09-24T00:00:00 1137316 1845 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012673014 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 2069/FE IMPORTO: 5978 OGGETTO: SERVIZIO DI SANIFAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE, UBICATI PRESSO L'IMMOBILE VITI MAINO DI ALTAMURA) 2024-09-24T00:00:00 1137317 1846 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2338: PROGRAMMA REGIONALE PUGLIA 2021-2027. PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI EDILIZIA PRIVATA DEI COMUNI PUGLIESI. 2024-09-24T00:00:00 1136999 1847 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13013300383 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 99/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 24/09/2024 N.RO 99/PA) 2024-09-24T00:00:00 1137482 1848 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2351: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI CIMITERIALI 2024-09-25T00:00:00 1137878 1849 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016388186 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1400000763 IMPORTO: 6824,18 OGGETTO: ) 2024-09-25T00:00:00 1137952 1850 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016388650 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 709/PA IMPORTO: 13429,77 OGGETTO: ) 2024-09-25T00:00:00 1137953 1851 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016388553 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 708/PA IMPORTO: 5421,65 OGGETTO: ) 2024-09-25T00:00:00 1137954 1852 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016694732 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FE/NC/5/2024 IMPORTO: -2005,24 OGGETTO: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/58/2024 DEL 01/07/2024 PER RICHIESTA STORNO IMPORTI CON MARCA DA BOLLO) 2024-09-25T00:00:00 1138152 1853 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016753822 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FE/86/2024 IMPORTO: 2003,24 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2086/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 1116 DEL 11/06/2024 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE 2024-09-25T00:00:00 1138153 1854 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016817423 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FE/87/2024 IMPORTO: 2036,08 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2086/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 1116 DEL 11/06/2024 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE 2024-09-25T00:00:00 1138154 1855 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017117418 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1022 IMPORTO: 9062,82 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DA PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE- O.S. ESO4.11-ASSE 8 - AZIONE 8.12 CUP N. J61J230014 2024-09-25T00:00:00 1138466 1856 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017199016 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1023 IMPORTO: 9837,13 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DA PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE- O.S. ESO4.11-ASSE 8 - AZIONE 8.12 CUP N. J61J230014 2024-09-25T00:00:00 1138467 1857 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017239439 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1024 IMPORTO: 8458,56 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DA PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE- O.S. ESO4.11-ASSE 8 - AZIONE 8.12 CUP N. J61J230014 2024-09-25T00:00:00 1138468 1858 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017398764 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: E224 IMPORTO: 319,64 OGGETTO: ) 2024-09-25T00:00:00 1138469 1859 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1926: LAETITIA SOC. COOP. SOC. - DISAGIO ADULTI - LIQUIDAZIONE GIUGNO-LUGLIO 2024 2024-09-25T00:00:00 1138266 1860 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017857581 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 2V24/--1755 IMPORTO: 30,5 OGGETTO: ) 2024-09-25T00:00:00 1138694 1861 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018309639 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 733 IMPORTO: 84858,08 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 1103 IMPEGNO N. 2079/2024) 2024-09-26T00:00:00 1138909 1862 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018520291 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 29742,67 OGGETTO: ECCOVI FATTURA RELATIVA AL SALDO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 13.09.2024 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SIS 2024-09-26T00:00:00 1138910 1863 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13019741880 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 39714,05 OGGETTO: ) 2024-09-26T00:00:00 1138911 1864 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13020454498 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 26245,36 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 ) 2024-09-26T00:00:00 1138912 1865 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13022374334 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 13654,33 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025) 2024-09-26T00:00:00 1139006 1866 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2333: FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.LGS. 65/2017): EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PUBBLICHE E PRIVATE C 2024-09-26T00:00:00 1136676 1867 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2261: PSZ. SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUPJ69G21000180003 - APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO DI COMPETENZA DIRIGENZIALE CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - FONDO POVERTA' 2 2024-09-26T00:00:00 1139168 1868 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13022846512 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: ) 2024-09-26T00:00:00 1139192 1869 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13022900032 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: ) 2024-09-26T00:00:00 1139193 1870 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13022922047 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 3866,68 OGGETTO: NOTA DI CREDITO INERENTE LA FT. N. 13/PA DEL 09/09/2024 PER VARIAZIONE CODICE IPA E RELATIVO CODICE UNICO DI FATTURAZIONE A FAR DATA DAL 01 2024-09-26T00:00:00 1139194 1871 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13022966790 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 3866,68 OGGETTO: SAL N. 3 PER DL-CSE - QUOTA PARTE ING. VINCENZO DICECCA) 2024-09-26T00:00:00 1139195 1872 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023177144 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 1/411 IMPORTO: 64852,27 OGGETTO: ) 2024-09-26T00:00:00 1139272 1873 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023283888 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: COMPETENZE INERENTI LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 PER DL, CSE E RELAZIONE GEOLOGICA - ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CON RIFERI" 2024-09-26T00:00:00 1139273 1874 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023283461 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: ) 2024-09-26T00:00:00 1139274 1875 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023310372 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: COMPETENZE INERENTI LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 PER DL, CSE E RELAZIONE GEOLOGICA - ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CON RIFERI" 2024-09-26T00:00:00 1139275 1876 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023310323 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: ) 2024-09-26T00:00:00 1139276 1877 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023334569 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: ) 2024-09-26T00:00:00 1139310 1878 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023353665 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: ) 2024-09-26T00:00:00 1139311 1879 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023399372 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 601/24 IMPORTO: 2453,26 OGGETTO: ) 2024-09-26T00:00:00 1139351 1880 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023417764 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 602/24 IMPORTO: 2453,26 OGGETTO: ) 2024-09-26T00:00:00 1139352 1881 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023688292 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 3002,71 OGGETTO: ) 2024-09-26T00:00:00 1139486 1882 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023691461 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 3108 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: 9842161830) 2024-09-26T00:00:00 1139487 1883 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023691782 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 3109 IMPORTO: 4141,61 OGGETTO: 9842161830) 2024-09-26T00:00:00 1139489 1884 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023802344 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 3002,71 OGGETTO: ) 2024-09-26T00:00:00 1139518 1885 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1935: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2023/2024 - INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J61J23001410009 - UDO (X6QNV34S) PENTA GROUP - GRADUATORIA B - MARZO 2024/MAGGIO 2 2024-09-26T00:00:00 1139526 1886 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2364: DLGS 152/2006 E SS.MM.II. PROCEDURA DI V.A.S. CON V.INC.A. P.D.L. IN ZONA C/4 DEL P.R.G. COMPARTO Q SITO ALLA VIA VECCHIA CASSANO. 2024-09-26T00:00:00 1139545 1887 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1936: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 466/24 DEL 01.09.2024 EMESSA DALLA ALMA SICUREZZA SRL PER SERVIZIO A NOLEGGIO DI TELECAMERE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE PERIODO AGOSTO 2024. CIG B080192D85 2024-09-26T00:00:00 1139556 1888 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2366: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA (R.G. 1007/24) DA BFF BANK S.P.A. / IL COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. 2024-09-26T00:00:00 1139583 1889 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13024139471 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 243,91 OGGETTO: ) 2024-09-27T00:00:00 1139879 1890 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13024921974 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1355,96 OGGETTO: ) 2024-09-27T00:00:00 1139880 1891 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13025577734 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: NP/17 IMPORTO: 66 OGGETTO: C.S.E. A MISURA DI BAMBINO LUGLIO -AGOSTO 2024) 2024-09-27T00:00:00 1139881 1892 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2370: L.R. 20/2009 L.R. 19/2015 E D.C.S. 85/2018.COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2024-09-27T00:00:00 1139824 1893 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1938: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI, MENSILITA’ DA MAGGIO 2023 A SETTEMBRE 2024, 2024-09-27T00:00:00 1140257 1894 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032011268 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 34 IMPORTO: 1289,69 OGGETTO: ) 2024-09-27T00:00:00 1140347 1895 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032619504 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206785 IMPORTO: 1182,62 OGGETTO: FE000120240000000003206785B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-09-27T00:00:00 1140493 1896 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032619348 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206783 IMPORTO: 527,94 OGGETTO: FE000120240000000003206783B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-09-27T00:00:00 1140494 1897 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032619748 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206786 IMPORTO: 890,47 OGGETTO: FE000120240000000003206786B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-09-27T00:00:00 1140495 1898 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032664358 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206767 IMPORTO: 138,88 OGGETTO: FE000120240000000003206767B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-09-27T00:00:00 1140496 1899 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032665747 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206784 IMPORTO: 54,39 OGGETTO: FE000120240000000003206784B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-09-27T00:00:00 1140497 1900 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032706505 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003205719 IMPORTO: 4,34 OGGETTO: FE000120240000000003205719B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-09-27T00:00:00 1140498 1901 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032897306 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206892 IMPORTO: 339,68 OGGETTO: FE000120240000000003206892B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-09-30T00:00:00 1140750 1902 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032922761 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 243,91 OGGETTO: ) 2024-09-30T00:00:00 1140751 1903 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032969162 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206781 IMPORTO: 365,09 OGGETTO: FE000120240000000003206781B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-09-30T00:00:00 1140752 1904 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033112622 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206782 IMPORTO: 8,25 OGGETTO: FE000120240000000003206782B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2024-09-30T00:00:00 1140753 1905 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033667390 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 4/E IMPORTO: 33503,02 OGGETTO: ) 2024-09-30T00:00:00 1140754 1906 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13035047491 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1028/PA IMPORTO: 1037,34 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2024-09-30T00:00:00 1140756 1907 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13037660204 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 6820240914001629 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00220899 DEL 4B BIMESTRE 2024 LINEA 08013539086)""" 2024-09-30T00:00:00 1140757 1908 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13037841550 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 6820240914001634 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00295010 DEL 5B BIMESTRE 2024 LINEA 08013539086)""" 2024-09-30T00:00:00 1140758 1909 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13037944964 FATTURE (FATTURA DATA: 28/09/2024 NUMERO: PA34 IMPORTO: 1446,41 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIR IGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2024 IMPEGNO N. 1862/2024) 2024-09-30T00:00:00 1140759 1910 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13040199196 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2024 NUMERO: 000082/2024 IMPORTO: 4952,8 OGGETTO: ) 2024-09-30T00:00:00 1140760 1911 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13041194320 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000000900027824D IMPORTO: 96,6 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2024-09-30T00:00:00 1140762 1912 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13041180609 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000000900034074T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2024-09-30T00:00:00 1140763 1913 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1946: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO 2024-09-30T00:00:00 1141000 1914 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1948: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI CANNIBALIZZATI (VERBALE N.93/29 DEL 18.07.2024 DELLA LEGIONE CARABINIERI ALTAMURA) 2024-09-30T00:00:00 1141161 1915 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045431559 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 243,91 OGGETTO: ) 2024-09-30T00:00:00 1141497 1916 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045513025 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FPA 64/24 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA LOPORCARO CARMELA PER 75,00 EURO I 2024-09-30T00:00:00 1141498 1917 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045410172 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 243,91 OGGETTO: ) 2024-09-30T00:00:00 1141499 1918 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045741647 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1521 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: ) 2024-09-30T00:00:00 1141500 1919 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045856255 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FPA 66/24 IMPORTO: 17459,4 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA NERENXA VIOLETA PER 41.97 EURO 2024-09-30T00:00:00 1141501 1920 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045169978 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FPA 64/24 IMPORTO: 1245,64 OGGETTO: VENDITA) 2024-09-30T00:00:00 1141502 1921 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2379: OPPOSIZIONE A PRECETTO PROMOSSO DA D.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2024-09-30T00:00:00 1140888 1922 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045411589 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FPA 63/24 IMPORTO: 2421,6 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE T.G. PER 42,62 EURO IVA ESENTE PR 2024-09-30T00:00:00 1141602 1923 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13046871615 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/34 IMPORTO: 16004,6 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.795 DEL 23/04/2024-IMPEGNO N.1862/2024) 2024-01-10T00:00:00 1141773 1924 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050035521 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 18170,25 OGGETTO: ) 2024-01-10T00:00:00 1141774 1925 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050874829 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 0000001/FE IMPORTO: 3916,32 OGGETTO: ) 2024-01-10T00:00:00 1141775 1926 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050017743 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2024 NUMERO: 282 IMPORTO: 5843,8 OGGETTO: ) 2024-01-10T00:00:00 1141776 1927 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050716447 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1268 IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT) 2024-01-10T00:00:00 1141777 1928 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13052406758 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2863/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: ) 2024-01-10T00:00:00 1141778 1929 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13053280615 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0000924900017562 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 2024-01-10T00:00:00 1141779 1930 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13053280102 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0000924900017538 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 2024-01-10T00:00:00 1141780 1931 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13053280341 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0000924900017542 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 2024-01-10T00:00:00 1141781 1932 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2337: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO LICENZA ARCHICAD. IMPEGNO DI SPESA. 2024-01-10T00:00:00 1136844 1933 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13055309132 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 514 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 2024-01-10T00:00:00 1142050 1934 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13055958373 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 13671,59 OGGETTO: QUOTA RTP ING. VINCENZO DICECCA PARI AL 33,50 PERCENTO.) 2024-01-10T00:00:00 1142147 1935 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056118585 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 11189,51 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2 2024-01-10T00:00:00 1142214 1936 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056150885 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PA35 IMPORTO: 1446,41 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIR IGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2024 IMPEGNO N. 1862/2024) 2024-01-10T00:00:00 1142215 1937 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056419942 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 151 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: ) 2024-01-10T00:00:00 1142241 1938 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056761994 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 0000001/FE IMPORTO: 3916,32 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N. 1862/2024) 2024-01-10T00:00:00 1142333 1939 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056813313 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 122 IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 2024-01-10T00:00:00 1142334 1940 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056931973 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 152 IMPORTO: 216,84 OGGETTO: ) 2024-01-10T00:00:00 1142342 1941 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058865600 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 11/2024 IMPORTO: 2437,26 OGGETTO: ) 2024-01-10T00:00:00 1142528 1942 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059688918 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PA36 IMPORTO: 1446,41 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 1142683 1943 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059883704 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 10747,35 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-02-10T00:00:00 1142684 1944 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13060153740 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 0000001/FE IMPORTO: 3916,32 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N. 1862/2024) 2024-02-10T00:00:00 1142685 1945 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13060887590 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 405/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 1142686 1946 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13060887875 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 406/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 1142687 1947 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13061763410 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 120 IMPORTO: 48643,32 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 1142688 1948 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062192033 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 2952/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 1142689 1949 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062192206 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 2954/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 1142690 1950 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062192118 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 2953/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 1142691 1951 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062192236 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 2955/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 1142692 1952 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062014945 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 15311,09 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE) 2024-02-10T00:00:00 1142693 1953 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13064142222 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 0000924900017751 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 1142694 1954 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13064794783 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 427 IMPORTO: 4182 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 1142695 1955 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065624602 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2024 NUMERO: 000082/2024 IMPORTO: 4952,8 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S 2024/2025 SERVIZIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE-D.D. N. 795 DEL 23-04 2024-02-10T00:00:00 1142879 1956 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065652589 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 30/2024 IMPORTO: 2856,75 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 1142880 1957 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065662356 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 15/2024 IMPORTO: 15304,01 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 1142910 1958 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065668286 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 428 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 1142911 1959 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065841256 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 83/2024A IMPORTO: 977,6 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 1143076 1960 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066948252 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FATTPA 46_24 IMPORTO: 7611,58 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 1143194 1961 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2405: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE GIUDIZIO L.C. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI. 2024-02-10T00:00:00 1142450 1962 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067781383 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/35 IMPORTO: 16004,32 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N.1862/2024) 2024-03-10T00:00:00 1143565 1963 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067793443 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/36 IMPORTO: 16004,6 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.795 DEL 23/04/2024-IMPEGNO N.1862/2024) 2024-03-10T00:00:00 1143566 1964 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068505372 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000007 IMPORTO: 95951,02 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2024 AL 30-09-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI - 2024-03-10T00:00:00 1143567 1965 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13069490953 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 29/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: ) 2024-03-10T00:00:00 1143568 1966 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070232796 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FE020120240006002895 IMPORTO: 563,44 OGGETTO: FE020120240000000006002895F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2024-03-10T00:00:00 1143569 1967 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070232339 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FE020120240006002896 IMPORTO: 563,44 OGGETTO: FE020120240000000006002896F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2024-03-10T00:00:00 1143570 1968 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070408254 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: NP/17 IMPORTO: 66 OGGETTO: C.S.E. A MISURA DI BAMBINO LUGLIO -AGOSTO 2024) 2024-03-10T00:00:00 1143571 1969 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070421662 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1224,32 OGGETTO: ) 2024-03-10T00:00:00 1143572 1970 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070459748 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 3060,8 OGGETTO: ) 2024-03-10T00:00:00 1143573 1971 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070462097 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: PA/244 IMPORTO: 58 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO - A MISURA DI BAMBINO MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2024) 2024-03-10T00:00:00 1143574 1972 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070497855 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1836,49 OGGETTO: ) 2024-03-10T00:00:00 1143575 1973 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13071345908 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PA37 IMPORTO: 1446,41 OGGETTO: ) 2024-03-10T00:00:00 1143576 1974 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13071564784 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PA38 IMPORTO: 1446,41 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2024 IMPEGNO N. 1862/2024) 2024-03-10T00:00:00 1143577 1975 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13072791103 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 653 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-03-10T00:00:00 1143578 1976 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2386: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI AL SIG. D. M. 2024-03-10T00:00:00 1141376 1977 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13073984359 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 339 IMPORTO: 3068 OGGETTO: ) 2024-03-10T00:00:00 1143873 1978 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13073995036 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 340 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-03-10T00:00:00 1143874 1979 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13074008045 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 341 IMPORTO: 6970 OGGETTO: ) 2024-03-10T00:00:00 1143875 1980 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13074015704 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 342 IMPORTO: 9061 OGGETTO: ) 2024-03-10T00:00:00 1143876 1981 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2415: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI AL SIG. C. F. 2024-03-10T00:00:00 1143239 1982 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2412: GIUDIZIO TEKNOSERVICE A R.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA+3. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. 2024-03-10T00:00:00 1137447 1983 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2425: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 - 20.03.02 20.02.01 DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GAIA SRL. 2024-03-10T00:00:00 1144404 1984 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13075771437 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2024 NUMERO: 000083/2024 IMPORTO: 4897,88 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S 2024/2025 SERVIZIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE-D.D. N. 795 DEL 23-0 2024-03-10T00:00:00 1144476 1985 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13077127671 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 7PA IMPORTO: 8759,48 OGGETTO: ) 2024-03-10T00:00:00 1144582 1986 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13077618715 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: PA/245 IMPORTO: 19155 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO"" MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2024 )""" 2024-03-10T00:00:00 1144643 1987 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1974: CONSORZIO GRUPPO VILLA ARGENTO - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024 CIG B1F29734AE 2024-04-10T00:00:00 1144623 1988 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13080075304 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 211/E IMPORTO: 3933,28 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-04-10T00:00:00 1144854 1989 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079932324 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 000398-2024-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO SETTEMBRE 2024) 2024-04-10T00:00:00 1144855 1990 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13080072030 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 210/E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-04-10T00:00:00 1144856 1991 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079941048 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 000399-2024-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODOSETTEMBRE 2024) 2024-04-10T00:00:00 1144857 1992 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13080855795 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 653 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2024-04-10T00:00:00 1144858 1993 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13081123627 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 006847 IMPORTO: 553,52 OGGETTO: ) 2024-04-10T00:00:00 1144859 1994 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13081216978 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 006848 IMPORTO: 258,12 OGGETTO: ) 2024-04-10T00:00:00 1144860 1995 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13081848375 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/2415 IMPORTO: 1755,34 OGGETTO: ) 2024-04-10T00:00:00 1144861 1996 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13081965034 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2024 NUMERO: 000001/2024 IMPORTO: 4952,8 OGGETTO: ) 2024-04-10T00:00:00 1144862 1997 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2437: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2024-04-10T00:00:00 1144884 1998 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13082818382 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 1/4452 IMPORTO: 954,98 OGGETTO: VENDITA) 2024-04-10T00:00:00 1145083 1999 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13083337764 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1111,44 OGGETTO: ) 2024-04-10T00:00:00 1145217 2000 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13084160996 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 0000001/FE IMPORTO: 3916,25 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N. 1862/2024) 2024-04-10T00:00:00 1145539 2001 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13086399540 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 2/144 IMPORTO: 2962,5 OGGETTO: ) 2024-07-10T00:00:00 1145975 2002 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13086399663 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 2/143 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2024-07-10T00:00:00 1145978 2003 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13086473458 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 40/24 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: ) 2024-07-10T00:00:00 1145979 2004 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13086564704 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 166/PA IMPORTO: 684,5 OGGETTO: ) 2024-07-10T00:00:00 1145980 2005 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13086615225 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 3/58 IMPORTO: 3376,01 OGGETTO: ) 2024-07-10T00:00:00 1145981 2006 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13086614879 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 3/57 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2024-07-10T00:00:00 1145982 2007 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13086943812 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 41/24 IMPORTO: 1200 OGGETTO: ) 2024-07-10T00:00:00 1145983 2008 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13087962525 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: PA/246 IMPORTO: 6962 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO"" MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2024 )""" 2024-07-10T00:00:00 1145984 2009 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13087970116 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: PA/245 IMPORTO: 11118 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO"" MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2024 )""" 2024-07-10T00:00:00 1145986 2010 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13089832168 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 739 IMPORTO: 45,76 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2024-07-10T00:00:00 1145987 2011 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13089837351 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 738 IMPORTO: 61,01 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2024-07-10T00:00:00 1145988 2012 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13091285705 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 478 IMPORTO: 7273,64 OGGETTO: ) 2024-07-10T00:00:00 1145989 2013 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13094372268 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: PA/247 IMPORTO: 5124 OGGETTO: COMUNITA EDUCATIVA TUTTI I COLORI DEL MONDO"" PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024 )""" 2024-07-10T00:00:00 1145990 2014 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13098805890 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1524 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: ) 2024-07-10T00:00:00 1146315 2015 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13098827473 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1525 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: ) 2024-07-10T00:00:00 1146316 2016 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13098845083 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: FATTPA 19_24 IMPORTO: 879,58 OGGETTO: ) 2024-07-10T00:00:00 1146317 2017 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1989: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO 2024-07-10T00:00:00 1146501 2018 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13100783841 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 463 IMPORTO: 156 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-08-10T00:00:00 1146938 2019 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101128167 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 18/M IMPORTO: 5464 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 1146939 2020 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101218134 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 19/M IMPORTO: 345 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 1146940 2021 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101235125 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 20/M IMPORTO: 1919 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 1146941 2022 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101270846 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 21/M IMPORTO: 154 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 1146942 2023 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101283096 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 22/M IMPORTO: 115 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 1146943 2024 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101383276 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 06/2024FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 1146944 2025 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101861531 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: PA/248 IMPORTO: 1075 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO"" MESE DI MAGGIO - GIUGNO - 2024 )""" 2024-08-10T00:00:00 1146945 2026 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101860763 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: PA/247 IMPORTO: 2604 OGGETTO: COMUNITA EDUCATIVA TUTTI I COLORI DEL MONDO"" PERIODO AGOSTO 2024 )""" 2024-08-10T00:00:00 1146946 2027 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101979902 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 1541-FE IMPORTO: 6711,5 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 1146948 2028 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13102304944 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 202403198 IMPORTO: 10489,07 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 1146949 2029 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13102305001 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 202403199 IMPORTO: 11105,17 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 1146950 2030 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13102398898 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0002104446 IMPORTO: 16643,85 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2024-08-10T00:00:00 1146951 2031 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13102719830 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 118/2024 IMPORTO: 3966,22 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 1146952 2032 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13102718652 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 117/2024 IMPORTO: 3966,22 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 1146953 2033 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13104057274 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 3/2024 IMPORTO: 2 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 1146954 2034 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105768248 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 1/608 IMPORTO: 121,39 OGGETTO: VENDITA C/UTENZA) 2024-08-10T00:00:00 1147110 2035 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13106640781 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 2602 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 1147325 2036 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13106674213 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 989,9 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODI 2024-08-10T00:00:00 1147326 2037 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1995: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG 8363474D11 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL RTI VIGILANZA ALTAMURANA S.R.L. NUOVA ALTILIA S.R.L. - PERIODO SETTEMBRE 2024 2024-08-10T00:00:00 1147318 2038 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1996: LIQUIDAZIONE AVR PER L'AMBIENTE S.P.A. - FATTURA AGOSTO 2024 2024-08-10T00:00:00 1147382 2039 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1997: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO CER 200132 080318 - ECOLSUD SRL - SETTEMBRE 2024 2024-08-10T00:00:00 1147416 2040 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107146031 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 229 IMPORTO: 2170 OGGETTO: EX ART.76) 2024-08-10T00:00:00 1147533 2041 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107940498 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 23/M IMPORTO: 345 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 1147664 2042 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13108464694 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: NC 1 IMPORTO: 216,84 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 1147679 2043 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109520887 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 768 IMPORTO: 6380,61 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR 2024-09-10T00:00:00 1148003 2044 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109454248 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 766 IMPORTO: 6348,79 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR 2024-09-10T00:00:00 1148004 2045 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109417307 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 1/39 IMPORTO: 166,88 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N.1862/2024) 2024-09-10T00:00:00 1148005 2046 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109476541 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 767 IMPORTO: 6264,78 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR 2024-09-10T00:00:00 1148006 2047 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109539576 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 769 IMPORTO: 5710,79 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR 2024-09-10T00:00:00 1148007 2048 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109565783 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 770 IMPORTO: 6176,78 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR 2024-09-10T00:00:00 1148008 2049 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110315747 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 17100FP24000928 IMPORTO: 386,4 OGGETTO: ) 2024-09-10T00:00:00 1148009 2050 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110467003 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 159 IMPORTO: 216,61 OGGETTO: ) 2024-09-10T00:00:00 1148010 2051 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110315744 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 17100FP24000855 IMPORTO: 112,64 OGGETTO: ) 2024-09-10T00:00:00 1148011 2052 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110314978 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 17100FP24000808 IMPORTO: 1189,47 OGGETTO: ) 2024-09-10T00:00:00 1148012 2053 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112028247 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 43/FPA IMPORTO: 15569,99 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - AMBITO ALTAMURA - COMUNE DI GRAVINA -) 2024-09-10T00:00:00 1148013 2054 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112024388 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 42/FPA IMPORTO: 30450 OGGETTO: SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE - HOUSING FIRST) 2024-09-10T00:00:00 1148026 2055 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112864962 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000605 IMPORTO: 500,28 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2024 AL 30-09-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA 2024-09-10T00:00:00 1148027 2056 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2360: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG.A S. R. 2024-09-10T00:00:00 1148032 2057 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2001: GIUDIZIO SIG.RA G.B. / COMUNE DI ALTAMURA + 1 (TRIBUNALE DI BARI, R.G.N. 92000947/2012). LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. GREGORIO GIULIESE. 2024-09-10T00:00:00 1148127 2058 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13113449658 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000117-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024) 2024-09-10T00:00:00 1148179 2059 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13114309524 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 163/P IMPORTO: 2710,69 OGGETTO: POT:FATT.VEND.I) 2024-09-10T00:00:00 1148180 2060 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13114477295 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/2555 IMPORTO: 8,77 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2024-09-10T00:00:00 1148181 2061 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2380: GIUDIZIO DI APPELLO L.R.C C/COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE A MEZZO AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2024-09-10T00:00:00 1141068 2062 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2475: AVVISO PUBBLICO SMART GO CITY II EDIZIONE - ACQUISTO AUTOBUS LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DI PINTO & DALESSANDRO SPA - CIG 9846446848 CUP J79I22000970002 2024-09-10T00:00:00 1148361 2063 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2476: AVVISO PUBBLICO SMART GO CITY II EDIZIONE - ACQUISTO AUTOBUS LIQUIDAZIONE SALDO ALLA OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA - CIG 98464847A4 - CUP J79I22000970002 2024-09-10T00:00:00 1148387 2064 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116188632 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 00585/PA IMPORTO: 4566,33 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T 2024-09-10T00:00:00 1148557 2065 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116314372 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 00586/PA IMPORTO: 20172,65 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2024-09-10T00:00:00 1148666 2066 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116810122 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 772 IMPORTO: 4874,44 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2024-09-10T00:00:00 1148863 2067 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117175411 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: NPA/19 IMPORTO: 1075 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO"" MESE DI MAGGIO - GIUGNO - 2024 )""" 2024-09-10T00:00:00 1148864 2068 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117190632 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: PA/249 IMPORTO: 1075 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO"" MESE DI MAGGIO - GIUGNO - 2024 )""" 2024-09-10T00:00:00 1148865 2069 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2006: LIQUIDAZIONE CANONE PER GESTIONE DEL SOFTWARE BDAP (ANNO 2024 - SALDO) CIG ZCA333BB3A 2024-10-10T00:00:00 1148586 2070 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117567908 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 773 IMPORTO: 4301,36 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2024-10-10T00:00:00 1149231 2071 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116736877 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 771 IMPORTO: 4340,57 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2024-10-10T00:00:00 1149232 2072 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117831034 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 258 IMPORTO: 6378,32 OGGETTO: ) 2024-10-10T00:00:00 1149233 2073 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13118220792 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 251-I/2024 IMPORTO: 23790,65 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO C 2024-10-10T00:00:00 1149234 2074 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13119751551 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 003705 IMPORTO: 1694 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2024 AL 30-09-2024 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/12 2024-10-10T00:00:00 1149235 2075 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13119910657 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0002148545 IMPORTO: 4880 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2024-10-10T00:00:00 1149236 2076 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13121948926 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 12/2024/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: ) 2024-10-10T00:00:00 1149237 2077 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13121949375 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 13/2024/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: ) 2024-10-10T00:00:00 1149238 2078 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2008: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AL BENEFICIARIO, MENSILITA’ DA MAGGIO 2023 A SETTEMBRE 2024 2024-10-10T00:00:00 1149311 2079 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125612888 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: FPA 67/24 IMPORTO: 19881 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA NERENXA VIOLETA PER 41.97 EURO IV 2024-10-10T00:00:00 1149583 2080 NUOVA_DETERMINA "PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2489: ACQUISTO INTEGRAZIONI AL SOFTWARE GESTIONALE CLIENS CUBE"" - GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA.""" 2024-10-10T00:00:00 1149397 2081 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2496: GIUDIZIO C.A. / COMUNE DI ALTAMURA - GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA (R.G. N. 401/2024). CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. 2024-10-10T00:00:00 1149767 2082 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128565045 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 12/NC/FPA IMPORTO: 12300,25 OGGETTO: ) 2024-10-10T00:00:00 1150099 2083 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128093354 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: E255 IMPORTO: 319,64 OGGETTO: ) 2024-10-10T00:00:00 1150110 2084 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2500: LIQUIDAZIONE AL RESPONSABILE DEL SUAP ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO DELLA INDENNITA DI RISULTATO - ANNO 2023 2024-10-10T00:00:00 1150104 2085 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2469: SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI CUI ALL’ART.17, CC.2 E 3 DEL D.LGS.N.101/20 PREVIO SOPRALLUOGO TECNICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE PIO - CIG B364558808 2024-11-10T00:00:00 1147972 2086 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130032933 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 43/24 IMPORTO: 1211,11 OGGETTO: ) 2024-11-10T00:00:00 1150306 2087 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130095332 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 45/24 IMPORTO: 2734,14 OGGETTO: ) 2024-11-10T00:00:00 1150307 2088 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129993334 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 42/24 IMPORTO: 5406,23 OGGETTO: ) 2024-11-10T00:00:00 1150308 2089 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128656887 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 153 IMPORTO: 1864,5 OGGETTO: ) 2024-11-10T00:00:00 1150309 2090 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130061861 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 44/24 IMPORTO: 420,74 OGGETTO: ) 2024-11-10T00:00:00 1150310 2091 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130379952 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 97478 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-11-10T00:00:00 1150311 2092 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129860567 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 122244 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-11-10T00:00:00 1150312 2093 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131170307 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: N56924 IMPORTO: 10076,76 OGGETTO: ) 2024-11-10T00:00:00 1150313 2094 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131087936 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 000950 IMPORTO: 4969,18 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2024 AL 30-09-2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC 2024-11-10T00:00:00 1150314 2095 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130652151 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 20252 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2024-11-10T00:00:00 1150315 2096 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132107759 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 1400000903 IMPORTO: 6775,42 OGGETTO: ) 2024-11-10T00:00:00 1150316 2097 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132888539 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 778 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: ART. 88 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATACODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2024-11-10T00:00:00 1150317 2098 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13134934939 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: FPA 12/24 IMPORTO: 19524 OGGETTO: ) 2024-11-10T00:00:00 1150484 2099 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136351569 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: FPA 62/24 IMPORTO: 10897,22 OGGETTO: ) 2024-11-10T00:00:00 1150825 2100 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136800089 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 779 IMPORTO: 5924,33 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR 2024-11-10T00:00:00 1150986 2101 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2471: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024. ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI: ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA 2024-11-10T00:00:00 1148089 2102 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2505: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTAMURA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI PER ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO, MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI. A.S. 2024/2025 2024-11-10T00:00:00 1150526 2103 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137958678 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 04/2024 IMPORTO: 975,3 OGGETTO: ) 2024-10-14T00:00:00 1151292 2104 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137959776 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 03/2024 IMPORTO: 975,3 OGGETTO: ) 2024-10-14T00:00:00 1151293 2105 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13138810404 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 232 IMPORTO: 490 OGGETTO: EX ART.76) 2024-10-14T00:00:00 1151294 2106 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13139070804 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 124 IMPORTO: 797,27 OGGETTO: ) 2024-10-14T00:00:00 1151295 2107 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141489641 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1117/PA IMPORTO: 126848,59 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2024-10-14T00:00:00 1151296 2108 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13142655947 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 496 IMPORTO: 3,05 OGGETTO: ) 2024-10-14T00:00:00 1151297 2109 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13146432606 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 42/FPA IMPORTO: 29358 OGGETTO: SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE - HOUSING FIRST) 2024-10-14T00:00:00 1151298 2110 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13147827957 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 17100FS24001580 IMPORTO: -4267,98 OGGETTO: ) 2024-10-14T00:00:00 1151300 2111 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13148457264 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04626067 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT) 2024-10-14T00:00:00 1151301 2112 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13148457361 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04640149 IMPORTO: 24,23 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT) 2024-10-14T00:00:00 1151302 2113 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149789832 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04665757 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT) 2024-10-14T00:00:00 1151303 2114 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152732451 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374120 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151304 2115 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152732287 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374559 IMPORTO: 97,53 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151305 2116 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152733854 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374558 IMPORTO: 85,53 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151306 2117 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152732902 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374605 IMPORTO: 167,14 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151307 2118 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152733516 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034548 IMPORTO: 401,38 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151308 2119 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152731965 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034537 IMPORTO: 195,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151309 2120 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152738474 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374772 IMPORTO: 77,67 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151310 2121 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152737326 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00375091 IMPORTO: 281,11 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151311 2122 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152737776 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034597 IMPORTO: 215,94 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151312 2123 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152733337 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374871 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151313 2124 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152736596 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374214 IMPORTO: 1616,33 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151314 2125 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152732693 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372737 IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151315 2126 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152737255 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372643 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151316 2127 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152737991 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374870 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151317 2128 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152819027 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373522 IMPORTO: 68,08 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151318 2129 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820611 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00375090 IMPORTO: 6,1 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151319 2130 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152819072 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372726 IMPORTO: 443,13 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151320 2131 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152817332 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4222424800001783 IMPORTO: 181 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151321 2132 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152824077 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373254 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151322 2133 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152818672 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4222424800001771 IMPORTO: 842,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151323 2134 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820200 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372620 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151324 2135 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152818953 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373255 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151326 2136 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820258 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373084 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151327 2137 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152817749 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373601 IMPORTO: 2016,51 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151328 2138 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152815980 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372717 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151329 2139 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152738682 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373085 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151330 2140 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152731739 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034784 IMPORTO: 1125,69 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151331 2141 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820495 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374841 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151332 2142 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152823846 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034812 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151333 2143 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152735950 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373173 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151334 2144 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820146 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372716 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151335 2145 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152819449 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00375014 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151336 2146 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820566 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374628 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151337 2147 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152818475 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034847 IMPORTO: 231,92 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151338 2148 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152817598 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373215 IMPORTO: 1392,02 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151339 2149 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152816398 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374869 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151340 2150 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152817196 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034601 IMPORTO: 313,54 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151341 2151 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152738604 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374510 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151342 2152 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271722 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00375106 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151343 2153 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271374 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373257 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151344 2154 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271277 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374119 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151345 2155 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271076 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372707 IMPORTO: 85,53 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151346 2156 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271294 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8N00355818 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151347 2157 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153272227 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373221 IMPORTO: 73,93 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151348 2158 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271143 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372703 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151349 2159 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271591 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372715 IMPORTO: 797,61 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151350 2160 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271306 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372982 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151351 2161 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271235 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00375065 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151352 2162 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153270841 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372701 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151353 2163 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271607 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034595 IMPORTO: 651,33 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151354 2164 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271549 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373016 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151355 2165 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271758 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373256 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151356 2166 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271177 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373086 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151357 2167 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153272042 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034523 IMPORTO: 945,11 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151358 2168 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153270943 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373926 IMPORTO: 723,59 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-14T00:00:00 1151359 2169 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2517: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI SETTEMBRE 2024 E RIMBORSI ANNUALITÀ 2023 E 2024 2024-10-14T00:00:00 1151489 2170 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2521: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALTAMURA. CIG 9 2024-10-14T00:00:00 1151802 2171 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159043504 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 124 IMPORTO: 797,27 OGGETTO: ) 2024-10-14T00:00:00 1151938 2172 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159441835 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 156/EL IMPORTO: 3995,07 OGGETTO: SALDO COMPETENZE RICORSO TAR PUGLIA BARI PER COMUNE DI ALTAMURA C RICCARDI RG 1261/2020 - CIG Z882F32571) 2024-10-14T00:00:00 1152150 2173 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2529: ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA SALME DAL CIMITERO COMUNALE. CIG 96527927F2. 5 CONTRATTO ATTUATIVO. IMPEGNO DI S 2024-10-14T00:00:00 1152211 2174 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2533: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA / SIGG. S.N. E L.R. (TRIBUNALE DI BARI, R.G.N. 3594/2022) - LIQUIDAZIONE COMPENSI C.T.U. 2024-10-15T00:00:00 1152409 2175 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13161053346 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1152519 2176 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162117722 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 0002150474 IMPORTO: 610 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2024-10-15T00:00:00 1152520 2177 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162115120 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/97 IMPORTO: 22003,8 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1152521 2178 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162115415 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/94 IMPORTO: 15642 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1152522 2179 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162115350 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/96 IMPORTO: 46872 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1152523 2180 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162116166 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/95 IMPORTO: 11418 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1152524 2181 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162115578 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 2/93 IMPORTO: 8032,5 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1152525 2182 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162151723 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/99 IMPORTO: 84 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1152526 2183 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162151749 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/98 IMPORTO: 7318,5 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1152527 2184 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162367581 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 1/62 IMPORTO: 9438,42 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1152528 2185 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13163038467 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/100 IMPORTO: 2032 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1152529 2186 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13163076385 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/101 IMPORTO: 26040 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1152530 2187 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166725878 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: FATTPA 52_24 IMPORTO: 14390,64 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1152743 2188 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2518: EVENTI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL PANE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. MEDIANTE ACQUISTO SUL MEPA TRATTATIVA RDO NR. 4717909. CIG B36D7B5070 2024-10-15T00:00:00 1151654 2189 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167065100 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 2/145 IMPORTO: 994,01 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1152829 2190 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167189452 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 153 IMPORTO: 1864,5 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1152967 2191 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167727502 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 59966,61 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1153016 2192 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169008038 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 30 PA IMPORTO: 3977,2 OGGETTO: FATTURA) 2024-10-15T00:00:00 1153234 2193 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2538: GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA CENTRO SPORT DELLE MURA S.R.L. / COMUNE DI ALTAMURA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. INTERNO DELL'ENTE. 2024-10-15T00:00:00 1153184 2194 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169492603 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: FPA 68/24 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA LOPORCARO CARMELA PER 75,00 EURO I 2024-10-15T00:00:00 1153280 2195 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169662957 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: D6886 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1153352 2196 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2540: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AVENTE CER 200128. RIMODULAZIONE IMPEGNO. 2024-10-15T00:00:00 1153371 2197 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170270612 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 2/102 IMPORTO: 11466 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 1153409 2198 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170508253 FATTURE (FATTURA DATA: 05/10/2024 NUMERO: 1/2373 IMPORTO: 109731,09 OGGETTO: ) 2024-10-16T00:00:00 1153594 2199 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170836691 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 2/104 IMPORTO: 5628 OGGETTO: ) 2024-10-16T00:00:00 1153595 2200 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170836745 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 2/103 IMPORTO: 8652 OGGETTO: ) 2024-10-16T00:00:00 1153596 2201 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171174353 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751860971 IMPORTO: 1379,31 OGGETTO: IT001E70994660) 2024-10-16T00:00:00 1153597 2202 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171179847 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751857665 IMPORTO: 8442,78 OGGETTO: MULTISITO) 2024-10-16T00:00:00 1153598 2203 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171181888 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751862668 IMPORTO: 788,12 OGGETTO: MULTISITO) 2024-10-16T00:00:00 1153599 2204 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171181785 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751863954 IMPORTO: 559,22 OGGETTO: IT001E70986859) 2024-10-16T00:00:00 1153600 2205 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171191754 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751858582 IMPORTO: 4148,99 OGGETTO: MULTISITO) 2024-10-16T00:00:00 1153601 2206 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171204087 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751859489 IMPORTO: 2571,88 OGGETTO: MULTISITO) 2024-10-16T00:00:00 1153602 2207 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171201919 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751858240 IMPORTO: 5267,52 OGGETTO: MULTISITO) 2024-10-16T00:00:00 1153603 2208 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171205642 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751861284 IMPORTO: 1227,32 OGGETTO: MULTISITO) 2024-10-16T00:00:00 1153604 2209 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171175143 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751858340 IMPORTO: 4876,45 OGGETTO: MULTISITO) 2024-10-16T00:00:00 1153605 2210 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171176485 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751868386 IMPORTO: 221,91 OGGETTO: IT001E71073195) 2024-10-16T00:00:00 1153606 2211 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171177254 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751857699 IMPORTO: 8195,4 OGGETTO: MULTISITO) 2024-10-16T00:00:00 1153607 2212 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171204386 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751862530 IMPORTO: 821,72 OGGETTO: MULTISITO) 2024-10-16T00:00:00 1153608 2213 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171222796 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 1178/PA IMPORTO: 1134,18 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2024-10-16T00:00:00 1153609 2214 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171243792 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751860562 IMPORTO: 1622 OGGETTO: MULTISITO) 2024-10-16T00:00:00 1153610 2215 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171449133 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 14032,62 OGGETTO: ) 2024-10-16T00:00:00 1153611 2216 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2543: RICORRENZA DEI DEFUNTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI BUS NAVETTA DAL CENTRO ABITATO AL CIMITERO E VICEVERSA - PERIODO DAL 28.10.2024 AL 03.11.2024 - CIG B371A2EB4C - 2024-10-16T00:00:00 1153873 2217 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175214485 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 601 IMPORTO: 6247,91 OGGETTO: ) 2024-10-16T00:00:00 1153945 2218 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175214828 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 600 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: ) 2024-10-16T00:00:00 1153946 2219 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175225617 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 3429 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: 9842161830) 2024-10-16T00:00:00 1153947 2220 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175225738 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 3430 IMPORTO: 3103,25 OGGETTO: 9842161830) 2024-10-16T00:00:00 1153948 2221 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175399611 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/100 IMPORTO: 2032 OGGETTO: ) 2024-10-16T00:00:00 1154017 2222 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13178722752 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 725 /PA IMPORTO: 1580,25 OGGETTO: FATTURA) 2024-10-17T00:00:00 1154849 2223 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13179332803 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 4684,41 OGGETTO: ) 2024-10-17T00:00:00 1154850 2224 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13179758342 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: V20127320/2024 IMPORTO: 217 OGGETTO: ) 2024-10-17T00:00:00 1154851 2225 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13180317999 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 8101017882 IMPORTO: 1537,29 OGGETTO: DOIT BARI - RIMBORSO ULTERIORI SPESE PER RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI ART. 60 DPR 753/80 INT. DI FRUIZIONE E VALORIZZ. DELLA CAVA DE 2024-10-17T00:00:00 1154852 2226 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13183657683 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 202403198 IMPORTO: 10489,07 OGGETTO: ) 2024-10-17T00:00:00 1154853 2227 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13183657759 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 202403199 IMPORTO: 11105,17 OGGETTO: ) 2024-10-17T00:00:00 1154854 2228 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184316987 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1/41 IMPORTO: 25,04 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N.1862/2024) 2024-10-17T00:00:00 1155032 2229 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184332506 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 8555,05 OGGETTO: ) 2024-10-17T00:00:00 1155033 2230 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184402280 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 460 IMPORTO: 630,08 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 2024-10-17T00:00:00 1155034 2231 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2552: RETTFICA DEL PRG DIGITALIZZATO AI SENSI DEL PUNTO 4 DELLA DCS 63/2023 PER LA P.LLA 360 DEL F.M. 166 2024-10-17T00:00:00 1154440 2232 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2567: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI AL SIG. L. N. 2024-10-17T00:00:00 1155224 2233 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184844031 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 668/2 IMPORTO: 60841 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - BUONI SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2023/2024 - SUBIMPEG 2024-10-17T00:00:00 1155271 2234 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185121917 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751858257 IMPORTO: 5208,94 OGGETTO: MULTISITO) 2024-10-17T00:00:00 1155273 2235 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2565: TASSA DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO CAGNAZZI IN FAVORE DELLA F.I.G.C. - L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-10-17T00:00:00 1155130 2236 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2572: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI AL SIG. T. V. 2024-10-17T00:00:00 1155422 2237 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186889869 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 2024073398 IMPORTO: 878,4 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 2024-10-17T00:00:00 1155483 2238 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264613 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1555-FE IMPORTO: 5882,3 OGGETTO: ) 2024-10-18T00:00:00 1155715 2239 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264722 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1556-FE IMPORTO: 13758,21 OGGETTO: ) 2024-10-18T00:00:00 1155716 2240 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264908 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1560-FE IMPORTO: 12692,05 OGGETTO: ) 2024-10-18T00:00:00 1155717 2241 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188265329 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1553-FE IMPORTO: 5865,3 OGGETTO: ) 2024-10-18T00:00:00 1155718 2242 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264422 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1552-FE IMPORTO: 420,32 OGGETTO: ) 2024-10-18T00:00:00 1155719 2243 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264456 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1554-FE IMPORTO: 6546,18 OGGETTO: ) 2024-10-18T00:00:00 1155720 2244 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264865 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1557-FE IMPORTO: 13772,21 OGGETTO: ) 2024-10-18T00:00:00 1155721 2245 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188396037 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 14/2024/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: ) 2024-10-18T00:00:00 1155722 2246 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188260070 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: FPA 10/24 IMPORTO: 1427,4 OGGETTO: ) 2024-10-18T00:00:00 1155723 2247 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188518749 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 15/2024/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: ) 2024-10-18T00:00:00 1155724 2248 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188189682 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 427 OGGETTO: ) 2024-10-18T00:00:00 1155725 2249 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264882 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1558-FE IMPORTO: 13128,19 OGGETTO: ) 2024-10-18T00:00:00 1155726 2250 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188828306 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 741/2024 IMPORTO: 640 OGGETTO: ) 2024-10-18T00:00:00 1155727