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    [49,"1241","1","1303","1.126,87","1.126,87","REGIONE LOMBARDIA",null,"LIQUIDAZIONE AI SENSI DELLART. 43 C. 2BIS DELLA L.R. 12/2005 FONDO AREE VERDI A REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 284","8/4/2024","10877","0","326","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","14","Opere per la sistemazione del suolo","9/4/2024"],
    [50,"1242","1","1304","512,4","512,4","TOP SERVICE SRL (affiliato mail boxex etc)","'B0323344A3'","SALDO Fatt.n. 2024/140V6 del 20/03/2024 Stampa materiale pubblicitario Il Genio delle Donne anno 2024","9/4/2024","3790","0","110","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","4","Pubblicita`","9/4/2024"],
    [51,"1243","1","1306","5,88","5,88","COMUNE DI ALZANO LOMBARDO",null,"NOTIFICA N.282 DEL 09/04/2024 - PROT. N. 8566/2024 - RIMBORSO PER SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 2024","9/4/2024","120","0","390","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","10/4/2024"],
    [52,"1244","1","1286","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 05-04-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 113 -R. 1286 del 05/04/2024)","9/4/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","9/4/2024"],
    [53,"1245","1","1287","5,15","63,38","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 03 (P. 115 -R. 1288 del 05/04/2024)","9/4/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","9/4/2024"],
    [54,"1245","2","1287","6,75","63,38","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 03 (P. 114 -R. 1287 del 05/04/2024)","9/4/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","9/4/2024"],
    [55,"1245","3","1287","22,83","63,38","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 03 (P. 117 -R. 1290 del 05/04/2024)","9/4/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","9/4/2024"],
    [56,"1245","4","1287","28,65","63,38","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 03 (P. 116 -R. 1289 del 05/04/2024)","9/4/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","9/4/2024"],
    [57,"1246","1","1315","68","68","SALA F.LLI FIORI E SEMENTI SNC","'B0C5682D4F'","SALDO Fatt.n. 7 del 27/03/2024 FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE PER COMMEMORAZIONE DEL 18 MARZO PRESSO IL MEMORIALE IN RICORDO DEI DEFUNTI PANDEMIA COVID19","10/4/2024","6352","0","294","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","3","Flora e Fauna","2","Flora selvatica e non selvatica","12/4/2024"],
    [58,"1247","1","1316","15.900,92","15.900,92","BERGAMELLI S.R.L.","'A01D3EA35B'","SALDO Fatt.n. S000054 del 19/02/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SU RETICOLO IDRICO IN LOCALITA SAN VITO","11/4/2024","9710","0","933","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","2","Terreni e beni materiali non prodotti","2","Patrimonio naturale non prodotto","2","Demanio idrico","12/4/2024"],
    [59,"1248","1","1317","99,87","99,87","EREDI PIANTONI S.R.L.","'B01C85448F'","SALDO Fatt.n. 136 del 30/03/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI","11/4/2024","1300","0","88","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","12/4/2024"],
    [60,"1249","1","1318","220","220","STC Managing S.r.l.",null,"SALDO Fatt.n. 2024/0386 del 29/03/2024 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE DEL 27/03/2024 IL FASCICOLO VIRTUALE DELLOPERATORE ECONOMICO - FVOE","11/4/2024","812","0","295","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","12/4/2024"],
    [61,"1250","1","1319","1.446,43","1.446,43","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","'Z6639395EB'","SALDO Fatt.n. 12E del 03/04/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AGRONOMICA NEL CAMPO DELLA GESTIONE E SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO","11/4/2024","770","0","1062","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","12/4/2024"],
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    [65,"1255","1","1309","500","500","UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"ACCONTO Fatt.n. 202420005576 del 02/04/2024","11/4/2024","5192","0","190","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","5","Acqua","12/4/2024"],
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    [85,"1276","1","1341","246,65","246,65","FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS","'Z29298EB72'","SALDO Fatt.n. 1098/PA del 08/04/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - FEBBRAIO 2024","12/4/2024","9264","0","349","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","3","Aggi di riscossione","999","Altri aggi di riscossione n.a.c.","12/4/2024"],
    [86,"1277","1","1342","18.412,24","18.412,24","HALLEY INFORMATICA SRL","'B0FB5EC05A'","SALDO Fatt.n. 7416/16/10 del 08/04/2024 SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI ASSISTENZA WEB SERVICE I RATA 2024","12/4/2024","305","0","338","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","6","Licenze d'uso per software","12/4/2024"],
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    [88,"1279","1","1344","350","350","UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI",null,"SALDO Fatt.n. FATTPA 30224 del 09/04/2024 WEBINAR 1-8-15-22-29 FEBBRAIO e 7 MARZO 2024 Corso di Inglese (base).","12/4/2024","590000","0","68","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","12/4/2024"],
    [89,"1280","1","1345","6.382,07","6.382,07","PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO AI SENSI DELLA L.R.11/03/2005, N. 12, ART. 73 - QUOTA RELATIVA ALLESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - LIQ. DET. 334","12/4/2024","12627","0","1108","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","8","Opere destinate al culto","12/4/2024"],
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    [413,"1643","1","1695","523,96","523,96","LEGGERE S.R.L.","'A0513B2BB1'","SALDO Fatt.n. 6358 del 30/04/2024 FORNITURA LIBRI","8/5/2024","10546","0","251","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","8/5/2024"],
    [414,"1644","1","1696","112,44","112,44","LEGGERE S.R.L.","'A0513B2BB1'","SALDO Fatt.n. 6359 del 30/04/2024 FORNITURA DVD","8/5/2024","10546","0","251","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","8/5/2024"],
    [415,"1645","1","1697","1.333,58","1.333,58","LEGGERE S.R.L.","'A0513B2BB1'","SALDO Fatt.n. 6360 del 30/04/2024 FORNITURA LIBRI","8/5/2024","10546","0","251","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","8/5/2024"],
    [416,"1646","1","1698","1.464,00","1.464,00","SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM","'B0E9DC5FF1'","SALDO Fatt.n. 1122400081 del 30/04/2024 ADESIONE AL PROGETTO EDITORIALE TERRITORI CULTURALI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - PACCHETTO SMALL, PER LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI ATTRAVERSO I CANALI EPPEN","8/5/2024","3790","0","316","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","999","Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","8/5/2024"],
    [417,"1647","1","1699","252","252","OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI","'Z6E3C50310'","AVVISO N.35 DEL 02/05/2024 CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - MAGGIO 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 431","8/5/2024","3511","0","779","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","1","Locazione di beni immobili","8/5/2024"],
    [418,"1648","1","1755","41,07","41,07","REGIONE LOMBARDIA",null,"PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE BREMACH TARGA EC185ME - LIQ. DET. 439","9/5/2024","810000","0","468","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","13/5/2024"],
    [419,"1649","1","1756","31,95","31,95","REGIONE LOMBARDIA",null,"PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE PORTER TARGA CP973KJ - LIQ. DET. 439","9/5/2024","810000","0","468","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","13/5/2024"],
    [420,"1650","1","1726","13.665,60","13.665,60","PANDOLFI ANDREA","'9925279755'","SALDO Fatt.n. 9PA del 17/04/2024 SALDO LA REDAZIONE DEL PIANO PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI NEMBRO (BG)","9/5/2024","772","0","866","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","9/5/2024"],
    [421,"1651","1","1727","581,94","581,94","VETRARIA NEMBRESE SRL","'B0E260A1F4'","SALDO Fatt.n. 0000/0000000115 del 19/04/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SOSTITUZIONE VETRI E MANIGLIE) PRESSO EDIFICI COMUNALI","9/5/2024","9693","0","389","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","9/5/2024"],
    [422,"1652","1","1728","109,8","109,8","DONATI SOLLEVAMENTI SRL","'Z163CDBE58'","SALDO Fatt.n. 4625440015 del 23/04/2024 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEL PARANCO INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE","9/5/2024","7335","0","930","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","9/5/2024"],
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    [424,"1654","1","1730","32.712,30","32.712,30","ADOBATI FRANCESCO","'A01434FE4C'","SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 24/04/2024 Prestazione professionale per redazione progetto architettonico esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di opere di consolidamento del ponte sul Carso a Nembro","9/5/2024","12319","0","962","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","9/5/2024"],
    [425,"1656","1","1731","3.000,00","3.000,00","PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO","'B0EEC7E6BC'","SALDO Fatt.n. 12-FE del 29/04/2024 PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ENEA TALPINO","9/5/2024","9727","0","337","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","3","Fabbricati ad uso scolastico","9/5/2024"],
    [426,"1658","1","1732","390,4","390,4","E-VAI S.r.l. con socio unico","'B150E6B1F0'","SALDO Fatt.n. 0050010321 del 29/04/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME APRILE 2024","9/5/2024","811000","0","423","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","2","Noleggi di mezzi di trasporto","9/5/2024"],
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    [428,"1660","1","1734","24.871,44","24.871,44","PERICO RENATO SRL","'88671213BB'","SALDO Fatt.n. 56 del 29/04/2024 CERTIFICATO N. 2 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI","9/5/2024","10613","0","895","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","9/5/2024"],
    [429,"1661","1","1735","32,92","32,92","EREDI PIANTONI S.R.L.","'B01C85448F'","SALDO Fatt.n. 200 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI","9/5/2024","1300","0","88","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","9/5/2024"],
    [430,"1662","1","1736","360","360","BONETTI DAMIANO","'Z643991B37'","SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 01/05/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia","9/5/2024","6904","0","282","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","2","Assistenza psicologica, sociale e religiosa","9/5/2024"],
    [431,"1663","1","1737","6.005,07","6.005,07","CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","'8864848FFA'","SALDO Fatt.n. 000256/PA del 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO MARZO 2024","9/5/2024","6184","0","738","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","9/5/2024"],
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    [433,"1665","1","1739","1.536,97","1.536,97","EURO&PROMOS FM SPA","'9104724FEA'","SALDO Fatt.n. V1-3700 del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO APRILE 2024","9/5/2024","6188","0","1230","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","2","Servizi di pulizia e lavanderia","9/5/2024"],
    [434,"1666","1","1740","276,94","276,94","FRANCO OLMO DI OLMO CARLO","'B151235268'","SALDO Fatt.n. 000057-0C1 PA del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA","9/5/2024","7206","0","421","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","9/5/2024"],
    [435,"1667","1","1741","63,03","63,03","GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","'B0CF3CEB84'","SALDO Fatt.n. VEN0202000015 del 22/04/2024 FORNITURA TONER STAMPANTE ASILO NIDO","9/5/2024","7020","0","307","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","6","Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio","9/5/2024"],
    [436,"1668","1","1742","100,89","100,89","ITALIANA PETROLI","'B01E26DDE2'","SALDO Fatt.n. 9502275247 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE","9/5/2024","6905","0","101","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","2","Carburanti, combustibili e lubrificanti","9/5/2024"],
    [437,"1669","1","1743","44.305,72","44.305,72","PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE","'A008154A66'","SALDO Fatt.n. 1057 del 31/03/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA MARZO 2024","9/5/2024","3369","0","1234","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","9/5/2024"],
    [438,"1670","1","1744","736","736","PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE","'B0F931B51B'","SALDO Fatt.n. 142/SSE01 del 30/04/2024 INTEGRAZIONE RETTA APRILE 2024","9/5/2024","6860","0","341","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","9/5/2024"],
    [439,"1671","1","1745","390","390","MAGGIONI ARIBERTO GIOVANNI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 PER INTEGRAZIONE REDDITO/UTENZE - LIQ. DET. 430","9/5/2024","6870","0","786","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","9/5/2024"],
    [440,"1672","1","1746","4.000,00","4.000,00","PER UN PELO TOELETTATURA DI LONGONI AMBRA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO NUOVE APERTURE ATTIVITA COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO ANNO 2023 - LIQ. DET. 293","9/5/2024","8565","0","1228","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","3","Trasferimenti correnti a Imprese","99","Trasferimenti correnti a altre imprese","999","Trasferimenti correnti a altre imprese","9/5/2024"],
    [441,"1674","1","1747","7.421,21","7.421,21","LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE","'A006634808'","SALDO Fatt.n. 75 del 30/04/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI","9/5/2024","3401","0","839","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","2","Contratti di servizio di trasporto scolastico","9/5/2024"],
    [442,"1675","1","1748","3.389,83","3.389,83","EURO&PROMOS FM SPA","'9104724FEA'","SALDO Fatt.n. V1-3699 del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA APRILE 2024","9/5/2024","3764","0","309","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","9/5/2024"],
    [443,"1676","1","1749","5.493,93","5.493,93","EURO&PROMOS FM SPA","'9104724FEA'","SALDO Fatt.n. V1-3702 del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI APRILE 2024","9/5/2024","6494","0","311","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","9/5/2024"],
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    [445,"1678","1","1759","303,96","303,96","CAROBBIO ELISA","'B0A8E155C6'","SALDO Fatt.n. 1/2024 del 06/05/2024 BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA MARZO 2024","13/5/2024","4194","0","275","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","13/5/2024"],
    [446,"1679","1","1760","364,34","364,34","CAROBBIO ELISA","'B0A8E155C6'","SALDO Fatt.n. 2/2024 del 06/05/2024 BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA APRILE 2024","13/5/2024","4194","0","275","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","13/5/2024"],
    [447,"1680","1","1761","1.000,00","1.000,00","ASSOCIAZIONE CULTURALE CARLO ANTONIO MARINO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CARLO ANTONIO MARINO PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL ALBINO CLASSICA, CONCERTI ITINERANTI, XXII EDIZIONE - 4 MAGGIO 2024 - LIQ. DET. 34","13/5/2024","4051","0","71","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","13/5/2024"],
    [448,"1681","1","1762","2.000,20","2.000,20","ASSOCIAZIONE ONLUS GRUPPO GE.DI. - GENITORI DISABILI",null,"SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ODV GRUPPO GE.DI. GENITORI DI DISABILI DI CENE PER ACCOMPAGNAMENTO PROTETTO DI PERSONA MINORE AFFETTA DA DISABILITA - A.S. 2023/2024 - LIQ. DET. 938/2023","13/5/2024","3401","0","897","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","2","Contratti di servizio di trasporto scolastico","13/5/2024"],
    [449,"1682","1","1763","1.000,00","1.000,00","ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 2022-2026 - QUOTA 2024 - LIQ. DET. 230/2022","13/5/2024","2832","0","285","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","13/5/2024"],
    [450,"1683","1","1764","1.000,00","1.000,00","ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 2022-2026 - QUOTA 2024 - LIQ. DET. 230/2022","13/5/2024","2972","0","286","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","13/5/2024"],
    [451,"1684","1","1765","1.000,00","1.000,00","ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 2022-2026 - QUOTA 2024 - LIQ. DET. 230/2022","13/5/2024","3180","0","287","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","13/5/2024"],
    [452,"1686","1","1767","186,56","186,56","RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","'B01BA5DE5D'","SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI","13/5/2024","7312","0","89","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","13/5/2024"],
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    [457,"1691","1","1757","486","486","CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMO",null,"PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA (SCIA) PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI (pratica n. 79917) - LIQ. DET. 456","13/5/2024","9697","0","478","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","13/5/2024"],
    [458,"1692","1","1751","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA COMM. CAMBIO MONETA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 10/05/2024 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 153 -R. 1751 del 10/05/2024)","13/5/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","13/5/2024"],
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    [461,"1693","3","1752","15,36","31,68","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20240508 / 0692 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 154 -R. 1752 del 10/05/2024)","13/5/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","13/5/2024"],
    [462,"1699","1","1778","400","400","COMITATO QUARTIERE DI VIANA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2024","14/5/2024","406","0","217","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","4","Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione","1","Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione","16/5/2024"],
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    [467,"1704","1","1783","2.518,24","2.518,24","COMUNE DI BERGAMO",null,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGAMO DELLA QUOTA PARTE CEC (COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) - ANNO 2023 - LIQ. DET. 461","16/5/2024","490","0","481","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","7","Commissioni elettorali","17/5/2024"],
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    [473,"1710","1","1793","61","61","PAGOPA S.P.A.",null,"SALDO Fatt.n. 5224000618 del 30/04/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2024","16/5/2024","110","0","136","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","17/5/2024"],
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    [499,"1737","1","1819","719,8","719,8","NUOVA CPA SRL","'B0E182D13A'","SALDO Fatt.n. 187/E del 30/04/2024 Documento di valutazione del rischio vibrazioni, ai sensi e in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 Titolo VIII, Capo II art. 202 e ss.mm.ii.","16/5/2024","285","0","302","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","18","Servizi sanitari","999","Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.","17/5/2024"],
    [500,"1738","1","1820","683,2","683,2","NUOVA CPA SRL","'ZDD31996C4'","SALDO Fatt.n. 191/E del 30/04/2024 Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi e in ottemperanza D.Lgs. 81/08 n. 81 art. 17 comma 1 lettera a, artt. 28-29 e ss.mm.ii.","16/5/2024","9697","0","444","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","17/5/2024"],
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    [524,"1765","1","1845","2.000,00","2.000,00","CANTINA STUDIO DI RECANATI DENNIS",null,"2 RATA CONTRIBUTO PER APERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI IN CENTRO STORICO - LIQ. DET. 894","16/5/2024","8565","0","840","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","3","Trasferimenti correnti a Imprese","99","Trasferimenti correnti a altre imprese","999","Trasferimenti correnti a altre imprese","17/5/2024"],
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    [537,"1828","1","1781","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 17-05-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 161 -R. 1781 del 17/05/2024)","20/5/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","20/5/2024"],
    [538,"1829","1","1866","23.145,21","23.145,21","B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L.","'9423895C29'","ACCONTO Fatt.n. 76 del 10/05/2024 3 Stato avanzamento lavori per il servizio biennale di manutenzione inerente le opere edili presso edifici di proprieta comunale e piattaforma stradale.","20/5/2024","4150","0","908","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","20/5/2024"],
    [539,"1830","1","1867","4.489,16","4.489,16","B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L.","'9423895C29'","SALDO Fatt.n. 76 del 10/05/2024 3 Stato avanzamento lavori per il servizio biennale di manutenzione inerente le opere edili presso edifici di proprieta comunale e piattaforma stradale.","20/5/2024","4150","0","908","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","20/5/2024"],
    [540,"1831","1","1868","32,59","32,59","BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","'B01B33568F'","SALDO Fatt.n. S00076 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI","20/5/2024","7312","0","94","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","20/5/2024"],
    [541,"1832","1","1869","160","160","MAGGIOLI S.P.A.",null,"SALDO Fatt.n. 0001125353 del 14/05/2024 ISCRIZIONE AL CORSO ON LINE SUAP: LE NUOVE SEMPLIFICAZIONI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE ATTIVITA ARTIGIANALI E PRODUTTIVE DEL 7 MAGGIO 2024 PER LA DIPENDENTE COMUNALE ING. ELENA SURINI","20/5/2024","812","0","458","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","20/5/2024"],
    [542,"1833","1","1870","134,13","134,13","ENEL ENERGIA SPA","'98051666F3'","SALDO Fatt.n. 005041855082 del 12/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3","20/5/2024","7420","0","171","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","20/5/2024"],
    [543,"1834","1","1871","2.391,10","2.391,10","COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE","'B0E16B7C94'","SALDO Fatt.n. 50 del 15/05/2024 Piantumazione di filare in Via Garibaldi","20/5/2024","10877","0","301","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","14","Opere per la sistemazione del suolo","20/5/2024"],
    [544,"1835","1","2483","400","400","COMITATO QUARTIERE DEL CENTRO - DELEGA GHILARI ANNA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO QUARTIERE CENTRO - ANNO 2024 - LIQ. DET. 152","20/5/2024","406","0","212","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","4","Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione","1","Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione","28/6/2024"],
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    [546,"1839","1","1874","7.255,06","7.255,06","SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","'807751938C'","SALDO Fatt.n. 000937-0CPAE del 30/04/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI APRILE 2024","22/5/2024","6187","0","561","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","6","Contratti di servizio per le mense scolastiche","22/5/2024"],
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    [548,"1841","1","0","1.000,00","1.000,00","SALA ALESSANDRO",null,"1 RATA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 484","23/5/2024","6869","0","1146","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","23/5/2024"],
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    [558,"1851","1","2035","70,13","70,13","HERA COMM S.P.A.","'9794335CEB'","SALDO Fatt.n. 412408523309 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","23/5/2024","4155","0","179","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","31/5/2024"],
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    [565,"1858","1","2042","248,27","248,27","ESSELUNGA S.P.A.","'B14FD6BA8B'","SALDO Fatt.n. 4249000502 del 14/05/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO","23/5/2024","6170","0","419","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","31/5/2024"],
    [566,"1859","1","2043","151,28","151,28","FRANCO OLMO DI OLMO CARLO","'B151235268'","SALDO Fatt.n. 000064-0C1 PA del 09/05/2024 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER ASILO NIDO","23/5/2024","6175","0","420","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","31/5/2024"],
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    [568,"1861","1","2045","6.363,22","6.363,22","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","'8864848FFA'","SALDO Fatt.n. 93/02/24 del 13/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI SEZ. PRIMAVERA APRILE 2024","23/5/2024","6189","0","739","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","31/5/2024"],
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    [571,"1864","1","2229","72,8","72,8","SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS","'B04139FAD2'","SALDO Fatt.n. 7 del 16/05/2024 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE -MESE DI APRILE","23/5/2024","6187","0","135","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","6","Contratti di servizio per le mense scolastiche","13/6/2024"],
    [572,"1865","1","0","225,7","225,7","CITYWARE PARKING S.R.L.","'B1A60CB664'","SALDO Fatt.n. 162 del 13/05/2024 REALIZZAZIONE E FORNITURA COMPONENTE PER CASSA AUTOMATICA DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA","23/5/2024","9693","0","489","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","23/5/2024"],
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    [574,"1867","1","0","1.098,00","1.098,00","CITYWARE PARKING S.R.L.","'B01B081B7F'","SALDO Fatt.n. 163 del 15/05/2024 Servizio reperibilita gestione apertura e chiusura parcheggio P.za Della repubblica Nembro CANONE TRIMESTRALE APR/GIU 2024","23/5/2024","816","0","96","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","23/5/2024"],
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    [576,"1869","1","0","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 22-05-24 (P. 167 -R. 1872 del 22/05/2024)","23/5/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","23/5/2024"],
    [577,"1870","1","0","0,42","26,21","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT APRILE 2024 (P. 164 -R. 1863 del 20/05/2024)","23/5/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","23/5/2024"],
    [578,"1870","2","0","0,52","26,21","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT APRILE 2024 (P. 162 -R. 1861 del 20/05/2024)","23/5/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","23/5/2024"],
    [579,"1870","3","0","5,32","26,21","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT APRILE 2024 (P. 165 -R. 1864 del 20/05/2024)","23/5/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","23/5/2024"],
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    [627,"1917","1","1994","4,48","4,48","HERA COMM S.P.A.","'9794335CEB'","SALDO Fatt.n. 412408523318 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","30/5/2024","3786","0","178","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","30/5/2024"],
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    [629,"1919","1","1996","264,46","264,46","HERA COMM S.P.A.","'9794335CEB'","SALDO Fatt.n. 412408523288 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","30/5/2024","3786","0","178","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","30/5/2024"],
    [630,"1920","1","1997","117,72","117,72","HERA COMM S.P.A.","'9794335CEB'","SALDO Fatt.n. 412408523298 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","30/5/2024","3786","0","178","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","30/5/2024"],
    [631,"1921","1","1998","175,2","175,2","HERA COMM S.P.A.","'9794335CEB'","SALDO Fatt.n. 412408523302 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","30/5/2024","3786","0","178","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","30/5/2024"],
    [632,"1922","1","1999","56,5","56,5","HERA COMM S.P.A.","'9794335CEB'","SALDO Fatt.n. 412408523296 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","30/5/2024","3786","0","178","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","30/5/2024"],
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    [634,"1924","1","2001","4,48","4,48","HERA COMM S.P.A.","'9794335CEB'","SALDO Fatt.n. 412408523316 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","30/5/2024","3786","0","178","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","30/5/2024"],
    [635,"1925","1","2002","4,48","4,48","HERA COMM S.P.A.","'9794335CEB'","SALDO Fatt.n. 412408523291 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","30/5/2024","1318","0","174","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","30/5/2024"],
    [636,"1926","1","2003","297,24","297,24","PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO","'B10ED44E28'","RIMBORSO UTENZE GAS A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - APRILE 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 493","30/5/2024","3786","0","350","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","30/5/2024"],
    [637,"1927","1","2004","56,12","56,12","INTRED SPA","'Z543B0EC5C'","SALDO Fatt.n. 111961/2024 del 15/05/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)","30/5/2024","3191","0","484","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","30/5/2024"],
    [638,"1928","1","2005","549","549","SANTINI FABIO STANISLAO","'B01EF6D83E'","SALDO Fatt.n. 6/001 del 03/05/2024 CICLO DI CONFERENZE DIVULGATIVE A TEMPO DI MUSICA. VIAGGIO DI VOLTI,PERSONAGGI,SUONI CHE HANNO CARATTERIZZATO LA MUSICA DEGLI ULTIMI 50 ANNI","30/5/2024","3790","0","123","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","999","Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","30/5/2024"],
    [639,"1930","1","2006","5.171,58","5.171,58","SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL","'Z5E3CFA474'","SALDO Fatt.n. 000013-1CPA del 08/05/2024 SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO DESTINATO ALLE SCUOLE DELLISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO","30/5/2024","3526","0","1037","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","2","Assistenza psicologica, sociale e religiosa","30/5/2024"],
    [640,"1931","1","2007","440","440","EASYSHOWCOOP SOCIETA' COOPERATIVA","'B0E9BE3233'","SALDO Fatt.n. 49PA-2024-ADM del 29/04/2024 ORGANIZZAZIONE DEL READING CON MUSICA PARTIGIANE. LA GUERRA NON HA UN VOLTO DI DONNA. DELLA COMPAGNIA TEATRALE LUNA E GNAC DI BERGAMO, GIOVEDI 25 APRILE 2024","30/5/2024","3790","0","315","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","999","Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","30/5/2024"],
    [641,"1932","1","2008","287,27","287,27","S.I.A.E.","'ZF039B640D'","SALDO Fatt.n. 1624014806 del 07/05/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.30-04-2024-30-04-2024 Concerto jazz 080080520240","30/5/2024","3796","0","1001","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","30/5/2024"],
    [642,"1933","1","2009","84,13","84,13","S.I.A.E.","'ZF039B640D'","ACCONTO Fatt.n. 1624015945 del 16/05/2024 Uff.ALBINO GALLERIA ROVERE PER.09-05-2024-09-05-2024 Recital 080080520240","30/5/2024","3796","0","1001","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","30/5/2024"],
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    [644,"1935","1","2011","129,09","129,09","GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","'B1187945E6'","SALDO Fatt.n. VEN0202000024 del 29/04/2024 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI FACILE CONSUMO","30/5/2024","3555","0","383","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","6","Materiale informatico","30/5/2024"],
    [645,"1936","1","2012","2.501,00","2.501,00","HALLEY INFORMATICA SRL","'98738059A4'","SALDO Fatt.n. 11743/16/10 del 17/05/2024 Servizio di configurazione Piattaforma Digitale Nazionale","30/5/2024","10200","0","559","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","2","Software","1","Sviluppo software e manutenzione evolutiva","30/5/2024"],
    [646,"1937","1","2013","50","50","UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI",null,"SALDO Fatt.n. FATTPA 61424 del 17/05/2024 WEBINAR 16 APRILE 2024 Le assunzioni e lo svolgimento dei concorsi","30/5/2024","590000","0","127","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","30/5/2024"],
    [647,"1938","1","2014","104,92","104,92","INTRED SPA","'Z753D6B8AD'","SALDO Fatt.n. 114006/2024 del 15/05/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)","30/5/2024","321","0","1023","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","30/5/2024"],
    [648,"1939","1","2015","335,5","335,5","INTRED SPA","'Z6B39F2652'","SALDO Fatt.n. 111446/2024 del 15/05/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)","30/5/2024","321","0","186","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","30/5/2024"],
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    [651,"1942","1","2018","3.000,00","3.000,00","Associazione Culturale Enten Hitti",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE ENTEN HITTY DI TREVIGLIO PER LORGANIZZAZIONE DELLEVENTO FRANCO BATTIATO. IN VIAGGIO VERSO LASSOLUTO IN DATA 13 APRILE 2024 - LIQ. DET. 327","30/5/2024","4050","0","360","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","30/5/2024"],
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    [653,"1945","1","2021","5.281,74","5.281,74","AGENZIA DELLE ENTRATE","'A03CF0C329'","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. FATTPA 6224 DEL 09/04/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/66475 DITTA CONIZZOLI LORENZO","30/5/2024","5180","0","266","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","30/5/2024"],
    [654,"1946","1","2022","2.852,46","2.852,46","CONIZZOLI LORENZO","'A03CF0C329'","ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6224 del 09/04/2024 servizio di custodia e manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali dei cimiteri comunali di Nembro","30/5/2024","5180","0","266","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","30/5/2024"],
    [655,"1947","1","1951","31,39","31,39","REGIONE LOMBARDIA",null,"TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA TOYOTA AURIS TARGA YA823AM SETTORE POLIZIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 511","30/5/2024","102","0","511","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","30/5/2024"],
    [656,"1948","1","1952","36,94","36,94","REGIONE LOMBARDIA",null,"TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA TOYOTA VERSO TARGA FC767FR SETTORE POLIZIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 511","30/5/2024","102","0","511","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","30/5/2024"],
    [657,"1949","1","2048","163","163","CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO B",null,"LIQUIDAZIONE DI SPESE CONDOMINIALI PER CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO B - SPESE ORDINARIE 2024-2025 - LIQ. DET. 504","30/5/2024","4152","0","507","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","31/5/2024"],
    [658,"1950","1","2049","567","567","CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO C",null,"LIQUIDAZIONE DI SPESE CONDOMINIALI PER CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO C - SPESE ORDINARIE ANNUALI 2024-2025 - LIQ. DET. 505","30/5/2024","4152","0","508","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","31/5/2024"],
    [659,"1954","1","2051","16,44","16,44","GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2024023797 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I233212407","31/5/2024","83","0","148","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","31/5/2024"],
    [660,"1955","1","2052","11,05","11,05","GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2024023798 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I242332007","31/5/2024","83","0","148","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","31/5/2024"],
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    [662,"1957","1","2054","23,42","23,42","GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2024023800 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I241904207","31/5/2024","83","0","148","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","31/5/2024"],
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    [668,"1963","1","2060","0,94","0,94","GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2024031117 del 22/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E13486007","31/5/2024","83","0","148","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","31/5/2024"],
    [669,"1964","1","1949","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 30-05-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 170 -R. 1949 del 30/05/2024)","31/5/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","31/5/2024"],
    [670,"1966","1","2062","85,46","85,46","REGIONE LOMBARDIA",null,"CANONE DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA DI OCCUPAZIONE DELLAREA DEMANIALE CON PASSERELLA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE VALLOGNO - ANNO 2024 - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 515","3/6/2024","4320","0","515","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","999","Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.","3/6/2024"],
    [671,"1967","1","2063","85,46","85,46","REGIONE LOMBARDIA",null,"CANONE DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2024 - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 514","3/6/2024","4320","0","514","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","999","Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.","3/6/2024"],
    [672,"1968","1","2064","427,3","427,3","REGIONE LOMBARDIA",null,"CANONE DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2024 - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 514","3/6/2024","4320","0","514","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","999","Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.","3/6/2024"],
    [673,"1969","1","2065","256,38","256,38","REGIONE LOMBARDIA",null,"CANONE DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2024 - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 514","3/6/2024","4320","0","514","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","999","Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.","3/6/2024"],
    [674,"1970","1","2066","170,92","170,92","REGIONE LOMBARDIA",null,"CANONE DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2024 - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 514","3/6/2024","4320","0","514","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","999","Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.","3/6/2024"],
    [675,"1971","1","2067","186","186","I.N.A.I.L.",null,"COMUNICAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO NUOVA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DI VIA MOSCHENI - INAIL - LIQ. DET. 520","3/6/2024","790","0","516","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","3/6/2024"],
    [676,"1972","1","2232","7.500,43","7.500,43","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - MAGGIO 2024","4/6/2024","8572","0","524","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","3","Versamenti IVA a debito","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","17/6/2024"],
    [677,"1974","1","2076","750","750","POZZEBON GIULIA",null,"SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE","6/6/2024","6869","0","1146","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","7/6/2024"],
    [678,"1975","1","2077","2.537,60","2.537,60","MAGNI PATRIZIO","'B05CEE9B21'","SALDO Fatt.n. 47 del 20/05/2024 RILIEVI ATTRAVERSAMENTI SU TORRENTE CARSO","6/6/2024","770","0","199","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","7/6/2024"],
    [679,"1977","1","2078","9.360,00","9.360,00","ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI alla Associazione Scuole dellInfanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli; PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024- GIUGNO 2024 - LIQ.DET.881","7/6/2024","2820","0","833","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","7/6/2024"],
    [680,"1979","1","2079","1.551,84","1.551,84","CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS","'ZD03C440DF'","SALDO Fatt.n. 181/02 del 14/05/2024 Servizio assistenza agli attraversam enti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita APRILE 2024","7/6/2024","112","0","787","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","7/6/2024"],
    [681,"1980","1","2080","110,66","110,66","Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A","'B19E4AA72E'","SALDO Fatt.n. 0/693 del 21/05/2024 ISCRIZIONE A BULLISMO E CYBERBULLISMO - PROMO1","7/6/2024","113","0","491","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","7/6/2024"],
    [682,"1981","1","2081","54,68","54,68","Alceste Castelli e Figli Srl","'B178036D9F'","SALDO Fatt.n. 2024-FTCP-0000040 del 21/05/2024 FORNITURA VARIA CANCELLERIA PER SETTORE POLIZIA LOCALE","7/6/2024","109","0","456","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","7/6/2024"],
    [683,"1982","1","2082","3.843,00","3.843,00","PICCININI LUCA SRL","'B07658CC57'","SALDO Fatt.n. 152/F del 20/05/2024 intervento di fornitura e posa totem in corten, presso casa dalle musica","7/6/2024","9693","0","228","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","7/6/2024"],
    [684,"1983","1","2083","798,06","798,06","VETRARIA NEMBRESE SRL","'B161166998'","SALDO Fatt.n. 0000/0000000142 del 20/05/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE COPRENTI PER DORMITORIO ASILO NIDO","7/6/2024","9693","0","436","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","7/6/2024"],
    [685,"1984","1","2084","536,8","536,8","VALOTI & GICAR srl","'B1A62F2D15'","SALDO Fatt.n. 7/24PA del 20/05/2024 FORNITURA RAMPA DI CARICO PIEGHEVOLE PER AUTOMEZZI IN USO PRESSO LA SQUADRA MANUTENTIVA COMUNALE","7/6/2024","810000","0","488","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","7/6/2024"],
    [686,"1985","1","2085","116,9","116,9","PREAN SRL","'B162E7761B'","SALDO Fatt.n. 70/PA del 23/05/2024 SOSTITUZIONE PRESSOSTATO GRUPPO DI POMPAGGIO IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA","7/6/2024","9693","0","442","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","7/6/2024"],
    [687,"1986","1","2086","225,43","225,43","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","'B01BCA1CFF'","SALDO Fatt.n. 10 / 1010 del 23/05/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: FT016GM","7/6/2024","7336","0","84","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","7/6/2024"],
    [688,"1987","1","2087","28,37","28,37","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","'B01BCA1CFF'","SALDO Fatt.n. 9 / 1010 del 23/05/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA","7/6/2024","7336","0","84","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","7/6/2024"],
    [689,"1988","1","2088","780,8","780,8","COLMAN LUCA S.R.L.","'B173D8CA51'","SALDO Fatt.n. 137/PA del 24/05/2024 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO APPARTAMENTO DEL CUSTODE CENTRO SPORTIVO SALETTI","7/6/2024","9693","0","447","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","7/6/2024"],
    [690,"1989","1","2089","3.008,46","3.008,46","OLIVERI ALESSANDRO","'Z0B36B2522'","SALDO Fatt.n. 23/001 del 27/05/2024 ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AGLI ENDOPROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) DELLA VARIANTE DEL NUOVO PIANO D","7/6/2024","774","0","583","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","7/6/2024"],
    [691,"1990","1","2090","139,98","139,98","AZZOLA SNC DI AZZOLA MARIO & C.","'B18C71AFD7'","SALDO Fatt.n. 24PA015-0004 del 28/05/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO IN USO PRESSO IL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO","7/6/2024","810000","0","465","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","7/6/2024"],
    [692,"1991","1","2091","69.850,00","69.850,00","SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"SALDO Fatt.n. 8/22 del 20/05/2024 CONGUAGLIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2023","7/6/2024","5793","0","141","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","4","Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","7/6/2024"],
    [693,"1992","1","2092","2.057,84","2.057,84","BENITO ARREDO URBANO s.r.l.","'B16228C059'","SALDO Fatt.n. FATTPA 4524 del 22/05/2024 FORNITURA DI DISSUASORI STRADALI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE","7/6/2024","10872","0","443","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","999","Beni immobili n.a.c.","7/6/2024"],
    [694,"1993","1","2112","520,17","520,17","UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202420008629 del 24/05/2024","7/6/2024","6515","0","194","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","5","Acqua","10/6/2024"],
    [695,"1994","1","2093","4.000,00","4.000,00","TRAPLETTI DANIELE","'ZC539AB1C8'","SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 31/05/2024 Seconda tranche SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VISIVA E MARKETING TERRITORIALE PER LAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NEMBRO","7/6/2024","124","0","1159","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","19","Servizi informatici e di telecomunicazioni","1","Gestione e manutenzione applicazioni","7/6/2024"],
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    [704,"2003","1","2102","7.421,21","7.421,21","LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE","'A006634808'","SALDO Fatt.n. 92 del 31/05/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI","7/6/2024","3401","0","839","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","2","Contratti di servizio di trasporto scolastico","7/6/2024"],
    [705,"2004","1","2103","7.249,00","7.249,00","ARRIVA ITALIA S.R.L.","'A0064DDCF9'","SALDO Fatt.n. CBG000092/2024 del 24/05/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI MAGGIO 2024","7/6/2024","3401","0","837","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","2","Contratti di servizio di trasporto scolastico","7/6/2024"],
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    [707,"2006","1","2105","610","610","EURO&PROMOS FM SPA","'9104724FEA'","SALDO Fatt.n. V1-4949 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE MAGGIO 2024","7/6/2024","140","0","131","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","7/6/2024"],
    [708,"2007","1","2106","1.210,85","1.210,85","OFFICE DEPOT ITALIA SRL","'B1A1EE4401'","SALDO Fatt.n. 8591885 del 31/05/2024 ACQUISTO DI N. 50 SCATOLE DI CARTA BIANCA PER GLI UFFICI COMUNALI","7/6/2024","160","0","480","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","7/6/2024"],
    [709,"2008","1","2107","93,51","93,51","OFFICE DEPOT ITALIA SRL","'B13ED5958D'","SALDO Fatt.n. 8591884 del 31/05/2024 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI GENERALI","7/6/2024","160","0","406","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","7/6/2024"],
    [710,"2009","1","2108","69,54","69,54","SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM","'B18C608DBB'","SALDO Fatt.n. 1122400098 del 31/05/2024 NECROLOGIO","7/6/2024","30","0","463","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","7/6/2024"],
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    [763,"2022","6","2159","110,4","690","PACCHETTI ERNESTO",null,"ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 8","10/6/2024","411","0","538","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","4","Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","10/6/2024"],
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    [770,"2024","1","2166","110,4","690","BELLENI NICOLO'",null,"ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 10","10/6/2024","411","0","538","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","4","Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","10/6/2024"],
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    [805,"2040","1","2192","1.593,63","1.593,63","GHILARDI STUDIO TECNICO ASSOCIATO","'Z353AA71E0'","SALDO Fatt.n. 063 del 31/05/2024 INCARICHI PROFESSIONALI DI REDAZIONE PRATICA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE IN VIA TREVASCO","11/6/2024","770","0","386","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","11/6/2024"],
    [806,"2042","1","2193","892,43","892,43","GHILARDI STUDIO TECNICO ASSOCIATO","'Z5A321C604'","SALDO Fatt.n. 064 del 31/05/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, DEPOSITO SISMICO, DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO STATICO, DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE DA REALIZZARE IN VIA TREVASCO","11/6/2024","770","0","552","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","11/6/2024"],
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    [808,"2045","1","2198","138,79","138,79","LODA OROBICA S.A.S.","'Z1B3149302'","ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE","12/6/2024","3820","0","220","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","4","Noleggi di hardware","12/6/2024"],
    [809,"2046","1","2199","522,2","522,2","LODA OROBICA S.A.S.","'Z1B3149302'","ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE","12/6/2024","3820","0","221","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","4","Noleggi di hardware","12/6/2024"],
    [810,"2047","1","2200","323,85","323,85","LODA OROBICA S.A.S.","'Z1B3149302'","ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE","12/6/2024","102","0","219","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","12/6/2024"],
    [811,"2048","1","2201","245,51","245,51","LODA OROBICA S.A.S.","'Z1B3149302'","ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE","12/6/2024","300","0","145","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","3","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi","12/6/2024"],
    [812,"2049","1","2202","175,16","175,16","LODA OROBICA S.A.S.","'Z1B3149302'","ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE","12/6/2024","300","0","145","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","3","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi","12/6/2024"],
    [813,"2050","1","2203","98,89","98,89","LODA OROBICA S.A.S.","'Z1B3149302'","ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE","12/6/2024","300","0","145","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","3","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi","12/6/2024"],
    [814,"2051","1","2204","539,7","539,7","LODA OROBICA S.A.S.","'Z1B3149302'","ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE","12/6/2024","781","0","330","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","999","Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","12/6/2024"],
    [815,"2052","1","2205","324,28","324,28","LODA OROBICA S.A.S.","'Z1B3149302'","SALDO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE","12/6/2024","7020","0","531","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","6","Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio","12/6/2024"],
    [816,"2053","1","2206","3.538,16","3.538,16","C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI","'B158043453'","SALDO Fatt.n. FATTPA 1624 del 30/05/2024 Prestazioni professionali relative alla progettazione, direzione lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza degli interventi di manutenzione straordinaria Ca di Lader. Acconto","12/6/2024","12753","0","430","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","12/6/2024"],
    [817,"2055","1","2207","383,45","383,45","EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC","'B1A63AF90E'","ACCONTO Fatt.n. V1 653/24 del 30/05/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PARCHI ED EDIFICI COMUNALI","12/6/2024","6359","0","486","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","12/6/2024"],
    [818,"2056","1","2208","506,3","506,3","EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC","'B1A63AF90E'","SALDO Fatt.n. V1 653/24 del 30/05/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PARCHI ED EDIFICI COMUNALI","12/6/2024","285","0","487","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","18","Servizi sanitari","999","Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.","12/6/2024"],
    [819,"2057","1","2209","43,42","43,42","EREDI PIANTONI S.R.L.","'B01C85448F'","SALDO Fatt.n. 265 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI","12/6/2024","1300","0","88","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","12/6/2024"],
    [820,"2058","1","2210","63,24","63,24","CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO","'B04AA2D8B0'","SALDO Fatt.n. 670 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE","12/6/2024","1300","0","140","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","12/6/2024"],
    [821,"2059","1","2211","765,83","765,83","ITALIANA PETROLI","'B01E26DDE2'","SALDO Fatt.n. 9502349790 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE","12/6/2024","7330","0","97","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","2","Carburanti, combustibili e lubrificanti","12/6/2024"],
    [822,"2060","1","2212","111,02","111,02","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","'B01BCA1CFF'","SALDO Fatt.n. 11 / 1010 del 31/05/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CP973KJ","12/6/2024","7336","0","84","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","12/6/2024"],
    [823,"2061","1","2213","26,47","26,47","RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","'B01BA5DE5D'","SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI","12/6/2024","1300","0","90","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","12/6/2024"],
    [824,"2062","1","2214","73,43","73,43","CENTRO EDILIZIA S.R.L.","'B01B6E6267'","SALDO Fatt.n. 000045/PA del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI","12/6/2024","1300","0","92","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","12/6/2024"],
    [825,"2063","1","2215","146,4","146,4","AZZOLA SNC DI AZZOLA MARIO & C.","'B19C6C4AE5'","SALDO Fatt.n. 24PA015-0001 del 21/05/2024 MONTAGGIO GOMME ESTIVE E INVERNALI TARGA DJ927DC E DF794CD","12/6/2024","6903","0","476","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","12/6/2024"],
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    [828,"2066","1","2218","1.536,97","1.536,97","EURO&PROMOS FM SPA","'9104724FEA'","SALDO Fatt.n. V1-4948 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO MAGGIO 2024","12/6/2024","6188","0","1230","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","2","Servizi di pulizia e lavanderia","12/6/2024"],
    [829,"2067","1","2219","796,66","796,66","FARMODERM SRL","'B1C81316DA'","SALDO Fatt.n. 535/PA del 31/05/2024 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO","12/6/2024","6179","0","499","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","2","Servizi di pulizia e lavanderia","12/6/2024"],
    [830,"2068","1","2220","80,51","80,51","ITALIANA PETROLI","'B01E26DDE2'","SALDO Fatt.n. 9502349788 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE","12/6/2024","6905","0","101","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","2","Carburanti, combustibili e lubrificanti","12/6/2024"],
    [831,"2069","1","2221","1.782,66","1.782,66","MYO SPA","'B1D3FE0245'","SALDO Fatt.n. 2040/240013925 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LASILO NIDO","12/6/2024","6179","0","505","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","2","Servizi di pulizia e lavanderia","12/6/2024"],
    [832,"2070","1","2222","396,5","396,5","NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI, MARTINELLI & C. S.R.L.","'B1D4161FF7'","SALDO Fatt.n. 11/PAS del 27/05/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA","12/6/2024","6903","0","506","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","12/6/2024"],
    [833,"2071","1","2223","4.158,00","4.158,00","SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS","'B09F89785E'","SALDO Fatt.n. 473 del 23/05/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA APRILE 2024","12/6/2024","7193","0","391","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","12/6/2024"],
    [834,"2072","1","2224","227,71","227,71","PAGOPA S.P.A.",null,"SALDO Fatt.n. 5224000949 del 22/05/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2024","12/6/2024","110","0","136","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","12/6/2024"],
    [835,"2074","1","2194","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 12-06-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 177 -R. 2194 del 12/06/2024)","13/6/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","14/6/2024"],
    [836,"2075","1","2196","181","181","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"PAGAMENTO TRIBUTI VARI-CODICE FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 11-06-24 (P. 178 -R. 2196 del 12/06/2024)","13/6/2024","815","0","143","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","10","Consulenze","1","Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","14/6/2024"],
    [837,"2076","1","2225","7,68","31,68","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 202406121-0130 (P. 181 -R. 2227 del 13/06/2024)","14/6/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","14/6/2024"],
    [838,"2076","2","2225","8,64","31,68","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240611-0126 (P. 180 -R. 2226 del 13/06/2024)","14/6/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","14/6/2024"],
    [839,"2076","3","2225","15,36","31,68","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240611-0123 (P. 179 -R. 2225 del 13/06/2024)","14/6/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","14/6/2024"],
    [840,"2077","1","2294","400","400","COMITATO QUARTIERE DI LONNO - DELEGA PELLICIOLI M.",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2023","14/6/2024","406","0","305","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","4","Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione","1","Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione","20/6/2024"],
    [841,"2078","1","2295","400","400","COMITATO QUARTIERE DI LONNO - DELEGA PELLICIOLI M.",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2024","14/6/2024","406","0","215","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","4","Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione","1","Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione","20/6/2024"],
    [842,"2079","1","2234","432,12","432,12","REGIONE LOMBARDIA",null,"LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA PUBBLICA PER LANNO 2024 - SORGENTE SALMEZZA - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 554","17/6/2024","4320","0","547","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","999","Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.","17/6/2024"],
    [843,"2081","1","2236","109,4","109,4","FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS","'ZC118EB6C6'","SALDO Fatt.n. 1888/PA del 10/06/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - APRILE 2024","17/6/2024","9264","0","349","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","3","Aggi di riscossione","999","Altri aggi di riscossione n.a.c.","17/6/2024"],
    [844,"2082","1","2237","1.171,88","1.171,88","FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS","'Z29298EB72'","SALDO Fatt.n. 1889/PA del 10/06/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - APRILE 2024","17/6/2024","9264","0","349","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","3","Aggi di riscossione","999","Altri aggi di riscossione n.a.c.","17/6/2024"],
    [845,"2083","1","2238","333,06","333,06","LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE","'B1BE3AEB41'","SALDO Fatt.n. 102 del 12/06/2024 Servizio di trasporto delle schede elettorali 8 e 9 giugno 2024","17/6/2024","411","0","495","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","4","Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","17/6/2024"],
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    [847,"2085","1","2240","6.394,75","6.394,75","VALOTI ARREDAMENTI SRL","'Z693DD6C34'","SALDO Fatt.n. 30/001 del 13/06/2024 FORNITURA ARREDI PER LUFFICIO SCUOLA, CULTURA E SPORT PRESSO LA BIBLIOTECA","17/6/2024","10549","0","1158","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","17/6/2024"],
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    [966,"2259","1","2366","202,4","202,4","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","'B086DEFA1F'","RICEVUTA N.1 DEL 31/05/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - ANNO 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. DET. 580","24/6/2024","3765","0","234","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","1","Giornali e riviste","24/6/2024"],
    [967,"2260","1","2367","1.887,91","1.887,91","GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","'B092306AC7'","SALDO Fatt.n. 24 del 19/06/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo a favore della Societa Gherim Coop. Sociale mese di marzo 2024","24/6/2024","3788","0","253","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","24/6/2024"],
    [968,"2261","1","2368","190","190","SOCIETA' SOFIS di Michele Majetta","'B12F7FFD17'","SALDO Fatt.n. 370/A del 19/06/2024 partecipazione di pietta al webinar del 19-4-24 su LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI e al webinar del 14-6-24 su LAFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LA RIFORMA SPORTIVA","24/6/2024","590000","0","401","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","24/6/2024"],
    [969,"2262","1","2369","3.500,00","3.500,00","GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"EROGAZIONE QUOTA A SOCIETA COOPERATIVA GHERIM IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE REP. INT. 14 DEL 01/09/2021 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SERVICE PER EVENTI PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO - 1 RATA ANNO 2024 - LIQ. DET. 493","24/6/2024","3790","0","526","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","999","Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","24/6/2024"],
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    [971,"2265","1","2371","8.480,00","8.480,00","A.S.D. ATLETICA SALETTI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SEGNATURA CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE E ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI CAMPI DA CALCIO IN ERBA NATURALE E SINTETICA PRESSO CENTRO SPORTIVO SALETTI - 1 SEMESTRE 2024","24/6/2024","6495","0","674","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","24/6/2024"],
    [972,"2266","1","2372","370","370","ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO PER IL PROGETTO IL TEATRO TI FA GRANDE A.S. 2023/2024","24/6/2024","4050","0","1049","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","24/6/2024"],
    [973,"2269","1","2376","278","278","INSER SPA","'Z7A39E74DC'","PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. M14911742 RC AUTO IN SCADENZA A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. Z7A39E7ADC) - LIQ. DET. 585","25/6/2024","540","0","576","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","4","Premi di assicurazione","1","Premi di assicurazione contro i danni","999","Altri premi di assicurazione contro i danni","25/6/2024"],
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    [978,"2274","1","2381","2.550,00","2.550,00","INSER SPA","'Z3F3AD82FC'","PAGAMENTO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE (ENTE) CIG Z3F3AD82FC A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - LIQ. DET. 587","25/6/2024","540","0","581","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","4","Premi di assicurazione","1","Premi di assicurazione contro i danni","999","Altri premi di assicurazione contro i danni","25/6/2024"],
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    [986,"2282","1","2389","2.745,00","2.745,00","IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC","'B144C80B3A'","SALDO Fatt.n. 22/PA del 17/06/2024 Montaggio e smontaggio tabelloni elettorali in occasione delle Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024","26/6/2024","411","0","411","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","4","Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","26/6/2024"],
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    [1062,"2350","1","2466","0,48","13,92","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240625-0372 (P. 195 -R. 2466 del 27/06/2024)","28/6/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","28/6/2024"],
    [1063,"2350","2","2466","13,44","13,92","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240625-0374 (P. 196 -R. 2467 del 27/06/2024)","28/6/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","28/6/2024"],
    [1064,"2351","1","2517","900","900","C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBRO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573","28/6/2024","6518","0","566","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","28/6/2024"],
    [1065,"2352","1","2518","390","390","A.S.D. PALLAVOLO GAVARNO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573","28/6/2024","6518","0","565","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","28/6/2024"],
    [1066,"2353","1","2519","300","300","VOLLEYMANIA NEMBRO A.S.D.",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573","28/6/2024","6518","0","564","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","28/6/2024"],
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    [1070,"2357","1","2523","570","570","JUDO SHOGANAI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573","28/6/2024","6518","0","563","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","28/6/2024"]
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