_id DataAdozione AnnoAdozione UfficioDenominazione Stato Oggetto NumeroGenerale NumeroSettoriale NumeroProposta DataProposta AnnoProposta SottotipoTipoAtto TipoAtto 1 2025-06-02T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 1943 DEL 04/02/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 128 50 117 2025-06-02T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 2 2025-06-02T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 2007 DEL 05/02/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46 126 49 118 2025-06-02T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 3 2025-07-02T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 2107 DEL 06/02/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 131 51 127 2025-07-02T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 4 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE LOCALI PARROCCHIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, ANNUALITÀ 2024. 141 55 132 2025-07-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 5 2025-04-03T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata LEGGE 13/89 AD OGGETTO DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL 1 MARZO 2025 E COMUNICAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA. 214 66 210 2025-04-03T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 6 2025-11-03T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 3978 DEL 10/03/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46 228 71 239 2025-11-03T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 7 2025-03-17T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 4277 DEL 14/03/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 239 73 253 2025-03-17T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 8 2025-03-24T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER EVENTO DEL 29 MARZO E CURE TERMALI 2025, CIG B628597553. 259 76 282 2025-03-21T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 9 2025-03-27T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 4907 DEL 26/03/2025 AL CAF CONVENZIONATO CISL 285 80 293 2025-03-27T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 10 2025-03-28T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata LEGGE 13/89 AD OGGETTO DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AMMISSIONE O ESCLUSIONE ISTANZE ANNUALITÀ 2024/2025 E COMUNICAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA. 290 81 299 2025-03-28T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 11 2025-04-14T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata SOMME EX ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES DELLA LEGGE N. 232/2016, TRASFERIMENTO FONDI ASILI NIDO ANNO 2025 AL PIANO DI ZONA AMBITO S04_2 COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO. 318 94 341 2025-11-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 12 2025-11-04T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata SERVIZIO INFORMATIVO E DI SUPPORTO PER CURE TERMALI 2025, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA. 307 85 345 2025-11-04T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 13 2025-04-14T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 11671 DEL 11/04/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46 308 86 349 2025-04-14T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 14 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO PREVISTI DALLA L. 887/1984 GRANDI INVALIDI, ANNUALITÀ 2025, IMPEGNO DI SPESA. 348 98 369 2025-04-17T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 15 2025-09-05T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 13320 DEL 08/05/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 406 110 451 2025-09-05T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 16 2025-09-05T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA AD ALBEROBELLO DEL LOCALE CENTRO ANZIANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B6C929B728. 409 112 453 2025-09-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 17 2025-12-06T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA AD ALBEROBELLO DEL LOCALE CENTRO ANZIANI, CIG B6C929B728. 522 128 577 2025-09-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 18 2025-12-06T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER EVENTO DEL 29 MARZO E CURE TERMALI 2025, CIG B628597553. 525 131 579 2025-09-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 19 2025-06-16T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA’ 2025, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA. 533 132 609 2025-06-16T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 20 2025-06-27T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 16376 DEL 24/06/2025 E INTEGRAZINE PROT. N. 16600 DEL 27/06/2025 DEL AL CAF CONVENZIONATO CONFASI 572 139 658 2025-06-27T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 21 2025-07-16T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata COMPARTECIPAZIONE AL FUA FONDO UNICO DI AMBITO PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S04_2 COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO, IMPEGNO DI SPESA SALDO PROVVISORIO ANNO 2024. 652 150 665 2025-01-07T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 22 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PC E HARDWARE VARIO PER UFFICI SERVIZI SOCIALI E PROTOCOLLO, CIG B7340B92E6. 670 155 739 2025-10-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 23 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata COMPARTECIPAZIONE AL FUA 2025 FONDO UNICO DI AMBITO DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S04_2 COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. 701 162 782 2025-07-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 24 2025-07-28T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DI N. 1 NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 704 165 787 2025-07-23T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 25 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 18271 DEL 24/07/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 700 161 798 2025-07-24T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 26 2025-07-30T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DI N. 1 NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 708 166 806 2025-07-28T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 27 2025-11-08T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B7CD29315B. 748 174 809 2025-07-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 28 2025-06-08T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata CENTRI ESTIVI 2025, APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE UTENTI. 729 170 843 2025-06-08T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 29 2025-08-08T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2025, APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E QUADRO ECONOMICO CPV 85312110-3. 747 173 855 2025-08-08T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 30 2025-08-18T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2025, AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA CUP C89I25001010001 CIG B7F9B2D00E CPV 85312110-3. 750 176 873 2025-08-18T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 31 2025-08-19T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2025, PRESA D’ATTO ISTANZE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DEI RICHIEDENTI. 757 177 883 2025-08-19T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 32 2025-08-29T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE M.S. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 787 183 900 2025-08-26T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 33 2025-08-09T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI, CIG B7CD29315B. 801 187 912 2025-08-29T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 34 2025-01-09T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE M.S. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 789 184 916 2025-01-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 35 2025-08-09T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 20697 DEL 05/09/2025 AL CAF CONVENZIONATO CISL 799 185 931 2025-08-09T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 36 2025-10-09T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 20988 DEL 09/09/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 821 193 935 2025-10-09T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 37 2025-09-18T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE T.A. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 835 195 954 2025-09-16T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 38 2025-09-23T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE T.A. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 845 198 963 2025-09-22T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 39 2025-09-10T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2025, CIG B7F9B2D00E CUP C89I25001010001. 890 202 974 2025-09-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 40 2025-11-11T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO PREVISTI DALLA L. 887/1984 GRANDI INVALIDI, ANNUALITÀ 2025. 991 222 1069 2025-10-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 41 2025-10-24T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 24013 DEL 24/10/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46 935 210 1080 2025-10-24T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 42 2025-10-24T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 24021 DEL 24/10/2025 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI 936 211 1083 2025-10-24T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 43 2025-12-11T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata SERVIZIO FUNEBRE IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE R.M., IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8E0E70A3E. 998 224 1097 2025-10-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 44 2025-04-11T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 24514 DEL 31/10/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 963 216 1100 2025-03-11T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 45 2025-05-11T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 24745 DEL 05/11/2025 AL CAF CONVENZIONATO CISL 965 217 1112 2025-05-11T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 46 2025-12-17T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA A PADULA E SALA CONSILINA DEL LOCALE CENTRO ANZIANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B927655ED9. 1109 248 1160 2025-11-18T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 47 2025-11-19T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 25653 DEL 19/11/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46 1027 231 1165 2025-11-19T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 48 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 DICEMBRE 2024 47 22 9 2025-07-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 49 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CIG B4E73340A1. 98 40 49 2025-01-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 50 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICI, CIG B207912B46. 97 39 51 2025-01-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 51 2025-01-20T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CIE NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025. 69 24 62 2025-01-20T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 52 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 GENNAIO 2025 85 27 82 2025-01-23T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 53 2025-05-02T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 GENNAIO 2025 122 47 102 2025-03-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 54 2025-11-02T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata FORNITURA PC PER UFFICIO ELETTORALE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B57FC648B9. 132 52 109 2025-05-02T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 55 2025-02-18T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SISTEMA CAMBI DI RESIDENZA ANPR IN SICRAWEBEVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B5A4FAD768. 168 58 154 2025-02-14T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 56 2025-02-19T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2025 174 60 158 2025-02-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 57 2025-03-03T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO GRAFICHE EGASPARI PER FORNITURA FOGLI STATO CIVILE A4, CIG B46A75EC8A. 212 65 180 2025-02-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 58 2025-07-03T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2025 227 70 204 2025-03-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 59 2025-07-03T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PC PER UFFICIO ELETTORALE, CIG B57FC648B9. 226 69 205 2025-03-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 60 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 MARZO 2025 273 78 255 2025-03-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 61 2025-03-04T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 MARZO 2025 293 83 305 2025-01-04T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 62 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SISTEMA CAMBI DI RESIDENZA ANPR IN SICRAWEBEVO, CIG B5A4FAD768. 349 99 313 2025-03-04T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 63 2025-04-14T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA CIG B5871D1FD6. 313 91 327 2025-09-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 64 2025-04-14T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE J-DEMOS ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA CIG B66ADE4F3E. 312 90 328 2025-09-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 65 2025-04-14T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI UFFICIO DEMOGRAFICI ANNO 2024, CIG B66F349366. 310 88 332 2025-09-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 66 2025-04-14T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata AFFIDAMENTO FORNITURA MODULISTICA E CARTELLE REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B66F9E038E. 309 87 333 2025-09-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 67 2025-04-14T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata REFERENDUM 2025, COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SUPPORTO. IMPEGNO DI SPESA. 317 93 350 2025-04-14T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 68 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 APRILE 2025 357 103 359 2025-04-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 69 2025-04-17T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata SPESE DI FUNZIONAMENTO 2 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA. 333 96 360 2025-04-16T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 70 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO E SOTTOVUOTO COPERTE ED ACCESSORI PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B690FF1D48. 347 97 382 2025-04-18T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 71 2025-04-30T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 1A TRANCHE FORNITURA MODULISTICA E CARTELLE PER REFERENDUM 2025, CIG B66F9E038E. 373 106 398 2025-04-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 72 2025-04-30T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI UFFICIO DEMOGRAFICI ANNO 2024, CIG B66F349366. 374 107 399 2025-04-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 73 2025-04-30T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO FORNITURA MODULISTICA E CARTELLE PER REFERENDUM 2025, CIG B66F9E038E. 375 108 400 2025-04-28T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 74 2025-04-29T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B6A5CFC33F. 368 105 408 2025-04-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 75 2025-09-05T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, RITIRO E POSA IN OPERA DI N. 35 TRANSENNE PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B6C5EE2856. 407 111 448 2025-08-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 76 2025-05-26T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 APRILE 2025 458 113 456 2025-09-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 77 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 MAGGIO 2025 485 119 520 2025-05-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 78 2025-05-28T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 2025. 463 115 525 2025-05-26T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 79 2025-05-29T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B69084EFF6. 468 116 533 2025-05-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 80 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 MAGGIO 2025 489 123 558 2025-03-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 81 2025-04-06T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata FORNITURA CABINE ELETTORALI E MATERIALE CANCELLERIA VARIO PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B71C5AD641. 481 118 563 2025-03-06T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 82 2025-06-06T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata FORNITURA MATERASSI PER SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B72C44D5CB. 511 124 574 2025-06-06T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 83 2025-11-06T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) PER L’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) DI CUI ALLA MISURA 1.4.4 DEL PNRR CUP C51F24001020006 CIG B72466D5B5 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. 514 125 575 2025-09-06T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 84 2025-12-06T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025, LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. 524 130 586 2025-11-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 85 2025-06-18T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 GIUGNO 2025 538 133 604 2025-06-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 86 2025-06-23T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI REFERENDUM 2025, CIG B6A5CFC33F. 561 138 606 2025-06-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 87 2025-06-23T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERASSI PER SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 2025, CIG B72C44D5CB. 560 137 610 2025-06-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 88 2025-06-23T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI REFERENDUM 2025, CIG B69084EFF6. 558 135 612 2025-06-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 89 2025-06-23T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, RITIRO E POSA IN OPERA DI N. 35 TRANSENNE PER REFERENDUM 2025, CIG B6C5EE2856. 557 134 617 2025-06-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 90 2025-02-07T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 GIUGNO 2025 589 143 663 2025-01-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 91 2025-01-07T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CIE NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2025. 585 141 667 2025-01-07T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 92 2025-02-07T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICI 2A QUOTA PARTE, CIG B207912B46. 588 142 672 2025-02-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 93 2025-09-07T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata REFERENDUM 2025, LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE. 613 147 708 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 94 2025-09-07T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CABINE ELETTORALI E MATERIALE CANCELLERIA VARIO PER REFERENDUM 2025, CIG B71C5AD641. 611 145 728 2025-08-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 95 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 LUGLIO 2025 669 154 768 2025-07-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 96 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM 2025, CIG B5871D1FD6. 666 151 770 2025-07-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 97 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026, IMPEGNO DI SPESA CIG B7BA2279D3. 702 163 780 2025-07-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 98 2025-08-08T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 LUGLIO 2025 744 171 831 2025-04-08T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 99 2025-08-25T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 AGOSTO 2025 773 179 874 2025-08-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 100 2025-08-09T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI CUI AL PROGETTO CUP C81C22000160006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI CIG 9681976B57, QUOTA PARTE APKAPPA SRL. 803 189 911 2025-08-29T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 101 2025-08-09T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 AGOSTO 2025 800 186 913 2025-01-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 102 2025-10-15T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 SETTEMBRE 2025 911 207 953 2025-09-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 103 2025-09-18T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI FOGLI STATO CIVILE, IMPEGNO DI SPESA CIG B84500659D. 836 196 955 2025-09-17T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 104 2025-09-29T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata ELEZIONI REGIONALI 2025, COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SUPPORTO. IMPEGNO DI SPESA. 861 199 981 2025-09-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 105 2025-10-15T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2025 908 206 988 2025-01-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 106 2025-10-15T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE EGASPARI PER FORNITURA FOGLI STATO CIVILE 2025, CIG B84500659D. 906 205 992 2025-01-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 107 2025-03-10T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata RIFORMULAZIONE ALLEGATO A DI CUI ALLA DETERMINA DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SUPPORTO ELEZIONI REGIONALI 2025. 870 200 1002 2025-03-10T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 108 2025-10-10T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO ELEZIONI REGIONALI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B885CEB1C3. 899 204 1016 2025-06-10T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 109 2025-12-15T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8A16F7BA3. 1103 246 1046 2025-10-14T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 110 2025-12-15T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE PER ELEZIONI REGIONALI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8A167D6F7. 1104 247 1047 2025-10-14T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 111 2025-11-18T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata FORNITURA MATERIALE ELETTORALE VARIO PER ELEZIONI REGIONALI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8A1C1CA76. 1026 230 1048 2025-10-14T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 112 2025-11-11T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 OTTOBRE 2025 992 223 1052 2025-10-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 113 2025-05-11T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8B9D824ED. 966 218 1070 2025-10-21T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 114 2025-10-27T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata SECONDA RIFORMULAZIONE ALLEGATO A DI CUI ALLA DETERMINA DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SUPPORTO ELEZIONI REGIONALI 2025. 937 212 1085 2025-10-27T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 115 2025-10-27T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata FORNITURA DI KIT REGISTRO EMERGENZA ATTI STATO CIVILE ANSC, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8CE103BAB. 939 213 1086 2025-10-27T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 116 2025-11-11T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 OTTOBRE 2025 990 221 1106 2025-04-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 117 2025-11-11T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE EGASPARI PER FORNITURA DI KIT REGISTRO EMERGENZA ATTI STATO CIVILE ANSC, CIG B8CE103BAB. 988 219 1108 2025-04-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 118 2025-11-24T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICI 3A QUOTA PARTE, CIG B207912B46. 1036 232 1109 2025-04-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 119 2025-11-18T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. 1023 229 1113 2025-05-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 120 2025-12-19T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2025 1116 250 1158 2025-11-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 121 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO ELEZIONI REGIONALI 2025, CIG B885CEB1C3. 17 1 1159 2025-11-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 122 2025-05-02T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP 77940 E 77650DN PER L’ UFFICIO SEGRETERIA E MODELLO E- STUDIO 2505 PER I SERVIZI GENERALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.H.S. S.R.L PER PAGAMENTO COPIE PRODOTTE 120 28 1 2025-02-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 123 2025-03-03T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LORIFLOR S.A.S. DI UMBERTO SCARPINATI & C. PER FORNITURA CORONE D’ALLORO- 84095, GIFFONI VALLE PIANA (SA) - CIG: B3FB4B830C. 211 42 2 2025-02-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 124 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE , MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024, SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: B0B3AD87OC 40 15 11 2025-07-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 125 2025-10-01T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICA DELLA EX DISCARICA CAVA FOGLIA IN LOCALITÀ CARBONARA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20241430 8 5 13 2025-07-01T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 126 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: B4DEE57C33 38 13 17 2025-09-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 127 2025-01-23T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B524D32B3D 76 21 23 2025-10-01T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 128 2025-01-17T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata RINNOVO N. 12 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. CIG:B52F86526F 67 19 39 2025-01-14T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 129 2025-01-16T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata RINNOVO DOMINIO UFFICIOURBANISTICAGIFFONIVALLEPIANA.IT E DATABASE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ARUBA SPA. CIG: B5346C6099 64 18 44 2025-01-15T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 130 2025-01-17T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALIPROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20242002 (PARCO MONTI PICENTINI) CUP N. 101 (COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO) 68 20 50 2025-01-16T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 131 2025-01-28T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 6BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: BOC76CB1D1 81 24 75 2025-01-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 132 2025-03-02T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata CENTRO PER L’IMPIEGO DI BATTIPAGLIA. LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L’ANNO 2024. 109 26 87 2025-01-27T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 133 2025-01-31T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata DETERMINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 583, DELLA LEGGE 30-12-2021, N. 234 DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. 107 25 94 2025-01-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 134 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE , MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024, SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: B0B3AD87OC 147 37 120 2025-06-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 135 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata RINNOVO N. 12 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. 143 33 139 2025-10-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 136 2025-03-14T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B524D32B3D 238 47 229 2025-07-03T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 137 2025-03-17T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata RINNOVO DOMINIO UFFICIOURBANISTICAGIFFONIVALLEPIANA.IT E DATABASELIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. 246 48 247 2025-03-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 138 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata : ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: B2F04F0395 266 55 261 2025-03-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 139 2025-03-24T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: B5F4596DEE 261 54 277 2025-03-20T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 140 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 1BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A. CIG: B5F4285623 279 57 286 2025-03-24T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 141 2025-04-14T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B6646C23A3 316 66 319 2025-07-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 142 2025-04-14T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 CIG:B5F4A70EDC 315 65 326 2025-08-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 143 2025-04-14T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 2BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A. CIG: B5F4285623 320 67 337 2025-10-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 144 2025-05-05T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. GENNAIO E FEBBRAIO 2025 CIG:B5F4A70EDC 379 78 340 2025-11-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 145 2025-06-05T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata : ACQUISTO PC PER L’UFFICIO SEGRETERIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO - CIG:B692792D13 386 80 407 2025-04-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 146 2025-05-05T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI VARI. AFFIDAMENTO ALL’EDICOLA PASQUALE DI VECE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA). CIG: B6A5A1F65A 380 79 409 2025-04-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 147 2025-06-05T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP 477 DW IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.H.S. S.R.L. CIG: B6AC15A69A. 388 81 420 2025-04-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 148 2025-06-05T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI AL 80 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NEL COMUNE DI SALERNO. CIG: B6AAF91958 389 82 421 2025-04-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 149 2025-12-05T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata STAMPA CARTELLINE DI GIUNTA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: ZCC3C0AA13 415 90 424 2025-02-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 150 2025-12-05T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata STAMPA MANIFESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B16E6A5385 416 91 426 2025-04-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 151 2025-05-14T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 3BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A. CIG: B5F4285623 430 96 431 2025-05-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 152 2025-12-05T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG:B49DD7FDC0 412 87 436 2025-06-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 153 2025-12-05T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata FORNITURA QUOTIDIANI VARI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASQUALE DI VECE CORSO VITTORIO EMANUELE,3 - GIFFONI VALLE PIANA CIG B6A5A1F65A. 417 92 458 2025-09-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 154 2025-05-15T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata STAMPA MANIFESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG:B6646C23A3 445 104 465 2025-12-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 155 2025-03-06T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA OLIMPIA SRL - CIG B6CE814FEB 476 111 467 2025-12-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 156 2025-05-14T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B6CF215157 431 97 468 2025-12-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 157 2025-05-15T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata : LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI AL 80 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NEL COMUNE DI SALERNO- CIG : B6AAF91958 444 103 472 2025-12-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 158 2025-12-06T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata ACQUISTO PC PER L’UFFICIO SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO. 527 121 501 2025-05-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 159 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata STAMPA MANIFESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG:B6CF215157 496 116 517 2025-05-23T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 160 2025-03-06T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO PER ATTREZZI AGRICOLI IN LOCALITÀ FILIPPOCARO FOGLIO 24 PARTICELLA 615 PROPONENTE SIG.RA TORO GABRIELLA - APPROVAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20250175 478 112 528 2025-05-27T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 161 2025-12-06T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIMPIA SRL 526 120 573 2025-05-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 162 2025-12-06T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B73015B813 521 119 576 2025-09-06T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 163 2025-12-06T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: B7305C5C93 520 118 580 2025-09-06T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 164 2025-12-06T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata : INTERVENTO DI RIPRISTINO TERMINALE KP-06N PRESSO UFFICIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA INFO UFFICIO CIG: B730DD4307 519 117 581 2025-09-06T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 165 2025-06-17T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B7357C039B 535 126 584 2025-10-06T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 166 2025-03-07T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: B7305C93 601 134 630 2025-06-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 167 2025-01-07T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNO SPESA. ANNO 2025 CIG : B76CD09313 579 128 657 2025-06-27T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 168 2025-09-09T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B7804F17B9 809 156 679 2025-02-07T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 169 2025-03-07T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A PARITÀ DI VOLUME, DELL'EDIFICIO SITO IN VIA GENEROSO ANDRIA (PIAZZA UMBERTO I), (SOLO PER GLI INTERVENTI ESEGUITI NEL PERIMETRO DELLA ZPS, LIMITATAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI SERVIZIO AI PARCHEGGI INTERRATI) DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA., AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L.R.C. N. 19/2009 E DEGLI ARTT. 10, 14, E 28 BIS DEL D.P.R. N. 380/01 SOCIETÀ TORO COSTRUZIONI S.R.L. - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 202501698 598 131 692 2025-03-07T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 170 2025-10-07T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.H.S. S.R.L. NUOVO AFFIDAMENTO, PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025 - STAMPANTI MULTIFUNZIONE MODELLI: HP IMPATTO ZERO/GREEN PASS E77940DN (SEGRETERIA), HP PAGEWIDE MANAGED COLOR MFP E77650 (SEGRETERIA CORRIDOIO), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (POLITICHE SOCIALI), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (SERVIZI DEMOGRAFICI), TOSHIBA E-STUDIO 3505AC (AREA URBANISTICA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (POLIZIA LOCALE). - CIG: B1E75205C4. 618 139 693 2025-03-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 171 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. 684 146 747 2025-07-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 172 2025-07-22T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2025 664 144 760 2025-07-16T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 173 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 03.03.2025 07.04.2025 28.05.2025 - 27.06.2025 E 04.07.2025 ) CIG: B76CD09313 683 145 772 2025-07-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 174 2025-08-18T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI, FASCIA SINDACO E 2 BANDIERE ITALIA ED EUROPA.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: B7CDE4EF7E 751 152 811 2025-07-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 175 2025-08-08T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE MONOCRATICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. ANNO 2024 743 151 813 2025-07-29T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 176 2025-09-09T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata OGGETTO:RINNOVO CASELLE PEC COMUNEGIFFONIVALLEPIANAPEC.IT E ANAGRAFE2GIFFONIVALLEPIANAPEC.IT DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. CIG: B80F12B897 810 157 910 2025-08-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 177 2025-09-09T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: : B7CDE4EF7E 815 159 918 2025-01-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 178 2025-09-18T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata : FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG:B84A9B79A0 834 163 959 2025-09-18T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 179 2025-09-24T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B7804F17B9 849 166 960 2025-09-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 180 2025-07-10T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG B861BC38F2 880 170 968 2025-09-25T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 181 2025-10-15T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B84A9B79A0 907 180 969 2025-09-25T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 182 2025-10-10T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 4BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A. CIG: B5F4285623 892 173 984 2025-09-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 183 2025-10-10T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE MONOCRATICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. ANNO 2025 893 174 1004 2025-03-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 184 2025-10-16T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata OGGETTO: ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI, EUROPA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: B88984E3AC 918 181 1035 2025-10-10T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 185 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata RINNOVO N. 2 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COMUNEGIFFONIVALLEPIANAPEC.IT E ANAGRAFE2GIFFONIVALLEPIANAPEC.IT LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. 976 198 1045 2025-10-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 186 2025-10-22T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 5BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A. CIG: B5F4285623 930 182 1061 2025-10-17T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 187 2025-03-11T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B8B59AB938 959 191 1066 2025-10-20T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 188 2025-10-31T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2025 CIG: B2CF8A2814 957 189 1071 2025-10-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 189 2025-06-11T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata RINNOVO DOMINIO COMUNEGIFFONIVALLEPIANA.IT E DATABASE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ARUBA SPA. CIG: B8C2AE1EAC 968 193 1074 2025-10-23T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 190 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B861BC38F2 972 197 1078 2025-10-23T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 191 2025-10-31T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-2025 SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: B5F4596DEE 958 190 1081 2025-10-24T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 192 2025-11-17T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2023. 1011 203 1089 2025-10-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 193 2025-11-17T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2024. 1010 202 1090 2025-10-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 194 2025-06-11T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B8EE2A9BF3 967 192 1110 2025-04-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 195 2025-10-11T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SPESA 986 199 1111 2025-04-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 196 2025-11-26T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B8B59AB938 1039 205 1125 2025-10-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 197 2025-11-26T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata : FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B8EE2A9BF3 1041 207 1126 2025-10-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 198 2025-11-26T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata RINNOVO DOMINIO COMUNEGIFFONIVALLEPIANA.IT E DATABASE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. 1042 208 1143 2025-11-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 199 2025-01-12T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 6BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A. CIG: B5F4285623. 1057 212 1162 2025-11-18T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 200 2026-01-15T00:00:00 2026 Ufficio Segreteria Archiviata COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LORIFLOR S.A.S. DI UMBERTO SCARPINATI & C. PER FORNITURA CORONE D’ALLORO- 84095, GIFFONI VALLE PIANA (SA) - CIG: B8EF56C784. 53 3 1166 2025-11-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 201 2025-01-27T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI DICEMBRE 2024. 79 22 3 2025-02-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 202 2025-01-27T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2024. 80 23 4 2025-02-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 203 2025-01-16T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME P.G. E AVV. ANGELO PUZO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 915/23 DEL 28/04/2023, RESO DAL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. TRANSAZIONE CIG: B47D2B30CE. 60 17 5 2025-03-01T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 204 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 39 14 20 2025-09-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 205 2025-01-13T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 2680/2024 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG: B529C11164. 10 7 34 2025-01-13T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 206 2024-12-31T00:00:00 2024 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata VERTENZA S.E.E.C.I. SUD S.R.L. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN GRADO DI APPELLO. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG: B52960431D. 1055 237 41 2025-01-15T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 207 2024-12-31T00:00:00 2024 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICORSO EX ART. 318 C.P.C. SIG. P. V. / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E NOMINA AVVOCATO CIG: B53237D254. 1056 238 42 2025-01-15T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 208 2024-12-31T00:00:00 2024 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata VERTENZA C. A.L. / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E NOMINA AVVOCATO FASE DI STUDIO DELLA CONTROVERSIA ED ACCESSO AL FASCICOLO TELEMATICO CIG: B5327BA1B3. 1057 239 43 2025-01-15T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 209 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999, SVOLTO NELL’ANNO 2024 DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA DI POLIZIA MUNICIPALE. 149 39 56 2025-01-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 210 2025-04-02T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALL’ART. 100 DEL CCNL 16.11.2022 ANNO 2024. 112 27 57 2025-01-17T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 211 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA. CIG: B47CE55632. 148 38 122 2025-06-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 212 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELLO STATO CIVILE PER L’ANNO 2024. 146 36 123 2025-06-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 213 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 84-BIS DEL CCNL 16.11.2022, AL PERSONALE INDIVIDUATO NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ART. 49 DEL CCDI DEL 21.12.2023 PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2024. 145 35 134 2025-10-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 214 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GENNAIO 2025. 144 34 138 2025-10-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 215 2025-11-02T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, AI SENSI DEL DM N. 142/1998. 133 29 140 2025-11-02T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 216 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI GENNAIO 2025. 140 32 142 2025-11-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 217 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 3278 DEL 22.12.2023. VERTENZA S.E.E.C.I SUD SRL C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO - CIG: B21817F151. 139 31 144 2025-11-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 218 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 2997/23. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO - CIG: B2184A499D. 137 30 147 2025-12-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 219 2025-02-24T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AREA FINANZIARIA PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, AI SENSI DEL DM N. 142/1998. 191 40 185 2025-02-24T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 220 2025-02-25T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO E CON PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE SERVIZI TECNICI, IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 165, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207. 195 41 189 2025-02-25T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 221 2025-03-17T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. 249 51 214 2025-04-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 222 2025-03-17T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. 250 52 215 2025-04-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 223 2025-04-04T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 35 DEL 10.02.2025, AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DI CUI ALL’ART. 84 BIS DEL CCNL 16.11.2022. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2024. 300 63 231 2025-10-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 224 2025-03-17T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 36 DEL 06.02.2025 AVENTE AD OGGETTO INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELLO STATO CIVILE PER L’ANNO 2024. 248 50 232 2025-10-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 225 2025-03-17T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 247 49 233 2025-10-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 226 2025-03-13T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 2465/24 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA, SEZ. SALERNO, N. 1691/2022) DELIBERA CC N. 4 DEL 19.02.2025 (AVV. G. GRIECO) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME - CIG:B5BA5AF342. 230 45 244 2025-12-03T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 227 2025-03-13T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 431 DEL 10.6.21 SPESE DI REGISTRO DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 19.02.2025 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO (AVV. G. LAMBIASI) - CIG: B5BA1DA9B4. 229 44 245 2025-12-03T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 228 2025-03-14T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, AI SENSI DEL DM N. 142/1998. 237 46 252 2025-03-14T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 229 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 08.01.2025 AL 28.02.2025 - CIG: Z9D3AA66B0. 267 56 260 2025-03-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 230 2025-03-24T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2024, AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 16.11.2022. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. 260 53 287 2025-03-24T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 231 2025-03-28T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SIG.RA F. M.A. ED AVV. STEFANIA MERRONE - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 2453/24 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 2832/19) - DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 19.2.25 CIG: B5BA7FFBC8. 289 58 288 2025-03-24T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 232 2025-05-15T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE VIVE AVV. NICOLA DE PRISCO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA NR. 2680/2024 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO VS MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC - CIG: B529C11164. 443 102 290 2025-03-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 233 2025-05-15T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. NICOLA DE PRISCO. RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE N. 1031772. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B1967C77E0. 442 101 291 2025-03-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 234 2025-04-04T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata VERTENZA C.M. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO S. ROMANO CIG: Z2927D62DB. 299 62 302 2025-03-31T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 235 2025-04-04T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI PER IL GIUDIZIO DI APPELLO, CGT II GRADO CAMPANIA - AVV. ACHILLE BENIGNI. VERTENZA DITTA TECNO CIRCUITI DI MARCELLO PETROSINO & C. SNC C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: Z853CA96F1. 298 61 303 2025-03-31T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 236 2025-04-04T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA. CIG: B49FDB5294. 296 59 306 2025-01-04T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 237 2025-04-04T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ENRICO TEDESCO PER FASE DI STUDIO DELLA CONTROVERSIA ED ACCESSO AL FASCICOLO TELEMATICO. VERTENZA C. A.L. / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B5327BA1B3. 297 60 309 2025-01-04T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 238 2025-07-05T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata PROROGA RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO EX ART. 1 - COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 CON IL SIG. RAFFAELE SICA. IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE ANNUALITA’. 397 86 312 2025-02-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 239 2025-04-04T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata ROTTAMAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO TARGATA DF 281 MK 159 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, IN USO ALL’AREA AMMINISTRATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONE BOTTIGLIERI MARIO. 303 64 316 2025-04-04T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 240 2025-04-15T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI RESPONSABILE UFFICIO VAS AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI VAS, RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE AL PUC E AL RUEC DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO. 324 71 320 2025-07-04T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 241 2025-04-15T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI MARZO 2025. 323 70 321 2025-08-04T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 242 2025-04-15T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI MARZO 2025. 322 69 322 2025-08-04T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 243 2025-05-05T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata SERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO GAMMA SRL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 - CIG: B0CCE2EEEF. 378 77 324 2025-08-04T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 244 2025-04-23T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata VERTENZA SIG.RA A.F. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. GIUDIZIO DINANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANNA MARIA ARGENTINO - CIG: Z5A3980407. 358 73 330 2025-09-04T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 245 2025-04-15T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RIMBORSO SOMME ACCANTONATE A SEGUITO DI RINUNCIA AD ATTO DI PIGNORAMENTO - DIPENDENTE OMISSIS 321 68 352 2025-04-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 246 2025-04-23T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL BIENNIO 2023-2024. 359 74 356 2025-04-15T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 247 2025-04-23T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999 - REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NELL’ANNO 2023. 360 75 357 2025-04-15T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 248 2025-04-17T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, AI SENSI DEL DM N. 142/1998. 337 72 371 2025-04-17T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 249 2025-04-23T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO INTEGRATIVO. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 244 DEL 25.3.25 (APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 3777/23). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG: B699A55168. 361 76 397 2025-04-23T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 250 2025-06-05T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI, DI CUI ALL’ART. 79, COMMA 1, DEL CCNL 16.11.2022, DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. 390 83 427 2025-05-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 251 2025-06-05T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata DETERMINAZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2025, DI CUI ALL’ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999. IMPEGNO DI SPESA. 391 84 428 2025-05-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 252 2025-06-05T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2024. IMPEGNO DI SPESA.CIG: B6B76846F0. 392 85 434 2025-05-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 253 2025-12-05T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata UTILIZZO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO R. E., AI SENSI DELL’ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022, RECANTE LA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO ATTRAVERSO L’ISTITUTO DEL DISTACCO E A TEMPO PARZIALE. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO DELLE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE. 414 89 435 2025-06-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 254 2025-12-05T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 413 88 437 2025-06-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 255 2025-12-05T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata OPPOSIZIONE GIUDIZIALE AVVERSO LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL GIORNO 10 APRILE 2025 E PER TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE - CIG : B6CE3290FA. 422 93 464 2025-12-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 256 2025-05-15T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata UTILIZZO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SALA CONSILINA D.F. A.M, AI SENSI DELL’ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022, RECANTE LA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO ATTRAVERSO L’ISTITUTO DEL DISTACCO E A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 433 99 469 2025-12-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 257 2025-05-15T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RIMBORSO COMUNE DI BATTIPAGLIA DEGLI ONERI PER PERMESSI FRUITI DAL PROPRIO DIPENDENTE A.N. PER L’ESERCIZIO DELLA CARICA PRESSO CODESTO ENTE, ARTT. 79 E 80 TUEL - ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 432 98 470 2025-12-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 258 2025-05-14T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI APRILE 2025. 427 95 471 2025-12-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 259 2025-05-14T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI APRILE 2025. 426 94 475 2025-05-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 260 2025-05-15T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO APRILE 2024/APRILE 2025. 434 100 481 2025-05-13T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 261 2025-05-16T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 13837 DEL 15/05/2025 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI 446 105 492 2025-05-16T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 262 2025-05-22T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RISARCIMENTO DANNI RETE IDRICA COMUNALE, LAVORI E-DISTRIBUZIONE. FASE GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG FASE GIUDIZIALE: B6E04B1EB8. 454 106 498 2025-05-19T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 263 2025-05-23T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO QUINDICENNALE DELL’ IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN VIA SAN FRANCESCO SNC IN GIFFONI VALLE PIANA, AI SENSI DELL’ART. 140, CO. 2 LEGGE REGIONALE N. 7/2020 TITOLARE SOCIETÀ FUEL TOP SRL. 455 107 515 2025-05-23T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 264 2025-05-23T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 14422 DEL 23/05/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE. 456 108 518 2025-05-23T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 265 2025-05-23T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICORSO TAR CAMPANIA AVVERSO ORDINANZA N. 2 DEL 12.3.25 DI SGOMBERO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE A CARICO DELLA SIG.RA G.M (PER EFFETTO DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 5906 DEL 24.4.2009) C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE. NOMINA AVVOCATO E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG : B6FC3B6322. 457 109 519 2025-05-23T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 266 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 03.03.2025 AL 30.04.2025 - CIG: Z9D3AA66B0. 495 115 521 2025-05-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 267 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ADEMPIMENTI CONNESSI, ANNO 2025. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B712C81F7A. 483 114 546 2025-05-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 268 2025-05-30T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RENDICONTO ESERCIZIO 2024 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. 475 110 552 2025-05-30T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 269 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. CARLO SICA, SENTENZA N. 1486/22 DEL TRIBUNALE DI SALERNO. VERTENZA GIS GESTIONE IMPIANTI SERVIZI SCRL/COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B69A956319. 482 113 560 2025-03-06T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 270 2025-12-06T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL’ART. 54 DEL CCNL 14.09.2000. EROGAZIONE DI INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2024 A FAVORE DEL MESSO NOTIFICATORE. 531 124 578 2025-09-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 271 2025-12-06T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI MAGGIO 2025. 530 123 597 2025-12-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 272 2025-12-06T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata ART. 61 DEL CCNL 16/04/2004 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2024. 529 122 598 2025-12-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 273 2025-06-23T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2025, PER N. 8 STAMPANTI MULTIFUNZIONE MODELLI: HP IMPATTO ZERO/GREEN PASS E77940DN (SEGRETERIA), HP PAGEWIDE MANAGED COLOR MFP E77650 (SEGRETERIA CORRIDOIO), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (POLITICHE SOCIALI), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (SERVIZI DEMOGRAFICI), TOSHIBA E-STUDIO 3505AC (AREA URBANISTICA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (POLIZIA LOCALE). - CIG: B1E75205C4. 556 127 599 2025-12-06T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 274 2025-06-17T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI MAGGIO 2025. 534 125 600 2025-12-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 275 2025-10-07T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI DEFINITI CON IL PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2024 DI CUI ALL’ART. 5 DEL D.LGS. N.150/2009. LIQUIDAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE CORRELATO AGLI EFFETTIVI INCREMENTI DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L’ANNO 2024. 619 140 631 2025-06-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 276 2025-10-07T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata ART. 17 DEL CCNL 16.11.2022 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2024 PER I RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. 620 141 633 2025-06-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 277 2025-01-07T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA DELLA FRAZIONE SOVVIECO - CUP: C81B22002690005 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA AREE SOGGETTE AD ESPROPRIO - CIG: B765FCCD9D. 581 130 634 2025-06-24T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 278 2025-01-07T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU 2012, SOCIETÀ G. C. SRL CIG: B765F1AABA. 580 129 635 2025-06-24T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 279 2025-03-07T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICORSO TAR CAMPANIA AVVERSO ORDINANZA N. 2 DEL 12.3.25 DI SGOMBERO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE A CARICO DELLA SIG.RA G.M (PER EFFETTO DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 5906 DEL 24.4.2009) C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE - LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. ANGELA FERRARA. 600 133 636 2025-06-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 280 2025-03-07T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RISARCIMENTO DANNI RETE IDRICA COMUNALE, LAVORI E-DISTRIBUZIONE. FASE GIUDIZIALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. CARLO DUCCILLI - CIG: B6E04B1B8. 599 132 648 2025-06-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 281 2025-08-07T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI GIUGNO 2025. 607 135 718 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 282 2025-08-07T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GIUGNO 2025. 608 136 719 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 283 2025-10-07T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 616 138 720 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 284 2025-08-07T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALL’ART. 100 DEL CCNL 16.11.2022 PERIODO GENNAIO GIUGNO 2025. 609 137 721 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 285 2025-07-16T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata OGGETTO: PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO INTEGRATIVO. SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 2879/25. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG: B7A49102E2. 656 143 763 2025-07-16T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 286 2025-08-18T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 05.05.2025 AL 10.07.2025 - CIG: Z9D3AA66B0. 755 153 814 2025-07-29T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 287 2025-08-26T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata OPPOSIZIONE GIUDIZIALE AVVERSO LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL GIORNO 10 APRILE 2025 E PER TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENZIALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE LEGALI E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO - CIG : B6CE3290FA. 783 155 819 2025-07-30T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 288 2025-06-08T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI LUGLIO 2025. 732 149 827 2025-01-08T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 289 2025-07-08T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI LUGLIO 2025. 735 150 830 2025-01-08T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 290 2025-05-08T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata PRESA D’ATTO DELL’ISTANZA DI DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE M. F. INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, PER COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA, EX ART. 24, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 214/2011, CON DECORRENZA DALLO 01.11.2025 725 147 838 2025-05-08T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 291 2025-08-21T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 CIG B783916FA8. 764 154 848 2025-06-08T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 292 2025-09-09T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE DI CLASSIFICAZIONE, DI CUI ALL’ART. 14 DEL CCNL 16.11.2022 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO. APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE ARRETRATI GENNAIO 2024 AGOSTO 2025. 819 160 863 2025-12-08T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 293 2025-09-09T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO LUGLIO AGOSTO 2025, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 814 158 915 2025-01-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 294 2025-09-15T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI AGOSTO 2025. 831 162 932 2025-08-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 295 2025-09-15T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI AGOSTO 2025. 830 161 933 2025-08-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 296 2025-09-24T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata SOFTWARE APPLICATIVO PER CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2024. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE - CIG: B6B76846F0. 854 167 937 2025-10-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 297 2025-09-19T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. IMPEGNO DI SPESA. 837 164 957 2025-09-17T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 298 2025-12-29T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L’ORDINANZA N. 224/25 DEL TAR CAMPANIA, SEZ. STACCATA DI SALERNO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE - CIG : B8682B8F6C. 1146 233 980 2025-09-26T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 299 2025-10-15T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GERARDO VASSALLO. VERTENZA M.F. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. SALDO COMPETENZE - CIG: Z132667B9B. 905 179 985 2025-09-30T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 300 2025-08-10T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. B. LOMBARDI IMPEGNO DI SPESA- CIG : B8733EBA29. 883 172 990 2025-01-10T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 301 2025-10-10T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025. 894 175 1000 2025-03-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 302 2025-10-10T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025. 895 176 1001 2025-03-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 303 2025-10-31T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE, PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025 CIG B783916FA8. 954 186 1018 2025-06-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 304 2025-08-10T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. RICHIESTA DI FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA DI SOGGETTO CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ EX ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. 881 171 1019 2025-08-10T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 305 2025-10-10T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata PROCEDIMENTO A CARICO DI AMMINISTRATORE COMUNALE. ESPRESSIONE DI GRADIMENTO LEGALE DI FIDUCIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7D6A33155. 896 177 1022 2025-08-10T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 306 2025-10-10T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDIMENTO A CARICO DI DIPENDENTE COMUNALE. ESPRESSIONE DI GRADIMENTO LEGALE DI FIDUCIA. IMPEGNO DI SPESA A PER COMPETENZE PROFESSIONALI. CIG: B7D6E6579E. 897 178 1023 2025-08-10T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 307 2025-10-31T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CARLO BOTTIGLIERO. GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 692/2024. VERTENZA SALERNO SISTEMI IDRICI C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA PIANA. CIG: B19C2D6CB7. 953 185 1034 2025-10-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 308 2025-10-28T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. B. LOMBARDI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE - CIG: B8733EBA29. 943 183 1039 2025-10-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 309 2025-10-31T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata SERVIZIO GESTIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ADEMPIMENTI CONNESSI, ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2025 - CIG: B712C81F7A. 955 187 1040 2025-10-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 310 2025-12-19T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDIMENTO A CARICO DI DIPENDENTECOMUNALE. ESPRESSIONE DI GRADIMENTO LEGALE DI FIDUCIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE - CIG: B7D6E6579E 1118 226 1068 2025-10-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 311 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALL’ART. 100 DEL CCNL 16.11.2022 PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2025. 969 194 1087 2025-10-27T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 312 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2025. 970 195 1101 2025-03-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 313 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI OTTOBRE 2025. 971 196 1102 2025-03-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 314 2025-11-17T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 11.07.2025 AL 10.09.2025 - CIG: Z9D3AA66B0. 1009 201 1107 2025-04-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 315 2025-11-26T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. ANTONIO BOVE. RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA AVVERSO LA SENTENZA N. 1915/24. VERTENZA DITTA S.S. SRL. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B52960431D. 1040 206 1122 2025-07-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 316 2025-11-17T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE CORRISPOSTA AL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, SIG.RA C.G. IMPEGNO DI SPESA. 1016 204 1123 2025-07-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 317 2025-11-17T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 1007 200 1128 2025-10-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 318 2025-11-27T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata PROCEDIMENTO A CARICO DI AMMINISTRATORE COMUNALE. ESPRESSIONE DI GRADIMENTO LEGALE DI FIDUCIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7D6A33155. 1048 210 1156 2025-11-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 319 2025-05-02T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..- 124 1 111 2025-05-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 320 2025-02-21T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata RIMBORSO IMU PER ERRATA ATTRIBUZIONE ENTE BENEFICIARIO. 187 2 179 2025-02-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 321 2025-02-27T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024. 206 3 203 2025-02-27T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 322 2025-05-03T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata FORNITURA SOFTWARE PER RENDICONTO 2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - DITTA GESINT S.R.L. - IMPEGNO SPESA.- 216 4 222 2025-05-03T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 323 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019 E IMU ANNI 2019/2020- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVO RECAPITO SALERNITANO S.R.L.S. 265 5 273 2025-03-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 324 2025-03-28T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE 287 6 297 2025-03-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 325 2025-04-28T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 367 7 402 2025-04-28T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 326 2025-06-05T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata APPROVAZIONE RUOLO CONSUMI IDRICI, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2023 387 8 432 2025-05-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 327 2025-09-05T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata ASSISTENZA SOFTWARE PER SERVIZIO ECONOMICO-PATRIMONIALE DITTA APKAPPA S.R.L. 411 9 454 2025-09-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 328 2025-05-29T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata RENDICONTO ESERCIZIO 2024 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 470 12 545 2025-05-29T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 329 2025-03-06T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DI QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ CITTÀ DEI PICENTINI S.C.R.L. (GIÀ GAL IRNO PICENTINI S.C.R.L) 477 13 561 2025-03-06T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 330 2025-06-19T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata ACQUISTO SOFTWARE PER RENDICONTO 2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - DITTA GESINT S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA 550 14 619 2025-06-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 331 2025-06-25T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI 568 16 640 2025-06-25T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 332 2025-06-25T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata SERVIZIO SUPPORTO PER LA GESTIONE ORDINARIA IMU E TA.R.I. - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO- 567 15 641 2025-06-25T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 333 2025-01-07T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE 583 17 662 2025-01-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 334 2025-01-07T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE 584 18 664 2025-01-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 335 2025-02-07T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA IMU E TARI PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2025.- 586 19 668 2025-02-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 336 2025-02-07T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata RECUPERO EVASIONE FISCALE DI IMPOSTE E TASSE C.LI E SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L.- 587 20 670 2025-02-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 337 2025-07-17T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL 662 23 673 2025-02-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 338 2025-07-17T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL 661 22 674 2025-02-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 339 2025-03-07T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA IMU E TARI MESE DI GIUGNO 2025 597 21 678 2025-02-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 340 2025-01-08T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata APPROVAZIONE RUOLO TA.RI. ANNO 2025 719 24 801 2025-07-24T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 341 2025-04-08T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI E TARI MESE DI LUGLIO 2025.- 721 25 832 2025-04-08T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 342 2025-03-09T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI E TARI MESE DI AGOSTO 2025.- 792 26 919 2025-01-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 343 2025-09-22T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2023 ULTERIORE IMPEGNO SPESA CIG B8468EB0C9 839 27 964 2025-09-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 344 2025-06-10T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI E TARI MESE DI SETTEMBRE 2025 871 28 1005 2025-06-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 345 2025-08-10T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..- CIG B8468EB0C9 882 29 1017 2025-06-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 346 2025-10-22T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA-GIURIDICA-FISCALE IVA/IRAP PER L’ANNO FISCALE 2023 - IMPEGNO SPESA.- CIG B89920CBAB 931 30 1051 2025-10-15T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 347 2025-04-06T00:00:00 2025 Ufficio Urbanistica Archiviata ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA ED ARCHIVIAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 11/2025 TITOLARE DIFFUSIONI ALIMENTARI PICENTIA S.R.L. (EX DAP). 480 107 567 2025-04-06T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 348 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GENNAIO 2024. CIG.: B2FA36AAFF 58 12 7 2025-03-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 349 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI FEBBRAIO 2024. CIG.: B2FA36AAFF 56 10 8 2025-07-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 350 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI MARZO 2024. CIG.: B2FA36AAFF 55 9 10 2025-07-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 351 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI APRILE 2024. CIG.: B525742906 54 8 24 2025-10-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 352 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI MAGGIO 2024. CIG.: B525742906 53 7 25 2025-10-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 353 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GIUGNO 2024. CIG.: B525742906 52 6 26 2025-10-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 354 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI LUGLIO 2024. CIG.: B525742906 51 5 27 2025-10-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 355 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI AGOSTO 2024. CIG.: B525742906 50 4 28 2025-10-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 356 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2024. CIG.: B525742906 48 2 31 2025-01-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 357 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI OTTOBRE 2024. CIG.: B525742906 49 3 32 2025-01-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 358 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata DETERMINA PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B35651FF38 LIQUIDAZIONE FATTURA 105 19 74 2025-01-22T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 359 2025-01-22T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata SERVIZI DI VERIFICA ED ASSISTENZA AL SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI ISTALLATI PRESSO LA SCUOLA F:LLI LINGUTI, LA SCUOLA F. ANDRIA E PRESSO LA CASA COMUNALE - RETTIFICA DETERMINA N. 191 DEL 02/12/2024 -IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO- 72 14 76 2025-01-22T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 360 2025-01-29T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE AL SIG. GUIDO RINALDI 83 18 96 2025-01-29T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 361 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B31936FF07. 136 23 126 2025-06-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 362 2025-02-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2024 158 25 152 2025-02-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 363 2025-02-19T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA SALDO MESE DI DICEMBRE 2024 173 28 167 2025-02-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 364 2025-02-24T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA ANNO 2025. AZIENDA DEL CITTADINO CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018 190 34 168 2025-02-18T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 365 2025-02-21T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI PULIZIA IDRAULICA DI ALCUNI TRATTI DEL FIUME PICENTINO LIQUIDAZIONE FATTURA 184 29 172 2025-02-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 366 2025-02-21T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA ,SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2022- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE GIARDINO FELLINI- LIQUIDAZIONE SALDO DITTA N.D. DI NICOLA D’ALESSIOCUP C82H22001210001CIG Z61391B90B 186 31 173 2025-02-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 367 2025-02-21T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE PER SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI MADONNA DI FATIMA E F. SPIRITO. CIG: B174560015 185 30 174 2025-02-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 368 2025-02-24T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B51456BE31 189 33 177 2025-02-21T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 369 2025-02-24T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B5BEA5274D 188 32 178 2025-02-21T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 370 2025-02-27T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI GENNAIO 2025. 207 39 196 2025-02-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 371 2025-07-03T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO DELLA RETE IDRICA ED IGIENE URBANA 224 44 216 2025-04-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 372 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata SMALTIMENTO DEL MATERIALE DERIVANTE DA ESUMAZIONI CIMITERIALI.LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG ZD437B83E8 284 53 251 2025-03-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 373 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. 283 52 258 2025-03-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 374 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2024 281 50 264 2025-03-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 375 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22000820006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (COMUNI) APRILE 2022, CIG 9678040B40 280 49 267 2025-03-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 376 2025-03-24T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/15 % CIG: B623864063 263 47 283 2025-03-21T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 377 2025-03-28T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO, REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EGE SRL - CUP C88H24000780005 - CIG B25EBAC7DA 288 54 292 2025-03-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 378 2025-09-04T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI MARZO 2025. CIG: B5842DAE25. 305 57 317 2025-04-04T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 379 2025-04-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA PARCO HOLLYWOOD ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA GIOCHIARRREDO CIG B66CD16D80 329 59 339 2025-10-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 380 2025-04-28T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARCHILABOR 2.0 DI RICCI CLAUDIO - CIG: B4F18AFFAA 366 65 354 2025-04-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 381 2025-04-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata MANUTENZIONE ASCENSORE EX CONVENTO S. FRANCESCO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 330 60 358 2025-04-15T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 382 2025-04-28T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI 365 64 367 2025-04-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 383 2025-05-05T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. ANNO 2025 385 67 433 2025-05-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 384 2025-07-05T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI APRILE 2025. CIG: B5842DAE25 395 69 440 2025-06-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 385 2025-06-20T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata SERVIZIO DI PULIZIA CAMPO SPORTIVO E BAGNI CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. PRIMAVERA CIG: B4D8A89FAB 555 114 445 2025-08-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 386 2025-12-05T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI GENNAIO 2025 421 78 460 2025-09-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 387 2025-12-05T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2025 420 77 461 2025-09-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 388 2025-12-05T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/15 % CIG: B1D1E71B26 419 76 463 2025-09-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 389 2025-05-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO SET./DIC. 2024 439 83 474 2025-05-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 390 2025-05-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI NOVEMBRE 2024. CIG.: B6D08BF54C 437 81 484 2025-05-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 391 2025-05-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2024. CIG.: B6D08BF54C 436 80 485 2025-05-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 392 2025-05-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE S.MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B197B2535A 435 79 487 2025-05-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 393 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CAMPO DI CALCIO G. TROISI SCUOLE E BENI PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B0F35433E0. 484 89 490 2025-05-15T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 394 2025-05-20T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA HERA COMM S.P.A. ANNO 2025 449 85 499 2025-05-19T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 395 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI VARI DI MANUTENZIONE PORTE E PENSILINE E ACQUISTO BACHECA. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZB722C514F. 501 94 510 2025-05-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 396 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO E SCUOLA MATERNA VIA CENERE . LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZC422F2961. 500 93 511 2025-05-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 397 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI RIPARAZIONE PENSILINA LOCALITA’ VASSI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO S.R.L. CIG: Z2227CDE91. 499 92 512 2025-05-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 398 2025-06-19T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI BENI PATRIMONIALI E FORNITURA DI PRODOTTI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO S.R.L.. CIG: Z7539B18BD. 540 101 549 2025-05-29T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 399 2025-05-29T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata RENDICONTO ESERCIZIO 2024 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.- 474 88 551 2025-05-29T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 400 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata OGGETTO: RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA PARCO HOLLYWOOD. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOCHIARREDO S.R.L.. CIG: B66CD16D80. 497 90 553 2025-05-30T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 401 2025-10-06T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI MAGGIO 2025. CIG: B5842DAE25. 512 97 571 2025-05-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 402 2025-06-19T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE BASE IN CEMENTO PER COLLOCAZIONE PERGOLA BIOCLIMATICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N.D. DI D’ALESSIO NICOLA. CIG: Z6733CD983. 547 108 585 2025-11-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 403 2025-06-19T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA DI GAS NATURALE, MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HERA COMM S.P.A. CIG B733FEEB5E. 546 107 588 2025-11-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 404 2025-06-19T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI AGOSTO 2024. CIG B733FEEB5E. 545 106 591 2025-11-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 405 2025-06-19T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG B733FEEB5E. 544 105 592 2025-11-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 406 2025-06-19T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2024. CIG B733FEEB5E. 543 104 593 2025-11-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 407 2025-06-19T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG B733FEEB5E. 542 103 594 2025-11-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 408 2025-06-19T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2024. CIG B733FEEB5E. 541 102 595 2025-11-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 409 2025-06-20T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI MARZO 2025 554 113 615 2025-06-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 410 2025-06-20T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI APRILE 2025 553 112 616 2025-06-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 411 2025-06-30T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLA RETE IDRICA, DEL VERDE PUBBLICO E DELLE SCUOLE PER L'INTERO ANNO 2025. 576 118 656 2025-06-27T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 412 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE PANCHINE ACQUISTO LEGNO. - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B75CACFAAB 623 133 660 2025-06-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 413 2025-07-07T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI GIUGNO 2025. CIG: B5842DAE25. 606 129 688 2025-03-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 414 2025-07-07T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8. 605 128 689 2025-03-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 415 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 636 146 696 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 416 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 637 147 697 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 417 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/3 2024 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 638 148 698 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 418 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/4 2024 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 639 149 699 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 419 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/5 2024 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 640 150 700 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 420 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/6 2024 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 642 152 701 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 421 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/7 2024 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 641 151 702 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 422 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/8 2024 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 635 145 703 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 423 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/10 2024 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 634 144 704 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 424 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/11 2024 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 632 142 705 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 425 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/14 2024 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 630 140 706 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 426 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEL CAMPO SPORTIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/08 2023 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z4A3D10CC7. 627 137 714 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 427 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA CADITOIA GHISA DA INSTALLARE SULLA STRADA COMUNALE ORNITO S. TECLA. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/11 2023 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: ZE03D24E9A. 628 138 715 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 428 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/12 2023 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z7B3D79AD2. 626 136 716 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 429 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA VIA MAROTTI. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/14 2023 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z0A3DA9C6D. 625 135 717 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 430 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2025 698 175 778 2025-07-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 431 2025-08-08T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO . LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ + ENERGIA S.P.A . CIG . B7D2314071 742 191 820 2025-07-30T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 432 2025-07-08T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI LUGLIO 2025. CIG: B5842DAE25. 738 187 839 2025-05-08T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 433 2025-07-08T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8. 739 188 840 2025-05-08T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 434 2025-08-08T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 CIG B7B965ACD0 745 192 853 2025-08-08T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 435 2025-08-26T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata NOLO BAGNI CHIMICI FIERA MERCATO SANTA MARIA A VICO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG : B7F73A833D 779 198 871 2025-08-13T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 436 2025-09-09T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA. 818 214 902 2025-08-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 437 2025-09-09T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata : DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B80899091E 811 209 903 2025-08-26T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 438 2025-04-09T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8 795 206 921 2025-02-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 439 2025-04-09T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI AGOSTO 2025. CIG: B5842DAE25. 796 207 922 2025-02-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 440 2025-09-25T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI LUGLIO 2025. CIG.: B6B346130A. 858 221 926 2025-04-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 441 2025-09-09T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORITTURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/14 %. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRODOTTI ACCA CHIMICA & DETERGENZA S.R.L.. CIG: B623864063. 813 211 927 2025-04-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 442 2025-09-09T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORITTURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/14 %. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRODOTTI ACCA CHIMICA & DETERGENZA S.R.L.. CIG: B4078954B5. 812 210 928 2025-04-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 443 2025-09-26T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata PROGETTO DI ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE GIUSEPPE VOLPARI ALLA VIA SAN LORENZO FRAZIONE VASSI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. AVVISO PUBBLICO ARUS ACCORDO DI COESIONE DELIBERA CIPESS N. 70/2024 - ALLEGATO A5 FONDO DI ROTAZIONE EX L. 183/87 ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA REGIONE CAMPANIA.CUP: C83I25000460002 860 223 978 2025-09-26T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 444 2025-10-10T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata AUMENTO POTENZA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELE VENTRE - VIA PERTINI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENERGIA EENERGIA CIG .B874C62A8D 891 231 993 2025-01-10T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 445 2025-06-10T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8. 877 227 1011 2025-06-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 446 2025-08-10T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B7AC6A336D 884 230 1013 2025-06-10T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 447 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI AGOSTO 2025. CIG.: B6B346130A. 974 248 1064 2025-10-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 448 2025-11-11T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA F.LLI LINGUITI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CIG B8C286E943 996 256 1076 2025-10-23T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 449 2025-11-11T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata VERIFICA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA F.LLI LINGUITI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CIG B8C2669E9D 994 255 1077 2025-10-23T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 450 2025-11-18T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI AGOSTO 2025. CIG: B75E78E384. 1024 267 1082 2025-10-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 451 2025-11-17T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MATERNE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG:B8E0E66200 1005 260 1098 2025-10-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 452 2025-11-17T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PANDA CS186NK A SERVIZIO DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 1004 259 1099 2025-10-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 453 2025-03-11T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO CAMPO SPORTIVO SOSTITUZIONE FARI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG:B8C0E2DEF9 960 246 1103 2025-03-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 454 2025-12-31T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER SOSTITUIRE CON FARI A LED L’ILLUMINAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO G. TROISI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGA COSTRUZIONI.CIG:B8ED540AF3 1168 302 1104 2025-03-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 455 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI OTTOBRE 2025. CIG: B5842DAE25. 985 253 1116 2025-06-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 456 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8 984 252 1118 2025-06-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 457 2025-11-17T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO LUG./OTT. 2025 1013 264 1148 2025-11-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 458 2025-01-22T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata VOLTURA CONCESSIONE TOMBA NEL CIVICO CIMITERO IN FAVORE DEGLI EREDI CANNONIERO E D'AMORE 71 13 72 2025-01-22T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 459 2025-01-22T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata CONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG. GABOLA ALDO SULLA I TRAV. ALDO MORO N. 57 DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. 73 15 77 2025-01-22T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 460 2025-01-23T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata CONCESSIONE ADEGUAMENTO PASSO CARRABILE SIG. CESARE VIGORITO AL CORSO GARIBALDI N. 30 DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. 75 16 81 2025-01-23T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 461 2025-01-29T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata ATTO DI COMPRAVENDITA LOTTO ARTIGIANALE IN LOCALITÀ CHIEVE APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO NOTARILE. 82 17 95 2025-01-29T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 462 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE AL SIG. SARDONE BRUNO 106 20 97 2025-01-30T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 463 2025-02-14T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA MISURA 8.5.1.SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ CIG: 9208993D6B CUP: C82G20000050006 159 26 157 2025-02-14T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 464 2025-02-26T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata VALORIZZAZIONE STRUTTURA DENOMINATA OSTELLO DELLA GIOVENTÙ UBICATA ALL’INTERNO DEL BORGO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER LA LOCAZIONE E RELATIVI ALLEGATI. 197 38 199 2025-02-26T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 465 2025-04-03T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI TOMBE, CAPPELLE E LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE 215 40 212 2025-04-03T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 466 2025-07-03T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata PULIZIA STRADE COMUNALI . IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. 218 41 226 2025-06-03T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 467 2025-03-20T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO SCUOLA DON MILANI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 257 45 272 2025-03-19T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 468 2025-03-24T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata ATTO DI COMPRAVENDITA LOTTO ARTIGIANALE IN LOCALITÀ CHIEVE APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO NOTARILE VERACE MARIO CARMINE 264 48 289 2025-03-24T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 469 2025-03-04T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI FUNZIONALI DEL GIARDINO COMUNALE DENOMINATO PARCO HOLLYWOOD. REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA E MONTAGGIO GIOSTRINE.. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA. LIQUIDAZIONE SALDO SU FATTURA N. 10 DEL 21.01.2021 DITTA ADRIATICA VERDE SRLCIG ZA92F2EDA0 CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO): C87H21001800001 295 56 298 2025-03-28T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 470 2025-03-28T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO-ASSEGNAZIONE NUOVA SEDE FORUM DEI GIOVANI 291 55 300 2025-03-28T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 471 2025-04-15T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG:B63BDFB050 331 61 308 2025-01-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 472 2025-08-05T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata : SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SU ALCUNE AREE COMUNALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B4ABED40EF 405 74 329 2025-09-04T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 473 2025-04-17T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELEVATORI PLAITANO S.R.L. PER L’INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL’ASCENSORE PRESSO L’EX CONVENTO SAN FRANCESCO. 334 62 362 2025-04-16T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 474 2025-12-05T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRO IMPIANTI DI VASSALLO OTELLO - CIG:B63BDFB050 418 75 438 2025-06-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 475 2025-05-15T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI 440 84 462 2025-09-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 476 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA ,SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2021- ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI FUNZIONALI DEL GIARDINO COMUNALE DENOMINATO PARCO HOLLYWOOD LIQUIDAZIONE SALDO DITTA N.D. DI NICOLA D’ALESSIO CIG ZA030CDEDB 503 96 495 2025-05-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 477 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata : SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SU ALCUNE AREE COMUNALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B4ABED40EF 502 95 502 2025-05-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 478 2025-05-27T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata MANIFESTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CHIOSCO NEL PARCO HOLLYWOOD ALLA FRAZIONE MERCATO DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE SCHEMA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO HOLLYWOOD 461 87 526 2025-05-27T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 479 2025-06-13T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata ATTO DI CESSIONE DIRITTO DI PROPRIETA' AREA PIP E RICOGNIZIONE DI AFFRANCO VINCOLI 532 99 603 2025-06-13T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 480 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata PREDISPOSIZIONE DI UNA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE PER IL RESTAURO DELLA FONTANA VANVITELLIANA DI PIAZZA UMBERTO E RELATIVA ESECUZIONE. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VASSALLO ANTIQUES SRL - CIG.B0B15DE376 648 158 625 2025-06-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 481 2025-06-20T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO- PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA MISURA 8.5.1. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI: APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA’CIG: 9208993D6B CUP: C82G20000050006 552 111 626 2025-06-20T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 482 2025-06-26T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO- PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA MISURA 8.5.1. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI: PAGAMENTO A SALDOCIG: 9208993D6B CUP: C82G20000050006 569 116 628 2025-06-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 483 2025-06-30T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B6E1FA08A9 578 120 632 2025-06-24T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 484 2025-06-26T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata CONCESSIONE DI UN CHIOSCO NEL PARCO HOLLYWOOD ALLA FRAZIONE MERCATO DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE . PRESA D’ATTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO HOLLYWOOD 570 117 649 2025-06-26T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 485 2025-10-07T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 235 DEL 23.12.2020 PER ERRORE MATERIALE NELL'INDICAZIONE DELLA DITTA ESECUTRICE. 617 130 742 2025-10-07T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 486 2025-07-16T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata INSTALLAZIONE PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE IN LOC.SERRONI S.N.C.. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE CIG . B7A07052C9 651 159 744 2025-07-14T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 487 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO D’USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO CONVENTO DI SAN FRANCESCO LIMITATAMENTE AL PIANO TERRA E ALL’ANTISTANTE TERRAZZA. IN FAVORE DELL’ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE 647 157 746 2025-07-14T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 488 2025-07-16T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata PULIZIA IDRAULICA TORRENTE RIO SECCO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA M.T.M. SOC. COOP CIG B7A41054B1 654 160 756 2025-07-15T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 489 2025-04-08T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 722 182 761 2025-07-16T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 490 2025-05-08T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PANDA CS186NK A SERVIZIO DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 723 183 804 2025-07-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 491 2025-05-08T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE AUTO SEICENTO TARGATA CS186NK . IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 724 184 805 2025-07-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 492 2025-07-29T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata VOLTURA CONCESSIONE TOMBA CIMITERIALE AI SIG. DI FEO MARIO 707 177 812 2025-07-29T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 493 2025-10-13T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE UBICATO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA ROSA DEI VENTI SRL. CIG B4A960FC09 901 233 823 2025-07-31T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 494 2025-08-26T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI. LIQUIDAZIONE ALL’ ING. GIULIO DI DONATO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI - CUP C88H24000780005 - CIG B2139348D9 781 200 824 2025-07-31T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 495 2025-08-18T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B7D77260F5 756 194 826 2025-07-31T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 496 2025-08-28T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE IMMOBILE REALIZZATO IN AREE P.E.E.P 786 203 909 2025-08-28T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 497 2025-09-26T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE AI SIG.RI DE ROSA EMILIO DI MURO MICHELINA 859 222 973 2025-09-26T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 498 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI LUGLIO 2025. CIG.: B6E36760F1. 978 251 976 2025-09-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 499 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata OGGETTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO 2025. CIG: B75E78E384. 977 250 977 2025-09-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 500 2025-02-10T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO LOCULI A SALMA INTERA. 868 225 997 2025-02-10T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 501 2025-10-22T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B7AC6A336D 932 241 1067 2025-10-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 502 2025-11-17T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO AL RESTAURATORE SIG. MICHELE BRACA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE TECNICO-SCIENTIFICA RELATIVA AL RESTAURO DELLA FONTANA MONUMENTALE DI SOVVIECO. 1012 263 1130 2025-10-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 503 2025-11-17T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata LAVORI DI PITTURAZIONE LOCALI E AREA ESTERNA CITTADELLA DEL CINEMA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG:B8A7704F1E 1014 265 1137 2025-11-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 504 2025-01-12T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PALI IN LEGNO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STACCIONATE LUNGO LE STRADINE INTERNE DELLA FRAZ. TERRAVECCHIA. 1059 276 1164 2025-11-19T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 505 2025-01-16T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI GENNAIO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA: 06017930659. CIG: B51F2BE64F 62 4 16 2025-08-01T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 506 2025-01-16T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CANONE ANNO 2025 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE:CMSA0016 61 3 21 2025-10-01T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 507 2025-01-24T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD GENNAIO 2025 DELEGA ALL’AG. PIETRO PIZZUTI PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 78 5 65 2025-01-20T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 508 2025-01-31T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA OMNIA STRADE SAS DI MASILLO UGO & C. DI EBOLI (SA) P.IVA 03377460658. CIG: B54AF40A1A 108 6 71 2025-01-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 509 2025-06-02T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GAZZANEO PIETRO P.IVA 04194990653 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO LUGLIO 2024 129 8 93 2025-01-29T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 510 2025-06-02T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A GENNAIO 2025 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AG. PIETRO PIZZUTI DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO. 127 7 101 2025-01-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 511 2025-06-02T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTE ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE EBOLI C.F. 82002990651 VIA SERRACAPILLI SNC EBOLI (SA) 130 9 108 2025-04-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 512 2025-02-13T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2024 CIG: B2B6291F57 154 10 121 2025-06-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 513 2025-02-13T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI FEBBRAIO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA: 06017930659. CIG: B595A97712 157 13 141 2025-11-02T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 514 2025-02-13T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2025 AL MIT PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE:CMSA0016 155 11 145 2025-11-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 515 2025-02-13T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AL CODICE DELLA STRADA EMESSA DAL COMUNE DI SALERNO 156 12 149 2025-12-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 516 2025-02-19T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 3 TRIMESTRE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA0016 176 18 160 2025-02-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 517 2025-02-18T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRA IL 01.01.2020 E IL 31.12.2020 NON OBLATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE. 163 14 161 2025-02-17T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 518 2025-02-18T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRA IL 01.01.2021 E IL 31.12.2021 NON OBLATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE. 164 15 162 2025-02-17T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 519 2025-02-18T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRA IL 01.01.2022 E IL 31.12.2022 NON OBLATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE. 165 16 163 2025-02-17T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 520 2025-02-18T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRA IL 01.01.2023 E IL 31.12.2023 NON OBLATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE. 166 17 164 2025-02-17T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 521 2025-02-20T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD GENNAIO 2025 DELEGA ALL’AG. PIETRO PIZZUTI PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 181 19 170 2025-02-18T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 522 2025-02-20T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK P.IVA 03870991217 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 CIG: B160400B11 182 20 175 2025-02-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 523 2025-02-20T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA SUGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B45E422FBC 183 21 176 2025-02-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 524 2025-03-13T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OMNIA STRADE SAS DI MASILLO UGO & C. DI EBOLI (SA) P.IVA 03377460658 PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE CIG: B54AF40A1A 232 22 227 2025-06-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 525 2025-03-13T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASCINO CIRO P.IVA 05212370653 PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO CIG: B4FEB770E2 233 23 228 2025-06-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 526 2025-03-18T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A GENNAIO 2025 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AG. PIETRO PIZZUTI DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO. 253 24 240 2025-11-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 527 2025-03-18T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI MARZO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA: 06017930659. CIG: B595A97712 254 25 250 2025-03-13T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 528 2025-03-20T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA INTERCOM SRL, PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - PROGRAMMA CONCILIA. IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2025. CIG: B61AFEC249 256 26 271 2025-03-18T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 529 2025-03-27T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B4FEEEBA5F 286 27 278 2025-03-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 530 2025-07-04T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA E PRESA ATTO ESITO INDAGINE DI MERCATO PER COPERTURA ASSICURATIVA A LIBRO MATRICOLA PARCO AUTOMEZZI E POLIZZA INFORTUNI AL CONDUCENTE. AGGIUDICAZIONE. CIG: B64FA344D6 304 28 310 2025-01-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 531 2025-04-15T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PERIODO APRILE-GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA: 06017930659. CIG: B595A97712 325 29 334 2025-10-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 532 2025-04-15T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA SU AUTOVEICOLO JEEP IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA AUTORIPARAZIONE F.LLI VOLPE SNC P.IVA 03851860654 CIG B64F84E3C7 328 32 336 2025-10-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 533 2025-04-15T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA CANTALUPO 1971 S.R.L. P.IVA: 02123510659. IMPEGNO SPESA. CIG: B6726EF28A 327 31 338 2025-10-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 534 2025-04-15T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER STAMPA ADESIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B6671E6D6C 326 30 343 2025-11-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 535 2025-04-24T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SAESABIA SRL CON SEDE IN VIA S.S. 18 KM 89 LOC. PONTE BARIZZO CAPACCIO PAESTUM P.IVA 06196860651. CIG: B68F86707C 363 33 373 2025-04-17T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 536 2025-04-30T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE SU AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZZE INFORTUNI CONDUCENTE AD HOWDEN ASSITECA S.P.A P.IVA 09743130156. CIG: B64FA344D6 372 34 410 2025-04-29T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 537 2025-02-05T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617. IMPEGNO SPESA. CIG: B6A94BF758 376 35 416 2025-04-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 538 2025-02-05T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA CONVENZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA SOC. COOP. DOG PARK CIG B6669C0403 377 36 417 2025-04-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 539 2025-08-05T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA OMNIA STRADE S.A.S. DI EBOLI, P.IVA 03377460658. CIG: B6B292802B 399 37 425 2025-02-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 540 2025-09-05T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E PER LA PULIZIA DELLA PERSONA AD USO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. P.IVA: 03939510651. CIG: B66789F9A4 410 38 446 2025-08-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 541 2025-05-20T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA EGAF EDIZIONI SRL P.IVA 02259990402. CIG: B6DF359EB7 450 39 491 2025-05-15T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 542 2025-05-22T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2025 CODICE UTENTE: CMSA0016 451 40 503 2025-05-20T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 543 2025-05-22T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata PROROGA TECNICA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. 452 41 504 2025-05-20T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 544 2025-05-22T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A MAGGIO 2025 DELEGA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 453 42 505 2025-05-20T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 545 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO S.R.L. P.IVA IT04880520657. CIG: B4FF4A4356 508 48 506 2025-05-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 546 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO APRILE 2025 507 47 516 2025-05-23T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 547 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2024 CIG: B26BFE6A62 506 46 529 2025-05-27T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 548 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI F.LLI VOLPE SNC - P.IVA IT04880520657. CIG: B64F84E3C7 505 45 530 2025-05-27T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 549 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFO UFFICIO DI SALSANO ONELIO P.IVA 03593060654. CIG: B36478FBEE. 504 44 543 2025-05-29T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 550 2025-05-29T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata RENDICONTO ESERCIZIO 2024 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.- 473 43 550 2025-05-29T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 551 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI VERNICIATURA MOTOVEICOLO CONFISCATO E ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA DI CITRO ANTONIO P.IVA 04225930652 CIG B71D31AA8D 510 50 564 2025-03-06T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 552 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. AFFIDAMENTO DITTA IGUAZU SRL P.IVA 03599770652. CIG B71DFE69FE 509 49 565 2025-03-06T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 553 2025-06-19T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK P.IVA 03870991217 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025 CIG: B160400B11 551 51 601 2025-12-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 554 2025-06-24T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 1 TRIMESTRE ANNO 2025 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA0016 564 53 620 2025-06-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 555 2025-06-24T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD APRILE 2025 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO. 565 54 621 2025-06-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 556 2025-06-24T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OMNIA STRADE SAS DI MASILLO UGO & C. DI EBOLI (SA) P.IVA 03377460658 PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CIG: B6B292802B 566 55 622 2025-06-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 557 2025-06-24T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA DI CITRO ANTONIO P.IVA 04225930652 CIG B71D31AA8D 563 52 624 2025-06-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 558 2025-06-26T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SIGNAL SERVICE S.R.L. DI PERDIFUMO, P.IVA 01926650654. CIG: B7384628A2 571 56 652 2025-06-26T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 559 2025-08-07T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA: 06017930659. CIG: B76F5FDEBB 610 57 653 2025-06-26T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 560 2025-07-29T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO DI GIFFONI VALLE PIANA P.IVA 05212370653, PER RIPARAZIONE E AMMODERNAMENTO PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z0F2BDBE82 705 58 751 2025-07-15T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 561 2025-07-29T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAESABIA S.R.L. DI CAPACCIO PAESTUM (SA) P.IVA 06196860651 PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE CIG: B68F86707C 706 59 752 2025-07-15T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 562 2025-06-08T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata ANNULLATA:RETTIFICA DETERMINAZIONE N.706 DEL 29.07.2025 PER ERRORE MATERIALE NELL’INDICAZIONE DELLA DITTA BENEFICIARIA 730 60 844 2025-06-08T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 563 2025-08-25T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2025 769 64 867 2025-12-08T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 564 2025-08-25T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK P.IVA 03870991217 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI APRILE-LUGLIO 2024 CIG: B6669C0403 770 65 868 2025-12-08T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 565 2025-08-18T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata SERVIZI RESI DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DI TERZI. LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. 754 62 870 2025-08-13T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 566 2025-08-18T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE N.706 DEL 29.07.2025 PER ERRORE MATERIALE NELL’INDICAZIONE DELLA DITTA BENEFICIARIA. 753 61 875 2025-08-18T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 567 2025-08-21T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI DELEGA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 765 63 881 2025-08-19T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 568 2025-08-25T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO I TRIMESTRE 2025 CIG: B71DFE69FE 772 67 882 2025-08-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 569 2025-08-25T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INTERCOM SRL, PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - PROGRAMMA CONCILIA. CIG: B61AFEC249 771 66 884 2025-08-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 570 2025-11-09T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 2 TRIMESTRE ANNO 2025 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA0016 825 70 890 2025-08-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 571 2025-11-09T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. P.IVA: 03939510651. PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E PER LA PULIZIA DELLA PERSONA AD USO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B66789F9A4 826 71 894 2025-08-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 572 2025-11-09T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025 824 69 929 2025-04-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 573 2025-11-09T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO. 823 68 930 2025-04-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 574 2025-09-16T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD AGOSTO 2025 DELEGA ALL’AGENTE ASCOLI RAFFAELE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 832 72 941 2025-11-09T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 575 2025-09-25T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIGNAL SERVICE SRL DI PERDIFUMO (SA) P.IVA 01926650654 PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CIG: B35250CF09 856 74 950 2025-09-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 576 2025-09-25T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B6671E6D6C 857 75 951 2025-09-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 577 2025-09-19T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE DIGITALI POLIZIA LOCALE - PIATTAFORMA SEND ANNO 2025 CIG B84FDCBBCA 838 73 961 2025-09-19T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 578 2025-09-10T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER SPOSTAMENTO MARCATEMPO KRONOTECH. AFFIDAMENTO DITTA INFO UFFICIO DI SALZANO ONELIO P.IVA:03593060654. CIG: B862BA6525 885 76 970 2025-09-25T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 579 2025-10-16T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 925 78 1026 2025-09-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 580 2025-10-16T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE PAGOPA - SEND NOTIFICHE DIGITALI ART. 2 COMMA 6 PER LE NOTIFICHE OGGETTO DELLE COMMESSE 6-7-8-9-10/2025 926 79 1028 2025-09-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 581 2025-10-16T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PRONTUARI ALLA EGAF EDIZIONI SRL P.IVA 02259990402. CIG: B6DF359EB7 924 77 1030 2025-09-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 582 2025-04-11T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE, LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617. CIG: B45663FD2D 964 82 1055 2025-10-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 583 2025-10-17T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG B76F5FDEBB 928 80 1056 2025-10-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 584 2025-10-28T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO MOTOVEICOLO YAMAHA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ BARTMOTO SRL P.IVA 04674660651 - CIG B8B2129780 942 81 1088 2025-10-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 585 2025-11-11T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA DELEGA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 995 83 1138 2025-11-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 586 2025-02-12T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2025. CIG B76F5FDEBB 1063 87 1141 2025-11-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 587 2025-11-20T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI INCARICATI DELL' ATTUAZIONE DEL PIANO DI STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI, FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE, LEGGE REGIONALE N. 3/2019, ART. 51 REGOLAMENTO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2021, N. 1. 1030 84 1151 2025-11-13T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 588 2025-02-12T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFO UFFICIO DI SALSANO ONELIO P.IVA 03593060654. CIG: B862BA6525. 1064 88 1152 2025-11-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 589 2025-01-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. GIUSEPPE DI MAIO. CUP: C83F23000030004 CIG: B51814FA90 66 9 12 2025-07-01T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 590 2025-01-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA GEO. COS. GROUP SRL. - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004 - CIG: B4F77DEBF4 65 8 19 2025-09-01T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 591 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 9246815920. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE AL SAL N.2 A TUTTO IL 11.12.2023 A FAVORE DELL’ING. NICOLINO PETRACCA. 104 13 22 2025-10-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 592 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata "VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI GIOCHI INCLUSIVI A FAVORE DELLA DITTA PROLUDIC SRL - PNRR M2C4I2.2 - INV2C1I1.1.3 PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2023 - CUP: C87B23000060006 - CIG: A028676AC8""" 33 5 37 2025-01-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 593 2025-09-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL III TRIMESTRE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 843 167 58 2025-01-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 594 2025-09-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE RELATIVO AL IV TRIMESTRE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 842 166 59 2025-01-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 595 2025-01-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO - CUP: C85I23000090005 CIG: B54651123E 74 10 68 2025-01-21T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 596 2025-05-02T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - ANNUALITÀ 2017 - DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A - MUSEO - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AL 6 SAL E FINALE. 115 16 80 2025-01-23T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 597 2025-01-24T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SIP SRL - CUP: C83F23000030004 CIG: B50E66FBFF 77 11 83 2025-01-24T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 598 2025-05-02T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 ANNUALITÀ 2017 DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A MUSEO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN C.O. CUP: C89G18000090006 CIG: Z9FF2D2D19F 118 19 84 2025-01-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 599 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI""- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3 SAL A TUTTO IL 11.09.2024 ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI S.R.L. - INV2C1I1.2.1 (PNRR M2C4 I2.2) CIG: 8982187F2F CUP: C89D20000300001""" 103 12 92 2025-01-28T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 600 2025-05-02T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - ANNUALITÀ 2017 - DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A - MUSEO - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI AL SAL N. 6 E FINALE - CUP: C89G18000090006 - CIG: ZAD2D7DFB1 E ZBD2D7F993. 119 20 98 2025-01-30T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 601 2025-05-02T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - ANNUALITÀ 2017 - DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A - MUSEO - APPROVAZIONE SAL N.6 STATO FINALE A TUTTO IL 29.03.2024 E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL CUP: C89G18000090006 CIG: 8031852DEF 117 18 103 2025-03-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 602 2025-05-02T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - ANNUALITÀ 2017 - DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A - MUSEO - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE A FAVORE DELLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL CUP: C89G18000090006 CIG: 8031852DEF 116 17 104 2025-03-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 603 2025-05-02T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PROCEDURA APERTA INERENTE INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE EFFICACE, AI SENSI DELL'ART. 17 - COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023, DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EGEL S.R.L - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 CIG: B318723939. 114 15 106 2025-04-02T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 604 2025-05-02T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DSGR 77/2020 - POC- 2014-2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE INTERNE DEL BORGO DÌ TERRAVECCHIA. CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001840006 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SACCO GIOVANNI SRL CIG: B5769A711D 113 14 107 2025-04-02T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 605 2025-05-02T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCALA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VINCENZO STAVOLONE ALLA FRAZIONE VASSI POS. N. 6201072 E 6221641- AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA NEW EDIL COSTRUZIONI SRL - CUP: C87B20000500004 CIG: B3FE4158E8 125 21 110 2025-05-02T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 606 2025-02-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RTP MATURATE AL SAL N.3. PNRR M2C4 I2.2 - CUP: C89D20000230001 - CIG: 87722376F9 160 25 112 2025-05-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 607 2025-02-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3 SAL BIS A TUTTO IL 11.09.2024 ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI S.R.L. - INV2C1I1.2.1 (PNRR M2C4 I2.2) - CIG: 8982187F2F CUP: C89D20000300001 161 26 116 2025-05-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 608 2025-02-13T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSOLIQUIDAZIONE ACCONTO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI A FAVORE DELL’ ING. ENRICO ERRA CUP: C87B24000040002 CIG B4463AA9B0SURF:OP_25243 22086PP000000393 153 24 119 2025-06-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 609 2025-02-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE - PNRR M2C4I2.2 - INV2C1I1.1.3 PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2023 - CUP: C87B23000060006 - CIG: A00A6B964B 162 27 128 2025-07-02T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 610 2025-02-19T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 23.01.2025 A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL. CUP: C82F23000470004 - B193B263AC. 180 33 130 2025-07-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 611 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- DETERMINA A CONTRARRE LAVORI. CUP: C87D23000040002 151 23 133 2025-10-02T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 612 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 14.10.2024 A FAVORE DI IMPRESA COSTRUZIONI CARUCCI S.R.L. PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: A0026D0843 150 22 135 2025-10-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 613 2025-02-19T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 9246815920. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE AL SAL N. 3 A TUTTO IL 25.03.2024 A FAVORE DELL’ING. NICOLINO PETRACCA. 179 32 146 2025-12-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 614 2025-02-19T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO - FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY - ARENA GRANDI EVENTI - 1 L.F. - CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE QUARTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - SAL N.5 A TUTTO IL 30.12.2024 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL 178 31 148 2025-12-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 615 2025-02-18T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1F6CEB1FD 170 29 150 2025-12-02T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 616 2025-02-19T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - RETTIFICA DET. N. 628 DEL 28.11.2024 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 14.11.2024 A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL. CUP: C82F23000470004 - B193B263AC. 177 30 159 2025-02-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 617 2025-02-27T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI -APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA, ONERI DI SMALTIMENTO E STATO FINALE ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI S.R.L. - INV2C1I1.2.1 (PNRR M2C4 I2.2) - CUP: C89D20000300001 - CIG: 8982187F2F 204 40 186 2025-02-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 618 2025-02-27T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 ANNUALITÀ 2017 DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A MUSEO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO. CUP: C89G18000090006 CIG: Z282FAB386 205 41 187 2025-02-25T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 619 2025-02-27T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO 198 34 190 2025-02-26T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 620 2025-02-27T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA URBANISTICA E CONTROLLO EDILIZIO. LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO - CIG: B1E6C7D531 203 39 192 2025-02-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 621 2025-02-27T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA ORESTE GRANOZIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CESAF SRL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001870006 CIG Z213242831 201 37 194 2025-02-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 622 2025-02-27T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA MODELLO E-STUDIO 3505 MATRICOLA CFIF55301 PRESSO L'UFFICIO URBANISTICA - CIG B4AD711176. 202 38 198 2025-02-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 623 2025-02-27T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI - POS. N. 6221588 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N. 2 A FAVORE DELLING. ANDREA LANZETTA - CUP: C82F23000470004 - B1C86FDF7A. 200 36 200 2025-02-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 624 2025-02-27T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DSGR 77/2020 - POC- 2014-2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE INTERNE DEL BORGO DÌ TERRAVECCHIA. CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001840006 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SACCO GIOVANNI SRL CIG: B5769A711D 199 35 201 2025-02-27T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 625 2025-02-28T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N.2 SAL FINALE - AL 28.01.2025 A FAVORE DELL’ARCH. LUCIA TERRALAVORO - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1B29B965F 208 42 202 2025-02-27T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 626 2025-03-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO INERENTE I SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ. III, DLGS. 36/23), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. FEDERICA FRANA - PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B30175A7B6 245 54 206 2025-03-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 627 2025-07-03T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA A FAVORE DELLA GEOLOGA DANIELA VIAPPIANI. PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B330E7DD52 220 45 208 2025-03-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 628 2025-03-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOL. CORRADO D’AGNES DELL’RTP INV.6C1I1.1.1 (PNRR M5C3-I2) - CUP: C88C22000010006 CIG: 9873016E88 244 53 211 2025-04-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 629 2025-03-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA A FAVORE DELLA DITTA I.GEO.SAS DI D’ONOFRIO GIUSEPPE &C. - PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B2F878995C 243 52 218 2025-05-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 630 2025-06-03T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ARCO FLORA S.R.L. - CUP: C87D23000040002 - CIG: B5E480D4A4 217 43 220 2025-05-03T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 631 2025-07-03T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata STRADA INTERCOMUNALE MAROTTI S.P. 26D MONTECORVINO LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI COMPETENZA - CUP: F61B12000270004 - CIG: B5E4F83CD0. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO E PRATICHE CATASTALI AL GEOM. SABATO GALANTE 219 44 225 2025-06-03T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 632 2025-03-14T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO A FAVORE DELL’ING. GERARDO SICA - CUP: C83F23000030004 CIG: B5F992C820 236 48 234 2025-10-03T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 633 2025-03-14T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO A FAVORE DELLING. ERNESTO CAMMAROTA. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: B5F9AF948F 235 47 235 2025-10-03T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 634 2025-03-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI NEL RIONE CAMPO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. ALDO MALFEO - CUP: C87H23000980001 -CIG: 9975133C26 242 51 238 2025-10-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 635 2025-03-14T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE ALLA DITTA LEO MICHELE. - CIG: B5FF253A42. 234 46 243 2025-11-03T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 636 2025-03-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 SAL FINALE - AL 28.01.2025 A FAVORE DELLA DITTA CATALDO SRL - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1F6CEB1FD 241 50 248 2025-03-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 637 2025-03-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO A FAVORE DELLA DITTA CATALDO SRL - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1F6CEB1FD 240 49 249 2025-03-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 638 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL DLGS. N. 50/16 E SUE MM.II.. - CUP: C89D20000300001 278 64 256 2025-03-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 639 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PROCEDURA APERTA INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE. 277 63 257 2025-03-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 640 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI A FAVORE DELL’ ING. ENRICO ERRA - CUP: C87B24000040002 - CIG B4463AA9B0 - SURF:OP_25243 22086PP000000393 275 62 265 2025-03-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 641 2025-03-18T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SECONDO LE NTC VIGENTI - CUP: C87B24000040002 - CIG B4463AA9B0 - SURF:OP_25243 22086PP000000393 252 55 266 2025-03-18T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 642 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITILIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER I SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N.1 A TUTTO IL 14.10.2024 ING. ALESSANDRO DI GIACOMO PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: 9906689A60 274 61 268 2025-03-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 643 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PROGETTO DI 'MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI' LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA A FAVORE DELL'ING. GIOVANNI PASCARELLA - MISURA INV2C1I1.2.1 (EX PNRR M2C4 I2.2) - CUP: C89D20000300001 - CIG: 91115744BA 272 60 274 2025-03-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 644 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PROGETTO DI 'MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI' LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELL’ING. ERSILIO VITOLO - MISURA INV2C1I1.2.1 (EX PNRR M2C4 I2.2) - CUP: C89D20000300001 - CIG: 8772283CED 271 59 275 2025-03-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 645 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER I SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. SERGIO MORETTI - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004 CIG: A02293CBEF 270 58 279 2025-03-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 646 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI (RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE VINCA), ED IL SUPPORTO PER ULTERIORI NULLA-OSTA DI NATURA AMBIENTALE NECESSARIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI A FAVORE DEL DOTT. ALFONSO MUSIO - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004 CIG: B0B5C775C5 269 57 280 2025-03-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 647 2025-03-24T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN SP169 A FAVORE DI FIBERCOP S.P.A. - INV.2C1I1.2.1 - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: B627806351 258 56 281 2025-03-21T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 648 2025-04-04T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI (RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE VINCA), E SUPPORTO PER ULTERIORI NULLA-OSTA DI NATURA AMBIENTALE AL DOTT. AGRONOMO SALVATORE PEPE. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 -CIG: B089E07A4E 301 65 294 2025-03-27T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 649 2025-04-04T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO - CIG: B64B31A811 302 66 307 2025-01-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 650 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI DETERMINA DI APPROVAZIONE SAL N. 2 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 24.02.2025 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEW EDIL SRL. - PNRR M2C4I2.2 - INV2C1I1.1.3 - CUP: C87B23000060006 - CIG: A00A6B964B 352 79 323 2025-08-04T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 651 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA MATURATE SUL SAL N. 2 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 24.02.2025 A FAVORE DELL’ARCH. SOFIA CERRUTI - PNRR M2C4I2.2 - CUP: C87B23000060006 - CIG: 9960611C37 353 80 353 2025-04-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 652 2025-04-18T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA URBANISTICA E CONTROLLO EDILIZIO. - CIG: B67FB9E59F 338 69 355 2025-04-15T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 653 2025-04-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - CUP: C85E24000070006 PNRR: M4C1I1.1 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO 336 68 361 2025-04-16T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 654 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL - PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B4303BCDC3 351 78 383 2025-04-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 655 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO: INTERVENTI DI RELAMPING CODICE C.P.V. 31500000-1 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IMMOBILE CASA COMUNALE - VIA VIGNADONICA, 19 CUP: C88H25000280001 346 77 384 2025-04-22T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 656 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE : CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELE VENTRE - VIA PERTINI CUP: C88H25000260001 345 76 385 2025-04-22T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 657 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: INTERVENTI DI RELAMPING CODICE C.P.V. 31500000-1 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELE VENTRE - VIA PERTINI CUP: C88H25000260001 343 74 387 2025-04-22T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 658 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE CODICI C.P.V. 42511110-5, 42512000-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’ IMMOBILE SCOLASTICO M.VENTRE - VIA CENERE - CUP: C88H25000260001 342 73 388 2025-04-22T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 659 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA V. STAVOLONE : INTERVENTI DI RELAMPING CODICE C.P.V. 31500000-1 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA V. STAVOLONE - VIA S. LORENZO CUP: C88H25000270001. 339 70 389 2025-04-22T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 660 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA V.STAVOLONE, IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE CODICI CPV 09331000-8, 09331200-0, 09332000-5 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA V. STAVOLONE - VIA S. LORENZO - CUP: C88H25000270001 341 72 390 2025-04-22T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 661 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA V.STAVOLONE, IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE CODICI C.P.V. 42511110-5, 42512000-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA V. STAVOLONE - VIA S. LORENZO - CUP: C88H25000270001 340 71 391 2025-04-22T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 662 2025-04-30T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 3 A TUTTO IL 24.03.2025 A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL. CUP: C82F23000470004 - B193B263AC. 371 85 392 2025-04-22T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 663 2025-04-28T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI APPROVAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 09.04.2025 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CO.GE.GA. SRL - CUP: C85I23000090005 CIG: B54651123E 364 82 393 2025-04-22T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 664 2025-04-30T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N. 3 A FAVORE DELL’ING. ANDREA LANZETTA. CUP: C82F23000470004 - B1C86FDF7A. 370 84 394 2025-04-22T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 665 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO: : CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IMMOBILE CASA COMUNALE - VIA VIGNADONICA, 19 CUP: C88H25000280001 354 81 395 2025-04-22T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 666 2025-05-05T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. - CIG: B6A14E0193 383 88 401 2025-04-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 667 2025-05-05T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE 2 SAL BIS ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F 382 87 405 2025-04-28T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 668 2025-05-05T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE 3 SAL BIS ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F 381 86 406 2025-04-28T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 669 2025-02-07T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EGEL S.R.. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 -CIG: B318723939. 591 121 411 2025-04-29T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 670 2025-04-29T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DSGR 77/2020 - POC 2014-2020 MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ SULLA S.P. N. 25 A (VIA FORTUNATO) E SUGLI INCROCI DI VIA FALIVENE (S.P. N. 438) CON VIA FORTUNATO E VIA SERRONI - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001800006 CIG 888839928B59 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 369 83 412 2025-04-29T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 671 2025-08-05T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO E PRATICHE CATASTALI DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONPENSO GEOM. SABATO GALANTE - CIG: B50ED8A916 400 90 418 2025-04-30T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 672 2025-09-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL I TRIMESTRE ANNUALITÀ 2025 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 841 165 423 2025-04-30T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 673 2025-06-05T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PACCHETTO OFFICE 365 PER L’UTC CIG: B6B37F02D2 393 89 430 2025-05-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 674 2025-08-05T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA PER PARERE CONI - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 401 91 441 2025-06-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 675 2025-06-10T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.3 A TUTTO IL 07.03.2025 ALLA DITTA CONSORZIO STABILE CAMPANIA - CUP: C83D21003510001 - CIG: 935739811D 873 174 443 2025-07-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 676 2025-09-05T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO DOPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOC. S. MARIA ALLA DOTT.SSA ARCHEOLOGA VALENTINA MICELI - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B6C56894D5 408 92 447 2025-08-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 677 2025-05-13T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI VIA G. FALIVENE - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001810006 PRESA D’ATTO RINUNCIA DELL’INCARICO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DA PARTE DEL GEOM. ANTONIO GIACOMO PISATURO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOM. GIUSEPPE DI MAIO - CIG. B6A582DB62 423 93 452 2025-09-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 678 2025-05-15T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA DELLA FRAZIONE SOVVIECO - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO BOVI GIUSEPPE E IACUZZO CARMELA. CUP: C81B22002690005 441 98 455 2025-09-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 679 2025-05-14T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO: CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IMMOBILE CASA COMUNALE - VIA VIGNADONICA, 19 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAMAR SRL - CUP: C88H25000280001 CIG: B696633BED 425 95 473 2025-05-13T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 680 2025-05-14T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELEVENTRE - VIA PERTINI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO SRL - CUP: C88H25000260001 CIG: B69DCF4BA0 424 94 478 2025-05-13T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 681 2025-05-14T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE CODICI C.P.V. 42511110-5, 42512000-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’IMMOBILE SCOLASTICO M.VENTRE - VIA CENERE - - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T&T IMMPIANTI DI GERARDO TEDESCO & C. S.A.S. - CUP: C88H25000260001 CIG: B69E11216D 428 96 483 2025-05-14T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 682 2025-05-14T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: INTERVENTI DI RELAMPING CODICE C.P.V. 31500000-1 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELE VENTRE - VIA PERTINI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ENNEGI SRL - CUP: C88H25000260001 CIG: B69C4CEE13 429 97 486 2025-05-14T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 683 2025-05-19T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA V.STAVOLONE, IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE CODICI CPV 09331000-8, 09331200-0, 09332000-5 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA V. STAVOLONE - VIA S. LORENZO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PICENTIA IMPIANTI SRL - CUP: C88H25000270001 CIG: B69E8E023A 447 99 493 2025-05-16T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 684 2025-05-20T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO ALL’ING. FABIO CIERVO - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B6E510D241 448 100 494 2025-05-16T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 685 2025-05-28T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 1 A TUTTO IL 18.04.2025 A FAVORE DELLA DITTA MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO’ - CUP: C82H23001090004 - CIG: B26CC8330C 465 103 496 2025-05-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 686 2025-05-28T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATI SUL SAL N. 1 A FAVORE DELL’ARCH. FRANCO BILOTTI - CUP: C82H23001090004 - CIG: B26CC8330C 466 104 497 2025-05-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 687 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DEL PACCHETTO OFFICE 365 PER L’UTC CIG: B6B37F02D2 494 112 500 2025-05-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 688 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA ARCO FLORA S.R.L. - CUP: C87D23000040002 CIG: B5E480D4A4 493 111 507 2025-05-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 689 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.20 A TUTTO IL 02.05.2025 A FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 - CIG: 9669731275 492 110 513 2025-05-22T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 690 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI ALL’ING. ENRICO ERRA - CUP: C87B24000040002 - CIG B4463AA9B0 - SURF:OP_25243 22086PP000000393 491 109 524 2025-05-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 691 2025-05-27T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO: INTERVENTI DI RELAMPING CODICE C.P.V. 31500000-1 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IMMOBILE CASA COMUNALE - VIA VIGNADONICA, 19 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA THESLA SRL - CUP: C88H25000280001 CIG: B6DD9CD9BE 462 101 527 2025-05-27T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 692 2025-05-28T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - CUP: C87B24000040002 - SURF:OP_25243 22086PP000000393 464 102 531 2025-05-28T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 693 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO . LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL 2 SAL - CUP: C89D20000220001 - CIG: 877232606D 490 108 532 2025-05-28T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 694 2025-03-06T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE INTERNE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001840006 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI ALL’ARCH. LONGO ANGELINA - CIG. B6CD0416E0 479 106 542 2025-05-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 695 2025-05-29T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata RENDICONTO ESERCIZIO 2024 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 471 105 547 2025-05-29T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 696 2025-11-06T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO E MANUFATTI ACCESSORI LOTTO 1 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP - CUP: C85I23000080005 515 113 559 2025-03-06T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 697 2025-11-06T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO: CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IMMOBILE CASA COMUNALE - VIA VIGNADONICA, 19 REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 346 DEL 22.04.25 E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAMAR SRL - CUP: C88H25000280001 CIG: B70CE893DA 518 114 589 2025-11-06T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 698 2025-12-06T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SU SAL N.2 A TUTTO IL 02.05.2025 A FAVORE DELL’ARCH. CARMINE ZOPPO - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 - CIG: ZE33BB7FBD 528 115 596 2025-11-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 699 2025-06-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO E MANUFATTI ACCESSORI LOTTO 1 RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE N. 515 DEL 11.06.2025 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP - CUP: C85I23000080005 536 116 605 2025-06-16T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 700 2025-06-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 APPROVAZIONE SAL N.1 SAL FINALE - A TUTTO IL 23.05.2025 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CUP: C87H22003110004 CIG: B3466F945F 537 117 607 2025-06-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 701 2025-06-08T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D’OPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA ALLA DOTT.SSA ARCHEOLOGA VALENTINA MICELI- PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B6C56894D5 731 144 608 2025-06-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 702 2025-07-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/2023 - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004 663 129 614 2025-06-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 703 2025-06-30T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/2023 - PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 574 119 618 2025-06-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 704 2025-06-30T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO, PICCHETTAMENTO, FRAZIONAMENTO E PRATICHE CATASTALI AL GEOM. MASSIMO DE CHIARA - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004 CIG: B767B36D0D 575 120 642 2025-06-25T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 705 2025-06-30T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - CUP: C83F23000030004 CIG: B50E66FBFF 573 118 659 2025-06-30T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 706 2025-07-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.42 DEL 16.10.2018 660 128 677 2025-02-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 707 2025-03-07T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI APPROVAZIONE SAL N.2 STATO FINALE - A TUTTO IL 30.06.2025 - INV2C1I1.1.3 - PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2D762B061 602 122 694 2025-03-07T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 708 2025-07-16T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. GIOVANNI PASCARELLA - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004 CIG: B78C6E4507 657 125 709 2025-07-07T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 709 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ING. MARIO FORTUNATO. - CIG: Z8E3D2492B 682 137 710 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 710 2025-09-24T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL II TRIMESTRE ANNUALITÀ 2025 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 846 168 711 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 711 2025-07-16T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO E MANUFATTI ACCESSORI LOTTO 1 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP A FAVORE DELL’ING. GABRIELE TEDESCO - CUP: C85I23000080005 CIG: B78456F037 659 127 724 2025-07-07T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 712 2025-09-07T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI LIQUIDAZIONE SAL N.2 FINALE - A TUTTO IL 30.06.2025 A FAVORE DELLA DITTA BOVITEL SRL - INV2C1I1.1.3 - PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2D762B061 614 123 725 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 713 2025-07-16T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata ANNULLAMENTO DETERMINA N. 234 DEL 14.03.2025 ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE ALLA DITTA LA FERRAMENTA TEDESCO S.R.L.S.. - CIG: B78F0C10FB. 658 126 727 2025-08-07T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 714 2025-10-07T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - CUP: C87D23000040002 CIG: B5E480D4A4 615 124 736 2025-09-07T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 715 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI (FRAZIONAMENTO), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. FEDERICO DI MURO MATURATI SUL SAL N.1 SAL FINALE - A TUTTO IL 23.05.2025 - CUP: C87H22003110004 CIG: B32C1AFBBA 681 136 738 2025-09-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 716 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’UTC - CIG: B509FCB09F 680 135 745 2025-07-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 717 2025-08-09T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE RELAZIONE TECNICA ALLA CUAS, VAS RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA E VINCA DEL REDIGENDO PUC, LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ALLA DITTA SISTEMI TERRITORIALI S.R.L. - CIG: ZA12813A41 808 160 749 2025-07-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 718 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DEL REDIGENDO PUC, LIQUIDAZIONE COMPETENZE - CIG: ZE22E1125B. 679 134 753 2025-07-15T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 719 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA GEO. COS. GROUP SRL - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004 CIG: B4F77DEBF4 678 133 754 2025-07-15T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 720 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO A FAVORE DELL’ING. ITALO D’ALESSIO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUSSOMANDO & PARTNERS - CUP: C87H22003110004 CIG: B3FF3920F0 676 132 762 2025-07-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 721 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO - FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY - ARENA GRANDI EVENTI - 1 L.F. - CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SESTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - SAL N. 6 A TUTTO IL 31.01.2025 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL 675 131 767 2025-07-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 722 2025-07-30T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- APPROVAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 30.06.2025 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARCO FLORA S.R.L. - CUP: C87D23000040002 CIG: B5E480D4A4 717 139 769 2025-07-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 723 2025-08-19T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. LIQUIDAZIONE SAL N. 3BIS A TUTTO IL 25.03.2025 (COMPENSAZIONE DEI PREZZI SUL SAL N. 3) A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL 758 147 771 2025-07-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 724 2025-05-08T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI, INCLUSO TRASPORTO, FACCHINAGGIO E MONTAGGIO - CUP: C83D21003510001 - CIG: B7B62CAFD3 728 143 775 2025-07-21T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 725 2025-07-22T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI - APPROVAZIONE SAL N.2 FINALE - A TUTTO IL 15.07.2025 PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: A0026D0843 665 130 779 2025-07-22T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 726 2025-08-22T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA ORESTE GRANOZIO. LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM. CIRO DE CRISTOFARO CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001870006 CIG ZBC33DDFA8 766 151 788 2025-07-23T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 727 2025-05-08T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INTEGRATIVO ALLA TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO - CIG: B7C06652C9 727 142 793 2025-07-23T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 728 2025-07-30T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata SERVIZIO TECNICO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO SITO IN LOC. SERRONI LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA ANNA RITA PALMIERI CIG: B64B31A811 716 138 795 2025-07-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 729 2025-07-31T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MENSA ISTITUTO SCOLASTICO CAPOLUOGO DON MILANI, CUP: C87G24000780006. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ.III, D.LGS. N. 36/23), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. 718 140 822 2025-07-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 730 2025-08-20T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN SP196 A FAVORE DI FIBERCOP S.P.A. - INV.2C1I1.2.1 - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: B627806351 760 148 829 2025-01-08T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 731 2025-04-08T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.2. CUP: C83B19000070001. 720 141 833 2025-04-08T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 732 2025-06-08T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. CUP: C85E24000070006 CIG: B4303BCDC3 733 145 841 2025-05-08T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 733 2025-06-08T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI APPROVAZIONE SAL N.2 FINALE - A TUTTO IL 02.07.2025 - CUP: C85I23000090005 CIG: B54651123E 734 146 849 2025-06-08T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 734 2025-08-21T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA - INV.6C1I1.1.1 (PNRR M5C3-I2) - CUP: C88C22000010006 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 761 149 857 2025-11-08T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 735 2025-08-21T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 2 - CUP: C87D23000040002 762 150 858 2025-11-08T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 736 2025-08-22T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’RTP GIANNATTASIO SCORZIELLO NIGRO MATURATE SUL SAL N.1 A TUTTO IL 30.06.2025 - CUP: C87D23000040002 CIG: B2C62AFA1F 767 152 877 2025-08-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 737 2025-02-09T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 ANNUALITÀ 2017 DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A MUSEO. LIQUIDAZIONE SAL N. 6BIS CUP: C89G18000090006 CIG: 8031852DEF 791 156 878 2025-08-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 738 2025-08-09T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI - LIQUIDAZIONE SAL N.2 FINALE - A TUTTO IL 15.07.2025 A FAVORE DI IMPRESA COSTRUZIONI CARUCCI S.R.L. PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: A0026D0843 807 159 880 2025-08-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 739 2025-08-27T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI LIQUIDAZIONE SAL N.2 FINALE - A TUTTO IL 02.07.2025 ALLA DITTA CO.GE.GA. SRL - CUP: C85I23000090005 CIG: B54651123E 784 154 886 2025-08-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 740 2025-04-09T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI, CUP: C85E25000070006. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 798 158 889 2025-08-20T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 741 2025-08-25T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 -CIG: B318723939 774 153 896 2025-08-22T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 742 2025-01-09T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 APPROVAZIONE SAL N. 4 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 28.08.2025 - CUP: C82F23000470004 - B193B263AC 790 155 917 2025-01-09T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 743 2025-03-09T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO APPROVAZIONE STATO FINALE - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F 793 157 925 2025-03-09T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 744 2025-09-16T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/202 - CUP: C82F23000470004 833 163 934 2025-09-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 745 2025-10-29T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE MATURATI SUL SAL N.2 FINALE - A TUTTO IL 02.07.2025 ALL’ING. MASSIMO SQUITIERI - CUP: C85I23000090005 CIG: B0CCF978D9 944 193 936 2025-10-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 746 2025-09-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE ALLA DITTA LA FERRAMENTA TEDESCO S.R.L.S.. - CIG: B78F0C10FB 840 164 938 2025-10-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 747 2025-12-09T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE’ - APPROVAZIONE SAL N. 5 A TUTTO IL 29.08.2025 E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 93939271CC 828 162 939 2025-10-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 748 2025-11-09T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- APPROVAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 10.09.2025 - CUP: C87D23000040002 CIG: B5E480D4A4 822 161 940 2025-11-09T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 749 2025-09-10T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 10.09.2025 ALLA DITTA ARCO FLORA S.R.L. - CUP: C87D23000040002 CIG: B5E480D4A4 887 179 942 2025-12-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 750 2025-10-15T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RTP MATURATE AL SAL N.5 AL 29.08.2025 - PNRR M2C4 I2.2 - CUP: C89D20000230001 - CIG: 87722376F9 916 187 944 2025-09-15T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 751 2025-09-29T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - LIQUIDAZIONE SAL N. 4 A TUTTO IL 24.03.2025 A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL. CUP: C82F23000470004 - B193B263AC. 863 172 945 2025-09-15T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 752 2025-09-29T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N. 4 QUALE SAL FINALE A FAVORE DELL’ING. ANDREA LANZETTA. CUP: C82F23000470004 - B1C86FDF7A. 862 171 949 2025-09-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 753 2025-09-10T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’RTP GIANNATTASIO SCORZIELLO NIGRO MATURATE SUL SAL N.2 A TUTTO IL 10.09.2025 - CUP: C87D23000040002 CIG: B2C62AFA1F 886 178 956 2025-09-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 754 2025-09-24T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU STRADE CITTADINE ED EDIFICI COMUNALI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI CUP C87H25001060005 855 170 958 2025-09-18T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 755 2025-10-20T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO, DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL’ING. BRUNO MAURIELLO DELLA MAAB SOCIETÀ COOPERATIVA - PNRR M4.C1.I1.1 - CUP: C85E25000070006 - CIG: B83A98D4F4 929 190 962 2025-09-19T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 756 2025-09-24T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MENSA ISTITUTO SCOLASTICO CAPOLUOGO DON MILANI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. ANTONELLO MANCINO - PNRR M4C1I1.2 - CUP: C87G24000780006 CIG: B806D2FDD8 847 169 966 2025-09-24T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 757 2025-09-10T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL DLGS. N. 50/16 E SUE MM.II. - CUP: C89D20000220001 888 180 983 2025-09-30T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 758 2025-01-10T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA - CUP: C82H23001090004 - CIG: B27993A2AC 867 173 991 2025-01-10T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 759 2025-10-13T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI CUP C82F25000170005 903 183 994 2025-01-10T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 760 2025-10-15T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ING. MARIO FORTUNATO. - CIG: B6A14E0193 917 188 995 2025-02-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 761 2025-10-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.16 DEL 26.03.2019. 933 191 1003 2025-03-10T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 762 2025-06-10T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU STRADE CITTADINE ED EDIFICI COMUNALI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE - CUP: C87H25001060005 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 874 175 1006 2025-06-10T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 763 2025-10-15T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA - DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. - INV.6C1I1.1.1 (PNRR M5C3-I2) - CUP: C88C22000010006 915 186 1008 2025-06-10T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 764 2026-01-28T00:00:00 2026 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL III TRIMESTRE ANNUALITÀ 2025 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 88 15 1010 2025-06-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 765 2025-06-10T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI - PNRR M4.C1.I1.1 - CUP: C85E25000070006 - NOMINA SUPPORTO AL RUP 875 176 1014 2025-06-10T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 766 2025-06-10T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI II LOTTO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO - CUP: C85B25000040005 - NOMINA SUPPORTO AL RUP. 876 177 1015 2025-06-10T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 767 2025-10-13T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU STRADE CITTADINE ED EDIFICI COMUNALI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI CUP C87H25001060005 902 182 1020 2025-08-10T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 768 2025-10-15T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA ALLA DITTA CLEANFAST DI GIAMPIERO CASABURI - CUP: C83D21003510001 - CIG: B89069EC0C 914 185 1021 2025-08-10T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 769 2025-10-16T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata STRADA INTERCOMUNALE MAROTTI S.P. 26D MONTECORVINO LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI COMPETENZA - CUP: F61B12000270004 - CIG: B8346F14F2 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA ALFANO COSTRUZIONI SRL 921 189 1024 2025-08-10T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 770 2025-09-10T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - APPROVAZIONE SAL N. 2 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 08.10.2025 - CUP: C82H23001090004 - CIG: B27993A2AC 889 181 1027 2025-09-10T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 771 2025-10-13T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- E APPROVAZIONE SAL N. 3 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 10.10.2025 - CUP: C87D23000040002 CIG: B5E480D4A4 904 184 1037 2025-10-13T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 772 2025-10-30T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- LIQUIDAZIONE SAL N. 3 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 10.10.2025 ALLA DITTA ARCO FLORA S.R.L. - CUP: C87D23000040002 CIG: B5E480D4A4 946 195 1041 2025-10-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 773 2025-10-30T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’RTP GIANNATTASIO SCORZIELLO NIGRO MATURATE SUL SAL N.3 A TUTTO IL 10.10.2025 - CUP: C87D23000040002 CIG: B2C62AFA1F 947 196 1042 2025-10-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 774 2025-10-30T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI - LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/2023 - CUP: C87D23000040002 948 197 1043 2025-10-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 775 2025-10-29T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2022 - I RATA ATTO RICOGNITIVO DEL DEBITO ED ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 25.08.2025 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 945 194 1049 2025-10-14T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 776 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 2 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 08.10.2025 A FAVORE DELLA DITTA MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO’ - CUP: C82H23001090004 - CIG: B26CC8330C 983 204 1058 2025-10-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 777 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATI SUL SAL N. 2 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 08.10.2025 A FAVORE DELL’ARCH. FRANCO BILOTTI - CUP: C82H23001090004 - CIG: B26CC8330C 982 203 1059 2025-10-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 778 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO A FAVORE DELL’ING. ITALO D’ALESSIO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUSSOMANDO & PARTNERS - CUP: C82H23001090004 - CIG: B23DCF927F 981 202 1060 2025-10-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 779 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI PNRR M4C1-I1.2 - LIQUIDAZIONE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 - CUP: C88H22001430006 980 201 1072 2025-10-22T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 780 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA ALLA DITTA CLEANFAST DI GIAMPIERO CASABURI - CUP: C83D21003510001 - CIG: B89069EC0C 979 200 1079 2025-10-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 781 2025-10-27T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO, DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLA MAAB SOCIETÀ COOPERATIVA NELLA PERSONA DELL’ING. BRUNO MAURIELLO- PNRR M4.C1.I1.1 - CUP: C85E25000070006 CIG: B83A98D4F4. 938 192 1084 2025-10-24T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 782 2025-04-11T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCALA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VINCENZO STAVOLONE ALLA FRAZIONE VASSI POS. N. 6201072 E 6221641- IMPEGNO SPESA PER ULTERIORE COMPENSO INERENTE L’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. MARCO LUPO - CUP: C87B20000500004 CIG: Z2432C1B79 961 198 1093 2025-10-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 783 2025-04-11T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCALA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VINCENZO STAVOLONE ALLA FRAZIONE VASSI POS. N. 6201072 E 6221641- IMPEGNO SPESA PER ULTERIORE COMPENSO INERENTE L’INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN C.O ALL’ING. ALFONSO GIULIANO - CUP: C87B20000500004 CIG: Z8D32C1B57 962 199 1094 2025-10-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 784 2025-11-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/2023 - CUP: C82H23001090004 1017 210 1121 2025-07-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 785 2025-11-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata SERVIZIO TECNICO INTEGRATIVO ALLA TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA ANNA RITA PALMIERI - CIG: B7C06652C9 1018 211 1124 2025-10-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 786 2025-11-11T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B APPROVAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 04/11/2025 - CUP: C83E20000010002 CIG: B318723939 993 205 1131 2025-10-11T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 787 2025-09-12T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/2023 - CUP: C83E20000010002 1088 219 1132 2025-10-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 788 2025-12-11T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE I RATA, PUNTO 5. DELL’ATTO RICOGNITIVO DEL DEBITO ED ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 25.08.2025 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652. 999 206 1135 2025-11-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 789 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITILIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER I SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N.2 FINALE - A TUTTO IL 15.07.2025 ING. ALESSANDRO DI GIACOMO PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: 9906689A60 41 5 1136 2025-11-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 790 2025-11-14T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 04/11/2025 ALLA DITTA EGEL S.R.. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 -CIG: B318723939. 1003 209 1142 2025-11-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 791 2025-11-14T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI MATURATE SUL SAL N. 1 A TUTTO IL 04/11/2025 A FAVORE DELL’ING. DANIELE GIAFFRIDA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A007356E6F 1002 208 1144 2025-12-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 792 2025-11-14T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO ALLA DITTA EGEL S.R.L. - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 -CIG: B318723939. 1001 207 1147 2025-12-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 793 2025-04-02T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AZIENDA DEL CITTADINO SRL. IMPEGNO SPESA ANNO 2025. 111 21 88 2025-01-27T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 794 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE GENNAIO 2025. 135 22 124 2025-06-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 795 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SERIECO SRL. CIG: . B587571DA6 152 24 131 2025-07-02T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 796 2025-02-19T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SALDO MESE DI DICEMBRE 2024. 172 27 165 2025-02-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 797 2025-02-25T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: A02655DAA4 193 36 169 2025-02-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 798 2025-02-25T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG:B329E4523D 192 35 171 2025-02-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 799 2025-07-03T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI FEBBRAIO 2025 223 43 217 2025-04-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 800 2025-07-03T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE FEBBRIO 2025. 222 42 223 2025-06-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 801 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata PULIZIA STRADE COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA 282 51 263 2025-03-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 802 2025-03-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata SERVIZIO DI COMPILAZIONE MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG B6274A37D7 262 46 284 2025-03-21T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 803 2025-08-05T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SERIECO SRL. CIG: . B5DBD5E2A4 404 73 295 2025-03-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 804 2025-09-04T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE MARZO 2025. 306 58 318 2025-04-04T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 805 2025-04-17T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata SERVIZIO DI IGIENE URBANA. IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B63E0AB052 335 63 335 2025-10-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 806 2025-07-05T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE APRILE 2025. 396 70 439 2025-06-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 807 2025-07-05T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE ANNO 2025 394 68 442 2025-06-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 808 2025-08-05T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI..IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B6BD5B333A 402 71 444 2025-07-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 809 2025-05-27T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B6580CE879 460 86 466 2025-12-05T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 810 2025-05-15T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B27430813C 438 82 479 2025-05-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 811 2025-06-19T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN LOCALITÀ POZZAROLO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N.D. DI D’ALESSIO NICOLA. CIG: B1403DEAF9. 548 109 554 2025-05-30T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 812 2025-06-19T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata OGGETTO: ULTERIORI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ALLE AULE MULTIMEDIALI SITE IN VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N.D. DI D’ALESSIO NICOLA. CIG: ZCC39B19A3. 549 110 557 2025-05-30T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 813 2025-10-06T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE ANNO 2025. 513 98 569 2025-04-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 814 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE MAGGIO 2025. 498 91 570 2025-04-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 815 2025-06-19T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE ALLA SIG.RA FINELLI VERONICA. 539 100 613 2025-06-18T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 816 2025-06-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata FORNITURA GAS NATURALE IMPEGNO DI SPESA HERA COMM S.P.A. ANNO 2025. CIG: B75E78E384 562 115 629 2025-06-23T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 817 2025-02-07T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI DI GENNAIO 2025. CIG.: B6E36760F1. 595 124 639 2025-06-25T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 818 2025-06-30T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B765480B10 577 119 643 2025-06-26T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 819 2025-02-07T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata OGGETTO: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B27430813C. 594 123 644 2025-06-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 820 2025-02-07T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata OGGETTO: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B6580CE879. 593 122 651 2025-06-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 821 2025-02-07T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINEKO S.R.L.. CIG: B6BD5B333A. 592 121 655 2025-06-27T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 822 2025-02-07T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata CANONE DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO LIQUIDAZIONE FATTURE CIG: B77971DFB8 596 125 669 2025-02-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 823 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5. 621 131 680 2025-02-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 824 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5. 622 132 681 2025-02-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 825 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5. 633 143 682 2025-02-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 826 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5. 646 156 684 2025-02-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 827 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5. 645 155 686 2025-02-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 828 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5. 644 154 687 2025-02-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 829 2025-07-07T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE MESE DI GIUGNO ANNO 2025. 604 127 690 2025-03-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 830 2025-07-07T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE GIUGNO 2025 CIG B5729A1BA5 603 126 691 2025-03-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 831 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata SERVIZI DI VERIFICA ED ASSISTENZA AL SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA F.LLI LINGUITI LA SCUOLA F. ANDRIA E PRESSO LA CASA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NEWTOHM S.R.L.. CIG: B48DDBAC6C. 643 153 695 2025-04-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 832 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/15 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 629 139 712 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 833 2025-07-16T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL 655 161 713 2025-07-07T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 834 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E RACCOLTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA 14_22 2022 ALLA DITTA SINEKO S.R.L. UNIPERSONALE. CIG: Z1235C605F. 624 134 723 2025-07-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 835 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA 445/2024 ALLA DITTA SERIECO S.R.L.. CIG: B453E14762. 697 174 729 2025-09-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 836 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2024 ALLA DITTA SERIECO S.R.L.. CIG: B453E14762. 696 173 730 2025-09-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 837 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2025 ALLA DITTA SERIECO S.R.L.. CIG: B587571DA6. 695 172 733 2025-09-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 838 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/2025 ALLA DITTA SERIECO S.R.L.. CIG: B587571DA6. 694 171 735 2025-09-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 839 2025-07-14T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/2025 ALLA DITTA SERIECO S.R.L.. CIG: B5DBD5E2A4. 631 141 737 2025-09-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 840 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/3 E 3/2 DEL 2019 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: ZA1245ADED. 693 170 743 2025-11-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 841 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO 2025. CIG B75E78E384. 692 169 748 2025-07-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 842 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG B75E78E384. 691 168 750 2025-07-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 843 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MARZO 2025. CIG B75E78E384. 690 167 764 2025-07-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 844 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2025. CIG B75E78E384. 689 166 765 2025-07-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 845 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI FEBBRAIO 2025. CIG.: B6E36760F1. 688 165 766 2025-07-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 846 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI MARZO 2025. CIG.: B6E36760F1. 687 164 773 2025-07-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 847 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI APRILE 2025. CIG.: B6E36760F1. 686 163 774 2025-07-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 848 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI AREA TECNICA MANUTENTIVO E PATRIMONIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. - CIG: B7B813CFA3. 685 162 776 2025-07-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 849 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B75FEF6445 699 176 777 2025-07-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 850 2025-08-08T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI MAGGIO 2025. CIG.: B6B346130A. 740 189 781 2025-07-22T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 851 2025-07-30T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata OGGETTO: GESTIONE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE TECNICA FUNZIONALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMA DI MONITORAGGIO IMPIANTI PRESENTI SUL TERRITORIO DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_25 DEL 11.04.2025 AL TECNICO INCARICATO ING. MARIO FORTUNATO. CIG: B5134C4045. 714 180 794 2025-07-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 852 2025-07-30T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA MANUTENTIVA E PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L.. CIG: B7B813CFA3. 715 181 803 2025-07-28T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 853 2025-08-26T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE - MATERNA - VIA SERRONI. SERVIZIO PROFESSIONALE ATTINENTE LA RIPERIMETRAZIONE DELL'AREA RISPETTO AI LIVELLI DI PERICOLOSITÀ E IL RISCHIO IDRO-GEOMORFOLOGICO. LIQUIDAZIONE FATTURA 001PA DEL 15.10.2024 AL TECNICO INCARICATO ING. VORIA SIMONA. CIG ZE53816C73. 782 201 810 2025-07-28T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 854 2025-07-30T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO . IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ + ENERGIA S.P.A. ANNO 2025. CIG: B7D241A8A4. 713 179 817 2025-07-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 855 2025-08-08T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA +ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL’IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2025. CIG.: B7D241A8A4. 741 190 825 2025-07-31T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 856 2025-07-08T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE LUGLIO 2025 CIG B5729A1BA5 736 185 835 2025-05-08T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 857 2025-07-08T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE MESE DI LUGLIO ANNO 2025. 737 186 837 2025-05-08T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 858 2025-08-18T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B75FEF6445 752 193 850 2025-07-08T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 859 2025-08-21T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE ALLE SORGENTI DESTINATE AD USO UMANO AFFIDAMENTO SERVIZIO, ED IMPEGNO SPESA CIG. B7CBA14A5A. 763 196 865 2025-12-08T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 860 2025-08-26T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B7F47AB65D. 780 199 866 2025-12-08T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 861 2025-08-20T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI. CUP: C85I23000090005 CIG: B455DFBB00. CONCESSIONE QUARANTENNALE DI N. 37 LOCULI INDIVIDUATI NEL SETTORE I - LOTTO 2 DEL CIMITERO COMUNALE. 759 195 885 2025-08-20T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 862 2025-08-26T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata OGGETTO: SERVIZI IDRICI INTEGRATI. SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO SPESA . CIG: B782C9916D. 778 197 887 2025-08-20T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 863 2025-01-09T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata OGGETTO: DETERMINA LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B6E1FA08A9. 788 204 888 2025-08-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 864 2025-09-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2025. CIG B75E78E384. 853 220 891 2025-08-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 865 2025-09-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2025. CIG B75E78E384. 852 219 893 2025-08-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 866 2025-09-09T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO S.R.L. CIG: Z633086EB8. 820 215 895 2025-08-22T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 867 2025-09-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI MAGGIO 2025. CIG.: B6E36760F1. 851 218 897 2025-08-25T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 868 2025-09-24T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GIUGNO 2025. CIG.: B6E36760F1. 850 217 898 2025-08-25T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 869 2025-09-09T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata INSTALLAZIONE PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE IN LOC. SERRONI S.N.C.. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE SPA. CIG: B7A07052C9. 817 213 906 2025-08-27T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 870 2025-08-27T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ECOAMBIENTE SALERNO SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. CIG B80C907891 785 202 907 2025-08-27T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 871 2025-09-09T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GIUGNO 2025. CIG.: B6B346130A. 816 212 908 2025-08-28T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 872 2025-04-09T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE MESE DI AGOSTO ANNO 2025. 794 205 920 2025-02-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 873 2025-04-09T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE AGOSTO 2025 CIG B5729A1BA5 797 208 923 2025-02-09T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 874 2025-12-09T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 43 SIG.RA CATALDO GIOVANNA. 827 216 943 2025-12-09T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 875 2025-09-30T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B858F30789 864 224 967 2025-09-24T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 876 2025-10-15T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA 18_25-2025 ALLA DITTA SINEKO SRL. CIG: B765480B10. 912 236 971 2025-09-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 877 2025-10-15T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO- MESE DI LUGLIO. LIQUIDAZIONE FATTURA 19_25-2025 ALLA DITTA SINEKO SRL. CIG: B78C9D7413. 910 235 972 2025-09-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 878 2025-10-15T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO- MESE DI AGOSTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 24_25-2025 ALLA DITTA SINEKO SRL. CIG: B7F47AB65D. 909 234 975 2025-09-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 879 2025-03-10T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata ALBO 2025 DELLE IMPRESE AUTORIZZATE AD OPERARE NEL CIMITERO COMUNALE. PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ED AGGIORNAMENTO. 869 226 999 2025-03-10T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 880 2025-06-10T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE SETTEMBRE 2025 CIG B5729A1BA5 879 229 1007 2025-06-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 881 2025-11-18T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OPTIMA ITALIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA MANGIA PLASTICA COLLOCATA NEL QUARTIERE BERLINGUER. CIG.: B1BC31980C. 1025 268 1033 2025-09-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 882 2025-10-10T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata ALBO 2025 DELLE IMPRESE AUTORIZZATE AD OPERARE NEL CIMITERO COMUNALE. PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ED AGGIORNAMENTO. 900 232 1036 2025-10-10T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 883 2025-10-16T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA - SINEKO SRL- CIG: B89D224FF9 922 238 1038 2025-10-13T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 884 2025-10-16T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata CONCESSIONE QUARANTENNALE LOCULO N. 38 NEL SETTORE I - LOTTO 2 DEL CIMITERO COMUNALE AL SIG. ANASTASIO BENITO. 919 237 1053 2025-10-16T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 885 2025-10-16T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE ALLA SIGNORA DELLE DONNE CARMELA. 923 239 1054 2025-10-16T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 886 2025-10-17T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata VOLTURA CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE TOMBA NEL CIMITERO COMUNALE A FAVORE DEL SIGNOR DE STEFANO MARIO. 927 240 1057 2025-10-17T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 887 2025-10-28T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata CANONE DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO LIQUIDAZIONE FATTURE CIG: B4A599DA7D 941 244 1062 2025-10-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 888 2025-10-28T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata CANONE DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO LIQUIDAZIONE FATTURE CIG: B77971DFB8 940 243 1063 2025-10-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 889 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata GESTIONE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE TECNICA FUNZIONALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMA DI MONITORAGGIO IMPIANTI PRESENTI SUL TERRITORIO DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_25 DEL 27.09.2025 AL TECNICO INCARICATO ING. MARIO FORTUNATO. CIG: B5134C4045. 973 247 1065 2025-10-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 890 2025-10-23T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata CONCESSIONE QUARANTENNALE LOCULO N. 39 NEL SETTORE I - LOTTO 2 DEL CIMITERO COMUNALE ALLA SIG.RA GIANNATTASIO MARIA GRAZIA IN QUALITA’ DI TUTRICE DEL SIG. GIANNATTASIO LUIGI. 934 242 1073 2025-10-23T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 891 2025-10-30T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE AL SIG. DE STEFANO SILVIO. 951 245 1092 2025-10-30T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 892 2025-11-27T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI AGOSTO 2025. CIG.: B6E36760F1. 1049 273 1095 2025-10-30T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 893 2025-07-11T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE OTTOBRE 2025 CIG B5729A1BA5 975 249 1117 2025-06-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 894 2025-11-17T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ BA’ SERVIZI SANITARI S. R. L .S. IMPEGNO DI SPESA: CIG B8FC1BD2F9. 1008 262 1119 2025-07-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 895 2026-01-15T00:00:00 2026 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2025. CIG.: B6B346130A. 52 12 1120 2025-07-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 896 2025-11-17T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B903BD86B6 1015 266 1127 2025-10-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 897 2025-11-11T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2025 997 257 1139 2025-11-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 898 2025-11-17T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B909662D212 1006 261 1140 2025-11-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 899 2025-11-13T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE ALLA SIG.RA VALERIANI MARIA. RETTIFICA DETERMINA N. 3/2021. 1000 258 1149 2025-11-13T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 900 2025-11-26T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FRANCESCO FUMO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO E QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA ALLA FRAZIONE SARDONE. CIG: B320C2C1F5. 1044 272 1154 2025-11-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 901 2025-11-26T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C.D.M. TRASPORTI E SERVIZI PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE .CIG: B513388B7C 1043 271 1155 2025-11-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 902 2025-11-28T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA M. VENTRE E SCUOLA ELEMENTARE F. ANDRIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCHILABOR 2.0 CIG: B7F7488C14 1052 274 1157 2025-11-17T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 903 2025-01-12T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B8F938A306 1058 275 1163 2025-11-18T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 904 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio SUAP-Commercio Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2024 57 11 6 2025-03-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 905 2025-05-05T00:00:00 2025 Ufficio SUAP-Commercio Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE S. MARIA A VICO . IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 384 66 413 2025-04-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 906 2025-08-05T00:00:00 2025 Ufficio SUAP-Commercio Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B6580CE879 403 72 414 2025-04-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 907 2025-02-18T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata SERVICE SNH DELLA PND PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B5A62103C0. 167 57 156 2025-02-14T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 908 2025-05-26T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE J-DEMOS ANNO 2025, CIG B66ADE4F3E. 459 114 450 2025-08-05T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 909 2025-08-25T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22000280006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI CIG 96952315B8. 768 178 583 2025-10-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 910 2025-09-07T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APKAPPA SRL QUOTA ANNO 2025, CIG B2329DD43A. 612 146 671 2025-02-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 911 2025-07-16T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata SERVIZIO DI SUPPORTO E REDAZIONE MANUALI DI GESTIONE DOCUMENTALE E DI CONSERVAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B78E8E549F. 649 148 726 2025-07-07T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 912 2025-07-16T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) PER L’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) DI CUI ALLA MISURA 1.4.4 DEL PNRR CUP C51F24001020006 IMPEGNO QUOTA RESIDUA. 650 149 732 2025-09-07T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 913 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 1 TRANCHE SERVICE SNH DELLA PND PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, CIG B5A62103C0. 671 156 734 2025-09-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 914 2025-07-30T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP), PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) CUP C81F25000400006 CIG B7CA958B15 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DITTA APKAPPA SRL. 710 167 808 2025-07-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 915 2025-07-30T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP), PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) CUP C81F25000400006 CIG B7CB3CED09 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA. 712 169 821 2025-07-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 916 2025-08-09T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI CUI AL PROGETTO CUP C81C22000160006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI CIG 9848162061, QUOTA PARTE MAGGIOLI SPA. 804 190 856 2025-11-08T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 917 2025-08-25T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI N. 2 POS TERMINALI MODELLO SMARTPOS MINI PAGOPA, CONVENZIONE RISERVATA AGLI ENTI ASSOCIATI ASMEL. 776 181 869 2025-08-13T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 918 2025-08-09T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SPAZIO CONSERVAZIONE ANNI 2025-2026 FINO A 100 GB, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8096838BE. 805 191 904 2025-08-26T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 919 2025-08-09T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE MODULO A&C E N. 2 ANNI DI CANONE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B809A3A988. 806 192 905 2025-08-27T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 920 2025-09-15T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.3.1 CUP C51J25000660006 CIG B82A68A6AF IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. 829 194 924 2025-02-09T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 921 2025-10-16T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata SERVIZIO DI REDAZIONE RICOGNIZIONE DETTAGLIATA SULL’HARDWARE E SOFTWARE DELL’ENTE, CIG B89EDC901E. 920 209 1044 2025-10-14T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 922 2025-10-30T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata SERVIZIO DI EVOLUZIONE STANDARD DI SICUREZZA, ABILITAZIONE ACCESSO CON IDENTITÀ DIGITALE CERTA(SPID/CIE) E AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI (OTP) PER LA PIATTAFORMA HYPERSIC, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8A5ED7BCC. 949 214 1050 2025-10-15T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 923 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Protocollo Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024, CIG ZCE274D3DC 142 56 129 2025-07-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 924 2025-04-17T00:00:00 2025 Ufficio Protocollo Archiviata SERVIZI POSTALI TRAMITE CONTO DI CREDITO DEDICATO ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA CIG B68AA2E354. 332 95 363 2025-04-16T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 925 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Protocollo Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2025, CIG B68AA2E354 667 152 741 2025-10-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 926 2025-10-30T00:00:00 2025 Ufficio Protocollo Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025, CIG B68AA2E354. 950 215 1025 2025-09-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 927 2025-01-16T00:00:00 2025 Ufficio Messo Notificatore Archiviata RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI SALERNO RICHIESTA PROT. 24258/2024, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 63 23 40 2025-01-15T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 928 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Messo Notificatore Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024, ERRATA CORRIGE. 84 26 85 2025-01-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 929 2025-11-06T00:00:00 2025 Ufficio Messo Notificatore Archiviata FORNITURA PC E HARDWARE VARIO PER UFFICI SERVIZI SOCIALI E PROTOCOLLO, CIG B7340B92E6. 516 126 582 2025-10-06T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 930 2025-10-31T00:00:00 2025 Ufficio Valutazione Incidenza Archiviata SERVIZIO GESTIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ADEMPIMENTI CONNESSI, ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2025 - CIG: B712C81F7A. 956 188 647 2025-06-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 931 2025-09-24T00:00:00 2025 Ufficio Valutazione Incidenza Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DPR 380/01 ART 6 BIS PER LA FINITURA DI INTONACO E TINTEGGIATURA OVE OCCORRE DELLE FACCIATE ESTERNE CONDOMINIALI DI UN FABBRICATO SITO AL FOGLIO 45 PARTICELLA N113 VIA TRIESTE N 56 COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA FRAZIONE VASSI PROPONENTE: MARRANDINO MARISA, CARMELINA E GIOVANNA - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20251836 848 165 965 2025-09-23T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 932 2025-09-30T00:00:00 2025 Ufficio Valutazione Incidenza Archiviata LAVORI DI ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE GIUSEPPE VOLPARI ALLA VIA SAN LORENZO FRAZIONE VASSI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20252974 866 169 987 2025-09-30T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 933 2025-10-30T00:00:00 2025 Ufficio Valutazione Incidenza Archiviata TAGLIO BOSCO CEDUO MISTO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 5 PARTICELLE 81-82, PROPONENTE SIG. RODIA ANTONIO - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20242571 952 184 1096 2025-10-30T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 934 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 18PA-2024 CARTOLIBRERIA KELLY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 46 21 14 2025-08-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 935 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 45 20 15 2025-08-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 936 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 3_24 CARTOLIBRERIA MARY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 44 19 18 2025-09-01T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 937 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 4_24 CARTOLIBRERIA MARY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 43 18 29 2025-01-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 938 2025-01-15T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 42 17 30 2025-01-13T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 939 2025-01-14T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 2025, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA. 14 1 38 2025-01-14T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 940 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025, ERRATA CORRIGE. 102 44 45 2025-01-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 941 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 ED 11-2024 CARTOLIBRERIA MERAKI, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025, ERRATA CORRIGE. 101 43 46 2025-01-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 942 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA A MATERA DEL LOCALE CENTRO ANZIANI CIG B492659A34, ERRATA CORRIGE. 100 42 47 2025-01-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 943 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025, SALDO QUOTA RESIDUA MESE DI DICEMBRE 2024, CIG 9631306524. 99 41 48 2025-01-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 944 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI CARTELLONE EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4C94D5CF3. 96 38 52 2025-01-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 945 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI EVENTO JINGLE BEAT, CIG B4C454CA86. 95 37 53 2025-01-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 946 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO DI N. 3 CASETTE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4DE7CD6C7. 94 36 54 2025-01-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 947 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DEL 5 GENNAIO 2025 DEGLI EVENTI NATALIZI 2024 DEL FORUM DEI GIOVANI, CIG B4E9C51E1E. 93 35 55 2025-01-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 948 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI SIAE PER EVENTO JINGLE BEAT DEL FORUM DEI GIOVANI, CIG B4C7B3142D. 92 34 60 2025-01-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 949 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI ANIMAZIONE, GONFIABILI, LABORATORI, MASCOTTE ED ALTRO PER EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4B5DC8D05. 91 33 61 2025-01-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 950 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024, CIG 9467576ADD. 89 31 63 2025-01-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 951 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024, CIG 9467576ADD. 90 32 64 2025-01-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 952 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SPETTACOLI DI BURATTINI PER EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4C035C0B8. 88 30 66 2025-01-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 953 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PC PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE SOCIALI, CIG B4FF2BE247 87 29 67 2025-01-21T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 954 2025-01-22T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata COSTITUZIONE NUOVA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA BIENNIO 2025/2026. 70 25 70 2025-01-22T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 955 2025-01-30T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO BALLANDO PER LE STRADE DEGLI EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4ED27C18B. 86 28 89 2025-01-28T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 956 2025-04-02T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata RINNOVO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DI CUI ALLA PROCEDURA DI GARA APERTA CIG 9467576ADD ED IMPEGNO SPESA ANNO 2025. 110 45 99 2025-01-31T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 957 2025-05-02T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER CARTELLONE EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4EFA6835A. 123 48 100 2025-01-31T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 958 2025-05-02T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025, MESE DI GENNAIO 2025, CIG 9631306524. 121 46 105 2025-04-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 959 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata POS PER PAGAMENTO TICKET SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BCC POS SPA GRUPPO BANCARIO ICCREA CIG 8985635C91. 134 53 113 2025-05-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 960 2025-12-02T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA LOCALE PRO LOCO PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2024, LIQUIDAZIONE. 138 54 143 2025-11-02T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 961 2025-02-19T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA-2025 CARTOLIBRERIA KELLY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 175 61 155 2025-02-14T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 962 2025-02-18T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata ASSEGNAZIONE NUOVE COMPETENZE ED INCARICHI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 84 DEL CCNL 2019/2021, COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 171 59 166 2025-02-18T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 963 2025-03-03T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2025 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 CIG B5AABFD527. 209 63 182 2025-02-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 964 2025-03-03T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2025 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 CIG B5AABFD527. 210 64 183 2025-02-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 965 2025-02-25T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITÀ DI RICERCA, ACCREDITAMENTO, PROGETTAZIONE E GESTIONE DI BANDI E PROGETTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E BOZZA DI PROTOCOLLO D’INTESA. 194 62 188 2025-02-25T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 966 2025-07-03T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025, MESE DI FEBBRAIO 2025, CIG 9631306524. 225 68 209 2025-04-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 967 2025-07-03T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 3-2025 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025, CIG B5AAAF5B49. 221 67 224 2025-06-03T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 968 2025-03-13T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITÀ DI RICERCA, ACCREDITAMENTO, PROGETTAZIONE E GESTIONE DI BANDI E PROGETTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI, NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE. 231 72 246 2025-03-13T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 969 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI SIAE PER EVENTI NATALE 2024 DELL’ENTE, CIG B4ECE39D35. 276 79 254 2025-03-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 970 2025-03-17T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITÀ DI RICERCA, ACCREDITAMENTO, PROGETTAZIONE E GESTIONE DI BANDI E PROGETTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI, PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE ED ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI. 251 74 259 2025-03-17T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 971 2025-03-20T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 2025, PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ED AGGIORNAMENTO. 255 75 276 2025-03-20T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 972 2025-03-26T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata SERVIZIO TRIENNALE DIGITALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI, LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO A.S. 2024/2025, CIG B23F9DC909. 268 77 285 2025-03-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 973 2025-01-04T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata CONNETTORE DI INTEGRAZIONE SISTEMA PAGOPA PER PAGAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B640C1FC1F. 292 82 296 2025-03-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 974 2025-03-04T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI MARZO 2025, CIG 9631306524. 294 84 304 2025-01-04T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 975 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2025, CIG 9467576ADD. 350 100 325 2025-08-04T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 976 2025-04-14T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata SERVIZIO DI SERVICE AUDIO EVENTO SUONA GIFFONI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B66EECBE60. 311 89 331 2025-09-04T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 977 2025-04-14T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N. 3/2017. EVENTI INSERITI NEL CONTESTO DI ITINERARI TURISTICO- CULTURALI (AZIONE 4). PROGETTO PICENTINI EXPERIENCE TERRITORIO D’IDENTITÀ: PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE, AGROALIMENTARE, CUP: C89I17000020003 OP_12662 17085PP000000103 RETTIFICA QUADRO ECONOMICO FINALE. 314 92 351 2025-04-14T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 978 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2025, CIG 9467576ADD. 356 102 364 2025-04-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 979 2025-04-22T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2025, CIG 9467576ADD. 355 101 365 2025-04-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 980 2025-04-24T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata FORNITURA E CONSEGNA ROSE ROSSE PER EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE AL PANTHEON 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B6998C35A9. 362 104 396 2025-04-23T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 981 2025-08-05T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI APRILE 2025, CIG 9631306524. 398 109 422 2025-04-30T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 982 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2025, CIG 9467576ADD. 487 121 522 2025-05-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 983 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVICE AUDIO EVENTO SUONA GIFFONI 2025, CIG B66EECBE60. 488 122 523 2025-05-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 984 2025-05-29T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata RENDICONTO ESERCIZIO 2024 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. 472 117 548 2025-05-29T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 985 2025-05-06T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI MAGGIO 2025, CIG 9631306524. 486 120 568 2025-04-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 986 2025-12-06T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO PC E STAMPANTE PER IL FORUM DEI GIOVANI, CIG B4E9CA96BF. 523 129 572 2025-05-06T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 987 2025-11-06T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI FORNITORI (LIBRERIE/CARTOLIBRERIE) FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A.S. 2025-2026 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI. 517 127 590 2025-11-06T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 988 2025-06-23T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2025, CIG 9467576ADD. 559 136 611 2025-06-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 989 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO FORNITURA E CONSEGNA ROSE ROSSE PER EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE AL PANTHEON 2025, CIG B6998C35A9. 668 153 645 2025-06-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 990 2025-02-07T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI GIUGNO 2025, CIG 9631306524. 590 144 661 2025-01-07T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 991 2025-01-07T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI A.S. 2025-2026 SERVIZI CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO. 582 140 666 2025-01-07T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 992 2025-07-24T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026, IMPEGNO DI SPESA CIG B7BB47EC42. 703 164 783 2025-07-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 993 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2025/2026, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 672 157 789 2025-07-23T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 994 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO DESTINATARI DEL CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO LIBRO/VOUCHER A.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI. 673 158 790 2025-07-23T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 995 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025-2026. 674 159 791 2025-07-23T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 996 2025-07-23T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2025/2026. 677 160 792 2025-07-23T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 997 2025-08-25T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B7D2D5677A. 777 182 818 2025-07-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 998 2025-08-13T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata PROGETTO PIC PICENTINI ITINERARI COMUNI 3 EDIZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COFINANZIAMENTO. 749 175 834 2025-05-08T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 999 2025-08-08T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE/POST ACCOGLIENZA TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026, APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E QUADRO ECONOMICO CPV 63710000-9. 746 172 854 2025-08-08T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1000 2025-08-25T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE/POST ACCOGLIENZA TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B7FBBB153B CPV 63710000-9. 775 180 879 2025-08-19T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1001 2025-08-09T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA SCOLASTICA, CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A.S. 2025-2026 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B80837B43F. 802 188 899 2025-08-26T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1002 2025-10-15T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO A.S. 2025/2026 DIGITALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI TRIENNIO 2024, 2025 E 2026, CIG B23F9DC909. 913 208 947 2025-09-15T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1003 2025-09-23T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA SCOLASTICA, CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A.S. 2025-2026, CIG B80837B43F. 844 197 948 2025-09-15T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1004 2025-06-10T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI SETTEMBRE 2025, CIG 9631306524. 872 201 989 2025-01-10T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1005 2025-10-10T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata SERVIZIO DI REDAZIONE TABELLE DIETETICHE PER NUOVA GARA D’APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B87A818936. 898 203 998 2025-02-10T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1006 2025-11-11T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI OTTOBRE 2025, CIG 9631306524. 989 220 1105 2025-04-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1007 2025-11-18T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 AL SIG. C.M.. 1019 225 1114 2025-05-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1008 2025-11-18T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA. 1022 228 1115 2025-05-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1009 2025-11-24T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE/POST ACCOGLIENZA TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026 MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2025, CIG B7FBBB153B. 1037 233 1133 2025-11-11T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1010 2025-11-18T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLA LOCALE PRO LOCO PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA. 1021 227 1134 2025-11-11T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1011 2025-11-18T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata FORNITURA DI MANIFESTI VARI PER EVENTI NATALIZI DELL’ENTE 2025 E SPOSTAMENTO SEZIONE ELETTORALE DI SANTA CATERINA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B915CFD2C7. 1020 226 1150 2025-11-13T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1012 2025-11-28T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE LOCALI PARROCCHIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI ANNO 2025 A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, IMPEGNO DI SPESA. 1054 236 1182 2025-11-24T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1013 2025-11-27T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 26090 DEL 26/11/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46 1045 234 1188 2025-11-27T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1014 2025-01-12T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 26223 DEL 28/11/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46 1055 237 1194 2025-01-12T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1015 2025-05-12T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 26562 DEL 04/12/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 1083 242 1239 2025-05-12T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1016 2025-12-15T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 27023 DEL 12/12/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46 1101 245 1262 2025-12-15T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1017 2025-12-23T00:00:00 2025 Ufficio Politiche Sociali Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE Z.D. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 1130 254 1300 2025-12-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1018 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Politiche Sociali Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE LOCALI PARROCCHIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, ANNUALITÀ 2025. 31 15 1318 2025-12-29T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1019 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Politiche Sociali Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE Z.D. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 32 16 1319 2025-12-29T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1020 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA MATERIALE ELETTORALE VARIO PER ELEZIONI REGIONALI 2025, CIG B8A1C1CA76. 18 2 1179 2025-11-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1021 2025-12-15T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. 1100 244 1184 2025-11-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1022 2025-12-19T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2025 1121 251 1208 2025-02-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1023 2025-04-12T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI REGIONALI 2025, CIG B8B9D824ED. 1075 239 1209 2025-02-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1024 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI 2025. 22 6 1263 2025-12-15T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1025 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE PER ELEZIONI REGIONALI 2025, CIG B8A167D6F7. 24 8 1273 2025-12-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1026 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI LAVAGGIO E SOTTOVUOTO COPERTE ED ACCESSORI PER REFERENDUM 2025, CIG B690FF1D48. 25 9 1274 2025-12-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1027 2025-12-22T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI 2025, CIG B8A16F7BA3. 1126 253 1287 2025-12-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1028 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Demografico Archiviata NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 01-15 DICEMBRE 2025 28 12 1294 2025-12-22T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1029 2025-12-30T00:00:00 2025 Ufficio Demografico Archiviata FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PER UFFICIO ANAGRAFE-FRONT OFFICE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B9CF9F7383. 1152 258 1314 2025-12-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1030 2026-01-15T00:00:00 2026 Ufficio Segreteria Archiviata COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GUBITOSI, DI GUBITOSI ELIA & C. SNC, VIA BENEVENTANO, 18, 84095, GIFFONI VALLE PIANA (SA) - CIG: B8EF7AC2DA 55 5 1168 2025-11-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1031 2026-01-15T00:00:00 2026 Ufficio Segreteria Archiviata COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANCINO SERVICE SOC. COOP. VIA PARATINO, SNC GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B8EF379BB9 54 4 1170 2025-11-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1032 2025-02-12T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERURA DI N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO CONTABILE - IN ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL). APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA. 1061 214 1206 2025-01-12T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1033 2025-02-12T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERURA DI N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, CUI CONFERIRE L’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA E COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IN ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL). APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA. 1060 213 1207 2025-01-12T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1034 2025-12-29T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B96255B3FF 1147 234 1217 2025-03-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1035 2025-12-19T00:00:00 2025 Ufficio Segreteria Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 CIG: B2CF8A2814 1124 230 1280 2025-12-17T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1036 2025-11-27T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CONCORSO RIPAM COESIONE - DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI ASSISTENZA TECNICA CAPACITÀ PER LA COESIONE 2021-2027 (CAPCOE). 1050 211 1178 2025-11-21T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1037 2025-04-12T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 98/2024 DEL 20/01/2021 ED ATTO DI PRECETTO. DELIBERAZIONE C.C. N. 45 DEL 19.11.2025 . TRANSAZIONE IMPEGNO DI SPESA SOMME ING. G.G. - CIG: ZC91766403 (FATTURA N. 11) - B9380DE284. 1073 222 1195 2025-01-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1038 2025-04-12T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 51/2019 E SENTENZE N. 3377/2023 E N. 244/2025. DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 19.11.2025. TRANSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA SOMME ING. T.R. E AVV.TI DARIO E SARA LISANTI. CIG: ZE1175AF36 (ING. R.T.) - B936C84715 (SPESE LEGALI). 1072 221 1196 2025-01-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1039 2025-04-12T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 648/2019, SENTENZA N. 4028/2024 ED ATTI DI PRECETTO. DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 19.11.25 - TRANSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA SOMME ING. D.M. E AVV. SARA LISANTI - CIG: Z08175AAA6 (ING. D.M.) - B937F234F0 (DIFFERENZA ING. D.M.) B9366F9417 (SPESE LEGALI). 1071 220 1203 2025-01-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1040 2025-04-12T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 695/2019 DEL 04/03/2019, NONCHÉ DALLA SENTENZA N. 4025/2024 ED ATTI DI PRECETTO. DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 19.11.2025 . TRANSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA SOMME ING. G.M. E AVV. SARA E DARIO LISANTI - CIG: Z86175AA4B (ING. G.M.) - B937FF1EEC (DIFFERENZA INTERESSI) - B936591B00 (SPESE LEGALI). 1070 219 1213 2025-02-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1041 2025-03-12T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 207 DEL 10.11.2025 - REG. GEN. N.1041 DEL 26.11.2025 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE RELATIVO ALLA DICITURA GESTIONE RESIDUI 1066 216 1214 2025-03-12T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1042 2025-03-12T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 205 DEL 10.11.2025 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE RELATIVO ALLA DICITURA GESTIONE RESIDUI 1065 215 1215 2025-03-12T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1043 2025-03-12T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI PORTAVOCE DEL SINDACO NELL’AMBITO DELL’UFFICIO DI STAFF EX ART. 90 DEL TUEL (D.LGS N. 267/2000) - DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 1067 217 1218 2025-03-12T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1044 2025-12-19T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 98/2024 DEL 20/01/2021 ED ATTO DI PRECETTO. DELIBERAZIONE C.C. N. 45 DEL 19.11.2025. TRANSAZIONE LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SOMME ING. G.G. - CIG: ZC91766403 (FATTURA N. 11) - B9380DE284. 1122 229 1242 2025-05-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1045 2025-11-12T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025. 1096 224 1246 2025-10-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1046 2025-11-12T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025. 1095 223 1248 2025-10-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1047 2025-12-18T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata SPESE VIVE RICORSO TAR CAMPANIA RG. 820/2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV. A. BRANCACCIO - CIG: B9806F73C6. 1115 225 1254 2025-11-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1048 2026-01-15T00:00:00 2026 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 11.09.2025 AL 05.12.2025 - CIG: Z9D3AA66B0. 57 6 1261 2025-12-15T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1049 2026-01-15T00:00:00 2026 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICORSO PROPOSTO INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI SALERNO EX ART. 318 C.P.C.. VERTENZA SIG. P. V. / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. ROSA BACCO CIG: B53237D254. 58 7 1265 2025-12-15T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1050 2025-12-19T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 648/2019, SENTENZA N. 4028/2024 ED ATTI DI PRECETTO. DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 19.11.25 - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME ING. D.M. E AVV. SARA LISANTI - CIG: Z08175AAA6 (ING. D.M.) - B937F234F0 (DIFFERENZA ING. D.M.) B9366F9417 (SPESE LEGALI). 1120 228 1276 2025-12-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1051 2025-12-19T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 695/2019 DEL 04/03/2019, NONCHÉ DALLA SENTENZA N. 4025/2024 ED ATTI DI PRECETTO. DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 19.11.2025. TRANSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA SOMME ING. G.M. E AVV. SARA LISANTI - CIG: Z86175AA4B (ING. G.M.) - B937FF1EEC (ING. G.M- DIFFERENZA INTERESSI) B936591B00 (SPESE LEGALI). 1119 227 1278 2025-12-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1052 2025-12-19T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 51/2019 E SENTENZE N. 3377/2023 E N. 244/2025. DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 19.11.2025. LIQUIDAZIONE SOMME ING. R. T. E AVV. SARA LISANTI - CIG: ZE1175AF36 (ING. R.T) B936C84715 (SPESE LEGALI). 1125 231 1279 2025-12-17T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1053 2025-12-29T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata PROCEDURA VALUTATIVA PER PROGRESSIONE TRA LE AREE FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 2 POSTI DELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, EX ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL DEL 16.11.2022. APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE. 1145 232 1315 2025-12-29T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1054 2025-12-30T00:00:00 2025 Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Contenzioso Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO ATTRAVERSO IL SISTEMA SISTER. 1156 235 1342 2025-12-30T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1055 2025-11-24T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8A9FBEAEE. 1038 35 1167 2025-11-19T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1056 2025-11-19T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO FINALE DELLA DEBITORIA DELLA SOCIETÀ AGENZIA SVILUPPO SELE - PICENTINO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 1028 31 1169 2025-11-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1057 2025-11-21T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL 1031 32 1173 2025-11-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1058 2025-11-21T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL 1033 34 1174 2025-11-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1059 2025-11-21T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL 1032 33 1176 2025-11-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1060 2025-12-17T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER L’ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B90EE2AE46 1106 37 1220 2025-03-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1061 2025-11-12T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 29 MAGGIO/30 SETTEMBRE 2025. 1097 36 1253 2025-11-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1062 2025-12-23T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..- 1139 38 1307 2025-12-23T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1063 2025-12-24T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata PROROGA TECNICA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01.01/30.06.2025 1144 39 1312 2025-12-24T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1064 2025-12-30T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata SERVIZIO STAMPA E RECAPITO AVVISI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2021/2022 E TARI 2020/2021 - IMPEGNO SPESA. CIG B972F51E54 1154 40 1313 2025-12-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1065 2025-12-30T00:00:00 2025 Ufficio Programmazione Economico-Finanziaria Archiviata IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DITTA EUREKA SMART SOLUTION S.R.L.S. P.IVA 05471440650. CIG: B9CC0D1A72 1155 41 1316 2025-12-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1066 2025-11-21T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI IN OCCASIONE DELLA 55 EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL.IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SOUTH LAND ODV 1035 270 1177 2025-11-20T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1067 2025-11-12T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B31936FF07. 1093 281 1223 2025-03-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1068 2025-04-12T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG: B5842DAE25. 1081 279 1225 2025-04-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1069 2025-04-12T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8. 1079 277 1228 2025-04-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1070 2025-12-15T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E RETE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA LIVELLA CIG:B931EE375D 1102 283 1252 2025-11-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1071 2025-12-18T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA MATERIALE EDILE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG: B99DB8C36C 1112 284 1277 2025-12-17T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1072 2025-12-22T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025. CIG: B5842DAE25. 1129 289 1289 2025-12-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1073 2025-12-22T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B90962D212. 1128 288 1290 2025-12-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1074 2025-12-31T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI PARCHI E GIARDINI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG:B96F00C826 1164 298 1297 2025-12-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1075 2026-01-15T00:00:00 2026 Ufficio Manutentivo Archiviata : LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI PALI IN LEGNO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STACCIONATE LUNGO LE STRADINE INTERNE DELLA FRAZ. TERRAVECCHIA IN FAVORE DELLA DITTA LETTIERI ESTERINA - CIG: B928BC3E0A. 68 21 1299 2025-12-22T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1076 2025-12-24T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO NOV./DIC. 2025 1143 290 1305 2025-12-23T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1077 2025-12-31T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E STRADE E PIAZZE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B9CFFE8AAC. 1160 294 1320 2025-12-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1078 2025-12-31T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE SANTA CATERINA E S.MARIA A VICO . IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B9CFA27B1D 1161 295 1321 2025-12-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1079 2025-12-31T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata OGGETTO: MANUTENZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA F.LLI LINGUTI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B9C3FD8BF4. 1162 296 1322 2025-12-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1080 2025-12-31T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B9C684EFA4. 1163 297 1323 2025-12-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1081 2025-12-31T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata MANUTENZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA F.LLI LINGUTI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B9D373C32F. 1159 293 1327 2025-12-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1082 2025-12-31T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE PORTA E CANCELLO SCORREVOLI UBICATI PRESSO LA CASA COMUNALE E OROLOGIO STRADALE SITO IN PIAZZA UMBERTO I IN FAVORE DELLA DITTA B.M. IMPIANTI SOC.COOP.. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B9D34509E8. 1158 292 1329 2025-12-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1083 2025-12-30T00:00:00 2025 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA POMPA ALL’IMPIANTO IDRICO UBICATO IN LOC. CUCCHIADURO IN FAVORE DELLA DALLA DITTA GAMBARDELLA TRIVELLAZIONI SAS DI VICIDOMINI MARIA & C. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO V- CIG: B9CCE1C2B3. 1157 291 1332 2025-12-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1084 2026-08-01T00:00:00 2026 Ufficio Manutentivo Archiviata PULIZIA BAGNI CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG N. B9998C9B79. 8 5 1333 2025-12-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1085 2026-08-01T00:00:00 2026 Ufficio Manutentivo Archiviata INSTALLAZIONE PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASTELLO DI TERRAVECCHIA S.N.C. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE CIG . B9D76575EE 5 2 1338 2025-12-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1086 2026-08-01T00:00:00 2026 Ufficio Manutentivo Archiviata ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ALL’INTERNO DEL GIARDINO FELLINI.IMPEWGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA ADDOBBI GUBITOSI 12 9 1339 2025-12-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1087 2026-04-29T00:00:00 2026 Ufficio Manutentivo Archiviata INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 516 213 1340 2025-12-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1088 2026-02-16T00:00:00 2026 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE EX MACELLO ED EX CONVENTO S. CATERINA . IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 220 87 1345 2025-12-31T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1089 2026-02-26T00:00:00 2026 Ufficio Manutentivo Archiviata SISTEMAZIONE DI STRADA DI ACCESSO SORGENTE S.MIELE E DELLE AREE LIMITROFE AI BOTTINI DI PRESA IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA CIRO GRANESE CIG B9D93A7734 247 97 1346 2025-12-31T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1090 2026-08-01T00:00:00 2026 Ufficio Manutentivo Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ,ELEMENTARI E MEDIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG: B9D69B9D38 11 8 1347 2025-12-31T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1091 2026-02-26T00:00:00 2026 Ufficio Manutentivo Archiviata FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO D’IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO DELLA RETE FOGNARIA E RETE IDRICA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 246 96 1348 2025-12-31T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1092 2026-08-01T00:00:00 2026 Ufficio Manutentivo Archiviata MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO UBICATO PRESSO IL CASTELLO MEDIEVALE TERRAVECCHIA IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO 10 7 1349 2025-12-31T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1093 2026-08-01T00:00:00 2026 Ufficio Manutentivo Archiviata MANUTENZIONE RETE IDRICA POZZO SANTA MARIA A VICO ED ELETTROPOMPE PRESSO I SERBATOI VASSI - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUMO FRANCESCO. CIG: B9DAA0E3E1 9 6 1350 2025-12-31T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1094 2026-01-27T00:00:00 2026 Ufficio Manutentivo Archiviata SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI PUBBLICI CHIESA DI CALABRANO E CONGREGA DELL’ ANNUNZIATA IMPEGNO SPESA 82 24 1351 2025-12-31T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1095 2025-11-20T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI UNA PORZIONE DEL CONVENTO DEI FRATI CAPUCCINI SITO IN GIFFONI VALLE PIANA ALLA FRAZIONE GAIA TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E LA PROVINCIA DI CAMPANIA-BASILICATA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI 1029 269 1172 2025-11-20T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1096 2025-11-12T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA CAPTAZIONE IDRICA IN VIA POLONGONE LOC. COCCHIARULO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL - CIG.B95AB2D094 1094 282 1222 2025-03-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1097 2025-12-18T00:00:00 2025 Ufficio Patrimonio Archiviata SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADDOBBI GUBITOSI SNC - CIG. B984E91A29 1114 286 1266 2025-12-16T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1098 2026-08-01T00:00:00 2026 Ufficio Patrimonio Archiviata MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO GLI IMPIANTI UBICATI ALLA SCUOLA DON MILIANI E STAVOLONE E CASA COMUNALE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO 14 11 1341 2025-12-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1099 2025-11-21T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIERA AREA S.R.L. CIG: B4DD5F2AAA 1034 85 1175 2025-11-20T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1100 2025-02-12T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI, FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE, LEGGE REGIONALE N. 3/2019, ART. 51 REGOLAMENTO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2021, N. 1. 1062 86 1190 2025-11-27T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1101 2025-04-12T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ O.G.ITEK S.R.L.S 1077 89 1211 2025-02-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1102 2025-09-12T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO II-III TRIMESTRE 2025 CIG: B71DFE69FE 1084 90 1229 2025-04-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1103 2025-12-23T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 3 TRIMESTRE ANNO 2025 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA0016 1131 91 1230 2025-04-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1104 2026-01-15T00:00:00 2026 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIGNAL SERVICE SRL DI PERDIFUMO (SA) P.IVA 01926650654 PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CIG: B7384628A2 48 4 1235 2025-04-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1105 2025-12-23T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata ALLESTIMENTO MOTOVEICOLO YAMAHA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ BARTMOTO SRL P.IVA 04674660651 - CIG B8B2129780 1132 92 1244 2025-09-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1106 2025-12-23T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER IMMATRICOLAZIONE MOTOVEICOLO YAMAHA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MA.AN. AUTOMOTIVE SRL P.IVA 04829360652 - CIG B97A130681 1133 93 1255 2025-11-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1107 2026-01-15T00:00:00 2026 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK P.IVA 03870991217 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI AGOSTO-NOVEMBRE 2025 CIG: B6669C0403 47 3 1256 2025-11-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1108 2026-01-15T00:00:00 2026 Ufficio Vigilanza Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG B76F5FDEBB 46 2 1257 2025-11-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1109 2025-12-23T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata ALIENAZIONE STRAORDINARIA PER ALIENAZIONE VEICOLI RELATIVA AGLI ANNI PREGRESSI IMPEGNO DI SPESA - CIG. NR B99FE44A06 1134 94 1268 2025-12-16T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1110 2026-01-15T00:00:00 2026 Ufficio Vigilanza Archiviata FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE, LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617. CIG: B6A94BF758 45 1 1270 2025-12-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1111 2025-12-23T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DITTA CASCINO CIRO P.IVA 05212370653. CIG: B97A8B06F0 1137 95 1304 2025-12-23T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1112 2025-12-23T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DMG SRL DI BUCCINO, P.IVA 06115470657. CIG: B9AB1629F1 1138 96 1306 2025-12-23T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1113 2025-12-23T00:00:00 2025 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA SUGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 CIG B97AC2E8B0 1142 97 1309 2025-12-23T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1114 2026-01-15T00:00:00 2026 Ufficio Vigilanza Archiviata IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE PER L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: B9D0F26EB3 49 5 1317 2025-12-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1115 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA/REVISIONE E AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, A SUPPORTO DELLA PROPOSTA DEFINITIVA DI PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE. - CIG: Z2A2A59EF3 40 4 1186 2025-11-26T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1116 2025-11-28T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ SERRONI - CUP: C85E25000070006 1051 212 1189 2025-11-27T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1117 2025-11-28T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION E.U.- DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C85E25000070006 - PNRR: M4C1I1.1 1053 213 1193 2025-11-28T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1118 2025-01-12T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA TECNICA, LEGALE E AMMINISTRATIVA SULLO SVOLGIMENTO O SULLA PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO CIG MASTER B951243047 1056 214 1198 2025-01-12T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1119 2025-09-12T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SOCEA DI CORVINO PASQUALE - INV.6C1I1.1.1 (PNRR M5C3-I2) - CUP: C88C22000010006 CIG: B8BD9C5FAD 1086 217 1216 2025-03-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1120 2025-04-12T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DSGR 77/2020 - POC 2014-2020 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001880006 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA 1068 215 1221 2025-03-12T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1121 2025-12-19T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 9246815920. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE AL SAL N.4 A TUTTO IL 24.09.2024 E AL SAL N.5 A TUTTO IL 30.12.2024 A FAVORE DELL’ING. NICOLINO PETRACCA. 1117 229 1232 2025-04-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1122 2025-09-12T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER SCAFFALATURA METALLICA E SCALA ALLA DITTA LA FERRAMENTA TEDESCO S.R.L.S. - CIG: B9722B7828 1087 218 1237 2025-05-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1123 2025-12-29T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA F. SPIRITO ALLA DITTA VOTO GROUP S.R.L. - CIG: B97292FEB9 1151 234 1238 2025-05-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1124 2025-12-16T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO APPLICATIVO DELL’ACCORDO QUADRO CIG (MASTER): B951243047 PER I SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA TECNICA, LEGALE E AMMINISTRATIVA SULLO SVOLGIMENTO O SULLA PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI. CIG DERIVATO B951AF4C64 - CUP: C85E25000070006 - PNRR: M4C1I1.1 1105 225 1241 2025-05-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1125 2025-09-12T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MENSA ISTITUTO SCOLASTICO CAPOLUOGO DON MILANI - PNRR M4C1I1.2 - CUP: C87G24000780006 - NOMINA SUPPORTO AL RUP. 1085 216 1243 2025-09-12T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1126 2025-10-12T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 CUP: C83F23000030004 CIG: B50E66FBFF APPROVAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 01.12.2025 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIP SRL 1092 222 1247 2025-10-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1127 2025-10-12T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENETE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 1090 220 1250 2025-10-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1128 2025-10-12T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATI SUL SAL N. 1 A TUTTO IL 01.12.2025 AL GEOM. DI MAIO GIUSEPPE POS. N. 6221607 CUP: C83F23000030004 CIG: B51814FA90 1091 221 1251 2025-10-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1129 2025-12-12T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE, IMPIANTI E STRUTTURE CONNESSE CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI CUP C88B25000320004 1098 223 1258 2025-12-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1130 2025-12-12T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO STRADALE TRA VIA SCIPIONE DI SABBATO E VIA F. TRUFFAUT CON ANNESSA AREA DI ARCHEGGIO - CUP: C81B25000330005, TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1099 224 1259 2025-12-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1131 2025-12-18T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI PRIMO 1 L.F. CUP:C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. LIQUIDAZIONE SAL N. 4 BIS A TUTTO IL 24.09.2025 (COMPENSAZIONE DEI PREZZI SUL SAL N. 4), A FAVORE DELLA SOCIETÃ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL. 1111 228 1260 2025-12-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1132 2025-12-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE CODICI C.P.V. 42511110-5, 42512000-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’IMMOBILE SCOLASTICO M.VENTRE - VIA CENERE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T&T IMMPIANTI DI GERARDO TEDESCO & C. S.A.S. - CUP: C88H25000260001 CIG: B69E11216D 1107 226 1271 2025-12-17T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1133 2025-12-17T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELEVENTRE - VIA PERTINI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO SRL - CUP: C88H25000260001 CIG: B69DCF4BA0 1108 227 1272 2025-12-17T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1134 2025-12-29T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO - PNRR M4.C1.I1.1 - CUP: C85E25000070006 1150 233 1281 2025-12-18T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1135 2025-12-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L. - PNRR M4.C1.I1.1 - CUP: C85E25000070006 CIG: B950F479CB 1141 232 1284 2025-12-19T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1136 2025-12-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE, IMPIANTI E STRUTTURE CONNESSE CON L'ISTITUTO DELLACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALLART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI E RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 1098 DEL 12.12.2025 - CUP C88B25000320004 1136 231 1293 2025-12-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1137 2025-12-23T00:00:00 2025 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO STRADALE TRA VIA SCIPIONE DI SABBATO E VIA F. TRUFFAUT CON ANNESSA AREA DI PARCHEGGIO TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI E RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 1099 DEL 12.12.2025 - CUP: C81B25000330005 1135 230 1295 2025-12-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1138 2026-02-01T00:00:00 2026 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PORTALE WEB GIS CON MODULO CDU ONLINE E CATASTO ONLINE ATTRAVERSO IL QUALE RENDERE VISIBILI LE INFORMAZIONI CARTOGRAFICHE ED INFORMAZIONI OPPURE DOCUMENTI COLLEGATI ALLA GESTIONE TERRITORIALE - CIG: B9D307C132 2 2 1325 2025-12-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1139 2026-02-01T00:00:00 2026 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 FORNITURA SERVIZIO STAMPE A COLORE ELABORATI GRAFICI - CIG: B9D33A4BF7 1 1 1326 2025-12-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1140 2026-02-01T00:00:00 2026 Ufficio Lavori Pubblici Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA PER L’UTC - CIG: B9D5B71434 3 3 1331 2025-12-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1141 2025-04-12T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE NOVEMBRE 2025 CIG B5729A1BA5 1082 280 1226 2025-04-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1142 2025-04-12T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE ANNO 2025. 1080 278 1227 2025-04-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1143 2026-01-15T00:00:00 2026 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. 56 13 1234 2025-04-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1144 2026-01-15T00:00:00 2026 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. 59 14 1236 2025-04-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1145 2025-12-18T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata FORNITURA BIDONI CARRELLATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA L.S. FORNITURE S.A.S. - CIG. B7A29B8544 1113 285 1267 2025-12-16T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1146 2026-01-15T00:00:00 2026 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE AL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B782C9916D 69 22 1282 2025-12-18T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1147 2025-12-22T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025. 1127 287 1288 2025-12-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1148 2025-12-31T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata FORNITURA MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO A SERVIZIO DELL’ISOLA ECOLOGICA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADA AGENCY S.R.L.S. CIG: B9B5DF8616 1167 301 1291 2025-12-19T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1149 2025-12-31T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI E SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA SORGENTE S. ANGELO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG:B986F6515F 1165 299 1296 2025-12-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1150 2025-12-31T00:00:00 2025 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B9C2E7EA4D 1166 300 1298 2025-12-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1151 2026-08-01T00:00:00 2026 Ufficio Igiene Urbana Archiviata AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE IMPEGNO SPESA . CIG: . B9D2C1D5C3 7 4 1334 2025-12-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1152 2026-08-01T00:00:00 2026 Ufficio Igiene Urbana Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B9D6E3B58A. 6 3 1335 2025-12-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1153 2026-08-01T00:00:00 2026 Ufficio Igiene Urbana Archiviata SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE E SPECIFICAMENTE VASSI-VESA- I PIANI SOVVIECO-PIANEZZA E ALLA PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE AI BOTTINI DI PRESA DELLE SORGENTI FONTANA ERTA E COLLE MADDALENA CIG B7A41054B1. 13 10 1336 2025-12-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1154 2026-08-01T00:00:00 2026 Ufficio Igiene Urbana Archiviata FORNITURA GAS NATURALE IMPEGNO DI SPESA HERA COMM S.P.A. CIG: B9D4603503 4 1 1337 2025-12-30T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1155 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SPAZIO CONSERVAZIONE ANNO 2025 FINO A 100 GB, CIG B8096838BE. 26 10 1286 2025-12-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1156 2025-12-29T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITÀ PER UFFICI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B9C56DCA30. 1148 256 1303 2025-12-23T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1157 2025-12-30T00:00:00 2025 Ufficio Sistemi Informativi Interni Archiviata DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME TECNOLOGICHE COSIDDETTE AUTONOME E/O DI MERCATO, AFFERENTI AI SERVIZI DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE), PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE CUP C51F25001970006 CIG B9D33C358E IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. 1153 259 1324 2025-12-29T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1158 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Protocollo Archiviata LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2025, CIG B68AA2E354 21 5 1245 2025-10-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1159 2025-11-27T00:00:00 2025 Ufficio Valutazione Incidenza Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO SITO ALLA VIA SCIPIONE DI SABBATO RIPORTATO AL FOGLIO 47 PARTICELLE N.RI 697-1411-1367-1368 ART.3,COMMA D)DEL D.P.R 380/01 COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA PROPONENTI: RUSSOMANDO FEDERICA, RUSSOMANDO MARIA PIA E RUSSOMANDO MARCO,- APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20253222 1046 209 1185 2025-11-26T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1160 2025-04-12T00:00:00 2025 Ufficio Valutazione Incidenza Archiviata : REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE (P.G.F.) PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20252100 1069 218 1199 2025-01-12T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1161 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025, CIG 9467576ADD. 19 3 1180 2025-11-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1162 2025-12-17T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA LOCALE PRO LOCO PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2025. 1110 249 1181 2025-11-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1163 2025-11-27T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI NATALIZI DELL’ENTE 2025 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B91FCBA4BF. 1047 235 1183 2025-11-25T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1164 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONNETTORE DI INTEGRAZIONE SISTEMA PAGOPA CON PAGAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO, CIG B640C1FC1F. 20 4 1192 2025-11-28T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1165 2025-04-12T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI NOVEMBRE 2025, CIG 9631306524. 1076 240 1200 2025-01-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1166 2025-04-12T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2025, CIG B7D2D5677A. 1074 238 1210 2025-02-12T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1167 2025-10-12T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B9699C22E9. 1089 243 1224 2025-04-12T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1168 2025-04-12T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026, APPROVAZIONE GRADUATORIE. 1078 241 1231 2025-04-12T00:00:00 2025 Decisione Dirigenziale Determina 1169 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 12PA-2025 CARTOLIBRERIA KELLY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026, CIG B7BB47EC42. 23 7 1269 2025-12-16T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1170 2025-12-19T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 QUOTA PARZIALE MESE DI DICEMBRE 2025, CIG 9631306524. 1123 252 1285 2025-12-19T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1171 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI MANIFESTI VARI PER EVENTI NATALIZI DELL’ENTE 2025 E SPOSTAMENTO SEZIONE ELETTORALE DI SANTA CATERINA CIG B915CFD2C7. 27 11 1292 2025-12-22T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1172 2025-12-29T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata IMPEGNO INTEGRATIVO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2025, CIG 9467576ADD. 1149 257 1301 2025-12-22T00:00:00 2025 Impegni/Accertamenti Determina 1173 2025-12-23T00:00:00 2025 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2025, CIG 9467576ADD. 1140 255 1302 2025-12-23T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1174 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE/POST ACCOGLIENZA TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026 MESE DI NOVEMBRE 2025, CIG B7FBBB153B. 29 13 1310 2025-12-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1175 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 17PA-2025 E 18PA-2025 CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026, CIG B7BA2279D3. 30 14 1311 2025-12-24T00:00:00 2025 Liquidazione Determina 1176 2026-01-14T00:00:00 2026 Ufficio Istruzione e Cultura Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA A PADULA E SALA CONSILINA DEL LOCALE CENTRO ANZIANI, CIG B927655ED9. 33 17 1328 2025-12-30T00:00:00 2025 Liquidazione Determina