Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11558397492 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 1184/9 IMPORTO: 69,39 OGGETTO: PERIODO : 01/01/24 - 31/01/24 CIG ZBE34A1EC12024-02-26T00:00:0061620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11560436514 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 3240066973 IMPORTO: 80,52 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-02-26T00:00:0061622 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11561395271 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: FE000120240000587780 IMPORTO: 3579,61 OGGETTO: FE000120240000000000587780B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-02-26T00:00:0061623 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.255: LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/E DEL 05/02/2024 - FONDAZIONE RIPPA PERACCA ONLUS - GENNAIO 20242024-02-26T00:00:0061633 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.256: LIQUIDAZIONE AFFIDI GENNAIO RACCO CLAUDIO2024-02-26T00:00:0061640 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.257: INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE SIG.RA F.S. OTT. 2023 / DIC. 20232024-02-26T00:00:0061652 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.259: INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE K.K. - DICEMBRE 20232024-02-26T00:00:0061670 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.260: INTEGRAZIONE RETTA - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI- GENNAIO 20242024-02-26T00:00:0061671 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.261: ASSEGNO DI CURA- DE CUIUS BONASSERA TERESA - GENNAIO-FEBBRAIO 20242024-02-26T00:00:0061693 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.262: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - GENNAIO 20242024-02-26T00:00:0061698 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.263: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO SPA - GENNAIO 20242024-02-26T00:00:0061701 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.265: SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO PRESSO IL CISS MESE DI DICEMBRE 20232024-02-26T00:00:0061708 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.266: ABBONAMENTO ITALIA OGGI ANNO 20242024-02-26T00:00:0061715 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11569483170 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: FATTPA 19_24 IMPORTO: 0,08 OGGETTO: )2024-02-26T00:00:0061718 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.267: TELECAMERA AGGIUNTIVA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONSORZIO2024-02-26T00:00:0061717 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.268: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 20242024-02-26T00:00:0061720 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.269: INTERVENTI PER DISABILI SENSORIALI MESI SETT./OTT./NOV./DIC. 20232024-02-26T00:00:0061724 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11571707119 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8A00115126 IMPORTO: 378,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)2024-02-26T00:00:0061733 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.258: AFFIDAMENTO ADULTI MESE DI GENNAIO 20242024-02-27T00:00:0061653 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.271: LIQUIDAZ. FATT. N. 15908/1A ANNO 2024 X CANONE ASSISTENZA POLIEDRO TEAMSYSTEM - ANNO 20242024-02-27T00:00:0061740 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.272: INTEGRAZIONI RETTE - PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI E SAN ROCCO- RSA LA FRATERNITA'-GENNAIO 20242024-02-27T00:00:0061766 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.273: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PERIODO DA MARZO AD AGOSTO 20232024-02-27T00:00:0061761 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.274: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- GENNAIO 20242024-02-27T00:00:0061770 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.276: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA - GENNAIO 20242024-02-27T00:00:0061781 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.277: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - GENNAIO 20242024-02-27T00:00:0061788 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.278: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - GENNAIO 20242024-02-27T00:00:0061790 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.279: INTEGRAZIONI RETTE - PICCOLA LOURDES ONLUS - GENNAIO 20242024-02-27T00:00:0061792 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.280: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 20232024-02-27T00:00:0061796 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.281: SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GENNAIO 20242024-02-27T00:00:0061860 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.282: SERVIZIO BACK OFFICE MESE DI GENNAIO 20242024-02-27T00:00:0061871 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.283: DUE FIRME DIGITALI REMOTE PER 36 MESI2024-02-27T00:00:0061875 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.284: MODIFICA GRAFICA LOGO CISS2024-02-27T00:00:0061879 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.286: INTEGRAZIONE RETTA SIG. F.A. DICEMBRE 20232024-02-27T00:00:0061904 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.287: INTEGRAZIONE RETTA SIG. D.P.F. - DICEMBRE 20232024-02-27T00:00:0061954 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.285: TELEFONIA MOBILE SECONDO BIMESTRE 2024 DIC-GEN2024-02-27T00:00:0061901 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.288: RETTE DISABILI MESE DI DICEMBRE 20232024-02-27T00:00:0061965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11577084505 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 000804/E1 IMPORTO: 837,9 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-02-27T00:00:0062010 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.290: INCREMENTO ORE EDUCATIVE S.V. MESE DI NOVEMBRE 20232024-02-28T00:00:0062013 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.291: RETTA MINORI S.G. E S.V. MESE DI DICEMBRE 20232024-02-28T00:00:0062015 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.292: RETTE MINORI S.G. E S.V. MESE DI GENNAIO 20242024-02-28T00:00:0062017 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.293: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORE G.E. MESE DI DICEMBRE 20232024-02-28T00:00:0062019 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.295: PROSEGUIMENTO PROGETTO PASSA PAROLA NELL' AMBITO WE CARE-C.I.S.T.A.I ANNO 20232024-02-28T00:00:0062023 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.298: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA MESE DI GENNAIO 20242024-02-28T00:00:0062035 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.299: RETTA MINORE G.A. MESE DI GENNAIO 20242024-02-28T00:00:0062037 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.300: RETTA MINORE FE.SA MESE DI GENNAIO 20242024-02-28T00:00:0062039 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.301: FORNITURA MATERIALE X E ARREDO X REALIZZAZIONE LABORATORIO PER IL BENESSERE E LO SVILUPPO MULTISENSORIALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA STANZA MULTISENSORIALE PER PERSONE DISABILI2024-02-28T00:00:0062041 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.302: RETTE DOPO DI NOI GENNAIO 20242024-02-28T00:00:0062046 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.303: RETTE RESIDENZIALI GENNAIO 20242024-02-28T00:00:0062048 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.304: RETTE RESIDENZIALI GENNAIO 2024 IVA 4%2024-02-28T00:00:0062050 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.305: INTEGRAZIONE RETTA SIG. C.M. GENNAIO 20242024-02-28T00:00:0062053 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.306: INTEGRAZIONE RETTA SIG. D.P.F. GENNAIO 20242024-02-28T00:00:0062056 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.307: INTEGRAZIONE RETTA SIG. F.A. GENNAIO 20242024-02-28T00:00:0062079 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.308: INTEGRAZIONE RETTA SIG. B.A. GENNAIO 20242024-02-28T00:00:0062081 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.309: INTEGRAZIONE RETTA SIGG.RE D.D. E P.A. GENNAIO 20242024-02-28T00:00:0062084 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.310: INTEGRAZIONE RETTA SIGG.RI B.D. E C.M. GENNAIO 20242024-02-28T00:00:0062087 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.311: INTEGRAZIONI RETTE GENNAIO 20242024-02-28T00:00:0062091 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11585198308 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 43/E IMPORTO: 4340 OGGETTO: )2024-02-28T00:00:0062256 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592230073 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2024-02-29T00:00:0062296 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592242433 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 2679,6 OGGETTO: )2024-02-29T00:00:0062297 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592436817 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 000876/E1 IMPORTO: 11906,18 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-02-29T00:00:0062298 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.314: FORNITURA DI GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 20242024-02-29T00:00:0062304 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.313: SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO GENNAIO 20242024-02-29T00:00:0062303 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11593243693 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 1114,5 OGGETTO: CIG:ZB736C1D78)2024-02-29T00:00:0062337 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.315: LINEE VOCE E DATI SECONDO BIMESTRE 2024 PERIODO DIC 2023 E GEN 20242024-02-29T00:00:0062373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11594660897 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 47/E IMPORTO: 3720 OGGETTO: )2024-02-29T00:00:0062424 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11600224939 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 31 PA IMPORTO: 1269,73 OGGETTO: FATTURA PER INSERIMENTO RESIDENZIALE C/O NS. STRUTTURA/E)2024-02-29T00:00:0062431 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602747530 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002424 IMPORTO: 61,49 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 5BIM 2023)2024-01-03T00:00:0062458 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602748034 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002426 IMPORTO: 61,49 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 3BIM 2023)2024-01-03T00:00:0062459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602747608 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002439 IMPORTO: 61,49 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 6BIM 2023)2024-01-03T00:00:0062460 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602747814 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002423 IMPORTO: 50,4 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 6BIM 2022)2024-01-03T00:00:0062462 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602748064 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002443 IMPORTO: 50,4 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 2BIM 2023)2024-01-03T00:00:0062463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602752665 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002425 IMPORTO: 61,49 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 1BIM 2024)2024-01-03T00:00:0062464 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602748021 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002441 IMPORTO: 61,49 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 4BIM 2023)2024-01-03T00:00:0062465 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602752374 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002467 IMPORTO: 50,4 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 1BIM 2023)2024-01-03T00:00:0062467 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602751965 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002438 IMPORTO: 61,49 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 1BIM 2024)2024-01-03T00:00:0062468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602751957 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002442 IMPORTO: 61,49 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 3BIM 2023)2024-01-03T00:00:0062470 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602752651 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002434 IMPORTO: 50,4 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 2BIM 2023)2024-01-03T00:00:0062471 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602752422 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002436 IMPORTO: 50,4 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 6BIM 2022)2024-01-03T00:00:0062472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602751986 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002440 IMPORTO: 61,49 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 5BIM 2023)2024-01-03T00:00:0062473 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602752431 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002422 IMPORTO: 61,49 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 6BIM 2023)2024-01-03T00:00:0062487 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602757952 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002435 IMPORTO: 50,4 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 1BIM 2023)2024-01-03T00:00:0062488 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602758127 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6920240219002432 IMPORTO: 61,49 OGGETTO: PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 4BIM 2023)2024-01-03T00:00:0062489 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.317: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - FEBBRAIO 20242024-01-03T00:00:0062557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11607101020 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: FATTPA 26_24 IMPORTO: 1696,26 OGGETTO: )2024-01-03T00:00:0062585 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11607032445 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: FATTPA 24_24 IMPORTO: 545,98 OGGETTO: )2024-01-03T00:00:0062586 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11607059884 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: FATTPA 25_24 IMPORTO: 4655,18 OGGETTO: )2024-01-03T00:00:0062587 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11607155589 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: FATTPA 27_24 IMPORTO: 894,66 OGGETTO: )2024-01-03T00:00:0062588 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11615598787 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/03/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 13000 OGGETTO: N.B.: LIVA È AD ESIGIBILITÀ IMMEDIATA COME INDICATO DALLA CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N.15/2015 IN MERITO ALLA NORMAT2024-03-03T00:00:0062590 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11616595690 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 91/2024 IMPORTO: 443,29 OGGETTO: RETTA)2024-03-03T00:00:0062591 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11618332910 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 000933/E1 IMPORTO: 392,18 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-04-03T00:00:0062611 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.318: RETTA MINORE G.J. MESE DI FEBBRAIO 20242024-04-03T00:00:0062664 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.319: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI A RISCHIO MESE DI DICEMBRE 20232024-04-03T00:00:0062670 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11620335951 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 417/PA IMPORTO: 4150,13 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-04-03T00:00:0062675 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.320: RETTA NUCLEO S.R.-C.N.V. MESE DI GENNAIO 20242024-04-03T00:00:0062674 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.321: RETTA MINORE C.N.A. MESE DI GENNAIO 20242024-04-03T00:00:0062678 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.322: RETTA MINORE G.J. MESE DI GENNAIO 20242024-04-03T00:00:0062681 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621812429 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 29 IMPORTO: 1183,6 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: Z8C357DEE3)2024-04-03T00:00:0062760 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11627625493 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 275/TN IMPORTO: 456,6 OGGETTO: NUM: 275TN DEL: 29/02/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-05-03T00:00:0062861 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.323: INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE L. P. GENNAIO 20242024-05-03T00:00:0062894 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.324: RETTE RESIDENZIALI B.A. GENNAIO 20242024-05-03T00:00:0062906 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.325: RETTE RESIDENZIALI GENNAIO 2024 SIG.RA R.A.2024-05-03T00:00:0062910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628508354 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 161/OE IMPORTO: 1237 OGGETTO: )2024-05-03T00:00:0062917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628508143 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 160/OE IMPORTO: 1287,12 OGGETTO: )2024-05-03T00:00:0062918 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.326: RETTE SEMI-RESIDENZIALI GENNAIO 20242024-05-03T00:00:0062916 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.327: RETTE RESIDENZIALI P.I. GENNAIO 20242024-05-03T00:00:0062929 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.328: RETTE SEMI-RESIDENZIALI GENNAIO 20242024-05-03T00:00:0062935 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.329: RETTE RESIDENZIALI GENNAIO 20242024-05-03T00:00:0062942 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628697551 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 182/OE IMPORTO: 1191,03 OGGETTO: )2024-05-03T00:00:0062946 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.330: RETTE SEMI-RESIDENZIALI GENNAIO 20242024-05-03T00:00:0062945 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.331: TRASPORTI DISABILI GENNAIO 20242024-05-03T00:00:0062955 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.332: RETTE DOPO DI NOI F.D. GENNAIO 20242024-05-03T00:00:0062959 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.333: RETTE RESIDENZIALI V.P. GENNAIO 20242024-05-03T00:00:0062961 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628875343 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 000046/PA IMPORTO: 2326,15 OGGETTO: )2024-05-03T00:00:0062965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11630799328 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: FATTPA 32_24 IMPORTO: 545,98 OGGETTO: )2024-05-03T00:00:0063167 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11630808779 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: FATTPA 33_24 IMPORTO: 4655,18 OGGETTO: )2024-05-03T00:00:0063168 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11630890128 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: FATTPA 35_24 IMPORTO: 4597,94 OGGETTO: )2024-05-03T00:00:0063170 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.335: RETTE RESIDENZIALI GENNAIO 20242024-05-03T00:00:0063174 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.334: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2024 - SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE QSFP 2020 - III TRANCHE - LANZI2024-05-03T00:00:0063166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631485406 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 529 IMPORTO: 6699 OGGETTO: )2024-05-03T00:00:0063178 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.336: INCREMENTO ORE EDUCATIVE MINOREC.N.G. - NOVEMBRE/DICEMBRE 20232024-06-03T00:00:0063192 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.337: RETTA MINORE C.N.G. MESE DI GENNAIO 20242024-06-03T00:00:0063194 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.338: RETTA NUCLEO SIG.RA L.G. - M.A. CON IL FIGLIO MESE DI GENNAIO 20242024-06-03T00:00:0063219 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.340: GESTIONE INCREMENTO ORE SPORTELLO SOCIALE MESE DI GENNAIO 20242024-06-03T00:00:0063327 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11636456363 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 16/004 IMPORTO: 1178,61 OGGETTO: )2024-06-03T00:00:0063404 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.341: REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO NATI PER LA MUSICA GENITORI E BIMBE/I INSIEME NELL’AMBITO DEL PROGETTO SOCIALE 0-3 DI COMPETENZA DEL CISS DI CHIVASSO2024-06-03T00:00:0063418 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.342: LINEA VOCE 505 2 BIM 20242024-06-03T00:00:0063491 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.343: LINEA VOCE 504 2 BIM 20242024-06-03T00:00:0063495 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.344: AFFIDAMENTO ADULTI MESE DI FEBBRAIO 20242024-06-03T00:00:0063497 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.345: RETTA MINORE C.L.L. MESE DI GENNAIO 20242024-06-03T00:00:0063538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11639076983 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: A20020241000002636 IMPORTO: 161,69 OGGETTO: RIF.VS PROT.3028 DEL 06.03.23- DET. 299 DEL 15/12/2022 EMISSIONE FATTURA DI IMPORTO TOTALE EURO 130,72 DI COM"2024-06-03T00:00:0063646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11638921300 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 36//PSA IMPORTO: 1196 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2024-06-03T00:00:0063647 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.346: RETTE DISABILI RIVALUTATI FEBBRAIO 20242024-07-03T00:00:0063680 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11643927394 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 18916/1A IMPORTO: 251,63 OGGETTO: )2024-07-03T00:00:0063693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11643927377 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 18428/1A IMPORTO: 366 OGGETTO: )2024-07-03T00:00:0063694 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.289: INTEGRAZIONE RETTA B.P. GENNAIO 20242024-07-03T00:00:0061993 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11645493420 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 148 IMPORTO: 2077,6 OGGETTO: )2024-07-03T00:00:0063767 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.347: ASSEGNI DI CURA E INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICIALIRITA' DISABILI ADULTI E MINORI MESE DI FEBBRAIO 20242024-07-03T00:00:0063775 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11646245446 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 001013/E1 IMPORTO: 2182,44 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-07-03T00:00:0063790 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.350: FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI FEBBRAIO 20242024-07-03T00:00:0063792 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.352: RETTA MINORE F.G. MESE DI FEBBRAIO 20242024-08-03T00:00:0063853 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.353: RETTA MINORE A.G. MESE DI FEBBRAIO 20242024-08-03T00:00:0063861 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.354: RETTE DISABILI DOPO DI NOI FEBBRAIO 20242024-08-03T00:00:0063866 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.355: RETTE SEMI-RESIDENZIALI DISABILI FEBBRAIO 20242024-08-03T00:00:0063874 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.356: RETTE RESIDENZIALI SIG. F.A. FEBBRAIO 20242024-08-03T00:00:0063880 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.358: RETTE RESIDENZIALI B.P. GENNAIO 20192024-08-03T00:00:0063894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11653981886 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 314/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2024-08-03T00:00:0064004 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11653981921 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 313/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2024-08-03T00:00:0064019 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11656170109 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 001097/E1 IMPORTO: 4049,85 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-08-03T00:00:0064023 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658323811 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 68//PSA IMPORTO: 3948 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-08-03T00:00:0064036 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658393151 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 66//PSA IMPORTO: 666,54 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-08-03T00:00:0064039 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658388694 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 65//PSA IMPORTO: 6216,62 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-09-03T00:00:0064040 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.360: LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA - FEBBRAIO 20242024-11-03T00:00:0064109 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11673794517 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 9036,56 OGGETTO: )2024-11-03T00:00:0064352 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11674370524 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 000078-PA IMPORTO: 2480,99 OGGETTO: STORNO FT.17 DEL 31/01/24)2024-11-03T00:00:0064373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11678387122 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 169 IMPORTO: 2731,16 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-11-03T00:00:0064402 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.361: LIQUIDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN LUIGI - ONLUS - GENNAIO-FEBBRAIO 20242024-12-03T00:00:0064472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11684183265 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 694/PA/1 IMPORTO: 1468,88 OGGETTO: FATTURA)2024-12-03T00:00:0064483 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.363: LIQUIDAZIONE DON VITTORIO DATTRINO SPA - FEBBRAIO 20242024-12-03T00:00:0064490 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11684565976 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 16/004 IMPORTO: 1177,61 OGGETTO: )2024-12-03T00:00:0064499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11685888173 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 81/PA IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-12-03T00:00:0064540 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11687295241 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 3240092668 IMPORTO: 66,48 OGGETTO: 30157188-009 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-12-03T00:00:0064567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11687287018 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 1024076874 IMPORTO: 321,08 OGGETTO: 30157188-009)2024-12-03T00:00:0064568 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.364: LIQUIDAZ. FATT. N. 694/PA/1 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.2024-12-03T00:00:0064615 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.365: LIQUIDAZ. FATT. N. 18428/1A - TEAMSYSTEM S.P.A.2024-12-03T00:00:0064619 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.366: AFFIDAMENTO RESIDENZIALE DISABILE ADULTO MESE DI FEBBRAIO 20242024-12-03T00:00:0064631 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.367: AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI FEBBRAIO 20242024-12-03T00:00:0064639 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.368: AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI FEBBRAIO 20242024-12-03T00:00:0064643 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.369: AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI FEBBRAIO 20242024-12-03T00:00:0064645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11689140101 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 529 IMPORTO: 6090 OGGETTO: )2024-12-03T00:00:0064665 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691482145 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8A00115126 IMPORTO: 378,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)2024-12-03T00:00:0064678 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.370: ED.VA AGGIUNTIVA E TRASPORTO MINORE C.L.L. MESE DI GENNAIO 20242024-03-13T00:00:0064679 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.371: RETTA MINORE C.L.L. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-13T00:00:0064683 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.372: RETTA MINORE C.A. MESE DI GENNAIO 20242024-03-13T00:00:0064696 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.373: RETTA MINORE I.F. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-13T00:00:0064729 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.374: RETTA NUCLEO SIG.RA S.S. CON IL FIGLIO - MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-13T00:00:0064753 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.375: RETTA MINORE L.A. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-13T00:00:0064755 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.376: RETTA MINORE G.A. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-13T00:00:0064757 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.377: RETTA MINORE T.M. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-13T00:00:0064759 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.378: RETTA MINORE M.V.C. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-13T00:00:0064761 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.379: RETTA MINORE D.T.E. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-13T00:00:0064763 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.381: RETTA MINORE S.S. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-13T00:00:0064821 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.382: RETTA MINORE O.A. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-13T00:00:0064826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11697245417 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 101210 IMPORTO: 1015,16 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 1135. BASATO SU CONSEGNE 1702.)2024-03-13T00:00:0064904 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.383: INTERVENTI EDUCATIVI DISABILI SENSORIALI MESE DI GENNAIO 20242024-03-13T00:00:0064963 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.384: RETE DEI SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI , SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAMÈ, SERVIZIO ETA BETA, S.I.L. GENNAIO 2024.2024-03-13T00:00:0064969 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11700276933 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 18/PP IMPORTO: 1922,76 OGGETTO: PERIODO : 01/01/24 - 31/01/242024-03-13T00:00:0064975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11700276938 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 45/PP IMPORTO: 1766,65 OGGETTO: PERIODO : 01/02/24 - 29/02/242024-03-13T00:00:0064976 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.385: CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ARCHIVI DEL CONSORZIO - GENNAIO FEBBRAIO 20242024-03-14T00:00:0065068 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.386: ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA. ASSISTENZA VOIP, GESTIONE E MANUTENZIONE SERVER IN CLOUD FEBBRAIO 20242024-03-14T00:00:0065070 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.387: CASELLA DI POSTA CERTIFICATA ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO - DICEMBRE 20232024-03-14T00:00:0065072 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.388: RETTE SEMI-RESIDENZIALI FEBBRAIO 20242024-03-14T00:00:0065075 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.389: RETTE RIVALUTATI C.M. FEBBRAIO 20242024-03-14T00:00:0065077 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.390: CASELLE DI POSTA CERTIFICATA ISTITUZINALE DEL CISS - ANNO 2022 E GEN-01.12.232024-03-14T00:00:0065074 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.391: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SETT. OTT. 20232024-03-14T00:00:0065080 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.392: RETTE RESIDENZIALI CONGUAGLIO RESIDUI LUGLIO 2023 - DICEMBRE 20232024-03-14T00:00:0065082 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.393: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI DIREZIONE DEL CISS PER GESTIONE E RENDICONTAZIONE PNRR - ANNO 20232024-03-14T00:00:0065084 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.357: RETTE RESIDENZIALI FEBBRAIO 20242024-03-14T00:00:0063888 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.395: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONI RETTE - KOS CSRE SRL MONTANARO - FEBBRAIO 20242024-03-15T00:00:0065214 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.396: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - FEBBRAIO 20242024-03-15T00:00:0065216 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.398: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-15T00:00:0065221 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.399: RETTA MINORE A.F. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-15T00:00:0065223 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.400: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORI D.U.M.C./V.S./V.N./C.D. MESE DI GENNAIO 20242024-03-15T00:00:0065225 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.397: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONI RETTE - SOGGIORNO PRIMAVERA SRL - GENNAIO E FEBBRAIO 20242024-03-15T00:00:0065218 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11715853090 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 200149/V3 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: )2024-03-15T00:00:0065270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11717331585 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 507/PA IMPORTO: 609,87 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-03-15T00:00:0065273 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.402: SERVIZIO POSTALIZZAZIONE NOV E DIC 20232024-03-19T00:00:0065501 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.403: SPORTELLO SOCIALE FEBBRAIO 20242024-03-19T00:00:0065505 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.404: INCREMENTO ORE SPORTELLO SOCIALE FEBBRAIO 20242024-03-19T00:00:0065512 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.405: CANONE RADIOSORVEGLIANZA GEN-MAR 20242024-03-19T00:00:0065516 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.406: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE - MESE DI GENNAIO 20242024-03-19T00:00:0065518 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.410: SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-19T00:00:0065536 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.411: SERVIZIO BACK OFFICE MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-19T00:00:0065540 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11734791702 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 9001190016 IMPORTO: 30297,21 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 236 DEL 05.09.2023)2024-03-19T00:00:0065549 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.412: NOLEGGIO N. 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - 01.01.24-24.01.24 E CONGUAGLIO 20232024-03-19T00:00:0065544 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.414: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO NOV-DIC 20232024-03-19T00:00:0065551 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.415: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 20242024-03-19T00:00:0065554 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.417: LABORATORI DISABILI_LUDOVICO2024-03-19T00:00:0065558 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.416: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELESOCCORSO - FEBBRAIO 20242024-03-19T00:00:0065557 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.418: LIQUIDAZIONE HOME CARE PREMIUM - FEBBRAIO 20242024-03-19T00:00:0065561 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.419: RETTE SEMI-RESIDENZIALI FEBBRAIO 20242024-03-19T00:00:0065565 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.420: RETTA RESIDENZIALE V.M. GENNAIO 20242024-03-19T00:00:0065567 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.421: RETTE RESIDENZIALI AIRONE IVA 4% FEBBRAIO 20242024-03-19T00:00:0065569 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.422: TRASPORTI CASCINA PRIMAVERA FEBBRAIO 20242024-03-19T00:00:0065573 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.423: RETTA RESIDENZIALE C.M. FEBBRAIO 20242024-03-19T00:00:0065577 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.424: RETTE RESIDENZIALI FEBBRAIO 20242024-03-19T00:00:0065579 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.425: RETTE RIVALUTATI G.D. FEBBRAIO 20242024-03-19T00:00:0065581 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.426: RETTA RESIDENZIALE P.I. FEBBRAIO 20242024-03-20T00:00:0065733 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.427: RETTE RESIDENZIALI FEBBRAIO 20242024-03-20T00:00:0065736 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.428: RETTA RESIDENZIALE C.A. FEBBRAIO 20242024-03-20T00:00:0065738 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.429: RETTA RESIDENZIALE P.M. GENNAIO 20242024-03-20T00:00:0065741 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.430: RETTA RESIDENZIALE B.A. FEBBRAIO 20242024-03-20T00:00:0065743 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.431: RETTE RESIDENZIALI FEBBRAIO 20242024-03-20T00:00:0065746 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.432: RETTA SEMI-RESIDENZIALE L.P. FEBBRAIO 20242024-03-20T00:00:0065751 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.433: RETTA RESIDENZIALE B.A.2024-03-20T00:00:0065755 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.434: RETTE RESIDENZIALI FEBBRAIO 20242024-03-20T00:00:0065765 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.435: RETTA RESIDENZIALE SIG.RA R.T. FEBBRAIO 20242024-03-20T00:00:0065767 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.436: RETTA MINORE D.B.T. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-20T00:00:0065788 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.437: RETTA MINORE C.N.G. + INCONTRI IN LUOGO NEUTRO MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-20T00:00:0065790 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.438: RETTA MINORE T.S. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-20T00:00:0065794 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.439: RETTA MINORE L.I. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-20T00:00:0065798 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.440: RETTA NUCLEO SIG.RA L.G. CON IL FIGLIO M.A. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-20T00:00:0065800 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.441: RETTE MINORI S.G. - S.V. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-20T00:00:0065802 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.362: LIQUIDAZIONE OPERA PIA EUGENIO CLARA - ONLUS - FEBBRAIO 20242024-03-20T00:00:0064485 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.442: RETTA MINORE T.F. MESE DI GENNAIO 20242024-03-20T00:00:0065867 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11743697804 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 119/FAE IMPORTO: 1266,3 OGGETTO: CHI.A. PROGETTO AUTONOMIA GIOVANI ADULTI FEBBRAIO 2024)2024-03-20T00:00:0065869 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11744705087 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 563/PA IMPORTO: 4150,13 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-03-20T00:00:0065892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11745568922 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 1024079299 IMPORTO: 1154 OGGETTO: 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 CANONE POSTA PICK UP 2021-2022 DAL 01.09.2022 AL 31.08.2023 RINNOVO CANONE POSTA PICKUP2024-03-20T00:00:0065895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11746868599 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8A00115126 IMPORTO: 378,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)2024-03-21T00:00:0065896 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11748758691 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: FE000120240000842364 IMPORTO: 1549,57 OGGETTO: FE000120240000000000842364B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-03-21T00:00:0065897 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752042029 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 96//PSA IMPORTO: 81,3 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2024-03-21T00:00:0066025 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11758339128 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 69/PA IMPORTO: 6326,01 OGGETTO: )2024-03-22T00:00:0066106 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.443: INTERVENTI EDUCATIVI DISABILI SENSORIALI GENNAIO 20242024-03-22T00:00:0066107 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.444: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO PER UTENTE DEL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MESE DI DICEMBRE 20232024-03-22T00:00:0066109 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.445: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO PER UTENTE DEL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MESE DI GENNAIO 20242024-03-22T00:00:0066111 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.446: INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO HCP UTENTE MORICCA DOMENICO MESE DI GIUGNO 20232024-03-22T00:00:0066113 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.447: INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO HCP UTENTE MORICCA DOMENICO MESE DI DICEMBRE 20232024-03-22T00:00:0066115 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.448: INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO HCP UTENTE MORICCA DOMENICO MESE DI GENNAIO 20242024-03-22T00:00:0066117 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.449: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO INSIEME SI PUO' MESE DI NOVEMBRE 20232024-03-22T00:00:0066119 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.450: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO INSIEME SI PUO' MESE DI DICEMBRE 20232024-03-22T00:00:0066121 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.451: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO INSIEME SI PUO' MESE DI GENNAIO 20242024-03-22T00:00:0066123 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.452: PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERTA' 2020. MESE NOVEMBRE 2023.2024-03-22T00:00:0066125 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.453: PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERTA' 2020. MESE DICEMBRE 2023.2024-03-22T00:00:0066127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11766756385 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: FE000120240000938594 IMPORTO: 2709,44 OGGETTO: FE000120240000000000938594B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-03-24T00:00:0066131 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11771478288 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 70/PA IMPORTO: 6326,01 OGGETTO: )2024-03-25T00:00:0066321 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.454: RETTE DOPO DI NOI C.M. GENNAIO 20242024-03-26T00:00:0066443 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.455: RETTE DOPO DI NOI C.M. FEBBRAIO 20242024-03-26T00:00:0066453 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.457: TRASPORTO DISABILI GENNAIO 20242024-03-26T00:00:0066482 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.458: RETTA DOPO DI NOI F.D. GENNAIO 20242024-03-26T00:00:0066484 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.459: RETTE SEMI-RESIDENZIALI GENNAIO 20242024-03-26T00:00:0066486 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11777646036 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: FPA 203/24 IMPORTO: 355,32 OGGETTO: ATTIVITÀ DI EDUCATIVA SPECIALIZZATA MESE DI GENNAIO 2024)2024-03-26T00:00:0066535 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11778447043 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 625/PA IMPORTO: 4094,92 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-03-26T00:00:0066580 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11778454503 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 626/PA IMPORTO: 4094,92 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-03-26T00:00:0066589 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11779961848 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 3240111866 IMPORTO: 76,86 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-03-26T00:00:0066634 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11780031401 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 355/CV IMPORTO: 547,12 OGGETTO: )2024-03-26T00:00:0066637 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.460: SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CASCINA PRIMAVERA FEBBRAIO 20242024-03-27T00:00:0066663 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.461: FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI AI DIPENDENTI ANNO 20242024-03-27T00:00:0066753 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11784365895 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 00073/05 IMPORTO: 1059,07 OGGETTO: )2024-03-27T00:00:0066824 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.464: FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - CALCIO BOCCE M.A.T.P. - PER PROGETTO POTENZIAMENTO O ATTIVAZIONE DI LABORATORI PER DISABILI2024-03-27T00:00:0066842 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.465: FORNITURA MATERIALE ARREDO PER REALIZZAZIONE LABORATORIO PER IL BENESSERE E LO SVILUPPO MULTISENSORIALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA STANZA MULTISENSORIALE PER PERSONE DISABILI2024-03-27T00:00:0066893 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.466: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-27T00:00:0067092 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.467: FORNITURA GAS NATURA MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-27T00:00:0067094 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786489477 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 092024 IMPORTO: 1038,23 OGGETTO: BOLLO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE N. 10028 DEL 28 OTTOBRE 2015)2024-03-27T00:00:0067105 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.468: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONI RETTE - FONDAZIONE RIPPA PERACCA ONLUS - FEBBRAIO 20242024-03-27T00:00:0067106 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11787194869 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 513 IMPORTO: 2115,75 OGGETTO: )2024-03-27T00:00:0067114 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11787207715 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 514 IMPORTO: 1979,25 OGGETTO: )2024-03-27T00:00:0067115 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11793362519 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 90 IMPORTO: 2057,71 OGGETTO: )2024-03-28T00:00:0067266 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.469: FORNITURA MATERIALE X E ARREDO X REALIZZAZIONE LABORATORIO PER IL BENESSERE E LO SVILUPPO MULTISENSORIALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA STANZA MULTISENSORIALE X PERSONE DISABILI.2024-03-29T00:00:0067269 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11796546817 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 904 IMPORTO: 1020,6 OGGETTO: )2024-03-29T00:00:0067320 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816447109 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 4837,7 OGGETTO: )2024-02-04T00:00:0067442 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.470: LIQUIDAZIONE PROGETTO BUON VICINATO - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 20242024-02-04T00:00:0067441 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816936707 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: A20020241000005854 IMPORTO: 275,01 OGGETTO: 2500436661)2024-02-04T00:00:0067450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816572875 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 1201,5 OGGETTO: ZB736C1D78)2024-02-04T00:00:0067457 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.472: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - MARZO 20242024-02-04T00:00:0067455 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816936986 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: A20020241000005855 IMPORTO: 172,96 OGGETTO: 2500436662)2024-02-04T00:00:0067472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816733995 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 171/PA IMPORTO: 70,8 OGGETTO: )2024-02-04T00:00:0067486 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.473: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI DIREZIONE DEL CISS PER GESTIONE E RENDICONTAZIONE FONDO POVERTÀ ANNO 2021 - I TRANCE2024-02-04T00:00:0067551 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.474: ACQUISTO AUTOVETTURE DI SERVIZIO2024-02-04T00:00:0067590 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.475: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO MESE DI FEBBRAIO 20242024-02-04T00:00:0067594 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11821953305 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 72/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-02-04T00:00:0067615 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11821864700 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 70/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-02-04T00:00:0067616 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11821845305 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 66/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2024-02-04T00:00:0067617 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11821878012 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 71/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-02-04T00:00:0067618 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11819573786 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 7373 OGGETTO: )2024-02-04T00:00:0067619 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11821884248 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 67/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-02-04T00:00:0067620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11820908455 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: E122 IMPORTO: 3288,6 OGGETTO: )2024-02-04T00:00:0067621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11821953270 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 73/E IMPORTO: 3189,9 OGGETTO: )2024-02-04T00:00:0067622 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11821826177 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 69/E IMPORTO: 3092,25 OGGETTO: )2024-02-04T00:00:0067623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11821825992 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 68/E IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: )2024-02-04T00:00:0067624 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.476: RETTA MINORE C.A. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-04T00:00:0067625 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.477: RETTA MINORE B.V.E. MESE DI GENNAIO 20242024-03-04T00:00:0067627 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.478: RETTA MINORE B.V.E. MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-04T00:00:0067629 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.479: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORE G.E. MESE DI GENNAIO 20242024-03-04T00:00:0067631 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.482: SALDO FATT. N. 101210 X FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ICR S.P.A.2024-03-04T00:00:0067644 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.483: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. MEZZALUNA - GENNAIO 20242024-03-04T00:00:0067646 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.484: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA - R.S.A. MEZZALUNA - FEBBRAIO 20242024-03-04T00:00:0067650 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.485: SALDO FATT. N. 73/05 X ELABORAZIONE CEDOLINI PERSONALE ED ACCESSORI - 1 TRIMESTRE 2024 - ENTI SERVICE SRL2024-03-04T00:00:0067648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11825369778 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002101419 IMPORTO: 1134,6 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-03-04T00:00:0067704 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.487: RETTE RESIDENZIALI FEBBRAIO 20242024-03-04T00:00:0067756 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.488: RETTE SEMI-RESIDENZIALI FEBBRAIO 20242024-03-04T00:00:0067835 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.489: RETTE RIVALUTATI FEBBRAIO 20242024-03-04T00:00:0067839 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11827257706 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 459/CV IMPORTO: 1653,42 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:0067921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11826451193 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 987,22 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2024-03-04T00:00:0067942 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829509738 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 2/96 IMPORTO: 1590,48 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:0068193 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835866350 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 231/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-04-04T00:00:0068437 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835866428 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 244/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-04-04T00:00:0068475 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835866322 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 230/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-04-04T00:00:0068476 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11836861891 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 493/MT IMPORTO: 1452,22 OGGETTO: NUM: 493MT DEL: 31/03/2024 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-04-04T00:00:0068613 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.492: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORI D.U.M.C./V.S./V.N./C.D. MESE DI FEBBRAIO 20242024-04-04T00:00:0068634 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.493: RETTA MINORE O.A. MESE DI MARZO 20242024-04-04T00:00:0068643 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.494: RETTA MINORE G.A.C. MESE DI MARZO 20242024-04-04T00:00:0068646 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.495: RETTA MINORE D.T.E. MESE DI MARZO 20242024-04-04T00:00:0068657 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.496: RETTA MINORE M.V.C. MESE DI MARZO 20242024-04-04T00:00:0068661 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.497: ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI MARZO 20242024-04-04T00:00:0068666 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11837912130 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 001627/E1 IMPORTO: 4999,18 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-04-04T00:00:0068678 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.490: LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA - MARZO 20242024-04-04T00:00:0068575 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.498: RETTA RESIDENZIALE V.P. MARZO 2024_KINETIKA2024-04-04T00:00:0068697 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11837987933 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 16/E IMPORTO: 236,37 OGGETTO: )2024-04-04T00:00:0068706 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.499: RETTA RESIDENZIALE P.M. FEBBRAIO 2024_INTERACTIVE2024-04-04T00:00:0068702 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.500: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE ETA BETA MINORI DISABILI PROGETTO INSIEME SI PUO' FEBBRAIO 20242024-04-04T00:00:0068764 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.501: ASSEGNO DI CURA - DE CUIUS BAGNASACCO ROSANNA - MARZO 20242024-05-04T00:00:0068837 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846685003 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 83/P IMPORTO: 633,48 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-05-04T00:00:0068946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846687703 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 82/P IMPORTO: 1857,12 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-05-04T00:00:0068947 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849167319 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 282/V1 IMPORTO: 3595,49 OGGETTO: )2024-05-04T00:00:0068949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849570541 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 253/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-05-04T00:00:0068950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849569660 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 252/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-05-04T00:00:0068953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849570195 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 255/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-05-04T00:00:0068954 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11850183479 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000083/PA IMPORTO: 2500,69 OGGETTO: )2024-05-04T00:00:0068956 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.502: ASSEGNO DI CURA - DE CUIUS LUPPI RICCARDO - GENNAIO 20242024-08-04T00:00:0068957 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11858787010 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 00101/05 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: )2024-08-04T00:00:0069008 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.503: RETTA MINORE C.N.J. MESE DI GENNAIO 20242024-08-04T00:00:0069009 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.504: RETTA MINORE I.F. MESE DI MARZO 20242024-08-04T00:00:0069015 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.486: RETTA DISABILE V.P. FEBBRAIO 20242024-08-04T00:00:0067744 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.505: RETTA MINORE L.A. MESE DI MARZO 20242024-08-04T00:00:0069021 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.506: RETTA MINORE S.S. MESE DI MARZO 20242024-08-04T00:00:0069024 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.507: RETTA MINORE T.M. MESE DI MARZO 20242024-08-04T00:00:0069029 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.508: RETTE MINORE V.V. MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 20242024-08-04T00:00:0069032 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11859349973 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 433/TN IMPORTO: 850,41 OGGETTO: NUM: 433TN DEL: 31/03/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-08-04T00:00:0069072 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.509: RETTA MINORE G.A. MESE DI FEBBRAIO 20242024-08-04T00:00:0069150 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11861398475 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 66/E IMPORTO: 4060 OGGETTO: )2024-08-04T00:00:0069170 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11861604659 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 69/E IMPORTO: 3480 OGGETTO: )2024-08-04T00:00:0069172 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11862081866 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 234/OE IMPORTO: 1287,12 OGGETTO: )2024-08-04T00:00:0069188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11862081739 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 235/OE IMPORTO: 1191,03 OGGETTO: )2024-08-04T00:00:0069191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11862118145 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 26507/1A IMPORTO: 571,88 OGGETTO: )2024-08-04T00:00:0069192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11862637895 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 148/2024 IMPORTO: 297,14 OGGETTO: RETTA)2024-08-04T00:00:0069193 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11862659176 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 4807,9 OGGETTO: )2024-08-04T00:00:0069194 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11862658136 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 4837,7 OGGETTO: )2024-08-04T00:00:0069195 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.511: AFFIDAMENTO ADULTI MESE DI MARZO 20242024-09-04T00:00:0069200 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11866310268 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 12/E IMPORTO: 117,87 OGGETTO: )2024-09-04T00:00:0069223 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.512: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA ONLUS - MARZO 20242024-09-04T00:00:0069253 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.513: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE S.R.L. MONTANARO . MARZO 20242024-09-04T00:00:0069260 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.514: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONI RETTE - FONDAZIONE RIPPA PERACCA ONLUS - MARZO 20242024-09-04T00:00:0069264 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11866981659 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 218/PA IMPORTO: 261,59 OGGETTO: )2024-09-04T00:00:0069268 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11867650143 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: V0-59732 IMPORTO: 1906,48 OGGETTO: )2024-09-04T00:00:0069284 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11867781310 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 51 PA IMPORTO: 1371,16 OGGETTO: FATTURA PER INSERIMENTO RESIDENZIALE C/O NS. STRUTTURA/E)2024-09-04T00:00:0069304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868549139 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 649/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2024-09-04T00:00:0069320 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868549047 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 648/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2024-09-04T00:00:0069335 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11869906183 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 284 IMPORTO: 2220,89 OGGETTO: )2024-09-04T00:00:0069409 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.463: RETTA RESIDENZIALE SIG. V.M. FEBBRAIO 20242024-10-04T00:00:0066807 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.515: INTEGRAZIONE RETTA V.M. FEBBRAIO 2024_GIORNO MANCANTE2024-10-04T00:00:0069450 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.516: RETTA DISABILI DOPO DI NOI SIG. F.D. FEBBRAIO 20242024-10-04T00:00:0069452 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.518: RETTE MINORI G.F. - A.G. - A.F. MESE DI MARZO 20242024-10-04T00:00:0069542 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.519: FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MARZO 20242024-10-04T00:00:0069609 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878298430 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 001726/E1 IMPORTO: 2375,75 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-04T00:00:0069633 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879303136 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 125/PA IMPORTO: 4082,4 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-10-04T00:00:0069671 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880690846 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 333/S IMPORTO: 1144,23 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-10-04T00:00:0069802 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880811044 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 332/S IMPORTO: 968,33 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-10-04T00:00:0069803 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880724007 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 110 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: )2024-10-04T00:00:0069804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11882361140 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 000228/24A IMPORTO: 420 OGGETTO: )2024-10-04T00:00:0069829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11881690294 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 786 IMPORTO: 94,5 OGGETTO: )2024-10-04T00:00:0069831 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11881726561 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 785 IMPORTO: 6510 OGGETTO: )2024-10-04T00:00:0069832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11883294475 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 130 /PA IMPORTO: 1277,88 OGGETTO: FATTURA)2024-10-04T00:00:0069833 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11883339583 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 131 /PA IMPORTO: 1749,12 OGGETTO: FATTURA)2024-10-04T00:00:0069834 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.520: INTEGRAZIONE RETTA - DON VITTORIO DATTRINO SPA - MARZO 20242024-11-04T00:00:0069854 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11887449424 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 218/PA IMPORTO: 225 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:0069891 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.521: SALDO FATT. N. 26507/1A - TEAMSYSTEM S.P.A.2024-11-04T00:00:0069964 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.522: RETE DEI SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI , SERVIZIO SFERE , PROGETTO MAKRAME' , SERVIZIO ETA BETA , SIL , FEBBRAIO 2024.2024-11-04T00:00:0069977 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.523: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE PRESSO IL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI FEBBRAIO 2024.2024-11-04T00:00:0069989 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.524: INTERVENTO NELL'AMBITO DELL'HCP UTENTE MORICCA DOMENICO FEBBRAIO 20242024-11-04T00:00:0069991 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.525: INTERVENTI EDUCATIVI PER DISABILI SENSORIALI FEBBRAIO 20242024-11-04T00:00:0069993 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.526: ATTIVITA' RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE FONDO POVERTA' 2020 - GENNAIO 20242024-11-04T00:00:0069996 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11889562803 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 278 IMPORTO: 2995,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-11-04T00:00:0070037 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11889857303 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 66/E IMPORTO: 4060 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:0070062 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11889891947 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: E146 IMPORTO: 6331,34 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:0070066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11889891924 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: E147 IMPORTO: 9445,12 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:0070067 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890517110 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 707 IMPORTO: 2115,75 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:0070082 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890563729 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 26/E IMPORTO: 166 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:0070083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890549495 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: E149 IMPORTO: 3217,57 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:0070109 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891122002 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 001787/E1 IMPORTO: 3859,25 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-04T00:00:0070110 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.528: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR/3 2020 - MINORI DISABILI - MARZO 2024.2024-11-04T00:00:0070115 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891241725 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 001789/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-04T00:00:0070124 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.529: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI ADULTI DISABILI MARZO 2024.2024-11-04T00:00:0070119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891121977 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 001784/E1 IMPORTO: 17827,74 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-04T00:00:0070127 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.530: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' ADULTI DISABILI MARZO 2024.2024-11-04T00:00:0070126 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.531: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' MINORI DISABILI MARZO 2024.2024-11-04T00:00:0070129 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.532: PROGETTO AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI MARZO 20242024-11-04T00:00:0070139 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.533: PROGETTO AFFIDAMENTO RESIDENZIALE DISABILE ADULTO MESE DI MARZO 20242024-11-04T00:00:0070141 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11893809664 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: A20020241000005855 IMPORTO: 172,96 OGGETTO: 2500436662)2024-11-04T00:00:0070165 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11893809996 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: A20020241000005854 IMPORTO: 275,01 OGGETTO: 2500436661)2024-11-04T00:00:0070166 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.534: RETTA MINORE C.N.A. MESE DI FEBBRAIO 20242024-12-04T00:00:0070244 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.535: RETTE RIVALUTATI SIG.RA C.M. MARZO 20242024-12-04T00:00:0070254 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.536: RETTE RIVALUTATI SIG.RA O.G.D. FEBBRAIO 20242024-12-04T00:00:0070256 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.537: RETTE RIVALUTATI SIG.RA O.D.G. GENNAIO 20242024-12-04T00:00:0070266 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.538: RETTE DOPO DI NOI SIG. F.D. MARZO 20242024-12-04T00:00:0070268 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.539: TRASPORTI DISABILI MARZO 20242024-12-04T00:00:0070270 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.541: RETTE SEMI-RESIDENZIALI MARZO 20242024-12-04T00:00:0070275 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.540: RETTE SEMI-RESIDENZIALI MARZO 20242024-12-04T00:00:0070274 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.542: RETTE RESIDENZIALI SIG. V.M. MARZO 20242024-12-04T00:00:0070282 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.543: RETTE RESIDENZIALI SIG. C.M. MARZO 20242024-12-04T00:00:0070284 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.544: RETTE RESIDENZIALI MARZO 20242024-12-04T00:00:0070288 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.545: RETTE RESIDENZIALI SIGG.RI B.A. E D.G. MARZO 20242024-12-04T00:00:0070290 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.546: RETTE RESIDENZIALI SIG. P.I. MARZO 20242024-12-04T00:00:0070292 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.547: RETTE RESIDENZIALI MARZO 20242024-12-04T00:00:0070295 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.548: RETTE SEMI-RESIDENZIALI MARZO 20242024-12-04T00:00:0070299 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.549: RETTE RESIDENZIALI MARZO 20242024-12-04T00:00:0070302 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.550: RETTE DOPO DI NOI MARZO 20242024-12-04T00:00:0070304 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.551: RETTE RESIDENZIALI MARZO 20242024-12-04T00:00:0070308 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.552: RETTE DISABILI RIVALUTATI MARZO 20242024-12-04T00:00:0070310 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.553: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE S.R.L. TONENGO D'ASTI2024-12-04T00:00:0070389 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.554: INTEGRAZIONI RETTE - PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN ROCCO - MARZO 20242024-12-04T00:00:0070391 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.555: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI ONLUS - MARZO 20242024-12-04T00:00:0070393 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.556: INTEGRAZIONI RETTE - C.M.SERVICE SRL A SOCIO UNICO - PICCOLA LOURDES - MARZO 20242024-12-04T00:00:0070395 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.527: ATTIVITA' RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE FONDO POVERTA' 2020 - FEBBRAIO 20242024-12-04T00:00:0070001 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11899768681 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 699/PA IMPORTO: 57588,59 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-12-04T00:00:0070402 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.557: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI PROGETTO FONDO POVERTA' 2020 - GENNAIO 20242024-12-04T00:00:0070405 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11900955767 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: E155 IMPORTO: 3515,4 OGGETTO: )2024-12-04T00:00:0070407 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11902196010 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 125/PA IMPORTO: 4082,4 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-12-04T00:00:0070408 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11900482566 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 2400005436-PA IMPORTO: 261,82 OGGETTO: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 11/09/2023 - 15/03/2024)2024-12-04T00:00:0070445 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.558: PROGETTO AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI MARZO 20242024-12-04T00:00:0070446 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901339047 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000095-PA IMPORTO: 2294,03 OGGETTO: MARZO 2024)2024-12-04T00:00:0070449 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.559: PROGETTO AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI MARZO 20242024-12-04T00:00:0070448 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901331675 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000094-PA IMPORTO: 1488 OGGETTO: MARZO 2024)2024-12-04T00:00:0070455 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901985395 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 116 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: )2024-12-04T00:00:0070456 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11903236365 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 751 IMPORTO: 806,42 OGGETTO: )2024-12-04T00:00:0070457 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11903646762 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 177/FAE IMPORTO: 1184,6 OGGETTO: CHI.A. PROGETTO AUTONOMIA GIOVANI ADULTI MARZO 2024)2024-12-04T00:00:0070458 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11904648451 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 785 IMPORTO: 6510 OGGETTO: )2024-12-04T00:00:0070459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11905792159 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1204/PA IMPORTO: 2031,56 OGGETTO: )2024-04-13T00:00:0070460 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11905828496 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1193/PA IMPORTO: 4118,32 OGGETTO: )2024-04-13T00:00:0070461 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11912825554 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 001627/E1 IMPORTO: 4999,18 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-04-15T00:00:0070528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11913275472 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 15/FE IMPORTO: 5202,08 OGGETTO: )2024-04-15T00:00:0070574 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.560: SALDO FATT. N. V0-59732 - DAY RISTOSERVICE SPA2024-04-15T00:00:0070717 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.561: SALDO FATT. N. 00101/05 - ENTI SERVICE S.R.L.2024-04-15T00:00:0070725 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.562: RETTA MINORE D.B.T. MESE DI MARZO 20242024-04-15T00:00:0070731 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11914581455 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: FATTPA 13_24 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2024-04-15T00:00:0070736 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11915288910 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 88/E IMPORTO: 4340 OGGETTO: )2024-04-15T00:00:0070742 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11915340627 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 275/OE IMPORTO: 1287 OGGETTO: Z013C7EE37)2024-04-15T00:00:0070743 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.563: ATTIVITA' DI DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO MESE DI MARZO 20242024-04-16T00:00:0070744 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.564: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI C.I.S.S. MESE DI MARZO 20242024-04-16T00:00:0070746 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924733003 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248073 IMPORTO: 195,69 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-16T00:00:0070824 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924910412 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248410 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-16T00:00:0070826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924900320 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248697 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-16T00:00:0070827 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11923584579 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: P0000116/PA IMPORTO: 89 OGGETTO: )2024-04-16T00:00:0070913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924407545 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01511125 IMPORTO: 822,75 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)2024-04-16T00:00:0070914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924258482 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248672 IMPORTO: 30,87 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-16T00:00:0070915 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11934797825 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 131 /PA IMPORTO: 1749,12 OGGETTO: FATTURA)2024-04-16T00:00:0070916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924260890 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00249948 IMPORTO: 401,06 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:0070917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924898828 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00249211 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:0070918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924896727 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248698 IMPORTO: 466,94 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:0070919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924898946 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00250182 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:0070920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924734956 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248536 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:0070921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924911367 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00246935 IMPORTO: 209,94 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:0070922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924898770 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00250699 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:0070923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924732477 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00247275 IMPORTO: 122 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:0070924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924734780 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248172 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:0070925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11927729766 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 1024109537 IMPORTO: 232,24 OGGETTO: 30157188-009)2024-04-17T00:00:0070926 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.567: RETTA MINORE L.I. MESE DI GENNAIO 20242024-04-17T00:00:0070929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11927794789 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 3240134786 IMPORTO: 57,18 OGGETTO: 30157188-009 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-04-17T00:00:0070934 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.568: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL’INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI GENNAIO 20242024-04-17T00:00:0070935 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.569: ASSEGNO DI CURA - DE CUIUS SIG. PIVATO ELIO - APRILE 20242024-04-17T00:00:0071017 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.566: RETTE RESIDENZIALI MARZO 20242024-04-17T00:00:0070816 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.570: RETTA SEMI-RESIDENZIALE L.P. MARZO 20242024-04-17T00:00:0071067 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.571: RETTA RESIDENZIALE B.A. MARZO 20242024-04-17T00:00:0071073 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.572: RETTE DISABILI RIVALUTATI SIG.RA B.F. MARZO 20242024-04-17T00:00:0071078 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11939712710 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 760/PA IMPORTO: 692,42 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-04-17T00:00:0071229 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11934056762 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 1024109746 IMPORTO: 386 OGGETTO: 31/08/2021 RINNOVO CANONEPICKUPLIGHT 2020/2021 CANONE 01/09/2020 A 31/08/2021)2024-04-18T00:00:0071397 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942772857 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 69/PP IMPORTO: 1922,76 OGGETTO: PERIODO : 01/03/24 - 31/03/242024-04-18T00:00:0071398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11944990212 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: FPA 266/24 IMPORTO: 444,15 OGGETTO: ATTIVITÀ DI EDUCATIVA SPECIALIZZATA MESE DI FEBBRAIO 2024)2024-04-18T00:00:0071473 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11945408307 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 002012/E1 IMPORTO: 3006,68 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-04-18T00:00:0071506 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11945775126 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 2/112 IMPORTO: 1292,27 OGGETTO: )2024-04-18T00:00:0071527 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11945803518 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: V0-65293 IMPORTO: 1736,59 OGGETTO: )2024-04-18T00:00:0071531 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.573: TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2024 FEB-MAR 20242024-04-18T00:00:0071534 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.574: RETTA MINORE F.S. MESE DI FEBBRAIO 20242024-04-18T00:00:0071540 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.575: RETTA MINORE S.S. MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20232024-04-18T00:00:0071543 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.576: RETTA MINORE S.S. MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 20242024-04-18T00:00:0071554 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11946700405 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 760/PA IMPORTO: 688,29 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-04-18T00:00:0071582 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942242059 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 1024109906 IMPORTO: 386 OGGETTO: 31/08/2022 CANONE POSTA PICK UP 2021-2022 CANONE 01/09/2021 A 31/08/2022)2024-04-18T00:00:0071583 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.577: PARCELLA 15/FE DEL 15.04.2024 AVV. GIADA EMANUELA DE LEO2024-04-18T00:00:0071581 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11947532200 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 002019/E1 IMPORTO: 4341,84 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-04-18T00:00:0071614 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11939763862 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 761/PA IMPORTO: 609,87 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-04-18T00:00:0071639 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.578: RETTA RESIDENZIALE MINORE C.A. MARZO 20242024-04-18T00:00:0071682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948244512 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 000074-VOL IMPORTO: 863,44 OGGETTO: )2024-04-18T00:00:0071684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948226823 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 000073-VOL IMPORTO: 3036,04 OGGETTO: )2024-04-18T00:00:0071685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11949370919 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 1024110134 IMPORTO: 386 OGGETTO: 31/08/2023 DAL 01.09.2022 AL 31.08.2023 RINNOVO CANONE POSTA PICKUP 2022-23)2024-04-18T00:00:0071688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948217673 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 000076-VOL IMPORTO: 316,89 OGGETTO: )2024-04-19T00:00:0071689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11952274320 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 9-PA IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)2024-04-19T00:00:0071725 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.579: RETTA SIG.RA S.R. CON IL FIGLIO MESE DI FEBBRAIO 20242024-04-19T00:00:0071726 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.580: RETTA MINORI S.G. - S.V. E INCONTRI IN LUOGO NEUTRO MESE DI MARZO 20242024-04-19T00:00:0071728 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.581: SERVIZIO IDRICO CONSUMI PER IL PERIODO 11.09.2023/15.03.20242024-04-19T00:00:0071735 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.582: PROROGA SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/20242024-04-19T00:00:0071739 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.583: RETTA MINORE B.V.E. MESE DI MARZO 20242024-04-19T00:00:0071743 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11957015376 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: FE000120240001265274 IMPORTO: 1428,64 OGGETTO: FE000120240000000001265274B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-04-19T00:00:0071838 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11963951551 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 002019/E1 IMPORTO: 4341,84 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-04-22T00:00:0071869 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.584: PROGETTO FONDO POVERTA' ANNO 2021 SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE MESE DI MARZO 20242024-04-22T00:00:0071939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11967560652 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 345/V1 IMPORTO: 3910,88 OGGETTO: )2024-04-22T00:00:0072144 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11970405093 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: FE000120240001279305 IMPORTO: 2290,54 OGGETTO: FE000120240000000001279305B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-04-23T00:00:0072145 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.585: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE CONSUMI MESE DI MARZO 20242024-04-23T00:00:0072150 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.586: FORNITURA E POSA SCRITTE ADESIVE IDENTIFICATIVE SU AUTOVETTURE DI SERVIZIO2024-04-23T00:00:0072152 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.587: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A MEZZO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DAL 29/01/2024 AL 31/03/20242024-04-23T00:00:0072156 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.588: NOLEGGIO N. 7 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI A MEZZO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DAL 22/02/2024 AL 31/03/20242024-04-23T00:00:0072159 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.589: MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE - ANNO 20242024-04-23T00:00:0072173 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.591: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI SENSORIALI FEBBRAIO 20242024-04-23T00:00:0072237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11972362966 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 0002101728 IMPORTO: 3660 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-04-23T00:00:0072240 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.592: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO INSIEME SI PUO' MARZO 20242024-04-23T00:00:0072239 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11972819243 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: P0000124/PA IMPORTO: 89 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:0072252 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.593: RETTA MINORE T.S. E G.A. MESE DI MARZO 20242024-04-23T00:00:0072261 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.594: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA MESE DI MARZO 20242024-04-23T00:00:0072275 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.595: RETTA MINORE L.I. MESE DI MARZO 20242024-04-23T00:00:0072288 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.596: SERVIZIO ED.IVA TERR.LE: MINORI A RISCHIO - MESE DI MARZO 20242024-04-23T00:00:0072299 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.597: RETTA RESIDENZIALE SIG.RA R.T. MARZO 20242024-04-23T00:00:0072314 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.598: RETTA DISABILE RIVALUTATA O.D.G. MARZO 20242024-04-23T00:00:0072321 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.599: RETTE RESIDENZIALI MARZO 20242024-04-23T00:00:0072330 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.600: RETTE DISABILI DOPO DI NOI C.M. MARZO 20242024-04-23T00:00:0072334 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.601: SALDO FATT. N. V0-65293 X RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI - MARZO 20242024-04-23T00:00:0072385 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.602: RETTA MINORE C.N.G. + INCONTRI IN LUOGO NEUTRO MESE DI MARZO 20242024-04-23T00:00:0072391 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.603: RETTA MINORE C.A. MESE DI MARZO 20242024-04-23T00:00:0072393 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.604: RETTA MINORE G.J. MESE DI MARZO 20242024-04-23T00:00:0072395 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.605: RETTA SIG.RA S.R. CON IL FIGLIO MESE DI MARZO 20242024-04-23T00:00:0072397 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.606: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORE G.E. MESE DI FEBBRAIO 20242024-04-23T00:00:0072399 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.607: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA GAS NATURALE 14 CONSUMI MESE DI MARZO 20242024-04-23T00:00:0072401 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.608: PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI PROGETTO FONDO POVERTA' 2020 - FEBBRAIO 20242024-04-23T00:00:0072403 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11975098515 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 476/CV IMPORTO: 545,12 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:0072415 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11975077420 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 124 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:0072416 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11975080795 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 478/CV IMPORTO: 80,29 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:0072417 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11975088753 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 477/CV IMPORTO: 409,68 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:0072418 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11975107084 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 475/CV IMPORTO: 1651,42 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:0072419 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11976767358 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 3240148335 IMPORTO: 76,86 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-04-23T00:00:0072422 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.609: RETTE RESIDENZIALI MARZO 20242024-04-24T00:00:0072501 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.610: RETTA SEMI-RESIDENZIALE K.K. MARZO 20242024-04-24T00:00:0072503 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.611: RETTA DISABILE RIVALUTATO D.P.F. MARZO 20242024-04-24T00:00:0072505 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11980615713 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 900003/V5/2024 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: FATT IVA EX 17TER)2024-04-24T00:00:0072527 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11983654757 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00250182 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-24T00:00:0072597 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11983654849 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00250699 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-24T00:00:0072598 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11983654872 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248698 IMPORTO: 466,94 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-24T00:00:0072599 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11983654905 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248697 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-24T00:00:0072600 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11983654930 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00249211 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-24T00:00:0072601 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11983654953 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248073 IMPORTO: 195,69 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-24T00:00:0072602 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11983655010 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00247275 IMPORTO: 122 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-24T00:00:0072603 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11983654828 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248172 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-24T00:00:0072604 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11983654988 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248536 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-24T00:00:0072605 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11983654971 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00249948 IMPORTO: 401,06 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-24T00:00:0072606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11983654577 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248410 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-24T00:00:0072607 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11983654996 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248672 IMPORTO: 30,87 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-24T00:00:0072608 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11991136837 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 1302 IMPORTO: 1134 OGGETTO: )2024-04-26T00:00:0072610 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12000578012 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 362/01 IMPORTO: 3118,5 OGGETTO: )2024-04-29T00:00:0072663 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.612: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 20242024-04-29T00:00:0072678 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.613: INTEGRAZIONI RETTE - SOGGIORNO PRIMAVERA - MARZO 20242024-04-29T00:00:0072683 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.614: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA - MARZO 20242024-04-29T00:00:0072690 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.615: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - MARZO 20242024-04-29T00:00:0072692 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.616: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - MARZO 20242024-04-29T00:00:0072695 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.617: HOME CARE PREMIUM - MARZO 20242024-04-29T00:00:0072700 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002536246 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 0002101851 IMPORTO: 2364,97 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-04-29T00:00:0072721 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12003003541 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 130//PSA IMPORTO: 4526 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-04-29T00:00:0072766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12003017548 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 131//PSA IMPORTO: 613,2 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-04-29T00:00:0072774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12008585964 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 4701,08 OGGETTO: )2024-04-30T00:00:0072775 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12009688221 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 66 IMPORTO: 1158 OGGETTO: CIG:ZB736C1D78)2024-04-30T00:00:0072802 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011409831 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 80 IMPORTO: 2059,36 OGGETTO: )2024-04-30T00:00:0072865 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014922837 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1/03 IMPORTO: 2059,7 OGGETTO: )2024-04-30T00:00:0073014 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014724768 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 127 IMPORTO: 2057,71 OGGETTO: )2024-04-30T00:00:0073022 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014975341 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 81 IMPORTO: 2059,36 OGGETTO: )2024-04-30T00:00:0073023 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014871949 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0002101894 IMPORTO: 3660 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-04-30T00:00:0073024 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12018484639 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 93/PP IMPORTO: 1844,6 OGGETTO: PERIODO : 01/04/24 - 30/04/242024-04-30T00:00:0073025 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12016300951 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1007 IMPORTO: 6707,93 OGGETTO: )2024-04-30T00:00:0073026 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12020809116 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 177/2024 IMPORTO: 246,81 OGGETTO: RETTA)2024-01-05T00:00:0073027 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024039011 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 20/PA IMPORTO: 896,22 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2024-02-05T00:00:0073159 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.618: RETTA RESIDENZIALE SIG. P.M. MARZO 20242024-02-05T00:00:0073209 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.619: RETTA RESIDENZIALE SIG.RA B.P. MARZO 20242024-02-05T00:00:0073288 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12027716615 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 102/E IMPORTO: 3720 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:0073474 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.620: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3/2020 MINORI DISABILI APRILE 20242024-02-05T00:00:0073493 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.621: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3/2020 ADULTI DISABILI APRILE 20242024-02-05T00:00:0073495 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.622: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' DGR 56/2010 ADULTI DISABILI APRILE 20242024-02-05T00:00:0073497 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.623: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' DGR 56/2010 MINORI DISABILI APRILE 20242024-02-05T00:00:0073499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029525502 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 85/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:0073501 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029704309 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 88/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:0073502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029698540 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 87/E IMPORTO: 2992,5 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:0073503 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029547241 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 84/E IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:0073504 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029503646 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 90/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:0073505 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029682667 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 91/E IMPORTO: 3087 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:0073506 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12031199160 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 72 PA IMPORTO: 1320,45 OGGETTO: FATTURA PER INSERIMENTO RESIDENZIALE C/O NS. STRUTTURA/E)2024-03-05T00:00:0073507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029517394 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 94/E IMPORTO: 1433,25 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:0073508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029692898 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 89/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:0073509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029709799 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 86/E IMPORTO: 2835 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:0073510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033180487 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: FATTPA 20_24 IMPORTO: 2772 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:0073634 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034008060 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: FATTPA 56_24 IMPORTO: 675,29 OGGETTO: APRILE 2024)2024-03-05T00:00:0073678 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034076802 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: FATTPA 57_24 IMPORTO: 4896,79 OGGETTO: APRILE 2024)2024-03-05T00:00:0073679 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034200075 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: FATTPA 59_24 IMPORTO: 867,55 OGGETTO: APRILE 2024)2024-03-05T00:00:0073689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034117299 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: FATTPA 58_24 IMPORTO: 1133,83 OGGETTO: APRILE 2024)2024-03-05T00:00:0073691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12036810732 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 837/PA IMPORTO: 56471,29 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-03-05T00:00:0073693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12035903672 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 479/CV IMPORTO: 1575,13 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:0073694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12036904567 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 636/E-8 IMPORTO: 1700 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:0073695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037498748 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 392 IMPORTO: 2149,25 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:0073696 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12039579680 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 64 IMPORTO: 1267,6 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: Z8C357DEE3)2024-03-05T00:00:0073697 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.625: CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ARCHIVI DEL CONSORZIO MESE DI MARZO/APRILE 20242024-06-05T00:00:0073744 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046639360 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 591/TN IMPORTO: 481 OGGETTO: NUM: 591TN DEL: 30/04/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-06-05T00:00:0073746 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046638156 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 590/TN IMPORTO: 762,46 OGGETTO: NUM: 590TN DEL: 30/04/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-06-05T00:00:0073747 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046739776 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 673/MT IMPORTO: 1318 OGGETTO: NUM: 673MT DEL: 30/04/2024 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-06-05T00:00:0073748 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.626: SERVIZIO DI PICK-UP PERIODO 01.09.2020/31.08.20212024-06-05T00:00:0073750 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.627: SERVIZIO DI PICK-UP LIGHT - SETTEMBRE 2021/DICEMBRE 20222024-06-05T00:00:0073761 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.628: SERVIZIO DI PICK-UP LIGHT - SETTEMBRE 2022- AGOSTO 20232024-06-05T00:00:0073763 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.629: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO MESE DI MARZO 20242024-06-05T00:00:0073766 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.630: AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SEGRETERIA E CONTABILITA’ PERIODO II TRIMESTRE ANNO 20242024-06-05T00:00:0073773 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.631: ACQUISTO LICENZA PIATTAFORMA DI WEB CONFERENCE ZOOM DAL 09.04.2024 AL 08.04.20252024-06-05T00:00:0073777 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.633: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORI D.U.M.C./V.S./V.N. MESE DI MARZO 20242024-06-05T00:00:0073819 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.634: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL’INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI MESE DI FEBBRAIO 20242024-06-05T00:00:0073821 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049072228 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 464/S IMPORTO: 968,33 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA)2024-06-05T00:00:0073955 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049306045 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 002289/E1 IMPORTO: 4456,66 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-05T00:00:0073972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049308114 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 002287/E1 IMPORTO: 15137,48 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-05T00:00:0073973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049308121 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 002285/E1 IMPORTO: 16661,37 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-05T00:00:0073974 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049308118 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 002283/E1 IMPORTO: 45507 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-05T00:00:0073975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049308131 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 002288/E1 IMPORTO: 20811,6 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-05T00:00:0073976 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049308125 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 002282/E1 IMPORTO: 321,36 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-05T00:00:0073977 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049326227 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 002278/E1 IMPORTO: 489,51 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-05T00:00:0074012 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12050573553 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 49/004 IMPORTO: 1221,7 OGGETTO: )2024-06-05T00:00:0074058 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12051844114 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: 9 / 5000 IMPORTO: 100 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: FF728DZ , TELAIO: UU10SDPH557220797 , KM: 35041 , DESCR VEICOLO: VARIE - DACIA DO2024-06-05T00:00:0074059 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052947671 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 130//PSA IMPORTO: 4526 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-07-05T00:00:0074060 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.637: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL LABORATORIO PER IL BENESSERE MULTISENSORIALE PRESSO IL CENTRO DIURNO PER DISABILI2024-07-05T00:00:0074154 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.638: ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA. ASSISTENZA VOIP, GESTIONE E MANUTENZIONE SERVER IN CLOUD MESE DI APRILE 20242024-07-05T00:00:0074161 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.639: AFFIDAMENTO FORMAZIONE PIATTAFORMA HYPERSIC2024-07-05T00:00:0074168 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.640: RETTA MINORE C.N.A. MESE DI MARZO 20242024-07-05T00:00:0074172 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.641: RETTA MINORI S.G. - S.V. + TRASPORTO - APRILE 20242024-07-05T00:00:0074174 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12055626025 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 4701,08 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:0074196 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12055626019 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 4699,08 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:0074197 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056468048 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 112/P IMPORTO: 1739,92 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-07-05T00:00:0074228 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056468108 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 113/P IMPORTO: 752,26 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-07-05T00:00:0074229 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056178576 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 1239,6 OGGETTO: OP. AI SENSI ART. 1, C 54-89, L 190/14 MOD. L 208/15 E L 145/18. NON APPLICARE RITENUTA ALLA FONTE (ACCONTO) AI SENSI2024-07-05T00:00:0074230 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.642: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI ONLUS - APRILE 20242024-07-05T00:00:0074227 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.643: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA - ONLUS - APRILE 20242024-07-05T00:00:0074232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056840137 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 18/E IMPORTO: 77,2 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:0074255 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.624: PROGETTO AFFIDAMENTO RESIDENZIALE DISABILE ADULTO MESE DI APRILE 2024.2024-07-05T00:00:0073692 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.644: PROGETTO AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI APRILE 2024.2024-07-05T00:00:0074264 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12057073034 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 000130/PA IMPORTO: 2597,19 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:0074270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12057167634 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 000135/PA IMPORTO: 372,16 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:0074271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12057137927 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 000128/PA IMPORTO: 2349,18 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:0074272 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.645: PROGETTO AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI APRILE 2024.2024-07-05T00:00:0074273 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.646: PROGETTO AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO PERIODO 1 - 15 APRILE 2024.2024-07-05T00:00:0074277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12057190051 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 111/E IMPORTO: 4200 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:0074285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12057044070 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 000129/PA IMPORTO: 964,6 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:0074286 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.590: INTERVENTO EDUCATIVO PER PERSONA DISABILE SENSORIALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 20232024-07-05T00:00:0072236 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.647: RETTE DISABILI DOPO DI NOI SIG. C.M. APRILE 20242024-07-05T00:00:0074321 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.648: RETTE RESIDENZIALI DISABILI SIG. V.P. APRILE 20242024-07-05T00:00:0074326 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12058785012 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 22/E IMPORTO: 190,01 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:0074396 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059833823 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 30177/1A IMPORTO: 91,5 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:0074397 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12058595775 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: FATTPA 64_24 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: APRILE 2024)2024-07-05T00:00:0074398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12060413520 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 131//PSA IMPORTO: 602 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-07-05T00:00:0074399 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061099930 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00250699 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-07-05T00:00:0074400 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061099481 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248073 IMPORTO: 195,69 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-07-05T00:00:0074401 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12062266838 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 387 IMPORTO: 2810,85 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-08-05T00:00:0074402 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.650: ASSEGNI DI CURA - APRILE 20242024-08-05T00:00:0074434 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.652: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - APRILE 20242024-08-05T00:00:0074511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066545505 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 00106/12 IMPORTO: 832,65 OGGETTO: )2024-08-05T00:00:0074532 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.653: RETTA MINORE G.J. MESE DI APRILE 20242024-08-05T00:00:0074622 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.654: RETTA MINORE D.B.T. MESE DI APRILE 20242024-08-05T00:00:0074624 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.655: CORSO DI FORMAZIONE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PA: FORMAZIONE PROPEDEUTICA ALL’AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.2024-08-05T00:00:0074626 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068399338 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 880/PA IMPORTO: 748,23 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-08-05T00:00:0074633 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12069165206 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 002347/E1 IMPORTO: 4189,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-08-05T00:00:0074670 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070005977 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 331/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-08-05T00:00:0074686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070005897 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 325/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-08-05T00:00:0074687 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070381160 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 149 IMPORTO: 148,77 OGGETTO: )2024-08-05T00:00:0074688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070006098 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 326/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-08-05T00:00:0074689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071759568 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 184 /E IMPORTO: 2099,2 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-08-05T00:00:0074690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12076352012 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 002358/E1 IMPORTO: 2690,76 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-09-05T00:00:0074755 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12077318051 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 002366/E1 IMPORTO: 6538,31 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-09-05T00:00:0074794 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12077318042 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 002365/E1 IMPORTO: 14266,67 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-09-05T00:00:0074795 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.657: CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 20242024-09-05T00:00:0074863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080827459 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 908/PA IMPORTO: 1562,42 OGGETTO: FV FRIDA PA)2024-09-05T00:00:0074881 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081918048 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248536 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-09-05T00:00:0074882 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081918017 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00250182 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-09-05T00:00:0074883 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081918002 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00249211 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-09-05T00:00:0074884 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081918092 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00247275 IMPORTO: 122 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-09-05T00:00:0074885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081917882 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248172 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-09-05T00:00:0074886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081917877 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248698 IMPORTO: 466,94 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-09-05T00:00:0074887 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081918080 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248672 IMPORTO: 30,87 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-09-05T00:00:0074888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081918441 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248410 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-09-05T00:00:0074889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081917919 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248697 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-09-05T00:00:0074890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083489158 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: A20020241000010306 IMPORTO: 143,96 OGGETTO: RIF. VS PROT.12802/23 DEL 19.10.23 RIEMISSIONE FATTURA PERIODO NOLEGGIO CORRETTO)2024-10-05T00:00:0074891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12084290093 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 311/PA IMPORTO: 177,29 OGGETTO: )2024-10-05T00:00:0074906 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.658: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - APRILE 20242024-10-05T00:00:0075121 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.659: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - APRILE 20242024-10-05T00:00:0075133 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12087409025 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 750/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2024-10-05T00:00:0075165 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12087850571 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 177/PA IMPORTO: 4066,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-10-05T00:00:0075168 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12087409070 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 751/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2024-10-05T00:00:0075169 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12090085721 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 365/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-10-05T00:00:0075170 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12090631830 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 134//PSA IMPORTO: 6531,82 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-10-05T00:00:0075171 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12090629309 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 136//PSA IMPORTO: 1196,44 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2024-10-05T00:00:0075172 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12091275235 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 161//PSA IMPORTO: 7446 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-10-05T00:00:0075173 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12091751427 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1538/PA IMPORTO: 2888,15 OGGETTO: )2024-10-05T00:00:0075174 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12090085065 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 366/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-10-05T00:00:0075175 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12092861328 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 228 /PA IMPORTO: 1277,88 OGGETTO: FATTURA)2024-10-05T00:00:0075176 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12090690284 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 135//PSA IMPORTO: 634,8 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-11-05T00:00:0075177 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12090660785 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 137//PSA IMPORTO: 3760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-11-05T00:00:0075178 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12091670970 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1626/PA IMPORTO: 1840,2 OGGETTO: )2024-11-05T00:00:0075179 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12091327289 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 162//PSA IMPORTO: 394,2 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-11-05T00:00:0075180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12092967368 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 226 /PA IMPORTO: 1749,12 OGGETTO: FATTURA)2024-11-05T00:00:0075181 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097280762 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 000127-PA IMPORTO: 1398,6 OGGETTO: APRILE 2024)2024-11-05T00:00:0075182 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097282707 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 000128-PA IMPORTO: 2157,78 OGGETTO: APRILE 2024)2024-11-05T00:00:0075183 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.660: CONTRIBUTI AFFIDAMENTI ADULTI - APRILE 2024.2024-05-13T00:00:0075188 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.661: RETTA MINORE A.F. MESE DI APRILE 20242024-05-13T00:00:0075269 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.662: RETTA SIG.RA L.G. CON IL FIGLIO - MARZO 20242024-05-13T00:00:0075274 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.663: RETTA MINORE L.I. MESE DI APRILE 20242024-05-13T00:00:0075281 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.664: SERVIZIO ED.IVA TERR.LE: MINORI A RISCHIO MESE DI APRILE 20242024-05-13T00:00:0075287 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.665: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA MESE DI APRILE 20242024-05-13T00:00:0075289 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.667: RETTA SIG.RA L.G. CON IL FIGLIO MESE DI MARZO 20242024-05-13T00:00:0075361 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.668: RETTA SIG.RA S.S. CON IL FIGLIO - MESE DI APRILE 20242024-05-13T00:00:0075363 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.669: RETTA SIG.RA S.R. CON IL FIGLIO - MESE DI APRILE 20242024-05-13T00:00:0075365 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108673660 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 7 /PA IMPORTO: 429,2 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-05-13T00:00:0075383 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.670: RETTA DISABILE RIVALUTATA SIG.RA O.D.G. MARZO 20242024-05-13T00:00:0075415 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.671: RETTA SEMI-RESIDENZIALE L.P. APRILE 20242024-05-13T00:00:0075427 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.672: RETTA SEMI-RESIDENZIALE D.D. APRILE 20242024-05-13T00:00:0075440 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.673: RETTA DISABILE RIVALUTATA SIG.RA C.M. APRILE 20242024-05-13T00:00:0075449 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.674: RETTA DISABILE RIVALUTATO G.D. APRILE 20242024-05-13T00:00:0075453 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.676: RETTE RESIDENZIALI APRILE 20242024-05-13T00:00:0075458 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.677: RETTE RESIDENZIALI APRILE 20242024-05-13T00:00:0075460 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.675: AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL CONSORZIO - PRIMO ACCONTO ANNO 2024.2024-05-13T00:00:0075457 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.678: RETTE SEMI-RESIDENZIALI APRILE 20242024-05-13T00:00:0075463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108971989 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 435 IMPORTO: 841,8 OGGETTO: RIF. DETERMINA 32 DEL 21/02/2024 E PREVENTIVO 8 DEL 09/02/2024)2024-05-13T00:00:0075466 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.679: RETTE DISABILI DOPO DI NOI APRILE 20242024-05-13T00:00:0075465 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.680: RETTE RESIDENZIALI APRILE 20242024-05-13T00:00:0075468 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.681: RETTE DISABILI RIVALUTATI B.F. APRILE 20242024-05-13T00:00:0075472 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.666: INTEGRAZIONI RETTE - PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN ROCCO RSA LA FRATERNITA' - APRILE 20242024-05-13T00:00:0075340 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.682: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO SPA - APRILE 20242024-05-13T00:00:0075475 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.683: RETTE RESIDENZIALI F.A. APRILE 20242024-05-13T00:00:0075477 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.684: INTEGRAZIONI RETTE - FONDAZIONE RIPPA PERACCA - APRILE 20242024-05-13T00:00:0075478 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.685: RETTE RESIDENZIALI C.M. APRILE 20242024-05-13T00:00:0075480 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.686: HOME CARE PREMIUM - APRILE 20242024-05-13T00:00:0075482 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.687: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 20242024-05-13T00:00:0075486 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12109771983 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: FATTPA 65_24 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: APRILE 2024)2024-05-13T00:00:0075493 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.688: MANUTENZIONI AUTOVETTURE DI SERVIZIO C.I.S.S. ANNO 2024 CAMBIO GOMME E DEPOSITO DACIA FF728DZ2024-05-14T00:00:0075549 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.689: RETTA MINORE G.F. - APRILE 20242024-05-14T00:00:0075774 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.690: RETTA MINORE G.AS. - APRILE 20242024-05-14T00:00:0075776 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.635: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. CESARE PAVESE - SIG.RA B.M.- GENNAIO 20242024-05-15T00:00:0073954 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.691: INTEGRAZIONI RETTE - RSA CESARE PAVESE - VILLA PRIMULE - CONGUAGLIO FEBBRAIO 20242024-05-15T00:00:0075838 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.692: INTEGRAZIONI RETTE - RSA CESARE PAVESE - VILLA PRIMULE - MARZO 20242024-05-15T00:00:0075843 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.693: INTEGRAZIONI RETTE - SOGGIORNO PRIMAVERA - APRILE 20242024-05-15T00:00:0075845 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.694: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO - APRILE 20242024-05-15T00:00:0075848 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12128780537 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 990/PA IMPORTO: 609,87 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-15T00:00:0075850 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12121590946 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: E210 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2024-05-15T00:00:0075855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12129862905 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 161//PSA IMPORTO: 7446 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-05-15T00:00:0075876 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12121197497 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: E209 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2024-05-15T00:00:0075905 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.695: RETTE RESIDENZIALI DISABILI IVA 4% APRILE 20242024-05-15T00:00:0075904 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12130603412 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 002549/E1 IMPORTO: 1958,6 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-05-15T00:00:0075925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12130660036 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 177/PA IMPORTO: 3978,45 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-05-15T00:00:0075926 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12122827463 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 7 /PA IMPORTO: 429,14 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-05-15T00:00:0075953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133115905 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 109/9 IMPORTO: 1660,45 OGGETTO: PERIODO : 01/01/24 - 30/04/242024-05-15T00:00:0075954 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12123583699 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: E215 IMPORTO: 3402 OGGETTO: )2024-05-15T00:00:0075955 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133664648 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00247275 IMPORTO: 122 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-05-16T00:00:0075956 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.696: SALDO FATT. N. 30177/1A X INTERVENTO SU PROGRAMMA DELLE PRESENZE TEAMSYSTEM S.P.A.2024-05-16T00:00:0076011 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.697: SALDO FATT. N. 106/12 - ASSISTENZA CONTABILE 1 SEMESTRE 2024 - ENTI REV SRL2024-05-16T00:00:0076013 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12138719213 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: V0-81704 IMPORTO: 1642,21 OGGETTO: )2024-05-16T00:00:0076030 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12129775764 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 200278/V3 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: )2024-05-16T00:00:0076062 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12129849967 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1626/PA IMPORTO: 1839,89 OGGETTO: )2024-05-16T00:00:0076063 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12129860696 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 162//PSA IMPORTO: 394,2 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-05-16T00:00:0076069 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12141932328 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 1020/PA IMPORTO: 3882,38 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-16T00:00:0076136 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12132475470 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 225 E1 IMPORTO: 16278,46 OGGETTO: FATTURA)2024-05-16T00:00:0076137 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142065163 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 136//PSA IMPORTO: 1117,14 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2024-05-17T00:00:0076138 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12141988665 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 1018/PA IMPORTO: 3882,38 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-17T00:00:0076139 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12141922670 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 1021/PA IMPORTO: 4150,13 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-17T00:00:0076140 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12138303792 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2/160 IMPORTO: 1303,31 OGGETTO: )2024-05-17T00:00:0076157 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.698: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE 5000MF - 23.10.23/22.12.20232024-05-17T00:00:0076180 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.699: RETTA RESIDENZIALE C.A. APRILE 20242024-05-17T00:00:0076210 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.700: RETTE RESIDENZIALI D.G. E B.A. APRILE 20242024-05-17T00:00:0076212 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.701: RETTA RESIDENZIALE P.I. APRILE 20242024-05-17T00:00:0076214 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.702: RETTA RESIDENZIALE V.P. MARZO 20242024-05-17T00:00:0076216 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12141970076 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 1019/PA IMPORTO: 4150,13 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-17T00:00:0076218 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12145049978 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/05/2024 NUMERO: 32/E IMPORTO: 166 OGGETTO: )2024-05-17T00:00:0076290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12151509060 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: FE000120240001508721 IMPORTO: 1143,18 OGGETTO: FE000120240000000001508721B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-05-18T00:00:0076291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12156897822 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 1644 IMPORTO: 1270,08 OGGETTO: )2024-05-20T00:00:0076311 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12156897806 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 1502 IMPORTO: 355,65 OGGETTO: )2024-05-20T00:00:0076312 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158089368 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 2400007718-PA IMPORTO: 85,99 OGGETTO: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/01/2024 - 30/04/2024)2024-05-20T00:00:0076354 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158148963 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 99/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-05-20T00:00:0076358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158234668 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 10/NC IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-05-20T00:00:0076360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158684138 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000091-VOL IMPORTO: 2712,88 OGGETTO: )2024-05-20T00:00:0076370 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158722928 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000094-VOL IMPORTO: 238,66 OGGETTO: )2024-05-20T00:00:0076371 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158693730 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000092-VOL IMPORTO: 807,6 OGGETTO: )2024-05-20T00:00:0076372 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.704: INTERVENTI EDUCATIVI PER DISABILI SENSORIALI MARZO 20242024-05-20T00:00:0076404 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12160626068 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 125/E IMPORTO: 3600 OGGETTO: )2024-05-20T00:00:0076449 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.705: AFFIDAMENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE CENTRALE2024-05-21T00:00:0076464 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.706: SERVIZIO DI PULIZIE E SERVIZIO BACK OFFICE MESE DI APRILE '242024-05-21T00:00:0076483 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.708: GESTIONE SPORTELLO INFORMAZIONE SOCIALE MESE DI APRILE '242024-05-21T00:00:0076494 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.709: SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE INCREMENTO ORE MESE DI APRILE '242024-05-21T00:00:0076545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12164153869 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 225 E1 IMPORTO: 16277,85 OGGETTO: FATTURA)2024-05-21T00:00:0076572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12164326486 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 1021/PA IMPORTO: 4150,13 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-21T00:00:0076592 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12164338644 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 1019/PA IMPORTO: 4150,13 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-21T00:00:0076593 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12164322605 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 1020/PA IMPORTO: 3882,38 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-21T00:00:0076594 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12164281978 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 1018/PA IMPORTO: 3882,38 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-21T00:00:0076595 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.710: FATTURE BOCCHE ANTINCENDIO PERIODO 01.01.24-30.04.242024-05-21T00:00:0076590 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12164590979 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 11 / 5000 IMPORTO: 178,99 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GB761DX , TELAIO: VF7PSCFB7KR540651 , KM: 20029 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C12024-05-21T00:00:0076617 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12164574905 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 10 / 5000 IMPORTO: 178,99 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GB760DX , TELAIO: , KM: 16190 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C1 (B4))2024-05-21T00:00:0076618 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.711: RETTE MINORI S.S.-T.S.-G.A. MESE DI APRILE 20242024-05-22T00:00:0076798 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.712: RETTA NUCLEO L.G. E FIGLI MESE DI APRILE 20242024-05-22T00:00:0076804 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.713: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORI D.M.C.-V.S.-V.N. MESE DI APRILE 20242024-05-22T00:00:0076806 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.714: RETTA MINORE C.N.G. + INCONTRI IN LUOGO NEUTRO MESE DI APRILE 20242024-05-22T00:00:0076808 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.715: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA - APRILE 20242024-05-22T00:00:0076860 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.716: INTEGRAZIONI RETTE - 3AMILANO S.R.L. -DON GUIDO TRONZANO - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 20242024-05-22T00:00:0076867 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.717: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - APRILE 20242024-05-22T00:00:0076872 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.718: RETTA RESIDENZIALE SIG.RA B.A. APRILE 20242024-05-22T00:00:0076875 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.719: RETTE SEMI-RESIDENZIALI APRILE 20242024-05-22T00:00:0076880 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.720: RETTA DISABILE SIG. F.D. DOPO DI NOI APRILE 20242024-05-22T00:00:0076883 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.722: SERVIZIO TRASPORTI DISABILI APRILE 20242024-05-22T00:00:0076886 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.723: RETTE RESIDENZIALI APRILE 20242024-05-22T00:00:0076888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12172498905 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 3-PA IMPORTO: 2050,94 OGGETTO: )2024-05-22T00:00:0076891 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.724: RETTA RESIDENZIALE SIG. V.M. APRILE 20242024-05-22T00:00:0076890 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.703: RETE DEI SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL, MARZO 2024.2024-05-22T00:00:0076389 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.725: RETTA RESIDENZIALE SIG. P.M. APRILE 20242024-05-22T00:00:0076909 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.726: RETTE RESIDENZIALI APRILE 20242024-05-22T00:00:0076929 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.727: RETTE RIVALUTATI SIG. D.P.F. APRILE 20242024-05-22T00:00:0076931 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.728: RETTA SEMI-RESIDENZIALE - SIG. K.K. APRILE 20242024-05-22T00:00:0076933 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173940453 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 3240180281 IMPORTO: 57,18 OGGETTO: 30157188-009 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-05-22T00:00:0077043 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173925932 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 1024135064 IMPORTO: 232,24 OGGETTO: 30157188-009)2024-05-22T00:00:0077044 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.729: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DI DISABILE ADULTO PERIODO 15 - 30 APRILE 2024.2024-05-23T00:00:0077117 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12179534227 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 1020/PA IMPORTO: 3882,38 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-23T00:00:0077233 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12179448711 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 1021/PA IMPORTO: 4150,13 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-23T00:00:0077234 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12180749074 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 537/S IMPORTO: 1056,28 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-05-23T00:00:0077326 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182221261 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2979/9 IMPORTO: 26,7 OGGETTO: PERIODO : 01/04/24 - 30/04/24 CIG ZBE34A1EC12024-05-23T00:00:0077434 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12186420472 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 466/01 IMPORTO: 2793 OGGETTO: )2024-05-24T00:00:0077454 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.730: RETTE MINORI I.F.-L.A.-G.A.-T.M.-C.M.V.-D.T.E.-P.N.-O.A. MESE DI APRILE 20242024-05-24T00:00:0077468 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.731: RETTA MINORE C.N.J. - MESE DI FEBBRAIO E MARZO 20242024-05-24T00:00:0077470 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.732: RETTA MINORE C.N.A.- MESE DI APRILE 20242024-05-24T00:00:0077472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12191550426 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248172 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-05-25T00:00:0077546 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12191553983 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248672 IMPORTO: 30,87 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-05-25T00:00:0077547 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12191550195 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248536 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-05-25T00:00:0077548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12192021030 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248410 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-05-25T00:00:0077549 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12199270617 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00250182 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-05-27T00:00:0077618 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12199270673 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00249211 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-05-27T00:00:0077619 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12199270784 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248698 IMPORTO: 466,94 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-05-27T00:00:0077620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12199270283 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00250699 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-05-27T00:00:0077621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12199270899 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8A00248697 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-05-27T00:00:0077622 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12202456831 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 3240193237 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-05-27T00:00:0077750 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12205934526 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 002787/E1 IMPORTO: 5075,62 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-05-28T00:00:0077785 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12206900251 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: FPA 306/24 IMPORTO: 355,32 OGGETTO: ATTIVITÀ DI EDUCATIVA SPECIALIZZATA MESE DI MARZO 2024)2024-05-28T00:00:0077807 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207172197 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: FE000120240001672511 IMPORTO: 1765,49 OGGETTO: FE000120240000000001672511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-05-28T00:00:0077816 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.733: SALDO FATT. N. V0-81704 X RICARICA BUONI DIPENDENTI APRILE 2024 - DAY RISTOSERVICE SPA2024-05-29T00:00:0077928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12215270988 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 4807,9 OGGETTO: )2024-05-29T00:00:0077932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12215271025 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 34 IMPORTO: 4807,9 OGGETTO: )2024-05-29T00:00:0077933 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.734: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI SENSORIALI MESE DI MARZO 20242024-05-29T00:00:0078003 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12217323868 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 155 IMPORTO: 2057,71 OGGETTO: )2024-05-29T00:00:0078017 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.735: ASSEGNI DI CURA - DE CUIUS MATTA ANNA - APRILE 20242024-05-30T00:00:0078048 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.736: MANUTENZIONI AUTOVETTURE DI SERVIZIO C.I.S.S. ANNO 2024 CITROEN C1 TARGA GB760DX E CITROEN C1 TARGA GB761DX2024-05-30T00:00:0078174 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.738: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILITA' SENSORIALE MESE DI APRILE 20242024-05-30T00:00:0078194 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.739: RETTA RESIDENZIALE SIG.RA B.P. APRILE 20242024-05-30T00:00:0078196 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.740: ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA. ASSISTENZA VOIP, GESTIONE E MANUTENZIONE SERVER IN CLOUD MESE DI MAGGIO 20242024-05-31T00:00:0078434 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.741: RETTA MINORE T.F. MESE DI FEBBRAIO E MARZO 20242024-05-31T00:00:0078445 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.742: RETTA E SPESE AGGIUNTIVE NUCLEO G.S. CON IL FIGLIO - MESE DI MARZO 20242024-05-31T00:00:0078458 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.743: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORE G.E. MESE DI MARZO 20242024-05-31T00:00:0078470 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12229722732 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 86 IMPORTO: 1201,5 OGGETTO: CIG:ZB736C1D78)2024-05-31T00:00:0078472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12229821049 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 6820240519002946 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA N. 8A00248073 DEL 3 BIMESTRE 2024 CONTR. 88840396581 DET. N.47 DEL 07/03)2024-05-31T00:00:0078486 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230258336 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 002835/E1 IMPORTO: 4202,3 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-05-31T00:00:0078496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230258335 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 002832/E1 IMPORTO: 13354,66 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-05-31T00:00:0078500 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230258433 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 002831/E1 IMPORTO: 35189,47 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-05-31T00:00:0078501 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230258508 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 002827/E1 IMPORTO: 603,73 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-05-31T00:00:0078502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230258544 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 002830/E1 IMPORTO: 359,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-05-31T00:00:0078521 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230258355 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 002834/E1 IMPORTO: 23833,43 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-05-31T00:00:0078564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230258592 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 002833/E1 IMPORTO: 13839,29 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-05-31T00:00:0078565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232718227 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 72_24 IMPORTO: 1243,32 OGGETTO: MAGGIO 2024)2024-05-31T00:00:0078566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232679624 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 70_24 IMPORTO: 5195,63 OGGETTO: MAGGIO 2024)2024-05-31T00:00:0078567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232701837 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 71_24 IMPORTO: 804,59 OGGETTO: MAGGIO 2024)2024-05-31T00:00:0078568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232747543 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 73_24 IMPORTO: 948,89 OGGETTO: MAGGIO 2024)2024-05-31T00:00:0078569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12233843157 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 6/2024 IMPORTO: 745,91 OGGETTO: BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: A.S.D. LIBERTAS NUOTO CHIVASSO. IBAN: IT69C0200830370000002457670)2024-05-31T00:00:0078570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12239921449 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 37 IMPORTO: 4852,38 OGGETTO: )2024-01-06T00:00:0078571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12240512674 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 987,22 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2024-01-06T00:00:0078572 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.744: CONSUMI FORNITURA DI GAS NATURALE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI APRILE 20242024-03-06T00:00:0078574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245785817 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 105/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:0078629 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245798413 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 109/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:0078630 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245838536 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 106/E IMPORTO: 3189,9 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:0078665 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245744552 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 104/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:0078673 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245818151 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 100/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:0078674 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245764462 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 102/E IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:0078684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245742672 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 103/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:0078690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245743787 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 101/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:0078720 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.745: INTEGRAZIONI RETTE - PICCOLA LOURDES - C.M. SERVICE SRL - APRILE 20242024-03-06T00:00:0078729 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251988601 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 224 PA IMPORTO: 3192 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-03-06T00:00:0078772 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252984648 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 88 PA IMPORTO: 1371,16 OGGETTO: FATTURA PER INSERIMENTO RESIDENZIALE C/O NS. STRUTTURA/E)2024-04-06T00:00:0078773 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250601388 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 541 IMPORTO: 624,64 OGGETTO: RIF. DETERMINA 32 DEL 21/02/2024 E PREVENTIVO 8 DEL 09/02/2024)2024-04-06T00:00:0078774 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.9 (ASSEMBLEA CONSORTILE): PRESA D’ATTO DEL RINNOVO CONSIGLI COMUNALI A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL’8-9 GIUGNO 2024 E CONSEGUENTE RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.2024-04-06T00:00:0078777 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.10 (ASSEMBLEA CONSORTILE): NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE PERIODO 13.06.2024-12.06.2029.2024-04-06T00:00:0078779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252639990 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 80 IMPORTO: 1351,6 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: Z8C357DEE3)2024-04-06T00:00:0078788 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253785151 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: FATTPA 29_24 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:0078831 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.746: FATTURE PER FORNITURE LINEE VOIP E LINEE DATI LINEA 011/9166505 E LINEA 011/9166502 DEL 3 BIMESTRE 20242024-04-06T00:00:0078847 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.747: FATTURE PER FORNITURE LINEE VOIP E LINEE DATI LINEA 011/13560093 E LINEA 011/13561071 DEL 3 BIMESTRE 20242024-04-06T00:00:0078893 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.748: FATTURE PER FORNITURE LINEE VOIP E LINEE DATI LINEA 011/13560334, LINEA 011/13560340 E LINEA 011/16999946 DEL 3 BIMESTRE 20242024-04-06T00:00:0078895 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.749: FATTURE PER FORNITURE LINEE VOIP E LINEE DATI LINEA 011/13560346 E LINEA 0161/13901938 DEL 3 BIMESTRE 20242024-04-06T00:00:0078902 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.750: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3/2020 ADULTI DISABILI MAGGIO 20242024-04-06T00:00:0078913 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.751: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3/2020 MINORI DISABILI MAGGIO 20242024-04-06T00:00:0078927 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.752: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' DGR 56/2010 MINORI DISABILI MAGGIO 20242024-04-06T00:00:0078942 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.753: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' DGR 56/2010 ADULTI DISABILI MAGGIO 20242024-04-06T00:00:0078951 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.754: INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO HCP MORICCA DOMENICO MARZO 20242024-04-06T00:00:0078953 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.756: INTERVENTI EDUCATIVI DISABILI SENSORIALI APRILE 20242024-04-06T00:00:0079039 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.757: ATTIVITA' RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA E ALLA RIABILITAZIONE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' MESE DI MARZO 2024.2024-04-06T00:00:0079044 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.758: ATTIVITA' RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA E ALLA RIABILITAZIONE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' MESE DI APRILE 2024.2024-04-06T00:00:0079052 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.759: PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERTA' 2020 MESE DI MARZO 2024.2024-04-06T00:00:0079056 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.755: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE PRESSO IL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MARZO 20242024-04-06T00:00:0078971 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.760: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI ETA BETA PROGETTO INSIEME SI PUO' MESE DI APRILE 20242024-04-06T00:00:0079067 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.761: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA - ONLUS - MAGGIO 20242024-04-06T00:00:0079199 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.762: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - MAGGIO 20242024-04-06T00:00:0079204 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.763: AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI MAGGIO 20242024-04-06T00:00:0079288 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.764: AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI MAGGIO 20242024-04-06T00:00:0079294 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.765: AFFIDAMENTO RESIDENZIALE DISABILE ADULTO MESE DI MAGGIO 2024.2024-04-06T00:00:0079296 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257981105 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 002911/E1 IMPORTO: 15487,61 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-04-06T00:00:0079342 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258599818 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 189 IMPORTO: 233,34 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:0079348 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259803419 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 168//PSA IMPORTO: 4136 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-04-06T00:00:0079349 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259751628 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 166//PSA IMPORTO: 698,28 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-04-06T00:00:0079350 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256750479 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 148/P IMPORTO: 2486,39 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-04-06T00:00:0079351 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258343540 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 002922/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-04-06T00:00:0079352 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256751484 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 149/P IMPORTO: 871,04 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-04-06T00:00:0079353 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257980972 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 002914/E1 IMPORTO: 7152,01 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-05-06T00:00:0079354 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258485261 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 1258 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:0079355 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258101784 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 7/2024 IMPORTO: 278,69 OGGETTO: BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: A.S.D. LIBERTAS NUOTO CHIVASSO. IBAN: IT69C0200830370000002457670)2024-05-06T00:00:0079356 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259748282 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 167//PSA IMPORTO: 1196,44 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2024-05-06T00:00:0079357 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259803397 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 165//PSA IMPORTO: 7247,21 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-05-06T00:00:0079358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266157152 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 520 IMPORTO: 2220,89 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:0079729 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266708931 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 408/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:0079746 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266708976 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 421/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:0079805 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266708963 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 409/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:0079806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12267349273 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 28/E IMPORTO: 236,37 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:0079807 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269026336 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 210 PA IMPORTO: 140,75 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-05-06T00:00:0079808 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12270768176 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 31889/1A IMPORTO: 526,13 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:0079870 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12270791366 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 494/V1 IMPORTO: 4655,22 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:0079877 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271080119 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 256/2024 IMPORTO: 297,14 OGGETTO: RETTA)2024-06-06T00:00:0079883 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271528080 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 61/004 IMPORTO: 1265,79 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:0079908 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271685808 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 002964/E1 IMPORTO: 3137,4 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-06T00:00:0079917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272144917 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 743/TN IMPORTO: 850,41 OGGETTO: NUM: 743TN DEL: 31/05/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-06-06T00:00:0079923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272145085 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 866/MT IMPORTO: 1452,22 OGGETTO: NUM: 866MT DEL: 31/05/2024 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-06-06T00:00:0079924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272147482 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 744/TN IMPORTO: 505,4 OGGETTO: NUM: 744TN DEL: 31/05/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-06-06T00:00:0079925 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.766: ASSEGNI DI CURA - MAGGIO 20242024-06-06T00:00:0079942 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273730078 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 379/PA IMPORTO: 225 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:0079998 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12274623951 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 188//PSA IMPORTO: 690 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-06-06T00:00:0080022 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.767: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DI DISABILE ADULTO MESE DI MAGGIO 2024.2024-06-06T00:00:0080059 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12274469676 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 187//PSA IMPORTO: 9052 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-06-06T00:00:0080061 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276042132 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000173/PA IMPORTO: 1015,24 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:0080064 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276023355 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000174/PA IMPORTO: 2868,23 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:0080065 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276981734 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 10 /PA IMPORTO: 429,14 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-06-06T00:00:0080066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12277011358 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 9 /PA IMPORTO: 429,14 OGGETTO: NOTA CREDITO A CLIENTE)2024-06-06T00:00:0080067 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276051589 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000172/PA IMPORTO: 2500,69 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:0080068 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276050692 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000179/PA IMPORTO: 574,66 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:0080069 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.768: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA MESE DI MAGGIO 20242024-07-06T00:00:0080119 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.769: RETTA MINORE L.I. - MAGGIO 20242024-07-06T00:00:0080129 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.770: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE ALLA FAMIGLIA PATATRAK - MESE DI MAGGIO 20242024-07-06T00:00:0080134 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.771: RETTE MINORI I.F.-L.A.-G.A.-T.M. MESE DI MAGGIO 20242024-07-06T00:00:0080345 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.772: RETTE MINORI C.M.V.-O.A.-D.T.E.-P.N. MESE DI MAGGIO 20242024-07-06T00:00:0080357 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.773: RETTE MINORI G.A.- G.F.- A.F. MESE DI MAGGIO 20242024-07-06T00:00:0080391 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.774: RETTA MINORE G.J. - MESE DI MAGGIO 20242024-07-06T00:00:0080410 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.775: RETTE MINORI S.G. - S.V. - MESE DI MAGGIO 20242024-07-06T00:00:0080418 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.776: RETTA MINORE D.B.T. - MESE DI MAGGIO 20242024-07-06T00:00:0080430 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12280585273 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 003004/E1 IMPORTO: 3117,56 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-07-06T00:00:0080436 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12280585279 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 003003/E1 IMPORTO: 2036,34 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-07-06T00:00:0080437 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.777: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL’INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI MARZO 20242024-07-06T00:00:0080440 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.778: RETE DEI SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE APRILE 20242024-07-06T00:00:0080563 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12281985724 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 6820240619000422 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 8A00594286 BIM 05/2023 UTENZA 01113560346)2024-07-06T00:00:0080572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12281986234 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 6820240619000414 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 8A00591642 BIM 05/2023 UTENZA 01113560334)2024-07-06T00:00:0080573 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12281985800 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 6820240619000426 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 8A00413567 BIM 04/2023 UTENZA 01113560334)2024-07-06T00:00:0080574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12281985877 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 6820240619000425 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 8A00413363 BIM 04/2023 UTENZA 01113560346)2024-07-06T00:00:0080575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12285546566 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 484 IMPORTO: 2890,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-07-06T00:00:0080576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12286457659 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 228 /E IMPORTO: 2179,74 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-07-06T00:00:0080577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12286754584 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 113/PP IMPORTO: 1922,76 OGGETTO: PERIODO : 01/05/24 - 31/05/242024-08-06T00:00:0080578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12289997248 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 378/OE IMPORTO: 1239 OGGETTO: )2024-08-06T00:00:0080579 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.779: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - MAGGIO 20242024-10-06T00:00:0080587 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.780: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CSRE SRL TONENGO D'ASTI - MAGGIO 20242024-10-06T00:00:0080590 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.781: INTEGRAZIONI RETTE - FONDAZIONE RIPPA PERACCA - MAGGIO 20242024-10-06T00:00:0080592 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.782: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI MAGGIO 2024.2024-10-06T00:00:0080613 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302110040 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: V0-95029 IMPORTO: 1862,43 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:0080671 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302130683 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 27/E IMPORTO: 12012 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:0080672 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302190639 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 28/E IMPORTO: 15015 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:0080673 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303530217 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000163-PA IMPORTO: 2294,03 OGGETTO: MAGGIO 2024)2024-10-06T00:00:0080704 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303516601 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000162-PA IMPORTO: 1488 OGGETTO: MAGGIO 2024)2024-10-06T00:00:0080705 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304286421 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1194/PA IMPORTO: 57138,98 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-10-06T00:00:0080713 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304259656 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1195/PA IMPORTO: 526,03 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-10-06T00:00:0080718 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304136393 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 418/OE IMPORTO: 1287 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:0080739 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305333556 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 6820240519002946 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA N. 8A00248073 DEL 3 BIMESTRE 2024 CONTR. 88840396581 DET. N.47 DEL 07/03)2024-10-06T00:00:0080746 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.783: SALDO FATT. N 31889/1A X INTERVENTI SU PROGRAMMA DELLE PRESENZE - TEAMSYSTEM S.P.A.2024-11-06T00:00:0080779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12312122852 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 210 PA IMPORTO: 140,75 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-11-06T00:00:0080810 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12314508524 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 38/E IMPORTO: 166 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:0080870 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12315215052 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1113/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:0080880 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12315215080 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1114/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:0080881 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12317092251 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 669/S IMPORTO: 1067,06 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-11-06T00:00:0080882 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12317182692 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: E251 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:0080883 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12318273034 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 297 /PA IMPORTO: 1277,88 OGGETTO: FATTURA)2024-11-06T00:00:0080884 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12318284440 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 296 /PA IMPORTO: 1749,12 OGGETTO: FATTURA)2024-11-06T00:00:0080885 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.785: ASSEGNO DI CURA - DE CUIUS DE CAPRIO ALFONSO2024-12-06T00:00:0080960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12321540038 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 234/PA IMPORTO: 4214,7 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-12-06T00:00:0081002 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.786: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MESE DI GENNAIO 20242024-12-06T00:00:0081007 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.788: RIMBORSO AD ALTRI ENTI ORE EDUCATIVE MINORE Q.R. - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 20232024-12-06T00:00:0081022 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.789: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO - MAGGIO 20242024-12-06T00:00:0081105 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12323505287 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 137/E IMPORTO: 4340 OGGETTO: )2024-12-06T00:00:0081114 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12325698767 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2087/PA IMPORTO: 2031,56 OGGETTO: )2024-12-06T00:00:0081160 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326007777 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1978/PA IMPORTO: 3135,75 OGGETTO: )2024-12-06T00:00:0081161 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326356315 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: E258 IMPORTO: 3515,4 OGGETTO: )2024-12-06T00:00:0081162 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326571082 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 9001190056 IMPORTO: 122 OGGETTO: SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE AUTO TARGHE DD545HG DD546HG DETERMINA N. 236 DEL 05.09.2023)2024-12-06T00:00:0081163 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12327676724 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1021 IMPORTO: 2047,5 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:0081164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12327684249 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1022 IMPORTO: 2115,75 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:0081165 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331037205 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1215/PA IMPORTO: 1562,42 OGGETTO: FV FRIDA PA)2024-06-13T00:00:0081280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331038936 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1212/PA IMPORTO: 1504,6 OGGETTO: FV FRIDA PA)2024-06-13T00:00:0081282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12330770866 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 29/E IMPORTO: 13540,8 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:0081290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335593361 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02491243 IMPORTO: 822,53 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)2024-06-13T00:00:0081341 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339654226 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00406783 IMPORTO: 466,94 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:0081342 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339731603 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00408973 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:0081343 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339730220 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00406400 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:0081344 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339654338 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00406534 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:0081345 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.790: FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 20242024-06-14T00:00:0081346 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341968707 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00406533 IMPORTO: 401,06 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:0081402 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.791: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL’INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI APRILE 20242024-06-14T00:00:0081385 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341970916 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00410419 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:0081415 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339654460 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00409367 IMPORTO: 122 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:0081477 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339654871 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00407367 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:0081478 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342554420 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00408762 IMPORTO: 6,14 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:0081479 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339654286 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00408060 IMPORTO: 30,87 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:0081480 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12344745023 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 234/PA IMPORTO: 4126,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-06-14T00:00:0081481 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12347045515 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 3240209686 IMPORTO: 77,95 OGGETTO: 30157188-009 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-06-14T00:00:0081484 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.792: LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 3-PA DEL 22/05/2024 REVISORE DEI CONTI DR. GERMANETTI2024-06-14T00:00:0081491 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342555628 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00409696 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:0081495 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12347530600 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2087/PA IMPORTO: 2031,56 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:0081496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342553845 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00409505 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:0081497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341969051 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00410077 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:0081498 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342556979 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00409366 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:0081499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12347033136 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 1024161532 IMPORTO: 406,19 OGGETTO: 30157188-009)2024-06-14T00:00:0081500 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.793: RETTA RESIDENZIALE SIG. V.P. MAGGIO 20242024-06-17T00:00:0081525 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.794: RETTE RESIDENZIALI MAGGIO 20242024-06-17T00:00:0081529 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.795: RETTE RESIDENZIALI MAGGIO 20242024-06-17T00:00:0081531 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.796: RETTE SEMI-RESIDENZIALI MAGGIO 20242024-06-17T00:00:0081533 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.797: RETTE DOPO DI NOI MAGGIO 20242024-06-17T00:00:0081539 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.798: RETTE RESIDENZIALI RIVALUTATI DISABILI MAGGIO 20242024-06-17T00:00:0081543 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.799: TRASPORTI DISABILI MAGGIO 20242024-06-17T00:00:0081547 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.800: SALDO FATT. N. V0-95029 X RICARICA BUONI DIPENDENTI MAGGIO 20242024-06-17T00:00:0081564 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.801: INSERIMENTO MINORE D.G.V. - MESE DI MAGGIO 20242024-06-17T00:00:0081587 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.803: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E A PANNELLI SOLARI DELLO STABILE DEL C.I.S.S. - ANNO 20242024-06-17T00:00:0081624 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.804: AFFIDAMENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE CENTRALE2024-06-17T00:00:0081629 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.805: SERVIZIO TELESORVEGLIANZA SEDE CISS - PERIODO 01/04/2024 AL 30/06/20242024-06-17T00:00:0081632 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.806: RETTA NUCLEO SIG.RA L.G. CON I FIGLI + SPESE AGGIUNTIVE - MESE DI MAGGIO 20242024-06-17T00:00:0081637 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.807: INTEGRAZIONI RETTE - SOGGIORNO PRIMAVERA SRL - MAGGIO 20242024-06-17T00:00:0081678 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.808: HOME CARE PREMIUM - MAGGIO 20242024-06-17T00:00:0081688 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.809: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 20242024-06-17T00:00:0081690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12353766656 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: FE000120240001910826 IMPORTO: 1154,21 OGGETTO: FE000120240000000001910826B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-06-17T00:00:0081715 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.810: PROROGA SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024.2024-06-18T00:00:0081736 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.811: PROGETTO FONDO POVERTA' ANNO 2021 SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE - MESE DI MAGGIO 20242024-06-18T00:00:0081738 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.812: ATTIVITA' DI DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO - MESE DI MAGGIO 20242024-06-18T00:00:0081740 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.813: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI C.I.S.S. - MESE DI MAGGIO 20242024-06-18T00:00:0081742 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.814: RETTA MINORE S.S.- G.A. - MAGGIO 20242024-06-18T00:00:0081795 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.815: RETTA MINORE B.V.E. - MESE DI APRILE E MAGGIO 20242024-06-18T00:00:0081797 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12365887801 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 17 / 5000 IMPORTO: 91,9 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: ED238YW , TELAIO: 01772595 , KM: 100769 , DESCR VEICOLO: FIAT - 169 1.1 54CV)2024-06-18T00:00:0081813 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12357014804 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 137/E IMPORTO: 4340 OGGETTO: )2024-06-19T00:00:0081876 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.816: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO- MESE DI APRILE 20242024-06-19T00:00:0081939 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.818: FATTURA PER FORNITURA LINEA VOIP E LINEA DATI LINEA 011/9166502 DEL 3 BIMESTRE 20242024-06-19T00:00:0081943 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.819: FATTURA PER FORNITURA LINEA VOIP E LINEE DATI LINEA 011/13560334 DEL 3 BIMESTRE 20242024-06-19T00:00:0081946 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.820: FATTURA PER FORNITURA LINEA VOIP E LINEE DATI LINEA 011/13560340 DEL 3 BIMESTRE 20242024-06-19T00:00:0081949 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.821: FATTURA PER FORNITURA LINEA VOIP E LINEA DATI LINEA 011/16999946 DEL 3 BIMESTRE 20242024-06-19T00:00:0081956 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.822: FATTURA PER FORNITURA LINEA VOIP E LINEA DATI LINEA 011/13560346 DEL 3 BIMESTRE 20242024-06-19T00:00:0081958 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.823: FATTURA PER FORNITURA LINEA VOIP E LINEA DATI LINEA 0161/13901938 DEL 3 BIMESTRE 20242024-06-19T00:00:0081960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376153215 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 851/01 IMPORTO: 6206,14 OGGETTO: )2024-06-19T00:00:0081966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12377152252 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 3240218172 IMPORTO: 80,52 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-06-19T00:00:0081967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381710954 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FPA 369/24 IMPORTO: 155,45 OGGETTO: ATTIVITÀ DI EDUCATIVA SPECIALIZZATA MESE DI APRILE 2024)2024-06-20T00:00:0082106 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381811523 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 003271/E1 IMPORTO: 4190,16 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-20T00:00:0082107 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381811788 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 003270/E1 IMPORTO: 4055 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-20T00:00:0082108 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381811662 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 003269/E1 IMPORTO: 4190,16 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-20T00:00:0082109 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12382368740 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 445/FIE IMPORTO: 919,38 OGGETTO: )2024-06-20T00:00:0082120 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12383049368 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 145/E IMPORTO: 3720 OGGETTO: )2024-06-20T00:00:0082171 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389127991 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 3593/9 IMPORTO: 69,39 OGGETTO: PERIODO : 01/05/24 - 31/05/24 CIG ZBE34A1EC12024-06-21T00:00:0082312 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12390197404 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 817/E-8 IMPORTO: 7000 OGGETTO: )2024-06-21T00:00:0082316 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12391167375 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 6820240619000422 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 8A00594286 BIM 05/2023 UTENZA 01113560346)2024-06-21T00:00:0082317 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12391167435 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 6820240619000425 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 8A00413363 BIM 04/2023 UTENZA 01113560346)2024-06-21T00:00:0082318 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12391167411 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 6820240619000414 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 8A00591642 BIM 05/2023 UTENZA 01113560334)2024-06-21T00:00:0082319 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12391167345 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 6820240619000426 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 8A00413567 BIM 04/2023 UTENZA 01113560334)2024-06-21T00:00:0082320 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392739480 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002042405 IMPORTO: 860,55 OGGETTO: FE000120240000000002042405B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-06-21T00:00:0082321 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.825: RETTA NUCLEO SIG.RA S.R. CON IL FIGLIO MESE DI MAGGIO 2024 E RETTA MINORE C.N.A. MESE DI MAGGIO 20242024-06-24T00:00:0082497 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.826: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORE G.E. MESE DI APRILE 20242024-06-24T00:00:0082499 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.827: RETTA MINORE C.L.L. MESE DI MARZO - APRILE E MAGGIO 20242024-06-24T00:00:0082501 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.828: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 20242024-06-24T00:00:0082515 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.829: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PERIODO 01/03/2024-30/04/20242024-06-24T00:00:0082517 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.830: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021 GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 20242024-06-24T00:00:0082520 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.831: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021 GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE MESE DI MARZO 20242024-06-24T00:00:0082522 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.832: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021 GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE MESE DI MARZO 20242024-06-24T00:00:0082525 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405172930 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 900004/V5/2024 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: FATT IVA EX 17TER)2024-06-24T00:00:0082532 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.833: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA-COOP. SOC. QUADRIFOGLIO - MAGGIO 20242024-06-25T00:00:0082645 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.834: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO S.C. - MAGGIO 20242024-06-25T00:00:0082649 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.835: INTEGRAZIONI RETTE - PICCOLA LOURDES - C.M. SERVICE SRL - MAGGIO 20242024-06-25T00:00:0082655 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12410866459 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 003368/E1 IMPORTO: 5403,22 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-25T00:00:0082713 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.836: PROGETTO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO INTERVENTI PUC2024-06-25T00:00:0082712 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.837: TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2024 - APR-MAG2024-06-25T00:00:0082718 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12411182854 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: 000110-VOL IMPORTO: 969,12 OGGETTO: )2024-06-25T00:00:0082726 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12411191524 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: 000109-VOL IMPORTO: 3036,04 OGGETTO: )2024-06-25T00:00:0082727 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12411181811 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: 000112-VOL IMPORTO: 316,89 OGGETTO: )2024-06-25T00:00:0082728 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12411699533 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 1717 IMPORTO: 406,32 OGGETTO: )2024-06-25T00:00:0082731 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12411793857 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 1957 IMPORTO: 423,36 OGGETTO: )2024-06-25T00:00:0082732 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12411793837 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 1956 IMPORTO: 960,12 OGGETTO: )2024-06-25T00:00:0082733 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12412013454 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1297/PA IMPORTO: 4016,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-06-25T00:00:0082734 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12412009665 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1296/PA IMPORTO: 4016,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-06-25T00:00:0082735 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12412313883 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 707/CV IMPORTO: 697,6 OGGETTO: )2024-06-25T00:00:0082736 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12412314418 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 708/CV IMPORTO: 1588,53 OGGETTO: )2024-06-25T00:00:0082737 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12412313594 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 706/CV IMPORTO: 759,73 OGGETTO: )2024-06-25T00:00:0082738 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418432901 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 151/9 IMPORTO: 408,3 OGGETTO: PERIODO : 01/05/24 - 31/05/242024-06-26T00:00:0082918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418432868 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 150/9 IMPORTO: 454,36 OGGETTO: PERIODO : 01/05/24 - 31/05/242024-06-26T00:00:0082919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12420087413 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00406783 IMPORTO: 466,94 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-26T00:00:0082920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12420087438 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00409367 IMPORTO: 122 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-26T00:00:0082921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12420087525 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00406534 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-26T00:00:0082922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12420087351 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00407367 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-26T00:00:0082923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12420089740 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00406400 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-26T00:00:0082924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12420088958 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00410077 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-26T00:00:0082925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12420089859 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00408973 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-26T00:00:0082926 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12420089778 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00409505 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-26T00:00:0082927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12420087472 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00408060 IMPORTO: 30,87 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-26T00:00:0082928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12422827680 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 6820240619002381 IMPORTO: 401,06 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA N. 8A00249948 DEL 3 BIMESTRE 2024 - CONTR. 99318217379 - DET. N. 60 DEL 28/03/2023)2024-06-27T00:00:0082933 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.838: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA GAS NATURALE 14 CONSUMI MESE DI MAGGIO 20242024-06-27T00:00:0082934 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.839: AFFIDAMENTO IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO PRIVACY PER IL CONSORZIO E DELL’ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI - ANNO 20242024-06-27T00:00:0082937 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.840: CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ARCHIVI DEL CONSORZIO MESE DI MAGGIO/GIUGNO 20242024-06-27T00:00:0082939 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.841: MANUTENZIONI AUTOVETTURE DI SERVIZIO C.I.S.S. ANNO 2024 SOSTITUZIONI PATTINI E PASTIGLIE FRENI PANDA ED238YW2024-06-27T00:00:0082942 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.842: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO- MESE DI MAGGIO 20242024-06-27T00:00:0082948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423710784 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1297/PA IMPORTO: 4016,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-06-27T00:00:0082995 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423755557 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1296/PA IMPORTO: 4016,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-06-27T00:00:0083003 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12424290615 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 2400009362-PA IMPORTO: 388,53 OGGETTO: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 16/03/2024 - 15/06/2024)2024-06-27T00:00:0083053 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425034334 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 003411/E1 IMPORTO: 45119,94 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-27T00:00:0083106 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425034380 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 003417/E1 IMPORTO: 4599,11 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-27T00:00:0083107 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425034401 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 003410/E1 IMPORTO: 326,81 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-27T00:00:0083108 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425034156 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 003414/E1 IMPORTO: 16768,58 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-27T00:00:0083109 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425034371 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 003408/E1 IMPORTO: 848,48 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-27T00:00:0083110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425034166 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 003412/E1 IMPORTO: 23076,39 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-27T00:00:0083111 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425034392 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 003416/E1 IMPORTO: 23385,75 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-27T00:00:0083112 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.844: INSERIMENTO MINORE R.D. E C. PERIODO DA NOVEMBE 2023 A MARZO 20242024-06-27T00:00:0083094 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.845: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORI D.M.C.-V.S.-V.N.-A.S. MESE DI MAGGIO 20242024-06-27T00:00:0083130 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425603785 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 00185/05 IMPORTO: 905,79 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:0083182 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427818842 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00406533 IMPORTO: 401,06 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-27T00:00:0083209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427818874 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00410419 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-27T00:00:0083210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427824644 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00408762 IMPORTO: 6,14 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-27T00:00:0083211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427824710 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8A00409366 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-27T00:00:0083212 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.848: FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI GIUGNO 20242024-06-28T00:00:0083213 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.849: RETTA RESIDENZIALE SIG. V.M. MAGGIO 20242024-06-28T00:00:0083233 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.850: RETTE DISABILI DIURNI MAGGIO 20242024-06-28T00:00:0083235 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.851: RETTA DOPO DI NOI SIG. F.D.2024-06-28T00:00:0083243 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.852: RETTA DIURNI SIG. L.P. MAGGIO 20242024-06-28T00:00:0083268 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.853: RETTE RESIDENZIALI MAGGIO 20242024-06-28T00:00:0083270 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.854: RETTE RESIDENZIALI D.G. E B.A. MAGGIO 20242024-06-28T00:00:0083272 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.856: RETTA RIVALUTATI SIG. G.D. MAGGIO 20242024-06-28T00:00:0083283 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.857: RETTE RESIDENZIALI SIG.RA B.A. MAGGIO 20242024-06-28T00:00:0083288 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.858: RETTE RIVALUTATI MAGGIO 20242024-06-28T00:00:0083290 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.859: RETTE RESIDENZIALI MAGGIO 20242024-06-28T00:00:0083299 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.860: RETTA SEMI-RESIDENZIALE D.D. MAGGIO 20242024-06-28T00:00:0083307 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.862: RETTA RESIDENZIALE SIG. P.I. MAGGIO 20242024-06-28T00:00:0083316 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.864: RETTA RIVALUTATI SIG.RA O.D.G. APRILE 20242024-06-28T00:00:0083321 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.865: RETTE RIVALUTATI SIG.RA O.D.G. MAGGIO 20242024-06-28T00:00:0083329 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.866: RETTE RESIDENZIALI MAGGIO 20242024-06-28T00:00:0083331 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.867: INTEGRAZIONE RATTA DISABILE R.T. APRILE 20242024-06-28T00:00:0083342 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12432507401 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 184 IMPORTO: 2057,71 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:0083371 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12444364712 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 4699,08 OGGETTO: )2024-06-30T00:00:0083376 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446212101 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 111 IMPORTO: 1158 OGGETTO: CIG:ZB736C1D78)2024-01-07T00:00:0083377 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446591633 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FATTPA 34_24 IMPORTO: 2772 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0083392 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.868: RETTA DISABILE C.M. MAGGIO 20242024-01-07T00:00:0083391 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446810351 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 003436/E1 IMPORTO: 4055 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-01-07T00:00:0083409 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448950308 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002102988 IMPORTO: 578,04 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-01-07T00:00:0083465 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12450486401 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 896,22 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2024-01-07T00:00:0083553 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451669007 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 463/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0083731 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451669232 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 464/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0083732 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451669029 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 474/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0083733 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452427311 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 706/CV IMPORTO: 759,73 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0083734 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452981102 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 825/CV IMPORTO: 1085,27 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0083781 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452284188 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 459/CV IMPORTO: 1653,42 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0083782 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452459378 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 707/CV IMPORTO: 697,6 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0083783 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452222991 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 708/CV IMPORTO: 1588,53 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:0083784 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.855: RETTE RESIDENZIALI SIG. F.A. MAGGIO 20242024-02-07T00:00:0083278 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.863: RETTA RESIDENZIALE DOPO DI NOI C.M. MAGGIO 20242024-02-07T00:00:0083320 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.870: RETTA SIG. B.M. MAGGIO 20242024-02-07T00:00:0083952 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.871: RETTA SIG. V.P. MAGGIO 20242024-02-07T00:00:0083978 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457944063 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 74/004 IMPORTO: 1221,7 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:0084118 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457979410 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1297/PA IMPORTO: 4016,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-02-07T00:00:0084119 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.872: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI GIUGNO 20242024-02-07T00:00:0084258 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.873: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI GIUGNO 20242024-02-07T00:00:0084264 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.874: PROGETTO DI AFFIDAMENTO RESIDENZIALE DISABILE ADULTO MESE DI GIUGNO 20242024-02-07T00:00:0084266 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.875: CONTRIBUTI AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI GIUGNO 2024.2024-02-07T00:00:0084305 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.876: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' DGR56/2010 ADULTI DISABILI GIUGNO 20242024-02-07T00:00:0084444 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.869: RETTA RESIDENZIALE R.T. MAGGIO 20242024-02-07T00:00:0083945 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.877: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' DGR 56/2010 MINORI DISABILI GIUGNO 20242024-02-07T00:00:0084448 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.878: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3/2020 MINORI DISABILI GIUGNO 2024.2024-02-07T00:00:0084452 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.879: RETTA RESIDENZIALE V.P. APRILE 20242024-02-07T00:00:0084449 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.880: RETTA SIG. S.G. MAGGIO 20242024-02-07T00:00:0084498 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.881: RETTA SIG. D.P.F. MAGGIO 20242024-02-07T00:00:0084500 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.882: RETTA SIG. K.K. SEMIRESIDENZIALE MAGGIO 20242024-02-07T00:00:0084502 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.883: RETTA RESIDENZIALE SIG. P.M. MAGGIO 20242024-02-07T00:00:0084504 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.884: RETTE RESIDENZIALI MAGGIO 20242024-02-07T00:00:0084506 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462139615 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 119/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:0084510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461653252 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: FATTPA 86_24 IMPORTO: 675,29 OGGETTO: GIUGNO 2024)2024-02-07T00:00:0084511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461715664 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: FATTPA 88_24 IMPORTO: 867,55 OGGETTO: GIUGNO 2024)2024-02-07T00:00:0084512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461639490 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: FATTPA 85_24 IMPORTO: 4896,79 OGGETTO: GIUGNO 2024)2024-02-07T00:00:0084513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462170553 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 121/E IMPORTO: 3087 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:0084514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461684999 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: FATTPA 87_24 IMPORTO: 1133,83 OGGETTO: GIUGNO 2024)2024-02-07T00:00:0084515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462122762 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 115/E IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:0084516 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462125777 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 116/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:0084517 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462123070 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 124/E IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:0084518 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462145382 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 118/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:0084519 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462125097 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 120/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:0084520 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462146299 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 117/E IMPORTO: 2835 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:0084521 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12464910810 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: A20020241000014938 IMPORTO: 251,08 OGGETTO: 2500446458)2024-03-07T00:00:0084522 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12464911234 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: A20020241000014937 IMPORTO: 634,64 OGGETTO: 2500446457)2024-03-07T00:00:0084523 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.887: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3/2020 ADULTI DISABILI GIUGNO 2024.2024-03-07T00:00:0084524 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.886: RETTA DISABILE RIVALUTATO SIG. G.D. GIUGNO 20242024-03-07T00:00:0084509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467162371 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 49/E IMPORTO: 166 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:0084617 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467242668 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 177/P IMPORTO: 2440,16 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-03-07T00:00:0084618 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.888: RETTA RESIDENZIALE SIG. V.P. GIUGNO 20242024-03-07T00:00:0084623 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.861: RETTA RESIDENZIALE MINORE C.A. MAGGIO 20242024-03-07T00:00:0083313 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467244767 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 178/P IMPORTO: 554,3 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-03-07T00:00:0084652 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.889: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. DON GUIDO TRONZANO- MAGGIO 20242024-03-07T00:00:0084713 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.890: SPESE ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE TARGATE DD545HG E DD546HG2024-03-07T00:00:0084724 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.891: FORNITURA LINEE VOIP E LINEE DATI LINEA 011/9166501 4 BIMESTRE 2024 - APRILE E MAGGIO 20242024-03-07T00:00:0084730 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469048918 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 2/200 IMPORTO: 1546,3 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:0084786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470320858 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 235 IMPORTO: 148,77 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:0084935 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470396224 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 143/PP IMPORTO: 1844,6 OGGETTO: PERIODO : 01/06/24 - 30/06/242024-03-07T00:00:0084936 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470273777 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1347/PA IMPORTO: 52996 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-03-07T00:00:0084937 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12471564912 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 261 PA IMPORTO: 5040 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-03-07T00:00:0084938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472299731 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 98 IMPORTO: 1267,6 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: Z8C357DEE3)2024-03-07T00:00:0084939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12473046585 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 116 PA IMPORTO: 1320,45 OGGETTO: FATTURA PER INSERIMENTO RESIDENZIALE C/O NS. STRUTTURA/E)2024-04-07T00:00:0084940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12474382683 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 4699,08 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:0084943 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12474382674 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 47 IMPORTO: 4699,08 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:0084944 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12474549604 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 576/V1 IMPORTO: 5506,78 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:0084953 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.893: SALDO FATT. N. 185/05 X ELABORAZIONE CEDOLINI E SERVIZI INTEGRATIVI - 2 TRIMESTRE 2024 - ENTI SERVICE SRL2024-04-07T00:00:0084990 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.894: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO INSIEME SI PUÒ . MESE DI MAGGIO 2024.2024-04-07T00:00:0085045 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.895: INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO HCP ORE EDUCATIVE SIG. MORICCA DOMENICO MESE DI APRILE 2024.2024-04-07T00:00:0085050 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.896: INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO HCP ORE EDUCATIVE SIG. MORICCA DOMENICO MESE DI MAGGIO 2024.2024-04-07T00:00:0085061 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475547682 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 70,8 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:0085071 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475547729 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 431/PA IMPORTO: 179,36 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:0085072 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.897: RETE DEI SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI MAGGIO 2024.2024-04-07T00:00:0085068 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.898: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE INSERITO AL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MESI DI APRILE E MAGGIO 2024.2024-04-07T00:00:0085074 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.900: PROGETTO INSIEME SI PUO' ATTIVITA' IN ACQUA PER CINQUE LEZIONI SINGOLE PER LUCREZIA, SAMUEL E ALEX2024-04-07T00:00:0085099 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476125763 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 003586/E1 IMPORTO: 7081,2 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-04-07T00:00:0085129 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476123086 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 003585/E1 IMPORTO: 14714,34 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-04-07T00:00:0085130 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.899: PROGETTO INSIEME SI PUO' ATTIVITA' IN ACQUA PER CINQUE LEZIONI SINGOLE PER ALESSIO.2024-04-07T00:00:0085094 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.901: PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERTA' 2020. MESE DI APRILE 2024.2024-04-07T00:00:0085138 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.902: ATTIVITA' RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA E ALLA RIABILITAZIONE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'. PROGETTO FONDO POVERTA' 2020. MESE DI MAGGIO 2024.2024-04-07T00:00:0085144 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.903: CONGUAGLIO FATTURE PROGETTO INSIEME SI PUO' PERIODO GENNAIO - APRILE 2024.2024-04-07T00:00:0085153 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.885: RETTA RESIDENZIALE B.P. MAGGIO 20242024-04-07T00:00:0084508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477638078 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: FATTPA 93_24 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: GIUGNO 2024)2024-04-07T00:00:0085215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12478074052 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 498/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:0085255 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12478073894 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 497/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:0085256 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12478334502 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 003586/E1 IMPORTO: 7081,2 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-04-07T00:00:0085259 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12479438510 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000218/PA IMPORTO: 964,6 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:0085265 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12479437829 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000219/PA IMPORTO: 2597,19 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:0085266 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12479430719 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000225/PA IMPORTO: 607,52 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:0085267 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12479418914 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000217/PA IMPORTO: 2349,18 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:0085268 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12483460113 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 572/01 IMPORTO: 3328,5 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:0085340 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12483863284 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 261 PA IMPORTO: 5040 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-05-07T00:00:0085390 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12483893538 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FPA 14/24 IMPORTO: 7371 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:0085391 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.907: CONTRIBUTO PER PROGETTO VITA INDIPENDENTE SECONDO SEMESTRE 2024.2024-05-07T00:00:0085384 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.908: CONTRIBUTO PER PROGETTO VITA INDIPENDENTE SECONDO SEMESTRE 2024.2024-05-07T00:00:0085395 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.909: CONTRIBUTO PER PROGETTO VITA INDIPENDENTE PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2024.2024-05-07T00:00:0085401 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485131222 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 003619/E1 IMPORTO: 4189,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-05-07T00:00:0085497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486849795 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 651 IMPORTO: 2149,25 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:0085566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12487747975 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1375/PA IMPORTO: 335,87 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-07T00:00:0085567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12489518183 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 278 /E IMPORTO: 2099,2 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-05-07T00:00:0085568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12492073447 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/07/2024 NUMERO: 33/E IMPORTO: 190,01 OGGETTO: )2024-06-07T00:00:0085569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12491985338 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 1501 IMPORTO: 6460,65 OGGETTO: )2024-06-07T00:00:0085570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12493507167 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 461/PA IMPORTO: 212,7 OGGETTO: )2024-06-07T00:00:0085571 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.910: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - GIUGNO 20242024-08-07T00:00:0085572 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.912: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. CESARE PAVESE-VILLA PRIMULE GESTIONI SRL - APRILE 20242024-08-07T00:00:0085622 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.913: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. CESARE PAVESE - VILLA PRIMULE GESTIONI SRL - MAGGIO 20242024-08-07T00:00:0085640 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.914: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. CESARE PAVESE - VILLA PRIMULE GESTIONI SRL - GIUGNO 20242024-08-07T00:00:0085644 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.915: INTEGRAZIONI RETTE - RSA CESARE PAVESE - VILLA PRIMULE GESTIONI SRL - PAGLIERO A. - APRILE 20242024-08-07T00:00:0085649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497380589 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 184 IMPORTO: 2057,71 OGGETTO: )2024-08-07T00:00:0085657 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.916: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO SPA - GIUGNO 20242024-08-07T00:00:0085654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12498206871 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: V0-111416 IMPORTO: 1617,04 OGGETTO: )2024-08-07T00:00:0085696 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.917: CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA MESE DI GIUGNO 20242024-08-07T00:00:0085740 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.918: FATTURE SERVIZI FONIA E TRAFFICO DATI 4 BIMESTRE 2024 - MESI DI APRILE E MAGGIO2024-08-07T00:00:0085733 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.919: RETTE RESIDENZIALI GIUGNO 20242024-08-07T00:00:0085802 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.920: RETTE RESIDENZIALI GIUGNO 20242024-08-07T00:00:0085804 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.921: RETTE RESIDENZIALI GIUGNO 20242024-08-07T00:00:0085807 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.922: RETTA SEMI-RESIDENZIALE L.P. GIUGNO 20242024-08-07T00:00:0085815 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.923: RETTA DOPO DI NOI SIG. Q.A. E SIG.RA F.R. GIUGNO 20242024-08-07T00:00:0085819 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.924: RETTE SEMI-RESIDENZIALI GIUGNO 20242024-08-07T00:00:0085821 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500416361 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 25/FE IMPORTO: 8305,6 OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTE 01-03-2024/ 30-06-2024 - CIG B02C7B31B8)2024-08-07T00:00:0085823 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500402665 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 24/FE IMPORTO: 3966,2 OGGETTO: INTEGRAZIONI RETTE 01-01-2024/ 29-02-2024 - CIG ZCF350E5DD)2024-08-07T00:00:0085824 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501152315 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 12 /PA IMPORTO: 4733,6 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-08-07T00:00:0085850 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501260178 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 11 /PA IMPORTO: 883,28 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-08-07T00:00:0085859 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.925: RETTA MINORE C.N.G. + INCONTRI IN LUOGO NEUTRO - MAGGIO 20242024-09-07T00:00:0085860 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.926: RETTE MINORI C.N.J. E MINORE T.F. MESE DI APRILE 20242024-09-07T00:00:0085862 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.929: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 5002MF - N. 7 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 5514MF PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/20242024-09-07T00:00:0085966 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.930: ASSISTENZA SOFTWARE PAGOPA E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 20242024-09-07T00:00:0085968 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.931: RETTE MINORI I.F. - L.A. - G.A. - T.M. MESE DI GIUGNO 20242024-09-07T00:00:0085970 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.928: SERVIZIO IDRICO DAL 16.03.2024/15.06.20242024-09-07T00:00:0085975 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.932: RETTE MINORI C.M.V.-O.A.-D.T.E.-P.N. MESE DI GIUGNO 20242024-09-07T00:00:0085973 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.927: RETTA MINORE G.J. - MESE DI GIUGNO 20242024-09-07T00:00:0085864 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.933: RETTA SIG.RA S.S. CON IL FIGLIO - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 20242024-09-07T00:00:0085983 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.934: RETTA MINORE C.L. + ED.VA AGGIUNTIVA + TRASPORTO - MESE DI GIUGNO 20242024-09-07T00:00:0085986 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.935: SERVIZIO ED.IVA TERR.LE: MINORI A RISCHIO - MESE DI GIUGNO 20242024-09-07T00:00:0085988 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.936: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - MESE DI GIUGNO 20242024-09-07T00:00:0085991 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511044316 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 587 IMPORTO: 2810,85 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-09-07T00:00:0086087 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.846: POLIZZA ALL RISKS RATA 30/06/2024 - 20252024-09-07T00:00:0083185 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.847: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O - RATA 30/06/2024 - 20252024-09-07T00:00:0083191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512772703 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000130-VOL IMPORTO: 238,66 OGGETTO: )2024-09-07T00:00:0086155 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512817609 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000127-VOL IMPORTO: 2712,88 OGGETTO: )2024-09-07T00:00:0086156 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12510607726 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 881/TN IMPORTO: 481 OGGETTO: NUM: 881TN DEL: 30/06/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-09-07T00:00:0086157 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12507719139 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 003688/E1 IMPORTO: 3361,43 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-09-07T00:00:0086158 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508973747 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 196//PSA IMPORTO: 3760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-10-07T00:00:0086159 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508983267 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 194//PSA IMPORTO: 634,8 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-10-07T00:00:0086160 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508973869 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 195//PSA IMPORTO: 1066,36 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2024-10-07T00:00:0086161 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511863940 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1032/MT IMPORTO: 1298,21 OGGETTO: NUM: 1032MT DEL: 30/06/2024 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-10-07T00:00:0086162 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12510012665 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1362/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:0086164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12510458047 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 461/PA IMPORTO: 212,69 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:0086165 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12510604250 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 880/TN IMPORTO: 762,46 OGGETTO: NUM: 880TN DEL: 30/06/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-10-07T00:00:0086166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12510023992 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1361/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:0086167 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.937: POLIZZA INFORTUNI RATA 30/06/2024 - 20252024-10-07T00:00:0086168 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.938: POLIZZA TUTELA LEGALE RATA 30/06/2024-20252024-10-07T00:00:0086170 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.939: RATA POLIZZA LIBRO MATRICOLA RATA 30/06/2024-20252024-10-07T00:00:0086172 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.940: POLIZZA KASKO RATA 30/06/2024-20252024-10-07T00:00:0086174 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.941: POLIZZA RC PATRIMONIALE RATA 30/06/2024-20252024-10-07T00:00:0086176 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (ASSEMBLEA CONSORTILE): BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026: ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO2024-10-07T00:00:0086302 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512787391 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000128-VOL IMPORTO: 835,52 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:0086339 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (ASSEMBLEA CONSORTILE): APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE A. AVOGADRO DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI E DEI LAUREATI PRESSO LE SEDI DEL CONSORZIO PERIODO AGOSTO 2024/LUGLIO 20272024-10-07T00:00:0086344 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.942: POLIZZA ALL RISKS RATA 30/06/2024-20252024-10-07T00:00:0086273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522277031 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 217//PSA IMPORTO: 8760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-10-07T00:00:0086354 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523371126 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 296 PA IMPORTO: 1069,17 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-10-07T00:00:0086355 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12516840799 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 6820240719000438 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA N. 6820240519002946 DEL 3 BIMESTRE 2024 CONTR. 88840396581 DET. N. 60 DEL 28/03/2024)2024-11-07T00:00:0086356 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519033755 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000199-PA IMPORTO: 2157,78 OGGETTO: GIUGNO 2024)2024-11-07T00:00:0086357 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518967293 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000198-PA IMPORTO: 1398,6 OGGETTO: GIUGNO 2024)2024-11-07T00:00:0086358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519236592 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 303/PA IMPORTO: 4154,85 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-11-07T00:00:0086359 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.943: RETTA MINORE D.G.V. MESE DI GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086360 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.944: RETTE RIVALUTATI SIG.RA C.M. GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086485 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.945: RETTE SEMIRESIDENZIALI D.D. E P.A. GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086489 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.946: RETTA RESIDENZIALE P.I. GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086497 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.947: RETTA RESIDENZIALE B.A. CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 20242024-11-07T00:00:0086503 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.948: RETTE RESIDENZIALI GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086509 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.949: ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA. ASSISTENZA VOIP, GESTIONE E MANUTENZIONE SERVER IN CLOUD MESE DI GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086532 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.950: RETTA MINORE L.I. - MESE DI GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086543 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.951: RETTE MINORI S.G. - S.V. - MESE DI GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086550 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.952: RETTA MINORE V.V. MESE DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086556 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.953: RETTA MINORE D.B.T. - MESE DI GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522286280 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 218//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-11-07T00:00:0086587 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.954: INTEGRAZIONI RETTE - FONDAZIONE RIPPA PERACCA ONLUS - GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086677 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.955: INTEGRAZIONI RETTE - SANTO SPIRITO - BORLA - GENNAIO-FEBBRAIO 20242024-11-07T00:00:0086681 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.956: INTEGRAZIONI RETTE - SANTO SPIRITO-BORLA - MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086692 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.957: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086698 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.958: HOME CARE PREMIUM - GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086705 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.959: RETTE RIVALUTATI B.F. GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086732 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.960: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086734 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.961: RETTA RESIDENZIALE V.M. GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086736 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.962: RETTA DOPO DI NOI C.M. GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086738 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.963: RETTA RESIDENZIALE F.A. GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086740 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.964: RETTA RESIDENZIALE B.A. GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086743 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.965: RETTA RESIDENZIALE C.A. GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086745 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.966: RETTA SEMIRESIDENZIALE K.K. GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086748 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.967: RETTE RIVALUTATI D.P.F. GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086750 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.968: RETTE RESIDENZIALI GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086752 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.969: RETTA RESIDENZIALE B.A. GIUGNO 20242024-11-07T00:00:0086754 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531040947 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1252/PA IMPORTO: 596,21 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-12-07T00:00:0086758 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533139655 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 818/S IMPORTO: 1016,73 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-12-07T00:00:0086759 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531960057 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 6820240619000414 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 8A00591642 BIM 05/2023 UTENZA 01113560334)2024-12-07T00:00:0086760 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531059574 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1426/PA IMPORTO: 568,89 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-12-07T00:00:0086761 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531960075 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 6820240619000425 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 8A00413363 BIM 04/2023 UTENZA 01113560346)2024-12-07T00:00:0086762 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531959977 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 6820240619000422 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 8A00594286 BIM 05/2023 UTENZA 01113560346)2024-12-07T00:00:0086763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531959988 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 6820240619000426 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 8A00413567 BIM 04/2023 UTENZA 01113560334)2024-12-07T00:00:0086764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532244571 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 217//PSA IMPORTO: 8760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-12-07T00:00:0086765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532315483 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 218//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-12-07T00:00:0086766 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.970: RETTE MINORI D.G.V. MESE DI MAGGIO 2024 E A.G. - F.G. MESE DI GIUGNO 20242024-12-07T00:00:0086870 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.971: RETTA MINORE + INCONTRI L.N. E PSICOLOGIA C.N.G. - MESE DI GIUGNO 20242024-12-07T00:00:0086879 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.972: RETTA MINORE K.J. - MESE DI GIUGNO 20242024-12-07T00:00:0086882 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.973: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI ONLUS - MAGGIO 20242024-12-07T00:00:0086888 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.974: ATTIVITA' DI DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO - MESE DI GIUGNO 20242024-12-07T00:00:0086891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12546862107 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2389/PA IMPORTO: 2888,15 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:0086907 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12547060522 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2520/PA IMPORTO: 1840,2 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:0086908 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541764151 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 194//PSA IMPORTO: 634,8 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-12-07T00:00:0086909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12546760665 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 4214/9 IMPORTO: 26,7 OGGETTO: PERIODO : 01/06/24 - 30/06/24 CIG ZBE34A1EC12024-07-13T00:00:0086910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12555989719 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/07/2024 NUMERO: 331/2024 IMPORTO: 246,81 OGGETTO: RETTA)2024-07-14T00:00:0086911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12557378200 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 484/OE IMPORTO: 1239 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:0086912 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.975: INT. RETTA SIG.RA R.T. GIUGNO 20242024-07-15T00:00:0086931 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.976: SALDO FATT. N. V0-111416 X RICARICA BUONI PASTO - GIUGNO 2024 - DAY RISTOSERVICE SPA2024-07-15T00:00:0086965 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.978: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL’INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI MAGGIO 20242024-07-15T00:00:0087111 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.979: FORNITURA LINEE VOIP E LINEE DATI - PERIODO 01/01/2024 31/03/2024 3 BIM 2024 LINEA 011135600942024-07-15T00:00:0087127 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.980: INTEGRAZIONI RETTE - SOGGIORNO PRIMAVERA - GIUGNO 20242024-07-15T00:00:0087147 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.981: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - GIUGNO 20242024-07-15T00:00:0087149 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.982: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - GIUGNO 20242024-07-15T00:00:0087151 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12561423135 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 520/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:0087153 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12562265268 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 1462/PA IMPORTO: 1504,6 OGGETTO: FV FRIDA PA)2024-07-15T00:00:0087156 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12562834047 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: E346 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:0087157 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.983: RETTE SIG.RA L.G. CON I FIGLI + INCREMENTO EDUCATIVO - MESE DI GIUGNO 20242024-07-16T00:00:0087194 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.984: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - GIUGNO 20242024-07-16T00:00:0087247 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.985: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAL LUIGI ONLUS -GIUGNO 20242024-07-16T00:00:0087249 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.986: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - MAGGIO 20242024-07-16T00:00:0087251 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.987: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - GIUGNO 20242024-07-16T00:00:0087253 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566898707 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2520/PA IMPORTO: 1839,92 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:0087257 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.988: INTEGRAZIONI RETTE - PICCOLA LOURDES - GIUGNO 20242024-07-16T00:00:0087263 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.989: INSERIMENTO B.M. CENTRO MICRODIURNO GIUGNO 20242024-07-16T00:00:0087292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12568401922 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 0002103326 IMPORTO: 2364,97 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-07-16T00:00:0087333 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569403624 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 162/E IMPORTO: 4200 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:0087362 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569562718 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2520/PA IMPORTO: 1839,9 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:0087363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569560759 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 169/E IMPORTO: 3600 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:0087364 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12570231583 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 23/FE IMPORTO: 4994,08 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:0087365 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12573190513 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 676/01 IMPORTO: 1165,5 OGGETTO: )2024-07-17T00:00:0087366 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.990: PROGETTO BUON VICINATO - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 20242024-07-17T00:00:0087369 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575666580 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: E346 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2024-07-17T00:00:0087416 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576538580 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 1497/PA IMPORTO: 267,75 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-07-17T00:00:0087464 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576507456 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 1499/PA IMPORTO: 3213 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-07-17T00:00:0087465 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576531388 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 1498/PA IMPORTO: 4150,13 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-07-17T00:00:0087466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582609614 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 881/TN IMPORTO: 481 OGGETTO: NUM: 881TN DEL: 30/06/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-07-18T00:00:0087501 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.994: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI C.I.S.S. - MESE DI GIUGNO 20242024-07-18T00:00:0087602 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.995: RETTA MINORE A.F. - MESE DI GIUGNO 20242024-07-18T00:00:0087607 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.996: AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SEGRETERIA E CONTABILITA’ III TRIMESTRE 20242024-07-18T00:00:0087625 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.997: RETTA MINORE S.S. - MESE DI GIUGNO 20242024-07-18T00:00:0087629 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.998: RETTA MINORE C.N.A. - MESE DI GIUGNO 20242024-07-18T00:00:0087631 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.999: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA - GIUGNO 20242024-07-18T00:00:0087632 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1000: RETTE SIG.RA S.R. CON IL FIGLIO - MESE DI GIUGNO 20242024-07-18T00:00:0087634 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589587987 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002284442 IMPORTO: 421,41 OGGETTO: FE000120240000000002284442B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-07-18T00:00:0087668 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593329328 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 1497/PA IMPORTO: 267,75 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-07-19T00:00:0087815 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593329751 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 1498/PA IMPORTO: 4150,13 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-07-19T00:00:0087816 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593325475 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 1499/PA IMPORTO: 3213 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-07-19T00:00:0087817 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595779323 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002262930 IMPORTO: 1878,26 OGGETTO: FE000120240000000002262930B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-07-19T00:00:0087826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12596249068 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 162024 IMPORTO: 2120,64 OGGETTO: BOLLO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE N. 10028 DEL 28 OTTOBRE 2015)2024-07-19T00:00:0087827 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1005: SERVIZIO IDRICO DAL 16.03.2024/15.06.20242024-07-22T00:00:0087864 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604283867 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 003934/E1 IMPORTO: 5075,62 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-07-22T00:00:0087878 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1006: RIPARAZIONE CALDAIA DI DESTRA A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CONSORZIO2024-07-22T00:00:0087909 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1007: RETTA RESIDENZIALE SIG. V.P. GIUGNO 20242024-07-22T00:00:0087912 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1008: AFFIDAMENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE ELETTROCIRCOLATORE E GRUPPO DI REGOLAZIONE2024-07-22T00:00:0087916 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1009: RETTA SIG.RA O.D.G. GIUGNO 20242024-07-22T00:00:0087920 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1010: RETTA RESIDENZIALE SIG.RA B.P. GIUGNO 20242024-07-22T00:00:0087925 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1011: INTEGRAZIONE RETTA SIG. F.D. GIUGNO 20242024-07-22T00:00:0087930 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1012: FORNITURA DI GAS NATURE MESE DI GIUGNO 20242024-07-23T00:00:0088106 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1013: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 20242024-07-23T00:00:0088108 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.911: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA ONLUS - GIUGNO 20242024-07-23T00:00:0085613 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1015: RETTE RESIDENZIALI GIUGNO 20242024-07-23T00:00:0088130 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1016: INTEGRAZIONE RETTA SIG. C.M. GIUGNO 20242024-07-23T00:00:0088134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613839071 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 003944/E1 IMPORTO: 2407,52 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-07-23T00:00:0088141 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617133822 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: E351 IMPORTO: 3402 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:0088184 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12623959421 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 003980/E1 IMPORTO: 15397,97 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-07-24T00:00:0088419 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12623959423 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 003979/E1 IMPORTO: 18111,23 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-07-24T00:00:0088420 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12623959427 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 003977/E1 IMPORTO: 630,92 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-07-24T00:00:0088421 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12623959428 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 003983/E1 IMPORTO: 2314,92 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-07-24T00:00:0088422 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12623959424 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 003978/E1 IMPORTO: 41074,76 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-07-24T00:00:0088423 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12623959422 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 003981/E1 IMPORTO: 21081,23 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-07-24T00:00:0088424 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12623959430 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 003974/E1 IMPORTO: 424,86 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-07-24T00:00:0088425 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1017: RETTA MINORE G.A. - MESE DI GIUGNO 20242024-07-25T00:00:0088519 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1018: RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 20242024-07-25T00:00:0088530 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1019: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI GIUGNO 2024.2024-07-26T00:00:0088900 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12637355473 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 22 / 5000 IMPORTO: 470,53 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GB760DX , TELAIO: VF7PSCFB7KR539817 , KM: 16756 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C12024-07-26T00:00:0088904 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12637391108 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 21 / 5000 IMPORTO: 344,6 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: FF728DZ , TELAIO: UU10SDPH557220797 , KM: 36243 , DESCR VEICOLO: VARIE - DACIA2024-07-26T00:00:0088905 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12637426066 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 20 / 5000 IMPORTO: 423,5 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GB761DX , TELAIO: VF7PSCFB7KR540651 , KM: 20883 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C12024-07-26T00:00:0088906 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638131168 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 902/S IMPORTO: 718,87 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-07-26T00:00:0088907 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638127571 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 904/S IMPORTO: 718,87 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-07-26T00:00:0088908 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638124688 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 903/S IMPORTO: 672,6 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-07-26T00:00:0088909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638122232 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 905/S IMPORTO: 672,6 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-07-26T00:00:0088910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638356571 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 004014/E1 IMPORTO: 3123,88 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-07-26T00:00:0088911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639482933 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 218/9 IMPORTO: 404,03 OGGETTO: PERIODO : 01/06/24 - 30/06/242024-07-26T00:00:0088912 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639482940 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 219/9 IMPORTO: 679,16 OGGETTO: PERIODO : 01/06/24 - 30/06/242024-07-26T00:00:0088913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639455460 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 3240277865 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-07-26T00:00:0088914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646859409 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 00330/12 IMPORTO: 366 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:0088998 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12649324876 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2200 IMPORTO: 355,65 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:0089054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12649362708 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2301 IMPORTO: 1081,08 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:0089055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650145292 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 6820240719000438 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA N. 6820240519002946 DEL 3 BIMESTRE 2024 CONTR. 88840396581 DET. N. 60 DEL 28/03/2024)2024-07-29T00:00:0089066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650149574 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 225//PSA IMPORTO: 8906 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-07-29T00:00:0089067 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650857700 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 370 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2024-07-29T00:00:0089068 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650881858 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 369 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2024-07-29T00:00:0089069 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1021: TAGLIANDI COMPLETI C1 GB761DX - GB760DX E DACIA DOKKER FF728DZ2024-07-30T00:00:0089154 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1022: RETTA COMUNITA' MAMMA BAMBINO L.G./M.A. MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 20232024-07-30T00:00:0089156 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1023: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORI A.S. - V.S.- V.N. MESE DI GIUGNO 20242024-07-30T00:00:0089158 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656264171 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 00234/05 IMPORTO: 1424,96 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:0089185 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658469307 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 1038/01 IMPORTO: 1098 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:0089238 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663122258 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 3240282458 IMPORTO: 51,9 OGGETTO: 30157188-009 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-07-31T00:00:0089249 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663671061 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 226//PSA IMPORTO: 6512,77 OGGETTO: SOC ASS NOTA DI CREDITO PA NO BOLLO)2024-07-31T00:00:0089287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663668584 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 227//PSA IMPORTO: 6512,77 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-07-31T00:00:0089298 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663902673 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 1024197463 IMPORTO: 299 OGGETTO: 30157188-009)2024-07-31T00:00:0089307 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1025: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO 20242024-07-31T00:00:0089337 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1026: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE - MESE DI GIUGNO 20242024-07-31T00:00:0089339 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666311910 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 347/PA IMPORTO: 4104,45 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-07-31T00:00:0089379 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1029: INTERVENTI EDUCATIVI DISABILI SENSORIALI MAGGIO 2024.2024-07-31T00:00:0089383 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12668278339 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 543/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:0089387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667220167 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 232 IMPORTO: 2057,71 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:0089388 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12668278452 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 544/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:0089389 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12668990574 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 51 IMPORTO: 4752,3 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:0089390 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1030: RETE DEI SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE GIUGNO 2024.2024-01-08T00:00:0089444 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1032: RETTA NUCLEO G.S.-C.C.S. - MESE DI LUGLIO 20242024-01-08T00:00:0089456 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1031: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE INSERITO AL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MESE DI GIUGNO 2024.2024-01-08T00:00:0089455 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1033: RETTE MINORI G.A.- G.F. DEL MESE DI LUGLIO 20242024-01-08T00:00:0089462 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1034: RETTA MINORE C.N.G. + INCONTRI - MESE DI LUGLIO 20242024-01-08T00:00:0089465 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1035: ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA. ASSISTENZA VOIP, GESTIONE E MANUTENZIONE SERVER IN CLOUD - MESE DI LUGLIO 20242024-01-08T00:00:0089468 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1036: INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO HCP UTENTE MORICCA DOMENICO MESE GIUGNO 2024.2024-01-08T00:00:0089466 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1037: INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI PERSONA DISABILE SENSORIALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024.2024-01-08T00:00:0089478 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1039: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESE DI GIUGNO 2024.2024-01-08T00:00:0089481 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1040: ATTIVITA' RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE -FONDO POVERTA' 2020 - GIUGNO 2024.2024-01-08T00:00:0089483 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1041: PRESTAZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERA' 2020. MESE DI MAGGIO 2024.2024-01-08T00:00:0089485 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1038: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI LUGLIO E INTEGRAZIONE DI GIUGNO 20242024-01-08T00:00:0089479 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12678811905 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 559/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:0089571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12677611266 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 004104/E1 IMPORTO: 3933,3 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-01-08T00:00:0089576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12681421238 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FATTPA 97_24 IMPORTO: 690,72 OGGETTO: LUGLIO 2024)2024-01-08T00:00:0089577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12677314775 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000000085\PA IMPORTO: 218,53 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:0089578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12681453447 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FATTPA 99_24 IMPORTO: 1003,11 OGGETTO: LUGLIO 2024)2024-01-08T00:00:0089579 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12681389374 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FATTPA 96_24 IMPORTO: 4989,39 OGGETTO: LUGLIO 2024)2024-02-08T00:00:0089580 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12681947276 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 357 PA IMPORTO: 1366,17 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-02-08T00:00:0089581 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12681437987 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FATTPA 98_24 IMPORTO: 1034,83 OGGETTO: LUGLIO 2024)2024-02-08T00:00:0089582 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683293401 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6820240719002482 IMPORTO: 122 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8A00247275 DEL 3B BIMESTRE 2024)"2024-02-08T00:00:0089600 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684583422 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 87/004 IMPORTO: 1245,21 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:0089657 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1048: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI LUGLIO 2024.2024-02-08T00:00:0089659 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686033143 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 004137/E1 IMPORTO: 4341,84 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-02-08T00:00:0089678 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1049: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI LUGLIO 2024.2024-02-08T00:00:0089679 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1050: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI LUGLIO 2024.2024-02-08T00:00:0089681 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1051: PROGETTO DI AFFIDAMENTO RESIDENZIALE DISABILE ADULTO MESE DI LUGLIO 2024.2024-02-08T00:00:0089683 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1052: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARIITA' ADULTI DISABILI LUGLIO 2024.2024-02-08T00:00:0089685 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1053: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/2020 E ASSEGNI DI CURA PER L'AUTONOMIA DGR 16-6873/2023 MINORI DISABILI LUGLIO 2024.2024-02-08T00:00:0089687 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1054: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/2020 ADULTI DISABILI LUGLIO 2024.2024-02-08T00:00:0089689 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1055: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' MINORI DISABILI LUGLIO 2024.2024-02-08T00:00:0089691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12687393482 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 955/CV IMPORTO: 1137,2 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:0089707 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12688435320 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000000085\PA IMPORTO: 218,53 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:0089708 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12688967306 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 802 IMPORTO: 962,48 OGGETTO: RIF. DETERMINA 330 DEL 28/11/2023 E PREVENTIVO 94 DEL 21/11/2023)2024-02-08T00:00:0089709 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12694155026 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 302480147842 IMPORTO: 457,04 OGGETTO: RIF. FATTURA: 7X2102532385 - CONTRATTO: 888011894571 - BIM.: 5° / 2021)2024-03-08T00:00:0089720 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12696117946 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 171/PP IMPORTO: 1184,96 OGGETTO: PERIODO : 01/07/24 - 31/07/242024-05-08T00:00:0089721 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1056: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - LUGLIO 20242024-05-08T00:00:0089806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697406275 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 227,81 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2024-05-08T00:00:0089848 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1057: RETTE MINORI C.N.J. E T.F.- MESE DI MAGGIO 20242024-05-08T00:00:0089854 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1058: RETTA MINORE A.F. - MESE DI LUGLIO 20242024-05-08T00:00:0089861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698105868 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 004168/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-05-08T00:00:0089889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12699249521 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 200541/V3 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:0089908 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1059: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - ANNO 2024.2024-05-08T00:00:0089950 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1060: SERVIZIO TELESORVEGLIANZA SEDE CISS DAL 01/07/2024 AL 30/09/20242024-05-08T00:00:0089952 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1061: RETTA MINORE L.I. - MESE DI LUGLIO 20242024-05-08T00:00:0089954 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1062: RETTA MINORE K.J. - MESE DI LUGLIO 20242024-05-08T00:00:0089956 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701014106 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 004180/E1 IMPORTO: 4190,16 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-05-08T00:00:0089989 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701339426 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 137 PA IMPORTO: 1371,16 OGGETTO: FATTURA PER INSERIMENTO RESIDENZIALE C/O NS. STRUTTURA/E)2024-05-08T00:00:0089992 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12705520661 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1433/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:0090005 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12705520852 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1434/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:0090006 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1063: ASSEGNI DI CURA - LUGLIO 20242024-06-08T00:00:0089993 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12705968351 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 004014/E1 IMPORTO: 3098,58 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-08T00:00:0090025 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12706577647 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 209/P IMPORTO: 910,63 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-06-08T00:00:0090050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12706578705 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 208/P IMPORTO: 2496,62 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-06-08T00:00:0090051 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1064: INTEGRAZIONI RETTE - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LUGLIO 20242024-06-08T00:00:0090165 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1065: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA - ONLUS - LUGLIO 20242024-06-08T00:00:0090180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708307524 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 245//PSA IMPORTO: 730,02 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-06-08T00:00:0090211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708311959 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 240//PSA IMPORTO: 9052 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-06-08T00:00:0090212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708308281 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 244//PSA IMPORTO: 6474,71 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-06-08T00:00:0090213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708309661 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 247//PSA IMPORTO: 3760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-06-08T00:00:0090214 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708305455 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 246//PSA IMPORTO: 1066,36 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2024-06-08T00:00:0090215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708297794 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 241//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-06-08T00:00:0090216 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1066: RETTA MINORE C.L. - MESE DI LUGLIO 20242024-06-08T00:00:0090445 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1067: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI C.I.S.S. E ATTIVITA' DI DI BACK OFFICE/FATTORINAGGIO- MESE DI LUGLIO 20242024-06-08T00:00:0090447 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1068: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI LUGLIO 2024.2024-06-08T00:00:0090466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712544241 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 699 IMPORTO: 2749,32 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-06-08T00:00:0090562 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717681157 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 383/PA IMPORTO: 1512 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-07-08T00:00:0090778 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1070: RETTA MINORE D.B.T. - MESE DI LUGLIO 20242024-07-08T00:00:0090790 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12719057917 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000282/PA IMPORTO: 2238,09 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:0090870 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12719092127 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000288/PA IMPORTO: 810,03 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:0090871 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12719054298 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000283/PA IMPORTO: 2591,11 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:0090872 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12719842163 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 41/E IMPORTO: 236,37 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:0090889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12721544095 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 117 IMPORTO: 1309,07 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: Z8C357DEE3)2024-07-08T00:00:0090890 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1071: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE ETA BETA PROGETTO INSIEME SI PUO' MESE DI LUGLIO 2024.2024-08-08T00:00:0090902 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1072: INTERVENTO ECONOMICO PER LA DOMICILIARITA' MINORE DISABILE LUGLIO 2024.2024-08-08T00:00:0090987 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12727359139 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1053/TN IMPORTO: 484,82 OGGETTO: NUM: 1053TN DEL: 31/07/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-08-08T00:00:0091047 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12727372654 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 331 /E IMPORTO: 2157,16 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-08-08T00:00:0091048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12727374832 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 41/E IMPORTO: 149,32 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:0091049 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12727371388 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1052/TN IMPORTO: 442,74 OGGETTO: NUM: 1052TN DEL: 31/07/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-08-08T00:00:0091050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12727469151 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1205/MT IMPORTO: 1775,73 OGGETTO: NUM: 1205MT DEL: 31/07/2024 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-08-08T00:00:0091051 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1073: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE ETA BETA PROGETTO INSIEME SI PUO' MESE DI GIUGNO. 2024.2024-08-08T00:00:0091089 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12732492832 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 556/OE IMPORTO: 1654,23 OGGETTO: )2024-09-08T00:00:0091101 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1074: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - LUGLIO 20242024-09-08T00:00:0091130 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1075: INTEGRAZIONI RETTE - FONDAZIONE RIPPA PERACCA ONLUS - LUGLIO 20242024-09-08T00:00:0091132 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12733695585 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 137 PA IMPORTO: 1350,58 OGGETTO: FATTURA PER INSERIMENTO RESIDENZIALE C/O NS. STRUTTURA/E)2024-09-08T00:00:0091134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12735255476 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000282/PA IMPORTO: 2157,64 OGGETTO: )2024-09-08T00:00:0091154 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12739433806 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2779/PA IMPORTO: 2746,17 OGGETTO: )2024-09-08T00:00:0091163 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12739422081 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2700/PA IMPORTO: 1808,31 OGGETTO: )2024-09-08T00:00:0091164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12741072676 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 380 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2024-10-08T00:00:0091165 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12741082862 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 379 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2024-10-08T00:00:0091166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12752904686 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 971/S IMPORTO: 1060,47 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-12-08T00:00:0091211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12752915050 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 975/S IMPORTO: 718,87 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-12-08T00:00:0091212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12756041215 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6820240719002482 IMPORTO: 122 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8A00247275 DEL 3B BIMESTRE 2024)"2024-12-08T00:00:0091254 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12755909074 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 900005/V5/2024 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: FATT IVA EX 17TER)2024-08-13T00:00:0091255 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12758408423 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 004258/E1 IMPORTO: 22298,04 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-08-13T00:00:0091369 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12758408417 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 004257/E1 IMPORTO: 35732,74 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-08-13T00:00:0091370 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12758408430 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 004260/E1 IMPORTO: 21798,53 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-08-13T00:00:0091371 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12758408425 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 004255/E1 IMPORTO: 653,63 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-08-13T00:00:0091372 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12758408439 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 004261/E1 IMPORTO: 5591,11 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-08-13T00:00:0091373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12758408428 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 004259/E1 IMPORTO: 14967,86 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-08-13T00:00:0091374 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12759455768 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 004282/E1 IMPORTO: 2374,84 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-08-13T00:00:0091530 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12759696549 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 1753 IMPORTO: 6681,15 OGGETTO: )2024-08-13T00:00:0091559 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12759861168 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 004283/E1 IMPORTO: 11071,87 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-08-13T00:00:0091646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760478464 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 004284/E1 IMPORTO: 4555,57 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-08-13T00:00:0091676 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763497270 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03569431 IMPORTO: 822,8 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)2024-08-14T00:00:0091679 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765880131 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00548233 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0091680 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765893481 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00546785 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0091681 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765895353 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00551500 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0091682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765894373 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00548234 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0091683 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765881795 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00549912 IMPORTO: 466,94 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0091684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768237071 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00551113 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0091769 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768241739 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00547902 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0091770 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768241673 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00546786 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0091771 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768243001 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00551502 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0091772 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768235329 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00546520 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0091773 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768235028 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00549826 IMPORTO: 30,87 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0091786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768243917 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00546353 IMPORTO: 122 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0091787 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768235867 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00550756 IMPORTO: 401,06 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0091788 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768750715 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: 004297/E1 IMPORTO: 5730,82 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-08-14T00:00:0091793 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12769873205 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 4914/9 IMPORTO: 26,46 OGGETTO: PERIODO : 01/07/24 - 31/07/24 CIG ZBE34A1EC12024-08-14T00:00:0091816 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12780440171 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/08/2024 NUMERO: 397/2024 IMPORTO: 276,84 OGGETTO: RETTA)2024-08-17T00:00:0091865 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789131486 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/08/2024 NUMERO: 000148-VOL IMPORTO: 969,12 OGGETTO: )2024-08-20T00:00:0091964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789131547 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/08/2024 NUMERO: 000147-VOL IMPORTO: 2760,99 OGGETTO: )2024-08-20T00:00:0091965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12795019900 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: E395 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2024-08-21T00:00:0092040 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12795269348 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: E399 IMPORTO: 3515,4 OGGETTO: )2024-08-21T00:00:0092041 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12795441488 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 30/E IMPORTO: 277,46 OGGETTO: )2024-08-21T00:00:0092054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12797836624 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: FE000120240002700289 IMPORTO: 2458,47 OGGETTO: FE000120240000000002700289B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-08-22T00:00:0092076 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12800262311 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/08/2024 NUMERO: V0-134612 IMPORTO: 1981,98 OGGETTO: )2024-08-22T00:00:0092110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12816248422 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: E411 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2024-08-26T00:00:0092360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12816403760 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: E412 IMPORTO: 6774,57 OGGETTO: )2024-08-26T00:00:0092363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12817205602 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 3240291111 IMPORTO: 84,18 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-08-26T00:00:0092377 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12820956617 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 1175/TN IMPORTO: 261,45 OGGETTO: NUM: 1175TN DEL: 08/08/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-08-27T00:00:0092506 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12821793738 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 0002103839 IMPORTO: 1220 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-08-27T00:00:0092518 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1076: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI AGOSTO 2024.2024-08-27T00:00:0092520 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1077: INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO H.C.P. UTENTE MORICCA DOMENCO MESE DI LUGLIO 2024.2024-08-27T00:00:0092527 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12824043058 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 6820240719000438 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA N. 6820240519002946 DEL 3 BIMESTRE 2024 CONTR. 88840396581 DET. N. 60 DEL 28/03/2024)2024-08-27T00:00:0092549 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12826845157 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 6820240819001506 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8A00115126 DEL 2B BIMESTRE 2024)"2024-08-28T00:00:0092550 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828667340 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FE000120240002808112 IMPORTO: 392,57 OGGETTO: FE000120240000000002808112B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-08-28T00:00:0092551 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829408632 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 3240306013 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-08-28T00:00:0092552 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1079: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE - MESE DI LUGLIO 20242024-08-29T00:00:0092631 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1080: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2022 GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE - MESE DI LUGLIO 20242024-08-29T00:00:0092633 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12834471691 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: FATTPA 49_24 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2024-08-29T00:00:0092653 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1081: RETTA DISABILE SIG. S.G. GIUGNO 20242024-08-30T00:00:0092701 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1083: RETTA SIG. C.M. LUGLIO 20242024-08-30T00:00:0092705 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1084: RETTE DISABILI LUGLIO 20242024-08-30T00:00:0092709 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1085: RETTA DISABILE SIG. F.D. LUGLIO 20242024-08-30T00:00:0092711 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1086: RETTA DISABILE SIG. V.M. LUGLIO 20242024-08-30T00:00:0092713 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1087: SERVIZIO TRASPORTI DISABILI LUGLIO 20242024-08-30T00:00:0092715 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12847006886 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 57 IMPORTO: 4859,94 OGGETTO: )2024-08-31T00:00:0092730 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1082: RETTE SEMIRESIDENZIALI GIUGNO 20242024-02-09T00:00:0092704 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1088: RETTE SEMIRESIDENZIALI LUGLIO 20242024-02-09T00:00:0092717 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1089: RETTE SIG.RA L.G. CON I FIGLI + INCREMENTO EDUCATIVO - MESE DI LUGLIO 20242024-02-09T00:00:0092789 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855778030 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 6100 OGGETTO: GESTIONE INTERVENTI QSFP2021 CIG Z193B5BAA2 CUP F69G22000360001 II TRANCHE)2024-02-09T00:00:0092846 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1090: FORNITURA DI GAS NATURE MESE DI LUGLIO 20242024-02-09T00:00:0092847 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1091: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 20242024-02-09T00:00:0092849 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856235732 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 396/PA IMPORTO: 4016,25 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-02-09T00:00:0092855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856311120 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 382/PA IMPORTO: 2583 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-02-09T00:00:0092856 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856591616 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 625/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092857 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856449223 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 245 IMPORTO: 2057,71 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856591576 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 626/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856591697 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 641/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857350059 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 149/E IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857347006 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 153/E IMPORTO: 3189,9 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092862 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857367035 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 151/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857399715 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 147/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092864 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857350812 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 136/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092865 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857382821 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 133/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092866 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857369440 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 139/E IMPORTO: 3189,9 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092867 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857350161 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 134/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092868 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857379808 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 154/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092869 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857392811 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 140/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092870 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857406713 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 135/E IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092871 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857387018 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 150/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092872 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857394448 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 138/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092873 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857345850 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 152/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092874 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857392988 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 148/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092875 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857381090 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 137/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0092876 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858008796 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 43/PA IMPORTO: 227,81 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2024-02-09T00:00:0092877 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1092: CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ARCHIVI DEL CONSORZIO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 20242024-03-09T00:00:0092956 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861152012 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000000095\PA IMPORTO: 218,53 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0092970 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1093: SERVIZIO ED.IVA TERR.LE: MINORI A RISCHIO MESE DI LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0092973 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1094: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA MESE DI LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0092991 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1095: RETTE MINORI S.G. - S.V. - MESE DI LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0092993 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1096: RETTE MINORI S.S.-G.A. MESE DI LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0092995 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1097: RETTA MINORE T.S. MESE DI MAGGIO - GIUGNO E LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0092997 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1098: AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE PAGOPA E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 20242024-03-09T00:00:0092999 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1100: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - MESE DI LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0093002 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1099: RETTA DISABILE SIG. P.M. GIUGNO 20242024-03-09T00:00:0093000 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1101: RETTA MINORE G.J. - MESE DI LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0093014 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1102: RETTE RESIDENZIALI LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0093019 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1103: INSERIMENTO SIG. B.M. LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0093021 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1104: RETTA SIG. V.D. LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0093023 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1105: RETTA SIG. G.D. LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0093025 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861885004 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FATTPA 52_24 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0093031 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1106: SALDO FATT. N. V0-134612 X RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI LUGLIO 2024 - DAY RISTOSERVICE SPA2024-03-09T00:00:0093026 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1107: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 20242024-03-09T00:00:0093040 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862086918 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 1276 OGGETTO: OP. AI SENSI ART. 1, C 54-89, L 190/14 MOD. L 208/15 E L 145/18. NON APPLICARE RITENUTA ALLA FONTE (ACCONTO) AI SENSI A2024-03-09T00:00:0093070 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1108: RETTA SIG. L.P. LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0093073 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1109: RETTE RESIDENZIALI LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0093103 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1110: RETTA MINORE C.A. LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0093137 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1111: RETTE SEMIRESIDENZIALI LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0093185 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1112: RETTE RESIDENZIALI LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0093187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862818728 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 1068/CV IMPORTO: 1137,2 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0093200 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862819123 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 1069/CV IMPORTO: 1070,97 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0093201 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1113: RETTA SIG. P.I. LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0093199 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862819474 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 1070/CV IMPORTO: 1110,83 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0093209 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1114: RETTA SIG. C.M. LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0093232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863317321 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 962 IMPORTO: 788,06 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0093236 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1116: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - AGOSTO 20242024-03-09T00:00:0093243 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863460953 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1715/PA IMPORTO: 58995,81 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-03-09T00:00:0093245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863598801 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 57 IMPORTO: 4857,94 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0093246 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1117: RETTA SIG. P.I. LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0093249 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1118: RETTA SIG.RA B.F. LUGLIO 20242024-03-09T00:00:0093269 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863973418 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FATTPA 104_24 IMPORTO: 690,72 OGGETTO: LUGLIO 2024)2024-03-09T00:00:0093299 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864016681 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FATTPA 105_24 IMPORTO: 651,47 OGGETTO: LUGLIO 2024)2024-03-09T00:00:0093300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864359241 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 61 IMPORTO: 4859,94 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0093325 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864676598 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 228/E IMPORTO: 4340 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0093326 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865094427 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 229/E IMPORTO: 4340 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0093327 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865276694 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 236/E IMPORTO: 3720 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0093328 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865281886 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 237/E IMPORTO: 3720 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0093329 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12866626034 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 145 PA IMPORTO: 1330 OGGETTO: FATTURA PER INSERIMENTO RESIDENZIALE C/O NS. STRUTTURA/E)2024-03-09T00:00:0093330 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12869730363 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 004487/E1 IMPORTO: 3475,11 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-04-09T00:00:0093385 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870245051 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 100/004 IMPORTO: 1245,21 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:0093458 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1120: RETTA MINORE C.N.A. - MESE DI LUGLIO 20242024-04-09T00:00:0093510 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1121: RETTE SIG.RA S.R. CON IL FIGLIO - MESE DI LUGLIO 20242024-04-09T00:00:0093513 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1122: RETTA MINORE D.B.T. - MESE DI LUGLIO 20242024-04-09T00:00:0093516 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1125: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO- COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO SC ONLUS -LUGLIO 20242024-04-09T00:00:0093570 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1126: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA - COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO SC ONLUS - LUGLIO 20242024-04-09T00:00:0093572 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1127: INTEGRAZIONI RETTE - PICCOLA LOURDES - C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO - LUGLIO 20242024-04-09T00:00:0093574 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1128: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. MEZZALUNA - C.M. SERVICE SRL - LUGLIO 20242024-04-09T00:00:0093576 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1129: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI - LUGLIO 20242024-04-09T00:00:0093578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12872798111 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 416 PA IMPORTO: 1306,77 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-04-09T00:00:0093581 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1130: INTEGRAZIONI RETTE - LA FRATERNITA' - LUGLIO 20242024-04-09T00:00:0093580 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1131: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL - TONENGO D'ASTI - LUGLIO 20242024-04-09T00:00:0093583 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12872861271 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 399/PA IMPORTO: 2583 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-04-09T00:00:0093589 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1132: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' ADULTI DISABILI AGOSTO 2024.2024-04-09T00:00:0093590 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873155470 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: FATTPA 108_24 IMPORTO: 4989,39 OGGETTO: AGOSTO 2024)2024-04-09T00:00:0093617 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1133: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' MINORI DISABILI AGOSTO 20242024-04-09T00:00:0093610 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873174293 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: FATTPA 109_24 IMPORTO: 651,47 OGGETTO: AGOSTO 2024)2024-04-09T00:00:0093628 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873202046 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: FATTPA 110_24 IMPORTO: 944,84 OGGETTO: AGOSTO 2024)2024-04-09T00:00:0093629 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873242426 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: FATTPA 111_24 IMPORTO: 921,77 OGGETTO: AGOSTO 2024)2024-04-09T00:00:0093630 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1134: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/2020 E ASSEGNI DI CURA PER L'AUTONOMIA DGR 16-6873/2023 MINORI DISABILI AGOSTO 2024.2024-04-09T00:00:0093619 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1135: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/2020 ADULTI DISABILI AGOSTO 2024.2024-04-09T00:00:0093632 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873729026 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 143 IMPORTO: 1309,07 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: Z8C357DEE3)2024-04-09T00:00:0093637 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873847152 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6820240719002482 IMPORTO: 122 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8A00247275 DEL 3B BIMESTRE 2024)"2024-04-09T00:00:0093639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875812021 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00548233 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-04-09T00:00:0093648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875820817 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00546785 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-04-09T00:00:0093649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875802429 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00546786 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-04-09T00:00:0093650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875802054 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00551502 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-04-09T00:00:0093651 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875811981 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00549912 IMPORTO: 466,94 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-05-09T00:00:0093652 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875802289 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00547902 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-05-09T00:00:0093653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875802188 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00546353 IMPORTO: 122 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-05-09T00:00:0093654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879299785 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 275//PSA IMPORTO: 1066,36 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2024-05-09T00:00:0093780 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879297887 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 271//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-05-09T00:00:0093781 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879303630 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 270//PSA IMPORTO: 9052 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-05-09T00:00:0093782 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879292978 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 274//PSA IMPORTO: 628,45 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-05-09T00:00:0093783 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12881576743 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 2400015540-PA IMPORTO: 87,4 OGGETTO: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/05/2024 - 31/08/2024)2024-05-09T00:00:0093848 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882021109 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 587/OE IMPORTO: 1654,23 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:0093878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882021305 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 586/OE IMPORTO: 1654,23 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:0093879 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882213960 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1213/TN IMPORTO: 484,82 OGGETTO: NUM: 1213TN DEL: 31/08/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-05-09T00:00:0093885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882310832 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1212/TN IMPORTO: 704,19 OGGETTO: NUM: 1212TN DEL: 31/08/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-05-09T00:00:0093886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884231712 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00549826 IMPORTO: 30,87 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-05-09T00:00:0093889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884231624 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00551500 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-05-09T00:00:0093890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884231627 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00550756 IMPORTO: 401,06 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-05-09T00:00:0093891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884231789 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00551113 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-05-09T00:00:0093892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884231592 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00546520 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-05-09T00:00:0093893 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884231295 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00548234 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-05-09T00:00:0093894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884747282 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 200599/V3 IMPORTO: 5429 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:0093895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12887389125 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 764/V1 IMPORTO: 3620,73 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:0093949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12887389416 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 765/V1 IMPORTO: 4100,12 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:0093950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12887615010 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 1339/2024 IMPORTO: 4453 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:0093955 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888837704 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 004555/E1 IMPORTO: 4190,16 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-09T00:00:0093958 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888837564 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 004557/E1 IMPORTO: 110,63 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-09T00:00:0093959 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12889623636 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 190/PP IMPORTO: 1184,96 OGGETTO: PERIODO : 01/08/24 - 31/08/242024-06-09T00:00:0093960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890274945 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 240/P IMPORTO: 475,11 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-06-09T00:00:0093961 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890275390 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 239/P IMPORTO: 2496,62 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-06-09T00:00:0093962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890378523 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1745/PA IMPORTO: 335,87 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-06-09T00:00:0093963 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890369988 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1757/PA IMPORTO: 50594,43 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-06-09T00:00:0093964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890399557 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1758/PA IMPORTO: 335,87 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-06-09T00:00:0093965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890980753 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000337/PA IMPORTO: 2633,11 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:0093966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890988472 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000336/PA IMPORTO: 1753,48 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:0093967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12897992858 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 773 IMPORTO: 2890,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-08-09T00:00:0093968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12900299336 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 2466 IMPORTO: 406,32 OGGETTO: )2024-09-09T00:00:0093971 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1137: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI AGOSTO 2024.2024-09-09T00:00:0093975 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1138: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI AGOSTO 2024.2024-09-09T00:00:0093979 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1139: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI AGOSTO 2024.2024-09-09T00:00:0093989 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1140: PROGETTO DI AFFIDAMENTO RESIDENZIALE DISABILE ADULTO MESE DI AGOSTO 2024.2024-09-09T00:00:0094012 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1136: ASSEGNI DI CURA - AGOSTO 20242024-09-09T00:00:0093969 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902377442 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 112 IMPORTO: 818 OGGETTO: )2024-09-09T00:00:0094124 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1142: RETTE MINORI I.F. - L.A. -G.A.C.- T.M. MESE DI LUGLIO 20242024-09-09T00:00:0094167 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1143: ASSEGNO DI CURA- DE CUIUS VARETTO DELIA2024-09-09T00:00:0094171 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1144: RETTE MINORI M.V.C. - O.A. -D.T.E. -P.N. - MESE DI LUGLIO 20242024-09-09T00:00:0094175 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1145: ASSEGNO DI CURA - DE CUIUS BURELLO GIUSEPPE - AGOSTO 20242024-09-09T00:00:0094177 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1146: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI AGOSTO 2024.2024-09-09T00:00:0094214 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12903203392 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1357/MT IMPORTO: 1775,73 OGGETTO: NUM: 1357MT DEL: 31/08/2024 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-09-09T00:00:0094241 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905129505 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1390/S IMPORTO: 2849,78 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2024-09-09T00:00:0094258 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905507953 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 380 /E IMPORTO: 2157,16 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-09-09T00:00:0094259 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1147: ASSEGNI DI CURA - AGOSTO 20242024-10-09T00:00:0094272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12909543540 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 36/E IMPORTO: 277,46 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:0094292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12909824880 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: FATTPA 119_24 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: LUGLIO 2024)2024-10-09T00:00:0094301 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12909839526 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: FATTPA 120_24 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: AGOSTO 2024)2024-10-09T00:00:0094302 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1148: RETTA RESIDENZIALE SIG.RA B.P. LUGLIO 20242024-10-09T00:00:0094392 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911506351 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 1990 IMPORTO: 6681,15 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:0094446 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912115174 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 440/PA IMPORTO: 2343,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-10-09T00:00:0094480 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912300897 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 004618/E1 IMPORTO: 6686,66 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-09T00:00:0094491 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912300521 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 004619/E1 IMPORTO: 3859,25 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-09T00:00:0094492 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912300926 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 004628/E1 IMPORTO: 5730,82 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-09T00:00:0094493 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912818495 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 004646/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-09T00:00:0094512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12913379960 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 416 PA IMPORTO: 1247,37 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-10-09T00:00:0094523 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12924143320 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1105/S IMPORTO: 718,87 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-11-09T00:00:0094667 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12924128668 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1079/S IMPORTO: 1060,47 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-11-09T00:00:0094668 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925418175 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: E439 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:0094669 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925418180 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: E442 IMPORTO: 3515,4 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:0094670 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925670887 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1541/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:0094671 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925671158 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1542/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:0094672 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12927136422 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 286 IMPORTO: 112,81 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:0094673 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1149: ASSEGNO DI CURA - DE CUIUS LECCA PAOLO - AGOSTO 20242024-12-09T00:00:0094709 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12932265231 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: A653 IMPORTO: 3000,62 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:0094749 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12932835793 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 630/OE IMPORTO: 1654,23 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:0094800 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12933632164 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 004693/E1 IMPORTO: 4341,84 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-12-09T00:00:0094801 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1150: RETTA SEMI-RESIDENZIALE K.K. LUGLIO 20242024-12-09T00:00:0094812 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1151: RETTE RESIDENZIALI LUGLIO 20242024-12-09T00:00:0094814 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935171913 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 3137/PA IMPORTO: 2746,17 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:0094816 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935820611 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: E446 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:0094817 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935274191 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 3167/PA IMPORTO: 1808,31 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:0094818 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12940690292 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1213/TN IMPORTO: 484,82 OGGETTO: NUM: 1213TN DEL: 31/08/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-09-13T00:00:0094888 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1153: RETTE MINORI G.AS. - G.F.- A.F. - MESE DI AGOSTO 20242024-09-13T00:00:0094932 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1154: RETTE MINORI I.F. - L.A.- G.A.- T.M.- MESE DI AGOSTO 20242024-09-13T00:00:0094934 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1155: RETTE MINORI M.V.C. - O.A. - D.T.E. -P.N. - MESE DI AGOSTO 20242024-09-13T00:00:0094940 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1156: RETTA MINORE G.J. - MESE DI AGOSTO 20242024-09-13T00:00:0094948 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1157: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI DIREZIONE DEL CISS PER GESTIONE E RENDICONTAZIONE FONDO POVERTÀ ANNO 2021 - ANNO 20242024-09-13T00:00:0094950 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1158: AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL CONSORZIO - ANNO 2024.2024-09-13T00:00:0094952 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1159: ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA. ASSISTENZA VOIP, GESTIONE E MANUTENZIONE SERVER IN CLOUD - MESE DI AGOSTO 20242024-09-13T00:00:0094954 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1160: RETTE SIG.RA S.S. CON IL FIGLIO - MESE DI AGOSTO 20242024-09-13T00:00:0094969 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1161: RETTE SIG.RA S.R. CON IL FIGLIO - MESE DI AGOSTO 2024 E RETTA MINORE C.N.A. - MESE DI AGOSTO 20242024-09-13T00:00:0094973 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1162: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 20242024-09-13T00:00:0094999 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1163: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA ONLUS - AGOSTO 20242024-09-13T00:00:0095003 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1164: INTEGRAZIONI RETTE - RSA CESARE PAVESE - VILLA PRIMULE GESTIONI SRL - LUGLIO 20242024-09-13T00:00:0095005 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1165: INTEGRAZIONI RETTE - RSA CESARE PAVESE - VILLA PRIMULE GESTIONI SRL2024-09-13T00:00:0095007 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1166: INTEGRAZIONI RETTE - PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - AGOSTO 20242024-09-13T00:00:0095009 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942653528 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 356 PA IMPORTO: 10416 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-09-13T00:00:0095025 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12947127781 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 3209/FE IMPORTO: 18178 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:0095065 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12955459227 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/09/2024 NUMERO: 449/2024 IMPORTO: 276,34 OGGETTO: RETTA)2024-09-15T00:00:0095066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12959899731 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 14/NC IMPORTO: 2992,5 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:0095159 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12960623561 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 004716/E1 IMPORTO: 11340,11 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-09-16T00:00:0095163 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12960623331 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 004714/E1 IMPORTO: 392,18 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-09-16T00:00:0095164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12960626056 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 004720/E1 IMPORTO: 14422,01 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-09-16T00:00:0095165 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12960626045 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 004721/E1 IMPORTO: 2966,09 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-09-16T00:00:0095166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12960623559 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 004713/E1 IMPORTO: 25159,09 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-09-16T00:00:0095167 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12960626044 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 004718/E1 IMPORTO: 6044,69 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-09-16T00:00:0095168 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1167: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - AGOSTO 20242024-09-17T00:00:0095208 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1168: BOCCHE ANTINCENDIO PERIODO 01.05.2024/31.08.20242024-09-17T00:00:0095222 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1169: SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE CENTRO DIURNO2024-09-17T00:00:0095226 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1170: ACQUISTO PACCHETTO ORE DI FORMAZIONE2024-09-17T00:00:0095232 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1171: PROROGA TECNICA DELLA CONVEZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - 5 BIMESTRE 2024 GIUGNO E LUGLIO 20242024-09-17T00:00:0095237 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1172: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL’INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI GIUGNO E LUGLIO 20242024-09-17T00:00:0095253 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1173: RETTE SIG.RA L.G. CON IL FIGLIO + INCREMENTO ORE - MESE DI AGOSTO 20242024-09-17T00:00:0095279 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1174: RETTA MINORE C.L. + ED.VA AGGIUNTIVA + TRASPORTO - MESE DI AGOSTO 20242024-09-17T00:00:0095281 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1175: ED.VA AGGIUNTIVA + TRASPORTO MINORE C.L. + - MESE DI LUGLIO 20242024-09-17T00:00:0095283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12967707468 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 1139 IMPORTO: 2047,5 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:0095331 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12967727616 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 1140 IMPORTO: 2115,75 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:0095332 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12967752287 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 1141 IMPORTO: 2115,75 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:0095333 MozionePROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (ASSEMBLEA CONSORTILE): NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.2024-09-17T00:00:0095376 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (ASSEMBLEA CONSORTILE): NOMINA DEL SEGRETARIO CONSORTILE E DEL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: DETERMINAZIONI IN MERITO.2024-09-17T00:00:0095388 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1176: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI AGOSTO 20242024-09-17T00:00:0095459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12972370931 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FE000120240002934325 IMPORTO: 3237,6 OGGETTO: FE000120240000000002934325B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-09-17T00:00:0095478 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1178: RETTE DOPO DI NOI SIG. Q.A. E SIG.RA F.R. AGOSTO 20242024-09-18T00:00:0095490 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1179: RETTE RESIDENZIALI IVA 4% AGOSTO 20242024-09-18T00:00:0095492 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1180: RETTA RESIDENZIALE SIG. F.A. AGOSTO 20242024-09-18T00:00:0095494 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1181: RETTA RESIDENZIALE SIG. V.M. AGOSTO 20242024-09-18T00:00:0095496 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1182: RETTA SEMI-RESIDENZIALE SIG. V.D. AGOSTO 20242024-09-18T00:00:0095500 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1183: RETTE RESIDENZIALI IVA 5% LUGLIO 20242024-09-18T00:00:0095502 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1184: RETTE RESIDENZIALI IVA 5% AGOSTO 20242024-09-18T00:00:0095510 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1177: RETTA DISABILI RIVALUTATI SIG.RA B.F. LUGLIO 20242024-09-18T00:00:0095489 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12976321381 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1856/PA IMPORTO: 541,57 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-09-18T00:00:0095642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12976301227 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1855/PA IMPORTO: 541,57 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-09-18T00:00:0095643 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982212574 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 41/E IMPORTO: 12012 OGGETTO: )2024-09-19T00:00:0095769 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982386509 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 43/E IMPORTO: 7098 OGGETTO: )2024-09-19T00:00:0095797 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1187: RETTA MINORE D.B.T. - MESE DI AGOSTO 20242024-09-20T00:00:0095900 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1188: SERVIZIO ED.IVA TERR.LE: MINORI A RISCHIO - MESE DI AGOSTO 20242024-09-20T00:00:0095906 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1189: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - MESE DI AGOSTO 20242024-09-20T00:00:0095911 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1190: RETTA MINORE L.I. - MESE DI AGOSTO 20242024-09-20T00:00:0095915 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1191: RETTE MINORI G.A. E S.S. - MESE DI AGOSTO 20242024-09-20T00:00:0095920 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1192: RETTA MINORE K.J. - MESE DI AGOSTO 20242024-09-20T00:00:0095931 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1193: AFFIDAMENTO FORNITURA LINEE VOIP E LINEE DATI - 011/9166504 3 BIMESTRE 20242024-09-20T00:00:0095938 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1194: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI C.I.S.S., ATTIVITA' DI DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO - MESE DI AGOSTO 20242024-09-20T00:00:0095945 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1195: RETTA MINORE T.S. - MESE DI AGOSTO 20242024-09-20T00:00:0095950 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1196: RETTA MINORE D.G.V. - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 20242024-09-20T00:00:0095955 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1197: RETTA MINORE B.V.E. - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 20242024-09-20T00:00:0095969 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12983017621 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 6820240819001506 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8A00115126 DEL 2B BIMESTRE 2024)"2024-09-20T00:00:0096006 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991411911 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 5539/9 IMPORTO: 26,46 OGGETTO: PERIODO : 01/08/24 - 31/08/24 CIG ZBE34A1EC12024-09-20T00:00:0096011 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982340996 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 42/E IMPORTO: 9718,8 OGGETTO: )2024-09-20T00:00:0096012 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12983139799 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 1139 IMPORTO: 2047,5 OGGETTO: )2024-09-20T00:00:0096013 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1198: HOME CARE PREMIUM - LUGLIO 20242024-09-23T00:00:0096041 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1199: HOME CARE PREMIUM - AGOSTO 20242024-09-23T00:00:0096043 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1200: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 20242024-09-23T00:00:0096047 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1201: DON VITTORIO DATTRINO - AGOSTO 20242024-09-23T00:00:0096053 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1202: PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN ROCCO - LA FRATERNITA' - AGOSTO 20242024-09-23T00:00:0096055 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1203: R.S.A. MEZZALUNA - C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO - AGOSTO 20242024-09-23T00:00:0096057 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1204: PICCOLA LOURDES - C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO - AGOSTO 20242024-09-23T00:00:0096059 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1205: RESIDENZA UNO - COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. - AGOSTO 20242024-09-23T00:00:0096067 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1206: LA RONDINELLA - COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. - AGOSTO 20242024-09-23T00:00:0096071 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1207: CASA DI RIPOSO SAN LUIGI - AGOSTO 20242024-09-23T00:00:0096074 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1209: SALDO FATT. N. 1339/2024 XATTIVAZIONE PORTALE GIGMASTERWEB PER GESTIONE CONCORSI2024-09-23T00:00:0096077 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1208: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - LUGLIO 20242024-09-23T00:00:0096078 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1210: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - AGOSTO 20242024-09-23T00:00:0096081 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13004014827 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 2400016356-PA IMPORTO: 155,82 OGGETTO: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 26/01/2024 - 15/09/2024)2024-09-23T00:00:0096154 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13004019257 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 2/243 IMPORTO: 563,3 OGGETTO: )2024-09-23T00:00:0096155 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007138083 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00549912 IMPORTO: 466,94 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-09-23T00:00:0096336 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007138104 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00548233 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-09-23T00:00:0096337 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007139496 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6820240719002482 IMPORTO: 122 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8A00247275 DEL 3B BIMESTRE 2024)"2024-09-23T00:00:0096338 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007138069 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00551500 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-09-23T00:00:0096339 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007145850 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00551113 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-09-23T00:00:0096340 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007145827 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00546520 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-09-23T00:00:0096341 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007159763 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00546353 IMPORTO: 122 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-09-23T00:00:0096342 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007159844 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00551502 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-09-23T00:00:0096343 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007159821 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00547902 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-09-23T00:00:0096344 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007159782 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00546786 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-09-23T00:00:0096345 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1211: RETTA RESIDENZIALE C.N.M. GENNAIO E FEBBRAIO 20242024-09-24T00:00:0096411 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1212: RETTA RESIDENZIALE DOPO DI NOI SIG. C.M. AGOSTO 20242024-09-24T00:00:0096443 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1213: RETTE RESIDENZIALI AGOSTO 20242024-09-24T00:00:0096451 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1214: RETTA RESIDENZIALE SIG. P.I. AGOSTO 20242024-09-24T00:00:0096459 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1215: RETTA RESIDENZIALE SIG. B.A. AGOSTO 20242024-09-24T00:00:0096467 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1216: INSERIMENTO SIG. B.M. AGOSTO 20242024-09-24T00:00:0096476 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1217: INSERIMENTO MINORE C.A. AGOSTO 20242024-09-24T00:00:0096480 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010484973 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 3240326914 IMPORTO: 76,86 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-09-24T00:00:0096525 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011994669 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/09/2024 NUMERO: 000168-VOL IMPORTO: 388,84 OGGETTO: )2024-09-24T00:00:0096613 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012020803 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/09/2024 NUMERO: 000167-VOL IMPORTO: 2760,99 OGGETTO: )2024-09-24T00:00:0096614 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1218: RETTE RESIDENZIALI AGOSTO 20242024-09-25T00:00:0096722 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1219: RETTA SIG. L.P. AGOSTO 20242024-09-25T00:00:0096724 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1220: RETTA DISABILE RIVALUTATO SIG. G.D. AGOSTO 20242024-09-25T00:00:0096727 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13020563421 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00549826 IMPORTO: 30,87 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-09-25T00:00:0097204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13020583228 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00548234 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-09-25T00:00:0097205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13020563577 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00550756 IMPORTO: 401,06 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-09-25T00:00:0097206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13020583081 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00546785 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-09-25T00:00:0097207 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023168113 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 004817/E1 IMPORTO: 5403,22 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-09-26T00:00:0097424 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032987634 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003205982 IMPORTO: 324,3 OGGETTO: FE000120240000000003205982B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-09-27T00:00:0097613 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13034786337 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 26 / 5000 IMPORTO: 79 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: ED239YW , TELAIO: 01772641 , KM: 128425 , DESCR VEICOLO: FIAT - N.PANDA 1.1 5P)2024-09-27T00:00:0097614 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13035866661 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 839/V1 IMPORTO: 4011,81 OGGETTO: )2024-09-28T00:00:0097615 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1222: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 20242024-09-30T00:00:0097713 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1223: SERVIZIO IDRICO PERIODO 26.01.2024/15.09.20242024-09-30T00:00:0097715 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1224: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE - MESE DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 20242024-09-30T00:00:0097717 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1225: RETTA MINORE B.V.E. - MESE DI GIUGNO 20242024-09-30T00:00:0097719 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048859201 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 437/PA IMPORTO: 3890,25 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-09-30T00:00:0097826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048030376 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 275 IMPORTO: 2057,71 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:0097859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13051741217 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 692/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:0097860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13051741211 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 691/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:0097861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050091581 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 1226,4 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:0097862 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1226: PROGETTO BUON VICINATO - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 20242024-01-10T00:00:0097939 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1227: ASSEGNO DI CURA - DECUIUS PORTOGHESE IMMACOLATA - LUGLIO 20242024-01-10T00:00:0097949 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1228: ASSEGNO DI CURA - DE CUIUS DI PINTO GIACOMO - MAGGIO 20242024-01-10T00:00:0097987 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057735899 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1924/PA IMPORTO: 1562,42 OGGETTO: FV FRIDA PA)2024-01-10T00:00:0098023 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057740334 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1922/PA IMPORTO: 1562,42 OGGETTO: FV FRIDA PA)2024-01-10T00:00:0098024 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059543995 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 165 PA IMPORTO: 1299,87 OGGETTO: FATTURA PER INSERIMENTO RESIDENZIALE C/O NS. STRUTTURA/E)2024-01-10T00:00:0098051 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059622266 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 144,72 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2024-01-10T00:00:0098052 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059654202 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: FATTPA 123_24 IMPORTO: 4690,55 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)2024-01-10T00:00:0098053 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059662768 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: FATTPA 124_24 IMPORTO: 514,94 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)2024-01-10T00:00:0098054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059672801 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: FATTPA 125_24 IMPORTO: 944,84 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)2024-01-10T00:00:0098055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059673700 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: FATTPA 126_24 IMPORTO: 921,77 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)2024-01-10T00:00:0098056 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13060451746 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00548233 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-01-10T00:00:0098057 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13060451379 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00546520 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-01-10T00:00:0098058 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13060451812 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8A00549912 IMPORTO: 466,94 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-01-10T00:00:0098059 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13064148223 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: A20020241000022619 IMPORTO: 251,08 OGGETTO: 2500454570)2024-02-10T00:00:0098060 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13064148270 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: A20020241000022618 IMPORTO: 634,64 OGGETTO: 2500454569)2024-02-10T00:00:0098061 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1229: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - SETTEMBRE 20242024-02-10T00:00:0098082 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065788271 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000000117\PA IMPORTO: 168,2 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:0098086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067225758 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 112/004 IMPORTO: 1201,12 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:0098141 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067656281 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 387 PA IMPORTO: 5040 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-02-10T00:00:0098158 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13071847288 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 166/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:0098187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13072165316 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 706/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:0098188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13072165490 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 705/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:0098189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13072312973 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 168/E IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:0098190 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13072365668 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 161/E IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:0098191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13072382469 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 162/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:0098192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13072375547 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 167/E IMPORTO: 3087 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:0098193 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13072349395 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 163/E IMPORTO: 850,5 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:0098194 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13072357524 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 164/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:0098195 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13072382413 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 165/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:0098196 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13074765222 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: FATTPA 59_24 IMPORTO: 2772 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:0098245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13077195751 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 387 PA IMPORTO: 5040 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-03-10T00:00:0098387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13077441911 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 288 IMPORTO: 17682,68 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:0098393 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13078486229 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 1024243272 IMPORTO: 295,38 OGGETTO: 30157188-009)2024-03-10T00:00:0098397 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13078498520 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 3240343572 IMPORTO: 59,01 OGGETTO: 30157188-009 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-03-10T00:00:0098398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079453245 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 271/P IMPORTO: 791,86 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-03-10T00:00:0098399 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079452380 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 270/P IMPORTO: 2356,08 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-03-10T00:00:0098400 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079645073 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 164 IMPORTO: 1225,07 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: Z8C357DEE3)2024-03-10T00:00:0098401 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13080271168 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1173 IMPORTO: 68,25 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:0098402 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13081141947 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1498/S IMPORTO: 4191,26 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2024-04-10T00:00:0098403 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13081118462 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1496/S IMPORTO: 2849,78 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PUBBLICI NOTA DI CREDITO PUBBLICI)2024-04-10T00:00:0098404 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13084534566 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 267/E IMPORTO: 4200 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:0098458 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13084623333 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 272/E IMPORTO: 3600 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:0098459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085441666 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 2874 IMPORTO: 884,52 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:0098460 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13086040713 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 464 PA IMPORTO: 1247,37 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-04-10T00:00:0098461 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085446375 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 2853 IMPORTO: 960,12 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:0098462 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1230: ASSEGNI DI CURA - SETTEMBRE 20242024-07-10T00:00:0098471 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13099738245 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 005039/E1 IMPORTO: 2799,7 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-07-10T00:00:0098578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13100434682 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1508/MT IMPORTO: 1557,5 OGGETTO: NUM: 1508MT DEL: 30/09/2024 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-07-10T00:00:0098600 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13100677093 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1376/TN IMPORTO: 616,24 OGGETTO: NUM: 1376TN DEL: 30/09/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-07-10T00:00:0098607 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13100675977 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1378/TN IMPORTO: 460,42 OGGETTO: NUM: 1378TN DEL: 30/09/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-07-10T00:00:0098608 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13100678176 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1377/TN IMPORTO: 68,27 OGGETTO: NUM: 1377TN DEL: 30/09/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-07-10T00:00:0098609 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13104175759 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 19 /PA IMPORTO: 2147,2 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-07-10T00:00:0098692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13104180871 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 18 /PA IMPORTO: 2897,5 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-07-10T00:00:0098693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105205152 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 1226,4 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:0098696 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105205088 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 69 IMPORTO: 1226,4 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:0098697 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1233: GAS NATURALE 15 BIS - CONSUMI MESE DI AGOSTO 20242024-08-10T00:00:0098695 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1234: FORNITURA LINEE VOIP E LINEE DATI - 5 BIMESTRE 20242024-08-10T00:00:0098699 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1235: ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA. ASSISTENZA VOIP, GESTIONE E MANUTENZIONE SERVER IN CLOUD - MESE DI SETTEMBRE 20242024-08-10T00:00:0098701 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1236: FORNITURA LINEE VOIP E LINEE DATI - LINEA TELEFONICA 011/9166501 2 BIM 20242024-08-10T00:00:0098703 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1237: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - MESE DI AGOSTO 20242024-08-10T00:00:0098716 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109416994 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 464 PA IMPORTO: 1247,37 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-09-10T00:00:0098867 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112879294 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 2210 IMPORTO: 6615 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:0098870 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112417421 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 28 / 5000 IMPORTO: 79 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: ED238YW , TELAIO: 01772595 , KM: 102406 , DESCR VEICOLO: FIAT - 169 1.1 54CV)2024-09-10T00:00:0098871 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1239: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A MEZZO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - PERIODO 01/07/2024 AL 30/09/20242024-09-10T00:00:0098874 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1240: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL’INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI AGOSTO 20242024-09-10T00:00:0098894 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1238: PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1231: RETTA DISABILE B.P. AGOSTO 20242024-09-10T00:00:0098728 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1241: RETTE MINORI G.A.S. E G.F. - MESE DI SETTEMBRE 20242024-09-10T00:00:0098910 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1242: RETTA MINORE C.N.G. + INCONTRI PSICOLOGIA - MESE DI SETTEMBRE 20242024-09-10T00:00:0098913 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1243: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' ADULTI DISABILI SETTEMBRE 20242024-09-10T00:00:0098954 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116076459 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1985/PA IMPORTO: 49466,33 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-09-10T00:00:0098959 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1244: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' MINORI DISABILI SETTEMBRE 20242024-09-10T00:00:0098958 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1245: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/20 ADULTI DISABILI SETTEMBRE 20242024-09-10T00:00:0098961 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1246: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/20 E ASSEGNI DI CURA PER L'AUTONOMIA DGR 16-6873/2023 MINORI DISABILI SETTEMBRE 2024.2024-09-10T00:00:0098972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116982835 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 40/E IMPORTO: 227,13 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:0098978 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1247: RETTA MINORE D.G.V. - MESE DI SETTEMBRE 20242024-09-10T00:00:0099027 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1248: RETTE MINORI I.F. - L.A. - G.A. - T.M. MESE DI SETTEMBRE 20242024-09-10T00:00:0099029 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1249: RETTE MINORI M.V.C. - O.A. -D.T.E. -P.N. MESE DI SETTEMBRE 20242024-09-10T00:00:0099031 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1250: RETTA MINORE G.J. - MESE DI SETTEMBRE 20242024-09-10T00:00:0099033 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1251: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO NELL’AMBITO DEL PROGETTO SOCIALE 0 3 DI COMPETENZA DEL CISS.2024-09-10T00:00:0099035 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13118369452 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 005122/E1 IMPORTO: 19771,07 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-09-10T00:00:0099043 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1252: NOLEGGIO N. 7 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI A MEZZO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - PERIODO 01/07/2024 AL 30/09/20242024-09-10T00:00:0099044 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13118612707 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000379/PA IMPORTO: 2362,07 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:0099051 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13118369768 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 005123/E1 IMPORTO: 1008,08 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-09-10T00:00:0099054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13118614487 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000378/PA IMPORTO: 1656,88 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:0099055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13119126281 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000384/PA IMPORTO: 810,03 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:0099056 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125478976 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 505/PA IMPORTO: 2268 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-10-10T00:00:0099082 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128241627 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 432 /E IMPORTO: 2082,62 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-10-10T00:00:0099147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132580503 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 302//PSA IMPORTO: 8760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-11-10T00:00:0099194 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132577326 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 282//PSA IMPORTO: 1066,36 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2024-11-10T00:00:0099195 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132581245 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 304//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-11-10T00:00:0099196 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132577358 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 280//PSA IMPORTO: 6694,37 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-11-10T00:00:0099197 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132577156 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 281//PSA IMPORTO: 666,54 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-11-10T00:00:0099198 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132577280 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 283//PSA IMPORTO: 3948 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-11-10T00:00:0099199 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1253: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PERIODO 01/07/2024 AL 31/08/20242024-11-10T00:00:0099200 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1254: AFFIDAMENTO INFRASTRUTTURA CENTRALINO TELEFONICO IN CLOUD COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE DAL 01.10.2024 AL 30.09.20272024-11-10T00:00:0099202 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1255: AFFIDAMENTO FORNITURA CONDIZIONATORI PORTATILI DISTRETTI E RIPARAZIONE CIRCUITO REFRIGERANTE E COMPRESSORI INTERNI IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO STABILE C.I.S.S.2024-11-10T00:00:0099204 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1257: CONTRIBUTO PER PROGETTO VITA INDIPENDENTE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2024.2024-11-10T00:00:0099251 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1258: RIMBORSO ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO DI TORINO PER SPESA SOSTENUTA PER ATTIVITA' SPECIAL OLYMPICS 2022.2024-11-10T00:00:0099299 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1256: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI SETTEMBRE E INTEGRAZIONI 20242024-11-10T00:00:0099231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137100673 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 005122/E1 IMPORTO: 19771,07 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-10T00:00:0099405 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137100480 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 005123/E1 IMPORTO: 1008,08 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-10T00:00:0099406 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140579601 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1752/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:0099407 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141133209 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 945 IMPORTO: 2850,75 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-11-10T00:00:0099408 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141153345 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1270/S IMPORTO: 1010,14 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-11-10T00:00:0099409 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141220912 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3622/PA IMPORTO: 1616,66 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:0099410 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141226848 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3539/PA IMPORTO: 2498,59 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:0099411 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140579469 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1751/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:0099412 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141549805 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 349 IMPORTO: 112,81 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:0099413 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13147114302 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: E490 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2024-12-10T00:00:0099414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13147491491 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: E493 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2024-12-10T00:00:0099415 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150383422 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04593054 IMPORTO: 822,41 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)2024-10-13T00:00:0099416 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152346927 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8A00678967 IMPORTO: 466,94 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0099417 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152378930 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8A00678792 IMPORTO: 30,87 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0099418 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152378907 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8A00678954 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0099419 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152378865 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8A00681592 IMPORTO: 113,86 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0099420 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152378913 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8A00681488 IMPORTO: 124,64 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0099421 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152347893 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8A00682224 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0099422 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152378812 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8A00676833 IMPORTO: 124,64 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0099423 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152346290 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8A00682580 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0099424 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152804519 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8A00682642 IMPORTO: 401,06 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0099425 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153171354 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8A00682581 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0099426 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153171114 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8A00678968 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0099427 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153171556 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8A00676737 IMPORTO: 124,64 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0099428 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1260: RETTE MINORI S.G. - S.V. - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 20242024-10-14T00:00:0099451 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1261: MANUTENZIONI AUTOVETTURE DI SERVIZIO C.I.S.S. ANNO 2024 - REVISIONE AUTO TARGHE ED239YW E ED238YW2024-10-14T00:00:0099455 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1259: RETTA RESIDENZIALE DISABILE P.I. SETTEMBRE 2024 E CONG. LUGLIO E AGOSTO 20242024-10-14T00:00:0099353 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1262: RETTA RESIDENZIALE SIG. C.M. AGOSTO 20242024-10-14T00:00:0099470 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1264: RETTA RESIDENZIALE SIG. V.P. LUGLIO 20242024-10-14T00:00:0099477 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1265: RETTA RESIDENZIALE SIG. V.P. AGOSTO 20242024-10-14T00:00:0099485 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1266: RETTE RESIDENZIALI DISABILI SIG.RA R.A. E SIG. C.F. LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 20242024-10-14T00:00:0099501 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1267: RETTE RESIDENZIALI IVA 5% SETTEMBRE 20242024-10-14T00:00:0099507 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1268: RETTE RESIDENZIALI DISABILI IVA 4% SETTEMBRE 20242024-10-14T00:00:0099511 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1269: RETTA SEMI-RESIDENZIALE SIG. V.D. SETTEMBRE 20242024-10-14T00:00:0099514 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1270: RETTA DISABILE RIVALUTATO SIG. G.D. SETTEMBRE 20242024-10-14T00:00:0099516 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1271: RETTA DISABILE RIVALUTATA SIG.RA B.F. SETTEMBRE 20242024-10-14T00:00:0099520 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159261728 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: V0-165295 IMPORTO: 1919,06 OGGETTO: )2024-10-14T00:00:0099536 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159221096 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 101796 IMPORTO: 468,41 OGGETTO: )2024-10-14T00:00:0099565 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1272: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - AGOSTO 20242024-10-14T00:00:0099568 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1273: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - SETTEMBRE 20242024-10-14T00:00:0099570 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1274: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA - SETTEMBRE 20242024-10-14T00:00:0099572 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1275: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - SETTEMBRE 20242024-10-14T00:00:0099574 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1276: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - SIG.RA VENTURINI -AGOSTO-SETTEMBRE 20242024-10-14T00:00:0099578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13160485562 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 234/PP IMPORTO: 1106,9 OGGETTO: PERIODO : 01/09/24 - 30/09/242024-10-14T00:00:0099589 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1277: INTEGRAZIONI RETTE - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - SETTEMBRE 20242024-10-14T00:00:0099606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13160787374 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 521 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2024-10-14T00:00:0099618 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13160764572 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 516 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2024-10-14T00:00:0099619 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13160859864 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 517 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2024-10-14T00:00:0099638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13161351571 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 005214/E1 IMPORTO: 4189,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-14T00:00:0099690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162268908 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 525 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2024-10-14T00:00:0099702 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1279: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI AGOSTO 2024.2024-10-15T00:00:0099716 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1280: INTERVENTO NELL'AMBITODEL PROGETTO HCP UTENTE MORICCA DOMENICO MESE DI AGOSTO 20242024-10-15T00:00:0099736 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1263: RETTA SEMI-RESIDENZIALE SIG. K.K. AGOSTO 20242024-10-15T00:00:0099472 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1078: ATTIVITA' RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE - FONDO POVERTA' 2020 - LUGLIO 2024.2024-10-15T00:00:0092533 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1281: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI SENSORIALI GIUGNO 20242024-10-15T00:00:0099775 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1282: PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERTA' 2020 - PERIODO LUGLIO 20242024-10-15T00:00:0099777 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1283: PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERTA' 2020 - PERIODO GIUGNO 20242024-10-15T00:00:0099779 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1284: ATTIVITA' RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE - FONDO POVERTA' 2020 - MESE DI AGOSTO 20242024-10-15T00:00:0099787 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166724151 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 005232/E1 IMPORTO: 4201,79 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-15T00:00:0099790 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1285: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-15T00:00:0099789 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167334449 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 714/OE IMPORTO: 1593,72 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:0099811 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167855660 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 0002104573 IMPORTO: 2364,97 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-10-15T00:00:0099874 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1288: PROROGA TECNICA DELLA CONVEZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - 6 BIMESTRE 2024 AGOSTO E SETTEMBRE 20242024-10-15T00:00:0099925 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1289: PROGETTO DI AFFIDAMENTO RESIDENZIALE DISABILE ADULTO MESE DI SETTEMBRE 2024.2024-10-16T00:00:00100042 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1290: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI SETTEMBRE 2024.2024-10-16T00:00:00100048 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1292: RETTE RESIDENZIALI DISABILI AGOSTO 20242024-10-16T00:00:00100070 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1293: RETTE SIG.RA S.R. CON IL FIGLIO E RETTA IN COMUNITA' DI UN MINORE C.N.A. - MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-16T00:00:00100080 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1294: RETTA MINORE B.V.E. - MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-16T00:00:00100084 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1296: INT. RETTA SIG. L.P. SETTEMBRE 20242024-10-16T00:00:00100119 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1297: INT. RETTA DOPO DI NOI SIG. Q.A. E SIG.RA F.R. SETTEMBRE 20242024-10-16T00:00:00100122 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1298: INT. RETTA SIG. C.M. SETTEMBRE 20242024-10-16T00:00:00100124 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1299: INT. RETTE RESIDENZIALI DISABILI SETTEMBRE 20242024-10-16T00:00:00100126 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175409300 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 005232/E1 IMPORTO: 4201,79 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-16T00:00:00100156 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175440653 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3539/PA IMPORTO: 2498,58 OGGETTO: )2024-10-16T00:00:00100157 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1286: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-16T00:00:0099791 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13176126239 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3622/PA IMPORTO: 1616,65 OGGETTO: )2024-10-16T00:00:00100209 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1300: RETTA MINORE D.B.T. - MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-16T00:00:00100253 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1302: INTEGRAZIONE RETTA SIG.RE D.D. E P.A. SETTEMBRE 20242024-10-16T00:00:00100283 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1303: INTEGRAZIONI RETTE DISABILI SETTEMBRE 20242024-10-16T00:00:00100285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13180158101 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 538 /PA IMPORTO: 3270,12 OGGETTO: FATTURA)2024-10-16T00:00:00100287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13180113889 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 539 /PA IMPORTO: 3366,3 OGGETTO: FATTURA)2024-10-16T00:00:00100288 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1304: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI C.I.S.S. E ATTIVITA' DI DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO - MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-17T00:00:00100705 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1305: AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SEGRETERIA E CONTABILITA’ IV TRIMESTRE 20242024-10-17T00:00:00100708 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186112715 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2055/PA IMPORTO: 4016,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-10-17T00:00:00100712 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186106689 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2054/PA IMPORTO: 4150,13 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-10-17T00:00:00100713 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186093399 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2053/PA IMPORTO: 4150,13 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-10-17T00:00:00100714 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1306: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 20242024-10-17T00:00:00100711 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1307: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO 20242024-10-17T00:00:00100716 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1308: RETTE SIG.RA L.G. CON IL FIGLIO + INCREMENTO EDUCATIVO - MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-17T00:00:00100720 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1309: SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-17T00:00:00100722 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13187814265 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2061/PA IMPORTO: 3646,69 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-10-17T00:00:00100751 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1295: INT. RETTA SIG. F.A. SETTEMBRE 20242024-10-18T00:00:00100116 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1311: RETTA RESIDENZIALE SIG. V.M. SETTEMBRE 20242024-10-18T00:00:00100810 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1312: RETTE RESIDENZIALI SETTEMBRE 20242024-10-18T00:00:00100828 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1313: RETTA DOPO DI NOI SIG. F.D. SETTEMBRE 20242024-10-18T00:00:00100832 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1314: SERVIZIO TRASPORTI DISABILI SETTEMBRE 20242024-10-18T00:00:00100852 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192612284 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 503/2024 IMPORTO: 226,01 OGGETTO: RETTA)2024-10-18T00:00:00101053 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13193487949 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 6820241019001236 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8A00548233 DEL 5 BIMESTRE 2024)2024-10-18T00:00:00101094 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1310: INTEGRAZIONI RETTE - PICCOLA LOURDES- C.M. SERVICE SRL - SETTEMBRE 20242024-10-18T00:00:00100747 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13193614466 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 6820241019001233 IMPORTO: 122 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8A00247275 DEL 3 BIMESTRE 2024)2024-10-18T00:00:00101103 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1315: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO SPA - SETTEMBRE 20242024-10-18T00:00:00101102 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1316: INTEGRAZIONI RETTE - PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI E SAN ROCCO LA FRATERNITA' - SETTEMBRE 20242024-10-18T00:00:00101105 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13195128030 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 30/FE IMPORTO: 4994,08 OGGETTO: )2024-10-18T00:00:00101111 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13195846449 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: FE000120240003377287 IMPORTO: 2152,68 OGGETTO: FE000120240000000003377287B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-10-18T00:00:00101112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13204797230 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 1308/E-8 IMPORTO: 2999,98 OGGETTO: )2024-10-21T00:00:00101169 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13205689691 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 005341/E1 IMPORTO: 3781,61 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-21T00:00:00101172 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13205689734 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 005340/E1 IMPORTO: 4055 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-21T00:00:00101173 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13205689765 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 005342/E1 IMPORTO: 103,49 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-21T00:00:00101174 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13206607864 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 1328/S IMPORTO: 718,87 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-10-21T00:00:00101219 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1317: RETTA RESIDENZIALE DOPO DI NOI SIG. C.M. SETTEMBRE 20242024-10-21T00:00:00101252 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207617309 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 2/03 IMPORTO: 2200,88 OGGETTO: )2024-10-21T00:00:00101290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207663999 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 3/03 IMPORTO: 936,96 OGGETTO: )2024-10-21T00:00:00101291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207760772 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 4/03 IMPORTO: 1018,13 OGGETTO: )2024-10-21T00:00:00101292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207762752 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1620/S IMPORTO: 6437,13 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2024-10-21T00:00:00101293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207990823 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 000187-VOL IMPORTO: 2437,83 OGGETTO: )2024-10-21T00:00:00101294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207987539 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 000188-VOL IMPORTO: 846,68 OGGETTO: )2024-10-21T00:00:00101295 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1318: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI ONLUS - SETTEMBRE 20242024-10-22T00:00:00101306 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1319: ASSISTENZA DOMICILIARE - COOP. SOC. FRASSATI - SETTEMBRE 20242024-10-22T00:00:00101308 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1320: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI SETTEMBRE2024.2024-10-22T00:00:00101310 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1321: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2022 GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 20242024-10-22T00:00:00101335 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13211998658 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 362 IMPORTO: 91,67 OGGETTO: )2024-10-22T00:00:00101353 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13211998698 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 363 IMPORTO: 21,14 OGGETTO: )2024-10-22T00:00:00101354 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1322: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-22T00:00:00101367 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1323: RETTE MINORI S.S.-T.S. - MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-22T00:00:00101371 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1324: RETTE MINORI L.I.E K.J. - MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-22T00:00:00101375 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13214376213 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 1150/CV IMPORTO: 1015,25 OGGETTO: )2024-10-22T00:00:00101469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13214652842 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 356/9 IMPORTO: 1308,75 OGGETTO: PERIODO : 01/07/24 - 30/09/24 DGR CARICO ASL FINO 27 /92024-10-22T00:00:00101472 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1326: PARCELLA ATTIVITA' AVVOCATO DE LEO DET. 142 DEL 03.07.2024 - I TRIMESTRE2024-10-23T00:00:00101530 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219791769 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 5490 OGGETTO: )2024-10-23T00:00:00101550 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219890153 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1350/S IMPORTO: 672,6 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-10-23T00:00:00101556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219889828 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1349/S IMPORTO: 718,87 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA)2024-10-23T00:00:00101557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13220080775 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 005039/E1 IMPORTO: 2799,7 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-23T00:00:00101561 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13220294649 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 2/258 IMPORTO: 905,69 OGGETTO: )2024-10-23T00:00:00101562 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13220307285 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 367/9 IMPORTO: 1484,44 OGGETTO: PERIODO : 01/07/24 - 30/09/24 DGR CARICO ASL FINO 27 /92024-10-23T00:00:00101563 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13221889579 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: E515 IMPORTO: 873,6 OGGETTO: )2024-10-23T00:00:00101617 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13221922128 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: FPA 21/24 IMPORTO: 7452 OGGETTO: )2024-10-23T00:00:00101618 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13225150576 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 6820241019001236 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8A00548233 DEL 5 BIMESTRE 2024)2024-10-24T00:00:00101639 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1327: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-24T00:00:00101652 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227000249 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 005386/E1 IMPORTO: 3452,7 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-24T00:00:00101847 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13226999950 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 005385/E1 IMPORTO: 2795,05 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-24T00:00:00101848 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227295233 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 356/9 IMPORTO: 2086,15 OGGETTO: PERIODO : 01/07/24 - 30/09/24 DGR CARICO ASL FINO 27 /92024-10-24T00:00:00101874 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227792345 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1620/S IMPORTO: 6437,13 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2024-10-24T00:00:00101913 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1328: ASSEGNO DI CURA - DE CUIUS FUSI ERMENEGILDA - OTTOBRE 20242024-10-24T00:00:00101938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227996779 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2054/PA IMPORTO: 2240,74 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-10-24T00:00:00101948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13228090551 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2053/PA IMPORTO: 3646,69 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-10-24T00:00:00101949 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1329: FORNITURA LINEE VOIP E LINEE DATI - 6 BIMESTRE 20242024-10-24T00:00:00101969 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1330: FORNITURA LINEE VOIP E LINEE DATI 01113560346 - 5 BIMESTRE 20242024-10-24T00:00:00101975 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1331: FORNITURA LINEE VOIP E LINEE DATI 011/9166503 - 3 BIMESTRE 20242024-10-24T00:00:00101977 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13228494519 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: FPA 21/24 IMPORTO: 7452 OGGETTO: )2024-10-24T00:00:00101983 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13228943517 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 634,4 OGGETTO: RIPRISTINO TETTO STABILE CIG . B2A880A9B9)2024-10-24T00:00:00101999 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13228518172 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2055/PA IMPORTO: 2168,46 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-10-24T00:00:00102014 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13230201392 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 796/F IMPORTO: 565,25 OGGETTO: )2024-10-24T00:00:00102021 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1332: RETTA MINORE T.F. - MESE DI GIUGNO 20242024-10-25T00:00:00102070 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1333: RETTA MINORE G.A. E C.L.- SETTEMBRE 20242024-10-25T00:00:00102074 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1334: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-25T00:00:00102084 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1336: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. MEZZALUNA - SETTEMBRE 20242024-10-25T00:00:00102093 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1335: MANUTENZIONE CANCELLO ELETTRICO E INSTALLAZIONE SCARICATORI DI TENSIONE -AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE PLAFONIERE ILLUMINAZIONE SCALE - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANCELLO ELETTRICO E INSERIMENTO PRESA STABILE C.I.S.S.2024-10-25T00:00:00102092 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1337: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. CESARE PAVESE - VILLA PRIMULE GESTIONI SRL - SETTEMBRE 20242024-10-25T00:00:00102096 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13234761027 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: FATTPA 12_24 IMPORTO: 5490 OGGETTO: )2024-10-25T00:00:00102160 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1338: RETTE RESIDENZIALI SETTEMBRE 20242024-10-25T00:00:00102167 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1339: RETTA SEMI-RESIDENZIALE SIG. K.K. SETTEMBRE 20242024-10-25T00:00:00102174 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1340: RETTA RESIDENZIALE SIG. B.A. SETTEMBRE 20242024-10-25T00:00:00102176 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1341: RETTA RESIDENZIALE SIG. B.A. INTEGRAZIONE AGOSTO 20242024-10-25T00:00:00102180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13234899279 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 1308/E-8 IMPORTO: 1499,38 OGGETTO: )2024-10-25T00:00:00102185 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1342: RETTA RESIDENZIALE SIG. S.G. MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 20242024-10-25T00:00:00102184 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235102230 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 005413/E1 IMPORTO: 14918,98 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-25T00:00:00102196 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235102226 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 005411/E1 IMPORTO: 185,2 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-25T00:00:00102197 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235102220 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 005412/E1 IMPORTO: 20853,26 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-25T00:00:00102198 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235102186 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 005409/E1 IMPORTO: 39406,76 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-25T00:00:00102199 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235102192 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 005414/E1 IMPORTO: 19748,37 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-25T00:00:00102200 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235103039 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 005415/E1 IMPORTO: 4970,47 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-25T00:00:00102201 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235488690 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 41/FE IMPORTO: 5432,21 OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTE 01-07-2024/ 30-09-2024 - CIG B02C7B31B8)2024-10-25T00:00:00102206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235822063 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 900006/V5/2024 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: FATT IVA EX 17TER)2024-10-25T00:00:00102207 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1343: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO S.C. - SETTEMBRE 20242024-10-28T00:00:00102276 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1344: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO S.C. - SETTEMBRE 20242024-10-28T00:00:00102286 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1345: INTEGRAZIONI RETTE - RSA DON GUIDO TROBNZANO - 3AMILANO - LUGLIO-SETTEMBRE 20242024-10-28T00:00:00102312 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1346: RETTA NUCLEO SIG.RA S.S. CON IL FIGLIO- MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-28T00:00:00102459 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1347: AFFIDAMENTO RIPRISTINO DEL TETTO DELLO STABILE C.I.S.S.2024-10-28T00:00:00102481 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1348: INTEGRAZIONI RETTE - ALDIA COOP. SOCIALE - SOGGIORNO PRIMAVERA - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 20242024-10-29T00:00:00102532 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1349: RETTA MINORE T.F. - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 20242024-10-29T00:00:00102686 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1350: RETTA MINORE V.V. - MESE DI LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 20242024-10-29T00:00:00102690 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1351: INTEGRAZIONI RETTE - SANTO SPIRITO BORLA - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 20242024-10-29T00:00:00102748 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13256466140 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 668 /02 IMPORTO: 323,35 OGGETTO: )2024-10-29T00:00:00102764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13256549516 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 101796 IMPORTO: 468,41 OGGETTO: )2024-10-29T00:00:00102765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13256867679 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 947/V1 IMPORTO: 6282,64 OGGETTO: )2024-10-29T00:00:00102778 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13256826997 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: FE000120240003522353 IMPORTO: 606,83 OGGETTO: FE000120240000000003522353B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-10-29T00:00:00102779 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1352: CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ARCHIVI DEL CONSORZIO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 20242024-10-30T00:00:00102881 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262505523 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 30 / 5000 IMPORTO: 459,16 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GS282NN , TELAIO: VF7SXHMRVPT703034 , KM: 6034 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C32024-10-30T00:00:00102909 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1353: FORNITURA GAS NATURALE 15 BIS - CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-30T00:00:00102908 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262526178 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 29 / 5000 IMPORTO: 459,16 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GS280NN , TELAIO: VF7SXHMRVPT000000 , KM: 2631 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C32024-10-30T00:00:00102920 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1354: RETTA RESIDENZIALE SIG. C.A. SETTEMBRE 20242024-10-31T00:00:00102948 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1355: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL’INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-31T00:00:00102965 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1356: MANUTENZIONI AUTOVETTURE DI SERVIZIO C.I.S.S. - ACQUISTO MONTAGGIO E DEPOSITO GOMME C3 GS282NN2024-10-31T00:00:00103010 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270357145 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 310 IMPORTO: 2057,71 OGGETTO: )2024-10-31T00:00:00103013 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271492907 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 31 / 5000 IMPORTO: 100 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GB760DX , TELAIO: VF7PSCFB7KR539817 , KM: 17840 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C1 (B2024-10-31T00:00:00103036 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13286684645 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 2143/PA IMPORTO: 1715,02 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-04-11T00:00:00103098 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13286682749 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 2142/PA IMPORTO: 907,84 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-04-11T00:00:00103105 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289776905 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 188 PA IMPORTO: 1259,3 OGGETTO: FATTURA PER INSERIMENTO RESIDENZIALE C/O NS. STRUTTURA/E)2024-04-11T00:00:00103195 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13290061110 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: FATTPA 143_24 IMPORTO: 4989,39 OGGETTO: OTTOBRE 2024)2024-04-11T00:00:00103202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13290157633 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: FATTPA 146_24 IMPORTO: 976 OGGETTO: OTTOBRE 2024)2024-05-11T00:00:00103205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13293169726 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 227,81 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2024-05-11T00:00:00103206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289914638 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 776/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00103207 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13291039041 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 29 / 5000 IMPORTO: 459,16 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GS280NN , TELAIO: VF7SXHMRVPT000000 , KM: 2631 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C32024-05-11T00:00:00103208 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289029771 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 854/01 IMPORTO: 3318 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00103209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289029796 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 853/01 IMPORTO: 158,5 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00103210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13290147152 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: FATTPA 145_24 IMPORTO: 1034,83 OGGETTO: OTTOBRE 2024)2024-05-11T00:00:00103211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13290076488 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: FATTPA 144_24 IMPORTO: 492,22 OGGETTO: OTTOBRE 2024)2024-05-11T00:00:00103212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289914299 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 775/FIE IMPORTO: 3465,27 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00103213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13294838203 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000000124\PA IMPORTO: 218,53 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00103226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297384317 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 766/OE IMPORTO: 1654,23 OGGETTO: Z013C7EE37)2024-05-11T00:00:00103278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13298094007 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1662/MT IMPORTO: 2279,26 OGGETTO: NUM: 1662MT DEL: 31/10/2024 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-05-11T00:00:00103279 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297076858 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 2144/PA IMPORTO: 651,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-11T00:00:00103280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299263538 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/11/2024 NUMERO: 176/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00103285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299265115 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/11/2024 NUMERO: 178/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00103286 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299261409 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/11/2024 NUMERO: 177/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00103287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299260910 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/11/2024 NUMERO: 181/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00103288 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299273418 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/11/2024 NUMERO: 171/E IMPORTO: 2346,75 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00103289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297384459 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 764/OE IMPORTO: 1266,41 OGGETTO: Z013C7EE37)2024-05-11T00:00:00103290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299301633 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/11/2024 NUMERO: 174/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00103291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297384257 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 767/OE IMPORTO: 1593,72 OGGETTO: Z013C7EE37)2024-05-11T00:00:00103292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297384582 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 763/OE IMPORTO: 1266,41 OGGETTO: Z013C7EE37)2024-05-11T00:00:00103293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297384388 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 765/OE IMPORTO: 1218,42 OGGETTO: Z013C7EE37)2024-05-11T00:00:00103294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299704616 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 433 PA IMPORTO: 5208 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-05-11T00:00:00103295 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13300304714 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 497/PA IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-05-11T00:00:00103296 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13300309708 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 487/PA IMPORTO: 10461,15 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-05-11T00:00:00103297 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13300332204 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1375/CV IMPORTO: 1137,2 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00103298 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13300723647 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 184 IMPORTO: 1309,07 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: B325C46C08)2024-05-11T00:00:00103299 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13298116499 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 44/E IMPORTO: 277,46 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00103300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299254278 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/11/2024 NUMERO: 180/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00103301 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299293683 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/11/2024 NUMERO: 179/E IMPORTO: 3189,9 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00103302 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299273791 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/11/2024 NUMERO: 175/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:00103303 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13300332481 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1376/CV IMPORTO: 1071,72 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:00103304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13300333094 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1377/CV IMPORTO: 1097,54 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:00103305 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1357: NUCLEO DI VALUTAZIONE - I SEMESTRE ANNO 20242024-06-11T00:00:00103306 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1358: ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA. ASSISTENZA VOIP, GESTIONE E MANUTENZIONE SERVER IN CLOUD - MESE DI OTTOBRE 20242024-06-11T00:00:00103308 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1359: CAMBIO GOMME E DEPOSITO AUTO C1 TARGA GB760DX2024-06-11T00:00:00103310 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1360: PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERTA' - AGOSTO 20242024-06-11T00:00:00103331 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1361: ATTIVITA' RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA E ALLA RIABILITAZIONE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERTA' 2020 - MESE DI SETTEMBRE 20242024-06-11T00:00:00103335 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1362: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. FOGLIZZO- COOP. SOC. P.G. FRASSATI- OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 20232024-06-11T00:00:00103339 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1363: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. FOGLIZZO - COOP. SOC. P.G. FRASSATI C.S. - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20242024-06-11T00:00:00103345 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1364: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - OTTOBRE 20242024-06-11T00:00:00103425 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304459391 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: FATTPA 70_24 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:00103506 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304458190 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 3266 IMPORTO: 1073,52 OGGETTO: DETERMINA N. 133 DEL 25/06/2024)2024-06-11T00:00:00103507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304460476 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 3275 IMPORTO: 960,12 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:00103508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304460457 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 3276 IMPORTO: 884,52 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:00103509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304467566 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 3278 IMPORTO: 884,52 OGGETTO: DETERMINA 133 DEL 25.06.2024)2024-06-11T00:00:00103510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304467608 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 3277 IMPORTO: 960,12 OGGETTO: DETERMINA 133 DEL 25.06.2024)2024-06-11T00:00:00103511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13305208483 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 005385/E1 IMPORTO: 2807,69 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-11T00:00:00103608 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13305474502 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 124/004 IMPORTO: 1245,21 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:00103629 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13305627229 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 175 IMPORTO: 252 OGGETTO: ACCOGLIENZA MINORE S.P. IL GIORNO 23/07/2024 E DIMESSO IL GIORNO 24/07/2024)2024-06-11T00:00:00103658 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13307638737 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 21 /PA IMPORTO: 1393,24 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-06-11T00:00:00103735 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13307660757 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 22 /PA IMPORTO: 10699,4 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-06-11T00:00:00103736 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13307703630 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 20 /PA IMPORTO: 5612 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-06-11T00:00:00103737 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13307756581 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 497/PA IMPORTO: 3906 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-06-11T00:00:00103740 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13308303677 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 298/E IMPORTO: 4340 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:00103741 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13308358348 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 305/E IMPORTO: 3720 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:00103742 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13309578670 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 259/PP IMPORTO: 1184,96 OGGETTO: PERIODO : 01/10/24 - 31/10/242024-06-11T00:00:00103743 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13313923963 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1531/TN IMPORTO: 761,46 OGGETTO: NUM: 1531TN DEL: 31/10/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-07-11T00:00:00103801 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13313924138 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1532/TN IMPORTO: 484,82 OGGETTO: NUM: 1532TN DEL: 31/10/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-07-11T00:00:00103802 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1366: MANUTENZIONI AUTOVETTURE DI SERVIZIO C.I.S.S. - ACQUISTO MONTAGGIO E DEPOSITO GOMME C3 GS280NN2024-07-11T00:00:00103890 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1368: CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011, PRIMO SOCCORSO AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. SALUTE 388/2003 E ADDETTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.M. INTERNO 02/09/20212024-07-11T00:00:00103895 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1369: INTEGRAZIONI RETTE - PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN ROCCO RSA LA FRATERNITA' - OTTOBRE 20242024-07-11T00:00:00103903 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1370: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. FOGLIZZO - COOP.SOC. P.G. FRASSATI S.C. - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 20242024-07-11T00:00:00103907 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13316247665 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 396 IMPORTO: 133,95 OGGETTO: )2024-07-11T00:00:00103976 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13316608119 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 4514 OGGETTO: )2024-07-11T00:00:00103982 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318851030 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2193/PA IMPORTO: 1504,6 OGGETTO: FV FRIDA PA)2024-07-11T00:00:00104014 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318105399 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2053/PA IMPORTO: 2240,74 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-07-11T00:00:00104015 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318747562 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 523 PA IMPORTO: 1366,17 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-07-11T00:00:00104016 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1365: INTEGRAZIONE RETTA SIG. B.M. SETTEMBRE 20242024-08-11T00:00:00103770 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1371: RETTA MINORE C.C. MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 20242024-08-11T00:00:00104079 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1372: RETTE MINORI I.F. - L.A.- T.M. MESE DI OTTOBRE 20242024-08-11T00:00:00104098 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1373: RETTE MINORI M.V.C. - O.A. - P.N. - MESE DI OTTOBRE 20242024-08-11T00:00:00104104 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323653770 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 318//PSA IMPORTO: 4324 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-08-11T00:00:00104120 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1374: RETTA MINORE F.C. - MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 20242024-08-11T00:00:00104129 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1375: RETTA MINORE D.G.V. - MESE DI OTTOBRE 20242024-08-11T00:00:00104131 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323649991 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 317//PSA IMPORTO: 1066,36 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2024-08-11T00:00:00104145 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323648996 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 315//PSA IMPORTO: 6916,15 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-08-11T00:00:00104146 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323738709 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 316//PSA IMPORTO: 730,02 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-08-11T00:00:00104147 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1376: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORI A.S.- V.S.-V.N. MESE DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 20242024-08-11T00:00:00104143 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1377: RETTA SIG.RA S.R. CON IL FIGLIO E RETTA MINORE C.N.A. - MESE DI OTTOBRE 20242024-08-11T00:00:00104150 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1378: RETTA MINORE C.N.G. - MESE DI OTTOBRE 20242024-08-11T00:00:00104152 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1379: INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO HCP - MORICCA DOMENICO - MESE DI SETTEMBRE 20242024-08-11T00:00:00104155 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1380: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA COSTI DI GESTIONE - SETTEMBRE 20242024-08-11T00:00:00104179 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1381: SERVIZIO GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI SETTEMBRE 20242024-08-11T00:00:00104181 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1382: SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE SFERE MESE DI SETTEMBRE 20242024-08-11T00:00:00104183 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1383: PROGETTO MAKRAME' - MESE DI SETTEMBRE 20242024-08-11T00:00:00104185 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1384: SERVIZIO CENTRO HANDIRIVIENI - MESE DI SETTEMBRE 20242024-08-11T00:00:00104187 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1385: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO: INSIEME SI PUO' MESE DI SETTEMBRE 2024.2024-08-11T00:00:00104193 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1386: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILITA' SENSORIALE MESE DI SETTEMBRE 20242024-08-11T00:00:00104196 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13325484796 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 1592/E-8 IMPORTO: 569,33 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:00104201 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13327285420 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 306/P IMPORTO: 2496,62 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-08-11T00:00:00104202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13327285132 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 307/P IMPORTO: 712,67 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-08-11T00:00:00104203 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328244744 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 182/E IMPORTO: 3189,9 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:00104204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328227316 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 17/NC IMPORTO: 3189,9 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:00104205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328420643 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000438/PA IMPORTO: 990,65 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:00104206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328504931 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000432/PA IMPORTO: 1753,48 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:00104207 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328665116 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 480 /E IMPORTO: 2159,16 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-08-11T00:00:00104208 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328517581 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000433/PA IMPORTO: 2633,11 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:00104209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13332969874 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 341//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-09-11T00:00:00104210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13332970745 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 340//PSA IMPORTO: 9052 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-09-11T00:00:00104211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13333105775 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 552/PA IMPORTO: 2343,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-09-11T00:00:00104212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13339755997 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1021 IMPORTO: 2785,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-10-11T00:00:00104213 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1388: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE S.R.L. MONTANARO - OTTOBRE 20242024-11-11T00:00:00104299 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1389: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE S.R.L. TONENGO D'ASTI - OTTOBRE 20242024-11-11T00:00:00104315 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1390: INTEGRAZIONI RETTE - VILLA PRIMULE GESTIONI SRL - R.S.A. CESARE PAVESE - OTTOBRE 20242024-11-11T00:00:00104344 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1391: INTEGRAZIONI RETTE - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA -OTTOBRE 20242024-11-11T00:00:00104368 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13343773929 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 899/01 IMPORTO: 1323 OGGETTO: )2024-11-11T00:00:00104639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13345168807 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 37 / 5000 IMPORTO: 83,66 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: FF728DZ , TELAIO: UU10SDPH557220797 , KM: 36944 , DESCR VEICOLO: VARIE - DACIA2024-11-11T00:00:00104688 MozionePROPOSTA DI DELIBERA NR.15 (ASSEMBLEA CONSORTILE): PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.L. 175/2016 - ANNO 20232024-11-11T00:00:00104695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347143928 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 2463 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2024-11-11T00:00:00104743 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1396: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO: INSIEME SI PUO' MESE DI AGOSTO 20242024-11-11T00:00:00104742 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1397: RETTA DISABILE RIVALUTATA SIG.RA O.D.G. LUGLIO 20242024-11-11T00:00:00104745 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1398: RETTA DISABILE RIVALUTATA SIG.RA O.D.G. AGOSTO 20242024-11-11T00:00:00104747 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1399: RETTA DISABILE RIVALUTATA SIG.RA O.D.G. SETTEMBRE 20242024-11-11T00:00:00104749 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1400: RETTE DISABILI PROGETTO DOPO DI NOI OTTOBRE 20242024-11-11T00:00:00104751 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1401: RETTA DISABILE RIVALUTATA SIG.RA B.F. OTTOBRE 20242024-11-11T00:00:00104753 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1403: RETTA RESIDENZIALE SIG. C.M. OTTOBRE 20242024-11-11T00:00:00104756 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1404: RETTA RESIDENZIALE SIG. F.A. OTTOBRE 20242024-11-11T00:00:00104758 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1405: RETTE RESIDENZIALI IVA 4% OTTOBRE 20242024-11-11T00:00:00104760 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1406: RETTE RESIDENZIALI IVA 5% OTTOBRE 20242024-11-11T00:00:00104762 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1407: RETTA SEMI-RESIDENZIALE SIG. V.D. OTTOBRE 20242024-11-11T00:00:00104764 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1408: RETTA DISABILE PROG. DOPO DI NOI SIG. C.M. OTTOBRE 20242024-11-11T00:00:00104766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13345050888 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 38 / 5000 IMPORTO: 100 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GB761DX , TELAIO: VF7PSCFB7KR540651 , KM: 22495 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C1 1.2024-11-11T00:00:00104768 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13345169697 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 36 / 5000 IMPORTO: 50 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: FF728DZ , TELAIO: UU10SDPH557220797 , KM: 36944 , DESCR VEICOLO: VARIE - DACIA DO2024-11-11T00:00:00104769 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13345939165 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 005679/E1 IMPORTO: 16810,29 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-11T00:00:00104770 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349515620 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 577 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2024-11-11T00:00:00104771 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349515749 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 578 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2024-11-11T00:00:00104772 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349530096 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 579 /PA IMPORTO: 3943,38 OGGETTO: FATTURA)2024-12-11T00:00:00104773 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1409: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI OTTOBRE 2024.2024-12-11T00:00:00104787 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13353614506 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2053/PA IMPORTO: 2240,74 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-12-11T00:00:00105066 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1410: ASSEGNI DI CURA - OTTOBRE 20242024-12-11T00:00:00104877 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13354220230 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 005680/E1 IMPORTO: 4672,74 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-12-11T00:00:00105140 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13358966112 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: E537 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2024-12-11T00:00:00105206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360540110 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1886/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2024-12-11T00:00:00105207 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360674720 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: E540 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2024-12-11T00:00:00105208 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359878233 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 4091/PA IMPORTO: 1482,84 OGGETTO: )2024-11-13T00:00:00105210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359852543 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 4021/PA IMPORTO: 2746,17 OGGETTO: )2024-11-13T00:00:00105211 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (ASSEMBLEA CONSORTILE): DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.D.A. N. 26 DEL 29.08.2024. PRESA D'ATTO CON EVENTUALI RICHIESTE DI INTEGRAZIONE2024-11-13T00:00:00105219 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360540053 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1885/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2024-11-13T00:00:00105325 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1392: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/20 E ASSEGNI DI CURA PER L'AUTONOMIA DGR 16-6873/2023 MINORI DISABILI MESE DI OTTOBRE 2024.2024-11-13T00:00:00104527 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1393: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ ADULTI DISABILI OTTOBRE 2024.2024-11-13T00:00:00104687 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1394: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ MINORI DISABILI OTTOBRE 2024.2024-11-13T00:00:00104692 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1395: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/20 ADULTI DISABILI OTTOBRE 2024.2024-11-13T00:00:00104698 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1411: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI OTTOBRE 20242024-11-13T00:00:00105375 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1412: RETTA MINORE G.A. - MESE DI SETTEMBRE 20242024-11-13T00:00:00105402 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13375236035 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 6820241119000607 IMPORTO: 134,21 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8A00246935 DEL 3 BIMESTRE 2024)2024-11-14T00:00:00105439 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE: APPROVAZIONE NUOVO ORGANIGRAMMA2024-11-14T00:00:00105467 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE REGOLAMENTO INERENTE LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI EX ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL 16/11/2022. MODIFICA REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.2024-11-14T00:00:00105475 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.39 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICHE2024-11-14T00:00:00105481 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13367258382 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 112612 IMPORTO: 995,4 OGGETTO: )2024-11-14T00:00:00105483 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13378505239 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: V0-183514 IMPORTO: 2265,12 OGGETTO: )2024-11-14T00:00:00105490 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1413: RETTA MINORE S.P. - MESE DI LUGLIO 20242024-11-14T00:00:00105510 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1414: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI OTTOBRE 20242024-11-14T00:00:00105549 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1415: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI OTTOBRE 20242024-11-14T00:00:00105555 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1416: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI OTTOBRE 20242024-11-14T00:00:00105557 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1417: PROGETTO DI AFFIDAMENTO DIURNO DISABILE ADULTO MESE DI OTTOBRE 20242024-11-14T00:00:00105560 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13369233581 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 37 / 5000 IMPORTO: 83,29 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: FF728DZ , TELAIO: UU10SDPH557220797 , KM: 36944 , DESCR VEICOLO: VARIE - DACIA2024-11-14T00:00:00105565 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1418: RETTE SIG.RA L.G. CON IL FIGLIO + INCREMENTO EDUCATIVO - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-15T00:00:00105612 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1419: RETTA MINORE D.T.E. - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-15T00:00:00105622 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1420: FONDO RISORSE DECENTRATE: FORNITURA DI APPLICATIVO PER LA COSTITUZIONE - ANNO 20242024-11-15T00:00:00105626 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1421: RETTA MINORE D.B.T. - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-15T00:00:00105632 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1422: RETTE MINORI S.G. - S.V. - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-15T00:00:00105636 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1423: AFFIDAMENTO MANUTENZIONI AUTOVETTURE DI SERVIZIO C.I.S.S. CAMBIO E DEPOSITO GOMME DACIA TARGA FF728DZ E C1 TARGA GB761DX2024-11-15T00:00:00105641 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1424: SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-15T00:00:00105650 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1425: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-15T00:00:00105654 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1426: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-15T00:00:00105662 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1427: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-15T00:00:00105666 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1428: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2022 GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-15T00:00:00105670 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1429: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI C.I.S.S. E ATTIVITA' DI DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-15T00:00:00105682 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1430: RETTE MINORI S.S., T.S. - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-15T00:00:00105688 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1431: RETTA MINORE T.F. - MESE DI LUGLIO 20242024-11-15T00:00:00105690 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (ASSEMBLEA CONSORTILE): VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. RIDETERMINAZIONE QUOTA COMUNI.2024-11-15T00:00:00105438 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): VARIAZIONE N. 6 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/20262024-11-15T00:00:00105721 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388717558 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 101796 IMPORTO: 468,41 OGGETTO: )2024-11-16T00:00:00105762 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384390788 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 200748/V3 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: )2024-11-16T00:00:00105763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388624868 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 668 /02 IMPORTO: 468,41 OGGETTO: )2024-11-16T00:00:00105764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388190578 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 712 /02 IMPORTO: 145,06 OGGETTO: )2024-11-16T00:00:00105765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389418174 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 005810/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-16T00:00:00105766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13398970843 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/11/2024 NUMERO: 549/2024 IMPORTO: 276,34 OGGETTO: RETTA)2024-11-17T00:00:00105767 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1432: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO SPA - OTTOBRE 20242024-11-18T00:00:00105773 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1434: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO SC ONLUS - OTTOBRE 20242024-11-18T00:00:00105779 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1435: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO SC ONLUS - OTTOBRE 20242024-11-18T00:00:00105783 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1367: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA-ONLUS - OTTOBRE 20242024-11-18T00:00:00103893 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403197553 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 005853/E1 IMPORTO: 19673,02 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-18T00:00:00105877 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403197334 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 005854/E1 IMPORTO: 15311,01 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-18T00:00:00105878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403197421 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 005855/E1 IMPORTO: 21050,7 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-18T00:00:00105879 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403197386 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 005856/E1 IMPORTO: 5708,13 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-18T00:00:00105880 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403197343 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 005852/E1 IMPORTO: 40596,77 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-18T00:00:00105881 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403197335 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 005862/E1 IMPORTO: 5075,62 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-18T00:00:00105882 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403251142 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 005863/E1 IMPORTO: 3464,21 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-18T00:00:00105887 MozionePROPOSTA DI DELIBERA NR.19 (ASSEMBLEA CONSORTILE): COMUNICAZIONE VARIAZIONE C.D.A. AI SENSI ART. 175 COMMA 5 BIS D. LGS. N. 267/20002024-11-19T00:00:00105929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13408889034 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 005889/E1 IMPORTO: 4341,84 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-19T00:00:00105978 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409559847 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 19901296 IMPORTO: 4930,01 OGGETTO: )2024-11-19T00:00:00106011 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409977584 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 971/01 IMPORTO: 3328,5 OGGETTO: )2024-11-19T00:00:00106029 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409977628 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 972/01 IMPORTO: 158,5 OGGETTO: )2024-11-19T00:00:00106030 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411512997 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 1395/S IMPORTO: 1060,47 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-11-19T00:00:00106132 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13417347491 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 000206-VOL IMPORTO: 2742,08 OGGETTO: )2024-11-20T00:00:00106219 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13417363396 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 000207-VOL IMPORTO: 943,2 OGGETTO: )2024-11-20T00:00:00106220 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1402: RETTA DISABILE RIVALUTATO SIG. G.D. OTTOBRE 20242024-11-20T00:00:00104755 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13417971632 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 836/OE IMPORTO: 1266,35 OGGETTO: Z013C7EE37)2024-11-20T00:00:00106287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13418175229 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 005935/E1 IMPORTO: 4341,84 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-20T00:00:00106311 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1438: RETTA RESIDENZIALE DISABILE B.A. OTTOBRE 20242024-11-20T00:00:00106324 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1439: RETTA RESIDENZIALE DISABILE V.P. SETTEMBRE 20242024-11-20T00:00:00106326 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1440: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI OTTOBRE 20242024-11-20T00:00:00106328 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1441: RETTA RESIDENZIALE DISABILE SIG. V.M. OTTOBRE 20242024-11-20T00:00:00106330 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1442: RETTE SEMIRESIDENZIALI DISABILI OTTOBRE 20242024-11-20T00:00:00106332 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1443: RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE SIG. B.M. OTTOBRE 20242024-11-20T00:00:00106334 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1444: RETTA DOPO DI NOI DISABILE SIG. F.D. OTTOBRE 20242024-11-20T00:00:00106336 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1445: RETTE RESIDENZIALI DISABILI OTTOBRE 20242024-11-20T00:00:00106338 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1446: RETTE SEMI-RESIDENZIALI DISABILI D.D. E P.A. OTTOBRE 20242024-11-20T00:00:00106340 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1447: RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE SIG. L.P. OTTOBRE 20242024-11-20T00:00:00106342 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1448: RETTA RESIDENZIALE DISABILE SIG. P.I. OTTOBRE 20242024-11-20T00:00:00106344 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1449: RETTE RESIDENZIALI DISABILI OTTOBRE 20242024-11-20T00:00:00106346 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1450: RETTA RESIDENZIALE DISABILE MINORE C.A. OTTOBRE 20242024-11-20T00:00:00106348 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1451: SOSTITUZIONE SPAZZOLE DACIA TARGA FF728DZ2024-11-21T00:00:00106351 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1452: AFFIDAMENTO TRASLOCO MOBILI E ARREDI DISTRETTO DI CRESCENTINO2024-11-21T00:00:00106353 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1453: SERVIZIO TELESORVEGLIANZA SEDE CISS - 01/10/2024 AL 31/12/20242024-11-21T00:00:00106355 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1455: RETTE MINORI L.I. - K.J. MESE DI OTTOBRE 20242024-11-21T00:00:00106357 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1454: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI OTTOBRE 2024.2024-11-21T00:00:00106350 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1456: PROGETTO FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2020 PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 2024.2024-11-21T00:00:00106366 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1457: INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESE DI MAGGIO 2024.2024-11-21T00:00:00106388 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13423795056 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 2/286 IMPORTO: 1203,91 OGGETTO: )2024-11-21T00:00:00106545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13424272116 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 005953/E1 IMPORTO: 5075,62 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-21T00:00:00106580 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13424272201 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 005862/E1 IMPORTO: 4748,02 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-21T00:00:00106581 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13418175495 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 005934/E1 IMPORTO: 4190,16 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-22T00:00:00106736 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1459: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TELEFONIA FISSA VOIP COSTI DI ATTIVAZIONE ANNO 20242024-11-22T00:00:00106795 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13433322706 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: FE000120240003711673 IMPORTO: 1540,81 OGGETTO: FE000120240000000003711673B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-11-22T00:00:00106826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13432391230 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 19999065 IMPORTO: 4930,01 OGGETTO: )2024-11-22T00:00:00106827 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13433788126 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 1851/S IMPORTO: 2204,69 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2024-11-22T00:00:00106828 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13433312632 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 1848/S IMPORTO: 1422,89 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2024-11-22T00:00:00106829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13436010435 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 7137/9 IMPORTO: 26,46 OGGETTO: PERIODO : 11/01/24 - 31/10/24 CIG ZBE34A1EC12024-11-22T00:00:00106830 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13434129164 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 600 OGGETTO: )2024-11-22T00:00:00106831 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13436035266 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 1428/S IMPORTO: 718,87 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-11-23T00:00:00106832 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1460: RETTE MINORI G.AS. E G.F. - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-25T00:00:00106845 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1461: RETTA MINORE G.A. - OTTOBRE 20242024-11-25T00:00:00106847 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1462: FORNITURA E SOSTITUZIONE MICROPROCESSORE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO STABILE C.I.S.S. - MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO E SUGLI SCARICHI DELLO STABILE C.I.S.S. - SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI CENTRO DI RICOVERO NOTTURNO PER I SENZA FISSA DIMORA.2024-11-25T00:00:00106849 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1463: SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ VOIP - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-25T00:00:00106880 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1464: RETTA MINORE C.L. - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-25T00:00:00106886 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1465: RETTA SEMI-RESIDENZIALE SIG. K.K. OTTOBRE 20242024-11-25T00:00:00106981 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1466: RETTE RESIDENZIALI OTTOBRE 20242024-11-25T00:00:00106986 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1467: INTEGRAZIONE RETTA RIVALUTATI SIG.RA O.D.G. OTTOBRE 20242024-11-25T00:00:00106988 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1468: RETTA SIG.RA S.R. CON IL FIGLIO E RETTA MINORE C.N.A. - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-26T00:00:00107064 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13453879629 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 2/2024/P IMPORTO: 600 OGGETTO: )2024-11-26T00:00:00107078 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454868448 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 3240397863 IMPORTO: 76,86 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-11-26T00:00:00107102 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1469: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE - MESE DI OTTOBRE 20242024-11-27T00:00:00107142 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1470: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI VISITE OCULISTICHE AI DIPENDENTI DEL C.I.S.S. DI CHIVASSO2024-11-27T00:00:00107195 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1471: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - MESE DI SETTEMBRE 20242024-11-27T00:00:00107197 MozionePROPOSTA DI DELIBERA NR.20 (ASSEMBLEA CONSORTILE): COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE.2024-11-27T00:00:00107216 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1472: INTEGRAZIONI RETTE - ALDIA COOP. SOCIALE - SOGGIORNO PRIMAVERA - OTTOBRE 20242024-11-27T00:00:00107268 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1473: INTEGRAZIONI RETTE - PICCOLA LOURDES CM SERVICE SRL - OTTOBRE 20242024-11-27T00:00:00107278 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1474: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. MEZZALUNA - C.M. SERVICE SRL - OTTOBRE 20242024-11-27T00:00:00107280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463332873 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 2392/PA IMPORTO: 55306,7 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-11-27T00:00:00107362 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1475: RETTA RESIDENZIALE SIG.RA B.P. OTTOBRE 20242024-11-28T00:00:00107395 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1476: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI OTTOBRE 20242024-11-28T00:00:00107398 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1477: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILITA' SENSORIALE MESE DI OTTOBRE 20242024-11-28T00:00:00107400 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1478: PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERTA' MESE DI SETTEMBRE 2024.2024-11-28T00:00:00107406 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1479: PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERTA' MESE DI OTTOBRE 2024.2024-11-28T00:00:00107410 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473855495 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 3240415635 IMPORTO: 84,18 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-11-29T00:00:00107529 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13475065076 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 333 IMPORTO: 3660 OGGETTO: )2024-11-29T00:00:00107550 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13475065121 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 331 IMPORTO: 2057,71 OGGETTO: )2024-11-29T00:00:00107551 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13475065085 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 332 IMPORTO: 6392,8 OGGETTO: )2024-11-29T00:00:00107556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478750365 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 2412/PA IMPORTO: 335,87 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-11-29T00:00:00107604 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478738961 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 2413/PA IMPORTO: 527,91 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-11-29T00:00:00107605 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13479780083 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 1737/E-8 IMPORTO: 7000 OGGETTO: )2024-11-29T00:00:00107606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13487341162 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: FE000120240003967492 IMPORTO: 2388,17 OGGETTO: FE000120240000000003967492B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-11-30T00:00:00107607 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1480: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - NOVEMBRE 20242024-02-12T00:00:00107612 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1481: FORNITURA GAS NATURALE 15 BIS - CONSUMI MESE DI OTTOBRE 20242024-02-12T00:00:00107805 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1482: ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA. ASSISTENZA VOIP, GESTIONE E MANUTENZIONE SERVER IN CLOUD - MESE DI NOVEMBRE 20242024-02-12T00:00:00107810 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1483: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - MESE DI OTTOBRE 20242024-02-12T00:00:00107819 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1484: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI - ONLUS -OTTOBRE 20242024-02-12T00:00:00107829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13496727809 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 006140/E1 IMPORTO: 4148,3 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-02-12T00:00:00107833 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13497274531 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 006145/E1 IMPORTO: 4055 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-02-12T00:00:00107867 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13497274563 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 006147/E1 IMPORTO: 4201,79 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-02-12T00:00:00107870 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1486: PROGETTI DI AFFIDAMENTI RESIDENZIALI E DIURNI PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2024.2024-03-12T00:00:00107933 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1485: ASSEGNI DI CURA - NOVEMBRE 20242024-03-12T00:00:00107909 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1487: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/20 E ASSEGNI DI CURA PER L'AUTONOMIA DGR 16-6873/2023 MINORI CON DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2024.2024-03-12T00:00:00107963 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1490: AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO MISURE MINIME AGID - GENNAIO/DICEMBRE 20242024-03-12T00:00:00107981 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1488: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ MINORI CON DISABILITA' MESE DI NOVEMBRE 2024.2024-03-12T00:00:00107977 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1489: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA INFORMATICO - ANNO 2024.2024-03-12T00:00:00107980 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1491: AFFIDAMENTO PERCORSO FORMATIVO SVILUPPO QUALITATIVO DELL’ORGANIZZAZIONE T.D. 41118062024-03-12T00:00:00107985 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1492: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ ADULTI CON DISABILITA' MESE DI NOVEMBRE 2024.2024-03-12T00:00:00107991 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1493: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/20 ADULTI CON DISABILITA' MESE DI NOVEMBRE 2024.2024-03-12T00:00:00107998 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503527527 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000000140\PA IMPORTO: 168,2 OGGETTO: )2024-03-12T00:00:00108007 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506515836 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 556/PA IMPORTO: 3978,45 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-03-12T00:00:00108078 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504384476 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 136/004 IMPORTO: 1201,12 OGGETTO: )2024-03-12T00:00:00108081 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13507414851 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 006203/E1 IMPORTO: 4201,79 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-03-12T00:00:00108110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506652063 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 548/PA IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-03-12T00:00:00108111 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506888056 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 006193/E1 IMPORTO: 4189,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-03-12T00:00:00108112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506173980 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 210 PA IMPORTO: 1026,01 OGGETTO: FATTURA PER INSERIMENTO RESIDENZIALE C/O NS. STRUTTURA/E)2024-03-12T00:00:00108113 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13509759822 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 476 PA IMPORTO: 5040 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-03-12T00:00:00108114 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13511648218 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 988/01 IMPORTO: 2383,5 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:00108115 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1494: RETTE MINORI C.L.-G.A. - MESE DI NOVEMBRE 20242024-04-12T00:00:00108209 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1495: RETTA MINORE C.N.G. + INCONTRI + PSICOLOGO MESE DI NOVEMBRE 20242024-04-12T00:00:00108216 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13515738240 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 144,72 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2024-04-12T00:00:00108230 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516029287 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 342/P IMPORTO: 2356,08 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-04-12T00:00:00108235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516026351 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 343/P IMPORTO: 752,26 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2024-04-12T00:00:00108236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516098922 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 191/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:00108243 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516109907 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 194/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:00108244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516086119 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 197/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:00108245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516113306 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 190/E IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:00108246 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516114596 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 192/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:00108247 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516150750 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 196/E IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:00108248 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516114909 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 195/E IMPORTO: 3087 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:00108249 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516105355 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 193/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:00108250 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516907180 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 00089/00 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:00108308 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516963334 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 3697 IMPORTO: 1134 OGGETTO: DETERMINA 133 DEL 25.06.2024)2024-04-12T00:00:00108309 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517250951 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: FATTPA 156_24 IMPORTO: 4690,55 OGGETTO: NOVEMBRE 2024)2024-04-12T00:00:00108320 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517264046 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: FATTPA 157_24 IMPORTO: 449,12 OGGETTO: NOVEMBRE 2024)2024-04-12T00:00:00108321 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517298436 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: FATTPA 158_24 IMPORTO: 899,85 OGGETTO: NOVEMBRE 2024)2024-04-12T00:00:00108322 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517313601 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: FATTPA 159_24 IMPORTO: 867,55 OGGETTO: NOVEMBRE 2024)2024-04-12T00:00:00108335 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517526116 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 544 /E IMPORTO: 2078,62 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-04-12T00:00:00108349 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1496: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - COOP.SOC. FRASSATI C.S. ONLUS - OTTOBRE 20242024-05-12T00:00:00108385 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1497: HOME CARE PREMIUM - COOP. SOC. P.G. FRASSATI C.S. ONLUS - OTTOBRE 20242024-05-12T00:00:00108391 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1498: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - COOP. SOCIALE P.G. FRASSATI C.S. ONLUS - OTTOBRE 20242024-05-12T00:00:00108408 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1499: INTEGRAZIONI RETTE - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - NOVEMBRE 20242024-05-12T00:00:00108412 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1500: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI NOVEMBRE 20242024-05-12T00:00:00108443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523973098 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2465/PA IMPORTO: 47143,98 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-12T00:00:00108445 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524130504 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 6820241119000607 IMPORTO: 134,21 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8A00246935 DEL 3 BIMESTRE 2024)2024-05-12T00:00:00108448 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524433189 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 19901447 IMPORTO: 4930,01 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:00108463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525348821 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 00095/00 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:00108634 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525498844 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 2441/PA IMPORTO: 527,91 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-12T00:00:00108648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525509650 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 2440/PA IMPORTO: 335,87 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-05-12T00:00:00108649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525583228 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 337/E IMPORTO: 4200 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:00108650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525784507 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 338/E IMPORTO: 3600 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:00108658 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13527516907 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000489/PA IMPORTO: 1656,88 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:00108736 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13527595428 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000495/PA IMPORTO: 941,4 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:00108737 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13527519945 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000490/PA IMPORTO: 2362,07 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:00108738 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13529225817 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: P-500145 IMPORTO: 80 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:00108739 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530060010 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1960/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2024-06-12T00:00:00108740 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530060013 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1959/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2024-06-12T00:00:00108741 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1458: INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESE DI SETTEMBRE 2024.2024-06-12T00:00:00106413 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1502: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - COOP. SOC. FRASSATI C.S. ONLUS - NOVEMBRE 20242024-06-12T00:00:00108766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13532047820 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 006203/E1 IMPORTO: 4201,79 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-12T00:00:00108899 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13532489112 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 006258/E1 IMPORTO: 2843,27 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-06-12T00:00:00108946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13532740643 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 201 IMPORTO: 1225,07 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: B325C46C08)2024-06-12T00:00:00108955 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533505270 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 66/E IMPORTO: 6333,6 OGGETTO: )2024-06-12T00:00:00108964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533553963 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 67/E IMPORTO: 5241,6 OGGETTO: )2024-06-12T00:00:00108967 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1503: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA ONLUS - NOVEMBRE 20242024-06-12T00:00:00108994 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1504: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO SPA - NOVEMBRE 20242024-06-12T00:00:00108996 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1505: HOME CARE PREMIUM - SETTEMBRE 20242024-06-12T00:00:00108998 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1506: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - COOP SOC. P.G. FRASSATI S.C. ONLUS - SETTEMBRE 20242024-06-12T00:00:00109000 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1507: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI NOVEMBRE 2024.2024-09-12T00:00:00109022 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13546231613 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 68/E IMPORTO: 1247,4 OGGETTO: )2024-09-12T00:00:00109044 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13546213186 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 42 / 5000 IMPORTO: 54,9 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: ED238YW , TELAIO: 01772595 , KM: 103309 , DESCR VEICOLO: FIAT - 169 1.1 54CV)2024-09-12T00:00:00109045 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13546285185 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 69/E IMPORTO: 8391,6 OGGETTO: )2024-09-12T00:00:00109046 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13546388972 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: V0-199193 IMPORTO: 2101,53 OGGETTO: )2024-09-12T00:00:00109052 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13546634890 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 0/1536 IMPORTO: 65,7 OGGETTO: FATTURA PA)2024-09-12T00:00:00109067 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547406075 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 439 IMPORTO: 91,67 OGGETTO: )2024-09-12T00:00:00109105 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1508: RETTE MINORI I.F. - L.A. - T.M. - C.M.V. MESE DI NOVEMBRE 20242024-09-12T00:00:00109099 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1509: RETTE MINORI O.A. - D.T.E. - P.N. - C.C. MESE DI NOVEMBRE 20242024-09-12T00:00:00109107 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1510: RETTA MINORE D.G.V. MESE DI NOVEMBRE 20242024-09-12T00:00:00109113 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1511: RETTA MINORE L.I. MESE DI NOVEMBRE 20242024-09-12T00:00:00109115 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1512: RETTA MINORE F.C. MESE DI NOVEMBRE 20242024-09-12T00:00:00109119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13548510825 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1673/TN IMPORTO: 627,24 OGGETTO: NUM: 1673TN DEL: 30/11/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-09-12T00:00:00109145 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13548256763 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1810/MT IMPORTO: 2080,3 OGGETTO: NUM: 1810MT DEL: 30/11/2024 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-09-12T00:00:00109212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13548512777 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1674/TN IMPORTO: 460,42 OGGETTO: NUM: 1674TN DEL: 30/11/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2024-09-12T00:00:00109213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551733830 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: FATTPA 70_24 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2024-10-12T00:00:00109214 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552221338 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1155 IMPORTO: 2390,85 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-10-12T00:00:00109219 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1513: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - NOVEMBRE 20242024-10-12T00:00:00109292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551466058 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: FATTPA 73_24 IMPORTO: 2772 OGGETTO: )2024-10-12T00:00:00109344 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552513448 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 373//PSA IMPORTO: 8760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-10-12T00:00:00109397 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1514: ACQUISTO BUONI CARBURANTE2024-10-12T00:00:00109426 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1515: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - NOVEMBRE 20242024-10-12T00:00:00109432 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1516: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI C.I.S.S. - ATTIVITA' DI DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO MESE DI NOVEMBRE 20242024-10-12T00:00:00109441 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1517: MANUTENZIONE E DIAGNOSI SPIA AVARIA MOTORE PANDA ED238YW2024-10-12T00:00:00109450 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1518: INTEGRAZIONE RETTA RIVALUTATO SIG. G. D. MESE DI NOVEMBRE 20242024-10-12T00:00:00109457 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1519: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 20242024-10-12T00:00:00109460 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1520: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 20242024-10-12T00:00:00109465 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1521: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 20242024-10-12T00:00:00109467 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1522: INTEGRAZIONI RETTE DOPO DI NOI MESE DI NOVEMBRE 20242024-10-12T00:00:00109477 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552505698 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 374//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-10-12T00:00:00109481 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553325766 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 6820241119000607 IMPORTO: 134,21 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8A00246935 DEL 3 BIMESTRE 2024)2024-10-12T00:00:00109482 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563012127 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 006333/E1 IMPORTO: 15369,21 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-10-12T00:00:00109483 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563010835 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 006337/E1 IMPORTO: 4777,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-12T00:00:00109484 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564049948 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 350//PSA IMPORTO: 3760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-11-12T00:00:00109570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13571904921 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 872/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-11-12T00:00:00109583 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1524: RETTA MINORE K.J. MESE DI NOVEMBRE 20242024-11-12T00:00:00109582 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1525: RETTE SIG.RA S.R. CON IL FIGLIO E RETTA MINORE C.N.A. - MESE DI NOVEMBRE 20242024-11-12T00:00:00109585 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13560341563 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2490/PA IMPORTO: 335,87 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-11-12T00:00:00109597 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13573168813 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 006387/E1 IMPORTO: 6392,41 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-12T00:00:00109610 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13573168723 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 006385/E1 IMPORTO: 18173,67 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-12T00:00:00109613 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13562072685 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 612/PA IMPORTO: 2268 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-11-12T00:00:00109614 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13562801956 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 424/9 IMPORTO: 730,27 OGGETTO: PERIODO : 01/10/24 - 31/10/24 DGR CARICO ASL FINO 27 /92024-11-12T00:00:00109615 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13562801969 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 425/9 IMPORTO: 503,67 OGGETTO: PERIODO : 01/10/24 - 31/10/24 DGR CARICO ASL FINO 27 /92024-11-12T00:00:00109616 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13575872405 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1024310314 IMPORTO: 351,7 OGGETTO: 30157188-009)2024-11-12T00:00:00109617 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13575883434 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 3240430353 IMPORTO: 66,01 OGGETTO: 30157188-009 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-11-12T00:00:00109618 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563010873 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 006335/E1 IMPORTO: 13500,91 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-12T00:00:00109619 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563010872 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 006332/E1 IMPORTO: 38270 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-12T00:00:00109620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563012294 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 006336/E1 IMPORTO: 20292,7 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-11-12T00:00:00109621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564033268 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 348//PSA IMPORTO: 634,8 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-12-12T00:00:00109622 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564009869 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 347//PSA IMPORTO: 5313 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2024-12-12T00:00:00109623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564027393 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 349//PSA IMPORTO: 1066,36 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2024-12-12T00:00:00109624 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579424800 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1090/V1 IMPORTO: 7266,67 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:00109665 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1526: AFFIDAMENTO FORNITURA DEI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA WELFAREINFORMA ANNO 20232024-12-12T00:00:00109713 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1527: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE - MESE DI AGOSTO 20242024-12-12T00:00:00109722 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579519558 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 26 /PA IMPORTO: 485,56 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-12-12T00:00:00109806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581192003 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: FATTPA 15_24 IMPORTO: 5490 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:00109807 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13571904890 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 871/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:00109907 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1528: SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - MESE DI NOVEMBRE 20242024-12-12T00:00:00110005 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1529: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - MESE DI NOVEMBRE 20242024-12-12T00:00:00110013 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1530: RETTA MINORE D.B.T. - MESE DI NOVEMBRE 20242024-12-12T00:00:00110023 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1531: RETTA MINORE G.J. - MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 20242024-12-12T00:00:00110031 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1532: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL’INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI OTTOBRE 20242024-12-12T00:00:00110035 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1533: RETTE SIG.RA L.G. CON IL FIGLIO + INCREMENTO EDUCATIVO - MESE DI NOVEMBRE 20242024-12-12T00:00:00110049 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13573114286 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 51/E IMPORTO: 227,13 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:00110055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13585634211 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 679 /PA IMPORTO: 3270,12 OGGETTO: FATTURA)2024-12-12T00:00:00110056 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13585540140 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 678 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2024-12-13T00:00:00110057 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13576296579 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 579 PA IMPORTO: 1187,97 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-12-13T00:00:00110058 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584035943 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 2024VP0000312 IMPORTO: 140 OGGETTO: NS.FT.PA IVA ASS 17TER DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 272 DEL 19.11.2022024-12-13T00:00:00110059 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588940724 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 4516/PA IMPORTO: 2509,24 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:00110060 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1534: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE SIG. F.A. NOVEMBRE 20242024-12-13T00:00:00110061 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1535: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE SIG. B.A. NOVEMBRE 20242024-12-13T00:00:00110063 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1536: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI SIG.RA D.D. E SIG.RA P.A. NOVEMBRE 20242024-12-13T00:00:00110065 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1537: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI NOVEMBRE 20242024-12-13T00:00:00110067 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1538: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE SIG. P.I. NOVEMBRE 20242024-12-13T00:00:00110075 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1541: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALI RIVALUTATI NOVEMBRE 20242024-12-13T00:00:00110087 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1542: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NOVEMBRE 20242024-12-13T00:00:00110093 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1544: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI NOVEMBRE 20242024-12-13T00:00:00110100 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1545: INTEGRAZIONE RETTA DOPO DI NOI SIG. F.D. NOVEMBRE 20242024-12-13T00:00:00110102 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1546: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE SIG. V.M. NOVEMBRE 20242024-12-13T00:00:00110104 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1547: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE SIG. C.A. NOVEMBRE 20242024-12-13T00:00:00110106 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1548: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE SIG. C.M. NOVEMBRE 20242024-12-13T00:00:00110108 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1543: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PERIODO 01/09/2024 AL 31/10/20242024-12-13T00:00:00110098 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1549: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 20242024-12-13T00:00:00110122 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1550: HOME CARE PREMIUM - NOVEMBRE 20242024-12-13T00:00:00110171 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1551: INTEGRAZIONI RETTE - RSA DON GUIDO TRONZANO-3AMILANO S.R.L. - OTTOBRE 20242024-12-13T00:00:00110177 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.47 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE DEROGHE A FAVORE DI PERSONE DISABILI INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI AI SENSI ART. 12 E ART. 20 DEL VIGENTE REGOLAMENTO CONSORTILE. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2025.2024-12-13T00:00:00110428 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586229051 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 2748 IMPORTO: 6460,65 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:00110486 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588903752 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 4555/PA IMPORTO: 1341,52 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:00110491 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590905323 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 3759 IMPORTO: 1134 OGGETTO: DETERMINA 133 DEL 25.06.2024)2024-12-13T00:00:00110492 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581684293 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 0074568421 IMPORTO: 146,64 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:00110493 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13582909165 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 006412/E1 IMPORTO: 53,13 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-12-13T00:00:00110494 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13592080936 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 884/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:00110495 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13582870899 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 4/294 IMPORTO: 27625,07 OGGETTO: VENDITA)2024-12-13T00:00:00110496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13582905987 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 006408/E1 IMPORTO: 1960,33 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2024-12-13T00:00:00110497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13583543093 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 2506/PA IMPORTO: 514,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-12-13T00:00:00110499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584035873 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 2024VP0000311 IMPORTO: 159 OGGETTO: NS.FT.PA IVA ASS 17TER DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 272 DEL 19.11.2022024-12-13T00:00:00110500 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13585599157 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 677 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2024-12-13T00:00:00110501 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13592080946 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 883/FIE IMPORTO: 3353,49 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:00110502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590905380 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 3760 IMPORTO: 1134 OGGETTO: DETERMINA 217 DEL 19/09/2024)2024-12-14T00:00:00110503 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13594402482 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 5085/PA IMPORTO: 7539 OGGETTO: )2024-12-14T00:00:00110504 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607449326 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05612269 IMPORTO: 823,16 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)2024-12-14T00:00:00110505 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611385663 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8A00785177 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00110506 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611852876 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8A00791126 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00110507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611851785 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8A00788006 IMPORTO: 30,87 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00110508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611852465 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8A00788607 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00110509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612125670 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8A00786376 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00110510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612126245 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8A00788606 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00110511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612125900 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8A00785241 IMPORTO: 466,94 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00110512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612125747 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8A00788605 IMPORTO: 401,06 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00110513 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1552: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE - PERIODO 01/09/2024 AL 22/09/2024 E 23/09/2024 AL 30/09/20242024-12-16T00:00:00110540 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612975048 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 00010/02 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:00110556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612997564 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 00105/00 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:00110557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13613050210 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: 122567 IMPORTO: 1195,23 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:00110558 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1554: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI NOVEMBRE 2024.2024-12-16T00:00:00110554 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1555: PROGETTO FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2020 PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2024.2024-12-16T00:00:00110562 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1556: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO: INSIEME SI PUO' MESE DI OTTOBRE 2024.2024-12-16T00:00:00110566 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1557: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESE DI OTTOBRE 2024.2024-12-16T00:00:00110572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13617503419 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: E587 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:00110780 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13617504969 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: E588 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:00110781 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618467313 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 0/1813 IMPORTO: 65,7 OGGETTO: NT.ACCR.FT.PA)2024-12-16T00:00:00110782 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1558: PROROGA TECNICA DELLA CONVEZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - 1 BIMESTRE 2025 PERIODO 01/10/2024 AL 30/11/20242024-12-17T00:00:00110937 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1559: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TELEFONIA FISSA VOIP - PERIODO 01/11/2024 AL 30/11/20242024-12-17T00:00:00110941 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1560: AFFIDAMENTO ATTUAZIONE DELLA DD 1007/A2202A/2023 FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA DPCM 2023 - AZIONE A.2 ''MEDIAZIONE FAMILIARE'' - DAL 18.11.2024 AL 31.12.20242024-12-17T00:00:00110946 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1561: AFFIDAMENTO FORNITURA DEI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA WELFAREINFORMA ANNO 20232024-12-17T00:00:00111090 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623197408 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/12/2024 NUMERO: 000225-VOL IMPORTO: 2419,53 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:00111192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623168233 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/12/2024 NUMERO: 000226-VOL IMPORTO: 861,44 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:00111201 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13629335751 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 22617 OGGETTO: )2024-12-18T00:00:00111303 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13629397400 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 10004 OGGETTO: )2024-12-18T00:00:00111313 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13629485482 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 2400022349-PA IMPORTO: 251,03 OGGETTO: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 04/07/2024 - 15/12/2024)2024-12-18T00:00:00111326 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13631885854 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 4516/PA IMPORTO: 2498,59 OGGETTO: )2024-12-18T00:00:00111415 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13633911221 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: E587 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2024-12-18T00:00:00111448 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13633895975 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 292/PP IMPORTO: 1106,9 OGGETTO: PERIODO : 01/11/24 - 30/11/242024-12-18T00:00:00111450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639236510 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 22616,99 OGGETTO: )2024-12-19T00:00:00111508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639258253 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 10004 OGGETTO: )2024-12-19T00:00:00111509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13642334451 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 3240442096 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-12-19T00:00:00111680 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13644359551 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 1881/E-8 IMPORTO: 1500,6 OGGETTO: )2024-12-19T00:00:00111689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13644717646 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1547/S IMPORTO: 1010,14 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-12-19T00:00:00111690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13644721349 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1538/S IMPORTO: 672,6 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2024-12-19T00:00:00111691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13652682063 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 2024VP0000318 IMPORTO: 159 OGGETTO: NS.NC.IVA ASS 17TER IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17 - TER DEL DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI)2024-12-20T00:00:00111862 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13652681985 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 2024VP0000319 IMPORTO: 140 OGGETTO: NS.NC.IVA ASS 17TER)2024-12-20T00:00:00111863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655946189 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: FE000120240004232735 IMPORTO: 4077,44 OGGETTO: FE000120240000000004232735B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-12-21T00:00:00111864 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13660620569 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/12/2024 NUMERO: 27PA IMPORTO: 40 OGGETTO: )2024-12-22T00:00:00111865 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.52 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’ TRIENNIO 2025/2027.2024-12-23T00:00:00111915 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13668548488 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2/314 IMPORTO: 861,51 OGGETTO: )2024-12-23T00:00:00112024 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13669917009 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 515/9 IMPORTO: 629,61 OGGETTO: PERIODO : 01/11/24 - 30/11/24 DGR CARICO ASL FINO 27 /92024-12-23T00:00:00112025 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13670041735 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 900007/V5/2024 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: FATT IVA EX 17TER)2024-12-23T00:00:00112026 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13670584828 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: CPEA24000336/EA IMPORTO: 6100 OGGETTO: )2024-12-23T00:00:00112027 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13673427131 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 517/9 IMPORTO: 503,67 OGGETTO: PERIODO : 01/10/24 - 31/10/24 DGR CARICO ASL FINO 27 /92024-12-24T00:00:00112069 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13673427137 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 518/9 IMPORTO: 501,67 OGGETTO: PERIODO : 01/10/24 - 31/10/24 DGR CARICO ASL FINO 27 /92024-12-24T00:00:00112070 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13673427123 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 516/9 IMPORTO: 479,1 OGGETTO: PERIODO : 01/11/24 - 30/11/24 DGR CARICO ASL FINO 27 /92024-12-24T00:00:00112071 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13688020022 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 9001190155 IMPORTO: 30297,19 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 207 DEL 16/09/2024)2024-12-29T00:00:00112113 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692575819 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/12/2024 NUMERO: FE000120240004258078 IMPORTO: 2847,37 OGGETTO: FE000120240000000004258078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-12-30T00:00:00112164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13694217503 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 366 IMPORTO: 2057,71 OGGETTO: )2024-12-30T00:00:00112204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13695258810 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: FE000120240004262210 IMPORTO: 1182,7 OGGETTO: FE000120240000000004262210B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-12-30T00:00:00112206