{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Procedimento","type":"text"},{"id":"Processo","type":"text"},{"id":"Oggetto","type":"text"},{"id":"Data","type":"text"},{"id":"Id","type":"text"}], "records": [ [1,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188717862 FATTURE (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 2261 IMPORTO: 17363,27 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT NO ANALITIA)","02/01/2024","893659"], [2,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.184 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL G.R.A.L. (GRUPPO DI RICERCHE ARCHEOSTORICHE DEL LAMBRO)","02/01/2024","893686"], [3,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.185 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA 'OLTRE IL NATALE' IN PROGRAMMA IL GIORNO 17.12.2023 PRESSO CA' DEI BOSSI","02/01/2024","893688"], [4,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.186 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CORPO MUSICALE BIASSONESE","02/01/2024","893690"], [5,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.818 (PROPOSTA NR:972): FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE E CLOUD PORTALE TRIENNIO 2024 - 2026 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG N Z283D56931","04/01/2024","894006"], [6,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.854 (PROPOSTA NR:1028): ACCERTAMENTI DI ENTRATE PER IL SERVIZO DI REFEZIONE SCOLASTICA DOVUTI A ROYALTIES ED AL RIMBORSO MINISTERIALE PASTI USUFRUITI DAGLI INSEGNANTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 A VALERE SULL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.","04/01/2024","894010"], [7,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.857 (PROPOSTA NR:1029): EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL G.R.A.L. ED AL CORPO MUSICALE BIASSONESE","04/01/2024","894016"], [8,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.860 (PROPOSTA NR:1023): ANNULLAMENTO DETERMINA N. 843 DEL 06/12/2023 AD OGGETTO RIMBORSO DIRITTI SUAP NON DOVUTI F.M. - PROT. N 22812/2023","04/01/2024","894018"], [9,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.861 (PROPOSTA NR:1027): FORNITURA DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI ANNO 2024 - Z8B3DBB450","04/01/2024","894020"], [10,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.862 (PROPOSTA NR:1016): IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI POSA CARTELLONISTICA E SEGNALETICA VERTICALE CODICE CIG ZCA3DA4DC6","04/01/2024","894024"], [11,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.864 (PROPOSTA NR:1033): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANTICIPATO SERVIZO SPORTELLO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE ISTANZE DA PARTE DEI CITTADINI. CIG Z483DC975F","04/01/2024","894028"], [12,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.865 (PROPOSTA NR:1017): INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 67 DEL 31/01/2023","04/01/2024","894031"], [13,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.882 (PROPOSTA NR:1044): APPROVAZIONE PATTO DI ACCREDITAMENTO SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2, MISURA PRO.VI E INVESTIMENTO 1.2, MISSIONE 5 COMP","04/01/2024","894047"], [14,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.883 (PROPOSTA NR:1036): APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI SOSTEGNI PREVISTI DALLA L. 112/2016, DOPO DI NOI, DGR XII/275/2023","04/01/2024","894049"], [15,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.897 (PROPOSTA NR:1075): AVVIO DEL PERCORSO DI COPROGRAMMAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2025 2027 DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CARATE BRIANZA","04/01/2024","894051"], [16,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.898 (PROPOSTA NR:1074): OGGETTO:APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE SULL’ AVVISO PUBBLICO FONDO CARE GIVER FAMILIARE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/7605 DEL 23/12/2022 E DGR XI/7799 DEL 23/01/2023","04/01/2024","894053"], [17,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.925 (PROPOSTA NR:1049): NOMINA MESSI NOTIFICATORI PER ACCERTAMENTI IMU-TASI-TARI DICEMBRE 2023","04/01/2024","894063"], [18,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.926 (PROPOSTA NR:971): RIDUZIONE E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI","04/01/2024","894065"], [19,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.881 (PROPOSTA NR:1062): OGGETTO: FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI PER ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO INDETERMINATO EX DM N. 110 DEL 08/08/2023 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA","04/01/2024","894093"], [20,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.892 (PROPOSTA NR:1072): ACCERTAMENTO A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI PER L’UTILIZZO DELLE STRUMENTAZIONI AFFIDATE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE","04/01/2024","894095"], [21,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.893 (PROPOSTA NR:1064): IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI PRA - ANNO 2024 CIG. Z483DC8F87","04/01/2024","894097"], [22,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.894 (PROPOSTA NR:1041): SERVIZIO VVR - VISURE VEICOLI RUBATI - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2024 CIG Z663DC89E3","04/01/2024","894099"], [23,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.910 (PROPOSTA NR:1082): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024 DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SOVRACOMUNALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE.","04/01/2024","894105"], [24,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11239188536 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 2130,19 OGGETTO: )","09/01/2024","894526"], [25,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210871411 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 1585,37 OGGETTO: )","10/01/2024","894892"], [26,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.188 (GIUNTA COMUNALE): AVVIO DEL PERCORSO DI COPROGRAMMAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2025-2027 DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CARATE BRIANZA","15/01/2024","895596"], [27,"Ordinanza_Dirig","ordinanze.net","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA, TEMPORANEI, IN DATA 21.01.2024, PIAZZA SAN FRANCESCO, LARGO PONTIDA, VIA SAN MARTINO, PER SVOLGIMENTO FESTIVITÀ DEL RINGRAZIAMENTO.","15/01/2024","895621"], [28,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.943 (PROPOSTA NR:1112): DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA CUC DI MONZA E BRIANZA, APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE DI GARA E RELA","15/01/2024","895679"], [29,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.847 (PROPOSTA NR:914): IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA PROGEL S.R.L. PER INVENTARIO COMUNALE CIG: ZA63D5AA87","16/01/2024","895835"], [30,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3 / SetPolizia - Settore Polizia Locale e SUAP (PROPOSTA NR:3): LIQ FT LAVASECCO","19/01/2024","896736"], [31,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.5 / SetSerGen - Settore Organizzazione Servizi Generali (PROPOSTA NR:120): ATTO DI LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE","19/01/2024","896744"], [32,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.6 / SetSerGen - Settore Organizzazione Servizi Generali (PROPOSTA NR:8): LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE E. GASPARI SRL/11547/S-2023/183 ON LINE ELEZIONI POLITICHE SUPPLETT.","19/01/2024","896746"], [33,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.7 / SetSerGen - Settore Organizzazione Servizi Generali (PROPOSTA NR:9): LIQUIDAZIONE FATTURA COMMERCIALPOST S.R.L. NUM. 02942/2023-PA-2023","19/01/2024","896748"], [34,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.9 / SetPolizia - Settore Polizia Locale e SUAP (PROPOSTA NR:12): LIQ FT DIVERSE POLIZIA LOCALE","19/01/2024","896752"], [35,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.11 / SetPolizia - Settore Polizia Locale e SUAP (PROPOSTA NR:18): LIQ CANONE ANNUO 2024 RADIORICETRASMITTENTI","19/01/2024","896754"], [36,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.12 / SetUffPia - Settore Ufficio di Piano (PROPOSTA NR:16): LIQUIDAZIONE STIPENDI BERTOLINI SARA","19/01/2024","896756"], [37,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.13 / SetUffPia - Settore Ufficio di Piano (PROPOSTA NR:15): LIQUIDAZIONE FATTURE CCB - MONZA 2000 - IL MONDO DI EMMA","19/01/2024","896758"], [38,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.15 / SetUffPia - Settore Ufficio di Piano (PROPOSTA NR:4): LIQUIDAZIONE FATTURE CCB E ATIPICA","19/01/2024","896760"], [39,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.16 / SetSerGen - Settore Organizzazione Servizi Generali (PROPOSTA NR:1): LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI","19/01/2024","896762"], [40,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.17 / SetSerGen - Settore Organizzazione Servizi Generali (PROPOSTA NR:10): LIQUIDAZIONE FATTURA LEM - AGGIORNAMENTO E CONFIGURAZIONE SERVER DI POSTA","19/01/2024","896764"], [41,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.18 / SetUffPia - Settore Ufficio di Piano (PROPOSTA NR:19): LIQUIDAZIONE FT. TIROCINI CS&L","19/01/2024","896766"], [42,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.20 / SetSerGen - Settore Organizzazione Servizi Generali (PROPOSTA NR:21): FATTURA APKAPPA SRL (DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI - ATTIVITA' E AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE)","19/01/2024","896770"], [43,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.21 / SetSerGen - Settore Organizzazione Servizi Generali (PROPOSTA NR:20): LIQUIDAZIONE FATTURA DI LEM S.A.S. (AMMINISTRATORE DI SISTEMA - RATA TRIMESTRALE GENNAIO - MARZO 2024)","19/01/2024","896772"], [44,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.14 (PROPOSTA NR:24): DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI PROGETTO RETE BRIANZA GIOVANI/B-YOUNG NEXT: SFIDE OPPORTUNITA’ E ORIENTAMENTO PER IL FUTURO-CUP E81B22003340003","22/01/2024","896818"], [45,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.201 (GIUNTA COMUNALE): CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE LOCALI CHE HANNO SVOLTO PROGETTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI BIASSONO NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023","23/01/2024","897240"], [46,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.1 (PROPOSTA NR:1): ACCERTAMENTO DEFINITIVO ENTRATE PER TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI DI PRE / POST SCUOLA E TRASPORTO CON ASSISTENZA A BORDO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - A.S. 2023-2024.","26/01/2024","897757"], [47,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.15 (PROPOSTA NR:26): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE FIREWALL PER PASSAGGIO A NUOVA LINEA DATI. CIG. B004789A01","26/01/2024","897763"], [48,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.17 (PROPOSTA NR:30): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DIRITTO ALLA STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 3/2024","26/01/2024","897767"], [49,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.19 (PROPOSTA NR:32): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA DOTE COMUNE","26/01/2024","897772"], [50,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.919 (PROPOSTA NR:1088): DESTINAZIONE DEI PROVENTI EX ART.208 C.D.S. PER FINALITÀ DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - QUOTE ANNO 2023","26/01/2024","897804"], [51,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.944 (PROPOSTA NR:1114): ULTIMA INTEGRAZIONE ALL’ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 GENNAIO - DICEMBRE","26/01/2024","897826"], [52,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.24 / SetUffPia - Settore Ufficio di Piano (PROPOSTA NR:39): LIQUIDAZIONE FT. CCB ED IL MONDO DI EMMA","26/01/2024","897939"], [53,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.25 / SetSerGen - Settore Organizzazione Servizi Generali (PROPOSTA NR:29): LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE E SERVIZI SCOLASTICI","26/01/2024","897945"], [54,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.20 (PROPOSTA NR:34): SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO GIURIDICO LE NOVITA’ NORMATIVE APPROVATE A FINE 2023 IN TEMA DI COMMERCIO AREE PUBBLICHE IN SEDE FISSA E SPETTACOLI PUBBLICI. IL QUESITARIO DEI COMUNI","29/01/2024","898058"], [55,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.23 (PROPOSTA NR:40): SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CONVENZIONE CONSIP SICUREZZA EDIZIONE 4 - LOTTO 2 ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI A SEGUITO DELLA VARIAZIONE ISTAT CIG Z23360E9E8","29/01/2024","898067"], [56,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11336959875 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 2092,46 OGGETTO: CONSULENZA PSICOLOGICA)","29/01/2024","898085"], [57,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.26 (PROPOSTA NR:42): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL S.E.Q.. CIG.B015FB3CDE","30/01/2024","898195"], [58,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.33 (PROPOSTA NR:47): LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 (BANDO ATTUATIVO DELLA D.G.R. 7751 DEL 28/12/2022) - ANNO 2023","30/01/2024","898216"], [59,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.32 (PROPOSTA NR:43): ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO PUBBLICO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14/2024. CIG B016125E33","30/01/2024","898251"], [60,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.47 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:64): (CONSIGLIO COMUNALE): RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE BIASSONO CIVICA RELATIVA AL PATROCINIO DATO AL CONVEGNO L’E’ CULPA DEL MANZONI","30/01/2024","898262"], [61,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.48 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:67): (CONSIGLIO COMUNALE): RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE BIASSONO CIVICA RELATIVA AI LAVORI NUOVO BORGO","30/01/2024","898264"], [62,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.49 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:68): (CONSIGLIO COMUNALE): RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE BIASSONO CIVICA RELATIVA AL 25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE","30/01/2024","898266"], [63,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.50 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:69): (CONSIGLIO COMUNALE): ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA E DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO","30/01/2024","898268"], [64,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.51 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:77): (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CAPOLUOGO DI VIA TRENTO E TRIESTE LOTTO 1, DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO ...","30/01/2024","898270"], [65,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.52 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:79): (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023 2025 E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023 - 2024","30/01/2024","898272"], [66,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.53 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:78): (CONSIGLIO COMUNALE): REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E PER IL PROGETTO FAI SPORT- APPROVAZIONE REGOLAMENTO","30/01/2024","898274"], [67,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.54 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:83): (CONSIGLIO COMUNALE): MODIFICA DELLA’RT. 107 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA","30/01/2024","898276"], [68,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.55 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:70): (CONSIGLIO COMUNALE): RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 26.09.2023 E N. 149 DEL 31.10.2023","30/01/2024","898278"], [69,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.56 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:71): (CONSIGLIO COMUNALE): RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA E) D.LGS. 267-2000","30/01/2024","898280"], [70,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.58 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:76): (CONSIGLIO COMUNALE): REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA","30/01/2024","898284"], [71,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.59 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:75): (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BIASSONO","30/01/2024","898286"], [72,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.60 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:74): (CONSIGLIO COMUNALE): RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE BIASSONO CIVICA RELATIVA ALLA VERIFICA PERICOLOSITA' E MANUTENZIONE DELLA TORRE ACQUEDOTTO DI BIASSONO","30/01/2024","898288"], [73,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.61 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:87): (CONSIGLIO COMUNALE): RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 177 DEL 30.11.2023","30/01/2024","898290"], [74,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.62 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:86): (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2024-2026","30/01/2024","898292"], [75,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.65 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:85): (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE BIASSONO CIVICA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI UN INCONTRO PUBBLICO TRA I VERTICI DI PEDEMONTANA E LA CITTADINANZA BIASSONESE","30/01/2024","898298"], [76,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.35 (PROPOSTA NR:17): SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DALL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE DI MERITO","30/01/2024","898390"], [77,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.36 (PROPOSTA NR:50): DIPENDENTI COMUNALI: CONCESSIONE PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2024","30/01/2024","898392"], [78,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.886 (PROPOSTA NR:1056): ATTIVAZIONE SERVIZIO PROGETTO SI CIG A04148BCBF","30/01/2024","898394"], [79,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.884 (PROPOSTA NR:1060): SERVIZI A FAVORE DELL’UFFICIO DI PIANO A VALERE SU ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DI SERVIZI RIVOLTI AD UTENZA ADULTA IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ ECONOMICA, LAVORATIVA ED ABITATIVA ANNI 2023-2024 CIG A04162B40D","30/01/2024","898400"], [80,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.36 / SetSerGen - Settore Organizzazione Servizi Generali (PROPOSTA NR:50): LIQUIDAZIONE LEM S.A.S. PER RICONFIGURAZIONE FIREWALL PER PASSAGGIO A NUOVA LINEA DATI","01/02/2024","898806"], [81,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.37 / SetSerGen - Settore Organizzazione Servizi Generali (PROPOSTA NR:49): LIQUIDAZIONE FATTURA TRUST DATA SOLUTIONS S.R.L.: DPO - DPIA - GDPR PROTEZIONE DATI ED OSSERVANZA NORMATIVA PRIVACY","02/02/2024","899013"], [82,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.38 / SetSerGen - Settore Organizzazione Servizi Generali (PROPOSTA NR:25): LIQUIDAZIONE PIANTE E FIORI DI COLOMBO MARCELLO&C. SNC - CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE VALAPERTA 03.01.24","02/02/2024","899015"], [83,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.35 / SetSerGen - Settore Organizzazione Servizi Generali (PROPOSTA NR:24): LIQUIDAZIONE FATTURA AESYS S.P.A. (RIPARAZIONE REPORT N.80021/23)","02/02/2024","899017"], [84,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.39 / SetSerGen - Settore Organizzazione Servizi Generali (PROPOSTA NR:23): LIQUIDAZIONE ADDICALCO: CONTRATTO MANUTENZIONE ARMADIO ANAGRAFE (DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023)","02/02/2024","899019"], [85,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.42 / SetUffPia - Settore Ufficio di Piano (PROPOSTA NR:52): LIQUIDAZIONE FT CCB PROGETTO ABITARE","02/02/2024","899026"], [86,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.38 (PROPOSTA NR:51): RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. - ANNO 2024","05/02/2024","899079"], [87,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.39 (PROPOSTA NR:45): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEGLI STRUMENTI DI FIRMA DIGITALE, PEC E DI ALTRI SERVIZI DI AUTENTICAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI O IL PERSONALE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE TRIENNIO 2024-2026 - CIG (DA ACQUIS","05/02/2024","899081"], [88,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.880 (PROPOSTA NR:1063): AFFIDAMENTO EQUIPE PRESA IN CARICO BENEFICIARI ASSEGNO INCLUSIONE / REDDITO DI CITTADINANZA - FONDO POVERTÀ 2019 CUP G11E19000120001 FONDO POVERTA’ 2020 CUP G11B20000950001 E FONDO POVERTA’ 2022 CUP G11H22000220001 -","05/02/2024","899088"], [89,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.885 (PROPOSTA NR:1057): AFFIDAMENTO SERVIZIO AGENZIA PER L’ABITARE AMBITO DI CARATE BRIANZA ANNO 2024 CIG A041561D58","05/02/2024","899092"], [90,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.888 (PROPOSTA NR:1053): OGGETTO: PROGETTO ANTENNE SOCIALI FORMAZIONE PER DELEGATI E ANTENNE SOCIALI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG Z573DDE8C6","05/02/2024","899095"], [91,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.889 (PROPOSTA NR:1052): IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE LE COMUNITA’ DELLA SALUTE ODV PER IL PROGETTO SPERIMENTALE MATAXA","05/02/2024","899099"], [92,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.890 (PROPOSTA NR:1051): LIQUIDAZIONE QUOTA PER CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA ANNUALITA’ 2023 AMBITO CARATE BRIANZA","05/02/2024","899102"], [93,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.891 (PROPOSTA NR:1034): AFFIDAMENTO PERCORSO DI SUPERVISIONE PER GLI OPERATORI DI FRONT OFFICE CUP G14H22000180006 CIG A03E63D686","05/02/2024","899104"], [94,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.899 (PROPOSTA NR:1078): ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) ANNUALITA’ 2024 CIG A0431EBA73","05/02/2024","899108"], [95,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.900 (PROPOSTA NR:1077): ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI D.G.R. 985/2023 FINALIZZATI ALL’EROGAZIONE DEL BONUS ASSISTENTI FAMIGLIARI E AL POTENZIAMENTO DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI E DEI REGISTRI TERRITORIALI DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI IN ATTUAZION","05/02/2024","899111"], [96,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.901 (PROPOSTA NR:1076): ULTERIORE IMPEGNO PROGETTO PRO.VI. 2021","05/02/2024","899113"], [97,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.3 (GIUNTA COMUNALE): CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ANDREA DI BIASSONO PER INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO","05/02/2024","899128"], [98,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.5 (GIUNTA COMUNALE): CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIASSONO E L’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE BIASSONO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE","05/02/2024","899132"], [99,"Delibera","delibere.net","NUOVO PROCEDIMENTO","05/02/2024","899246"], [100,"Delibera","delibere.net","NUOVO PROCEDIMENTO","05/02/2024","899267"], [101,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.67 (CONSIGLIO COMUNALE): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2024","06/02/2024","899313"], [102,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.68 (CONSIGLIO COMUNALE): DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2024","06/02/2024","899315"], [103,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.69 (CONSIGLIO COMUNALE): ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2024-2026","06/02/2024","899317"], [104,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.44 (PROPOSTA NR:56): SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DALL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BIASSONO AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1 BIS DEL D.LGS. N. 165/200","06/02/2024","899485"], [105,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.49 (PROPOSTA NR:65): PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE COMUNALE CESTONE ALESSIO CON DECORRENZA DAL 01.03.2024.","06/02/2024","899487"], [106,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.41 (PROPOSTA NR:54): APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI SCARTO DEL MATERIALE BIBLIOTECARIO 1/2024","06/02/2024","899489"], [107,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.48 / SetPolizia - Settore Polizia Locale e SUAP (PROPOSTA NR:30): LIQ FT PL","07/02/2024","899690"], [108,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.50 (PROPOSTA NR:22): RIMBORSO DIRITTI SUAP NON DOVUTI FERRARI MARTIN - PROT. N 22812/2023","08/02/2024","899882"], [109,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.51 (PROPOSTA NR:46): DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER GESTIONE NUOVA VIABILITA’ CIG. B0155834B0","08/02/2024","899888"], [110,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.52 (PROPOSTA NR:60): RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - PROT. N 1556/2024","08/02/2024","899890"], [111,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.55 / SetUffPia - Settore Ufficio di Piano (PROPOSTA NR:64): LIQUIDAZIONE FT CODICI E COMPENSAZIONE FT E NDC MESTIERI","08/02/2024","900003"], [112,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.906 (PROPOSTA NR:1068): SERVIZIO DI COORDINATORE TERRITORIALE PER I SERVIZI ADULTI AMBITO CARATE BRIANZA ANNO 2024 E 2025 FINANZIAMENTO FONDO DI POVERTA’ 2022 CIG 9595544D65 CUP G11H22000220001","09/02/2024","900084"], [113,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.905 (PROPOSTA NR:1069): FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022 ESERCIZIO 2023: ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE","09/02/2024","900087"], [114,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.46 (PROPOSTA NR:63): ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EMEROTECA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG B03C396EC2","09/02/2024","900090"], [115,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.58 / SetSerGen - Settore Organizzazione Servizi Generali (PROPOSTA NR:67): LIQUIDAZIONE FATTURA MORNATI N. 65 DEL 07.02.2024","09/02/2024","900160"], [116,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.11 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL’OBIETTIVO PROGETTO SPORTELLO SI (SUPPORTO INFORMATICO)","12/02/2024","900370"], [117,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.12 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO","12/02/2024","900372"], [118,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.14 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO IN PIAZZA LIBERTA' IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024","12/02/2024","900376"], [119,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.902 (PROPOSTA NR:1073): INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’UFFICIO UNICO ANNO 2023","12/02/2024","900438"], [120,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.903 (PROPOSTA NR:1071): MODIFICA DESTINAZIONE FONDI D.G.R. 5756/2021 E D.G.R. 7257/2022 DA BONUS ASSISTENTI FAMIGLIARI A POTENZIAMENTO DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI E DEI REGISTRI TERRITORIALI DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI IN ATTUAZIONE DELLA L.R.","12/02/2024","900441"], [121,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.904 (PROPOSTA NR:1070): IMPEGNO RISORSE FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 EX DGR 777 DEL 31.07.2023","12/02/2024","900444"], [122,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.907 (PROPOSTA NR:1067): DOPO DI NOI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELL’AMBITO DI CARATE BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE ANNUALITA’ 2022","12/02/2024","900449"], [123,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.908 (PROPOSTA NR:1066): LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 (BANDO ATTUATIVO DELLA D.G.R. 7751 DEL 28/12/2022) - ANNO 20","12/02/2024","900452"], [124,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.909 (PROPOSTA NR:1065): FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO LIQUIDAZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNO - ANNO 2023","12/02/2024","900456"], [125,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.921 (PROPOSTA NR:1092): FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA’ 2022 ESERCIZIO 2023 DGR XI / 7605 / 2022 E DGR XI / 7799 / 2023 IMPEGNO RISORSE AERIS COOP. SOC. CIG Z313DF8DF0","12/02/2024","900460"], [126,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.922 (PROPOSTA NR:1091): IMPEGNO RISORSE FONDO POVERTA’ 2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SERVIZI MINORI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - CIG A044A97695, A044ADF201, Z963DF8BBF","12/02/2024","900462"], [127,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.923 (PROPOSTA NR:1090): RETTIFICA ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SERVIZIO SI 2023","12/02/2024","900464"], [128,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.60 / SetPolizia - Settore Polizia Locale e SUAP (PROPOSTA NR:70): LIQ QUARTO TR4IMESTRE 2023 VISURE MCTC","13/02/2024","900760"], [129,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.61 / SetPolizia - Settore Polizia Locale e SUAP (PROPOSTA NR:68): LIQ CANONE 2024","13/02/2024","900776"], [130,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.60 (PROPOSTA NR:73): AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARO TARI ANNO 2024-2025 - CIG B04C0B616D","15/02/2024","901273"], [131,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","NUOVO PROCEDIMENTO","16/02/2024","901354"], [132,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.66 / SetSerGen - Settore Organizzazione Servizi Generali (PROPOSTA NR:75): LIQUIDAZIONE SERVIZI SCOLASTICI","16/02/2024","901392"], [133,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.65 (PROPOSTA NR:77): IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELL’AMBITO SEDE DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2024","20/02/2024","901847"], [134,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.64 (PROPOSTA NR:76): AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPERVISIONE EMERGENZE SOCIALI PROGETTO M5 C2 INVESTIMENTO 1.1.- SUB INVESTIMENTO 1.1.4 CUP G14H22000180006 CIG B05B801403","20/02/2024","901854"], [135,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.63 (PROPOSTA NR:72): PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE COMUNALE MUSSIO BLOISI GABRIELE CON DECORRENZA DAL 16.02.2024.","20/02/2024","901863"], [136,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.75 / SetUffPia - Settore Ufficio di Piano (PROPOSTA NR:77): LIQUIDAZIONE MONZA 2000","21/02/2024","902086"], [137,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.86 / SetUffPia - Settore Ufficio di Piano (PROPOSTA NR:97): LIQUIDAZIONE IL MONDO DI EMMA, IL MELOGRANO E COMPENSAZIONE ARCOIRIS","21/02/2024","902158"], [138,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.10 / SetPolizia - Settore Polizia Locale e SUAP (PROPOSTA NR:17): LIQ FT PROFESSIONISTA GHEZZI","22/02/2024","902433"], [139,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.14 / SetUffPia - Settore Ufficio di Piano (PROPOSTA NR:13): LIQUIDAZIONE FATTURE SCALTRITI E RESTELLI","22/02/2024","902436"], [140,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.54 / SetUffPia - Settore Ufficio di Piano (PROPOSTA NR:65): LIQUIDAZIONE FATT. UCCELLINI","23/02/2024","902481"], [141,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.73 / SetUffPia - Settore Ufficio di Piano (PROPOSTA NR:81): LIQUIDAZIONE ARCOIRIS E FILIPPINI","23/02/2024","902483"], [142,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.74 / SetUffPia - Settore Ufficio di Piano (PROPOSTA NR:79): LIQUIDAZIONE FATTURE RESTELLI E SCALTRITI","23/02/2024","902485"], [143,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.85 / SetUffPia - Settore Ufficio di Piano (PROPOSTA NR:98): LIQUIDAZIONE BIANCHI","23/02/2024","902487"], [144,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.72 / SetUffPia - Settore Ufficio di Piano (PROPOSTA NR:82): LIQUIDAZIONE CCB E COMPENSAZIONI LA GRANDE CASA","23/02/2024","902610"], [145,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.81 / SetPolizia - Settore Polizia Locale e SUAP (PROPOSTA NR:86): LIQ FT PL","23/02/2024","902614"], [146,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.78 (PROPOSTA NR:91): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA TARI - CIG","27/02/2024","902931"], [147,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.74 (PROPOSTA NR:82): FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022 ESERCIZIO 2023 - LIQUIDAZIONE","27/02/2024","902960"], [148,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.75 (PROPOSTA NR:80): LIQUIDAZIONE RISORSE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2015 ASSEGNATE CON D.G.R. 5756/2021","27/02/2024","902963"], [149,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.73 (PROPOSTA NR:88): IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER PERCORSI AUTONOMIA PROGETTO M5 C2 INVESTIMENTO 1 - SUB INVESTIMENTO 1.2 CUP G14H22000190006 CIG B02FBECA28","27/02/2024","902968"], [150,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.30 (PROPOSTA NR:39): MINORI INSERITI IN COMUNITÀ - FONDO SOCIO-SANITARIO REGIONALE DESTINATO ALLE ATTIVITÀ SOCIOSANITARIE INTEGRATE ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE II E III TRIMESTRE 2023 - DGR 7626/2017","27/02/2024","902979"], [151,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.94 (PROPOSTA NR:106): AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPERVISIONE CONSOLIDARE MODELLI DI INTERVENTO INTEGRATO PROGETTO M5 C2 INVESTIMENTO 1.1.- SUB INVESTIMENTO 1.1.4 PNRR CUP G14H22000180006 CIG B07413C50C","27/02/2024","902981"], [152,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.88 (PROPOSTA NR:101): ESERCITAZIONI DI TIRO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024 CODICE CIG B060EA752D","27/02/2024","902999"], [153,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.87 (PROPOSTA NR:100): DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 100 BLOCCHI DI PREAVVISO DI VERBALE VIOLAZIONE CDS CIG. B060CC24F1","27/02/2024","903001"], [154,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.86 (PROPOSTA NR:99): IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICO-NORMATIVA - ANNI 2024/2025/2026 CIG. B0497AD46C","27/02/2024","903003"], [155,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.93 (PROPOSTA NR:107): AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI PROGETTO RETE BRIANZA GIOVANI/B-YOUNG NEXT: SFIDE OPPORTUNITA’ E ORIENTAMENTO PER IL FUTURO - CUP E81B22003340003 - CIG B02C2BD9AC","27/02/2024","903072"], [156,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.103 (PROPOSTA NR:121): ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INIZIATIVA DOTE COMUNE","27/02/2024","903111"], [157,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.101 (PROPOSTA NR:119): SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI BIASSONO DALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI ALL’AREA DEI FUNZIONARI AMMISSIONE CONCORRENTI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TITOLI","27/02/2024","903125"], [158,"Delibera_Cons","delibere.net","PROPOSTA DI DELIBERA NR.3 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE BIASSONO CIVICA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ISTITUZIONE DEL GIARDINO DEI GIUSTI A BIASSONO","27/02/2024","903141"], [159,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.102 (PROPOSTA NR:120): SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BIASSONO DALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI ALL’AREA DEI FUNZIONARI - MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE.","27/02/2024","903145"], [160,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.117 (PROPOSTA NR:132): SETTORE POLIZIA LOCALE - ORGANIZZAZIONE INTERNA COMANDO POLIZIA LOCALE BIASSONO FEBBRAIO 2024","27/02/2024","903147"], [161,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.766 (PROPOSTA NR:913): APPROVAZIONE PATTO DI ACCREDITAMENTO SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ - PRO.VI E INVESTIMENTO 1.2, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 DEL PNRR (PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON","27/02/2024","903181"], [162,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.767 (PROPOSTA NR:912): APPROVAZIONE DELL’ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE SUL FONDO CARE GIVER, DGR XI/7605 DEL 23/12/2022 E DGR XI/7799 DEL 23/01/2023 PRIMO STEP, UTENTI IN LISTA D’ATTESA B2","27/02/2024","903183"], [163,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.102 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:109): LIQ FT POLIZIA LOCALE","28/02/2024","903263"], [164,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.104 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:111): RIMBORSO SANZIONE ERRONEAMENTE VERSATA","28/02/2024","903267"], [165,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.103 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:110): RIMBORSO DIRITTI SUAP NON DOVUTI","28/02/2024","903270"], [166,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11587373907 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 2400116-FE IMPORTO: 3050 OGGETTO: )","29/02/2024","903430"], [167,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11588320818 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 1010884737 IMPORTO: 2122,25 OGGETTO: DETERMINA 595-2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI DETERMINA 595-2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI)","29/02/2024","903433"], [168,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.105 (PROPOSTA NR:125): ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER READING CON ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DAL TITOLO 'SIAMO NOI, DONNE' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA DONNA. CIG B0894BE0C1","29/02/2024","903560"], [169,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595100107 FATTURE (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FATTPA 24_24 IMPORTO: 76131,29 OGGETTO: )","29/02/2024","903610"], [170,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11596778200 FATTURE (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 358 IMPORTO: 254,36 OGGETTO: )","01/03/2024","903641"], [171,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11600543428 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 274,5 OGGETTO: )","01/03/2024","903642"], [172,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.107 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:124): LIQUIDAZIONE FATTURA MESTIERI","01/03/2024","903742"], [173,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.106 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:125): LIQUIDAZIONE FATT CCB","01/03/2024","903744"], [174,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.105 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:123): LIQ FT LAVASECCO","01/03/2024","903746"], [175,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.97 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:113): ATTO DI LIQUIDAZIONE LA GRANDE CASA","01/03/2024","903750"], [176,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.96 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:114): LIQUIDAZIONE FATTURE CCB","01/03/2024","903752"], [177,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11608783891 FATTURE (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 238 IMPORTO: 2875,13 OGGETTO: )","04/03/2024","903788"], [178,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11611754112 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 012L2024V3A00000076 IMPORTO: 39429,2 OGGETTO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------","04/03/2024","903789"], [179,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613380246 FATTURE (FATTURA DATA: 02/03/2024 NUMERO: 3/2024 IMPORTO: 1463 OGGETTO: OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI\" ART. 17-TER DPR 633/72)\"","04/03/2024","903792"], [180,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11619766766 FATTURE (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 313 IMPORTO: 366 OGGETTO: )","04/03/2024","903887"], [181,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11620214014 FATTURE (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 190/00 IMPORTO: 8842,32 OGGETTO: )","04/03/2024","903889"], [182,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.146: APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C) D. LGS. N. 267/2000","04/03/2024","903979"], [183,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621204192 FATTURE (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 377 IMPORTO: 594,75 OGGETTO: FATTURA IVA SPLIT PAYMENT)","05/03/2024","904009"], [184,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11622994609 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 250/12 IMPORTO: 4800 OGGETTO: )","05/03/2024","904010"], [185,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624287784 FATTURE (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 29/PA IMPORTO: 4221,86 OGGETTO: )","05/03/2024","904011"], [186,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629433569 FATTURE (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 050220240000001213 IMPORTO: 709,5 OGGETTO: 050220240000000000001213B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","05/03/2024","904136"], [187,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629433212 FATTURE (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 050220240000001212 IMPORTO: 50,53 OGGETTO: 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[311,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.30 (GIUNTA COMUNALE): PRESA D’ATTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA DELLA RETE INTERISTITUZIONALE ARTEMIDE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - 2024-2027","11/03/2024","905093"], [312,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.31 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE COMPETENZA E CASSA 2024-2026 NR. 1 AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 COMMA 4 - D. LGS. N. 267-2000","11/03/2024","905095"], [313,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.32 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023 NR. 1","11/03/2024","905097"], [314,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.121 (PROPOSTA NR:130): SERVIZI OPZIONALI RELATIVI ALL'APPALTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI TUTELA MINORILE - OPERATRICI DI RETE PER PROTOCOLLO RETE ANTI-VIOLENZA ANNO 2024 CIG B08DC13E31","11/03/2024","905129"], [315,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.131 (PROPOSTA NR:149): LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO POLIZIA LOCALE 2023","11/03/2024","905137"], [316,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.121 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:140): LIQ FT LAVAGGIO DIVISE","11/03/2024","905150"], [317,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11672463241 FATTURE (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 000235/B IMPORTO: 32,24 OGGETTO: )","11/03/2024","905201"], [318,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676598915 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 802/07 IMPORTO: 1951,76 OGGETTO: )","12/03/2024","905328"], [319,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675646591 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 0107140002498 IMPORTO: 41,05 OGGETTO: CIG Z58397ECF0 DETERMINAZIONE N 55 DEL 26.01.2023)","12/03/2024","905329"], [320,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.125 (PROPOSTA NR:135): DEMATERIALIZZAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2024/2015/2016. CIG","12/03/2024","905334"], [321,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.126 (PROPOSTA NR:116): LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE 2023","12/03/2024","905336"], [322,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:136): AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPERVISIONE RIFLESSIVITA’ SISTEMICA E ALTRA VISIONE NEL CONTESTO DELLE TUTELE MINORI E FAMIGLIE PROGETTO M5 C2 INVESTIMENTO 1.1.- SUB INVESTIMENTO 1.1.4 PNRR CUP G14H22000180006 CIG B09","12/03/2024","905338"], [323,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.144 (PROPOSTA NR:166): IMPEGNO DI SPESA A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIEMNTO INNANZI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - MILANO - AFFIDAMENTO INCARICO RAPPRESENTANZA DELL’ENTE - CIG N B0B7622455","12/03/2024","905344"], [324,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.148 (PROPOSTA NR:169): CONCESSIONE PERMESSI EX ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 A DIPENDENTE COMUNALE.","12/03/2024","905351"], [325,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.149 (PROPOSTA NR:164): APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C1) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON RISERVA DI N. 1 POSTO PER I VOLONTARI DELLE FOR","12/03/2024","905353"], [326,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.150 (PROPOSTA NR:157): DETERMINAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER L'ANNO 2024","12/03/2024","905355"], [327,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.151 (PROPOSTA NR:163): ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557, L. 311/2004 DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE - AREA ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE.","12/03/2024","905358"], [328,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.152 (PROPOSTA NR:173): SERVIZIO DI EROGAZIONE CARBURANTE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","12/03/2024","905360"], [329,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11685283723 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 97 PA IMPORTO: 2979,5 OGGETTO: FATTURA)","12/03/2024","905440"], [330,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686144759 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000490 IMPORTO: 2583,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905442"], [331,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686123601 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000499 IMPORTO: 1790,94 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905443"], [332,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686140908 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000494 IMPORTO: 211,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905444"], [333,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686138247 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000495 IMPORTO: 1886,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905445"], [334,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686147140 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000489 IMPORTO: 5271,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905446"], [335,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686142958 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000491 IMPORTO: 667,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905447"], [336,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686129213 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000497 IMPORTO: 876,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905456"], [337,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686141820 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000493 IMPORTO: 296,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905457"], [338,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686126159 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000498 IMPORTO: 5148,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905458"], [339,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686142272 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000492 IMPORTO: 1373,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905462"], [340,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686136397 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000496 IMPORTO: 105,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905463"], [341,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686341053 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000488 IMPORTO: 325,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905464"], [342,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686343359 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000487 IMPORTO: 10345,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905465"], [343,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686363258 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000484 IMPORTO: 6470,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905466"], [344,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686352468 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000486 IMPORTO: 5917,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905473"], [345,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686358489 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000485 IMPORTO: 3224,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","905499"], [346,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11696697767 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 060220240000000017 IMPORTO: 77,2 OGGETTO: 060220240000000000000017F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO)","14/03/2024","905730"], [347,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11700224023 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 060220240000000016 IMPORTO: 105,4 OGGETTO: 060220240000000000000016F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO)","14/03/2024","905740"], [348,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.110 (PROPOSTA NR:131): ACCERTAMENTO DEFINITIVO ENTRATE PER TARIFFE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023/ANNO SCOLASTICO 2023/2024","14/03/2024","905816"], [349,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.128 (PROPOSTA NR:138): DOPO DI NOI MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) A FAVORE DEGLI ENTI EROGATORI DELLE PROGETTUALITA’ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE COVID 19 E RELATIVA LIQUIDAZIONE CIG B09B6B3874, B09B7","14/03/2024","905818"], [350,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11703469519 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 100016 IMPORTO: 10978,93 OGGETTO: )","14/03/2024","905872"], [351,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11705038614 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 1564/PA IMPORTO: 82,35 OGGETTO: )","14/03/2024","905873"], [352,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11706140821 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 22/C IMPORTO: 2018,74 OGGETTO: )","14/03/2024","905916"], [353,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11706141133 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 21/C IMPORTO: 1836,74 OGGETTO: )","14/03/2024","905917"], [354,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11706141370 FATTURE (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 20/C IMPORTO: 2018,74 OGGETTO: )","14/03/2024","905918"], [355,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: RICEVUTA DI CONSEGNA 11706996461 FATTURE","15/03/2024","905980"], [356,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: NOTIFICA DI ESITO 11706996461 FATTURE","15/03/2024","906025"], [357,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11708146351 FATTURE (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1201/E IMPORTO: 84,89 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/03/2024","906061"], [358,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.131 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:154): LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO GIOVANI","15/03/2024","906067"], [359,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11723185886 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 24F0000001423 IMPORTO: 43,91 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO AI","18/03/2024","906140"], [360,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11726478351 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 304 IMPORTO: 3553,49 OGGETTO: )","18/03/2024","906187"], [361,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: RICEVUTA DI CONSEGNA 11727630816 FATTURE","18/03/2024","906279"], [362,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11728003017 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 1624009934 IMPORTO: 223,52 OGGETTO: UFF.MONZA CIUVICA CARLO CATTANEO PER.08-03-2024-08-03-2024 RECITAL 081081020240 )","18/03/2024","906354"], [363,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.34 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO PER UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 187 C. 3-QUATER D.LGS 267/2000","19/03/2024","906460"], [364,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.36 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026 - MODIFICA ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE N. 2","19/03/2024","906464"], [365,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: NOTIFICA DI SCARTO 11734149893 FATTURE","19/03/2024","906501"], [366,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11734466323 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 1624009935 IMPORTO: 3,66 OGGETTO: UFF.MONZA CIUVICA CARLO CATTANEO PER.08-03-2024-08-03-2024 RECITAL )","19/03/2024","906508"], [367,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11735264996 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 81/E IMPORTO: 10675,98 OGGETTO: IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSIARTICOLO 17 TER DEL DPR 633/1972SCISSIONE DEI PAGAMENTI)","19/03/2024","906539"], [368,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11735540181 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 5584/D IMPORTO: 21,67 OGGETTO: )","19/03/2024","906553"], [369,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11735540223 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 5585/D IMPORTO: 45,25 OGGETTO: )","19/03/2024","906554"], [370,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736175445 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 6293/D IMPORTO: 21,43 OGGETTO: )","19/03/2024","906614"], [371,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736175596 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 6294/D IMPORTO: 57,55 OGGETTO: )","19/03/2024","906615"], [372,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736175501 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 6295/D IMPORTO: 3,52 OGGETTO: )","20/03/2024","906639"], [373,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11744141743 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: FATTPA 37_24 IMPORTO: 38065,65 OGGETTO: )","21/03/2024","906783"], [374,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11744152662 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: FATTPA 36_24 IMPORTO: 76131,29 OGGETTO: )","21/03/2024","906784"], [375,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11745913405 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 1624010699 IMPORTO: 374,31 OGGETTO: UFF.MONZA CIVICA CARLO CATTANEO PER.22-03-2024-14-06-2024 STRUMENTI MECCANICI )","21/03/2024","906785"], [376,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.167 (PROPOSTA NR:186): DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DEI SERVIZI DELL’AREA FAMIGLIE E MINORI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA","21/03/2024","906817"], [377,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.137 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:163): LIQUID. FATTURE MONZA 2000, LA GRANDE CASA , IL MONDO DI EMMA","21/03/2024","906906"], [378,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11754195958 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 050220240000001679 IMPORTO: 1036,19 OGGETTO: 050220240000000000001679B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","22/03/2024","907149"], [379,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11754195920 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 050220240000001678 IMPORTO: 202,32 OGGETTO: 050220240000000000001678B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","22/03/2024","907150"], [380,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11754196043 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 050220240000001681 IMPORTO: 1096,76 OGGETTO: 050220240000000000001681B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","22/03/2024","907151"], [381,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11754195992 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 050220240000001680 IMPORTO: 931,65 OGGETTO: 050220240000000000001680B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","22/03/2024","907152"], [382,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11754199067 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 050220240000001735 IMPORTO: 210,12 OGGETTO: 050220240000000000001735B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","22/03/2024","907153"], [383,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11754233473 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 956,48 OGGETTO: )","22/03/2024","907154"], [384,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11764383987 FATTURE (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 4431,92 OGGETTO: )","25/03/2024","907360"], [385,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11769620489 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 1464 OGGETTO: )","25/03/2024","907412"], [386,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772269759 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 66170/2024 IMPORTO: 53,75 OGGETTO: VIA LOCATELLI, 41 - BIASSONO (MB))","25/03/2024","907486"], [387,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772360610 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 66827/2024 IMPORTO: 389,91 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB) VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","25/03/2024","907487"], [388,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772476957 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 85 IMPORTO: 1464 OGGETTO: )","25/03/2024","907494"], [389,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772482838 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 62812/2024 IMPORTO: 65,88 OGGETTO: PIAZZA ITALIA, 0 - BIASSONO (MB))","25/03/2024","907495"], [390,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.39 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO INNANZI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - MILANO","25/03/2024","907510"], [391,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.138 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:162): LIQUIDAZIONE FATTURA RESTELLI + SCALTRITI N 13/24","26/03/2024","907530"], [392,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.142 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:167): LIQUIDAZIONE FT CCB SERVIZIO SI ALTRI AMBITI","26/03/2024","907538"], [393,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.148 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:158): LIQ FT NIVI","26/03/2024","907542"], [394,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772535589 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 65851/2024 IMPORTO: 23,18 OGGETTO: VIA MARTIN LUTHER KING, 12 - BIASSONO (MB))","26/03/2024","907556"], [395,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.175 (PROPOSTA NR:152): RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2023 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO E PEG","26/03/2024","907559"], [396,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11776290210 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 558E IMPORTO: 732 OGGETTO: )","26/03/2024","907607"], [397,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.174 (PROPOSTA NR:196): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XVI RASSEGNA DI VIAGGI DENOMINATA 'BIASSONESI IN GIRO PER IL MONDO'","28/03/2024","907935"], [398,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11789361203 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 353 IMPORTO: 3528,97 OGGETTO: )","28/03/2024","907951"], [399,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.166 (PROPOSTA NR:185): PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 847 DEL 7 DICEMBRE 2023 PER IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA PROGEL S.R.L. PER INVENTARIO COMUNALE CIG: ZA63D5AA87 CIG B0DF2A1526","28/03/2024","907977"], [400,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.171 (PROPOSTA NR:192): ACQUISTO SERVIZIO DI TELECONFERENZA E DI POSTA ELETTRONICA EXCHANGE ANNO 2024 CIG B0EBC2E856","28/03/2024","908000"], [401,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.172 (PROPOSTA NR:191): AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPERVISIONE ORGANIZZATIVA UNITA' SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI LISSONE PROGETTO M5 C2 INVESTIMENTO 1.1.- SUB INVESTIMENTO 1.1.4 PNRR CUP G14H22000180006 CIG B0EBEA1DBF","28/03/2024","908002"], [402,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.173 (PROPOSTA NR:190): IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO - ANNO 2024","28/03/2024","908004"], [403,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.176 (PROPOSTA NR:197): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO MISTO CA’ NOVA B","28/03/2024","908008"], [404,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.177 (PROPOSTA NR:198): ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DOVUTO A ROYALTIES PER UTILIZZO CENTRO COTTURA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2023/24 A VALERE SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024","28/03/2024","908010"], [405,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.181 (PROPOSTA NR:204): IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: B0FFCB8CBC","28/03/2024","908014"], [406,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11792816775 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 116/P IMPORTO: 15048 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","28/03/2024","908092"], [407,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11793273442 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 1006/07 IMPORTO: 1672,93 OGGETTO: )","29/03/2024","908122"], [408,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11796598303 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: A 006604 IMPORTO: 49 OGGETTO: )","29/03/2024","908162"], [409,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799699388 FATTURE (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1017/07 IMPORTO: 1332,16 OGGETTO: )","02/04/2024","908288"], [410,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799699876 FATTURE (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1023/07 IMPORTO: 1632,65 OGGETTO: )","02/04/2024","908289"], [411,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816231876 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 2VPA IMPORTO: 118,5 OGGETTO: )","02/04/2024","908364"], [412,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.188 (PROPOSTA NR:195): ACCERTAMENTI ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE 2024 COMUNI AMBITO DI CARATE BRIANZA","02/04/2024","908408"], [413,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817829790 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 88 IMPORTO: 1525 OGGETTO: )","02/04/2024","908435"], [414,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11819508558 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 152 OGGETTO: )","02/04/2024","908500"], [415,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: RICEVUTA DI CONSEGNA 11815274277 FATTURE","03/04/2024","908542"], [416,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: RICEVUTA DI CONSEGNA 11815274290 FATTURE","03/04/2024","908543"], [417,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: RICEVUTA DI CONSEGNA 11815274271 FATTURE","03/04/2024","908544"], [418,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: RICEVUTA DI CONSEGNA 11815274266 FATTURE","03/04/2024","908545"], [419,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: RICEVUTA DI CONSEGNA 11815274288 FATTURE","03/04/2024","908546"], [420,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: RICEVUTA DI CONSEGNA 11815274293 FATTURE","03/04/2024","908547"], [421,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: RICEVUTA DI CONSEGNA 11815274270 FATTURE","03/04/2024","908548"], [422,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: RICEVUTA DI CONSEGNA 11815274268 FATTURE","03/04/2024","908549"], [423,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11820646357 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 329/00 IMPORTO: 8842,32 OGGETTO: )","03/04/2024","908556"], [424,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11823608199 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: P-400083 IMPORTO: 244 OGGETTO: )","03/04/2024","908559"], [425,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.157 / SETSERGEN - SETTORE ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI (PROPOSTA NR:173): ATTO DI LIQUIDAZIONE UFFICIO ISTRUZIONE: SERVIZI SCOLASTICI E CEDOLE LIBRARIE","03/04/2024","908627"], [426,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.159 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:180): LIQUIDAZIONE SCALTRITI","03/04/2024","908629"], [427,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.158 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:181): LIQUIDAZIONE ARCOIRIS","03/04/2024","908632"], [428,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11825259525 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002101414 IMPORTO: 183 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","03/04/2024","908637"], [429,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829846777 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 97 IMPORTO: 3538 OGGETTO: )","04/04/2024","908777"], [430,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11831545253 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 0107140003553 IMPORTO: 31,6 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 936 DEL 28/12/23 CIG Z58397ECF0)","04/04/2024","908780"], [431,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11831545192 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 0107140003552 IMPORTO: -31,6 OGGETTO: )","04/04/2024","908782"], [432,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.45 (GIUNTA COMUNALE): PRELIEVO DAL FONDO IMPREVISTI - ARTICOLO 167 D.LGS. 267-2000","04/04/2024","908894"], [433,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: RICEVUTA DI CONSEGNA 11836381145 FATTURE","04/04/2024","908906"], [434,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: NOTIFICA DI ESITO 11836381145 FATTURE","05/04/2024","909016"], [435,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11839035604 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 00739/2024-PA IMPORTO: 215,21 OGGETTO: )","05/04/2024","909021"], [436,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11840251745 FATTURE (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 412,36 OGGETTO: )","05/04/2024","909023"], [437,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.164 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:189): LIQUIDAZIONE FATTURE CCB IV TRIM 23","05/04/2024","909046"], [438,"Delibera","delibere.net","PROPOSTA DI DELIBERA NR.68 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO A FAVORE DEL COMITATO SAN GIORGIO ALEGHER IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DENOMINATE CENA UNA VOLTAAPERITI VI AMOKARAOKE IN PIAZZANATALE A SAN GIORGIO","05/04/2024","909123"], [439,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851463812 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400012963 IMPORTO: 36814,02 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","08/04/2024","909194"], [440,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11852880726 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: DA24065796 IMPORTO: 118,83 OGGETTO: TAPE_DA_0002123660_AX_TI04_00000000)","08/04/2024","909195"], [441,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.185 (PROPOSTA NR:202): IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SERVIZI ALLA PERSONA NEWS ANNO 2024 CIG B0FDB4B748","08/04/2024","909261"], [442,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.186 (PROPOSTA NR:201): ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE - CIG B0FD94E33F","08/04/2024","909263"], [443,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.187 (PROPOSTA NR:194): AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE PNRR M.5 C.2 INVESTIMENTO 1.2 CUP G14H22000190006 CIG B0EDE2D648","08/04/2024","909265"], [444,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.189 (PROPOSTA NR:209): IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL PROGETTO SULL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO FIANCO A FIANCO - ANNO 2024","08/04/2024","909271"], [445,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.190 (PROPOSTA NR:208): NOMINA GRUPPO DI LAVORO GARA STIPULA ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI SOLI O CON ADULTO DI RIFERIMENTO O NEOMAGGIORENNI A FAVORE DEI COMUNI AMBITO TERRITORIALE CA","08/04/2024","909273"], [446,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860443392 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 0107180003715 IMPORTO: 129,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 936 DEL 28/12/23 CIG Z58397ECF0)","08/04/2024","909425"], [447,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11861822056 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 7333/16/10 IMPORTO: 2747,44 OGGETTO: CONVENZIONE DI ASSISTENZA ANNO 2024)","09/04/2024","909496"], [448,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11861821939 FATTURE (FATTURA 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[483,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11910374813 FATTURE (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: FATTPA 9_24 IMPORTO: 183 OGGETTO: )","15/04/2024","910392"], [484,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.50 (GIUNTA COMUNALE): NOMINA DOTT.SSA BORRONI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI SOLI O CON EVENTUALE ADULTO DI RIFERIMEN...","15/04/2024","910436"], [485,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.53 (GIUNTA COMUNALE): ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023","15/04/2024","910442"], [486,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11887366834 FATTURE (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: FPA 17/24 IMPORTO: 308 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF","15/04/2024","910504"], [487,"Ordinanza_Sind","ordinanze.net","ORDINANZA SINDACALE NR.: 3 (PROPOSTA NR:3): ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L’ INAGIBILTA’ STRUTTURALE DELL’IMMOBILE DI VIA ANSPERTO DA BIASSONO N.42 A PARTE DEL MAPPALE 170 FOGLIO 6 SUB.701 CON DISPOSIZIONE IMMEDIATA DI INTERDIZIONE DEI LOCALI...","15/04/2024","910596"], [488,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11917015845 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 24F0000002117 IMPORTO: 43,91 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO AI","16/04/2024","910869"], [489,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11920979205 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 1099/07 IMPORTO: 1083,02 OGGETTO: )","16/04/2024","910887"], [490,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924723019 FATTURE (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 4220324800031034 IMPORTO: 251,71 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","16/04/2024","910982"], [491,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924724018 FATTURE (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 4220324800030988 IMPORTO: 324,8 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","16/04/2024","910983"], [492,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924895804 FATTURE (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00245482 IMPORTO: 396,57 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","16/04/2024","910984"], [493,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924436402 FATTURE (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01724224 IMPORTO: 467,37 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)","16/04/2024","910985"], [494,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924899110 FATTURE (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00242797 IMPORTO: 33,28 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - 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MAR)","17/04/2024","911102"], [515,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924928086 FATTURE (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00245530 IMPORTO: 391,28 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","911103"], [516,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924897782 FATTURE (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00245682 IMPORTO: 1047,74 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","911104"], [517,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924927292 FATTURE (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00242485 IMPORTO: 216,45 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","911105"], [518,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924887490 FATTURE (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00244581 IMPORTO: 265,96 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","911106"], [519,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.212 (PROPOSTA NR:243): ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557, L. 311/2004 DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE.","18/04/2024","911293"], [520,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.215 (PROPOSTA NR:221): INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 171 DEL 21.03.2024","18/04/2024","911297"], [521,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11946519253 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 202400010337 IMPORTO: 39,5 OGGETTO: FATTURA POD NR IT001E11248493 - COMPETENZA 01/03/2024 - CONSUMO 23 - FORNITURA VIA PORTA D'ARNOLFO SNC, 20853 (MB))","18/04/2024","911359"], [522,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11946699751 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 7703/D IMPORTO: 35,58 OGGETTO: )","18/04/2024","911388"], [523,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11946699714 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 7702/D IMPORTO: 17,92 OGGETTO: )","18/04/2024","911389"], [524,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11947083329 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0002101609 IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","18/04/2024","911392"], [525,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11949179408 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 8392/D IMPORTO: 98,99 OGGETTO: )","19/04/2024","911468"], [526,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11949179431 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 8393/D IMPORTO: 68,67 OGGETTO: )","19/04/2024","911469"], [527,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11949179362 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 8391/D IMPORTO: 142,59 OGGETTO: )","19/04/2024","911470"], [528,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950943738 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 11-FE IMPORTO: 4135,76 OGGETTO: CTU RG 8458/2021)","19/04/2024","911471"], [529,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.188 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:229): LIQ FT MAGGIOLI","20/04/2024","911657"], [530,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.182 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:200): LIQUIDAZIONE PROGETTO RETICOLO","20/04/2024","911665"], [531,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:201): LIQUIDAZIONE FATTURE RETICOLO","20/04/2024","911667"], [532,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.180 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:202): LIQUIDAZIONE SIL + CCB","20/04/2024","911669"], [533,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.179 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:208): LIQUIDAZIONE FATTURE SCALTRITI E RESTELLI","20/04/2024","911671"], [534,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.171 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:187): LIQ FT LAVASECCO","20/04/2024","911675"], [535,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.87 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:92): LIQUIDAZIONE PRANDIN","20/04/2024","911677"], [536,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11956286317 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: DA24069196 IMPORTO: 371,06 OGGETTO: TAPE_DA_0002123660_AX_TI04_00000000)","22/04/2024","911744"], [537,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.195 (PROPOSTA NR:217): IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER PERCORSI AUTONOMIA PROGETTO M5 C2 INVESTIMENTO 1 - SUB INVESTIMENTO 1.2 PNRR CUP G14H22000190006 CIG B11B9937F7","22/04/2024","911775"], [538,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.196 (PROPOSTA NR:216): AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPERVISIONE COMUNICAZIONE INTERCULTURALE PROGETTO M5 C2 INVESTIMENTO 1.1.- SUB INVESTIMENTO 1.1.4 PNRR CUP G14H22000180006 CIG B11B558A3E","22/04/2024","911782"], [539,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.197 (PROPOSTA NR:214): IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI SOCIO ECONOMICA PROPEDEUTICO ALLA STESURA DEL PIANO DI ZONA 2025-2027 AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA CIG B11B204B26","22/04/2024","911786"], [540,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.198 (PROPOSTA NR:220): ACCERTAMENTO IN ENTRATA RECUPERO SPESE DI RIVALSA DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE","22/04/2024","911789"], [541,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.199 (PROPOSTA NR:222): IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI CTU DOTT.SSA MARIA CRISTINA ABBIATI NELLA CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI MONZA RG 8458/2021 COMUNE DI BIASSONO CONTRO ASD SR BIASSONO","22/04/2024","911791"], [542,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.201 (PROPOSTA NR:228): POLO CATASTALE DECENTRATO SPESE DI GESTIONE ANNUALITA’ 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE","22/04/2024","911796"], [543,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.207 (PROPOSTA NR:233): OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ZOE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2024 CIG: 8201468180","22/04/2024","911806"], [544,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.211 (PROPOSTA NR:244): INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTER TG CD824PY IN USO ALLA POLIZIA LOCALE CIG Z293A351E9","22/04/2024","911814"], [545,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.219 (PROPOSTA NR:251): CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE APERTO AI COMANDI DI POLIZIA","22/04/2024","911820"], [546,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.220 (PROPOSTA NR:252): PRESA D’ATTO DETERMINA N.841 DEL 15.4.2024 DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (SUA) PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI BIASSONO CIG: A03","22/04/2024","911822"], [547,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.226 (PROPOSTA NR:265): NON AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL N. 181051764 E INDIZIONE DI NUOVA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DEI SERVIZI DELL’AREA FAMIGLIE E MINORI","22/04/2024","911835"], [548,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11966456237 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 90915/2024 IMPORTO: 125,42 OGGETTO: VIA CESANA E VILLA, 34 - BIASSONO (MB))","22/04/2024","912012"], [549,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11966550638 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 90774/2024 IMPORTO: 125,42 OGGETTO: VIA UMBERTO I, 3 - BIASSONO (MB))","22/04/2024","912013"], [550,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11966620920 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 85227/2024 IMPORTO: 65,88 OGGETTO: PIAZZA ITALIA, 0 - BIASSONO (MB))","22/04/2024","912014"], [551,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11966649882 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 88065/2024 IMPORTO: 23,18 OGGETTO: VIA MARTIN LUTHER KING, 12 - BIASSONO (MB))","22/04/2024","912015"], [552,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11966674004 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 88179/2024 IMPORTO: 41,48 OGGETTO: VIA LOCATELLI, 41 - BIASSONO (MB))","22/04/2024","912016"], [553,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11966678196 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 88885/2024 IMPORTO: 389,91 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB) VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","22/04/2024","912017"], [554,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.48 (GIUNTA COMUNALE): BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 E ANNI ACCEDEMICI 2022/2023 E 2023/2024 LINEE DI INDIRIZZO AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE","22/04/2024","912037"], [555,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.54 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) A SEGUITO DI VARIAZIONE N. 1 DEL CONSIGLIO COMUNALE","23/04/2024","912064"], [556,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.56 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI SEREGNO (CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO) PER SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO AMMINISTRATIVO OMOGENEO PER SELEZIONARE STRUTTURE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIAL...","23/04/2024","912068"], [557,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11973400628 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 005034314279 IMPORTO: 5,1 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_L3)","23/04/2024","912384"], [558,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11973413263 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 005034314280 IMPORTO: 35,01 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_L3)","23/04/2024","912385"], [559,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11973397353 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 005034314278 IMPORTO: 561,52 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO 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27/04/2024 NUMERO: 824500091455 IMPORTO: 392,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E15012498 CONTATORE 000000000000976903 KWH 1433)","29/04/2024","912900"], [611,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999017874 FATTURE (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500091100 IMPORTO: 21,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E17931518 CONTATORE 000000000001193243 KWH 79)","29/04/2024","912901"], [612,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999015314 FATTURE (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093993 IMPORTO: 220,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18004543 CONTATORE 000000000001010491 KWH 811)","29/04/2024","912902"], [613,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.46 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 158 DEL 16.11.2023 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, CANONI, TASSE, IMPOSTE COMUNALI PER L'ANNO 2024 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE TASSI DI COP...","29/04/2024","912932"], [614,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.58 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE ACCORDO INTERAMBITI PER L’ACCOMPAGNAMENTO ALLA SCRITTURA DEI PIANI DI ZONA DEGLI AMBITI SOCIALI DELLA PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA PER L’ANNO 2024 (AMBITI TERRITORIALI DI CARATE BRIANZA, DESIO, MONZA, ...","29/04/2024","912934"], [615,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001295348 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 0397/PA IMPORTO: 205,69 OGGETTO: DET.N.497 DEL 31/07/23 CIG Z023C0B166)","29/04/2024","912988"], [616,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002195842 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 14/002 IMPORTO: 3120,31 OGGETTO: )","29/04/2024","912993"], [617,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.229 (PROPOSTA NR:261): RIMBORSO BOLLI VIRTUALI CONVENZIONE PER MINORI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI ANNO 2024","30/04/2024","913079"], [618,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.246 (PROPOSTA NR:287): LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 (BANDO ATTUATIVO DELLA D.G.R. 7751 DEL 28/12/2022) - ANNO 202","30/04/2024","913081"], [619,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014458677 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 412407344297 IMPORTO: 0,02 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","02/05/2024","913319"], [620,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12018027712 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2552/E1 IMPORTO: 12,38 OGGETTO: )","02/05/2024","913320"], [621,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12016409371 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 447 IMPORTO: 2875,13 OGGETTO: )","02/05/2024","913321"], [622,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12022123688 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: V2/531793 IMPORTO: 957,32 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA)","02/05/2024","913326"], [623,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12025969696 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 446/00 IMPORTO: 8842,32 OGGETTO: )","02/05/2024","913503"], [624,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12028524317 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 2439/PA IMPORTO: 12200 OGGETTO: )","03/05/2024","913590"], [625,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029333329 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 77 IMPORTO: 220 OGGETTO: CORONE ALLORO COMMEMORAZIONE 25 APRILE)","03/05/2024","913592"], [626,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030852722 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 8247,2 OGGETTO: )","03/05/2024","913593"], [627,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12028897966 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 24402457 IMPORTO: 878,4 OGGETTO: NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO AEE (IT08010000000158) E PILE (IT09060P00000164) CONTRATTO NR. 24/00118 DEL 15/03/2024 CANONE NOLEGGIO SU","03/05/2024","913594"], [628,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033256566 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 268/A IMPORTO: 319,64 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","03/05/2024","913660"], [629,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: RICEVUTA DI CONSEGNA 12033388955 FATTURE","03/05/2024","913666"], [630,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: RICEVUTA DI CONSEGNA 12033388450 FATTURE","03/05/2024","913667"], [631,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034532976 FATTURE (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: 5/2024 IMPORTO: 1368 OGGETTO: OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI\" ART. 17-TER DPR 633/72)\"","06/05/2024","913708"], [632,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12038103641 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0595/24/PA IMPORTO: 452,01 OGGETTO: )","06/05/2024","913711"], [633,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12038106044 FATTURE (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: 0001263/SPLIT IMPORTO: 3538 OGGETTO: )","06/05/2024","913712"], [634,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.234 (PROPOSTA NR:255): CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 202-BIS DEL D.LGS N285/1992 (CODICE DELLA STRADA) PROT. N5706/2024","06/05/2024","913811"], [635,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.33 (CONSIGLIO COMUNALE): MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI RELATIVA ALLE TRASCRIZIONI DELLE REGISTRAZIONI","06/05/2024","913816"], [636,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.39 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE BIASSONO CIVICA RELATIVA A BORSE DI STUDIO PIU’ ELEVATE E SOCIALMENTE PIU’ EQUE","06/05/2024","913818"], [637,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.1 (CONSIGLIO COMUNALE): RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE BIASSONO CIVICA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO RELAZIONI COL CITTADINO (URC)","06/05/2024","913822"], [638,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.2 (CONSIGLIO COMUNALE): RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE BIASSONO CIVICA RELATIVA AI DISSERVIZI VERIFICATISI IN RELAZIONE ALL’INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2018","06/05/2024","913828"], [639,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.3 (CONSIGLIO COMUNALE): ACCOGLIMENTO PROPOSTA DI CESSIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA DESTINATA A SERVIZI ESSENZIALI RIVOLTI ALLA RESIDENZA INSERITA NELLA PERIMETRAZIONE DEL PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO.","06/05/2024","913830"], [640,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.4 (CONSIGLIO COMUNALE): LEGGE 23/12/1988, N. 448 ART. 31, COMMA 21. ACCORPAMENTO AL DEMANIO COMUNALE DI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA UTILIZZATI AD USO PUBBLICO COME STRADA PUBBLICA ED AREE AD ESSA AFFERENTI, ININTERROTTAMENTE, PER OL...","06/05/2024","913832"], [641,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.5 (CONSIGLIO COMUNALE): RIDETERMINAZIONE CRITERI PER IL CALCOLO DEL VALORE ECONOMICO DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI DI PREZZO MASSIMO DI CESSI...","06/05/2024","913835"], [642,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.6 (CONSIGLIO COMUNALE): ADESIONE DEL COMUNE DI BIASSONO ALL'ASSOCIAZIONE TRA ENTI LOCALI CENTRO STUDI PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA P.I.M.","06/05/2024","913853"], [643,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.8 (CONSIGLIO COMUNALE): ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.","06/05/2024","913888"], [644,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.9 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO","06/05/2024","913890"], [645,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.10 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024 - 2025 - 2026","06/05/2024","913892"], [646,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.197 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:240): LIQUIDAZIONE FATTURA SIMONETTA FILIPPINI","06/05/2024","913909"], [647,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12047962415 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 01/000127 IMPORTO: 293876,17 OGGETTO: )","06/05/2024","913960"], [648,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049138712 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 01019/2024-PA IMPORTO: 302,15 OGGETTO: SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE ANNO 2024)\"","06/05/2024","914025"], [649,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.214 (PROPOSTA NR:231): RIDEFINIZIONE IMPEGNI DOPO DI NOI ANNI 2019 - 2020","06/05/2024","914074"], [650,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.257 (PROPOSTA NR:308): ASSISTENZA E CONSULENZA NELLA FASE DI DETERMINAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE. INDIVIDUAZIONE BROKER ENERGETICO","06/05/2024","914078"], [651,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.259 (PROPOSTA NR:311): ATTRIBUZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA', AI SENSI DELL'ART. 12 DEL C.D.I. 2023-2025, AL DOTT. ANDREA CHIARELLI","06/05/2024","914080"], [652,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12050146523 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 01012/2024-PA IMPORTO: 195,55 OGGETTO: )","07/05/2024","914104"], [653,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12050826213 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: DA24087256 IMPORTO: 12,6 OGGETTO: TAPE_DA_0002123660_AX_TI04_00000000)","07/05/2024","914105"], [654,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12051056441 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 1338/07 IMPORTO: 7059,42 OGGETTO: )","07/05/2024","914106"], [655,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12050825297 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: DA24083000 IMPORTO: 300,62 OGGETTO: TAPE_DA_0002123660_AX_TI04_00000000)","07/05/2024","914107"], [656,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.228 (PROPOSTA NR:260): MINORI INSERITI IN COMUNITÀ - FONDO SOCIO-SANITARIO REGIONALE DESTINATO ALLE ATTIVITÀ SOCIOSANITARIE INTEGRATE LIQUIDAZIONE RISORSE II E III TRIMESTRE 2023, IMPEGNO RISORSE IV TRIMESTRE 2023 - DGR 7626/2017","07/05/2024","914117"], [657,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.7 (CONSIGLIO COMUNALE): REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI PER ATTIVITA' CULTURALI","07/05/2024","914137"], [658,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.11 (CONSIGLIO COMUNALE): VARIAZIONI DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267 E S.M.I. - ESAME ED APPROVAZIONE","07/05/2024","914140"], [659,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.12 (CONSIGLIO COMUNALE): RETTIFICA DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2024","07/05/2024","914142"], [660,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.13 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA E FONDO IMPREVISTI","07/05/2024","914145"], [661,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.14 (CONSIGLIO COMUNALE): RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 20.02.2024","07/05/2024","914147"], [662,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.254 (PROPOSTA NR:301): TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’AREA IN FREGIO ALLA VIA DELLA FORNACE CON ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA COMMERCIALITÀ DELL’ UNITÀ IMMOBILIARE CENSITA AL FOGLIO 2 MAPPALE 523 SUBALTE","07/05/2024","914229"], [663,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA 12066928321 FATTURE","08/05/2024","914447"], [664,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070907116 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 824500110115 IMPORTO: 2040,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E18007550 CONTATORE 000000000018007550 KWH 7007)","09/05/2024","914521"], [665,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070936965 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 825 IMPORTO: 3757,6 OGGETTO: FATTURA IVA SPLIT PAYMENT)","09/05/2024","914523"], [666,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12072659527 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 005034884261 IMPORTO: 61,84 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","09/05/2024","914524"], [667,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12072641461 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 005034884263 IMPORTO: 65,03 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","09/05/2024","914525"], [668,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071107098 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 824500110116 IMPORTO: 2835,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E17709556 CONTATORE 000000000017709556 KWH 7680)","09/05/2024","914526"], [669,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12072806143 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 005034884262 IMPORTO: 66,17 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","09/05/2024","914527"], [670,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12072837551 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 005034884264 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","09/05/2024","914528"], [671,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.64 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO A FAVORE DEL COMITATO SAN GIORGIO ALEGHER IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DENOMINATE 'CENA UNA VOLTA', 'APERITI VI AMO', 'KARAOKE IN PIAZZA', 'NATALE A SAN GIORGIO'","09/05/2024","914617"], [672,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.233 (PROPOSTA NR:258): FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA’ 2022/ESERCIZIO 2023 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI","09/05/2024","914681"], [673,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080195165 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 1024126479 IMPORTO: 54,55 OGGETTO: )","10/05/2024","914803"], [674,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081233894 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 000561/B IMPORTO: 32,24 OGGETTO: )","10/05/2024","914807"], [675,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083759689 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408526167 IMPORTO: 1939,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/05/2024","914809"], [676,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083763743 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408526168 IMPORTO: 2263,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/05/2024","914810"], [677,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083771126 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408526172 IMPORTO: 5,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/05/2024","914811"], [678,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12084251836 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408526177 IMPORTO: 69,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/05/2024","914830"], [679,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12084997627 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408526171 IMPORTO: 919,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/05/2024","914863"], [680,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12085011520 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408526176 IMPORTO: 339,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/05/2024","914864"], [681,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12084994812 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408526170 IMPORTO: 1162,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/05/2024","914865"], [682,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12085008834 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408526175 IMPORTO: 44,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/05/2024","914866"], [683,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12085152497 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408526173 IMPORTO: 288,02 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/05/2024","914868"], [684,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12085161961 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408526178 IMPORTO: 334,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/05/2024","914869"], [685,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12085164800 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408526179 IMPORTO: 1123,24 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/05/2024","914870"], [686,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12085148908 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408526166 IMPORTO: 392,18 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/05/2024","914871"], [687,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12085151054 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408526169 IMPORTO: 283,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/05/2024","914872"], [688,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12085167605 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408526180 IMPORTO: 445,31 OGGETTO: 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FILE 12097342912 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0016285 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: )","13/05/2024","915033"], [695,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.196 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:239): LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO DON GUANELLA","13/05/2024","915072"], [696,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.202 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:241): LIQUIDAZIONE FATTURE ARCOIRIS , IL MONDO DI EMMA, LA GRANDE CASA","13/05/2024","915092"], [697,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.209 / SETSERGEN - SETTORE ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI (PROPOSTA NR:249): ATTO DI LIQUIDAZIONE UFFICIO SCUOLA","13/05/2024","915106"], [698,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12109608819 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 11126/16/10 IMPORTO: 817,4 OGGETTO: CONVENZIONE DI ASSISTENZA ANNO 2024)","14/05/2024","915333"], [699,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12109952220 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 0107170000775 IMPORTO: 58,4 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 936 DEL 28/12/23 CIG Z58397ECF0)","14/05/2024","915334"], [700,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.220 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:263): LIQ FT LAVASECCO PER LAVAGGIO DIVISE MESE DI APRILE","14/05/2024","915369"], [701,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.67 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA B2 DGR 2033/2024...","14/05/2024","915390"], [702,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12116265869 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 537/00 IMPORTO: 8842,32 OGGETTO: )","15/05/2024","915597"], [703,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12125132414 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 412408820217 IMPORTO: 1244,73 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","15/05/2024","915598"], [704,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12127091432 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 005042516284 IMPORTO: 7905,44 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","15/05/2024","915605"], [705,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12119022505 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 3093/E IMPORTO: 37,86 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/05/2024","915745"], [706,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12134536548 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2024 NUMERO: 24F0000002620 IMPORTO: 43,91 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO AI","16/05/2024","915765"], [707,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12136478529 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 1492 IMPORTO: 1904,69 OGGETTO: )","16/05/2024","915766"], [708,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.287 (PROPOSTA NR:344): CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C1) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP CON RISERVA DI N. 1 POST","16/05/2024","915878"], [709,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.261 (PROPOSTA NR:314): PRESA D’ATTO PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA DESERTA PER ALIENAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER DEMOLIZIONE VEICOLI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CAR BROKER S.R.L. PER LA RADIAZIONE","16/05/2024","915954"], [710,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12132842862 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024020760 IMPORTO: 47,78 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00816764)","17/05/2024","916050"], [711,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12137098559 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 1500 IMPORTO: 46,86 OGGETTO: )","17/05/2024","916053"], [712,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12136458283 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 1491 IMPORTO: 48,65 OGGETTO: )","17/05/2024","916054"], [713,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12136491096 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 1493 IMPORTO: 3729 OGGETTO: )","17/05/2024","916055"], [714,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12137752185 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 9/2024 IMPORTO: 11118,24 OGGETTO: VARIANTE GENERALE DEL PGT)","17/05/2024","916056"], [715,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.288 (PROPOSTA NR:283): CONCESSIONE PERMESSI EX ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 A DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA N. 41.","17/05/2024","916079"], [716,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.195 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:238): FATTURE CCB + COMPENSAZIONE SCALTRITI","18/05/2024","916211"], [717,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.226 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:267): LIQUIDAZIONE SCALTRITI E RESTELLI","18/05/2024","916217"], [718,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.232 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:276): LIQ FT STUDIO LEGALE BRAMBILLA","18/05/2024","916221"], [719,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12147056701 FATTURE (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 10912/D IMPORTO: 67,06 OGGETTO: )","20/05/2024","916225"], [720,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12146153420 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024 47 IMPORTO: 2662,73 OGGETTO: )","20/05/2024","916226"], [721,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12148005814 FATTURE (FATTURA DATA: 17/05/2024 NUMERO: 826 IMPORTO: 15420,8 OGGETTO: )","20/05/2024","916227"], [722,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12146373423 FATTURE (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 10243/D IMPORTO: 5,49 OGGETTO: )","20/05/2024","916228"], [723,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12145987457 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024 45 IMPORTO: 11086,13 OGGETTO: )","20/05/2024","916233"], [724,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12146015369 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024 46 IMPORTO: 12246,97 OGGETTO: )","20/05/2024","916234"], [725,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12146373452 FATTURE (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 10244/D IMPORTO: 6,33 OGGETTO: )","20/05/2024","916235"], [726,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12147056685 FATTURE (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 10913/D IMPORTO: 75,49 OGGETTO: )","20/05/2024","916236"], [727,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12147111183 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 0107180005350 IMPORTO: 161,45 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 936 DEL 28/12/23 CIG Z58397ECF0)","20/05/2024","916237"], [728,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12148753985 FATTURE (FATTURA DATA: 17/05/2024 NUMERO: 01/000151 IMPORTO: 33437,31 OGGETTO: )","20/05/2024","916238"], [729,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.227 (PROPOSTA NR:259): LIQUIDAZIONE RISORSE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2015 ASSEGNATE CON D.G.R. 5756/2021","20/05/2024","916394"], [730,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.230 (PROPOSTA NR:263): FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 EX DGR 777 DEL 31.07.2023 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE 70%","20/05/2024","916396"], [731,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.231 (PROPOSTA NR:256): APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE N. 37 DOPO DI NOI\" EX L.112/16 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTI A FAVORE DI 9 COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CARATE BRIANZA\"","20/05/2024","916399"], [732,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.232 (PROPOSTA NR:257): LIQUIDAZIONE RISORSE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2015 ASSEGNATE CON D.G.R. 5756/2021","20/05/2024","916405"], [733,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.238 (PROPOSTA NR:278): IMPEGNO DI SPESA PER RIVALUTAZIONE ISTAT SERVIZI A VALERE SU ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DI SERVIZI RIVOLTI AD UTENZA ADULTA IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ ECONOMICA, LAVORATIVA ED ABITATIVA ANNO 2024 CIG B15F9FB65E","20/05/2024","916412"], [734,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.280 (PROPOSTA NR:327): ACCORDO SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DI URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURA PROTETTA CON DISPONIBILITÀ DI PRONTO INTERVENTO IMPEGNO DI SPESA","20/05/2024","916414"], [735,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12160406699 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0001126083 IMPORTO: 550 OGGETTO: FATTURA)","21/05/2024","916510"], [736,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161105724 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: DA24091994 IMPORTO: 525,26 OGGETTO: TAPE_DA_0002123660_AX_TI04_00000000)","21/05/2024","916511"], [737,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167314593 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 0002100554 IMPORTO: 5490 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","22/05/2024","916767"], [738,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167784722 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 050220240000004254 IMPORTO: 2535,51 OGGETTO: 050220240000000000004254B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","22/05/2024","916768"], [739,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167834709 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 050220240000004456 IMPORTO: 651,25 OGGETTO: 050220240000000000004456B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","22/05/2024","916769"], [740,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167834416 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 050220240000004455 IMPORTO: 2103,59 OGGETTO: 050220240000000000004455B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","22/05/2024","916770"], [741,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167832728 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 050220240000004453 IMPORTO: 141,92 OGGETTO: 050220240000000000004453B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","22/05/2024","916771"], [742,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167834159 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 050220240000004454 IMPORTO: 2166,28 OGGETTO: 050220240000000000004454B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","22/05/2024","916772"], [743,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168669820 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 16-2024 IMPORTO: 2300,26 OGGETTO: )","22/05/2024","916773"], [744,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173456866 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 202400012917 IMPORTO: 60,68 OGGETTO: FATTURA POD NR IT001E11248493 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA PORTA D'ARNOLFO SNC, 20853 (MB))","23/05/2024","916913"], [745,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173456770 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 202400012921 IMPORTO: 1043,14 OGGETTO: FATTURA POD NR IT001E16310836 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 2823 - FORNITURA VIA PARCO 51, 20853 (MB))","23/05/2024","916914"], [746,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173691315 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 115647/2024 IMPORTO: 844,68 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","23/05/2024","916915"], [747,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173693817 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: FPA 19/24 IMPORTO: 634,4 OGGETTO: )","23/05/2024","916916"], [748,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173697014 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 112413/2024 IMPORTO: 389,91 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB) VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","23/05/2024","916917"], [749,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173722799 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 112925/2024 IMPORTO: 34,27 OGGETTO: VIA LOCATELLI, 41 - BIASSONO (MB))","23/05/2024","916918"], [750,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173847564 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 115709/2024 IMPORTO: 27,5 OGGETTO: VIA CESANA E VILLA, 34 - BIASSONO (MB))","23/05/2024","916919"], [751,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.219 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:262): LIQ. NOTA TSN","23/05/2024","917058"], [752,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.221 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:264): LIQ FT ELTRAF 1 REVISIONE FTRD","23/05/2024","917060"], [753,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.222 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:265): LIQ FT FLENGHI","23/05/2024","917062"], [754,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.225 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:266): LIQUIDAZIONE IL MONDODI EMMA- MONZA 2000- COMPENSAZIONE MESTIERI","23/05/2024","917072"], [755,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.233 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:277): LIQ FT MAGGIOLI","23/05/2024","917094"], [756,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.234 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:278): LIQ FT NIVI","23/05/2024","917096"], [757,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12181888423 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 0107010004975 IMPORTO: 60,9 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.936 DEL 28/12/23 CIG Z58397ECF0)","24/05/2024","917222"], [758,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12181888380 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0107180005381 IMPORTO: 15,9 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 936 DEL 28/12/2023 CIG Z58397ECF0)","24/05/2024","917223"], [759,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189566536 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: JJC67055 IMPORTO: 1745,09 OGGETTO: CONTRATTO DI: LOCAZIONE OPERATIVA CLIENTE: 11863802 CODICE FISCALE: 0000002336340258 PARTITA IVA: IT02336340258 LOCATARIO:)","27/05/2024","917404"], [760,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12190420104 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: JJE21273 IMPORTO: 1745,09 OGGETTO: CONTRATTO DI: LOCAZIONE OPERATIVA CLIENTE: 11863802 CODICE FISCALE: 0000002336340258 PARTITA IVA: IT02336340258 LOCATARIO: )","27/05/2024","917405"], [761,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12195909481 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2024 NUMERO: 328 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: SUZUKI TARGA YA 307 AV + DOBLO' TARGA YA 411 AR)","27/05/2024","917408"], [762,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.306 (PROPOSTA NR:373): APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI SCARTO DEL MATERIALE BIBLIOTECARIO N. 2/2024","27/05/2024","917469"], [763,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.309 (PROPOSTA NR:377): RETTIFICA DETERMINA N. 287 -2024 CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AMMISSIONE CONCORRENTI","27/05/2024","917675"], [764,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.310 (PROPOSTA NR:371): AVVISO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI N. 7 CONCESSIONI DI POSTEGGIO ISOLATO IN OCCASIONE DEL GRAN PREMIO DI FORMULA 1 ANNO 2024","27/05/2024","917700"], [765,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.74 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE PROGETTO INLAV LOMBARDIA - DI REGIONE LOMBARDIA","28/05/2024","917888"], [766,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.78 (GIUNTA COMUNALE): REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023","28/05/2024","917896"], [767,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.243 (PROPOSTA NR:238): APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DALL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BIASSONO AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1 B","28/05/2024","917946"], [768,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.312 (PROPOSTA NR:367): CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C1) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP - NOMINA COMMISSIONE","28/05/2024","917951"], [769,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: 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926,19 OGGETTO: 050220240000000000004840B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","31/05/2024","918567"], [859,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12226672581 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 050220240000004842 IMPORTO: 99 OGGETTO: 050220240000000000004842B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","31/05/2024","918568"], [860,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12226675146 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 050220240000004844 IMPORTO: 69,39 OGGETTO: 050220240000000000004844B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","31/05/2024","918569"], [861,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12226674665 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 050220240000004843 IMPORTO: 22 OGGETTO: 050220240000000000004843B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","31/05/2024","918570"], [862,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12226677405 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 050220240000004857 IMPORTO: 210,11 OGGETTO: 050220240000000000004857B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","31/05/2024","918571"], [863,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12226678588 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 050220240000004859 IMPORTO: 7,69 OGGETTO: 050220240000000000004859B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","31/05/2024","918572"], [864,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.330 (PROPOSTA NR:392): ACCORDO UTILIZZO LOCALI DI LISSONE DI VIA MATTEOTTI (INGRESSO VIA COMO 57) DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE MITTATRON ONLUS PER IL CENTRO ANTIVIOLENZA","31/05/2024","918586"], [865,"Delibera_Cons","delibere.net","PROPOSTA DI DELIBERA NR.30 (CONSIGLIO COMUNALE): RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE BIASSONO CIVICA RELATIVA AL DECORO URBANO ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO","31/05/2024","918666"], [866,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232660419 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 0107140005653 IMPORTO: 77 OGGETTO: DETERMINATIONE N.936 DEL 28/12/2023 CIG Z58397ECF0)","03/06/2024","918810"], [867,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232826836 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 050220240000004711 IMPORTO: 8,73 OGGETTO: 050220240000000000004711B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","03/06/2024","918811"], [868,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232835122 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 050220240000004839 IMPORTO: 38,53 OGGETTO: 050220240000000000004839B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","03/06/2024","918812"], [869,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232826346 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 050220240000004709 IMPORTO: 41,82 OGGETTO: 050220240000000000004709B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","03/06/2024","918816"], [870,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232839370 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 050220240000004858 IMPORTO: 4,41 OGGETTO: 050220240000000000004858B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","03/06/2024","918819"], [871,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232660377 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 0107140005649 IMPORTO: 37,05 OGGETTO: DETERMINA N. 936 DEL 28/12/2023 CIG Z58397ECF0)","03/06/2024","918820"], [872,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232827179 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 050220240000004707 IMPORTO: 6,67 OGGETTO: 050220240000000000004707B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","03/06/2024","918821"], [873,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12233547860 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 186_24 IMPORTO: 1805,6 OGGETTO: CIG: B1E1C6B1B6 - CAPITOLO 3310)","03/06/2024","918823"], [874,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12237668333 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 050220240000004838 IMPORTO: 113,33 OGGETTO: 050220240000000000004838B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","03/06/2024","918828"], [875,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12236144882 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 01279/2024-PA IMPORTO: 362,9 OGGETTO: )","03/06/2024","918829"], [876,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.82 (GIUNTA COMUNALE): VILLE APERTE IN BRIANZA 2024. EDIZIONE AUTUNNALE DAL 14 AL 29 SETTEMBRE.","03/06/2024","918880"], [877,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.15 (CONSIGLIO COMUNALE): RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE BIASSONO CIVICA RELATIVA ALLA VORAGINE CHE SI E’ VERIFICATA IL 2 APRILE 2024 IN VIA CESANA E VILLA","03/06/2024","918884"], [878,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.16 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE BIASSONO CIVICA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ISTITUZIONE DEL 'GIARDINO DEI GIUSTI' A BIASSONO","03/06/2024","918886"], [879,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.17 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF) 2024- 2025 E TARIFFE TARI ANNO 2024","03/06/2024","918888"], [880,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.18 (CONSIGLIO COMUNALE): ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023","03/06/2024","918890"], [881,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.19 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA","03/06/2024","918892"], [882,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.20 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE BIASSONO CIVICA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI INCREMENTO DI RISORSE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA'","03/06/2024","918894"], [883,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.244 (PROPOSTA NR:280): DIPENDENTI COMUNALI - CONVENZIONE CON SOCIETA' RISTORAZIONE OGGI PER SERVIZIO MENSA C/O DITTA BOLDROCCHI ANNO 2024 CIG: B15B14DC34","03/06/2024","919146"], [884,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.255 (PROPOSTA NR:300): ACCERTAMENTO IN ENTRATA RISARCIMENTO DEL DANNO SINISTRO ATTIVO DEL 4 MAGGIO 2023","03/06/2024","919160"], [885,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.256 (PROPOSTA NR:291): RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO 30/04/1992 N. 285 S.M.I.)","03/06/2024","919162"], [886,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.258 (PROPOSTA NR:309): FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA UTENZA NUOVA SEDE COMUNALE VIA PORTA D'ARNOLFO SNC - CIG B17FD8453C","03/06/2024","919164"], [887,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.263 (PROPOSTA NR:319): IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA SCRITTURA DEI PIANI DI ZONA 2025-2027 DEGLI AMBITI SOCIALI DELLA PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA","03/06/2024","919166"], [888,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.264 (PROPOSTA NR:318): FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 EX DGR 777 DEL 31.07.2023 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE 70%","03/06/2024","919168"], [889,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.265 (PROPOSTA NR:317): ATTIVAZIONE SPORTELLO DI PROSSIMITÀ ANNO 2024 RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DI LISSONE E DI BESANA IN BRIANZA","03/06/2024","919171"], [890,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.266 (PROPOSTA NR:315): IMPEGNO DELLE RISORSE PER L’UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA A FAVORE DEL COMUNE DI LISSONE ANNO 2024","03/06/2024","919173"], [891,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246719538 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: V2/540382 IMPORTO: 111,18 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA)","03/06/2024","919176"], [892,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.267 (PROPOSTA NR:323): CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLA L. N689/81 - PROT. N5545/2024","03/06/2024","919182"], [893,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.268 (PROPOSTA NR:292): RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - PROT. N 1556/2024","03/06/2024","919184"], [894,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.269 (PROPOSTA NR:322): RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - PROT. N 6576/2024","03/06/2024","919186"], [895,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.270 (PROPOSTA NR:232): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024","03/06/2024","919188"], [896,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.270 (PROPOSTA NR:232): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024 - CIG. B18AC0568F","03/06/2024","919190"], [897,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.276 (PROPOSTA NR:330): ESERCITAZIONI TECNICHE DI TIRO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024- CORSO CODICE CIG B19B9C5161","03/06/2024","919195"], [898,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.277 (PROPOSTA NR:331): DOTAZIONI TECNICHE PER L’ESERCITAZIONI DI TIRO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024- MUNIZIONI CODICE CIG B19BA92A8A","03/06/2024","919198"], [899,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.278 (PROPOSTA NR:320): IMPEGNO DI SPESA PER RIVALUTAZIONE ISTAT SERVIZI A FAVORE DELL’UFFICIO DI PIANO A VALERE SU ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DI SERVIZI RIVOLTI AD UTENZA ADULTA ANNO 2024 CIG B18F3DE0F3","03/06/2024","919200"], [900,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.279 (PROPOSTA NR:321): INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATORE FINANZIARIO - FONDO POVERTA’ 2022 CUP G11H22000220001 CIG B18F65D045","03/06/2024","919202"], [901,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.282 (PROPOSTA NR:340): ALLOGGI ERP: ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024 SPESE CONDOMINIALI A CONSUNTIVO ANNO 2023 SPESE CONDOMINIALI A PREVENTIVO ANNO 2024","03/06/2024","919206"], [902,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.283 (PROPOSTA NR:342): NATI PER LEGGERE - ACQUISTO LIBRETTI PER BAMBINI. CIG. B1AC7BC992","03/06/2024","919208"], [903,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.284 (PROPOSTA NR:332): ACQUISTO DI PRODOTTI CONSUMABILI E DI CANCELLERIA PER DOTAZIONE MAGAZZINO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B19F8C7047","03/06/2024","919210"], [904,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.293 (PROPOSTA NR:351): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE IMU 2024 - CIG B1C230D6E7","03/06/2024","919221"], [905,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.305 (PROPOSTA NR:372): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA. CIG","04/06/2024","919272"], [906,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.311 (PROPOSTA NR:379): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MYO SPA PER SUPPORTO TECNICO NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PER LASSUNZIONE DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE POLIZIA L","04/06/2024","919278"], [907,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.313 (PROPOSTA NR:370): PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA VESTITO ANNA CON DECORRENZA DAL 17.06.2024.","04/06/2024","919280"], [908,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250416513 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FPA 1274/24 IMPORTO: 1261,61 OGGETTO: IMU 2024)","04/06/2024","919319"], [909,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12249092256 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: FATTPA 74_24 IMPORTO: 38065,65 OGGETTO: )","04/06/2024","919321"], [910,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.271 (PROPOSTA NR:326): AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BIASSONO CON CONTESTUALE RIDUZIONE E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI","05/06/2024","919590"], [911,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.318 (PROPOSTA NR:387): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORAMENTO COLLEGAMENTO PROCEDURA TARI CON GESTORE DISTRIBUTORE SACCHI - CIG. B1E0697E55","05/06/2024","919598"], [912,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.319 (PROPOSTA NR:385): IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE","05/06/2024","919600"], [913,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.321 (PROPOSTA NR:389): ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E AMMINISTRATIVE DIVERSE - ANNO 2024 GENNAIO - APRILE","05/06/2024","919604"], [914,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.332 (PROPOSTA NR:282): DIPENDENTI COMUNALI AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA AL RISTORANTE AI PORTICI PER IL PERIODO DAL 01-01-2024 AL 30-06-2024.","05/06/2024","919608"], [915,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259491025 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 43/001 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","05/06/2024","919617"], [916,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12260218344 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT11903A IMPORTO: 108525,63 OGGETTO: )","05/06/2024","919623"], [917,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265884404 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2040/240013850 IMPORTO: 5307 OGGETTO: CLI 00604066)","05/06/2024","919828"], [918,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266875650 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 0107180005900 IMPORTO: 39 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 936 DEL 28/12/2023 CIG Z58397ECF0)","05/06/2024","919839"], [919,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272154528 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 6/2024 IMPORTO: 1710 OGGETTO: OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI\" ART. 17-TER DPR 633/72)\"","06/06/2024","919994"], [920,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12275355442 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 1923/07 IMPORTO: 1786,53 OGGETTO: )","07/06/2024","920141"], [921,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278945770 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: DA24102820 IMPORTO: 395 OGGETTO: TAPE_DA_0002123660_AX_TI04_00000000)","07/06/2024","920142"], [922,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.239 (PROPOSTA NR:267): RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE N. 190 DEL 3.4.2024","07/06/2024","920171"], [923,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.322 (PROPOSTA NR:361): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENTE SOCIALE IN DISTACCO PRESSO L’UFFICIO DI PIANO PERIODO GIUGNO 2024 - MAGGIO 2025 O FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE","07/06/2024","920178"], [924,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.323 (PROPOSTA NR:364): AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DEI SERVIZI DELL’AREA FAMIGLIE E MINORI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA CIG B1D008CFB0","07/06/2024","920180"], [925,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.324 (PROPOSTA NR:380): INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE SUPERVISIONI CIG B1DB54D962","07/06/2024","920182"], [926,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.325 (PROPOSTA NR:381): APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE N. 38 DOPO DI NOI\" EX L.112/2016\"","07/06/2024","920186"], [927,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.326 (PROPOSTA NR:359): LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 (BANDO ATTUATIVO DELLA D.G.R. 7751 DEL 28/12/2022) - ANNO 202","07/06/2024","920188"], [928,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.327 (PROPOSTA NR:360): LIQUIDAZIONE RISORSE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2015 ASSEGNATE CON D.G.R. 5756/2021","07/06/2024","920191"], [929,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.333 (PROPOSTA NR:393): IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’UFFICIO UNICO ANNO 2024","07/06/2024","920193"], [930,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.334 (PROPOSTA NR:394): COFINANZIAMENTO BOLLO CONV. PER LA GESTIONE PROG. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE DI PERSONE CON DISABILITA’ DI CUI ALLE DGR N. XII/7751 28/12/22, N.XII/1669 28/12/23 E N.","07/06/2024","920196"], [931,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.335 (PROPOSTA NR:395): INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCORDO SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DI URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURA PROTETTA CON DISPONIBILITÀ DI PRONTO INTERVENTO ANNI 2023-2024","07/06/2024","920199"], [932,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.336 (PROPOSTA NR:396): AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE DI SUPPORTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA CIG B1F69F1D27","07/06/2024","920202"], [933,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.339 (PROPOSTA NR:399): IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASELLE PEC E ALTRI PRODOTTI ARUBA SPA","07/06/2024","920206"], [934,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12281977474 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2044 IMPORTO: 902,08 OGGETTO: )","10/06/2024","920395"], [935,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12281816782 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 0107140005754 IMPORTO: 38,1 OGGETTO: DETERMINAZIONE N : 936 DEL 28/12/2023 CIG Z58397ECF0)","10/06/2024","920396"], [936,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12284211653 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 2409,56 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 07/06/2024 N.RO 4/PA)","10/06/2024","920399"], [937,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12284549573 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 1961/07 IMPORTO: 972,51 OGGETTO: )","10/06/2024","920404"], [938,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12288206294 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 005043634574 IMPORTO: 5,78 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","10/06/2024","920405"], [939,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12288187082 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 005043634576 IMPORTO: 56,11 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","10/06/2024","920406"], [940,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12288224487 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 005043634575 IMPORTO: 65,28 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","10/06/2024","920407"], [941,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12288198295 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 005043634577 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","10/06/2024","920408"], [942,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12294427807 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410402799 IMPORTO: 134,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/06/2024","920413"], [943,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12294428313 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410402801 IMPORTO: 97,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/06/2024","920414"], [944,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12294429444 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 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07/06/2024 NUMERO: 412410402803 IMPORTO: 97,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/06/2024","920420"], [950,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12294428576 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410402802 IMPORTO: 325,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/06/2024","920421"], [951,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12294428069 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410402800 IMPORTO: 682,18 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/06/2024","920422"], [952,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12294429780 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410402811 IMPORTO: 24,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/06/2024","920423"], [953,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12294429300 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410402808 IMPORTO: 15,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/06/2024","920424"], [954,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12294429593 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410402810 IMPORTO: 9,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/06/2024","920425"], [955,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12294430197 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410402813 IMPORTO: 5,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/06/2024","920426"], [956,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12294428997 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410402804 IMPORTO: 430,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","10/06/2024","920427"], [957,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12297723509 FATTURE (FATTURA DATA: 08/06/2024 NUMERO: 005046483199 IMPORTO: 54,74 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","10/06/2024","920428"], [958,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298116167 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 824500143521 IMPORTO: 1904,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E17709556 CONTATORE 000000000017709556 KWH 5466)","10/06/2024","920429"], [959,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298118712 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 824500143520 IMPORTO: 1985,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E18007550 CONTATORE 000000000018007550 KWH 6573)","10/06/2024","920430"], [960,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12284549577 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 1959/07 IMPORTO: 1796,85 OGGETTO: )","10/06/2024","920431"], [961,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.242 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:286): LIQUIDAZIONE FATTURE IL MONDO DI EMMA- ARCOIRIS - LA GRANDE CASA","11/06/2024","920945"], [962,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305753876 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 370 IMPORTO: 850,95 OGGETTO: RINNOVO CANONE WIFINEXT + LOGON CLOUD TRIENNALE-ANNO 2 DI 3)","11/06/2024","920973"], [963,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.250 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:297): LIQUIDAZIONE FATTURE CCB I TRIM . 2024","11/06/2024","920998"], [964,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.251 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:298): LIQUIDAZIONE FATTURE LA GRANDE CASA CARE LEAVERS","11/06/2024","921000"], [965,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12313103636 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000757/B IMPORTO: 51,58 OGGETTO: )","11/06/2024","921085"], [966,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12315848262 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 19/001 IMPORTO: 13492,93 OGGETTO: )","12/06/2024","921191"], [967,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324447048 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 3116/PA IMPORTO: 85,4 OGGETTO: )","13/06/2024","921392"], [968,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12325354302 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 1024152551 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2022/2023 E 2023/24 - ADOZIONE DEL BANDO, ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA","14/06/2024","921674"], [983,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342546601 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00350836 IMPORTO: 29,18 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","14/06/2024","921747"], [984,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342547505 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00352281 IMPORTO: 20,79 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","14/06/2024","921748"], [985,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342548112 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00351476 IMPORTO: 72,53 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","14/06/2024","921749"], [986,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339722648 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00352571 IMPORTO: 154,67 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","17/06/2024","921861"], 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RICONOSCIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL COMUNE DI BIASSONO DI VALENZA STORICA E DI TRADIZIONE SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART.18 DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010 N. 6","17/06/2024","922033"], [1011,"Delibera","delibere.net","PROPOSTA DI DELIBERA NR.107 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'CENTRO CULTURALE DON ETTORE PASSAMONTI’ PER LA MOSTRA 'AZER - L'IMPRONTA DI DIO’","17/06/2024","922082"], [1012,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360293425 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 134588/2024 IMPORTO: 922,81 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB) VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB) VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","18/06/2024","922154"], [1013,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360600324 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 135035/2024 IMPORTO: 21,96 OGGETTO: PIAZZA ITALIA, 0 - BIASSONO (MB))","18/06/2024","922155"], [1014,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360691712 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 137952/2024 IMPORTO: 21,96 OGGETTO: VIA LOCATELLI, 41 - BIASSONO (MB))","18/06/2024","922156"], [1015,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360813530 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 136599/2024 IMPORTO: 142,5 OGGETTO: VIA CESANA E VILLA, 34 - BIASSONO (MB) VIA CESANA E VILLA, 34 - BIASSONO (MB))","18/06/2024","922157"], [1016,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12361773415 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 24F0000003235 IMPORTO: 43,91 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO AI","18/06/2024","922159"], [1017,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360294755 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 135036/2024 IMPORTO: 21,96 OGGETTO: VIA MARTIN LUTHER KING, 12 - BIASSONO (MB))","18/06/2024","922160"], [1018,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360754952 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 137951/2024 IMPORTO: 2846,6 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","18/06/2024","922162"], [1019,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360303064 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 138345/2024 IMPORTO: 35,87 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","18/06/2024","922163"], [1020,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360503466 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 136459/2024 IMPORTO: 125,42 OGGETTO: VIA UMBERTO I, 3 - BIASSONO (MB))","18/06/2024","922164"], [1021,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360694665 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 138298/2024 IMPORTO: 35,87 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","18/06/2024","922167"], [1022,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12359748704 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 2024/01/0000017 IMPORTO: 2793,89 OGGETTO: )","18/06/2024","922217"], [1023,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12359748781 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 2024/01/0000018 IMPORTO: 1230,23 OGGETTO: )","18/06/2024","922219"], [1024,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","NUOVO PROCEDIMENTO","18/06/2024","922290"], [1025,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12344054146 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 4034/E IMPORTO: 167,54 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","18/06/2024","922301"], [1026,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.349 (PROPOSTA NR:412): AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE FISCALE ANNO 2024","18/06/2024","922376"], [1027,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.354 (PROPOSTA NR:416): LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO ANNO 2023, FINANZIAMENTO PER L’ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO DEI TIROCINI RIABILITATIVI E SOCIALIZZANTI DEI PAZIENTI DEL CPS TERRITORIALE A FAVORE DI ASST DI VIMERCATE","18/06/2024","922380"], [1028,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.355 (PROPOSTA NR:417): PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 SUB INVESTIMENTO 1.1.1 FORMAZIONE COACH","18/06/2024","922382"], [1029,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.356 (PROPOSTA NR:418): ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IN MERITO ALL’INIZIATIVA #IORISPETTO WALK&RUN - CAMMINATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 18.11.2023 PROGETTO GOOD MORNING BRIANZA","18/06/2024","922384"], [1030,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.357 (PROPOSTA NR:419): FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA’ 2022/ESERCIZIO 2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CITTADINI DEL COMUNE DI LISSONE","18/06/2024","922386"], [1031,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.358 (PROPOSTA NR:420): ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DA REMOTO PERSONALE UFFICIO DI PIANO","18/06/2024","922388"], [1032,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.361 (PROPOSTA NR:423): CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E HOSTING PER IL PORTALE INTERNET DI AMBITO ANNI 2024-2026 CIG B20BDE8969","18/06/2024","922392"], [1033,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.362 (PROPOSTA NR:402): ACQUISTO DOTAZIONE MAGAZZINO ECONOMATO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA - CIG. B207107823","18/06/2024","922394"], [1034,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.363 (PROPOSTA NR:428): ACQUISTO SOFTWARE PER CALCOLO RISORSE DECENTRATE - CIG B222575F57","18/06/2024","922396"], [1035,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12368187061 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 177,39 OGGETTO: )","18/06/2024","922405"], [1036,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12368663130 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 2031/07 IMPORTO: 1667,14 OGGETTO: )","18/06/2024","922443"], [1037,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12368662932 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 2029/07 IMPORTO: 3219,3 OGGETTO: )","18/06/2024","922444"], [1038,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12368662975 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 2030/07 IMPORTO: 2311 OGGETTO: )","18/06/2024","922445"], [1039,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369344037 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 147/SP IMPORTO: 8473,2 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA P.A.)","19/06/2024","922483"], [1040,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369436473 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 145/SP IMPORTO: 2738,4 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA P.A.)","19/06/2024","922484"], [1041,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369439180 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 146/SP IMPORTO: 2421 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA P.A.)","19/06/2024","922485"], [1042,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373740196 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 13044,24 OGGETTO: )","19/06/2024","922852"], [1043,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376911914 FATTURE (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: DA24113606 IMPORTO: 441,88 OGGETTO: TAPE_DA_0002123660_AX_TI04_00000000)","20/06/2024","922915"], [1044,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12384287305 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 2055/07 IMPORTO: 24751,77 OGGETTO: )","21/06/2024","923185"], [1045,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12384287275 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 2054/07 IMPORTO: 22835,01 OGGETTO: )","21/06/2024","923186"], [1046,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12384491633 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 0002133350 IMPORTO: 121,63 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","21/06/2024","923187"], [1047,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12384531864 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 0002133382 IMPORTO: 89 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","21/06/2024","923188"], [1048,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12384531955 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 0002133349 IMPORTO: 569,31 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","21/06/2024","923189"], [1049,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.265 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:313): LIQUIDAZIONE FT CCB I TRIM 2024","21/06/2024","923284"], [1050,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.269 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:318): LIQ. RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO SANZIONE DET 256/2024","21/06/2024","923311"], [1051,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.270 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:319): LIQ RIMBORSO SANZIONE ERRONEAMENTE VERSATA DET 269/2024","21/06/2024","923314"], [1052,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.274 / SETSERGEN - SETTORE ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI (PROPOSTA NR:327): ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI","21/06/2024","923333"], [1053,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12390439011 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 0809/24/PA IMPORTO: 683,81 OGGETTO: )","24/06/2024","923359"], [1054,"Delibera","delibere.net","PROPOSTA DI DELIBERA NR.115 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO CULTURALE DON ETTORE PASSAMONTI’ PER LA MOSTRA AZER - L'IMPRONTA DI DIO’","24/06/2024","923552"], [1055,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.371 (PROPOSTA NR:437): PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO, IN MODALITÀ MULTILOTTO, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO, A.S. 2024/25 - 2026/27. CIG","25/06/2024","923629"], [1056,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.378 (PROPOSTA NR:407): CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C1) PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE CON RISERVA DI N. 1 POSTO PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE MODIFICA COMPOS","25/06/2024","923631"], [1057,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.379 (PROPOSTA NR:413): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ART. 192 TUEL (ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ)- PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO","25/06/2024","923633"], [1058,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416165713 FATTURE (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: 202400015686 IMPORTO: 1973,87 OGGETTO: FATTURA POD NR IT001E16310836 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 5477 - FORNITURA VIA PARCO 51, 20853 (MB))","26/06/2024","924002"], [1059,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416172127 FATTURE (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: 202400015682 IMPORTO: 60,65 OGGETTO: FATTURA POD NR IT001E11248493 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA PORTA D'ARNOLFO SNC, 20853 (MB))","26/06/2024","924004"], [1060,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.289 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:336): LIQUIDAZIONE FATTURE SCALTRITI, RESTELLI , BIANCHI","26/06/2024","924018"], [1061,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.365 (PROPOSTA NR:429): ATTIVAZIONE SERVIZI MINORI A VALERE SU ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE A CUI AFFIDARE L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE - CIG B2254F4148","27/06/2024","924091"], [1062,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.381 (PROPOSTA NR:431): SPORTELLO IMMIGRAZIONE E SUPPORTO AL LAVORO DI CURA (CESIS): PROROGA CONTRATTO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 CIG B22524D0F4","27/06/2024","924093"], [1063,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.290 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:341): LIQUIDAZIONE FT CCB, IL MONDO DI EMMA , FONDAZIONE SAN CARLO","28/06/2024","924302"], [1064,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.299 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:367): LIQUIDAZIONE FT CCB","28/06/2024","924317"], [1065,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.300 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:366): LIQUIDAZIONE AFTTURE MONZA 2000","28/06/2024","924319"], [1066,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.302 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:370): LIQ FT FLENGHI","28/06/2024","924324"], [1067,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.303 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:363): LIQ FT FLENGHI","28/06/2024","924326"], [1068,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.304 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:362): LIQ FT NIVI","28/06/2024","924329"], [1069,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.305 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:358): LIQ FT PAGOPA","28/06/2024","924331"], [1070,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.306 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:357): LIQ FT LAVASECCO","28/06/2024","924334"], [1071,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.307 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:356): LIQ FT MAGGIOLI","28/06/2024","924336"], [1072,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.309 / SETSERGEN - SETTORE ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI (PROPOSTA NR:355): LIQUIDAZIONE SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024","28/06/2024","924338"], [1073,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.315 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:378): LIQ FT ELTRAFF ETILOMETRO","28/06/2024","924359"], [1074,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.316 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:377): LIQ FT ACCONTO PAGOPA","28/06/2024","924362"], [1075,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12432264425 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 174/00 IMPORTO: 4267,56 OGGETTO: )","01/07/2024","924490"], [1076,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12439274801 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 1200 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","01/07/2024","924497"], [1077,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: SCARTO ESITO 12439274801 FATTURE","01/07/2024","924662"], [1078,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.375 (PROPOSTA NR:443): AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIEMNTO INNANZI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - MILANO - AFFIDAMENTO INCARICO RAPPRESENTANZA DELL’ENTE - CIG N B22FCF556D","01/07/2024","924672"], [1079,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452141251 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 747/12 IMPORTO: 2400 OGGETTO: )","02/07/2024","924843"], [1080,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459897534 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 24003131 IMPORTO: 59,29 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","02/07/2024","924935"], [1081,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462660417 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 681 IMPORTO: 2875,13 OGGETTO: )","03/07/2024","924994"], [1082,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12466146080 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 185 IMPORTO: 878,4 OGGETTO: )","03/07/2024","925026"], [1083,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.322 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:389): LIQUIDAZIONE FONDAZIONE STEFANIA","03/07/2024","925064"], [1084,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12474883530 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 203D IMPORTO: 6206,1 OGGETTO: )","04/07/2024","925268"], [1085,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.372 (PROPOSTA NR:438): DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE DENOMINATO CAR CRASH PER LA GESTIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI CIG. B22FCF556D","04/07/2024","925270"], [1086,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.395 (PROPOSTA NR:455): AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIG. GIGLIO LUCA - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAL 01-07-2024.","04/07/2024","925288"], [1087,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.399 (PROPOSTA NR:432): PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE COMUNALE BIZZARO RICCARDO CON DECORRENZA DAL 01.07.2024.","04/07/2024","925291"], [1088,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12482299976 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: DA24127652 IMPORTO: 380,15 OGGETTO: TAPE_DA_0002123660_AX_TI04_00000000)","05/07/2024","925420"], [1089,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486125957 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 824500178335 IMPORTO: 25,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E18256609 CONTATORE 000000000000433746 KWH 13)","08/07/2024","925609"], [1090,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486126303 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 824500178371 IMPORTO: 932,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 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URBANA","08/07/2024","925800"], [1136,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.96 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO OBIETTIVO POLIZIA LOCALE 2024","08/07/2024","925804"], [1137,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12498421832 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 13322,4 OGGETTO: )","08/07/2024","925873"], [1138,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12498980249 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 7/2024 IMPORTO: 1482 OGGETTO: OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI\" ART. 17-TER DPR 633/72)\"","08/07/2024","925918"], [1139,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12499789759 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 005009203004 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","08/07/2024","925967"], [1140,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502197475 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 0002100656 IMPORTO: 1427,4 OGGETTO: FATT. 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B2396A9C6A","09/07/2024","926256"], [1145,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.398 (PROPOSTA NR:457): PROGETTO OBIETTIVO -POLIZIA LOCALE 2024","09/07/2024","926273"], [1146,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.324 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:387): LIQUIDAZIONE FATTURE CCB","09/07/2024","926279"], [1147,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.404 (PROPOSTA NR:466): ACQUISTO DI PRODOTTI CONSUMABILI E DI CANCELLERIA PER DOTAZIONE MAGAZZINO ECONOMATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B19F8C7047","09/07/2024","926287"], [1148,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.334 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:397): LIQ CONTRIBUTO 2023 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN PENSIONE","09/07/2024","926315"], [1149,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.333 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:395): LIQ FT 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LOCALE.","10/07/2024","926519"], [1155,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.426 (PROPOSTA NR:403): SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BIASSONO DALL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.","10/07/2024","926526"], [1156,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512033999 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 1024181670 IMPORTO: 35,27 OGGETTO: )","11/07/2024","926644"], [1157,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512436295 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 146 IMPORTO: 1677,5 OGGETTO: )","11/07/2024","926645"], [1158,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520357921 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 16182/16/10 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: PARAMETRIZZAZIONE ORARI RP)","11/07/2024","926646"], [1159,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512484687 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2177/07 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12529620689 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 824500207448 IMPORTO: 1316,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18007550 CONTATORE 000000000018007550 KWH 4053)","12/07/2024","926947"], [1226,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530792561 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 5042/E IMPORTO: 99,52 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","12/07/2024","927028"], [1227,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12543891310 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 005057548095 IMPORTO: 5,78 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","15/07/2024","927137"], [1228,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.342 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:403): LIQUIDAZIONE SCALTRITI, TORGANO","15/07/2024","927171"], [1229,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.436 (PROPOSTA NR:504): APPROVAZIONE ADDENDUM AL BANDO DI ACCREDITAMENTO SAD 1.07.2019 30.6.2025 IN RIFERIMENTO AL PNRR 1.1.3 PERCORSI DI DIMISSIONE PROTETTA","15/07/2024","927218"], [1230,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12563397183 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: V2/551116 IMPORTO: 143,86 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","16/07/2024","927339"], [1231,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.400 (PROPOSTA NR:465): LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 (BANDO ATTUATIVO DELLA D.G.R. 7751 DEL 28/12/2022) - ANNO 202","16/07/2024","927436"], [1232,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.406 (PROPOSTA NR:470): RETE ARTEMIDE LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO ANNO 2023","16/07/2024","927438"], [1233,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.408 (PROPOSTA NR:471): CONTRIBUTO PER L’AUTOFINANZIAMENTO DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (ANAC) LEGGE N. 266/2005","16/07/2024","927440"], [1234,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.409 (PROPOSTA NR:472): APPROVAZ. GRADUATORIA AVVISO PUB. ATTUATIVO D.G.R. 2033 DEL 28/12/22 PER EROGAZIONE MISURE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B","16/07/2024","927442"], [1235,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566824115 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 824500208499 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-30.06.2024 POD IT001E18007550 CONTATORE 000000000018007550 KWH 28119)","16/07/2024","927462"], [1236,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571580610 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 412412461079 IMPORTO: 718,41 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","17/07/2024","927553"], [1237,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.343 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:404): LIQUIDAZIONE CS&L, CTA, OFFERTASOCIALE, FRATERNITA' CAPITANIO","17/07/2024","927570"], [1238,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.341 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:402): LIQUIDAZIONE CCB, IL MONDO DI EMMA","17/07/2024","927573"], [1239,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12573744549 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 200 IMPORTO: 2226,5 OGGETTO: )","17/07/2024","927615"], [1240,"Ordinanza_Dirig","ordinanze.net","ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.: 36 (PROPOSTA NR:40): ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO E CHIUSURA DI VIA CESANA E VILLA, PER RISANAMENTO STRUTTURALE CONDOTTA FOGNARIA, PER CONTO DELLA SOCIETÀ BRIANZACQUE S.R.L.","17/07/2024","927642"], [1241,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574386786 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 178/00 IMPORTO: 4267,56 OGGETTO: )","17/07/2024","927675"], [1242,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575826747 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 15493/D IMPORTO: 10,76 OGGETTO: )","18/07/2024","927726"], [1243,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575826451 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 15492/D IMPORTO: 91,14 OGGETTO: )","18/07/2024","927727"], [1244,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577011556 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 16160/D IMPORTO: 99,37 OGGETTO: )","18/07/2024","927827"], [1245,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577011498 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 16161/D IMPORTO: 59,24 OGGETTO: )","18/07/2024","927828"], [1246,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577011632 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 16159/D IMPORTO: 122,39 OGGETTO: )","18/07/2024","927829"], [1247,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.440 (PROPOSTA NR:507): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI GESTIONE PER I CONTI CORRENTI POSTALI E POLIZZE FIDEIUSSORIE INTESTATI ALL'ENTE - ANNO 2024","19/07/2024","928164"], [1248,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12588222085 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: DA24133930 IMPORTO: 436,5 OGGETTO: TAPE_DA_0002123660_AX_TI04_00000000)","19/07/2024","928194"], [1249,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.332 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:396): LIQ. NOTA SPESE PRESTAZIONE OCCASIONALE CAIMI","19/07/2024","928281"], [1250,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.323 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:388): LIQUIDAZIONE FATTURE IL MONDO DI EMMA. FORMEL, MERLINI, BOTTEGA DELL'IMMAGINE","19/07/2024","928284"], [1251,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.367 / SETSERGEN - SETTORE ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI (PROPOSTA NR:440): ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZI SCOLASTICI","19/07/2024","928290"], [1252,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595506066 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 2498/07 IMPORTO: 972,51 OGGETTO: )","22/07/2024","928401"], [1253,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595505932 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 2497/07 IMPORTO: 1786,53 OGGETTO: )","22/07/2024","928402"], [1254,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12598146108 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 012L2024V3A00000236 IMPORTO: 81751,13 OGGETTO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------","22/07/2024","928405"], [1255,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.447 (PROPOSTA NR:521): SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BIASSONO DALL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI - SETTORE FINANZIARIO - NOMINA VINCITORE","23/07/2024","928639"], [1256,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12608791667 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 202400018344 IMPORTO: 60,65 OGGETTO: FATTURA POD NR IT001E11248493 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA PORTA D'ARNOLFO SNC, 20853 (MB))","23/07/2024","928671"], [1257,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12608411683 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 0002138474 IMPORTO: 248,88 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","23/07/2024","928672"], [1258,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12608715571 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 0002100719 IMPORTO: 5490 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","23/07/2024","928674"], [1259,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12608788785 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 202400018346 IMPORTO: 1706,74 OGGETTO: FATTURA POD NR IT001E16310836 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 4355 - FORNITURA VIA PARCO 51, 20853 (MB))","23/07/2024","928677"], [1260,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12609940604 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 24400111 IMPORTO: 35104,87 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","23/07/2024","928678"], [1261,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615144212 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 050220240000006789 IMPORTO: 608,26 OGGETTO: 050220240000000000006789B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","23/07/2024","928798"], [1262,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615199966 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 050220240000006885 IMPORTO: 894,34 OGGETTO: 050220240000000000006885B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","23/07/2024","928803"], [1263,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615199745 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 050220240000006883 IMPORTO: 771,03 OGGETTO: 050220240000000000006883B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","23/07/2024","928804"], [1264,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615200145 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 050220240000006884 IMPORTO: 678,72 OGGETTO: 050220240000000000006884B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","23/07/2024","928805"], [1265,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.381 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:428): LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE LA CASA DI EMMA","23/07/2024","928834"], [1266,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.380 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:429): LIQUIDAZIONE ARUBA, OFFERTASOCIALE","23/07/2024","928836"], [1267,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.379 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:431): LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMUNE DI SOVICO","23/07/2024","928838"], [1268,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.378 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:452): LIQUIDAZIONE LA GRANDE CASA - CARE LEAVERS","23/07/2024","928840"], [1269,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.377 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:454): LIQUIDAZIONE MESTIERI, FONDAZIONE SAN CARLO , AI4 SMART CITY","23/07/2024","928844"], [1270,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.382 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:427): LIQUIDAZIONE RESTELLI DANIELE","23/07/2024","928846"], [1271,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12616829113 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 5924092686 IMPORTO: 153,72 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","24/07/2024","928927"], [1272,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617794876 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 050220240000006882 IMPORTO: 100,11 OGGETTO: 050220240000000000006882B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","24/07/2024","928928"], [1273,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12623512971 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 158611/2024 IMPORTO: 656,57 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB) VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB) VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","25/07/2024","929032"], [1274,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12623609877 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 161550/2024 IMPORTO: 687,46 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","25/07/2024","929034"], [1275,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12623609929 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 161551/2024 IMPORTO: 28,1 OGGETTO: VIA LOCATELLI, 41 - BIASSONO (MB))","25/07/2024","929035"], [1276,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.450 (PROPOSTA NR:524): IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE APERTO AI COMANDI DI POLIZIA","25/07/2024","929202"], [1277,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.448 (PROPOSTA NR:523): CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA SEGNALIBRI PROGETTO CLASSE 3ªA ANNO SCOLASTICO 2023-2024. CIG B2520700FF","25/07/2024","929207"], [1278,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631807761 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 484/01 IMPORTO: 6329,71 OGGETTO: )","26/07/2024","929266"], [1279,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.389 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:417): LIQ FT MAGGIOLI","26/07/2024","929289"], [1280,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.390 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:420): LIQ FT MAGGIOLI ASSISTENZA SOFTWARE","26/07/2024","929294"], [1281,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.391 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:421): LIQ FT NIVI","26/07/2024","929297"], [1282,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.392 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:422): LIQ FT INFOCAMERE","26/07/2024","929302"], [1283,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.394 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:436): LIQ NOTE MCTC","26/07/2024","929306"], [1284,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.395 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:437): LIQ NOTA MCTC","26/07/2024","929308"], [1285,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.465 (PROPOSTA NR:545): CONCESSIONE PERMESSI EX ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 - MATRICOLA 28","29/07/2024","929437"], [1286,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638060120 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 163479/2024 IMPORTO: 17,08 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","29/07/2024","929456"], [1287,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638060047 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 163478/2024 IMPORTO: 17,08 OGGETTO: VIA CESANA E VILLA, 34 - BIASSONO (MB))","29/07/2024","929457"], [1288,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638060211 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 163480/2024 IMPORTO: 17,08 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","29/07/2024","929458"], [1289,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638929492 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FPA 36/24 IMPORTO: 4470,09 OGGETTO: )","29/07/2024","929466"], [1290,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.466 (PROPOSTA NR:546): CONCESSIONE PERMESSI EX ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 - MATRICOLA 60","29/07/2024","929476"], [1291,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643468634 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500221247 IMPORTO: 121,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-30.06.2024 POD IT001E18004523 CONTATORE 000000000018004523 KWH 1636)","29/07/2024","929482"], [1292,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643461900 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500220985 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 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SPORT E GIOVANI DI REGIONE LOMBARDIA","29/07/2024","929658"], [1328,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.23 (CONSIGLIO COMUNALE): VARIANTE GENERALE DEGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N.12 E REVISIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE- ADOZIONE -","29/07/2024","929702"], [1329,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.21 (CONSIGLIO COMUNALE): RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE BIASSONO CIVICA RELATIVA AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER FAR FRONTE ALLA GESTIONE DEI MINORI DURANTE LA CHIUSURA DELLE SCUOLE NEL PERIODO ESTIVO","29/07/2024","929704"], [1330,"Delibera_Cons","delibere.net","DELIBERA NR.22 ( CONSIGLIO COMUNALE) (PROPOSTA NR:29): (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL COMUNE DI BIASSONO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 7 DEL R.R. LOMBARDIA N. 7/2017","29/07/2024","929706"], [1331,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650490036 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 0002139380 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","30/07/2024","929749"], [1332,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.396 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:458): LIQ FT PAGOPA ACCONTO AGOSTO 24","30/07/2024","929815"], [1333,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12655358216 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: FATTPA 13_24 IMPORTO: 1800 OGGETTO: )","30/07/2024","929824"], [1334,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.397 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:457): LIQUIDAZIONE MONZA 2000 MESE GIUGNO 2024","30/07/2024","929830"], [1335,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.464 (PROPOSTA NR:540): DOPO DI NOI APPROVAZIONE VERBALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMUNI DI VERANO BRIANZA E LISSONE PER EX L. 112/2016","30/07/2024","929963"], [1336,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.467 (PROPOSTA NR:526): LIQUIDAZIONE COMPENSO DA CORRISPONDERE AI COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP","30/07/2024","929968"], [1337,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.468 (PROPOSTA NR:514): FERIE NON GODUTE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 44, DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CESSATO DAL SERVIZIO IN DATA 17.06.2024.","30/07/2024","929971"], [1338,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.462 (PROPOSTA NR:543): RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA RISORSE FONDO POVERTA’ 2022 CUP G11H22000220001 - CIG B298020FCA","30/07/2024","929973"], [1339,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.463 (PROPOSTA NR:541): DOPO DI NOI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SOVICO PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE L. 112/2016","30/07/2024","929975"], [1340,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.470 (PROPOSTA NR:534): ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - ATTRIBUZIONE DI QUOTE RETRIBUTIVE AGGIUNTIVE IN ALTERNATIVA AI RIPOSI COMPENSATIVI SPETTANTE AL DIPENDENTE COMUNALE IMPEGNATO AI SEGGI ELETTORALI .","30/07/2024","929977"], [1341,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.472 (PROPOSTA NR:548): CONCESSIONE PERMESSI EX ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 - MATRICOLA N. 142.","31/07/2024","930050"], [1342,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663030254 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 0002103599 IMPORTO: 244 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","31/07/2024","930089"], [1343,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663720832 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 14_24 IMPORTO: 1800 OGGETTO: )","31/07/2024","930091"], [1344,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666388860 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 116 OGGETTO: )","01/08/2024","930223"], [1345,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666389291 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 234 OGGETTO: )","01/08/2024","930225"], [1346,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669399090 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 8/2024 IMPORTO: 1347,5 OGGETTO: OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI\" ART. 17-TER DPR 633/72)\"","01/08/2024","930230"], [1347,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12673158920 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 90009415 IMPORTO: 640,31 OGGETTO: INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO, CALCOLATI COME DA ALLEGATO TABULATO.)","01/08/2024","930232"], [1348,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676881127 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 421/A IMPORTO: 144 OGGETTO: )","01/08/2024","930338"], [1349,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675006563 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 74_24 IMPORTO: 89938,52 OGGETTO: )","01/08/2024","930374"], [1350,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680627815 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 2024 106 IMPORTO: 5891,36 OGGETTO: )","02/08/2024","930446"], [1351,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680648505 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 2024 107 IMPORTO: 6421,8 OGGETTO: )","02/08/2024","930447"], [1352,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680590152 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 17/E IMPORTO: 40065,57 OGGETTO: )","02/08/2024","930452"], [1353,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12678977791 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 24404078 IMPORTO: 658,8 OGGETTO: NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO AEE (IT08010000000158) E PILE (IT09060P00000164) CONTRATTO NR. 24/00118 DEL 15/03/2024 CANONE NOLEGGIO SU","02/08/2024","930454"], [1354,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682001822 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 3929/PA IMPORTO: 301,34 OGGETTO: )","02/08/2024","930456"], [1355,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683473956 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 528/PA/2024 IMPORTO: 400 OGGETTO: )","02/08/2024","930504"], [1356,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684918840 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 95,27 OGGETTO: POSTER COMMERCIANTI PIAZZA SAN FRANCESCO - RIF. SIG. CESANA)","02/08/2024","930598"], [1357,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12687553158 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2882 IMPORTO: 902,08 OGGETTO: )","05/08/2024","930705"], [1358,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.488 (PROPOSTA NR:573): CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C1) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUA","05/08/2024","930785"], [1359,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.490 (PROPOSTA NR:576): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ART. 192 TUEL (ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ) - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA SCUOLA MEDIA - NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO - CUP G85E22001320005","05/08/2024","930787"], [1360,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.496 (PROPOSTA NR:567): APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE DI UN CENTRO PER LA VITA INDIPENDENTE EX DGR 984/2023","05/08/2024","930789"], [1361,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701685939 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1024201773 IMPORTO: 92,88 OGGETTO: )","06/08/2024","930929"], [1362,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.471 (PROPOSTA NR:550): REVISORE DEI CONTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-2027","06/08/2024","930956"], [1363,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709136828 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0002103681 IMPORTO: 2928 OGGETTO: FATT. 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SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:411): LIQ NOTE SPESE PRESTAZIONE OCCASIONALE SBARRA E GIACALONE PER ATTIVITA' SVOLTA DURANTE IL CORSO DI INFORTUNISTICA STRADALE","08/08/2024","931513"], [1370,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731062525 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413939724 IMPORTO: 97,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/08/2024","931523"], [1371,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731059053 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413939722 IMPORTO: 70,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/08/2024","931524"], [1372,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731064048 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413939725 IMPORTO: 33,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/08/2024","931525"], [1373,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731061104 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413939723 IMPORTO: 46,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/08/2024","931526"], [1374,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731121413 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413939727 IMPORTO: 46,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/08/2024","931527"], [1375,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731123809 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413939730 IMPORTO: 5,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/08/2024","931528"], [1376,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731120590 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413939726 IMPORTO: 97,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/08/2024","931529"], [1377,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731124372 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413939731 IMPORTO: 6,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/08/2024","931530"], [1378,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731126850 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413939736 IMPORTO: 3167,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/08/2024","931531"], [1379,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731123198 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413939729 IMPORTO: 48,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/08/2024","931532"], [1380,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731126235 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413939735 IMPORTO: 52,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/08/2024","931533"], [1381,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731124824 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413939732 IMPORTO: 13,26 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/08/2024","931534"], [1382,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731122362 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413939728 IMPORTO: 87,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/08/2024","931535"], [1383,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731125241 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413939733 IMPORTO: 5,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/08/2024","931536"], [1384,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731125703 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413939734 IMPORTO: 5,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/08/2024","931537"], [1385,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731198680 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 824500233466 IMPORTO: 725,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18007550 CONTATORE 000000000018007550 KWH 2168)","09/08/2024","931538"], [1386,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731196038 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 824500233467 IMPORTO: 1195,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17709556 CONTATORE 000000000017709556 KWH 2910)","09/08/2024","931539"], [1387,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731704804 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 005060635695 IMPORTO: 55,18 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","09/08/2024","931540"], [1388,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731703051 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 005060635694 IMPORTO: 42,9 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","09/08/2024","931541"], [1389,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731705425 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 005060635693 IMPORTO: 5,76 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","09/08/2024","931542"], [1390,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.499 (PROPOSTA NR:579): AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI IN ORARIO DI PRE E POST SCUOLA E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. 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N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODI","13/08/2024","931849"], [1414,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763248708 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03761844 IMPORTO: 467,33 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)","14/08/2024","931948"], [1415,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763246152 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03660738 IMPORTO: 570,35 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)","14/08/2024","931949"], [1416,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763254123 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03594822 IMPORTO: 484,1 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)","14/08/2024","931950"], [1417,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765885041 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00498460 IMPORTO: 396,57 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)","14/08/2024","931951"], [1418,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765886899 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00498446 IMPORTO: 20,79 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - 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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO DEL COMUNE DI BIASSONO, A.S. 2024/25 - 2026/27. CIG B22B25F88E","05/09/2024","934565"], [1551,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.542 (PROPOSTA NR:623): RIDETERMINAZIONE BUDGET PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2024.","05/09/2024","934567"], [1552,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.540 (PROPOSTA NR:620): ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE UNICO PATRIMONIALE AMBULANTI GP MONZA 2024","05/09/2024","934569"], [1553,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.469 (PROPOSTA NR:547): ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE UFFICI COMUNALI - TRIENNIO 2024/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","05/09/2024","934571"], [1554,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.519 (PROPOSTA NR:594): RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA RISORSE FONDO POVERTA’ 2020","05/09/2024","934573"], [1555,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.518 (PROPOSTA NR:597): IMPEGNO DI SPESA QUOTA PNRR M5 C 2 I 1.1.3 DIMISSIONI PROTETTE PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG B2C9AD60C2 E B2C9B70FD3","05/09/2024","934575"], [1556,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.536 (PROPOSTA NR:619): AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPERVISIONE DISORIENTANDOSI SGUARDI E POSIZIONAMENTI CREATIVI NEL LAVORO AL SIL PROGETTO M5 C2 INVESTIMENTO 1.1.- SUB INVESTIMENTO 1.1.4 PNRR CUP G14H22000180006 CIG B2DBAB5FC7","05/09/2024","934583"], [1557,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.537 (PROPOSTA NR:618): AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPERVISIONE ALL’EQUIPE DEL SERVIZIO ANCORA GENITORI PROGETTO M5 C2 INVESTIMENTO 1.1.- SUB INVESTIMENTO 1.1.4 PNRR CUP G14H22000180006 CIG B2DB9F3FAF","05/09/2024","934585"], [1558,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.507 (PROPOSTA NR:572): AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.VI) AD ARCOIRIS COOP. SOC. A.R.L ED IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER PROGETTI PRO.VI ENTI DEL TERZO SETTORE ACCREDITATI (FONDO PRO.VI 2022) B2AE3CA0A5 E B2B09604F7","05/09/2024","934587"], [1559,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.506 (PROPOSTA NR:581): ACQUISTO N. 3 ADATTATORI RETTANGOLARI PER VENTILAZIONE PER CONDIZIONATORI PORTATILI CIG B2B6CDAC2A","05/09/2024","934590"], [1560,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.497 (PROPOSTA NR:565): RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA RISORSE FONDO POVERTA’ 2021 CUP G11H21000000001 CIG B2AD5924D1","05/09/2024","934592"], [1561,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.538 (PROPOSTA NR:617): FONDO NAZIONALE POVERTA’ QUOTA POVERTA’ ESTREMA ANNUALITA’ 2023 CUP G11H23000290001 CIG B2DB8A8E89","05/09/2024","934594"], [1562,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.493 (PROPOSTA NR:553): IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE PER I SERVIZI SOCIALI INTEGRATIVI DA EROGARSI AGLI UTENTI DELLA MISURA B1 (FNA) AI SENSI DELLA D.G.R. 2033/2024","05/09/2024","934596"], [1563,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.492 (PROPOSTA NR:554): ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI DGR 2088/2024 PER L’EROGAZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI E IL POTENZIAMENTO SPORTELLI INFORMATIVI E REGISTRI TER. DEGLI ASS. FAMILIARI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2015 E RIDESTINAZIONE DEI","05/09/2024","934598"], [1564,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.491 (PROPOSTA NR:564): AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. DI SUPERVISIONE IL TRAUMA NELLO SVILUPPO: LINEE GUIDA, INDICATORI, METODO, STRUMENTI DIAGNOSTICI NEL LAVORO CON I MINORI E I LORO GENITORI CIG B2AD245B7E","05/09/2024","934600"], [1565,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.511 (PROPOSTA NR:589): ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIE SPECIALIZZATE. CIG B2C4433211 - B2C443A7D6","05/09/2024","934602"], [1566,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.524 (PROPOSTA NR:604): ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DOVUTO A ROYALTIES PER UTILIZZO CENTRO COTTURA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2023/24 A VALERE SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024","05/09/2024","934627"], [1567,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.545 (PROPOSTA NR:626): AVVISO DI BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA","05/09/2024","934635"], [1568,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.539 (PROPOSTA NR:621): ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557, L. 311/2004 DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE - AREA ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE. PROROGA.","05/09/2024","934643"], [1569,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.534 (PROPOSTA NR:615): CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE ( EX CAT. C1) PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP ASSUNZIONE DEL SIG. MENNELLA GIANLUCA PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP D","05/09/2024","934645"], [1570,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.533 (PROPOSTA NR:614): CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE ( EX CAT. C1) PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP ASSUNZIONE DEL SIG. FORMISANO MATTEO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP DA","05/09/2024","934647"], [1571,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12880320246 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 1756 IMPORTO: 1229,5 OGGETTO: CONVENZIONE PER LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA PROPRIETA' DI ALLOGGI IN AREA PEEP IN FREGIO ALLA VIA FERMI/VIA VOLTA DEL COMU","05/09/2024","934662"], [1572,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884527969 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 1024223414 IMPORTO: 51,26 OGGETTO: )","06/09/2024","934751"], [1573,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12886471725 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 16453/S IMPORTO: 3635,6 OGGETTO: )","06/09/2024","934757"], [1574,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890822523 FATTURE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 621044932 IMPORTO: 768,6 OGGETTO: )","09/09/2024","934839"], [1575,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890806752 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01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18007550 CONTATORE 000000000018007550 KWH 1597)","10/09/2024","935300"], [1636,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.559 (PROPOSTA NR:643): APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE SULL’AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE DI UN CENTRO PER LA VITA INDIPENDENTE EX DGR 984/2023","10/09/2024","935368"], [1637,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12913747983 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 88 MB IMPORTO: 1987,11 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","11/09/2024","935391"], [1638,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.560 (PROPOSTA NR:646): APPROVAZIONE BANDO DI ACCREDITAMENTO SERVIZIO DI BADANDATO IN RIFERIMENTO AL PROGETTO PNRR M5 C2 INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PR","11/09/2024","935474"], [1639,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12920078854 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 3557 IMPORTO: 902,08 OGGETTO: )","11/09/2024","935491"], [1640,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12921532420 FATTURE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: FATTPA 47_24 IMPORTO: 126,88 OGGETTO: NOTA PRO FORMA N. 109 DEL 2024\nCOMUNE DI BIASSONO / GIROLAMA ADRAGNA / GENERALI ASS.NI \n(SINISTRO N. I53/2023/000000278 DEL 4 MAGGIO","11/09/2024","935536"], [1641,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922417110 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415925932 IMPORTO: 53,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","935550"], [1642,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922418418 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415925928 IMPORTO: 5,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","935551"], [1643,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922418733 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415925927 IMPORTO: 5,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","935552"], [1644,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922419043 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415925926 IMPORTO: 47,59 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","935553"], [1645,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922420351 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415925919 IMPORTO: 70,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","935554"], [1646,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922422331 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415925923 IMPORTO: 97,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","935555"], [1647,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922417449 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415925931 IMPORTO: 5,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","935556"], [1648,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922419250 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415925925 IMPORTO: 87,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","935557"], [1649,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922420157 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415925920 IMPORTO: 46,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","935558"], [1650,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922416815 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415925933 IMPORTO: 353,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","935559"], [1651,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922417846 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415925930 IMPORTO: 5,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","935560"], [1652,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922419962 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415925921 IMPORTO: 97,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","935561"], [1653,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922418069 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415925929 IMPORTO: 5,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","935562"], [1654,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922419566 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415925924 IMPORTO: 46,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","935563"], [1655,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922419800 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415925922 IMPORTO: 32,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","935564"], [1656,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936998186 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416353297 IMPORTO: 710,28 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","13/09/2024","935800"], [1657,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910958664 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 2963/07 IMPORTO: 536,99 OGGETTO: )","13/09/2024","935824"], [1658,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12957034442 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 38/001 IMPORTO: 400 OGGETTO: )","16/09/2024","936019"], [1659,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.123 (GIUNTA COMUNALE): INDIRIZZI AMMINISTRATIVI PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE, PER LA CONTRATTAZIONE CON LA PARTE SINDACALE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 16.11.2022, RELATIVO AL PERSONA...","16/09/2024","936073"], [1660,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962338175 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 24F0000005038 IMPORTO: 46,11 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO AI","17/09/2024","936239"], [1661,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12966384117 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 425/001 IMPORTO: 54,9 OGGETTO: RIF. ORDINE DET. 572 \nCIG: B30EE4C894)","17/09/2024","936241"], [1662,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902475229 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 25/2024 IMPORTO: 7125 OGGETTO: )","17/09/2024","936282"], [1663,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946465412 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 7034/E IMPORTO: 74,58 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","17/09/2024","936341"], [1664,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.128 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL’ORDINE DI MALTA (CISOM)","17/09/2024","936374"], [1665,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.132 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’UFFICIO DI PIANO DEL COMUNE DI BIASSONO E CROCE BIANCA MILANO ONLUS PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO","17/09/2024","936382"], [1666,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.133 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO FRA IL COMUNE DI BIASSONO ED IL COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO INDETTO DAL COMUNE DI BIASSONO PER N. 2 POSTI DI AGENTE DI...","17/09/2024","936384"], [1667,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.498 (PROPOSTA NR:577): BRIANZABIBLIOTECHE - TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI MONZA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2024 E PER ACQUISTO LIBRI IN FORMA CENTRALIZZATA","17/09/2024","936458"], [1668,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.510 (PROPOSTA NR:588): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI LISSONE PER AVVIO CONGIUNTO DELLE AZIONI FINALIZZATE A VERIFICARE EVENTUALE DANNO CONSEGUENTE ALL’INTEGRAZIONE SOCIETARIA TRA AEB E A2A E SUCCESSIVA ATTIVAZIONE DI AZIONI LEGALI","17/09/2024","936461"], [1669,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.541 (PROPOSTA NR:611): MEPA - ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER IL PLESSO 'A. MORO'. CIG.","17/09/2024","936470"], [1670,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.558 (PROPOSTA NR:640): APPROVAZIONE AVVISO FONDO SOCIALE REGIONALE 2024 EX DGR 2915 DEL 05/08/2024 E RELATIVI ACCERTAMENTI","17/09/2024","936509"], [1671,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.572 (PROPOSTA NR:658): ACQUSTO PREMI E TARGHE PER MANIFESTAZIONI VARIE - CIG. B30EE4C89A","17/09/2024","936522"], [1672,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968502623 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 19754/D IMPORTO: 13,69 OGGETTO: )","17/09/2024","936560"], [1673,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968502506 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 19753/D IMPORTO: 52,18 OGGETTO: )","17/09/2024","936561"], [1674,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968883835 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 20335/D IMPORTO: 39,52 OGGETTO: )","17/09/2024","936562"], [1675,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968883965 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 20336/D IMPORTO: 31,32 OGGETTO: )","17/09/2024","936563"], [1676,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968883923 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 20334/D IMPORTO: 55,33 OGGETTO: )","17/09/2024","936564"], [1677,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971095434 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: FATTPA 16_24 IMPORTO: 2349,6 OGGETTO: CONCERTO PER RASSEGNA IMMAGINI SONORE - BRIANZA CLASSICA XXI ED IN DATA 14 SETTEMBRE 2024 DEL DUO MAIORCA PARISI)","18/09/2024","936658"], [1678,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971542141 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 1624031862 IMPORTO: 2990,65 OGGETTO: UFF.MONZA BIASSONO GP PER.29-08-2024-01-09-2024 ESECUZ. MUSICALI SM 081081020240 )","18/09/2024","936660"], [1679,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971542100 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 1624031861 IMPORTO: 864,76 OGGETTO: UFF.MONZA BIASSONO GP PER.29-08-2024-29-08-2024 ESECUZ. MUSICALI SM 081081020240 )","18/09/2024","936661"], [1680,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971542047 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 1624031860 IMPORTO: 1942,24 OGGETTO: UFF.MONZA BIASSONO GP PER.29-08-2024-01-09-2024 ESECUZ. MUSICALI SM 081081020240 )","18/09/2024","936662"], [1681,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971542017 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 1624031859 IMPORTO: 420,05 OGGETTO: UFF.MONZA BIASSONO GP PER.31-08-2024-01-09-2024 SPORT 081081020240 )","18/09/2024","936663"], [1682,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978418339 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2024 NUMERO: DA24176859 IMPORTO: 522,17 OGGETTO: TAPE_DA_0002123660_AX_TI04_00000000)","19/09/2024","936791"], [1683,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.458 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:527): LIQUIDAZIONE FT TORGANO E RESTELLI","19/09/2024","936837"], [1684,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.459 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:525): LIQUIDAZIONE FATT 313/2024 CCB","19/09/2024","936839"], [1685,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.460 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:524): LIQUIDAZIONE FATT CCB , IL MONDO DI EMMA","19/09/2024","936841"], [1686,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.471 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:533): LIQ FT MAGGIOLI","19/09/2024","936903"], [1687,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.472 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:531): LIQ FT ENPA","19/09/2024","936905"], [1688,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.473 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:530): LIQ FAT PAGOPA COMPENSATA NA","19/09/2024","936908"], [1689,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.474 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:544): LIQ FT. 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(MB))","30/09/2024","938498"], [1768,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13046510229 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 210155/2024 IMPORTO: 17,08 OGGETTO: VIA CESANA E VILLA, 34 - BIASSONO (MB))","30/09/2024","938499"], [1769,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.594 (PROPOSTA NR:686): ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO DI 4.659.754,09 CON L’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO PORT DENOMINATO PALAROVAGNATI CON L’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - DETERMINA","01/10/2024","938545"], [1770,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057071565 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 824500323604 IMPORTO: 508,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.08.2024 POD IT001E17254955 CONTATORE 000000000001777668 KWH 17788)","01/10/2024","938686"], [1771,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057130636 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12/2024 IMPORTO: 1539 OGGETTO: OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI\" ART. 17-TER DPR 633/72)\"","01/10/2024","938687"], [1772,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057557539 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 824500323605 IMPORTO: 575,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.08.2024 POD IT001E15705249 CONTATORE 000000000000050576 KWH 7307)","01/10/2024","938693"], [1773,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058770234 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 4768/PA IMPORTO: 65,27 OGGETTO: )","01/10/2024","938746"], [1774,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.614 (PROPOSTA NR:687): CONCESSIONE ASSENSO DEFINITIVO AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' PRESSO IL COMUNE DI SOVICO DELLA DIPENDENTE DIDONI ROBERTA AREA FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - APPROVAZIONE CESSIONE DI CONTRATTO","03/10/2024","939034"], [1775,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13073381123 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 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CIG B3136274A4 B31367DB9A","03/10/2024","939324"], [1780,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.497 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:567): LIQUIDAZIONE CENTRO STUDI ERICKSON","03/10/2024","939328"], [1781,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.498 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:566): LIQUIDAZIONE FT CCB - RIVALUTAZIONE ISTAT","03/10/2024","939330"], [1782,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.505 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:573): LIQUIDAZIONE FATTURE CCB + META","03/10/2024","939338"], [1783,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.586 (PROPOSTA NR:674): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI LETTURA TEMATICA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISC SANT'ANDREA DI BIASSONO. CIG B326F9D1BD","03/10/2024","939351"], [1784,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.612 (PROPOSTA NR:705): ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN ORARIO DI PRE E POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO ESERCIZI FINANZIARI 2024-2025, ASSUNTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 179 DEL D.LGS. N","04/10/2024","939450"], [1785,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.615 (PROPOSTA NR:708): INIZIATIVA GOING GIORNATA DI ORIENTAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI","07/10/2024","939674"], [1786,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.621 (PROPOSTA NR:709): ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557, L. 311/2004 DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE. PROSECUZIONE","07/10/2024","939679"], [1787,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.622 (PROPOSTA NR:717): SOFTWARE APKAPPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SU PROCEDURE ANNO 2024","07/10/2024","939681"], [1788,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13088517144 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 1624034944 IMPORTO: 2990,65 OGGETTO: UFF.MONZA BIASSONO GP PER.29-08-2024-01-09-2024 ESECUZ. MUSICALI SM 081081020240 )","07/10/2024","939694"], [1789,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13088516858 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 1624034942 IMPORTO: 1942,24 OGGETTO: UFF.MONZA BIASSONO GP PER.29-08-2024-01-09-2024 ESECUZ. 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LA GESTIONE GRUPPO APPARTAMENTO VITA AUTONOMA INDIPENDENTE PER PER...","14/10/2024","941026"], [1859,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.148 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SSD PROGETTO ACQUA SRL IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 'AQUAHOME IN MOVIMENTO - INSIEME PER LA SOLIDARIETA’' DEL 06.10.2024.","14/10/2024","941028"], [1860,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.578 (PROPOSTA NR:683): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA N. 65/186248681 RAMO RCT/O SINISTRO DEL 26 GIUGNO 2022.","15/10/2024","941352"], [1861,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.606 (PROPOSTA NR:701): FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 EX DGR 777 DEL 31.07.2023 LIQUIDAZIONE SALDO 30% ENTI GESTORI PUBBLICI","15/10/2024","941354"], [1862,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.607 (PROPOSTA NR:700): FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 EX DGR 777 DEL 31.07.2023 LIQUIDAZIONE SALDO 30% ENTI GESTORI PRIVATI","15/10/2024","941356"], [1863,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.608 (PROPOSTA NR:699): PROGETTO PNRR M5 C2 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ -TRASFERIMENTO ANTICIPO 10% DI COMPETENZA DEL COMUNE DI LISSONE","15/10/2024","941358"], [1864,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.609 (PROPOSTA NR:698): DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 507 DEL 8.08.2024","15/10/2024","941360"], [1865,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.610 (PROPOSTA NR:695): PROGETTO AFTERCARE FAMI 2014-2020 OS2 ON3 CAPACITY BUILDING (CUP G89F20000010007): TRASFERIMENTO QUOTA FINALE AI PARTNERS PROGETTUALI","15/10/2024","941362"], [1866,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.611 (PROPOSTA NR:694): LIQUIDAZIONE RISORSE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2015 ASSEGNATE CON D.G.R. 2088/2024","15/10/2024","941364"], [1867,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.617 (PROPOSTA NR:641): ACCERTAMENTO DI ENTRATA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE ANNO 2024.","15/10/2024","941366"], [1868,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.618 (PROPOSTA NR:711): LIQUIDAZIONE RISORSE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2015 ASSEGNATE CON D.G.R. 2088/2024","15/10/2024","941368"], [1869,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.634 (PROPOSTA NR:723): PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 SUB INVESTIMENTO 1.1.1 FORMAZIONE LEPS P.I.P.P.I. PNRR FNPS 2024","15/10/2024","941399"], [1870,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.635 (PROPOSTA NR:720): ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DA REMOTO PERSONALE UFFICIO DI PIANO","15/10/2024","941401"], [1871,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.636 (PROPOSTA NR:719): ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DA REMOTO PERSONALE UFFICIO DI PIANO","15/10/2024","941403"], [1872,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.649 (PROPOSTA NR:745): SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BIASSONO DALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI ALL’AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - SETTORE ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI - A","15/10/2024","941405"], [1873,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166956196 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 3702005001-1265 IMPORTO: -5101,8 OGGETTO: REGPERIODICA:SET 22)","15/10/2024","941491"], [1874,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166956332 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 3502000002-1265 IMPORTO: -19537,98 OGGETTO: REGPERIODICA:SET 22)","15/10/2024","941492"], [1875,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166956096 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 3302000001-1265 IMPORTO: 13400,82 OGGETTO: REGPERIODICA:GEN 23)","15/10/2024","941493"], [1876,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166956258 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 3302000003-1265 IMPORTO: 6512,66 OGGETTO: REGPERIODICA:SET 23)","15/10/2024","941494"], [1877,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166956326 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 3501000002-1265 IMPORTO: -1700,6 OGGETTO: REGPERIODICA:SET 22)","15/10/2024","941495"], [1878,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166956187 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 3502000001-1265 IMPORTO: -6512,66 OGGETTO: REGPERIODICA:SET 22)","15/10/2024","941496"], [1879,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166956156 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 3302000002-1265 IMPORTO: 6512,66 OGGETTO: REGPERIODICA:MAG 23)","15/10/2024","941497"], [1880,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166956128 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 3602005002-1265 IMPORTO: 1700,6 OGGETTO: REGPERIODICA:SET 23)","15/10/2024","941498"], [1881,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166956205 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 3602005001-1265 IMPORTO: 5101,8 OGGETTO: REGPERIODICA:MAG 23)","15/10/2024","941499"], [1882,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169668669 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 1137 IMPORTO: 183 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","15/10/2024","941595"], [1883,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:725): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE PARZIALE DELL’IMPORTO CORRISPOSTO PER L’UTILIZZO DELLA SALA CIVICA CARLO CATTANEO","16/10/2024","941699"], [1884,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170562264 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: FPA 51/24 IMPORTO: 812,76 OGGETTO: )","16/10/2024","941700"], [1885,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13172126606 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418868218 IMPORTO: 974,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","16/10/2024","941702"], [1886,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.652 (PROPOSTA NR:734): ADDENDUM BANDO SAD RELATIVO AL PROGETTO PNRR M5 C2 INV. 1.1.3 MODIFICHE E RETTIFICA CIG DETERMINAZIONE N. 518 DEL 20.08.2024 ED ACQUISIZIONE NUOVO CIG B3622D5D27","16/10/2024","941716"], [1887,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.656 (PROPOSTA NR:749): APPROVAZIONE PROPOSTA DI SCARTO MATERIALE BIBLIOTECARIO N. 3/ 2024","16/10/2024","941718"], [1888,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174760081 FATTURE (FATTURA DATA: 12/10/2024 NUMERO: 24F0000005592 IMPORTO: 46,11 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO AI","16/10/2024","941739"], [1889,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.516 / SETPOLIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP (PROPOSTA NR:579): LIQ FT PAGO PA","16/10/2024","941878"], [1890,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13177399894 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 3140 IMPORTO: 1079,31 OGGETTO: )","17/10/2024","941922"], [1891,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184157415 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 65 IMPORTO: 2415,6 OGGETTO: )","17/10/2024","941966"], [1892,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131682466 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3570/07 IMPORTO: 182,95 OGGETTO: )","18/10/2024","942288"], [1893,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191888621 FATTURE (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: FPA 54/24 IMPORTO: 990 OGGETTO: )","18/10/2024","942296"], [1894,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.496 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:568): LIQUIDAZIONE MAZZONI - PROGETTO ALISEO","18/10/2024","942299"], [1895,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13195830251 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: DA24200125 IMPORTO: 522,28 OGGETTO: TAPE_DA_0002123660_AX_TI04_00000000)","21/10/2024","942531"], [1896,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13199732562 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: FATTPA 14_24 IMPORTO: 455,98 OGGETTO: )","21/10/2024","942535"], [1897,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.639 (PROPOSTA NR:728): DOPO DI NOI APPROVAZIONE VERBALE 41 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMUNE DI BIASSONO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BESANA IN BRIANZA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SO","21/10/2024","942537"], [1898,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.640 (PROPOSTA NR:726): RETE ARTEMIDE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO ANNO 2024","21/10/2024","942539"], [1899,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.650 (PROPOSTA NR:736): MODIFICA BANDO SERVIZIO BADANTATO ANNULLAMENTO E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA - ACQUISIZIONE NUOVO CIG B362394AC6","21/10/2024","942541"], [1900,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.651 (PROPOSTA NR:735): ACQUISTO SERVIZIO DI MICROSOFT SHAREPOINT ONLINE (PALN 1) ANNO 2024 CIG B3621582C1","21/10/2024","942545"], [1901,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.653 (PROPOSTA NR:733): IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO COSTO SERVIZIO SPORTELLO IMMIGRAZIONE E SUPPORTO AL LAVORO DI CURA (CESIS) PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 CIG B361F4B183","21/10/2024","942550"], [1902,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.654 (PROPOSTA NR:732): IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A CANONE CONVENZIONATO ANNUALITÀ SETTEMBRE 2024 / AGOSTO 2025 - CUP G11H23000280001 CIG B361CCB15E","21/10/2024","942553"], [1903,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.666 (PROPOSTA NR:756): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE TARI 2024 CIG. B3E41C11CD","21/10/2024","942555"], [1904,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.152 (GIUNTA COMUNALE): BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 E ANNI ACCADEMICI 2022/2023 E 2023/2024 ULTERIORI LINEE DI INDIRIZZO AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE","21/10/2024","942657"], [1905,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.153 (GIUNTA COMUNALE): PRESA D’ATTO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 (BILANCIO TECNICO)","21/10/2024","942659"], [1906,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.154 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI IMPEGNO ALL’ASSUNZIONE RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO PER LE AZIONI DI INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DEGLI ATS DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI, IN UN’OTTICA DI INTEGRAZIONE CON I VARI LIVELLI DI GOVE...","21/10/2024","942661"], [1907,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13138578943 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 458/CD IMPORTO: 556,4 OGGETTO: )","21/10/2024","942671"], [1908,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13138582403 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 459/CD IMPORTO: 385,2 OGGETTO: )","21/10/2024","942673"], [1909,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13138582104 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 457/CD IMPORTO: 599,2 OGGETTO: )","21/10/2024","942675"], [1910,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13138578029 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 456/CD IMPORTO: 321 OGGETTO: )","21/10/2024","942677"], [1911,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13206170731 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 22273/D IMPORTO: 15,09 OGGETTO: )","21/10/2024","942721"], [1912,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13206170759 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 22274/D IMPORTO: 14,64 OGGETTO: )","21/10/2024","942722"], [1913,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207289977 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 230783/2024 IMPORTO: 21,96 OGGETTO: VIA LOCATELLI, 41 - 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CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ REGIONALE","31/10/2024","944708"], [1998,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262957928 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 233531/2024 IMPORTO: 17,08 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","31/10/2024","944726"], [1999,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262958082 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 233532/2024 IMPORTO: 17,08 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","31/10/2024","944733"], [2000,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13264118356 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 24F9-019070 IMPORTO: 793 OGGETTO: ASCENSORI DI: BIASSONO - DETERMINAZIONE N. 153 DEL 08.03.2022 CODICE CIG Z0E355176C COD. 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N. 156 DEL 08.10.2024 AVENTE AD OGGETTO GLI INDIRIZZI/CRITERI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA FIERA DI SAN MARTINO - EDIZIONE 2024.","05/11/2024","945369"], [2012,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13290513833 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 24405529 IMPORTO: 658,8 OGGETTO: NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO AEE (IT08010000000158) E PILE (IT09060P00000164) CONTRATTO NR. 24/00118 DEL 15/03/2024 CANONE NOLEGGIO SU","05/11/2024","945372"], [2013,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13292014688 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 202 IMPORTO: 2664,48 OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE)","05/11/2024","945378"], [2014,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13302752806 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: DA24213832 IMPORTO: 373,04 OGGETTO: TAPE_DA_0002123660_AX_TI04_00000000)","06/11/2024","945615"], [2015,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: 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(FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 24F0000006293 IMPORTO: 46,11 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO AI","18/11/2024","947507"], [2075,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13393307128 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 737/01 IMPORTO: 1077,42 OGGETTO: )","18/11/2024","947509"], [2076,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13393675334 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: V2/580303 IMPORTO: 775,57 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO RDC-2024-11-07-09-55-01 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOL","18/11/2024","947510"], [2077,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.682 (PROPOSTA NR:772): INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI BIASSONO E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE STATALI O PARITARIE NELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025","18/11/2024","947564"], [2078,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.688 (PROPOSTA NR:780): ACCERTAMENTO DEFINITIVO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN ORARIO DI PRE E POST SCUOLA E TRASPORTO CON ASSISTENZA A BORDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 - A.S. 2023-2024","18/11/2024","947568"], [2079,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.692 (PROPOSTA NR:784): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. CIG","18/11/2024","947589"], [2080,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.694 (PROPOSTA NR:786): LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZAMISURA B2 (BANDO ATTUATIVO D.G.R. XII/1669 DEL 28/12/2023 E XII/2033 DEL18/0","18/11/2024","947593"], [2081,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.695 (PROPOSTA NR:788): IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO E VISURE PER IL COLLEGAMENTO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CENTRO ELABORAZIONE DATI ANNO 2025","18/11/2024","947595"], [2082,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.699 (PROPOSTA NR:791): ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ESERCIZI FINANZIARI 2024-2025, ASSUNTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 179 DEL D.LGS. N. 267/2000","18/11/2024","947606"], [2083,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.702 (PROPOSTA NR:793): CONTRIBUTO AL CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL’ORDINE DI MALTA (CISOM)","18/11/2024","947611"], [2084,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.707 (PROPOSTA NR:814): RIMBORSO BOLLI VIRTUALI CONVENZIONE ATTIVAZIONE DI CENTRI PER LA VITA INDIPENDENTE DGR N. XII/984/2023","18/11/2024","947628"], [2085,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.708 (PROPOSTA NR:813): LIQUIDAZIONE RISORSE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2015 ASSEGNATE CON D.G.R. 2088/2024","18/11/2024","947638"], [2086,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.709 (PROPOSTA NR:811): IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CARE LEAVERS - III COORTE II TRIENNIO (FONDO POVERTA’ 2023) - CUP G91H23000220001 CIG B41FA18718","18/11/2024","947640"], [2087,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.710 (PROPOSTA NR:809): FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 EX DGR 777 DEL 31.07.2023 LIQUIDAZIONE SALDO 30% ENTI GESTORI PRIVATI","18/11/2024","947642"], [2088,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.711 (PROPOSTA NR:807): SERVIZIO DI SUPERVISIONE ORGANIZZATIVA AGENZIA DELL’ABITARE PROGETTO PNRR M.5 C.2 1.1.4 CUP G14H22000180006 CIG B41FC0B2E3","18/11/2024","947646"], [2089,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.713 (PROPOSTA NR:806): IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI BIASSONO ALLA GESTIONE TELEMATICA DEI PROCEDIMENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA CIG B41F1EB7E5","18/11/2024","947651"], [2090,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.714 (PROPOSTA NR:805): IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERATRICI DI RETE PER PROTOCOLLO RETE ANTI-VIOLENZA IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO AREA MINORI II SEMESTRE ANNO 2024 CIG B4204B3795","18/11/2024","947655"], [2091,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.715 (PROPOSTA NR:804): ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DA REMOTO PERSONALE UFFICIO DI PIANO","18/11/2024","947657"], [2092,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.716 (PROPOSTA NR:803): ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA QUOTA STRAORDINARIA FONDO SOCIALE REGIONALE","18/11/2024","947659"], [2093,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.717 (PROPOSTA NR:801): DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CROCE BIANCA MILANO ODV PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO PER PERSONE SOLE O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE PROGETTO","18/11/2024","947662"], [2094,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.718 (PROPOSTA NR:802): DOPO DI NOI LIQUIDAZIONE PER IL COMUNE DI VERANO BRIANZA PER INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ GRAVE PRIVA DEL SOSTEGNO FAMILIARE L. 112/2016","18/11/2024","947665"], [2095,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.719 (PROPOSTA NR:798): DOPO DI NOI APPROVAZIONE VERBALE 43 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL COMUNE DI BESANA IN BRIANZA PER INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ GRAVE PRIVA DEL SOSTEGNO FAMILIARE L. 112/2016","18/11/2024","947668"], [2096,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.720 (PROPOSTA NR:796): DOPO DI NOI APPROVAZIONE VERBALE 42 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO PER INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ GRAVE PRIVA DEL SOSTEGNO FAMILIARE L. 112/2016","18/11/2024","947671"], [2097,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.721 (PROPOSTA NR:797): RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A FAVORE DI PRELIOS SPA PERIODO SETTEMBRE 2022 AGOSTO 2024 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE 2024/ AGOSTO 2025 - CUP G11H23000280001 - CIG B41FFBAD10","18/11/2024","947673"], [2098,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.727 (PROPOSTA NR:820): IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2025 E 2026 PER L’ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCI RISPONDE E ADESIONE PER L’ANNO 2025 ALL’ACCESSO BANCA DATI ACI PRA CIG B42DF37ABA","18/11/2024","947687"], [2099,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.728 (PROPOSTA NR:822): RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PER INCENTIVI","18/11/2024","947689"], [2100,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.733 (PROPOSTA NR:819): CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C1) PRESSO IL SETTORE ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI ASSUNZIONE DEL SIG. PIROTTA ROB","18/11/2024","947693"], [2101,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.160 (GIUNTA COMUNALE): ORGANIZZAZIONE EVENTO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE","18/11/2024","947698"], [2102,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.163 (GIUNTA COMUNALE): PIAO 2024-2026 - VARIAZIONE SOTTOSEZIONE 2.2 PIANO DELLA PERFORMANCE OBIETTIVI ANNO 2024.","18/11/2024","947704"], [2103,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403314436 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: FATTPA 21_24 IMPORTO: 36858,64 OGGETTO: )","18/11/2024","947794"], [2104,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409846823 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: FTG218279G IMPORTO: 108525,63 OGGETTO: )","19/11/2024","947972"], [2105,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410430956 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 25397/D IMPORTO: 26,26 OGGETTO: )","19/11/2024","947985"], [2106,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410430934 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 25398/D IMPORTO: 4,57 OGGETTO: )","19/11/2024","947986"], [2107,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411210353 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 26019/D IMPORTO: 0,61 OGGETTO: )","19/11/2024","948039"], [2108,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411210325 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 26017/D IMPORTO: 41,65 OGGETTO: )","19/11/2024","948040"], [2109,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411210338 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 26018/D IMPORTO: 340,32 OGGETTO: )","19/11/2024","948041"], [2110,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411420904 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: JJK17729 IMPORTO: 1745,09 OGGETTO: CONTRATTO DI: LOCAZIONE OPERATIVA CLIENTE: 11863802 CODICE FISCALE: 0000002336340159 LOCATARIO:)","19/11/2024","948064"], [2111,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411546025 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 254682/2024 IMPORTO: 23,97 OGGETTO: VIA LOCATELLI, 41 - BIASSONO (MB))","20/11/2024","948072"], [2112,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411545988 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 254681/2024 IMPORTO: 687,46 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","20/11/2024","948073"], [2113,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411720392 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 251824/2024 IMPORTO: 689,36 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB) VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB) VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","20/11/2024","948074"], [2114,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412230836 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: DA24222292 IMPORTO: 469,55 OGGETTO: TAPE_DA_0002123660_AX_TI04_00000000)","20/11/2024","948076"], [2115,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13415914533 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 967/A IMPORTO: 319,64 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","20/11/2024","948201"], [2116,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13416639479 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 202400030263 IMPORTO: 2532,32 OGGETTO: FATTURA POD NR IT001E16310836 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 6367 - FORNITURA VIA PARCO 51, 20853 (MB))","20/11/2024","948205"], [2117,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13416661799 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 202400030260 IMPORTO: 126,26 OGGETTO: FATTURA POD NR IT001E11248493 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 159 - FORNITURA VIA PORTA D'ARNOLFO SNC, 20853 (MB))","20/11/2024","948206"], [2118,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13418504031 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 26476/16/10 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: ADDESTRAMENTO RP)","21/11/2024","948258"], [2119,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420150200 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011740 IMPORTO: 2,16 OGGETTO: 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MASSIVA)","21/11/2024","948264"], [2124,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420120312 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011716 IMPORTO: 687,42 OGGETTO: 050220240000000000011716B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","21/11/2024","948266"], [2125,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420122313 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011719 IMPORTO: 49,5 OGGETTO: 050220240000000000011719B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","21/11/2024","948267"], [2126,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420009722 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011627 IMPORTO: 89,07 OGGETTO: 050220240000000000011627B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","21/11/2024","948268"], [2127,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420009521 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011630 IMPORTO: 6,67 OGGETTO: 050220240000000000011630B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","21/11/2024","948269"], [2128,"Fattura","fatture.net","POSTA 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[2246,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473401531 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500394150 IMPORTO: 1,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16230088 CONTATORE 000000000002563883 KWH 2)","29/11/2024","949867"], [2247,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473411502 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500427929 IMPORTO: 373,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18008859 CONTATORE 000000000001005352 KWH 1085)","29/11/2024","949868"], [2248,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473400195 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500395548 IMPORTO: 133,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18004523 CONTATORE 000000000018004523 KWH 416)","29/11/2024","949869"], [2249,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.762 (PROPOSTA NR:837): RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - PROT. N 20101/2024","29/11/2024","950023"], [2250,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13476015699 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 258250/2024 IMPORTO: 10,98 OGGETTO: PIAZZA ITALIA, 0 - BIASSONO (MB))","29/11/2024","950061"], [2251,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13476010910 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 258176/2024 IMPORTO: 627,39 OGGETTO: VIA PORTA D'ARNOLFO, 35 - BIASSONO (MB) VIA PORTA D'ARNOLFO, 35 - BIASSONO (MB))","29/11/2024","950062"], [2252,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13476010834 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 258163/2024 IMPORTO: 17,08 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","29/11/2024","950063"], [2253,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13476060970 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 258161/2024 IMPORTO: 17,08 OGGETTO: VIA CESANA E VILLA, 34 - BIASSONO (MB))","29/11/2024","950064"], [2254,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13476608145 FATTURE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 19A IMPORTO: 243,99 OGGETTO: PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER CCVLPS 2024)","02/12/2024","950095"], [2255,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13479105483 FATTURE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 0002105419 IMPORTO: 305 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","02/12/2024","950101"], [2256,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13484060014 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 545/001 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: RIF. ORDINE CIG: B30EE4C89A DET. 572)","02/12/2024","950102"], [2257,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13485122265 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2514 IMPORTO: 356,85 OGGETTO: NOTA CREDITO SPLIT PAYMENT)","02/12/2024","950104"], [2258,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13476010728 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 258162/2024 IMPORTO: 17,08 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","02/12/2024","950141"], [2259,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473411666 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500402091 IMPORTO: 93,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18623772 CONTATORE 000000000006849820 KWH 202)","02/12/2024","950142"], [2260,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.616 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:693): LIQUIDAZIONE FT N. 2013 -2024 LA GRANDE CASA","02/12/2024","950206"], [2261,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.611 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:685): LIQUIDAZIONE CENTRO STUDI, SPAZIO APERTO, FONDAZIONE STEFANIA","02/12/2024","950319"], [2262,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13498244148 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: FATTPA 21_24 IMPORTO: 36858,64 OGGETTO: )","03/12/2024","950405"], [2263,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13510356113 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: DA24236636 IMPORTO: 352,6 OGGETTO: TAPE_DA_0002123660_AX_TI04_00000000)","04/12/2024","950649"], [2264,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.639 / SETSERGEN - SETTORE ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI (PROPOSTA NR:719): LIQUIDAZIONE GRATTACASO FATTURA NR. 2515/2024 PER INTERVENTI DEL 25 E 26.10.2024","04/12/2024","950691"], [2265,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.625 / SETSERGEN - SETTORE ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI (PROPOSTA NR:702): LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025","04/12/2024","950793"], [2266,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13515595158 FATTURE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 01/000293 IMPORTO: 7115,9 OGGETTO: )","05/12/2024","950842"], [2267,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13515634255 FATTURE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 01/000294 IMPORTO: 65431,3 OGGETTO: )","05/12/2024","950844"], [2268,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13515599481 FATTURE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 01/000292 IMPORTO: 48341,48 OGGETTO: )","05/12/2024","950845"], [2269,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517020879 FATTURE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 14/2024 IMPORTO: 1624,5 OGGETTO: OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI\" ART. 17-TER DPR 633/72)\"","05/12/2024","950851"], [2270,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517715740 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 0002157746 IMPORTO: 4880 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","05/12/2024","950853"], [2271,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13529065070 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2024.0149.00900 IMPORTO: 1855,01 OGGETTO: AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP A","06/12/2024","951141"], [2272,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.749 (PROPOSTA NR:841): EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AL GRAL ED AL CORPO MUSICALE BIASSONESE","06/12/2024","951144"], [2273,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.755 (PROPOSTA NR:843): ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DENOMINATO SGURBAT D'OR\". CIG\"","06/12/2024","951159"], [2274,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.766 (PROPOSTA NR:860): ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER I PROSSIMI EVENTI CULTURALI. CIG","06/12/2024","951179"], [2275,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.768 (PROPOSTA NR:862): IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA A FAVORE DEL CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOCIALE PERIODO DICEMBRE 2024-DICEMBRE 2025 CIG B48FB776E0","06/12/2024","951183"], [2276,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13537733649 FATTURE (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 1624042992 IMPORTO: 153,68 OGGETTO: UFF.MONZA CA' BOSSI PER.07-12-2024-07-12-2024 CONCERTO LEGGERA 081081020240 )","09/12/2024","951365"], [2277,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.897: APPROVAZIONE GRADUATORIA II AVVISO PUBLICO ATTUATIVO D.G.R. 2033 DEL 28/12/22 PER EROGAZIONE MISURE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUF","10/12/2024","951711"], [2278,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13558635419 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 30/24 IMPORTO: 3266,5 OGGETTO: SUPPORTO AL RUP E COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTE ALLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PU","10/12/2024","951718"], [2279,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13558800826 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 1024302012 IMPORTO: 57,84 OGGETTO: )","10/12/2024","951719"], [2280,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.179 (GIUNTA COMUNALE): ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025 2027, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025 2027 E RELATIVI ELENCHI ANNUALI 2025","10/12/2024","951752"], [2281,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.180 (GIUNTA COMUNALE): RICOGNIZIONE SITUAZIONE DI SOPRANNUMERO O ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165. BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027","10/12/2024","951754"], [2282,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.181 (GIUNTA COMUNALE): PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027","10/12/2024","951756"], [2283,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.183 (GIUNTA COMUNALE): DESTINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 30-04-1992 N. 285 DELLE ENTRATE PREVISTE NEL BILANCIO 2025-2027, DERIVANTI DALLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA","10/12/2024","951760"], [2284,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.184 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2025-2027 (ART. 170, COMMA 1, D. LGS. N. 267-2000)","10/12/2024","951762"], [2285,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.185 (GIUNTA COMUNALE): ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027","10/12/2024","951764"], [2286,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.186 (GIUNTA COMUNALE): PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE (ART. 30 COMMA 1, D.LGS. 165/2001) - DIPENDENTE MATRICOLA N.141. CONCESSIONE NULLA OSTA.","10/12/2024","951766"], [2287,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.799 (PROPOSTA NR:863): APPROVAZIONE DOMANDA DI ACCREDITAMENTO SERVIZIO DI BADANDATO SERENITA’ SRL E COSTITUZIONE DEL RELATIVO ALBO CON DURATA FINO AL 30.06.2025","11/12/2024","952008"], [2288,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.800 (PROPOSTA NR:903): APPROVAZIONE GRADUATORIA II AVVISO PUBLICO ATTUATIVO D.G.R. 2033 DEL 28/12/22 PER EROGAZIONE MISURE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUF","11/12/2024","952010"], [2289,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13558635272 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 29/24 IMPORTO: 9068,05 OGGETTO: DIRETTORE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI BIASSONO 2024 2026 SAL II)","11/12/2024","952099"], [2290,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13560720052 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 177 OGGETTO: )","12/12/2024","952170"], [2291,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572925743 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 6359/PA IMPORTO: 126,27 OGGETTO: )","12/12/2024","952173"], [2292,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572692554 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 07-583 IMPORTO: 351,8 OGGETTO: NS.FATTURA RATA RENTAL SAMSUNG - GALAXY A15 128GB)","12/12/2024","952175"], [2293,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13578129437 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 001823/B IMPORTO: 58,03 OGGETTO: )","12/12/2024","952176"], [2294,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13568038668 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423314875 IMPORTO: 1495,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/12/2024","952218"], [2295,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13580162657 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 245 IMPORTO: 96,04 OGGETTO: )","12/12/2024","952274"], [2296,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13600344235 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 24F0000006947 IMPORTO: 46,11 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO AI","16/12/2024","952671"], [2297,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13606683493 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05785386 IMPORTO: 467,48 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)","16/12/2024","952673"], [2298,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607446008 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05714292 IMPORTO: 484,1 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)","16/12/2024","952674"], [2299,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607445695 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05804420 IMPORTO: 570,35 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)","16/12/2024","952675"], [2300,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611524193 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00752613 IMPORTO: 64,1 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","952676"], [2301,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611523209 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00750475 IMPORTO: 10,39 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","952677"], [2302,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612054898 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00750993 IMPORTO: 35,18 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","952678"], [2303,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612054832 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00752621 IMPORTO: 35,18 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","952679"], [2304,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.670 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:746): LIQUIDAZIONE RESTELLI, SCALTRITI,TORGANO","16/12/2024","952689"], [2305,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.925: FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI PER ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO INDETERMINATO EX DM N. 110 DEL 08/08/2023 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA QUOTE CONSUN","16/12/2024","952709"], [2306,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.927: ACQUISTO SERVIZIO DI TELECONFERENZA E DI POSTA ELETTRONICA EXCHANGE ANNO 2025 CIG B4CA88B10E","16/12/2024","952711"], [2307,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614389953 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 276777/2024 IMPORTO: 125,42 OGGETTO: VIA UMBERTO I, 3 - BIASSONO (MB))","16/12/2024","952907"], [2308,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614395663 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 278200/2024 IMPORTO: 21,96 OGGETTO: VIA MARTIN LUTHER KING, 12 - BIASSONO (MB))","16/12/2024","952908"], [2309,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614453366 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 278201/2024 IMPORTO: 687,46 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","16/12/2024","952909"], [2310,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614446941 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 276915/2024 IMPORTO: 142,5 OGGETTO: VIA CESANA E VILLA, 34 - BIASSONO (MB) VIA CESANA E VILLA, 34 - BIASSONO (MB))","16/12/2024","952910"], [2311,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614617954 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 278202/2024 IMPORTO: 21,96 OGGETTO: VIA LOCATELLI, 41 - BIASSONO (MB))","16/12/2024","952911"], [2312,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614698045 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 280580/2024 IMPORTO: 230,58 OGGETTO: VIA PORTA D'ARNOLFO, 35 - BIASSONO (MB) VIA PORTA D'ARNOLFO, 35 - BIASSONO (MB))","16/12/2024","952923"], [2313,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614846387 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 274980/2024 IMPORTO: 684,22 OGGETTO: VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB) VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB) VIA SAN MARTINO, 9 - BIASSONO (MB))","16/12/2024","952924"], [2314,"Ordinanza_Sind","ordinanze.net","ORDINANZA SINDACALE NR.: 14 (PROPOSTA NR:18): PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 10/2023. COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO IMMOBILE VIA MISERICORDIA N. 46/48.","16/12/2024","952987"], [2315,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616920317 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 28341/D IMPORTO: 20,56 OGGETTO: )","17/12/2024","953085"], [2316,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13617657962 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 28857/D IMPORTO: 52,67 OGGETTO: )","17/12/2024","953087"], [2317,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13617657996 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 28859/D IMPORTO: 87,18 OGGETTO: )","17/12/2024","953088"], [2318,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13617657987 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 28858/D IMPORTO: 30,92 OGGETTO: )","17/12/2024","953089"], [2319,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.743 (PROPOSTA NR:787): ACQUISTO DI PRODOTTI CONSUMABILI E DI CANCELLERIA PER DOTAZIONE MAGAZZINO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B41447748F","17/12/2024","953118"], [2320,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.732 (PROPOSTA NR:826): ASSUNZIONE LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO CIG. B4464B8880","17/12/2024","953177"], [2321,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.754 (PROPOSTA NR:849): ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE MANDATI CON IBAN ERRATO","17/12/2024","953182"], [2322,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.779 (PROPOSTA NR:878): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POLIONDA E LOCANDINE NATALE NEL BORGO 2024 CIG B49C924183","17/12/2024","953186"], [2323,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.792 (PROPOSTA NR:900): LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI BIASSONO PER ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI A VALERE SUL FONDO POVERTA’","17/12/2024","953213"], [2324,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.793 (PROPOSTA NR:899): IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BIASSONO CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA ANNO 2023","17/12/2024","953215"], [2325,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.795 (PROPOSTA NR:887): IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA 2024","17/12/2024","953218"], [2326,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.796 (PROPOSTA NR:886): ACCERTAMENTO ADEGUAMENTO ISTAT COMUNI AMBITO SEREGNO, AMBITO DI DESIO, AMBITO DI TREZZO E VIMERCATE","17/12/2024","953223"], [2327,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.797 (PROPOSTA NR:885): ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DA REMOTO PERSONALE UFFICIO DI PIANO","17/12/2024","953230"], [2328,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.812 (PROPOSTA NR:920): ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DOVUTO A ROYALTIES PER UTILIZZO CENTRO COTTURA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2023/24 E 2024/2025 A VALERE SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024","17/12/2024","953271"], [2329,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.820 (PROPOSTA NR:931): DOPO DI NOI APPROVAZIONE VERBALE 45 E LIQUIDAZIONE PER IL COMUNE DI BIASSONO E PER IL COMUNE DI LISSONE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVA DEL SOSTEGNO FAMILIARE L. 112/2016","17/12/2024","953280"], [2330,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.832 (PROPOSTA NR:933): DOTT.SSA TOSATTO FRANCESCA, AUMENTO ORARIO DI LAVORO DA 18 ORE SETTIMANALI A 36 ORE SETTIMANALI DI LAVORO A PARTIRE DAL 31.12.2024","17/12/2024","953284"], [2331,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.888: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MILANO C.F. 13756881002 PER PIGNORAENTO PRESSO TERZI COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO: N. 68/2024/290210","17/12/2024","953289"], [2332,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.178 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE TARIFFE, CANONI, TASSE, IMPOSTE COMUNALI PER L'ANNO 2025 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DEI SERVIZI","17/12/2024","953293"], [2333,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.191 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE COMPETENZA E CASSA 2024-2026 NR. 4 AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 COMMA 4 - D. LGS. N. 267-2000","17/12/2024","953295"], [2334,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.192 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024 NR. 4","17/12/2024","953297"], [2335,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.193 (GIUNTA COMUNALE): INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 180 DEL 21.11.2024 AVENTE AD OGGETTO: RICOGNIZIONE SITUAZIONE DI SOPRANNUMERO O ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N....","17/12/2024","953299"], [2336,"Delibera","delibere.net","DELIBERA NR.177 ( GIUNTA COMUNALE) (PROPOSTA NR:197): (GIUNTA COMUNALE): PRELIEVO DAL FONDO IMPREVISTI - ARTICOLO 167 D.LGS. 267-2000","17/12/2024","953384"], [2337,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.173 (GIUNTA COMUNALE): PRESA D’ATTO CONVENZIONE TRA COMUNE DI BIASSONO E ATS DELLA BRIANZA PER LA COSTITUZIONE DI UN CENTRO DI VITA INDIPENENTE (CVI) E DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI CENTRO DI VITA INDIPENDENTE","17/12/2024","953386"], [2338,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.174 (GIUNTA COMUNALE): EFFETTUAZIONE DEI MERCATI AGGIUNTIVI/STRAORDINARI NELLE GIORNATE DI DOMENICA 15 DICEMBRE E 22 DICEMBRE 2024","17/12/2024","953388"], [2339,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.175 (GIUNTA COMUNALE): DISPONIBILITA’ TEMPORANEA DELL’AREA DI PIAZZA ITALIA PER IL POSIZIONAMENTO DI UN’ATTRAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DI UNA CASETTA PER LA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DURANTE IL PERIOD...","17/12/2024","953390"], [2340,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13589591120 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 10248/E IMPORTO: 40,4 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","17/12/2024","953425"], [2341,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.830 (PROPOSTA NR:934): RINNOVO ACCORDO UTILIZZO FINO AL 30.06.2025 DEI LOCALI DI LISSONE DI VIA MATTEOTTI (INGRESSO VIA COMO 57) DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE MITTATRON ONLUS PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA","17/12/2024","953444"], [2342,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.840 (PROPOSTA NR:943): VARIAZIONE AFFIDAMENTO TIPOLOGIA DI SERVIZI PROGETTAZIONE PNRR M.5 C.2 INVESTIMENTO 1.2 CUP G14H22000190006","17/12/2024","953446"], [2343,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.610 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:686): LIQUIDAZIONE CCB III TRIM 24","18/12/2024","953544"], [2344,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.636 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:698): LIQUIDAZIONE ARCOIRIS PER PROVI","18/12/2024","953546"], [2345,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.669 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:747): LIQUIDAZIONE FATTURA WOLTERS KLUWER","18/12/2024","953603"], [2346,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.637 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:697): LIQUIDAZIONE FT III TRIM 2024 CCB","18/12/2024","953612"], [2347,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13631116622 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 824500450208 IMPORTO: 33,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18009173 CONTATORE 000000000000189752 KWH 0)","19/12/2024","953671"], [2348,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632897646 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 60/PA IMPORTO: 1316,7 OGGETTO: DETERMINA N. 657 DEL 10/10/2023 CIG ZD83CBD85B)","19/12/2024","953675"], [2349,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632948757 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 1528,85 OGGETTO: DETERMINA N. 657 DEL 10/10/2023 CIG ZD83CBD85B)","19/12/2024","953676"], [2350,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632871173 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 59/PA IMPORTO: 1177,05 OGGETTO: DETERMINA N. 666 DEL 12/10/2023 -CIG Z293CD1105)","19/12/2024","953677"], [2351,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632924889 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 61/PA IMPORTO: 1300,85 OGGETTO: DETERMINA N. 657 DEL 10/10/2023 - CIG ZD83CBD85B)","19/12/2024","953678"], [2352,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13634111187 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2024 NUMERO: DA24242962 IMPORTO: 340,45 OGGETTO: TAPE_DA_0002123660_AX_TI04_00000000)","19/12/2024","953683"], [2353,"Delibera","delibere.net","DELIBERAZIONE NR.187 (GIUNTA COMUNALE): PIAO 2024-2026 - RETTIFICA SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO","19/12/2024","953743"], [2354,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.833 (PROPOSTA NR:938): APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BIASSONO AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001.","19/12/2024","954054"], [2355,"Det_senza_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.847 (PROPOSTA NR:950): NOMINA MESSI NOTIFICATORI PER ACCERTAMENTI IMU-TASI-TARI DICEMBRE 2024","19/12/2024","954056"], [2356,"Det_con_Imp/Acc","determine.NET","DETERMINA NR.854 (PROPOSTA NR:966): ACCERTAMENTO ENTRATE PER AVVISI ACCERTAMENTO IMU-TASI-TARI 2019","19/12/2024","954058"], [2357,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13643503012 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 525 IMPORTO: 11557,6 OGGETTO: )","20/12/2024","954109"], [2358,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13644565442 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1624045254 IMPORTO: 172,02 OGGETTO: UFF.MONZA CA' BOSSI PER.21-12-2024-21-12-2024 RECITAL 081081020240 )","20/12/2024","954110"], [2359,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13644565557 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1624045258 IMPORTO: 225,16 OGGETTO: UFF.MONZA VIA UMBERTO I PER.21-12-2024-21-12-2024 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[2364,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.688 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:762): LIQUIDAZIONE PRANDIN PNRR","21/12/2024","954308"], [2365,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.689 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:761): LIQUIDAZIONE MISURA B1+MISURA B2+MAGGIOLI","21/12/2024","954310"], [2366,"Liquidazione","Attiliquidazione.net","ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.690 / SETUFFPIA - SETTORE UFFICIO DI PIANO (PROPOSTA NR:759): LIQUIDAZIONE CCB + MONZA 2000","21/12/2024","954312"], [2367,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13657554103 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 50979/GAS IMPORTO: 1359,34 OGGETTO: NOVEMBRE 2024)","23/12/2024","954357"], [2368,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13657548733 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 100379/EE IMPORTO: 31541,06 OGGETTO: NOVEMBRE 2024)","23/12/2024","954358"], [2369,"Fattura","fatture.net","POSTA CERTIFICATA: 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