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(FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 15000003 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)2025-02-01T00:00:002151693 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13708519500 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )2025-02-01T00:00:002151758 IterFattureRICEVUTA N. 97/2024 DEL 31/12/20242025-02-01T00:00:002151776 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13709863395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 238,29 OGGETTO: )2025-02-01T00:00:002151807 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1: INCARICO DI TAGLIO ALBERI PRESSO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA ZAT - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.2025-02-01T00:00:002151811 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710527811 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 11/001 IMPORTO: 11612,27 OGGETTO: )2025-02-01T00:00:002151842 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710510313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: A/327/PA IMPORTO: 2812,26 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-02-01T00:00:002151843 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711646175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: H85942 IMPORTO: 701,97 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2025-03-01T00:00:002151862 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711669137 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: H85958 IMPORTO: 455,94 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2025-03-01T00:00:002151864 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711671788 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: N86350 IMPORTO: 32,76 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:002151865 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711662240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: N86366 IMPORTO: 21,25 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:002151866 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13712002281 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: PJ09311705 IMPORTO: 456,21 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:002151867 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711978676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: PJ09311704 IMPORTO: 106,94 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:002151868 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711997471 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: PJ09311706 IMPORTO: 40,58 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:002151869 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711984782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: PJ09311703 IMPORTO: 47,48 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:002151870 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13712717800 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:002151871 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13713652229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:002151920 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13713774583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 1 / SEDE1 IMPORTO: 3306,17 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2025-03-01T00:00:002151926 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714395972 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 60/PA IMPORTO: 3627,43 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:002151965 Decreto_SindacalePROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.1: PROVA DECRETO 12025-03-01T00:00:002151993 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13715724479 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:002152075 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13715746521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:002152076 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13717938267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 133,98 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:002152090 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13717904017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 133,21 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:002152091 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13721515013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 61/PA IMPORTO: 3053,66 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:002152098 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13725422130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 0020240401003703 IMPORTO: 830,15 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: -568 MC)2025-07-01T00:00:002152109 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13725892164 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 0020240400943143 IMPORTO: 121,21 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6019019 MATR: 17X11025 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 57 M2025-07-01T00:00:002152181 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13729278480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 0020240400985482 IMPORTO: 195,35 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 115 MC)2025-07-01T00:00:002152182 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13729438879 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 0020240400943178 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6410016 MATR: 22SM58535 FORNITURA: VIA BENEDETTO CROCE SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 113 M2025-07-01T00:00:002152184 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13732235662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 925500000007 IMPORTO: 33,16 OGGETTO: PREVENTIVO N. PRV-0000076525 POD IT001E12450991 CORBETTA, PIAZZA SAN CARLO 2)2025-07-01T00:00:002152186 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13732859537 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 110 IMPORTO: 1511,58 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:002152217 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733234018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 864/E IMPORTO: 598 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:002152333 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733354101 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: FATTPA 520_24 IMPORTO: 161,86 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:002152334 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733420583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 893/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:002152335 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733524025 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2024/FE/244 IMPORTO: 2332,87 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2025-07-01T00:00:002152350 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP VIA COZZI E VIA MONTE NERO - PERCORSO AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI T2025-07-01T00:00:002152359 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734421937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 02/000109 IMPORTO: 3958,4 OGGETTO: FATTURA PA)2025-07-01T00:00:002152404 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13735762177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 20245100554 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD NOVEMBRE 2024)2025-08-01T00:00:002152456 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734755907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 62/MEPA IMPORTO: 545,24 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2025-08-01T00:00:002152461 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737356411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 7400057951 IMPORTO: 68531,79 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2025-08-01T00:00:002152462 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737311901 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 7400057582 IMPORTO: 495,2 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-08-01T00:00:002152463 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737353959 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 7400057808 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-08-01T00:00:002152466 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737356209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 7400057939 IMPORTO: 27981,36 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2025-08-01T00:00:002152479 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740123850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 03.000007 IMPORTO: 427 OGGETTO: )2025-08-01T00:00:002152688 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740122731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 03.000004 IMPORTO: 1281 OGGETTO: )2025-08-01T00:00:002152689 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740123457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 03.000005 IMPORTO: 732 OGGETTO: )2025-08-01T00:00:002152690 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741052709 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1985,55 OGGETTO: CIG. B2B5FB31A4 CUP C65I22000180004 DETERMINA N. 132 DEL 29/08/2024)2025-08-01T00:00:002152866 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741167397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )2025-08-01T00:00:002152905 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741212806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 3/001 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )2025-08-01T00:00:002152918 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741197465 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 2/001 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )2025-08-01T00:00:002152919 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741633144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 31DP IMPORTO: 265,31 OGGETTO: )2025-08-01T00:00:002153109 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741722939 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2V24/--2540 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: )2025-08-01T00:00:002153110 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13743036106 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 52 / PA IMPORTO: 1605,91 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2025-08-01T00:00:002153133 IterFattureNOTA N. 209 DEL 31/12/20242025-08-01T00:00:002153137 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 RELATIVA AI CONTRATTI DI AFFITTO COMMERCIALE PER I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO ALLA FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA VIA VILLORESI2025-09-01T00:00:002153212 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.4: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 DICEMBRE 20242025-09-01T00:00:002153333 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.5: ACCERTAMENTO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 31 DICEMBRE 20242025-09-01T00:00:002153337 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.7: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO, ANNO 2025, SULLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA D'INFANZIA FRANCESCO MUSSI.2025-09-01T00:00:002153345 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.8: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 3' RATA ACCONTO GESTIONE 2024/2025 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LE RESIDENZE DI GAIA2025-09-01T00:00:002153374 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: CANONE RAI SPECIALE ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA2025-09-01T00:00:002153382 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13743672070 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: FATTPA 548_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:002153395 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745712783 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1000241500016024 IMPORTO: 90,16 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:002153396 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745712779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1000241500016023 IMPORTO: 124,2 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:002153397 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744620398 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 302400019094 IMPORTO: 13180,21 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)2025-09-01T00:00:002153399 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.10: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO PERIODICI PER RASSEGNA STAMPA ANNO 20252025-09-01T00:00:002153417 IterFattureNOTA DEL 30/11/20242025-09-01T00:00:002153473 IterFattureNOTA DI DEBITO N. 338/20242025-09-01T00:00:002153475 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.11: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE DEI GIORNALISTI IN QUALITA' DI DIRETTORE DEL PERIODICO COMUNALE LA VOCE DI CORBETTA ANNO 2025.2025-09-01T00:00:002153513 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.12: IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA CARTA DI CREDITO ANNO 20252025-09-01T00:00:002153539 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748825605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500001982 IMPORTO: 3693,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 10417)2025-09-01T00:00:002153602 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748814619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500002727 IMPORTO: 2813,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 8591)2025-09-01T00:00:002153603 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748867123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500000971 IMPORTO: 1197,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3157)2025-09-01T00:00:002153604 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748871620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500001326 IMPORTO: 3319,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 9426)2025-09-01T00:00:002153605 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748793610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500001981 IMPORTO: 1945,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 6448)2025-09-01T00:00:002153607 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748849419 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500001983 IMPORTO: 1105,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 3167)2025-09-01T00:00:002153608 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13749087886 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 75MY IMPORTO: 89,06 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:002153617 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750464856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 2712,15 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:002153705 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750190905 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 0002163208 IMPORTO: 1825,02 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-09-01T00:00:002153729 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750751773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 28,01 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:002153736 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.13: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE VARIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE2025-10-01T00:00:002153746 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751005896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: )2025-10-01T00:00:002153751 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751390632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2024V2000164 IMPORTO: 5868,1 OGGETTO: IMPIANTISTICA VIDEOSORVEGLIANZA)2025-10-01T00:00:002153753 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751409487 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2024V2000183 IMPORTO: 1387,75 OGGETTO: )2025-10-01T00:00:002153754 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751869916 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1625001247 IMPORTO: 273,48 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.08-12-2024-08-12-2024 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120240 )2025-10-01T00:00:002153756 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13754808186 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 0002162703 IMPORTO: 6999,53 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-10-01T00:00:002153915 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.15: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AMBITO DEL PDC CONVENZIONATO SUAP/2017/00002/PDC ESCUSSIONE PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE2025-10-01T00:00:002153897 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755017751 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 5654,25 OGGETTO: FATTURA DET. N. 298/23 IMP. 335/24)2025-10-01T00:00:002153941 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.16: ADESIONE AL PROGETTO DI FORMAZIONE GENERALE PER I DIPENDENTI DI UPEL MILANO- ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA2025-10-01T00:00:002154079 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.17: ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE REMOTA CON OTP MOBILE CON VALIDITA' TRIENNALE (CIG: B51F8A553A)2025-11-01T00:00:002154193 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13757377325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 118/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2025-11-01T00:00:002154222 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13758168614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 21077/F3 IMPORTO: 332,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.12 CDD STORICI)2025-11-01T00:00:002154229 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13758114082 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: PAE0044088 IMPORTO: 439,55 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)2025-11-01T00:00:002154238 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760277105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 6PA IMPORTO: 732 OGGETTO: )2025-11-01T00:00:002154239 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761462714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1625001393 IMPORTO: 290,93 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA CASTELLAZZO PER.08-12-2024-08-12-2024 CONCERTO LEGGERA 080132120240 )2025-11-01T00:00:002154241 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13763957969 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 9896 IMPORTO: 3574,6 OGGETTO: )2025-11-01T00:00:002154271 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13763275487 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 825500004283 IMPORTO: 730,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2296)2025-11-01T00:00:002154272 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13765235865 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1000 VVA 24018895 IMPORTO: 28,18 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/08/01-2025/01/31 DETERMINAZIONE NR. 79 DEL 08/07/2022)2025-11-01T00:00:002154273 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13766953619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 825500004807 IMPORTO: 294,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 943)2025-01-13T00:00:002154338 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13766944328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 825500005126 IMPORTO: 3227,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 10468)2025-01-13T00:00:002154339 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.18: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DICEMBRE 20242025-01-13T00:00:002154363 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.19: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE ANNO 20252025-01-13T00:00:002154402 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.20: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA SISTEMA DDD POLICE PER IL TRIENNIO 2025/2027 - CIG B51F83F10F2025-01-13T00:00:002154612 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783187932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 12/EL 24 IMPORTO: 16398,72 OGGETTO: FATTURA PA)2025-01-14T00:00:002155080 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13781220281 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1/PA-2025 IMPORTO: 2708,58 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:002155125 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783270953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 10/EL 24 IMPORTO: 12650,45 OGGETTO: FATTURA PA)2025-01-14T00:00:002155133 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783423854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 11/EL 24 IMPORTO: 9450,6 OGGETTO: FATTURA PA)2025-01-14T00:00:002155141 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787201927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627568 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155148 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787201529 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627572 IMPORTO: 62,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155149 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787205307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627590 IMPORTO: 4329,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155152 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787204801 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627595 IMPORTO: 1465,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155153 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787205934 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627585 IMPORTO: 2716,73 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155154 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787205534 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627588 IMPORTO: 1571,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155155 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787205805 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627586 IMPORTO: 1808,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155156 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787204546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627598 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155157 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787205427 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627589 IMPORTO: 117,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155158 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787208136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627573 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155160 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787207715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627584 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155161 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787206253 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627581 IMPORTO: 14109,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155162 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787206842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627578 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155163 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787202045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627566 IMPORTO: 439,85 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155164 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787204948 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627593 IMPORTO: 89,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155165 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787208050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627583 IMPORTO: 142,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155166 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787205651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627587 IMPORTO: 1723,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155167 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787206453 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627580 IMPORTO: 7293,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155168 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787205055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627592 IMPORTO: 4651,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155169 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787201858 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627569 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155170 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13785673864 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1025011663 IMPORTO: 328,07 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:002155171 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787207265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627576 IMPORTO: 6,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155172 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787201769 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627570 IMPORTO: 94,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155174 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13788751929 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1625001394 IMPORTO: 276,64 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.14-12-2024-14-12-2024 CONCERTO LEGGERA 080132120240 )2025-01-14T00:00:002155183 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787207071 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627577 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155185 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787207476 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627575 IMPORTO: 7007,85 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155186 IterFattureNOTA N. 146/242025-01-14T00:00:002155268 IterFattureNOTA N. 147/242025-01-14T00:00:002155271 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787207881 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627574 IMPORTO: 7428,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155309 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787204883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627594 IMPORTO: 2325,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155316 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787206082 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627582 IMPORTO: 571,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155343 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789536340 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:002155344 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787205185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627591 IMPORTO: 823,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155345 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787202097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627565 IMPORTO: 3441,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155346 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787201697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627571 IMPORTO: 2885,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155348 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787204697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627596 IMPORTO: 127,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155349 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787201994 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627567 IMPORTO: 1057,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155350 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787206697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627579 IMPORTO: 1162,7 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155351 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787204597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627597 IMPORTO: 179,59 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-01-14T00:00:002155352 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789744055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: BB-6100000037 IMPORTO: 6100 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:002155353 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790885711 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 925500001877 IMPORTO: 4,31 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATTURA 924500069274)2025-01-15T00:00:002155458 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.22: IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI2025-01-15T00:00:002155545 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.23: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE2025-01-15T00:00:002155560 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790906683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 925500001876 IMPORTO: 14,75 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATTURA 924500069273)2025-01-15T00:00:002155612 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790904498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 925500001875 IMPORTO: 8,6 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATTURA 924500069272)2025-01-15T00:00:002155613 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790905993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 925500001878 IMPORTO: 37,48 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATTURA 924500069275)2025-01-15T00:00:002155614 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13798789019 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 20245100588 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD DICEMBRE 2024)2025-01-15T00:00:002155615 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13802967220 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 3800 OGGETTO: FATTURA CLIENTE DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E APERTURA AL PUBBLICO DELL'ARCHIVIO SARACCHI - DETERMINA N. 28 DEL2025-01-15T00:00:002155886 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.24: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DELL’ASSOCIAZIONE I.P.A. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION SEZ. ITALIA E.T.S.2025-01-16T00:00:002155991 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805381371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 549 OGGETTO: RIF. DETERMINA N.128 DEL 20/12/2024)2025-01-16T00:00:002156095 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805748555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500008839 IMPORTO: 44,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452455 CONTATORE 000000000004242381 KWH 0)2025-01-16T00:00:002156096 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805760159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500010428 IMPORTO: 31,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 24.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12450990 CONTATORE 000000000004257325 KWH 83)2025-01-16T00:00:002156097 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805751506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500010426 IMPORTO: 34,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452887 CONTATORE 000000000004257682 KWH 48)2025-01-16T00:00:002156098 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805752495 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500008838 IMPORTO: 35,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452458 CONTATORE 000000000004242387 KWH 29)2025-01-16T00:00:002156099 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805750391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500010425 IMPORTO: 34,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 04.11.2024-30.12.2024 POD IT253E12452446 CONTATORE 000000000004242289 KWH 0)2025-01-16T00:00:002156100 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805747955 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500008837 IMPORTO: 0,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 04.11.2024-30.12.2024 POD IT253E12452282 CONTATORE 000000000004242380 KWH 121)2025-01-16T00:00:002156101 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805748489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500010427 IMPORTO: 48,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 0)2025-01-16T00:00:002156102 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13807975602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 3/E IMPORTO: 1886,14 OGGETTO: )2025-01-16T00:00:002156110 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.25: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). PASTI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.2025-01-16T00:00:002156114 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.26: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.2025-01-16T00:00:002156131 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.27: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31/03/2023 DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - CIG B53810A5AA2025-01-16T00:00:002156286 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.28: UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI DAMA IMPIANTI - CIG B289D7E9D42025-01-16T00:00:002156301 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.29: DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA ANNO 20252025-01-16T00:00:002156559 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'A.G. (CIG B231C1332E)2025-01-16T00:00:002156597 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.32: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI ADESIONE A FONDAZIONE PER LEGGERE (QUOTA ORDINARIA, QUOTA ACQUISTO CENTRALIZZATO) ANNO 20252025-01-16T00:00:002156611 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.31: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SGOMBERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO A NORMA DI LEGGE VARI MATERIALI DEPOSITATI PRESSO CENTRALE TERMICA E VARIE ASILO NIDO GIANNI RODARI CORBETTA (MI) - CIG B539E2E1DB2025-01-16T00:00:002156578 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.33: RINNOVO PER LA DURATA DI 36 MESI DELLA CASELLA PEC CON LA SOCIETA' NAMIRIAL PER UFFICIO LEGALE (CIG: B53AD61CCC)2025-01-16T00:00:002156665 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.34: AGGIUDICAZIONE - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI -CIG B51B9021792025-01-17T00:00:002156683 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13811752732 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 256,2 OGGETTO: DETERMINA 228/24 - IMPEGNO 1455/24)2025-01-17T00:00:002156703 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13811723952 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 2328,98 OGGETTO: DETERMINA 277/24 - IMPEGNO 1582/24)2025-01-17T00:00:002156704 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812028986 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 000101 IMPORTO: 414,8 OGGETTO: )2025-01-17T00:00:002156706 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812458991 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 5225000628 IMPORTO: 414,32 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 11/2024)2025-01-17T00:00:002156707 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13813767883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 12TXLP00000466 IMPORTO: 72,54 OGGETTO: SERVIZIO POS - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 A2025-01-17T00:00:002156708 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13824852097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 2507900007445 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-01-17T00:00:002156709 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13824851593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 2507900007420 IMPORTO: 248,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-01-17T00:00:002156710 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13824852057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 2507900007417 IMPORTO: 122,32 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-01-17T00:00:002156711 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.35: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE NELLA RETTA DI UN UTENTE DISABILE PRESSO RSD. ANNO 2025.2025-01-17T00:00:002156925 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.36: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE NELLA RETTA DI UN UTENTE DISABILE PRESSO CSS. ANNO 2025.2025-01-17T00:00:002156971 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.37: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE NERO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 1 - CUP J94H22000320006 CIG B289D7E9D42025-01-17T00:00:002156994 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859364998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500026604 IMPORTO: 462,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16414683 CONTATORE 000000000000185043 KWH 1434)2025-01-18T00:00:002157102 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859336685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500027318 IMPORTO: 98,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14990877 CONTATORE 000000000001395067 KWH 305)2025-01-18T00:00:002157103 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859343690 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500035119 IMPORTO: 295,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18223989 CONTATORE 000000000001550577 KWH 918)2025-01-18T00:00:002157104 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859332308 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500033793 IMPORTO: 88,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16328605 CONTATORE 000000000001006868 KWH 153)2025-01-18T00:00:002157105 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859325554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500032487 IMPORTO: 99,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16442966 CONTATORE 000000000001579582 KWH 308)2025-01-18T00:00:002157107 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859249186 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500022939 IMPORTO: 191,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16455858 CONTATORE 000000000001579519 KWH 477)2025-01-18T00:00:002157108 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859238798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500026609 IMPORTO: 23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14868697 CONTATORE 000000000001251376 KWH 30)2025-01-18T00:00:002157109 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859247545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500021564 IMPORTO: 230,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E17875254 CONTATORE 000000000000185095 KWH 710)2025-01-18T00:00:002157110 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859273697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500022250 IMPORTO: 263,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18233602 CONTATORE 000000000001579378 KWH 811)2025-01-18T00:00:002157111 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859324398 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500031960 IMPORTO: 21,33 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16328567 CONTATORE 000000000000456350 KWH 24)2025-01-18T00:00:002157176 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859008035 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500027464 IMPORTO: 34,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18646623 CONTATORE 000000000006436056 KWH 41)2025-01-18T00:00:002157177 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859039194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500031266 IMPORTO: 339,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E15291780 CONTATORE 000000000000025349 KWH 1004)2025-01-18T00:00:002157178 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859029472 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500032488 IMPORTO: 48,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E17617173 CONTATORE 000000000001082013 KWH 116)2025-01-18T00:00:002157185 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859260651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500022178 IMPORTO: 112,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 348)2025-01-18T00:00:002157186 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13856156439 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 03.000002 IMPORTO: 69,54 OGGETTO: )2025-01-18T00:00:002157214 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863334591 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 825500045419 IMPORTO: 204,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 31)2025-01-20T00:00:002157325 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863302387 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 825500046042 IMPORTO: 30,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 27)2025-01-20T00:00:002157326 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.38: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CSE E SFA). ANNO 2025.2025-01-20T00:00:002157678 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.39: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.2025-01-20T00:00:002157721 DelibereFDPROPOSTA DI DELIBERA NR.20 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CORBETTA E L’ARMA DEI CARABINIERI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON FINALITA’ DI PREVENZIONE, SICUREZZ2025-01-20T00:00:002157754 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868061225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 03.000010 IMPORTO: 427 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:002157783 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868060595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 03.000009 IMPORTO: 732 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:002157784 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.40: INDIVIDUAZIONE DI N. 1 RILEVATORE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2025 (AVQ) COD. IST-002042025-01-20T00:00:002157797 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.42: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL CANONE MERCATALE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE SEGNALAZI2025-01-20T00:00:002157847 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.43: IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. 18 DEL 25.07.2024 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' GE.S.COR SRL DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIA DAL 01.01.2025 AL 30.06.20282025-01-20T00:00:002157892 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.44: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PORTALE DI VIALE BORLETTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.05.20252025-01-20T00:00:002157917 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.45: PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA IN VIA LEOPARDI RETTIFICA CIG DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO PER PIANO SONDAGGI E ASSISTENZA AGLI SCAVI PREVENTIVI2025-01-20T00:00:002157929 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022025-01-20T00:00:002157933 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.47: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2024/25 - IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE2025-01-21T00:00:002158047 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.48: DIRITTI SIAE PER FESTA DEL PERDONO E ALTRE MANIFESTAZIONI ANNO 2025. CIG:B54628F0732025-01-21T00:00:002158126 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.49: ACQUISTO ABBONAMENTO AL SITO PLUS - WEBINAR 10" DEL GRUPPO DELFINO & PARTNERS S.P.A - CIG B53D374848"2025-01-21T00:00:002158167 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.50: COPERTURE ASSICURATIVE RCA/ARD A L.M. E CYBER RISK - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA IN UNIPOL ASSICURAZIONI SPA2025-01-21T00:00:002158290 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871755779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1010936119 IMPORTO: 161,38 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI)2025-01-21T00:00:002158314 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871782073 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1010936118 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION2025-01-21T00:00:002158315 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871784834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1010936120 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE2025-01-21T00:00:002158316 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13872331366 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 31774,79 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-01-21T00:00:002158319 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13873191713 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118496 IMPORTO: 994,45 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 2303 M2025-01-21T00:00:002158320 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13873341916 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400638914 IMPORTO: 242,15 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 767 MC)2025-01-21T00:00:002158321 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.51: COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA - AIG EUROPE - CONFERMA PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2025-01-21T00:00:002158312 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.53: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DI N. 1 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' AREA DEGLI ISTRUTTORI - CAT. C.1 A TEMPO PIENO PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO CON DECORRENZ2025-01-21T00:00:002158430 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874788114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 2EA 202500000013 IMPORTO: 2079 OGGETTO: DICEMBRE 2024 RETTE RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DETERMINA 285/23 IMPEGNO DI SPESA 318/24)2025-01-21T00:00:002158531 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876964163 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2325000197 IMPORTO: 3557,52 OGGETTO: DET. N. 72 (NR. GENERALE 885) DEL 30.12.2024)2025-01-22T00:00:002158721 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13877610955 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1025018906 IMPORTO: 650,87 OGGETTO: 30026215-010)2025-01-22T00:00:002158722 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13878106342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 825500052262 IMPORTO: 33,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 34)2025-01-22T00:00:002158805 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13878082199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 825500052664 IMPORTO: 22,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0)2025-01-22T00:00:002158806 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13878116227 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 825500052846 IMPORTO: 132,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 297)2025-01-22T00:00:002158807 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13878113260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 825500052394 IMPORTO: 23,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 3)2025-01-22T00:00:002158808 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2025/2027 REVISIONE PREZZI DEL COSTO DEL LAVORO CIG B3FFF6B7D7.2025-01-22T00:00:002158836 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.55: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.12 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO B4041B9F382025-01-22T00:00:002158996 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI SOSTEGNI ECONOMICI: BANDO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024/20252025-01-22T00:00:002159118 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.57: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.14 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO B4B5256B1C2025-01-22T00:00:002159152 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881270949 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 2025/FE/6 IMPORTO: 2332,87 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2025-01-22T00:00:002159369 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883224442 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 0002100040 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-01-22T00:00:002159460 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882610080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 825500053712 IMPORTO: 65,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 203)2025-01-22T00:00:002159472 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882561009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 825500053713 IMPORTO: 135,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 421)2025-01-22T00:00:002159473 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882586463 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 825500053850 IMPORTO: 390,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 1208)2025-01-22T00:00:002159475 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882571241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 825500054026 IMPORTO: 216 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 669)2025-01-22T00:00:002159476 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.58: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL PARAGRAFO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. .2025-01-22T00:00:002159599 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13885355926 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 005208651279 IMPORTO: 81,47 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:002159626 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13885312634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: N80003 IMPORTO: 3103,92 OGGETTO: CIG 8386915D31 \NCIG DERIVATO 85206620B9)2025-01-23T00:00:002159627 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.60: APPROVAZIONE BANDO RICONOSCIMENTO AL MERITO INTITOLATO A FERNANDA CUCCHI E ANTONIO BALZAROTTI 2024. IMPEGNO DI SPESA.2025-01-23T00:00:002159783 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI CAT C1 CCNL 16.11.2022 - DAL 16.02.2025 AL SERVIZIO TRIBUTI DA SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CONCORS2025-01-23T00:00:002159600 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB ANNO 20252025-01-23T00:00:002159822 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.62: IMPEGNO DI SPESA PER DISALLESTIMENTO C3 PICASSO DA DESTINARE AL SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - INCARICO ALLA DITTA MIPROTEK SRLS DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - CIG B55273AC182025-01-23T00:00:002159890 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887878053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 190/AL IMPORTO: 12410,5 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:002159951 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889819657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055061 IMPORTO: 429,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18236164 CONTATORE 000000000001000968 KWH 1325)2025-01-23T00:00:002160059 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889791757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055131 IMPORTO: 419,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16529204 CONTATORE 000000000000028890 KWH 1300)2025-01-23T00:00:002160060 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889843248 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054952 IMPORTO: 503,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18223987 CONTATORE 000000000001579365 KWH 1552)2025-01-23T00:00:002160062 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889787167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055057 IMPORTO: 1121,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E15653655 CONTATORE 000000000001001002 KWH 3373)2025-01-23T00:00:002160064 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889851564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054890 IMPORTO: 616,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18223985 CONTATORE 000000000001579546 KWH 1901)2025-01-23T00:00:002160066 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889843884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054789 IMPORTO: 1003,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14831289 CONTATORE 000000000001579436 KWH 3117)2025-01-23T00:00:002160067 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889961402 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055060 IMPORTO: 527,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18343111 CONTATORE 000000000000185174 KWH 1637)2025-01-23T00:00:002160068 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889827774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054951 IMPORTO: 386,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18276819 CONTATORE 000000000000274175 KWH 1193)2025-01-23T00:00:002160069 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889841182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054954 IMPORTO: 766,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18291705 CONTATORE 000000000000185173 KWH 2378)2025-01-23T00:00:002160070 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889814171 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055063 IMPORTO: 346,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16294336 CONTATORE 000000000003262486 KWH 1073)2025-01-23T00:00:002160071 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889805871 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054949 IMPORTO: 354,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16579486 CONTATORE 000000000000136367 KWH 1094)2025-01-23T00:00:002160072 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889793928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055059 IMPORTO: 622,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18224001 CONTATORE 000000000001579434 KWH 1931)2025-01-23T00:00:002160073 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889829842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055056 IMPORTO: 878,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18231446 CONTATORE 000000000000032883 KWH 2714)2025-01-23T00:00:002160074 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889826077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054791 IMPORTO: 702,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18232668 CONTATORE 000000000003274542 KWH 2172)2025-01-23T00:00:002160075 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889854568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054950 IMPORTO: 405,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18223986 CONTATORE 000000000001001007 KWH 1252)2025-01-23T00:00:002160076 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889936270 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054948 IMPORTO: 806,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 2497)2025-01-23T00:00:002160077 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889830005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054788 IMPORTO: 457,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E17133567 CONTATORE 000000000001579453 KWH 1406)2025-01-23T00:00:002160078 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889968481 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054953 IMPORTO: 492,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18207029 CONTATORE 000000000003150702 KWH 1532)2025-01-23T00:00:002160079 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889951506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054790 IMPORTO: 441,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18735853 CONTATORE 000000000000228127 KWH 1374)2025-01-23T00:00:002160080 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889931174 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055062 IMPORTO: 474,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16145637 CONTATORE 000000000000150666 KWH 1466)2025-01-23T00:00:002160081 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889966465 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055058 IMPORTO: 1168,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14867297 CONTATORE 000000000000028792 KWH 3836)2025-01-23T00:00:002160082 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13890607490 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 2/2025 IMPORTO: 450 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:002160140 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13891359608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 607,07 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:002160175 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13891668004 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 5225001599 IMPORTO: 384,95 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 2/2025)2025-01-24T00:00:002160176 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895062373 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: V1/O/2500029 IMPORTO: 23,79 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:002160452 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: ACQUISTO DI CARTELLINE BRISTOL SEMPLICE GR.200 COLORE ARANCIO TROPICO2025-01-24T00:00:002160441 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895392461 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 578/PA IMPORTO: 2061,74 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:002160485 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896193530 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 3864,56 OGGETTO: FAT. IMMEDIATA PA)2025-01-25T00:00:002160520 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896489383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 825500055185 IMPORTO: 486,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1503)2025-01-25T00:00:002160521 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13897714073 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 0002102774 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-01-25T00:00:002160522 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.64: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UFFICIO AVVOCATURA - ANNO 20252025-01-27T00:00:002160860 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13905067057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 8662 OGGETTO: CITROEN C4 POLIZIA LOCALE TELAIO VR7BCZKXCPE011981 DETERMINA N.127 DEL 20/12/2024)2025-01-27T00:00:002160911 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13905351781 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: V1/O/2500034 IMPORTO: 7,32 OGGETTO: )2025-01-27T00:00:002160912 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13905616342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 1 / C2PA IMPORTO: 63643,52 OGGETTO: )2025-01-27T00:00:002160913 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.65: INVITO A TEATRO A MILANO 2024-2025: IMPEGNO DI SPESA TERZO SPETTACOLO2025-01-27T00:00:002160972 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13906989081 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 107/AS IMPORTO: 302,66 OGGETTO: )2025-01-28T00:00:002161036 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.66: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 CIG B55BDDDB4A2025-01-28T00:00:002161025 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13907945374 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 22422,37 OGGETTO: )2025-01-28T00:00:002161073 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13908517494 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 0002102939 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-01-28T00:00:002161080 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13908701704 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 457,5 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 27/01/2025 N.RO 1/PA)2025-01-28T00:00:002161081 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13908767209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1189,5 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 27/01/2025 N.RO 2/PA)2025-01-28T00:00:002161082 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13910240843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 2025.3448.00002 IMPORTO: 3153,7 OGGETTO: AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP2025-01-28T00:00:002161084 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13910237295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 2025.3448.00001 IMPORTO: 1610,4 OGGETTO: AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP2025-01-28T00:00:002161085 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912007411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 2025V5000045 IMPORTO: 1057,34 OGGETTO: )2025-01-28T00:00:002161161 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.67: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA COLLATERALE ALL'UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO DELLA TERZA ETA'2025-01-28T00:00:002161204 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912555945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 2025PD00013 IMPORTO: 25,04 OGGETTO: )2025-01-28T00:00:002161412 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912374677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 5225002079 IMPORTO: 2499,8 OGGETTO: )2025-01-28T00:00:002161439 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912341850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 2440 OGGETTO: )2025-01-28T00:00:002161448 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13913982629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 825500058515 IMPORTO: 57,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 179)2025-01-29T00:00:002161632 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914072565 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 825500058475 IMPORTO: 584,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 1823)2025-01-29T00:00:002161633 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914183679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 825500058907 IMPORTO: 83,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 50)2025-01-29T00:00:002161634 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914194423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 825500058908 IMPORTO: 32,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 35)2025-01-29T00:00:002161635 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VIRTUALE, TRAMITE L’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI OPENAI CONTRATTO DI II LIVELLO CIG DERIVATO B56607F0C42025-01-29T00:00:002161679 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ORDINARIA SOFTWARE CONCILIA TRIENNIO 2025 - 2027 - INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DIVISIONE INFORMATICA CIG B56662BEFA2025-01-29T00:00:002161737 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13919393249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: AR00308815 IMPORTO: 295,02 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 NOVEMBRE 2024 - 23 GENNAIO 2025)2025-01-29T00:00:002161754 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920663898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 11/2025 IMPORTO: 9760 OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER SONDAGGI ARCHEOLOGICI CIG B4EA1540E6 CUP C65B22000180004 DET 231 DEL 20/12/24 E DET 12 DEL 28/01/25)2025-01-29T00:00:002161900 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920919759 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 2025PD00015 IMPORTO: 1120 OGGETTO: )2025-01-29T00:00:002161930 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.72: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL RICORSO GERARCHICO AVVERSO IL PARERE PROTOCOLLO N. 639 DELL’08/01/2025 CIG B567A541FC2025-01-29T00:00:002161955 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921116587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 281.6.2025 IMPORTO: 162,54 OGGETTO: FATTURA)2025-01-29T00:00:002161960 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921116028 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 279.6.2025 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)2025-01-29T00:00:002161961 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921115618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 276.6.2025 IMPORTO: 189,59 OGGETTO: FATTURA)2025-01-29T00:00:002161962 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921116768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 277.6.2025 IMPORTO: 4124,38 OGGETTO: FATTURA)2025-01-29T00:00:002161963 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921116857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 285.6.2025 IMPORTO: 175,19 OGGETTO: FATTURA)2025-01-29T00:00:002161964 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921121434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 278.6.2025 IMPORTO: 442,69 OGGETTO: FATTURA)2025-01-29T00:00:002161965 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921120768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 289.6.2025 IMPORTO: 286,7 OGGETTO: FATTURA)2025-01-29T00:00:002161966 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921121190 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 284.6.2025 IMPORTO: 380,21 OGGETTO: FATTURA)2025-01-29T00:00:002161967 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921120505 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 280.6.2025 IMPORTO: 1208,32 OGGETTO: FATTURA)2025-01-29T00:00:002161968 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921138024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 283.6.2025 IMPORTO: 192,01 OGGETTO: FATTURA)2025-01-29T00:00:002161969 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921137862 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 287.6.2025 IMPORTO: 33,12 OGGETTO: FATTURA)2025-01-29T00:00:002161970 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921137663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 288.6.2025 IMPORTO: 236,75 OGGETTO: FATTURA)2025-01-29T00:00:002161971 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921150475 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 282.6.2025 IMPORTO: 1111,82 OGGETTO: FATTURA)2025-01-29T00:00:002161972 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922181699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 1010939080 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER2025-01-30T00:00:002162072 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922853128 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 000000900001751D IMPORTO: 10,2 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)2025-01-30T00:00:002162073 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.73: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2025/2028 GARA SUDDIVISA IN LOTTI AGGIUDICAZIONE2025-01-30T00:00:002162136 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.75: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2022-2024 CIG.87904859B2 - APPROVAZIONE S.A.L. N.14 FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.2025-01-30T00:00:002162316 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.76: LAVORI DI RISTRUTT. APPART. ERP PNRR 2022 - PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'U.E. NEXTGENERATION EU - CUP J94H22000320006 - CIG B289D7E9D4 APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA2025-01-30T00:00:002162431 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926901127 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 252 IMPORTO: 79 OGGETTO: )2025-01-30T00:00:002162493 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927629683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 0002103381 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-01-30T00:00:002162517 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927652498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 825500059951 IMPORTO: 327,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 1021)2025-01-30T00:00:002162518 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927872972 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 825500060265 IMPORTO: 186,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-31.12.2024 POD IT001E12450991 CONTATORE 000000000004257678 KWH 466)2025-01-30T00:00:002162519 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.78: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CALDARA ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI2025-01-30T00:00:002162545 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO2025-01-30T00:00:002162567 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929518396 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 1 / PA IMPORTO: 592,63 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN N.123 DEL 12/02/21)2025-01-30T00:00:002162592 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13932241207 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 9117000835 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2025-01-31T00:00:002162657 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.80: SERVIZIO DI AUDITING E SUPPORTO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001:2015 PER L'ASILO NIDO COMUNALE GIANNI RODARI - ANNO 2025 - CIG: B57178E1562025-01-31T00:00:002162824 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13942637125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 31 / SEDE1 IMPORTO: 1330,14 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2025-01-02T00:00:002162932 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937365418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 825500060780 IMPORTO: 587,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 1821)2025-01-02T00:00:002162951 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937366040 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 825500060913 IMPORTO: 1097,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 3400)2025-01-02T00:00:002162953 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13943129918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 10PA IMPORTO: 284,93 OGGETTO: )2025-01-02T00:00:002163001 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13945699527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PA0005 IMPORTO: 68,15 OGGETTO: EROGAZIONE DIRETTA A TITOLO INDIVIDUALE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DUE CEDOLE TESORO)2025-03-02T00:00:002163050 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13949523996 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 7923,66 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:002163122 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.81: PROROGA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMMOBILI DI VIA PETRARCA ANGOLO VIA CALDARA E VIA VOLTA N. 50/B A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE LUIGI MAGUGLIANI2025-03-02T00:00:002163208 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950242403 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 47/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:002163226 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.82: ACQUISTO N.1 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2025 - CIG. B57518CCA12025-03-02T00:00:002163255 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.83: ACQUISTO MANIFESTI E STAMPATI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2025 CIG:B560258E532025-03-02T00:00:002163259 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950725202 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 25120077 IMPORTO: 172,02 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:002163271 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951200353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1776,32 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:002163351 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.84: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI LEGATI ALL’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) E RELATIVO ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SAAS CIVILIA NEXT, RELATIVO AL PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 SERVIZI E C2025-04-02T00:00:002163478 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.89: ADESIONE A.I.C.C.R.E ANNO 20252025-04-02T00:00:002163550 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951802979 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000007/PA IMPORTO: 976 OGGETTO: MANUTENZIONE ANNUALE UPS)2025-04-02T00:00:002163574 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.90: ADESIONE A.N.C.I. ANNO 20252025-04-02T00:00:002163583 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13953050037 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:002163623 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955407719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 2042 IMPORTO: 1316,5 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2025-04-02T00:00:002163628 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955407698 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 2041 IMPORTO: 1415,36 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2025-04-02T00:00:002163629 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13956579302 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 1625004622 IMPORTO: 38,93 OGGETTO: UFF.MAGENTA SALA POLIFUNZIONALE PER.24-01-2025-24-01-2025 PROSA / CABARET 080132120250 )2025-04-02T00:00:002163630 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.91: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CORBETTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI TESSERA ELETTRONICA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE2025-04-02T00:00:002163642 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13961777705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-04-02T00:00:002163653 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.92: BOLLO VIRTUALE - PIANO PROVVISORIO 20252025-04-02T00:00:002163799 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L’ANNO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE2025-04-02T00:00:002163867 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963169493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1944,8 OGGETTO: SALDO LABORATORIO LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA CLASSI 4 E 5 SCUOLA PRIMARIA )2025-04-02T00:00:002163880 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965661878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 3616,08 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-05-02T00:00:002164078 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966385010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FP3 IMPORTO: 9658,33 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:002164080 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13967370643 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: N81076 IMPORTO: 4396,32 OGGETTO: CIG 8386915D31\NCIG DERIVATO 85206620B9)2025-05-02T00:00:002164097 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13970308114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 4 / PA IMPORTO: 795,02 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2025-05-02T00:00:002164128 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13971607647 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 746,64 OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 - ANNO 2025)2025-05-02T00:00:002164137 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.94: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 GENNAIO 20252025-05-02T00:00:002164129 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973746395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 78/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:002164140 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975181957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 03.000014 IMPORTO: 1281 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:002164262 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975182859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 03.000015 IMPORTO: 427 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:002164263 IterFattureNOTA N. 1 DEL 20/12/20242025-05-02T00:00:002164265 IterFattureNOTA N. 3 DEL 20/12/20242025-05-02T00:00:002164277 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.95: COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE2025-05-02T00:00:002164275 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976024612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PJ09441056 IMPORTO: 257,33 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:002164303 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975569612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 3050 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:002164416 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976032372 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PJ09441055 IMPORTO: 99,69 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:002164417 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975998777 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PJ09441057 IMPORTO: 57,91 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:002164418 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976025012 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PJ09441054 IMPORTO: 100,35 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:002164419 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975800831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 176 / 1310 IMPORTO: 26900 OGGETTO: SPLIT PAYMENT RIF. CONTRATTO N.: 128 DEL: 2025-01-17 - TELAIO: VR7BCZKXCPE011981 TARGA: GR509FM IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALE EX2025-05-02T00:00:002164420 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976325553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 15/EL 24 IMPORTO: 16398,72 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA)2025-05-02T00:00:002164421 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976407898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 14/EL 24 IMPORTO: 9450,6 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA)2025-05-02T00:00:002164422 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976245564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 13/EL 24 IMPORTO: 12650,45 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA)2025-05-02T00:00:002164423 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976675988 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: PA19 IMPORTO: 160 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:002164424 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.96: ACQUISTO DI SALVIETTE DETERGENTI PER MANI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CIG:B583A7F8FE.2025-05-02T00:00:002164430 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.97: IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DI MILANO RG 14327/242025-05-02T00:00:002164499 Atti Liq FIRMAPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.208: LIQUIDAZIONE FATTURA FP3 DEL 31/01/2025 - ELETTROTERMICA ZANETTI SRL2025-05-02T00:00:002164628 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13977743545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: H85515 IMPORTO: 584,08 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6. COMMA 2. DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2025-06-02T00:00:002164689 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978350005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1/EL 25 IMPORTO: 10368,79 OGGETTO: FATTURA PA)2025-06-02T00:00:002164690 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978166383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 2/EL 25 IMPORTO: 9443,18 OGGETTO: FATTURA PA)2025-06-02T00:00:002164691 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978513756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: H85527 IMPORTO: 153,58 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2025-06-02T00:00:002164692 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979159705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 6820250219000127 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 29/07/2024 - 28/10/2024)2025-06-02T00:00:002164693 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979251580 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6400002627 IMPORTO: 235,44 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-06-02T00:00:002164694 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979254135 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6400003058 IMPORTO: 34810,78 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2025-06-02T00:00:002164695 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979252640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6400002910 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-06-02T00:00:002164696 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979254517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6400003076 IMPORTO: 86287 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE2025-06-02T00:00:002164697 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979904502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: N85517 IMPORTO: 7,09 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:002164698 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979912863 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: N85506 IMPORTO: 27,24 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:002164699 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13980958600 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1010937313 IMPORTO: 340,05 OGGETTO: AFF.DIR.EXF29 L3(60)-6 MESI)2025-06-02T00:00:002164701 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.86: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2025 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/20002025-06-02T00:00:002163486 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13981059431 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 547,25 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:002164755 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.98: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO AGLI ATTI DI APPELLO PROPOSTI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LE ORDINANZE CAUTELARI N. 20241431 NEL GIUDIZIO RG 2931/2024 E N. 20241429 NEL GIUDI2025-06-02T00:00:002164865 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.99: SERVIZIO DI CONSULENZA EDITORIALE, REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO2025-06-02T00:00:002164890 Atti Liq FIRMAPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.215: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 03.000007 DELL' 08.01.2025,NR. 03.000010 DEL 10.01.2025, NR.03.000015 DEL 31.01.2025 DITTA SARABELLO SRL2025-06-02T00:00:002164971 Atti Liq FIRMAPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.217: ACQUISTO DELL'ABBONAMENTO ACI PRA - ANNO 2025 - FORNITO DA ANCI DIGITALE S.P.A.2025-06-02T00:00:002164993 Atti Liq FIRMAPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.218: ACQUISTO ABBONAMENTO ANCI DIGITALE PER L'ANNO 2025 FORNITO DA ANCI DIGITALE S.P.A.2025-06-02T00:00:002165020 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982585649 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 89,06 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:002165099 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982759156 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FATTPA 32_25 IMPORTO: 150,55 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:002165100 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.100: IMPIANTI FOTOVOLTAICI SC. A.MORO E COLLODI RIMBORSI GSE TRASFERIMENTO SOMME AD ASM MAGENTA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE RIMBORSI GSE TRASFERIMENTO SOMME A TEICOS SAS MILANO PAGAMENTO ONERI ENEL DISTRIBUZIONE2025-06-02T00:00:002164990 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.101: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO 20252025-06-02T00:00:002165117 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983656897 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 925500010744 IMPORTO: 1,24 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2025-06-02T00:00:002165203 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983661833 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 925500010746 IMPORTO: 5,29 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2025-06-02T00:00:002165204 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983658733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 925500010745 IMPORTO: 1,43 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2025-06-02T00:00:002165205 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983642428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 925500010747 IMPORTO: 1,24 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2025-06-02T00:00:002165206 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983613762 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 925500010657 IMPORTO: 1,66 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI ARCH. PAOLA INVERNIZZI)2025-06-02T00:00:002165207 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.102: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNI DI SPESA. ANNO 20252025-06-02T00:00:002165220 IterFattureNOTA N. 11/2025 - 31/01/20252025-06-02T00:00:002165232 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.103: RIMBORSI SPESE COMODATO D'USO IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DON CERMENATI N. 2 CERELLO ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE LA QUERCIA ONLUS 01.07.2024/31.12.20242025-06-02T00:00:002165239 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.105: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSO UTENZE UTILIZZO CENTRO COTTURA2025-06-02T00:00:002165261 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: ORGANIZZAZIONE MOSTRA PATRIZIA COMAND2025-06-02T00:00:002165281 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986163093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 31/F IMPORTO: 549 OGGETTO: RESO DA CLIENTE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI2025-07-02T00:00:002165319 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986162044 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 32/F IMPORTO: 183 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))2025-07-02T00:00:002165320 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.107: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A2025-07-02T00:00:002165330 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.110: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POS PAGOPA BPM IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA ANNO 2025 - CIG B589A5F7582025-07-02T00:00:002165350 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.111: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER N. 4 MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNI DI SPESA. ANNO 20252025-07-02T00:00:002165360 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.113: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CDD E CARD). ANNO 2025.2025-07-02T00:00:002165396 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13990157217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: FATTPA 15_25 IMPORTO: 107,25 OGGETTO: )2025-07-02T00:00:002165478 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13990176503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 97,5 OGGETTO: )2025-07-02T00:00:002165479 Atti Liq FIRMAPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.225: LIQUIDAZIONE FATTURA 7/PA DEL 03/02/2025 - FUTURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE2025-07-02T00:00:002165348 Atti Liq FIRMAPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.227: LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RCT/RCO - PROROGA TECNICA ANNO 2025 - CODICE AVDS 7754372025-07-02T00:00:002165535 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.114: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI UN SOFTWARE PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD DEI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE2025-07-02T00:00:002165652 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.115: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO - CIG:B583A7F8FE2025-07-02T00:00:002165656 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.116: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE GRATUITA A FAVORE DEI PRIVATI DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - PERIODO 2025/20302025-07-02T00:00:002165663 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992726927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 7/E IMPORTO: 3297,39 OGGETTO: )2025-08-02T00:00:002165693 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992754945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6/E IMPORTO: 1386,04 OGGETTO: )2025-08-02T00:00:002165694 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992907347 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 0002104829 IMPORTO: 3977,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-08-02T00:00:002165695 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992816889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 0002105414 IMPORTO: 1398,52 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-08-02T00:00:002165696 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992666590 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000036-0CPAPA IMPORTO: 3660 OGGETTO: FATTURA VENDITA SCISSIONE PA (SI SPLIT))2025-08-02T00:00:002165697 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998932527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500063463 IMPORTO: 2898,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 8607)2025-10-02T00:00:002165785 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998936114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500064939 IMPORTO: 1131,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 3115)2025-10-02T00:00:002165786 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998937286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500063857 IMPORTO: 3714,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 10573)2025-10-02T00:00:002165787 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998942020 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500064937 IMPORTO: 2151,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 6978)2025-10-02T00:00:002165792 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14000918204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 2507900015476 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 DET 133 03/10/2022 TERMINI DI PAGAMENTO:30 GIORNI DATA FATTURA QUALORA IL PAGAMENTO CONCORDATO FOSSE TRA2025-10-02T00:00:002165793 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14006623802 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 20250071 IMPORTO: 646,8 OGGETTO: SERVIZI IN MATERIA PENSIONISTICO PREVIDENZIALI-DETERMINAZIONE AA.GG N. 272 DEL 17/12/2021)2025-10-02T00:00:002165803 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.117: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE TERMICA COMPATIBILE CON SISTEMA DDD POLICE INCARICO ALLA DITTA VONINO ITALIA SRL DI ROMA CIG B591CD0C1D2025-10-02T00:00:002166006 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011977406 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 01363/S IMPORTO: 2135 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:002166107 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14012571647 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 1025034754 IMPORTO: 45 OGGETTO: TK 8013924946)2025-11-02T00:00:002166108 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013457235 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092631 IMPORTO: 964,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166109 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013459417 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092634 IMPORTO: 90,11 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166110 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013454546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092629 IMPORTO: 3670,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166111 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013617436 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092642 IMPORTO: 45,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166112 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013617935 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092644 IMPORTO: 12261,11 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166113 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013622441 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092654 IMPORTO: 4248,85 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166114 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013620443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092650 IMPORTO: 2243,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166115 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013624558 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092659 IMPORTO: 1604,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166116 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013614559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092635 IMPORTO: 2997,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166117 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14012757677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 1025035931 IMPORTO: 279,28 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:002166118 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013623079 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092656 IMPORTO: 5557,52 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166119 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013625885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092662 IMPORTO: 5,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166120 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013457991 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092632 IMPORTO: 4,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166121 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013625497 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092661 IMPORTO: 180,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166122 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013458699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092633 IMPORTO: 45,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166123 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013619798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092648 IMPORTO: 4,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166124 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013456408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092630 IMPORTO: 357,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166127 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013616023 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092639 IMPORTO: 7085,85 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166128 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013615624 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092638 IMPORTO: 7750,94 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166129 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013617039 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092641 IMPORTO: 45,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166130 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013618938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092646 IMPORTO: 1023,78 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166131 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013621511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092652 IMPORTO: 2272,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166132 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013616555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092640 IMPORTO: 7,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166133 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013619231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092647 IMPORTO: 557,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166134 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013623546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092657 IMPORTO: 472,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166135 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013622831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092655 IMPORTO: 699,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166136 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013625016 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092660 IMPORTO: 90,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166137 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013623925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092658 IMPORTO: 2915,53 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166138 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013620158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092649 IMPORTO: 2851,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166139 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013620964 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092651 IMPORTO: 1593,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166140 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013618461 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092645 IMPORTO: 14702,05 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166141 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013615370 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092637 IMPORTO: 4,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166142 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013621973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092653 IMPORTO: 588,59 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166143 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013614897 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092636 IMPORTO: 58,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166144 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013617699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092643 IMPORTO: 1002,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-02T00:00:002166145 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018685283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 3050 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-11-02T00:00:002166368 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.118: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DET N. 22 ( N. GEN 81)/20252025-12-02T00:00:002166456 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019606015 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 59/25 IMPORTO: 129861,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-12-02T00:00:002166464 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019900337 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 1-2025/PA IMPORTO: 1396,5 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:002166474 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14020655336 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 2025V2000006 IMPORTO: 1061,4 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:002166499 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14020901439 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 64 IMPORTO: 1252 OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DI FORMAZIONE GENERALE PER I DIPENDENTI)2025-12-02T00:00:002166505 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14020787883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 269 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:002166509 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.119: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ''TUTELA MINORILE: STRUMENTI E PROCEDURE DI SERVIZIO SOCIALE'' PROMOSSO DA EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.P.A.2025-12-02T00:00:002166563 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E CUSTODIA AUTOCARRO TARGATO EF125BS - CIG B59C76A50C2025-12-02T00:00:002166673 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14027073686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 1000 VVA 25000889 IMPORTO: 305 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/08/01-2025/01/31 DETERMINAZIONE NR. 79 DEL 08/07/2022)2025-12-02T00:00:002166790 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028129194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 20007/PA IMPORTO: 3864,96 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:002166791 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028418572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 911/PA IMPORTO: 2526,58 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:002166792 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028434490 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 912/PA IMPORTO: 256,32 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:002166793 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14026817494 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: FPR 3039/25 IMPORTO: 363 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:002166799 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14029027576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 88 IMPORTO: 475,79 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:002166831 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.121: AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA PER ADEGUAMENTO SEMAFORICO ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI SP EX SS 11 OVEST INCROCIO VIA S. AMBROGIO CADORNA INCROCIO VIA VOLTA TRIESTE. DETERMINA AGGIUDICAZIONE CIG B51FFCEDDB2025-12-02T00:00:002166984 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030068924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 5 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:002167004 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031104314 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 2040/240027133 IMPORTO: 403,82 OGGETTO: CLI 00604110)2025-02-13T00:00:002167108 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031104418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 2040/240027134 IMPORTO: 533,75 OGGETTO: CLI 00604110)2025-02-13T00:00:002167109 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14029743782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 20255100041 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD GENNAIO 2025)2025-02-13T00:00:002167110 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031702834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 1625005454 IMPORTO: 334,46 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA C.GARIBALDI PER.01-01-2025-31-12-2025 STRUMENTI MECCANICI )2025-02-13T00:00:002167113 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030069876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 6 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:002167114 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030465973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: V60001653/2025 IMPORTO: 4814,16 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:002167115 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031926602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: N80085 IMPORTO: 4056,53 OGGETTO: CIG 8386915D31 NCIG DERIVATO 85206620B9)2025-02-13T00:00:002167116 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030073683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 7 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:002167117 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.122: ISCRIZIONE AL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI R.E.N.T.RI. IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO ANNUALE2025-02-13T00:00:002167101 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.123: SERVIZIO ELETTORALE REFERENDUM 2025 E ATTIVITA’ MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI E DEI PRODOTTI NEI VARI IMMOBILI COMUNALI SINO ALLA DATA DEL 31.12.2025 - CIG. B59F4907022025-02-13T00:00:002167153 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.124: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI’ (EX CAT. C1) AREA ISTRUTTORI - CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI. (COD. SEL. UF5JYB_2024_TECNIC2025-02-13T00:00:002167155 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.125: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CORBETTA PER L'ANNO 2025.2025-02-13T00:00:002167203 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.126: SERVIZI SOCIALI. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RIVOLTE AD ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.2025-02-13T00:00:002167215 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.127: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA GRIGLIE IN FERRO E FONTANILE MADONNA ANNO 2025 - CIG B59F3F78BF2025-02-13T00:00:002167257 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.128: SERVIZI SOCIALI. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA PER SOGGETTI DISABILI E/O ESPOSTI AL RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.2025-02-13T00:00:002167267 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.129: SERVIZI SOCIALI. STRUMENTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 14-16 DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2025.2025-02-13T00:00:002167270 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14039711132 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 000294/PA IMPORTO: 2949,7 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:002167375 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14039997592 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1287/F3 IMPORTO: 297,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.01 CDD STORICI)2025-02-13T00:00:002167401 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA DEL POPOLO- ANNO 2025-CIG.B59F4DC5BA2025-02-13T00:00:002167503 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.131: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI COLLOCAMENTO NR. 2 MINORI PRESSO CENTRO DIURNO MINORI. ANNO 20252025-02-13T00:00:002167544 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040772201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066793 IMPORTO: 7,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452458 CONTATORE 000000000004242387 KWH 3)2025-02-13T00:00:002167557 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040825125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066788 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452887 CONTATORE 000000000004257682 KWH 6)2025-02-13T00:00:002167558 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040788053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066790 IMPORTO: 10,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12450990 CONTATORE 000000000004257325 KWH 11)2025-02-13T00:00:002167559 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040797962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066791 IMPORTO: 29,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-10.01.2025 POD IT253E12450991 CONTATORE 000000000004257678 KWH 537)2025-02-13T00:00:002167578 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040827292 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066806 IMPORTO: 95,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-30.11.2024 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 243)2025-02-14T00:00:002167603 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040775989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066792 IMPORTO: 12,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452282 CONTATORE 000000000004242380 KWH 19)2025-02-14T00:00:002167604 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040774379 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066799 IMPORTO: 44,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452455 CONTATORE 000000000004242381 KWH 0)2025-02-14T00:00:002167605 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040804877 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066787 IMPORTO: 6,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452446 CONTATORE 000000000004242289 KWH 0)2025-02-14T00:00:002167606 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040832575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066800 IMPORTO: 90,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.10.2024-30.11.2024 POD IT253E12452455 CONTATORE 000000000004242381 KWH 228)2025-02-14T00:00:002167607 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040778472 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066805 IMPORTO: 48,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 0)2025-02-14T00:00:002167609 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041752140 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 460,27 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-02-14T00:00:002167610 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.132: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SPECCHIETTO RETROVISORE SUZUKI IGNIS CIG B5A4C063D32025-02-14T00:00:002167692 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.134: AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI CAMPUS PER MINORI DEL COMUNE DI CORBETTA ANNO 2025.2025-02-14T00:00:002167727 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.135: DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA CIG B58B75B287 CUP C64D240017500012025-02-14T00:00:002167729 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.136: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 MESSA IN SICUREZZA - RESTAURO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA CUI L03122360153202200003 - CUPC65F21000400001. PROGETTO FINANZIATO CON PNRR INTERVENTI D'U2025-02-14T00:00:002167741 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.137: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 ANNO 2022/2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE. LIQUIDAZIONE ANNO 20242025-02-14T00:00:002167761 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14054260360 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 182 IMPORTO: 212173,15 OGGETTO: SPESA RENDICONTATA DI EURO 212.173,15 DI CUI EURO 157.242,96 COPERTI DA CONTRIBUTO REGIONALE A VALERE SUL FONDO INTERVENTI PER LA RIPRE"2025-02-15T00:00:002167857 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056517725 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00071936 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-15T00:00:002167895 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056637941 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00071253 IMPORTO: 7,78 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-15T00:00:002167904 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057050150 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220325800010486 IMPORTO: 189,75 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-15T00:00:002167907 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056638265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00072070 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-15T00:00:002167926 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057049463 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00072802 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-15T00:00:002167932 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057048971 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00071922 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-15T00:00:002167933 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057049380 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00071343 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:002167968 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056517373 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00070867 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:002167969 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057958503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8K00000318 IMPORTO: 701,65 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:002167970 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057960626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00072569 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:002167971 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14058439883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 825500068058 IMPORTO: 31,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-13.01.2025 POD IT253E12452455 CONTATORE 000000000004242381 KWH 0)2025-02-17T00:00:002167972 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.138: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SIMONE DA CORBETTA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG B59F872B472025-02-17T00:00:002167982 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.139: AGGIUDICAZIONE - ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI -CIG: B46890408C2025-02-17T00:00:002167991 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.140: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO CIG B2A136FF2025-02-17T00:00:002168276 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14065092070 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: )2025-02-18T00:00:002168330 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14065262682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 000029-25P IMPORTO: 10464,55 OGGETTO: )2025-02-18T00:00:002168345 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14067959116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 30500 OGGETTO: )2025-02-18T00:00:002168443 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.141: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B5AE8CF5E2025-02-18T00:00:002168463 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.142: INCARICO DI SFALCIO ERBA A SCOPO FIENAGIONE PRESSO I TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - STAGIONE AGRARIA 2025 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.2025-02-18T00:00:002168481 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE PORZIONE DI IMMOBILE P.ZZA XXV APRILE N. 3 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO SERVIZIO DIRITTO ALLA VISITA- COMIN ONLUS2025-02-18T00:00:002168677 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.144: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATOAD ATTIVITA’ AMBULATORIALE AMBULATORIO LARGO DONATORI DI SANGUE 1/22025-02-18T00:00:002168689 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA LAMARMORA N. 35/37 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MOSAIKO2025-02-18T00:00:002168705 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072094494 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500074975 IMPORTO: 367,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E15291780 CONTATORE 000000000000025349 KWH 1043)2025-02-19T00:00:002168744 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072082201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500075948 IMPORTO: 24,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E17602950 CONTATORE 000000000006115043 KWH 14)2025-02-19T00:00:002168746 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072098242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500074971 IMPORTO: 284,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18223989 CONTATORE 000000000001550577 KWH 845)2025-02-19T00:00:002168747 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072116635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500082114 IMPORTO: 333,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E16304989 CONTATORE 000000000000192432 KWH 989)2025-02-19T00:00:002168748 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072251058 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500075949 IMPORTO: 1850,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14864660 CONTATORE 000000000000402569 KWH 5876)2025-02-19T00:00:002168785 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072235855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500082179 IMPORTO: 96,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 201)2025-02-19T00:00:002168786 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072236840 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500085046 IMPORTO: 122,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14865670 CONTATORE 000000000001434872 KWH 315)2025-02-19T00:00:002168787 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072126929 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 46469,85 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-02-19T00:00:002168788 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072377171 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500074972 IMPORTO: 1010,23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14831289 CONTATORE 000000000001579436 KWH 3011)2025-02-19T00:00:002168791 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072394366 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500086593 IMPORTO: 49,15 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E17617173 CONTATORE 000000000001082013 KWH 117)2025-02-19T00:00:002168792 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072412945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500083619 IMPORTO: 295,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18232669 CONTATORE 000000000000003092 KWH 877)2025-02-19T00:00:002168793 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072420255 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500084210 IMPORTO: 33,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18646621 CONTATORE 000000000000815049 KWH 44)2025-02-19T00:00:002168794 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072420370 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500083621 IMPORTO: 106,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 316)2025-02-19T00:00:002168795 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072373012 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500082909 IMPORTO: 429,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18236164 CONTATORE 000000000001000968 KWH 1272)2025-02-19T00:00:002168796 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072394584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500087175 IMPORTO: 44,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E16499730 CONTATORE 000000000005529265 KWH 133)2025-02-19T00:00:002168798 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072414185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500087171 IMPORTO: 156,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14865886 CONTATORE 000000000001186751 KWH 372)2025-02-19T00:00:002168799 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072420501 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500074754 IMPORTO: 504,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18223987 CONTATORE 000000000001579365 KWH 1496)2025-02-19T00:00:002168801 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072471441 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500087176 IMPORTO: 436,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14865029 CONTATORE 000000000000360925 KWH 1077)2025-02-19T00:00:002168802 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14073575446 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 972/00 IMPORTO: 51,3 OGGETTO: )2025-02-19T00:00:002168803 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14074135354 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 20250072 IMPORTO: 3251,1 OGGETTO: SERVIZI IN MATERIA PENSIONISTICO PREVIDENZIALI-DETERMINAZIONE AA.GG N. 59 DEL 14.3.2024)2025-02-19T00:00:002168804 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072508040 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500072940 IMPORTO: 3866,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 12197)2025-02-19T00:00:002168805 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072406454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500071745 IMPORTO: 76,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 04.11.2024-30.11.2024 POD IT253E12452446 CONTATORE 000000000004242289 KWH 0)2025-02-19T00:00:002168825 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072397016 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500073769 IMPORTO: 20,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E16328567 CONTATORE 000000000000456350 KWH 25)2025-02-19T00:00:002168826 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072388749 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500085044 IMPORTO: 418,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E16529204 CONTATORE 000000000000028890 KWH 1245)2025-02-19T00:00:002168827 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072523142 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500074974 IMPORTO: 55,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E16155082 CONTATORE 000000000001659274 KWH 115)2025-02-19T00:00:002168828 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072393328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500083055 IMPORTO: 54,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E17279863 CONTATORE 000000000001438472 KWH 107)2025-02-19T00:00:002168829 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072437509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500074973 IMPORTO: 444,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18735853 CONTATORE 000000000000228127 KWH 1328)2025-02-19T00:00:002168830 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072475125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500075946 IMPORTO: 232,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14868505 CONTATORE 000000000001579465 KWH 625)2025-02-19T00:00:002168831 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072485698 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500076428 IMPORTO: 158,02 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E16367248 CONTATORE 000000000002653386 KWH 469)2025-02-19T00:00:002168832 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072488900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500081975 IMPORTO: 800,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 2379)2025-02-19T00:00:002168833 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072471610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500087172 IMPORTO: 97,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E17711063 CONTATORE 000000000001080980 KWH 111)2025-02-19T00:00:002168834 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072491591 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500078123 IMPORTO: 94,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E16452039 CONTATORE 000000000000209096 KWH 282)2025-02-19T00:00:002168835 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072500574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500074439 IMPORTO: 453,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18207029 CONTATORE 000000000003150702 KWH 1352)2025-02-19T00:00:002168836 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072450592 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500086991 IMPORTO: 87,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E16328605 CONTATORE 000000000001006868 KWH 155)2025-02-19T00:00:002168837 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072451968 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118525 IMPORTO: 418,65 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852659 MATR: 18SM65276 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 5768 MC)2025-02-19T00:00:002169635 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080171455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118403 IMPORTO: 244,5 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 4803 MC)2025-02-19T00:00:002169636 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080171520 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118504 IMPORTO: 72,95 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 163 MC)2025-02-19T00:00:002169637 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080172872 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118536 IMPORTO: 1101,45 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 16948 MC2025-02-19T00:00:002169638 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080171767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118396 IMPORTO: 1669,95 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 9196 MC)2025-02-19T00:00:002169639 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080171576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118511 IMPORTO: 303,89 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 471 MC)2025-02-19T00:00:002169640 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080172190 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118543 IMPORTO: 4503,48 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 23SM02406 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 10143 MC)2025-02-19T00:00:002169641 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14079691903 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118387 IMPORTO: 2547,9 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 4360 MC)2025-02-20T00:00:002169757 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080818729 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500073768 IMPORTO: 747,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18291705 CONTATORE 000000000000185173 KWH 2224)2025-02-20T00:00:002169807 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080799124 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500082905 IMPORTO: 118,03 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14818721 CONTATORE 000000000001579442 KWH 219)2025-02-20T00:00:002169808 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080786829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500083056 IMPORTO: 429,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E16414683 CONTATORE 000000000000185043 KWH 1276)2025-02-20T00:00:002169809 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080819104 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500082112 IMPORTO: 62,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E17748870 CONTATORE 000000000001580770 KWH 1)2025-02-20T00:00:002169810 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080819943 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500072685 IMPORTO: 99,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14990877 CONTATORE 000000000001395067 KWH 297)2025-02-20T00:00:002169818 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080809381 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500076426 IMPORTO: 106,15 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E17689223 CONTATORE 000000000003272945 KWH 214)2025-02-20T00:00:002169819 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080817817 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500071748 IMPORTO: 56,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452446 CONTATORE 000000000004242289 KWH 0)2025-02-20T00:00:002169820 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080816182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500073770 IMPORTO: 12,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E17806909 CONTATORE 000000000000098133 KWH 0)2025-02-20T00:00:002169825 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080821346 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500086990 IMPORTO: 179,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18248075 CONTATORE 000000000001579433 KWH 531)2025-02-20T00:00:002169826 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14081549159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 825500099093 IMPORTO: 133,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 300)2025-02-20T00:00:002169827 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14081547112 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 825500099527 IMPORTO: 20,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0)2025-02-20T00:00:002169828 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14081648230 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 825500095755 IMPORTO: 27,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 21)2025-02-20T00:00:002169829 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14081662990 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 825500092064 IMPORTO: 28,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 27)2025-02-20T00:00:002169830 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14081579387 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 825500099757 IMPORTO: 22,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 6)2025-02-20T00:00:002169831 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14081563798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 825500099168 IMPORTO: 33,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 10)2025-02-20T00:00:002169832 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084065119 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-02-20T00:00:002169833 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084065237 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-02-20T00:00:002169834 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.151: ADESIONE AL CONSORZIO CEV - CONTRIBUTO ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2025-02-20T00:00:002169976 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084632845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 8 / C2PA IMPORTO: 13438,28 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:002170110 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085641454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104163 IMPORTO: 87,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.01.2025 POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 267)2025-02-20T00:00:002170149 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085680269 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104491 IMPORTO: 347,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.01.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 1067)2025-02-20T00:00:002170150 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085688954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104162 IMPORTO: 115,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 339)2025-02-20T00:00:002170151 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085686427 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500103744 IMPORTO: 208,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 612)2025-02-20T00:00:002170152 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085652437 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104489 IMPORTO: 35,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 103)2025-02-20T00:00:002170153 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085684061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104488 IMPORTO: 257,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.01.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 791)2025-02-20T00:00:002170154 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085651395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104490 IMPORTO: 72,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 213)2025-02-20T00:00:002170155 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086576556 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:002170156 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.153: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE- (ART.183 COMMA 3, D.LGS. N.267/2000)2025-02-20T00:00:002170144 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: COMUNE DI CORBETTA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROCEDURA DI GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI N.14 E N.71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTENGNO SCOLASTICO, ASSIS2025-02-20T00:00:002170254 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086926004 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 7512,56 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:002170272 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086613458 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:002170285 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.155: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE NERO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 2 - CUP J94H22000320006 CIG B289D7E9D42025-02-21T00:00:002170404 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.156: FORNITURA MATERIALE EDILE-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DE VECCHI E FIGLI S.R.L.-ANNO 2025-CIG.B5AE3966982025-02-21T00:00:002170476 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072474418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500076305 IMPORTO: 33,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18646628 CONTATORE 000000000000525572 KWH 42)2025-02-21T00:00:002170558 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072458509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500082671 IMPORTO: 446,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E17133567 CONTATORE 000000000001579453 KWH 1321)2025-02-21T00:00:002170559 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.157: OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II., PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA EDITORIALE, REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA, RACCOLTA PUBBLICITARIA E2025-02-21T00:00:002170699 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091104675 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 4 / FE IMPORTO: 2935,38 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2025-02-21T00:00:002170708 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.158: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ANAC PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'A.G. (CIG B5889DB64A - C2025-02-21T00:00:002170788 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092141314 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 141 IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: )2025-02-21T00:00:002170801 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092141333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 142 IMPORTO: 3459,08 OGGETTO: )2025-02-21T00:00:002170802 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092144748 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 9 / C2PA IMPORTO: 5961,55 OGGETTO: )2025-02-21T00:00:002170803 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092256984 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 825500104797 IMPORTO: 481,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1428)2025-02-22T00:00:002170857 IterFattureRICEVUTA N. 9 DEL 21/02/20252025-02-24T00:00:002171339 IterFattureRICEVUTA N. 10 DEL 21/02/20252025-02-24T00:00:002171341 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.160: SELEZIONE DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER NR. 1 ' ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' (EX CAT. C1) - AREA DEGLI ISTRUTTORI. - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 C/O ECONOMATO E GARE(UF5JY2025-02-24T00:00:002171443 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.161: MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER NR. 1 ''ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI''-EX CAT. C1 - AREA DEGLI ISTRUTTORI. - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 C/O SERVIZIO ECONOMATO E GARE -COD.INPA:2025-02-24T00:00:002171481 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.162: PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI NON RISERVATI AL GESTORE UNIVERSALE- CIG ZED30D9C402025-02-24T00:00:002171508 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14108395888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 668,22 OGGETTO: )2025-02-25T00:00:002171592 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14109421787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 466 / 1211 IMPORTO: 0 OGGETTO: SPLIT PAYMENT VEICOLO - TARGA: GR509FM , TELAIO: VR7BCZKXCPE011981 , KM: 1 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C41E 5P K ELEC REDU - 36.810000 (N2025-02-25T00:00:002171623 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14109813757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 16069,31 OGGETTO: )2025-02-25T00:00:002171630 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111001594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2025 NUMERO: 5225002930 IMPORTO: 3883,04 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 12/2024)2025-02-25T00:00:002171693 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111711345 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 31-25MI IMPORTO: 366 OGGETTO: N 2 SEMINARI LUNEDI 10 FWBBRAIO E LUNEDI 17 FEBBRAIO IN SEDE CIG B4198230E8)2025-02-25T00:00:002171694 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.164: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE PER UN NUCLEO SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. PRIMO SEMESTRE 20252025-02-25T00:00:002171716 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.165: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CSE). NUOVO INSERIMENTO 2025.2025-02-25T00:00:002171780 IterFattureNOTA N. 12025-02-25T00:00:002171788 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.166: APPROVAZIONE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE2025-02-25T00:00:002171894 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.167: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ADM PER N. 1 MINORE. PRIMO SEMESTRE 20252025-02-25T00:00:002171942 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114207765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: E514-36 IMPORTO: 25000 OGGETTO: ACCORDO EX ART.15 COMUNE DI CORBETTA - PROF. S. DELLA TORRE OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO. RESPONSABILE PR2025-02-25T00:00:002172058 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114370209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 46941,59 OGGETTO: VENDITA)2025-02-25T00:00:002172059 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.168: INVITO A TEATRO A MILANO 2024-2025: IMPEGNO DI SPESA QUARTO SPETTACOLO2025-02-25T00:00:002172074 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.169: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE CON L'AZIEDA SPECIALE CONSORTILE AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO - AFOL METROPOLITANA -.ANNO 20252025-02-25T00:00:002172117 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.170: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A GE.S.COR S.R.L. DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2023-2024 PER IL PERIODO MAGGIO 2024 - LUGLIO 2024 TERZA FINESTRA.2025-02-25T00:00:002172123 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.171: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE INCARICO ALLA DITTA FAVER SRLS. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - CIG B5CCEF32F72025-02-26T00:00:002172202 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117229664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: E-253 IMPORTO: 898,7 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-02-26T00:00:002172253 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117229778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: E-254 IMPORTO: 898,7 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-02-26T00:00:002172254 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117256825 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 302500000120 IMPORTO: 6049,87 OGGETTO: ALTRI SERVIZI)2025-02-26T00:00:002172255 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14120963249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 10 / C2PA IMPORTO: 95 OGGETTO: CIG B583A7F8FE DETERMINA 18 DEL 06/02/2025 (NR. GEN.LE 76) IMPEGNO DI SPESA 646/25-CAPITOLO PEG 10401301)2025-02-26T00:00:002172318 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.172: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI LICENZE SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE2025-02-26T00:00:002172323 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.173: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01.04.2025 - 31.03.2028 CIG 89200366912025-02-26T00:00:002172336 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.175: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 652 DEL 2025 PER SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2025.2025-02-26T00:00:002172407 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122957249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 330/AL IMPORTO: 9215,36 OGGETTO: )2025-02-26T00:00:002172470 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123026578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 390/B IMPORTO: 64,08 OGGETTO: )2025-02-26T00:00:002172478 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123027435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 397/B IMPORTO: 58,25 OGGETTO: )2025-02-26T00:00:002172480 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123098765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 410/B IMPORTO: 186,27 OGGETTO: )2025-02-26T00:00:002172488 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123099786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 403/B IMPORTO: 172,97 OGGETTO: )2025-02-26T00:00:002172489 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.177: ACQUISTO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA RIFIUTI SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA ANNO 2025 RETEAMBIENTE SRL CIG: B58EF2F4A82025-02-26T00:00:002172497 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123777768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/02/2025 NUMERO: 2924/F3 IMPORTO: 203,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.01 CDD STORICI)2025-02-26T00:00:002172583 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123781504 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/02/2025 NUMERO: 2923/F3 IMPORTO: 297,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-STORNO TOTALE FATTURA 1287/F3 DEL 31/01/2025)2025-02-26T00:00:002172584 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.178: FORNITURA DI CARTA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1 . VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG: B5A3B9E9DE2025-02-27T00:00:002172757 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.179: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA -INCARICO PER IL TRIENNIO 2025 2027 ALLA DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO) - CIG B5D49AB8432025-02-27T00:00:002172794 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO TECNICO E NELLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI AREA EX SIRO-REOL VIA FOGAZZARO N. 113 COMUNE DI CORBETTA (MI) CI2025-02-27T00:00:002172428 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.180: RIMBORSO PER STIMA DELL'INCREMENTO DI VALORE VENALE PER L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 37 DEL D.P.R. 380/20012025-02-27T00:00:002172912 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.181: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SOCIO EDUCATIVO DI UNA PERSONA DISABILE. PROGETTO UN PONTE PER L'AUTONOMIA . ANNO 2025.2025-02-27T00:00:002172924 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.182: AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL CANONE MERCATALE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE UNICO, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICA2025-02-27T00:00:002172959 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14130303739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 825500107413 IMPORTO: 4,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-10.01.2025 POD IT253E12452887 CONTATORE 000000000004257682 KWH 22)2025-02-27T00:00:002172969 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14128974278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 147/E IMPORTO: 1040 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:002172977 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131007143 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 11 / C2PA IMPORTO: 54827,6 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:002173044 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.183: PROROGA DEL TERMINE VERSAMENTO DEL CANONE UNICO MERCATALE 20252025-02-27T00:00:002173020 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA SELEZIONE DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER N. 1 ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA ISTRUTTORI - CCNL DEL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 SERVIZIO ECONOMATO E GARE (2025-02-27T00:00:002173084 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131260027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 125 IMPORTO: 197,15 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:002173094 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131391326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 0002100638 IMPORTO: 6710 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-02-27T00:00:002173095 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.185: PROROGA DEL TERMINE VERSAMENTO DEL CANONE UNICO 20252025-02-28T00:00:002173262 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132797458 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 18/001 IMPORTO: 854,18 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA N. 14 DEL 18/02/2025 - CIG.: B591CD0C1D)2025-02-28T00:00:002173287 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.187: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO AL MERITO INTITOLATO A FERNANDA CUCCHI E ANTONIO BALZAROTTI 2024.2025-02-28T00:00:002173330 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14134902962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 577/PA IMPORTO: 1464 OGGETTO: )2025-01-03T00:00:002173399 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135095574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 5225003628 IMPORTO: 813,31 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2025)2025-01-03T00:00:002173404 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137254218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-03T00:00:002173460 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137953539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 0002109124 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-01-03T00:00:002173464 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14138886427 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 9117002149 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2025-01-03T00:00:002173469 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14138244637 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000000052538210T IMPORTO: 15,49 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)2025-01-03T00:00:002173470 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14138243145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000000052538212T IMPORTO: 15,49 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 176948931)2025-01-03T00:00:002173471 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137688467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000000900005373D IMPORTO: 3 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)2025-01-03T00:00:002173472 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140018427 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 825500107701 IMPORTO: 89,23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 84)2025-01-03T00:00:002173473 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140033539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 825500107732 IMPORTO: 31,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 36)2025-01-03T00:00:002173474 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140034250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 825500107700 IMPORTO: 59,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 177)2025-01-03T00:00:002173475 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140011275 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 825500107809 IMPORTO: 586,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 1746)2025-01-03T00:00:002173476 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140038079 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 825500108589 IMPORTO: 33,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 41)2025-01-03T00:00:002173477 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145435176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 16PA IMPORTO: 429,89 OGGETTO: )2025-01-03T00:00:002173488 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145429712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 41 / SEDE1 IMPORTO: 1074,12 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2025-01-03T00:00:002173489 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.190: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CARTA DI CONTROLLO TACHIGRAFICA2025-03-03T00:00:002173882 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.189: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI UN FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI AL WEBINAR DEL 6 MARZO 2025 DAL TITOLO NOVITA’ FISCALI E DICHIARAZIONE IVA 2025’ PROMOSSO DA INTERAZIONE S.R.L. - C.I.G B5DFDB06CF2025-03-03T00:00:002173881 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.191: 463 FESTA DEL PERDONO. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5DA9C567A.2025-03-03T00:00:002173906 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.192: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI’ (EX CAT. C1) AREA ISTRUTTORI - CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI. (COD. SEL. UF5JYB_2024_TECNIC2025-03-03T00:00:002173953 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.194: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO COMPENSO COMMISSARI -PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA RESIDENZA TERAPEUTICO RIABILITATIVA A MEDIA INTENSITÀ PER MINORI2025-04-03T00:00:002174029 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153437757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 2222,64 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:002174055 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.193: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE 2 DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI COMUNITA' ENERGETICHE2025-04-03T00:00:002174010 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14154691772 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 46 IMPORTO: 2222,64 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:002174065 IterFattureNOTA 29-20252025-04-03T00:00:002174105 IterFattureNOTA N. 11/20252025-04-03T00:00:002174106 IterFattureNOTA N. 12/20252025-04-03T00:00:002174107 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14155776755 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 84/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA)2025-04-03T00:00:002174112 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.195: IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OASI FELINA( CIG B4DBEF9584)2025-04-03T00:00:002174130 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.196: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO D'INCONTRO IN SPAZIO NEUTRO PER UNA MINORE SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2025.2025-04-03T00:00:002174164 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.197: PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO, DECORSA META’ DELLA DURATA DEL PERIODO DI PROVA, DI UN ASSISTENE SOCIALE’ EX CAT.D.1 CON EFFETTO DAL 1.03.2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO A CORBETTA 28.02.2025)2025-04-03T00:00:002174191 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.199: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCONTRI PROTETTI E SPESE EXTRA PER NR. 2 MINORI IN COMUNITA’. ANNO 2025.2025-04-03T00:00:002174268 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.200: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 28 FEBBRAIO 20252025-04-03T00:00:002174284 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14162740623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 15000051 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)2025-04-03T00:00:002174301 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163276517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 470,87 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:002174324 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.198: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DI N. 2 PERIZIE ESTIMATIVE GIURATE DI CESPITI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - CIG B5E191956C2025-04-03T00:00:002174239 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163632725 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 136/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:002174356 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163707325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 168/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:002174362 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163549648 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 4992 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2025-04-03T00:00:002174363 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164625344 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 25/00 IMPORTO: 5006,16 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:002174431 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164625369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 26/00 IMPORTO: 5440,4 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:002174432 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164860579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: H85551 IMPORTO: 214,87 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2025-05-03T00:00:002174592 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164843484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: N85577 IMPORTO: 9,96 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:002174593 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14165663027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 19/E IMPORTO: 3660 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:002174594 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.201: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINAZIARIO 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA QUATER, LETT. C) DEL D.LGS N. 267/2000 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO2025-05-03T00:00:002174587 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168120253 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 2EA 202500000039 IMPORTO: 2079 OGGETTO: GENNAIO 2025 RETTE RSD PAPA GIOVANNI XXIII SIG. HYSENI DET.263 16/07/2024 - 1/25-12/25 - IMP. 240/25)2025-05-03T00:00:002174700 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168266455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: PJ09571517 IMPORTO: 103,08 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:002174745 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168263554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: PJ09571516 IMPORTO: 92,52 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:002174746 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168272391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: PJ09571518 IMPORTO: 336,8 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:002174747 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14178156530 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FATTPA 58_25 IMPORTO: 344,75 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:002174844 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA (OPERE ARCH E IMP) E DL COMPLETAMENTO RECUPERO MUSEO DEL LEGNO CIG B5E1CE2511-PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUOGO FISICO A LUOGO DI INCONTRO CUP C69D23000840002 - AGGIUDICAZIONE2025-05-03T00:00:002174895 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.204: AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA (OP STRUTT) COMPLETAMENTO RECUPERO MUSEO DEL LEGNO CIG B5E1F9B440-PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUOGO FISICO A LUOGO DI INCONTRO CUP C69D23000840002 - AGGIUDICAZIONE2025-05-03T00:00:002174900 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.205: AFFIDAMENTO DIRETTO COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE COMPLETAMENTO RECUPERO MUSEO DEL LEGNO CIG B5E1F4B23C-PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUOGO FISICO A LUOGO DI INCONTRO CUP C69D23000840002 - AGGIUDICA2025-05-03T00:00:002174908 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14178207593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 8 / PA IMPORTO: 531,53 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2025-05-03T00:00:002174924 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.206: PRESA D'ATTO DIMISSIONI CON PREAVVISO, DURANTE IL PERIODO DI PROVA, DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI’ AREA DEGLI ISTRUTTORI EX CAT. C.1 - CON EFFETTO DAL 1.04.2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.03.2025)2025-05-03T00:00:002174929 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14179546502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 825500110591 IMPORTO: 333,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 991)2025-05-03T00:00:002174987 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.208: ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE ANNI 2025/2027 ENTI ONLINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI CIG: B5EBC187A12025-06-03T00:00:002175064 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14180111088 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 90165/V2 IMPORTO: 239,39 OGGETTO: DETERMINA N. 23 DEL 18/02/2025)2025-06-03T00:00:002175094 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14181522014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 6400007314 IMPORTO: 92240,15 OGGETTO: PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO)2025-06-03T00:00:002175095 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14181526123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 6400007841 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:002175099 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14181525853 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 6400007840 IMPORTO: 39603,56 OGGETTO: PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO)2025-06-03T00:00:002175100 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.209: ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE UFFICIOCOMMERCIO.IT - MAGGIOLI SPA CIG: B5E3BCE98D2025-06-03T00:00:002175096 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.211: SERVIZIO DI GOMMISTA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNI ANNO 2025 - CIG: ZF637979A82025-06-03T00:00:002175136 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.212: AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 50 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS - ANNI 2025/2028 - CIG B3F978BF6B2025-06-03T00:00:002175232 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.213: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO EMOTIVO IN FAVORE DI NR. 3 MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2025.2025-06-03T00:00:002175300 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.214: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI D’INCONTRO IN SPAZIO NEUTRO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2025.2025-06-03T00:00:002175328 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184550730 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 443/B IMPORTO: 225,9 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:002175340 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184550845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 442/B IMPORTO: 200,8 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:002175341 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184707005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 457/B IMPORTO: 401,6 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:002175342 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184707089 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 456/B IMPORTO: 194,5 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:002175343 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184834633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 471/B IMPORTO: 196,6 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:002175344 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184835147 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 470/B IMPORTO: 401,6 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:002175345 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184908609 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 487/B IMPORTO: 41558,4 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:002175346 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186171378 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 825500110941 IMPORTO: 339,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-31.01.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 1125)2025-06-03T00:00:002175362 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.215: FESTA DEL PERDONO 2025: INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI DI RESPONSABILE TECNICO IMPIANTI ELETTRICI C.C.V. DPR28 MAGGIO 2001 N311. IMPEGNO DI SPESA CIG:B5F017DBC42025-06-03T00:00:002175360 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 20252025-06-03T00:00:002175363 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187254406 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FATTPA 93_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:002175440 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189121353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 0002110579 IMPORTO: 648,52 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-07-03T00:00:002175518 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189067899 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 1025060320 IMPORTO: 64,14 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:002175519 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189466318 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 6920250319000103 IMPORTO: 46,73 OGGETTO: DIMINUZ.PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA DEL 2 BIM. 2025 LINEA 0213907144 CAUSA ERRATO ADD ROUTER A SEGUITO CESSAZIONE 2BIM 2022025-07-03T00:00:002175521 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192322201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 15 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:002175649 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192324502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 16 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:002175650 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192324641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 17 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:002175653 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.217: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO POCKET CON NOTE GIURISPRUDENZIALI EDIZIONE DIKE GIURIDICA2025-07-03T00:00:002175799 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193727943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 3207/F3 IMPORTO: 256 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.02 CDD STORICI)2025-08-03T00:00:002175831 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195613569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 13 /S IMPORTO: 5505,49 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-08-03T00:00:002175845 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14196072078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 190 IMPORTO: 3616,2 OGGETTO: )2025-08-03T00:00:002175846 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14198105532 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 0002100868 IMPORTO: 152,5 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-08-03T00:00:002175847 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14198105544 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 0002100873 IMPORTO: 280,36 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-08-03T00:00:002175848 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14198553281 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: PAE0002161 IMPORTO: 417,59 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)2025-08-03T00:00:002175849 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.218: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVO LETTORE MICROCHIP INCARICO ALLA DITTA LA ZOOTECNICA GROUP SPA DI CORBETTA (MI) CIG B56A6A000D2025-10-03T00:00:002176091 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.219: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DI PRONTO INTERVENTO PERIODO DI 3 ANNI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/20162025-10-03T00:00:002176108 IterFattureNOTA N. 1 DEL 10/03/20252025-11-03T00:00:002176364 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.220: REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL DISALLESTIMENTO C3 PICASSO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE NR 7 DEL 28/01/2025 PER RINUNCIA DELL'AGGIUDICATARIO E CONSEGUENTE AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'OPERATORE 2 CLASSIFICATO DITTA CIABILLI2025-11-03T00:00:002176502 IterFatturePEC - NOTA N. 37/20252025-11-03T00:00:002176726 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220212548 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2025 NUMERO: 6820250319000705 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 28/10/2024 - 28/01/2025 - DETERMINA N. 58 DEL 182025-11-03T00:00:002176737 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14215082796 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 529,75 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-12-03T00:00:002176785 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220208943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 1025064022 IMPORTO: 72,87 OGGETTO: )2025-12-03T00:00:002176790 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14209573493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 7512,56 OGGETTO: )2025-12-03T00:00:002176791 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220723006 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500114206 IMPORTO: 1300,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3211)2025-12-03T00:00:002176792 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.221: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE AVVISO 'BONUS FRAGILI 2025' E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.2025-12-03T00:00:002176849 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220718443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500113980 IMPORTO: 3541,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 9846)2025-12-03T00:00:002176888 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220732647 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500113940 IMPORTO: 1101,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 2910)2025-12-03T00:00:002176889 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220725649 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500113939 IMPORTO: 4020,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 11233)2025-12-03T00:00:002176890 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220855662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500113938 IMPORTO: 1931,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 6137)2025-12-03T00:00:002176891 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220771587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500114205 IMPORTO: 2658,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 7665)2025-12-03T00:00:002176892 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14221183060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 233/AS IMPORTO: 220,56 OGGETTO: )2025-12-03T00:00:002176893 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222439336 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 1411/PA IMPORTO: 1483,67 OGGETTO: )2025-12-03T00:00:002176894 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228058017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553290 IMPORTO: -177,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002176895 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228057738 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553292 IMPORTO: 594,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002176896 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228057228 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553294 IMPORTO: 429,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002176897 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228059724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553281 IMPORTO: 13223,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002176898 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228060316 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553278 IMPORTO: 45,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002176899 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228059441 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553283 IMPORTO: 1040,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002176900 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228060806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553275 IMPORTO: 7172,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002176902 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228061703 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553269 IMPORTO: 5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002176903 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228055511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553299 IMPORTO: 5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002176904 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228058328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553288 IMPORTO: 1498,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002176905 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228057418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553293 IMPORTO: 4647,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002176906 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228060944 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553274 IMPORTO: 5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002176907 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228061228 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553272 IMPORTO: 2484,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002176908 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228056646 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553295 IMPORTO: 1699,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002176909 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14229954150 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 106,85 OGGETTO: )2025-12-03T00:00:002176956 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228058851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553286 IMPORTO: 2484,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002176957 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230079938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 56 IMPORTO: 25,5 OGGETTO: )2025-12-03T00:00:002176958 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.222: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO - FESTA DEL PERDONO 2025 - CIG:B6050299D72025-12-03T00:00:002177015 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.224: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE GRATUITA A FAVORE DEI PRIVATI E DELLE DITTE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER FAVORIRE LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO, O GRAVEMENTE DANNEGGIATI PERIOD2025-12-03T00:00:002177112 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.223: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA ISTRUTTORI - CCNL 16.11.2022 MEDIANTE SCORRIMENTO VIGENTE GRADUATORIA CONCORSUALE RISERVATA F.F.A.A. DAL 24.03.202025-12-03T00:00:002177093 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228061855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553268 IMPORTO: 860,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002177232 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228062157 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553266 IMPORTO: 3155,96 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002177233 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228059257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553284 IMPORTO: 220,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002177234 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228058177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553289 IMPORTO: 2343,66 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002177235 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228058476 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553287 IMPORTO: 2355,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002177236 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228060679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553276 IMPORTO: 5049,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002177237 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228061080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553273 IMPORTO: 61,78 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-03T00:00:002177238 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228061581 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553270 IMPORTO: 45,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-03-13T00:00:002177307 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228059083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553285 IMPORTO: 5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-03-13T00:00:002177308 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228056384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553296 IMPORTO: 992,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-03-13T00:00:002177309 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228059585 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553282 IMPORTO: 13009,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-03-13T00:00:002177310 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228060487 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553277 IMPORTO: 7,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-03-13T00:00:002177311 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228061989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553267 IMPORTO: 307,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-03-13T00:00:002177312 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228060092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553279 IMPORTO: 45,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-03-13T00:00:002177313 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228059891 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553280 IMPORTO: 956,11 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-03-13T00:00:002177314 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228057892 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553291 IMPORTO: 3669,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-03-13T00:00:002177315 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228061395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553271 IMPORTO: 116,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-03-13T00:00:002177316 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228055695 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553298 IMPORTO: 190,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-03-13T00:00:002177317 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228055898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553297 IMPORTO: 93,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-03-13T00:00:002177318 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230211198 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 58 IMPORTO: 105,33 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:002177319 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230158489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 52,5 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:002177320 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14236529046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 121/PA IMPORTO: 6883,8 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:002177321 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14241508829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 30/FE IMPORTO: 2835,77 OGGETTO: DETERMINA N. 13 DEL 04/02/2022)2025-03-13T00:00:002177472 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.225: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA NUOVI COMPONENTI ESTINTORI, IDRANTI ANTINCENDIO, PORTE REI E CARTELLONISTICA PRESSO GLI STABILI COMUNALI - CIG. B60626FE3E2025-03-13T00:00:002177444 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14236274496 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 4-2025/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:002177597 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.226: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INCARICO RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI VARI PLESSI COMUNALI A CORBETTA (MI) ANNO 2025/2026 - CIG. B6063756762025-03-13T00:00:002177931 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.227: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2024/25 VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA2025-03-13T00:00:002178083 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14246896105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 657.6.2025 IMPORTO: 200,81 OGGETTO: FATTURA)2025-03-14T00:00:002178124 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14246929701 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 665.6.2025 IMPORTO: 241,25 OGGETTO: FATTURA)2025-03-14T00:00:002178125 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14247105507 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 661.6.2025 IMPORTO: 1414,13 OGGETTO: FATTURA)2025-03-14T00:00:002178126 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14247036309 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 656.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA)2025-03-14T00:00:002178127 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14246963819 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 667.6.2025 IMPORTO: 297,66 OGGETTO: FATTURA)2025-03-14T00:00:002178128 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14246929836 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 664.6.2025 IMPORTO: 275,4 OGGETTO: FATTURA)2025-03-14T00:00:002178129 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14247063038 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 658.6.2025 IMPORTO: 60,98 OGGETTO: FATTURA)2025-03-14T00:00:002178130 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14243217578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 20 IMPORTO: 1650 OGGETTO: DET. NR. 77 DEL 22.01.2025 DEL RESPONSABILE SETTORE  SVILUPPO LOCALE)2025-03-14T00:00:002178131 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14244279674 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 169/E IMPORTO: 457,5 OGGETTO: VENDITA)2025-03-14T00:00:002178132 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14246896253 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 666.6.2025 IMPORTO: 223,21 OGGETTO: FATTURA)2025-03-14T00:00:002178133 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14246972055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 660.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA)2025-03-14T00:00:002178162 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14246930862 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 662.6.2025 IMPORTO: 460,73 OGGETTO: FATTURA)2025-03-14T00:00:002178188 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14246896488 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 663.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA)2025-03-14T00:00:002178236 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14247153679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 659.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA)2025-03-14T00:00:002178366 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254550709 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 40/E IMPORTO: 1744,75 OGGETTO: )2025-03-14T00:00:002178388 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250306773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 005224347475 IMPORTO: 79,19 OGGETTO: )2025-03-15T00:00:002178508 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254544762 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 37/E IMPORTO: 1748,5 OGGETTO: )2025-03-15T00:00:002178509 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254382185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 18 / C2PA IMPORTO: 4086,91 OGGETTO: )2025-03-15T00:00:002178510 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14261371255 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 6/IPPA IMPORTO: 210 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2025-03-15T00:00:002178512 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14257590882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 825500116420 IMPORTO: 3216,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 10053)2025-03-15T00:00:002178547 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14263036737 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 825500120897 IMPORTO: 785,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-28.02.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 5213)2025-03-17T00:00:002178631 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14263031326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 825500119863 IMPORTO: 93,15 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-11.02.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000026062 KWH 278)2025-03-17T00:00:002178632 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14263026346 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 825500121212 IMPORTO: 92,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 185 ALTRI DATI GESTI2025-03-17T00:00:002178633 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14263027526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 825500117650 IMPORTO: 65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 105)2025-03-17T00:00:002178634 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.228: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PRESSO CONDOMINIO LE RESIDENZE DI GAIA 4’ E 5’ RATA GESTIONE 2024/2025 E N. 4 RATE PER DANNI EVENTO ATMOSFERICO DEL 25/07/20232025-03-17T00:00:002178650 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.229: LAVORI DI RIMOZIONE ALBERI INTERFERENTI SU PUBBLICA VIA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG XXXXX72025-03-17T00:00:002178739 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267616708 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 14/8/1 IMPORTO: 50 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI GENNAIO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025)2025-03-17T00:00:002178748 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267643674 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 15/8/1 IMPORTO: 795,5 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI GENNAIO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025)2025-03-17T00:00:002178758 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.230: CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO - ANNO 20252025-03-17T00:00:002178740 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267795859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 0002112291 IMPORTO: 1220 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-03-17T00:00:002178851 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.231: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE SICUREZZA2025-03-17T00:00:002178953 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.232: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE ATTIVITA' ISTITUZIONALI INTERNE2025-03-17T00:00:002179053 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.233: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA2025-03-17T00:00:002179073 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.234: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA2025-03-17T00:00:002179100 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2024 SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE2025-03-17T00:00:002179149 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.236: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE RISORSE FINANZIARIE2025-03-17T00:00:002179189 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268635321 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: N80168 IMPORTO: 3965,04 OGGETTO: CIG 8386915D31 \NCIG DERIVATO 85206620B9)2025-03-18T00:00:002179233 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14275983912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 802 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:002179279 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.237: AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PSC IN FASE DI PROGETTAZIONE E NEL COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI - AREA EX SIRO-REOL. CIG B606516E922025-03-18T00:00:002179203 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.238: IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO NUOVO CONTATORE ACQUA POTABILE PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE MUSEO DEL LEGNO IN FASE DI REALIZZAZIONE IN VIA PETRARCA.2025-03-18T00:00:002179344 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14276623569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 2025010336 IMPORTO: 193,3 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08I251941907)2025-03-18T00:00:002179441 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14276623629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 2025010337 IMPORTO: 75,24 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08I261421107)2025-03-18T00:00:002179442 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14277148970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/03/2025 NUMERO: 5225005288 IMPORTO: 1872,92 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 1/2025)2025-03-18T00:00:002179461 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14277458586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 2025013010 IMPORTO: 33,23 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H271968107)2025-03-18T00:00:002179471 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278925217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500135271 IMPORTO: 114,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E17392902 CONTATORE 000000000001471365 KWH 331)2025-03-19T00:00:002179554 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278933817 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500126675 IMPORTO: 172,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16455858 CONTATORE 000000000001579519 KWH 410)2025-03-19T00:00:002179640 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278895922 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500124768 IMPORTO: 190,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16371020 CONTATORE 000000000003150706 KWH 551)2025-03-19T00:00:002179641 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278995502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500140599 IMPORTO: 81,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16442966 CONTATORE 000000000001579582 KWH 235)2025-03-19T00:00:002179642 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279023807 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: FATTPA 51_25 IMPORTO: 495 OGGETTO: )2025-03-19T00:00:002179643 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279009520 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500126678 IMPORTO: 106,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 306)2025-03-19T00:00:002179644 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278912207 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500124773 IMPORTO: 122,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14865670 CONTATORE 000000000001434872 KWH 312)2025-03-19T00:00:002179645 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278894407 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500135059 IMPORTO: 62,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E04008383 CONTATORE 000000000000000512 KWH 0)2025-03-19T00:00:002179749 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279025166 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500137910 IMPORTO: 142,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E15517098 CONTATORE 000000000000185055 KWH 412)2025-03-19T00:00:002179750 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279030760 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500129205 IMPORTO: 32,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 37)2025-03-19T00:00:002179751 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278896700 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500133986 IMPORTO: 23,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18505471 CONTATORE 000000000005697076 KWH 11)2025-03-19T00:00:002179775 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278990485 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500137687 IMPORTO: 280,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16294336 CONTATORE 000000000003262486 KWH 811)2025-03-19T00:00:002179776 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278910678 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500125588 IMPORTO: 111,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14818721 CONTATORE 000000000001579442 KWH 192)2025-03-19T00:00:002179777 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278990081 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500127751 IMPORTO: 120,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E17689223 CONTATORE 000000000003272945 KWH 255)2025-03-19T00:00:002179779 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279039181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500140686 IMPORTO: 277,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16304989 CONTATORE 000000000000192432 KWH 802)2025-03-19T00:00:002179780 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278950282 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500137686 IMPORTO: 113,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16579482 CONTATORE 000000000001000331 KWH 328)2025-03-19T00:00:002179781 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278988182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500125591 IMPORTO: 111,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18220336 CONTATORE 000000000004252444 KWH 321)2025-03-19T00:00:002179782 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278983784 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500124235 IMPORTO: 19,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E17890207 CONTATORE 000000000005532279 KWH 22)2025-03-19T00:00:002179783 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278922391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500125590 IMPORTO: 436,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18343111 CONTATORE 000000000000185174 KWH 1265)2025-03-19T00:00:002179784 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279038692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500125593 IMPORTO: 398,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16145637 CONTATORE 000000000000150666 KWH 1152)2025-03-19T00:00:002179785 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278912693 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500135269 IMPORTO: 63,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16570069 CONTATORE 000000000003015706 KWH 184)2025-03-19T00:00:002179786 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279055894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500126676 IMPORTO: 134,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16367248 CONTATORE 000000000002653386 KWH 387)2025-03-19T00:00:002179787 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278975889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500137912 IMPORTO: 108,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16145612 CONTATORE 000000000000130587 KWH 313)2025-03-19T00:00:002179788 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279001297 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500135702 IMPORTO: 419,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14865029 CONTATORE 000000000000360925 KWH 1012)2025-03-19T00:00:002179789 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278918893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500135696 IMPORTO: 107,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18236162 CONTATORE 000000000000164196 KWH 311)2025-03-19T00:00:002179790 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278918593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500137347 IMPORTO: 691,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 1997)2025-03-19T00:00:002179791 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278980194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500127747 IMPORTO: 19,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16328567 CONTATORE 000000000000456350 KWH 21)2025-03-19T00:00:002179792 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278941395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500135270 IMPORTO: 67,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 193)2025-03-19T00:00:002179793 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14281805829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 1010945628 IMPORTO: 177,55 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)2025-03-19T00:00:002179794 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.240: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 -LOTTO 2 CODICE C.I.G. DERIVATO: B61C8C96D82025-03-19T00:00:002179736 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.241: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE SVILUPPO LOCALE2025-03-19T00:00:002179803 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14284931560 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 2EA 202500000059 IMPORTO: 1878 OGGETTO: FEBBRAIO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET.263 16/07/2024 - 1/25-12/25 - IMP. 240/25)2025-03-19T00:00:002179897 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.242: IMPEGNO DI SPESA PER CASSETTA DI SICUREZZA NR. 48 PRESSO BANCO BPM MAGENTA ANNO 2025 (CIG: B61CF63979)2025-03-19T00:00:002179889 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.243: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA FARETTI DA IMMERSIONE PERMANENTE PER LA FONTANA DI PIAZZA DEL POPOLO-CIG. B61141363C2025-03-19T00:00:002179911 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14285997230 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 302500000299 IMPORTO: 2279,05 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)2025-03-19T00:00:002180045 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286416420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500144468 IMPORTO: 37,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 22 ALTRI DATI GESTI2025-03-19T00:00:002180160 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286427001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500148977 IMPORTO: 20,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-03-19T00:00:002180161 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286549457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500150235 IMPORTO: 22,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 6 ALTRI DATI GESTIO2025-03-19T00:00:002180162 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286542030 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500151312 IMPORTO: 25,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 16 ALTRI DATI GESTI2025-03-19T00:00:002180163 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286455873 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500154106 IMPORTO: 124,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 263 ALTRI DATI GES2025-03-19T00:00:002180239 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286609292 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500154059 IMPORTO: 28,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 25)2025-03-19T00:00:002180240 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.244: SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001:2015 - ASILO NIDO G. RODARI - CIG: B6208EF6B5.2025-03-19T00:00:002180309 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.245: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.2025-03-20T00:00:002180392 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.246: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEI CENTRI DIURNI DISABILI. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.2025-03-20T00:00:002180394 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.247: APPROVAZIONE AVVISO 'BONUS SPORT - ANNUALITA' 2024/5025' E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA2025-03-20T00:00:002180446 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292096194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 2/PA-2025 IMPORTO: 4957,1 OGGETTO: )2025-03-20T00:00:002180478 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292911928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 7137 OGGETTO: DATI PERSONALI, NECESSARI UNICAMENTE AL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E/O AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI PER LEGGE, TRATTATI NEL RISPETTO D2025-03-20T00:00:002180641 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.248: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE NERO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 3 - CUP J94H22000320006 CIG B289D7E9D42025-03-20T00:00:002180731 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: SSUNZIONE IMPEGNI DI DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 28 DEL 10.02.20252025-03-20T00:00:002180753 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14295447626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 80/F IMPORTO: 882 OGGETTO: VENDITA)2025-03-21T00:00:002180821 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14295454885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 94 IMPORTO: 25583,4 OGGETTO: )2025-03-21T00:00:002180824 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14297570158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 17/8/1 IMPORTO: 50 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI FEBBRAIO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025)2025-03-21T00:00:002180894 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14297574312 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 18/8/1 IMPORTO: 795,5 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI FEBBRAIO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025)2025-03-21T00:00:002180895 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: APPROVAZIONE DEI VERBALI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA BORSE DI STUDIO GRUPPO COLOMBO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 E 2024/2025.2025-03-21T00:00:002180896 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.251: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE DI CORBETTA CUP C64H22000290001 PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NESTGENERATIONE EU - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTR2025-03-21T00:00:002180941 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.252: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT D1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL CCNL 16.11.20222025-03-21T00:00:002180962 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298377183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 105/8 IMPORTO: 225 OGGETTO: )2025-03-21T00:00:002181022 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.253: SERVIZIO DI RIMOZIONE MACCHIA INFESTANTE DI BAMBOO, AREA A SUD DEL PARCHEGGIO DI VIA A. DA GIUSSANO ANGOLO VIA ZANELLA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - CIG2025-03-24T00:00:002181343 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.254: APPROVAZIONE VERBALI E CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI' AREA DEGLI ISTRUTTORI-CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2025-03-24T00:00:002181379 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14309539530 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 12 PA PA IMPORTO: 30780,48 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)2025-03-24T00:00:002181515 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14310263343 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: CV01250240 IMPORTO: 24,52 OGGETTO: )2025-03-25T00:00:002181671 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14310808849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 676 IMPORTO: 400 OGGETTO: )2025-03-25T00:00:002181686 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14313040947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 9117002908 IMPORTO: 332,04 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2025-03-25T00:00:002181751 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.256: APERTURA ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO - ANNO 20252025-03-25T00:00:002181975 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14317752966 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 5225006143 IMPORTO: 499,59 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2025)2025-03-26T00:00:002181985 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14316469514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 256 IMPORTO: 1231,32 OGGETTO: FATTURA CLIENTE RIORDINO, CATALOGAZIONE, SCARTO E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO - DET. DEL RESP. DEL SETTORE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI INTERN2025-03-26T00:00:002181990 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14316361285 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 1998,16 OGGETTO: )2025-03-26T00:00:002181991 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.257: INTEGRAZIONE IMPEGNO 9 ASSUNTO CON DETERMINA N. 269/2021 - SERVIZI POSTALI NON RISERVATI AL GESTORE UNIVERSALE.2025-03-26T00:00:002182066 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.258: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE PER LE ATTIVITA' DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - SVINCOLO E NUOVO IMPEGNO2025-03-26T00:00:002182080 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14322717619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 216/2025 IMPORTO: 6724 OGGETTO: )2025-03-26T00:00:002182177 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323002072 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: E-404 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-03-26T00:00:002182260 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323001837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: E-403 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-03-26T00:00:002182310 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323214938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 5709,6 OGGETTO: COMUNE DI CORBETTA / FUSCO)2025-03-26T00:00:002182314 Decreto_SindacalePROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.3: DECRETO DI PROROGA DELLA REGGENZA DEL SEGRETARIO GENERALE PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE DI CORBETTA (MI) PERIODO DAL 15 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 20252025-03-26T00:00:002182439 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.259: LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA - APPROVAZIONE SAL 1 - CUP C65F21001950006 - CIG B23A145DBA2025-03-26T00:00:002182461 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14327573076 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 19 / C2PA IMPORTO: 57870,97 OGGETTO: )2025-03-27T00:00:002182751 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14327574927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 20 / C2PA IMPORTO: 3114,62 OGGETTO: )2025-03-27T00:00:002182752 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.261: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.2025-03-27T00:00:002182764 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14328817126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 825500160154 IMPORTO: 401,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1159)2025-03-27T00:00:002182836 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14331849778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 1010949726 IMPORTO: 340,05 OGGETTO: AFF.DIR.EXF29 L3(60)-6 MESI)2025-03-28T00:00:002183054 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14329743979 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 772 IMPORTO: 285,09 OGGETTO: )2025-03-28T00:00:002183055 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14329293287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 20255100105 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD FEBBRAIO 2025)2025-03-28T00:00:002183056 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.262: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GAS UTENZE VARIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE2025-03-28T00:00:002183174 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER IL RILIEVO PLANIALTIMETRICO DELLA PIAZZA PIERINO BERETTA - PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N.36 DEL 31.03.2023 CIG B6412FF8862025-03-28T00:00:002183198 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336123059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500161651 IMPORTO: 488,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 1413)2025-03-28T00:00:002183271 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336104979 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160670 IMPORTO: 171 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16528119 CONTATORE 000000000001039804 KWH 245)2025-03-28T00:00:002183272 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336118841 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160867 IMPORTO: 29,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 29)2025-03-28T00:00:002183273 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336117141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500161322 IMPORTO: 44,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 99)2025-03-28T00:00:002183278 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336129672 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160671 IMPORTO: 543,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1561)2025-03-28T00:00:002183279 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336105341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160865 IMPORTO: 79,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 54)2025-03-28T00:00:002183280 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336104572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160868 IMPORTO: 1576,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14865667 CONTATORE 000000000000115101 KWH 4490)2025-03-28T00:00:002183281 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336132014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160866 IMPORTO: 291,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 836)2025-03-28T00:00:002183282 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.264: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI TRANSENNE 200X110 CON PIEDI SFILABILI AD ARCO CIG. B64155887C2025-03-29T00:00:002183364 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.265: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO AMBIENTALE CONSISTENTE NELL'ATTIVITA' DI PERFORAZIONE E CAMPIONAMENTO ACQUE SOTTERRANEE - AREA EX SIRO/REOL - CIG B63D3289DA2025-03-31T00:00:002183497 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.267: ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO TELEMACO - INFOCAMERE - CIG: B63C7C11072025-03-31T00:00:002183681 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N 7/2025 - APPROVAZIONE NUOVO CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URB. DELL'AMBITO DEL PDC CONVENZIONATO SUAP/2017/00002/PDC ANNULLAMENTO PROCEDURA DI ESCUSSIONE2025-03-31T00:00:002183703 DelibereFDPROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (CONSIGLIO COMUNALE): SURROGA DI UN COMPONENTE DELLA REDAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE LA VOCE DI CORBETTA A SEGUITO DI DIMISSIONI2025-03-31T00:00:002183715 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.270: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01.04.2022 / 31.03.2025 LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART.113 D.LGS. N.50/2016.2025-03-31T00:00:002183740 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.272: IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CURA UMANA E ANIMALE FINO AL 30 GIUGNO 20252025-03-31T00:00:002183760 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279044702 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500123135 IMPORTO: 96,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 280)2025-01-04T00:00:002183774 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.273: ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALE SITO NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA VILLORESI N. 43 SCALA C DA DESTINARE AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE2025-01-04T00:00:002183812 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.274: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 1’ TRIMESTRE 20252025-01-04T00:00:002183834 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14343236097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2025 NUMERO: 000000900008751D IMPORTO: 59,58 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)2025-01-04T00:00:002183839 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14343235574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2025 NUMERO: 000000900008752D IMPORTO: 14,1 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 176948931)2025-01-04T00:00:002183850 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14346178688 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: AR01022836 IMPORTO: 310,97 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 GENNAIO 2025 - 23 MARZO 2025)2025-01-04T00:00:002183851 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14347308896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 9117003215 IMPORTO: 2673,19 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2025-01-04T00:00:002183852 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14348603131 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 1159 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:002183853 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352680612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 0002113931 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-01-04T00:00:002183855 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352745623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FATTPA 67_25 IMPORTO: 645 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:002183856 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352947521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 10 / PA IMPORTO: 33,98 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/02/21)2025-01-04T00:00:002183857 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14353332435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 3106/00 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:002183858 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352729438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 54/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-04T00:00:002183859 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14354908407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2510000381 IMPORTO: 3365,98 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZI2025-01-04T00:00:002183860 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336122907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500161323 IMPORTO: 1725,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14864660 CONTATORE 000000000000402569 KWH 5456)2025-01-04T00:00:002183862 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336098664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500161402 IMPORTO: 49,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 144)2025-01-04T00:00:002183863 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.276: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.13 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO B4B35777DE2025-01-04T00:00:002183877 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.275: PROCEDURA DI AFFRANCAZIONE - COMPARTO P.A. 30 - SIG. U.R. - ADESIONE E ACCERTAMENTO2025-01-04T00:00:002183854 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 MARZO 20252025-01-04T00:00:002183885 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14360154823 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 51 / SEDE1 IMPORTO: 1396,49 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2025-01-04T00:00:002184064 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14360813267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 27PA IMPORTO: 320,21 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:002184126 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: APPROVAZIONE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE FESTA DEL PERDONO 20252025-02-04T00:00:002184196 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.279: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VETRO IMMOBILE DI PROPIETA' COMUNALE SITO ALL' INTERNO PARCO COMUNALE VILLA FERRARIO- CIG.B64166EDE42025-02-04T00:00:002184220 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14363853719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 209 IMPORTO: 310,39 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:002184254 IterFatturePEC - NOTA 52-20252025-02-04T00:00:002184268 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361730381 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: CBEI25-001803 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE DOVUTO)2025-02-04T00:00:002184272 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362382061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 222/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:002184274 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14365484517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 33/E IMPORTO: 195,2 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:002184282 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362388092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:002184283 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366882321 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 174/Q IMPORTO: 2852 OGGETTO: SCARICO PER VENDITE)2025-02-04T00:00:002184286 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14367082231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 302500000440 IMPORTO: 13560,04 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)2025-02-04T00:00:002184287 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14363792686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 77 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:002184302 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366078654 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2025/FE/44 IMPORTO: 5331,31 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2025-02-04T00:00:002184303 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14371623806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 18/E / 25 IMPORTO: 79803,69 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:002184359 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14372359206 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: A20020251000003782 IMPORTO: 175,17 OGGETTO: 2500469760)2025-02-04T00:00:002184406 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14372710594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 61 IMPORTO: 30780,48 OGGETTO: NOTA CREDITO CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)2025-02-04T00:00:002184434 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.280: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPALTI E CONCESSIONI - EDIZIONE GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE2025-02-04T00:00:002184446 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.281: LAVORI DI REALIZZAZIONE IL + COLORATO PARCO DI VIA MONTE NERO - APPROVAZIONE SAL 1 - CIG B41F717C7D2025-02-04T00:00:002184534 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14373891433 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: H85592 IMPORTO: 322,65 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2025-02-04T00:00:002184556 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14373370090 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: N85650 IMPORTO: 17,6 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:002184557 IterFatturePEC - INVIO FILE 14375479916 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 26 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:002184609 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375476523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 24 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:002184610 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375574555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 4/25 IMPORTO: 11590 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:002184642 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14376014841 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 732 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:002184644 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375476663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 25 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:002184662 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - AUTORIZZAZIONE SECONDA INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI PRANDONI SRL - CUP C61B21013920006- CIG 97045890312025-02-04T00:00:002184723 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - AUTORIZZAZIONE SECONDA INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI GIAVAZZI SRL - CUP C61B21013920006- CIG 97045890312025-02-04T00:00:002184730 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 55/20252025-03-04T00:00:002184913 IterFattureRICEVUTA N. 26/20252025-03-04T00:00:002184957 IterFattureRICEVUTA N. 27/20252025-03-04T00:00:002184958 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384202157 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: PJ09742295 IMPORTO: 78,37 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:002184977 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384293801 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FATTPA 108_25 IMPORTO: 289,6 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:002184980 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384199713 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: PJ09742297 IMPORTO: 190,11 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:002184981 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.285: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI - PERIODO 2025-2028 - CIG: B648ACB4902025-03-04T00:00:002185062 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384697949 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: PJ09742296 IMPORTO: 92,67 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:002185108 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384697837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: PJ09742298 IMPORTO: 49,38 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:002185114 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.287: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO MARZO 20252025-03-04T00:00:002185143 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.286: ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. CIG: B62D4B92C22025-03-04T00:00:002185137 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14385537061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 11 / FE IMPORTO: 3269,15 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2025-03-04T00:00:002185254 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14389338578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 3331,61 OGGETTO: )2025-04-04T00:00:002185354 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14389311816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6400013126 IMPORTO: 38235,8 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOST2025-04-04T00:00:002185393 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14389311835 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6400013139 IMPORTO: 88646,96 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2025-04-04T00:00:002185394 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14389307105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6400012973 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-04-04T00:00:002185395 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.288: ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEMATICO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE WEBSERVICE IN VISTA DEI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025 (CIG: B65A656141)2025-04-04T00:00:002185406 IterFatturePEC - NOTA 54-20252025-04-04T00:00:002185559 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.289: REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE2025-04-04T00:00:002185599 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.290: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 3 CORONE DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 25 APRILE.2025-04-04T00:00:002185611 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.291: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA PER TRASPORTI SOCIALI PER L'ANNO 20252025-05-04T00:00:002185767 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401221514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 825500163588 IMPORTO: 92,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 185 ALTRI DATI GESTI2025-05-04T00:00:002185774 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394849893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 78,08 OGGETTO: )2025-05-04T00:00:002185778 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14396880489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 256 IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: )2025-05-04T00:00:002185780 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14398492370 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 26,25 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:002185876 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14397765583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FATTPA 132_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:002185902 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14403771782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 825500163778 IMPORTO: 32,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-28.02.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 79)2025-07-04T00:00:002185903 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409179902 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 12 / PA IMPORTO: 530,46 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2025-07-04T00:00:002186003 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.292: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.2 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B65FC002762025-07-04T00:00:002186017 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.293: TRASFERIMENTO IN MOBILITA' VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001, DELLA VINCITRICE (QC4NBMRQ8A) DELLA PROCEDURA SELETTIVA (COD. INPA UF5JYB_2025_MOB_UFFGARE) CON PROFILO DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATI2025-07-04T00:00:002186037 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.294: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE (ALLA DATA DEL 31/12/2024) DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDI BOSCHIVI2025-07-04T00:00:002186062 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.295: ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE UFFICIOCOMMERCIO.IT MAGGIOLI SPA CIG B6626AFBB2 RETTIFICA DEL PRECEDENTE CIG E DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA2025-07-04T00:00:002186127 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY SECONDO LE NORME AGID (CIG: B66352AECE)2025-08-04T00:00:002186261 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.298: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - APPROVAZIONE SAL 4 - CUP C61B21013920006 CIG 97045890312025-08-04T00:00:002186271 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS - ANNI 2025/2028 - CIG B5EE8797062025-08-04T00:00:002186298 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14412577989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 0002115350 IMPORTO: 958,15 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-08-04T00:00:002186338 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.301: RIPARTIZIONE MONTE ORE COMPLESSIVO DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI SPETTANTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AVENTI TITOLO E AI COMPONENTI RSU PER L’ANNO 20252025-08-04T00:00:002186388 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.300: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE-ANNO 2025- CIG. B65F8BF30C2025-08-04T00:00:002186372 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14415000202 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/04/2025 NUMERO: 2507900037289 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-08-04T00:00:002186402 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14415000424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/04/2025 NUMERO: 2507900037296 IMPORTO: 248,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-08-04T00:00:002186403 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14415000416 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/04/2025 NUMERO: 2507900037271 IMPORTO: 122,32 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-08-04T00:00:002186404 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.302: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.2 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B65FE18CC52025-08-04T00:00:002186590 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.303: GESTIONE APPALTO SERVIZI DI PULIZIA SEDE COMUNALE E PLESSI DISTACCATI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI DEC - ANNO 20242025-09-04T00:00:002186858 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400113013 IMPORTO: 272,01 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 782 MC)2025-09-04T00:00:002186964 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423260423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130422 IMPORTO: 26,28 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231310 MATR: 15U17002 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-09-04T00:00:002186965 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259524 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130406 IMPORTO: 2844,21 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1688 MC)2025-09-04T00:00:002186966 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130383 IMPORTO: 1865,53 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1077 MC)2025-09-04T00:00:002186967 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423260346 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130428 IMPORTO: 1024,84 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 605 MC)2025-09-04T00:00:002186968 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130413 IMPORTO: 88,67 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 52 MC)2025-09-04T00:00:002186969 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14422265398 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 1018/PA IMPORTO: 3325,89 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-09-04T00:00:002186970 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423260276 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130399 IMPORTO: 1619,36 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 23SM02406 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 976 MC)2025-09-04T00:00:002186971 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259585 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400145427 IMPORTO: 326,17 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 180 MC)2025-09-04T00:00:002186972 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259279 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130392 IMPORTO: 306,91 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: -170 MC)2025-09-04T00:00:002186973 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428475386 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500167874 IMPORTO: 3838,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.03.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 35525)2025-09-04T00:00:002187100 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428476081 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500167875 IMPORTO: 819,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 2428)2025-09-04T00:00:002187101 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428464936 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500167873 IMPORTO: 1488,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5524)2025-09-04T00:00:002187102 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428932424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500167629 IMPORTO: 480,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1688)2025-09-04T00:00:002187103 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428913267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500167434 IMPORTO: 2926,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-31.03.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 19274)2025-09-04T00:00:002187104 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428917970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500167628 IMPORTO: 943,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2713)2025-09-04T00:00:002187105 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428895483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500167346 IMPORTO: 2509,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 8451)2025-09-04T00:00:002187106 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14429163464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 248,9 OGGETTO: )2025-09-04T00:00:002187107 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428918796 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500166786 IMPORTO: 350,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-28.02.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 4874)2025-09-04T00:00:002187108 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14430308028 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 81 IMPORTO: 26,25 OGGETTO: )2025-09-04T00:00:002187109 IterFattureNOTA N. 023/25 DEL 07/04/20252025-09-04T00:00:002187127 IterFattureNOTA N. 024/25 DEL 07/04/20252025-09-04T00:00:002187129 IterFattureNOTA N. 026/25 DEL 07/04/20252025-09-04T00:00:002187130 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.304: REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE COMUNALE2025-09-04T00:00:002187148 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.305: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 1 DEL 23/01/2025 AL NR. 11 DEL 28/03/2025 TOTALE EURO: 214,86 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 1/20252025-09-04T00:00:002187153 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.306: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. LAVORI - STRALCIO II CIG 99181078CF. APPROVAZI2025-09-04T00:00:002187214 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14431459586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 18 PA PA IMPORTO: 25915,55 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)2025-09-04T00:00:002187279 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14431979181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 5254/F3 IMPORTO: 273,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.03 CDD STORICI)2025-09-04T00:00:002187302 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432063510 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 1025086625 IMPORTO: 432,04 OGGETTO: )2025-10-04T00:00:002187332 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432172479 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 1025088789 IMPORTO: 425 OGGETTO: )2025-10-04T00:00:002187333 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432568867 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 116 IMPORTO: 5856 OGGETTO: )2025-10-04T00:00:002187334 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432568825 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 115 IMPORTO: 5856 OGGETTO: )2025-10-04T00:00:002187335 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433691054 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 873.6.2025 IMPORTO: 60,98 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-10-04T00:00:002187347 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433691417 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 860.6.2025 IMPORTO: 240,9 OGGETTO: FATTURA)2025-10-04T00:00:002187348 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433690674 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 861.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA)2025-10-04T00:00:002187349 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433700819 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 874.6.2025 IMPORTO: 121,95 OGGETTO: FATTURA)2025-10-04T00:00:002187350 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433701336 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 857.6.2025 IMPORTO: 1501,63 OGGETTO: FATTURA)2025-10-04T00:00:002187351 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433701247 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 853.6.2025 IMPORTO: 223,58 OGGETTO: FATTURA)2025-10-04T00:00:002187352 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433701333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 854.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA)2025-10-04T00:00:002187353 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433701523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 852.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA)2025-10-04T00:00:002187354 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433710615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 855.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA)2025-10-04T00:00:002187355 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433710831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 859.6.2025 IMPORTO: 531,49 OGGETTO: FATTURA)2025-10-04T00:00:002187356 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433711273 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 876.6.2025 IMPORTO: 1377,8 OGGETTO: FATTURA)2025-10-04T00:00:002187357 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433711262 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 875.6.2025 IMPORTO: 275,4 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-10-04T00:00:002187358 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433711177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 862.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA)2025-10-04T00:00:002187359 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433710708 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 851.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA)2025-10-04T00:00:002187360 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433729259 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 858.6.2025 IMPORTO: 258,94 OGGETTO: FATTURA)2025-10-04T00:00:002187361 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433738407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 856.6.2025 IMPORTO: 1457,29 OGGETTO: FATTURA)2025-10-04T00:00:002187362 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14434696564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1000251500004508 IMPORTO: 186,29 OGGETTO: )2025-10-04T00:00:002187373 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435122132 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021784 IMPORTO: 134,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187380 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435122040 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021786 IMPORTO: 4,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187381 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021790 IMPORTO: 69,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187382 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121955 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021788 IMPORTO: 43,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187383 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121997 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021787 IMPORTO: 45,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187384 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121687 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021794 IMPORTO: 7,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187386 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121920 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021789 IMPORTO: 1333,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187387 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021792 IMPORTO: 5383,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187388 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435122093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021785 IMPORTO: 839,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187389 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021795 IMPORTO: 45,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187393 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121729 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021793 IMPORTO: 6675,91 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187394 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021802 IMPORTO: 4,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187395 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021800 IMPORTO: 688,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187396 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121518 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021798 IMPORTO: 9753,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187397 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021799 IMPORTO: 11592,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187398 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121547 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021797 IMPORTO: 714,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187399 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435122178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021783 IMPORTO: 2330,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187400 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121841 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021791 IMPORTO: 4,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187402 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435120851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021809 IMPORTO: 373,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187403 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021806 IMPORTO: 1717,11 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187404 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121004 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021807 IMPORTO: 270,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187405 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435120766 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021810 IMPORTO: 3012,23 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187406 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435120574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021813 IMPORTO: 742,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187407 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435120922 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021808 IMPORTO: 2465,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187408 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121599 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021796 IMPORTO: 45,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187409 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121399 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021801 IMPORTO: 103,41 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187410 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121314 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021803 IMPORTO: 1849,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187411 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021805 IMPORTO: 1305,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187412 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435120522 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021814 IMPORTO: 74,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187413 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435120634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021812 IMPORTO: 1043,69 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187414 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435120474 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021815 IMPORTO: 4,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187415 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435121281 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021804 IMPORTO: 2048,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187416 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435120711 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021811 IMPORTO: 138,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-04T00:00:002187417 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.307: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA CUP C64D24001750001 CIG B58B75B287. ANTICIPAZIONE2025-10-04T00:00:002187489 IterFattureNOTA N. 1 DEL 07/4/20252025-10-04T00:00:002187552 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.308: RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DOMENICO D'APOLITO C.F. DPLDNC64P10D643A DAL 01/01/2025 AL 31/03/20252025-10-04T00:00:002187829 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14439902546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 25/25 IMPORTO: 888,16 OGGETTO: )2025-10-04T00:00:002187856 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441124966 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6/MEPA IMPORTO: 1811,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2025-11-04T00:00:002187880 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441143319 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 10/IPPA IMPORTO: 131,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2025-11-04T00:00:002187881 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14442052245 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 945 IMPORTO: 515,77 OGGETTO: )2025-11-04T00:00:002187890 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14442052248 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 944 IMPORTO: 336,27 OGGETTO: )2025-11-04T00:00:002187892 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.309: FONDO AREE VERDI REGIONE LOMBARDIA - UTILIZZO PROVENTI ACCANTONAMENTI - RIMBOSCHIMENTO BOSCO URBANO.2025-11-04T00:00:002187893 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.310: RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER L'ANNO 2025.2025-11-04T00:00:002187969 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14445038232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2025V2000034 IMPORTO: 5868,09 OGGETTO: IMPIANTISTICA VIDEOSORVEGLIANZA)2025-11-04T00:00:002188078 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.311: FORNITURA DI PASSAPORTI DEI DIRITTI DEI BAMBINI - CIG: B677E38A352025-11-04T00:00:002188106 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14445533555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400177356 IMPORTO: 47,21 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4231 MATR: 15U04249 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI 26 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: -12 MC)2025-11-04T00:00:002188167 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14445551724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213088 IMPORTO: 29,74 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852196 MATR: 15U25980 FORNITURA: VIA ANTONIO FOGAZZARO 85 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 7 MC)2025-11-04T00:00:002188168 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14445946155 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 119/03 IMPORTO: 60 OGGETTO: DETERMINA N.162 DEL 11/03/25-IMPEGNO DI SPESA 790/2025)2025-12-04T00:00:002188204 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14449116901 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400208759 IMPORTO: 165,99 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230376 MATR: 22SM00432 FORNITURA: VIA ALCIDE DE GASPERI NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 310 MC2025-12-04T00:00:002188208 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14447320114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 825500168606 IMPORTO: 92,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 185 ALTRI DATI GESTI2025-12-04T00:00:002188209 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14449108218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400173599 IMPORTO: 199,65 OGGETTO: CONTRATTO: 2004C4061503 MATR: 04D21263 FORNITURA: VIA CASCINA BERETTA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-12-04T00:00:002188216 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14449889815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213256 IMPORTO: 15,68 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850497 MATR: 17X10200 FORNITURA: PIAZZA PIERINO BERETTA 11 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-12-04T00:00:002188217 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14449720523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213138 IMPORTO: 26,11 OGGETTO: CONTRATTO: 2015C5631176 MATR: 20A03941 FORNITURA: VIA II GIUGNO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-12-04T00:00:002188218 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14450672423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400209414 IMPORTO: 29,2 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6093919 MATR: NOP00006 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/C CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 28 MC2025-12-04T00:00:002188219 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14451070424 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400208732 IMPORTO: 355,17 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852744 MATR: 15U17064 FORNITURA: VIA NAZARIO SAURO SNC CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 597 MC)2025-12-04T00:00:002188231 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14448913939 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 793/Q IMPORTO: 418 OGGETTO: VENDITA)2025-12-04T00:00:002188232 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452701133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400208712 IMPORTO: 677,46 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852303 MATR: 20SM49022 FORNITURA: VIA EMILIO CALDARA 24 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 413 MC)2025-12-04T00:00:002188233 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14448956347 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400208741 IMPORTO: 62,63 OGGETTO: CONTRATTO: 2010C5163058 MATR: 9631077 FORNITURA: VIA DON ITALO ZAT 1/3 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 52 MC)2025-12-04T00:00:002188234 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452843921 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400202399 IMPORTO: 199,51 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C10992 MATR: 20SM49026 FORNITURA: VIA SALVATORE QUASIMODO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-12-04T00:00:002188235 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452905701 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213075 IMPORTO: 25,8 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852195 MATR: 18SM65275 FORNITURA: VIA SILVIO PELLICO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: -1 MC)2025-12-04T00:00:002188236 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452399340 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400208723 IMPORTO: 72,61 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852659 MATR: 18SM65276 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: -76 MC)2025-12-04T00:00:002188240 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14449107583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400173594 IMPORTO: 199,82 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C12765 MATR: 15U24256 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-12-04T00:00:002188241 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452880569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213267 IMPORTO: 26,11 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852164 MATR: 18SM63978 FORNITURA: VIA FILIPPO TURATI 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-12-04T00:00:002188242 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14450304576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400208750 IMPORTO: 593,04 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6024967 MATR: 15U04253 FORNITURA: VIA ENRICO TOTI 30 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 330 MC)2025-12-04T00:00:002188243 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14451721462 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213149 IMPORTO: 23,33 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5213430 MATR: 19Z15798 FORNITURA: VIA ZANELLA SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 5 MC)2025-12-04T00:00:002188244 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14449120491 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213293 IMPORTO: 20,91 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231346 MATR: 18SM63801 FORNITURA: VIA FILIPPO CORRIDONI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-12-04T00:00:002188245 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452401776 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400208788 IMPORTO: 688,75 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850796 MATR: 20A03929 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: -477 MC)2025-12-04T00:00:002188253 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452222659 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213125 IMPORTO: 273,52 OGGETTO: CONTRATTO: 2018C6036840 MATR: 18SM56143 FORNITURA: VIA GENERALE ALFONSO LAMARMORA 35/37 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONS2025-12-04T00:00:002188254 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14453399360 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400202421 IMPORTO: 414,65 OGGETTO: CONTRATTO: 2009C5104730 MATR: 09L03089 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-12-04T00:00:002188255 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452065364 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213304 IMPORTO: 7,69 OGGETTO: CONTRATTO: 2014C5606379 MATR: 18SM58453 FORNITURA: VIA LUIGI CADORNA SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-12-04T00:00:002188256 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452487365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400224260 IMPORTO: 320,32 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852554 MATR: FORNITURA: PIAZZA CORBAS 2 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-12-04T00:00:002188257 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452529764 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213175 IMPORTO: 26,11 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230446 MATR: 17X10093 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-12-04T00:00:002188258 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452527267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400202455 IMPORTO: 414,66 OGGETTO: CONTRATTO: 2001C4001674 MATR: 9904501 FORNITURA: VIALE EUROPA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-12-04T00:00:002188259 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452540382 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 2019/PA IMPORTO: 26730,98 OGGETTO: )2025-12-04T00:00:002188262 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452401397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400202432 IMPORTO: 199,5 OGGETTO: CONTRATTO: 2010C5161148 MATR: 09L06558 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-12-04T00:00:002188268 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452844495 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400202410 IMPORTO: 199,51 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C11277 MATR: 23F00642 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-12-04T00:00:002188269 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14453342893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400224247 IMPORTO: 471,32 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852100 MATR: FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-12-04T00:00:002188285 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14455832694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 12TXLP00001985 IMPORTO: 77,19 OGGETTO: SERVIZIO POS - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 A2025-12-04T00:00:002188311 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.312: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA COMPLIANCE NORMATIVA E REDAZIONE DELLE DPIA PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INCARICO ALLA DITTA BOXXAPPS S.R.L. DI MARCON (VN) - CIG B678D0944C2025-04-14T00:00:002188455 Atti Liq FIRMAPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.519: LIQUIDAZIONE FATTURA 2025/FE/44 DEL 31/03/2025 - ASM SRL2025-04-14T00:00:002188474 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.313: NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE ELEMENTI DECORATIVI - CIG. B67E0AA78F2025-04-14T00:00:002188848 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.314: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CON EFFETTO DAL 7.05.2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 6.05.2025) CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 25,2025-04-14T00:00:002188850 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.315: LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ANNO 2024 DEL CONTRATTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E NOMINA DEL NUOVO D.E.C.2025-04-14T00:00:002189038 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470045020 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00197702 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:002189102 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470045612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00197915 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:002189104 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14467149687 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 22 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: )2025-04-15T00:00:002189105 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469676824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2025/FE/45 IMPORTO: 1849,36 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2025-04-15T00:00:002189115 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14468546341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 333/AS IMPORTO: 216,86 OGGETTO: )2025-04-15T00:00:002189121 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469830232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00198299 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:002189123 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14473450533 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 0002117197 IMPORTO: 756,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-04-15T00:00:002189151 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14473611411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 0002116475 IMPORTO: 915 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-04-15T00:00:002189153 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469842635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00197417 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:002189167 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469830440 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00199492 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:002189174 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472919039 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 986 IMPORTO: 363,8 OGGETTO: )2025-04-15T00:00:002189175 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469832869 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00199172 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:002189177 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469831883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00198301 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:002189181 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14473032550 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 6-2025/PA IMPORTO: 1745,63 OGGETTO: )2025-04-15T00:00:002189183 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14474164159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 80/PA IMPORTO: 599,22 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-04-15T00:00:002189193 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.316: IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE COATTIVA IMPIANTO PUBBLICITARIO - INCARICO AL GRUPPO PUBLIONDA SRL DI TREZZO SULL’ADDA (MI) - CIG B677ED8E3D2025-04-15T00:00:002189358 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479228425 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 66/E IMPORTO: 1917,25 OGGETTO: )2025-04-15T00:00:002189486 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.317: AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 1 TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 34/20252025-04-15T00:00:002189544 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.318: IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA E CONSEGUENTE POSA DI CONTATORE PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA IN FASE DI REALIZZAZIONE.2025-04-16T00:00:002189571 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14480602628 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 0020250300000016 IMPORTO: 2816,9 OGGETTO: ALLACCIAMENTO IDRICO - CORBETTA, VIA FRANCESCO PETRARCA, SNC - SALDO PREVENTIVO P-98977-25)2025-04-16T00:00:002189635 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478735392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 19 PA PA IMPORTO: 273,85 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-04-16T00:00:002189711 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482659258 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 489 IMPORTO: 10461,15 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-04-16T00:00:002189713 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479951991 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 22/8/1 IMPORTO: 100 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESI DI MARZO E APRILE 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/20252025-04-16T00:00:002189714 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482235776 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 488 IMPORTO: 12906 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-04-16T00:00:002189715 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482586074 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 487 IMPORTO: 11623,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-04-16T00:00:002189716 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14487287005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 28 / C2PA IMPORTO: 3511,09 OGGETTO: )2025-04-16T00:00:002189721 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.319: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' - A TEMPO PIENO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PRE2025-04-16T00:00:002189868 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.320: RIMBORSO CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI CORBETTA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE2025-04-16T00:00:002189871 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14487224251 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 603 IMPORTO: 6339,38 OGGETTO: FATTURA DET. N. 56/25 IMPEGNO N. 889/25)2025-04-16T00:00:002189972 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489039822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500176811 IMPORTO: 113,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16367248 CONTATORE 000000000002653386 KWH 379)2025-04-16T00:00:002189974 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489011619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500192654 IMPORTO: 52,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16155082 CONTATORE 000000000001659274 KWH 118)2025-04-16T00:00:002189975 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489020032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500184603 IMPORTO: 57,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E15720041 CONTATORE 000000000001625664 KWH 67)2025-04-16T00:00:002189976 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489081315 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500189150 IMPORTO: 92,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18220336 CONTATORE 000000000004252444 KWH 309)2025-04-16T00:00:002189977 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489171011 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500185368 IMPORTO: 12,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17742196 CONTATORE 000000000003262447 KWH 0)2025-04-16T00:00:002189981 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489006527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500175998 IMPORTO: 34,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18646621 CONTATORE 000000000000815049 KWH 51)2025-04-16T00:00:002189982 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489023927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500189152 IMPORTO: 331,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16145637 CONTATORE 000000000000150666 KWH 1103)2025-04-16T00:00:002189983 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489172806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500190370 IMPORTO: 120,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17689223 CONTATORE 000000000003272945 KWH 298)2025-04-16T00:00:002189984 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489168318 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500186923 IMPORTO: 17,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14868697 CONTATORE 000000000001251376 KWH 18)2025-04-16T00:00:002189985 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489209018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500176623 IMPORTO: 66,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17711063 CONTATORE 000000000001080980 KWH 13)2025-04-16T00:00:002189986 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489175020 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500175288 IMPORTO: 113,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18232000 CONTATORE 000000000001580748 KWH 377)2025-04-16T00:00:002189987 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489214610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500177734 IMPORTO: 30,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18646628 CONTATORE 000000000000525572 KWH 39)2025-04-16T00:00:002189989 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489220100 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500175289 IMPORTO: 292,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16529204 CONTATORE 000000000000028890 KWH 975)2025-04-16T00:00:002189990 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489011234 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500185371 IMPORTO: 26,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16273828 CONTATORE 000000000001579407 KWH 90)2025-04-16T00:00:002189993 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489336109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500179951 IMPORTO: 266,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18276819 CONTATORE 000000000000274175 KWH 886)2025-04-16T00:00:002189994 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489326413 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500191579 IMPORTO: 1177,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14865667 CONTATORE 000000000000115101 KWH 3977)2025-04-16T00:00:002189995 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489201912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500175286 IMPORTO: 83,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18247999 CONTATORE 000000000001580653 KWH 280)2025-04-16T00:00:002189996 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489176811 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500185370 IMPORTO: 424,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E04642184 CONTATORE 000000000001579438 KWH 1213)2025-04-16T00:00:002189997 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489199324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500191577 IMPORTO: 66,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16442966 CONTATORE 000000000001579582 KWH 221)2025-04-16T00:00:002189998 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489224203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500181833 IMPORTO: 110,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16025348 CONTATORE 000000000001021333 KWH 367)2025-04-16T00:00:002189999 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489218315 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500176626 IMPORTO: 33,23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16499730 CONTATORE 000000000005529265 KWH 111)2025-04-16T00:00:002190000 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489366816 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500184602 IMPORTO: 319,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18207029 CONTATORE 000000000003150702 KWH 1063)2025-04-17T00:00:002190385 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489382868 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500184605 IMPORTO: 63,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17279868 CONTATORE 000000000005529471 KWH 159)2025-04-17T00:00:002190386 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489221069 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500181836 IMPORTO: 232,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16304989 CONTATORE 000000000000192432 KWH 775)2025-04-17T00:00:002190387 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.321: APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2022/2025 - RENDICONTO SA E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE2025-04-17T00:00:002190382 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.322: INDIVIDUAZIONE DI N. 3 RILEVATORI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2025- RILEVAZIONE AREALE E RILEVAZIONE DA LISTA2025-04-17T00:00:002190428 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.323: IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO GRATUITO PER GLI IMMOBILI IMMOBILI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO PNRR M5.C2 INV. 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’2025-04-17T00:00:002190509 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489081370 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500177495 IMPORTO: 12,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17806909 CONTATORE 000000000000098133 KWH 0)2025-04-17T00:00:002190533 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489083271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500189147 IMPORTO: 150,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17875254 CONTATORE 000000000000185095 KWH 501)2025-04-17T00:00:002190534 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489081871 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500177494 IMPORTO: 19,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16328567 CONTATORE 000000000000456350 KWH 26)2025-04-17T00:00:002190535 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489045371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500177496 IMPORTO: 24,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17207193 CONTATORE 000000000001791947 KWH 15)2025-04-17T00:00:002190556 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489349171 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500176625 IMPORTO: 785,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14867428 CONTATORE 000000000001000332 KWH 2843)2025-04-17T00:00:002190557 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489086575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500184475 IMPORTO: 30,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 38)2025-04-17T00:00:002190558 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489033878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500190371 IMPORTO: 135,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16455858 CONTATORE 000000000001579519 KWH 353)2025-04-17T00:00:002190559 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489048980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500185365 IMPORTO: 19,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17890207 CONTATORE 000000000005532279 KWH 26)2025-04-17T00:00:002190560 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489046980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500185367 IMPORTO: 71,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14990877 CONTATORE 000000000001395067 KWH 237)2025-04-17T00:00:002190567 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489034884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500185369 IMPORTO: 288,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18223986 CONTATORE 000000000001001007 KWH 958)2025-04-17T00:00:002190568 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489030595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500176812 IMPORTO: 64,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14831287 CONTATORE 000000000000185054 KWH 217)2025-04-17T00:00:002190569 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489204373 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500175287 IMPORTO: 154,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16371020 CONTATORE 000000000003150706 KWH 514)2025-04-17T00:00:002190570 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489200975 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500176627 IMPORTO: 276,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14865029 CONTATORE 000000000000360925 KWH 667)2025-04-17T00:00:002190571 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489167675 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500184857 IMPORTO: 206,15 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18223989 CONTATORE 000000000001550577 KWH 686)2025-04-17T00:00:002190572 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489171878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500186917 IMPORTO: 44,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17279863 CONTATORE 000000000001438472 KWH 87)2025-04-17T00:00:002190573 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489197177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500186924 IMPORTO: 62,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E04008383 CONTATORE 000000000000000512 KWH 0)2025-04-17T00:00:002190574 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489333379 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500188759 IMPORTO: 146,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14865669 CONTATORE 000000000005533456 KWH 422)2025-04-17T00:00:002190576 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489369079 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500176178 IMPORTO: 67,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16452039 CONTATORE 000000000000209096 KWH 226)2025-04-17T00:00:002190577 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489231984 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500175283 IMPORTO: 206,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18232669 CONTATORE 000000000000003092 KWH 685)2025-04-17T00:00:002190590 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489195794 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500186921 IMPORTO: 24,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17602950 CONTATORE 000000000006115043 KWH 15)2025-04-17T00:00:002190595 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489342893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500179953 IMPORTO: 248,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E15089090 CONTATORE 000000000000002319 KWH 812)2025-04-17T00:00:002190596 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489185293 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500175290 IMPORTO: 25,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18330377 CONTATORE 000000000000055079 KWH 21)2025-04-17T00:00:002190602 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490317451 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 20 PA PA IMPORTO: 128,22 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-04-17T00:00:002190603 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489783254 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 110 IMPORTO: 28,5 OGGETTO: VENDITA ASSOLUTO)2025-04-17T00:00:002190604 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491501758 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 5225008242 IMPORTO: 4610,82 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 2/2025)2025-04-17T00:00:002190605 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.325: AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI2025-04-17T00:00:002190835 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14499558027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: NP000000000094 IMPORTO: 97,95 OGGETTO: SERVIZIO NUMIA - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:002025-04-17T00:00:002190915 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14500457008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500205648 IMPORTO: 86,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 198)2025-04-17T00:00:002190985 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14500505729 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500193726 IMPORTO: 589,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 1960)2025-04-17T00:00:002190987 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14500883326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500201660 IMPORTO: 489,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18232668 CONTATORE 000000000003274542 KWH 1628)2025-04-17T00:00:002191003 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14501341724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500208234 IMPORTO: 533,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18291705 CONTATORE 000000000000185173 KWH 1778)2025-04-17T00:00:002191020 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14502246432 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 143 IMPORTO: 735 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:002191170 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14500928539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500201661 IMPORTO: 602,02 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18231446 CONTATORE 000000000000032883 KWH 1998)2025-04-18T00:00:002191259 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14500883841 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500201662 IMPORTO: 993,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14867297 CONTATORE 000000000000028792 KWH 3683)2025-04-18T00:00:002191260 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14504127114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 3/EL 25 IMPORTO: 15711,12 OGGETTO: FATTURA PA)2025-04-18T00:00:002191261 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14501321548 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500193725 IMPORTO: 426,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18223985 CONTATORE 000000000001579546 KWH 1415)2025-04-18T00:00:002191263 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14500896455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500194261 IMPORTO: 30,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-04-18T00:00:002191267 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14500497165 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500205649 IMPORTO: 68,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 136)2025-04-18T00:00:002191269 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14500485295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500200738 IMPORTO: 24,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 14 ALTRI DATI GESTI2025-04-18T00:00:002191270 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14500933878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500194300 IMPORTO: 99,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 220 ALTRI DATI GEST2025-04-18T00:00:002191271 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14501433078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500206013 IMPORTO: 27,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 28)2025-04-18T00:00:002191274 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14500914578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500201659 IMPORTO: 721,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14831289 CONTATORE 000000000001579436 KWH 2407)2025-04-18T00:00:002191275 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14501279279 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 44PA IMPORTO: 2842,6 OGGETTO: FORNITURA TRANSENNE 200X110 CON PIEDI SFILABILI AD ARCO. DETERMINAZIONE 65 DEL 08/04/2025 CIG B64155887C)2025-04-18T00:00:002191276 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14501339588 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500204352 IMPORTO: 21,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 3 ALTRI DATI GESTIO2025-04-18T00:00:002191277 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14501128388 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500193723 IMPORTO: 419,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18224001 CONTATORE 000000000001579434 KWH 1397)2025-04-18T00:00:002191278 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14501132689 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500193724 IMPORTO: 354,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18343111 CONTATORE 000000000000185174 KWH 1182)2025-04-18T00:00:002191279 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14500880994 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500208233 IMPORTO: 1794,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-31.03.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 16461)2025-04-18T00:00:002191280 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14501157197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500195045 IMPORTO: 20,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-04-18T00:00:002191281 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14502806096 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 298 IMPORTO: 289,43 OGGETTO: )2025-04-18T00:00:002191283 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.326: ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE SITO IN VIA VILLORESI N. 43 (AMBULATORIO N. 3) - AGGIUDICAZIONE2025-04-18T00:00:002191320 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.327: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG B68A8DB2025-04-18T00:00:002191344 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.328: ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE INTERAZIONE INTERAZIONE SRL C.I.G. B6909A8D7E2025-04-18T00:00:002191443 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509643248 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209698 IMPORTO: 224,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 748)2025-04-22T00:00:002191593 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509681322 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 57-2025-FE IMPORTO: 14626,51 OGGETTO: )2025-04-22T00:00:002191594 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509602501 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209701 IMPORTO: 53,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 178)2025-04-22T00:00:002191595 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509592226 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209610 IMPORTO: 106,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 356)2025-04-22T00:00:002191596 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509635307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209611 IMPORTO: 42,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 142)2025-04-22T00:00:002191597 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509659455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500208954 IMPORTO: 335,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1115)2025-04-22T00:00:002191598 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509637559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209697 IMPORTO: 138,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 463)2025-04-22T00:00:002191599 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509593978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209609 IMPORTO: 138,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 463)2025-04-22T00:00:002191600 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509594771 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209699 IMPORTO: 106,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 356)2025-04-22T00:00:002191601 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509648878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209700 IMPORTO: 31,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 106)2025-04-22T00:00:002191602 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509974434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 2EA 202500000092 IMPORTO: 2079 OGGETTO: MARZO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET.263 16/07/2024 - 1/25-12/25 - IMP. 240/25)2025-04-22T00:00:002191603 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512482462 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 1010950575 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION2025-04-22T00:00:002191608 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512476537 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 1010950574 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE2025-04-22T00:00:002191609 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512487022 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 1010950576 IMPORTO: 161,38 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI)2025-04-22T00:00:002191610 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.330: REFERENDUM 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT LENZUOLA PER ALLESTIMENTO ALLOGGI MILITARI2025-04-22T00:00:002191932 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14521188515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 68/ PA IMPORTO: 1775,1 OGGETTO: )2025-04-22T00:00:002191952 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.331: FORNITURA IN OPERA PER LA REALIZZAZIONE DOG AGILITY PARK PRESSO IL PARCO DI VIA DON RAMIREZ - BATTUELLO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG B68FB350FF2025-04-22T00:00:002191964 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14522906215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 1025096964 IMPORTO: 8,65 OGGETTO: 30026215-010)2025-04-23T00:00:002192066 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14523800124 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 291/E IMPORTO: 506,3 OGGETTO: VENDITA)2025-04-23T00:00:002192071 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14524642163 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 1010951883 IMPORTO: 64,6 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)2025-04-23T00:00:002192072 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14528066749 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 18/02 IMPORTO: 217285,61 OGGETTO: )2025-04-23T00:00:002192163 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14528244998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1464 OGGETTO: )2025-04-23T00:00:002192187 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.332: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ASILO NIDO2025-04-23T00:00:002192236 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530890683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 0002118288 IMPORTO: 756,4 OGGETTO: N.C.FATT.IVA SPLIT P)2025-04-23T00:00:002192394 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531024998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/04/2025 NUMERO: 5225009110 IMPORTO: 419,19 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2025)2025-04-23T00:00:002192404 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531139747 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 2V25/---500 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: )2025-04-23T00:00:002192425 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: RICOGNIZIONE ATTIVITA' DI MIGRAZIONE IN CLOUD MISURA 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI’2025-04-27T00:00:002192560 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532275342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001431438 IMPORTO: 92,84 OGGETTO: FE000120250000000001431438B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-04-28T00:00:002192612 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.336: APPARECCHIO CORDLESS PAGAMENTO CON CARTA BANCOMAT O CARTA DI CREDITO SERVIZIO DEMOGRAFICO2025-04-28T00:00:002192611 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14534107882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 0/652 IMPORTO: 159,84 OGGETTO: FATTURA PA)2025-04-28T00:00:002192617 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14534837362 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 1453/PA/1 IMPORTO: 1934,66 OGGETTO: FATTURA)2025-04-28T00:00:002192655 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.337: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE2025-04-28T00:00:002192663 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.338: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 784 DEL 2025 PER PROGETTO SOCIO EDUCATIVO DI UNA PERSONA DISABILE. PROGETTO UN PONTE PER L'AUTONOMIA. ANNO 2025.2025-04-28T00:00:002192676 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.339: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI PORTATILI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA PER IL TRIENNIO 2025 / 2027 INCARICO ALLA DITTA VONINO ITALIA SRL DI ROMA CIG B6A1000BAE2025-04-28T00:00:002192719 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14537894093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 20255100155 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD MARZO 2025)2025-04-28T00:00:002192792 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.340: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI LEGATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) , RELATIVO AL PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.2 SUB-INVESTIMENTO 2.2.32025-04-28T00:00:002192886 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14542272283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: V25159904 IMPORTO: 413,58 OGGETTO: DET. N 20 DEL 10 3 2025 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGA2025-04-28T00:00:002192927 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.341: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE DI PIASTRELLATURA CANTINE E SOSTITUZIONE LAMPIONI ESTERNI APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 292025-04-28T00:00:002193122 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14548538045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 840/B IMPORTO: 53,22 OGGETTO: )2025-04-29T00:00:002193246 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14548539187 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 849/B IMPORTO: 172,97 OGGETTO: )2025-04-29T00:00:002193247 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14548624492 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 19/00 IMPORTO: 114,2 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)2025-04-29T00:00:002193248 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549069409 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 913/B IMPORTO: 447,6 OGGETTO: )2025-04-29T00:00:002193323 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549070267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 843/B IMPORTO: 175,7 OGGETTO: )2025-04-29T00:00:002193325 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549181482 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 941/B IMPORTO: 198,7 OGGETTO: )2025-04-29T00:00:002193326 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549181723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 942/B IMPORTO: 581,4 OGGETTO: )2025-04-29T00:00:002193327 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.342: SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001:2015 - ASILO NIDO G. RODARI - IMPEGNI DI SPESA - CIG: B6208EF6B52025-04-29T00:00:002193439 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DAL 01/01/2025 AL 16/04/20252025-04-29T00:00:002193447 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549534192 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0002101508 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-04-29T00:00:002193569 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552588573 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1019.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA)2025-04-29T00:00:002193605 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552596810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1020.6.2025 IMPORTO: 1377,8 OGGETTO: FATTURA)2025-04-29T00:00:002193606 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552610217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1024.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA)2025-04-29T00:00:002193607 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552620265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1023.6.2025 IMPORTO: 223,21 OGGETTO: FATTURA)2025-04-29T00:00:002193608 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552633238 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1022.6.2025 IMPORTO: 487,27 OGGETTO: FATTURA)2025-04-29T00:00:002193609 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552646152 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1025.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA)2025-04-29T00:00:002193610 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552646773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1021.6.2025 IMPORTO: 241,25 OGGETTO: FATTURA)2025-04-29T00:00:002193611 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552647050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1016.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA)2025-04-29T00:00:002193612 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552660574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1015.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA)2025-04-29T00:00:002193613 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552678444 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1017.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA)2025-04-29T00:00:002193614 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552678635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1014.6.2025 IMPORTO: 223,58 OGGETTO: FATTURA)2025-04-29T00:00:002193615 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552695632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1018.6.2025 IMPORTO: 1457,29 OGGETTO: FATTURA)2025-04-29T00:00:002193616 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14555795967 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 1116,54 OGGETTO: )2025-04-29T00:00:002193622 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PERVENUTE DA ISTAT PER LE ATTIVITA EFFETTUATE NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE ANNO 2024 CONTRIBUTO FISSO E CONTRIBUTO VARIABILE2025-04-30T00:00:002193669 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14557661876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 23/E IMPORTO: 2742,56 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:002193728 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14557907046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 12/2025/IMM IMPORTO: 210 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:002193741 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558160450 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0002119406 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-04-30T00:00:002193771 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.349: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MULTI SPORT CORBETTA2025-04-30T00:00:002193773 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558954650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 825500212549 IMPORTO: 76,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 51)2025-04-30T00:00:002193805 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558963456 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 825500212736 IMPORTO: 42,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 109)2025-04-30T00:00:002193806 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558951858 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 825500212548 IMPORTO: 41,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 138)2025-04-30T00:00:002193807 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.350: GEMELLAGGIO CORBETTA CORBAS: NOLEGGIO PULLMAN PER SCAMBIO CULTURALE 16-17-18 MAGGIO 2025.2025-04-30T00:00:002193794 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558961352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 825500212735 IMPORTO: 29,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 35)2025-04-30T00:00:002193816 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.351: RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI ANNO 20252025-04-30T00:00:002193847 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14560260391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: E-588 IMPORTO: 993,3 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-04-30T00:00:002193933 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14560260423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: E-589 IMPORTO: 993,3 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-04-30T00:00:002193934 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14561635493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 1010953635 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER2025-04-30T00:00:002193947 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14562416934 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000000900011773D IMPORTO: 18 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)2025-04-30T00:00:002193953 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567002113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 75/PA IMPORTO: 964,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-04-30T00:00:002194038 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14568719358 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 825500213457 IMPORTO: 216,27 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 722)2025-04-30T00:00:002194105 IterFattureNOTA N. 63/2025 DEL 30/04/20252025-04-30T00:00:002194135 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14569683072 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 814/B IMPORTO: 74,75 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:002194140 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14569682884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 821/B IMPORTO: 101,1 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:002194146 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14571358418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 25120378 IMPORTO: 172,02 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:002194147 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.353: RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA EDI-2022-00168-SCIA DEL 05/05/20222025-05-05T00:00:002194357 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14578087467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2025 NUMERO: 91 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: )2025-05-05T00:00:002194406 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14578153569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2025 NUMERO: 96 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: )2025-05-05T00:00:002194407 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14582050203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 15 / FE IMPORTO: 1518,37 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2025-05-05T00:00:002194479 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14582978311 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: H85628 IMPORTO: 192,36 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2025-05-05T00:00:002194486 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14582841539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: N85717 IMPORTO: 10,46 OGGETTO: )2025-05-05T00:00:002194489 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14583396816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 357 IMPORTO: 12200 OGGETTO: ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE VERBATEL INTR@PM PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD DEI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE. ANNO 2025.)2025-05-05T00:00:002194496 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586132326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 35PA IMPORTO: 197,9 OGGETTO: )2025-05-05T00:00:002194589 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14587320978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PJ09835580 IMPORTO: 44,2 OGGETTO: )2025-05-05T00:00:002194597 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14587315017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PJ09835578 IMPORTO: 35,97 OGGETTO: )2025-05-05T00:00:002194598 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14587319480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PJ09835579 IMPORTO: 117,93 OGGETTO: )2025-05-05T00:00:002194601 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14587322815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PJ09835581 IMPORTO: 40,14 OGGETTO: )2025-05-05T00:00:002194602 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14588831050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 236/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )2025-05-05T00:00:002194603 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14589287539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/05/2025 NUMERO: 66 / SEDE1 IMPORTO: 858,51 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2025-05-05T00:00:002194621 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14595001946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2025 NUMERO: 15000090 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)2025-05-05T00:00:002194697 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.354: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2027 CIG.B3FFF6B7D7 - APPROVAZIONE S.A.L. N.1.2025-05-05T00:00:002194772 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.355: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SOCCORSO, RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI2025-05-05T00:00:002194782 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.356: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI2025-05-05T00:00:002194795 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.357: LAVORI DI STRADE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI2025-05-05T00:00:002194811 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.358: SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER 1 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI’ - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZ. LOC.16.11.2022 DA DESTINARE AL SERV.POLIZIA LOCALE (COD.SEL: UF5J2025-05-05T00:00:002194824 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.359: SELEZIONE DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER UN 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI’ - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 DA DESTINARE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE -COD. INPA: UF5JYB_202025-06-05T00:00:002194931 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14596817962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 302/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:002194947 IterFattureRICEVUTA N. 45/20252025-06-05T00:00:002195134 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14606804329 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 274/00 IMPORTO: 120 OGGETTO: DETERMINA RSF N.49 DEL 28/04/25-IMPEGNO 978 DEL 28/04/25)2025-06-05T00:00:002195215 IterFattureNOTA INCARICO RILEVATORE CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 20242025-06-05T00:00:002195227 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.360: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE 20252025-07-05T00:00:002195369 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14607893183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 14/2025/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:002195467 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609128535 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FATTPA 136_25 IMPORTO: 229,08 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:002195504 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609543735 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 331 IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:002195510 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609811408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 62-2025-FE-NC IMPORTO: 14626,51 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:002195514 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609818400 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 63-2025-FE IMPORTO: 14626,51 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:002195515 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14610833566 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 106 IMPORTO: 239,05 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:002195516 IterFattureNOTA 75-2025 DEL 30/04/20252025-07-05T00:00:002195523 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.362: RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE2025-07-05T00:00:002195538 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14611745563 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 2040/250010808 IMPORTO: 143,96 OGGETTO: CLI 00604110)2025-07-05T00:00:002195553 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14611520978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 0002119941 IMPORTO: 7343,18 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-07-05T00:00:002195554 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14617134066 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FATTPA 194_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:002195617 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613664742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/05/2025 NUMERO: 16 / PA IMPORTO: 618,84 OGGETTO: DETERMINAZIONE N34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2025-07-05T00:00:002195622 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14618581937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 1223 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:002195698 IterFattureNOTA N. 76/2025 DEL 30/04/20252025-07-05T00:00:002195730 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.363: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2025/2028 GARA SUDDIVISA IN LOTTI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ART.45 D.LGS. 36/20232025-07-05T00:00:002195824 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.364: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAI SOGGETTI AFFIDATARI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00, AI SENSI DELL2025-07-05T00:00:002195861 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14622470511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6400018277 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-08-05T00:00:002196038 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14622472526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6400018427 IMPORTO: 70165,3 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOST2025-08-05T00:00:002196041 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14622472417 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6400018411 IMPORTO: 29608,78 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2025-08-05T00:00:002196042 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14622469164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6400018172 IMPORTO: 1636,84 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-08-05T00:00:002196045 IterFattureRICEVUTA N. 39/20252025-08-05T00:00:002196054 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14624295174 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 202573500003157 IMPORTO: 3560,29 OGGETTO: VIA PETRARCA FRANCESCO 5 20011 CORBETTA -)2025-08-05T00:00:002196055 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14625419263 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 0002120559 IMPORTO: 756,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-08-05T00:00:002196095 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.366: IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/20082025-08-05T00:00:002196217 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.365: PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025 - CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG B6C431DDCC2025-08-05T00:00:002196213 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.367: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 APRILE 20252025-08-05T00:00:002196291 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.368: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT. D1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - COD. SEL. UF5JYB012025-08-05T00:00:002196365 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.369: RIMBORSI CONTRIBUTI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI ANNO 20252025-08-05T00:00:002196400 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14629568266 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 29812,49 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-09-05T00:00:002196656 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14631873239 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 1025108773 IMPORTO: 121,7 OGGETTO: )2025-09-05T00:00:002196663 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630229246 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 0002121170 IMPORTO: 679,48 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-09-05T00:00:002196664 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630486454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 88 IMPORTO: 3563,41 OGGETTO: TIPO PAGAMENTO: 30GG D.F.)2025-09-05T00:00:002196665 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632600743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 288 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)2025-09-05T00:00:002196672 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630486473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 89 IMPORTO: 1024,8 OGGETTO: TIPO PAGAMENTO: 30GG D.F.)2025-09-05T00:00:002196673 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14631673950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 274 IMPORTO: 235,03 OGGETTO: )2025-09-05T00:00:002196674 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632185588 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 2196 OGGETTO: )2025-09-05T00:00:002196688 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632265579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 732 OGGETTO: )2025-09-05T00:00:002196689 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.370: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMPARTO AT5A, VIA DELLO SPORT-VIA SILVIO PELLICO DEL COMUNE DI CORBETTA (MI) CIG B6C85BE9AF2025-09-05T00:00:002196835 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.371: ACCERTAMENTO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 30 APRILE 20252025-09-05T00:00:002196892 Atti LiqPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.644: LIQUIDAZIONE DIKE2025-09-05T00:00:002196916 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.372: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - CUP C67H23002010004 CIG B6CBEAC489 AGGIUDICA2025-09-05T00:00:002197055 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640710502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500218032 IMPORTO: 283,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1181)2025-10-05T00:00:002197106 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14641072804 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500217565 IMPORTO: 732,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 3462)2025-10-05T00:00:002197109 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14641534136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 570 IMPORTO: 37,45 OGGETTO: )2025-10-05T00:00:002197113 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14642522435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 2025024453 IMPORTO: 120,54 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00330889)2025-10-05T00:00:002197118 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640757057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500218407 IMPORTO: 1586,33 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 7472)2025-10-05T00:00:002197119 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640741679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500217564 IMPORTO: 981,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 4588)2025-10-05T00:00:002197120 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640746477 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500217567 IMPORTO: 376,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1145)2025-10-05T00:00:002197121 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640757283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500218408 IMPORTO: 514,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 1804)2025-10-05T00:00:002197122 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640740984 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500217566 IMPORTO: 2636,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 11930)2025-10-05T00:00:002197123 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14644553051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PAE0010517 IMPORTO: 425,62 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)2025-10-05T00:00:002197124 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14641074077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500218256 IMPORTO: 529,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 1919)2025-10-05T00:00:002197125 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14642522586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 2025024454 IMPORTO: 54,95 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00409397)2025-10-05T00:00:002197126 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14645895470 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 302500000968 IMPORTO: 13560,04 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)2025-10-05T00:00:002197127 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14649497572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 2507900045720 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY DET 133 03/10/2022 TERMIN2025-12-05T00:00:002197212 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14655931917 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 82/E IMPORTO: 1824,45 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:002197230 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.373: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - STRALCIO II - FORNITURA POMPA DI CALORE CIG2025-12-05T00:00:002197316 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.374: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTAZIONE IN BIM INCARICO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. DI BAGNOLI IRPINO (AV) - CIG B6CCA2E3A72025-12-05T00:00:002197337 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657316939 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 36 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:002197387 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657316689 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 35 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:002197388 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657319597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 37 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:002197389 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.375: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS ANNI 2025/2028 CIG: B5EE879706 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE2025-12-05T00:00:002197417 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.376: ATTO DI RICOGNIZIONE PER LA VERIFICA ANNUALE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE2025-12-05T00:00:002197427 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.377: ACQUISTO N.2 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2025 - CIG. B6CEFB9EE32025-12-05T00:00:002197473 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14658474420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 1062/B IMPORTO: 9373,48 OGGETTO: )2025-05-13T00:00:002197686 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14658499018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 1200 / 1211 IMPORTO: 0 OGGETTO: SPLIT PAYMENT VEICOLO - TARGA: GR509FM , TELAIO: VR7BCZKXCPE011981 , KM: 4503 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C41E 5P K ELEC REDU - 19.700002025-05-13T00:00:002197690 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14658744240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 648 IMPORTO: 4302 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-05-13T00:00:002197706 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659823104 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504300 IMPORTO: 397,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197711 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659824410 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504302 IMPORTO: 6,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197712 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659820714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504297 IMPORTO: 4,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197713 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659832105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504315 IMPORTO: 1552,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197714 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659838606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504324 IMPORTO: 273,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197715 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659839112 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504325 IMPORTO: 48,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197716 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659831525 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504314 IMPORTO: 523,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197717 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659839433 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504326 IMPORTO: 4,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197723 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14658814767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 649 IMPORTO: 3487,05 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-05-13T00:00:002197724 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659836239 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504320 IMPORTO: 73,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197725 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659830221 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504312 IMPORTO: 70,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197726 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659826721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504306 IMPORTO: 45,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197727 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659833421 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504317 IMPORTO: 637,41 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197728 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659826126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504305 IMPORTO: 4,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197729 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659828430 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504309 IMPORTO: 2624,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197730 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659821433 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504298 IMPORTO: 45,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197731 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659828936 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504310 IMPORTO: 6268,18 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197732 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659820137 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504296 IMPORTO: 570,66 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197734 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14658779484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 647 IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-05-13T00:00:002197752 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659823757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504301 IMPORTO: 56,11 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197755 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659827843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504308 IMPORTO: 244,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197756 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659832658 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504316 IMPORTO: 772,95 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197757 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659834768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504319 IMPORTO: 954,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197761 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659829474 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504311 IMPORTO: 314,88 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197779 IterFatturePEC - INVIO FILE 14659822171 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504299 IMPORTO: 22,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197788 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659834172 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504318 IMPORTO: 176,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197790 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659837077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504322 IMPORTO: 32,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197793 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659837587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504323 IMPORTO: 706,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197839 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14662655604 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025031673 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00704100)2025-05-13T00:00:002197840 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659827285 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504307 IMPORTO: 45,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197841 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659819194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504294 IMPORTO: 777,73 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197843 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659819687 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504295 IMPORTO: 6,53 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197844 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659825088 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504303 IMPORTO: 1539,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197846 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659836696 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504321 IMPORTO: 567,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197847 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659830890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504313 IMPORTO: 4,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197848 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659825696 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504304 IMPORTO: 1559,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-05-13T00:00:002197850 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14660262393 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 02/000019 IMPORTO: 54,42 OGGETTO: FATTURA PA)2025-05-13T00:00:002197851 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14662655734 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025031674 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00715958)2025-05-13T00:00:002197852 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14662655459 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025031672 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00645146)2025-05-13T00:00:002197853 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.378: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 658 DEL 2025 PER SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER 1 MINORE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2025.2025-05-13T00:00:002197898 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.379: ORGANIZZAZIONE BIBLIODAY 2025 : IMPEGNO DI SPESA2025-05-13T00:00:002198073 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14664700142 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 1273/PA IMPORTO: 3172,96 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-05-14T00:00:002198123 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14675019204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: V60008751/2025 IMPORTO: 28,35 OGGETTO: DETERMINA: 251/2025)2025-05-14T00:00:002198156 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14677367227 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 244 OGGETTO: )2025-05-14T00:00:002198235 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.380: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DAL 01/01/2025 AL 16/04/20252025-05-14T00:00:002198404 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14686174710 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 49 IMPORTO: 5887,59 OGGETTO: )2025-05-14T00:00:002198525 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.381: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CORBETTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI TESSERA ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI2025-05-14T00:00:002198572 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.382: INTEGRAZIONE STANZIAMENTO PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DI CORBETTA NEL TRIENNIO 2025 20272025-05-14T00:00:002198720 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.383: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO: ESTINTORI, IDRANTI E PORTE REI PER IL TRIENNIO 2025-2026-2027 - CIG. B6C883633C2025-05-14T00:00:002198830 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.384: MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE NR. 75 DEL 12.05.2025 RELATIVA A SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITÀ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER 1 ISTR. DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER POLIZIA LOCALE (COD. INPA: UF5JYB_2025_MOB2025-05-14T00:00:002198818 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14672757889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 167 IMPORTO: 3660 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-05-15T00:00:002198941 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14674815200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 212/25 IMPORTO: 54616,72 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-05-15T00:00:002198942 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14688023446 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 472/AS IMPORTO: 217,42 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:002198943 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14692879835 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 002/12/2025 IMPORTO: 1917,84 OGGETTO: FATTURA EMESSA)2025-05-15T00:00:002199064 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.385: ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE APPALTI E CONTRATTI - MAGGIOLI S.P.A. - CIG B6E2104E6F2025-05-15T00:00:002199243 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.386: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001-PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - LAVORI STRALCIO II CIG 99181078CF - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A F2025-05-15T00:00:002199289 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.388: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA CUP C65F21000400001-PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - LAVORI STRALCIO II CIG 99181078CF - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DI2025-05-15T00:00:002199292 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.387: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO GIOVANI 2025 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2025-05-15T00:00:002199293 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695251526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6793/F3 IMPORTO: 238,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.04 CDD STORICI)2025-05-15T00:00:002199311 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695576418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 142/PA IMPORTO: 3000 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:002199318 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696581213 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400341735 IMPORTO: 38,09 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6076952 MATR: 17X23163 FORNITURA: VIA SIMONE DA CORBETTA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 522025-05-16T00:00:002199390 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696351707 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400326445 IMPORTO: 349,62 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 203 MC)2025-05-16T00:00:002199391 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696806508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400265609 IMPORTO: 772,59 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850540 MATR: 22SM52176 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI 2 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 460 MC2025-05-16T00:00:002199392 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696800313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400237789 IMPORTO: 268,05 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 161 MC)2025-05-16T00:00:002199393 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14697027601 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400341725 IMPORTO: 17,91 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6467380 MATR: 22SM00177 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/B CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO:2025-05-16T00:00:002199399 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14697034610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400237812 IMPORTO: 2668,14 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1561 MC)2025-05-16T00:00:002199401 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14697407331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400285130 IMPORTO: 316,31 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: -1174 MC)2025-05-16T00:00:002199406 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696789536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400341717 IMPORTO: 121,69 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6019019 MATR: 17X11025 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 57 M2025-05-16T00:00:002199431 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14698210021 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400265689 IMPORTO: 35,3 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4894 MATR: 18SM52520 FORNITURA: VIA SALVATORE QUASIMODO NP CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 46 MC)2025-05-16T00:00:002199432 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14698752532 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400265647 IMPORTO: 269,29 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231304 MATR: 15U23379 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 132025-05-16T00:00:002199436 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699050332 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400237852 IMPORTO: 995,38 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 576 MC)2025-05-16T00:00:002199437 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699044931 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: FPA 14/25 IMPORTO: 2854,8 OGGETTO: )2025-05-16T00:00:002199692 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703063008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500229119 IMPORTO: 826,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14867428 CONTATORE 000000000001000332 KWH 3416)2025-05-17T00:00:002199746 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703073008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500228753 IMPORTO: 80,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16025348 CONTATORE 000000000001021333 KWH 294)2025-05-17T00:00:002199747 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703103816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500231254 IMPORTO: 128,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14865669 CONTATORE 000000000005533456 KWH 403)2025-05-17T00:00:002199748 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703089404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500233953 IMPORTO: 47,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16155082 CONTATORE 000000000001659274 KWH 115)2025-05-17T00:00:002199749 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703092204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500233951 IMPORTO: 535,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14831289 CONTATORE 000000000001579436 KWH 1965)2025-05-17T00:00:002199750 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703080423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500236223 IMPORTO: 405,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18291705 CONTATORE 000000000000185173 KWH 1486)2025-05-17T00:00:002199751 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703095307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500239060 IMPORTO: 360,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18232668 CONTATORE 000000000003274542 KWH 1320)2025-05-17T00:00:002199752 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703061123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500240458 IMPORTO: 86,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16367248 CONTATORE 000000000002653386 KWH 315)2025-05-17T00:00:002199753 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14702791416 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500230795 IMPORTO: 256,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18223987 CONTATORE 000000000001579365 KWH 938)2025-05-17T00:00:002199754 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14702799923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500226890 IMPORTO: 29,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18646624 CONTATORE 000000000000269575 KWH 41)2025-05-17T00:00:002199755 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703074610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500230790 IMPORTO: 304,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E04642184 CONTATORE 000000000001579438 KWH 879)2025-05-17T00:00:002199756 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703091111 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500230792 IMPORTO: 197,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18276819 CONTATORE 000000000000274175 KWH 721)2025-05-17T00:00:002199757 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703385503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500242122 IMPORTO: 189,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16166070 CONTATORE 000000000000185044 KWH 693)2025-05-17T00:00:002199758 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703093619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500230794 IMPORTO: 189,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E15089090 CONTATORE 000000000000002319 KWH 677)2025-05-17T00:00:002199759 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703416403 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500242128 IMPORTO: 141,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14081315 CONTATORE 000000000001812148 KWH 208)2025-05-17T00:00:002199760 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703365103 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500239061 IMPORTO: 65,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16145612 CONTATORE 000000000000130587 KWH 240)2025-05-17T00:00:002199761 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703365104 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500236778 IMPORTO: 173,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16294336 CONTATORE 000000000003262486 KWH 635)2025-05-17T00:00:002199762 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703091516 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500237781 IMPORTO: 116,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16455858 CONTATORE 000000000001579519 KWH 323)2025-05-17T00:00:002199763 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703058009 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500225396 IMPORTO: 179,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16304989 CONTATORE 000000000000192432 KWH 656)2025-05-19T00:00:002199984 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703079886 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500233952 IMPORTO: 266,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18735853 CONTATORE 000000000000228127 KWH 975)2025-05-19T00:00:002199985 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703377884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500240092 IMPORTO: 61,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E04008383 CONTATORE 000000000000000512 KWH 0)2025-05-19T00:00:002199986 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703094689 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500239333 IMPORTO: 109,27 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16371020 CONTATORE 000000000003150706 KWH 400)2025-05-19T00:00:002199987 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703392286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500240086 IMPORTO: 220,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16414683 CONTATORE 000000000000185043 KWH 808)2025-05-19T00:00:002199988 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703408388 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500242129 IMPORTO: 667,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14867297 CONTATORE 000000000000028792 KWH 2677)2025-05-19T00:00:002199989 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703097495 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500239334 IMPORTO: 82,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18232000 CONTATORE 000000000001580748 KWH 302)2025-05-19T00:00:002199990 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703083598 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500232659 IMPORTO: 22,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E15603103 CONTATORE 000000000001433623 KWH 82)2025-05-19T00:00:002199991 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703396699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500229162 IMPORTO: 29,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 39)2025-05-19T00:00:002199992 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703377894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500236639 IMPORTO: 20,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16073911 CONTATORE 000000000001436436 KWH 4)2025-05-19T00:00:002199993 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703088495 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500239703 IMPORTO: 104,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14865886 CONTATORE 000000000001186751 KWH 271)2025-05-19T00:00:002199994 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703105197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500231253 IMPORTO: 95,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14865670 CONTATORE 000000000001434872 KWH 312)2025-05-19T00:00:002199996 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703375297 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500240087 IMPORTO: 109,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14868505 CONTATORE 000000000001579465 KWH 248)2025-05-19T00:00:002199997 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703376298 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500225395 IMPORTO: 331,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1104)2025-05-19T00:00:002199998 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14711509085 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 825500252805 IMPORTO: 60,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 123)2025-05-19T00:00:002200000 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719036927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 215 IMPORTO: 5017,25 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:002200409 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.391: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B4CE1DF0132025-05-20T00:00:002200380 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719815740 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 5225011276 IMPORTO: 1269,63 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 3/2025)2025-05-20T00:00:002200419 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14720733406 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 99/PA IMPORTO: 572,33 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-05-20T00:00:002200432 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.394: SERVIZI SOCIALI. MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON PERSONA FRAGILE - BANDO 2025. APPROVAZIONE BENEFICIARI2025-05-20T00:00:002200658 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14725497184 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 110 IMPORTO: 104,06 OGGETTO: )2025-05-21T00:00:002200828 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14725813412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 2EA 202500000109 IMPORTO: 2012 OGGETTO: APRILE 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII HYSENI DET.263 16/07/2024 - 1/25-12/25 - IMP. 240/25)2025-05-21T00:00:002200836 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727164377 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268554 IMPORTO: 46,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 172)2025-05-21T00:00:002200876 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727156990 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268652 IMPORTO: 37,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 137)2025-05-21T00:00:002200878 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727160803 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500266054 IMPORTO: 121,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 448)2025-05-21T00:00:002200880 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727183699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268552 IMPORTO: 93,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 344)2025-05-21T00:00:002200881 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727163535 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500261249 IMPORTO: 2,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-06.04.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 9)2025-05-21T00:00:002200882 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727185200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268553 IMPORTO: 27,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 103)2025-05-21T00:00:002200883 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727195164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268551 IMPORTO: 196,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 724)2025-05-21T00:00:002200884 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727156809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500267338 IMPORTO: 121,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 448)2025-05-21T00:00:002200885 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727169786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268651 IMPORTO: 93,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 344)2025-05-21T00:00:002200886 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14730716924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 312/PA IMPORTO: 2714,5 OGGETTO: CAP 10106316)2025-05-21T00:00:002200890 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.395: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI C.E.R - CIG B5E16C16492025-05-21T00:00:002200938 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.396: APPROVAZIONE VERBALE ED ESITO SELEZIONE DI MOBILITÀ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 (COD. INPA: UF5JYB_2025_MOB_ISTR_P2025-05-21T00:00:002201123 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732380775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 520 OGGETTO: SALDO READING ARTISTICO RACCONTI D'AUTORE" 17/05/25)"2025-05-21T00:00:002201228 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI MARZO E APRILE 2025.2025-05-21T00:00:002201265 IterFattureNOTA N. 78/2025 DEL 21/05/20252025-05-21T00:00:002201329 IterFattureNOTA N. 77/2025 DEL 21/05/20252025-05-21T00:00:002201334 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.398: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE ANTONIO BALZAROTTI- ANNO 2025- CIG.B6F7074E402025-05-21T00:00:002201321 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.400: DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI PER L'UTILIZZO PALESTRE GENNAIO MARZO 20252025-05-21T00:00:002201405 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.401: PREMIO LETTERARIO BIBLIOTECA COMUNALE DI CORBETTA ANNO 2025 'MICRORACCONTI CON INCIPIT DI AUTORI SCAPIGLIATI': LIQUIDAZIONE PREMI AI VINCITORI2025-05-21T00:00:002201503 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.402: APERTURA ISCRIZIONI AI SERVIZI PARASCOLASTICI A.S. 2025/2026: REFEZIONE SCOLASTICA, PRE E POST SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO.2025-05-22T00:00:002201702 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14738948346 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 3/PA-2025 IMPORTO: 1600 OGGETTO: )2025-05-22T00:00:002201884 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14738948426 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 4/PA-2025 IMPORTO: 1050 OGGETTO: )2025-05-22T00:00:002201942 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739240674 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: )2025-05-22T00:00:002201943 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14740204562 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 001464 IMPORTO: 105,96 OGGETTO: )2025-05-22T00:00:002202046 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.403: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA VERDI N. 26 - LOCALE N. 5 PIANO PRIMO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE2025-05-22T00:00:002202126 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14740723795 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 38 / C2PA IMPORTO: 47850,39 OGGETTO: )2025-05-22T00:00:002202204 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741076925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 3416 OGGETTO: )2025-05-22T00:00:002202208 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741338918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 20255100207 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD APRILE 2025)2025-05-22T00:00:002202220 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.404: AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE.2025-05-22T00:00:002202245 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14744668229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 62 IMPORTO: 152 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:002202351 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.405: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.10 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 88914332A1 - CIG. DERIVATO B2AAB2FA482025-05-23T00:00:002202370 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745224601 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 260/2025 IMPORTO: 1928 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:002202407 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.406: BANDO LOMBARDIA STYLE PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE INCARICO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALE VIDEO E FOTO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO CIG. B6E5BC39042025-05-23T00:00:002202475 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745737434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 177 IMPORTO: 735 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:002202519 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745736912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 178 IMPORTO: 121,28 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:002202521 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745737878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 179 IMPORTO: 735 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:002202522 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749030715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1276.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA)2025-05-24T00:00:002202630 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749030804 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1268.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA)2025-05-24T00:00:002202631 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749030317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1273.6.2025 IMPORTO: 223,56 OGGETTO: FATTURA)2025-05-24T00:00:002202632 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749030457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1277.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA)2025-05-24T00:00:002202633 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749010954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1272.6.2025 IMPORTO: 1253,97 OGGETTO: FATTURA)2025-05-24T00:00:002202634 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749011028 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1266.6.2025 IMPORTO: 111,79 OGGETTO: FATTURA)2025-05-24T00:00:002202635 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749011531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1267.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA)2025-05-24T00:00:002202637 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749044934 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1274.6.2025 IMPORTO: 509,38 OGGETTO: FATTURA)2025-05-24T00:00:002202638 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749011277 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1275.6.2025 IMPORTO: 214,37 OGGETTO: FATTURA)2025-05-24T00:00:002202640 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749011478 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1271.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA)2025-05-24T00:00:002202641 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749010589 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1270.6.2025 IMPORTO: 1414,13 OGGETTO: FATTURA)2025-05-24T00:00:002202642 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749010890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1269.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA)2025-05-24T00:00:002202643 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14751113545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 925500039252 IMPORTO: 0,12 OGGETTO: STORNO PARZIALE DI TRATTENUTA DI GARANZIA ERRONEAMENTE ADDEBITATA)2025-05-24T00:00:002202644 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14751104648 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 925500039253 IMPORTO: 0,1 OGGETTO: STORNO PARZIALE DI TRATTENUTA DI GARANZIA ERRONEAMENTE ADDEBITATA)2025-05-24T00:00:002202645 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14751107616 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 925500039251 IMPORTO: 3,07 OGGETTO: STORNO PARZIALE DI TRATTENUTA DI GARANZIA ERRONEAMENTE ADDEBITATA)2025-05-24T00:00:002202646 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.407: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA COLLATERALE ALL'UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO DELLA TERZA ETA'2025-05-24T00:00:002202695 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14754999320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 6405 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:002202741 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.408: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MUSICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FRANCESCO MUSSI - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI2025-05-26T00:00:002203022 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14758834831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 147/001 IMPORTO: 10374,88 OGGETTO: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI PERFORAZIONE E CAMPIONAMENTO ACQUE SOTTERRANEE - AREA EX SIRO/REOL PRESSO VS CANTIERE SITO NEL COMUNE DI CO2025-05-27T00:00:002203090 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14761637173 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 5225012242 IMPORTO: 195,6 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2025)2025-05-27T00:00:002203146 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14763258498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 26/8/1 IMPORTO: 100 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2022025-05-27T00:00:002203300 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14763464428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 1410/B IMPORTO: 187,35 OGGETTO: )2025-05-27T00:00:002203325 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14763610085 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 1416/B IMPORTO: 125,45 OGGETTO: )2025-05-27T00:00:002203335 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14764529484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 1422/B IMPORTO: 106,44 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:002203443 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768490950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 305 IMPORTO: 315,2 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:002203472 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772298536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 001737/PA IMPORTO: 2880,89 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:002203664 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772316935 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 001738/PA IMPORTO: 2543,44 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:002203665 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772284613 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 001761/PA IMPORTO: 2768,4 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:002203666 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772271349 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 001739/PA IMPORTO: 2880,89 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:002203667 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772759155 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 825500273009 IMPORTO: 191,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 702)2025-05-28T00:00:002203668 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772762740 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 825500272759 IMPORTO: 38,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 106)2025-05-28T00:00:002203669 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772764237 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 825500272844 IMPORTO: 93,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 132)2025-05-28T00:00:002203670 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.409: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC APPALTO SERVIZI TECNICI CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO TECNICO E NELLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI AREA EX SIRO-REOL - CIG. B570CCE2502025-05-28T00:00:002203674 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.410: AFFIDAMENTO DIRETTO COPERTURA ASSICURATIVA DRONE - CIG: B710FBB0E12025-05-28T00:00:002203698 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772769832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 825500272702 IMPORTO: 27,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 33)2025-05-28T00:00:002203732 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772775782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 825500272843 IMPORTO: 30,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 113)2025-05-28T00:00:002203733 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14774032450 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 39 / C2PA IMPORTO: 3405,04 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:002203763 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.414: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZION PASTI A DOMICILIO - ADEGUAMENTO ISTAT (CIG 9811321E35)2025-05-28T00:00:002203784 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.412: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO DI 'ASSISTENTE SOCIALE' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. EX CAT. D1 DEL CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI (COD.PORTALE INPA: UF5JYB012025): NOMINA COM2025-05-28T00:00:002203772 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.415: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CDD). NUOVO INSERIMENTO 2025.2025-05-29T00:00:002204013 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.416: AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI STRUTTURE LUDICHE PRESSO PARCO DI VIA CALDARA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CIG B7119CD0502025-05-29T00:00:002204027 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14778442164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: AR01722913 IMPORTO: 311,78 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 MARZO 2025 - 23 MAGGIO 2025)2025-05-29T00:00:002204140 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14778691509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 825500275458 IMPORTO: 289,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1069)2025-05-29T00:00:002204201 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14778839715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 825500275502 IMPORTO: 434,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 1592)2025-05-29T00:00:002204202 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.417: DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA, SVOLTA PER CONTO DEL COMUNE DI TURBIGO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI PER IL PERIODO 01.09.2025-31.08.20282025-05-29T00:00:002204041 IterFattureFATTURA PRSTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE2025-05-29T00:00:002204293 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.418: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TIMBRO DIGITALE PER RILASCIO ONLINE DI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE (CIG: B715F9CBEA)2025-05-29T00:00:002204299 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14780111650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 1296 OGGETTO: SALDO PROGETTO TEATRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI)2025-05-29T00:00:002204348 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14782427852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 000000900014385D IMPORTO: 6,5 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)2025-05-30T00:00:002204387 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14780460657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 20 / PA IMPORTO: 77,12 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 -DETERMINA GEN.N.123 DEL 12/02/2021)2025-05-30T00:00:002204389 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14779705196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 0002125321 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-05-30T00:00:002204390 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14781795243 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: E-755 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-05-30T00:00:002204391 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14781795182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: E-754 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-05-30T00:00:002204392 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784756645 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001935018 IMPORTO: 32,73 OGGETTO: FE000120250000000001935018B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-05-30T00:00:002204429 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.419: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE VARIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2' SEMESTRE 20252025-05-30T00:00:002204435 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14785341714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 95/PA IMPORTO: 789,31 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-05-30T00:00:002204491 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14785971469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 3641,7 OGGETTO: )2025-05-30T00:00:002204627 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.399: MANIFESTAZIONE RIFLESSI DI LUCE AL PARCO DI VILLA FERRARIO DAL 13 AL 15 GIUGNO 2025. IMPEGNI DI SPESA CIG:B6F0F8B2F2025-05-30T00:00:002204632 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.420: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DESTINATI AGLI ALUNNI RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026.2025-05-30T00:00:002204663 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14788845897 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 30/E IMPORTO: 16582,59 OGGETTO: )2025-05-31T00:00:002204750 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14795408691 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 19 / FE IMPORTO: 1526,42 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2025-05-31T00:00:002204794 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14795718191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 825500276075 IMPORTO: 241,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 885)2025-03-06T00:00:002204858 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14796129177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 26/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)2025-03-06T00:00:002204860 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14798387774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 296/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:002204867 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14798524009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 46PA IMPORTO: 490,52 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:002204876 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.421: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE - ANNO 2025 - CIG. B717315DAA2025-03-06T00:00:002204889 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.422: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 MAGGIO 20252025-03-06T00:00:002204946 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803657742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 74 / SEDE1 IMPORTO: 912,23 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2025-03-06T00:00:002205004 IterFatturePEC - FATTURA N. 82-20252025-03-06T00:00:002205092 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.423: ALLESTIMENTO SCENICO LUMINOSO INIZIATIVA ESTATE A CORBETTA RIFLESSI DI LUCE CIG. B72044098C2025-04-06T00:00:002205471 IterFattureNOTA N. 88/2025 DEL 31/05/20252025-04-06T00:00:002205487 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804526699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: FP4 IMPORTO: 13521,66 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:002205495 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808483027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 115 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:002205512 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14806056242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: N85776 IMPORTO: 26,29 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:002205513 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14806098359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: H85653 IMPORTO: 480,97 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2025-04-06T00:00:002205526 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14813201919 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 2774/PA IMPORTO: 14019,4 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:002205537 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14815080712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 208/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA)2025-04-06T00:00:002205627 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14816182615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 738 IMPORTO: 871,69 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:002205659 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.424: TRASFERIMENTO NEI RUOLI ORGANICI CON PROFILO PROF.LE DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMM.VI' DELLA IDONEA - COD.ID.774H9TXNTP - DA PROCEDURA SELETTIVA DI MOBILITÀ VOLONTARIA, ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001 (COD. INPA: UF5JYB2025-04-06T00:00:002205810 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.426: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE- (ART.183 COMMA 3, D.LGS. N.267/2000) -MODIFICA RIPARTIZIONE TRA SETTORI2025-04-06T00:00:002205851 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14816197775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 120 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:002205938 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822258815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 6400022604 IMPORTO: 89420,53 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2025-05-06T00:00:002206045 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822230356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 6820250519001207 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 28/01/2025 28/04/2025)2025-05-06T00:00:002206058 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14823773405 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: PJ10007757 IMPORTO: 139,54 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:002206059 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14823769606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: PJ10007758 IMPORTO: 89,66 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:002206060 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14823768659 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: PJ10007759 IMPORTO: 128,54 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:002206061 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14820151667 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 419 IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:002206062 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822258769 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 6400022605 IMPORTO: 40836,8 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOST2025-05-06T00:00:002206063 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822258371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 6400022606 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-05-06T00:00:002206064 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14820907092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 4904 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:002206066 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14826444340 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 378 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)2025-05-06T00:00:002206141 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14826187845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 419/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:002206142 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14827558835 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FATTPA 186_25 IMPORTO: 36,84 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:002206322 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.427: SOSTITUZIONE PER GUASTO BATTERIA DI NR. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' NELLA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI PRIMO PIANO (CIG: B72780639B)2025-05-06T00:00:002206335 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.428: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO2025-05-06T00:00:002206438 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.429: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATI AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE VIA VILLORESI N. 45 P.T. SCALA C2025-05-06T00:00:002206455 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.430: SERVIZIO APERTURA SERALE BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z563642B53 - PROROGA2025-05-06T00:00:002206476 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.431: RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PRESSO CONDOMINIO RESIDENZA DI GAIA2025-05-06T00:00:002206499 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.432: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE, CONTRATTO ATTUATIVO 1 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI SEGNALCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA - CUP C67H23002010004 - CIG B68A8DBB912025-06-06T00:00:002206577 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14829015998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 738/AL IMPORTO: 9546,98 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:002206592 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830205365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 825500276739 IMPORTO: 82,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 12.02.2025-30.04.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 165)2025-06-06T00:00:002206594 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14835092790 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1000251500007217 IMPORTO: 272,3 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:002206624 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.435: SISTEMI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSI LUNGO LA EX SS.11 VIA MILANO. DETERMINA PRESA ATTO CESSIONE RAMO DI IMPRESA - CIG B4A14224332025-06-06T00:00:002206628 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14835252506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 20 / PA IMPORTO: 611 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2025-06-06T00:00:002206687 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.436: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO MAGGIO 20252025-06-06T00:00:002206720 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.437: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 776 DEL 2025 PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CSE). NUOVO INSERIMENTO 2025.2025-06-06T00:00:002206759 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14840782763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FATTPA 258_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2025-07-06T00:00:002206891 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838373914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 01/000089 IMPORTO: 2084,5 OGGETTO: FATTURA PA)2025-07-06T00:00:002206893 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14840861629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 1591/PA IMPORTO: 3215,47 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-07-06T00:00:002206915 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14841599023 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: PA03748 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )2025-07-06T00:00:002206918 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842432615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 1025137475 IMPORTO: 114,7 OGGETTO: )2025-07-06T00:00:002206919 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842456334 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 1025139517 IMPORTO: 520,1 OGGETTO: )2025-07-06T00:00:002206920 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842238462 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 3250201613 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-07-06T00:00:002206961 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842284890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 2025 44/E IMPORTO: 79101,75 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:002207049 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.438: ACQUISTO TECA DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORE DI SORIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 - CIG B6EE5495EE2025-09-06T00:00:002206784 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.433: AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI RECINZIONE IN RETE PARCO DI VIA MONTE NERO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CIG B72E29856C2025-09-06T00:00:002207062 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.439: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - CIG B72FB1AEE12025-09-06T00:00:002207107 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.434: AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI RECINZIONE IN RETE PER TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CIG B72FF91E1D2025-09-06T00:00:002207123 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.440: PROROGA DELLA SCADENZA DELLA CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE SENOLOGICHE GRATUITE E ALTRE VISITE A FAVORE DEI CITTADINI2025-09-06T00:00:002207324 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14856456148 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 0002126985 IMPORTO: 698,4 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-10-06T00:00:002207464 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE DI ASSOCIAZIONE SITO IN VIA VERDI N. 26 LOCALE N. 5 PIANO PRIMO - AGGIUDICAZIONE2025-10-06T00:00:002207495 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14864642018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1976 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2025-10-06T00:00:002207652 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.443: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE PERIODO 48 MESI (03.08.2025/02.08.2029). CIG B6FCE098332025-10-06T00:00:002207875 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14860464654 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 14-2025/PA IMPORTO: 1855,88 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:002207913 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14866916733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 45 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:002207934 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14867267008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 859 IMPORTO: 3603,29 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-11-06T00:00:002207936 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14866916655 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 44 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:002208024 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14873659252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 302500001059 IMPORTO: 233020 OGGETTO: ALTRI SERVIZI)2025-11-06T00:00:002208025 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14866914369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 43 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:002208026 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14867153776 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 857 IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-11-06T00:00:002208027 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14867179178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 858 IMPORTO: 4442,7 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-11-06T00:00:002208028 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868732669 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 50/PA IMPORTO: 610 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)2025-11-06T00:00:002208046 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.444: PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI LO-CALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATI AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE, VIA VIL-LORESI 45 P.T. SCALA C. A FAVORE DELLA DR.SSA ELEONORA F2025-11-06T00:00:002208067 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.445: PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO A FAVORE DI COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' CO-MUNALE SITO A CORBETTA, PIAZZA XXV APRILE 3, PER LA REALIZZ2025-11-06T00:00:002208073 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.446: PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DEL CONTRATTO DI COMODATO D’USO LOCALI PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA ROMA N. 17.2025-11-06T00:00:002208079 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14877340120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 44/IPPA IMPORTO: 273 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2025-11-06T00:00:002208166 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.447: BANDO LOMBARDIA STYLE PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE INCARICHI DI IDEAZIONE E COORDINAMENTO DEL PALINSESTO TRA NAVIGLI E TICINO, PERCORSI DI AUTENTICITÀ CIG. B735B6665D2025-11-06T00:00:002208196 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.448: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE2025-11-06T00:00:002208263 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879455724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500283165 IMPORTO: 848,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3223)2025-11-06T00:00:002208307 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879321232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867370 IMPORTO: 3,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-06T00:00:002208308 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879321832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867371 IMPORTO: 190,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-06T00:00:002208309 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879443414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500283074 IMPORTO: 231,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 565)2025-11-06T00:00:002208310 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879288811 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867343 IMPORTO: 3,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-06T00:00:002208311 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879290105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867344 IMPORTO: 431,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-06T00:00:002208312 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879317231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867365 IMPORTO: 37,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-06T00:00:002208313 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879318322 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867366 IMPORTO: 59,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-06T00:00:002208314 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879312925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867360 IMPORTO: 61,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-06T00:00:002208315 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879311104 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867358 IMPORTO: 2691,5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-06T00:00:002208316 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879294830 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867348 IMPORTO: 133,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-06T00:00:002208318 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879310018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867357 IMPORTO: 60,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-06T00:00:002208319 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879312109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867359 IMPORTO: 41,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-06T00:00:002208320 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879292420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867346 IMPORTO: 43,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-06T00:00:002208321 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879301326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867353 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-06T00:00:002208322 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879293719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867347 IMPORTO: 4,18 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-06T00:00:002208323 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14870371097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 8498/F3 IMPORTO: 256 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.05 CDD STORICI)2025-11-06T00:00:002208372 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.449: ACQUISTO CESTINI A MEZZO ECONOMATO2025-12-06T00:00:002208428 IterFattureRICEVUTA N. 53/20252025-12-06T00:00:002208432 IterFattureRICEVUTA N. 54/20252025-12-06T00:00:002208433 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.450: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS - ANNI 2025/2028 - CIG B5EE8797062025-12-06T00:00:002208437 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879291337 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867345 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208450 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879322839 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867373 IMPORTO: 41,23 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208454 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879315241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867363 IMPORTO: 1932,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208460 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879297541 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867350 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208461 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879287644 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867342 IMPORTO: 35,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208465 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14875047284 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 176 IMPORTO: 590 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:002208466 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879457947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500282375 IMPORTO: 218,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 743)2025-12-06T00:00:002208467 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879320249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867368 IMPORTO: 21,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208468 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879461149 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500282374 IMPORTO: 3094,23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 14828)2025-12-06T00:00:002208469 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887453234 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 130 IMPORTO: 187,95 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:002208620 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879322352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867372 IMPORTO: 151,1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208715 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879316251 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867364 IMPORTO: 590,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208716 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879313658 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867361 IMPORTO: 4,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208727 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.451: CONCESSIONE SERVIZIO RECUPERO EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE (IMU E TASI) CIG 7435473A6B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2025-12-06T00:00:002208771 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879300256 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867352 IMPORTO: 102,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208794 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.452: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO ECONOMALE SPESE POSTALI PER RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO DI MINORE AFFIDATA ALL'ENTE.2025-12-06T00:00:002208812 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879320763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867369 IMPORTO: 48,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208825 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879305764 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867355 IMPORTO: 43,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208827 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879440753 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500282372 IMPORTO: 743,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 3544)2025-12-06T00:00:002208834 IterFattureNOTA N. 94-20252025-12-06T00:00:002208886 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879453254 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500283408 IMPORTO: 16,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 61)2025-12-06T00:00:002208890 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879436957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500283164 IMPORTO: 1511,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 7396)2025-12-06T00:00:002208891 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879323976 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867374 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208898 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879298876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867351 IMPORTO: 72,85 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208899 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879453878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500282373 IMPORTO: 724,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 3659)2025-12-06T00:00:002208900 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879319786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867367 IMPORTO: 444,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208901 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879314486 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867362 IMPORTO: 36,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208902 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879451692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500282189 IMPORTO: 219,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 920)2025-12-06T00:00:002208903 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879302292 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867354 IMPORTO: 43,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208904 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879308996 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867356 IMPORTO: 41,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208905 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879296198 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867349 IMPORTO: 62,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-06T00:00:002208906 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.453: LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA - APPROVAZIONE SAL 2 - CUP C65F21001950006 - CIG B23A145DBA2025-12-06T00:00:002208895 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14882884467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 543/AS IMPORTO: 69,52 OGGETTO: )2025-06-13T00:00:002208994 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14882579368 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 829/AL IMPORTO: 7443,4 OGGETTO: )2025-06-13T00:00:002208995 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887572288 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 132 IMPORTO: 84,78 OGGETTO: )2025-06-13T00:00:002209252 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901334121 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 164/A IMPORTO: 1175,21 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE2025-06-13T00:00:002209285 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.454: COMUNE DI CORBETTA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROCEDURA DI GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO AI SENSI DELI ARTICOLI N.14 E N.71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTENGNO SCOLASTICO, ASSISTE2025-06-13T00:00:002209339 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14890256353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 13/MEPA IMPORTO: 934,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2025-06-14T00:00:002209414 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14906642731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 1115 IMPORTO: 787,28 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-06-14T00:00:002209424 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14902098531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 2025V5000286 IMPORTO: 1057,34 OGGETTO: )2025-06-14T00:00:002209425 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14890918583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 2510000738 IMPORTO: 3429,4 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: APRILE 2025 - MAGGIO 2025 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIONAL2025-06-14T00:00:002209426 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901335354 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 177/A IMPORTO: 1175,23 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE2025-06-14T00:00:002209478 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920569657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00320520 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:002209610 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900366881 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: FP5 IMPORTO: 7476,22 OGGETTO: )2025-06-16T00:00:002209612 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901335262 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 176/A IMPORTO: 595,48 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE2025-06-16T00:00:002209617 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901080177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 20255100261 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD MAGGIO 2025)2025-06-16T00:00:002209632 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14906194876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 001981/PA IMPORTO: 2880,89 OGGETTO: )2025-06-16T00:00:002209635 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920547656 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00320363 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:002209639 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920675506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00322307 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:002209641 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920787960 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00321182 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:002209644 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920570097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00321740 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:002209646 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920571129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00321533 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:002209647 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.455: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA VERDI N. 26 - LOCALE N. 7 PIANO PRIMO E BOX PIANO INTERRATO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE2025-06-16T00:00:002209719 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.456: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ROMA ANGOLO PIAZZA XXV APRILE EX ABITAZIONE CUSTODE VILLA PAGANI - LOCALI N. 3 E 4 PIANO TERRA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZ2025-06-16T00:00:002209734 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.457: AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL PROGETTO SERVIZIO SCUOLE - CONTROLLO ENTRATA ED USCITA ALUNNI PLESSI SCOLASTICI2025-06-16T00:00:002209742 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.458: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DON CERMENATI FRAZIONE CERELLO - LOCALE N. 5 PIANO SEMINTERRATO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE2025-06-16T00:00:002209743 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.459: MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) ENTI TERZI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (C.I.G. B74383F62C - CUP C51F24002310006)2025-06-16T00:00:002209818 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.460: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PIU' PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NON PREVISTO DALLA CONVENZIONE REGIONALE - C.I.G. B7477150C42025-06-16T00:00:002209953 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.461: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA VINCITRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CCNL FUNZ. LOCALI 162025-06-16T00:00:002209991 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.462: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - APPROVAZIONE SAL 5 - CUP C61B21013920006 CIG 97045890312025-06-16T00:00:002210006 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.463: REFERENDUM DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO2025-06-17T00:00:002210048 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14926610937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 121/PA IMPORTO: 718,39 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-06-17T00:00:002210067 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924812892 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 102/E IMPORTO: 1850,19 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:002210168 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14934435946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 11/001 IMPORTO: 2000 OGGETTO: OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA AI SENSI DELL ART, 1 C. 54-88 DELLA L. 23/12/2014 N.190. COMPENSO NON SOGGETTO A RITENUTA D ACCONTO IN QUA2025-06-17T00:00:002210171 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936325032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 1552/PA IMPORTO: 3282,32 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 282025-06-18T00:00:002210428 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936476610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 1000 VVA 25005358 IMPORTO: 1354,2 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2026/03/31 DETERMINAZIONE NR. 41 DEL 09/04/2025 RDO - CODICE ID: 5179900)2025-06-18T00:00:002210429 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14937094262 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 2EA 202500000134 IMPORTO: 2079 OGGETTO: MAGGIO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII-HYSENI ARIAN DET. 263 DEL 16/07/2024 IMP. 240/25)2025-06-18T00:00:002210463 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935916795 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 7/001 IMPORTO: 1350 OGGETTO: OPERAZIONE EFFETTUATA DA SOGGETTO CHE SI AVVALE DEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE 16/12/1991 N. 398, NON ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT AI SENSI D2025-06-18T00:00:002210479 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14938668658 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 1872 OGGETTO: )2025-06-18T00:00:002210511 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.464: AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI RITIRO E RIAFFIDO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE ABBANDONATI E RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE2025-06-18T00:00:002210640 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14944502407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 4/PA-2025 IMPORTO: 4141,2 OGGETTO: )2025-06-18T00:00:002210840 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.465: IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO A GE.S.COR SRL DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025 - PRIMA FINESTRA - SETTEMBRE 2024 - DICEMBRE 2024.2025-06-18T00:00:002210843 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14945894324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 38/E / 25 IMPORTO: 83331,22 OGGETTO: )2025-06-18T00:00:002211015 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948716976 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500301992 IMPORTO: 37,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E17279863 CONTATORE 000000000001438472 KWH 73)2025-06-19T00:00:002211048 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948717218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500290630 IMPORTO: 50,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E15720041 CONTATORE 000000000001625664 KWH 50)2025-06-19T00:00:002211049 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948696096 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500306068 IMPORTO: 23,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E17602950 CONTATORE 000000000006115043 KWH 15)2025-06-19T00:00:002211050 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948711403 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500291196 IMPORTO: 52,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 198)2025-06-19T00:00:002211051 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948707769 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500301531 IMPORTO: 29,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 42)2025-06-19T00:00:002211052 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948718928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500291848 IMPORTO: 110,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16455858 CONTATORE 000000000001579519 KWH 307)2025-06-19T00:00:002211053 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948721855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500296234 IMPORTO: 187,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18236164 CONTATORE 000000000001000968 KWH 710)2025-06-19T00:00:002211054 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948710897 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500292231 IMPORTO: 373,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18231446 CONTATORE 000000000000032883 KWH 1419)2025-06-19T00:00:002211055 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948697482 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500306071 IMPORTO: 61,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E04008383 CONTATORE 000000000000000512 KWH 0)2025-06-19T00:00:002211056 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948698170 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500292232 IMPORTO: 588,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E15653655 CONTATORE 000000000001001002 KWH 2075)2025-06-19T00:00:002211057 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948703882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500290631 IMPORTO: 15,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16328577 CONTATORE 000000000001468094 KWH 13)2025-06-19T00:00:002211058 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948700599 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500291194 IMPORTO: 127,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18232669 CONTATORE 000000000000003092 KWH 484)2025-06-19T00:00:002211059 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948715146 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500292233 IMPORTO: 141,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14081315 CONTATORE 000000000001812148 KWH 218)2025-06-19T00:00:002211060 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948694664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500306069 IMPORTO: 704,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14864660 CONTATORE 000000000000402569 KWH 3613)2025-06-19T00:00:002211061 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948714126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500290986 IMPORTO: 59,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E17392902 CONTATORE 000000000001471365 KWH 227)2025-06-19T00:00:002211062 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948708259 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500290987 IMPORTO: 43,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16452039 CONTATORE 000000000000209096 KWH 166)2025-06-19T00:00:002211063 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948727202 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500301864 IMPORTO: 76,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16328605 CONTATORE 000000000001006868 KWH 161)2025-06-19T00:00:002211064 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948705402 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500292228 IMPORTO: 43,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16442966 CONTATORE 000000000001579582 KWH 164)2025-06-19T00:00:002211065 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948710124 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500291197 IMPORTO: 54,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18247999 CONTATORE 000000000001580653 KWH 207)2025-06-19T00:00:002211066 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948721490 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500291199 IMPORTO: 70,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18232000 CONTATORE 000000000001580748 KWH 268)2025-06-19T00:00:002211067 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948707479 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500292227 IMPORTO: 148,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16166070 CONTATORE 000000000000185044 KWH 565)2025-06-19T00:00:002211068 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948700514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500291847 IMPORTO: 89,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E17689223 CONTATORE 000000000003272945 KWH 215)2025-06-19T00:00:002211069 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948698493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500291198 IMPORTO: 83,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16371020 CONTATORE 000000000003150706 KWH 319)2025-06-19T00:00:002211070 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948695673 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500308976 IMPORTO: 12,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E17806909 CONTATORE 000000000000098133 KWH 0)2025-06-19T00:00:002211071 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948710638 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500306070 IMPORTO: 16,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14868697 CONTATORE 000000000001251376 KWH 17)2025-06-19T00:00:002211072 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948697711 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500306067 IMPORTO: 225,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16092307 CONTATORE 000000000000055381 KWH 853)2025-06-19T00:00:002211073 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948710428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500308117 IMPORTO: 30,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-06-19T00:00:002211074 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948706424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500291195 IMPORTO: 37,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18566486 CONTATORE 000000000002227622 KWH 76)2025-06-19T00:00:002211075 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948705485 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500301993 IMPORTO: 186,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16414683 CONTATORE 000000000000185043 KWH 709)2025-06-19T00:00:002211209 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948696109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500308975 IMPORTO: 18,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16328567 CONTATORE 000000000000456350 KWH 24)2025-06-19T00:00:002211210 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948723083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500291672 IMPORTO: 22,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18505471 CONTATORE 000000000005697076 KWH 12)2025-06-19T00:00:002211211 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14951086163 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 75/PA IMPORTO: 1384,7 OGGETTO: )2025-06-19T00:00:002211295 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.466: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2027 CIG.B3FFF6B7D7 - APPROVAZIONE S.A.L. N.22025-06-19T00:00:002211416 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.467: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL CANONE MERCATALE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA, E DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE - LIQUIDAZIONE INCEN2025-06-19T00:00:002211477 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14953432767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: FUN8175 IMPORTO: 148,06 OGGETTO: DEPOSITO SALMA SANTI DOMENICO AL CIVICO OBITORIO DAL 6 AL 16 MAGGIO 2025)2025-06-19T00:00:002211727 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.468: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA CUP C65F21000400001 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU - STRALCIO II - RETTIFICA RIDETERMINAZIONE Q.E. DETERMINA N. 91 DEL 12/05/2025 (N. GE2025-06-19T00:00:002211707 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14954619013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 46 / C2PA IMPORTO: 61994,36 OGGETTO: )2025-06-20T00:00:002211895 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14954898973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500310015 IMPORTO: 88,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 210 ALTRI DATI GEST2025-06-20T00:00:002211899 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14955492696 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 1625018082 IMPORTO: 874,64 OGGETTO: UFF.MAGENTA PARCO DI VILLA FERRARIO PER.13-06-2025-15-06-2025 DANZA 080132120250 )2025-06-20T00:00:002211902 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956131011 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500309661 IMPORTO: 208,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 791)2025-06-20T00:00:002211903 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956483231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500322107 IMPORTO: 21,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 9 ALTRI DATI GESTIO2025-06-20T00:00:002211904 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956929894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500320942 IMPORTO: 56,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 105)2025-06-20T00:00:002211905 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956929932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500320943 IMPORTO: 63,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 137)2025-06-20T00:00:002211906 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956942515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500314091 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-06-20T00:00:002211909 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956929161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500311072 IMPORTO: 20,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 1 ALTRI DATI GESTIO2025-06-20T00:00:002211910 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.469: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001-PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - LAVORI STRALCIO II CIG 99181078CF - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A F2025-06-20T00:00:002212013 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.470: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - C.I.G. B74B8D85712025-06-20T00:00:002212082 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14961724709 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 825500326800 IMPORTO: 60,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.01.2025 POD IT253E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 9713)2025-06-21T00:00:002212193 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14961974229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 0002128780 IMPORTO: 793 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-06-21T00:00:002212198 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14964585060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: V25251033 IMPORTO: 359,9 OGGETTO: DETERMINA N 37 DEL 5 6 2025 NR. GENERALE 362 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTRE2025-06-21T00:00:002212217 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.472: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI RICAMBI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE/IMPIANTO RISCALDAMENTO VARI PLESSI COMUNALI - ANNO 2025 - CIG B75C329AE02025-06-21T00:00:002212226 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.473: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, A SEGUITO DI CONCORSO PER ESAMI (COD. INPA UF5JYB012025) DI NR. 1 ASSISTENTE SOCIALE AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q. - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DAL 16.07.2025 PRESS2025-06-23T00:00:002212422 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14972189726 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/06/2025 NUMERO: 5225014245 IMPORTO: 3864,29 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 4/2025)2025-06-23T00:00:002212513 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.474: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - ANNO SCOLASTICO 25/26 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - CIG: B75F3C68D12025-06-23T00:00:002212548 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.475: SERVIZI SOCIALI. INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI DESTINATI AD ENTI DEL TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONI. ANNO 2025.2025-06-23T00:00:002212584 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.476: FORNITURA DI COMPLEMENTI D'ARREDO SCOLASTICI PER LA DIREZIONE DIDATTICA - ANNO SCOLASTICO 2025-2026 - CIG: B76191E9FA2025-06-23T00:00:002212786 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.478: SELEZIONI PER PROGRESSIONI TRA AREE AI SENSI DELL’ART 13 COMMA 6 DEL CCNL16.11.2022, RISERVATE AL PERSONALE DEL COMUNE DI CORBETTA PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI ALL’INTERNO DELL’ENTE.2025-06-23T00:00:002212818 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974826964 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: )2025-06-24T00:00:002213019 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.479: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’ ESTIVE DELLE PARROCCHIE DI CORBETTA - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.2025-06-24T00:00:002213082 IterFattureNOTA N. 17/25 DEL 17/06/20252025-06-24T00:00:002213113 IterFattureNOTA DEL 23/06/20252025-06-25T00:00:002213283 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.480: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO DI MECCANICO - SETTORE SVILUPPO LOCALE -AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA2025-06-25T00:00:002213284 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14979548996 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 63 IMPORTO: 5368 OGGETTO: )2025-06-25T00:00:002213314 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14980402049 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 127 IMPORTO: 613,97 OGGETTO: TIPO PAGAMENTO: 30GG D.F.)2025-06-25T00:00:002213359 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.481: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CONVERTITORI ELETTROIDRAULICI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - CAMPO SPORTIVO - VIALE DELLA REPUBBLICA - ANNO 2025 CIG. B75C5064842025-06-25T00:00:002213446 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.483: SERVIZI SOCIALI. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI UNA PERSONA ANZIANA PER PAGAMENTO RETTA RSA. ANNO 2025.2025-06-25T00:00:002213562 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.484: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE PERIODO 48 MESI (03.08.2025/02.08.2029). CIG B6FCE09833 SOSTITUZIONE TEMPORANEA RUP2025-06-26T00:00:002213707 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.485: IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO IN CAMERA MORTUARIA - COMUNE DI MILANO2025-06-26T00:00:002213708 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.488: RIMBORSO CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA VERSATO IN ECCEDENZA AL COMUNE DI CORBETTA.IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE2025-06-26T00:00:002213770 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14985458859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 289/25 IMPORTO: 58800,17 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-06-26T00:00:002213807 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986259464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 5225015449 IMPORTO: 695,34 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025)2025-06-26T00:00:002213829 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14987871107 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 000120-25P IMPORTO: 5057,88 OGGETTO: )2025-06-26T00:00:002213905 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14988616964 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 30498,22 OGGETTO: )2025-06-26T00:00:002214067 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993391806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500337817 IMPORTO: 121,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 463)2025-06-26T00:00:002214197 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993389125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500338002 IMPORTO: 196,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 748)2025-06-26T00:00:002214200 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14994386509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 2025/FE/85 IMPORTO: 2183,7 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2025-06-26T00:00:002214210 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995758120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1568.6.2025 IMPORTO: 240,9 OGGETTO: FATTURA)2025-06-26T00:00:002214228 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995867905 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1562.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA)2025-06-26T00:00:002214229 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995871319 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1567.6.2025 IMPORTO: 518,22 OGGETTO: FATTURA)2025-06-26T00:00:002214230 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14996706328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 60-FE IMPORTO: 4684,8 OGGETTO: )2025-06-27T00:00:002214282 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993397633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500338003 IMPORTO: 93,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 356)2025-06-27T00:00:002214305 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993386634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500337874 IMPORTO: 93,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 356)2025-06-27T00:00:002214310 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995867834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1561.6.2025 IMPORTO: 517,78 OGGETTO: FATTURA)2025-06-27T00:00:002214311 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995870439 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1560.6.2025 IMPORTO: 4637,42 OGGETTO: FATTURA)2025-06-27T00:00:002214312 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995755145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1570.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA)2025-06-27T00:00:002214313 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14994386545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 2025/FE/86 IMPORTO: 1963,59 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2025-06-27T00:00:002214314 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14992211678 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: E-930 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-06-27T00:00:002214315 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14992211684 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: E-926 IMPORTO: 709,5 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-06-27T00:00:002214316 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993395147 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500337569 IMPORTO: 46,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 178)2025-06-27T00:00:002214317 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14992211694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: E-931 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-06-27T00:00:002214318 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993384464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500337568 IMPORTO: 27,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 106)2025-06-27T00:00:002214319 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993391371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500337875 IMPORTO: 37,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 142)2025-06-27T00:00:002214320 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995944960 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1566.6.2025 IMPORTO: 241,25 OGGETTO: FATTURA)2025-06-27T00:00:002214321 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993390691 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500337570 IMPORTO: 121,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 463)2025-06-27T00:00:002214324 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14994386688 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 2025/FE/84 IMPORTO: 2183,7 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2025-06-27T00:00:002214325 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995789376 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1569.6.2025 IMPORTO: 313,83 OGGETTO: FATTURA)2025-06-27T00:00:002214334 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995757593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1559.6.2025 IMPORTO: 172,76 OGGETTO: FATTURA)2025-06-27T00:00:002214381 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995758097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1563.6.2025 IMPORTO: 1354,77 OGGETTO: FATTURA)2025-06-27T00:00:002214382 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995875576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1565.6.2025 IMPORTO: 1439,72 OGGETTO: FATTURA)2025-06-27T00:00:002214468 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995833896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1564.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA)2025-06-27T00:00:002214477 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.489: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE IL CONTO ANNULE 20252025-06-27T00:00:002214504 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.490: ABBONAMENTO MODULO MODULISTICA ONLINE CON VALIDITA' TRIENNALE - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL (CIG: B770C332FB)2025-06-28T00:00:002214526 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.491: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI PREVISTI DAL BANDO ATTENTA-MENTE DI FONDAZIONE CARIPLO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CORBETTA IN QUALITA' DI PARTNER DEL PROGETTO (UTILIZZO FINANZIAMENTO FONDAZIONE CAR2025-06-28T00:00:002214538 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.492: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE.2025-06-30T00:00:002214623 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001270062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 24 / PA IMPORTO: 924,41 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/02/21)2025-06-30T00:00:002214667 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15004795191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: R1/003071 IMPORTO: 3,4 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO RIF.FATT.N.543664 DEL 25/06/25 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE2025-06-30T00:00:002214668 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.493: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A2025-06-30T00:00:002214753 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.494: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE PER UN NUCLEO SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. SECONDO SEMESTRE 20252025-06-30T00:00:002214754 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.495: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 2’ TRIMESTRE 20252025-06-30T00:00:002214884 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15013458388 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 371/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )2025-06-30T00:00:002214902 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15016185722 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002129303 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-06-30T00:00:002214956 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.496: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE CIG B6FCE09833 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE2025-06-30T00:00:002214976 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.497: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CALDARA ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI2025-06-30T00:00:002215025 IterFatturePEC - NOTA N. 100/20252025-01-07T00:00:002215068 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15019087240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2V25/--1115 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:002215115 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15017715246 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 124/PA IMPORTO: 789,31 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-07T00:00:002215117 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020680756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500282133 IMPORTO: 16,09 OGGETTO: ALTRI SERVIZI)2025-01-07T00:00:002215127 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.498: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 12 DEL 01/04/2025 AL NR. 29 DEL 24/06/2025 TOTALE EURO: 584,63 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 2/20252025-01-07T00:00:002215174 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.499: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 GIUGNO 20252025-01-07T00:00:002215213 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.500: RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI AFAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DOMENICOD'APOLITO C.F. DPLDNC64P10D643A DAL 31/03/2025 AL30/06/20252025-01-07T00:00:002215214 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.501: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE NERO. APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 4 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CUP2025-01-07T00:00:002215272 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15026673710 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 55PA IMPORTO: 9039,44 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:002215291 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15026214993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 83 / SEDE1 IMPORTO: 11519,78 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2025-01-07T00:00:002215292 IterFattureNOTA N. 105/20252025-01-07T00:00:002215314 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027397523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 511/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:002215343 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15028544245 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 825500341352 IMPORTO: 57,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 07.04.2025-31.05.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 75)2025-02-07T00:00:002215523 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15029099296 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 15000134 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)2025-02-07T00:00:002215524 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15030075452 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 146 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:002215525 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15029916859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 142 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:002215526 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15030902447 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FATTPA 326_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:002215527 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15034422353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: PJ10141454 IMPORTO: 87,9 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:002215528 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15034423253 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: PJ10141457 IMPORTO: 37,3 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:002215529 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15030470080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 4PA IMPORTO: 244 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:002215530 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15035479308 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 3279/PA IMPORTO: 9005,33 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:002215533 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15031841164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 27/02 IMPORTO: 48056,14 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:002215534 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15034421668 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: PJ10141455 IMPORTO: 168 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:002215535 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.504: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DON CERMENATI FRAZIONE CERELLO - LOCALE N. 3 PIANO SEMINTERRATO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE2025-02-07T00:00:002215593 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.505: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GIUGNO 20252025-02-07T00:00:002215599 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15037296232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FATTPA 75_25 IMPORTO: 2439,98 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:002215715 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15034563198 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: PJ10141456 IMPORTO: 193,18 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:002215737 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15037663538 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 50 / C2PA IMPORTO: 3855,41 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:002215740 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15037750723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 23 / FE IMPORTO: 5846,88 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2025-02-07T00:00:002215742 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039573413 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: A20020251000011316 IMPORTO: 175,17 OGGETTO: 2500477656)2025-02-07T00:00:002215767 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039233542 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 158/2025 IMPORTO: 3727,71 OGGETTO: 1-DATAINIZIOPERIODO: 01/01/2025 - DATAFINEPERIODO: 30/06/2025)2025-02-07T00:00:002215874 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042000109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FATTPA 214_25 IMPORTO: 119,17 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:002215875 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15038525881 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 1733 IMPORTO: 604,89 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:002215876 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039328144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 923 IMPORTO: 148,95 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:002215887 IterFattureNOTA N. 59/25 DEL 02/07/20252025-03-07T00:00:002215912 IterFattureNOTA N. 58/25 DEL 02/07/20252025-03-07T00:00:002215914 IterFattureNOTA N. 57/25 DEL 02/07/20252025-03-07T00:00:002215915 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15044100905 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: V2/543664 IMPORTO: 2133,4 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO RDC-2025-06-12-14-11-56 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED E2025-03-07T00:00:002215918 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15045475508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002102551 IMPORTO: 1464 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-03-07T00:00:002215925 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15045486898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 1662.6.2025 IMPORTO: 440,18 OGGETTO: FATTURA)2025-03-07T00:00:002215927 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15047981799 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 40PA IMPORTO: 3660 OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE E BANDO IMPRESE- SALDO)2025-03-07T00:00:002215928 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.507: RIPARTIZIONE QUOTE PRODUZIONE ENERGIA AI FINI IVA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA ALDO MORO' E 'SCUOLA INFANZIA COLLODI' PER L'ANNO 20252025-03-07T00:00:002215964 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.508: RIDETERMINAZIONE DELLA CAPIENZA MASSIMA DEI SERVIZI DI PRE SCUOLA, POST SCUOLA E POST PROLUNGATO A.S. 2025-2026 - SCUOLA VILLA FAVORITA2025-03-07T00:00:002216182 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051922642 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 30/8/1 IMPORTO: 50 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO LUGLIO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025)2025-03-07T00:00:002216206 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053281932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 1159 IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-03-07T00:00:002216263 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053272735 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 1161 IMPORTO: 3487,05 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-03-07T00:00:002216264 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053206575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 1160 IMPORTO: 4221 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-04-07T00:00:002216302 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054402763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 302500001395 IMPORTO: 13560,04 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)2025-04-07T00:00:002216312 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055932733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 6400029088 IMPORTO: 10331,12 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-04-07T00:00:002216313 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055938434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 6400029130 IMPORTO: 36677,44 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2025-04-07T00:00:002216315 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055932871 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 6400029095 IMPORTO: 11766,15 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2025-04-07T00:00:002216316 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055931992 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 6400028998 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-04-07T00:00:002216318 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15060758403 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 6/E IMPORTO: 1134,6 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2025-04-07T00:00:002216438 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15064255975 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 10330/F3 IMPORTO: 256 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.06 CDD STORICI)2025-07-07T00:00:002216710 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15066245983 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 485 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)2025-07-07T00:00:002216723 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068162731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2025 NUMERO: 12E IMPORTO: 1822,74 OGGETTO: OPERAZIONE SOGGETTI FORFAIT L.190/2014)2025-07-07T00:00:002216747 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.509: RISTRUT. APPART. ERP PNRR 2022 - PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO - CUP J94H22000320006. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ALLOGGIO VIA DON F. COZZI 5 ADESIONE CONV. CONSIP: ACQUISTO GAS NATURAL2025-07-07T00:00:002216748 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050770911 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 494 IMPORTO: 3660 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))2025-07-07T00:00:002216797 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074221806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 51 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:002216850 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074221924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 52 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:002216851 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074226607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 54 / C2PA IMPORTO: 17080 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:002216852 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074226497 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 53 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:002216853 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074233731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 55 / C2PA IMPORTO: 26113,49 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:002216854 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074443694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 24 / PA IMPORTO: 5171,91 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2025-07-07T00:00:002216897 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.510: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI E DEL DISPOSITIVI I.C.T. PER I BENEFICIARI DEL PROGETTO NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTI 1.1, 1.2, 1.3. , C.U.P.2025-07-07T00:00:002216982 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.511: AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE SELEZIONI PER PROGRESSIONI TRA AREE AI SENSI DELL’ART 13 COMMA 6 DEL CCNL16.11.2022, RISERVATE AL PERSONALE DEL COMUNE DI CORBETTA PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI ALL’INTERNO DELL’ENTE.2025-07-07T00:00:002217030 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077933634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 154 IMPORTO: 293,59 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:002217167 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15078144909 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 1913/PA IMPORTO: 2852,82 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-08-07T00:00:002217170 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15079372699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: R1/003255 IMPORTO: 43,98 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO RIF.FATT.N.543664 DEL 25/06/25 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONAL2025-08-07T00:00:002217173 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15079546789 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2025/FE/97 IMPORTO: 2121,36 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2025-08-07T00:00:002217174 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15081788923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 71/001 IMPORTO: 69,66 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA N. 339 DEL 28/04/2025 - CIG.: B6A1000BAE)2025-08-07T00:00:002217311 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.514: ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA VERDI N. 26 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE A.S.D. EQUIPE CORBETTESE2025-09-07T00:00:002217587 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.513: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO - VIA CATTANEO, 25 - COMUNE DI CORBETTA (MI) - CIG. B78FA5CE322025-09-07T00:00:002217755 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084561686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 1/250911 IMPORTO: 1738,5 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:002217854 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084035789 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2025 3/E IMPORTO: 8540 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:002217855 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085212430 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 549 IMPORTO: 3896,56 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:002217877 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085229681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002130941 IMPORTO: 543,58 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-09-07T00:00:002217883 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15086493420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 2498 IMPORTO: 103,7 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:002217917 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15088866691 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: PAE0018722 IMPORTO: 409,72 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)2025-09-07T00:00:002217929 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15089217211 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 1693.6.2025 IMPORTO: 440,18 OGGETTO: FATTURA)2025-09-07T00:00:002217930 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.515: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - APPROVAZIONE SAL 1 CIG MASTER B46890408C - CIG B68A8DBB912025-09-07T00:00:002218007 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091610416 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 137/E IMPORTO: 1484,5 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:002218023 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.516: ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE DI ASSOCIA-ZIONE SITO IN PIAZZA DON CERMENATI A CERELLO LOCALE N. 5 PIANO SEMINTERRATO - AGGIUDI-CAZIONE2025-09-07T00:00:002218048 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093050536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347726 IMPORTO: 156 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 687 ALTRI DATI GESTIO2025-09-07T00:00:002218061 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093056359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347455 IMPORTO: 3179,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 13595 ALTRI DATI2025-09-07T00:00:002218062 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093216653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347338 IMPORTO: 600,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 2668 ALTRI DATI GE2025-09-07T00:00:002218063 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093215331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500346864 IMPORTO: 745,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 3514 ALTRI DATI GE2025-09-07T00:00:002218065 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093213260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347336 IMPORTO: 1228,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 4802 ALTRI DATI G2025-09-07T00:00:002218071 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093216361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347586 IMPORTO: 19,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 63 ALTRI DATI GESTI2025-09-07T00:00:002218072 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093216752 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347587 IMPORTO: 591,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 1904 ALTRI DATI GE2025-09-07T00:00:002218075 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093199205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347337 IMPORTO: 474,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1867 ALTRI DATI GE2025-09-07T00:00:002218076 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093135381 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 26-2025/PA IMPORTO: 569,63 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:002218103 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093840834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 49/FE IMPORTO: 945,25 OGGETTO: DETERMINA N. 13 DEL 04/02/2022)2025-09-07T00:00:002218104 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093211890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347381 IMPORTO: 3215,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 13414 ALTRI DATI2025-09-07T00:00:002218111 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15094047505 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002130492 IMPORTO: 6999,54 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-09-07T00:00:002218112 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095268816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2417,06 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:002218272 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095507602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 24/ELE IMPORTO: 1281 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:002218273 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095455286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 1025159637 IMPORTO: 343,1 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:002218278 IterFatturePEC - INVIO FILE 15097837141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516995 IMPORTO: 91,57 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 53 MC)2025-10-07T00:00:002218291 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15098385467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516913 IMPORTO: 469,22 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231309 MATR: 15U23819 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: -369 MC)2025-10-07T00:00:002218294 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.517: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA VERDI N. 26 - LOCALE N. 6 PIANO PRIMO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE2025-10-07T00:00:002218299 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100237850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 2169/B IMPORTO: 786,4 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:002218584 IterFatturePEC - NOTA 109-2025 PNRR2025-10-07T00:00:002218657 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100779437 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 2170/B IMPORTO: 221,7 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:002218690 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15101292894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 17/MEPA IMPORTO: 567 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2025-10-07T00:00:002218718 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15102587176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 632/AS IMPORTO: 69,1 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:002218790 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15102416920 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2025V2000075 IMPORTO: 5868,1 OGGETTO: IMPIANTISTICA VIDEOSORVEGLIANZA)2025-10-07T00:00:002218792 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15104382145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516962 IMPORTO: 1624,89 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 23SM02406 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 960 MC)2025-11-07T00:00:002218893 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105592160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517005 IMPORTO: 51,54 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852659 MATR: 18SM65276 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 7 MC)2025-11-07T00:00:002218916 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105719904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516973 IMPORTO: 2573,2 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1498 MC)2025-11-07T00:00:002218917 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105726681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517016 IMPORTO: 505,65 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852744 MATR: 15U17064 FORNITURA: VIA NAZARIO SAURO SNC CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 886 MC)2025-11-07T00:00:002218918 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105900562 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 412516306161 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-07T00:00:002218919 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105900700 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 412516306162 IMPORTO: 1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-07T00:00:002218921 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105900842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 412516306163 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-07T00:00:002218922 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106123059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 3537/PA IMPORTO: 3859,47 OGGETTO: )2025-11-07T00:00:002218944 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106149697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400458769 IMPORTO: 30,06 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6093919 MATR: NOP00006 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/C CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 28 M2025-11-07T00:00:002218945 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106295469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400425180 IMPORTO: 356,84 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 207 MC)2025-11-07T00:00:002218946 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106313829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517078 IMPORTO: 1873,09 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1060 MC)2025-11-07T00:00:002218947 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106340675 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400473136 IMPORTO: 268,26 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 769 MC)2025-11-07T00:00:002218949 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106758982 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516951 IMPORTO: 342,13 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 203 MC)2025-11-07T00:00:002218965 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106940909 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516926 IMPORTO: 321,07 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850703 MATR: 15U07953 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 202 MC)2025-11-07T00:00:002218966 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106968060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516902 IMPORTO: 172,06 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230376 MATR: 22SM00432 FORNITURA: VIA ALCIDE DE GASPERI NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 317 MC2025-11-07T00:00:002218967 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15107170401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517064 IMPORTO: 614,14 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6024967 MATR: 15U04253 FORNITURA: VIA ENRICO TOTI 30 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 337 MC)2025-11-07T00:00:002218968 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15107345324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517026 IMPORTO: 64,89 OGGETTO: CONTRATTO: 2010C5163058 MATR: 9631077 FORNITURA: VIA DON ITALO ZAT 1/3 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 53 MC)2025-11-07T00:00:002218969 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15107384616 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516939 IMPORTO: 989,39 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850796 MATR: 20A03929 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 583 MC)2025-11-07T00:00:002218970 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15107388872 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517039 IMPORTO: 26,42 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231310 MATR: 24SM88127 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-11-07T00:00:002218971 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15107657339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516984 IMPORTO: 595,28 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852303 MATR: 20SM49022 FORNITURA: VIA EMILIO CALDARA 24 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 327 MC)2025-11-07T00:00:002218986 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15107934394 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517052 IMPORTO: 1028,27 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 595 MC)2025-11-07T00:00:002219008 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113031882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 51/IPPA IMPORTO: 210 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2025-12-07T00:00:002219215 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15124428503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 12TXLP00003459 IMPORTO: 77,79 OGGETTO: SERVIZIO POS - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 A2025-07-14T00:00:002219339 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.518: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025.2025-07-14T00:00:002219447 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.519: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEI CENTRI DIURNI DISABILI. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025.2025-07-14T00:00:002219453 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131267661 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 2EA 202500000159 IMPORTO: 2012 OGGETTO: GIUGNO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII HYSENI ARIAN DET. NR. 263 DEL 16/07/2024 IMP. 240/25)2025-07-15T00:00:002219682 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.521: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI IN FAVORE DEL COMUNE DI TURBIGO (MI) PER IL PERIODO 01/09/2025 - 31/08/20282025-07-15T00:00:002219712 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.523: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE EX ABITAZIONE CUSTODE VILLA PAGANI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA ROMA ANGOLO PIAZZA XXV APRILE DA DESTINARE A SEDE ASSO-CIATIVA - LOCALI N. 3 E 4 PIANO TERRA - AGGIUDICAZIONE2025-07-15T00:00:002219835 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15138723483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 005249958402 IMPORTO: 66,32 OGGETTO: )2025-07-16T00:00:002220017 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139284831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 602 IMPORTO: 3800 OGGETTO: FATTURA CLIENTE DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E APERTURA AL PUBBLICO DELL'ARCHIVIO SARACCHI - DET. N. 28 DEL 17/2025-07-16T00:00:002220025 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139230653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 5PA IMPORTO: 732 OGGETTO: )2025-07-16T00:00:002220029 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.525: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE (QUINTO) DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AMBITO DEL P.I.I. AT5A2025-07-16T00:00:002220062 Atti Liq FIRMAPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.961: LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO2025-07-16T00:00:002220115 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145494943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 2318 OGGETTO: )2025-07-16T00:00:002220128 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145694202 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: V0/54042 IMPORTO: 8,88 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)2025-07-16T00:00:002220290 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145694202 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: V0/54043 IMPORTO: 15,21 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)2025-07-16T00:00:002220292 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146590364 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500357018 IMPORTO: 32,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18646249 CONTATORE 000000000000906676 KWH 47)2025-07-16T00:00:002220320 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146593031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500366950 IMPORTO: 20,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 3 ALTRI DATI GESTIO2025-07-16T00:00:002220321 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146594147 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500357017 IMPORTO: 61,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18621017 CONTATORE 000000000001980750 KWH 117)2025-07-16T00:00:002220323 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146557437 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500355980 IMPORTO: 31,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18646623 CONTATORE 000000000006436056 KWH 45)2025-07-16T00:00:002220325 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146581632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500362422 IMPORTO: 30,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-07-16T00:00:002220326 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146655687 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500369205 IMPORTO: 22,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18505471 CONTATORE 000000000005697076 KWH 11)2025-07-16T00:00:002220333 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146847867 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500363125 IMPORTO: 32,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18646624 CONTATORE 000000000000269575 KWH 47)2025-07-16T00:00:002220334 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146842622 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500357619 IMPORTO: 33,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18646621 CONTATORE 000000000000815049 KWH 50)2025-07-16T00:00:002220336 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147040052 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500363476 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-07-16T00:00:002220337 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147042275 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500359667 IMPORTO: 27,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 30)2025-07-16T00:00:002220338 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147300742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500356773 IMPORTO: 31,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 43)2025-07-16T00:00:002220339 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146858689 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500371198 IMPORTO: 23,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 15 ALTRI DATI GESTI2025-07-16T00:00:002220340 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146915596 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500363126 IMPORTO: 31,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18646628 CONTATORE 000000000000525572 KWH 45)2025-07-16T00:00:002220341 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147197280 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 0002102697 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-07-16T00:00:002220342 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147304095 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500371474 IMPORTO: 79,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 152 ALTRI DATI GEST2025-07-16T00:00:002220343 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147665828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 8286,85 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 16/07/2025 N.RO 3/PA)2025-07-16T00:00:002220344 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148172883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2040/250017335 IMPORTO: 358,68 OGGETTO: CLI 00604110)2025-07-16T00:00:002220438 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148172908 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 2040/250017935 IMPORTO: 334,04 OGGETTO: CLI 00604110)2025-07-16T00:00:002220439 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148276598 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 20255100319 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD GIUGNO 2025)2025-07-16T00:00:002220441 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148305626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 24765,44 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-07-16T00:00:002220443 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148746209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 302500001568 IMPORTO: 5200,57 OGGETTO: ALTRI SERVIZI)2025-07-16T00:00:002220448 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15149750893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2781,6 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 16/07/2025 N.RO 3/PA)2025-07-17T00:00:002220506 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15151023465 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: 2507900065686 IMPORTO: 122,32 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-07-17T00:00:002220513 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15151022187 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: 2507900065699 IMPORTO: 248,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-07-17T00:00:002220514 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15151906953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: 2507900065704 IMPORTO: 239,72 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA XXV APRILE 10 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-07-17T00:00:002220515 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15151906876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: 2507900065717 IMPORTO: 280,19 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-07-17T00:00:002220516 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15151906910 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: 2507900065693 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-07-17T00:00:002220517 IterFattureNOTA N. 80/25 DEL 16/07/20252025-07-17T00:00:002220596 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.526: IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO E SMALTIMENTO MATERIALI PRESSO IMMOBILE ERP DI VIA COZZI 52025-07-17T00:00:002220605 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15153393160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 03.000008 IMPORTO: 69,54 OGGETTO: )2025-07-17T00:00:002220645 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15153407956 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 76 IMPORTO: 2300,98 OGGETTO: )2025-07-17T00:00:002220646 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.527: IMPEGNO DI SPESA PER STRUMENTI OPERATIVI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA CIG B7AE207DE62025-07-17T00:00:002220657 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.528: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VETRO- ANTI- SFONDAMENTO- SCUOLA INFANZIA COLLODI- ANNO 2025-CIG. B7ACB71A722025-07-17T00:00:002220704 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.529: SELEZIONI PER PROGRESSIONI TRA AREE AI SENSI DELL’ART 13 COMMA 6 DEL CCNL16.11.2022, RISERVATE AL PERSONALE DEL COMUNE DI CORBETTA PER LACOPERTURA DI NR. 6 POSTI ALL’INTERNO DELL’ENTE: NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI2025-07-17T00:00:002220731 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154930160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 1893/PA IMPORTO: 3475,95 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 282025-07-17T00:00:002220789 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155495813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 825500385789 IMPORTO: 74,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 163)2025-07-17T00:00:002220799 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155490933 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 825500385788 IMPORTO: 64,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 123)2025-07-17T00:00:002220800 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155987826 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 66/PA IMPORTO: 2259,44 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-07-17T00:00:002220801 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155988599 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 65/PA IMPORTO: 1505,48 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-07-17T00:00:002220803 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.530: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2025 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/20002025-07-17T00:00:002220819 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.531: PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2023: REALIZZAZIONE DE IL + COLORATO PARCO DI VIA MONTE NERO - APPROVAZIONE SAL 2 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CIG B41F717C7D2025-07-17T00:00:002220828 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.532: RINNOVO ABBONAMENTO DI NR. 1 LICENZA AUTOCAD FULL (CIG: B7AC631559)2025-07-18T00:00:002220909 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15158153098 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: E-1104 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-07-18T00:00:002220941 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15158153114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: E-1100 IMPORTO: 756,8 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-07-18T00:00:002220942 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15158153143 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: E-1105 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-07-18T00:00:002220943 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.533: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CSE). SETTEMBRE - DICEMBRE 2025.2025-07-18T00:00:002220979 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164200930 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 4684/00 IMPORTO: 94,61 OGGETTO: )2025-07-18T00:00:002221027 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164526432 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 2272/B IMPORTO: 200,8 OGGETTO: )2025-07-18T00:00:002221059 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164526607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 2273/B IMPORTO: 828,2 OGGETTO: )2025-07-18T00:00:002221060 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164981714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 105 IMPORTO: 102974,54 OGGETTO: FATTURA PA)2025-07-18T00:00:002221120 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.535: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II., PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E APERTURA AL PUBBLICO DELL'2025-07-18T00:00:002221176 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.534: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - APPROVAZIONE SAL 6 FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE - CUP C61B21013920006 CIG 97045890312025-07-18T00:00:002221168 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166740718 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500393838 IMPORTO: 48,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 172 ALTRI DATI GEST2025-07-19T00:00:002221245 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164629159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 1096 IMPORTO: 7287 OGGETTO: FATTURA DET. N. 56/25 IMPEGNO N. 889/25)2025-07-19T00:00:002221247 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166774910 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500403608 IMPORTO: 128,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 448 ALTRI DATI GESTI2025-07-19T00:00:002221248 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166778806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500404866 IMPORTO: 104,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18233602 CONTATORE 000000000001579378 KWH 370 ALTRI DATI GES2025-07-19T00:00:002221249 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166775017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500405110 IMPORTO: 81,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18248075 CONTATORE 000000000001579433 KWH 288 ALTRI DATI GEST2025-07-19T00:00:002221250 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166608205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500405109 IMPORTO: 250,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18223985 CONTATORE 000000000001579546 KWH 885 ALTRI DATI GES2025-07-19T00:00:002221251 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166610516 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500391154 IMPORTO: 18,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14868697 CONTATORE 000000000001251376 KWH 22 ALTRI DATI GESTI2025-07-19T00:00:002221347 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166994362 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500394980 IMPORTO: 138,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14865670 CONTATORE 000000000001434872 KWH 454 ALTRI DATI GES2025-07-19T00:00:002221348 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166989278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500404062 IMPORTO: 22,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E16499730 CONTATORE 000000000005529265 KWH 81 ALTRI DATI GESTI2025-07-19T00:00:002221349 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166986673 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500404061 IMPORTO: 20,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E16270645 CONTATORE 000000000001433524 KWH 2 ALTRI DATI GESTIO2025-07-19T00:00:002221350 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166887700 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500399096 IMPORTO: 82,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E17689223 CONTATORE 000000000003272945 KWH 167 ALTRI DATI GEST2025-07-19T00:00:002221351 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166784278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500401712 IMPORTO: 321,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14864660 CONTATORE 000000000000402569 KWH 1607 ALTRI DATI GE2025-07-19T00:00:002221352 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166848584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500405496 IMPORTO: 21,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E17602950 CONTATORE 000000000006115043 KWH 5 ALTRI DATI GESTIO2025-07-19T00:00:002221354 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166851087 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500391141 IMPORTO: 30,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14134760 CONTATORE 000000000005528280 KWH 108 ALTRI DATI GEST2025-07-19T00:00:002221355 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15167037686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500402545 IMPORTO: 19,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E17890207 CONTATORE 000000000005532279 KWH 25 ALTRI DATI GESTIO2025-07-19T00:00:002221356 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15167043587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500394981 IMPORTO: 38,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18566486 CONTATORE 000000000002227622 KWH 71 ALTRI DATI GESTI2025-07-19T00:00:002221357 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166748889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500405266 IMPORTO: 64,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E17711063 CONTATORE 000000000001080980 KWH 12 ALTRI DATI GESTI2025-07-19T00:00:002221358 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166867095 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500391150 IMPORTO: 12,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E17806909 CONTATORE 000000000000098133 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-07-19T00:00:002221359 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166900496 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500405328 IMPORTO: 29,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 103 ALTRI DATI GESTIO2025-07-19T00:00:002221360 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166897596 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500403756 IMPORTO: 57,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E16579482 CONTATORE 000000000001000331 KWH 203 ALTRI DATI GEST2025-07-19T00:00:002221361 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166890796 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500404063 IMPORTO: 29,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E16570069 CONTATORE 000000000003015706 KWH 105 ALTRI DATI GEST2025-07-19T00:00:002221362 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166754396 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500399097 IMPORTO: 352,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18231446 CONTATORE 000000000000032883 KWH 1245 ALTRI DATI GE2025-07-19T00:00:002221363 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166863597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500404884 IMPORTO: 192,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E16145637 CONTATORE 000000000000150666 KWH 685 ALTRI DATI GES2025-07-19T00:00:002221364 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166851799 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500394534 IMPORTO: 65,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E16025348 CONTATORE 000000000001021333 KWH 230 ALTRI DATI GEST2025-07-19T00:00:002221365 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166875798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500394983 IMPORTO: 270,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18232668 CONTATORE 000000000003274542 KWH 956 ALTRI DATI GES2025-07-19T00:00:002221366 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166747298 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500391142 IMPORTO: 16,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E16328577 CONTATORE 000000000001468094 KWH 16 ALTRI DATI GESTI2025-07-19T00:00:002221367 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166983369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500394968 IMPORTO: 207,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18223987 CONTATORE 000000000001579365 KWH 731 ALTRI DATI GES2025-07-19T00:00:002221368 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15167316749 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500391784 IMPORTO: 16,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E16273828 CONTATORE 000000000001579407 KWH 59 ALTRI DATI GESTI2025-07-19T00:00:002221373 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15167455750 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500406456 IMPORTO: 98,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 344 ALTRI DATI GESTIO2025-07-19T00:00:002221374 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15167354357 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500406455 IMPORTO: 98,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 344 ALTRI DATI GESTIO2025-07-19T00:00:002221375 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15167371259 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FP7 IMPORTO: 6034,12 OGGETTO: )2025-07-19T00:00:002221376 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15167442166 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500396353 IMPORTO: 224,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18735853 CONTATORE 000000000000228127 KWH 794 ALTRI DATI GES2025-07-19T00:00:002221377 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15167445085 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500400984 IMPORTO: 118,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14863098 CONTATORE 11E6E512105009713 KWH 413 ALTRI DATI GEST2025-07-19T00:00:002221378 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15169431969 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 5225017525 IMPORTO: 2014,93 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 5/2025)2025-07-19T00:00:002221379 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15169480177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 1010964632 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION2025-07-19T00:00:002221380 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15172953332 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 825500406759 IMPORTO: 1395,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-31.05.2025 POD IT253E14863098 CONTATORE 11E6E512105009713 KWH 1778)2025-07-21T00:00:002221455 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178426226 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 2296/B IMPORTO: 194,5 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:002221539 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178426339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 2295/B IMPORTO: 782,2 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:002221540 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.536: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER N. 2 MINORI SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. NUOVI INSERIMENTI ANNO 2025.2025-07-21T00:00:002221642 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.538: LAVORI DI REALIZZAZIONE GIARDINO DEGLI ANGELI, CIMITERO DI CORBETTA. AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO2025-07-21T00:00:002221785 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15179477312 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 03456/0 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:002221837 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185330010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 1952 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:002221909 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186192573 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 1998,16 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:002222063 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.539: LAVORI DI IL + COLORATO PARCO DI VIA MONTE NEROINDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI2025-07-22T00:00:002222205 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186945236 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 549,49 OGGETTO: VENDITA)2025-07-22T00:00:002222268 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15188478278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 552/E IMPORTO: 841,8 OGGETTO: VENDITA)2025-07-23T00:00:002222445 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.540: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE COMUNICAZIONI CONNESSE, AI SENSI DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 E DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, AI SENSI DELL’ART. 201 DEL D.LGS. 302025-07-23T00:00:002222501 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.541: PROGRESSIONI TRA AREE IN DEROGA RISERVATE AL PERSONALE COMUNALE - ART 13 COMMA 6 DEL CCNL16.11.2022 - PER LA COPERTURA DI NR. 6 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO : APPROVAZIONE VERBALI E NOMINA VINCITORI DAL 1.08.20252025-07-23T00:00:002222558 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.543: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA DIREZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025 -2026. IMPEGNO DI SPESA.2025-07-23T00:00:002222717 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.544: ACQUISTO DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE PER ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2025-20262025-07-23T00:00:002222729 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.545: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI PC - DISPOSITIVI I.C.T. NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTI 1.1, 1.2, 1.3. , CON IL SEGUENTE C.U.P2025-07-23T00:00:002222764 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15196919872 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 371,49 OGGETTO: )2025-07-23T00:00:002222892 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.546: LIQUIDAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' EX ART. 80, COMMA 2 LETT. A) E LETT. B) AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 20242025-07-23T00:00:002222967 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.547: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE CON INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) - ANNO 20242025-07-23T00:00:002223001 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.548: APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI BUONO GIOVANI 20252025-07-24T00:00:002223161 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15202907620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 989,66 OGGETTO: )2025-07-24T00:00:002223304 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.550: AFFIDAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE OPERE EDILI MILANO ONLINE - INFOCAMERE S.C.P.A. - C.I.G. B7C08778262025-07-24T00:00:002223389 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.551: AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C.1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 SERVIZIO INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI SPESE E RIPARTO SPESE STABILI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2025/2029 AD AUDE STUDIO ASSOCIATO ARCH. A. FRAGNITO E G2025-07-24T00:00:002223422 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.552: AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA E GESTIONE DI IMPIANTI SCHERMI VIDEO PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA2025-07-24T00:00:002223454 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15207234622 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 2025 149/E IMPORTO: 8540 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:002223537 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.553: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSORI ANNO 20252025-07-25T00:00:002223613 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.554: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEL CENTRO DIURNO MINORI PER NR 1 UTENTE. FEBBRAIO MAGGIO 2025.2025-07-25T00:00:002223646 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.555: CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE EDEGLI IMPIANTI ANNO 20252025-07-25T00:00:002223658 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.556: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMA1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 ES.M.I., DELLA FORNITURA DI N.1 IL SERVER FISICO, DEL SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE E RELATIVA FORMAZIONE ALL’UTILIZZO (CIG B7C76A7621)2025-07-25T00:00:002223760 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216726267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476313 IMPORTO: 9,56 OGGETTO: FE000120250000000002476313B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223775 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216725892 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476711 IMPORTO: 13,5 OGGETTO: FE000120250000000002476711B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223776 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216725805 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476713 IMPORTO: 193,86 OGGETTO: FE000120250000000002476713B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223777 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216725877 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476715 IMPORTO: 59,19 OGGETTO: FE000120250000000002476715B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223778 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216712929 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002483169 IMPORTO: 18,35 OGGETTO: FE000120250000000002483169B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223779 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216682168 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476621 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002476621B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223780 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216681605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476705 IMPORTO: 306,4 OGGETTO: FE000120250000000002476705B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223781 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216681654 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476703 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002476703B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223782 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15212341512 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 2507XPA0172 IMPORTO: 156 OGGETTO: )2025-07-26T00:00:002223794 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15213209618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 25120681 IMPORTO: 172,02 OGGETTO: )2025-07-26T00:00:002223802 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15212908078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 1014/00/2025 IMPORTO: 24400 OGGETTO: )2025-07-26T00:00:002223806 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214079824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/07/2025 NUMERO: 5225018769 IMPORTO: 664,66 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2025)2025-07-26T00:00:002223807 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216448439 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476771 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002476771B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223809 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460874 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476714 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000002476714B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223810 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216459693 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476725 IMPORTO: 208,78 OGGETTO: FE000120250000000002476725B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223811 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460704 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476717 IMPORTO: 1181,03 OGGETTO: FE000120250000000002476717B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223812 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460206 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476723 IMPORTO: 396,32 OGGETTO: FE000120250000000002476723B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223813 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216459413 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476724 IMPORTO: 113,34 OGGETTO: FE000120250000000002476724B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223814 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476716 IMPORTO: 258,43 OGGETTO: FE000120250000000002476716B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223815 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476722 IMPORTO: 54,02 OGGETTO: FE000120250000000002476722B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223816 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216459863 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476720 IMPORTO: 1469,65 OGGETTO: FE000120250000000002476720B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223817 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460557 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476718 IMPORTO: 55,23 OGGETTO: FE000120250000000002476718B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223818 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476721 IMPORTO: 13,5 OGGETTO: FE000120250000000002476721B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223819 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476719 IMPORTO: 62,04 OGGETTO: FE000120250000000002476719B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223820 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216461271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476706 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002476706B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223821 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216461250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476708 IMPORTO: 97,1 OGGETTO: FE000120250000000002476708B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223822 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216461281 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476707 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000002476707B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223823 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216461156 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476709 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002476709B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223824 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216461092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476710 IMPORTO: 83,02 OGGETTO: FE000120250000000002476710B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223825 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460972 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476712 IMPORTO: 196,52 OGGETTO: FE000120250000000002476712B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223826 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216461595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476681 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000002476681B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223827 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216467651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476626 IMPORTO: 152,3 OGGETTO: FE000120250000000002476626B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223828 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216467775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476624 IMPORTO: 73,99 OGGETTO: FE000120250000000002476624B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223829 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216467747 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476625 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002476625B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223830 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216467824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476622 IMPORTO: 81,58 OGGETTO: FE000120250000000002476622B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223831 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216467839 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476623 IMPORTO: 346,21 OGGETTO: FE000120250000000002476623B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223832 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216468818 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476588 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002476588B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:002223833 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.557: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE2025-07-28T00:00:002223967 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15221885529 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 5/25 IMPORTO: 2668,14 OGGETTO: )2025-07-28T00:00:002224009 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.558: SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA EVENTI E MANIFESTAZIONI CIG. B7CB11B2D12025-07-28T00:00:002224078 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.560: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS ANNI 2025/2028 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ART 45 D.LGS. 36/20232025-07-28T00:00:002224132 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.561: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA ROMA ANGOLO PIAZZA XXV APRILE EX ABITAZIONE CUSTODE VILLA PAGANI LOCALI N. 3 E 4 - RETTIFICA ATTI2025-07-28T00:00:002224138 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15223819830 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-1164 IMPORTO: 72,5 OGGETTO: )2025-07-29T00:00:002224302 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15225983973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 1010965922 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER2025-07-29T00:00:002224358 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.562: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIMOZIONE DELL’IMPIANTO SEMAFORICO LOC. POBBIA E POSA IN OPERA DI NUOVA INFRASTRUTTURA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA2025-07-29T00:00:002224388 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.563: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN PIAZZA DON CERMENATI A CERELLO - LOCALE N. 3 PIANO SEMINTERRATO - A FAVORE DI ORIGINAL PEOPLE SINGING APS2025-07-29T00:00:002224422 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.564: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 1' RATA IN ACCONTO GESTIONE 2025/2026 SPESE CONDOMINIALI APPARTEMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 292025-07-29T00:00:002224442 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.565: RISTRUT.APPART.ERP PNRR 2022-PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO-CUP J94H22000320006. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ALLOGGIO VIA COZZI 5 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. ACQUISTO ENERGIA ELET2025-07-29T00:00:002224525 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.567: IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO A GE.S.COR SRL DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025 - SECONDA FINESTRA - GENNAIO 2025 - MARZO 2025.2025-07-29T00:00:002224601 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.568: INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 115 DEL 03/11/2022 DEL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E DI MANUTENZIONE RETE PUBBLICA WIFI4EU (CIG: ZE0382E1A4)2025-07-30T00:00:002224634 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15232081623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 2025 4/E IMPORTO: 8540 OGGETTO: )2025-07-30T00:00:002224651 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15232100788 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 2025 150/E IMPORTO: 8540 OGGETTO: )2025-07-30T00:00:002224694 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233392576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 10618/S IMPORTO: 683,2 OGGETTO: )2025-07-30T00:00:002224695 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15235579828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 000000900021315D IMPORTO: 6 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)2025-07-30T00:00:002224696 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.569: APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO AI SENSI DEGLI ART. 14 E 71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI RIMOZIONE RIFIUTI AREA EX SIRO S.R.L.REOL S.R.L. GARA SUDDIVI2025-07-30T00:00:002224711 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238219378 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 31/02 IMPORTO: 37844,07 OGGETTO: )2025-07-30T00:00:002224768 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15239903312 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: AR02394046 IMPORTO: 314,41 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 MAGGIO 2025 - 23 LUGLIO 2025)2025-07-30T00:00:002224894 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15240815246 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 825500413174 IMPORTO: 305,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1069 ALTRI DATI GEST2025-07-30T00:00:002224971 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15240828914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 825500413214 IMPORTO: 196,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 694 ALTRI DATI GEST2025-07-30T00:00:002224974 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15240803954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 825500412878 IMPORTO: 289,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1104)2025-07-30T00:00:002224975 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.571: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2025-2029 CON L'ASSOCIAZIONE LA QUERCIA APS PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO COSA SUCCEDE SE PRENDO CASA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.2025-07-30T00:00:002224965 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.572: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, EX ART 50 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVI2025-07-30T00:00:002225104 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15242610158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 28 PA PA IMPORTO: 23125,97 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)2025-07-30T00:00:002225172 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15242799846 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 45/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)2025-07-30T00:00:002225215 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15243050762 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 2040/250018983 IMPORTO: 157,07 OGGETTO: CLI 00604110)2025-07-31T00:00:002225260 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.573: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA GLOBAL POWER SPA PER CONGUAGLIO DI CHIUSURA CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE2025-07-31T00:00:002225287 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15247582273 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 4512003864 IMPORTO: 732 OGGETTO: FORNITURA DI POMPA DI CALORE PER IL MUSEO DEL LEGNO" CIG B68AFE1754 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI "MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'E"2025-07-31T00:00:002225334 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15247853937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 0002133415 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-07-31T00:00:002225335 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.574: APPROVAZIONE AVVISO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA.2025-07-31T00:00:002225397 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248540515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 10187 IMPORTO: 1305,4 OGGETTO: )2025-07-31T00:00:002225430 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248117083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: P000907/2025 IMPORTO: 12962,5 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO DETERMINAZIONE GENERALE N. 318 CIG: B6CCA2E3A7 - ORDINE MEPA DA STIPULA RDO N.5305489 DEL 16/2025-07-31T00:00:002225433 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248790117 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 56 / C2PA IMPORTO: 61000 OGGETTO: )2025-07-31T00:00:002225437 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248853617 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 53/07 IMPORTO: 1988,6 OGGETTO: )2025-07-31T00:00:002225438 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248876249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 143/PA IMPORTO: 964,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-07-31T00:00:002225439 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249072517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 612/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: )2025-07-31T00:00:002225497 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: PUBBLICA ISTRUZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’ ESTIVE DELLE PARROCCHIE DI CORBETTA. ANNO 2025.2025-07-31T00:00:002225513 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.566: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA VERDI N. 26 - LOCALE N. 6 PIANO PRIMO - A FAVORE DI A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - SEZIONE PIERINO BERETTA2025-07-31T00:00:002224568 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249757035 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 1/002 IMPORTO: 3500 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 33 DEL 14/04/2025 CIG: B66352AECE)2025-07-31T00:00:002225568 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249378551 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 57 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )2025-07-31T00:00:002225571 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249378875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 58 / C2PA IMPORTO: 16500 OGGETTO: )2025-07-31T00:00:002225595 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.577: AFFIDAMENTO DIRTETTO FORNITURA GRUPPO VALVOLE IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO-CIG. B7DAAD9AD02025-07-31T00:00:002225739 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15253638339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 28 / PA IMPORTO: 1507,25 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/02/21)2025-07-31T00:00:002225759 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15257796655 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 452/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:002225796 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.578: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 LUGLIO 20252025-01-08T00:00:002225849 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258293748 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 21/25 IMPORTO: 1522,56 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:002225857 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258857763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 100 / SEDE1 IMPORTO: 7525,4 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2025-01-08T00:00:002225894 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259400351 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 66PA IMPORTO: 6432,7 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:002225959 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.579: LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA - APPROVAZIONE SAL 6 FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE CUP C61B21013920006 CIG 9704589031 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE DET N. 138 (N. GEN2025-01-08T00:00:002226001 IterFattureNOTA 117/2025 DEL 31/07/20252025-02-08T00:00:002226060 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15262537203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 27 / FE IMPORTO: 4911,47 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2025-02-08T00:00:002226076 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266553476 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 21/MEPA IMPORTO: 141,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2025-02-08T00:00:002226104 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15269445824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: PJ10236251 IMPORTO: 44,33 OGGETTO: )2025-02-08T00:00:002226106 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15269448205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: PJ10236250 IMPORTO: 49,07 OGGETTO: )2025-02-08T00:00:002226107 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15269445817 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: PJ10236253 IMPORTO: 41,15 OGGETTO: )2025-02-08T00:00:002226108 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15269438793 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: PJ10236252 IMPORTO: 76,44 OGGETTO: )2025-02-08T00:00:002226109 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15272635359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FATTPA 404_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:002226179 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278056617 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: H85728 IMPORTO: 25646,18 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72025-04-08T00:00:002226356 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.581: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS ASILO NIDO COMUNALE 2' SEMESTRE 20252025-04-08T00:00:002226405 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.582: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2025-20262025-04-08T00:00:002226407 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.583: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINAZIARIO 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA QUATER, LETT. C) DEL D.LGS N. 267/2000 APPLICAZIONE PARTE VINCOLATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 20242025-04-08T00:00:002226449 Decreto_SindacalePROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.5: DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE NON QUOTATE E SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI2025-05-08T00:00:002226469 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.584: AFFIDAMENTO FORNITURA SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI - C.I.G. B7E1CA427C2025-05-08T00:00:002226505 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15280005624 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 165 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:002226613 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15279907762 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 162 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:002226618 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282378724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1382/A IMPORTO: 5294,8 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:002226632 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282700130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1950.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA)2025-05-08T00:00:002226633 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282737010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1949.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA)2025-05-08T00:00:002226634 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282836307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1948.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA)2025-05-08T00:00:002226635 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282777404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1956.6.2025 IMPORTO: 224,72 OGGETTO: FATTURA)2025-05-08T00:00:002226636 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282877715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1955.6.2025 IMPORTO: 159,4 OGGETTO: FATTURA)2025-05-08T00:00:002226637 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282736538 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1957.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA)2025-05-08T00:00:002226658 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282840139 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1951.6.2025 IMPORTO: 1457,29 OGGETTO: FATTURA)2025-05-08T00:00:002226659 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15281469161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FATTPA 251_25 IMPORTO: 177,86 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:002226666 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282716570 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1958.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA)2025-05-08T00:00:002226667 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282719680 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1954.6.2025 IMPORTO: 64,73 OGGETTO: FATTURA)2025-05-08T00:00:002226669 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282716888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1947.6.2025 IMPORTO: 182,93 OGGETTO: FATTURA)2025-05-08T00:00:002226670 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282736091 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1952.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA)2025-05-08T00:00:002226672 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282775978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1953.6.2025 IMPORTO: 375,4 OGGETTO: FATTURA)2025-05-08T00:00:002226688 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15283905475 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 28 / PA IMPORTO: 5471,02 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2025-05-08T00:00:002226689 IterFattureNOTA N. 116-2025 DEL 31/07/20252025-05-08T00:00:002226796 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15288905652 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1000 VOD 25003353 IMPORTO: 124,8 OGGETTO: D. 84-30072025 (N. GEN.LE 485) IMP.1197/0 CAP.10103303 B.P.2025)2025-05-08T00:00:002226797 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290114904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 031 IMPORTO: 15225,6 OGGETTO: SERVIZI TECNICI CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO TECNICO E NELLA DIREZIONE DELLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI AREA2025-05-08T00:00:002226808 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.585: AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 2 TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 34/20252025-05-08T00:00:002226875 IterFattureNOTA N . 125-2025 DEL 05/08/20252025-06-08T00:00:002226935 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290678777 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1025180389 IMPORTO: 277 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:002226940 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15292716179 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 12093/F3 IMPORTO: 273,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.07 CDD STORICI)2025-06-08T00:00:002226981 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15295537888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 6400033835 IMPORTO: 27714,09 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-06-08T00:00:002226991 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15295536489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 6400033736 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-06-08T00:00:002226992 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298972723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 4512003866 IMPORTO: 26108,22 OGGETTO: FORNITURA DI POMPA DI CALORE PER IL MUSEO DEL LEGNO" CIG B68AFE1754 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI "MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO D"2025-06-08T00:00:002227035 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299468681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0002134836 IMPORTO: 540,14 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-06-08T00:00:002227118 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15300403069 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 75/IPPA IMPORTO: 31,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2025-06-08T00:00:002227156 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15301346008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 2348/PA IMPORTO: 3116,96 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-06-08T00:00:002227271 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15301352845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 25111195 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 41/2022 - IMP. 735/22 - 133/23 - 98/24 - 16/25- 6/26 - 1/27 BASATO SU ORDINI CLIENTE 22001273. VERSAMENTO IVA A VS CARI2025-06-08T00:00:002227272 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15301352908 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 25111194 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 41/2022 - IMP. 735/22 - 133/23 - 98/24 - 16/25- 6/26 - 1/27 BASATO SU ORDINI CLIENTE 22001273. VERSAMENTO IVA A VS CARI2025-06-08T00:00:002227273 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.586: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CON EFFETTO DAL 6.08.2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 5.08.2025) SENZA RISPETTO DEL PERIODO DI PREAVVISO2025-06-08T00:00:002227289 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15302511438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: N85917 IMPORTO: 1564,3 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:002227325 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15307310304 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 575 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)2025-07-08T00:00:002227444 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.587: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE DELL'INFANZIA MUSSI E COLLODI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2025/2026 - GE.S.COR SRL - CIG:B7EDFDDCCC2025-07-08T00:00:002227518 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.588: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.3 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B7EE3656CF2025-07-08T00:00:002227566 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.589: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.4 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B7EE78F6802025-07-08T00:00:002227576 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15312220369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 2025/FE/127 IMPORTO: 2121,36 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2025-08-08T00:00:002227652 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.593: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT AUTOMAZIONE, SELETTORE ELETTRONICO E SENSORI DELLA PORTA AUTOMATICA - INGRESSO BIBLIOTECA COMUNALE, PIAZZA XXV APRILE - ANNO 2025 - CIG. B7EE08469E2025-08-08T00:00:002227657 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15313885392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: P201 IMPORTO: 52515,52 OGGETTO: )2025-08-08T00:00:002227687 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15315878779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 4512004166 IMPORTO: 0,22 OGGETTO: FORNITURA DI POMPA DI CALORE PER IL MUSEO DEL LEGNO" CIG B68AFE1754 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI "MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'"2025-08-08T00:00:002227730 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.592: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI UTILIZZO PIATTAFORMA DIGITALE E APP PER IL MONITORAGGIO DI PONTI E VIADOTTI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO A INBEE SRL. CIG B7ED0A80352025-08-08T00:00:002227733 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.595: MANUTENZIONE STRAORD. SERRAMENTI APPART. ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE NERO IN AMBITO PROGETTO RISTRUTTURAZIONE APPART. ERP PNRR 2022 - UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZ. CON RISORSE U. E. NEXTGENERATION EU. DET. A CONTRAR2025-08-08T00:00:002227792 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15316498891 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1025178924 IMPORTO: 92,7 OGGETTO: )2025-08-08T00:00:002227834 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15322470683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 2507900078940 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY DET 133 03/10/2022 TERMIN2025-11-08T00:00:002227912 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325949466 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500420368 IMPORTO: 291,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1146 ALTRI DATI GE2025-11-08T00:00:002227945 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325949959 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500418967 IMPORTO: 1339,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 4834 ALTRI DATI G2025-11-08T00:00:002227946 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325950950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500419167 IMPORTO: 3104,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 12236 ALTRI DATI2025-11-08T00:00:002227947 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325954509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500418596 IMPORTO: 4019,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 15716 ALTRI DATI2025-11-08T00:00:002227948 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325954363 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500418968 IMPORTO: 511,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 2045 ALTRI DATI GE2025-11-08T00:00:002227949 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325940412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500418580 IMPORTO: 624,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 2583 ALTRI DATI GE2025-11-08T00:00:002227950 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325946196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500418969 IMPORTO: 550,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 2302 ALTRI DATI GE2025-11-08T00:00:002227951 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325980977 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500419025 IMPORTO: 27,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 68 ALTRI DATI GESTI2025-11-08T00:00:002227952 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325973097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500419026 IMPORTO: 831,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3223 ALTRI DATI GE2025-11-08T00:00:002227953 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15333596754 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 2EA 202500000192 IMPORTO: 2079 OGGETTO: LUGLIO 2025 RETTA PAPA GIOVANNI XXIII- HYSENI- DET. 263 DEL 16.07.2024)2025-11-08T00:00:002227974 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15336868916 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 2001.6.2025 IMPORTO: 16,18 OGGETTO: FATTURA)2025-12-08T00:00:002228038 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15338140481 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 412518630572 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-12-08T00:00:002228041 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15361714272 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 002915/PA IMPORTO: 2768,41 OGGETTO: )2025-08-18T00:00:002228474 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367374909 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8Z00441843 IMPORTO: 24319,46 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-08-18T00:00:002228489 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367381007 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8Z00443599 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-08-18T00:00:002228490 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367375635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8Z00442626 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-08-18T00:00:002228491 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367335768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8Z00442263 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-08-18T00:00:002228492 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367803461 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8Z00442829 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-08-18T00:00:002228493 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367373685 FATTURA N. 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AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 282025-08-20T00:00:002228778 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15383085157 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/08/2025 NUMERO: 825500454883 IMPORTO: 63,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 115)2025-08-21T00:00:002228839 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15383134015 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/08/2025 NUMERO: 825500454884 IMPORTO: 75,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 157)2025-08-21T00:00:002228840 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15385654701 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/08/2025 NUMERO: 0000925900011409 IMPORTO: 23 OGGETTO: )2025-08-21T00:00:002228849 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15385655206 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904615 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002904615B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229432 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396735563 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904567 IMPORTO: 112,62 OGGETTO: FE000120250000000002904567B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229433 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396735798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904569 IMPORTO: 200,2 OGGETTO: FE000120250000000002904569B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229434 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733380 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904564 IMPORTO: 1220,63 OGGETTO: FE000120250000000002904564B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229435 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733374 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904566 IMPORTO: 52,98 OGGETTO: FE000120250000000002904566B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229436 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733344 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904563 IMPORTO: 63,89 OGGETTO: FE000120250000000002904563B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229437 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733279 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904560 IMPORTO: 256,43 OGGETTO: FE000120250000000002904560B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229438 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733153 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904552 IMPORTO: 97,1 OGGETTO: FE000120250000000002904552B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229439 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904559 IMPORTO: 59,19 OGGETTO: FE000120250000000002904559B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229440 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733315 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904558 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000002904558B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229441 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733290 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904555 IMPORTO: 108,68 OGGETTO: FE000120250000000002904555B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229449 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904561 IMPORTO: 405,14 OGGETTO: FE000120250000000002904561B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229450 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904554 IMPORTO: 83,02 OGGETTO: FE000120250000000002904554B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229451 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904553 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002904553B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229452 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733251 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904562 IMPORTO: 55,23 OGGETTO: FE000120250000000002904562B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229453 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904565 IMPORTO: 14,44 OGGETTO: FE000120250000000002904565B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229454 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733235 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904557 IMPORTO: 144,74 OGGETTO: FE000120250000000002904557B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229455 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904551 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000002904551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229456 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904556 IMPORTO: 196,52 OGGETTO: FE000120250000000002904556B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229457 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733035 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904549 IMPORTO: 305,89 OGGETTO: FE000120250000000002904549B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229458 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733143 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904550 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002904550B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229459 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733115 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904547 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002904547B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229460 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396732575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904525 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000002904525B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229461 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396732211 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904467 IMPORTO: 120,85 OGGETTO: FE000120250000000002904467B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229462 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396732235 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904469 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002904469B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229463 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396732129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904465 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002904465B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229464 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396732138 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904466 IMPORTO: 81,58 OGGETTO: FE000120250000000002904466B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229465 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396732206 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904468 IMPORTO: 73,99 OGGETTO: FE000120250000000002904468B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-25T00:00:002229466 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI2025-08-25T00:00:002229469 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ANNO 2025. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PEERVENUTI2025-08-25T00:00:002229496 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15400397665 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 63 / C2PA IMPORTO: 7464,98 OGGETTO: )2025-08-25T00:00:002229520 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.600: COMUNE DI CORBETTA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI IN FAVORE DEL2025-08-25T00:00:002229524 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.601: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA SIMONE DA CORBETTA A SEGUITO DI LAVORI DI MURATURA/RISTRUTTURAZIONE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CIG B8083020662025-08-26T00:00:002229927 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15405905141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: NAP00000000127 IMPORTO: 29,28 OGGETTO: SERVIZIO NUMIA - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:002025-08-26T00:00:002230010 Atti LiqPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1132: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LUGLIO LISCIO 20252025-08-26T00:00:002230012 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15406163057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: FE1216/25 IMPORTO: 1294,73 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI2025-08-26T00:00:002230042 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15407094958 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 484 IMPORTO: 225,65 OGGETTO: )2025-08-27T00:00:002230105 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.602: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI DEFIBRILLATORI E DEL RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE - C.I.G. B80744352A2025-08-27T00:00:002230119 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.603: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE KIRIKULAB APS2025-08-27T00:00:002230159 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.604: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DELL’ASSOCIAZIONE CORBETTA TENNISTAVOLO ASD2025-08-27T00:00:002230161 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.605: APPROVAZIONE DELLA 'CARTA DEL SERVIZIO ASILO NIDO G. RODARI' E DEL 'PROGETTO PEDAGOGICO-EDUCATIVO 2025/2026'2025-08-27T00:00:002230255 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15414203185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 160/E IMPORTO: 1634,7 OGGETTO: )2025-08-27T00:00:002230282 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA - APPROVAZIONE SAL 1 CIG B58B75B287 CUP C64D240017500012025-08-28T00:00:002230696 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.607: PNRR DIGITALE: MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025) . DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (C.I.G. B813D8492025-08-30T00:00:002230901 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15425323207 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 0002136973 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-01-09T00:00:002230925 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426245978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 159/PA IMPORTO: 112,93 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-09T00:00:002230952 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15427141456 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 17/2025/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:002230957 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15432638813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 825500484648 IMPORTO: 354,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-31.07.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000032699 KWH 1196 ALTRI DATI GE2025-01-09T00:00:002230959 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439168265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 513/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:002230974 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439103929 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 72PA IMPORTO: 3248,13 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:002230975 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINAZIARIO 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA QUATER, LETT. C) DEL D.LGS N. 267/2000 APPLICAZIONE PARTE VINCOLATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 20242025-01-09T00:00:002231000 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439329107 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 109 / SEDE1 IMPORTO: 4222,19 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2025-01-09T00:00:002231013 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.609: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 AGOSTO 20252025-01-09T00:00:002231128 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440687418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 31 / FE IMPORTO: 3235,91 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2025-01-09T00:00:002231144 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.610: ACCERTAMENTO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 31 AGOSTO 20252025-01-09T00:00:002231186 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15442836139 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 68 / C2PA IMPORTO: 17179,93 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:002231321 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15443287218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 493 IMPORTO: 211,43 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:002231328 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441796671 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 1264 IMPORTO: 164,58 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:002231341 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15442746957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 67 / C2PA IMPORTO: 11171,8 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:002231343 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15446511441 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: PJ10367659 IMPORTO: 38,31 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:002231347 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15443436192 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 358/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA)2025-02-09T00:00:002231348 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15446512875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: PJ10367660 IMPORTO: 37,58 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:002231349 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15446507876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: PJ10367658 IMPORTO: 46,63 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:002231350 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15448631178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 15000179 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)2025-02-09T00:00:002231487 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449639518 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 234/E IMPORTO: 4697 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:002231522 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.611: IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO C4 ELETTRICA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE2025-02-09T00:00:002231615 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449955051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 53 IMPORTO: 9760 OGGETTO: LAVORI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE - ANNO 2025 - CIG B717315DAA)2025-02-09T00:00:002231641 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.612: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE AUDIO LUCI E PERSONALE TECNICO PER EVENTO NIGHT SOUND PARTY2025-02-09T00:00:002231653 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15450664049 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 198 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:002231773 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452645607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 003139/PA IMPORTO: 2880,9 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:002231775 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15451436257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 35 / PA IMPORTO: 511,23 OGGETTO: DETERMINAN.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/02/21)2025-03-09T00:00:002231785 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453201144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 981/25 IMPORTO: 1598,2 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:002231786 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15451860682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 206 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:002231787 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453201151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 982/25 IMPORTO: 88,45 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:002231788 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15455427565 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: H85777 IMPORTO: 2314,42 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/722025-03-09T00:00:002231792 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15455440572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: N85998 IMPORTO: 141,06 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:002231793 IterFatturePEC - NOTA DI ADDEBITO N. 133/2025 01/09/20252025-03-09T00:00:002231936 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.613: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DI UN CENTRO DISABILI AUTISTICI PER N. 1 UTENTE. A.S. 2025/2026.2025-03-09T00:00:002231984 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15460531780 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 793/AS IMPORTO: 75,18 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:002232037 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.614: SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20252025-03-09T00:00:002232107 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463925230 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225020793 IMPORTO: 2147,9 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 6/2025)2025-03-09T00:00:002232146 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15461524396 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 4194/PA IMPORTO: 3043,92 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:002232228 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463096554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: FATTPA 289_25 IMPORTO: 154,43 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:002232361 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465909847 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 6400037760 IMPORTO: 913,71 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-04-09T00:00:002232362 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465910022 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 6400037761 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-04-09T00:00:002232363 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463957857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 259 IMPORTO: 29219 OGGETTO: FATTURA)2025-04-09T00:00:002232372 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465539256 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 1025196425 IMPORTO: 111,2 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:002232373 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464636666 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 825500485093 IMPORTO: 230,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 700)2025-04-09T00:00:002232374 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464677900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225022148 IMPORTO: 334,65 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2025)2025-04-09T00:00:002232375 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465565082 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 1025198639 IMPORTO: 181,85 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:002232376 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15469039802 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 32 / PA IMPORTO: 2417,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2025-04-09T00:00:002232381 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: CONTRATTO ATTUATIVO N.3 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B7EE68F33F2025-04-09T00:00:002232534 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.617: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CONTRATTO ATTUATIVO N.1 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B5AE8CF5E2025-04-09T00:00:002232563 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.618: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CONTRATTO ATTUATIVO N.2 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B65FC002762025-05-09T00:00:002232625 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.619: INTERVENTI SOCIALI A SOSTEGNO DI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - D.G.R. 1 LUGLIO 2025 N. XII/4635. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.2025-05-09T00:00:002232671 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15472673468 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 77/E IMPORTO: 1614,06 OGGETTO: )2025-05-09T00:00:002232694 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.620: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI EGAF AI NUOVI PRONTUARI INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA E VIOLAZIONE RIFIUTI E AMBIENTE INCARICO ALLA DITTA EGAF EDIZIONE SRL CIG B824D046272025-05-09T00:00:002232735 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15482348454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 23/MEPA IMPORTO: 47,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2025-06-09T00:00:002232861 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15482318148 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 87/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2025-06-09T00:00:002232862 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481854080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 0002138265 IMPORTO: 665,72 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-06-09T00:00:002232863 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15485977860 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 302500001854 IMPORTO: 13560,04 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)2025-06-09T00:00:002232864 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15487103356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: 825500486054 IMPORTO: 151,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14863098 CONTATORE 11E6E512105009713 KWH 493 ALTRI DATI GEST2025-08-09T00:00:002232934 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15489873120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 5/PA-2025 IMPORTO: 1400 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:002232939 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15489873116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 4/PA-2025 IMPORTO: 1600 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:002232940 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.621: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO2025-08-09T00:00:002232937 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.622: DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’OASI FELINA IN VIA DON ITALO ZAT CIG B4DBEF9584 CUP C65I220001800042025-08-09T00:00:002233026 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.623: RIMBORSI SPESE COMODATO D'USO IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DON CERMENATI N. 2 CERELLO ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE LA QUERCIA ONLUS 01.01.2025/30.06.20252025-08-09T00:00:002233025 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.624: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSO UTENZE UTILIZZO CENTRO COTTURA2025-08-09T00:00:002233036 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.625: APPROVAZIONE PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA E DISASTER RECOVERY - REVISIONE ANNO 20252025-08-09T00:00:002233081 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.626: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI AD ORGANIZZARE LEZIONI DI PROVA GRATUITE PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CORBETTA2025-08-09T00:00:002233096 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15494362509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 168/E IMPORTO: 867,95 OGGETTO: )2025-09-09T00:00:002233324 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.627: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CALDARA ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI2025-09-09T00:00:002233307 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15495851336 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 62 / C2PA IMPORTO: 9409,02 OGGETTO: )2025-09-09T00:00:002233356 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15497675190 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: PAE0026895 IMPORTO: 353,63 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)2025-09-09T00:00:002233369 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15500646241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 685 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)2025-09-09T00:00:002233391 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.628: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. BANDO 2025.2025-09-09T00:00:002233464 IterFatturePEC - NOTA N. 137-20252025-09-09T00:00:002233485 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501451650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 2150/PA IMPORTO: 240 OGGETTO: )2025-09-09T00:00:002233488 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501679479 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 13801/F3 IMPORTO: 11 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.08 CDD STORICI)2025-09-09T00:00:002233489 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.629: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PEDAGOGISTA A SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO ANNO SCOLASTICO 2025-2026. CIG B82679C84A2025-09-09T00:00:002233542 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.630: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LABORATORIO TEATRALE PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG:B82680923F2025-09-09T00:00:002233559 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LA MUSICA COME STRUMENTO DI CRESCITA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUSSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B82683CC522025-09-09T00:00:002233571 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.632: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B826877D022025-09-09T00:00:002233591 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.633: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PSICOMOTRICITA' PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUSSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG:B8268AEA662025-09-09T00:00:002233593 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.634: AFFIDAMENTO PROGETTO KET PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B8268D7C3B2025-09-09T00:00:002233599 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.635: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DELF PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG:B82690E99F2025-09-09T00:00:002233601 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.636: AFFIDAMENTO PROGETTO DELE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B82694DD9B2025-09-09T00:00:002233603 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.637: APERTURA ISCRIZIONI SERVIZIO SPAZIO COMPITI E APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI ANNO SCOLASTICO 2025/2026.2025-09-09T00:00:002233627 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.638: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CANILE RIFUGIO - CIG B81FBD25012025-10-09T00:00:002233670 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15504502111 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 12430/S IMPORTO: 20496 OGGETTO: )2025-10-09T00:00:002233687 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15504505701 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 12429/S IMPORTO: 8540 OGGETTO: )2025-10-09T00:00:002233688 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508289645 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060644 IMPORTO: 2,78 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 12 DEL 18/03/2024)2025-10-09T00:00:002233695 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508290546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060655 IMPORTO: 1,55 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 12 DEL 18/03/2024)2025-10-09T00:00:002233696 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508291450 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060690 IMPORTO: 15,1 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233697 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508287344 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060651 IMPORTO: 2,73 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 12 DEL 18/03/2024)2025-10-09T00:00:002233699 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508291945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060707 IMPORTO: 6,86 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233701 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508292946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060616 IMPORTO: 58,5 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233702 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508290929 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060720 IMPORTO: 7,17 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233705 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508291151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060674 IMPORTO: 10,69 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233706 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508290595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060614 IMPORTO: 5,32 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233707 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508287462 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060703 IMPORTO: 1,32 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233709 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508285421 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060682 IMPORTO: 0,82 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233711 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508284946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060714 IMPORTO: 9,3 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233712 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508291187 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060713 IMPORTO: 4,95 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233713 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508290508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060620 IMPORTO: 14,79 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233715 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508285112 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060694 IMPORTO: 41,41 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233716 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508290806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060696 IMPORTO: 3,51 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233717 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508289133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060698 IMPORTO: 4,26 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233719 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508289500 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060718 IMPORTO: 1,66 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233720 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508286316 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060626 IMPORTO: 45,63 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233721 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508285966 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060617 IMPORTO: 7,41 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233731 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508285015 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060699 IMPORTO: 31,92 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233732 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508288307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060691 IMPORTO: 18,69 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233736 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508290407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060695 IMPORTO: 19,48 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233737 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508293016 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060621 IMPORTO: 4,16 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233738 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508286114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060604 IMPORTO: 2,27 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233739 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508291412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060652 IMPORTO: 17,71 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 12 DEL 18/03/2024)2025-10-09T00:00:002233740 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508290111 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060605 IMPORTO: 42,16 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233741 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508284015 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060612 IMPORTO: 7,08 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233742 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508291300 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060608 IMPORTO: 19,18 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233743 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508286823 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060688 IMPORTO: 84,21 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233744 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508284120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060618 IMPORTO: 15,84 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233745 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508285823 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060677 IMPORTO: 14,09 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233746 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508292725 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060628 IMPORTO: 13,19 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233747 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508285528 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060673 IMPORTO: 4,03 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233748 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508285330 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060649 IMPORTO: 3,87 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 12 DEL 18/03/2024)2025-10-09T00:00:002233749 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508289828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060637 IMPORTO: 17,67 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233750 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508292028 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060606 IMPORTO: 19,08 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233751 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508284603 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060672 IMPORTO: 33,64 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233752 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508288807 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060683 IMPORTO: 16,8 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233753 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508288902 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060603 IMPORTO: 179,06 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233823 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508286380 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060647 IMPORTO: 3,68 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 12 DEL 18/03/2024)2025-10-09T00:00:002233824 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508285480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060689 IMPORTO: 27,97 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233825 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508290287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060597 IMPORTO: 8,56 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI D. 632 DEL 22.03.2024)2025-10-09T00:00:002233826 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508291988 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060719 IMPORTO: 2,23 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233827 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508286688 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060623 IMPORTO: 2,51 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233828 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508289084 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060615 IMPORTO: 4,64 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233829 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508291385 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060648 IMPORTO: 5,62 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 12 DEL 18/03/2024)2025-10-09T00:00:002233830 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508289691 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060723 IMPORTO: 19,61 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233831 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508284186 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060701 IMPORTO: 0,82 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233832 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508292287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060622 IMPORTO: 1,79 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233833 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508285693 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060711 IMPORTO: 2,54 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233834 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508283789 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060679 IMPORTO: 1,24 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233835 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508287793 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060704 IMPORTO: 6,36 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233836 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508283895 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060663 IMPORTO: 139,03 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233837 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508290696 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060709 IMPORTO: 6,16 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233838 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508286197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060642 IMPORTO: 13,91 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 12 DEL 18/03/2024)2025-10-09T00:00:002233839 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508289597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060685 IMPORTO: 114,27 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)2025-10-09T00:00:002233840 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508289997 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060662 IMPORTO: 6,53 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233841 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508290199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060721 IMPORTO: 10,53 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)2025-10-09T00:00:002233842 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511321032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 894/AS IMPORTO: 32,2 OGGETTO: )2025-10-09T00:00:002233902 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511409721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 1527 IMPORTO: 7206,57 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-10-09T00:00:002233903 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511422219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 1525 IMPORTO: 8007,3 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-10-09T00:00:002233904 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511403914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 1526 IMPORTO: 8723,4 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-10-09T00:00:002233905 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.639: NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE ALBERO NATALIZIO CIG N. B832C53DD82025-10-09T00:00:002233997 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15513171888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 4689/PA IMPORTO: 1110,55 OGGETTO: )2025-11-09T00:00:002234238 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15513238956 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 69 / C2PA IMPORTO: 3177,77 OGGETTO: )2025-11-09T00:00:002234239 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.640: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI - L.R. N. 12/2005 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA LIQUIDARE ALLA PARROCCHIA S. VITTORE MARTIRE2025-11-09T00:00:002234016 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.642: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI - L.R. N. 12/2005 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA LIQUIDARE ALLA PARROCCHIA SAN VINCENZO MARTI2025-11-09T00:00:002234034 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515736415 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491013 IMPORTO: 717,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 2744 ALTRI DATI GE2025-11-09T00:00:002234253 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15514254027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 2025/FE/136 IMPORTO: 2121,36 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2025-11-09T00:00:002234256 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515886640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491383 IMPORTO: 781,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3136 ALTRI DATI GE2025-11-09T00:00:002234258 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516001641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500492052 IMPORTO: 2597,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 11220 ALTRI DATI2025-11-09T00:00:002234259 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515724843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491416 IMPORTO: 3311,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 14945 ALTRI DATI2025-11-09T00:00:002234283 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515717774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491015 IMPORTO: 495,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 2295 ALTRI DATI GE2025-11-09T00:00:002234293 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516013474 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500492451 IMPORTO: 125,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 483 ALTRI DATI GES2025-11-09T00:00:002234294 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515862976 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491014 IMPORTO: 422,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1711 ALTRI DATI GE2025-11-09T00:00:002234297 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516016484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500490902 IMPORTO: 1055,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5100 ALTRI DATI G2025-11-09T00:00:002234298 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516015080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491382 IMPORTO: 22,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 85 ALTRI DATI GESTI2025-11-09T00:00:002234299 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516800665 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 412521076132 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-11-09T00:00:002234300 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.643: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO IN LOCO CON TEST DI SCARICA CON ANALIZZATORE E RILASCIO CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORME INTERNAZIONALI DEFIBRILLATORI IN COMODATO D’USO AREU C.I.G. B833FAD6062025-11-09T00:00:002234340 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.644: AFFIDAMENTO PROGETTO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B836BD458E2025-11-09T00:00:002234749 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: INDIZIONE DELLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI (PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE) PER L’ANNO 2025: APPROVAZIONE AVVISO INTERNO2025-11-09T00:00:002234788 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15524175407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 2190 IMPORTO: 79 OGGETTO: )2025-11-09T00:00:002234933 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15522779057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 2684/PA IMPORTO: 1499,2 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-12-09T00:00:002235044 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15529655707 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 2025/FE/137 IMPORTO: 5520,23 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2025-12-09T00:00:002235337 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.646: REALIZZAZIONE SPETTACOLO ITINERANTE NATALIZIO - CIG. B839EF9A3C2025-12-09T00:00:002235340 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.647: SERVIZI SOCIALI. CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2025. APPROVAZIONE AVVISO, NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.2025-12-09T00:00:002235373 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15534819035 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: P17 IMPORTO: 4945,94 OGGETTO: IL PAGAMENTO DELLA FATTURA HA VALORE DI QUIETANZA AMPIAMENTE LIBERATORIA E DI RATIFICA DEL CONTRATTO, DI CUI IN EPIGRAFE)2025-09-13T00:00:002235445 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15539901035 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: A89020251000077647 IMPORTO: 727,46 OGGETTO: RIF.TO C.T. A1/2024/000632 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: 21532375 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC2025-09-13T00:00:002235446 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15532534374 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 18-FE IMPORTO: 8692,2 OGGETTO: )2025-09-13T00:00:002235449 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15533981058 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: FATTPA 510_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2025-09-13T00:00:002235464 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.648: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. LUGLIO E AGOSTO 2025.2025-09-15T00:00:002235548 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.649: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SICUREZZA SUL WEB PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - CIG:B83C8C8AA12025-09-15T00:00:002235655 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15550944317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 2952/B IMPORTO: 143,8 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:002235870 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15550943083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 2938/B IMPORTO: 92,4 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:002235873 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15551132765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 2945/B IMPORTO: 154,75 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:002235876 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.650: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA CUP C65F21000400001. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE U.E. NEXTGENERATION EU. LAVORI - STRALCIO II CIG 99181078CF. APPROVAZIONE SAL N. 2 E RELATIVO CERTIFICATO D2025-09-15T00:00:002235911 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.651: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ROMA ANGOLO PIAZZA XXV APRILE EX ABITAZIONE CUSTODE VILLA PAGANI - LOCALI N. 1 E 2 PIANO TERRA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZ2025-09-15T00:00:002236076 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15552313636 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 135-2025-FE IMPORTO: 54757,24 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:002236155 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15553556576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 180PA IMPORTO: 15943,08 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:002236186 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555583271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 1625032013 IMPORTO: 292,65 OGGETTO: UFF.MAGENTA PARCO DI VILLA FERRARIO PER.13-09-2025-13-09-2025 CONCERTO LEGGERA 080132120250 )2025-09-16T00:00:002236207 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555583357 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 1625032015 IMPORTO: 289,34 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA GIOSTRE PER.13-09-2025-13-09-2025 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120250 )2025-09-16T00:00:002236208 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.654: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEI CENTRI DIURNI DISABILI. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025.2025-09-16T00:00:002236219 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.655: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025.2025-09-16T00:00:002236221 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15557807596 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586635 IMPORTO: 1873,09 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1060 MC)2025-09-16T00:00:002236285 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15557843568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586716 IMPORTO: 1624,89 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 23SM02406 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 960 MC)2025-09-16T00:00:002236286 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15557847232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586832 IMPORTO: 14,09 OGGETTO: CONTRATTO: 2015C5633079 MATR: 22SM53747 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-09-16T00:00:002236287 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558088838 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586679 IMPORTO: 399,21 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851142 MATR: 15U02976 FORNITURA: VIA ROMA 17 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 227 MC)2025-09-16T00:00:002236292 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558088888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586670 IMPORTO: 426,55 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851091 MATR: 20SM50574 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: -283 MC)2025-09-16T00:00:002236293 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558091199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400678762 IMPORTO: 446,45 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6076952 MATR: 17X23163 FORNITURA: VIA SIMONE DA CORBETTA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 882025-09-16T00:00:002236294 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558091672 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400678753 IMPORTO: 19,44 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6410016 MATR: 22SM58535 FORNITURA: VIA BENEDETTO CROCE SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 18 MC2025-09-16T00:00:002236295 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558091744 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400678743 IMPORTO: 27,68 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6467380 MATR: 22SM00177 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/B CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO:2025-09-16T00:00:002236296 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558331291 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 3300/PA/1 IMPORTO: 604,84 OGGETTO: FATTURA)2025-09-16T00:00:002236330 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558332731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 3299/PA/1 IMPORTO: 604,84 OGGETTO: FATTURA)2025-09-16T00:00:002236331 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.656: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 22 PER FORNITURA DI ENERGIA ALLE UTENZE RELATIVE AGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETA’ COMUNALE ALTRI USI PERIODO 01/12/2025 30/11/20262025-09-16T00:00:002236495 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559961554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586768 IMPORTO: 689,61 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852491 MATR: 15U16848 FORNITURA: VIA CARLO CATTANEO 25 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 371 MC)2025-09-16T00:00:002236602 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.657: ACQUISTO DI PACCHETTO DI N. 10 CORSI DI FORMAZIONE - FORMEL SRL2025-09-16T00:00:002236609 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15560541218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586805 IMPORTO: 26,42 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231310 MATR: 24SM88127 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-09-17T00:00:002236729 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15560540125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586777 IMPORTO: 88,73 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 51 MC)2025-09-17T00:00:002236730 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15560527846 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586644 IMPORTO: 99,28 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850290 MATR: 18SM64388 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 42 MC)2025-09-17T00:00:002236731 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15560530693 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586759 IMPORTO: 126,52 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852302 MATR: 22E03093 FORNITURA: VIA IV NOVEMBRE 26 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 223 MC)2025-09-17T00:00:002236740 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562351228 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586797 IMPORTO: 35,76 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4894 MATR: 18SM52520 FORNITURA: VIA SALVATORE QUASIMODO NP CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 46 MC2025-09-17T00:00:002236753 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562364032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400678735 IMPORTO: 268,26 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 769 MC)2025-09-17T00:00:002236754 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.658: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE A SEGUITO DI RELAZIONE ACCLARANTE - CUP C61B210139200062025-09-17T00:00:002236750 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562509840 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400678771 IMPORTO: 17,61 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6077009 MATR: 16W04284 FORNITURA: VIA SILVIO PELLICO SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-09-17T00:00:002236762 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562505243 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586724 IMPORTO: 2853,51 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1660 MC)2025-09-17T00:00:002236763 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562889517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586823 IMPORTO: 1028,27 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 595 MC)2025-09-17T00:00:002236764 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562950342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 000183 IMPORTO: 18293,79 OGGETTO: )2025-09-17T00:00:002236767 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563116225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586697 IMPORTO: 286,65 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 173 MC)2025-09-17T00:00:002236768 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563123931 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586787 IMPORTO: 2006,24 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C853170 MATR: 24SM88454 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 9 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1115 MC)2025-09-17T00:00:002236769 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562907050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 2025/FE/149 IMPORTO: 23815,22 OGGETTO: IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT)2025-09-17T00:00:002236770 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563204732 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586814 IMPORTO: 76,88 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231119 MATR: 22SM00100 FORNITURA: VIA CALATAFIMI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 119 MC)2025-09-17T00:00:002236774 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563354531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586733 IMPORTO: 274,11 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231304 MATR: 15U23379 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 132025-09-17T00:00:002236775 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562351077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586742 IMPORTO: 17,61 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231308 MATR: 22SM04134 FORNITURA: VIA GUGLIELMO OBERDAN SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 M2025-09-17T00:00:002236776 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563121150 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586706 IMPORTO: 414 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851443 MATR: 16W31409 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 2 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 236 MC)2025-09-17T00:00:002236777 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563184041 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586751 IMPORTO: 353,92 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231312 MATR: 15U24148 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 665 MC2025-09-17T00:00:002236778 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563122656 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586653 IMPORTO: 94,37 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850404 MATR: 18SM57217 FORNITURA: PIAZZA DEL POPOLO 15 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 173 MC)2025-09-17T00:00:002236779 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563117375 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586688 IMPORTO: 35,11 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851168 MATR: 17X11086 FORNITURA: VIA IV NOVEMBRE 30 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 52 MC)2025-09-17T00:00:002236786 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562956180 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 000182 IMPORTO: 18287,08 OGGETTO: )2025-09-17T00:00:002236787 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562536987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 2025-V-VS2-1678 IMPORTO: 652,9 OGGETTO: )2025-09-17T00:00:002236788 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563121388 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586661 IMPORTO: 691,9 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850540 MATR: 22SM52176 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI 2 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 405 MC)2025-09-17T00:00:002236789 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563153994 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400625942 IMPORTO: 484,73 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 287 MC)2025-09-17T00:00:002236790 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563790784 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400678727 IMPORTO: 123,25 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6019019 MATR: 17X11025 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 57 M2025-09-17T00:00:002236791 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.659: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE MAPPATURA ACUSTICA E PREDISPOSIZIONE E INVIO DOCUMENTAZIONE FLUSSO DF1_5 ASSE STRADALE EX SS11. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A PHONECO SRL. CIG. B8464E70742025-09-17T00:00:002236834 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15568468800 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 2469/PA IMPORTO: 1315,55 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 282025-09-17T00:00:002236919 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569130562 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 2025 48/E IMPORTO: 2684 OGGETTO: )2025-09-17T00:00:002236939 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569351169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 825500499395 IMPORTO: 30,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-09-17T00:00:002236944 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569197493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 825500515385 IMPORTO: 24,27 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 17 ALTRI DATI GESTI2025-09-17T00:00:002237000 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570159602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 825500504073 IMPORTO: 53,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 90)2025-09-17T00:00:002237047 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570160411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 825500498109 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-09-17T00:00:002237048 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.660: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA COMPARTECIPAZIONE DI ALTRI COMUNI PER IL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO AI SENSI DELL'ART. 8 LEGGE REGIONALE LOMBARDIA NR. 3 DEL 2008. PRIMO SEMESTRE 2025.2025-09-17T00:00:002237051 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570158021 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 825500504072 IMPORTO: 40,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 38)2025-09-17T00:00:002237065 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570334055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 825500514962 IMPORTO: 20,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 3 ALTRI DATI GESTIO2025-09-17T00:00:002237075 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570676628 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 2217.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA)2025-09-17T00:00:002237081 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570676173 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 2216.6.2025 IMPORTO: 531,49 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-09-17T00:00:002237100 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570365487 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 825500503109 IMPORTO: 27,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 30)2025-09-17T00:00:002237116 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570896129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: E-1445 IMPORTO: 520,3 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-09-17T00:00:002237117 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570895941 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: E-1439 IMPORTO: 425,7 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-09-17T00:00:002237118 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570895970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: E-1444 IMPORTO: 520,3 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-09-17T00:00:002237121 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570969736 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 5225024030 IMPORTO: 594,88 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 7/2025)2025-09-17T00:00:002237123 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15574335103 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 0000925900015162 IMPORTO: 23 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:002237196 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.661: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 LOTTO 2 PRODUTTIVITA’ A - UFFICIO SEGRETERIA ESTERNO UFFICIO2025-09-18T00:00:002237206 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15575702700 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 95143,29 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:002237297 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577237765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 3303/PA/1 IMPORTO: 1814,51 OGGETTO: FATTURA)2025-09-18T00:00:002237567 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577238424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 3302/PA/1 IMPORTO: 907,25 OGGETTO: FATTURA)2025-09-18T00:00:002237568 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577238962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 3301/PA/1 IMPORTO: 1209,67 OGGETTO: FATTURA)2025-09-18T00:00:002237569 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577400968 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500521064 IMPORTO: 8,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-08.08.2025 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 33 ALTRI DATI GESTION2025-09-18T00:00:002237590 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.662: NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - CIG. B84D5D1E6C2025-09-18T00:00:002237607 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577661564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500534035 IMPORTO: 25,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14863098 CONTATORE 11E6E512105009713 KWH 213 ALTRI DATI GESTI2025-09-18T00:00:002237623 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577723158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500534038 IMPORTO: 29,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 106 ALTRI DATI GESTIO2025-09-18T00:00:002237624 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577786032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 1390/AL IMPORTO: 8518,62 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:002237625 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577784003 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 1389/AL IMPORTO: 6843,22 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:002237626 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577898626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500536089 IMPORTO: 310,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1104 ALTRI DATI GEST2025-09-18T00:00:002237628 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577783995 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 1391/AL IMPORTO: 7593,67 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:002237629 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577843555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500528333 IMPORTO: 29,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 0)2025-09-18T00:00:002237630 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15578034410 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500534036 IMPORTO: 130,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 463 ALTRI DATI GESTIO2025-09-18T00:00:002237636 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15578037552 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500534041 IMPORTO: 39,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 142 ALTRI DATI GESTIO2025-09-18T00:00:002237637 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577905641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500536091 IMPORTO: 100,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 356 ALTRI DATI GESTI2025-09-18T00:00:002237638 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15578147606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500534040 IMPORTO: 210,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 748 ALTRI DATI GESTI2025-09-18T00:00:002237639 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15578147541 FATTURA N. 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N.34373 DEL 09.09.2022 - DISCIPLINARE DI INCARICO PROF. PROT.N. 34400 DEL 10.092025-09-19T00:00:002237789 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.663: SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - RINNOVO ANNI 2026/2029 - CIG: Z25384733C2025-09-19T00:00:002237794 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584161735 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500538791 IMPORTO: 258,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18223987 CONTATORE 000000000001579365 KWH 914 ALTRI DATI GES2025-09-22T00:00:002238184 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584174613 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500536899 IMPORTO: 88,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E15517098 CONTATORE 000000000000185055 KWH 312 ALTRI DATI GEST2025-09-22T00:00:002238185 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584155893 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500537408 IMPORTO: 220,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E16414683 CONTATORE 000000000000185043 KWH 780 ALTRI DATI GES2025-09-22T00:00:002238260 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584294829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500539494 IMPORTO: 200,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E16166070 CONTATORE 000000000000185044 KWH 708 ALTRI DATI GES2025-09-22T00:00:002238265 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584249144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500545495 IMPORTO: 165,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18241122 CONTATORE 000000000000028847 KWH 588 ALTRI DATI GES2025-09-22T00:00:002238266 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584225371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500550028 IMPORTO: 108,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E16455858 CONTATORE 000000000001579519 KWH 276 ALTRI DATI GES2025-09-22T00:00:002238267 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584479042 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500538789 IMPORTO: 69,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18247999 CONTATORE 000000000001580653 KWH 245 ALTRI DATI GEST2025-09-22T00:00:002238268 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584287253 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500552177 IMPORTO: 158,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E16528119 CONTATORE 000000000001039804 KWH 269 ALTRI DATI GES2025-09-22T00:00:002238269 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584249220 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500541598 IMPORTO: 371,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18232668 CONTATORE 000000000003274542 KWH 1313 ALTRI DATI GE2025-09-22T00:00:002238270 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584288761 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500548184 IMPORTO: 32,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18646624 CONTATORE 000000000000269575 KWH 49)2025-09-22T00:00:002238271 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584322662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500541596 IMPORTO: 38,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18566486 CONTATORE 000000000002227622 KWH 74 ALTRI DATI GESTI2025-09-22T00:00:002238272 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584315263 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500539495 IMPORTO: 56,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E15720041 CONTATORE 000000000001625664 KWH 69 ALTRI DATI GESTI2025-09-22T00:00:002238273 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584296768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500537612 IMPORTO: 87,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E17279868 CONTATORE 000000000005529471 KWH 268 ALTRI DATI GEST2025-09-22T00:00:002238274 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584293155 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500552809 IMPORTO: 200,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14865029 CONTATORE 000000000000360925 KWH 433 ALTRI DATI GES2025-09-22T00:00:002238275 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584276355 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500545870 IMPORTO: 32,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E17279863 CONTATORE 000000000001438472 KWH 50 ALTRI DATI GESTI2025-09-22T00:00:002238276 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584294956 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500542445 IMPORTO: 220,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E16529204 CONTATORE 000000000000028890 KWH 781 ALTRI DATI GES2025-09-22T00:00:002238277 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584308668 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500551488 IMPORTO: 102,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14565852 CONTATORE 000000000000075594 KWH 413 ALTRI DATI GES2025-09-22T00:00:002238278 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584315171 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500550881 IMPORTO: 22,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18505471 CONTATORE 000000000005697076 KWH 11)2025-09-22T00:00:002238279 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584325471 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500541761 IMPORTO: 211,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18236164 CONTATORE 000000000001000968 KWH 748 ALTRI DATI GES2025-09-22T00:00:002238280 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584292973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500551485 IMPORTO: 435,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18231446 CONTATORE 000000000000032883 KWH 1539 ALTRI DATI GE2025-09-22T00:00:002238281 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584273838 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500551507 IMPORTO: 157,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18223989 CONTATORE 000000000001550577 KWH 558 ALTRI DATI GES2025-09-22T00:00:002238282 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584313473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500539499 IMPORTO: 659,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14865667 CONTATORE 000000000000115101 KWH 2785 ALTRI DATI GE2025-09-22T00:00:002238283 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584302283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500540540 IMPORTO: 409,15 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18291705 CONTATORE 000000000000185173 KWH 1448 ALTRI DATI GE2025-09-22T00:00:002238284 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584271178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500551484 IMPORTO: 95,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E17689223 CONTATORE 000000000003272945 KWH 222 ALTRI DATI GEST2025-09-22T00:00:002238285 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584309687 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500537615 IMPORTO: 22,03 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E15603103 CONTATORE 000000000001433623 KWH 78 ALTRI DATI GESTI2025-09-22T00:00:002238286 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584291782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500552156 IMPORTO: 90,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14818721 CONTATORE 000000000001579442 KWH 152 ALTRI DATI GEST2025-09-22T00:00:002238287 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584263791 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500544840 IMPORTO: 18,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E17890207 CONTATORE 000000000005532279 KWH 25 ALTRI DATI GESTI2025-09-22T00:00:002238288 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584298600 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500538488 IMPORTO: 217,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18223986 CONTATORE 000000000001001007 KWH 768 ALTRI DATI GES2025-09-22T00:00:002238289 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15585929645 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 534 IMPORTO: 315,2 OGGETTO: )2025-09-22T00:00:002238314 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15589716793 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 825500552924 IMPORTO: 246,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 872 ALTRI DATI GES2025-09-22T00:00:002238328 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15589719597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 825500552954 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E17602950 CONTATORE 000000000006115043 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-09-22T00:00:002238329 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.665: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIALE DSA-7 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.2025-09-22T00:00:002238489 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.666: APPROVAZIONE AVVISI PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI AL MERITO E BORSE DI STUDIO COMUNALI PER L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.2025-09-22T00:00:002238516 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN FASCIATOIO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CORBETTA - CIG: B8557E99C22025-09-22T00:00:002238529 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15596228290 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 211 IMPORTO: 595,36 OGGETTO: FORNITURA DI NR. 4 SEDUTE OPERATIVE PER DIPENDENTI DEGLI UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE NR. 90 DEL 05/08/2025 NR. GENERALE 512 )2025-09-23T00:00:002238626 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15597256809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 1625033289 IMPORTO: 290,99 OGGETTO: UFF.MAGENTA CORTILE PALAZZO COMUNALE PER.20-09-2025-21-09-2025 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120250 )2025-09-23T00:00:002238642 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA - APPROVAZIONE SAL 3 - CUP C65F21001950006 - CIG B23A145DBA2025-09-23T00:00:002238955 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15601042601 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: )2025-09-23T00:00:002239109 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.669: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2025/2026.2025-09-24T00:00:002239336 IterFatturePEC - INVIO FILE 15603629483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 000039/PA IMPORTO: 4612,4 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:002239517 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15603767945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 000347/PA IMPORTO: 18347,58 OGGETTO: IMP 1132/2025 - 1133/2025)2025-09-24T00:00:002239518 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15603891289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 003326/PA IMPORTO: 2880,89 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:002239520 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.670: IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO ALIMENTAZIONE PRINCIPALE BARRA LUMINOSA SUZUKI IGNIS YA 146 AJ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CIG B85DE4061D2025-09-24T00:00:002239619 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.671: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SFA PER N. 3 UTENTI (CIG B541B796FA)2025-09-24T00:00:002239658 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15608076167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 1525 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:002239807 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15609281833 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 2EA 202500000217 IMPORTO: 2079 OGGETTO: AGOSTO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII HYSENI DET. 263 DEL 16/07/2024)2025-09-24T00:00:002239847 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15609484992 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 225 IMPORTO: 1554,11 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:002239848 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15609532010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 227 IMPORTO: 85,2 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:002239849 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610635313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 2945 / 1210 IMPORTO: 225,99 OGGETTO: SPLIT PAYMENT VEICOLO - TARGA: GR509FM , TELAIO: VR7BCZKXCPE011981 , KM: 12593 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C41E 5P K ELEC REDU)2025-09-24T00:00:002239906 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.672: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVNTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO ESIVO - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2025.2025-09-25T00:00:002239939 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15612526116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378173 IMPORTO: 9,78 OGGETTO: FE000120250000000003378173B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-25T00:00:002239954 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15612526162 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378172 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003378172B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-25T00:00:002239956 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.673: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA - APPROVAZIONE SAL 2 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CIG B58B75B287 CUP C64D240017500012025-09-25T00:00:002240125 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617264810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 77 IMPORTO: 4635,3 OGGETTO: )2025-09-26T00:00:002240261 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368348 IMPORTO: 49,81 OGGETTO: FE000120250000000003368348B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:002240262 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368349 IMPORTO: 583,05 OGGETTO: FE000120250000000003368349B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:002240263 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421343 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368352 IMPORTO: 114,35 OGGETTO: FE000120250000000003368352B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:002240264 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421270 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368350 IMPORTO: 52,97 OGGETTO: FE000120250000000003368350B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:002240265 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617420978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368346 IMPORTO: 1697,54 OGGETTO: FE000120250000000003368346B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:002240266 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368342 IMPORTO: 230,25 OGGETTO: FE000120250000000003368342B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:002240267 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421230 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368343 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000003368343B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:002240268 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368347 IMPORTO: 55,23 OGGETTO: FE000120250000000003368347B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:002240269 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421499 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368351 IMPORTO: 556,88 OGGETTO: FE000120250000000003368351B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:002240270 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421382 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368353 IMPORTO: 192,44 OGGETTO: FE000120250000000003368353B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:002240271 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617420943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368345 IMPORTO: 260,37 OGGETTO: FE000120250000000003368345B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:002240272 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617420909 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368344 IMPORTO: 59,19 OGGETTO: FE000120250000000003368344B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:002240273 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15621357410 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 2025 66/E IMPORTO: 5251,49 OGGETTO: )2025-09-26T00:00:002240475 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623309594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003370671 IMPORTO: 17,25 OGGETTO: FE000120250000000003370671B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240578 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623360725 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003370827 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003370827B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240584 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623736608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003373738 IMPORTO: 6,59 OGGETTO: FE000120250000000003373738B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240630 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623955329 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 10620,69 OGGETTO: )2025-09-29T00:00:002240648 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624023004 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377357 IMPORTO: 75,95 OGGETTO: FE000120250000000003377357B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240652 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624023271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377356 IMPORTO: 188,64 OGGETTO: FE000120250000000003377356B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240654 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624023350 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377358 IMPORTO: 146,99 OGGETTO: FE000120250000000003377358B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240656 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624022953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377355 IMPORTO: 81,58 OGGETTO: FE000120250000000003377355B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240657 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624027083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377396 IMPORTO: 267,5 OGGETTO: FE000120250000000003377396B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240658 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624027211 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377397 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000003377397B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240659 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624026900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377398 IMPORTO: 98,09 OGGETTO: FE000120250000000003377398B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240660 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624027307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377399 IMPORTO: 83,02 OGGETTO: FE000120250000000003377399B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240661 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624027384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377400 IMPORTO: 196,52 OGGETTO: FE000120250000000003377400B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240662 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624026116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377382 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000003377382B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240663 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.674: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LINGUA INGLESE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CORBETTA. CIG: B86A793970.2025-09-29T00:00:002240600 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624037080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/09/2025 NUMERO: 5225025696 IMPORTO: 394,43 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2025)2025-09-29T00:00:002240665 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624082075 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378216 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003378216B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240666 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624082364 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378217 IMPORTO: 10,35 OGGETTO: FE000120250000000003378217B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240667 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624081874 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378213 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003378213B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240669 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624081633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378215 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003378215B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240670 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624086793 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378234 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003378234B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240672 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624083055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378218 IMPORTO: 10,59 OGGETTO: FE000120250000000003378218B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-29T00:00:002240673 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.675: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELLA POSA IN OPERA DI UNA TECA DA ESTERNO ALLARMATA, ILLUMINATA E TERMOREGOLATA CON PIANTANA PER DEFIBRILLATORE DA COLLOCARE PRESSO IL PARCO POBBIA - CIG B858D8AB492025-09-29T00:00:002240751 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.676: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PR L'INIZIATIVA FESTA DEI NONNI 20252025-09-29T00:00:002241160 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15634720200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 62/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)2025-09-30T00:00:002241273 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.677: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.2 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B65FE18CC52025-09-30T00:00:002241335 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.678: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.3 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B7EE3656CF2025-09-30T00:00:002241351 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15636852764 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 000051/PA IMPORTO: 28899,5 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:002241411 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.679: IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PRESSO L’OASI FELINA IN VIA ITALO ZAT IN FASE DI REALIZZAZIONE - CIG. B8706E85162025-09-30T00:00:002241450 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15643395714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 601/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:002241468 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644401313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: AR03052000 IMPORTO: 314,4 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 LUGLIO 2025 - 23 SETTEMBRE 2025)2025-09-30T00:00:002241512 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.680: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.5 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B86FBDD82B2025-09-30T00:00:002241516 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645721203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 176/PA IMPORTO: 789,31 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-09-30T00:00:002241530 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646586130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1000 VVA 25011224 IMPORTO: 305 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/07/31 DETERMINAZIONE NR. 79 DEL 08/07/2022)2025-09-30T00:00:002241537 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15648882532 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 74/E / 25 IMPORTO: 147119,23 OGGETTO: )2025-01-10T00:00:002241610 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650271837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2262.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA)2025-01-10T00:00:002241640 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650336017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2264.6.2025 IMPORTO: 1165,94 OGGETTO: FATTURA)2025-01-10T00:00:002241642 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650490222 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2267.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA)2025-01-10T00:00:002241643 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646847144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 0002141386 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-01-10T00:00:002241657 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650390242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2261.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA)2025-01-10T00:00:002241658 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650308240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2260.6.2025 IMPORTO: 81,3 OGGETTO: FATTURA)2025-01-10T00:00:002241659 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650325249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2266.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA)2025-01-10T00:00:002241665 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.681: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 SETTEMBRE 20252025-01-10T00:00:002241680 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650336355 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2263.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA)2025-01-10T00:00:002241724 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650368578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2265.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA)2025-01-10T00:00:002241726 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15653494493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 0000925900019044 IMPORTO: 23 OGGETTO: )2025-01-10T00:00:002241727 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.682: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE RIPARTITORI DI CALORE SUI SINGOLI CALORIFERI APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 29.2025-01-10T00:00:002241761 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.684: IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE INIZIATIVA FESTEGGIAMO I NONNI2025-01-10T00:00:002241880 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.685: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE, MONTAVIVANDE IN FUNZIONE PRESSO GLI STABILI IN USO AL COMUNE DI CORBETTA - ANNO 2025/2026 - CIG. B8709BEC312025-01-10T00:00:002241928 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15658212203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 825500559520 IMPORTO: 179,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E15089090 CONTATORE 000000000000002319 KWH 628 ALTRI DATI GES2025-01-10T00:00:002242047 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15660518018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 80PA IMPORTO: 3271,77 OGGETTO: )2025-01-10T00:00:002242072 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15657673947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 002914 IMPORTO: 8,25 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:002242089 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15659829743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 235 IMPORTO: 2453,85 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:002242094 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15658988347 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 775 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)2025-02-10T00:00:002242103 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664412020 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: PJ10537513 IMPORTO: 138,3 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:002242114 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664402060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: PJ10537516 IMPORTO: 42,82 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:002242115 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15661042469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 6PA IMPORTO: 732 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:002242116 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664964132 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: A20020251000018726 IMPORTO: 175,17 OGGETTO: 2500485322)2025-02-10T00:00:002242119 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664406577 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: PJ10537515 IMPORTO: 81,95 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:002242122 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664408298 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: PJ10537514 IMPORTO: 171,07 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:002242240 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.686: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA RICAMBI IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO CORBETTA (MI) - ANNO 2025 - CIG B870AF90272025-02-10T00:00:002242225 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.687: BANDO LOMBARDIA STYLE PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE INCARICHI DI REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO E LABORATORI NELL’AMBITO DEL PALINSESTO TRA NAVIGLI E TICINO CIG. B8788A12025-02-10T00:00:002242296 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668334615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 191-25FC IMPORTO: 109,8 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:002242392 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668882200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: N86087 IMPORTO: 54,83 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:002242397 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15666969773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 701/E IMPORTO: 595,88 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:002242452 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15669562317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2V25/--1766 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:002242454 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.688: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR NATALE A CORBETTA - ILLUMINAZIONE NATALIZIA2025-02-10T00:00:002242493 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.689: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PERVENUTE DA ISTAT PER LE ATTIVITA EFFETTUATE NELL'AMBITO DELL’INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 20252025-02-10T00:00:002242522 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671788611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 99 IMPORTO: 2013 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:002242639 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668884854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: N86072 IMPORTO: 55,23 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:002242645 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671931822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 39 / PA IMPORTO: 955,2 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN N.123 DEL 12/02/21)2025-02-10T00:00:002242646 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668890960 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: H85844 IMPORTO: 900,7 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2025-02-10T00:00:002242647 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671869032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 15168,14 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:002242675 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668983669 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 771/PA IMPORTO: 4709,25 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:002242676 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668836697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: H85829 IMPORTO: 907,41 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2025-03-10T00:00:002242684 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668604695 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 1025218669 IMPORTO: 307,7 OGGETTO: 30026215-010)2025-03-10T00:00:002242685 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671873454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 3125,41 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:002242748 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671187764 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FATTPA 526_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:002242749 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671878766 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 18298,41 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:002242750 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.690: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE ANNUALITA' 2024 DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI.2025-03-10T00:00:002242789 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.691: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER 5 REFERENDUM ABROGATIVI POPOLARI DEL 8 E 9 GIUGNO 20252025-03-10T00:00:002242883 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.692: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 3’ TRIMESTRE 20252025-03-10T00:00:002242998 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.693: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A CORSO FORMAZIONE DI 12 VIDEOLEZIONI 'ACCRUAL & PARTITA DOPPIA' DA OTTOBRE 2025 A GENNAIO 2026 PER SERVIZIO RAGIONERIA PROMOSSO DA A.R.F.C. - C.I.G B87F84D9942025-03-10T00:00:002243034 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15681141033 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 775/PA IMPORTO: 8156,46 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:002243254 IterFatturePEC - INVIO FILE 15682017823 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 99-FE IMPORTO: 2122,8 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:002243262 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15685198912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 6400041437 IMPORTO: 4757,83 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-06-10T00:00:002243266 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15685200536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 6400041436 IMPORTO: 1816,21 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-06-10T00:00:002243267 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15685198927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 6400041435 IMPORTO: 27579,55 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2025-06-10T00:00:002243268 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15685201804 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 6400041434 IMPORTO: 30870,04 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2025-06-10T00:00:002243270 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15681123142 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 773/PA IMPORTO: 8326,59 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:002243271 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15681128768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 774/PA IMPORTO: 8045,45 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:002243276 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15688484146 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698245 IMPORTO: 28,85 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852316 MATR: 20A07712 FORNITURA: VIA GIUSEPPE MERONI 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 5 MC)2025-07-10T00:00:002243842 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699772425 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698257 IMPORTO: 28,95 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852618 MATR: 18SM62637 FORNITURA: VIA VINCENZO MONTI 10 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 5 MC)2025-07-10T00:00:002243845 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699773605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698313 IMPORTO: 202,84 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C10992 MATR: 20SM49026 FORNITURA: VIA SALVATORE QUASIMODO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-07-10T00:00:002243846 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699773325 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698123 IMPORTO: 62,83 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850200 MATR: 18SM58008 FORNITURA: VIA ROMA 19 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 9 MC)2025-07-10T00:00:002243877 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15696551044 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 78 / C2PA IMPORTO: 61000 OGGETTO: )2025-07-10T00:00:002243878 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699745145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698163 IMPORTO: 841,46 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850703 MATR: 15U07953 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 494 MC)2025-07-10T00:00:002243906 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699745344 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698293 IMPORTO: 64,91 OGGETTO: CONTRATTO: 2010C5163058 MATR: 9631077 FORNITURA: VIA DON ITALO ZAT 1/3 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 53 MC)2025-07-10T00:00:002243935 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699330467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698680 IMPORTO: 25,87 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5213430 MATR: 19Z15798 FORNITURA: VIA ZANELLA SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 10 MC)2025-07-10T00:00:002243938 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699773869 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698041 IMPORTO: 421,61 OGGETTO: CONTRATTO: 2001C4001674 MATR: 9904501 FORNITURA: VIALE EUROPA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-07-10T00:00:002243940 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699988569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698270 IMPORTO: 35,63 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852659 MATR: 18SM65276 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: -3 MC)2025-07-10T00:00:002243945 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699739768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698352 IMPORTO: 479,23 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852100 MATR: FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-07-10T00:00:002243948 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699743872 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698396 IMPORTO: 21,74 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231346 MATR: 18SM63801 FORNITURA: VIA FILIPPO CORRIDONI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 1 MC)2025-07-10T00:00:002243955 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699773675 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698094 IMPORTO: 340,92 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230465 MATR: 20SM49021 FORNITURA: VIA CASCINA BERETTA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 132 MC)2025-07-10T00:00:002243959 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699779478 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698419 IMPORTO: 219,65 OGGETTO: CONTRATTO: 2018C6036840 MATR: 18SM56143 FORNITURA: VIA GENERALE ALFONSO LAMARMORA 35/37 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONS2025-07-10T00:00:002243960 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700533379 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400722736 IMPORTO: 21,74 OGGETTO: CONTRATTO: 2014C5606898 MATR: 21SM46726 FORNITURA: VIA CALATAFIMI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 1 MC)2025-07-10T00:00:002243961 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15701227066 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698220 IMPORTO: 29,38 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852196 MATR: 15U25980 FORNITURA: VIA ANTONIO FOGAZZARO 85 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 6 MC)2025-07-10T00:00:002243965 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699770080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698340 IMPORTO: 202,84 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C12765 MATR: 24SM88129 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-07-10T00:00:002243966 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699772981 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698303 IMPORTO: 369,06 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4231 MATR: 15U04249 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI 26 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 150 MC)2025-07-10T00:00:002243968 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699771585 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698375 IMPORTO: 632,78 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852491 MATR: FORNITURA: VIA CARLO CATTANEO 25 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-07-10T00:00:002243969 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699832295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698186 IMPORTO: 26,57 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852164 MATR: 18SM63978 FORNITURA: VIA FILIPPO TURATI 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-07-10T00:00:002243971 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699774396 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698208 IMPORTO: 27,04 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852195 MATR: 18SM65275 FORNITURA: VIA SILVIO PELLICO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 1 MC)2025-07-10T00:00:002243972 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699835296 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698233 IMPORTO: 559,4 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852303 MATR: 20SM49022 FORNITURA: VIA EMILIO CALDARA 24 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 306 MC)2025-07-10T00:00:002243977 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699771697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698114 IMPORTO: 64,64 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231311 MATR: 16W12629 FORNITURA: VIA GUGLIELMO MARCONI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-07-10T00:00:002243979 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699834595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698063 IMPORTO: 32,9 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230396 MATR: 16W31358 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 36 MC)2025-07-10T00:00:002243987 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699770496 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698053 IMPORTO: 172,11 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230376 MATR: 22SM00432 FORNITURA: VIA ALCIDE DE GASPERI NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 317 MC2025-07-10T00:00:002243988 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700701496 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698407 IMPORTO: 15,94 OGGETTO: CONTRATTO: 2014C5606379 MATR: 18SM58453 FORNITURA: VIA LUIGI CADORNA SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-07-10T00:00:002243989 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15701643464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 3020/PA IMPORTO: 2739,76 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-07-10T00:00:002243998 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15701182490 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698074 IMPORTO: 584,54 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231309 MATR: 15U23819 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 319 MC)2025-07-10T00:00:002244007 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15703480815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 35/8/1 IMPORTO: 50 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO SETTEMBRE 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025)2025-07-10T00:00:002244110 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.698: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROC. APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERV. RIMOZIONE, RACCOLTA, SELEZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA EX SIRO SRL-REOL SRL LOTTI 1-2-3-4- CUP C61E2402025-07-10T00:00:002244162 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.699: OGGETTO: - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 45 DEL D.LGS 36/2023 RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ASILO NIDO GIANNI RODARI - LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE2025-07-10T00:00:002244172 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.700: COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 45 DEL D.LGS 36/2023 RISTRUTT. APPART. ERP PNRR 2022 - PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'U.E. NEXTGENERATION EU- LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPEN2025-07-10T00:00:002244176 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.702: COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 45 DEL D.LGS 36/2023 IL + COLORATO PARCO DI VIA MONTE NERO- LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE2025-07-10T00:00:002244182 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.703: ACQUISTO DI DISPOSITIVI HARDWARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CIG: B88B87F45C)2025-08-10T00:00:002244201 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15704789914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 0002142682 IMPORTO: 963,31 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-08-10T00:00:002244254 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707843511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1625035770 IMPORTO: 289,34 OGGETTO: UFF.MAGENTA SALA POLIFUNZIONALE PER.05-10-2025-05-10-2025 BALLO OR 080132120250 )2025-08-10T00:00:002244290 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15704686754 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 15571/F3 IMPORTO: 291 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.09 CDD STORICI)2025-08-10T00:00:002244291 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15708133932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1025222720 IMPORTO: 165,14 OGGETTO: )2025-08-10T00:00:002244292 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15705182438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-1285 IMPORTO: 68 OGGETTO: )2025-08-10T00:00:002244293 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707033640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 27/MEPA IMPORTO: 652,49 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2025-08-10T00:00:002244294 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15705822466 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 978/AS IMPORTO: 105,84 OGGETTO: )2025-08-10T00:00:002244340 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15706216667 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 5133/PA IMPORTO: 4532,98 OGGETTO: )2025-08-10T00:00:002244341 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15708129571 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1025224646 IMPORTO: 153,95 OGGETTO: )2025-08-10T00:00:002244395 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707843490 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1625035769 IMPORTO: 289,34 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.04-10-2025-04-10-2025 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120250 )2025-08-10T00:00:002244411 IterFattureNOTA N. 108/25 DEL 07/10/20252025-08-10T00:00:002244465 IterFattureNOTA N. 107/25 DEL 07/10/20252025-08-10T00:00:002244467 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.704: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE 20252025-08-10T00:00:002244675 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.705: AFFIDAMENTO DIRETTO PER PERCORSI FORMATIVI DI SPECIALIZZAZIONE PER LA PROGETTAZIONE IN BIM INCARICO ALLA DITTA CADAC GROUP SRL CIG B8903D71532025-08-10T00:00:002244678 IterFattureNOTA PAGAMENTO INCARICO RILEVATORE INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE2025-08-10T00:00:002244753 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15709527199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1000251500012707 IMPORTO: 204,23 OGGETTO: )2025-08-10T00:00:002244818 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15713753313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FATTPA 340_25 IMPORTO: 190,99 OGGETTO: )2025-08-10T00:00:002244821 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15714141705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 3043/B IMPORTO: 924,2 OGGETTO: )2025-08-10T00:00:002244829 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15714914903 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2510001411 IMPORTO: 3429,4 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: GIUGNO 2025 - LUGLIO 2025 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIONAL2025-09-10T00:00:002244864 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15711937651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 2431 IMPORTO: 423,77 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:002244871 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15711921269 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 2430 IMPORTO: 209,9 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:002244872 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RATE IN ACCONTO GESTIONE 2025/2026 E SALDO AL 30/04/2025 APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 29.2025-09-10T00:00:002244881 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15713830651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 3042/B IMPORTO: 211,2 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:002244890 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.707: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 30 DEL 04/07/2025 AL NR. 39 DEL 18/09/2025 TOTALE EURO: 260,69 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 3/20252025-09-10T00:00:002244898 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.664: DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI PER L'UTILIZZO PALESTRE APRILE - GIUGNO 20252025-09-10T00:00:002244926 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15719473304 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 2025040755 IMPORTO: 33,23 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H271968107)2025-09-10T00:00:002244980 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15719527921 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 35 / FE IMPORTO: 3366,25 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2025-09-10T00:00:002245009 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15720467062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 2440 IMPORTO: 398,94 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:002245222 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722244122 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1720 IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-09-10T00:00:002245251 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722305637 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500565495 IMPORTO: 366,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1028 ALTRI DATI GE2025-09-10T00:00:002245261 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.708: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A CORSO FORMAZIONE DI 4 VIDEOLEZIONI DAL TITOLO MASTER SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2025’ DAL14 AL 23.10.2025PER UFFICIO PAGHE E CONTRIBUTI PROMOSSO DA PUBBLIKA S.R.L. - C.I.G B8952CC99C2025-09-10T00:00:002245311 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722938926 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 185/E IMPORTO: 970,75 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:002245446 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15723741014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500565309 IMPORTO: 2834,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 12371 ALTRI DATI2025-09-10T00:00:002245450 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15724097424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 79 / C2PA IMPORTO: 7447,86 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:002245455 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722315746 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500564819 IMPORTO: 598,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2132 ALTRI DATI GE2025-10-10T00:00:002245501 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722307849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1721 IMPORTO: 4303 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-10-10T00:00:002245502 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722323353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500565496 IMPORTO: 910,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 4150 ALTRI DATI GE2025-10-10T00:00:002245503 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722321864 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500567245 IMPORTO: 253,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1053 ALTRI DATI GE2025-10-10T00:00:002245504 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722316173 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500565494 IMPORTO: 684,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 2745 ALTRI DATI GE2025-10-10T00:00:002245505 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722520688 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500564818 IMPORTO: 24,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 90 ALTRI DATI GESTI2025-10-10T00:00:002245509 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722258091 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1722 IMPORTO: 3487,05 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-10-10T00:00:002245510 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15723753341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500567273 IMPORTO: 1037,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 4988 ALTRI DATI G2025-10-10T00:00:002245511 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15723715181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 97/001 IMPORTO: 15644,8 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA N. 61 DEL 29/07/2025 - CIG.: B7C76A7621)2025-10-10T00:00:002245512 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.709: CONCESSIONE SERVIZIO RECUPERO EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE (IMU E TASI) CIG 7435473A6B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2025-10-10T00:00:002245610 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15724625080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2025V2000113 IMPORTO: 5868,1 OGGETTO: IMPIANTISTICA VIDEOSORVEGLIANZA)2025-10-10T00:00:002245655 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.710: RIMBORSO CONSORZIO COMUNE DEI NAVIGLI RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI AI SENSI ART. 25 REGOLAMENTO APPLICAZIONE TARIP2025-10-10T00:00:002245685 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.711: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ISTITUZIONALE 4 NOVEMBRE ANNO 20252025-10-10T00:00:002245723 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15725944951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 104/IPPA IMPORTO: 162,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2025-10-10T00:00:002245761 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.712: RIMBORSI IMU - APPROVAZIONE ELENCO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE2025-10-10T00:00:002245821 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15739898312 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500566600 IMPORTO: 2808,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 12716 ALTRI DATI2025-10-13T00:00:002245947 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15734127596 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 412523427763 IMPORTO: 4,5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2025-10-13T00:00:002245994 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15756320105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2025V2000134 IMPORTO: 27694 OGGETTO: )2025-10-13T00:00:002246017 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761636603 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8Z00576365 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:002246032 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.714: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI COLLOCAMENTO NR. 2 MINORI PRESSO CENTRO DIURNO MINORI. NUOVI INSERIMENTI. SETTEMBRE-DICEMBRE 20252025-10-13T00:00:002246034 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761965751 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8Z00573990 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:002246045 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761924952 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8Z00574160 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:002246047 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761964556 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8Z00576484 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:002246068 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761925360 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8Z00576212 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:002246070 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761930299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8Z00573972 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:002246073 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765275743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2455 IMPORTO: 602,44 OGGETTO: )2025-10-13T00:00:002246149 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769686123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2384.6.2025 IMPORTO: 265,75 OGGETTO: FATTURA)2025-10-14T00:00:002246294 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769685824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2378.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA)2025-10-14T00:00:002246295 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15767734053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 253 IMPORTO: 69,05 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:002246296 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769686135 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2387.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA)2025-10-14T00:00:002246299 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15767375184 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 250 IMPORTO: 753,38 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:002246300 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770377721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2382.6.2025 IMPORTO: 750,82 OGGETTO: FATTURA)2025-10-14T00:00:002246301 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770428647 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2381.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA)2025-10-14T00:00:002246302 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770444823 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2385.6.2025 IMPORTO: 120,45 OGGETTO: FATTURA)2025-10-14T00:00:002246303 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770364249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2377.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA)2025-10-14T00:00:002246304 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769685849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2380.6.2025 IMPORTO: 1457,29 OGGETTO: FATTURA)2025-10-14T00:00:002246305 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770812115 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 2507900095955 IMPORTO: 122,32 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-10-14T00:00:002246308 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770812057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 2507900095884 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-10-14T00:00:002246309 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770813000 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 2507900095957 IMPORTO: 239,72 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA XXV APRILE 10 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-10-14T00:00:002246311 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770812807 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 2507900095885 IMPORTO: 248,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-10-14T00:00:002246312 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770445057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2379.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA)2025-10-14T00:00:002246313 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770401059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2386.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA)2025-10-14T00:00:002246341 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770376279 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2376.6.2025 IMPORTO: 162,6 OGGETTO: FATTURA)2025-10-14T00:00:002246413 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770364888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2383.6.2025 IMPORTO: 129,47 OGGETTO: FATTURA)2025-10-14T00:00:002246414 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770800482 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 1625036784 IMPORTO: 154,57 OGGETTO: UFF.MAGENTA SALA POLIFUNZIONALE PER.12-10-2025-12-10-2025 CONCERTO LEGGERA 080132120250 )2025-10-14T00:00:002246415 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770812083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 2507900095970 IMPORTO: 280,19 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2025-10-14T00:00:002246416 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15772185962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 1000253500007929 IMPORTO: 204,23 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:002246431 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.715: SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI (PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE) PER L’ANNO 2025: AMMISSIBILI E INAMMISSIBILI2025-10-14T00:00:002246590 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15775432502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 825500568487 IMPORTO: 31,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 41)2025-10-14T00:00:002246667 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15775456201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 825500568488 IMPORTO: 95,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-30.09.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 139)2025-10-15T00:00:002246724 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 155/2025 DEL 14/10/20252025-10-15T00:00:002246737 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777614826 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 125 / SEDE1 IMPORTO: 5880,73 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2025-10-15T00:00:002246766 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15783353681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 91/PA IMPORTO: 27595,06 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-10-15T00:00:002246964 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15784287218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 825500572645 IMPORTO: 379,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14867297 CONTATORE 000000000000028792 KWH 1403)2025-10-15T00:00:002246981 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15785336932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 2EA 202500000245 IMPORTO: 2012 OGGETTO: SETTEMBRE 2025 RETTA PAPA GIOVANNI XXIII HYSENI DET.263 DEL 16/07/2024)2025-10-15T00:00:002247091 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15785230993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 20255100469 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD SETTEMBRE 2025)2025-10-15T00:00:002247111 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.716: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA TRIENNIO 2024 - 2027. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI PER IL SOLO PLESSO COLLODI E APERTURA DELLE VOTAZIONI.2025-10-16T00:00:002247152 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.717: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO PC PROFESSIONALE - CIG B8A754B3352025-10-16T00:00:002247148 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15788218835 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 0000925900022415 IMPORTO: 23 OGGETTO: )2025-10-16T00:00:002247198 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.718: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2027 CIG.B3FFF6B7D7 - APPROVAZIONE S.A.L. N.32025-10-16T00:00:002247208 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.719: IMPEGNO DI SPESA PER VIACARD AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORBETTA TRIENNIO 2026-20282025-10-16T00:00:002247382 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.720: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 716 DEL 2025 PER INTERVENTO DI COLLOCAMENTO NR. 2 MINORI PRESSO CENTRO DIURNO MINORI. ANNO 20252025-10-16T00:00:002247430 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15791275815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 0002103875 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-10-16T00:00:002247499 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.721: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI CORBETTA 'GE.S.COR SRL' DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.2025-10-16T00:00:002247494 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15791736752 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 4880 OGGETTO: LAVORI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE - ANNO 2025 - CIG B717315DAA)2025-10-16T00:00:002247514 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792462927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 608 IMPORTO: 149,77 OGGETTO: )2025-10-16T00:00:002247549 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792788938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500591131 IMPORTO: 20,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 4 ALTRI DATI GESTIO2025-10-16T00:00:002247566 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792841607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500590505 IMPORTO: 22,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 12 ALTRI DATI GESTI2025-10-16T00:00:002247590 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792983236 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500589609 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-10-16T00:00:002247607 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792996886 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500579693 IMPORTO: 30,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 1 ALTRI DATI GESTIO2025-10-16T00:00:002247609 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15793055324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500574117 IMPORTO: 65,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 136)2025-10-16T00:00:002247611 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15793041358 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500586032 IMPORTO: 26,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 26)2025-10-16T00:00:002247612 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15793047105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500574116 IMPORTO: 58,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 106)2025-10-16T00:00:002247613 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795120913 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: E-1617 IMPORTO: 851,4 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-10-17T00:00:002247643 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795120933 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: E-1622 IMPORTO: 1040,6 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-10-17T00:00:002247646 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795120980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: E-1623 IMPORTO: 1040,6 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-10-17T00:00:002247647 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795653851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 66 IMPORTO: 38019,92 OGGETTO: )2025-10-17T00:00:002247650 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.722: RETTIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE N. 189 DEL 16/10/20252025-10-17T00:00:002247726 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.723: PUBBLICA ISTRUZIONE. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RIMBORSO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI RESIDENTI A CORBETTA. A.S. 2025/2026.2025-10-17T00:00:002247816 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.724: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SCENICO HALLOWEEN - CIG.B8B1A71C1B E CIG.B8B1F9D0B82025-10-17T00:00:002247970 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15800313961 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 14/001 IMPORTO: 2000 OGGETTO: OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA AI SENSI DELL ART, 1 C. 54-88 DELLA L. 23/12/2014 N.190. COMPENSO NON SOGGETTO A RITENUTA D ACCONTO IN QUA2025-10-17T00:00:002248014 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.725: IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE2025-10-17T00:00:002248012 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15800632930 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: NP000000000334 IMPORTO: 29,28 OGGETTO: SERVIZIO NUMIA - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:002025-10-17T00:00:002248030 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801005498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500605876 IMPORTO: 273,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 983 ALTRI DATI GES2025-10-20T00:00:002248150 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15800995324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500605899 IMPORTO: 248,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18207029 CONTATORE 000000000003150702 KWH 896 ALTRI DATI GES2025-10-20T00:00:002248151 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15800998677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500605877 IMPORTO: 34,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E16025201 CONTATORE 000000000006546789 KWH 87 ALTRI DATI GESTI2025-10-20T00:00:002248156 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15800993524 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500605875 IMPORTO: 23,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E17207193 CONTATORE 000000000001791947 KWH 14 ALTRI DATI GESTI2025-10-20T00:00:002248157 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801195809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500598890 IMPORTO: 126,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E17875254 CONTATORE 000000000000185095 KWH 454 ALTRI DATI GES2025-10-20T00:00:002248158 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801198217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500595220 IMPORTO: 102,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14865886 CONTATORE 000000000001186751 KWH 254 ALTRI DATI GES2025-10-20T00:00:002248159 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801204056 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500595219 IMPORTO: 79,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E17392902 CONTATORE 000000000001471365 KWH 286 ALTRI DATI GEST2025-10-20T00:00:002248160 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801199920 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500598892 IMPORTO: 114,02 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14831287 CONTATORE 000000000000185054 KWH 412 ALTRI DATI GES2025-10-20T00:00:002248161 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801213430 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500612199 IMPORTO: 175,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18232669 CONTATORE 000000000000003092 KWH 631 ALTRI DATI GES2025-10-20T00:00:002248162 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801204601 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500612198 IMPORTO: 429,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18232668 CONTATORE 000000000003274542 KWH 1547 ALTRI DATI GE2025-10-20T00:00:002248163 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801197136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500600493 IMPORTO: 1577,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.09.2025 POD IT253E14867297 CONTATORE 000000000000028792 KWH 5312 ALTRI DATI G2025-10-20T00:00:002248164 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801194735 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500605039 IMPORTO: 243,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18223986 CONTATORE 000000000001001007 KWH 876 ALTRI DATI GES2025-10-20T00:00:002248165 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801210927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500595828 IMPORTO: 100,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E17689223 CONTATORE 000000000003272945 KWH 247 ALTRI DATI GES2025-10-20T00:00:002248166 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801145709 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 2764/PA IMPORTO: 3591,02 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 282025-10-20T00:00:002248180 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801192366 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500611048 IMPORTO: 36,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E17279863 CONTATORE 000000000001438472 KWH 64 ALTRI DATI GESTI2025-10-20T00:00:002248181 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801188966 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500611758 IMPORTO: 61,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E17748870 CONTATORE 000000000001580770 KWH 1 ALTRI DATI GESTIO2025-10-20T00:00:002248182 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801278637 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500606815 IMPORTO: 29,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18646248 CONTATORE 000000000003108498 KWH 40)2025-10-20T00:00:002248183 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801185555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500612195 IMPORTO: 113,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14865670 CONTATORE 000000000001434872 KWH 371 ALTRI DATI GEST2025-10-20T00:00:002248184 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801218225 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500602178 IMPORTO: 244,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E16529204 CONTATORE 000000000000028890 KWH 881 ALTRI DATI GES2025-10-20T00:00:002248285 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801762960 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500602158 IMPORTO: 106,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18248075 CONTATORE 000000000001579433 KWH 381 ALTRI DATI GEST2025-10-20T00:00:002248286 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801759270 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500612196 IMPORTO: 38,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18566486 CONTATORE 000000000002227622 KWH 73 ALTRI DATI GESTI2025-10-20T00:00:002248287 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801648172 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500594109 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E17602950 CONTATORE 000000000003665503 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-10-20T00:00:002248288 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.727: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SIMONE DA CORBETTA. APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CIG B59F872B472025-10-20T00:00:002248300 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801658586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500609177 IMPORTO: 20,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E16270645 CONTATORE 000000000001433524 KWH 3 ALTRI DATI GESTIO2025-10-20T00:00:002248305 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801645088 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500609178 IMPORTO: 28,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E16499730 CONTATORE 000000000005529265 KWH 103 ALTRI DATI GEST2025-10-20T00:00:002248306 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801644885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500592373 IMPORTO: 22,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E16273828 CONTATORE 000000000001579407 KWH 81 ALTRI DATI GESTI2025-10-20T00:00:002248307 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801640595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500609180 IMPORTO: 206,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E16579486 CONTATORE 000000000000136367 KWH 740 ALTRI DATI GES2025-10-20T00:00:002248308 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804391509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 5225027897 IMPORTO: 1636,96 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2025)2025-10-20T00:00:002248337 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804275048 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 12TXLP00004862 IMPORTO: 77,56 OGGETTO: SERVIZIO POS - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 A2025-10-20T00:00:002248338 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807553915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500615400 IMPORTO: 30,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18646628 CONTATORE 000000000000525572 KWH 41)2025-10-20T00:00:002248361 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807602178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500619319 IMPORTO: 38,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 137 ALTRI DATI GESTION2025-10-20T00:00:002248362 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807589457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500617787 IMPORTO: 31,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18646624 CONTATORE 000000000000269575 KWH 47)2025-10-20T00:00:002248363 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807591008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500622964 IMPORTO: 124,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 448 ALTRI DATI GESTI2025-10-20T00:00:002248364 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807594747 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500619317 IMPORTO: 47,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 172 ALTRI DATI GESTIO2025-10-20T00:00:002248365 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807594740 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500619321 IMPORTO: 95,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 344 ALTRI DATI GESTIO2025-10-20T00:00:002248366 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807603249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500612705 IMPORTO: 32,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18646621 CONTATORE 000000000000815049 KWH 51)2025-10-20T00:00:002248367 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807590539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500622965 IMPORTO: 124,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 448 ALTRI DATI GESTI2025-10-20T00:00:002248368 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807600167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500618174 IMPORTO: 30,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18646623 CONTATORE 000000000006436056 KWH 43)2025-10-20T00:00:002248369 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807602162 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500614677 IMPORTO: 30,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 41)2025-10-20T00:00:002248370 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807609679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500625645 IMPORTO: 22,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18505471 CONTATORE 000000000005697076 KWH 11)2025-10-20T00:00:002248371 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807589927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500626366 IMPORTO: 30,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18646249 CONTATORE 000000000000906676 KWH 44)2025-10-20T00:00:002248372 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807598423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500626343 IMPORTO: 57,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18621017 CONTATORE 000000000001980750 KWH 109)2025-10-20T00:00:002248373 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807600204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500619318 IMPORTO: 201,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 724 ALTRI DATI GESTI2025-10-20T00:00:002248375 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807606133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500619322 IMPORTO: 95,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 344 ALTRI DATI GESTIO2025-10-20T00:00:002248376 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807595574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500619316 IMPORTO: 28,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 103 ALTRI DATI GESTIO2025-10-20T00:00:002248377 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807608950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500619320 IMPORTO: 297,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1069 ALTRI DATI GESTI2025-10-20T00:00:002248378 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.728: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO2025-10-20T00:00:002248374 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.729: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE - PALESTRA A. BALZAROTTI - ASD C.B.C. SHOW CAMP BASKETSCHOOL2025-10-20T00:00:002248389 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.730: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO DEI CAMPI DI CALCIO E SPAZI CONNESSI DI PROPRIETA' COMUNALE: STADIO COMUNALE VIA VERDI E IMPIANTO SPORTIVO VIA REPUBBLICA2025-10-20T00:00:002248399 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15812494233 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 1998,16 OGGETTO: )2025-10-20T00:00:002248464 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15812703036 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 2510001592 IMPORTO: 3429,4 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIO2025-10-20T00:00:002248472 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.731: APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DELLA CARTA INPS DEDICATA A TE 20252025-10-20T00:00:002248497 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.732: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2025/2026.2025-10-20T00:00:002248558 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.733: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2025/2026.2025-10-20T00:00:002248560 DelibereFDPROPOSTA DI DELIBERA NR.201 (GIUNTA COMUNALE): ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA2025-10-21T00:00:002248605 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.734: FORNITURA IN OPERA DI ALBERI PER RIMBOSCHIMENTO BOSCO URBANO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CIG B8B7CA99982025-10-21T00:00:002248617 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.735: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI NR. 1 PERSONA DISABILE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/20262025-10-21T00:00:002248633 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15814406133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 199PA IMPORTO: 195,2 OGGETTO: )2025-10-21T00:00:002248664 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.736: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO DI MECCANICO - SETTORE ATTIVITA' ISTITUZIONALI INTERNE - AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA2025-10-21T00:00:002248665 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.737: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER N. 1 FAMIGLIA A SOSTEGNO STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.2025-10-21T00:00:002248755 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.738: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DEL CONSIGLIO CENTRALE DI RHO MAGENTA SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI2025-10-21T00:00:002248762 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.739: AGGIUDICAZIONE - ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIETRA DI VARIA TIPOLOGIA ANNI 2025/2026/2027-CIG: B864C5A1F12025-10-21T00:00:002248781 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15814631072 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 25121049 IMPORTO: 172,02 OGGETTO: )2025-10-21T00:00:002248846 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15819910788 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 201/E IMPORTO: 867,95 OGGETTO: )2025-10-22T00:00:002248949 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15819912111 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 202/E IMPORTO: 867,95 OGGETTO: )2025-10-22T00:00:002248950 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.740: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 22 PER FORNITURA DI ENERGIA AL PORTALE DI VIA MACCHI SP. 227 PERIODO 01/01/2026 31/12/20262025-10-22T00:00:002248937 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15821133198 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 003755/PA IMPORTO: 2768,4 OGGETTO: )2025-10-22T00:00:002248991 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.741: APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE2025-10-22T00:00:002249072 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822371467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 2025-1165 IMPORTO: 2602 OGGETTO: ABBONAMENTO SOLUZIONE -A - 10 ADESIONI A CORSI DI FORMAZIONE)2025-10-22T00:00:002249088 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822895772 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 2478.6.2025 IMPORTO: 475,8 OGGETTO: FATTURA)2025-10-22T00:00:002249092 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825395024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 3079/B IMPORTO: 171,2 OGGETTO: )2025-10-22T00:00:002249114 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.742: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ADM PER N. 2 MINORI. LUGLIO DICEMBRE 2025.2025-10-22T00:00:002249152 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15826177428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 390,4 OGGETTO: IDENTIFICATIVO PROCEDURA 208017519, PROTOCOLLO 33487)2025-10-22T00:00:002249169 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15827089945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 825500628693 IMPORTO: 114,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863098 CONTATORE 11E6E512105009713 KWH 413 ALTRI DATI GEST2025-10-22T00:00:002249195 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.743: SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI (PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE) PER L'ANNO 2025: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE2025-10-22T00:00:002249222 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15828160252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 51/04/2025 IMPORTO: 7320 OGGETTO: FTIMMPA 51/04/2025 DEL 14/10/25)2025-10-22T00:00:002249480 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.744: ACQUISTO NR. 1 DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE CON CHIAVETTA USB ARUBA KEY CON VALIDITA' TRIENNALE (CIG: B8C22BE7BC)2025-10-23T00:00:002249928 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.745: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RISME DI CARTA TERMICA A4 AD USO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - CIG B8AD38CB142025-10-23T00:00:002249943 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.746: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER N. 1 MINORE SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. OTTOBRE - DICEMBRE 2025.2025-10-23T00:00:002250027 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.747: AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO E POSA DI N. 2 CORONE DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE 20252025-10-23T00:00:002250227 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.748: DETERMINA RICOGNIZIONE MIGRAZIONE IN CLOUD MISURA 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - LUGLIO 2025’2025-10-23T00:00:002250353 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834761906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 190 IMPORTO: 1100,7 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:002250459 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835320514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 5225029156 IMPORTO: 1444,79 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2025)2025-10-24T00:00:002250478 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15836176213 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 1010976387 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE2025-10-24T00:00:002250485 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15836169810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 1010976386 IMPORTO: 161,38 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI)2025-10-24T00:00:002250486 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15836198624 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 1010976385 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION2025-10-24T00:00:002250487 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.750: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PROIETTORI ILLUMINAZIONE CIMITERO COMUNALECORBETTA (MI) ANNO 2025 - CIG B8C64C762F2025-10-24T00:00:002250527 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.751: SERVIZI SOCIALI. CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.2025-10-24T00:00:002250607 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.753: IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL PROGETTO E.C.U.A. EDUCAZIONE ALLA CURA UMANA E ANIMALE FINO AL 30 GIUGNO 20262025-10-24T00:00:002250759 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.754: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE AVVISO 'BUONO CORBETTA TI SOSTIENE 2025' E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.2025-10-24T00:00:002250794 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.752: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA - TRIENNIO 2024-2027 - APPROVAZIONE VERBALE DI SCRUTINIO ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI DEL SOLO PLESSO COLLODI - OTTOBRE 2025.2025-10-27T00:00:002250698 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.755: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITA' ANNO 2025/20262025-10-27T00:00:002250994 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.756: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DET N. 196 (N. GEN 658)/2025 AGGIUDICAZIONE - ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIETRA DI VARIA TIPOLOGIA ANNI 2025/2026/2027-CIG: B864C5A1F12025-10-27T00:00:002251050 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.757: ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B8C07699A02025-10-27T00:00:002251190 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.758: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTI DI MEDICAZIONE - CIG B8D18B1E702025-10-27T00:00:002251196 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.759: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E TRA-SCRIZIONE DI ATTO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE CIG B8D2BAB7652025-10-27T00:00:002251251 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.760: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT D1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL CCNL 16.11.20222025-10-29T00:00:002251575 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.761: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CSE). NUOVO INSERIMENTO. NOVEMBRE - DICEMBRE 2025.2025-10-29T00:00:002251709 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15853241889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 1604,06 OGGETTO: )2025-10-29T00:00:002251796 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.762: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE DI CORBETTA - ANNO SCOLASTICO 2024/22025-10-29T00:00:002251834 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.763: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 240 DEL 2025 PER INTERVENTI PER LA DISABILITA' IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO CDD E RSD APPARTENENTI ALLE ASST. ANNO 2025.2025-10-29T00:00:002251902 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.764: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA DON FELICE COZZI N. 5 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE2025-10-30T00:00:002251951 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15857232657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 2659,2 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:002251999 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15857441125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 6039 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:002252053 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.765: ACQUISTO RICONOSCIMENTI PER CERIMONIA BORSE DI STUDIO E PREMI AL MERITO A.S. 2024/2025.2025-10-30T00:00:002252209 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15859770752 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: 825500631802 IMPORTO: 170,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E15089090 CONTATORE 000000000000002319 KWH 606 ALTRI DATI GES2025-10-30T00:00:002252279 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15859702569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: 825500630646 IMPORTO: 148,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 09.08.2025-30.09.2025 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 275 ALTRI DATI GES2025-10-30T00:00:002252289 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15860513826 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 31 IMPORTO: 1205,36 OGGETTO: FATTURA)2025-10-30T00:00:002252295 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15861130900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 208PA IMPORTO: 915 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:002252300 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864093970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003686229 IMPORTO: 20,13 OGGETTO: FE000120250000000003686229B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252360 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864103116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689249 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003689249B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252361 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864106770 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689215 IMPORTO: 113,34 OGGETTO: FE000120250000000003689215B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252362 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864106568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689209 IMPORTO: 55,23 OGGETTO: FE000120250000000003689209B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252363 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864106940 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689206 IMPORTO: 59,19 OGGETTO: FE000120250000000003689206B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252364 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864106412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689216 IMPORTO: 229,76 OGGETTO: FE000120250000000003689216B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252365 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864107748 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689196 IMPORTO: 301,86 OGGETTO: FE000120250000000003689196B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252366 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864107301 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689201 IMPORTO: 83,02 OGGETTO: FE000120250000000003689201B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252367 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864107493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689198 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000003689198B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252368 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864107168 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689203 IMPORTO: 196,52 OGGETTO: FE000120250000000003689203B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252392 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864108357 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689172 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000003689172B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252393 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864107213 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689204 IMPORTO: 194,96 OGGETTO: FE000120250000000003689204B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252394 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864110365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689112 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003689112B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252395 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864107823 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689194 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003689194B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252396 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864106618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689214 IMPORTO: 455,38 OGGETTO: FE000120250000000003689214B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252397 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864106809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689210 IMPORTO: 66,49 OGGETTO: FE000120250000000003689210B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252398 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864106733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689211 IMPORTO: 1313,2 OGGETTO: FE000120250000000003689211B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252400 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864107029 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689202 IMPORTO: 62,63 OGGETTO: FE000120250000000003689202B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252401 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864110209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689114 IMPORTO: 366,61 OGGETTO: FE000120250000000003689114B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252402 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864110059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689115 IMPORTO: 73,99 OGGETTO: FE000120250000000003689115B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252403 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864107380 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689199 IMPORTO: 97,1 OGGETTO: FE000120250000000003689199B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252404 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864107477 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689200 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003689200B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252405 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864106893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689205 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000003689205B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252406 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864616622 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689212 IMPORTO: 13,27 OGGETTO: FE000120250000000003689212B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252407 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864623411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003690820 IMPORTO: 8,45 OGGETTO: FE000120250000000003690820B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252408 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864616636 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689207 IMPORTO: 256,43 OGGETTO: FE000120250000000003689207B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252409 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864110414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689113 IMPORTO: 81,58 OGGETTO: FE000120250000000003689113B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252410 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864112914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689079 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003689079B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252411 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864107538 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689197 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003689197B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252412 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864106685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689213 IMPORTO: 53,95 OGGETTO: FE000120250000000003689213B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252413 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864109987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689117 IMPORTO: 65,7 OGGETTO: FE000120250000000003689117B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252414 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864106988 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689208 IMPORTO: 1310,83 OGGETTO: FE000120250000000003689208B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252415 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864110252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689116 IMPORTO: 0,57 OGGETTO: FE000120250000000003689116B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-30T00:00:002252416 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866704231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: 10268 IMPORTO: 3728,32 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:002252448 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866739089 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: 4511 IMPORTO: 103,7 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:002252459 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866825682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 69/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)2025-10-30T00:00:002252460 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867075844 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 0002146434 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-10-30T00:00:002252527 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15868597604 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 02/000107 IMPORTO: 2969,97 OGGETTO: FATTURA PA)2025-10-30T00:00:002252553 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870218305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 1010977872 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER2025-10-30T00:00:002252569 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870985005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 000000900029830D IMPORTO: 18 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)2025-10-30T00:00:002252576 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15875770153 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 163-2025-FE IMPORTO: 3748,79 OGGETTO: )2025-10-31T00:00:002252730 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.766: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA DONAZIONE DI BENI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI DEL TERZO SETTORE2025-10-31T00:00:002252814 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15877306484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 03542 IMPORTO: 4467,01 OGGETTO: )2025-10-31T00:00:002252860 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15878526188 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 805,69 OGGETTO: )2025-10-31T00:00:002252926 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15882933393 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 675/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )2025-10-31T00:00:002252951 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15885342957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 192/PA IMPORTO: 1012,88 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-31T00:00:002253000 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15885845633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 90182/V2 IMPORTO: 7530,91 OGGETTO: )2025-10-31T00:00:002253005 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15886173200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 39 / FE IMPORTO: 3638,14 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2025-10-31T00:00:002253009 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N.160/2025 DEL 30-10-20252025-03-11T00:00:002253062 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15893526440 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 137 / SEDE1 IMPORTO: 4851,89 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2025-03-11T00:00:002253079 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15894054369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 40 / PA IMPORTO: 278,63 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/02/21)2025-03-11T00:00:002253081 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.767: PUBBLICA ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE PREMI AL MERITO E BORSE DI STUDIO COMUNALI, ANNO SCOLASTICO 2024/2025.2025-03-11T00:00:002253145 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15899968720 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 90PA IMPORTO: 2487,04 OGGETTO: )2025-03-11T00:00:002253157 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.768: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 OTTOBRE 20252025-03-11T00:00:002253186 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15901319001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 798/E IMPORTO: 595,88 OGGETTO: )2025-03-11T00:00:002253310 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.769: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI OPERATIVI INCARICO ALLA DITTA MIPROTEK SRLS DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - CIG B8ED08B88E2025-03-11T00:00:002253374 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15903436449 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: AB-FT-250003864 IMPORTO: 36 OGGETTO: CLIE: 00079461 ORD: B8A754B335)2025-04-11T00:00:002253490 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15904532602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FATTPA 592_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:002253495 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906314330 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 85 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:002253547 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.770: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE (C.D. BOLLO AUTO) DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. ANNO 2025.2025-04-11T00:00:002253566 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15907645946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 1625039537 IMPORTO: 289,34 OGGETTO: UFF.MAGENTA CORTILE PALAZZO COMUNALE PER.31-10-2025-31-10-2025 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120250 )2025-04-11T00:00:002253635 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906318460 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 87 / C2PA IMPORTO: 2231,71 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:002253641 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906318169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 86 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:002253642 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906325174 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 88 / C2PA IMPORTO: 1515,73 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:002253643 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906368987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 83 / C2PA IMPORTO: 523,33 OGGETTO: CIG B7EDFDDCCC - DETERMINAZIONE 145 DEL 08/08/2025 (NR. GEN.LE 523) - IMP. NR. 1242/2025 PEG 10401301 - ACQUISTO MATERIALE INFANZIA S2025-04-11T00:00:002253646 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906314087 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 84 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:002253647 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906325388 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 89 / C2PA IMPORTO: 37384,95 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:002253648 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15907646091 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 1625039538 IMPORTO: 292,65 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.01-11-2025-01-11-2025 CONCERTO LEGGERA 080132120250 )2025-04-11T00:00:002253653 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15909590706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: PJ10632634 IMPORTO: 45,3 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:002253654 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15909589211 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: PJ10632631 IMPORTO: 142,2 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:002253656 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15909589050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: PJ10632633 IMPORTO: 185,9 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:002253658 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15909590686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: PJ10632632 IMPORTO: 94,41 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:002253659 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912052239 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 15000221 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)2025-04-11T00:00:002253769 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 166/2025 DEL 31/10/20252025-04-11T00:00:002253849 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913250092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 2720 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:002253871 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913343185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 1395 IMPORTO: 5746,13 OGGETTO: FATTURA DETERMINA N. 56/25 IMP. 889/25)2025-04-11T00:00:002253877 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913472229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: H85916 IMPORTO: 1867,61 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/722025-04-11T00:00:002253911 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913436507 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: N86166 IMPORTO: 31,62 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:002253917 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913714612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1585 IMPORTO: 24,22 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:002253918 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913440175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: H85899 IMPORTO: 520,3 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2025-04-11T00:00:002253926 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913479167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: N86183 IMPORTO: 113,8 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:002253927 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15916378606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 20/2025/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:002254035 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15916820136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 825500633982 IMPORTO: 12,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452282 CONTATORE 000000000004242380 KWH 19)2025-05-11T00:00:002254040 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15916822348 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 825500633985 IMPORTO: 7,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452458 CONTATORE 000000000004242387 KWH 3)2025-05-11T00:00:002254041 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15916829062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 825500633981 IMPORTO: 10,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12450990 CONTATORE 000000000004257325 KWH 11)2025-05-11T00:00:002254080 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15916820289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 825500633983 IMPORTO: 29,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 0)2025-05-11T00:00:002254088 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.771: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO OTTOBRE 20252025-05-11T00:00:002254089 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15921632987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 21/2025/IMM IMPORTO: 180,4 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:002254163 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924585662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 3128/B IMPORTO: 522,8 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:002254345 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.772: AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI COSTITUENTI SERVIZIO OBBLIGATORIO PER IL COMUNE - CIG B8F53B88792025-05-11T00:00:002254332 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924709554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 113/001 IMPORTO: 1509,87 OGGETTO: COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA SPOGLIATOIO INSEGNANTI E DEPOSITO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA -SI2025-05-11T00:00:002254386 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924572169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 832/A IMPORTO: 1175,23 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE2025-05-11T00:00:002254392 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924334265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 3139/B IMPORTO: 895,2 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:002254396 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924328865 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 3140/B IMPORTO: 150,6 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:002254397 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924571982 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 831/A IMPORTO: 595,48 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE2025-05-11T00:00:002254398 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15925259505 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FATTPA 369_25 IMPORTO: 244,84 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:002254400 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.773: DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI SERVIZIO SEGRETERIA E DEMOGRAFICI - CIG Z033CC55502025-05-11T00:00:002254413 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.774: REVISIONE PREZZI DEL CONTRATTO DI UTENZA IN CONVENZIONE DECENNALE DENOMINATA POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA INFORMATICA (CIG2025-05-11T00:00:002254449 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.775: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - A TEMPO PIENO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER U2025-05-11T00:00:002254536 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15927904546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 6400046876 IMPORTO: 4757,83 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-06-11T00:00:002254686 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15927905389 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 6400047053 IMPORTO: 102356,47 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VO2025-06-11T00:00:002254689 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15927905519 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 6400047039 IMPORTO: 45444,6 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOST2025-06-11T00:00:002254690 IterFattureRICEVUTA N. 001/2025 DEL 03 NOVEMBRE 20252025-06-11T00:00:002254751 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.777: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE IN LICENZA D’USO AL CENTRO SERVIZI TERRITORIALI - ANNO 2026 AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO - CIG B8F75533E62025-06-11T00:00:002254808 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932133145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2025/FE/174 IMPORTO: 2115,87 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2025-06-11T00:00:002254941 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.778: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PORTALE DI VIA MACCHI SP 227 PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.12.2025 CIG B8FD73F2AB2025-06-11T00:00:002255023 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.779: COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 45 DEL D.LGS 36/2023 LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA- LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE2025-06-11T00:00:002255037 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15934665348 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 1892 IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-06-11T00:00:002255054 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15934645837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 1894 IMPORTO: 3603,29 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-06-11T00:00:002255055 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15935937939 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 157/E IMPORTO: 1001,01 OGGETTO: )2025-07-11T00:00:002255136 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15934646868 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 1893 IMPORTO: 4443,7 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-07-11T00:00:002255137 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15935994712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 40 / PA IMPORTO: 1961,69 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2025-07-11T00:00:002255138 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15936203843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 1025253469 IMPORTO: 361,05 OGGETTO: )2025-07-11T00:00:002255140 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15936225047 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 1025255636 IMPORTO: 271,7 OGGETTO: )2025-07-11T00:00:002255141 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15937382484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 2507900105832 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY DET 133 03/10/2022 TERMIN2025-07-11T00:00:002255201 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15938053281 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1000251500014203 IMPORTO: 68,08 OGGETTO: )2025-07-11T00:00:002255207 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.780: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE ESPLICATO EDIZIONI SIMONE.2025-07-11T00:00:002255218 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15938962290 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 1697/AL IMPORTO: 7341,08 OGGETTO: )2025-07-11T00:00:002255223 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15939956730 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 607/25 IMPORTO: 131763,15 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-07-11T00:00:002255351 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15940199936 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 0002148661 IMPORTO: 1004,6 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-07-11T00:00:002255400 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.781: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE COMPARATIVA ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA ANNO 20262025-10-11T00:00:002255636 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943027009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 5749/PA IMPORTO: 28,35 OGGETTO: )2025-10-11T00:00:002255652 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 173/2025 DEL 07/11/20252025-10-11T00:00:002255666 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15942240566 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 1086/AS IMPORTO: 212,1 OGGETTO: )2025-10-11T00:00:002255679 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943051181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 5750/PA IMPORTO: 2176,24 OGGETTO: )2025-10-11T00:00:002255680 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943204150 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 3448/PA IMPORTO: 4473,46 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-10-11T00:00:002255681 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944236283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 31/MEPA IMPORTO: 795 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2025-10-11T00:00:002255682 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944601093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 17270/F3 IMPORTO: 308,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.10 CDD STORICI)2025-10-11T00:00:002255683 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.782: RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP ERRONEAMENTE VERSATI2025-10-11T00:00:002255692 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15958115239 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 202573500010857 IMPORTO: 897,48 OGGETTO: VIA ITALO ZAT 1 20011 CORBETTA -)2025-10-11T00:00:002255745 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.783: IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 20262025-10-11T00:00:002255836 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.784: IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 20262025-10-11T00:00:002255842 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15959196403 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 302500017822 IMPORTO: 13560,04 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)2025-11-11T00:00:002255930 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.785: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA. APPROVAZIONE SAL 4 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CUP C65F21001950006 CIG B23A12025-11-11T00:00:002255950 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.786: IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO A GE.S.COR SRL DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025 - TERZA FINESTRA - APRILE 2025 - LUGLIO 2025.2025-11-11T00:00:002255973 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.787: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE CUMULATIVA AL CORSO DAL TITOLO : L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER SERVIZI SUAP ED ECOLOGIA (MAX 7 PERSONE) PROMOSSO DA ACSEL S.R.L. CIG B90B317E612025-11-11T00:00:002256042 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.788: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ONLINE IN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ACI PRA - CIG B9098C45312025-11-11T00:00:002256046 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.789: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO DAL TITOLO 'PRIMA LETTURA DELL'IPOTESI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI' IN MODALITA' WEBINAR DEL 20 NOVEMBRE PER UFFICIO PAGHE E CONTRIBUTI PROMOSSO DA PUBLIKA S.R.L. CIG B90AF2C2B12025-11-11T00:00:002256060 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15965550313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757788 IMPORTO: 26,42 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231310 MATR: 24SM88127 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)2025-11-11T00:00:002256072 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15966369920 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757775 IMPORTO: 85,56 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 49 MC)2025-11-11T00:00:002256078 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15966541625 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757763 IMPORTO: 1231,14 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 707 MC)2025-11-11T00:00:002256079 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15961301250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400795886 IMPORTO: 462,46 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 273 MC)2025-11-11T00:00:002256101 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15965907237 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: PAE0035379 IMPORTO: 423,51 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)2025-11-11T00:00:002256104 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15961349960 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 871 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)2025-11-11T00:00:002256121 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15964878240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400844139 IMPORTO: 391,43 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: -1329 MC)2025-11-11T00:00:002256122 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15966857454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757107 IMPORTO: 342,23 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 203 MC)2025-11-11T00:00:002256124 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15964203261 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757118 IMPORTO: 1625,34 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 23SM02406 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 960 MC)2025-11-11T00:00:002256129 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15965577563 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 6400049275 IMPORTO: 385 OGGETTO: NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE SU NS. FT. 6400047053 DEL 31.10.2025)2025-11-11T00:00:002256131 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15966389676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757097 IMPORTO: 1873,61 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1060 MC)2025-11-11T00:00:002256140 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15966827787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757800 IMPORTO: 1028,27 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 595 MC)2025-11-11T00:00:002256153 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15970670914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 3843 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:002256158 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971514028 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 05309/0 IMPORTO: 2899,76 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:002256171 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971848307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500639608 IMPORTO: 934,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2826 ALTRI DATI GE2025-11-11T00:00:002256173 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971849417 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500640401 IMPORTO: 1233,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 3613 ALTRI DATI G2025-11-11T00:00:002256174 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971857611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500641506 IMPORTO: 4076,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 14265 ALTRI DATI2025-11-11T00:00:002256175 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971862716 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500640608 IMPORTO: 1437,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5516 ALTRI DATI GE2025-11-11T00:00:002256176 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971861210 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500640403 IMPORTO: 1872,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 6936 ALTRI DATI G2025-11-11T00:00:002256177 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972033824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 447/PA IMPORTO: 260,17 OGGETTO: FATTURA MAGAZZINO PUBBLICA AMM.NE)2025-11-11T00:00:002256183 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971850527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500639607 IMPORTO: 20,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 52 ALTRI DATI GESTI2025-11-11T00:00:002256187 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 174/2025 DEL 11/11/20252025-11-11T00:00:002256188 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.790: RINNOVO DELL’AFFIDAMNETO PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL GDPR 679/2016 - BIENNIO 2026/2027 CIG Z5538CEA432025-11-11T00:00:002256191 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971855757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500641284 IMPORTO: 581,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2148 ALTRI DATI GES2025-12-11T00:00:002256257 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971858975 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500640453 IMPORTO: 2714,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 9694 ALTRI DATI G2025-12-11T00:00:002256258 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971854395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500640402 IMPORTO: 517,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1385 ALTRI DATI GE2025-12-11T00:00:002256263 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972325985 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 116/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2025-12-11T00:00:002256264 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15979573001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 16000015 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: RESO CLIENTE)2025-12-11T00:00:002256276 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.791: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA LUMINOSA ANNO 2025-2026 - CIG. B9096347D72025-12-11T00:00:002256357 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.792: INVITO A TEATRO A MILANO 2025-2026: DEFINIZIONE PROGRAMMA E IMPEGNO DI SPESA PRIMO SPETTACOLO CIG. B9137C8E7C2025-12-11T00:00:002256581 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15981461870 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 20255100535 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD OTTOBRE 2025)2025-12-11T00:00:002256630 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15984310339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 33-2025/PA IMPORTO: 2853,9 OGGETTO: )2025-12-11T00:00:002256631 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15984570199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: FE1780/25 IMPORTO: 1294,73 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI2025-11-13T00:00:002256727 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.793: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE TRAMITE AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO.2025-11-13T00:00:002256888 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15989822055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 1760/AL IMPORTO: 8016,23 OGGETTO: )2025-11-13T00:00:002256917 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15991343185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 1310,4 OGGETTO: )2025-11-13T00:00:002257090 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992287056 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 825500642529 IMPORTO: 171,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-12.09.2025 POD IT253E12452458 CONTATORE 000000000004242387 KWH 10)2025-11-13T00:00:002257094 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992327124 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 825500642526 IMPORTO: 188,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-12.09.2025 POD IT253E12452282 CONTATORE 000000000004242380 KWH 63)2025-11-13T00:00:002257095 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992325338 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 825500642531 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E12452282 CONTATORE 000000000004242380 KWH 0)2025-11-13T00:00:002257096 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992286692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 825500642525 IMPORTO: 171,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-27.08.2025 POD IT253E12450990 CONTATORE 000000000004257325 KWH 44)2025-11-13T00:00:002257118 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992958813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: VN/2025/0333 IMPORTO: 1037 OGGETTO: )2025-11-13T00:00:002257119 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.795: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO ANNUALE LO STATO CIVILE ITALIANO - CIG B9106F32592025-11-14T00:00:002257183 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.796: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO TRIENNALE WWW.BILANCIOECONTABILITA.IT - CIG B913ED4F312025-11-14T00:00:002257192 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.797: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO TRIENNALE WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT - CIG B913FC888E2025-11-14T00:00:002257195 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.798: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE BOMBOLE METANO DI UN AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI2025-11-14T00:00:002257214 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15999438406 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 937 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)2025-11-14T00:00:002257276 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15999459638 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 936 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-11-14T00:00:002257277 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16002701070 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 627/2025 IMPORTO: 325,31 OGGETTO: )2025-11-17T00:00:002257644 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.799: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI COSTITUENTI SERVIZIO OBBLIGATORIO PER IL COMUNE CIG B8F53B88792025-11-17T00:00:002257641 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010118829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644376 IMPORTO: 38,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 110)2025-11-17T00:00:002257775 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010118559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644375 IMPORTO: 157,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-31.10.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 554 ALTRI DATI GES2025-11-17T00:00:002257776 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010126938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644377 IMPORTO: 282,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-31.10.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 843 ALTRI DATI GES2025-11-17T00:00:002257777 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010128519 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644382 IMPORTO: 77,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 68)2025-11-17T00:00:002257778 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010127786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644374 IMPORTO: 24,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 142)2025-11-17T00:00:002257779 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010118505 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644380 IMPORTO: 26,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 31)2025-11-17T00:00:002257780 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010121604 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644383 IMPORTO: 377,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-31.10.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 273 ALTRI DATI GES2025-11-17T00:00:002257796 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010126127 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644381 IMPORTO: 165,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-31.10.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 255 ALTRI DATI GES2025-11-17T00:00:002257797 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010128307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500646040 IMPORTO: 31,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 4 ALTRI DATI GESTIO2025-11-17T00:00:002257798 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010264526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500646395 IMPORTO: 26,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 27)2025-11-17T00:00:002257799 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.800: INVITO A TEATRO A MILANO 2025-2026: IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO CIG. B9244BAF4D2025-11-17T00:00:002257958 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.801: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. SETTEMBRE E OTTOBRE 2025.2025-11-18T00:00:002258206 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.802: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025.2025-11-18T00:00:002258213 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022654709 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2702.6.2025 IMPORTO: 231 OGGETTO: FATTURA)2025-11-18T00:00:002258231 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022557419 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2701.6.2025 IMPORTO: 1480,75 OGGETTO: FATTURA)2025-11-18T00:00:002258237 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022560421 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2708.6.2025 IMPORTO: 67,03 OGGETTO: FATTURA)2025-11-18T00:00:002258239 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022610621 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2703.6.2025 IMPORTO: 1525,8 OGGETTO: FATTURA)2025-11-18T00:00:002258242 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022484422 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2705.6.2025 IMPORTO: 540,04 OGGETTO: FATTURA)2025-11-18T00:00:002258243 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022556130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2706.6.2025 IMPORTO: 244,78 OGGETTO: FATTURA)2025-11-18T00:00:002258252 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022628930 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2707.6.2025 IMPORTO: 335,35 OGGETTO: FATTURA)2025-11-18T00:00:002258253 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16021681139 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 228/E IMPORTO: 793,35 OGGETTO: )2025-11-18T00:00:002258254 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022578342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2704.6.2025 IMPORTO: 263,11 OGGETTO: FATTURA)2025-11-18T00:00:002258258 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.803: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEI CENTRI DIURNI DISABILI. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025.2025-11-18T00:00:002258248 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022578144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2697.6.2025 IMPORTO: 196,22 OGGETTO: FATTURA)2025-11-18T00:00:002258266 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022511757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2698.6.2025 IMPORTO: 4876,54 OGGETTO: FATTURA)2025-11-18T00:00:002258267 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022628066 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2700.6.2025 IMPORTO: 92,45 OGGETTO: FATTURA)2025-11-18T00:00:002258268 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022558778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2699.6.2025 IMPORTO: 569,97 OGGETTO: FATTURA)2025-11-18T00:00:002258269 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.805: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEL CENTRO DIURNO MINORI PER NR 1 UTENTE. GIUGNO-SETTEMBRE 2025.2025-11-18T00:00:002258322 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029571667 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 3098/PA IMPORTO: 3819,62 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 282025-11-19T00:00:002258518 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029722708 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500661871 IMPORTO: 20,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 3 ALTRI DATI GESTION2025-11-19T00:00:002258519 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029763620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500651893 IMPORTO: 22,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 9 ALTRI DATI GESTIO2025-11-19T00:00:002258520 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16030211564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500655343 IMPORTO: 82,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 196)2025-11-19T00:00:002258521 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029735980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500664585 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-11-19T00:00:002258523 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.806: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELL’EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUOGO FISICO A LUOGO DI INCONTRO CUP C69D2300084002025-11-19T00:00:002258514 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029919289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500648036 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E12450990 CONTATORE 000000000004257325 KWH 0)2025-11-19T00:00:002258528 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029920896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500655342 IMPORTO: 76,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 169)2025-11-19T00:00:002258533 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032207526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 5225031613 IMPORTO: 1720,88 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 9/2025)2025-11-19T00:00:002258564 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032709353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 117 IMPORTO: 23248,61 OGGETTO: )2025-11-19T00:00:002258578 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.808: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - CIG B926CCD1502025-11-19T00:00:002258640 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.807: DEFINIZIONE DELLE MODALITA' PER IL RECUPERO E LA DISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETA’ SOCIALE2025-11-19T00:00:002258625 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.809: PRESA D'ATTO DISTRIBUZIONE DELL'AVANZO DEL FONDO STANZIATO PER L'EROGAZIONE DI CON-TRIBUTI ECONOMICI A COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER L'ANNO 2024.2025-11-19T00:00:002258673 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16035685159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 004129/PA IMPORTO: 2880,89 OGGETTO: )2025-11-19T00:00:002258680 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.811: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE PER L’OPERAIO COMUNALE EX ART 50 COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 - CIG B92EDE59602025-11-19T00:00:002258777 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.812: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT D1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL CCNL 16.11.2022: AMM2025-11-19T00:00:002258833 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.813: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI’ AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q. DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER SETTORE AMBIENTE ED INFR2025-11-19T00:00:002258839 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16036762891 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 315 IMPORTO: 4026 OGGETTO: )2025-11-19T00:00:002258856 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038130009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500678097 IMPORTO: 286,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18343111 CONTATORE 000000000000185174 KWH 1027 ALTRI DATI GE2025-11-20T00:00:002259031 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038261912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500678359 IMPORTO: 100,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 356 ALTRI DATI GESTI2025-11-20T00:00:002259032 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038265405 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500671813 IMPORTO: 312,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E04642184 CONTATORE 000000000001579438 KWH 875 ALTRI DATI GEST2025-11-20T00:00:002259033 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038282820 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500667013 IMPORTO: 127,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14865670 CONTATORE 000000000001434872 KWH 414 ALTRI DATI GES2025-11-20T00:00:002259034 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038293024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500678101 IMPORTO: 89,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E16145612 CONTATORE 000000000000130587 KWH 319 ALTRI DATI GEST2025-11-20T00:00:002259036 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038130021 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500684357 IMPORTO: 1139,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14864660 CONTATORE 000000000000402569 KWH 4368 ALTRI DATI GE2025-11-20T00:00:002259131 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038358947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500674334 IMPORTO: 80,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E16442966 CONTATORE 000000000001579582 KWH 287 ALTRI DATI GEST2025-11-20T00:00:002259132 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039109706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 2299,99 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE2025-11-20T00:00:002259140 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038459850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500668785 IMPORTO: 40,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E17617173 CONTATORE 000000000001082013 KWH 110 ALTRI DATI GEST2025-11-20T00:00:002259141 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038299850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500678096 IMPORTO: 56,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E15720041 CONTATORE 000000000001625664 KWH 71 ALTRI DATI GESTI2025-11-20T00:00:002259142 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038120153 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500678092 IMPORTO: 33,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E16499730 CONTATORE 000000000005529265 KWH 119 ALTRI DATI GEST2025-11-20T00:00:002259143 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038385054 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500668014 IMPORTO: 612,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18231446 CONTATORE 000000000000032883 KWH 2191 ALTRI DATI GE2025-11-20T00:00:002259144 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038121158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500667718 IMPORTO: 79,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14865886 CONTATORE 000000000001186751 KWH 160 ALTRI DATI GEST2025-11-20T00:00:002259145 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038344058 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500686565 IMPORTO: 50,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 178 ALTRI DATI GESTIO2025-11-20T00:00:002259146 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16037883958 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500684355 IMPORTO: 438,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18223985 CONTATORE 000000000001579546 KWH 1568 ALTRI DATI GE2025-11-20T00:00:002259147 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038389758 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500686143 IMPORTO: 300,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E15089090 CONTATORE 000000000000002319 KWH 778 ALTRI DATI GEST2025-11-20T00:00:002259148 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038326155 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500671814 IMPORTO: 80,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 289 ALTRI DATI GESTI2025-11-20T00:00:002259149 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038120759 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500679920 IMPORTO: 27,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E16273828 CONTATORE 000000000001579407 KWH 99 ALTRI DATI GESTI2025-11-20T00:00:002259156 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038134563 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500674829 IMPORTO: 16,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E16328577 CONTATORE 000000000001468094 KWH 16 ALTRI DATI GESTI2025-11-20T00:00:002259157 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038452763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500674683 IMPORTO: 61,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E17748870 CONTATORE 000000000001580770 KWH 0 ALTRI DATI GESTION2025-11-20T00:00:002259158 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038446562 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500679961 IMPORTO: 40,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 142 ALTRI DATI GESTIO2025-11-20T00:00:002259159 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038274367 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500677207 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E17602950 CONTATORE 000000000003665503 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-11-20T00:00:002259160 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038366600 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500679306 IMPORTO: 210,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 748 ALTRI DATI GESTI2025-11-20T00:00:002259161 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038356770 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500668017 IMPORTO: 203,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14565852 CONTATORE 000000000000075594 KWH 683 ALTRI DATI GES2025-11-20T00:00:002259171 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038300970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500667019 IMPORTO: 251,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E16294336 CONTATORE 000000000003262486 KWH 902 ALTRI DATI GEST2025-11-20T00:00:002259172 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038276273 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500683635 IMPORTO: 614,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-31.10.2025 POD IT253E18735853 CONTATORE 000000000000228127 KWH 2213 ALTRI DATI GE2025-11-20T00:00:002259173 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038434772 FATTURA N. 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COLLODI - SINTEL ID 207411773 -IMP 1299/2025 PEG 20402205 B.P. 2025)2025-11-20T00:00:002259227 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.816: SERVIZI SOCIALI. MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITA’. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2026 2027.2025-11-20T00:00:002259305 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.817: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2025/26 - IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE2025-11-20T00:00:002259346 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044612809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 3225/B IMPORTO: 130,75 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:002259558 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16045379343 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 825500701029 IMPORTO: 30,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18646624 CONTATORE 000000000000269575 KWH 43)2025-11-20T00:00:002259588 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16045405163 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 329 IMPORTO: 244 OGGETTO: )2025-11-24T00:00:002260379 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.819: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT D1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL CCNL 16.11.2022: RETTIFICA A PRECED2025-11-24T00:00:002260396 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059094193 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004031738 IMPORTO: 21,84 OGGETTO: FE000120250000000004031738B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-11-24T00:00:002260582 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059119219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004032001 IMPORTO: 91,61 OGGETTO: FE000120250000000004032001B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-11-24T00:00:002260583 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059135050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004032444 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000004032444B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-11-24T00:00:002260586 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059136742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004032410 IMPORTO: 2337,81 OGGETTO: FE000120250000000004032410B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-11-24T00:00:002260588 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059136663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004032411 IMPORTO: 62,35 OGGETTO: FE000120250000000004032411B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-11-24T00:00:002260589 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059137025 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004032401 IMPORTO: 1165,45 OGGETTO: FE000120250000000004032401B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-11-24T00:00:002260590 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059136690 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004035022 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000004035022B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-11-24T00:00:002260613 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059308421 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004032400 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000004032400B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-11-24T00:00:002260614 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059308102 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004032409 IMPORTO: 80,3 OGGETTO: FE000120250000000004032409B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-11-24T00:00:002260615 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059359700 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004032316 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000004032316B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-11-24T00:00:002260616 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.820: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L’ANNO 2026, IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 48, COMMI 1 E 2, DELLA L.R. N. 12/20052025-11-24T00:00:002260697 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.821: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - VODAFONE ITALIA SPA - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO AL 15/05/2026 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2026 - CIG: B017EF9BA12025-11-24T00:00:002260783 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064038240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 91 / C2PA IMPORTO: 9241,67 OGGETTO: )2025-11-24T00:00:002260840 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064038159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 90 / C2PA IMPORTO: 9832,77 OGGETTO: )2025-11-24T00:00:002260841 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064777434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 79 IMPORTO: 9150 OGGETTO: NOLEGGIO E ALLESTIMENTO ALBERO NATALIZIO 2025.)2025-11-24T00:00:002260869 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.822: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA IMPEGNI DI SPESA ANNO 20262025-11-24T00:00:002260892 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.823: RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING SITO BIBLIOTECA COMUNALE (CIG: B935F9F304)2025-11-25T00:00:002261010 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16067114117 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 1200 OGGETTO: DATI PERSONALI, NECESSARI UNICAMENTE AL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E/O AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI PER LEGGE, TRATTATI NEL RISPETTO D2025-11-25T00:00:002261102 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066557948 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 2040/250028947 IMPORTO: 448,35 OGGETTO: CLI 00604110)2025-11-25T00:00:002261103 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.824: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - CIG B926CCD1502025-11-25T00:00:002261318 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.825: PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DELLA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO E GESTIONE DELLA PA-LESTRA COMUNALE DI VIA TOTI ANTONIO BALZAROTTI2025-11-26T00:00:002261435 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071264216 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 2299,99 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE2025-11-26T00:00:002261464 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071818127 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708412 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 0 ALTRI DATI GESTIONALI DET N.107 DEL 05/06/25)2025-11-26T00:00:002261522 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071822423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708414 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 0 ALTRI DATI GESTIONALI DET N.107 DEL 05/06/25)2025-11-26T00:00:002261551 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071813676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708409 IMPORTO: 135,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 0)2025-11-26T00:00:002261552 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071813518 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708411 IMPORTO: 182,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 0)2025-11-26T00:00:002261553 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071823807 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708410 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 0 ALTRI DATI GESTIONALI DET N.107 DEL 05/06/25)2025-11-26T00:00:002261554 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071822033 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708413 IMPORTO: 45,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 0)2025-11-26T00:00:002261555 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16072225802 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 318 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2025-11-26T00:00:002261556 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16072218384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 317 IMPORTO: 4026 OGGETTO: )2025-11-26T00:00:002261557 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16073413435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 48 PA IMPORTO: 680,76 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)2025-11-26T00:00:002261583 IterFatturePEC - INVIO FILE 16073792741 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 5225032853 IMPORTO: 568,58 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2025)2025-11-26T00:00:002261585 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.826: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CALDARA ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI2025-11-26T00:00:002261625 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.827: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO2025-11-26T00:00:002261642 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.828: LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’ALLACCIAMENTO DEI CONTATORE DI CORRENTE E ACQUA IN VIA ITALO ZAT. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG B917FF4D5D2025-11-26T00:00:002261687 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16081800146 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 2299,99 OGGETTO: )2025-11-26T00:00:002261818 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082712013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 78/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)2025-11-26T00:00:002261856 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.829: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI FILARI E MACCHIE ALBERATE DI PIOPPI CIPRESSINI DELL’AREA NORD DEL BOSCO URBANO, DELLA SCUOLA MATERNA COLLODI E DI PARTE DELL’AREA SPORTIVA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CIG. B942025-11-27T00:00:002261880 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.830: IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20252025-11-27T00:00:002262015 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.831: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 88 / 20252025-11-27T00:00:002262044 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.833: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CORBETTA DELLE SPESE PER IL CENTRO DELL'IMPIEGO DI MAGENTA2025-11-27T00:00:002262117 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.832: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VETRI - VARI EDIFICI COMUNALI - CORBETTA (MI) - ANNO 2025 - CIG B9435FD9C42025-11-27T00:00:002262095 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.834: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FORNITURA SOFTWARE E SERVIZIO ASSISTENZA DEPOSITO TELEMATICO SERVIZIO TUTEL MINORI PER L'ANNO 20262025-11-27T00:00:002262154 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16089226356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 699 IMPORTO: 648,04 OGGETTO: )2025-11-27T00:00:002262160 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16089324954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 0002152067 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-11-27T00:00:002262161 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16089647279 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 20496 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA PA)2025-11-27T00:00:002262203 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.835: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA INVERTER PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL CIMITEROCORBETTA (MI) ANNO 2025 - CIG B9434745752025-11-27T00:00:002262197 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.837: DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE OPEN DATA E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELL’ENTE (CIG: B9441D60B0)2025-11-28T00:00:002262363 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16091278303 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 2EA 202500000276 IMPORTO: 2079 OGGETTO: OTTOBRE 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII- HYSENI- DET. 263 DEL 16/07/2024)2025-11-28T00:00:002262370 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.840: INIZIATIVA NATALIZIA IN BIBLIOTECA ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA CIG. B94EB420652025-11-28T00:00:002262575 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.841: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI DAL 01/05/2025 AL 30/11/20252025-11-28T00:00:002262603 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.842: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01/05/2025 AL 30/11/20252025-11-28T00:00:002262634 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.845: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI COSTITUENTI SERVIZIO OBBLIGATORIO PER IL COMUNE CIG B8F53B8879 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE2025-11-28T00:00:002262652 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.846: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAL 01.12.2025 AL 30.04.2026 - CIG. B94E32700D2025-11-29T00:00:002262683 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096210758 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 741/2025 IMPORTO: 2371,68 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:002262732 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096303722 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 209/PA IMPORTO: 789,31 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-12T00:00:002262742 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.847: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER VARI IMMOBILI COMUNALI A CORBETTA (MI) - AGGIUDICAZIONE - CIG B950BA9DA12025-01-12T00:00:002262792 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.848: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DAL 01.12.2025 AL 30.04.2026 - CIG. B94EA103DF2025-01-12T00:00:002262857 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16098115201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 2893 IMPORTO: 451,6 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:002262890 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.849: ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 20262025-01-12T00:00:002262885 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.850: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 50, C 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPL. RECUPERO MUSEO DEL LEGNO - VIA PETRARCA NEL PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUOGO FISICO A LUOGO DI INC2025-01-12T00:00:002262893 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16098224578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 2025 91/E IMPORTO: 2269,2 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:002262908 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.851: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 NOVEMBRE 20252025-01-12T00:00:002262911 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16099398854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: AR03712828 IMPORTO: 311,74 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 SETTEMBRE 2025 - 23 NOVEMBRE 2025)2025-01-12T00:00:002262938 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16099699676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 302500017956 IMPORTO: 19488,28 OGGETTO: ALTRI SERVIZI)2025-01-12T00:00:002262956 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16101575166 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 825500710386 IMPORTO: 100,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 235 ALTRI DATI GES2025-01-12T00:00:002262957 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16101577852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 825500713195 IMPORTO: 193,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18241122 CONTATORE 000000000000028847 KWH 701 ALTRI DATI GES2025-01-12T00:00:002262958 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16101574664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 825500711054 IMPORTO: 30,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 42)2025-01-12T00:00:002262959 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16107343264 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000000900031745D IMPORTO: 3 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)2025-01-12T00:00:002262984 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.852: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA TENDE DEI VARI PLESSI COMUNALI2025-01-12T00:00:002262982 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.853: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 1388 DEL 2025 PER APPROVAZIONE AVVISO 'BUONO CORBETTA TI SOSTIENE 2025'.2025-01-12T00:00:002263088 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 177/2025 DEL 30/11/20252025-01-12T00:00:002263096 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116481067 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2025 NUMERO: 97PA IMPORTO: 2476,09 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:002263121 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117741611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 1025263303 IMPORTO: 45 OGGETTO: 30026215-010)2025-01-12T00:00:002263142 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117554058 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:002263146 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118105573 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 891/E IMPORTO: 454,13 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:002263263 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118077682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 879/E IMPORTO: 595,88 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:002263265 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123519009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172898 IMPORTO: 3108,95 OGGETTO: FE000120250000000004172898B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-12T00:00:002263272 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123519309 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172899 IMPORTO: 944,87 OGGETTO: FE000120250000000004172899B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-12T00:00:002263274 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16119067142 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 155 / SEDE1 IMPORTO: 5533,27 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2025-02-12T00:00:002263284 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16121948428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 540/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA)2025-02-12T00:00:002263286 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118823673 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 741/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:002263287 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16125551829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: PJ10766374 IMPORTO: 194,79 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:002263291 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123518748 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172896 IMPORTO: 2790,49 OGGETTO: FE000120250000000004172896B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-12T00:00:002263305 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123518579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172897 IMPORTO: 1533,82 OGGETTO: FE000120250000000004172897B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-12T00:00:002263311 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16125547771 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: PJ10766373 IMPORTO: 163,72 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:002263313 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16125179191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: V1 339/25 IMPORTO: 1195,6 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:002263314 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16125549199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: PJ10766372 IMPORTO: 93,37 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:002263318 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16129111422 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 4612/PA/1 IMPORTO: 2098,55 OGGETTO: FATTURA)2025-02-12T00:00:002263322 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.854: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA E NOMINA VINCITRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CCNL FUNZIONI LOCALI2025-02-12T00:00:002263454 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16130233484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1761 IMPORTO: 54,29 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:002263582 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131256351 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: FATTPA 401_25 IMPORTO: 170,69 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:002263612 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16132704935 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 43 / FE IMPORTO: 4017,11 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2025-02-12T00:00:002263708 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16130768498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: FATTPA 672_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:002263734 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16133553401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 2040/250029480 IMPORTO: 403,82 OGGETTO: CLI 00604110)2025-03-12T00:00:002263742 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16134276815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000070/PA IMPORTO: 14972,04 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:002263767 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16133432857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 32/2025 IMPORTO: 500 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:002263772 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137289325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: H85967 IMPORTO: 447,09 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2025-03-12T00:00:002263773 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137307539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: N86260 IMPORTO: 27,15 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:002263774 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16135112186 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 747/FE IMPORTO: 452 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:002263775 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137308372 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: H85982 IMPORTO: 1625,9 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2025-03-12T00:00:002263777 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137299680 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: N86275 IMPORTO: 99,06 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:002263779 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.855: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A GE.S.COR S.R.L. DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PLUS 2025-2026 - 1 FINESTRA - SETTEMBRE 2025-DICEMBRE 2025.2025-03-12T00:00:002263782 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16140870881 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 44 / PA IMPORTO: 2097,9 OGGETTO: DETERMINAZIONE N34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2025-03-12T00:00:002263799 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.856: CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA DELLO STATO2025-03-12T00:00:002263801 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.857: APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA PLESSI COMUNALI DI PROPRIETA' ED IN USO DEL COMUNE DI CORBETTA - PROROGA.2025-03-12T00:00:002263810 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.858: SERVIZIO DI GOMMISTA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNI ANNO 2026 - CIG: ZF637979A82025-03-12T00:00:002263918 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.859: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNI ANNI 2026 E 2027 PER SERVIZIO DI MECCANICO (CIG: Z9439B6E8D) E PER SERVIZIO DI ELETTRAUTO (CIG: ZA439B6EF1)2025-03-12T00:00:002263929 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.860: COSTITUZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO - 2025-2027 - PRESA D'ATTO DESIGNAZIONI.2025-03-12T00:00:002263975 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.861: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 115/2025 E 51 / 2026 - C.U.P. C64H22000290001 CIG B0285BB14D - PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'2025-03-12T00:00:002263985 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.863: RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE FUNZIONALITA’ INTRODOTTE CON L’ADESIONE AI BANDI PNRR (CIG: B9660F1000)2025-03-12T00:00:002264024 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16143212408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 106092/2025 IMPORTO: 92,72 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:002264299 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N.186/2025 DEL 30-11-20252025-03-12T00:00:002264300 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 191/2025 30/11/20252025-03-12T00:00:002264301 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.865: LOCAZIONE FINANZIARIA PROGETTAZ, ESECUZ LAVORI, RIQUALIF E GESTIONE NUOVA RESIDENZA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA MEDIA INTENSITA' PER MINORI-PROCED RIDOTTO IMPATT AMBIENT DM 256/2022-CIG B1DBC3F4A4-CUP C64H23000450005-PRES2025-04-12T00:00:002264437 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145850031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 956 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)2025-04-12T00:00:002264476 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147740610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080647 IMPORTO: 3,9 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 199 DEL 02/05/2024)2025-04-12T00:00:002264493 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147732116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080644 IMPORTO: 1,46 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DETERMINA N. 818 DEL 3/5/2024)2025-04-12T00:00:002264495 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147756238 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080636 IMPORTO: 1,98 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI N. 51 DEL 09/04/2024)2025-04-12T00:00:002264496 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145999167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 06017 IMPORTO: 1874,9 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:002264497 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16149187105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 6820251219000035 IMPORTO: 308,05 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 8Z00197915 CONTO 3/2025 LINEA 0213908692 MESE DI FEBBRAIO CIG B0CF08FDC0 N.19 DEL 25/03/2024)2025-04-12T00:00:002264498 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16149480418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 6400052909 IMPORTO: 87902,67 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2025-04-12T00:00:002264502 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16149468843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 6400052747 IMPORTO: 4757,83 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2025-04-12T00:00:002264503 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147734951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080633 IMPORTO: 2,09 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI N. 51 DEL 09/04/2024)2025-04-12T00:00:002264505 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147716968 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080620 IMPORTO: 1,84 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2025-04-12T00:00:002264506 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147737469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080648 IMPORTO: 2,01 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 199 DEL 02/05/2024)2025-04-12T00:00:002264507 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147760773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080634 IMPORTO: 1,98 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI N. 51 DEL 09/04/2024)2025-04-12T00:00:002264508 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147721176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080626 IMPORTO: 1,93 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI N. 51 DEL 09/04/2024)2025-04-12T00:00:002264509 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147757991 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080635 IMPORTO: 1,99 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI N. 51 DEL 09/04/2024)2025-04-12T00:00:002264510 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.866: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, EX ART 50 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI COSTITUENTI SERVIZIO OBBLIGATORIO PER IL2025-04-12T00:00:002264477 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16149482289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 6400052896 IMPORTO: 40214,57 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2025-04-12T00:00:002264532 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16154888149 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 4762 IMPORTO: 368,44 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA)2025-04-12T00:00:002264688 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16155385003 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 825500714580 IMPORTO: 64,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-03.03.2025 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 0)2025-04-12T00:00:002264690 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16157533113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 19167/F3 IMPORTO: 256 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.11 CDD STORICI)2025-04-12T00:00:002264717 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16157731824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 49 / PA IMPORTO: 221,66 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN N.123 DEL 12/02/21)2025-04-12T00:00:002264720 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.867: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA RETE DELLE FARMACIE ACCREDITATE PER L’EROGAZIONE DI TITOLI SOCIALI TRIENNIO 01.03.2026- 31.12.20292025-04-12T00:00:002264726 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16158339569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 0002153457 IMPORTO: 942,67 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-05-12T00:00:002264779 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.868: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ODV O APS CON CUI STIPULARE UNA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE IN CAMPO CULTURALE, ARTISTICO, MUSICALE E DI PROMOZIONE TERRITORIA2025-05-12T00:00:002264870 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.869: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI BANDIERE ISTITUZIONALI DA ESTERNO PER GLI EDIFICI COMUNALI2025-05-12T00:00:002264902 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16163453891 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 3826/PA IMPORTO: 4239,81 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2025-05-12T00:00:002264915 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.870: SERVIZI SOCIALI. 'BUONO CORBETTA TI SOSTIENE 2025'. APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI AMMESSI.2025-05-12T00:00:002264921 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16164515551 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: FP12 IMPORTO: 23180,01 OGGETTO: )2025-05-12T00:00:002265004 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.871: SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITÀ ESTERNA ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER NR. 1 ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 PRESSO UFFICIO URP/MESSI: NOMINA COMMISSIONE (COD.I2025-05-12T00:00:002264968 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.872: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO NOVEMBRE 20252025-09-12T00:00:002265160 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165507957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 49 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:002265197 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16166602027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 1208/AS IMPORTO: 121,82 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:002265206 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16168091310 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 5225034000 IMPORTO: 384,64 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2024)2025-09-12T00:00:002265213 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16169921927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 6920251219000130 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: DIMINUZIONE TOTALE FATTURA 8Z00197915 CONTO 3/2025 LINEA 0213908692 3BIM 2025)2025-09-12T00:00:002265313 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16170164723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 6400054430 IMPORTO: 952,95 OGGETTO: PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO)2025-09-12T00:00:002265314 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167257671 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 34/MEPA IMPORTO: 472,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2025-09-12T00:00:002265317 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16168090849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 5225033999 IMPORTO: 8679,7 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2024)2025-09-12T00:00:002265318 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167607781 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 6452/PA IMPORTO: 28,29 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:002265319 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167603187 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 6453/PA IMPORTO: 2168,25 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:002265320 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16178598603 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 1000253500009396 IMPORTO: 108,34 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:002265357 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.876: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VIACARD AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORBETTA ANNO 20252025-09-12T00:00:002265394 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182382750 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 95 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:002265493 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182382993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 96 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:002265494 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182385969 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 97 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:002265500 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182398305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: V00074 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:002265502 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.878: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE CIG B8D2BAB765 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA2025-10-12T00:00:002265589 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.879: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DET N. 210 (GEN 741)/2025 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLET. DEL RECUPERO DELL’EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUO2025-10-12T00:00:002265591 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16187395605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 2127 IMPORTO: 4303 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-10-12T00:00:002265628 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.880: SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI (PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE) PER L’ANNO 2025: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIE2025-10-12T00:00:002265641 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16187336837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 2126 IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-10-12T00:00:002265648 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.881: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2025 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/20002025-10-12T00:00:002265732 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16187382194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 2128 IMPORTO: 3487,05 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2025-10-12T00:00:002265833 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.882: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA ANNO 20262025-10-12T00:00:002265928 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16188616196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 143/IPPA IMPORTO: 89,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2025-10-12T00:00:002266149 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.883: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 1 VOLUME GLI INVENTARI DEI BENI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'AGGIORNAMENTO ACCRUAL EDITO DA MAGGIOLI S.P.A. - CIG B981D44AFB2025-10-12T00:00:002266140 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.884: OPERAZIONE BIBLIOTECA A.S: 2025/2026: INCONTRO CON FUMETTISTI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG. B9865F8A172025-11-12T00:00:002266221 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16205193024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 390,4 OGGETTO: IDENTIFICATIVO PROCEDURA 208017519, PROTOCOLLO 33487)2025-11-12T00:00:002266247 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.885: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STRUMENTO DI RILEVAZIONE - ANEMOMETRO CIG. B98A5327342025-11-12T00:00:002266349 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16207086101 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: FATTPA 10_25 IMPORTO: 5617,61 OGGETTO: REDAZIONE DEL RICORSO GERARCHICO AVVERSO IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA PROT. N. 639 DELL'08/01/2025 - INCARICO AFFIDATO CON DETE2025-11-12T00:00:002266356 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.886: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA CUP C65F21000400001. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE U.E. NEXTGENERATION EU. LAVORI - STRALCIO II CIG 99181078CF. APPROVAZIONE SAL N. 3 E RELATIVO CERTIFICATO D2025-11-12T00:00:002266395 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.887: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA SERVIZI SUZUKI IGNIS INCARICO ALLA DITTA ZAMPONI VALENTINO DI ZAMPONI PAOLO CIG B98667D7D92025-11-12T00:00:002266401 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16198291957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FPA 962/25 IMPORTO: 868,03 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:002266498 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208842738 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723956 IMPORTO: 3817,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 12872 ALTRI DATI2025-11-12T00:00:002266515 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208844614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723224 IMPORTO: 2937,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 10925 ALTRI DATI2025-11-12T00:00:002266516 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208895333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500724256 IMPORTO: 582,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2069 ALTRI DATI GE2025-11-12T00:00:002266519 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208896328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723473 IMPORTO: 1273,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3933 ALTRI DATI G2025-11-12T00:00:002266520 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208844527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723223 IMPORTO: 834,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 2526 ALTRI DATI GE2025-11-12T00:00:002266521 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208846126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723281 IMPORTO: 1541,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5830 ALTRI DATI G2025-11-12T00:00:002266522 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208974525 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 1953/AL IMPORTO: 6468,6 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:002266523 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208847045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723222 IMPORTO: 2256,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 7455 ALTRI DATI G2025-11-12T00:00:002266525 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208892046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500724217 IMPORTO: 2622,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 9230 ALTRI DATI G2025-11-12T00:00:002266557 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16211503404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 99 / C2PA IMPORTO: 3126,19 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:002266616 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.888: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 737 DEL 2025 PER TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA PER SOGGETTI DISABILI E/O ESPOSTI AL RISCHIO DI EMARGINAZIONE.2025-11-12T00:00:002266617 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.889: PROCEDURA DI GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO AI SENSI DEGLI ART. 14 E 71 DEL D.LGS. N.36/2023 -AGGIUDICAZIOE LOTTI 1-2-3- SERVIZI RIMOZIONE RIFIUTI AREA EX SIRO S.R.L.REOL S.R.L. CUP C61E24000220006 CIG B7D5DDF4EA-2025-12-12T00:00:002266628 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.890: LOCAZIONE FINANZIARIA PROG, ESECUZ LAVORI, RIQUAL E GESTIONE NUOVA RESIDENZA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA MEDIA INTENSITA' PER MINORI-PROCED RIDOTTO IMPATT AMBIENT DM 256/2022--CUP C64H23000450005-IMPEGNO DI SPESA PER LA S2025-12-12T00:00:002266640 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.891: SERVIZIO INTERNET A BANDA LARGA SEDI ESTERNE - PERIODO 01/01/2026-31/12/2027 (CIG: B98E02B1A6)2025-12-12T00:00:002266641 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16213760914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 1025280438 IMPORTO: 558 OGGETTO: )2025-12-12T00:00:002266652 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16211495640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 98 / C2PA IMPORTO: 2460,89 OGGETTO: )2025-12-12T00:00:002266654 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208890151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723472 IMPORTO: 22,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 31 ALTRI DATI GESTI2025-12-12T00:00:002266695 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16213744653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 1025278653 IMPORTO: 307,7 OGGETTO: )2025-12-12T00:00:002266696 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16206686154 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 12TXLP00006030 IMPORTO: 44,97 OGGETTO: SERVIZIO POS - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 A2025-12-12T00:00:002266699 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.892: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL CONDOMINIO LE RESIDENZE DI GAIA 1' E 2' RATA IN ACCONTO GESTIONE 2025/20262025-12-12T00:00:002266679 Atti Liq FIRMAPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1683: LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET N. 12TXLP000060302025-12-12T00:00:002266729 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.893: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER IL 2025-20262025-12-12T00:00:002266763 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.894: SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER NR. 1 ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA ISTRUTTORI. - CCNL DEL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PRESSO UFFICIO URP/MESSI (COD.INPA: UF5JYB_2025_2025-12-12T00:00:002266766 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.895: DISTRIBUZIONE DELL'AVANZO DEL FONDO STANZIATO PER L'EROGAZIONE DI CON-TRIBUTI ECONOMICI A COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER L'ANNO 2024 RICALCOLO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE2025-12-12T00:00:002266808 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.897: OPERAZIONE BIBLIOTECA A.S: 2025/2026: INCONTRI CON L’AUTORE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA CIG: B993FA6CA32025-12-12T00:00:002266911 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.898: ATTO DI RICOGNIZIONE E RETTIFICA PER ERRATA INDICAZIONE CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) DETERMINA NR. 51 DEL 18/06/2025 DEL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) -2025-12-13T00:00:002267001 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16221342936 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 2510002202 IMPORTO: 3429,4 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: OTTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIO2025-12-15T00:00:002267126 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16222191920 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 3049 IMPORTO: 79 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:002267141 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16213468358 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 1625044425 IMPORTO: 152,96 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.07-12-2025-07-12-2025 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120250 )2025-12-15T00:00:002267157 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16216930287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 233/E IMPORTO: 652 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:002267158 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16239412217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 280/2025 IMPORTO: 3727,71 OGGETTO: 1-DATAINIZIOPERIODO: 01/07/2025 - DATAFINEPERIODO: 31/12/2025)2025-12-15T00:00:002267303 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.899: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANTICIPAZIONI ECONOMALI - ANNO 20262025-12-15T00:00:002267328 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.901: AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - CIG B926CCD1502025-12-15T00:00:002267383 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.902: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO CDD APPARTENENTI ALLE ASST. ANNO 2026.2025-12-15T00:00:002267389 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.903: SERVIZI SOCIALI. ACQUISTO DI FIORI PER SEPOLTURA BENEFATTORE COMUNALE A FRONTE DI DONAZIONE E LASCITO TESTAMENTARIO MODALE. ANNO 20262025-12-15T00:00:002267422 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.904: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.6 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B99C94C3F72025-12-16T00:00:002267484 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.905: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.5 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B99C770B262025-12-16T00:00:002267491 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16241910304 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 101 / C2PA IMPORTO: 60548,44 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:002267557 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16241894721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 100 / C2PA IMPORTO: 70142,78 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:002267577 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244100007 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00691095 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:002267601 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.906: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITA’ RIELLO MULTISENTRY 2026/2028 (CIG: B99BEB45F3)2025-12-16T00:00:002267587 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244368615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00689696 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:002267605 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.907: ASSUNZIONE DAL 16.01.2026 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DA CONCORSO PER ESAMI (COD. INPA UF5JYB022025) DI UN FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI AREA FUNZIONARI ED E. Q. - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PRESSO2025-12-16T00:00:002267581 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16241944988 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 102 / C2PA IMPORTO: 2109,33 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:002267612 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16241945092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 103 / C2PA IMPORTO: 2728,31 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:002267622 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245725315 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3029.6.2025 IMPORTO: 263,11 OGGETTO: FATTURA)2025-12-16T00:00:002267627 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245397915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00689187 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:002267630 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245768706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3024.6.2025 IMPORTO: 569,97 OGGETTO: FATTURA)2025-12-16T00:00:002267632 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245727625 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3025.6.2025 IMPORTO: 92,45 OGGETTO: FATTURA)2025-12-16T00:00:002267633 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16247155519 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 1625044844 IMPORTO: 292,65 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.13-12-2025-13-12-2025 CONCERTO LEGGERA 080132120250 )2025-12-16T00:00:002267692 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16246689031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 822 IMPORTO: 28399 OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE C2025-12-16T00:00:002267693 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244479333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00691490 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:002267694 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245767237 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3030.6.2025 IMPORTO: 540,04 OGGETTO: FATTURA)2025-12-16T00:00:002267697 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244479352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00689607 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:002267711 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245766349 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3023.6.2025 IMPORTO: 4876,54 OGGETTO: FATTURA)2025-12-16T00:00:002267713 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245769850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3032.6.2025 IMPORTO: 335,35 OGGETTO: FATTURA)2025-12-16T00:00:002267714 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245768650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3031.6.2025 IMPORTO: 244,78 OGGETTO: FATTURA)2025-12-16T00:00:002267732 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244479371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00689697 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:002267733 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245870157 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3026.6.2025 IMPORTO: 1480,75 OGGETTO: FATTURA)2025-12-16T00:00:002267736 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245727776 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3033.6.2025 IMPORTO: 67,03 OGGETTO: FATTURA)2025-12-16T00:00:002267737 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245748077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3022.6.2025 IMPORTO: 196,22 OGGETTO: FATTURA)2025-12-16T00:00:002267742 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245745888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3028.6.2025 IMPORTO: 1525,8 OGGETTO: FATTURA)2025-12-16T00:00:002267744 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245823787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 2EA 202500000308 IMPORTO: 2012 OGGETTO: NOVEMBRE 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII- HYSENI- DET.263 DEL 16/07/2024)2025-12-16T00:00:002267747 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245748598 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3027.6.2025 IMPORTO: 231 OGGETTO: FATTURA)2025-12-16T00:00:002267748 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.908: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 751 DEL 2025 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RIVOLTE AD ANZIANI.2025-12-16T00:00:002267794 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.909: SERVIZIO DI DEUMIDIFICAZIONE DELLE MURATURE DELLA VILLA FERRARIO-FRISIANI-OLIVARES. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CIG B9A1907FA42025-12-16T00:00:002267812 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16251755451 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 41 IMPORTO: 13262,06 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:002267838 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254238816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: E-1953 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-12-17T00:00:002267931 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254238353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: E-1945 IMPORTO: 756,8 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-12-17T00:00:002267951 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254238787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: E-1952 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)2025-12-17T00:00:002267961 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16253899392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 50 IMPORTO: 1998,16 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:002267962 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16255050775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 06017/0 IMPORTO: 317,2 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:002267963 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16255651353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 0 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:002267969 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256029452 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 36-2025/PA IMPORTO: 1965,6 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:002267970 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256117077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 94/E / 25 IMPORTO: 19318,18 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:002267971 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256923991 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 5225035325 IMPORTO: 2708,74 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2025)2025-12-17T00:00:002267972 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.910: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTATA DI PIAZZA DEL POPOLO-ANNO 2026- CIG. B99C211C762025-12-17T00:00:002267987 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.912: INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE 2025-20262025-12-17T00:00:002268031 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.914: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE NELLA RETTA DI UN UTENTE DISABILE PRESSO RSD. ANNO 2026.2025-12-17T00:00:002268037 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.913: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG B9A1D277172025-12-17T00:00:002268034 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.911: ACQUISTO N.3 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2025 - CIG. B99CC6A67E2025-12-17T00:00:002268067 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.915: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE ANNO 2026-2027-20282025-12-17T00:00:002268159 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.916: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UFFICIO AVVOCATURA - ANNO 20262025-12-17T00:00:002268163 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265222428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 1/251267 IMPORTO: 1738,5 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:002268205 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265287532 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 3000 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2025-12-17T00:00:002268212 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265276326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 2651/PA IMPORTO: 400 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:002268215 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265360738 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 2652/PA IMPORTO: 250 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:002268216 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.917: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO ALDO MORO-ANNO 2025-CIG.B943551BD32025-12-17T00:00:002268208 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.918: IMPEGNO DI SPESA PER IMPIEGO DEL POS PAGOPA BPM PER IL SETTORE SICUREZZA ANNO 2026 CIG B9ABD534AA2025-12-17T00:00:002268294 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.920: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’OASI FELINA IN VIA DON ITALO ZAT - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI DECO SRL - CUP C65I22000180004 - CIG B4DBEF95842025-12-17T00:00:002268411 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16266898810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 825500748310 IMPORTO: 20,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 3 ALTRI DATI GESTION2025-12-17T00:00:002268508 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267072418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 825500739904 IMPORTO: 79,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 179)2025-12-17T00:00:002268517 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265440383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 3386/PA IMPORTO: 3293,83 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 282025-12-17T00:00:002268520 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16268232513 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 38 IMPORTO: 443,64 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:002268521 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16266936140 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 825500741689 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-12-18T00:00:002268581 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267045181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 825500739903 IMPORTO: 82,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 187)2025-12-18T00:00:002268582 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267220587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 825500730410 IMPORTO: 22,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 9 ALTRI DATI GESTIO2025-12-18T00:00:002268583 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267889034 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 0002104692 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-12-18T00:00:002268584 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.922: LAVORI DI REALIZZAZIONE OASI FELINA IN VIA ITALO ZAT DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO PER IL COLLAUDO STATICO CUP C65I22000180004 CIG B9180F2EF82025-12-18T00:00:002268671 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.923: PREMIO LETTERARIO BIBLIOTECA COMUNALE DI CORBETTA ANNO 2025/2026 MICRO RACCONTI CON INCIPIT D’AUTORE E SEQUENZE DI PAROLE: APPROVAZIONE BANDO2025-12-18T00:00:002268690 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.924: APPROVAZIONE VERBALE ED ESITO NEGATIVO DELLA SELEZIONE DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER N. 1 ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL 16.11.2022 PER UFFICIO URP_MESSI-COD.I2025-12-18T00:00:002268730 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.925: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE DI CORBETTA CUP C64H22000290001-PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU -ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DA A2025-12-18T00:00:002268859 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.926: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZIALITÀ LEGGERA. ANNO 20252025-12-18T00:00:002268862 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.927: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE CORBETTA CUP C64H22000290001 -PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DA A22025-12-18T00:00:002268864 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.928: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE DI CORBETTA CUP C64H220002900010 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTO GAS NATURALE DA AGSM2025-12-18T00:00:002268882 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.929: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CDD E CARD). ANNO 20262025-12-18T00:00:002268885 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.930: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 122/20252025-12-18T00:00:002268901 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.931: PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMU-NALE DESTINATI AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE, VIA VILLORESI 45 P.T. SCALA C. A FAVORE DELLA DR.SSA ELEONORA FRASSINELLI.2025-12-18T00:00:002268935 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.932: PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO A FAVORE DI COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A CORBETTA, PIAZZA XXV APRILE 3, PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO D2025-12-18T00:00:002268958 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.933: PROROGA DEL CONTRATTO DI COMODATO D’USO LOCALI PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA ROMA N. 17.2025-12-18T00:00:002268965 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.934: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO RSD APPARTENENTI ALLE ASST. ANNO 20262025-12-18T00:00:002268981 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16272503528 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 167074,27 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:002269061 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16272875285 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 104 / C2PA IMPORTO: 31332,02 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:002269115 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273211554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 3531,69 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:002269126 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273298720 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 22 IMPORTO: 4884,59 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:002269128 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.936: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CARUGATE PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ADM PER N. 3 MINORI. NOVEMBRE - DICEMBRE 2025.2025-12-18T00:00:002269144 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273564985 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 9586,15 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:002269166 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273714763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:002269172 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16274830680 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 95 IMPORTO: 5508,3 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:002269207 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276335805 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500757662 IMPORTO: 945,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14867297 CONTATORE 000000000000028792 KWH 3554 ALTRI DATI GE2025-12-18T00:00:002269246 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276376107 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500750794 IMPORTO: 55,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14134760 CONTATORE 000000000005528280 KWH 194 ALTRI DATI GEST2025-12-18T00:00:002269247 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276517002 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500766284 IMPORTO: 311,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E15291780 CONTATORE 000000000000025349 KWH 1104 ALTRI DATI GE2025-12-18T00:00:002269248 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276530710 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500761946 IMPORTO: 23,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E17207193 CONTATORE 000000000001791947 KWH 14 ALTRI DATI GESTI2025-12-18T00:00:002269249 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276526913 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500754360 IMPORTO: 74,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E16328605 CONTATORE 000000000001006868 KWH 135 ALTRI DATI GEST2025-12-18T00:00:002269250 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276546311 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500765280 IMPORTO: 400,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E16092307 CONTATORE 000000000000055381 KWH 1393 ALTRI DATI GE2025-12-18T00:00:002269251 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276547915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500767103 IMPORTO: 131,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18248075 CONTATORE 000000000001579433 KWH 458 ALTRI DATI GES2025-12-18T00:00:002269252 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276373716 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500764650 IMPORTO: 62,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E16570069 CONTATORE 000000000003015706 KWH 218 ALTRI DATI GEST2025-12-18T00:00:002269253 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276366106 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500762213 IMPORTO: 336,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E16529204 CONTATORE 000000000000031688 KWH 1174 ALTRI DATI GE2025-12-18T00:00:002269254 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276612706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500769321 IMPORTO: 209,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18233602 CONTATORE 000000000001579378 KWH 730 ALTRI DATI GES2025-12-18T00:00:002269255 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276604509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500769320 IMPORTO: 332,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18223986 CONTATORE 000000000001001007 KWH 1159 ALTRI DATI GE2025-12-18T00:00:002269256 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276541402 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500767101 IMPORTO: 61,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E04008383 CONTATORE 000000000000000512 KWH 0 ALTRI DATI GESTION2025-12-18T00:00:002269257 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276611905 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500751860 IMPORTO: 429,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E04489514 CONTATORE 000000000000185121 KWH 1318 ALTRI DATI GE2025-12-18T00:00:002269259 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276550306 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500764655 IMPORTO: 12,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E17806909 CONTATORE 000000000000098133 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-12-19T00:00:002269360 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.937: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - APPROVAZIONE SAL 2 CIG MASTER B46890408C - CIG B68A8DBB912025-12-19T00:00:002269335 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.938: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO MUSEO DEL LEGNO CIG B9B5B9D47A2025-12-19T00:00:002269368 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276533753 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500753723 IMPORTO: 90,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14990877 CONTATORE 000000000001395067 KWH 317 ALTRI DATI GEST2025-12-19T00:00:002269377 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276601457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500759304 IMPORTO: 30,03 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18646628 CONTATORE 000000000000525572 KWH 39)2025-12-19T00:00:002269378 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276550862 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500752721 IMPORTO: 12,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E17742196 CONTATORE 000000000003262447 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-12-19T00:00:002269379 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276376257 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500766711 IMPORTO: 455,02 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 1584 ALTRI DATI GE2025-12-19T00:00:002269409 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276525584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500765279 IMPORTO: 129,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14865886 CONTATORE 000000000001186751 KWH 346 ALTRI DATI GES2025-12-19T00:00:002269410 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276555784 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500752734 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E17602950 CONTATORE 000000000003665503 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2025-12-19T00:00:002269411 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276364584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500760450 IMPORTO: 64,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E17711063 CONTATORE 000000000001080980 KWH 13 ALTRI DATI GESTI2025-12-19T00:00:002269412 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276616384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500758807 IMPORTO: 309,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1069 ALTRI DATI GEST2025-12-19T00:00:002269413 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276596784 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500755536 IMPORTO: 127,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E16025348 CONTATORE 000000000001021333 KWH 442 ALTRI DATI GES2025-12-19T00:00:002269414 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276396884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500755990 IMPORTO: 40,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E17279863 CONTATORE 000000000001438472 KWH 78 ALTRI DATI GESTI2025-12-19T00:00:002269415 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276541687 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500765282 IMPORTO: 30,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E16273828 CONTATORE 000000000001579407 KWH 106 ALTRI DATI GEST2025-12-19T00:00:002269417 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276690587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500767488 IMPORTO: 36,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E16025201 CONTATORE 000000000006546789 KWH 91 ALTRI DATI GESTI2025-12-19T00:00:002269418 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276562883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500768990 IMPORTO: 355,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18207029 CONTATORE 000000000003150702 KWH 1241 ALTRI DATI GE2025-12-19T00:00:002269419 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276682792 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500757393 IMPORTO: 22,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E16073911 CONTATORE 000000000001436436 KWH 9 ALTRI DATI GESTIO2025-12-19T00:00:002269420 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276526889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500765281 IMPORTO: 378,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E17133567 CONTATORE 000000000001579453 KWH 1312 ALTRI DATI GE2025-12-19T00:00:002269421 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276800191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500766713 IMPORTO: 147,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E16455858 CONTATORE 000000000001579519 KWH 408 ALTRI DATI GES2025-12-19T00:00:002269422 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276599694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500755538 IMPORTO: 351,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E16414683 CONTATORE 000000000000185043 KWH 1225 ALTRI DATI GE2025-12-19T00:00:002269423 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276368597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500756540 IMPORTO: 383,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E16145637 CONTATORE 000000000000150666 KWH 1336 ALTRI DATI GE2025-12-19T00:00:002269424 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276066698 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500766482 IMPORTO: 237,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18223989 CONTATORE 000000000001550577 KWH 827 ALTRI DATI GES2025-12-19T00:00:002269425 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276628698 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500755961 IMPORTO: 111,02 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E16579482 CONTATORE 000000000001000331 KWH 387 ALTRI DATI GES2025-12-19T00:00:002269426 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276600599 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500769323 IMPORTO: 331,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E04642184 CONTATORE 000000000001579438 KWH 915 ALTRI DATI GES2025-12-19T00:00:002269427 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.939: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA RICAMBI NON COMPRESI NEL CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - CIG. B99C0C8CF62025-12-19T00:00:002269390 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.941: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA FAVORITA2025-12-19T00:00:002269574 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.942: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N.40 DEL 15/10/2025 AL N.53 DEL 18/12/2025 - TOTALE EURO 569.86 - REINTEGRO E RESTITUZIONE N.4/20252025-12-19T00:00:002269634 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16280972677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 1141 IMPORTO: 14775,83 OGGETTO: FATTURA CLIENTE RIORDINO DELL'ARCHIVIO COMUNALE DAL 2017 AL 2021- DETERMINA N. 43 DEL 26/11/2024 - CIG B2AB0FA21A)2025-12-19T00:00:002269672 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16281456948 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 20255100605 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD NOVEMBRE 2025)2025-12-19T00:00:002269684 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16281542046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 5/PA-2025 IMPORTO: 2697,39 OGGETTO: )2025-12-19T00:00:002269685 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16282910096 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 2032/AL IMPORTO: 250,22 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:002269955 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283004436 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 3358/B IMPORTO: 85,35 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:002269958 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283688463 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 825500781778 IMPORTO: 31,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18646621 CONTATORE 000000000000815049 KWH 43)2025-12-22T00:00:002270092 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283925852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 825500781645 IMPORTO: 30,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18646249 CONTATORE 000000000000906676 KWH 42)2025-12-22T00:00:002270093 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283846527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 825500771510 IMPORTO: 30,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18646623 CONTATORE 000000000006436056 KWH 40)2025-12-22T00:00:002270094 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283915447 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 116/VELE IMPORTO: 2200 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:002270095 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16284295215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 9256,21 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:002270096 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.943: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 4’ TRIMESTRE 20252025-12-22T00:00:002270101 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16284594814 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 18827,55 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:002270120 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283794890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 17812 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:002270121 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.944: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RESIDENZA IN FAVORE DELLE FARMACIE RURALI DI PERTINENZAADI ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO2025-12-22T00:00:002270106 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285867912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 3/2025 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:002270147 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285803140 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/2025 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:002270162 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285369767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1/2025 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:002270169 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285557093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 825500774605 IMPORTO: 30,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 40)2025-12-22T00:00:002270170 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285552397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 825500779812 IMPORTO: 31,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 4)2025-12-22T00:00:002270171 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286234384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 1922 IMPORTO: 157,87 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:002270177 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.945: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIANCAMENTO OPERATIVO RIFORMA ACCRUAL, ELABORAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALISI INVENTARIO PATRIMONIALE (CIG: B9BD3C4B99)2025-12-22T00:00:002270207 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.946: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2025/26 - IMPEGNO DI SPESA INCONTRI DI AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFICO2025-12-22T00:00:002270225 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.947: SERVIZI SOCIALI. PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE DI MINORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER UN AFFIDO FAMILIARE. ANNO 2025.2025-12-22T00:00:002270256 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16290774691 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2025 NUMERO: 9/001 IMPORTO: 1161,44 OGGETTO: FATTURA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI A NORMA DELL ART. 1 COMMA 629 L.190/2014. DETERMINA N. 124 DEL 03/12/2025 CIG B955C40EDE)2025-12-22T00:00:002270308 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291862587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004391124 IMPORTO: 5,29 OGGETTO: FE000120250000000004391124B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270316 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291886533 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004392285 IMPORTO: 77,17 OGGETTO: FE000120250000000004392285B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270317 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292034712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405191 IMPORTO: 5,96 OGGETTO: FE000120250000000004405191B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270318 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292034974 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405283 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000004405283B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270319 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035166 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405307 IMPORTO: 624,07 OGGETTO: FE000120250000000004405307B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270320 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405305 IMPORTO: 222,41 OGGETTO: FE000120250000000004405305B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270321 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035259 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405318 IMPORTO: 6568,55 OGGETTO: FE000120250000000004405318B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270322 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035298 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405323 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000004405323B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270323 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035245 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405314 IMPORTO: 4926,09 OGGETTO: FE000120250000000004405314B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270324 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405324 IMPORTO: 342,71 OGGETTO: FE000120250000000004405324B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270325 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405311 IMPORTO: 127,37 OGGETTO: FE000120250000000004405311B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270326 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405325 IMPORTO: 2067,51 OGGETTO: FE000120250000000004405325B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270327 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405312 IMPORTO: 1564,52 OGGETTO: FE000120250000000004405312B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270328 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035273 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405320 IMPORTO: 856,01 OGGETTO: FE000120250000000004405320B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270329 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035340 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405327 IMPORTO: 1028,86 OGGETTO: FE000120250000000004405327B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270330 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405310 IMPORTO: 2396,81 OGGETTO: FE000120250000000004405310B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270331 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035216 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405308 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000004405308B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270332 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405321 IMPORTO: 94,98 OGGETTO: FE000120250000000004405321B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270333 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035266 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405319 IMPORTO: 7455,49 OGGETTO: FE000120250000000004405319B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270334 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035251 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405313 IMPORTO: 68,42 OGGETTO: FE000120250000000004405313B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270335 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035327 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405326 IMPORTO: 2784,66 OGGETTO: FE000120250000000004405326B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270336 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405317 IMPORTO: 728,21 OGGETTO: FE000120250000000004405317B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270348 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035255 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405316 IMPORTO: 58,23 OGGETTO: FE000120250000000004405316B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270349 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035284 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405322 IMPORTO: 2294,43 OGGETTO: FE000120250000000004405322B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270350 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035655 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405360 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000004405360B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270351 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292043221 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004404907 IMPORTO: 464,75 OGGETTO: FE000120250000000004404907B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270352 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292043272 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405229 IMPORTO: 699,62 OGGETTO: FE000120250000000004405229B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270353 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292043261 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405224 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000004405224B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270354 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292043264 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405226 IMPORTO: 806,44 OGGETTO: FE000120250000000004405226B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270355 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292043276 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405228 IMPORTO: 253,81 OGGETTO: FE000120250000000004405228B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270356 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292043275 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405225 IMPORTO: 1687,1 OGGETTO: FE000120250000000004405225B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270357 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292043269 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405227 IMPORTO: 1388,45 OGGETTO: FE000120250000000004405227B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270358 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292051774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405315 IMPORTO: 8239,07 OGGETTO: FE000120250000000004405315B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270359 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292051743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405309 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000004405309B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:002270360 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.948: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 E REVISIONE PREZZO PASTO ANNI 2026 - 20312025-12-22T00:00:002270505 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.949: SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2026 - CIG: B321394E922025-12-22T00:00:002270543 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16295754849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 0010036427 IMPORTO: 106,69 OGGETTO: DETERMINA N.115 DEL 06/11/2025 CORRISPETTIVO NON COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIÀ ASSOLTO PER ETICHETTE CONTRIBUTO CO2025-12-22T00:00:002270555 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16296911640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 24E IMPORTO: 1751,34 OGGETTO: OPERAZIONE SOGGETTI FORFAIT L.190/2014)2025-12-22T00:00:002270619 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.950: PROGETTO SICUREZZA SUL WEB PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 20252025-12-22T00:00:002270628 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16296321852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: P0000000114 IMPORTO: 1821,61 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:002270649 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.951: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E DI DIFESA NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - CIG B9B75396A82025-12-22T00:00:002270662 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300083318 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1055/PA IMPORTO: 2362,5 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:002270818 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300087339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1058/PA IMPORTO: 4882,5 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:002270819 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300076837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1051/PA IMPORTO: 2441,25 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:002270820 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300078515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1052/PA IMPORTO: 2441,25 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:002270821 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300075641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1050/PA IMPORTO: 1102,5 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:002270822 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300085539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1057/PA IMPORTO: 157,5 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:002270823 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16297299468 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 219/E IMPORTO: 195,2 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:002270824 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300090052 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1060/PA IMPORTO: 4882,5 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:002270825 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300081456 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1054/PA IMPORTO: 2441,25 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:002270826 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16299408191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 38-2025/PA IMPORTO: 850,5 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:002270827 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300080478 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1053/PA IMPORTO: 2362,5 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:002270832 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300090980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1061/PA IMPORTO: 4567,5 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:002270834 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300088581 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1059/PA IMPORTO: 4725 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:002270836 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.952: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE COMUNALE - 2026/20282025-12-23T00:00:002270847 IterFattureNOTA SPESE N. 55/20252025-12-23T00:00:002270874 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.953: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2025/2026.2025-12-23T00:00:002270906 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16304342032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 28/E IMPORTO: 341,6 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:002270927 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.954: DIRITTI SIAE PER FESTA DEL PERDONO E ALTRE MANIFESTAZIONI ANNO 2026. CIG:B9C55319D12025-12-23T00:00:002270928 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.955: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CSE). ANNO 20262025-12-23T00:00:002270973 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.956: RIMBORSO CONSORZIO COMUNE DEI NAVIGLI QUOTA TARIP EROGATA DA MIUR ANNO 20252025-12-27T00:00:002271239 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 203/2025 DEL 23-12-20252025-12-29T00:00:002271309 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.957: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI QUADRI TURISTICI COMUNALI2025-12-29T00:00:002271367 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16311378733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 1625046213 IMPORTO: 256,6 OGGETTO: UFF.MAGENTA BIBLIOTECA COMUNALE PER.20-12-2025-20-12-2025 PROSA / CABARET 080132120250 )2025-12-29T00:00:002271502 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.958: OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SWITCH E ALIMENTATORI (CIG: B9CF7697CF)2025-12-29T00:00:002271523 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16326960608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 28/2025/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )2025-12-29T00:00:002271715 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16327178435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 821/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )2025-12-29T00:00:002271720 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16328029708 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 50 / PA IMPORTO: 231,97 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL18/02/20 - DETERMINA GEN 123 DEL 12/02/21)2025-12-29T00:00:002271727 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.960: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE AGLI ALLOGGI ERP LA QUERCIA DI VIA COZZI E VIA MONTE ROSA PER IL PERIODO 01/01/2026 -28/02/2026.2025-12-29T00:00:002271772 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16331203200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 148-FE IMPORTO: 2122,8 OGGETTO: )2025-12-30T00:00:002271868 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16330331862 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 0002157491 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2025-12-30T00:00:002271869 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16333348875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 000000900036262D IMPORTO: 28,69 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 176948931)2025-12-30T00:00:002271870 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16333348780 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 000000900036261D IMPORTO: 34,7 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)2025-12-30T00:00:002271871 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.961: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE CAP HOLDING RELATIVE AD UTENZE E CANONI PER IL VERDE PUBBLICO2025-12-30T00:00:002271885 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.962: ACQUISTO DI DISPOSITIVI HARDWARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CIG: B9CFBAEDC6)2025-12-30T00:00:002271937 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.963: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI CORBETTA 'GE.S.COR SRL' DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.2025-12-30T00:00:002272088 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.964: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 46/20252025-12-30T00:00:002272116 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.965: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE LICENZE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY (CIG B9D5FFB31E)2025-12-30T00:00:002272147 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337576851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 110 / C2PA IMPORTO: 31400 OGGETTO: )2025-12-30T00:00:002272243 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337236196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 01/000110 IMPORTO: 473 OGGETTO: FATTURA PA)2025-12-30T00:00:002272253 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337568406 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 106 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )2025-12-30T00:00:002272254 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337572158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 108 / C2PA IMPORTO: 17080 OGGETTO: )2025-12-30T00:00:002272255 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337572045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 107 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2025-12-30T00:00:002272256 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337576674 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 109 / C2PA IMPORTO: 10728,07 OGGETTO: )2025-12-30T00:00:002272276 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16338019382 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 825500793290 IMPORTO: 27,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 31 ALTRI DATI GESTI2025-12-30T00:00:002272293 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337568278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 105 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )2025-12-30T00:00:002272296 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.966: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2025 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/20002025-12-30T00:00:002272327 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.967: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE CIG 80196990FA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2025-12-30T00:00:002272345