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(FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 0020240400985482 IMPORTO: 195,35 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 115 MC)","2025-07-01T00:00:00",2152182], [101,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13729438879 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 0020240400943178 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6410016 MATR: 22SM58535 FORNITURA: VIA BENEDETTO CROCE SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 113 M","2025-07-01T00:00:00",2152184], [102,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13732235662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 925500000007 IMPORTO: 33,16 OGGETTO: PREVENTIVO N. PRV-0000076525 POD IT001E12450991 CORBETTA, PIAZZA SAN CARLO 2)","2025-07-01T00:00:00",2152186], [103,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13732859537 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 110 IMPORTO: 1511,58 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",2152217], [104,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733234018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 864/E IMPORTO: 598 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",2152333], [105,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733354101 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: FATTPA 520_24 IMPORTO: 161,86 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",2152334], [106,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733420583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 893/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",2152335], [107,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733524025 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2024/FE/244 IMPORTO: 2332,87 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)","2025-07-01T00:00:00",2152350], [108,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP VIA COZZI E VIA MONTE NERO - PERCORSO AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI T","2025-07-01T00:00:00",2152359], [109,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734421937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 02/000109 IMPORTO: 3958,4 OGGETTO: FATTURA PA)","2025-07-01T00:00:00",2152404], [110,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13735762177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 20245100554 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD NOVEMBRE 2024)","2025-08-01T00:00:00",2152456], [111,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734755907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 62/MEPA IMPORTO: 545,24 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)","2025-08-01T00:00:00",2152461], [112,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737356411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 7400057951 IMPORTO: 68531,79 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2025-08-01T00:00:00",2152462], [113,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737311901 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 7400057582 IMPORTO: 495,2 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-08-01T00:00:00",2152463], [114,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737353959 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 7400057808 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-08-01T00:00:00",2152466], [115,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737356209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 7400057939 IMPORTO: 27981,36 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2025-08-01T00:00:00",2152479], [116,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740123850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 03.000007 IMPORTO: 427 OGGETTO: )","2025-08-01T00:00:00",2152688], [117,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740122731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 03.000004 IMPORTO: 1281 OGGETTO: )","2025-08-01T00:00:00",2152689], [118,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740123457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 03.000005 IMPORTO: 732 OGGETTO: )","2025-08-01T00:00:00",2152690], [119,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741052709 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1985,55 OGGETTO: CIG. B2B5FB31A4 CUP C65I22000180004 DETERMINA N. 132 DEL 29/08/2024)","2025-08-01T00:00:00",2152866], [120,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741167397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )","2025-08-01T00:00:00",2152905], [121,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741212806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 3/001 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )","2025-08-01T00:00:00",2152918], [122,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741197465 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 2/001 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )","2025-08-01T00:00:00",2152919], [123,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741633144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 31DP IMPORTO: 265,31 OGGETTO: )","2025-08-01T00:00:00",2153109], [124,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741722939 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2V24/--2540 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: )","2025-08-01T00:00:00",2153110], [125,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13743036106 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 52 / PA IMPORTO: 1605,91 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2025-08-01T00:00:00",2153133], [126,"IterFatture","NOTA N. 209 DEL 31/12/2024","2025-08-01T00:00:00",2153137], [127,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 RELATIVA AI CONTRATTI DI AFFITTO COMMERCIALE PER I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO ALLA FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA VIA VILLORESI","2025-09-01T00:00:00",2153212], [128,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.4: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 DICEMBRE 2024","2025-09-01T00:00:00",2153333], [129,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.5: ACCERTAMENTO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 31 DICEMBRE 2024","2025-09-01T00:00:00",2153337], [130,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.7: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO, ANNO 2025, SULLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA D'INFANZIA FRANCESCO MUSSI.","2025-09-01T00:00:00",2153345], [131,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.8: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 3' RATA ACCONTO GESTIONE 2024/2025 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LE RESIDENZE DI GAIA","2025-09-01T00:00:00",2153374], [132,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: CANONE RAI SPECIALE ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA","2025-09-01T00:00:00",2153382], [133,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13743672070 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: FATTPA 548_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",2153395], [134,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745712783 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1000241500016024 IMPORTO: 90,16 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",2153396], [135,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745712779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1000241500016023 IMPORTO: 124,2 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",2153397], [136,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744620398 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 302400019094 IMPORTO: 13180,21 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)","2025-09-01T00:00:00",2153399], [137,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.10: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO PERIODICI PER RASSEGNA STAMPA ANNO 2025","2025-09-01T00:00:00",2153417], [138,"IterFatture","NOTA DEL 30/11/2024","2025-09-01T00:00:00",2153473], [139,"IterFatture","NOTA DI DEBITO N. 338/2024","2025-09-01T00:00:00",2153475], [140,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.11: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE DEI GIORNALISTI IN QUALITA' DI DIRETTORE DEL PERIODICO COMUNALE LA VOCE DI CORBETTA ANNO 2025.","2025-09-01T00:00:00",2153513], [141,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.12: IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA CARTA DI CREDITO ANNO 2025","2025-09-01T00:00:00",2153539], [142,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748825605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500001982 IMPORTO: 3693,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 10417)","2025-09-01T00:00:00",2153602], [143,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748814619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500002727 IMPORTO: 2813,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 8591)","2025-09-01T00:00:00",2153603], [144,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748867123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500000971 IMPORTO: 1197,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3157)","2025-09-01T00:00:00",2153604], [145,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748871620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500001326 IMPORTO: 3319,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 9426)","2025-09-01T00:00:00",2153605], [146,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748793610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500001981 IMPORTO: 1945,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 6448)","2025-09-01T00:00:00",2153607], [147,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748849419 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500001983 IMPORTO: 1105,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 3167)","2025-09-01T00:00:00",2153608], [148,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13749087886 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 75MY IMPORTO: 89,06 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",2153617], [149,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750464856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 2712,15 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",2153705], [150,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750190905 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 0002163208 IMPORTO: 1825,02 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-09-01T00:00:00",2153729], [151,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750751773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 28,01 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",2153736], [152,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.13: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE VARIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE","2025-10-01T00:00:00",2153746], [153,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751005896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",2153751], [154,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751390632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2024V2000164 IMPORTO: 5868,1 OGGETTO: IMPIANTISTICA VIDEOSORVEGLIANZA)","2025-10-01T00:00:00",2153753], [155,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751409487 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2024V2000183 IMPORTO: 1387,75 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",2153754], [156,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751869916 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1625001247 IMPORTO: 273,48 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.08-12-2024-08-12-2024 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120240 )","2025-10-01T00:00:00",2153756], [157,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13754808186 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 0002162703 IMPORTO: 6999,53 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-10-01T00:00:00",2153915], [158,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.15: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AMBITO DEL PDC CONVENZIONATO SUAP/2017/00002/PDC ESCUSSIONE PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE","2025-10-01T00:00:00",2153897], [159,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755017751 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 5654,25 OGGETTO: FATTURA DET. N. 298/23 IMP. 335/24)","2025-10-01T00:00:00",2153941], [160,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.16: ADESIONE AL PROGETTO DI FORMAZIONE GENERALE PER I DIPENDENTI DI UPEL MILANO- ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA","2025-10-01T00:00:00",2154079], [161,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.17: ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE REMOTA CON OTP MOBILE CON VALIDITA' TRIENNALE (CIG: B51F8A553A)","2025-11-01T00:00:00",2154193], [162,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13757377325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 118/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","2025-11-01T00:00:00",2154222], [163,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13758168614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 21077/F3 IMPORTO: 332,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.12 CDD STORICI)","2025-11-01T00:00:00",2154229], [164,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13758114082 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: PAE0044088 IMPORTO: 439,55 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)","2025-11-01T00:00:00",2154238], [165,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760277105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 6PA IMPORTO: 732 OGGETTO: )","2025-11-01T00:00:00",2154239], [166,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761462714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1625001393 IMPORTO: 290,93 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA CASTELLAZZO PER.08-12-2024-08-12-2024 CONCERTO LEGGERA 080132120240 )","2025-11-01T00:00:00",2154241], [167,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13763957969 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 9896 IMPORTO: 3574,6 OGGETTO: )","2025-11-01T00:00:00",2154271], [168,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13763275487 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 825500004283 IMPORTO: 730,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2296)","2025-11-01T00:00:00",2154272], [169,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13765235865 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1000 VVA 24018895 IMPORTO: 28,18 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/08/01-2025/01/31 DETERMINAZIONE NR. 79 DEL 08/07/2022)","2025-11-01T00:00:00",2154273], [170,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13766953619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 825500004807 IMPORTO: 294,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 943)","2025-01-13T00:00:00",2154338], [171,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13766944328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 825500005126 IMPORTO: 3227,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 10468)","2025-01-13T00:00:00",2154339], [172,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.18: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DICEMBRE 2024","2025-01-13T00:00:00",2154363], [173,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.19: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE ANNO 2025","2025-01-13T00:00:00",2154402], [174,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.20: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA SISTEMA DDD POLICE PER IL TRIENNIO 2025/2027 - CIG B51F83F10F","2025-01-13T00:00:00",2154612], [175,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783187932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 12/EL 24 IMPORTO: 16398,72 OGGETTO: FATTURA PA)","2025-01-14T00:00:00",2155080], [176,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13781220281 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1/PA-2025 IMPORTO: 2708,58 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",2155125], [177,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783270953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 10/EL 24 IMPORTO: 12650,45 OGGETTO: FATTURA PA)","2025-01-14T00:00:00",2155133], [178,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783423854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 11/EL 24 IMPORTO: 9450,6 OGGETTO: FATTURA PA)","2025-01-14T00:00:00",2155141], [179,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787201927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627568 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-01-14T00:00:00",2155148], [180,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787201529 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627572 IMPORTO: 62,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-01-14T00:00:00",2155149], [181,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787205307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627590 IMPORTO: 4329,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-01-14T00:00:00",2155152], [182,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787204801 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 925500001877 IMPORTO: 4,31 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATTURA 924500069274)","2025-01-15T00:00:00",2155458], [220,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.22: IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI","2025-01-15T00:00:00",2155545], [221,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.23: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE","2025-01-15T00:00:00",2155560], [222,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790906683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 925500001876 IMPORTO: 14,75 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATTURA 924500069273)","2025-01-15T00:00:00",2155612], [223,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790904498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 925500001875 IMPORTO: 8,6 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATTURA 924500069272)","2025-01-15T00:00:00",2155613], [224,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790905993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 925500001878 IMPORTO: 37,48 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATTURA 924500069275)","2025-01-15T00:00:00",2155614], [225,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13798789019 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 20245100588 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD DICEMBRE 2024)","2025-01-15T00:00:00",2155615], [226,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13802967220 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 3800 OGGETTO: FATTURA CLIENTE DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E APERTURA AL PUBBLICO DELL'ARCHIVIO SARACCHI - DETERMINA N. 28 DEL","2025-01-15T00:00:00",2155886], [227,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.24: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DELL’ASSOCIAZIONE I.P.A. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION SEZ. ITALIA E.T.S.","2025-01-16T00:00:00",2155991], [228,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805381371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 549 OGGETTO: RIF. DETERMINA N.128 DEL 20/12/2024)","2025-01-16T00:00:00",2156095], [229,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805748555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500008839 IMPORTO: 44,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452455 CONTATORE 000000000004242381 KWH 0)","2025-01-16T00:00:00",2156096], [230,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805760159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500010428 IMPORTO: 31,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 24.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12450990 CONTATORE 000000000004257325 KWH 83)","2025-01-16T00:00:00",2156097], [231,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805751506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500010426 IMPORTO: 34,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452887 CONTATORE 000000000004257682 KWH 48)","2025-01-16T00:00:00",2156098], [232,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805752495 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500008838 IMPORTO: 35,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452458 CONTATORE 000000000004242387 KWH 29)","2025-01-16T00:00:00",2156099], [233,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805750391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500010425 IMPORTO: 34,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 04.11.2024-30.12.2024 POD IT253E12452446 CONTATORE 000000000004242289 KWH 0)","2025-01-16T00:00:00",2156100], [234,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805747955 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500008837 IMPORTO: 0,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 04.11.2024-30.12.2024 POD IT253E12452282 CONTATORE 000000000004242380 KWH 121)","2025-01-16T00:00:00",2156101], [235,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805748489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500010427 IMPORTO: 48,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 0)","2025-01-16T00:00:00",2156102], [236,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13807975602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 3/E IMPORTO: 1886,14 OGGETTO: )","2025-01-16T00:00:00",2156110], [237,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.25: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). PASTI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.","2025-01-16T00:00:00",2156114], [238,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.26: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.","2025-01-16T00:00:00",2156131], [239,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.27: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31/03/2023 DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - CIG B53810A5AA","2025-01-16T00:00:00",2156286], [240,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.28: UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI DAMA IMPIANTI - CIG B289D7E9D4","2025-01-16T00:00:00",2156301], [241,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.29: DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA ANNO 2025","2025-01-16T00:00:00",2156559], [242,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'A.G. (CIG B231C1332E)","2025-01-16T00:00:00",2156597], [243,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.32: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI ADESIONE A FONDAZIONE PER LEGGERE (QUOTA ORDINARIA, QUOTA ACQUISTO CENTRALIZZATO) ANNO 2025","2025-01-16T00:00:00",2156611], [244,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.31: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SGOMBERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO A NORMA DI LEGGE VARI MATERIALI DEPOSITATI PRESSO CENTRALE TERMICA E VARIE ASILO NIDO GIANNI RODARI CORBETTA (MI) - CIG B539E2E1DB","2025-01-16T00:00:00",2156578], [245,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.33: RINNOVO PER LA DURATA DI 36 MESI DELLA CASELLA PEC CON LA SOCIETA' NAMIRIAL PER UFFICIO LEGALE (CIG: B53AD61CCC)","2025-01-16T00:00:00",2156665], [246,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.34: AGGIUDICAZIONE - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI -CIG B51B902179","2025-01-17T00:00:00",2156683], [247,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13811752732 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 256,2 OGGETTO: DETERMINA 228/24 - IMPEGNO 1455/24)","2025-01-17T00:00:00",2156703], [248,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13811723952 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 2328,98 OGGETTO: DETERMINA 277/24 - IMPEGNO 1582/24)","2025-01-17T00:00:00",2156704], [249,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812028986 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 000101 IMPORTO: 414,8 OGGETTO: )","2025-01-17T00:00:00",2156706], [250,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812458991 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 5225000628 IMPORTO: 414,32 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 11/2024)","2025-01-17T00:00:00",2156707], [251,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13813767883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 12TXLP00000466 IMPORTO: 72,54 OGGETTO: SERVIZIO POS - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 A","2025-01-17T00:00:00",2156708], [252,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13824852097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 2507900007445 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI","2025-01-17T00:00:00",2156709], [253,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13824851593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 2507900007420 IMPORTO: 248,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI","2025-01-17T00:00:00",2156710], [254,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13824852057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 2507900007417 IMPORTO: 122,32 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI","2025-01-17T00:00:00",2156711], [255,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.35: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE NELLA RETTA DI UN UTENTE DISABILE PRESSO RSD. ANNO 2025.","2025-01-17T00:00:00",2156925], [256,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.36: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE NELLA RETTA DI UN UTENTE DISABILE PRESSO CSS. ANNO 2025.","2025-01-17T00:00:00",2156971], [257,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.37: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE NERO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 1 - CUP J94H22000320006 CIG B289D7E9D4","2025-01-17T00:00:00",2156994], [258,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859364998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500026604 IMPORTO: 462,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16414683 CONTATORE 000000000000185043 KWH 1434)","2025-01-18T00:00:00",2157102], [259,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859336685 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500026603 IMPORTO: 47,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E17279863 CONTATORE 000000000001438472 KWH 81)","2025-01-18T00:00:00",2157179], [335,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859258062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500022177 IMPORTO: 44,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18566486 CONTATORE 000000000002227622 KWH 74)","2025-01-18T00:00:00",2157180], [336,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859265501 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500030521 IMPORTO: 161,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18232000 CONTATORE 000000000001580748 KWH 497)","2025-01-18T00:00:00",2157181], [337,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859252207 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500022582 IMPORTO: 123,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18236162 CONTATORE 000000000000164196 KWH 386)","2025-01-18T00:00:00",2157182], [338,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859271988 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500031117 IMPORTO: 76,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16570069 CONTATORE 000000000003015706 KWH 237)","2025-01-18T00:00:00",2157183], [339,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859258327 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500033789 IMPORTO: 41,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16025201 CONTATORE 000000000006546789 KWH 93)","2025-01-18T00:00:00",2157184], [340,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859269853 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500032488 IMPORTO: 48,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E17617173 CONTATORE 000000000001082013 KWH 116)","2025-01-18T00:00:00",2157185], [341,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859260651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500022178 IMPORTO: 112,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 348)","2025-01-18T00:00:00",2157186], [342,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13856156439 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 03.000002 IMPORTO: 69,54 OGGETTO: )","2025-01-18T00:00:00",2157214], [343,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863334591 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 825500045419 IMPORTO: 204,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 31)","2025-01-20T00:00:00",2157325], [344,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863302387 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 825500046042 IMPORTO: 30,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 27)","2025-01-20T00:00:00",2157326], [345,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.38: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CSE E SFA). ANNO 2025.","2025-01-20T00:00:00",2157678], [346,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.39: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.","2025-01-20T00:00:00",2157721], [347,"DelibereFD","PROPOSTA DI DELIBERA NR.20 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CORBETTA E L’ARMA DEI CARABINIERI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON FINALITA’ DI PREVENZIONE, SICUREZZ","2025-01-20T00:00:00",2157754], [348,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868061225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 03.000010 IMPORTO: 427 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",2157783], [349,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868060595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 03.000009 IMPORTO: 732 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",2157784], [350,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.40: INDIVIDUAZIONE DI N. 1 RILEVATORE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2025 (AVQ) COD. IST-00204","2025-01-20T00:00:00",2157797], [351,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.42: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL CANONE MERCATALE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE SEGNALAZI","2025-01-20T00:00:00",2157847], [352,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.43: IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. 18 DEL 25.07.2024 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' GE.S.COR SRL DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIA DAL 01.01.2025 AL 30.06.2028","2025-01-20T00:00:00",2157892], [353,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.44: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PORTALE DI VIALE BORLETTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.05.2025","2025-01-20T00:00:00",2157917], [354,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.45: PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA IN VIA LEOPARDI RETTIFICA CIG DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO PER PIANO SONDAGGI E ASSISTENZA AGLI SCAVI PREVENTIVI","2025-01-20T00:00:00",2157929], [355,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.202","2025-01-20T00:00:00",2157933], [356,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.47: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2024/25 - IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE","2025-01-21T00:00:00",2158047], [357,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.48: DIRITTI SIAE PER FESTA DEL PERDONO E ALTRE MANIFESTAZIONI ANNO 2025. CIG:B54628F073","2025-01-21T00:00:00",2158126], [358,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.49: ACQUISTO ABBONAMENTO AL SITO PLUS - WEBINAR 10\" DEL GRUPPO DELFINO & PARTNERS S.P.A - CIG B53D374848\"","2025-01-21T00:00:00",2158167], [359,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.50: COPERTURE ASSICURATIVE RCA/ARD A L.M. E CYBER RISK - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA IN UNIPOL ASSICURAZIONI SPA","2025-01-21T00:00:00",2158290], [360,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871755779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1010936119 IMPORTO: 161,38 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI)","2025-01-21T00:00:00",2158314], [361,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871782073 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1010936118 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION","2025-01-21T00:00:00",2158315], [362,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871784834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1010936120 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE","2025-01-21T00:00:00",2158316], [363,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13872331366 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 31774,79 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-01-21T00:00:00",2158319], [364,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13873191713 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118496 IMPORTO: 994,45 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 2303 M","2025-01-21T00:00:00",2158320], [365,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13873341916 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400638914 IMPORTO: 242,15 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 767 MC)","2025-01-21T00:00:00",2158321], [366,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.51: COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA - AIG EUROPE - CONFERMA PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","2025-01-21T00:00:00",2158312], [367,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.53: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DI N. 1 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' AREA DEGLI ISTRUTTORI - CAT. C.1 A TEMPO PIENO PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO CON DECORRENZ","2025-01-21T00:00:00",2158430], [368,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874788114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 2EA 202500000013 IMPORTO: 2079 OGGETTO: DICEMBRE 2024 RETTE RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DETERMINA 285/23 IMPEGNO DI SPESA 318/24)","2025-01-21T00:00:00",2158531], [369,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876964163 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2325000197 IMPORTO: 3557,52 OGGETTO: DET. N. 72 (NR. GENERALE 885) DEL 30.12.2024)","2025-01-22T00:00:00",2158721], [370,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13877610955 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1025018906 IMPORTO: 650,87 OGGETTO: 30026215-010)","2025-01-22T00:00:00",2158722], [371,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13878106342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 825500052262 IMPORTO: 33,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 34)","2025-01-22T00:00:00",2158805], [372,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13878082199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 825500052664 IMPORTO: 22,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0)","2025-01-22T00:00:00",2158806], [373,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13878116227 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 825500052846 IMPORTO: 132,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 297)","2025-01-22T00:00:00",2158807], [374,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13878113260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 825500052394 IMPORTO: 23,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 3)","2025-01-22T00:00:00",2158808], [375,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2025/2027 REVISIONE PREZZI DEL COSTO DEL LAVORO CIG B3FFF6B7D7.","2025-01-22T00:00:00",2158836], [376,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.55: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.12 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO B4041B9F38","2025-01-22T00:00:00",2158996], [377,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI SOSTEGNI ECONOMICI: BANDO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024/2025","2025-01-22T00:00:00",2159118], [378,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.57: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.14 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO B4B5256B1C","2025-01-22T00:00:00",2159152], [379,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881270949 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 2025/FE/6 IMPORTO: 2332,87 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)","2025-01-22T00:00:00",2159369], [380,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883224442 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 0002100040 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-01-22T00:00:00",2159460], [381,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882610080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 825500053712 IMPORTO: 65,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 203)","2025-01-22T00:00:00",2159472], [382,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882561009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 825500053713 IMPORTO: 135,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 421)","2025-01-22T00:00:00",2159473], [383,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882586463 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 825500053850 IMPORTO: 390,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 1208)","2025-01-22T00:00:00",2159475], [384,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882571241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 825500054026 IMPORTO: 216 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 669)","2025-01-22T00:00:00",2159476], [385,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.58: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL PARAGRAFO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. .","2025-01-22T00:00:00",2159599], [386,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13885355926 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 005208651279 IMPORTO: 81,47 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",2159626], [387,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13885312634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: N80003 IMPORTO: 3103,92 OGGETTO: CIG 8386915D31 \\NCIG DERIVATO 85206620B9)","2025-01-23T00:00:00",2159627], [388,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.60: APPROVAZIONE BANDO RICONOSCIMENTO AL MERITO INTITOLATO A FERNANDA CUCCHI E ANTONIO BALZAROTTI 2024. IMPEGNO DI SPESA.","2025-01-23T00:00:00",2159783], [389,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI CAT C1 CCNL 16.11.2022 - DAL 16.02.2025 AL SERVIZIO TRIBUTI DA SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CONCORS","2025-01-23T00:00:00",2159600], [390,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB ANNO 2025","2025-01-23T00:00:00",2159822], [391,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.62: IMPEGNO DI SPESA PER DISALLESTIMENTO C3 PICASSO DA DESTINARE AL SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - INCARICO ALLA DITTA MIPROTEK SRLS DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - CIG B55273AC18","2025-01-23T00:00:00",2159890], [392,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887878053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 190/AL IMPORTO: 12410,5 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",2159951], [393,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889819657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055061 IMPORTO: 429,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18236164 CONTATORE 000000000001000968 KWH 1325)","2025-01-23T00:00:00",2160059], [394,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889791757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055131 IMPORTO: 419,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16529204 CONTATORE 000000000000028890 KWH 1300)","2025-01-23T00:00:00",2160060], [395,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889843248 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054952 IMPORTO: 503,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18223987 CONTATORE 000000000001579365 KWH 1552)","2025-01-23T00:00:00",2160062], [396,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889787167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055057 IMPORTO: 1121,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E15653655 CONTATORE 000000000001001002 KWH 3373)","2025-01-23T00:00:00",2160064], [397,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889851564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054890 IMPORTO: 616,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18223985 CONTATORE 000000000001579546 KWH 1901)","2025-01-23T00:00:00",2160066], [398,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889843884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054789 IMPORTO: 1003,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14831289 CONTATORE 000000000001579436 KWH 3117)","2025-01-23T00:00:00",2160067], [399,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889961402 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055060 IMPORTO: 527,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18343111 CONTATORE 000000000000185174 KWH 1637)","2025-01-23T00:00:00",2160068], [400,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889827774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054951 IMPORTO: 386,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18276819 CONTATORE 000000000000274175 KWH 1193)","2025-01-23T00:00:00",2160069], [401,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889841182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054954 IMPORTO: 766,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18291705 CONTATORE 000000000000185173 KWH 2378)","2025-01-23T00:00:00",2160070], [402,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889814171 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055063 IMPORTO: 346,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16294336 CONTATORE 000000000003262486 KWH 1073)","2025-01-23T00:00:00",2160071], [403,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889805871 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054949 IMPORTO: 354,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16579486 CONTATORE 000000000000136367 KWH 1094)","2025-01-23T00:00:00",2160072], [404,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889793928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055059 IMPORTO: 622,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18224001 CONTATORE 000000000001579434 KWH 1931)","2025-01-23T00:00:00",2160073], [405,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889829842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055056 IMPORTO: 878,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18231446 CONTATORE 000000000000032883 KWH 2714)","2025-01-23T00:00:00",2160074], [406,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889826077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054791 IMPORTO: 702,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18232668 CONTATORE 000000000003274542 KWH 2172)","2025-01-23T00:00:00",2160075], [407,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889854568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054950 IMPORTO: 405,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18223986 CONTATORE 000000000001001007 KWH 1252)","2025-01-23T00:00:00",2160076], [408,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889936270 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054948 IMPORTO: 806,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 2497)","2025-01-23T00:00:00",2160077], [409,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889830005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054788 IMPORTO: 457,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E17133567 CONTATORE 000000000001579453 KWH 1406)","2025-01-23T00:00:00",2160078], [410,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889968481 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054953 IMPORTO: 492,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18207029 CONTATORE 000000000003150702 KWH 1532)","2025-01-23T00:00:00",2160079], [411,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889951506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054790 IMPORTO: 441,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18735853 CONTATORE 000000000000228127 KWH 1374)","2025-01-23T00:00:00",2160080], [412,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889931174 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055062 IMPORTO: 474,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16145637 CONTATORE 000000000000150666 KWH 1466)","2025-01-23T00:00:00",2160081], [413,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889966465 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055058 IMPORTO: 1168,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14867297 CONTATORE 000000000000028792 KWH 3836)","2025-01-23T00:00:00",2160082], [414,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13890607490 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 2/2025 IMPORTO: 450 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",2160140], [415,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13891359608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 607,07 OGGETTO: )","2025-01-24T00:00:00",2160175], [416,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13891668004 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 5225001599 IMPORTO: 384,95 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 2/2025)","2025-01-24T00:00:00",2160176], [417,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895062373 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: V1/O/2500029 IMPORTO: 23,79 OGGETTO: )","2025-01-24T00:00:00",2160452], [418,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: ACQUISTO DI CARTELLINE BRISTOL SEMPLICE GR.200 COLORE ARANCIO TROPICO","2025-01-24T00:00:00",2160441], [419,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895392461 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 578/PA IMPORTO: 2061,74 OGGETTO: )","2025-01-24T00:00:00",2160485], [420,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896193530 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 3864,56 OGGETTO: FAT. IMMEDIATA PA)","2025-01-25T00:00:00",2160520], [421,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896489383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 825500055185 IMPORTO: 486,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1503)","2025-01-25T00:00:00",2160521], [422,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13897714073 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 0002102774 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-01-25T00:00:00",2160522], [423,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.64: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UFFICIO AVVOCATURA - ANNO 2025","2025-01-27T00:00:00",2160860], [424,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13905067057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 8662 OGGETTO: CITROEN C4 POLIZIA LOCALE TELAIO VR7BCZKXCPE011981 DETERMINA N.127 DEL 20/12/2024)","2025-01-27T00:00:00",2160911], [425,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13905351781 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: V1/O/2500034 IMPORTO: 7,32 OGGETTO: )","2025-01-27T00:00:00",2160912], [426,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13905616342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 1 / C2PA IMPORTO: 63643,52 OGGETTO: )","2025-01-27T00:00:00",2160913], [427,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.65: INVITO A TEATRO A MILANO 2024-2025: IMPEGNO DI SPESA TERZO SPETTACOLO","2025-01-27T00:00:00",2160972], [428,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13906989081 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 107/AS IMPORTO: 302,66 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",2161036], [429,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.66: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 CIG B55BDDDB4A","2025-01-28T00:00:00",2161025], [430,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13907945374 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 22422,37 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",2161073], [431,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13908517494 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 0002102939 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-01-28T00:00:00",2161080], [432,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13908701704 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 457,5 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 27/01/2025 N.RO 1/PA)","2025-01-28T00:00:00",2161081], [433,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13908767209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1189,5 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 27/01/2025 N.RO 2/PA)","2025-01-28T00:00:00",2161082], [434,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13910240843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 2025.3448.00002 IMPORTO: 3153,7 OGGETTO: AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP","2025-01-28T00:00:00",2161084], [435,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13910237295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 2025.3448.00001 IMPORTO: 1610,4 OGGETTO: AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP","2025-01-28T00:00:00",2161085], [436,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912007411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 2025V5000045 IMPORTO: 1057,34 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",2161161], [437,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.67: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA COLLATERALE ALL'UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO DELLA TERZA ETA'","2025-01-28T00:00:00",2161204], [438,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912555945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 2025PD00013 IMPORTO: 25,04 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",2161412], [439,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912374677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 5225002079 IMPORTO: 2499,8 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",2161439], [440,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912341850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 2440 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",2161448], [441,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13913982629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 825500058515 IMPORTO: 57,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 179)","2025-01-29T00:00:00",2161632], [442,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914072565 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 825500058475 IMPORTO: 584,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 1823)","2025-01-29T00:00:00",2161633], [443,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914183679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 825500058907 IMPORTO: 83,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 50)","2025-01-29T00:00:00",2161634], [444,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914194423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 825500058908 IMPORTO: 32,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 35)","2025-01-29T00:00:00",2161635], [445,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VIRTUALE, TRAMITE L’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI OPENAI CONTRATTO DI II LIVELLO CIG DERIVATO B56607F0C4","2025-01-29T00:00:00",2161679], [446,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ORDINARIA SOFTWARE CONCILIA TRIENNIO 2025 - 2027 - INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DIVISIONE INFORMATICA CIG B56662BEFA","2025-01-29T00:00:00",2161737], [447,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13919393249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: AR00308815 IMPORTO: 295,02 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 NOVEMBRE 2024 - 23 GENNAIO 2025)","2025-01-29T00:00:00",2161754], [448,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920663898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 11/2025 IMPORTO: 9760 OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER SONDAGGI ARCHEOLOGICI CIG B4EA1540E6 CUP C65B22000180004 DET 231 DEL 20/12/24 E DET 12 DEL 28/01/25)","2025-01-29T00:00:00",2161900], [449,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920919759 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 2025PD00015 IMPORTO: 1120 OGGETTO: )","2025-01-29T00:00:00",2161930], [450,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.72: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL RICORSO GERARCHICO AVVERSO IL PARERE PROTOCOLLO N. 639 DELL’08/01/2025 CIG B567A541FC","2025-01-29T00:00:00",2161955], [451,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921116587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 281.6.2025 IMPORTO: 162,54 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-29T00:00:00",2161960], [452,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921116028 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 279.6.2025 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-29T00:00:00",2161961], [453,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921115618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 276.6.2025 IMPORTO: 189,59 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-29T00:00:00",2161962], [454,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921116768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 277.6.2025 IMPORTO: 4124,38 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-29T00:00:00",2161963], [455,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921116857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 285.6.2025 IMPORTO: 175,19 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-29T00:00:00",2161964], [456,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921121434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 278.6.2025 IMPORTO: 442,69 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-29T00:00:00",2161965], [457,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921120768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 289.6.2025 IMPORTO: 286,7 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-29T00:00:00",2161966], [458,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921121190 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 284.6.2025 IMPORTO: 380,21 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-29T00:00:00",2161967], [459,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921120505 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 280.6.2025 IMPORTO: 1208,32 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-29T00:00:00",2161968], [460,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921138024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 283.6.2025 IMPORTO: 192,01 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-29T00:00:00",2161969], [461,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921137862 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 287.6.2025 IMPORTO: 33,12 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-29T00:00:00",2161970], [462,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921137663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 288.6.2025 IMPORTO: 236,75 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-29T00:00:00",2161971], [463,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921150475 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 282.6.2025 IMPORTO: 1111,82 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-29T00:00:00",2161972], [464,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922181699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 1010939080 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER","2025-01-30T00:00:00",2162072], [465,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922853128 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 000000900001751D IMPORTO: 10,2 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)","2025-01-30T00:00:00",2162073], [466,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.73: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2025/2028 GARA SUDDIVISA IN LOTTI AGGIUDICAZIONE","2025-01-30T00:00:00",2162136], [467,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.75: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2022-2024 CIG.87904859B2 - APPROVAZIONE S.A.L. N.14 FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.","2025-01-30T00:00:00",2162316], [468,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.76: LAVORI DI RISTRUTT. APPART. ERP PNRR 2022 - PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'U.E. NEXTGENERATION EU - CUP J94H22000320006 - CIG B289D7E9D4 APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA","2025-01-30T00:00:00",2162431], [469,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926901127 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 252 IMPORTO: 79 OGGETTO: )","2025-01-30T00:00:00",2162493], [470,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927629683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 0002103381 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-01-30T00:00:00",2162517], [471,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927652498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 825500059951 IMPORTO: 327,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 1021)","2025-01-30T00:00:00",2162518], [472,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927872972 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 825500060265 IMPORTO: 186,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-31.12.2024 POD IT001E12450991 CONTATORE 000000000004257678 KWH 466)","2025-01-30T00:00:00",2162519], [473,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.78: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CALDARA ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI","2025-01-30T00:00:00",2162545], [474,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO","2025-01-30T00:00:00",2162567], [475,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929518396 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 1 / PA IMPORTO: 592,63 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN N.123 DEL 12/02/21)","2025-01-30T00:00:00",2162592], [476,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13932241207 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 9117000835 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)","2025-01-31T00:00:00",2162657], [477,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.80: SERVIZIO DI AUDITING E SUPPORTO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001:2015 PER L'ASILO NIDO COMUNALE GIANNI RODARI - ANNO 2025 - CIG: B57178E156","2025-01-31T00:00:00",2162824], [478,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13942637125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 31 / SEDE1 IMPORTO: 1330,14 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2025-01-02T00:00:00",2162932], [479,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937365418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 825500060780 IMPORTO: 587,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 1821)","2025-01-02T00:00:00",2162951], [480,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937366040 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 825500060913 IMPORTO: 1097,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 3400)","2025-01-02T00:00:00",2162953], [481,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13943129918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 10PA IMPORTO: 284,93 OGGETTO: )","2025-01-02T00:00:00",2163001], [482,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13945699527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PA0005 IMPORTO: 68,15 OGGETTO: EROGAZIONE DIRETTA A TITOLO INDIVIDUALE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DUE CEDOLE TESORO)","2025-03-02T00:00:00",2163050], [483,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13949523996 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 7923,66 OGGETTO: )","2025-03-02T00:00:00",2163122], [484,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.81: PROROGA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMMOBILI DI VIA PETRARCA ANGOLO VIA CALDARA E VIA VOLTA N. 50/B A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE LUIGI MAGUGLIANI","2025-03-02T00:00:00",2163208], [485,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950242403 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 47/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: )","2025-03-02T00:00:00",2163226], [486,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.82: ACQUISTO N.1 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2025 - CIG. B57518CCA1","2025-03-02T00:00:00",2163255], [487,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.83: ACQUISTO MANIFESTI E STAMPATI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2025 CIG:B560258E53","2025-03-02T00:00:00",2163259], [488,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950725202 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 25120077 IMPORTO: 172,02 OGGETTO: )","2025-03-02T00:00:00",2163271], [489,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951200353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1776,32 OGGETTO: )","2025-03-02T00:00:00",2163351], [490,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.84: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI LEGATI ALL’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) E RELATIVO ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SAAS CIVILIA NEXT, RELATIVO AL PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 SERVIZI E C","2025-04-02T00:00:00",2163478], [491,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.89: ADESIONE A.I.C.C.R.E ANNO 2025","2025-04-02T00:00:00",2163550], [492,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951802979 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000007/PA IMPORTO: 976 OGGETTO: MANUTENZIONE ANNUALE UPS)","2025-04-02T00:00:00",2163574], [493,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.90: ADESIONE A.N.C.I. ANNO 2025","2025-04-02T00:00:00",2163583], [494,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13953050037 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",2163623], [495,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955407719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 2042 IMPORTO: 1316,5 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","2025-04-02T00:00:00",2163628], [496,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955407698 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 2041 IMPORTO: 1415,36 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","2025-04-02T00:00:00",2163629], [497,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13956579302 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 1625004622 IMPORTO: 38,93 OGGETTO: UFF.MAGENTA SALA POLIFUNZIONALE PER.24-01-2025-24-01-2025 PROSA / CABARET 080132120250 )","2025-04-02T00:00:00",2163630], [498,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.91: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CORBETTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI TESSERA ELETTRONICA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE","2025-04-02T00:00:00",2163642], [499,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13961777705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-04-02T00:00:00",2163653], [500,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.92: BOLLO VIRTUALE - PIANO PROVVISORIO 2025","2025-04-02T00:00:00",2163799], [501,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L’ANNO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE","2025-04-02T00:00:00",2163867], [502,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963169493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1944,8 OGGETTO: SALDO LABORATORIO LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA CLASSI 4 E 5 SCUOLA PRIMARIA )","2025-04-02T00:00:00",2163880], [503,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965661878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 3616,08 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-05-02T00:00:00",2164078], [504,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966385010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FP3 IMPORTO: 9658,33 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",2164080], [505,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13967370643 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: N81076 IMPORTO: 4396,32 OGGETTO: CIG 8386915D31\\NCIG DERIVATO 85206620B9)","2025-05-02T00:00:00",2164097], [506,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13970308114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 4 / PA IMPORTO: 795,02 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2025-05-02T00:00:00",2164128], [507,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13971607647 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 746,64 OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 - ANNO 2025)","2025-05-02T00:00:00",2164137], [508,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.94: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 GENNAIO 2025","2025-05-02T00:00:00",2164129], [509,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973746395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 78/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",2164140], [510,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975181957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 03.000014 IMPORTO: 1281 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",2164262], [511,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975182859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 03.000015 IMPORTO: 427 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",2164263], [512,"IterFatture","NOTA N. 1 DEL 20/12/2024","2025-05-02T00:00:00",2164265], [513,"IterFatture","NOTA N. 3 DEL 20/12/2024","2025-05-02T00:00:00",2164277], [514,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.95: COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE","2025-05-02T00:00:00",2164275], [515,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976024612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PJ09441056 IMPORTO: 257,33 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",2164303], [516,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975569612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 3050 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",2164416], [517,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976032372 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PJ09441055 IMPORTO: 99,69 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",2164417], [518,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975998777 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PJ09441057 IMPORTO: 57,91 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",2164418], [519,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976025012 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PJ09441054 IMPORTO: 100,35 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",2164419], [520,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975800831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 176 / 1310 IMPORTO: 26900 OGGETTO: SPLIT PAYMENT RIF. CONTRATTO N.: 128 DEL: 2025-01-17 - TELAIO: VR7BCZKXCPE011981 TARGA: GR509FM IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALE EX","2025-05-02T00:00:00",2164420], [521,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976325553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 15/EL 24 IMPORTO: 16398,72 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA)","2025-05-02T00:00:00",2164421], [522,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976407898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 14/EL 24 IMPORTO: 9450,6 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA)","2025-05-02T00:00:00",2164422], [523,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976245564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 13/EL 24 IMPORTO: 12650,45 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA)","2025-05-02T00:00:00",2164423], [524,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976675988 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: PA19 IMPORTO: 160 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",2164424], [525,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.96: ACQUISTO DI SALVIETTE DETERGENTI PER MANI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CIG:B583A7F8FE.","2025-05-02T00:00:00",2164430], [526,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.97: IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DI MILANO RG 14327/24","2025-05-02T00:00:00",2164499], [527,"Atti Liq FIRMA","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.208: LIQUIDAZIONE FATTURA FP3 DEL 31/01/2025 - ELETTROTERMICA ZANETTI SRL","2025-05-02T00:00:00",2164628], [528,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13977743545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: H85515 IMPORTO: 584,08 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6. COMMA 2. DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2025-06-02T00:00:00",2164689], [529,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978350005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1/EL 25 IMPORTO: 10368,79 OGGETTO: FATTURA PA)","2025-06-02T00:00:00",2164690], [530,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978166383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 2/EL 25 IMPORTO: 9443,18 OGGETTO: FATTURA PA)","2025-06-02T00:00:00",2164691], [531,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978513756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: H85527 IMPORTO: 153,58 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2025-06-02T00:00:00",2164692], [532,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979159705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 6820250219000127 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 29/07/2024 - 28/10/2024)","2025-06-02T00:00:00",2164693], [533,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979251580 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6400002627 IMPORTO: 235,44 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-06-02T00:00:00",2164694], [534,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979254135 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6400003058 IMPORTO: 34810,78 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2025-06-02T00:00:00",2164695], [535,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979252640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6400002910 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-06-02T00:00:00",2164696], [536,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979254517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6400003076 IMPORTO: 86287 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE","2025-06-02T00:00:00",2164697], [537,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979904502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: N85517 IMPORTO: 7,09 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",2164698], [538,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979912863 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: N85506 IMPORTO: 27,24 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",2164699], [539,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13980958600 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1010937313 IMPORTO: 340,05 OGGETTO: AFF.DIR.EXF29 L3(60)-6 MESI)","2025-06-02T00:00:00",2164701], [540,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.86: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2025 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000","2025-06-02T00:00:00",2163486], [541,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13981059431 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 547,25 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",2164755], [542,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.98: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO AGLI ATTI DI APPELLO PROPOSTI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LE ORDINANZE CAUTELARI N. 20241431 NEL GIUDIZIO RG 2931/2024 E N. 20241429 NEL GIUDI","2025-06-02T00:00:00",2164865], [543,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.99: SERVIZIO DI CONSULENZA EDITORIALE, REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO","2025-06-02T00:00:00",2164890], [544,"Atti Liq FIRMA","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.215: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 03.000007 DELL' 08.01.2025,NR. 03.000010 DEL 10.01.2025, NR.03.000015 DEL 31.01.2025 DITTA SARABELLO SRL","2025-06-02T00:00:00",2164971], [545,"Atti Liq FIRMA","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.217: ACQUISTO DELL'ABBONAMENTO ACI PRA - ANNO 2025 - FORNITO DA ANCI DIGITALE S.P.A.","2025-06-02T00:00:00",2164993], [546,"Atti Liq FIRMA","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.218: ACQUISTO ABBONAMENTO ANCI DIGITALE PER L'ANNO 2025 FORNITO DA ANCI DIGITALE S.P.A.","2025-06-02T00:00:00",2165020], [547,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982585649 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 89,06 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",2165099], [548,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982759156 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FATTPA 32_25 IMPORTO: 150,55 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",2165100], [549,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.100: IMPIANTI FOTOVOLTAICI SC. A.MORO E COLLODI RIMBORSI GSE TRASFERIMENTO SOMME AD ASM MAGENTA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE RIMBORSI GSE TRASFERIMENTO SOMME A TEICOS SAS MILANO PAGAMENTO ONERI ENEL DISTRIBUZIONE","2025-06-02T00:00:00",2164990], [550,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.101: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO 2025","2025-06-02T00:00:00",2165117], [551,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983656897 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 925500010744 IMPORTO: 1,24 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)","2025-06-02T00:00:00",2165203], [552,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983661833 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 925500010746 IMPORTO: 5,29 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)","2025-06-02T00:00:00",2165204], [553,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983658733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 925500010745 IMPORTO: 1,43 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)","2025-06-02T00:00:00",2165205], [554,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983642428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 925500010747 IMPORTO: 1,24 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)","2025-06-02T00:00:00",2165206], [555,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983613762 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 925500010657 IMPORTO: 1,66 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI ARCH. PAOLA INVERNIZZI)","2025-06-02T00:00:00",2165207], [556,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.102: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2025","2025-06-02T00:00:00",2165220], [557,"IterFatture","NOTA N. 11/2025 - 31/01/2025","2025-06-02T00:00:00",2165232], [558,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.103: RIMBORSI SPESE COMODATO D'USO IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DON CERMENATI N. 2 CERELLO ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE LA QUERCIA ONLUS 01.07.2024/31.12.2024","2025-06-02T00:00:00",2165239], [559,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.105: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSO UTENZE UTILIZZO CENTRO COTTURA","2025-06-02T00:00:00",2165261], [560,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: ORGANIZZAZIONE MOSTRA PATRIZIA COMAND","2025-06-02T00:00:00",2165281], [561,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986163093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 31/F IMPORTO: 549 OGGETTO: RESO DA CLIENTE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI","2025-07-02T00:00:00",2165319], [562,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986162044 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 32/F IMPORTO: 183 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","2025-07-02T00:00:00",2165320], [563,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.107: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A","2025-07-02T00:00:00",2165330], [564,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.110: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POS PAGOPA BPM IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA ANNO 2025 - CIG B589A5F758","2025-07-02T00:00:00",2165350], [565,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.111: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER N. 4 MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2025","2025-07-02T00:00:00",2165360], [566,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.113: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CDD E CARD). ANNO 2025.","2025-07-02T00:00:00",2165396], [567,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13990157217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: FATTPA 15_25 IMPORTO: 107,25 OGGETTO: )","2025-07-02T00:00:00",2165478], [568,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13990176503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 97,5 OGGETTO: )","2025-07-02T00:00:00",2165479], [569,"Atti Liq FIRMA","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.225: LIQUIDAZIONE FATTURA 7/PA DEL 03/02/2025 - FUTURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE","2025-07-02T00:00:00",2165348], [570,"Atti Liq FIRMA","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.227: LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RCT/RCO - PROROGA TECNICA ANNO 2025 - CODICE AVDS 775437","2025-07-02T00:00:00",2165535], [571,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.114: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI UN SOFTWARE PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD DEI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE","2025-07-02T00:00:00",2165652], [572,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.115: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO - CIG:B583A7F8FE","2025-07-02T00:00:00",2165656], [573,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.116: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE GRATUITA A FAVORE DEI PRIVATI DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - PERIODO 2025/2030","2025-07-02T00:00:00",2165663], [574,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992726927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 7/E IMPORTO: 3297,39 OGGETTO: )","2025-08-02T00:00:00",2165693], [575,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992754945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6/E IMPORTO: 1386,04 OGGETTO: )","2025-08-02T00:00:00",2165694], [576,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992907347 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 0002104829 IMPORTO: 3977,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-08-02T00:00:00",2165695], [577,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992816889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 0002105414 IMPORTO: 1398,52 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-08-02T00:00:00",2165696], [578,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992666590 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000036-0CPAPA IMPORTO: 3660 OGGETTO: FATTURA VENDITA SCISSIONE PA (SI SPLIT))","2025-08-02T00:00:00",2165697], [579,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998932527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500063463 IMPORTO: 2898,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 8607)","2025-10-02T00:00:00",2165785], [580,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998936114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500064939 IMPORTO: 1131,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 3115)","2025-10-02T00:00:00",2165786], [581,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998937286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500063857 IMPORTO: 3714,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 10573)","2025-10-02T00:00:00",2165787], [582,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998942020 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500064938 IMPORTO: 4166,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 11642)","2025-10-02T00:00:00",2165788], [583,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998936089 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500064643 IMPORTO: 1332,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3380)","2025-10-02T00:00:00",2165789], [584,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998942215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500064644 IMPORTO: 1007,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2813)","2025-10-02T00:00:00",2165790], [585,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998945250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500064937 IMPORTO: 2151,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 6978)","2025-10-02T00:00:00",2165792], [586,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14000918204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 2507900015476 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 DET 133 03/10/2022 TERMINI DI PAGAMENTO:30 GIORNI DATA FATTURA QUALORA IL PAGAMENTO CONCORDATO FOSSE TRA","2025-10-02T00:00:00",2165793], [587,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14006623802 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 1625005454 IMPORTO: 334,46 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA C.GARIBALDI PER.01-01-2025-31-12-2025 STRUMENTI MECCANICI )","2025-02-13T00:00:00",2167113], [647,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030069876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 6 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",2167114], [648,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030465973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: V60001653/2025 IMPORTO: 4814,16 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",2167115], [649,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031926602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: N80085 IMPORTO: 4056,53 OGGETTO: CIG 8386915D31 NCIG DERIVATO 85206620B9)","2025-02-13T00:00:00",2167116], [650,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030073683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 7 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",2167117], [651,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.122: ISCRIZIONE AL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI R.E.N.T.RI. IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO ANNUALE","2025-02-13T00:00:00",2167101], [652,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.123: SERVIZIO ELETTORALE REFERENDUM 2025 E ATTIVITA’ MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI E DEI PRODOTTI NEI VARI IMMOBILI COMUNALI SINO ALLA DATA DEL 31.12.2025 - CIG. B59F490702","2025-02-13T00:00:00",2167153], [653,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.124: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI’ (EX CAT. C1) AREA ISTRUTTORI - CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI. (COD. SEL. UF5JYB_2024_TECNIC","2025-02-13T00:00:00",2167155], [654,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.125: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CORBETTA PER L'ANNO 2025.","2025-02-13T00:00:00",2167203], [655,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.126: SERVIZI SOCIALI. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RIVOLTE AD ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.","2025-02-13T00:00:00",2167215], [656,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.127: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA GRIGLIE IN FERRO E FONTANILE MADONNA ANNO 2025 - CIG B59F3F78BF","2025-02-13T00:00:00",2167257], [657,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.128: SERVIZI SOCIALI. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA PER SOGGETTI DISABILI E/O ESPOSTI AL RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.","2025-02-13T00:00:00",2167267], [658,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.129: SERVIZI SOCIALI. STRUMENTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 14-16 DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2025.","2025-02-13T00:00:00",2167270], [659,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14039711132 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 000294/PA IMPORTO: 2949,7 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",2167375], [660,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14039997592 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1287/F3 IMPORTO: 297,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.01 CDD STORICI)","2025-02-13T00:00:00",2167401], [661,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA DEL POPOLO- ANNO 2025-CIG.B59F4DC5BA","2025-02-13T00:00:00",2167503], [662,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.131: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI COLLOCAMENTO NR. 2 MINORI PRESSO CENTRO DIURNO MINORI. ANNO 2025","2025-02-13T00:00:00",2167544], [663,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040772201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066793 IMPORTO: 7,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452458 CONTATORE 000000000004242387 KWH 3)","2025-02-13T00:00:00",2167557], [664,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040825125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066788 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452887 CONTATORE 000000000004257682 KWH 6)","2025-02-13T00:00:00",2167558], [665,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040788053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066790 IMPORTO: 10,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12450990 CONTATORE 000000000004257325 KWH 11)","2025-02-13T00:00:00",2167559], [666,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040797962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066791 IMPORTO: 29,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-10.01.2025 POD IT253E12450991 CONTATORE 000000000004257678 KWH 537)","2025-02-13T00:00:00",2167578], [667,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040827292 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066806 IMPORTO: 95,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-30.11.2024 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 243)","2025-02-14T00:00:00",2167603], [668,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040775989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066792 IMPORTO: 12,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452282 CONTATORE 000000000004242380 KWH 19)","2025-02-14T00:00:00",2167604], [669,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040774379 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066799 IMPORTO: 44,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452455 CONTATORE 000000000004242381 KWH 0)","2025-02-14T00:00:00",2167605], [670,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040804877 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066787 IMPORTO: 6,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452446 CONTATORE 000000000004242289 KWH 0)","2025-02-14T00:00:00",2167606], [671,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040832575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066800 IMPORTO: 90,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.10.2024-30.11.2024 POD IT253E12452455 CONTATORE 000000000004242381 KWH 228)","2025-02-14T00:00:00",2167607], [672,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040778472 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066805 IMPORTO: 48,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 0)","2025-02-14T00:00:00",2167609], [673,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041752140 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 460,27 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-02-14T00:00:00",2167610], [674,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.132: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SPECCHIETTO RETROVISORE SUZUKI IGNIS CIG B5A4C063D3","2025-02-14T00:00:00",2167692], [675,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.134: AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI CAMPUS PER MINORI DEL COMUNE DI CORBETTA ANNO 2025.","2025-02-14T00:00:00",2167727], [676,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.135: DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA CIG B58B75B287 CUP C64D24001750001","2025-02-14T00:00:00",2167729], [677,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.136: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 MESSA IN SICUREZZA - RESTAURO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA CUI L03122360153202200003 - CUPC65F21000400001. PROGETTO FINANZIATO CON PNRR INTERVENTI D'U","2025-02-14T00:00:00",2167741], [678,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.137: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 ANNO 2022/2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE. LIQUIDAZIONE ANNO 2024","2025-02-14T00:00:00",2167761], [679,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14054260360 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 182 IMPORTO: 212173,15 OGGETTO: SPESA RENDICONTATA DI EURO 212.173,15 DI CUI EURO 157.242,96 COPERTI DA CONTRIBUTO REGIONALE A VALERE SUL FONDO INTERVENTI PER LA RIPRE\"","2025-02-15T00:00:00",2167857], [680,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056517725 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00071936 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",2167895], [681,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056637941 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00071253 IMPORTO: 7,78 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",2167904], [682,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057050150 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220325800010486 IMPORTO: 189,75 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",2167907], [683,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056638265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00072070 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",2167926], [684,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057049463 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00072802 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",2167932], [685,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057048971 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00071922 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",2167933], [686,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057049380 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00071343 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-17T00:00:00",2167968], [687,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056517373 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00070867 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-17T00:00:00",2167969], [688,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057958503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8K00000318 IMPORTO: 701,65 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-17T00:00:00",2167970], [689,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057960626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00072569 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-17T00:00:00",2167971], [690,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14058439883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 825500068058 IMPORTO: 31,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-13.01.2025 POD IT253E12452455 CONTATORE 000000000004242381 KWH 0)","2025-02-17T00:00:00",2167972], [691,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.138: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SIMONE DA CORBETTA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG B59F872B47","2025-02-17T00:00:00",2167982], [692,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.139: AGGIUDICAZIONE - ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI -CIG: B46890408C","2025-02-17T00:00:00",2167991], [693,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.140: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO CIG B2A136FF","2025-02-17T00:00:00",2168276], [694,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14065092070 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: )","2025-02-18T00:00:00",2168330], [695,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14065262682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 000029-25P IMPORTO: 10464,55 OGGETTO: )","2025-02-18T00:00:00",2168345], [696,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14067959116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 30500 OGGETTO: )","2025-02-18T00:00:00",2168443], [697,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.141: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B5AE8CF5E","2025-02-18T00:00:00",2168463], [698,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.142: INCARICO DI SFALCIO ERBA A SCOPO FIENAGIONE PRESSO I TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - STAGIONE AGRARIA 2025 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.","2025-02-18T00:00:00",2168481], [699,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE PORZIONE DI IMMOBILE P.ZZA XXV APRILE N. 3 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO SERVIZIO DIRITTO ALLA VISITA- COMIN ONLUS","2025-02-18T00:00:00",2168677], [700,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.144: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATOAD ATTIVITA’ AMBULATORIALE AMBULATORIO LARGO DONATORI DI SANGUE 1/2","2025-02-18T00:00:00",2168689], [701,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA LAMARMORA N. 35/37 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MOSAIKO","2025-02-18T00:00:00",2168705], [702,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072094494 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500074975 IMPORTO: 367,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E15291780 CONTATORE 000000000000025349 KWH 1043)","2025-02-19T00:00:00",2168744], [703,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072082201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500075948 IMPORTO: 24,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E17602950 CONTATORE 000000000006115043 KWH 14)","2025-02-19T00:00:00",2168746], [704,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072098242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500074971 IMPORTO: 284,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18223989 CONTATORE 000000000001550577 KWH 845)","2025-02-19T00:00:00",2168747], [705,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072116635 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 825500099168 IMPORTO: 33,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 10)","2025-02-20T00:00:00",2169832], [827,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084065119 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-02-20T00:00:00",2169833], [828,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084065237 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-02-20T00:00:00",2169834], [829,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.151: ADESIONE AL CONSORZIO CEV - CONTRIBUTO ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","2025-02-20T00:00:00",2169976], [830,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084632845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 8 / C2PA IMPORTO: 13438,28 OGGETTO: )","2025-02-20T00:00:00",2170110], [831,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085641454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104163 IMPORTO: 87,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.01.2025 POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 267)","2025-02-20T00:00:00",2170149], [832,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085680269 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104491 IMPORTO: 347,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.01.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 1067)","2025-02-20T00:00:00",2170150], [833,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085688954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104162 IMPORTO: 115,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 339)","2025-02-20T00:00:00",2170151], [834,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085686427 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500103744 IMPORTO: 208,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 612)","2025-02-20T00:00:00",2170152], [835,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085652437 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104489 IMPORTO: 35,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 103)","2025-02-20T00:00:00",2170153], [836,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085684061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104488 IMPORTO: 257,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.01.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 791)","2025-02-20T00:00:00",2170154], [837,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085651395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104490 IMPORTO: 72,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 213)","2025-02-20T00:00:00",2170155], [838,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086576556 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )","2025-02-20T00:00:00",2170156], [839,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.153: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE- (ART.183 COMMA 3, D.LGS. N.267/2000)","2025-02-20T00:00:00",2170144], [840,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: COMUNE DI CORBETTA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROCEDURA DI GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI N.14 E N.71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTENGNO SCOLASTICO, ASSIS","2025-02-20T00:00:00",2170254], [841,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086926004 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 7512,56 OGGETTO: )","2025-02-20T00:00:00",2170272], [842,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086613458 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )","2025-02-20T00:00:00",2170285], [843,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.155: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE NERO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 2 - CUP J94H22000320006 CIG B289D7E9D4","2025-02-21T00:00:00",2170404], [844,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.156: FORNITURA MATERIALE EDILE-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DE VECCHI E FIGLI S.R.L.-ANNO 2025-CIG.B5AE396698","2025-02-21T00:00:00",2170476], [845,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072474418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500076305 IMPORTO: 33,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18646628 CONTATORE 000000000000525572 KWH 42)","2025-02-21T00:00:00",2170558], [846,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072458509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500082671 IMPORTO: 446,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E17133567 CONTATORE 000000000001579453 KWH 1321)","2025-02-21T00:00:00",2170559], [847,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.157: OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II., PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA EDITORIALE, REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA, RACCOLTA PUBBLICITARIA E","2025-02-21T00:00:00",2170699], [848,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091104675 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 4 / FE IMPORTO: 2935,38 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2025-02-21T00:00:00",2170708], [849,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.158: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ANAC PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'A.G. (CIG B5889DB64A - C","2025-02-21T00:00:00",2170788], [850,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092141314 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 141 IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",2170801], [851,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092141333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 142 IMPORTO: 3459,08 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",2170802], [852,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092144748 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 9 / C2PA IMPORTO: 5961,55 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",2170803], [853,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092256984 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 825500104797 IMPORTO: 481,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1428)","2025-02-22T00:00:00",2170857], [854,"IterFatture","RICEVUTA N. 9 DEL 21/02/2025","2025-02-24T00:00:00",2171339], [855,"IterFatture","RICEVUTA N. 10 DEL 21/02/2025","2025-02-24T00:00:00",2171341], [856,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.160: SELEZIONE DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER NR. 1 ' ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' (EX CAT. C1) - AREA DEGLI ISTRUTTORI. - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 C/O ECONOMATO E GARE(UF5JY","2025-02-24T00:00:00",2171443], [857,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.161: MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER NR. 1 ''ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI''-EX CAT. C1 - AREA DEGLI ISTRUTTORI. - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 C/O SERVIZIO ECONOMATO E GARE -COD.INPA:","2025-02-24T00:00:00",2171481], [858,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.162: PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI NON RISERVATI AL GESTORE UNIVERSALE- CIG ZED30D9C40","2025-02-24T00:00:00",2171508], [859,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14108395888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 668,22 OGGETTO: )","2025-02-25T00:00:00",2171592], [860,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14109421787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 466 / 1211 IMPORTO: 0 OGGETTO: SPLIT PAYMENT VEICOLO - TARGA: GR509FM , TELAIO: VR7BCZKXCPE011981 , KM: 1 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C41E 5P K ELEC REDU - 36.810000 (N","2025-02-25T00:00:00",2171623], [861,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14109813757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 16069,31 OGGETTO: )","2025-02-25T00:00:00",2171630], [862,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111001594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2025 NUMERO: 5225002930 IMPORTO: 3883,04 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 12/2024)","2025-02-25T00:00:00",2171693], [863,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111711345 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 31-25MI IMPORTO: 366 OGGETTO: N 2 SEMINARI LUNEDI 10 FWBBRAIO E LUNEDI 17 FEBBRAIO IN SEDE CIG B4198230E8)","2025-02-25T00:00:00",2171694], [864,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.164: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE PER UN NUCLEO SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. PRIMO SEMESTRE 2025","2025-02-25T00:00:00",2171716], [865,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.165: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CSE). NUOVO INSERIMENTO 2025.","2025-02-25T00:00:00",2171780], [866,"IterFatture","NOTA N. 1","2025-02-25T00:00:00",2171788], [867,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.166: APPROVAZIONE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE","2025-02-25T00:00:00",2171894], [868,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.167: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ADM PER N. 1 MINORE. PRIMO SEMESTRE 2025","2025-02-25T00:00:00",2171942], [869,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114207765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: E514-36 IMPORTO: 25000 OGGETTO: ACCORDO EX ART.15 COMUNE DI CORBETTA - PROF. S. DELLA TORRE OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO. RESPONSABILE PR","2025-02-25T00:00:00",2172058], [870,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114370209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 46941,59 OGGETTO: VENDITA)","2025-02-25T00:00:00",2172059], [871,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.168: INVITO A TEATRO A MILANO 2024-2025: IMPEGNO DI SPESA QUARTO SPETTACOLO","2025-02-25T00:00:00",2172074], [872,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.169: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE CON L'AZIEDA SPECIALE CONSORTILE AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO - AFOL METROPOLITANA -.ANNO 2025","2025-02-25T00:00:00",2172117], [873,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.170: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A GE.S.COR S.R.L. DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2023-2024 PER IL PERIODO MAGGIO 2024 - LUGLIO 2024 TERZA FINESTRA.","2025-02-25T00:00:00",2172123], [874,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.171: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE INCARICO ALLA DITTA FAVER SRLS. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - CIG B5CCEF32F7","2025-02-26T00:00:00",2172202], [875,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117229664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: E-253 IMPORTO: 898,7 OGGETTO: FATTURA RETTA)","2025-02-26T00:00:00",2172253], [876,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117229778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: E-254 IMPORTO: 898,7 OGGETTO: FATTURA RETTA)","2025-02-26T00:00:00",2172254], [877,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117256825 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 302500000120 IMPORTO: 6049,87 OGGETTO: ALTRI SERVIZI)","2025-02-26T00:00:00",2172255], [878,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14120963249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 10 / C2PA IMPORTO: 95 OGGETTO: CIG B583A7F8FE DETERMINA 18 DEL 06/02/2025 (NR. GEN.LE 76) IMPEGNO DI SPESA 646/25-CAPITOLO PEG 10401301)","2025-02-26T00:00:00",2172318], [879,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.172: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI LICENZE SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE","2025-02-26T00:00:00",2172323], [880,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.173: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01.04.2025 - 31.03.2028 CIG 8920036691","2025-02-26T00:00:00",2172336], [881,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.175: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 652 DEL 2025 PER SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2025.","2025-02-26T00:00:00",2172407], [882,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122957249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 330/AL IMPORTO: 9215,36 OGGETTO: )","2025-02-26T00:00:00",2172470], [883,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123026578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 390/B IMPORTO: 64,08 OGGETTO: )","2025-02-26T00:00:00",2172478], [884,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123027435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 397/B IMPORTO: 58,25 OGGETTO: )","2025-02-26T00:00:00",2172480], [885,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123098765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 410/B IMPORTO: 186,27 OGGETTO: )","2025-02-26T00:00:00",2172488], [886,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123099786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 403/B IMPORTO: 172,97 OGGETTO: )","2025-02-26T00:00:00",2172489], [887,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.177: ACQUISTO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA RIFIUTI SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA ANNO 2025 RETEAMBIENTE SRL CIG: B58EF2F4A8","2025-02-26T00:00:00",2172497], [888,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123777768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/02/2025 NUMERO: 2924/F3 IMPORTO: 203,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.01 CDD STORICI)","2025-02-26T00:00:00",2172583], [889,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123781504 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/02/2025 NUMERO: 2923/F3 IMPORTO: 297,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-STORNO TOTALE FATTURA 1287/F3 DEL 31/01/2025)","2025-02-26T00:00:00",2172584], [890,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.178: FORNITURA DI CARTA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1 . VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG: B5A3B9E9DE","2025-02-27T00:00:00",2172757], [891,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.179: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA -INCARICO PER IL TRIENNIO 2025 2027 ALLA DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO) - CIG B5D49AB843","2025-02-27T00:00:00",2172794], [892,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO TECNICO E NELLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI AREA EX SIRO-REOL VIA FOGAZZARO N. 113 COMUNE DI CORBETTA (MI) CI","2025-02-27T00:00:00",2172428], [893,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.180: RIMBORSO PER STIMA DELL'INCREMENTO DI VALORE VENALE PER L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 37 DEL D.P.R. 380/2001","2025-02-27T00:00:00",2172912], [894,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.181: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SOCIO EDUCATIVO DI UNA PERSONA DISABILE. PROGETTO UN PONTE PER L'AUTONOMIA . ANNO 2025.","2025-02-27T00:00:00",2172924], [895,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.182: AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL CANONE MERCATALE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE UNICO, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICA","2025-02-27T00:00:00",2172959], [896,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14130303739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 825500107413 IMPORTO: 4,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-10.01.2025 POD IT253E12452887 CONTATORE 000000000004257682 KWH 22)","2025-02-27T00:00:00",2172969], [897,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14128974278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 147/E IMPORTO: 1040 OGGETTO: )","2025-02-27T00:00:00",2172977], [898,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131007143 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 11 / C2PA IMPORTO: 54827,6 OGGETTO: )","2025-02-27T00:00:00",2173044], [899,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.183: PROROGA DEL TERMINE VERSAMENTO DEL CANONE UNICO MERCATALE 2025","2025-02-27T00:00:00",2173020], [900,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA SELEZIONE DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER N. 1 ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA ISTRUTTORI - CCNL DEL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 SERVIZIO ECONOMATO E GARE (","2025-02-27T00:00:00",2173084], [901,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131260027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 125 IMPORTO: 197,15 OGGETTO: )","2025-02-27T00:00:00",2173094], [902,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131391326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 0002100638 IMPORTO: 6710 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-02-27T00:00:00",2173095], [903,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.185: PROROGA DEL TERMINE VERSAMENTO DEL CANONE UNICO 2025","2025-02-28T00:00:00",2173262], [904,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132797458 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 18/001 IMPORTO: 854,18 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA N. 14 DEL 18/02/2025 - CIG.: B591CD0C1D)","2025-02-28T00:00:00",2173287], [905,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.187: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO AL MERITO INTITOLATO A FERNANDA CUCCHI E ANTONIO BALZAROTTI 2024.","2025-02-28T00:00:00",2173330], [906,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14134902962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 577/PA IMPORTO: 1464 OGGETTO: )","2025-01-03T00:00:00",2173399], [907,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135095574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 5225003628 IMPORTO: 813,31 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2025)","2025-01-03T00:00:00",2173404], [908,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137254218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-01-03T00:00:00",2173460], [909,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137953539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 0002109124 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-01-03T00:00:00",2173464], [910,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14138886427 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 9117002149 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)","2025-01-03T00:00:00",2173469], [911,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14138244637 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000000052538210T IMPORTO: 15,49 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)","2025-01-03T00:00:00",2173470], [912,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14138243145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000000052538212T IMPORTO: 15,49 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 176948931)","2025-01-03T00:00:00",2173471], [913,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137688467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000000900005373D IMPORTO: 3 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)","2025-01-03T00:00:00",2173472], [914,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140018427 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 825500107701 IMPORTO: 89,23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 84)","2025-01-03T00:00:00",2173473], [915,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140033539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 825500107732 IMPORTO: 31,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 36)","2025-01-03T00:00:00",2173474], [916,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140034250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 825500107700 IMPORTO: 59,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 177)","2025-01-03T00:00:00",2173475], [917,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140011275 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 825500107809 IMPORTO: 586,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 1746)","2025-01-03T00:00:00",2173476], [918,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140038079 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 825500108589 IMPORTO: 33,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 41)","2025-01-03T00:00:00",2173477], [919,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145435176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 16PA IMPORTO: 429,89 OGGETTO: )","2025-01-03T00:00:00",2173488], [920,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145429712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 41 / SEDE1 IMPORTO: 1074,12 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2025-01-03T00:00:00",2173489], [921,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.190: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CARTA DI CONTROLLO TACHIGRAFICA","2025-03-03T00:00:00",2173882], [922,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.189: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI UN FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI AL WEBINAR DEL 6 MARZO 2025 DAL TITOLO NOVITA’ FISCALI E DICHIARAZIONE IVA 2025’ PROMOSSO DA INTERAZIONE S.R.L. - C.I.G B5DFDB06CF","2025-03-03T00:00:00",2173881], [923,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.191: 463 FESTA DEL PERDONO. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5DA9C567A.","2025-03-03T00:00:00",2173906], [924,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.192: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI’ (EX CAT. C1) AREA ISTRUTTORI - CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI. (COD. SEL. UF5JYB_2024_TECNIC","2025-03-03T00:00:00",2173953], [925,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.194: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO COMPENSO COMMISSARI -PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA RESIDENZA TERAPEUTICO RIABILITATIVA A MEDIA INTENSITÀ PER MINORI","2025-04-03T00:00:00",2174029], [926,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153437757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 2222,64 OGGETTO: )","2025-04-03T00:00:00",2174055], [927,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.193: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE 2 DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI COMUNITA' ENERGETICHE","2025-04-03T00:00:00",2174010], [928,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14154691772 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 46 IMPORTO: 2222,64 OGGETTO: )","2025-04-03T00:00:00",2174065], [929,"IterFatture","NOTA 29-2025","2025-04-03T00:00:00",2174105], [930,"IterFatture","NOTA N. 11/2025","2025-04-03T00:00:00",2174106], [931,"IterFatture","NOTA N. 12/2025","2025-04-03T00:00:00",2174107], [932,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14155776755 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 84/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-03T00:00:00",2174112], [933,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.195: IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OASI FELINA( CIG B4DBEF9584)","2025-04-03T00:00:00",2174130], [934,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.196: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO D'INCONTRO IN SPAZIO NEUTRO PER UNA MINORE SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2025.","2025-04-03T00:00:00",2174164], [935,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.197: PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO, DECORSA META’ DELLA DURATA DEL PERIODO DI PROVA, DI UN ASSISTENE SOCIALE’ EX CAT.D.1 CON EFFETTO DAL 1.03.2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO A CORBETTA 28.02.2025)","2025-04-03T00:00:00",2174191], [936,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.199: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCONTRI PROTETTI E SPESE EXTRA PER NR. 2 MINORI IN COMUNITA’. ANNO 2025.","2025-04-03T00:00:00",2174268], [937,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.200: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 28 FEBBRAIO 2025","2025-04-03T00:00:00",2174284], [938,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14162740623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 15000051 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)","2025-04-03T00:00:00",2174301], [939,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163276517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 470,87 OGGETTO: )","2025-04-03T00:00:00",2174324], [940,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.198: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DI N. 2 PERIZIE ESTIMATIVE GIURATE DI CESPITI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - CIG B5E191956C","2025-04-03T00:00:00",2174239], [941,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163632725 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 136/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: )","2025-04-03T00:00:00",2174356], [942,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163707325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 168/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: )","2025-04-03T00:00:00",2174362], [943,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163549648 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 4992 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2025-04-03T00:00:00",2174363], [944,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164625344 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 25/00 IMPORTO: 5006,16 OGGETTO: )","2025-04-03T00:00:00",2174431], [945,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164625369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 26/00 IMPORTO: 5440,4 OGGETTO: )","2025-04-03T00:00:00",2174432], [946,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164860579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: H85551 IMPORTO: 214,87 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2025-05-03T00:00:00",2174592], [947,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164843484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: N85577 IMPORTO: 9,96 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",2174593], [948,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14165663027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 19/E IMPORTO: 3660 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",2174594], [949,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.201: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINAZIARIO 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA QUATER, LETT. C) DEL D.LGS N. 267/2000 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO","2025-05-03T00:00:00",2174587], [950,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168120253 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 2EA 202500000039 IMPORTO: 2079 OGGETTO: GENNAIO 2025 RETTE RSD PAPA GIOVANNI XXIII SIG. HYSENI DET.263 16/07/2024 - 1/25-12/25 - IMP. 240/25)","2025-05-03T00:00:00",2174700], [951,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168266455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: PJ09571517 IMPORTO: 103,08 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",2174745], [952,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168263554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: PJ09571516 IMPORTO: 92,52 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",2174746], [953,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168272391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: PJ09571518 IMPORTO: 336,8 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",2174747], [954,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14178156530 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FATTPA 58_25 IMPORTO: 344,75 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",2174844], [955,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA (OPERE ARCH E IMP) E DL COMPLETAMENTO RECUPERO MUSEO DEL LEGNO CIG B5E1CE2511-PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUOGO FISICO A LUOGO DI INCONTRO CUP C69D23000840002 - AGGIUDICAZIONE","2025-05-03T00:00:00",2174895], [956,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.204: AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA (OP STRUTT) COMPLETAMENTO RECUPERO MUSEO DEL LEGNO CIG B5E1F9B440-PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUOGO FISICO A LUOGO DI INCONTRO CUP C69D23000840002 - AGGIUDICAZIONE","2025-05-03T00:00:00",2174900], [957,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.205: AFFIDAMENTO DIRETTO COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE COMPLETAMENTO RECUPERO MUSEO DEL LEGNO CIG B5E1F4B23C-PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUOGO FISICO A LUOGO DI INCONTRO CUP C69D23000840002 - AGGIUDICA","2025-05-03T00:00:00",2174908], [958,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14178207593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 8 / PA IMPORTO: 531,53 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2025-05-03T00:00:00",2174924], [959,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.206: PRESA D'ATTO DIMISSIONI CON PREAVVISO, DURANTE IL PERIODO DI PROVA, DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI’ AREA DEGLI ISTRUTTORI EX CAT. C.1 - CON EFFETTO DAL 1.04.2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.03.2025)","2025-05-03T00:00:00",2174929], [960,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14179546502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 825500110591 IMPORTO: 333,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 991)","2025-05-03T00:00:00",2174987], [961,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.208: ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE ANNI 2025/2027 ENTI ONLINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI CIG: B5EBC187A1","2025-06-03T00:00:00",2175064], [962,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14180111088 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 90165/V2 IMPORTO: 239,39 OGGETTO: DETERMINA N. 23 DEL 18/02/2025)","2025-06-03T00:00:00",2175094], [963,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14181522014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 6400007314 IMPORTO: 92240,15 OGGETTO: PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","2025-06-03T00:00:00",2175095], [964,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14181526123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 6400007841 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",2175099], [965,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14181525853 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 6400007840 IMPORTO: 39603,56 OGGETTO: PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","2025-06-03T00:00:00",2175100], [966,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.209: ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE UFFICIOCOMMERCIO.IT - MAGGIOLI SPA CIG: B5E3BCE98D","2025-06-03T00:00:00",2175096], [967,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.211: SERVIZIO DI GOMMISTA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNI ANNO 2025 - CIG: ZF637979A8","2025-06-03T00:00:00",2175136], [968,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.212: AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 50 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS - ANNI 2025/2028 - CIG B3F978BF6B","2025-06-03T00:00:00",2175232], [969,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.213: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO EMOTIVO IN FAVORE DI NR. 3 MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2025.","2025-06-03T00:00:00",2175300], [970,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.214: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI D’INCONTRO IN SPAZIO NEUTRO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2025.","2025-06-03T00:00:00",2175328], [971,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184550730 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 443/B IMPORTO: 225,9 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",2175340], [972,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184550845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 442/B IMPORTO: 200,8 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",2175341], [973,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184707005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 457/B IMPORTO: 401,6 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",2175342], [974,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184707089 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 456/B IMPORTO: 194,5 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",2175343], [975,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184834633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 471/B IMPORTO: 196,6 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",2175344], [976,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184835147 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 470/B IMPORTO: 401,6 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",2175345], [977,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184908609 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 487/B IMPORTO: 41558,4 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",2175346], [978,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186171378 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 825500110941 IMPORTO: 339,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-31.01.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 1125)","2025-06-03T00:00:00",2175362], [979,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.215: FESTA DEL PERDONO 2025: INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI DI RESPONSABILE TECNICO IMPIANTI ELETTRICI C.C.V. DPR28 MAGGIO 2001 N311. IMPEGNO DI SPESA CIG:B5F017DBC4","2025-06-03T00:00:00",2175360], [980,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025","2025-06-03T00:00:00",2175363], [981,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187254406 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FATTPA 93_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",2175440], [982,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189121353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 0002110579 IMPORTO: 648,52 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-07-03T00:00:00",2175518], [983,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189067899 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 1025060320 IMPORTO: 64,14 OGGETTO: )","2025-07-03T00:00:00",2175519], [984,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189466318 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 6920250319000103 IMPORTO: 46,73 OGGETTO: DIMINUZ.PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA DEL 2 BIM. 2025 LINEA 0213907144 CAUSA ERRATO ADD ROUTER A SEGUITO CESSAZIONE 2BIM 202","2025-07-03T00:00:00",2175521], [985,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192322201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 15 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )","2025-07-03T00:00:00",2175649], [986,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192324502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 16 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )","2025-07-03T00:00:00",2175650], [987,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192324641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 17 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )","2025-07-03T00:00:00",2175653], [988,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.217: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO POCKET CON NOTE GIURISPRUDENZIALI EDIZIONE DIKE GIURIDICA","2025-07-03T00:00:00",2175799], [989,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193727943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 3207/F3 IMPORTO: 256 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.02 CDD STORICI)","2025-08-03T00:00:00",2175831], [990,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195613569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 13 /S IMPORTO: 5505,49 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2025-08-03T00:00:00",2175845], [991,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14196072078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 190 IMPORTO: 3616,2 OGGETTO: )","2025-08-03T00:00:00",2175846], [992,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14198105532 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 0002100868 IMPORTO: 152,5 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-08-03T00:00:00",2175847], [993,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14198105544 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 0002100873 IMPORTO: 280,36 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-08-03T00:00:00",2175848], [994,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14198553281 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: PAE0002161 IMPORTO: 417,59 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)","2025-08-03T00:00:00",2175849], [995,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.218: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVO LETTORE MICROCHIP INCARICO ALLA DITTA LA ZOOTECNICA GROUP SPA DI CORBETTA (MI) CIG B56A6A000D","2025-10-03T00:00:00",2176091], [996,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.219: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DI PRONTO INTERVENTO PERIODO DI 3 ANNI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016","2025-10-03T00:00:00",2176108], [997,"IterFatture","NOTA N. 1 DEL 10/03/2025","2025-11-03T00:00:00",2176364], [998,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.220: REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL DISALLESTIMENTO C3 PICASSO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE NR 7 DEL 28/01/2025 PER RINUNCIA DELL'AGGIUDICATARIO E CONSEGUENTE AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'OPERATORE 2 CLASSIFICATO DITTA CIABILLI","2025-11-03T00:00:00",2176502], [999,"IterFatture","PEC - NOTA N. 37/2025","2025-11-03T00:00:00",2176726], [1000,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220212548 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2025 NUMERO: 6820250319000705 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 28/10/2024 - 28/01/2025 - DETERMINA N. 58 DEL 18","2025-11-03T00:00:00",2176737], [1001,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14215082796 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 529,75 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-12-03T00:00:00",2176785], [1002,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220208943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 1025064022 IMPORTO: 72,87 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",2176790], [1003,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14209573493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 7512,56 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",2176791], [1004,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220723006 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500114206 IMPORTO: 1300,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3211)","2025-12-03T00:00:00",2176792], [1005,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.221: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE AVVISO 'BONUS FRAGILI 2025' E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.","2025-12-03T00:00:00",2176849], [1006,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220718443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500113980 IMPORTO: 3541,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 9846)","2025-12-03T00:00:00",2176888], [1007,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220732647 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500113940 IMPORTO: 1101,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 2910)","2025-12-03T00:00:00",2176889], [1008,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220725649 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500113939 IMPORTO: 4020,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 11233)","2025-12-03T00:00:00",2176890], [1009,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220855662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500113938 IMPORTO: 1931,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 6137)","2025-12-03T00:00:00",2176891], [1010,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220771587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500114205 IMPORTO: 2658,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 7665)","2025-12-03T00:00:00",2176892], [1011,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14221183060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 233/AS IMPORTO: 220,56 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",2176893], [1012,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222439336 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 1411/PA IMPORTO: 1483,67 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",2176894], [1013,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228058017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553290 IMPORTO: -177,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-03T00:00:00",2176895], [1014,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228057738 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553292 IMPORTO: 594,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-03T00:00:00",2176896], [1015,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228057228 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553294 IMPORTO: 429,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-03T00:00:00",2176897], [1016,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228059724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553281 IMPORTO: 13223,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-03T00:00:00",2176898], [1017,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228060316 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553278 IMPORTO: 45,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-03T00:00:00",2176899], [1018,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228059441 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553283 IMPORTO: 1040,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-03T00:00:00",2176900], [1019,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228060806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553275 IMPORTO: 7172,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-03T00:00:00",2176902], [1020,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228061703 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553269 IMPORTO: 5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-03T00:00:00",2176903], [1021,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228055511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553299 IMPORTO: 5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-03T00:00:00",2176904], [1022,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228058328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553288 IMPORTO: 1498,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-03T00:00:00",2176905], [1023,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228057418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553293 IMPORTO: 4647,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-03T00:00:00",2176906], [1024,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228060944 FATTURA N. 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IVA SPLIT P.)","2025-03-17T00:00:00",2178851], [1090,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.231: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE SICUREZZA","2025-03-17T00:00:00",2178953], [1091,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.232: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE ATTIVITA' ISTITUZIONALI INTERNE","2025-03-17T00:00:00",2179053], [1092,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.233: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA","2025-03-17T00:00:00",2179073], [1093,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.234: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA","2025-03-17T00:00:00",2179100], [1094,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2024 SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE","2025-03-17T00:00:00",2179149], [1095,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.236: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE RISORSE FINANZIARIE","2025-03-17T00:00:00",2179189], [1096,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268635321 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500135269 IMPORTO: 63,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16570069 CONTATORE 000000000003015706 KWH 184)","2025-03-19T00:00:00",2179786], [1207,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279055894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500126676 IMPORTO: 134,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16367248 CONTATORE 000000000002653386 KWH 387)","2025-03-19T00:00:00",2179787], [1208,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278975889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500137912 IMPORTO: 108,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16145612 CONTATORE 000000000000130587 KWH 313)","2025-03-19T00:00:00",2179788], [1209,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279001297 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500135702 IMPORTO: 419,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14865029 CONTATORE 000000000000360925 KWH 1012)","2025-03-19T00:00:00",2179789], [1210,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278918893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500135696 IMPORTO: 107,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18236162 CONTATORE 000000000000164196 KWH 311)","2025-03-19T00:00:00",2179790], [1211,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278918593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500137347 IMPORTO: 691,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 1997)","2025-03-19T00:00:00",2179791], [1212,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278980194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500127747 IMPORTO: 19,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16328567 CONTATORE 000000000000456350 KWH 21)","2025-03-19T00:00:00",2179792], [1213,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278941395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500135270 IMPORTO: 67,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 193)","2025-03-19T00:00:00",2179793], [1214,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14281805829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 1010945628 IMPORTO: 177,55 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)","2025-03-19T00:00:00",2179794], [1215,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.240: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 -LOTTO 2 CODICE C.I.G. DERIVATO: B61C8C96D8","2025-03-19T00:00:00",2179736], [1216,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.241: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE SVILUPPO LOCALE","2025-03-19T00:00:00",2179803], [1217,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14284931560 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 2EA 202500000059 IMPORTO: 1878 OGGETTO: FEBBRAIO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET.263 16/07/2024 - 1/25-12/25 - IMP. 240/25)","2025-03-19T00:00:00",2179897], [1218,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.242: IMPEGNO DI SPESA PER CASSETTA DI SICUREZZA NR. 48 PRESSO BANCO BPM MAGENTA ANNO 2025 (CIG: B61CF63979)","2025-03-19T00:00:00",2179889], [1219,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.243: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA FARETTI DA IMMERSIONE PERMANENTE PER LA FONTANA DI PIAZZA DEL POPOLO-CIG. B61141363C","2025-03-19T00:00:00",2179911], [1220,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14285997230 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 302500000299 IMPORTO: 2279,05 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)","2025-03-19T00:00:00",2180045], [1221,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286416420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500144468 IMPORTO: 37,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 22 ALTRI DATI GESTI","2025-03-19T00:00:00",2180160], [1222,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286427001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500148977 IMPORTO: 20,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO","2025-03-19T00:00:00",2180161], [1223,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286549457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500150235 IMPORTO: 22,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 6 ALTRI DATI GESTIO","2025-03-19T00:00:00",2180162], [1224,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286542030 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500151312 IMPORTO: 25,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 16 ALTRI DATI GESTI","2025-03-19T00:00:00",2180163], [1225,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286455873 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500154106 IMPORTO: 124,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 263 ALTRI DATI GES","2025-03-19T00:00:00",2180239], [1226,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286609292 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500154059 IMPORTO: 28,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 25)","2025-03-19T00:00:00",2180240], [1227,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.244: SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001:2015 - ASILO NIDO G. RODARI - CIG: B6208EF6B5.","2025-03-19T00:00:00",2180309], [1228,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.245: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.","2025-03-20T00:00:00",2180392], [1229,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.246: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEI CENTRI DIURNI DISABILI. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.","2025-03-20T00:00:00",2180394], [1230,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.247: APPROVAZIONE AVVISO 'BONUS SPORT - ANNUALITA' 2024/5025' E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA","2025-03-20T00:00:00",2180446], [1231,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292096194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 2/PA-2025 IMPORTO: 4957,1 OGGETTO: )","2025-03-20T00:00:00",2180478], [1232,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292911928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 7137 OGGETTO: DATI PERSONALI, NECESSARI UNICAMENTE AL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E/O AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI PER LEGGE, TRATTATI NEL RISPETTO D","2025-03-20T00:00:00",2180641], [1233,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.248: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE NERO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 3 - CUP J94H22000320006 CIG B289D7E9D4","2025-03-20T00:00:00",2180731], [1234,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: SSUNZIONE IMPEGNI DI DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 28 DEL 10.02.2025","2025-03-20T00:00:00",2180753], [1235,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14295447626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 80/F IMPORTO: 882 OGGETTO: VENDITA)","2025-03-21T00:00:00",2180821], [1236,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14295454885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 94 IMPORTO: 25583,4 OGGETTO: )","2025-03-21T00:00:00",2180824], [1237,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14297570158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 17/8/1 IMPORTO: 50 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI FEBBRAIO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025)","2025-03-21T00:00:00",2180894], [1238,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14297574312 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 18/8/1 IMPORTO: 795,5 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI FEBBRAIO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025)","2025-03-21T00:00:00",2180895], [1239,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: APPROVAZIONE DEI VERBALI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA BORSE DI STUDIO GRUPPO COLOMBO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 E 2024/2025.","2025-03-21T00:00:00",2180896], [1240,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.251: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE DI CORBETTA CUP C64H22000290001 PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NESTGENERATIONE EU - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTR","2025-03-21T00:00:00",2180941], [1241,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.252: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT D1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL CCNL 16.11.2022","2025-03-21T00:00:00",2180962], [1242,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298377183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 105/8 IMPORTO: 225 OGGETTO: )","2025-03-21T00:00:00",2181022], [1243,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.253: SERVIZIO DI RIMOZIONE MACCHIA INFESTANTE DI BAMBOO, AREA A SUD DEL PARCHEGGIO DI VIA A. DA GIUSSANO ANGOLO VIA ZANELLA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - CIG","2025-03-24T00:00:00",2181343], [1244,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.254: APPROVAZIONE VERBALI E CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI' AREA DEGLI ISTRUTTORI-CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.","2025-03-24T00:00:00",2181379], [1245,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14309539530 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 12 PA PA IMPORTO: 30780,48 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","2025-03-24T00:00:00",2181515], [1246,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14310263343 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: CV01250240 IMPORTO: 24,52 OGGETTO: )","2025-03-25T00:00:00",2181671], [1247,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14310808849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 676 IMPORTO: 400 OGGETTO: )","2025-03-25T00:00:00",2181686], [1248,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14313040947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 9117002908 IMPORTO: 332,04 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)","2025-03-25T00:00:00",2181751], [1249,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.256: APERTURA ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO - ANNO 2025","2025-03-25T00:00:00",2181975], [1250,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14317752966 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 5225006143 IMPORTO: 499,59 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2025)","2025-03-26T00:00:00",2181985], [1251,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14316469514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 256 IMPORTO: 1231,32 OGGETTO: FATTURA CLIENTE RIORDINO, CATALOGAZIONE, SCARTO E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO - DET. DEL RESP. DEL SETTORE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI INTERN","2025-03-26T00:00:00",2181990], [1252,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14316361285 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 1998,16 OGGETTO: )","2025-03-26T00:00:00",2181991], [1253,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.257: INTEGRAZIONE IMPEGNO 9 ASSUNTO CON DETERMINA N. 269/2021 - SERVIZI POSTALI NON RISERVATI AL GESTORE UNIVERSALE.","2025-03-26T00:00:00",2182066], [1254,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.258: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE PER LE ATTIVITA' DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - SVINCOLO E NUOVO IMPEGNO","2025-03-26T00:00:00",2182080], [1255,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14322717619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 216/2025 IMPORTO: 6724 OGGETTO: )","2025-03-26T00:00:00",2182177], [1256,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323002072 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: E-404 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)","2025-03-26T00:00:00",2182260], [1257,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323001837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: E-403 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)","2025-03-26T00:00:00",2182310], [1258,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323214938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 5709,6 OGGETTO: COMUNE DI CORBETTA / FUSCO)","2025-03-26T00:00:00",2182314], [1259,"Decreto_Sindacale","PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.3: DECRETO DI PROROGA DELLA REGGENZA DEL SEGRETARIO GENERALE PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE DI CORBETTA (MI) PERIODO DAL 15 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025","2025-03-26T00:00:00",2182439], [1260,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.259: LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA - APPROVAZIONE SAL 1 - CUP C65F21001950006 - CIG B23A145DBA","2025-03-26T00:00:00",2182461], [1261,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14327573076 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 19 / C2PA IMPORTO: 57870,97 OGGETTO: )","2025-03-27T00:00:00",2182751], [1262,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14327574927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 20 / C2PA IMPORTO: 3114,62 OGGETTO: )","2025-03-27T00:00:00",2182752], [1263,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.261: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.","2025-03-27T00:00:00",2182764], [1264,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14328817126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 825500160154 IMPORTO: 401,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1159)","2025-03-27T00:00:00",2182836], [1265,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14331849778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 1010949726 IMPORTO: 340,05 OGGETTO: AFF.DIR.EXF29 L3(60)-6 MESI)","2025-03-28T00:00:00",2183054], [1266,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14329743979 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 772 IMPORTO: 285,09 OGGETTO: )","2025-03-28T00:00:00",2183055], [1267,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14329293287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 20255100105 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD FEBBRAIO 2025)","2025-03-28T00:00:00",2183056], [1268,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.262: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GAS UTENZE VARIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE","2025-03-28T00:00:00",2183174], [1269,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER IL RILIEVO PLANIALTIMETRICO DELLA PIAZZA PIERINO BERETTA - PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N.36 DEL 31.03.2023 CIG B6412FF886","2025-03-28T00:00:00",2183198], [1270,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336123059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500161651 IMPORTO: 488,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 1413)","2025-03-28T00:00:00",2183271], [1271,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336104979 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160670 IMPORTO: 171 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16528119 CONTATORE 000000000001039804 KWH 245)","2025-03-28T00:00:00",2183272], [1272,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336118841 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160867 IMPORTO: 29,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 29)","2025-03-28T00:00:00",2183273], [1273,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336117141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500161322 IMPORTO: 44,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 99)","2025-03-28T00:00:00",2183278], [1274,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336129672 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160671 IMPORTO: 543,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1561)","2025-03-28T00:00:00",2183279], [1275,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336105341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160865 IMPORTO: 79,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 54)","2025-03-28T00:00:00",2183280], [1276,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336104572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160868 IMPORTO: 1576,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14865667 CONTATORE 000000000000115101 KWH 4490)","2025-03-28T00:00:00",2183281], [1277,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336132014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160866 IMPORTO: 291,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 836)","2025-03-28T00:00:00",2183282], [1278,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.264: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI TRANSENNE 200X110 CON PIEDI SFILABILI AD ARCO CIG. B64155887C","2025-03-29T00:00:00",2183364], [1279,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.265: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO AMBIENTALE CONSISTENTE NELL'ATTIVITA' DI PERFORAZIONE E CAMPIONAMENTO ACQUE SOTTERRANEE - AREA EX SIRO/REOL - CIG B63D3289DA","2025-03-31T00:00:00",2183497], [1280,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.267: ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO TELEMACO - INFOCAMERE - CIG: B63C7C1107","2025-03-31T00:00:00",2183681], [1281,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N 7/2025 - APPROVAZIONE NUOVO CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URB. DELL'AMBITO DEL PDC CONVENZIONATO SUAP/2017/00002/PDC ANNULLAMENTO PROCEDURA DI ESCUSSIONE","2025-03-31T00:00:00",2183703], [1282,"DelibereFD","PROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (CONSIGLIO COMUNALE): SURROGA DI UN COMPONENTE DELLA REDAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE LA VOCE DI CORBETTA A SEGUITO DI DIMISSIONI","2025-03-31T00:00:00",2183715], [1283,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.270: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01.04.2022 / 31.03.2025 LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART.113 D.LGS. N.50/2016.","2025-03-31T00:00:00",2183740], [1284,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.272: IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CURA UMANA E ANIMALE FINO AL 30 GIUGNO 2025","2025-03-31T00:00:00",2183760], [1285,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279044702 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500123135 IMPORTO: 96,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 280)","2025-01-04T00:00:00",2183774], [1286,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.273: ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALE SITO NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA VILLORESI N. 43 SCALA C DA DESTINARE AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE","2025-01-04T00:00:00",2183812], [1287,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.274: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 1’ TRIMESTRE 2025","2025-01-04T00:00:00",2183834], [1288,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14343236097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2025 NUMERO: 000000900008751D IMPORTO: 59,58 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)","2025-01-04T00:00:00",2183839], [1289,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14343235574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2025 NUMERO: 000000900008752D IMPORTO: 14,1 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 176948931)","2025-01-04T00:00:00",2183850], [1290,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14346178688 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: AR01022836 IMPORTO: 310,97 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 GENNAIO 2025 - 23 MARZO 2025)","2025-01-04T00:00:00",2183851], [1291,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14347308896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 9117003215 IMPORTO: 2673,19 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)","2025-01-04T00:00:00",2183852], [1292,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14348603131 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 1159 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",2183853], [1293,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352680612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 0002113931 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-01-04T00:00:00",2183855], [1294,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352745623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FATTPA 67_25 IMPORTO: 645 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",2183856], [1295,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352947521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 10 / PA IMPORTO: 33,98 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/02/21)","2025-01-04T00:00:00",2183857], [1296,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14353332435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 3106/00 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",2183858], [1297,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352729438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 54/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-01-04T00:00:00",2183859], [1298,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14354908407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2510000381 IMPORTO: 3365,98 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZI","2025-01-04T00:00:00",2183860], [1299,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336122907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500161323 IMPORTO: 1725,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14864660 CONTATORE 000000000000402569 KWH 5456)","2025-01-04T00:00:00",2183862], [1300,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336098664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500161402 IMPORTO: 49,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 144)","2025-01-04T00:00:00",2183863], [1301,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.276: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.13 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO B4B35777DE","2025-01-04T00:00:00",2183877], [1302,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.275: PROCEDURA DI AFFRANCAZIONE - COMPARTO P.A. 30 - SIG. U.R. - ADESIONE E ACCERTAMENTO","2025-01-04T00:00:00",2183854], [1303,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 MARZO 2025","2025-01-04T00:00:00",2183885], [1304,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14360154823 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 51 / SEDE1 IMPORTO: 1396,49 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2025-01-04T00:00:00",2184064], [1305,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14360813267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 27PA IMPORTO: 320,21 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",2184126], [1306,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: APPROVAZIONE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE FESTA DEL PERDONO 2025","2025-02-04T00:00:00",2184196], [1307,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.279: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VETRO IMMOBILE DI PROPIETA' COMUNALE SITO ALL' INTERNO PARCO COMUNALE VILLA FERRARIO- CIG.B64166EDE4","2025-02-04T00:00:00",2184220], [1308,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14363853719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 209 IMPORTO: 310,39 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",2184254], [1309,"IterFatture","PEC - NOTA 52-2025","2025-02-04T00:00:00",2184268], [1310,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361730381 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: CBEI25-001803 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE DOVUTO)","2025-02-04T00:00:00",2184272], [1311,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362382061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 222/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",2184274], [1312,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14365484517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 33/E IMPORTO: 195,2 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",2184282], [1313,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362388092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",2184283], [1314,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366882321 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 174/Q IMPORTO: 2852 OGGETTO: SCARICO PER VENDITE)","2025-02-04T00:00:00",2184286], [1315,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14367082231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 302500000440 IMPORTO: 13560,04 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)","2025-02-04T00:00:00",2184287], [1316,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14363792686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 77 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",2184302], [1317,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366078654 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2025/FE/44 IMPORTO: 5331,31 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)","2025-02-04T00:00:00",2184303], [1318,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14371623806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 18/E / 25 IMPORTO: 79803,69 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",2184359], [1319,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14372359206 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: A20020251000003782 IMPORTO: 175,17 OGGETTO: 2500469760)","2025-02-04T00:00:00",2184406], [1320,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14372710594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 61 IMPORTO: 30780,48 OGGETTO: NOTA CREDITO CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","2025-02-04T00:00:00",2184434], [1321,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.280: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPALTI E CONCESSIONI - EDIZIONE GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE","2025-02-04T00:00:00",2184446], [1322,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.281: LAVORI DI REALIZZAZIONE IL + COLORATO PARCO DI VIA MONTE NERO - APPROVAZIONE SAL 1 - CIG B41F717C7D","2025-02-04T00:00:00",2184534], [1323,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14373891433 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: H85592 IMPORTO: 322,65 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2025-02-04T00:00:00",2184556], [1324,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14373370090 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: N85650 IMPORTO: 17,6 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",2184557], [1325,"IterFatture","PEC - INVIO FILE 14375479916 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 26 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",2184609], [1326,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375476523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 24 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",2184610], [1327,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375574555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 4/25 IMPORTO: 11590 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",2184642], [1328,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14376014841 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 732 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",2184644], [1329,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375476663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 25 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",2184662], [1330,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - AUTORIZZAZIONE SECONDA INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI PRANDONI SRL - CUP C61B21013920006- CIG 9704589031","2025-02-04T00:00:00",2184723], [1331,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - AUTORIZZAZIONE SECONDA INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI GIAVAZZI SRL - CUP C61B21013920006- CIG 9704589031","2025-02-04T00:00:00",2184730], [1332,"IterFatture","NOTA DI ADDEBITO N. 55/2025","2025-03-04T00:00:00",2184913], [1333,"IterFatture","RICEVUTA N. 26/2025","2025-03-04T00:00:00",2184957], [1334,"IterFatture","RICEVUTA N. 27/2025","2025-03-04T00:00:00",2184958], [1335,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384202157 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: PJ09742295 IMPORTO: 78,37 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",2184977], [1336,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384293801 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FATTPA 108_25 IMPORTO: 289,6 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",2184980], [1337,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384199713 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: PJ09742297 IMPORTO: 190,11 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",2184981], [1338,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.285: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI - PERIODO 2025-2028 - CIG: B648ACB490","2025-03-04T00:00:00",2185062], [1339,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384697949 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: PJ09742296 IMPORTO: 92,67 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",2185108], [1340,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384697837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: PJ09742298 IMPORTO: 49,38 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",2185114], [1341,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.287: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO MARZO 2025","2025-03-04T00:00:00",2185143], [1342,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.286: ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. CIG: B62D4B92C2","2025-03-04T00:00:00",2185137], [1343,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14385537061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 11 / FE IMPORTO: 3269,15 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2025-03-04T00:00:00",2185254], [1344,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14389338578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 3331,61 OGGETTO: )","2025-04-04T00:00:00",2185354], [1345,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14389311816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6400013126 IMPORTO: 38235,8 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOST","2025-04-04T00:00:00",2185393], [1346,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14389311835 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6400013139 IMPORTO: 88646,96 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2025-04-04T00:00:00",2185394], [1347,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14389307105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6400012973 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-04-04T00:00:00",2185395], [1348,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.288: ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEMATICO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE WEBSERVICE IN VISTA DEI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025 (CIG: B65A656141)","2025-04-04T00:00:00",2185406], [1349,"IterFatture","PEC - NOTA 54-2025","2025-04-04T00:00:00",2185559], [1350,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.289: REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE","2025-04-04T00:00:00",2185599], [1351,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.290: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 3 CORONE DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 25 APRILE.","2025-04-04T00:00:00",2185611], [1352,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.291: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA PER TRASPORTI SOCIALI PER L'ANNO 2025","2025-05-04T00:00:00",2185767], [1353,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401221514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 825500163588 IMPORTO: 92,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 185 ALTRI DATI GESTI","2025-05-04T00:00:00",2185774], [1354,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394849893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 78,08 OGGETTO: )","2025-05-04T00:00:00",2185778], [1355,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14396880489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 256 IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: )","2025-05-04T00:00:00",2185780], [1356,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14398492370 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 26,25 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",2185876], [1357,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14397765583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FATTPA 132_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",2185902], [1358,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14403771782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 825500163778 IMPORTO: 32,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-28.02.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 79)","2025-07-04T00:00:00",2185903], [1359,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409179902 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 12 / PA IMPORTO: 530,46 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2025-07-04T00:00:00",2186003], [1360,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.292: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.2 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B65FC00276","2025-07-04T00:00:00",2186017], [1361,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.293: TRASFERIMENTO IN MOBILITA' VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001, DELLA VINCITRICE (QC4NBMRQ8A) DELLA PROCEDURA SELETTIVA (COD. INPA UF5JYB_2025_MOB_UFFGARE) CON PROFILO DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATI","2025-07-04T00:00:00",2186037], [1362,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.294: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE (ALLA DATA DEL 31/12/2024) DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDI BOSCHIVI","2025-07-04T00:00:00",2186062], [1363,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.295: ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE UFFICIOCOMMERCIO.IT MAGGIOLI SPA CIG B6626AFBB2 RETTIFICA DEL PRECEDENTE CIG E DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA","2025-07-04T00:00:00",2186127], [1364,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY SECONDO LE NORME AGID (CIG: B66352AECE)","2025-08-04T00:00:00",2186261], [1365,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.298: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - APPROVAZIONE SAL 4 - CUP C61B21013920006 CIG 9704589031","2025-08-04T00:00:00",2186271], [1366,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS - ANNI 2025/2028 - CIG B5EE879706","2025-08-04T00:00:00",2186298], [1367,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14412577989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 0002115350 IMPORTO: 958,15 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-08-04T00:00:00",2186338], [1368,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.301: RIPARTIZIONE MONTE ORE COMPLESSIVO DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI SPETTANTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AVENTI TITOLO E AI COMPONENTI RSU PER L’ANNO 2025","2025-08-04T00:00:00",2186388], [1369,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.300: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE-ANNO 2025- CIG. B65F8BF30C","2025-08-04T00:00:00",2186372], [1370,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14415000202 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/04/2025 NUMERO: 2507900037289 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI","2025-08-04T00:00:00",2186402], [1371,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14415000424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/04/2025 NUMERO: 2507900037296 IMPORTO: 248,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI","2025-08-04T00:00:00",2186403], [1372,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14415000416 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/04/2025 NUMERO: 2507900037271 IMPORTO: 122,32 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI","2025-08-04T00:00:00",2186404], [1373,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.302: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.2 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B65FE18CC5","2025-08-04T00:00:00",2186590], [1374,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.303: GESTIONE APPALTO SERVIZI DI PULIZIA SEDE COMUNALE E PLESSI DISTACCATI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI DEC - ANNO 2024","2025-09-04T00:00:00",2186858], [1375,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400113013 IMPORTO: 272,01 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 782 MC)","2025-09-04T00:00:00",2186964], [1376,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423260423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130422 IMPORTO: 26,28 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231310 MATR: 15U17002 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)","2025-09-04T00:00:00",2186965], [1377,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259524 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130406 IMPORTO: 2844,21 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1688 MC)","2025-09-04T00:00:00",2186966], [1378,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130383 IMPORTO: 1865,53 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1077 MC)","2025-09-04T00:00:00",2186967], [1379,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423260346 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130428 IMPORTO: 1024,84 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 605 MC)","2025-09-04T00:00:00",2186968], [1380,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130413 IMPORTO: 88,67 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 52 MC)","2025-09-04T00:00:00",2186969], [1381,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14422265398 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 1018/PA IMPORTO: 3325,89 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-09-04T00:00:00",2186970], [1382,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423260276 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130399 IMPORTO: 1619,36 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 23SM02406 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 976 MC)","2025-09-04T00:00:00",2186971], [1383,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259585 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400145427 IMPORTO: 326,17 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 180 MC)","2025-09-04T00:00:00",2186972], [1384,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259279 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130392 IMPORTO: 306,91 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: -170 MC)","2025-09-04T00:00:00",2186973], [1385,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428475386 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500167874 IMPORTO: 3838,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.03.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 35525)","2025-09-04T00:00:00",2187100], [1386,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428476081 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500167875 IMPORTO: 819,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 2428)","2025-09-04T00:00:00",2187101], [1387,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428464936 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500167873 IMPORTO: 1488,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5524)","2025-09-04T00:00:00",2187102], [1388,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428932424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500167629 IMPORTO: 480,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1688)","2025-09-04T00:00:00",2187103], [1389,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428913267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500167434 IMPORTO: 2926,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-31.03.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 19274)","2025-09-04T00:00:00",2187104], [1390,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428917970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500167628 IMPORTO: 943,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2713)","2025-09-04T00:00:00",2187105], [1391,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428895483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500167346 IMPORTO: 2509,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 8451)","2025-09-04T00:00:00",2187106], [1392,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14429163464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 248,9 OGGETTO: )","2025-09-04T00:00:00",2187107], [1393,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428918796 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 825500166786 IMPORTO: 350,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-28.02.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 4874)","2025-09-04T00:00:00",2187108], [1394,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14430308028 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 81 IMPORTO: 26,25 OGGETTO: )","2025-09-04T00:00:00",2187109], [1395,"IterFatture","NOTA N. 023/25 DEL 07/04/2025","2025-09-04T00:00:00",2187127], [1396,"IterFatture","NOTA N. 024/25 DEL 07/04/2025","2025-09-04T00:00:00",2187129], [1397,"IterFatture","NOTA N. 026/25 DEL 07/04/2025","2025-09-04T00:00:00",2187130], [1398,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.304: REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE COMUNALE","2025-09-04T00:00:00",2187148], [1399,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.305: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 1 DEL 23/01/2025 AL NR. 11 DEL 28/03/2025 TOTALE EURO: 214,86 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 1/2025","2025-09-04T00:00:00",2187153], [1400,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.306: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. LAVORI - STRALCIO II CIG 99181078CF. APPROVAZI","2025-09-04T00:00:00",2187214], [1401,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14431459586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 18 PA PA IMPORTO: 25915,55 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","2025-09-04T00:00:00",2187279], [1402,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14431979181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 5254/F3 IMPORTO: 273,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.03 CDD STORICI)","2025-09-04T00:00:00",2187302], [1403,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432063510 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 1025086625 IMPORTO: 432,04 OGGETTO: )","2025-10-04T00:00:00",2187332], [1404,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432172479 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 1025088789 IMPORTO: 425 OGGETTO: )","2025-10-04T00:00:00",2187333], [1405,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432568867 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 116 IMPORTO: 5856 OGGETTO: )","2025-10-04T00:00:00",2187334], [1406,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432568825 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 115 IMPORTO: 5856 OGGETTO: )","2025-10-04T00:00:00",2187335], [1407,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433691054 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 873.6.2025 IMPORTO: 60,98 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2025-10-04T00:00:00",2187347], [1408,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433691417 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 860.6.2025 IMPORTO: 240,9 OGGETTO: FATTURA)","2025-10-04T00:00:00",2187348], [1409,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433690674 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021811 IMPORTO: 138,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-10-04T00:00:00",2187417], [1457,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.307: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA CUP C64D24001750001 CIG B58B75B287. ANTICIPAZIONE","2025-10-04T00:00:00",2187489], [1458,"IterFatture","NOTA N. 1 DEL 07/4/2025","2025-10-04T00:00:00",2187552], [1459,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.308: RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DOMENICO D'APOLITO C.F. DPLDNC64P10D643A DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025","2025-10-04T00:00:00",2187829], [1460,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14439902546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 25/25 IMPORTO: 888,16 OGGETTO: )","2025-10-04T00:00:00",2187856], [1461,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441124966 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6/MEPA IMPORTO: 1811,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)","2025-11-04T00:00:00",2187880], [1462,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441143319 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 10/IPPA IMPORTO: 131,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","2025-11-04T00:00:00",2187881], [1463,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14442052245 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 945 IMPORTO: 515,77 OGGETTO: )","2025-11-04T00:00:00",2187890], [1464,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14442052248 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 944 IMPORTO: 336,27 OGGETTO: )","2025-11-04T00:00:00",2187892], [1465,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.309: FONDO AREE VERDI REGIONE LOMBARDIA - UTILIZZO PROVENTI ACCANTONAMENTI - RIMBOSCHIMENTO BOSCO URBANO.","2025-11-04T00:00:00",2187893], [1466,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.310: RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER L'ANNO 2025.","2025-11-04T00:00:00",2187969], [1467,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14445038232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2025V2000034 IMPORTO: 5868,09 OGGETTO: IMPIANTISTICA VIDEOSORVEGLIANZA)","2025-11-04T00:00:00",2188078], [1468,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.311: FORNITURA DI PASSAPORTI DEI DIRITTI DEI BAMBINI - CIG: B677E38A35","2025-11-04T00:00:00",2188106], [1469,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14445533555 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400202410 IMPORTO: 199,51 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C11277 MATR: 23F00642 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)","2025-12-04T00:00:00",2188269], [1516,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14453342893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400224247 IMPORTO: 471,32 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852100 MATR: FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)","2025-12-04T00:00:00",2188285], [1517,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14455832694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 12TXLP00001985 IMPORTO: 77,19 OGGETTO: SERVIZIO POS - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 A","2025-12-04T00:00:00",2188311], [1518,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.312: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA COMPLIANCE NORMATIVA E REDAZIONE DELLE DPIA PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INCARICO ALLA DITTA BOXXAPPS S.R.L. DI MARCON (VN) - CIG B678D0944C","2025-04-14T00:00:00",2188455], [1519,"Atti Liq FIRMA","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.519: LIQUIDAZIONE FATTURA 2025/FE/44 DEL 31/03/2025 - ASM SRL","2025-04-14T00:00:00",2188474], [1520,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.313: NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE ELEMENTI DECORATIVI - CIG. B67E0AA78F","2025-04-14T00:00:00",2188848], [1521,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.314: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CON EFFETTO DAL 7.05.2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 6.05.2025) CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 25,","2025-04-14T00:00:00",2188850], [1522,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.315: LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ANNO 2024 DEL CONTRATTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E NOMINA DEL NUOVO D.E.C.","2025-04-14T00:00:00",2189038], [1523,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470045020 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00197702 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-15T00:00:00",2189102], [1524,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470045612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00197915 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-15T00:00:00",2189104], [1525,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14467149687 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 22 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: )","2025-04-15T00:00:00",2189105], [1526,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469676824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2025/FE/45 IMPORTO: 1849,36 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)","2025-04-15T00:00:00",2189115], [1527,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14468546341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 333/AS IMPORTO: 216,86 OGGETTO: )","2025-04-15T00:00:00",2189121], [1528,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469830232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00198299 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-15T00:00:00",2189123], [1529,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14473450533 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 0002117197 IMPORTO: 756,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-04-15T00:00:00",2189151], [1530,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14473611411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 0002116475 IMPORTO: 915 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-04-15T00:00:00",2189153], [1531,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469842635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00197417 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-15T00:00:00",2189167], [1532,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469830440 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00199492 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-15T00:00:00",2189174], [1533,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472919039 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 986 IMPORTO: 363,8 OGGETTO: )","2025-04-15T00:00:00",2189175], [1534,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469832869 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00199172 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-15T00:00:00",2189177], [1535,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469831883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00198301 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-15T00:00:00",2189181], [1536,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14473032550 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 6-2025/PA IMPORTO: 1745,63 OGGETTO: )","2025-04-15T00:00:00",2189183], [1537,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14474164159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 80/PA IMPORTO: 599,22 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-04-15T00:00:00",2189193], [1538,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.316: IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE COATTIVA IMPIANTO PUBBLICITARIO - INCARICO AL GRUPPO PUBLIONDA SRL DI TREZZO SULL’ADDA (MI) - CIG B677ED8E3D","2025-04-15T00:00:00",2189358], [1539,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479228425 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 66/E IMPORTO: 1917,25 OGGETTO: )","2025-04-15T00:00:00",2189486], [1540,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.317: AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 1 TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 34/2025","2025-04-15T00:00:00",2189544], [1541,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.318: IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA E CONSEGUENTE POSA DI CONTATORE PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA IN FASE DI REALIZZAZIONE.","2025-04-16T00:00:00",2189571], [1542,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14480602628 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 0020250300000016 IMPORTO: 2816,9 OGGETTO: ALLACCIAMENTO IDRICO - CORBETTA, VIA FRANCESCO PETRARCA, SNC - SALDO PREVENTIVO P-98977-25)","2025-04-16T00:00:00",2189635], [1543,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478735392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 19 PA PA IMPORTO: 273,85 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2025-04-16T00:00:00",2189711], [1544,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482659258 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 489 IMPORTO: 10461,15 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-04-16T00:00:00",2189713], [1545,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479951991 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 22/8/1 IMPORTO: 100 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESI DI MARZO E APRILE 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025","2025-04-16T00:00:00",2189714], [1546,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482235776 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 488 IMPORTO: 12906 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-04-16T00:00:00",2189715], [1547,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482586074 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 487 IMPORTO: 11623,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-04-16T00:00:00",2189716], [1548,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14487287005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 28 / C2PA IMPORTO: 3511,09 OGGETTO: )","2025-04-16T00:00:00",2189721], [1549,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.319: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' - A TEMPO PIENO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PRE","2025-04-16T00:00:00",2189868], [1550,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.320: RIMBORSO CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI CORBETTA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE","2025-04-16T00:00:00",2189871], [1551,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14487224251 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 603 IMPORTO: 6339,38 OGGETTO: FATTURA DET. N. 56/25 IMPEGNO N. 889/25)","2025-04-16T00:00:00",2189972], [1552,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489039822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500176811 IMPORTO: 113,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16367248 CONTATORE 000000000002653386 KWH 379)","2025-04-16T00:00:00",2189974], [1553,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489011619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500192654 IMPORTO: 52,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16155082 CONTATORE 000000000001659274 KWH 118)","2025-04-16T00:00:00",2189975], [1554,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489020032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500184603 IMPORTO: 57,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E15720041 CONTATORE 000000000001625664 KWH 67)","2025-04-16T00:00:00",2189976], [1555,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489081315 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500189150 IMPORTO: 92,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18220336 CONTATORE 000000000004252444 KWH 309)","2025-04-16T00:00:00",2189977], [1556,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489171011 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500185368 IMPORTO: 12,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17742196 CONTATORE 000000000003262447 KWH 0)","2025-04-16T00:00:00",2189981], [1557,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489006527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500175998 IMPORTO: 34,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18646621 CONTATORE 000000000000815049 KWH 51)","2025-04-16T00:00:00",2189982], [1558,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489023927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500189152 IMPORTO: 331,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16145637 CONTATORE 000000000000150666 KWH 1103)","2025-04-16T00:00:00",2189983], [1559,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489172806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500190370 IMPORTO: 120,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17689223 CONTATORE 000000000003272945 KWH 298)","2025-04-16T00:00:00",2189984], [1560,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489168318 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500186923 IMPORTO: 17,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14868697 CONTATORE 000000000001251376 KWH 18)","2025-04-16T00:00:00",2189985], [1561,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489209018 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500193724 IMPORTO: 354,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18343111 CONTATORE 000000000000185174 KWH 1182)","2025-04-18T00:00:00",2191279], [1683,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14500880994 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500208233 IMPORTO: 1794,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-31.03.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 16461)","2025-04-18T00:00:00",2191280], [1684,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14501157197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500195045 IMPORTO: 20,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO","2025-04-18T00:00:00",2191281], [1685,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14502806096 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 298 IMPORTO: 289,43 OGGETTO: )","2025-04-18T00:00:00",2191283], [1686,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.326: ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE SITO IN VIA VILLORESI N. 43 (AMBULATORIO N. 3) - AGGIUDICAZIONE","2025-04-18T00:00:00",2191320], [1687,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.327: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG B68A8DB","2025-04-18T00:00:00",2191344], [1688,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.328: ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE INTERAZIONE INTERAZIONE SRL C.I.G. B6909A8D7E","2025-04-18T00:00:00",2191443], [1689,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509643248 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209698 IMPORTO: 224,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 748)","2025-04-22T00:00:00",2191593], [1690,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509681322 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 57-2025-FE IMPORTO: 14626,51 OGGETTO: )","2025-04-22T00:00:00",2191594], [1691,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509602501 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209701 IMPORTO: 53,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 178)","2025-04-22T00:00:00",2191595], [1692,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509592226 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209610 IMPORTO: 106,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 356)","2025-04-22T00:00:00",2191596], [1693,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509635307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209611 IMPORTO: 42,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 142)","2025-04-22T00:00:00",2191597], [1694,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509659455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500208954 IMPORTO: 335,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1115)","2025-04-22T00:00:00",2191598], [1695,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509637559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209697 IMPORTO: 138,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 463)","2025-04-22T00:00:00",2191599], [1696,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509593978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209609 IMPORTO: 138,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 463)","2025-04-22T00:00:00",2191600], [1697,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509594771 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209699 IMPORTO: 106,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 356)","2025-04-22T00:00:00",2191601], [1698,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509648878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209700 IMPORTO: 31,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 106)","2025-04-22T00:00:00",2191602], [1699,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509974434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 2EA 202500000092 IMPORTO: 2079 OGGETTO: MARZO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET.263 16/07/2024 - 1/25-12/25 - IMP. 240/25)","2025-04-22T00:00:00",2191603], [1700,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512482462 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 1010950575 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION","2025-04-22T00:00:00",2191608], [1701,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512476537 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 1010950574 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE","2025-04-22T00:00:00",2191609], [1702,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512487022 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 1010950576 IMPORTO: 161,38 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI)","2025-04-22T00:00:00",2191610], [1703,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.330: REFERENDUM 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT LENZUOLA PER ALLESTIMENTO ALLOGGI MILITARI","2025-04-22T00:00:00",2191932], [1704,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14521188515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 68/ PA IMPORTO: 1775,1 OGGETTO: )","2025-04-22T00:00:00",2191952], [1705,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.331: FORNITURA IN OPERA PER LA REALIZZAZIONE DOG AGILITY PARK PRESSO IL PARCO DI VIA DON RAMIREZ - BATTUELLO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG B68FB350FF","2025-04-22T00:00:00",2191964], [1706,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14522906215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 1025096964 IMPORTO: 8,65 OGGETTO: 30026215-010)","2025-04-23T00:00:00",2192066], [1707,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14523800124 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 291/E IMPORTO: 506,3 OGGETTO: VENDITA)","2025-04-23T00:00:00",2192071], [1708,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14524642163 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 1010951883 IMPORTO: 64,6 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)","2025-04-23T00:00:00",2192072], [1709,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14528066749 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 18/02 IMPORTO: 217285,61 OGGETTO: )","2025-04-23T00:00:00",2192163], [1710,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14528244998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1464 OGGETTO: )","2025-04-23T00:00:00",2192187], [1711,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.332: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ASILO NIDO","2025-04-23T00:00:00",2192236], [1712,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530890683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 0002118288 IMPORTO: 756,4 OGGETTO: N.C.FATT.IVA SPLIT P)","2025-04-23T00:00:00",2192394], [1713,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531024998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/04/2025 NUMERO: 5225009110 IMPORTO: 419,19 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2025)","2025-04-23T00:00:00",2192404], [1714,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531139747 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 2V25/---500 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: )","2025-04-23T00:00:00",2192425], [1715,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: RICOGNIZIONE ATTIVITA' DI MIGRAZIONE IN CLOUD MISURA 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI’","2025-04-27T00:00:00",2192560], [1716,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532275342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001431438 IMPORTO: 92,84 OGGETTO: FE000120250000000001431438B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-04-28T00:00:00",2192612], [1717,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.336: APPARECCHIO CORDLESS PAGAMENTO CON CARTA BANCOMAT O CARTA DI CREDITO SERVIZIO DEMOGRAFICO","2025-04-28T00:00:00",2192611], [1718,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14534107882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 0/652 IMPORTO: 159,84 OGGETTO: FATTURA PA)","2025-04-28T00:00:00",2192617], [1719,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14534837362 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 1453/PA/1 IMPORTO: 1934,66 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-28T00:00:00",2192655], [1720,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.337: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE","2025-04-28T00:00:00",2192663], [1721,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.338: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 784 DEL 2025 PER PROGETTO SOCIO EDUCATIVO DI UNA PERSONA DISABILE. PROGETTO UN PONTE PER L'AUTONOMIA. ANNO 2025.","2025-04-28T00:00:00",2192676], [1722,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.339: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI PORTATILI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA PER IL TRIENNIO 2025 / 2027 INCARICO ALLA DITTA VONINO ITALIA SRL DI ROMA CIG B6A1000BAE","2025-04-28T00:00:00",2192719], [1723,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14537894093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 20255100155 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD MARZO 2025)","2025-04-28T00:00:00",2192792], [1724,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.340: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI LEGATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) , RELATIVO AL PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.2 SUB-INVESTIMENTO 2.2.3","2025-04-28T00:00:00",2192886], [1725,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14542272283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: V25159904 IMPORTO: 413,58 OGGETTO: DET. N 20 DEL 10 3 2025 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGA","2025-04-28T00:00:00",2192927], [1726,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.341: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE DI PIASTRELLATURA CANTINE E SOSTITUZIONE LAMPIONI ESTERNI APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 29","2025-04-28T00:00:00",2193122], [1727,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14548538045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 840/B IMPORTO: 53,22 OGGETTO: )","2025-04-29T00:00:00",2193246], [1728,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14548539187 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 849/B IMPORTO: 172,97 OGGETTO: )","2025-04-29T00:00:00",2193247], [1729,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14548624492 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 19/00 IMPORTO: 114,2 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)","2025-04-29T00:00:00",2193248], [1730,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549069409 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 913/B IMPORTO: 447,6 OGGETTO: )","2025-04-29T00:00:00",2193323], [1731,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549070267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 843/B IMPORTO: 175,7 OGGETTO: )","2025-04-29T00:00:00",2193325], [1732,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549181482 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 941/B IMPORTO: 198,7 OGGETTO: )","2025-04-29T00:00:00",2193326], [1733,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549181723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 942/B IMPORTO: 581,4 OGGETTO: )","2025-04-29T00:00:00",2193327], [1734,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.342: SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001:2015 - ASILO NIDO G. RODARI - IMPEGNI DI SPESA - CIG: B6208EF6B5","2025-04-29T00:00:00",2193439], [1735,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DAL 01/01/2025 AL 16/04/2025","2025-04-29T00:00:00",2193447], [1736,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549534192 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0002101508 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-04-29T00:00:00",2193569], [1737,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552588573 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1019.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-29T00:00:00",2193605], [1738,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552596810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1020.6.2025 IMPORTO: 1377,8 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-29T00:00:00",2193606], [1739,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552610217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1024.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-29T00:00:00",2193607], [1740,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552620265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1023.6.2025 IMPORTO: 223,21 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-29T00:00:00",2193608], [1741,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552633238 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1022.6.2025 IMPORTO: 487,27 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-29T00:00:00",2193609], [1742,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552646152 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1025.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-29T00:00:00",2193610], [1743,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552646773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1021.6.2025 IMPORTO: 241,25 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-29T00:00:00",2193611], [1744,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552647050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1016.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-29T00:00:00",2193612], [1745,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552660574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1015.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-29T00:00:00",2193613], [1746,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552678444 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1017.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-29T00:00:00",2193614], [1747,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552678635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1014.6.2025 IMPORTO: 223,58 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-29T00:00:00",2193615], [1748,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552695632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1018.6.2025 IMPORTO: 1457,29 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-29T00:00:00",2193616], [1749,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14555795967 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 1116,54 OGGETTO: )","2025-04-29T00:00:00",2193622], [1750,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PERVENUTE DA ISTAT PER LE ATTIVITA EFFETTUATE NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE ANNO 2024 CONTRIBUTO FISSO E CONTRIBUTO VARIABILE","2025-04-30T00:00:00",2193669], [1751,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14557661876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 23/E IMPORTO: 2742,56 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",2193728], [1752,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14557907046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 12/2025/IMM IMPORTO: 210 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",2193741], [1753,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558160450 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0002119406 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-04-30T00:00:00",2193771], [1754,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.349: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MULTI SPORT CORBETTA","2025-04-30T00:00:00",2193773], [1755,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558954650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 825500212549 IMPORTO: 76,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 51)","2025-04-30T00:00:00",2193805], [1756,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558963456 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 825500212736 IMPORTO: 42,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 109)","2025-04-30T00:00:00",2193806], [1757,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558951858 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 825500212548 IMPORTO: 41,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 138)","2025-04-30T00:00:00",2193807], [1758,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.350: GEMELLAGGIO CORBETTA CORBAS: NOLEGGIO PULLMAN PER SCAMBIO CULTURALE 16-17-18 MAGGIO 2025.","2025-04-30T00:00:00",2193794], [1759,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558961352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 825500212735 IMPORTO: 29,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 35)","2025-04-30T00:00:00",2193816], [1760,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.351: RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI ANNO 2025","2025-04-30T00:00:00",2193847], [1761,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14560260391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: E-588 IMPORTO: 993,3 OGGETTO: FATTURA RETTA)","2025-04-30T00:00:00",2193933], [1762,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14560260423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: E-589 IMPORTO: 993,3 OGGETTO: FATTURA RETTA)","2025-04-30T00:00:00",2193934], [1763,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14561635493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 1010953635 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER","2025-04-30T00:00:00",2193947], [1764,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14562416934 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000000900011773D IMPORTO: 18 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)","2025-04-30T00:00:00",2193953], [1765,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567002113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 75/PA IMPORTO: 964,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-04-30T00:00:00",2194038], [1766,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14568719358 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 825500213457 IMPORTO: 216,27 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 722)","2025-04-30T00:00:00",2194105], [1767,"IterFatture","NOTA N. 63/2025 DEL 30/04/2025","2025-04-30T00:00:00",2194135], [1768,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14569683072 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 814/B IMPORTO: 74,75 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",2194140], [1769,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14569682884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 821/B IMPORTO: 101,1 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",2194146], [1770,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14571358418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 25120378 IMPORTO: 172,02 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",2194147], [1771,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.353: RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA EDI-2022-00168-SCIA DEL 05/05/2022","2025-05-05T00:00:00",2194357], [1772,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14578087467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2025 NUMERO: 91 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: )","2025-05-05T00:00:00",2194406], [1773,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14578153569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2025 NUMERO: 96 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: )","2025-05-05T00:00:00",2194407], [1774,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14582050203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 15 / FE IMPORTO: 1518,37 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2025-05-05T00:00:00",2194479], [1775,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14582978311 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: H85628 IMPORTO: 192,36 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2025-05-05T00:00:00",2194486], [1776,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14582841539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: N85717 IMPORTO: 10,46 OGGETTO: )","2025-05-05T00:00:00",2194489], [1777,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14583396816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 357 IMPORTO: 12200 OGGETTO: ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE VERBATEL INTR@PM PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD DEI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE. ANNO 2025.)","2025-05-05T00:00:00",2194496], [1778,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586132326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 35PA IMPORTO: 197,9 OGGETTO: )","2025-05-05T00:00:00",2194589], [1779,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14587320978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PJ09835580 IMPORTO: 44,2 OGGETTO: )","2025-05-05T00:00:00",2194597], [1780,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14587315017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PJ09835578 IMPORTO: 35,97 OGGETTO: )","2025-05-05T00:00:00",2194598], [1781,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14587319480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PJ09835579 IMPORTO: 117,93 OGGETTO: )","2025-05-05T00:00:00",2194601], [1782,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14587322815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PJ09835581 IMPORTO: 40,14 OGGETTO: )","2025-05-05T00:00:00",2194602], [1783,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14588831050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 236/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )","2025-05-05T00:00:00",2194603], [1784,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14589287539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/05/2025 NUMERO: 66 / SEDE1 IMPORTO: 858,51 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2025-05-05T00:00:00",2194621], [1785,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14595001946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2025 NUMERO: 15000090 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)","2025-05-05T00:00:00",2194697], [1786,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.354: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2027 CIG.B3FFF6B7D7 - APPROVAZIONE S.A.L. N.1.","2025-05-05T00:00:00",2194772], [1787,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.355: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SOCCORSO, RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI","2025-05-05T00:00:00",2194782], [1788,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.356: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI","2025-05-05T00:00:00",2194795], [1789,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.357: LAVORI DI STRADE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI","2025-05-05T00:00:00",2194811], [1790,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.358: SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER 1 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI’ - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZ. LOC.16.11.2022 DA DESTINARE AL SERV.POLIZIA LOCALE (COD.SEL: UF5J","2025-05-05T00:00:00",2194824], [1791,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.359: SELEZIONE DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER UN 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI’ - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 DA DESTINARE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE -COD. INPA: UF5JYB_20","2025-06-05T00:00:00",2194931], [1792,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14596817962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 302/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: )","2025-06-05T00:00:00",2194947], [1793,"IterFatture","RICEVUTA N. 45/2025","2025-06-05T00:00:00",2195134], [1794,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14606804329 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 274/00 IMPORTO: 120 OGGETTO: DETERMINA RSF N.49 DEL 28/04/25-IMPEGNO 978 DEL 28/04/25)","2025-06-05T00:00:00",2195215], [1795,"IterFatture","NOTA INCARICO RILEVATORE CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2024","2025-06-05T00:00:00",2195227], [1796,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.360: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE 2025","2025-07-05T00:00:00",2195369], [1797,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14607893183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 14/2025/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",2195467], [1798,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609128535 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FATTPA 136_25 IMPORTO: 229,08 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",2195504], [1799,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609543735 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 331 IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",2195510], [1800,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609811408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 62-2025-FE-NC IMPORTO: 14626,51 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",2195514], [1801,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609818400 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 63-2025-FE IMPORTO: 14626,51 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",2195515], [1802,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14610833566 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 106 IMPORTO: 239,05 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",2195516], [1803,"IterFatture","NOTA 75-2025 DEL 30/04/2025","2025-07-05T00:00:00",2195523], [1804,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.362: RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE","2025-07-05T00:00:00",2195538], [1805,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14611745563 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 2040/250010808 IMPORTO: 143,96 OGGETTO: CLI 00604110)","2025-07-05T00:00:00",2195553], [1806,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14611520978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 0002119941 IMPORTO: 7343,18 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-07-05T00:00:00",2195554], [1807,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14617134066 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FATTPA 194_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",2195617], [1808,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613664742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/05/2025 NUMERO: 16 / PA IMPORTO: 618,84 OGGETTO: DETERMINAZIONE N34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2025-07-05T00:00:00",2195622], [1809,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14618581937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 1223 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",2195698], [1810,"IterFatture","NOTA N. 76/2025 DEL 30/04/2025","2025-07-05T00:00:00",2195730], [1811,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.363: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2025/2028 GARA SUDDIVISA IN LOTTI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ART.45 D.LGS. 36/2023","2025-07-05T00:00:00",2195824], [1812,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.364: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAI SOGGETTI AFFIDATARI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00, AI SENSI DELL","2025-07-05T00:00:00",2195861], [1813,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14622470511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6400018277 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-08-05T00:00:00",2196038], [1814,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14622472526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6400018427 IMPORTO: 70165,3 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOST","2025-08-05T00:00:00",2196041], [1815,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14622472417 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6400018411 IMPORTO: 29608,78 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2025-08-05T00:00:00",2196042], [1816,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14622469164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6400018172 IMPORTO: 1636,84 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-08-05T00:00:00",2196045], [1817,"IterFatture","RICEVUTA N. 39/2025","2025-08-05T00:00:00",2196054], [1818,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14624295174 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 202573500003157 IMPORTO: 3560,29 OGGETTO: VIA PETRARCA FRANCESCO 5 20011 CORBETTA -)","2025-08-05T00:00:00",2196055], [1819,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14625419263 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 0002120559 IMPORTO: 756,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-08-05T00:00:00",2196095], [1820,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.366: IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008","2025-08-05T00:00:00",2196217], [1821,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.365: PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025 - CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG B6C431DDCC","2025-08-05T00:00:00",2196213], [1822,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.367: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 APRILE 2025","2025-08-05T00:00:00",2196291], [1823,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.368: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT. D1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - COD. SEL. UF5JYB01","2025-08-05T00:00:00",2196365], [1824,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.369: RIMBORSI CONTRIBUTI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI ANNO 2025","2025-08-05T00:00:00",2196400], [1825,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14629568266 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 29812,49 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-09-05T00:00:00",2196656], [1826,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14631873239 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 1025108773 IMPORTO: 121,7 OGGETTO: )","2025-09-05T00:00:00",2196663], [1827,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630229246 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 0002121170 IMPORTO: 679,48 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-09-05T00:00:00",2196664], [1828,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630486454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 88 IMPORTO: 3563,41 OGGETTO: TIPO PAGAMENTO: 30GG D.F.)","2025-09-05T00:00:00",2196665], [1829,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632600743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 288 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)","2025-09-05T00:00:00",2196672], [1830,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630486473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 89 IMPORTO: 1024,8 OGGETTO: TIPO PAGAMENTO: 30GG D.F.)","2025-09-05T00:00:00",2196673], [1831,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14631673950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 274 IMPORTO: 235,03 OGGETTO: )","2025-09-05T00:00:00",2196674], [1832,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632185588 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 2196 OGGETTO: )","2025-09-05T00:00:00",2196688], [1833,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632265579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 732 OGGETTO: )","2025-09-05T00:00:00",2196689], [1834,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.370: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMPARTO AT5A, VIA DELLO SPORT-VIA SILVIO PELLICO DEL COMUNE DI CORBETTA (MI) CIG B6C85BE9AF","2025-09-05T00:00:00",2196835], [1835,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.371: ACCERTAMENTO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 30 APRILE 2025","2025-09-05T00:00:00",2196892], [1836,"Atti Liq","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.644: LIQUIDAZIONE DIKE","2025-09-05T00:00:00",2196916], [1837,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.372: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - CUP C67H23002010004 CIG B6CBEAC489 AGGIUDICA","2025-09-05T00:00:00",2197055], [1838,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640710502 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 2025024453 IMPORTO: 120,54 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00330889)","2025-10-05T00:00:00",2197118], [1842,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640757057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500218407 IMPORTO: 1586,33 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 7472)","2025-10-05T00:00:00",2197119], [1843,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640741679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500217564 IMPORTO: 981,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 4588)","2025-10-05T00:00:00",2197120], [1844,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640746477 FATTURA N. 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DI BAGNOLI IRPINO (AV) - CIG B6CCA2E3A7","2025-12-05T00:00:00",2197337], [1855,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657316939 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 36 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )","2025-12-05T00:00:00",2197387], [1856,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657316689 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 35 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )","2025-12-05T00:00:00",2197388], [1857,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657319597 FATTURA N. 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INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 658 DEL 2025 PER SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER 1 MINORE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2025.","2025-05-13T00:00:00",2197898], [1904,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.379: ORGANIZZAZIONE BIBLIODAY 2025 : IMPEGNO DI SPESA","2025-05-13T00:00:00",2198073], [1905,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14664700142 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 1273/PA IMPORTO: 3172,96 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-05-14T00:00:00",2198123], [1906,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14675019204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: V60008751/2025 IMPORTO: 28,35 OGGETTO: DETERMINA: 251/2025)","2025-05-14T00:00:00",2198156], [1907,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14677367227 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 244 OGGETTO: )","2025-05-14T00:00:00",2198235], [1908,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.380: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DAL 01/01/2025 AL 16/04/2025","2025-05-14T00:00:00",2198404], [1909,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14686174710 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 49 IMPORTO: 5887,59 OGGETTO: )","2025-05-14T00:00:00",2198525], [1910,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.381: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CORBETTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI TESSERA ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI","2025-05-14T00:00:00",2198572], [1911,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.382: INTEGRAZIONE STANZIAMENTO PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DI CORBETTA NEL TRIENNIO 2025 2027","2025-05-14T00:00:00",2198720], [1912,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.383: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO: ESTINTORI, IDRANTI E PORTE REI PER IL TRIENNIO 2025-2026-2027 - CIG. B6C883633C","2025-05-14T00:00:00",2198830], [1913,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.384: MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE NR. 75 DEL 12.05.2025 RELATIVA A SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITÀ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER 1 ISTR. DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER POLIZIA LOCALE (COD. INPA: UF5JYB_2025_MOB","2025-05-14T00:00:00",2198818], [1914,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14672757889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 167 IMPORTO: 3660 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-05-15T00:00:00",2198941], [1915,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14674815200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 212/25 IMPORTO: 54616,72 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-05-15T00:00:00",2198942], [1916,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14688023446 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 472/AS IMPORTO: 217,42 OGGETTO: )","2025-05-15T00:00:00",2198943], [1917,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14692879835 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 002/12/2025 IMPORTO: 1917,84 OGGETTO: FATTURA EMESSA)","2025-05-15T00:00:00",2199064], [1918,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.385: ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE APPALTI E CONTRATTI - MAGGIOLI S.P.A. - CIG B6E2104E6F","2025-05-15T00:00:00",2199243], [1919,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.386: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001-PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - LAVORI STRALCIO II CIG 99181078CF - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A F","2025-05-15T00:00:00",2199289], [1920,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.388: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA CUP C65F21000400001-PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - LAVORI STRALCIO II CIG 99181078CF - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DI","2025-05-15T00:00:00",2199292], [1921,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.387: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO GIOVANI 2025 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","2025-05-15T00:00:00",2199293], [1922,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695251526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6793/F3 IMPORTO: 238,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.04 CDD STORICI)","2025-05-15T00:00:00",2199311], [1923,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695576418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 142/PA IMPORTO: 3000 OGGETTO: )","2025-05-15T00:00:00",2199318], [1924,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696581213 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400341735 IMPORTO: 38,09 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6076952 MATR: 17X23163 FORNITURA: VIA SIMONE DA CORBETTA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 52","2025-05-16T00:00:00",2199390], [1925,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696351707 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400326445 IMPORTO: 349,62 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 203 MC)","2025-05-16T00:00:00",2199391], [1926,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696806508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400265609 IMPORTO: 772,59 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850540 MATR: 22SM52176 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI 2 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 460 MC","2025-05-16T00:00:00",2199392], [1927,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696800313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400237789 IMPORTO: 268,05 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 161 MC)","2025-05-16T00:00:00",2199393], [1928,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14697027601 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400341725 IMPORTO: 17,91 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6467380 MATR: 22SM00177 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/B CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO:","2025-05-16T00:00:00",2199399], [1929,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14697034610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400237812 IMPORTO: 2668,14 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1561 MC)","2025-05-16T00:00:00",2199401], [1930,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14697407331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400285130 IMPORTO: 316,31 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: -1174 MC)","2025-05-16T00:00:00",2199406], [1931,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696789536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400341717 IMPORTO: 121,69 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6019019 MATR: 17X11025 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 57 M","2025-05-16T00:00:00",2199431], [1932,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14698210021 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400265689 IMPORTO: 35,3 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4894 MATR: 18SM52520 FORNITURA: VIA SALVATORE QUASIMODO NP CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 46 MC)","2025-05-16T00:00:00",2199432], [1933,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14698752532 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400265647 IMPORTO: 269,29 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231304 MATR: 15U23379 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 13","2025-05-16T00:00:00",2199436], [1934,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699050332 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400237852 IMPORTO: 995,38 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 576 MC)","2025-05-16T00:00:00",2199437], [1935,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699044931 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400265675 IMPORTO: 367,7 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852491 MATR: 15U16848 FORNITURA: VIA CARLO CATTANEO 25 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 175 MC)","2025-05-16T00:00:00",2199438], [1936,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696805542 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400265625 IMPORTO: 391,75 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851142 MATR: 15U02976 FORNITURA: VIA ROMA 17 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 225 MC)","2025-05-16T00:00:00",2199439], [1937,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14698587742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400237778 IMPORTO: 1811,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1025 MC)","2025-05-16T00:00:00",2199440], [1938,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14697174300 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400341731 IMPORTO: 242,36 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6410016 MATR: 22SM58535 FORNITURA: VIA BENEDETTO CROCE SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: -568","2025-05-16T00:00:00",2199443], [1939,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695313144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400351738 IMPORTO: 61,02 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231119 MATR: 22SM00100 FORNITURA: VIA CALATAFIMI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 44 MC)","2025-05-16T00:00:00",2199444], [1940,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14697034845 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500225395 IMPORTO: 331,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1104)","2025-05-19T00:00:00",2199998], [2075,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14711509085 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 825500252805 IMPORTO: 60,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 123)","2025-05-19T00:00:00",2200000], [2076,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719036927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 215 IMPORTO: 5017,25 OGGETTO: )","2025-05-20T00:00:00",2200409], [2077,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.391: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B4CE1DF013","2025-05-20T00:00:00",2200380], [2078,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719815740 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 5225011276 IMPORTO: 1269,63 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 3/2025)","2025-05-20T00:00:00",2200419], [2079,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14720733406 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 99/PA IMPORTO: 572,33 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-05-20T00:00:00",2200432], [2080,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.394: SERVIZI SOCIALI. MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON PERSONA FRAGILE - BANDO 2025. APPROVAZIONE BENEFICIARI","2025-05-20T00:00:00",2200658], [2081,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14725497184 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 110 IMPORTO: 104,06 OGGETTO: )","2025-05-21T00:00:00",2200828], [2082,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14725813412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 2EA 202500000109 IMPORTO: 2012 OGGETTO: APRILE 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII HYSENI DET.263 16/07/2024 - 1/25-12/25 - IMP. 240/25)","2025-05-21T00:00:00",2200836], [2083,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727164377 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268554 IMPORTO: 46,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 172)","2025-05-21T00:00:00",2200876], [2084,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727156990 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268652 IMPORTO: 37,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 137)","2025-05-21T00:00:00",2200878], [2085,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727160803 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268553 IMPORTO: 27,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 103)","2025-05-21T00:00:00",2200883], [2089,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727195164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268551 IMPORTO: 196,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 724)","2025-05-21T00:00:00",2200884], [2090,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727156809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500267338 IMPORTO: 121,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 448)","2025-05-21T00:00:00",2200885], [2091,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727169786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268651 IMPORTO: 93,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 344)","2025-05-21T00:00:00",2200886], [2092,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14730716924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 312/PA IMPORTO: 2714,5 OGGETTO: CAP 10106316)","2025-05-21T00:00:00",2200890], [2093,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.395: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI C.E.R - CIG B5E16C1649","2025-05-21T00:00:00",2200938], [2094,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.396: APPROVAZIONE VERBALE ED ESITO SELEZIONE DI MOBILITÀ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 (COD. INPA: UF5JYB_2025_MOB_ISTR_P","2025-05-21T00:00:00",2201123], [2095,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732380775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 520 OGGETTO: SALDO READING ARTISTICO RACCONTI D'AUTORE\" 17/05/25)\"","2025-05-21T00:00:00",2201228], [2096,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI MARZO E APRILE 2025.","2025-05-21T00:00:00",2201265], [2097,"IterFatture","NOTA N. 78/2025 DEL 21/05/2025","2025-05-21T00:00:00",2201329], [2098,"IterFatture","NOTA N. 77/2025 DEL 21/05/2025","2025-05-21T00:00:00",2201334], [2099,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.398: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE ANTONIO BALZAROTTI- ANNO 2025- CIG.B6F7074E40","2025-05-21T00:00:00",2201321], [2100,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.400: DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI PER L'UTILIZZO PALESTRE GENNAIO MARZO 2025","2025-05-21T00:00:00",2201405], [2101,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.401: PREMIO LETTERARIO BIBLIOTECA COMUNALE DI CORBETTA ANNO 2025 'MICRORACCONTI CON INCIPIT DI AUTORI SCAPIGLIATI': LIQUIDAZIONE PREMI AI VINCITORI","2025-05-21T00:00:00",2201503], [2102,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.402: APERTURA ISCRIZIONI AI SERVIZI PARASCOLASTICI A.S. 2025/2026: REFEZIONE SCOLASTICA, PRE E POST SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO.","2025-05-22T00:00:00",2201702], [2103,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14738948346 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 3/PA-2025 IMPORTO: 1600 OGGETTO: )","2025-05-22T00:00:00",2201884], [2104,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14738948426 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 4/PA-2025 IMPORTO: 1050 OGGETTO: )","2025-05-22T00:00:00",2201942], [2105,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739240674 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: )","2025-05-22T00:00:00",2201943], [2106,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14740204562 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 001464 IMPORTO: 105,96 OGGETTO: )","2025-05-22T00:00:00",2202046], [2107,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.403: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA VERDI N. 26 - LOCALE N. 5 PIANO PRIMO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE","2025-05-22T00:00:00",2202126], [2108,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14740723795 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 38 / C2PA IMPORTO: 47850,39 OGGETTO: )","2025-05-22T00:00:00",2202204], [2109,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741076925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 3416 OGGETTO: )","2025-05-22T00:00:00",2202208], [2110,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741338918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 20255100207 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD APRILE 2025)","2025-05-22T00:00:00",2202220], [2111,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.404: AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE.","2025-05-22T00:00:00",2202245], [2112,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14744668229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 62 IMPORTO: 152 OGGETTO: )","2025-05-23T00:00:00",2202351], [2113,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.405: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.10 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 88914332A1 - CIG. DERIVATO B2AAB2FA48","2025-05-23T00:00:00",2202370], [2114,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745224601 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 260/2025 IMPORTO: 1928 OGGETTO: )","2025-05-23T00:00:00",2202407], [2115,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.406: BANDO LOMBARDIA STYLE PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE INCARICO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALE VIDEO E FOTO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO CIG. B6E5BC3904","2025-05-23T00:00:00",2202475], [2116,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745737434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 177 IMPORTO: 735 OGGETTO: )","2025-05-23T00:00:00",2202519], [2117,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745736912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 178 IMPORTO: 121,28 OGGETTO: )","2025-05-23T00:00:00",2202521], [2118,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745737878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 179 IMPORTO: 735 OGGETTO: )","2025-05-23T00:00:00",2202522], [2119,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749030715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1276.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-24T00:00:00",2202630], [2120,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749030804 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1268.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-24T00:00:00",2202631], [2121,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749030317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1273.6.2025 IMPORTO: 223,56 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-24T00:00:00",2202632], [2122,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749030457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1277.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-24T00:00:00",2202633], [2123,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749010954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1272.6.2025 IMPORTO: 1253,97 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-24T00:00:00",2202634], [2124,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749011028 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1266.6.2025 IMPORTO: 111,79 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-24T00:00:00",2202635], [2125,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749011531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1267.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-24T00:00:00",2202637], [2126,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749044934 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1274.6.2025 IMPORTO: 509,38 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-24T00:00:00",2202638], [2127,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749011277 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1275.6.2025 IMPORTO: 214,37 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-24T00:00:00",2202640], [2128,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749011478 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1271.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-24T00:00:00",2202641], [2129,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749010589 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1270.6.2025 IMPORTO: 1414,13 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-24T00:00:00",2202642], [2130,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749010890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1269.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-24T00:00:00",2202643], [2131,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14751113545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 925500039252 IMPORTO: 0,12 OGGETTO: STORNO PARZIALE DI TRATTENUTA DI GARANZIA ERRONEAMENTE ADDEBITATA)","2025-05-24T00:00:00",2202644], [2132,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14751104648 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 925500039253 IMPORTO: 0,1 OGGETTO: STORNO PARZIALE DI TRATTENUTA DI GARANZIA ERRONEAMENTE ADDEBITATA)","2025-05-24T00:00:00",2202645], [2133,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14751107616 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 925500039251 IMPORTO: 3,07 OGGETTO: STORNO PARZIALE DI TRATTENUTA DI GARANZIA ERRONEAMENTE ADDEBITATA)","2025-05-24T00:00:00",2202646], [2134,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.407: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA COLLATERALE ALL'UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO DELLA TERZA ETA'","2025-05-24T00:00:00",2202695], [2135,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14754999320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 6405 OGGETTO: )","2025-05-26T00:00:00",2202741], [2136,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.408: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MUSICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FRANCESCO MUSSI - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI","2025-05-26T00:00:00",2203022], [2137,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14758834831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 147/001 IMPORTO: 10374,88 OGGETTO: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI PERFORAZIONE E CAMPIONAMENTO ACQUE SOTTERRANEE - AREA EX SIRO/REOL PRESSO VS CANTIERE SITO NEL COMUNE DI CO","2025-05-27T00:00:00",2203090], [2138,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14761637173 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 5225012242 IMPORTO: 195,6 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2025)","2025-05-27T00:00:00",2203146], [2139,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14763258498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 26/8/1 IMPORTO: 100 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/202","2025-05-27T00:00:00",2203300], [2140,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14763464428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 1410/B IMPORTO: 187,35 OGGETTO: )","2025-05-27T00:00:00",2203325], [2141,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14763610085 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 1416/B IMPORTO: 125,45 OGGETTO: )","2025-05-27T00:00:00",2203335], [2142,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14764529484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 1422/B IMPORTO: 106,44 OGGETTO: )","2025-05-28T00:00:00",2203443], [2143,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768490950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 305 IMPORTO: 315,2 OGGETTO: )","2025-05-28T00:00:00",2203472], [2144,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772298536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 001737/PA IMPORTO: 2880,89 OGGETTO: )","2025-05-28T00:00:00",2203664], [2145,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772316935 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 001738/PA IMPORTO: 2543,44 OGGETTO: )","2025-05-28T00:00:00",2203665], [2146,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772284613 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 001761/PA IMPORTO: 2768,4 OGGETTO: )","2025-05-28T00:00:00",2203666], [2147,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772271349 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 001739/PA IMPORTO: 2880,89 OGGETTO: )","2025-05-28T00:00:00",2203667], [2148,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772759155 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 825500273009 IMPORTO: 191,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 702)","2025-05-28T00:00:00",2203668], [2149,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772762740 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 825500272759 IMPORTO: 38,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 106)","2025-05-28T00:00:00",2203669], [2150,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772764237 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 825500272844 IMPORTO: 93,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 132)","2025-05-28T00:00:00",2203670], [2151,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.409: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC APPALTO SERVIZI TECNICI CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO TECNICO E NELLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI AREA EX SIRO-REOL - CIG. B570CCE250","2025-05-28T00:00:00",2203674], [2152,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.410: AFFIDAMENTO DIRETTO COPERTURA ASSICURATIVA DRONE - CIG: B710FBB0E1","2025-05-28T00:00:00",2203698], [2153,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772769832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 825500272702 IMPORTO: 27,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 33)","2025-05-28T00:00:00",2203732], [2154,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772775782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 825500272843 IMPORTO: 30,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 113)","2025-05-28T00:00:00",2203733], [2155,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14774032450 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 39 / C2PA IMPORTO: 3405,04 OGGETTO: )","2025-05-28T00:00:00",2203763], [2156,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.414: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZION PASTI A DOMICILIO - ADEGUAMENTO ISTAT (CIG 9811321E35)","2025-05-28T00:00:00",2203784], [2157,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.412: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO DI 'ASSISTENTE SOCIALE' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. EX CAT. D1 DEL CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI (COD.PORTALE INPA: UF5JYB012025): NOMINA COM","2025-05-28T00:00:00",2203772], [2158,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.415: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CDD). NUOVO INSERIMENTO 2025.","2025-05-29T00:00:00",2204013], [2159,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.416: AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI STRUTTURE LUDICHE PRESSO PARCO DI VIA CALDARA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CIG B7119CD050","2025-05-29T00:00:00",2204027], [2160,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14778442164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: AR01722913 IMPORTO: 311,78 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 MARZO 2025 - 23 MAGGIO 2025)","2025-05-29T00:00:00",2204140], [2161,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14778691509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 825500275458 IMPORTO: 289,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1069)","2025-05-29T00:00:00",2204201], [2162,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14778839715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 825500275502 IMPORTO: 434,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 1592)","2025-05-29T00:00:00",2204202], [2163,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.417: DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA, SVOLTA PER CONTO DEL COMUNE DI TURBIGO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI PER IL PERIODO 01.09.2025-31.08.2028","2025-05-29T00:00:00",2204041], [2164,"IterFatture","FATTURA PRSTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE","2025-05-29T00:00:00",2204293], [2165,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.418: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TIMBRO DIGITALE PER RILASCIO ONLINE DI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE (CIG: B715F9CBEA)","2025-05-29T00:00:00",2204299], [2166,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14780111650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 1296 OGGETTO: SALDO PROGETTO TEATRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI)","2025-05-29T00:00:00",2204348], [2167,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14782427852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 000000900014385D IMPORTO: 6,5 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)","2025-05-30T00:00:00",2204387], [2168,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14780460657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 20 / PA IMPORTO: 77,12 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 -DETERMINA GEN.N.123 DEL 12/02/2021)","2025-05-30T00:00:00",2204389], [2169,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14779705196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 0002125321 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-05-30T00:00:00",2204390], [2170,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14781795243 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: E-755 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)","2025-05-30T00:00:00",2204391], [2171,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14781795182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: E-754 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)","2025-05-30T00:00:00",2204392], [2172,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784756645 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001935018 IMPORTO: 32,73 OGGETTO: FE000120250000000001935018B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-05-30T00:00:00",2204429], [2173,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.419: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE VARIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2' SEMESTRE 2025","2025-05-30T00:00:00",2204435], [2174,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14785341714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 95/PA IMPORTO: 789,31 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-05-30T00:00:00",2204491], [2175,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14785971469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 3641,7 OGGETTO: )","2025-05-30T00:00:00",2204627], [2176,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.399: MANIFESTAZIONE RIFLESSI DI LUCE AL PARCO DI VILLA FERRARIO DAL 13 AL 15 GIUGNO 2025. IMPEGNI DI SPESA CIG:B6F0F8B2F","2025-05-30T00:00:00",2204632], [2177,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.420: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DESTINATI AGLI ALUNNI RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026.","2025-05-30T00:00:00",2204663], [2178,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14788845897 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 30/E IMPORTO: 16582,59 OGGETTO: )","2025-05-31T00:00:00",2204750], [2179,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14795408691 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 19 / FE IMPORTO: 1526,42 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2025-05-31T00:00:00",2204794], [2180,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14795718191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 825500276075 IMPORTO: 241,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 885)","2025-03-06T00:00:00",2204858], [2181,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14796129177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 26/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)","2025-03-06T00:00:00",2204860], [2182,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14798387774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 296/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",2204867], [2183,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14798524009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 46PA IMPORTO: 490,52 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",2204876], [2184,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.421: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE - ANNO 2025 - CIG. B717315DAA","2025-03-06T00:00:00",2204889], [2185,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.422: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 MAGGIO 2025","2025-03-06T00:00:00",2204946], [2186,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803657742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 74 / SEDE1 IMPORTO: 912,23 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2025-03-06T00:00:00",2205004], [2187,"IterFatture","PEC - FATTURA N. 82-2025","2025-03-06T00:00:00",2205092], [2188,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.423: ALLESTIMENTO SCENICO LUMINOSO INIZIATIVA ESTATE A CORBETTA RIFLESSI DI LUCE CIG. B72044098C","2025-04-06T00:00:00",2205471], [2189,"IterFatture","NOTA N. 88/2025 DEL 31/05/2025","2025-04-06T00:00:00",2205487], [2190,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804526699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: FP4 IMPORTO: 13521,66 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",2205495], [2191,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808483027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 115 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",2205512], [2192,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14806056242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: N85776 IMPORTO: 26,29 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",2205513], [2193,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14806098359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: H85653 IMPORTO: 480,97 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2025-04-06T00:00:00",2205526], [2194,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14813201919 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 2774/PA IMPORTO: 14019,4 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",2205537], [2195,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14815080712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 208/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-06T00:00:00",2205627], [2196,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14816182615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 738 IMPORTO: 871,69 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",2205659], [2197,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.424: TRASFERIMENTO NEI RUOLI ORGANICI CON PROFILO PROF.LE DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMM.VI' DELLA IDONEA - COD.ID.774H9TXNTP - DA PROCEDURA SELETTIVA DI MOBILITÀ VOLONTARIA, ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001 (COD. INPA: UF5JYB","2025-04-06T00:00:00",2205810], [2198,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.426: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE- (ART.183 COMMA 3, D.LGS. N.267/2000) -MODIFICA RIPARTIZIONE TRA SETTORI","2025-04-06T00:00:00",2205851], [2199,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14816197775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 120 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",2205938], [2200,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822258815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 6400022604 IMPORTO: 89420,53 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2025-05-06T00:00:00",2206045], [2201,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822230356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 6820250519001207 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 28/01/2025 28/04/2025)","2025-05-06T00:00:00",2206058], [2202,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14823773405 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: PJ10007757 IMPORTO: 139,54 OGGETTO: )","2025-05-06T00:00:00",2206059], [2203,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14823769606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: PJ10007758 IMPORTO: 89,66 OGGETTO: )","2025-05-06T00:00:00",2206060], [2204,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14823768659 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: PJ10007759 IMPORTO: 128,54 OGGETTO: )","2025-05-06T00:00:00",2206061], [2205,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14820151667 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 419 IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: )","2025-05-06T00:00:00",2206062], [2206,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822258769 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 6400022605 IMPORTO: 40836,8 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOST","2025-05-06T00:00:00",2206063], [2207,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822258371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 6400022606 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-05-06T00:00:00",2206064], [2208,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14820907092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 4904 OGGETTO: )","2025-05-06T00:00:00",2206066], [2209,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14826444340 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 378 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-06T00:00:00",2206141], [2210,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14826187845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 419/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: )","2025-05-06T00:00:00",2206142], [2211,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14827558835 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FATTPA 186_25 IMPORTO: 36,84 OGGETTO: )","2025-05-06T00:00:00",2206322], [2212,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.427: SOSTITUZIONE PER GUASTO BATTERIA DI NR. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' NELLA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI PRIMO PIANO (CIG: B72780639B)","2025-05-06T00:00:00",2206335], [2213,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.428: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO","2025-05-06T00:00:00",2206438], [2214,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.429: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATI AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE VIA VILLORESI N. 45 P.T. SCALA C","2025-05-06T00:00:00",2206455], [2215,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.430: SERVIZIO APERTURA SERALE BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z563642B53 - PROROGA","2025-05-06T00:00:00",2206476], [2216,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.431: RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PRESSO CONDOMINIO RESIDENZA DI GAIA","2025-05-06T00:00:00",2206499], [2217,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.432: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE, CONTRATTO ATTUATIVO 1 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI SEGNALCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA - CUP C67H23002010004 - CIG B68A8DBB91","2025-06-06T00:00:00",2206577], [2218,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14829015998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 738/AL IMPORTO: 9546,98 OGGETTO: )","2025-06-06T00:00:00",2206592], [2219,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830205365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 825500276739 IMPORTO: 82,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 12.02.2025-30.04.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 165)","2025-06-06T00:00:00",2206594], [2220,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14835092790 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1000251500007217 IMPORTO: 272,3 OGGETTO: )","2025-06-06T00:00:00",2206624], [2221,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.435: SISTEMI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSI LUNGO LA EX SS.11 VIA MILANO. DETERMINA PRESA ATTO CESSIONE RAMO DI IMPRESA - CIG B4A1422433","2025-06-06T00:00:00",2206628], [2222,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14835252506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 20 / PA IMPORTO: 611 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2025-06-06T00:00:00",2206687], [2223,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.436: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO MAGGIO 2025","2025-06-06T00:00:00",2206720], [2224,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.437: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 776 DEL 2025 PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CSE). NUOVO INSERIMENTO 2025.","2025-06-06T00:00:00",2206759], [2225,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14840782763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FATTPA 258_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2025-07-06T00:00:00",2206891], [2226,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838373914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 01/000089 IMPORTO: 2084,5 OGGETTO: FATTURA PA)","2025-07-06T00:00:00",2206893], [2227,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14840861629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 1591/PA IMPORTO: 3215,47 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-07-06T00:00:00",2206915], [2228,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14841599023 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: PA03748 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )","2025-07-06T00:00:00",2206918], [2229,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842432615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 1025137475 IMPORTO: 114,7 OGGETTO: )","2025-07-06T00:00:00",2206919], [2230,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842456334 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 1025139517 IMPORTO: 520,1 OGGETTO: )","2025-07-06T00:00:00",2206920], [2231,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842238462 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 3250201613 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","2025-07-06T00:00:00",2206961], [2232,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842284890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 2025 44/E IMPORTO: 79101,75 OGGETTO: )","2025-09-06T00:00:00",2207049], [2233,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.438: ACQUISTO TECA DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORE DI SORIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 - CIG B6EE5495EE","2025-09-06T00:00:00",2206784], [2234,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.433: AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI RECINZIONE IN RETE PARCO DI VIA MONTE NERO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CIG B72E29856C","2025-09-06T00:00:00",2207062], [2235,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.439: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - CIG B72FB1AEE1","2025-09-06T00:00:00",2207107], [2236,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.434: AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI RECINZIONE IN RETE PER TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CIG B72FF91E1D","2025-09-06T00:00:00",2207123], [2237,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.440: PROROGA DELLA SCADENZA DELLA CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE SENOLOGICHE GRATUITE E ALTRE VISITE A FAVORE DEI CITTADINI","2025-09-06T00:00:00",2207324], [2238,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14856456148 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 0002126985 IMPORTO: 698,4 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-10-06T00:00:00",2207464], [2239,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE DI ASSOCIAZIONE SITO IN VIA VERDI N. 26 LOCALE N. 5 PIANO PRIMO - AGGIUDICAZIONE","2025-10-06T00:00:00",2207495], [2240,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14864642018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1976 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2025-10-06T00:00:00",2207652], [2241,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.443: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE PERIODO 48 MESI (03.08.2025/02.08.2029). CIG B6FCE09833","2025-10-06T00:00:00",2207875], [2242,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14860464654 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 14-2025/PA IMPORTO: 1855,88 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",2207913], [2243,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14866916733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 45 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",2207934], [2244,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14867267008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 859 IMPORTO: 3603,29 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-11-06T00:00:00",2207936], [2245,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14866916655 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 44 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",2208024], [2246,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14873659252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 302500001059 IMPORTO: 233020 OGGETTO: ALTRI SERVIZI)","2025-11-06T00:00:00",2208025], [2247,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14866914369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 43 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",2208026], [2248,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14867153776 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 857 IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-11-06T00:00:00",2208027], [2249,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14867179178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 858 IMPORTO: 4442,7 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-11-06T00:00:00",2208028], [2250,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868732669 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 50/PA IMPORTO: 610 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","2025-11-06T00:00:00",2208046], [2251,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.444: PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI LO-CALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATI AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE, VIA VIL-LORESI 45 P.T. SCALA C. A FAVORE DELLA DR.SSA ELEONORA F","2025-11-06T00:00:00",2208067], [2252,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.445: PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO A FAVORE DI COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' CO-MUNALE SITO A CORBETTA, PIAZZA XXV APRILE 3, PER LA REALIZZ","2025-11-06T00:00:00",2208073], [2253,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.446: PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DEL CONTRATTO DI COMODATO D’USO LOCALI PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA ROMA N. 17.","2025-11-06T00:00:00",2208079], [2254,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14877340120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 44/IPPA IMPORTO: 273 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","2025-11-06T00:00:00",2208166], [2255,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.447: BANDO LOMBARDIA STYLE PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE INCARICHI DI IDEAZIONE E COORDINAMENTO DEL PALINSESTO TRA NAVIGLI E TICINO, PERCORSI DI AUTENTICITÀ CIG. B735B6665D","2025-11-06T00:00:00",2208196], [2256,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.448: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE","2025-11-06T00:00:00",2208263], [2257,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879455724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500283165 IMPORTO: 848,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3223)","2025-11-06T00:00:00",2208307], [2258,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879321232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867370 IMPORTO: 3,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-06T00:00:00",2208308], [2259,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879321832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867371 IMPORTO: 190,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-06T00:00:00",2208309], [2260,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879443414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500283074 IMPORTO: 231,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 565)","2025-11-06T00:00:00",2208310], [2261,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879288811 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867343 IMPORTO: 3,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-06T00:00:00",2208311], [2262,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879290105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867344 IMPORTO: 431,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-06T00:00:00",2208312], [2263,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879317231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867365 IMPORTO: 37,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-06T00:00:00",2208313], [2264,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879318322 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867366 IMPORTO: 59,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-06T00:00:00",2208314], [2265,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879312925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867360 IMPORTO: 61,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-06T00:00:00",2208315], [2266,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879311104 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867358 IMPORTO: 2691,5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-06T00:00:00",2208316], [2267,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879294830 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867348 IMPORTO: 133,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-06T00:00:00",2208318], [2268,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879310018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867357 IMPORTO: 60,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-06T00:00:00",2208319], [2269,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879312109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867359 IMPORTO: 41,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-06T00:00:00",2208320], [2270,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879292420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867346 IMPORTO: 43,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-06T00:00:00",2208321], [2271,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879301326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867353 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-06T00:00:00",2208322], [2272,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879293719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867347 IMPORTO: 4,18 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-06T00:00:00",2208323], [2273,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14870371097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 8498/F3 IMPORTO: 256 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.05 CDD STORICI)","2025-11-06T00:00:00",2208372], [2274,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.449: ACQUISTO CESTINI A MEZZO ECONOMATO","2025-12-06T00:00:00",2208428], [2275,"IterFatture","RICEVUTA N. 53/2025","2025-12-06T00:00:00",2208432], [2276,"IterFatture","RICEVUTA N. 54/2025","2025-12-06T00:00:00",2208433], [2277,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.450: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS - ANNI 2025/2028 - CIG B5EE879706","2025-12-06T00:00:00",2208437], [2278,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879291337 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867345 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-06T00:00:00",2208450], [2279,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879322839 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867349 IMPORTO: 62,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-06T00:00:00",2208906], [2309,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.453: LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA - APPROVAZIONE SAL 2 - CUP C65F21001950006 - CIG B23A145DBA","2025-12-06T00:00:00",2208895], [2310,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14882884467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 543/AS IMPORTO: 69,52 OGGETTO: )","2025-06-13T00:00:00",2208994], [2311,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14882579368 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 829/AL IMPORTO: 7443,4 OGGETTO: )","2025-06-13T00:00:00",2208995], [2312,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887572288 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 1115 IMPORTO: 787,28 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2025-06-14T00:00:00",2209424], [2317,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14902098531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 2025V5000286 IMPORTO: 1057,34 OGGETTO: )","2025-06-14T00:00:00",2209425], [2318,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14890918583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 2510000738 IMPORTO: 3429,4 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: APRILE 2025 - MAGGIO 2025 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIONAL","2025-06-14T00:00:00",2209426], [2319,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901335354 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 177/A IMPORTO: 1175,23 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE","2025-06-14T00:00:00",2209478], [2320,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920569657 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 001981/PA IMPORTO: 2880,89 OGGETTO: )","2025-06-16T00:00:00",2209635], [2325,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920547656 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00320363 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",2209639], [2326,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920675506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00322307 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",2209641], [2327,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920787960 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00321182 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",2209644], [2328,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920570097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00321740 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",2209646], [2329,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920571129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00321533 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",2209647], [2330,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.455: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA VERDI N. 26 - LOCALE N. 7 PIANO PRIMO E BOX PIANO INTERRATO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE","2025-06-16T00:00:00",2209719], [2331,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.456: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ROMA ANGOLO PIAZZA XXV APRILE EX ABITAZIONE CUSTODE VILLA PAGANI - LOCALI N. 3 E 4 PIANO TERRA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZ","2025-06-16T00:00:00",2209734], [2332,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.457: AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL PROGETTO SERVIZIO SCUOLE - CONTROLLO ENTRATA ED USCITA ALUNNI PLESSI SCOLASTICI","2025-06-16T00:00:00",2209742], [2333,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.458: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DON CERMENATI FRAZIONE CERELLO - LOCALE N. 5 PIANO SEMINTERRATO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE","2025-06-16T00:00:00",2209743], [2334,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.459: MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) ENTI TERZI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (C.I.G. B74383F62C - CUP C51F24002310006)","2025-06-16T00:00:00",2209818], [2335,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.460: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PIU' PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NON PREVISTO DALLA CONVENZIONE REGIONALE - C.I.G. B7477150C4","2025-06-16T00:00:00",2209953], [2336,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.461: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA VINCITRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CCNL FUNZ. LOCALI 16","2025-06-16T00:00:00",2209991], [2337,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.462: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - APPROVAZIONE SAL 5 - CUP C61B21013920006 CIG 9704589031","2025-06-16T00:00:00",2210006], [2338,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.463: REFERENDUM DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO","2025-06-17T00:00:00",2210048], [2339,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14926610937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 121/PA IMPORTO: 718,39 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-06-17T00:00:00",2210067], [2340,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924812892 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 102/E IMPORTO: 1850,19 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",2210168], [2341,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14934435946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 11/001 IMPORTO: 2000 OGGETTO: OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA AI SENSI DELL ART, 1 C. 54-88 DELLA L. 23/12/2014 N.190. COMPENSO NON SOGGETTO A RITENUTA D ACCONTO IN QUA","2025-06-17T00:00:00",2210171], [2342,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936325032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 1552/PA IMPORTO: 3282,32 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28","2025-06-18T00:00:00",2210428], [2343,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936476610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 1000 VVA 25005358 IMPORTO: 1354,2 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2026/03/31 DETERMINAZIONE NR. 41 DEL 09/04/2025 RDO - CODICE ID: 5179900)","2025-06-18T00:00:00",2210429], [2344,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14937094262 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 2EA 202500000134 IMPORTO: 2079 OGGETTO: MAGGIO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII-HYSENI ARIAN DET. 263 DEL 16/07/2024 IMP. 240/25)","2025-06-18T00:00:00",2210463], [2345,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935916795 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 7/001 IMPORTO: 1350 OGGETTO: OPERAZIONE EFFETTUATA DA SOGGETTO CHE SI AVVALE DEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE 16/12/1991 N. 398, NON ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT AI SENSI D","2025-06-18T00:00:00",2210479], [2346,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14938668658 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 1872 OGGETTO: )","2025-06-18T00:00:00",2210511], [2347,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.464: AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI RITIRO E RIAFFIDO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE ABBANDONATI E RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE","2025-06-18T00:00:00",2210640], [2348,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14944502407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 4/PA-2025 IMPORTO: 4141,2 OGGETTO: )","2025-06-18T00:00:00",2210840], [2349,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.465: IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO A GE.S.COR SRL DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025 - PRIMA FINESTRA - SETTEMBRE 2024 - DICEMBRE 2024.","2025-06-18T00:00:00",2210843], [2350,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14945894324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 38/E / 25 IMPORTO: 83331,22 OGGETTO: )","2025-06-18T00:00:00",2211015], [2351,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948716976 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500301992 IMPORTO: 37,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E17279863 CONTATORE 000000000001438472 KWH 73)","2025-06-19T00:00:00",2211048], [2352,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948717218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500290630 IMPORTO: 50,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E15720041 CONTATORE 000000000001625664 KWH 50)","2025-06-19T00:00:00",2211049], [2353,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948696096 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500306068 IMPORTO: 23,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E17602950 CONTATORE 000000000006115043 KWH 15)","2025-06-19T00:00:00",2211050], [2354,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948711403 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500291196 IMPORTO: 52,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 198)","2025-06-19T00:00:00",2211051], [2355,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948707769 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500301531 IMPORTO: 29,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 42)","2025-06-19T00:00:00",2211052], [2356,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948718928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500291848 IMPORTO: 110,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16455858 CONTATORE 000000000001579519 KWH 307)","2025-06-19T00:00:00",2211053], [2357,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948721855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500296234 IMPORTO: 187,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18236164 CONTATORE 000000000001000968 KWH 710)","2025-06-19T00:00:00",2211054], [2358,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948710897 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500292231 IMPORTO: 373,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18231446 CONTATORE 000000000000032883 KWH 1419)","2025-06-19T00:00:00",2211055], [2359,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948697482 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500306071 IMPORTO: 61,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E04008383 CONTATORE 000000000000000512 KWH 0)","2025-06-19T00:00:00",2211056], [2360,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948698170 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500292232 IMPORTO: 588,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E15653655 CONTATORE 000000000001001002 KWH 2075)","2025-06-19T00:00:00",2211057], [2361,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948703882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500290631 IMPORTO: 15,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16328577 CONTATORE 000000000001468094 KWH 13)","2025-06-19T00:00:00",2211058], [2362,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948700599 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500291194 IMPORTO: 127,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18232669 CONTATORE 000000000000003092 KWH 484)","2025-06-19T00:00:00",2211059], [2363,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948715146 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500292233 IMPORTO: 141,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14081315 CONTATORE 000000000001812148 KWH 218)","2025-06-19T00:00:00",2211060], [2364,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948694664 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500292230 IMPORTO: 524,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14865667 CONTATORE 000000000000115101 KWH 2589)","2025-06-19T00:00:00",2211150], [2443,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948725987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500308974 IMPORTO: 348,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18291705 CONTATORE 000000000000185173 KWH 1328)","2025-06-19T00:00:00",2211151], [2444,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948715540 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500291201 IMPORTO: 25,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18330377 CONTATORE 000000000000055079 KWH 23)","2025-06-19T00:00:00",2211153], [2445,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948707326 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500307440 IMPORTO: 185,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14831287 CONTATORE 000000000000185054 KWH 706)","2025-06-19T00:00:00",2211203], [2449,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948714702 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500298792 IMPORTO: 26,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 27)","2025-06-19T00:00:00",2211206], [2450,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948711446 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500297439 IMPORTO: 210 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E17133567 CONTATORE 000000000001579453 KWH 797)","2025-06-19T00:00:00",2211207], [2451,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948699099 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500308977 IMPORTO: 22,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E17207193 CONTATORE 000000000001791947 KWH 13)","2025-06-19T00:00:00",2211208], [2452,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948700603 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500301993 IMPORTO: 186,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16414683 CONTATORE 000000000000185043 KWH 709)","2025-06-19T00:00:00",2211209], [2453,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948696109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500308975 IMPORTO: 18,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16328567 CONTATORE 000000000000456350 KWH 24)","2025-06-19T00:00:00",2211210], [2454,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948723083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500291672 IMPORTO: 22,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18505471 CONTATORE 000000000005697076 KWH 12)","2025-06-19T00:00:00",2211211], [2455,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14951086163 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 75/PA IMPORTO: 1384,7 OGGETTO: )","2025-06-19T00:00:00",2211295], [2456,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.466: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2027 CIG.B3FFF6B7D7 - APPROVAZIONE S.A.L. N.2","2025-06-19T00:00:00",2211416], [2457,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.467: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL CANONE MERCATALE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA, E DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE - LIQUIDAZIONE INCEN","2025-06-19T00:00:00",2211477], [2458,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14953432767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: FUN8175 IMPORTO: 148,06 OGGETTO: DEPOSITO SALMA SANTI DOMENICO AL CIVICO OBITORIO DAL 6 AL 16 MAGGIO 2025)","2025-06-19T00:00:00",2211727], [2459,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.468: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA CUP C65F21000400001 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU - STRALCIO II - RETTIFICA RIDETERMINAZIONE Q.E. DETERMINA N. 91 DEL 12/05/2025 (N. GE","2025-06-19T00:00:00",2211707], [2460,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14954619013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 46 / C2PA IMPORTO: 61994,36 OGGETTO: )","2025-06-20T00:00:00",2211895], [2461,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14954898973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500310015 IMPORTO: 88,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 210 ALTRI DATI GEST","2025-06-20T00:00:00",2211899], [2462,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14955492696 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 1625018082 IMPORTO: 874,64 OGGETTO: UFF.MAGENTA PARCO DI VILLA FERRARIO PER.13-06-2025-15-06-2025 DANZA 080132120250 )","2025-06-20T00:00:00",2211902], [2463,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956131011 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500309661 IMPORTO: 208,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 791)","2025-06-20T00:00:00",2211903], [2464,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956483231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500322107 IMPORTO: 21,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 9 ALTRI DATI GESTIO","2025-06-20T00:00:00",2211904], [2465,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956929894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500320942 IMPORTO: 56,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 105)","2025-06-20T00:00:00",2211905], [2466,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956929932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500320943 IMPORTO: 63,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 137)","2025-06-20T00:00:00",2211906], [2467,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956942515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500314091 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO","2025-06-20T00:00:00",2211909], [2468,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956929161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500311072 IMPORTO: 20,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 1 ALTRI DATI GESTIO","2025-06-20T00:00:00",2211910], [2469,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.469: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001-PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - LAVORI STRALCIO II CIG 99181078CF - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A F","2025-06-20T00:00:00",2212013], [2470,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.470: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - C.I.G. B74B8D8571","2025-06-20T00:00:00",2212082], [2471,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14961724709 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 825500326800 IMPORTO: 60,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.01.2025 POD IT253E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 9713)","2025-06-21T00:00:00",2212193], [2472,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14961974229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 0002128780 IMPORTO: 793 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-06-21T00:00:00",2212198], [2473,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14964585060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: V25251033 IMPORTO: 359,9 OGGETTO: DETERMINA N 37 DEL 5 6 2025 NR. GENERALE 362 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTRE","2025-06-21T00:00:00",2212217], [2474,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.472: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI RICAMBI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE/IMPIANTO RISCALDAMENTO VARI PLESSI COMUNALI - ANNO 2025 - CIG B75C329AE0","2025-06-21T00:00:00",2212226], [2475,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.473: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, A SEGUITO DI CONCORSO PER ESAMI (COD. INPA UF5JYB012025) DI NR. 1 ASSISTENTE SOCIALE AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q. - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DAL 16.07.2025 PRESS","2025-06-23T00:00:00",2212422], [2476,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14972189726 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/06/2025 NUMERO: 5225014245 IMPORTO: 3864,29 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 4/2025)","2025-06-23T00:00:00",2212513], [2477,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.474: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - ANNO SCOLASTICO 25/26 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - CIG: B75F3C68D1","2025-06-23T00:00:00",2212548], [2478,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.475: SERVIZI SOCIALI. INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI DESTINATI AD ENTI DEL TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONI. ANNO 2025.","2025-06-23T00:00:00",2212584], [2479,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.476: FORNITURA DI COMPLEMENTI D'ARREDO SCOLASTICI PER LA DIREZIONE DIDATTICA - ANNO SCOLASTICO 2025-2026 - CIG: B76191E9FA","2025-06-23T00:00:00",2212786], [2480,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.478: SELEZIONI PER PROGRESSIONI TRA AREE AI SENSI DELL’ART 13 COMMA 6 DEL CCNL16.11.2022, RISERVATE AL PERSONALE DEL COMUNE DI CORBETTA PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI ALL’INTERNO DELL’ENTE.","2025-06-23T00:00:00",2212818], [2481,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974826964 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: )","2025-06-24T00:00:00",2213019], [2482,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.479: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’ ESTIVE DELLE PARROCCHIE DI CORBETTA - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.","2025-06-24T00:00:00",2213082], [2483,"IterFatture","NOTA N. 17/25 DEL 17/06/2025","2025-06-24T00:00:00",2213113], [2484,"IterFatture","NOTA DEL 23/06/2025","2025-06-25T00:00:00",2213283], [2485,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.480: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO DI MECCANICO - SETTORE SVILUPPO LOCALE -AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA","2025-06-25T00:00:00",2213284], [2486,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14979548996 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 63 IMPORTO: 5368 OGGETTO: )","2025-06-25T00:00:00",2213314], [2487,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14980402049 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 127 IMPORTO: 613,97 OGGETTO: TIPO PAGAMENTO: 30GG D.F.)","2025-06-25T00:00:00",2213359], [2488,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.481: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CONVERTITORI ELETTROIDRAULICI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - CAMPO SPORTIVO - VIALE DELLA REPUBBLICA - ANNO 2025 CIG. B75C506484","2025-06-25T00:00:00",2213446], [2489,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.483: SERVIZI SOCIALI. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI UNA PERSONA ANZIANA PER PAGAMENTO RETTA RSA. ANNO 2025.","2025-06-25T00:00:00",2213562], [2490,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.484: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE PERIODO 48 MESI (03.08.2025/02.08.2029). CIG B6FCE09833 SOSTITUZIONE TEMPORANEA RUP","2025-06-26T00:00:00",2213707], [2491,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.485: IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO IN CAMERA MORTUARIA - COMUNE DI MILANO","2025-06-26T00:00:00",2213708], [2492,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.488: RIMBORSO CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA VERSATO IN ECCEDENZA AL COMUNE DI CORBETTA.IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE","2025-06-26T00:00:00",2213770], [2493,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14985458859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 289/25 IMPORTO: 58800,17 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-06-26T00:00:00",2213807], [2494,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986259464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 5225015449 IMPORTO: 695,34 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025)","2025-06-26T00:00:00",2213829], [2495,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14987871107 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1564.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA)","2025-06-27T00:00:00",2214477], [2524,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.489: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE IL CONTO ANNULE 2025","2025-06-27T00:00:00",2214504], [2525,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.490: ABBONAMENTO MODULO MODULISTICA ONLINE CON VALIDITA' TRIENNALE - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL (CIG: B770C332FB)","2025-06-28T00:00:00",2214526], [2526,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.491: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI PREVISTI DAL BANDO ATTENTA-MENTE DI FONDAZIONE CARIPLO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CORBETTA IN QUALITA' DI PARTNER DEL PROGETTO (UTILIZZO FINANZIAMENTO FONDAZIONE CAR","2025-06-28T00:00:00",2214538], [2527,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.492: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE.","2025-06-30T00:00:00",2214623], [2528,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001270062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 24 / PA IMPORTO: 924,41 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/02/21)","2025-06-30T00:00:00",2214667], [2529,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15004795191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: R1/003071 IMPORTO: 3,4 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO RIF.FATT.N.543664 DEL 25/06/25 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE","2025-06-30T00:00:00",2214668], [2530,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.493: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A","2025-06-30T00:00:00",2214753], [2531,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.494: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE PER UN NUCLEO SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. SECONDO SEMESTRE 2025","2025-06-30T00:00:00",2214754], [2532,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.495: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 2’ TRIMESTRE 2025","2025-06-30T00:00:00",2214884], [2533,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15013458388 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 371/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )","2025-06-30T00:00:00",2214902], [2534,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15016185722 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002129303 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-06-30T00:00:00",2214956], [2535,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.496: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE CIG B6FCE09833 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE","2025-06-30T00:00:00",2214976], [2536,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.497: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CALDARA ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI","2025-06-30T00:00:00",2215025], [2537,"IterFatture","PEC - NOTA N. 100/2025","2025-01-07T00:00:00",2215068], [2538,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15019087240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2V25/--1115 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",2215115], [2539,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15017715246 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 124/PA IMPORTO: 789,31 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-01-07T00:00:00",2215117], [2540,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020680756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500282133 IMPORTO: 16,09 OGGETTO: ALTRI SERVIZI)","2025-01-07T00:00:00",2215127], [2541,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.498: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 12 DEL 01/04/2025 AL NR. 29 DEL 24/06/2025 TOTALE EURO: 584,63 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 2/2025","2025-01-07T00:00:00",2215174], [2542,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.499: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 GIUGNO 2025","2025-01-07T00:00:00",2215213], [2543,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.500: RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI AFAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DOMENICOD'APOLITO C.F. DPLDNC64P10D643A DAL 31/03/2025 AL30/06/2025","2025-01-07T00:00:00",2215214], [2544,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.501: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE NERO. APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 4 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CUP","2025-01-07T00:00:00",2215272], [2545,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15026673710 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 55PA IMPORTO: 9039,44 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",2215291], [2546,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15026214993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 83 / SEDE1 IMPORTO: 11519,78 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2025-01-07T00:00:00",2215292], [2547,"IterFatture","NOTA N. 105/2025","2025-01-07T00:00:00",2215314], [2548,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027397523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 511/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",2215343], [2549,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15028544245 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 825500341352 IMPORTO: 57,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 07.04.2025-31.05.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 75)","2025-02-07T00:00:00",2215523], [2550,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15029099296 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 15000134 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)","2025-02-07T00:00:00",2215524], [2551,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15030075452 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 158/2025 IMPORTO: 3727,71 OGGETTO: 1-DATAINIZIOPERIODO: 01/01/2025 - DATAFINEPERIODO: 30/06/2025)","2025-02-07T00:00:00",2215874], [2568,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042000109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FATTPA 214_25 IMPORTO: 119,17 OGGETTO: )","2025-02-07T00:00:00",2215875], [2569,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15038525881 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 1733 IMPORTO: 604,89 OGGETTO: )","2025-02-07T00:00:00",2215876], [2570,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039328144 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 1662.6.2025 IMPORTO: 440,18 OGGETTO: FATTURA)","2025-03-07T00:00:00",2215927], [2577,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15047981799 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 40PA IMPORTO: 3660 OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE E BANDO IMPRESE- SALDO)","2025-03-07T00:00:00",2215928], [2578,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.507: RIPARTIZIONE QUOTE PRODUZIONE ENERGIA AI FINI IVA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA ALDO MORO' E 'SCUOLA INFANZIA COLLODI' PER L'ANNO 2025","2025-03-07T00:00:00",2215964], [2579,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.508: RIDETERMINAZIONE DELLA CAPIENZA MASSIMA DEI SERVIZI DI PRE SCUOLA, POST SCUOLA E POST PROLUNGATO A.S. 2025-2026 - SCUOLA VILLA FAVORITA","2025-03-07T00:00:00",2216182], [2580,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051922642 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 30/8/1 IMPORTO: 50 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO LUGLIO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025)","2025-03-07T00:00:00",2216206], [2581,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053281932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 1159 IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-03-07T00:00:00",2216263], [2582,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053272735 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 1161 IMPORTO: 3487,05 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-03-07T00:00:00",2216264], [2583,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053206575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 1160 IMPORTO: 4221 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-04-07T00:00:00",2216302], [2584,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054402763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 302500001395 IMPORTO: 13560,04 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)","2025-04-07T00:00:00",2216312], [2585,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055932733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 6400029088 IMPORTO: 10331,12 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-04-07T00:00:00",2216313], [2586,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055938434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 6400029130 IMPORTO: 36677,44 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2025-04-07T00:00:00",2216315], [2587,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055932871 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 6400029095 IMPORTO: 11766,15 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2025-04-07T00:00:00",2216316], [2588,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055931992 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 6400028998 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-04-07T00:00:00",2216318], [2589,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15060758403 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 6/E IMPORTO: 1134,6 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","2025-04-07T00:00:00",2216438], [2590,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15064255975 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 10330/F3 IMPORTO: 256 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.06 CDD STORICI)","2025-07-07T00:00:00",2216710], [2591,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15066245983 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 485 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)","2025-07-07T00:00:00",2216723], [2592,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068162731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2025 NUMERO: 12E IMPORTO: 1822,74 OGGETTO: OPERAZIONE SOGGETTI FORFAIT L.190/2014)","2025-07-07T00:00:00",2216747], [2593,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.509: RISTRUT. APPART. ERP PNRR 2022 - PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO - CUP J94H22000320006. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ALLOGGIO VIA DON F. COZZI 5 ADESIONE CONV. CONSIP: ACQUISTO GAS NATURAL","2025-07-07T00:00:00",2216748], [2594,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050770911 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 494 IMPORTO: 3660 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","2025-07-07T00:00:00",2216797], [2595,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074221806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 51 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",2216850], [2596,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074221924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 52 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",2216851], [2597,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074226607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 54 / C2PA IMPORTO: 17080 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",2216852], [2598,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074226497 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 53 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",2216853], [2599,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074233731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 55 / C2PA IMPORTO: 26113,49 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",2216854], [2600,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074443694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 24 / PA IMPORTO: 5171,91 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2025-07-07T00:00:00",2216897], [2601,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.510: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI E DEL DISPOSITIVI I.C.T. PER I BENEFICIARI DEL PROGETTO NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTI 1.1, 1.2, 1.3. , C.U.P.","2025-07-07T00:00:00",2216982], [2602,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.511: AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE SELEZIONI PER PROGRESSIONI TRA AREE AI SENSI DELL’ART 13 COMMA 6 DEL CCNL16.11.2022, RISERVATE AL PERSONALE DEL COMUNE DI CORBETTA PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI ALL’INTERNO DELL’ENTE.","2025-07-07T00:00:00",2217030], [2603,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077933634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 154 IMPORTO: 293,59 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",2217167], [2604,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15078144909 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 1913/PA IMPORTO: 2852,82 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-08-07T00:00:00",2217170], [2605,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15079372699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: R1/003255 IMPORTO: 43,98 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO RIF.FATT.N.543664 DEL 25/06/25 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONAL","2025-08-07T00:00:00",2217173], [2606,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15079546789 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2025/FE/97 IMPORTO: 2121,36 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)","2025-08-07T00:00:00",2217174], [2607,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15081788923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 71/001 IMPORTO: 69,66 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA N. 339 DEL 28/04/2025 - CIG.: B6A1000BAE)","2025-08-07T00:00:00",2217311], [2608,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.514: ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA VERDI N. 26 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE A.S.D. EQUIPE CORBETTESE","2025-09-07T00:00:00",2217587], [2609,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.513: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO - VIA CATTANEO, 25 - COMUNE DI CORBETTA (MI) - CIG. B78FA5CE32","2025-09-07T00:00:00",2217755], [2610,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084561686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 1/250911 IMPORTO: 1738,5 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",2217854], [2611,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084035789 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2025 3/E IMPORTO: 8540 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",2217855], [2612,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085212430 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 549 IMPORTO: 3896,56 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",2217877], [2613,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085229681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002130941 IMPORTO: 543,58 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-09-07T00:00:00",2217883], [2614,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15086493420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 2498 IMPORTO: 103,7 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",2217917], [2615,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15088866691 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: PAE0018722 IMPORTO: 409,72 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)","2025-09-07T00:00:00",2217929], [2616,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15089217211 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 1693.6.2025 IMPORTO: 440,18 OGGETTO: FATTURA)","2025-09-07T00:00:00",2217930], [2617,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.515: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - APPROVAZIONE SAL 1 CIG MASTER B46890408C - CIG B68A8DBB91","2025-09-07T00:00:00",2218007], [2618,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091610416 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 137/E IMPORTO: 1484,5 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",2218023], [2619,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.516: ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE DI ASSOCIA-ZIONE SITO IN PIAZZA DON CERMENATI A CERELLO LOCALE N. 5 PIANO SEMINTERRATO - AGGIUDI-CAZIONE","2025-09-07T00:00:00",2218048], [2620,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093050536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347726 IMPORTO: 156 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 687 ALTRI DATI GESTIO","2025-09-07T00:00:00",2218061], [2621,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093056359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347455 IMPORTO: 3179,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 13595 ALTRI DATI","2025-09-07T00:00:00",2218062], [2622,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093216653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347338 IMPORTO: 600,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 2668 ALTRI DATI GE","2025-09-07T00:00:00",2218063], [2623,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093215331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500346864 IMPORTO: 745,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 3514 ALTRI DATI GE","2025-09-07T00:00:00",2218065], [2624,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093213260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347336 IMPORTO: 1228,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 4802 ALTRI DATI G","2025-09-07T00:00:00",2218071], [2625,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093216361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347586 IMPORTO: 19,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 63 ALTRI DATI GESTI","2025-09-07T00:00:00",2218072], [2626,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093216752 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347587 IMPORTO: 591,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 1904 ALTRI DATI GE","2025-09-07T00:00:00",2218075], [2627,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093199205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347337 IMPORTO: 474,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1867 ALTRI DATI GE","2025-09-07T00:00:00",2218076], [2628,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093135381 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 26-2025/PA IMPORTO: 569,63 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",2218103], [2629,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093840834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 49/FE IMPORTO: 945,25 OGGETTO: DETERMINA N. 13 DEL 04/02/2022)","2025-09-07T00:00:00",2218104], [2630,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093211890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347381 IMPORTO: 3215,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 13414 ALTRI DATI","2025-09-07T00:00:00",2218111], [2631,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15094047505 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002130492 IMPORTO: 6999,54 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-09-07T00:00:00",2218112], [2632,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095268816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2417,06 OGGETTO: )","2025-10-07T00:00:00",2218272], [2633,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095507602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 24/ELE IMPORTO: 1281 OGGETTO: )","2025-10-07T00:00:00",2218273], [2634,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095455286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 1025159637 IMPORTO: 343,1 OGGETTO: )","2025-10-07T00:00:00",2218278], [2635,"IterFatture","PEC - INVIO FILE 15097837141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516995 IMPORTO: 91,57 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 53 MC)","2025-10-07T00:00:00",2218291], [2636,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15098385467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516913 IMPORTO: 469,22 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231309 MATR: 15U23819 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: -369 MC)","2025-10-07T00:00:00",2218294], [2637,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.517: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA VERDI N. 26 - LOCALE N. 6 PIANO PRIMO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE","2025-10-07T00:00:00",2218299], [2638,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100237850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 2169/B IMPORTO: 786,4 OGGETTO: )","2025-10-07T00:00:00",2218584], [2639,"IterFatture","PEC - NOTA 109-2025 PNRR","2025-10-07T00:00:00",2218657], [2640,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100779437 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 2170/B IMPORTO: 221,7 OGGETTO: )","2025-10-07T00:00:00",2218690], [2641,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15101292894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 17/MEPA IMPORTO: 567 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)","2025-10-07T00:00:00",2218718], [2642,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15102587176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 632/AS IMPORTO: 69,1 OGGETTO: )","2025-10-07T00:00:00",2218790], [2643,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15102416920 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2025V2000075 IMPORTO: 5868,1 OGGETTO: IMPIANTISTICA VIDEOSORVEGLIANZA)","2025-10-07T00:00:00",2218792], [2644,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15104382145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516962 IMPORTO: 1624,89 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 23SM02406 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 960 MC)","2025-11-07T00:00:00",2218893], [2645,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105592160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517005 IMPORTO: 51,54 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852659 MATR: 18SM65276 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 7 MC)","2025-11-07T00:00:00",2218916], [2646,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105719904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516973 IMPORTO: 2573,2 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1498 MC)","2025-11-07T00:00:00",2218917], [2647,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105726681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517016 IMPORTO: 505,65 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852744 MATR: 15U17064 FORNITURA: VIA NAZARIO SAURO SNC CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 886 MC)","2025-11-07T00:00:00",2218918], [2648,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105900562 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 412516306161 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-07T00:00:00",2218919], [2649,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105900700 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 412516306162 IMPORTO: 1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-07T00:00:00",2218921], [2650,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105900842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 412516306163 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-07T00:00:00",2218922], [2651,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106123059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 3537/PA IMPORTO: 3859,47 OGGETTO: )","2025-11-07T00:00:00",2218944], [2652,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106149697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400458769 IMPORTO: 30,06 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6093919 MATR: NOP00006 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/C CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 28 M","2025-11-07T00:00:00",2218945], [2653,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106295469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400425180 IMPORTO: 356,84 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 207 MC)","2025-11-07T00:00:00",2218946], [2654,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106313829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517078 IMPORTO: 1873,09 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1060 MC)","2025-11-07T00:00:00",2218947], [2655,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106340675 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400473136 IMPORTO: 268,26 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 769 MC)","2025-11-07T00:00:00",2218949], [2656,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106758982 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516951 IMPORTO: 342,13 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 203 MC)","2025-11-07T00:00:00",2218965], [2657,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106940909 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 12TXLP00003459 IMPORTO: 77,79 OGGETTO: SERVIZIO POS - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 A","2025-07-14T00:00:00",2219339], [2667,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.518: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025.","2025-07-14T00:00:00",2219447], [2668,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.519: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEI CENTRI DIURNI DISABILI. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025.","2025-07-14T00:00:00",2219453], [2669,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131267661 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 2EA 202500000159 IMPORTO: 2012 OGGETTO: GIUGNO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII HYSENI ARIAN DET. NR. 263 DEL 16/07/2024 IMP. 240/25)","2025-07-15T00:00:00",2219682], [2670,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.521: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI IN FAVORE DEL COMUNE DI TURBIGO (MI) PER IL PERIODO 01/09/2025 - 31/08/2028","2025-07-15T00:00:00",2219712], [2671,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.523: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE EX ABITAZIONE CUSTODE VILLA PAGANI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA ROMA ANGOLO PIAZZA XXV APRILE DA DESTINARE A SEDE ASSO-CIATIVA - LOCALI N. 3 E 4 PIANO TERRA - AGGIUDICAZIONE","2025-07-15T00:00:00",2219835], [2672,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15138723483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 005249958402 IMPORTO: 66,32 OGGETTO: )","2025-07-16T00:00:00",2220017], [2673,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139284831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 602 IMPORTO: 3800 OGGETTO: FATTURA CLIENTE DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E APERTURA AL PUBBLICO DELL'ARCHIVIO SARACCHI - DET. N. 28 DEL 17/","2025-07-16T00:00:00",2220025], [2674,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139230653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 5PA IMPORTO: 732 OGGETTO: )","2025-07-16T00:00:00",2220029], [2675,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.525: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE (QUINTO) DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AMBITO DEL P.I.I. AT5A","2025-07-16T00:00:00",2220062], [2676,"Atti Liq FIRMA","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.961: LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO","2025-07-16T00:00:00",2220115], [2677,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145494943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 2318 OGGETTO: )","2025-07-16T00:00:00",2220128], [2678,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145694202 FATTURA N. 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AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28","2025-07-17T00:00:00",2220789], [2715,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155495813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 825500385789 IMPORTO: 74,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 163)","2025-07-17T00:00:00",2220799], [2716,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155490933 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 825500385788 IMPORTO: 64,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 123)","2025-07-17T00:00:00",2220800], [2717,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155987826 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 66/PA IMPORTO: 2259,44 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-07-17T00:00:00",2220801], [2718,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155988599 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 65/PA IMPORTO: 1505,48 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-07-17T00:00:00",2220803], [2719,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.530: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2025 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000","2025-07-17T00:00:00",2220819], [2720,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.531: PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2023: REALIZZAZIONE DE IL + COLORATO PARCO DI VIA MONTE NERO - APPROVAZIONE SAL 2 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CIG B41F717C7D","2025-07-17T00:00:00",2220828], [2721,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.532: RINNOVO ABBONAMENTO DI NR. 1 LICENZA AUTOCAD FULL (CIG: B7AC631559)","2025-07-18T00:00:00",2220909], [2722,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15158153098 FATTURA N. 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A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II., PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E APERTURA AL PUBBLICO DELL'","2025-07-18T00:00:00",2221176], [2731,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.534: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - APPROVAZIONE SAL 6 FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE - CUP C61B21013920006 CIG 9704589031","2025-07-18T00:00:00",2221168], [2732,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166740718 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500393838 IMPORTO: 48,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 172 ALTRI DATI GEST","2025-07-19T00:00:00",2221245], [2733,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164629159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 1096 IMPORTO: 7287 OGGETTO: FATTURA DET. N. 56/25 IMPEGNO N. 889/25)","2025-07-19T00:00:00",2221247], [2734,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166774910 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500403608 IMPORTO: 128,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 448 ALTRI DATI GESTI","2025-07-19T00:00:00",2221248], [2735,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166778806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 825500404866 IMPORTO: 104,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18233602 CONTATORE 000000000001579378 KWH 370 ALTRI DATI GES","2025-07-19T00:00:00",2221249], [2736,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166775017 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 1010964632 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION","2025-07-19T00:00:00",2221380], [2839,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15172953332 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 825500406759 IMPORTO: 1395,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-31.05.2025 POD IT253E14863098 CONTATORE 11E6E512105009713 KWH 1778)","2025-07-21T00:00:00",2221455], [2840,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178426226 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 2296/B IMPORTO: 194,5 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",2221539], [2841,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178426339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 2295/B IMPORTO: 782,2 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",2221540], [2842,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.536: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER N. 2 MINORI SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. NUOVI INSERIMENTI ANNO 2025.","2025-07-21T00:00:00",2221642], [2843,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.538: LAVORI DI REALIZZAZIONE GIARDINO DEGLI ANGELI, CIMITERO DI CORBETTA. AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO","2025-07-21T00:00:00",2221785], [2844,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15179477312 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 03456/0 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",2221837], [2845,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185330010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 1952 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",2221909], [2846,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186192573 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 1998,16 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",2222063], [2847,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.539: LAVORI DI IL + COLORATO PARCO DI VIA MONTE NEROINDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI","2025-07-22T00:00:00",2222205], [2848,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186945236 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 549,49 OGGETTO: VENDITA)","2025-07-22T00:00:00",2222268], [2849,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15188478278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 552/E IMPORTO: 841,8 OGGETTO: VENDITA)","2025-07-23T00:00:00",2222445], [2850,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.540: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE COMUNICAZIONI CONNESSE, AI SENSI DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 E DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, AI SENSI DELL’ART. 201 DEL D.LGS. 30","2025-07-23T00:00:00",2222501], [2851,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.541: PROGRESSIONI TRA AREE IN DEROGA RISERVATE AL PERSONALE COMUNALE - ART 13 COMMA 6 DEL CCNL16.11.2022 - PER LA COPERTURA DI NR. 6 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO : APPROVAZIONE VERBALI E NOMINA VINCITORI DAL 1.08.2025","2025-07-23T00:00:00",2222558], [2852,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.543: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA DIREZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025 -2026. IMPEGNO DI SPESA.","2025-07-23T00:00:00",2222717], [2853,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.544: ACQUISTO DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE PER ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2025-2026","2025-07-23T00:00:00",2222729], [2854,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.545: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI PC - DISPOSITIVI I.C.T. NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTI 1.1, 1.2, 1.3. , CON IL SEGUENTE C.U.P","2025-07-23T00:00:00",2222764], [2855,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15196919872 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 371,49 OGGETTO: )","2025-07-23T00:00:00",2222892], [2856,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.546: LIQUIDAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' EX ART. 80, COMMA 2 LETT. A) E LETT. B) AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024","2025-07-23T00:00:00",2222967], [2857,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.547: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE CON INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) - ANNO 2024","2025-07-23T00:00:00",2223001], [2858,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.548: APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI BUONO GIOVANI 2025","2025-07-24T00:00:00",2223161], [2859,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15202907620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 989,66 OGGETTO: )","2025-07-24T00:00:00",2223304], [2860,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.550: AFFIDAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE OPERE EDILI MILANO ONLINE - INFOCAMERE S.C.P.A. - C.I.G. B7C0877826","2025-07-24T00:00:00",2223389], [2861,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.551: AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C.1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 SERVIZIO INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI SPESE E RIPARTO SPESE STABILI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2025/2029 AD AUDE STUDIO ASSOCIATO ARCH. A. FRAGNITO E G","2025-07-24T00:00:00",2223422], [2862,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.552: AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA E GESTIONE DI IMPIANTI SCHERMI VIDEO PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA","2025-07-24T00:00:00",2223454], [2863,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15207234622 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 2025 149/E IMPORTO: 8540 OGGETTO: )","2025-07-25T00:00:00",2223537], [2864,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.553: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSORI ANNO 2025","2025-07-25T00:00:00",2223613], [2865,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.554: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEL CENTRO DIURNO MINORI PER NR 1 UTENTE. FEBBRAIO MAGGIO 2025.","2025-07-25T00:00:00",2223646], [2866,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.555: CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE EDEGLI IMPIANTI ANNO 2025","2025-07-25T00:00:00",2223658], [2867,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.556: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMA1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 ES.M.I., DELLA FORNITURA DI N.1 IL SERVER FISICO, DEL SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE E RELATIVA FORMAZIONE ALL’UTILIZZO (CIG B7C76A7621)","2025-07-25T00:00:00",2223760], [2868,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216726267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476313 IMPORTO: 9,56 OGGETTO: FE000120250000000002476313B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-07-26T00:00:00",2223775], [2869,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216725892 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-1164 IMPORTO: 72,5 OGGETTO: )","2025-07-29T00:00:00",2224302], [2911,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15225983973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 1010965922 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER","2025-07-29T00:00:00",2224358], [2912,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.562: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIMOZIONE DELL’IMPIANTO SEMAFORICO LOC. POBBIA E POSA IN OPERA DI NUOVA INFRASTRUTTURA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA","2025-07-29T00:00:00",2224388], [2913,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.563: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN PIAZZA DON CERMENATI A CERELLO - LOCALE N. 3 PIANO SEMINTERRATO - A FAVORE DI ORIGINAL PEOPLE SINGING APS","2025-07-29T00:00:00",2224422], [2914,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.564: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 1' RATA IN ACCONTO GESTIONE 2025/2026 SPESE CONDOMINIALI APPARTEMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 29","2025-07-29T00:00:00",2224442], [2915,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.565: RISTRUT.APPART.ERP PNRR 2022-PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO-CUP J94H22000320006. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ALLOGGIO VIA COZZI 5 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. ACQUISTO ENERGIA ELET","2025-07-29T00:00:00",2224525], [2916,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.567: IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO A GE.S.COR SRL DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025 - SECONDA FINESTRA - GENNAIO 2025 - MARZO 2025.","2025-07-29T00:00:00",2224601], [2917,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.568: INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 115 DEL 03/11/2022 DEL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E DI MANUTENZIONE RETE PUBBLICA WIFI4EU (CIG: ZE0382E1A4)","2025-07-30T00:00:00",2224634], [2918,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15232081623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 2025 4/E IMPORTO: 8540 OGGETTO: )","2025-07-30T00:00:00",2224651], [2919,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15232100788 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 2025 150/E IMPORTO: 8540 OGGETTO: )","2025-07-30T00:00:00",2224694], [2920,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233392576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 10618/S IMPORTO: 683,2 OGGETTO: )","2025-07-30T00:00:00",2224695], [2921,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15235579828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 000000900021315D IMPORTO: 6 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)","2025-07-30T00:00:00",2224696], [2922,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.569: APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO AI SENSI DEGLI ART. 14 E 71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI RIMOZIONE RIFIUTI AREA EX SIRO S.R.L.REOL S.R.L. GARA SUDDIVI","2025-07-30T00:00:00",2224711], [2923,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238219378 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 31/02 IMPORTO: 37844,07 OGGETTO: )","2025-07-30T00:00:00",2224768], [2924,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15239903312 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: AR02394046 IMPORTO: 314,41 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 MAGGIO 2025 - 23 LUGLIO 2025)","2025-07-30T00:00:00",2224894], [2925,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15240815246 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 825500413174 IMPORTO: 305,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1069 ALTRI DATI GEST","2025-07-30T00:00:00",2224971], [2926,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15240828914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 825500413214 IMPORTO: 196,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 694 ALTRI DATI GEST","2025-07-30T00:00:00",2224974], [2927,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15240803954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 825500412878 IMPORTO: 289,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1104)","2025-07-30T00:00:00",2224975], [2928,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.571: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2025-2029 CON L'ASSOCIAZIONE LA QUERCIA APS PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO COSA SUCCEDE SE PRENDO CASA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.","2025-07-30T00:00:00",2224965], [2929,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.572: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, EX ART 50 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVI","2025-07-30T00:00:00",2225104], [2930,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15242610158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 28 PA PA IMPORTO: 23125,97 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","2025-07-30T00:00:00",2225172], [2931,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15242799846 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 45/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)","2025-07-30T00:00:00",2225215], [2932,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15243050762 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 2040/250018983 IMPORTO: 157,07 OGGETTO: CLI 00604110)","2025-07-31T00:00:00",2225260], [2933,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.573: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA GLOBAL POWER SPA PER CONGUAGLIO DI CHIUSURA CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE","2025-07-31T00:00:00",2225287], [2934,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15247582273 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 4512003864 IMPORTO: 732 OGGETTO: FORNITURA DI POMPA DI CALORE PER IL MUSEO DEL LEGNO\" CIG B68AFE1754 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI \"MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'E\"","2025-07-31T00:00:00",2225334], [2935,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15247853937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 0002133415 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-07-31T00:00:00",2225335], [2936,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.574: APPROVAZIONE AVVISO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA.","2025-07-31T00:00:00",2225397], [2937,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248540515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 10187 IMPORTO: 1305,4 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",2225430], [2938,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248117083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: P000907/2025 IMPORTO: 12962,5 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO DETERMINAZIONE GENERALE N. 318 CIG: B6CCA2E3A7 - ORDINE MEPA DA STIPULA RDO N.5305489 DEL 16/","2025-07-31T00:00:00",2225433], [2939,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248790117 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 56 / C2PA IMPORTO: 61000 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",2225437], [2940,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248853617 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 53/07 IMPORTO: 1988,6 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",2225438], [2941,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248876249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 143/PA IMPORTO: 964,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-07-31T00:00:00",2225439], [2942,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249072517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 612/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",2225497], [2943,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: PUBBLICA ISTRUZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’ ESTIVE DELLE PARROCCHIE DI CORBETTA. ANNO 2025.","2025-07-31T00:00:00",2225513], [2944,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.566: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA VERDI N. 26 - LOCALE N. 6 PIANO PRIMO - A FAVORE DI A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - SEZIONE PIERINO BERETTA","2025-07-31T00:00:00",2224568], [2945,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249757035 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 1/002 IMPORTO: 3500 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 33 DEL 14/04/2025 CIG: B66352AECE)","2025-07-31T00:00:00",2225568], [2946,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249378551 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 57 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",2225571], [2947,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249378875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 58 / C2PA IMPORTO: 16500 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",2225595], [2948,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.577: AFFIDAMENTO DIRTETTO FORNITURA GRUPPO VALVOLE IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO-CIG. B7DAAD9AD0","2025-07-31T00:00:00",2225739], [2949,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15253638339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 28 / PA IMPORTO: 1507,25 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/02/21)","2025-07-31T00:00:00",2225759], [2950,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15257796655 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 452/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )","2025-01-08T00:00:00",2225796], [2951,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.578: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 LUGLIO 2025","2025-01-08T00:00:00",2225849], [2952,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258293748 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 21/25 IMPORTO: 1522,56 OGGETTO: )","2025-01-08T00:00:00",2225857], [2953,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258857763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 100 / SEDE1 IMPORTO: 7525,4 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2025-01-08T00:00:00",2225894], [2954,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259400351 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 66PA IMPORTO: 6432,7 OGGETTO: )","2025-01-08T00:00:00",2225959], [2955,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.579: LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA - APPROVAZIONE SAL 6 FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE CUP C61B21013920006 CIG 9704589031 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE DET N. 138 (N. GEN","2025-01-08T00:00:00",2226001], [2956,"IterFatture","NOTA 117/2025 DEL 31/07/2025","2025-02-08T00:00:00",2226060], [2957,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15262537203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 27 / FE IMPORTO: 4911,47 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2025-02-08T00:00:00",2226076], [2958,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266553476 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 21/MEPA IMPORTO: 141,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)","2025-02-08T00:00:00",2226104], [2959,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15269445824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: PJ10236251 IMPORTO: 44,33 OGGETTO: )","2025-02-08T00:00:00",2226106], [2960,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15269448205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: PJ10236250 IMPORTO: 49,07 OGGETTO: )","2025-02-08T00:00:00",2226107], [2961,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15269445817 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: PJ10236253 IMPORTO: 41,15 OGGETTO: )","2025-02-08T00:00:00",2226108], [2962,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15269438793 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: PJ10236252 IMPORTO: 76,44 OGGETTO: )","2025-02-08T00:00:00",2226109], [2963,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15272635359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FATTPA 404_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",2226179], [2964,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278056617 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: H85728 IMPORTO: 25646,18 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/7","2025-04-08T00:00:00",2226356], [2965,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.581: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS ASILO NIDO COMUNALE 2' SEMESTRE 2025","2025-04-08T00:00:00",2226405], [2966,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.582: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2025-2026","2025-04-08T00:00:00",2226407], [2967,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.583: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINAZIARIO 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA QUATER, LETT. C) DEL D.LGS N. 267/2000 APPLICAZIONE PARTE VINCOLATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024","2025-04-08T00:00:00",2226449], [2968,"Decreto_Sindacale","PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.5: DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE NON QUOTATE E SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI","2025-05-08T00:00:00",2226469], [2969,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.584: AFFIDAMENTO FORNITURA SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI - C.I.G. B7E1CA427C","2025-05-08T00:00:00",2226505], [2970,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15280005624 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 165 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )","2025-05-08T00:00:00",2226613], [2971,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15279907762 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 162 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )","2025-05-08T00:00:00",2226618], [2972,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282378724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1382/A IMPORTO: 5294,8 OGGETTO: )","2025-05-08T00:00:00",2226632], [2973,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282700130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1950.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-08T00:00:00",2226633], [2974,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282737010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1949.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-08T00:00:00",2226634], [2975,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282836307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1948.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-08T00:00:00",2226635], [2976,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282777404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1956.6.2025 IMPORTO: 224,72 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-08T00:00:00",2226636], [2977,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282877715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1955.6.2025 IMPORTO: 159,4 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-08T00:00:00",2226637], [2978,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282736538 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1957.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-08T00:00:00",2226658], [2979,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282840139 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1951.6.2025 IMPORTO: 1457,29 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-08T00:00:00",2226659], [2980,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15281469161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FATTPA 251_25 IMPORTO: 177,86 OGGETTO: )","2025-05-08T00:00:00",2226666], [2981,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282716570 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1958.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-08T00:00:00",2226667], [2982,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282719680 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1954.6.2025 IMPORTO: 64,73 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-08T00:00:00",2226669], [2983,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282716888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1947.6.2025 IMPORTO: 182,93 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-08T00:00:00",2226670], [2984,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282736091 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1952.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-08T00:00:00",2226672], [2985,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282775978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1953.6.2025 IMPORTO: 375,4 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-08T00:00:00",2226688], [2986,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15283905475 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 28 / PA IMPORTO: 5471,02 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2025-05-08T00:00:00",2226689], [2987,"IterFatture","NOTA N. 116-2025 DEL 31/07/2025","2025-05-08T00:00:00",2226796], [2988,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15288905652 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1000 VOD 25003353 IMPORTO: 124,8 OGGETTO: D. 84-30072025 (N. GEN.LE 485) IMP.1197/0 CAP.10103303 B.P.2025)","2025-05-08T00:00:00",2226797], [2989,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290114904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 031 IMPORTO: 15225,6 OGGETTO: SERVIZI TECNICI CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO TECNICO E NELLA DIREZIONE DELLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI AREA","2025-05-08T00:00:00",2226808], [2990,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.585: AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 2 TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 34/2025","2025-05-08T00:00:00",2226875], [2991,"IterFatture","NOTA N . 125-2025 DEL 05/08/2025","2025-06-08T00:00:00",2226935], [2992,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290678777 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1025180389 IMPORTO: 277 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",2226940], [2993,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15292716179 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 12093/F3 IMPORTO: 273,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.07 CDD STORICI)","2025-06-08T00:00:00",2226981], [2994,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15295537888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 6400033835 IMPORTO: 27714,09 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-06-08T00:00:00",2226991], [2995,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15295536489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 6400033736 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-06-08T00:00:00",2226992], [2996,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298972723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 4512003866 IMPORTO: 26108,22 OGGETTO: FORNITURA DI POMPA DI CALORE PER IL MUSEO DEL LEGNO\" CIG B68AFE1754 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI \"MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO D\"","2025-06-08T00:00:00",2227035], [2997,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299468681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0002134836 IMPORTO: 540,14 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-06-08T00:00:00",2227118], [2998,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15300403069 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 75/IPPA IMPORTO: 31,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","2025-06-08T00:00:00",2227156], [2999,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15301346008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 2348/PA IMPORTO: 3116,96 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-06-08T00:00:00",2227271], [3000,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15301352845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 25111195 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 41/2022 - IMP. 735/22 - 133/23 - 98/24 - 16/25- 6/26 - 1/27 BASATO SU ORDINI CLIENTE 22001273. VERSAMENTO IVA A VS CARI","2025-06-08T00:00:00",2227272], [3001,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15301352908 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 25111194 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 41/2022 - IMP. 735/22 - 133/23 - 98/24 - 16/25- 6/26 - 1/27 BASATO SU ORDINI CLIENTE 22001273. VERSAMENTO IVA A VS CARI","2025-06-08T00:00:00",2227273], [3002,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.586: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CON EFFETTO DAL 6.08.2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 5.08.2025) SENZA RISPETTO DEL PERIODO DI PREAVVISO","2025-06-08T00:00:00",2227289], [3003,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15302511438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: N85917 IMPORTO: 1564,3 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",2227325], [3004,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15307310304 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 575 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)","2025-07-08T00:00:00",2227444], [3005,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.587: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE DELL'INFANZIA MUSSI E COLLODI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2025/2026 - GE.S.COR SRL - CIG:B7EDFDDCCC","2025-07-08T00:00:00",2227518], [3006,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.588: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.3 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B7EE3656CF","2025-07-08T00:00:00",2227566], [3007,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.589: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.4 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B7EE78F680","2025-07-08T00:00:00",2227576], [3008,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15312220369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 2025/FE/127 IMPORTO: 2121,36 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)","2025-08-08T00:00:00",2227652], [3009,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.593: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT AUTOMAZIONE, SELETTORE ELETTRONICO E SENSORI DELLA PORTA AUTOMATICA - INGRESSO BIBLIOTECA COMUNALE, PIAZZA XXV APRILE - ANNO 2025 - CIG. B7EE08469E","2025-08-08T00:00:00",2227657], [3010,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15313885392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: P201 IMPORTO: 52515,52 OGGETTO: )","2025-08-08T00:00:00",2227687], [3011,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15315878779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 4512004166 IMPORTO: 0,22 OGGETTO: FORNITURA DI POMPA DI CALORE PER IL MUSEO DEL LEGNO\" CIG B68AFE1754 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI \"MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'\"","2025-08-08T00:00:00",2227730], [3012,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.592: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI UTILIZZO PIATTAFORMA DIGITALE E APP PER IL MONITORAGGIO DI PONTI E VIADOTTI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO A INBEE SRL. CIG B7ED0A8035","2025-08-08T00:00:00",2227733], [3013,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.595: MANUTENZIONE STRAORD. SERRAMENTI APPART. ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE NERO IN AMBITO PROGETTO RISTRUTTURAZIONE APPART. ERP PNRR 2022 - UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZ. CON RISORSE U. E. NEXTGENERATION EU. DET. A CONTRAR","2025-08-08T00:00:00",2227792], [3014,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15316498891 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1025178924 IMPORTO: 92,7 OGGETTO: )","2025-08-08T00:00:00",2227834], [3015,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15322470683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 2507900078940 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY DET 133 03/10/2022 TERMIN","2025-11-08T00:00:00",2227912], [3016,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325949466 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500420368 IMPORTO: 291,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1146 ALTRI DATI GE","2025-11-08T00:00:00",2227945], [3017,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325949959 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904567 IMPORTO: 112,62 OGGETTO: FE000120250000000002904567B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-08-25T00:00:00",2229433], [3184,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396735798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904569 IMPORTO: 200,2 OGGETTO: FE000120250000000002904569B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-08-25T00:00:00",2229434], [3185,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733380 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904564 IMPORTO: 1220,63 OGGETTO: FE000120250000000002904564B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-08-25T00:00:00",2229435], [3186,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733374 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904566 IMPORTO: 52,98 OGGETTO: FE000120250000000002904566B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-08-25T00:00:00",2229436], [3187,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733344 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904563 IMPORTO: 63,89 OGGETTO: FE000120250000000002904563B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-08-25T00:00:00",2229437], [3188,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733279 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904560 IMPORTO: 256,43 OGGETTO: FE000120250000000002904560B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-08-25T00:00:00",2229438], [3189,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396733153 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904468 IMPORTO: 73,99 OGGETTO: FE000120250000000002904468B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-08-25T00:00:00",2229466], [3210,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI","2025-08-25T00:00:00",2229469], [3211,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ANNO 2025. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PEERVENUTI","2025-08-25T00:00:00",2229496], [3212,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15400397665 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 63 / C2PA IMPORTO: 7464,98 OGGETTO: )","2025-08-25T00:00:00",2229520], [3213,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.600: COMUNE DI CORBETTA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI IN FAVORE DEL","2025-08-25T00:00:00",2229524], [3214,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.601: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA SIMONE DA CORBETTA A SEGUITO DI LAVORI DI MURATURA/RISTRUTTURAZIONE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CIG B808302066","2025-08-26T00:00:00",2229927], [3215,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15405905141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: NAP00000000127 IMPORTO: 29,28 OGGETTO: SERVIZIO NUMIA - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00","2025-08-26T00:00:00",2230010], [3216,"Atti Liq","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1132: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LUGLIO LISCIO 2025","2025-08-26T00:00:00",2230012], [3217,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15406163057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: FE1216/25 IMPORTO: 1294,73 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI","2025-08-26T00:00:00",2230042], [3218,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15407094958 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 484 IMPORTO: 225,65 OGGETTO: )","2025-08-27T00:00:00",2230105], [3219,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.602: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI DEFIBRILLATORI E DEL RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE - C.I.G. B80744352A","2025-08-27T00:00:00",2230119], [3220,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.603: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE KIRIKULAB APS","2025-08-27T00:00:00",2230159], [3221,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.604: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DELL’ASSOCIAZIONE CORBETTA TENNISTAVOLO ASD","2025-08-27T00:00:00",2230161], [3222,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.605: APPROVAZIONE DELLA 'CARTA DEL SERVIZIO ASILO NIDO G. RODARI' E DEL 'PROGETTO PEDAGOGICO-EDUCATIVO 2025/2026'","2025-08-27T00:00:00",2230255], [3223,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15414203185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 160/E IMPORTO: 1634,7 OGGETTO: )","2025-08-27T00:00:00",2230282], [3224,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA - APPROVAZIONE SAL 1 CIG B58B75B287 CUP C64D24001750001","2025-08-28T00:00:00",2230696], [3225,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.607: PNRR DIGITALE: MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025) . DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (C.I.G. B813D849","2025-08-30T00:00:00",2230901], [3226,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15425323207 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 0002136973 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-01-09T00:00:00",2230925], [3227,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426245978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 159/PA IMPORTO: 112,93 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-01-09T00:00:00",2230952], [3228,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15427141456 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 17/2025/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",2230957], [3229,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15432638813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 825500484648 IMPORTO: 354,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-31.07.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000032699 KWH 1196 ALTRI DATI GE","2025-01-09T00:00:00",2230959], [3230,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439168265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 513/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",2230974], [3231,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439103929 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 72PA IMPORTO: 3248,13 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",2230975], [3232,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINAZIARIO 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA QUATER, LETT. C) DEL D.LGS N. 267/2000 APPLICAZIONE PARTE VINCOLATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024","2025-01-09T00:00:00",2231000], [3233,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439329107 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 109 / SEDE1 IMPORTO: 4222,19 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2025-01-09T00:00:00",2231013], [3234,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.609: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 AGOSTO 2025","2025-01-09T00:00:00",2231128], [3235,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440687418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 31 / FE IMPORTO: 3235,91 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2025-01-09T00:00:00",2231144], [3236,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.610: ACCERTAMENTO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 31 AGOSTO 2025","2025-01-09T00:00:00",2231186], [3237,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15442836139 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 68 / C2PA IMPORTO: 17179,93 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",2231321], [3238,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15443287218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 493 IMPORTO: 211,43 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",2231328], [3239,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441796671 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 1264 IMPORTO: 164,58 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",2231341], [3240,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15442746957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 67 / C2PA IMPORTO: 11171,8 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",2231343], [3241,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15446511441 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: PJ10367659 IMPORTO: 38,31 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",2231347], [3242,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15443436192 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 358/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA)","2025-02-09T00:00:00",2231348], [3243,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15446512875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: PJ10367660 IMPORTO: 37,58 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",2231349], [3244,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15446507876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: PJ10367658 IMPORTO: 46,63 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",2231350], [3245,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15448631178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 15000179 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)","2025-02-09T00:00:00",2231487], [3246,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449639518 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 234/E IMPORTO: 4697 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",2231522], [3247,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.611: IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO C4 ELETTRICA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE","2025-02-09T00:00:00",2231615], [3248,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449955051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 53 IMPORTO: 9760 OGGETTO: LAVORI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE - ANNO 2025 - CIG B717315DAA)","2025-02-09T00:00:00",2231641], [3249,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.612: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE AUDIO LUCI E PERSONALE TECNICO PER EVENTO NIGHT SOUND PARTY","2025-02-09T00:00:00",2231653], [3250,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15450664049 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 198 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )","2025-03-09T00:00:00",2231773], [3251,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452645607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 003139/PA IMPORTO: 2880,9 OGGETTO: )","2025-03-09T00:00:00",2231775], [3252,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15451436257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 35 / PA IMPORTO: 511,23 OGGETTO: DETERMINAN.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/02/21)","2025-03-09T00:00:00",2231785], [3253,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453201144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 981/25 IMPORTO: 1598,2 OGGETTO: )","2025-03-09T00:00:00",2231786], [3254,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15451860682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 206 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )","2025-03-09T00:00:00",2231787], [3255,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453201151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 982/25 IMPORTO: 88,45 OGGETTO: )","2025-03-09T00:00:00",2231788], [3256,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15455427565 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: H85777 IMPORTO: 2314,42 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72","2025-03-09T00:00:00",2231792], [3257,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15455440572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: N85998 IMPORTO: 141,06 OGGETTO: )","2025-03-09T00:00:00",2231793], [3258,"IterFatture","PEC - NOTA DI ADDEBITO N. 133/2025 01/09/2025","2025-03-09T00:00:00",2231936], [3259,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.613: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DI UN CENTRO DISABILI AUTISTICI PER N. 1 UTENTE. A.S. 2025/2026.","2025-03-09T00:00:00",2231984], [3260,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15460531780 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 793/AS IMPORTO: 75,18 OGGETTO: )","2025-03-09T00:00:00",2232037], [3261,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.614: SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025","2025-03-09T00:00:00",2232107], [3262,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463925230 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225020793 IMPORTO: 2147,9 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 6/2025)","2025-03-09T00:00:00",2232146], [3263,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15461524396 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 4194/PA IMPORTO: 3043,92 OGGETTO: )","2025-03-09T00:00:00",2232228], [3264,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463096554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: FATTPA 289_25 IMPORTO: 154,43 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",2232361], [3265,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465909847 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 6400037760 IMPORTO: 913,71 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-04-09T00:00:00",2232362], [3266,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465910022 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 6400037761 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-04-09T00:00:00",2232363], [3267,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463957857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 259 IMPORTO: 29219 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-09T00:00:00",2232372], [3268,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465539256 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 1025196425 IMPORTO: 111,2 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",2232373], [3269,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464636666 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 825500485093 IMPORTO: 230,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 700)","2025-04-09T00:00:00",2232374], [3270,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464677900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225022148 IMPORTO: 334,65 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2025)","2025-04-09T00:00:00",2232375], [3271,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465565082 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 1025198639 IMPORTO: 181,85 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",2232376], [3272,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15469039802 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 32 / PA IMPORTO: 2417,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2025-04-09T00:00:00",2232381], [3273,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: CONTRATTO ATTUATIVO N.3 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B7EE68F33F","2025-04-09T00:00:00",2232534], [3274,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.617: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CONTRATTO ATTUATIVO N.1 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B5AE8CF5E","2025-04-09T00:00:00",2232563], [3275,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.618: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CONTRATTO ATTUATIVO N.2 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B65FC00276","2025-05-09T00:00:00",2232625], [3276,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.619: INTERVENTI SOCIALI A SOSTEGNO DI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - D.G.R. 1 LUGLIO 2025 N. XII/4635. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.","2025-05-09T00:00:00",2232671], [3277,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15472673468 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 77/E IMPORTO: 1614,06 OGGETTO: )","2025-05-09T00:00:00",2232694], [3278,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.620: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI EGAF AI NUOVI PRONTUARI INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA E VIOLAZIONE RIFIUTI E AMBIENTE INCARICO ALLA DITTA EGAF EDIZIONE SRL CIG B824D04627","2025-05-09T00:00:00",2232735], [3279,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15482348454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 23/MEPA IMPORTO: 47,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)","2025-06-09T00:00:00",2232861], [3280,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15482318148 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 87/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","2025-06-09T00:00:00",2232862], [3281,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481854080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 0002138265 IMPORTO: 665,72 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-06-09T00:00:00",2232863], [3282,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15485977860 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 302500001854 IMPORTO: 13560,04 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)","2025-06-09T00:00:00",2232864], [3283,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15487103356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: 825500486054 IMPORTO: 151,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14863098 CONTATORE 11E6E512105009713 KWH 493 ALTRI DATI GEST","2025-08-09T00:00:00",2232934], [3284,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15489873120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 5/PA-2025 IMPORTO: 1400 OGGETTO: )","2025-08-09T00:00:00",2232939], [3285,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15489873116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 4/PA-2025 IMPORTO: 1600 OGGETTO: )","2025-08-09T00:00:00",2232940], [3286,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.621: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO","2025-08-09T00:00:00",2232937], [3287,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.622: DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’OASI FELINA IN VIA DON ITALO ZAT CIG B4DBEF9584 CUP C65I22000180004","2025-08-09T00:00:00",2233026], [3288,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.623: RIMBORSI SPESE COMODATO D'USO IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DON CERMENATI N. 2 CERELLO ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE LA QUERCIA ONLUS 01.01.2025/30.06.2025","2025-08-09T00:00:00",2233025], [3289,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.624: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSO UTENZE UTILIZZO CENTRO COTTURA","2025-08-09T00:00:00",2233036], [3290,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.625: APPROVAZIONE PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA E DISASTER RECOVERY - REVISIONE ANNO 2025","2025-08-09T00:00:00",2233081], [3291,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.626: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI AD ORGANIZZARE LEZIONI DI PROVA GRATUITE PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CORBETTA","2025-08-09T00:00:00",2233096], [3292,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15494362509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 168/E IMPORTO: 867,95 OGGETTO: )","2025-09-09T00:00:00",2233324], [3293,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.627: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CALDARA ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI","2025-09-09T00:00:00",2233307], [3294,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15495851336 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 62 / C2PA IMPORTO: 9409,02 OGGETTO: )","2025-09-09T00:00:00",2233356], [3295,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15497675190 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: PAE0026895 IMPORTO: 353,63 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)","2025-09-09T00:00:00",2233369], [3296,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15500646241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 685 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)","2025-09-09T00:00:00",2233391], [3297,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.628: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. BANDO 2025.","2025-09-09T00:00:00",2233464], [3298,"IterFatture","PEC - NOTA N. 137-2025","2025-09-09T00:00:00",2233485], [3299,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501451650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 2150/PA IMPORTO: 240 OGGETTO: )","2025-09-09T00:00:00",2233488], [3300,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501679479 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 13801/F3 IMPORTO: 11 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.08 CDD STORICI)","2025-09-09T00:00:00",2233489], [3301,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.629: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PEDAGOGISTA A SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO ANNO SCOLASTICO 2025-2026. CIG B82679C84A","2025-09-09T00:00:00",2233542], [3302,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.630: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LABORATORIO TEATRALE PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG:B82680923F","2025-09-09T00:00:00",2233559], [3303,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LA MUSICA COME STRUMENTO DI CRESCITA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUSSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B82683CC52","2025-09-09T00:00:00",2233571], [3304,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.632: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B826877D02","2025-09-09T00:00:00",2233591], [3305,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.633: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PSICOMOTRICITA' PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUSSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG:B8268AEA66","2025-09-09T00:00:00",2233593], [3306,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.634: AFFIDAMENTO PROGETTO KET PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B8268D7C3B","2025-09-09T00:00:00",2233599], [3307,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.635: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DELF PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG:B82690E99F","2025-09-09T00:00:00",2233601], [3308,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.636: AFFIDAMENTO PROGETTO DELE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B82694DD9B","2025-09-09T00:00:00",2233603], [3309,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.637: APERTURA ISCRIZIONI SERVIZIO SPAZIO COMPITI E APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI ANNO SCOLASTICO 2025/2026.","2025-09-09T00:00:00",2233627], [3310,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.638: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CANILE RIFUGIO - CIG B81FBD2501","2025-10-09T00:00:00",2233670], [3311,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15504502111 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 12430/S IMPORTO: 20496 OGGETTO: )","2025-10-09T00:00:00",2233687], [3312,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15504505701 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 12429/S IMPORTO: 8540 OGGETTO: )","2025-10-09T00:00:00",2233688], [3313,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508289645 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060644 IMPORTO: 2,78 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 12 DEL 18/03/2024)","2025-10-09T00:00:00",2233695], [3314,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508290546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060655 IMPORTO: 1,55 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 12 DEL 18/03/2024)","2025-10-09T00:00:00",2233696], [3315,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508291450 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060690 IMPORTO: 15,1 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)","2025-10-09T00:00:00",2233697], [3316,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508287344 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060651 IMPORTO: 2,73 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 12 DEL 18/03/2024)","2025-10-09T00:00:00",2233699], [3317,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508291945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060707 IMPORTO: 6,86 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)","2025-10-09T00:00:00",2233701], [3318,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508292946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060616 IMPORTO: 58,5 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)","2025-10-09T00:00:00",2233702], [3319,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508290929 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060720 IMPORTO: 7,17 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)","2025-10-09T00:00:00",2233705], [3320,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508291151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060674 IMPORTO: 10,69 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)","2025-10-09T00:00:00",2233706], [3321,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508290595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060614 IMPORTO: 5,32 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)","2025-10-09T00:00:00",2233707], [3322,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508287462 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060703 IMPORTO: 1,32 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)","2025-10-09T00:00:00",2233709], [3323,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508285421 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060682 IMPORTO: 0,82 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET.20 DEL 27/03/24)","2025-10-09T00:00:00",2233711], [3324,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508284946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060714 IMPORTO: 9,3 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)","2025-10-09T00:00:00",2233712], [3325,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508291187 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060713 IMPORTO: 4,95 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)","2025-10-09T00:00:00",2233713], [3326,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508290508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060620 IMPORTO: 14,79 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)","2025-10-09T00:00:00",2233715], [3327,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508285112 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060721 IMPORTO: 10,53 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024)","2025-10-09T00:00:00",2233842], [3432,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511321032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 894/AS IMPORTO: 32,2 OGGETTO: )","2025-10-09T00:00:00",2233902], [3433,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511409721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 1527 IMPORTO: 7206,57 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-10-09T00:00:00",2233903], [3434,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511422219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 1525 IMPORTO: 8007,3 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-10-09T00:00:00",2233904], [3435,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511403914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 1526 IMPORTO: 8723,4 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-10-09T00:00:00",2233905], [3436,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.639: NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE ALBERO NATALIZIO CIG N. B832C53DD8","2025-10-09T00:00:00",2233997], [3437,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15513171888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 4689/PA IMPORTO: 1110,55 OGGETTO: )","2025-11-09T00:00:00",2234238], [3438,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15513238956 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 69 / C2PA IMPORTO: 3177,77 OGGETTO: )","2025-11-09T00:00:00",2234239], [3439,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.640: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI - L.R. N. 12/2005 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA LIQUIDARE ALLA PARROCCHIA S. VITTORE MARTIRE","2025-11-09T00:00:00",2234016], [3440,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.642: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI - L.R. N. 12/2005 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA LIQUIDARE ALLA PARROCCHIA SAN VINCENZO MARTI","2025-11-09T00:00:00",2234034], [3441,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515736415 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491013 IMPORTO: 717,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 2744 ALTRI DATI GE","2025-11-09T00:00:00",2234253], [3442,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15514254027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 2025/FE/136 IMPORTO: 2121,36 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)","2025-11-09T00:00:00",2234256], [3443,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515886640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491383 IMPORTO: 781,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3136 ALTRI DATI GE","2025-11-09T00:00:00",2234258], [3444,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516001641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500492052 IMPORTO: 2597,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 11220 ALTRI DATI","2025-11-09T00:00:00",2234259], [3445,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515724843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491416 IMPORTO: 3311,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 14945 ALTRI DATI","2025-11-09T00:00:00",2234283], [3446,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515717774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491015 IMPORTO: 495,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 2295 ALTRI DATI GE","2025-11-09T00:00:00",2234293], [3447,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516013474 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500492451 IMPORTO: 125,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 483 ALTRI DATI GES","2025-11-09T00:00:00",2234294], [3448,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515862976 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491014 IMPORTO: 422,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1711 ALTRI DATI GE","2025-11-09T00:00:00",2234297], [3449,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516016484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500490902 IMPORTO: 1055,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5100 ALTRI DATI G","2025-11-09T00:00:00",2234298], [3450,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516015080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491382 IMPORTO: 22,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 85 ALTRI DATI GESTI","2025-11-09T00:00:00",2234299], [3451,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516800665 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 412521076132 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-11-09T00:00:00",2234300], [3452,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.643: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO IN LOCO CON TEST DI SCARICA CON ANALIZZATORE E RILASCIO CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORME INTERNAZIONALI DEFIBRILLATORI IN COMODATO D’USO AREU C.I.G. B833FAD606","2025-11-09T00:00:00",2234340], [3453,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.644: AFFIDAMENTO PROGETTO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B836BD458E","2025-11-09T00:00:00",2234749], [3454,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: INDIZIONE DELLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI (PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE) PER L’ANNO 2025: APPROVAZIONE AVVISO INTERNO","2025-11-09T00:00:00",2234788], [3455,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15524175407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 2190 IMPORTO: 79 OGGETTO: )","2025-11-09T00:00:00",2234933], [3456,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15522779057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 2684/PA IMPORTO: 1499,2 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-12-09T00:00:00",2235044], [3457,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15529655707 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 2025/FE/137 IMPORTO: 5520,23 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)","2025-12-09T00:00:00",2235337], [3458,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.646: REALIZZAZIONE SPETTACOLO ITINERANTE NATALIZIO - CIG. B839EF9A3C","2025-12-09T00:00:00",2235340], [3459,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.647: SERVIZI SOCIALI. CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2025. APPROVAZIONE AVVISO, NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","2025-12-09T00:00:00",2235373], [3460,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15534819035 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: P17 IMPORTO: 4945,94 OGGETTO: IL PAGAMENTO DELLA FATTURA HA VALORE DI QUIETANZA AMPIAMENTE LIBERATORIA E DI RATIFICA DEL CONTRATTO, DI CUI IN EPIGRAFE)","2025-09-13T00:00:00",2235445], [3461,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15539901035 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: A89020251000077647 IMPORTO: 727,46 OGGETTO: RIF.TO C.T. A1/2024/000632 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: 21532375 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC","2025-09-13T00:00:00",2235446], [3462,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15532534374 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 18-FE IMPORTO: 8692,2 OGGETTO: )","2025-09-13T00:00:00",2235449], [3463,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15533981058 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: FATTPA 510_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2025-09-13T00:00:00",2235464], [3464,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.648: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. LUGLIO E AGOSTO 2025.","2025-09-15T00:00:00",2235548], [3465,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.649: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SICUREZZA SUL WEB PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - CIG:B83C8C8AA1","2025-09-15T00:00:00",2235655], [3466,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15550944317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 2952/B IMPORTO: 143,8 OGGETTO: )","2025-09-15T00:00:00",2235870], [3467,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15550943083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 2938/B IMPORTO: 92,4 OGGETTO: )","2025-09-15T00:00:00",2235873], [3468,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15551132765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 2945/B IMPORTO: 154,75 OGGETTO: )","2025-09-15T00:00:00",2235876], [3469,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.650: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA CUP C65F21000400001. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE U.E. NEXTGENERATION EU. LAVORI - STRALCIO II CIG 99181078CF. APPROVAZIONE SAL N. 2 E RELATIVO CERTIFICATO D","2025-09-15T00:00:00",2235911], [3470,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.651: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ROMA ANGOLO PIAZZA XXV APRILE EX ABITAZIONE CUSTODE VILLA PAGANI - LOCALI N. 1 E 2 PIANO TERRA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZ","2025-09-15T00:00:00",2236076], [3471,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15552313636 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 135-2025-FE IMPORTO: 54757,24 OGGETTO: )","2025-09-16T00:00:00",2236155], [3472,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15553556576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 180PA IMPORTO: 15943,08 OGGETTO: )","2025-09-16T00:00:00",2236186], [3473,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555583271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 1625032013 IMPORTO: 292,65 OGGETTO: UFF.MAGENTA PARCO DI VILLA FERRARIO PER.13-09-2025-13-09-2025 CONCERTO LEGGERA 080132120250 )","2025-09-16T00:00:00",2236207], [3474,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555583357 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 1625032015 IMPORTO: 289,34 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA GIOSTRE PER.13-09-2025-13-09-2025 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120250 )","2025-09-16T00:00:00",2236208], [3475,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.654: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEI CENTRI DIURNI DISABILI. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025.","2025-09-16T00:00:00",2236219], [3476,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.655: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025.","2025-09-16T00:00:00",2236221], [3477,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15557807596 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586635 IMPORTO: 1873,09 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1060 MC)","2025-09-16T00:00:00",2236285], [3478,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15557843568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586716 IMPORTO: 1624,89 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 23SM02406 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 960 MC)","2025-09-16T00:00:00",2236286], [3479,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15557847232 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586777 IMPORTO: 88,73 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 51 MC)","2025-09-17T00:00:00",2236730], [3492,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15560527846 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586644 IMPORTO: 99,28 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850290 MATR: 18SM64388 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 42 MC)","2025-09-17T00:00:00",2236731], [3493,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15560530693 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586759 IMPORTO: 126,52 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852302 MATR: 22E03093 FORNITURA: VIA IV NOVEMBRE 26 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 223 MC)","2025-09-17T00:00:00",2236740], [3494,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562351228 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586797 IMPORTO: 35,76 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4894 MATR: 18SM52520 FORNITURA: VIA SALVATORE QUASIMODO NP CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 46 MC","2025-09-17T00:00:00",2236753], [3495,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562364032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400678735 IMPORTO: 268,26 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 769 MC)","2025-09-17T00:00:00",2236754], [3496,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.658: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE A SEGUITO DI RELAZIONE ACCLARANTE - CUP C61B21013920006","2025-09-17T00:00:00",2236750], [3497,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562509840 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400678771 IMPORTO: 17,61 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6077009 MATR: 16W04284 FORNITURA: VIA SILVIO PELLICO SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)","2025-09-17T00:00:00",2236762], [3498,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562505243 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586724 IMPORTO: 2853,51 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1660 MC)","2025-09-17T00:00:00",2236763], [3499,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562889517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586823 IMPORTO: 1028,27 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 595 MC)","2025-09-17T00:00:00",2236764], [3500,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562950342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 000183 IMPORTO: 18293,79 OGGETTO: )","2025-09-17T00:00:00",2236767], [3501,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563116225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586697 IMPORTO: 286,65 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 173 MC)","2025-09-17T00:00:00",2236768], [3502,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563123931 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586787 IMPORTO: 2006,24 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C853170 MATR: 24SM88454 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 9 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1115 MC)","2025-09-17T00:00:00",2236769], [3503,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562907050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 2025/FE/149 IMPORTO: 23815,22 OGGETTO: IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT)","2025-09-17T00:00:00",2236770], [3504,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563204732 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586814 IMPORTO: 76,88 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231119 MATR: 22SM00100 FORNITURA: VIA CALATAFIMI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 119 MC)","2025-09-17T00:00:00",2236774], [3505,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563354531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586733 IMPORTO: 274,11 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231304 MATR: 15U23379 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 13","2025-09-17T00:00:00",2236775], [3506,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562351077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586742 IMPORTO: 17,61 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231308 MATR: 22SM04134 FORNITURA: VIA GUGLIELMO OBERDAN SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 M","2025-09-17T00:00:00",2236776], [3507,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563121150 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586706 IMPORTO: 414 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851443 MATR: 16W31409 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 2 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 236 MC)","2025-09-17T00:00:00",2236777], [3508,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563184041 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586751 IMPORTO: 353,92 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231312 MATR: 15U24148 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 665 MC","2025-09-17T00:00:00",2236778], [3509,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563122656 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586661 IMPORTO: 691,9 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850540 MATR: 22SM52176 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI 2 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 405 MC)","2025-09-17T00:00:00",2236789], [3514,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563153994 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400625942 IMPORTO: 484,73 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 287 MC)","2025-09-17T00:00:00",2236790], [3515,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563790784 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400678727 IMPORTO: 123,25 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6019019 MATR: 17X11025 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 57 M","2025-09-17T00:00:00",2236791], [3516,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.659: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE MAPPATURA ACUSTICA E PREDISPOSIZIONE E INVIO DOCUMENTAZIONE FLUSSO DF1_5 ASSE STRADALE EX SS11. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A PHONECO SRL. CIG. B8464E7074","2025-09-17T00:00:00",2236834], [3517,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15568468800 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 2469/PA IMPORTO: 1315,55 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28","2025-09-17T00:00:00",2236919], [3518,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569130562 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500537615 IMPORTO: 22,03 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E15603103 CONTATORE 000000000001433623 KWH 78 ALTRI DATI GESTI","2025-09-22T00:00:00",2238286], [3654,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584291782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500552156 IMPORTO: 90,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14818721 CONTATORE 000000000001579442 KWH 152 ALTRI DATI GEST","2025-09-22T00:00:00",2238287], [3655,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584263791 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 825500544840 IMPORTO: 18,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E17890207 CONTATORE 000000000005532279 KWH 25 ALTRI DATI GESTI","2025-09-22T00:00:00",2238288], [3656,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584298600 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 825500552954 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E17602950 CONTATORE 000000000006115043 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO","2025-09-22T00:00:00",2238329], [3660,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.665: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIALE DSA-7 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","2025-09-22T00:00:00",2238489], [3661,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.666: APPROVAZIONE AVVISI PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI AL MERITO E BORSE DI STUDIO COMUNALI PER L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.","2025-09-22T00:00:00",2238516], [3662,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN FASCIATOIO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CORBETTA - CIG: B8557E99C2","2025-09-22T00:00:00",2238529], [3663,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15596228290 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 211 IMPORTO: 595,36 OGGETTO: FORNITURA DI NR. 4 SEDUTE OPERATIVE PER DIPENDENTI DEGLI UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE NR. 90 DEL 05/08/2025 NR. GENERALE 512 )","2025-09-23T00:00:00",2238626], [3664,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15597256809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 1625033289 IMPORTO: 290,99 OGGETTO: UFF.MAGENTA CORTILE PALAZZO COMUNALE PER.20-09-2025-21-09-2025 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120250 )","2025-09-23T00:00:00",2238642], [3665,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA - APPROVAZIONE SAL 3 - CUP C65F21001950006 - CIG B23A145DBA","2025-09-23T00:00:00",2238955], [3666,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15601042601 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: )","2025-09-23T00:00:00",2239109], [3667,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.669: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2025/2026.","2025-09-24T00:00:00",2239336], [3668,"IterFatture","PEC - INVIO FILE 15603629483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 000039/PA IMPORTO: 4612,4 OGGETTO: )","2025-09-24T00:00:00",2239517], [3669,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15603767945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 000347/PA IMPORTO: 18347,58 OGGETTO: IMP 1132/2025 - 1133/2025)","2025-09-24T00:00:00",2239518], [3670,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15603891289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 003326/PA IMPORTO: 2880,89 OGGETTO: )","2025-09-24T00:00:00",2239520], [3671,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.670: IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO ALIMENTAZIONE PRINCIPALE BARRA LUMINOSA SUZUKI IGNIS YA 146 AJ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CIG B85DE4061D","2025-09-24T00:00:00",2239619], [3672,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.671: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SFA PER N. 3 UTENTI (CIG B541B796FA)","2025-09-24T00:00:00",2239658], [3673,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15608076167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 1525 OGGETTO: )","2025-09-24T00:00:00",2239807], [3674,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15609281833 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 2EA 202500000217 IMPORTO: 2079 OGGETTO: AGOSTO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII HYSENI DET. 263 DEL 16/07/2024)","2025-09-24T00:00:00",2239847], [3675,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15609484992 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 225 IMPORTO: 1554,11 OGGETTO: )","2025-09-24T00:00:00",2239848], [3676,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15609532010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 227 IMPORTO: 85,2 OGGETTO: )","2025-09-24T00:00:00",2239849], [3677,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610635313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 2945 / 1210 IMPORTO: 225,99 OGGETTO: SPLIT PAYMENT VEICOLO - TARGA: GR509FM , TELAIO: VR7BCZKXCPE011981 , KM: 12593 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C41E 5P K ELEC REDU)","2025-09-24T00:00:00",2239906], [3678,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.672: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVNTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO ESIVO - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2025.","2025-09-25T00:00:00",2239939], [3679,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15612526116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378173 IMPORTO: 9,78 OGGETTO: FE000120250000000003378173B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-25T00:00:00",2239954], [3680,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15612526162 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368350 IMPORTO: 52,97 OGGETTO: FE000120250000000003368350B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-26T00:00:00",2240265], [3687,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617420978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368346 IMPORTO: 1697,54 OGGETTO: FE000120250000000003368346B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-26T00:00:00",2240266], [3688,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368342 IMPORTO: 230,25 OGGETTO: FE000120250000000003368342B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-26T00:00:00",2240267], [3689,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421230 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377357 IMPORTO: 75,95 OGGETTO: FE000120250000000003377357B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-29T00:00:00",2240652], [3701,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624023271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377356 IMPORTO: 188,64 OGGETTO: FE000120250000000003377356B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-29T00:00:00",2240654], [3702,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624023350 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377358 IMPORTO: 146,99 OGGETTO: FE000120250000000003377358B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-29T00:00:00",2240656], [3703,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624022953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377355 IMPORTO: 81,58 OGGETTO: FE000120250000000003377355B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-29T00:00:00",2240657], [3704,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624027083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377396 IMPORTO: 267,5 OGGETTO: FE000120250000000003377396B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-29T00:00:00",2240658], [3705,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624027211 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377397 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000003377397B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-29T00:00:00",2240659], [3706,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624026900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377398 IMPORTO: 98,09 OGGETTO: FE000120250000000003377398B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-29T00:00:00",2240660], [3707,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624027307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377399 IMPORTO: 83,02 OGGETTO: FE000120250000000003377399B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-29T00:00:00",2240661], [3708,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624027384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377400 IMPORTO: 196,52 OGGETTO: FE000120250000000003377400B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-29T00:00:00",2240662], [3709,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624026116 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378217 IMPORTO: 10,35 OGGETTO: FE000120250000000003378217B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-29T00:00:00",2240667], [3714,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624081874 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378213 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003378213B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-29T00:00:00",2240669], [3715,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624081633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378215 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003378215B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-29T00:00:00",2240670], [3716,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624086793 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378234 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003378234B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-29T00:00:00",2240672], [3717,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624083055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378218 IMPORTO: 10,59 OGGETTO: FE000120250000000003378218B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-29T00:00:00",2240673], [3718,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.675: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELLA POSA IN OPERA DI UNA TECA DA ESTERNO ALLARMATA, ILLUMINATA E TERMOREGOLATA CON PIANTANA PER DEFIBRILLATORE DA COLLOCARE PRESSO IL PARCO POBBIA - CIG B858D8AB49","2025-09-29T00:00:00",2240751], [3719,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.676: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PR L'INIZIATIVA FESTA DEI NONNI 2025","2025-09-29T00:00:00",2241160], [3720,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15634720200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 62/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)","2025-09-30T00:00:00",2241273], [3721,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.677: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.2 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B65FE18CC5","2025-09-30T00:00:00",2241335], [3722,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.678: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.3 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B7EE3656CF","2025-09-30T00:00:00",2241351], [3723,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15636852764 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 000051/PA IMPORTO: 28899,5 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",2241411], [3724,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.679: IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PRESSO L’OASI FELINA IN VIA ITALO ZAT IN FASE DI REALIZZAZIONE - CIG. B8706E8516","2025-09-30T00:00:00",2241450], [3725,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15643395714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 601/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",2241468], [3726,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644401313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: AR03052000 IMPORTO: 314,4 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 LUGLIO 2025 - 23 SETTEMBRE 2025)","2025-09-30T00:00:00",2241512], [3727,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.680: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.5 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B86FBDD82B","2025-09-30T00:00:00",2241516], [3728,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645721203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 176/PA IMPORTO: 789,31 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-09-30T00:00:00",2241530], [3729,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646586130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1000 VVA 25011224 IMPORTO: 305 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/07/31 DETERMINAZIONE NR. 79 DEL 08/07/2022)","2025-09-30T00:00:00",2241537], [3730,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15648882532 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 74/E / 25 IMPORTO: 147119,23 OGGETTO: )","2025-01-10T00:00:00",2241610], [3731,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650271837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2262.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-10T00:00:00",2241640], [3732,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650336017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2264.6.2025 IMPORTO: 1165,94 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-10T00:00:00",2241642], [3733,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650490222 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2267.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-10T00:00:00",2241643], [3734,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646847144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 0002141386 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-01-10T00:00:00",2241657], [3735,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650390242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2261.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-10T00:00:00",2241658], [3736,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650308240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2260.6.2025 IMPORTO: 81,3 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-10T00:00:00",2241659], [3737,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650325249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2266.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-10T00:00:00",2241665], [3738,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.681: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 SETTEMBRE 2025","2025-01-10T00:00:00",2241680], [3739,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650336355 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2263.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-10T00:00:00",2241724], [3740,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650368578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2265.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-10T00:00:00",2241726], [3741,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15653494493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 0000925900019044 IMPORTO: 23 OGGETTO: )","2025-01-10T00:00:00",2241727], [3742,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.682: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE RIPARTITORI DI CALORE SUI SINGOLI CALORIFERI APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 29.","2025-01-10T00:00:00",2241761], [3743,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.684: IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE INIZIATIVA FESTEGGIAMO I NONNI","2025-01-10T00:00:00",2241880], [3744,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.685: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE, MONTAVIVANDE IN FUNZIONE PRESSO GLI STABILI IN USO AL COMUNE DI CORBETTA - ANNO 2025/2026 - CIG. B8709BEC31","2025-01-10T00:00:00",2241928], [3745,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15658212203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 825500559520 IMPORTO: 179,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E15089090 CONTATORE 000000000000002319 KWH 628 ALTRI DATI GES","2025-01-10T00:00:00",2242047], [3746,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15660518018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 80PA IMPORTO: 3271,77 OGGETTO: )","2025-01-10T00:00:00",2242072], [3747,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15657673947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 002914 IMPORTO: 8,25 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",2242089], [3748,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15659829743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 235 IMPORTO: 2453,85 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",2242094], [3749,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15658988347 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 775 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)","2025-02-10T00:00:00",2242103], [3750,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664412020 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: PJ10537513 IMPORTO: 138,3 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",2242114], [3751,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664402060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: PJ10537516 IMPORTO: 42,82 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",2242115], [3752,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15661042469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 6PA IMPORTO: 732 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",2242116], [3753,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664964132 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: A20020251000018726 IMPORTO: 175,17 OGGETTO: 2500485322)","2025-02-10T00:00:00",2242119], [3754,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664406577 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: PJ10537515 IMPORTO: 81,95 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",2242122], [3755,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664408298 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: PJ10537514 IMPORTO: 171,07 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",2242240], [3756,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.686: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA RICAMBI IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO CORBETTA (MI) - ANNO 2025 - CIG B870AF9027","2025-02-10T00:00:00",2242225], [3757,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.687: BANDO LOMBARDIA STYLE PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE INCARICHI DI REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO E LABORATORI NELL’AMBITO DEL PALINSESTO TRA NAVIGLI E TICINO CIG. B8788A1","2025-02-10T00:00:00",2242296], [3758,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668334615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 191-25FC IMPORTO: 109,8 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",2242392], [3759,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668882200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: N86087 IMPORTO: 54,83 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",2242397], [3760,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15666969773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 701/E IMPORTO: 595,88 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",2242452], [3761,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15669562317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2V25/--1766 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",2242454], [3762,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.688: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR NATALE A CORBETTA - ILLUMINAZIONE NATALIZIA","2025-02-10T00:00:00",2242493], [3763,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.689: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PERVENUTE DA ISTAT PER LE ATTIVITA EFFETTUATE NELL'AMBITO DELL’INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2025","2025-02-10T00:00:00",2242522], [3764,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671788611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 99 IMPORTO: 2013 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",2242639], [3765,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668884854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: N86072 IMPORTO: 55,23 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",2242645], [3766,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671931822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 39 / PA IMPORTO: 955,2 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN N.123 DEL 12/02/21)","2025-02-10T00:00:00",2242646], [3767,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668890960 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: H85844 IMPORTO: 900,7 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2025-02-10T00:00:00",2242647], [3768,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671869032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 15168,14 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",2242675], [3769,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668983669 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 771/PA IMPORTO: 4709,25 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",2242676], [3770,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668836697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: H85829 IMPORTO: 907,41 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2025-03-10T00:00:00",2242684], [3771,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668604695 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 1025218669 IMPORTO: 307,7 OGGETTO: 30026215-010)","2025-03-10T00:00:00",2242685], [3772,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671873454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 3125,41 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",2242748], [3773,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671187764 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FATTPA 526_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",2242749], [3774,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671878766 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 18298,41 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",2242750], [3775,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.690: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE ANNUALITA' 2024 DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI.","2025-03-10T00:00:00",2242789], [3776,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.691: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER 5 REFERENDUM ABROGATIVI POPOLARI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025","2025-03-10T00:00:00",2242883], [3777,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.692: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 3’ TRIMESTRE 2025","2025-03-10T00:00:00",2242998], [3778,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.693: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A CORSO FORMAZIONE DI 12 VIDEOLEZIONI 'ACCRUAL & PARTITA DOPPIA' DA OTTOBRE 2025 A GENNAIO 2026 PER SERVIZIO RAGIONERIA PROMOSSO DA A.R.F.C. - C.I.G B87F84D994","2025-03-10T00:00:00",2243034], [3779,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15681141033 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698220 IMPORTO: 29,38 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852196 MATR: 15U25980 FORNITURA: VIA ANTONIO FOGAZZARO 85 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 6 MC)","2025-07-10T00:00:00",2243965], [3836,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699770080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698340 IMPORTO: 202,84 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C12765 MATR: 24SM88129 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)","2025-07-10T00:00:00",2243966], [3837,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699772981 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698303 IMPORTO: 369,06 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4231 MATR: 15U04249 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI 26 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 150 MC)","2025-07-10T00:00:00",2243968], [3838,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699771585 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698375 IMPORTO: 632,78 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852491 MATR: FORNITURA: VIA CARLO CATTANEO 25 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)","2025-07-10T00:00:00",2243969], [3839,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699832295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698186 IMPORTO: 26,57 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852164 MATR: 18SM63978 FORNITURA: VIA FILIPPO TURATI 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)","2025-07-10T00:00:00",2243971], [3840,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699774396 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698208 IMPORTO: 27,04 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852195 MATR: 18SM65275 FORNITURA: VIA SILVIO PELLICO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 1 MC)","2025-07-10T00:00:00",2243972], [3841,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699835296 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698233 IMPORTO: 559,4 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852303 MATR: 20SM49022 FORNITURA: VIA EMILIO CALDARA 24 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 306 MC)","2025-07-10T00:00:00",2243977], [3842,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699771697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698114 IMPORTO: 64,64 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231311 MATR: 16W12629 FORNITURA: VIA GUGLIELMO MARCONI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)","2025-07-10T00:00:00",2243979], [3843,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699834595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698063 IMPORTO: 32,9 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230396 MATR: 16W31358 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 36 MC)","2025-07-10T00:00:00",2243987], [3844,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699770496 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698053 IMPORTO: 172,11 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230376 MATR: 22SM00432 FORNITURA: VIA ALCIDE DE GASPERI NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 317 MC","2025-07-10T00:00:00",2243988], [3845,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700701496 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698407 IMPORTO: 15,94 OGGETTO: CONTRATTO: 2014C5606379 MATR: 18SM58453 FORNITURA: VIA LUIGI CADORNA SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)","2025-07-10T00:00:00",2243989], [3846,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15701643464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 3020/PA IMPORTO: 2739,76 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-07-10T00:00:00",2243998], [3847,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15701182490 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698074 IMPORTO: 584,54 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231309 MATR: 15U23819 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 319 MC)","2025-07-10T00:00:00",2244007], [3848,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15703480815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 35/8/1 IMPORTO: 50 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO SETTEMBRE 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025)","2025-07-10T00:00:00",2244110], [3849,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.698: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROC. APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERV. RIMOZIONE, RACCOLTA, SELEZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA EX SIRO SRL-REOL SRL LOTTI 1-2-3-4- CUP C61E240","2025-07-10T00:00:00",2244162], [3850,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.699: OGGETTO: - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 45 DEL D.LGS 36/2023 RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ASILO NIDO GIANNI RODARI - LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE","2025-07-10T00:00:00",2244172], [3851,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.700: COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 45 DEL D.LGS 36/2023 RISTRUTT. APPART. ERP PNRR 2022 - PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'U.E. NEXTGENERATION EU- LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPEN","2025-07-10T00:00:00",2244176], [3852,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.702: COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 45 DEL D.LGS 36/2023 IL + COLORATO PARCO DI VIA MONTE NERO- LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE","2025-07-10T00:00:00",2244182], [3853,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.703: ACQUISTO DI DISPOSITIVI HARDWARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CIG: B88B87F45C)","2025-08-10T00:00:00",2244201], [3854,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15704789914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 0002142682 IMPORTO: 963,31 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-08-10T00:00:00",2244254], [3855,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707843511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1625035770 IMPORTO: 289,34 OGGETTO: UFF.MAGENTA SALA POLIFUNZIONALE PER.05-10-2025-05-10-2025 BALLO OR 080132120250 )","2025-08-10T00:00:00",2244290], [3856,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15704686754 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 15571/F3 IMPORTO: 291 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.09 CDD STORICI)","2025-08-10T00:00:00",2244291], [3857,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15708133932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1025222720 IMPORTO: 165,14 OGGETTO: )","2025-08-10T00:00:00",2244292], [3858,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15705182438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-1285 IMPORTO: 68 OGGETTO: )","2025-08-10T00:00:00",2244293], [3859,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707033640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 27/MEPA IMPORTO: 652,49 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)","2025-08-10T00:00:00",2244294], [3860,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15705822466 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 978/AS IMPORTO: 105,84 OGGETTO: )","2025-08-10T00:00:00",2244340], [3861,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15706216667 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 5133/PA IMPORTO: 4532,98 OGGETTO: )","2025-08-10T00:00:00",2244341], [3862,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15708129571 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1025224646 IMPORTO: 153,95 OGGETTO: )","2025-08-10T00:00:00",2244395], [3863,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707843490 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1625035769 IMPORTO: 289,34 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.04-10-2025-04-10-2025 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120250 )","2025-08-10T00:00:00",2244411], [3864,"IterFatture","NOTA N. 108/25 DEL 07/10/2025","2025-08-10T00:00:00",2244465], [3865,"IterFatture","NOTA N. 107/25 DEL 07/10/2025","2025-08-10T00:00:00",2244467], [3866,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.704: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE 2025","2025-08-10T00:00:00",2244675], [3867,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.705: AFFIDAMENTO DIRETTO PER PERCORSI FORMATIVI DI SPECIALIZZAZIONE PER LA PROGETTAZIONE IN BIM INCARICO ALLA DITTA CADAC GROUP SRL CIG B8903D7153","2025-08-10T00:00:00",2244678], [3868,"IterFatture","NOTA PAGAMENTO INCARICO RILEVATORE INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE","2025-08-10T00:00:00",2244753], [3869,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15709527199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1000251500012707 IMPORTO: 204,23 OGGETTO: )","2025-08-10T00:00:00",2244818], [3870,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15713753313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FATTPA 340_25 IMPORTO: 190,99 OGGETTO: )","2025-08-10T00:00:00",2244821], [3871,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15714141705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 3043/B IMPORTO: 924,2 OGGETTO: )","2025-08-10T00:00:00",2244829], [3872,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15714914903 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2510001411 IMPORTO: 3429,4 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: GIUGNO 2025 - LUGLIO 2025 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIONAL","2025-09-10T00:00:00",2244864], [3873,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15711937651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 2431 IMPORTO: 423,77 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",2244871], [3874,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15711921269 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 2430 IMPORTO: 209,9 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",2244872], [3875,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RATE IN ACCONTO GESTIONE 2025/2026 E SALDO AL 30/04/2025 APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 29.","2025-09-10T00:00:00",2244881], [3876,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15713830651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 3042/B IMPORTO: 211,2 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",2244890], [3877,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.707: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 30 DEL 04/07/2025 AL NR. 39 DEL 18/09/2025 TOTALE EURO: 260,69 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 3/2025","2025-09-10T00:00:00",2244898], [3878,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.664: DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI PER L'UTILIZZO PALESTRE APRILE - GIUGNO 2025","2025-09-10T00:00:00",2244926], [3879,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15719473304 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 2025040755 IMPORTO: 33,23 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H271968107)","2025-09-10T00:00:00",2244980], [3880,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15719527921 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2025V2000134 IMPORTO: 27694 OGGETTO: )","2025-10-13T00:00:00",2246017], [3906,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761636603 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8Z00576365 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",2246032], [3907,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.714: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI COLLOCAMENTO NR. 2 MINORI PRESSO CENTRO DIURNO MINORI. NUOVI INSERIMENTI. SETTEMBRE-DICEMBRE 2025","2025-10-13T00:00:00",2246034], [3908,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761965751 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8Z00573990 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",2246045], [3909,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761924952 FATTURA N. 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AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI PER IL SOLO PLESSO COLLODI E APERTURA DELLE VOTAZIONI.","2025-10-16T00:00:00",2247152], [3945,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.717: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO PC PROFESSIONALE - CIG B8A754B335","2025-10-16T00:00:00",2247148], [3946,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15788218835 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 0000925900022415 IMPORTO: 23 OGGETTO: )","2025-10-16T00:00:00",2247198], [3947,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.718: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2027 CIG.B3FFF6B7D7 - APPROVAZIONE S.A.L. N.3","2025-10-16T00:00:00",2247208], [3948,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.719: IMPEGNO DI SPESA PER VIACARD AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORBETTA TRIENNIO 2026-2028","2025-10-16T00:00:00",2247382], [3949,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.720: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 716 DEL 2025 PER INTERVENTO DI COLLOCAMENTO NR. 2 MINORI PRESSO CENTRO DIURNO MINORI. ANNO 2025","2025-10-16T00:00:00",2247430], [3950,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15791275815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 0002103875 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-10-16T00:00:00",2247499], [3951,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.721: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI CORBETTA 'GE.S.COR SRL' DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.","2025-10-16T00:00:00",2247494], [3952,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15791736752 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 4880 OGGETTO: LAVORI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE - ANNO 2025 - CIG B717315DAA)","2025-10-16T00:00:00",2247514], [3953,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792462927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 608 IMPORTO: 149,77 OGGETTO: )","2025-10-16T00:00:00",2247549], [3954,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792788938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500591131 IMPORTO: 20,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 4 ALTRI DATI GESTIO","2025-10-16T00:00:00",2247566], [3955,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792841607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500590505 IMPORTO: 22,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 12 ALTRI DATI GESTI","2025-10-16T00:00:00",2247590], [3956,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792983236 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500589609 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO","2025-10-16T00:00:00",2247607], [3957,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792996886 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500579693 IMPORTO: 30,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 1 ALTRI DATI GESTIO","2025-10-16T00:00:00",2247609], [3958,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15793055324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500574117 IMPORTO: 65,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 136)","2025-10-16T00:00:00",2247611], [3959,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15793041358 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500586032 IMPORTO: 26,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 26)","2025-10-16T00:00:00",2247612], [3960,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15793047105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500574116 IMPORTO: 58,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 106)","2025-10-16T00:00:00",2247613], [3961,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795120913 FATTURA N. 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IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RIMBORSO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI RESIDENTI A CORBETTA. A.S. 2025/2026.","2025-10-17T00:00:00",2247816], [3967,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.724: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SCENICO HALLOWEEN - CIG.B8B1A71C1B E CIG.B8B1F9D0B8","2025-10-17T00:00:00",2247970], [3968,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15800313961 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 14/001 IMPORTO: 2000 OGGETTO: OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA AI SENSI DELL ART, 1 C. 54-88 DELLA L. 23/12/2014 N.190. COMPENSO NON SOGGETTO A RITENUTA D ACCONTO IN QUA","2025-10-17T00:00:00",2248014], [3969,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.725: IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE","2025-10-17T00:00:00",2248012], [3970,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15800632930 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500609180 IMPORTO: 206,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E16579486 CONTATORE 000000000000136367 KWH 740 ALTRI DATI GES","2025-10-20T00:00:00",2248308], [4067,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804391509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 5225027897 IMPORTO: 1636,96 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2025)","2025-10-20T00:00:00",2248337], [4068,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804275048 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 12TXLP00004862 IMPORTO: 77,56 OGGETTO: SERVIZIO POS - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 A","2025-10-20T00:00:00",2248338], [4069,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807553915 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500614677 IMPORTO: 30,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 41)","2025-10-20T00:00:00",2248370], [4079,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807609679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500625645 IMPORTO: 22,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18505471 CONTATORE 000000000005697076 KWH 11)","2025-10-20T00:00:00",2248371], [4080,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807589927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500626366 IMPORTO: 30,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18646249 CONTATORE 000000000000906676 KWH 44)","2025-10-20T00:00:00",2248372], [4081,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807598423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500626343 IMPORTO: 57,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18621017 CONTATORE 000000000001980750 KWH 109)","2025-10-20T00:00:00",2248373], [4082,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807600204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500619318 IMPORTO: 201,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 724 ALTRI DATI GESTI","2025-10-20T00:00:00",2248375], [4083,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807606133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500619322 IMPORTO: 95,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 344 ALTRI DATI GESTIO","2025-10-20T00:00:00",2248376], [4084,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807595574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500619316 IMPORTO: 28,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 103 ALTRI DATI GESTIO","2025-10-20T00:00:00",2248377], [4085,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807608950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500619320 IMPORTO: 297,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1069 ALTRI DATI GESTI","2025-10-20T00:00:00",2248378], [4086,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.728: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO","2025-10-20T00:00:00",2248374], [4087,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.729: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE - PALESTRA A. BALZAROTTI - ASD C.B.C. SHOW CAMP BASKETSCHOOL","2025-10-20T00:00:00",2248389], [4088,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.730: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO DEI CAMPI DI CALCIO E SPAZI CONNESSI DI PROPRIETA' COMUNALE: STADIO COMUNALE VIA VERDI E IMPIANTO SPORTIVO VIA REPUBBLICA","2025-10-20T00:00:00",2248399], [4089,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15812494233 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 1998,16 OGGETTO: )","2025-10-20T00:00:00",2248464], [4090,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15812703036 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 2510001592 IMPORTO: 3429,4 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIO","2025-10-20T00:00:00",2248472], [4091,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.731: APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DELLA CARTA INPS DEDICATA A TE 2025","2025-10-20T00:00:00",2248497], [4092,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.732: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2025/2026.","2025-10-20T00:00:00",2248558], [4093,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.733: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2025/2026.","2025-10-20T00:00:00",2248560], [4094,"DelibereFD","PROPOSTA DI DELIBERA NR.201 (GIUNTA COMUNALE): ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA","2025-10-21T00:00:00",2248605], [4095,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.734: FORNITURA IN OPERA DI ALBERI PER RIMBOSCHIMENTO BOSCO URBANO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CIG B8B7CA9998","2025-10-21T00:00:00",2248617], [4096,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.735: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI NR. 1 PERSONA DISABILE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026","2025-10-21T00:00:00",2248633], [4097,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15814406133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 199PA IMPORTO: 195,2 OGGETTO: )","2025-10-21T00:00:00",2248664], [4098,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.736: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO DI MECCANICO - SETTORE ATTIVITA' ISTITUZIONALI INTERNE - AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA","2025-10-21T00:00:00",2248665], [4099,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.737: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER N. 1 FAMIGLIA A SOSTEGNO STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.","2025-10-21T00:00:00",2248755], [4100,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.738: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DEL CONSIGLIO CENTRALE DI RHO MAGENTA SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI","2025-10-21T00:00:00",2248762], [4101,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.739: AGGIUDICAZIONE - ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIETRA DI VARIA TIPOLOGIA ANNI 2025/2026/2027-CIG: B864C5A1F1","2025-10-21T00:00:00",2248781], [4102,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15814631072 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 25121049 IMPORTO: 172,02 OGGETTO: )","2025-10-21T00:00:00",2248846], [4103,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15819910788 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 201/E IMPORTO: 867,95 OGGETTO: )","2025-10-22T00:00:00",2248949], [4104,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15819912111 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 202/E IMPORTO: 867,95 OGGETTO: )","2025-10-22T00:00:00",2248950], [4105,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.740: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 22 PER FORNITURA DI ENERGIA AL PORTALE DI VIA MACCHI SP. 227 PERIODO 01/01/2026 31/12/2026","2025-10-22T00:00:00",2248937], [4106,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15821133198 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 003755/PA IMPORTO: 2768,4 OGGETTO: )","2025-10-22T00:00:00",2248991], [4107,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.741: APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE","2025-10-22T00:00:00",2249072], [4108,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822371467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 2025-1165 IMPORTO: 2602 OGGETTO: ABBONAMENTO SOLUZIONE -A - 10 ADESIONI A CORSI DI FORMAZIONE)","2025-10-22T00:00:00",2249088], [4109,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822895772 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 2478.6.2025 IMPORTO: 475,8 OGGETTO: FATTURA)","2025-10-22T00:00:00",2249092], [4110,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825395024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 3079/B IMPORTO: 171,2 OGGETTO: )","2025-10-22T00:00:00",2249114], [4111,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.742: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ADM PER N. 2 MINORI. LUGLIO DICEMBRE 2025.","2025-10-22T00:00:00",2249152], [4112,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15826177428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 390,4 OGGETTO: IDENTIFICATIVO PROCEDURA 208017519, PROTOCOLLO 33487)","2025-10-22T00:00:00",2249169], [4113,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15827089945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 825500628693 IMPORTO: 114,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863098 CONTATORE 11E6E512105009713 KWH 413 ALTRI DATI GEST","2025-10-22T00:00:00",2249195], [4114,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.743: SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI (PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE) PER L'ANNO 2025: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE","2025-10-22T00:00:00",2249222], [4115,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15828160252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 51/04/2025 IMPORTO: 7320 OGGETTO: FTIMMPA 51/04/2025 DEL 14/10/25)","2025-10-22T00:00:00",2249480], [4116,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.744: ACQUISTO NR. 1 DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE CON CHIAVETTA USB ARUBA KEY CON VALIDITA' TRIENNALE (CIG: B8C22BE7BC)","2025-10-23T00:00:00",2249928], [4117,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.745: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RISME DI CARTA TERMICA A4 AD USO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - CIG B8AD38CB14","2025-10-23T00:00:00",2249943], [4118,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.746: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER N. 1 MINORE SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. OTTOBRE - DICEMBRE 2025.","2025-10-23T00:00:00",2250027], [4119,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.747: AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO E POSA DI N. 2 CORONE DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE 2025","2025-10-23T00:00:00",2250227], [4120,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.748: DETERMINA RICOGNIZIONE MIGRAZIONE IN CLOUD MISURA 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - LUGLIO 2025’","2025-10-23T00:00:00",2250353], [4121,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834761906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 190 IMPORTO: 1100,7 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",2250459], [4122,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835320514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 5225029156 IMPORTO: 1444,79 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2025)","2025-10-24T00:00:00",2250478], [4123,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15836176213 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 1010976387 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE","2025-10-24T00:00:00",2250485], [4124,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15836169810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 1010976386 IMPORTO: 161,38 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI)","2025-10-24T00:00:00",2250486], [4125,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15836198624 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 1010976385 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION","2025-10-24T00:00:00",2250487], [4126,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.750: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PROIETTORI ILLUMINAZIONE CIMITERO COMUNALECORBETTA (MI) ANNO 2025 - CIG B8C64C762F","2025-10-24T00:00:00",2250527], [4127,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.751: SERVIZI SOCIALI. CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.","2025-10-24T00:00:00",2250607], [4128,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.753: IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL PROGETTO E.C.U.A. EDUCAZIONE ALLA CURA UMANA E ANIMALE FINO AL 30 GIUGNO 2026","2025-10-24T00:00:00",2250759], [4129,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.754: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE AVVISO 'BUONO CORBETTA TI SOSTIENE 2025' E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.","2025-10-24T00:00:00",2250794], [4130,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.752: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA - TRIENNIO 2024-2027 - APPROVAZIONE VERBALE DI SCRUTINIO ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI DEL SOLO PLESSO COLLODI - OTTOBRE 2025.","2025-10-27T00:00:00",2250698], [4131,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.755: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITA' ANNO 2025/2026","2025-10-27T00:00:00",2250994], [4132,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.756: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DET N. 196 (N. GEN 658)/2025 AGGIUDICAZIONE - ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIETRA DI VARIA TIPOLOGIA ANNI 2025/2026/2027-CIG: B864C5A1F1","2025-10-27T00:00:00",2251050], [4133,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.757: ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B8C07699A0","2025-10-27T00:00:00",2251190], [4134,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.758: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTI DI MEDICAZIONE - CIG B8D18B1E70","2025-10-27T00:00:00",2251196], [4135,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.759: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E TRA-SCRIZIONE DI ATTO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE CIG B8D2BAB765","2025-10-27T00:00:00",2251251], [4136,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.760: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT D1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL CCNL 16.11.2022","2025-10-29T00:00:00",2251575], [4137,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.761: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CSE). NUOVO INSERIMENTO. NOVEMBRE - DICEMBRE 2025.","2025-10-29T00:00:00",2251709], [4138,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15853241889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 1604,06 OGGETTO: )","2025-10-29T00:00:00",2251796], [4139,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.762: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE DI CORBETTA - ANNO SCOLASTICO 2024/2","2025-10-29T00:00:00",2251834], [4140,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.763: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 240 DEL 2025 PER INTERVENTI PER LA DISABILITA' IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO CDD E RSD APPARTENENTI ALLE ASST. ANNO 2025.","2025-10-29T00:00:00",2251902], [4141,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.764: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA DON FELICE COZZI N. 5 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE","2025-10-30T00:00:00",2251951], [4142,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15857232657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 2659,2 OGGETTO: )","2025-10-30T00:00:00",2251999], [4143,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15857441125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 6039 OGGETTO: )","2025-10-30T00:00:00",2252053], [4144,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.765: ACQUISTO RICONOSCIMENTI PER CERIMONIA BORSE DI STUDIO E PREMI AL MERITO A.S. 2024/2025.","2025-10-30T00:00:00",2252209], [4145,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15859770752 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689209 IMPORTO: 55,23 OGGETTO: FE000120250000000003689209B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-30T00:00:00",2252363], [4153,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864106940 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689206 IMPORTO: 59,19 OGGETTO: FE000120250000000003689206B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-30T00:00:00",2252364], [4154,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864106412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689216 IMPORTO: 229,76 OGGETTO: FE000120250000000003689216B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-30T00:00:00",2252365], [4155,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864107748 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689210 IMPORTO: 66,49 OGGETTO: FE000120250000000003689210B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-30T00:00:00",2252398], [4165,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864106733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689211 IMPORTO: 1313,2 OGGETTO: FE000120250000000003689211B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-30T00:00:00",2252400], [4166,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864107029 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689202 IMPORTO: 62,63 OGGETTO: FE000120250000000003689202B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-30T00:00:00",2252401], [4167,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864110209 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689200 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003689200B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-30T00:00:00",2252405], [4171,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864106893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689205 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000003689205B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-30T00:00:00",2252406], [4172,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864616622 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689212 IMPORTO: 13,27 OGGETTO: FE000120250000000003689212B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-30T00:00:00",2252407], [4173,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864623411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003690820 IMPORTO: 8,45 OGGETTO: FE000120250000000003690820B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-30T00:00:00",2252408], [4174,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864616636 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689207 IMPORTO: 256,43 OGGETTO: FE000120250000000003689207B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-30T00:00:00",2252409], [4175,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864110414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689113 IMPORTO: 81,58 OGGETTO: FE000120250000000003689113B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-30T00:00:00",2252410], [4176,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864112914 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689117 IMPORTO: 65,7 OGGETTO: FE000120250000000003689117B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-30T00:00:00",2252414], [4180,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864106988 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689208 IMPORTO: 1310,83 OGGETTO: FE000120250000000003689208B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-30T00:00:00",2252415], [4181,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864110252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003689116 IMPORTO: 0,57 OGGETTO: FE000120250000000003689116B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-30T00:00:00",2252416], [4182,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866704231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: 10268 IMPORTO: 3728,32 OGGETTO: )","2025-10-30T00:00:00",2252448], [4183,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866739089 FATTURA N. 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N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER","2025-10-30T00:00:00",2252569], [4188,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870985005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 000000900029830D IMPORTO: 18 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)","2025-10-30T00:00:00",2252576], [4189,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15875770153 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 163-2025-FE IMPORTO: 3748,79 OGGETTO: )","2025-10-31T00:00:00",2252730], [4190,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.766: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA DONAZIONE DI BENI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI DEL TERZO SETTORE","2025-10-31T00:00:00",2252814], [4191,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15877306484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 03542 IMPORTO: 4467,01 OGGETTO: )","2025-10-31T00:00:00",2252860], [4192,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15878526188 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 805,69 OGGETTO: )","2025-10-31T00:00:00",2252926], [4193,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15882933393 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 675/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )","2025-10-31T00:00:00",2252951], [4194,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15885342957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 192/PA IMPORTO: 1012,88 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-10-31T00:00:00",2253000], [4195,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15885845633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 90182/V2 IMPORTO: 7530,91 OGGETTO: )","2025-10-31T00:00:00",2253005], [4196,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15886173200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 39 / FE IMPORTO: 3638,14 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2025-10-31T00:00:00",2253009], [4197,"IterFatture","NOTA DI ADDEBITO N.160/2025 DEL 30-10-2025","2025-03-11T00:00:00",2253062], [4198,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15893526440 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 137 / SEDE1 IMPORTO: 4851,89 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2025-03-11T00:00:00",2253079], [4199,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15894054369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 40 / PA IMPORTO: 278,63 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/02/21)","2025-03-11T00:00:00",2253081], [4200,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.767: PUBBLICA ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE PREMI AL MERITO E BORSE DI STUDIO COMUNALI, ANNO SCOLASTICO 2024/2025.","2025-03-11T00:00:00",2253145], [4201,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15899968720 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 90PA IMPORTO: 2487,04 OGGETTO: )","2025-03-11T00:00:00",2253157], [4202,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.768: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 OTTOBRE 2025","2025-03-11T00:00:00",2253186], [4203,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15901319001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 798/E IMPORTO: 595,88 OGGETTO: )","2025-03-11T00:00:00",2253310], [4204,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.769: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI OPERATIVI INCARICO ALLA DITTA MIPROTEK SRLS DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - CIG B8ED08B88E","2025-03-11T00:00:00",2253374], [4205,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15903436449 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: AB-FT-250003864 IMPORTO: 36 OGGETTO: CLIE: 00079461 ORD: B8A754B335)","2025-04-11T00:00:00",2253490], [4206,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15904532602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FATTPA 592_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",2253495], [4207,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906314330 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 85 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",2253547], [4208,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.770: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE (C.D. BOLLO AUTO) DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. ANNO 2025.","2025-04-11T00:00:00",2253566], [4209,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15907645946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 1625039537 IMPORTO: 289,34 OGGETTO: UFF.MAGENTA CORTILE PALAZZO COMUNALE PER.31-10-2025-31-10-2025 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120250 )","2025-04-11T00:00:00",2253635], [4210,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906318460 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 87 / C2PA IMPORTO: 2231,71 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",2253641], [4211,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906318169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 86 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",2253642], [4212,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906325174 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 88 / C2PA IMPORTO: 1515,73 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",2253643], [4213,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906368987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 83 / C2PA IMPORTO: 523,33 OGGETTO: CIG B7EDFDDCCC - DETERMINAZIONE 145 DEL 08/08/2025 (NR. GEN.LE 523) - IMP. NR. 1242/2025 PEG 10401301 - ACQUISTO MATERIALE INFANZIA S","2025-04-11T00:00:00",2253646], [4214,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906314087 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 84 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",2253647], [4215,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906325388 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 89 / C2PA IMPORTO: 37384,95 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",2253648], [4216,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15907646091 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 1625039538 IMPORTO: 292,65 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.01-11-2025-01-11-2025 CONCERTO LEGGERA 080132120250 )","2025-04-11T00:00:00",2253653], [4217,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15909590706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: PJ10632634 IMPORTO: 45,3 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",2253654], [4218,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15909589211 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: PJ10632631 IMPORTO: 142,2 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",2253656], [4219,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15909589050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: PJ10632633 IMPORTO: 185,9 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",2253658], [4220,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15909590686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: PJ10632632 IMPORTO: 94,41 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",2253659], [4221,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912052239 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 15000221 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)","2025-04-11T00:00:00",2253769], [4222,"IterFatture","NOTA DI ADDEBITO N. 166/2025 DEL 31/10/2025","2025-04-11T00:00:00",2253849], [4223,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913250092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 2720 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",2253871], [4224,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913343185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 1395 IMPORTO: 5746,13 OGGETTO: FATTURA DETERMINA N. 56/25 IMP. 889/25)","2025-04-11T00:00:00",2253877], [4225,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913472229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: H85916 IMPORTO: 1867,61 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72","2025-04-11T00:00:00",2253911], [4226,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913436507 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: N86166 IMPORTO: 31,62 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",2253917], [4227,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913714612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1585 IMPORTO: 24,22 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",2253918], [4228,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913440175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: H85899 IMPORTO: 520,3 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2025-04-11T00:00:00",2253926], [4229,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913479167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: N86183 IMPORTO: 113,8 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",2253927], [4230,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15916378606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 20/2025/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )","2025-05-11T00:00:00",2254035], [4231,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15916820136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 825500633982 IMPORTO: 12,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452282 CONTATORE 000000000004242380 KWH 19)","2025-05-11T00:00:00",2254040], [4232,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15916822348 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 825500633985 IMPORTO: 7,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452458 CONTATORE 000000000004242387 KWH 3)","2025-05-11T00:00:00",2254041], [4233,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15916829062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 825500633981 IMPORTO: 10,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12450990 CONTATORE 000000000004257325 KWH 11)","2025-05-11T00:00:00",2254080], [4234,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15916820289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 825500633983 IMPORTO: 29,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 0)","2025-05-11T00:00:00",2254088], [4235,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.771: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO OTTOBRE 2025","2025-05-11T00:00:00",2254089], [4236,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15921632987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 21/2025/IMM IMPORTO: 180,4 OGGETTO: )","2025-05-11T00:00:00",2254163], [4237,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924585662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 3128/B IMPORTO: 522,8 OGGETTO: )","2025-05-11T00:00:00",2254345], [4238,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.772: AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI COSTITUENTI SERVIZIO OBBLIGATORIO PER IL COMUNE - CIG B8F53B8879","2025-05-11T00:00:00",2254332], [4239,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924709554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 113/001 IMPORTO: 1509,87 OGGETTO: COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA SPOGLIATOIO INSEGNANTI E DEPOSITO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA -SI","2025-05-11T00:00:00",2254386], [4240,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924572169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 832/A IMPORTO: 1175,23 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE","2025-05-11T00:00:00",2254392], [4241,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924334265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 3139/B IMPORTO: 895,2 OGGETTO: )","2025-05-11T00:00:00",2254396], [4242,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924328865 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 3140/B IMPORTO: 150,6 OGGETTO: )","2025-05-11T00:00:00",2254397], [4243,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924571982 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 831/A IMPORTO: 595,48 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE","2025-05-11T00:00:00",2254398], [4244,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15925259505 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FATTPA 369_25 IMPORTO: 244,84 OGGETTO: )","2025-05-11T00:00:00",2254400], [4245,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.773: DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI SERVIZIO SEGRETERIA E DEMOGRAFICI - CIG Z033CC5550","2025-05-11T00:00:00",2254413], [4246,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.774: REVISIONE PREZZI DEL CONTRATTO DI UTENZA IN CONVENZIONE DECENNALE DENOMINATA POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA INFORMATICA (CIG","2025-05-11T00:00:00",2254449], [4247,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.775: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - A TEMPO PIENO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER U","2025-05-11T00:00:00",2254536], [4248,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15927904546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 6400046876 IMPORTO: 4757,83 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-06-11T00:00:00",2254686], [4249,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15927905389 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 6400047053 IMPORTO: 102356,47 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VO","2025-06-11T00:00:00",2254689], [4250,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15927905519 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 6400047039 IMPORTO: 45444,6 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOST","2025-06-11T00:00:00",2254690], [4251,"IterFatture","RICEVUTA N. 001/2025 DEL 03 NOVEMBRE 2025","2025-06-11T00:00:00",2254751], [4252,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.777: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE IN LICENZA D’USO AL CENTRO SERVIZI TERRITORIALI - ANNO 2026 AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO - CIG B8F75533E6","2025-06-11T00:00:00",2254808], [4253,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932133145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2025/FE/174 IMPORTO: 2115,87 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)","2025-06-11T00:00:00",2254941], [4254,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.778: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PORTALE DI VIA MACCHI SP 227 PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.12.2025 CIG B8FD73F2AB","2025-06-11T00:00:00",2255023], [4255,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.779: COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 45 DEL D.LGS 36/2023 LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA- LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE","2025-06-11T00:00:00",2255037], [4256,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15934665348 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 1892 IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-06-11T00:00:00",2255054], [4257,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15934645837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 1894 IMPORTO: 3603,29 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-06-11T00:00:00",2255055], [4258,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15935937939 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 157/E IMPORTO: 1001,01 OGGETTO: )","2025-07-11T00:00:00",2255136], [4259,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15934646868 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 1893 IMPORTO: 4443,7 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-07-11T00:00:00",2255137], [4260,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15935994712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 40 / PA IMPORTO: 1961,69 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2025-07-11T00:00:00",2255138], [4261,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15936203843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 1025253469 IMPORTO: 361,05 OGGETTO: )","2025-07-11T00:00:00",2255140], [4262,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15936225047 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 1025255636 IMPORTO: 271,7 OGGETTO: )","2025-07-11T00:00:00",2255141], [4263,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15937382484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 2507900105832 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY DET 133 03/10/2022 TERMIN","2025-07-11T00:00:00",2255201], [4264,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15938053281 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1000251500014203 IMPORTO: 68,08 OGGETTO: )","2025-07-11T00:00:00",2255207], [4265,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.780: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE ESPLICATO EDIZIONI SIMONE.","2025-07-11T00:00:00",2255218], [4266,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15938962290 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 1697/AL IMPORTO: 7341,08 OGGETTO: )","2025-07-11T00:00:00",2255223], [4267,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15939956730 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 607/25 IMPORTO: 131763,15 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-07-11T00:00:00",2255351], [4268,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15940199936 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 0002148661 IMPORTO: 1004,6 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-07-11T00:00:00",2255400], [4269,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.781: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE COMPARATIVA ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA ANNO 2026","2025-10-11T00:00:00",2255636], [4270,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943027009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 5749/PA IMPORTO: 28,35 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",2255652], [4271,"IterFatture","NOTA DI ADDEBITO N. 173/2025 DEL 07/11/2025","2025-10-11T00:00:00",2255666], [4272,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15942240566 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 1086/AS IMPORTO: 212,1 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",2255679], [4273,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943051181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 5750/PA IMPORTO: 2176,24 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",2255680], [4274,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943204150 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 3448/PA IMPORTO: 4473,46 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-10-11T00:00:00",2255681], [4275,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944236283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 31/MEPA IMPORTO: 795 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)","2025-10-11T00:00:00",2255682], [4276,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944601093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 17270/F3 IMPORTO: 308,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.10 CDD STORICI)","2025-10-11T00:00:00",2255683], [4277,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.782: RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP ERRONEAMENTE VERSATI","2025-10-11T00:00:00",2255692], [4278,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15958115239 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 202573500010857 IMPORTO: 897,48 OGGETTO: VIA ITALO ZAT 1 20011 CORBETTA -)","2025-10-11T00:00:00",2255745], [4279,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.783: IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2026","2025-10-11T00:00:00",2255836], [4280,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.784: IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2026","2025-10-11T00:00:00",2255842], [4281,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15959196403 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 302500017822 IMPORTO: 13560,04 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)","2025-11-11T00:00:00",2255930], [4282,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.785: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA. APPROVAZIONE SAL 4 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CUP C65F21001950006 CIG B23A1","2025-11-11T00:00:00",2255950], [4283,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.786: IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO A GE.S.COR SRL DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025 - TERZA FINESTRA - APRILE 2025 - LUGLIO 2025.","2025-11-11T00:00:00",2255973], [4284,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.787: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE CUMULATIVA AL CORSO DAL TITOLO : L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER SERVIZI SUAP ED ECOLOGIA (MAX 7 PERSONE) PROMOSSO DA ACSEL S.R.L. CIG B90B317E61","2025-11-11T00:00:00",2256042], [4285,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.788: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ONLINE IN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ACI PRA - CIG B9098C4531","2025-11-11T00:00:00",2256046], [4286,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.789: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO DAL TITOLO 'PRIMA LETTURA DELL'IPOTESI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI' IN MODALITA' WEBINAR DEL 20 NOVEMBRE PER UFFICIO PAGHE E CONTRIBUTI PROMOSSO DA PUBLIKA S.R.L. CIG B90AF2C2B1","2025-11-11T00:00:00",2256060], [4287,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15965550313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757788 IMPORTO: 26,42 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231310 MATR: 24SM88127 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC)","2025-11-11T00:00:00",2256072], [4288,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15966369920 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757775 IMPORTO: 85,56 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 49 MC)","2025-11-11T00:00:00",2256078], [4289,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15966541625 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757763 IMPORTO: 1231,14 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 707 MC)","2025-11-11T00:00:00",2256079], [4290,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15961301250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400795886 IMPORTO: 462,46 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 273 MC)","2025-11-11T00:00:00",2256101], [4291,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15965907237 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: PAE0035379 IMPORTO: 423,51 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)","2025-11-11T00:00:00",2256104], [4292,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15961349960 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 871 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-11T00:00:00",2256121], [4293,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15964878240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400844139 IMPORTO: 391,43 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: -1329 MC)","2025-11-11T00:00:00",2256122], [4294,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15966857454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757107 IMPORTO: 342,23 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 203 MC)","2025-11-11T00:00:00",2256124], [4295,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15964203261 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757118 IMPORTO: 1625,34 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 23SM02406 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 960 MC)","2025-11-11T00:00:00",2256129], [4296,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15965577563 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 6400049275 IMPORTO: 385 OGGETTO: NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE SU NS. FT. 6400047053 DEL 31.10.2025)","2025-11-11T00:00:00",2256131], [4297,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15966389676 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500639607 IMPORTO: 20,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 52 ALTRI DATI GESTI","2025-11-11T00:00:00",2256187], [4308,"IterFatture","NOTA DI ADDEBITO N. 174/2025 DEL 11/11/2025","2025-11-11T00:00:00",2256188], [4309,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.790: RINNOVO DELL’AFFIDAMNETO PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL GDPR 679/2016 - BIENNIO 2026/2027 CIG Z5538CEA43","2025-11-11T00:00:00",2256191], [4310,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971855757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500641284 IMPORTO: 581,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2148 ALTRI DATI GES","2025-12-11T00:00:00",2256257], [4311,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971858975 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500640453 IMPORTO: 2714,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 9694 ALTRI DATI G","2025-12-11T00:00:00",2256258], [4312,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971854395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500640402 IMPORTO: 517,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1385 ALTRI DATI GE","2025-12-11T00:00:00",2256263], [4313,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972325985 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 116/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","2025-12-11T00:00:00",2256264], [4314,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15979573001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 16000015 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: RESO CLIENTE)","2025-12-11T00:00:00",2256276], [4315,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.791: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA LUMINOSA ANNO 2025-2026 - CIG. B9096347D7","2025-12-11T00:00:00",2256357], [4316,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.792: INVITO A TEATRO A MILANO 2025-2026: DEFINIZIONE PROGRAMMA E IMPEGNO DI SPESA PRIMO SPETTACOLO CIG. B9137C8E7C","2025-12-11T00:00:00",2256581], [4317,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15981461870 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 20255100535 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD OTTOBRE 2025)","2025-12-11T00:00:00",2256630], [4318,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15984310339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 33-2025/PA IMPORTO: 2853,9 OGGETTO: )","2025-12-11T00:00:00",2256631], [4319,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15984570199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: FE1780/25 IMPORTO: 1294,73 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI","2025-11-13T00:00:00",2256727], [4320,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.793: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE TRAMITE AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO.","2025-11-13T00:00:00",2256888], [4321,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15989822055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 1760/AL IMPORTO: 8016,23 OGGETTO: )","2025-11-13T00:00:00",2256917], [4322,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15991343185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 1310,4 OGGETTO: )","2025-11-13T00:00:00",2257090], [4323,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992287056 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 825500642529 IMPORTO: 171,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-12.09.2025 POD IT253E12452458 CONTATORE 000000000004242387 KWH 10)","2025-11-13T00:00:00",2257094], [4324,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992327124 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 825500642526 IMPORTO: 188,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-12.09.2025 POD IT253E12452282 CONTATORE 000000000004242380 KWH 63)","2025-11-13T00:00:00",2257095], [4325,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992325338 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 825500642531 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E12452282 CONTATORE 000000000004242380 KWH 0)","2025-11-13T00:00:00",2257096], [4326,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992286692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 825500642525 IMPORTO: 171,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-27.08.2025 POD IT253E12450990 CONTATORE 000000000004257325 KWH 44)","2025-11-13T00:00:00",2257118], [4327,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992958813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: VN/2025/0333 IMPORTO: 1037 OGGETTO: )","2025-11-13T00:00:00",2257119], [4328,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.795: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO ANNUALE LO STATO CIVILE ITALIANO - CIG B9106F3259","2025-11-14T00:00:00",2257183], [4329,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.796: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO TRIENNALE WWW.BILANCIOECONTABILITA.IT - CIG B913ED4F31","2025-11-14T00:00:00",2257192], [4330,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.797: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO TRIENNALE WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT - CIG B913FC888E","2025-11-14T00:00:00",2257195], [4331,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.798: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE BOMBOLE METANO DI UN AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI","2025-11-14T00:00:00",2257214], [4332,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15999438406 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 937 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-14T00:00:00",2257276], [4333,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15999459638 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 936 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2025-11-14T00:00:00",2257277], [4334,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16002701070 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 627/2025 IMPORTO: 325,31 OGGETTO: )","2025-11-17T00:00:00",2257644], [4335,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.799: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI COSTITUENTI SERVIZIO OBBLIGATORIO PER IL COMUNE CIG B8F53B8879","2025-11-17T00:00:00",2257641], [4336,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010118829 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644382 IMPORTO: 77,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 68)","2025-11-17T00:00:00",2257778], [4340,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010127786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644374 IMPORTO: 24,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 142)","2025-11-17T00:00:00",2257779], [4341,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010118505 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644380 IMPORTO: 26,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 31)","2025-11-17T00:00:00",2257780], [4342,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010121604 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644383 IMPORTO: 377,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-31.10.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 273 ALTRI DATI GES","2025-11-17T00:00:00",2257796], [4343,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010126127 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644381 IMPORTO: 165,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-31.10.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 255 ALTRI DATI GES","2025-11-17T00:00:00",2257797], [4344,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010128307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500646040 IMPORTO: 31,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 4 ALTRI DATI GESTIO","2025-11-17T00:00:00",2257798], [4345,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010264526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500646395 IMPORTO: 26,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 27)","2025-11-17T00:00:00",2257799], [4346,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.800: INVITO A TEATRO A MILANO 2025-2026: IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO CIG. B9244BAF4D","2025-11-17T00:00:00",2257958], [4347,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.801: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. SETTEMBRE E OTTOBRE 2025.","2025-11-18T00:00:00",2258206], [4348,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.802: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025.","2025-11-18T00:00:00",2258213], [4349,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022654709 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2702.6.2025 IMPORTO: 231 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-18T00:00:00",2258231], [4350,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022557419 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2701.6.2025 IMPORTO: 1480,75 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-18T00:00:00",2258237], [4351,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022560421 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2708.6.2025 IMPORTO: 67,03 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-18T00:00:00",2258239], [4352,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022610621 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2703.6.2025 IMPORTO: 1525,8 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-18T00:00:00",2258242], [4353,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022484422 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2705.6.2025 IMPORTO: 540,04 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-18T00:00:00",2258243], [4354,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022556130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2706.6.2025 IMPORTO: 244,78 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-18T00:00:00",2258252], [4355,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022628930 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2707.6.2025 IMPORTO: 335,35 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-18T00:00:00",2258253], [4356,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16021681139 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 228/E IMPORTO: 793,35 OGGETTO: )","2025-11-18T00:00:00",2258254], [4357,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022578342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2704.6.2025 IMPORTO: 263,11 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-18T00:00:00",2258258], [4358,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.803: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEI CENTRI DIURNI DISABILI. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025.","2025-11-18T00:00:00",2258248], [4359,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022578144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2697.6.2025 IMPORTO: 196,22 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-18T00:00:00",2258266], [4360,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022511757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2698.6.2025 IMPORTO: 4876,54 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-18T00:00:00",2258267], [4361,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022628066 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2700.6.2025 IMPORTO: 92,45 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-18T00:00:00",2258268], [4362,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022558778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2699.6.2025 IMPORTO: 569,97 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-18T00:00:00",2258269], [4363,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.805: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEL CENTRO DIURNO MINORI PER NR 1 UTENTE. GIUGNO-SETTEMBRE 2025.","2025-11-18T00:00:00",2258322], [4364,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029571667 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 3098/PA IMPORTO: 3819,62 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28","2025-11-19T00:00:00",2258518], [4365,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029722708 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500661871 IMPORTO: 20,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 3 ALTRI DATI GESTION","2025-11-19T00:00:00",2258519], [4366,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029763620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500651893 IMPORTO: 22,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 9 ALTRI DATI GESTIO","2025-11-19T00:00:00",2258520], [4367,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16030211564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500655343 IMPORTO: 82,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 196)","2025-11-19T00:00:00",2258521], [4368,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029735980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500664585 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO","2025-11-19T00:00:00",2258523], [4369,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.806: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELL’EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUOGO FISICO A LUOGO DI INCONTRO CUP C69D230008400","2025-11-19T00:00:00",2258514], [4370,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029919289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500648036 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E12450990 CONTATORE 000000000004257325 KWH 0)","2025-11-19T00:00:00",2258528], [4371,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029920896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500655342 IMPORTO: 76,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 169)","2025-11-19T00:00:00",2258533], [4372,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032207526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 5225031613 IMPORTO: 1720,88 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 9/2025)","2025-11-19T00:00:00",2258564], [4373,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032709353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 117 IMPORTO: 23248,61 OGGETTO: )","2025-11-19T00:00:00",2258578], [4374,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.808: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - CIG B926CCD150","2025-11-19T00:00:00",2258640], [4375,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.807: DEFINIZIONE DELLE MODALITA' PER IL RECUPERO E LA DISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETA’ SOCIALE","2025-11-19T00:00:00",2258625], [4376,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.809: PRESA D'ATTO DISTRIBUZIONE DELL'AVANZO DEL FONDO STANZIATO PER L'EROGAZIONE DI CON-TRIBUTI ECONOMICI A COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER L'ANNO 2024.","2025-11-19T00:00:00",2258673], [4377,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16035685159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 004129/PA IMPORTO: 2880,89 OGGETTO: )","2025-11-19T00:00:00",2258680], [4378,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.811: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE PER L’OPERAIO COMUNALE EX ART 50 COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 - CIG B92EDE5960","2025-11-19T00:00:00",2258777], [4379,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.812: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT D1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL CCNL 16.11.2022: AMM","2025-11-19T00:00:00",2258833], [4380,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.813: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI’ AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q. DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER SETTORE AMBIENTE ED INFR","2025-11-19T00:00:00",2258839], [4381,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16036762891 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 315 IMPORTO: 4026 OGGETTO: )","2025-11-19T00:00:00",2258856], [4382,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038130009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500678097 IMPORTO: 286,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18343111 CONTATORE 000000000000185174 KWH 1027 ALTRI DATI GE","2025-11-20T00:00:00",2259031], [4383,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038261912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500678359 IMPORTO: 100,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 356 ALTRI DATI GESTI","2025-11-20T00:00:00",2259032], [4384,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038265405 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500671813 IMPORTO: 312,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E04642184 CONTATORE 000000000001579438 KWH 875 ALTRI DATI GEST","2025-11-20T00:00:00",2259033], [4385,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038282820 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500667013 IMPORTO: 127,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14865670 CONTATORE 000000000001434872 KWH 414 ALTRI DATI GES","2025-11-20T00:00:00",2259034], [4386,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038293024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500678101 IMPORTO: 89,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E16145612 CONTATORE 000000000000130587 KWH 319 ALTRI DATI GEST","2025-11-20T00:00:00",2259036], [4387,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038130021 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004032409 IMPORTO: 80,3 OGGETTO: FE000120250000000004032409B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-11-24T00:00:00",2260615], [4539,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059359700 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004032316 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000004032316B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-11-24T00:00:00",2260616], [4540,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.820: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L’ANNO 2026, IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 48, COMMI 1 E 2, DELLA L.R. N. 12/2005","2025-11-24T00:00:00",2260697], [4541,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.821: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - VODAFONE ITALIA SPA - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO AL 15/05/2026 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2026 - CIG: B017EF9BA1","2025-11-24T00:00:00",2260783], [4542,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064038240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 91 / C2PA IMPORTO: 9241,67 OGGETTO: )","2025-11-24T00:00:00",2260840], [4543,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064038159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 90 / C2PA IMPORTO: 9832,77 OGGETTO: )","2025-11-24T00:00:00",2260841], [4544,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064777434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 79 IMPORTO: 9150 OGGETTO: NOLEGGIO E ALLESTIMENTO ALBERO NATALIZIO 2025.)","2025-11-24T00:00:00",2260869], [4545,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.822: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026","2025-11-24T00:00:00",2260892], [4546,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.823: RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING SITO BIBLIOTECA COMUNALE (CIG: B935F9F304)","2025-11-25T00:00:00",2261010], [4547,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16067114117 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 1200 OGGETTO: DATI PERSONALI, NECESSARI UNICAMENTE AL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E/O AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI PER LEGGE, TRATTATI NEL RISPETTO D","2025-11-25T00:00:00",2261102], [4548,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066557948 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 2040/250028947 IMPORTO: 448,35 OGGETTO: CLI 00604110)","2025-11-25T00:00:00",2261103], [4549,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.824: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - CIG B926CCD150","2025-11-25T00:00:00",2261318], [4550,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.825: PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DELLA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO E GESTIONE DELLA PA-LESTRA COMUNALE DI VIA TOTI ANTONIO BALZAROTTI","2025-11-26T00:00:00",2261435], [4551,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071264216 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 2299,99 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE","2025-11-26T00:00:00",2261464], [4552,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071818127 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708412 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 0 ALTRI DATI GESTIONALI DET N.107 DEL 05/06/25)","2025-11-26T00:00:00",2261522], [4553,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071822423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708414 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 0 ALTRI DATI GESTIONALI DET N.107 DEL 05/06/25)","2025-11-26T00:00:00",2261551], [4554,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071813676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708409 IMPORTO: 135,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 0)","2025-11-26T00:00:00",2261552], [4555,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071813518 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708411 IMPORTO: 182,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 0)","2025-11-26T00:00:00",2261553], [4556,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071823807 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708410 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 0 ALTRI DATI GESTIONALI DET N.107 DEL 05/06/25)","2025-11-26T00:00:00",2261554], [4557,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071822033 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708413 IMPORTO: 45,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 0)","2025-11-26T00:00:00",2261555], [4558,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16072225802 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 318 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","2025-11-26T00:00:00",2261556], [4559,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16072218384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 317 IMPORTO: 4026 OGGETTO: )","2025-11-26T00:00:00",2261557], [4560,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16073413435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 48 PA IMPORTO: 680,76 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","2025-11-26T00:00:00",2261583], [4561,"IterFatture","PEC - INVIO FILE 16073792741 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 5225032853 IMPORTO: 568,58 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2025)","2025-11-26T00:00:00",2261585], [4562,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.826: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CALDARA ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI","2025-11-26T00:00:00",2261625], [4563,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.827: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO","2025-11-26T00:00:00",2261642], [4564,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.828: LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’ALLACCIAMENTO DEI CONTATORE DI CORRENTE E ACQUA IN VIA ITALO ZAT. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG B917FF4D5D","2025-11-26T00:00:00",2261687], [4565,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16081800146 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 2299,99 OGGETTO: )","2025-11-26T00:00:00",2261818], [4566,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082712013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 78/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)","2025-11-26T00:00:00",2261856], [4567,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.829: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI FILARI E MACCHIE ALBERATE DI PIOPPI CIPRESSINI DELL’AREA NORD DEL BOSCO URBANO, DELLA SCUOLA MATERNA COLLODI E DI PARTE DELL’AREA SPORTIVA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CIG. B94","2025-11-27T00:00:00",2261880], [4568,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.830: IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2025","2025-11-27T00:00:00",2262015], [4569,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.831: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 88 / 2025","2025-11-27T00:00:00",2262044], [4570,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.833: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CORBETTA DELLE SPESE PER IL CENTRO DELL'IMPIEGO DI MAGENTA","2025-11-27T00:00:00",2262117], [4571,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.832: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VETRI - VARI EDIFICI COMUNALI - CORBETTA (MI) - ANNO 2025 - CIG B9435FD9C4","2025-11-27T00:00:00",2262095], [4572,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.834: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FORNITURA SOFTWARE E SERVIZIO ASSISTENZA DEPOSITO TELEMATICO SERVIZIO TUTEL MINORI PER L'ANNO 2026","2025-11-27T00:00:00",2262154], [4573,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16089226356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 699 IMPORTO: 648,04 OGGETTO: )","2025-11-27T00:00:00",2262160], [4574,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16089324954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 0002152067 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-11-27T00:00:00",2262161], [4575,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16089647279 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 20496 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA PA)","2025-11-27T00:00:00",2262203], [4576,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.835: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA INVERTER PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL CIMITEROCORBETTA (MI) ANNO 2025 - CIG B943474575","2025-11-27T00:00:00",2262197], [4577,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.837: DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE OPEN DATA E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELL’ENTE (CIG: B9441D60B0)","2025-11-28T00:00:00",2262363], [4578,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16091278303 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 2EA 202500000276 IMPORTO: 2079 OGGETTO: OTTOBRE 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII- HYSENI- DET. 263 DEL 16/07/2024)","2025-11-28T00:00:00",2262370], [4579,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.840: INIZIATIVA NATALIZIA IN BIBLIOTECA ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA CIG. B94EB42065","2025-11-28T00:00:00",2262575], [4580,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.841: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI DAL 01/05/2025 AL 30/11/2025","2025-11-28T00:00:00",2262603], [4581,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.842: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01/05/2025 AL 30/11/2025","2025-11-28T00:00:00",2262634], [4582,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.845: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI COSTITUENTI SERVIZIO OBBLIGATORIO PER IL COMUNE CIG B8F53B8879 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE","2025-11-28T00:00:00",2262652], [4583,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.846: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAL 01.12.2025 AL 30.04.2026 - CIG. B94E32700D","2025-11-29T00:00:00",2262683], [4584,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096210758 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 741/2025 IMPORTO: 2371,68 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",2262732], [4585,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096303722 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 209/PA IMPORTO: 789,31 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-01-12T00:00:00",2262742], [4586,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.847: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER VARI IMMOBILI COMUNALI A CORBETTA (MI) - AGGIUDICAZIONE - CIG B950BA9DA1","2025-01-12T00:00:00",2262792], [4587,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.848: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DAL 01.12.2025 AL 30.04.2026 - CIG. B94EA103DF","2025-01-12T00:00:00",2262857], [4588,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16098115201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 2893 IMPORTO: 451,6 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",2262890], [4589,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.849: ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2026","2025-01-12T00:00:00",2262885], [4590,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.850: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 50, C 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPL. RECUPERO MUSEO DEL LEGNO - VIA PETRARCA NEL PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUOGO FISICO A LUOGO DI INC","2025-01-12T00:00:00",2262893], [4591,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16098224578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 2025 91/E IMPORTO: 2269,2 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",2262908], [4592,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.851: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 NOVEMBRE 2025","2025-01-12T00:00:00",2262911], [4593,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16099398854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: AR03712828 IMPORTO: 311,74 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 SETTEMBRE 2025 - 23 NOVEMBRE 2025)","2025-01-12T00:00:00",2262938], [4594,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16099699676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 302500017956 IMPORTO: 19488,28 OGGETTO: ALTRI SERVIZI)","2025-01-12T00:00:00",2262956], [4595,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16101575166 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 825500710386 IMPORTO: 100,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 235 ALTRI DATI GES","2025-01-12T00:00:00",2262957], [4596,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16101577852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 825500713195 IMPORTO: 193,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18241122 CONTATORE 000000000000028847 KWH 701 ALTRI DATI GES","2025-01-12T00:00:00",2262958], [4597,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16101574664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 825500711054 IMPORTO: 30,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 42)","2025-01-12T00:00:00",2262959], [4598,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16107343264 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000000900031745D IMPORTO: 3 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)","2025-01-12T00:00:00",2262984], [4599,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.852: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA TENDE DEI VARI PLESSI COMUNALI","2025-01-12T00:00:00",2262982], [4600,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.853: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 1388 DEL 2025 PER APPROVAZIONE AVVISO 'BUONO CORBETTA TI SOSTIENE 2025'.","2025-01-12T00:00:00",2263088], [4601,"IterFatture","NOTA DI ADDEBITO N. 177/2025 DEL 30/11/2025","2025-01-12T00:00:00",2263096], [4602,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116481067 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2025 NUMERO: 97PA IMPORTO: 2476,09 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",2263121], [4603,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117741611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 1025263303 IMPORTO: 45 OGGETTO: 30026215-010)","2025-01-12T00:00:00",2263142], [4604,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117554058 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",2263146], [4605,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118105573 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172897 IMPORTO: 1533,82 OGGETTO: FE000120250000000004172897B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-02-12T00:00:00",2263311], [4615,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16125547771 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: PJ10766373 IMPORTO: 163,72 OGGETTO: )","2025-02-12T00:00:00",2263313], [4616,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16125179191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: V1 339/25 IMPORTO: 1195,6 OGGETTO: )","2025-02-12T00:00:00",2263314], [4617,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16125549199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: PJ10766372 IMPORTO: 93,37 OGGETTO: )","2025-02-12T00:00:00",2263318], [4618,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16129111422 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 43 / FE IMPORTO: 4017,11 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2025-02-12T00:00:00",2263708], [4623,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16130768498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: FATTPA 672_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2025-03-12T00:00:00",2263734], [4624,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16133553401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 2040/250029480 IMPORTO: 403,82 OGGETTO: CLI 00604110)","2025-03-12T00:00:00",2263742], [4625,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16134276815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000070/PA IMPORTO: 14972,04 OGGETTO: )","2025-03-12T00:00:00",2263767], [4626,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16133432857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 32/2025 IMPORTO: 500 OGGETTO: )","2025-03-12T00:00:00",2263772], [4627,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137289325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: H85967 IMPORTO: 447,09 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2025-03-12T00:00:00",2263773], [4628,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137307539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: N86260 IMPORTO: 27,15 OGGETTO: )","2025-03-12T00:00:00",2263774], [4629,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16135112186 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 747/FE IMPORTO: 452 OGGETTO: )","2025-03-12T00:00:00",2263775], [4630,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137308372 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: H85982 IMPORTO: 1625,9 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2025-03-12T00:00:00",2263777], [4631,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137299680 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: N86275 IMPORTO: 99,06 OGGETTO: )","2025-03-12T00:00:00",2263779], [4632,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.855: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A GE.S.COR S.R.L. DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PLUS 2025-2026 - 1 FINESTRA - SETTEMBRE 2025-DICEMBRE 2025.","2025-03-12T00:00:00",2263782], [4633,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16140870881 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 44 / PA IMPORTO: 2097,9 OGGETTO: DETERMINAZIONE N34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2025-03-12T00:00:00",2263799], [4634,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.856: CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA DELLO STATO","2025-03-12T00:00:00",2263801], [4635,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.857: APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA PLESSI COMUNALI DI PROPRIETA' ED IN USO DEL COMUNE DI CORBETTA - PROROGA.","2025-03-12T00:00:00",2263810], [4636,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.858: SERVIZIO DI GOMMISTA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNI ANNO 2026 - CIG: ZF637979A8","2025-03-12T00:00:00",2263918], [4637,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.859: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNI ANNI 2026 E 2027 PER SERVIZIO DI MECCANICO (CIG: Z9439B6E8D) E PER SERVIZIO DI ELETTRAUTO (CIG: ZA439B6EF1)","2025-03-12T00:00:00",2263929], [4638,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.860: COSTITUZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO - 2025-2027 - PRESA D'ATTO DESIGNAZIONI.","2025-03-12T00:00:00",2263975], [4639,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.861: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 115/2025 E 51 / 2026 - C.U.P. C64H22000290001 CIG B0285BB14D - PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'","2025-03-12T00:00:00",2263985], [4640,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.863: RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE FUNZIONALITA’ INTRODOTTE CON L’ADESIONE AI BANDI PNRR (CIG: B9660F1000)","2025-03-12T00:00:00",2264024], [4641,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16143212408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 106092/2025 IMPORTO: 92,72 OGGETTO: )","2025-03-12T00:00:00",2264299], [4642,"IterFatture","NOTA DI ADDEBITO N.186/2025 DEL 30-11-2025","2025-03-12T00:00:00",2264300], [4643,"IterFatture","NOTA DI ADDEBITO N. 191/2025 30/11/2025","2025-03-12T00:00:00",2264301], [4644,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.865: LOCAZIONE FINANZIARIA PROGETTAZ, ESECUZ LAVORI, RIQUALIF E GESTIONE NUOVA RESIDENZA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA MEDIA INTENSITA' PER MINORI-PROCED RIDOTTO IMPATT AMBIENT DM 256/2022-CIG B1DBC3F4A4-CUP C64H23000450005-PRES","2025-04-12T00:00:00",2264437], [4645,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145850031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 956 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-12T00:00:00",2264476], [4646,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147740610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080647 IMPORTO: 3,9 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 199 DEL 02/05/2024)","2025-04-12T00:00:00",2264493], [4647,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147732116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080644 IMPORTO: 1,46 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DETERMINA N. 818 DEL 3/5/2024)","2025-04-12T00:00:00",2264495], [4648,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147756238 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080636 IMPORTO: 1,98 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI N. 51 DEL 09/04/2024)","2025-04-12T00:00:00",2264496], [4649,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145999167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 06017 IMPORTO: 1874,9 OGGETTO: )","2025-04-12T00:00:00",2264497], [4650,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16149187105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 6820251219000035 IMPORTO: 308,05 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 8Z00197915 CONTO 3/2025 LINEA 0213908692 MESE DI FEBBRAIO CIG B0CF08FDC0 N.19 DEL 25/03/2024)","2025-04-12T00:00:00",2264498], [4651,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16149480418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 6400052909 IMPORTO: 87902,67 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2025-04-12T00:00:00",2264502], [4652,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16149468843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 6400052747 IMPORTO: 4757,83 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2025-04-12T00:00:00",2264503], [4653,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147734951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080633 IMPORTO: 2,09 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI N. 51 DEL 09/04/2024)","2025-04-12T00:00:00",2264505], [4654,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147716968 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080620 IMPORTO: 1,84 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)","2025-04-12T00:00:00",2264506], [4655,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147737469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080648 IMPORTO: 2,01 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 199 DEL 02/05/2024)","2025-04-12T00:00:00",2264507], [4656,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147760773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080634 IMPORTO: 1,98 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI N. 51 DEL 09/04/2024)","2025-04-12T00:00:00",2264508], [4657,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147721176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080626 IMPORTO: 1,93 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI N. 51 DEL 09/04/2024)","2025-04-12T00:00:00",2264509], [4658,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147757991 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080635 IMPORTO: 1,99 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI N. 51 DEL 09/04/2024)","2025-04-12T00:00:00",2264510], [4659,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.866: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, EX ART 50 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI COSTITUENTI SERVIZIO OBBLIGATORIO PER IL","2025-04-12T00:00:00",2264477], [4660,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16149482289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 6400052896 IMPORTO: 40214,57 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2025-04-12T00:00:00",2264532], [4661,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16154888149 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 4762 IMPORTO: 368,44 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA)","2025-04-12T00:00:00",2264688], [4662,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16155385003 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 825500714580 IMPORTO: 64,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-03.03.2025 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 0)","2025-04-12T00:00:00",2264690], [4663,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16157533113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 19167/F3 IMPORTO: 256 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.11 CDD STORICI)","2025-04-12T00:00:00",2264717], [4664,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16157731824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 49 / PA IMPORTO: 221,66 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN N.123 DEL 12/02/21)","2025-04-12T00:00:00",2264720], [4665,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.867: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA RETE DELLE FARMACIE ACCREDITATE PER L’EROGAZIONE DI TITOLI SOCIALI TRIENNIO 01.03.2026- 31.12.2029","2025-04-12T00:00:00",2264726], [4666,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16158339569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 0002153457 IMPORTO: 942,67 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2025-05-12T00:00:00",2264779], [4667,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.868: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ODV O APS CON CUI STIPULARE UNA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE IN CAMPO CULTURALE, ARTISTICO, MUSICALE E DI PROMOZIONE TERRITORIA","2025-05-12T00:00:00",2264870], [4668,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.869: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI BANDIERE ISTITUZIONALI DA ESTERNO PER GLI EDIFICI COMUNALI","2025-05-12T00:00:00",2264902], [4669,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16163453891 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 3826/PA IMPORTO: 4239,81 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2025-05-12T00:00:00",2264915], [4670,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.870: SERVIZI SOCIALI. 'BUONO CORBETTA TI SOSTIENE 2025'. APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI AMMESSI.","2025-05-12T00:00:00",2264921], [4671,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16164515551 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: FP12 IMPORTO: 23180,01 OGGETTO: )","2025-05-12T00:00:00",2265004], [4672,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.871: SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITÀ ESTERNA ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER NR. 1 ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 PRESSO UFFICIO URP/MESSI: NOMINA COMMISSIONE (COD.I","2025-05-12T00:00:00",2264968], [4673,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.872: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO NOVEMBRE 2025","2025-09-12T00:00:00",2265160], [4674,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165507957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 49 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",2265197], [4675,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16166602027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 1208/AS IMPORTO: 121,82 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",2265206], [4676,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16168091310 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 5225034000 IMPORTO: 384,64 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2024)","2025-09-12T00:00:00",2265213], [4677,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16169921927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 6920251219000130 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: DIMINUZIONE TOTALE FATTURA 8Z00197915 CONTO 3/2025 LINEA 0213908692 3BIM 2025)","2025-09-12T00:00:00",2265313], [4678,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16170164723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 6400054430 IMPORTO: 952,95 OGGETTO: PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","2025-09-12T00:00:00",2265314], [4679,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167257671 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 34/MEPA IMPORTO: 472,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)","2025-09-12T00:00:00",2265317], [4680,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16168090849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 5225033999 IMPORTO: 8679,7 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2024)","2025-09-12T00:00:00",2265318], [4681,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167607781 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 6452/PA IMPORTO: 28,29 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",2265319], [4682,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167603187 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 6453/PA IMPORTO: 2168,25 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",2265320], [4683,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16178598603 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 1000253500009396 IMPORTO: 108,34 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",2265357], [4684,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.876: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VIACARD AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORBETTA ANNO 2025","2025-09-12T00:00:00",2265394], [4685,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182382750 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 95 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",2265493], [4686,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182382993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 96 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",2265494], [4687,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182385969 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 97 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",2265500], [4688,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182398305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: V00074 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",2265502], [4689,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.878: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE CIG B8D2BAB765 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA","2025-10-12T00:00:00",2265589], [4690,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.879: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DET N. 210 (GEN 741)/2025 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLET. DEL RECUPERO DELL’EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUO","2025-10-12T00:00:00",2265591], [4691,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16187395605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 2127 IMPORTO: 4303 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-10-12T00:00:00",2265628], [4692,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.880: SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI (PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE) PER L’ANNO 2025: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIE","2025-10-12T00:00:00",2265641], [4693,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16187336837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 2126 IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-10-12T00:00:00",2265648], [4694,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.881: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2025 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000","2025-10-12T00:00:00",2265732], [4695,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16187382194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 2128 IMPORTO: 3487,05 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2025-10-12T00:00:00",2265833], [4696,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.882: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA ANNO 2026","2025-10-12T00:00:00",2265928], [4697,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16188616196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 143/IPPA IMPORTO: 89,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","2025-10-12T00:00:00",2266149], [4698,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.883: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 1 VOLUME GLI INVENTARI DEI BENI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'AGGIORNAMENTO ACCRUAL EDITO DA MAGGIOLI S.P.A. - CIG B981D44AFB","2025-10-12T00:00:00",2266140], [4699,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.884: OPERAZIONE BIBLIOTECA A.S: 2025/2026: INCONTRO CON FUMETTISTI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG. B9865F8A17","2025-11-12T00:00:00",2266221], [4700,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16205193024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 390,4 OGGETTO: IDENTIFICATIVO PROCEDURA 208017519, PROTOCOLLO 33487)","2025-11-12T00:00:00",2266247], [4701,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.885: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STRUMENTO DI RILEVAZIONE - ANEMOMETRO CIG. B98A532734","2025-11-12T00:00:00",2266349], [4702,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16207086101 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: FATTPA 10_25 IMPORTO: 5617,61 OGGETTO: REDAZIONE DEL RICORSO GERARCHICO AVVERSO IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA PROT. N. 639 DELL'08/01/2025 - INCARICO AFFIDATO CON DETE","2025-11-12T00:00:00",2266356], [4703,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.886: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA CUP C65F21000400001. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE U.E. NEXTGENERATION EU. LAVORI - STRALCIO II CIG 99181078CF. APPROVAZIONE SAL N. 3 E RELATIVO CERTIFICATO D","2025-11-12T00:00:00",2266395], [4704,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.887: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA SERVIZI SUZUKI IGNIS INCARICO ALLA DITTA ZAMPONI VALENTINO DI ZAMPONI PAOLO CIG B98667D7D9","2025-11-12T00:00:00",2266401], [4705,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16198291957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FPA 962/25 IMPORTO: 868,03 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",2266498], [4706,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208842738 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723956 IMPORTO: 3817,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 12872 ALTRI DATI","2025-11-12T00:00:00",2266515], [4707,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208844614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723224 IMPORTO: 2937,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 10925 ALTRI DATI","2025-11-12T00:00:00",2266516], [4708,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208895333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500724256 IMPORTO: 582,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2069 ALTRI DATI GE","2025-11-12T00:00:00",2266519], [4709,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208896328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723473 IMPORTO: 1273,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3933 ALTRI DATI G","2025-11-12T00:00:00",2266520], [4710,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208844527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723223 IMPORTO: 834,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 2526 ALTRI DATI GE","2025-11-12T00:00:00",2266521], [4711,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208846126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723281 IMPORTO: 1541,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5830 ALTRI DATI G","2025-11-12T00:00:00",2266522], [4712,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208974525 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 1953/AL IMPORTO: 6468,6 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",2266523], [4713,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208847045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723222 IMPORTO: 2256,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 7455 ALTRI DATI G","2025-11-12T00:00:00",2266525], [4714,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208892046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500724217 IMPORTO: 2622,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 9230 ALTRI DATI G","2025-11-12T00:00:00",2266557], [4715,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16211503404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 99 / C2PA IMPORTO: 3126,19 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",2266616], [4716,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.888: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 737 DEL 2025 PER TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA PER SOGGETTI DISABILI E/O ESPOSTI AL RISCHIO DI EMARGINAZIONE.","2025-11-12T00:00:00",2266617], [4717,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.889: PROCEDURA DI GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO AI SENSI DEGLI ART. 14 E 71 DEL D.LGS. N.36/2023 -AGGIUDICAZIOE LOTTI 1-2-3- SERVIZI RIMOZIONE RIFIUTI AREA EX SIRO S.R.L.REOL S.R.L. CUP C61E24000220006 CIG B7D5DDF4EA-","2025-12-12T00:00:00",2266628], [4718,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.890: LOCAZIONE FINANZIARIA PROG, ESECUZ LAVORI, RIQUAL E GESTIONE NUOVA RESIDENZA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA MEDIA INTENSITA' PER MINORI-PROCED RIDOTTO IMPATT AMBIENT DM 256/2022--CUP C64H23000450005-IMPEGNO DI SPESA PER LA S","2025-12-12T00:00:00",2266640], [4719,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.891: SERVIZIO INTERNET A BANDA LARGA SEDI ESTERNE - PERIODO 01/01/2026-31/12/2027 (CIG: B98E02B1A6)","2025-12-12T00:00:00",2266641], [4720,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16213760914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 1025280438 IMPORTO: 558 OGGETTO: )","2025-12-12T00:00:00",2266652], [4721,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16211495640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 98 / C2PA IMPORTO: 2460,89 OGGETTO: )","2025-12-12T00:00:00",2266654], [4722,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208890151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723472 IMPORTO: 22,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 31 ALTRI DATI GESTI","2025-12-12T00:00:00",2266695], [4723,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16213744653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 1025278653 IMPORTO: 307,7 OGGETTO: )","2025-12-12T00:00:00",2266696], [4724,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16206686154 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 12TXLP00006030 IMPORTO: 44,97 OGGETTO: SERVIZIO POS - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 A","2025-12-12T00:00:00",2266699], [4725,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.892: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL CONDOMINIO LE RESIDENZE DI GAIA 1' E 2' RATA IN ACCONTO GESTIONE 2025/2026","2025-12-12T00:00:00",2266679], [4726,"Atti Liq FIRMA","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1683: LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET N. 12TXLP00006030","2025-12-12T00:00:00",2266729], [4727,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.893: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER IL 2025-2026","2025-12-12T00:00:00",2266763], [4728,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.894: SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER NR. 1 ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA ISTRUTTORI. - CCNL DEL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PRESSO UFFICIO URP/MESSI (COD.INPA: UF5JYB_2025_","2025-12-12T00:00:00",2266766], [4729,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.895: DISTRIBUZIONE DELL'AVANZO DEL FONDO STANZIATO PER L'EROGAZIONE DI CON-TRIBUTI ECONOMICI A COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER L'ANNO 2024 RICALCOLO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE","2025-12-12T00:00:00",2266808], [4730,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.897: OPERAZIONE BIBLIOTECA A.S: 2025/2026: INCONTRI CON L’AUTORE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA CIG: B993FA6CA3","2025-12-12T00:00:00",2266911], [4731,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.898: ATTO DI RICOGNIZIONE E RETTIFICA PER ERRATA INDICAZIONE CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) DETERMINA NR. 51 DEL 18/06/2025 DEL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) -","2025-12-13T00:00:00",2267001], [4732,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16221342936 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 2510002202 IMPORTO: 3429,4 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: OTTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIO","2025-12-15T00:00:00",2267126], [4733,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16222191920 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 3049 IMPORTO: 79 OGGETTO: )","2025-12-15T00:00:00",2267141], [4734,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16213468358 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 1625044425 IMPORTO: 152,96 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.07-12-2025-07-12-2025 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120250 )","2025-12-15T00:00:00",2267157], [4735,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16216930287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 233/E IMPORTO: 652 OGGETTO: )","2025-12-15T00:00:00",2267158], [4736,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16239412217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 280/2025 IMPORTO: 3727,71 OGGETTO: 1-DATAINIZIOPERIODO: 01/07/2025 - DATAFINEPERIODO: 31/12/2025)","2025-12-15T00:00:00",2267303], [4737,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.899: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANTICIPAZIONI ECONOMALI - ANNO 2026","2025-12-15T00:00:00",2267328], [4738,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.901: AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - CIG B926CCD150","2025-12-15T00:00:00",2267383], [4739,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.902: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO CDD APPARTENENTI ALLE ASST. ANNO 2026.","2025-12-15T00:00:00",2267389], [4740,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.903: SERVIZI SOCIALI. ACQUISTO DI FIORI PER SEPOLTURA BENEFATTORE COMUNALE A FRONTE DI DONAZIONE E LASCITO TESTAMENTARIO MODALE. ANNO 2026","2025-12-15T00:00:00",2267422], [4741,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.904: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.6 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B99C94C3F7","2025-12-16T00:00:00",2267484], [4742,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.905: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.5 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B99C770B26","2025-12-16T00:00:00",2267491], [4743,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16241910304 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 101 / C2PA IMPORTO: 60548,44 OGGETTO: )","2025-12-16T00:00:00",2267557], [4744,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16241894721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 100 / C2PA IMPORTO: 70142,78 OGGETTO: )","2025-12-16T00:00:00",2267577], [4745,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244100007 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00691095 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-16T00:00:00",2267601], [4746,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.906: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITA’ RIELLO MULTISENTRY 2026/2028 (CIG: B99BEB45F3)","2025-12-16T00:00:00",2267587], [4747,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244368615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00689696 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-16T00:00:00",2267605], [4748,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.907: ASSUNZIONE DAL 16.01.2026 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DA CONCORSO PER ESAMI (COD. INPA UF5JYB022025) DI UN FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI AREA FUNZIONARI ED E. Q. - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PRESSO","2025-12-16T00:00:00",2267581], [4749,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16241944988 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 102 / C2PA IMPORTO: 2109,33 OGGETTO: )","2025-12-16T00:00:00",2267612], [4750,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16241945092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 103 / C2PA IMPORTO: 2728,31 OGGETTO: )","2025-12-16T00:00:00",2267622], [4751,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245725315 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3029.6.2025 IMPORTO: 263,11 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-16T00:00:00",2267627], [4752,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245397915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00689187 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-16T00:00:00",2267630], [4753,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245768706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3024.6.2025 IMPORTO: 569,97 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-16T00:00:00",2267632], [4754,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245727625 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3025.6.2025 IMPORTO: 92,45 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-16T00:00:00",2267633], [4755,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16247155519 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 1625044844 IMPORTO: 292,65 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.13-12-2025-13-12-2025 CONCERTO LEGGERA 080132120250 )","2025-12-16T00:00:00",2267692], [4756,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16246689031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 822 IMPORTO: 28399 OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE C","2025-12-16T00:00:00",2267693], [4757,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244479333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00691490 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-16T00:00:00",2267694], [4758,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245767237 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3030.6.2025 IMPORTO: 540,04 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-16T00:00:00",2267697], [4759,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244479352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00689607 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-16T00:00:00",2267711], [4760,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245766349 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3023.6.2025 IMPORTO: 4876,54 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-16T00:00:00",2267713], [4761,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245769850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3032.6.2025 IMPORTO: 335,35 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-16T00:00:00",2267714], [4762,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245768650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3031.6.2025 IMPORTO: 244,78 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-16T00:00:00",2267732], [4763,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244479371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00689697 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-16T00:00:00",2267733], [4764,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245870157 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3026.6.2025 IMPORTO: 1480,75 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-16T00:00:00",2267736], [4765,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245727776 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3033.6.2025 IMPORTO: 67,03 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-16T00:00:00",2267737], [4766,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245748077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3022.6.2025 IMPORTO: 196,22 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-16T00:00:00",2267742], [4767,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245745888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3028.6.2025 IMPORTO: 1525,8 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-16T00:00:00",2267744], [4768,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245823787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 2EA 202500000308 IMPORTO: 2012 OGGETTO: NOVEMBRE 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII- HYSENI- DET.263 DEL 16/07/2024)","2025-12-16T00:00:00",2267747], [4769,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245748598 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3027.6.2025 IMPORTO: 231 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-16T00:00:00",2267748], [4770,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.908: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 751 DEL 2025 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RIVOLTE AD ANZIANI.","2025-12-16T00:00:00",2267794], [4771,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.909: SERVIZIO DI DEUMIDIFICAZIONE DELLE MURATURE DELLA VILLA FERRARIO-FRISIANI-OLIVARES. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CIG B9A1907FA4","2025-12-16T00:00:00",2267812], [4772,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16251755451 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 41 IMPORTO: 13262,06 OGGETTO: )","2025-12-16T00:00:00",2267838], [4773,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254238816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: E-1953 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)","2025-12-17T00:00:00",2267931], [4774,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254238353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: E-1945 IMPORTO: 756,8 OGGETTO: FATTURA RETTA)","2025-12-17T00:00:00",2267951], [4775,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254238787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: E-1952 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA)","2025-12-17T00:00:00",2267961], [4776,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16253899392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 50 IMPORTO: 1998,16 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",2267962], [4777,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16255050775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 06017/0 IMPORTO: 317,2 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",2267963], [4778,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16255651353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 0 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",2267969], [4779,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256029452 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 36-2025/PA IMPORTO: 1965,6 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",2267970], [4780,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256117077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 94/E / 25 IMPORTO: 19318,18 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",2267971], [4781,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256923991 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 5225035325 IMPORTO: 2708,74 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2025)","2025-12-17T00:00:00",2267972], [4782,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.910: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTATA DI PIAZZA DEL POPOLO-ANNO 2026- CIG. B99C211C76","2025-12-17T00:00:00",2267987], [4783,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.912: INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE 2025-2026","2025-12-17T00:00:00",2268031], [4784,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.914: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE NELLA RETTA DI UN UTENTE DISABILE PRESSO RSD. ANNO 2026.","2025-12-17T00:00:00",2268037], [4785,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.913: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG B9A1D27717","2025-12-17T00:00:00",2268034], [4786,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.911: ACQUISTO N.3 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2025 - CIG. B99CC6A67E","2025-12-17T00:00:00",2268067], [4787,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.915: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE ANNO 2026-2027-2028","2025-12-17T00:00:00",2268159], [4788,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.916: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UFFICIO AVVOCATURA - ANNO 2026","2025-12-17T00:00:00",2268163], [4789,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265222428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 1/251267 IMPORTO: 1738,5 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",2268205], [4790,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265287532 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 3000 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2025-12-17T00:00:00",2268212], [4791,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265276326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 2651/PA IMPORTO: 400 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",2268215], [4792,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265360738 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 2652/PA IMPORTO: 250 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",2268216], [4793,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.917: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO ALDO MORO-ANNO 2025-CIG.B943551BD3","2025-12-17T00:00:00",2268208], [4794,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.918: IMPEGNO DI SPESA PER IMPIEGO DEL POS PAGOPA BPM PER IL SETTORE SICUREZZA ANNO 2026 CIG B9ABD534AA","2025-12-17T00:00:00",2268294], [4795,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.920: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’OASI FELINA IN VIA DON ITALO ZAT - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI DECO SRL - CUP C65I22000180004 - CIG B4DBEF9584","2025-12-17T00:00:00",2268411], [4796,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16266898810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 825500748310 IMPORTO: 20,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 3 ALTRI DATI GESTION","2025-12-17T00:00:00",2268508], [4797,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267072418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 825500739904 IMPORTO: 79,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 179)","2025-12-17T00:00:00",2268517], [4798,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265440383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 3386/PA IMPORTO: 3293,83 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28","2025-12-17T00:00:00",2268520], [4799,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16268232513 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 38 IMPORTO: 443,64 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",2268521], [4800,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16266936140 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 825500741689 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO","2025-12-18T00:00:00",2268581], [4801,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267045181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 825500739903 IMPORTO: 82,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 187)","2025-12-18T00:00:00",2268582], [4802,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267220587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 825500730410 IMPORTO: 22,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 9 ALTRI DATI GESTIO","2025-12-18T00:00:00",2268583], [4803,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267889034 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 0002104692 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-12-18T00:00:00",2268584], [4804,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.922: LAVORI DI REALIZZAZIONE OASI FELINA IN VIA ITALO ZAT DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO PER IL COLLAUDO STATICO CUP C65I22000180004 CIG B9180F2EF8","2025-12-18T00:00:00",2268671], [4805,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.923: PREMIO LETTERARIO BIBLIOTECA COMUNALE DI CORBETTA ANNO 2025/2026 MICRO RACCONTI CON INCIPIT D’AUTORE E SEQUENZE DI PAROLE: APPROVAZIONE BANDO","2025-12-18T00:00:00",2268690], [4806,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.924: APPROVAZIONE VERBALE ED ESITO NEGATIVO DELLA SELEZIONE DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER N. 1 ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL 16.11.2022 PER UFFICIO URP_MESSI-COD.I","2025-12-18T00:00:00",2268730], [4807,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.925: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE DI CORBETTA CUP C64H22000290001-PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU -ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DA A","2025-12-18T00:00:00",2268859], [4808,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.926: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZIALITÀ LEGGERA. ANNO 2025","2025-12-18T00:00:00",2268862], [4809,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.927: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE CORBETTA CUP C64H22000290001 -PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DA A2","2025-12-18T00:00:00",2268864], [4810,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.928: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE DI CORBETTA CUP C64H220002900010 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTO GAS NATURALE DA AGSM","2025-12-18T00:00:00",2268882], [4811,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.929: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CDD E CARD). ANNO 2026","2025-12-18T00:00:00",2268885], [4812,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.930: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 122/2025","2025-12-18T00:00:00",2268901], [4813,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.931: PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMU-NALE DESTINATI AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE, VIA VILLORESI 45 P.T. SCALA C. A FAVORE DELLA DR.SSA ELEONORA FRASSINELLI.","2025-12-18T00:00:00",2268935], [4814,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.932: PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO A FAVORE DI COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A CORBETTA, PIAZZA XXV APRILE 3, PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO D","2025-12-18T00:00:00",2268958], [4815,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.933: PROROGA DEL CONTRATTO DI COMODATO D’USO LOCALI PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA ROMA N. 17.","2025-12-18T00:00:00",2268965], [4816,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.934: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO RSD APPARTENENTI ALLE ASST. ANNO 2026","2025-12-18T00:00:00",2268981], [4817,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16272503528 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500769323 IMPORTO: 331,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E04642184 CONTATORE 000000000001579438 KWH 915 ALTRI DATI GES","2025-12-19T00:00:00",2269427], [4937,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.939: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA RICAMBI NON COMPRESI NEL CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - CIG. B99C0C8CF6","2025-12-19T00:00:00",2269390], [4938,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.941: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA FAVORITA","2025-12-19T00:00:00",2269574], [4939,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.942: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N.40 DEL 15/10/2025 AL N.53 DEL 18/12/2025 - TOTALE EURO 569.86 - REINTEGRO E RESTITUZIONE N.4/2025","2025-12-19T00:00:00",2269634], [4940,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16280972677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 1141 IMPORTO: 14775,83 OGGETTO: FATTURA CLIENTE RIORDINO DELL'ARCHIVIO COMUNALE DAL 2017 AL 2021- DETERMINA N. 43 DEL 26/11/2024 - CIG B2AB0FA21A)","2025-12-19T00:00:00",2269672], [4941,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16281456948 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 20255100605 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD NOVEMBRE 2025)","2025-12-19T00:00:00",2269684], [4942,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16281542046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 5/PA-2025 IMPORTO: 2697,39 OGGETTO: )","2025-12-19T00:00:00",2269685], [4943,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16282910096 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 2032/AL IMPORTO: 250,22 OGGETTO: )","2025-12-22T00:00:00",2269955], [4944,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283004436 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 825500771510 IMPORTO: 30,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18646623 CONTATORE 000000000006436056 KWH 40)","2025-12-22T00:00:00",2270094], [4948,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283915447 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 116/VELE IMPORTO: 2200 OGGETTO: )","2025-12-22T00:00:00",2270095], [4949,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16284295215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 9256,21 OGGETTO: )","2025-12-22T00:00:00",2270096], [4950,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.943: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 4’ TRIMESTRE 2025","2025-12-22T00:00:00",2270101], [4951,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16284594814 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 18827,55 OGGETTO: )","2025-12-22T00:00:00",2270120], [4952,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283794890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 17812 OGGETTO: )","2025-12-22T00:00:00",2270121], [4953,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.944: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RESIDENZA IN FAVORE DELLE FARMACIE RURALI DI PERTINENZAADI ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO","2025-12-22T00:00:00",2270106], [4954,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285867912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 3/2025 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )","2025-12-22T00:00:00",2270147], [4955,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285803140 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/2025 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )","2025-12-22T00:00:00",2270162], [4956,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285369767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1/2025 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )","2025-12-22T00:00:00",2270169], [4957,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285557093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 825500774605 IMPORTO: 30,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 40)","2025-12-22T00:00:00",2270170], [4958,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285552397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 825500779812 IMPORTO: 31,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 4)","2025-12-22T00:00:00",2270171], [4959,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286234384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 1922 IMPORTO: 157,87 OGGETTO: )","2025-12-22T00:00:00",2270177], [4960,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.945: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIANCAMENTO OPERATIVO RIFORMA ACCRUAL, ELABORAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALISI INVENTARIO PATRIMONIALE (CIG: B9BD3C4B99)","2025-12-22T00:00:00",2270207], [4961,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.946: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2025/26 - IMPEGNO DI SPESA INCONTRI DI AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFICO","2025-12-22T00:00:00",2270225], [4962,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.947: SERVIZI SOCIALI. PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE DI MINORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER UN AFFIDO FAMILIARE. ANNO 2025.","2025-12-22T00:00:00",2270256], [4963,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16290774691 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2025 NUMERO: 9/001 IMPORTO: 1161,44 OGGETTO: FATTURA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI A NORMA DELL ART. 1 COMMA 629 L.190/2014. DETERMINA N. 124 DEL 03/12/2025 CIG B955C40EDE)","2025-12-22T00:00:00",2270308], [4964,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291862587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004391124 IMPORTO: 5,29 OGGETTO: FE000120250000000004391124B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-12-22T00:00:00",2270316], [4965,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291886533 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004392285 IMPORTO: 77,17 OGGETTO: FE000120250000000004392285B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-12-22T00:00:00",2270317], [4966,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292034712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405191 IMPORTO: 5,96 OGGETTO: FE000120250000000004405191B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-12-22T00:00:00",2270318], [4967,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292034974 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405283 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000004405283B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-12-22T00:00:00",2270319], [4968,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035166 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405307 IMPORTO: 624,07 OGGETTO: FE000120250000000004405307B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-12-22T00:00:00",2270320], [4969,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405305 IMPORTO: 222,41 OGGETTO: FE000120250000000004405305B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-12-22T00:00:00",2270321], [4970,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035259 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405318 IMPORTO: 6568,55 OGGETTO: FE000120250000000004405318B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-12-22T00:00:00",2270322], [4971,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035298 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405323 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000004405323B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-12-22T00:00:00",2270323], [4972,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035245 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405315 IMPORTO: 8239,07 OGGETTO: FE000120250000000004405315B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-12-22T00:00:00",2270359], [4997,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292051743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405309 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000004405309B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-12-22T00:00:00",2270360], [4998,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.948: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 E REVISIONE PREZZO PASTO ANNI 2026 - 2031","2025-12-22T00:00:00",2270505], [4999,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.949: SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2026 - CIG: B321394E92","2025-12-22T00:00:00",2270543], [5000,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16295754849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 0010036427 IMPORTO: 106,69 OGGETTO: DETERMINA N.115 DEL 06/11/2025 CORRISPETTIVO NON COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIÀ ASSOLTO PER ETICHETTE CONTRIBUTO CO","2025-12-22T00:00:00",2270555], [5001,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16296911640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 24E IMPORTO: 1751,34 OGGETTO: OPERAZIONE SOGGETTI FORFAIT L.190/2014)","2025-12-22T00:00:00",2270619], [5002,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.950: PROGETTO SICUREZZA SUL WEB PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025","2025-12-22T00:00:00",2270628], [5003,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16296321852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: P0000000114 IMPORTO: 1821,61 OGGETTO: )","2025-12-22T00:00:00",2270649], [5004,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.951: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E DI DIFESA NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - CIG B9B75396A8","2025-12-22T00:00:00",2270662], [5005,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300083318 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1055/PA IMPORTO: 2362,5 OGGETTO: )","2025-12-23T00:00:00",2270818], [5006,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300087339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1058/PA IMPORTO: 4882,5 OGGETTO: )","2025-12-23T00:00:00",2270819], [5007,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300076837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1051/PA IMPORTO: 2441,25 OGGETTO: )","2025-12-23T00:00:00",2270820], [5008,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300078515 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1059/PA IMPORTO: 4725 OGGETTO: )","2025-12-23T00:00:00",2270836], [5018,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.952: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE COMUNALE - 2026/2028","2025-12-23T00:00:00",2270847], [5019,"IterFatture","NOTA SPESE N. 55/2025","2025-12-23T00:00:00",2270874], [5020,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.953: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2025/2026.","2025-12-23T00:00:00",2270906], [5021,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16304342032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 28/E IMPORTO: 341,6 OGGETTO: )","2025-12-23T00:00:00",2270927], [5022,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.954: DIRITTI SIAE PER FESTA DEL PERDONO E ALTRE MANIFESTAZIONI ANNO 2026. CIG:B9C55319D1","2025-12-23T00:00:00",2270928], [5023,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.955: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CSE). ANNO 2026","2025-12-23T00:00:00",2270973], [5024,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.956: RIMBORSO CONSORZIO COMUNE DEI NAVIGLI QUOTA TARIP EROGATA DA MIUR ANNO 2025","2025-12-27T00:00:00",2271239], [5025,"IterFatture","NOTA DI ADDEBITO N. 203/2025 DEL 23-12-2025","2025-12-29T00:00:00",2271309], [5026,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.957: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI QUADRI TURISTICI COMUNALI","2025-12-29T00:00:00",2271367], [5027,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16311378733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 1625046213 IMPORTO: 256,6 OGGETTO: UFF.MAGENTA BIBLIOTECA COMUNALE PER.20-12-2025-20-12-2025 PROSA / CABARET 080132120250 )","2025-12-29T00:00:00",2271502], [5028,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.958: OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SWITCH E ALIMENTATORI (CIG: B9CF7697CF)","2025-12-29T00:00:00",2271523], [5029,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16326960608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 28/2025/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )","2025-12-29T00:00:00",2271715], [5030,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16327178435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 821/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: )","2025-12-29T00:00:00",2271720], [5031,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16328029708 FATTURA N. 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ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.","2025-12-30T00:00:00",2272088], [5040,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.964: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 46/2025","2025-12-30T00:00:00",2272116], [5041,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.965: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE LICENZE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY (CIG B9D5FFB31E)","2025-12-30T00:00:00",2272147], [5042,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337576851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 110 / C2PA IMPORTO: 31400 OGGETTO: )","2025-12-30T00:00:00",2272243], [5043,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337236196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 01/000110 IMPORTO: 473 OGGETTO: FATTURA PA)","2025-12-30T00:00:00",2272253], [5044,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337568406 FATTURA N. 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