_id Procedimento Oggetto Data Id 1 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13684176161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 41-2024/PA IMPORTO: 771,75 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 2151452 2 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13689048180 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 824500487830 IMPORTO: 82,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 48) 2025-02-01T00:00:00 2151479 3 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13689048449 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 824500488320 IMPORTO: 90,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.10.2024-30.11.2024 POD IT001E12452455 CONTATORE 000000000004242381 KWH 228) 2025-02-01T00:00:00 2151480 4 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13689052188 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 56 / FE IMPORTO: 3668,6 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020) 2025-02-01T00:00:00 2151491 15 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691957854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 283/PA IMPORTO: 387,81 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-02-01T00:00:00 2151492 16 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691965618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 109 / C2PA IMPORTO: 5710 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 2151493 17 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691965663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 110 / C2PA IMPORTO: 36400 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 2151494 18 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691965949 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 111 / C2PA IMPORTO: 9900 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 2151495 19 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13693144284 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 15000003 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI) 2025-02-01T00:00:00 2151693 35 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13708519500 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 2151758 36 IterFatture RICEVUTA N. 97/2024 DEL 31/12/2024 2025-02-01T00:00:00 2151776 37 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13709863395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 238,29 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 2151807 38 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1: INCARICO DI TAGLIO ALBERI PRESSO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA ZAT - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 2025-02-01T00:00:00 2151811 39 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710527811 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 11/001 IMPORTO: 11612,27 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 2151842 40 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710510313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: A/327/PA IMPORTO: 2812,26 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-02-01T00:00:00 2151843 41 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711646175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: H85942 IMPORTO: 701,97 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72) 2025-03-01T00:00:00 2151862 42 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711669137 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: H85958 IMPORTO: 455,94 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72) 2025-03-01T00:00:00 2151864 43 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711671788 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: N86350 IMPORTO: 32,76 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 2151865 44 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711662240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: N86366 IMPORTO: 21,25 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 2151866 45 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13712002281 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: PJ09311705 IMPORTO: 456,21 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 2151867 46 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711978676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: PJ09311704 IMPORTO: 106,94 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 2151868 47 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711997471 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: PJ09311706 IMPORTO: 40,58 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 2151869 48 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711984782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: PJ09311703 IMPORTO: 47,48 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 2151870 49 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13712717800 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 2151871 50 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13713652229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 2151920 51 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13713774583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 1 / SEDE1 IMPORTO: 3306,17 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020) 2025-03-01T00:00:00 2151926 52 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714395972 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 60/PA IMPORTO: 3627,43 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 2151965 53 Decreto_Sindacale PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.1: PROVA DECRETO 1 2025-03-01T00:00:00 2151993 54 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13715724479 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 2152075 55 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13715746521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 2152076 56 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13717938267 FATTURA N. 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PRV-0000076525 POD IT001E12450991 CORBETTA, PIAZZA SAN CARLO 2) 2025-07-01T00:00:00 2152186 103 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13732859537 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 110 IMPORTO: 1511,58 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 2152217 104 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733234018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 864/E IMPORTO: 598 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 2152333 105 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733354101 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: FATTPA 520_24 IMPORTO: 161,86 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 2152334 106 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733420583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 893/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 2152335 107 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733524025 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2024/FE/244 IMPORTO: 2332,87 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO) 2025-07-01T00:00:00 2152350 108 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP VIA COZZI E VIA MONTE NERO - PERCORSO AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI T 2025-07-01T00:00:00 2152359 109 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734421937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 02/000109 IMPORTO: 3958,4 OGGETTO: FATTURA PA) 2025-07-01T00:00:00 2152404 110 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13735762177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 20245100554 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD NOVEMBRE 2024) 2025-08-01T00:00:00 2152456 111 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734755907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 62/MEPA IMPORTO: 545,24 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA) 2025-08-01T00:00:00 2152461 112 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737356411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 7400057951 IMPORTO: 68531,79 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS 2025-08-01T00:00:00 2152462 113 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737311901 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 7400057582 IMPORTO: 495,2 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-08-01T00:00:00 2152463 114 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737353959 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 7400057808 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-08-01T00:00:00 2152466 115 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737356209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 7400057939 IMPORTO: 27981,36 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS 2025-08-01T00:00:00 2152479 116 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740123850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 03.000007 IMPORTO: 427 OGGETTO: ) 2025-08-01T00:00:00 2152688 117 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740122731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 03.000004 IMPORTO: 1281 OGGETTO: ) 2025-08-01T00:00:00 2152689 118 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740123457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 03.000005 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2025-08-01T00:00:00 2152690 119 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741052709 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1985,55 OGGETTO: CIG. B2B5FB31A4 CUP C65I22000180004 DETERMINA N. 132 DEL 29/08/2024) 2025-08-01T00:00:00 2152866 120 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741167397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: ) 2025-08-01T00:00:00 2152905 121 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741212806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 3/001 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: ) 2025-08-01T00:00:00 2152918 122 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741197465 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 2/001 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: ) 2025-08-01T00:00:00 2152919 123 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741633144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 31DP IMPORTO: 265,31 OGGETTO: ) 2025-08-01T00:00:00 2153109 124 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741722939 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2V24/--2540 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: ) 2025-08-01T00:00:00 2153110 125 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13743036106 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 52 / PA IMPORTO: 1605,91 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021) 2025-08-01T00:00:00 2153133 126 IterFatture NOTA N. 209 DEL 31/12/2024 2025-08-01T00:00:00 2153137 127 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 RELATIVA AI CONTRATTI DI AFFITTO COMMERCIALE PER I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO ALLA FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA VIA VILLORESI 2025-09-01T00:00:00 2153212 128 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.4: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 DICEMBRE 2024 2025-09-01T00:00:00 2153333 129 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.5: ACCERTAMENTO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 31 DICEMBRE 2024 2025-09-01T00:00:00 2153337 130 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.7: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO, ANNO 2025, SULLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA D'INFANZIA FRANCESCO MUSSI. 2025-09-01T00:00:00 2153345 131 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.8: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 3' RATA ACCONTO GESTIONE 2024/2025 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LE RESIDENZE DI GAIA 2025-09-01T00:00:00 2153374 132 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: CANONE RAI SPECIALE ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA 2025-09-01T00:00:00 2153382 133 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13743672070 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: FATTPA 548_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 2153395 134 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745712783 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1000241500016024 IMPORTO: 90,16 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 2153396 135 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745712779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1000241500016023 IMPORTO: 124,2 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 2153397 136 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744620398 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 302400019094 IMPORTO: 13180,21 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA) 2025-09-01T00:00:00 2153399 137 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.10: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO PERIODICI PER RASSEGNA STAMPA ANNO 2025 2025-09-01T00:00:00 2153417 138 IterFatture NOTA DEL 30/11/2024 2025-09-01T00:00:00 2153473 139 IterFatture NOTA DI DEBITO N. 338/2024 2025-09-01T00:00:00 2153475 140 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.11: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE DEI GIORNALISTI IN QUALITA' DI DIRETTORE DEL PERIODICO COMUNALE LA VOCE DI CORBETTA ANNO 2025. 2025-09-01T00:00:00 2153513 141 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.12: IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA CARTA DI CREDITO ANNO 2025 2025-09-01T00:00:00 2153539 142 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748825605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500001982 IMPORTO: 3693,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 10417) 2025-09-01T00:00:00 2153602 143 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748814619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500002727 IMPORTO: 2813,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 8591) 2025-09-01T00:00:00 2153603 144 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748867123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500000971 IMPORTO: 1197,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3157) 2025-09-01T00:00:00 2153604 145 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748871620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500001326 IMPORTO: 3319,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 9426) 2025-09-01T00:00:00 2153605 146 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748793610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500001981 IMPORTO: 1945,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 6448) 2025-09-01T00:00:00 2153607 147 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748849419 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 825500001983 IMPORTO: 1105,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 3167) 2025-09-01T00:00:00 2153608 148 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13749087886 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 75MY IMPORTO: 89,06 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 2153617 149 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750464856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 2712,15 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 2153705 150 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750190905 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 0002163208 IMPORTO: 1825,02 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-09-01T00:00:00 2153729 151 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750751773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 28,01 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 2153736 152 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.13: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE VARIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2025-10-01T00:00:00 2153746 153 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751005896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 2153751 154 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751390632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2024V2000164 IMPORTO: 5868,1 OGGETTO: IMPIANTISTICA VIDEOSORVEGLIANZA) 2025-10-01T00:00:00 2153753 155 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751409487 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2024V2000183 IMPORTO: 1387,75 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 2153754 156 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751869916 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1625001247 IMPORTO: 273,48 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.08-12-2024-08-12-2024 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120240 ) 2025-10-01T00:00:00 2153756 157 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13754808186 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 0002162703 IMPORTO: 6999,53 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-10-01T00:00:00 2153915 158 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.15: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AMBITO DEL PDC CONVENZIONATO SUAP/2017/00002/PDC ESCUSSIONE PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE 2025-10-01T00:00:00 2153897 159 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755017751 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 5654,25 OGGETTO: FATTURA DET. N. 298/23 IMP. 335/24) 2025-10-01T00:00:00 2153941 160 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.16: ADESIONE AL PROGETTO DI FORMAZIONE GENERALE PER I DIPENDENTI DI UPEL MILANO- ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-10-01T00:00:00 2154079 161 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.17: ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE REMOTA CON OTP MOBILE CON VALIDITA' TRIENNALE (CIG: B51F8A553A) 2025-11-01T00:00:00 2154193 162 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13757377325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 118/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA) 2025-11-01T00:00:00 2154222 163 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13758168614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 21077/F3 IMPORTO: 332,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.12 CDD STORICI) 2025-11-01T00:00:00 2154229 164 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13758114082 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: PAE0044088 IMPORTO: 439,55 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019) 2025-11-01T00:00:00 2154238 165 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760277105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 6PA IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2025-11-01T00:00:00 2154239 166 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761462714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1625001393 IMPORTO: 290,93 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA CASTELLAZZO PER.08-12-2024-08-12-2024 CONCERTO LEGGERA 080132120240 ) 2025-11-01T00:00:00 2154241 167 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13763957969 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 9896 IMPORTO: 3574,6 OGGETTO: ) 2025-11-01T00:00:00 2154271 168 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13763275487 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 825500004283 IMPORTO: 730,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2296) 2025-11-01T00:00:00 2154272 169 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13765235865 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1000 VVA 24018895 IMPORTO: 28,18 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/08/01-2025/01/31 DETERMINAZIONE NR. 79 DEL 08/07/2022) 2025-11-01T00:00:00 2154273 170 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13766953619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 825500004807 IMPORTO: 294,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 943) 2025-01-13T00:00:00 2154338 171 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13766944328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 825500005126 IMPORTO: 3227,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 10468) 2025-01-13T00:00:00 2154339 172 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.18: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DICEMBRE 2024 2025-01-13T00:00:00 2154363 173 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.19: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE ANNO 2025 2025-01-13T00:00:00 2154402 174 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.20: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA SISTEMA DDD POLICE PER IL TRIENNIO 2025/2027 - CIG B51F83F10F 2025-01-13T00:00:00 2154612 175 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783187932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 12/EL 24 IMPORTO: 16398,72 OGGETTO: FATTURA PA) 2025-01-14T00:00:00 2155080 176 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13781220281 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1/PA-2025 IMPORTO: 2708,58 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 2155125 177 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783270953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 10/EL 24 IMPORTO: 12650,45 OGGETTO: FATTURA PA) 2025-01-14T00:00:00 2155133 178 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783423854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 11/EL 24 IMPORTO: 9450,6 OGGETTO: FATTURA PA) 2025-01-14T00:00:00 2155141 179 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787201927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627568 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-01-14T00:00:00 2155148 180 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787201529 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627572 IMPORTO: 62,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-01-14T00:00:00 2155149 181 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787205307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 412501627590 IMPORTO: 4329,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-01-14T00:00:00 2155152 182 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13787204801 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: BB-6100000037 IMPORTO: 6100 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 2155353 219 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790885711 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 925500001877 IMPORTO: 4,31 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATTURA 924500069274) 2025-01-15T00:00:00 2155458 220 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.22: IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI 2025-01-15T00:00:00 2155545 221 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.23: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2025-01-15T00:00:00 2155560 222 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790906683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 925500001876 IMPORTO: 14,75 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATTURA 924500069273) 2025-01-15T00:00:00 2155612 223 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790904498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 925500001875 IMPORTO: 8,6 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATTURA 924500069272) 2025-01-15T00:00:00 2155613 224 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790905993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 925500001878 IMPORTO: 37,48 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATTURA 924500069275) 2025-01-15T00:00:00 2155614 225 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13798789019 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 20245100588 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD DICEMBRE 2024) 2025-01-15T00:00:00 2155615 226 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13802967220 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 3800 OGGETTO: FATTURA CLIENTE DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E APERTURA AL PUBBLICO DELL'ARCHIVIO SARACCHI - DETERMINA N. 28 DEL 2025-01-15T00:00:00 2155886 227 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.24: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DELL’ASSOCIAZIONE I.P.A. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION SEZ. ITALIA E.T.S. 2025-01-16T00:00:00 2155991 228 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805381371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 549 OGGETTO: RIF. DETERMINA N.128 DEL 20/12/2024) 2025-01-16T00:00:00 2156095 229 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805748555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500008839 IMPORTO: 44,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452455 CONTATORE 000000000004242381 KWH 0) 2025-01-16T00:00:00 2156096 230 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805760159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500010428 IMPORTO: 31,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 24.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12450990 CONTATORE 000000000004257325 KWH 83) 2025-01-16T00:00:00 2156097 231 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805751506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500010426 IMPORTO: 34,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452887 CONTATORE 000000000004257682 KWH 48) 2025-01-16T00:00:00 2156098 232 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805752495 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500008838 IMPORTO: 35,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452458 CONTATORE 000000000004242387 KWH 29) 2025-01-16T00:00:00 2156099 233 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805750391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500010425 IMPORTO: 34,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 04.11.2024-30.12.2024 POD IT253E12452446 CONTATORE 000000000004242289 KWH 0) 2025-01-16T00:00:00 2156100 234 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805747955 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500008837 IMPORTO: 0,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 04.11.2024-30.12.2024 POD IT253E12452282 CONTATORE 000000000004242380 KWH 121) 2025-01-16T00:00:00 2156101 235 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805748489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 825500010427 IMPORTO: 48,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 0) 2025-01-16T00:00:00 2156102 236 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13807975602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 3/E IMPORTO: 1886,14 OGGETTO: ) 2025-01-16T00:00:00 2156110 237 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.25: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). PASTI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. 2025-01-16T00:00:00 2156114 238 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.26: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. 2025-01-16T00:00:00 2156131 239 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.27: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31/03/2023 DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - CIG B53810A5AA 2025-01-16T00:00:00 2156286 240 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.28: UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI DAMA IMPIANTI - CIG B289D7E9D4 2025-01-16T00:00:00 2156301 241 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.29: DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA ANNO 2025 2025-01-16T00:00:00 2156559 242 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'A.G. (CIG B231C1332E) 2025-01-16T00:00:00 2156597 243 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.32: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI ADESIONE A FONDAZIONE PER LEGGERE (QUOTA ORDINARIA, QUOTA ACQUISTO CENTRALIZZATO) ANNO 2025 2025-01-16T00:00:00 2156611 244 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.31: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SGOMBERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO A NORMA DI LEGGE VARI MATERIALI DEPOSITATI PRESSO CENTRALE TERMICA E VARIE ASILO NIDO GIANNI RODARI CORBETTA (MI) - CIG B539E2E1DB 2025-01-16T00:00:00 2156578 245 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.33: RINNOVO PER LA DURATA DI 36 MESI DELLA CASELLA PEC CON LA SOCIETA' NAMIRIAL PER UFFICIO LEGALE (CIG: B53AD61CCC) 2025-01-16T00:00:00 2156665 246 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.34: AGGIUDICAZIONE - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI -CIG B51B902179 2025-01-17T00:00:00 2156683 247 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13811752732 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 256,2 OGGETTO: DETERMINA 228/24 - IMPEGNO 1455/24) 2025-01-17T00:00:00 2156703 248 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13811723952 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 2328,98 OGGETTO: DETERMINA 277/24 - IMPEGNO 1582/24) 2025-01-17T00:00:00 2156704 249 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812028986 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 000101 IMPORTO: 414,8 OGGETTO: ) 2025-01-17T00:00:00 2156706 250 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812458991 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 5225000628 IMPORTO: 414,32 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 11/2024) 2025-01-17T00:00:00 2156707 251 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13813767883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 12TXLP00000466 IMPORTO: 72,54 OGGETTO: SERVIZIO POS - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 A 2025-01-17T00:00:00 2156708 252 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13824852097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 2507900007445 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI 2025-01-17T00:00:00 2156709 253 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13824851593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 2507900007420 IMPORTO: 248,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI 2025-01-17T00:00:00 2156710 254 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13824852057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 2507900007417 IMPORTO: 122,32 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI 2025-01-17T00:00:00 2156711 255 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.35: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE NELLA RETTA DI UN UTENTE DISABILE PRESSO RSD. ANNO 2025. 2025-01-17T00:00:00 2156925 256 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.36: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE NELLA RETTA DI UN UTENTE DISABILE PRESSO CSS. ANNO 2025. 2025-01-17T00:00:00 2156971 257 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.37: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE NERO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 1 - CUP J94H22000320006 CIG B289D7E9D4 2025-01-17T00:00:00 2156994 258 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859364998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500026604 IMPORTO: 462,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16414683 CONTATORE 000000000000185043 KWH 1434) 2025-01-18T00:00:00 2157102 259 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859336685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500027318 IMPORTO: 98,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14990877 CONTATORE 000000000001395067 KWH 305) 2025-01-18T00:00:00 2157103 260 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859343690 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500031117 IMPORTO: 76,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16570069 CONTATORE 000000000003015706 KWH 237) 2025-01-18T00:00:00 2157183 339 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859258327 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500033789 IMPORTO: 41,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16025201 CONTATORE 000000000006546789 KWH 93) 2025-01-18T00:00:00 2157184 340 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859269853 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500032488 IMPORTO: 48,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E17617173 CONTATORE 000000000001082013 KWH 116) 2025-01-18T00:00:00 2157185 341 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859260651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 825500022178 IMPORTO: 112,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 348) 2025-01-18T00:00:00 2157186 342 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13856156439 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 03.000002 IMPORTO: 69,54 OGGETTO: ) 2025-01-18T00:00:00 2157214 343 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863334591 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 825500045419 IMPORTO: 204,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 31) 2025-01-20T00:00:00 2157325 344 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863302387 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 825500046042 IMPORTO: 30,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 27) 2025-01-20T00:00:00 2157326 345 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.38: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CSE E SFA). ANNO 2025. 2025-01-20T00:00:00 2157678 346 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.39: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. 2025-01-20T00:00:00 2157721 347 DelibereFD PROPOSTA DI DELIBERA NR.20 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CORBETTA E L’ARMA DEI CARABINIERI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON FINALITA’ DI PREVENZIONE, SICUREZZ 2025-01-20T00:00:00 2157754 348 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868061225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 03.000010 IMPORTO: 427 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 2157783 349 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868060595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 03.000009 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 2157784 350 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.40: INDIVIDUAZIONE DI N. 1 RILEVATORE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2025 (AVQ) COD. IST-00204 2025-01-20T00:00:00 2157797 351 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.42: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL CANONE MERCATALE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE SEGNALAZI 2025-01-20T00:00:00 2157847 352 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.43: IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. 18 DEL 25.07.2024 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' GE.S.COR SRL DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIA DAL 01.01.2025 AL 30.06.2028 2025-01-20T00:00:00 2157892 353 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.44: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PORTALE DI VIALE BORLETTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.05.2025 2025-01-20T00:00:00 2157917 354 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.45: PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA IN VIA LEOPARDI RETTIFICA CIG DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO PER PIANO SONDAGGI E ASSISTENZA AGLI SCAVI PREVENTIVI 2025-01-20T00:00:00 2157929 355 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.202 2025-01-20T00:00:00 2157933 356 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.47: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2024/25 - IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE 2025-01-21T00:00:00 2158047 357 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.48: DIRITTI SIAE PER FESTA DEL PERDONO E ALTRE MANIFESTAZIONI ANNO 2025. CIG:B54628F073 2025-01-21T00:00:00 2158126 358 Deter_R_ServFD "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.49: ACQUISTO ABBONAMENTO AL SITO PLUS - WEBINAR 10"" DEL GRUPPO DELFINO & PARTNERS S.P.A - CIG B53D374848""" 2025-01-21T00:00:00 2158167 359 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.50: COPERTURE ASSICURATIVE RCA/ARD A L.M. E CYBER RISK - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA IN UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 2025-01-21T00:00:00 2158290 360 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871755779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1010936119 IMPORTO: 161,38 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI) 2025-01-21T00:00:00 2158314 361 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871782073 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1010936118 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION 2025-01-21T00:00:00 2158315 362 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871784834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1010936120 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE 2025-01-21T00:00:00 2158316 363 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13872331366 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 31774,79 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-01-21T00:00:00 2158319 364 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13873191713 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118496 IMPORTO: 994,45 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 2303 M 2025-01-21T00:00:00 2158320 365 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13873341916 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400638914 IMPORTO: 242,15 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 767 MC) 2025-01-21T00:00:00 2158321 366 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.51: COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA - AIG EUROPE - CONFERMA PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-01-21T00:00:00 2158312 367 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.53: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DI N. 1 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' AREA DEGLI ISTRUTTORI - CAT. C.1 A TEMPO PIENO PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO CON DECORRENZ 2025-01-21T00:00:00 2158430 368 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874788114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 2EA 202500000013 IMPORTO: 2079 OGGETTO: DICEMBRE 2024 RETTE RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DETERMINA 285/23 IMPEGNO DI SPESA 318/24) 2025-01-21T00:00:00 2158531 369 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876964163 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2325000197 IMPORTO: 3557,52 OGGETTO: DET. N. 72 (NR. GENERALE 885) DEL 30.12.2024) 2025-01-22T00:00:00 2158721 370 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13877610955 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1025018906 IMPORTO: 650,87 OGGETTO: 30026215-010) 2025-01-22T00:00:00 2158722 371 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13878106342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 825500052262 IMPORTO: 33,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 34) 2025-01-22T00:00:00 2158805 372 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13878082199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 825500052664 IMPORTO: 22,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0) 2025-01-22T00:00:00 2158806 373 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13878116227 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 825500052846 IMPORTO: 132,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 297) 2025-01-22T00:00:00 2158807 374 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13878113260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 825500052394 IMPORTO: 23,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 3) 2025-01-22T00:00:00 2158808 375 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2025/2027 REVISIONE PREZZI DEL COSTO DEL LAVORO CIG B3FFF6B7D7. 2025-01-22T00:00:00 2158836 376 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.55: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.12 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO B4041B9F38 2025-01-22T00:00:00 2158996 377 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI SOSTEGNI ECONOMICI: BANDO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024/2025 2025-01-22T00:00:00 2159118 378 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.57: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.14 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO B4B5256B1C 2025-01-22T00:00:00 2159152 379 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881270949 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 2025/FE/6 IMPORTO: 2332,87 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO) 2025-01-22T00:00:00 2159369 380 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883224442 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 0002100040 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-01-22T00:00:00 2159460 381 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882610080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 825500053712 IMPORTO: 65,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 203) 2025-01-22T00:00:00 2159472 382 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882561009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 825500053713 IMPORTO: 135,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 421) 2025-01-22T00:00:00 2159473 383 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882586463 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 825500053850 IMPORTO: 390,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 1208) 2025-01-22T00:00:00 2159475 384 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882571241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 825500054026 IMPORTO: 216 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 669) 2025-01-22T00:00:00 2159476 385 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.58: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL PARAGRAFO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. . 2025-01-22T00:00:00 2159599 386 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13885355926 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 005208651279 IMPORTO: 81,47 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 2159626 387 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13885312634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: N80003 IMPORTO: 3103,92 OGGETTO: CIG 8386915D31 \NCIG DERIVATO 85206620B9) 2025-01-23T00:00:00 2159627 388 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.60: APPROVAZIONE BANDO RICONOSCIMENTO AL MERITO INTITOLATO A FERNANDA CUCCHI E ANTONIO BALZAROTTI 2024. IMPEGNO DI SPESA. 2025-01-23T00:00:00 2159783 389 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI CAT C1 CCNL 16.11.2022 - DAL 16.02.2025 AL SERVIZIO TRIBUTI DA SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CONCORS 2025-01-23T00:00:00 2159600 390 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB ANNO 2025 2025-01-23T00:00:00 2159822 391 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.62: IMPEGNO DI SPESA PER DISALLESTIMENTO C3 PICASSO DA DESTINARE AL SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - INCARICO ALLA DITTA MIPROTEK SRLS DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - CIG B55273AC18 2025-01-23T00:00:00 2159890 392 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887878053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 190/AL IMPORTO: 12410,5 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 2159951 393 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889819657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055061 IMPORTO: 429,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18236164 CONTATORE 000000000001000968 KWH 1325) 2025-01-23T00:00:00 2160059 394 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889791757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055131 IMPORTO: 419,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16529204 CONTATORE 000000000000028890 KWH 1300) 2025-01-23T00:00:00 2160060 395 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889843248 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054952 IMPORTO: 503,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18223987 CONTATORE 000000000001579365 KWH 1552) 2025-01-23T00:00:00 2160062 396 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889787167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055057 IMPORTO: 1121,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E15653655 CONTATORE 000000000001001002 KWH 3373) 2025-01-23T00:00:00 2160064 397 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889851564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054890 IMPORTO: 616,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18223985 CONTATORE 000000000001579546 KWH 1901) 2025-01-23T00:00:00 2160066 398 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889843884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054789 IMPORTO: 1003,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14831289 CONTATORE 000000000001579436 KWH 3117) 2025-01-23T00:00:00 2160067 399 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889961402 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055060 IMPORTO: 527,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18343111 CONTATORE 000000000000185174 KWH 1637) 2025-01-23T00:00:00 2160068 400 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889827774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054951 IMPORTO: 386,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18276819 CONTATORE 000000000000274175 KWH 1193) 2025-01-23T00:00:00 2160069 401 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889841182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054954 IMPORTO: 766,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18291705 CONTATORE 000000000000185173 KWH 2378) 2025-01-23T00:00:00 2160070 402 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889814171 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055063 IMPORTO: 346,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16294336 CONTATORE 000000000003262486 KWH 1073) 2025-01-23T00:00:00 2160071 403 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889805871 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054949 IMPORTO: 354,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16579486 CONTATORE 000000000000136367 KWH 1094) 2025-01-23T00:00:00 2160072 404 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889793928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055059 IMPORTO: 622,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18224001 CONTATORE 000000000001579434 KWH 1931) 2025-01-23T00:00:00 2160073 405 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889829842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055056 IMPORTO: 878,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18231446 CONTATORE 000000000000032883 KWH 2714) 2025-01-23T00:00:00 2160074 406 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889826077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054791 IMPORTO: 702,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18232668 CONTATORE 000000000003274542 KWH 2172) 2025-01-23T00:00:00 2160075 407 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889854568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054950 IMPORTO: 405,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18223986 CONTATORE 000000000001001007 KWH 1252) 2025-01-23T00:00:00 2160076 408 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889936270 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054948 IMPORTO: 806,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 2497) 2025-01-23T00:00:00 2160077 409 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889830005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054788 IMPORTO: 457,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E17133567 CONTATORE 000000000001579453 KWH 1406) 2025-01-23T00:00:00 2160078 410 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889968481 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054953 IMPORTO: 492,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18207029 CONTATORE 000000000003150702 KWH 1532) 2025-01-23T00:00:00 2160079 411 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889951506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500054790 IMPORTO: 441,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18735853 CONTATORE 000000000000228127 KWH 1374) 2025-01-23T00:00:00 2160080 412 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889931174 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055062 IMPORTO: 474,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16145637 CONTATORE 000000000000150666 KWH 1466) 2025-01-23T00:00:00 2160081 413 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889966465 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 825500055058 IMPORTO: 1168,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14867297 CONTATORE 000000000000028792 KWH 3836) 2025-01-23T00:00:00 2160082 414 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13890607490 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 2/2025 IMPORTO: 450 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 2160140 415 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13891359608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 607,07 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 2160175 416 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13891668004 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 5225001599 IMPORTO: 384,95 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 2/2025) 2025-01-24T00:00:00 2160176 417 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895062373 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: V1/O/2500029 IMPORTO: 23,79 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 2160452 418 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: ACQUISTO DI CARTELLINE BRISTOL SEMPLICE GR.200 COLORE ARANCIO TROPICO 2025-01-24T00:00:00 2160441 419 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895392461 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 578/PA IMPORTO: 2061,74 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 2160485 420 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896193530 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 3864,56 OGGETTO: FAT. IMMEDIATA PA) 2025-01-25T00:00:00 2160520 421 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896489383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 825500055185 IMPORTO: 486,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1503) 2025-01-25T00:00:00 2160521 422 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13897714073 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 0002102774 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-01-25T00:00:00 2160522 423 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.64: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UFFICIO AVVOCATURA - ANNO 2025 2025-01-27T00:00:00 2160860 424 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13905067057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 8662 OGGETTO: CITROEN C4 POLIZIA LOCALE TELAIO VR7BCZKXCPE011981 DETERMINA N.127 DEL 20/12/2024) 2025-01-27T00:00:00 2160911 425 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13905351781 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: V1/O/2500034 IMPORTO: 7,32 OGGETTO: ) 2025-01-27T00:00:00 2160912 426 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13905616342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 1 / C2PA IMPORTO: 63643,52 OGGETTO: ) 2025-01-27T00:00:00 2160913 427 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.65: INVITO A TEATRO A MILANO 2024-2025: IMPEGNO DI SPESA TERZO SPETTACOLO 2025-01-27T00:00:00 2160972 428 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13906989081 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 107/AS IMPORTO: 302,66 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 2161036 429 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.66: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 CIG B55BDDDB4A 2025-01-28T00:00:00 2161025 430 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13907945374 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 22422,37 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 2161073 431 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13908517494 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 0002102939 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-01-28T00:00:00 2161080 432 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13908701704 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 457,5 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 27/01/2025 N.RO 1/PA) 2025-01-28T00:00:00 2161081 433 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13908767209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1189,5 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 27/01/2025 N.RO 2/PA) 2025-01-28T00:00:00 2161082 434 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13910240843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 2025.3448.00002 IMPORTO: 3153,7 OGGETTO: AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP 2025-01-28T00:00:00 2161084 435 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13910237295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 2025.3448.00001 IMPORTO: 1610,4 OGGETTO: AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP 2025-01-28T00:00:00 2161085 436 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912007411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 2025V5000045 IMPORTO: 1057,34 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 2161161 437 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.67: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA COLLATERALE ALL'UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO DELLA TERZA ETA' 2025-01-28T00:00:00 2161204 438 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912555945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 2025PD00013 IMPORTO: 25,04 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 2161412 439 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912374677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 5225002079 IMPORTO: 2499,8 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 2161439 440 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912341850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 2440 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 2161448 441 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13913982629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 825500058515 IMPORTO: 57,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 179) 2025-01-29T00:00:00 2161632 442 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914072565 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 825500058475 IMPORTO: 584,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 1823) 2025-01-29T00:00:00 2161633 443 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914183679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 825500058907 IMPORTO: 83,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 50) 2025-01-29T00:00:00 2161634 444 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914194423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 825500058908 IMPORTO: 32,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 35) 2025-01-29T00:00:00 2161635 445 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VIRTUALE, TRAMITE L’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI OPENAI CONTRATTO DI II LIVELLO CIG DERIVATO B56607F0C4 2025-01-29T00:00:00 2161679 446 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ORDINARIA SOFTWARE CONCILIA TRIENNIO 2025 - 2027 - INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DIVISIONE INFORMATICA CIG B56662BEFA 2025-01-29T00:00:00 2161737 447 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13919393249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: AR00308815 IMPORTO: 295,02 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 NOVEMBRE 2024 - 23 GENNAIO 2025) 2025-01-29T00:00:00 2161754 448 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920663898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 11/2025 IMPORTO: 9760 OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER SONDAGGI ARCHEOLOGICI CIG B4EA1540E6 CUP C65B22000180004 DET 231 DEL 20/12/24 E DET 12 DEL 28/01/25) 2025-01-29T00:00:00 2161900 449 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920919759 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 2025PD00015 IMPORTO: 1120 OGGETTO: ) 2025-01-29T00:00:00 2161930 450 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.72: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL RICORSO GERARCHICO AVVERSO IL PARERE PROTOCOLLO N. 639 DELL’08/01/2025 CIG B567A541FC 2025-01-29T00:00:00 2161955 451 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921116587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 281.6.2025 IMPORTO: 162,54 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-29T00:00:00 2161960 452 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921116028 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 279.6.2025 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-29T00:00:00 2161961 453 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921115618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 276.6.2025 IMPORTO: 189,59 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-29T00:00:00 2161962 454 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921116768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 277.6.2025 IMPORTO: 4124,38 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-29T00:00:00 2161963 455 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921116857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 285.6.2025 IMPORTO: 175,19 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-29T00:00:00 2161964 456 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921121434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 278.6.2025 IMPORTO: 442,69 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-29T00:00:00 2161965 457 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921120768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 289.6.2025 IMPORTO: 286,7 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-29T00:00:00 2161966 458 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921121190 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 284.6.2025 IMPORTO: 380,21 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-29T00:00:00 2161967 459 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921120505 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 280.6.2025 IMPORTO: 1208,32 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-29T00:00:00 2161968 460 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921138024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 283.6.2025 IMPORTO: 192,01 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-29T00:00:00 2161969 461 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921137862 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 287.6.2025 IMPORTO: 33,12 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-29T00:00:00 2161970 462 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921137663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 288.6.2025 IMPORTO: 236,75 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-29T00:00:00 2161971 463 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921150475 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 282.6.2025 IMPORTO: 1111,82 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-29T00:00:00 2161972 464 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922181699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 1010939080 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER 2025-01-30T00:00:00 2162072 465 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922853128 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 000000900001751D IMPORTO: 10,2 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521) 2025-01-30T00:00:00 2162073 466 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.73: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2025/2028 GARA SUDDIVISA IN LOTTI AGGIUDICAZIONE 2025-01-30T00:00:00 2162136 467 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.75: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2022-2024 CIG.87904859B2 - APPROVAZIONE S.A.L. N.14 FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2025-01-30T00:00:00 2162316 468 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.76: LAVORI DI RISTRUTT. APPART. ERP PNRR 2022 - PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'U.E. NEXTGENERATION EU - CUP J94H22000320006 - CIG B289D7E9D4 APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA 2025-01-30T00:00:00 2162431 469 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926901127 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 252 IMPORTO: 79 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 2162493 470 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927629683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 0002103381 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-01-30T00:00:00 2162517 471 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927652498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 825500059951 IMPORTO: 327,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 1021) 2025-01-30T00:00:00 2162518 472 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927872972 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 825500060265 IMPORTO: 186,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-31.12.2024 POD IT001E12450991 CONTATORE 000000000004257678 KWH 466) 2025-01-30T00:00:00 2162519 473 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.78: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CALDARA ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI 2025-01-30T00:00:00 2162545 474 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO 2025-01-30T00:00:00 2162567 475 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929518396 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 1 / PA IMPORTO: 592,63 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN N.123 DEL 12/02/21) 2025-01-30T00:00:00 2162592 476 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13932241207 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 9117000835 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022) 2025-01-31T00:00:00 2162657 477 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.80: SERVIZIO DI AUDITING E SUPPORTO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001:2015 PER L'ASILO NIDO COMUNALE GIANNI RODARI - ANNO 2025 - CIG: B57178E156 2025-01-31T00:00:00 2162824 478 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13942637125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 31 / SEDE1 IMPORTO: 1330,14 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020) 2025-01-02T00:00:00 2162932 479 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937365418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 825500060780 IMPORTO: 587,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 1821) 2025-01-02T00:00:00 2162951 480 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937366040 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 825500060913 IMPORTO: 1097,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 3400) 2025-01-02T00:00:00 2162953 481 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13943129918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 10PA IMPORTO: 284,93 OGGETTO: ) 2025-01-02T00:00:00 2163001 482 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13945699527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PA0005 IMPORTO: 68,15 OGGETTO: EROGAZIONE DIRETTA A TITOLO INDIVIDUALE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DUE CEDOLE TESORO) 2025-03-02T00:00:00 2163050 483 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13949523996 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 7923,66 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 2163122 484 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.81: PROROGA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMMOBILI DI VIA PETRARCA ANGOLO VIA CALDARA E VIA VOLTA N. 50/B A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE LUIGI MAGUGLIANI 2025-03-02T00:00:00 2163208 485 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950242403 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 47/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 2163226 486 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.82: ACQUISTO N.1 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2025 - CIG. B57518CCA1 2025-03-02T00:00:00 2163255 487 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.83: ACQUISTO MANIFESTI E STAMPATI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2025 CIG:B560258E53 2025-03-02T00:00:00 2163259 488 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950725202 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 25120077 IMPORTO: 172,02 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 2163271 489 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951200353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1776,32 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 2163351 490 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.84: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI LEGATI ALL’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) E RELATIVO ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SAAS CIVILIA NEXT, RELATIVO AL PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 SERVIZI E C 2025-04-02T00:00:00 2163478 491 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.89: ADESIONE A.I.C.C.R.E ANNO 2025 2025-04-02T00:00:00 2163550 492 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951802979 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000007/PA IMPORTO: 976 OGGETTO: MANUTENZIONE ANNUALE UPS) 2025-04-02T00:00:00 2163574 493 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.90: ADESIONE A.N.C.I. ANNO 2025 2025-04-02T00:00:00 2163583 494 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13953050037 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 2163623 495 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955407719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 2042 IMPORTO: 1316,5 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 2025-04-02T00:00:00 2163628 496 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955407698 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 2041 IMPORTO: 1415,36 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 2025-04-02T00:00:00 2163629 497 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13956579302 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 1625004622 IMPORTO: 38,93 OGGETTO: UFF.MAGENTA SALA POLIFUNZIONALE PER.24-01-2025-24-01-2025 PROSA / CABARET 080132120250 ) 2025-04-02T00:00:00 2163630 498 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.91: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CORBETTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI TESSERA ELETTRONICA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 2025-04-02T00:00:00 2163642 499 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13961777705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-04-02T00:00:00 2163653 500 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.92: BOLLO VIRTUALE - PIANO PROVVISORIO 2025 2025-04-02T00:00:00 2163799 501 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L’ANNO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2025-04-02T00:00:00 2163867 502 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963169493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1944,8 OGGETTO: SALDO LABORATORIO LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA CLASSI 4 E 5 SCUOLA PRIMARIA ) 2025-04-02T00:00:00 2163880 503 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965661878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 3616,08 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-05-02T00:00:00 2164078 504 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966385010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FP3 IMPORTO: 9658,33 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 2164080 505 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13967370643 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: N81076 IMPORTO: 4396,32 OGGETTO: CIG 8386915D31\NCIG DERIVATO 85206620B9) 2025-05-02T00:00:00 2164097 506 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13970308114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 4 / PA IMPORTO: 795,02 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021) 2025-05-02T00:00:00 2164128 507 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13971607647 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 746,64 OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 - ANNO 2025) 2025-05-02T00:00:00 2164137 508 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.94: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 GENNAIO 2025 2025-05-02T00:00:00 2164129 509 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973746395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 78/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 2164140 510 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975181957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 03.000014 IMPORTO: 1281 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 2164262 511 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975182859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 03.000015 IMPORTO: 427 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 2164263 512 IterFatture NOTA N. 1 DEL 20/12/2024 2025-05-02T00:00:00 2164265 513 IterFatture NOTA N. 3 DEL 20/12/2024 2025-05-02T00:00:00 2164277 514 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.95: COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 2025-05-02T00:00:00 2164275 515 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976024612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PJ09441056 IMPORTO: 257,33 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 2164303 516 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975569612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 3050 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 2164416 517 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976032372 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PJ09441055 IMPORTO: 99,69 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 2164417 518 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975998777 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PJ09441057 IMPORTO: 57,91 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 2164418 519 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976025012 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PJ09441054 IMPORTO: 100,35 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 2164419 520 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975800831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 176 / 1310 IMPORTO: 26900 OGGETTO: SPLIT PAYMENT RIF. CONTRATTO N.: 128 DEL: 2025-01-17 - TELAIO: VR7BCZKXCPE011981 TARGA: GR509FM IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALE EX 2025-05-02T00:00:00 2164420 521 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976325553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 15/EL 24 IMPORTO: 16398,72 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA) 2025-05-02T00:00:00 2164421 522 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976407898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 14/EL 24 IMPORTO: 9450,6 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA) 2025-05-02T00:00:00 2164422 523 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976245564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 13/EL 24 IMPORTO: 12650,45 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA) 2025-05-02T00:00:00 2164423 524 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976675988 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: PA19 IMPORTO: 160 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 2164424 525 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.96: ACQUISTO DI SALVIETTE DETERGENTI PER MANI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CIG:B583A7F8FE. 2025-05-02T00:00:00 2164430 526 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.97: IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DI MILANO RG 14327/24 2025-05-02T00:00:00 2164499 527 Atti Liq FIRMA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.208: LIQUIDAZIONE FATTURA FP3 DEL 31/01/2025 - ELETTROTERMICA ZANETTI SRL 2025-05-02T00:00:00 2164628 528 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13977743545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: H85515 IMPORTO: 584,08 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6. COMMA 2. DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72) 2025-06-02T00:00:00 2164689 529 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978350005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1/EL 25 IMPORTO: 10368,79 OGGETTO: FATTURA PA) 2025-06-02T00:00:00 2164690 530 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978166383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 2/EL 25 IMPORTO: 9443,18 OGGETTO: FATTURA PA) 2025-06-02T00:00:00 2164691 531 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978513756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: H85527 IMPORTO: 153,58 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72) 2025-06-02T00:00:00 2164692 532 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979159705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 6820250219000127 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 29/07/2024 - 28/10/2024) 2025-06-02T00:00:00 2164693 533 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979251580 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6400002627 IMPORTO: 235,44 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-06-02T00:00:00 2164694 534 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979254135 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6400003058 IMPORTO: 34810,78 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS 2025-06-02T00:00:00 2164695 535 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979252640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6400002910 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-06-02T00:00:00 2164696 536 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979254517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6400003076 IMPORTO: 86287 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE 2025-06-02T00:00:00 2164697 537 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979904502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: N85517 IMPORTO: 7,09 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 2164698 538 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979912863 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: N85506 IMPORTO: 27,24 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 2164699 539 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13980958600 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1010937313 IMPORTO: 340,05 OGGETTO: AFF.DIR.EXF29 L3(60)-6 MESI) 2025-06-02T00:00:00 2164701 540 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.86: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2025 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 2025-06-02T00:00:00 2163486 541 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13981059431 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 547,25 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 2164755 542 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.98: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO AGLI ATTI DI APPELLO PROPOSTI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LE ORDINANZE CAUTELARI N. 20241431 NEL GIUDIZIO RG 2931/2024 E N. 20241429 NEL GIUDI 2025-06-02T00:00:00 2164865 543 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.99: SERVIZIO DI CONSULENZA EDITORIALE, REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 2025-06-02T00:00:00 2164890 544 Atti Liq FIRMA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.215: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 03.000007 DELL' 08.01.2025,NR. 03.000010 DEL 10.01.2025, NR.03.000015 DEL 31.01.2025 DITTA SARABELLO SRL 2025-06-02T00:00:00 2164971 545 Atti Liq FIRMA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.217: ACQUISTO DELL'ABBONAMENTO ACI PRA - ANNO 2025 - FORNITO DA ANCI DIGITALE S.P.A. 2025-06-02T00:00:00 2164993 546 Atti Liq FIRMA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.218: ACQUISTO ABBONAMENTO ANCI DIGITALE PER L'ANNO 2025 FORNITO DA ANCI DIGITALE S.P.A. 2025-06-02T00:00:00 2165020 547 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982585649 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 89,06 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 2165099 548 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982759156 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FATTPA 32_25 IMPORTO: 150,55 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 2165100 549 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.100: IMPIANTI FOTOVOLTAICI SC. A.MORO E COLLODI RIMBORSI GSE TRASFERIMENTO SOMME AD ASM MAGENTA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE RIMBORSI GSE TRASFERIMENTO SOMME A TEICOS SAS MILANO PAGAMENTO ONERI ENEL DISTRIBUZIONE 2025-06-02T00:00:00 2164990 550 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.101: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO 2025 2025-06-02T00:00:00 2165117 551 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983656897 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 925500010744 IMPORTO: 1,24 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA) 2025-06-02T00:00:00 2165203 552 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983661833 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 925500010746 IMPORTO: 5,29 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA) 2025-06-02T00:00:00 2165204 553 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983658733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 925500010745 IMPORTO: 1,43 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA) 2025-06-02T00:00:00 2165205 554 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983642428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 925500010747 IMPORTO: 1,24 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA) 2025-06-02T00:00:00 2165206 555 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983613762 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 925500010657 IMPORTO: 1,66 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI ARCH. PAOLA INVERNIZZI) 2025-06-02T00:00:00 2165207 556 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.102: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2025 2025-06-02T00:00:00 2165220 557 IterFatture NOTA N. 11/2025 - 31/01/2025 2025-06-02T00:00:00 2165232 558 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.103: RIMBORSI SPESE COMODATO D'USO IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DON CERMENATI N. 2 CERELLO ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE LA QUERCIA ONLUS 01.07.2024/31.12.2024 2025-06-02T00:00:00 2165239 559 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.105: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSO UTENZE UTILIZZO CENTRO COTTURA 2025-06-02T00:00:00 2165261 560 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: ORGANIZZAZIONE MOSTRA PATRIZIA COMAND 2025-06-02T00:00:00 2165281 561 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986163093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 31/F IMPORTO: 549 OGGETTO: RESO DA CLIENTE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI 2025-07-02T00:00:00 2165319 562 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986162044 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 32/F IMPORTO: 183 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 2025-07-02T00:00:00 2165320 563 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.107: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A 2025-07-02T00:00:00 2165330 564 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.110: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POS PAGOPA BPM IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA ANNO 2025 - CIG B589A5F758 2025-07-02T00:00:00 2165350 565 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.111: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER N. 4 MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2025 2025-07-02T00:00:00 2165360 566 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.113: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CDD E CARD). ANNO 2025. 2025-07-02T00:00:00 2165396 567 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13990157217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: FATTPA 15_25 IMPORTO: 107,25 OGGETTO: ) 2025-07-02T00:00:00 2165478 568 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13990176503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 97,5 OGGETTO: ) 2025-07-02T00:00:00 2165479 569 Atti Liq FIRMA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.225: LIQUIDAZIONE FATTURA 7/PA DEL 03/02/2025 - FUTURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 2025-07-02T00:00:00 2165348 570 Atti Liq FIRMA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.227: LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RCT/RCO - PROROGA TECNICA ANNO 2025 - CODICE AVDS 775437 2025-07-02T00:00:00 2165535 571 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.114: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI UN SOFTWARE PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD DEI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE 2025-07-02T00:00:00 2165652 572 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.115: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO - CIG:B583A7F8FE 2025-07-02T00:00:00 2165656 573 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.116: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE GRATUITA A FAVORE DEI PRIVATI DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - PERIODO 2025/2030 2025-07-02T00:00:00 2165663 574 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992726927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 7/E IMPORTO: 3297,39 OGGETTO: ) 2025-08-02T00:00:00 2165693 575 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992754945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6/E IMPORTO: 1386,04 OGGETTO: ) 2025-08-02T00:00:00 2165694 576 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992907347 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 0002104829 IMPORTO: 3977,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-08-02T00:00:00 2165695 577 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992816889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 0002105414 IMPORTO: 1398,52 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-08-02T00:00:00 2165696 578 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992666590 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000036-0CPAPA IMPORTO: 3660 OGGETTO: FATTURA VENDITA SCISSIONE PA (SI SPLIT)) 2025-08-02T00:00:00 2165697 579 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998932527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500063463 IMPORTO: 2898,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 8607) 2025-10-02T00:00:00 2165785 580 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998936114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500064939 IMPORTO: 1131,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 3115) 2025-10-02T00:00:00 2165786 581 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998937286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500063857 IMPORTO: 3714,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 10573) 2025-10-02T00:00:00 2165787 582 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998942020 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500064938 IMPORTO: 4166,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 11642) 2025-10-02T00:00:00 2165788 583 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998936089 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500064643 IMPORTO: 1332,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3380) 2025-10-02T00:00:00 2165789 584 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998942215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500064644 IMPORTO: 1007,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2813) 2025-10-02T00:00:00 2165790 585 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13998945250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 825500064937 IMPORTO: 2151,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 6978) 2025-10-02T00:00:00 2165792 586 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14000918204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 2507900015476 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 DET 133 03/10/2022 TERMINI DI PAGAMENTO:30 GIORNI DATA FATTURA QUALORA IL PAGAMENTO CONCORDATO FOSSE TRA 2025-10-02T00:00:00 2165793 587 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14006623802 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 20250071 IMPORTO: 646,8 OGGETTO: SERVIZI IN MATERIA PENSIONISTICO PREVIDENZIALI-DETERMINAZIONE AA.GG N. 272 DEL 17/12/2021) 2025-10-02T00:00:00 2165803 588 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.117: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE TERMICA COMPATIBILE CON SISTEMA DDD POLICE INCARICO ALLA DITTA VONINO ITALIA SRL DI ROMA CIG B591CD0C1D 2025-10-02T00:00:00 2166006 589 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011977406 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 01363/S IMPORTO: 2135 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 2166107 590 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14012571647 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 1025034754 IMPORTO: 45 OGGETTO: TK 8013924946) 2025-11-02T00:00:00 2166108 591 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013457235 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092631 IMPORTO: 964,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-02T00:00:00 2166109 592 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013459417 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092634 IMPORTO: 90,11 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-02T00:00:00 2166110 593 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013454546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092629 IMPORTO: 3670,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-02T00:00:00 2166111 594 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013617436 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092642 IMPORTO: 45,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-02T00:00:00 2166112 595 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013617935 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 412504092644 IMPORTO: 12261,11 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-02T00:00:00 2166113 596 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013622441 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 3050 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA) 2025-11-02T00:00:00 2166368 627 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.118: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DET N. 22 ( N. GEN 81)/2025 2025-12-02T00:00:00 2166456 628 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019606015 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 59/25 IMPORTO: 129861,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-12-02T00:00:00 2166464 629 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019900337 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 1-2025/PA IMPORTO: 1396,5 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 2166474 630 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14020655336 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 2025V2000006 IMPORTO: 1061,4 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 2166499 631 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14020901439 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 64 IMPORTO: 1252 OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DI FORMAZIONE GENERALE PER I DIPENDENTI) 2025-12-02T00:00:00 2166505 632 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14020787883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 269 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 2166509 633 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.119: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ''TUTELA MINORILE: STRUMENTI E PROCEDURE DI SERVIZIO SOCIALE'' PROMOSSO DA EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.P.A. 2025-12-02T00:00:00 2166563 634 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E CUSTODIA AUTOCARRO TARGATO EF125BS - CIG B59C76A50C 2025-12-02T00:00:00 2166673 635 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14027073686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 1000 VVA 25000889 IMPORTO: 305 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/08/01-2025/01/31 DETERMINAZIONE NR. 79 DEL 08/07/2022) 2025-12-02T00:00:00 2166790 636 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028129194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 20007/PA IMPORTO: 3864,96 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 2166791 637 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028418572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 911/PA IMPORTO: 2526,58 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 2166792 638 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028434490 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 912/PA IMPORTO: 256,32 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 2166793 639 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14026817494 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: FPR 3039/25 IMPORTO: 363 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 2166799 640 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14029027576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 88 IMPORTO: 475,79 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 2166831 641 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.121: AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA PER ADEGUAMENTO SEMAFORICO ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI SP EX SS 11 OVEST INCROCIO VIA S. AMBROGIO CADORNA INCROCIO VIA VOLTA TRIESTE. DETERMINA AGGIUDICAZIONE CIG B51FFCEDDB 2025-12-02T00:00:00 2166984 642 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030068924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 5 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 2167004 643 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031104314 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 2040/240027133 IMPORTO: 403,82 OGGETTO: CLI 00604110) 2025-02-13T00:00:00 2167108 644 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031104418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 2040/240027134 IMPORTO: 533,75 OGGETTO: CLI 00604110) 2025-02-13T00:00:00 2167109 645 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14029743782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 20255100041 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD GENNAIO 2025) 2025-02-13T00:00:00 2167110 646 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031702834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 1625005454 IMPORTO: 334,46 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA C.GARIBALDI PER.01-01-2025-31-12-2025 STRUMENTI MECCANICI ) 2025-02-13T00:00:00 2167113 647 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030069876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 6 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 2167114 648 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030465973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: V60001653/2025 IMPORTO: 4814,16 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 2167115 649 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031926602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: N80085 IMPORTO: 4056,53 OGGETTO: CIG 8386915D31 NCIG DERIVATO 85206620B9) 2025-02-13T00:00:00 2167116 650 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030073683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 7 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 2167117 651 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.122: ISCRIZIONE AL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI R.E.N.T.RI. IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO ANNUALE 2025-02-13T00:00:00 2167101 652 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.123: SERVIZIO ELETTORALE REFERENDUM 2025 E ATTIVITA’ MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI E DEI PRODOTTI NEI VARI IMMOBILI COMUNALI SINO ALLA DATA DEL 31.12.2025 - CIG. B59F490702 2025-02-13T00:00:00 2167153 653 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.124: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI’ (EX CAT. C1) AREA ISTRUTTORI - CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI. (COD. SEL. UF5JYB_2024_TECNIC 2025-02-13T00:00:00 2167155 654 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.125: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CORBETTA PER L'ANNO 2025. 2025-02-13T00:00:00 2167203 655 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.126: SERVIZI SOCIALI. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RIVOLTE AD ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. 2025-02-13T00:00:00 2167215 656 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.127: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA GRIGLIE IN FERRO E FONTANILE MADONNA ANNO 2025 - CIG B59F3F78BF 2025-02-13T00:00:00 2167257 657 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.128: SERVIZI SOCIALI. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA PER SOGGETTI DISABILI E/O ESPOSTI AL RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. 2025-02-13T00:00:00 2167267 658 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.129: SERVIZI SOCIALI. STRUMENTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 14-16 DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2025. 2025-02-13T00:00:00 2167270 659 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14039711132 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 000294/PA IMPORTO: 2949,7 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 2167375 660 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14039997592 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1287/F3 IMPORTO: 297,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.01 CDD STORICI) 2025-02-13T00:00:00 2167401 661 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA DEL POPOLO- ANNO 2025-CIG.B59F4DC5BA 2025-02-13T00:00:00 2167503 662 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.131: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI COLLOCAMENTO NR. 2 MINORI PRESSO CENTRO DIURNO MINORI. ANNO 2025 2025-02-13T00:00:00 2167544 663 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040772201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066793 IMPORTO: 7,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452458 CONTATORE 000000000004242387 KWH 3) 2025-02-13T00:00:00 2167557 664 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040825125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066788 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452887 CONTATORE 000000000004257682 KWH 6) 2025-02-13T00:00:00 2167558 665 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040788053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066790 IMPORTO: 10,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12450990 CONTATORE 000000000004257325 KWH 11) 2025-02-13T00:00:00 2167559 666 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040797962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066791 IMPORTO: 29,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-10.01.2025 POD IT253E12450991 CONTATORE 000000000004257678 KWH 537) 2025-02-13T00:00:00 2167578 667 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040827292 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066806 IMPORTO: 95,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-30.11.2024 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 243) 2025-02-14T00:00:00 2167603 668 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040775989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066792 IMPORTO: 12,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452282 CONTATORE 000000000004242380 KWH 19) 2025-02-14T00:00:00 2167604 669 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040774379 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066799 IMPORTO: 44,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452455 CONTATORE 000000000004242381 KWH 0) 2025-02-14T00:00:00 2167605 670 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040804877 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066787 IMPORTO: 6,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452446 CONTATORE 000000000004242289 KWH 0) 2025-02-14T00:00:00 2167606 671 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040832575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066800 IMPORTO: 90,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.10.2024-30.11.2024 POD IT253E12452455 CONTATORE 000000000004242381 KWH 228) 2025-02-14T00:00:00 2167607 672 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040778472 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 825500066805 IMPORTO: 48,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 28.10.2024-30.12.2024 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 0) 2025-02-14T00:00:00 2167609 673 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041752140 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 460,27 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-02-14T00:00:00 2167610 674 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.132: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SPECCHIETTO RETROVISORE SUZUKI IGNIS CIG B5A4C063D3 2025-02-14T00:00:00 2167692 675 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.134: AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI CAMPUS PER MINORI DEL COMUNE DI CORBETTA ANNO 2025. 2025-02-14T00:00:00 2167727 676 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.135: DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA CIG B58B75B287 CUP C64D24001750001 2025-02-14T00:00:00 2167729 677 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.136: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 MESSA IN SICUREZZA - RESTAURO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA CUI L03122360153202200003 - CUPC65F21000400001. PROGETTO FINANZIATO CON PNRR INTERVENTI D'U 2025-02-14T00:00:00 2167741 678 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.137: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 ANNO 2022/2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE. LIQUIDAZIONE ANNO 2024 2025-02-14T00:00:00 2167761 679 IterFatture "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14054260360 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 182 IMPORTO: 212173,15 OGGETTO: SPESA RENDICONTATA DI EURO 212.173,15 DI CUI EURO 157.242,96 COPERTI DA CONTRIBUTO REGIONALE A VALERE SUL FONDO INTERVENTI PER LA RIPRE""" 2025-02-15T00:00:00 2167857 680 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056517725 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00071936 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 2167895 681 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056637941 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00071253 IMPORTO: 7,78 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 2167904 682 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057050150 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220325800010486 IMPORTO: 189,75 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 2167907 683 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056638265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00072070 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 2167926 684 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057049463 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00072802 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 2167932 685 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057048971 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00071922 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 2167933 686 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057049380 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00071343 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 2167968 687 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056517373 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00070867 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 2167969 688 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057958503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8K00000318 IMPORTO: 701,65 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 2167970 689 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057960626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8Z00072569 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 2167971 690 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14058439883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 825500068058 IMPORTO: 31,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-13.01.2025 POD IT253E12452455 CONTATORE 000000000004242381 KWH 0) 2025-02-17T00:00:00 2167972 691 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.138: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SIMONE DA CORBETTA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG B59F872B47 2025-02-17T00:00:00 2167982 692 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.139: AGGIUDICAZIONE - ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI -CIG: B46890408C 2025-02-17T00:00:00 2167991 693 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.140: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO CIG B2A136FF 2025-02-17T00:00:00 2168276 694 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14065092070 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: ) 2025-02-18T00:00:00 2168330 695 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14065262682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 000029-25P IMPORTO: 10464,55 OGGETTO: ) 2025-02-18T00:00:00 2168345 696 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14067959116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 30500 OGGETTO: ) 2025-02-18T00:00:00 2168443 697 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.141: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B5AE8CF5E 2025-02-18T00:00:00 2168463 698 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.142: INCARICO DI SFALCIO ERBA A SCOPO FIENAGIONE PRESSO I TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - STAGIONE AGRARIA 2025 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 2025-02-18T00:00:00 2168481 699 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE PORZIONE DI IMMOBILE P.ZZA XXV APRILE N. 3 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO SERVIZIO DIRITTO ALLA VISITA- COMIN ONLUS 2025-02-18T00:00:00 2168677 700 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.144: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATOAD ATTIVITA’ AMBULATORIALE AMBULATORIO LARGO DONATORI DI SANGUE 1/2 2025-02-18T00:00:00 2168689 701 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA LAMARMORA N. 35/37 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MOSAIKO 2025-02-18T00:00:00 2168705 702 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072094494 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500074975 IMPORTO: 367,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E15291780 CONTATORE 000000000000025349 KWH 1043) 2025-02-19T00:00:00 2168744 703 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072082201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500075948 IMPORTO: 24,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E17602950 CONTATORE 000000000006115043 KWH 14) 2025-02-19T00:00:00 2168746 704 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072098242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500074971 IMPORTO: 284,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18223989 CONTATORE 000000000001550577 KWH 845) 2025-02-19T00:00:00 2168747 705 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072116635 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 825500092064 IMPORTO: 28,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 27) 2025-02-20T00:00:00 2169830 825 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14081579387 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 825500099757 IMPORTO: 22,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 6) 2025-02-20T00:00:00 2169831 826 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14081563798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 825500099168 IMPORTO: 33,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 10) 2025-02-20T00:00:00 2169832 827 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084065119 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-02-20T00:00:00 2169833 828 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084065237 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-02-20T00:00:00 2169834 829 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.151: ADESIONE AL CONSORZIO CEV - CONTRIBUTO ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-02-20T00:00:00 2169976 830 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084632845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 8 / C2PA IMPORTO: 13438,28 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 2170110 831 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085641454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104163 IMPORTO: 87,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.01.2025 POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 267) 2025-02-20T00:00:00 2170149 832 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085680269 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104491 IMPORTO: 347,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.01.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 1067) 2025-02-20T00:00:00 2170150 833 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085688954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104162 IMPORTO: 115,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 339) 2025-02-20T00:00:00 2170151 834 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085686427 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500103744 IMPORTO: 208,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 612) 2025-02-20T00:00:00 2170152 835 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085652437 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104489 IMPORTO: 35,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 103) 2025-02-20T00:00:00 2170153 836 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085684061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104488 IMPORTO: 257,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-31.01.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 791) 2025-02-20T00:00:00 2170154 837 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085651395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 825500104490 IMPORTO: 72,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 213) 2025-02-20T00:00:00 2170155 838 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086576556 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 2170156 839 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.153: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE- (ART.183 COMMA 3, D.LGS. N.267/2000) 2025-02-20T00:00:00 2170144 840 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: COMUNE DI CORBETTA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROCEDURA DI GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI N.14 E N.71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTENGNO SCOLASTICO, ASSIS 2025-02-20T00:00:00 2170254 841 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086926004 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 7512,56 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 2170272 842 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086613458 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 2170285 843 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.155: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE NERO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 2 - CUP J94H22000320006 CIG B289D7E9D4 2025-02-21T00:00:00 2170404 844 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.156: FORNITURA MATERIALE EDILE-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DE VECCHI E FIGLI S.R.L.-ANNO 2025-CIG.B5AE396698 2025-02-21T00:00:00 2170476 845 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072474418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500076305 IMPORTO: 33,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18646628 CONTATORE 000000000000525572 KWH 42) 2025-02-21T00:00:00 2170558 846 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072458509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 825500082671 IMPORTO: 446,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E17133567 CONTATORE 000000000001579453 KWH 1321) 2025-02-21T00:00:00 2170559 847 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.157: OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II., PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA EDITORIALE, REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA, RACCOLTA PUBBLICITARIA E 2025-02-21T00:00:00 2170699 848 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091104675 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 4 / FE IMPORTO: 2935,38 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020) 2025-02-21T00:00:00 2170708 849 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.158: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ANAC PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'A.G. (CIG B5889DB64A - C 2025-02-21T00:00:00 2170788 850 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092141314 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 141 IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 2170801 851 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092141333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 142 IMPORTO: 3459,08 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 2170802 852 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092144748 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 9 / C2PA IMPORTO: 5961,55 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 2170803 853 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092256984 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 825500104797 IMPORTO: 481,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1428) 2025-02-22T00:00:00 2170857 854 IterFatture RICEVUTA N. 9 DEL 21/02/2025 2025-02-24T00:00:00 2171339 855 IterFatture RICEVUTA N. 10 DEL 21/02/2025 2025-02-24T00:00:00 2171341 856 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.160: SELEZIONE DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER NR. 1 ' ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' (EX CAT. C1) - AREA DEGLI ISTRUTTORI. - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 C/O ECONOMATO E GARE(UF5JY 2025-02-24T00:00:00 2171443 857 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.161: MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER NR. 1 ''ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI''-EX CAT. C1 - AREA DEGLI ISTRUTTORI. - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 C/O SERVIZIO ECONOMATO E GARE -COD.INPA: 2025-02-24T00:00:00 2171481 858 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.162: PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI NON RISERVATI AL GESTORE UNIVERSALE- CIG ZED30D9C40 2025-02-24T00:00:00 2171508 859 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14108395888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 668,22 OGGETTO: ) 2025-02-25T00:00:00 2171592 860 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14109421787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 466 / 1211 IMPORTO: 0 OGGETTO: SPLIT PAYMENT VEICOLO - TARGA: GR509FM , TELAIO: VR7BCZKXCPE011981 , KM: 1 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C41E 5P K ELEC REDU - 36.810000 (N 2025-02-25T00:00:00 2171623 861 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14109813757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 16069,31 OGGETTO: ) 2025-02-25T00:00:00 2171630 862 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111001594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2025 NUMERO: 5225002930 IMPORTO: 3883,04 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 12/2024) 2025-02-25T00:00:00 2171693 863 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111711345 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 31-25MI IMPORTO: 366 OGGETTO: N 2 SEMINARI LUNEDI 10 FWBBRAIO E LUNEDI 17 FEBBRAIO IN SEDE CIG B4198230E8) 2025-02-25T00:00:00 2171694 864 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.164: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE PER UN NUCLEO SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. PRIMO SEMESTRE 2025 2025-02-25T00:00:00 2171716 865 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.165: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CSE). NUOVO INSERIMENTO 2025. 2025-02-25T00:00:00 2171780 866 IterFatture NOTA N. 1 2025-02-25T00:00:00 2171788 867 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.166: APPROVAZIONE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 2025-02-25T00:00:00 2171894 868 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.167: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ADM PER N. 1 MINORE. PRIMO SEMESTRE 2025 2025-02-25T00:00:00 2171942 869 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114207765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: E514-36 IMPORTO: 25000 OGGETTO: ACCORDO EX ART.15 COMUNE DI CORBETTA - PROF. S. DELLA TORRE OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO. RESPONSABILE PR 2025-02-25T00:00:00 2172058 870 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114370209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 46941,59 OGGETTO: VENDITA) 2025-02-25T00:00:00 2172059 871 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.168: INVITO A TEATRO A MILANO 2024-2025: IMPEGNO DI SPESA QUARTO SPETTACOLO 2025-02-25T00:00:00 2172074 872 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.169: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE CON L'AZIEDA SPECIALE CONSORTILE AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO - AFOL METROPOLITANA -.ANNO 2025 2025-02-25T00:00:00 2172117 873 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.170: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A GE.S.COR S.R.L. DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2023-2024 PER IL PERIODO MAGGIO 2024 - LUGLIO 2024 TERZA FINESTRA. 2025-02-25T00:00:00 2172123 874 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.171: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE INCARICO ALLA DITTA FAVER SRLS. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - CIG B5CCEF32F7 2025-02-26T00:00:00 2172202 875 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117229664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: E-253 IMPORTO: 898,7 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-02-26T00:00:00 2172253 876 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117229778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: E-254 IMPORTO: 898,7 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-02-26T00:00:00 2172254 877 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117256825 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 302500000120 IMPORTO: 6049,87 OGGETTO: ALTRI SERVIZI) 2025-02-26T00:00:00 2172255 878 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14120963249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 10 / C2PA IMPORTO: 95 OGGETTO: CIG B583A7F8FE DETERMINA 18 DEL 06/02/2025 (NR. GEN.LE 76) IMPEGNO DI SPESA 646/25-CAPITOLO PEG 10401301) 2025-02-26T00:00:00 2172318 879 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.172: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI LICENZE SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE 2025-02-26T00:00:00 2172323 880 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.173: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01.04.2025 - 31.03.2028 CIG 8920036691 2025-02-26T00:00:00 2172336 881 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.175: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 652 DEL 2025 PER SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2025. 2025-02-26T00:00:00 2172407 882 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122957249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 330/AL IMPORTO: 9215,36 OGGETTO: ) 2025-02-26T00:00:00 2172470 883 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123026578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 390/B IMPORTO: 64,08 OGGETTO: ) 2025-02-26T00:00:00 2172478 884 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123027435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 397/B IMPORTO: 58,25 OGGETTO: ) 2025-02-26T00:00:00 2172480 885 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123098765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 410/B IMPORTO: 186,27 OGGETTO: ) 2025-02-26T00:00:00 2172488 886 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123099786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 403/B IMPORTO: 172,97 OGGETTO: ) 2025-02-26T00:00:00 2172489 887 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.177: ACQUISTO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA RIFIUTI SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA ANNO 2025 RETEAMBIENTE SRL CIG: B58EF2F4A8 2025-02-26T00:00:00 2172497 888 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123777768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/02/2025 NUMERO: 2924/F3 IMPORTO: 203,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.01 CDD STORICI) 2025-02-26T00:00:00 2172583 889 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123781504 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/02/2025 NUMERO: 2923/F3 IMPORTO: 297,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-STORNO TOTALE FATTURA 1287/F3 DEL 31/01/2025) 2025-02-26T00:00:00 2172584 890 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.178: FORNITURA DI CARTA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1 . VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG: B5A3B9E9DE 2025-02-27T00:00:00 2172757 891 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.179: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA -INCARICO PER IL TRIENNIO 2025 2027 ALLA DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO) - CIG B5D49AB843 2025-02-27T00:00:00 2172794 892 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO TECNICO E NELLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI AREA EX SIRO-REOL VIA FOGAZZARO N. 113 COMUNE DI CORBETTA (MI) CI 2025-02-27T00:00:00 2172428 893 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.180: RIMBORSO PER STIMA DELL'INCREMENTO DI VALORE VENALE PER L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 37 DEL D.P.R. 380/2001 2025-02-27T00:00:00 2172912 894 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.181: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SOCIO EDUCATIVO DI UNA PERSONA DISABILE. PROGETTO UN PONTE PER L'AUTONOMIA . ANNO 2025. 2025-02-27T00:00:00 2172924 895 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.182: AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL CANONE MERCATALE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE UNICO, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICA 2025-02-27T00:00:00 2172959 896 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14130303739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 825500107413 IMPORTO: 4,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-10.01.2025 POD IT253E12452887 CONTATORE 000000000004257682 KWH 22) 2025-02-27T00:00:00 2172969 897 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14128974278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 147/E IMPORTO: 1040 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 2172977 898 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131007143 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 11 / C2PA IMPORTO: 54827,6 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 2173044 899 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.183: PROROGA DEL TERMINE VERSAMENTO DEL CANONE UNICO MERCATALE 2025 2025-02-27T00:00:00 2173020 900 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA SELEZIONE DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER N. 1 ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA ISTRUTTORI - CCNL DEL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 SERVIZIO ECONOMATO E GARE ( 2025-02-27T00:00:00 2173084 901 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131260027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 125 IMPORTO: 197,15 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 2173094 902 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131391326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 0002100638 IMPORTO: 6710 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-02-27T00:00:00 2173095 903 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.185: PROROGA DEL TERMINE VERSAMENTO DEL CANONE UNICO 2025 2025-02-28T00:00:00 2173262 904 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132797458 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 18/001 IMPORTO: 854,18 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA N. 14 DEL 18/02/2025 - CIG.: B591CD0C1D) 2025-02-28T00:00:00 2173287 905 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.187: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO AL MERITO INTITOLATO A FERNANDA CUCCHI E ANTONIO BALZAROTTI 2024. 2025-02-28T00:00:00 2173330 906 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14134902962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 577/PA IMPORTO: 1464 OGGETTO: ) 2025-01-03T00:00:00 2173399 907 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135095574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 5225003628 IMPORTO: 813,31 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2025) 2025-01-03T00:00:00 2173404 908 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137254218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-01-03T00:00:00 2173460 909 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137953539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 0002109124 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-01-03T00:00:00 2173464 910 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14138886427 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 9117002149 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022) 2025-01-03T00:00:00 2173469 911 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14138244637 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000000052538210T IMPORTO: 15,49 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521) 2025-01-03T00:00:00 2173470 912 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14138243145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000000052538212T IMPORTO: 15,49 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 176948931) 2025-01-03T00:00:00 2173471 913 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137688467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000000900005373D IMPORTO: 3 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521) 2025-01-03T00:00:00 2173472 914 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140018427 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 825500107701 IMPORTO: 89,23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 84) 2025-01-03T00:00:00 2173473 915 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140033539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 825500107732 IMPORTO: 31,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 36) 2025-01-03T00:00:00 2173474 916 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140034250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 825500107700 IMPORTO: 59,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 177) 2025-01-03T00:00:00 2173475 917 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140011275 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 825500107809 IMPORTO: 586,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 1746) 2025-01-03T00:00:00 2173476 918 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140038079 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 825500108589 IMPORTO: 33,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 41) 2025-01-03T00:00:00 2173477 919 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145435176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 16PA IMPORTO: 429,89 OGGETTO: ) 2025-01-03T00:00:00 2173488 920 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145429712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 41 / SEDE1 IMPORTO: 1074,12 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020) 2025-01-03T00:00:00 2173489 921 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.190: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CARTA DI CONTROLLO TACHIGRAFICA 2025-03-03T00:00:00 2173882 922 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.189: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI UN FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI AL WEBINAR DEL 6 MARZO 2025 DAL TITOLO NOVITA’ FISCALI E DICHIARAZIONE IVA 2025’ PROMOSSO DA INTERAZIONE S.R.L. - C.I.G B5DFDB06CF 2025-03-03T00:00:00 2173881 923 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.191: 463 FESTA DEL PERDONO. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5DA9C567A. 2025-03-03T00:00:00 2173906 924 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.192: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI’ (EX CAT. C1) AREA ISTRUTTORI - CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI. (COD. SEL. UF5JYB_2024_TECNIC 2025-03-03T00:00:00 2173953 925 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.194: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO COMPENSO COMMISSARI -PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA RESIDENZA TERAPEUTICO RIABILITATIVA A MEDIA INTENSITÀ PER MINORI 2025-04-03T00:00:00 2174029 926 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153437757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 2222,64 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 2174055 927 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.193: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE 2 DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI COMUNITA' ENERGETICHE 2025-04-03T00:00:00 2174010 928 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14154691772 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 46 IMPORTO: 2222,64 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 2174065 929 IterFatture NOTA 29-2025 2025-04-03T00:00:00 2174105 930 IterFatture NOTA N. 11/2025 2025-04-03T00:00:00 2174106 931 IterFatture NOTA N. 12/2025 2025-04-03T00:00:00 2174107 932 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14155776755 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 84/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-03T00:00:00 2174112 933 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.195: IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OASI FELINA( CIG B4DBEF9584) 2025-04-03T00:00:00 2174130 934 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.196: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO D'INCONTRO IN SPAZIO NEUTRO PER UNA MINORE SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2025. 2025-04-03T00:00:00 2174164 935 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.197: PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO, DECORSA META’ DELLA DURATA DEL PERIODO DI PROVA, DI UN ASSISTENE SOCIALE’ EX CAT.D.1 CON EFFETTO DAL 1.03.2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO A CORBETTA 28.02.2025) 2025-04-03T00:00:00 2174191 936 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.199: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCONTRI PROTETTI E SPESE EXTRA PER NR. 2 MINORI IN COMUNITA’. ANNO 2025. 2025-04-03T00:00:00 2174268 937 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.200: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 28 FEBBRAIO 2025 2025-04-03T00:00:00 2174284 938 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14162740623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 15000051 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI) 2025-04-03T00:00:00 2174301 939 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163276517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 470,87 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 2174324 940 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.198: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DI N. 2 PERIZIE ESTIMATIVE GIURATE DI CESPITI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - CIG B5E191956C 2025-04-03T00:00:00 2174239 941 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163632725 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 136/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 2174356 942 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163707325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 168/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 2174362 943 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163549648 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 4992 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO 2025-04-03T00:00:00 2174363 944 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164625344 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 25/00 IMPORTO: 5006,16 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 2174431 945 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164625369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 26/00 IMPORTO: 5440,4 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 2174432 946 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164860579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: H85551 IMPORTO: 214,87 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72) 2025-05-03T00:00:00 2174592 947 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164843484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: N85577 IMPORTO: 9,96 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 2174593 948 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14165663027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 19/E IMPORTO: 3660 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 2174594 949 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.201: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINAZIARIO 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA QUATER, LETT. C) DEL D.LGS N. 267/2000 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2025-05-03T00:00:00 2174587 950 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168120253 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 2EA 202500000039 IMPORTO: 2079 OGGETTO: GENNAIO 2025 RETTE RSD PAPA GIOVANNI XXIII SIG. HYSENI DET.263 16/07/2024 - 1/25-12/25 - IMP. 240/25) 2025-05-03T00:00:00 2174700 951 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168266455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: PJ09571517 IMPORTO: 103,08 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 2174745 952 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168263554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: PJ09571516 IMPORTO: 92,52 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 2174746 953 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168272391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: PJ09571518 IMPORTO: 336,8 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 2174747 954 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14178156530 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FATTPA 58_25 IMPORTO: 344,75 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 2174844 955 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA (OPERE ARCH E IMP) E DL COMPLETAMENTO RECUPERO MUSEO DEL LEGNO CIG B5E1CE2511-PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUOGO FISICO A LUOGO DI INCONTRO CUP C69D23000840002 - AGGIUDICAZIONE 2025-05-03T00:00:00 2174895 956 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.204: AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA (OP STRUTT) COMPLETAMENTO RECUPERO MUSEO DEL LEGNO CIG B5E1F9B440-PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUOGO FISICO A LUOGO DI INCONTRO CUP C69D23000840002 - AGGIUDICAZIONE 2025-05-03T00:00:00 2174900 957 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.205: AFFIDAMENTO DIRETTO COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE COMPLETAMENTO RECUPERO MUSEO DEL LEGNO CIG B5E1F4B23C-PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUOGO FISICO A LUOGO DI INCONTRO CUP C69D23000840002 - AGGIUDICA 2025-05-03T00:00:00 2174908 958 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14178207593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 8 / PA IMPORTO: 531,53 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021) 2025-05-03T00:00:00 2174924 959 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.206: PRESA D'ATTO DIMISSIONI CON PREAVVISO, DURANTE IL PERIODO DI PROVA, DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI’ AREA DEGLI ISTRUTTORI EX CAT. C.1 - CON EFFETTO DAL 1.04.2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.03.2025) 2025-05-03T00:00:00 2174929 960 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14179546502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 825500110591 IMPORTO: 333,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 991) 2025-05-03T00:00:00 2174987 961 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.208: ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE ANNI 2025/2027 ENTI ONLINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI CIG: B5EBC187A1 2025-06-03T00:00:00 2175064 962 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14180111088 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 90165/V2 IMPORTO: 239,39 OGGETTO: DETERMINA N. 23 DEL 18/02/2025) 2025-06-03T00:00:00 2175094 963 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14181522014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 6400007314 IMPORTO: 92240,15 OGGETTO: PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 2025-06-03T00:00:00 2175095 964 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14181526123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 6400007841 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 2175099 965 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14181525853 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 6400007840 IMPORTO: 39603,56 OGGETTO: PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 2025-06-03T00:00:00 2175100 966 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.209: ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE UFFICIOCOMMERCIO.IT - MAGGIOLI SPA CIG: B5E3BCE98D 2025-06-03T00:00:00 2175096 967 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.211: SERVIZIO DI GOMMISTA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNI ANNO 2025 - CIG: ZF637979A8 2025-06-03T00:00:00 2175136 968 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.212: AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 50 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS - ANNI 2025/2028 - CIG B3F978BF6B 2025-06-03T00:00:00 2175232 969 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.213: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO EMOTIVO IN FAVORE DI NR. 3 MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2025. 2025-06-03T00:00:00 2175300 970 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.214: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI D’INCONTRO IN SPAZIO NEUTRO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2025. 2025-06-03T00:00:00 2175328 971 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184550730 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 443/B IMPORTO: 225,9 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 2175340 972 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184550845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 442/B IMPORTO: 200,8 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 2175341 973 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184707005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 457/B IMPORTO: 401,6 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 2175342 974 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184707089 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 456/B IMPORTO: 194,5 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 2175343 975 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184834633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 471/B IMPORTO: 196,6 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 2175344 976 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184835147 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 470/B IMPORTO: 401,6 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 2175345 977 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184908609 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 487/B IMPORTO: 41558,4 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 2175346 978 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186171378 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 825500110941 IMPORTO: 339,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-31.01.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 1125) 2025-06-03T00:00:00 2175362 979 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.215: FESTA DEL PERDONO 2025: INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI DI RESPONSABILE TECNICO IMPIANTI ELETTRICI C.C.V. DPR28 MAGGIO 2001 N311. IMPEGNO DI SPESA CIG:B5F017DBC4 2025-06-03T00:00:00 2175360 980 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025 2025-06-03T00:00:00 2175363 981 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187254406 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FATTPA 93_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 2175440 982 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189121353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 0002110579 IMPORTO: 648,52 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-07-03T00:00:00 2175518 983 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189067899 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 1025060320 IMPORTO: 64,14 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 2175519 984 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189466318 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 6920250319000103 IMPORTO: 46,73 OGGETTO: DIMINUZ.PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA DEL 2 BIM. 2025 LINEA 0213907144 CAUSA ERRATO ADD ROUTER A SEGUITO CESSAZIONE 2BIM 202 2025-07-03T00:00:00 2175521 985 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192322201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 15 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 2175649 986 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192324502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 16 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 2175650 987 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192324641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 17 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 2175653 988 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.217: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO POCKET CON NOTE GIURISPRUDENZIALI EDIZIONE DIKE GIURIDICA 2025-07-03T00:00:00 2175799 989 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193727943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 3207/F3 IMPORTO: 256 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.02 CDD STORICI) 2025-08-03T00:00:00 2175831 990 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195613569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 13 /S IMPORTO: 5505,49 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 2025-08-03T00:00:00 2175845 991 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14196072078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 190 IMPORTO: 3616,2 OGGETTO: ) 2025-08-03T00:00:00 2175846 992 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14198105532 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 0002100868 IMPORTO: 152,5 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-08-03T00:00:00 2175847 993 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14198105544 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 0002100873 IMPORTO: 280,36 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-08-03T00:00:00 2175848 994 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14198553281 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: PAE0002161 IMPORTO: 417,59 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019) 2025-08-03T00:00:00 2175849 995 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.218: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVO LETTORE MICROCHIP INCARICO ALLA DITTA LA ZOOTECNICA GROUP SPA DI CORBETTA (MI) CIG B56A6A000D 2025-10-03T00:00:00 2176091 996 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.219: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DI PRONTO INTERVENTO PERIODO DI 3 ANNI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 2025-10-03T00:00:00 2176108 997 IterFatture NOTA N. 1 DEL 10/03/2025 2025-11-03T00:00:00 2176364 998 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.220: REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL DISALLESTIMENTO C3 PICASSO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE NR 7 DEL 28/01/2025 PER RINUNCIA DELL'AGGIUDICATARIO E CONSEGUENTE AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'OPERATORE 2 CLASSIFICATO DITTA CIABILLI 2025-11-03T00:00:00 2176502 999 IterFatture PEC - NOTA N. 37/2025 2025-11-03T00:00:00 2176726 1000 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220212548 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2025 NUMERO: 6820250319000705 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 28/10/2024 - 28/01/2025 - DETERMINA N. 58 DEL 18 2025-11-03T00:00:00 2176737 1001 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14215082796 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 529,75 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-12-03T00:00:00 2176785 1002 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220208943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 1025064022 IMPORTO: 72,87 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 2176790 1003 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14209573493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 7512,56 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 2176791 1004 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220723006 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500114206 IMPORTO: 1300,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3211) 2025-12-03T00:00:00 2176792 1005 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.221: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE AVVISO 'BONUS FRAGILI 2025' E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-03T00:00:00 2176849 1006 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220718443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500113980 IMPORTO: 3541,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 9846) 2025-12-03T00:00:00 2176888 1007 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220732647 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500113940 IMPORTO: 1101,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 2910) 2025-12-03T00:00:00 2176889 1008 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220725649 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500113939 IMPORTO: 4020,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 11233) 2025-12-03T00:00:00 2176890 1009 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220855662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500113938 IMPORTO: 1931,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 6137) 2025-12-03T00:00:00 2176891 1010 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220771587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 825500114205 IMPORTO: 2658,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 7665) 2025-12-03T00:00:00 2176892 1011 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14221183060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 233/AS IMPORTO: 220,56 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 2176893 1012 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222439336 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 1411/PA IMPORTO: 1483,67 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 2176894 1013 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228058017 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553286 IMPORTO: 2484,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-03T00:00:00 2176957 1029 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230079938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 56 IMPORTO: 25,5 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 2176958 1030 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.222: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO - FESTA DEL PERDONO 2025 - CIG:B6050299D7 2025-12-03T00:00:00 2177015 1031 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.224: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE GRATUITA A FAVORE DEI PRIVATI E DELLE DITTE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER FAVORIRE LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO, O GRAVEMENTE DANNEGGIATI PERIOD 2025-12-03T00:00:00 2177112 1032 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.223: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA ISTRUTTORI - CCNL 16.11.2022 MEDIANTE SCORRIMENTO VIGENTE GRADUATORIA CONCORSUALE RISERVATA F.F.A.A. DAL 24.03.20 2025-12-03T00:00:00 2177093 1033 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228061855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553268 IMPORTO: 860,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-03T00:00:00 2177232 1034 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228062157 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553266 IMPORTO: 3155,96 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-03T00:00:00 2177233 1035 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228059257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553284 IMPORTO: 220,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-03T00:00:00 2177234 1036 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228058177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553289 IMPORTO: 2343,66 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-03T00:00:00 2177235 1037 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228058476 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553287 IMPORTO: 2355,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-03T00:00:00 2177236 1038 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228060679 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553291 IMPORTO: 3669,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-03-13T00:00:00 2177315 1049 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228061395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553271 IMPORTO: 116,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-03-13T00:00:00 2177316 1050 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228055695 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553298 IMPORTO: 190,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-03-13T00:00:00 2177317 1051 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228055898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506553297 IMPORTO: 93,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-03-13T00:00:00 2177318 1052 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230211198 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 58 IMPORTO: 105,33 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 2177319 1053 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230158489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 52,5 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 2177320 1054 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14236529046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 121/PA IMPORTO: 6883,8 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 2177321 1055 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14241508829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 30/FE IMPORTO: 2835,77 OGGETTO: DETERMINA N. 13 DEL 04/02/2022) 2025-03-13T00:00:00 2177472 1056 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.225: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA NUOVI COMPONENTI ESTINTORI, IDRANTI ANTINCENDIO, PORTE REI E CARTELLONISTICA PRESSO GLI STABILI COMUNALI - CIG. B60626FE3E 2025-03-13T00:00:00 2177444 1057 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14236274496 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 4-2025/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 2177597 1058 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.226: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INCARICO RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI VARI PLESSI COMUNALI A CORBETTA (MI) ANNO 2025/2026 - CIG. B606375676 2025-03-13T00:00:00 2177931 1059 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.227: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2024/25 VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-03-13T00:00:00 2178083 1060 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14246896105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 657.6.2025 IMPORTO: 200,81 OGGETTO: FATTURA) 2025-03-14T00:00:00 2178124 1061 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14246929701 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 665.6.2025 IMPORTO: 241,25 OGGETTO: FATTURA) 2025-03-14T00:00:00 2178125 1062 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14247105507 FATTURA N. 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NR. 77 DEL 22.01.2025 DEL RESPONSABILE SETTORE  SVILUPPO LOCALE) 2025-03-14T00:00:00 2178131 1068 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14244279674 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 169/E IMPORTO: 457,5 OGGETTO: VENDITA) 2025-03-14T00:00:00 2178132 1069 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14246896253 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 666.6.2025 IMPORTO: 223,21 OGGETTO: FATTURA) 2025-03-14T00:00:00 2178133 1070 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14246972055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 660.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA) 2025-03-14T00:00:00 2178162 1071 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14246930862 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 662.6.2025 IMPORTO: 460,73 OGGETTO: FATTURA) 2025-03-14T00:00:00 2178188 1072 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14246896488 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 18 / C2PA IMPORTO: 4086,91 OGGETTO: ) 2025-03-15T00:00:00 2178510 1078 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14261371255 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 6/IPPA IMPORTO: 210 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA) 2025-03-15T00:00:00 2178512 1079 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14257590882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 825500116420 IMPORTO: 3216,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 10053) 2025-03-15T00:00:00 2178547 1080 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14263036737 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 825500120897 IMPORTO: 785,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-28.02.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 5213) 2025-03-17T00:00:00 2178631 1081 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14263031326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 825500119863 IMPORTO: 93,15 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-11.02.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000026062 KWH 278) 2025-03-17T00:00:00 2178632 1082 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14263026346 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 825500121212 IMPORTO: 92,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 185 ALTRI DATI GESTI 2025-03-17T00:00:00 2178633 1083 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14263027526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 825500117650 IMPORTO: 65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 105) 2025-03-17T00:00:00 2178634 1084 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.228: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PRESSO CONDOMINIO LE RESIDENZE DI GAIA 4’ E 5’ RATA GESTIONE 2024/2025 E N. 4 RATE PER DANNI EVENTO ATMOSFERICO DEL 25/07/2023 2025-03-17T00:00:00 2178650 1085 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.229: LAVORI DI RIMOZIONE ALBERI INTERFERENTI SU PUBBLICA VIA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG XXXXX7 2025-03-17T00:00:00 2178739 1086 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267616708 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 14/8/1 IMPORTO: 50 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI GENNAIO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025) 2025-03-17T00:00:00 2178748 1087 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267643674 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 15/8/1 IMPORTO: 795,5 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI GENNAIO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025) 2025-03-17T00:00:00 2178758 1088 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.230: CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO - ANNO 2025 2025-03-17T00:00:00 2178740 1089 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267795859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 0002112291 IMPORTO: 1220 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-03-17T00:00:00 2178851 1090 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.231: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE SICUREZZA 2025-03-17T00:00:00 2178953 1091 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.232: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE ATTIVITA' ISTITUZIONALI INTERNE 2025-03-17T00:00:00 2179053 1092 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.233: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 2025-03-17T00:00:00 2179073 1093 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.234: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 2025-03-17T00:00:00 2179100 1094 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2024 SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE 2025-03-17T00:00:00 2179149 1095 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.236: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE RISORSE FINANZIARIE 2025-03-17T00:00:00 2179189 1096 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268635321 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: N80168 IMPORTO: 3965,04 OGGETTO: CIG 8386915D31 \NCIG DERIVATO 85206620B9) 2025-03-18T00:00:00 2179233 1097 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14275983912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 802 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 2179279 1098 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.237: AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PSC IN FASE DI PROGETTAZIONE E NEL COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI - AREA EX SIRO-REOL. CIG B606516E92 2025-03-18T00:00:00 2179203 1099 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.238: IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO NUOVO CONTATORE ACQUA POTABILE PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE MUSEO DEL LEGNO IN FASE DI REALIZZAZIONE IN VIA PETRARCA. 2025-03-18T00:00:00 2179344 1100 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14276623569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 2025010336 IMPORTO: 193,3 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08I251941907) 2025-03-18T00:00:00 2179441 1101 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14276623629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 2025010337 IMPORTO: 75,24 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08I261421107) 2025-03-18T00:00:00 2179442 1102 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14277148970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/03/2025 NUMERO: 5225005288 IMPORTO: 1872,92 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 1/2025) 2025-03-18T00:00:00 2179461 1103 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14277458586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 2025013010 IMPORTO: 33,23 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H271968107) 2025-03-18T00:00:00 2179471 1104 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278925217 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500127747 IMPORTO: 19,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16328567 CONTATORE 000000000000456350 KWH 21) 2025-03-19T00:00:00 2179792 1213 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278941395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500135270 IMPORTO: 67,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 193) 2025-03-19T00:00:00 2179793 1214 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14281805829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 1010945628 IMPORTO: 177,55 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI) 2025-03-19T00:00:00 2179794 1215 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.240: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 -LOTTO 2 CODICE C.I.G. DERIVATO: B61C8C96D8 2025-03-19T00:00:00 2179736 1216 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.241: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE SVILUPPO LOCALE 2025-03-19T00:00:00 2179803 1217 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14284931560 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 2EA 202500000059 IMPORTO: 1878 OGGETTO: FEBBRAIO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET.263 16/07/2024 - 1/25-12/25 - IMP. 240/25) 2025-03-19T00:00:00 2179897 1218 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.242: IMPEGNO DI SPESA PER CASSETTA DI SICUREZZA NR. 48 PRESSO BANCO BPM MAGENTA ANNO 2025 (CIG: B61CF63979) 2025-03-19T00:00:00 2179889 1219 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.243: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA FARETTI DA IMMERSIONE PERMANENTE PER LA FONTANA DI PIAZZA DEL POPOLO-CIG. B61141363C 2025-03-19T00:00:00 2179911 1220 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14285997230 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 302500000299 IMPORTO: 2279,05 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA) 2025-03-19T00:00:00 2180045 1221 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286416420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500144468 IMPORTO: 37,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 22 ALTRI DATI GESTI 2025-03-19T00:00:00 2180160 1222 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286427001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500148977 IMPORTO: 20,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO 2025-03-19T00:00:00 2180161 1223 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286549457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500150235 IMPORTO: 22,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 6 ALTRI DATI GESTIO 2025-03-19T00:00:00 2180162 1224 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286542030 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500151312 IMPORTO: 25,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 16 ALTRI DATI GESTI 2025-03-19T00:00:00 2180163 1225 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286455873 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500154106 IMPORTO: 124,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 263 ALTRI DATI GES 2025-03-19T00:00:00 2180239 1226 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14286609292 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 825500154059 IMPORTO: 28,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 25) 2025-03-19T00:00:00 2180240 1227 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.244: SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001:2015 - ASILO NIDO G. RODARI - CIG: B6208EF6B5. 2025-03-19T00:00:00 2180309 1228 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.245: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. 2025-03-20T00:00:00 2180392 1229 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.246: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEI CENTRI DIURNI DISABILI. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. 2025-03-20T00:00:00 2180394 1230 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.247: APPROVAZIONE AVVISO 'BONUS SPORT - ANNUALITA' 2024/5025' E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2025-03-20T00:00:00 2180446 1231 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292096194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 2/PA-2025 IMPORTO: 4957,1 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 2180478 1232 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292911928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 7137 OGGETTO: DATI PERSONALI, NECESSARI UNICAMENTE AL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E/O AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI PER LEGGE, TRATTATI NEL RISPETTO D 2025-03-20T00:00:00 2180641 1233 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.248: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE NERO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 3 - CUP J94H22000320006 CIG B289D7E9D4 2025-03-20T00:00:00 2180731 1234 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: SSUNZIONE IMPEGNI DI DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 28 DEL 10.02.2025 2025-03-20T00:00:00 2180753 1235 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14295447626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 80/F IMPORTO: 882 OGGETTO: VENDITA) 2025-03-21T00:00:00 2180821 1236 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14295454885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 94 IMPORTO: 25583,4 OGGETTO: ) 2025-03-21T00:00:00 2180824 1237 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14297570158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 17/8/1 IMPORTO: 50 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI FEBBRAIO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025) 2025-03-21T00:00:00 2180894 1238 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14297574312 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 18/8/1 IMPORTO: 795,5 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI FEBBRAIO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025) 2025-03-21T00:00:00 2180895 1239 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: APPROVAZIONE DEI VERBALI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA BORSE DI STUDIO GRUPPO COLOMBO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 E 2024/2025. 2025-03-21T00:00:00 2180896 1240 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.251: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE DI CORBETTA CUP C64H22000290001 PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NESTGENERATIONE EU - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTR 2025-03-21T00:00:00 2180941 1241 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.252: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT D1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL CCNL 16.11.2022 2025-03-21T00:00:00 2180962 1242 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298377183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 105/8 IMPORTO: 225 OGGETTO: ) 2025-03-21T00:00:00 2181022 1243 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.253: SERVIZIO DI RIMOZIONE MACCHIA INFESTANTE DI BAMBOO, AREA A SUD DEL PARCHEGGIO DI VIA A. DA GIUSSANO ANGOLO VIA ZANELLA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - CIG 2025-03-24T00:00:00 2181343 1244 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.254: APPROVAZIONE VERBALI E CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI' AREA DEGLI ISTRUTTORI-CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11. 2025-03-24T00:00:00 2181379 1245 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14309539530 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 12 PA PA IMPORTO: 30780,48 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 2025-03-24T00:00:00 2181515 1246 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14310263343 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: CV01250240 IMPORTO: 24,52 OGGETTO: ) 2025-03-25T00:00:00 2181671 1247 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14310808849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 676 IMPORTO: 400 OGGETTO: ) 2025-03-25T00:00:00 2181686 1248 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14313040947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 9117002908 IMPORTO: 332,04 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022) 2025-03-25T00:00:00 2181751 1249 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.256: APERTURA ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO - ANNO 2025 2025-03-25T00:00:00 2181975 1250 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14317752966 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 5225006143 IMPORTO: 499,59 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2025) 2025-03-26T00:00:00 2181985 1251 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14316469514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 256 IMPORTO: 1231,32 OGGETTO: FATTURA CLIENTE RIORDINO, CATALOGAZIONE, SCARTO E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO - DET. DEL RESP. DEL SETTORE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI INTERN 2025-03-26T00:00:00 2181990 1252 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14316361285 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 1998,16 OGGETTO: ) 2025-03-26T00:00:00 2181991 1253 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.257: INTEGRAZIONE IMPEGNO 9 ASSUNTO CON DETERMINA N. 269/2021 - SERVIZI POSTALI NON RISERVATI AL GESTORE UNIVERSALE. 2025-03-26T00:00:00 2182066 1254 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.258: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE PER LE ATTIVITA' DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - SVINCOLO E NUOVO IMPEGNO 2025-03-26T00:00:00 2182080 1255 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14322717619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 216/2025 IMPORTO: 6724 OGGETTO: ) 2025-03-26T00:00:00 2182177 1256 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323002072 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: E-404 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-03-26T00:00:00 2182260 1257 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323001837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: E-403 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-03-26T00:00:00 2182310 1258 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323214938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 5709,6 OGGETTO: COMUNE DI CORBETTA / FUSCO) 2025-03-26T00:00:00 2182314 1259 Decreto_Sindacale PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.3: DECRETO DI PROROGA DELLA REGGENZA DEL SEGRETARIO GENERALE PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE DI CORBETTA (MI) PERIODO DAL 15 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025 2025-03-26T00:00:00 2182439 1260 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.259: LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA - APPROVAZIONE SAL 1 - CUP C65F21001950006 - CIG B23A145DBA 2025-03-26T00:00:00 2182461 1261 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14327573076 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 19 / C2PA IMPORTO: 57870,97 OGGETTO: ) 2025-03-27T00:00:00 2182751 1262 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14327574927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 20 / C2PA IMPORTO: 3114,62 OGGETTO: ) 2025-03-27T00:00:00 2182752 1263 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.261: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. 2025-03-27T00:00:00 2182764 1264 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14328817126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 825500160154 IMPORTO: 401,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1159) 2025-03-27T00:00:00 2182836 1265 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14331849778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 1010949726 IMPORTO: 340,05 OGGETTO: AFF.DIR.EXF29 L3(60)-6 MESI) 2025-03-28T00:00:00 2183054 1266 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14329743979 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 772 IMPORTO: 285,09 OGGETTO: ) 2025-03-28T00:00:00 2183055 1267 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14329293287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 20255100105 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD FEBBRAIO 2025) 2025-03-28T00:00:00 2183056 1268 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.262: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GAS UTENZE VARIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2025-03-28T00:00:00 2183174 1269 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER IL RILIEVO PLANIALTIMETRICO DELLA PIAZZA PIERINO BERETTA - PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N.36 DEL 31.03.2023 CIG B6412FF886 2025-03-28T00:00:00 2183198 1270 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336123059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500161651 IMPORTO: 488,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 1413) 2025-03-28T00:00:00 2183271 1271 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336104979 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160670 IMPORTO: 171 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16528119 CONTATORE 000000000001039804 KWH 245) 2025-03-28T00:00:00 2183272 1272 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336118841 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160867 IMPORTO: 29,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 29) 2025-03-28T00:00:00 2183273 1273 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336117141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500161322 IMPORTO: 44,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 99) 2025-03-28T00:00:00 2183278 1274 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336129672 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160671 IMPORTO: 543,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1561) 2025-03-28T00:00:00 2183279 1275 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336105341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160865 IMPORTO: 79,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 54) 2025-03-28T00:00:00 2183280 1276 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336104572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160868 IMPORTO: 1576,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14865667 CONTATORE 000000000000115101 KWH 4490) 2025-03-28T00:00:00 2183281 1277 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336132014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500160866 IMPORTO: 291,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 836) 2025-03-28T00:00:00 2183282 1278 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.264: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI TRANSENNE 200X110 CON PIEDI SFILABILI AD ARCO CIG. B64155887C 2025-03-29T00:00:00 2183364 1279 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.265: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO AMBIENTALE CONSISTENTE NELL'ATTIVITA' DI PERFORAZIONE E CAMPIONAMENTO ACQUE SOTTERRANEE - AREA EX SIRO/REOL - CIG B63D3289DA 2025-03-31T00:00:00 2183497 1280 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.267: ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO TELEMACO - INFOCAMERE - CIG: B63C7C1107 2025-03-31T00:00:00 2183681 1281 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N 7/2025 - APPROVAZIONE NUOVO CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URB. DELL'AMBITO DEL PDC CONVENZIONATO SUAP/2017/00002/PDC ANNULLAMENTO PROCEDURA DI ESCUSSIONE 2025-03-31T00:00:00 2183703 1282 DelibereFD PROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (CONSIGLIO COMUNALE): SURROGA DI UN COMPONENTE DELLA REDAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE LA VOCE DI CORBETTA A SEGUITO DI DIMISSIONI 2025-03-31T00:00:00 2183715 1283 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.270: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01.04.2022 / 31.03.2025 LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART.113 D.LGS. N.50/2016. 2025-03-31T00:00:00 2183740 1284 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.272: IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CURA UMANA E ANIMALE FINO AL 30 GIUGNO 2025 2025-03-31T00:00:00 2183760 1285 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279044702 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 825500123135 IMPORTO: 96,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 280) 2025-01-04T00:00:00 2183774 1286 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.273: ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALE SITO NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA VILLORESI N. 43 SCALA C DA DESTINARE AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2025-01-04T00:00:00 2183812 1287 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.274: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 1’ TRIMESTRE 2025 2025-01-04T00:00:00 2183834 1288 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14343236097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2025 NUMERO: 000000900008751D IMPORTO: 59,58 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521) 2025-01-04T00:00:00 2183839 1289 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14343235574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2025 NUMERO: 000000900008752D IMPORTO: 14,1 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 176948931) 2025-01-04T00:00:00 2183850 1290 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14346178688 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: AR01022836 IMPORTO: 310,97 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 GENNAIO 2025 - 23 MARZO 2025) 2025-01-04T00:00:00 2183851 1291 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14347308896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 9117003215 IMPORTO: 2673,19 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022) 2025-01-04T00:00:00 2183852 1292 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14348603131 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 1159 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 2183853 1293 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352680612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 0002113931 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-01-04T00:00:00 2183855 1294 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352745623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FATTPA 67_25 IMPORTO: 645 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 2183856 1295 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352947521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 10 / PA IMPORTO: 33,98 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/02/21) 2025-01-04T00:00:00 2183857 1296 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14353332435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 3106/00 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 2183858 1297 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352729438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 54/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-01-04T00:00:00 2183859 1298 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14354908407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2510000381 IMPORTO: 3365,98 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZI 2025-01-04T00:00:00 2183860 1299 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336122907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500161323 IMPORTO: 1725,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14864660 CONTATORE 000000000000402569 KWH 5456) 2025-01-04T00:00:00 2183862 1300 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336098664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 825500161402 IMPORTO: 49,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 144) 2025-01-04T00:00:00 2183863 1301 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.276: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.13 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO B4B35777DE 2025-01-04T00:00:00 2183877 1302 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.275: PROCEDURA DI AFFRANCAZIONE - COMPARTO P.A. 30 - SIG. U.R. - ADESIONE E ACCERTAMENTO 2025-01-04T00:00:00 2183854 1303 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 MARZO 2025 2025-01-04T00:00:00 2183885 1304 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14360154823 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 51 / SEDE1 IMPORTO: 1396,49 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020) 2025-01-04T00:00:00 2184064 1305 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14360813267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 27PA IMPORTO: 320,21 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 2184126 1306 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: APPROVAZIONE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE FESTA DEL PERDONO 2025 2025-02-04T00:00:00 2184196 1307 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.279: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VETRO IMMOBILE DI PROPIETA' COMUNALE SITO ALL' INTERNO PARCO COMUNALE VILLA FERRARIO- CIG.B64166EDE4 2025-02-04T00:00:00 2184220 1308 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14363853719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 209 IMPORTO: 310,39 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 2184254 1309 IterFatture PEC - NOTA 52-2025 2025-02-04T00:00:00 2184268 1310 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361730381 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: CBEI25-001803 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE DOVUTO) 2025-02-04T00:00:00 2184272 1311 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362382061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 222/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 2184274 1312 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14365484517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 33/E IMPORTO: 195,2 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 2184282 1313 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362388092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 2184283 1314 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366882321 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 174/Q IMPORTO: 2852 OGGETTO: SCARICO PER VENDITE) 2025-02-04T00:00:00 2184286 1315 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14367082231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 302500000440 IMPORTO: 13560,04 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA) 2025-02-04T00:00:00 2184287 1316 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14363792686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 77 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 2184302 1317 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366078654 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2025/FE/44 IMPORTO: 5331,31 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO) 2025-02-04T00:00:00 2184303 1318 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14371623806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 18/E / 25 IMPORTO: 79803,69 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 2184359 1319 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14372359206 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: A20020251000003782 IMPORTO: 175,17 OGGETTO: 2500469760) 2025-02-04T00:00:00 2184406 1320 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14372710594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 61 IMPORTO: 30780,48 OGGETTO: NOTA CREDITO CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 2025-02-04T00:00:00 2184434 1321 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.280: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPALTI E CONCESSIONI - EDIZIONE GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE 2025-02-04T00:00:00 2184446 1322 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.281: LAVORI DI REALIZZAZIONE IL + COLORATO PARCO DI VIA MONTE NERO - APPROVAZIONE SAL 1 - CIG B41F717C7D 2025-02-04T00:00:00 2184534 1323 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14373891433 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: H85592 IMPORTO: 322,65 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72) 2025-02-04T00:00:00 2184556 1324 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14373370090 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: N85650 IMPORTO: 17,6 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 2184557 1325 IterFatture PEC - INVIO FILE 14375479916 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 26 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 2184609 1326 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375476523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 24 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 2184610 1327 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375574555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 4/25 IMPORTO: 11590 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 2184642 1328 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14376014841 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 2184644 1329 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375476663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 25 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 2184662 1330 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - AUTORIZZAZIONE SECONDA INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI PRANDONI SRL - CUP C61B21013920006- CIG 9704589031 2025-02-04T00:00:00 2184723 1331 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - AUTORIZZAZIONE SECONDA INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI GIAVAZZI SRL - CUP C61B21013920006- CIG 9704589031 2025-02-04T00:00:00 2184730 1332 IterFatture NOTA DI ADDEBITO N. 55/2025 2025-03-04T00:00:00 2184913 1333 IterFatture RICEVUTA N. 26/2025 2025-03-04T00:00:00 2184957 1334 IterFatture RICEVUTA N. 27/2025 2025-03-04T00:00:00 2184958 1335 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384202157 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: PJ09742295 IMPORTO: 78,37 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 2184977 1336 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384293801 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FATTPA 108_25 IMPORTO: 289,6 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 2184980 1337 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384199713 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: PJ09742297 IMPORTO: 190,11 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 2184981 1338 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.285: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI - PERIODO 2025-2028 - CIG: B648ACB490 2025-03-04T00:00:00 2185062 1339 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384697949 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: PJ09742296 IMPORTO: 92,67 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 2185108 1340 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384697837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: PJ09742298 IMPORTO: 49,38 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 2185114 1341 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.287: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO MARZO 2025 2025-03-04T00:00:00 2185143 1342 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.286: ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. CIG: B62D4B92C2 2025-03-04T00:00:00 2185137 1343 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14385537061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 11 / FE IMPORTO: 3269,15 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020) 2025-03-04T00:00:00 2185254 1344 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14389338578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 3331,61 OGGETTO: ) 2025-04-04T00:00:00 2185354 1345 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14389311816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6400013126 IMPORTO: 38235,8 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOST 2025-04-04T00:00:00 2185393 1346 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14389311835 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6400013139 IMPORTO: 88646,96 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS 2025-04-04T00:00:00 2185394 1347 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14389307105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6400012973 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-04-04T00:00:00 2185395 1348 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.288: ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEMATICO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE WEBSERVICE IN VISTA DEI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025 (CIG: B65A656141) 2025-04-04T00:00:00 2185406 1349 IterFatture PEC - NOTA 54-2025 2025-04-04T00:00:00 2185559 1350 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.289: REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE 2025-04-04T00:00:00 2185599 1351 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.290: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 3 CORONE DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 25 APRILE. 2025-04-04T00:00:00 2185611 1352 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.291: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA PER TRASPORTI SOCIALI PER L'ANNO 2025 2025-05-04T00:00:00 2185767 1353 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401221514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 825500163588 IMPORTO: 92,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 185 ALTRI DATI GESTI 2025-05-04T00:00:00 2185774 1354 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394849893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 78,08 OGGETTO: ) 2025-05-04T00:00:00 2185778 1355 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14396880489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 256 IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: ) 2025-05-04T00:00:00 2185780 1356 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14398492370 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 26,25 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 2185876 1357 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14397765583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FATTPA 132_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 2185902 1358 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14403771782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 825500163778 IMPORTO: 32,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2025-28.02.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 79) 2025-07-04T00:00:00 2185903 1359 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409179902 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 12 / PA IMPORTO: 530,46 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021) 2025-07-04T00:00:00 2186003 1360 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.292: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.2 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B65FC00276 2025-07-04T00:00:00 2186017 1361 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.293: TRASFERIMENTO IN MOBILITA' VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001, DELLA VINCITRICE (QC4NBMRQ8A) DELLA PROCEDURA SELETTIVA (COD. INPA UF5JYB_2025_MOB_UFFGARE) CON PROFILO DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATI 2025-07-04T00:00:00 2186037 1362 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.294: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE (ALLA DATA DEL 31/12/2024) DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDI BOSCHIVI 2025-07-04T00:00:00 2186062 1363 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.295: ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE UFFICIOCOMMERCIO.IT MAGGIOLI SPA CIG B6626AFBB2 RETTIFICA DEL PRECEDENTE CIG E DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA 2025-07-04T00:00:00 2186127 1364 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY SECONDO LE NORME AGID (CIG: B66352AECE) 2025-08-04T00:00:00 2186261 1365 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.298: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - APPROVAZIONE SAL 4 - CUP C61B21013920006 CIG 9704589031 2025-08-04T00:00:00 2186271 1366 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS - ANNI 2025/2028 - CIG B5EE879706 2025-08-04T00:00:00 2186298 1367 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14412577989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 0002115350 IMPORTO: 958,15 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-08-04T00:00:00 2186338 1368 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.301: RIPARTIZIONE MONTE ORE COMPLESSIVO DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI SPETTANTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AVENTI TITOLO E AI COMPONENTI RSU PER L’ANNO 2025 2025-08-04T00:00:00 2186388 1369 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.300: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE-ANNO 2025- CIG. B65F8BF30C 2025-08-04T00:00:00 2186372 1370 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14415000202 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/04/2025 NUMERO: 2507900037289 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI 2025-08-04T00:00:00 2186402 1371 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14415000424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/04/2025 NUMERO: 2507900037296 IMPORTO: 248,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI 2025-08-04T00:00:00 2186403 1372 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14415000416 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/04/2025 NUMERO: 2507900037271 IMPORTO: 122,32 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI 2025-08-04T00:00:00 2186404 1373 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.302: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.2 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B65FE18CC5 2025-08-04T00:00:00 2186590 1374 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.303: GESTIONE APPALTO SERVIZI DI PULIZIA SEDE COMUNALE E PLESSI DISTACCATI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI DEC - ANNO 2024 2025-09-04T00:00:00 2186858 1375 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400113013 IMPORTO: 272,01 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 782 MC) 2025-09-04T00:00:00 2186964 1376 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423260423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130422 IMPORTO: 26,28 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231310 MATR: 15U17002 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-09-04T00:00:00 2186965 1377 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259524 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130406 IMPORTO: 2844,21 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1688 MC) 2025-09-04T00:00:00 2186966 1378 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130383 IMPORTO: 1865,53 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1077 MC) 2025-09-04T00:00:00 2186967 1379 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423260346 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130428 IMPORTO: 1024,84 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 605 MC) 2025-09-04T00:00:00 2186968 1380 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130413 IMPORTO: 88,67 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 52 MC) 2025-09-04T00:00:00 2186969 1381 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14422265398 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 1018/PA IMPORTO: 3325,89 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-09-04T00:00:00 2186970 1382 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423260276 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400130399 IMPORTO: 1619,36 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 23SM02406 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 976 MC) 2025-09-04T00:00:00 2186971 1383 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259585 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0020250400145427 IMPORTO: 326,17 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 180 MC) 2025-09-04T00:00:00 2186972 1384 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14423259279 FATTURA N. 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APPROVAZI 2025-09-04T00:00:00 2187214 1401 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14431459586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 18 PA PA IMPORTO: 25915,55 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 2025-09-04T00:00:00 2187279 1402 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14431979181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 5254/F3 IMPORTO: 273,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.03 CDD STORICI) 2025-09-04T00:00:00 2187302 1403 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432063510 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 1025086625 IMPORTO: 432,04 OGGETTO: ) 2025-10-04T00:00:00 2187332 1404 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432172479 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 1025088789 IMPORTO: 425 OGGETTO: ) 2025-10-04T00:00:00 2187333 1405 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432568867 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021804 IMPORTO: 2048,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-10-04T00:00:00 2187416 1456 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435120711 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 412509021811 IMPORTO: 138,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-10-04T00:00:00 2187417 1457 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.307: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA CUP C64D24001750001 CIG B58B75B287. ANTICIPAZIONE 2025-10-04T00:00:00 2187489 1458 IterFatture NOTA N. 1 DEL 07/4/2025 2025-10-04T00:00:00 2187552 1459 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.308: RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DOMENICO D'APOLITO C.F. DPLDNC64P10D643A DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 2025-10-04T00:00:00 2187829 1460 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14439902546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 25/25 IMPORTO: 888,16 OGGETTO: ) 2025-10-04T00:00:00 2187856 1461 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441124966 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6/MEPA IMPORTO: 1811,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA) 2025-11-04T00:00:00 2187880 1462 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441143319 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 10/IPPA IMPORTO: 131,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA) 2025-11-04T00:00:00 2187881 1463 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14442052245 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 945 IMPORTO: 515,77 OGGETTO: ) 2025-11-04T00:00:00 2187890 1464 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14442052248 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 944 IMPORTO: 336,27 OGGETTO: ) 2025-11-04T00:00:00 2187892 1465 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.309: FONDO AREE VERDI REGIONE LOMBARDIA - UTILIZZO PROVENTI ACCANTONAMENTI - RIMBOSCHIMENTO BOSCO URBANO. 2025-11-04T00:00:00 2187893 1466 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.310: RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER L'ANNO 2025. 2025-11-04T00:00:00 2187969 1467 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14445038232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2025V2000034 IMPORTO: 5868,09 OGGETTO: IMPIANTISTICA VIDEOSORVEGLIANZA) 2025-11-04T00:00:00 2188078 1468 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.311: FORNITURA DI PASSAPORTI DEI DIRITTI DEI BAMBINI - CIG: B677E38A35 2025-11-04T00:00:00 2188106 1469 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14445533555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400177356 IMPORTO: 47,21 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4231 MATR: 15U04249 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI 26 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: -12 MC) 2025-11-04T00:00:00 2188167 1470 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14445551724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213088 IMPORTO: 29,74 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852196 MATR: 15U25980 FORNITURA: VIA ANTONIO FOGAZZARO 85 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 7 MC) 2025-11-04T00:00:00 2188168 1471 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14445946155 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 119/03 IMPORTO: 60 OGGETTO: DETERMINA N.162 DEL 11/03/25-IMPEGNO DI SPESA 790/2025) 2025-12-04T00:00:00 2188204 1472 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14449116901 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400208759 IMPORTO: 165,99 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230376 MATR: 22SM00432 FORNITURA: VIA ALCIDE DE GASPERI NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 310 MC 2025-12-04T00:00:00 2188208 1473 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14447320114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 825500168606 IMPORTO: 92,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 185 ALTRI DATI GESTI 2025-12-04T00:00:00 2188209 1474 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14449108218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400173599 IMPORTO: 199,65 OGGETTO: CONTRATTO: 2004C4061503 MATR: 04D21263 FORNITURA: VIA CASCINA BERETTA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188216 1475 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14449889815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213256 IMPORTO: 15,68 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850497 MATR: 17X10200 FORNITURA: PIAZZA PIERINO BERETTA 11 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188217 1476 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14449720523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213138 IMPORTO: 26,11 OGGETTO: CONTRATTO: 2015C5631176 MATR: 20A03941 FORNITURA: VIA II GIUGNO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188218 1477 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14450672423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400209414 IMPORTO: 29,2 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6093919 MATR: NOP00006 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/C CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 28 MC 2025-12-04T00:00:00 2188219 1478 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14451070424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213100 IMPORTO: 26,14 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852316 MATR: 20A07712 FORNITURA: VIA GIUSEPPE MERONI 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188220 1479 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14451050914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 11102 OGGETTO: ) 2025-12-04T00:00:00 2188221 1480 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14447252581 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213230 IMPORTO: 266,07 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850306 MATR: 14T23006 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI 50 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 131 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188222 1481 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14451406102 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 250 /A IMPORTO: 8561,86 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-04T00:00:00 2188223 1482 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14451683425 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400208769 IMPORTO: 476,25 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231309 MATR: 15U23819 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 258 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188224 1483 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452223034 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213201 IMPORTO: 63,58 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231311 MATR: 16W12629 FORNITURA: VIA GUGLIELMO MARCONI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188225 1484 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452223415 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213217 IMPORTO: 62,14 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850200 MATR: 18SM58008 FORNITURA: VIA ROMA 19 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 9 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188226 1485 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452442215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 2018/PA IMPORTO: 86,25 OGGETTO: ) 2025-12-04T00:00:00 2188228 1486 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452401208 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213162 IMPORTO: 22,19 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230396 MATR: 16W31358 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 13 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188229 1487 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452642001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400224251 IMPORTO: 259,91 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852101 MATR: FORNITURA: VIA MONTE ROSA SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188230 1488 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452399410 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400208732 IMPORTO: 355,17 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852744 MATR: 15U17064 FORNITURA: VIA NAZARIO SAURO SNC CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 597 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188231 1489 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14448913939 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 793/Q IMPORTO: 418 OGGETTO: VENDITA) 2025-12-04T00:00:00 2188232 1490 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452701133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400208712 IMPORTO: 677,46 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852303 MATR: 20SM49022 FORNITURA: VIA EMILIO CALDARA 24 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 413 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188233 1491 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14448956347 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400208750 IMPORTO: 593,04 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6024967 MATR: 15U04253 FORNITURA: VIA ENRICO TOTI 30 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 330 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188243 1501 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14451721462 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213149 IMPORTO: 23,33 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5213430 MATR: 19Z15798 FORNITURA: VIA ZANELLA SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 5 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188244 1502 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14449120491 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213293 IMPORTO: 20,91 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231346 MATR: 18SM63801 FORNITURA: VIA FILIPPO CORRIDONI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188245 1503 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452401776 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400202444 IMPORTO: 199,5 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6025856 MATR: 16W19134 FORNITURA: VIA ENRICO TOTI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188250 1504 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14451351256 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 800 OGGETTO: ) 2025-12-04T00:00:00 2188251 1505 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452528857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213189 IMPORTO: 397,19 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230465 MATR: 20SM49021 FORNITURA: VIA CASCINA BERETTA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 180 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188252 1506 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14449981860 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400208788 IMPORTO: 688,75 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850796 MATR: 20A03929 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: -477 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188253 1507 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452222659 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213125 IMPORTO: 273,52 OGGETTO: CONTRATTO: 2018C6036840 MATR: 18SM56143 FORNITURA: VIA GENERALE ALFONSO LAMARMORA 35/37 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONS 2025-12-04T00:00:00 2188254 1508 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14453399360 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400202421 IMPORTO: 414,65 OGGETTO: CONTRATTO: 2009C5104730 MATR: 09L03089 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188255 1509 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452065364 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213304 IMPORTO: 7,69 OGGETTO: CONTRATTO: 2014C5606379 MATR: 18SM58453 FORNITURA: VIA LUIGI CADORNA SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188256 1510 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452487365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400224260 IMPORTO: 320,32 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852554 MATR: FORNITURA: PIAZZA CORBAS 2 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188257 1511 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452529764 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400213175 IMPORTO: 26,11 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230446 MATR: 17X10093 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188258 1512 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452527267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400202455 IMPORTO: 414,66 OGGETTO: CONTRATTO: 2001C4001674 MATR: 9904501 FORNITURA: VIALE EUROPA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188259 1513 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452540382 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 2019/PA IMPORTO: 26730,98 OGGETTO: ) 2025-12-04T00:00:00 2188262 1514 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452401397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400202432 IMPORTO: 199,5 OGGETTO: CONTRATTO: 2010C5161148 MATR: 09L06558 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188268 1515 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452844495 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400202410 IMPORTO: 199,51 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C11277 MATR: 23F00642 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188269 1516 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14453342893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 0020250400224247 IMPORTO: 471,32 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852100 MATR: FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-12-04T00:00:00 2188285 1517 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14455832694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 12TXLP00001985 IMPORTO: 77,19 OGGETTO: SERVIZIO POS - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 A 2025-12-04T00:00:00 2188311 1518 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.312: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA COMPLIANCE NORMATIVA E REDAZIONE DELLE DPIA PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INCARICO ALLA DITTA BOXXAPPS S.R.L. DI MARCON (VN) - CIG B678D0944C 2025-04-14T00:00:00 2188455 1519 Atti Liq FIRMA PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.519: LIQUIDAZIONE FATTURA 2025/FE/44 DEL 31/03/2025 - ASM SRL 2025-04-14T00:00:00 2188474 1520 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.313: NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE ELEMENTI DECORATIVI - CIG. B67E0AA78F 2025-04-14T00:00:00 2188848 1521 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.314: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CON EFFETTO DAL 7.05.2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 6.05.2025) CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 25, 2025-04-14T00:00:00 2188850 1522 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.315: LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ANNO 2024 DEL CONTRATTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E NOMINA DEL NUOVO D.E.C. 2025-04-14T00:00:00 2189038 1523 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470045020 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00197702 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 2189102 1524 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470045612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00197915 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 2189104 1525 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14467149687 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 22 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: ) 2025-04-15T00:00:00 2189105 1526 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469676824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2025/FE/45 IMPORTO: 1849,36 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO) 2025-04-15T00:00:00 2189115 1527 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14468546341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 333/AS IMPORTO: 216,86 OGGETTO: ) 2025-04-15T00:00:00 2189121 1528 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469830232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00198299 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 2189123 1529 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14473450533 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 0002117197 IMPORTO: 756,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-04-15T00:00:00 2189151 1530 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14473611411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 0002116475 IMPORTO: 915 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-04-15T00:00:00 2189153 1531 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469842635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00197417 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 2189167 1532 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469830440 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00199492 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 2189174 1533 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472919039 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 986 IMPORTO: 363,8 OGGETTO: ) 2025-04-15T00:00:00 2189175 1534 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469832869 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00199172 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 2189177 1535 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469831883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8Z00198301 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 2189181 1536 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14473032550 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 6-2025/PA IMPORTO: 1745,63 OGGETTO: ) 2025-04-15T00:00:00 2189183 1537 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14474164159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 80/PA IMPORTO: 599,22 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-04-15T00:00:00 2189193 1538 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.316: IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE COATTIVA IMPIANTO PUBBLICITARIO - INCARICO AL GRUPPO PUBLIONDA SRL DI TREZZO SULL’ADDA (MI) - CIG B677ED8E3D 2025-04-15T00:00:00 2189358 1539 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479228425 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 66/E IMPORTO: 1917,25 OGGETTO: ) 2025-04-15T00:00:00 2189486 1540 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.317: AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 1 TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 34/2025 2025-04-15T00:00:00 2189544 1541 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.318: IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA E CONSEGUENTE POSA DI CONTATORE PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA IN FASE DI REALIZZAZIONE. 2025-04-16T00:00:00 2189571 1542 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14480602628 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 0020250300000016 IMPORTO: 2816,9 OGGETTO: ALLACCIAMENTO IDRICO - CORBETTA, VIA FRANCESCO PETRARCA, SNC - SALDO PREVENTIVO P-98977-25) 2025-04-16T00:00:00 2189635 1543 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478735392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 19 PA PA IMPORTO: 273,85 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2025-04-16T00:00:00 2189711 1544 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482659258 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 489 IMPORTO: 10461,15 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-04-16T00:00:00 2189713 1545 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479951991 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 22/8/1 IMPORTO: 100 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESI DI MARZO E APRILE 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025 2025-04-16T00:00:00 2189714 1546 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482235776 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 488 IMPORTO: 12906 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-04-16T00:00:00 2189715 1547 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482586074 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 487 IMPORTO: 11623,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-04-16T00:00:00 2189716 1548 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14487287005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 28 / C2PA IMPORTO: 3511,09 OGGETTO: ) 2025-04-16T00:00:00 2189721 1549 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.319: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' - A TEMPO PIENO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PRE 2025-04-16T00:00:00 2189868 1550 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.320: RIMBORSO CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI CORBETTA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2025-04-16T00:00:00 2189871 1551 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14487224251 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 603 IMPORTO: 6339,38 OGGETTO: FATTURA DET. N. 56/25 IMPEGNO N. 889/25) 2025-04-16T00:00:00 2189972 1552 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489039822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500176811 IMPORTO: 113,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16367248 CONTATORE 000000000002653386 KWH 379) 2025-04-16T00:00:00 2189974 1553 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489011619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500192654 IMPORTO: 52,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16155082 CONTATORE 000000000001659274 KWH 118) 2025-04-16T00:00:00 2189975 1554 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489020032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500184603 IMPORTO: 57,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E15720041 CONTATORE 000000000001625664 KWH 67) 2025-04-16T00:00:00 2189976 1555 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489081315 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500189150 IMPORTO: 92,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18220336 CONTATORE 000000000004252444 KWH 309) 2025-04-16T00:00:00 2189977 1556 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489171011 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500185368 IMPORTO: 12,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17742196 CONTATORE 000000000003262447 KWH 0) 2025-04-16T00:00:00 2189981 1557 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489006527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500175998 IMPORTO: 34,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18646621 CONTATORE 000000000000815049 KWH 51) 2025-04-16T00:00:00 2189982 1558 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489023927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500189152 IMPORTO: 331,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16145637 CONTATORE 000000000000150666 KWH 1103) 2025-04-16T00:00:00 2189983 1559 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489172806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500190370 IMPORTO: 120,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17689223 CONTATORE 000000000003272945 KWH 298) 2025-04-16T00:00:00 2189984 1560 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489168318 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500186923 IMPORTO: 17,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14868697 CONTATORE 000000000001251376 KWH 18) 2025-04-16T00:00:00 2189985 1561 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489209018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500176623 IMPORTO: 66,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17711063 CONTATORE 000000000001080980 KWH 13) 2025-04-16T00:00:00 2189986 1562 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489175020 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500175288 IMPORTO: 113,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18232000 CONTATORE 000000000001580748 KWH 377) 2025-04-16T00:00:00 2189987 1563 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489214610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500177734 IMPORTO: 30,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18646628 CONTATORE 000000000000525572 KWH 39) 2025-04-16T00:00:00 2189989 1564 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489220100 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500175289 IMPORTO: 292,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16529204 CONTATORE 000000000000028890 KWH 975) 2025-04-16T00:00:00 2189990 1565 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489011234 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500185371 IMPORTO: 26,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16273828 CONTATORE 000000000001579407 KWH 90) 2025-04-16T00:00:00 2189993 1566 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489336109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 825500179951 IMPORTO: 266,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18276819 CONTATORE 000000000000274175 KWH 886) 2025-04-16T00:00:00 2189994 1567 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14489326413 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 298 IMPORTO: 289,43 OGGETTO: ) 2025-04-18T00:00:00 2191283 1686 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.326: ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE SITO IN VIA VILLORESI N. 43 (AMBULATORIO N. 3) - AGGIUDICAZIONE 2025-04-18T00:00:00 2191320 1687 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.327: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG B68A8DB 2025-04-18T00:00:00 2191344 1688 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.328: ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE INTERAZIONE INTERAZIONE SRL C.I.G. B6909A8D7E 2025-04-18T00:00:00 2191443 1689 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509643248 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209610 IMPORTO: 106,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 356) 2025-04-22T00:00:00 2191596 1693 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509635307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209611 IMPORTO: 42,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 142) 2025-04-22T00:00:00 2191597 1694 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509659455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500208954 IMPORTO: 335,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1115) 2025-04-22T00:00:00 2191598 1695 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509637559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209697 IMPORTO: 138,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 463) 2025-04-22T00:00:00 2191599 1696 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509593978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209609 IMPORTO: 138,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 463) 2025-04-22T00:00:00 2191600 1697 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509594771 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209699 IMPORTO: 106,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 356) 2025-04-22T00:00:00 2191601 1698 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509648878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 825500209700 IMPORTO: 31,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 106) 2025-04-22T00:00:00 2191602 1699 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509974434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 2EA 202500000092 IMPORTO: 2079 OGGETTO: MARZO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET.263 16/07/2024 - 1/25-12/25 - IMP. 240/25) 2025-04-22T00:00:00 2191603 1700 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512482462 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 1010950575 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION 2025-04-22T00:00:00 2191608 1701 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512476537 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 1010950574 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE 2025-04-22T00:00:00 2191609 1702 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512487022 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 1010950576 IMPORTO: 161,38 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI) 2025-04-22T00:00:00 2191610 1703 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.330: REFERENDUM 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT LENZUOLA PER ALLESTIMENTO ALLOGGI MILITARI 2025-04-22T00:00:00 2191932 1704 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14521188515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 68/ PA IMPORTO: 1775,1 OGGETTO: ) 2025-04-22T00:00:00 2191952 1705 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.331: FORNITURA IN OPERA PER LA REALIZZAZIONE DOG AGILITY PARK PRESSO IL PARCO DI VIA DON RAMIREZ - BATTUELLO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG B68FB350FF 2025-04-22T00:00:00 2191964 1706 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14522906215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 1025096964 IMPORTO: 8,65 OGGETTO: 30026215-010) 2025-04-23T00:00:00 2192066 1707 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14523800124 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 291/E IMPORTO: 506,3 OGGETTO: VENDITA) 2025-04-23T00:00:00 2192071 1708 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14524642163 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 1010951883 IMPORTO: 64,6 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI) 2025-04-23T00:00:00 2192072 1709 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14528066749 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 18/02 IMPORTO: 217285,61 OGGETTO: ) 2025-04-23T00:00:00 2192163 1710 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14528244998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1464 OGGETTO: ) 2025-04-23T00:00:00 2192187 1711 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.332: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ASILO NIDO 2025-04-23T00:00:00 2192236 1712 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530890683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 0002118288 IMPORTO: 756,4 OGGETTO: N.C.FATT.IVA SPLIT P) 2025-04-23T00:00:00 2192394 1713 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531024998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/04/2025 NUMERO: 5225009110 IMPORTO: 419,19 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2025) 2025-04-23T00:00:00 2192404 1714 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531139747 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 2V25/---500 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: ) 2025-04-23T00:00:00 2192425 1715 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: RICOGNIZIONE ATTIVITA' DI MIGRAZIONE IN CLOUD MISURA 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI’ 2025-04-27T00:00:00 2192560 1716 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532275342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001431438 IMPORTO: 92,84 OGGETTO: FE000120250000000001431438B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-04-28T00:00:00 2192612 1717 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.336: APPARECCHIO CORDLESS PAGAMENTO CON CARTA BANCOMAT O CARTA DI CREDITO SERVIZIO DEMOGRAFICO 2025-04-28T00:00:00 2192611 1718 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14534107882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 0/652 IMPORTO: 159,84 OGGETTO: FATTURA PA) 2025-04-28T00:00:00 2192617 1719 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14534837362 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 1453/PA/1 IMPORTO: 1934,66 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-28T00:00:00 2192655 1720 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.337: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE 2025-04-28T00:00:00 2192663 1721 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.338: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 784 DEL 2025 PER PROGETTO SOCIO EDUCATIVO DI UNA PERSONA DISABILE. PROGETTO UN PONTE PER L'AUTONOMIA. ANNO 2025. 2025-04-28T00:00:00 2192676 1722 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.339: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI PORTATILI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA PER IL TRIENNIO 2025 / 2027 INCARICO ALLA DITTA VONINO ITALIA SRL DI ROMA CIG B6A1000BAE 2025-04-28T00:00:00 2192719 1723 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14537894093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 20255100155 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD MARZO 2025) 2025-04-28T00:00:00 2192792 1724 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.340: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI LEGATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) , RELATIVO AL PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.2 SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 2025-04-28T00:00:00 2192886 1725 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14542272283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: V25159904 IMPORTO: 413,58 OGGETTO: DET. N 20 DEL 10 3 2025 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGA 2025-04-28T00:00:00 2192927 1726 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.341: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE DI PIASTRELLATURA CANTINE E SOSTITUZIONE LAMPIONI ESTERNI APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 29 2025-04-28T00:00:00 2193122 1727 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14548538045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 840/B IMPORTO: 53,22 OGGETTO: ) 2025-04-29T00:00:00 2193246 1728 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14548539187 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 849/B IMPORTO: 172,97 OGGETTO: ) 2025-04-29T00:00:00 2193247 1729 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14548624492 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 19/00 IMPORTO: 114,2 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023) 2025-04-29T00:00:00 2193248 1730 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549069409 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 913/B IMPORTO: 447,6 OGGETTO: ) 2025-04-29T00:00:00 2193323 1731 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549070267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 843/B IMPORTO: 175,7 OGGETTO: ) 2025-04-29T00:00:00 2193325 1732 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549181482 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 941/B IMPORTO: 198,7 OGGETTO: ) 2025-04-29T00:00:00 2193326 1733 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549181723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 942/B IMPORTO: 581,4 OGGETTO: ) 2025-04-29T00:00:00 2193327 1734 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.342: SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001:2015 - ASILO NIDO G. RODARI - IMPEGNI DI SPESA - CIG: B6208EF6B5 2025-04-29T00:00:00 2193439 1735 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DAL 01/01/2025 AL 16/04/2025 2025-04-29T00:00:00 2193447 1736 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549534192 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0002101508 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-04-29T00:00:00 2193569 1737 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552588573 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1019.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-29T00:00:00 2193605 1738 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552596810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1020.6.2025 IMPORTO: 1377,8 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-29T00:00:00 2193606 1739 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552610217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1024.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-29T00:00:00 2193607 1740 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552620265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1023.6.2025 IMPORTO: 223,21 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-29T00:00:00 2193608 1741 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552633238 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1022.6.2025 IMPORTO: 487,27 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-29T00:00:00 2193609 1742 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552646152 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1025.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-29T00:00:00 2193610 1743 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552646773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1021.6.2025 IMPORTO: 241,25 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-29T00:00:00 2193611 1744 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552647050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1016.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-29T00:00:00 2193612 1745 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552660574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1015.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-29T00:00:00 2193613 1746 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552678444 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1017.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-29T00:00:00 2193614 1747 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552678635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1014.6.2025 IMPORTO: 223,58 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-29T00:00:00 2193615 1748 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552695632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1018.6.2025 IMPORTO: 1457,29 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-29T00:00:00 2193616 1749 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14555795967 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 1116,54 OGGETTO: ) 2025-04-29T00:00:00 2193622 1750 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PERVENUTE DA ISTAT PER LE ATTIVITA EFFETTUATE NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE ANNO 2024 CONTRIBUTO FISSO E CONTRIBUTO VARIABILE 2025-04-30T00:00:00 2193669 1751 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14557661876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 23/E IMPORTO: 2742,56 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 2193728 1752 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14557907046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 12/2025/IMM IMPORTO: 210 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 2193741 1753 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558160450 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0002119406 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-04-30T00:00:00 2193771 1754 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.349: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MULTI SPORT CORBETTA 2025-04-30T00:00:00 2193773 1755 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558954650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 825500212549 IMPORTO: 76,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 51) 2025-04-30T00:00:00 2193805 1756 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558963456 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 825500212736 IMPORTO: 42,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 109) 2025-04-30T00:00:00 2193806 1757 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558951858 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 825500212548 IMPORTO: 41,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 138) 2025-04-30T00:00:00 2193807 1758 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.350: GEMELLAGGIO CORBETTA CORBAS: NOLEGGIO PULLMAN PER SCAMBIO CULTURALE 16-17-18 MAGGIO 2025. 2025-04-30T00:00:00 2193794 1759 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558961352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 825500212735 IMPORTO: 29,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 35) 2025-04-30T00:00:00 2193816 1760 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.351: RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI ANNO 2025 2025-04-30T00:00:00 2193847 1761 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14560260391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: E-588 IMPORTO: 993,3 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-04-30T00:00:00 2193933 1762 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14560260423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: E-589 IMPORTO: 993,3 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-04-30T00:00:00 2193934 1763 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14561635493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 1010953635 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER 2025-04-30T00:00:00 2193947 1764 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14562416934 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000000900011773D IMPORTO: 18 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521) 2025-04-30T00:00:00 2193953 1765 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567002113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 75/PA IMPORTO: 964,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-04-30T00:00:00 2194038 1766 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14568719358 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 825500213457 IMPORTO: 216,27 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 722) 2025-04-30T00:00:00 2194105 1767 IterFatture NOTA N. 63/2025 DEL 30/04/2025 2025-04-30T00:00:00 2194135 1768 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14569683072 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 814/B IMPORTO: 74,75 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 2194140 1769 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14569682884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 821/B IMPORTO: 101,1 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 2194146 1770 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14571358418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 25120378 IMPORTO: 172,02 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 2194147 1771 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.353: RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA EDI-2022-00168-SCIA DEL 05/05/2022 2025-05-05T00:00:00 2194357 1772 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14578087467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2025 NUMERO: 91 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: ) 2025-05-05T00:00:00 2194406 1773 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14578153569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2025 NUMERO: 96 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: ) 2025-05-05T00:00:00 2194407 1774 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14582050203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 15 / FE IMPORTO: 1518,37 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020) 2025-05-05T00:00:00 2194479 1775 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14582978311 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: H85628 IMPORTO: 192,36 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72) 2025-05-05T00:00:00 2194486 1776 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14582841539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: N85717 IMPORTO: 10,46 OGGETTO: ) 2025-05-05T00:00:00 2194489 1777 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14583396816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 357 IMPORTO: 12200 OGGETTO: ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE VERBATEL INTR@PM PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD DEI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE. ANNO 2025.) 2025-05-05T00:00:00 2194496 1778 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586132326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 35PA IMPORTO: 197,9 OGGETTO: ) 2025-05-05T00:00:00 2194589 1779 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14587320978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PJ09835580 IMPORTO: 44,2 OGGETTO: ) 2025-05-05T00:00:00 2194597 1780 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14587315017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PJ09835578 IMPORTO: 35,97 OGGETTO: ) 2025-05-05T00:00:00 2194598 1781 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14587319480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PJ09835579 IMPORTO: 117,93 OGGETTO: ) 2025-05-05T00:00:00 2194601 1782 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14587322815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PJ09835581 IMPORTO: 40,14 OGGETTO: ) 2025-05-05T00:00:00 2194602 1783 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14588831050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 236/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: ) 2025-05-05T00:00:00 2194603 1784 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14589287539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/05/2025 NUMERO: 66 / SEDE1 IMPORTO: 858,51 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020) 2025-05-05T00:00:00 2194621 1785 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14595001946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2025 NUMERO: 15000090 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI) 2025-05-05T00:00:00 2194697 1786 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.354: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2027 CIG.B3FFF6B7D7 - APPROVAZIONE S.A.L. N.1. 2025-05-05T00:00:00 2194772 1787 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.355: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SOCCORSO, RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI 2025-05-05T00:00:00 2194782 1788 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.356: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI 2025-05-05T00:00:00 2194795 1789 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.357: LAVORI DI STRADE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI 2025-05-05T00:00:00 2194811 1790 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.358: SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER 1 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI’ - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZ. LOC.16.11.2022 DA DESTINARE AL SERV.POLIZIA LOCALE (COD.SEL: UF5J 2025-05-05T00:00:00 2194824 1791 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.359: SELEZIONE DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER UN 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI’ - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 DA DESTINARE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE -COD. INPA: UF5JYB_20 2025-06-05T00:00:00 2194931 1792 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14596817962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 302/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 2194947 1793 IterFatture RICEVUTA N. 45/2025 2025-06-05T00:00:00 2195134 1794 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14606804329 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 274/00 IMPORTO: 120 OGGETTO: DETERMINA RSF N.49 DEL 28/04/25-IMPEGNO 978 DEL 28/04/25) 2025-06-05T00:00:00 2195215 1795 IterFatture NOTA INCARICO RILEVATORE CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2024 2025-06-05T00:00:00 2195227 1796 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.360: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE 2025 2025-07-05T00:00:00 2195369 1797 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14607893183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 14/2025/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 2195467 1798 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609128535 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FATTPA 136_25 IMPORTO: 229,08 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 2195504 1799 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609543735 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 331 IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 2195510 1800 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609811408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 62-2025-FE-NC IMPORTO: 14626,51 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 2195514 1801 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609818400 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 63-2025-FE IMPORTO: 14626,51 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 2195515 1802 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14610833566 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 106 IMPORTO: 239,05 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 2195516 1803 IterFatture NOTA 75-2025 DEL 30/04/2025 2025-07-05T00:00:00 2195523 1804 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.362: RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE 2025-07-05T00:00:00 2195538 1805 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14611745563 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 2040/250010808 IMPORTO: 143,96 OGGETTO: CLI 00604110) 2025-07-05T00:00:00 2195553 1806 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14611520978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 0002119941 IMPORTO: 7343,18 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-07-05T00:00:00 2195554 1807 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14617134066 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FATTPA 194_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 2195617 1808 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613664742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/05/2025 NUMERO: 16 / PA IMPORTO: 618,84 OGGETTO: DETERMINAZIONE N34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021) 2025-07-05T00:00:00 2195622 1809 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14618581937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 1223 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 2195698 1810 IterFatture NOTA N. 76/2025 DEL 30/04/2025 2025-07-05T00:00:00 2195730 1811 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.363: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2025/2028 GARA SUDDIVISA IN LOTTI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ART.45 D.LGS. 36/2023 2025-07-05T00:00:00 2195824 1812 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.364: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAI SOGGETTI AFFIDATARI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00, AI SENSI DELL 2025-07-05T00:00:00 2195861 1813 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14622470511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6400018277 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-08-05T00:00:00 2196038 1814 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14622472526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6400018427 IMPORTO: 70165,3 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOST 2025-08-05T00:00:00 2196041 1815 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14622472417 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6400018411 IMPORTO: 29608,78 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS 2025-08-05T00:00:00 2196042 1816 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14622469164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6400018172 IMPORTO: 1636,84 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-08-05T00:00:00 2196045 1817 IterFatture RICEVUTA N. 39/2025 2025-08-05T00:00:00 2196054 1818 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14624295174 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 202573500003157 IMPORTO: 3560,29 OGGETTO: VIA PETRARCA FRANCESCO 5 20011 CORBETTA -) 2025-08-05T00:00:00 2196055 1819 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14625419263 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 0002120559 IMPORTO: 756,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-08-05T00:00:00 2196095 1820 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.366: IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 2025-08-05T00:00:00 2196217 1821 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.365: PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025 - CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG B6C431DDCC 2025-08-05T00:00:00 2196213 1822 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.367: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 APRILE 2025 2025-08-05T00:00:00 2196291 1823 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.368: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT. D1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - COD. SEL. UF5JYB01 2025-08-05T00:00:00 2196365 1824 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.369: RIMBORSI CONTRIBUTI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI ANNO 2025 2025-08-05T00:00:00 2196400 1825 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14629568266 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 29812,49 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-09-05T00:00:00 2196656 1826 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14631873239 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 1025108773 IMPORTO: 121,7 OGGETTO: ) 2025-09-05T00:00:00 2196663 1827 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630229246 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 0002121170 IMPORTO: 679,48 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-09-05T00:00:00 2196664 1828 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630486454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 88 IMPORTO: 3563,41 OGGETTO: TIPO PAGAMENTO: 30GG D.F.) 2025-09-05T00:00:00 2196665 1829 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632600743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 288 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-05T00:00:00 2196672 1830 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630486473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 89 IMPORTO: 1024,8 OGGETTO: TIPO PAGAMENTO: 30GG D.F.) 2025-09-05T00:00:00 2196673 1831 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14631673950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 274 IMPORTO: 235,03 OGGETTO: ) 2025-09-05T00:00:00 2196674 1832 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632185588 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 2196 OGGETTO: ) 2025-09-05T00:00:00 2196688 1833 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632265579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2025-09-05T00:00:00 2196689 1834 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.370: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMPARTO AT5A, VIA DELLO SPORT-VIA SILVIO PELLICO DEL COMUNE DI CORBETTA (MI) CIG B6C85BE9AF 2025-09-05T00:00:00 2196835 1835 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.371: ACCERTAMENTO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 30 APRILE 2025 2025-09-05T00:00:00 2196892 1836 Atti Liq PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.644: LIQUIDAZIONE DIKE 2025-09-05T00:00:00 2196916 1837 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.372: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - CUP C67H23002010004 CIG B6CBEAC489 AGGIUDICA 2025-09-05T00:00:00 2197055 1838 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640710502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500218032 IMPORTO: 283,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1181) 2025-10-05T00:00:00 2197106 1839 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14641072804 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500217565 IMPORTO: 732,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 3462) 2025-10-05T00:00:00 2197109 1840 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14641534136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 570 IMPORTO: 37,45 OGGETTO: ) 2025-10-05T00:00:00 2197113 1841 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14642522435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 2025024453 IMPORTO: 120,54 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00330889) 2025-10-05T00:00:00 2197118 1842 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640757057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500218407 IMPORTO: 1586,33 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 7472) 2025-10-05T00:00:00 2197119 1843 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640741679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500217564 IMPORTO: 981,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 4588) 2025-10-05T00:00:00 2197120 1844 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640746477 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500217567 IMPORTO: 376,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1145) 2025-10-05T00:00:00 2197121 1845 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640757283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500218408 IMPORTO: 514,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 1804) 2025-10-05T00:00:00 2197122 1846 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14640740984 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500217566 IMPORTO: 2636,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 11930) 2025-10-05T00:00:00 2197123 1847 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14644553051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PAE0010517 IMPORTO: 425,62 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019) 2025-10-05T00:00:00 2197124 1848 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14641074077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 825500218256 IMPORTO: 529,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 1919) 2025-10-05T00:00:00 2197125 1849 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14642522586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 2025024454 IMPORTO: 54,95 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00409397) 2025-10-05T00:00:00 2197126 1850 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14645895470 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 302500000968 IMPORTO: 13560,04 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA) 2025-10-05T00:00:00 2197127 1851 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14649497572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 2507900045720 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY DET 133 03/10/2022 TERMIN 2025-12-05T00:00:00 2197212 1852 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14655931917 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 82/E IMPORTO: 1824,45 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 2197230 1853 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.373: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - STRALCIO II - FORNITURA POMPA DI CALORE CIG 2025-12-05T00:00:00 2197316 1854 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.374: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTAZIONE IN BIM INCARICO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. DI BAGNOLI IRPINO (AV) - CIG B6CCA2E3A7 2025-12-05T00:00:00 2197337 1855 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657316939 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 36 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 2197387 1856 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657316689 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 35 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 2197388 1857 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657319597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 37 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 2197389 1858 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.375: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS ANNI 2025/2028 CIG: B5EE879706 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 2025-12-05T00:00:00 2197417 1859 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.376: ATTO DI RICOGNIZIONE PER LA VERIFICA ANNUALE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2025-12-05T00:00:00 2197427 1860 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.377: ACQUISTO N.2 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2025 - CIG. B6CEFB9EE3 2025-12-05T00:00:00 2197473 1861 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14658474420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 1062/B IMPORTO: 9373,48 OGGETTO: ) 2025-05-13T00:00:00 2197686 1862 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14658499018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 1200 / 1211 IMPORTO: 0 OGGETTO: SPLIT PAYMENT VEICOLO - TARGA: GR509FM , TELAIO: VR7BCZKXCPE011981 , KM: 4503 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C41E 5P K ELEC REDU - 19.70000 2025-05-13T00:00:00 2197690 1863 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14658744240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 648 IMPORTO: 4302 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-05-13T00:00:00 2197706 1864 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659823104 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504300 IMPORTO: 397,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-05-13T00:00:00 2197711 1865 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659824410 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504302 IMPORTO: 6,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-05-13T00:00:00 2197712 1866 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659820714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504297 IMPORTO: 4,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-05-13T00:00:00 2197713 1867 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659832105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504315 IMPORTO: 1552,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-05-13T00:00:00 2197714 1868 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659838606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504324 IMPORTO: 273,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-05-13T00:00:00 2197715 1869 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659839112 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412511504325 IMPORTO: 48,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-05-13T00:00:00 2197716 1870 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14659831525 FATTURA N. 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ANNO 2025. 2025-05-13T00:00:00 2197898 1904 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.379: ORGANIZZAZIONE BIBLIODAY 2025 : IMPEGNO DI SPESA 2025-05-13T00:00:00 2198073 1905 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14664700142 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 1273/PA IMPORTO: 3172,96 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-05-14T00:00:00 2198123 1906 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14675019204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: V60008751/2025 IMPORTO: 28,35 OGGETTO: DETERMINA: 251/2025) 2025-05-14T00:00:00 2198156 1907 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14677367227 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 244 OGGETTO: ) 2025-05-14T00:00:00 2198235 1908 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.380: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DAL 01/01/2025 AL 16/04/2025 2025-05-14T00:00:00 2198404 1909 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14686174710 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 49 IMPORTO: 5887,59 OGGETTO: ) 2025-05-14T00:00:00 2198525 1910 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.381: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CORBETTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI TESSERA ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI 2025-05-14T00:00:00 2198572 1911 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.382: INTEGRAZIONE STANZIAMENTO PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DI CORBETTA NEL TRIENNIO 2025 2027 2025-05-14T00:00:00 2198720 1912 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.383: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO: ESTINTORI, IDRANTI E PORTE REI PER IL TRIENNIO 2025-2026-2027 - CIG. B6C883633C 2025-05-14T00:00:00 2198830 1913 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.384: MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE NR. 75 DEL 12.05.2025 RELATIVA A SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITÀ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER 1 ISTR. DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER POLIZIA LOCALE (COD. INPA: UF5JYB_2025_MOB 2025-05-14T00:00:00 2198818 1914 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14672757889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 167 IMPORTO: 3660 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-05-15T00:00:00 2198941 1915 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14674815200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 212/25 IMPORTO: 54616,72 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-05-15T00:00:00 2198942 1916 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14688023446 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 472/AS IMPORTO: 217,42 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 2198943 1917 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14692879835 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 002/12/2025 IMPORTO: 1917,84 OGGETTO: FATTURA EMESSA) 2025-05-15T00:00:00 2199064 1918 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.385: ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE APPALTI E CONTRATTI - MAGGIOLI S.P.A. - CIG B6E2104E6F 2025-05-15T00:00:00 2199243 1919 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.386: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001-PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - LAVORI STRALCIO II CIG 99181078CF - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A F 2025-05-15T00:00:00 2199289 1920 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.388: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA CUP C65F21000400001-PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - LAVORI STRALCIO II CIG 99181078CF - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DI 2025-05-15T00:00:00 2199292 1921 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.387: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO GIOVANI 2025 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-05-15T00:00:00 2199293 1922 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695251526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6793/F3 IMPORTO: 238,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.04 CDD STORICI) 2025-05-15T00:00:00 2199311 1923 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695576418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 142/PA IMPORTO: 3000 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 2199318 1924 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696581213 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400341735 IMPORTO: 38,09 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6076952 MATR: 17X23163 FORNITURA: VIA SIMONE DA CORBETTA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 52 2025-05-16T00:00:00 2199390 1925 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696351707 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400326445 IMPORTO: 349,62 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 203 MC) 2025-05-16T00:00:00 2199391 1926 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696806508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400265609 IMPORTO: 772,59 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850540 MATR: 22SM52176 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI 2 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 460 MC 2025-05-16T00:00:00 2199392 1927 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696800313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400237789 IMPORTO: 268,05 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 161 MC) 2025-05-16T00:00:00 2199393 1928 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14697027601 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400237778 IMPORTO: 1811,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1025 MC) 2025-05-16T00:00:00 2199440 1938 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14697174300 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400341731 IMPORTO: 242,36 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6410016 MATR: 22SM58535 FORNITURA: VIA BENEDETTO CROCE SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: -568 2025-05-16T00:00:00 2199443 1939 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695313144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 0020250400351738 IMPORTO: 61,02 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231119 MATR: 22SM00100 FORNITURA: VIA CALATAFIMI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 44 MC) 2025-05-16T00:00:00 2199444 1940 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14697034845 FATTURA N. 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ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI MARZO E APRILE 2025. 2025-05-16T00:00:00 2199618 1945 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14702181113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: FPA 14/25 IMPORTO: 2854,8 OGGETTO: ) 2025-05-16T00:00:00 2199692 1946 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703063008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500229119 IMPORTO: 826,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14867428 CONTATORE 000000000001000332 KWH 3416) 2025-05-17T00:00:00 2199746 1947 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703073008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500228753 IMPORTO: 80,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16025348 CONTATORE 000000000001021333 KWH 294) 2025-05-17T00:00:00 2199747 1948 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703103816 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500231253 IMPORTO: 95,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14865670 CONTATORE 000000000001434872 KWH 312) 2025-05-19T00:00:00 2199996 2073 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703375297 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500240087 IMPORTO: 109,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14868505 CONTATORE 000000000001579465 KWH 248) 2025-05-19T00:00:00 2199997 2074 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703376298 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 825500225395 IMPORTO: 331,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1104) 2025-05-19T00:00:00 2199998 2075 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14711509085 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 825500252805 IMPORTO: 60,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 123) 2025-05-19T00:00:00 2200000 2076 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719036927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 215 IMPORTO: 5017,25 OGGETTO: ) 2025-05-20T00:00:00 2200409 2077 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.391: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B4CE1DF013 2025-05-20T00:00:00 2200380 2078 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719815740 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 5225011276 IMPORTO: 1269,63 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 3/2025) 2025-05-20T00:00:00 2200419 2079 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14720733406 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 99/PA IMPORTO: 572,33 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-05-20T00:00:00 2200432 2080 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.394: SERVIZI SOCIALI. MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON PERSONA FRAGILE - BANDO 2025. APPROVAZIONE BENEFICIARI 2025-05-20T00:00:00 2200658 2081 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14725497184 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 110 IMPORTO: 104,06 OGGETTO: ) 2025-05-21T00:00:00 2200828 2082 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14725813412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 2EA 202500000109 IMPORTO: 2012 OGGETTO: APRILE 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII HYSENI DET.263 16/07/2024 - 1/25-12/25 - IMP. 240/25) 2025-05-21T00:00:00 2200836 2083 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727164377 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268554 IMPORTO: 46,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 172) 2025-05-21T00:00:00 2200876 2084 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727156990 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268652 IMPORTO: 37,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 137) 2025-05-21T00:00:00 2200878 2085 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727160803 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500266054 IMPORTO: 121,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 448) 2025-05-21T00:00:00 2200880 2086 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727183699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268552 IMPORTO: 93,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 344) 2025-05-21T00:00:00 2200881 2087 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727163535 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500261249 IMPORTO: 2,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-06.04.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 9) 2025-05-21T00:00:00 2200882 2088 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727185200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268553 IMPORTO: 27,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 103) 2025-05-21T00:00:00 2200883 2089 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727195164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268551 IMPORTO: 196,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 724) 2025-05-21T00:00:00 2200884 2090 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727156809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500267338 IMPORTO: 121,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 448) 2025-05-21T00:00:00 2200885 2091 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14727169786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 825500268651 IMPORTO: 93,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 344) 2025-05-21T00:00:00 2200886 2092 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14730716924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 312/PA IMPORTO: 2714,5 OGGETTO: CAP 10106316) 2025-05-21T00:00:00 2200890 2093 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.395: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI C.E.R - CIG B5E16C1649 2025-05-21T00:00:00 2200938 2094 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.396: APPROVAZIONE VERBALE ED ESITO SELEZIONE DI MOBILITÀ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 (COD. INPA: UF5JYB_2025_MOB_ISTR_P 2025-05-21T00:00:00 2201123 2095 IterFatture "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732380775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 520 OGGETTO: SALDO READING ARTISTICO RACCONTI D'AUTORE"" 17/05/25)""" 2025-05-21T00:00:00 2201228 2096 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI MARZO E APRILE 2025. 2025-05-21T00:00:00 2201265 2097 IterFatture NOTA N. 78/2025 DEL 21/05/2025 2025-05-21T00:00:00 2201329 2098 IterFatture NOTA N. 77/2025 DEL 21/05/2025 2025-05-21T00:00:00 2201334 2099 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.398: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE ANTONIO BALZAROTTI- ANNO 2025- CIG.B6F7074E40 2025-05-21T00:00:00 2201321 2100 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.400: DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI PER L'UTILIZZO PALESTRE GENNAIO MARZO 2025 2025-05-21T00:00:00 2201405 2101 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.401: PREMIO LETTERARIO BIBLIOTECA COMUNALE DI CORBETTA ANNO 2025 'MICRORACCONTI CON INCIPIT DI AUTORI SCAPIGLIATI': LIQUIDAZIONE PREMI AI VINCITORI 2025-05-21T00:00:00 2201503 2102 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.402: APERTURA ISCRIZIONI AI SERVIZI PARASCOLASTICI A.S. 2025/2026: REFEZIONE SCOLASTICA, PRE E POST SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO. 2025-05-22T00:00:00 2201702 2103 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14738948346 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 3/PA-2025 IMPORTO: 1600 OGGETTO: ) 2025-05-22T00:00:00 2201884 2104 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14738948426 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 4/PA-2025 IMPORTO: 1050 OGGETTO: ) 2025-05-22T00:00:00 2201942 2105 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739240674 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: ) 2025-05-22T00:00:00 2201943 2106 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14740204562 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 001464 IMPORTO: 105,96 OGGETTO: ) 2025-05-22T00:00:00 2202046 2107 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.403: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA VERDI N. 26 - LOCALE N. 5 PIANO PRIMO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2025-05-22T00:00:00 2202126 2108 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14740723795 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 38 / C2PA IMPORTO: 47850,39 OGGETTO: ) 2025-05-22T00:00:00 2202204 2109 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741076925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 3416 OGGETTO: ) 2025-05-22T00:00:00 2202208 2110 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741338918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 20255100207 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD APRILE 2025) 2025-05-22T00:00:00 2202220 2111 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.404: AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE. 2025-05-22T00:00:00 2202245 2112 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14744668229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 62 IMPORTO: 152 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 2202351 2113 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.405: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.10 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 88914332A1 - CIG. DERIVATO B2AAB2FA48 2025-05-23T00:00:00 2202370 2114 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745224601 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 260/2025 IMPORTO: 1928 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 2202407 2115 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.406: BANDO LOMBARDIA STYLE PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE INCARICO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALE VIDEO E FOTO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO CIG. B6E5BC3904 2025-05-23T00:00:00 2202475 2116 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745737434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 177 IMPORTO: 735 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 2202519 2117 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745736912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 178 IMPORTO: 121,28 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 2202521 2118 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745737878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 179 IMPORTO: 735 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 2202522 2119 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749030715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1276.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-24T00:00:00 2202630 2120 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749030804 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1268.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-24T00:00:00 2202631 2121 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749030317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1273.6.2025 IMPORTO: 223,56 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-24T00:00:00 2202632 2122 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749030457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1277.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-24T00:00:00 2202633 2123 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749010954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1272.6.2025 IMPORTO: 1253,97 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-24T00:00:00 2202634 2124 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749011028 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1266.6.2025 IMPORTO: 111,79 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-24T00:00:00 2202635 2125 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749011531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1267.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-24T00:00:00 2202637 2126 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749044934 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1274.6.2025 IMPORTO: 509,38 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-24T00:00:00 2202638 2127 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749011277 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1275.6.2025 IMPORTO: 214,37 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-24T00:00:00 2202640 2128 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749011478 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1271.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-24T00:00:00 2202641 2129 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749010589 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1270.6.2025 IMPORTO: 1414,13 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-24T00:00:00 2202642 2130 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749010890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1269.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-24T00:00:00 2202643 2131 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14751113545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 925500039252 IMPORTO: 0,12 OGGETTO: STORNO PARZIALE DI TRATTENUTA DI GARANZIA ERRONEAMENTE ADDEBITATA) 2025-05-24T00:00:00 2202644 2132 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14751104648 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 925500039253 IMPORTO: 0,1 OGGETTO: STORNO PARZIALE DI TRATTENUTA DI GARANZIA ERRONEAMENTE ADDEBITATA) 2025-05-24T00:00:00 2202645 2133 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14751107616 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 925500039251 IMPORTO: 3,07 OGGETTO: STORNO PARZIALE DI TRATTENUTA DI GARANZIA ERRONEAMENTE ADDEBITATA) 2025-05-24T00:00:00 2202646 2134 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.407: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA COLLATERALE ALL'UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO DELLA TERZA ETA' 2025-05-24T00:00:00 2202695 2135 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14754999320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 6405 OGGETTO: ) 2025-05-26T00:00:00 2202741 2136 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.408: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MUSICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FRANCESCO MUSSI - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 2025-05-26T00:00:00 2203022 2137 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14758834831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 147/001 IMPORTO: 10374,88 OGGETTO: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI PERFORAZIONE E CAMPIONAMENTO ACQUE SOTTERRANEE - AREA EX SIRO/REOL PRESSO VS CANTIERE SITO NEL COMUNE DI CO 2025-05-27T00:00:00 2203090 2138 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14761637173 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 5225012242 IMPORTO: 195,6 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2025) 2025-05-27T00:00:00 2203146 2139 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14763258498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 26/8/1 IMPORTO: 100 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/202 2025-05-27T00:00:00 2203300 2140 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14763464428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 1410/B IMPORTO: 187,35 OGGETTO: ) 2025-05-27T00:00:00 2203325 2141 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14763610085 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 1416/B IMPORTO: 125,45 OGGETTO: ) 2025-05-27T00:00:00 2203335 2142 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14764529484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 1422/B IMPORTO: 106,44 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 2203443 2143 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768490950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 305 IMPORTO: 315,2 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 2203472 2144 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772298536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 001737/PA IMPORTO: 2880,89 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 2203664 2145 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772316935 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 001738/PA IMPORTO: 2543,44 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 2203665 2146 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772284613 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 001761/PA IMPORTO: 2768,4 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 2203666 2147 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772271349 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 001739/PA IMPORTO: 2880,89 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 2203667 2148 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772759155 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 825500273009 IMPORTO: 191,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 702) 2025-05-28T00:00:00 2203668 2149 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772762740 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 825500272759 IMPORTO: 38,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 106) 2025-05-28T00:00:00 2203669 2150 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772764237 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 825500272844 IMPORTO: 93,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 132) 2025-05-28T00:00:00 2203670 2151 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.409: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC APPALTO SERVIZI TECNICI CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO TECNICO E NELLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI AREA EX SIRO-REOL - CIG. B570CCE250 2025-05-28T00:00:00 2203674 2152 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.410: AFFIDAMENTO DIRETTO COPERTURA ASSICURATIVA DRONE - CIG: B710FBB0E1 2025-05-28T00:00:00 2203698 2153 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772769832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 825500272702 IMPORTO: 27,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 33) 2025-05-28T00:00:00 2203732 2154 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772775782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 825500272843 IMPORTO: 30,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 113) 2025-05-28T00:00:00 2203733 2155 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14774032450 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 39 / C2PA IMPORTO: 3405,04 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 2203763 2156 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.414: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZION PASTI A DOMICILIO - ADEGUAMENTO ISTAT (CIG 9811321E35) 2025-05-28T00:00:00 2203784 2157 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.412: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO DI 'ASSISTENTE SOCIALE' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. EX CAT. D1 DEL CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI (COD.PORTALE INPA: UF5JYB012025): NOMINA COM 2025-05-28T00:00:00 2203772 2158 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.415: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CDD). NUOVO INSERIMENTO 2025. 2025-05-29T00:00:00 2204013 2159 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.416: AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI STRUTTURE LUDICHE PRESSO PARCO DI VIA CALDARA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CIG B7119CD050 2025-05-29T00:00:00 2204027 2160 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14778442164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: AR01722913 IMPORTO: 311,78 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 MARZO 2025 - 23 MAGGIO 2025) 2025-05-29T00:00:00 2204140 2161 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14778691509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 825500275458 IMPORTO: 289,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1069) 2025-05-29T00:00:00 2204201 2162 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14778839715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 825500275502 IMPORTO: 434,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 1592) 2025-05-29T00:00:00 2204202 2163 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.417: DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA, SVOLTA PER CONTO DEL COMUNE DI TURBIGO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI PER IL PERIODO 01.09.2025-31.08.2028 2025-05-29T00:00:00 2204041 2164 IterFatture FATTURA PRSTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 2025-05-29T00:00:00 2204293 2165 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.418: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TIMBRO DIGITALE PER RILASCIO ONLINE DI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE (CIG: B715F9CBEA) 2025-05-29T00:00:00 2204299 2166 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14780111650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 1296 OGGETTO: SALDO PROGETTO TEATRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI) 2025-05-29T00:00:00 2204348 2167 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14782427852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 000000900014385D IMPORTO: 6,5 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521) 2025-05-30T00:00:00 2204387 2168 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14780460657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 20 / PA IMPORTO: 77,12 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 -DETERMINA GEN.N.123 DEL 12/02/2021) 2025-05-30T00:00:00 2204389 2169 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14779705196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 0002125321 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-05-30T00:00:00 2204390 2170 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14781795243 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: E-755 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-05-30T00:00:00 2204391 2171 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14781795182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: E-754 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-05-30T00:00:00 2204392 2172 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784756645 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001935018 IMPORTO: 32,73 OGGETTO: FE000120250000000001935018B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-05-30T00:00:00 2204429 2173 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.419: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE VARIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2' SEMESTRE 2025 2025-05-30T00:00:00 2204435 2174 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14785341714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 95/PA IMPORTO: 789,31 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-05-30T00:00:00 2204491 2175 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14785971469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 3641,7 OGGETTO: ) 2025-05-30T00:00:00 2204627 2176 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.399: MANIFESTAZIONE RIFLESSI DI LUCE AL PARCO DI VILLA FERRARIO DAL 13 AL 15 GIUGNO 2025. IMPEGNI DI SPESA CIG:B6F0F8B2F 2025-05-30T00:00:00 2204632 2177 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.420: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DESTINATI AGLI ALUNNI RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026. 2025-05-30T00:00:00 2204663 2178 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14788845897 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 30/E IMPORTO: 16582,59 OGGETTO: ) 2025-05-31T00:00:00 2204750 2179 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14795408691 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 19 / FE IMPORTO: 1526,42 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020) 2025-05-31T00:00:00 2204794 2180 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14795718191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 825500276075 IMPORTO: 241,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 885) 2025-03-06T00:00:00 2204858 2181 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14796129177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 26/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023) 2025-03-06T00:00:00 2204860 2182 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14798387774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 296/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 2204867 2183 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14798524009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 46PA IMPORTO: 490,52 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 2204876 2184 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.421: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE - ANNO 2025 - CIG. B717315DAA 2025-03-06T00:00:00 2204889 2185 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.422: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 MAGGIO 2025 2025-03-06T00:00:00 2204946 2186 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803657742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 74 / SEDE1 IMPORTO: 912,23 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020) 2025-03-06T00:00:00 2205004 2187 IterFatture PEC - FATTURA N. 82-2025 2025-03-06T00:00:00 2205092 2188 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.423: ALLESTIMENTO SCENICO LUMINOSO INIZIATIVA ESTATE A CORBETTA RIFLESSI DI LUCE CIG. B72044098C 2025-04-06T00:00:00 2205471 2189 IterFatture NOTA N. 88/2025 DEL 31/05/2025 2025-04-06T00:00:00 2205487 2190 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804526699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: FP4 IMPORTO: 13521,66 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 2205495 2191 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808483027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 115 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 2205512 2192 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14806056242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: N85776 IMPORTO: 26,29 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 2205513 2193 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14806098359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: H85653 IMPORTO: 480,97 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72) 2025-04-06T00:00:00 2205526 2194 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14813201919 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 2774/PA IMPORTO: 14019,4 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 2205537 2195 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14815080712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 208/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-06T00:00:00 2205627 2196 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14816182615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 738 IMPORTO: 871,69 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 2205659 2197 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.424: TRASFERIMENTO NEI RUOLI ORGANICI CON PROFILO PROF.LE DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMM.VI' DELLA IDONEA - COD.ID.774H9TXNTP - DA PROCEDURA SELETTIVA DI MOBILITÀ VOLONTARIA, ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001 (COD. INPA: UF5JYB 2025-04-06T00:00:00 2205810 2198 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.426: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE- (ART.183 COMMA 3, D.LGS. N.267/2000) -MODIFICA RIPARTIZIONE TRA SETTORI 2025-04-06T00:00:00 2205851 2199 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14816197775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 120 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 2205938 2200 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822258815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 6400022604 IMPORTO: 89420,53 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS 2025-05-06T00:00:00 2206045 2201 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822230356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 6820250519001207 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 28/01/2025 28/04/2025) 2025-05-06T00:00:00 2206058 2202 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14823773405 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: PJ10007757 IMPORTO: 139,54 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 2206059 2203 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14823769606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: PJ10007758 IMPORTO: 89,66 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 2206060 2204 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14823768659 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: PJ10007759 IMPORTO: 128,54 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 2206061 2205 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14820151667 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 419 IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 2206062 2206 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822258769 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 6400022605 IMPORTO: 40836,8 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOST 2025-05-06T00:00:00 2206063 2207 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822258371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 6400022606 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-05-06T00:00:00 2206064 2208 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14820907092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 4904 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 2206066 2209 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14826444340 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 378 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-06T00:00:00 2206141 2210 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14826187845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 419/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 2206142 2211 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14827558835 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FATTPA 186_25 IMPORTO: 36,84 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 2206322 2212 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.427: SOSTITUZIONE PER GUASTO BATTERIA DI NR. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' NELLA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI PRIMO PIANO (CIG: B72780639B) 2025-05-06T00:00:00 2206335 2213 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.428: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO 2025-05-06T00:00:00 2206438 2214 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.429: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATI AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE VIA VILLORESI N. 45 P.T. SCALA C 2025-05-06T00:00:00 2206455 2215 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.430: SERVIZIO APERTURA SERALE BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z563642B53 - PROROGA 2025-05-06T00:00:00 2206476 2216 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.431: RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PRESSO CONDOMINIO RESIDENZA DI GAIA 2025-05-06T00:00:00 2206499 2217 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.432: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE, CONTRATTO ATTUATIVO 1 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI SEGNALCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA - CUP C67H23002010004 - CIG B68A8DBB91 2025-06-06T00:00:00 2206577 2218 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14829015998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 738/AL IMPORTO: 9546,98 OGGETTO: ) 2025-06-06T00:00:00 2206592 2219 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830205365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 825500276739 IMPORTO: 82,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 12.02.2025-30.04.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 165) 2025-06-06T00:00:00 2206594 2220 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14835092790 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1000251500007217 IMPORTO: 272,3 OGGETTO: ) 2025-06-06T00:00:00 2206624 2221 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.435: SISTEMI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSI LUNGO LA EX SS.11 VIA MILANO. DETERMINA PRESA ATTO CESSIONE RAMO DI IMPRESA - CIG B4A1422433 2025-06-06T00:00:00 2206628 2222 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14835252506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 20 / PA IMPORTO: 611 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021) 2025-06-06T00:00:00 2206687 2223 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.436: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO MAGGIO 2025 2025-06-06T00:00:00 2206720 2224 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.437: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 776 DEL 2025 PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CSE). NUOVO INSERIMENTO 2025. 2025-06-06T00:00:00 2206759 2225 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14840782763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FATTPA 258_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: ) 2025-07-06T00:00:00 2206891 2226 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838373914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 01/000089 IMPORTO: 2084,5 OGGETTO: FATTURA PA) 2025-07-06T00:00:00 2206893 2227 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14840861629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 1591/PA IMPORTO: 3215,47 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-07-06T00:00:00 2206915 2228 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14841599023 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: PA03748 IMPORTO: 3050 OGGETTO: ) 2025-07-06T00:00:00 2206918 2229 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842432615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 1025137475 IMPORTO: 114,7 OGGETTO: ) 2025-07-06T00:00:00 2206919 2230 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842456334 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 1025139517 IMPORTO: 520,1 OGGETTO: ) 2025-07-06T00:00:00 2206920 2231 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842238462 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 3250201613 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 2025-07-06T00:00:00 2206961 2232 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842284890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 2025 44/E IMPORTO: 79101,75 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 2207049 2233 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.438: ACQUISTO TECA DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORE DI SORIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 - CIG B6EE5495EE 2025-09-06T00:00:00 2206784 2234 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.433: AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI RECINZIONE IN RETE PARCO DI VIA MONTE NERO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CIG B72E29856C 2025-09-06T00:00:00 2207062 2235 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.439: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - CIG B72FB1AEE1 2025-09-06T00:00:00 2207107 2236 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.434: AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI RECINZIONE IN RETE PER TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CIG B72FF91E1D 2025-09-06T00:00:00 2207123 2237 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.440: PROROGA DELLA SCADENZA DELLA CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE SENOLOGICHE GRATUITE E ALTRE VISITE A FAVORE DEI CITTADINI 2025-09-06T00:00:00 2207324 2238 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14856456148 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 0002126985 IMPORTO: 698,4 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-10-06T00:00:00 2207464 2239 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE DI ASSOCIAZIONE SITO IN VIA VERDI N. 26 LOCALE N. 5 PIANO PRIMO - AGGIUDICAZIONE 2025-10-06T00:00:00 2207495 2240 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14864642018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1976 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO 2025-10-06T00:00:00 2207652 2241 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.443: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE PERIODO 48 MESI (03.08.2025/02.08.2029). CIG B6FCE09833 2025-10-06T00:00:00 2207875 2242 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14860464654 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 14-2025/PA IMPORTO: 1855,88 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 2207913 2243 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14866916733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 45 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 2207934 2244 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14867267008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 859 IMPORTO: 3603,29 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-11-06T00:00:00 2207936 2245 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14866916655 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 44 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 2208024 2246 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14873659252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 302500001059 IMPORTO: 233020 OGGETTO: ALTRI SERVIZI) 2025-11-06T00:00:00 2208025 2247 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14866914369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 43 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 2208026 2248 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14867153776 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 857 IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-11-06T00:00:00 2208027 2249 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14867179178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 858 IMPORTO: 4442,7 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-11-06T00:00:00 2208028 2250 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868732669 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 50/PA IMPORTO: 610 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 2025-11-06T00:00:00 2208046 2251 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.444: PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI LO-CALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATI AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE, VIA VIL-LORESI 45 P.T. SCALA C. A FAVORE DELLA DR.SSA ELEONORA F 2025-11-06T00:00:00 2208067 2252 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.445: PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO A FAVORE DI COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' CO-MUNALE SITO A CORBETTA, PIAZZA XXV APRILE 3, PER LA REALIZZ 2025-11-06T00:00:00 2208073 2253 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.446: PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DEL CONTRATTO DI COMODATO D’USO LOCALI PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA ROMA N. 17. 2025-11-06T00:00:00 2208079 2254 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14877340120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 44/IPPA IMPORTO: 273 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA) 2025-11-06T00:00:00 2208166 2255 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.447: BANDO LOMBARDIA STYLE PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE INCARICHI DI IDEAZIONE E COORDINAMENTO DEL PALINSESTO TRA NAVIGLI E TICINO, PERCORSI DI AUTENTICITÀ CIG. B735B6665D 2025-11-06T00:00:00 2208196 2256 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.448: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 2025-11-06T00:00:00 2208263 2257 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879455724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500283165 IMPORTO: 848,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3223) 2025-11-06T00:00:00 2208307 2258 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879321232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867370 IMPORTO: 3,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-06T00:00:00 2208308 2259 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879321832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867371 IMPORTO: 190,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-06T00:00:00 2208309 2260 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879443414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500283074 IMPORTO: 231,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 565) 2025-11-06T00:00:00 2208310 2261 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879288811 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867343 IMPORTO: 3,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-06T00:00:00 2208311 2262 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879290105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867344 IMPORTO: 431,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-06T00:00:00 2208312 2263 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879317231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867365 IMPORTO: 37,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-06T00:00:00 2208313 2264 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879318322 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867366 IMPORTO: 59,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-06T00:00:00 2208314 2265 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879312925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867360 IMPORTO: 61,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-06T00:00:00 2208315 2266 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879311104 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867358 IMPORTO: 2691,5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-06T00:00:00 2208316 2267 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879294830 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867348 IMPORTO: 133,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-06T00:00:00 2208318 2268 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879310018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867357 IMPORTO: 60,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-06T00:00:00 2208319 2269 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879312109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867359 IMPORTO: 41,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-06T00:00:00 2208320 2270 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879292420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867346 IMPORTO: 43,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-06T00:00:00 2208321 2271 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879301326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867353 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-06T00:00:00 2208322 2272 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879293719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867347 IMPORTO: 4,18 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-06T00:00:00 2208323 2273 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14870371097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 8498/F3 IMPORTO: 256 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.05 CDD STORICI) 2025-11-06T00:00:00 2208372 2274 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.449: ACQUISTO CESTINI A MEZZO ECONOMATO 2025-12-06T00:00:00 2208428 2275 IterFatture RICEVUTA N. 53/2025 2025-12-06T00:00:00 2208432 2276 IterFatture RICEVUTA N. 54/2025 2025-12-06T00:00:00 2208433 2277 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.450: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS - ANNI 2025/2028 - CIG B5EE879706 2025-12-06T00:00:00 2208437 2278 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879291337 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867345 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208450 2279 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879322839 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867373 IMPORTO: 41,23 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208454 2280 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879315241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867363 IMPORTO: 1932,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208460 2281 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879297541 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867350 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208461 2282 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879287644 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867342 IMPORTO: 35,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208465 2283 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14875047284 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 176 IMPORTO: 590 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 2208466 2284 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879457947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500282375 IMPORTO: 218,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 743) 2025-12-06T00:00:00 2208467 2285 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879320249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867368 IMPORTO: 21,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208468 2286 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879461149 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500282374 IMPORTO: 3094,23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 14828) 2025-12-06T00:00:00 2208469 2287 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887453234 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 130 IMPORTO: 187,95 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 2208620 2288 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879322352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867372 IMPORTO: 151,1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208715 2289 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879316251 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867364 IMPORTO: 590,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208716 2290 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879313658 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867361 IMPORTO: 4,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208727 2291 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.451: CONCESSIONE SERVIZIO RECUPERO EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE (IMU E TASI) CIG 7435473A6B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-12-06T00:00:00 2208771 2292 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879300256 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867352 IMPORTO: 102,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208794 2293 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.452: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO ECONOMALE SPESE POSTALI PER RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO DI MINORE AFFIDATA ALL'ENTE. 2025-12-06T00:00:00 2208812 2294 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879320763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867369 IMPORTO: 48,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208825 2295 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879305764 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867355 IMPORTO: 43,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208827 2296 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879440753 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500282372 IMPORTO: 743,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 3544) 2025-12-06T00:00:00 2208834 2297 IterFatture NOTA N. 94-2025 2025-12-06T00:00:00 2208886 2298 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879453254 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500283408 IMPORTO: 16,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 61) 2025-12-06T00:00:00 2208890 2299 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879436957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500283164 IMPORTO: 1511,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 7396) 2025-12-06T00:00:00 2208891 2300 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879323976 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867374 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208898 2301 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879298876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867351 IMPORTO: 72,85 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208899 2302 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879453878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500282373 IMPORTO: 724,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 3659) 2025-12-06T00:00:00 2208900 2303 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879319786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867367 IMPORTO: 444,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208901 2304 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879314486 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867362 IMPORTO: 36,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208902 2305 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879451692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 825500282189 IMPORTO: 219,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 920) 2025-12-06T00:00:00 2208903 2306 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879302292 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867354 IMPORTO: 43,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208904 2307 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879308996 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867356 IMPORTO: 41,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208905 2308 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879296198 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 412513867349 IMPORTO: 62,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-06T00:00:00 2208906 2309 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.453: LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA - APPROVAZIONE SAL 2 - CUP C65F21001950006 - CIG B23A145DBA 2025-12-06T00:00:00 2208895 2310 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14882884467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 543/AS IMPORTO: 69,52 OGGETTO: ) 2025-06-13T00:00:00 2208994 2311 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14882579368 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 829/AL IMPORTO: 7443,4 OGGETTO: ) 2025-06-13T00:00:00 2208995 2312 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887572288 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 132 IMPORTO: 84,78 OGGETTO: ) 2025-06-13T00:00:00 2209252 2313 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901334121 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 164/A IMPORTO: 1175,21 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE 2025-06-13T00:00:00 2209285 2314 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.454: COMUNE DI CORBETTA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROCEDURA DI GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO AI SENSI DELI ARTICOLI N.14 E N.71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTENGNO SCOLASTICO, ASSISTE 2025-06-13T00:00:00 2209339 2315 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14890256353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 13/MEPA IMPORTO: 934,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA) 2025-06-14T00:00:00 2209414 2316 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14906642731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 1115 IMPORTO: 787,28 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 2025-06-14T00:00:00 2209424 2317 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14902098531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 2025V5000286 IMPORTO: 1057,34 OGGETTO: ) 2025-06-14T00:00:00 2209425 2318 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14890918583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 2510000738 IMPORTO: 3429,4 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: APRILE 2025 - MAGGIO 2025 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIONAL 2025-06-14T00:00:00 2209426 2319 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901335354 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 177/A IMPORTO: 1175,23 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE 2025-06-14T00:00:00 2209478 2320 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920569657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00320520 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 2209610 2321 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900366881 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: FP5 IMPORTO: 7476,22 OGGETTO: ) 2025-06-16T00:00:00 2209612 2322 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901335262 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 176/A IMPORTO: 595,48 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE 2025-06-16T00:00:00 2209617 2323 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901080177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 20255100261 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD MAGGIO 2025) 2025-06-16T00:00:00 2209632 2324 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14906194876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 001981/PA IMPORTO: 2880,89 OGGETTO: ) 2025-06-16T00:00:00 2209635 2325 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920547656 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00320363 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 2209639 2326 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920675506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00322307 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 2209641 2327 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920787960 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00321182 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 2209644 2328 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920570097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00321740 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 2209646 2329 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920571129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8Z00321533 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 2209647 2330 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.455: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA VERDI N. 26 - LOCALE N. 7 PIANO PRIMO E BOX PIANO INTERRATO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2025-06-16T00:00:00 2209719 2331 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.456: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ROMA ANGOLO PIAZZA XXV APRILE EX ABITAZIONE CUSTODE VILLA PAGANI - LOCALI N. 3 E 4 PIANO TERRA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZ 2025-06-16T00:00:00 2209734 2332 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.457: AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL PROGETTO SERVIZIO SCUOLE - CONTROLLO ENTRATA ED USCITA ALUNNI PLESSI SCOLASTICI 2025-06-16T00:00:00 2209742 2333 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.458: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DON CERMENATI FRAZIONE CERELLO - LOCALE N. 5 PIANO SEMINTERRATO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2025-06-16T00:00:00 2209743 2334 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.459: MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) ENTI TERZI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (C.I.G. B74383F62C - CUP C51F24002310006) 2025-06-16T00:00:00 2209818 2335 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.460: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PIU' PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NON PREVISTO DALLA CONVENZIONE REGIONALE - C.I.G. B7477150C4 2025-06-16T00:00:00 2209953 2336 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.461: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA VINCITRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CCNL FUNZ. LOCALI 16 2025-06-16T00:00:00 2209991 2337 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.462: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - APPROVAZIONE SAL 5 - CUP C61B21013920006 CIG 9704589031 2025-06-16T00:00:00 2210006 2338 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.463: REFERENDUM DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2025-06-17T00:00:00 2210048 2339 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14926610937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 121/PA IMPORTO: 718,39 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-06-17T00:00:00 2210067 2340 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924812892 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 102/E IMPORTO: 1850,19 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 2210168 2341 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14934435946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 11/001 IMPORTO: 2000 OGGETTO: OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA AI SENSI DELL ART, 1 C. 54-88 DELLA L. 23/12/2014 N.190. COMPENSO NON SOGGETTO A RITENUTA D ACCONTO IN QUA 2025-06-17T00:00:00 2210171 2342 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936325032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 1552/PA IMPORTO: 3282,32 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 2025-06-18T00:00:00 2210428 2343 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936476610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 1000 VVA 25005358 IMPORTO: 1354,2 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2026/03/31 DETERMINAZIONE NR. 41 DEL 09/04/2025 RDO - CODICE ID: 5179900) 2025-06-18T00:00:00 2210429 2344 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14937094262 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 2EA 202500000134 IMPORTO: 2079 OGGETTO: MAGGIO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII-HYSENI ARIAN DET. 263 DEL 16/07/2024 IMP. 240/25) 2025-06-18T00:00:00 2210463 2345 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935916795 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 7/001 IMPORTO: 1350 OGGETTO: OPERAZIONE EFFETTUATA DA SOGGETTO CHE SI AVVALE DEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE 16/12/1991 N. 398, NON ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT AI SENSI D 2025-06-18T00:00:00 2210479 2346 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14938668658 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 1872 OGGETTO: ) 2025-06-18T00:00:00 2210511 2347 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.464: AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI RITIRO E RIAFFIDO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE ABBANDONATI E RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE 2025-06-18T00:00:00 2210640 2348 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14944502407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 4/PA-2025 IMPORTO: 4141,2 OGGETTO: ) 2025-06-18T00:00:00 2210840 2349 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.465: IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO A GE.S.COR SRL DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025 - PRIMA FINESTRA - SETTEMBRE 2024 - DICEMBRE 2024. 2025-06-18T00:00:00 2210843 2350 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14945894324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 38/E / 25 IMPORTO: 83331,22 OGGETTO: ) 2025-06-18T00:00:00 2211015 2351 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948716976 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 825500301992 IMPORTO: 37,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E17279863 CONTATORE 000000000001438472 KWH 73) 2025-06-19T00:00:00 2211048 2352 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948717218 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 75/PA IMPORTO: 1384,7 OGGETTO: ) 2025-06-19T00:00:00 2211295 2456 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.466: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2027 CIG.B3FFF6B7D7 - APPROVAZIONE S.A.L. N.2 2025-06-19T00:00:00 2211416 2457 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.467: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL CANONE MERCATALE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA, E DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE - LIQUIDAZIONE INCEN 2025-06-19T00:00:00 2211477 2458 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14953432767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: FUN8175 IMPORTO: 148,06 OGGETTO: DEPOSITO SALMA SANTI DOMENICO AL CIVICO OBITORIO DAL 6 AL 16 MAGGIO 2025) 2025-06-19T00:00:00 2211727 2459 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.468: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA CUP C65F21000400001 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU - STRALCIO II - RETTIFICA RIDETERMINAZIONE Q.E. DETERMINA N. 91 DEL 12/05/2025 (N. GE 2025-06-19T00:00:00 2211707 2460 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14954619013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 46 / C2PA IMPORTO: 61994,36 OGGETTO: ) 2025-06-20T00:00:00 2211895 2461 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14954898973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500310015 IMPORTO: 88,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 210 ALTRI DATI GEST 2025-06-20T00:00:00 2211899 2462 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14955492696 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 1625018082 IMPORTO: 874,64 OGGETTO: UFF.MAGENTA PARCO DI VILLA FERRARIO PER.13-06-2025-15-06-2025 DANZA 080132120250 ) 2025-06-20T00:00:00 2211902 2463 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956131011 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500309661 IMPORTO: 208,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 791) 2025-06-20T00:00:00 2211903 2464 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956483231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500322107 IMPORTO: 21,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 9 ALTRI DATI GESTIO 2025-06-20T00:00:00 2211904 2465 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956929894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500320942 IMPORTO: 56,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 105) 2025-06-20T00:00:00 2211905 2466 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956929932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500320943 IMPORTO: 63,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 137) 2025-06-20T00:00:00 2211906 2467 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956942515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500314091 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO 2025-06-20T00:00:00 2211909 2468 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956929161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 825500311072 IMPORTO: 20,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 1 ALTRI DATI GESTIO 2025-06-20T00:00:00 2211910 2469 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.469: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001-PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - LAVORI STRALCIO II CIG 99181078CF - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A F 2025-06-20T00:00:00 2212013 2470 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.470: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - C.I.G. B74B8D8571 2025-06-20T00:00:00 2212082 2471 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14961724709 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 825500326800 IMPORTO: 60,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.01.2025 POD IT253E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 9713) 2025-06-21T00:00:00 2212193 2472 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14961974229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 0002128780 IMPORTO: 793 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-06-21T00:00:00 2212198 2473 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14964585060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: V25251033 IMPORTO: 359,9 OGGETTO: DETERMINA N 37 DEL 5 6 2025 NR. GENERALE 362 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTRE 2025-06-21T00:00:00 2212217 2474 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.472: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI RICAMBI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE/IMPIANTO RISCALDAMENTO VARI PLESSI COMUNALI - ANNO 2025 - CIG B75C329AE0 2025-06-21T00:00:00 2212226 2475 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.473: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, A SEGUITO DI CONCORSO PER ESAMI (COD. INPA UF5JYB012025) DI NR. 1 ASSISTENTE SOCIALE AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q. - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DAL 16.07.2025 PRESS 2025-06-23T00:00:00 2212422 2476 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14972189726 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/06/2025 NUMERO: 5225014245 IMPORTO: 3864,29 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 4/2025) 2025-06-23T00:00:00 2212513 2477 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.474: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - ANNO SCOLASTICO 25/26 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - CIG: B75F3C68D1 2025-06-23T00:00:00 2212548 2478 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.475: SERVIZI SOCIALI. INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI DESTINATI AD ENTI DEL TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONI. ANNO 2025. 2025-06-23T00:00:00 2212584 2479 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.476: FORNITURA DI COMPLEMENTI D'ARREDO SCOLASTICI PER LA DIREZIONE DIDATTICA - ANNO SCOLASTICO 2025-2026 - CIG: B76191E9FA 2025-06-23T00:00:00 2212786 2480 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.478: SELEZIONI PER PROGRESSIONI TRA AREE AI SENSI DELL’ART 13 COMMA 6 DEL CCNL16.11.2022, RISERVATE AL PERSONALE DEL COMUNE DI CORBETTA PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI ALL’INTERNO DELL’ENTE. 2025-06-23T00:00:00 2212818 2481 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974826964 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: ) 2025-06-24T00:00:00 2213019 2482 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.479: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’ ESTIVE DELLE PARROCCHIE DI CORBETTA - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-24T00:00:00 2213082 2483 IterFatture NOTA N. 17/25 DEL 17/06/2025 2025-06-24T00:00:00 2213113 2484 IterFatture NOTA DEL 23/06/2025 2025-06-25T00:00:00 2213283 2485 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.480: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO DI MECCANICO - SETTORE SVILUPPO LOCALE -AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA 2025-06-25T00:00:00 2213284 2486 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14979548996 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 63 IMPORTO: 5368 OGGETTO: ) 2025-06-25T00:00:00 2213314 2487 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14980402049 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 127 IMPORTO: 613,97 OGGETTO: TIPO PAGAMENTO: 30GG D.F.) 2025-06-25T00:00:00 2213359 2488 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.481: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CONVERTITORI ELETTROIDRAULICI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - CAMPO SPORTIVO - VIALE DELLA REPUBBLICA - ANNO 2025 CIG. B75C506484 2025-06-25T00:00:00 2213446 2489 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.483: SERVIZI SOCIALI. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI UNA PERSONA ANZIANA PER PAGAMENTO RETTA RSA. ANNO 2025. 2025-06-25T00:00:00 2213562 2490 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.484: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE PERIODO 48 MESI (03.08.2025/02.08.2029). CIG B6FCE09833 SOSTITUZIONE TEMPORANEA RUP 2025-06-26T00:00:00 2213707 2491 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.485: IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO IN CAMERA MORTUARIA - COMUNE DI MILANO 2025-06-26T00:00:00 2213708 2492 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.488: RIMBORSO CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA VERSATO IN ECCEDENZA AL COMUNE DI CORBETTA.IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2025-06-26T00:00:00 2213770 2493 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14985458859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 289/25 IMPORTO: 58800,17 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-06-26T00:00:00 2213807 2494 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986259464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 5225015449 IMPORTO: 695,34 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025) 2025-06-26T00:00:00 2213829 2495 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14987871107 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 000120-25P IMPORTO: 5057,88 OGGETTO: ) 2025-06-26T00:00:00 2213905 2496 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14988616964 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 30498,22 OGGETTO: ) 2025-06-26T00:00:00 2214067 2497 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993391806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500337817 IMPORTO: 121,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 463) 2025-06-26T00:00:00 2214197 2498 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993389125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500338002 IMPORTO: 196,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 748) 2025-06-26T00:00:00 2214200 2499 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14994386509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 2025/FE/85 IMPORTO: 2183,7 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO) 2025-06-26T00:00:00 2214210 2500 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995758120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1568.6.2025 IMPORTO: 240,9 OGGETTO: FATTURA) 2025-06-26T00:00:00 2214228 2501 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995867905 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1562.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA) 2025-06-26T00:00:00 2214229 2502 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995871319 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1567.6.2025 IMPORTO: 518,22 OGGETTO: FATTURA) 2025-06-26T00:00:00 2214230 2503 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14996706328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 60-FE IMPORTO: 4684,8 OGGETTO: ) 2025-06-27T00:00:00 2214282 2504 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993397633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500338003 IMPORTO: 93,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 356) 2025-06-27T00:00:00 2214305 2505 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993386634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500337874 IMPORTO: 93,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 356) 2025-06-27T00:00:00 2214310 2506 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995867834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1561.6.2025 IMPORTO: 517,78 OGGETTO: FATTURA) 2025-06-27T00:00:00 2214311 2507 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995870439 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1560.6.2025 IMPORTO: 4637,42 OGGETTO: FATTURA) 2025-06-27T00:00:00 2214312 2508 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995755145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1570.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-06-27T00:00:00 2214313 2509 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14994386545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 2025/FE/86 IMPORTO: 1963,59 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO) 2025-06-27T00:00:00 2214314 2510 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14992211678 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: E-930 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-06-27T00:00:00 2214315 2511 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14992211684 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: E-926 IMPORTO: 709,5 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-06-27T00:00:00 2214316 2512 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993395147 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500337569 IMPORTO: 46,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 178) 2025-06-27T00:00:00 2214317 2513 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14992211694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: E-931 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-06-27T00:00:00 2214318 2514 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993384464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500337568 IMPORTO: 27,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 106) 2025-06-27T00:00:00 2214319 2515 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993391371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500337875 IMPORTO: 37,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 142) 2025-06-27T00:00:00 2214320 2516 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995944960 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1566.6.2025 IMPORTO: 241,25 OGGETTO: FATTURA) 2025-06-27T00:00:00 2214321 2517 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993390691 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 825500337570 IMPORTO: 121,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 463) 2025-06-27T00:00:00 2214324 2518 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14994386688 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 2025/FE/84 IMPORTO: 2183,7 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO) 2025-06-27T00:00:00 2214325 2519 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995789376 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1569.6.2025 IMPORTO: 313,83 OGGETTO: FATTURA) 2025-06-27T00:00:00 2214334 2520 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995757593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1559.6.2025 IMPORTO: 172,76 OGGETTO: FATTURA) 2025-06-27T00:00:00 2214381 2521 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995758097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1563.6.2025 IMPORTO: 1354,77 OGGETTO: FATTURA) 2025-06-27T00:00:00 2214382 2522 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995875576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1565.6.2025 IMPORTO: 1439,72 OGGETTO: FATTURA) 2025-06-27T00:00:00 2214468 2523 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995833896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1564.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA) 2025-06-27T00:00:00 2214477 2524 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.489: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE IL CONTO ANNULE 2025 2025-06-27T00:00:00 2214504 2525 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.490: ABBONAMENTO MODULO MODULISTICA ONLINE CON VALIDITA' TRIENNALE - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL (CIG: B770C332FB) 2025-06-28T00:00:00 2214526 2526 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.491: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI PREVISTI DAL BANDO ATTENTA-MENTE DI FONDAZIONE CARIPLO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CORBETTA IN QUALITA' DI PARTNER DEL PROGETTO (UTILIZZO FINANZIAMENTO FONDAZIONE CAR 2025-06-28T00:00:00 2214538 2527 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.492: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 2025-06-30T00:00:00 2214623 2528 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001270062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 24 / PA IMPORTO: 924,41 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/02/21) 2025-06-30T00:00:00 2214667 2529 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15004795191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: R1/003071 IMPORTO: 3,4 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO RIF.FATT.N.543664 DEL 25/06/25 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE 2025-06-30T00:00:00 2214668 2530 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.493: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A 2025-06-30T00:00:00 2214753 2531 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.494: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE PER UN NUCLEO SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. SECONDO SEMESTRE 2025 2025-06-30T00:00:00 2214754 2532 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.495: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 2’ TRIMESTRE 2025 2025-06-30T00:00:00 2214884 2533 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15013458388 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 371/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: ) 2025-06-30T00:00:00 2214902 2534 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15016185722 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002129303 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-06-30T00:00:00 2214956 2535 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.496: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE CIG B6FCE09833 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 2025-06-30T00:00:00 2214976 2536 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.497: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CALDARA ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI 2025-06-30T00:00:00 2215025 2537 IterFatture PEC - NOTA N. 100/2025 2025-01-07T00:00:00 2215068 2538 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15019087240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2V25/--1115 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 2215115 2539 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15017715246 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 124/PA IMPORTO: 789,31 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-01-07T00:00:00 2215117 2540 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020680756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500282133 IMPORTO: 16,09 OGGETTO: ALTRI SERVIZI) 2025-01-07T00:00:00 2215127 2541 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.498: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 12 DEL 01/04/2025 AL NR. 29 DEL 24/06/2025 TOTALE EURO: 584,63 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 2/2025 2025-01-07T00:00:00 2215174 2542 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.499: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 GIUGNO 2025 2025-01-07T00:00:00 2215213 2543 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.500: RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI AFAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DOMENICOD'APOLITO C.F. DPLDNC64P10D643A DAL 31/03/2025 AL30/06/2025 2025-01-07T00:00:00 2215214 2544 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.501: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE NERO. APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 4 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CUP 2025-01-07T00:00:00 2215272 2545 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15026673710 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 55PA IMPORTO: 9039,44 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 2215291 2546 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15026214993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 83 / SEDE1 IMPORTO: 11519,78 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020) 2025-01-07T00:00:00 2215292 2547 IterFatture NOTA N. 105/2025 2025-01-07T00:00:00 2215314 2548 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027397523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 511/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 2215343 2549 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15028544245 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 825500341352 IMPORTO: 57,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 07.04.2025-31.05.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 75) 2025-02-07T00:00:00 2215523 2550 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15029099296 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 15000134 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI) 2025-02-07T00:00:00 2215524 2551 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15030075452 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 146 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 2215525 2552 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15029916859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 142 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 2215526 2553 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15030902447 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FATTPA 326_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 2215527 2554 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15034422353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: PJ10141454 IMPORTO: 87,9 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 2215528 2555 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15034423253 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: PJ10141457 IMPORTO: 37,3 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 2215529 2556 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15030470080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 4PA IMPORTO: 244 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 2215530 2557 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15035479308 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 3279/PA IMPORTO: 9005,33 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 2215533 2558 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15031841164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 27/02 IMPORTO: 48056,14 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 2215534 2559 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15034421668 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: PJ10141455 IMPORTO: 168 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 2215535 2560 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.504: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DON CERMENATI FRAZIONE CERELLO - LOCALE N. 3 PIANO SEMINTERRATO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2025-02-07T00:00:00 2215593 2561 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.505: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GIUGNO 2025 2025-02-07T00:00:00 2215599 2562 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15037296232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FATTPA 75_25 IMPORTO: 2439,98 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 2215715 2563 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15034563198 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: PJ10141456 IMPORTO: 193,18 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 2215737 2564 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15037663538 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 50 / C2PA IMPORTO: 3855,41 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 2215740 2565 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15037750723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 23 / FE IMPORTO: 5846,88 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020) 2025-02-07T00:00:00 2215742 2566 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039573413 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: A20020251000011316 IMPORTO: 175,17 OGGETTO: 2500477656) 2025-02-07T00:00:00 2215767 2567 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039233542 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 158/2025 IMPORTO: 3727,71 OGGETTO: 1-DATAINIZIOPERIODO: 01/01/2025 - DATAFINEPERIODO: 30/06/2025) 2025-02-07T00:00:00 2215874 2568 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042000109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FATTPA 214_25 IMPORTO: 119,17 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 2215875 2569 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15038525881 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 1733 IMPORTO: 604,89 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 2215876 2570 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039328144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 923 IMPORTO: 148,95 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 2215887 2571 IterFatture NOTA N. 59/25 DEL 02/07/2025 2025-03-07T00:00:00 2215912 2572 IterFatture NOTA N. 58/25 DEL 02/07/2025 2025-03-07T00:00:00 2215914 2573 IterFatture NOTA N. 57/25 DEL 02/07/2025 2025-03-07T00:00:00 2215915 2574 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15044100905 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: V2/543664 IMPORTO: 2133,4 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO RDC-2025-06-12-14-11-56 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED E 2025-03-07T00:00:00 2215918 2575 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15045475508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002102551 IMPORTO: 1464 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-03-07T00:00:00 2215925 2576 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15045486898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 1662.6.2025 IMPORTO: 440,18 OGGETTO: FATTURA) 2025-03-07T00:00:00 2215927 2577 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15047981799 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 40PA IMPORTO: 3660 OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE E BANDO IMPRESE- SALDO) 2025-03-07T00:00:00 2215928 2578 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.507: RIPARTIZIONE QUOTE PRODUZIONE ENERGIA AI FINI IVA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA ALDO MORO' E 'SCUOLA INFANZIA COLLODI' PER L'ANNO 2025 2025-03-07T00:00:00 2215964 2579 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.508: RIDETERMINAZIONE DELLA CAPIENZA MASSIMA DEI SERVIZI DI PRE SCUOLA, POST SCUOLA E POST PROLUNGATO A.S. 2025-2026 - SCUOLA VILLA FAVORITA 2025-03-07T00:00:00 2216182 2580 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051922642 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 30/8/1 IMPORTO: 50 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO LUGLIO 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025) 2025-03-07T00:00:00 2216206 2581 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053281932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 1159 IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-03-07T00:00:00 2216263 2582 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053272735 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 1161 IMPORTO: 3487,05 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-03-07T00:00:00 2216264 2583 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053206575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 1160 IMPORTO: 4221 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-04-07T00:00:00 2216302 2584 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054402763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 302500001395 IMPORTO: 13560,04 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA) 2025-04-07T00:00:00 2216312 2585 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055932733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 6400029088 IMPORTO: 10331,12 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-04-07T00:00:00 2216313 2586 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055938434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 6400029130 IMPORTO: 36677,44 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS 2025-04-07T00:00:00 2216315 2587 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055932871 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 6400029095 IMPORTO: 11766,15 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS 2025-04-07T00:00:00 2216316 2588 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055931992 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 6400028998 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-04-07T00:00:00 2216318 2589 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15060758403 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 6/E IMPORTO: 1134,6 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2025-04-07T00:00:00 2216438 2590 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15064255975 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 10330/F3 IMPORTO: 256 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.06 CDD STORICI) 2025-07-07T00:00:00 2216710 2591 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15066245983 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 485 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA) 2025-07-07T00:00:00 2216723 2592 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068162731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2025 NUMERO: 12E IMPORTO: 1822,74 OGGETTO: OPERAZIONE SOGGETTI FORFAIT L.190/2014) 2025-07-07T00:00:00 2216747 2593 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.509: RISTRUT. APPART. ERP PNRR 2022 - PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO - CUP J94H22000320006. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ALLOGGIO VIA DON F. COZZI 5 ADESIONE CONV. CONSIP: ACQUISTO GAS NATURAL 2025-07-07T00:00:00 2216748 2594 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050770911 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 494 IMPORTO: 3660 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 2025-07-07T00:00:00 2216797 2595 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074221806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 51 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 2216850 2596 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074221924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 52 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 2216851 2597 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074226607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 54 / C2PA IMPORTO: 17080 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 2216852 2598 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074226497 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 53 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 2216853 2599 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074233731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 55 / C2PA IMPORTO: 26113,49 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 2216854 2600 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074443694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 24 / PA IMPORTO: 5171,91 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021) 2025-07-07T00:00:00 2216897 2601 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.510: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI E DEL DISPOSITIVI I.C.T. PER I BENEFICIARI DEL PROGETTO NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTI 1.1, 1.2, 1.3. , C.U.P. 2025-07-07T00:00:00 2216982 2602 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.511: AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE SELEZIONI PER PROGRESSIONI TRA AREE AI SENSI DELL’ART 13 COMMA 6 DEL CCNL16.11.2022, RISERVATE AL PERSONALE DEL COMUNE DI CORBETTA PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI ALL’INTERNO DELL’ENTE. 2025-07-07T00:00:00 2217030 2603 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077933634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 154 IMPORTO: 293,59 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 2217167 2604 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15078144909 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 1913/PA IMPORTO: 2852,82 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-08-07T00:00:00 2217170 2605 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15079372699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: R1/003255 IMPORTO: 43,98 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO RIF.FATT.N.543664 DEL 25/06/25 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONAL 2025-08-07T00:00:00 2217173 2606 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15079546789 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2025/FE/97 IMPORTO: 2121,36 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO) 2025-08-07T00:00:00 2217174 2607 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15081788923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 71/001 IMPORTO: 69,66 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA N. 339 DEL 28/04/2025 - CIG.: B6A1000BAE) 2025-08-07T00:00:00 2217311 2608 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.514: ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA VERDI N. 26 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE A.S.D. EQUIPE CORBETTESE 2025-09-07T00:00:00 2217587 2609 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.513: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO - VIA CATTANEO, 25 - COMUNE DI CORBETTA (MI) - CIG. B78FA5CE32 2025-09-07T00:00:00 2217755 2610 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084561686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 1/250911 IMPORTO: 1738,5 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 2217854 2611 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084035789 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2025 3/E IMPORTO: 8540 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 2217855 2612 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085212430 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 549 IMPORTO: 3896,56 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 2217877 2613 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085229681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002130941 IMPORTO: 543,58 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-09-07T00:00:00 2217883 2614 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15086493420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 2498 IMPORTO: 103,7 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 2217917 2615 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15088866691 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: PAE0018722 IMPORTO: 409,72 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019) 2025-09-07T00:00:00 2217929 2616 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15089217211 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 1693.6.2025 IMPORTO: 440,18 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-07T00:00:00 2217930 2617 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.515: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - APPROVAZIONE SAL 1 CIG MASTER B46890408C - CIG B68A8DBB91 2025-09-07T00:00:00 2218007 2618 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091610416 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 137/E IMPORTO: 1484,5 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 2218023 2619 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.516: ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE DI ASSOCIA-ZIONE SITO IN PIAZZA DON CERMENATI A CERELLO LOCALE N. 5 PIANO SEMINTERRATO - AGGIUDI-CAZIONE 2025-09-07T00:00:00 2218048 2620 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093050536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347726 IMPORTO: 156 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 687 ALTRI DATI GESTIO 2025-09-07T00:00:00 2218061 2621 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093056359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347455 IMPORTO: 3179,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 13595 ALTRI DATI 2025-09-07T00:00:00 2218062 2622 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093216653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347338 IMPORTO: 600,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 2668 ALTRI DATI GE 2025-09-07T00:00:00 2218063 2623 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093215331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500346864 IMPORTO: 745,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 3514 ALTRI DATI GE 2025-09-07T00:00:00 2218065 2624 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093213260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347336 IMPORTO: 1228,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 4802 ALTRI DATI G 2025-09-07T00:00:00 2218071 2625 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093216361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347586 IMPORTO: 19,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 63 ALTRI DATI GESTI 2025-09-07T00:00:00 2218072 2626 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093216752 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347587 IMPORTO: 591,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 1904 ALTRI DATI GE 2025-09-07T00:00:00 2218075 2627 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093199205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 825500347337 IMPORTO: 474,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1867 ALTRI DATI GE 2025-09-07T00:00:00 2218076 2628 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093135381 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 26-2025/PA IMPORTO: 569,63 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 2218103 2629 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093840834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 49/FE IMPORTO: 945,25 OGGETTO: DETERMINA N. 13 DEL 04/02/2022) 2025-09-07T00:00:00 2218104 2630 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093211890 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516962 IMPORTO: 1624,89 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 23SM02406 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 960 MC) 2025-11-07T00:00:00 2218893 2645 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105592160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517005 IMPORTO: 51,54 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852659 MATR: 18SM65276 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 7 MC) 2025-11-07T00:00:00 2218916 2646 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105719904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516973 IMPORTO: 2573,2 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1498 MC) 2025-11-07T00:00:00 2218917 2647 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105726681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517016 IMPORTO: 505,65 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852744 MATR: 15U17064 FORNITURA: VIA NAZARIO SAURO SNC CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 886 MC) 2025-11-07T00:00:00 2218918 2648 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105900562 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 412516306161 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-07T00:00:00 2218919 2649 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105900700 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 412516306162 IMPORTO: 1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-07T00:00:00 2218921 2650 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105900842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 412516306163 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-07T00:00:00 2218922 2651 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106123059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 3537/PA IMPORTO: 3859,47 OGGETTO: ) 2025-11-07T00:00:00 2218944 2652 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106149697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400458769 IMPORTO: 30,06 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6093919 MATR: NOP00006 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/C CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 28 M 2025-11-07T00:00:00 2218945 2653 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106295469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400425180 IMPORTO: 356,84 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 207 MC) 2025-11-07T00:00:00 2218946 2654 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106313829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517078 IMPORTO: 1873,09 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1060 MC) 2025-11-07T00:00:00 2218947 2655 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106340675 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400473136 IMPORTO: 268,26 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 769 MC) 2025-11-07T00:00:00 2218949 2656 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106758982 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516951 IMPORTO: 342,13 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 203 MC) 2025-11-07T00:00:00 2218965 2657 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106940909 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516926 IMPORTO: 321,07 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850703 MATR: 15U07953 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 202 MC) 2025-11-07T00:00:00 2218966 2658 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106968060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516902 IMPORTO: 172,06 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230376 MATR: 22SM00432 FORNITURA: VIA ALCIDE DE GASPERI NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 317 MC 2025-11-07T00:00:00 2218967 2659 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15107170401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517064 IMPORTO: 614,14 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6024967 MATR: 15U04253 FORNITURA: VIA ENRICO TOTI 30 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 337 MC) 2025-11-07T00:00:00 2218968 2660 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15107345324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517026 IMPORTO: 64,89 OGGETTO: CONTRATTO: 2010C5163058 MATR: 9631077 FORNITURA: VIA DON ITALO ZAT 1/3 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 53 MC) 2025-11-07T00:00:00 2218969 2661 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15107384616 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516939 IMPORTO: 989,39 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850796 MATR: 20A03929 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 583 MC) 2025-11-07T00:00:00 2218970 2662 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15107388872 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517039 IMPORTO: 26,42 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231310 MATR: 24SM88127 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-11-07T00:00:00 2218971 2663 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15107657339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400516984 IMPORTO: 595,28 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852303 MATR: 20SM49022 FORNITURA: VIA EMILIO CALDARA 24 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 327 MC) 2025-11-07T00:00:00 2218986 2664 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15107934394 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 0020250400517052 IMPORTO: 1028,27 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 595 MC) 2025-11-07T00:00:00 2219008 2665 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113031882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 51/IPPA IMPORTO: 210 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA) 2025-12-07T00:00:00 2219215 2666 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15124428503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 12TXLP00003459 IMPORTO: 77,79 OGGETTO: SERVIZIO POS - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 A 2025-07-14T00:00:00 2219339 2667 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.518: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025. 2025-07-14T00:00:00 2219447 2668 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.519: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEI CENTRI DIURNI DISABILI. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025. 2025-07-14T00:00:00 2219453 2669 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131267661 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 2EA 202500000159 IMPORTO: 2012 OGGETTO: GIUGNO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII HYSENI ARIAN DET. NR. 263 DEL 16/07/2024 IMP. 240/25) 2025-07-15T00:00:00 2219682 2670 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.521: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI IN FAVORE DEL COMUNE DI TURBIGO (MI) PER IL PERIODO 01/09/2025 - 31/08/2028 2025-07-15T00:00:00 2219712 2671 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.523: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE EX ABITAZIONE CUSTODE VILLA PAGANI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA ROMA ANGOLO PIAZZA XXV APRILE DA DESTINARE A SEDE ASSO-CIATIVA - LOCALI N. 3 E 4 PIANO TERRA - AGGIUDICAZIONE 2025-07-15T00:00:00 2219835 2672 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15138723483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 005249958402 IMPORTO: 66,32 OGGETTO: ) 2025-07-16T00:00:00 2220017 2673 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139284831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 602 IMPORTO: 3800 OGGETTO: FATTURA CLIENTE DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E APERTURA AL PUBBLICO DELL'ARCHIVIO SARACCHI - DET. N. 28 DEL 17/ 2025-07-16T00:00:00 2220025 2674 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139230653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 5PA IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2025-07-16T00:00:00 2220029 2675 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.525: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE (QUINTO) DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AMBITO DEL P.I.I. AT5A 2025-07-16T00:00:00 2220062 2676 Atti Liq FIRMA PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.961: LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO 2025-07-16T00:00:00 2220115 2677 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145494943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 2318 OGGETTO: ) 2025-07-16T00:00:00 2220128 2678 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145694202 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: V0/54042 IMPORTO: 8,88 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-16T00:00:00 2220290 2679 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145694202 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: V0/54043 IMPORTO: 15,21 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-16T00:00:00 2220292 2680 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146590364 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500357018 IMPORTO: 32,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18646249 CONTATORE 000000000000906676 KWH 47) 2025-07-16T00:00:00 2220320 2681 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146593031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500366950 IMPORTO: 20,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 3 ALTRI DATI GESTIO 2025-07-16T00:00:00 2220321 2682 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146594147 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500357017 IMPORTO: 61,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18621017 CONTATORE 000000000001980750 KWH 117) 2025-07-16T00:00:00 2220323 2683 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146557437 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500355980 IMPORTO: 31,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18646623 CONTATORE 000000000006436056 KWH 45) 2025-07-16T00:00:00 2220325 2684 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146581632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500362422 IMPORTO: 30,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO 2025-07-16T00:00:00 2220326 2685 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146655687 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500363476 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO 2025-07-16T00:00:00 2220337 2689 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147042275 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500359667 IMPORTO: 27,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 30) 2025-07-16T00:00:00 2220338 2690 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147300742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500356773 IMPORTO: 31,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 43) 2025-07-16T00:00:00 2220339 2691 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146858689 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500371198 IMPORTO: 23,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 15 ALTRI DATI GESTI 2025-07-16T00:00:00 2220340 2692 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146915596 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 825500363126 IMPORTO: 31,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18646628 CONTATORE 000000000000525572 KWH 45) 2025-07-16T00:00:00 2220341 2693 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147197280 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 0002102697 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-07-16T00:00:00 2220342 2694 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147304095 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 20255100319 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD GIUGNO 2025) 2025-07-16T00:00:00 2220441 2699 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148305626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 24765,44 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-07-16T00:00:00 2220443 2700 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148746209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 302500001568 IMPORTO: 5200,57 OGGETTO: ALTRI SERVIZI) 2025-07-16T00:00:00 2220448 2701 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15149750893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2781,6 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 16/07/2025 N.RO 3/PA) 2025-07-17T00:00:00 2220506 2702 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15151023465 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: 2507900065686 IMPORTO: 122,32 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI 2025-07-17T00:00:00 2220513 2703 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15151022187 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: 2507900065699 IMPORTO: 248,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI 2025-07-17T00:00:00 2220514 2704 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15151906953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: 2507900065704 IMPORTO: 239,72 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA XXV APRILE 10 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI 2025-07-17T00:00:00 2220515 2705 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15151906876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: 2507900065717 IMPORTO: 280,19 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI 2025-07-17T00:00:00 2220516 2706 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15151906910 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: 2507900065693 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI 2025-07-17T00:00:00 2220517 2707 IterFatture NOTA N. 80/25 DEL 16/07/2025 2025-07-17T00:00:00 2220596 2708 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.526: IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO E SMALTIMENTO MATERIALI PRESSO IMMOBILE ERP DI VIA COZZI 5 2025-07-17T00:00:00 2220605 2709 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15153393160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 03.000008 IMPORTO: 69,54 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 2220645 2710 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15153407956 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 76 IMPORTO: 2300,98 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 2220646 2711 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.527: IMPEGNO DI SPESA PER STRUMENTI OPERATIVI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA CIG B7AE207DE6 2025-07-17T00:00:00 2220657 2712 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.528: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VETRO- ANTI- SFONDAMENTO- SCUOLA INFANZIA COLLODI- ANNO 2025-CIG. B7ACB71A72 2025-07-17T00:00:00 2220704 2713 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.529: SELEZIONI PER PROGRESSIONI TRA AREE AI SENSI DELL’ART 13 COMMA 6 DEL CCNL16.11.2022, RISERVATE AL PERSONALE DEL COMUNE DI CORBETTA PER LACOPERTURA DI NR. 6 POSTI ALL’INTERNO DELL’ENTE: NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI 2025-07-17T00:00:00 2220731 2714 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154930160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 1893/PA IMPORTO: 3475,95 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 2025-07-17T00:00:00 2220789 2715 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155495813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 825500385789 IMPORTO: 74,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 163) 2025-07-17T00:00:00 2220799 2716 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155490933 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 825500385788 IMPORTO: 64,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 123) 2025-07-17T00:00:00 2220800 2717 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155987826 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 66/PA IMPORTO: 2259,44 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-07-17T00:00:00 2220801 2718 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155988599 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 65/PA IMPORTO: 1505,48 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-07-17T00:00:00 2220803 2719 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.530: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2025 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 2025-07-17T00:00:00 2220819 2720 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.531: PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2023: REALIZZAZIONE DE IL + COLORATO PARCO DI VIA MONTE NERO - APPROVAZIONE SAL 2 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CIG B41F717C7D 2025-07-17T00:00:00 2220828 2721 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.532: RINNOVO ABBONAMENTO DI NR. 1 LICENZA AUTOCAD FULL (CIG: B7AC631559) 2025-07-18T00:00:00 2220909 2722 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15158153098 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: E-1104 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-07-18T00:00:00 2220941 2723 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15158153114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: E-1100 IMPORTO: 756,8 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-07-18T00:00:00 2220942 2724 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15158153143 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: E-1105 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-07-18T00:00:00 2220943 2725 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.533: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CSE). SETTEMBRE - DICEMBRE 2025. 2025-07-18T00:00:00 2220979 2726 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164200930 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 4684/00 IMPORTO: 94,61 OGGETTO: ) 2025-07-18T00:00:00 2221027 2727 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164526432 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 2272/B IMPORTO: 200,8 OGGETTO: ) 2025-07-18T00:00:00 2221059 2728 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164526607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 2273/B IMPORTO: 828,2 OGGETTO: ) 2025-07-18T00:00:00 2221060 2729 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164981714 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 1010964632 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION 2025-07-19T00:00:00 2221380 2839 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15172953332 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 825500406759 IMPORTO: 1395,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2025-31.05.2025 POD IT253E14863098 CONTATORE 11E6E512105009713 KWH 1778) 2025-07-21T00:00:00 2221455 2840 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178426226 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 2296/B IMPORTO: 194,5 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 2221539 2841 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178426339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 2295/B IMPORTO: 782,2 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 2221540 2842 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.536: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER N. 2 MINORI SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. NUOVI INSERIMENTI ANNO 2025. 2025-07-21T00:00:00 2221642 2843 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.538: LAVORI DI REALIZZAZIONE GIARDINO DEGLI ANGELI, CIMITERO DI CORBETTA. AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2025-07-21T00:00:00 2221785 2844 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15179477312 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 03456/0 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 2221837 2845 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185330010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 1952 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 2221909 2846 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186192573 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 1998,16 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 2222063 2847 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.539: LAVORI DI IL + COLORATO PARCO DI VIA MONTE NEROINDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI 2025-07-22T00:00:00 2222205 2848 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186945236 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 549,49 OGGETTO: VENDITA) 2025-07-22T00:00:00 2222268 2849 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15188478278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 552/E IMPORTO: 841,8 OGGETTO: VENDITA) 2025-07-23T00:00:00 2222445 2850 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.540: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE COMUNICAZIONI CONNESSE, AI SENSI DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 E DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, AI SENSI DELL’ART. 201 DEL D.LGS. 30 2025-07-23T00:00:00 2222501 2851 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.541: PROGRESSIONI TRA AREE IN DEROGA RISERVATE AL PERSONALE COMUNALE - ART 13 COMMA 6 DEL CCNL16.11.2022 - PER LA COPERTURA DI NR. 6 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO : APPROVAZIONE VERBALI E NOMINA VINCITORI DAL 1.08.2025 2025-07-23T00:00:00 2222558 2852 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.543: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA DIREZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025 -2026. IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-23T00:00:00 2222717 2853 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.544: ACQUISTO DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE PER ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2025-2026 2025-07-23T00:00:00 2222729 2854 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.545: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI PC - DISPOSITIVI I.C.T. NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTI 1.1, 1.2, 1.3. , CON IL SEGUENTE C.U.P 2025-07-23T00:00:00 2222764 2855 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15196919872 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 371,49 OGGETTO: ) 2025-07-23T00:00:00 2222892 2856 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.546: LIQUIDAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' EX ART. 80, COMMA 2 LETT. A) E LETT. B) AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 2025-07-23T00:00:00 2222967 2857 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.547: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE CON INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) - ANNO 2024 2025-07-23T00:00:00 2223001 2858 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.548: APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI BUONO GIOVANI 2025 2025-07-24T00:00:00 2223161 2859 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15202907620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 989,66 OGGETTO: ) 2025-07-24T00:00:00 2223304 2860 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.550: AFFIDAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE OPERE EDILI MILANO ONLINE - INFOCAMERE S.C.P.A. - C.I.G. B7C0877826 2025-07-24T00:00:00 2223389 2861 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.551: AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C.1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 SERVIZIO INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI SPESE E RIPARTO SPESE STABILI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2025/2029 AD AUDE STUDIO ASSOCIATO ARCH. A. FRAGNITO E G 2025-07-24T00:00:00 2223422 2862 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.552: AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA E GESTIONE DI IMPIANTI SCHERMI VIDEO PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA 2025-07-24T00:00:00 2223454 2863 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15207234622 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 2025 149/E IMPORTO: 8540 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 2223537 2864 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.553: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSORI ANNO 2025 2025-07-25T00:00:00 2223613 2865 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.554: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEL CENTRO DIURNO MINORI PER NR 1 UTENTE. FEBBRAIO MAGGIO 2025. 2025-07-25T00:00:00 2223646 2866 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.555: CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE EDEGLI IMPIANTI ANNO 2025 2025-07-25T00:00:00 2223658 2867 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.556: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMA1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 ES.M.I., DELLA FORNITURA DI N.1 IL SERVER FISICO, DEL SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE E RELATIVA FORMAZIONE ALL’UTILIZZO (CIG B7C76A7621) 2025-07-25T00:00:00 2223760 2868 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216726267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476313 IMPORTO: 9,56 OGGETTO: FE000120250000000002476313B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223775 2869 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216725892 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476711 IMPORTO: 13,5 OGGETTO: FE000120250000000002476711B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223776 2870 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216725805 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476713 IMPORTO: 193,86 OGGETTO: FE000120250000000002476713B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223777 2871 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216725877 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476715 IMPORTO: 59,19 OGGETTO: FE000120250000000002476715B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223778 2872 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216712929 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002483169 IMPORTO: 18,35 OGGETTO: FE000120250000000002483169B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223779 2873 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216682168 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476621 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002476621B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223780 2874 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216681605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476705 IMPORTO: 306,4 OGGETTO: FE000120250000000002476705B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223781 2875 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216681654 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476703 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002476703B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223782 2876 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15212341512 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 2507XPA0172 IMPORTO: 156 OGGETTO: ) 2025-07-26T00:00:00 2223794 2877 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15213209618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 25120681 IMPORTO: 172,02 OGGETTO: ) 2025-07-26T00:00:00 2223802 2878 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15212908078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 1014/00/2025 IMPORTO: 24400 OGGETTO: ) 2025-07-26T00:00:00 2223806 2879 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214079824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/07/2025 NUMERO: 5225018769 IMPORTO: 664,66 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2025) 2025-07-26T00:00:00 2223807 2880 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216448439 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476771 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002476771B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223809 2881 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460874 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476714 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000002476714B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223810 2882 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216459693 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476725 IMPORTO: 208,78 OGGETTO: FE000120250000000002476725B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223811 2883 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460704 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476717 IMPORTO: 1181,03 OGGETTO: FE000120250000000002476717B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223812 2884 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460206 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476723 IMPORTO: 396,32 OGGETTO: FE000120250000000002476723B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223813 2885 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216459413 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476724 IMPORTO: 113,34 OGGETTO: FE000120250000000002476724B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223814 2886 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476716 IMPORTO: 258,43 OGGETTO: FE000120250000000002476716B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223815 2887 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476722 IMPORTO: 54,02 OGGETTO: FE000120250000000002476722B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223816 2888 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216459863 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476720 IMPORTO: 1469,65 OGGETTO: FE000120250000000002476720B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223817 2889 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460557 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476718 IMPORTO: 55,23 OGGETTO: FE000120250000000002476718B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223818 2890 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476721 IMPORTO: 13,5 OGGETTO: FE000120250000000002476721B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223819 2891 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476719 IMPORTO: 62,04 OGGETTO: FE000120250000000002476719B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223820 2892 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216461271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476706 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002476706B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223821 2893 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216461250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476708 IMPORTO: 97,1 OGGETTO: FE000120250000000002476708B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223822 2894 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216461281 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476707 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000002476707B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223823 2895 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216461156 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476709 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002476709B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223824 2896 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216461092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476710 IMPORTO: 83,02 OGGETTO: FE000120250000000002476710B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223825 2897 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216460972 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476712 IMPORTO: 196,52 OGGETTO: FE000120250000000002476712B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223826 2898 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216461595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476681 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000002476681B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223827 2899 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216467651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476626 IMPORTO: 152,3 OGGETTO: FE000120250000000002476626B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223828 2900 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216467775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476624 IMPORTO: 73,99 OGGETTO: FE000120250000000002476624B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223829 2901 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216467747 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476625 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002476625B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223830 2902 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216467824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476622 IMPORTO: 81,58 OGGETTO: FE000120250000000002476622B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223831 2903 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216467839 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476623 IMPORTO: 346,21 OGGETTO: FE000120250000000002476623B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223832 2904 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216468818 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002476588 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002476588B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-26T00:00:00 2223833 2905 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.557: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE 2025-07-28T00:00:00 2223967 2906 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15221885529 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 5/25 IMPORTO: 2668,14 OGGETTO: ) 2025-07-28T00:00:00 2224009 2907 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.558: SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA EVENTI E MANIFESTAZIONI CIG. B7CB11B2D1 2025-07-28T00:00:00 2224078 2908 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.560: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS ANNI 2025/2028 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ART 45 D.LGS. 36/2023 2025-07-28T00:00:00 2224132 2909 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.561: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA ROMA ANGOLO PIAZZA XXV APRILE EX ABITAZIONE CUSTODE VILLA PAGANI LOCALI N. 3 E 4 - RETTIFICA ATTI 2025-07-28T00:00:00 2224138 2910 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15223819830 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-1164 IMPORTO: 72,5 OGGETTO: ) 2025-07-29T00:00:00 2224302 2911 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15225983973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 1010965922 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER 2025-07-29T00:00:00 2224358 2912 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.562: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIMOZIONE DELL’IMPIANTO SEMAFORICO LOC. POBBIA E POSA IN OPERA DI NUOVA INFRASTRUTTURA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA 2025-07-29T00:00:00 2224388 2913 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.563: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN PIAZZA DON CERMENATI A CERELLO - LOCALE N. 3 PIANO SEMINTERRATO - A FAVORE DI ORIGINAL PEOPLE SINGING APS 2025-07-29T00:00:00 2224422 2914 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.564: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 1' RATA IN ACCONTO GESTIONE 2025/2026 SPESE CONDOMINIALI APPARTEMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 29 2025-07-29T00:00:00 2224442 2915 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.565: RISTRUT.APPART.ERP PNRR 2022-PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO-CUP J94H22000320006. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ALLOGGIO VIA COZZI 5 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. ACQUISTO ENERGIA ELET 2025-07-29T00:00:00 2224525 2916 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.567: IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO A GE.S.COR SRL DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025 - SECONDA FINESTRA - GENNAIO 2025 - MARZO 2025. 2025-07-29T00:00:00 2224601 2917 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.568: INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 115 DEL 03/11/2022 DEL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E DI MANUTENZIONE RETE PUBBLICA WIFI4EU (CIG: ZE0382E1A4) 2025-07-30T00:00:00 2224634 2918 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15232081623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 2025 4/E IMPORTO: 8540 OGGETTO: ) 2025-07-30T00:00:00 2224651 2919 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15232100788 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 2025 150/E IMPORTO: 8540 OGGETTO: ) 2025-07-30T00:00:00 2224694 2920 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233392576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 10618/S IMPORTO: 683,2 OGGETTO: ) 2025-07-30T00:00:00 2224695 2921 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15235579828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 000000900021315D IMPORTO: 6 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521) 2025-07-30T00:00:00 2224696 2922 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.569: APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO AI SENSI DEGLI ART. 14 E 71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI RIMOZIONE RIFIUTI AREA EX SIRO S.R.L.REOL S.R.L. GARA SUDDIVI 2025-07-30T00:00:00 2224711 2923 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238219378 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 31/02 IMPORTO: 37844,07 OGGETTO: ) 2025-07-30T00:00:00 2224768 2924 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15239903312 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: AR02394046 IMPORTO: 314,41 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 MAGGIO 2025 - 23 LUGLIO 2025) 2025-07-30T00:00:00 2224894 2925 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15240815246 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 825500413174 IMPORTO: 305,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1069 ALTRI DATI GEST 2025-07-30T00:00:00 2224971 2926 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15240828914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 825500413214 IMPORTO: 196,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 694 ALTRI DATI GEST 2025-07-30T00:00:00 2224974 2927 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15240803954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 825500412878 IMPORTO: 289,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1104) 2025-07-30T00:00:00 2224975 2928 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.571: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2025-2029 CON L'ASSOCIAZIONE LA QUERCIA APS PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO COSA SUCCEDE SE PRENDO CASA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-30T00:00:00 2224965 2929 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.572: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, EX ART 50 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVI 2025-07-30T00:00:00 2225104 2930 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15242610158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 28 PA PA IMPORTO: 23125,97 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 2025-07-30T00:00:00 2225172 2931 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15242799846 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 45/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023) 2025-07-30T00:00:00 2225215 2932 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15243050762 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 2040/250018983 IMPORTO: 157,07 OGGETTO: CLI 00604110) 2025-07-31T00:00:00 2225260 2933 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.573: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA GLOBAL POWER SPA PER CONGUAGLIO DI CHIUSURA CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2025-07-31T00:00:00 2225287 2934 IterFatture "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15247582273 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 4512003864 IMPORTO: 732 OGGETTO: FORNITURA DI POMPA DI CALORE PER IL MUSEO DEL LEGNO"" CIG B68AFE1754 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ""MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'E""" 2025-07-31T00:00:00 2225334 2935 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15247853937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 0002133415 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-07-31T00:00:00 2225335 2936 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.574: APPROVAZIONE AVVISO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-31T00:00:00 2225397 2937 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248540515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 10187 IMPORTO: 1305,4 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 2225430 2938 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248117083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: P000907/2025 IMPORTO: 12962,5 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO DETERMINAZIONE GENERALE N. 318 CIG: B6CCA2E3A7 - ORDINE MEPA DA STIPULA RDO N.5305489 DEL 16/ 2025-07-31T00:00:00 2225433 2939 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248790117 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 56 / C2PA IMPORTO: 61000 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 2225437 2940 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248853617 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 53/07 IMPORTO: 1988,6 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 2225438 2941 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248876249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 143/PA IMPORTO: 964,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-07-31T00:00:00 2225439 2942 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249072517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 612/E IMPORTO: 543,9 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 2225497 2943 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: PUBBLICA ISTRUZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’ ESTIVE DELLE PARROCCHIE DI CORBETTA. ANNO 2025. 2025-07-31T00:00:00 2225513 2944 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.566: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA VERDI N. 26 - LOCALE N. 6 PIANO PRIMO - A FAVORE DI A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - SEZIONE PIERINO BERETTA 2025-07-31T00:00:00 2224568 2945 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249757035 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 1/002 IMPORTO: 3500 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 33 DEL 14/04/2025 CIG: B66352AECE) 2025-07-31T00:00:00 2225568 2946 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249378551 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 57 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 2225571 2947 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249378875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 58 / C2PA IMPORTO: 16500 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 2225595 2948 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.577: AFFIDAMENTO DIRTETTO FORNITURA GRUPPO VALVOLE IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO-CIG. B7DAAD9AD0 2025-07-31T00:00:00 2225739 2949 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15253638339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 28 / PA IMPORTO: 1507,25 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/02/21) 2025-07-31T00:00:00 2225759 2950 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15257796655 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 452/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 2225796 2951 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.578: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 LUGLIO 2025 2025-01-08T00:00:00 2225849 2952 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258293748 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 21/25 IMPORTO: 1522,56 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 2225857 2953 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258857763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 100 / SEDE1 IMPORTO: 7525,4 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020) 2025-01-08T00:00:00 2225894 2954 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259400351 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 66PA IMPORTO: 6432,7 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 2225959 2955 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.579: LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA - APPROVAZIONE SAL 6 FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE CUP C61B21013920006 CIG 9704589031 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE DET N. 138 (N. GEN 2025-01-08T00:00:00 2226001 2956 IterFatture NOTA 117/2025 DEL 31/07/2025 2025-02-08T00:00:00 2226060 2957 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15262537203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 27 / FE IMPORTO: 4911,47 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020) 2025-02-08T00:00:00 2226076 2958 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266553476 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 21/MEPA IMPORTO: 141,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA) 2025-02-08T00:00:00 2226104 2959 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15269445824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: PJ10236251 IMPORTO: 44,33 OGGETTO: ) 2025-02-08T00:00:00 2226106 2960 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15269448205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: PJ10236250 IMPORTO: 49,07 OGGETTO: ) 2025-02-08T00:00:00 2226107 2961 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15269445817 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: PJ10236253 IMPORTO: 41,15 OGGETTO: ) 2025-02-08T00:00:00 2226108 2962 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15269438793 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: PJ10236252 IMPORTO: 76,44 OGGETTO: ) 2025-02-08T00:00:00 2226109 2963 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15272635359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FATTPA 404_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 2226179 2964 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278056617 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: H85728 IMPORTO: 25646,18 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/7 2025-04-08T00:00:00 2226356 2965 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.581: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS ASILO NIDO COMUNALE 2' SEMESTRE 2025 2025-04-08T00:00:00 2226405 2966 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.582: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2025-2026 2025-04-08T00:00:00 2226407 2967 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.583: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINAZIARIO 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA QUATER, LETT. C) DEL D.LGS N. 267/2000 APPLICAZIONE PARTE VINCOLATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024 2025-04-08T00:00:00 2226449 2968 Decreto_Sindacale PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.5: DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE NON QUOTATE E SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 2025-05-08T00:00:00 2226469 2969 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.584: AFFIDAMENTO FORNITURA SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI - C.I.G. B7E1CA427C 2025-05-08T00:00:00 2226505 2970 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15280005624 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 165 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 2226613 2971 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15279907762 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 162 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 2226618 2972 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282378724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1382/A IMPORTO: 5294,8 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 2226632 2973 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282700130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1950.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-08T00:00:00 2226633 2974 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282737010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1949.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-08T00:00:00 2226634 2975 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282836307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1948.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-08T00:00:00 2226635 2976 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282777404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1956.6.2025 IMPORTO: 224,72 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-08T00:00:00 2226636 2977 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282877715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1955.6.2025 IMPORTO: 159,4 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-08T00:00:00 2226637 2978 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282736538 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1957.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-08T00:00:00 2226658 2979 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282840139 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1951.6.2025 IMPORTO: 1457,29 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-08T00:00:00 2226659 2980 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15281469161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FATTPA 251_25 IMPORTO: 177,86 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 2226666 2981 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282716570 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1958.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-08T00:00:00 2226667 2982 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282719680 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1954.6.2025 IMPORTO: 64,73 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-08T00:00:00 2226669 2983 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282716888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1947.6.2025 IMPORTO: 182,93 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-08T00:00:00 2226670 2984 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282736091 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1952.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-08T00:00:00 2226672 2985 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282775978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1953.6.2025 IMPORTO: 375,4 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-08T00:00:00 2226688 2986 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15283905475 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 28 / PA IMPORTO: 5471,02 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021) 2025-05-08T00:00:00 2226689 2987 IterFatture NOTA N. 116-2025 DEL 31/07/2025 2025-05-08T00:00:00 2226796 2988 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15288905652 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1000 VOD 25003353 IMPORTO: 124,8 OGGETTO: D. 84-30072025 (N. GEN.LE 485) IMP.1197/0 CAP.10103303 B.P.2025) 2025-05-08T00:00:00 2226797 2989 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290114904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 031 IMPORTO: 15225,6 OGGETTO: SERVIZI TECNICI CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO TECNICO E NELLA DIREZIONE DELLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI AREA 2025-05-08T00:00:00 2226808 2990 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.585: AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 2 TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 34/2025 2025-05-08T00:00:00 2226875 2991 IterFatture NOTA N . 125-2025 DEL 05/08/2025 2025-06-08T00:00:00 2226935 2992 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290678777 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1025180389 IMPORTO: 277 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 2226940 2993 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15292716179 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 12093/F3 IMPORTO: 273,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.07 CDD STORICI) 2025-06-08T00:00:00 2226981 2994 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15295537888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 6400033835 IMPORTO: 27714,09 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-06-08T00:00:00 2226991 2995 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15295536489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 6400033736 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-06-08T00:00:00 2226992 2996 IterFatture "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298972723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 4512003866 IMPORTO: 26108,22 OGGETTO: FORNITURA DI POMPA DI CALORE PER IL MUSEO DEL LEGNO"" CIG B68AFE1754 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ""MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO D""" 2025-06-08T00:00:00 2227035 2997 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299468681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0002134836 IMPORTO: 540,14 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-06-08T00:00:00 2227118 2998 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15300403069 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 75/IPPA IMPORTO: 31,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA) 2025-06-08T00:00:00 2227156 2999 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15301346008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 2348/PA IMPORTO: 3116,96 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-06-08T00:00:00 2227271 3000 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15301352845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 25111195 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 41/2022 - IMP. 735/22 - 133/23 - 98/24 - 16/25- 6/26 - 1/27 BASATO SU ORDINI CLIENTE 22001273. VERSAMENTO IVA A VS CARI 2025-06-08T00:00:00 2227272 3001 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15301352908 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 25111194 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 41/2022 - IMP. 735/22 - 133/23 - 98/24 - 16/25- 6/26 - 1/27 BASATO SU ORDINI CLIENTE 22001273. VERSAMENTO IVA A VS CARI 2025-06-08T00:00:00 2227273 3002 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.586: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CON EFFETTO DAL 6.08.2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 5.08.2025) SENZA RISPETTO DEL PERIODO DI PREAVVISO 2025-06-08T00:00:00 2227289 3003 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15302511438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: N85917 IMPORTO: 1564,3 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 2227325 3004 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15307310304 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 575 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA) 2025-07-08T00:00:00 2227444 3005 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.587: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE DELL'INFANZIA MUSSI E COLLODI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2025/2026 - GE.S.COR SRL - CIG:B7EDFDDCCC 2025-07-08T00:00:00 2227518 3006 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.588: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.3 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B7EE3656CF 2025-07-08T00:00:00 2227566 3007 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.589: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.4 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B7EE78F680 2025-07-08T00:00:00 2227576 3008 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15312220369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 2025/FE/127 IMPORTO: 2121,36 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO) 2025-08-08T00:00:00 2227652 3009 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.593: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT AUTOMAZIONE, SELETTORE ELETTRONICO E SENSORI DELLA PORTA AUTOMATICA - INGRESSO BIBLIOTECA COMUNALE, PIAZZA XXV APRILE - ANNO 2025 - CIG. B7EE08469E 2025-08-08T00:00:00 2227657 3010 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15313885392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: P201 IMPORTO: 52515,52 OGGETTO: ) 2025-08-08T00:00:00 2227687 3011 IterFatture "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15315878779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 4512004166 IMPORTO: 0,22 OGGETTO: FORNITURA DI POMPA DI CALORE PER IL MUSEO DEL LEGNO"" CIG B68AFE1754 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ""MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'""" 2025-08-08T00:00:00 2227730 3012 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.592: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI UTILIZZO PIATTAFORMA DIGITALE E APP PER IL MONITORAGGIO DI PONTI E VIADOTTI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO A INBEE SRL. CIG B7ED0A8035 2025-08-08T00:00:00 2227733 3013 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.595: MANUTENZIONE STRAORD. SERRAMENTI APPART. ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE NERO IN AMBITO PROGETTO RISTRUTTURAZIONE APPART. ERP PNRR 2022 - UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZ. CON RISORSE U. E. NEXTGENERATION EU. DET. A CONTRAR 2025-08-08T00:00:00 2227792 3014 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15316498891 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 1025178924 IMPORTO: 92,7 OGGETTO: ) 2025-08-08T00:00:00 2227834 3015 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15322470683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 2507900078940 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY DET 133 03/10/2022 TERMIN 2025-11-08T00:00:00 2227912 3016 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325949466 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500420368 IMPORTO: 291,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1146 ALTRI DATI GE 2025-11-08T00:00:00 2227945 3017 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325949959 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500418967 IMPORTO: 1339,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 4834 ALTRI DATI G 2025-11-08T00:00:00 2227946 3018 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325950950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500419167 IMPORTO: 3104,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 12236 ALTRI DATI 2025-11-08T00:00:00 2227947 3019 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325954509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500418596 IMPORTO: 4019,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 15716 ALTRI DATI 2025-11-08T00:00:00 2227948 3020 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325954363 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500418968 IMPORTO: 511,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 2045 ALTRI DATI GE 2025-11-08T00:00:00 2227949 3021 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325940412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500418580 IMPORTO: 624,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 2583 ALTRI DATI GE 2025-11-08T00:00:00 2227950 3022 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325946196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500418969 IMPORTO: 550,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 2302 ALTRI DATI GE 2025-11-08T00:00:00 2227951 3023 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325980977 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500419025 IMPORTO: 27,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 68 ALTRI DATI GESTI 2025-11-08T00:00:00 2227952 3024 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325973097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 825500419026 IMPORTO: 831,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3223 ALTRI DATI GE 2025-11-08T00:00:00 2227953 3025 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15333596754 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 2EA 202500000192 IMPORTO: 2079 OGGETTO: LUGLIO 2025 RETTA PAPA GIOVANNI XXIII- HYSENI- DET. 263 DEL 16.07.2024) 2025-11-08T00:00:00 2227974 3026 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15336868916 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 2001.6.2025 IMPORTO: 16,18 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-08T00:00:00 2228038 3027 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15338140481 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 412518630572 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-08T00:00:00 2228041 3028 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15361714272 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 002915/PA IMPORTO: 2768,41 OGGETTO: ) 2025-08-18T00:00:00 2228474 3029 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367374909 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8Z00441843 IMPORTO: 24319,46 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 2228489 3030 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367381007 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8Z00443599 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 2228490 3031 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367375635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8Z00442626 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 2228491 3032 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367335768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8Z00442263 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 2228492 3033 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367803461 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8Z00442829 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 2228493 3034 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367373685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8Z00443694 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 2228494 3035 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367803175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8Z00443636 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 2228495 3036 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373904017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 2050.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA) 2025-08-19T00:00:00 2228637 3037 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373905444 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 2055.6.2025 IMPORTO: 531,49 OGGETTO: FATTURA) 2025-08-19T00:00:00 2228638 3038 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373904136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 2054.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA) 2025-08-19T00:00:00 2228642 3039 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373905473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 2053.6.2025 IMPORTO: 1457,29 OGGETTO: FATTURA) 2025-08-19T00:00:00 2228643 3040 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373905390 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 2049.6.2025 IMPORTO: 162,6 OGGETTO: FATTURA) 2025-08-19T00:00:00 2228645 3041 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373906786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 2051.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA) 2025-08-19T00:00:00 2228646 3042 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373903414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 2052.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA) 2025-08-19T00:00:00 2228647 3043 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373905365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 2056.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-08-19T00:00:00 2228648 3044 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373373998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 1025185448 IMPORTO: 11,17 OGGETTO: 30026215-010) 2025-08-19T00:00:00 2228651 3045 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373374008 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 825500440310 IMPORTO: 339,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1104 ALTRI DATI GEST 2025-08-20T00:00:00 2228748 3050 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15378529556 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 825500427781 IMPORTO: 30,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO 2025-08-20T00:00:00 2228749 3051 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15378460537 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 825500435475 IMPORTO: 25,02 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 18 ALTRI DATI GESTI 2025-08-20T00:00:00 2228750 3052 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15378581214 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904467 IMPORTO: 120,85 OGGETTO: FE000120250000000002904467B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-08-25T00:00:00 2229462 3206 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396732235 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904469 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002904469B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-08-25T00:00:00 2229463 3207 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396732129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904465 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000002904465B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-08-25T00:00:00 2229464 3208 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396732138 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904466 IMPORTO: 81,58 OGGETTO: FE000120250000000002904466B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-08-25T00:00:00 2229465 3209 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396732206 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002904468 IMPORTO: 73,99 OGGETTO: FE000120250000000002904468B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-08-25T00:00:00 2229466 3210 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI 2025-08-25T00:00:00 2229469 3211 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ANNO 2025. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PEERVENUTI 2025-08-25T00:00:00 2229496 3212 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15400397665 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 63 / C2PA IMPORTO: 7464,98 OGGETTO: ) 2025-08-25T00:00:00 2229520 3213 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.600: COMUNE DI CORBETTA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI IN FAVORE DEL 2025-08-25T00:00:00 2229524 3214 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.601: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA SIMONE DA CORBETTA A SEGUITO DI LAVORI DI MURATURA/RISTRUTTURAZIONE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CIG B808302066 2025-08-26T00:00:00 2229927 3215 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15405905141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: NAP00000000127 IMPORTO: 29,28 OGGETTO: SERVIZIO NUMIA - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 2025-08-26T00:00:00 2230010 3216 Atti Liq PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1132: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LUGLIO LISCIO 2025 2025-08-26T00:00:00 2230012 3217 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15406163057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: FE1216/25 IMPORTO: 1294,73 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI 2025-08-26T00:00:00 2230042 3218 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15407094958 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 484 IMPORTO: 225,65 OGGETTO: ) 2025-08-27T00:00:00 2230105 3219 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.602: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI DEFIBRILLATORI E DEL RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE - C.I.G. B80744352A 2025-08-27T00:00:00 2230119 3220 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.603: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE KIRIKULAB APS 2025-08-27T00:00:00 2230159 3221 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.604: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DELL’ASSOCIAZIONE CORBETTA TENNISTAVOLO ASD 2025-08-27T00:00:00 2230161 3222 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.605: APPROVAZIONE DELLA 'CARTA DEL SERVIZIO ASILO NIDO G. RODARI' E DEL 'PROGETTO PEDAGOGICO-EDUCATIVO 2025/2026' 2025-08-27T00:00:00 2230255 3223 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15414203185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 160/E IMPORTO: 1634,7 OGGETTO: ) 2025-08-27T00:00:00 2230282 3224 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA - APPROVAZIONE SAL 1 CIG B58B75B287 CUP C64D24001750001 2025-08-28T00:00:00 2230696 3225 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.607: PNRR DIGITALE: MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025) . DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (C.I.G. B813D849 2025-08-30T00:00:00 2230901 3226 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15425323207 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 0002136973 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-01-09T00:00:00 2230925 3227 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426245978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 159/PA IMPORTO: 112,93 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-01-09T00:00:00 2230952 3228 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15427141456 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 17/2025/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 2230957 3229 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15432638813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 825500484648 IMPORTO: 354,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-31.07.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000032699 KWH 1196 ALTRI DATI GE 2025-01-09T00:00:00 2230959 3230 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439168265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 513/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 2230974 3231 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439103929 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 72PA IMPORTO: 3248,13 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 2230975 3232 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINAZIARIO 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA QUATER, LETT. C) DEL D.LGS N. 267/2000 APPLICAZIONE PARTE VINCOLATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024 2025-01-09T00:00:00 2231000 3233 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439329107 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 109 / SEDE1 IMPORTO: 4222,19 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020) 2025-01-09T00:00:00 2231013 3234 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.609: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 AGOSTO 2025 2025-01-09T00:00:00 2231128 3235 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440687418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 31 / FE IMPORTO: 3235,91 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020) 2025-01-09T00:00:00 2231144 3236 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.610: ACCERTAMENTO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 31 AGOSTO 2025 2025-01-09T00:00:00 2231186 3237 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15442836139 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 68 / C2PA IMPORTO: 17179,93 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 2231321 3238 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15443287218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 493 IMPORTO: 211,43 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 2231328 3239 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441796671 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 1264 IMPORTO: 164,58 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 2231341 3240 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15442746957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 67 / C2PA IMPORTO: 11171,8 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 2231343 3241 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15446511441 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: PJ10367659 IMPORTO: 38,31 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 2231347 3242 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15443436192 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 358/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA) 2025-02-09T00:00:00 2231348 3243 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15446512875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: PJ10367660 IMPORTO: 37,58 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 2231349 3244 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15446507876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: PJ10367658 IMPORTO: 46,63 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 2231350 3245 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15448631178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 15000179 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI) 2025-02-09T00:00:00 2231487 3246 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449639518 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 234/E IMPORTO: 4697 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 2231522 3247 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.611: IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO C4 ELETTRICA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 2025-02-09T00:00:00 2231615 3248 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449955051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 53 IMPORTO: 9760 OGGETTO: LAVORI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE - ANNO 2025 - CIG B717315DAA) 2025-02-09T00:00:00 2231641 3249 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.612: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE AUDIO LUCI E PERSONALE TECNICO PER EVENTO NIGHT SOUND PARTY 2025-02-09T00:00:00 2231653 3250 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15450664049 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 198 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 2231773 3251 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452645607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 003139/PA IMPORTO: 2880,9 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 2231775 3252 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15451436257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 35 / PA IMPORTO: 511,23 OGGETTO: DETERMINAN.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/02/21) 2025-03-09T00:00:00 2231785 3253 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453201144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 981/25 IMPORTO: 1598,2 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 2231786 3254 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15451860682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 206 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 2231787 3255 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453201151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 982/25 IMPORTO: 88,45 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 2231788 3256 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15455427565 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: H85777 IMPORTO: 2314,42 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72 2025-03-09T00:00:00 2231792 3257 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15455440572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: N85998 IMPORTO: 141,06 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 2231793 3258 IterFatture PEC - NOTA DI ADDEBITO N. 133/2025 01/09/2025 2025-03-09T00:00:00 2231936 3259 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.613: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DI UN CENTRO DISABILI AUTISTICI PER N. 1 UTENTE. A.S. 2025/2026. 2025-03-09T00:00:00 2231984 3260 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15460531780 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 793/AS IMPORTO: 75,18 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 2232037 3261 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.614: SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 2025-03-09T00:00:00 2232107 3262 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463925230 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225020793 IMPORTO: 2147,9 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 6/2025) 2025-03-09T00:00:00 2232146 3263 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15461524396 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 4194/PA IMPORTO: 3043,92 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 2232228 3264 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463096554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: FATTPA 289_25 IMPORTO: 154,43 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 2232361 3265 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465909847 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 6400037760 IMPORTO: 913,71 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-04-09T00:00:00 2232362 3266 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465910022 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 6400037761 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-04-09T00:00:00 2232363 3267 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463957857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 259 IMPORTO: 29219 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-09T00:00:00 2232372 3268 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465539256 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 1025196425 IMPORTO: 111,2 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 2232373 3269 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464636666 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 825500485093 IMPORTO: 230,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 700) 2025-04-09T00:00:00 2232374 3270 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464677900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225022148 IMPORTO: 334,65 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2025) 2025-04-09T00:00:00 2232375 3271 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465565082 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 1025198639 IMPORTO: 181,85 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 2232376 3272 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15469039802 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 32 / PA IMPORTO: 2417,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021) 2025-04-09T00:00:00 2232381 3273 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: CONTRATTO ATTUATIVO N.3 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B7EE68F33F 2025-04-09T00:00:00 2232534 3274 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.617: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CONTRATTO ATTUATIVO N.1 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B5AE8CF5E 2025-04-09T00:00:00 2232563 3275 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.618: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CONTRATTO ATTUATIVO N.2 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B65FC00276 2025-05-09T00:00:00 2232625 3276 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.619: INTERVENTI SOCIALI A SOSTEGNO DI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - D.G.R. 1 LUGLIO 2025 N. XII/4635. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 2025-05-09T00:00:00 2232671 3277 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15472673468 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 77/E IMPORTO: 1614,06 OGGETTO: ) 2025-05-09T00:00:00 2232694 3278 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.620: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI EGAF AI NUOVI PRONTUARI INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA E VIOLAZIONE RIFIUTI E AMBIENTE INCARICO ALLA DITTA EGAF EDIZIONE SRL CIG B824D04627 2025-05-09T00:00:00 2232735 3279 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15482348454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 23/MEPA IMPORTO: 47,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA) 2025-06-09T00:00:00 2232861 3280 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15482318148 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 87/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA) 2025-06-09T00:00:00 2232862 3281 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481854080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 0002138265 IMPORTO: 665,72 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-06-09T00:00:00 2232863 3282 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15485977860 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 302500001854 IMPORTO: 13560,04 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA) 2025-06-09T00:00:00 2232864 3283 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15487103356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: 825500486054 IMPORTO: 151,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT253E14863098 CONTATORE 11E6E512105009713 KWH 493 ALTRI DATI GEST 2025-08-09T00:00:00 2232934 3284 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15489873120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 5/PA-2025 IMPORTO: 1400 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 2232939 3285 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15489873116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 4/PA-2025 IMPORTO: 1600 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 2232940 3286 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.621: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO 2025-08-09T00:00:00 2232937 3287 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.622: DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’OASI FELINA IN VIA DON ITALO ZAT CIG B4DBEF9584 CUP C65I22000180004 2025-08-09T00:00:00 2233026 3288 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.623: RIMBORSI SPESE COMODATO D'USO IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DON CERMENATI N. 2 CERELLO ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE LA QUERCIA ONLUS 01.01.2025/30.06.2025 2025-08-09T00:00:00 2233025 3289 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.624: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSO UTENZE UTILIZZO CENTRO COTTURA 2025-08-09T00:00:00 2233036 3290 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.625: APPROVAZIONE PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA E DISASTER RECOVERY - REVISIONE ANNO 2025 2025-08-09T00:00:00 2233081 3291 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.626: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI AD ORGANIZZARE LEZIONI DI PROVA GRATUITE PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CORBETTA 2025-08-09T00:00:00 2233096 3292 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15494362509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 168/E IMPORTO: 867,95 OGGETTO: ) 2025-09-09T00:00:00 2233324 3293 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.627: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CALDARA ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI 2025-09-09T00:00:00 2233307 3294 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15495851336 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 62 / C2PA IMPORTO: 9409,02 OGGETTO: ) 2025-09-09T00:00:00 2233356 3295 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15497675190 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: PAE0026895 IMPORTO: 353,63 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019) 2025-09-09T00:00:00 2233369 3296 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15500646241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 685 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-09T00:00:00 2233391 3297 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.628: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. BANDO 2025. 2025-09-09T00:00:00 2233464 3298 IterFatture PEC - NOTA N. 137-2025 2025-09-09T00:00:00 2233485 3299 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501451650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 2150/PA IMPORTO: 240 OGGETTO: ) 2025-09-09T00:00:00 2233488 3300 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501679479 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 13801/F3 IMPORTO: 11 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.08 CDD STORICI) 2025-09-09T00:00:00 2233489 3301 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.629: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PEDAGOGISTA A SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO ANNO SCOLASTICO 2025-2026. CIG B82679C84A 2025-09-09T00:00:00 2233542 3302 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.630: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LABORATORIO TEATRALE PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG:B82680923F 2025-09-09T00:00:00 2233559 3303 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LA MUSICA COME STRUMENTO DI CRESCITA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUSSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B82683CC52 2025-09-09T00:00:00 2233571 3304 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.632: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B826877D02 2025-09-09T00:00:00 2233591 3305 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.633: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PSICOMOTRICITA' PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUSSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG:B8268AEA66 2025-09-09T00:00:00 2233593 3306 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.634: AFFIDAMENTO PROGETTO KET PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B8268D7C3B 2025-09-09T00:00:00 2233599 3307 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.635: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DELF PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG:B82690E99F 2025-09-09T00:00:00 2233601 3308 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.636: AFFIDAMENTO PROGETTO DELE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B82694DD9B 2025-09-09T00:00:00 2233603 3309 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.637: APERTURA ISCRIZIONI SERVIZIO SPAZIO COMPITI E APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI ANNO SCOLASTICO 2025/2026. 2025-09-09T00:00:00 2233627 3310 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.638: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CANILE RIFUGIO - CIG B81FBD2501 2025-10-09T00:00:00 2233670 3311 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15504502111 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 12430/S IMPORTO: 20496 OGGETTO: ) 2025-10-09T00:00:00 2233687 3312 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15504505701 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 12429/S IMPORTO: 8540 OGGETTO: ) 2025-10-09T00:00:00 2233688 3313 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508289645 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060644 IMPORTO: 2,78 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 12 DEL 18/03/2024) 2025-10-09T00:00:00 2233695 3314 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508290546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060655 IMPORTO: 1,55 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 12 DEL 18/03/2024) 2025-10-09T00:00:00 2233696 3315 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508291450 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 925500060721 IMPORTO: 10,53 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DET. N. 67 DEL 14/03/2024) 2025-10-09T00:00:00 2233842 3432 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511321032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 894/AS IMPORTO: 32,2 OGGETTO: ) 2025-10-09T00:00:00 2233902 3433 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511409721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 1527 IMPORTO: 7206,57 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-10-09T00:00:00 2233903 3434 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511422219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 1525 IMPORTO: 8007,3 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-10-09T00:00:00 2233904 3435 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511403914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 1526 IMPORTO: 8723,4 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-10-09T00:00:00 2233905 3436 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.639: NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE ALBERO NATALIZIO CIG N. B832C53DD8 2025-10-09T00:00:00 2233997 3437 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15513171888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 4689/PA IMPORTO: 1110,55 OGGETTO: ) 2025-11-09T00:00:00 2234238 3438 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15513238956 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 69 / C2PA IMPORTO: 3177,77 OGGETTO: ) 2025-11-09T00:00:00 2234239 3439 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.640: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI - L.R. N. 12/2005 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA LIQUIDARE ALLA PARROCCHIA S. VITTORE MARTIRE 2025-11-09T00:00:00 2234016 3440 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.642: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI - L.R. N. 12/2005 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA LIQUIDARE ALLA PARROCCHIA SAN VINCENZO MARTI 2025-11-09T00:00:00 2234034 3441 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515736415 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491013 IMPORTO: 717,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 2744 ALTRI DATI GE 2025-11-09T00:00:00 2234253 3442 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15514254027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 2025/FE/136 IMPORTO: 2121,36 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO) 2025-11-09T00:00:00 2234256 3443 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515886640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491383 IMPORTO: 781,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3136 ALTRI DATI GE 2025-11-09T00:00:00 2234258 3444 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516001641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500492052 IMPORTO: 2597,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 11220 ALTRI DATI 2025-11-09T00:00:00 2234259 3445 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515724843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491416 IMPORTO: 3311,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 14945 ALTRI DATI 2025-11-09T00:00:00 2234283 3446 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515717774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491015 IMPORTO: 495,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 2295 ALTRI DATI GE 2025-11-09T00:00:00 2234293 3447 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516013474 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500492451 IMPORTO: 125,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 483 ALTRI DATI GES 2025-11-09T00:00:00 2234294 3448 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515862976 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491014 IMPORTO: 422,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1711 ALTRI DATI GE 2025-11-09T00:00:00 2234297 3449 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516016484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500490902 IMPORTO: 1055,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5100 ALTRI DATI G 2025-11-09T00:00:00 2234298 3450 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516015080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 825500491382 IMPORTO: 22,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 85 ALTRI DATI GESTI 2025-11-09T00:00:00 2234299 3451 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516800665 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 412521076132 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-11-09T00:00:00 2234300 3452 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.643: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO IN LOCO CON TEST DI SCARICA CON ANALIZZATORE E RILASCIO CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORME INTERNAZIONALI DEFIBRILLATORI IN COMODATO D’USO AREU C.I.G. B833FAD606 2025-11-09T00:00:00 2234340 3453 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.644: AFFIDAMENTO PROGETTO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B836BD458E 2025-11-09T00:00:00 2234749 3454 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: INDIZIONE DELLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI (PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE) PER L’ANNO 2025: APPROVAZIONE AVVISO INTERNO 2025-11-09T00:00:00 2234788 3455 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15524175407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 2190 IMPORTO: 79 OGGETTO: ) 2025-11-09T00:00:00 2234933 3456 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15522779057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 2684/PA IMPORTO: 1499,2 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-12-09T00:00:00 2235044 3457 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15529655707 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 2025/FE/137 IMPORTO: 5520,23 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO) 2025-12-09T00:00:00 2235337 3458 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.646: REALIZZAZIONE SPETTACOLO ITINERANTE NATALIZIO - CIG. B839EF9A3C 2025-12-09T00:00:00 2235340 3459 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.647: SERVIZI SOCIALI. CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2025. APPROVAZIONE AVVISO, NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-09T00:00:00 2235373 3460 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15534819035 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: P17 IMPORTO: 4945,94 OGGETTO: IL PAGAMENTO DELLA FATTURA HA VALORE DI QUIETANZA AMPIAMENTE LIBERATORIA E DI RATIFICA DEL CONTRATTO, DI CUI IN EPIGRAFE) 2025-09-13T00:00:00 2235445 3461 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15539901035 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: A89020251000077647 IMPORTO: 727,46 OGGETTO: RIF.TO C.T. A1/2024/000632 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: 21532375 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC 2025-09-13T00:00:00 2235446 3462 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15532534374 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 18-FE IMPORTO: 8692,2 OGGETTO: ) 2025-09-13T00:00:00 2235449 3463 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15533981058 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: FATTPA 510_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: ) 2025-09-13T00:00:00 2235464 3464 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.648: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. LUGLIO E AGOSTO 2025. 2025-09-15T00:00:00 2235548 3465 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.649: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SICUREZZA SUL WEB PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - CIG:B83C8C8AA1 2025-09-15T00:00:00 2235655 3466 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15550944317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 2952/B IMPORTO: 143,8 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 2235870 3467 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15550943083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 2938/B IMPORTO: 92,4 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 2235873 3468 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15551132765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 2945/B IMPORTO: 154,75 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 2235876 3469 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.650: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA CUP C65F21000400001. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE U.E. NEXTGENERATION EU. LAVORI - STRALCIO II CIG 99181078CF. APPROVAZIONE SAL N. 2 E RELATIVO CERTIFICATO D 2025-09-15T00:00:00 2235911 3470 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.651: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ROMA ANGOLO PIAZZA XXV APRILE EX ABITAZIONE CUSTODE VILLA PAGANI - LOCALI N. 1 E 2 PIANO TERRA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZ 2025-09-15T00:00:00 2236076 3471 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15552313636 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 135-2025-FE IMPORTO: 54757,24 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 2236155 3472 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15553556576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 180PA IMPORTO: 15943,08 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 2236186 3473 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555583271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 1625032013 IMPORTO: 292,65 OGGETTO: UFF.MAGENTA PARCO DI VILLA FERRARIO PER.13-09-2025-13-09-2025 CONCERTO LEGGERA 080132120250 ) 2025-09-16T00:00:00 2236207 3474 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555583357 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 1625032015 IMPORTO: 289,34 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA GIOSTRE PER.13-09-2025-13-09-2025 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120250 ) 2025-09-16T00:00:00 2236208 3475 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.654: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEI CENTRI DIURNI DISABILI. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025. 2025-09-16T00:00:00 2236219 3476 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.655: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025. 2025-09-16T00:00:00 2236221 3477 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15557807596 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586635 IMPORTO: 1873,09 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1060 MC) 2025-09-16T00:00:00 2236285 3478 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15557843568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586716 IMPORTO: 1624,89 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 23SM02406 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 960 MC) 2025-09-16T00:00:00 2236286 3479 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15557847232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586832 IMPORTO: 14,09 OGGETTO: CONTRATTO: 2015C5633079 MATR: 22SM53747 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-09-16T00:00:00 2236287 3480 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558088838 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586679 IMPORTO: 399,21 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851142 MATR: 15U02976 FORNITURA: VIA ROMA 17 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 227 MC) 2025-09-16T00:00:00 2236292 3481 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558088888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586670 IMPORTO: 426,55 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851091 MATR: 20SM50574 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: -283 MC) 2025-09-16T00:00:00 2236293 3482 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558091199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400678762 IMPORTO: 446,45 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6076952 MATR: 17X23163 FORNITURA: VIA SIMONE DA CORBETTA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 88 2025-09-16T00:00:00 2236294 3483 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558091672 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400678753 IMPORTO: 19,44 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6410016 MATR: 22SM58535 FORNITURA: VIA BENEDETTO CROCE SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 18 MC 2025-09-16T00:00:00 2236295 3484 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558091744 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400678743 IMPORTO: 27,68 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6467380 MATR: 22SM00177 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/B CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 2025-09-16T00:00:00 2236296 3485 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558331291 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 3300/PA/1 IMPORTO: 604,84 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-16T00:00:00 2236330 3486 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558332731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 3299/PA/1 IMPORTO: 604,84 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-16T00:00:00 2236331 3487 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.656: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 22 PER FORNITURA DI ENERGIA ALLE UTENZE RELATIVE AGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETA’ COMUNALE ALTRI USI PERIODO 01/12/2025 30/11/2026 2025-09-16T00:00:00 2236495 3488 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559961554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586768 IMPORTO: 689,61 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852491 MATR: 15U16848 FORNITURA: VIA CARLO CATTANEO 25 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 371 MC) 2025-09-16T00:00:00 2236602 3489 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.657: ACQUISTO DI PACCHETTO DI N. 10 CORSI DI FORMAZIONE - FORMEL SRL 2025-09-16T00:00:00 2236609 3490 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15560541218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586805 IMPORTO: 26,42 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231310 MATR: 24SM88127 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236729 3491 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15560540125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586777 IMPORTO: 88,73 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 51 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236730 3492 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15560527846 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586644 IMPORTO: 99,28 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850290 MATR: 18SM64388 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 42 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236731 3493 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15560530693 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586759 IMPORTO: 126,52 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852302 MATR: 22E03093 FORNITURA: VIA IV NOVEMBRE 26 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 223 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236740 3494 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562351228 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586797 IMPORTO: 35,76 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4894 MATR: 18SM52520 FORNITURA: VIA SALVATORE QUASIMODO NP CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 46 MC 2025-09-17T00:00:00 2236753 3495 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562364032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400678735 IMPORTO: 268,26 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 769 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236754 3496 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.658: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE A SEGUITO DI RELAZIONE ACCLARANTE - CUP C61B21013920006 2025-09-17T00:00:00 2236750 3497 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562509840 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400678771 IMPORTO: 17,61 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6077009 MATR: 16W04284 FORNITURA: VIA SILVIO PELLICO SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236762 3498 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562505243 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586724 IMPORTO: 2853,51 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1660 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236763 3499 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562889517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586823 IMPORTO: 1028,27 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 595 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236764 3500 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562950342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 000183 IMPORTO: 18293,79 OGGETTO: ) 2025-09-17T00:00:00 2236767 3501 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563116225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586697 IMPORTO: 286,65 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 173 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236768 3502 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563123931 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586787 IMPORTO: 2006,24 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C853170 MATR: 24SM88454 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 9 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1115 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236769 3503 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562907050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 2025/FE/149 IMPORTO: 23815,22 OGGETTO: IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT) 2025-09-17T00:00:00 2236770 3504 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563204732 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586814 IMPORTO: 76,88 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231119 MATR: 22SM00100 FORNITURA: VIA CALATAFIMI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 119 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236774 3505 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563354531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586733 IMPORTO: 274,11 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231304 MATR: 15U23379 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 13 2025-09-17T00:00:00 2236775 3506 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562351077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586742 IMPORTO: 17,61 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231308 MATR: 22SM04134 FORNITURA: VIA GUGLIELMO OBERDAN SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 M 2025-09-17T00:00:00 2236776 3507 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563121150 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586706 IMPORTO: 414 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851443 MATR: 16W31409 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 2 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 236 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236777 3508 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563184041 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586751 IMPORTO: 353,92 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231312 MATR: 15U24148 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 665 MC 2025-09-17T00:00:00 2236778 3509 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563122656 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586653 IMPORTO: 94,37 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850404 MATR: 18SM57217 FORNITURA: PIAZZA DEL POPOLO 15 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 173 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236779 3510 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563117375 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586688 IMPORTO: 35,11 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851168 MATR: 17X11086 FORNITURA: VIA IV NOVEMBRE 30 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 52 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236786 3511 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562956180 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 000182 IMPORTO: 18287,08 OGGETTO: ) 2025-09-17T00:00:00 2236787 3512 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562536987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 2025-V-VS2-1678 IMPORTO: 652,9 OGGETTO: ) 2025-09-17T00:00:00 2236788 3513 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563121388 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400586661 IMPORTO: 691,9 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850540 MATR: 22SM52176 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI 2 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 405 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236789 3514 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563153994 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400625942 IMPORTO: 484,73 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 287 MC) 2025-09-17T00:00:00 2236790 3515 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563790784 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0020250400678727 IMPORTO: 123,25 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6019019 MATR: 17X11025 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 57 M 2025-09-17T00:00:00 2236791 3516 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.659: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE MAPPATURA ACUSTICA E PREDISPOSIZIONE E INVIO DOCUMENTAZIONE FLUSSO DF1_5 ASSE STRADALE EX SS11. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A PHONECO SRL. CIG. B8464E7074 2025-09-17T00:00:00 2236834 3517 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15568468800 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 2469/PA IMPORTO: 1315,55 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 2025-09-17T00:00:00 2236919 3518 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569130562 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 2025 48/E IMPORTO: 2684 OGGETTO: ) 2025-09-17T00:00:00 2236939 3519 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569351169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 825500499395 IMPORTO: 30,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO 2025-09-17T00:00:00 2236944 3520 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569197493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 825500515385 IMPORTO: 24,27 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 17 ALTRI DATI GESTI 2025-09-17T00:00:00 2237000 3521 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570159602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 825500504073 IMPORTO: 53,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 90) 2025-09-17T00:00:00 2237047 3522 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570160411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 825500498109 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO 2025-09-17T00:00:00 2237048 3523 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.660: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA COMPARTECIPAZIONE DI ALTRI COMUNI PER IL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO AI SENSI DELL'ART. 8 LEGGE REGIONALE LOMBARDIA NR. 3 DEL 2008. PRIMO SEMESTRE 2025. 2025-09-17T00:00:00 2237051 3524 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570158021 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 825500504072 IMPORTO: 40,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 38) 2025-09-17T00:00:00 2237065 3525 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570334055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 825500514962 IMPORTO: 20,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 3 ALTRI DATI GESTIO 2025-09-17T00:00:00 2237075 3526 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570676628 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 2217.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-17T00:00:00 2237081 3527 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570676173 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 2216.6.2025 IMPORTO: 531,49 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2025-09-17T00:00:00 2237100 3528 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570365487 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 825500503109 IMPORTO: 27,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 30) 2025-09-17T00:00:00 2237116 3529 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570896129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: E-1445 IMPORTO: 520,3 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-09-17T00:00:00 2237117 3530 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570895941 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: E-1439 IMPORTO: 425,7 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-09-17T00:00:00 2237118 3531 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570895970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: E-1444 IMPORTO: 520,3 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-09-17T00:00:00 2237121 3532 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570969736 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 5225024030 IMPORTO: 594,88 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 7/2025) 2025-09-17T00:00:00 2237123 3533 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15574335103 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 0000925900015162 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 2237196 3534 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.661: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 LOTTO 2 PRODUTTIVITA’ A - UFFICIO SEGRETERIA ESTERNO UFFICIO 2025-09-18T00:00:00 2237206 3535 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15575702700 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 95143,29 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 2237297 3536 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577237765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 3303/PA/1 IMPORTO: 1814,51 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-18T00:00:00 2237567 3537 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577238424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 3302/PA/1 IMPORTO: 907,25 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-18T00:00:00 2237568 3538 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577238962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 3301/PA/1 IMPORTO: 1209,67 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-18T00:00:00 2237569 3539 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577400968 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500521064 IMPORTO: 8,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-08.08.2025 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 33 ALTRI DATI GESTION 2025-09-18T00:00:00 2237590 3540 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.662: NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - CIG. B84D5D1E6C 2025-09-18T00:00:00 2237607 3541 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577661564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500534035 IMPORTO: 25,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14863098 CONTATORE 11E6E512105009713 KWH 213 ALTRI DATI GESTI 2025-09-18T00:00:00 2237623 3542 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577723158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500534038 IMPORTO: 29,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 106 ALTRI DATI GESTIO 2025-09-18T00:00:00 2237624 3543 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577786032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 1390/AL IMPORTO: 8518,62 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 2237625 3544 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577784003 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 1389/AL IMPORTO: 6843,22 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 2237626 3545 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577898626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500536089 IMPORTO: 310,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1104 ALTRI DATI GEST 2025-09-18T00:00:00 2237628 3546 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577783995 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 1391/AL IMPORTO: 7593,67 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 2237629 3547 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577843555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500528333 IMPORTO: 29,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 0) 2025-09-18T00:00:00 2237630 3548 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15578034410 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500534036 IMPORTO: 130,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 463 ALTRI DATI GESTIO 2025-09-18T00:00:00 2237636 3549 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15578037552 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500534041 IMPORTO: 39,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 142 ALTRI DATI GESTIO 2025-09-18T00:00:00 2237637 3550 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577905641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 825500536091 IMPORTO: 100,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 356 ALTRI DATI GESTI 2025-09-18T00:00:00 2237638 3551 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15578147606 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 825500552954 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E17602950 CONTATORE 000000000006115043 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO 2025-09-22T00:00:00 2238329 3660 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.665: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIALE DSA-7 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-22T00:00:00 2238489 3661 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.666: APPROVAZIONE AVVISI PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI AL MERITO E BORSE DI STUDIO COMUNALI PER L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-22T00:00:00 2238516 3662 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN FASCIATOIO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CORBETTA - CIG: B8557E99C2 2025-09-22T00:00:00 2238529 3663 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15596228290 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 211 IMPORTO: 595,36 OGGETTO: FORNITURA DI NR. 4 SEDUTE OPERATIVE PER DIPENDENTI DEGLI UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE NR. 90 DEL 05/08/2025 NR. GENERALE 512 ) 2025-09-23T00:00:00 2238626 3664 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15597256809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 1625033289 IMPORTO: 290,99 OGGETTO: UFF.MAGENTA CORTILE PALAZZO COMUNALE PER.20-09-2025-21-09-2025 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120250 ) 2025-09-23T00:00:00 2238642 3665 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA - APPROVAZIONE SAL 3 - CUP C65F21001950006 - CIG B23A145DBA 2025-09-23T00:00:00 2238955 3666 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15601042601 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: ) 2025-09-23T00:00:00 2239109 3667 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.669: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2025/2026. 2025-09-24T00:00:00 2239336 3668 IterFatture PEC - INVIO FILE 15603629483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 000039/PA IMPORTO: 4612,4 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 2239517 3669 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15603767945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 000347/PA IMPORTO: 18347,58 OGGETTO: IMP 1132/2025 - 1133/2025) 2025-09-24T00:00:00 2239518 3670 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15603891289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 003326/PA IMPORTO: 2880,89 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 2239520 3671 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.670: IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO ALIMENTAZIONE PRINCIPALE BARRA LUMINOSA SUZUKI IGNIS YA 146 AJ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CIG B85DE4061D 2025-09-24T00:00:00 2239619 3672 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.671: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SFA PER N. 3 UTENTI (CIG B541B796FA) 2025-09-24T00:00:00 2239658 3673 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15608076167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 1525 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 2239807 3674 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15609281833 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 2EA 202500000217 IMPORTO: 2079 OGGETTO: AGOSTO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII HYSENI DET. 263 DEL 16/07/2024) 2025-09-24T00:00:00 2239847 3675 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15609484992 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 225 IMPORTO: 1554,11 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 2239848 3676 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15609532010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 227 IMPORTO: 85,2 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 2239849 3677 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610635313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 2945 / 1210 IMPORTO: 225,99 OGGETTO: SPLIT PAYMENT VEICOLO - TARGA: GR509FM , TELAIO: VR7BCZKXCPE011981 , KM: 12593 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C41E 5P K ELEC REDU) 2025-09-24T00:00:00 2239906 3678 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.672: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVNTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO ESIVO - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2025. 2025-09-25T00:00:00 2239939 3679 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15612526116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378173 IMPORTO: 9,78 OGGETTO: FE000120250000000003378173B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-25T00:00:00 2239954 3680 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15612526162 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378172 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003378172B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-25T00:00:00 2239956 3681 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.673: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA - APPROVAZIONE SAL 2 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CIG B58B75B287 CUP C64D24001750001 2025-09-25T00:00:00 2240125 3682 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617264810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 77 IMPORTO: 4635,3 OGGETTO: ) 2025-09-26T00:00:00 2240261 3683 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368348 IMPORTO: 49,81 OGGETTO: FE000120250000000003368348B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 2240262 3684 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368349 IMPORTO: 583,05 OGGETTO: FE000120250000000003368349B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 2240263 3685 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421343 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368352 IMPORTO: 114,35 OGGETTO: FE000120250000000003368352B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 2240264 3686 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421270 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368350 IMPORTO: 52,97 OGGETTO: FE000120250000000003368350B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 2240265 3687 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617420978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368346 IMPORTO: 1697,54 OGGETTO: FE000120250000000003368346B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 2240266 3688 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368342 IMPORTO: 230,25 OGGETTO: FE000120250000000003368342B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 2240267 3689 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421230 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368343 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000003368343B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 2240268 3690 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368347 IMPORTO: 55,23 OGGETTO: FE000120250000000003368347B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 2240269 3691 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421499 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368351 IMPORTO: 556,88 OGGETTO: FE000120250000000003368351B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 2240270 3692 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617421382 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368353 IMPORTO: 192,44 OGGETTO: FE000120250000000003368353B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 2240271 3693 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617420943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368345 IMPORTO: 260,37 OGGETTO: FE000120250000000003368345B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 2240272 3694 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617420909 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368344 IMPORTO: 59,19 OGGETTO: FE000120250000000003368344B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 2240273 3695 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15621357410 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 2025 66/E IMPORTO: 5251,49 OGGETTO: ) 2025-09-26T00:00:00 2240475 3696 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623309594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003370671 IMPORTO: 17,25 OGGETTO: FE000120250000000003370671B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240578 3697 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623360725 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003370827 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003370827B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240584 3698 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623736608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003373738 IMPORTO: 6,59 OGGETTO: FE000120250000000003373738B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240630 3699 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623955329 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 10620,69 OGGETTO: ) 2025-09-29T00:00:00 2240648 3700 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624023004 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377357 IMPORTO: 75,95 OGGETTO: FE000120250000000003377357B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240652 3701 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624023271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377356 IMPORTO: 188,64 OGGETTO: FE000120250000000003377356B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240654 3702 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624023350 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377358 IMPORTO: 146,99 OGGETTO: FE000120250000000003377358B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240656 3703 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624022953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377355 IMPORTO: 81,58 OGGETTO: FE000120250000000003377355B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240657 3704 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624027083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377396 IMPORTO: 267,5 OGGETTO: FE000120250000000003377396B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240658 3705 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624027211 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377397 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000003377397B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240659 3706 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624026900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377398 IMPORTO: 98,09 OGGETTO: FE000120250000000003377398B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240660 3707 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624027307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377399 IMPORTO: 83,02 OGGETTO: FE000120250000000003377399B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240661 3708 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624027384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377400 IMPORTO: 196,52 OGGETTO: FE000120250000000003377400B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240662 3709 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624026116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003377382 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000003377382B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240663 3710 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.674: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LINGUA INGLESE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CORBETTA. CIG: B86A793970. 2025-09-29T00:00:00 2240600 3711 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624037080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/09/2025 NUMERO: 5225025696 IMPORTO: 394,43 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2025) 2025-09-29T00:00:00 2240665 3712 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624082075 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378216 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003378216B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240666 3713 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624082364 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378217 IMPORTO: 10,35 OGGETTO: FE000120250000000003378217B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240667 3714 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624081874 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378213 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003378213B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240669 3715 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624081633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378215 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003378215B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240670 3716 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624086793 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378234 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000003378234B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240672 3717 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624083055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003378218 IMPORTO: 10,59 OGGETTO: FE000120250000000003378218B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-29T00:00:00 2240673 3718 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.675: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELLA POSA IN OPERA DI UNA TECA DA ESTERNO ALLARMATA, ILLUMINATA E TERMOREGOLATA CON PIANTANA PER DEFIBRILLATORE DA COLLOCARE PRESSO IL PARCO POBBIA - CIG B858D8AB49 2025-09-29T00:00:00 2240751 3719 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.676: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PR L'INIZIATIVA FESTA DEI NONNI 2025 2025-09-29T00:00:00 2241160 3720 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15634720200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 62/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023) 2025-09-30T00:00:00 2241273 3721 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.677: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.2 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B65FE18CC5 2025-09-30T00:00:00 2241335 3722 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.678: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.3 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B7EE3656CF 2025-09-30T00:00:00 2241351 3723 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15636852764 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 000051/PA IMPORTO: 28899,5 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 2241411 3724 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.679: IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PRESSO L’OASI FELINA IN VIA ITALO ZAT IN FASE DI REALIZZAZIONE - CIG. B8706E8516 2025-09-30T00:00:00 2241450 3725 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15643395714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 601/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 2241468 3726 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644401313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: AR03052000 IMPORTO: 314,4 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 LUGLIO 2025 - 23 SETTEMBRE 2025) 2025-09-30T00:00:00 2241512 3727 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.680: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.5 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B86FBDD82B 2025-09-30T00:00:00 2241516 3728 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645721203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 176/PA IMPORTO: 789,31 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-09-30T00:00:00 2241530 3729 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646586130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1000 VVA 25011224 IMPORTO: 305 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/07/31 DETERMINAZIONE NR. 79 DEL 08/07/2022) 2025-09-30T00:00:00 2241537 3730 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15648882532 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 74/E / 25 IMPORTO: 147119,23 OGGETTO: ) 2025-01-10T00:00:00 2241610 3731 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650271837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2262.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-10T00:00:00 2241640 3732 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650336017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2264.6.2025 IMPORTO: 1165,94 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-10T00:00:00 2241642 3733 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650490222 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2267.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-10T00:00:00 2241643 3734 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646847144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 0002141386 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-01-10T00:00:00 2241657 3735 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650390242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2261.6.2025 IMPORTO: 4799,27 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-10T00:00:00 2241658 3736 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650308240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2260.6.2025 IMPORTO: 81,3 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-10T00:00:00 2241659 3737 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650325249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2266.6.2025 IMPORTO: 330,02 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-10T00:00:00 2241665 3738 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.681: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 SETTEMBRE 2025 2025-01-10T00:00:00 2241680 3739 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650336355 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2263.6.2025 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-10T00:00:00 2241724 3740 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650368578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2265.6.2025 IMPORTO: 227,34 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-10T00:00:00 2241726 3741 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15653494493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 0000925900019044 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 2025-01-10T00:00:00 2241727 3742 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.682: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE RIPARTITORI DI CALORE SUI SINGOLI CALORIFERI APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 29. 2025-01-10T00:00:00 2241761 3743 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.684: IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE INIZIATIVA FESTEGGIAMO I NONNI 2025-01-10T00:00:00 2241880 3744 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.685: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE, MONTAVIVANDE IN FUNZIONE PRESSO GLI STABILI IN USO AL COMUNE DI CORBETTA - ANNO 2025/2026 - CIG. B8709BEC31 2025-01-10T00:00:00 2241928 3745 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15658212203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 825500559520 IMPORTO: 179,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E15089090 CONTATORE 000000000000002319 KWH 628 ALTRI DATI GES 2025-01-10T00:00:00 2242047 3746 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15660518018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 80PA IMPORTO: 3271,77 OGGETTO: ) 2025-01-10T00:00:00 2242072 3747 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15657673947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 002914 IMPORTO: 8,25 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 2242089 3748 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15659829743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 235 IMPORTO: 2453,85 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 2242094 3749 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15658988347 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 775 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA) 2025-02-10T00:00:00 2242103 3750 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664412020 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: PJ10537513 IMPORTO: 138,3 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 2242114 3751 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664402060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: PJ10537516 IMPORTO: 42,82 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 2242115 3752 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15661042469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 6PA IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 2242116 3753 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664964132 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: A20020251000018726 IMPORTO: 175,17 OGGETTO: 2500485322) 2025-02-10T00:00:00 2242119 3754 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664406577 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: PJ10537515 IMPORTO: 81,95 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 2242122 3755 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664408298 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: PJ10537514 IMPORTO: 171,07 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 2242240 3756 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.686: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA RICAMBI IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO CORBETTA (MI) - ANNO 2025 - CIG B870AF9027 2025-02-10T00:00:00 2242225 3757 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.687: BANDO LOMBARDIA STYLE PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE INCARICHI DI REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO E LABORATORI NELL’AMBITO DEL PALINSESTO TRA NAVIGLI E TICINO CIG. B8788A1 2025-02-10T00:00:00 2242296 3758 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668334615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 191-25FC IMPORTO: 109,8 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 2242392 3759 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668882200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: N86087 IMPORTO: 54,83 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 2242397 3760 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15666969773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 701/E IMPORTO: 595,88 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 2242452 3761 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15669562317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2V25/--1766 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 2242454 3762 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.688: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR NATALE A CORBETTA - ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2025-02-10T00:00:00 2242493 3763 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.689: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PERVENUTE DA ISTAT PER LE ATTIVITA EFFETTUATE NELL'AMBITO DELL’INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2025 2025-02-10T00:00:00 2242522 3764 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671788611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 99 IMPORTO: 2013 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 2242639 3765 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668884854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: N86072 IMPORTO: 55,23 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 2242645 3766 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671931822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 39 / PA IMPORTO: 955,2 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN N.123 DEL 12/02/21) 2025-02-10T00:00:00 2242646 3767 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668890960 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: H85844 IMPORTO: 900,7 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72) 2025-02-10T00:00:00 2242647 3768 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671869032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 15168,14 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 2242675 3769 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668983669 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 771/PA IMPORTO: 4709,25 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 2242676 3770 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668836697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: H85829 IMPORTO: 907,41 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72) 2025-03-10T00:00:00 2242684 3771 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668604695 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 1025218669 IMPORTO: 307,7 OGGETTO: 30026215-010) 2025-03-10T00:00:00 2242685 3772 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671873454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 3125,41 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 2242748 3773 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671187764 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FATTPA 526_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 2242749 3774 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671878766 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 18298,41 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 2242750 3775 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.690: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE ANNUALITA' 2024 DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI. 2025-03-10T00:00:00 2242789 3776 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.691: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER 5 REFERENDUM ABROGATIVI POPOLARI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 2025-03-10T00:00:00 2242883 3777 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.692: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 3’ TRIMESTRE 2025 2025-03-10T00:00:00 2242998 3778 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.693: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A CORSO FORMAZIONE DI 12 VIDEOLEZIONI 'ACCRUAL & PARTITA DOPPIA' DA OTTOBRE 2025 A GENNAIO 2026 PER SERVIZIO RAGIONERIA PROMOSSO DA A.R.F.C. - C.I.G B87F84D994 2025-03-10T00:00:00 2243034 3779 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15681141033 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 775/PA IMPORTO: 8156,46 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 2243254 3780 IterFatture PEC - INVIO FILE 15682017823 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 99-FE IMPORTO: 2122,8 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 2243262 3781 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15685198912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 6400041437 IMPORTO: 4757,83 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-06-10T00:00:00 2243266 3782 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15685200536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 6400041436 IMPORTO: 1816,21 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-06-10T00:00:00 2243267 3783 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15685198927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 6400041435 IMPORTO: 27579,55 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS 2025-06-10T00:00:00 2243268 3784 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15685201804 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 6400041434 IMPORTO: 30870,04 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS 2025-06-10T00:00:00 2243270 3785 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15681123142 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 773/PA IMPORTO: 8326,59 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 2243271 3786 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15681128768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 774/PA IMPORTO: 8045,45 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 2243276 3787 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15688484146 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 36 / PA IMPORTO: 2042,55 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021) 2025-06-10T00:00:00 2243296 3788 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.694: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VETRI VILLA PAGANI CORBETTA (MI) ANNO 2025 - CIG B870CAA578 2025-06-10T00:00:00 2243316 3789 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.695: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.4 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B86FE69239 2025-06-10T00:00:00 2243476 3790 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.696: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE EX ABITAZIONE CUSTODE VILLA PAGANI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA ROMA ANGOLO PIAZZA XXV APRILE DA DESTINARE A SEDE ASSO-CIATIVA - LOCALI N. 1 E 2 PIANO TERRA - AGGIUDICAZIONE 2025-06-10T00:00:00 2243486 3791 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15694698317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 3806,4 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 2243529 3792 IterFatture NOTA N. 142-2025 DEL 30/09/2025 2025-06-10T00:00:00 2243572 3793 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15696547027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 75 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 2243576 3794 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.697: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E PERSONALE TECNICO PER EVENTI ANNI 2025/2026 - CIG. B886937791 2025-07-10T00:00:00 2243742 3795 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15697625217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 3010/B IMPORTO: 192,4 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 2243778 3796 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15698823206 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 2025/FE/152 IMPORTO: 2115,87 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO) 2025-07-10T00:00:00 2243824 3797 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699085016 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698703 IMPORTO: 894,95 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6024967 MATR: 24SM87887 FORNITURA: VIA ENRICO TOTI 30 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 519 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243829 3798 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699333307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400699263 IMPORTO: 30,07 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6093919 MATR: NOP00006 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/C CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 28 M 2025-07-10T00:00:00 2243836 3799 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699327324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698690 IMPORTO: 202,85 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6025856 MATR: 16W19134 FORNITURA: VIA ENRICO TOTI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243837 3800 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699522628 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698656 IMPORTO: 421,6 OGGETTO: CONTRATTO: 2009C5104730 MATR: 09L03089 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243838 3801 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15698353831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 3020/B IMPORTO: 769,6 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 2243839 3802 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699771130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698664 IMPORTO: 26,57 OGGETTO: CONTRATTO: 2015C5631176 MATR: 20A03941 FORNITURA: VIA II GIUGNO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243841 3803 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699743311 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698245 IMPORTO: 28,85 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852316 MATR: 20A07712 FORNITURA: VIA GIUSEPPE MERONI 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 5 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243842 3804 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699772425 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698257 IMPORTO: 28,95 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852618 MATR: 18SM62637 FORNITURA: VIA VINCENZO MONTI 10 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 5 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243845 3805 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699773605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698313 IMPORTO: 202,84 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C10992 MATR: 20SM49026 FORNITURA: VIA SALVATORE QUASIMODO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243846 3806 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699773325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698104 IMPORTO: 202,85 OGGETTO: CONTRATTO: 2004C4061503 MATR: 04D21263 FORNITURA: VIA CASCINA BERETTA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243847 3807 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699770701 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698151 IMPORTO: 15,94 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850497 MATR: 17X10200 FORNITURA: PIAZZA PIERINO BERETTA 11 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243850 3808 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699772006 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698329 IMPORTO: 1106,7 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C11277 MATR: 23F00642 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 1 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243854 3809 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699836410 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698083 IMPORTO: 26,57 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230446 MATR: 17X10093 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243855 3810 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699833741 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698197 IMPORTO: 28,88 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852165 MATR: 15U26005 FORNITURA: VIA FRATELLI BANDIERA 1 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 5 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243860 3811 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699770643 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698364 IMPORTO: 264,26 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852101 MATR: FORNITURA: VIA MONTE ROSA SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243861 3812 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700212506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698123 IMPORTO: 62,83 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850200 MATR: 18SM58008 FORNITURA: VIA ROMA 19 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 9 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243877 3813 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15696551044 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 78 / C2PA IMPORTO: 61000 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 2243878 3814 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699745145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698163 IMPORTO: 841,46 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850703 MATR: 15U07953 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 494 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243906 3815 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699745344 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698174 IMPORTO: 885 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850796 MATR: 20A03929 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 515 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243907 3816 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15698690046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400747813 IMPORTO: 1106,71 OGGETTO: CONTRATTO: 2010C5161148 MATR: 09L06558 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 1 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243908 3817 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699773148 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698142 IMPORTO: 70,84 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850332 MATR: 21SM46469 FORNITURA: VIA DANTE ALIGHIERI 1 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 14 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243911 3818 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15696550955 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 77 / C2PA IMPORTO: 26113,49 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 2243912 3819 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700429735 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400722727 IMPORTO: 2483,07 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6411602 MATR: 22SM03988 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: -1665 2025-07-10T00:00:00 2243914 3820 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699779750 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698133 IMPORTO: 278,01 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850306 MATR: 14T23006 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI 50 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 133 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243922 3821 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15696542577 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 74 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 2243924 3822 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15696542288 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 73 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 2243927 3823 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15696547193 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 76 / C2PA IMPORTO: 17080 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 2243930 3824 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699769359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698386 IMPORTO: 325,69 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852554 MATR: FORNITURA: PIAZZA CORBAS 2 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243932 3825 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699740360 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698282 IMPORTO: 227,99 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852744 MATR: 24SM88180 FORNITURA: VIA NAZARIO SAURO SNC CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 331 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243933 3826 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699772463 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698293 IMPORTO: 64,91 OGGETTO: CONTRATTO: 2010C5163058 MATR: 9631077 FORNITURA: VIA DON ITALO ZAT 1/3 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 53 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243935 3827 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699330467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698680 IMPORTO: 25,87 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5213430 MATR: 19Z15798 FORNITURA: VIA ZANELLA SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 10 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243938 3828 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699773869 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698041 IMPORTO: 421,61 OGGETTO: CONTRATTO: 2001C4001674 MATR: 9904501 FORNITURA: VIALE EUROPA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243940 3829 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699988569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698270 IMPORTO: 35,63 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852659 MATR: 18SM65276 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: -3 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243945 3830 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699739768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698352 IMPORTO: 479,23 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852100 MATR: FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243948 3831 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699743872 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698396 IMPORTO: 21,74 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231346 MATR: 18SM63801 FORNITURA: VIA FILIPPO CORRIDONI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 1 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243955 3832 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699773675 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698094 IMPORTO: 340,92 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230465 MATR: 20SM49021 FORNITURA: VIA CASCINA BERETTA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 132 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243959 3833 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699779478 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698419 IMPORTO: 219,65 OGGETTO: CONTRATTO: 2018C6036840 MATR: 18SM56143 FORNITURA: VIA GENERALE ALFONSO LAMARMORA 35/37 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONS 2025-07-10T00:00:00 2243960 3834 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700533379 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400722736 IMPORTO: 21,74 OGGETTO: CONTRATTO: 2014C5606898 MATR: 21SM46726 FORNITURA: VIA CALATAFIMI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 1 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243961 3835 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15701227066 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698220 IMPORTO: 29,38 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852196 MATR: 15U25980 FORNITURA: VIA ANTONIO FOGAZZARO 85 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 6 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243965 3836 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699770080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698340 IMPORTO: 202,84 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C12765 MATR: 24SM88129 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243966 3837 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699772981 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698303 IMPORTO: 369,06 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4231 MATR: 15U04249 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI 26 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 150 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243968 3838 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699771585 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698375 IMPORTO: 632,78 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852491 MATR: FORNITURA: VIA CARLO CATTANEO 25 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243969 3839 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699832295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698186 IMPORTO: 26,57 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852164 MATR: 18SM63978 FORNITURA: VIA FILIPPO TURATI 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243971 3840 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699774396 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698208 IMPORTO: 27,04 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852195 MATR: 18SM65275 FORNITURA: VIA SILVIO PELLICO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 1 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243972 3841 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699835296 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698233 IMPORTO: 559,4 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852303 MATR: 20SM49022 FORNITURA: VIA EMILIO CALDARA 24 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 306 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243977 3842 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699771697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698114 IMPORTO: 64,64 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231311 MATR: 16W12629 FORNITURA: VIA GUGLIELMO MARCONI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243979 3843 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699834595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698063 IMPORTO: 32,9 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230396 MATR: 16W31358 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 36 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243987 3844 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699770496 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698053 IMPORTO: 172,11 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230376 MATR: 22SM00432 FORNITURA: VIA ALCIDE DE GASPERI NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 317 MC 2025-07-10T00:00:00 2243988 3845 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700701496 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698407 IMPORTO: 15,94 OGGETTO: CONTRATTO: 2014C5606379 MATR: 18SM58453 FORNITURA: VIA LUIGI CADORNA SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-07-10T00:00:00 2243989 3846 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15701643464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 3020/PA IMPORTO: 2739,76 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-07-10T00:00:00 2243998 3847 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15701182490 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 0020250400698074 IMPORTO: 584,54 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231309 MATR: 15U23819 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 319 MC) 2025-07-10T00:00:00 2244007 3848 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15703480815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 35/8/1 IMPORTO: 50 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO SETTEMBRE 2025 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 12/2025 IMPEGNO DI SPESA 588/2025) 2025-07-10T00:00:00 2244110 3849 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.698: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROC. APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERV. RIMOZIONE, RACCOLTA, SELEZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA EX SIRO SRL-REOL SRL LOTTI 1-2-3-4- CUP C61E240 2025-07-10T00:00:00 2244162 3850 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.699: OGGETTO: - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 45 DEL D.LGS 36/2023 RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ASILO NIDO GIANNI RODARI - LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2025-07-10T00:00:00 2244172 3851 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.700: COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 45 DEL D.LGS 36/2023 RISTRUTT. APPART. ERP PNRR 2022 - PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'U.E. NEXTGENERATION EU- LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPEN 2025-07-10T00:00:00 2244176 3852 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.702: COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 45 DEL D.LGS 36/2023 IL + COLORATO PARCO DI VIA MONTE NERO- LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2025-07-10T00:00:00 2244182 3853 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.703: ACQUISTO DI DISPOSITIVI HARDWARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CIG: B88B87F45C) 2025-08-10T00:00:00 2244201 3854 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15704789914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 0002142682 IMPORTO: 963,31 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-08-10T00:00:00 2244254 3855 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707843511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1625035770 IMPORTO: 289,34 OGGETTO: UFF.MAGENTA SALA POLIFUNZIONALE PER.05-10-2025-05-10-2025 BALLO OR 080132120250 ) 2025-08-10T00:00:00 2244290 3856 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15704686754 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 15571/F3 IMPORTO: 291 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.09 CDD STORICI) 2025-08-10T00:00:00 2244291 3857 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15708133932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1025222720 IMPORTO: 165,14 OGGETTO: ) 2025-08-10T00:00:00 2244292 3858 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15705182438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-1285 IMPORTO: 68 OGGETTO: ) 2025-08-10T00:00:00 2244293 3859 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707033640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 27/MEPA IMPORTO: 652,49 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA) 2025-08-10T00:00:00 2244294 3860 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15705822466 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 978/AS IMPORTO: 105,84 OGGETTO: ) 2025-08-10T00:00:00 2244340 3861 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15706216667 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 5133/PA IMPORTO: 4532,98 OGGETTO: ) 2025-08-10T00:00:00 2244341 3862 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15708129571 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1025224646 IMPORTO: 153,95 OGGETTO: ) 2025-08-10T00:00:00 2244395 3863 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707843490 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1625035769 IMPORTO: 289,34 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.04-10-2025-04-10-2025 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120250 ) 2025-08-10T00:00:00 2244411 3864 IterFatture NOTA N. 108/25 DEL 07/10/2025 2025-08-10T00:00:00 2244465 3865 IterFatture NOTA N. 107/25 DEL 07/10/2025 2025-08-10T00:00:00 2244467 3866 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.704: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE 2025 2025-08-10T00:00:00 2244675 3867 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.705: AFFIDAMENTO DIRETTO PER PERCORSI FORMATIVI DI SPECIALIZZAZIONE PER LA PROGETTAZIONE IN BIM INCARICO ALLA DITTA CADAC GROUP SRL CIG B8903D7153 2025-08-10T00:00:00 2244678 3868 IterFatture NOTA PAGAMENTO INCARICO RILEVATORE INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE 2025-08-10T00:00:00 2244753 3869 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15709527199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1000251500012707 IMPORTO: 204,23 OGGETTO: ) 2025-08-10T00:00:00 2244818 3870 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15713753313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FATTPA 340_25 IMPORTO: 190,99 OGGETTO: ) 2025-08-10T00:00:00 2244821 3871 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15714141705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 3043/B IMPORTO: 924,2 OGGETTO: ) 2025-08-10T00:00:00 2244829 3872 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15714914903 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2510001411 IMPORTO: 3429,4 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: GIUGNO 2025 - LUGLIO 2025 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIONAL 2025-09-10T00:00:00 2244864 3873 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15711937651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 2431 IMPORTO: 423,77 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 2244871 3874 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15711921269 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 2430 IMPORTO: 209,9 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 2244872 3875 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RATE IN ACCONTO GESTIONE 2025/2026 E SALDO AL 30/04/2025 APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 29. 2025-09-10T00:00:00 2244881 3876 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15713830651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 3042/B IMPORTO: 211,2 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 2244890 3877 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.707: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 30 DEL 04/07/2025 AL NR. 39 DEL 18/09/2025 TOTALE EURO: 260,69 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 3/2025 2025-09-10T00:00:00 2244898 3878 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.664: DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI PER L'UTILIZZO PALESTRE APRILE - GIUGNO 2025 2025-09-10T00:00:00 2244926 3879 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15719473304 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 2025040755 IMPORTO: 33,23 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H271968107) 2025-09-10T00:00:00 2244980 3880 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15719527921 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 35 / FE IMPORTO: 3366,25 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020) 2025-09-10T00:00:00 2245009 3881 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15720467062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 2440 IMPORTO: 398,94 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 2245222 3882 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722244122 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1720 IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-09-10T00:00:00 2245251 3883 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722305637 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500565495 IMPORTO: 366,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1028 ALTRI DATI GE 2025-09-10T00:00:00 2245261 3884 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.708: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A CORSO FORMAZIONE DI 4 VIDEOLEZIONI DAL TITOLO MASTER SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2025’ DAL14 AL 23.10.2025PER UFFICIO PAGHE E CONTRIBUTI PROMOSSO DA PUBBLIKA S.R.L. - C.I.G B8952CC99C 2025-09-10T00:00:00 2245311 3885 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722938926 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 185/E IMPORTO: 970,75 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 2245446 3886 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15723741014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500565309 IMPORTO: 2834,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 12371 ALTRI DATI 2025-09-10T00:00:00 2245450 3887 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15724097424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 79 / C2PA IMPORTO: 7447,86 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 2245455 3888 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722315746 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500564819 IMPORTO: 598,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2132 ALTRI DATI GE 2025-10-10T00:00:00 2245501 3889 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722307849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1721 IMPORTO: 4303 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-10-10T00:00:00 2245502 3890 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722323353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500565496 IMPORTO: 910,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 4150 ALTRI DATI GE 2025-10-10T00:00:00 2245503 3891 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722321864 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500567245 IMPORTO: 253,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1053 ALTRI DATI GE 2025-10-10T00:00:00 2245504 3892 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722316173 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500565494 IMPORTO: 684,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 2745 ALTRI DATI GE 2025-10-10T00:00:00 2245505 3893 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722520688 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500564818 IMPORTO: 24,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 90 ALTRI DATI GESTI 2025-10-10T00:00:00 2245509 3894 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722258091 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 1722 IMPORTO: 3487,05 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-10-10T00:00:00 2245510 3895 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15723753341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500567273 IMPORTO: 1037,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 4988 ALTRI DATI G 2025-10-10T00:00:00 2245511 3896 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15723715181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 97/001 IMPORTO: 15644,8 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA N. 61 DEL 29/07/2025 - CIG.: B7C76A7621) 2025-10-10T00:00:00 2245512 3897 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.709: CONCESSIONE SERVIZIO RECUPERO EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE (IMU E TASI) CIG 7435473A6B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-10-10T00:00:00 2245610 3898 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15724625080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2025V2000113 IMPORTO: 5868,1 OGGETTO: IMPIANTISTICA VIDEOSORVEGLIANZA) 2025-10-10T00:00:00 2245655 3899 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.710: RIMBORSO CONSORZIO COMUNE DEI NAVIGLI RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI AI SENSI ART. 25 REGOLAMENTO APPLICAZIONE TARIP 2025-10-10T00:00:00 2245685 3900 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.711: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ISTITUZIONALE 4 NOVEMBRE ANNO 2025 2025-10-10T00:00:00 2245723 3901 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15725944951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 104/IPPA IMPORTO: 162,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA) 2025-10-10T00:00:00 2245761 3902 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.712: RIMBORSI IMU - APPROVAZIONE ELENCO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2025-10-10T00:00:00 2245821 3903 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15739898312 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 825500566600 IMPORTO: 2808,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 12716 ALTRI DATI 2025-10-13T00:00:00 2245947 3904 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15734127596 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 412523427763 IMPORTO: 4,5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-10-13T00:00:00 2245994 3905 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15756320105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2025V2000134 IMPORTO: 27694 OGGETTO: ) 2025-10-13T00:00:00 2246017 3906 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761636603 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8Z00576365 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 2246032 3907 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.714: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI COLLOCAMENTO NR. 2 MINORI PRESSO CENTRO DIURNO MINORI. NUOVI INSERIMENTI. SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 2025-10-13T00:00:00 2246034 3908 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761965751 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8Z00573990 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 2246045 3909 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761924952 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8Z00574160 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 2246047 3910 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761964556 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8Z00576484 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 2246068 3911 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761925360 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8Z00576212 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 2246070 3912 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761930299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8Z00573972 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 2246073 3913 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765275743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2455 IMPORTO: 602,44 OGGETTO: ) 2025-10-13T00:00:00 2246149 3914 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769686123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2384.6.2025 IMPORTO: 265,75 OGGETTO: FATTURA) 2025-10-14T00:00:00 2246294 3915 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769685824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2378.6.2025 IMPORTO: 560,94 OGGETTO: FATTURA) 2025-10-14T00:00:00 2246295 3916 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15767734053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 253 IMPORTO: 69,05 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 2246296 3917 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769686135 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2387.6.2025 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-10-14T00:00:00 2246299 3918 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15767375184 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2376.6.2025 IMPORTO: 162,6 OGGETTO: FATTURA) 2025-10-14T00:00:00 2246413 3931 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770364888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2383.6.2025 IMPORTO: 129,47 OGGETTO: FATTURA) 2025-10-14T00:00:00 2246414 3932 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770800482 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 1625036784 IMPORTO: 154,57 OGGETTO: UFF.MAGENTA SALA POLIFUNZIONALE PER.12-10-2025-12-10-2025 CONCERTO LEGGERA 080132120250 ) 2025-10-14T00:00:00 2246415 3933 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770812083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 2507900095970 IMPORTO: 280,19 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI 2025-10-14T00:00:00 2246416 3934 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15772185962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 1000253500007929 IMPORTO: 204,23 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 2246431 3935 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.715: SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI (PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE) PER L’ANNO 2025: AMMISSIBILI E INAMMISSIBILI 2025-10-14T00:00:00 2246590 3936 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15775432502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 825500568487 IMPORTO: 31,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 41) 2025-10-14T00:00:00 2246667 3937 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15775456201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 825500568488 IMPORTO: 95,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2025-30.09.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 139) 2025-10-15T00:00:00 2246724 3938 IterFatture NOTA DI ADDEBITO N. 155/2025 DEL 14/10/2025 2025-10-15T00:00:00 2246737 3939 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777614826 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 125 / SEDE1 IMPORTO: 5880,73 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020) 2025-10-15T00:00:00 2246766 3940 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15783353681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 91/PA IMPORTO: 27595,06 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-10-15T00:00:00 2246964 3941 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15784287218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 825500572645 IMPORTO: 379,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E14867297 CONTATORE 000000000000028792 KWH 1403) 2025-10-15T00:00:00 2246981 3942 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15785336932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 2EA 202500000245 IMPORTO: 2012 OGGETTO: SETTEMBRE 2025 RETTA PAPA GIOVANNI XXIII HYSENI DET.263 DEL 16/07/2024) 2025-10-15T00:00:00 2247091 3943 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15785230993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 20255100469 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD SETTEMBRE 2025) 2025-10-15T00:00:00 2247111 3944 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.716: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA TRIENNIO 2024 - 2027. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI PER IL SOLO PLESSO COLLODI E APERTURA DELLE VOTAZIONI. 2025-10-16T00:00:00 2247152 3945 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.717: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO PC PROFESSIONALE - CIG B8A754B335 2025-10-16T00:00:00 2247148 3946 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15788218835 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 0000925900022415 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 2025-10-16T00:00:00 2247198 3947 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.718: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2027 CIG.B3FFF6B7D7 - APPROVAZIONE S.A.L. N.3 2025-10-16T00:00:00 2247208 3948 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.719: IMPEGNO DI SPESA PER VIACARD AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORBETTA TRIENNIO 2026-2028 2025-10-16T00:00:00 2247382 3949 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.720: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 716 DEL 2025 PER INTERVENTO DI COLLOCAMENTO NR. 2 MINORI PRESSO CENTRO DIURNO MINORI. ANNO 2025 2025-10-16T00:00:00 2247430 3950 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15791275815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 0002103875 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-10-16T00:00:00 2247499 3951 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.721: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI CORBETTA 'GE.S.COR SRL' DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. 2025-10-16T00:00:00 2247494 3952 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15791736752 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 4880 OGGETTO: LAVORI DI RAPPEZZATURE STRADALI CON INERTI ED EMULSIONI BITUMINOSE - ANNO 2025 - CIG B717315DAA) 2025-10-16T00:00:00 2247514 3953 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792462927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 608 IMPORTO: 149,77 OGGETTO: ) 2025-10-16T00:00:00 2247549 3954 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792788938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500591131 IMPORTO: 20,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 4 ALTRI DATI GESTIO 2025-10-16T00:00:00 2247566 3955 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792841607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500590505 IMPORTO: 22,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 12 ALTRI DATI GESTI 2025-10-16T00:00:00 2247590 3956 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792983236 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500589609 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO 2025-10-16T00:00:00 2247607 3957 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792996886 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500579693 IMPORTO: 30,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 1 ALTRI DATI GESTIO 2025-10-16T00:00:00 2247609 3958 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15793055324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500574117 IMPORTO: 65,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 136) 2025-10-16T00:00:00 2247611 3959 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15793041358 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500586032 IMPORTO: 26,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 26) 2025-10-16T00:00:00 2247612 3960 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15793047105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 825500574116 IMPORTO: 58,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 106) 2025-10-16T00:00:00 2247613 3961 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795120913 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: E-1617 IMPORTO: 851,4 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-10-17T00:00:00 2247643 3962 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795120933 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: E-1622 IMPORTO: 1040,6 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-10-17T00:00:00 2247646 3963 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795120980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: E-1623 IMPORTO: 1040,6 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-10-17T00:00:00 2247647 3964 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795653851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 66 IMPORTO: 38019,92 OGGETTO: ) 2025-10-17T00:00:00 2247650 3965 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.722: RETTIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE N. 189 DEL 16/10/2025 2025-10-17T00:00:00 2247726 3966 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.723: PUBBLICA ISTRUZIONE. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RIMBORSO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI RESIDENTI A CORBETTA. A.S. 2025/2026. 2025-10-17T00:00:00 2247816 3967 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.724: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SCENICO HALLOWEEN - CIG.B8B1A71C1B E CIG.B8B1F9D0B8 2025-10-17T00:00:00 2247970 3968 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15800313961 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 14/001 IMPORTO: 2000 OGGETTO: OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA AI SENSI DELL ART, 1 C. 54-88 DELLA L. 23/12/2014 N.190. COMPENSO NON SOGGETTO A RITENUTA D ACCONTO IN QUA 2025-10-17T00:00:00 2248014 3969 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.725: IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE 2025-10-17T00:00:00 2248012 3970 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15800632930 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: NP000000000334 IMPORTO: 29,28 OGGETTO: SERVIZIO NUMIA - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 2025-10-17T00:00:00 2248030 3971 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801005498 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500594109 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E17602950 CONTATORE 000000000003665503 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO 2025-10-20T00:00:00 2248288 4062 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.727: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SIMONE DA CORBETTA. APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CIG B59F872B47 2025-10-20T00:00:00 2248300 4063 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801658586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500609177 IMPORTO: 20,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E16270645 CONTATORE 000000000001433524 KWH 3 ALTRI DATI GESTIO 2025-10-20T00:00:00 2248305 4064 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801645088 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500609178 IMPORTO: 28,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E16499730 CONTATORE 000000000005529265 KWH 103 ALTRI DATI GEST 2025-10-20T00:00:00 2248306 4065 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801644885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500592373 IMPORTO: 22,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E16273828 CONTATORE 000000000001579407 KWH 81 ALTRI DATI GESTI 2025-10-20T00:00:00 2248307 4066 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801640595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 825500609180 IMPORTO: 206,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E16579486 CONTATORE 000000000000136367 KWH 740 ALTRI DATI GES 2025-10-20T00:00:00 2248308 4067 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804391509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 5225027897 IMPORTO: 1636,96 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2025) 2025-10-20T00:00:00 2248337 4068 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804275048 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 12TXLP00004862 IMPORTO: 77,56 OGGETTO: SERVIZIO POS - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 A 2025-10-20T00:00:00 2248338 4069 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807553915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500615400 IMPORTO: 30,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18646628 CONTATORE 000000000000525572 KWH 41) 2025-10-20T00:00:00 2248361 4070 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807602178 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500625645 IMPORTO: 22,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18505471 CONTATORE 000000000005697076 KWH 11) 2025-10-20T00:00:00 2248371 4080 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807589927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500626366 IMPORTO: 30,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18646249 CONTATORE 000000000000906676 KWH 44) 2025-10-20T00:00:00 2248372 4081 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807598423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500626343 IMPORTO: 57,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18621017 CONTATORE 000000000001980750 KWH 109) 2025-10-20T00:00:00 2248373 4082 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807600204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500619318 IMPORTO: 201,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 724 ALTRI DATI GESTI 2025-10-20T00:00:00 2248375 4083 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807606133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500619322 IMPORTO: 95,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 344 ALTRI DATI GESTIO 2025-10-20T00:00:00 2248376 4084 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807595574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500619316 IMPORTO: 28,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 103 ALTRI DATI GESTIO 2025-10-20T00:00:00 2248377 4085 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807608950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 825500619320 IMPORTO: 297,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1069 ALTRI DATI GESTI 2025-10-20T00:00:00 2248378 4086 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.728: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO 2025-10-20T00:00:00 2248374 4087 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.729: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE - PALESTRA A. BALZAROTTI - ASD C.B.C. SHOW CAMP BASKETSCHOOL 2025-10-20T00:00:00 2248389 4088 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.730: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO DEI CAMPI DI CALCIO E SPAZI CONNESSI DI PROPRIETA' COMUNALE: STADIO COMUNALE VIA VERDI E IMPIANTO SPORTIVO VIA REPUBBLICA 2025-10-20T00:00:00 2248399 4089 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15812494233 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 1998,16 OGGETTO: ) 2025-10-20T00:00:00 2248464 4090 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15812703036 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 2510001592 IMPORTO: 3429,4 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIO 2025-10-20T00:00:00 2248472 4091 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.731: APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DELLA CARTA INPS DEDICATA A TE 2025 2025-10-20T00:00:00 2248497 4092 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.732: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2025/2026. 2025-10-20T00:00:00 2248558 4093 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.733: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2025/2026. 2025-10-20T00:00:00 2248560 4094 DelibereFD PROPOSTA DI DELIBERA NR.201 (GIUNTA COMUNALE): ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA 2025-10-21T00:00:00 2248605 4095 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.734: FORNITURA IN OPERA DI ALBERI PER RIMBOSCHIMENTO BOSCO URBANO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CIG B8B7CA9998 2025-10-21T00:00:00 2248617 4096 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.735: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI NR. 1 PERSONA DISABILE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 2025-10-21T00:00:00 2248633 4097 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15814406133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 199PA IMPORTO: 195,2 OGGETTO: ) 2025-10-21T00:00:00 2248664 4098 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.736: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO DI MECCANICO - SETTORE ATTIVITA' ISTITUZIONALI INTERNE - AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA 2025-10-21T00:00:00 2248665 4099 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.737: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER N. 1 FAMIGLIA A SOSTEGNO STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE. 2025-10-21T00:00:00 2248755 4100 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.738: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DEL CONSIGLIO CENTRALE DI RHO MAGENTA SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI 2025-10-21T00:00:00 2248762 4101 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.739: AGGIUDICAZIONE - ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIETRA DI VARIA TIPOLOGIA ANNI 2025/2026/2027-CIG: B864C5A1F1 2025-10-21T00:00:00 2248781 4102 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15814631072 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 25121049 IMPORTO: 172,02 OGGETTO: ) 2025-10-21T00:00:00 2248846 4103 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15819910788 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 201/E IMPORTO: 867,95 OGGETTO: ) 2025-10-22T00:00:00 2248949 4104 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15819912111 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 202/E IMPORTO: 867,95 OGGETTO: ) 2025-10-22T00:00:00 2248950 4105 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.740: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 22 PER FORNITURA DI ENERGIA AL PORTALE DI VIA MACCHI SP. 227 PERIODO 01/01/2026 31/12/2026 2025-10-22T00:00:00 2248937 4106 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15821133198 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 003755/PA IMPORTO: 2768,4 OGGETTO: ) 2025-10-22T00:00:00 2248991 4107 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.741: APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 2025-10-22T00:00:00 2249072 4108 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822371467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 2025-1165 IMPORTO: 2602 OGGETTO: ABBONAMENTO SOLUZIONE -A - 10 ADESIONI A CORSI DI FORMAZIONE) 2025-10-22T00:00:00 2249088 4109 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822895772 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 2478.6.2025 IMPORTO: 475,8 OGGETTO: FATTURA) 2025-10-22T00:00:00 2249092 4110 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825395024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 3079/B IMPORTO: 171,2 OGGETTO: ) 2025-10-22T00:00:00 2249114 4111 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.742: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ADM PER N. 2 MINORI. LUGLIO DICEMBRE 2025. 2025-10-22T00:00:00 2249152 4112 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15826177428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 390,4 OGGETTO: IDENTIFICATIVO PROCEDURA 208017519, PROTOCOLLO 33487) 2025-10-22T00:00:00 2249169 4113 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15827089945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 825500628693 IMPORTO: 114,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E14863098 CONTATORE 11E6E512105009713 KWH 413 ALTRI DATI GEST 2025-10-22T00:00:00 2249195 4114 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.743: SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI (PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE) PER L'ANNO 2025: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE 2025-10-22T00:00:00 2249222 4115 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15828160252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 51/04/2025 IMPORTO: 7320 OGGETTO: FTIMMPA 51/04/2025 DEL 14/10/25) 2025-10-22T00:00:00 2249480 4116 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.744: ACQUISTO NR. 1 DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE CON CHIAVETTA USB ARUBA KEY CON VALIDITA' TRIENNALE (CIG: B8C22BE7BC) 2025-10-23T00:00:00 2249928 4117 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.745: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RISME DI CARTA TERMICA A4 AD USO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - CIG B8AD38CB14 2025-10-23T00:00:00 2249943 4118 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.746: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER N. 1 MINORE SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. OTTOBRE - DICEMBRE 2025. 2025-10-23T00:00:00 2250027 4119 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.747: AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO E POSA DI N. 2 CORONE DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE 2025 2025-10-23T00:00:00 2250227 4120 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.748: DETERMINA RICOGNIZIONE MIGRAZIONE IN CLOUD MISURA 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - LUGLIO 2025’ 2025-10-23T00:00:00 2250353 4121 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834761906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 190 IMPORTO: 1100,7 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 2250459 4122 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835320514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 5225029156 IMPORTO: 1444,79 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2025) 2025-10-24T00:00:00 2250478 4123 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15836176213 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 1010976387 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE 2025-10-24T00:00:00 2250485 4124 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15836169810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 1010976386 IMPORTO: 161,38 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI) 2025-10-24T00:00:00 2250486 4125 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15836198624 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 1010976385 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION 2025-10-24T00:00:00 2250487 4126 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.750: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PROIETTORI ILLUMINAZIONE CIMITERO COMUNALECORBETTA (MI) ANNO 2025 - CIG B8C64C762F 2025-10-24T00:00:00 2250527 4127 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.751: SERVIZI SOCIALI. CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI. 2025-10-24T00:00:00 2250607 4128 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.753: IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL PROGETTO E.C.U.A. EDUCAZIONE ALLA CURA UMANA E ANIMALE FINO AL 30 GIUGNO 2026 2025-10-24T00:00:00 2250759 4129 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.754: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE AVVISO 'BUONO CORBETTA TI SOSTIENE 2025' E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2025-10-24T00:00:00 2250794 4130 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.752: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA - TRIENNIO 2024-2027 - APPROVAZIONE VERBALE DI SCRUTINIO ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI DEL SOLO PLESSO COLLODI - OTTOBRE 2025. 2025-10-27T00:00:00 2250698 4131 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.755: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITA' ANNO 2025/2026 2025-10-27T00:00:00 2250994 4132 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.756: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DET N. 196 (N. GEN 658)/2025 AGGIUDICAZIONE - ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIETRA DI VARIA TIPOLOGIA ANNI 2025/2026/2027-CIG: B864C5A1F1 2025-10-27T00:00:00 2251050 4133 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.757: ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B8C07699A0 2025-10-27T00:00:00 2251190 4134 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.758: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTI DI MEDICAZIONE - CIG B8D18B1E70 2025-10-27T00:00:00 2251196 4135 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.759: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E TRA-SCRIZIONE DI ATTO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE CIG B8D2BAB765 2025-10-27T00:00:00 2251251 4136 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.760: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT D1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL CCNL 16.11.2022 2025-10-29T00:00:00 2251575 4137 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.761: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CSE). NUOVO INSERIMENTO. NOVEMBRE - DICEMBRE 2025. 2025-10-29T00:00:00 2251709 4138 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15853241889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 1604,06 OGGETTO: ) 2025-10-29T00:00:00 2251796 4139 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.762: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE DI CORBETTA - ANNO SCOLASTICO 2024/2 2025-10-29T00:00:00 2251834 4140 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.763: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 240 DEL 2025 PER INTERVENTI PER LA DISABILITA' IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO CDD E RSD APPARTENENTI ALLE ASST. ANNO 2025. 2025-10-29T00:00:00 2251902 4141 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.764: ASSEGNAZIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA DON FELICE COZZI N. 5 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2025-10-30T00:00:00 2251951 4142 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15857232657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 2659,2 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 2251999 4143 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15857441125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 6039 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 2252053 4144 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.765: ACQUISTO RICONOSCIMENTI PER CERIMONIA BORSE DI STUDIO E PREMI AL MERITO A.S. 2024/2025. 2025-10-30T00:00:00 2252209 4145 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15859770752 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: 4511 IMPORTO: 103,7 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 2252459 4184 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866825682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 69/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023) 2025-10-30T00:00:00 2252460 4185 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867075844 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 0002146434 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-10-30T00:00:00 2252527 4186 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15868597604 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 02/000107 IMPORTO: 2969,97 OGGETTO: FATTURA PA) 2025-10-30T00:00:00 2252553 4187 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870218305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 1010977872 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER 2025-10-30T00:00:00 2252569 4188 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870985005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 000000900029830D IMPORTO: 18 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521) 2025-10-30T00:00:00 2252576 4189 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15875770153 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 163-2025-FE IMPORTO: 3748,79 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 2252730 4190 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.766: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA DONAZIONE DI BENI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI DEL TERZO SETTORE 2025-10-31T00:00:00 2252814 4191 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15877306484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 03542 IMPORTO: 4467,01 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 2252860 4192 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15878526188 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 805,69 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 2252926 4193 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15882933393 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 675/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 2252951 4194 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15885342957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 192/PA IMPORTO: 1012,88 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-10-31T00:00:00 2253000 4195 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15885845633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 90182/V2 IMPORTO: 7530,91 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 2253005 4196 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15886173200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 39 / FE IMPORTO: 3638,14 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020) 2025-10-31T00:00:00 2253009 4197 IterFatture NOTA DI ADDEBITO N.160/2025 DEL 30-10-2025 2025-03-11T00:00:00 2253062 4198 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15893526440 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 137 / SEDE1 IMPORTO: 4851,89 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020) 2025-03-11T00:00:00 2253079 4199 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15894054369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 40 / PA IMPORTO: 278,63 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/02/21) 2025-03-11T00:00:00 2253081 4200 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.767: PUBBLICA ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE PREMI AL MERITO E BORSE DI STUDIO COMUNALI, ANNO SCOLASTICO 2024/2025. 2025-03-11T00:00:00 2253145 4201 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15899968720 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 90PA IMPORTO: 2487,04 OGGETTO: ) 2025-03-11T00:00:00 2253157 4202 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.768: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 OTTOBRE 2025 2025-03-11T00:00:00 2253186 4203 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15901319001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 798/E IMPORTO: 595,88 OGGETTO: ) 2025-03-11T00:00:00 2253310 4204 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.769: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI OPERATIVI INCARICO ALLA DITTA MIPROTEK SRLS DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - CIG B8ED08B88E 2025-03-11T00:00:00 2253374 4205 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15903436449 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: AB-FT-250003864 IMPORTO: 36 OGGETTO: CLIE: 00079461 ORD: B8A754B335) 2025-04-11T00:00:00 2253490 4206 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15904532602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FATTPA 592_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 2253495 4207 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906314330 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 85 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 2253547 4208 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.770: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE (C.D. BOLLO AUTO) DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. ANNO 2025. 2025-04-11T00:00:00 2253566 4209 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15907645946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 1625039537 IMPORTO: 289,34 OGGETTO: UFF.MAGENTA CORTILE PALAZZO COMUNALE PER.31-10-2025-31-10-2025 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120250 ) 2025-04-11T00:00:00 2253635 4210 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906318460 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 87 / C2PA IMPORTO: 2231,71 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 2253641 4211 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906318169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 86 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 2253642 4212 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906325174 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 88 / C2PA IMPORTO: 1515,73 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 2253643 4213 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906368987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 83 / C2PA IMPORTO: 523,33 OGGETTO: CIG B7EDFDDCCC - DETERMINAZIONE 145 DEL 08/08/2025 (NR. GEN.LE 523) - IMP. NR. 1242/2025 PEG 10401301 - ACQUISTO MATERIALE INFANZIA S 2025-04-11T00:00:00 2253646 4214 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906314087 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 84 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 2253647 4215 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15906325388 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 89 / C2PA IMPORTO: 37384,95 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 2253648 4216 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15907646091 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 1625039538 IMPORTO: 292,65 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.01-11-2025-01-11-2025 CONCERTO LEGGERA 080132120250 ) 2025-04-11T00:00:00 2253653 4217 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15909590706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: PJ10632634 IMPORTO: 45,3 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 2253654 4218 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15909589211 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: PJ10632631 IMPORTO: 142,2 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 2253656 4219 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15909589050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: PJ10632633 IMPORTO: 185,9 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 2253658 4220 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15909590686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: PJ10632632 IMPORTO: 94,41 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 2253659 4221 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912052239 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 15000221 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI) 2025-04-11T00:00:00 2253769 4222 IterFatture NOTA DI ADDEBITO N. 166/2025 DEL 31/10/2025 2025-04-11T00:00:00 2253849 4223 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913250092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 2720 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 2253871 4224 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913343185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 1395 IMPORTO: 5746,13 OGGETTO: FATTURA DETERMINA N. 56/25 IMP. 889/25) 2025-04-11T00:00:00 2253877 4225 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913472229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: H85916 IMPORTO: 1867,61 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72 2025-04-11T00:00:00 2253911 4226 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913436507 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: N86166 IMPORTO: 31,62 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 2253917 4227 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913714612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1585 IMPORTO: 24,22 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 2253918 4228 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913440175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: H85899 IMPORTO: 520,3 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72) 2025-04-11T00:00:00 2253926 4229 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913479167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: N86183 IMPORTO: 113,8 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 2253927 4230 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15916378606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 20/2025/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 2254035 4231 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15916820136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 825500633982 IMPORTO: 12,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452282 CONTATORE 000000000004242380 KWH 19) 2025-05-11T00:00:00 2254040 4232 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15916822348 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 825500633985 IMPORTO: 7,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452458 CONTATORE 000000000004242387 KWH 3) 2025-05-11T00:00:00 2254041 4233 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15916829062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 825500633981 IMPORTO: 10,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12450990 CONTATORE 000000000004257325 KWH 11) 2025-05-11T00:00:00 2254080 4234 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15916820289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 825500633983 IMPORTO: 29,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-10.01.2025 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 0) 2025-05-11T00:00:00 2254088 4235 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.771: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO OTTOBRE 2025 2025-05-11T00:00:00 2254089 4236 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15921632987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 21/2025/IMM IMPORTO: 180,4 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 2254163 4237 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924585662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 3128/B IMPORTO: 522,8 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 2254345 4238 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.772: AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI COSTITUENTI SERVIZIO OBBLIGATORIO PER IL COMUNE - CIG B8F53B8879 2025-05-11T00:00:00 2254332 4239 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924709554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 113/001 IMPORTO: 1509,87 OGGETTO: COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA SPOGLIATOIO INSEGNANTI E DEPOSITO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA -SI 2025-05-11T00:00:00 2254386 4240 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924572169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 832/A IMPORTO: 1175,23 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE 2025-05-11T00:00:00 2254392 4241 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924334265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 3139/B IMPORTO: 895,2 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 2254396 4242 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924328865 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 3140/B IMPORTO: 150,6 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 2254397 4243 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924571982 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 831/A IMPORTO: 595,48 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE 2025-05-11T00:00:00 2254398 4244 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15925259505 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FATTPA 369_25 IMPORTO: 244,84 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 2254400 4245 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.773: DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI SERVIZIO SEGRETERIA E DEMOGRAFICI - CIG Z033CC5550 2025-05-11T00:00:00 2254413 4246 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.774: REVISIONE PREZZI DEL CONTRATTO DI UTENZA IN CONVENZIONE DECENNALE DENOMINATA POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA INFORMATICA (CIG 2025-05-11T00:00:00 2254449 4247 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.775: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - A TEMPO PIENO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER U 2025-05-11T00:00:00 2254536 4248 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15927904546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 6400046876 IMPORTO: 4757,83 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-06-11T00:00:00 2254686 4249 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15927905389 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 6400047053 IMPORTO: 102356,47 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VO 2025-06-11T00:00:00 2254689 4250 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15927905519 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 6400047039 IMPORTO: 45444,6 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOST 2025-06-11T00:00:00 2254690 4251 IterFatture RICEVUTA N. 001/2025 DEL 03 NOVEMBRE 2025 2025-06-11T00:00:00 2254751 4252 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.777: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE IN LICENZA D’USO AL CENTRO SERVIZI TERRITORIALI - ANNO 2026 AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO - CIG B8F75533E6 2025-06-11T00:00:00 2254808 4253 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932133145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2025/FE/174 IMPORTO: 2115,87 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO) 2025-06-11T00:00:00 2254941 4254 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.778: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PORTALE DI VIA MACCHI SP 227 PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.12.2025 CIG B8FD73F2AB 2025-06-11T00:00:00 2255023 4255 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.779: COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 45 DEL D.LGS 36/2023 LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA- LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2025-06-11T00:00:00 2255037 4256 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15934665348 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 1892 IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-06-11T00:00:00 2255054 4257 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15934645837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 1894 IMPORTO: 3603,29 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-06-11T00:00:00 2255055 4258 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15935937939 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 157/E IMPORTO: 1001,01 OGGETTO: ) 2025-07-11T00:00:00 2255136 4259 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15934646868 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 1893 IMPORTO: 4443,7 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-07-11T00:00:00 2255137 4260 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15935994712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 40 / PA IMPORTO: 1961,69 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021) 2025-07-11T00:00:00 2255138 4261 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15936203843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 1025253469 IMPORTO: 361,05 OGGETTO: ) 2025-07-11T00:00:00 2255140 4262 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15936225047 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 1025255636 IMPORTO: 271,7 OGGETTO: ) 2025-07-11T00:00:00 2255141 4263 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15937382484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 2507900105832 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY DET 133 03/10/2022 TERMIN 2025-07-11T00:00:00 2255201 4264 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15938053281 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1000251500014203 IMPORTO: 68,08 OGGETTO: ) 2025-07-11T00:00:00 2255207 4265 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.780: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE ESPLICATO EDIZIONI SIMONE. 2025-07-11T00:00:00 2255218 4266 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15938962290 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 1697/AL IMPORTO: 7341,08 OGGETTO: ) 2025-07-11T00:00:00 2255223 4267 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15939956730 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 607/25 IMPORTO: 131763,15 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-07-11T00:00:00 2255351 4268 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15940199936 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 0002148661 IMPORTO: 1004,6 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-07-11T00:00:00 2255400 4269 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.781: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE COMPARATIVA ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA ANNO 2026 2025-10-11T00:00:00 2255636 4270 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943027009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 5749/PA IMPORTO: 28,35 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 2255652 4271 IterFatture NOTA DI ADDEBITO N. 173/2025 DEL 07/11/2025 2025-10-11T00:00:00 2255666 4272 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15942240566 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 1086/AS IMPORTO: 212,1 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 2255679 4273 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943051181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 5750/PA IMPORTO: 2176,24 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 2255680 4274 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943204150 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 3448/PA IMPORTO: 4473,46 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-10-11T00:00:00 2255681 4275 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944236283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 31/MEPA IMPORTO: 795 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA) 2025-10-11T00:00:00 2255682 4276 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944601093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 17270/F3 IMPORTO: 308,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.10 CDD STORICI) 2025-10-11T00:00:00 2255683 4277 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.782: RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP ERRONEAMENTE VERSATI 2025-10-11T00:00:00 2255692 4278 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15958115239 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 202573500010857 IMPORTO: 897,48 OGGETTO: VIA ITALO ZAT 1 20011 CORBETTA -) 2025-10-11T00:00:00 2255745 4279 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.783: IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2026 2025-10-11T00:00:00 2255836 4280 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.784: IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2026 2025-10-11T00:00:00 2255842 4281 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15959196403 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 302500017822 IMPORTO: 13560,04 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA) 2025-11-11T00:00:00 2255930 4282 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.785: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA. APPROVAZIONE SAL 4 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CUP C65F21001950006 CIG B23A1 2025-11-11T00:00:00 2255950 4283 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.786: IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO A GE.S.COR SRL DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025 - TERZA FINESTRA - APRILE 2025 - LUGLIO 2025. 2025-11-11T00:00:00 2255973 4284 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.787: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE CUMULATIVA AL CORSO DAL TITOLO : L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER SERVIZI SUAP ED ECOLOGIA (MAX 7 PERSONE) PROMOSSO DA ACSEL S.R.L. CIG B90B317E61 2025-11-11T00:00:00 2256042 4285 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.788: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ONLINE IN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ACI PRA - CIG B9098C4531 2025-11-11T00:00:00 2256046 4286 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.789: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO DAL TITOLO 'PRIMA LETTURA DELL'IPOTESI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI' IN MODALITA' WEBINAR DEL 20 NOVEMBRE PER UFFICIO PAGHE E CONTRIBUTI PROMOSSO DA PUBLIKA S.R.L. CIG B90AF2C2B1 2025-11-11T00:00:00 2256060 4287 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15965550313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757788 IMPORTO: 26,42 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231310 MATR: 24SM88127 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 0 MC) 2025-11-11T00:00:00 2256072 4288 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15966369920 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757775 IMPORTO: 85,56 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 49 MC) 2025-11-11T00:00:00 2256078 4289 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15966541625 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757763 IMPORTO: 1231,14 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 707 MC) 2025-11-11T00:00:00 2256079 4290 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15961301250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400795886 IMPORTO: 462,46 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 273 MC) 2025-11-11T00:00:00 2256101 4291 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15965907237 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: PAE0035379 IMPORTO: 423,51 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019) 2025-11-11T00:00:00 2256104 4292 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15961349960 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 871 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-11T00:00:00 2256121 4293 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15964878240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400844139 IMPORTO: 391,43 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: -1329 MC) 2025-11-11T00:00:00 2256122 4294 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15966857454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757107 IMPORTO: 342,23 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 203 MC) 2025-11-11T00:00:00 2256124 4295 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15964203261 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757118 IMPORTO: 1625,34 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 23SM02406 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 960 MC) 2025-11-11T00:00:00 2256129 4296 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15965577563 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 6400049275 IMPORTO: 385 OGGETTO: NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE SU NS. FT. 6400047053 DEL 31.10.2025) 2025-11-11T00:00:00 2256131 4297 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15966389676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757097 IMPORTO: 1873,61 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 1060 MC) 2025-11-11T00:00:00 2256140 4298 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15966827787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 0020250400757800 IMPORTO: 1028,27 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2025 CONSUMO: 595 MC) 2025-11-11T00:00:00 2256153 4299 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15970670914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 3843 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 2256158 4300 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971514028 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 05309/0 IMPORTO: 2899,76 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 2256171 4301 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971848307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500639608 IMPORTO: 934,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2826 ALTRI DATI GE 2025-11-11T00:00:00 2256173 4302 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971849417 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500640403 IMPORTO: 1872,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 6936 ALTRI DATI G 2025-11-11T00:00:00 2256177 4306 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972033824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 447/PA IMPORTO: 260,17 OGGETTO: FATTURA MAGAZZINO PUBBLICA AMM.NE) 2025-11-11T00:00:00 2256183 4307 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971850527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500639607 IMPORTO: 20,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 52 ALTRI DATI GESTI 2025-11-11T00:00:00 2256187 4308 IterFatture NOTA DI ADDEBITO N. 174/2025 DEL 11/11/2025 2025-11-11T00:00:00 2256188 4309 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.790: RINNOVO DELL’AFFIDAMNETO PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL GDPR 679/2016 - BIENNIO 2026/2027 CIG Z5538CEA43 2025-11-11T00:00:00 2256191 4310 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971855757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500641284 IMPORTO: 581,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2148 ALTRI DATI GES 2025-12-11T00:00:00 2256257 4311 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971858975 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500640453 IMPORTO: 2714,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 9694 ALTRI DATI G 2025-12-11T00:00:00 2256258 4312 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971854395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825500640402 IMPORTO: 517,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1385 ALTRI DATI GE 2025-12-11T00:00:00 2256263 4313 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972325985 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 116/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA) 2025-12-11T00:00:00 2256264 4314 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15979573001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 16000015 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2025-12-11T00:00:00 2256276 4315 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.791: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA LUMINOSA ANNO 2025-2026 - CIG. B9096347D7 2025-12-11T00:00:00 2256357 4316 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.792: INVITO A TEATRO A MILANO 2025-2026: DEFINIZIONE PROGRAMMA E IMPEGNO DI SPESA PRIMO SPETTACOLO CIG. B9137C8E7C 2025-12-11T00:00:00 2256581 4317 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15981461870 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 20255100535 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD OTTOBRE 2025) 2025-12-11T00:00:00 2256630 4318 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15984310339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 33-2025/PA IMPORTO: 2853,9 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 2256631 4319 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15984570199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: FE1780/25 IMPORTO: 1294,73 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI 2025-11-13T00:00:00 2256727 4320 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.793: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE TRAMITE AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO. 2025-11-13T00:00:00 2256888 4321 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15989822055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 1760/AL IMPORTO: 8016,23 OGGETTO: ) 2025-11-13T00:00:00 2256917 4322 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15991343185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 1310,4 OGGETTO: ) 2025-11-13T00:00:00 2257090 4323 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992287056 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 825500642529 IMPORTO: 171,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-12.09.2025 POD IT253E12452458 CONTATORE 000000000004242387 KWH 10) 2025-11-13T00:00:00 2257094 4324 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992327124 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 825500642526 IMPORTO: 188,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-12.09.2025 POD IT253E12452282 CONTATORE 000000000004242380 KWH 63) 2025-11-13T00:00:00 2257095 4325 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992325338 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 825500642531 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E12452282 CONTATORE 000000000004242380 KWH 0) 2025-11-13T00:00:00 2257096 4326 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992286692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 825500642525 IMPORTO: 171,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2024-27.08.2025 POD IT253E12450990 CONTATORE 000000000004257325 KWH 44) 2025-11-13T00:00:00 2257118 4327 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992958813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: VN/2025/0333 IMPORTO: 1037 OGGETTO: ) 2025-11-13T00:00:00 2257119 4328 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.795: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO ANNUALE LO STATO CIVILE ITALIANO - CIG B9106F3259 2025-11-14T00:00:00 2257183 4329 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.796: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO TRIENNALE WWW.BILANCIOECONTABILITA.IT - CIG B913ED4F31 2025-11-14T00:00:00 2257192 4330 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.797: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO TRIENNALE WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT - CIG B913FC888E 2025-11-14T00:00:00 2257195 4331 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.798: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE BOMBOLE METANO DI UN AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 2025-11-14T00:00:00 2257214 4332 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15999438406 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 937 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-14T00:00:00 2257276 4333 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15999459638 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 936 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2025-11-14T00:00:00 2257277 4334 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16002701070 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 627/2025 IMPORTO: 325,31 OGGETTO: ) 2025-11-17T00:00:00 2257644 4335 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.799: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI COSTITUENTI SERVIZIO OBBLIGATORIO PER IL COMUNE CIG B8F53B8879 2025-11-17T00:00:00 2257641 4336 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010118829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644376 IMPORTO: 38,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 110) 2025-11-17T00:00:00 2257775 4337 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010118559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644375 IMPORTO: 157,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-31.10.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 554 ALTRI DATI GES 2025-11-17T00:00:00 2257776 4338 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010126938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644377 IMPORTO: 282,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-31.10.2025 POD IT253E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 843 ALTRI DATI GES 2025-11-17T00:00:00 2257777 4339 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010128519 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644382 IMPORTO: 77,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 68) 2025-11-17T00:00:00 2257778 4340 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010127786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644374 IMPORTO: 24,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 142) 2025-11-17T00:00:00 2257779 4341 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010118505 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644380 IMPORTO: 26,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 31) 2025-11-17T00:00:00 2257780 4342 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010121604 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644383 IMPORTO: 377,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-31.10.2025 POD IT253E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 273 ALTRI DATI GES 2025-11-17T00:00:00 2257796 4343 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010126127 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500644381 IMPORTO: 165,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2025-31.10.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 255 ALTRI DATI GES 2025-11-17T00:00:00 2257797 4344 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010128307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500646040 IMPORTO: 31,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 4 ALTRI DATI GESTIO 2025-11-17T00:00:00 2257798 4345 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010264526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 825500646395 IMPORTO: 26,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 27) 2025-11-17T00:00:00 2257799 4346 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.800: INVITO A TEATRO A MILANO 2025-2026: IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO CIG. B9244BAF4D 2025-11-17T00:00:00 2257958 4347 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.801: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. 2025-11-18T00:00:00 2258206 4348 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.802: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. 2025-11-18T00:00:00 2258213 4349 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022654709 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2702.6.2025 IMPORTO: 231 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-18T00:00:00 2258231 4350 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022557419 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2701.6.2025 IMPORTO: 1480,75 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-18T00:00:00 2258237 4351 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022560421 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2708.6.2025 IMPORTO: 67,03 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-18T00:00:00 2258239 4352 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022610621 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2703.6.2025 IMPORTO: 1525,8 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-18T00:00:00 2258242 4353 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022484422 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2705.6.2025 IMPORTO: 540,04 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-18T00:00:00 2258243 4354 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022556130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2706.6.2025 IMPORTO: 244,78 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-18T00:00:00 2258252 4355 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022628930 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2707.6.2025 IMPORTO: 335,35 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-18T00:00:00 2258253 4356 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16021681139 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 228/E IMPORTO: 793,35 OGGETTO: ) 2025-11-18T00:00:00 2258254 4357 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022578342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2704.6.2025 IMPORTO: 263,11 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-18T00:00:00 2258258 4358 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.803: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEI CENTRI DIURNI DISABILI. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. 2025-11-18T00:00:00 2258248 4359 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022578144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2697.6.2025 IMPORTO: 196,22 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-18T00:00:00 2258266 4360 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022511757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2698.6.2025 IMPORTO: 4876,54 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-18T00:00:00 2258267 4361 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022628066 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2700.6.2025 IMPORTO: 92,45 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-18T00:00:00 2258268 4362 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022558778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2699.6.2025 IMPORTO: 569,97 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-18T00:00:00 2258269 4363 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.805: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PASTI DEL CENTRO DIURNO MINORI PER NR 1 UTENTE. GIUGNO-SETTEMBRE 2025. 2025-11-18T00:00:00 2258322 4364 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029571667 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 3098/PA IMPORTO: 3819,62 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 2025-11-19T00:00:00 2258518 4365 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029722708 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500661871 IMPORTO: 20,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 3 ALTRI DATI GESTION 2025-11-19T00:00:00 2258519 4366 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029763620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500651893 IMPORTO: 22,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 9 ALTRI DATI GESTIO 2025-11-19T00:00:00 2258520 4367 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16030211564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500655343 IMPORTO: 82,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 196) 2025-11-19T00:00:00 2258521 4368 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029735980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500664585 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO 2025-11-19T00:00:00 2258523 4369 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.806: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELL’EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUOGO FISICO A LUOGO DI INCONTRO CUP C69D230008400 2025-11-19T00:00:00 2258514 4370 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029919289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500648036 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E12450990 CONTATORE 000000000004257325 KWH 0) 2025-11-19T00:00:00 2258528 4371 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029920896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 825500655342 IMPORTO: 76,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 169) 2025-11-19T00:00:00 2258533 4372 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032207526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 5225031613 IMPORTO: 1720,88 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 9/2025) 2025-11-19T00:00:00 2258564 4373 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032709353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 117 IMPORTO: 23248,61 OGGETTO: ) 2025-11-19T00:00:00 2258578 4374 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.808: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - CIG B926CCD150 2025-11-19T00:00:00 2258640 4375 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.807: DEFINIZIONE DELLE MODALITA' PER IL RECUPERO E LA DISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETA’ SOCIALE 2025-11-19T00:00:00 2258625 4376 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.809: PRESA D'ATTO DISTRIBUZIONE DELL'AVANZO DEL FONDO STANZIATO PER L'EROGAZIONE DI CON-TRIBUTI ECONOMICI A COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER L'ANNO 2024. 2025-11-19T00:00:00 2258673 4377 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16035685159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 004129/PA IMPORTO: 2880,89 OGGETTO: ) 2025-11-19T00:00:00 2258680 4378 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.811: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE PER L’OPERAIO COMUNALE EX ART 50 COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 - CIG B92EDE5960 2025-11-19T00:00:00 2258777 4379 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.812: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT D1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL CCNL 16.11.2022: AMM 2025-11-19T00:00:00 2258833 4380 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.813: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI’ AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q. DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER SETTORE AMBIENTE ED INFR 2025-11-19T00:00:00 2258839 4381 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16036762891 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 315 IMPORTO: 4026 OGGETTO: ) 2025-11-19T00:00:00 2258856 4382 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038130009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500678097 IMPORTO: 286,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18343111 CONTATORE 000000000000185174 KWH 1027 ALTRI DATI GE 2025-11-20T00:00:00 2259031 4383 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038261912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500678359 IMPORTO: 100,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 356 ALTRI DATI GESTI 2025-11-20T00:00:00 2259032 4384 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038265405 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500671813 IMPORTO: 312,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E04642184 CONTATORE 000000000001579438 KWH 875 ALTRI DATI GEST 2025-11-20T00:00:00 2259033 4385 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038282820 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500667013 IMPORTO: 127,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14865670 CONTATORE 000000000001434872 KWH 414 ALTRI DATI GES 2025-11-20T00:00:00 2259034 4386 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038293024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500678101 IMPORTO: 89,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E16145612 CONTATORE 000000000000130587 KWH 319 ALTRI DATI GEST 2025-11-20T00:00:00 2259036 4387 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038130021 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500677579 IMPORTO: 16,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E14868697 CONTATORE 000000000001251376 KWH 14 ALTRI DATI GESTI 2025-11-20T00:00:00 2259037 4388 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038265024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500671812 IMPORTO: 262,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18206289 CONTATORE 000000000000032699 KWH 941 ALTRI DATI GES 2025-11-20T00:00:00 2259038 4389 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038126528 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 825500677580 IMPORTO: 167,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E16455858 CONTATORE 000000000001579519 KWH 501 ALTRI DATI GES 2025-11-20T00:00:00 2259083 4390 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038293704 FATTURA N. 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COLLODI - SINTEL ID 207411773 -IMP 1299/2025 PEG 20402205 B.P. 2025) 2025-11-20T00:00:00 2259227 4490 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.816: SERVIZI SOCIALI. MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITA’. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2026 2027. 2025-11-20T00:00:00 2259305 4491 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.817: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2025/26 - IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE 2025-11-20T00:00:00 2259346 4492 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044612809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 3225/B IMPORTO: 130,75 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 2259558 4493 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16045379343 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 825500701029 IMPORTO: 30,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18646624 CONTATORE 000000000000269575 KWH 43) 2025-11-20T00:00:00 2259588 4494 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16045405163 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 329 IMPORTO: 244 OGGETTO: ) 2025-11-24T00:00:00 2260379 4509 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.819: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT D1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL CCNL 16.11.2022: RETTIFICA A PRECED 2025-11-24T00:00:00 2260396 4510 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059094193 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004031738 IMPORTO: 21,84 OGGETTO: FE000120250000000004031738B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-11-24T00:00:00 2260582 4511 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059119219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004032001 IMPORTO: 91,61 OGGETTO: FE000120250000000004032001B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-11-24T00:00:00 2260583 4512 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059135050 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004032316 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000004032316B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-11-24T00:00:00 2260616 4540 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.820: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L’ANNO 2026, IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 48, COMMI 1 E 2, DELLA L.R. N. 12/2005 2025-11-24T00:00:00 2260697 4541 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.821: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - VODAFONE ITALIA SPA - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO AL 15/05/2026 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2026 - CIG: B017EF9BA1 2025-11-24T00:00:00 2260783 4542 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064038240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 91 / C2PA IMPORTO: 9241,67 OGGETTO: ) 2025-11-24T00:00:00 2260840 4543 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064038159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 90 / C2PA IMPORTO: 9832,77 OGGETTO: ) 2025-11-24T00:00:00 2260841 4544 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064777434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 79 IMPORTO: 9150 OGGETTO: NOLEGGIO E ALLESTIMENTO ALBERO NATALIZIO 2025.) 2025-11-24T00:00:00 2260869 4545 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.822: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 2025-11-24T00:00:00 2260892 4546 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.823: RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING SITO BIBLIOTECA COMUNALE (CIG: B935F9F304) 2025-11-25T00:00:00 2261010 4547 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16067114117 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 1200 OGGETTO: DATI PERSONALI, NECESSARI UNICAMENTE AL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E/O AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI PER LEGGE, TRATTATI NEL RISPETTO D 2025-11-25T00:00:00 2261102 4548 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066557948 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 2040/250028947 IMPORTO: 448,35 OGGETTO: CLI 00604110) 2025-11-25T00:00:00 2261103 4549 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.824: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - CIG B926CCD150 2025-11-25T00:00:00 2261318 4550 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.825: PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DELLA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO E GESTIONE DELLA PA-LESTRA COMUNALE DI VIA TOTI ANTONIO BALZAROTTI 2025-11-26T00:00:00 2261435 4551 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071264216 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 2299,99 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE 2025-11-26T00:00:00 2261464 4552 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071818127 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708412 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 0 ALTRI DATI GESTIONALI DET N.107 DEL 05/06/25) 2025-11-26T00:00:00 2261522 4553 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071822423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708414 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 0 ALTRI DATI GESTIONALI DET N.107 DEL 05/06/25) 2025-11-26T00:00:00 2261551 4554 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071813676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708409 IMPORTO: 135,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 0) 2025-11-26T00:00:00 2261552 4555 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071813518 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708411 IMPORTO: 182,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 0) 2025-11-26T00:00:00 2261553 4556 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071823807 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708410 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 0 ALTRI DATI GESTIONALI DET N.107 DEL 05/06/25) 2025-11-26T00:00:00 2261554 4557 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071822033 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 825500708413 IMPORTO: 45,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT253E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 0) 2025-11-26T00:00:00 2261555 4558 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16072225802 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 318 IMPORTO: 610 OGGETTO: ) 2025-11-26T00:00:00 2261556 4559 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16072218384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 317 IMPORTO: 4026 OGGETTO: ) 2025-11-26T00:00:00 2261557 4560 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16073413435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 48 PA IMPORTO: 680,76 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 2025-11-26T00:00:00 2261583 4561 IterFatture PEC - INVIO FILE 16073792741 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 5225032853 IMPORTO: 568,58 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2025) 2025-11-26T00:00:00 2261585 4562 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.826: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CALDARA ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI 2025-11-26T00:00:00 2261625 4563 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.827: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO 2025-11-26T00:00:00 2261642 4564 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.828: LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’ALLACCIAMENTO DEI CONTATORE DI CORRENTE E ACQUA IN VIA ITALO ZAT. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG B917FF4D5D 2025-11-26T00:00:00 2261687 4565 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16081800146 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 2299,99 OGGETTO: ) 2025-11-26T00:00:00 2261818 4566 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082712013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 78/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023) 2025-11-26T00:00:00 2261856 4567 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.829: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI FILARI E MACCHIE ALBERATE DI PIOPPI CIPRESSINI DELL’AREA NORD DEL BOSCO URBANO, DELLA SCUOLA MATERNA COLLODI E DI PARTE DELL’AREA SPORTIVA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CIG. B94 2025-11-27T00:00:00 2261880 4568 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.830: IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2025 2025-11-27T00:00:00 2262015 4569 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.831: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 88 / 2025 2025-11-27T00:00:00 2262044 4570 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.833: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CORBETTA DELLE SPESE PER IL CENTRO DELL'IMPIEGO DI MAGENTA 2025-11-27T00:00:00 2262117 4571 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.832: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VETRI - VARI EDIFICI COMUNALI - CORBETTA (MI) - ANNO 2025 - CIG B9435FD9C4 2025-11-27T00:00:00 2262095 4572 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.834: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FORNITURA SOFTWARE E SERVIZIO ASSISTENZA DEPOSITO TELEMATICO SERVIZIO TUTEL MINORI PER L'ANNO 2026 2025-11-27T00:00:00 2262154 4573 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16089226356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 699 IMPORTO: 648,04 OGGETTO: ) 2025-11-27T00:00:00 2262160 4574 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16089324954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 0002152067 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-11-27T00:00:00 2262161 4575 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16089647279 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 20496 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA PA) 2025-11-27T00:00:00 2262203 4576 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.835: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA INVERTER PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL CIMITEROCORBETTA (MI) ANNO 2025 - CIG B943474575 2025-11-27T00:00:00 2262197 4577 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.837: DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE OPEN DATA E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELL’ENTE (CIG: B9441D60B0) 2025-11-28T00:00:00 2262363 4578 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16091278303 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 2EA 202500000276 IMPORTO: 2079 OGGETTO: OTTOBRE 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII- HYSENI- DET. 263 DEL 16/07/2024) 2025-11-28T00:00:00 2262370 4579 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.840: INIZIATIVA NATALIZIA IN BIBLIOTECA ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA CIG. B94EB42065 2025-11-28T00:00:00 2262575 4580 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.841: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI DAL 01/05/2025 AL 30/11/2025 2025-11-28T00:00:00 2262603 4581 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.842: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01/05/2025 AL 30/11/2025 2025-11-28T00:00:00 2262634 4582 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.845: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI COSTITUENTI SERVIZIO OBBLIGATORIO PER IL COMUNE CIG B8F53B8879 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 2025-11-28T00:00:00 2262652 4583 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.846: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAL 01.12.2025 AL 30.04.2026 - CIG. B94E32700D 2025-11-29T00:00:00 2262683 4584 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096210758 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 741/2025 IMPORTO: 2371,68 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 2262732 4585 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096303722 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 209/PA IMPORTO: 789,31 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-01-12T00:00:00 2262742 4586 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.847: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER VARI IMMOBILI COMUNALI A CORBETTA (MI) - AGGIUDICAZIONE - CIG B950BA9DA1 2025-01-12T00:00:00 2262792 4587 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.848: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DAL 01.12.2025 AL 30.04.2026 - CIG. B94EA103DF 2025-01-12T00:00:00 2262857 4588 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16098115201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 2893 IMPORTO: 451,6 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 2262890 4589 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.849: ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2026 2025-01-12T00:00:00 2262885 4590 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.850: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 50, C 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPL. RECUPERO MUSEO DEL LEGNO - VIA PETRARCA NEL PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUOGO FISICO A LUOGO DI INC 2025-01-12T00:00:00 2262893 4591 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16098224578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 2025 91/E IMPORTO: 2269,2 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 2262908 4592 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.851: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 NOVEMBRE 2025 2025-01-12T00:00:00 2262911 4593 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16099398854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: AR03712828 IMPORTO: 311,74 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 SETTEMBRE 2025 - 23 NOVEMBRE 2025) 2025-01-12T00:00:00 2262938 4594 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16099699676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 302500017956 IMPORTO: 19488,28 OGGETTO: ALTRI SERVIZI) 2025-01-12T00:00:00 2262956 4595 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16101575166 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 825500710386 IMPORTO: 100,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 235 ALTRI DATI GES 2025-01-12T00:00:00 2262957 4596 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16101577852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 825500713195 IMPORTO: 193,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18241122 CONTATORE 000000000000028847 KWH 701 ALTRI DATI GES 2025-01-12T00:00:00 2262958 4597 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16101574664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 825500711054 IMPORTO: 30,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT253E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 42) 2025-01-12T00:00:00 2262959 4598 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16107343264 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000000900031745D IMPORTO: 3 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521) 2025-01-12T00:00:00 2262984 4599 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.852: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA TENDE DEI VARI PLESSI COMUNALI 2025-01-12T00:00:00 2262982 4600 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.853: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 1388 DEL 2025 PER APPROVAZIONE AVVISO 'BUONO CORBETTA TI SOSTIENE 2025'. 2025-01-12T00:00:00 2263088 4601 IterFatture NOTA DI ADDEBITO N. 177/2025 DEL 30/11/2025 2025-01-12T00:00:00 2263096 4602 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116481067 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2025 NUMERO: 97PA IMPORTO: 2476,09 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 2263121 4603 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117741611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 1025263303 IMPORTO: 45 OGGETTO: 30026215-010) 2025-01-12T00:00:00 2263142 4604 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117554058 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 2263146 4605 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118105573 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 891/E IMPORTO: 454,13 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 2263263 4606 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118077682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 879/E IMPORTO: 595,88 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 2263265 4607 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123519009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172898 IMPORTO: 3108,95 OGGETTO: FE000120250000000004172898B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-12T00:00:00 2263272 4608 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123519309 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172899 IMPORTO: 944,87 OGGETTO: FE000120250000000004172899B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-12T00:00:00 2263274 4609 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16119067142 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 155 / SEDE1 IMPORTO: 5533,27 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020) 2025-02-12T00:00:00 2263284 4610 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16121948428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 540/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA) 2025-02-12T00:00:00 2263286 4611 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118823673 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 741/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 2263287 4612 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16125551829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: PJ10766374 IMPORTO: 194,79 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 2263291 4613 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123518748 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172896 IMPORTO: 2790,49 OGGETTO: FE000120250000000004172896B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-12T00:00:00 2263305 4614 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123518579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172897 IMPORTO: 1533,82 OGGETTO: FE000120250000000004172897B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-12T00:00:00 2263311 4615 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16125547771 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: PJ10766373 IMPORTO: 163,72 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 2263313 4616 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16125179191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: V1 339/25 IMPORTO: 1195,6 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 2263314 4617 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16125549199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: PJ10766372 IMPORTO: 93,37 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 2263318 4618 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16129111422 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 4612/PA/1 IMPORTO: 2098,55 OGGETTO: FATTURA) 2025-02-12T00:00:00 2263322 4619 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.854: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA E NOMINA VINCITRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CCNL FUNZIONI LOCALI 2025-02-12T00:00:00 2263454 4620 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16130233484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1761 IMPORTO: 54,29 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 2263582 4621 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131256351 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: FATTPA 401_25 IMPORTO: 170,69 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 2263612 4622 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16132704935 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 43 / FE IMPORTO: 4017,11 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020) 2025-02-12T00:00:00 2263708 4623 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16130768498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: FATTPA 672_25 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: ) 2025-03-12T00:00:00 2263734 4624 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16133553401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 2040/250029480 IMPORTO: 403,82 OGGETTO: CLI 00604110) 2025-03-12T00:00:00 2263742 4625 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16134276815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000070/PA IMPORTO: 14972,04 OGGETTO: ) 2025-03-12T00:00:00 2263767 4626 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16133432857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 32/2025 IMPORTO: 500 OGGETTO: ) 2025-03-12T00:00:00 2263772 4627 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137289325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: H85967 IMPORTO: 447,09 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72) 2025-03-12T00:00:00 2263773 4628 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137307539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: N86260 IMPORTO: 27,15 OGGETTO: ) 2025-03-12T00:00:00 2263774 4629 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16135112186 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 747/FE IMPORTO: 452 OGGETTO: ) 2025-03-12T00:00:00 2263775 4630 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137308372 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: H85982 IMPORTO: 1625,9 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72) 2025-03-12T00:00:00 2263777 4631 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137299680 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: N86275 IMPORTO: 99,06 OGGETTO: ) 2025-03-12T00:00:00 2263779 4632 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.855: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A GE.S.COR S.R.L. DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PLUS 2025-2026 - 1 FINESTRA - SETTEMBRE 2025-DICEMBRE 2025. 2025-03-12T00:00:00 2263782 4633 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16140870881 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 44 / PA IMPORTO: 2097,9 OGGETTO: DETERMINAZIONE N34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021) 2025-03-12T00:00:00 2263799 4634 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.856: CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA DELLO STATO 2025-03-12T00:00:00 2263801 4635 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.857: APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA PLESSI COMUNALI DI PROPRIETA' ED IN USO DEL COMUNE DI CORBETTA - PROROGA. 2025-03-12T00:00:00 2263810 4636 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.858: SERVIZIO DI GOMMISTA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNI ANNO 2026 - CIG: ZF637979A8 2025-03-12T00:00:00 2263918 4637 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.859: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNI ANNI 2026 E 2027 PER SERVIZIO DI MECCANICO (CIG: Z9439B6E8D) E PER SERVIZIO DI ELETTRAUTO (CIG: ZA439B6EF1) 2025-03-12T00:00:00 2263929 4638 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.860: COSTITUZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO - 2025-2027 - PRESA D'ATTO DESIGNAZIONI. 2025-03-12T00:00:00 2263975 4639 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.861: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 115/2025 E 51 / 2026 - C.U.P. C64H22000290001 CIG B0285BB14D - PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' 2025-03-12T00:00:00 2263985 4640 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.863: RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE FUNZIONALITA’ INTRODOTTE CON L’ADESIONE AI BANDI PNRR (CIG: B9660F1000) 2025-03-12T00:00:00 2264024 4641 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16143212408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 106092/2025 IMPORTO: 92,72 OGGETTO: ) 2025-03-12T00:00:00 2264299 4642 IterFatture NOTA DI ADDEBITO N.186/2025 DEL 30-11-2025 2025-03-12T00:00:00 2264300 4643 IterFatture NOTA DI ADDEBITO N. 191/2025 30/11/2025 2025-03-12T00:00:00 2264301 4644 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.865: LOCAZIONE FINANZIARIA PROGETTAZ, ESECUZ LAVORI, RIQUALIF E GESTIONE NUOVA RESIDENZA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA MEDIA INTENSITA' PER MINORI-PROCED RIDOTTO IMPATT AMBIENT DM 256/2022-CIG B1DBC3F4A4-CUP C64H23000450005-PRES 2025-04-12T00:00:00 2264437 4645 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145850031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 956 /A IMPORTO: 2853,95 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-12T00:00:00 2264476 4646 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147740610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080647 IMPORTO: 3,9 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 199 DEL 02/05/2024) 2025-04-12T00:00:00 2264493 4647 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147732116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080644 IMPORTO: 1,46 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI DETERMINA N. 818 DEL 3/5/2024) 2025-04-12T00:00:00 2264495 4648 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147756238 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080636 IMPORTO: 1,98 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI N. 51 DEL 09/04/2024) 2025-04-12T00:00:00 2264496 4649 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145999167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 06017 IMPORTO: 1874,9 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 2264497 4650 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16149187105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 6820251219000035 IMPORTO: 308,05 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 8Z00197915 CONTO 3/2025 LINEA 0213908692 MESE DI FEBBRAIO CIG B0CF08FDC0 N.19 DEL 25/03/2024) 2025-04-12T00:00:00 2264498 4651 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16149480418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 6400052909 IMPORTO: 87902,67 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS 2025-04-12T00:00:00 2264502 4652 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16149468843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 6400052747 IMPORTO: 4757,83 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 2025-04-12T00:00:00 2264503 4653 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147734951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080633 IMPORTO: 2,09 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI N. 51 DEL 09/04/2024) 2025-04-12T00:00:00 2264505 4654 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147716968 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080620 IMPORTO: 1,84 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA) 2025-04-12T00:00:00 2264506 4655 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147737469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080648 IMPORTO: 2,01 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI 199 DEL 02/05/2024) 2025-04-12T00:00:00 2264507 4656 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147760773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080634 IMPORTO: 1,98 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI N. 51 DEL 09/04/2024) 2025-04-12T00:00:00 2264508 4657 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147721176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080626 IMPORTO: 1,93 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI N. 51 DEL 09/04/2024) 2025-04-12T00:00:00 2264509 4658 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147757991 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 925500080635 IMPORTO: 1,99 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA ALTRI DATI GESTIONALI N. 51 DEL 09/04/2024) 2025-04-12T00:00:00 2264510 4659 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.866: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, EX ART 50 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI COSTITUENTI SERVIZIO OBBLIGATORIO PER IL 2025-04-12T00:00:00 2264477 4660 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16149482289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 6400052896 IMPORTO: 40214,57 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS 2025-04-12T00:00:00 2264532 4661 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16154888149 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 4762 IMPORTO: 368,44 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA) 2025-04-12T00:00:00 2264688 4662 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16155385003 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 825500714580 IMPORTO: 64,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2024-03.03.2025 POD IT253E12452445 CONTATORE 000000000004260622 KWH 0) 2025-04-12T00:00:00 2264690 4663 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16157533113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 19167/F3 IMPORTO: 256 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2025.11 CDD STORICI) 2025-04-12T00:00:00 2264717 4664 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16157731824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 49 / PA IMPORTO: 221,66 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN N.123 DEL 12/02/21) 2025-04-12T00:00:00 2264720 4665 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.867: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA RETE DELLE FARMACIE ACCREDITATE PER L’EROGAZIONE DI TITOLI SOCIALI TRIENNIO 01.03.2026- 31.12.2029 2025-04-12T00:00:00 2264726 4666 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16158339569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 0002153457 IMPORTO: 942,67 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-05-12T00:00:00 2264779 4667 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.868: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ODV O APS CON CUI STIPULARE UNA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE IN CAMPO CULTURALE, ARTISTICO, MUSICALE E DI PROMOZIONE TERRITORIA 2025-05-12T00:00:00 2264870 4668 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.869: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI BANDIERE ISTITUZIONALI DA ESTERNO PER GLI EDIFICI COMUNALI 2025-05-12T00:00:00 2264902 4669 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16163453891 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 3826/PA IMPORTO: 4239,81 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 2025-05-12T00:00:00 2264915 4670 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.870: SERVIZI SOCIALI. 'BUONO CORBETTA TI SOSTIENE 2025'. APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI AMMESSI. 2025-05-12T00:00:00 2264921 4671 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16164515551 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: FP12 IMPORTO: 23180,01 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 2265004 4672 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.871: SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITÀ ESTERNA ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER NR. 1 ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 PRESSO UFFICIO URP/MESSI: NOMINA COMMISSIONE (COD.I 2025-05-12T00:00:00 2264968 4673 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.872: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO NOVEMBRE 2025 2025-09-12T00:00:00 2265160 4674 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165507957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 49 IMPORTO: 1298,86 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 2265197 4675 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16166602027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 1208/AS IMPORTO: 121,82 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 2265206 4676 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16168091310 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 5225034000 IMPORTO: 384,64 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2024) 2025-09-12T00:00:00 2265213 4677 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16169921927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 6920251219000130 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: DIMINUZIONE TOTALE FATTURA 8Z00197915 CONTO 3/2025 LINEA 0213908692 3BIM 2025) 2025-09-12T00:00:00 2265313 4678 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16170164723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 6400054430 IMPORTO: 952,95 OGGETTO: PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 2025-09-12T00:00:00 2265314 4679 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167257671 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 34/MEPA IMPORTO: 472,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA) 2025-09-12T00:00:00 2265317 4680 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16168090849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 5225033999 IMPORTO: 8679,7 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2024) 2025-09-12T00:00:00 2265318 4681 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167607781 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 6452/PA IMPORTO: 28,29 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 2265319 4682 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167603187 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 6453/PA IMPORTO: 2168,25 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 2265320 4683 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16178598603 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 1000253500009396 IMPORTO: 108,34 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 2265357 4684 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.876: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VIACARD AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORBETTA ANNO 2025 2025-09-12T00:00:00 2265394 4685 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182382750 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 95 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 2265493 4686 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182382993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 96 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 2265494 4687 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182385969 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 97 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 2265500 4688 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182398305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: V00074 IMPORTO: 3050 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 2265502 4689 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.878: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE CIG B8D2BAB765 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 2025-10-12T00:00:00 2265589 4690 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.879: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DET N. 210 (GEN 741)/2025 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLET. DEL RECUPERO DELL’EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO MUSEO DEL LEGNO: DA LUO 2025-10-12T00:00:00 2265591 4691 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16187395605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 2127 IMPORTO: 4303 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-10-12T00:00:00 2265628 4692 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.880: SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI (PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE) PER L’ANNO 2025: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIE 2025-10-12T00:00:00 2265641 4693 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16187336837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 2126 IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-10-12T00:00:00 2265648 4694 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.881: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2025 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 2025-10-12T00:00:00 2265732 4695 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16187382194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 2128 IMPORTO: 3487,05 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 2025-10-12T00:00:00 2265833 4696 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.882: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA ANNO 2026 2025-10-12T00:00:00 2265928 4697 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16188616196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 143/IPPA IMPORTO: 89,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA) 2025-10-12T00:00:00 2266149 4698 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.883: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 1 VOLUME GLI INVENTARI DEI BENI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'AGGIORNAMENTO ACCRUAL EDITO DA MAGGIOLI S.P.A. - CIG B981D44AFB 2025-10-12T00:00:00 2266140 4699 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.884: OPERAZIONE BIBLIOTECA A.S: 2025/2026: INCONTRO CON FUMETTISTI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG. B9865F8A17 2025-11-12T00:00:00 2266221 4700 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16205193024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 390,4 OGGETTO: IDENTIFICATIVO PROCEDURA 208017519, PROTOCOLLO 33487) 2025-11-12T00:00:00 2266247 4701 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.885: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STRUMENTO DI RILEVAZIONE - ANEMOMETRO CIG. B98A532734 2025-11-12T00:00:00 2266349 4702 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16207086101 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: FATTPA 10_25 IMPORTO: 5617,61 OGGETTO: REDAZIONE DEL RICORSO GERARCHICO AVVERSO IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA PROT. N. 639 DELL'08/01/2025 - INCARICO AFFIDATO CON DETE 2025-11-12T00:00:00 2266356 4703 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.886: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO VIA PETRARCA CUP C65F21000400001. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE U.E. NEXTGENERATION EU. LAVORI - STRALCIO II CIG 99181078CF. APPROVAZIONE SAL N. 3 E RELATIVO CERTIFICATO D 2025-11-12T00:00:00 2266395 4704 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.887: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA SERVIZI SUZUKI IGNIS INCARICO ALLA DITTA ZAMPONI VALENTINO DI ZAMPONI PAOLO CIG B98667D7D9 2025-11-12T00:00:00 2266401 4705 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16198291957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FPA 962/25 IMPORTO: 868,03 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 2266498 4706 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208842738 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723956 IMPORTO: 3817,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 12872 ALTRI DATI 2025-11-12T00:00:00 2266515 4707 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208844614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723224 IMPORTO: 2937,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 10925 ALTRI DATI 2025-11-12T00:00:00 2266516 4708 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208895333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500724256 IMPORTO: 582,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2069 ALTRI DATI GE 2025-11-12T00:00:00 2266519 4709 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208896328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723473 IMPORTO: 1273,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3933 ALTRI DATI G 2025-11-12T00:00:00 2266520 4710 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208844527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723223 IMPORTO: 834,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 2526 ALTRI DATI GE 2025-11-12T00:00:00 2266521 4711 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208846126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723281 IMPORTO: 1541,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5830 ALTRI DATI G 2025-11-12T00:00:00 2266522 4712 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208974525 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 1953/AL IMPORTO: 6468,6 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 2266523 4713 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208847045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723222 IMPORTO: 2256,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 7455 ALTRI DATI G 2025-11-12T00:00:00 2266525 4714 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208892046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500724217 IMPORTO: 2622,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 9230 ALTRI DATI G 2025-11-12T00:00:00 2266557 4715 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16211503404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 99 / C2PA IMPORTO: 3126,19 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 2266616 4716 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.888: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 737 DEL 2025 PER TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA PER SOGGETTI DISABILI E/O ESPOSTI AL RISCHIO DI EMARGINAZIONE. 2025-11-12T00:00:00 2266617 4717 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.889: PROCEDURA DI GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO AI SENSI DEGLI ART. 14 E 71 DEL D.LGS. N.36/2023 -AGGIUDICAZIOE LOTTI 1-2-3- SERVIZI RIMOZIONE RIFIUTI AREA EX SIRO S.R.L.REOL S.R.L. CUP C61E24000220006 CIG B7D5DDF4EA- 2025-12-12T00:00:00 2266628 4718 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.890: LOCAZIONE FINANZIARIA PROG, ESECUZ LAVORI, RIQUAL E GESTIONE NUOVA RESIDENZA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA MEDIA INTENSITA' PER MINORI-PROCED RIDOTTO IMPATT AMBIENT DM 256/2022--CUP C64H23000450005-IMPEGNO DI SPESA PER LA S 2025-12-12T00:00:00 2266640 4719 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.891: SERVIZIO INTERNET A BANDA LARGA SEDI ESTERNE - PERIODO 01/01/2026-31/12/2027 (CIG: B98E02B1A6) 2025-12-12T00:00:00 2266641 4720 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16213760914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 1025280438 IMPORTO: 558 OGGETTO: ) 2025-12-12T00:00:00 2266652 4721 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16211495640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 98 / C2PA IMPORTO: 2460,89 OGGETTO: ) 2025-12-12T00:00:00 2266654 4722 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208890151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500723472 IMPORTO: 22,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14825242 CONTATORE 000000000000068038 KWH 31 ALTRI DATI GESTI 2025-12-12T00:00:00 2266695 4723 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16213744653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 1025278653 IMPORTO: 307,7 OGGETTO: ) 2025-12-12T00:00:00 2266696 4724 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16206686154 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 12TXLP00006030 IMPORTO: 44,97 OGGETTO: SERVIZIO POS - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 A 2025-12-12T00:00:00 2266699 4725 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.892: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL CONDOMINIO LE RESIDENZE DI GAIA 1' E 2' RATA IN ACCONTO GESTIONE 2025/2026 2025-12-12T00:00:00 2266679 4726 Atti Liq FIRMA PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1683: LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET N. 12TXLP00006030 2025-12-12T00:00:00 2266729 4727 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.893: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER IL 2025-2026 2025-12-12T00:00:00 2266763 4728 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.894: SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER NR. 1 ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA ISTRUTTORI. - CCNL DEL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PRESSO UFFICIO URP/MESSI (COD.INPA: UF5JYB_2025_ 2025-12-12T00:00:00 2266766 4729 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.895: DISTRIBUZIONE DELL'AVANZO DEL FONDO STANZIATO PER L'EROGAZIONE DI CON-TRIBUTI ECONOMICI A COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER L'ANNO 2024 RICALCOLO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE 2025-12-12T00:00:00 2266808 4730 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.897: OPERAZIONE BIBLIOTECA A.S: 2025/2026: INCONTRI CON L’AUTORE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA CIG: B993FA6CA3 2025-12-12T00:00:00 2266911 4731 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.898: ATTO DI RICOGNIZIONE E RETTIFICA PER ERRATA INDICAZIONE CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) DETERMINA NR. 51 DEL 18/06/2025 DEL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) - 2025-12-13T00:00:00 2267001 4732 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16221342936 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 2510002202 IMPORTO: 3429,4 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: OTTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIO 2025-12-15T00:00:00 2267126 4733 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16222191920 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 3049 IMPORTO: 79 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 2267141 4734 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16213468358 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 1625044425 IMPORTO: 152,96 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.07-12-2025-07-12-2025 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120250 ) 2025-12-15T00:00:00 2267157 4735 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16216930287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 233/E IMPORTO: 652 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 2267158 4736 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16239412217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 280/2025 IMPORTO: 3727,71 OGGETTO: 1-DATAINIZIOPERIODO: 01/07/2025 - DATAFINEPERIODO: 31/12/2025) 2025-12-15T00:00:00 2267303 4737 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.899: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANTICIPAZIONI ECONOMALI - ANNO 2026 2025-12-15T00:00:00 2267328 4738 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.901: AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - CIG B926CCD150 2025-12-15T00:00:00 2267383 4739 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.902: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO CDD APPARTENENTI ALLE ASST. ANNO 2026. 2025-12-15T00:00:00 2267389 4740 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.903: SERVIZI SOCIALI. ACQUISTO DI FIORI PER SEPOLTURA BENEFATTORE COMUNALE A FRONTE DI DONAZIONE E LASCITO TESTAMENTARIO MODALE. ANNO 2026 2025-12-15T00:00:00 2267422 4741 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.904: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.6 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B51B902179 - CIG. B99C94C3F7 2025-12-16T00:00:00 2267484 4742 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.905: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.5 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B99C770B26 2025-12-16T00:00:00 2267491 4743 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16241910304 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 101 / C2PA IMPORTO: 60548,44 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 2267557 4744 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16241894721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 100 / C2PA IMPORTO: 70142,78 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 2267577 4745 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244100007 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00691095 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 2267601 4746 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.906: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITA’ RIELLO MULTISENTRY 2026/2028 (CIG: B99BEB45F3) 2025-12-16T00:00:00 2267587 4747 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244368615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00689696 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 2267605 4748 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.907: ASSUNZIONE DAL 16.01.2026 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DA CONCORSO PER ESAMI (COD. INPA UF5JYB022025) DI UN FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI AREA FUNZIONARI ED E. Q. - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PRESSO 2025-12-16T00:00:00 2267581 4749 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16241944988 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 102 / C2PA IMPORTO: 2109,33 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 2267612 4750 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16241945092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 103 / C2PA IMPORTO: 2728,31 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 2267622 4751 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245725315 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3029.6.2025 IMPORTO: 263,11 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-16T00:00:00 2267627 4752 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245397915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00689187 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 2267630 4753 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245768706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3024.6.2025 IMPORTO: 569,97 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-16T00:00:00 2267632 4754 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245727625 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3025.6.2025 IMPORTO: 92,45 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-16T00:00:00 2267633 4755 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16247155519 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 1625044844 IMPORTO: 292,65 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.13-12-2025-13-12-2025 CONCERTO LEGGERA 080132120250 ) 2025-12-16T00:00:00 2267692 4756 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16246689031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 822 IMPORTO: 28399 OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE C 2025-12-16T00:00:00 2267693 4757 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244479333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00691490 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 2267694 4758 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245767237 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3030.6.2025 IMPORTO: 540,04 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-16T00:00:00 2267697 4759 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244479352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00689607 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 2267711 4760 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245766349 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3023.6.2025 IMPORTO: 4876,54 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-16T00:00:00 2267713 4761 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245769850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3032.6.2025 IMPORTO: 335,35 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-16T00:00:00 2267714 4762 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245768650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3031.6.2025 IMPORTO: 244,78 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-16T00:00:00 2267732 4763 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244479371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8Z00689697 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 2267733 4764 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245870157 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3026.6.2025 IMPORTO: 1480,75 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-16T00:00:00 2267736 4765 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245727776 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3033.6.2025 IMPORTO: 67,03 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-16T00:00:00 2267737 4766 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245748077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3022.6.2025 IMPORTO: 196,22 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-16T00:00:00 2267742 4767 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245745888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3028.6.2025 IMPORTO: 1525,8 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-16T00:00:00 2267744 4768 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245823787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 2EA 202500000308 IMPORTO: 2012 OGGETTO: NOVEMBRE 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII- HYSENI- DET.263 DEL 16/07/2024) 2025-12-16T00:00:00 2267747 4769 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245748598 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 3027.6.2025 IMPORTO: 231 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-16T00:00:00 2267748 4770 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.908: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 751 DEL 2025 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RIVOLTE AD ANZIANI. 2025-12-16T00:00:00 2267794 4771 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.909: SERVIZIO DI DEUMIDIFICAZIONE DELLE MURATURE DELLA VILLA FERRARIO-FRISIANI-OLIVARES. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CIG B9A1907FA4 2025-12-16T00:00:00 2267812 4772 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16251755451 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 41 IMPORTO: 13262,06 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 2267838 4773 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254238816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: E-1953 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-12-17T00:00:00 2267931 4774 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254238353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: E-1945 IMPORTO: 756,8 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-12-17T00:00:00 2267951 4775 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254238787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: E-1952 IMPORTO: 946 OGGETTO: FATTURA RETTA) 2025-12-17T00:00:00 2267961 4776 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16253899392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 50 IMPORTO: 1998,16 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 2267962 4777 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16255050775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 06017/0 IMPORTO: 317,2 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 2267963 4778 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16255651353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 0 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 2267969 4779 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256029452 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 36-2025/PA IMPORTO: 1965,6 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 2267970 4780 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256117077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 94/E / 25 IMPORTO: 19318,18 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 2267971 4781 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256923991 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 5225035325 IMPORTO: 2708,74 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2025) 2025-12-17T00:00:00 2267972 4782 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.910: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTATA DI PIAZZA DEL POPOLO-ANNO 2026- CIG. B99C211C76 2025-12-17T00:00:00 2267987 4783 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.912: INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE 2025-2026 2025-12-17T00:00:00 2268031 4784 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.914: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE NELLA RETTA DI UN UTENTE DISABILE PRESSO RSD. ANNO 2026. 2025-12-17T00:00:00 2268037 4785 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.913: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG B9A1D27717 2025-12-17T00:00:00 2268034 4786 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.911: ACQUISTO N.3 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2025 - CIG. B99CC6A67E 2025-12-17T00:00:00 2268067 4787 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.915: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE ANNO 2026-2027-2028 2025-12-17T00:00:00 2268159 4788 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.916: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UFFICIO AVVOCATURA - ANNO 2026 2025-12-17T00:00:00 2268163 4789 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265222428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 1/251267 IMPORTO: 1738,5 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 2268205 4790 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265287532 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 3000 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO 2025-12-17T00:00:00 2268212 4791 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265276326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 2651/PA IMPORTO: 400 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 2268215 4792 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265360738 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 2652/PA IMPORTO: 250 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 2268216 4793 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.917: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO ALDO MORO-ANNO 2025-CIG.B943551BD3 2025-12-17T00:00:00 2268208 4794 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.918: IMPEGNO DI SPESA PER IMPIEGO DEL POS PAGOPA BPM PER IL SETTORE SICUREZZA ANNO 2026 CIG B9ABD534AA 2025-12-17T00:00:00 2268294 4795 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.920: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’OASI FELINA IN VIA DON ITALO ZAT - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI DECO SRL - CUP C65I22000180004 - CIG B4DBEF9584 2025-12-17T00:00:00 2268411 4796 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16266898810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 825500748310 IMPORTO: 20,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 3 ALTRI DATI GESTION 2025-12-17T00:00:00 2268508 4797 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267072418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 825500739904 IMPORTO: 79,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 179) 2025-12-17T00:00:00 2268517 4798 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265440383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 3386/PA IMPORTO: 3293,83 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 2025-12-17T00:00:00 2268520 4799 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16268232513 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 38 IMPORTO: 443,64 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 2268521 4800 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16266936140 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 825500741689 IMPORTO: 19,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO 2025-12-18T00:00:00 2268581 4801 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267045181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 825500739903 IMPORTO: 82,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14818725 CONTATORE 000000000001483363 KWH 187) 2025-12-18T00:00:00 2268582 4802 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267220587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 825500730410 IMPORTO: 22,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 9 ALTRI DATI GESTIO 2025-12-18T00:00:00 2268583 4803 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267889034 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 0002104692 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-12-18T00:00:00 2268584 4804 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.922: LAVORI DI REALIZZAZIONE OASI FELINA IN VIA ITALO ZAT DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO PER IL COLLAUDO STATICO CUP C65I22000180004 CIG B9180F2EF8 2025-12-18T00:00:00 2268671 4805 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.923: PREMIO LETTERARIO BIBLIOTECA COMUNALE DI CORBETTA ANNO 2025/2026 MICRO RACCONTI CON INCIPIT D’AUTORE E SEQUENZE DI PAROLE: APPROVAZIONE BANDO 2025-12-18T00:00:00 2268690 4806 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.924: APPROVAZIONE VERBALE ED ESITO NEGATIVO DELLA SELEZIONE DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER N. 1 ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL 16.11.2022 PER UFFICIO URP_MESSI-COD.I 2025-12-18T00:00:00 2268730 4807 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.925: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE DI CORBETTA CUP C64H22000290001-PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU -ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DA A 2025-12-18T00:00:00 2268859 4808 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.926: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZIALITÀ LEGGERA. ANNO 2025 2025-12-18T00:00:00 2268862 4809 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.927: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE CORBETTA CUP C64H22000290001 -PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DA A2 2025-12-18T00:00:00 2268864 4810 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.928: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE DI CORBETTA CUP C64H220002900010 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTO GAS NATURALE DA AGSM 2025-12-18T00:00:00 2268882 4811 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.929: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CDD E CARD). ANNO 2026 2025-12-18T00:00:00 2268885 4812 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.930: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 122/2025 2025-12-18T00:00:00 2268901 4813 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.931: PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMU-NALE DESTINATI AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE, VIA VILLORESI 45 P.T. SCALA C. A FAVORE DELLA DR.SSA ELEONORA FRASSINELLI. 2025-12-18T00:00:00 2268935 4814 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.932: PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO A FAVORE DI COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A CORBETTA, PIAZZA XXV APRILE 3, PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO D 2025-12-18T00:00:00 2268958 4815 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.933: PROROGA DEL CONTRATTO DI COMODATO D’USO LOCALI PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA ROMA N. 17. 2025-12-18T00:00:00 2268965 4816 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.934: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO RSD APPARTENENTI ALLE ASST. ANNO 2026 2025-12-18T00:00:00 2268981 4817 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16272503528 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 167074,27 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 2269061 4818 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16272875285 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 104 / C2PA IMPORTO: 31332,02 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 2269115 4819 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273211554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 3531,69 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 2269126 4820 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273298720 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 22 IMPORTO: 4884,59 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 2269128 4821 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.936: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CARUGATE PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ADM PER N. 3 MINORI. NOVEMBRE - DICEMBRE 2025. 2025-12-18T00:00:00 2269144 4822 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273564985 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 9586,15 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 2269166 4823 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273714763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 610 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 2269172 4824 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16274830680 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 95 IMPORTO: 5508,3 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 2269207 4825 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276335805 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500757662 IMPORTO: 945,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14867297 CONTATORE 000000000000028792 KWH 3554 ALTRI DATI GE 2025-12-18T00:00:00 2269246 4826 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276376107 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500750794 IMPORTO: 55,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14134760 CONTATORE 000000000005528280 KWH 194 ALTRI DATI GEST 2025-12-18T00:00:00 2269247 4827 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276517002 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500766284 IMPORTO: 311,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E15291780 CONTATORE 000000000000025349 KWH 1104 ALTRI DATI GE 2025-12-18T00:00:00 2269248 4828 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276530710 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500761946 IMPORTO: 23,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E17207193 CONTATORE 000000000001791947 KWH 14 ALTRI DATI GESTI 2025-12-18T00:00:00 2269249 4829 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276526913 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 825500769323 IMPORTO: 331,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E04642184 CONTATORE 000000000001579438 KWH 915 ALTRI DATI GES 2025-12-19T00:00:00 2269427 4937 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.939: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA RICAMBI NON COMPRESI NEL CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - CIG. B99C0C8CF6 2025-12-19T00:00:00 2269390 4938 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.941: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA FAVORITA 2025-12-19T00:00:00 2269574 4939 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.942: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N.40 DEL 15/10/2025 AL N.53 DEL 18/12/2025 - TOTALE EURO 569.86 - REINTEGRO E RESTITUZIONE N.4/2025 2025-12-19T00:00:00 2269634 4940 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16280972677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 1141 IMPORTO: 14775,83 OGGETTO: FATTURA CLIENTE RIORDINO DELL'ARCHIVIO COMUNALE DAL 2017 AL 2021- DETERMINA N. 43 DEL 26/11/2024 - CIG B2AB0FA21A) 2025-12-19T00:00:00 2269672 4941 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16281456948 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 20255100605 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD NOVEMBRE 2025) 2025-12-19T00:00:00 2269684 4942 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16281542046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 5/PA-2025 IMPORTO: 2697,39 OGGETTO: ) 2025-12-19T00:00:00 2269685 4943 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16282910096 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 2032/AL IMPORTO: 250,22 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 2269955 4944 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283004436 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 3358/B IMPORTO: 85,35 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 2269958 4945 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283688463 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 825500781778 IMPORTO: 31,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18646621 CONTATORE 000000000000815049 KWH 43) 2025-12-22T00:00:00 2270092 4946 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283925852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 825500781645 IMPORTO: 30,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18646249 CONTATORE 000000000000906676 KWH 42) 2025-12-22T00:00:00 2270093 4947 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283846527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 825500771510 IMPORTO: 30,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18646623 CONTATORE 000000000006436056 KWH 40) 2025-12-22T00:00:00 2270094 4948 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283915447 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 116/VELE IMPORTO: 2200 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 2270095 4949 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16284295215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 9256,21 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 2270096 4950 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.943: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 4’ TRIMESTRE 2025 2025-12-22T00:00:00 2270101 4951 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16284594814 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 18827,55 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 2270120 4952 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283794890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 17812 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 2270121 4953 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.944: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RESIDENZA IN FAVORE DELLE FARMACIE RURALI DI PERTINENZAADI ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 2025-12-22T00:00:00 2270106 4954 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285867912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 3/2025 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 2270147 4955 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285803140 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/2025 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 2270162 4956 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285369767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1/2025 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 2270169 4957 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285557093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 825500774605 IMPORTO: 30,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 40) 2025-12-22T00:00:00 2270170 4958 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285552397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 825500779812 IMPORTO: 31,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 4) 2025-12-22T00:00:00 2270171 4959 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286234384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 1922 IMPORTO: 157,87 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 2270177 4960 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.945: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIANCAMENTO OPERATIVO RIFORMA ACCRUAL, ELABORAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALISI INVENTARIO PATRIMONIALE (CIG: B9BD3C4B99) 2025-12-22T00:00:00 2270207 4961 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.946: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2025/26 - IMPEGNO DI SPESA INCONTRI DI AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFICO 2025-12-22T00:00:00 2270225 4962 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.947: SERVIZI SOCIALI. PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE DI MINORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER UN AFFIDO FAMILIARE. ANNO 2025. 2025-12-22T00:00:00 2270256 4963 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16290774691 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2025 NUMERO: 9/001 IMPORTO: 1161,44 OGGETTO: FATTURA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI A NORMA DELL ART. 1 COMMA 629 L.190/2014. DETERMINA N. 124 DEL 03/12/2025 CIG B955C40EDE) 2025-12-22T00:00:00 2270308 4964 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291862587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004391124 IMPORTO: 5,29 OGGETTO: FE000120250000000004391124B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 2270316 4965 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291886533 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004392285 IMPORTO: 77,17 OGGETTO: FE000120250000000004392285B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 2270317 4966 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292034712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405191 IMPORTO: 5,96 OGGETTO: FE000120250000000004405191B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 2270318 4967 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292034974 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405283 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000004405283B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 2270319 4968 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035166 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405307 IMPORTO: 624,07 OGGETTO: FE000120250000000004405307B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 2270320 4969 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405305 IMPORTO: 222,41 OGGETTO: FE000120250000000004405305B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 2270321 4970 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035259 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405318 IMPORTO: 6568,55 OGGETTO: FE000120250000000004405318B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 2270322 4971 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035298 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405323 IMPORTO: 4,61 OGGETTO: FE000120250000000004405323B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 2270323 4972 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035245 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405314 IMPORTO: 4926,09 OGGETTO: FE000120250000000004405314B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 2270324 4973 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292035295 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405225 IMPORTO: 1687,1 OGGETTO: FE000120250000000004405225B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 2270357 4995 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292043269 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405227 IMPORTO: 1388,45 OGGETTO: FE000120250000000004405227B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 2270358 4996 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292051774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405315 IMPORTO: 8239,07 OGGETTO: FE000120250000000004405315B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 2270359 4997 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16292051743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004405309 IMPORTO: 45,48 OGGETTO: FE000120250000000004405309B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 2270360 4998 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.948: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 E REVISIONE PREZZO PASTO ANNI 2026 - 2031 2025-12-22T00:00:00 2270505 4999 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.949: SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2026 - CIG: B321394E92 2025-12-22T00:00:00 2270543 5000 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16295754849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 0010036427 IMPORTO: 106,69 OGGETTO: DETERMINA N.115 DEL 06/11/2025 CORRISPETTIVO NON COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIÀ ASSOLTO PER ETICHETTE CONTRIBUTO CO 2025-12-22T00:00:00 2270555 5001 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16296911640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 24E IMPORTO: 1751,34 OGGETTO: OPERAZIONE SOGGETTI FORFAIT L.190/2014) 2025-12-22T00:00:00 2270619 5002 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.950: PROGETTO SICUREZZA SUL WEB PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 2025-12-22T00:00:00 2270628 5003 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16296321852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: P0000000114 IMPORTO: 1821,61 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 2270649 5004 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.951: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E DI DIFESA NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - CIG B9B75396A8 2025-12-22T00:00:00 2270662 5005 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300083318 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1055/PA IMPORTO: 2362,5 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 2270818 5006 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300087339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1058/PA IMPORTO: 4882,5 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 2270819 5007 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300076837 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1051/PA IMPORTO: 2441,25 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 2270820 5008 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300078515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1052/PA IMPORTO: 2441,25 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 2270821 5009 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300075641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1050/PA IMPORTO: 1102,5 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 2270822 5010 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300085539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1057/PA IMPORTO: 157,5 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 2270823 5011 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16297299468 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 219/E IMPORTO: 195,2 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 2270824 5012 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300090052 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1060/PA IMPORTO: 4882,5 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 2270825 5013 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300081456 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1054/PA IMPORTO: 2441,25 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 2270826 5014 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16299408191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 38-2025/PA IMPORTO: 850,5 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 2270827 5015 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300080478 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1053/PA IMPORTO: 2362,5 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 2270832 5016 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300090980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1061/PA IMPORTO: 4567,5 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 2270834 5017 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300088581 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1059/PA IMPORTO: 4725 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 2270836 5018 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.952: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE COMUNALE - 2026/2028 2025-12-23T00:00:00 2270847 5019 IterFatture NOTA SPESE N. 55/2025 2025-12-23T00:00:00 2270874 5020 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.953: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2025/2026. 2025-12-23T00:00:00 2270906 5021 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16304342032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 28/E IMPORTO: 341,6 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 2270927 5022 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.954: DIRITTI SIAE PER FESTA DEL PERDONO E ALTRE MANIFESTAZIONI ANNO 2026. CIG:B9C55319D1 2025-12-23T00:00:00 2270928 5023 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.955: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CSE). ANNO 2026 2025-12-23T00:00:00 2270973 5024 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.956: RIMBORSO CONSORZIO COMUNE DEI NAVIGLI QUOTA TARIP EROGATA DA MIUR ANNO 2025 2025-12-27T00:00:00 2271239 5025 IterFatture NOTA DI ADDEBITO N. 203/2025 DEL 23-12-2025 2025-12-29T00:00:00 2271309 5026 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.957: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI QUADRI TURISTICI COMUNALI 2025-12-29T00:00:00 2271367 5027 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16311378733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 1625046213 IMPORTO: 256,6 OGGETTO: UFF.MAGENTA BIBLIOTECA COMUNALE PER.20-12-2025-20-12-2025 PROSA / CABARET 080132120250 ) 2025-12-29T00:00:00 2271502 5028 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.958: OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SWITCH E ALIMENTATORI (CIG: B9CF7697CF) 2025-12-29T00:00:00 2271523 5029 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16326960608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 28/2025/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: ) 2025-12-29T00:00:00 2271715 5030 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16327178435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 821/04 IMPORTO: 1985,83 OGGETTO: ) 2025-12-29T00:00:00 2271720 5031 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16328029708 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 50 / PA IMPORTO: 231,97 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL18/02/20 - DETERMINA GEN 123 DEL 12/02/21) 2025-12-29T00:00:00 2271727 5032 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.960: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE AGLI ALLOGGI ERP LA QUERCIA DI VIA COZZI E VIA MONTE ROSA PER IL PERIODO 01/01/2026 -28/02/2026. 2025-12-29T00:00:00 2271772 5033 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16331203200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 148-FE IMPORTO: 2122,8 OGGETTO: ) 2025-12-30T00:00:00 2271868 5034 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16330331862 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 0002157491 IMPORTO: 2527,78 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 2025-12-30T00:00:00 2271869 5035 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16333348875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 000000900036262D IMPORTO: 28,69 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 176948931) 2025-12-30T00:00:00 2271870 5036 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16333348780 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 000000900036261D IMPORTO: 34,7 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521) 2025-12-30T00:00:00 2271871 5037 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.961: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE CAP HOLDING RELATIVE AD UTENZE E CANONI PER IL VERDE PUBBLICO 2025-12-30T00:00:00 2271885 5038 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.962: ACQUISTO DI DISPOSITIVI HARDWARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CIG: B9CFBAEDC6) 2025-12-30T00:00:00 2271937 5039 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.963: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI CORBETTA 'GE.S.COR SRL' DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. 2025-12-30T00:00:00 2272088 5040 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.964: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 46/2025 2025-12-30T00:00:00 2272116 5041 Deter_R_ServFD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.965: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE LICENZE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY (CIG B9D5FFB31E) 2025-12-30T00:00:00 2272147 5042 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337576851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 110 / C2PA IMPORTO: 31400 OGGETTO: ) 2025-12-30T00:00:00 2272243 5043 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337236196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 01/000110 IMPORTO: 473 OGGETTO: FATTURA PA) 2025-12-30T00:00:00 2272253 5044 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337568406 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 106 / C2PA IMPORTO: 28600 OGGETTO: ) 2025-12-30T00:00:00 2272254 5045 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337572158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 108 / C2PA IMPORTO: 17080 OGGETTO: ) 2025-12-30T00:00:00 2272255 5046 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337572045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 107 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: ) 2025-12-30T00:00:00 2272256 5047 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337576674 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 109 / C2PA IMPORTO: 10728,07 OGGETTO: ) 2025-12-30T00:00:00 2272276 5048 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16338019382 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 825500793290 IMPORTO: 27,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT253E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 31 ALTRI DATI GESTI 2025-12-30T00:00:00 2272293 5049 IterFatture POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337568278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 105 / C2PA IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: ) 2025-12-30T00:00:00 2272296 5050 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.966: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2025 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 2025-12-30T00:00:00 2272327 5051 Deter_R_SETT_FD PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.967: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE CIG 80196990FA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-12-30T00:00:00 2272345