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    [1,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE SECONDA QUINDICINA DI NOVEMBRE 2024","2025-07-01T00:00:00",456724],
    [2,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE PRIMA QUINDICINA DI DICEMBRE 2024","2025-07-01T00:00:00",456727],
    [3,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13721327210 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 9600058010 IMPORTO: 39,8 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS  IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600058010 NE","2025-07-01T00:00:00",456734],
    [4,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.1: FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025","2025-07-01T00:00:00",456742],
    [5,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.2: IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINIO DI INCLUSIONE UTENTE 9920 - PERIODO DAL 7 GENNAIO 2025 AL 30 GIUGNO 2025","2025-07-01T00:00:00",456777],
    [6,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.4: MISURA REGIONALE B2 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DI SOMME MENSILITA' OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024","2025-07-01T00:00:00",456786],
    [7,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.7: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 406/FEB DEL 31/12/2024 CSBNO","2025-08-01T00:00:00",456954],
    [8,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.8: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110-000594 DEL 31/12/2024 EDUCATIONAL TEAM","2025-08-01T00:00:00",456963],
    [9,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24CPA06824 DEL 30/12/2024","2025-08-01T00:00:00",456970],
    [10,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.10: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 326 DEL 31/12/2024 NATURART COOP SOCIALE","2025-08-01T00:00:00",457008],
    [11,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.11: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PAS DEL 03/01/2025 -ALATHA COOP SOCIALE","2025-08-01T00:00:00",457017],
    [12,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.12: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 31/12/2024 PRO LOCO BESNATE","2025-08-01T00:00:00",457039],
    [13,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.13: LIQUDAZIONE FATTURA N. 492-FE DEL 24/12/2024 GRAFICA EXPRESS SNC DI GALLARATE","2025-08-01T00:00:00",457046],
    [14,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.14: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 491-FE DEL 24/12/2024 GRAFICA EXPRESS SNC DI GALLARATE","2025-08-01T00:00:00",457054],
    [15,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.15: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/PA DEL 23/12/2024 LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA","2025-08-01T00:00:00",457059],
    [16,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.16: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485-FE DEL 16/12/2024 GRAFICA EXPRESS SNC DI GALLARATE","2025-08-01T00:00:00",457064],
    [17,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.17: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13272 DEL 18/12/2024 CONSORZIO CEV","2025-08-01T00:00:00",457069],
    [18,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.18: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110-000544 DEL 18/12/2024 EDUCATIONAL TEAM","2025-08-01T00:00:00",457075],
    [19,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.19: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110-000543 DEL 18/12/2024 EDUCATIONAL TEAM","2025-08-01T00:00:00",457099],
    [20,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.5: PARIFICAZIONE CONTO DELL'ECONOMO ANNO 2024","2025-08-01T00:00:00",457147],
    [21,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.6: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 16.12.2024-31.12.2024 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-08-01T00:00:00",457153],
    [22,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.3 (GIUNTA COMUNALE): PROCEDIMENTO AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO N. RG. 13/2024 IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE AL C.D.S.: AUTORIZZAZIONE ALLA RAPPRESENTANZA, COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZ","2025-08-01T00:00:00",457250],
    [23,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.20: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE SECONDA QUINDICINA DI DICEMBRE 2024","2025-09-01T00:00:00",457262],
    [24,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.21: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024317021 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI BESNATE (EASY BASIC, PICK UP LIGHT STANDARD E CONSEGNA A DOMICILIO) MESE DI NOVEMBRE 2024 - POSTE ITALIANE SPA","2025-09-01T00:00:00",457279],
    [25,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.22: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024318244 - CANONE POSTA PICK UP DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024 - INTEGRAZIONE PICK UP 2023-2024 - POSTE ITALIANE SPA","2025-09-01T00:00:00",457295],
    [26,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.23: SERVIZIO ADM - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024","2025-09-01T00:00:00",457319],
    [27,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.24: RETTA FREQUENZA COMUNITA' UTENTE C.M.C. - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024","2025-09-01T00:00:00",457321],
    [28,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.8: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DE COMUNE DI CASORATE SEMPIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA DIDATTICA ITC TOSCANINI - ANNO 2025","2025-09-01T00:00:00",457323],
    [29,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.26: FREQUENZA CENTRO DIURNO UTENTE 11273 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024","2025-10-01T00:00:00",457367],
    [30,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.9: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GENNAIO 2025 UTENTE 11484","2025-10-01T00:00:00",457418],
    [31,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.27: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASORATE ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TOSCANINI","2025-10-01T00:00:00",457443],
    [32,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.28: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024","2025-10-01T00:00:00",457448],
    [33,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.1: CHIUSURA AL TRANSITO PONTICELLO SUL TORRENTE PUNT PEDAR INIZIO STRADA VICINALE  DEI CHIVESCI","2025-10-01T00:00:00",457455],
    [34,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755830622 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: FATTPA 131_25 IMPORTO: 3500,01 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",457485],
    [35,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.7: CIG B525D83238/CUP C81B22002820006 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE TRA VIA MONTE ROSA E VIA MYLIUS - DITTA A2A ENERGIA SPA","2025-10-01T00:00:00",457310],
    [36,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.10: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAR SU LA LEGGE DI BILANCIO 2025 NEGLI ENTI LOCALI  CIVICA SRL","2025-10-01T00:00:00",457494],
    [37,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.29: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GENNAIO 2025 UTENTE 11484","2025-10-01T00:00:00",457517],
    [38,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13759317470 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201171296 IMPORTO: 56,9 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",457550],
    [39,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.11: PARIFICAZIONE CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2024","2025-01-13T00:00:00",457601],
    [40,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.30: SERVIZIO SEGRETERIATO SOCIALE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024","2025-01-13T00:00:00",457662],
    [41,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.31: SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024","2025-01-13T00:00:00",457667],
    [42,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.32: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIOE FATTURA 005076365124/2024 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - VIA MILYUS, 1 - ENEL ENERGIA SPA","2025-01-13T00:00:00",457672],
    [43,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.33: SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024","2025-01-13T00:00:00",457673],
    [44,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.35: LIQUIDAZIONE CASA RIFUGIO  MAMMA E MINORI  MESE DI DICEMBRE 2024","2025-01-13T00:00:00",457683],
    [45,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.34: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 824500052152 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.01.2024 AL 29.02.2024 POD IT001E10420231 - A2A ENERGIA SPA","2025-01-13T00:00:00",457670],
    [46,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.36: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220240000278300/2024 RELATIVA A FORNITURA ACQUA DAL 01.07.24 AL 31.10.24 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE - LERETI S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457689],
    [47,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.37: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 824500006788 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2023 AL 31.12.2023 POD IT001E10420231 - A2A ENERGIA","2025-01-13T00:00:00",457747],
    [48,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.14: MOBILITA' INTERNA ARCH. GIUSEPPE MORRONE - DA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI A SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA","2025-01-13T00:00:00",457750],
    [49,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.38: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005076365114/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - VASCA VOLANO VIA TOMASETTO SNC - ENEL ENERGIA SPA","2025-01-13T00:00:00",457756],
    [50,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.39: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220240000278600/2024 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIOD DAL 02.07.24 AL 31.10.24 - AREA MERCATO VIA VITTORIO VENETO - LERETI SPA","2025-01-13T00:00:00",457764],
    [51,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.40: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005085635244/2024 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - VIA MILIUS, 4/B - ENEL ENERGIA SPA","2025-01-13T00:00:00",457774],
    [52,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.41: LIQUIDAZIONE FATTURA 0000924900012621 RELATIVA A ADDEBITI/ACCREDITI VARI - POD PRODUZIONE ITP0AE22994391 - COMPETENZA ANNO 2023 - E-DISTRIBUZIONE SPA","2025-01-13T00:00:00",457789],
    [53,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.42: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220240000278400/2024 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 01.07.24/31.10.24 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON A. MOLTENI 5/A - LERETI S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457805],
    [54,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.43: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005085635251/2024 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - VIA ROMA, 32 - ENEL ENERGIA SPA","2025-01-13T00:00:00",457813],
    [55,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.44: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005085635241/2024 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - VIA N. SAURO, 49 - ENEL ENERGIA SPA","2025-01-13T00:00:00",457821],
    [56,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.45: QUOTA SOCIOASSISTENZIALE UTENTE B.G. - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024","2025-01-13T00:00:00",457825],
    [57,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.46: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220240000278800/2024 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 11.02.23/31.10.24 - PALESTRA VIA VITTORIO VENETO - LERETI S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457831],
    [58,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.47: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220240000278200/2024 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 03.07.24/31.10.24 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16 - LERETI S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457839],
    [59,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.48: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005076365122/2024 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - VIA MILIUS,4/B - ENEL ENERGIA S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457847],
    [60,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.49: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005076366115 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 204 - VIA N. SAURO,49 - ENEL ENERGIA S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457855],
    [61,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.50: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005085635240  RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - VIA MILIUS, 4/B - ENEL ENERGIA S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457863],
    [62,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.51: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005085635240 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - VASCA VOLANO VIA TOMASETTOM SNC - ENEL ENERGIA S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457871],
    [63,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.52: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220240000278500/2024 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 03.07.22/31.10.24 - FONTANE PIAZZA MAZZINI - LERETI S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457881],
    [64,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.53: CDD COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA UTENTE Z.M.I. - LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE","2025-01-13T00:00:00",457883],
    [65,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.54: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220240000278700/2024 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 01.07.24/31.10.24 - ASILO NIDO VIA DON MOLTENI, 5 - LERETI S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457903],
    [66,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.55: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220240000278000/2024 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 01.07.24/31.10.24 - CIMITERO VIA A. DI DIO - LERETI S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457916],
    [67,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220240000277900/2024 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 01.07.24/31.10.24 - ORTI SOCIALI VIA MONTE ROSA, 5/A - LERETI S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457924],
    [68,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.57: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005093280754/2024 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - ROTATORIA VIA N. SAURO, 49 - ENEL ENERGIA S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457933],
    [69,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.58: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005093280757/2024 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - VIA MILIUS, 4/B - ENEL ENERGIA S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457942],
    [70,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.59: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005093280753/2024 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - VASCA VOLANO VIA TOMASETTO SNC - ENEL ENERGIA S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457951],
    [71,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.60: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005093280763/2024 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - VIA MILIUS - ENEL ENERGIA S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457961],
    [72,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.61: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005093280761/2024 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - VIA MILIUS, 4/B - ENEL ENERGIA S.P.A.","2025-01-13T00:00:00",457970],
    [73,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.62: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 823500007197 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.09.2023 AL 31.10.2023 POD IT001E10420231 - A2A ENERGIA SPA","2025-01-14T00:00:00",458045],
    [74,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.63: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 824500214400 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.05.2024 AL 30.06.2024 POD IT001E10420231 - A2A ENERGIA SPA","2025-01-14T00:00:00",458049],
    [75,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.64: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 824500115555 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.03.2024 AL 30.04.2024 POD IT001E10420231 - A2A ENERGIA SPA","2025-01-14T00:00:00",458051],
    [76,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.65: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 823000126712 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.04.2023 AL 30.04.2023 POD IT001E10420231 - A2A ENERGIA SPA","2025-01-14T00:00:00",458055],
    [77,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.66: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 823000185794 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.05.2023 AL 30.06.2023 POD IT001E10420231 - A2A ENERGIA SPA","2025-01-14T00:00:00",458058],
    [78,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.67: FREQUENZA CSE OGGIONA UTENTE A.D. - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024","2025-01-14T00:00:00",458059],
    [79,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.68: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 823000254628 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.07.2023 AL 31.08.2023 POD IT001E10420231 - A2A ENERGIA SPA","2025-01-14T00:00:00",458062],
    [80,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.69: RETTA FREQUENZA SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA UTENTE C.M.S. - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024","2025-01-14T00:00:00",458069],
    [81,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.70: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005076365118/2024 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA  ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - VI MILIUS, 4/B - ENEL ENERGIA SPA","2025-01-14T00:00:00",458073],
    [82,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.71: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005076365125/2024 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - VIA ROMA, 32 - ENEL ENERGIA SPA","2025-01-14T00:00:00",458082],
    [83,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.72: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005085635250/2024 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - VIA MILIUS, 1 - ENEL ENERGIA SPA","2025-01-14T00:00:00",458098],
    [84,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.73: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-V-VS2-1868 - FORNITURA TESTO AGGIORNAMENTI AL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARIO VIOLAZIONI - ABBONAMENTO 2025 - EGAF EDIZIONI SRL","2025-01-14T00:00:00",458111],
    [85,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.74: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 498E - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - UNIFORMERIA SRL","2025-01-14T00:00:00",458171],
    [86,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.16: ASSEGNAZIONE MONTE ORE PRESTAZIONI STRAORDINARE ANNO 2025","2025-01-14T00:00:00",458272],
    [87,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.75: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005093280763/2024 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - VIA MILIUS - ENEL ENERGIA SPA","2025-01-14T00:00:00",458319],
    [88,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.6 (GIUNTA COMUNALE): CO-FINANZIAMENTO REGIONALE BANDO DOTAZIONI STRUMENTALI DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALE 2025 - APPROVAZIONE PROGETTO E PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE","2025-01-14T00:00:00",458328],
    [89,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.4 (GIUNTA COMUNALE): FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI ( ART.1 C.862 L.145/18) -PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ANNO 2025.","2025-01-14T00:00:00",458350],
    [90,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (GIUNTA COMUNALE): BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027. VARIAZIONE AL BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS 267/200 COMMA 5 - BIS LETTERA C","2025-01-14T00:00:00",458360],
    [91,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13796926028 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 2900,99 OGGETTO: )","2025-01-15T00:00:00",458369],
    [92,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.80: ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA","2025-01-15T00:00:00",458368],
    [93,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.81: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA UTENTE  M.B. - MESE DI GENNAIO 2025","2025-01-15T00:00:00",458372],
    [94,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.18: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026","2025-01-15T00:00:00",458374],
    [95,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.82: LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2024","2025-01-15T00:00:00",458422],
    [96,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.15: CIG 9045217D30 CUP C89J21028980007 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025  - CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUM. GESTIONE E FORNITURA E.E.- ENEL SOLE SRL","2025-01-15T00:00:00",458202],
    [97,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.17: CIG B4D0CE9469 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE E SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZALI DEL COMUNE DI BESNATE 2024/2027  IMPEGNO DI SPESA 2025-2026-2027  DITTA NIK GIARDINI SRL","2025-01-15T00:00:00",458294],
    [98,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.83: RETTA FREQUENZA CSE OGGIONA  MESE DI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE","2025-01-15T00:00:00",458491],
    [99,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.20: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 53/2025","2025-01-15T00:00:00",458492],
    [100,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.21: QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2025  IMPEGNO DI SPESA","2025-01-15T00:00:00",458545],
    [101,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.22: CIG: ZBD34331CC - APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL S.I.C. PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2025: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025","2025-01-15T00:00:00",458561],
    [102,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.23: VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI AFFERENTI IL MEDESIMO MACROAGGREGATO","2025-01-16T00:00:00",458565],
    [103,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.7 (GIUNTA COMUNALE): ISCRIZIONE NUOVI VOLONTARI NEL REGISTRO COMUNALE","2025-01-16T00:00:00",458585],
    [104,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.84: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE - CODICE AVDS: 771693 - CODICE CLIENTE: 624619 - CIG B4DD7EDD0D - B4E0687203 - B4DC61DA06 - B4DF784EA7 - B4E07E52D7 - Z633D76063 - B4DF05D7AC - HOWDEN SPA","2025-01-16T00:00:00",458619],
    [105,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.85: CIG. B024785ABD - LIQUIDAZIONE FATTURA 20240257/2024 RELATIVA A SISTEMAZIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE VARINI ORLANDO - LORECAM SRL","2025-01-16T00:00:00",458657],
    [106,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.24: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 56/2025 - ADESIONE ANUSCA ANNO 2025","2025-01-16T00:00:00",458654],
    [107,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.86: CIG. Z873DCB12D - LIQUIDAZIONE FATTURA 823/2024 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOIATRICI IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE PERIODO 01.01.25/31.03.25 - REPROSISTEM S.A.S.","2025-01-16T00:00:00",458668],
    [108,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.87: CIG. Z873DCB12D - LIQUIDAZIONE FATTURA 822/2024 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01.01.25/31.03.25 - REPROSISTEM S.A.S.","2025-01-16T00:00:00",458682],
    [109,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.25: ONERI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI BESNATE E LA PARROCCHIA S. MARTINO PER IL RECIPROCO UTILIZZO DI SPAZI E LOCALI DI PROPRIETA'","2025-01-16T00:00:00",458666],
    [110,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.88: ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2025 - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA","2025-01-16T00:00:00",458697],
    [111,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.8 (GIUNTA COMUNALE): PROROGA CONVENZIONE CON ALER - AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RRESIDENZIALE - FINO AL 30/06/2025","2025-01-16T00:00:00",458714],
    [112,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.89: PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC MEDIANTE PAGO PA: LAVORI DI CREAZIONE DI PERCORSO PEDONALE TRA VIA MYLIUS E VIA MONTE ROSA - CUP C81B22002820006 / CIG B225C16424","2025-01-16T00:00:00",458711],
    [113,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.90: PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC MEDIANTE PAGO PA: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE  II LOTTO, 2 STRALCIO - CUP C84J22000700006 / CIG B2CF943CEF","2025-01-16T00:00:00",458725],
    [114,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.91: PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC MEDIANTE PAGO PA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, ANNO 2024 - CUP C87H24001450004  / CIG B4A2603542","2025-01-16T00:00:00",458735],
    [115,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.28: INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2025 UTENTE 10843 - IMPEGNO DI SPESA","2025-01-17T00:00:00",458795],
    [116,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.26: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI IL MACROAGGREGATO 1.06.1.0103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025, 2026 E 2027 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.L.VO 267/2000","2025-01-17T00:00:00",458754],
    [117,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.93: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025","2025-01-20T00:00:00",458928],
    [118,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.92: SOMMA SRL - SALDO INTERVENTO SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PALESTRA POLISPORTIVA","2025-01-20T00:00:00",458874],
    [119,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.95: SERVIZIO DI ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI M.C.T.C. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - LIQUIDAZIONE VISURE 3 TRIMESTRE 2024","2025-01-20T00:00:00",458955],
    [120,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.96: SERVIZIO DI ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI M.C.T.C. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - LIQUIDAZIONE VISURE 4 TRIMESTRE 2024","2025-01-20T00:00:00",458957],
    [121,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.97: DITTA RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI SANDRO & C - SERVIZIO CIMITERIALE DI TUMULAZIONE ED INUMAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2024","2025-01-20T00:00:00",458976],
    [122,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.98: MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO A RIVISTA 'APPALTI E CONTRATTI' ANNO 2025","2025-01-20T00:00:00",458978],
    [123,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.99: CIG. ZD4349C980 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0002106105/2024 RELATIVA A RISCOSSIONE CANONE - 4 TRIMESTRE 2024 - MAGGIOLI TRIBUTI SPA","2025-01-20T00:00:00",458995],
    [124,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.9 (GIUNTA COMUNALE): RICOGNIZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2025 AI SENSI DELL’ART. 33 DEL D.LGS.165/2001","2025-01-20T00:00:00",459017],
    [125,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.30: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 01.01.2025 - 15.01.2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-01-21T00:00:00",459049],
    [126,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.31: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 13356 - MESE DI GENNAIO 2025","2025-01-21T00:00:00",459081],
    [127,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.106: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE PERIODO 01-01-2025 / 15-01-2025","2025-01-21T00:00:00",459129],
    [128,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.29: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI IL MACROAGGREGATO 1.06.1.0103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025, 2026 E 2027 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.L.VO 267/2000","2025-01-21T00:00:00",458985],
    [129,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.32: CIG.: B547DCCABD - SISTEMAZIONE PATICHE PREVIDENZIALI - PASSWEB - LORECAM S.R.L.","2025-01-21T00:00:00",459184],
    [130,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.108: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GENNAIO 2025","2025-01-21T00:00:00",459209],
    [131,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.19: CIG: B53245DB2B - APPALTO FORNITURA BUSTE E CARTOLINE INVIO ATTI GIUDIZIARI: DITTA MAXFIVE DI COMI ANCILLA DI SESTO S. GIOVANNI (MI)","2025-01-22T00:00:00",459225],
    [132,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.110: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005200178491/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024 - VIA TOMASETTO SNC - ENEL ENERGIA SPA","2025-01-22T00:00:00",459272],
    [133,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.111: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005200178501/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024 - VIA MILIUS - ENEL ENERGIA SPA","2025-01-22T00:00:00",459281],
    [134,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.113: RIMBORSO QUOTA SPAZIO NEUTRO PER MINORI IN CARICO AL SERVIZO SOCIALE COMUNALE","2025-01-22T00:00:00",459299],
    [135,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.33: CIG B54D244F6C - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA PORTALE SUE E RELATIVI SOFTWARE APPLICATIVI - BIENNIO 2025/2026 - MAGGIOLI SPA","2025-01-22T00:00:00",459321],
    [136,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.27: CIG B54F2DB44C - RINNOVO TRIENNALE LICENZA AUTODESK AUTOCAD LT IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE TERRITORIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - DITTA SYSTEMA SRL","2025-01-22T00:00:00",458773],
    [137,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.114: LIQUIDAZIONE ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI AVVISO PUBBLICO ANNO 2025","2025-01-22T00:00:00",459379],
    [138,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.34: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAR LA FASE DI ESECUZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZIO E FORNITURE: COMPITI E FUNZIONI DEL DEC- UPEL","2025-01-22T00:00:00",459394],
    [139,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.35: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAR LE NOVITA’ DEL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI- UPEL","2025-01-22T00:00:00",459398],
    [140,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.115: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2025 - FORNITURA DI SMARTPHONE DI SERVIZIO - Y2K DI BARONTINI FRANCESCO","2025-01-23T00:00:00",459446],
    [141,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.36: CANONE ABBONAMENTO ANNUO PER IL COLLEGAMENTO ARCHIVI DEL S.I. DELLAD.T.T. EX MCTC DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA 2025","2025-01-23T00:00:00",459450],
    [142,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.10 (GIUNTA COMUNALE): PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BESNATE E LA PRO-LOCO BESNATE PER LE FUNZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ANNI 2025 E 2026","2025-01-23T00:00:00",459460],
    [143,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.38: CIG.: B551838994 - ABBONAMENTO ON-LINE ALL'AREA INFORMATIVA TRIBUTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ALFA CONSULENZE SRL DI VERONA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025","2025-01-23T00:00:00",459472],
    [144,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.39: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 16/01/2025 CON PARZIALE SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA N. 23/2025","2025-01-24T00:00:00",459528],
    [145,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.40: GETTONI DI PRESENZA ANNO 2024 RICONOSCIUTI AI CONSIGLIERI DELLA LISTA BESNATE CIVICA BORI SINDACO DA DEVOLVERE ALLA CARITAS BESNATE","2025-01-24T00:00:00",459527],
    [146,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.117: LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANNO 2024 DEI CONSIGLIERI COMUNALI DELLA LISTA BESNATE CIVICA BORI SINDACO ALLA CARITAS DI BESNATE","2025-01-24T00:00:00",459580],
    [147,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13904179220 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 54/ASSO IMPORTO: 504 OGGETTO: FELSP FELSP)","2025-01-27T00:00:00",459649],
    [148,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.101: PROJECT FINANCING CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA - CUP C89J21028980007 - CANONE DICEMBRE 2024","2025-01-27T00:00:00",459040],
    [149,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.100: DITTA EDILBUSA DI  ANDREA BUSA - SALDO PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI","2025-01-27T00:00:00",459018],
    [150,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13910719102 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 637/FE/2025 IMPORTO: 7000 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",459779],
    [151,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.118: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV3/2131 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DI IMMOBILI E AREE COMUNALI PERIODO 01/07/2024-31/12/2024 - I.V.N.G.","2025-01-28T00:00:00",459786],
    [152,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.119: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1628 -  FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LEGALMAIL DI INFOCAMERE ANNO 2025 - SUAP - ARDESIA SRL","2025-01-28T00:00:00",459790],
    [153,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.120: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 132_25 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA PER LA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE  PERIODO OTTOBE-NOVEMBRE 2024 - UPEL","2025-01-28T00:00:00",459797],
    [154,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.121: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2024 / ACCONTO 2025","2025-01-28T00:00:00",459838],
    [155,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.41: PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE ANNO 2024","2025-01-29T00:00:00",459918],
    [156,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.124: CIG. Z8D38CBE87 - LIQUIDAZIONE FATTURA 77/2025 RELATIVA AD ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GENNAIO 2025 - INFORMA SRL","2025-01-29T00:00:00",460007],
    [157,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.127: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 UPEL VARESE","2025-01-29T00:00:00",460050],
    [158,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.128: UTENZA PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL S.I. DELLA D.T.T. EX MCTC DI ROMA ANNO 2025 LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO - MINISTERO DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO TRASPORTI ESTERNI","2025-01-29T00:00:00",460054],
    [159,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.9 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL’ARTOTECA DEL DISCIOLTO SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI","2025-01-29T00:00:00",460060],
    [160,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.129: LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - ENTE CAPOFILA UFFICIO DI PIANO -  IMPORTO ANNO 2024 - CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA -","2025-01-30T00:00:00",460069],
    [161,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.131: CIG. ZD33524207 - LIQUIDAZIONE FATTURA 637/FE/2025 RELATIVA A COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SVOLTO ANNO 2024 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO","2025-01-30T00:00:00",460087],
    [162,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.132: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 16/01/2025","2025-01-30T00:00:00",460108],
    [163,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.133: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 16/01/2025","2025-01-30T00:00:00",460112],
    [164,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE LA VIA: MARCONI ALTEZZA CIVICO 22","2025-01-30T00:00:00",459233],
    [165,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.43: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAR SU GLI ADEMPIMENTI DI FEBBRAIO 2025: LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEL DL 155/2024, LA VERIFICA DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI E GLI ATTI PRO","2025-01-30T00:00:00",460126],
    [166,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027","2025-01-30T00:00:00",460164],
    [167,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928266395 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 57/ASSO IMPORTO: 378 OGGETTO: FELSP FELSP)","2025-01-31T00:00:00",460176],
    [168,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928290414 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 54/ASSO IMPORTO: 504 OGGETTO: FELSP FELSP)","2025-01-31T00:00:00",460177],
    [169,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.134: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000004FEVA DEL 30/01/2025","2025-01-31T00:00:00",460302],
    [170,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.137: LIQUIDAZIONE FATTURA TIGROS N. 08001162","2025-03-02T00:00:00",460392],
    [171,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.139: LIQUIDAZIONE MISURA REGIONALE B2 MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMRE 2024","2025-03-02T00:00:00",460405],
    [172,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.44: CIG Z233232ACA - SERVIZIO DISINFESTAZIONE PROPRIETA' COMUNALI (ZANZARE, PROCESSIONARIA/IPHANTRIA, TOPI) SANIFICAZIONE ERBA SINTETICA, VERIFICA E MANUTENZIONE RETI ANTIVOLATILI - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA DITTA ACR SRL","2025-03-02T00:00:00",460379],
    [173,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.140: DITTA MAZZETTI GIAMPAOLO DI MAZZETTI LUIGI & C. SNC - ACCONTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE AEROTERMI ESISTENTI E RELATIVO QUADRO ELETTRICO - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO","2025-03-02T00:00:00",460429],
    [174,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.141: DITTA AMCA ELEVATORI SRL: SALDO CANONE DI GESTIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2024 E QUOTA 50% CANONE SERVIZIO ANNO 2025","2025-03-02T00:00:00",460436],
    [175,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955227112 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 9600129398 IMPORTO: 240,95 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS  IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600129398","2025-04-02T00:00:00",460495],
    [176,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.143: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/01 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL","2025-04-02T00:00:00",460538],
    [177,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.144: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25CP00000526 - RICARICA BUONI PASTO ORDINE N. 611708 - PELLEGRINI SPA","2025-04-02T00:00:00",460544],
    [178,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.142: CUP C87H24001450004/CIG B316ECA199 - STUDIO TECNICO ASS.GEOM. DE LILLO E GEOM. VANZINI - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2024'","2025-04-02T00:00:00",460453],
    [179,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.145: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025015736 - SERVIZIO POSTA ONLINE CORPORATE - PERIODO 01/11/2024-31/12/2024 - POSTE ITALIANE SPA","2025-04-02T00:00:00",460546],
    [180,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.94: CUP C84J22000700006/CIG B2816E02E5 - GEOM. MASSIMO MACCHI - SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE -II LOTTO, 2 STRALCIO - SA","2025-04-02T00:00:00",458951],
    [181,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.42: CIG B4FC79A879 PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO MANUTENZIONE AEROTERMI ESISTENTI E RELATIVO QUADRO ELETTRICO  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA MAZZETTI GIAMPAOLO DI MAZZETTI LUIGI & C. SNC","2025-04-02T00:00:00",459925],
    [182,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (GIUNTA COMUNALE): ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BESNATE E L'ASSOCIAZIONE MUSICALE LA STAZIONE DELLA MUSICA DI BESNATE","2025-04-02T00:00:00",460592],
    [183,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.148: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA STRUTTURA PROTETTA MESE DI GENNAIO 2025 - UTENTE 1292","2025-05-02T00:00:00",460604],
    [184,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.149: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/ASSO DEL 16/01/2025","2025-05-02T00:00:00",460608],
    [185,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.150: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/ASSO DEL 16/01/2025","2025-05-02T00:00:00",460616],
    [186,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.151: CIG. B551838994 - LIQUDAZIONE FATTURA 126E/2025 RELATIVA AD ABBONAMENTO ON-LINE ALL'AREA INFORMATIVA TRIBUTI COMUNALI - ALFA CONSULENZE S.R.L.","2025-05-02T00:00:00",460658],
    [187,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.152: CIG. B50B88EFB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250001349/2025 RELATIVA A FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - TONER E CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 - MYO SPA","2025-05-02T00:00:00",460753],
    [188,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.2: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE VIA VITTORIO VENETO CIVICO 36","2025-05-02T00:00:00",460756],
    [189,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.153: LIQUIDAZIONE FATTURA 11 PA RELATIVA A CANONE SERVIZI E RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 204 - SALDO - COINGER S.R.L.","2025-06-02T00:00:00",460818],
    [190,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.154: CIG. B0E14BEBD7 - LIQUIDAZIONE FATTURA 52/02/2025 RELATIVA A SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CONSUMABILI ESAUSTI PERIODO 01.01.2025/31.03.2025 - SI.EL.CO SRL","2025-06-02T00:00:00",460828],
    [191,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.45: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 16.01.2025-31.01.2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-06-02T00:00:00",460840],
    [192,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.155: DITTA RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI SANDRO & C - SERVIZIO CIMITERIALE DI TUMULAZIONE ED INUMAZIONE - MESE DI GENNAIO 2025","2025-07-02T00:00:00",460960],
    [193,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.156: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI C.I.E. PERIODO DAL 16/01/ AL 31/01/2025","2025-07-02T00:00:00",461011],
    [194,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.158: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005209145938/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 - VIA MILIUS, 4/B - POD IT001E22995163 - ENEL ENERGIA SPA","2025-07-02T00:00:00",461021],
    [195,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.157: DITTA ASTRA - LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI VERIFICA E MANUTENZIONE SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO - LUGLIO/DICEMBRE 2024","2025-07-02T00:00:00",461020],
    [196,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.160: CIG. B2A2E816B8 - LIQUIDAZIONE FATTURA 33/2025 RELATIVA A SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI D.LGS 201/2022 AL 31/12/2024 - MIRA PA S.R.L.","2025-07-02T00:00:00",461047],
    [197,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.159: DITTA SYSTEMA SRL - RINNOVO TRIENNALE LICENZA AUTODESK AUTOCAD LT IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE TERRITORIO - PAGAMENTO CANONE ANNO 2025","2025-07-02T00:00:00",461039],
    [198,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.47: CIG.: B4E9EABEE7 - CONCESSIONE GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE A MAGGIOLI TRIBUTI SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025, 2026 E 2027","2025-07-02T00:00:00",461067],
    [199,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.48: CIG Z7F348E6A7: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 ALLA SOC. DATEK22 SRL - ATTIVAZIONE PROROGA TECNICA","2025-07-02T00:00:00",461076],
    [200,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.51: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI  ANCI ANNO 2025","2025-10-02T00:00:00",461171],
    [201,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.161: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PAS DEL 04/02/2025","2025-10-02T00:00:00",461253],
    [202,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.162: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 07/02/2025","2025-10-02T00:00:00",461257],
    [203,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.164: DITTA SORZATO GIROLAMO DI SORZATO MAURO - MANUTENZIONE AEROTERMI ESISTENTI PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO","2025-11-02T00:00:00",461284],
    [204,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.52: CIG.: B4E9EABEE7 - CONCESSIONE GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 01/01/2025-31/12/2029- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA INDIVIDUALE PERI PUBBLICITA' DI PERI AGOSTINO","2025-11-02T00:00:00",461306],
    [205,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2025: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA","2025-11-02T00:00:00",461323],
    [206,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.165: RETTA FREQUENZA UTENTE M.B. MESE DI GENNAIO 2025","2025-11-02T00:00:00",461322],
    [207,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.166: LIQUIDAZIONE RETTA QUOTA SOCIASSISTENZIALE UTENTE B.G. MESE DI GENNAIO 2025","2025-12-02T00:00:00",461379],
    [208,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.167: RETTA FREQUENZA CSE OGGIONA - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025 UTENTE A.D.","2025-12-02T00:00:00",461382],
    [209,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.168: RETTA FREQUENZA CSE OGGIO UTENTE C.F. - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025","2025-12-02T00:00:00",461411],
    [210,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.169: NOTA EBITO 14/2025 - FREQUENZA CENTRO DIURNO UTENTE 11272 R.M.","2025-12-02T00:00:00",461425],
    [211,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.54: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI FEBBRAIO 2025 UTENTE 12216","2025-02-13T00:00:00",461489],
    [212,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.55: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI FEBBRAIO 2025 - UTENTE 10526","2025-02-13T00:00:00",461493],
    [213,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.170: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO   LIQUIDAZIONE FATTURA . 25CPA00256","2025-02-13T00:00:00",461555],
    [214,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.171: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI FEBBRAIO 2025 - UTENTE 10526","2025-02-13T00:00:00",461660],
    [215,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.173: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI FEBBRAIO 2025 UTENTE 12216","2025-02-13T00:00:00",461680],
    [216,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' ISTRUTTURIA DI COMPETENZA AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI CUI AL DLGS 118/2011 E S.M.I. E DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024","2025-02-14T00:00:00",461699],
    [217,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (GIUNTA COMUNALE): PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PRO LOCO BESNATE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA ANNO 2025 E QUANTIFICAZIONE DOTAZIONE ECONOMICA","2025-02-14T00:00:00",461708],
    [218,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.58: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI COMPETENZA AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I E DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTION","2025-02-14T00:00:00",461698],
    [219,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.174: CASA RIFUGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 119/PA DEL 31/01/2025","2025-02-14T00:00:00",461721],
    [220,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.175: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO NIDORIDO GENNAIO 2025","2025-02-14T00:00:00",461723],
    [221,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.176: CORRISPETTIVO NIDORIDO DICEMBRE 2024","2025-02-14T00:00:00",461725],
    [222,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.57: SETTORE GESTIONE RISORSE- ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI COMPETENZA AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I E DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024.","2025-02-14T00:00:00",461752],
    [223,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.60: SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI COMPETENZA AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I E DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024","2025-02-14T00:00:00",461770],
    [224,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.177: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE ANCI ANNO 2025","2025-02-14T00:00:00",461788],
    [225,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.61: CIG B5A7347884 - PUBBLICAZIONE AVVISO  AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE PUNTUALE TR12 A PGT VIGENTE E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 SU QUOTIDIANO LA PREALPINA - DITTA S.E.V. S.P.A.","2025-02-14T00:00:00",461843],
    [226,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.178: LIQUIDAZIONE FATTURA 000273/PA DEL 04/02/2025 - RETTA C.S.E. - UTENTE Q.S.","2025-02-17T00:00:00",461909],
    [227,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.179: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 -  FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LEGALMAIL DI INFOCAMERE ANNO 2025 - PROTOCOLLO/POLIZIA LOCALE - ARDESIA SRL","2025-02-17T00:00:00",461943],
    [228,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.180: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025023509 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI BESNATE (EASY BASIC, PICK UP LIGHT STANDARD E CONSEGNA A DOMICILIO) MESE DI DICEMBRE 2024 - POSTE ITALIANE SPA","2025-02-17T00:00:00",461945],
    [229,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005209145944/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 - VIA MILIUS, 1 - ENEL ENERGIA SPA","2025-02-17T00:00:00",461967],
    [230,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.182: CIG. Z003C28877 - LIQUIDAZIONE FATTURA 7825026983/2025 RELATIVA A POSTALIZZAZIONE TARI 2024 - POSTEL S.P.A.","2025-02-17T00:00:00",461975],
    [231,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.184: DITTA FUTURA SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE CANCELLO CARRAIO ELETTRICO  SCUOLA SECONDARIA LARGO XXV APRILE","2025-02-17T00:00:00",462020],
    [232,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.189: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44PA - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - GA SERVICE SRL","2025-02-18T00:00:00",462123],
    [233,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.63: ACCERTAMENTO OMESSA DENUNCIA TARI CONTRIBUENTE A.N.","2025-02-18T00:00:00",462147],
    [234,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.190: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005209145945/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 - VIA ROMA, 32 - ENEL ENERGIA SPA","2025-02-19T00:00:00",462194],
    [235,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.19 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI RICREATIVI - ANNO 2025","2025-02-19T00:00:00",462211],
    [236,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.65: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 01/02/2025-15/02/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-02-19T00:00:00",462212],
    [237,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.20 (GIUNTA COMUNALE): 1VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027","2025-02-19T00:00:00",462233],
    [238,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14077948895 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 14/E IMPORTO: 3220,8 OGGETTO: )","2025-02-19T00:00:00",462238],
    [239,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (GIUNTA COMUNALE): ADOZIONE PIANO ANNUALE FLUSSI DI CASSA AI SENSI DELL'ART.  6 C. 1 E 2 DEL D.L. 155/2024  ANNO 2025","2025-02-19T00:00:00",462267],
    [240,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.15 (GIUNTA COMUNALE): RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2024 EX ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. - RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024","2025-02-19T00:00:00",462273],
    [241,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (GIUNTA COMUNALE): BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027. VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENO ORDINARIO DEI RESIDUI","2025-02-19T00:00:00",462279],
    [242,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.191: SERVIZI INTEGRATI DI BIBLIOTECA ANNO 2025","2025-02-19T00:00:00",462287],
    [243,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.66: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONONICO MESE DI FEBBRAIO 2025 - UTENTE 269","2025-02-19T00:00:00",462303],
    [244,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.67: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI FEBBRAIO 2025 UTENTE 11656","2025-02-19T00:00:00",462311],
    [245,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.192: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE PERIODO 01/02 - 15/02/2025","2025-02-19T00:00:00",462333],
    [246,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.193: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 - FORNITURA BUSTE E CARTOLINE INVIO ATTI GIUDIZIARI - MAXFIVE DI COMI ANCILLA","2025-02-19T00:00:00",462381],
    [247,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.68: CIG Z7436EA71C : CONVENZIONE 'TELEFONIA MOBILE 8' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025","2025-02-19T00:00:00",462412],
    [248,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.69: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAR GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO: LE NOVITA’ PER LE PROCEDURE SOTTO E SOPRA SOGLIA - UPEL","2025-02-20T00:00:00",462480],
    [249,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14083938435 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 25CP00002325 IMPORTO: 934,1 OGGETTO: FATTURAZIONE DI BP ELETTRONICO SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL COMMITTENTE:ART.17-TER DPR 633/72- NUM ORD ACQ : 62","2025-02-20T00:00:00",462491],
    [250,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.195: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3798/E  DEL 19/02/2025","2025-02-20T00:00:00",462493],
    [251,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.194: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI FEBBRAIO 2025 UTENTE 269","2025-02-20T00:00:00",462498],
    [252,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.196: SERVIZIO ASSISTENZA  DOMICILIARE LIUIDAZIONE FATTURA 110-000033/2025 - MESE DI GENNAIO 2025","2025-02-20T00:00:00",462497],
    [253,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.197: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI FEBBRAIO 2025 UTENTE 11656","2025-02-20T00:00:00",462504],
    [254,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.198: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURA 110-000032/2025 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO","2025-02-20T00:00:00",462505],
    [255,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.199: SERVIZIO PRE - POST SCUOLA LIQUIDAZIONE FATTURA 110-000031/20025 - MESE DI GENNAIO 2025","2025-02-20T00:00:00",462511],
    [256,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.200: PROJECT FINANCING CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA - CUP C89J21028980007 - CANONE GENNAIO","2025-02-20T00:00:00",462580],
    [257,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.70: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI FEBBRAIO 2025 UTENTE 13194","2025-02-21T00:00:00",462592],
    [258,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.18 (GIUNTA COMUNALE): ISTITUZIONE CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22/11/2000, N. 353 E SMI - ADOZIONE","2025-02-21T00:00:00",462162],
    [259,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.201: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 13194 - MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-02-21T00:00:00",462653],
    [260,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.53: CIG 9852519BE0 / CIG DERIVATO B5C1B6027F - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 21, LOTTO 3' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - A2A ENERGIA SPA","2025-02-21T00:00:00",461313],
    [261,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.202: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1509 - CANONE BIENNALE SERVIZI DI BASE - ANCI DIGITALE","2025-02-24T00:00:00",462739],
    [262,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.203: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105073 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTO N. 99065C57V1 - MAGGIOLI SPA","2025-02-24T00:00:00",462741],
    [263,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.22 (GIUNTA COMUNALE): 1VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027","2025-02-24T00:00:00",462743],
    [264,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.204: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001105478 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE LOTTO N. 99065C57V1 - MAGGIOLI SPA","2025-02-24T00:00:00",462745],
    [265,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.205: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/16 - COMPARTECIPAZIONE CANILE COMUNALE ANNO 2024 - COMUNE DI GALLARATE","2025-02-24T00:00:00",462752],
    [266,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.72: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MAMMA E MINORI IN STRTTURA PROTETTA - PERIODO DAL 19/02/2025 AL 31/12/2025","2025-02-24T00:00:00",462763],
    [267,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.73: CIG. B5C6D937B9 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL  DI  CASORATE SEMPIONE PER LA STAMPA ED IMPAGINAZIONE QUESTIONARI SOCIALE","2025-02-24T00:00:00",462779],
    [268,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.74: IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - QUOTA 2024","2025-02-24T00:00:00",462788],
    [269,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110274758 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 22/VEND IMPORTO: 250 OGGETTO: )","2025-02-24T00:00:00",462804],
    [270,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.75: CIG. B5C7484228 - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 POS PER LE RISCOSSIONI TELEMATICHE ANNO 2025 - NEXI PAYMENTS S.P.A.","2025-02-24T00:00:00",462808],
    [271,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: CUP C84J22000700006 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE  II LOTTO, 2 STRALCIO - APPROVAZIONE CONTO FINALE","2025-02-24T00:00:00",462655],
    [272,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.208: DITTA MAGIKA SERVICE SOC COOP - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBII MESE DI GENNAIO 2025","2025-02-25T00:00:00",462900],
    [273,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.209: RETTA FREQUENZA SERVIZIO ALL'AUTONOMIA - UTENTE C.M.S.  - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025","2025-02-25T00:00:00",462923],
    [274,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.78: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI FEBBRAIO 2025 - UTENTE  2713","2025-02-25T00:00:00",462925],
    [275,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.210: QUOTA RIMBORSO INDENNITA' DI TIROCINIO  DICEMBRE 2024 UTENTE M.S.","2025-02-25T00:00:00",462929],
    [276,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.77: CIG: B5C75310EC - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PREDISPOSIZIONE E INVIO C.U. - CERTIFICAZIONE UNICA 2025 - ANNO FISCALE 2024 - INFORMA S.R.L.","2025-02-25T00:00:00",462910],
    [277,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.211: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI FEBBRAIO","2025-02-25T00:00:00",463009],
    [278,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.79: CIG B5CBD78613 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE IDRICA ASILO NIDO   RICERCA PERDITA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SORZATO GIROLAMO DI SORZATO MAURO","2025-02-26T00:00:00",462995],
    [279,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.76: CIG B5CF502B22: APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE CONTINUATIVA SOFTWARE APPLICATIVI E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE TRIENNIO 2025-2027 - SOCIETA APKAPPA S.R.L. DI MILANO","2025-02-26T00:00:00",463118],
    [280,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.80: ONERI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO BESNATE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE TERRITORIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025","2025-02-26T00:00:00",463192],
    [281,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.212: RIMBORSO INDENNITA' DI TIROCINIO - UTENTE 9920 - LIQUIDAZIONE QUOTA GENNAIO 2025","2025-02-27T00:00:00",463242],
    [282,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.81: CIG.: B5D4268A2A IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICA EXPRESS SNC DI GALLARATE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI","2025-02-27T00:00:00",463267],
    [283,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.24 (GIUNTA COMUNALE): PARTECIPAZIONE ALLA XIX EDIZIONE DI TERRA & LAGHI - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO NELL'INSUBRIA E NELLA MACROREGIONE ALPINA ANNO 2025","2025-02-27T00:00:00",463271],
    [284,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.25 (GIUNTA COMUNALE): RICONOSCIMENTO PATROCINIO ALLA A.S.D. GIOCOSPORT AVENTE SEDE A JERAGO CON ORAGO PER EVENTO SPORTIVO A RILEVANZA NAZIONALE","2025-02-27T00:00:00",463296],
    [285,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.3: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE PARCHEGGIO SCUOLE ELEMENTARI VIA DON MOLTENI","2025-02-27T00:00:00",463269],
    [286,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.213: DITTA S.E.V. S.P.A. - PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTOVARIANTE PUNTUALE TR12 A PGT VIGENTE E CONTESTUALE VERIFICA DIASSOGGETTABILITA’ A VAS AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 SU QUOTIDIANOLA PREALPINA","2025-02-28T00:00:00",463304],
    [287,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.83: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO PERCORSO PSICOLOGICO PER MINORE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE","2025-02-28T00:00:00",463327],
    [288,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.84: CIG: B5D9B21189 - IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA DI INFORTUNIO DIPENDENTE - INFORMA S.R.L.","2025-02-28T00:00:00",463383],
    [289,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.27 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE SOMME NON PIGNORABILI - I SEMESTRE 2025 - AI SENSI DELL'ART. 159 TUEL","2025-02-28T00:00:00",463432],
    [290,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.4: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO INERENTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE LA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE BESNATESE ANNO 2025","2025-03-03T00:00:00",463438],
    [291,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.214: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025039977 - CANONE POSTA PICK UP DAL 01.01.2025 AL 31.12.2027 - CANONE POSTE PICK UP 2025-2027 - POSTE ITALIANE","2025-03-03T00:00:00",463507],
    [292,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.215: LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTO SERVIZI SOCIALI","2025-03-03T00:00:00",463517],
    [293,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.85: CIG B5E16DBBBC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPURGHI CONDOTTI FOGNARI, VIDEOISPEZIONE, PULIZIA POZZETTI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI SRL","2025-03-03T00:00:00",463521],
    [294,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.89: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO STAR BENE A SCUOLA - SALDO ATTIVITA'","2025-03-03T00:00:00",463544],
    [295,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.216: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000014100/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA - FORNITURA SEMESTRALE - SCUOLA MEDIA - ANTINCENDIO - LERETI S.P.A.","2025-03-03T00:00:00",463565],
    [296,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.90: CIG.B5369C40F9 - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO A LIVELLO DISTRETTUALE - AMBITO DI SOMMA LOMBARDO - PER TRASPORTO DISABILI - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2025","2025-03-03T00:00:00",463562],
    [297,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.217: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/E/2025 RELATIVA A COMPENSO AL REVISORE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - DOTT. DE PAOLA LUIGI","2025-03-03T00:00:00",463581],
    [298,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.218: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000013800/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 01.11.24/31.01.25 - FONTANE - LERETI S.P.A.","2025-03-03T00:00:00",463594],
    [299,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14155286820 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 65 IMPORTO: 4600,27 OGGETTO: PALAZZO COMUNALE PIAZZA MAZZINI 16 - BESNATE - COMMESSA: 240403)","2025-03-03T00:00:00",463607],
    [300,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.219: TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO STAR BENE A SCUOLA","2025-04-03T00:00:00",463652],
    [301,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.28 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA COMUNE DI BESNATE E OIPA ITALIA (NUCLEO GUARDIE ECO-ZOOFILE) PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO","2025-04-03T00:00:00",463713],
    [302,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.220: LIQUIDAZIONE FATTURA 113/PAS - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI FEBBARIO 2025","2025-05-03T00:00:00",463717],
    [303,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.221: RETTA FREQUENZA COMUNITA' UTENTE C.M.C. - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-05-03T00:00:00",463719],
    [304,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.5: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE LA VIA ROMA CIVICO 21","2025-05-03T00:00:00",463726],
    [305,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.92: ADESIONE ALL'A.Q. CONSIP FUEL CARD 3 PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DEL BUSINESS CARTE DA ITALIANA PETROLI SPA A IP PLUS SRL E MODIFICA CIG","2025-05-03T00:00:00",463830],
    [306,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176669671 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 67 IMPORTO: -4600,27 OGGETTO: PALAZZO COMUNALE PIAZZA MAZZINI 16 - BESNATE - COMMESSA: 240403)","2025-05-03T00:00:00",463839],
    [307,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.223: DITTA RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI SANDRO & C - SERVIZIO CIMITERIALE DI TUMULAZIONE ED INUMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-05-03T00:00:00",463860],
    [308,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.224: DITTA NIK GIARDINI SRL - ACCONTO 50% FISSO STAGIONE INVERNALE 2024/2025 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZALI","2025-05-03T00:00:00",463862],
    [309,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.226: LIQUIDAZIONE RETTA UTENTE M.B. - MESE DI MARZO 2025","2025-06-03T00:00:00",463913],
    [310,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.227: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA UTENTE S. G. - MESE DI GENNAIO 2025","2025-06-03T00:00:00",463915],
    [311,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.228: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA UTENTE S.G. - MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-06-03T00:00:00",463919],
    [312,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.229: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA UTENTE S.G. - MESE DI MARZO 2025","2025-06-03T00:00:00",463921],
    [313,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.231: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000014300/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PALESTRA POLISPORTIVA ANTINCENDIO - FATTURA SEMESTRALE - LERETI S.P.A.","2025-06-03T00:00:00",463937],
    [314,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.232: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000014000/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA AREA MERACATO - ANTINCENDIO - FATTIURAZIONE SEMESTRALE - LERETI S.P.A.","2025-06-03T00:00:00",463945],
    [315,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.233: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000014200/2025 RELATIVA A FORNITURA D'ACQUA ASILO NIDO - ANTINCENDIO - FATTURAZIONE SEMESTRALE - LERETI S.P.A.","2025-06-03T00:00:00",463953],
    [316,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.94: IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BESOZZO DI EURO 86,00 A TITOLO DI IMU 2020 VERSATA E NON DOVUTA AL NOSTRO ENTE DA PARTE DEL SIG. G.A.A.","2025-06-03T00:00:00",463965],
    [317,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.93: IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE DIGITALI POLIZIA LOCALE - PIATTAFORMA  SEND  PAGOPA - ANNO 2025","2025-06-03T00:00:00",464012],
    [318,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.95: IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI AD ENTI TERZI DI SPESE PER NOTIFICA ATTI DI POLIZIA LOCALE","2025-06-03T00:00:00",464014],
    [319,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.96: SVINCOLO IMPEGNO N. 55/2024 PER DECESSO UTENTE 1652","2025-07-03T00:00:00",464045],
    [320,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.235: LIQUIDAZIONE FATTURA VE0000122 DEL 28/02/2025 - SOGGIORNO NUCLEO IN STRUTTURA","2025-07-03T00:00:00",464071],
    [321,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.236: COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA UTENTE D.M.E.  - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025","2025-07-03T00:00:00",464103],
    [322,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.237: FREQUENZA CENTRO DIURNO UTENTE M.R. - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-07-03T00:00:00",464113],
    [323,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.98: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 16/02/2025-28/02/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-07-03T00:00:00",464144],
    [324,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (GIUNTA COMUNALE): NOMINA COMMISSIONE CULTURA-BIBLIOTECA","2025-07-03T00:00:00",464142],
    [325,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.238: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000013900/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - ANTINCENDIO - FATTURAZIONE SEMESTRALE - LERETI S.P.A.","2025-10-03T00:00:00",464211],
    [326,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.240: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE PERIODO 16 / 28 FEBBRAIO 2025","2025-10-03T00:00:00",464222],
    [327,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.242: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000013500/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA VIA MATTEOTTI, 17 - ANTINCENDIO - FATTURAZIONE SEMESTRALE - LERETI S.P.A.","2025-10-03T00:00:00",464228],
    [328,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.30 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI A SEGUITO DI DIMISSIONI COMPONENTE","2025-10-03T00:00:00",464246],
    [329,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.244: CIG. B091345AA4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 005216922776/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA N. SAURO, 49 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - ENEL ENERGIA SPA","2025-10-03T00:00:00",464274],
    [330,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.99: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MARZO 2025 - UTENTE 9281","2025-10-03T00:00:00",464300],
    [331,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.100: CIG B5FACD40AC - SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI VARI PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECO RENDERING SRL AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023","2025-10-03T00:00:00",464401],
    [332,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.247: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MARZO 2025 UTENTE 9281","2025-10-03T00:00:00",464411],
    [333,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.248: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00546615 - SIM DATI M2M PER VARCO VIDEOSORVEGLIANZA - PERIODO 2/25 DIC-GEN - TIM SPA","2025-10-03T00:00:00",464437],
    [334,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.249: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48618/2025 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA - FTTH PER IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO 01.03.2025-30.04.2025 - INTRED SPA","2025-10-03T00:00:00",464441],
    [335,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.322: CIG B5FC98D48E - APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE E IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2025: RIVETTA SISTEMI SRL","2025-11-03T00:00:00",464522],
    [336,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.254: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010941684 - FOTOCOPIATRICE 32 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - LOTTO 5 - 60 MESI - RATA N. 16 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A","2025-11-03T00:00:00",464559],
    [337,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.101: CAUZIONE PER USO AREA FESTE DA PARTE DELLA PRO LOCO BESNATESE - BORGHILONGA 2025 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA","2025-12-03T00:00:00",464681],
    [338,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.102: CAMPIONATI REGIONALI FGI - USO AREA FESTE DA PARTE DI ASD GIOCOSPORT DI JERAGO CON ORAGO - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER CAUZIONE","2025-12-03T00:00:00",464716],
    [339,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.255: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 81 - FE - STAMPA MANIFESTI ATTIVITA' CULTURALI","2025-12-03T00:00:00",464755],
    [340,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.256: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25CPA01150/2025 - DITTA EURORISTORAZIONE SRL","2025-12-03T00:00:00",464757],
    [341,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.257: ITALIANA PETROLI SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO E ALLA PROTEZIONE CIVILE - MESI DI DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025","2025-12-03T00:00:00",464762],
    [342,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.258: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136/2025 QUOTA SOCIASSISTENZIALE UTENTE B.G. - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-12-03T00:00:00",464772],
    [343,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.259: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/2025 UTENTE C.F. - RETTA FREQUENZA MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-12-03T00:00:00",464774],
    [344,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.260: LIQUIDAZIONE FATTURA 99/2025 RETTA FREQUENZA CSE OGGIONA UTENTE A.S. - MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-12-03T00:00:00",464778],
    [345,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.261: LIQUIDAZIONE QUOTA MESE DI GENNAIO 2025 - RETTA FREQUENZA APPARTAMENTO UTENTE Z.Y.J.","2025-12-03T00:00:00",464780],
    [346,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.262: CIG. B04248A0E3 - LIQUIDAZIONE FATTURA 284/10/2025 RELATIVA A SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.24 - PUBLIKA SERVIZI S.R.L.","2025-12-03T00:00:00",464855],
    [347,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14231123342 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 925500019591 IMPORTO: 459,45 OGGETTO: PREVENTIVO N. PRV-0000080105 POD IT001E12534311 BESNATE, VIA MONTE ROSA 5)","2025-03-13T00:00:00",464874],
    [348,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.103: IMPEGNO DI SPESA PER L’ISCRIZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAR LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI APPROFONDIMENTO SULLA GESTIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E SULL’INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLI VIAGGIANTI","2025-03-13T00:00:00",464885],
    [349,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.250: CIG B4FC79A879 DITTA MAZZETTI GIAMPAOLO DI MAZZETTI LUIGI & C. SNC - MANUTENZIONE AEROTERMI ESISTENTI E RELATIVO QUADRO ELETTRICO PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO - SALDO","2025-03-13T00:00:00",464490],
    [350,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.251: CIG 9045217D30 CUP C89J21028980007 PROJECT FINANCING CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA  CANONE FEBBRAIO 20","2025-03-13T00:00:00",464493],
    [351,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.252: CIG B4FDB8CE12 - DITTA MAGIKA SERVICE SOC COOP - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBII MESEDI GENNAIO 2025","2025-03-13T00:00:00",464494],
    [352,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.263: LIQUIDAZIONE FATTURA 134/PA  CASA RIFUGIO  UTENTE B.M.H E MINORI","2025-03-13T00:00:00",464940],
    [353,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.104: SVINCOLO TOTALE IMPEGNO DI SPESA N.  67/2025","2025-03-13T00:00:00",464975],
    [354,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.105: SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA N. 238/2025","2025-03-13T00:00:00",465014],
    [355,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.225: VARESECONTROLLI SRL - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CRE, PRATICHE INAIL E VVF (SALDO INCARICO) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE, II LOTTO - 2 STRALCIO - CUP C84J22000700006/CIG B27698EB9A","2025-03-14T00:00:00",463866],
    [356,"Delibera_Indirizzo","PROPOSTA DI DELIBERA NR.31 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO: RILASCIO NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA MOBILITA' VOLONTARIA DELLA DIPENDENTE GINA PAOLA PESCE FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI PROCEDURE EX ART. 30 D.LGS. 165/2000","2025-03-14T00:00:00",465062],
    [357,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.264: CIG B4D0CE9469 - NIK GIARDINI SRL - SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2024/2025","2025-03-14T00:00:00",465071],
    [358,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.265: LIQUIDAZIONE FATTURA 7501054477/2025 - CORRISPETTIVO UTENTI NIDORIDO","2025-03-14T00:00:00",465081],
    [359,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.6: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE VIA DELLE CAVE","2025-03-17T00:00:00",465102],
    [360,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.7: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE VIA PALESTRO FRONTE CIVICO 9","2025-03-17T00:00:00",465104],
    [361,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.266: RETTA FREQUENZA SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA UTENTE C.M.S.","2025-03-17T00:00:00",465133],
    [362,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.267: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025049180 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI BESNATE (EASY BASIC, PICK UP LIGHT STANDARD E CONSEGNA A DOMICILIO) MESE DI GENNAIO 2025 - POSTE ITALIANE SPA","2025-03-17T00:00:00",465179],
    [363,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.107: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 01.03.2025-15.03.2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-03-17T00:00:00",465198],
    [364,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.268: LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225003992 - SPESE NOTIFICHE DIGITALI POLIZIA LOCALE - PAGOPA SPA","2025-03-17T00:00:00",465195],
    [365,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.108: CIG. : B60C6EBA5D IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA  SRL DI CASORATE SEMPIONE PER LA STAMPA DI BROCHURE PUBBLICITARIE","2025-03-17T00:00:00",465223],
    [366,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.109: VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI AFFERENTI IL MEDESIMO MACROAGGREGATO","2025-03-17T00:00:00",465225],
    [367,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14271180693 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 2538 IMPORTO: 11078,28 OGGETTO: )","2025-03-18T00:00:00",465255],
    [368,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.269: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI C.I.E. 1-3/15-3-2025","2025-03-18T00:00:00",465372],
    [369,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.271: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25CP00002325 - RICARICA BUONI PASTO ORDINE N. 623030 - PELLEGRINI SPA","2025-03-18T00:00:00",465390],
    [370,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.272: CIG B54D244F6C - MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA PORTALE SUE E RELATIVI SOFTWARE APPLICATIVI - ANNO 2025","2025-03-19T00:00:00",465407],
    [371,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.111: CIG: Z433279DE5 - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2025","2025-03-19T00:00:00",465429],
    [372,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.273: LIQUIDAZIONE FATTURA 251/2025 SERVIZI DI BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-03-19T00:00:00",465436],
    [373,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.274: SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA UTENTE M.C. - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024","2025-03-19T00:00:00",465438],
    [374,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.275: SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA UTENTE M.C. - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025","2025-03-19T00:00:00",465440],
    [375,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.276: SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA UTENTE M.C. - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-03-19T00:00:00",465457],
    [376,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.32 (GIUNTA COMUNALE): NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI BESNATE","2025-03-19T00:00:00",465409],
    [377,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.110: CIG 9045217D30 - CUP C89J21028980007 - CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE ED EFFCIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, GESTIONE E FORNITURA E.E. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO","2025-03-19T00:00:00",465401],
    [378,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.112: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI IL MACROAGGREGATO 3.01.1.0103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000","2025-03-19T00:00:00",465482],
    [379,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.33 (GIUNTA COMUNALE): ISCRIIZONE NUOVI VOLONTARI NEL REGISTRO  COMUNALE","2025-03-19T00:00:00",465460],
    [380,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.114: CIG.: B61E4B840A - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI VALIDAZIONE P.E.F. TRIENNIO 2025/2027 ED INVIO AD ARERA - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025, 2026 E 2027","2025-03-19T00:00:00",465548],
    [381,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.277: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-03-19T00:00:00",465557],
    [382,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.278: ASSISTENZA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-03-19T00:00:00",465559],
    [383,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.279: SERVIZIO PRE POST SCUOLA - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025","2025-03-19T00:00:00",465567],
    [384,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.113: CIG: B61DDCDE8D - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE SNH DEL SOFTWARE GESTIONE VERBALI  ALLA PIATTAFORMA DIGITALE NOTIFICHE","2025-03-19T00:00:00",465609],
    [385,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.115: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MARZO 2025 - UTENTE 7764","2025-03-20T00:00:00",465636],
    [386,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.280: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MARZO 2025 - UTENTE 7764","2025-03-20T00:00:00",465733],
    [387,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.116: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO IN QUALITA' DI CAPOFILA DELL'UFFICIO DI PIANO - ANNO 2025","2025-03-21T00:00:00",465837],
    [388,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.281: LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - COMUNE CAPOFILA PIANO DI ZONA - QUOTA ANNO 2025","2025-03-21T00:00:00",465901],
    [389,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.8: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE VIA QUINZANO","2025-03-24T00:00:00",465974],
    [390,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.118: NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)","2025-03-24T00:00:00",465999],
    [391,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.282: LIQUIDAZIONE FATTURA 75/F DEL 20/03/2025 - CONSORZIO CEV","2025-03-24T00:00:00",466026],
    [392,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.119: CIG B36D33CF89  SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRESO L’INCARICO DI TERZO RESPONSABILE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE  DITTA RICAM SRL","2025-03-24T00:00:00",466017],
    [393,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.283: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005223956196 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ENEL ENERGIA SPA","2025-03-25T00:00:00",466084],
    [394,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.284: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2025 - WEBINAR LA LEGGE DI BILANCIO 2025 - CIVICA SRL","2025-03-25T00:00:00",466093],
    [395,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.120: CIG. B6306A65F8 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CONSUMABILI ESAUSTI PERIODO 01.04.2025/31.03.2026 - SI.EL.CO SRL","2025-03-25T00:00:00",465981],
    [396,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.285: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600200114 - FORNITURA CARBURANTE SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2025 - IP PLUS","2025-03-25T00:00:00",466100],
    [397,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.286: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 323/2025 - WEBINAR GLI ADEMPIMENTI DI FEBBRAIO 2025 - CIVICA SRL","2025-03-25T00:00:00",466114],
    [398,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.121: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 2433 - MESE DI MARZO 2025","2025-03-26T00:00:00",466183],
    [399,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14321745364 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 54/001 IMPORTO: 70 OGGETTO: )","2025-03-26T00:00:00",466232],
    [400,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14321744821 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 78/001 IMPORTO: 247 OGGETTO: )","2025-03-26T00:00:00",466243],
    [401,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.122: CIG.: B6381E7C52 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' L'ANGOLO FIORITO DI SIANI CINZIA & C. SNC DI ALBIZZATE PER FORNITURA FIORI E CORONE RICORRENZA 25 APRILE","2025-03-26T00:00:00",466250],
    [402,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.287: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MARZO 2025 UTENTE 2433","2025-03-26T00:00:00",466286],
    [403,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.123: CIG. B630879759 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE A PANNELLO PER UFFICIO TRIBUTI - VELATI TENDE SRL","2025-03-27T00:00:00",466349],
    [404,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.288: LIQUIDAZIONE FATTURA 78/001 - LILLIPUT APS - UTENTE C.L.","2025-03-27T00:00:00",466355],
    [405,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.289: LIQUIDAZIONE FATTURA 54/001  LILLIPUT APS -  UTENTE C.L.","2025-03-27T00:00:00",466360],
    [406,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.124: CIG.: B638000A70 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICA EXPRESS SNC DI GALLARATE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI ESTATE BESNATESE 2025","2025-03-27T00:00:00",466375],
    [407,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.290: CIG. Z8D38CBE87 - LIQUIDAZIONE FATTURA 909/2025 RELATIVA AD ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2025 - INFORMA SRL","2025-03-27T00:00:00",466413],
    [408,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.125: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI IL MACROAGGREGATO 3.01.1.0103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000","2025-03-27T00:00:00",466421],
    [409,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.291: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000037600/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 13.01.24/28.02.25 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON A. MOLTENI, 5/A - LERETI S.P.A.","2025-03-27T00:00:00",466422],
    [410,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.9: TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE","2025-03-28T00:00:00",466465],
    [411,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.126: CIG. B64021534D - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE - REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025 - GRAFICHE E. GASPARI CADRIANO DI GRANAROLO","2025-03-28T00:00:00",466468],
    [412,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.127: CIG.: B64055FA22 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICA EXPRESS SNC  DI GALLARATE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL XXV APRILE","2025-03-28T00:00:00",466469],
    [413,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.128: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI I MACROAGGREGATI 9.02.1.0103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.L.VO 267/2000","2025-03-28T00:00:00",466498],
    [414,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.36 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DI DATI (C.D. DATA BREACH) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679","2025-03-28T00:00:00",466529],
    [415,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.292: DITTA ASTOLIA SRL - SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE - II LOTTO, 2 STRALCIO - CUP C84J22000700006 / CIG B2CF943CEF","2025-03-31T00:00:00",466602],
    [416,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (GIUNTA COMUNALE): RICONOSCIMENTO PATROCINIO COMUNALE ALLA PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORATORIO ESTIVO E CAMPO ESTIVO SCUOLA MATERNA ANNO 2025","2025-03-31T00:00:00",466686],
    [417,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.131: CIG B64A4EC480 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE CONCILIA E SERVIZI COMPLEMENTARI - MAGGIOLI SPA","2025-01-04T00:00:00",466743],
    [418,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14359463701 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 54/VEND IMPORTO: 250 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",466760],
    [419,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.132: IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BESOZZO DI EURO 299,00 A TITOLO DI IMU 2023 VERSATA E NON DOVUTA AL NOSTRO ENTE DA PARTE DELLA SIG.A D.P.","2025-01-04T00:00:00",466768],
    [420,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027- ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO PER MOTIVI D'URGENZA. ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/2000.","2025-01-04T00:00:00",466789],
    [421,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.129: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)","2025-01-04T00:00:00",466814],
    [422,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.134: MISURA REGIONALE B2 - ACCERTAMENTO IMPEGNI PER EROGAZIONE TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2025 - DGR 2033/2024","2025-02-04T00:00:00",466891],
    [423,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.293: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225005341 - NOTIFICHE DIGITALI: SALDO REPORT DI 1/2025 - PAGOPA SPA","2025-02-04T00:00:00",466954],
    [424,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.135: RIMBORSO IMU A FAVORE SIG. P.V. - IMPEGNO DI SPESA","2025-02-04T00:00:00",466959],
    [425,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.294: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225006593 - NOTIFICHE DIGITALI: ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2025 - PAGOPA SPA","2025-02-04T00:00:00",466958],
    [426,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.296: CIG Z233BA92AE - DITTA RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI SANDRO & C - SERVIZIO CIMITERIALE DI TUMULAZIONE ED INUMAZIONE - MESE DI MARZO 2025","2025-02-04T00:00:00",466974],
    [427,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.297: CIG B525D83238/CUP C81B22002820006 - DITTA A2A ENERGIA SPA - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PERCORSO PEDONALE TRA VIA MONTE ROSA E VIA MYLIUS","2025-02-04T00:00:00",466980],
    [428,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.298: LIQUIDAZIONE MISURA B2 - PRIMO TRIMESTRE 2025 - DGR 2033/2024","2025-03-04T00:00:00",466988],
    [429,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.136: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI APRILE 2025 - UTENTE 10027","2025-03-04T00:00:00",466992],
    [430,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.299: LIQUIDAZIONE FATTURA 473/01  - RETTA UTENTE M.B. PERIODO  APRILE 2025","2025-03-04T00:00:00",467007],
    [431,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.300: RETTA FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA UTENTE M.C.  - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025","2025-03-04T00:00:00",467010],
    [432,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.302: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI APRILE 2025 - UTENTE 10027","2025-03-04T00:00:00",467086],
    [433,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.137: INDENNITA' DI FUNZIONE E RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA","2025-03-04T00:00:00",467099],
    [434,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.138: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2025 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV : IMPEGNO DI SPESA","2025-03-04T00:00:00",467109],
    [435,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383858892 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 89/001 IMPORTO: 107 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",467115],
    [436,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.139: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI APRILE 2025 - UTENTE 10298","2025-04-04T00:00:00",467123],
    [437,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.10: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE LE VIA CRUGNOLA","2025-04-04T00:00:00",467158],
    [438,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.305: INSERIMENTO IN STRUTTURA MADRE E MINORI -LIQUIDAZIONE FATTURA VE0000204 DEL 02/04/2025","2025-04-04T00:00:00",467178],
    [439,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.35 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E COMPENSO COMPONENTI ESTERNI","2025-04-04T00:00:00",467216],
    [440,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.39 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI, AI SENSI DEGLI ARTT. 15 22 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)","2025-04-04T00:00:00",467220],
    [441,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.306: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI APRILE UTENTE 10298","2025-04-04T00:00:00",467243],
    [442,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DEL PROCESSO DI ANALISI DI IMPATTO PRIVACY (DPIA) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679","2025-04-04T00:00:00",467251],
    [443,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.142: IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI QUOTE DOVUTE A ITALIANA PETROLI -ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 - RIF. CIG. ZF9351320","2025-07-04T00:00:00",467302],
    [444,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.308: LIUIQDAZIONE FREQUENZA CENTRO DIURNO UTENTE R.M. - MESE DI MARZO 2025","2025-07-04T00:00:00",467326],
    [445,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.143: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 16.03.2025-31.03.2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-07-04T00:00:00",467358],
    [446,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.311: CIG. B6306A65F8 - LIQUIDAZIONE FATTURA 130/02/2025 RELATIVA A SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CONSUMABILI ESAUSTI PERIODO 01.04.2025/31.12.2025 - SI.EL.CO SRL","2025-07-04T00:00:00",467424],
    [447,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14413208449 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FATTPA 556_25 IMPORTO: 35 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",467528],
    [448,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.314: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE 16/3 - 31/03/2025","2025-07-04T00:00:00",467549],
    [449,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14413556168 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FATTPA 560_25 IMPORTO: 35 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",467570],
    [450,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14414044328 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 000025/PA IMPORTO: 802,52 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",467571],
    [451,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.145: CIG B664FA04E6 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELLA PISTA IMPIANTO BMX - UPEL VARESE","2025-08-04T00:00:00",467574],
    [452,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.146: CIG. B665O8952D - IMPEGNODI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO PER L'ASSISTENZA NELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PISTA BMX","2025-08-04T00:00:00",467581],
    [453,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.144: CIG Z233BA92AE - 'SERVIZIO CIMITERIALE DI TUMULAZIONE ED INUMAZIONE' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - DITTA RAVELLI COSTRUZIONI SAS","2025-08-04T00:00:00",467569],
    [454,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.315: LIQUIDAZIONE RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO SERVIZI SOCIALI MARZO 2025","2025-08-04T00:00:00",467618],
    [455,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.316: INDENNITA' RIMBORSO TIROCINIO UTENTE 9920 - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025","2025-08-04T00:00:00",467622],
    [456,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.141: CIG. B66613573D - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAR SU IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 2025: COSTITUZIONE ED UTILIZZI - IDEAPA","2025-08-04T00:00:00",467624],
    [457,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.317: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000037400/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 01.01.24/28.02.25 - VIA MYLIUS, 4 - LERETI S.P.A.","2025-08-04T00:00:00",467685],
    [458,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.318: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000037800/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 13.01.24/28.02.25 - ASILO NIDO VIA DON MOLTENI, 5 - LERETI S.P.A.","2025-08-04T00:00:00",467695],
    [459,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.325: LIQUIDAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DI MARZO 2025","2025-09-04T00:00:00",467844],
    [460,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.147: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE","2025-09-04T00:00:00",467860],
    [461,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.326: RETTA FREQUENZA CSE OGGIONA UTENTE  A.D. - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025","2025-09-04T00:00:00",467889],
    [462,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.327: QUOTA SOCIOASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025","2025-09-04T00:00:00",467891],
    [463,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.328: RETTA FREQUENZA CSE OGGIONA UTENTE C.F. - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025","2025-09-04T00:00:00",467894],
    [464,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.148: CIG B66E6A11AB - SERVIZIO CIMITERIALE DI TUMULAZIONE ED INUMAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - DITTA ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA","2025-09-04T00:00:00",467888],
    [465,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.149: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 3110 - MESE DI APRILE 2025","2025-09-04T00:00:00",467903],
    [466,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.329: CIG B487D2BDA8 - IP PLUS SRL - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO, MESE DI MARZO 2025","2025-09-04T00:00:00",467927],
    [467,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.150: CIG.: B670D5D89A  IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL DI CASORATE SEMPIONE PER LA STAMPA DEL  PASSAPORTO DEL LETTORE","2025-10-04T00:00:00",467996],
    [468,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.330: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025075492 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI BESNATE (EASY BASIC, PICK UP LIGHT STANDARD E CONSEGNA A DOMICILIO) MESE DI FEBBRAIO 2025 - POSTE ITALIANE SPA","2025-10-04T00:00:00",468006],
    [469,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.331: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE354/25 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PROROGA TECNICA DI 4 MESI - DATEK22 SRL","2025-10-04T00:00:00",468012],
    [470,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.333: LIQUIDAZIONE FATTURA 89/001 - UTENTE C.L.","2025-10-04T00:00:00",468014],
    [471,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.334: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25CP00004182 - RICARICA BUONI PASTO ORDINE N. 634176 - PELLEGRINI SPA","2025-10-04T00:00:00",468016],
    [472,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.335: CORRISPETTIVO UTENTI NIDORIDO  - LIQUIDAZIONE FATTURA 7501054879/2025","2025-10-04T00:00:00",468019],
    [473,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.151: TARI VERSATA E NON DOVUTA - RIMBORSO A FAVORE DEL CITTADINO L.A.","2025-10-04T00:00:00",468058],
    [474,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.336: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI APRILE 2025 - UTENTE 3110","2025-11-04T00:00:00",468119],
    [475,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.337: LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 FREQUENZA APPARTAMENTO UTENTE Z. L.","2025-11-04T00:00:00",468132],
    [476,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.11: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE VIA PALESTRO FRONTE CIVICO 9","2025-11-04T00:00:00",468146],
    [477,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.338: RIMBORSO TARI A FAVORE DEL CITTADINO L.A.","2025-11-04T00:00:00",468169],
    [478,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.12: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE LE VIE: PIAZZA MAZZINI, P.ROSA, MAGENTA, MONTEBELLO, DON MOLTENI, RAVELLINO","2025-04-14T00:00:00",468270],
    [479,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.41 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE CASA DELLE CULTURE' CUP C89D20000530009 - ATTO DI INDIRIZZO PER PROSECUZIONE ITER","2025-04-14T00:00:00",468382],
    [480,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.153: CIG B67EFD189C - SERVIZIO DI CAMPIONATURA ED ESECUZIONE ANALISI PRESSO N. 2 TERRENI SITI IN ZONA VIA MONTE DEI PINI, A SEGUITO DI SVERSAMENTI DA PARTE DI IGNOTI - DITTA TRAMONTO ANTONIO SRL","2025-04-14T00:00:00",468423],
    [481,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.344: CIG B4D0CE9469 - NIK GIARDINI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE - PRESTAZIONI ANNO 2024 E I TRIMESTRE 2025","2025-04-14T00:00:00",468395],
    [482,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE FLUSSI DI CASSA AI SENSI DELL'ART.. 6 C. 1 E 2 DEL D.L. 155/2024  ANNO 2025","2025-04-14T00:00:00",468458],
    [483,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.13: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE VIA COMO INTERSEZIONE VIA ASSISI","2025-04-15T00:00:00",468564],
    [484,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.346: RESTITUZIONE CAUZIONE AREA FESTE - UTILIZZO DEL 12 E 13 APRILE 2025","2025-04-15T00:00:00",468582],
    [485,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.347: RETTA FREQUENZA SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA UTENTE C.M. - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025","2025-04-16T00:00:00",468702],
    [486,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.348: LIQUIDAZIONE STAMPA  OPUSCOLI OVER 65","2025-04-16T00:00:00",468705],
    [487,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.349: QUOTA RIMBORSO INDENNITA' TIROCINIO MARZO 2025 LIQUIDAZIONE","2025-04-16T00:00:00",468707],
    [488,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.350: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/Q - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2025 - CONSORZIO CEV","2025-04-16T00:00:00",468717],
    [489,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.351: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 558_25 - WEBINAR LA FASE DI ESECUZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZIO E FORNITURE - UPEL","2025-04-16T00:00:00",468719],
    [490,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.352: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115027 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTO 99065C59V1 - MAGGIOLI SPA","2025-04-16T00:00:00",468729],
    [491,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.353: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001116516 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE LOTTO 99065C59V1 - MAGGIOLI SPA","2025-04-16T00:00:00",468731],
    [492,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.155: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 01/04/2025-15/04/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-04-16T00:00:00",468755],
    [493,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.354: LIQUIDAZIONE FATTURA N. SP/1090 - ESECUZIONE DI SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSA OVINA - ECO RENDERING SRL","2025-04-17T00:00:00",468782],
    [494,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE SPORT E TEMPO LIBERO  A SEGUITO DI SOSTITUZIONE  COMPONENTE","2025-04-17T00:00:00",468783],
    [495,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.355: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI C.I.E. PERIODO 01/04/2025 - 15/04/2025","2025-04-17T00:00:00",468793],
    [496,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14501132892 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 825500206358 IMPORTO: 17,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 03.03.2025-31.03.2025  POD IT001E12534311 CONTATORE 000000000004626228 KWH 56 ALTRI D","2025-04-18T00:00:00",468835],
    [497,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.14: TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE","2025-04-18T00:00:00",468892],
    [498,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.357: CIG. Z8D38CBE87 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1559/2025 RELATIVA AD ELABORAZIONE CEDOLINI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE 2025 - INFORMA SRL","2025-04-18T00:00:00",468949],
    [499,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14519133698 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 2846600 IMPORTO: 69,54 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 036870301 PER I COSTI TELEF\"","2025-04-22T00:00:00",469015],
    [500,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.156: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI APRILE 2025 - UTENTE 11484","2025-04-23T00:00:00",469101],
    [501,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.359: CIG Z233BA92AE - DITTA RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI SANDRO & C - SERVIZIO CIMITERIALE DI TUMULAZIONE ED INUMAZIONE - MESE DI APRILE 2025 (SALDO APPALTO)","2025-04-23T00:00:00",469213],
    [502,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.360: LIQUIDAZIONE MANIFESTI XXV APRILE 2025","2025-04-24T00:00:00",469228],
    [503,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.43 (GIUNTA COMUNALE): INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - REFERENDUM DEL 8 E 9 GIUGNO 2025","2025-04-24T00:00:00",469231],
    [504,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.361: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 11484 - MESE DI APRILE 2025","2025-04-24T00:00:00",469299],
    [505,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.362: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251/A - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR SU MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E SPETTACOLI VIAGGIANTI - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA","2025-04-29T00:00:00",469506],
    [506,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.159: CIG: B6A5E7170D - FORNITURA DI LICENZE ANNUALI MICROSOFT 365 STANDARD E BASIC MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DI CONSIP SPA - SOC. RESOLVE SRL SB DI PADOVA","2025-04-29T00:00:00",469510],
    [507,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.44 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE ECOLOGIA E TERRITORIO A SEGUITO DI SOSTITUZIONE  COMPONENTE","2025-04-29T00:00:00",469504],
    [508,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.160: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI APRILE 2025 - UTENTE 269","2025-04-29T00:00:00",469515],
    [509,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.161: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI APRILE 2025 - UTENTE 2713","2025-04-29T00:00:00",469524],
    [510,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.363: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01507791 - FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEBBRAIO-MARZO - TIM SPA","2025-04-29T00:00:00",469537],
    [511,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.162: IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FURNARI (ME) DI EURO 251,00 A TITOLO DI IMU 2022 VERSATA E NON DOVUTA AL NOSTRO ENTE DA PARTE DEL SIG. B.G.","2025-04-29T00:00:00",469559],
    [512,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.17: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE LA VIA: CRISPI ALTEZZA CIVICO 3","2025-04-29T00:00:00",469588],
    [513,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.16: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE VIA DON MOLTENI","2025-04-29T00:00:00",469590],
    [514,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.18: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE LA VIA MARCONI ALTEZZA INTERSEZIONE VIA FERMI","2025-04-29T00:00:00",469599],
    [515,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.163: MISURA REGIONALE 0-6 - ACCERTAMENTO IMPORTI ANNO 2025","2025-04-29T00:00:00",469620],
    [516,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.364: SERVIZIO PRESCUOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA 110-000127/2025 - MESE DI MARZO","2025-04-30T00:00:00",469701],
    [517,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.365: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE  LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025 FATTURA 110-000126","2025-04-30T00:00:00",469703],
    [518,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.366: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025 FATTURA N. 110 - 000125","2025-04-30T00:00:00",469705],
    [519,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.367: SERVIZIO SUPPORTO EDUCATIVO  LIQUIDAZIONE FATTURA 100 DEL 22/04/2025","2025-04-30T00:00:00",469708],
    [520,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.158: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI I MACROAGGREGATI 12.09.1.0103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.L.VO 267/2000","2025-04-30T00:00:00",469496],
    [521,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.368: RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FURNARI (ME) DI EURO 251,00 A TITOLO DI IMU VERSATA E NON DOVUTA AL NOSTRO ENTE DA PARTE DEL SIG. B.G.","2025-04-30T00:00:00",469746],
    [522,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.369: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONIMICO MESE DI APRILE 2025 - UTENTE 2713","2025-04-30T00:00:00",469863],
    [523,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.370: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI APRILE 2025 - UTENTE 269 -","2025-05-05T00:00:00",469940],
    [524,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.371: RETTA FREQUENZA COMUNITA' LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025 -  UTENTE C.M.C.","2025-05-05T00:00:00",469990],
    [525,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.166: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER USO AREA FESTE DA PARTE DEL G.S. PREALPINO NELLA GIORNATA DEL 01/06/2025","2025-05-05T00:00:00",470015],
    [526,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.372: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225007454 - NOTIFICHE DIGITALI - SEND - SALDO REPORT DI 2/2025 - PAGOPA SPA","2025-06-05T00:00:00",470025],
    [527,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.373: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100262/2025 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA - FTTH PER IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO 01.05.2025-30.06.2025 - INTRED SPA","2025-06-05T00:00:00",470028],
    [528,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.45 (GIUNTA COMUNALE): REFERENDUM  8 E 9 GIUGNO 2025 - DELIMITAZIONE - RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE","2025-06-05T00:00:00",470024],
    [529,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.168: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 12529 - MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-05T00:00:00",470119],
    [530,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.374: RETTA SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025","2025-07-05T00:00:00",470120],
    [531,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.375: LIQUIDAZIONE FATTURA 609/01 - UTENTE M.B.  - MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-05T00:00:00",470128],
    [532,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.376: FREQUENZA CENTRO DIURNO  UTENTE 11272 - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025","2025-07-05T00:00:00",470138],
    [533,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.377: LIQUIDAZIONE FATTURA VE 0000271 DEL 30/04/2025","2025-07-05T00:00:00",470140],
    [534,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.170: CIG. B6BF213DA8 IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL SOCIETA' BENEFIT DI CASORATE SEMPIONE PER LA FORNITURA DI N. 100 COSTITUZIONI","2025-07-05T00:00:00",470175],
    [535,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.172: CIG: ZBD34331CC - APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL S.I.C. DITTA SI.NET. INFORMATICA SRL: ATTIVAZIONE PROROGA TECNICA PERIODO 01/07 - 31/12/2025","2025-07-05T00:00:00",470212],
    [536,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.378: LIQUIDAZIONE FORNITURA OPUSCOLI  PASSAPORTO DEL LETTORE","2025-07-05T00:00:00",470218],
    [537,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.20: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE VIA PALESTRO FRONTE CIVICO 9","2025-08-05T00:00:00",470412],
    [538,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.379: RIMBORSO CAUZIONE AREA FESTE","2025-08-05T00:00:00",470419],
    [539,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.380: LIQUIDAZIONE FORNITURA PIEGHEVOLI NIDORIDO","2025-08-05T00:00:00",470452],
    [540,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.174: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 16/04/2025 AL 30/04/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-08-05T00:00:00",470465],
    [541,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.165: CIG B1CFFFFB56 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DITTA ASTRA SRL","2025-08-05T00:00:00",470002],
    [542,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.167: CIG B4D0CE9469 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE E SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZALI DEL COMUNE DI BESNATE 2024/2027  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-2026-2027  DITTA NI","2025-08-05T00:00:00",470081],
    [543,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.169: CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2025  CONCESSIONE VA0315962005  IMPEGNO DI SPESA - REGIONE LOMBARDIA","2025-08-05T00:00:00",470171],
    [544,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.173: CIG Z233BA92AE - 'SERVIZIO CIMITERIALE DI TUMULAZIONE ED INUMAZIONE', PERIODO LUGLIO 2023 / APRILE 2025 - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA E RESIDUO IMPEGNO 2025 - DITTA RAVELLI COSTRUZIONI SAS","2025-08-05T00:00:00",470228],
    [545,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.381: CIG B4FCCB1BBD - SALDO 'FORNITURA E POSA POMPE DI CALORE MONOBLOCCO’ - DITTA PAGANI ADELIO","2025-08-05T00:00:00",470479],
    [546,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.175: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 11858 - MESE DI MAGGIO 2025","2025-09-05T00:00:00",470545],
    [547,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.382: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2025 UTENTE 12529","2025-09-05T00:00:00",470560],
    [548,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.383: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI C.I.E. PERIODO SECONDA QUINDICINA DI APRILE 2025","2025-09-05T00:00:00",470563],
    [549,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2024: INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI","2025-09-05T00:00:00",470667],
    [550,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.47 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BESNATE E L'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE","2025-09-05T00:00:00",470697],
    [551,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.384: CIG B4FDB8CE12 - DITTA MAGIKA SERVICE SOC COOP - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI MESE DI APRILE 2025","2025-12-05T00:00:00",470708],
    [552,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.385: CIG B4D0CE9469 - DITTA NIK GIARDINI SRL - SALDO FISSO STAGIONE INVERNALE 2024/2025 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZALI","2025-12-05T00:00:00",470710],
    [553,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.386: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 11858 MESE DI MAGGIO 2025","2025-12-05T00:00:00",470739],
    [554,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.178: IMPEGNO DI SPESA PER WEBINAR LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO PA - PUBLIKA","2025-12-05T00:00:00",470800],
    [555,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.387: CIG. B630879759 - LIQUIDAZIONE FATTURA 188/2025 RELATIVA A FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE A PANNELLO PER UFFICIO TRIBUTI - VELATI TENDE SRL","2025-12-05T00:00:00",470883],
    [556,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.389: ITALIANA PETROLI SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURE ANNI 2023 E 2024","2025-12-05T00:00:00",470903],
    [557,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.390: CORRISPETTIVO UTENTI NIDORIDO","2025-12-05T00:00:00",470907],
    [558,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.391: LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER REFERENDUM","2025-12-05T00:00:00",470909],
    [559,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.392: RETTA FREQUENZA CSE OGGIONA UTENTE A.D. - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025","2025-12-05T00:00:00",470915],
    [560,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.393: RETTA FREQUENZA CSE OGGIONA UTENTE C.F. - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025","2025-12-05T00:00:00",470917],
    [561,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.394: LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIOASSISTENZIALE MESE DI APRILE 2025 - UTENTE B.G.","2025-12-05T00:00:00",470920],
    [562,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.177: CIG: B6D25E20AA - FORNITURA RINNOVO TRIENNALE AGGIORNAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO E SICUREZZA FIREWALL: SOC. SI.NET. SRL","2025-12-05T00:00:00",470970],
    [563,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.179: VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI AFFERENTI IL MEDESIMO MACROAGGREGATO","2025-12-05T00:00:00",470969],
    [564,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.395: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25CP00005338 - RICARICA BUONI PASTO ORDINE N. 641845 - PELLEGRINI SPA","2025-05-13T00:00:00",471001],
    [565,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.396: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225009512 - NOTIFICHE DIGITALI - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2025 - PAGOPA SPA","2025-05-13T00:00:00",471027],
    [566,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.397: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118678 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE 2025 - SERVIZIO ENTIONLINE - PERIODO ABBONAMENTO TRIENNALE 2024-2025-2026 - SECONDA ANNUALITA' - MAGGIOLI SPA","2025-05-13T00:00:00",471032],
    [567,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.398: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025101168 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI BESNATE (EASY BASIC, PICK UP LIGHT STANDARD E CONSEGNA A DOMICILIO) MESE DI MARZO 2025 - POSTE ITALIANE SPA","2025-05-13T00:00:00",471039],
    [568,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.400: CIG. B4F466CE3D - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500206358/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2025 - VIA MONTE ROSA, 5 - PERCORSO PEDONALE - A2A ENERGIA SPA","2025-05-13T00:00:00",471058],
    [569,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.399: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124/FORM - CORSO DI FORMAZIONE IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 2025 - IDEAPA SRL","2025-05-13T00:00:00",471060],
    [570,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.180: REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARO COMPETENZE SEGGI","2025-05-13T00:00:00",471084],
    [571,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.152: CIG B6D3CF0724 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO PRESSO PIAZZA MAZZINI - DITTA EDIL BUSA DI BUSA ANDREA","2025-05-13T00:00:00",468422],
    [572,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.48 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'’ART. 6 C.1 DEL D.L. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189, DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA  PER L'ESERCIZIO 2025 CON RIFERIMENTO AL 1 TRI","2025-05-13T00:00:00",471152],
    [573,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.182: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI","2025-05-14T00:00:00",471176],
    [574,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.183: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 9281 - MESE DI MAGGIO 2025","2025-05-14T00:00:00",471262],
    [575,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.171: CUP C84J24000510001 / CIG B2E1CAE948 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO ALLENAMENTO’ - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CRE - DITTA G.M.G. ELETTRIC SRL","2025-05-14T00:00:00",470204],
    [576,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.401: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO","2025-05-14T00:00:00",471313],
    [577,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.402: PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC MEDIANTE PAGO PA: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE E SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZALI DEL COMUNE DI BESNATE, 2024/2027 - CIG B4D0CE9469","2025-05-15T00:00:00",471328],
    [578,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.22: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE VIA PAOLO ROSA, ALTEZZA CIVICO 3","2025-05-15T00:00:00",471332],
    [579,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.10: DEROGA TEMPORANEA AI VALORI LIMITE DI EMISSIONI SONORE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO CONCERTO MUSICALE  PREVISTA PER IL 5 GIUGNO 2025","2025-05-15T00:00:00",471340],
    [580,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.82: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 3'  - VOLTURA CONTATORE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LARGO C. BATTISTI / PIAZZA SANTA MARIA DEL CASTELLO - A2A ENERGIA SPA - CIG B2B780C944/CIG DERIVATO B6D","2025-05-15T00:00:00",463300],
    [581,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.184: CIG B6E0E9CDF8 - FORNITURA APPARATI SOSTITUTIVI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E INSTALLAZIONE SOFTWARE: SOC. ENET SOLUTIONS SRL DI CARDANO AL CAMPO (VA)","2025-05-15T00:00:00",471404],
    [582,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.404: LIQUIDAZIONE FORNITURA E STAMPA MANIFESTI ATTIVITA' CULTURALI","2025-05-16T00:00:00",471434],
    [583,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.185: CUP C82F24000400004/ CIG B4E39EDC53 - 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - NUOVA INTONACATURA LOCULI LATO OVEST' - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CRE - DITTA VIOLACOLOR DI LOSCO LUIGI","2025-05-16T00:00:00",471420],
    [584,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.186: VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI AFFERENTI IL MEDESIMO MACROAGGREGATO","2025-05-16T00:00:00",471455],
    [585,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.187: IMPEGNO DI SPESA PER L’ISCRIZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAR IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NEL PUBBLICO SPETTACOLO E LA SEMPLIFICAZIONE ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITA’ NORMATIVE PROGETTO SOFIS","2025-05-16T00:00:00",471477],
    [586,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.49 (GIUNTA COMUNALE): ESCLUSIONE DALL'APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE A CARICO DI TERZI DELLA SFILATA STORICA NELL'AMBITO DEL XL MINIPALIO BESNATESE","2025-05-16T00:00:00",471482],
    [587,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14711605759 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/05/2025 NUMERO: 9/001 IMPORTO: 27842,84 OGGETTO: )","2025-05-19T00:00:00",471530],
    [588,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.46 (GIUNTA COMUNALE): ISTITUZIONE CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22/11/2000, N. 353 E SMI - APPROVAZIONE","2025-05-19T00:00:00",470345],
    [589,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.188: INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA N. 352/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' L'ANGOLO FIORITO DI SIANI CINZIA & C. SNC DI ALBIZZATE PER FORNITURA FIORI E CORONE RICORRENZA 25 APRILE","2025-05-19T00:00:00",471584],
    [590,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.189: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER USO AREA FESTE A.C. BESNATESE PER FESTA DEL CALCIO ANNO 2025","2025-05-19T00:00:00",471612],
    [591,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.190: CIG.: B6E5D8E3CD IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICA EXPRESS SNC DI  GALLARATE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI  PER EVENTO CONCERTO NEI CORTILI","2025-05-19T00:00:00",471634],
    [592,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.23: CHIUSURA STRAORDINARIA DEL PARCO  A. MORO  PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE","2025-05-19T00:00:00",471646],
    [593,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.406: CIG B4D0CE9469 - NIK GIARDINI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE - MESE DI APRILE 2025","2025-05-20T00:00:00",471710],
    [594,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719922710 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 5225011535 IMPORTO: 0,61 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 3/2025)","2025-05-20T00:00:00",471717],
    [595,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.181: CIG B6ED6BC3F7 - CENTRO SPORTIVO COMUNALE - OPERE DI COMPENSAZIONE PER CAMBIO DESTINAZIONE D'USO AREE BOSCATE - IMPEGNO PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA A GARANZIA DEI LAVORI - ASSIGALL SRL","2025-05-20T00:00:00",471124],
    [596,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.407: CIG. Z8D38CBE87 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2025/25 RELATIVA AD ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2025 - INFORMA SRL","2025-05-20T00:00:00",471727],
    [597,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.410: LIQUIDAZIONE SEDUTA SINGOLA UTENTE C.L.","2025-05-20T00:00:00",471818],
    [598,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.411: LIQUIDAZIONE FORNITURA FIORI E CORONE PER RICORRENZA 25 APRILE","2025-05-20T00:00:00",471823],
    [599,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.412: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA SERVIZIO ALL'AUTONOMIA MESE DI APRILE 2025 UTENTE C.M.S.","2025-05-20T00:00:00",471835],
    [600,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.50 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE ACCORDO CON ISTITUTO COMPRENSIVO TOSCANINI DI CASORATE SEMPIONE PER MODALITA' DI TRASFERIMENTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO","2025-05-20T00:00:00",471871],
    [601,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.51 (GIUNTA COMUNALE): ACCORDO TRA I COMUNI DI CASORATE SEMPIONE, ARSAGO SEPRIO E BESNATE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA SCOLASTICA A SEGUITO DELL'ACCORPAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO  TOSCANINI .","2025-05-21T00:00:00",471883],
    [602,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.14: DEROGA TEMPORANEA AI VALORI LIMITE DI EMISSIONI SONORE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO BESNATE JAZZ FESTIVAL  PREVISTA PER I GIORNI 6-7-8 GIUGNO 2025","2025-05-21T00:00:00",471882],
    [603,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14730908461 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 34125 GA IMPORTO: 5423,67 OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI PERIODO 01-01-2025 31-08-2025 COD. CONTRIBUENTE 2707A825 COMUNE BESNATE)","2025-05-21T00:00:00",471894],
    [604,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.191: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 01/05/2025-15/05/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-05-21T00:00:00",471954],
    [605,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.414: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI C.I.E. PERIODO 01/05 - 15/05/2025","2025-05-21T00:00:00",471998],
    [606,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.192: CIG.: B6E5E8D63B  IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICA EXPRESS SNC DI GALLARATE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI  E PIEGHEVOLI FESTIVAL JAZZ","2025-05-21T00:00:00",472002],
    [607,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.415: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 932/2025","2025-05-22T00:00:00",472064],
    [608,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.52 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO ALBO VOLONTARI - CANCELLAZIONE VOLONTARIO","2025-05-22T00:00:00",472079],
    [609,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.416: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600340551 - FORNITURA CARBURANTE SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2025 - IP PLUS","2025-05-22T00:00:00",472101],
    [610,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.417: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120733 - RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE CONCILIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2025 - MAGGIOLI SPA","2025-05-22T00:00:00",472103],
    [611,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.25: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE VIA SAN GAETANO INTERSEZIONE VIA TOMASETTO","2025-05-23T00:00:00",472144],
    [612,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745817749 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: FATTPA 949_25 IMPORTO: 1769 OGGETTO: )","2025-05-23T00:00:00",472200],
    [613,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749432050 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 407 IMPORTO: 10949,04 OGGETTO: )","2025-05-26T00:00:00",472207],
    [614,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.194: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DEL DECRETO DEL MEF DEL 15/6/2015 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE","2025-05-26T00:00:00",472211],
    [615,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.26: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE ALCUNE VIE CITTADINE IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA 34 GRAN PREMIO PORRINI CATEGORIA GIOVANISS","2025-05-26T00:00:00",472233],
    [616,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.27: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE ALCUNE VIE CITTADINE IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA 47 TROFEO CADUTI BESNATESI  24 GRAN PREMIO","2025-05-26T00:00:00",472238],
    [617,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.419: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005238936376 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ENEL ENERGIA SPA","2025-05-26T00:00:00",472242],
    [618,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.195: CIG. XXXXXXXXXX - IMPEGNO DI SPESA PER WEBINAR IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DOPO IL DECRETO PA - PUBLIKA","2025-05-27T00:00:00",472329],
    [619,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.421: SERVIZIO ADM  - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025","2025-05-27T00:00:00",472336],
    [620,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.422: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025","2025-05-27T00:00:00",472338],
    [621,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.423: LIQUIDAZIONE SERVIZI PRE E POSTSCUOLA MESE DI APRILE 2025","2025-05-27T00:00:00",472340],
    [622,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.28: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE IL PARCHEGGIO DELLA PIAZZA MAZZINI IN OCCASIONE DEL 2 GIUGNO 2025","2025-05-27T00:00:00",472382],
    [623,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.29: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO INERENTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE LA MANIFESTAZIONE CONCERTO DI CHITARRE","2025-05-27T00:00:00",472393],
    [624,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.30: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO INERENTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE LA MANIFESTAZIONE BESNATE JAZZ FESTIVAL 2024","2025-05-27T00:00:00",472422],
    [625,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.425: QUOTA RIMBORSO INDENNITA' DI TIROCINIO  - LQIUIDAZIONE APRILE 2025","2025-05-28T00:00:00",472516],
    [626,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.23 (CONSIGLIO COMUNALE): AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR 17 - PERMUTA TERRENI E ADOZIONE: RINVIO","2025-05-28T00:00:00",472562],
    [627,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.196: CIG.: B6F5D043FO IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI DTI DI DAL TOE' ILVO DI BESNATE PER MANUTENZIONE AUTO SERVIZI SOCIALI","2025-05-28T00:00:00",472598],
    [628,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.426: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 879_25 - PARTECIPAZIONE WEBINAR LE NOVITA' DEL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - UPEL","2025-05-29T00:00:00",472643],
    [629,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.427: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002121217 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE AMMINISTRATIVE LOTTO 77920B2V1 - MAGGIOLI SPA","2025-05-29T00:00:00",472660],
    [630,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.428: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 646/01 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025 - SI. NET SERVIZI INFORMATICI SRL","2025-05-29T00:00:00",472669],
    [631,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.429: LIQUIDAZIONE FORNITURA MANIFESTI TEATRO NEI CORTILI","2025-05-29T00:00:00",472693],
    [632,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.430: LIQUIDAZIONE FORNITURA MANIFESTI FESTIVAL  JAZZ","2025-05-29T00:00:00",472695],
    [633,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14777901656 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 5225013504 IMPORTO: 0,61 OGGETTO: STORNO NOTA DI CREDITO N. 5225011535 DEL 15/05/2025)","2025-05-29T00:00:00",472714],
    [634,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.431: SERVIZIO BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025","2025-05-30T00:00:00",472846],
    [635,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.432: SERVIZI DI BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025","2025-05-30T00:00:00",472848],
    [636,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.433: SERVIZIO MEDIATORE/FACILITATORE LINGUISTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO","2025-05-30T00:00:00",472860],
    [637,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.15: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PRO","2025-05-30T00:00:00",472888],
    [638,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.434: LIQUIDAZIONE RETTA SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA  MESE DI MAGGIO 2025","2025-03-06T00:00:00",472951],
    [639,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803824198 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FATTPA 992_25 IMPORTO: 1769 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",472980],
    [640,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.435: RIMBORSO CAUZIONE PER USO AREA FESTE - GS PREALPINO","2025-03-06T00:00:00",473015],
    [641,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.11: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA\\' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA AI SENSI E NEL RISPETTO DEL D.P.R. 753/80, ART. 52 E 55","2025-04-06T00:00:00",473045],
    [642,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14807554732 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 131268/2025 IMPORTO: 856,44 OGGETTO: PIAZZA MAZZINI, 16 - BESNATE (VA))","2025-04-06T00:00:00",473053],
    [643,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.436: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO GIURIDICO GESTIONE PISTA BMX","2025-04-06T00:00:00",473066],
    [644,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.413: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI","2025-04-06T00:00:00",471875],
    [645,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.437: FREQUENZA CENTRO DIURNO UTENTE 11272 - LIQUIDAZIONE MESE DIMAGGIO 2025","2025-04-06T00:00:00",473147],
    [646,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.199: CIG. B723A59E19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCATOLE AD USO ELETTORALE  - DITTA NORDA IMBALLAGGI SRL","2025-04-06T00:00:00",473143],
    [647,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.200: CIG B72392D68A - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025  SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA COMPRESA FORNITURA MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI  DITTA GIURIATO SERVIZI SNC DI GIURIATO FRANCO & GUIDETTI RENATA","2025-04-06T00:00:00",473159],
    [648,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.202: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 16/05/2025-31/05/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-04-06T00:00:00",473224],
    [649,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.197: CIG: B7256CA694 / CUP: C51F24000430006 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO SERVIZIO SUBENTRO ANSC - AVVISO MISURA 1.4.4 ' ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)' PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIEN","2025-05-06T00:00:00",473236],
    [650,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.439: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE PERIODO 16/5 - 31/5/2025","2025-05-06T00:00:00",473300],
    [651,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.440: LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTO SERVIZI SOCIALI","2025-06-06T00:00:00",473355],
    [652,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.441: LIQUIDAZIONE ONERI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PRO LOCO","2025-06-06T00:00:00",473362],
    [653,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.442: LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE MESE DI APRILE 2025","2025-06-06T00:00:00",473388],
    [654,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.31: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE LE VIE: MONTE ROSA, VIA MONTE DEI PINI IN OCCASIONE DELL’EVENTO CALCIO IN FESTA 2025","2025-06-06T00:00:00",473379],
    [655,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.443: CIG B4D0CE9469 - NIK GIARDINI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2025","2025-06-06T00:00:00",473425],
    [656,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.445: CIG B1CFFFFB56 - DITTA ASTRA SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - INTERVENTI STRAORDINARI","2025-06-06T00:00:00",473429],
    [657,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.446: FORNITURA SCATOLE CARTONE PER UFFICIO ELETTORALE - LIQUIDAZIONE","2025-07-06T00:00:00",473442],
    [658,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.424: CIG 9045217D30 CUP C89J21028980007 PROJECT FINANCING CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA  CANONE APRILE 2025","2025-09-06T00:00:00",472497],
    [659,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.438: CIG B5CBD78613 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE IDRICA ASILO NIDO - RICERCA PERDITA E MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI","2025-09-06T00:00:00",473234],
    [660,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.449: LIQUIDAZIONE FORNITURA COSTITUZIONI IN BROSSURA","2025-09-06T00:00:00",473508],
    [661,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.448: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010955501 - FOTOCOPIATRICE 32 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - LOTTO 5 - 60 MESI - RATA N. 17 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A","2025-09-06T00:00:00",473507],
    [662,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.201: CIG B730C7C725 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MANUFATTO ADIBITO A COLOMBARIO DA N. 6 LOCULI - AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE - DITTA CDF SRL","2025-09-06T00:00:00",473202],
    [663,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.450: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 662/01 - RINNOVO TRIENNALE AGGIORNAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO E SICUREZZA FIREWALL - SI.NET. SRL","2025-09-06T00:00:00",473514],
    [664,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.451: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225012704 - NOTIFICHE DIGITALI - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2025 - PAGOPA SPA","2025-09-06T00:00:00",473516],
    [665,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.452: LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025","2025-09-06T00:00:00",473526],
    [666,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.453: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE","2025-09-06T00:00:00",473584],
    [667,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.454: QUOTA SOCIOASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025 UTENTE B.G.","2025-09-06T00:00:00",473587],
    [668,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.455: FREQUENZA CSE OGGIONA UTENTE A.D. - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025","2025-09-06T00:00:00",473590],
    [669,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.456: FREQUENZA CSE OGGIONA UTENTE C.F. - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025","2025-09-06T00:00:00",473593],
    [670,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.457: CORRISPETTIVO UTENTI NIDORIDO - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025","2025-09-06T00:00:00",473610],
    [671,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.203: CIG. B738E591CB - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 TONER PER STAMPANTE EPSON ALM320DN - SI.EL.CO SRL","2025-11-06T00:00:00",473709],
    [672,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.458: CIG B16391376B - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.427 EMESSA DALLA STAT SERVIZI SRL RELATIVA A COMPENSO SU INCASSI DA VERIFICHE IMU PERIODO GENNAIO/APRILE 2025","2025-11-06T00:00:00",473748],
    [673,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.204: INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA STRUTTURA PER SOGGETTI FRAGILI - UTENTE 3552 PERIODO DAL 09/06/2025 AL 31/12/2025","2025-11-06T00:00:00",473824],
    [674,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.205: INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA IN STRUTTURA PER SOGGETTI FRAGILI - UTENTE 7758 PERIODO DAL 10/06/2025 AL 31/12/2025","2025-11-06T00:00:00",473841],
    [675,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.206: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 52/2025","2025-11-06T00:00:00",473846],
    [676,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.207: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 7764 - MESE DI GIUGNO 2025","2025-11-06T00:00:00",473850],
    [677,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.403: CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2025  LIQUIDAZIONE","2025-11-06T00:00:00",471371],
    [678,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.459: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25CP00006606 - RICARICA BUONI PASTO ORDINE N.651281 - PELLEGRINI SPA","2025-11-06T00:00:00",473890],
    [679,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.208: CUP C87H24001450004  / CIG B4A2603542 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, ANNO 2024 - APPROVAZIONE SAL 1  TUTTO IL 02/05/2025","2025-11-06T00:00:00",473892],
    [680,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.209: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAR GLI AFFIDAMENTI DIRETTI IN MEPA POST-DIGITALIZZAZIONE - UPEL.","2025-12-06T00:00:00",473946],
    [681,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.460: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025128071 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI BESNATE (EASY BASIC, PICK UP LIGHT STANDARD E CONSEGNA A DOMICILIO) MESE DI APRILE 2025 - POSTE ITALIANE SPA","2025-12-06T00:00:00",473952],
    [682,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.32: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE LA VIA: CRISPI ALTEZZA CIVICO 3","2025-12-06T00:00:00",473951],
    [683,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.33: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE LA VIA GALLARATE INTERSEZIONE VIA CIRO MENOTTI E VIA GALLARATE  - INTERSEZIONE ROTATORIA VIA MARCONI.","2025-12-06T00:00:00",473958],
    [684,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.34: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE LA VIA ROMA CIVICO 21","2025-12-06T00:00:00",473960],
    [685,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.461: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 394/A - PARTECIPAZIONE WEBINAR SUL PROCEDIMENTO AMMNISTRATIVO NEL PUBBLICO SPETTACOLO - PROGETTO SOFIS","2025-12-06T00:00:00",473957],
    [686,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14886701865 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 34305 GA IMPORTO: 5423,67 OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI PERIODO 01-01-2025 31-08-2025 COD. CONTRIBUENTE 2707A825 COMUNE BESNATE)","2025-06-13T00:00:00",474011],
    [687,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA ASILO NIDO - ANNO EDUCATIVO 2025-2026 - DECORRENZA SETTEMBRE 2025","2025-06-13T00:00:00",474022],
    [688,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.464: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131269/2025 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA - FTTH PER IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO 01.01.2025-28.02.2025 - INTRED SPA","2025-06-13T00:00:00",474034],
    [689,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.465: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600410543 - FORNITURA CARBURANTE SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2025 - IP PLUS","2025-06-13T00:00:00",474049],
    [690,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.466: LIQUIDAZIONE FATTURA N. RES0025V000887 - LICENZE ANNUALI MICROSOFT 365 STANDARD E BASIC - RESOLVE SRL","2025-06-13T00:00:00",474054],
    [691,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.467: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2025 - UTENTE 7764","2025-06-13T00:00:00",474057],
    [692,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.35: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE VIA PAOLO ROSA, E LARGO BATTISTI","2025-06-13T00:00:00",474094],
    [693,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.210: MISURA REGIONALE B2 - TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA","2025-06-16T00:00:00",474153],
    [694,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.211: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 62/2025","2025-06-16T00:00:00",474161],
    [695,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.212: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 61/2025","2025-06-16T00:00:00",474171],
    [696,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.37: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE DIVERSE VIE CITTADINE PER LA POSA E ALLACCIAMENTO FIBRA OTTICA","2025-06-16T00:00:00",474177],
    [697,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.217: IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE.","2025-06-16T00:00:00",474267],
    [698,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA ANNO 2025 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020/2022 RICEVUTE IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA","2025-06-16T00:00:00",474269],
    [699,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.468: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25CPA03059 DEL 31/05/2025","2025-06-16T00:00:00",474294],
    [700,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.469: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167/001","2025-06-16T00:00:00",474301],
    [701,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.470: LIQUIDAZIONE FATTURA N.VE0000294 DEL 09/06/2025","2025-06-16T00:00:00",474306],
    [702,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.218: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 01/06/2025-15/06/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-06-17T00:00:00",474367],
    [703,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.213: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO - PERIODO DAL 30/06/2025 AL 31/12/2027 + PROROGA 180 GG. - APPROVAZIONE CAPITOLATO","2025-06-17T00:00:00",474179],
    [704,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.472: RETTA RSA UTENTE S.G. - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025","2025-06-17T00:00:00",474553],
    [705,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.471: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE PERIODO 1-6 / 15-6-2025","2025-06-17T00:00:00",474537],
    [706,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.473: RETTA RSA UTENTE S.G. - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025","2025-06-17T00:00:00",474555],
    [707,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.474: RETTA RSA UTENTE S.G. - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025","2025-06-17T00:00:00",474558],
    [708,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.475: RETTA DEGENZA UTENTE M.B. - LIQUIDAZIONE MESE DI  GIUGNO 2025","2025-06-17T00:00:00",474570],
    [709,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.477: LIQUIDAZIONE RETTA UTENTE Q.S.  - FATTURA N. 002035/PA DEL 06/06/2025","2025-06-18T00:00:00",474664],
    [710,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.478: CONTRATTO MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI - LIQUIDAZIONE GENNAIO /GIUGNO 2025","2025-06-18T00:00:00",474666],
    [711,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.479: SERVIZIO MANUTENZIONE AUTO SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 11/06/2025","2025-06-18T00:00:00",474668],
    [712,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.480: RETTA UTENTE Q.S. - LIQUIDAIZONE FATTURA N. 002038/PA DEL 06/06/2025","2025-06-18T00:00:00",474670],
    [713,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.481: RETTA UTENTE Q.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA 002037/PA DEL 06/06/2025","2025-06-18T00:00:00",474672],
    [714,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.482: RETTA UTENTE Q.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA 002036/PA DEL 06/06/2025","2025-06-18T00:00:00",474674],
    [715,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.483: RETTA UTENTE Q.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002040 DEL 06/06/2025","2025-06-18T00:00:00",474676],
    [716,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.484: RETTA FREQUENZA MESE GIUGNO 2025 UTENTE M.B.","2025-06-18T00:00:00",474694],
    [717,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2024","2025-06-18T00:00:00",474735],
    [718,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.485: SALDO RETTA MESE DI DICEMBRE 2024 UTENTE M.B.","2025-06-18T00:00:00",474745],
    [719,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.486: RETTA FREQUENZA SERVIZIO ALL'AUTONOMIA UTENTE C.M.S. - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025","2025-06-18T00:00:00",474748],
    [720,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.219: CIG. B7512888A1 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E GAP ESERCIZI 2024/2025/2026 - LIBRAM S.R.L.","2025-06-18T00:00:00",474733],
    [721,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.57 (GIUNTA COMUNALE): 2VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027","2025-06-18T00:00:00",474778],
    [722,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.54 (GIUNTA COMUNALE): INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER  L'ESERCIZIO  2024","2025-06-18T00:00:00",474788],
    [723,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.487: LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO ONERI SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025","2025-06-18T00:00:00",474787],
    [724,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.38: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO  MANIFESTAZIONE XL MINIPALIO DEI BORGHI DI BESNATE 2025","2025-06-19T00:00:00",474819],
    [725,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.220: CIG B7558E7B13 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONI SU AREE E PERTINENZE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BESNATE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - DITTA BIOTEAM S","2025-06-19T00:00:00",474777],
    [726,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.476: CUP C87H24001450004  / CIG B4A2603542 - IMPRESA GUERINI & C. SRL - LIQUIDAZIONE SAL 1 A TUTTO IL 02/05/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, ANNO 2024","2025-06-19T00:00:00",474661],
    [727,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.222: CIG B75AB345C5 -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - DITTA AUTORIPARAZIONI DTI DI DAL TOE' ILVO","2025-06-20T00:00:00",474911],
    [728,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.489: CIG. B4F466CE3D - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500316387/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2025 - A2A ENERGIA SPA","2025-06-20T00:00:00",475073],
    [729,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.39: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO  MANIFESTAZIONE XL MINIPALIO DEI BORGHI DI BESNATE 2025  INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA N 34/2025","2025-06-20T00:00:00",475127],
    [730,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.223: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI IL MACROAGGREGATO 1.04.1.103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS 267/2000","2025-06-23T00:00:00",475254],
    [731,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.491: SERVIZI DI BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025","2025-06-23T00:00:00",475294],
    [732,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14978761285 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 005249652800 IMPORTO: 10,57 OGGETTO: )","2025-06-24T00:00:00",475372],
    [733,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14978762225 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 005249652802 IMPORTO: 74,61 OGGETTO: )","2025-06-24T00:00:00",475373],
    [734,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14978760789 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 005249652801 IMPORTO: 37,83 OGGETTO: )","2025-06-24T00:00:00",475374],
    [735,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.225: RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA","2025-06-24T00:00:00",475405],
    [736,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.226: RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA","2025-06-24T00:00:00",475412],
    [737,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.227: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DEL DECRETO DEL MEF DEL 15/6/2015 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (RATE IN SCADENZA DAL 3","2025-06-24T00:00:00",475429],
    [738,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.224: CIG.: B76111CE42 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO - PERIODO DAL 30/06/2025 AL 31/12/2027 + PROROGA 180 GG. - HOWDEN S.P.A.","2025-06-24T00:00:00",475388],
    [739,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.228: SERVIZIO ECONOMATO - BUONI DAL N. 1 AL N. 31 ANNO 2025","2025-06-24T00:00:00",475474],
    [740,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.221: SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER ESAME E VALUTAZIONE PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT  AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR12 (CIG: B193A0FD6C) - 2 FASE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO RAVIZZOLI & COLOMBO","2025-06-25T00:00:00",474809],
    [741,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.500: SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE","2025-06-25T00:00:00",475530],
    [742,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.501: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE","2025-06-25T00:00:00",475534],
    [743,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.502: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025","2025-06-25T00:00:00",475536],
    [744,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.503: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025","2025-06-25T00:00:00",475539],
    [745,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.505: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002127034 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE AMMINISTRATIVE LOTTO 77920B3V1 - MAGGIOLI SPA","2025-06-25T00:00:00",475569],
    [746,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.506: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151678/2025 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA - FTTH PER IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO 01.07.2025-31.08.2025 - INTRED SPA","2025-06-25T00:00:00",475571],
    [747,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.507: CIG B6D3CF0724 - DITTA EDIL BUSA DI BUSA ANDREA - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO PRESSO PIAZZA MAZZINI","2025-06-25T00:00:00",475580],
    [748,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.230: IMPEGNO DI SPESA A FVAORE DI A.L.E.R. - AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE PER CONEVNZONE ALLOGGI EDIFICIO VIA ROMA","2025-06-25T00:00:00",475590],
    [749,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.231: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PRO CAPITE ADESIONE  AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BUSTO ARSIZIO - VALLE OLONA ANNO 2025","2025-06-25T00:00:00",475596],
    [750,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.508: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE  - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025","2025-06-25T00:00:00",475598],
    [751,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.509: CIG B5E16DBBBC - DITTA IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI SRL - SERVIZIO DI SPURGHI CONDOTTI FOGNARI, VIDEOISPEZIONE, PULIZIA POZZETTI EDIFICI COMUNALI (PRIMO STRALCIO INTERVENTI)","2025-06-26T00:00:00",475615],
    [752,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.232: VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI AFFERENTI IL MEDESIMO MACROAGGREGATO","2025-06-26T00:00:00",475623],
    [753,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.233: RIMBORSO IMU A FAVORE SIG.RA M.M. - IMPEGNO DI SPESA","2025-06-27T00:00:00",475877],
    [754,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.510: RIMBORSO IMU SIG.RA M.M. - LIQUIDAZIONE","2025-06-27T00:00:00",476042],
    [755,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.511: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0125 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI DI CONDIZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI PALAZZO MUNICIPALE - CLIMAT SRL","2025-06-30T00:00:00",476195],
    [756,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.234: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 7/2025","2025-06-30T00:00:00",476199],
    [757,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.235: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 172/2025","2025-01-07T00:00:00",476263],
    [758,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.236: CIG.: B7798892OE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICA EXPRESS SNC DI GALLARATE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA FESTA DELLO SPORT","2025-01-07T00:00:00",476267],
    [759,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.237: CIG.: B7798F9E77 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICA EXPRESS SNC DI GALLARATE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER EVENTO CULTURALE","2025-01-07T00:00:00",476282],
    [760,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.512: RIMBORSO CAUZIONE PER USO AREA FESTE - FESTA CALCIO 2025","2025-01-07T00:00:00",476298],
    [761,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.238: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 16/06/2025-30/06/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-02-07T00:00:00",476348],
    [762,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.239: CONTESTUALE ACCERTAMENTO E IMPEGNO - CAUZIONE USO AREA FESTE DA PARTE DELLA PRO LOCO BESNATE PER FESTA FINE ESTATE","2025-02-07T00:00:00",476381],
    [763,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.513: CIG 9045217D30 CUP C89J21028980007 PROJECT FINANCING CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA  CANONE MAGGIO 2025","2025-02-07T00:00:00",476425],
    [764,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.514: CIG 9045217D30 CUP C89J21028980007 PROJECT FINANCING CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA  CANONE GIUGNO 2025","2025-02-07T00:00:00",476427],
    [765,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.515: LIQUIDAZIONE MISURA B2 TRIMESTRE APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2025","2025-03-07T00:00:00",476503],
    [766,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.516: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02570011 - FATTURA GIUGNO 25 PERIODO 4/25 APRILE-MAGGIO - TIM SPA","2025-03-07T00:00:00",476510],
    [767,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.517: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25CP00007776 - RICARICA BUONI PASTO ORDINE N. 660363 - PELLEGRINI SPA","2025-03-07T00:00:00",476512],
    [768,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.240: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 13356 - MESE DI LUGLIO 2025","2025-03-07T00:00:00",476513],
    [769,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.241: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 269 - MESE DI LUGLIO 2025","2025-03-07T00:00:00",476519],
    [770,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.40: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE PARCHEGGIO PIAZZA SANTA MARIA DEL CASTELLO","2025-03-07T00:00:00",476528],
    [771,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.60 (GIUNTA COMUNALE): MISURA REGIONALE 0-6 - EX DLGS 65/2017 - DESTINAZIONE FONDI ANNUALITA' 2025","2025-03-07T00:00:00",476562],
    [772,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.519: RIMBORSO INDENNITA' DI  TIROCINIO - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025","2025-03-07T00:00:00",476585],
    [773,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.518: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA - SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE E IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2025 - RIVETTA SISTEMI SRL","2025-03-07T00:00:00",476516],
    [774,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.243: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 11518 - MESE DI LUGLIO 2025","2025-03-07T00:00:00",476599],
    [775,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.521: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025150571 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI BESNATE (EASY BASIC, PICK UP LIGHT STANDARD E CONSEGNA A DOMICILIO) MESE DI MAGGIO 2025 - POSTE ITALIANE SPA","2025-04-07T00:00:00",476694],
    [776,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.522: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225016477 - NOTIFICHE DIGITALI - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025 - PAGOPA SPA","2025-04-07T00:00:00",476710],
    [777,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.523: FREQUENZA CENTRO DIURNO  LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2025","2025-04-07T00:00:00",476818],
    [778,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.524: ATTIVAZIONE SPAZIO NEUTRO  - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  8/ASSOC","2025-04-07T00:00:00",476825],
    [779,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.525: ATTIVAZIONE SPAZIO NEUTRO  -LIQUIDAZIONE FATTURA 9/ASSOC - 20/06/2025","2025-07-07T00:00:00",476921],
    [780,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.526: LIQUIDAZIONE FATTURA VE0000414 DEL 30/06/2025 - SOGGIORNO PRESSO STRUTTURA","2025-07-07T00:00:00",476924],
    [781,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.245: SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO N.45/2025","2025-07-07T00:00:00",476960],
    [782,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.528: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/001 DEL 06/07/2025 - SEDUTA SINGOLA PSICOLOGICA","2025-07-07T00:00:00",476962],
    [783,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.529: LIQUIDAZIONE RETTA DEGENZA UTENTE M.B.","2025-07-07T00:00:00",476974],
    [784,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.530: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE 16/6 - 30/06/2025","2025-07-07T00:00:00",477012],
    [785,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.531: CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 13356 - MESE DI LUGLIO 2025","2025-07-07T00:00:00",477021],
    [786,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.532: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 269 - MESE DI LUGLIO 2025","2025-07-07T00:00:00",477025],
    [787,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.533: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 11518 - MESE DI LUGLIO 2025","2025-07-07T00:00:00",477027],
    [788,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.244: CIG: B78F241DDA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, DEPOSITO E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE EX D.M. 460/1999: AUTODEMOLIZIONI LARIO S.R.L.","2025-07-07T00:00:00",477034],
    [789,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.246: CONTESTUALE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PER CAUZIONE USO AREA FESTE -ASD SKORPIONS VARESE - TORNEO INTERNAZIONALE HOCKEY IN CARROZZINA AGOSTO 2025","2025-07-07T00:00:00",477038],
    [790,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15078193781 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002102614 IMPORTO: 3328,16 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-07-07T00:00:00",477052],
    [791,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.534: LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO SPESE SEGRETERIA SCOLASTICA AL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE","2025-08-07T00:00:00",477057],
    [792,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.536: RIMBORSO  QUOTA NON DOVUTA SERVZI SCOLASTICI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE","2025-08-07T00:00:00",477060],
    [793,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.537: RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE","2025-08-07T00:00:00",477066],
    [794,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.538: LIQUIDAZIONE QUOTA PRO CAPITE SISTEMA BIBLIOTECARIO BUSTO ARSIZIO - VALLE OLONA ANNO 2025","2025-08-07T00:00:00",477068],
    [795,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15082743126 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 1522/PA IMPORTO: 200 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",477182],
    [796,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15083059682 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 1523/PA IMPORTO: 120 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",477185],
    [797,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15086373994 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0001861 IMPORTO: 2928 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",477218],
    [798,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.541: CIG. Z873DCB12D - LIQUIDAZIONE FATTURA 438/2025 RELATIVA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE PERIODO 01.07.2025/30.09.2025 - REPROSISTEM S.A.S.","2025-09-07T00:00:00",477254],
    [799,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.249: SVINCOLO TOTALE IMPEGNO DI SPESA N. 63/2025","2025-09-07T00:00:00",477286],
    [800,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.248: AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE FLUSSI DI CASSA AI SENSI DELL'ART.. 6 C. 1 E 2 DEL D.L. 155/2024  ANNO 2025-2 TRIMESTRE 2025","2025-09-07T00:00:00",477298],
    [801,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.250: ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ADESIONE ANNO 2025","2025-09-07T00:00:00",477307],
    [802,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.251: SVINCOLO TOTALE IMPEGNO DI SPESA N. 69/2025","2025-09-07T00:00:00",477300],
    [803,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.62 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'’ART. 6 C.1 DEL D.L. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189, DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA  PER L'ESERCIZIO 2025 CON RIFERIMENTO AL 2 TRI","2025-09-07T00:00:00",477315],
    [804,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.252: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 167/2025 PER PROSECUZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO SINO AL 31/12/2025 - UTENTE 9920","2025-09-07T00:00:00",477314],
    [805,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.543: RETTA FREQUENZA CDD - BUSTO ARSIZIO UTENTE S.O.  - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025","2025-09-07T00:00:00",477326],
    [806,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.544: RETTA QUOTA SOCIOASSISTENZIALE -LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025","2025-09-07T00:00:00",477328],
    [807,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.545: RETTA FREQUENZA CSE OGGIONA - UTENTE C.F. - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025","2025-09-07T00:00:00",477330],
    [808,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.546: RETTA FREQUENZA CSE OGGIONA UTENTE A.D. - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025","2025-09-07T00:00:00",477333],
    [809,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.547: ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.","2025-09-07T00:00:00",477370],
    [810,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.247: CIG B7972DAD1F - APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.81/2008: SOC. MAMIN SRL DI LECCO (LC)","2025-09-07T00:00:00",477379],
    [811,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.548: LIQUIDAZIONE FATTURA PRO LOCO N.2/PA PER REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE FESTIVAL JAZZ","2025-09-07T00:00:00",477385],
    [812,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.549: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/000274 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2025","2025-09-07T00:00:00",477390],
    [813,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.550: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002129217 - SERVIZI CONNESSIONE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - AVVISO MISURA 1.4.5 ' PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI' PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MAGGIOLI SPA","2025-10-07T00:00:00",477503],
    [814,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.551: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600480119 - FORNITURA CARBURANTE SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2025 - IP PLUS","2025-10-07T00:00:00",477505],
    [815,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.253: CIG.: B7799AD3O5 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI DTI DI TAL TOE' ILVO DI BESNATE PER MANUTENZIONE AUTO SERVIZI SOCIALI","2025-10-07T00:00:00",477552],
    [816,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.254: IMPEGNO DI SPESA PER IL SUCCESSIVO TRASFERIEMENTO FOND MISURA REGIONALE 0-6 - EX DLGS 65/20147 - SCUOLA INFANZIA PAOLO VI","2025-10-07T00:00:00",477620],
    [817,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.255: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO MISURA REGIONALE 0-6 - EX DLGS 65/2017 - DITTA EURORISTORAZIONE","2025-10-07T00:00:00",477628],
    [818,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.553: LIQUIDAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2025","2025-11-07T00:00:00",477664],
    [819,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.552: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102614 - FORNITURA DI SAAS ALBERO DELLA TRASPARENZA E SERVICE GESTIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - APKAPPA SRL","2025-11-07T00:00:00",477680],
    [820,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.554: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV3/1064 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DI IMMOBILI E AREE COMUNALI PERIODO 01.012025 - 30.06.2025 - I.V.N.G","2025-11-07T00:00:00",477684],
    [821,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.555: TRASFERIMENTO MISURA REGIONALE 0-6 EX DLGS 65/2017","2025-11-07T00:00:00",477735],
    [822,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.556: TRASFERIMENTO FONDI MISURA REGIONALE 0-6 - EX DLGS 65/2017","2025-11-07T00:00:00",477750],
    [823,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15108562695 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 915/01 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )","2025-11-07T00:00:00",477759],
    [824,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.257: ACCERTAMENTO IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE PER SPESE INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI","2025-07-14T00:00:00",477847],
    [825,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15128163835 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 919/01 IMPORTO: 3623,4 OGGETTO: )","2025-07-14T00:00:00",477983],
    [826,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.258: CONVENZIONE CON OIPA - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ITALIA ONLUS: IMPEGNO DI SPESA","2025-07-14T00:00:00",478002],
    [827,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.259: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 27/2025","2025-07-14T00:00:00",478042],
    [828,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.559: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7501056131","2025-07-14T00:00:00",478064],
    [829,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.560: LIQUIDAZIONE FATTURA N.15103734033","2025-07-14T00:00:00",478068],
    [830,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.561: CIG B4FDB8CE12 - DITTA MAGIKA SERVICE SOC COOP - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-14T00:00:00",478074],
    [831,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.260: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI I MACROAGGREGATI 9.04.1.0103 E 10.05.1.0103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000","2025-07-15T00:00:00",478078],
    [832,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.562: RFI SPA - CANONI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO LINEA GALLARATE-LAVENO: ATTRAVERSAMENTO IDROCARBURI, IDRICO E FOGNATURA - ANNO 2025","2025-07-15T00:00:00",478137],
    [833,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.256: CUP C87H24001450004  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, ANNO 2024 - APPROVAZIONE MODIFICA DEI CONTRATTI E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA","2025-07-15T00:00:00",477802],
    [834,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.261: CIG B7A5FBD950 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO CALCIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA TAPPETO VERDE  SAS DI MONTONE ALESSANDRO & C.","2025-07-15T00:00:00",478123],
    [835,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.262: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI IL MACROAGGREGATO 3.01.1.0103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000","2025-07-15T00:00:00",478182],
    [836,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.63 (GIUNTA COMUNALE): PA DIGITALE 2026: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BESNATE ALLA MISURA PNRR 1.3.1 PER L'AGGIORNAMENTO DI ANNCSU (ARCHVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE) FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENE","2025-07-15T00:00:00",478204],
    [837,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15144724802 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 25CP00009065 IMPORTO: 881,1 OGGETTO: FATTURAZIONE DI BP ELETTRONICO SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL COMMITTENTE:ART.17-TER DPR 633/72- NUM ORD ACQ : 67","2025-07-16T00:00:00",478316],
    [838,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.22: DEROGA TEMPORANEA AI VALORI LIMITE DI EMISSIONI SONORE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO CONCERTO MUSICALE DI CHITARRE  PREVISTA PER IL 13 SETTEMBRE 2025","2025-07-16T00:00:00",478361],
    [839,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.24: DEROGA TEMPORANEA AI VALORI LIMITE DI EMISSIONI SONORE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO FESTA DI FINE ESTATE  PREVISTA PER I GIORNI 5 E 6 SETTEMBRE 2025 PRESSO L\\'AREA FESTE COMUNALE","2025-07-16T00:00:00",478377],
    [840,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.263: SVINCOLO TOTALE IMPEGNO DI SPESA N. 55/2025","2025-07-16T00:00:00",478389],
    [841,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.264: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 54/2025","2025-07-16T00:00:00",478393],
    [842,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.564: CIG B36D33CF89 - DITTA RICAM SRL - CANONE ORDINARIO GENNAIO/APRILE 2025 - SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRESO L’INCARICO DI TERZO RESPONSABILE EDIFICI COMUNALI","2025-07-17T00:00:00",478409],
    [843,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.565: CIG B72392D68A - DITTA GIURIATO SERVIZI SNC DI GIURIATO FRANCO & GUIDETTI RENATA - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025: SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA COMPRESA FORNITURA MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI","2025-07-17T00:00:00",478411],
    [844,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.566: CIG B67EFD189C - DITTA TRAMONTO ANTONIO SRL - SERVIZIO DI CAMPIONATURA ED ESECUZIONE ANALISI PRESSO N. 2 TERRENI SITI IN ZONA VIA MONTE DEI PINI, A SEGUITO DI SVERSAMENTI DA PARTE DI IGNOTI","2025-07-17T00:00:00",478413],
    [845,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.61 (GIUNTA COMUNALE): FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE AI SENSI DELLA L.R. 12/05 E S.M.I. - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2025","2025-07-17T00:00:00",476775],
    [846,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.568: RETTA FREQUENZA SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA UTENTE C.M.S. MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-17T00:00:00",478507],
    [847,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.569: RETTA FREQUENZA COMUNITA' LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025 UTENTE C.M.C.","2025-07-17T00:00:00",478521],
    [848,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.570: RETTA FREQUENZA COMUNITA' - UTENTE C.M.C. - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-17T00:00:00",478525],
    [849,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.571: RETTA FREQUENZA COMUNITA'  - UTENTE C.M.C. - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-17T00:00:00",478527],
    [850,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.405: CUP C84J24000510001 / CIG B2E1CAE948 - DITTA G.M.G. ELETTRIC SRL - LIQUIDAZIONE SALDO 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO ALLENAMENTO'","2025-07-18T00:00:00",471552],
    [851,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.265: CIG 9045217D30/CUP C89J21028980007-CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUM. GESTIONE E FORNITURA E.E.-IMPEGNO DI SPESA ONERI CERTIFICAZIONE APPLICABILITA’ UTILIZZO I","2025-07-18T00:00:00",478400],
    [852,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166489146 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 005253793922 IMPORTO: 20,18 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",478665],
    [853,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15169678869 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 5225018335 IMPORTO: 3,01 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 5/2025)","2025-07-21T00:00:00",478675],
    [854,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15176972509 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 005255559211 IMPORTO: 0 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",478676],
    [855,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.266: CIG. B7B4EC5A8C - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE PROGETTO SUPPORTO EDUCATIVO ANNI 2025-2027 - EDUCATIONAL TEAM COOP SOCIALE","2025-07-21T00:00:00",478714],
    [856,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.567: RAVIZZOLI & COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI - ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER ESAME E VALUTAZIONE PROPOSTA TR 12 - 1 FASE","2025-07-21T00:00:00",478435],
    [857,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.267: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 01/07/2025-15/07/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-07-21T00:00:00",478834],
    [858,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.268: FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE AI SENSI DELLA L.R. 12/05 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO DI BESNATE","2025-07-22T00:00:00",478882],
    [859,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI IL MACROAGGREGATO 3.01.1.0103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000","2025-07-22T00:00:00",478903],
    [860,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.573: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE PERIODO 01/07/2025 - 15/07/2025","2025-07-22T00:00:00",478911],
    [861,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.270: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 7/2025","2025-07-22T00:00:00",478921],
    [862,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.574: LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO NOTIFICHE DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 COMUNE DI SOMMA LOMBARDO","2025-07-22T00:00:00",478932],
    [863,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.575: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1522/PA - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR A TEMA FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DOPO IL DECRETO PA - PUBLIKA SRL","2025-07-22T00:00:00",478958],
    [864,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.576: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1523/PA - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR FORMAZIONE DECRETO PA - PUBLIKA SRL","2025-07-22T00:00:00",478960],
    [865,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.577: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002130993 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE LOTTO 99065C61V1 - MAGGIOLI SPA","2025-07-22T00:00:00",478965],
    [866,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.65 (GIUNTA COMUNALE): 3A VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027","2025-07-22T00:00:00",478968],
    [867,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.271: -RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI  A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA","2025-07-23T00:00:00",478990],
    [868,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15197281919 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/07/2025 NUMERO: 005258167301 IMPORTO: 31,34 OGGETTO: )","2025-07-23T00:00:00",479082],
    [869,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.579: RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI A.S. 2024/2025","2025-07-24T00:00:00",479092],
    [870,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.272: CIG. :B7BD8376F5 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALA DITTA CAM ARREDAMNETI DI L. PARISI DI ARCISATE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO","2025-07-24T00:00:00",479096],
    [871,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.581: LIQUIDAZIONE PROGETTO SUPPORTO EDUCATIVO PERIODO APRILE/GIUGNO 2025","2025-07-24T00:00:00",479141],
    [872,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.583: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 915/01 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2025 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL","2025-07-24T00:00:00",479162],
    [873,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.584: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 919/01 - SERVIZIO DPO E SUPPORTO NELLA GESTIONE E ADEGUAMENTO AL GDPR - QUOTA TERZO ANNO - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL","2025-07-24T00:00:00",479164],
    [874,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.585: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25CP00009065 - RICARICA BUONI PASTO ORDINE N. 670644 - PELLEGRINI SPA","2025-07-24T00:00:00",479166],
    [875,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.586: LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO NOTIFICHE COMUNE DI RECANATI","2025-07-24T00:00:00",479172],
    [876,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.273: CIG.. B7BD90836F IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO IDRETTO ALLA DITTA CAM ARREDAMENTI DI ARCISATE  PER LA FORNITURA DI ARREDI SCUOLA PRIMARIA BESNATE","2025-07-25T00:00:00",479202],
    [877,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.274: IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BIBBONA (LI)  DI EURO 453,38 A TITOLO DI IMU VERSATA E NON DOVUTA AL NOSTRO ENTE DA PARTE DEI SIGG.RI P.P. E L.A.","2025-07-25T00:00:00",479268],
    [878,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.66 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI BESNATE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLO VI DELLA PARROCCHIA SAN MARTINO","2025-07-25T00:00:00",479269],
    [879,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.588: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE PRIMO SEMESTRE 2024","2025-07-28T00:00:00",479339],
    [880,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.25: DEROGA TEMPORANEA AI VALORI LIMITE DI EMISSIONI SONORE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NOTTE D\\'ESTATE IN MUSICA 2025 ORGANIZZATA DAL CORPO MUSICALE S.EUGENIO PREVISTA PER IL 14 SETTEMBRE 2025","2025-07-28T00:00:00",479340],
    [881,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.275: EVENTO BORGHI NEL PALLONE - CONTESTUALE ACCERTAMENTO E IMPEGNO IMPORTO CAUZIONE PER USO AREA FESTE","2025-07-29T00:00:00",479582],
    [882,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.276: RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA","2025-07-29T00:00:00",479584],
    [883,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.591: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-29T00:00:00",479591],
    [884,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.67 (GIUNTA COMUNALE): ART. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267  APPROVAZIONE SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026-2028","2025-07-29T00:00:00",479613],
    [885,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.278: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA CON LA SCUOLA PER L'INFANIZA PAOLO VI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026","2025-07-30T00:00:00",479693],
    [886,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.281: IMPEGNO DI SPESA PER RATA DI ACCONTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026 - ISTITUTO COMPRENSIVO","2025-07-30T00:00:00",479719],
    [887,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.280: CIG. B7D0012CC0 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TONER - CARTA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A4 GR. 80 - CANCELLERIA - DITTA SI.EL.CO SRL","2025-07-30T00:00:00",479690],
    [888,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.282: TRASFERIMENTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLO VI  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025","2025-07-30T00:00:00",479732],
    [889,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.284: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTO A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE","2025-07-30T00:00:00",479747],
    [890,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.593: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000189600/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 01.03.25/30.06.25 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VITTORIO VENETO - LERETI SPA","2025-07-30T00:00:00",479820],
    [891,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.157: CIG Z812F730E4 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE) INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","2025-07-30T00:00:00",469218],
    [892,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.596: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000189000/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 13.03.25/02.07.25 - CIMITERO VIA A. DI DIO - LERETI SPA","2025-07-30T00:00:00",479852],
    [893,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.598: LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI A. S. 2024/2025","2025-07-30T00:00:00",479868],
    [894,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.600: RIMBORSO QUOTA PER ANNI NON FRUITI A SEGUITO DI RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE","2025-07-30T00:00:00",479889],
    [895,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15240405654 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1773,2 OGGETTO: NOTA CREDITO DI VENDITA)","2025-07-30T00:00:00",479897],
    [896,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.604: CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI SVOLTE IN COLLABORAZIONE CON L' ASSESSORATO ALLA CULTURA","2025-07-31T00:00:00",479997],
    [897,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.605: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-31T00:00:00",480002],
    [898,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.286: PROROGA UTLIZZO IMPIANTO SPORTIVO PISTA BMX DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA A.S.D. AUDACE SPORTIVA BESNATE","2025-07-31T00:00:00",480014],
    [899,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.608: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005258167300 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025 - ENEL ENERGIA SPA","2025-01-08T00:00:00",480116],
    [900,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.607: CIG CIG Z812F730E4 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO SCUOLA MEDIA","2025-01-08T00:00:00",480115],
    [901,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.68 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE IN QUALITA' DI PARTNER AL BANDO REGIONE LOMBARDIA GIOVANI SMART","2025-01-08T00:00:00",480123],
    [902,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.609: CIG B6B03FD423 - SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - SALDO PRESTAZIONI","2025-01-08T00:00:00",480130],
    [903,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.611: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE DIVERSE - IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2025 - A2A ENERGIA SPA","2025-01-08T00:00:00",480217],
    [904,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.612: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500398072/2025 RELATIVA A PERIODO GIUGNO 2025 - VIA DON ANGELO MOLTENI SNC - SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E22994334 - A2A ENERGIA SPA","2025-01-08T00:00:00",480228],
    [905,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.613: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PERIODO GIUGNO 2025 - VIA ALFREDO DI DIO 40 - CIMITERO -  POD IT001E22994918 - A2A ENERGIA SPA","2025-01-08T00:00:00",480241],
    [906,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.614: CIG. B6DFBF37DF - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500400985/202 RELATIVA A PERIDO 15.06.25/30.06.25 - LARGO BATTISTI - POD IT001E7706152 - A2A ENERGIA SPA","2025-01-08T00:00:00",480271],
    [907,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.287: CIG B7DCA6C91E - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER DISAMINA OSSERVAZIONI PRESENTATE AL PIANO ATTUATIVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR17 - AVV. FRANCESCA SIGNORINI","2025-01-08T00:00:00",480254],
    [908,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15265786753 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 256-FE IMPORTO: 67,83 OGGETTO: FESTA DELLO SPORT)","2025-04-08T00:00:00",480325],
    [909,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.615: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225019629 - NOTIFICHE DIGITALI - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2025 - PAGOPA","2025-04-08T00:00:00",480347],
    [910,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.616: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025176305- GESTIONE SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI BESNATE (EASY BASIC, PICK UP LIGHT STANDARD E CONSEGNA A DOMICILIO) MESE DI GIUGNO 2025 - POSTE ITALIANE SPA","2025-04-08T00:00:00",480350],
    [911,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.288: COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNUALITÀ ECONOMICA 2025 EX ART. 79 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022","2025-04-08T00:00:00",480375],
    [912,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.289: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 16/07/2025-31/07/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-04-08T00:00:00",480383],
    [913,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282527404 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 2952,4 OGGETTO: )","2025-05-08T00:00:00",480392],
    [914,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.69 (GIUNTA COMUNALE): UTILIZZO IN VIA PROVVISORIA LOCULI A NOLEGGIO E LOCULI E LOCULI POSTI ALL'INTERNO DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO NELLE MORE DI REALIZZO NUOVI MANUFATTI","2025-05-08T00:00:00",480415],
    [915,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.617: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI C.I.E. PERIODO SECONDA QUINDICINA DI LUGLIO","2025-05-08T00:00:00",480421],
    [916,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.621: CIG B75AB345C5 - DITTA AUTORIPARAZIONI DTI DI DAL TOE' ILVO - SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO","2025-07-08T00:00:00",480601],
    [917,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.622: CIG B4FDB8CE12 - DITTA MAGIKA SERVICE SOC COOP - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI MESE DI LUGLIO 2025","2025-07-08T00:00:00",480603],
    [918,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.291: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI IL MACROAGGREGATO 1.06.1.0103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000","2025-07-08T00:00:00",480609],
    [919,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.623: CIG B487D2BDA8 - IP PLUS SRL - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO, MESE DI LUGLIO 2025","2025-07-08T00:00:00",480605],
    [920,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.624: CIG 9045217D30 CUP C89J21028980007 PROJECT FINANCING CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA  CANONE LUGLIO 2025","2025-07-08T00:00:00",480623],
    [921,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.292: CONTESTUALE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONE USO AREA FESTE - BORGO 3 PONTI - LA CENA DEL BORGO - 20 SETTEMBRE 2025","2025-07-08T00:00:00",480679],
    [922,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.625: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600549576 - FORNITURA CARBURANTE SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI LUGLIO 2025 - IP PLUS","2025-07-08T00:00:00",480685],
    [923,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.290: PROCEDURA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 193 D. LGS. 36/2023 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, DEL SERVIZIO GESTIONE, AMPLIAMENTO, CONDUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - IMPEGNO D","2025-08-08T00:00:00",480594],
    [924,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15328285831 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260360428 IMPORTO: 23,16 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",480781],
    [925,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15328361266 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260360429 IMPORTO: 37,28 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",480782],
    [926,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.294: APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO D'IMPOSTA 2021","2025-11-08T00:00:00",480808],
    [927,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.626: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNTIRURA CARBURANTE","2025-12-08T00:00:00",480875],
    [928,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.627: LIQUIDAZIONE FATTURA","2025-12-08T00:00:00",480880],
    [929,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.628: LIQUIDAZIONE FATTURA","2025-12-08T00:00:00",480885],
    [930,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.629: LIQUIDAZIONE FATTURA","2025-12-08T00:00:00",480889],
    [931,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.630: LIQUIDAZIONE FATTURA","2025-12-08T00:00:00",480895],
    [932,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15343808528 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2025 NUMERO: 005264472939 IMPORTO: 0 OGGETTO: )","2025-08-13T00:00:00",480952],
    [933,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.73 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2024","2025-08-13T00:00:00",480956],
    [934,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.295: SVINCOLO TOTALE IMPEGNO DI SPESA N. 373/2025","2025-08-13T00:00:00",480977],
    [935,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353538809 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 3631 IMPORTO: 203,34 OGGETTO: FATTURA)","2025-08-13T00:00:00",480981],
    [936,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.296: RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE ORDINE ASSISTENTE ASSISTENTI SOCIALI ANNO 2025","2025-08-13T00:00:00",480989],
    [937,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.633: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA MESE DI AGOSTO E CONGUAGLIO MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-18T00:00:00",481116],
    [938,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.634: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA MESE DI LUGLIO 2025 UTENTE C.M.C.","2025-08-18T00:00:00",481118],
    [939,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.635: RETTA FREQUENZA CSE OGGIONA - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2025 - UTENTE A.D.","2025-08-18T00:00:00",481120],
    [940,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.636: LIQUIDAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2025 - UTENTE M.B.","2025-08-18T00:00:00",481122],
    [941,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.637: LIQUIDAZIONE RETTA CSE OGGIONA MESE DI LUGLIO 2025 -  UTENTE C.F.","2025-08-18T00:00:00",481130],
    [942,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.638: LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIOASSISTENZIALE LUGLIO 2025 -   UTENTE B.G.","2025-08-18T00:00:00",481132],
    [943,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.639: RETTA FREQUENZA SERVIZIO ALL'AUTONOMIA LIQUIDAZIINE MESE DI LUGLIO 2025 - UTENTE C.M.S.","2025-08-18T00:00:00",481139],
    [944,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.297: RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA","2025-08-19T00:00:00",481200],
    [945,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.640: RETTA FREQUENZA UTENTE Q.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA 002850/PA DEL 07/08/2025","2025-08-19T00:00:00",481204],
    [946,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.641: LIQUIDAZIONE SEDUTA PSICOLOGICA  DOTT. VITALE","2025-08-20T00:00:00",481259],
    [947,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.75 (GIUNTA COMUNALE): RICONOSCIMENTO PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE LA PORTA APERTA DI BESNATE PER INIZIATIVE DESTINATE A PROMUOVERE L'INVECCHIAMENTO ATTIVO","2025-08-20T00:00:00",481295],
    [948,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.298: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 01.08.2025-15.08.2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-08-20T00:00:00",481402],
    [949,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.642: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DAL TOE ILVO ELETTRAUTO","2025-08-20T00:00:00",481406],
    [950,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.644: LIQUIDAZIONE SERVIZIO SEND NOTIFICHE DIGITALI A  PAGOPA SPA","2025-08-22T00:00:00",481586],
    [951,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15404086455 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 005266900957 IMPORTO: -74,61 OGGETTO: )","2025-08-26T00:00:00",481725],
    [952,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15404086381 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 005266900956 IMPORTO: -20,18 OGGETTO: )","2025-08-26T00:00:00",481726],
    [953,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15404086556 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 005266900954 IMPORTO: -31,34 OGGETTO: )","2025-08-26T00:00:00",481727],
    [954,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15404086580 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 005266900955 IMPORTO: 0 OGGETTO: )","2025-08-26T00:00:00",481728],
    [955,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15404086675 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 005266900953 IMPORTO: -23,16 OGGETTO: )","2025-08-26T00:00:00",481729],
    [956,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15404086627 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 005266900951 IMPORTO: 0 OGGETTO: )","2025-08-26T00:00:00",481730],
    [957,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15404086895 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 005266900958 IMPORTO: -37,83 OGGETTO: )","2025-08-26T00:00:00",481732],
    [958,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15404086649 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 005266900952 IMPORTO: -37,28 OGGETTO: )","2025-08-26T00:00:00",481733],
    [959,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15404086587 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 005266900960 IMPORTO: -10,57 OGGETTO: )","2025-08-26T00:00:00",481736],
    [960,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.646: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE DIVERSE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2025 - A2A ENERGIA S.P.A.","2025-08-26T00:00:00",481757],
    [961,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.647: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500446554/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2025 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON ANGELO MOLTENI SNC - A2A ENERGIA SS.P.A.","2025-08-26T00:00:00",481773],
    [962,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.648: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500458713 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2025 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9 - A2A ENERGIA S.P.A.","2025-08-26T00:00:00",481785],
    [963,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.649: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500462157/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2025 - PALESTRA POLISPORTIVA/AREA FESTE - VIA VITTORIO VENETO SNC - A2A ENERGIA S.P.A.","2025-08-26T00:00:00",481793],
    [964,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.650: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500448745/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2025 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40 - A2A ENERGIA S.P.A.","2025-08-26T00:00:00",481803],
    [965,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.651: CIG. B6DFBF37DF - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500465850/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2025 - LARGO CESARE BATTISTI SNC - A2A ENERGIA SPA","2025-08-26T00:00:00",481813],
    [966,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.654: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURA ACQUA PERIODO 20.07.24/31.07.25 + ANTINCENDIO - UTENZE DIVERSE - LERETI S.P.A.","2025-08-26T00:00:00",481846],
    [967,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.655: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURA ACQUA 2023/2025 + ANTINCENDIO - DIVERSE UTENZE - LERETI S.P.A.","2025-08-26T00:00:00",481854],
    [968,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.656: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000226900/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA - FATTURAZIONE SEMESTRALE - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON A. MOLTENI, 5/A - LERETI S.P.A.","2025-08-26T00:00:00",481865],
    [969,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.657: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000227100/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA - FATTURAZIONE SEMESTRALE - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE - LERETI S.P.A.","2025-08-26T00:00:00",481875],
    [970,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.658: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000227300/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA - FATTURAZIONE SEMESTRALE - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VITTORIO VENETO - LERETI S.P.A.","2025-08-26T00:00:00",481884],
    [971,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.659: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000227200/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA - FATTURAZIONE SEMESTRALE - ASILO NIDO VIA DON A. MOLTENI, 5 - LERETI S.P.A.","2025-08-26T00:00:00",481892],
    [972,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.660: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010968041 - FOTOCOPIATRICE 32 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - LOTTO 5 - 60 MESI - RATA N. 18 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A","2025-08-27T00:00:00",481946],
    [973,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.661: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03666629 - FATTURA AGOSTO 25 PERIODO 5/25 GIUGNO-LUGLIO - TIM SPA","2025-08-27T00:00:00",481949],
    [974,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.293: DETERMINA A CONTRARRE -PROCEDURA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART.193 D.LGS. 36/2023 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE,MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, DEL SERVIZIO GESTIONE, AMPLIAMENTO,CONDUZIONE DEI SERVI","2025-08-27T00:00:00",480701],
    [975,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.662: ONERI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA CN LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER ABBATTIMENTO RETTE - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA","2025-08-28T00:00:00",481990],
    [976,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.76 (GIUNTA COMUNALE): RICONOSCIMENTO PATROCINIO E CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELLA PALESTRA POLISPORTIVA DI VIA V. VENETO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 - SKORPIONS VARESE","2025-08-28T00:00:00",481993],
    [977,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15419356708 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 23611 /E IMPORTO: 10197,43 OGGETTO: FATTURA)","2025-08-28T00:00:00",482007],
    [978,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15419357632 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 23594 /E IMPORTO: 1332,82 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2025-08-28T00:00:00",482008],
    [979,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.665: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25CP00010174 - RICARICA BUONI PASTO ORDINE N. 680717 - PELLEGRINI SPA","2025-08-29T00:00:00",482056],
    [980,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15428681232 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 256-FE IMPORTO: 67,83 OGGETTO: FESTA DELLO SPORT)","2025-01-09T00:00:00",482064],
    [981,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.302: APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - OMESSA DICHIARAZIONE","2025-01-09T00:00:00",482123],
    [982,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.301: CIG 9045217D30/CUP C89J21028980007 - CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUM. GESTIONE E FORNITURA E.E.- IMPEGNO DI SPESA NUMERO CLIENTE 123688625-123693429-12368952","2025-01-09T00:00:00",482063],
    [983,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.666: LIQUIDAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2025 - UTENTE M.B.","2025-02-09T00:00:00",482167],
    [984,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.667: CIG. 9045217D30 - LIQUIDAZINE FATTURE RELATIVE A UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2025 - ENEL ENERGIA SPA","2025-03-09T00:00:00",482249],
    [985,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453841129 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 203193/2025 IMPORTO: 856,44 OGGETTO: PIAZZA MAZZINI, 16 - BESNATE (VA))","2025-03-09T00:00:00",482252],
    [986,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.668: CIG. B7512888A1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0002100969/2025 RELATIVA A SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E GAP - LIBRAM S.R.L.","2025-03-09T00:00:00",482270],
    [987,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.670: RESTITUZIONE CAUZIONE PER USO AREA FESTE SKORPIONS","2025-04-09T00:00:00",482355],
    [988,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.303: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 16/08/2025-31/08/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-04-09T00:00:00",482368],
    [989,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.671: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE PERIODO 01/08/2025 - 15/08/2025","2025-04-09T00:00:00",482388],
    [990,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.672: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI C.I.E. PERIODO 16/08 - 31/08/2025","2025-05-09T00:00:00",482440],
    [991,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.674: LIQUIDAZIONE RMBORSO BUONI PASTO A.S. 2024/2025","2025-05-09T00:00:00",482460],
    [992,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.675: LIQUIDAZIONE RETTA UTENTE Q.S.","2025-05-09T00:00:00",482464],
    [993,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.676: LIQUIDAZIONE FORNITURA LOCANDINE","2025-05-09T00:00:00",482469],
    [994,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.677: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA UTENTE S.O.","2025-05-09T00:00:00",482480],
    [995,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.678: TRASFERIMENTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025/2026 - SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLO VI","2025-05-09T00:00:00",482498],
    [996,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.679: TRASFERIMENTO FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ISTITUTO COMPRENSIVO - RATA ACCONTO A.S. 2025/2026","2025-05-09T00:00:00",482527],
    [997,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.680: LIQUIDAZIONE SOGGIORNO MESE DI AGOSTO - FATTURA VE0000502/2025","2025-05-09T00:00:00",482540],
    [998,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.77 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI - ASILO NIDO COMUNALE NIDORIDO - ANNO EDUCATIVO 2025-2026","2025-05-09T00:00:00",482557],
    [999,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.78 (GIUNTA COMUNALE): RICORRENZA 40 ANNIVERSARIO MINIPALIO BESNATESE - CONCESSIONE IN USO GRATUITO CAMPO POLIVALENTE PER EVENTO BORGHI NEL PALLONE","2025-05-09T00:00:00",482561],
    [1000,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.305: IMPEGNO DI SPESA PER RATA SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 PER IL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO TOSCANINI DI CASORATE SEMPIONE","2025-05-09T00:00:00",482569],
    [1001,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.80 (GIUNTA COMUNALE): ISTITUZIONE NUOVA TARIFFA PER UTILIZZO CAMPO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SPORTIVA DI BASE","2025-05-09T00:00:00",482635],
    [1002,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.43 (CONSIGLIO COMUNALE): SURROGA COMPONENTE DIMISSIONARIO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI","2025-05-09T00:00:00",482641],
    [1003,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.682: RESTITUZIONE CAUZIONE PER USO AREA FESTE","2025-08-09T00:00:00",482699],
    [1004,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.300: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI I MACROAGGREGATI 4.02.2.0202 - 10.05.2.0202 - 1.06.1.0103 - DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.L.VO 267/2000","2025-08-09T00:00:00",482062],
    [1005,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.307: CIG B82B25520C - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PROPRIETA' COMUNALI - SOC. COOPERATIVA LA GINESTRA ONLUS","2025-09-09T00:00:00",482746],
    [1006,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.683: CIG B4FDB8CE12 - DITTA MAGIKA SERVICE SOC COOP - SERVIZIO DIPULIZIA IMMOBILI MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-09T00:00:00",482827],
    [1007,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.27: DEROGA TEMPORANEA AI VALORI LIMITE DI EMISSIONI SONORE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA ACD BESNATESE  BORGHI NEL PALLONE  FESTA DI FINE ESTATE  PREVISTA PER I GIORNI 12, 13 E 14 SETTEMBRE 2025 PR","2025-09-09T00:00:00",482831],
    [1008,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.684: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005268363821 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025 - ENEL ENERGIA SPA","2025-09-09T00:00:00",482848],
    [1009,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.685: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203193/2025 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA - FTTH PER IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO 01.09.2025-31.10.2025 - INTRED SPA","2025-09-09T00:00:00",482867],
    [1010,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.686: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2036_25 PARTECIPAZIONE WEBINAR GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO - UPEL","2025-09-09T00:00:00",482875],
    [1011,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.41: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE PARCHEGGIO PIAZZA SANTA MARIA DEL CASTELLO","2025-09-09T00:00:00",482891],
    [1012,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.308: IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI PER MERO ERRORE E NON DOVUTI - SOCIETA' PALLAVOLO BESNATE","2025-10-09T00:00:00",482910],
    [1013,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.687: TRASFERIMENTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO RATA A SALDO A.S. 2024/2025","2025-10-09T00:00:00",482914],
    [1014,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.688: LIQUIDAZIONE SEDUTA PSICOLOGICA DOTT. VITALE","2025-10-09T00:00:00",482921],
    [1015,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.309: CIG B831815987/CUP C81B22002820006 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE DEI 'PERCORSI DEL CUORE' ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS","2025-10-09T00:00:00",482976],
    [1016,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.310: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI NIDO PER ABBATTIMENTO RETTE PER FREQUENZA NIDO A.E. 2025/2026 -","2025-10-09T00:00:00",483017],
    [1017,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.311: CIG Z812F730E4 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE) INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","2025-11-09T00:00:00",483079],
    [1018,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.36 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2024.","2025-11-09T00:00:00",483090],
    [1019,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.690: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225022605 - NOTIFICHE DIGITALI - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2025 - PAGOPA","2025-11-09T00:00:00",483101],
    [1020,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.691: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002138319 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE LOTTO 77920B4V1 - MAGGIOLI SPA","2025-11-09T00:00:00",483111],
    [1021,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15520016904 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 005271716426 IMPORTO: 54,45 OGGETTO: )","2025-11-09T00:00:00",483119],
    [1022,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.313: IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - SPRECO ZERO","2025-11-09T00:00:00",483140],
    [1023,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15520023353 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 005271716424 IMPORTO: 52,29 OGGETTO: )","2025-12-09T00:00:00",483157],
    [1024,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15520018959 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 005271716425 IMPORTO: 57,68 OGGETTO: )","2025-12-09T00:00:00",483158],
    [1025,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.312: IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONSORTILE ORDINARIA E QUOTA CONTRIBUZIONE INTERVENTI ORDINARI SUL TERRITORIO - ANNO 2025- PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO","2025-12-09T00:00:00",483133],
    [1026,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.314: CIG  XXXXXXXXX - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2026 - RIVETTA SISTEMI SRL","2025-12-09T00:00:00",483191],
    [1027,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531056624 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 25042 /E IMPORTO: 1227,2 OGGETTO: FATTURA)","2025-09-15T00:00:00",483286],
    [1028,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.42: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE LA VIA: CRISPI ALTEZZA CIVICO 3","2025-09-15T00:00:00",483338],
    [1029,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.696: RIMBORSO CAUZIONE AD A.C. BESNATESE PER USO AREA FESTE","2025-09-15T00:00:00",483373],
    [1030,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.43: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE PARCHEGGIO PIAZZA SANTA MARIA DEL CASTELLO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’UVA","2025-09-15T00:00:00",483350],
    [1031,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.695: CIG 9045217D30 CUP C89J21028980007 PROJECT FINANCING CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA  CANONE AGOSTO 2025","2025-09-15T00:00:00",483279],
    [1032,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.83 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASD BLU BASKET DI BESNATE PER IL SERVIZO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA MOLTENI","2025-09-15T00:00:00",483429],
    [1033,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.697: RIMBORSO ALLA ASD PALLAVOLO BESNATE QUOTA VERSATA E NON DOVUTA","2025-09-16T00:00:00",483439],
    [1034,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.698: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025204972 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI BESNATE (EASY BASIC, PICK UP LIGHT STANDARD E CONSEGNA A DOMICILIO) MESE DI LUGLIO 2025 - POSTE ITALIANE SPA","2025-09-16T00:00:00",483473],
    [1035,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (CONSIGLIO COMUNALE): TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025- 2027  E AI SUOI ALLEGATI E MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027","2025-09-16T00:00:00",483498],
    [1036,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.316: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 01/09/2025-15/09/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-09-16T00:00:00",483523],
    [1037,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.315: CIG: B79F669DE9 - APPALTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO MULTIMEDIALE PER LA SALA CONSILIARE E SERVIZI ACCESSORI PER LA TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE: SOC. HM S.R.L.","2025-09-16T00:00:00",483534],
    [1038,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.84 (GIUNTA COMUNALE): 4A VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027","2025-09-17T00:00:00",483586],
    [1039,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.699: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE PERIODO 01-09-2025/15-09-2025","2025-09-17T00:00:00",483618],
    [1040,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.317: CIG B4A2603542 - CUP C87H24001450004  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, ANNO 2024 -  RETTIFICA DET. 234/2025 CON INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","2025-09-17T00:00:00",483642],
    [1041,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.700: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25CP00010979 - RICARICA BUONI PASTO ORDINE N. 687132 - PELLEGRINI SPA","2025-09-17T00:00:00",483665],
    [1042,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.701: CIG B730C7C725 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO MANUFATTO ADIBITO ACOLOMBARIO DA N. 6 LOCULI - DITTA CDF SRL","2025-09-17T00:00:00",483713],
    [1043,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15574474502 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 005275930245 IMPORTO: -57,68 OGGETTO: )","2025-09-18T00:00:00",483735],
    [1044,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15574474024 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 005275930247 IMPORTO: -52,29 OGGETTO: )","2025-09-18T00:00:00",483736],
    [1045,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15574473424 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 005275930244 IMPORTO: -54,45 OGGETTO: )","2025-09-18T00:00:00",483737],
    [1046,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.702: CIG. Z0E3DA90C2 - LIQUIDAZIONE FATTURA 335/2025 RELATIVA A SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE ANNO 2024 - GALBIATI FABRIZIO","2025-09-18T00:00:00",483731],
    [1047,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.318: CIG: B84A044D66 - ESERCITAZIONI DI TIRO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2025: TSN BUSTO ARSIZIO","2025-09-18T00:00:00",483769],
    [1048,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.703: CIG. 9045217D30 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELARIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025 - ENEL ENERGIA S.P.A.","2025-09-18T00:00:00",483798],
    [1049,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.704: SPESE RETTA DEGENZA UTENTE S.G.  - MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-18T00:00:00",483822],
    [1050,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.705: RETTA DEGENZA - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-18T00:00:00",483824],
    [1051,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.706: RETTA DEGENZA UTENTE S.G. - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2025","2025-09-18T00:00:00",483826],
    [1052,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.707: LIQUIDAZIONE FATTURA 46 DEL 16/09/2025 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-18T00:00:00",483828],
    [1053,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.709: RETTA QUOTA SOCIOASSITENZIALE UTENTE B.G. - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-19T00:00:00",483940],
    [1054,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.710: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005275931759 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIDEOSORVEGLIANZA VIA GALLARATE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025 - ENEL ENERGIA SPA","2025-09-19T00:00:00",483937],
    [1055,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.711: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005275931757 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIDEOSORVEGLIANZA VIA A. DI DIO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025 - ENEL ENERGIA SPA","2025-09-19T00:00:00",483947],
    [1056,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.712: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005275931758 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIDEOSORVEGLIANZA VIA JERAGO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025 - ENEL ENERGIA SPA","2025-09-19T00:00:00",483953],
    [1057,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.713: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA AGOSTO 2025 - UTENTE C.F.","2025-09-19T00:00:00",483993],
    [1058,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.714: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA MESE DI AGOSTO 2025 - UTENTE A. D.","2025-09-19T00:00:00",483995],
    [1059,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583308858 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 005253793922 IMPORTO: 20,18 OGGETTO: )","2025-09-19T00:00:00",484005],
    [1060,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583285011 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/07/2025 NUMERO: 005258167301 IMPORTO: 31,34 OGGETTO: )","2025-09-19T00:00:00",484006],
    [1061,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583285964 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 005249652801 IMPORTO: 37,83 OGGETTO: )","2025-09-19T00:00:00",484007],
    [1062,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583287738 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 005249652802 IMPORTO: 74,61 OGGETTO: )","2025-09-19T00:00:00",484008],
    [1063,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583426030 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 005249652800 IMPORTO: 10,57 OGGETTO: )","2025-09-19T00:00:00",484009],
    [1064,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.715: RIMBORSO CAUZIONE PER USO AREA FESTE - ASSOCIALZIONE CULTURALE BORGO TRE PONTI","2025-09-22T00:00:00",484148],
    [1065,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.717: CIG. B4F466CE3D - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2025 - PERCORSO PEDONALE - VIA MONTE ROSA, 5 - A2A ENERGIA SPA","2025-09-22T00:00:00",484192],
    [1066,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.319: CIG B854A792FD - APPALTO PER LA FORNITURA FASCIA TRICOLORE SINDACO E BANDIERE PER PALAZZO MUNICIPALE: DITTA BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC","2025-09-22T00:00:00",484196],
    [1067,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.85 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE COMITATO DI REDAZIONE PERIODICO COMUNALE E COMMISSIONE SPORT E TEMPO LIBERO A SEGUITO DI SOSTITUZIONE COMPONENTI","2025-09-24T00:00:00",484246],
    [1068,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607639594 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FPA 43/25 IMPORTO: 1439,6 OGGETTO: )","2025-09-24T00:00:00",484382],
    [1069,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.321: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI IL MACROAGGREGATO 9.02.1.0103 - DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 E 2027 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.L.VO 267/2000","2025-09-24T00:00:00",484405],
    [1070,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613747353 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FPA 43/25 IMPORTO: 1439,6 OGGETTO: )","2025-09-25T00:00:00",484464],
    [1071,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.720: FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA 44/25 DITTA CAM ARREDAMENTI ARCISATE","2025-09-25T00:00:00",484465],
    [1072,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.721: CIG B831815987/CUP C81B22002820006 - FORNITURA E POSA PARZIALE SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE DEI 'PERCORSI DEL CUORE' ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS","2025-09-26T00:00:00",484507],
    [1073,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15620138484 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FPA 43/25 IMPORTO: 1439,6 OGGETTO: )","2025-09-26T00:00:00",484543],
    [1074,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.323: CIG B867E9A9A4  AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CONSOLIDAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE  DITTA VARESE PORFIDI SRL","2025-09-26T00:00:00",484563],
    [1075,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.325: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI IL MACROAGGREGATO 9.02.1.0103 - DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.L.VO 267/2000","2025-09-27T00:00:00",484619],
    [1076,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.86 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA ASILO NIDO - ANNO EDUCATIVO 2025-2026 - DECORRENZA SETTEMBRE 2025","2025-09-29T00:00:00",484718],
    [1077,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.723: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2113_25 - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR  LABORATORIO - GLI AFFIDAMENTI DIRETTI IN MEPA POST-DIGITALIZZAZIONE - UPEL","2025-09-29T00:00:00",484724],
    [1078,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.88 (GIUNTA COMUNALE): TARIFFE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI AFFERENTI IL REGOLAMENTO ISEE - ANNO 2026","2025-09-29T00:00:00",484733],
    [1079,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.89 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRE SCUOLA, POST SCUOLA ED ESTENSIONE POST SCUOLA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ISEE - A.S. 2026/2027","2025-09-29T00:00:00",484749],
    [1080,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.90 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI DEMOGRAFICI, DI STATO CIVILE, UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI - AREA FESTE - CAMPO POLIVALENTE  - ANNO 2026","2025-09-29T00:00:00",484751],
    [1081,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.91 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI E SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE - ANNO 2026","2025-09-29T00:00:00",484759],
    [1082,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.81 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2025 - 2027","2025-09-29T00:00:00",484782],
    [1083,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15642311143 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 005276190199 IMPORTO: 13,22 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",484794],
    [1084,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.326: SERVIZIO DI TESORERIA - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 E 2026 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO","2025-09-30T00:00:00",484797],
    [1085,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.327: IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA PORTA APERTA","2025-09-30T00:00:00",484798],
    [1086,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.92 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO ALBO VOLONTARI -  ISCRIZIONE NUOVI VOLONTARI NEL REGISTRO COMUNALE","2025-09-30T00:00:00",484828],
    [1087,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.722: CIG B1CFFFFB56 - DITTA ASTRA - LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI VERIFICA E MANUTENZIONE SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO - 1 SEMESTRE 2025","2025-09-30T00:00:00",484618],
    [1088,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.44: TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE","2025-01-10T00:00:00",484904],
    [1089,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.45: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE PIAZZA S. MARIA DEL CASTELLO","2025-01-10T00:00:00",484918],
    [1090,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.328: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 16/09/2025-30/09/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-01-10T00:00:00",484969],
    [1091,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.724: LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO","2025-01-10T00:00:00",484998],
    [1092,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.329: ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV: IMPEGNO DI SPESA","2025-01-10T00:00:00",485036],
    [1093,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.725: LIQUIDAZIONE FATTURA 6/PA - PRO LOCO  PER CONTRIBUTO A MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI SVOLTI IN COLLABORAZIONE CON  L'ASSESSORATO ALLA CULTURA","2025-02-10T00:00:00",485059],
    [1094,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.726: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI BIBLIOTECA - MESE DI AGOSTO 2025","2025-02-10T00:00:00",485081],
    [1095,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.727: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI BIBLIOTECA  LUGLIO 2025","2025-02-10T00:00:00",485083],
    [1096,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668606852 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 1025218898 IMPORTO: 298,02 OGGETTO: 30052382-016)","2025-03-10T00:00:00",485120],
    [1097,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.331: RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA","2025-03-10T00:00:00",485170],
    [1098,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.728: RETTA FREQUENZA COMUNITA' UTENTE C.M.C. - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMEBRE 2025","2025-03-10T00:00:00",485178],
    [1099,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.729: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI -LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-03-10T00:00:00",485180],
    [1100,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.730: QUOTA RIMBORSO INDENNITA' DI TIROCINIO  - LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2025","2025-03-10T00:00:00",485182],
    [1101,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.333: MISURA REGIONALE B2 - DGR 3719/2024 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2025.","2025-03-10T00:00:00",485185],
    [1102,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.731: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA CDD - MESE DI SETTEMBRE 2025 UTENTE S.O.","2025-03-10T00:00:00",485209],
    [1103,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.46: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE VIA LIBERTA’","2025-06-10T00:00:00",485306],
    [1104,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.732: LIQUIDAZIONE FATTURA 329/001 SEDUTA SINGOLA DOTT. VITALE","2025-06-10T00:00:00",485359],
    [1105,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.733: LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE  MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-06-10T00:00:00",485396],
    [1106,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.734: FREQUENZA CENTRO DIURNO  LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025 - UTENTE 11272","2025-07-10T00:00:00",485411],
    [1107,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.97 (GIUNTA COMUNALE): CENTRI ESTIVI 2025 - RIPARTO FONDI MINISTERIALI AI SOGGETTI PROMOTORI","2025-07-10T00:00:00",485413],
    [1108,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.735: SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PERIODO FEBBRAIO /LUGLIO 2025","2025-07-10T00:00:00",485451],
    [1109,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.334: CIG: B886FD1A32 - APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA: SOC. PEI SYSTEM S.R.L. DI CINISELLO BALSAMO (MI)","2025-07-10T00:00:00",485478],
    [1110,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.335: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI EMERGENZA ANSC ANNI 2025 E 2026 - CIG: B889C086EF","2025-08-10T00:00:00",485492],
    [1111,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.736: CIG B487D2BDA8 - IP PLUS SRL - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO, MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-08-10T00:00:00",485512],
    [1112,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.737: CIG Z812F730E4 - DITTA AMCA ELEVATORI SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVOSCALA CIMITERO E ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO","2025-08-10T00:00:00",485515],
    [1113,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.739: LIQUIDAZIONE FATTURA VE0000642/2025 SOGGIORNO NUCLEO MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-10T00:00:00",485673],
    [1114,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.741: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225026761 - NOTIFICHE DIGITALI - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2025 - PAGOPA SRL","2025-10-10T00:00:00",485672],
    [1115,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.742: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306/001 - ACCONTO RSPP - ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MAMIN SRL","2025-10-10T00:00:00",485692],
    [1116,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.338: CIG XXXXXXXXX - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GRAFICA DEL PERIODICO COMUNALE ANNO 2025: SOC. STAMPA SUD SRL","2025-10-10T00:00:00",485697],
    [1117,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.743: CIG B11DAC8F34 - DITTA PRO-CERT SRL - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MONTASCALE CIMITERO E VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE (MATR.5404/4 - N.FABB.2049)","2025-10-10T00:00:00",485699],
    [1118,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.740: CIG B66E6A11AB - DITTA ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA - SERVIZIO CIMITERIALE DI TUMULAZIONE ED INUMAZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-10T00:00:00",485682],
    [1119,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.339: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE AI WEBINAR SU: LE OPERAZIONI DI FINE ANNO 2025 PER LA RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI E PRIME INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2026-2028 CIVICA SRL","2025-10-10T00:00:00",485706],
    [1120,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.337: CIG.. B891239FCA IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICA EXPRESS DI GALLARATE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE","2025-10-10T00:00:00",485694],
    [1121,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.98 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONEN PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BESNATE E LA PARROCCHIA S. MARTINO PER IL RECIPROCO UTILIZZO DI SPAZI E LOCALI DI PROPRIETA’","2025-10-10T00:00:00",485739],
    [1122,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15734463392 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 23594 /E IMPORTO: 1332,82 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2025-10-13T00:00:00",485826],
    [1123,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15755946882 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04500663 IMPORTO: 163,44 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT)","2025-10-13T00:00:00",485828],
    [1124,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.100 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE CULTURA E BIBLIOTECA","2025-10-13T00:00:00",485805],
    [1125,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.340: SERVIZIO ECONOMATO - 2 REINTEGRO - BUONI DAL N. 32 AL N. 61 ANNO 2025","2025-10-13T00:00:00",485824],
    [1126,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.745: LIQUIDAZIONE FATTURA 20/E RELATIVA AD INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - DE PAOLA LUIGI","2025-10-13T00:00:00",485863],
    [1127,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.746: CIG. 9045217D30 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2025 - ENEL ENERGIA SPA","2025-10-13T00:00:00",485874],
    [1128,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.747: CIG. B547DCCAB - LIQUIDAZIONE FATTURA 20250210/2025 RELATIVA A SISTEMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI - PASSWEB - LORECAM SRL","2025-10-13T00:00:00",485882],
    [1129,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.748: CIG. Z873DCB12D - LIQUIDAZIONE FATTURA 582/2025 RELATIVA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025 - REPROSISTEM S.A.S.","2025-10-13T00:00:00",485893],
    [1130,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.749: CIG. Z873DCB12D - LIQUIDAZIONE FATTURA 583/2025  RELATIVA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025 - REPROSISTEM S.A.S.","2025-10-13T00:00:00",485920],
    [1131,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.750: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE PERIODO 16-9/30-9-2025","2025-10-13T00:00:00",485921],
    [1132,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.751: LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI A.S. 2024/2025","2025-10-13T00:00:00",485934],
    [1133,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.752: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LA PORTA APERTA","2025-10-13T00:00:00",485937],
    [1134,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.342: AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE FLUSSI DI CASSA AI SENSI DELL'ART.. 6 C. 1 E 2 DEL D.L. 155/2024  ANNO 2025-3 TRIMESTRE 2025","2025-10-13T00:00:00",485958],
    [1135,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.102 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'’ART. 6 C.1 DEL D.L. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189, DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA  PER L'ESERCIZIO 2025 CON RIFERIMENTO AL 3 TR","2025-10-13T00:00:00",485978],
    [1136,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765096259 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 360,6 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","2025-10-13T00:00:00",485994],
    [1137,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.320: CUP C87H24001450004 / CIG B4A2603542 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, ANNO 2024 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE","2025-10-13T00:00:00",484228],
    [1138,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.346: CIG. B89EF59A32 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 10 TELECOMANDI PER CANCELLO CARRAIO PALAZZO MUNICIPALE E INTERVENTO DI CODIFICA - CAIMI IMPIANTI S.N.C.","2025-10-13T00:00:00",486040],
    [1139,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.753: SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25042/E DEL 31/08/2025","2025-10-14T00:00:00",486099],
    [1140,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.754: CORRISPETTIVO UTENTI NIDORIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7501057154","2025-10-14T00:00:00",486101],
    [1141,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.755: RETTA QUOTA SOCIOASSISTENZIALE UTENTE B.G. - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-14T00:00:00",486103],
    [1142,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.756: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA UTENTE C.F. - MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-14T00:00:00",486105],
    [1143,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.757: RETTA FREQUENZA CSE - UTENTE A.D. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-14T00:00:00",486107],
    [1144,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.347: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAR LABORATORIO  TITOLI EDILIZI E ABUSIVISMO DOPO IL SALVA-CASA. PROFILI APPLICATIVI (REPLICA) - UPEL.","2025-10-14T00:00:00",486110],
    [1145,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.348: CIG. B8A06EBD9B - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2025 -DITTA LIGHT EMOTIONS SRL DI MEZZAGO","2025-10-14T00:00:00",486130],
    [1146,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.344: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA IN FAVORE DI INAIL - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE  II LOTTO, 2 STRALCIO","2025-10-14T00:00:00",486019],
    [1147,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.343: RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N.2/2022. IMPEGNO DI SPESA","2025-10-14T00:00:00",485951],
    [1148,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.758: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026","2025-10-14T00:00:00",486163],
    [1149,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.341: RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE CON RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N.106/2019. IMPEGNO DI SPESA","2025-10-14T00:00:00",485943],
    [1150,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.759: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA LIQUIDAIZONE  PASTI MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-14T00:00:00",486166],
    [1151,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.349: IMPEGNO DI SPESA PER IL SUCCESSIVO TRASFERIENTO FONDI CENTRI ESTIVI ANNO 2025","2025-10-14T00:00:00",486232],
    [1152,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15781841329 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 360,6 OGGETTO: NOTA CREDITO DI VENDITA)","2025-10-15T00:00:00",486287],
    [1153,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.324: CIG B8A6410B20 - FORNITURA DI NUOVE ATTREZZATURE TECNICHE PER IL TAGLIO DEL VERDE E MATERIALI, COMPRESA MANUTENZIONE PERIODICA FINO AL 31.12.2028 DI TUTTE LE ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - OGGI VERDE DI SCHIAVI FABIO","2025-10-15T00:00:00",484617],
    [1154,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.761: CIG B4FDB8CE12 - DITTA MAGIKA SERVICE SOC COOP - SERVIZIO DIPULIZIA IMMOBILI MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-15T00:00:00",486315],
    [1155,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.763: PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA IN FAVORE DI INAIL - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE  II LOTTO, 2 STRALCIO","2025-10-15T00:00:00",486333],
    [1156,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.351: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI IL MACROAGGREGATO 3.01.1.0103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000","2025-10-15T00:00:00",486352],
    [1157,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15784156150 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2025 NUMERO: 005264472939 IMPORTO: 0 OGGETTO: )","2025-10-15T00:00:00",486373],
    [1158,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15784147239 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260360428 IMPORTO: 23,16 OGGETTO: )","2025-10-15T00:00:00",486374],
    [1159,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15784144588 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260360429 IMPORTO: 37,28 OGGETTO: )","2025-10-15T00:00:00",486382],
    [1160,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15785241606 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 25CP00012149 IMPORTO: 1040,09 OGGETTO: FATTURAZIONE DI BP ELETTRONICO SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL COMMITTENTE:ART.17-TER DPR 633/72- NUM ORD ACQ :","2025-10-15T00:00:00",486422],
    [1161,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.764: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04500663 - FATTURA OTTOBRE 25 PERIODO 6/25 AGOSTO-SETTEMBRE - TIM SPA","2025-10-15T00:00:00",486440],
    [1162,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.352: CIG: B886FD1A32 - APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA: RETTIFICA DETERMINAZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","2025-10-15T00:00:00",486446],
    [1163,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.760: CIG B316ECA199 - CUP C87H24001450004 - SALDO COMPETENZE SERVIZI TECNICI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. DE LILLO E VANZINI","2025-10-16T00:00:00",486237],
    [1164,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.765: CIG B4E9EABEE7-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.0002105081 EMESSA IL 30/09/2025 DA M.T. SPA PER RISCOSSIONE CANONE ESPOSIZIONE E CANONE MERCATALE - 3 TRIMESTRE 2025","2025-10-16T00:00:00",486511],
    [1165,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.766: CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON ASSESSORATO ALLA CULTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA  9/PA","2025-10-16T00:00:00",486514],
    [1166,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.353: CIG.:B89FCBF8B9 - IMPEGNO DI SPESA  PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' L'ANGOLO FIORITO DI SIANI CINZIA & C.  SNC DI ALBIZZATE PER LA FORNITURA DI FIORI E CORONE PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE","2025-10-16T00:00:00",486524],
    [1167,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.354: CIG B8AC08683B LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PIANA DEI CORPI ESISTENTI INGRESSO CIMITERO - SOSTITUZIONE GUAINA E NUOVA REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE  DITTA ARTED","2025-10-16T00:00:00",486601],
    [1168,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.767: TRASFERIMENTO IMPORTI PER CENTRI ESTIVI 2025 AI SOGGETTI ORGNANIZZATORI","2025-10-16T00:00:00",486610],
    [1169,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.103 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CALENDARIO SAGRE ANNO 2026-ART.18 BIS L.R. 6/2010 E S.M.I.","2025-10-17T00:00:00",486661],
    [1170,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.355: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 2858 PER INTEGRAZIONE RETTA RSA","2025-10-17T00:00:00",486672],
    [1171,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.356: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 3310 MESE DI OTTOBRE 2025","2025-10-17T00:00:00",486682],
    [1172,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.357: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 9281 - MESE DI OTTOBRE 2025","2025-10-17T00:00:00",486694],
    [1173,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15811435647 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 21/E IMPORTO: 2421,39 OGGETTO: )","2025-10-20T00:00:00",486777],
    [1174,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.768: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA SERVIZIO ALL'AUTONOMIA MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-20T00:00:00",486811],
    [1175,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.358: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 01/10/2025-15/10/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-10-20T00:00:00",486841],
    [1176,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.769: CIG. Z8D38CBE87 - LIQUIDAZIONE FATTURA 4619/2025 RELATIVA AD ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI OTTOBRE 2025 - INFORMA SRL","2025-10-20T00:00:00",486843],
    [1177,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.770: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 3310 - MESE DI OTTOBRE 2025","2025-10-20T00:00:00",486864],
    [1178,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.771: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 9281 MESE DI OTTOBRE 2025","2025-10-21T00:00:00",486903],
    [1179,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.359: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL WEBINAR FORMAZIONE BASE BIM: CODICE APPALTI E OBBLIGHI PER LE STAZIONI APPALTANTI - UPEL","2025-10-21T00:00:00",486943],
    [1180,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.772: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE PERIODO PRIMA QUINDICINA DI OTTOBRE 2025","2025-10-21T00:00:00",486989],
    [1181,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.774: RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE CON RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N.106/2019. LIQUIDAZIONE","2025-10-22T00:00:00",487046],
    [1182,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.775: RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE CON RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N.106/2019. LIQUIDAZIONE","2025-10-22T00:00:00",487070],
    [1183,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.776: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026","2025-10-22T00:00:00",487135],
    [1184,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.777: CIG. B4F466CE3D - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500576457/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2025 - CORSO PEDONALE VIA MONTE ROSA/MILYUS - A2A ENERGIA SPA","2025-10-22T00:00:00",487157],
    [1185,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.778: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2025 - A2A ENERGIA SPA","2025-10-22T00:00:00",487165],
    [1186,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.779: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500592267/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2025 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON A. MOLTENI SNC - A2A ENERGIA SPA","2025-10-22T00:00:00",487184],
    [1187,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.780: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500603329/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2025 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9 - A2A ENERGIA SPA","2025-10-22T00:00:00",487200],
    [1188,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.782: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025218898 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI BESNATE (EASY BASIC, PICK UP LIGHT STANDARD E CONSEGNA A DOMICILIO) MESE DI AGOSTO 2025 - POSTE ITALIANE SPA","2025-10-22T00:00:00",487218],
    [1189,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.784: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500596741/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2025 - PALESTRA AREA FESTE VIA V. VENETO - A2A ENERGIA SPA","2025-10-22T00:00:00",487223],
    [1190,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.783: CIG Z003C28877-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA IL 16/10/2025 DA POSTEL SPA PER SERVIZIO RECAPITO ACCERTAMENTI TARI 2022","2025-10-22T00:00:00",487222],
    [1191,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.785: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500602295/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2025 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40 - A2A ENERGIA SPA","2025-10-22T00:00:00",487238],
    [1192,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.786: CIG. B6DFBF37DF - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500601262/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2025 - LARGO CESARE BATTISTI SNC/P.ZZA S. MARIA CASTELLO - A2A ENERGIA SPA","2025-10-22T00:00:00",487252],
    [1193,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.787: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRRAIE A.S. 2025/2026","2025-10-22T00:00:00",487267],
    [1194,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.360: CIG B8C53609CC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISSUASORI VICOLO CHIOSSETTO SOC. URBAN 360 S.R.L. DI MILANO","2025-10-23T00:00:00",487312],
    [1195,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.788: SERVIZI DI BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-24T00:00:00",487330],
    [1196,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15841161746 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 1475 IMPORTO: 2847,41 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 21/10/2025 N.RO 1475)","2025-10-27T00:00:00",487399],
    [1197,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.789: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 -000411 - EDUCATIONAL TEAM","2025-10-27T00:00:00",487481],
    [1198,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.790: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 - 000415 EDUCATIONAL TEAM","2025-10-27T00:00:00",487483],
    [1199,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.791: LIQUIDAZIONE FATTURA 110 - 000412 EDUCATIONAL TEAM","2025-10-27T00:00:00",487485],
    [1200,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.792: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 - 000416 EDUCATIONAL TEAM","2025-10-27T00:00:00",487488],
    [1201,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.793: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 -000414 - EDUCATIONAL TEAM","2025-10-27T00:00:00",487490],
    [1202,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.794: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 - 000413 - EDUCATIONAL TEAM","2025-10-27T00:00:00",487495],
    [1203,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.795: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRRAIE A.S. 2025/2026","2025-10-27T00:00:00",487499],
    [1204,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15852089828 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 2847,41 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA DEL 27/10/2025 N.RO 42/PA)","2025-10-27T00:00:00",487527],
    [1205,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.361: CIG: B8D2A8659B - APPALTO FORNITURA PRONTUARIO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026 E APP: SOC. EGAF EDIZIONI S.R.L.","2025-10-27T00:00:00",487589],
    [1206,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.797: COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA UTENTE M.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025","2025-10-28T00:00:00",487609],
    [1207,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.363: CIG. XXXXXXXXXXX - APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LEGALMAIL DI INFOCAMERE ANNO 2026 - SOCIETA ARDESIA SRL DI VICENZA - IMPEGNO DI SPESA","2025-10-28T00:00:00",487613],
    [1208,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.364: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI 'AVVISO PUBBLICO' 2026 - IMPEGNO DI SPESA","2025-10-28T00:00:00",487619],
    [1209,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.104 (GIUNTA COMUNALE): PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA AMBITO TR 3B PER REALIZZAZIONE DI SINGOLO EDIFICIO MONOFAMILIARE E RELATIVI ACCESSORI IN VIA GIOVANNI VERGA CONFORME AL PGT VIGENTE. MONETIZZAZIONE AREE STANDARDS. ADOZI","2025-10-28T00:00:00",487662],
    [1210,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.105 (GIUNTA COMUNALE): 5 VARIAZIONE AL PIANO ESECUTICO DI GESTIONE 2025-2027","2025-10-28T00:00:00",487745],
    [1211,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.332: CIG 9045217D30 CUP C89J21028980007 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUM. GESTIONE E FORNITURA E.E.- ENEL SOLE SRL","2025-10-28T00:00:00",487756],
    [1212,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.798: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRRAIE A.S. 2025/2026","2025-10-29T00:00:00",487780],
    [1213,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.365: CIG.: B8D36FBD3E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICA E DESIGNE SNC DI SOMMA LOMBARDO PER LA REALIZZAZIONE  MANIFESTI FESTA DI NATALE - IMPEGNO DI SPESA","2025-10-29T00:00:00",487782],
    [1214,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.366: CIG BD0A3F2C4 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMIERIALE ANNO 2026 DITTA SAIE DI CASCIAGO","2025-10-29T00:00:00",487822],
    [1215,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.799: LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA MANIFESTI  - DITTA GRAFICA EXPRESS","2025-10-29T00:00:00",487826],
    [1216,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.367: CIG.:B8D33CAB09 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNO 2026 - SOCIETA' ADDICALCO LOGISTICA SRL DI BUCCINASCO","2025-10-29T00:00:00",487847],
    [1217,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.800: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600683002 - FORNITURA CARBURANTE SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2025 - IP PLUS","2025-10-29T00:00:00",487870],
    [1218,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.370: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI ALBIZZATE","2025-10-30T00:00:00",487962],
    [1219,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.106 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO ALBO VOLONTARI - ISCRIZIONE NUOVO VOLONTARIO NEL REGISTRO COMUNALE","2025-10-30T00:00:00",487992],
    [1220,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.371: SERVIZI INTEGRATI GESTIONE BIBLIOTECA - APPROVAZIONE MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ISTANZA","2025-10-30T00:00:00",487997],
    [1221,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.801: CIG. B86FEA0F98 - LIQUIDAZIONE FATTURA 69945 GA/2025 RELATIVA A SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE E IMM. COMUNALI - TARIP- PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025","2025-10-30T00:00:00",487996],
    [1222,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.375: ESTESIONE PROROGA UTILIZZO PISTA IMPIANTO BMX - A.S.D. AUDACE SPORTIVA BESNATE","2025-10-30T00:00:00",488046],
    [1223,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.376: CIG B2B780C944 / CIG DERIVATO B8E15F3D26 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 22, LOTTO 3' - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PERCORSO PEDONALE TRA VIA MONTE ROSA E VIA MYLIU","2025-10-30T00:00:00",488062],
    [1224,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.372: CIG: B8E054F1B3 - APPALTO LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE: SOC. TUTTAVIA S.R.L.","2025-10-30T00:00:00",488072],
    [1225,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15882552447 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FPA 51/25 IMPORTO: 1439,6 OGGETTO: )","2025-03-11T00:00:00",488163],
    [1226,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15882539857 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FPA 50/25 IMPORTO: 1439,6 OGGETTO: )","2025-03-11T00:00:00",488164],
    [1227,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15882531418 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FPA 49/25 IMPORTO: 1439,6 OGGETTO: )","2025-03-11T00:00:00",488165],
    [1228,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.377: ACCERTAMENTI TARI 2022-IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI","2025-03-11T00:00:00",488185],
    [1229,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.802: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1298/01 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL","2025-03-11T00:00:00",488205],
    [1230,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.803: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25CP00012149 - RICARICA BUONI PASTO ORDINE N. 698325 - PELLEGRINI SPA","2025-03-11T00:00:00",488213],
    [1231,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.362: CIG: B8E9F7786A - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI LICENZA ANNUALE PIATTAFORMA GOTOMEETING: SOC. R1 SPA DI ROMA","2025-03-11T00:00:00",488255],
    [1232,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.107 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA INSTAURATA DINANZI AL TAR LOMBARDIA - MILANO DAL CONSORZIO URBANISTICO AMBITO TR 12 BESNATE","2025-03-11T00:00:00",488253],
    [1233,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.805: LIQUIDAZIONE FATTURA  003901/PA - UTENTE Q.S.","2025-03-11T00:00:00",488313],
    [1234,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.806: LIQUIDAZIONE FATTURA 0000925900027323/2025 RELATIVA A SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 - E-DISTRIBUZIONE SPA","2025-03-11T00:00:00",488319],
    [1235,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.109 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO ALBO VOLONTARI - ISCRIZIONE NUOVI VOLONTARI NEL REGISTRO COMUNALE","2025-04-11T00:00:00",488355],
    [1236,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.379: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 16/10/2025-31/10/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-04-11T00:00:00",488379],
    [1237,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.285: CIG B1CFFFFB56 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DITTA ASTRA SRL","2025-04-11T00:00:00",479833],
    [1238,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.807: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI C.I.E. 16/10 - 31/10/2025","2025-05-11T00:00:00",488420],
    [1239,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.380: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 7/2025","2025-05-11T00:00:00",488448],
    [1240,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.47: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE PIAZZA MAZZINI CIVICO 2","2025-05-11T00:00:00",488469],
    [1241,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.382: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA","2025-05-11T00:00:00",488613],
    [1242,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.808: CIG B4FDB8CE12 - DITTA MAGIKA SERVICE SOC COOP - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI MESE DI OTTOBRE 2025","2025-05-11T00:00:00",488616],
    [1243,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.381: VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE E CAPITALE","2025-05-11T00:00:00",488678],
    [1244,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.383: RIMBORSO AL COMUNE DI LISSONE QUOTA INTERVENTO EDUCATIVO MINORI IN TUTELA","2025-05-11T00:00:00",488655],
    [1245,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.810: CIG B867E9A9A4 - DITTA VARESE PORFIDI SRL - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CONSOLIDAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE","2025-05-11T00:00:00",488694],
    [1246,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.809: CUP C87H24001450004 / CIG B4A2603542 - IMPRESA GUERINI E C. SRL - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, ANNO 2024","2025-05-11T00:00:00",488628],
    [1247,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.384: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 PER APPLICAZIONE PARTE ACCANTONATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FONDO CONTENZIOSO A SEGUITO DELIBERAZIONE G.C. N. 79 DEL 03/11/2025","2025-05-11T00:00:00",488729],
    [1248,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.386: CIG: B8F8767F08 - APPALTO FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE ASINCRONA PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE: SOC. EGAF EDIZIONI S.R.L.","2025-05-11T00:00:00",488758],
    [1249,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.387: CIG B8F87FEBA5 - APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET DI BACKUP MEDIANTE TECNOLOGIA 4G+: SOC. NEXT DIGITAL WAVE S.R.L. DI CERRO MAGGIORE (VA)","2025-05-11T00:00:00",488762],
    [1250,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.388: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI IL MACROAGGREGATO 1.08.1.0103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000","2025-05-11T00:00:00",488764],
    [1251,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.389: ACCERTAMENTO QUOTA FSR ANNO 2025","2025-06-11T00:00:00",488789],
    [1252,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.390: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 580/2025","2025-06-11T00:00:00",488813],
    [1253,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.811: RIMBORSO AL COMUNE DI LISSONE QUOTA ONERI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI IN CARICO AL SERVIZIO TUTELA","2025-06-11T00:00:00",488829],
    [1254,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.812: MISURA REGIONALE B2 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2025","2025-06-11T00:00:00",488839],
    [1255,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.813: ASSITENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA 110- 000434 - MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-06-11T00:00:00",488866],
    [1256,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.814: SERVIZIO PRESCUOLA  MESE DI SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 -  000436","2025-06-11T00:00:00",488872],
    [1257,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.815: ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE  2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1110 - 000435","2025-06-11T00:00:00",488876],
    [1258,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.391: APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - OMESSA  O INFEDELE DICHIARAZIONE","2025-06-11T00:00:00",488873],
    [1259,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.816: LIQUIDAZIONE FATTURA 912/A ADDICALCO - CONTRATTO MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2025","2025-06-11T00:00:00",488896],
    [1260,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.392: ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEGNO PER L'AFFIDAMENTO DEI MINORI CON SENTENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.","2025-06-11T00:00:00",488903],
    [1261,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.817: SEDUTA SINGOLA PSICOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 374/001 - 2025","2025-06-11T00:00:00",488911],
    [1262,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.385: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA FALEGNAME' - DITTA CENTRO ARREDAMENTI E SERRAMENTI DI SCOLARO LUCA, PERIODO MAGGIO 2020/DICEMBRE 2021 - SVINCOLO CAUZIONE D","2025-07-11T00:00:00",488724],
    [1263,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.819: LIQUIDAZIONE FATTURA VE0000660 - SOGGIORNO NUCLEO","2025-07-11T00:00:00",488987],
    [1264,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.820: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRRAIE A.S. 2025/2026","2025-07-11T00:00:00",488989],
    [1265,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.393: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 301/2025","2025-07-11T00:00:00",488992],
    [1266,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.821: COMPARTECIPAZIONE RETTA FREQUENZA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-07-11T00:00:00",488991],
    [1267,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.823: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254258/2025 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA - FTTH PER IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO 01.11.2025-31.12.2025 - INTRED SPA","2025-07-11T00:00:00",489006],
    [1268,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.824: CIG 9045217D30 CUP C89J21028980007 PROJECT FINANCING CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA  CANONE OTTOBRE 2025","2025-07-11T00:00:00",489009],
    [1269,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.394: INCLUSIONE SCOLASTICA - ACCERTAMENTO IMPORTI DA REGIONE LOMBARDIA","2025-07-11T00:00:00",489031],
    [1270,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.395: CIG B900372C17 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA INSTAURATA DINANZI AL TAR LOMBARDIA - MILANO DAL CONSORZIO URBANISTICO AMBITO TR 12 BESNATE’- AVV. ANGELO RAVIZZOLI DELLO STUDIO RAVIZZOLI","2025-07-11T00:00:00",489036],
    [1271,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.826: CIG B487D2BDA8 - IP PLUS SRL - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO, MESE DI OTTOBRE 2025","2025-10-11T00:00:00",489126],
    [1272,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.827: CIG B66E6A11AB - DITTA ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA - SERVIZIO CIMITERIALE DI TUMULAZIONE ED INUMAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2025","2025-10-11T00:00:00",489130],
    [1273,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.396: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 10027 - MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-11T00:00:00",489231],
    [1274,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI IL MACROAGGREGATO 1.08.1.0103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000","2025-12-11T00:00:00",489346],
    [1275,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980600945 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 600/00 IMPORTO: 5771,92 OGGETTO: )","2025-12-11T00:00:00",489359],
    [1276,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.828: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI NOVEMBRE 2025 - UTENTE 10027","2025-12-11T00:00:00",489397],
    [1277,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.398: CIG.: B8F48B522B - ABBONAMENTO ON-LINE ALL'AREA INFORMATIVA TRIBUTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ALFA CONSULENZE SRL DI VERONA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026","2025-12-11T00:00:00",489405],
    [1278,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.829: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185 - FORNITURA FASCIA TRICOLORE SINDACO E BANDIERE PER PALAZZO MUNICIPALE - BELLINI U.S.A.","2025-12-11T00:00:00",489434],
    [1279,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.830: SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 30431/E /2025","2025-12-11T00:00:00",489438],
    [1280,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.831: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026","2025-12-11T00:00:00",489441],
    [1281,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.832: CORRISPETTIVO NIDORIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 7501057517/2025","2025-12-11T00:00:00",489443],
    [1282,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.833: QUOTA RIMBORSO INDENNITA' DI TIROCINIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 204/VEND","2025-12-11T00:00:00",489445],
    [1283,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.834: FORNITURA FIORI E CORONE PER RICORRENZA  IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA 44/00","2025-12-11T00:00:00",489447],
    [1284,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.399: CIG.: B906FD90F4 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - GESTIONE QUINQUENNALE 2026/2030 - INFORMA SRL","2025-12-11T00:00:00",489410],
    [1285,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.835: LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE QUOTA SOCIOASSISTENZIALE UTENTE B.G. -","2025-12-11T00:00:00",489449],
    [1286,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.836: RETTA MENSILE FREQUENZA CSE OGGIONA UTENTE C.F. - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-11T00:00:00",489467],
    [1287,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.837: RETTA FREQUENZA CSE OGGIONA - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025 UTENTE A.D.","2025-12-11T00:00:00",489470],
    [1288,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.838: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25CPA05474/2025","2025-11-13T00:00:00",489579],
    [1289,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.111 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO FASCE ECONOMICHE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE","2025-11-14T00:00:00",489630],
    [1290,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.112 (GIUNTA COMUNALE): LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2025 E PER LA CONDUZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA","2025-11-14T00:00:00",489632],
    [1291,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.402: CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 13194 MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-11-17T00:00:00",489723],
    [1292,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.403: CIG.: B547DCCABD - INTEGRAZIONE IMPEGNO 242/2025 - SISTEMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI - PASSWEB - LORECAM S.R.L.","2025-11-17T00:00:00",489746],
    [1293,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.841: FREQUENZA CENTRO DIURNO UTENTE 11272 - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-17T00:00:00",489823],
    [1294,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.400: CIG B8A6410B20 - FORNITURA ATTREZZATURE TECNICHE PER IL TAGLIO DEL VERDE E MATERIALI, COMPRESA MANUTENZIONE PERIODICA FINO AL 31.12.2028 DI TUTTE LE ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","2025-11-17T00:00:00",488375],
    [1295,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.405: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GALLARATE PER L'UTILIZZO DEL CANILE RIFUGIO - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ANIMALI ANNO 2025","2025-11-17T00:00:00",489882],
    [1296,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.406: CIG. B924891A81 - IMPEGNO DI SPESA CON CAAF CGIL LOMBARDIA PER ONERI DA CONVENZIONE GESTIONE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2025 E 2025","2025-11-17T00:00:00",489920],
    [1297,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.842: CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 13194 MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-11-18T00:00:00",489974],
    [1298,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.843: LIQUIDAZIONE FATYTURA N. 004066/PA - RETTA UTENTE Q.S.","2025-11-18T00:00:00",489984],
    [1299,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.409: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L’ANNO 2026  AI SENSI DELL’ART. 16 C. 4 DEL DPR 380/2021 E DELL’ART. 48 C. 1 E 2 DELLA L. R. N. 12/2005","2025-11-18T00:00:00",489987],
    [1300,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.410: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 01/11/2025-15/11/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-11-18T00:00:00",489990],
    [1301,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.844: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026","2025-11-18T00:00:00",490061],
    [1302,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.52 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2025/2026","2025-11-18T00:00:00",490090],
    [1303,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.411: COMPENSO PER ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE ANNI 2025, 2026 E 2027 - IMPEGNO DI SPESA","2025-11-18T00:00:00",490104],
    [1304,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.404: COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNUALITÀ ECONOMICA 2025 EX ART. 79 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022","2025-11-18T00:00:00",490077],
    [1305,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.846: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI C.I.E. PERIODO 01/11/2025 - 15/11/2025","2025-11-18T00:00:00",490123],
    [1306,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.412: CIG.: B925965D93 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICA EXPRESS SNC DI GALLARATE PER LA FORNITURA DI UNO STRISCIONE GENERICO PER MOSTRA ARTISTI","2025-11-19T00:00:00",490186],
    [1307,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.115 (GIUNTA COMUNALE): CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2025 - PIANO DI RIPARTO","2025-11-19T00:00:00",490258],
    [1308,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.116 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED EXTRA CODICE DELLA STRADA, A CARICO DEI TRASGRESSORI E/O OBBLIGATI IN SOLIDO","2025-11-19T00:00:00",490312],
    [1309,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.117 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI ANNO 2026 - SERVIZIO DIREZIONE","2025-11-19T00:00:00",490314],
    [1310,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.118 (GIUNTA COMUNALE): SUDDIVISIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART. 208 - ANNO 2026","2025-11-19T00:00:00",490316],
    [1311,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.413: ACCERTAMENTO FONDI DI CUI AL DL 201/2024 - ANNO 2025","2025-11-20T00:00:00",490318],
    [1312,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.847: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025242456 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI BESNATE (EASY BASIC, PICK UP LIGHT STANDARD E CONSEGNA A DOMICILIO) MESE DI SETTEMBRE 2025 - POSTE ITALIANE SPA","2025-11-20T00:00:00",490320],
    [1313,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.848: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2513_25 - WEBINAR TITOLI EDILIZI E ABUSIVISMO DOPO IL SALVA-CASA. PROFILI APPLICATIVI (REPLICA) - UPEL","2025-11-20T00:00:00",490334],
    [1314,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.849: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-V-VE2-1441 - FORNITURA PRONTUARIO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026 E APP - EGAF EDIZIONI S.R.L.","2025-11-20T00:00:00",490342],
    [1315,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.414: POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTOMEZZI  - PERIODO DAL 31/12/2025 AL 31/12/2027 - RINNOVO CONDIZIONI CAPITOLATO DELLA POLIZZA N. 2372/230/118902162","2025-11-20T00:00:00",490343],
    [1316,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.853: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225027969 - NOTIFICHE DIGITALI - SEND - SALDO REPORT DI 8/2025 - PAGOPA SRL","2025-11-20T00:00:00",490387],
    [1317,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.854: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225030304 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA 11/2025 - PAGOPA SRL","2025-11-20T00:00:00",490390],
    [1318,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.855: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-01/BE - ATTIVITA' SVOLTE DURANTE IL PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 - PENSIERO METICCIO","2025-11-20T00:00:00",490406],
    [1319,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.856: SERVIZIO DI ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI M.C.T.C. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - LIQUIDAZIONE VISURE","2025-11-20T00:00:00",490422],
    [1320,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.119 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE TARIFFE E DIRITTI RELATIVI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2026","2025-11-20T00:00:00",490490],
    [1321,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.857: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000315600/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 01.07.25/31.10.25 - PALESTRA POLISPORTIVA - VIA VITTORIO VENETO - LERETI S.P.A.","2025-11-21T00:00:00",490504],
    [1322,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16045057895 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 2742FATTPA IMPORTO: 102 OGGETTO: )","2025-11-21T00:00:00",490553],
    [1323,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16045075869 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 2743FATTPA IMPORTO: 102 OGGETTO: )","2025-11-21T00:00:00",490554],
    [1324,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.858: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002148712 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE LOTTO 77920B5V1 - MAGGIOLI SPA","2025-11-21T00:00:00",490605],
    [1325,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.415: CIG.: B93017B311 - SISTEMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI - PASSWEB - ANNI 2026 E 2027 - LORECAM S.R.L.","2025-11-21T00:00:00",490596],
    [1326,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.859: LIQUIDAZIONE FATTURA 825500673963/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2025 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9 - A2A ENERGIA SPA","2025-11-24T00:00:00",490694],
    [1327,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.860: LIQUIDAZIONE COMPENSI GESTIONE ALLOGGI ANNI PRECEDENTI","2025-11-24T00:00:00",490817],
    [1328,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.861: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-24T00:00:00",490821],
    [1329,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.416: INDENNITA' DI FUNZIONE E RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'ANNO 2025: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","2025-11-24T00:00:00",490830],
    [1330,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.417: ADESIONE ALL'ANUTEL ETS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)- IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2026","2025-11-24T00:00:00",490850],
    [1331,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.862: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 - 000478 - ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE","2025-11-24T00:00:00",490868],
    [1332,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.863: LIQUIDAZIONE FATTURA 110 - 000477 SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-24T00:00:00",490870],
    [1333,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.864: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 - 000476 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-24T00:00:00",490872],
    [1334,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.865: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI  MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-24T00:00:00",490874],
    [1335,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.408: B938BB5484 - SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER PREDISPOSIZIONE CONTRODEDUZIONI AL RICORSO STRAORDINARIO EX ARTT. 8 SS. D.P.R. 1199/1971 AVVERSO LA D.G.C. N. 115 DEL 23/12/2024: STUDIO RAVIZZOLI & COLOMBO AVVOCATI ASSOC","2025-11-24T00:00:00",490904],
    [1336,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.866: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005288592866 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIDEOSORVEGLIANZA VIA LIBERTA' PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 - ENEL ENERGIA SPA","2025-11-25T00:00:00",490927],
    [1337,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.350: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI I MACROAGGREGATI 10.05.1.0103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.L.VO 267/2000","2025-11-25T00:00:00",486256],
    [1338,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.114 (GIUNTA COMUNALE): ART. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267  APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026-2028","2025-11-25T00:00:00",490954],
    [1339,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.113 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2026/2028","2025-11-25T00:00:00",490956],
    [1340,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.867: RETTA FREQUENZA SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA  -LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-26T00:00:00",491078],
    [1341,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.120 (GIUNTA COMUNALE): DEFINIZIONE CRITERI PER PREMI AL MERITO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA","2025-11-26T00:00:00",491080],
    [1342,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.868: ESTRATTO CONTO DEL PERIODO DAL 01/2025 AL 12/2027 - INPS","2025-11-26T00:00:00",491098],
    [1343,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082575528 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 1025260968 IMPORTO: 43,16 OGGETTO: 30052382-013)","2025-11-26T00:00:00",491110],
    [1344,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.872: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002147863 REGISTRI DI EMERGNENZA","2025-11-27T00:00:00",491166],
    [1345,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.877: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500674965/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2025 - VIA ROMA, 32 - A2A ENERGIA SPA","2025-11-27T00:00:00",491261],
    [1346,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.122 (GIUNTA COMUNALE): 6 VARIAZIONE AL PIANO ESECUTICO DI GESTIONE 2025-2027","2025-11-27T00:00:00",491241],
    [1347,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.420: CIG. B8E5283776 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA PER LA BIBLIOTECA CIVICA - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA","2025-11-28T00:00:00",491438],
    [1348,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.883: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500669279/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2025 - PALESTRA POLISPORTIVA - VIA VITTORIO VENETO SNC - A2A ENERGIA SPA","2025-11-28T00:00:00",491487],
    [1349,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.885: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-V-VS2-1801 - CORSI DI FORMAZIONE ASINCRONA PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE -EGAF EDIZIONI S.R.L.","2025-11-28T00:00:00",491498],
    [1350,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.886: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500669278/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2025 - PARCO ALDO MORO - VIA MYLIUS SNC - A2A ENERGIA SPA","2025-11-28T00:00:00",491508],
    [1351,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.887: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010979981 - FOTOCOPIATRICE 32 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - LOTTO 5 - 60 MESI - RATA N. 19 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A","2025-11-28T00:00:00",491505],
    [1352,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.888: LIQUIDAZIONE QUOTA RIMBORSO INDENNITA' DI TIROCINIO OTTOBRE 2025","2025-11-28T00:00:00",491517],
    [1353,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.422: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI NOVEMRBE 2025 UTENTE 10526","2025-11-28T00:00:00",491521],
    [1354,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.891: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000315200/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 09.07.25/31.10.25 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE - LERETI S.P.A.","2025-11-28T00:00:00",491552],
    [1355,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.892: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000315400/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 05.07.25/31.10.25 - AREA MERCATO VIA VITTORIO VENETO - LERETI S.P.A.","2025-11-28T00:00:00",491563],
    [1356,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.896: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 10526 - MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-11-28T00:00:00",491603],
    [1357,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.421: CIG B94F365755 CUP C84D25002650004 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO  RELAMPING PARZIALE PALESTRA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE  DITTA SOLE SRL","2025-11-28T00:00:00",491520],
    [1358,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.897: CIG B7558E7B13 - DITTA BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONI SU AREE E PERTINENZE DI PROPRIETÀ COMUNALI - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2025","2025-11-28T00:00:00",491652],
    [1359,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.900: LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERI EDICOLA CHIARA PER CEDOLE LIBRARIE AS 2/26","2025-01-12T00:00:00",491666],
    [1360,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.124 (GIUNTA COMUNALE): PA DIGITALE 2026 - CANDIDATURA RELATIVA ALL'AVVISO PNRR 2.2.3  DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) - ENTI TERZI - COMUNI II ED.","2025-01-12T00:00:00",491825],
    [1361,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.125 (GIUNTA COMUNALE): AVVISO PUBBLICO 'RISORSE IN COMUNE' , PROMOSSO DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.3 , SUB-INVESTIMENTO 2.3.2  DEL PNRR. PARTECIPAZIONE DEL COM","2025-01-12T00:00:00",491828],
    [1362,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.901: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25CP00013230 - RICARICA BUONI PASTO ORDINE N. 709591 - PELLEGRINI SPA","2025-02-12T00:00:00",491847],
    [1363,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.423: RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI  DALL' OGLIO  SARA - IMPEGNO DI SPESA","2025-02-12T00:00:00",491846],
    [1364,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.424: REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO - PRESA D'ATTO OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE ADOTTATE CON RIFERIMENTO ALL'IMU PER IL CONTRASTO ALLA PANDEMIA DI COVID-19","2025-02-12T00:00:00",491855],
    [1365,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.425: CIG B95BB5775B - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE  - DITTA MARDEGAN DAVIDE","2025-02-12T00:00:00",491865],
    [1366,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.126 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI ADOZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI, DI CONFERIMENTO DI POTERI ORGANIZZATIVI E DIAUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI","2025-02-12T00:00:00",491959],
    [1367,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.902: LIQUIDAZIONE FATTURA 0150220250000189400/2025 RELATIVA A FORNITURA ACQUA PERIODO 02.07.24/04.07.25 - AREA MERCATO - LERETI S.P.A.","2025-03-12T00:00:00",492006],
    [1368,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.426: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA CARITAS PARROCCHIALE PER APPROVIGIONAMENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE DESTINATI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'","2025-03-12T00:00:00",492026],
    [1369,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.904: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO","2025-03-12T00:00:00",492034],
    [1370,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.905: LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTO SERVIZI SOCIALI","2025-03-12T00:00:00",492036],
    [1371,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.906: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO UTENTI NIDORIDO","2025-03-12T00:00:00",492039],
    [1372,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.907: LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 - INTEGRAZIONE RETTA UTENE. M.L.","2025-03-12T00:00:00",492045],
    [1373,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.903: CIG B1CFFFFB56 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO  DITTA ASTRA SRL","2025-03-12T00:00:00",492024],
    [1374,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.908: CIG B36D33CF89 - DITTA RICAM SRL - SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRESO L’INCARICO DI TERZO RESPONSABILE EDIFICI COMUNALI - ACCONTO CANONE ORDINARIO 2025/2026","2025-03-12T00:00:00",492056],
    [1375,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.909: CIG 9045217D30 CUP C89J21028980007 PROJECT FINANCING CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA  CANONE NOVEMBRE 2025","2025-03-12T00:00:00",492066],
    [1376,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.428: IMU-APPROVAZIONE RUOLO ESECUTIVO RELATIVO ALLA FORNITURA ADER DELL'01/12/2025","2025-03-12T00:00:00",492081],
    [1377,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.427: CIG B962F68F4A - FORNITURA DIVISE E DPI PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO TECNICO E VOLONTARI (ANNUALITA’ 2025 E 2026) E MATERIALE DI CONSUMO PER IL CIMITERO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA T.D. GROUP SRL","2025-03-12T00:00:00",492073],
    [1378,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.910: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE SECONDO SEMESTRE 2024 E ANNO 2025","2025-03-12T00:00:00",492136],
    [1379,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.845: CIG B8A6410B20 - FORNITURA ATTREZZATURE TECNICHE PER IL TAGLIO DEL VERDE E MATERIALI, ACCONTO - DITTA OGGI VERDE DI SCHIAVI FABIO","2025-03-12T00:00:00",490103],
    [1380,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.889: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FT18/25 - ESERCITAZIONI DI TIRO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 - CESSIONE MATERIALE E FORNITURA SERVIZI - TSN BUSTO ARSIZIO","2025-03-12T00:00:00",492139],
    [1381,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.429: VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI IL MEDESIMO MACROAGGREGATO","2025-03-12T00:00:00",492142],
    [1382,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.911: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005292840546 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIDEOSORVEGLIANZA VIA A. DI DIO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 - ENEL ENERGIA SPA","2025-03-12T00:00:00",492165],
    [1383,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.912: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005292840547 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIDEOSORVEGLIANZA VIA JERAGO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 - ENEL ENERGIA SPA","2025-03-12T00:00:00",492169],
    [1384,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.913: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005292840548 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIDEOSORVEGLIANZA VIA GALLARATE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 - ENEL ENERGIA SPA","2025-03-12T00:00:00",492173],
    [1385,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.914: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA MESE DI NOVEMBRE 2025 UTENTE S.O.","2025-03-12T00:00:00",492187],
    [1386,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.915: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA COMUNITA' MESE DI NOVEMBRE 2025 UTENTE C.M.C.","2025-03-12T00:00:00",492190],
    [1387,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.916: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225031698 - NOTIFICHE DIGITALI - SEND - SALDO REPORT DI 9/2025 - PAGOPA SPA","2025-03-12T00:00:00",492214],
    [1388,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.431: CUP C87G25001000004/CIG B967C6EF19 -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA 'LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SPAZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA' - STUDIO FA","2025-03-12T00:00:00",492215],
    [1389,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.917: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 752 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISSUASORI VICOLO CHIOSSETTO - URBAN 360 S.R.L.","2025-03-12T00:00:00",492223],
    [1390,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.918: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600817647 - FORNITURA CARBURANTE SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2025 - IP PLUS","2025-03-12T00:00:00",492240],
    [1391,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.920: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2787FATTPA - ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI AL WEBINAR FORMAZIONE BASE BIM: CODICE APPALTI E OBBLIGHI PER LE STAZIONI APPALTANTI - UPEL","2025-03-12T00:00:00",492271],
    [1392,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.919: LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2025 CONVENZIONE CON OIPA ITALIA ONLUS - SEZIONE DI VARESE","2025-03-12T00:00:00",492270],
    [1393,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.921: LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI PASTO  NON UTILIZZATI DALL'OGLIO SARA","2025-04-12T00:00:00",492295],
    [1394,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.922: RETTA FREQUENZA COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2025 UTENTE C.M.C.","2025-04-12T00:00:00",492297],
    [1395,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.923: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1123/2025 E 1406/2025 - PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AI WEBINAR SU: LE OPERAZIONI DI FINE ANNO 2025 E PRIME INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2026-2028 - CIVICA SRL","2025-04-12T00:00:00",492299],
    [1396,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.924: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET DI BACKUP MEDIANTE TECNOLOGIA 4G+ - NEXT DIGITAL WAVE S.R.L.","2025-04-12T00:00:00",492307],
    [1397,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.432: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 16/11/2025-30/11/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-04-12T00:00:00",492309],
    [1398,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.433: CIG.: B967FACC0A IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI DI DAL TOE' ILVO  DI BESNATE PER MANUTENZIONE AUTO SERVIZI SOCIALI","2025-04-12T00:00:00",492301],
    [1399,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.434: QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2026  IMPEGNO DI SPESA","2025-04-12T00:00:00",492319],
    [1400,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.435: CIG. B96ADAD82 - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA MAMMA + BAMBINO","2025-04-12T00:00:00",492326],
    [1401,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.925: CIG B4FDB8CE12 - DITTA MAGIKA SERVICE SOC COOP - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-04-12T00:00:00",492347],
    [1402,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.378: CIG B36D33CF89  SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRESO L’INCARICO DI TERZO RESPONSABILE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE  DITTA RICAM SRL","2025-04-12T00:00:00",489887],
    [1403,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.926: CIG B487D2BDA8 - IP PLUS SRL - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO, MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-04-12T00:00:00",492350],
    [1404,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.927: LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-04-12T00:00:00",492365],
    [1405,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.928: LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI OTTOBRE 2025","2025-04-12T00:00:00",492367],
    [1406,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.929: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE PERIODO 16-11-2025 / 30-11-2025","2025-04-12T00:00:00",492494],
    [1407,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.436: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI","2025-05-12T00:00:00",492579],
    [1408,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.932: LIQUIDAZIONE SOGGIORNO NUCLEO - FATTURA N. VE0000742","2025-05-12T00:00:00",492642],
    [1409,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.437: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE","2025-05-12T00:00:00",492643],
    [1410,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.438: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 7764 - MESE DI DICEMBRE 2025","2025-09-12T00:00:00",492757],
    [1411,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.933: RETTA FREQUENZA COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTIBRE 2025 UTENTE C.M.C.","2025-09-12T00:00:00",492765],
    [1412,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.934: LIQUIDAZIONE SEDUTA SINGOLA PSICOLOGICA","2025-09-12T00:00:00",492768],
    [1413,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16170277908 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 5701,51 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",492774],
    [1414,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.439: CIG.: B972F3BC2D - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 2372/230/118902162 - DAL 31/12/2025 AL 31/12/2027 - HOWDEN SPA","2025-09-12T00:00:00",492766],
    [1415,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.29: DEROGA TEMPORANEA AI VALORI LIMITE DI EMISSIONI SONORE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BESNATALE 2025 ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO DI BESNATE PREVISTA PER IL 13 DICEMBRE 2025 DALLE 18.00 ALLE 21.30 IN P.ZZA S.MARIA","2025-09-12T00:00:00",492850],
    [1416,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.935: RIMBORSO SPESA ALLA CARITAS PARROCCHIALE PER ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' FAMIGLIE BISOGNOSE","2025-09-12T00:00:00",492864],
    [1417,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.419: INDIZIONE DI BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI ESISTENTI MA VACANTI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' DI VIA MAURI / VIA V. VENETO","2025-09-12T00:00:00",491420],
    [1418,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.401: CIG B82B25520C SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PROPRIETA’ COMUNALI  SOC. COOPERATIVA LA GINESTRA ONLUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025","2025-09-12T00:00:00",489466],
    [1419,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.936: CIG. B5D9B21189 - LIQUIDAZIONE FATTURA 5517/2025 RELATIVA A PRATICA DI INFORTUNIO DIPENDENTE - INFORMA SRL","2025-10-12T00:00:00",492911],
    [1420,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.440: CIG: B980A4F62A - APPALTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI VIOLAZIONE ART. 80 CDS INTESTATI: SOC. LAZZARINI S.R.L. DI LECCO","2025-10-12T00:00:00",492962],
    [1421,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.441: SVINCOLO TOTALE IMPEGNO DI SPESA N. 449/2025 PER CAMBIO STRUTTURA","2025-10-12T00:00:00",492992],
    [1422,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.442: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA UTENTE 3552 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025","2025-10-12T00:00:00",493000],
    [1423,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.937: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI DICEMBRE 2025 UTENTE 7764","2025-10-12T00:00:00",493011],
    [1424,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.939: RETTA QUOTA SOCIOASSISTENZIALE  - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-10-12T00:00:00",493052],
    [1425,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.940: FREQUENZA CSE OGGIONA  UTENTE C.F. -  LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-10-12T00:00:00",493061],
    [1426,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.941: CIG. B6DFBF37DF - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500714726/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.1125/11.12.25 - LARGO CESARE BATTISTI SNC","2025-10-12T00:00:00",493065],
    [1427,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.942: RETTA FREQUENZA  CSE OGGIONA UTENTE A.D.  - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-10-12T00:00:00",493068],
    [1428,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.443: CIG.: B9800AD329 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI LIBRO PER PREMIAZIONI AL MERITO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 LIBRERIA CANTALAMAPPA - GALLARATE","2025-10-12T00:00:00",493145],
    [1429,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.945: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025 - FALCETTA DANIELE","2025-10-12T00:00:00",493162],
    [1430,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.946: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV25-0215 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 1 TRIM. - PEI SYSTEM SRL","2025-10-12T00:00:00",493166],
    [1431,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.947: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002153511 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE LOTTO 99065C63V1 - MAGGIOLI SPA","2025-10-12T00:00:00",493168],
    [1432,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.948: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025274720 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI BESNATE (EASY BASIC, PICK UP LIGHT STANDARD E CONSEGNA A DOMICILIO) MESE DI OTTOBRE 2025 - POSTE ITALIANE SPA","2025-10-12T00:00:00",493170],
    [1433,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.949: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/788 - FORNITURA DI LICENZA ANNUALE PIATTAFORMA GOTOMEETING - R1 SPA","2025-10-12T00:00:00",493172],
    [1434,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.950: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25CP00014256 - RICARICA BUONI PASTO ORDINE N. 7859913 - PELLEGRINI SPA","2025-10-12T00:00:00",493174],
    [1435,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.48: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE LA PIAZZA SANTA MARIA DEL CASTELLO","2025-11-12T00:00:00",493209],
    [1436,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.444: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI DICEMBRE 2025 -UTENTE 269","2025-11-12T00:00:00",493230],
    [1437,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.951: FREQUENZA CENTRO DIURNO  UTENTE 11272 - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-11-12T00:00:00",493235],
    [1438,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.445: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 11883 - MESE DI DICEMBRE 2025","2025-11-12T00:00:00",493241],
    [1439,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.446: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALITA' UTENTE 11273 - MESE DI DICEMBRE 2025 E PERIODO GENNAIO - 30 GIUGNO 2026","2025-11-12T00:00:00",493292],
    [1440,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.953: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI DICEMBRE 2025 UTENTE 269","2025-11-12T00:00:00",493315],
    [1441,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.954: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI DICEMBRE 2025 - UTENTE 11883","2025-11-12T00:00:00",493322],
    [1442,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.955: ATTIVITA' CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON  LA PRO LOCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 10/PA","2025-11-12T00:00:00",493321],
    [1443,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.31: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BESN","2025-11-12T00:00:00",493278],
    [1444,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.447: CIG: B99048E89F - APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE: DITTA AUTORIPARAZIONI DTI DI DAL TOÈ ILVO","2025-12-12T00:00:00",493415],
    [1445,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.448: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI DICEMBRE 2025 - UTENTE 9281","2025-12-12T00:00:00",493423],
    [1446,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.449: INCLUSIONE SOCIALE - ACCERTAMENTO IMPORTI DA REGIONE LOMBARDIA","2025-12-12T00:00:00",493447],
    [1447,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.944: CIG B5E16DBBBC - IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI SRL - SERVIZIO DI SPURGHI - PULIZIA FONTANE","2025-12-12T00:00:00",493125],
    [1448,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.957: CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 9281 MESE DI DICEMBRE 2025","2025-12-12T00:00:00",493508],
    [1449,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.450: CIG: B9942FCD61 - FORNITURA E POSA TENDE PER UFFICI AMMINISTRATIVI PRIMO PIANO PALAZZO MUNICIPALE: DITTA BERTAZZO MARCO D.I. DI GALLARATE","2025-12-12T00:00:00",493547],
    [1450,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.958: CIG B11DAC8F34 - DITTA PRO-CERT SRL - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE (MATR. VA 2/2001 - N.FABB. 999)","2025-12-12T00:00:00",493530],
    [1451,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219942989 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 5701,51 OGGETTO: )","2025-12-15T00:00:00",493573],
    [1452,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.452: CIG.: B997691E7D - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC DRONE - PERIODO DAL 31/12/2025 AL 31/12/2026 - HOWDEN SPA","2025-12-15T00:00:00",493596],
    [1453,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.453: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA PER LA BIBLIOTECA CIVICA  ANNI 2026  2029 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D","2025-12-15T00:00:00",493615],
    [1454,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.959: CIG B66E6A11AB - DITTA ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA - SERVIZIO CIMITERIALE DI TUMULAZIONE ED INUMAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-15T00:00:00",493636],
    [1455,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.451: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO SIRIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - ANNO 2024","2025-12-15T00:00:00",493644],
    [1456,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.455: CIG. B99A543740 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE ANNO 2026 - GALBIATI FABRIZIO","2025-12-15T00:00:00",493698],
    [1457,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.127 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 'LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SPAZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA' - CUP C87G25001000004","2025-12-15T00:00:00",493546],
    [1458,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16241787423 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 1194/PA IMPORTO: 790,56 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-12-15T00:00:00",493728],
    [1459,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.49: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO URBANO INTERESSANTE VIA CENTENATE 12","2025-12-15T00:00:00",493729],
    [1460,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.454: CIG: B99AAD1CB7 / CUP: C51J25001900006 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO SERVIZIO INTEGRAZIONE PDND E ANNCSU COMUNI - AVVISO MISURA 1.3.1 'PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI' PIANO NAZIONALE DI RIPRES","2025-12-15T00:00:00",493760],
    [1461,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.458: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 11273 MESE DI DICEMBRE 2025","2025-12-16T00:00:00",493786],
    [1462,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.961: CIG B82B25520C  DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA ONLUS  - ACCONTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PROPRIETA’ COMUNALI","2025-12-16T00:00:00",493783],
    [1463,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.960: CIG B4D0CE9469 - NIK GIARDINI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREEVERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE 2025","2025-12-16T00:00:00",493780],
    [1464,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16246817489 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 306002/2025 IMPORTO: 856,44 OGGETTO: PIAZZA MAZZINI, 16 - BESNATE (VA))","2025-12-16T00:00:00",493798],
    [1465,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.943: CIG CIG B7558E7B13 - DITTA BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONI SU AREE E PERTINENZE DI PROPRIETÀ COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025","2025-12-16T00:00:00",493124],
    [1466,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.962: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05530123 - FATTURA DICEMBRE 25 PERIODO 1/26 AOTTOBRE-NOVEMBRE - TIM SPA","2025-12-16T00:00:00",493805],
    [1467,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.459: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCASSO CIE 01/12/2025 AL 15/12/2025 PER IL RIMBORSO ALLO STATO","2025-12-16T00:00:00",493808],
    [1468,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.460: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L’IMPIEGO SEZIONE DI GALLARATE ANNO 2025","2025-12-16T00:00:00",493810],
    [1469,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.461: CUP C87G25001000004 - LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SPAZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE","2025-12-16T00:00:00",493824],
    [1470,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16251911778 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 34533 /E IMPORTO: 1332,82 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-16T00:00:00",493915],
    [1471,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.963: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE 11273 - MESE DI DICEMBRE2025","2025-12-16T00:00:00",493939],
    [1472,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.964: LIQUIDAZIONE RETTA FREQUENZA SERVIZIO AUTONOMIA UTENTE C.M.S. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025","2025-12-16T00:00:00",493938],
    [1473,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.965: COMPARTECIPAZIONE SPESA UTENTE S.G. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2025","2025-12-16T00:00:00",493948],
    [1474,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.966: COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA UTENTE S.G. - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 20225","2025-12-16T00:00:00",493952],
    [1475,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.967: COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA  UTENTE S.G. - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025","2025-12-16T00:00:00",493955],
    [1476,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.968: SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA 33395/E","2025-12-16T00:00:00",493963],
    [1477,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.969: RIMBORSO ALLO STATO INCASSI CIE 1/12-15/12/2025","2025-12-17T00:00:00",494030],
    [1478,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16258083459 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 116,67 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",494064],
    [1479,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.464: AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI: AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE MEDIANTE INDICAZIONE A STAMPA","2025-12-17T00:00:00",494066],
    [1480,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.970: INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA UTENTE M.B.  - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025","2025-12-17T00:00:00",494089],
    [1481,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.463: CIG: B9A7A7FEAF - APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PERIODO 2026-2028: SOC. SINET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.","2025-12-17T00:00:00",494093],
    [1482,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.462: CIG B9A849A58E - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PREZZI RELATIVI ALL’OPERA DENOMINATA RIQUALIFICAZIONE CASA DELLE CULTURE’ - ARCH. ARMANDO DE FALCO","2025-12-17T00:00:00",494027],
    [1483,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.465: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GALLARATE PER L'UTILIZZO DEL CANILE RIFUGIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ANIMALI ANNO 2025","2025-12-17T00:00:00",494150],
    [1484,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.466: CIG: B9AA84B9A4 - APPALTO PER LA FORNITURA E POSA DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ESISTENTI: SOC. PEI SYSTEM S.R.L.","2025-12-17T00:00:00",494192],
    [1485,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.971: CONVEZNIONE TRA IL COMUNE E  PRO LCO PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE TERRITORIALE  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA","2025-12-17T00:00:00",494196],
    [1486,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.972: LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L’IMPIEGO SEZIONE DI GALLARATE ANNO 2024","2025-12-17T00:00:00",494224],
    [1487,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.973: LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L’IMPIEGO SEZIONE DI GALLARATE ANNO 2025","2025-12-17T00:00:00",494226],
    [1488,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.975: CIG. B4F466CE3D - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500729568/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2025 - PERCORSO VIA M.ROSA/VIA MYLIUS - A2A ENERGIA SPA","2025-12-18T00:00:00",494295],
    [1489,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.128 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028","2025-12-18T00:00:00",494285],
    [1490,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.467: IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BIBIANA (TO) DELLA SOMMA DI EURO 33,79 A TITOLO DI TARI 2025 VERSATA E NON DOVUTA AL NOSTRO ENTE DA PARTE DELLA SIG.RA F.L.","2025-12-18T00:00:00",494309],
    [1491,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.468: CIG: B9B088309F - APPALTO PER LA FORNITURA SOFTWARE SERVIZIO AUTOMATIZZAZIONE GETIONE ISTANZE ANPR: SOC. APKAPPA SRL","2025-12-18T00:00:00",494346],
    [1492,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.976: CIG B967C6EF19 - CUP C87G25001000004: STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI - SALDO SERVIZI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO BBAA SPAZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA","2025-12-18T00:00:00",494296],
    [1493,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.974: CIG B8A6410B20 - DITTA OGGI VERDE DI SCHIAVI FABIO - SALDO FORNITURA E MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2025","2025-12-18T00:00:00",494286],
    [1494,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.983: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1194/PA - REALIZZAZIONE GRAFICA DEL PERIODICO COMUNALE ANNO 2025 - STAMPA SUD SRL","2025-12-19T00:00:00",494421],
    [1495,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.982: CONSORZIO CEV: LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE PER CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, DEL SERVIZIO GESTIONE, AMPLIAMENTO, CONDUZIONE DEI SERVIZI","2025-12-19T00:00:00",494369],
    [1496,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.981: CONSORZIO CEV - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER REDAZIONE PUBLIC SECTOR COMPARATOR E GESTIONE PROCEDURA DI GARA - PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER AMPLIAMENTO E GESTIONE CIMITEROCOMUNALE - CONSORZIO CEV","2025-12-19T00:00:00",494368],
    [1497,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.984: CIG Z812F730E4 - DITTA AMCA ELEVATORI SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO N. 00005160 PALAZZO COMUNALE","2025-12-19T00:00:00",494434],
    [1498,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.985: SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON PRO LOCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA","2025-12-19T00:00:00",494446],
    [1499,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.986: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA - RIPARAZIONE AUTO SERVIZI SOCIALI","2025-12-19T00:00:00",494449],
    [1500,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.470: SERVIZIO ECONOMATO - BUONI DAL N. 62 AL N. 83 ANNO 2025","2025-12-19T00:00:00",494488],
    [1501,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.988: SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA 33395/E","2025-12-19T00:00:00",494505],
    [1502,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.987: CIG B36D33CF89 - DITTA RICAM SRL - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2024/2025","2025-12-19T00:00:00",494481],
    [1503,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.129 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO: DINIEGO RILASCIO NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA MOBILITA'VOLONTARIA DEL DIPENDENTE  BATTISTELLA LUIGI FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 30 D.LGS. 165/2000","2025-12-19T00:00:00",494543],
    [1504,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.989: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2025 - UTENZE DIVERSE - A2A ENERGIA SPA","2025-12-22T00:00:00",494613],
    [1505,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.990: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500758152/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2025 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VITTORIO VENETO SNC - A2A ENERGIA SPA","2025-12-22T00:00:00",494623],
    [1506,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.991: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825400767392/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2025 - SCUOLA MEDI ALARGO XXV APRILE, 9 - A2A ENERGIA SPA","2025-12-22T00:00:00",494633],
    [1507,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.992: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500768271/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2025 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON A. MOLTENI SNC - A2A ENERGIA SPA","2025-12-22T00:00:00",494642],
    [1508,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.993: CIG. B5C1B6027F - LIQUIDAZIONE FATTURA 825500755885/2025 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIMITERO - VIA A. DI DIO, 40 - A2A ENERGIA SPA","2025-12-22T00:00:00",494651],
    [1509,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.472: CIG.: B9BD25D35A  IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FARMACIA BERNASCONI DI GALLARATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE","2025-12-22T00:00:00",494677],
    [1510,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.471: CUP C87G25001000004/ CIG B9C3565C79 - AFFIDAMENTO 'LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SPAZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA' - DITTA AMCA ELEVATORI SRL","2025-12-22T00:00:00",494652],
    [1511,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.473: CIG B9C3CD715E - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE  DITTA FERRAZZI SAS","2025-12-22T00:00:00",494770],
    [1512,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.474: CIG: B9C418F63C - APPALTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONCILIA EVO E CANONE ANNO 2026: SOC. MAGGIOLI S.P.A.","2025-12-22T00:00:00",494814],
    [1513,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.475: CIG. B9B79BE173 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER E CANCELLERIA VARIA - DITTA SI.EL.CO SRL","2025-12-23T00:00:00",494842],
    [1514,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.476: IMPEGNO DI SPESA SOMME DA DESTINARE AL RIVERSAMENTO DI IMPOSTE ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE","2025-12-23T00:00:00",494867],
    [1515,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.477: CIG. B8E5283776 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA CAEB COOPERATIVA DI MILANO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI BESNATE ANNI 2026-2029","2025-12-23T00:00:00",494879],
    [1516,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.994: SERVIZIO NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE - LIQUIDAZIONE","2025-12-23T00:00:00",494888],
    [1517,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.478: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 82/2025","2025-12-23T00:00:00",494895],
    [1518,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.479: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI IL MACROAGGREGATO 1.05.1.103 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS 267/2000","2025-12-24T00:00:00",494944],
    [1519,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.480: CIG B9CD10AD9B - SERVIZIO DI NOLEGGIO ULTERIORE MANUFATTO ADIBITO A COLOMBARIO DA N. 6 LOCULI - AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE - DITTA CDF SRL","2025-12-24T00:00:00",494982],
    [1520,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.481: CIG: B9CF21C7FA - APPALTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OPERATORI SERVIZIO POLIZIA LOCALE: SOC. FLENGHI DIVISE S.N.C. DI BUSTO ARSIZIO","2025-12-29T00:00:00",495105],
    [1521,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.483: AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA CAEB DI MILANO GESTIONE SERVIZI INTEGRATI BIBLIOTECA CIVICA DI BESNATE ANNI 2026-2029","2025-12-29T00:00:00",495148],
    [1522,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.484: CIG: B9D3408E7C - APPALTO PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR E UPS PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE: SOC. VIRTUAL LOGIC S.R.L. DI VERONA","2025-12-29T00:00:00",495154],
    [1523,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI IMPEGNO NR.485: CIG: B9D38625CC - APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER SICUREZZA STRADALE: SOC. 3M FORNITURE S.R.L.","2025-12-29T00:00:00",495160],
    [1524,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.995: CIG B962F68F4A - DITTA T.D. GROUP SRL - FORNITURA ANNUALITA' 2025 DIVISE E DPI PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO TECNICO E VOLONTARI E MATERIALE DI CONSUMO PER IL CIMITERO","2025-12-30T00:00:00",495184]
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