{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Anno","type":"text"},{"id":"Tipologia_Provvedimento","type":"text"},{"id":"Numero_Provvedimento","type":"text"},{"id":"Oggetto","type":"text"},{"id":"contenuto","type":"text"},{"id":"Data_Approvazione","type":"text"},{"id":"Ufficio_proponente","type":"text"},{"id":"Spesa_prevista","type":"text"},{"id":"Estremi_Documenti_Fascicoli","type":"text"}], "records": [ [1,"2019",null,"1","GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PROGETTAZIONE, DIREZIONE, ECC., DEL POTENZIAMENTO E ADEGUMENTO AL D.LGS N. 152/2016 DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE. RETTIFICA DETERMINA N. 190/2017",null,"2018-01-04","4.2.1 TUTELA AMBIENTALE",null,null], [2,"2019",null,"3","AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE SALME E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-01-17","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [3,"2019",null,"6","LAVORI DI SISTEMAZIONE PARTE DI TERRENO CAMPO COMUNE NELLA PARTE NUOVA DEL CIVICO CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-01-22","4.2.2 MANUTENZIONI",null,null], [4,"2019",null,"13","APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO ATTIVITÀ LAVORATIVA, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIVICO.-",null,"2018-01-29","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [5,"2019",null,"9","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE INSTALLATE PRESSO IL C.E.D. SOTTOSCRIZIONE ANNO 2018",null,"2018-02-01","1.6 C.E.D.",null,null], [6,"2019",null,"20","AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE SALME E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-02-21","4.2.1 TUTELA AMBIENTALE",null,null], [7,"2019",null,"18","INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 D.LGS.N° 50/2016 COL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI ART. 95 STESSO DECRETO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.",null,"2018-03-16","3.3 RAGIONERIA",null,null], [8,"2019",null,"29","DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-03-16","4.0 Area Tecnica",null,null], [9,"2019",null,"30","AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE SALME E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-03-16","4.0 Area Tecnica",null,null], [10,"2019",null,"35","ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUEL CARD 6 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-03-26","4.0 Area Tecnica",null,null], [11,"2019",null,"36","FORNITURA IN ECONOMIA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RATTOPPAMENTO BUCHE PERICOLOSE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE.",null,"2018-03-26","4.0 Area Tecnica",null,null], [12,"2019",null,"43","AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.",null,"2018-03-29","4.0 Area Tecnica",null,null], [13,"2019",null,"21","AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER I RESPONSABILI DI AREA CON ANNESSO PERSONALE AREA FINANZIARIA CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA GIURIDICO-CONTABILE TRIBUTARIA.",null,"2018-03-30","3.0 Area Contabile",null,null], [14,"2019",null,"22","EFFICIENTAMENTO STRATEGICO DELL’UFFICIO TRIBUTI ATTRAVERSO LA REVISIONE DELLE FONTI REGOLAMENTARI; L’IMPLEMENTAZIONE E L’INTERNALIZZAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA E DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE; LA STANDARDIZZAZIONE, L’ELABORAZIONE ATTI PROPEDEUTICI E L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO COATTIVO DELLE ENTRATE DELL’ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z672301132).",null,"2018-03-31","3.0 Area Contabile",null,null], [15,"2019",null,"18","APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PARTNERS PRIVATI CON CUI PROCEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AREA SOCIALE A BENEFICIO DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ LOCALE",null,"2018-04-04","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [16,"2019",null,"21","ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA O. D. V. “ FRATERNITA MISERICORDIA” DI SANTA MARIA DI LICODIA. ANNO 2017.",null,"2018-04-12","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [17,"2019",null,"27","DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018.",null,"2018-04-17","3.2 TRIBUTI",null,null], [18,"2019",null,"69","DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-05-03","4.0 Area Tecnica",null,null], [19,"2019",null,"33","ACQUISTO GASOLIO DA TRAZIONE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP- FUEL CARD 6. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z532362B93",null,"2018-05-09","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [20,"2019",null,"70","PREMIO ASSICURATIVO AUTOCARRO FIAT IVECO IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-05-11","4.0 Area Tecnica",null,null], [21,"2019",null,"71","PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-05-11","4.0 Area Tecnica",null,null], [22,"2019",null,"74","AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.",null,"2018-05-16","4.0 Area Tecnica",null,null], [23,"2019",null,"45","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA NELL’ATTIVITÀ RELATIVA AL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SU SGP E SANA DEI FONDI PAC INFANZIA 2° RIPARTO CIG : ZFA2389142.",null,"2018-06-05","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [24,"2019",null,"32","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AREA CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-06-11","3.3 RAGIONERIA",null,null], [25,"2019",null,"47","AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER LA SELEZIONE DI PARTNERS PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AREA SOCIALE A BENEFICIO DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA’ LOCALE.",null,"2018-06-11","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [26,"2019",null,"105","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI DIDATTICI” PER IL COSTRUENDO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO. CUP: E27B09000020006 - CIG: Z34235E37D",null,"2018-06-26","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [27,"2019",null,"111","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELL'EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO. CUP: E27B09000020006 - CIG: ZBE243CB82",null,"2018-07-05","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [28,"2019",null,"114","AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI DIDATTICI” PER ILCOSTRUENDO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO. CUP: E27B09000020006 - CIG: Z34235E37D",null,"2018-07-12","4.0 Area Tecnica",null,null], [29,"2019",null,"64","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA “SELEZIONE DI PARTNERS PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AREA SOCIALE A BENEFICIO DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA’ LOCALE”.",null,"2018-07-16","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [30,"2019",null,"121","OGGETTO: SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. – INCARICO MEDICO COMPETENTE",null,"2018-07-19","4.0 Area Tecnica",null,null], [31,"2019",null,"41","FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 12 SCATOLE DI CARTA FORMATO A4",null,"2018-08-10","3.2 TRIBUTI",null,null], [32,"2019",null,"133","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELL'EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO. CUP: E27B09000020006 - CIG: ZBE243CB82",null,"2018-09-06","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [33,"2019",null,"134","FORNITURA IN ECONOMIA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E MATERIALE DI CANCELLERIA.-",null,"2018-09-07","4.0 Area Tecnica",null,null], [34,"2019",null,"135","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO – VIA DI FUGA PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE” CUP: G27H16001070006",null,"2018-09-10","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [35,"2019",null,"141","DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI ALL'ALLACCIO ALLA RETE IDRICA ACOSET PER L'EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO. CUP: E27B09000020006 – CIG: Z5A24E5838",null,"2018-09-17","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [36,"2019",null,"155","AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.",null,"2018-09-28","4.0 Area Tecnica",null,null], [37,"2019",null,"156","DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-10-05","4.0 Area Tecnica",null,null], [38,"2019",null,"158","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA” - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-10-09","4.0 Area Tecnica",null,null], [39,"2019",null,"78","RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI A USO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DELLA COMPAGNIA SANT’ORSOLA, FIGLIE DI SANT’ANGELA MERICI.",null,"2018-10-15","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [40,"2019",null,"46","DETERMINA A CONTRARRE MEDIATE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI INFORMATICI PER BONIFICA DELLA BANCA DATI E CREAZIONE BANCA DATI UNIFICATA ( IMU-TARI-TASI) AI FINI DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI.",null,"2018-10-25","3.0 Area Contabile",null,null], [41,"2019",null,"47","CIG Z33257E3D2 – TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA NR.663791 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEI SERVIZI INFORMATICI PER IL CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI UNIFICATA (IMU-TARI-TASI)- PER GLI ANNI 2013-2014-2015.",null,"2018-10-30","3.2 TRIBUTI",null,null], [42,"2019",null,"172","DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA DI ACCESSO ANTISTANTE L'ASILO NIDO. CUP: E27B09000020006 – CIG: Z9B2582FE5",null,"2018-10-31","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [43,"2019",null,"177","AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.",null,"2018-11-07","4.0 Area Tecnica",null,null], [44,"2019",null,"178","DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL NUOVO CIVICO CIMITERO – CIG: Z3F258452E.",null,"2018-11-07","4.0 Area Tecnica",null,null], [45,"2019",null,"131","CONFERIMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DELL'APPLICATIVO SICRAWEB SUL NUOVO SERVER IN CLOUD",null,"2018-11-08","1.6 C.E.D.",null,null], [46,"2019",null,"48","DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU ( POSTA EASY FULL) A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI.",null,"2018-11-23","3.2 TRIBUTI",null,null], [47,"2019",null,"191","INCARICO PER AGGIORNAMENTO E MODIFICHE ALLA PROGETTAZIONE TRATTI RETE FOGNARIA. IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-11-23","4.0 Area Tecnica",null,null], [48,"2019",null,"98","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE AL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE. CIG : Z3225E48EF.",null,"2018-11-27","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [49,"2019",null,"196","DETERMINA A CONTRARRE PER PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PREVIA REALIZZAZIONE, DI UN EROGATORE PUBBLICO DI ACQUA POTABILE (ACQUA TRATTATA NATURALE E GASSATA) DENOMINATO “CASA DELL’ACQUA”, DA COLLOCARSI SU AREA PUBBLICA. CIG Z6B25BDCF4",null,"2018-12-01","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [50,"2019",null,"50","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E COMPILAZIONE CARTOLINA RICEVUTA A/R",null,"2018-12-04","3.2 TRIBUTI",null,null], [51,"2019",null,"200","DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO” - CODICE CIG: Z0D25924FA.",null,"2018-12-04","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [52,"2019",null,"101","IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCA SCUOLABUS MERCEDES DD 323 SW. CODICE CIG: ZCF25E2CA8",null,"2018-12-05","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [53,"2019",null,"104","IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2018.",null,"2018-12-07","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [54,"2019",null,"105","IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE M. M. - ANNO 2018.-",null,"2018-12-07","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [55,"2019",null,"106","IMPEGNO SOMME PER ACQUISIZIONE CQC (CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTE) PER DIPENDENTE COMUNALE DA ADIBIRE A CONDUCENTE SCUOLABUS. CIG :ZD325BEB42",null,"2018-12-07","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [56,"2019",null,"107","IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SULLA G.U.R.S. CIG: ZE5262B499",null,"2018-12-07","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [57,"2019",null,"108","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER CONFERENZA PER REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURA E TURISMO - CODICE CIG: Z122625C5A.",null,"2018-12-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [58,"2019",null,"109","IMPEGNO SOMME PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2018",null,"2018-12-07","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [59,"2019",null,"206","AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AVENTI CARATTERI DI URGENZA, NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST GARA. CUP: E25B18000220002 – CIG: 7695204B38",null,"2018-12-07","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [60,"2019",null,"110","IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SUI QUOTIDIANI “LA STAMPA” ED. NAZIONALE E “LA REPUBBLICA\" ED. NAZIONALE E REGIONALE. CIG : ZE1262B480",null,"2018-12-10","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [61,"2019",null,"111","IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SUL “QUOTIDIANO DI SICILIA \" ED. REGIONALE. CIG: Z2A262B433.",null,"2018-12-10","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [62,"2019",null,"147","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO A MEZZO NOTIFICA CON RACCOMANDATA A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO",null,"2018-12-10","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [63,"2019",null,"113","IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ULTREYA DI PEDARA PER COLLABORAZIONE NELLA PRESENTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.",null,"2018-12-12","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [64,"2019",null,"115","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURA E TURISMO - CODICE CIG: - Z3F26424A2.",null,"2018-12-12","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [65,"2019",null,"116","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO MUSICA PER TUTTI - CODICE CIG: Z1D264A1CB.",null,"2018-12-13","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [66,"2019",null,"211","DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PORTE DI ACCESSO ALLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO N. 63 - ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO - CODICE CIG: Z96240B0F.",null,"2018-12-13","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [67,"2019",null,"120","IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR “J.F. KENNEDY “ DI ADRANO. ANNO 2018. CIG: Z0B2635F45",null,"2018-12-17","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [68,"2019",null,"121","ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG : Z962642588.",null,"2018-12-17","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [69,"2019",null,"122","IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCA SCUOLABUS MERCEDES DD322SW. CIG: Z85264FD82",null,"2018-12-17","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [70,"2019",null,"213","DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO E DISPOSITIVI DPI PER IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVZI TECNICI DEL COMUNE.",null,"2018-12-17","4.0 Area Tecnica",null,null], [71,"2019",null,"217","DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-17","4.0 Area Tecnica",null,null], [72,"2019",null,"126","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIAE SPETTACOLO DI DANZA.",null,"2018-12-18","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [73,"2019",null,"155","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE INSTALLATE PRESSO IL C.E.D. - BIENNIO 2019/2020",null,"2018-12-20","1.6 C.E.D.",null,null], [74,"2019",null,"230","DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER “LAVORI DI RECINZIONE AREA ESTERNA ASILO NIDO E REALIZZAZIONE DI TRATTI DI MURI DI DELIMITAZIONE STRADE V1 – V2 DEL COMPARTO “L” DEL P.R.G. CUP: E28E18000150004 – CIG: Z172665381",null,"2018-12-21","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [75,"2019",null,"231","DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CADITOIE PER ACQUE BIANCHE IN VIA PROF. SALVATORE BORZI'” CUP: E25E18000440004 – CIG: Z0F26708B2",null,"2018-12-21","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [76,"2019",null,"232","DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI “INSTALLAZIONE PALI DI ILLUMINAZIONE DEL “TIPO FOTOVOLTAICO” SU TRATTO DI STRADA VICINALE “CROVACCHI”. CODICE CIG : Z83263661F",null,"2018-12-21","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [77,"2019",null,"130","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO MUSICA PER TUTTI - CODICE CIG: Z1D264A1CB.",null,"2018-12-27","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [78,"2019",null,"235","AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-27","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [79,"2019",null,"237","AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.",null,"2018-12-27","4.0 Area Tecnica",null,null], [80,"2019",null,"240","AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER RATTOPPAMENTO BUCHE NELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE",null,"2018-12-27","4.0 Area Tecnica",null,null], [81,"2019",null,"242","AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI ALLA SOCIETA' ACOSET S.P.A. PER L'ANNO 2018 - CIG: Z222675A4B",null,"2018-12-27","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [82,"2019",null,"244","DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER “L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO URBANO”- CUP: E26C18000130001 - CIG: 7750752AE1 ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016.",null,"2018-12-27","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [83,"2019",null,"245","DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRIMA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.-",null,"2018-12-27","4.0 Area Tecnica",null,null], [84,"2019",null,"56","DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MEDIANTE O.D.A. NEL ME.PA. PER L'ABBONAMENTO TRIENNALE AL QUOTIDIANO TELEMATICO \"PAWEB\" FORNITO DALLA DITTA CEL COMMERCIALE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019-2020-2021. CIG:ZB92684CF8.",null,"2018-12-31","3.0 Area Contabile",null,null], [85,"2019",null,"131","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CODICE CIG: Z7E26847DA.",null,"2018-12-31","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [86,"2019",null,"132","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANOSCRITTO - CODICE CIG: ZCC268D47E.",null,"2018-12-31","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [87,"2019",null,"248","AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PORTE DI ACCESSO ALLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO N. 63 - ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO - CODICE CIG: Z96240B0F.",null,"2018-12-31","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [88,"2019",null,"250","DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE STRADALE E MATERIALE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CENTRO URBANO.-",null,"2018-12-31","4.0 Area Tecnica",null,null], [89,"2019",null,"251","DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA A. DE GASPERI NEI PRESSI DEL PONTE SUL TORRENTE S. MARIA DI LICODIA",null,"2018-12-31","4.0 Area Tecnica",null,null], [90,"2019",null,"254","DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL SOFFITTO “STANZA DELLA MUSA” NEL PALAZZO ARDIZZONE - CODICE CIG: Z8D268A80F.",null,"2018-12-31","4.0 Area Tecnica",null,null], [91,"2019",null,"255","DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PARTE DE TETTO E NEI LOCALI SERVIXI IGIENICI DELL'IMMOBILI COMUNALE DENOMINATO PALAZZO ARDIZZONE - CODICE CIG: ZBE268AF62",null,"2018-12-31","4.0 Area Tecnica",null,null], [92,"2019",null,"257","DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEFLUSSO ACQUE METEORICHE IN VIA A. DE GASPERI NEI PRESSI DEL OTORRENTE S.M. DI LICODIA - CODICE CIG: Z2D2684C7E",null,"2018-12-31","4.0 Area Tecnica",null,null], [93,"2019",null,"37","AGGIUDICAZIONE GARA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO COLLABORATORE, IN QUALITÀ DI PARTNER DI PROGETTO, INTERESSATO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - OS2 - ON3 CAPACITY BUILDING – LETTERA J) GOVERNANCE DEI SERVIZI - SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI ED AI RISPETTIVI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.",null,"2019-04-12","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [94,"2019",null,"38","PROROGA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINO A COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN CORSO.",null,"2019-04-12","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [95,"2019",null,"28","DETERMINA B.F. N. 48 DEL 23.11.2018. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA , IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVV. DI ACC. A MEZZO ATTI GIUDIZIARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO.",null,"2019-07-29","3.2 TRIBUTI",null,null], [96,"2019",null,"37","INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 D.LGS.N° 50/2016 COL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI ART. 95 STESSO DECRETO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.",null,"2019-10-15","3.3 RAGIONERIA",null,null], [97,"2020",null,"38","AFFIDAMENTO RELATIVO ALL'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP/DPO) PER GLI ANNI 2020-2021-2022 TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO.",null,"2020-02-26","1.0 Area Affari Generali",null,null], [98,"2020",null,"148","CONCESSIONE IN USO DEI CAMPI DA TENNIS E DEGLI SPOGLIATOI DELL’ADIACENTE CAMPO SPORTIVO SITI IN VIA GINO BARTALI, 3. APPROVAZIONE AVVISO.",null,"2020-09-03","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [99,"2020",null,"150","CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO DI CALCETTO E DELLA PALESTRA SITI IN VIA GINO BARTALI, 1. APPROVAZIONE AVVISO.",null,"2020-09-03","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [100,"2021",null,"39","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA ATTO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE E LA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A.",null,"2021-02-18","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [101,"2021",null,null,"ELENCO PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DI AREA ANNI 2015-2020",null,null,"1.0 Area Affari Generali",null,null], [102,"2021",null,null,"ELENCO PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2021",null,null,"1.0 Area Affari Generali",null,null], [103,"2022",null,"127","IMPEGNO SOMME PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 2145 DEL 13-05-2022).",null,"2022-06-21","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [104,"2022",null,"128","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2021",null,"2022-06-21","1.5 PERSONALE",null,null], [105,"2022",null,"129","PERFORMANCE 2021 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI, DELL’ INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E DELLE ALTRE INDENNITÀ PREVISTE NEL FES.-",null,"2022-06-21","1.5 PERSONALE",null,null], [106,"2022",null,"130","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 2145 DEL 13-05-2022).",null,"2022-06-27","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [107,"2022",null,"131","LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI S.P.A. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE INSTALLATE PRESSO IL C.E.D. - ANNO 2022",null,"2022-06-27","1.6 C.E.D.",null,null], [108,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA’.",null,"2022-06-28","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [109,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022.",null,"2022-06-28","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [110,"2022",null,null,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA PER UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE.",null,"2022-06-29","1.6 C.E.D.",null,null], [111,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 - SETTORE AFFARI GENERALI.",null,"2022-06-29","1.0 Area Affari Generali",null,null], [112,"2022",null,null,"IMPEGNO SPESE PER TRASCRIZIONE SENTENZA DEL T.A.R.S. DI CATANIA N. 3901/2021 DEL 23-12-2021.",null,"2022-06-29","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [113,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. AREA CONTABILE.",null,"2022-06-30","3.0 Area Contabile",null,null], [114,"2022",null,null,"APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 2 ° TRIMESTRE 2022",null,"2022-07-01","3.1 ECONOMATO",null,null], [115,"2022",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 5 \"GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI\" - MISSIONE N. 1.",null,"2022-07-01","4.0 Area Tecnica",null,null], [116,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. AREA VIGILANZA.",null,"2022-07-01","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [117,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO – VIA DI FUGA PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE” CUP: G27H16001070006 – COD. CARONTE: SI_1_18259",null,"2022-07-04","4.0 Area Tecnica",null,null], [118,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – ANNO 2021.",null,"2022-07-04","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [119,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA TRASCRIZIONE SENTENZA DEL T.A.R.S. DI CATANIA N. 3901/2021 DEL 23-12-2021.",null,"2022-07-04","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [120,"2022",null,null,"ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2022",null,"2022-07-04","3.1 ECONOMATO",null,null], [121,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO AGOSTO 2021.",null,"2022-07-05","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [122,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TIM S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE. FATTURE 4° CONTO 2022 APRILE-MAGGIO 2022",null,"2022-07-06","1.6 C.E.D.",null,null], [123,"2022",null,null,"APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE “OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO (“COMPARTO M” DI VIA ALDO MORO – STRALCIO O2 – V3), PROLUNGAMENTO DI VIA GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA – OPERE A SCOMPUTO – DITTA TOMASELLO GAETANO. ERRATA CORRIGE",null,"2022-07-06","4.0 Area Tecnica",null,null], [124,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE T.I.M. PER CONETTIVITÀ INTERNET FIBRA E SERVIZIO FIREWALL PER UFFICI COMUNALI E ISTITUTO COMPRENSIVO. PERIODO APRILE-MAGGIO 2022. 4° CONTO 2022.",null,"2022-07-06","1.6 C.E.D.",null,null], [125,"2022",null,null,"FORNITURA STAMPA MANIFESTO DEGLI ELETTI NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022. CIG : ZE43709028.",null,"2022-07-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [126,"2022",null,null,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE A COMPONENTI L’ADUNANZA DEI PRESIDENTI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022.",null,"2022-07-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [127,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28.03.2020 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DEL D.D.G. N. 129 DEL 01.02.2021 ALLA DITTA DI PERNA IVAN CARMELO.",null,"2022-07-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [128,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. DITTA DI PERNA IVAN CARMELO.",null,"2022-07-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [129,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO AGOSTO 2021.",null,"2022-07-08","4.0 Area Tecnica",null,null], [130,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO.",null,"2022-07-08","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [131,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – ANNO 2021.",null,"2022-07-08","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [132,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE ALL’ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022.",null,"2022-07-12","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [133,"2022",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 5 \"VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI\" - MISSIONE N. 10.",null,"2022-07-12","4.0 Area Tecnica",null,null], [134,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE 3° RATA (BIMESTRE APRILE-MAGGIO) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON LA COMPAGNIA SANT’ORSOLA, FIGLIE DI SANT’ANGELA MERICI, PER I LOCALI DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITI AD USO SCOLASTICO. CIG: Z1C350FD31.",null,"2022-07-12","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [135,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’EMMETEC ITALIA S.R.L. – PER IL PERIODO 19/04/2022 AL 18/06/2022 – CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.",null,"2022-07-13","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [136,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PERIODO GIUGNO 2022 SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2022-07-13","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [137,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/06/2022 - 30/06/2022",null,"2022-07-13","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [138,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01.04.2022 - 30.06.2022",null,"2022-07-13","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [139,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N. 30077176002 - MAGGIO 2022",null,"2022-07-13","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [140,"2022",null,null,"DIVIETO DI SOSTA LUNGO LE VIE INTERESSATE DALLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMELO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL 16 E 17 LUGLIO 2022",null,"2022-07-14","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [141,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/04/2022 - 30/06/2022",null,"2022-07-18","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [142,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E STAMPA MANIFESTO DEGLI ELETTI NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022. CIG : ZE43709028.",null,"2022-07-18","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [143,"2022",null,null,"CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA A.B. ALESSI, TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO DI VIA BUEMI E L’INCROCIO DI VIA PRIVITERA",null,"2022-07-18","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [144,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ED ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI.",null,"2022-07-19","4.0 Area Tecnica",null,null], [145,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C.P. C/ COMUNE (R.G.R.1742/2022).",null,"2022-07-19","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [146,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C.A. C/ COMUNE (R.G. N.4691/2022).",null,"2022-07-19","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [147,"2022",null,null,"IMPEGNO SPESA RELATIVO A REGOLARIZZAZIONE AVVISO AGENZIA ENTRATE DICHIARAZIONE MODELLO 770/2019",null,"2022-07-20","1.0 Area Affari Generali",null,null], [148,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE MODELLO 770/2019.",null,"2022-07-21","1.0 Area Affari Generali",null,null], [149,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER SERVZIO DI MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI MESI DODICI DELL'ASCENSORE COMUNALE DI VIA REG. MARGHERITA N. 10.",null,"2022-07-21","4.0 Area Tecnica",null,null], [150,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2022",null,"2022-07-21","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [151,"2022",null,null,"DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE TERRENO UBICATO NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 4 PARTICELLE NN° 869, 870, 872, 438, 867, 871.",null,"2022-07-21","4.0 Area Tecnica",null,null], [152,"2022",null,null,"DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE TERRENO UBICATO NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 2 PARTICELLA N° 201.",null,"2022-07-21","4.0 Area Tecnica",null,null], [153,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE 4° RATA (BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON LA COMPAGNIA SANT’ORSOLA, FIGLIE DI SANT’ANGELA MERICI, PER I LOCALI DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITI AD USO SCOLASTICO. CIG: Z1C350FD31.",null,"2022-07-22","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [154,"2022",null,null,"ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL’ ART. 65 LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 LEGGE N. 144/99. D.P.C.M. 21/12/2000 N.452 E SUCC. MOD.",null,"2022-07-22","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [155,"2022",null,null,"ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2022-07-22","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [156,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COM.5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. II SEMESTRE 2021.",null,"2022-07-25","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [157,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI E NOLI DEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL’AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” D.D.G. N.4715 DEL 18/12/2019 CUP E27H19000040002 CIP PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z683321F7D.",null,"2022-07-25","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [158,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2022",null,"2022-07-25","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [159,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MAGGIO 2020.",null,"2022-07-25","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [160,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO APRILE E MAGGIO 2020.",null,"2022-07-25","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [161,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA\".",null,"2022-07-26","4.7.3 RANDAGISMO",null,null], [162,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COM.5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. II SEMESTRE 2021.",null,"2022-07-26","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [163,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COMMA 5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. II SEMESTRE 2021.",null,"2022-07-26","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [164,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DI CUI AL D.LGS N. 65 DEL 13.04.2017. RIPARTO ANNUALITA’ 2021.",null,"2022-07-27","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [165,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME PER ASSEGNO CIVICO.",null,"2022-07-27","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [166,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO BAGNI CHIMICI MOBILI RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P. N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT",null,"2022-07-27","4.0 Area Tecnica",null,null], [167,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI MARZO E APRILE 2022.",null,"2022-07-27","4.0 Area Tecnica",null,null], [168,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA EXPRESSO DI BUCCHERI DAVIDE.",null,"2022-07-28","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [169,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE - BENEFICIARI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021. COMPENSAZIONE O SCORPORO AUMENTO TARI ANNO 2021.",null,"2022-07-28","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [170,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE - BENEFICIARI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021. RIDUZIONE IMPORTO TARI ANNO 2021",null,"2022-07-28","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [171,"2022",null,null,"ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDI QUADRO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-07-29","4.0 Area Tecnica",null,null], [172,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DAI COMUNI DI RADDUSA (CT) E CASTEL DI IUDICA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 16 E 17 LUGLIO 2022 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DELLA MADONNA DEL CARMELO.",null,"2022-07-29","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [173,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N. 30077176002 - GIUGNO 2022",null,"2022-08-03","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [174,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000188/2022 DEL 05.04.2022 ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO MARZO 2022.",null,"2022-08-04","4.0 Area Tecnica",null,null], [175,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/07/2022 - 31/07/2022",null,"2022-08-08","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [176,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA 16/05/2021 - 15/07/2022",null,"2022-08-08","1.0 Area Affari Generali",null,null], [177,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) ACCONTO 2022",null,"2022-08-09","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [178,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AREA CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-08-10","3.3 RAGIONERIA",null,null], [179,"2022",null,null,"PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE 1° SAL IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252",null,"2022-08-10","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [180,"2022",null,null,"IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-",null,"2022-08-11","4.0 Area Tecnica",null,null], [181,"2022",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO– MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4- TITOLO 1 - MAGCROAGGREGATO 3.",null,"2022-08-12","3.0 Area Contabile",null,null], [182,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA MEDITERRANEA MACERI SRL.",null,"2022-08-12","4.0 Area Tecnica",null,null], [183,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PERIODO LUGLIO 2022 SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2022-08-12","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [184,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE TARI ANNO 2022",null,"2022-08-12","3.2 TRIBUTI",null,null], [185,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA MINIMARKET 1991 DI CAPONNETTO ADRIANA.",null,"2022-08-22","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [186,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DA LAVORO DA LAVORO E VESTIARIO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. CUP : E21H20000160006 CIG : ZA735D6B05.",null,"2022-08-23","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [187,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO.",null,"2022-08-23","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [188,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO \"X-RTD\" DI SUPPORTO AL RESPONSABILE TRANSAZIONE DIGITALE -ACCONTO",null,"2022-08-24","1.0 Area Affari Generali",null,null], [189,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022.",null,"2022-08-25","4.0 Area Tecnica",null,null], [190,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA PER LA ESTATE LICODIESE E LA FESTA DEL SANTO PATRONO.",null,"2022-08-30","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [191,"2022",null,null,"ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2022-08-30","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [192,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI -II^ TRIMESTRE 2022",null,"2022-08-31","3.3 RAGIONERIA",null,null], [193,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO II ^ TRIMESTRE 2022.",null,"2022-08-31","3.3 RAGIONERIA",null,null], [194,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO DI ENTRATA ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 ASSEGNATO DA GAL ETNA - INTERVENTO FINANZIARIO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 19.2/7.5 - AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020, IN RELAZIONE AL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S. M. DI LICODIA, CONTRADA BUGLIO/CICERO. CUP B29J22000810009.",null,"2022-08-31","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [195,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN FRIGO E DI UNA PROLUNGA PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z85343CB58",null,"2022-08-31","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [196,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022. DITTA ECOLIT S.R.L.-",null,"2022-08-31","4.0 Area Tecnica",null,null], [197,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’EMMETEC ITALIA S.R.L. – PER IL PERIODO 19/06/2022 AL 18/08/2022 – CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.",null,"2022-08-31","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [198,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 29/07/2022 FATTURA DI ACCONTO - DOTT. LUIGINO LONGO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2021 E 2022 - PERIODO DA NOVEMBRE 2021 A GIUGNO 2022.",null,"2022-08-31","3.3 RAGIONERIA",null,null], [199,"2022",null,null,"AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMRE 2022.",null,"2022-08-31","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [200,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME QUALE CONTRIBUTO FISSO, VARIABILE E DI FORMAZIONE PER LA RILEVAZIONE AREALE E LA RILEVAZIONE DA LISTA PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.",null,"2022-09-01","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [201,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO SOMME EROGATE AL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI. DECRETO LEGGE 73/2022",null,"2022-09-01","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [202,"2022",null,null,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER COLLABORAZIONE PRESTATA ALL’ENTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2022.",null,"2022-09-01","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [203,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA FARMACIA DELLA D.SSA DANIELA PITTALA’.",null,"2022-09-01","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [204,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LA COLLABORAZIONE PRESTATA ALL’ENTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2022.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LA COLLABORAZIONE PRESTATA ALL’ENTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2022.",null,"2022-09-02","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [205,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2022-09-02","4.0 Area Tecnica",null,null], [206,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.",null,"2022-09-02","4.0 Area Tecnica",null,null], [207,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002138151 DEL 12/08/2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA BONIFICA E CONTROLLO DELLE BANCHE DATI IMU E TARI AI FINI DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE E ED ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI. SALDO.",null,"2022-09-02","3.2 TRIBUTI",null,null], [208,"2022",null,null,"APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001 - CIG: 8935216580",null,"2022-09-02","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [209,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 000258/22 -000310/22 DEL 30.04.2022 E 31.05.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO APRILE E MAGGIO 2022.",null,"2022-09-05","4.0 Area Tecnica",null,null], [210,"2022",null,null,"COSTITUZIONE DEL FONDO GENERALE PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO E COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 -",null,"2022-09-05","1.5 PERSONALE",null,null], [211,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – LUGLIO 2022",null,"2022-09-05","1.0 Area Affari Generali",null,null], [212,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/08/2022 - 31/08/2022",null,"2022-09-06","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [213,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PERIODO AGOSTO 2022 SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2022-09-06","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [214,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI 1 FRIGO TAVOLO E DI UNA PROLUNGA. CIG: Z85343CB58.",null,"2022-09-06","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [215,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2022. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2022-09-06","4.0 Area Tecnica",null,null], [216,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA (CON INTERVENTO SOSTITUTIVO) RELATIVA SERVIZI DI INGEGNERIA PER IL PROGETTO DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E REALIZZAZIONE DI ALTRE OPERE NECESSARIE ALLA FUNZIONALITA’ DELL’ASILO NIDO COMUNALE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020, INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – CUP: E22E21000000001 – CIG: Z7D30613E0",null,"2022-09-07","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [217,"2022",null,"15","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2022.",null,"2022-09-08","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [218,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. SETTORE AREA TECNICA.",null,"2022-09-08","4.0 Area Tecnica",null,null], [219,"2022",null,null,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: Z5E37A71ED.",null,"2022-09-08","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [220,"2022",null,null,"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AREA TECNICA”. ANNO 2021",null,"2022-09-09","4.0 Area Tecnica",null,null], [221,"2022",null,null,"DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA – PER LA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: Z9D37AEBD1.",null,"2022-09-09","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [222,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 11 NOVEMBRE 2020, DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO – LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO, ANNO 2022, PER “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE”- CUP: E24H22000840006",null,"2022-09-09","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [223,"2022",null,null,"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ POLIZIA MUNICIPALE” ANNO 2021",null,"2022-09-09","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [224,"2022",null,null,"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AFFARI GENERALI”",null,"2022-09-12","1.0 Area Affari Generali",null,null], [225,"2022",null,null,"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITÀ” ANNO 2021.",null,"2022-09-12","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [226,"2022",null,null,"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ AREA CONTABILE ” ANNO 2021.",null,"2022-09-12","3.3 RAGIONERIA",null,null], [227,"2022",null,null,"DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA – PER LA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” - CUP: E24H22000840006 – CIG: 9400270434.",null,"2022-09-12","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [228,"2022",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” - – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.",null,"2022-09-13","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [229,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROCCHETTA GOMME PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: Z5E37A71ED.",null,"2022-09-13","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [230,"2022",null,null,"AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA PER I LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.",null,"2022-09-14","4.0 Area Tecnica",null,null], [231,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME PER SPESA SCATURENTI DA SENTENZA ESECUTIVA A SEGUITO DI RICORSO N. 3670/2020 DITTA ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L. –",null,"2022-09-14","4.0 Area Tecnica",null,null], [232,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME PER SPESA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.768 DEL 16-03-2022 DEL T.A.R. DI CATANIA - D.I. N.3670/2020 PROMOSSO DALLA DITTA ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L.",null,"2022-09-15","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [233,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DAL COMUNE DI RADDUSA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 28 E 29 AGOSTO 2022 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO SAN GIUSEPPE.",null,"2022-09-15","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [234,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.768 DEL 16-03-2022 DEL T.A.R. DI CATANIA - D.I. N.3670/2020 PROMOSSO DALLA DITTA ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L.",null,"2022-09-16","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [235,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA TO.CAL S.R.L PUNTO VENDITA VIVO MARKET TOCAL SRL C.DA MANCUSO SOTTANA.",null,"2022-09-16","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [236,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA TO.CAL S.R.L PUNTO VENDITA VIVO MARKET TOCAL SRL C.DA MANCUSO SOTTANA.",null,"2022-09-19","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [237,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE AI LAVORATORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT – PERIODO LUGLIO 2022.",null,"2022-09-19","4.0 Area Tecnica",null,null], [238,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.",null,"2022-09-20","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [239,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N. 3670/2020. DITTA ETNA GLOBAL SERVICE.-",null,"2022-09-20","4.0 Area Tecnica",null,null], [240,"2022",null,null,"ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONE SUPERIORE AL DIPENDENTE LANZA ANGELO GIUSEPPE DA “COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO” CAT.A A “OPERATORE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE” (OSPSU) CAT.B.",null,"2022-09-20","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [241,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2022-09-21","4.0 Area Tecnica",null,null], [242,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA. CIG: Z3F33463A9.",null,"2022-09-22","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [243,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO MAGGIO 2020.",null,"2022-09-22","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [244,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE 5° RATA (BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON LA COMPAGNIA SANT’ORSOLA, FIGLIE DI SANT’ANGELA MERICI, PER I LOCALI DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITI AD USO SCOLASTICO. CIG: Z1C350FD31",null,"2022-09-23","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [245,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO \"X-RTD\" DI SUPPORTO AL RESPONSABILE TRANSAZIONE DIGITALE -SALDO",null,"2022-09-23","1.0 Area Affari Generali",null,null], [246,"2022",null,null,"DETERMINA SETTORIALE B.F. N. 50 DEL 04/11/2021 - SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO",null,"2022-09-23","3.0 Area Contabile",null,null], [247,"2022",null,null,"CONTI DELLA GESTIONE DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2021. PARIFICAZIONE",null,"2022-09-26","3.0 Area Contabile",null,null], [248,"2022",null,null,"AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI. ANNO 2021",null,"2022-09-26","3.1 ECONOMATO",null,null], [249,"2022",null,null,"APPROVAZIONE E PARIFICA CONTO DEL TESORIERE ANNO 2021",null,"2022-09-26","3.0 Area Contabile",null,null], [250,"2022",null,null,"SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI.LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1022079625 DEL 18/03/2022, N. 1022085324 DEL 30/03/2022 E N. 1022112485 DEL 27/04/2022 DI POSTE ITALIANE",null,"2022-09-26","3.2 TRIBUTI",null,null], [251,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA PIZZA POINT DI LEANZA SALVATORE S.A.S.",null,"2022-09-27","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [252,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.",null,"2022-09-27","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [253,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.",null,"2022-09-28","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [254,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.",null,"2022-09-29","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [255,"2022",null,null,"RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CODICE CIG: ZAD37E9E5C.",null,"2022-10-03","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [256,"2022",null,null,"APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 3 ° TRIMESTRE 2022",null,"2022-10-03","3.1 ECONOMATO",null,null], [257,"2022",null,null,"ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 4° TRIMESTRE 2022",null,"2022-10-03","3.1 ECONOMATO",null,null], [258,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022",null,"2022-10-03","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [259,"2022",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2021-2023.",null,"2022-10-03","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [260,"2022",null,null,"ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2022-10-03","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [261,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/22 DEL 20/09/2022 ALLA DITTA GC EVOLUTION S.R.L.S. PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.",null,"2022-10-03","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [262,"2022",null,null,"IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO BRUNO DEBORA MARILENA. F. A. C/ COMUNE. ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ.",null,"2022-10-03","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [263,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME PER SPESA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.1711 DEL T.A.R. DI CATANIA- D.I.N. 4655/2000 PROMOSSO DALLA DITTA CON.TE.A. DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 29.09.2022",null,"2022-10-03","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [264,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GIUGNO 2020.",null,"2022-10-03","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [265,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022.",null,"2022-10-04","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [266,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA IMPEGNATA PER RINNOVO POLIZZA RCA PER LO SCUOLABUS MERCEDES DD323SW. CODICE CIG: ZAD37E9E5C",null,"2022-10-04","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [267,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.",null,"2022-10-04","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [268,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.1711/2022 DEL T.A.R. DI CATANIA - D.I. N.4655/2020 PROMOSSO DALLA DITTA CON.TE.A. DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 29-09-2022.",null,"2022-10-04","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [269,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MARZO – APRILE – MAGGIO 2020.",null,"2022-10-04","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [270,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – AGOSTO 2022",null,"2022-10-04","1.0 Area Affari Generali",null,null], [271,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO. ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA SIG.RA F.R.",null,"2022-10-05","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [272,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO. ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. C.G.",null,"2022-10-05","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [273,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME PER ASSEGNO CIVICO",null,"2022-10-05","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [274,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO LUGLIO 2020.",null,"2022-10-05","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [275,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01.07.2022 - 30.09.2022",null,"2022-10-05","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [276,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/09/2022 - 30/09/2022",null,"2022-10-05","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [277,"2022",null,null,"RESTITUZIONE ALL’ASS.TO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DELLE SOMME NON UTILIZZATE PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID - DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28.03.2020 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DEL D.D.G. N. 129 DEL 01.02.2021.",null,"2022-10-06","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [278,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I LAVORI DI: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63” – PIANO ANTINCENDIO D.M. 43/2020 CUP:E26B20000320001 - CIG: 8910990D90",null,"2022-10-06","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [279,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO LUGLIO 2020.",null,"2022-10-06","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [280,"2022",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO PER ACQUISTO POZZETTO CONGELATORE PER ASILO NIDO.",null,"2022-10-06","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [281,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE AL DIRETTORE DEI LAVORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST“ N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P N. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT - PERIODO LUGLIO 2022.",null,"2022-10-06","4.0 Area Tecnica",null,null], [282,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE ALL'ISTRUTTORE DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST“ N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT – PERIODO LUGLIO 2022.",null,"2022-10-06","4.0 Area Tecnica",null,null], [283,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO; TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA SIG.RA F.R.",null,"2022-10-06","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [284,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO; TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. C.G.",null,"2022-10-06","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [285,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28.03.2020 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DEL D.D.G. N. 129 DEL 01.02.2021 ALLA DITTA TO.CAL S.R.L.PUNTO VENDITA VIVO MARKET C.DA MANCUSO SOTTANA.",null,"2022-10-06","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [286,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE.",null,"2022-10-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [287,"2022",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 9 \"SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE\" - MISSIONE N. 12.",null,"2022-10-07","4.0 Area Tecnica",null,null], [288,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME PER SPESA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.1711/2022 DEL T.A.R. DI CATANIA - D.I. N.4655/2020 PROMOSSO DALLA DITTA CON.TE.A. DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 29-09-2022.",null,"2022-10-07","4.0 Area Tecnica",null,null], [289,"2022",null,null,"ACQUISTO POZZETTO PER ASILO NIDO COMUNALE. CIG: Z47380052C.",null,"2022-10-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [290,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BIAGINO RAPISARDA.",null,"2022-10-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [291,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER UNA SCUOLA PRIMARIA DA SORGERE NELLE ADIACENZE DELLA SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” (ACCONTO DEL 20%) – CIG: Z05301116F.",null,"2022-10-07","4.0 Area Tecnica",null,null], [292,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO AGOSTO 2020.",null,"2022-10-10","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [293,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022.",null,"2022-10-11","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [294,"2022",null,null,"NOMINA MESSO COMUNALE.",null,"2022-10-11","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [295,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. GRAZIA MARIA TOMARCHIO; COMUNE C/ ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ (T.A.R.S. PALERMO R.G.N.69/2018).",null,"2022-10-11","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [296,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACCONTO SULL'INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA', DEL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG: Z29343CFF6 - CODICE CARONTE SI_1_17252.",null,"2022-10-12","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [297,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO AGOSTO 2020.",null,"2022-10-12","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [298,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME STANZIATE PER SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA. D.M. 8/2022.",null,"2022-10-13","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [299,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022.",null,"2022-10-13","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [300,"2022",null,null,"DETERMINA SETTORIALE POLIZIA MUNICIPALE N. 29 DEL 15.10.2021 - SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO",null,"2022-10-13","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [301,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. CIG: Z71381BA04.",null,"2022-10-13","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [302,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000371/22 DEL 01.07.2022 , ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO GIUGNO 2022.",null,"2022-10-13","4.0 Area Tecnica",null,null], [303,"2022",null,null,"FORNITURA STAMPANTE E MODULISTICA REGISTRI DI STATO CIVILE NUOVO FORMATO PER L'ANNO 2023. CIG :ZC038293E.",null,"2022-10-14","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [304,"2022",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002. CIG: 9430650293.",null,"2022-10-14","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [305,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MOBILI DA COLLOCARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.",null,"2022-10-14","4.0 Area Tecnica",null,null], [306,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA TO.CAL S.R.L PUNTO VENDITA VIVO MARKET TOCAL SRL C.DA MANCUSO SOTTANA.",null,"2022-10-14","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [307,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA DI SANTA MARIA DI LICODIA. CIG:Z2D3815F22.",null,"2022-10-14","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [308,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA CAVALLOTTO DI CATANIA CIG : Z75381FEBF.",null,"2022-10-14","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [309,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA CATANIA LIBRI DI AGATA DI MAURO CIG:ZAD3816533",null,"2022-10-14","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [310,"2022",null,null,"INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO ALL'INTERNO DEL SETTORE AFFARI GENERALI",null,"2022-10-18","1.0 Area Affari Generali",null,null], [311,"2022",null,null,"IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO CRISTINA MURSIA. BANCA SISTEMA S.P.A. C/ COMUNE. ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI CATANIA.",null,"2022-10-18","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [312,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO SETTEMBRE 2022, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2022-10-18","1.0 Area Affari Generali",null,null], [313,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA. RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA C. P. C/ COMUNE AVVERSO SENTENZA N.4574/2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE.",null,"2022-10-18","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [314,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. FABIO COSTALUNGA. GIUDIZI VARI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA.",null,"2022-10-19","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [315,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SALDO STATO FINALE - LAVORI PER “LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO DI PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001 - CIG: 8935216580",null,"2022-10-19","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [316,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DUE DEFIBRILLATORI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “TI AIUTO COL CUORE” - CODICE CIG: Z9237FC220.",null,"2022-10-19","4.0 Area Tecnica",null,null], [317,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO SETTEMBRE 2020.",null,"2022-10-19","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [318,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI E NOLI DEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL’AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” D.D.G. N.4715 DEL 18/12/2019 CUP E27H19000040002 CIP PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT - CIG: Z683321F7D.",null,"2022-10-19","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [319,"2022",null,null,"REVOCA DETERMINA SETTORIALE N. 18/22 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONE SUPERIORE AL DIPENDENTE LANZA ANGELO GIUSEPPE DA “COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO” CAT.A A “OPERATORE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE” (OSPSU) CAT.B.",null,"2022-10-20","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [320,"2022",null,null,"ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2022-10-20","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [321,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE. CODICE CIG: Z71381BA04.",null,"2022-10-20","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [322,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO DANZANDO DOLCEMENTE. CODICE CIG: Z3135C67BF.",null,"2022-10-20","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [323,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA DI SANTA MARIA DI LICODIA. CIG: Z2D3815F22.",null,"2022-10-20","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [324,"2022",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE STAMPA NUOVO FORMATO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023.",null,"2022-10-21","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [325,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAST SAS DI FURNARI FRANCESCO E C. PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE BOLLETTE TARI ANNO 2022",null,"2022-10-24","3.2 TRIBUTI",null,null], [326,"2022",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 6 \"UFFICIO TECNICO\" - MISSIONE N. 1.",null,"2022-10-24","4.0 Area Tecnica",null,null], [327,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS DELL'EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE. ORDINE MEPA IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZCB3176502.",null,"2022-10-24","4.0 Area Tecnica",null,null], [328,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA 16-07-2022 - 15-09-2022",null,"2022-10-24","1.0 Area Affari Generali",null,null], [329,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA\".",null,"2022-10-25","4.7.3 RANDAGISMO",null,null], [330,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO SETTEMBRE 2021.",null,"2022-10-25","4.0 Area Tecnica",null,null], [331,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.1711/2022 DEL T.A.R. DI CATANIA - D.I. N.4655/2020 PROMOSSO DALLA DITTA CON.TE.A. DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 29-09-2022.",null,"2022-10-26","4.0 Area Tecnica",null,null], [332,"2022",null,null,"CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI PER MESI SEI (6) - EX ART. 52 DEL D.LGS. N. 165/2001 ED EX ART. 8 DEL CCNL 14.09.2000 E SS.MM.II. - IN FAVORE DEL DIPENDENTE L.A.G. - CON DECORRENZA DAL 01.11.2022.",null,"2022-10-26","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [333,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME TARI 2022",null,"2022-10-27","3.2 TRIBUTI",null,null], [334,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE AI LAVORATORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE LOCO ARANCI PRIMO TRATTO LATO SUD” N.331/CT - CUP E27H19000030002 – C.I.P. N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/331/CT– PERIODO GIUGNO 2022.",null,"2022-10-27","4.0 Area Tecnica",null,null], [335,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO SETTEMBRE 2021.",null,"2022-10-27","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [336,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA CATANIA LIBRI DI AGATA DI MAURO. CIG:ZAD3816533",null,"2022-10-27","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [337,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATENA GLOBAL CONSULTING S.R.L.S. AGENZIA DI PATERNO’PER SERVIZIO DI AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) INERENTE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. CUP : E21H20000160006 CIG : Z5335D4E7F.",null,"2022-10-27","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [338,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA (ACCONTO DEL 50%) RELATIVA ALLE SPESE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERE CASELLE - 2° STRALCIO” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. CUP: E27C20000090001 – CIG: 8592089026.",null,"2022-10-28","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [339,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. CRISTINA MURSIA. R.G. N.7869/22 TRIBUNALE DI CATANIA. COMUNE C/ BANCA SISTEMA S.P.A.",null,"2022-11-02","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [340,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LA FESTA DEL S. PATRONO.",null,"2022-11-02","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [341,"2022",null,null,"SERVIZIO DI ATTIVAZIONE STAMPA REGISTRI DI STATO CIVILE NUOVO FORMATO PER L'ANNO 2023. CIG : ZCA382E875.",null,"2022-11-02","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [342,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER FESTIVITA' DEL S. PATRONO DI SANTA MARIA DI LICODIA, S. GIUSEPPE.",null,"2022-11-02","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [343,"2022",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 3/Q - DITTA RIZZO LUIGI ANTONIO E RIZZO ALFREDO -",null,"2022-11-03","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [344,"2022",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 10/H - DITTA SAMPERI ROSA MARIA ASSUNTA -",null,"2022-11-03","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [345,"2022",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 3/R - DITTA LEANZA MARIA.",null,"2022-11-03","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [346,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; BANCA FARMAFACTORING S.P.A. C/ COMUNE (R.G.187//2021).",null,"2022-11-03","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [347,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE AI LAVORATORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT – PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022.",null,"2022-11-03","4.0 Area Tecnica",null,null], [348,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA POZZETTO CONGELATORE PER ASILO NIDO COMUNALE . CIG: Z47380052C",null,"2022-11-03","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [349,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE 2021.",null,"2022-11-03","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [350,"2022",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 3/Q - DITTA RIZZO LUIGI ANTONIO E RIZZO ALFREDO -",null,"2022-11-03","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [351,"2022",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 3/Q - DITTA RIZZO LUIGI ANTONIO E RIZZO ALFREDO -",null,"2022-11-03","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [352,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022.",null,"2022-11-03","4.0 Area Tecnica",null,null], [353,"2022",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA 10 POSTI LOTTO 36 - DITTA SANTANGELO SALVATORE",null,"2022-11-03","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [354,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA CAVALLOTTO DI CATANIA CIG : Z75381FEBF.",null,"2022-11-03","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [355,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO OTTOBRE 2021.",null,"2022-11-03","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [356,"2022",null,null,"CHIUSURA, TEMPORANEA, AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA CAVALIERE BOSCO",null,"2022-11-05","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [357,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2022-11-07","4.0 Area Tecnica",null,null], [358,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 19-08-2022/18-10-2022. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.",null,"2022-11-07","1.0 Area Affari Generali",null,null], [359,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – SETTEMBRE 2022",null,"2022-11-07","1.0 Area Affari Generali",null,null], [360,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO OTTOBRE 2021.",null,"2022-11-07","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [361,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER “LAVORI DI PULIZIA ALVEO E REGIMAZIONE ACQUE IN UN TRATTO DEL TORRENTE SPURPI ” .",null,"2022-11-07","4.0 Area Tecnica",null,null], [362,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE.",null,"2022-11-08","1.0 Area Affari Generali",null,null], [363,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO NOVEMBRE 2021.",null,"2022-11-08","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [364,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO NOVEMBRE 2021.",null,"2022-11-09","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [365,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO NOVEMBRE 2021.",null,"2022-11-09","4.0 Area Tecnica",null,null], [366,"2022",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 2/L - DITTA TESSADRI CLELIA -",null,"2022-11-10","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [367,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS DELL'EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE – ANNO 2022.",null,"2022-11-10","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [368,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS DELL'EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE – ANNO 2022.",null,"2022-11-10","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [369,"2022",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 1 \"UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE\" - MISSIONE N. 3.",null,"2022-11-10","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [370,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT IVECO (CAMION) TARGATO BG 065 VN.",null,"2022-11-10","4.0 Area Tecnica",null,null], [371,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DEL CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO ALLACCIO ALLA RETE GAS DELL'EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE.",null,"2022-11-10","4.0 Area Tecnica",null,null], [372,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA STAMPANTE PER NUOVI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023. CIG : ZC038293E.",null,"2022-11-10","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [373,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO OTTOBRE 2022, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2022-11-10","1.0 Area Affari Generali",null,null], [374,"2022",null,null,"CHIUSURA, TEMPORANEA, AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA RUSSO PER LAVORI DI METANIZZAZIONE",null,"2022-11-11","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [375,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA MINIMARKET 1991 DI CAPONNETTO ADRIANA.",null,"2022-11-11","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [376,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2022 AL 31-10-2022.",null,"2022-11-11","1.0 Area Affari Generali",null,null], [377,"2022",null,null,"CHIUSURA, AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA SAMBATARO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO",null,"2022-11-11","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [378,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE.",null,"2022-11-14","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [379,"2022",null,null,"AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.",null,"2022-11-15","4.0 Area Tecnica",null,null], [380,"2022",null,null,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, DELL'ASILO NIDO E DEGLI UFFICI COMUNALI",null,"2022-11-15","4.0 Area Tecnica",null,null], [381,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO SETTEMBRE 2020.",null,"2022-11-16","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [382,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO OTTOBRE 2020.",null,"2022-11-16","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [383,"2022",null,null,"IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO BRUNO DEBORA MARILENA. A. F. C/ COMUNE. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO.",null,"2022-11-17","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [384,"2022",null,null,"IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-",null,"2022-11-17","4.0 Area Tecnica",null,null], [385,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO NOVEMBRE 2020.",null,"2022-11-17","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [386,"2022",null,null,"IMPEGNO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 3319/2021 DEL 19-07-2021. F.B. C/ COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.",null,"2022-11-17","1.0 Area Affari Generali",null,null], [387,"2022",null,null,"DERTERMINA ACCERTAMENTO SOMME. FINANZIAMENTO PROGETTO REGIONALE.",null,"2022-11-17","1.0 Area Affari Generali",null,null], [388,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO OTTOBRE 2020.",null,"2022-11-18","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [389,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO: SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3319/2021 DEL 19-07-2021; F.B. C/ COMUNE DI S. MARIA DI LICODIA.",null,"2022-11-18","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [390,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA NUOVI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023. CIG : ZC038293E.",null,"2022-11-21","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [391,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO TARGATO BG 065 VN, IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° AREA TECNICA.",null,"2022-11-22","4.0 Area Tecnica",null,null], [392,"2022",null,"26","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2022.",null,"2022-11-24","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [393,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; BANCA FARMAFACTORING S.P.A. C/ COMUNE (R.G.719//2021).",null,"2022-11-24","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [394,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA TO.CAL S.R.L PUNTO VENDITA VIVO MARKET TOCAL SRL C.DA MANCUSO SOTTANA.",null,"2022-11-28","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [395,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000444/22 DEL 02.08.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO LUGLIO 2022.",null,"2022-11-30","4.0 Area Tecnica",null,null], [396,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNO CHIMICO MOBILE DA COLLOCARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO.",null,"2022-11-30","4.2.1 TUTELA AMBIENTALE",null,null], [397,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO NOVEMBRE 2022, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2022-12-01","1.0 Area Affari Generali",null,null], [398,"2022",null,null,"ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2022-12-05","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [399,"2022",null,null,"APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.)",null,"2022-12-05","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [400,"2022",null,null,"RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI ANNO 2021 (IN QUANTO ULTIMO ANNO IN CUI È STATO APPROVATO IL CONTO CONSUNTIVO).",null,"2022-12-05","3.0 Area Contabile",null,null], [401,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE PER LO SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DERIVANTI DALLA PULIZIA STRADALE PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA -",null,"2022-12-05","4.0 Area Tecnica",null,null], [402,"2022",null,null,"ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2022-12-06","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [403,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2021.",null,"2022-12-09","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [404,"2022",null,null,"IMPEGNO SPESA PER RICORSO IN C.T.P. DI CATANIA AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO; INCARICO DOTT. LUIGINO LONGO.",null,"2022-12-12","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [405,"2022",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2021-2023.",null,"2022-12-12","1.0 Area Affari Generali",null,null], [406,"2022",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA A 8 POSTI LOTTO 2/N - DITTA BEVACQUA ROSA",null,"2022-12-12","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [407,"2022",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2021-2023.",null,"2022-12-12","1.0 Area Affari Generali",null,null], [408,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000520/22 DEL 31.08.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO AGOSTO 2022.",null,"2022-12-13","4.0 Area Tecnica",null,null], [409,"2022",null,null,"DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER L' ELABORAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DI EDIFICI COMUNALI.",null,"2022-12-13","4.0 Area Tecnica",null,null], [410,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-11-2022 AL 30-11-2022.",null,"2022-12-13","1.0 Area Affari Generali",null,null], [411,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – OTTOBRE 2022",null,"2022-12-13","1.0 Area Affari Generali",null,null], [412,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO FEBBRAIO 2021.",null,"2022-12-14","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [413,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO GENNAIO 2021.",null,"2022-12-14","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [414,"2022",null,null,"C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE SISTEMI DI RELAMPING – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24J22000690006 - CIG: 9526697F0D",null,"2022-12-14","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [415,"2022",null,null,"C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24J22000690006 - CIG: 9526633A3E",null,"2022-12-14","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [416,"2022",null,null,"C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI – DETERMINA A CONTRARRE CUP: E24J22000690006 - CIG: 9542202A30",null,"2022-12-14","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [417,"2022",null,null,"C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24J22000690006 - CIG: 9542514BA8",null,"2022-12-14","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [418,"2022",null,null,"C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE SISTEMI DI RELAMPING – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002420006 - CIG: 9526060166",null,"2022-12-14","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [419,"2022",null,null,"C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002420006 - CIG: 9523178717",null,"2022-12-14","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [420,"2022",null,null,"C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002420006 - CIG: 95261847B8",null,"2022-12-14","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [421,"2022",null,null,"C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE – DETERMINA A CONTRARRE CUP: E24D22002420006 - CIG: 95263207F3",null,"2022-12-14","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [422,"2022",null,null,"C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO SISTEMI DI RELAMPING – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542785B4B",null,"2022-12-14","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [423,"2022",null,null,"C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI – DETERMINA A CONTRARRE CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542674FB0",null,"2022-12-14","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [424,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI .",null,"2022-12-14","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [425,"2022",null,null,"IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO AI DIPENDENTI COMUNALI DEGLI ARRETRATI C.C.N.L. TRIENNIO 2019/2021.",null,"2022-12-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [426,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE COMPETENZE TECNICHE E SERVIZI DI GEOLOGIA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIRETTORE OPERATIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. CUP:E21E10000020006 - CIG: 7343730DB2.",null,"2022-12-15","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [427,"2022",null,null,"TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2022, IMPEGNO DI SPESA SOMME DA VERSARE ALLA REGIONE SICILIA",null,"2022-12-15","3.5 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO",null,null], [428,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO SOMME PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL CORSO DELL'ANNO 2022.",null,"2022-12-15","3.5 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO",null,null], [429,"2022",null,null,"ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE V - AREA VIGILANZA – ADESIONE IN ACCORDI QUADRO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-12-15","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [430,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO VEICOLO PER RECARSI A COSENZA PRESSO LAB CONSULENZE IN MERITO A CHIARIMENTI INERENTI ALLE STRISCE BLU. CIG: Z1338AB55F",null,"2022-12-15","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [431,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE RUOLO SUPPLETIVO DAL 2017 AL 2021",null,"2022-12-15","3.2 TRIBUTI",null,null], [432,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ARTURO BIANCO",null,"2022-12-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [433,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.",null,"2022-12-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [434,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 2022.",null,"2022-12-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [435,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIRETTORE OPERATIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. CUP:E21E10000020006 - CIG: 7343730DB2.",null,"2022-12-15","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [436,"2022",null,null,"REVOCA - DETERMINA A CONTRARRE. - AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE E TEMPORANEA (DODICI MESI) ALLA DITTA “LABCONSULENZE SRL” DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN DISPOSITIVO ELETTRONICO BIDIREZIONALE PER LA RILEVAZIONE ED IL CONTROLLO DA REMOTO DELLA VELOCITÀ IN POSTAZIONE FISSA, AI SENSI DELL’ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA, E DI SERVIZI SUSSIDIARI DI ELABORAZIONE E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG: ZF130093D0.",null,"2022-12-15","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [437,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-12-15","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [438,"2022",null,null,"TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2022, IMPEGNO DI SPESA SOMME DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA",null,"2022-12-15","3.5 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO",null,null], [439,"2022",null,null,"IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO TRA IL COMUNE E LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S. ANGELA MERICI.",null,"2022-12-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [440,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2022.",null,"2022-12-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [441,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA PER ESECUZIONE GIUDICATO. DOTT.SSA FILIPPA D'AMATO.",null,"2022-12-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [442,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA - BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. DOTT. GIUSEPPE PETRALIA.",null,"2022-12-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [443,"2022",null,null,"DIRITTI DI ROGITO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-12-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [444,"2022",null,null,"IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO ALLA GIORNALISTA ANNA RAVIGLIONE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022.",null,"2022-12-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [445,"2022",null,null,"IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022. PERNOTTAMENTO HOTEL PARADISE.",null,"2022-12-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [446,"2022",null,null,"IMPEGNO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022. TARGHE CERAMIZZATE.",null,"2022-12-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [447,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO DICEMBRE 2020.",null,"2022-12-16","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [448,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNO 2022.",null,"2022-12-16","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [449,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RINNOVO RCA ANNUO PER AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE 5° - AREA VIGILANZA FIAT PUNTO TARGATA DC240TB. CODICE CIG:ZF5392392D",null,"2022-12-16","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [450,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “PROGETTO GREEN ZONE” - CODICE CIG:Z143847F52.",null,"2022-12-16","4.0 Area Tecnica",null,null], [451,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001 - CIG: 8935216580",null,"2022-12-16","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [452,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63 ” CUP: E26C20000320001 - CIG: 8910990D90",null,"2022-12-16","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [453,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE DEI “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001 - CIG: 8935216580",null,"2022-12-16","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [454,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE DEI “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63”. CUP: E26B20000320001 – CIG: 8910990D90",null,"2022-12-16","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [455,"2022",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA A 4 POSTI LOTTO 3/I - DITTA ROMEO ROSARIA -",null,"2022-12-16","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [456,"2022",null,null,"DETERMINA DI ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER RUOLO SUPPLETIVO TARI - ANNI 2017/2021",null,"2022-12-16","3.2 TRIBUTI",null,null], [457,"2022",null,null,"DETERMINA DI ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER RUOLO SUPPLETIVO TARI - ANNI 2017/2021",null,"2022-12-16","3.2 TRIBUTI",null,null], [458,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2022",null,"2022-12-16","1.0 Area Affari Generali",null,null], [459,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO NOVEMBRE 2020.",null,"2022-12-16","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [460,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO GENNAIO 2022.",null,"2022-12-16","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [461,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO TRA IL COMUNE E LA COMPAGNIA S. ORSOLA - FIGLIE DI SANT’ANGELA MERICI.",null,"2022-12-16","1.0 Area Affari Generali",null,null], [462,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ANNUO, ALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA DI S. MARIA DI LICODIA VIALE RIMEMBRANZE N. 11 - 95038 - DI CONSOLI AGATA PER L’AUTOMEZZO TARGATO DC240TB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG:ZF5392392D.",null,"2022-12-19","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [463,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRIMA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-12-19","4.0 Area Tecnica",null,null], [464,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA. PERIODO DAL 16-09-2022 AL 15-11-2022.",null,"2022-12-19","1.0 Area Affari Generali",null,null], [465,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” - ANNO 2022.",null,"2022-12-19","4.0 Area Tecnica",null,null], [466,"2022",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA A 4 POSTI LOTTO 4/L - DITTA RAPISARDA GRAZIELLA",null,"2022-12-19","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [467,"2022",null,null,"IMPEGNO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI CARTA PER FOTOCOPIE.",null,"2022-12-19","1.0 Area Affari Generali",null,null], [468,"2022",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA A 4 POSTI LOTTO 4/I - DITTA CASTRONOVO MARIA -",null,"2022-12-19","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [469,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022.",null,"2022-12-19","4.0 Area Tecnica",null,null], [470,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI 03/01/2022 AL 02/07/2022",null,"2022-12-20","3.3 RAGIONERIA",null,null], [471,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO MARZO 2022.",null,"2022-12-20","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [472,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2022.",null,"2022-12-20","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [473,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63”. CUP: E26B20000320001 – CIG: 8910990D90",null,"2022-12-20","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [474,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001 - CIG: 8935216580",null,"2022-12-20","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [475,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO APRILE 2022.",null,"2022-12-20","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [476,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/A DEL 19/11/2022 ALLA DITTA GP AUTO DI PAPPALARDO ANDREA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA. COD. IMPEGNO 44496. CIG: Z13383AB55F.",null,"2022-12-20","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [477,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI 10/08/2022 AL 09/11/2022 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE",null,"2022-12-20","3.3 RAGIONERIA",null,null], [478,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GENNAIO 2022.",null,"2022-12-21","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [479,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO MAGGIO 2022.",null,"2022-12-21","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [480,"2022",null,null,"APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 4 ° TRIMESTRE 2022",null,"2022-12-22","3.1 ECONOMATO",null,null], [481,"2022",null,null,"SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL DELLE FATTURE N. 150/PA DEL 09/06/2022; N. 121/PA DEL 26/04/2022 E N 86/PA DEL 08/03/2022.",null,"2022-12-22","3.2 TRIBUTI",null,null], [482,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE ALLA SOCIETA' SIMETO AMBIENTE S.P.A., IN LIQUIDAZIONE.",null,"2022-12-22","4.0 Area Tecnica",null,null], [483,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2022-12-22","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [484,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI ALLA SOCIETA' ACOSET S.P.A. PER L'ANNO 2022 - CIG: Z253939511",null,"2022-12-22","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [485,"2022",null,null,"IMPEGNO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE GIORNALISTA MARIA SOTTILE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022.",null,"2022-12-22","1.0 Area Affari Generali",null,null], [486,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GENNAIO 2022.",null,"2022-12-22","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [487,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE QUOTE CONSORTILI ATO 2 CATANIA ACQUE - ANNO 2022.",null,"2022-12-22","4.0 Area Tecnica",null,null], [488,"2022",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO GIUGNO 2022.",null,"2022-12-22","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [489,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC DEI LAVORI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.",null,"2022-12-23","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [490,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE DEI LAVORI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.",null,"2022-12-23","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [491,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.",null,"2022-12-23","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [492,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.",null,"2022-12-23","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [493,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.",null,"2022-12-23","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [494,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-12-29","4.7.3 RANDAGISMO",null,null], [495,"2022",null,null,"INDENNITÀ DI FINE MANDATO EX ARTICOLO 82 D. LGS. N.267/2000. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-12-29","1.0 Area Affari Generali",null,null], [496,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMMA PER SPESA SCATURENTE DA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA N.1720 DEL 06-09-2021, E DA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022.",null,"2022-12-29","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [497,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNUALITA' 2022 - 2023.",null,"2022-12-29","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [498,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2022.",null,"2022-12-29","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [499,"2022",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-12-29","4.0 Area Tecnica",null,null], [500,"2022",null,null,"DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO – AVVISO MISURA 1.4.3 - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - CUP E21F22000830006",null,"2022-12-29","1.6 C.E.D.",null,null], [501,"2022",null,null,"DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) – AVVISO MISURA 1.2 - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP E21C22000080006",null,"2022-12-29","1.6 C.E.D.",null,null], [502,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER GARANTIRE LA GRATUITA’ DEL TRASPORTO INTERURBANO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.",null,"2022-12-29","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [503,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” - ANNO 2022.",null,"2022-12-29","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [504,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE M.G. SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022.",null,"2022-12-29","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [505,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SPESE LEGALI ALLA DIPENDENTE T.F.M. SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022.",null,"2022-12-29","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [506,"2022",null,null,"APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SERVIZIO CIVICO “ATTIVITÀ LAVORATIVA PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'”, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE.",null,"2022-12-29","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [507,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI ADRANO, QUALE COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D 12, PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020.",null,"2022-12-29","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [508,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME EROGATE AL COMUNE QUALE CONTRIBUTO L. N. 13/89 – SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2022",null,"2022-12-29","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [509,"2022",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA 10 POSTI LOTTO 65/C - DITTA SALAMONE ANTONINO-SALAMONE MARIA LUCIA-SALAMONE GRAZIELLA-SALAMONE PIERA-",null,"2022-12-29","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [510,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNO 2022.",null,"2022-12-29","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [511,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CANONI ANNUI RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI EX LINEA FERRATA DELLA CIRCUMETNEA DA CONDOTTE FOGNARIE E CAVIDOTTI NEI TRATTI INTERESSATI DA QUESTO COMUNE.",null,"2022-12-29","4.0 Area Tecnica",null,null], [512,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO IN ENTRATA IMPORTO PER FINANZIAMENTO PUC",null,"2022-12-29","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [513,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO AVVISO MISURA 1.4.3 - M1C1 PNRR. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE- IMPEGNO DI SPESA - CUP E21F22000830006 - CIG 9580486327",null,"2022-12-30","1.6 C.E.D.",null,null], [514,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ATTI DI NATURA TRIBUTARIA ALLA DITTA DELL'ERBA S.R.L.",null,"2022-12-30","3.2 TRIBUTI",null,null], [515,"2022",null,null,"CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR T.M.C. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2022.",null,"2022-12-30","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [516,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA DI QUOTE CONSORTILI ANNO 2021 (SALDO) E ANNO 2022, NONCHE' QUOTE RUP.",null,"2022-12-30","4.0 Area Tecnica",null,null], [517,"2022",null,null,"RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI - PRATICA EDILIZIA N. 49/2016 – DITTA GUGLIEMINO ALFIO .",null,"2022-12-30","4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [518,"2022",null,null,"RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI - PRATICHE EDILIZIE N. 9 E N. 80 DEL 2020 – DITTA FURNARI LUIGI",null,"2022-12-30","4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [519,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE TOPONOMASTICA PER ALCUNE STRADE COMUNALI .",null,"2022-12-30","4.0 Area Tecnica",null,null], [520,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2021-22.",null,"2022-12-30","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [521,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO.",null,"2022-12-30","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [522,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR ONLUS “J.F. KENNEDY “DI ADRANO. ANNO 2022. CIG : Z3C3951E8D.",null,"2022-12-30","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [523,"2022",null,null,"ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA QUALE CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ED ANTICIPO 30% CONTRIBUTO VARIABILE E FISSO PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.",null,"2022-12-30","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [524,"2022",null,null,"IMPEGNO SOMME TRASFERITE DAL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 12 PER L'ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI – D.D.G. 2538/2018 E D.D.G. 2154/2019.",null,"2022-12-30","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [525,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO DI N. 2 PISTOLE D'ORDINANZA. CIG: Z54395AA5D.",null,"2022-12-30","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [526,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG: Z4639596E7",null,"2022-12-30","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [527,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE MARMITTA DELL'AUOVETTURA DI SERVIZIO. CIG: ZA83959EB0",null,"2022-12-30","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [528,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: DERATTIZZAZIONE E DISINFETTAZIONE UFFICI DEL COMANDO DI P.L. CIG: Z223959BE8.",null,"2022-12-30","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [529,"2022",null,null,"IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO CARPETTE E CANCELLERIA VARIA. CIG: ZA139599DC.",null,"2022-12-30","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [530,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONDAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE ATTI DI NATURA TRIBUTARIA ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL.",null,"2022-12-30","3.2 TRIBUTI",null,null], [531,"2022",null,null,"AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2017, 2018, 2019 E 2020. ACCERTAMENTO D’ENTRATA",null,"2022-12-30","3.2 TRIBUTI",null,null], [532,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA BUONI PASTO DITTA EDENRED ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG Z04395B528",null,"2022-12-30","1.5 PERSONALE",null,null], [533,"2022",null,null,"AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 99.860 (IVA ESCLUSA), PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE IN CLOUD (COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) - PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - IMPEGNO DI SPESA - CUP E21C22000080006 - CIG 95798885AA",null,"2022-12-30","1.6 C.E.D.",null,null], [534,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022.",null,"2022-07-07","4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [535,"2023",null,null,"FORNITURA MATERIALE DA LAVORO DA LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. CUP: E21H20000160006. CIG: Z85395992D",null,"2022-12-30","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [536,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SIAE PER MANIFESTAZIONI CANORE PRESSO P.ZZA UMBERTO I.",null,"2022-12-30","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [537,"2023",null,null,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: Z98394FE7B.",null,"2022-12-30","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [538,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LE FESTIVITA’ DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE.",null,"2022-12-30","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [539,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PERMANENTE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE.",null,"2022-12-30","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [540,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO FATTURA SIAE PER LA MANIFESTAZIONE SVOLTASI PRESSO IL CHIOSTRO DEI BENEDETTINI.",null,"2022-12-30","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [541,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE CADITOIE STRADALE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-12-30","4.0 Area Tecnica",null,null], [542,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA, STRADA POGGIO DELL'AQUILA.",null,"2022-12-30","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [543,"2023",null,null,"IMPEGNO SOMME PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI DEI LOCALI AD USO SCOLASTICO DI VIA MADONNA DEL CARMELO. CIG : 95752588DD.",null,"2022-12-30","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [544,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE DEL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DIGITAL OFFICE S.R.L. - CIG Z94395B7B1",null,"2022-12-30","1.6 C.E.D.",null,null], [545,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA BUONI PASTO DITTA EDENRED ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023",null,"2022-12-30","1.5 PERSONALE",null,null], [546,"2023",null,null,"ART. 13, COMMA 51, DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2022, N. 13 – ADEGUAMENTO INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI ALLE DISPOSIZIONI DELLA VIGENTE NORMATIVA.",null,"2022-12-30","1.0 Area Affari Generali",null,null], [547,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE PER: ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2. CIG: ZDA395A939.",null,"2022-12-30","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [548,"2023",null,null,"CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2022.",null,"2022-12-30","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [549,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. CIG : ZB439572DC",null,"2022-12-30","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [550,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.",null,"2022-12-30","4.0 Area Tecnica",null,null], [551,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ED ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-12-30","4.0 Area Tecnica",null,null], [552,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA, IN SITO, DI LOCULI COMUNALI DEL TIPO PREFABBRICATO.",null,"2022-12-31","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [553,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2019 - INERENTE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ALLA DITTA ATENA GLOBAL CONSULTING S.R.L.S. AGENZIA DI PATERNO’. CUP: E21H21000050002 CIG: Z3A395678C.",null,"2022-12-31","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [554,"2023",null,null,"DETERMINA DI ACCERTAMENTO SOMME TARI - ANNI 2017- 2021",null,"2022-12-31","3.2 TRIBUTI",null,null], [555,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA AI FINI DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA GESTITE SU SICRA@WEB CON MODULO J RISCO. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RDO 3380819",null,"2022-12-31","3.2 TRIBUTI",null,null], [556,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO DI CAPI DI DIVISA PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI ESTERNI CHE DEVONO SVOLGERSI IN SICUREZZA ED IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE DISAGIATI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.-CIG: Z36395A72E",null,"2022-12-31","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [557,"2023",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 1 MISSIONE N. 3 \"ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI\" -",null,"2022-12-31","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [558,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE E TEMPORANEA (DODICI MESI) ALLA DITTA \"SER.COM SRL” DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 DISPOSITIVI FISSI T-EXSPEED E SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO - IDENTIFICATIVO CATEGORIA DI ABILITAZIONE FORNITURA: 72300000-8 SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI. CIG: Z6C39516E6.",null,"2022-12-31","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [559,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI: DI UNA SCRIVANIA QUATTRO SEDIE E 4 ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI P.L. CIG:",null,"2022-12-31","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [560,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PRELIMINARI PER L'INSTALLAZIONE DI DUE MISURATORI PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' E DI TUTTI GLI APPARATI AD ESSO COLLEGATI SULLA SS 284 E SULLA SS 121 CIG:.",null,"2022-12-31","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [561,"2023",null,null,"DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA – PER LA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG:ZDE395E90D",null,"2022-12-31","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [562,"2023",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001.",null,"2022-12-31","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [563,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINARIO ALZA FERETRI PER IL CIVICO CIMITERO.",null,"2022-12-31","4.0 Area Tecnica",null,null], [564,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA INTEGRAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA SAMBATARO",null,"2022-12-31","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [565,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO PER LA COLLOCAZIONE IN SITO DI SEGNALETICA VERTICALE",null,"2022-12-31","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [566,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE.",null,"2022-12-31","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [567,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2022-12-31","4.2.1 TUTELA AMBIENTALE",null,null], [568,"2023",null,null,"MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MEDIANTE POTATURA DELLE PIANTE PRESENTI IN VIA VIALE DELLE RIMEMBRANZE, VIALE LIBERTA E VIALE STRASBURGO.",null,"2022-12-31","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [569,"2023",null,null,"IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-",null,"2022-12-31","4.2.1 TUTELA AMBIENTALE",null,null], [570,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO STUDIO DELL'IMPATTO ODORIGENO DEL DEPURATORE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE.",null,"2022-12-31","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [571,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE CON CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA",null,"2022-12-31","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [572,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL BLOCCO F DEI LOCULI COMUNALI DELLA PARTE VECCHIA DEL CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA.-",null,"2022-12-31","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [573,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001.",null,"2022-12-31","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [574,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001.",null,"2022-12-31","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [575,"2023",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 2 – TITOLO N.2 - PROGRAMMA N. 9 \"SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE\" - MISSIONE N. 12.",null,"2022-12-31","4.0 Area Tecnica",null,null], [576,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPARAZIONE BAGNI, SOSTITUZIONE DI GRONDAIE, POSA IN OPERA DI PLUVIALI E IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MURETTI PARAPETTI SUI PIANI DI COPERTURA NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” DI VIA SOLFERINO N. 63.- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-12-31","4.0 Area Tecnica",null,null], [577,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN DANNO DI PRIVATI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.",null,"2022-12-31","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [578,"2023",null,null,"IMPEGNO SOMME QUALE CONTRIBUTO PER LE INDAGINI PROPEDEUTICHE ED ANTICIPO 30% CONTRIBUTO VARIABILE E FISSO PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.",null,"2022-12-31","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [579,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN DANNO DI PRIVATI DI RIFIUTI SPECIALI.",null,"2022-12-31","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [580,"2023",null,null,"PRESA D’ATTO INCARICO PREGRESSO AI SIGNORI DOTT. ING. PRIVITERA GIUSEPPE, DOTT. ING. PATTI GIANNI MARIO E DOTT. ARCH. GIOVANNI LAUDANI, PER LA REVISIONE DEL P.R.G. - CONVERSIONE DEL P.R.G. IN P.U.G. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-12-31","4.0 Area Tecnica",null,null], [581,"2023",null,null,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI INDIVIDUATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO DI SUPPORTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO SAN GIUSEPPE.",null,"2022-12-31","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [582,"2023",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI SITI NEL PALAZZO ARDIZZONE E A PIANO 2° DI VIA REGINA MARGHERITA\"",null,"2022-12-31","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [583,"2023",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA FOSSA IMHOFF E POZZO ASSORBENTE PER I SERVIZI IGIENICI DEL CIVICO CIMITERO.",null,"2022-12-31","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [584,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA, DI DODICI CLIMATIZZATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI.",null,"2022-12-31","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [585,"2023",null,null,"FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. CUP: E21H21000050002 CIG : ZBE39565DE.",null,"2022-12-31","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [586,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI.",null,"2022-12-31","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [587,"2023",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA LATO EST, SISTEMAZIONE DELLA STRADELLA MEDIANTE POZZETTO ACQUE A PERDERE E PIATTAFORMA CLS DI BASE PER LOCULI NEL CIVICO CIMITERO.",null,"2022-12-31","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [588,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO LAVORI PER RAFFORZAMENTO DEL BORDO MARCIAPIEDE LATO DESTRO DI VIA DOTT. P. SEVERINO PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU FABBRICATO PRIVATO. IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-12-31","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [589,"2023",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO “LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE) IN ALCUNE VIE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO URBANO.-",null,"2022-12-31","4.0 Area Tecnica",null,null], [590,"2023",null,null,"IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE D. S. O. E DELLA MADRE B.S. NELLA STRUTTURA “VILLA S.M. DEGLI ANGELI”. CIG : Z71395C6C5.",null,"2022-12-31","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [591,"2023",null,null,"IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE L. G. NELLA STRUTTURA “IL GIRASOLE SOCIETA’ COOP. SOC. ONLUS”. CIG: Z06395C758.",null,"2022-12-31","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [592,"2023",null,null,"IMPEGNO SOMME PER ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE E TUTORAGGIO DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ – FONDO POVERTA’ 2019. CUP: E21H21000050002",null,"2022-12-31","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [593,"2023",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DEL CENTRO URBANO.",null,"2022-12-31","4.0 Area Tecnica",null,null], [594,"2023",null,null,"FORNITURA ALL'I.C.S. “DON BOSCO” DI SEDIA POSTURALE PER ALUNNO DISABILE. CIG: Z4F352DE9F.",null,"2022-12-31","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [595,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI E PIANTINE ORNAMENTALI PER IL CIVICO CIMITERO.",null,"2022-12-31","4.0 Area Tecnica",null,null], [596,"2023",null,null,"FORNITURA MATERIALE DA LAVORO, VESTIARIO ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019.CUP: E21H21000050002 CIG: Z253955FED.",null,"2022-12-31","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [597,"2023",null,null,"FORNITURA MATERIALE DA LAVORO ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019. CUP: E21H21000050002 - CIG : ZA539571C2.",null,"2022-12-31","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [598,"2023",null,null,"ASSICURAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA PARTECIPANTI AI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) – FONDO POVERTA’ 2019. CUP: E21H21000050002 CIG : Z1739568E6",null,"2022-12-31","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [599,"2023",null,null,"FORNITURA MATERIALE DA LAVORO ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019.CUP: E21H21000050002 CIG : Z6C395711A",null,"2022-12-31","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [600,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2022.",null,"2023-01-04","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [601,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PER I SOGGETTI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA PARTECIPANTI AI PUC – FONDO POVERTA’ 2019. CUP: E21H21000050002 - CIG: Z1739568E6",null,"2023-01-04","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [602,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE STAMPA REGISTRI DI STATO CIVILE NUOVO FORMATO PER L'ANNO 2023. CIG : ZCA382E875.",null,"2023-01-04","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [603,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA CARTELLA IN SIMILPELLE PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO FORMATO A4. CIG : ZC038293E.",null,"2023-01-05","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [604,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO ANNO 2020. CIG : Z012F3C235.",null,"2023-01-05","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [605,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SIAE PER MANIFESTAZIONI CANORE PRESSO P.ZZA UMBERTO I.",null,"2023-01-09","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [606,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLE FATTURE RELATIVE AL I, II E III TRIMESTRE 2022 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG : Z3C3951E8D.",null,"2023-01-09","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [607,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME SCATURENTI DA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA N.1720 DEL 06-09-2021, E DA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022. C.S. C/ COMUNE.",null,"2023-01-09","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [608,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO ANNI 2018 E 2019. CIG :Z932A631E3.",null,"2023-01-09","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [609,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 19-10-2022/18-12-2022. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.",null,"2023-01-10","1.0 Area Affari Generali",null,null], [610,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022. T.F.M. C/ COMUNE.",null,"2023-01-10","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [611,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CARTOLIBRERIA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA.",null,"2023-01-10","1.0 Area Affari Generali",null,null], [612,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE D. S. O. E DELLA MADRE B.S. NELLA STRUTTURA “VILLA S.M. DEGLI ANGELI”. CIG : Z71395C6C5.",null,"2023-01-10","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [613,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE L. G. NELLA STRUTTURA “IL GIRASOLE SOCIETA’ COOP. SOC. ONLUS”. CIG: Z06395C758.",null,"2023-01-10","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [614,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO EX ARTICOLO 82 D. LGS. N.267/2000.",null,"2023-01-10","1.0 Area Affari Generali",null,null], [615,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022. M. G. C/ COMUNE.",null,"2023-01-10","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [616,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ALLA SCRITTRICE ANNA RAVIGLIONE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022.",null,"2023-01-11","1.0 Area Affari Generali",null,null], [617,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000594/22 DEL 30.09.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO SETTEMBRE 2022.",null,"2023-01-11","4.0 Area Tecnica",null,null], [618,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER LA MANIFESTAZIONE SVOLTASI PRESSO IL CHIOSTRO DEI BENEDETTINI.",null,"2023-01-11","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [619,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE 1° E PARTE DELLA 2° RATA (OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2022) PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO.",null,"2023-01-12","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [620,"2023",null,null,"CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ATTREZZATURA PER ATTIVITA’ GINNICHE ALL’ ASSOCIAZIONE ASD “DANZA E TEATRO ETOILE” DI SANTA MARIA DI LICODIA.",null,"2023-01-12","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [621,"2023",null,null,"ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2023",null,"2023-01-13","3.1 ECONOMATO",null,null], [622,"2023",null,null,"RINNOVO DOMINIO SITO WEB “SANTA MARIA DI LICODIA -MOSTRA VIRTUALE”. CIG : Z72397194D.",null,"2023-01-13","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [623,"2023",null,null,"APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 51, DELLA L.R. N. 13/2022 E DELL'ART. 1, COMMI DA 583 A 585 DELLA LEGGE N. 234/2021. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, ASSESSORI E PRESID. CONSIGLIO COMUNALE: ARRETRATI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DICEMBRE 2022.",null,"2023-01-16","1.0 Area Affari Generali",null,null], [624,"2023",null,null,"CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE – ESERCIZIO 2022.- PARIFICAZIONE.",null,"2023-01-16","3.0 Area Contabile",null,null], [625,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO DOMINIO SITO WEB “SANTA MARIA DI LICODIA -MOSTRA VIRTUALE”. CIG : Z72397194D.",null,"2023-01-16","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [626,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2022.",null,"2023-01-16","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [627,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR T.M.C. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2022",null,"2023-01-16","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [628,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA HOTEL PARADISE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022.",null,"2023-01-17","1.0 Area Affari Generali",null,null], [629,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. CIG: ZAF398375F.",null,"2023-01-17","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [630,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-12-2022 AL 31-12-2022.",null,"2023-01-17","1.0 Area Affari Generali",null,null], [631,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2022. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2023-01-17","4.0 Area Tecnica",null,null], [632,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2022 AL 31-12-2022.",null,"2023-01-18","1.0 Area Affari Generali",null,null], [633,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2022 AL 31-12-2022.",null,"2023-01-18","1.0 Area Affari Generali",null,null], [634,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PROT. N. 17885 DEL 21.12.2022 PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE V - AREA VIGILANZA – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.",null,"2023-01-19","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [635,"2023",null,null,"VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - ANNO 2023.",null,"2023-01-19","4.0 Area Tecnica",null,null], [636,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2022.",null,"2023-01-19","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [637,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-",null,"2023-01-19","4.0 Area Tecnica",null,null], [638,"2023",null,null,"APPROVAZIONE SCHEMA DI MASSIMA DELLA PERIZIA GIURATA CHE SOSTITUISCE LA CONCESSIONE E/O IL TITOLO ABILITATIVO IN SANATORIA NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 28 DELLA L.R. N. 16/2016 E SS.MM.II.",null,"2023-01-19","4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [639,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C. P. C/ COMUNE (R.G.6438//2021).",null,"2023-01-19","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [640,"2023",null,null,"INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ATTI DI NATURA TRIBUTARIA ALLA DITTA DELL'ERBA S.R.L.",null,"2023-01-20","3.2 TRIBUTI",null,null], [641,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. ANNO 2022.",null,"2023-01-20","1.0 Area Affari Generali",null,null], [642,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE PER LA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E DI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG: ZFA39776D3.",null,"2023-01-23","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [643,"2023",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA SMART CON AVVISO DI RICEVIMENTO.",null,"2023-01-24","3.2 TRIBUTI",null,null], [644,"2023",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI.",null,"2023-01-24","3.0 Area Contabile",null,null], [645,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GIORNALISTA MARIA SOTTILE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022.",null,"2023-01-24","1.0 Area Affari Generali",null,null], [646,"2023",null,null,"ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2023",null,"2023-01-26","4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [647,"2023",null,null,"LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - APPROVAZIONE VARIANTE DI DIVERSA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – CUP: E29G19000160002 – CIG: 902275769E - CODICE CARONTE: SI_1_17252.",null,"2023-01-26","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [648,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE CADITOIE STRADALI ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO -",null,"2023-01-26","4.0 Area Tecnica",null,null], [649,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANGANO ANTONINO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: Z98394FE7B.",null,"2023-01-30","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [650,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/23 ALLA DITTA ATENA GLOBAL CONSULTING S.R.L.S. AGENZIA DI PATERNO’PER SERVIZIO DI AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) INERENTE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. CUP: E21H20000160006 CIG: Z5335D4E7F.",null,"2023-01-30","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [651,"2023",null,null,"REVOCA DETERMINAZIONE A.G. N.16 DEL 27-01-2023 AVENTE AD OGGETTO “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO (12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D, DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA.”",null,"2023-01-30","1.0 Area Affari Generali",null,null], [652,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2022.",null,"2023-01-31","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [653,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE N. 9 E N. 80 DEL 2020 – DITTA FURNARI LUIGI .",null,"2023-01-31","4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [654,"2023",null,null,"ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL’ ART. 65 LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 LEGGE N. 144/99. D.P.C.M. 21/12/2000 N.452 E SUCC. MOD.",null,"2023-02-02","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [655,"2023",null,null,"SELEZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – ANNO 2022.",null,"2023-02-02","1.5 PERSONALE",null,null], [656,"2023",null,null,"ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2023-02-02","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [657,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COMMA 5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.",null,"2023-02-02","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [658,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA STAGIONE 2022/2023.",null,"2023-02-02","4.0 Area Tecnica",null,null], [659,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME QUALE CONTRIBUTO PER LE INDAGINI PROPEDEUTICHE ED ANTICIPO 30% CONTRIBUTO VARIABILE E PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.",null,"2023-02-02","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [660,"2023",null,null,"PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252",null,"2023-02-02","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [661,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI INDIVIDUATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO DI SUPPORTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO SAN GIUSEPPE.",null,"2023-02-03","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [662,"2023",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO NONCHÉ DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO 63 CUP: E26F22000160001 - CIG: 96320066CC.",null,"2023-02-03","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [663,"2023",null,null,"AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO (12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D, DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA.",null,"2023-02-03","1.0 Area Affari Generali",null,null], [664,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 49/2016 – DITTA GUGLIEMINO ALFIO .",null,"2023-02-03","4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [665,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 28 OTTOBRE 2022, DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO – LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO ANNO 2020, PER SPESA DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - CUP: E26F22000160001.",null,"2023-02-03","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [666,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; A.F. C/ COMUNE (R.G.905/2022).",null,"2023-02-06","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [667,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-01-2023 AL 31-01-2023.",null,"2023-02-06","1.0 Area Affari Generali",null,null], [668,"2023",null,null,"IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO GRAZIA MARIA TOMARCHIO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO IN OTTEMPERANZA INNANZI AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DALL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE.",null,"2023-02-06","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [669,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER: RINNOVO ABBONAMENTO PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CED DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE E PER PAGAMENTO VISURE - ANNO 2023 - CIG N. ZD7398DC16;",null,"2023-02-07","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [670,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019. CUP : E21H21000050002 CIG : Z253955FED.",null,"2023-02-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [671,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO FEBBRAIO 2022.",null,"2023-02-07","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [672,"2023",null,null,"INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE D. S. O. E DELLA MADRE B.S. NELLA STRUTTURA “VILLA S.M. DEGLI ANGELI”. CIG : Z09397FCE7.",null,"2023-02-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [673,"2023",null,null,"INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GIUSEPPE PETRALIA.",null,"2023-02-07","1.0 Area Affari Generali",null,null], [674,"2023",null,null,"IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-",null,"2023-02-07","4.0 Area Tecnica",null,null], [675,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE. CIG: ZAF398375F.",null,"2023-02-08","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [676,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022.",null,"2023-02-08","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [677,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MARZO 2022.",null,"2023-02-09","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [678,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA\".",null,"2023-02-09","4.7.3 RANDAGISMO",null,null], [679,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022.-",null,"2023-02-09","1.5 PERSONALE",null,null], [680,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC PER L'ANNO 2023.CIG: ZD7398DC16.",null,"2023-02-10","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [681,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE D. S. O. E DELLA MADRE B.S. NELLA STRUTTURA “VILLA S.M. DEGLI ANGELI”. CIG: Z09397FCE7.",null,"2023-02-13","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [682,"2023",null,null,"COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2020 – 2023. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.",null,"2023-02-14","1.0 Area Affari Generali",null,null], [683,"2023",null,null,"OGGETTO: C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO ARDIZZONE VIA VITT. EMANUELE 272 ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE CHIUSURE TRASPARENTI – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D23000200001 - CIG: 9658038117",null,"2023-02-14","4.0 Area Tecnica",null,null], [684,"2023",null,null,"IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DA B.I.",null,"2023-02-14","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [685,"2023",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2022-2024.",null,"2023-02-14","1.0 Area Affari Generali",null,null], [686,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000682/22 DEL 31.10.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO OTTOBRE 2022.",null,"2023-02-16","4.0 Area Tecnica",null,null], [687,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO GENNAIO 2023, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2023-02-16","1.0 Area Affari Generali",null,null], [688,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLA STRADA POGGIO DELL'AQUILA.",null,"2023-02-16","4.0 Area Tecnica",null,null], [689,"2023",null,null,"DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE LUNGO LA VIA VITT. EMANUELE, NEI GIORNI DI DOMENICA 19 E MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCHE DENOMINATE “CARNEVALE LICODIESE 2023”",null,"2023-02-17","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [690,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIAE PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023.",null,"2023-02-17","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [691,"2023",null,null,"FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, TARGHE PREMIO E CORIANDOLI PRESSO LA PRINT SPORT DI G. LEOTTA BIANCAVILLA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z3E3A0009A.",null,"2023-02-17","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [692,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DELL’ARS PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023.",null,"2023-02-17","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [693,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2023.",null,"2023-02-17","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [694,"2023",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2022-2024. ESERCIZIO 2023",null,"2023-02-17","3.2 TRIBUTI",null,null], [695,"2023",null,null,"SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z8B3A001BF.",null,"2023-02-17","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [696,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 5 KIT DI RINNOVO DI FIRMA DIGITALE INFOCERT MEDIANTE MEPA/CONSIP - CIG: ZA03A0161D",null,"2023-02-17","1.6 C.E.D.",null,null], [697,"2023",null,null,"FONDO CONCORSI PROGETTAZIONI E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE (ART. 6 QUATER DEL D.L. 20.06.2017, N.91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 03 AGOSTO 2017, N. 123, E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E28E22000360006 - CIG: 966644391B",null,"2023-02-18","4.0 Area Tecnica",null,null], [698,"2023",null,null,"FONDO CONCORSI PROGETTAZIONI E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE (ART. 6 QUATER DEL D.L. 20.06.2017, N.91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 03 AGOSTO 2017, N. 123, E S.M.I.- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: E28E22000360006 - CIG: 966644391B",null,"2023-02-18","4.0 Area Tecnica",null,null], [699,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE CUP E SERVIZI CIMITERIALI",null,"2023-02-20","3.2 TRIBUTI",null,null], [700,"2023",null,null,"FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO LA DITTA TO.CAL SRL PER MACCHERONATA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z073107FF2.",null,"2023-02-21","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [701,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DOTT. LONGO LUIGINO. RICORSO IN C.T.P. DI CATANIA AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE.",null,"2023-02-21","1.0 Area Affari Generali",null,null], [702,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z8B3A001BF.",null,"2023-02-22","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [703,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SIAE PER MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2023",null,"2023-02-22","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [704,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PERMANENTE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE.",null,"2023-02-22","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [705,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). SALDO ANNO 2022.",null,"2023-02-22","1.0 Area Affari Generali",null,null], [706,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DANNO DI PRIVATI.",null,"2023-02-22","4.0 Area Tecnica",null,null], [707,"2023",null,null,"TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI N.13 UNITÀ, CATEGORIA A “OPERATORE”.",null,"2023-02-22","1.0 Area Affari Generali",null,null], [708,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, TARGHE PREMIO E CORIANDOLI PRESSO LA PRINT SPORT DI G. LEOTTA BIANCAVILLA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z3E3A0009A.",null,"2023-02-23","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [709,"2023",null,null,"PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG: 95835958C6.",null,"2023-02-23","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [710,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER L’ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO DANZANDO DOLCEMENTE. CODICE CIG: Z3135C67BF.",null,"2023-02-23","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [711,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE",null,"2023-02-23","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [712,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2023-02-23","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [713,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLA FATTURA RELATIVA AL IV TRIMESTRE 2022 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG : Z3C3951E8D.",null,"2023-02-23","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [714,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO LA DITTA TO.CAL SRL PER MACCHERONATA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z073107FF2.",null,"2023-02-23","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [715,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO APRILE 2022.",null,"2023-02-24","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [716,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA PARAFARMACIA DELLA D.SSA NADIA PITTALA’.",null,"2023-02-24","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [717,"2023",null,null,"INTEGRAZIONE CONTRATTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO E MICRO NIDO COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG : 798280858E.",null,"2023-02-27","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [718,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2023-02-27","4.0 Area Tecnica",null,null], [719,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA SMART CON AVVISO DI RICEVIMENTO A POSTE ITALIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO N.1023052069 DEL 23/02/2023",null,"2023-02-27","3.2 TRIBUTI",null,null], [720,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, PROPEDEUTICA AI CALCOLI STRUTTURALI PER LA COSTRUZIONE DI N. 60 LOCULI COMUNALI NELLA PARTE NUOVA DEL CIVICO CIMITERO.",null,"2023-02-27","4.0 Area Tecnica",null,null], [721,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN DANNO DI PRIVATI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.",null,"2023-02-28","4.0 Area Tecnica",null,null], [722,"2023",null,null,"INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO ALL'INTERNO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.",null,"2023-02-28","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [723,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN DANNO DI PRIVATI DI RIFIUTI SPECIALI.",null,"2023-02-28","4.0 Area Tecnica",null,null], [724,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.",null,"2023-03-01","4.0 Area Tecnica",null,null], [725,"2023",null,"36","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO SETTEMBRE 2022.",null,"2023-03-02","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [726,"2023",null,null,"RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU",null,"2023-03-02","3.2 TRIBUTI",null,null], [727,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO LUGLIO 2022.",null,"2023-03-02","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [728,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO AGOSTO 2022.",null,"2023-03-02","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [729,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU",null,"2023-03-03","3.2 TRIBUTI",null,null], [730,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO OTTOBRE 2022.",null,"2023-03-03","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [731,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE PIANO PEF ANNUALITA' 2022/2025, NONCHÉ PROIEZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.",null,"2023-03-03","4.0 Area Tecnica",null,null], [732,"2023",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO 3 – TITOLO 1 - PROGRAMMA 1 MISSIONE 3 CAP. 03011.03.0306 “SPESE POSTALI PER NOTIFICA SANZIONI PROVENTI DAL CDS E INGIUNZIONI” -",null,"2023-03-06","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [733,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO RELATIVO ALL'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) PER GLI ANNI 2023-2024-2025 TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-03-06","1.0 Area Affari Generali",null,null], [734,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – DICEMBRE 2022",null,"2023-03-06","1.0 Area Affari Generali",null,null], [735,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA LA LUCERNA DI FERRARA GIUSEPPE SRLS, RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE NATALE IN FESTA 2022. CIG:ZC93A3B8D8.",null,"2023-03-06","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [736,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. FRANCESCO BIONDI; B.I. C/ COMUNE.",null,"2023-03-06","1.0 Area Affari Generali",null,null], [737,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO DI FIORI E PIANTINE ORNAMENTALI PER IL CIVICO CIMITERO.",null,"2023-03-06","4.0 Area Tecnica",null,null], [738,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.",null,"2023-03-06","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [739,"2023",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 4/R - DITTA BERTOLONE MELE ANNA MARIA",null,"2023-03-06","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [740,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO FEBBRAIO 2023: SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2023-03-06","1.0 Area Affari Generali",null,null], [741,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA LUCERNA DI FERRARA GIUSEPPE SRLS PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022. CIG:ZC93A3B8D8.",null,"2023-03-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [742,"2023",null,null,"APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI VIE URBANE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” - ANNUALITA' 2022. CUP: E27H22001150001 - CIG: 9211913716.",null,"2023-03-07","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [743,"2023",null,null,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.G. N.36 DEL 07-02-2022.CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002,",null,"2023-03-08","1.0 Area Affari Generali",null,null], [744,"2023",null,null,"TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA",null,"2023-03-08","3.5 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO",null,null], [745,"2023",null,null,"TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SOMME ALLA REGIONE SICILIANA",null,"2023-03-08","3.5 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO",null,null], [746,"2023",null,null,"APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.",null,"2023-03-09","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [747,"2023",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2022-2024.",null,"2023-03-09","1.0 Area Affari Generali",null,null], [748,"2023",null,null,"APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI PER LA \"REALIZZAZIONE DI UNA FOSSA IMHOFF E POZZO ASSORBENTE PER I SERVIZI IGIENICI DEL CIVICO CIMITERO”. CIG: ZA3395A62A",null,"2023-03-09","4.0 Area Tecnica",null,null], [749,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA SOGERI S.R.L.-",null,"2023-03-09","4.0 Area Tecnica",null,null], [750,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – NOVEMBRE 2022",null,"2023-03-09","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [751,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO NOVEMBRE 2022.",null,"2023-03-09","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [752,"2023",null,null,"PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.",null,"2023-03-09","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [753,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE PER I LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.",null,"2023-03-09","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [754,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.",null,"2023-03-10","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [755,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 19-12-2022/18-02-2023. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.",null,"2023-03-10","1.0 Area Affari Generali",null,null], [756,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ATTI DI NATURA TRIBUTARIA ALLA DITTA DELL'ERBA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURE N.8 DEL 19/01/2023 E N. 9 DEL 23.01.2023.",null,"2023-03-13","3.2 TRIBUTI",null,null], [757,"2023",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 5/I - DITTA FURNARI ALFIO E FURNARI ROSARIO -",null,"2023-03-13","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [758,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 28 DEL 18.01.2023 – AVVISO C.S.E. 2022 – INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40. CUP: E24J22000690006.",null,"2023-03-13","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [759,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 32 DEL 19.01.2023 – AVVISO C.S.E. 2022 – INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61. CUP: E24D22002420006.",null,"2023-03-13","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [760,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER: PAGAMENTO FATTURE A POSTE ITALIANE. CIG ZCE3A264FD;",null,"2023-03-13","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [761,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 32 DEL 19.01.2023 – AVVISO C.S.E. 2022 – INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 -CUP: E24D22002430006.",null,"2023-03-13","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [762,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO DI N. 2 PISTOLE D'ORDINANZA. CIG: Z54395AA5D.",null,"2023-03-14","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [763,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9526633A3E",null,"2023-03-14","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [764,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA CON.TE.A.-",null,"2023-03-14","4.0 Area Tecnica",null,null], [765,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI PRELIMINARI PER L'INSTALLAZIONE DI DUE MISURATORI PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' E DI TUTTI GLI APPARATI AD ESSO COLLEGATI SULLA SS 284 E SULLA SS 121. CIG: Z6D398D807",null,"2023-03-14","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [766,"2023",null,"44","IMPEGNO SOMME PER IL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA DANIELA LEONELLI.",null,"2023-03-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [767,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9542202A30.",null,"2023-03-15","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [768,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9526697F0D.",null,"2023-03-15","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [769,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542785B4B.",null,"2023-03-15","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [770,"2023",null,null,"INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA FILIPPA D'AMATO.",null,"2023-03-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [771,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 95263207F3.",null,"2023-03-15","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [772,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542674FB0.",null,"2023-03-15","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [773,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9542514BA8.",null,"2023-03-15","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [774,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 9526060166.",null,"2023-03-16","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [775,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 9523178717.",null,"2023-03-16","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [776,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO DICEMBRE 2022.",null,"2023-03-16","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [777,"2023",null,null,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: ESERCENTI COMMERCIALI ED ASSOCIAZIONI",null,"2023-03-16","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [778,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 – CIG: 95261847B8.",null,"2023-03-16","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [779,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG: ZA139599DC .",null,"2023-03-17","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [780,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. SSA DANIELA LEONELLI PER INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 109 BIS DELL’O.R.EE.LL.",null,"2023-03-17","1.0 Area Affari Generali",null,null], [781,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002. ANNO 2023.",null,"2023-03-17","1.0 Area Affari Generali",null,null], [782,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.",null,"2023-03-17","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [783,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA FILIPPA D'AMATO PER ESECUZIONE GIUDICATO NASCENTE DA D.I. N.4655/2020 DEL TRIBUNALE DI CATANIA.",null,"2023-03-17","1.0 Area Affari Generali",null,null], [784,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MACCHINARIO ALZA FERETRI PER IL CIVICO CIMITERO.",null,"2023-03-20","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [785,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FOSSA IMHOFF E POZZO ASSORBENTE PER I SERVIZI IGIENICI DEL CIVICO CIMITERO”. CIG: ZA3395A62A",null,"2023-03-20","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [786,"2023",null,null,"ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2023-03-20","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [787,"2023",null,null,"APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 3 COMMA 5 DELLA L.R. 16/2016 PER MANCATA COMUNICAZIONE OPERE DI MANUTENZIUOPNE STRAORDINARIA ESEGUITE NEL FABBRICATO IN VIA RUSSO N. 11 ANGOLO VIA SAMBATARO IN DITTA DI BELLA GIUSEPPE.",null,"2023-03-20","4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [788,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SALDO 2° RATA E 3° RATA (GENNAIO E FEBBRAIO-MARZO 2023) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.",null,"2023-03-21","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [789,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG: Z4639596E7.",null,"2023-03-21","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [790,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO TARGHE PER SEGNALETICA TOPONOMASTICA IN ALCUNE STRADE COMUNALI.",null,"2023-03-22","4.0 Area Tecnica",null,null], [791,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2023.",null,"2023-03-22","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [792,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA INFOCERT PER ACQUISTO N.5 KIT DI RINNOVO DI FIRMA DIGITALE.",null,"2023-03-22","1.0 Area Affari Generali",null,null], [793,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. CUP: E21H21000050002 - CIG : ZA539571C2.",null,"2023-03-22","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [794,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA LUPICA CONIGLIO SALVATORE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022.",null,"2023-03-23","1.0 Area Affari Generali",null,null], [795,"2023",null,null,"RETTIFICA DETERMINA IMPEGNO A.G. N.40 DEL 26-02-2020 PER SUBENTRO NUOVO CREDITORE, AVVOCATO FABIO COSTALUNGA.",null,"2023-03-23","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [796,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOSAN PER FORNITURA SEDIA POSTURALE. CIG: Z4F352DE9F.",null,"2023-03-23","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [797,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESI DI AGOSTO E NOVEMBRE 2022.",null,"2023-03-24","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [798,"2023",null,null,"DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU- CUP E21F22000380006",null,"2023-03-27","1.6 C.E.D.",null,null], [799,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000742/22 DEL 30.11.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO NOVEMBRE 2022.",null,"2023-03-27","4.0 Area Tecnica",null,null], [800,"2023",null,null,"DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “AVVISO MISURA 1.4.4 \"ESTENSIONEDELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE\" COMUNI APRILE 2022”- CUP E21F22000070006",null,"2023-03-27","1.6 C.E.D.",null,null], [801,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SPESA PER ACQUISTO DUE DEFIBRILLATORI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “TI AIUTO COL CUORE” - CODICE CIG: Z9237FC220.",null,"2023-03-28","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [802,"2023",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) E COMMA 3 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A), DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021, DEI “SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI”, ALL’OPERATORE ECONOMICO “MAGGIOLI S.P.A.” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO N. 8 - P. IVA 02066400405 – CIG:9733272625 - CUP: E21F22000380006",null,"2023-03-28","1.6 C.E.D.",null,null], [803,"2023",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) E COMMA 3 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A), DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021,“AVVISO MISURA 1.4.4 \"ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE\" COMUNI APRILE 2022”, ALL’OPERATORE ECONOMICO “MAGGIOLI S.P.A.” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO N. 8 - P. IVA 02066400405 – CIG: 97333316D5 - CUP: E21F22000070006",null,"2023-03-28","1.6 C.E.D.",null,null], [804,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ANCI – ANNO 2023.",null,"2023-03-29","1.0 Area Affari Generali",null,null], [805,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-02-2023 AL 28-02-2023.",null,"2023-03-29","1.0 Area Affari Generali",null,null], [806,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – GENNAIO 2023",null,"2023-03-29","1.0 Area Affari Generali",null,null], [807,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE AVVISO FATTURA ANCI – ANNO 2023.",null,"2023-03-30","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [808,"2023",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER RIQUALIFICAZIONE DI AREA COMUNALE A VERDE– CONTRIBUTO CONCESSO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NELL'AMBITO DELLA 3° LINEA DI INTERVENTO, FINANZIATA CON I FONDI DEL PNRR - NEXT GENERATION EU– M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 – CODICE CUP: E24J23000100006 – CODICE CIG: 974824389A.",null,"2023-03-30","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [809,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ARTURO BIANCO. ANNO 2023.",null,"2023-03-30","1.0 Area Affari Generali",null,null], [810,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 22 MARZO 2023, DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NELL'AMBITO DELLA 3° LINEA DI INTERVENTO, FINANZIATA CON I FONDI DEL PNRR - NEXT GENERATION EU – M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1, PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER RIQUALIFICAZIONE DI AREA COMUNALE A VERDE – CODICE CUP: E24J23000100006 .",null,"2023-03-30","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [811,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-03-30","4.0 Area Tecnica",null,null], [812,"2023",null,null,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE COMUNALE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63, PER UN PERIODO DI MESI DODICI. IMPEGNO DI SPESA.-",null,"2023-03-30","4.0 Area Tecnica",null,null], [813,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO ALLA D.SSA NATALIA ALPARONE QUALE SUPPORTO AL RUP DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA NELL’ATTIVITÀ RELATIVA AL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SU SGP E SANA DEI FONDI PAC INFANZIA 2° RIPARTO CIG : ZFA2389142.",null,"2023-03-30","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [814,"2023",null,null,"ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023/2025. IMPEGNO SOMME.",null,"2023-03-30","1.0 Area Affari Generali",null,null], [815,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. COSTALUNGA FABIO; COMUNE C/ G.A. (R.G.N. 6255/2020).",null,"2023-03-30","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [816,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. COSTALUNGA FABIO; COMUNE C/ P.V. (R.G.N. 703/2010).",null,"2023-03-30","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [817,"2023",null,null,"DETERMINAZIONE PAGAMENTO ALLA A.S.D. TENNIS CLUB SANTA MARIA DI LICODIA PER UTENZE ELETTRICHE CONCESSIONE IN USO CAMPI DA TENNIS E SPOGLIATOI SITI IN VIA G. BARTALI N. 3",null,"2023-03-31","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [818,"2023",null,null,"REVOCA CONCESSIONE IN USO ALLA A.S.D. SANTA MARIA DI LICODIA CALCIO A 5 DEL CAMPO DI CALCETTO E DELLA PALESTRA SITI IN VIA G. BARTALI N. 1",null,"2023-03-31","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [819,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER GESTIONE PROCEDURE DI GARE TELEMATICHE SULLA PIATTAFORMA TRASPARE.",null,"2023-04-03","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [820,"2023",null,null,"AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO (12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D, DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. AMMISSIONE CANDIDATI",null,"2023-04-03","1.0 Area Affari Generali",null,null], [821,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.A.S.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.",null,"2023-04-04","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [822,"2023",null,null,"AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO (12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D, DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE.",null,"2023-04-04","1.0 Area Affari Generali",null,null], [823,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MAGGIO 2022.",null,"2023-04-04","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [824,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI AGOSTO, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2023-04-04","4.0 Area Tecnica",null,null], [825,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DELL’ARS PER LA MANIFESTAZIONE PASQUA 2023.",null,"2023-04-05","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [826,"2023",null,null,"ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2023",null,"2023-04-05","3.1 ECONOMATO",null,null], [827,"2023",null,null,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW CIG : ZDF3A9E859.",null,"2023-04-05","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [828,"2023",null,null,"APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 1 ° TRIMESTRE 2023",null,"2023-04-05","3.1 ECONOMATO",null,null], [829,"2023",null,null,"ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2023-04-06","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [830,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019. CUP : E21H21000050002 CIG : Z253955FED.",null,"2023-04-06","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [831,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE ANNO 2022.",null,"2023-04-06","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [832,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE ANNO 2022.",null,"2023-04-06","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [833,"2023",null,null,"IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE SANTA PASQUA 2023. CIG :Z603AB61EA.",null,"2023-04-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [834,"2023",null,null,"SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO.COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE DI ACI CATENA. CIG: ZE639894A2.",null,"2023-04-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [835,"2023",null,null,"SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO.COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. DI BIANCAVILLA. CIG: ZBE39893A8.",null,"2023-04-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [836,"2023",null,null,"SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO.CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE CATANIA. CIG: Z953989269.",null,"2023-04-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [837,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2023.",null,"2023-04-07","4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [838,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO MARZO 2023, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2023-04-07","1.0 Area Affari Generali",null,null], [839,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AREA TECNICA.",null,"2023-04-07","4.0 Area Tecnica",null,null], [840,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE PIANO PEF ANNO 2020 E 2021, NONCHÉ PROIEZIONE TARIFFE ANNO 2021.",null,"2023-04-07","4.2 GESTIONE DEL TERRITORIO",null,null], [841,"2023",null,null,"SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI – D.D.G. 2538/2018 E D.D.G. 2154/2019. R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE FENICE E CASA SOLLIEVO. CIG: ZE73A82587.",null,"2023-04-11","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [842,"2023",null,null,"SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI – D.D.G. 2538/2018 E D.D.G. 2154/2019. COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG: Z8A3A824F9.",null,"2023-04-11","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [843,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LE FESTIVITA’ DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE.",null,"2023-04-12","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [844,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE 4° RATA (APRILE-MAGGIO 2023) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.",null,"2023-04-12","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [845,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO DI RSPP - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. -",null,"2023-04-12","4.0 Area Tecnica",null,null], [846,"2023",null,null,"STABILIZZAZIONE N.1 LAVORATORE ASU. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2023-04-12","1.5 PERSONALE",null,null], [847,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANGANO ANTONINO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: ZDF3A9E859",null,"2023-04-12","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [848,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 237 DEL 08.03.2023 – AVVISO C.S.E. 2022 – INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEL PALAZZO ARDIZZONE VIA VITT. EMANUELE 272 - CUP: E24D23000200001.",null,"2023-04-13","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [849,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GIUGNO 2022.",null,"2023-04-13","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [850,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI RSU, PER MESI DODICI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE GARA SETTENNALE S.R.R.-",null,"2023-04-13","4.0 Area Tecnica",null,null], [851,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-01-2023 AL 31-03-2023.",null,"2023-04-14","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [852,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-03-2023 AL 31-03-2023",null,"2023-04-14","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [853,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-01-2023 AL 31-03-2023",null,"2023-04-14","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [854,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER I “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001",null,"2023-04-14","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [855,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO: “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. CUP: E24H22000840006 – CIG: 9400270434.",null,"2023-04-14","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [856,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER I “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63”. CUP: E26B20000320001",null,"2023-04-14","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [857,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 –FATTURA 1023095796; FEBBRAIO 2023",null,"2023-04-17","1.0 Area Affari Generali",null,null], [858,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATHENA GLOBAL CONSULTING S.R.L.S. AG. DI PATERNO’ PER SERVIZIO DI AVVIO PUC INERENTE ALLA SICUREZZA SUI LUO-GHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 E S.M.I. CUP: E21H21000050002 - CIG : Z3A395678C.",null,"2023-04-17","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [859,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – FEBBRAIO 2023",null,"2023-04-17","1.0 Area Affari Generali",null,null], [860,"2023",null,null,"IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA, DITTA BATTIATO VENERANDO.-",null,"2023-04-19","4.0 Area Tecnica",null,null], [861,"2023",null,null,"ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. C.A. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO",null,"2023-04-19","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [862,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. COMPLETAMENTO ANNO 2022.",null,"2023-04-19","1.0 Area Affari Generali",null,null], [863,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO ARDIZZONE VIA VITTORIO EMENUALE N° 272 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D23000200001 - CIG: 9658038117.",null,"2023-04-19","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [864,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS IN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA DITTA DIGITAL OFFICE S.R.L.",null,"2023-04-19","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [865,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. ANNO 2023.",null,"2023-04-19","1.0 Area Affari Generali",null,null], [866,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.",null,"2023-04-20","4.0 Area Tecnica",null,null], [867,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 000804/22 -00070/22 DEL 31.12.2022 E 31.01.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023.",null,"2023-04-20","4.0 Area Tecnica",null,null], [868,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO; TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. C.A",null,"2023-04-20","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [869,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.",null,"2023-04-20","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [870,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ARTURO BIANCO, COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.",null,"2023-04-21","1.0 Area Affari Generali",null,null], [871,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. GRAZIA MARIA TOMARCHIO; COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE - ESECUZIONE DEL GIUDICATO (N.R.G. 47/2023).",null,"2023-04-21","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [872,"2023",null,null,"PROROGA RAPPORTO CONTRATTUALE PER SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) A PARTIRE DA MAGGIO 2023 PER 6 MESI A FAVORE DI ARUBA SPA IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CIG DERIVATO ZAB2ABA99A",null,"2023-04-24","1.6 C.E.D.",null,null], [873,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLE CALDAIE NEGLI EDIFICI COMUNALI E RIPARAZIONE DEI RELATIVI DISPOSITIVI DI SICUREZZA.",null,"2023-04-24","4.0 Area Tecnica",null,null], [874,"2023",null,"82","STABILIZZAZIONE N.1 LAVORATORE ASU. APPROVAZIONE MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO DI ASSUNZIONE.",null,"2023-04-26","1.0 Area Affari Generali",null,null], [875,"2023",null,null,"APPROVAZIONE E PARIFICA CONTO DEL TESORIERE ANNO 2022",null,"2023-04-26","3.3 RAGIONERIA",null,null], [876,"2023",null,null,"AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE PER ATTI PRODOTTI DA SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI, AI SENSI DELL'ART. 3 D. LGS 39/1993 E DELL’ART. 1 COMMA 87, LEGGE 549/1995 E SUGLI ATTI RIGUARDANTI L’ATTIVITÀ PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA.",null,"2023-04-26","SEGRETARIO COMUNALE",null,null], [877,"2023",null,null,"ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2023-04-26","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [878,"2023",null,null,"RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - PERIODO 01.01.2022 / 31.12.2022",null,"2023-04-27","1.0 Area Affari Generali",null,null], [879,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE COMUNALE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63.",null,"2023-04-27","4.0 Area Tecnica",null,null], [880,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BAS EVENTI PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE SANTA PASQUA 2023. CIG: Z603AB61EA",null,"2023-04-27","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [881,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 DELLA COOPERATIVA C.A.S.A. DI BIANCAVILLA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZBE39893A8.",null,"2023-04-27","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [882,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE",null,"2023-04-28","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [883,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; F. A. C/COMUNE (R.G. N.732/2022)",null,"2023-04-28","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [884,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA. PERIODO DAL 16-11-2022 AL 15-01-2023.",null,"2023-04-28","1.0 Area Affari Generali",null,null], [885,"2023",null,null,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.",null,"2023-04-28","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [886,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA. PERIODO DAL 16-01-2023 AL 15-03-2023.",null,"2023-04-28","1.0 Area Affari Generali",null,null], [887,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2023-04-28","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [888,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: ZDA395A939.",null,"2023-05-02","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [889,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-",null,"2023-05-02","4.0 Area Tecnica",null,null], [890,"2023",null,null,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: ESERCENTI COMMERCIALI ED ASSOCIAZIONI",null,"2023-05-04","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [891,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA NELL’ATTIVITÀ RELATIVA AL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SU SGP E SANA DEI FONDI PAC INFANZIA 2° RIPARTO. RIPROGRAMMAZIONE ULTERIORE FINANZIAMENTO. CIG : ZBE3122920.",null,"2023-05-04","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [892,"2023",null,null,"ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2023-05-05","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [893,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2022 E 2024",null,"2023-05-08","3.0 Area Contabile",null,null], [894,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: ESERCENTI COMMERCIALI ED ASSOCIAZIONI",null,"2023-05-08","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [895,"2023",null,null,"COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DELLA DIPENDENTE CAPACE SERAFINA, PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA.",null,"2023-05-09","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [896,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA DISTEFANO GIUSEPPE PER INTER-VENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DD322SW. CIG: Z6F1E29D5F.",null,"2023-05-09","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [897,"2023",null,null,"APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI CAUSATA DALLA PANDEMIA - MALATTIA O PERDITA DI LAVORO.",null,"2023-05-09","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [898,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2023.",null,"2023-05-10","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [899,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO APRILE 2023, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2023-05-10","1.0 Area Affari Generali",null,null], [900,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 DELLA COOPERATIVA ORSA MAGGIORE DI ACI CATENA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZE639894A2.",null,"2023-05-10","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [901,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2023.",null,"2023-05-10","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [902,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI ISPEZIONE PER CONTROLLO DELL'IMPIANTO TERMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63.",null,"2023-05-11","4.0 Area Tecnica",null,null], [903,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2023-05-11","4.0 Area Tecnica",null,null], [904,"2023",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA 10 POSTI LOTTO 84/C - DITTA MAURO ANGELO-",null,"2023-05-11","4.0 Area Tecnica",null,null], [905,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-04-2023 AL 30-04-2023.",null,"2023-05-12","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [906,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ACCORDO ABBONAMENTO PER ANNO 2023 OSACED CLOUD IN S.A.A.S., (SOFTWARE AS A SERVICE). CIG.: Z3F3B1041D",null,"2023-05-12","1.6 C.E.D.",null,null], [907,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE MARMITTA DELL'AUOVETTURA DI SERVIZIO. CIG: ZA83959EB0.",null,"2023-05-15","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [908,"2023",null,null,"ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2023-05-15","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [909,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, DELL'ASILO NIDO E DEGLI UFFICI COMUNALI.",null,"2023-05-16","4.2.1 TUTELA AMBIENTALE",null,null], [910,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TARIFFA DI ISPEZIONE PER CONTROLLO DELL'IMPIANTO TERMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63.",null,"2023-05-16","4.0 Area Tecnica",null,null], [911,"2023",null,null,"PROROGA CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI PER MESI SEI (6) - EX ART. 52 DEL D.LGS. N. 165/2001 ED EX ART. 8 DEL CCNL 14.09.2000 E SS.MM.II. - IN FAVORE DEL DIPENDENTE L.A.G. - CON DECORRENZA DAL 15 MAGGIO 2023.",null,"2023-05-16","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [912,"2023",null,null,"PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-05-16","4.0 Area Tecnica",null,null], [913,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DA LAVORO ED ATTREZ-ZATURE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019. CUP : E21H21000050002 CIG : Z6C395711A.",null,"2023-05-17","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [914,"2023",null,null,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.",null,"2023-05-17","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [915,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 000131/23 -000204/23 DEL 28.02.2023 E 31.03.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2023.",null,"2023-05-18","4.0 Area Tecnica",null,null], [916,"2023",null,null,"APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I “LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI SITI NEL PALAZZO ARDIZZONE E A PIANO 2° DI VIA REGINA MARGHERITA”. CIG: Z1B3962E12",null,"2023-05-18","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [917,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA GIFAP PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. - CIG: Z36395A72E",null,"2023-05-18","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [918,"2023",null,null,"COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DELLA DIPENDENTE TRICOMI FLORA MARIA PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETÀ.",null,"2023-05-19","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [919,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OSACED CLOUD IN S.A.A.S. (SOFWARE AS A SERVICE) CIG: Z3F3B1041D.",null,"2023-05-19","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [920,"2023",null,null,"IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE, DOTT.SSA ANNA BONGIORNO - SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA EX ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.",null,"2023-05-22","1.0 Area Affari Generali",null,null], [921,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. CIG: Z953B38ECB.",null,"2023-05-22","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [922,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL COMMISSARIO ALFREDO PETRALIA, GIÀ RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2022 – I SEMESTRE.",null,"2023-05-22","1.0 Area Affari Generali",null,null], [923,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 –FATTURA 1023111734; PERIODO MARZO 2023",null,"2023-05-22","1.0 Area Affari Generali",null,null], [924,"2023",null,null,"IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE, DOTT. FRANCESCO SCROFANI - SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA EX ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.",null,"2023-05-22","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [925,"2023",null,null,"ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-05-23","4.0 Area Tecnica",null,null], [926,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 19-02-2023/18-04-2023. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.",null,"2023-05-23","1.0 Area Affari Generali",null,null], [927,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2023.",null,"2023-05-24","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [928,"2023",null,null,"APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE CON CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” - CIG: 95850466ZE",null,"2023-05-25","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [929,"2023",null,null,"INTEGRAZIONE DETERMINA S.C. N. 82/2023 AVENTE AD OGGETTO . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: ESERCENTI COMMERCIALI ED ASSOCIAZIONI",null,"2023-05-25","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [930,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.49873/2023 ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. ANNO 2023.",null,"2023-05-25","1.0 Area Affari Generali",null,null], [931,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPETTANZE ALLA SOCIETA' SIMETO AMBIENTE S.P.A., IN LIQUIDAZIONE.",null,"2023-05-25","4.0 Area Tecnica",null,null], [932,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2022.",null,"2023-05-29","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [933,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 06/03/2023 FATTURA A SALDO - DOTT. LUIGINO LONGO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2021 E 2022 - PERIODO DA LUGLIO 2022 A MAGGIO 2023.",null,"2023-05-29","3.0 Area Contabile",null,null], [934,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE QUALE CONTRIBUTO L. N. 13/89 – SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. BENEFICIARI ANNO 2022",null,"2023-05-30","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [935,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMMA SCATURENTE DALLA SENTENZA N.1493 DEL 01-12-2022 DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA, SEZ. LAVORO (R.G.N. 946/2019); COMUNE C/ C. C.",null,"2023-05-31","1.0 Area Affari Generali",null,null], [936,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RCA SEMESTRALE PER LA NUOVA AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE 5° - AREA VIGILANZA JEEP RENEGADE TARGATA YA836AE.",null,"2023-05-31","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [937,"2023",null,null,"SERVIZIO DI PULIZIA GUANO COLOMBI, DISINFESTAZIONE E DISINFENZIONE DEI LOCALI A PIANO PRIMO DEL PALAZZO ARDIZZONE.",null,"2023-05-31","4.0 Area Tecnica",null,null], [938,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA SOMME PER IVA SUI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI VIE URBANE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO - ANNUALITA' 2022. CUP: E27H22001150001 - CIG: 9211913716.",null,"2023-05-31","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [939,"2023",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA 10 POSTI LOTTO 85/C - DITTA SIDOTI ANTONINO GIOVANNI-",null,"2023-05-31","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [940,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER GARANTIRE LA GRATUITA’ DEL TRASPORTO INTERURBANO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.",null,"2023-05-31","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [941,"2023",null,null,"IMPEGNO PER SERVIZIO DI RECUEPERO DEI RESIDUI DERIVANTI DALLA PULIZIA STRADALE PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA ECORECUPERI SRL.-",null,"2023-05-31","4.0 Area Tecnica",null,null], [942,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE. CIG: Z953B38ECB.",null,"2023-05-31","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [943,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI CAUSATA DALLA PANDEMIA - MALATTIA O PERDITA DI LAVORO.",null,"2023-06-01","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [944,"2023",null,null,"IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2023",null,"2023-06-01","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [945,"2023",null,null,"CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR T.M.C. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2023.",null,"2023-06-01","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [946,"2023",null,null,"CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2023.",null,"2023-06-01","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [947,"2023",null,null,"COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE LOMBARDO ALFIO GIUSEPPE, PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA.",null,"2023-06-05","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [948,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO IV ^ TRIMESTRE 2022 E INTEGRAZIONE DEI PRIMI TRE TRIMESTRI DEL 2022.",null,"2023-06-05","3.0 Area Contabile",null,null], [949,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI ED ESENTI -IV^ TRIMESTRE 2022 E INTEGRAZIONE IVA DEI PRIMI TRE TRIMESTRI DELL'ANNO 2022.",null,"2023-06-05","3.0 Area Contabile",null,null], [950,"2023",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO– MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3- TITOLO 1 - MAGCROAGGREGATO 10.",null,"2023-06-05","3.0 Area Contabile",null,null], [951,"2023",null,null,"COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE TOMASELLO ALDO, PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI D'ETÀ.",null,"2023-06-05","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [952,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO.",null,"2023-06-05","4.0 Area Tecnica",null,null], [953,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE, DOTT.SSA ANNA BONGIORNO - SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA EX ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.",null,"2023-06-05","1.0 Area Affari Generali",null,null], [954,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE, DOTT. FRANCESCO SCROFANI - SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA EX ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.",null,"2023-06-05","1.0 Area Affari Generali",null,null], [955,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA.",null,"2023-06-06","4.0 Area Tecnica",null,null], [956,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 12.04.2023 PERIODO 3/23 FEB-MAR.2023",null,"2023-06-06","1.0 Area Affari Generali",null,null], [957,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-05-2023 AL 31-05-2023.",null,"2023-06-06","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [958,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 –FATTURA 1023149394; PERIODO APRILE 2023",null,"2023-06-07","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [959,"2023",null,null,"DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA SULLE STRADE CAVALIERE BOSCO, NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DELL’ARTIGIANATO, STRADA CAVALIERE BOSCO DALL’INCROCIO CON LO SVINCOLO DELLA S.S. 284 PER ADRANO FINO ALL’INCROCIO CON LA S.P. 160 SVINCOLO PER RAGALNA PER MANIFESTAZIONE A CARATTERE MOTORISTICO NON AGONISTICO",null,"2023-06-08","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [960,"2023",null,null,"CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO E ALLA SOSTA VEICOLARE DI STRADE COMUNALI INERENTE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “VIII LICODISIADI”, DAL 03 GIUGNO AL 09 LUGLIO 2023 PER OGNI FINE SETTIMANA",null,"2023-06-08","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [961,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2023-06-08","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [962,"2023",null,null,"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ AREA CONTABILE ” ANNO 2022",null,"2023-06-08","3.0 Area Contabile",null,null], [963,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE",null,"2023-06-08","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [964,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO MAGGIO 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2023-06-09","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [965,"2023",null,null,"FSC 2014/2020 PATTO PER IL SUD DELLA REGIONE SICILIANA – COD. CT_06 SANTA MARIA DI LICODIA “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO – VIA DI FUGA PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE” CUP: G27H16001070006 – CIG: 8039022ACF – COD. CARONTE: SI_1_18259 - PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER AUTORITA’ DI VIGILANZA (ANAC).",null,"2023-06-09","4.0 Area Tecnica",null,null], [966,"2023",null,null,"FSC 2014/2020 PATTO PER IL SUD DELLA REGIONE SICILIANA – COD. CT_06 SANTA MARIA DI LICODIA “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO – VIA DI FUGA PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE” CUP: G27H16001070006 – CIG: 8039022ACF – COD. CARONTE: SI_1_18259 - APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE (Q.T.E.) E RENDICONTO DELLE ECONOMIE.",null,"2023-06-09","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [967,"2023",null,null,"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AREA TECNICA”. ANNO 2022",null,"2023-06-09","4.0 Area Tecnica",null,null], [968,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERE CASELLE - 2° STRALCIO” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. CUP: E27C20000090001 – CIG: 8592089026.",null,"2023-06-12","4.0 Area Tecnica",null,null], [969,"2023",null,null,"OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AFFARI GENERALI”.",null,"2023-06-12","1.0 Area Affari Generali",null,null], [970,"2023",null,null,"ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2023-06-14","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [971,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MARZO 2022.",null,"2023-06-14","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [972,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA. PERIODO DAL 16-03-2023 AL 15-05-2023.",null,"2023-06-14","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [973,"2023",null,null,"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITÀ” ANNO 2022.",null,"2023-06-14","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [974,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO FEBBRAIO 2022.",null,"2023-06-14","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [975,"2023",null,null,"INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO VALLONE MASSIMO – RICORSO IN APPELLO C. C. C/COMUNE (R.G. N.946/2019).",null,"2023-06-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [976,"2023",null,null,"DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PDN – AVVISO MISURA 1.4.5 \"PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI\" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - NOTIFICHE VIOLAZIONI C.D.S. E NOTIFICHE RISCOSSIONI TRIBUTI - CUP E21F22002350006",null,"2023-06-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [977,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA TO.CAL. S.R.L. DI TOMASI ANTONINO",null,"2023-06-15","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [978,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). PERIODO DAL 01-03-2023 AL 30-06-2023.",null,"2023-06-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [979,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). PERIODO DAL 01-01-2023 AL 28-02-2023.",null,"2023-06-15","1.0 Area Affari Generali",null,null], [980,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2023-06-16","4.0 Area Tecnica",null,null], [981,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI A.S. 2022-2023.",null,"2023-06-16","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [982,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I \"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE ) IN ALCUNE VIE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO.-",null,"2023-06-16","4.0 Area Tecnica",null,null], [983,"2023",null,null,"APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE) IN ALCUNE VIE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO” - CIG: 9584437F9B. CUP: E27H220030570004.",null,"2023-06-16","4.0 Area Tecnica",null,null], [984,"2023",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 8 POSTI LOTTO 2/M - DITTA FIORELLO ANTONINO-",null,"2023-06-19","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [985,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO ENTRATA PER INFRAZIONI ELEVATE AL CODICE DELLA STRADA E PER CONTRAVVENZIONI ELEVATE AI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE -PERIODO I TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2023.",null,"2023-06-19","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [986,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO COMPRESE LE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO 63”. CUP: E26F22000160001 - CIG: 96320066CC.",null,"2023-06-19","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [987,"2023",null,null,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI UN SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE PER IL PERSONALE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD03B27A84.",null,"2023-06-19","1.0 Area Affari Generali",null,null], [988,"2023",null,null,"IMPEGNO SPESA PER MANCATO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI VIA MADONNA DEL CARMELO N.16 – ANNUALITÀ SUCCESSIVE",null,"2023-06-19","1.0 Area Affari Generali",null,null], [989,"2023",null,null,"IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO BRUNO DEBORA MARILENA. COMUNE C/ F.A.- RICORSO IN APPELLO CONTRO SENTENZA N.72/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ.",null,"2023-06-19","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [990,"2023",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 9 \"SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE\" - MISSIONE N. 12.",null,"2023-06-19","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [991,"2023",null,null,"ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 8 POSTI LOTTO 3/M - DITTA FURNARI LUIGI",null,"2023-06-19","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [992,"2023",null,null,"ACQUISTO E APPLICAZIONE DI PELLICOLE PER IL RIPRISTINO DEI CARTELLI ESPLICATIVI SBIADITI AL FINE DIVULGARE NOTIZIE CIRCA I SITI DI INTERESSE STORICO.",null,"2023-06-19","4.0 Area Tecnica",null,null], [993,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GENNAIO 2023.",null,"2023-06-19","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [994,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI MARZO E APRILE 2023.",null,"2023-06-19","4.0 Area Tecnica",null,null], [995,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. VALLONE MASSIMO. RICORSO IN APPELLO C. C. C/COMUNE (R.G. N.946/2019).",null,"2023-06-19","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [996,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI VIA MADONNA DEL CARMELO N.16, ANNUALITÀ SUCCESSIVE.",null,"2023-06-20","1.0 Area Affari Generali",null,null], [997,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. -",null,"2023-06-21","4.0 Area Tecnica",null,null], [998,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2023-06-21","4.0 Area Tecnica",null,null], [999,"2023",null,null,"PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE 1° SAL IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG: 95835958C6.",null,"2023-06-21","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1000,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI FEBBRAIO 2023.",null,"2023-06-21","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1001,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I \"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI SITI NEL PALAZZO ARDIZZONE E A PIANO 2° DI VIA REGINA MARGHERITA” - CIG: Z1B3962E12",null,"2023-06-21","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1002,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA\".",null,"2023-06-21","4.7.3 RANDAGISMO",null,null], [1003,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE CON CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”. CIG: 95850466ZE",null,"2023-06-22","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1004,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO VARIABILE E FORMAZIONE PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.",null,"2023-06-22","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1005,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.",null,"2023-06-22","4.0 Area Tecnica",null,null], [1006,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA COLLOCAZIONE IN SITO DI SEGNALETICA VERTICALE.",null,"2023-06-22","4.0 Area Tecnica",null,null], [1007,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.",null,"2023-06-23","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1008,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 10.06.2023 PERIODO 4/23 APR-MAG",null,"2023-06-26","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1009,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: Z953989269.",null,"2023-06-26","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1010,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA PROCEDURA DI GARA SULL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.",null,"2023-06-26","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1011,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAST SAS DI FURNARI FRANCESCO E C. PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE BOLLETTE CUP E SERVIZI CIMITERIALI",null,"2023-06-27","3.2 TRIBUTI",null,null], [1012,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I “LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI VIE URBANE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO”.",null,"2023-06-27","4.0 Area Tecnica",null,null], [1013,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA (PNRR) PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PND – AVVISO MISURA 1.4.5 \"PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI\" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - NOTIFICHE VIOLAZIONI C.D.S. - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA A SER.COM. S.R.L. CUP: E21F22002350006 - CIG: 9813073404",null,"2023-06-27","1.6 C.E.D.",null,null], [1014,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA (PNRR) PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PND – AVVISO MISURA 1.4.5 \"PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI\" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - NOTIFICHE RISCOSSIONI TRIBUTI - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA A MAGGIOLI S.P.A. CUP: E21F22002350006 - CIG: 9812843636",null,"2023-06-27","1.6 C.E.D.",null,null], [1015,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZ-ZATORI PRESSO L’ ASILO NIDO COMUNALE. CIG : Z5934709B5.",null,"2023-06-27","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1016,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2023.",null,"2023-06-27","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1017,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA” - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-06-27","4.7.3 RANDAGISMO",null,null], [1018,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.",null,"2023-06-27","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1019,"2023",null,null,"DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE E ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA – AVVISO MISURA 1.4.3 PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - CUP: E21F22003170006",null,"2023-06-28","1.6 C.E.D.",null,null], [1020,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023 DELLA COOPERATIVA C.A.S.A. DI BIANCAVILLA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZBE39893A8.",null,"2023-06-28","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1021,"2023",null,null,"IMPEGNO DI SPESA (PNRR) PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE E ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA – AVVISO MISURA 1.4.3 PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA A MAGGIOLI S.P.A. - CUP: E21F22003170006 - CIG: 9932061405",null,"2023-06-28","1.6 C.E.D.",null,null], [1022,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P. - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. –",null,"2023-06-29","4.0 Area Tecnica",null,null], [1023,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ED ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI.",null,"2023-06-29","4.0 Area Tecnica",null,null], [1024,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2023-06-29","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1025,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE",null,"2023-06-29","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1026,"2023",null,null,"IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE E SALDO CONTRIBUTO VARIABILE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.",null,"2023-06-29","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1027,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I.",null,"2023-06-29","4.0 Area Tecnica",null,null], [1028,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR T.M.C. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2023.",null,"2023-06-30","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1029,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2023.",null,"2023-06-30","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1030,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. CIG : ZB439572DC.",null,"2023-06-30","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1031,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO SUL CREDITO VANTATO DALLA SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A., RELATIVO A FORNITURA DI GAS PER UTENZE COMUNALI - PARTITE DEBITORIE TRASFERITE DALL'O.S.L.",null,"2023-06-30","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1032,"2023",null,null,"ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO MIRANTE AL RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE IN MATERIA DI FISCALITÀ PASSIVA IVA E IRAP PER IL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN QUESTIONE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LA DURATA DELL’APPALTO È DI ANNI 1, A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E/O DALLO SCAMBIO DI LETTERE COMMERCIALI AI SENSI DEL VIGENTE CODICE DEGLI APPALTI, ANCHE PER VIA TELEMATICA ED INVESTIRÀ L’ANNO FISCALE 2022. IL CODICE C.I.G È IL SEGUENTE.:ZDF3B6B418 AFFIDATARIO SOCIETÀ DEDA VALUE SRL -",null,"2023-06-30","3.3 RAGIONERIA",null,null], [1033,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSEGNO CIVICO MESE DI GIUGNO 2023.",null,"2023-07-03","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1034,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DELLE SPESE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERE CASELLE - 2° STRALCIO” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. CUP: E27C20000090001 – CIG: 8592089026.",null,"2023-07-03","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1035,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL 1° SAL – “LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA LATO EST, SISTEMAZIONE DELLA STRADELLA MEDIANTE POZZETTO ACQUE A PERDERE E PIATTAFORMA IN CLS DI BASE PER I LOCULI NEL CIVICO CIMITERO” - CIG: ZA339656A6",null,"2023-07-03","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1036,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA.",null,"2023-07-04","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [1037,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-04-2023 AL 30-06-2023.",null,"2023-07-04","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1038,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-06-2023 AL 30-06-2023.",null,"2023-07-04","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1039,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO GIUGNO 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE",null,"2023-07-04","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1040,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 2/22 DEL 30/03/2022 E N.12/23 DEL 23/05/2023 ALLA DITTA GC EVOLUTION S.R.L.S. PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.",null,"2023-07-04","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [1041,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 19-04-2023/18-06-2023. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.",null,"2023-07-05","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1042,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: Z953989269.",null,"2023-07-05","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1043,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME QUALE CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE E SALDO CONTRIBUTO VARIABILE E PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.",null,"2023-07-05","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1044,"2023",null,null,"ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2023",null,"2023-07-05","3.1 ECONOMATO",null,null], [1045,"2023",null,null,"APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 2 ° TRIMESTRE 2023",null,"2023-07-05","3.1 ECONOMATO",null,null], [1046,"2023",null,null,"AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI. ANNO 2022",null,"2023-07-05","3.1 ECONOMATO",null,null], [1047,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-04-2023 AL 30-06-2023.",null,"2023-07-05","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1048,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE 5° RATA (GIUGNO-LUGLIO 2023) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IM-MOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.",null,"2023-07-06","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1049,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO 10% PER INCARICO PROFESSIONALE DI REVISIONE DEL P.R.G. - CONVERSIONE DEL P.R.G. IN P.U.G.",null,"2023-07-06","4.0 Area Tecnica",null,null], [1050,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO 10% PER INCARICO PROFESSIONALE DI REVISIONE DEL P.R.G. - CONVERSIONE DEL P.R.G. IN P.U.G.",null,"2023-07-06","4.0 Area Tecnica",null,null], [1051,"2023",null,null,"DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 24:00 NEI GIORNI 15, 16 E 17 LUGLIO, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL MONTE CARMELO",null,"2023-07-07","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [1052,"2023",null,null,"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE PERIOLO CADUTA ELEMENTI DI DECORO ARCHITETTONICO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DEL CIVICO CIMITERO.",null,"2023-07-11","4.0 Area Tecnica",null,null], [1053,"2023",null,null,"INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO SETTORE AFFARI GENERALI",null,"2023-07-11","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1054,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO NOLEGGIO BENI E SERVIZI PIATTAFORMA AEREA VERTICALE ELETTRICA.",null,"2023-07-11","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1055,"2023",null,null,"INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI ALL'INTERNO DEL SETTORE FINANZIARIO.",null,"2023-07-12","3.0 Area Contabile",null,null], [1056,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA SAMBATARO.",null,"2023-07-12","4.0 Area Tecnica",null,null], [1057,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO 10% PER INCARICO PROFESSIONALE DI REVISIONE DEL P.R.G. - CONVERSIONE DEL P.R.G. IN P.U.G.",null,"2023-07-13","4.0 Area Tecnica",null,null], [1058,"2023",null,null,"PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022 - CUP: E24J22000690006 - CIG: 9542514BA8.",null,"2023-07-14","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1059,"2023",null,null,"PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI . CUP: E24J22000690006 - CIG: 9526633A3E.",null,"2023-07-17","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1060,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; A. F. C/COMUNE (R.G. N.905/2022)",null,"2023-07-17","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1061,"2023",null,null,"PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO ARDIZZONE VIA VITTORIO EMENUALE N° 272 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022. CUP: E24D23000200001 - CIG: 9658038117.",null,"2023-07-17","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1062,"2023",null,null,"PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022. CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542785B4B.",null,"2023-07-17","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1063,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE E MAGGIO 2023 DELLA FENICE SOCIETA’ COOP. SOC. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI. CIG: ZE73A82587.",null,"2023-07-18","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [1064,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2023 DELLA COOPERATIVA ORSA MAGGIORE DI ACI CATENA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZE639894A2.",null,"2023-07-18","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1065,"2023",null,null,"IMPEGNO SOMMA RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO: SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 1124/2017 DEL 07-03-2017. COMUNE C/CONSORZIO ZOO SERVICE IN LIQUIDAZIONE.",null,"2023-07-18","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1066,"2023",null,null,"FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE “NOTTE IN BIBLIOTECA”. CIG:ZA73BE4327.",null,"2023-07-19","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1067,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COM.5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. GENNAIO-SETTEMBRE 2022.",null,"2023-07-19","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1068,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, PROPEDEUTICA AI CALCOLI STRUTTURALI PER LA COSTRUZIONE DI N. 60 LOCULI COMUNALI NELLA PARTE NUOVA DEL CIVICO CIMITERO.",null,"2023-07-20","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1069,"2023",null,null,"PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252",null,"2023-07-21","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1070,"2023",null,null,"INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI PROCEDIMENTI AREA AFFARI GENERALI",null,"2023-07-21","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1071,"2023",null,null,"IMPEGNO SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COM.5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. GENNAIO-SETTEMBRE 2022.",null,"2023-07-21","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1072,"2023",null,null,"VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOTIFICHE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.",null,"2023-07-21","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1073,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEL MESE DI APRILE. CIG: Z8A3A824F9.",null,"2023-07-21","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1074,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO: SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 1124/2017 DEL 07-03-2017. COMUNE C/CONSORZIO ZOO SERVICE IN LIQUIDAZIONE.",null,"2023-07-24","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1075,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023. CIG: Z8A3A824F9.",null,"2023-07-24","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1076,"2023",null,null,"CONTI DELLA GESTIONE DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI INTERNI PER L’ESERCIZIO 2022. PARIFICAZIONE",null,"2023-07-26","3.0 Area Contabile",null,null], [1077,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; GIUDIZIO DI APPELLO R.G. N. 8613/2023 - COMUNE C/ F.A.",null,"2023-07-26","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1078,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. COSTALUNGA FABIO; COMUNE C/ LAVORATORI ASU (R.G.N. 10301/2018).",null,"2023-07-26","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1079,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. COSTALUNGA FABIO; COMUNE C/ A.G. (R.G. 20/2021).",null,"2023-07-26","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1080,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L.PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. ANNO 2023.",null,"2023-07-26","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1081,"2023",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-07-26","4.0 Area Tecnica",null,null], [1082,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2023.",null,"2023-07-27","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1083,"2023",null,null,"IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2023.",null,"2023-07-27","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1084,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE",null,"2023-07-27","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1085,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2023-07-27","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1086,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOTIFICHE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. CIG: Z5A3BF76DB.",null,"2023-07-27","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1087,"2023",null,null,"DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E SEGNALETICA DI STRADE COMUNALI” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” - ANNUALITA' 2023. CUP: E27H22001150001 - CIG: 9996736F81.",null,"2023-07-28","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1088,"2023",null,null,"ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO”. - ANNUALITA' 2023.",null,"2023-07-28","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1089,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA COLLOCAZIONE IN SITO DI SEGNALETICA VERTICALE.",null,"2023-07-28","4.0 Area Tecnica",null,null], [1090,"2023",null,null,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.",null,"2023-07-28","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1091,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023.",null,"2023-07-28","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1092,"2023",null,null,"AFFIDAMENTO DEI LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E SEGNALETICA DI STRADE COMUNALI” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” - ANNUALITA' 2023. CUP: E27H22001150001 - CIG: 9996736F81.",null,"2023-07-30","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1093,"2023",null,null,"LAVORI DI “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E SEGNALETICA DI STRADE COMUNALI” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO. NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO. CUP: E27H22001150001 - CIG: 9996736F81.",null,"2023-07-30","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1094,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2023-08-01","4.0 Area Tecnica",null,null], [1095,"2023",null,null,"ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2023-08-01","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [1096,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE MAGGIO 2023.",null,"2023-08-01","4.0 Area Tecnica",null,null], [1097,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE “NOTTE IN BIBLIOTECA”. CIG:ZA73BE4327.",null,"2023-08-02","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1098,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COMMA 5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. GENNAIO-SETTEMBRE 2022.",null,"2023-08-02","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1099,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2023.",null,"2023-08-03","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1100,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I \" LAVORI PER RIPARAZIONE BAGNI, SOSTITUZIONE DI GRONDAIE, POSA IN OPERA DI PLUVIALI E IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MURETTI PARAPETTI SUI PIANI DI COPERTURA NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” DI VIA SOLFERINO N. 63.-",null,"2023-08-04","4.0 Area Tecnica",null,null], [1101,"2023",null,null,"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI.",null,"2023-08-04","4.0 Area Tecnica",null,null], [1102,"2023",null,"190","PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542674FB0.",null,"2023-08-07","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1103,"2023",null,"191","PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022. CUP: E24D22002420006 - CIG: 95263207F3.",null,"2023-08-07","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1104,"2023",null,"140","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO LUGLIO 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2023-08-08","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1105,"2023",null,"32","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 375 DEL 10.02.2023 RELATIVA ALLA SECONDA ANNUALITÀ DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO \"PAWEB\" FORNITO DALLA DITTA CEL COMMERCIALE SRL -",null,"2023-08-09","3.0 Area Contabile",null,null], [1106,"2023",null,"33","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2022-2024. ESERCIZIO 2023",null,"2023-08-09","3.2 TRIBUTI",null,null], [1107,"2023",null,"141","LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025.",null,"2023-08-09","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1108,"2023",null,"142","ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMMA CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO PROMOZIONALE A LIVELLO REGIONALE “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL'OLIO EVO E DEL VINO ETNEO”",null,"2023-08-09","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1109,"2023",null,"143","ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMMA SCATURENTE DALLA SENTENZA N. 91 DEL 06-01-2022 DEL TRIBUNALE DI CATANIA E DALLA SENTENZA N.1218 DEL 20-06-2023 DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA, EMESSE A CARICO DI A.F.",null,"2023-08-09","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1110,"2023",null,"34","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE TARI ANNO 2023",null,"2023-08-10","3.2 TRIBUTI",null,null], [1111,"2023",null,"35","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_23 ALLA DITTAPOST LAND S.R.L. PER IL SERVIZIO DISTAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021.",null,"2023-08-10","3.2 TRIBUTI",null,null], [1112,"2023",null,"36","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2_23 ALLA DITTAPOST LAND S.R.L. PER IL SERVIZIO DISTAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 .",null,"2023-08-10","3.2 TRIBUTI",null,null], [1113,"2023",null,"37","LIQUIDAZIONE FATTURA N.3_23 ALLA DITTAPOST LAND S.R.L. PER IL SERVIZIO DISTAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO SUPPLETIVO TARI DAL2017 AL 2021.",null,"2023-08-10","3.2 TRIBUTI",null,null], [1114,"2023",null,"38","SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL DELLA FATTURE N. 122/PA DEL 21/04/2023.",null,"2023-08-10","3.2 TRIBUTI",null,null], [1115,"2023",null,null,"CONTRIBUTO DEGLI ENTI LOCALI ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DI FARI E FANALI DEI PORTI DI CATANIA - RIPOSTO - GELA (ART. 4 R.D. 3095/1885) - DEBITO RESIDUO ALL’1/06/2023.",null,"2023-08-10","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1116,"2023",null,null,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.",null,"2023-08-10","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1117,"2023",null,"39","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 10.06.2023 PERIODO 4/23 APR-MAG FATT. N. 422242800001501 DEL 10/06/2023",null,"2023-08-11","3.5 C.E.D.",null,null], [1118,"2023",null,"145","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DEGLI ENTI LOCALI ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DI FARI E FANALI DEI PORTI DI CATANIA – RIPOSTO- GELA( ART. 4 R.D. 3095/1885) -DEBITO RESIDUO ALL'1/06/2023.",null,"2023-08-11","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1119,"2023",null,"146","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-07-2023 AL 31-07-2023.",null,"2023-08-11","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1120,"2023",null,"193","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MARZO 2023.",null,"2023-08-11","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1121,"2023",null,"194","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI APRILE 2023.",null,"2023-08-11","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1122,"2023",null,null,"DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 24:00 NEI GIORNI 26, 27 E 28 AGOSTO, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE",null,"2023-08-17","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [1123,"2023",null,"147","CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DEL DEBITO A C.C. SCATURENTE DALLA SENTENZA N.1493 DEL 01-12-2022 DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA, SEZ. LAVORO (R.G.N. 946/2019); COMUNE C/ C. C.",null,"2023-08-21","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1124,"2023",null,"148","IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023.",null,"2023-08-21","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1125,"2023",null,"149","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI” ALL’ASSOCIAZIONE RISORSAE (P.I. 02709880849). IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z723C2E205.",null,"2023-08-24","1.7 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO",null,null], [1126,"2023",null,"132","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. PERIO-DO GIUGNO-LUGLIO. CIG : ZB439572DC.",null,"2023-08-29","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1127,"2023",null,"195","LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-",null,"2023-08-30","4.0 Area Tecnica",null,null], [1128,"2023",null,"150","LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE N. 1023178771 DEL 03-07-2023 DI € 54,63 E N. 10578/2023 DEL 31.07.2023 DI € 40.59. CAUSALE CONTRATTO N. 30077176-002",null,"2023-08-31","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1129,"2023",null,"196","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000460/23 DEL 30.06.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO GIUGNO 2023.",null,"2023-09-01","4.0 Area Tecnica",null,null], [1130,"2023",null,"197","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000529/23 DEL 31.07.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO LUGLIO 2023.",null,"2023-09-05","4.0 Area Tecnica",null,null], [1131,"2023",null,"134","LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOTIFICHE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. CIG: Z5A3BF76DB.",null,"2023-09-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1132,"2023",null,"135","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: Z953989269.",null,"2023-09-07","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1133,"2023",null,"40","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 10/08/2023 PERIODO 5/23 GIU-LUG - UTENZE COMUNALI",null,"2023-09-08","3.5 C.E.D.",null,null], [1134,"2023",null,"41","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 10/08/2023 PERIODO 5/23 GIU-LUG - UTENZE SCOLASTICHE",null,"2023-09-08","3.5 C.E.D.",null,null], [1135,"2023",null,"42","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 10/08/2023 PERIODO 5/23 GIU-LUG - UTENZE TELEFONIA MOBILE",null,"2023-09-11","3.5 C.E.D.",null,null], [1136,"2023",null,"151","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-08-2023 AL 31-08-2023.",null,"2023-09-11","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1137,"2023",null,"152","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO AGOSTO 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2023-09-11","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1138,"2023",null,"153","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. GRAZIA MARIA TOMARCHIO; COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE – OPPOSIZIONE AL D.I.N.2075/2017.",null,"2023-09-11","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1139,"2023",null,"136","RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CODICE CIG: Z783C639A0.",null,"2023-09-12","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1140,"2023",null,"137","IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE D. S. O. PRESSO COMUNITA’ TERAPEUTICA “LA GINESTRA” DI CALTANISSETTA. CIG : Z803C6158B.",null,"2023-09-12","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [1141,"2023",null,"138","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW CIG : Z813C579EB.",null,"2023-09-12","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1142,"2023",null,"139","IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: Z763C614CF.",null,"2023-09-12","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [1143,"2023",null,"154","LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. PERIODO DAL 19/06/2023 AL 18/08/2023. CONTRATTO DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.",null,"2023-09-12","1.4 SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1144,"2023",null,"198","IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-",null,"2023-09-12","4.0 Area Tecnica",null,null], [1145,"2023",null,"24","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO 3 – TITOLO 1 - PROGRAMMA 1 MISSIONE 3 CAP. 03011.03.0305 “CANONE PER SERVIZI NAC” -",null,"2023-09-13","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [1146,"2023",null,"199","PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.",null,"2023-09-13","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1147,"2023",null,"200","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.",null,"2023-09-13","4.0 Area Tecnica",null,null], [1148,"2023",null,"201","ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO – LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO, PER “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE”- ANNUALITA' 2023-2024 - PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006.",null,"2023-09-13","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1149,"2023",null,"202","LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” - – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO. CUP: E24H23000140006 – CIG: A00F1A7BC6.",null,"2023-09-13","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1150,"2023",null,"203","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” - – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006 -CIG:A00F1A7BC6.",null,"2023-09-13","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1151,"2023",null,"25","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ANNUO, ALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA DI S. MARIA DI LICODIA VIALE RIMEMBRANZE N. 11 - 95038 - DI CONSOLI AGATA PER L’AUTOMEZZO TARGATO JEEP RENEGADE MY23 LONGITUDE 1.0 GSE, TARGATA YA836AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.",null,"2023-09-14","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [1152,"2023",null,"26","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2023.",null,"2023-09-14","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [1153,"2023",null,"140","ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME STANZIATE PER SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA. D.M. 8/2022.",null,"2023-09-14","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1154,"2023",null,"141","IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA CATANIA LIBRI DI AGATA DI MAURO. CIG : ZA23C712D8.",null,"2023-09-14","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1155,"2023",null,"142","IMPEGNO DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA ODV PER COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023. “SERVIZIO CIVILE DIGITALE”",null,"2023-09-14","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1156,"2023",null,"204","AFFIDAMENTO LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006 -CIG:A00F1A7BC6.",null,"2023-09-14","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1157,"2023",null,"43","SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A.",null,"2023-09-15","3.5 C.E.D.",null,null], [1158,"2023",null,"44","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/11/2022 AL 09/05/2023 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE",null,"2023-09-18","3.0 Area Contabile",null,null], [1159,"2023",null,"143","LIQUIDAZIONE 6° RATA (AGOSTO-SETTEMBRE 2023) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.",null,"2023-09-18","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1160,"2023",null,"155","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2022-2024.",null,"2023-09-18","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1161,"2023",null,"156","INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE LEGALI ALL’AVV. GRAZIA MARIA TOMARCHIO; COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE – OPPOSIZIONE AL D.I.N.2075/2017.",null,"2023-09-18","1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1162,"2023",null,"205","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLE FATTURE RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2023-09-18","4.0 Area Tecnica",null,null], [1163,"2023",null,"206","LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023.",null,"2023-09-18","4.0 Area Tecnica",null,null], [1164,"2023",null,"27","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO II TRIMESTRE VISURE AUTOMOBILISTICHE - ANNO 2023 - CIG N. ZD7398DC16",null,"2023-09-19","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [1165,"2023",null,"28","IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE V - AREA VIGILANZA – ADESIONE IN ACCORDI QUADRO.",null,"2023-09-19","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [1166,"2023",null,"144","IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA CAVALLOTTO DI CATANIA CIG : Z063C7D321.",null,"2023-09-19","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1167,"2023",null,"145","LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANGANO ANTONINO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: Z813C579EB",null,"2023-09-19","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1168,"2023",null,"207","AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE. CODICE CIG: 9984600094.",null,"2023-09-19","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1169,"2023",null,"29","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DAI COMUNI DI RADDUSA (CT) CASTEL DI IUDICA (CT) BIANCAVILLA E CATENANUOVA CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 16 E 17 LUGLIO 2023 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DELLA MADONNA DEL CARMELO.",null,"2023-09-20","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [1170,"2023",null,"157","IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL DOTT. ANTONIO M. CAPUTO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE, PER IL PERIODO DAL 01-06-2023 AL 31-07-2023.",null,"2023-09-20","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1171,"2023",null,"30","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI RADDUSA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 25 27 E 28 AGOSTO 2023 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO SAN GIUSEPPE.",null,"2023-09-21","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [1172,"2023",null,"146","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 DELLA FENICE SOCIETA’ COOP. SOC. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI. CIG: ZE73A82587.",null,"2023-09-21","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1173,"2023",null,"147","LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO LUGLIO AGOSTO DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: Z763C614CF.",null,"2023-09-21","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1174,"2023",null,"158","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REGGENZA A SCAVALCO E RIMBORSO SPESE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO M. CAPUTO, PER IL PERIODO DAL 01-06-2023 AL 31-07-2023.",null,"2023-09-21","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1175,"2023",null,"208","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LO STUDIO DELL'IMPATTO ODORIGENO DEL DEPURATORE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - CIG: Z913963B3F.",null,"2023-09-21","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1176,"2023",null,"209","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO LUGLIO 2022.",null,"2023-09-21","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1177,"2023",null,"148","LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA ODV PER COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023. “SERVIZIO CIVILE DIGITALE”",null,"2023-09-22","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1178,"2023",null,"149","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA IMPEGNATA PER RINNOVO POLIZZA RCA PER LO SCUOLABUS MERCEDES DD323SW. CODICE CIG: Z783C639A0",null,"2023-09-25","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1179,"2023",null,"150","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2023-09-26","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [1180,"2023",null,"151","LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2023 DEL MINORE D. S. O. PRESSO COMUNITA’ TERAPEUTICA “LA GINESTRA” DI CALTANISSETTA. CIG : Z803C6158B.",null,"2023-09-26","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [1181,"2023",null,"159","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 8 DEL 8.09.2023 E N. 9 DEL 21.09.2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET -FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI”.",null,"2023-09-26","1.7 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO",null,null], [1182,"2023",null,"210","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO AGOSTO 2022.",null,"2023-09-26","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1183,"2023",null,"152","IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA LA PAGLIA DI CATANIA CIG : ZBB3C97D65.",null,"2023-09-27","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1184,"2023",null,"160","LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023 (COD. IMP. 45662 - 45663)",null,"2023-09-27","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1185,"2023",null,"31","LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SER.COM SRL.",null,"2023-09-28","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [1186,"2023",null,"153","IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. L. 448/1998) ANNO SCOLASTICO 2021-2022.",null,"2023-09-28","2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1187,"2023",null,"154","LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA CATANIA LIBRI DI AGATA DI MAURO. CIG: ZA23C712D8.",null,"2023-09-28","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1188,"2023",null,"155","LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022. L. 448/98.",null,"2023-09-28","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1189,"2023",null,"156","IMPEGNO SOMME PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2023. CIG: Z8F3C8B44E",null,"2023-09-28","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [1190,"2023",null,"211","ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 4 POSTI LOTTO 2/Q - DITTA CATANIA BIAGIA-",null,"2023-09-28","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1191,"2023",null,"212","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 60 LOCULI PREFABBRICATI IN C.A.V. COLLOCATI ALL'INTERNO DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE. CIG: Z3E39629C7.",null,"2023-09-28","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1192,"2023",null,"157","FORNITURA IN ECONOMIA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024 E RILEGATURA REGISTRI ANNI 2022 E 2023. CIG: Z7C3C8163B.",null,"2023-09-29","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1193,"2023",null,"158","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2023. CIG: Z8F3C8B44E",null,"2023-09-29","2.4 SERVIZI SOCIALI",null,null], [1194,"2023",null,"32","ACCERTAMENTO ENTRATA PER INFRAZIONI ELEVATE AL CODICE DELLA STRADA E PER CONTRAVVENZIONI ELEVATE AI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE -PERIODO II TRIMESTRE APRILE -GIUGNO 2023.",null,"2023-10-02","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [1195,"2023",null,"33","LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE V° - AREA VIGILANZA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO.",null,"2023-10-02","5.0 Area Polizia Municipale",null,null], [1196,"2023",null,"45","APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 3 ° TRIMESTRE 2023",null,"2023-10-02","3.1 ECONOMATO",null,null], [1197,"2023",null,"46","RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU CONTRIBUENTE MINISSALE ANTONINO",null,"2023-10-02","3.2 TRIBUTI",null,null], [1198,"2023",null,"47","LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU A FAVORE DI MINISSALE ANTONINO",null,"2023-10-02","3.2 TRIBUTI",null,null], [1199,"2023",null,"48","ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 4° TRIMESTRE 2023",null,"2023-10-02","3.1 ECONOMATO",null,null], [1200,"2023",null,"161","MODIFICA DETERMINA SETTORIALE N. 100 DEL 05.06.2023 RELATIVA AL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE LOMBARDO ALFIO GIUSEPPE.",null,"2023-10-02","1.5 PERSONALE",null,null], [1201,"2023",null,"162","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO SETTEMBRE 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE",null,"2023-10-02","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1202,"2023",null,"213","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA GUANO COLOMBI, DISINFESTAZIONE E DISINFENZIONE DEI LOCALI A PIANO PRIMO DEL PALAZZO ARDIZZONE.",null,"2023-10-02","4.0 Area Tecnica",null,null], [1203,"2023",null,"214","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO APRILE 2022.",null,"2023-10-02","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1204,"2023",null,"163","PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA 1709",null,"2023-10-03","1.5 PERSONALE",null,null], [1205,"2023",null,"164","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-07-2023 AL 30-09-2023.",null,"2023-10-03","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1206,"2023",null,"215","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MAGGIO 2022.",null,"2023-10-03","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1207,"2023",null,"216","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA\".",null,"2023-10-03","4.7.3 RANDAGISMO",null,null], [1208,"2023",null,"217","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GIUGNO 2022.",null,"2023-10-04","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1209,"2023",null,"218","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022.",null,"2023-10-04","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1210,"2023",null,"159","ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME STANZIATE PER INTEGRAZIONE IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI.",null,"2023-10-05","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1211,"2023",null,"160","AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER PASSAGGIO IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI. CUP : E21F23000660001 CIG : Z033CB44BE.",null,"2023-10-05","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1212,"2023",null,"161","LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA CAVALLOTTO DI CATANIA CIG : Z063C7D321.",null,"2023-10-06","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1213,"2023",null,"219","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE.",null,"2023-10-06","4.0 Area Tecnica",null,null], [1214,"2023",null,"220","APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA E CONFORMITÀ PER SERVIZI RELATIVO A: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE “OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERE CASELLE 2° STRALCIO” CUP: E27C20000090001 – CIG: 8589285635",null,"2023-10-09","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1215,"2023",null,"221","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER INCARICO DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERE CASELLE - 2° STRALCIO” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. CUP: E27C20000090001 – CIG: 8589285635.",null,"2023-10-09","4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI",null,null], [1216,"2023",null,"162","OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA PRESSO LA LIBRERIA LA PAGLIA DI CATANIA CIG : ZBB3C97D65.",null,"2023-10-10","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1217,"2023",null,"49","FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA 1.4.3 PAGOPA – COMUNI DEL PNRR AFFIDATO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. PRESA D'ATTO CONCLUSIONE DEL PROGETTO.",null,"2023-10-11","3.5 C.E.D.",null,null], [1218,"2023",null,"222","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO SETTEMBRE 2022.",null,"2023-10-11","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1219,"2023",null,"165","LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, A SEGUITO DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE – QUATER”), N. IDENTIFICATIVO W-2023042005979386.",null,"2023-10-12","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1220,"2023",null,"166","LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, A SEGUITO DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE – QUATER”), N. IDENTIFICATIVO W-2023042406232289.",null,"2023-10-12","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1221,"2023",null,"223","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO OTTOBRE 2022.",null,"2023-10-12","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1222,"2023",null,"167","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023.",null,"2023-10-13","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1223,"2023",null,"168","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-09-2023 AL 30-09-2023",null,"2023-10-13","1.0 Area Affari Generali",null,null], [1224,"2023",null,"50","ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME TARI 2023",null,"2023-10-16","3.2 TRIBUTI",null,null], [1225,"2023",null,"224","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE 2022.",null,"2023-10-16","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1226,"2023",null,"225","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO NOVEMBRE 2022.",null,"2023-10-16","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1227,"2023",null,"226","APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA E CONFORMITÀ PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO COMPRESE LE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO 63”. CUP: E26F22000160001 - CIG: 96320066CC.",null,"2023-10-16","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1228,"2023",null,"227","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELMANTO STRADALE E SEGNALETICA DI STRADE COMUNALI” – CONTRIBUTOASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” - ANNUALITA' 2023. CUP: E27H23000930001 - CIG: 9996736F81.",null,"2023-10-17","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1229,"2023",null,"163","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “GIOCA ALLO SPORT, CAMBIA IL MONDO”. CODICE CIG: Z2E3CC757E.",null,"2023-10-18","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1230,"2023",null,"164","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO . LICODISIADI CULTURA E SPORT IN ARMONIA. CODICE CIG: ZD53CB8EFE.",null,"2023-10-18","2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività",null,null], [1231,"2023",null,"228","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA\".",null,"2023-10-19","4.7.3 RANDAGISMO",null,null], [1232,"2023",null,"229","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE PERIOLO CADUTA ELEMENTI DI DECORO ARCHITETTONICO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DEL CIVICO CIMITERO.",null,"2023-10-19","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1233,"2023",null,"230","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO NOLEGGIO BENI E SERVIZI PIATTAFORMA AEREA VERTICALE ELETTRICA.",null,"2023-10-19","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1234,"2023",null,"231","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO DICEMBRE 2022.",null,"2023-10-20","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1235,"2023",null,"232","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO NOVEMBRE 2022.",null,"2023-10-23","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1236,"2023",null,"233","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000582/23 DEL 31.08.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO AGOSTO 2023.",null,"2023-10-23","4.0 Area Tecnica",null,null], [1237,"2023",null,"234","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO DICEMBRE 2022.",null,"2023-10-23","4.7.1 SERVIZI A RETE",null,null], [1238,"2023",null,"51","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/05/2023 AL 09/08/2023 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE",null,"2023-10-26","3.0 Area Contabile",null,null], [1239,"2023",null,"169","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE ANNO 2023.",null,"2023-10-26","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1240,"2023",null,"235","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO PELLICOLE DA APPLICARE SU PANNELLI ESPLICATIVI PER SITI DI INTERESSE STORICO.",null,"2023-10-26","4.0 Area Tecnica",null,null], [1241,"2023",null,"236","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE COMUNALE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63.",null,"2023-10-26","4.0 Area Tecnica",null,null], [1242,"2023",null,"237","ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 8 POSTI LOTTO 6/C - DITTA PATTI CARMELA-",null,"2023-10-26","4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1243,"2023",null,"238","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E SEGNALETICA DI STRADE COMUNALI” – CONTRIBUTOASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” - ANNUALITA' 2023. CUP: E27H23000930001 - CIG: 9996736F81.",null,"2023-10-26","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1244,"2023",null,"239","ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE 2023.",null,"2023-10-26","4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [1245,"2023",null,"240","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40, ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9526697F0D.",null,"2023-10-27","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1246,"2023",null,"241","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40, ATTRAVERSO INSTALLAZIONE IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9542202A30.",null,"2023-10-27","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1247,"2023",null,"242","DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 4 PARTICELLA N° 65",null,"2023-10-27","Area Tecnica",null,null], [1248,"2023",null,"243","DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL TERRITORIO DI RAGALNA (CONCEDENTE COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA) E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 29 PARTICELLA N° 280.",null,"2023-10-27","Area Tecnica",null,null], [1249,"2023",null,"244","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO COMPRESE LE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO 63”. CUP: E26F22000160001 - CIG: 96320066CC.",null,"2023-10-30","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1250,"2023",null,"245","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA LATO EST, SISTEMAZIONE DELLA STRADELLA MEDIANTE POZZETTO ACQUE A PERDERE E PIATTAFORMA IN CLS DI BASE PER I LOCULI NEL CIVICO CIMITERO”. CIG: ZA339656A6",null,"2023-10-30","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1251,"2023",null,"246","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE “LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA LATO EST, SISTEMAZIONE DELLA STRADELLA MEDIANTE POZZETTO ACQUE A PERDERE E PIATTAFORMA IN CLS DI BASE PER I LOCULI NEL CIVICO CIMITERO” CIG: ZA339656A6",null,"2023-10-30","4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1252,"2023",null,"52","DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL’INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2023",null,"2023-10-31","3.0 Area Contabile",null,null], [1253,"2023",null,"247","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40, ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9526633A3E.",null,"2023-10-31","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1254,"2023",null,"248","LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RATTOPPAMENTO STRADE URBANE ED EXTRA.",null,"2023-10-31","Area Tecnica",null,null], [1255,"2023",null,"249","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 9526060166.",null,"2023-10-31","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1256,"2023",null,"53","LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAST SAS DI FURNARI FRANCESCO E C. PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE TARI ANNO 2023",null,"2023-11-02","TRIBUTI",null,null], [1257,"2023",null,"250","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 9523178717.",null,"2023-11-02","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1258,"2023",null,"251","LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RATTOPPAMENTO STRADE URBANE ED EXTRA.",null,"2023-11-02","Area Tecnica",null,null], [1259,"2023",null,"252","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 95261847B8.",null,"2023-11-02","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1260,"2023",null,"253","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 95263207F3.",null,"2023-11-02","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1261,"2023",null,"254","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542785B4B.",null,"2023-11-06","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1262,"2023",null,"255","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542674FB0.",null,"2023-11-06","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1263,"2023",null,"170","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO OTTOBRE 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2023-11-07","Area Affari Generali",null,null], [1264,"2023",null,"256","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO ARDIZZONE VIA VITTORIO EMENUALE N° 272, ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.CUP: E24D23000200001 - CIG: 9658038117.",null,"2023-11-07","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1265,"2023",null,"171","LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002 – FATTURE NR. 1023231638 E NR. 1023252835; PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023.",null,"2023-11-08","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1266,"2023",null,"257","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE DI VIA REGINA MARGHERITA N. 10.-",null,"2023-11-08","Area Tecnica",null,null], [1267,"2023",null,"258","ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA 10 POSTI LOTTO 86/C - DITTA LEANZA FILIPPO CALOGERO",null,"2023-11-08","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1268,"2023",null,"259","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2023-11-08","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1269,"2023",null,"260","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE",null,"2023-11-08","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1270,"2023",null,"261","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2023-11-08","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1271,"2023",null,"262","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE",null,"2023-11-08","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1272,"2023",null,"172","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO OTTOBRE 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2023-11-09","Area Affari Generali",null,null], [1273,"2023",null,"263","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE",null,"2023-11-09","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1274,"2023",null,"264","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2023-11-09","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1275,"2023",null,"265","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2023-11-09","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1276,"2023",null,"266","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE",null,"2023-11-09","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1277,"2023",null,"173","CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ATTREZZATURA PER ATTIVITA’ SPORTIVE ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE, SPORTIVA, RICREATIVA “LICODISIADI” DI SANTA MARIA DI LICODIA.",null,"2023-11-10","Area Affari Generali",null,null], [1278,"2023",null,"174","CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ATTREZZATURA PER ATTIVITA’ SPORTIVE ALL’ ASSOCIAZIONE A.S.D. LIBERTAS INESSA DI SANTA MARIA DI LICODIA.",null,"2023-11-10","Area Affari Generali",null,null], [1279,"2023",null,"175","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 1068 E N. 1166 ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.",null,"2023-11-13","Area Affari Generali",null,null], [1280,"2023",null,"267","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9542514BA8.",null,"2023-11-13","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1281,"2023",null,"268","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2023-11-13","Area Tecnica",null,null], [1282,"2023",null,"269","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE”.",null,"2023-11-13","SERVIZI A RETE",null,null], [1283,"2023",null,"176","ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022-23.",null,"2023-11-14","Area Affari Generali",null,null], [1284,"2023",null,"177","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2022-2024 ANNUALITA' 2023",null,"2023-11-14","Area Affari Generali",null,null], [1285,"2023",null,"178","IMPEGNO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI FALDONI E CARTA PER FOTOCOPIE.",null,"2023-11-14","Area Affari Generali",null,null], [1286,"2023",null,"179","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2023 AL 31-10-2023.",null,"2023-11-14","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1287,"2023",null,"270","FORNITURA IN ECONOMIA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RATTOPPAMENTO BUCHE PERICOLOSE STRADE URBANE ED EXTRA-URBANE.IMPEGNO DI SPESA-",null,"2023-11-14","Area Tecnica",null,null], [1288,"2023",null,"180","LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 26-09-2023/24-10-2023. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.",null,"2023-11-16","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1289,"2023",null,"271","AFFIDAMENTO NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA ELEVATRICE PER ELIMINAZIONE PERCOLO NELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO.",null,"2023-11-16","Area Tecnica",null,null], [1290,"2023",null,"272","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” - ANNO 2023.",null,"2023-11-16","SERVIZI A RETE",null,null], [1291,"2023",null,"181","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. CIG: Z823D38C6E.",null,"2023-11-17","Area Affari Generali",null,null], [1292,"2023",null,"273","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO .",null,"2023-11-17","SERVIZI A RETE",null,null], [1293,"2023",null,"274","LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023.",null,"2023-11-17","Area Tecnica",null,null], [1294,"2023",null,"182","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2023-11-20","Area Affari Generali",null,null], [1295,"2023",null,"183","LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 DEL MINORE D. S. O. PRESSO COMUNITA’ TERAPEUTICA “LA GINESTRA” DI CALTANISSETTA. CIG: Z803C6158B.",null,"2023-11-20","Area Affari Generali",null,null], [1296,"2023",null,"184","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 DELLA FENICE SOCIETA’ COOP. SOC. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI. CIG: ZE73A82587.",null,"2023-11-20","Area Affari Generali",null,null], [1297,"2023",null,"185","LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: Z763C614CF.",null,"2023-11-20","Area Affari Generali",null,null], [1298,"2023",null,"186","LIQUIDAZIONE SOMME PER ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE E TUTORAGGIO DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ - FONDO POVERTA’ 2019.CUP:E21H21000050002.",null,"2023-11-20","Area Affari Generali",null,null], [1299,"2023",null,"187","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA PER IL TRIENNIO 2023 - 2026",null,"2023-11-20","Area Affari Generali",null,null], [1300,"2023",null,"275","RETTIFICA DELLA DETERMINA SETTORIALE ST N. 282 DEL 31.12.2022 PER ERRORE MATERIALE DI TRASCRIZIONE DELLA DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA INCARICATA.",null,"2023-11-21","Area Tecnica",null,null], [1301,"2023",null,"188","IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. L. 448/1998) ANNO SCOLASTICO 2022-2023.",null,"2023-11-22","Area Affari Generali",null,null], [1302,"2023",null,"276","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GENNAIO 2023.",null,"2023-11-22","SERVIZI A RETE",null,null], [1303,"2023",null,"277","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GENNAIO 2023.",null,"2023-11-22","SERVIZI A RETE",null,null], [1304,"2023",null,"278","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “PROGETTO GREEN ZONE” - CODICE CIG:Z143847F52.",null,"2023-11-22","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1305,"2023",null,"189","LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023. L. 448/98.",null,"2023-11-23","Area Affari Generali",null,null], [1306,"2023",null,"279","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000642/23 DEL 30.09.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO SETTEMBRE 2023.",null,"2023-11-23","Area Tecnica",null,null], [1307,"2023",null,"280","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO FEBBRAIO 2023.",null,"2023-11-23","SERVIZI A RETE",null,null], [1308,"2023",null,"281","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000714/23 DEL 31.10.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO OTTOBRE 2023.",null,"2023-11-24","Area Tecnica",null,null], [1309,"2023",null,"190","IMPEGNO SOMME PER SPESE LEGALI E INTERESSI. COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE (N.R.G. 9076/2017 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 3481 DELL’11-08-2023).",null,"2023-11-27","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1310,"2023",null,"191","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI E INTERESSI ALL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE (N.R.G. 9076/2017 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 3481 DELL’11-08-2023)",null,"2023-11-27","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1311,"2023",null,"282","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MARZO 2023.",null,"2023-11-27","SERVIZI A RETE",null,null], [1312,"2023",null,"283","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO MARZO 2023.",null,"2023-11-27","SERVIZI A RETE",null,null], [1313,"2023",null,"284","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO GENNAIO 2023.",null,"2023-11-28","SERVIZI A RETE",null,null], [1314,"2023",null,"192","LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). PERIODO II° SEMESTRE 2023.",null,"2023-11-29","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1315,"2023",null,"193","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 6_23 DEL 20.11.2023 CARTOLIBRERIA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA.",null,"2023-11-29","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1316,"2023",null,"194","LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENDERED ITALIA S.R.L. PER FORNITURA BUONI PASTO.",null,"2023-11-30","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1317,"2023",null,"285","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO APRILE 2023.",null,"2023-12-01","SERVIZI A RETE",null,null], [1318,"2023",null,"286","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO APRILE 2023.",null,"2023-12-01","SERVIZI A RETE",null,null], [1319,"2023",null,"54","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 6/23 AGO-SETT",null,"2023-12-04","C.E.D.",null,null], [1320,"2023",null,"195","LIQUIDAZIONE 7° RATA (OTTOBRE-NOVEMBRE 2023) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.",null,"2023-12-04","Area Affari Generali",null,null], [1321,"2023",null,"196","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE. CIG: Z823D38C6E.",null,"2023-12-04","Area Affari Generali",null,null], [1322,"2023",null,"197","LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSEGNO CIVICO 2023 ALLA SIGNORA L.P.",null,"2023-12-04","Area Affari Generali",null,null], [1323,"2023",null,"55","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA SMART CON AVVISO DI RICEVIMENTO A POSTE ITALIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO N.1023298576 DEL 04/10/2023",null,"2023-12-05","Area Contabile",null,null], [1324,"2023",null,"198","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. FRANCESCO BIONDI; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DA B.I.",null,"2023-12-05","Area Affari Generali",null,null], [1325,"2023",null,"199","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO NOVEMBRE 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2023-12-05","Area Affari Generali",null,null], [1326,"2023",null,"200","INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO SETTORE AFFARI GENERALI",null,"2023-12-05","Area Affari Generali",null,null], [1327,"2023",null,"287","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MAGGIO 2023.",null,"2023-12-05","SERVIZI A RETE",null,null], [1328,"2023",null,"288","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO MAGGIO 2023.",null,"2023-12-05","SERVIZI A RETE",null,null], [1329,"2023",null,"201","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2023",null,"2023-12-06","Area Affari Generali",null,null], [1330,"2023",null,"289","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2023.",null,"2023-12-06","SERVIZI A RETE",null,null], [1331,"2023",null,"290","AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRIMA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-12-06","Area Tecnica",null,null], [1332,"2023",null,"291","DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-12-06","Area Tecnica",null,null], [1333,"2023",null,"292","ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 8 POSTI LOTTO 1/P - DITTA PATTI VALENTINA-",null,"2023-12-11","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1334,"2023",null,"293","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GIUGNO 2023.",null,"2023-12-11","SERVIZI A RETE",null,null], [1335,"2023",null,"294","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO GIUGNO 2023.",null,"2023-12-11","SERVIZI A RETE",null,null], [1336,"2023",null,"295","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO LUGLIO 2023.",null,"2023-12-12","SERVIZI A RETE",null,null], [1337,"2023",null,"296","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO LUGLIO 2023.",null,"2023-12-12","SERVIZI A RETE",null,null], [1338,"2023",null,"56","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ARUBA SPA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL) PERIODO DAL 16/05/2023 AL 15/11/2023",null,"2023-12-13","C.E.D.",null,null], [1339,"2023",null,"57","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IMMEDIA S.P.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE ANNO 2023",null,"2023-12-13","C.E.D.",null,null], [1340,"2023",null,"202","COSTITUZIONE DEL FONDO GENERALE PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO E COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 -",null,"2023-12-13","PERSONALE",null,null], [1341,"2023",null,"203","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE (P.I. 04289000871). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z623D8D3B7.",null,"2023-12-13","Area Affari Generali",null,null], [1342,"2023",null,"204","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2022-2024.",null,"2023-12-13","Area Affari Generali",null,null], [1343,"2023",null,"297","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE DI “16 ORE” DI CUI ALL’ART. 37 DEL D.LGS N. 81/08 IMPARTITO AI LAVORATORI AVVIATI NEL CANTIERE DI LAVORO N. 331/CT, FINANZIATO CON D.D.G. N. 4714 DEL 18/12/2019 DALLA REGIONE SICILIANA - CIG:ZB031A993F.",null,"2023-12-13","Area Tecnica",null,null], [1344,"2023",null,"298","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2023-12-13","Area Tecnica",null,null], [1345,"2023",null,"299","IMPEGNO DI SPESA PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA CON.TE.A.-",null,"2023-12-13","Area Tecnica",null,null], [1346,"2023",null,"300","IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-",null,"2023-12-13","Area Tecnica",null,null], [1347,"2023",null,"301","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI ALLA SOCIETA' ACOSET S.P.A. PER L'ANNO 2023 - CIG: Z2C3DB737D",null,"2023-12-13","SERVIZI A RETE",null,null], [1348,"2023",null,"302","IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE QUOTE CONSORTILI ATO 2 CATANIA ACQUE - ANNO 2023.",null,"2023-12-13","ATO IDRICO",null,null], [1349,"2023",null,"303","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE DI “16 ORE” DI CUI ALL’ART. 37 DEL D.LGS N. 81/08 IMPARTITO AI LAVORATORI AVVIATI NEL CANTIERE DI LAVORO N. 332/CT FINANZIATO CON D.D.G. N. 4715 DEL 18/12/2019 DALLA REGIONE SICILIANA – CIG: Z1D31A9ACE.",null,"2023-12-13","Area Tecnica",null,null], [1350,"2023",null,"304","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000769/23 DEL 30.11.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO NOVEMBRE 2023.",null,"2023-12-13","Area Tecnica",null,null], [1351,"2023",null,"305","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO AGOSTO 2023.",null,"2023-12-14","SERVIZI A RETE",null,null], [1352,"2023",null,"306","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO AGOSTO 2023.",null,"2023-12-14","SERVIZI A RETE",null,null], [1353,"2023",null,"307","LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE OTTOBRE 2023.",null,"2023-12-14","Area Tecnica",null,null], [1354,"2023",null,"308","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2023-12-14","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1355,"2023",null,"309","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA CON.TE.A.-",null,"2023-12-14","Area Tecnica",null,null], [1356,"2023",null,"58","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER PASSAGGIO IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI",null,"2023-12-15","C.E.D.",null,null], [1357,"2023",null,"59","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/08/2023AL 09/11/2023 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE",null,"2023-12-15","Area Contabile",null,null], [1358,"2023",null,"310","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO FEBBRAIO 2023.",null,"2023-12-15","SERVIZI A RETE",null,null], [1359,"2023",null,"311","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MARZO 2023.",null,"2023-12-18","SERVIZI A RETE",null,null], [1360,"2023",null,"205","ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMMA ASSEGNATA AL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA DI CUI ALL'ART. 42 DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023 N. 48 E SUCCESSIVO DECRETO DEL 25.07.2023.",null,"2023-12-19","Area Affari Generali",null,null], [1361,"2023",null,"206","IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO NUNZIO A.A.M. DISTEFANO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. 789/2023-879/2023-860/2023-876/2023-881/2023-848/2023-852/2023-845/2023-851/2023-850/2023-884/2023) RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANTA MARIA DI LICODIA.",null,"2023-12-19","Area Affari Generali",null,null], [1362,"2023",null,"207","LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSEGNO CIVICO 2023 ALLE SIGNORE L.P. E R.D.",null,"2023-12-19","Area Affari Generali",null,null], [1363,"2023",null,"208","APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SERVIZIO CIVICO “ATTIVITÀ LAVORATIVA PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'”, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE.",null,"2023-12-19","Area Affari Generali",null,null], [1364,"2023",null,"312","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DEI LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL BORDO MARCIAPIEDE LATO DESTRO DI VIA DOTT. P. SEVERINO PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU FABBRICATO PRIVATO.",null,"2023-12-19","Area Tecnica",null,null], [1365,"2023",null,"60","APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 4 ° TRIMESTRE 2023",null,"2023-12-20","ECONOMATO",null,null], [1366,"2023",null,"61","IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE DEL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS CON AFFIDAMANTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DIGITAL OFFICE S.R.L. - CIG: ZAF3DDE605",null,"2023-12-20","C.E.D.",null,null], [1367,"2023",null,"209","IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CATANIA N.2402 DEL 06-04-2023. SIG. C.A.F. C/ COMUNE - R.G.R. N.2524/2019.",null,"2023-12-20","Area Affari Generali",null,null], [1368,"2023",null,"210","IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE C.S. (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023).",null,"2023-12-20","Area Affari Generali",null,null], [1369,"2023",null,"211","IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO N. 3410 DEL 13-10-2020, E DALLA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA N.787 DEL 15-06-2023. A.G. C/ COMUNE (R.G.N.1667/2019 E N.R.G.20/2021).",null,"2023-12-20","Area Affari Generali",null,null], [1370,"2023",null,"212","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 2023 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS L’ANGELO ( 04929720870). IMPEGNO DI SPESA CIG.Z793DA4997. .",null,"2023-12-20","Area Affari Generali",null,null], [1371,"2023",null,"213","IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE M.G. (N.R.G. 9076/2017 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023).",null,"2023-12-20","Area Affari Generali",null,null], [1372,"2023",null,"214","IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE T.F.M. ( N.R.G. 9076/2017 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023).",null,"2023-12-20","Area Affari Generali",null,null], [1373,"2023",null,"215","IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N.82/2023; C.A. C/ COMUNE ( R.G. N.79/2023).",null,"2023-12-20","Area Affari Generali",null,null], [1374,"2023",null,"216","IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLE SENTENZE DEL TAR DI CATANIA N.780 DEL 10-03-2023 E N.2027 DEL 26-06-2023; PROCEDIMENTI DITTA CON.TE.A. C/ COMUNE ( N.R.G. 1857/2022 E N.R.G. 543/2023)",null,"2023-12-20","Area Affari Generali",null,null], [1375,"2023",null,"313","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO APRILE 2023.",null,"2023-12-20","SERVIZI A RETE",null,null], [1376,"2023",null,"314","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2023-12-20","Area Tecnica",null,null], [1377,"2023",null,"315","IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006- CIG:A00F1A7BC6.",null,"2023-12-20","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1378,"2023",null,"316","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CANONI ANNUI RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI EX LINEA FERRATA DELLA CIRCUMETNEA DA CONDOTTE FOGNARIE E CAVIDOTTI NEI TRATTI INTERESSATI DA QUESTO COMUNE.",null,"2023-12-20","Area Tecnica",null,null], [1379,"2023",null,"317","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.",null,"2023-12-20","Area Tecnica",null,null], [1380,"2023",null,"318","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC DEI LAVORIDI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006 -CIG:A00F1A7BC6.",null,"2023-12-20","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1381,"2023",null,"62","IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA PER L'ANNO 2024 CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SPACCABIT S.R.L. - CIG: ZF73DDE7C7",null,"2023-12-21","C.E.D.",null,null], [1382,"2023",null,"218","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE M.G. (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023).",null,"2023-12-21","Area Affari Generali",null,null], [1383,"2023",null,"319","AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-12-21","Area Tecnica",null,null], [1384,"2023",null,"63","LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024. CIG: Z7C3C8163B.",null,"2023-12-22","Area Contabile",null,null], [1385,"2023",null,"220","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE T.F.M. (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023).",null,"2023-12-22","Area Affari Generali",null,null], [1386,"2023",null,"221","LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2023 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: Z763C614CF.",null,"2023-12-22","Area Affari Generali",null,null], [1387,"2023",null,"222","LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “GIOCA ALLO SPORT, CAMBIA IL MONDO”. CODICE CIG: Z2E3CC757E.",null,"2023-12-22","Area Affari Generali",null,null], [1388,"2023",null,"320","IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALLA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA RELATIVE ALLA QUOTA CONSORTILE PREVISIONALE -ANNO 2023.",null,"2023-12-22","Area Tecnica",null,null], [1389,"2023",null,"321","RINUNCIA ASSEGNAZIONE TERRENO PER COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 4/L- DITTA RAPISARDA GRAZIELLA",null,"2023-12-22","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1390,"2023",null,"64","DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DI PROCESSI DI REINGEGNERIZZAZIONE TALI DA GARANTIRE L’INTEGRAZIONE INFORMATICA CON LE SOLUZIONI GESTIONALI IN USO PRESSO IL COMUNE E LA PIENA RISPONDENZA ALLE SPECIFICHE TECNICO-OPERATIVE PREVISTE PER L’INTEGRAZIONE CON LA PDND – AVVISO MISURA 1.3.1. CUP E51F22009280006",null,"2023-12-27","C.E.D.",null,null], [1391,"2023",null,"65","DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEGRAZIONE INFORMATICA CON LE SOLUZIONI GESTIONALI IN USO PRESSO IL COMUNE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DEL PNRR \" AVVISO MISURA 1.3.1 \" PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI \" CIG. A04468E221 CUP E51F22009280006.",null,"2023-12-27","C.E.D.",null,null], [1392,"2023",null,"223","INTEGRAZIONE CONTRATTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO E MICRO NIDO COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG : 798280858E.",null,"2023-12-27","Area Affari Generali",null,null], [1393,"2023",null,"322","IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006",null,"2023-12-27","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1394,"2023",null,"66","IMPEGNO DI SPESA I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI ED ESENTI -I, II, III ^ TRIMESTRE 2023.",null,"2023-12-28","Area Contabile",null,null], [1395,"2023",null,"224","ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMMA INTROITATA DAL COMUNE PER I VERSAMENTI EFFETTUATI PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI - ANNO 2023.",null,"2023-12-28","COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO",null,null], [1396,"2023",null,"225","IMPEGNO DI SPESA REGIONE SICILIA SOMME INTROITATE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI",null,"2023-12-28","COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO",null,null], [1397,"2023",null,"226","IMPEGNO DI SPESA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA SOMME INTROITATE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI",null,"2023-12-28","COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO",null,null], [1398,"2023",null,"67","AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEGRAZIONE INFORMATICA CON LE SOLUZIONI LE SOLUZIONI GESTIONALI IN USO PRESSO IL COMUNE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DEL PNRR \" AVVISO MISURA 1.3.1 \" PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI \" CIG. A04468E221 CUP E51F22009280006.",null,"2023-12-29","C.E.D.",null,null], [1399,"2023",null,"227","ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI ADRANO, QUALE COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D12, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - PDZ 2021.",null,"2023-12-29","Area Affari Generali",null,null], [1400,"2023",null,"323","RIPARTIZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006.",null,"2023-12-29","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1401,"2023",null,"325","DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, VIA SOLFERINO 63. CUP: E26F22000160001 – CIG: A04628CBB0.",null,"2023-12-29","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1402,"2023",null,null,"AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE PER ATTI PRODOTTI DA SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI, AI SENSI DELL'ART. 3 D. LGS 39/1993 E DELL' ART. 1 COMMA 87, LEGGE 549/1995 SUGLI ATTI RIGUARDANTI L’ATTIVITÀ PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE",null,null,"SEGRETARIO COMUNALE",null,null], [1403,"2024",null,"324","DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, VIA SOLFERINO 63. CUP: E26F22000160001",null,"2023-12-29","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1404,"2024",null,"68","DETERMINA DI ACCERTAMENTO SOMME TARI - ANNI 2019- 2022",null,"2023-12-30","Area Contabile",null,null], [1405,"2024",null,"69","AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2019 E 2020. ACCERTAMENTO D’ENTRATA",null,"2023-12-30","Area Contabile",null,null], [1406,"2024",null,"228","IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR ONLUS “J.F. KENNEDY “DI ADRANO. ANNO 2023. CIG : Z343E085D3",null,"2023-12-30","Area Affari Generali",null,null], [1407,"2024",null,"229","ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO PER LA FESTIVITA' DI “MARIA FIOR DEL CARMELO” (D.D.G. N. 341 DEL 4.08.2023)",null,"2023-12-30","Area Affari Generali",null,null], [1408,"2024",null,"230","ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI 2023 PTPCT/PIAO 2024-2026 E CORSO ANTICORRUZIONE 2023 IN E-LEARNING. IMPEGNO SOMME. CIG: Z3F3E0A72F",null,"2023-12-30","Area Affari Generali",null,null], [1409,"2024",null,"231","ACCERTAMENTO SOMME ASSEGNATE CON D.D.S. N. 3571/2023 DEL 22.12.2023 REGIONE SICILIANA.",null,"2023-12-30","Area Affari Generali",null,null], [1410,"2024",null,"232","IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA - DOTT. GIUSEPPE PETRALIA.",null,"2023-12-30","Area Affari Generali",null,null], [1411,"2024",null,"233","IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA - BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. DOTT. SSA INNOCENZA BATTAGLIA.",null,"2023-12-30","Area Affari Generali",null,null], [1412,"2024",null,"234","ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE IN FESTA 2023” - REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO.",null,"2023-12-30","Area Affari Generali",null,null], [1413,"2024",null,"235","ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO D.D.G. N. 635/SERV. 4 DEL 20.12.2023 REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “INCONTRI E RACCONTI D’ESTATE”.",null,"2023-12-30","Area Affari Generali",null,null], [1414,"2024",null,"236","ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO D.D.G. N. 647 DEL 27.12.2023 REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA.",null,"2023-12-30","Area Affari Generali",null,null], [1415,"2024",null,"1","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2024-01-03","Area Affari Generali",null,null], [1416,"2024",null,"2","LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “LICODISIADI CULTURA E SPORT IN ARMONIA”. CODICE CIG: ZD53CB8EFE.",null,"2024-01-15","Area Affari Generali",null,null], [1417,"2024",null,"1","ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2024",null,"2024-01-16","ECONOMATO",null,null], [1418,"2024",null,"1","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MAGGIO 2023.",null,"2024-01-16","SERVIZI A RETE",null,null], [1419,"2024",null,"2","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA\".",null,"2024-01-17","RANDAGISMO",null,null], [1420,"2024",null,"3","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GIUGNO 2023.",null,"2024-01-17","SERVIZI A RETE",null,null], [1421,"2024",null,"3","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2023.",null,"2024-01-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1422,"2024",null,"4","LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 DEL MINORE D. S. O. PRESSO COMUNITA’ TERAPEUTICA “LA GINESTRA” DI CALTANISSETTA. CIG: Z803C6158B.",null,"2024-01-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1423,"2024",null,"4","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO LUGLIO 2023.",null,"2024-01-18","SERVIZI A RETE",null,null], [1424,"2024",null,"5","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRIMA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA STAGIONE 2023/2024.",null,"2024-01-18","Area Tecnica",null,null], [1425,"2024",null,"6","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE. CIG: ZB439572DC.",null,"2024-01-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1426,"2024",null,"7","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLE FATTURE RELATIVE AL I, II E III TRIMESTRE 2023 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG: Z343E085D3",null,"2024-01-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1427,"2024",null,"2","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SPACCABIT S.R.L. PER MIGRAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2024",null,"2024-01-19","C.E.D.",null,null], [1428,"2024",null,"6","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE PIANO PEF , PROIEZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.",null,"2024-01-19","ATO RIFIUTI",null,null], [1429,"2024",null,"7","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO AGOSTO 2023.",null,"2024-01-19","SERVIZI A RETE",null,null], [1430,"2024",null,"3","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 1/24 OTT-NOV 2023",null,"2024-01-22","C.E.D.",null,null], [1431,"2024",null,"4","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 1/24 OTT-NOV 2023 SEDI SCOLASTICHE",null,"2024-01-22","C.E.D.",null,null], [1432,"2024",null,"5","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 1/24 OTT-NOV 2023 SEDI COMUNALI",null,"2024-01-22","C.E.D.",null,null], [1433,"2024",null,"6","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2023-2025. ESERCIZIO 2024",null,"2024-01-22","Area Contabile",null,null], [1434,"2024",null,"7","IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONSIP - CONTRATTO QUADRO CLOUD LOTTO 1 SPC DEL 14/09/2018 CIG DERIVATO ZE124E8C4B E PROROGA CONTRATTO DEL 22/09/2021 CIG DERIVATO Z6E3308840",null,"2024-01-22","C.E.D.",null,null], [1435,"2024",null,"8","IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO NUNZIO A.A.M. DISTEFANO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. N. 700-682-747-750-820-788-792-810-1118-908-992-1000-884-880-1161-1148-767-929-720-1022-1113/2023) RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANTA MARIA DI LICODIA.",null,"2024-01-22","Area Affari Generali",null,null], [1436,"2024",null,"8","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO SETTEMBRE 2023.",null,"2024-01-22","SERVIZI A RETE",null,null], [1437,"2024",null,"9",": RINNOVO DOMINIO SITO WEB “SANTA MARIA DI LICODIA -MOSTRA VIRTUALE – LA STORIA NELLA STORIA”. CIG : B009F2455B",null,"2024-01-22","Area Affari Generali",null,null], [1438,"2024",null,"10","LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002 – FATTURA NR. 1023279095 DEL 06.11.2023; NR. 1023305641 DEL 06.12.2023; NR. 1024006737 DEL 12.01.2024.",null,"2024-01-22","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1439,"2024",null,"9","DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 4 PARTICELLA N° 65 DITTA COSTA MARIA CARMELA; INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 242/2023.",null,"2024-01-23","Area Tecnica",null,null], [1440,"2024",null,"10","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, PERIODO NOVEMBRE 2023. DITTA ECOLIT S.R.L.-",null,"2024-01-23","Area Tecnica",null,null], [1441,"2024",null,"11","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, PERIODO DICEMBRE 2023. DITTA ECOLIT S.R.L.-",null,"2024-01-23","Area Tecnica",null,null], [1442,"2024",null,"1","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' SER.COM SRL.",null,"2024-01-24","Area Polizia Municipale",null,null], [1443,"2024",null,"11","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. NUNZIO ANGELO ANDREA MARIA DISTEFANO; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. 789/2023-879/2023-860/2023-876/2023-881/2023-848/2023-852/2023-845/2023-851/2023-850/2023-884/2023-669/2023-671/2023-678/2023-896/2023-882/2023-883/2023-950/2023-951/2023-954/2023-983/2023-901/2023-902/2023-906/2023)",null,"2024-01-24","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1444,"2024",null,"12","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE 2023.",null,"2024-01-24","SERVIZI A RETE",null,null], [1445,"2024",null,"12","CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO COLLABORATO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “NOTTE IN BIBLIOTECA”.",null,"2024-01-24","Area Affari Generali",null,null], [1446,"2024",null,"13","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG: 95835958C6.",null,"2024-01-25","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1447,"2024",null,"13","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE C.S. (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023).",null,"2024-01-25","Area Affari Generali",null,null], [1448,"2024",null,"14","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 AL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: Z953989269.",null,"2024-01-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1449,"2024",null,"14","PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE SAL FINALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG: 95835958C6.",null,"2024-01-25","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1450,"2024",null,"15","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLE SENTENZE DEL TAR DI CATANIA N.780 DEL 10-03-2023 E N.2027 DEL 26-06-2023; PROCEDIMENTI DITTA CON.TE.A. C/ COMUNE (N.R.G. 1857/2022 E N.R.G. 543/2023)",null,"2024-01-25","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1451,"2024",null,"16","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. ALBERTO SPITALERI. R.I. C/ COMUNE. C.G.A. REGIONE SICILIANA (R.G. N. 1162/2021).",null,"2024-01-25","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1452,"2024",null,"8","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSIP - CONTRATTO QUADRO CLOUD LOTTO 1 SPC DEL 14/09/2018 CIG DERIVATO ZE124E8C4B E PROROGA CONTRATTO DEL 22/09/2021 CIG DERIVATO Z6E3308840",null,"2024-01-26","C.E.D.",null,null], [1453,"2024",null,"9","CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE – ESERCIZIO 2023.- PARIFICAZIONE",null,"2024-01-29","Area Contabile",null,null], [1454,"2024",null,"15","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252.",null,"2024-01-29","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1455,"2024",null,"16","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA', DEL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG: Z29343CFF6 - CODICE CARONTE SI_1_17252.",null,"2024-01-29","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1456,"2024",null,"17","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALLE FUNZIONI DI RUP DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO” CUP: E27B09000020006.",null,"2024-01-30","Area Tecnica",null,null], [1457,"2024",null,"18","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO SETTEMBRE 2023.",null,"2024-01-30","SERVIZI A RETE",null,null], [1458,"2024",null,"19","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO SETTEMBRE 2023.",null,"2024-01-30","SERVIZI A RETE",null,null], [1459,"2024",null,"17","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2023 AL 31-12-2023 E DAL 01.01.2024 AL 08.01.2024.",null,"2024-01-31","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1460,"2024",null,"18","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2023 AL 31-12-2023 E DAL 01-01-2024 AL 08-01-2024.",null,"2024-01-31","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1461,"2024",null,"20","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO NOVEMBRE 2023.",null,"2024-01-31","SERVIZI A RETE",null,null], [1462,"2024",null,"20","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-11-2023 E DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023.",null,"2024-01-31","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1463,"2024",null,"21","ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2024",null,"2024-02-01","SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [1464,"2024",null,"22","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO OTTOBRE 2023.",null,"2024-02-01","SERVIZI A RETE",null,null], [1465,"2024",null,"23","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO OTTOBRE 2023.",null,"2024-02-01","SERVIZI A RETE",null,null], [1466,"2024",null,"22","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO N. 3410 DEL 13-10-2020, E DALLA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA N.787 DEL 15-06-2023, A FAVORE DI A.G. (R.G.N.1667/2019 E N.R.G.20/2021).",null,"2024-02-02","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1467,"2024",null,"2","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RINNOVO RCA ANNUO PER AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA VIGILANZA FIAT PUNTO TARGATA DC240TB. CODICE CIG:B0387425FA",null,"2024-02-05","Area Polizia Municipale",null,null], [1468,"2024",null,"3","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RCA SECONDO SEMESTRE PER LA NUOVA AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA VIGILANZA JEEP RENEGADE TARGATA YA836AE. CIG: B038394C9B",null,"2024-02-05","Area Polizia Municipale",null,null], [1469,"2024",null,"10","LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 21/12/2023 FATTURA DI ACCONTO - DOTT. LUIGINO LONGO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2023 E 2024 - PERIODO DA MAGGIO - DICEMBRE 2023.",null,"2024-02-05","Area Contabile",null,null], [1470,"2024",null,"23","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO DICEMBRE 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2024-02-05","Area Affari Generali",null,null], [1471,"2024",null,"24","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2023.",null,"2024-02-05","SERVIZI A RETE",null,null], [1472,"2024",null,"24","ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA PROT. 203/PRE/2024 DEL 31.01.2024.",null,"2024-02-05","Area Affari Generali",null,null], [1473,"2024",null,"25","ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO CIRCOLARE N. 11360 DEL 4.04.2022 PROT. N. 195/GAB DEL 24.01.2024 REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO.",null,"2024-02-06","Area Affari Generali",null,null], [1474,"2024",null,"26","IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024",null,"2024-02-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1475,"2024",null,"1","MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE CON ISTITUZIONE DI DIVIETO TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI LUNGO VIA VITT. EMANUELE DAL TRATTO CHE VA DALL’INCROCIO DI VIALE STRASBURGO FINO ALL’INCROCIO DI VIA DE GASPERI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024 CHE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI SABATO 10, DOMENICA 11 E MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 00.00 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCHE DENOMINATE “CARNEVALE SOTTO LA TORRE I MEMORIAL MELO FLORESTA”",null,"2024-02-07","Area Polizia Municipale",null,null], [1476,"2024",null,"4","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO SECONDO SEMESTRE, ALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CATANIA PER L’AUTOMEZZO JEEP RENEGADE MY23 LONGITUDE 1.0 GSE, TARGATO YA836AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.",null,"2024-02-07","Area Polizia Municipale",null,null], [1477,"2024",null,"5","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CATANIA PER L’AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO DC240TB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.",null,"2024-02-07","Area Polizia Municipale",null,null], [1478,"2024",null,"11","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ARUBA SPA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL) PERIODO DAL 16/11/2023 AL 15/01/2024",null,"2024-02-08","C.E.D.",null,null], [1479,"2024",null,"25","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNO 2024.",null,"2024-02-08","SERVIZI A RETE",null,null], [1480,"2024",null,"26","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO DI RSPP - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. -",null,"2024-02-08","Area Tecnica",null,null], [1481,"2024",null,"27","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “1° CARNEVALE SOTTO LA TORRE 2024” ALL’ASSOCIAZIONE GIOVENTO (P.I. 06017550879). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B04088625D.",null,"2024-02-08","Area Affari Generali",null,null], [1482,"2024",null,"27","PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE CONTRATTUALI DELLO 0,50% IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG: 95835958C6.",null,"2024-02-09","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1483,"2024",null,"12","ACQUISTO IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIATORE.",null,"2024-02-12","Area Contabile",null,null], [1484,"2024",null,"28","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI RSU, PER MESI DODICI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE GARA SETTENNALE S.R.R.-",null,"2024-02-12","Area Tecnica",null,null], [1485,"2024",null,"28","LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSEGNO CIVICO ALLA SIGNORA L.P.",null,"2024-02-12","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1486,"2024",null,"29","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2024-02-12","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1487,"2024",null,"30","LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 000834/23 DEL 31.12.2023 E N. 00090/24 DEL 31.01.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024.",null,"2024-02-12","Area Tecnica",null,null], [1488,"2024",null,"31","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO DICEMBRE 2023.",null,"2024-02-12","SERVIZI A RETE",null,null], [1489,"2024",null,"32","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO NOVEMBRE 2023.",null,"2024-02-14","SERVIZI A RETE",null,null], [1490,"2024",null,"33","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO NOVEMBRE 2023.",null,"2024-02-14","SERVIZI A RETE",null,null], [1491,"2024",null,"29","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2024-02-16","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1492,"2024",null,"30","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2024-02-16","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1493,"2024",null,"34","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO.",null,"2024-02-16","Area Tecnica",null,null], [1494,"2024",null,"35","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO DICEMBRE 2023.",null,"2024-02-16","SERVIZI A RETE",null,null], [1495,"2024",null,"31","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO GENNAIO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2024-02-19","Area Affari Generali",null,null], [1496,"2024",null,"32","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CATANIA N.2402 DEL 06-04-2023. SIG. C.A.F. C/ COMUNE - R.G.R. N.2524/2019",null,"2024-02-19","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1497,"2024",null,"36","ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2023.",null,"2024-02-19","SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [1498,"2024",null,"13","LIQUIDAZIONE DITTA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA PER FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIE A4. CIG : B05371A460",null,"2024-02-20","RAGIONERIA",null,null], [1499,"2024",null,"33","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N.82/2023 A FAVORE DELLA SIG.RA C.A. R.G. N.79/2023).",null,"2024-02-20","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1500,"2024",null,"34","APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE DI SPAZI SU AREE PUBBLICHE PER L’INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.",null,"2024-02-20","COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO",null,null], [1501,"2024",null,"35","LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ AVV. MAURO DI PACE. PROCEDIMENTO CORTE APPELLO CATANIA C/ SIMETO AMBIENTE - R.G.647/2022.",null,"2024-02-20","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1502,"2024",null,"37","ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A FILA DOPPIA - LOTTO 3/C – DITTA RAPISARDA LUIGI.",null,"2024-02-20","Area Tecnica",null,null], [1503,"2024",null,"38","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI NOVEMBRE 2023.",null,"2024-02-20","SERVIZI A RETE",null,null], [1504,"2024",null,"39","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO DICEMBRE 2023.",null,"2024-02-20","SERVIZI A RETE",null,null], [1505,"2024",null,"14","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 2/24 DIC-GEN 2024 SEDI SCOLASTICHE",null,"2024-02-21","C.E.D.",null,null], [1506,"2024",null,"15","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 2/24 DIC-GEN 2024 SEDI COMUNALI",null,"2024-02-21","C.E.D.",null,null], [1507,"2024",null,"16","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 2/24 DIC-GEN 2024",null,"2024-02-21","C.E.D.",null,null], [1508,"2024",null,"36","LIQUIDAZIONE 8° RATA (DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.",null,"2024-02-21","Area Affari Generali",null,null], [1509,"2024",null,"40","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI OTTOBRE 2023.",null,"2024-02-21","SERVIZI A RETE",null,null], [1510,"2024",null,"41","DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO” - CUP: E22B24000020006.",null,"2024-02-21","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1511,"2024",null,"6","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' LABCONSULENZE SRL.",null,"2024-02-22","Area Polizia Municipale",null,null], [1512,"2024",null,"37","LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO DAL 19-10-2023 AL 18-11-2023 E DAL 19-11-2023 AL 18-12-2023. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.",null,"2024-02-22","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1513,"2024",null,"38","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. FIORITO FABRIZIO FILIBERTO; COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.10041/ 2015 R.G.N.R.",null,"2024-02-22","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1514,"2024",null,"39","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. COSTALUNGA FABIO; COMUNE C/ C.S. (R.G.N. 15105/2020).",null,"2024-02-22","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1515,"2024",null,"40","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. CIG: B06DDC5052",null,"2024-02-22","Area Affari Generali",null,null], [1516,"2024",null,"41","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2023-2025 ANNUALITA' 2024.",null,"2024-02-22","Area Affari Generali",null,null], [1517,"2024",null,"42","INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA.",null,"2024-02-22","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1518,"2024",null,"17","LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS IN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA DITTA DIGITAL OFFICE S.R.L.",null,"2024-02-23","C.E.D.",null,null], [1519,"2024",null,"18","SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE - ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A.",null,"2024-02-23","C.E.D.",null,null], [1520,"2024",null,"7","CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2024-02-26","Area Polizia Municipale",null,null], [1521,"2024",null,"8","IMPEGNO DI SPESA E PER PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÀ LABCONSULENZE SRL. CIG:8508114DC5.",null,"2024-02-26","Area Polizia Municipale",null,null], [1522,"2024",null,"42","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI DICEMBRE 2023.",null,"2024-02-26","SERVIZI A RETE",null,null], [1523,"2024",null,"43","IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-",null,"2024-02-26","Area Tecnica",null,null], [1524,"2024",null,"44","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER GESTIONE PROCEDURE DI GARE TELEMATICHE SULLA PIATTAFORMA TRASPARE.",null,"2024-02-26","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1525,"2024",null,"9","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 607/23 ALLA SOCIETA' LABCONSULENZE SRL.",null,"2024-02-27","Area Polizia Municipale",null,null], [1526,"2024",null,"10","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 606/23 ALLA SOCIETA' LABCONSULENZE SRL.",null,"2024-02-27","Area Polizia Municipale",null,null], [1527,"2024",null,"43","IMPEGNO SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA MARIA SS. DEL CARMELO” – 15/17 LUGLIO 2023",null,"2024-02-27","Area Affari Generali",null,null], [1528,"2024",null,"44","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. PERIODO DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024. CIG: ZB439572DC.",null,"2024-02-27","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1529,"2024",null,"45","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA MARIA SS. DEL CARMELO” – 15/17 LUGLIO 2023",null,"2024-02-27","Area Affari Generali",null,null], [1530,"2024",null,"45","LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AREA TECNICA.",null,"2024-02-27","SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [1531,"2024",null,"46","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE”.",null,"2024-02-27","SERVIZI A RETE",null,null], [1532,"2024",null,"47","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA E CONFORMITÀ PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) E PER IL SERVIZIO DI ENERGY MANAGER - ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA. CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.D.G. 679/2019 PER IL RAGGIUNGIMANTO DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEL D.D.G. N. 908 DEL 26.10.2018 CUP: E22H19000120006 - CIG: Z682AF4D9E.",null,"2024-02-27","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1533,"2024",null,"48","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2024-02-27","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1534,"2024",null,"19","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 443/24 DEL 28/02/204 RELATIVA ALLA TERZA ANNUALITÀ DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO \"PAWEB\" FORNITO DALLA DITTA CEL COMMERCIALE SRL -",null,"2024-02-29","Area Contabile",null,null], [1535,"2024",null,"20","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2023-2025. ESERCIZIO 2024",null,"2024-02-29","Area Contabile",null,null], [1536,"2024",null,"21","SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL DELLA FATTURE N. 48/PA DEL 27/02/2024.",null,"2024-02-29","RAGIONERIA",null,null], [1537,"2024",null,"22","DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SUL MEPA, DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024.",null,"2024-02-29","Area Contabile",null,null], [1538,"2024",null,"47","CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO FABIO LO PRESTI IMPUGNAZIONE INNANZI AL TAR DI CATANIA DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 1 DEL 2.01.2024. IMPEGNO SPESE LEGALI.",null,"2024-03-01","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1539,"2024",null,"48","LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL \"BONUS\" DI CUI EX ART.6, COMMA 5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI..",null,"2024-03-01","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1540,"2024",null,"49","ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-03-01","Area Tecnica",null,null], [1541,"2024",null,"49","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2024.",null,"2024-03-01","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1542,"2024",null,"23","SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI.LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1022274411 DEL 26/10/2022; N. 1023074417 DEL 24/03/2023; N. 1023105854 DEL 19/04/2023; N. 1023192953 DEL 21/07/2023; N. 1023323232 DEL 23/12/2023 DI POSTE ITALIANE",null,"2024-03-04","Area Contabile",null,null], [1543,"2024",null,"50","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2024-03-04","Area Tecnica",null,null], [1544,"2024",null,"50","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMMISSARIO AD ACTA AVV. INNOCENZA BATTAGLIA PER INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO QUESTO COMUNE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO N. 543/2023 REG. RIC. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA (SEZIONE SECONDA - CATANIA)",null,"2024-03-06","Area Affari Generali",null,null], [1545,"2024",null,"51","LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.",null,"2024-03-06","Area Tecnica",null,null], [1546,"2024",null,"52","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GENNAIO 2024.",null,"2024-03-06","SERVIZI A RETE",null,null], [1547,"2024",null,"11","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.21/23 DEL 17/10/2023 ALLA DITTA GC EVOLUTION S.R.L.S. PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.",null,"2024-03-07","Area Polizia Municipale",null,null], [1548,"2024",null,"51","COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO GENNAIO 2024 - GENNAIO 2027. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.",null,"2024-03-07","Area Affari Generali",null,null], [1549,"2024",null,"52","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO FEBBRAIO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2024-03-07","Area Affari Generali",null,null], [1550,"2024",null,"53","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2024-03-07","Area Tecnica",null,null], [1551,"2024",null,"12","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2023.",null,"2024-03-08","Area Polizia Municipale",null,null], [1552,"2024",null,"24","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IMMEDIA S.P.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE ANNO 2024",null,"2024-03-08","C.E.D.",null,null], [1553,"2024",null,"25","ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLE OPERAZIONI DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. AFFIDAMENTO, IN HOUSE PROVIDING, A SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-03-08","Area Contabile",null,null], [1554,"2024",null,"53","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; BANCA FARMAFACTORING S.P.A. C/ COMUNE (R.G.719//2021).",null,"2024-03-08","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1555,"2024",null,"54","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2024-03-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1556,"2024",null,"26","SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL DELLA FATTURE N. 180/PA DEL 31/05/2023.",null,"2024-03-11","Area Contabile",null,null], [1557,"2024",null,"54","LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO.",null,"2024-03-11","Area Tecnica",null,null], [1558,"2024",null,"55","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GIUGNO 2023.",null,"2024-03-11","SERVIZI A RETE",null,null], [1559,"2024",null,"55","IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ANCI – ANNO 2024",null,"2024-03-11","Area Affari Generali",null,null], [1560,"2024",null,"56","LIQUIDAZIONE FATTURA HI. STORIES S.R.L. – RINNOVO DOMINIO SITO WEB “SANTA MARIA DI LICODIA -MOSTRA VIRTUALE – LA STORIA NELLA STORIA”.",null,"2024-03-11","Area Affari Generali",null,null], [1561,"2024",null,"56","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI LUGLIO 2023.",null,"2024-03-12","SERVIZI A RETE",null,null], [1562,"2024",null,"57","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2024.",null,"2024-03-13","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1563,"2024",null,"57","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 3 \"RIFIUTI\" - MISSIONE N. 9.",null,"2024-03-13","Area Tecnica",null,null], [1564,"2024",null,"58","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MEDIANTE POTATURA DELLE PIANTE PRESENTI IN VIA VIALE DELLE RIMEMBRANZE, VIALE LIBERTA' E VIALE STRASBURGO.",null,"2024-03-13","Area Tecnica",null,null], [1565,"2024",null,"13","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' CASH ENHANCEMENT II SRL.",null,"2024-03-14","Area Polizia Municipale",null,null], [1566,"2024",null,"58","IMPEGNO DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA ODV PER LA COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI N. 2 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023. “SEGUI LA FRECCIA E TRINACRIA BELLA DA VIVERE”",null,"2024-03-14","Area Affari Generali",null,null], [1567,"2024",null,"59","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO PULLMAN ALLA DITTA LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO , P.I. IT03591530542. IMPEGNO DI SPESA. CIG : B0C9BD7442",null,"2024-03-14","Area Affari Generali",null,null], [1568,"2024",null,"59","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 9 \"SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE\" - MISSIONE N. 12 - BILANCIO 2023-2025. ESERCIZIO 2024.",null,"2024-03-14","Area Tecnica",null,null], [1569,"2024",null,"60","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023.-",null,"2024-03-14","PERSONALE",null,null], [1570,"2024",null,"60","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-CONTABILE-AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE ECONOMICA DI N. 2 CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI – CIG: Z6931B9F81.",null,"2024-03-14","Area Tecnica",null,null], [1571,"2024",null,"61","LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 (COD. IMP. 46038)",null,"2024-03-14","Area Affari Generali",null,null], [1572,"2024",null,"62","LIQUIDAZIONE FATTURA LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO, P.I. IT03591530542 - SERVIZIO PULLMAN PER N. 1 ESCURSIONE FUORI PORTA E VISITA GUIDATA PRESSO L’AZIENDA AGROITTICA SICILIANA.",null,"2024-03-14","Area Affari Generali",null,null], [1573,"2024",null,"14","LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA.",null,"2024-03-15","Area Polizia Municipale",null,null], [1574,"2024",null,"61","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” - ANNO 2024.",null,"2024-03-15","SERVIZI A RETE",null,null], [1575,"2024",null,"62","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2024.",null,"2024-03-15","SERVIZI A RETE",null,null], [1576,"2024",null,"63","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI E PIANTINE ORNAMENTALI PER IL CIVICO CIMITERO.",null,"2024-03-15","Area Tecnica",null,null], [1577,"2024",null,"63","LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA ODV PER COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023. “SERVIZIO CIVILE”.",null,"2024-03-15","Area Affari Generali",null,null], [1578,"2024",null,"64","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CALDAIA POSTA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-03-15","Area Tecnica",null,null], [1579,"2024",null,"64","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO ANNO 2023 E RIMBORSO SPESE VIAGGIO E INDENNITA’ CHILOMETRICA AL SEGRETARIO COMUNALE.",null,"2024-03-15","Area Affari Generali",null,null], [1580,"2024",null,"65","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO.",null,"2024-03-15","Area Tecnica",null,null], [1581,"2024",null,"66","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI AGOSTO 2023.",null,"2024-03-18","SERVIZI A RETE",null,null], [1582,"2024",null,"67","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000160/24 DEL 29.02.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI FEBBRAIO 2024.",null,"2024-03-18","Area Tecnica",null,null], [1583,"2024",null,"68","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.",null,"2024-03-18","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1584,"2024",null,"69","DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE TERRENO UBICATO NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 4 PARTICELLE N°145, 875 DITTA GERMANI ARDIZZONE SALVATORE E GIUSEPPE",null,"2024-03-19","Area Tecnica",null,null], [1585,"2024",null,"70","DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE TERRENI UBICATI NEL TERRITORIO DI S. M. DI LICODIA E RIPORTATI IN CATASTO AL F. 4 PARTICELLE N°187, 834, 836, 249 E 509, DITTA TORRISI BENEDETTO",null,"2024-03-19","Area Tecnica",null,null], [1586,"2024",null,"65","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023. CIG: Z8A3A824F9.",null,"2024-03-21","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1587,"2024",null,"66","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2024.",null,"2024-03-21","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1588,"2024",null,"71","PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE SAL FINALE RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.",null,"2024-03-21","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1589,"2024",null,"72","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO FEBBRAIO 2024.",null,"2024-03-21","SERVIZI A RETE",null,null], [1590,"2024",null,"67","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL RILASCIO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI A FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE - ANNO 2023.",null,"2024-03-25","Area Affari Generali",null,null], [1591,"2024",null,"68","LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL RILASCIO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA- ANNO 2023.",null,"2024-03-25","Area Affari Generali",null,null], [1592,"2024",null,"69","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 90 DEL 28.12.2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE (P.I. 04289000871). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z623D8D3B7.",null,"2024-03-25","Area Affari Generali",null,null], [1593,"2024",null,"70","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/A DEL 28.12.2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 2023 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS L’ANGELO ( P.I. 04929720870). CIG.Z793DA4997. .",null,"2024-03-25","Area Affari Generali",null,null], [1594,"2024",null,"73","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA ELEVATRICE PER ELIMINAZIONE PERICOLO NELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO.-",null,"2024-03-25","Area Tecnica",null,null], [1595,"2024",null,"74","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GENNAIO 2024.",null,"2024-03-25","SERVIZI A RETE",null,null], [1596,"2024",null,"75","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO GENNAIO 2024.",null,"2024-03-25","SERVIZI A RETE",null,null], [1597,"2024",null,"71","COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE MOSCHETTO GIUSEPPE, PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA.",null,"2024-03-26","PERSONALE",null,null], [1598,"2024",null,"73","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. NUNZIO ANGELO ANDREA MARIA DISTEFANO; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. 789/2023-879/2023-860/2023-876/2023-881/2023-848/2023-852/2023-845/2023-851/2023-850/2023-884/2023-669/2023-671/2023-678/2023-896/2023-882/2023-883/2023-950/2023-951/2023-954/2023-983/2023-901/2023-902/2023-906/2023)",null,"2024-03-26","Area Affari Generali",null,null], [1599,"2024",null,"76","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NELLA CALDAIA POSTA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63.",null,"2024-03-27","Area Tecnica",null,null], [1600,"2024",null,"27","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/11/2023 AL 09/02/2024 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE",null,"2024-03-28","Area Contabile",null,null], [1601,"2024",null,"74","LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FENICE SOC. COOP. SOC. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 – CIG: ZE73A82587",null,"2024-03-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1602,"2024",null,"75","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. FABIO COSTALUNGA. GIUDIZI VARI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA.",null,"2024-03-28","Area Affari Generali",null,null], [1603,"2024",null,"76","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE. CIG: B06DDC5052",null,"2024-03-28","Area Affari Generali",null,null], [1604,"2024",null,"77","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI SETTEMBRE 2023.",null,"2024-03-28","SERVIZI A RETE",null,null], [1605,"2024",null,"28","APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 1 ° TRIMESTRE 2024",null,"2024-03-29","ECONOMATO",null,null], [1606,"2024",null,"29","ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2024",null,"2024-04-02","ECONOMATO",null,null], [1607,"2024",null,"78","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ED ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-04-02","Area Tecnica",null,null], [1608,"2024",null,"79","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO FEBBRAIO 2024.",null,"2024-04-02","SERVIZI A RETE",null,null], [1609,"2024",null,"80","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO FEBBRAIO 2024.",null,"2024-04-02","SERVIZI A RETE",null,null], [1610,"2024",null,"81","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI FEBBRAIO 2024.",null,"2024-04-02","SERVIZI A RETE",null,null], [1611,"2024",null,"82","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, PERIODO DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024. DITTA ECOLIT S.R.L.-",null,"2024-04-03","Area Tecnica",null,null], [1612,"2024",null,"15","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 22 E 29 MARZO 2024 IN OCCASIONE DELLE VIA CRUCIS E DELLA PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO.",null,"2024-04-04","Area Polizia Municipale",null,null], [1613,"2024",null,"16","IMPEGNO DI SPESA PER: RINNOVO ABBONAMENTO PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CED DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE.- ANNO 2024 -",null,"2024-04-04","Area Polizia Municipale",null,null], [1614,"2024",null,"77",": LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/2024 DEL 3.03.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “1° CARNEVALE SOTTO LA TORRE 2024” ALL’ASSOCIAZIONE GIOVENTO (PARTITA IVA IT06017550879). CIG: B04088625D.",null,"2024-04-04","Area Affari Generali",null,null], [1615,"2024",null,"78","IMPEGNO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI ADRANO, QUALE COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D12, PER ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVE RIVOLTE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (CENE SOCIALI) –PDZ 2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: B10B7799F9.",null,"2024-04-04","Area Affari Generali",null,null], [1616,"2024",null,"79","IMPEGNO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI ADRANO, QUALE COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D12, ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE CENTRO ANZIANI - PDZ 2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: B10CDD2B17.",null,"2024-04-04","Area Affari Generali",null,null], [1617,"2024",null,"80","IMPEGNO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI ADRANO, QUALE COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D12, PER ESCURSIONI FUORI PORTA RIVOLTE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (GITA) – PDZ 2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: B10C76F5DA.",null,"2024-04-04","Area Affari Generali",null,null], [1618,"2024",null,"81","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2024.",null,"2024-04-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1619,"2024",null,"82","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO MARZO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2024-04-05","Area Affari Generali",null,null], [1620,"2024",null,"17","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC PER L'ANNO 2024.",null,"2024-04-08","Area Polizia Municipale",null,null], [1621,"2024",null,"18","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INTEGRAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER ADEGUAMENTO CAUZIONE RINNOVO CANONE NOVENNALE.",null,"2024-04-08","Area Polizia Municipale",null,null], [1622,"2024",null,"30","LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/2024 DEL 02.04.2024 ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE DI MARZO 2024.",null,"2024-04-08","Area Contabile",null,null], [1623,"2024",null,"83","COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE RIZZO PLACIDO, PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 103.",null,"2024-04-08","PERSONALE",null,null], [1624,"2024",null,"83","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.",null,"2024-04-08","SERVIZI A RETE",null,null], [1625,"2024",null,"84","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZI ATTINENTI ALL' INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) E PER IL SERVIZIO DI ENERGY MANAGER - ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA. CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.D.G. 679/2019 PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEL D.D.G. N. 908 DEL 26.10.2018 CUP: E22H19000120006 - CIG: Z682AF4D9E",null,"2024-04-08","Area Tecnica",null,null], [1626,"2024",null,"84","LIQUIDAZIONE 9° RATA (FEBBRAIO-MARZO 2024) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.",null,"2024-04-09","Area Affari Generali",null,null], [1627,"2024",null,"85","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. FABIO LO PRESTI. IMPUGNAZIONE INNANZI AL TAR DI CATANIA DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 1 DEL 2.01.2024.",null,"2024-04-09","Area Affari Generali",null,null], [1628,"2024",null,"85","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO NOVEMBRE 2023.",null,"2024-04-09","SERVIZI A RETE",null,null], [1629,"2024",null,"86","LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI 2023 PTPCT/PIAO 2024-2026 E CORSO ANTICORRUZIONE 2023 IN E-LEARNING.",null,"2024-04-09","Area Affari Generali",null,null], [1630,"2024",null,"87","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG: ZB439572DC.",null,"2024-04-09","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1631,"2024",null,"31","APPROVAZIONE E PARIFICA CONTO DEL TESORIERE ANNO 2023",null,"2024-04-10","RAGIONERIA",null,null], [1632,"2024",null,"32","CONTI DELLA GESTIONE DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI INTERNI PER L’ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE",null,"2024-04-10","Area Contabile",null,null], [1633,"2024",null,"33","PARIFICAZIONE DEI RENDICONTO RESI DALL'AGENTE CONTABILE - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE CONCERNENTI LE RISCOSSIONI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.",null,"2024-04-10","Area Contabile",null,null], [1634,"2024",null,"88","IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: B119F99836.",null,"2024-04-10","Area Affari Generali",null,null], [1635,"2024",null,"89","IMPEGNO DELLA SOMMA CONCESSA QUALE QUOTA GIOVANI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023 PER N. 12 OPERATORI VOLONTARI, ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA .",null,"2024-04-10","Area Affari Generali",null,null], [1636,"2024",null,"1","ART. 147 DEL D.LGS. N. 267/2000 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – ANNO 2024",null,"2024-04-11","SEGRETARIO COMUNALE",null,null], [1637,"2024",null,"34","SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 29.03.2024 A SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE",null,"2024-04-11","Area Contabile",null,null], [1638,"2024",null,"86","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI USI – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO B12F923E0E.",null,"2024-04-11","SERVIZI A RETE",null,null], [1639,"2024",null,"90","IMPEGNO SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI “NATALE IN FESTA 2023”.",null,"2024-04-11","Area Affari Generali",null,null], [1640,"2024",null,"91","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. CIG: Z8A3A824F9.",null,"2024-04-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1641,"2024",null,"92","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2024-04-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1642,"2024",null,"93","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2024-04-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1643,"2024",null,"94","IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002. ANNO 2024.",null,"2024-04-11","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1644,"2024",null,"95","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI “NATALE IN FESTA 2023”.",null,"2024-04-11","Area Affari Generali",null,null], [1645,"2024",null,"87","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE”.",null,"2024-04-15","SERVIZI A RETE",null,null], [1646,"2024",null,"88","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2024-04-16","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1647,"2024",null,"89","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA', DEL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG:ZDE395E90D.",null,"2024-04-16","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1648,"2024",null,"90","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DEL CENTRO URBANO.",null,"2024-04-16","Area Tecnica",null,null], [1649,"2024",null,"96","LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA ODV PER QUOTA GIOVANI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023 PER N. 12 OPERATORI VOLONTARI.",null,"2024-04-16","Area Affari Generali",null,null], [1650,"2024",null,"91","LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.",null,"2024-04-17","Area Tecnica",null,null], [1651,"2024",null,"92","LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-",null,"2024-04-17","Area Tecnica",null,null], [1652,"2024",null,"93","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L.",null,"2024-04-18","SERVIZI A RETE",null,null], [1653,"2024",null,"94","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI ALTRI USI (EDIFICI SCOLASTICI) – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO:B147AEA891.",null,"2024-04-18","SERVIZI A RETE",null,null], [1654,"2024",null,"97","PERFORMANCE 2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI, DELL’ INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E DELLE ALTRE INDENNITÀ PREVISTE NEL FES.",null,"2024-04-18","PERSONALE",null,null], [1655,"2024",null,"98","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2022",null,"2024-04-18","PERSONALE",null,null], [1656,"2024",null,"99","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO M. CAPUTO ANNO 2022",null,"2024-04-18","PERSONALE",null,null], [1657,"2024",null,"35","AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024.",null,"2024-04-19","ELETTORALE",null,null], [1658,"2024",null,"95","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA', DEL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: Z9D37AEBD1.",null,"2024-04-19","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1659,"2024",null,"100","LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: B119F99836.",null,"2024-04-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1660,"2024",null,"101","LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024",null,"2024-04-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1661,"2024",null,"36","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 3/24 FEB-MAR 2024 SEDI COMUNALI",null,"2024-04-22","C.E.D.",null,null], [1662,"2024",null,"37","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 3/24 FEB-MAR 2024",null,"2024-04-22","C.E.D.",null,null], [1663,"2024",null,"38","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 3/24 FEB-MAR 2024 SEDI SCOLASTICHE",null,"2024-04-22","C.E.D.",null,null], [1664,"2024",null,"96","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2024-04-22","Area Tecnica",null,null], [1665,"2024",null,"97","LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.",null,"2024-04-22","SERVIZI A RETE",null,null], [1666,"2024",null,"98","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MARZO 2024.",null,"2024-04-23","SERVIZI A RETE",null,null], [1667,"2024",null,"103","INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO SETTORE AFFARI GENERALI 2024",null,"2024-04-24","Area Affari Generali",null,null], [1668,"2024",null,"99","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MARZO 2024.",null,"2024-04-26","SERVIZI A RETE",null,null], [1669,"2024",null,"19","RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “POLIZIA MUNICIPALE” ANNO 2023.",null,"2024-04-29","Area Polizia Municipale",null,null], [1670,"2024",null,"100","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO MARZO 2024.",null,"2024-04-29","SERVIZI A RETE",null,null], [1671,"2024",null,"101","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MARZO 2024.",null,"2024-04-29","SERVIZI A RETE",null,null], [1672,"2024",null,"102","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA\".",null,"2024-04-29","RANDAGISMO",null,null], [1673,"2024",null,"103","ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 8 POSTI CIMITERO VECCHIO VIALE N. 14 DX LOTTO N. 4 DX - DITTA VARRICA BIAGIO",null,"2024-05-02","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1674,"2024",null,"104","ACCERTAMENTO SOMMA DERIVANTE DALLA APPROVAZIONE DELLA RIPROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE PER I SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA PRESENTATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D12 – DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO N. 4546/PAC.",null,"2024-05-02","Area Affari Generali",null,null], [1675,"2024",null,"39","LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/2024 DEL 30.04.2024 ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE DI APRILE 2024.",null,"2024-05-03","Area Contabile",null,null], [1676,"2024",null,"104","INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E COLLABORATORI, ALL'INTERNO DEL SETTORE AREA TECNICA",null,"2024-05-03","Area Tecnica",null,null], [1677,"2024",null,"105","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA” - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-05-03","RANDAGISMO",null,null], [1678,"2024",null,"105","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA, DENOMINATO “SPAZIO GIOCO” RIVOLTO AI BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 ED I 36 MESI, NEL COMUNE DI S. MARIA DI LICODIA. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE ADRANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B178529332 - CUP: E24D24000520008.",null,"2024-05-03","Area Affari Generali",null,null], [1679,"2024",null,"106","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARZIALE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: Z953989269.",null,"2024-05-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1680,"2024",null,"107","LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2024 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: B119F99836.",null,"2024-05-07","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1681,"2024",null,"106","PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE CONTRATTUALI DELLO 0,50% IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.",null,"2024-05-08","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1682,"2024",null,"107","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2024-05-08","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1683,"2024",null,"108","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2024.",null,"2024-05-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1684,"2024",null,"109","LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ARTURO BIANCO, COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.",null,"2024-05-09","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1685,"2024",null,"40","SERVIZIO DI RECAPITO DI ATTI TRIBUTARI A MEZZO DEL SERVIZIO DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO N. 1024129489 DEL 09/05/2024 DI POSTE ITALIANE.",null,"2024-05-10","Area Contabile",null,null], [1686,"2024",null,"108","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL 1° SAL - LAVORI PER “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” CUP:E24H23000140006 - CIG: A00F1A7BC6",null,"2024-05-10","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1687,"2024",null,"109","PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-05-10","Area Tecnica",null,null], [1688,"2024",null,"110","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO DICEMBRE 2021.",null,"2024-05-10","SERVIZI A RETE",null,null], [1689,"2024",null,"110","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. TOMARCHIO GRAZIA MARIA; REVOCAZIONE EX ART.395 C.P.C. SENTENZA N. 1720/2021 CORTE DI APPELLO DI CATANIA. (R.G.N. 296/2019 E 328/2019).",null,"2024-05-10","Area Affari Generali",null,null], [1690,"2024",null,"111","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO DICEMBRE 2021.",null,"2024-05-10","SERVIZI A RETE",null,null], [1691,"2024",null,"112","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO APRILE 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2024-05-10","Area Affari Generali",null,null], [1692,"2024",null,"112","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI – PERIODO DICEMBRE 2021.",null,"2024-05-13","SERVIZI A RETE",null,null], [1693,"2024",null,"113","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI – PERIODO DICEMBRE 2021.",null,"2024-05-13","SERVIZI A RETE",null,null], [1694,"2024",null,"113","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLA FATTURA RELATIVA AL IV TRIMESTRE 2023 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG: Z343E085D3",null,"2024-05-13","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1695,"2024",null,"41","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022. AREA CONTABILE.",null,"2024-05-15","Area Contabile",null,null], [1696,"2024",null,"114","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI – PERIODO DICEMBRE 2021.",null,"2024-05-15","SERVIZI A RETE",null,null], [1697,"2024",null,"20","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.",null,"2024-05-16","Area Polizia Municipale",null,null], [1698,"2024",null,"115","PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE CONTRATTUALI DELLO 0,50% IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252.",null,"2024-05-16","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1699,"2024",null,"114","ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER GARANTIRE LA GRATUITA’ DEL TRASPORTO INTERURBANO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.",null,"2024-05-17","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1700,"2024",null,"115","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 09.01.2024 AL 08.04.2024.",null,"2024-05-17","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1701,"2024",null,"116","LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2023 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: Z763C614CF.",null,"2024-05-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1702,"2024",null,"117","LIQUIDAZIONE 10° RATA (APRILE-MAGGIO 2024) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.",null,"2024-05-17","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1703,"2024",null,"118","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/01/2024 AL 08/04/2024.",null,"2024-05-20","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1704,"2024",null,"119","INTERPELLO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO AI FINI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. APPROVAZIONE AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.",null,"2024-05-20","Area Affari Generali",null,null], [1705,"2024",null,"42","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2023-2025. ESERCIZIO 2024.COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE EUROPEE 2024",null,"2024-05-21","Area Contabile",null,null], [1706,"2024",null,"43","IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024.",null,"2024-05-21","SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null], [1707,"2024",null,"116","ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI CONCESSORI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 2024.",null,"2024-05-21","SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [1708,"2024",null,"117","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. -",null,"2024-05-21","Area Tecnica",null,null], [1709,"2024",null,"120","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 SETTORE I - AFFARI GENERALI.",null,"2024-05-21","Area Affari Generali",null,null], [1710,"2024",null,"121","CONFERIMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA. IMPEGNO SPESE LEGALI AVV. FILIPPO RIVOLI.",null,"2024-05-21","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1711,"2024",null,"122","CONFERIMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA. IMPEGNO SPESE LEGALI AVV. MARTINA ARCIFA",null,"2024-05-21","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [1712,"2024",null,"123","LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024",null,"2024-05-21","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1713,"2024",null,"118","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI",null,"2024-05-22","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1714,"2024",null,"119","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE - AREA TECNICA.",null,"2024-05-22","Area Tecnica",null,null], [1715,"2024",null,"120","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER LA “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.",null,"2024-05-22","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1716,"2024",null,"121","LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE MARZO 2024.",null,"2024-05-23","Area Tecnica",null,null], [1717,"2024",null,"122","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER L'ELABORAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DI EDIFICI COMUNALI.",null,"2024-05-24","Area Tecnica",null,null], [1718,"2024",null,"123","LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 000240/23 DEL 04.04.2024 E N. 000290/24 DEL 30.04.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI MARZO E APRILE 2024.",null,"2024-05-24","Area Tecnica",null,null], [1719,"2024",null,"124","ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023-24.",null,"2024-05-24","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1720,"2024",null,"124","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO APRILE 2024.",null,"2024-05-27","SERVIZI A RETE",null,null], [1721,"2024",null,"125","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA PROCEDURA DI GARA SULL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.",null,"2024-05-27","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1722,"2024",null,"44","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/02/2024 AL 09/05/2024 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE",null,"2024-05-28","Area Contabile",null,null], [1723,"2024",null,"125","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA FRANCESCA RAPISARDA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/01/2024 AL 08/04/2024.",null,"2024-05-29","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1724,"2024",null,"126","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2024-05-29","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1725,"2024",null,"126","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA PER “ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN' AREA COMUNALE A VERDE ”. CONTRIBUTO CONCESSO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NELL'AMBITO DELLA 3° LINEA DI INTERVENTO, FINANZIATA CON I FONDI DEL PNRR - NEXT GENERATION EU– M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 CUP: E24J23000100006 - CIG: 974824389A",null,"2024-05-29","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1726,"2024",null,"127","INTERPELLO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO AI FINI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 20232, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. PRESA ATTO ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA.",null,"2024-05-29","Area Affari Generali",null,null], [1727,"2024",null,"128","LIQUIDAZIONE FATTURA N.44513 DEL 22.02.2024 ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI.",null,"2024-05-29","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1728,"2024",null,"129","AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 20232, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.",null,"2024-05-29","Area Affari Generali",null,null], [1729,"2024",null,"130","IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (L. 448/1998) ANNO SCOLASTICO 2023-2024.",null,"2024-06-03","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1730,"2024",null,"45","LIQUIDAZIONE FATTURA N.33/2024 DEL 31.05.2024 ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE DI MAGGIO 2024.",null,"2024-06-04","Area Contabile",null,null], [1731,"2024",null,"127","ACCERTAMENTO D’ENTRATA - “LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI CAUSATE DA ACQUA PIOVANA, MESSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA PRESENTE E REVISIONE DEL MANTO DI COPERTURA DEL TETTO A SPIOVENTE” DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63” - CUP E22B24000020006 DI CUI AL D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIANA CUP: E22B24000020006",null,"2024-06-04","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1732,"2024",null,"128","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, PERIODO MARZO 2024. DITTA ECOLIT S.R.L.-",null,"2024-06-05","Area Tecnica",null,null], [1733,"2024",null,"129","DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO” - D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIANA. CUP: E22B24000020006 - CIG: B1F884A857.",null,"2024-06-05","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1734,"2024",null,"130","“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO” - D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIANA. NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO. CUP: E22B24000020006 - CIG: B1F884A857.",null,"2024-06-06","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1735,"2024",null,"131","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO” - D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIANA. CUP: E22B24000020006 – CIG: B1F884A857",null,"2024-06-06","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1736,"2024",null,"132","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO APRILE 2024.",null,"2024-06-06","SERVIZI A RETE",null,null], [1737,"2024",null,"133","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO APRILE 2024.",null,"2024-06-06","SERVIZI A RETE",null,null], [1738,"2024",null,"131","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 47 DEL 31.05.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE (P.I. 04289000871). CIG. Z623D8D3B7.",null,"2024-06-07","Area Affari Generali",null,null], [1739,"2024",null,"132","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GIUSEPPE PETRALIA PER INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO QUESTO COMUNE.",null,"2024-06-07","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1740,"2024",null,"133","DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE \"WHISTLEBLOWING\" 2024/2025 PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANTICORRUZIONE - ACQUISIZIONE CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA ANAC PCP. CIG: B1F24669A8.",null,"2024-06-07","Area Affari Generali",null,null], [1741,"2024",null,"134","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022. SETTORE AREA TECNICA.",null,"2024-06-10","SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [1742,"2024",null,"134","IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR ONLUS “J.F. KENNEDY “DI ADRANO. ANNO 2024. CIG : B2072275CE.",null,"2024-06-10","Area Affari Generali",null,null], [1743,"2024",null,"135","LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024. L. 448/98.",null,"2024-06-10","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1744,"2024",null,"136","LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002 – FATTURE NR.1024040009 DEL 08.02.2024 E NR. 1024122707 DEL 06.05.2024.",null,"2024-06-11","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1745,"2024",null,"135","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI APRILE 2024.",null,"2024-06-12","SERVIZI A RETE",null,null], [1746,"2024",null,"137","SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 20232, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. AMMISSIONE CANDIDATI.",null,"2024-06-12","Area Affari Generali",null,null], [1747,"2024",null,"136","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI ALLA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA RELATIVI AL 2023 E ANNI PREGRESSI.",null,"2024-06-13","Area Tecnica",null,null], [1748,"2024",null,"137","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MARZO 2024.",null,"2024-06-13","SERVIZI A RETE",null,null], [1749,"2024",null,"21","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 2 E 6 GIUGNO 2024 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DEL CORPUS DOMINI.",null,"2024-06-17","Area Polizia Municipale",null,null], [1750,"2024",null,"138","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GENNAIO 2024.",null,"2024-06-17","SERVIZI A RETE",null,null], [1751,"2024",null,"138","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO MAGGIO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2024-06-18","Area Affari Generali",null,null], [1752,"2024",null,"139","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GENNAIO 2024.",null,"2024-06-18","SERVIZI A RETE",null,null], [1753,"2024",null,"139","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2024.",null,"2024-06-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1754,"2024",null,"140","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000399/24 DEL 17.06.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI MAGGIO 2024.",null,"2024-06-20","Area Tecnica",null,null], [1755,"2024",null,"141","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI.",null,"2024-06-20","SERVIZI A RETE",null,null], [1756,"2024",null,"142","APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 31 C. 4 BIS D.P.R. 380/2001 E S.M.I. PER INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIRE N. 01 DEL 17.03.2022 RELATIVAMENTE ALLE OPERE ABUSIVE ESEGUITE IN VIA LAUDANI S.N.C. AL FOGLIO 19 PARTICELLA 1525, DITTA MONACO GIUSEPPE, CANCEMI ANNA, CANCEMI ANTONIETTA, CANCEMI ANTONINO, CANCEMI BARBARA.",null,"2024-06-21","Area Tecnica",null,null], [1757,"2024",null,"143","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI.",null,"2024-06-21","SERVIZI A RETE",null,null], [1758,"2024",null,"22","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA A POSTE ITALIANE.",null,"2024-06-24","Area Polizia Municipale",null,null], [1759,"2024",null,"144","IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA, DITTA BATTIATO VENERANDO.-",null,"2024-06-24","Area Tecnica",null,null], [1760,"2024",null,"145","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MAGGIO 2024.",null,"2024-06-24","SERVIZI A RETE",null,null], [1761,"2024",null,"146","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER “ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN AREA COMUNALE A VERDE ”. CONTRIBUTO CONCESSO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NELL'AMBITO DELLA 3° LINEA DI INTERVENTO, FINANZIATA CON I FONDI DEL PNRR - NEXT GENERATION EU– M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 – CODICE CUP: E24J23000100006 – CODICE CIG: 974824389A.",null,"2024-06-24","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1762,"2024",null,"140","REVOCA DETERMINAZIONE AG N.71 DEL 26/03/2024 CON OGGETTO \"COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE MOSCHETTO GIUSEPPE, PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA\"",null,"2024-06-25","PERSONALE",null,null], [1763,"2024",null,"147","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2024-06-25","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1764,"2024",null,"4","CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA A.B. ALESSI, TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO DI VIA BUEMI E VIA PRIVITERA",null,"2024-06-26","Area Polizia Municipale",null,null], [1765,"2024",null,"46","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 4/24 APR-MAG 2024 SEDI COMUNALI",null,"2024-06-26","C.E.D.",null,null], [1766,"2024",null,"47","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 4/24 APR-MAG 2024 SEDI SCOLASTICHE",null,"2024-06-26","C.E.D.",null,null], [1767,"2024",null,"48","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 4/24 APR-MAG 2024",null,"2024-06-26","C.E.D.",null,null], [1768,"2024",null,"141","ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMMA CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO PROMOZIONALE A LIVELLO REGIONALE “TERRA GOURMET FESTIVAL DELL’OLIO EVO E DEL VINO ETNEO – II EDIZIONE 12-14 LUGLIO 2024”.",null,"2024-06-26","Area Affari Generali",null,null], [1769,"2024",null,"142","SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE, ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-06-26","Area Affari Generali",null,null], [1770,"2024",null,"142","SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE, ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-06-26","Area Affari Generali",null,null], [1771,"2024",null,"148","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MAGGIO 2024.",null,"2024-06-26","SERVIZI A RETE",null,null], [1772,"2024",null,"23","ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 CDS (AUTOVELOX). ANNO 2023 E PREVISIONE 2024.",null,"2024-06-27","Area Polizia Municipale",null,null], [1773,"2024",null,"143","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C.P. C/ COMUNE (R.G.N.1742/2022).",null,"2024-06-27","Area Affari Generali",null,null], [1774,"2024",null,"149","LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE APRILE 2024.",null,"2024-06-27","Area Tecnica",null,null], [1775,"2024",null,"150","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ED ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI.",null,"2024-06-27","Area Tecnica",null,null], [1776,"2024",null,"151","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI – PERIODO MAGGIO 2024.",null,"2024-06-27","SERVIZI A RETE",null,null], [1777,"2024",null,"49","APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 2 ° TRIMESTRE 2024",null,"2024-06-28","ECONOMATO",null,null], [1778,"2024",null,"144","SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 20232, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. PRESA D’ATTO RINUNCIA ALL’INCARICO E SCORRIMENTO GRADUATORIA: PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA SETTORIALE R.S. N. 142 DEL 26.06.2024 -R.G.N. 560/2024.",null,"2024-06-28","Area Affari Generali",null,null], [1779,"2024",null,"144","SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 20232, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. PRESA D’ATTO RINUNCIA ALL’INCARICO E SCORRIMENTO GRADUATORIA: PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA SETTORIALE R.S. N. 142 DEL 26.06.2024 -R.G.N. 560/2024.",null,"2024-06-28","Area Affari Generali",null,null], [1780,"2024",null,"152","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA PROCEDURA DI GARA SULL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 - CIG: 95835958C6",null,"2024-06-28","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1781,"2024",null,"153","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG: ZDE395E90D.",null,"2024-06-28","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1782,"2024",null,"154","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO MAGGIO 2024.",null,"2024-06-28","SERVIZI A RETE",null,null], [1783,"2024",null,"50","ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2024",null,"2024-07-01","ECONOMATO",null,null], [1784,"2024",null,"145","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI – II EDIZIONE” ALL’ASSOCIAZIONE RISORSAE (P.I. 02709880849). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B23FAE7560.",null,"2024-07-01","Area Affari Generali",null,null], [1785,"2024",null,"155","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.",null,"2024-07-02","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1786,"2024",null,"146","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 2.07.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI – II EDIZIONE”.",null,"2024-07-03","Area Affari Generali",null,null], [1787,"2024",null,"147","LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024",null,"2024-07-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1788,"2024",null,"148","LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: B119F99836.",null,"2024-07-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1789,"2024",null,"24","PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO JEEP RENEGADE MY23 LONGITUDE 1.0 GSE, TARGATO YA836AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-07-05","Area Polizia Municipale",null,null], [1790,"2024",null,"149","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEI MESI DI APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG: Z8A3A824F9.",null,"2024-07-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1791,"2024",null,"150","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2024.",null,"2024-07-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1792,"2024",null,"156","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2024.",null,"2024-07-05","SERVIZI A RETE",null,null], [1793,"2024",null,"25","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO JEEP RENEGADE MY23 LONGITUDE 1.0 GSE, TARGATO YA836AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.",null,"2024-07-08","Area Polizia Municipale",null,null], [1794,"2024",null,"151","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA “PARADISE S.N.C. PER ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVE RIVOLTE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (CENE SOCIALI) – PDZ 2021. CIG: B10B7799F9",null,"2024-07-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1795,"2024",null,"153","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO GIUGNO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2024-07-08","Area Affari Generali",null,null], [1796,"2024",null,"51","ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO VARIABILE E FORMAZIONE PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023.",null,"2024-07-09","Area Contabile",null,null], [1797,"2024",null,"52","LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024.",null,"2024-07-09","Area Contabile",null,null], [1798,"2024",null,"53","LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/2024 DEL 30.06.2024 ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE GIUGNO 2024.",null,"2024-07-09","Area Contabile",null,null], [1799,"2024",null,"26","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI CHE VANNO DAL 3 AL 7 LUGLIO 2024 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE \"LICODIA IN MUSICA\" E \"SAGGIO DI BATTERIA\".",null,"2024-07-10","Area Polizia Municipale",null,null], [1800,"2024",null,"27","LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N.1024095862 DEL 09/04/2024.",null,"2024-07-10","Area Polizia Municipale",null,null], [1801,"2024",null,"54","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONDAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE ATTI DI NATURA TRIBUTARIA ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL.",null,"2024-07-11","Area Contabile",null,null], [1802,"2024",null,"157","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI MARZO E APRILE 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2024-07-11","Area Tecnica",null,null], [1803,"2024",null,"158","ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 4 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 5/L - DITTA PUGLISI RITA-",null,"2024-07-11","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1804,"2024",null,"154","LIQUIDAZIONE 11° RATA (GIUGNO-LUGLIO 2024) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S. A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.",null,"2024-07-12","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1805,"2024",null,"159","DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL TAGLIO DI ERBE INFESTANTI E PULIZIA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI, NELLE AREE DI PERTINENENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. IMPEGNO DI SPESA.-",null,"2024-07-12","Area Tecnica",null,null], [1806,"2024",null,"160","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2024.",null,"2024-07-12","SERVIZI A RETE",null,null], [1807,"2024",null,"155","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA QUOTA BUDGET PREVISTA DAL PROGETTO “RECAP SIMETO. RETI CAPACITANTI NELLA VALLE DEL FIUME SIMETO” (CODICE PROGETTO: 2010-VOL-00381).",null,"2024-07-15","Area Affari Generali",null,null], [1808,"2024",null,"161","LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE MAGGIO 2024.",null,"2024-07-15","Area Tecnica",null,null], [1809,"2024",null,"28","RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ POLIZIA MUNICIPALE” ANNO 2023.",null,"2024-07-19","Area Polizia Municipale",null,null], [1810,"2024",null,"55","RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ AREA CONTABILE ” ANNO 2023.",null,"2024-07-19","Area Contabile",null,null], [1811,"2024",null,"163","RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AREA TECNICA”. ANNO 2023",null,"2024-07-19","Area Tecnica",null,null], [1812,"2024",null,"156","RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AFFARI GENERALI”.",null,"2024-07-22","Area Affari Generali",null,null], [1813,"2024",null,"157","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2024-07-22","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1814,"2024",null,"164","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2024.",null,"2024-07-22","SERVIZI A RETE",null,null], [1815,"2024",null,"165","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MOBILI DA COLLOCARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.",null,"2024-07-22","Area Tecnica",null,null], [1816,"2024",null,"166","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MOBILI DA COLLOCARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO.",null,"2024-07-22","Area Tecnica",null,null], [1817,"2024",null,"167","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI NOLO BAGNI CHIMICI MOBILI RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P. N.PAC_POC_1420/8/8_9/ CLC/332/ CT",null,"2024-07-22","Area Tecnica",null,null], [1818,"2024",null,"29","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) E DEL COMUNE DI ADRANO (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI CHE VANNO DAL 16 AL 18 LUGLIO 2024 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE \"FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CARMELO\" E \"SAGGIO DI DANZA\".",null,"2024-07-23","Area Polizia Municipale",null,null], [1819,"2024",null,"56","LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024.",null,"2024-07-23","ELETTORALE",null,null], [1820,"2024",null,"57","IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE E SALDO CONTRIBUTO VARIABILE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023.",null,"2024-07-23","SERVIZIO STATISTICA",null,null], [1821,"2024",null,"30","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI CHE VANNO DAL 13 AL 14 LUGLIO 2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA \"TERRA GOURMET\".",null,"2024-07-25","Area Polizia Municipale",null,null], [1822,"2024",null,"58","SERVIZIO DI RECAPITO DI ATTI TRIBUTARI A MEZZO DEL SERVIZIO DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024189401 DEL 24/07/2024 DI POSTE ITALIANE.",null,"2024-07-26","Area Contabile",null,null], [1823,"2024",null,"158","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO N. 4 DEL 19.07.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI – II EDIZIONE”.",null,"2024-07-26","Area Affari Generali",null,null], [1824,"2024",null,"168","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA. SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI R.S.U.",null,"2024-07-26","Area Tecnica",null,null], [1825,"2024",null,"169","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2024.",null,"2024-07-29","SERVIZI A RETE",null,null], [1826,"2024",null,"170","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER LAVORI DI “ASILO NIDO COMUNALE - COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, COPERTURA DEL CORNICIONE PERIMETRALE CON LAMIERA IN ACCIAIO GRECATA E ALTRI LAVORI PER RENDERE FUNZIONALE LA STRUTTURA” - CUP: E21B21002790001 - CIG: Z9732EE6D6.",null,"2024-07-30","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1827,"2024",null,"171","LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-",null,"2024-07-30","Area Tecnica",null,null], [1828,"2024",null,"172","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000414/24 DEL 30.06.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI GIUGNO 2024.",null,"2024-07-31","Area Tecnica",null,null], [1829,"2024",null,"173","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2024.",null,"2024-07-31","SERVIZI A RETE",null,null], [1830,"2024",null,"6","CONCESSIONE STALLO DI SOSTA PER DISABILI PERSONALIZZATO IN VIA ROMA N. 46",null,"2024-08-01","Area Polizia Municipale",null,null], [1831,"2024",null,"59","LIQUIDAZIONE SOMME QUALE CONTRIBUTO FISSO, VARIABILE E DI FORMAZIONE PER LA RILEVAZIONE DA LISTA PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2023.",null,"2024-08-01","Area Contabile",null,null], [1832,"2024",null,"159","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO LUGLIO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2024-08-01","Area Affari Generali",null,null], [1833,"2024",null,"160","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ESPOSITORI, DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI ARTISTICI E MUSICALI E DEI SERVIZI VARI ALL’INTERNO DELL’EVENTO \"TERRA GOURMET FESTIVAL DELL'OLIO E DEI VINI ETNEI – II EDIZIONE\" DA REALIZZARSI NEI GIORNI 12-13-14 LUGLIO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B26C1AB039.",null,"2024-08-02","Area Affari Generali",null,null], [1834,"2024",null,"161","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI A.S. 2023-2024.",null,"2024-08-02","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1835,"2024",null,"60","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE E ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA – PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - CUP: E21F22003170006 - CIG: 9932061405",null,"2024-08-05","C.E.D.",null,null], [1836,"2024",null,"61","LIQUIDAZIONE FATTURA N.53/2024 DEL31/07/2024.2024 ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE LUGLIO 2024.",null,"2024-08-05","Area Contabile",null,null], [1837,"2024",null,"62","ACQUISTO IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIATORE.",null,"2024-08-05","Area Contabile",null,null], [1838,"2024",null,"63","IMPEGNO DI SPESA I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI ED ESENTI -I, II, ^ TRIMESTRE 2024.",null,"2024-08-06","Area Contabile",null,null], [1839,"2024",null,"64","LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO I E II ^ TRIMESTRE 2024.",null,"2024-08-06","Area Contabile",null,null], [1840,"2024",null,"174","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GIUGNO 2024.",null,"2024-08-06","SERVIZI A RETE",null,null], [1841,"2024",null,"65","LIQUIDAZIONE DITTA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA PER FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIE A4. CIG : B2B49CACEF",null,"2024-08-07","RAGIONERIA",null,null], [1842,"2024",null,"66","ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 PER IL MODULO TESORERIA INFORMATICA SICRAWEB SIOPE+. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2BB6CC1B5",null,"2024-08-07","C.E.D.",null,null], [1843,"2024",null,"162","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2023-2025.ESERCIZIO 2024",null,"2024-08-07","PERSONALE",null,null], [1844,"2024",null,"175","IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252.",null,"2024-08-07","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1845,"2024",null,"176","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI – PERIODO GIUGNO 2024.",null,"2024-08-07","SERVIZI A RETE",null,null], [1846,"2024",null,"177","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” E P.I. – PERIODO GIUGNO 2024.",null,"2024-08-08","SERVIZI A RETE",null,null], [1847,"2024",null,"178","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO GIUGNO 2024.",null,"2024-08-08","SERVIZI A RETE",null,null], [1848,"2024",null,"179","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2024-08-08","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1849,"2024",null,"163","IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE, DOTT. ING. GIUSEPPE AIELLO - PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).",null,"2024-08-12","Area Affari Generali",null,null], [1850,"2024",null,"164","IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE, DOTT. SSA ING. CONCETTA MARIA ANTONINA PULEO - PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).",null,"2024-08-12","Area Affari Generali",null,null], [1851,"2024",null,"165","LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2024 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: B119F99836.",null,"2024-08-12","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1852,"2024",null,"166","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2024.",null,"2024-08-12","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1853,"2024",null,"180","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA DALL'ASP DI PATERNO' AL CIVICO CIMITERO DI S. MARIA DI LICODIA.",null,"2024-08-12","Area Tecnica",null,null], [1854,"2024",null,"167","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOTIFICHE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 (ARTICOLO 1, COMMA 4 DELLA L. 213/2023 – L. DI BILANCIO PER IL 2024).",null,"2024-08-13","Area Affari Generali",null,null], [1855,"2024",null,"181","PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252.",null,"2024-08-13","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1856,"2024",null,"182","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO”. – D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA – REGIONE SICILIANA. CUP: E22B24000020006 - CIG: B1F884A857",null,"2024-08-13","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1857,"2024",null,"67","AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI. ANNO 2023",null,"2024-08-19","ECONOMATO",null,null], [1858,"2024",null,"168","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/04/2024 AL 08/07/2024.",null,"2024-08-19","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1859,"2024",null,"169","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA FRANCESCA RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/04/2024 AL 08/07/2024.",null,"2024-08-19","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1860,"2024",null,"7","DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 24:00 NEI GIORNI 25 E 26 AGOSTO C.A., IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE",null,"2024-08-20","Area Polizia Municipale",null,null], [1861,"2024",null,"170","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 09.04.2024 AL 08.07.2024.",null,"2024-08-20","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1862,"2024",null,"171","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22.07.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI – II EDIZIONE”. CIG: B26C1AB039.",null,"2024-08-21","Area Affari Generali",null,null], [1863,"2024",null,null,"ATTESTAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.08.2024.",null,"2024-08-21","Area Affari Generali",null,null], [1864,"2024",null,"31","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI CHE VANNO DAL 25 AL 26 AGOSTO 2024 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE A S. GIUSEPPE.",null,"2024-08-28","Area Polizia Municipale",null,null], [1865,"2024",null,"8","CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO E ALLA SOSTA VEICOLARE DI STRADE COMUNALI INERENTE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “IX LICODISIADI”, DAL 31 AGOSTO AL 29 SETTEMBRE 2024 PER OGNI FINE SETTIMANA",null,"2024-08-30","Area Polizia Municipale",null,null], [1866,"2024",null,"183","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO”. – D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA – REGIONE SICILIANA. CUP: E22B24000020006 - CIG: B1F884A857",null,"2024-09-02","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1867,"2024",null,"184","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000497/24 DEL 31.07.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI LUGLIO 2024.",null,"2024-09-03","Area Tecnica",null,null], [1868,"2024",null,"68","ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME TARI 2024",null,"2024-09-04","TRIBUTI",null,null], [1869,"2024",null,"69","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/05/2024 AL 09/08/2024 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE",null,"2024-09-04","Area Contabile",null,null], [1870,"2024",null,"70","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 5/24 GIU - LUG 2024 SEDI COMUNALI",null,"2024-09-04","C.E.D.",null,null], [1871,"2024",null,"71","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 5/24 GIU - LUG 2024 SEDI SCOLASTICHE",null,"2024-09-04","C.E.D.",null,null], [1872,"2024",null,"72","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 5/24 GIU - LUG 2024",null,"2024-09-04","C.E.D.",null,null], [1873,"2024",null,"73","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO MISURA 1.4.4 \"ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALE - SPID CIE\" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CIG: 97333316D5 - CUP: E21F22000070006",null,"2024-09-04","C.E.D.",null,null], [1874,"2024",null,"74","LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 /2024 FATTURA DI ACCONTO - DOTT. LUIGINO LONGO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2023 E 2024 - PERIODO DA GENNAIO - GIUGNO 2024.",null,"2024-09-04","Area Contabile",null,null], [1875,"2024",null,"172","RIMBORSO SPESE RELATIVE AL TRASPORTO EXTRAURBANO PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024.",null,"2024-09-04","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1876,"2024",null,"173","LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024",null,"2024-09-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1877,"2024",null,"185","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2024-09-04","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1878,"2024",null,"186","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO LUGLIO 2024.",null,"2024-09-05","SERVIZI A RETE",null,null], [1879,"2024",null,"75","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SER.COM. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PND – AVVISO MISURA 1.4.5 \"PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI\" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - NOTIFICHE VIOLAZIONI C.D.S. CUP: E21F22002350006 - CIG: 9813073404",null,"2024-09-09","C.E.D.",null,null], [1880,"2024",null,"174","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO AGOSTO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2024-09-09","Area Affari Generali",null,null], [1881,"2024",null,"187","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI – PERIODO LUGLIO 2024",null,"2024-09-09","SERVIZI A RETE",null,null], [1882,"2024",null,"188","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI – PERIODO LUGLIO 2024",null,"2024-09-09","SERVIZI A RETE",null,null], [1883,"2024",null,"76","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/2024, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE AGOSTO 2024.",null,"2024-09-11","Area Contabile",null,null], [1884,"2024",null,"175","COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE NICOLOSI NUNZIO MARIO, PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI D'ETÀ.",null,"2024-09-12","PERSONALE",null,null], [1885,"2024",null,"176","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2024-09-12","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1886,"2024",null,"189","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI E P.I. - PERIODO LUGLIO 2024.",null,"2024-09-12","SERVIZI A RETE",null,null], [1887,"2024",null,"190","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2024.",null,"2024-09-12","SERVIZI A RETE",null,null], [1888,"2024",null,"191","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI, PERIODO LUGLIO 2024.",null,"2024-09-12","SERVIZI A RETE",null,null], [1889,"2024",null,"192","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO LUGLIO 2024.",null,"2024-09-12","SERVIZI A RETE",null,null], [1890,"2024",null,"193","LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE GIUGNO 2024.",null,"2024-09-13","Area Tecnica",null,null], [1891,"2024",null,"194","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO LUGLIO 2024.",null,"2024-09-13","SERVIZI A RETE",null,null], [1892,"2024",null,"195","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2024-09-13","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1893,"2024",null,"196","IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANINE DEL CENTRO URBANO PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “DISSETANO, RINFRESCANO , ARREDANO” -",null,"2024-09-13","Area Tecnica",null,null], [1894,"2024",null,"177","IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. 331/2024 -360/2024 -532/2024 -531/2024- 144/2024 -329/2024 -12/2024 -46/2024 -168/2024 - 297/2024). RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANTA MARIA DI LICODIA. CIG: B30DB0E78A.",null,"2024-09-16","Area Affari Generali",null,null], [1895,"2024",null,"197","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO LUGLIO 2024.",null,"2024-09-16","SERVIZI A RETE",null,null], [1896,"2024",null,"198","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2024-09-16","Area Tecnica",null,null], [1897,"2024",null,"178","AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOTIFICHE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 (ARTICOLO 1, COMMA 4 DELLA L. 213/2023 - L. DI BILANCIO PER IL 2024). CIG: B2D365200F.",null,"2024-09-18","Area Affari Generali",null,null], [1898,"2024",null,"199","LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ALLA AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, MESE DICEMBRE 2021.",null,"2024-09-18","Area Tecnica",null,null], [1899,"2024",null,"200","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO AGOSTO 2024.",null,"2024-09-19","SERVIZI A RETE",null,null], [1900,"2024",null,"201","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO AGOSTO 2024.",null,"2024-09-19","SERVIZI A RETE",null,null], [1901,"2024",null,"202","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO AGOSTO 2024.",null,"2024-09-20","SERVIZI A RETE",null,null], [1902,"2024",null,"203","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO AGOSTO 2024.",null,"2024-09-20","SERVIZI A RETE",null,null], [1903,"2024",null,"204","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA\".",null,"2024-09-20","RANDAGISMO",null,null], [1904,"2024",null,"205","IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO”. – D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA – REGIONE SICILIANA. CUP: E22B24000020006 - CIG: B1F884A857",null,"2024-09-24","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1905,"2024",null,"206","SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L.",null,"2024-09-24","SERVIZI A RETE",null,null], [1906,"2024",null,"207","IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO 40 ORE”.",null,"2024-09-24","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1907,"2024",null,"77","CONTI DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI ESTERNI ( CONCESSIONARIO GESTIONE PARCHEGGI) ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE",null,"2024-09-25","Area Contabile",null,null], [1908,"2024",null,"179","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO “SPAZIO GIOCO”. CIG: B178529332 - CUP: E24D24000520008.",null,"2024-09-25","Area Affari Generali",null,null], [1909,"2024",null,"78","IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ACCORDO ABBONAMENTO PER ANNO 2024 OSACED CLOUD IN S.A.A.S., (SOFTWARE AS A SERVICE). CIG.: B3311E6DBE",null,"2024-09-26","C.E.D.",null,null], [1910,"2024",null,"208","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 3 \"RIFIUTI \" - MISSIONE N. 9 - BILANCIO 2024/2026, ESERCIZIO 2024.",null,"2024-09-26","Area Tecnica",null,null], [1911,"2024",null,"209","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 9 \"SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE\" - MISSIONE N. 12 - BILANCIO 2024/2026, ESERCIZIO 2024.",null,"2024-09-26","Area Tecnica",null,null], [1912,"2024",null,"210","IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-",null,"2024-09-26","Area Tecnica",null,null], [1913,"2024",null,"211","DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI PARTE DEL MURO TRA LA VIA VITTORIO EMANUELE E LA VIA G.P. NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-09-26","Area Tecnica",null,null], [1914,"2024",null,"212","LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-",null,"2024-09-26","Area Tecnica",null,null], [1915,"2024",null,"213","LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.",null,"2024-09-26","SERVIZI A RETE",null,null], [1916,"2024",null,"214","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO”. CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. ANNUALITA’ 2023-2024. CUP: E24H23000140006 - CIG: A00F1A7BC6",null,"2024-09-26","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1917,"2024",null,"79","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 PER IL MODULO TESORERIA INFORMATICA SICRAWEB SIOPE+. CIG: B2BB6CC1B5.",null,"2024-09-27","C.E.D.",null,null], [1918,"2024",null,"80","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PND – AVVISO MISURA 1.4.5 \"PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI\" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - NOTIFICHE RISCOSSIONI TRIBUTI. CUP: E21F22002350006 - CIG: 9812843636",null,"2024-09-27","C.E.D.",null,null], [1919,"2024",null,"180","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – A.S. 2024/2025",null,"2024-09-27","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1920,"2024",null,"215","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL TAGLIO DI ERBE INFESTANTI E PULIZIA NELLE AREE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.",null,"2024-09-27","Area Tecnica",null,null], [1921,"2024",null,"81","APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 3 ° TRIMESTRE 2024",null,"2024-09-30","ECONOMATO",null,null], [1922,"2024",null,"82","ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 4° TRIMESTRE 2024",null,"2024-10-01","ECONOMATO",null,null], [1923,"2024",null,"181","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2024-2026.",null,"2024-10-01","Area Affari Generali",null,null], [1924,"2024",null,"182","ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS FIGLIO” DI CUI EX ART. 6, COM. 5 DELLA L.R. N. 10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - II SEMESTRE 2023.",null,"2024-10-01","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1925,"2024",null,"32","IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO DI CAPI DI DIVISA PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI ESTERNI CHE DEVONO SVOLGERSI IN SICUREZZA ED IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE DISAGIATI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.-CIG: B3272965BB",null,"2024-10-02","Area Polizia Municipale",null,null], [1926,"2024",null,"83","LIQUIDAZIONE FATTURA N.66/2024 DEL30/09/2024 ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024.",null,"2024-10-02","Area Contabile",null,null], [1927,"2024",null,"183","ACCERTAMENTO D’ENTRATA COMPARTECIPAZIONE RETTA DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA “ SPAZIO GIOCO” LUGLIO 2024.",null,"2024-10-02","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1928,"2024",null,"216","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI USI – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO B12F923E0E.",null,"2024-10-02","SERVIZI A RETE",null,null], [1929,"2024",null,"217","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE COMUNALE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63.",null,"2024-10-02","Area Tecnica",null,null], [1930,"2024",null,"218","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.",null,"2024-10-02","Area Tecnica",null,null], [1931,"2024",null,"33","IQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA DIVISE E UNIFORMI PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. - CIG: B3272965BB",null,"2024-10-03","Area Polizia Municipale",null,null], [1932,"2024",null,"184","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE ALL'AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD322SW.",null,"2024-10-03","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1933,"2024",null,"185","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. DI BIANCAVILLA. CIG: B3475E658F",null,"2024-10-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1934,"2024",null,"186","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG: B3477B754A",null,"2024-10-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1935,"2024",null,"187","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE CATANIA. CIG: B3478BEE50",null,"2024-10-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1936,"2024",null,"188","IMPEGNO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI FALDONI E CARTA PER FOTOCOPIE. CIG: B34754F8F2.",null,"2024-10-03","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1937,"2024",null,"219","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GIUGNO 2024.",null,"2024-10-03","SERVIZI A RETE",null,null], [1938,"2024",null,"220","IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO FOGLI DI MAPPE CATASTALI DEL COMUNE DI SANTAMARIA DI LICODIA SU FILE VETTORIALI IN FORMATO DXF DALL'UFFICIO TERRITORIALE - AGENZIA DELLE ENTRATE.",null,"2024-10-03","Area Tecnica",null,null], [1939,"2024",null,"221","IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT IVECO (CAMION) TARGATO BG 065 VN.",null,"2024-10-03","Area Tecnica",null,null], [1940,"2024",null,"84","FORNITURA IN ECONOMIA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 E RILEGATURA REGISTRI ANNI 2024.",null,"2024-10-04","Area Contabile",null,null], [1941,"2024",null,"189","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO SETTEMBRE 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2024-10-04","Area Affari Generali",null,null], [1942,"2024",null,"85","VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGRECATO.",null,"2024-10-07","Area Contabile",null,null], [1943,"2024",null,"190","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO “SPAZIO GIOCO”. CIG: B178529332 - CUP: E24D24000520008.",null,"2024-10-07","Area Affari Generali",null,null], [1944,"2024",null,"191","IMPEGNO SOMME PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024/2025. CIG: B349500004",null,"2024-10-07","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1945,"2024",null,"192","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 68 DEL 09.08.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA, DENOMINATO “SPAZIO GIOCO” RIVOLTO AI BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 ED I 36 MESI, NEL COMUNE DI S. MARIA DI LICODIA. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE ADRANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B178529332 - CUP: E24D24000520008.",null,"2024-10-07","Area Affari Generali",null,null], [1946,"2024",null,"193","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024/2025. CIG: B349500004",null,"2024-10-07","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1947,"2024",null,"222","DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE PER IL CONTRASTO ALL'ABBANDONO INDISCRIMINATO DI RIFIUTI.",null,"2024-10-07","Area Tecnica",null,null], [1948,"2024",null,"223","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI LUGLIO 2024.",null,"2024-10-07","SERVIZI A RETE",null,null], [1949,"2024",null,"86","ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLE OPERAZIONI DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. AFFIDAMENTO, IN HOUSE PROVIDING, A SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-10-08","Area Contabile",null,null], [1950,"2024",null,"87","INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA AI SENSI DELL'ART. 187, COMMA 3 TER DEL TUEL.",null,"2024-10-08","RAGIONERIA",null,null], [1951,"2024",null,"224","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI AGOSTO 2024.",null,"2024-10-08","SERVIZI A RETE",null,null], [1952,"2024",null,"194","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2024-10-09","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1953,"2024",null,"225","PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO”. – D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA – REGIONE SICILIANA. CUP: E22B24000020006 - CIG: B1F884A857",null,"2024-10-09","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1954,"2024",null,"226","LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI LUGLIO E AGOSTO 2024.",null,"2024-10-10","Area Tecnica",null,null], [1955,"2024",null,"227","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E REALIZZAZIONE DI ALTRE OPERE NECESSARIE ALLA FUNZIONALITA’ DELL’ASILO NIDO COMUNALE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. CUP: E22E21000000001 – CIG: Z1230DD3F0.",null,"2024-10-10","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1956,"2024",null,"88","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A OSANET SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 OSACED CLOUD IN S.A.A.S., (SOFTWARE AS A SERVICE). CIG.: B3311E6DBE",null,"2024-10-11","C.E.D.",null,null], [1957,"2024",null,"195","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. FRANCESCO BIONDI; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. 331/2024 -360/2024 -532/2024 -531/2024- 144/2024 - 329/2024 -12/2024 -46/2024 -168/2024 - 297/2024). RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANTA MARIA DI LICODIA. CIG: B30DB0E78A.",null,"2024-10-14","Area Affari Generali",null,null], [1958,"2024",null,"228","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2024-10-14","Area Tecnica",null,null], [1959,"2024",null,"229","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE POSTO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA REG. MARGHERITA, 10.",null,"2024-10-14","Area Tecnica",null,null], [1960,"2024",null,"89","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 6/24 AGO - SET 2024 SEDI SCOLASTICHE",null,"2024-10-15","C.E.D.",null,null], [1961,"2024",null,"90","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 6/24 AGO - SET 2024 SEDI COMUNALI",null,"2024-10-15","C.E.D.",null,null], [1962,"2024",null,"91","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 6/24 AGO - SET 2024",null,"2024-10-15","C.E.D.",null,null], [1963,"2024",null,"230","LIQUIDAZIONE SOMME PER RILASCIO FOGLI DI MAPPE CATASTALI DEL COMUNE DI SANTAMARIA DI LICODIA SU FILE VETTORIALI IN FORMATO DXF DALL'UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO - AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"2024-10-15","Area Tecnica",null,null], [1964,"2024",null,"231","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA DALL'ASP DI PATERNO' AL CIVICO CIMITERO DI S. MARIA DI LICODIA.",null,"2024-10-17","Area Tecnica",null,null], [1965,"2024",null,"196","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027- PERIODO DAL 09.07.2024 AL 08.10.2024.",null,"2024-10-18","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1966,"2024",null,"197","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/07/2024 AL 08/10/2024.",null,"2024-10-18","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1967,"2024",null,"198","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA FRANCESCA RAPISARDA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/07/2024 AL 08/10/2024.",null,"2024-10-18","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1968,"2024",null,"199","LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS FIGLIO” DI CUI EX ART. 6, COM. 5 DELLA L.R. N. 10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - II SEMESTRE 2023.",null,"2024-10-18","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1969,"2024",null,"200","ATTRIBUZIONE DI MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE TROPEA SIMONE",null,"2024-10-18","PERSONALE",null,null], [1970,"2024",null,"232","ACCERTAMENTO D’ENTRATA PNNR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – CUP: E25E24000050006”.",null,"2024-10-18","Area Tecnica",null,null], [1971,"2024",null,"233","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO”. CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. ANNUALITA’ 2023-2024 PNRR – M2C4I2.2 CUP: E24H23000140006 - CIG: A00F1A7BC6",null,"2024-10-18","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1972,"2024",null,"234","DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – CUP: E25E24000050006”",null,"2024-10-18","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1973,"2024",null,"235","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2024-10-21","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [1974,"2024",null,"236","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 – CIG: B3E5DB3178.",null,"2024-10-21","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1975,"2024",null,"201","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO CAP. 01021.03.0002 BILANCIO 2024-2026.",null,"2024-10-22","Area Affari Generali",null,null], [1976,"2024",null,"202","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE DI BIANCAVILLA. CIG: B3A425EB47",null,"2024-10-22","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1977,"2024",null,"203","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI 2024/2025 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE (P.I. 04289000871). IMPEGNO DI SPESA CIG: B3A6EE278F.",null,"2024-10-22","Area Affari Generali",null,null], [1978,"2024",null,"204","IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. CIG : B259107A7A .",null,"2024-10-22","Area Affari Generali",null,null], [1979,"2024",null,"205","LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANGANO ANTONINO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE ANNUALE ALLO SCUOLABUS TARGATO DD322SW. CIG: B34672F0F0",null,"2024-10-23","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [1980,"2024",null,"206","IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024.",null,"2024-10-23","Area Affari Generali",null,null], [1981,"2024",null,"237","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO TARGATO BG 065 VN, IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA.",null,"2024-10-23","Area Tecnica",null,null], [1982,"2024",null,"238","PNRR M4C1-1.1 PIANO NAZIONE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1, PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA.",null,"2024-10-23","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1983,"2024",null,"207","LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). PERIODO I° SEMESTRE 2024.",null,"2024-10-24","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1984,"2024",null,"239","PNRR M4C1-1.1 -PIANO NAZIONE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA- COMPONENTE 1, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1, PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA-FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 - DETERMINA A CONTRARRE, AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON LE MODALITA DELL’APPALTO INTEGRATO, AI SENSI ART. 44 DEL D.LGS. 36/2023.",null,"2024-10-24","LAVORI PUBBLICI",null,null], [1985,"2024",null,"240","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI PARTE DEL MURO TRA LA VIA VITT. EMENUELE E LA VIA G. P. NAPOLI.",null,"2024-10-24","Area Tecnica",null,null], [1986,"2024",null,"241","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, VIA SOLFERINO 63. CUP: E26F22000160001 – CIG: B32B7D49AF.",null,"2024-10-24","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [1987,"2024",null,"209","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE, DOTT. SSA ING. CONCETTA MARIA ANTONINA PULEO - PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).",null,"2024-10-25","Area Affari Generali",null,null], [1988,"2024",null,"210","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE, DOTT. ING. GIUSEPPE AIELLO - PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).",null,"2024-10-25","Area Affari Generali",null,null], [1989,"2024",null,"211","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024.",null,"2024-10-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1990,"2024",null,"242","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2024-10-29","Area Tecnica",null,null], [1991,"2024",null,"212","LIQUIDAZIONE AVVISO DI ADDEBITO INPS N. 593 2024 00026199 22 000 DEL 24 SETTEMBRE 2024 - PERIODO 02/2024",null,"2024-10-30","PERSONALE",null,null], [1992,"2024",null,"243","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE PER IL CONTRASTO ALL'ABBANDONO INDISCRIMINATO DI RIFIUTI.",null,"2024-10-30","Area Tecnica",null,null], [1993,"2024",null,"213","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DOTT. ANGILETTI FABIO - ESPERTO TECNICO PNRR - PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).",null,"2024-10-31","Area Affari Generali",null,null], [1994,"2024",null,"34","IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO A POSTE ITALIANE. CIG. N. B345BA8DAE",null,"2024-11-04","Area Polizia Municipale",null,null], [1995,"2024",null,"92","LIQUIDAZIONE FATTURA N.76/2024 DEL31/10/2024 ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024.",null,"2024-11-04","Area Contabile",null,null], [1996,"2024",null,"93","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002148428 E N. 0001146201 DEL 30.09.2024, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA GESTITE SU MODULO J-RISCO.",null,"2024-11-04","Area Contabile",null,null], [1997,"2024",null,"214","IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024",null,"2024-11-04","SERVIZI SOCIALI",null,null], [1998,"2024",null,"215","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 7_24 DEL 10.10.2024 CARTOLIBRERIA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA.",null,"2024-11-04","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [1999,"2024",null,"35","IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO GESTIONE E INVIO VERBALI CDS RILEVATI ED INCASSATI DA DISPOSITIVO DI CONTROLLO DI VELOCITÁ ALLA DITTA SER.COM. ANNO 2024. -CIG B418508CB6:",null,"2024-11-05","Area Polizia Municipale",null,null], [2000,"2024",null,"36","IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'AUOVETTURA DI SERVIZIO. CIG B4188CB769:",null,"2024-11-05","Area Polizia Municipale",null,null], [2001,"2024",null,"216","CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO GAETANO ANTONIO BELFIORE CONTRORICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 375/2024 DEL 23.02.2024. IMPEGNO SPESE LEGALI - CIG: B4196EC043.",null,"2024-11-05","Area Affari Generali",null,null], [2002,"2024",null,"217","LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024 (COD. IMP. 46783)",null,"2024-11-05","Area Affari Generali",null,null], [2003,"2024",null,"244","OGGETTO: ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 4 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 4/Q - DITTA MELI VINCENZINA-",null,"2024-11-05","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2004,"2024",null,"245","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO SETTEMBRE 2024.",null,"2024-11-05","SERVIZI A RETE",null,null], [2005,"2024",null,"246","DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.",null,"2024-11-05","Area Tecnica",null,null], [2006,"2024",null,"247","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO SALMA NEL TERRITORIO COMUNALE E TRASPORTO AL CIVICO CIMITERO DI S. MARIA DI LICODIA.",null,"2024-11-05","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2007,"2024",null,"248","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO SETTEMBRE 2024.",null,"2024-11-05","SERVIZI A RETE",null,null], [2008,"2024",null,"249","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO SETTEMBRE 2024.",null,"2024-11-06","SERVIZI A RETE",null,null], [2009,"2024",null,"218",": LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO OTTOBRE 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2024-11-07","Area Affari Generali",null,null], [2010,"2024",null,"250","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO SETTEMBRE 2024.",null,"2024-11-07","SERVIZI A RETE",null,null], [2011,"2024",null,"251","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000537/24 DEL 31.08.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI AGOSTO 2024.",null,"2024-11-07","Area Tecnica",null,null], [2012,"2024",null,"219","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2024.",null,"2024-11-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2013,"2024",null,"220","ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DALLA REGIONE SICILIA, QUALE CONTRIBUTO SPESE DI RICOVERO MINORI – II TRIMESTRE 2024.",null,"2024-11-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2014,"2024",null,"221","ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DALLA REGIONE SICILIA, QUALE CONTRIBUTO SPESE DI RICOVERO MINORI – I TRIMESTRE 2024.",null,"2024-11-08","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2015,"2024",null,"222","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2024-11-11","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2016,"2024",null,"223","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE ANNO 2023.",null,"2024-11-11","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2017,"2024",null,"252","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ACOSET S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI - ANNO 2020.",null,"2024-11-11","SERVIZI A RETE",null,null], [2018,"2024",null,"253","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI SETTEMBRE 2024.",null,"2024-11-11","SERVIZI A RETE",null,null], [2019,"2024",null,"94","LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025. CIG B34FF4524A.",null,"2024-11-12","ELETTORALE",null,null], [2020,"2024",null,"95","RETTIFICA DETERMINA B.F. N. 87 DEL 08/10/2024 AD OGGETTO INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA AI SENSI DELL'ART. 187, COMMA 3 TER DEL TUEL",null,"2024-11-12","Area Contabile",null,null], [2021,"2024",null,"224","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLE FATTURE RELATIVE AL I E II TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG: B2072275CE",null,"2024-11-12","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2022,"2024",null,"225","PRESA D'ATTO E STIPULA CONVENZIONE - “ALLEGATO B” D.A. N. 124/2018 – CON CASE DI ACCOGLIENZA DI DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI VITTIME DI VIOLENZA.",null,"2024-11-12","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2023,"2024",null,"226","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE ANNO 2024.",null,"2024-11-12","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2024,"2024",null,"254","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO DI FIORI E PIANTINE ORNAMENTALI PER IL CIVICO CIMITERO.",null,"2024-11-12","Area Tecnica",null,null], [2025,"2024",null,"96","INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI ALL'INTERNO DEL SETTORE FINANZIARIO.",null,"2024-11-13","Area Contabile",null,null], [2026,"2024",null,"255","LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE SETTEMBRE 2024.",null,"2024-11-13","Area Tecnica",null,null], [2027,"2024",null,"256","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO DI ERBE INFESTANTI E PULIZIA NELLE AREE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.",null,"2024-11-13","TUTELA AMBIENTALE",null,null], [2028,"2024",null,"37","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÁ SER.COM. SRL. - CIG:. B418508CB6.",null,"2024-11-14","Area Polizia Municipale",null,null], [2029,"2024",null,"227","ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMMA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE LIBRERIE REGISTRATE SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE” A.S. 2024/2025",null,"2024-11-14","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2030,"2024",null,"228","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO 2024. CIG: Z8A3A824F9.",null,"2024-11-14","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2031,"2024",null,"229","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DOTT. ANGILETTI FABIO ESPERTO TECNICO PNNR – PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).",null,"2024-11-15","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2032,"2024",null,"257","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI RECUPERO SALMA NEL TERRITORIO COMUNALE E TRASPORTO AL CIVICO CIMITERO DI S. MARIA DI LICODIA.",null,"2024-11-15","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2033,"2024",null,"97","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PDND – AVVISO MISURA 1.3.1 \"PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)\" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG. A04468E221 CUP E51F22009280006",null,"2024-11-18","C.E.D.",null,null], [2034,"2024",null,"230","DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO IN ESECUZIONE DELL’ART. 59 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 03/02/2024.",null,"2024-11-19","Area Affari Generali",null,null], [2035,"2024",null,"231","IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO RISARCIMENTO DEL DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - CAUSA R.G. N. 15105/2020; SENTENZA N. 260/2024 DEL 15.01.2024 TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE.",null,"2024-11-19","Area Affari Generali",null,null], [2036,"2024",null,"232","IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI S. C. E RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 96 COMMA 3, C.P.C. CORTE D’APPELLO DI CATANIA – CAUSA N.R.G. 1495/2021; SENTENZA N. 374/2024 DEL 28/02/2024 CORTE D’APPELLO DI CATANIA.",null,"2024-11-19","Area Affari Generali",null,null], [2037,"2024",null,"258","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000619/24 DEL 30.09.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI SETTEMBRE 2024.",null,"2024-11-19","Area Tecnica",null,null], [2038,"2024",null,"259","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA FORMATO A4 PER IL SETTORE AREA TECNICA - CIG: B446C107ED",null,"2024-11-19","SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [2039,"2024",null,"260","ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2024.",null,"2024-11-19","SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [2040,"2024",null,"261","RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 204/2021 – DITTA TOMASELLO ANGELO E TOMASELLO ADRIANA.",null,"2024-11-19","SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [2041,"2024",null,"233","ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMMA ASSEGNATA AL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248 E SUCCESSIVO DECRETO DEL 26.07.2024.",null,"2024-11-20","Area Affari Generali",null,null], [2042,"2024",null,"234","IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE LIBRERIE REGISTRATE SUL PORTALE “CEDOLE LIBRARIE” A.S. 2024/2025.",null,"2024-11-20","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2043,"2024",null,"38","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'AUTOFFICINA D. G. CIG:.B4188CB769.",null,"2024-11-21","Area Polizia Municipale",null,null], [2044,"2024",null,"235","LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024",null,"2024-11-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2045,"2024",null,"262","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2024-11-25","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2046,"2024",null,"39","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÁ POSTE ITALIANE.CIG.: B345BA8DAE.",null,"2024-11-26","Area Polizia Municipale",null,null], [2047,"2024",null,"236","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 2024 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MOSAICO (P.I.04084400870). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B455779C2C. .",null,"2024-11-26","Area Affari Generali",null,null], [2048,"2024",null,"237","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLA FATTURA RELATIVA AL III TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG: B2072275CE",null,"2024-11-26","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2049,"2024",null,"263","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-11-26","Area Tecnica",null,null], [2050,"2024",null,"264","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2024.",null,"2024-11-26","SERVIZI A RETE",null,null], [2051,"2024",null,"265","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.",null,"2024-11-26","Area Tecnica",null,null], [2052,"2024",null,"238","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI S. C. E RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 96 COMMA 3, C.P.C. CORTE D’APPELLO DI CATANIA – CAUSA N.R.G. 1495/2021; SENTENZA N. 374/2024 DEL 28/02/2024 CORTE D’APPELLO DI CATANIA.",null,"2024-11-27","Area Affari Generali",null,null], [2053,"2024",null,"239","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA LIBRERIA IL PASTELLO DI PULVIRENTI ROSARIA & C. S.A.S. REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. CIG: B475C50EA9",null,"2024-11-27","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2054,"2024",null,"40","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ANNUALITÁ, I II III E IV TRIMESTRE VISURE AUTOMOBILISTICHE - ANNO 2024 - CIG: B46CD8F0CA",null,"2024-11-28","Area Polizia Municipale",null,null], [2055,"2024",null,"240","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA LIBRERIA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. CIG: B475795752",null,"2024-11-28","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2056,"2024",null,"241","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA LIBRERIA CART'IDEA DI CORSARO LUCIA REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. CIG: B47564520D",null,"2024-11-28","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2057,"2024",null,"266","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.-",null,"2024-11-28","Area Tecnica",null,null], [2058,"2024",null,"267","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO OTTOBRE 2024.",null,"2024-11-28","SERVIZI A RETE",null,null], [2059,"2024",null,"268","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO OTTOBRE 2024.",null,"2024-11-28","SERVIZI A RETE",null,null], [2060,"2024",null,"269","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA\".",null,"2024-11-28","RANDAGISMO",null,null], [2061,"2024",null,"270","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO OTTOBRE 2024.",null,"2024-11-28","SERVIZI A RETE",null,null], [2062,"2024",null,"242","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA CART'IDEA DI CORSARO LUCIA REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025.",null,"2024-11-29","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2063,"2024",null,"243","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA IL PASTELLO DI PULVIRENTI ROSARIA REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025.",null,"2024-11-29","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2064,"2024",null,"244","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALLA CARTOLIBRERIA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025.",null,"2024-11-29","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2065,"2024",null,"245","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SIG. C.S. RISARCIMENTO DEL DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - CAUSA R.G. N. 15105/2020; SENTENZA N. 260/2024 DEL 15.01.2024 TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE.",null,"2024-11-29","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [2066,"2024",null,"98","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/08/2024 AL 09/011/2024 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE",null,"2024-12-02","Area Contabile",null,null], [2067,"2024",null,"99","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/2024, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE NOVEMBRE 2024.",null,"2024-12-02","Area Contabile",null,null], [2068,"2024",null,"271","ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 4 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 5/R - DITTA ARICO' PLACIDO – CRISPI GIUSEPPINA-",null,"2024-12-02","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2069,"2024",null,"272","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE 2024.",null,"2024-12-02","SERVIZI A RETE",null,null], [2070,"2024",null,"41","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL I, II, III TRIMESTRE ANNO 2024 E CANONE ANNUALITÁ 2025. CIG: B46CD8F0CA",null,"2024-12-03","Area Polizia Municipale",null,null], [2071,"2024",null,"246","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI OTTOBRE 2024.CIG: B3477B754A",null,"2024-12-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2072,"2024",null,"273","LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE OTTOBRE 2024.",null,"2024-12-03","Area Tecnica",null,null], [2073,"2024",null,"274","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2024-12-04","Area Tecnica",null,null], [2074,"2024",null,"247","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO NOVEMBRE 2024 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2024-12-05","Area Affari Generali",null,null], [2075,"2024",null,"248","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. GAETANO ANTONIO BELFIORE CONTRORICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 375/2024 DEL 23.02.2024.",null,"2024-12-05","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [2076,"2024",null,"275","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO 40 ORE PER “COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.”.",null,"2024-12-05","UFFICIO DI PROGETTAZIONE",null,null], [2077,"2024",null,"276","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2024-12-05","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2078,"2024",null,"277","APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 – CIG: B3E5DB3178.",null,"2024-12-05","LAVORI PUBBLICI",null,null], [2079,"2024",null,"249","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2024-12-09","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2080,"2024",null,"250","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024.",null,"2024-12-09","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2081,"2024",null,"251","LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002 – FATTURA NR.1024273881 DEL 06.11.2024 E FATTURA N. 1024298678 DEL 04.12.2024.",null,"2024-12-09","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2082,"2024",null,"278","LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-",null,"2024-12-09","Area Tecnica",null,null], [2083,"2024",null,"279","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 – CIG: B3E5DB3178.",null,"2024-12-09","LAVORI PUBBLICI",null,null], [2084,"2024",null,"280","LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 204/2021 – DITTA TOMASELLO ANGELO E TOMASELLO ADRIANA.",null,"2024-12-09","SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [2085,"2024",null,"100","SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.64 E 65 DEL 24.10.2024 A SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE",null,"2024-12-10","Area Contabile",null,null], [2086,"2024",null,"252","IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LE FESTIVITA’ DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE 2024.",null,"2024-12-10","Area Affari Generali",null,null], [2087,"2024",null,"281","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI ALTRI USI (EDIFICI SCOLASTICI) – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO:B147AEA891.",null,"2024-12-10","SERVIZI A RETE",null,null], [2088,"2024",null,"101","LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001157449 , PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA GESTITE SU MODULO J-RISCO.",null,"2024-12-11","Area Contabile",null,null], [2089,"2024",null,"102","SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL DELLA FATTURA N. 187/PA DEL 19/08/2024.",null,"2024-12-11","Area Contabile",null,null], [2090,"2024",null,"253","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LE FESTIVITA’ DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE 2024.",null,"2024-12-11","Area Affari Generali",null,null], [2091,"2024",null,"43","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' SER.COM SRL CIG N. Z6C39516E6",null,"2024-12-12","Area Polizia Municipale",null,null], [2092,"2024",null,"254","COSTITUZIONE DEL FONDO GENERALE PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO E COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2024",null,"2024-12-12","PERSONALE",null,null], [2093,"2024",null,"282","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 5 \"GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI” - MISSIONE N. 1 - BILANCIO 2024/2026, ESERCIZIO 2024.",null,"2024-12-12","Area Tecnica",null,null], [2094,"2024",null,"283","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI RSU, INTEGRAZIONE SOMME PER ADEGUAMENTO CONTRATTO.-",null,"2024-12-12","Area Tecnica",null,null], [2095,"2024",null,"284","IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI USI – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO B4B485ADD4.",null,"2024-12-13","SERVIZI A RETE",null,null], [2096,"2024",null,"103","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO APP IO AVVISO MISURA 1.4.3 - M1C1 PNRR. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - CUP E21F22000830006 - CIG 9580486327",null,"2024-12-16","C.E.D.",null,null], [2097,"2024",null,"104","FORNITURA IN ECONOMIA PER ACQUISTO DI UN TONER PER STAMPANTE LASER IN USO PRESSO L’UFFICIO DELLO STATO CIVILE E DUE PUBBLICAZIONI SU COME GESTIRE ADEMPIMENTI DELLO STATO CIVILE DI PARTICOLARE COMPLESSITA’. CIG:B4CEA44D78",null,"2024-12-16","Area Contabile",null,null], [2098,"2024",null,"255","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DOTT. ANGILETTI FABIO ESPERTO TECNICO PNNR – PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).",null,"2024-12-16","Area Affari Generali",null,null], [2099,"2024",null,"285","LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.",null,"2024-12-16","SERVIZI A RETE",null,null], [2100,"2024",null,"286","IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA ALVEO E RIMODELLAMENTO ARGINI DEL TORRENTE SPURPI.",null,"2024-12-16","Area Tecnica",null,null], [2101,"2024",null,"42","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLADITTA GC EVOLUTION SRLS. CIG N. ZD62DA5375.",null,"2024-12-17","VIABILITA'",null,null], [2102,"2024",null,"44","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÁ POSTE ITALIANE.CIG.: B345BA8DAE.",null,"2024-12-17","Area Polizia Municipale",null,null], [2103,"2024",null,"45","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' SER.COM SRL.",null,"2024-12-17","VIABILITA'",null,null], [2104,"2024",null,"46","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÁ LABCONSULENZE SRL.CIG.: 8508114DC5.",null,"2024-12-17","Area Polizia Municipale",null,null], [2105,"2024",null,"256","LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024",null,"2024-12-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2106,"2024",null,"287","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000725/24 DEL 31.10.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI OTTOBRE 2024.",null,"2024-12-17","Area Tecnica",null,null], [2107,"2024",null,"288","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIO STAZIONE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2023, DENOMINATO “COMUNI-CHIAMO”.",null,"2024-12-17","Area Tecnica",null,null], [2108,"2024",null,"47","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÁ POSTE ITALIANE.CIG.: B345BA8DAE.",null,"2024-12-18","Area Polizia Municipale",null,null], [2109,"2024",null,"257","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. MARTINA MARIA CARMELA ARCIFA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA.",null,"2024-12-18","Area Affari Generali",null,null], [2110,"2024",null,"289","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI SETTEMBRE 2024.",null,"2024-12-18","SERVIZI A RETE",null,null], [2111,"2024",null,"290","AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRIMA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-12-18","Area Tecnica",null,null], [2112,"2024",null,"291","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO TRA LA VIA VITT. EMANUELE LA VIA G. P. NAPOLI.-",null,"2024-12-18","Area Tecnica",null,null], [2113,"2024",null,"292","IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DERIVANTI DALLA PULIZIA STRADALE NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - DITTA ECORECUPERI SRL.-",null,"2024-12-18","Area Tecnica",null,null], [2114,"2024",null,"258","APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SERVIZIO CIVICO “ATTIVITÀ LAVORATIVA PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'”, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE.",null,"2024-12-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2115,"2024",null,"293","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA FORMATO A4 PER IL SETTORE AREA TECNICA - CIG: B446C107ED",null,"2024-12-19","SEZIONE AMMINISTRATIVA",null,null], [2116,"2024",null,"48","ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA PERCENTUALE DEL PAGAMENTO DEI PARCHEGGI.",null,"2024-12-23","Area Polizia Municipale",null,null], [2117,"2024",null,"105","APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 4 ° TRIMESTRE 2024",null,"2024-12-23","ECONOMATO",null,null], [2118,"2024",null,"106","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ARUBA PER L'ANNO 2025 CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SPACCABIT S.R.L. - CIG: B4F3A8E337",null,"2024-12-23","C.E.D.",null,null], [2119,"2024",null,"107","SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE - ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A. TRAMITE MEPA. CIG: B4F4E40401",null,"2024-12-23","C.E.D.",null,null], [2120,"2024",null,"108","IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ACCORDO ABBONAMENTO PER ANNO 2025 OSACED CLOUD IN S.A.A.S., (SOFTWARE AS A SERVICE). CIG.: B4CFAF1060",null,"2024-12-23","C.E.D.",null,null], [2121,"2024",null,"259","ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMMA INTROITATA DAL COMUNE PER I VERSAMENTI EFFETTUATI PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI- ANNO 2024.",null,"2024-12-23","COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO",null,null], [2122,"2024",null,"294","IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE SUI COSTI GESTIONALI ALLA SOCIETA' SIMETO AMBIENTE S.P.A., IN LIQUIDAZIONE.",null,"2024-12-23","Area Tecnica",null,null], [2123,"2024",null,"109","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 6 PACCHETTI SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 PRO PLUS 5 PC SENZA SCADENZA CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SPACCABIT S.R.L. - CIG: B4F44AAAE4",null,"2024-12-24","C.E.D.",null,null], [2124,"2024",null,"49","ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 CDS (AUTOVELOX). ANNO 2024.",null,"2024-12-27","Area Polizia Municipale",null,null], [2125,"2024",null,"295","PNRR M4C1-1.1 -PIANO NAZIONE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA- COMPONENTE 1, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1, PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA-FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 - CIG : B46A91BBC4 - NUMERO RDO: 4852030 - IMPEGNO DI SPESA SULL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, CON LE MODALITA' DELL’APPALTO INTEGRATO, AI SENSI ART. 44 DEL D.LGS. 36/2023.",null,"2024-12-27","LAVORI PUBBLICI",null,null], [2126,"2024",null,"50","ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 CDS (AUTOVELOX). ANNO 2024.",null,"2024-12-30","Area Polizia Municipale",null,null], [2127,"2024",null,"51","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI SOSTENUTE DA COMUNI DIVERSI PER CONTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.",null,"2024-12-30","Area Polizia Municipale",null,null], [2128,"2024",null,"52","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA. CIG: B4F26E275F",null,"2024-12-30","Area Polizia Municipale",null,null], [2129,"2024",null,"53","IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO CARPETTE E CANCELLERIA VARIA. CIG: B50603ABB4",null,"2024-12-30","Area Polizia Municipale",null,null], [2130,"2024",null,"110","AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO \"PAWEB\" FORNITO DALLA DITTA CEL COMMERCIALE SRL -",null,"2024-12-30","Area Contabile",null,null], [2131,"2024",null,"111","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE TARI ANNO 2024",null,"2024-12-30","Area Contabile",null,null], [2132,"2024",null,"260","IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE PER CONDANNA SENTENZA CORTE D’APPELLO N.374/2024 DEL 23.02.2024 – R.G. 1495/2021.",null,"2024-12-30","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [2133,"2024",null,"261","IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N. 180 DEL 22.04.2024 (CRON. 786/2024) – R.G.N. 814/2023.",null,"2024-12-30","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [2134,"2024",null,"262","IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO N. 2985/2023 DEL 24.07.2023 (REP. N. 388/2024 DEL 15.01.2024) - R.G. N. 4458/2023 - OIKOS SPA (04390280875).",null,"2024-12-30","Area Affari Generali",null,null], [2135,"2024",null,"263","ACCERTAMENTO SOMME ASSEGNATE CON D.R.S. N. 2539 DEL 13/12/2024, REGIONE SICILIANA, PER GARANTIRE LA GRATUITA’ DEL TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI PENDOLARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.",null,"2024-12-30","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2136,"2024",null,"264","ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA SIG. R.L. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.",null,"2024-12-30","Area Affari Generali",null,null], [2137,"2024",null,"265","ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. F.M. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.",null,"2024-12-30","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [2138,"2024",null,"266","ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. B.F. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.",null,"2024-12-30","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [2139,"2024",null,"267","ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. F.G. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.",null,"2024-12-30","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [2140,"2024",null,"268","IMPEGNO SOMMA RELATIVA AL RIMBORSO DELLA IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CORTE D’APPELLO R.G. N. 1720/2021 E SENTENZA TRIBUNALE DI CATANIA R.G. 864/2017; IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA E CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI CATANIA R.G. 9076/2017.",null,"2024-12-30","Area Affari Generali",null,null], [2141,"2024",null,"269","ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME FINANZIAMENTO PUC. QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' – ANNO 2020",null,"2024-12-30","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2142,"2024",null,"270","APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.)",null,"2024-12-30","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2143,"2024",null,"271","CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2024.",null,"2024-12-30","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2144,"2024",null,"272","IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO IN “CODICE ROSSO” DI UNA UNITA' PRESSO LA COMUNITA’ “SODALIS ONLUS” DI SIRACUSA. CIG:B50B29E960",null,"2024-12-30","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2145,"2024",null,"273","IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DELL’AVV. VAGLIASINDI ALESSANDRO. ATTO DI PRECETTO PROC. G.D.P. PATERNO’ R.G. N. 1228/2023 – SENTENZA N. 136/2024.",null,"2024-12-30","Area Affari Generali",null,null], [2146,"2024",null,"296","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE PERICOLO DI CROLLO FABBRICATO SITO IN STRADA SPURPI N.17 ANGOLO S.S.121 IN DITTA EREDI CIPRIANO.",null,"2024-12-30","Area Tecnica",null,null], [2147,"2024",null,"297","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI ALLA SOCIETA' ACOSET S.P.A.",null,"2024-12-30","SERVIZI A RETE",null,null], [2148,"2024",null,"298","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CANONI ANNUI RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI EX LINEA FERRATA DELLA CIRCUMETNEA DA CONDOTTE FOGNARIE E CAVIDOTTI NEI TRATTI INTERESSATI DA QUESTO COMUNE.",null,"2024-12-30","Area Tecnica",null,null], [2149,"2024",null,"299","AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE.",null,"2024-12-30","Area Tecnica",null,null], [2150,"2024",null,"300","IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALLA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA RELATIVE ALLA QUOTA CONSORTILE PREVISIONALE - ANNO 2024.",null,"2024-12-30","Area Tecnica",null,null], [2151,"2024",null,"301","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 2 – TITOLO N.2 - PROGRAMMA N. 9 \"INVESTIMENTI FISSI LORDI\" - MISSIONE N. 12 - BILANCIO 2024-2026 - ESERCIZIO 2024.",null,"2024-12-30","Area Tecnica",null,null], [2152,"2024",null,"302","IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE QUOTE CONSORTILI ATO 2 CATANIA ACQUE - ANNO 2024.",null,"2024-12-30","Area Tecnica",null,null], [2153,"2024",null,"303","AFFIDAMENTO LAVORI VARI STRADALI NEL CENTRO URBANO. IMPEGNO DI SPESA-",null,"2024-12-30","Area Tecnica",null,null], [2154,"2024",null,"304","AFFIDAMENTO LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DI PARTE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE.",null,"2024-12-30","Area Tecnica",null,null], [2155,"2024",null,"305","PREDISPOSIZIONE LINEA SOTTOTRACCIA NELL' IMPIANTO ELETTRICO PER INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA A. MORO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-12-30","Area Tecnica",null,null], [2156,"2024",null,"306","AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL NUOVO CIMITERO E SISTEMAZIONE DEI LOCULI NEL VECCHIO CIMITERO.",null,"2024-12-30","Area Tecnica",null,null], [2157,"2024",null,"274","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL DOTT. LEOTTA GIUSEPPE E DELLA DOTT.SSA JESSICA ROSARIA MARTINA CANTARELLA CON COPERTURA DI N. 2 POSTI VACANTI DI D.O. DI ISTRUTTOREAMMINISTRATIVO/ CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - EX CAT. “C-C1”, MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA VALIDA APPROVATA DAL COMUNE DI MISTERBIANCO CON D.D. N. 2844 R.G. DEL 05.10.2023, A DECORRERE DAL 31.12.2024.",null,"2024-12-31","Area Affari Generali",null,null], [2158,"2024",null,"275","ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (32 ORE) E INDETERMINATO DEL SIG. DIBENEDETTO FRANCESCO CON COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI D.O. DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI - EX CAT. “C-C1”, MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA VALIDA APPROVATA DAL COMUNE DI BIANCAVILLA CON D.S. N. 583 DEL 26.04.2023, A DECORRERE DAL 31.12.2024.",null,"2024-12-31","Area Affari Generali",null,null], [2159,"2024",null,"276","RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD322SW. CODICE CIG:B50AED48E8",null,"2024-12-31","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2160,"2024",null,"277","ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE IN FESTA 2024” - REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO.",null,"2024-12-31","Area Affari Generali",null,null], [2161,"2024",null,"278","IMPEGNO SOMME PER ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE E TUTORAGGIO DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ – FONDO POVERTA’ 2020. CUP: E21H24000040002",null,"2024-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2162,"2024",null,"307","DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI PROGETTO RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – CUP: E25E24000050006”",null,"2024-12-31","LAVORI PUBBLICI",null,null], [2163,"2024",null,"308","MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO URBANO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI PALI PERICOLANTI E DI CORPI ILLUMINANTI CON APPARECCHIATURE A LED DA 60W. IMPEGNO DI SPESA-",null,"2024-12-31","TUTELA AMBIENTALE",null,null], [2164,"2024",null,"309","AFFIDAMENTO LAVORI PER RIFACIMENTO DI TRATTI DI MURO NELLE STRADE MENDOLITO E MASTRO BENEDETTO E VIA CONTARINO.",null,"2024-12-31","Area Tecnica",null,null], [2165,"2024",null,"310","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GIORNATE LAVORATIVE EFFETTUATE IN ECCEDENZA DAL DIRETTORE DI CANTIERE SUL PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT.",null,"2024-12-31","Area Tecnica",null,null], [2166,"2024",null,"311","AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP E GESTIONE PIATTAFORME INFORMATICHE DEI LAVORI PUBBLICI.",null,"2024-12-31","Area Tecnica",null,null], [2167,"2024",null,"312","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GIORNATE LAVORATIVE EFFETTUATE IN ECCEDENZA DALL'ISTRUTTORE DI CANTIERE SUL PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT",null,"2024-12-31","Area Tecnica",null,null], [2168,"2024",null,"313","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA DELLE CALDAIE COLLOCATA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO E REDAZIONE DEI LIBRETTI DELLE CALDAIE NEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-12-31","TUTELA AMBIENTALE",null,null], [2169,"2024",null,"314","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA REPRESSIONE DI REATI AMBIENTALI.",null,"2024-12-31","Area Tecnica",null,null], [2170,"2024",null,"315","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI CATASTALI PER IMOBILI COMUNALI.",null,"2024-12-31","Area Tecnica",null,null], [2171,"2024",null,"316","AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ULTIMO TRATTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA PIRANDELLO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-12-31","LAVORI PUBBLICI",null,null], [2172,"2025",null,"112","DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SUL MEPA, DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025.",null,"2024-12-31","Area Contabile",null,null], [2173,"2025",null,"279","FORNITURA BENI STRUMENTALI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'-FONDO POVERTA’ 2020 . CUP: E21H24000040002 CIG: B5125F57D4",null,"2024-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2174,"2025",null,"280","FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2020 - CUP: E21H24000040002 CIG: B5123C273A",null,"2024-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2175,"2025",null,"281","IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR ONLUS “J.F. KENNEDY “DI ADRANO. ANNO 2025. CIG : B5130D0D20",null,"2024-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2176,"2025",null,"282","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA LIBRERIA CARTOLANDIA DI ASERO DOMENICO PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. CIG: B511EC161D",null,"2024-12-31","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2177,"2025",null,"283","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – A.S. 2024/2025",null,"2024-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2178,"2025",null,"284","ASSICURAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI ADI - SFL PARTECIPANTI AI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) – FONDO POVERTA’ 2020. CUP: E21H24000040002 CIG : B511514A06",null,"2024-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2179,"2025",null,"285","FORNITURA MATERIALE DA LAVORO ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2020 - CUP: E21H24000040002 CIG: B511DE0C6E",null,"2024-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2180,"2025",null,"286","AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2020 - INERENTE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. E ALLA FORMAZIONE ART. 37 ALLA DITTA SALVATORE ORIGLIO. CUP: E21H24000040002 - CIG: B5119A9206",null,"2024-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2181,"2025",null,"287","AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PIAO/PTPCT” 2025/2027. DITTA “SOLUZIONE PROFESSIONISTI” DI GIUSY PAGANO. IMPEGNO SOMME.",null,"2024-12-31","Area Affari Generali",null,null], [2182,"2025",null,"288","AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2020 - INERENTE ALLE VISITE MEDICHE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ALLA DITTA ALFIO ORIGLIO. CUP: E21H24000040002 CIG: B51180FFAA",null,"2024-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2183,"2025",null,"289","IMPEGNO SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI “NATALE IN FESTA 2024”.",null,"2024-12-31","Area Affari Generali",null,null], [2184,"2025",null,"290","IMPEGNO SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ANCOS APS PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.M. N. 35 DEL 14.05.2024.",null,"2024-12-31","Area Affari Generali",null,null], [2185,"2025",null,"317","ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-12-31","TUTELA AMBIENTALE",null,null], [2186,"2025",null,"318","IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE CANCELLI IN FERRO NEGLI IMMOBILI COMUNALI",null,"2024-12-31","Area Tecnica",null,null], [2187,"2025",null,"319","LAVORI DI MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA COMUALE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-12-31","Area Tecnica",null,null], [2188,"2025",null,"1","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA IMPEGNATA PER RINNOVO POLIZZA RCA PER LO SCUOLABUS MERCEDES DD322SW. CODICE CIG: B50AED48E8",null,"2025-01-13","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2189,"2025",null,"1","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI OTTOBRE 2024.",null,"2025-01-13","SERVIZI A RETE",null,null], [2190,"2025",null,"1","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 92/2024, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE DICEMBRE 2024.",null,"2025-01-13","Area Contabile",null,null], [2191,"2025",null,"2","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG: B51B37E440",null,"2025-01-13","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2192,"2025",null,"2","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI NOVEMBRE 2024.",null,"2025-01-13","SERVIZI A RETE",null,null], [2193,"2025",null,"3","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE CATANIA. CIG: B51B3AA88E",null,"2025-01-13","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2194,"2025",null,"4","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. DI BIANCAVILLA. CIG: B51B3D07EA",null,"2025-01-13","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2195,"2025",null,"5","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE DI ACI CATENA. CIG: B51B3F5673",null,"2025-01-13","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2196,"2025",null,"3","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO NOVEMBRE 2024.",null,"2025-01-14","SERVIZI A RETE",null,null], [2197,"2025",null,"1","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO NOVEMBRE 2024.",null,"2025-01-15","SERVIZI A RETE",null,null], [2198,"2025",null,"4","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO NOVEMBRE 2024.",null,"2025-01-15","SERVIZI A RETE",null,null], [2199,"2025",null,"5","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO NOVEMBRE 2024.",null,"2025-01-15","SERVIZI A RETE",null,null], [2200,"2025",null,"2","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SPACCABIT S.R.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2025",null,"2025-01-16","C.E.D.",null,null], [2201,"2025",null,"3","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SPACCABIT S.R.L. PER 6 PACCHETTI SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 5 PC",null,"2025-01-16","C.E.D.",null,null], [2202,"2025",null,"6","LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE PER CONDANNA SENTENZA CORTE D’APPELLO N.374/2024 DEL 23.02.2024 – R.G. 1495/2021.",null,"2025-01-17","CONTENZIOSO E CONTRATTI",null,null], [2203,"2025",null,"7","LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N. 180 DEL 22.04.2024 (CRON. 786/2024) – R.G.N. 814/2023.",null,"2025-01-17","Area Affari Generali",null,null], [2204,"2025",null,"8","LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL RIMBORSO DELLA IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CORTE D’APPELLO R.G. N. 1720/2021 E SENTENZA TRIBUNALE DI CATANIA R.G. 864/2017; IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA E CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI CATANIA R.G. 9076/2017.",null,"2025-01-17","Area Affari Generali",null,null], [2205,"2025",null,"9","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C. P. C/ COMUNE (R.G.6438//2021).",null,"2025-01-17","Area Affari Generali",null,null], [2206,"2025",null,"2","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI RSU PER MESI DODICI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE E GARA S.R.R. AI SENSI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.",null,"2025-01-20","Area Tecnica",null,null], [2207,"2025",null,"3","LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 000793/24 DEL 30.11.2024 E N. 000854/24 DEL 31.12.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.",null,"2025-01-20","Area Tecnica",null,null], [2208,"2025",null,"4","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 1/25 OTT - NOV 2024",null,"2025-01-21","C.E.D.",null,null], [2209,"2025",null,"5","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 1/25 OTT - NOV 2024 SEDI COMUNALI",null,"2025-01-21","C.E.D.",null,null], [2210,"2025",null,"6","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 1/25 OTT - NOV 2024 SEDI SCOLASTICHE",null,"2025-01-21","C.E.D.",null,null], [2211,"2025",null,"7","ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2025",null,"2025-01-22","ECONOMATO",null,null], [2212,"2025",null,"8","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2025-01-22","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2213,"2025",null,"9","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPETTANZE ALLA SOCIETA' SIMETO AMBIENTE S.P.A., IN LIQUIDAZIONE.",null,"2025-01-23","Area Tecnica",null,null], [2214,"2025",null,"10","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-01-2024 AL 08-01-2024.",null,"2025-01-23","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2215,"2025",null,"11","LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2024.",null,"2025-01-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2216,"2025",null,"12","LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). PERIODO II SEMESTRE 2024.",null,"2025-01-23","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2217,"2025",null,"13","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA “PARADISE S.N.C. PER ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVE RIVOLTE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (CENE SOCIALI) –PDZ 2021. CIG: B10B7799F9",null,"2025-01-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2218,"2025",null,"14","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI NOVEMBRE 2024.CIG: B3477B754A",null,"2025-01-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2219,"2025",null,"15","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ETNABUS TRAVEL DI PAPPALARDO ALFIO PER N. 2 ESCURSIONI FUORI PORTA RIVOLTE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI . CIG: B10C76F5DA.",null,"2025-01-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2220,"2025",null,"16","LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024",null,"2025-01-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2221,"2025",null,"17","COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE MOSCHETTO GIUSEPPE, PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA",null,"2025-01-23","PERSONALE",null,null], [2222,"2025",null,"18","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2024 - C.I.G. 798280858E.",null,"2025-01-23","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2223,"2025",null,"19","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2025-01-23","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2224,"2025",null,"20","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. FABIO LO PRESTI. IMPUGNAZIONE INNANZI AL TAR DI CATANIA DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 1 DEL 2.01.2025.",null,"2025-01-23","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2225,"2025",null,null,"ISTITUZIONE DI SENSI UNICI PERMANENTI",null,"2025-01-23","Area Polizia Municipale",null,null], [2226,"2025",null,"21","LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. CIG : B259107A7A .",null,"2025-01-24","Area Affari Generali",null,null], [2227,"2025",null,"24","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A OSANET SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 OSACED CLOUD IN S.A.A.S., (SOFTWARE AS A SERVICE). CIG.: B4CFAF1060",null,"2025-01-24","C.E.D.",null,null], [2228,"2025",null,null,"REVOCA ORDINANZA N. 1/2025.ISTITUZIONE DI SENSI UNICI PERMANENTI",null,"2025-01-24","Area Polizia Municipale",null,null], [2229,"2025",null,"25","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI DICEMBRE 2024.",null,"2025-01-29","SERVIZI A RETE",null,null], [2230,"2025",null,"26","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-",null,"2025-01-29","Area Tecnica",null,null], [2231,"2025",null,"27","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. GIORNO 8 DICEMBRE 2024 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE ALL'IMMACOLATA CONCEZIONE.",null,"2025-01-29","Area Polizia Municipale",null,null], [2232,"2025",null,"28","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI PROGETTO RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – CUP: E25E24000050006”– CIG: B56644F62E.",null,"2025-01-29","Area Tecnica",null,null], [2233,"2025",null,"29","CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE – ESERCIZIO 2024.- PARIFICAZIONE.",null,"2025-01-30","Area Contabile",null,null], [2234,"2025",null,"30","LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO N. 2985/2023 DEL 24.07.2023 (REP. N. 388/2024 DEL 15.01.2024) - R.G. N. 4458/2023 - OIKOS SPA (04390280875).",null,"2025-01-30","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2235,"2025",null,"31","LIQUIDAZIONE SOMMA DERIVANTE DA ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA SIG. R.L. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.",null,"2025-01-30","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2236,"2025",null,"32","LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. B.F. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.",null,"2025-01-30","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2237,"2025",null,"33","LIQUIDAZIONE SOMMA DERIVANTE DA ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. F.M. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.",null,"2025-01-30","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2238,"2025",null,"34","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO DICEMBRE 2024.",null,"2025-01-30","SERVIZI A RETE",null,null], [2239,"2025",null,"35","LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. F.G. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.",null,"2025-01-30","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2240,"2025",null,"36","LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI UN TONER PER STAMPANTE LASER IN USO PRESSO L’UFFICIO DELLO STATO CIVILE E DUE PUBBLICAZIONI SU COME GESTIRE ADEMPIMENTI DELLO STATO CIVILE DI PARTICOLARE COMPLESSITA’. CIG: B4CEA44D78.",null,"2025-01-30","ELETTORALE",null,null], [2241,"2025",null,"37","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO DICEMBRE 2024 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2025-01-30","Area Affari Generali",null,null], [2242,"2025",null,"38","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO DICEMBRE 2024.",null,"2025-01-31","SERVIZI A RETE",null,null], [2243,"2025",null,"39","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO DICEMBRE 2024.",null,"2025-01-31","SERVIZI A RETE",null,null], [2244,"2025",null,"40","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA STAGIONE 2024/2025.",null,"2025-02-03","Area Tecnica",null,null], [2245,"2025",null,"41","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI DICEMBRE 2024.CIG: B3477B754A",null,"2025-02-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2246,"2025",null,"42","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA TEAM TI EDUCA A MGLIORARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE CENTRO ANZIANI - PDZ 2021. CIG: B10CDD2B17.",null,"2025-02-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2247,"2025",null,"43","LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL’AVV. VAGLIASINDI ALESSANDRO. ATTO DI PRECETTO PROC. G.D.P. PATERNO’ R.G. N. 1228/2023 – SENTENZA N. 136/2024.",null,"2025-02-03","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2248,"2025",null,"44","IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DA SFALCI DI POTATURA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA PROGITEC SRL.-",null,"2025-02-05","Area Tecnica",null,null], [2249,"2025",null,"45","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/2025, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE GENNAIO 2025.",null,"2025-02-06","Area Contabile",null,null], [2250,"2025",null,"46","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COMUNITA’ “SODALIS ONLUS” DI SIRACUSA PER RICOVERO UNA UNITA' IN CODICE ROSSO. CIG: B50B29E960",null,"2025-02-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2251,"2025",null,"47","LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE, FATTURA DEL 29.01.2025.",null,"2025-02-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2252,"2025",null,"48","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO DICEMBRE 2024.",null,"2025-02-06","SERVIZI A RETE",null,null], [2253,"2025",null,"49","RETTIFICA DELLA DETERMINA B.F. N. 32 DEL 10/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: \"CONTI DELLA GESTIONE DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI INTERNI PER L'ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE\"",null,"2025-02-07","Area Contabile",null,null], [2254,"2025",null,"50","PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA 84",null,"2025-02-10","PERSONALE",null,null], [2255,"2025",null,"51","INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE GESTORE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE LICODIESE ANNO 2025. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI PRESENTAZIONE DOMANDA.",null,"2025-02-10","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2256,"2025",null,"52","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2025-02-10","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2257,"2025",null,"53","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE AL DIRETTORE DEI LAVORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST“ N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P N. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT - PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022.",null,"2025-02-11","Area Tecnica",null,null], [2258,"2025",null,"54","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE ALL'ISTRUTTORE DELCANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST“ N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P N. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT - PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022.",null,"2025-02-11","Area Tecnica",null,null], [2259,"2025",null,"55","LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.",null,"2025-02-11","Area Tecnica",null,null], [2260,"2025",null,"56","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA FRANCESCA RAPISARDA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/10/2024 AL 08/01/2025.",null,"2025-02-12","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2261,"2025",null,"57","DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL’INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2025",null,"2025-02-12","Area Contabile",null,null], [2262,"2025",null,"58","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA. CIG: B4F26E275F.- RETTIFICA DETERMINA SETTORIALE N. 52 DEL 30.12.2024",null,"2025-02-12","Area Polizia Municipale",null,null], [2263,"2025",null,"59","LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002 – FATTURA NR. 1025006167 DEL 13.01.2025 E FATTURA NR. 1025031080 DEL 06.02.2025",null,"2025-02-12","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2264,"2025",null,"60","IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ANCI – ANNO 2025.",null,"2025-02-12","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2265,"2025",null,"61","IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2025",null,"2025-02-12","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2266,"2025",null,"62","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO GENNAIO 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2025-02-12","Area Affari Generali",null,null], [2267,"2025",null,"63","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. NUNZIO ANGELO ANDREA MARIA DISTEFANO. FATTURA NR. 1/2025 DEL 11/02/2025, PROT. 1776/2025.",null,"2025-02-13","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2268,"2025",null,"64","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000157/25 DEL 03.02.2025, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI GENNAIO 2025.",null,"2025-02-13","Area Tecnica",null,null], [2269,"2025",null,"65","ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 8 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 10/F - DITTA SALAMONE SANTO MASSIMO E SALAMONE MASSIMO-",null,"2025-02-13","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2270,"2025",null,"66","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2025 - C.I.G. 798280858E.",null,"2025-02-17","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2271,"2025",null,"67","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ANCI - ANNO 2025.",null,"2025-02-17","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2272,"2025",null,"68","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2025-02-17","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2273,"2025",null,"69","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ACCONTO N. 2 ALL’AVV. FRANCESCO BIONDI; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. 331/2024 -360/2024 -532/2024 -531/2024- 144/2024 - 329/2024 -12/2024 -46/2024 -168/2024 - 297/2024). RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANTA MARIA DI LICODIA. CIG: B30DB0E78A.",null,"2025-02-17","Area Affari Generali",null,null], [2274,"2025",null,"70","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ACOSET S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI - ANNO 2021.",null,"2025-02-17","SERVIZI A RETE",null,null], [2275,"2025",null,"71","IMPEGNO SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 5366/2024, RG 370/25.",null,"2025-02-18","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2276,"2025",null,"72","ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E CON.TE.A. SRL IMPEGNO DI SPESA SENTENZA N. 1293 DEL 28.03.2024 IL T.A.R. DI CATANIA.",null,"2025-02-18","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2277,"2025",null,"73","LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 /2024 FATTURA DI ACCONTO - DOTT. LUIGINO LONGO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2023 E 2024 - PERIODO DA LUGLIO - DICEMBRE 2024.",null,"2025-02-18","Area Contabile",null,null], [2278,"2025",null,"74","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA14/25 DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO \"PAWEB\" FORNITO DALLA DITTA SOLUZIONE PROFESSIONISTI DI GIUSY PAGANO DITTA INDIVIDUALE.",null,"2025-02-18","Area Contabile",null,null], [2279,"2025",null,"75","COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2024 – 2027. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.",null,"2025-02-18","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2280,"2025",null,"76","IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. N. 8 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.",null,"2025-02-18","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2281,"2025",null,"77","“SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PIAO/PTPCT” 2025/2027. DITTA “SOLUZIONE PROFESSIONISTI” DI GIUSY PAGANO. LIQUIDAZIONE SOMME.",null,"2025-02-18","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2282,"2025",null,"78","LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI - ANNO 2024 A FAVORE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA.",null,"2025-02-19","COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO",null,null], [2283,"2025",null,"79","LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI - ANNO 2024 A FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA- - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE.",null,"2025-02-19","COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO",null,null], [2284,"2025",null,"81","DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL CARNEVALE LICODIESE 2025. APPROVAZIONE VERBALE DI COMMISSIONE.",null,"2025-02-19","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2285,"2025",null,"82","ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E CON.TE.A. SRL SENTENZA N. 1293 DEL 28.03.2024 IL T.A.R. DI CATANIA. LIQUIDAZIONE SOMME",null,"2025-02-19","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2286,"2025",null,"83","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 2/25 DIC - GEN 2025",null,"2025-02-20","C.E.D.",null,null], [2287,"2025",null,"84","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 2/25 DIC - GEN 2025 SEDI SCOLASTICHE",null,"2025-02-20","C.E.D.",null,null], [2288,"2025",null,"85","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 2/25 DIC - GEN 2025 SEDI COMUNALI",null,"2025-02-20","C.E.D.",null,null], [2289,"2025",null,"86","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2025-02-21","Area Tecnica",null,null], [2290,"2025",null,"87","IMPEGNO SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 6015/2024, RG 575/25.",null,"2025-02-24","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2291,"2025",null,"88","SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 5366/2024, RG 370/25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO",null,"2025-02-24","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2292,"2025",null,"89","ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 8 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 4/N - DITTA BRUNO GIOVANNI ALFIO-",null,"2025-02-24","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2293,"2025",null,"90","ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 8 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 4/O - DITTA BRUNO SANTO-",null,"2025-02-24","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2294,"2025",null,"91","SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 6015/2024, RG 575/25. LIQUIDAZIONE.",null,"2025-02-25","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2295,"2025",null,"92","MODIFICA DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 270 DEL 30/12/2024",null,"2025-02-25","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2296,"2025",null,"93","PROROGA TECNICA CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO E MICRONIDO COMUNALE (REP. 8/2021) AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.",null,"2025-02-25","Area Affari Generali",null,null], [2297,"2025",null,"94","IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO NUNZIO M. DISTEFANO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO N. 5 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (PROT. 9524-10383-11527-12320-12814/2024). CIG: B5B8780ABA",null,"2025-02-25","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2298,"2025",null,"95","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE ANNO 2024.",null,"2025-02-26","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2299,"2025",null,"96","RETTIFICA VALORE CASSA VINCOLATA A SEGUITO DI ERRATI REVERSALI EMESSI",null,"2025-02-27","Area Contabile",null,null], [2300,"2025",null,"97","ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLE OPERAZIONI DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. AFFIDAMENTO, IN HOUSE PROVIDING, A SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-02-27","Area Contabile",null,null], [2301,"2025",null,"98","ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA A 10 POSTI LOTTO 87/C - DITTA CORSARO ALFIO",null,"2025-02-27","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2302,"2025",null,"99","ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 8 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 3/O - DITTA SCHILIRO' NUNZIO-",null,"2025-02-27","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2303,"2025",null,"100","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ULTIMO TRATTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA PIRANDELLO - CIG: B512142715.",null,"2025-02-27","LAVORI PUBBLICI",null,null], [2304,"2025",null,"101","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI “NATALE IN FESTA 2024”.",null,"2025-02-27","Area Affari Generali",null,null], [2305,"2025",null,"102","AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA. PERIODO MESI 12 (MARZO 2025 - FEBBRAIO 2026). CIG: B5D9CAB6AB.",null,"2025-02-28","C.E.D.",null,null], [2306,"2025",null,"103","AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CENTRALINO FULL VOIP - \"TIM COMUNICA\" AD INTEGRAZIONE DEL CENTRALINO ESISTENTE PER UFFICI DI P.M. MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA. PERIODO MESI 36. CIG: B5D97D9C55.",null,"2025-02-28","C.E.D.",null,null], [2307,"2025",null,"104","AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA. PERIODO MESI 12 (MARZO 2025 - FEBBRAIO 2026). CIG: B5D9F46D16.",null,"2025-02-28","C.E.D.",null,null], [2308,"2025",null,"105","PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE",null,"2025-02-28","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2309,"2025",null,"106","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA PER ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE (ASCENSORE) INSTALLATO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA REG. MARGHERITA N. 10.",null,"2025-02-28","Area Tecnica",null,null], [2310,"2025",null,"107","IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO PIERPAOLO LUCIFORA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. N. 1 RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.",null,"2025-02-28","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2311,"2025",null,"108","IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO CARMELO URZÌ. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. N. 2 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.",null,"2025-02-28","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2312,"2025",null,"109","IMPEGNO SPESE LEGALI DOTT. CARMELO ROSSELLI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. N. 2 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.",null,"2025-02-28","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2313,"2025",null,"110","SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “2° CARNEVALE SOTTO LA TORRE 2025\". ASSOCIAZIONE PRO LOCO. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-02-28","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2314,"2025",null,"111","IMPEGNO PER PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE PARCELLE COMMISSARIO AD ACTA DOTT. PETRALIA GIUSEPPE.",null,"2025-02-28","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2315,"2025",null,"112","IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE G.R. PROCEDIMENTO TRIBUNALE PENALE DI CATANIA N.10938/2018.",null,"2025-02-28","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2316,"2025",null,"113","AFFIDAMENTO DIRETTO – MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORNITURA N. 950 BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL’ENTE COMUNALE – ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-02-28","Area Affari Generali",null,null], [2317,"2025",null,"114","AFFIDAMENTO DIRETTO – MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL’ENTE COMUNALE – ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2025.",null,"2025-02-28","Area Affari Generali",null,null], [2318,"2025",null,"115","LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2025",null,"2025-03-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2319,"2025",null,"116","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ACCONTO ALL'AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. N. 8 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. (PROT. 6777-7143-9463-9465-12812-13153-13294-17958/2024). CIG: B5A96E8F65.",null,"2025-03-03","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2320,"2025",null,"117","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL10/11/2024 AL 09/02/2025 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE",null,"2025-03-03","Area Contabile",null,null], [2321,"2025",null,"118","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2025-03-03","Area Tecnica",null,null], [2322,"2025",null,"119","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 12/2025, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-07","Area Contabile",null,null], [2323,"2025",null,"120","LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RATTOPPAMENTO STRADE URBANE ED EXTRA.",null,"2025-03-10","Area Tecnica",null,null], [2324,"2025",null,"121","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO FEBBRAIO 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2025-03-10","Area Affari Generali",null,null], [2325,"2025",null,"122","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.).",null,"2025-03-12","Area Tecnica",null,null], [2326,"2025",null,"123","ACQUISTO IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIATORE.",null,"2025-03-13","Area Contabile",null,null], [2327,"2025",null,"124","LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE G.R. PROCEDIMENTO TRIBUNALE PENALE DI CATANIA N.10938/2018.",null,"2025-03-14","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2328,"2025",null,"125","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DOTT. ANGILETTI FABIO ESPERTO TECNICO PNNR – PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025.",null,"2025-03-14","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2329,"2025",null,"126","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2025-03-14","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2330,"2025",null,"127","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/10/2024 AL 08/01/2025.",null,"2025-03-14","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2331,"2025",null,"128","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2025-03-14","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2332,"2025",null,"129","LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI BENEFICIARI ADI - SFL PARTECIPANTI AI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) – FONDO POVERTA’ 2020. CUP: E21H24000040002 CIG : B511514A06",null,"2025-03-14","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2333,"2025",null,"130","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO CAP. 01021.10.0004 - BILANCIO 2024-2026.",null,"2025-03-17","Area Affari Generali",null,null], [2334,"2025",null,"131","RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA DI TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI",null,"2025-03-17","TRIBUTI",null,null], [2335,"2025",null,"132","DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALLA “RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE DELL'ANFITEATRO ESISTENTE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM, ALL'INTERNO DEL LOTTO DI TERRENO CHE OSPITA L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63” – CUP: E26F25000030002.",null,"2025-03-18","Area Tecnica",null,null], [2336,"2025",null,"133","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2025-03-19","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2337,"2025",null,"134","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALLA “RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE DELL'ANFITEATRO ESISTENTE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM, ALL'INTERNO DEL LOTTO DI TERRENO CHE OSPITA L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63” – CUP: E26F25000030002 – CIG: B62302B747",null,"2025-03-20","Area Tecnica",null,null], [2338,"2025",null,"135","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE 2025. CIG: B6139C627F",null,"2025-03-21","Area Affari Generali",null,null], [2339,"2025",null,"136","LIQUIDAZIONE PARCELLE COMMISSARIO AD ACTA DOTT. PETRALIA GIUSEPPE.",null,"2025-03-21","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2340,"2025",null,"137","LIQUIDAZIONE DITTA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA PER FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIE A4.",null,"2025-03-24","RAGIONERIA",null,null], [2341,"2025",null,"138","LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE GENNAIO 2025.",null,"2025-03-24","Area Tecnica",null,null], [2342,"2025",null,"139","LIQUIDAZIONE SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ANCOS APS PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.M. N. 35 DEL 14.05.2024.",null,"2025-03-26","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2343,"2025",null,"140","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000207/2025 DEL 28.02.2025, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI FEBBRAIO 2025.",null,"2025-03-27","Area Tecnica",null,null], [2344,"2025",null,"141","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GENNAIO 2025 – 1° GRUPPO.",null,"2025-03-27","SERVIZI A RETE",null,null], [2345,"2025",null,"142","ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A 8 POSTI LOTTO 3/P - DITTA VERZI' DOMENICA",null,"2025-03-27","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2346,"2025",null,"143","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GENNAIO 2025 - 2° GRUPPO.",null,"2025-03-27","SERVIZI A RETE",null,null], [2347,"2025",null,"144","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA\".",null,"2025-03-27","RANDAGISMO",null,null], [2348,"2025",null,"145","APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 1 ° TRIMESTRE 2025",null,"2025-03-27","ECONOMATO",null,null], [2349,"2025",null,"146","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO GENNAIO 2025.",null,"2025-03-27","SERVIZI A RETE",null,null], [2350,"2025",null,"147","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO GENNAIO 2025.",null,"2025-03-28","SERVIZI A RETE",null,null], [2351,"2025",null,"148","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO GENNAIO 2025.",null,"2025-03-28","SERVIZI A RETE",null,null], [2352,"2025",null,"149","LIQUIDAZIONE AL CSEA DELLE QUOTE PEREQUATIVE TARI – ANNO D’IMPOSTA 2024",null,"2025-03-31","TRIBUTI",null,null], [2353,"2025",null,"150","LIQUIDAZIONE 12° RATA (AGOSTO-SETTEMBRE 2024) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S. A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.",null,"2025-03-31","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2354,"2025",null,"151","ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2025",null,"2025-04-01","ECONOMATO",null,null], [2355,"2025",null,"152","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLA FATTURA N. 535/01 DEL 18.07.2024 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 2017.",null,"2025-04-03","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2356,"2025",null,"153","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 19/2025, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE MARZO 2025",null,"2025-04-03","Area Contabile",null,null], [2357,"2025",null,"154","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI FEBBRAIO 2025.",null,"2025-04-03","SERVIZI A RETE",null,null], [2358,"2025",null,"155","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SUSTANINABLE MOBILITY S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE. CIG: B6139C627F.",null,"2025-04-03","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2359,"2025",null,"156","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO FEBBARIO 2025.",null,"2025-04-07","SERVIZI A RETE",null,null], [2360,"2025",null,"157","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO MARZO 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2025-04-07","Area Affari Generali",null,null], [2361,"2025",null,"158","RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO A TITOLO DI IMU",null,"2025-04-08","TRIBUTI",null,null], [2362,"2025",null,"159","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA CARTOLANDIA DI ASERO DOMENICO REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. CIG: B511EC161D",null,"2025-04-08","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2363,"2025",null,"160","ELEZIONI RSU DEL 14, 15 E 16 APRILE 2025. INSEDIAMENTO E COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE.",null,"2025-04-08","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2364,"2025",null,"161","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IMMEDIA S.P.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE ANNO 2025 - CIG: B4F4E40401",null,"2025-04-10","C.E.D.",null,null], [2365,"2025",null,"162","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2025-04-16","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2366,"2025",null,"163","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2025-04-16","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2367,"2025",null,"164","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 2024 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MOSAICO (P.I.04084400870). LIQUIDAZIONE. CIG: B455779C2C.",null,"2025-04-17","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2368,"2025",null,"165","IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO BRUNO DEBORA MARILENA. OPPOSIZIONE A D.I. N. 367/2025 - RG N. 11251/2024 - CIG:B68BF622A8",null,"2025-04-17","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2369,"2025",null,"166","IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. PATROCINIO LEGALE ED ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 15531/2022 A CARICO DI B.I.-CIG:B68C0CCD60.",null,"2025-04-17","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2370,"2025",null,"167","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE COMUNALE DI VIA REGINA MARGHERITA N. 10 - ANNO 2025.",null,"2025-04-18","Area Tecnica",null,null], [2371,"2025",null,"168","IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA, DITTA BATTIATO VENERANDO.-",null,"2025-04-18","Area Tecnica",null,null], [2372,"2025",null,"169","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-04-18","Area Tecnica",null,null], [2373,"2025",null,"170","AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDI’ 9 GIUGNO 2025.",null,"2025-04-18","Area Contabile",null,null], [2374,"2025",null,"172","RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ AREA CONTABILE ” ANNO 2024.",null,"2025-04-24","Area Contabile",null,null], [2375,"2025",null,"173","RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AREA TECNICA”. ANNO 2024",null,"2025-04-24","Area Tecnica",null,null], [2376,"2025",null,"174","RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “POLIZIA MUNICIPALE” ANNO 2024.",null,"2025-04-24","Area Polizia Municipale",null,null], [2377,"2025",null,"175","RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AFFARI GENERALI”.",null,"2025-04-24","Area Affari Generali",null,null], [2378,"2025",null,"176","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA FRANCESCA RAPISARDA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 09.01.2025 AL 08.04.2025.",null,"2025-04-28","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2379,"2025",null,"177","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 09.10.2024 AL 08.01.2025",null,"2025-04-28","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2380,"2025",null,"178","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 09.01.2025 AL 08.04.2025.",null,"2025-04-28","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2381,"2025",null,"179","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO FEBBRAIO 2025.",null,"2025-04-28","SERVIZI A RETE",null,null], [2382,"2025",null,"180","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO FEBBRAIO 2025.",null,"2025-04-28","SERVIZI A RETE",null,null], [2383,"2025",null,"181","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2025 - C.I.G. 798280858E.",null,"2025-04-28","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2384,"2025",null,"182","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 3/25 FEB - MAR 2025. CIG: B5D9CAB6AB",null,"2025-04-28","C.E.D.",null,null], [2385,"2025",null,"183","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 3/25 FEB - MAR 2025. CIG: B5D9F46D16",null,"2025-04-28","C.E.D.",null,null], [2386,"2025",null,"184","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA FISSA UFFICI P.M. PERIODO 3/25 FEB - MAR 2025. CIG: B5D97D9C55",null,"2025-04-28","C.E.D.",null,null], [2387,"2025",null,"185","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N. 326 DEL 21.11.2023 - R.G. 1041/2023.",null,"2025-04-29","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2388,"2025",null,"186","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 886/2023.",null,"2025-04-29","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2389,"2025",null,"187","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 782/2023.",null,"2025-04-29","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2390,"2025",null,"188","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1160/2023.",null,"2025-04-29","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2391,"2025",null,"189","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 922/2023.",null,"2025-04-29","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2392,"2025",null,"191","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 904/2023.",null,"2025-04-29","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2393,"2025",null,"192","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1228/2023.",null,"2025-04-29","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2394,"2025",null,"193","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1220/2023.",null,"2025-04-29","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2395,"2025",null,"194","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 10/2024.",null,"2025-04-29","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2396,"2025",null,"196","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 5 \"GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI\" - MISSIONE N. 1 - BILANCIO 2024-2026 - ESERCIZIO 2025.",null,"2025-04-30","Area Tecnica",null,null], [2397,"2025",null,"197","AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER L' ELABORAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DI EDIFICI COMUNALI.",null,"2025-04-30","Area Tecnica",null,null], [2398,"2025",null,"198","AGGIORNAMENTO AL PRIMO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 11 DEL 17/02/2025.",null,"2025-04-30","Area Contabile",null,null], [2399,"2025",null,"199","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTA (RICHIESTA DI OFFERTA) RELATIVO ALL’AVVISO C.S.E. 2025- COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EDIFICIO COMUNALE: PALAZZO COMUNALE – PIAZZA UMBERTO I N. 8 - CUP: E24J25000070001.",null,"2025-05-02","LAVORI PUBBLICI",null,null], [2400,"2025",null,"200","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTA (RICHIESTA DI OFFERTA) RELATIVO ALL’AVVISO C.S.E. 2025- COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EDIFICIO COMUNALE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON BOSCO” – VIA SOLFERINO N. 63- CUP: E24D25000530001.",null,"2025-05-02","LAVORI PUBBLICI",null,null], [2401,"2025",null,"201","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTA (RICHIESTA DI OFFERTA) RELATIVO ALL’AVVISO C.S.E. 2025- COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EDIFICIO COMUNALE: LOCALI COMUNALI SOTTO I PORTICI – VIA VITTORIO EMANUELE – CUP: E24J25000090001.",null,"2025-05-02","LAVORI PUBBLICI",null,null], [2402,"2025",null,"202","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTA (RICHIESTA DI OFFERTA) RELATIVO ALL’AVVISO C.S.E. 2025- COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EDIFICIO COMUNALE: PALAZZO ARDIZZONE – VIA VITTORIO EMANUELE N. 272 CUP: E24H25000070001.",null,"2025-05-02","LAVORI PUBBLICI",null,null], [2403,"2025",null,"203","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTA (RICHIESTA DI OFFERTA) RELATIVO ALL’AVVISO C.S.E. 2025- COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EDIFICIO COMUNALE DI VIA REGINA MARGHERITA N. 10 – CUP: E24J25000080002.",null,"2025-05-02","LAVORI PUBBLICI",null,null], [2404,"2025",null,"204","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 29/2025, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE DI APRILE 2025",null,"2025-05-05","Area Contabile",null,null], [2405,"2025",null,"205","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 212/2024.",null,"2025-05-05","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2406,"2025",null,"206","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1230/2023.",null,"2025-05-05","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2407,"2025",null,"207","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 906/2023.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2408,"2025",null,"208","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALI ELEVATI IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 789-790-791/2023.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2409,"2025",null,"209","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 303/2024.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2410,"2025",null,"210","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 168/2024.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2411,"2025",null,"211","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 90/2024.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2412,"2025",null,"212","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 96/2024.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2413,"2025",null,"213","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 767/2024.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2414,"2025",null,"214","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1182/2023.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2415,"2025",null,"215","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZE DI ANNULLAMENTO DI VERBALI ELEVATI IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 921-986/2023.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2416,"2025",null,"216","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 124/2024..",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2417,"2025",null,"217","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 122/2024.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2418,"2025",null,"218","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 338/2024.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2419,"2025",null,"219","SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “2° CARNEVALE SOTTO LA TORRE 2025\". ASSOCIAZIONE PRO LOCO. LIQUIDAZIONE.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2420,"2025",null,"220","RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N. 326 DEL 21.11.2023 - R.G. 1041/2023. LIQUIDAZIONE SOMME.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2421,"2025",null,"221","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO APRILE 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2025-05-06","Area Affari Generali",null,null], [2422,"2025",null,"222","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2025. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-",null,"2025-05-06","Area Tecnica",null,null], [2423,"2025",null,"223","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2025 - C.I.G. 798280858E.",null,"2025-05-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2424,"2025",null,"224","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 904/2023.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2425,"2025",null,"225","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 782/2023.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2426,"2025",null,"226","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1039/2023.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2427,"2025",null,"227","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 177/2024.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2428,"2025",null,"228","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 331/2024.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2429,"2025",null,"229","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 171/2024.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2430,"2025",null,"230","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 669/2023.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2431,"2025",null,"231","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 350/2024.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2432,"2025",null,"232","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1292/2023.",null,"2025-05-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2433,"2025",null,"233","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 886/2023.",null,"2025-05-07","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2434,"2025",null,"234","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO MARZO 2025.",null,"2025-05-07","SERVIZI A RETE",null,null], [2435,"2025",null,"235","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO MARZO 2025.",null,"2025-05-07","SERVIZI A RETE",null,null], [2436,"2025",null,"236","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 303/2024.",null,"2025-05-07","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2437,"2025",null,"237","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO MARZO 2025.",null,"2025-05-07","SERVIZI A RETE",null,null], [2438,"2025",null,"238","LIQUIDAZIONE FATTURA N.48959 DEL 09.04.2025 ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI.",null,"2025-05-07","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2439,"2025",null,"239","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C.A. C/ COMUNE (R.G. N.4691/2022).",null,"2025-05-07","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2440,"2025",null,"240","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 922/2023.",null,"2025-05-08","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2441,"2025",null,"241","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 212/2024.",null,"2025-05-08","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2442,"2025",null,"242","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1182/2023.",null,"2025-05-08","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2443,"2025",null,"243","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 767/2024.",null,"2025-05-08","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2444,"2025",null,"244","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1039/2023.",null,"2025-05-08","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2445,"2025",null,"245","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1220/2023.",null,"2025-05-08","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2446,"2025",null,"246","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MARZO 2025 - 1° GRUPPO.",null,"2025-05-08","SERVIZI A RETE",null,null], [2447,"2025",null,"247","LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ALL’ AVV. MAURO DI PACE PROC. R.G. N. 5773/2017.C.A. CT.",null,"2025-05-08","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2448,"2025",null,"248","ACQUISTO N. 24 TAVOLI PIEGHEVOLI PER ARREDO UFFICI DI SEZIONE ELETTORALE.",null,"2025-05-09","ELETTORALE",null,null], [2449,"2025",null,"249","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2025-05-09","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2450,"2025",null,"250","LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.",null,"2025-05-09","SERVIZI A RETE",null,null], [2451,"2025",null,"251","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 789-790-791/2023.",null,"2025-05-09","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2452,"2025",null,"252","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 124/2024.",null,"2025-05-09","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2453,"2025",null,"253","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 122/2024.",null,"2025-05-09","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2454,"2025",null,"254","ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LO SPORT E' DI TUTTI” - GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE PER I MINORENNI DI ETÀ COMPRESA TRA 6 E 17 ANNI.",null,"2025-05-09","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2455,"2025",null,"255","LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVVOCATO BRUNO DEBORA MARILENA. OPPOSIZIONE A D.I. N. 367/2025 - RG N. 11251/2024 - CIG:B68BF622A8. ACCONTO.",null,"2025-05-09","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2456,"2025",null,"256","PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-05-09","Area Tecnica",null,null], [2457,"2025",null,"257","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DOTT. ANGILETTI FABIO ESPERTO TECNICO PNNR – PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).PERIODO MARZO - APRILE 2025.",null,"2025-05-09","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2458,"2025",null,"258","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1230/2023.",null,"2025-05-09","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2459,"2025",null,"259","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1037/2023.",null,"2025-05-09","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2460,"2025",null,"260","PROGETTO \"LO SPORT È DI TUTTI\" A VALERE SUI FONDI CONCESSI DALL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE PER I MINORENNI DI ETÀ COMPRESA TRA 6 E 17 ANNI. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO ISTANZA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE INTERESSATE AD ADERIRE ALL'INIZIATIVA.",null,"2025-05-10","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2461,"2025",null,"261","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA DELLE CALDAIE COLLOCATA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO E REDAZIONE DEI LIBRETTI DELLE CALDAIE NEGLI EDIFICI COMUNALI.-",null,"2025-05-12","Area Tecnica",null,null], [2462,"2025",null,"262","APPROVAZIONE DI UN AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA A TEMPO INDETERMINATO PER LA SELEZIONE DI N. 1 RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE.",null,"2025-05-12","Area Contabile",null,null], [2463,"2025",null,"263","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA",null,"2025-05-12","Area Tecnica",null,null], [2464,"2025",null,"264","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE ULTIMO TRATTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA PIRANDELLO” – CIG: B512142715.",null,"2025-05-12","LAVORI PUBBLICI",null,null], [2465,"2025",null,"265","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE POSTO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA REG. MARGHERITA, 10.-",null,"2025-05-13","Area Tecnica",null,null], [2466,"2025",null,"269","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI PULIZIA ALVEO E RIMODELLAMENTO ARGINI DEL TORRENTE SPURPI.",null,"2025-05-16","TUTELA AMBIENTALE",null,null], [2467,"2025",null,"270","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 669/2023.",null,"2025-05-16","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2468,"2025",null,"271","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 331/2024.",null,"2025-05-16","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2469,"2025",null,"272","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. SENTENZA N. 338/2024 R.G. NN. 221/2024.",null,"2025-05-16","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2470,"2025",null,"276","IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI USI – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO B4B485ADD4.",null,"2025-05-19","SERVIZI A RETE",null,null], [2471,"2025",null,"278","PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE.",null,"2025-05-19","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2472,"2025",null,"279","ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-05-19","Area Tecnica",null,null], [2473,"2025",null,"280","LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - SETTORE AREA TECNICA.",null,"2025-05-19","Area Tecnica",null,null], [2474,"2025",null,"281","LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2025",null,"2025-05-19","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2475,"2025",null,"282","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1292/2023.",null,"2025-05-19","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2476,"2025",null,"283","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/01/2025 AL 08/04/2025.",null,"2025-05-19","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2477,"2025",null,"284","IMPEGNO SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 8216/24, RG 2808/25.",null,"2025-05-19","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2478,"2025",null,"285","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI , AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI.",null,"2025-05-20","Area Tecnica",null,null], [2479,"2025",null,"286","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.",null,"2025-05-20","Area Tecnica",null,null], [2480,"2025",null,"287","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1160/2023.",null,"2025-05-21","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2481,"2025",null,"288","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ACCONTO ALL'AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ED ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 15531/2022 A CARICO DI B.I. - CIG:B68C0CCD60",null,"2025-05-21","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2482,"2025",null,"289","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 10/2024.",null,"2025-05-21","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2483,"2025",null,"290","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACCONTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) – CIG: B602D4B3E1.",null,"2025-05-22","Area Tecnica",null,null], [2484,"2025",null,"291","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MARZO 2025 - 2° GRUPPO.",null,"2025-05-22","SERVIZI A RETE",null,null], [2485,"2025",null,"292","LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 8216/24, RG 2808/25.",null,"2025-05-22","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2486,"2025",null,"293","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 906/2023.",null,"2025-05-22","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2487,"2025",null,"294","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 350/2024.",null,"2025-05-22","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2488,"2025",null,"295","DISIMPEGNO SOMME RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 136/2024 G.D.P. PATERNO’ (R.G. N. 1228/2023).",null,"2025-05-22","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2489,"2025",null,"296","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI MURO NELLE STRADE MENDOLITO, MASTRO BENEDETTO E VIA CONTARINO.",null,"2025-05-22","Area Tecnica",null,null], [2490,"2025",null,"297","DETERMINA AFFRANCAZIONE IMMOBILE IN SANTA MARIA DI LICODIA, LIVELLARI: CALVAGNA FRANCESCO SALVATORE, GULISANO LUCIA, SPAMPINATO CONSOLATA E ROSIGLIONE SALVATORE.",null,"2025-05-22","Area Tecnica",null,null], [2491,"2025",null,"298","AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI. ANNO 2024",null,"2025-05-22","ECONOMATO",null,null], [2492,"2025",null,"299","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 96/2024.",null,"2025-05-22","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2493,"2025",null,"300","LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 90/2024.",null,"2025-05-22","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2494,"2025",null,"301","LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE, FATTURA DEL 29.04.2025.",null,"2025-05-22","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2495,"2025",null,"302","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ANTICIPO 20% SULL'INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, VIA SOLFERINO 63. CUP: E26F22000160001 – CIG: B32B7D49AF.",null,"2025-05-23","LAVORI PUBBLICI",null,null], [2496,"2025",null,"303","APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - CIG: B5077A4E1B.",null,"2025-05-23","Area Tecnica",null,null], [2497,"2025",null,"304","LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-",null,"2025-05-27","Area Tecnica",null,null], [2498,"2025",null,"305","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI INDAGINE PRELIMINARE SULLA DISCARICA DISMESSA IN STRADA LOCO ARANCI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7081126CA.",null,"2025-05-27","Area Tecnica",null,null], [2499,"2025",null,"306","LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO.",null,"2025-05-27","Area Tecnica",null,null], [2500,"2025",null,"307","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - CIG: B5077A4E1B.",null,"2025-05-28","Area Tecnica",null,null], [2501,"2025",null,"308","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROBERTA FERRERI, PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2025.",null,"2025-05-28","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2502,"2025",null,"309","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ELEONORA DI FEDE PER IL PERIODO DAL 14 AL 29 DICEMBRE 2024 E DAL 1 AL 13 GENNAIO 2025.",null,"2025-05-28","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2503,"2025",null,"310","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANINE DEL CENTRO URBANO - PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2022, DENOMINATO “DISSETANO, RINFRESCANO , ARREDANO”.",null,"2025-05-30","Area Tecnica",null,null], [2504,"2025",null,"311","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE - AREA TECNICA.",null,"2025-05-30","TUTELA AMBIENTALE",null,null], [2505,"2025",null,"312","IMPEGNO DI SPESA DOTT. LUIGI LONGO. AFFIDAMENTO DI INCARICO FINALIZZATO AL RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (CARTELLA N. 2932020000133667001). CIG: B707F66598.",null,"2025-05-30","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2506,"2025",null,"313","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.",null,"2025-06-03","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2507,"2025",null,"314","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE PIANO PEF E PROIEZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.",null,"2025-06-03","Area Tecnica",null,null], [2508,"2025",null,"315","LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL10/02/2025 AL 09/05/2025 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE",null,"2025-06-03","Area Contabile",null,null], [2509,"2025",null,"316","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE IN CLOUD (COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) - PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP E21C22000080006 - CIG 95798885AA",null,"2025-06-05","C.E.D.",null,null], [2510,"2025",null,"317","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 36/2025, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE DI MAGGIO 2025",null,"2025-06-05","Area Contabile",null,null], [2511,"2025",null,"318","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO MAGGIO 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2025-06-05","Area Affari Generali",null,null], [2512,"2025",null,"319","LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. MESI FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2025.",null,"2025-06-05","TUTELA AMBIENTALE",null,null], [2513,"2025",null,"320","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI APRILE 2025.",null,"2025-06-05","Area Tecnica",null,null], [2514,"2025",null,"321","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2025 - C.I.G. 798280858E.",null,"2025-06-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2515,"2025",null,"322","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLA FATTURA RELATIVA AL IV TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG: B2072275CE",null,"2025-06-05","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2516,"2025",null,"323","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2020 - CUP: E21H24000040002 CIG: B5123C273A",null,"2025-06-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2517,"2025",null,"324","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI MARZO E APRILE 2025. CIG: B51B37E440",null,"2025-06-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2518,"2025",null,"325","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. CIG: B51B37E440",null,"2025-06-06","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2519,"2025",null,"326","LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVVOCATO NUNZIO M. DISTEFANO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO N. 5 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (PROT. 9524-10383-11527-12320-12814/2024). CIG: B5B8780ABA. ACCONTO.",null,"2025-06-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2520,"2025",null,"327","VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2024-2026. ESERCIZIO 2025.COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO PER I REFERENDUM PREVISTI DALL'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025",null,"2025-06-07","Area Contabile",null,null], [2521,"2025",null,"328","IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM PREVISTI DALL'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025.",null,"2025-06-07","SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null], [2522,"2025",null,"329","SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 24.03.2025 A SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE",null,"2025-06-09","Area Contabile",null,null], [2523,"2025",null,"330","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2025-06-09","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2524,"2025",null,"331","LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEROY MERLIN CATANIA - LOC. VALCORRENTE - CC ETNAPOLIS PER LA FORNITURA DI N. 24 TAVOLI PIEGHEVOLI PER ARREDO UFFICI DI SEZIONE ELETTORALE.",null,"2025-06-09","RAGIONERIA",null,null], [2525,"2025",null,"332","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO APRILE 2025.",null,"2025-06-10","SERVIZI A RETE",null,null], [2526,"2025",null,"333","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO APRILE 2025.",null,"2025-06-10","SERVIZI A RETE",null,null], [2527,"2025",null,"334","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO APRILE 2025.",null,"2025-06-10","SERVIZI A RETE",null,null], [2528,"2025",null,"335","LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DA SFALCI DI POTATURA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA.DITTA PROGITEC SRL .-",null,"2025-06-12","Area Tecnica",null,null], [2529,"2025",null,"336","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) – CIG: B602D4B3E1.",null,"2025-06-12","LAVORI PUBBLICI",null,null], [2530,"2025",null,"337","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA FORNITURA BENI STRUMENTALI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' - FONDO POVERTA’ 2020 . CUP: E21H24000040002 CIG: B5125F57D4",null,"2025-06-13","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2531,"2025",null,"338","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE CANCELLI IN FERRO NEGLI IMMOBILI COMUNALI.",null,"2025-06-13","Area Tecnica",null,null], [2532,"2025",null,"339","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.",null,"2025-06-16","Area Tecnica",null,null], [2533,"2025",null,"340","LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000287/2025 DEL 31.03.2025, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI APRILE 2025.",null,"2025-06-18","Area Tecnica",null,null], [2534,"2025",null,"342","DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)- CUP: E51F24006230006.",null,"2025-06-18","C.E.D.",null,null], [2535,"2025",null,"348","PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.4 – ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL' ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO PER L’ ADESIONE ALL’ ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE (ANSC). CUP: E51F24006230006. CIG: B74CC11262.",null,"2025-06-23","C.E.D.",null,null], [2536,"2026",null,"468","RINNOVO DOMINIO SITO WEB “SANTA MARIA DI LICODIA -MOSTRA VIRTUALE – LA STORIA NELLA STORIA” 2025-2026",null,"2025-12-31","Area Affari Generali",null,null], [2537,"2026",null,"940","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEL PAGAMENTO DEL F-23 RELATIVO A CONTRIBUTO UNIFICATO - AVVOCATO PIERPAOLO LUCIFORA. PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI N. 1 RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ELEVATA DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. SENTENZA N. 5115/2025 – R.G. N. 7597/2024.",null,"2025-12-31","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2538,"2026",null,"941","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI FALDONI E CARTA PER FOTOCOPIE. ANNO 2026. CIG: B9DB84E64D",null,"2025-12-31","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2539,"2026",null,"942","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE CATANIA. CIG: B9D5BA3D74",null,"2025-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2540,"2026",null,"943","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. DI BIANCAVILLA. CIG: B9D58ACB1C",null,"2025-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2541,"2026",null,"944","IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2026",null,"2025-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2542,"2026",null,"945","IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI . TRASPORTO IN CTR AI SENSI DELLA L. 104/92. ANNO 2025.",null,"2025-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2543,"2026",null,"946","IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR ONLUS “J.F. KENNEDY “DI ADRANO. ANNO 2026. CIG : B9DA3C75BD",null,"2025-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2544,"2026",null,"947","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – SOC. COOP. SOC. “CO.SER.” ARL. CIG: B9D599E2D3",null,"2025-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2545,"2026",null,"948","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG: B9D5A6570A",null,"2025-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2546,"2026",null,"949","SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE DI ACI CATENA. CIG: B9D5AF09BE",null,"2025-12-31","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2547,"2026",null,"957","AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2020, 2021 E 2022 . ACCERTAMENTO D’ENTRATA",null,"2025-12-31","Area Contabile",null,null], [2548,"2026",null,"958","ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMMA INTROITATA DAL COMUNE PER I VERSAMENTI EFFETTUATI PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI- ANNO 2025.",null,"2025-12-31","Area Affari Generali",null,null], [2549,"2026",null,"959","PROROGA TECNICA CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO E MICRONIDO COMUNALE (REP. 8/2021) AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 – 31.03.2026.",null,"2025-12-31","Area Affari Generali",null,null], [2550,"2026",null,"1","IMPEGNO DI SPESA CITTA' METROPOLITANA SOMME INTROITATE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI 2025",null,"2026-01-03","Area Affari Generali",null,null], [2551,"2026",null,"2","IMPEGNO DI SPESA REGIONE SICILIA SOMME INTROITATE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI 2025",null,"2026-01-03","Area Affari Generali",null,null], [2552,"2026",null,"4","ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI OPERATORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.",null,"2026-01-14","Area Affari Generali",null,null], [2553,"2026",null,"4","ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI OPERATORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.",null,"2026-01-14","Area Affari Generali",null,null], [2554,"2026",null,"5","ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.",null,"2026-01-14","Area Affari Generali",null,null], [2555,"2026",null,"5","ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.",null,"2026-01-14","Area Affari Generali",null,null], [2556,"2026",null,"6","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA IMPEGNATA PER RINNOVO POLIZZA RCA PER LO SCUOLABUS MERCEDES DD322SW. CODICE CIG: B99F293421",null,"2026-01-16","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2557,"2026",null,"9","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GENNAIO 2025.",null,"2026-01-21","SERVIZI A RETE",null,null], [2558,"2026",null,"10","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO FEBBRAIO 2025.",null,"2026-01-21","SERVIZI A RETE",null,null], [2559,"2026",null,"11","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2025 - C.I.G. 798280858E.",null,"2026-01-21","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2560,"2026",null,"13","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 102/25, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO\u0002AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE DICEMBRE 2025.",null,"2026-01-23","Area Contabile",null,null], [2561,"2026",null,"14","ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2026",null,"2026-01-23","ECONOMATO",null,null], [2562,"2026",null,"15","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 1/26 OTT - NOV 2025. CIG: B5D9CAB6AB",null,"2026-01-23","C.E.D.",null,null], [2563,"2026",null,"16","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SPACCABIT S.R.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2026. CIG: B99A1175E9",null,"2026-01-23","C.E.D.",null,null], [2564,"2026",null,"17","LIQUIDAZIONE. ABBONAMENTO ANNUALE PIATTAFORMA EDK “FORMAPPALTI”. FORMAZIONE DIPENDENTI. ANNO 2025.",null,"2026-01-26","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2565,"2026",null,"18","ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452.",null,"2026-01-26","SERVIZI SOCIALI",null,null], [2566,"2026",null,"20","LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002. ANNO 2025. PERIODO 01/11/2025 - 30/11/2025.",null,"2026-01-26","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2567,"2026",null,"21","LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DEL PAGAMENTO DEL F-23 RELATIVO A CONTRIBUTO UNIFICATO - AVVOCATO PIERPAOLO LUCIFORA. PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI N. 1 RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ELEVATA DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. SENTENZA N. 5115/2025 – R.G. N. 7597/2024.",null,"2026-01-26","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2568,"2026",null,"22","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI FALDONI E CARTA PER FOTOCOPIE. ANNO 2026. CIG: B9DB84E64D",null,"2026-01-26","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2569,"2026",null,"24","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA FISSA UFFICI P.M. PERIODO 1/26 OTT - NOV 2025. CIG: B5D97D9C55",null,"2026-01-26","C.E.D.",null,null], [2570,"2026",null,"25","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 1/26 OTT - NOV 2025. CIG: B5D9F46D16",null,"2026-01-26","C.E.D.",null,null], [2571,"2026",null,"29","CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE – ESERCIZIO 2025.- PARIFICAZIONE.",null,"2026-01-26","Area Contabile",null,null], [2572,"2026",null,"30","IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FABIO LO PRESTI AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DI CATANIA NELL’AMBITO DEL NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO RG. N. 2829/2025 . CIG: BA0CF460B1",null,"2026-01-26","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2573,"2026",null,"31","IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DI CATANIA NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO RG. N. 2829/2025. CIG: BA0F5558DC",null,"2026-01-26","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2574,"2026",null,"33","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI DICEMBRE 2025.",null,"2026-01-26","SERVIZI A RETE",null,null], [2575,"2026",null,"36","LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002. ANNO 2025. PERIODO 01/12/2025 - 31/12/2025.",null,"2026-01-27","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2576,"2026",null,"39","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MAGGIO 2025.",null,"2026-01-28","SERVIZI A RETE",null,null], [2577,"2026",null,"40","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” -EDIFICI SCOLASTICI – MESE DI DICEMBRE 2025.",null,"2026-01-28","SERVIZI A RETE",null,null], [2578,"2026",null,"43","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” – MESE DI DICEMBRE 2025.",null,"2026-01-29","SERVIZI A RETE",null,null], [2579,"2026",null,"44","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GIUGNO 2025.",null,"2026-01-29","SERVIZI A RETE",null,null], [2580,"2026",null,"46","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI”- CIVICO CIMITERO – MESE DI DICEMBRE 2025.",null,"2026-01-30","SERVIZI A RETE",null,null], [2581,"2026",null,"47","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO LUGLIO 2025.",null,"2026-01-30","SERVIZI A RETE",null,null], [2582,"2026",null,"48","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO AGOSTO 2025.",null,"2026-01-30","SERVIZI A RETE",null,null], [2583,"2026",null,"49","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI NOVEMBRE 2025 (POD 76520).",null,"2026-01-30","SERVIZI A RETE",null,null], [2584,"2026",null,"50","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO DICEMBRE 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2026-02-02","Area Affari Generali",null,null], [2585,"2026",null,"51","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO GENNAIO 2026 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2026-02-02","Area Affari Generali",null,null], [2586,"2026",null,"53","DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL CARNEVALE LICODIESE 2026. APPROVAZIONE VERBALE DI COMMISSIONE.",null,"2026-02-03","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2587,"2026",null,"54","LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.",null,"2026-02-04","SERVIZI A RETE",null,null], [2588,"2026",null,"55","LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ARTURO BIANCO, COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2024.",null,"2026-02-04","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2589,"2026",null,"12","ORDINANZA SINDACALE DI POLIZIA VETERINARIA SMALTIMENTO CARCASSE DI OVINI REG. CE N 1069/2009",null,"2026-02-06","SINDACO",null,null], [2590,"2026",null,"58","IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ARTURO BIANCO. ANNO 2026",null,"2026-02-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2591,"2026",null,"60","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DI CATANIA NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO RG. N. 2829/2025. CIG: BA0F5558DC.",null,"2026-02-06","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2592,"2026",null,"68","LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 08/11/2025 - 08/02/2026.",null,"2026-02-10","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2593,"2026",null,"69","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE 2025.",null,"2026-02-10","SERVIZI A RETE",null,null], [2594,"2026",null,"70","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2025.",null,"2026-02-10","SERVIZI A RETE",null,null], [2595,"2026",null,"74","LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE, FATTURE N. 20/PA DEL 22/02/2024 E N.41/PA DEL 20/03/2024.",null,"2026-02-11","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2596,"2026",null,"77","LIQUIDAZIONE SOMME QUALE CONTRIBUTO FISSO, VARIABILE E DI FORMAZIONE PER LA RILEVAZIONE DA LISTA PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2024.",null,"2026-02-12","Area Contabile",null,null], [2597,"2026",null,"80","SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ “3° CARNEVALE SOTTO LA TORRE 2026\" – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA DM CONSULTING, VIA ANTONINO DI SANGIULIANO,17- A 95039 - TRECASTAGNI (CT) - P.I. 05437830879.",null,"2026-02-12","Area Affari Generali",null,null], [2598,"2026",null,"82","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI",null,"2026-02-16","SERVIZI CIMITERIALI",null,null], [2599,"2026",null,"84","LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - SETTORE AREA TECNICA.",null,"2026-02-16","Area Tecnica",null,null], [2600,"2026",null,"85","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA\".",null,"2026-02-16","Area Tecnica",null,null], [2601,"2026",null,"88","LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 05/07/2025 - SIMETO AMBIENTE S.P.A. AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193, COMMA 3, 194, COMMA 3 E 42 COMMA 2 LETT I DEL TUEL. ANNUALITÀ 2026.",null,"2026-02-17","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2602,"2026",null,"89","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2025. PROGETTO \"NATALE IN FESTA 2025\".",null,"2026-02-17","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2603,"2026",null,"99","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” – MESE DI GENNAIO 2026.",null,"2026-02-25","SERVIZI A RETE",null,null], [2604,"2026",null,"100","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI”- CIVICO CIMITERO – MESE DI GENNAIO 2025.",null,"2026-02-25","SERVIZI A RETE",null,null], [2605,"2026",null,"102","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A MAGGIOLI S.P.A PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE \"SICRA EVO E SICRAWEB\" A SERVIZIO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE, CONTABILITA, TRIBUTI, SEGRETERIA, DEMOGRAFICO, PERSONALE, PRESENZE ASSENZE, PUBBLICAZIONI, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PER ANNI 2025-2027 CANONE ANNO 2026 - CIG:B7EB9C8FAA",null,"2026-02-25","C.E.D.",null,null], [2606,"2026",null,"103","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI S.P.A. PER IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET FINANZIATO CON FONDI SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 \"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE\" MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA \"NEXTGENERATIONEU\". CUP:E21F22000380006. CIG:9733272625",null,"2026-02-25","C.E.D.",null,null], [2607,"2026",null,"105","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEL PAGAMENTO TASSA REGISTRAZIONE GIUDICE DI PACE SENTENZA N. 180/2024. SPECCHIALE.",null,"2026-02-25","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2608,"2026",null,"107","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2026 00000426 78 001. SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2023. AGENZIA DELLE ENTRATE.",null,"2026-02-25","SEGRETERIA GENERALE",null,null], [2609,"2026",null,"109","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” -EDIFICI SCOLASTICI – MESE DI GENNAIO 2026.",null,"2026-02-26","SERVIZI A RETE",null,null], [2610,"2026",null,"117","LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI 2025/2026 ALLA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI .S.M. DI LICODIA - ODV CF: 93017080875. CIG: B8E504D463. PERIODO DAL 21/12/2025 AL 20/02/2026.",null,"2026-03-02","PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI",null,null], [2611,"2026",null,"120","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CARTELLA N. 293 2026 00000426 78 001. SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2023. 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