_id Anno Tipologia_Provvedimento Numero_Provvedimento Oggetto contenuto Data_Approvazione Ufficio_proponente Spesa_prevista Estremi_Documenti_Fascicoli 1 2019 1 GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PROGETTAZIONE, DIREZIONE, ECC., DEL POTENZIAMENTO E ADEGUMENTO AL D.LGS N. 152/2016 DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE. RETTIFICA DETERMINA N. 190/2017 2018-01-04 4.2.1 TUTELA AMBIENTALE 2 2019 3 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE SALME E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE. - IMPEGNO DI SPESA. 2018-01-17 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 3 2019 6 LAVORI DI SISTEMAZIONE PARTE DI TERRENO CAMPO COMUNE NELLA PARTE NUOVA DEL CIVICO CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. 2018-01-22 4.2.2 MANUTENZIONI 4 2019 13 APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO ATTIVITÀ LAVORATIVA, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIVICO.- 2018-01-29 2.4 SERVIZI SOCIALI 5 2019 9 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE INSTALLATE PRESSO IL C.E.D. SOTTOSCRIZIONE ANNO 2018 2018-02-01 1.6 C.E.D. 6 2019 20 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE SALME E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE. - IMPEGNO DI SPESA. 2018-02-21 4.2.1 TUTELA AMBIENTALE 7 2019 18 INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 D.LGS.N° 50/2016 COL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI ART. 95 STESSO DECRETO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. 2018-03-16 3.3 RAGIONERIA 8 2019 29 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2018-03-16 4.0 Area Tecnica 9 2019 30 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE SALME E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE. - IMPEGNO DI SPESA. 2018-03-16 4.0 Area Tecnica 10 2019 35 ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUEL CARD 6 - IMPEGNO DI SPESA. 2018-03-26 4.0 Area Tecnica 11 2019 36 FORNITURA IN ECONOMIA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RATTOPPAMENTO BUCHE PERICOLOSE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE. 2018-03-26 4.0 Area Tecnica 12 2019 43 AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. 2018-03-29 4.0 Area Tecnica 13 2019 21 AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER I RESPONSABILI DI AREA CON ANNESSO PERSONALE AREA FINANZIARIA CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA GIURIDICO-CONTABILE TRIBUTARIA. 2018-03-30 3.0 Area Contabile 14 2019 22 EFFICIENTAMENTO STRATEGICO DELL’UFFICIO TRIBUTI ATTRAVERSO LA REVISIONE DELLE FONTI REGOLAMENTARI; L’IMPLEMENTAZIONE E L’INTERNALIZZAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA E DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE; LA STANDARDIZZAZIONE, L’ELABORAZIONE ATTI PROPEDEUTICI E L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO COATTIVO DELLE ENTRATE DELL’ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z672301132). 2018-03-31 3.0 Area Contabile 15 2019 18 APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PARTNERS PRIVATI CON CUI PROCEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AREA SOCIALE A BENEFICIO DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ LOCALE 2018-04-04 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 16 2019 21 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA O. D. V. “ FRATERNITA MISERICORDIA” DI SANTA MARIA DI LICODIA. ANNO 2017. 2018-04-12 2.4 SERVIZI SOCIALI 17 2019 27 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018. 2018-04-17 3.2 TRIBUTI 18 2019 69 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE - IMPEGNO DI SPESA. 2018-05-03 4.0 Area Tecnica 19 2019 33 ACQUISTO GASOLIO DA TRAZIONE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP- FUEL CARD 6. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z532362B93 2018-05-09 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 20 2019 70 PREMIO ASSICURATIVO AUTOCARRO FIAT IVECO IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA- IMPEGNO DI SPESA. 2018-05-11 4.0 Area Tecnica 21 2019 71 PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA- IMPEGNO DI SPESA. 2018-05-11 4.0 Area Tecnica 22 2019 74 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE. 2018-05-16 4.0 Area Tecnica 23 2019 45 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA NELL’ATTIVITÀ RELATIVA AL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SU SGP E SANA DEI FONDI PAC INFANZIA 2° RIPARTO CIG : ZFA2389142. 2018-06-05 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 24 2019 32 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AREA CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA. 2018-06-11 3.3 RAGIONERIA 25 2019 47 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER LA SELEZIONE DI PARTNERS PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AREA SOCIALE A BENEFICIO DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA’ LOCALE. 2018-06-11 2.4 SERVIZI SOCIALI 26 2019 105 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI DIDATTICI” PER IL COSTRUENDO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO. CUP: E27B09000020006 - CIG: Z34235E37D 2018-06-26 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 27 2019 111 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELL'EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO. CUP: E27B09000020006 - CIG: ZBE243CB82 2018-07-05 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 28 2019 114 AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI DIDATTICI” PER ILCOSTRUENDO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO. CUP: E27B09000020006 - CIG: Z34235E37D 2018-07-12 4.0 Area Tecnica 29 2019 64 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA “SELEZIONE DI PARTNERS PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AREA SOCIALE A BENEFICIO DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA’ LOCALE”. 2018-07-16 2.4 SERVIZI SOCIALI 30 2019 121 OGGETTO: SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. – INCARICO MEDICO COMPETENTE 2018-07-19 4.0 Area Tecnica 31 2019 41 FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 12 SCATOLE DI CARTA FORMATO A4 2018-08-10 3.2 TRIBUTI 32 2019 133 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELL'EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO. CUP: E27B09000020006 - CIG: ZBE243CB82 2018-09-06 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 33 2019 134 FORNITURA IN ECONOMIA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E MATERIALE DI CANCELLERIA.- 2018-09-07 4.0 Area Tecnica 34 2019 135 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO – VIA DI FUGA PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE” CUP: G27H16001070006 2018-09-10 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 35 2019 141 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI ALL'ALLACCIO ALLA RETE IDRICA ACOSET PER L'EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO. CUP: E27B09000020006 – CIG: Z5A24E5838 2018-09-17 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 36 2019 155 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE. 2018-09-28 4.0 Area Tecnica 37 2019 156 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2018-10-05 4.0 Area Tecnica 38 2019 158 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA” - IMPEGNO DI SPESA. 2018-10-09 4.0 Area Tecnica 39 2019 78 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI A USO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DELLA COMPAGNIA SANT’ORSOLA, FIGLIE DI SANT’ANGELA MERICI. 2018-10-15 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 40 2019 46 DETERMINA A CONTRARRE MEDIATE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI INFORMATICI PER BONIFICA DELLA BANCA DATI E CREAZIONE BANCA DATI UNIFICATA ( IMU-TARI-TASI) AI FINI DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI. 2018-10-25 3.0 Area Contabile 41 2019 47 CIG Z33257E3D2 – TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA NR.663791 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEI SERVIZI INFORMATICI PER IL CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI UNIFICATA (IMU-TARI-TASI)- PER GLI ANNI 2013-2014-2015. 2018-10-30 3.2 TRIBUTI 42 2019 172 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA DI ACCESSO ANTISTANTE L'ASILO NIDO. CUP: E27B09000020006 – CIG: Z9B2582FE5 2018-10-31 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 43 2019 177 AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. 2018-11-07 4.0 Area Tecnica 44 2019 178 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL NUOVO CIVICO CIMITERO – CIG: Z3F258452E. 2018-11-07 4.0 Area Tecnica 45 2019 131 CONFERIMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DELL'APPLICATIVO SICRAWEB SUL NUOVO SERVER IN CLOUD 2018-11-08 1.6 C.E.D. 46 2019 48 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU ( POSTA EASY FULL) A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI. 2018-11-23 3.2 TRIBUTI 47 2019 191 INCARICO PER AGGIORNAMENTO E MODIFICHE ALLA PROGETTAZIONE TRATTI RETE FOGNARIA. IMPEGNO DI SPESA 2018-11-23 4.0 Area Tecnica 48 2019 98 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE AL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE. CIG : Z3225E48EF. 2018-11-27 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 49 2019 196 DETERMINA A CONTRARRE PER PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PREVIA REALIZZAZIONE, DI UN EROGATORE PUBBLICO DI ACQUA POTABILE (ACQUA TRATTATA NATURALE E GASSATA) DENOMINATO “CASA DELL’ACQUA”, DA COLLOCARSI SU AREA PUBBLICA. CIG Z6B25BDCF4 2018-12-01 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 50 2019 50 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E COMPILAZIONE CARTOLINA RICEVUTA A/R 2018-12-04 3.2 TRIBUTI 51 2019 200 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO” - CODICE CIG: Z0D25924FA. 2018-12-04 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 52 2019 101 IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCA SCUOLABUS MERCEDES DD 323 SW. CODICE CIG: ZCF25E2CA8 2018-12-05 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 53 2019 104 IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2018. 2018-12-07 2.4 SERVIZI SOCIALI 54 2019 105 IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE M. M. - ANNO 2018.- 2018-12-07 2.4 SERVIZI SOCIALI 55 2019 106 IMPEGNO SOMME PER ACQUISIZIONE CQC (CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTE) PER DIPENDENTE COMUNALE DA ADIBIRE A CONDUCENTE SCUOLABUS. CIG :ZD325BEB42 2018-12-07 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 56 2019 107 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SULLA G.U.R.S. CIG: ZE5262B499 2018-12-07 2.4 SERVIZI SOCIALI 57 2019 108 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER CONFERENZA PER REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURA E TURISMO - CODICE CIG: Z122625C5A. 2018-12-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 58 2019 109 IMPEGNO SOMME PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2018 2018-12-07 2.4 SERVIZI SOCIALI 59 2019 206 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AVENTI CARATTERI DI URGENZA, NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST GARA. CUP: E25B18000220002 – CIG: 7695204B38 2018-12-07 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 60 2019 110 "IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SUI QUOTIDIANI “LA STAMPA” ED. NAZIONALE E “LA REPUBBLICA"" ED. NAZIONALE E REGIONALE. CIG : ZE1262B480" 2018-12-10 2.4 SERVIZI SOCIALI 61 2019 111 "IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SUL “QUOTIDIANO DI SICILIA "" ED. REGIONALE. CIG: Z2A262B433." 2018-12-10 2.4 SERVIZI SOCIALI 62 2019 147 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO A MEZZO NOTIFICA CON RACCOMANDATA A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO 2018-12-10 1.4 SEGRETERIA GENERALE 63 2019 113 IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ULTREYA DI PEDARA PER COLLABORAZIONE NELLA PRESENTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. 2018-12-12 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 64 2019 115 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURA E TURISMO - CODICE CIG: - Z3F26424A2. 2018-12-12 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 65 2019 116 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO MUSICA PER TUTTI - CODICE CIG: Z1D264A1CB. 2018-12-13 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 66 2019 211 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PORTE DI ACCESSO ALLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO N. 63 - ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO - CODICE CIG: Z96240B0F. 2018-12-13 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 67 2019 120 IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR “J.F. KENNEDY “ DI ADRANO. ANNO 2018. CIG: Z0B2635F45 2018-12-17 2.4 SERVIZI SOCIALI 68 2019 121 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG : Z962642588. 2018-12-17 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 69 2019 122 IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCA SCUOLABUS MERCEDES DD322SW. CIG: Z85264FD82 2018-12-17 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 70 2019 213 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO E DISPOSITIVI DPI PER IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVZI TECNICI DEL COMUNE. 2018-12-17 4.0 Area Tecnica 71 2019 217 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-17 4.0 Area Tecnica 72 2019 126 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIAE SPETTACOLO DI DANZA. 2018-12-18 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 73 2019 155 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE INSTALLATE PRESSO IL C.E.D. - BIENNIO 2019/2020 2018-12-20 1.6 C.E.D. 74 2019 230 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER “LAVORI DI RECINZIONE AREA ESTERNA ASILO NIDO E REALIZZAZIONE DI TRATTI DI MURI DI DELIMITAZIONE STRADE V1 – V2 DEL COMPARTO “L” DEL P.R.G. CUP: E28E18000150004 – CIG: Z172665381 2018-12-21 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 75 2019 231 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CADITOIE PER ACQUE BIANCHE IN VIA PROF. SALVATORE BORZI'” CUP: E25E18000440004 – CIG: Z0F26708B2 2018-12-21 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 76 2019 232 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI “INSTALLAZIONE PALI DI ILLUMINAZIONE DEL “TIPO FOTOVOLTAICO” SU TRATTO DI STRADA VICINALE “CROVACCHI”. CODICE CIG : Z83263661F 2018-12-21 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 77 2019 130 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO MUSICA PER TUTTI - CODICE CIG: Z1D264A1CB. 2018-12-27 2.4 SERVIZI SOCIALI 78 2019 235 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-27 4.7.1 SERVIZI A RETE 79 2019 237 AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. 2018-12-27 4.0 Area Tecnica 80 2019 240 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER RATTOPPAMENTO BUCHE NELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE 2018-12-27 4.0 Area Tecnica 81 2019 242 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI ALLA SOCIETA' ACOSET S.P.A. PER L'ANNO 2018 - CIG: Z222675A4B 2018-12-27 4.7.1 SERVIZI A RETE 82 2019 244 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER “L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO URBANO”- CUP: E26C18000130001 - CIG: 7750752AE1 ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016. 2018-12-27 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 83 2019 245 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRIMA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.- 2018-12-27 4.0 Area Tecnica 84 2019 56 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MEDIANTE O.D.A. NEL ME.PA. PER L'ABBONAMENTO TRIENNALE AL QUOTIDIANO TELEMATICO ""PAWEB"" FORNITO DALLA DITTA CEL COMMERCIALE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019-2020-2021. CIG:ZB92684CF8." 2018-12-31 3.0 Area Contabile 85 2019 131 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CODICE CIG: Z7E26847DA. 2018-12-31 2.4 SERVIZI SOCIALI 86 2019 132 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANOSCRITTO - CODICE CIG: ZCC268D47E. 2018-12-31 2.4 SERVIZI SOCIALI 87 2019 248 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PORTE DI ACCESSO ALLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO N. 63 - ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO - CODICE CIG: Z96240B0F. 2018-12-31 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 88 2019 250 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE STRADALE E MATERIALE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CENTRO URBANO.- 2018-12-31 4.0 Area Tecnica 89 2019 251 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA A. DE GASPERI NEI PRESSI DEL PONTE SUL TORRENTE S. MARIA DI LICODIA 2018-12-31 4.0 Area Tecnica 90 2019 254 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL SOFFITTO “STANZA DELLA MUSA” NEL PALAZZO ARDIZZONE - CODICE CIG: Z8D268A80F. 2018-12-31 4.0 Area Tecnica 91 2019 255 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PARTE DE TETTO E NEI LOCALI SERVIXI IGIENICI DELL'IMMOBILI COMUNALE DENOMINATO PALAZZO ARDIZZONE - CODICE CIG: ZBE268AF62 2018-12-31 4.0 Area Tecnica 92 2019 257 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEFLUSSO ACQUE METEORICHE IN VIA A. DE GASPERI NEI PRESSI DEL OTORRENTE S.M. DI LICODIA - CODICE CIG: Z2D2684C7E 2018-12-31 4.0 Area Tecnica 93 2019 37 AGGIUDICAZIONE GARA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO COLLABORATORE, IN QUALITÀ DI PARTNER DI PROGETTO, INTERESSATO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - OS2 - ON3 CAPACITY BUILDING – LETTERA J) GOVERNANCE DEI SERVIZI - SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI ED AI RISPETTIVI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. 2019-04-12 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 94 2019 38 PROROGA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINO A COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN CORSO. 2019-04-12 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 95 2019 28 DETERMINA B.F. N. 48 DEL 23.11.2018. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA , IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVV. DI ACC. A MEZZO ATTI GIUDIZIARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO. 2019-07-29 3.2 TRIBUTI 96 2019 37 INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 D.LGS.N° 50/2016 COL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI ART. 95 STESSO DECRETO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. 2019-10-15 3.3 RAGIONERIA 97 2020 38 AFFIDAMENTO RELATIVO ALL'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP/DPO) PER GLI ANNI 2020-2021-2022 TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. 2020-02-26 1.0 Area Affari Generali 98 2020 148 CONCESSIONE IN USO DEI CAMPI DA TENNIS E DEGLI SPOGLIATOI DELL’ADIACENTE CAMPO SPORTIVO SITI IN VIA GINO BARTALI, 3. APPROVAZIONE AVVISO. 2020-09-03 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 99 2020 150 CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO DI CALCETTO E DELLA PALESTRA SITI IN VIA GINO BARTALI, 1. APPROVAZIONE AVVISO. 2020-09-03 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 100 2021 39 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA ATTO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE E LA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. 2021-02-18 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 101 2021 ELENCO PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DI AREA ANNI 2015-2020 1.0 Area Affari Generali 102 2021 ELENCO PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2021 1.0 Area Affari Generali 103 2022 127 IMPEGNO SOMME PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 2145 DEL 13-05-2022). 2022-06-21 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 104 2022 128 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2021 2022-06-21 1.5 PERSONALE 105 2022 129 PERFORMANCE 2021 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI, DELL’ INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E DELLE ALTRE INDENNITÀ PREVISTE NEL FES.- 2022-06-21 1.5 PERSONALE 106 2022 130 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 2145 DEL 13-05-2022). 2022-06-27 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 107 2022 131 LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI S.P.A. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE INSTALLATE PRESSO IL C.E.D. - ANNO 2022 2022-06-27 1.6 C.E.D. 108 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA’. 2022-06-28 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 109 2022 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022. 2022-06-28 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 110 2022 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA PER UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE. 2022-06-29 1.6 C.E.D. 111 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 - SETTORE AFFARI GENERALI. 2022-06-29 1.0 Area Affari Generali 112 2022 IMPEGNO SPESE PER TRASCRIZIONE SENTENZA DEL T.A.R.S. DI CATANIA N. 3901/2021 DEL 23-12-2021. 2022-06-29 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 113 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. AREA CONTABILE. 2022-06-30 3.0 Area Contabile 114 2022 APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 2 ° TRIMESTRE 2022 2022-07-01 3.1 ECONOMATO 115 2022 "VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 5 ""GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI"" - MISSIONE N. 1." 2022-07-01 4.0 Area Tecnica 116 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. AREA VIGILANZA. 2022-07-01 5.0 Area Polizia Municipale 117 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO – VIA DI FUGA PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE” CUP: G27H16001070006 – COD. CARONTE: SI_1_18259 2022-07-04 4.0 Area Tecnica 118 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – ANNO 2021. 2022-07-04 4.7.1 SERVIZI A RETE 119 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA TRASCRIZIONE SENTENZA DEL T.A.R.S. DI CATANIA N. 3901/2021 DEL 23-12-2021. 2022-07-04 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 120 2022 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2022 2022-07-04 3.1 ECONOMATO 121 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO AGOSTO 2021. 2022-07-05 4.7.1 SERVIZI A RETE 122 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TIM S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE. FATTURE 4° CONTO 2022 APRILE-MAGGIO 2022 2022-07-06 1.6 C.E.D. 123 2022 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE “OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO (“COMPARTO M” DI VIA ALDO MORO – STRALCIO O2 – V3), PROLUNGAMENTO DI VIA GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA – OPERE A SCOMPUTO – DITTA TOMASELLO GAETANO. ERRATA CORRIGE 2022-07-06 4.0 Area Tecnica 124 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE T.I.M. PER CONETTIVITÀ INTERNET FIBRA E SERVIZIO FIREWALL PER UFFICI COMUNALI E ISTITUTO COMPRENSIVO. PERIODO APRILE-MAGGIO 2022. 4° CONTO 2022. 2022-07-06 1.6 C.E.D. 125 2022 FORNITURA STAMPA MANIFESTO DEGLI ELETTI NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022. CIG : ZE43709028. 2022-07-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 126 2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE A COMPONENTI L’ADUNANZA DEI PRESIDENTI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022. 2022-07-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 127 2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28.03.2020 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DEL D.D.G. N. 129 DEL 01.02.2021 ALLA DITTA DI PERNA IVAN CARMELO. 2022-07-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 128 2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. DITTA DI PERNA IVAN CARMELO. 2022-07-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 129 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO AGOSTO 2021. 2022-07-08 4.0 Area Tecnica 130 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO. 2022-07-08 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 131 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – ANNO 2021. 2022-07-08 4.7.1 SERVIZI A RETE 132 2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE ALL’ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022. 2022-07-12 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 133 2022 "VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 5 ""VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI"" - MISSIONE N. 10." 2022-07-12 4.0 Area Tecnica 134 2022 LIQUIDAZIONE 3° RATA (BIMESTRE APRILE-MAGGIO) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON LA COMPAGNIA SANT’ORSOLA, FIGLIE DI SANT’ANGELA MERICI, PER I LOCALI DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITI AD USO SCOLASTICO. CIG: Z1C350FD31. 2022-07-12 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 135 2022 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’EMMETEC ITALIA S.R.L. – PER IL PERIODO 19/04/2022 AL 18/06/2022 – CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE. 2022-07-13 1.4 SEGRETERIA GENERALE 136 2022 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PERIODO GIUGNO 2022 SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2022-07-13 1.4 SEGRETERIA GENERALE 137 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/06/2022 - 30/06/2022 2022-07-13 1.4 SEGRETERIA GENERALE 138 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01.04.2022 - 30.06.2022 2022-07-13 1.4 SEGRETERIA GENERALE 139 2022 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N. 30077176002 - MAGGIO 2022 2022-07-13 1.4 SEGRETERIA GENERALE 140 2022 DIVIETO DI SOSTA LUNGO LE VIE INTERESSATE DALLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMELO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL 16 E 17 LUGLIO 2022 2022-07-14 5.0 Area Polizia Municipale 141 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/04/2022 - 30/06/2022 2022-07-18 1.4 SEGRETERIA GENERALE 142 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E STAMPA MANIFESTO DEGLI ELETTI NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022. CIG : ZE43709028. 2022-07-18 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 143 2022 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA A.B. ALESSI, TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO DI VIA BUEMI E L’INCROCIO DI VIA PRIVITERA 2022-07-18 5.0 Area Polizia Municipale 144 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ED ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI. 2022-07-19 4.0 Area Tecnica 145 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C.P. C/ COMUNE (R.G.R.1742/2022). 2022-07-19 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 146 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C.A. C/ COMUNE (R.G. N.4691/2022). 2022-07-19 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 147 2022 IMPEGNO SPESA RELATIVO A REGOLARIZZAZIONE AVVISO AGENZIA ENTRATE DICHIARAZIONE MODELLO 770/2019 2022-07-20 1.0 Area Affari Generali 148 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE MODELLO 770/2019. 2022-07-21 1.0 Area Affari Generali 149 2022 IMPEGNO DI SPESA PER SERVZIO DI MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI MESI DODICI DELL'ASCENSORE COMUNALE DI VIA REG. MARGHERITA N. 10. 2022-07-21 4.0 Area Tecnica 150 2022 IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2022 2022-07-21 1.4 SEGRETERIA GENERALE 151 2022 DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE TERRENO UBICATO NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 4 PARTICELLE NN° 869, 870, 872, 438, 867, 871. 2022-07-21 4.0 Area Tecnica 152 2022 DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE TERRENO UBICATO NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 2 PARTICELLA N° 201. 2022-07-21 4.0 Area Tecnica 153 2022 LIQUIDAZIONE 4° RATA (BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON LA COMPAGNIA SANT’ORSOLA, FIGLIE DI SANT’ANGELA MERICI, PER I LOCALI DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITI AD USO SCOLASTICO. CIG: Z1C350FD31. 2022-07-22 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 154 2022 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL’ ART. 65 LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 LEGGE N. 144/99. D.P.C.M. 21/12/2000 N.452 E SUCC. MOD. 2022-07-22 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 155 2022 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2022-07-22 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 156 2022 ACCERTAMENTO SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COM.5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. II SEMESTRE 2021. 2022-07-25 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 157 2022 AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI E NOLI DEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL’AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” D.D.G. N.4715 DEL 18/12/2019 CUP E27H19000040002 CIP PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z683321F7D. 2022-07-25 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 158 2022 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2022 2022-07-25 1.4 SEGRETERIA GENERALE 159 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MAGGIO 2020. 2022-07-25 4.7.1 SERVIZI A RETE 160 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO APRILE E MAGGIO 2020. 2022-07-25 4.7.1 SERVIZI A RETE 161 2022 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA""." 2022-07-26 4.7.3 RANDAGISMO 162 2022 IMPEGNO SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COM.5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. II SEMESTRE 2021. 2022-07-26 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 163 2022 LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COMMA 5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. II SEMESTRE 2021. 2022-07-26 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 164 2022 ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DI CUI AL D.LGS N. 65 DEL 13.04.2017. RIPARTO ANNUALITA’ 2021. 2022-07-27 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 165 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME PER ASSEGNO CIVICO. 2022-07-27 2.4 SERVIZI SOCIALI 166 2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO BAGNI CHIMICI MOBILI RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P. N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT 2022-07-27 4.0 Area Tecnica 167 2022 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI MARZO E APRILE 2022. 2022-07-27 4.0 Area Tecnica 168 2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA EXPRESSO DI BUCCHERI DAVIDE. 2022-07-28 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 169 2022 LIQUIDAZIONE - BENEFICIARI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021. COMPENSAZIONE O SCORPORO AUMENTO TARI ANNO 2021. 2022-07-28 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 170 2022 LIQUIDAZIONE - BENEFICIARI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021. RIDUZIONE IMPORTO TARI ANNO 2021 2022-07-28 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 171 2022 ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDI QUADRO - IMPEGNO DI SPESA. 2022-07-29 4.0 Area Tecnica 172 2022 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DAI COMUNI DI RADDUSA (CT) E CASTEL DI IUDICA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 16 E 17 LUGLIO 2022 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DELLA MADONNA DEL CARMELO. 2022-07-29 5.0 Area Polizia Municipale 173 2022 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N. 30077176002 - GIUGNO 2022 2022-08-03 1.4 SEGRETERIA GENERALE 174 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000188/2022 DEL 05.04.2022 ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO MARZO 2022. 2022-08-04 4.0 Area Tecnica 175 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/07/2022 - 31/07/2022 2022-08-08 1.4 SEGRETERIA GENERALE 176 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA 16/05/2021 - 15/07/2022 2022-08-08 1.0 Area Affari Generali 177 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) ACCONTO 2022 2022-08-09 1.4 SEGRETERIA GENERALE 178 2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AREA CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA. 2022-08-10 3.3 RAGIONERIA 179 2022 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE 1° SAL IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252 2022-08-10 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 180 2022 IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.- 2022-08-11 4.0 Area Tecnica 181 2022 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO– MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4- TITOLO 1 - MAGCROAGGREGATO 3. 2022-08-12 3.0 Area Contabile 182 2022 IMPEGNO DI SPESA PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA MEDITERRANEA MACERI SRL. 2022-08-12 4.0 Area Tecnica 183 2022 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PERIODO LUGLIO 2022 SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2022-08-12 1.4 SEGRETERIA GENERALE 184 2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE TARI ANNO 2022 2022-08-12 3.2 TRIBUTI 185 2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA MINIMARKET 1991 DI CAPONNETTO ADRIANA. 2022-08-22 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 186 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DA LAVORO DA LAVORO E VESTIARIO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. CUP : E21H20000160006 CIG : ZA735D6B05. 2022-08-23 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 187 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO. 2022-08-23 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 188 2022 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ""X-RTD"" DI SUPPORTO AL RESPONSABILE TRANSAZIONE DIGITALE -ACCONTO" 2022-08-24 1.0 Area Affari Generali 189 2022 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022. 2022-08-25 4.0 Area Tecnica 190 2022 ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA PER LA ESTATE LICODIESE E LA FESTA DEL SANTO PATRONO. 2022-08-30 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 191 2022 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2022-08-30 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 192 2022 IMPEGNO DI SPESA I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI -II^ TRIMESTRE 2022 2022-08-31 3.3 RAGIONERIA 193 2022 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO II ^ TRIMESTRE 2022. 2022-08-31 3.3 RAGIONERIA 194 2022 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 ASSEGNATO DA GAL ETNA - INTERVENTO FINANZIARIO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 19.2/7.5 - AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020, IN RELAZIONE AL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S. M. DI LICODIA, CONTRADA BUGLIO/CICERO. CUP B29J22000810009. 2022-08-31 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 195 2022 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN FRIGO E DI UNA PROLUNGA PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z85343CB58 2022-08-31 5.0 Area Polizia Municipale 196 2022 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022. DITTA ECOLIT S.R.L.- 2022-08-31 4.0 Area Tecnica 197 2022 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’EMMETEC ITALIA S.R.L. – PER IL PERIODO 19/06/2022 AL 18/08/2022 – CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE. 2022-08-31 1.4 SEGRETERIA GENERALE 198 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 29/07/2022 FATTURA DI ACCONTO - DOTT. LUIGINO LONGO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2021 E 2022 - PERIODO DA NOVEMBRE 2021 A GIUGNO 2022. 2022-08-31 3.3 RAGIONERIA 199 2022 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMRE 2022. 2022-08-31 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 200 2022 LIQUIDAZIONE SOMME QUALE CONTRIBUTO FISSO, VARIABILE E DI FORMAZIONE PER LA RILEVAZIONE AREALE E LA RILEVAZIONE DA LISTA PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. 2022-09-01 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 201 2022 ACCERTAMENTO SOMME EROGATE AL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI. DECRETO LEGGE 73/2022 2022-09-01 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 202 2022 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER COLLABORAZIONE PRESTATA ALL’ENTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2022. 2022-09-01 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 203 2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA FARMACIA DELLA D.SSA DANIELA PITTALA’. 2022-09-01 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 204 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LA COLLABORAZIONE PRESTATA ALL’ENTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2022.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LA COLLABORAZIONE PRESTATA ALL’ENTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2022. 2022-09-02 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 205 2022 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2022-09-02 4.0 Area Tecnica 206 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. 2022-09-02 4.0 Area Tecnica 207 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002138151 DEL 12/08/2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA BONIFICA E CONTROLLO DELLE BANCHE DATI IMU E TARI AI FINI DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE E ED ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI. SALDO. 2022-09-02 3.2 TRIBUTI 208 2022 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001 - CIG: 8935216580 2022-09-02 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 209 2022 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 000258/22 -000310/22 DEL 30.04.2022 E 31.05.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO APRILE E MAGGIO 2022. 2022-09-05 4.0 Area Tecnica 210 2022 COSTITUZIONE DEL FONDO GENERALE PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO E COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - 2022-09-05 1.5 PERSONALE 211 2022 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – LUGLIO 2022 2022-09-05 1.0 Area Affari Generali 212 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/08/2022 - 31/08/2022 2022-09-06 1.4 SEGRETERIA GENERALE 213 2022 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PERIODO AGOSTO 2022 SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2022-09-06 1.4 SEGRETERIA GENERALE 214 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI 1 FRIGO TAVOLO E DI UNA PROLUNGA. CIG: Z85343CB58. 2022-09-06 5.0 Area Polizia Municipale 215 2022 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2022. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2022-09-06 4.0 Area Tecnica 216 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA (CON INTERVENTO SOSTITUTIVO) RELATIVA SERVIZI DI INGEGNERIA PER IL PROGETTO DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E REALIZZAZIONE DI ALTRE OPERE NECESSARIE ALLA FUNZIONALITA’ DELL’ASILO NIDO COMUNALE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020, INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – CUP: E22E21000000001 – CIG: Z7D30613E0 2022-09-07 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 217 2022 15 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2022. 2022-09-08 5.0 Area Polizia Municipale 218 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. SETTORE AREA TECNICA. 2022-09-08 4.0 Area Tecnica 219 2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: Z5E37A71ED. 2022-09-08 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 220 2022 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AREA TECNICA”. ANNO 2021 2022-09-09 4.0 Area Tecnica 221 2022 DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA – PER LA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: Z9D37AEBD1. 2022-09-09 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 222 2022 ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 11 NOVEMBRE 2020, DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO – LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO, ANNO 2022, PER “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE”- CUP: E24H22000840006 2022-09-09 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 223 2022 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ POLIZIA MUNICIPALE” ANNO 2021 2022-09-09 5.0 Area Polizia Municipale 224 2022 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AFFARI GENERALI” 2022-09-12 1.0 Area Affari Generali 225 2022 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITÀ” ANNO 2021. 2022-09-12 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 226 2022 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ AREA CONTABILE ” ANNO 2021. 2022-09-12 3.3 RAGIONERIA 227 2022 DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA – PER LA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” - CUP: E24H22000840006 – CIG: 9400270434. 2022-09-12 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 228 2022 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” - – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87. 2022-09-13 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 229 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROCCHETTA GOMME PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: Z5E37A71ED. 2022-09-13 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 230 2022 AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA PER I LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87. 2022-09-14 4.0 Area Tecnica 231 2022 IMPEGNO SOMME PER SPESA SCATURENTI DA SENTENZA ESECUTIVA A SEGUITO DI RICORSO N. 3670/2020 DITTA ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L. – 2022-09-14 4.0 Area Tecnica 232 2022 IMPEGNO SOMME PER SPESA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.768 DEL 16-03-2022 DEL T.A.R. DI CATANIA - D.I. N.3670/2020 PROMOSSO DALLA DITTA ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L. 2022-09-15 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 233 2022 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DAL COMUNE DI RADDUSA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 28 E 29 AGOSTO 2022 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO SAN GIUSEPPE. 2022-09-15 5.0 Area Polizia Municipale 234 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.768 DEL 16-03-2022 DEL T.A.R. DI CATANIA - D.I. N.3670/2020 PROMOSSO DALLA DITTA ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L. 2022-09-16 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 235 2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA TO.CAL S.R.L PUNTO VENDITA VIVO MARKET TOCAL SRL C.DA MANCUSO SOTTANA. 2022-09-16 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 236 2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA TO.CAL S.R.L PUNTO VENDITA VIVO MARKET TOCAL SRL C.DA MANCUSO SOTTANA. 2022-09-19 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 237 2022 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE AI LAVORATORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT – PERIODO LUGLIO 2022. 2022-09-19 4.0 Area Tecnica 238 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF. 2022-09-20 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 239 2022 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N. 3670/2020. DITTA ETNA GLOBAL SERVICE.- 2022-09-20 4.0 Area Tecnica 240 2022 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONE SUPERIORE AL DIPENDENTE LANZA ANGELO GIUSEPPE DA “COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO” CAT.A A “OPERATORE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE” (OSPSU) CAT.B. 2022-09-20 5.0 Area Polizia Municipale 241 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI. 2022-09-21 4.0 Area Tecnica 242 2022 LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA. CIG: Z3F33463A9. 2022-09-22 5.0 Area Polizia Municipale 243 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO MAGGIO 2020. 2022-09-22 4.7.1 SERVIZI A RETE 244 2022 LIQUIDAZIONE 5° RATA (BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON LA COMPAGNIA SANT’ORSOLA, FIGLIE DI SANT’ANGELA MERICI, PER I LOCALI DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITI AD USO SCOLASTICO. CIG: Z1C350FD31 2022-09-23 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 245 2022 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ""X-RTD"" DI SUPPORTO AL RESPONSABILE TRANSAZIONE DIGITALE -SALDO" 2022-09-23 1.0 Area Affari Generali 246 2022 DETERMINA SETTORIALE B.F. N. 50 DEL 04/11/2021 - SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2022-09-23 3.0 Area Contabile 247 2022 CONTI DELLA GESTIONE DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2021. PARIFICAZIONE 2022-09-26 3.0 Area Contabile 248 2022 AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI. ANNO 2021 2022-09-26 3.1 ECONOMATO 249 2022 APPROVAZIONE E PARIFICA CONTO DEL TESORIERE ANNO 2021 2022-09-26 3.0 Area Contabile 250 2022 SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI.LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1022079625 DEL 18/03/2022, N. 1022085324 DEL 30/03/2022 E N. 1022112485 DEL 27/04/2022 DI POSTE ITALIANE 2022-09-26 3.2 TRIBUTI 251 2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA PIZZA POINT DI LEANZA SALVATORE S.A.S. 2022-09-27 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 252 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF. 2022-09-27 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 253 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF. 2022-09-28 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 254 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF. 2022-09-29 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 255 2022 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CODICE CIG: ZAD37E9E5C. 2022-10-03 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 256 2022 APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 3 ° TRIMESTRE 2022 2022-10-03 3.1 ECONOMATO 257 2022 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 4° TRIMESTRE 2022 2022-10-03 3.1 ECONOMATO 258 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022 2022-10-03 1.4 SEGRETERIA GENERALE 259 2022 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2021-2023. 2022-10-03 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 260 2022 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2022-10-03 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 261 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/22 DEL 20/09/2022 ALLA DITTA GC EVOLUTION S.R.L.S. PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. 2022-10-03 5.0 Area Polizia Municipale 262 2022 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO BRUNO DEBORA MARILENA. F. A. C/ COMUNE. ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ. 2022-10-03 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 263 2022 IMPEGNO SOMME PER SPESA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.1711 DEL T.A.R. DI CATANIA- D.I.N. 4655/2000 PROMOSSO DALLA DITTA CON.TE.A. DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 29.09.2022 2022-10-03 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 264 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GIUGNO 2020. 2022-10-03 4.7.1 SERVIZI A RETE 265 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. 2022-10-04 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 266 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA IMPEGNATA PER RINNOVO POLIZZA RCA PER LO SCUOLABUS MERCEDES DD323SW. CODICE CIG: ZAD37E9E5C 2022-10-04 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 267 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF. 2022-10-04 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 268 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.1711/2022 DEL T.A.R. DI CATANIA - D.I. N.4655/2020 PROMOSSO DALLA DITTA CON.TE.A. DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 29-09-2022. 2022-10-04 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 269 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MARZO – APRILE – MAGGIO 2020. 2022-10-04 4.7.1 SERVIZI A RETE 270 2022 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – AGOSTO 2022 2022-10-04 1.0 Area Affari Generali 271 2022 IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO. ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA SIG.RA F.R. 2022-10-05 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 272 2022 IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO. ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. C.G. 2022-10-05 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 273 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME PER ASSEGNO CIVICO 2022-10-05 2.4 SERVIZI SOCIALI 274 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO LUGLIO 2020. 2022-10-05 4.7.1 SERVIZI A RETE 275 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01.07.2022 - 30.09.2022 2022-10-05 1.4 SEGRETERIA GENERALE 276 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/09/2022 - 30/09/2022 2022-10-05 1.4 SEGRETERIA GENERALE 277 2022 RESTITUZIONE ALL’ASS.TO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DELLE SOMME NON UTILIZZATE PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID - DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28.03.2020 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DEL D.D.G. N. 129 DEL 01.02.2021. 2022-10-06 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 278 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I LAVORI DI: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63” – PIANO ANTINCENDIO D.M. 43/2020 CUP:E26B20000320001 - CIG: 8910990D90 2022-10-06 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 279 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO LUGLIO 2020. 2022-10-06 4.7.1 SERVIZI A RETE 280 2022 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO PER ACQUISTO POZZETTO CONGELATORE PER ASILO NIDO. 2022-10-06 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 281 2022 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE AL DIRETTORE DEI LAVORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST“ N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P N. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT - PERIODO LUGLIO 2022. 2022-10-06 4.0 Area Tecnica 282 2022 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE ALL'ISTRUTTORE DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST“ N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT – PERIODO LUGLIO 2022. 2022-10-06 4.0 Area Tecnica 283 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO; TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA SIG.RA F.R. 2022-10-06 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 284 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO; TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. C.G. 2022-10-06 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 285 2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28.03.2020 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DEL D.D.G. N. 129 DEL 01.02.2021 ALLA DITTA TO.CAL S.R.L.PUNTO VENDITA VIVO MARKET C.DA MANCUSO SOTTANA. 2022-10-06 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 286 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE. 2022-10-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 287 2022 "VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 9 ""SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE"" - MISSIONE N. 12." 2022-10-07 4.0 Area Tecnica 288 2022 IMPEGNO SOMME PER SPESA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.1711/2022 DEL T.A.R. DI CATANIA - D.I. N.4655/2020 PROMOSSO DALLA DITTA CON.TE.A. DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 29-09-2022. 2022-10-07 4.0 Area Tecnica 289 2022 ACQUISTO POZZETTO PER ASILO NIDO COMUNALE. CIG: Z47380052C. 2022-10-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 290 2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BIAGINO RAPISARDA. 2022-10-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 291 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER UNA SCUOLA PRIMARIA DA SORGERE NELLE ADIACENZE DELLA SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” (ACCONTO DEL 20%) – CIG: Z05301116F. 2022-10-07 4.0 Area Tecnica 292 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO AGOSTO 2020. 2022-10-10 4.7.1 SERVIZI A RETE 293 2022 IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. 2022-10-11 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 294 2022 NOMINA MESSO COMUNALE. 2022-10-11 5.0 Area Polizia Municipale 295 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. GRAZIA MARIA TOMARCHIO; COMUNE C/ ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ (T.A.R.S. PALERMO R.G.N.69/2018). 2022-10-11 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 296 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACCONTO SULL'INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA', DEL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG: Z29343CFF6 - CODICE CARONTE SI_1_17252. 2022-10-12 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 297 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO AGOSTO 2020. 2022-10-12 4.7.1 SERVIZI A RETE 298 2022 ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME STANZIATE PER SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA. D.M. 8/2022. 2022-10-13 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 299 2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. 2022-10-13 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 300 2022 DETERMINA SETTORIALE POLIZIA MUNICIPALE N. 29 DEL 15.10.2021 - SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2022-10-13 5.0 Area Polizia Municipale 301 2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. CIG: Z71381BA04. 2022-10-13 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 302 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000371/22 DEL 01.07.2022 , ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO GIUGNO 2022. 2022-10-13 4.0 Area Tecnica 303 2022 FORNITURA STAMPANTE E MODULISTICA REGISTRI DI STATO CIVILE NUOVO FORMATO PER L'ANNO 2023. CIG :ZC038293E. 2022-10-14 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 304 2022 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002. CIG: 9430650293. 2022-10-14 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 305 2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MOBILI DA COLLOCARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. 2022-10-14 4.0 Area Tecnica 306 2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA TO.CAL S.R.L PUNTO VENDITA VIVO MARKET TOCAL SRL C.DA MANCUSO SOTTANA. 2022-10-14 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 307 2022 IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA DI SANTA MARIA DI LICODIA. CIG:Z2D3815F22. 2022-10-14 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 308 2022 IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA CAVALLOTTO DI CATANIA CIG : Z75381FEBF. 2022-10-14 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 309 2022 IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA CATANIA LIBRI DI AGATA DI MAURO CIG:ZAD3816533 2022-10-14 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 310 2022 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO ALL'INTERNO DEL SETTORE AFFARI GENERALI 2022-10-18 1.0 Area Affari Generali 311 2022 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO CRISTINA MURSIA. BANCA SISTEMA S.P.A. C/ COMUNE. ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI CATANIA. 2022-10-18 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 312 2022 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO SETTEMBRE 2022, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2022-10-18 1.0 Area Affari Generali 313 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA. RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA C. P. C/ COMUNE AVVERSO SENTENZA N.4574/2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE. 2022-10-18 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 314 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. FABIO COSTALUNGA. GIUDIZI VARI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA. 2022-10-19 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 315 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SALDO STATO FINALE - LAVORI PER “LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO DI PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001 - CIG: 8935216580 2022-10-19 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 316 2022 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DUE DEFIBRILLATORI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “TI AIUTO COL CUORE” - CODICE CIG: Z9237FC220. 2022-10-19 4.0 Area Tecnica 317 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO SETTEMBRE 2020. 2022-10-19 4.7.1 SERVIZI A RETE 318 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI E NOLI DEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL’AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” D.D.G. N.4715 DEL 18/12/2019 CUP E27H19000040002 CIP PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT - CIG: Z683321F7D. 2022-10-19 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 319 2022 REVOCA DETERMINA SETTORIALE N. 18/22 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONE SUPERIORE AL DIPENDENTE LANZA ANGELO GIUSEPPE DA “COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO” CAT.A A “OPERATORE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE” (OSPSU) CAT.B. 2022-10-20 5.0 Area Polizia Municipale 320 2022 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2022-10-20 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 321 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE. CODICE CIG: Z71381BA04. 2022-10-20 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 322 2022 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO DANZANDO DOLCEMENTE. CODICE CIG: Z3135C67BF. 2022-10-20 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 323 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA DI SANTA MARIA DI LICODIA. CIG: Z2D3815F22. 2022-10-20 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 324 2022 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE STAMPA NUOVO FORMATO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023. 2022-10-21 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 325 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAST SAS DI FURNARI FRANCESCO E C. PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE BOLLETTE TARI ANNO 2022 2022-10-24 3.2 TRIBUTI 326 2022 "VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 6 ""UFFICIO TECNICO"" - MISSIONE N. 1." 2022-10-24 4.0 Area Tecnica 327 2022 AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS DELL'EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE. ORDINE MEPA IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZCB3176502. 2022-10-24 4.0 Area Tecnica 328 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA 16-07-2022 - 15-09-2022 2022-10-24 1.0 Area Affari Generali 329 2022 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA""." 2022-10-25 4.7.3 RANDAGISMO 330 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO SETTEMBRE 2021. 2022-10-25 4.0 Area Tecnica 331 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.1711/2022 DEL T.A.R. DI CATANIA - D.I. N.4655/2020 PROMOSSO DALLA DITTA CON.TE.A. DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 29-09-2022. 2022-10-26 4.0 Area Tecnica 332 2022 CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI PER MESI SEI (6) - EX ART. 52 DEL D.LGS. N. 165/2001 ED EX ART. 8 DEL CCNL 14.09.2000 E SS.MM.II. - IN FAVORE DEL DIPENDENTE L.A.G. - CON DECORRENZA DAL 01.11.2022. 2022-10-26 5.0 Area Polizia Municipale 333 2022 ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME TARI 2022 2022-10-27 3.2 TRIBUTI 334 2022 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE AI LAVORATORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE LOCO ARANCI PRIMO TRATTO LATO SUD” N.331/CT - CUP E27H19000030002 – C.I.P. N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/331/CT– PERIODO GIUGNO 2022. 2022-10-27 4.0 Area Tecnica 335 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO SETTEMBRE 2021. 2022-10-27 4.7.1 SERVIZI A RETE 336 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA CATANIA LIBRI DI AGATA DI MAURO. CIG:ZAD3816533 2022-10-27 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 337 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATENA GLOBAL CONSULTING S.R.L.S. AGENZIA DI PATERNO’PER SERVIZIO DI AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) INERENTE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. CUP : E21H20000160006 CIG : Z5335D4E7F. 2022-10-27 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 338 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA (ACCONTO DEL 50%) RELATIVA ALLE SPESE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERE CASELLE - 2° STRALCIO” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. CUP: E27C20000090001 – CIG: 8592089026. 2022-10-28 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 339 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. CRISTINA MURSIA. R.G. N.7869/22 TRIBUNALE DI CATANIA. COMUNE C/ BANCA SISTEMA S.P.A. 2022-11-02 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 340 2022 IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LA FESTA DEL S. PATRONO. 2022-11-02 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 341 2022 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE STAMPA REGISTRI DI STATO CIVILE NUOVO FORMATO PER L'ANNO 2023. CIG : ZCA382E875. 2022-11-02 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 342 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER FESTIVITA' DEL S. PATRONO DI SANTA MARIA DI LICODIA, S. GIUSEPPE. 2022-11-02 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 343 2022 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 3/Q - DITTA RIZZO LUIGI ANTONIO E RIZZO ALFREDO - 2022-11-03 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 344 2022 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 10/H - DITTA SAMPERI ROSA MARIA ASSUNTA - 2022-11-03 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 345 2022 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 3/R - DITTA LEANZA MARIA. 2022-11-03 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 346 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; BANCA FARMAFACTORING S.P.A. C/ COMUNE (R.G.187//2021). 2022-11-03 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 347 2022 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE AI LAVORATORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT – PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022. 2022-11-03 4.0 Area Tecnica 348 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA POZZETTO CONGELATORE PER ASILO NIDO COMUNALE . CIG: Z47380052C 2022-11-03 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 349 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE 2021. 2022-11-03 4.7.1 SERVIZI A RETE 350 2022 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 3/Q - DITTA RIZZO LUIGI ANTONIO E RIZZO ALFREDO - 2022-11-03 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 351 2022 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 3/Q - DITTA RIZZO LUIGI ANTONIO E RIZZO ALFREDO - 2022-11-03 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 352 2022 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022. 2022-11-03 4.0 Area Tecnica 353 2022 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA 10 POSTI LOTTO 36 - DITTA SANTANGELO SALVATORE 2022-11-03 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 354 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA CAVALLOTTO DI CATANIA CIG : Z75381FEBF. 2022-11-03 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 355 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO OTTOBRE 2021. 2022-11-03 4.7.1 SERVIZI A RETE 356 2022 CHIUSURA, TEMPORANEA, AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA CAVALIERE BOSCO 2022-11-05 5.0 Area Polizia Municipale 357 2022 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2022-11-07 4.0 Area Tecnica 358 2022 LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 19-08-2022/18-10-2022. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE. 2022-11-07 1.0 Area Affari Generali 359 2022 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – SETTEMBRE 2022 2022-11-07 1.0 Area Affari Generali 360 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO OTTOBRE 2021. 2022-11-07 4.7.1 SERVIZI A RETE 361 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER “LAVORI DI PULIZIA ALVEO E REGIMAZIONE ACQUE IN UN TRATTO DEL TORRENTE SPURPI ” . 2022-11-07 4.0 Area Tecnica 362 2022 LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. 2022-11-08 1.0 Area Affari Generali 363 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO NOVEMBRE 2021. 2022-11-08 4.7.1 SERVIZI A RETE 364 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO NOVEMBRE 2021. 2022-11-09 4.7.1 SERVIZI A RETE 365 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO NOVEMBRE 2021. 2022-11-09 4.0 Area Tecnica 366 2022 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 2/L - DITTA TESSADRI CLELIA - 2022-11-10 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 367 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS DELL'EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE – ANNO 2022. 2022-11-10 4.7.1 SERVIZI A RETE 368 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS DELL'EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE – ANNO 2022. 2022-11-10 4.7.1 SERVIZI A RETE 369 2022 "VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 1 ""UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE"" - MISSIONE N. 3." 2022-11-10 5.0 Area Polizia Municipale 370 2022 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT IVECO (CAMION) TARGATO BG 065 VN. 2022-11-10 4.0 Area Tecnica 371 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DEL CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO ALLACCIO ALLA RETE GAS DELL'EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE. 2022-11-10 4.0 Area Tecnica 372 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA STAMPANTE PER NUOVI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023. CIG : ZC038293E. 2022-11-10 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 373 2022 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO OTTOBRE 2022, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2022-11-10 1.0 Area Affari Generali 374 2022 CHIUSURA, TEMPORANEA, AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA RUSSO PER LAVORI DI METANIZZAZIONE 2022-11-11 5.0 Area Polizia Municipale 375 2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA MINIMARKET 1991 DI CAPONNETTO ADRIANA. 2022-11-11 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 376 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2022 AL 31-10-2022. 2022-11-11 1.0 Area Affari Generali 377 2022 CHIUSURA, AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA SAMBATARO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO 2022-11-11 5.0 Area Polizia Municipale 378 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE. 2022-11-14 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 379 2022 AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293. 2022-11-15 4.0 Area Tecnica 380 2022 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, DELL'ASILO NIDO E DEGLI UFFICI COMUNALI 2022-11-15 4.0 Area Tecnica 381 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO SETTEMBRE 2020. 2022-11-16 4.7.1 SERVIZI A RETE 382 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO OTTOBRE 2020. 2022-11-16 4.7.1 SERVIZI A RETE 383 2022 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO BRUNO DEBORA MARILENA. A. F. C/ COMUNE. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO. 2022-11-17 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 384 2022 IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.- 2022-11-17 4.0 Area Tecnica 385 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO NOVEMBRE 2020. 2022-11-17 4.7.1 SERVIZI A RETE 386 2022 IMPEGNO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 3319/2021 DEL 19-07-2021. F.B. C/ COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. 2022-11-17 1.0 Area Affari Generali 387 2022 DERTERMINA ACCERTAMENTO SOMME. FINANZIAMENTO PROGETTO REGIONALE. 2022-11-17 1.0 Area Affari Generali 388 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO OTTOBRE 2020. 2022-11-18 4.7.1 SERVIZI A RETE 389 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO: SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3319/2021 DEL 19-07-2021; F.B. C/ COMUNE DI S. MARIA DI LICODIA. 2022-11-18 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 390 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA NUOVI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023. CIG : ZC038293E. 2022-11-21 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 391 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO TARGATO BG 065 VN, IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° AREA TECNICA. 2022-11-22 4.0 Area Tecnica 392 2022 26 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2022. 2022-11-24 5.0 Area Polizia Municipale 393 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; BANCA FARMAFACTORING S.P.A. C/ COMUNE (R.G.719//2021). 2022-11-24 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 394 2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA TO.CAL S.R.L PUNTO VENDITA VIVO MARKET TOCAL SRL C.DA MANCUSO SOTTANA. 2022-11-28 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 395 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000444/22 DEL 02.08.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO LUGLIO 2022. 2022-11-30 4.0 Area Tecnica 396 2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNO CHIMICO MOBILE DA COLLOCARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO. 2022-11-30 4.2.1 TUTELA AMBIENTALE 397 2022 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO NOVEMBRE 2022, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2022-12-01 1.0 Area Affari Generali 398 2022 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2022-12-05 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 399 2022 APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.) 2022-12-05 2.4 SERVIZI SOCIALI 400 2022 RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI ANNO 2021 (IN QUANTO ULTIMO ANNO IN CUI È STATO APPROVATO IL CONTO CONSUNTIVO). 2022-12-05 3.0 Area Contabile 401 2022 LIQUIDAZIONE PER LO SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DERIVANTI DALLA PULIZIA STRADALE PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - 2022-12-05 4.0 Area Tecnica 402 2022 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2022-12-06 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 403 2022 LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2021. 2022-12-09 4.7.1 SERVIZI A RETE 404 2022 IMPEGNO SPESA PER RICORSO IN C.T.P. DI CATANIA AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO; INCARICO DOTT. LUIGINO LONGO. 2022-12-12 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 405 2022 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2021-2023. 2022-12-12 1.0 Area Affari Generali 406 2022 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA A 8 POSTI LOTTO 2/N - DITTA BEVACQUA ROSA 2022-12-12 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 407 2022 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2021-2023. 2022-12-12 1.0 Area Affari Generali 408 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000520/22 DEL 31.08.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO AGOSTO 2022. 2022-12-13 4.0 Area Tecnica 409 2022 DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER L' ELABORAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DI EDIFICI COMUNALI. 2022-12-13 4.0 Area Tecnica 410 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-11-2022 AL 30-11-2022. 2022-12-13 1.0 Area Affari Generali 411 2022 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – OTTOBRE 2022 2022-12-13 1.0 Area Affari Generali 412 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO FEBBRAIO 2021. 2022-12-14 4.7.1 SERVIZI A RETE 413 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO GENNAIO 2021. 2022-12-14 4.7.1 SERVIZI A RETE 414 2022 C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE SISTEMI DI RELAMPING – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24J22000690006 - CIG: 9526697F0D 2022-12-14 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 415 2022 C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24J22000690006 - CIG: 9526633A3E 2022-12-14 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 416 2022 C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI – DETERMINA A CONTRARRE CUP: E24J22000690006 - CIG: 9542202A30 2022-12-14 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 417 2022 C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24J22000690006 - CIG: 9542514BA8 2022-12-14 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 418 2022 C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE SISTEMI DI RELAMPING – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002420006 - CIG: 9526060166 2022-12-14 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 419 2022 C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002420006 - CIG: 9523178717 2022-12-14 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 420 2022 C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002420006 - CIG: 95261847B8 2022-12-14 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 421 2022 C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE – DETERMINA A CONTRARRE CUP: E24D22002420006 - CIG: 95263207F3 2022-12-14 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 422 2022 C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO SISTEMI DI RELAMPING – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542785B4B 2022-12-14 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 423 2022 C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI – DETERMINA A CONTRARRE CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542674FB0 2022-12-14 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 424 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI . 2022-12-14 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 425 2022 IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO AI DIPENDENTI COMUNALI DEGLI ARRETRATI C.C.N.L. TRIENNIO 2019/2021. 2022-12-15 1.0 Area Affari Generali 426 2022 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE COMPETENZE TECNICHE E SERVIZI DI GEOLOGIA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIRETTORE OPERATIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. CUP:E21E10000020006 - CIG: 7343730DB2. 2022-12-15 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 427 2022 TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2022, IMPEGNO DI SPESA SOMME DA VERSARE ALLA REGIONE SICILIA 2022-12-15 3.5 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO 428 2022 ACCERTAMENTO SOMME PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL CORSO DELL'ANNO 2022. 2022-12-15 3.5 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO 429 2022 ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE V - AREA VIGILANZA – ADESIONE IN ACCORDI QUADRO - IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-15 5.0 Area Polizia Municipale 430 2022 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO VEICOLO PER RECARSI A COSENZA PRESSO LAB CONSULENZE IN MERITO A CHIARIMENTI INERENTI ALLE STRISCE BLU. CIG: Z1338AB55F 2022-12-15 5.0 Area Polizia Municipale 431 2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE RUOLO SUPPLETIVO DAL 2017 AL 2021 2022-12-15 3.2 TRIBUTI 432 2022 IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ARTURO BIANCO 2022-12-15 1.0 Area Affari Generali 433 2022 IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 2022-12-15 1.0 Area Affari Generali 434 2022 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 2022. 2022-12-15 1.0 Area Affari Generali 435 2022 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIRETTORE OPERATIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. CUP:E21E10000020006 - CIG: 7343730DB2. 2022-12-15 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 436 2022 REVOCA - DETERMINA A CONTRARRE. - AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE E TEMPORANEA (DODICI MESI) ALLA DITTA “LABCONSULENZE SRL” DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN DISPOSITIVO ELETTRONICO BIDIREZIONALE PER LA RILEVAZIONE ED IL CONTROLLO DA REMOTO DELLA VELOCITÀ IN POSTAZIONE FISSA, AI SENSI DELL’ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA, E DI SERVIZI SUSSIDIARI DI ELABORAZIONE E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG: ZF130093D0. 2022-12-15 5.0 Area Polizia Municipale 437 2022 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-15 4.7.1 SERVIZI A RETE 438 2022 TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2022, IMPEGNO DI SPESA SOMME DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA 2022-12-15 3.5 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO 439 2022 IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO TRA IL COMUNE E LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S. ANGELA MERICI. 2022-12-15 1.0 Area Affari Generali 440 2022 IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2022. 2022-12-15 1.0 Area Affari Generali 441 2022 IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA PER ESECUZIONE GIUDICATO. DOTT.SSA FILIPPA D'AMATO. 2022-12-15 1.0 Area Affari Generali 442 2022 IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA - BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. DOTT. GIUSEPPE PETRALIA. 2022-12-15 1.0 Area Affari Generali 443 2022 DIRITTI DI ROGITO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA 2022-12-15 1.0 Area Affari Generali 444 2022 IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO ALLA GIORNALISTA ANNA RAVIGLIONE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022. 2022-12-15 1.0 Area Affari Generali 445 2022 IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022. PERNOTTAMENTO HOTEL PARADISE. 2022-12-15 1.0 Area Affari Generali 446 2022 IMPEGNO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022. TARGHE CERAMIZZATE. 2022-12-15 1.0 Area Affari Generali 447 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO DICEMBRE 2020. 2022-12-16 4.7.1 SERVIZI A RETE 448 2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNO 2022. 2022-12-16 4.7.1 SERVIZI A RETE 449 2022 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RINNOVO RCA ANNUO PER AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE 5° - AREA VIGILANZA FIAT PUNTO TARGATA DC240TB. CODICE CIG:ZF5392392D 2022-12-16 5.0 Area Polizia Municipale 450 2022 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “PROGETTO GREEN ZONE” - CODICE CIG:Z143847F52. 2022-12-16 4.0 Area Tecnica 451 2022 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001 - CIG: 8935216580 2022-12-16 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 452 2022 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63 ” CUP: E26C20000320001 - CIG: 8910990D90 2022-12-16 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 453 2022 IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE DEI “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001 - CIG: 8935216580 2022-12-16 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 454 2022 IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE DEI “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63”. CUP: E26B20000320001 – CIG: 8910990D90 2022-12-16 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 455 2022 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA A 4 POSTI LOTTO 3/I - DITTA ROMEO ROSARIA - 2022-12-16 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 456 2022 DETERMINA DI ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER RUOLO SUPPLETIVO TARI - ANNI 2017/2021 2022-12-16 3.2 TRIBUTI 457 2022 DETERMINA DI ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER RUOLO SUPPLETIVO TARI - ANNI 2017/2021 2022-12-16 3.2 TRIBUTI 458 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2022 2022-12-16 1.0 Area Affari Generali 459 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO NOVEMBRE 2020. 2022-12-16 4.7.1 SERVIZI A RETE 460 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO GENNAIO 2022. 2022-12-16 4.7.1 SERVIZI A RETE 461 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO TRA IL COMUNE E LA COMPAGNIA S. ORSOLA - FIGLIE DI SANT’ANGELA MERICI. 2022-12-16 1.0 Area Affari Generali 462 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ANNUO, ALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA DI S. MARIA DI LICODIA VIALE RIMEMBRANZE N. 11 - 95038 - DI CONSOLI AGATA PER L’AUTOMEZZO TARGATO DC240TB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG:ZF5392392D. 2022-12-19 5.0 Area Polizia Municipale 463 2022 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRIMA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-19 4.0 Area Tecnica 464 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA. PERIODO DAL 16-09-2022 AL 15-11-2022. 2022-12-19 1.0 Area Affari Generali 465 2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” - ANNO 2022. 2022-12-19 4.0 Area Tecnica 466 2022 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA A 4 POSTI LOTTO 4/L - DITTA RAPISARDA GRAZIELLA 2022-12-19 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 467 2022 IMPEGNO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI CARTA PER FOTOCOPIE. 2022-12-19 1.0 Area Affari Generali 468 2022 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA A 4 POSTI LOTTO 4/I - DITTA CASTRONOVO MARIA - 2022-12-19 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 469 2022 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022. 2022-12-19 4.0 Area Tecnica 470 2022 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI 03/01/2022 AL 02/07/2022 2022-12-20 3.3 RAGIONERIA 471 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO MARZO 2022. 2022-12-20 4.7.1 SERVIZI A RETE 472 2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2022. 2022-12-20 4.7.1 SERVIZI A RETE 473 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63”. CUP: E26B20000320001 – CIG: 8910990D90 2022-12-20 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 474 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001 - CIG: 8935216580 2022-12-20 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 475 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO APRILE 2022. 2022-12-20 4.7.1 SERVIZI A RETE 476 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/A DEL 19/11/2022 ALLA DITTA GP AUTO DI PAPPALARDO ANDREA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA. COD. IMPEGNO 44496. CIG: Z13383AB55F. 2022-12-20 5.0 Area Polizia Municipale 477 2022 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI 10/08/2022 AL 09/11/2022 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE 2022-12-20 3.3 RAGIONERIA 478 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GENNAIO 2022. 2022-12-21 4.7.1 SERVIZI A RETE 479 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO MAGGIO 2022. 2022-12-21 4.7.1 SERVIZI A RETE 480 2022 APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 4 ° TRIMESTRE 2022 2022-12-22 3.1 ECONOMATO 481 2022 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL DELLE FATTURE N. 150/PA DEL 09/06/2022; N. 121/PA DEL 26/04/2022 E N 86/PA DEL 08/03/2022. 2022-12-22 3.2 TRIBUTI 482 2022 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE ALLA SOCIETA' SIMETO AMBIENTE S.P.A., IN LIQUIDAZIONE. 2022-12-22 4.0 Area Tecnica 483 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2022-12-22 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 484 2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI ALLA SOCIETA' ACOSET S.P.A. PER L'ANNO 2022 - CIG: Z253939511 2022-12-22 4.7.1 SERVIZI A RETE 485 2022 IMPEGNO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE GIORNALISTA MARIA SOTTILE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022. 2022-12-22 1.0 Area Affari Generali 486 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GENNAIO 2022. 2022-12-22 4.7.1 SERVIZI A RETE 487 2022 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE QUOTE CONSORTILI ATO 2 CATANIA ACQUE - ANNO 2022. 2022-12-22 4.0 Area Tecnica 488 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO GIUGNO 2022. 2022-12-22 4.7.1 SERVIZI A RETE 489 2022 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC DEI LAVORI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87. 2022-12-23 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 490 2022 IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE DEI LAVORI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87. 2022-12-23 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 491 2022 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293. 2022-12-23 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 492 2022 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87. 2022-12-23 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 493 2022 IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293. 2022-12-23 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 494 2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-29 4.7.3 RANDAGISMO 495 2022 INDENNITÀ DI FINE MANDATO EX ARTICOLO 82 D. LGS. N.267/2000. IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-29 1.0 Area Affari Generali 496 2022 IMPEGNO SOMMA PER SPESA SCATURENTE DA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA N.1720 DEL 06-09-2021, E DA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022. 2022-12-29 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 497 2022 ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNUALITA' 2022 - 2023. 2022-12-29 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 498 2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2022. 2022-12-29 4.7.1 SERVIZI A RETE 499 2022 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-29 4.0 Area Tecnica 500 2022 DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO – AVVISO MISURA 1.4.3 - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - CUP E21F22000830006 2022-12-29 1.6 C.E.D. 501 2022 DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) – AVVISO MISURA 1.2 - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP E21C22000080006 2022-12-29 1.6 C.E.D. 502 2022 ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER GARANTIRE LA GRATUITA’ DEL TRASPORTO INTERURBANO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. 2022-12-29 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 503 2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” - ANNO 2022. 2022-12-29 4.7.1 SERVIZI A RETE 504 2022 IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE M.G. SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022. 2022-12-29 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 505 2022 IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SPESE LEGALI ALLA DIPENDENTE T.F.M. SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022. 2022-12-29 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 506 2022 APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SERVIZIO CIVICO “ATTIVITÀ LAVORATIVA PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'”, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE. 2022-12-29 2.4 SERVIZI SOCIALI 507 2022 ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI ADRANO, QUALE COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D 12, PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. 2022-12-29 2.4 SERVIZI SOCIALI 508 2022 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME EROGATE AL COMUNE QUALE CONTRIBUTO L. N. 13/89 – SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2022 2022-12-29 2.4 SERVIZI SOCIALI 509 2022 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA 10 POSTI LOTTO 65/C - DITTA SALAMONE ANTONINO-SALAMONE MARIA LUCIA-SALAMONE GRAZIELLA-SALAMONE PIERA- 2022-12-29 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 510 2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNO 2022. 2022-12-29 4.7.1 SERVIZI A RETE 511 2022 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CANONI ANNUI RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI EX LINEA FERRATA DELLA CIRCUMETNEA DA CONDOTTE FOGNARIE E CAVIDOTTI NEI TRATTI INTERESSATI DA QUESTO COMUNE. 2022-12-29 4.0 Area Tecnica 512 2022 ACCERTAMENTO IN ENTRATA IMPORTO PER FINANZIAMENTO PUC 2022-12-29 2.4 SERVIZI SOCIALI 513 2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO AVVISO MISURA 1.4.3 - M1C1 PNRR. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE- IMPEGNO DI SPESA - CUP E21F22000830006 - CIG 9580486327 2022-12-30 1.6 C.E.D. 514 2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ATTI DI NATURA TRIBUTARIA ALLA DITTA DELL'ERBA S.R.L. 2022-12-30 3.2 TRIBUTI 515 2022 CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR T.M.C. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2022. 2022-12-30 2.4 SERVIZI SOCIALI 516 2022 IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA DI QUOTE CONSORTILI ANNO 2021 (SALDO) E ANNO 2022, NONCHE' QUOTE RUP. 2022-12-30 4.0 Area Tecnica 517 2022 RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI - PRATICA EDILIZIA N. 49/2016 – DITTA GUGLIEMINO ALFIO . 2022-12-30 4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA 518 2022 RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI - PRATICHE EDILIZIE N. 9 E N. 80 DEL 2020 – DITTA FURNARI LUIGI 2022-12-30 4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA 519 2022 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE TOPONOMASTICA PER ALCUNE STRADE COMUNALI . 2022-12-30 4.0 Area Tecnica 520 2022 ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2021-22. 2022-12-30 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 521 2022 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. 2022-12-30 2.4 SERVIZI SOCIALI 522 2022 IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR ONLUS “J.F. KENNEDY “DI ADRANO. ANNO 2022. CIG : Z3C3951E8D. 2022-12-30 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 523 2022 ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA QUALE CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ED ANTICIPO 30% CONTRIBUTO VARIABILE E FISSO PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. 2022-12-30 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 524 2022 IMPEGNO SOMME TRASFERITE DAL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 12 PER L'ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI – D.D.G. 2538/2018 E D.D.G. 2154/2019. 2022-12-30 2.4 SERVIZI SOCIALI 525 2022 IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO DI N. 2 PISTOLE D'ORDINANZA. CIG: Z54395AA5D. 2022-12-30 5.0 Area Polizia Municipale 526 2022 IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG: Z4639596E7 2022-12-30 5.0 Area Polizia Municipale 527 2022 IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE MARMITTA DELL'AUOVETTURA DI SERVIZIO. CIG: ZA83959EB0 2022-12-30 5.0 Area Polizia Municipale 528 2022 IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: DERATTIZZAZIONE E DISINFETTAZIONE UFFICI DEL COMANDO DI P.L. CIG: Z223959BE8. 2022-12-30 5.0 Area Polizia Municipale 529 2022 IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO CARPETTE E CANCELLERIA VARIA. CIG: ZA139599DC. 2022-12-30 5.0 Area Polizia Municipale 530 2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONDAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE ATTI DI NATURA TRIBUTARIA ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL. 2022-12-30 3.2 TRIBUTI 531 2022 AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2017, 2018, 2019 E 2020. ACCERTAMENTO D’ENTRATA 2022-12-30 3.2 TRIBUTI 532 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA BUONI PASTO DITTA EDENRED ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG Z04395B528 2022-12-30 1.5 PERSONALE 533 2022 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 99.860 (IVA ESCLUSA), PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE IN CLOUD (COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) - PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - IMPEGNO DI SPESA - CUP E21C22000080006 - CIG 95798885AA 2022-12-30 1.6 C.E.D. 534 2023 ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022. 2022-07-07 4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA 535 2023 FORNITURA MATERIALE DA LAVORO DA LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. CUP: E21H20000160006. CIG: Z85395992D 2022-12-30 2.4 SERVIZI SOCIALI 536 2023 IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SIAE PER MANIFESTAZIONI CANORE PRESSO P.ZZA UMBERTO I. 2022-12-30 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 537 2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: Z98394FE7B. 2022-12-30 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 538 2023 IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LE FESTIVITA’ DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE. 2022-12-30 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 539 2023 IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PERMANENTE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE. 2022-12-30 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 540 2023 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO FATTURA SIAE PER LA MANIFESTAZIONE SVOLTASI PRESSO IL CHIOSTRO DEI BENEDETTINI. 2022-12-30 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 541 2023 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE CADITOIE STRADALE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO - IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-30 4.0 Area Tecnica 542 2023 IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA, STRADA POGGIO DELL'AQUILA. 2022-12-30 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 543 2023 IMPEGNO SOMME PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI DEI LOCALI AD USO SCOLASTICO DI VIA MADONNA DEL CARMELO. CIG : 95752588DD. 2022-12-30 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 544 2023 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE DEL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DIGITAL OFFICE S.R.L. - CIG Z94395B7B1 2022-12-30 1.6 C.E.D. 545 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA BUONI PASTO DITTA EDENRED ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2022-12-30 1.5 PERSONALE 546 2023 ART. 13, COMMA 51, DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2022, N. 13 – ADEGUAMENTO INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI ALLE DISPOSIZIONI DELLA VIGENTE NORMATIVA. 2022-12-30 1.0 Area Affari Generali 547 2023 IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE PER: ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2. CIG: ZDA395A939. 2022-12-30 5.0 Area Polizia Municipale 548 2023 CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2022. 2022-12-30 2.4 SERVIZI SOCIALI 549 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. CIG : ZB439572DC 2022-12-30 2.4 SERVIZI SOCIALI 550 2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. 2022-12-30 4.0 Area Tecnica 551 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ED ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-30 4.0 Area Tecnica 552 2023 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA, IN SITO, DI LOCULI COMUNALI DEL TIPO PREFABBRICATO. 2022-12-31 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 553 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2019 - INERENTE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ALLA DITTA ATENA GLOBAL CONSULTING S.R.L.S. AGENZIA DI PATERNO’. CUP: E21H21000050002 CIG: Z3A395678C. 2022-12-31 2.4 SERVIZI SOCIALI 554 2023 DETERMINA DI ACCERTAMENTO SOMME TARI - ANNI 2017- 2021 2022-12-31 3.2 TRIBUTI 555 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA AI FINI DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA GESTITE SU SICRA@WEB CON MODULO J RISCO. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RDO 3380819 2022-12-31 3.2 TRIBUTI 556 2023 IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO DI CAPI DI DIVISA PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI ESTERNI CHE DEVONO SVOLGERSI IN SICUREZZA ED IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE DISAGIATI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.-CIG: Z36395A72E 2022-12-31 5.0 Area Polizia Municipale 557 2023 "VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 1 MISSIONE N. 3 ""ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI"" -" 2022-12-31 5.0 Area Polizia Municipale 558 2023 "IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE E TEMPORANEA (DODICI MESI) ALLA DITTA ""SER.COM SRL” DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 DISPOSITIVI FISSI T-EXSPEED E SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO - IDENTIFICATIVO CATEGORIA DI ABILITAZIONE FORNITURA: 72300000-8 SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI. CIG: Z6C39516E6." 2022-12-31 5.0 Area Polizia Municipale 559 2023 IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI: DI UNA SCRIVANIA QUATTRO SEDIE E 4 ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI P.L. CIG: 2022-12-31 5.0 Area Polizia Municipale 560 2023 IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PRELIMINARI PER L'INSTALLAZIONE DI DUE MISURATORI PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' E DI TUTTI GLI APPARATI AD ESSO COLLEGATI SULLA SS 284 E SULLA SS 121 CIG:. 2022-12-31 5.0 Area Polizia Municipale 561 2023 DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA – PER LA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG:ZDE395E90D 2022-12-31 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 562 2023 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001. 2022-12-31 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 563 2023 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINARIO ALZA FERETRI PER IL CIVICO CIMITERO. 2022-12-31 4.0 Area Tecnica 564 2023 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA INTEGRAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA SAMBATARO 2022-12-31 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 565 2023 AFFIDAMENTO PER LA COLLOCAZIONE IN SITO DI SEGNALETICA VERTICALE 2022-12-31 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 566 2023 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE. 2022-12-31 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 567 2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2022-12-31 4.2.1 TUTELA AMBIENTALE 568 2023 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MEDIANTE POTATURA DELLE PIANTE PRESENTI IN VIA VIALE DELLE RIMEMBRANZE, VIALE LIBERTA E VIALE STRASBURGO. 2022-12-31 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 569 2023 IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.- 2022-12-31 4.2.1 TUTELA AMBIENTALE 570 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO STUDIO DELL'IMPATTO ODORIGENO DEL DEPURATORE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE. 2022-12-31 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 571 2023 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE CON CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022-12-31 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 572 2023 AFFIDAMENTO LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL BLOCCO F DEI LOCULI COMUNALI DELLA PARTE VECCHIA DEL CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA.- 2022-12-31 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 573 2023 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001. 2022-12-31 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 574 2023 IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001. 2022-12-31 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 575 2023 "VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 2 – TITOLO N.2 - PROGRAMMA N. 9 ""SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE"" - MISSIONE N. 12." 2022-12-31 4.0 Area Tecnica 576 2023 AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPARAZIONE BAGNI, SOSTITUZIONE DI GRONDAIE, POSA IN OPERA DI PLUVIALI E IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MURETTI PARAPETTI SUI PIANI DI COPERTURA NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” DI VIA SOLFERINO N. 63.- IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-31 4.0 Area Tecnica 577 2023 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN DANNO DI PRIVATI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI. 2022-12-31 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 578 2023 IMPEGNO SOMME QUALE CONTRIBUTO PER LE INDAGINI PROPEDEUTICHE ED ANTICIPO 30% CONTRIBUTO VARIABILE E FISSO PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. 2022-12-31 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 579 2023 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN DANNO DI PRIVATI DI RIFIUTI SPECIALI. 2022-12-31 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 580 2023 PRESA D’ATTO INCARICO PREGRESSO AI SIGNORI DOTT. ING. PRIVITERA GIUSEPPE, DOTT. ING. PATTI GIANNI MARIO E DOTT. ARCH. GIOVANNI LAUDANI, PER LA REVISIONE DEL P.R.G. - CONVERSIONE DEL P.R.G. IN P.U.G. - IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-31 4.0 Area Tecnica 581 2023 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI INDIVIDUATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO DI SUPPORTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO SAN GIUSEPPE. 2022-12-31 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 582 2023 "DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI SITI NEL PALAZZO ARDIZZONE E A PIANO 2° DI VIA REGINA MARGHERITA""" 2022-12-31 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 583 2023 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA FOSSA IMHOFF E POZZO ASSORBENTE PER I SERVIZI IGIENICI DEL CIVICO CIMITERO. 2022-12-31 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 584 2023 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA, DI DODICI CLIMATIZZATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI. 2022-12-31 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 585 2023 FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. CUP: E21H21000050002 CIG : ZBE39565DE. 2022-12-31 2.4 SERVIZI SOCIALI 586 2023 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI. 2022-12-31 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 587 2023 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA LATO EST, SISTEMAZIONE DELLA STRADELLA MEDIANTE POZZETTO ACQUE A PERDERE E PIATTAFORMA CLS DI BASE PER LOCULI NEL CIVICO CIMITERO. 2022-12-31 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 588 2023 AFFIDAMENTO LAVORI PER RAFFORZAMENTO DEL BORDO MARCIAPIEDE LATO DESTRO DI VIA DOTT. P. SEVERINO PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU FABBRICATO PRIVATO. IMPEGNO DI SPESA 2022-12-31 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 589 2023 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO “LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE) IN ALCUNE VIE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO URBANO.- 2022-12-31 4.0 Area Tecnica 590 2023 IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE D. S. O. E DELLA MADRE B.S. NELLA STRUTTURA “VILLA S.M. DEGLI ANGELI”. CIG : Z71395C6C5. 2022-12-31 2.4 SERVIZI SOCIALI 591 2023 IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE L. G. NELLA STRUTTURA “IL GIRASOLE SOCIETA’ COOP. SOC. ONLUS”. CIG: Z06395C758. 2022-12-31 2.4 SERVIZI SOCIALI 592 2023 IMPEGNO SOMME PER ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE E TUTORAGGIO DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ – FONDO POVERTA’ 2019. CUP: E21H21000050002 2022-12-31 2.4 SERVIZI SOCIALI 593 2023 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DEL CENTRO URBANO. 2022-12-31 4.0 Area Tecnica 594 2023 FORNITURA ALL'I.C.S. “DON BOSCO” DI SEDIA POSTURALE PER ALUNNO DISABILE. CIG: Z4F352DE9F. 2022-12-31 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 595 2023 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI E PIANTINE ORNAMENTALI PER IL CIVICO CIMITERO. 2022-12-31 4.0 Area Tecnica 596 2023 FORNITURA MATERIALE DA LAVORO, VESTIARIO ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019.CUP: E21H21000050002 CIG: Z253955FED. 2022-12-31 2.4 SERVIZI SOCIALI 597 2023 FORNITURA MATERIALE DA LAVORO ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019. CUP: E21H21000050002 - CIG : ZA539571C2. 2022-12-31 2.4 SERVIZI SOCIALI 598 2023 ASSICURAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA PARTECIPANTI AI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) – FONDO POVERTA’ 2019. CUP: E21H21000050002 CIG : Z1739568E6 2022-12-31 2.4 SERVIZI SOCIALI 599 2023 FORNITURA MATERIALE DA LAVORO ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019.CUP: E21H21000050002 CIG : Z6C395711A 2022-12-31 2.4 SERVIZI SOCIALI 600 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2022. 2023-01-04 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 601 2023 LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PER I SOGGETTI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA PARTECIPANTI AI PUC – FONDO POVERTA’ 2019. CUP: E21H21000050002 - CIG: Z1739568E6 2023-01-04 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 602 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE STAMPA REGISTRI DI STATO CIVILE NUOVO FORMATO PER L'ANNO 2023. CIG : ZCA382E875. 2023-01-04 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 603 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA CARTELLA IN SIMILPELLE PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO FORMATO A4. CIG : ZC038293E. 2023-01-05 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 604 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO ANNO 2020. CIG : Z012F3C235. 2023-01-05 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 605 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SIAE PER MANIFESTAZIONI CANORE PRESSO P.ZZA UMBERTO I. 2023-01-09 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 606 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLE FATTURE RELATIVE AL I, II E III TRIMESTRE 2022 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG : Z3C3951E8D. 2023-01-09 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 607 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME SCATURENTI DA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA N.1720 DEL 06-09-2021, E DA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022. C.S. C/ COMUNE. 2023-01-09 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 608 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO ANNI 2018 E 2019. CIG :Z932A631E3. 2023-01-09 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 609 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 19-10-2022/18-12-2022. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE. 2023-01-10 1.0 Area Affari Generali 610 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022. T.F.M. C/ COMUNE. 2023-01-10 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 611 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CARTOLIBRERIA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA. 2023-01-10 1.0 Area Affari Generali 612 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE D. S. O. E DELLA MADRE B.S. NELLA STRUTTURA “VILLA S.M. DEGLI ANGELI”. CIG : Z71395C6C5. 2023-01-10 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 613 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE L. G. NELLA STRUTTURA “IL GIRASOLE SOCIETA’ COOP. SOC. ONLUS”. CIG: Z06395C758. 2023-01-10 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 614 2023 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO EX ARTICOLO 82 D. LGS. N.267/2000. 2023-01-10 1.0 Area Affari Generali 615 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022. M. G. C/ COMUNE. 2023-01-10 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 616 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ALLA SCRITTRICE ANNA RAVIGLIONE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022. 2023-01-11 1.0 Area Affari Generali 617 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000594/22 DEL 30.09.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO SETTEMBRE 2022. 2023-01-11 4.0 Area Tecnica 618 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER LA MANIFESTAZIONE SVOLTASI PRESSO IL CHIOSTRO DEI BENEDETTINI. 2023-01-11 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 619 2023 LIQUIDAZIONE 1° E PARTE DELLA 2° RATA (OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2022) PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. 2023-01-12 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 620 2023 CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ATTREZZATURA PER ATTIVITA’ GINNICHE ALL’ ASSOCIAZIONE ASD “DANZA E TEATRO ETOILE” DI SANTA MARIA DI LICODIA. 2023-01-12 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 621 2023 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2023 2023-01-13 3.1 ECONOMATO 622 2023 RINNOVO DOMINIO SITO WEB “SANTA MARIA DI LICODIA -MOSTRA VIRTUALE”. CIG : Z72397194D. 2023-01-13 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 623 2023 APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 51, DELLA L.R. N. 13/2022 E DELL'ART. 1, COMMI DA 583 A 585 DELLA LEGGE N. 234/2021. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, ASSESSORI E PRESID. CONSIGLIO COMUNALE: ARRETRATI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DICEMBRE 2022. 2023-01-16 1.0 Area Affari Generali 624 2023 CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE – ESERCIZIO 2022.- PARIFICAZIONE. 2023-01-16 3.0 Area Contabile 625 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO DOMINIO SITO WEB “SANTA MARIA DI LICODIA -MOSTRA VIRTUALE”. CIG : Z72397194D. 2023-01-16 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 626 2023 LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2022. 2023-01-16 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 627 2023 LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR T.M.C. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2022 2023-01-16 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 628 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA HOTEL PARADISE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022. 2023-01-17 1.0 Area Affari Generali 629 2023 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. CIG: ZAF398375F. 2023-01-17 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 630 2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-12-2022 AL 31-12-2022. 2023-01-17 1.0 Area Affari Generali 631 2023 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2022. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2023-01-17 4.0 Area Tecnica 632 2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2022 AL 31-12-2022. 2023-01-18 1.0 Area Affari Generali 633 2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2022 AL 31-12-2022. 2023-01-18 1.0 Area Affari Generali 634 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PROT. N. 17885 DEL 21.12.2022 PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE V - AREA VIGILANZA – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. 2023-01-19 5.0 Area Polizia Municipale 635 2023 VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - ANNO 2023. 2023-01-19 4.0 Area Tecnica 636 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2022. 2023-01-19 5.0 Area Polizia Municipale 637 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.- 2023-01-19 4.0 Area Tecnica 638 2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI MASSIMA DELLA PERIZIA GIURATA CHE SOSTITUISCE LA CONCESSIONE E/O IL TITOLO ABILITATIVO IN SANATORIA NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 28 DELLA L.R. N. 16/2016 E SS.MM.II. 2023-01-19 4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA 639 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C. P. C/ COMUNE (R.G.6438//2021). 2023-01-19 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 640 2023 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ATTI DI NATURA TRIBUTARIA ALLA DITTA DELL'ERBA S.R.L. 2023-01-20 3.2 TRIBUTI 641 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. ANNO 2022. 2023-01-20 1.0 Area Affari Generali 642 2023 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE PER LA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E DI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG: ZFA39776D3. 2023-01-23 5.0 Area Polizia Municipale 643 2023 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA SMART CON AVVISO DI RICEVIMENTO. 2023-01-24 3.2 TRIBUTI 644 2023 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI. 2023-01-24 3.0 Area Contabile 645 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GIORNALISTA MARIA SOTTILE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022. 2023-01-24 1.0 Area Affari Generali 646 2023 ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2023 2023-01-26 4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA 647 2023 LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - APPROVAZIONE VARIANTE DI DIVERSA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – CUP: E29G19000160002 – CIG: 902275769E - CODICE CARONTE: SI_1_17252. 2023-01-26 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 648 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE CADITOIE STRADALI ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO - 2023-01-26 4.0 Area Tecnica 649 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANGANO ANTONINO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: Z98394FE7B. 2023-01-30 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 650 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/23 ALLA DITTA ATENA GLOBAL CONSULTING S.R.L.S. AGENZIA DI PATERNO’PER SERVIZIO DI AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) INERENTE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. CUP: E21H20000160006 CIG: Z5335D4E7F. 2023-01-30 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 651 2023 REVOCA DETERMINAZIONE A.G. N.16 DEL 27-01-2023 AVENTE AD OGGETTO “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO (12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D, DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA.” 2023-01-30 1.0 Area Affari Generali 652 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2022. 2023-01-31 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 653 2023 LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE N. 9 E N. 80 DEL 2020 – DITTA FURNARI LUIGI . 2023-01-31 4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA 654 2023 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL’ ART. 65 LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 LEGGE N. 144/99. D.P.C.M. 21/12/2000 N.452 E SUCC. MOD. 2023-02-02 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 655 2023 SELEZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – ANNO 2022. 2023-02-02 1.5 PERSONALE 656 2023 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2023-02-02 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 657 2023 LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COMMA 5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 2023-02-02 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 658 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA STAGIONE 2022/2023. 2023-02-02 4.0 Area Tecnica 659 2023 LIQUIDAZIONE SOMME QUALE CONTRIBUTO PER LE INDAGINI PROPEDEUTICHE ED ANTICIPO 30% CONTRIBUTO VARIABILE E PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. 2023-02-02 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 660 2023 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252 2023-02-02 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 661 2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI INDIVIDUATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO DI SUPPORTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO SAN GIUSEPPE. 2023-02-03 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 662 2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO NONCHÉ DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO 63 CUP: E26F22000160001 - CIG: 96320066CC. 2023-02-03 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 663 2023 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO (12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D, DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA. 2023-02-03 1.0 Area Affari Generali 664 2023 LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 49/2016 – DITTA GUGLIEMINO ALFIO . 2023-02-03 4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA 665 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 28 OTTOBRE 2022, DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO – LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO ANNO 2020, PER SPESA DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - CUP: E26F22000160001. 2023-02-03 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 666 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; A.F. C/ COMUNE (R.G.905/2022). 2023-02-06 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 667 2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-01-2023 AL 31-01-2023. 2023-02-06 1.0 Area Affari Generali 668 2023 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO GRAZIA MARIA TOMARCHIO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO IN OTTEMPERANZA INNANZI AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DALL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE. 2023-02-06 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 669 2023 IMPEGNO DI SPESA PER: RINNOVO ABBONAMENTO PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CED DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE E PER PAGAMENTO VISURE - ANNO 2023 - CIG N. ZD7398DC16; 2023-02-07 5.0 Area Polizia Municipale 670 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019. CUP : E21H21000050002 CIG : Z253955FED. 2023-02-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 671 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO FEBBRAIO 2022. 2023-02-07 4.7.1 SERVIZI A RETE 672 2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE D. S. O. E DELLA MADRE B.S. NELLA STRUTTURA “VILLA S.M. DEGLI ANGELI”. CIG : Z09397FCE7. 2023-02-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 673 2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GIUSEPPE PETRALIA. 2023-02-07 1.0 Area Affari Generali 674 2023 IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.- 2023-02-07 4.0 Area Tecnica 675 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE. CIG: ZAF398375F. 2023-02-08 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 676 2023 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022. 2023-02-08 1.4 SEGRETERIA GENERALE 677 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MARZO 2022. 2023-02-09 4.7.1 SERVIZI A RETE 678 2023 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA""." 2023-02-09 4.7.3 RANDAGISMO 679 2023 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022.- 2023-02-09 1.5 PERSONALE 680 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC PER L'ANNO 2023.CIG: ZD7398DC16. 2023-02-10 5.0 Area Polizia Municipale 681 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE D. S. O. E DELLA MADRE B.S. NELLA STRUTTURA “VILLA S.M. DEGLI ANGELI”. CIG: Z09397FCE7. 2023-02-13 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 682 2023 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2020 – 2023. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. 2023-02-14 1.0 Area Affari Generali 683 2023 OGGETTO: C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO ARDIZZONE VIA VITT. EMANUELE 272 ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE CHIUSURE TRASPARENTI – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D23000200001 - CIG: 9658038117 2023-02-14 4.0 Area Tecnica 684 2023 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DA B.I. 2023-02-14 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 685 2023 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2022-2024. 2023-02-14 1.0 Area Affari Generali 686 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000682/22 DEL 31.10.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO OTTOBRE 2022. 2023-02-16 4.0 Area Tecnica 687 2023 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO GENNAIO 2023, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2023-02-16 1.0 Area Affari Generali 688 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLA STRADA POGGIO DELL'AQUILA. 2023-02-16 4.0 Area Tecnica 689 2023 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE LUNGO LA VIA VITT. EMANUELE, NEI GIORNI DI DOMENICA 19 E MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCHE DENOMINATE “CARNEVALE LICODIESE 2023” 2023-02-17 5.0 Area Polizia Municipale 690 2023 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIAE PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. 2023-02-17 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 691 2023 FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, TARGHE PREMIO E CORIANDOLI PRESSO LA PRINT SPORT DI G. LEOTTA BIANCAVILLA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z3E3A0009A. 2023-02-17 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 692 2023 ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DELL’ARS PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. 2023-02-17 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 693 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2023. 2023-02-17 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 694 2023 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2022-2024. ESERCIZIO 2023 2023-02-17 3.2 TRIBUTI 695 2023 SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z8B3A001BF. 2023-02-17 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 696 2023 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 5 KIT DI RINNOVO DI FIRMA DIGITALE INFOCERT MEDIANTE MEPA/CONSIP - CIG: ZA03A0161D 2023-02-17 1.6 C.E.D. 697 2023 FONDO CONCORSI PROGETTAZIONI E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE (ART. 6 QUATER DEL D.L. 20.06.2017, N.91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 03 AGOSTO 2017, N. 123, E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E28E22000360006 - CIG: 966644391B 2023-02-18 4.0 Area Tecnica 698 2023 FONDO CONCORSI PROGETTAZIONI E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE (ART. 6 QUATER DEL D.L. 20.06.2017, N.91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 03 AGOSTO 2017, N. 123, E S.M.I.- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: E28E22000360006 - CIG: 966644391B 2023-02-18 4.0 Area Tecnica 699 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE CUP E SERVIZI CIMITERIALI 2023-02-20 3.2 TRIBUTI 700 2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO LA DITTA TO.CAL SRL PER MACCHERONATA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z073107FF2. 2023-02-21 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 701 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DOTT. LONGO LUIGINO. RICORSO IN C.T.P. DI CATANIA AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE. 2023-02-21 1.0 Area Affari Generali 702 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z8B3A001BF. 2023-02-22 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 703 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SIAE PER MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2023 2023-02-22 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 704 2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PERMANENTE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE. 2023-02-22 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 705 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). SALDO ANNO 2022. 2023-02-22 1.0 Area Affari Generali 706 2023 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DANNO DI PRIVATI. 2023-02-22 4.0 Area Tecnica 707 2023 TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI N.13 UNITÀ, CATEGORIA A “OPERATORE”. 2023-02-22 1.0 Area Affari Generali 708 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, TARGHE PREMIO E CORIANDOLI PRESSO LA PRINT SPORT DI G. LEOTTA BIANCAVILLA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z3E3A0009A. 2023-02-23 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 709 2023 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG: 95835958C6. 2023-02-23 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 710 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE PER L’ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO DANZANDO DOLCEMENTE. CODICE CIG: Z3135C67BF. 2023-02-23 2.4 SERVIZI SOCIALI 711 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE 2023-02-23 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 712 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2023-02-23 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 713 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLA FATTURA RELATIVA AL IV TRIMESTRE 2022 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG : Z3C3951E8D. 2023-02-23 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 714 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO LA DITTA TO.CAL SRL PER MACCHERONATA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z073107FF2. 2023-02-23 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 715 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO APRILE 2022. 2023-02-24 4.7.1 SERVIZI A RETE 716 2023 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA PARAFARMACIA DELLA D.SSA NADIA PITTALA’. 2023-02-24 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 717 2023 INTEGRAZIONE CONTRATTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO E MICRO NIDO COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG : 798280858E. 2023-02-27 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 718 2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2023-02-27 4.0 Area Tecnica 719 2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA SMART CON AVVISO DI RICEVIMENTO A POSTE ITALIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO N.1023052069 DEL 23/02/2023 2023-02-27 3.2 TRIBUTI 720 2023 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, PROPEDEUTICA AI CALCOLI STRUTTURALI PER LA COSTRUZIONE DI N. 60 LOCULI COMUNALI NELLA PARTE NUOVA DEL CIVICO CIMITERO. 2023-02-27 4.0 Area Tecnica 721 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN DANNO DI PRIVATI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI. 2023-02-28 4.0 Area Tecnica 722 2023 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO ALL'INTERNO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. 2023-02-28 5.0 Area Polizia Municipale 723 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN DANNO DI PRIVATI DI RIFIUTI SPECIALI. 2023-02-28 4.0 Area Tecnica 724 2023 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. 2023-03-01 4.0 Area Tecnica 725 2023 36 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO SETTEMBRE 2022. 2023-03-02 4.7.1 SERVIZI A RETE 726 2023 RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU 2023-03-02 3.2 TRIBUTI 727 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO LUGLIO 2022. 2023-03-02 4.7.1 SERVIZI A RETE 728 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO AGOSTO 2022. 2023-03-02 4.7.1 SERVIZI A RETE 729 2023 LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU 2023-03-03 3.2 TRIBUTI 730 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO OTTOBRE 2022. 2023-03-03 4.7.1 SERVIZI A RETE 731 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE PIANO PEF ANNUALITA' 2022/2025, NONCHÉ PROIEZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022. 2023-03-03 4.0 Area Tecnica 732 2023 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO 3 – TITOLO 1 - PROGRAMMA 1 MISSIONE 3 CAP. 03011.03.0306 “SPESE POSTALI PER NOTIFICA SANZIONI PROVENTI DAL CDS E INGIUNZIONI” - 2023-03-06 5.0 Area Polizia Municipale 733 2023 AFFIDAMENTO RELATIVO ALL'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) PER GLI ANNI 2023-2024-2025 TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-06 1.0 Area Affari Generali 734 2023 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – DICEMBRE 2022 2023-03-06 1.0 Area Affari Generali 735 2023 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA LA LUCERNA DI FERRARA GIUSEPPE SRLS, RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE NATALE IN FESTA 2022. CIG:ZC93A3B8D8. 2023-03-06 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 736 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. FRANCESCO BIONDI; B.I. C/ COMUNE. 2023-03-06 1.0 Area Affari Generali 737 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO DI FIORI E PIANTINE ORNAMENTALI PER IL CIVICO CIMITERO. 2023-03-06 4.0 Area Tecnica 738 2023 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE. 2023-03-06 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 739 2023 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 4/R - DITTA BERTOLONE MELE ANNA MARIA 2023-03-06 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 740 2023 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO FEBBRAIO 2023: SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2023-03-06 1.0 Area Affari Generali 741 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA LUCERNA DI FERRARA GIUSEPPE SRLS PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022. CIG:ZC93A3B8D8. 2023-03-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 742 2023 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI VIE URBANE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” - ANNUALITA' 2022. CUP: E27H22001150001 - CIG: 9211913716. 2023-03-07 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 743 2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.G. N.36 DEL 07-02-2022.CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002, 2023-03-08 1.0 Area Affari Generali 744 2023 TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 2023-03-08 3.5 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO 745 2023 TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SOMME ALLA REGIONE SICILIANA 2023-03-08 3.5 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO 746 2023 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87. 2023-03-09 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 747 2023 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2022-2024. 2023-03-09 1.0 Area Affari Generali 748 2023 "APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI PER LA ""REALIZZAZIONE DI UNA FOSSA IMHOFF E POZZO ASSORBENTE PER I SERVIZI IGIENICI DEL CIVICO CIMITERO”. CIG: ZA3395A62A" 2023-03-09 4.0 Area Tecnica 749 2023 IMPEGNO DI SPESA PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA SOGERI S.R.L.- 2023-03-09 4.0 Area Tecnica 750 2023 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – NOVEMBRE 2022 2023-03-09 1.4 SEGRETERIA GENERALE 751 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO NOVEMBRE 2022. 2023-03-09 4.7.1 SERVIZI A RETE 752 2023 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293. 2023-03-09 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 753 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE PER I LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87. 2023-03-09 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 754 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF. 2023-03-10 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 755 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 19-12-2022/18-02-2023. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE. 2023-03-10 1.0 Area Affari Generali 756 2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ATTI DI NATURA TRIBUTARIA ALLA DITTA DELL'ERBA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURE N.8 DEL 19/01/2023 E N. 9 DEL 23.01.2023. 2023-03-13 3.2 TRIBUTI 757 2023 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 5/I - DITTA FURNARI ALFIO E FURNARI ROSARIO - 2023-03-13 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 758 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 28 DEL 18.01.2023 – AVVISO C.S.E. 2022 – INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40. CUP: E24J22000690006. 2023-03-13 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 759 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 32 DEL 19.01.2023 – AVVISO C.S.E. 2022 – INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61. CUP: E24D22002420006. 2023-03-13 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 760 2023 IMPEGNO DI SPESA PER: PAGAMENTO FATTURE A POSTE ITALIANE. CIG ZCE3A264FD; 2023-03-13 5.0 Area Polizia Municipale 761 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 32 DEL 19.01.2023 – AVVISO C.S.E. 2022 – INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 -CUP: E24D22002430006. 2023-03-13 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 762 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO DI N. 2 PISTOLE D'ORDINANZA. CIG: Z54395AA5D. 2023-03-14 5.0 Area Polizia Municipale 763 2023 IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9526633A3E 2023-03-14 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 764 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA CON.TE.A.- 2023-03-14 4.0 Area Tecnica 765 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI PRELIMINARI PER L'INSTALLAZIONE DI DUE MISURATORI PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' E DI TUTTI GLI APPARATI AD ESSO COLLEGATI SULLA SS 284 E SULLA SS 121. CIG: Z6D398D807 2023-03-14 5.0 Area Polizia Municipale 766 2023 44 IMPEGNO SOMME PER IL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA DANIELA LEONELLI. 2023-03-15 1.0 Area Affari Generali 767 2023 IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9542202A30. 2023-03-15 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 768 2023 IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9526697F0D. 2023-03-15 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 769 2023 IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542785B4B. 2023-03-15 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 770 2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA FILIPPA D'AMATO. 2023-03-15 1.0 Area Affari Generali 771 2023 IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 95263207F3. 2023-03-15 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 772 2023 IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542674FB0. 2023-03-15 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 773 2023 IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9542514BA8. 2023-03-15 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 774 2023 IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 9526060166. 2023-03-16 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 775 2023 IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 9523178717. 2023-03-16 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 776 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO DICEMBRE 2022. 2023-03-16 4.7.1 SERVIZI A RETE 777 2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: ESERCENTI COMMERCIALI ED ASSOCIAZIONI 2023-03-16 2.4 SERVIZI SOCIALI 778 2023 IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 – CIG: 95261847B8. 2023-03-16 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 779 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG: ZA139599DC . 2023-03-17 5.0 Area Polizia Municipale 780 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. SSA DANIELA LEONELLI PER INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 109 BIS DELL’O.R.EE.LL. 2023-03-17 1.0 Area Affari Generali 781 2023 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002. ANNO 2023. 2023-03-17 1.0 Area Affari Generali 782 2023 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE. 2023-03-17 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 783 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA FILIPPA D'AMATO PER ESECUZIONE GIUDICATO NASCENTE DA D.I. N.4655/2020 DEL TRIBUNALE DI CATANIA. 2023-03-17 1.0 Area Affari Generali 784 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MACCHINARIO ALZA FERETRI PER IL CIVICO CIMITERO. 2023-03-20 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 785 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FOSSA IMHOFF E POZZO ASSORBENTE PER I SERVIZI IGIENICI DEL CIVICO CIMITERO”. CIG: ZA3395A62A 2023-03-20 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 786 2023 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2023-03-20 2.4 SERVIZI SOCIALI 787 2023 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 3 COMMA 5 DELLA L.R. 16/2016 PER MANCATA COMUNICAZIONE OPERE DI MANUTENZIUOPNE STRAORDINARIA ESEGUITE NEL FABBRICATO IN VIA RUSSO N. 11 ANGOLO VIA SAMBATARO IN DITTA DI BELLA GIUSEPPE. 2023-03-20 4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA 788 2023 LIQUIDAZIONE SALDO 2° RATA E 3° RATA (GENNAIO E FEBBRAIO-MARZO 2023) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD. 2023-03-21 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 789 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG: Z4639596E7. 2023-03-21 5.0 Area Polizia Municipale 790 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO TARGHE PER SEGNALETICA TOPONOMASTICA IN ALCUNE STRADE COMUNALI. 2023-03-22 4.0 Area Tecnica 791 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2023. 2023-03-22 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 792 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA INFOCERT PER ACQUISTO N.5 KIT DI RINNOVO DI FIRMA DIGITALE. 2023-03-22 1.0 Area Affari Generali 793 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. CUP: E21H21000050002 - CIG : ZA539571C2. 2023-03-22 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 794 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA LUPICA CONIGLIO SALVATORE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022. 2023-03-23 1.0 Area Affari Generali 795 2023 RETTIFICA DETERMINA IMPEGNO A.G. N.40 DEL 26-02-2020 PER SUBENTRO NUOVO CREDITORE, AVVOCATO FABIO COSTALUNGA. 2023-03-23 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 796 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOSAN PER FORNITURA SEDIA POSTURALE. CIG: Z4F352DE9F. 2023-03-23 2.4 SERVIZI SOCIALI 797 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESI DI AGOSTO E NOVEMBRE 2022. 2023-03-24 4.7.1 SERVIZI A RETE 798 2023 DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU- CUP E21F22000380006 2023-03-27 1.6 C.E.D. 799 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000742/22 DEL 30.11.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO NOVEMBRE 2022. 2023-03-27 4.0 Area Tecnica 800 2023 "DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “AVVISO MISURA 1.4.4 ""ESTENSIONEDELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE"" COMUNI APRILE 2022”- CUP E21F22000070006" 2023-03-27 1.6 C.E.D. 801 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SPESA PER ACQUISTO DUE DEFIBRILLATORI PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “TI AIUTO COL CUORE” - CODICE CIG: Z9237FC220. 2023-03-28 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 802 2023 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) E COMMA 3 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A), DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021, DEI “SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI”, ALL’OPERATORE ECONOMICO “MAGGIOLI S.P.A.” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO N. 8 - P. IVA 02066400405 – CIG:9733272625 - CUP: E21F22000380006 2023-03-28 1.6 C.E.D. 803 2023 "DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) E COMMA 3 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A), DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021,“AVVISO MISURA 1.4.4 ""ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE"" COMUNI APRILE 2022”, ALL’OPERATORE ECONOMICO “MAGGIOLI S.P.A.” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO N. 8 - P. IVA 02066400405 – CIG: 97333316D5 - CUP: E21F22000070006" 2023-03-28 1.6 C.E.D. 804 2023 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ANCI – ANNO 2023. 2023-03-29 1.0 Area Affari Generali 805 2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-02-2023 AL 28-02-2023. 2023-03-29 1.0 Area Affari Generali 806 2023 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – GENNAIO 2023 2023-03-29 1.0 Area Affari Generali 807 2023 LIQUIDAZIONE AVVISO FATTURA ANCI – ANNO 2023. 2023-03-30 1.4 SEGRETERIA GENERALE 808 2023 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER RIQUALIFICAZIONE DI AREA COMUNALE A VERDE– CONTRIBUTO CONCESSO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NELL'AMBITO DELLA 3° LINEA DI INTERVENTO, FINANZIATA CON I FONDI DEL PNRR - NEXT GENERATION EU– M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 – CODICE CUP: E24J23000100006 – CODICE CIG: 974824389A. 2023-03-30 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 809 2023 IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ARTURO BIANCO. ANNO 2023. 2023-03-30 1.0 Area Affari Generali 810 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 22 MARZO 2023, DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NELL'AMBITO DELLA 3° LINEA DI INTERVENTO, FINANZIATA CON I FONDI DEL PNRR - NEXT GENERATION EU – M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1, PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER RIQUALIFICAZIONE DI AREA COMUNALE A VERDE – CODICE CUP: E24J23000100006 . 2023-03-30 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 811 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-30 4.0 Area Tecnica 812 2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE COMUNALE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63, PER UN PERIODO DI MESI DODICI. IMPEGNO DI SPESA.- 2023-03-30 4.0 Area Tecnica 813 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO ALLA D.SSA NATALIA ALPARONE QUALE SUPPORTO AL RUP DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA NELL’ATTIVITÀ RELATIVA AL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SU SGP E SANA DEI FONDI PAC INFANZIA 2° RIPARTO CIG : ZFA2389142. 2023-03-30 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 814 2023 ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023/2025. IMPEGNO SOMME. 2023-03-30 1.0 Area Affari Generali 815 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. COSTALUNGA FABIO; COMUNE C/ G.A. (R.G.N. 6255/2020). 2023-03-30 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 816 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. COSTALUNGA FABIO; COMUNE C/ P.V. (R.G.N. 703/2010). 2023-03-30 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 817 2023 DETERMINAZIONE PAGAMENTO ALLA A.S.D. TENNIS CLUB SANTA MARIA DI LICODIA PER UTENZE ELETTRICHE CONCESSIONE IN USO CAMPI DA TENNIS E SPOGLIATOI SITI IN VIA G. BARTALI N. 3 2023-03-31 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 818 2023 REVOCA CONCESSIONE IN USO ALLA A.S.D. SANTA MARIA DI LICODIA CALCIO A 5 DEL CAMPO DI CALCETTO E DELLA PALESTRA SITI IN VIA G. BARTALI N. 1 2023-03-31 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 819 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER GESTIONE PROCEDURE DI GARE TELEMATICHE SULLA PIATTAFORMA TRASPARE. 2023-04-03 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 820 2023 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO (12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D, DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. AMMISSIONE CANDIDATI 2023-04-03 1.0 Area Affari Generali 821 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.A.S.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF. 2023-04-04 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 822 2023 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO (12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D, DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE. 2023-04-04 1.0 Area Affari Generali 823 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MAGGIO 2022. 2023-04-04 4.7.1 SERVIZI A RETE 824 2023 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI AGOSTO, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2023-04-04 4.0 Area Tecnica 825 2023 ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DELL’ARS PER LA MANIFESTAZIONE PASQUA 2023. 2023-04-05 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 826 2023 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2023 2023-04-05 3.1 ECONOMATO 827 2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW CIG : ZDF3A9E859. 2023-04-05 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 828 2023 APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 1 ° TRIMESTRE 2023 2023-04-05 3.1 ECONOMATO 829 2023 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2023-04-06 2.4 SERVIZI SOCIALI 830 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019. CUP : E21H21000050002 CIG : Z253955FED. 2023-04-06 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 831 2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE ANNO 2022. 2023-04-06 1.4 SEGRETERIA GENERALE 832 2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE ANNO 2022. 2023-04-06 1.4 SEGRETERIA GENERALE 833 2023 IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE SANTA PASQUA 2023. CIG :Z603AB61EA. 2023-04-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 834 2023 SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO.COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE DI ACI CATENA. CIG: ZE639894A2. 2023-04-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 835 2023 SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO.COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. DI BIANCAVILLA. CIG: ZBE39893A8. 2023-04-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 836 2023 SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO.CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE CATANIA. CIG: Z953989269. 2023-04-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 837 2023 ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2023. 2023-04-07 4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA 838 2023 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO MARZO 2023, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2023-04-07 1.0 Area Affari Generali 839 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AREA TECNICA. 2023-04-07 4.0 Area Tecnica 840 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE PIANO PEF ANNO 2020 E 2021, NONCHÉ PROIEZIONE TARIFFE ANNO 2021. 2023-04-07 4.2 GESTIONE DEL TERRITORIO 841 2023 SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI – D.D.G. 2538/2018 E D.D.G. 2154/2019. R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE FENICE E CASA SOLLIEVO. CIG: ZE73A82587. 2023-04-11 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 842 2023 SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI – D.D.G. 2538/2018 E D.D.G. 2154/2019. COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG: Z8A3A824F9. 2023-04-11 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 843 2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LE FESTIVITA’ DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE. 2023-04-12 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 844 2023 LIQUIDAZIONE 4° RATA (APRILE-MAGGIO 2023) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD. 2023-04-12 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 845 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO DI RSPP - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. - 2023-04-12 4.0 Area Tecnica 846 2023 STABILIZZAZIONE N.1 LAVORATORE ASU. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2023-04-12 1.5 PERSONALE 847 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANGANO ANTONINO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: ZDF3A9E859 2023-04-12 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 848 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 237 DEL 08.03.2023 – AVVISO C.S.E. 2022 – INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEL PALAZZO ARDIZZONE VIA VITT. EMANUELE 272 - CUP: E24D23000200001. 2023-04-13 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 849 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GIUGNO 2022. 2023-04-13 4.7.1 SERVIZI A RETE 850 2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI RSU, PER MESI DODICI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE GARA SETTENNALE S.R.R.- 2023-04-13 4.0 Area Tecnica 851 2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-01-2023 AL 31-03-2023. 2023-04-14 1.4 SEGRETERIA GENERALE 852 2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-03-2023 AL 31-03-2023 2023-04-14 1.4 SEGRETERIA GENERALE 853 2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-01-2023 AL 31-03-2023 2023-04-14 1.4 SEGRETERIA GENERALE 854 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER I “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001 2023-04-14 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 855 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO: “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. CUP: E24H22000840006 – CIG: 9400270434. 2023-04-14 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 856 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER I “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63”. CUP: E26B20000320001 2023-04-14 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 857 2023 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 –FATTURA 1023095796; FEBBRAIO 2023 2023-04-17 1.0 Area Affari Generali 858 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATHENA GLOBAL CONSULTING S.R.L.S. AG. DI PATERNO’ PER SERVIZIO DI AVVIO PUC INERENTE ALLA SICUREZZA SUI LUO-GHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 E S.M.I. CUP: E21H21000050002 - CIG : Z3A395678C. 2023-04-17 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 859 2023 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – FEBBRAIO 2023 2023-04-17 1.0 Area Affari Generali 860 2023 IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA, DITTA BATTIATO VENERANDO.- 2023-04-19 4.0 Area Tecnica 861 2023 ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. C.A. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO 2023-04-19 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 862 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. COMPLETAMENTO ANNO 2022. 2023-04-19 1.0 Area Affari Generali 863 2023 IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO ARDIZZONE VIA VITTORIO EMENUALE N° 272 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D23000200001 - CIG: 9658038117. 2023-04-19 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 864 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS IN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA DITTA DIGITAL OFFICE S.R.L. 2023-04-19 1.4 SEGRETERIA GENERALE 865 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. ANNO 2023. 2023-04-19 1.0 Area Affari Generali 866 2023 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023. 2023-04-20 4.0 Area Tecnica 867 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 000804/22 -00070/22 DEL 31.12.2022 E 31.01.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023. 2023-04-20 4.0 Area Tecnica 868 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO; TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. C.A 2023-04-20 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 869 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF. 2023-04-20 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 870 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ARTURO BIANCO, COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 2023-04-21 1.0 Area Affari Generali 871 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. GRAZIA MARIA TOMARCHIO; COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE - ESECUZIONE DEL GIUDICATO (N.R.G. 47/2023). 2023-04-21 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 872 2023 PROROGA RAPPORTO CONTRATTUALE PER SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) A PARTIRE DA MAGGIO 2023 PER 6 MESI A FAVORE DI ARUBA SPA IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CIG DERIVATO ZAB2ABA99A 2023-04-24 1.6 C.E.D. 873 2023 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLE CALDAIE NEGLI EDIFICI COMUNALI E RIPARAZIONE DEI RELATIVI DISPOSITIVI DI SICUREZZA. 2023-04-24 4.0 Area Tecnica 874 2023 82 STABILIZZAZIONE N.1 LAVORATORE ASU. APPROVAZIONE MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO DI ASSUNZIONE. 2023-04-26 1.0 Area Affari Generali 875 2023 APPROVAZIONE E PARIFICA CONTO DEL TESORIERE ANNO 2022 2023-04-26 3.3 RAGIONERIA 876 2023 AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE PER ATTI PRODOTTI DA SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI, AI SENSI DELL'ART. 3 D. LGS 39/1993 E DELL’ART. 1 COMMA 87, LEGGE 549/1995 E SUGLI ATTI RIGUARDANTI L’ATTIVITÀ PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA. 2023-04-26 SEGRETARIO COMUNALE 877 2023 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2023-04-26 2.4 SERVIZI SOCIALI 878 2023 RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - PERIODO 01.01.2022 / 31.12.2022 2023-04-27 1.0 Area Affari Generali 879 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE COMUNALE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63. 2023-04-27 4.0 Area Tecnica 880 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BAS EVENTI PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE SANTA PASQUA 2023. CIG: Z603AB61EA 2023-04-27 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 881 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 DELLA COOPERATIVA C.A.S.A. DI BIANCAVILLA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZBE39893A8. 2023-04-27 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 882 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE 2023-04-28 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 883 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; F. A. C/COMUNE (R.G. N.732/2022) 2023-04-28 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 884 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA. PERIODO DAL 16-11-2022 AL 15-01-2023. 2023-04-28 1.0 Area Affari Generali 885 2023 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE. 2023-04-28 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 886 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA. PERIODO DAL 16-01-2023 AL 15-03-2023. 2023-04-28 1.0 Area Affari Generali 887 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2023-04-28 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 888 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: ZDA395A939. 2023-05-02 5.0 Area Polizia Municipale 889 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.- 2023-05-02 4.0 Area Tecnica 890 2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: ESERCENTI COMMERCIALI ED ASSOCIAZIONI 2023-05-04 2.4 SERVIZI SOCIALI 891 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA NELL’ATTIVITÀ RELATIVA AL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SU SGP E SANA DEI FONDI PAC INFANZIA 2° RIPARTO. RIPROGRAMMAZIONE ULTERIORE FINANZIAMENTO. CIG : ZBE3122920. 2023-05-04 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 892 2023 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2023-05-05 2.4 SERVIZI SOCIALI 893 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2022 E 2024 2023-05-08 3.0 Area Contabile 894 2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: ESERCENTI COMMERCIALI ED ASSOCIAZIONI 2023-05-08 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 895 2023 COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DELLA DIPENDENTE CAPACE SERAFINA, PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA. 2023-05-09 1.4 SEGRETERIA GENERALE 896 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA DISTEFANO GIUSEPPE PER INTER-VENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DD322SW. CIG: Z6F1E29D5F. 2023-05-09 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 897 2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI CAUSATA DALLA PANDEMIA - MALATTIA O PERDITA DI LAVORO. 2023-05-09 2.4 SERVIZI SOCIALI 898 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2023. 2023-05-10 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 899 2023 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO APRILE 2023, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2023-05-10 1.0 Area Affari Generali 900 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 DELLA COOPERATIVA ORSA MAGGIORE DI ACI CATENA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZE639894A2. 2023-05-10 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 901 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2023. 2023-05-10 5.0 Area Polizia Municipale 902 2023 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI ISPEZIONE PER CONTROLLO DELL'IMPIANTO TERMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63. 2023-05-11 4.0 Area Tecnica 903 2023 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2023-05-11 4.0 Area Tecnica 904 2023 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA 10 POSTI LOTTO 84/C - DITTA MAURO ANGELO- 2023-05-11 4.0 Area Tecnica 905 2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-04-2023 AL 30-04-2023. 2023-05-12 1.4 SEGRETERIA GENERALE 906 2023 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ACCORDO ABBONAMENTO PER ANNO 2023 OSACED CLOUD IN S.A.A.S., (SOFTWARE AS A SERVICE). CIG.: Z3F3B1041D 2023-05-12 1.6 C.E.D. 907 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE MARMITTA DELL'AUOVETTURA DI SERVIZIO. CIG: ZA83959EB0. 2023-05-15 5.0 Area Polizia Municipale 908 2023 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2023-05-15 2.4 SERVIZI SOCIALI 909 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, DELL'ASILO NIDO E DEGLI UFFICI COMUNALI. 2023-05-16 4.2.1 TUTELA AMBIENTALE 910 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TARIFFA DI ISPEZIONE PER CONTROLLO DELL'IMPIANTO TERMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63. 2023-05-16 4.0 Area Tecnica 911 2023 PROROGA CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI PER MESI SEI (6) - EX ART. 52 DEL D.LGS. N. 165/2001 ED EX ART. 8 DEL CCNL 14.09.2000 E SS.MM.II. - IN FAVORE DEL DIPENDENTE L.A.G. - CON DECORRENZA DAL 15 MAGGIO 2023. 2023-05-16 5.0 Area Polizia Municipale 912 2023 PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA- IMPEGNO DI SPESA. 2023-05-16 4.0 Area Tecnica 913 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DA LAVORO ED ATTREZ-ZATURE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019. CUP : E21H21000050002 CIG : Z6C395711A. 2023-05-17 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 914 2023 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE. 2023-05-17 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 915 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 000131/23 -000204/23 DEL 28.02.2023 E 31.03.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2023. 2023-05-18 4.0 Area Tecnica 916 2023 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I “LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI SITI NEL PALAZZO ARDIZZONE E A PIANO 2° DI VIA REGINA MARGHERITA”. CIG: Z1B3962E12 2023-05-18 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 917 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA GIFAP PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. - CIG: Z36395A72E 2023-05-18 5.0 Area Polizia Municipale 918 2023 COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DELLA DIPENDENTE TRICOMI FLORA MARIA PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETÀ. 2023-05-19 1.4 SEGRETERIA GENERALE 919 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OSACED CLOUD IN S.A.A.S. (SOFWARE AS A SERVICE) CIG: Z3F3B1041D. 2023-05-19 1.4 SEGRETERIA GENERALE 920 2023 IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE, DOTT.SSA ANNA BONGIORNO - SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA EX ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. 2023-05-22 1.0 Area Affari Generali 921 2023 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. CIG: Z953B38ECB. 2023-05-22 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 922 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL COMMISSARIO ALFREDO PETRALIA, GIÀ RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2022 – I SEMESTRE. 2023-05-22 1.0 Area Affari Generali 923 2023 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 –FATTURA 1023111734; PERIODO MARZO 2023 2023-05-22 1.0 Area Affari Generali 924 2023 IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE, DOTT. FRANCESCO SCROFANI - SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA EX ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. 2023-05-22 1.4 SEGRETERIA GENERALE 925 2023 ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO - IMPEGNO DI SPESA. 2023-05-23 4.0 Area Tecnica 926 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 19-02-2023/18-04-2023. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE. 2023-05-23 1.0 Area Affari Generali 927 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2023. 2023-05-24 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 928 2023 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE CON CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” - CIG: 95850466ZE 2023-05-25 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 929 2023 INTEGRAZIONE DETERMINA S.C. N. 82/2023 AVENTE AD OGGETTO . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: ESERCENTI COMMERCIALI ED ASSOCIAZIONI 2023-05-25 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 930 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N.49873/2023 ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. ANNO 2023. 2023-05-25 1.0 Area Affari Generali 931 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPETTANZE ALLA SOCIETA' SIMETO AMBIENTE S.P.A., IN LIQUIDAZIONE. 2023-05-25 4.0 Area Tecnica 932 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2022. 2023-05-29 4.7.1 SERVIZI A RETE 933 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 06/03/2023 FATTURA A SALDO - DOTT. LUIGINO LONGO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2021 E 2022 - PERIODO DA LUGLIO 2022 A MAGGIO 2023. 2023-05-29 3.0 Area Contabile 934 2023 LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE QUALE CONTRIBUTO L. N. 13/89 – SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. BENEFICIARI ANNO 2022 2023-05-30 2.4 SERVIZI SOCIALI 935 2023 ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMMA SCATURENTE DALLA SENTENZA N.1493 DEL 01-12-2022 DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA, SEZ. LAVORO (R.G.N. 946/2019); COMUNE C/ C. C. 2023-05-31 1.0 Area Affari Generali 936 2023 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RCA SEMESTRALE PER LA NUOVA AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE 5° - AREA VIGILANZA JEEP RENEGADE TARGATA YA836AE. 2023-05-31 5.0 Area Polizia Municipale 937 2023 SERVIZIO DI PULIZIA GUANO COLOMBI, DISINFESTAZIONE E DISINFENZIONE DEI LOCALI A PIANO PRIMO DEL PALAZZO ARDIZZONE. 2023-05-31 4.0 Area Tecnica 938 2023 IMPEGNO DI SPESA SOMME PER IVA SUI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI VIE URBANE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO - ANNUALITA' 2022. CUP: E27H22001150001 - CIG: 9211913716. 2023-05-31 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 939 2023 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA 10 POSTI LOTTO 85/C - DITTA SIDOTI ANTONINO GIOVANNI- 2023-05-31 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 940 2023 ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER GARANTIRE LA GRATUITA’ DEL TRASPORTO INTERURBANO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. 2023-05-31 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 941 2023 IMPEGNO PER SERVIZIO DI RECUEPERO DEI RESIDUI DERIVANTI DALLA PULIZIA STRADALE PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA ECORECUPERI SRL.- 2023-05-31 4.0 Area Tecnica 942 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE. CIG: Z953B38ECB. 2023-05-31 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 943 2023 LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI CAUSATA DALLA PANDEMIA - MALATTIA O PERDITA DI LAVORO. 2023-06-01 2.4 SERVIZI SOCIALI 944 2023 IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2023 2023-06-01 2.4 SERVIZI SOCIALI 945 2023 CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR T.M.C. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2023. 2023-06-01 2.4 SERVIZI SOCIALI 946 2023 CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2023. 2023-06-01 2.4 SERVIZI SOCIALI 947 2023 COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE LOMBARDO ALFIO GIUSEPPE, PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA. 2023-06-05 1.4 SEGRETERIA GENERALE 948 2023 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO IV ^ TRIMESTRE 2022 E INTEGRAZIONE DEI PRIMI TRE TRIMESTRI DEL 2022. 2023-06-05 3.0 Area Contabile 949 2023 IMPEGNO DI SPESA I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI ED ESENTI -IV^ TRIMESTRE 2022 E INTEGRAZIONE IVA DEI PRIMI TRE TRIMESTRI DELL'ANNO 2022. 2023-06-05 3.0 Area Contabile 950 2023 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO– MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3- TITOLO 1 - MAGCROAGGREGATO 10. 2023-06-05 3.0 Area Contabile 951 2023 COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE TOMASELLO ALDO, PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI D'ETÀ. 2023-06-05 1.4 SEGRETERIA GENERALE 952 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO. 2023-06-05 4.0 Area Tecnica 953 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE, DOTT.SSA ANNA BONGIORNO - SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA EX ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. 2023-06-05 1.0 Area Affari Generali 954 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE, DOTT. FRANCESCO SCROFANI - SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA EX ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. 2023-06-05 1.0 Area Affari Generali 955 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA. 2023-06-06 4.0 Area Tecnica 956 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 12.04.2023 PERIODO 3/23 FEB-MAR.2023 2023-06-06 1.0 Area Affari Generali 957 2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-05-2023 AL 31-05-2023. 2023-06-06 1.4 SEGRETERIA GENERALE 958 2023 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 –FATTURA 1023149394; PERIODO APRILE 2023 2023-06-07 1.4 SEGRETERIA GENERALE 959 2023 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA SULLE STRADE CAVALIERE BOSCO, NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DELL’ARTIGIANATO, STRADA CAVALIERE BOSCO DALL’INCROCIO CON LO SVINCOLO DELLA S.S. 284 PER ADRANO FINO ALL’INCROCIO CON LA S.P. 160 SVINCOLO PER RAGALNA PER MANIFESTAZIONE A CARATTERE MOTORISTICO NON AGONISTICO 2023-06-08 5.0 Area Polizia Municipale 960 2023 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO E ALLA SOSTA VEICOLARE DI STRADE COMUNALI INERENTE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “VIII LICODISIADI”, DAL 03 GIUGNO AL 09 LUGLIO 2023 PER OGNI FINE SETTIMANA 2023-06-08 5.0 Area Polizia Municipale 961 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2023-06-08 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 962 2023 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ AREA CONTABILE ” ANNO 2022 2023-06-08 3.0 Area Contabile 963 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE 2023-06-08 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 964 2023 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO MAGGIO 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2023-06-09 1.4 SEGRETERIA GENERALE 965 2023 FSC 2014/2020 PATTO PER IL SUD DELLA REGIONE SICILIANA – COD. CT_06 SANTA MARIA DI LICODIA “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO – VIA DI FUGA PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE” CUP: G27H16001070006 – CIG: 8039022ACF – COD. CARONTE: SI_1_18259 - PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER AUTORITA’ DI VIGILANZA (ANAC). 2023-06-09 4.0 Area Tecnica 966 2023 FSC 2014/2020 PATTO PER IL SUD DELLA REGIONE SICILIANA – COD. CT_06 SANTA MARIA DI LICODIA “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO – VIA DI FUGA PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE” CUP: G27H16001070006 – CIG: 8039022ACF – COD. CARONTE: SI_1_18259 - APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE (Q.T.E.) E RENDICONTO DELLE ECONOMIE. 2023-06-09 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 967 2023 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AREA TECNICA”. ANNO 2022 2023-06-09 4.0 Area Tecnica 968 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERE CASELLE - 2° STRALCIO” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. CUP: E27C20000090001 – CIG: 8592089026. 2023-06-12 4.0 Area Tecnica 969 2023 OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AFFARI GENERALI”. 2023-06-12 1.0 Area Affari Generali 970 2023 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2023-06-14 2.4 SERVIZI SOCIALI 971 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MARZO 2022. 2023-06-14 4.7.1 SERVIZI A RETE 972 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA. PERIODO DAL 16-03-2023 AL 15-05-2023. 2023-06-14 1.4 SEGRETERIA GENERALE 973 2023 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITÀ” ANNO 2022. 2023-06-14 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 974 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO FEBBRAIO 2022. 2023-06-14 4.7.1 SERVIZI A RETE 975 2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO VALLONE MASSIMO – RICORSO IN APPELLO C. C. C/COMUNE (R.G. N.946/2019). 2023-06-15 1.0 Area Affari Generali 976 2023 "DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PDN – AVVISO MISURA 1.4.5 ""PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - NOTIFICHE VIOLAZIONI C.D.S. E NOTIFICHE RISCOSSIONI TRIBUTI - CUP E21F22002350006" 2023-06-15 1.0 Area Affari Generali 977 2023 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA TO.CAL. S.R.L. DI TOMASI ANTONINO 2023-06-15 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 978 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). PERIODO DAL 01-03-2023 AL 30-06-2023. 2023-06-15 1.0 Area Affari Generali 979 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). PERIODO DAL 01-01-2023 AL 28-02-2023. 2023-06-15 1.0 Area Affari Generali 980 2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2023-06-16 4.0 Area Tecnica 981 2023 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI A.S. 2022-2023. 2023-06-16 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 982 2023 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE ) IN ALCUNE VIE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO.-" 2023-06-16 4.0 Area Tecnica 983 2023 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE) IN ALCUNE VIE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO” - CIG: 9584437F9B. CUP: E27H220030570004. 2023-06-16 4.0 Area Tecnica 984 2023 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 8 POSTI LOTTO 2/M - DITTA FIORELLO ANTONINO- 2023-06-19 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 985 2023 ACCERTAMENTO ENTRATA PER INFRAZIONI ELEVATE AL CODICE DELLA STRADA E PER CONTRAVVENZIONI ELEVATE AI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE -PERIODO I TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2023. 2023-06-19 5.0 Area Polizia Municipale 986 2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO COMPRESE LE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO 63”. CUP: E26F22000160001 - CIG: 96320066CC. 2023-06-19 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 987 2023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI UN SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE PER IL PERSONALE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD03B27A84. 2023-06-19 1.0 Area Affari Generali 988 2023 IMPEGNO SPESA PER MANCATO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI VIA MADONNA DEL CARMELO N.16 – ANNUALITÀ SUCCESSIVE 2023-06-19 1.0 Area Affari Generali 989 2023 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO BRUNO DEBORA MARILENA. COMUNE C/ F.A.- RICORSO IN APPELLO CONTRO SENTENZA N.72/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ. 2023-06-19 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 990 2023 "VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 9 ""SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE"" - MISSIONE N. 12." 2023-06-19 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 991 2023 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 8 POSTI LOTTO 3/M - DITTA FURNARI LUIGI 2023-06-19 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 992 2023 ACQUISTO E APPLICAZIONE DI PELLICOLE PER IL RIPRISTINO DEI CARTELLI ESPLICATIVI SBIADITI AL FINE DIVULGARE NOTIZIE CIRCA I SITI DI INTERESSE STORICO. 2023-06-19 4.0 Area Tecnica 993 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GENNAIO 2023. 2023-06-19 4.7.1 SERVIZI A RETE 994 2023 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI MARZO E APRILE 2023. 2023-06-19 4.0 Area Tecnica 995 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. VALLONE MASSIMO. RICORSO IN APPELLO C. C. C/COMUNE (R.G. N.946/2019). 2023-06-19 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 996 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI VIA MADONNA DEL CARMELO N.16, ANNUALITÀ SUCCESSIVE. 2023-06-20 1.0 Area Affari Generali 997 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. - 2023-06-21 4.0 Area Tecnica 998 2023 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2023-06-21 4.0 Area Tecnica 999 2023 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE 1° SAL IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG: 95835958C6. 2023-06-21 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1000 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI FEBBRAIO 2023. 2023-06-21 4.7.1 SERVIZI A RETE 1001 2023 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI SITI NEL PALAZZO ARDIZZONE E A PIANO 2° DI VIA REGINA MARGHERITA” - CIG: Z1B3962E12" 2023-06-21 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1002 2023 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA""." 2023-06-21 4.7.3 RANDAGISMO 1003 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE CON CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”. CIG: 95850466ZE 2023-06-22 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1004 2023 ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO VARIABILE E FORMAZIONE PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. 2023-06-22 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1005 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. 2023-06-22 4.0 Area Tecnica 1006 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA COLLOCAZIONE IN SITO DI SEGNALETICA VERTICALE. 2023-06-22 4.0 Area Tecnica 1007 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87. 2023-06-23 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1008 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 10.06.2023 PERIODO 4/23 APR-MAG 2023-06-26 1.4 SEGRETERIA GENERALE 1009 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: Z953989269. 2023-06-26 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1010 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA PROCEDURA DI GARA SULL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87. 2023-06-26 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1011 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAST SAS DI FURNARI FRANCESCO E C. PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE BOLLETTE CUP E SERVIZI CIMITERIALI 2023-06-27 3.2 TRIBUTI 1012 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I “LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI VIE URBANE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO”. 2023-06-27 4.0 Area Tecnica 1013 2023 "IMPEGNO DI SPESA (PNRR) PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PND – AVVISO MISURA 1.4.5 ""PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - NOTIFICHE VIOLAZIONI C.D.S. - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA A SER.COM. S.R.L. CUP: E21F22002350006 - CIG: 9813073404" 2023-06-27 1.6 C.E.D. 1014 2023 "IMPEGNO DI SPESA (PNRR) PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PND – AVVISO MISURA 1.4.5 ""PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - NOTIFICHE RISCOSSIONI TRIBUTI - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA A MAGGIOLI S.P.A. CUP: E21F22002350006 - CIG: 9812843636" 2023-06-27 1.6 C.E.D. 1015 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZ-ZATORI PRESSO L’ ASILO NIDO COMUNALE. CIG : Z5934709B5. 2023-06-27 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1016 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2023. 2023-06-27 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1017 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA” - IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-27 4.7.3 RANDAGISMO 1018 2023 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE. 2023-06-27 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 1019 2023 DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE E ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA – AVVISO MISURA 1.4.3 PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - CUP: E21F22003170006 2023-06-28 1.6 C.E.D. 1020 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023 DELLA COOPERATIVA C.A.S.A. DI BIANCAVILLA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZBE39893A8. 2023-06-28 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1021 2023 IMPEGNO DI SPESA (PNRR) PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE E ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA – AVVISO MISURA 1.4.3 PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA A MAGGIOLI S.P.A. - CUP: E21F22003170006 - CIG: 9932061405 2023-06-28 1.6 C.E.D. 1022 2023 AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P. - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. – 2023-06-29 4.0 Area Tecnica 1023 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ED ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI. 2023-06-29 4.0 Area Tecnica 1024 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2023-06-29 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 1025 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE 2023-06-29 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 1026 2023 IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE E SALDO CONTRIBUTO VARIABILE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. 2023-06-29 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1027 2023 AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. 2023-06-29 4.0 Area Tecnica 1028 2023 LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR T.M.C. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2023. 2023-06-30 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1029 2023 LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2023. 2023-06-30 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1030 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. CIG : ZB439572DC. 2023-06-30 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1031 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO SUL CREDITO VANTATO DALLA SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A., RELATIVO A FORNITURA DI GAS PER UTENZE COMUNALI - PARTITE DEBITORIE TRASFERITE DALL'O.S.L. 2023-06-30 4.7.1 SERVIZI A RETE 1032 2023 ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO MIRANTE AL RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE IN MATERIA DI FISCALITÀ PASSIVA IVA E IRAP PER IL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN QUESTIONE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LA DURATA DELL’APPALTO È DI ANNI 1, A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E/O DALLO SCAMBIO DI LETTERE COMMERCIALI AI SENSI DEL VIGENTE CODICE DEGLI APPALTI, ANCHE PER VIA TELEMATICA ED INVESTIRÀ L’ANNO FISCALE 2022. IL CODICE C.I.G È IL SEGUENTE.:ZDF3B6B418 AFFIDATARIO SOCIETÀ DEDA VALUE SRL - 2023-06-30 3.3 RAGIONERIA 1033 2023 LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSEGNO CIVICO MESE DI GIUGNO 2023. 2023-07-03 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1034 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DELLE SPESE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERE CASELLE - 2° STRALCIO” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. CUP: E27C20000090001 – CIG: 8592089026. 2023-07-03 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1035 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL 1° SAL – “LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA LATO EST, SISTEMAZIONE DELLA STRADELLA MEDIANTE POZZETTO ACQUE A PERDERE E PIATTAFORMA IN CLS DI BASE PER I LOCULI NEL CIVICO CIMITERO” - CIG: ZA339656A6 2023-07-03 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1036 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA. 2023-07-04 5.0 Area Polizia Municipale 1037 2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-04-2023 AL 30-06-2023. 2023-07-04 1.4 SEGRETERIA GENERALE 1038 2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-06-2023 AL 30-06-2023. 2023-07-04 1.4 SEGRETERIA GENERALE 1039 2023 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO GIUGNO 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2023-07-04 1.0 Area Affari Generali 1040 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 2/22 DEL 30/03/2022 E N.12/23 DEL 23/05/2023 ALLA DITTA GC EVOLUTION S.R.L.S. PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. 2023-07-04 5.0 Area Polizia Municipale 1041 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 19-04-2023/18-06-2023. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE. 2023-07-05 1.4 SEGRETERIA GENERALE 1042 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: Z953989269. 2023-07-05 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1043 2023 LIQUIDAZIONE SOMME QUALE CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE E SALDO CONTRIBUTO VARIABILE E PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. 2023-07-05 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1044 2023 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2023 2023-07-05 3.1 ECONOMATO 1045 2023 APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 2 ° TRIMESTRE 2023 2023-07-05 3.1 ECONOMATO 1046 2023 AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI. ANNO 2022 2023-07-05 3.1 ECONOMATO 1047 2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-04-2023 AL 30-06-2023. 2023-07-05 1.4 SEGRETERIA GENERALE 1048 2023 LIQUIDAZIONE 5° RATA (GIUGNO-LUGLIO 2023) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IM-MOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD. 2023-07-06 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1049 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO 10% PER INCARICO PROFESSIONALE DI REVISIONE DEL P.R.G. - CONVERSIONE DEL P.R.G. IN P.U.G. 2023-07-06 4.0 Area Tecnica 1050 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO 10% PER INCARICO PROFESSIONALE DI REVISIONE DEL P.R.G. - CONVERSIONE DEL P.R.G. IN P.U.G. 2023-07-06 4.0 Area Tecnica 1051 2023 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 24:00 NEI GIORNI 15, 16 E 17 LUGLIO, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL MONTE CARMELO 2023-07-07 5.0 Area Polizia Municipale 1052 2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE PERIOLO CADUTA ELEMENTI DI DECORO ARCHITETTONICO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DEL CIVICO CIMITERO. 2023-07-11 4.0 Area Tecnica 1053 2023 INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO SETTORE AFFARI GENERALI 2023-07-11 1.0 Area Affari Generali 1054 2023 AFFIDAMENTO NOLEGGIO BENI E SERVIZI PIATTAFORMA AEREA VERTICALE ELETTRICA. 2023-07-11 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 1055 2023 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI ALL'INTERNO DEL SETTORE FINANZIARIO. 2023-07-12 3.0 Area Contabile 1056 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA SAMBATARO. 2023-07-12 4.0 Area Tecnica 1057 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO 10% PER INCARICO PROFESSIONALE DI REVISIONE DEL P.R.G. - CONVERSIONE DEL P.R.G. IN P.U.G. 2023-07-13 4.0 Area Tecnica 1058 2023 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022 - CUP: E24J22000690006 - CIG: 9542514BA8. 2023-07-14 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1059 2023 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI . CUP: E24J22000690006 - CIG: 9526633A3E. 2023-07-17 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1060 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; A. F. C/COMUNE (R.G. N.905/2022) 2023-07-17 1.0 Area Affari Generali 1061 2023 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO ARDIZZONE VIA VITTORIO EMENUALE N° 272 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022. CUP: E24D23000200001 - CIG: 9658038117. 2023-07-17 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1062 2023 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022. CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542785B4B. 2023-07-17 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1063 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE E MAGGIO 2023 DELLA FENICE SOCIETA’ COOP. SOC. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI. CIG: ZE73A82587. 2023-07-18 2.4 SERVIZI SOCIALI 1064 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2023 DELLA COOPERATIVA ORSA MAGGIORE DI ACI CATENA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZE639894A2. 2023-07-18 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1065 2023 IMPEGNO SOMMA RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO: SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 1124/2017 DEL 07-03-2017. COMUNE C/CONSORZIO ZOO SERVICE IN LIQUIDAZIONE. 2023-07-18 1.0 Area Affari Generali 1066 2023 FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE “NOTTE IN BIBLIOTECA”. CIG:ZA73BE4327. 2023-07-19 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1067 2023 ACCERTAMENTO SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COM.5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. GENNAIO-SETTEMBRE 2022. 2023-07-19 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1068 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, PROPEDEUTICA AI CALCOLI STRUTTURALI PER LA COSTRUZIONE DI N. 60 LOCULI COMUNALI NELLA PARTE NUOVA DEL CIVICO CIMITERO. 2023-07-20 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1069 2023 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252 2023-07-21 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1070 2023 INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI PROCEDIMENTI AREA AFFARI GENERALI 2023-07-21 1.0 Area Affari Generali 1071 2023 IMPEGNO SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COM.5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. GENNAIO-SETTEMBRE 2022. 2023-07-21 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1072 2023 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOTIFICHE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. 2023-07-21 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1073 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEL MESE DI APRILE. CIG: Z8A3A824F9. 2023-07-21 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1074 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO: SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 1124/2017 DEL 07-03-2017. COMUNE C/CONSORZIO ZOO SERVICE IN LIQUIDAZIONE. 2023-07-24 1.0 Area Affari Generali 1075 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023. CIG: Z8A3A824F9. 2023-07-24 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1076 2023 CONTI DELLA GESTIONE DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI INTERNI PER L’ESERCIZIO 2022. PARIFICAZIONE 2023-07-26 3.0 Area Contabile 1077 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; GIUDIZIO DI APPELLO R.G. N. 8613/2023 - COMUNE C/ F.A. 2023-07-26 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1078 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. COSTALUNGA FABIO; COMUNE C/ LAVORATORI ASU (R.G.N. 10301/2018). 2023-07-26 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1079 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. COSTALUNGA FABIO; COMUNE C/ A.G. (R.G. 20/2021). 2023-07-26 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1080 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L.PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. ANNO 2023. 2023-07-26 1.0 Area Affari Generali 1081 2023 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-07-26 4.0 Area Tecnica 1082 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2023. 2023-07-27 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1083 2023 IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2023. 2023-07-27 1.0 Area Affari Generali 1084 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE 2023-07-27 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 1085 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2023-07-27 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 1086 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOTIFICHE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. CIG: Z5A3BF76DB. 2023-07-27 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1087 2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E SEGNALETICA DI STRADE COMUNALI” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” - ANNUALITA' 2023. CUP: E27H22001150001 - CIG: 9996736F81. 2023-07-28 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1088 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO”. - ANNUALITA' 2023. 2023-07-28 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1089 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA COLLOCAZIONE IN SITO DI SEGNALETICA VERTICALE. 2023-07-28 4.0 Area Tecnica 1090 2023 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE. 2023-07-28 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 1091 2023 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023. 2023-07-28 1.0 Area Affari Generali 1092 2023 AFFIDAMENTO DEI LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E SEGNALETICA DI STRADE COMUNALI” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” - ANNUALITA' 2023. CUP: E27H22001150001 - CIG: 9996736F81. 2023-07-30 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1093 2023 LAVORI DI “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E SEGNALETICA DI STRADE COMUNALI” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO. NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO. CUP: E27H22001150001 - CIG: 9996736F81. 2023-07-30 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1094 2023 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2023-08-01 4.0 Area Tecnica 1095 2023 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2023-08-01 2.4 SERVIZI SOCIALI 1096 2023 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE MAGGIO 2023. 2023-08-01 4.0 Area Tecnica 1097 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE “NOTTE IN BIBLIOTECA”. CIG:ZA73BE4327. 2023-08-02 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1098 2023 LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COMMA 5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. GENNAIO-SETTEMBRE 2022. 2023-08-02 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1099 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2023. 2023-08-03 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1100 2023 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I "" LAVORI PER RIPARAZIONE BAGNI, SOSTITUZIONE DI GRONDAIE, POSA IN OPERA DI PLUVIALI E IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MURETTI PARAPETTI SUI PIANI DI COPERTURA NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” DI VIA SOLFERINO N. 63.-" 2023-08-04 4.0 Area Tecnica 1101 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI. 2023-08-04 4.0 Area Tecnica 1102 2023 190 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542674FB0. 2023-08-07 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1103 2023 191 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022. CUP: E24D22002420006 - CIG: 95263207F3. 2023-08-07 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1104 2023 140 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO LUGLIO 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2023-08-08 1.0 Area Affari Generali 1105 2023 32 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 375 DEL 10.02.2023 RELATIVA ALLA SECONDA ANNUALITÀ DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO ""PAWEB"" FORNITO DALLA DITTA CEL COMMERCIALE SRL -" 2023-08-09 3.0 Area Contabile 1106 2023 33 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2022-2024. ESERCIZIO 2023 2023-08-09 3.2 TRIBUTI 1107 2023 141 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025. 2023-08-09 1.4 SEGRETERIA GENERALE 1108 2023 142 ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMMA CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO PROMOZIONALE A LIVELLO REGIONALE “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL'OLIO EVO E DEL VINO ETNEO” 2023-08-09 1.0 Area Affari Generali 1109 2023 143 ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMMA SCATURENTE DALLA SENTENZA N. 91 DEL 06-01-2022 DEL TRIBUNALE DI CATANIA E DALLA SENTENZA N.1218 DEL 20-06-2023 DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA, EMESSE A CARICO DI A.F. 2023-08-09 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1110 2023 34 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE TARI ANNO 2023 2023-08-10 3.2 TRIBUTI 1111 2023 35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_23 ALLA DITTAPOST LAND S.R.L. PER IL SERVIZIO DISTAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021. 2023-08-10 3.2 TRIBUTI 1112 2023 36 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2_23 ALLA DITTAPOST LAND S.R.L. PER IL SERVIZIO DISTAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 . 2023-08-10 3.2 TRIBUTI 1113 2023 37 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3_23 ALLA DITTAPOST LAND S.R.L. PER IL SERVIZIO DISTAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO SUPPLETIVO TARI DAL2017 AL 2021. 2023-08-10 3.2 TRIBUTI 1114 2023 38 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL DELLA FATTURE N. 122/PA DEL 21/04/2023. 2023-08-10 3.2 TRIBUTI 1115 2023 CONTRIBUTO DEGLI ENTI LOCALI ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DI FARI E FANALI DEI PORTI DI CATANIA - RIPOSTO - GELA (ART. 4 R.D. 3095/1885) - DEBITO RESIDUO ALL’1/06/2023. 2023-08-10 1.0 Area Affari Generali 1116 2023 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE. 2023-08-10 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 1117 2023 39 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 10.06.2023 PERIODO 4/23 APR-MAG FATT. N. 422242800001501 DEL 10/06/2023 2023-08-11 3.5 C.E.D. 1118 2023 145 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DEGLI ENTI LOCALI ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DI FARI E FANALI DEI PORTI DI CATANIA – RIPOSTO- GELA( ART. 4 R.D. 3095/1885) -DEBITO RESIDUO ALL'1/06/2023. 2023-08-11 1.4 SEGRETERIA GENERALE 1119 2023 146 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-07-2023 AL 31-07-2023. 2023-08-11 1.0 Area Affari Generali 1120 2023 193 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MARZO 2023. 2023-08-11 4.7.1 SERVIZI A RETE 1121 2023 194 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI APRILE 2023. 2023-08-11 4.7.1 SERVIZI A RETE 1122 2023 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 24:00 NEI GIORNI 26, 27 E 28 AGOSTO, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE 2023-08-17 5.0 Area Polizia Municipale 1123 2023 147 CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DEL DEBITO A C.C. SCATURENTE DALLA SENTENZA N.1493 DEL 01-12-2022 DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA, SEZ. LAVORO (R.G.N. 946/2019); COMUNE C/ C. C. 2023-08-21 1.0 Area Affari Generali 1124 2023 148 IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023. 2023-08-21 1.0 Area Affari Generali 1125 2023 149 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI” ALL’ASSOCIAZIONE RISORSAE (P.I. 02709880849). IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z723C2E205. 2023-08-24 1.7 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO 1126 2023 132 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. PERIO-DO GIUGNO-LUGLIO. CIG : ZB439572DC. 2023-08-29 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1127 2023 195 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.- 2023-08-30 4.0 Area Tecnica 1128 2023 150 LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE N. 1023178771 DEL 03-07-2023 DI € 54,63 E N. 10578/2023 DEL 31.07.2023 DI € 40.59. CAUSALE CONTRATTO N. 30077176-002 2023-08-31 1.0 Area Affari Generali 1129 2023 196 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000460/23 DEL 30.06.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO GIUGNO 2023. 2023-09-01 4.0 Area Tecnica 1130 2023 197 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000529/23 DEL 31.07.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO LUGLIO 2023. 2023-09-05 4.0 Area Tecnica 1131 2023 134 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOTIFICHE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. CIG: Z5A3BF76DB. 2023-09-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1132 2023 135 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: Z953989269. 2023-09-07 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1133 2023 40 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 10/08/2023 PERIODO 5/23 GIU-LUG - UTENZE COMUNALI 2023-09-08 3.5 C.E.D. 1134 2023 41 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 10/08/2023 PERIODO 5/23 GIU-LUG - UTENZE SCOLASTICHE 2023-09-08 3.5 C.E.D. 1135 2023 42 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 10/08/2023 PERIODO 5/23 GIU-LUG - UTENZE TELEFONIA MOBILE 2023-09-11 3.5 C.E.D. 1136 2023 151 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-08-2023 AL 31-08-2023. 2023-09-11 1.0 Area Affari Generali 1137 2023 152 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO AGOSTO 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2023-09-11 1.0 Area Affari Generali 1138 2023 153 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. GRAZIA MARIA TOMARCHIO; COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE – OPPOSIZIONE AL D.I.N.2075/2017. 2023-09-11 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1139 2023 136 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CODICE CIG: Z783C639A0. 2023-09-12 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1140 2023 137 IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE D. S. O. PRESSO COMUNITA’ TERAPEUTICA “LA GINESTRA” DI CALTANISSETTA. CIG : Z803C6158B. 2023-09-12 2.4 SERVIZI SOCIALI 1141 2023 138 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW CIG : Z813C579EB. 2023-09-12 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1142 2023 139 IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: Z763C614CF. 2023-09-12 2.4 SERVIZI SOCIALI 1143 2023 154 LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. PERIODO DAL 19/06/2023 AL 18/08/2023. CONTRATTO DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE. 2023-09-12 1.4 SEGRETERIA GENERALE 1144 2023 198 IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.- 2023-09-12 4.0 Area Tecnica 1145 2023 24 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO 3 – TITOLO 1 - PROGRAMMA 1 MISSIONE 3 CAP. 03011.03.0305 “CANONE PER SERVIZI NAC” - 2023-09-13 5.0 Area Polizia Municipale 1146 2023 199 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE. 2023-09-13 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 1147 2023 200 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. 2023-09-13 4.0 Area Tecnica 1148 2023 201 ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO – LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO, PER “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE”- ANNUALITA' 2023-2024 - PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006. 2023-09-13 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1149 2023 202 LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” - – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO. CUP: E24H23000140006 – CIG: A00F1A7BC6. 2023-09-13 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1150 2023 203 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” - – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006 -CIG:A00F1A7BC6. 2023-09-13 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1151 2023 25 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ANNUO, ALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA DI S. MARIA DI LICODIA VIALE RIMEMBRANZE N. 11 - 95038 - DI CONSOLI AGATA PER L’AUTOMEZZO TARGATO JEEP RENEGADE MY23 LONGITUDE 1.0 GSE, TARGATA YA836AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. 2023-09-14 5.0 Area Polizia Municipale 1152 2023 26 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2023. 2023-09-14 5.0 Area Polizia Municipale 1153 2023 140 ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME STANZIATE PER SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA. D.M. 8/2022. 2023-09-14 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1154 2023 141 IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA CATANIA LIBRI DI AGATA DI MAURO. CIG : ZA23C712D8. 2023-09-14 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1155 2023 142 IMPEGNO DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA ODV PER COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023. “SERVIZIO CIVILE DIGITALE” 2023-09-14 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1156 2023 204 AFFIDAMENTO LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006 -CIG:A00F1A7BC6. 2023-09-14 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1157 2023 43 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A. 2023-09-15 3.5 C.E.D. 1158 2023 44 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/11/2022 AL 09/05/2023 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE 2023-09-18 3.0 Area Contabile 1159 2023 143 LIQUIDAZIONE 6° RATA (AGOSTO-SETTEMBRE 2023) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD. 2023-09-18 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1160 2023 155 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2022-2024. 2023-09-18 1.0 Area Affari Generali 1161 2023 156 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE LEGALI ALL’AVV. GRAZIA MARIA TOMARCHIO; COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE – OPPOSIZIONE AL D.I.N.2075/2017. 2023-09-18 1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1162 2023 205 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLE FATTURE RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2023-09-18 4.0 Area Tecnica 1163 2023 206 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023. 2023-09-18 4.0 Area Tecnica 1164 2023 27 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO II TRIMESTRE VISURE AUTOMOBILISTICHE - ANNO 2023 - CIG N. ZD7398DC16 2023-09-19 5.0 Area Polizia Municipale 1165 2023 28 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE V - AREA VIGILANZA – ADESIONE IN ACCORDI QUADRO. 2023-09-19 5.0 Area Polizia Municipale 1166 2023 144 IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA CAVALLOTTO DI CATANIA CIG : Z063C7D321. 2023-09-19 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1167 2023 145 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANGANO ANTONINO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: Z813C579EB 2023-09-19 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1168 2023 207 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE. CODICE CIG: 9984600094. 2023-09-19 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 1169 2023 29 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DAI COMUNI DI RADDUSA (CT) CASTEL DI IUDICA (CT) BIANCAVILLA E CATENANUOVA CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 16 E 17 LUGLIO 2023 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DELLA MADONNA DEL CARMELO. 2023-09-20 5.0 Area Polizia Municipale 1170 2023 157 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL DOTT. ANTONIO M. CAPUTO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE, PER IL PERIODO DAL 01-06-2023 AL 31-07-2023. 2023-09-20 1.0 Area Affari Generali 1171 2023 30 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI RADDUSA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 25 27 E 28 AGOSTO 2023 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO SAN GIUSEPPE. 2023-09-21 5.0 Area Polizia Municipale 1172 2023 146 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 DELLA FENICE SOCIETA’ COOP. SOC. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI. CIG: ZE73A82587. 2023-09-21 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1173 2023 147 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO LUGLIO AGOSTO DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: Z763C614CF. 2023-09-21 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1174 2023 158 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REGGENZA A SCAVALCO E RIMBORSO SPESE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO M. CAPUTO, PER IL PERIODO DAL 01-06-2023 AL 31-07-2023. 2023-09-21 1.0 Area Affari Generali 1175 2023 208 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LO STUDIO DELL'IMPATTO ODORIGENO DEL DEPURATORE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - CIG: Z913963B3F. 2023-09-21 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1176 2023 209 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO LUGLIO 2022. 2023-09-21 4.7.1 SERVIZI A RETE 1177 2023 148 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA ODV PER COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023. “SERVIZIO CIVILE DIGITALE” 2023-09-22 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1178 2023 149 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA IMPEGNATA PER RINNOVO POLIZZA RCA PER LO SCUOLABUS MERCEDES DD323SW. CODICE CIG: Z783C639A0 2023-09-25 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1179 2023 150 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2023-09-26 2.4 SERVIZI SOCIALI 1180 2023 151 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2023 DEL MINORE D. S. O. PRESSO COMUNITA’ TERAPEUTICA “LA GINESTRA” DI CALTANISSETTA. CIG : Z803C6158B. 2023-09-26 2.4 SERVIZI SOCIALI 1181 2023 159 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 8 DEL 8.09.2023 E N. 9 DEL 21.09.2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET -FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI”. 2023-09-26 1.7 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO 1182 2023 210 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO AGOSTO 2022. 2023-09-26 4.7.1 SERVIZI A RETE 1183 2023 152 IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA LA PAGLIA DI CATANIA CIG : ZBB3C97D65. 2023-09-27 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1184 2023 160 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023 (COD. IMP. 45662 - 45663) 2023-09-27 1.0 Area Affari Generali 1185 2023 31 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SER.COM SRL. 2023-09-28 5.0 Area Polizia Municipale 1186 2023 153 IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. L. 448/1998) ANNO SCOLASTICO 2021-2022. 2023-09-28 2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1187 2023 154 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA CATANIA LIBRI DI AGATA DI MAURO. CIG: ZA23C712D8. 2023-09-28 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1188 2023 155 LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022. L. 448/98. 2023-09-28 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1189 2023 156 IMPEGNO SOMME PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2023. CIG: Z8F3C8B44E 2023-09-28 2.4 SERVIZI SOCIALI 1190 2023 211 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 4 POSTI LOTTO 2/Q - DITTA CATANIA BIAGIA- 2023-09-28 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 1191 2023 212 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 60 LOCULI PREFABBRICATI IN C.A.V. COLLOCATI ALL'INTERNO DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE. CIG: Z3E39629C7. 2023-09-28 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1192 2023 157 FORNITURA IN ECONOMIA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024 E RILEGATURA REGISTRI ANNI 2022 E 2023. CIG: Z7C3C8163B. 2023-09-29 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1193 2023 158 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2023. CIG: Z8F3C8B44E 2023-09-29 2.4 SERVIZI SOCIALI 1194 2023 32 ACCERTAMENTO ENTRATA PER INFRAZIONI ELEVATE AL CODICE DELLA STRADA E PER CONTRAVVENZIONI ELEVATE AI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE -PERIODO II TRIMESTRE APRILE -GIUGNO 2023. 2023-10-02 5.0 Area Polizia Municipale 1195 2023 33 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE V° - AREA VIGILANZA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO. 2023-10-02 5.0 Area Polizia Municipale 1196 2023 45 APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 3 ° TRIMESTRE 2023 2023-10-02 3.1 ECONOMATO 1197 2023 46 RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU CONTRIBUENTE MINISSALE ANTONINO 2023-10-02 3.2 TRIBUTI 1198 2023 47 LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU A FAVORE DI MINISSALE ANTONINO 2023-10-02 3.2 TRIBUTI 1199 2023 48 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 4° TRIMESTRE 2023 2023-10-02 3.1 ECONOMATO 1200 2023 161 MODIFICA DETERMINA SETTORIALE N. 100 DEL 05.06.2023 RELATIVA AL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE LOMBARDO ALFIO GIUSEPPE. 2023-10-02 1.5 PERSONALE 1201 2023 162 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO SETTEMBRE 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2023-10-02 1.0 Area Affari Generali 1202 2023 213 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA GUANO COLOMBI, DISINFESTAZIONE E DISINFENZIONE DEI LOCALI A PIANO PRIMO DEL PALAZZO ARDIZZONE. 2023-10-02 4.0 Area Tecnica 1203 2023 214 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO APRILE 2022. 2023-10-02 4.7.1 SERVIZI A RETE 1204 2023 163 PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA 1709 2023-10-03 1.5 PERSONALE 1205 2023 164 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-07-2023 AL 30-09-2023. 2023-10-03 1.0 Area Affari Generali 1206 2023 215 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MAGGIO 2022. 2023-10-03 4.7.1 SERVIZI A RETE 1207 2023 216 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA""." 2023-10-03 4.7.3 RANDAGISMO 1208 2023 217 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GIUGNO 2022. 2023-10-04 4.7.1 SERVIZI A RETE 1209 2023 218 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022. 2023-10-04 4.7.1 SERVIZI A RETE 1210 2023 159 ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME STANZIATE PER INTEGRAZIONE IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI. 2023-10-05 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1211 2023 160 AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER PASSAGGIO IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI. CUP : E21F23000660001 CIG : Z033CB44BE. 2023-10-05 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1212 2023 161 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA CAVALLOTTO DI CATANIA CIG : Z063C7D321. 2023-10-06 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1213 2023 219 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE. 2023-10-06 4.0 Area Tecnica 1214 2023 220 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA E CONFORMITÀ PER SERVIZI RELATIVO A: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE “OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERE CASELLE 2° STRALCIO” CUP: E27C20000090001 – CIG: 8589285635 2023-10-09 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1215 2023 221 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER INCARICO DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERE CASELLE - 2° STRALCIO” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. CUP: E27C20000090001 – CIG: 8589285635. 2023-10-09 4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI 1216 2023 162 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA PRESSO LA LIBRERIA LA PAGLIA DI CATANIA CIG : ZBB3C97D65. 2023-10-10 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1217 2023 49 FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA 1.4.3 PAGOPA – COMUNI DEL PNRR AFFIDATO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. PRESA D'ATTO CONCLUSIONE DEL PROGETTO. 2023-10-11 3.5 C.E.D. 1218 2023 222 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO SETTEMBRE 2022. 2023-10-11 4.7.1 SERVIZI A RETE 1219 2023 165 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, A SEGUITO DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE – QUATER”), N. IDENTIFICATIVO W-2023042005979386. 2023-10-12 1.0 Area Affari Generali 1220 2023 166 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, A SEGUITO DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE – QUATER”), N. IDENTIFICATIVO W-2023042406232289. 2023-10-12 1.0 Area Affari Generali 1221 2023 223 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO OTTOBRE 2022. 2023-10-12 4.7.1 SERVIZI A RETE 1222 2023 167 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023. 2023-10-13 1.0 Area Affari Generali 1223 2023 168 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-09-2023 AL 30-09-2023 2023-10-13 1.0 Area Affari Generali 1224 2023 50 ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME TARI 2023 2023-10-16 3.2 TRIBUTI 1225 2023 224 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE 2022. 2023-10-16 4.7.1 SERVIZI A RETE 1226 2023 225 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO NOVEMBRE 2022. 2023-10-16 4.7.1 SERVIZI A RETE 1227 2023 226 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA E CONFORMITÀ PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO COMPRESE LE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO 63”. CUP: E26F22000160001 - CIG: 96320066CC. 2023-10-16 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1228 2023 227 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELMANTO STRADALE E SEGNALETICA DI STRADE COMUNALI” – CONTRIBUTOASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” - ANNUALITA' 2023. CUP: E27H23000930001 - CIG: 9996736F81. 2023-10-17 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1229 2023 163 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “GIOCA ALLO SPORT, CAMBIA IL MONDO”. CODICE CIG: Z2E3CC757E. 2023-10-18 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1230 2023 164 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO . LICODISIADI CULTURA E SPORT IN ARMONIA. CODICE CIG: ZD53CB8EFE. 2023-10-18 2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività 1231 2023 228 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA""." 2023-10-19 4.7.3 RANDAGISMO 1232 2023 229 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE PERIOLO CADUTA ELEMENTI DI DECORO ARCHITETTONICO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DEL CIVICO CIMITERO. 2023-10-19 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 1233 2023 230 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO NOLEGGIO BENI E SERVIZI PIATTAFORMA AEREA VERTICALE ELETTRICA. 2023-10-19 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 1234 2023 231 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO DICEMBRE 2022. 2023-10-20 4.7.1 SERVIZI A RETE 1235 2023 232 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO NOVEMBRE 2022. 2023-10-23 4.7.1 SERVIZI A RETE 1236 2023 233 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000582/23 DEL 31.08.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO AGOSTO 2023. 2023-10-23 4.0 Area Tecnica 1237 2023 234 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO DICEMBRE 2022. 2023-10-23 4.7.1 SERVIZI A RETE 1238 2023 51 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/05/2023 AL 09/08/2023 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE 2023-10-26 3.0 Area Contabile 1239 2023 169 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE ANNO 2023. 2023-10-26 SEGRETERIA GENERALE 1240 2023 235 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO PELLICOLE DA APPLICARE SU PANNELLI ESPLICATIVI PER SITI DI INTERESSE STORICO. 2023-10-26 4.0 Area Tecnica 1241 2023 236 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE COMUNALE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63. 2023-10-26 4.0 Area Tecnica 1242 2023 237 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 8 POSTI LOTTO 6/C - DITTA PATTI CARMELA- 2023-10-26 4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI 1243 2023 238 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E SEGNALETICA DI STRADE COMUNALI” – CONTRIBUTOASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” - ANNUALITA' 2023. CUP: E27H23000930001 - CIG: 9996736F81. 2023-10-26 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1244 2023 239 ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE 2023. 2023-10-26 4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA 1245 2023 240 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40, ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9526697F0D. 2023-10-27 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1246 2023 241 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40, ATTRAVERSO INSTALLAZIONE IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9542202A30. 2023-10-27 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1247 2023 242 DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 4 PARTICELLA N° 65 2023-10-27 Area Tecnica 1248 2023 243 DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL TERRITORIO DI RAGALNA (CONCEDENTE COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA) E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 29 PARTICELLA N° 280. 2023-10-27 Area Tecnica 1249 2023 244 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO COMPRESE LE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO 63”. CUP: E26F22000160001 - CIG: 96320066CC. 2023-10-30 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1250 2023 245 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA LATO EST, SISTEMAZIONE DELLA STRADELLA MEDIANTE POZZETTO ACQUE A PERDERE E PIATTAFORMA IN CLS DI BASE PER I LOCULI NEL CIVICO CIMITERO”. CIG: ZA339656A6 2023-10-30 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1251 2023 246 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE “LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA LATO EST, SISTEMAZIONE DELLA STRADELLA MEDIANTE POZZETTO ACQUE A PERDERE E PIATTAFORMA IN CLS DI BASE PER I LOCULI NEL CIVICO CIMITERO” CIG: ZA339656A6 2023-10-30 4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1252 2023 52 DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL’INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2023 2023-10-31 3.0 Area Contabile 1253 2023 247 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40, ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9526633A3E. 2023-10-31 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1254 2023 248 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RATTOPPAMENTO STRADE URBANE ED EXTRA. 2023-10-31 Area Tecnica 1255 2023 249 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 9526060166. 2023-10-31 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1256 2023 53 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAST SAS DI FURNARI FRANCESCO E C. PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE TARI ANNO 2023 2023-11-02 TRIBUTI 1257 2023 250 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 9523178717. 2023-11-02 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1258 2023 251 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RATTOPPAMENTO STRADE URBANE ED EXTRA. 2023-11-02 Area Tecnica 1259 2023 252 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 95261847B8. 2023-11-02 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1260 2023 253 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 95263207F3. 2023-11-02 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1261 2023 254 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542785B4B. 2023-11-06 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1262 2023 255 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO” VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542674FB0. 2023-11-06 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1263 2023 170 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO OTTOBRE 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2023-11-07 Area Affari Generali 1264 2023 256 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO ARDIZZONE VIA VITTORIO EMENUALE N° 272, ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.CUP: E24D23000200001 - CIG: 9658038117. 2023-11-07 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1265 2023 171 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002 – FATTURE NR. 1023231638 E NR. 1023252835; PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023. 2023-11-08 SEGRETERIA GENERALE 1266 2023 257 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE DI VIA REGINA MARGHERITA N. 10.- 2023-11-08 Area Tecnica 1267 2023 258 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA 10 POSTI LOTTO 86/C - DITTA LEANZA FILIPPO CALOGERO 2023-11-08 SERVIZI CIMITERIALI 1268 2023 259 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2023-11-08 SERVIZI CIMITERIALI 1269 2023 260 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE 2023-11-08 SERVIZI CIMITERIALI 1270 2023 261 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2023-11-08 SERVIZI CIMITERIALI 1271 2023 262 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE 2023-11-08 SERVIZI CIMITERIALI 1272 2023 172 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO OTTOBRE 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2023-11-09 Area Affari Generali 1273 2023 263 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE 2023-11-09 SERVIZI CIMITERIALI 1274 2023 264 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2023-11-09 SERVIZI CIMITERIALI 1275 2023 265 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2023-11-09 SERVIZI CIMITERIALI 1276 2023 266 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE 2023-11-09 SERVIZI CIMITERIALI 1277 2023 173 CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ATTREZZATURA PER ATTIVITA’ SPORTIVE ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE, SPORTIVA, RICREATIVA “LICODISIADI” DI SANTA MARIA DI LICODIA. 2023-11-10 Area Affari Generali 1278 2023 174 CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ATTREZZATURA PER ATTIVITA’ SPORTIVE ALL’ ASSOCIAZIONE A.S.D. LIBERTAS INESSA DI SANTA MARIA DI LICODIA. 2023-11-10 Area Affari Generali 1279 2023 175 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 1068 E N. 1166 ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023. 2023-11-13 Area Affari Generali 1280 2023 267 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24J22000690006 - CIG: 9542514BA8. 2023-11-13 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1281 2023 268 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2023-11-13 Area Tecnica 1282 2023 269 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE”. 2023-11-13 SERVIZI A RETE 1283 2023 176 ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022-23. 2023-11-14 Area Affari Generali 1284 2023 177 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2022-2024 ANNUALITA' 2023 2023-11-14 Area Affari Generali 1285 2023 178 IMPEGNO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI FALDONI E CARTA PER FOTOCOPIE. 2023-11-14 Area Affari Generali 1286 2023 179 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2023 AL 31-10-2023. 2023-11-14 SEGRETERIA GENERALE 1287 2023 270 FORNITURA IN ECONOMIA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RATTOPPAMENTO BUCHE PERICOLOSE STRADE URBANE ED EXTRA-URBANE.IMPEGNO DI SPESA- 2023-11-14 Area Tecnica 1288 2023 180 LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 26-09-2023/24-10-2023. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE. 2023-11-16 SEGRETERIA GENERALE 1289 2023 271 AFFIDAMENTO NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA ELEVATRICE PER ELIMINAZIONE PERCOLO NELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO. 2023-11-16 Area Tecnica 1290 2023 272 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” - ANNO 2023. 2023-11-16 SERVIZI A RETE 1291 2023 181 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. CIG: Z823D38C6E. 2023-11-17 Area Affari Generali 1292 2023 273 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO . 2023-11-17 SERVIZI A RETE 1293 2023 274 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023. 2023-11-17 Area Tecnica 1294 2023 182 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2023-11-20 Area Affari Generali 1295 2023 183 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 DEL MINORE D. S. O. PRESSO COMUNITA’ TERAPEUTICA “LA GINESTRA” DI CALTANISSETTA. CIG: Z803C6158B. 2023-11-20 Area Affari Generali 1296 2023 184 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 DELLA FENICE SOCIETA’ COOP. SOC. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI. CIG: ZE73A82587. 2023-11-20 Area Affari Generali 1297 2023 185 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: Z763C614CF. 2023-11-20 Area Affari Generali 1298 2023 186 LIQUIDAZIONE SOMME PER ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE E TUTORAGGIO DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ - FONDO POVERTA’ 2019.CUP:E21H21000050002. 2023-11-20 Area Affari Generali 1299 2023 187 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA PER IL TRIENNIO 2023 - 2026 2023-11-20 Area Affari Generali 1300 2023 275 RETTIFICA DELLA DETERMINA SETTORIALE ST N. 282 DEL 31.12.2022 PER ERRORE MATERIALE DI TRASCRIZIONE DELLA DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA INCARICATA. 2023-11-21 Area Tecnica 1301 2023 188 IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. L. 448/1998) ANNO SCOLASTICO 2022-2023. 2023-11-22 Area Affari Generali 1302 2023 276 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GENNAIO 2023. 2023-11-22 SERVIZI A RETE 1303 2023 277 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GENNAIO 2023. 2023-11-22 SERVIZI A RETE 1304 2023 278 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “PROGETTO GREEN ZONE” - CODICE CIG:Z143847F52. 2023-11-22 SERVIZI CIMITERIALI 1305 2023 189 LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023. L. 448/98. 2023-11-23 Area Affari Generali 1306 2023 279 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000642/23 DEL 30.09.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO SETTEMBRE 2023. 2023-11-23 Area Tecnica 1307 2023 280 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO FEBBRAIO 2023. 2023-11-23 SERVIZI A RETE 1308 2023 281 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000714/23 DEL 31.10.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO OTTOBRE 2023. 2023-11-24 Area Tecnica 1309 2023 190 IMPEGNO SOMME PER SPESE LEGALI E INTERESSI. COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE (N.R.G. 9076/2017 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 3481 DELL’11-08-2023). 2023-11-27 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1310 2023 191 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI E INTERESSI ALL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE (N.R.G. 9076/2017 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 3481 DELL’11-08-2023) 2023-11-27 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1311 2023 282 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MARZO 2023. 2023-11-27 SERVIZI A RETE 1312 2023 283 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO MARZO 2023. 2023-11-27 SERVIZI A RETE 1313 2023 284 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO GENNAIO 2023. 2023-11-28 SERVIZI A RETE 1314 2023 192 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). PERIODO II° SEMESTRE 2023. 2023-11-29 SEGRETERIA GENERALE 1315 2023 193 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 6_23 DEL 20.11.2023 CARTOLIBRERIA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA. 2023-11-29 SEGRETERIA GENERALE 1316 2023 194 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENDERED ITALIA S.R.L. PER FORNITURA BUONI PASTO. 2023-11-30 SEGRETERIA GENERALE 1317 2023 285 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO APRILE 2023. 2023-12-01 SERVIZI A RETE 1318 2023 286 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO APRILE 2023. 2023-12-01 SERVIZI A RETE 1319 2023 54 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 6/23 AGO-SETT 2023-12-04 C.E.D. 1320 2023 195 LIQUIDAZIONE 7° RATA (OTTOBRE-NOVEMBRE 2023) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD. 2023-12-04 Area Affari Generali 1321 2023 196 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE. CIG: Z823D38C6E. 2023-12-04 Area Affari Generali 1322 2023 197 LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSEGNO CIVICO 2023 ALLA SIGNORA L.P. 2023-12-04 Area Affari Generali 1323 2023 55 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA SMART CON AVVISO DI RICEVIMENTO A POSTE ITALIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO N.1023298576 DEL 04/10/2023 2023-12-05 Area Contabile 1324 2023 198 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. FRANCESCO BIONDI; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DA B.I. 2023-12-05 Area Affari Generali 1325 2023 199 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO NOVEMBRE 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2023-12-05 Area Affari Generali 1326 2023 200 INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO SETTORE AFFARI GENERALI 2023-12-05 Area Affari Generali 1327 2023 287 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MAGGIO 2023. 2023-12-05 SERVIZI A RETE 1328 2023 288 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO MAGGIO 2023. 2023-12-05 SERVIZI A RETE 1329 2023 201 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2023 2023-12-06 Area Affari Generali 1330 2023 289 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2023. 2023-12-06 SERVIZI A RETE 1331 2023 290 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRIMA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-06 Area Tecnica 1332 2023 291 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-06 Area Tecnica 1333 2023 292 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 8 POSTI LOTTO 1/P - DITTA PATTI VALENTINA- 2023-12-11 SERVIZI CIMITERIALI 1334 2023 293 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GIUGNO 2023. 2023-12-11 SERVIZI A RETE 1335 2023 294 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO GIUGNO 2023. 2023-12-11 SERVIZI A RETE 1336 2023 295 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO LUGLIO 2023. 2023-12-12 SERVIZI A RETE 1337 2023 296 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO LUGLIO 2023. 2023-12-12 SERVIZI A RETE 1338 2023 56 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ARUBA SPA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL) PERIODO DAL 16/05/2023 AL 15/11/2023 2023-12-13 C.E.D. 1339 2023 57 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IMMEDIA S.P.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE ANNO 2023 2023-12-13 C.E.D. 1340 2023 202 COSTITUZIONE DEL FONDO GENERALE PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO E COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 - 2023-12-13 PERSONALE 1341 2023 203 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE (P.I. 04289000871). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z623D8D3B7. 2023-12-13 Area Affari Generali 1342 2023 204 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2022-2024. 2023-12-13 Area Affari Generali 1343 2023 297 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE DI “16 ORE” DI CUI ALL’ART. 37 DEL D.LGS N. 81/08 IMPARTITO AI LAVORATORI AVVIATI NEL CANTIERE DI LAVORO N. 331/CT, FINANZIATO CON D.D.G. N. 4714 DEL 18/12/2019 DALLA REGIONE SICILIANA - CIG:ZB031A993F. 2023-12-13 Area Tecnica 1344 2023 298 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2023-12-13 Area Tecnica 1345 2023 299 IMPEGNO DI SPESA PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA CON.TE.A.- 2023-12-13 Area Tecnica 1346 2023 300 IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.- 2023-12-13 Area Tecnica 1347 2023 301 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI ALLA SOCIETA' ACOSET S.P.A. PER L'ANNO 2023 - CIG: Z2C3DB737D 2023-12-13 SERVIZI A RETE 1348 2023 302 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE QUOTE CONSORTILI ATO 2 CATANIA ACQUE - ANNO 2023. 2023-12-13 ATO IDRICO 1349 2023 303 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE DI “16 ORE” DI CUI ALL’ART. 37 DEL D.LGS N. 81/08 IMPARTITO AI LAVORATORI AVVIATI NEL CANTIERE DI LAVORO N. 332/CT FINANZIATO CON D.D.G. N. 4715 DEL 18/12/2019 DALLA REGIONE SICILIANA – CIG: Z1D31A9ACE. 2023-12-13 Area Tecnica 1350 2023 304 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000769/23 DEL 30.11.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO NOVEMBRE 2023. 2023-12-13 Area Tecnica 1351 2023 305 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO AGOSTO 2023. 2023-12-14 SERVIZI A RETE 1352 2023 306 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO AGOSTO 2023. 2023-12-14 SERVIZI A RETE 1353 2023 307 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE OTTOBRE 2023. 2023-12-14 Area Tecnica 1354 2023 308 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2023-12-14 SERVIZI CIMITERIALI 1355 2023 309 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA CON.TE.A.- 2023-12-14 Area Tecnica 1356 2023 58 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER PASSAGGIO IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI 2023-12-15 C.E.D. 1357 2023 59 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/08/2023AL 09/11/2023 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE 2023-12-15 Area Contabile 1358 2023 310 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO FEBBRAIO 2023. 2023-12-15 SERVIZI A RETE 1359 2023 311 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MARZO 2023. 2023-12-18 SERVIZI A RETE 1360 2023 205 ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMMA ASSEGNATA AL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA DI CUI ALL'ART. 42 DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023 N. 48 E SUCCESSIVO DECRETO DEL 25.07.2023. 2023-12-19 Area Affari Generali 1361 2023 206 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO NUNZIO A.A.M. DISTEFANO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. 789/2023-879/2023-860/2023-876/2023-881/2023-848/2023-852/2023-845/2023-851/2023-850/2023-884/2023) RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANTA MARIA DI LICODIA. 2023-12-19 Area Affari Generali 1362 2023 207 LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSEGNO CIVICO 2023 ALLE SIGNORE L.P. E R.D. 2023-12-19 Area Affari Generali 1363 2023 208 APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SERVIZIO CIVICO “ATTIVITÀ LAVORATIVA PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'”, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE. 2023-12-19 Area Affari Generali 1364 2023 312 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DEI LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL BORDO MARCIAPIEDE LATO DESTRO DI VIA DOTT. P. SEVERINO PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU FABBRICATO PRIVATO. 2023-12-19 Area Tecnica 1365 2023 60 APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 4 ° TRIMESTRE 2023 2023-12-20 ECONOMATO 1366 2023 61 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE DEL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS CON AFFIDAMANTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DIGITAL OFFICE S.R.L. - CIG: ZAF3DDE605 2023-12-20 C.E.D. 1367 2023 209 IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CATANIA N.2402 DEL 06-04-2023. SIG. C.A.F. C/ COMUNE - R.G.R. N.2524/2019. 2023-12-20 Area Affari Generali 1368 2023 210 IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE C.S. (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023). 2023-12-20 Area Affari Generali 1369 2023 211 IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO N. 3410 DEL 13-10-2020, E DALLA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA N.787 DEL 15-06-2023. A.G. C/ COMUNE (R.G.N.1667/2019 E N.R.G.20/2021). 2023-12-20 Area Affari Generali 1370 2023 212 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 2023 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS L’ANGELO ( 04929720870). IMPEGNO DI SPESA CIG.Z793DA4997. . 2023-12-20 Area Affari Generali 1371 2023 213 IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE M.G. (N.R.G. 9076/2017 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023). 2023-12-20 Area Affari Generali 1372 2023 214 IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE T.F.M. ( N.R.G. 9076/2017 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023). 2023-12-20 Area Affari Generali 1373 2023 215 IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N.82/2023; C.A. C/ COMUNE ( R.G. N.79/2023). 2023-12-20 Area Affari Generali 1374 2023 216 IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLE SENTENZE DEL TAR DI CATANIA N.780 DEL 10-03-2023 E N.2027 DEL 26-06-2023; PROCEDIMENTI DITTA CON.TE.A. C/ COMUNE ( N.R.G. 1857/2022 E N.R.G. 543/2023) 2023-12-20 Area Affari Generali 1375 2023 313 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO APRILE 2023. 2023-12-20 SERVIZI A RETE 1376 2023 314 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2023-12-20 Area Tecnica 1377 2023 315 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006- CIG:A00F1A7BC6. 2023-12-20 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1378 2023 316 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CANONI ANNUI RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI EX LINEA FERRATA DELLA CIRCUMETNEA DA CONDOTTE FOGNARIE E CAVIDOTTI NEI TRATTI INTERESSATI DA QUESTO COMUNE. 2023-12-20 Area Tecnica 1379 2023 317 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. 2023-12-20 Area Tecnica 1380 2023 318 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC DEI LAVORIDI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006 -CIG:A00F1A7BC6. 2023-12-20 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1381 2023 62 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA PER L'ANNO 2024 CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SPACCABIT S.R.L. - CIG: ZF73DDE7C7 2023-12-21 C.E.D. 1382 2023 218 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE M.G. (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023). 2023-12-21 Area Affari Generali 1383 2023 319 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO. IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-21 Area Tecnica 1384 2023 63 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024. CIG: Z7C3C8163B. 2023-12-22 Area Contabile 1385 2023 220 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE T.F.M. (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023). 2023-12-22 Area Affari Generali 1386 2023 221 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2023 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: Z763C614CF. 2023-12-22 Area Affari Generali 1387 2023 222 LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “GIOCA ALLO SPORT, CAMBIA IL MONDO”. CODICE CIG: Z2E3CC757E. 2023-12-22 Area Affari Generali 1388 2023 320 IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALLA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA RELATIVE ALLA QUOTA CONSORTILE PREVISIONALE -ANNO 2023. 2023-12-22 Area Tecnica 1389 2023 321 RINUNCIA ASSEGNAZIONE TERRENO PER COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 4/L- DITTA RAPISARDA GRAZIELLA 2023-12-22 SERVIZI CIMITERIALI 1390 2023 64 DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DI PROCESSI DI REINGEGNERIZZAZIONE TALI DA GARANTIRE L’INTEGRAZIONE INFORMATICA CON LE SOLUZIONI GESTIONALI IN USO PRESSO IL COMUNE E LA PIENA RISPONDENZA ALLE SPECIFICHE TECNICO-OPERATIVE PREVISTE PER L’INTEGRAZIONE CON LA PDND – AVVISO MISURA 1.3.1. CUP E51F22009280006 2023-12-27 C.E.D. 1391 2023 65 "DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEGRAZIONE INFORMATICA CON LE SOLUZIONI GESTIONALI IN USO PRESSO IL COMUNE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DEL PNRR "" AVVISO MISURA 1.3.1 "" PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI "" CIG. A04468E221 CUP E51F22009280006." 2023-12-27 C.E.D. 1392 2023 223 INTEGRAZIONE CONTRATTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO E MICRO NIDO COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG : 798280858E. 2023-12-27 Area Affari Generali 1393 2023 322 IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006 2023-12-27 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1394 2023 66 IMPEGNO DI SPESA I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI ED ESENTI -I, II, III ^ TRIMESTRE 2023. 2023-12-28 Area Contabile 1395 2023 224 ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMMA INTROITATA DAL COMUNE PER I VERSAMENTI EFFETTUATI PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI - ANNO 2023. 2023-12-28 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO 1396 2023 225 IMPEGNO DI SPESA REGIONE SICILIA SOMME INTROITATE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI 2023-12-28 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO 1397 2023 226 IMPEGNO DI SPESA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA SOMME INTROITATE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI 2023-12-28 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO 1398 2023 67 "AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEGRAZIONE INFORMATICA CON LE SOLUZIONI LE SOLUZIONI GESTIONALI IN USO PRESSO IL COMUNE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DEL PNRR "" AVVISO MISURA 1.3.1 "" PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI "" CIG. A04468E221 CUP E51F22009280006." 2023-12-29 C.E.D. 1399 2023 227 ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI ADRANO, QUALE COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D12, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - PDZ 2021. 2023-12-29 Area Affari Generali 1400 2023 323 RIPARTIZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006. 2023-12-29 LAVORI PUBBLICI 1401 2023 325 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, VIA SOLFERINO 63. CUP: E26F22000160001 – CIG: A04628CBB0. 2023-12-29 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1402 2023 AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE PER ATTI PRODOTTI DA SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI, AI SENSI DELL'ART. 3 D. LGS 39/1993 E DELL' ART. 1 COMMA 87, LEGGE 549/1995 SUGLI ATTI RIGUARDANTI L’ATTIVITÀ PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE SEGRETARIO COMUNALE 1403 2024 324 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, VIA SOLFERINO 63. CUP: E26F22000160001 2023-12-29 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1404 2024 68 DETERMINA DI ACCERTAMENTO SOMME TARI - ANNI 2019- 2022 2023-12-30 Area Contabile 1405 2024 69 AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2019 E 2020. ACCERTAMENTO D’ENTRATA 2023-12-30 Area Contabile 1406 2024 228 IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR ONLUS “J.F. KENNEDY “DI ADRANO. ANNO 2023. CIG : Z343E085D3 2023-12-30 Area Affari Generali 1407 2024 229 ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO PER LA FESTIVITA' DI “MARIA FIOR DEL CARMELO” (D.D.G. N. 341 DEL 4.08.2023) 2023-12-30 Area Affari Generali 1408 2024 230 ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI 2023 PTPCT/PIAO 2024-2026 E CORSO ANTICORRUZIONE 2023 IN E-LEARNING. IMPEGNO SOMME. CIG: Z3F3E0A72F 2023-12-30 Area Affari Generali 1409 2024 231 ACCERTAMENTO SOMME ASSEGNATE CON D.D.S. N. 3571/2023 DEL 22.12.2023 REGIONE SICILIANA. 2023-12-30 Area Affari Generali 1410 2024 232 IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA - DOTT. GIUSEPPE PETRALIA. 2023-12-30 Area Affari Generali 1411 2024 233 IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA - BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. DOTT. SSA INNOCENZA BATTAGLIA. 2023-12-30 Area Affari Generali 1412 2024 234 ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE IN FESTA 2023” - REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. 2023-12-30 Area Affari Generali 1413 2024 235 ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO D.D.G. N. 635/SERV. 4 DEL 20.12.2023 REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “INCONTRI E RACCONTI D’ESTATE”. 2023-12-30 Area Affari Generali 1414 2024 236 ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO D.D.G. N. 647 DEL 27.12.2023 REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA. 2023-12-30 Area Affari Generali 1415 2024 1 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2024-01-03 Area Affari Generali 1416 2024 2 LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “LICODISIADI CULTURA E SPORT IN ARMONIA”. CODICE CIG: ZD53CB8EFE. 2024-01-15 Area Affari Generali 1417 2024 1 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2024 2024-01-16 ECONOMATO 1418 2024 1 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MAGGIO 2023. 2024-01-16 SERVIZI A RETE 1419 2024 2 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA""." 2024-01-17 RANDAGISMO 1420 2024 3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GIUGNO 2023. 2024-01-17 SERVIZI A RETE 1421 2024 3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2023. 2024-01-18 SERVIZI SOCIALI 1422 2024 4 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 DEL MINORE D. S. O. PRESSO COMUNITA’ TERAPEUTICA “LA GINESTRA” DI CALTANISSETTA. CIG: Z803C6158B. 2024-01-18 SERVIZI SOCIALI 1423 2024 4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO LUGLIO 2023. 2024-01-18 SERVIZI A RETE 1424 2024 5 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRIMA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA STAGIONE 2023/2024. 2024-01-18 Area Tecnica 1425 2024 6 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE. CIG: ZB439572DC. 2024-01-18 SERVIZI SOCIALI 1426 2024 7 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLE FATTURE RELATIVE AL I, II E III TRIMESTRE 2023 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG: Z343E085D3 2024-01-18 SERVIZI SOCIALI 1427 2024 2 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SPACCABIT S.R.L. PER MIGRAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2024 2024-01-19 C.E.D. 1428 2024 6 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE PIANO PEF , PROIEZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023. 2024-01-19 ATO RIFIUTI 1429 2024 7 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO AGOSTO 2023. 2024-01-19 SERVIZI A RETE 1430 2024 3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 1/24 OTT-NOV 2023 2024-01-22 C.E.D. 1431 2024 4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 1/24 OTT-NOV 2023 SEDI SCOLASTICHE 2024-01-22 C.E.D. 1432 2024 5 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 1/24 OTT-NOV 2023 SEDI COMUNALI 2024-01-22 C.E.D. 1433 2024 6 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2023-2025. ESERCIZIO 2024 2024-01-22 Area Contabile 1434 2024 7 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONSIP - CONTRATTO QUADRO CLOUD LOTTO 1 SPC DEL 14/09/2018 CIG DERIVATO ZE124E8C4B E PROROGA CONTRATTO DEL 22/09/2021 CIG DERIVATO Z6E3308840 2024-01-22 C.E.D. 1435 2024 8 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO NUNZIO A.A.M. DISTEFANO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. N. 700-682-747-750-820-788-792-810-1118-908-992-1000-884-880-1161-1148-767-929-720-1022-1113/2023) RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANTA MARIA DI LICODIA. 2024-01-22 Area Affari Generali 1436 2024 8 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO SETTEMBRE 2023. 2024-01-22 SERVIZI A RETE 1437 2024 9 : RINNOVO DOMINIO SITO WEB “SANTA MARIA DI LICODIA -MOSTRA VIRTUALE – LA STORIA NELLA STORIA”. CIG : B009F2455B 2024-01-22 Area Affari Generali 1438 2024 10 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002 – FATTURA NR. 1023279095 DEL 06.11.2023; NR. 1023305641 DEL 06.12.2023; NR. 1024006737 DEL 12.01.2024. 2024-01-22 SEGRETERIA GENERALE 1439 2024 9 DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 4 PARTICELLA N° 65 DITTA COSTA MARIA CARMELA; INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 242/2023. 2024-01-23 Area Tecnica 1440 2024 10 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, PERIODO NOVEMBRE 2023. DITTA ECOLIT S.R.L.- 2024-01-23 Area Tecnica 1441 2024 11 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, PERIODO DICEMBRE 2023. DITTA ECOLIT S.R.L.- 2024-01-23 Area Tecnica 1442 2024 1 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' SER.COM SRL. 2024-01-24 Area Polizia Municipale 1443 2024 11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. NUNZIO ANGELO ANDREA MARIA DISTEFANO; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. 789/2023-879/2023-860/2023-876/2023-881/2023-848/2023-852/2023-845/2023-851/2023-850/2023-884/2023-669/2023-671/2023-678/2023-896/2023-882/2023-883/2023-950/2023-951/2023-954/2023-983/2023-901/2023-902/2023-906/2023) 2024-01-24 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1444 2024 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE 2023. 2024-01-24 SERVIZI A RETE 1445 2024 12 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO COLLABORATO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “NOTTE IN BIBLIOTECA”. 2024-01-24 Area Affari Generali 1446 2024 13 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG: 95835958C6. 2024-01-25 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1447 2024 13 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE C.S. (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023). 2024-01-25 Area Affari Generali 1448 2024 14 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 AL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: Z953989269. 2024-01-25 SERVIZI SOCIALI 1449 2024 14 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE SAL FINALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG: 95835958C6. 2024-01-25 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1450 2024 15 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLE SENTENZE DEL TAR DI CATANIA N.780 DEL 10-03-2023 E N.2027 DEL 26-06-2023; PROCEDIMENTI DITTA CON.TE.A. C/ COMUNE (N.R.G. 1857/2022 E N.R.G. 543/2023) 2024-01-25 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1451 2024 16 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. ALBERTO SPITALERI. R.I. C/ COMUNE. C.G.A. REGIONE SICILIANA (R.G. N. 1162/2021). 2024-01-25 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1452 2024 8 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSIP - CONTRATTO QUADRO CLOUD LOTTO 1 SPC DEL 14/09/2018 CIG DERIVATO ZE124E8C4B E PROROGA CONTRATTO DEL 22/09/2021 CIG DERIVATO Z6E3308840 2024-01-26 C.E.D. 1453 2024 9 CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE – ESERCIZIO 2023.- PARIFICAZIONE 2024-01-29 Area Contabile 1454 2024 15 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252. 2024-01-29 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1455 2024 16 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA', DEL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG: Z29343CFF6 - CODICE CARONTE SI_1_17252. 2024-01-29 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1456 2024 17 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALLE FUNZIONI DI RUP DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO” CUP: E27B09000020006. 2024-01-30 Area Tecnica 1457 2024 18 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO SETTEMBRE 2023. 2024-01-30 SERVIZI A RETE 1458 2024 19 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO SETTEMBRE 2023. 2024-01-30 SERVIZI A RETE 1459 2024 17 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2023 AL 31-12-2023 E DAL 01.01.2024 AL 08.01.2024. 2024-01-31 SEGRETERIA GENERALE 1460 2024 18 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2023 AL 31-12-2023 E DAL 01-01-2024 AL 08-01-2024. 2024-01-31 SEGRETERIA GENERALE 1461 2024 20 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO NOVEMBRE 2023. 2024-01-31 SERVIZI A RETE 1462 2024 20 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-11-2023 E DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023. 2024-01-31 SEGRETERIA GENERALE 1463 2024 21 ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2024 2024-02-01 SEZIONE AMMINISTRATIVA 1464 2024 22 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO OTTOBRE 2023. 2024-02-01 SERVIZI A RETE 1465 2024 23 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO OTTOBRE 2023. 2024-02-01 SERVIZI A RETE 1466 2024 22 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO N. 3410 DEL 13-10-2020, E DALLA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA N.787 DEL 15-06-2023, A FAVORE DI A.G. (R.G.N.1667/2019 E N.R.G.20/2021). 2024-02-02 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1467 2024 2 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RINNOVO RCA ANNUO PER AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA VIGILANZA FIAT PUNTO TARGATA DC240TB. CODICE CIG:B0387425FA 2024-02-05 Area Polizia Municipale 1468 2024 3 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RCA SECONDO SEMESTRE PER LA NUOVA AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA VIGILANZA JEEP RENEGADE TARGATA YA836AE. CIG: B038394C9B 2024-02-05 Area Polizia Municipale 1469 2024 10 LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 21/12/2023 FATTURA DI ACCONTO - DOTT. LUIGINO LONGO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2023 E 2024 - PERIODO DA MAGGIO - DICEMBRE 2023. 2024-02-05 Area Contabile 1470 2024 23 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO DICEMBRE 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2024-02-05 Area Affari Generali 1471 2024 24 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2023. 2024-02-05 SERVIZI A RETE 1472 2024 24 ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA PROT. 203/PRE/2024 DEL 31.01.2024. 2024-02-05 Area Affari Generali 1473 2024 25 ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO CIRCOLARE N. 11360 DEL 4.04.2022 PROT. N. 195/GAB DEL 24.01.2024 REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. 2024-02-06 Area Affari Generali 1474 2024 26 IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024 2024-02-06 SERVIZI SOCIALI 1475 2024 1 MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE CON ISTITUZIONE DI DIVIETO TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI LUNGO VIA VITT. EMANUELE DAL TRATTO CHE VA DALL’INCROCIO DI VIALE STRASBURGO FINO ALL’INCROCIO DI VIA DE GASPERI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024 CHE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI SABATO 10, DOMENICA 11 E MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 00.00 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCHE DENOMINATE “CARNEVALE SOTTO LA TORRE I MEMORIAL MELO FLORESTA” 2024-02-07 Area Polizia Municipale 1476 2024 4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO SECONDO SEMESTRE, ALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CATANIA PER L’AUTOMEZZO JEEP RENEGADE MY23 LONGITUDE 1.0 GSE, TARGATO YA836AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. 2024-02-07 Area Polizia Municipale 1477 2024 5 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CATANIA PER L’AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO DC240TB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. 2024-02-07 Area Polizia Municipale 1478 2024 11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ARUBA SPA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL) PERIODO DAL 16/11/2023 AL 15/01/2024 2024-02-08 C.E.D. 1479 2024 25 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNO 2024. 2024-02-08 SERVIZI A RETE 1480 2024 26 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO DI RSPP - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. - 2024-02-08 Area Tecnica 1481 2024 27 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “1° CARNEVALE SOTTO LA TORRE 2024” ALL’ASSOCIAZIONE GIOVENTO (P.I. 06017550879). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B04088625D. 2024-02-08 Area Affari Generali 1482 2024 27 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE CONTRATTUALI DELLO 0,50% IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG: 95835958C6. 2024-02-09 LAVORI PUBBLICI 1483 2024 12 ACQUISTO IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIATORE. 2024-02-12 Area Contabile 1484 2024 28 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI RSU, PER MESI DODICI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE GARA SETTENNALE S.R.R.- 2024-02-12 Area Tecnica 1485 2024 28 LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSEGNO CIVICO ALLA SIGNORA L.P. 2024-02-12 SERVIZI SOCIALI 1486 2024 29 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2024-02-12 SERVIZI CIMITERIALI 1487 2024 30 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 000834/23 DEL 31.12.2023 E N. 00090/24 DEL 31.01.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024. 2024-02-12 Area Tecnica 1488 2024 31 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO DICEMBRE 2023. 2024-02-12 SERVIZI A RETE 1489 2024 32 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO NOVEMBRE 2023. 2024-02-14 SERVIZI A RETE 1490 2024 33 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO NOVEMBRE 2023. 2024-02-14 SERVIZI A RETE 1491 2024 29 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2024-02-16 SERVIZI SOCIALI 1492 2024 30 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2024-02-16 SERVIZI SOCIALI 1493 2024 34 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO. 2024-02-16 Area Tecnica 1494 2024 35 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO DICEMBRE 2023. 2024-02-16 SERVIZI A RETE 1495 2024 31 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO GENNAIO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2024-02-19 Area Affari Generali 1496 2024 32 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CATANIA N.2402 DEL 06-04-2023. SIG. C.A.F. C/ COMUNE - R.G.R. N.2524/2019 2024-02-19 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1497 2024 36 ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2023. 2024-02-19 SEZIONE AMMINISTRATIVA 1498 2024 13 LIQUIDAZIONE DITTA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA PER FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIE A4. CIG : B05371A460 2024-02-20 RAGIONERIA 1499 2024 33 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N.82/2023 A FAVORE DELLA SIG.RA C.A. R.G. N.79/2023). 2024-02-20 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1500 2024 34 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE DI SPAZI SU AREE PUBBLICHE PER L’INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. 2024-02-20 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO 1501 2024 35 LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ AVV. MAURO DI PACE. PROCEDIMENTO CORTE APPELLO CATANIA C/ SIMETO AMBIENTE - R.G.647/2022. 2024-02-20 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1502 2024 37 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A FILA DOPPIA - LOTTO 3/C – DITTA RAPISARDA LUIGI. 2024-02-20 Area Tecnica 1503 2024 38 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI NOVEMBRE 2023. 2024-02-20 SERVIZI A RETE 1504 2024 39 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO DICEMBRE 2023. 2024-02-20 SERVIZI A RETE 1505 2024 14 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 2/24 DIC-GEN 2024 SEDI SCOLASTICHE 2024-02-21 C.E.D. 1506 2024 15 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 2/24 DIC-GEN 2024 SEDI COMUNALI 2024-02-21 C.E.D. 1507 2024 16 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 2/24 DIC-GEN 2024 2024-02-21 C.E.D. 1508 2024 36 LIQUIDAZIONE 8° RATA (DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD. 2024-02-21 Area Affari Generali 1509 2024 40 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI OTTOBRE 2023. 2024-02-21 SERVIZI A RETE 1510 2024 41 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO” - CUP: E22B24000020006. 2024-02-21 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1511 2024 6 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' LABCONSULENZE SRL. 2024-02-22 Area Polizia Municipale 1512 2024 37 LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO DAL 19-10-2023 AL 18-11-2023 E DAL 19-11-2023 AL 18-12-2023. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE. 2024-02-22 SEGRETERIA GENERALE 1513 2024 38 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. FIORITO FABRIZIO FILIBERTO; COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.10041/ 2015 R.G.N.R. 2024-02-22 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1514 2024 39 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. COSTALUNGA FABIO; COMUNE C/ C.S. (R.G.N. 15105/2020). 2024-02-22 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1515 2024 40 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. CIG: B06DDC5052 2024-02-22 Area Affari Generali 1516 2024 41 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2023-2025 ANNUALITA' 2024. 2024-02-22 Area Affari Generali 1517 2024 42 INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. 2024-02-22 SERVIZI SOCIALI 1518 2024 17 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS IN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA DITTA DIGITAL OFFICE S.R.L. 2024-02-23 C.E.D. 1519 2024 18 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE - ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A. 2024-02-23 C.E.D. 1520 2024 7 CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. 2024-02-26 Area Polizia Municipale 1521 2024 8 IMPEGNO DI SPESA E PER PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÀ LABCONSULENZE SRL. CIG:8508114DC5. 2024-02-26 Area Polizia Municipale 1522 2024 42 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI DICEMBRE 2023. 2024-02-26 SERVIZI A RETE 1523 2024 43 IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.- 2024-02-26 Area Tecnica 1524 2024 44 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER GESTIONE PROCEDURE DI GARE TELEMATICHE SULLA PIATTAFORMA TRASPARE. 2024-02-26 LAVORI PUBBLICI 1525 2024 9 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 607/23 ALLA SOCIETA' LABCONSULENZE SRL. 2024-02-27 Area Polizia Municipale 1526 2024 10 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 606/23 ALLA SOCIETA' LABCONSULENZE SRL. 2024-02-27 Area Polizia Municipale 1527 2024 43 IMPEGNO SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA MARIA SS. DEL CARMELO” – 15/17 LUGLIO 2023 2024-02-27 Area Affari Generali 1528 2024 44 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. PERIODO DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024. CIG: ZB439572DC. 2024-02-27 SERVIZI SOCIALI 1529 2024 45 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA MARIA SS. DEL CARMELO” – 15/17 LUGLIO 2023 2024-02-27 Area Affari Generali 1530 2024 45 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AREA TECNICA. 2024-02-27 SEZIONE AMMINISTRATIVA 1531 2024 46 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE”. 2024-02-27 SERVIZI A RETE 1532 2024 47 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA E CONFORMITÀ PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) E PER IL SERVIZIO DI ENERGY MANAGER - ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA. CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.D.G. 679/2019 PER IL RAGGIUNGIMANTO DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEL D.D.G. N. 908 DEL 26.10.2018 CUP: E22H19000120006 - CIG: Z682AF4D9E. 2024-02-27 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1533 2024 48 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2024-02-27 SERVIZI CIMITERIALI 1534 2024 19 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 443/24 DEL 28/02/204 RELATIVA ALLA TERZA ANNUALITÀ DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO ""PAWEB"" FORNITO DALLA DITTA CEL COMMERCIALE SRL -" 2024-02-29 Area Contabile 1535 2024 20 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2023-2025. ESERCIZIO 2024 2024-02-29 Area Contabile 1536 2024 21 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL DELLA FATTURE N. 48/PA DEL 27/02/2024. 2024-02-29 RAGIONERIA 1537 2024 22 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SUL MEPA, DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. 2024-02-29 Area Contabile 1538 2024 47 CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO FABIO LO PRESTI IMPUGNAZIONE INNANZI AL TAR DI CATANIA DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 1 DEL 2.01.2024. IMPEGNO SPESE LEGALI. 2024-03-01 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1539 2024 48 "LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL ""BONUS"" DI CUI EX ART.6, COMMA 5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.." 2024-03-01 SERVIZI SOCIALI 1540 2024 49 ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO - IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-01 Area Tecnica 1541 2024 49 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2024. 2024-03-01 SERVIZI SOCIALI 1542 2024 23 SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI.LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1022274411 DEL 26/10/2022; N. 1023074417 DEL 24/03/2023; N. 1023105854 DEL 19/04/2023; N. 1023192953 DEL 21/07/2023; N. 1023323232 DEL 23/12/2023 DI POSTE ITALIANE 2024-03-04 Area Contabile 1543 2024 50 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2024-03-04 Area Tecnica 1544 2024 50 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMMISSARIO AD ACTA AVV. INNOCENZA BATTAGLIA PER INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO QUESTO COMUNE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO N. 543/2023 REG. RIC. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA (SEZIONE SECONDA - CATANIA) 2024-03-06 Area Affari Generali 1545 2024 51 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. 2024-03-06 Area Tecnica 1546 2024 52 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GENNAIO 2024. 2024-03-06 SERVIZI A RETE 1547 2024 11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.21/23 DEL 17/10/2023 ALLA DITTA GC EVOLUTION S.R.L.S. PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. 2024-03-07 Area Polizia Municipale 1548 2024 51 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO GENNAIO 2024 - GENNAIO 2027. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. 2024-03-07 Area Affari Generali 1549 2024 52 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO FEBBRAIO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2024-03-07 Area Affari Generali 1550 2024 53 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2024-03-07 Area Tecnica 1551 2024 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2023. 2024-03-08 Area Polizia Municipale 1552 2024 24 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IMMEDIA S.P.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE ANNO 2024 2024-03-08 C.E.D. 1553 2024 25 ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLE OPERAZIONI DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. AFFIDAMENTO, IN HOUSE PROVIDING, A SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA 2024-03-08 Area Contabile 1554 2024 53 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; BANCA FARMAFACTORING S.P.A. C/ COMUNE (R.G.719//2021). 2024-03-08 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1555 2024 54 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2024-03-08 SERVIZI SOCIALI 1556 2024 26 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL DELLA FATTURE N. 180/PA DEL 31/05/2023. 2024-03-11 Area Contabile 1557 2024 54 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO. 2024-03-11 Area Tecnica 1558 2024 55 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GIUGNO 2023. 2024-03-11 SERVIZI A RETE 1559 2024 55 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ANCI – ANNO 2024 2024-03-11 Area Affari Generali 1560 2024 56 LIQUIDAZIONE FATTURA HI. STORIES S.R.L. – RINNOVO DOMINIO SITO WEB “SANTA MARIA DI LICODIA -MOSTRA VIRTUALE – LA STORIA NELLA STORIA”. 2024-03-11 Area Affari Generali 1561 2024 56 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI LUGLIO 2023. 2024-03-12 SERVIZI A RETE 1562 2024 57 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2024. 2024-03-13 SEGRETERIA GENERALE 1563 2024 57 "VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 3 ""RIFIUTI"" - MISSIONE N. 9." 2024-03-13 Area Tecnica 1564 2024 58 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MEDIANTE POTATURA DELLE PIANTE PRESENTI IN VIA VIALE DELLE RIMEMBRANZE, VIALE LIBERTA' E VIALE STRASBURGO. 2024-03-13 Area Tecnica 1565 2024 13 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' CASH ENHANCEMENT II SRL. 2024-03-14 Area Polizia Municipale 1566 2024 58 IMPEGNO DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA ODV PER LA COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI N. 2 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023. “SEGUI LA FRECCIA E TRINACRIA BELLA DA VIVERE” 2024-03-14 Area Affari Generali 1567 2024 59 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO PULLMAN ALLA DITTA LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO , P.I. IT03591530542. IMPEGNO DI SPESA. CIG : B0C9BD7442 2024-03-14 Area Affari Generali 1568 2024 59 "VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 9 ""SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE"" - MISSIONE N. 12 - BILANCIO 2023-2025. ESERCIZIO 2024." 2024-03-14 Area Tecnica 1569 2024 60 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023.- 2024-03-14 PERSONALE 1570 2024 60 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-CONTABILE-AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE ECONOMICA DI N. 2 CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI – CIG: Z6931B9F81. 2024-03-14 Area Tecnica 1571 2024 61 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 (COD. IMP. 46038) 2024-03-14 Area Affari Generali 1572 2024 62 LIQUIDAZIONE FATTURA LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO, P.I. IT03591530542 - SERVIZIO PULLMAN PER N. 1 ESCURSIONE FUORI PORTA E VISITA GUIDATA PRESSO L’AZIENDA AGROITTICA SICILIANA. 2024-03-14 Area Affari Generali 1573 2024 14 LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA. 2024-03-15 Area Polizia Municipale 1574 2024 61 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” - ANNO 2024. 2024-03-15 SERVIZI A RETE 1575 2024 62 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2024. 2024-03-15 SERVIZI A RETE 1576 2024 63 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI E PIANTINE ORNAMENTALI PER IL CIVICO CIMITERO. 2024-03-15 Area Tecnica 1577 2024 63 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA ODV PER COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023. “SERVIZIO CIVILE”. 2024-03-15 Area Affari Generali 1578 2024 64 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CALDAIA POSTA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63. IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-15 Area Tecnica 1579 2024 64 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO ANNO 2023 E RIMBORSO SPESE VIAGGIO E INDENNITA’ CHILOMETRICA AL SEGRETARIO COMUNALE. 2024-03-15 Area Affari Generali 1580 2024 65 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO. 2024-03-15 Area Tecnica 1581 2024 66 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI AGOSTO 2023. 2024-03-18 SERVIZI A RETE 1582 2024 67 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000160/24 DEL 29.02.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI FEBBRAIO 2024. 2024-03-18 Area Tecnica 1583 2024 68 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293. 2024-03-18 LAVORI PUBBLICI 1584 2024 69 DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE TERRENO UBICATO NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 4 PARTICELLE N°145, 875 DITTA GERMANI ARDIZZONE SALVATORE E GIUSEPPE 2024-03-19 Area Tecnica 1585 2024 70 DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE TERRENI UBICATI NEL TERRITORIO DI S. M. DI LICODIA E RIPORTATI IN CATASTO AL F. 4 PARTICELLE N°187, 834, 836, 249 E 509, DITTA TORRISI BENEDETTO 2024-03-19 Area Tecnica 1586 2024 65 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023. CIG: Z8A3A824F9. 2024-03-21 SERVIZI SOCIALI 1587 2024 66 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2024. 2024-03-21 SERVIZI SOCIALI 1588 2024 71 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE SAL FINALE RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293. 2024-03-21 LAVORI PUBBLICI 1589 2024 72 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO FEBBRAIO 2024. 2024-03-21 SERVIZI A RETE 1590 2024 67 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL RILASCIO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI A FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE - ANNO 2023. 2024-03-25 Area Affari Generali 1591 2024 68 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL RILASCIO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA- ANNO 2023. 2024-03-25 Area Affari Generali 1592 2024 69 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 90 DEL 28.12.2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE (P.I. 04289000871). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z623D8D3B7. 2024-03-25 Area Affari Generali 1593 2024 70 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/A DEL 28.12.2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 2023 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS L’ANGELO ( P.I. 04929720870). CIG.Z793DA4997. . 2024-03-25 Area Affari Generali 1594 2024 73 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA ELEVATRICE PER ELIMINAZIONE PERICOLO NELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO.- 2024-03-25 Area Tecnica 1595 2024 74 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GENNAIO 2024. 2024-03-25 SERVIZI A RETE 1596 2024 75 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO GENNAIO 2024. 2024-03-25 SERVIZI A RETE 1597 2024 71 COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE MOSCHETTO GIUSEPPE, PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA. 2024-03-26 PERSONALE 1598 2024 73 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. NUNZIO ANGELO ANDREA MARIA DISTEFANO; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. 789/2023-879/2023-860/2023-876/2023-881/2023-848/2023-852/2023-845/2023-851/2023-850/2023-884/2023-669/2023-671/2023-678/2023-896/2023-882/2023-883/2023-950/2023-951/2023-954/2023-983/2023-901/2023-902/2023-906/2023) 2024-03-26 Area Affari Generali 1599 2024 76 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NELLA CALDAIA POSTA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63. 2024-03-27 Area Tecnica 1600 2024 27 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/11/2023 AL 09/02/2024 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE 2024-03-28 Area Contabile 1601 2024 74 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FENICE SOC. COOP. SOC. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 – CIG: ZE73A82587 2024-03-28 SERVIZI SOCIALI 1602 2024 75 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. FABIO COSTALUNGA. GIUDIZI VARI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA. 2024-03-28 Area Affari Generali 1603 2024 76 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE. CIG: B06DDC5052 2024-03-28 Area Affari Generali 1604 2024 77 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI SETTEMBRE 2023. 2024-03-28 SERVIZI A RETE 1605 2024 28 APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 1 ° TRIMESTRE 2024 2024-03-29 ECONOMATO 1606 2024 29 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2024 2024-04-02 ECONOMATO 1607 2024 78 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ED ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA. 2024-04-02 Area Tecnica 1608 2024 79 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO FEBBRAIO 2024. 2024-04-02 SERVIZI A RETE 1609 2024 80 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO FEBBRAIO 2024. 2024-04-02 SERVIZI A RETE 1610 2024 81 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI FEBBRAIO 2024. 2024-04-02 SERVIZI A RETE 1611 2024 82 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, PERIODO DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024. DITTA ECOLIT S.R.L.- 2024-04-03 Area Tecnica 1612 2024 15 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 22 E 29 MARZO 2024 IN OCCASIONE DELLE VIA CRUCIS E DELLA PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO. 2024-04-04 Area Polizia Municipale 1613 2024 16 IMPEGNO DI SPESA PER: RINNOVO ABBONAMENTO PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CED DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE.- ANNO 2024 - 2024-04-04 Area Polizia Municipale 1614 2024 77 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/2024 DEL 3.03.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “1° CARNEVALE SOTTO LA TORRE 2024” ALL’ASSOCIAZIONE GIOVENTO (PARTITA IVA IT06017550879). CIG: B04088625D. 2024-04-04 Area Affari Generali 1615 2024 78 IMPEGNO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI ADRANO, QUALE COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D12, PER ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVE RIVOLTE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (CENE SOCIALI) –PDZ 2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: B10B7799F9. 2024-04-04 Area Affari Generali 1616 2024 79 IMPEGNO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI ADRANO, QUALE COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D12, ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE CENTRO ANZIANI - PDZ 2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: B10CDD2B17. 2024-04-04 Area Affari Generali 1617 2024 80 IMPEGNO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI ADRANO, QUALE COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D12, PER ESCURSIONI FUORI PORTA RIVOLTE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (GITA) – PDZ 2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: B10C76F5DA. 2024-04-04 Area Affari Generali 1618 2024 81 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2024. 2024-04-05 SERVIZI SOCIALI 1619 2024 82 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO MARZO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2024-04-05 Area Affari Generali 1620 2024 17 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC PER L'ANNO 2024. 2024-04-08 Area Polizia Municipale 1621 2024 18 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INTEGRAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER ADEGUAMENTO CAUZIONE RINNOVO CANONE NOVENNALE. 2024-04-08 Area Polizia Municipale 1622 2024 30 LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/2024 DEL 02.04.2024 ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE DI MARZO 2024. 2024-04-08 Area Contabile 1623 2024 83 COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE RIZZO PLACIDO, PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 103. 2024-04-08 PERSONALE 1624 2024 83 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023. 2024-04-08 SERVIZI A RETE 1625 2024 84 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZI ATTINENTI ALL' INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) E PER IL SERVIZIO DI ENERGY MANAGER - ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA. CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.D.G. 679/2019 PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEL D.D.G. N. 908 DEL 26.10.2018 CUP: E22H19000120006 - CIG: Z682AF4D9E 2024-04-08 Area Tecnica 1626 2024 84 LIQUIDAZIONE 9° RATA (FEBBRAIO-MARZO 2024) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD. 2024-04-09 Area Affari Generali 1627 2024 85 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. FABIO LO PRESTI. IMPUGNAZIONE INNANZI AL TAR DI CATANIA DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 1 DEL 2.01.2024. 2024-04-09 Area Affari Generali 1628 2024 85 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO NOVEMBRE 2023. 2024-04-09 SERVIZI A RETE 1629 2024 86 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI 2023 PTPCT/PIAO 2024-2026 E CORSO ANTICORRUZIONE 2023 IN E-LEARNING. 2024-04-09 Area Affari Generali 1630 2024 87 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG: ZB439572DC. 2024-04-09 SERVIZI SOCIALI 1631 2024 31 APPROVAZIONE E PARIFICA CONTO DEL TESORIERE ANNO 2023 2024-04-10 RAGIONERIA 1632 2024 32 CONTI DELLA GESTIONE DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI INTERNI PER L’ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE 2024-04-10 Area Contabile 1633 2024 33 PARIFICAZIONE DEI RENDICONTO RESI DALL'AGENTE CONTABILE - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE CONCERNENTI LE RISCOSSIONI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. 2024-04-10 Area Contabile 1634 2024 88 IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: B119F99836. 2024-04-10 Area Affari Generali 1635 2024 89 IMPEGNO DELLA SOMMA CONCESSA QUALE QUOTA GIOVANI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023 PER N. 12 OPERATORI VOLONTARI, ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA . 2024-04-10 Area Affari Generali 1636 2024 1 ART. 147 DEL D.LGS. N. 267/2000 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – ANNO 2024 2024-04-11 SEGRETARIO COMUNALE 1637 2024 34 SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 29.03.2024 A SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE 2024-04-11 Area Contabile 1638 2024 86 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI USI – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO B12F923E0E. 2024-04-11 SERVIZI A RETE 1639 2024 90 IMPEGNO SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI “NATALE IN FESTA 2023”. 2024-04-11 Area Affari Generali 1640 2024 91 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. CIG: Z8A3A824F9. 2024-04-11 SERVIZI SOCIALI 1641 2024 92 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2024-04-11 SERVIZI SOCIALI 1642 2024 93 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2024-04-11 SERVIZI SOCIALI 1643 2024 94 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002. ANNO 2024. 2024-04-11 SEGRETERIA GENERALE 1644 2024 95 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI “NATALE IN FESTA 2023”. 2024-04-11 Area Affari Generali 1645 2024 87 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE”. 2024-04-15 SERVIZI A RETE 1646 2024 88 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2024-04-16 SERVIZI CIMITERIALI 1647 2024 89 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA', DEL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG:ZDE395E90D. 2024-04-16 LAVORI PUBBLICI 1648 2024 90 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DEL CENTRO URBANO. 2024-04-16 Area Tecnica 1649 2024 96 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA ODV PER QUOTA GIOVANI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023 PER N. 12 OPERATORI VOLONTARI. 2024-04-16 Area Affari Generali 1650 2024 91 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. 2024-04-17 Area Tecnica 1651 2024 92 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.- 2024-04-17 Area Tecnica 1652 2024 93 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. 2024-04-18 SERVIZI A RETE 1653 2024 94 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI ALTRI USI (EDIFICI SCOLASTICI) – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO:B147AEA891. 2024-04-18 SERVIZI A RETE 1654 2024 97 PERFORMANCE 2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI, DELL’ INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E DELLE ALTRE INDENNITÀ PREVISTE NEL FES. 2024-04-18 PERSONALE 1655 2024 98 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2022 2024-04-18 PERSONALE 1656 2024 99 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO M. CAPUTO ANNO 2022 2024-04-18 PERSONALE 1657 2024 35 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. 2024-04-19 ELETTORALE 1658 2024 95 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA', DEL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: Z9D37AEBD1. 2024-04-19 LAVORI PUBBLICI 1659 2024 100 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: B119F99836. 2024-04-19 SERVIZI SOCIALI 1660 2024 101 LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024 2024-04-19 SERVIZI SOCIALI 1661 2024 36 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 3/24 FEB-MAR 2024 SEDI COMUNALI 2024-04-22 C.E.D. 1662 2024 37 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 3/24 FEB-MAR 2024 2024-04-22 C.E.D. 1663 2024 38 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 3/24 FEB-MAR 2024 SEDI SCOLASTICHE 2024-04-22 C.E.D. 1664 2024 96 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2024-04-22 Area Tecnica 1665 2024 97 LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 2024-04-22 SERVIZI A RETE 1666 2024 98 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MARZO 2024. 2024-04-23 SERVIZI A RETE 1667 2024 103 INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO SETTORE AFFARI GENERALI 2024 2024-04-24 Area Affari Generali 1668 2024 99 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MARZO 2024. 2024-04-26 SERVIZI A RETE 1669 2024 19 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “POLIZIA MUNICIPALE” ANNO 2023. 2024-04-29 Area Polizia Municipale 1670 2024 100 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO MARZO 2024. 2024-04-29 SERVIZI A RETE 1671 2024 101 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MARZO 2024. 2024-04-29 SERVIZI A RETE 1672 2024 102 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA""." 2024-04-29 RANDAGISMO 1673 2024 103 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 8 POSTI CIMITERO VECCHIO VIALE N. 14 DX LOTTO N. 4 DX - DITTA VARRICA BIAGIO 2024-05-02 SERVIZI CIMITERIALI 1674 2024 104 ACCERTAMENTO SOMMA DERIVANTE DALLA APPROVAZIONE DELLA RIPROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE PER I SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA PRESENTATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D12 – DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO N. 4546/PAC. 2024-05-02 Area Affari Generali 1675 2024 39 LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/2024 DEL 30.04.2024 ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE DI APRILE 2024. 2024-05-03 Area Contabile 1676 2024 104 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E COLLABORATORI, ALL'INTERNO DEL SETTORE AREA TECNICA 2024-05-03 Area Tecnica 1677 2024 105 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA” - IMPEGNO DI SPESA. 2024-05-03 RANDAGISMO 1678 2024 105 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA, DENOMINATO “SPAZIO GIOCO” RIVOLTO AI BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 ED I 36 MESI, NEL COMUNE DI S. MARIA DI LICODIA. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE ADRANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B178529332 - CUP: E24D24000520008. 2024-05-03 Area Affari Generali 1679 2024 106 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARZIALE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: Z953989269. 2024-05-06 SERVIZI SOCIALI 1680 2024 107 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2024 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: B119F99836. 2024-05-07 SERVIZI SOCIALI 1681 2024 106 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE CONTRATTUALI DELLO 0,50% IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293. 2024-05-08 LAVORI PUBBLICI 1682 2024 107 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2024-05-08 SERVIZI CIMITERIALI 1683 2024 108 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2024. 2024-05-08 SERVIZI SOCIALI 1684 2024 109 LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ARTURO BIANCO, COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 2024-05-09 SEGRETERIA GENERALE 1685 2024 40 SERVIZIO DI RECAPITO DI ATTI TRIBUTARI A MEZZO DEL SERVIZIO DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO N. 1024129489 DEL 09/05/2024 DI POSTE ITALIANE. 2024-05-10 Area Contabile 1686 2024 108 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL 1° SAL - LAVORI PER “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” CUP:E24H23000140006 - CIG: A00F1A7BC6 2024-05-10 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1687 2024 109 PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA. 2024-05-10 Area Tecnica 1688 2024 110 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO DICEMBRE 2021. 2024-05-10 SERVIZI A RETE 1689 2024 110 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. TOMARCHIO GRAZIA MARIA; REVOCAZIONE EX ART.395 C.P.C. SENTENZA N. 1720/2021 CORTE DI APPELLO DI CATANIA. (R.G.N. 296/2019 E 328/2019). 2024-05-10 Area Affari Generali 1690 2024 111 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO DICEMBRE 2021. 2024-05-10 SERVIZI A RETE 1691 2024 112 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO APRILE 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2024-05-10 Area Affari Generali 1692 2024 112 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI – PERIODO DICEMBRE 2021. 2024-05-13 SERVIZI A RETE 1693 2024 113 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI – PERIODO DICEMBRE 2021. 2024-05-13 SERVIZI A RETE 1694 2024 113 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLA FATTURA RELATIVA AL IV TRIMESTRE 2023 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG: Z343E085D3 2024-05-13 SERVIZI SOCIALI 1695 2024 41 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022. AREA CONTABILE. 2024-05-15 Area Contabile 1696 2024 114 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI – PERIODO DICEMBRE 2021. 2024-05-15 SERVIZI A RETE 1697 2024 20 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022. 2024-05-16 Area Polizia Municipale 1698 2024 115 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE CONTRATTUALI DELLO 0,50% IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252. 2024-05-16 LAVORI PUBBLICI 1699 2024 114 ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER GARANTIRE LA GRATUITA’ DEL TRASPORTO INTERURBANO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. 2024-05-17 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1700 2024 115 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 09.01.2024 AL 08.04.2024. 2024-05-17 SEGRETERIA GENERALE 1701 2024 116 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2023 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: Z763C614CF. 2024-05-17 SERVIZI SOCIALI 1702 2024 117 LIQUIDAZIONE 10° RATA (APRILE-MAGGIO 2024) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD. 2024-05-17 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1703 2024 118 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/01/2024 AL 08/04/2024. 2024-05-20 SEGRETERIA GENERALE 1704 2024 119 INTERPELLO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO AI FINI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. APPROVAZIONE AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 2024-05-20 Area Affari Generali 1705 2024 42 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2023-2025. ESERCIZIO 2024.COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE EUROPEE 2024 2024-05-21 Area Contabile 1706 2024 43 IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024. 2024-05-21 SERVIZI DEMOGRAFICI 1707 2024 116 ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI CONCESSORI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 2024. 2024-05-21 SEZIONE AMMINISTRATIVA 1708 2024 117 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. - 2024-05-21 Area Tecnica 1709 2024 120 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 SETTORE I - AFFARI GENERALI. 2024-05-21 Area Affari Generali 1710 2024 121 CONFERIMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA. IMPEGNO SPESE LEGALI AVV. FILIPPO RIVOLI. 2024-05-21 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1711 2024 122 CONFERIMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA. IMPEGNO SPESE LEGALI AVV. MARTINA ARCIFA 2024-05-21 CONTENZIOSO E CONTRATTI 1712 2024 123 LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024 2024-05-21 SERVIZI SOCIALI 1713 2024 118 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI 2024-05-22 SERVIZI CIMITERIALI 1714 2024 119 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE - AREA TECNICA. 2024-05-22 Area Tecnica 1715 2024 120 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER LA “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293. 2024-05-22 LAVORI PUBBLICI 1716 2024 121 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE MARZO 2024. 2024-05-23 Area Tecnica 1717 2024 122 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER L'ELABORAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DI EDIFICI COMUNALI. 2024-05-24 Area Tecnica 1718 2024 123 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 000240/23 DEL 04.04.2024 E N. 000290/24 DEL 30.04.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI MARZO E APRILE 2024. 2024-05-24 Area Tecnica 1719 2024 124 ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023-24. 2024-05-24 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1720 2024 124 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO APRILE 2024. 2024-05-27 SERVIZI A RETE 1721 2024 125 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA PROCEDURA DI GARA SULL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”. ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293. 2024-05-27 LAVORI PUBBLICI 1722 2024 44 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/02/2024 AL 09/05/2024 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE 2024-05-28 Area Contabile 1723 2024 125 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA FRANCESCA RAPISARDA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/01/2024 AL 08/04/2024. 2024-05-29 SEGRETERIA GENERALE 1724 2024 126 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2024-05-29 SERVIZI SOCIALI 1725 2024 126 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA PER “ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN' AREA COMUNALE A VERDE ”. CONTRIBUTO CONCESSO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NELL'AMBITO DELLA 3° LINEA DI INTERVENTO, FINANZIATA CON I FONDI DEL PNRR - NEXT GENERATION EU– M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 CUP: E24J23000100006 - CIG: 974824389A 2024-05-29 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1726 2024 127 INTERPELLO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO AI FINI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 20232, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. PRESA ATTO ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA. 2024-05-29 Area Affari Generali 1727 2024 128 LIQUIDAZIONE FATTURA N.44513 DEL 22.02.2024 ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. 2024-05-29 SEGRETERIA GENERALE 1728 2024 129 AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 20232, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2024-05-29 Area Affari Generali 1729 2024 130 IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (L. 448/1998) ANNO SCOLASTICO 2023-2024. 2024-06-03 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1730 2024 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N.33/2024 DEL 31.05.2024 ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE DI MAGGIO 2024. 2024-06-04 Area Contabile 1731 2024 127 ACCERTAMENTO D’ENTRATA - “LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI CAUSATE DA ACQUA PIOVANA, MESSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA PRESENTE E REVISIONE DEL MANTO DI COPERTURA DEL TETTO A SPIOVENTE” DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63” - CUP E22B24000020006 DI CUI AL D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIANA CUP: E22B24000020006 2024-06-04 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1732 2024 128 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, PERIODO MARZO 2024. DITTA ECOLIT S.R.L.- 2024-06-05 Area Tecnica 1733 2024 129 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO” - D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIANA. CUP: E22B24000020006 - CIG: B1F884A857. 2024-06-05 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1734 2024 130 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO” - D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIANA. NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO. CUP: E22B24000020006 - CIG: B1F884A857. 2024-06-06 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1735 2024 131 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO” - D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIANA. CUP: E22B24000020006 – CIG: B1F884A857 2024-06-06 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1736 2024 132 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO APRILE 2024. 2024-06-06 SERVIZI A RETE 1737 2024 133 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO APRILE 2024. 2024-06-06 SERVIZI A RETE 1738 2024 131 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 47 DEL 31.05.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE (P.I. 04289000871). CIG. Z623D8D3B7. 2024-06-07 Area Affari Generali 1739 2024 132 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GIUSEPPE PETRALIA PER INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO QUESTO COMUNE. 2024-06-07 SEGRETERIA GENERALE 1740 2024 133 "DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE ""WHISTLEBLOWING"" 2024/2025 PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANTICORRUZIONE - ACQUISIZIONE CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA ANAC PCP. CIG: B1F24669A8." 2024-06-07 Area Affari Generali 1741 2024 134 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022. SETTORE AREA TECNICA. 2024-06-10 SEZIONE AMMINISTRATIVA 1742 2024 134 IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR ONLUS “J.F. KENNEDY “DI ADRANO. ANNO 2024. CIG : B2072275CE. 2024-06-10 Area Affari Generali 1743 2024 135 LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024. L. 448/98. 2024-06-10 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1744 2024 136 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002 – FATTURE NR.1024040009 DEL 08.02.2024 E NR. 1024122707 DEL 06.05.2024. 2024-06-11 SEGRETERIA GENERALE 1745 2024 135 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI APRILE 2024. 2024-06-12 SERVIZI A RETE 1746 2024 137 SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 20232, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. AMMISSIONE CANDIDATI. 2024-06-12 Area Affari Generali 1747 2024 136 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI ALLA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA RELATIVI AL 2023 E ANNI PREGRESSI. 2024-06-13 Area Tecnica 1748 2024 137 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MARZO 2024. 2024-06-13 SERVIZI A RETE 1749 2024 21 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 2 E 6 GIUGNO 2024 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DEL CORPUS DOMINI. 2024-06-17 Area Polizia Municipale 1750 2024 138 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GENNAIO 2024. 2024-06-17 SERVIZI A RETE 1751 2024 138 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO MAGGIO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2024-06-18 Area Affari Generali 1752 2024 139 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GENNAIO 2024. 2024-06-18 SERVIZI A RETE 1753 2024 139 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2024. 2024-06-18 SERVIZI SOCIALI 1754 2024 140 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000399/24 DEL 17.06.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI MAGGIO 2024. 2024-06-20 Area Tecnica 1755 2024 141 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI. 2024-06-20 SERVIZI A RETE 1756 2024 142 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 31 C. 4 BIS D.P.R. 380/2001 E S.M.I. PER INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIRE N. 01 DEL 17.03.2022 RELATIVAMENTE ALLE OPERE ABUSIVE ESEGUITE IN VIA LAUDANI S.N.C. AL FOGLIO 19 PARTICELLA 1525, DITTA MONACO GIUSEPPE, CANCEMI ANNA, CANCEMI ANTONIETTA, CANCEMI ANTONINO, CANCEMI BARBARA. 2024-06-21 Area Tecnica 1757 2024 143 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI. 2024-06-21 SERVIZI A RETE 1758 2024 22 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA A POSTE ITALIANE. 2024-06-24 Area Polizia Municipale 1759 2024 144 IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA, DITTA BATTIATO VENERANDO.- 2024-06-24 Area Tecnica 1760 2024 145 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MAGGIO 2024. 2024-06-24 SERVIZI A RETE 1761 2024 146 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER “ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN AREA COMUNALE A VERDE ”. CONTRIBUTO CONCESSO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NELL'AMBITO DELLA 3° LINEA DI INTERVENTO, FINANZIATA CON I FONDI DEL PNRR - NEXT GENERATION EU– M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 – CODICE CUP: E24J23000100006 – CODICE CIG: 974824389A. 2024-06-24 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1762 2024 140 "REVOCA DETERMINAZIONE AG N.71 DEL 26/03/2024 CON OGGETTO ""COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE MOSCHETTO GIUSEPPE, PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA""" 2024-06-25 PERSONALE 1763 2024 147 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2024-06-25 SERVIZI CIMITERIALI 1764 2024 4 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA A.B. ALESSI, TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO DI VIA BUEMI E VIA PRIVITERA 2024-06-26 Area Polizia Municipale 1765 2024 46 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 4/24 APR-MAG 2024 SEDI COMUNALI 2024-06-26 C.E.D. 1766 2024 47 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 4/24 APR-MAG 2024 SEDI SCOLASTICHE 2024-06-26 C.E.D. 1767 2024 48 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 4/24 APR-MAG 2024 2024-06-26 C.E.D. 1768 2024 141 ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMMA CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO PROMOZIONALE A LIVELLO REGIONALE “TERRA GOURMET FESTIVAL DELL’OLIO EVO E DEL VINO ETNEO – II EDIZIONE 12-14 LUGLIO 2024”. 2024-06-26 Area Affari Generali 1769 2024 142 SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE, ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA. 2024-06-26 Area Affari Generali 1770 2024 142 SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE, ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA. 2024-06-26 Area Affari Generali 1771 2024 148 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MAGGIO 2024. 2024-06-26 SERVIZI A RETE 1772 2024 23 ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 CDS (AUTOVELOX). ANNO 2023 E PREVISIONE 2024. 2024-06-27 Area Polizia Municipale 1773 2024 143 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C.P. C/ COMUNE (R.G.N.1742/2022). 2024-06-27 Area Affari Generali 1774 2024 149 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE APRILE 2024. 2024-06-27 Area Tecnica 1775 2024 150 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ED ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI. 2024-06-27 Area Tecnica 1776 2024 151 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI – PERIODO MAGGIO 2024. 2024-06-27 SERVIZI A RETE 1777 2024 49 APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 2 ° TRIMESTRE 2024 2024-06-28 ECONOMATO 1778 2024 144 SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 20232, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. PRESA D’ATTO RINUNCIA ALL’INCARICO E SCORRIMENTO GRADUATORIA: PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA SETTORIALE R.S. N. 142 DEL 26.06.2024 -R.G.N. 560/2024. 2024-06-28 Area Affari Generali 1779 2024 144 SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 20232, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. PRESA D’ATTO RINUNCIA ALL’INCARICO E SCORRIMENTO GRADUATORIA: PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA SETTORIALE R.S. N. 142 DEL 26.06.2024 -R.G.N. 560/2024. 2024-06-28 Area Affari Generali 1780 2024 152 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA PROCEDURA DI GARA SULL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 - CIG: 95835958C6 2024-06-28 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1781 2024 153 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG: ZDE395E90D. 2024-06-28 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1782 2024 154 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO MAGGIO 2024. 2024-06-28 SERVIZI A RETE 1783 2024 50 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2024 2024-07-01 ECONOMATO 1784 2024 145 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI – II EDIZIONE” ALL’ASSOCIAZIONE RISORSAE (P.I. 02709880849). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B23FAE7560. 2024-07-01 Area Affari Generali 1785 2024 155 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87. 2024-07-02 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1786 2024 146 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 2.07.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI – II EDIZIONE”. 2024-07-03 Area Affari Generali 1787 2024 147 LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024 2024-07-03 SERVIZI SOCIALI 1788 2024 148 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: B119F99836. 2024-07-04 SERVIZI SOCIALI 1789 2024 24 PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO JEEP RENEGADE MY23 LONGITUDE 1.0 GSE, TARGATO YA836AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. - IMPEGNO DI SPESA. 2024-07-05 Area Polizia Municipale 1790 2024 149 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEI MESI DI APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG: Z8A3A824F9. 2024-07-05 SERVIZI SOCIALI 1791 2024 150 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2024. 2024-07-05 SERVIZI SOCIALI 1792 2024 156 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2024. 2024-07-05 SERVIZI A RETE 1793 2024 25 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO JEEP RENEGADE MY23 LONGITUDE 1.0 GSE, TARGATO YA836AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. 2024-07-08 Area Polizia Municipale 1794 2024 151 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA “PARADISE S.N.C. PER ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVE RIVOLTE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (CENE SOCIALI) – PDZ 2021. CIG: B10B7799F9 2024-07-08 SERVIZI SOCIALI 1795 2024 153 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO GIUGNO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2024-07-08 Area Affari Generali 1796 2024 51 ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO VARIABILE E FORMAZIONE PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. 2024-07-09 Area Contabile 1797 2024 52 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. 2024-07-09 Area Contabile 1798 2024 53 LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/2024 DEL 30.06.2024 ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE GIUGNO 2024. 2024-07-09 Area Contabile 1799 2024 26 "LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI CHE VANNO DAL 3 AL 7 LUGLIO 2024 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE ""LICODIA IN MUSICA"" E ""SAGGIO DI BATTERIA""." 2024-07-10 Area Polizia Municipale 1800 2024 27 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N.1024095862 DEL 09/04/2024. 2024-07-10 Area Polizia Municipale 1801 2024 54 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONDAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE ATTI DI NATURA TRIBUTARIA ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL. 2024-07-11 Area Contabile 1802 2024 157 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI MARZO E APRILE 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2024-07-11 Area Tecnica 1803 2024 158 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 4 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 5/L - DITTA PUGLISI RITA- 2024-07-11 SERVIZI CIMITERIALI 1804 2024 154 LIQUIDAZIONE 11° RATA (GIUGNO-LUGLIO 2024) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S. A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD. 2024-07-12 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1805 2024 159 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL TAGLIO DI ERBE INFESTANTI E PULIZIA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI, NELLE AREE DI PERTINENENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. IMPEGNO DI SPESA.- 2024-07-12 Area Tecnica 1806 2024 160 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2024. 2024-07-12 SERVIZI A RETE 1807 2024 155 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA QUOTA BUDGET PREVISTA DAL PROGETTO “RECAP SIMETO. RETI CAPACITANTI NELLA VALLE DEL FIUME SIMETO” (CODICE PROGETTO: 2010-VOL-00381). 2024-07-15 Area Affari Generali 1808 2024 161 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE MAGGIO 2024. 2024-07-15 Area Tecnica 1809 2024 28 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ POLIZIA MUNICIPALE” ANNO 2023. 2024-07-19 Area Polizia Municipale 1810 2024 55 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ AREA CONTABILE ” ANNO 2023. 2024-07-19 Area Contabile 1811 2024 163 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AREA TECNICA”. ANNO 2023 2024-07-19 Area Tecnica 1812 2024 156 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AFFARI GENERALI”. 2024-07-22 Area Affari Generali 1813 2024 157 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2024-07-22 SERVIZI SOCIALI 1814 2024 164 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2024. 2024-07-22 SERVIZI A RETE 1815 2024 165 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MOBILI DA COLLOCARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. 2024-07-22 Area Tecnica 1816 2024 166 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MOBILI DA COLLOCARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO. 2024-07-22 Area Tecnica 1817 2024 167 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI NOLO BAGNI CHIMICI MOBILI RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P. N.PAC_POC_1420/8/8_9/ CLC/332/ CT 2024-07-22 Area Tecnica 1818 2024 29 "LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) E DEL COMUNE DI ADRANO (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI CHE VANNO DAL 16 AL 18 LUGLIO 2024 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE ""FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CARMELO"" E ""SAGGIO DI DANZA""." 2024-07-23 Area Polizia Municipale 1819 2024 56 LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. 2024-07-23 ELETTORALE 1820 2024 57 IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE E SALDO CONTRIBUTO VARIABILE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. 2024-07-23 SERVIZIO STATISTICA 1821 2024 30 "LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI CHE VANNO DAL 13 AL 14 LUGLIO 2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""TERRA GOURMET""." 2024-07-25 Area Polizia Municipale 1822 2024 58 SERVIZIO DI RECAPITO DI ATTI TRIBUTARI A MEZZO DEL SERVIZIO DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024189401 DEL 24/07/2024 DI POSTE ITALIANE. 2024-07-26 Area Contabile 1823 2024 158 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO N. 4 DEL 19.07.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI – II EDIZIONE”. 2024-07-26 Area Affari Generali 1824 2024 168 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA. SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI R.S.U. 2024-07-26 Area Tecnica 1825 2024 169 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2024. 2024-07-29 SERVIZI A RETE 1826 2024 170 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER LAVORI DI “ASILO NIDO COMUNALE - COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, COPERTURA DEL CORNICIONE PERIMETRALE CON LAMIERA IN ACCIAIO GRECATA E ALTRI LAVORI PER RENDERE FUNZIONALE LA STRUTTURA” - CUP: E21B21002790001 - CIG: Z9732EE6D6. 2024-07-30 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1827 2024 171 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.- 2024-07-30 Area Tecnica 1828 2024 172 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000414/24 DEL 30.06.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI GIUGNO 2024. 2024-07-31 Area Tecnica 1829 2024 173 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2024. 2024-07-31 SERVIZI A RETE 1830 2024 6 CONCESSIONE STALLO DI SOSTA PER DISABILI PERSONALIZZATO IN VIA ROMA N. 46 2024-08-01 Area Polizia Municipale 1831 2024 59 LIQUIDAZIONE SOMME QUALE CONTRIBUTO FISSO, VARIABILE E DI FORMAZIONE PER LA RILEVAZIONE DA LISTA PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2023. 2024-08-01 Area Contabile 1832 2024 159 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO LUGLIO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2024-08-01 Area Affari Generali 1833 2024 160 "AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ESPOSITORI, DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI ARTISTICI E MUSICALI E DEI SERVIZI VARI ALL’INTERNO DELL’EVENTO ""TERRA GOURMET FESTIVAL DELL'OLIO E DEI VINI ETNEI – II EDIZIONE"" DA REALIZZARSI NEI GIORNI 12-13-14 LUGLIO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B26C1AB039." 2024-08-02 Area Affari Generali 1834 2024 161 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI A.S. 2023-2024. 2024-08-02 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1835 2024 60 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE E ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA – PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - CUP: E21F22003170006 - CIG: 9932061405 2024-08-05 C.E.D. 1836 2024 61 LIQUIDAZIONE FATTURA N.53/2024 DEL31/07/2024.2024 ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE LUGLIO 2024. 2024-08-05 Area Contabile 1837 2024 62 ACQUISTO IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIATORE. 2024-08-05 Area Contabile 1838 2024 63 IMPEGNO DI SPESA I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI ED ESENTI -I, II, ^ TRIMESTRE 2024. 2024-08-06 Area Contabile 1839 2024 64 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO I E II ^ TRIMESTRE 2024. 2024-08-06 Area Contabile 1840 2024 174 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GIUGNO 2024. 2024-08-06 SERVIZI A RETE 1841 2024 65 LIQUIDAZIONE DITTA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA PER FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIE A4. CIG : B2B49CACEF 2024-08-07 RAGIONERIA 1842 2024 66 ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 PER IL MODULO TESORERIA INFORMATICA SICRAWEB SIOPE+. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2BB6CC1B5 2024-08-07 C.E.D. 1843 2024 162 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2023-2025.ESERCIZIO 2024 2024-08-07 PERSONALE 1844 2024 175 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252. 2024-08-07 LAVORI PUBBLICI 1845 2024 176 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI – PERIODO GIUGNO 2024. 2024-08-07 SERVIZI A RETE 1846 2024 177 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” E P.I. – PERIODO GIUGNO 2024. 2024-08-08 SERVIZI A RETE 1847 2024 178 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO GIUGNO 2024. 2024-08-08 SERVIZI A RETE 1848 2024 179 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2024-08-08 SERVIZI CIMITERIALI 1849 2024 163 IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE, DOTT. ING. GIUSEPPE AIELLO - PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE). 2024-08-12 Area Affari Generali 1850 2024 164 IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE, DOTT. SSA ING. CONCETTA MARIA ANTONINA PULEO - PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE). 2024-08-12 Area Affari Generali 1851 2024 165 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2024 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: B119F99836. 2024-08-12 SERVIZI SOCIALI 1852 2024 166 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2024. 2024-08-12 SERVIZI SOCIALI 1853 2024 180 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA DALL'ASP DI PATERNO' AL CIVICO CIMITERO DI S. MARIA DI LICODIA. 2024-08-12 Area Tecnica 1854 2024 167 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOTIFICHE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 (ARTICOLO 1, COMMA 4 DELLA L. 213/2023 – L. DI BILANCIO PER IL 2024). 2024-08-13 Area Affari Generali 1855 2024 181 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”. CUP: E29G19000160002 – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252. 2024-08-13 LAVORI PUBBLICI 1856 2024 182 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO”. – D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA – REGIONE SICILIANA. CUP: E22B24000020006 - CIG: B1F884A857 2024-08-13 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1857 2024 67 AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI. ANNO 2023 2024-08-19 ECONOMATO 1858 2024 168 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/04/2024 AL 08/07/2024. 2024-08-19 SEGRETERIA GENERALE 1859 2024 169 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA FRANCESCA RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/04/2024 AL 08/07/2024. 2024-08-19 SEGRETERIA GENERALE 1860 2024 7 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 24:00 NEI GIORNI 25 E 26 AGOSTO C.A., IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE 2024-08-20 Area Polizia Municipale 1861 2024 170 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 09.04.2024 AL 08.07.2024. 2024-08-20 SEGRETERIA GENERALE 1862 2024 171 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 22.07.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI – II EDIZIONE”. CIG: B26C1AB039. 2024-08-21 Area Affari Generali 1863 2024 ATTESTAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.08.2024. 2024-08-21 Area Affari Generali 1864 2024 31 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI CHE VANNO DAL 25 AL 26 AGOSTO 2024 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE A S. GIUSEPPE. 2024-08-28 Area Polizia Municipale 1865 2024 8 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO E ALLA SOSTA VEICOLARE DI STRADE COMUNALI INERENTE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “IX LICODISIADI”, DAL 31 AGOSTO AL 29 SETTEMBRE 2024 PER OGNI FINE SETTIMANA 2024-08-30 Area Polizia Municipale 1866 2024 183 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO”. – D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA – REGIONE SICILIANA. CUP: E22B24000020006 - CIG: B1F884A857 2024-09-02 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1867 2024 184 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000497/24 DEL 31.07.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI LUGLIO 2024. 2024-09-03 Area Tecnica 1868 2024 68 ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME TARI 2024 2024-09-04 TRIBUTI 1869 2024 69 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/05/2024 AL 09/08/2024 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE 2024-09-04 Area Contabile 1870 2024 70 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 5/24 GIU - LUG 2024 SEDI COMUNALI 2024-09-04 C.E.D. 1871 2024 71 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 5/24 GIU - LUG 2024 SEDI SCOLASTICHE 2024-09-04 C.E.D. 1872 2024 72 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 5/24 GIU - LUG 2024 2024-09-04 C.E.D. 1873 2024 73 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO MISURA 1.4.4 ""ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALE - SPID CIE"" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CIG: 97333316D5 - CUP: E21F22000070006" 2024-09-04 C.E.D. 1874 2024 74 LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 /2024 FATTURA DI ACCONTO - DOTT. LUIGINO LONGO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2023 E 2024 - PERIODO DA GENNAIO - GIUGNO 2024. 2024-09-04 Area Contabile 1875 2024 172 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL TRASPORTO EXTRAURBANO PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024. 2024-09-04 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1876 2024 173 LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024 2024-09-04 SERVIZI SOCIALI 1877 2024 185 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2024-09-04 SERVIZI CIMITERIALI 1878 2024 186 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO LUGLIO 2024. 2024-09-05 SERVIZI A RETE 1879 2024 75 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SER.COM. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PND – AVVISO MISURA 1.4.5 ""PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - NOTIFICHE VIOLAZIONI C.D.S. CUP: E21F22002350006 - CIG: 9813073404" 2024-09-09 C.E.D. 1880 2024 174 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO AGOSTO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2024-09-09 Area Affari Generali 1881 2024 187 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI – PERIODO LUGLIO 2024 2024-09-09 SERVIZI A RETE 1882 2024 188 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI – PERIODO LUGLIO 2024 2024-09-09 SERVIZI A RETE 1883 2024 76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/2024, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE AGOSTO 2024. 2024-09-11 Area Contabile 1884 2024 175 COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE NICOLOSI NUNZIO MARIO, PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI D'ETÀ. 2024-09-12 PERSONALE 1885 2024 176 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2024-09-12 SERVIZI SOCIALI 1886 2024 189 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI E P.I. - PERIODO LUGLIO 2024. 2024-09-12 SERVIZI A RETE 1887 2024 190 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2024. 2024-09-12 SERVIZI A RETE 1888 2024 191 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI, PERIODO LUGLIO 2024. 2024-09-12 SERVIZI A RETE 1889 2024 192 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO LUGLIO 2024. 2024-09-12 SERVIZI A RETE 1890 2024 193 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE GIUGNO 2024. 2024-09-13 Area Tecnica 1891 2024 194 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO LUGLIO 2024. 2024-09-13 SERVIZI A RETE 1892 2024 195 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2024-09-13 SERVIZI CIMITERIALI 1893 2024 196 IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANINE DEL CENTRO URBANO PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “DISSETANO, RINFRESCANO , ARREDANO” - 2024-09-13 Area Tecnica 1894 2024 177 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. 331/2024 -360/2024 -532/2024 -531/2024- 144/2024 -329/2024 -12/2024 -46/2024 -168/2024 - 297/2024). RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANTA MARIA DI LICODIA. CIG: B30DB0E78A. 2024-09-16 Area Affari Generali 1895 2024 197 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO LUGLIO 2024. 2024-09-16 SERVIZI A RETE 1896 2024 198 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2024-09-16 Area Tecnica 1897 2024 178 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOTIFICHE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 (ARTICOLO 1, COMMA 4 DELLA L. 213/2023 - L. DI BILANCIO PER IL 2024). CIG: B2D365200F. 2024-09-18 Area Affari Generali 1898 2024 199 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ALLA AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, MESE DICEMBRE 2021. 2024-09-18 Area Tecnica 1899 2024 200 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO AGOSTO 2024. 2024-09-19 SERVIZI A RETE 1900 2024 201 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO AGOSTO 2024. 2024-09-19 SERVIZI A RETE 1901 2024 202 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO AGOSTO 2024. 2024-09-20 SERVIZI A RETE 1902 2024 203 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO AGOSTO 2024. 2024-09-20 SERVIZI A RETE 1903 2024 204 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA""." 2024-09-20 RANDAGISMO 1904 2024 205 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO”. – D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA – REGIONE SICILIANA. CUP: E22B24000020006 - CIG: B1F884A857 2024-09-24 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1905 2024 206 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. 2024-09-24 SERVIZI A RETE 1906 2024 207 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO 40 ORE”. 2024-09-24 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1907 2024 77 CONTI DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI ESTERNI ( CONCESSIONARIO GESTIONE PARCHEGGI) ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE 2024-09-25 Area Contabile 1908 2024 179 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO “SPAZIO GIOCO”. CIG: B178529332 - CUP: E24D24000520008. 2024-09-25 Area Affari Generali 1909 2024 78 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ACCORDO ABBONAMENTO PER ANNO 2024 OSACED CLOUD IN S.A.A.S., (SOFTWARE AS A SERVICE). CIG.: B3311E6DBE 2024-09-26 C.E.D. 1910 2024 208 "VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 3 ""RIFIUTI "" - MISSIONE N. 9 - BILANCIO 2024/2026, ESERCIZIO 2024." 2024-09-26 Area Tecnica 1911 2024 209 "VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 9 ""SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE"" - MISSIONE N. 12 - BILANCIO 2024/2026, ESERCIZIO 2024." 2024-09-26 Area Tecnica 1912 2024 210 IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.- 2024-09-26 Area Tecnica 1913 2024 211 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI PARTE DEL MURO TRA LA VIA VITTORIO EMANUELE E LA VIA G.P. NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA. 2024-09-26 Area Tecnica 1914 2024 212 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.- 2024-09-26 Area Tecnica 1915 2024 213 LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 2024-09-26 SERVIZI A RETE 1916 2024 214 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO”. CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. ANNUALITA’ 2023-2024. CUP: E24H23000140006 - CIG: A00F1A7BC6 2024-09-26 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1917 2024 79 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 PER IL MODULO TESORERIA INFORMATICA SICRAWEB SIOPE+. CIG: B2BB6CC1B5. 2024-09-27 C.E.D. 1918 2024 80 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PND – AVVISO MISURA 1.4.5 ""PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - NOTIFICHE RISCOSSIONI TRIBUTI. CUP: E21F22002350006 - CIG: 9812843636" 2024-09-27 C.E.D. 1919 2024 180 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – A.S. 2024/2025 2024-09-27 SERVIZI SOCIALI 1920 2024 215 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL TAGLIO DI ERBE INFESTANTI E PULIZIA NELLE AREE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. 2024-09-27 Area Tecnica 1921 2024 81 APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 3 ° TRIMESTRE 2024 2024-09-30 ECONOMATO 1922 2024 82 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 4° TRIMESTRE 2024 2024-10-01 ECONOMATO 1923 2024 181 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2024-2026. 2024-10-01 Area Affari Generali 1924 2024 182 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS FIGLIO” DI CUI EX ART. 6, COM. 5 DELLA L.R. N. 10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - II SEMESTRE 2023. 2024-10-01 SERVIZI SOCIALI 1925 2024 32 IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO DI CAPI DI DIVISA PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI ESTERNI CHE DEVONO SVOLGERSI IN SICUREZZA ED IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE DISAGIATI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.-CIG: B3272965BB 2024-10-02 Area Polizia Municipale 1926 2024 83 LIQUIDAZIONE FATTURA N.66/2024 DEL30/09/2024 ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. 2024-10-02 Area Contabile 1927 2024 183 ACCERTAMENTO D’ENTRATA COMPARTECIPAZIONE RETTA DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA “ SPAZIO GIOCO” LUGLIO 2024. 2024-10-02 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1928 2024 216 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI USI – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO B12F923E0E. 2024-10-02 SERVIZI A RETE 1929 2024 217 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE COMUNALE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63. 2024-10-02 Area Tecnica 1930 2024 218 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. 2024-10-02 Area Tecnica 1931 2024 33 IQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA DIVISE E UNIFORMI PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. - CIG: B3272965BB 2024-10-03 Area Polizia Municipale 1932 2024 184 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE ALL'AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD322SW. 2024-10-03 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1933 2024 185 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. DI BIANCAVILLA. CIG: B3475E658F 2024-10-03 SERVIZI SOCIALI 1934 2024 186 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG: B3477B754A 2024-10-03 SERVIZI SOCIALI 1935 2024 187 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE CATANIA. CIG: B3478BEE50 2024-10-03 SERVIZI SOCIALI 1936 2024 188 IMPEGNO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI FALDONI E CARTA PER FOTOCOPIE. CIG: B34754F8F2. 2024-10-03 SEGRETERIA GENERALE 1937 2024 219 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GIUGNO 2024. 2024-10-03 SERVIZI A RETE 1938 2024 220 IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO FOGLI DI MAPPE CATASTALI DEL COMUNE DI SANTAMARIA DI LICODIA SU FILE VETTORIALI IN FORMATO DXF DALL'UFFICIO TERRITORIALE - AGENZIA DELLE ENTRATE. 2024-10-03 Area Tecnica 1939 2024 221 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT IVECO (CAMION) TARGATO BG 065 VN. 2024-10-03 Area Tecnica 1940 2024 84 FORNITURA IN ECONOMIA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 E RILEGATURA REGISTRI ANNI 2024. 2024-10-04 Area Contabile 1941 2024 189 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO SETTEMBRE 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2024-10-04 Area Affari Generali 1942 2024 85 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGRECATO. 2024-10-07 Area Contabile 1943 2024 190 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO “SPAZIO GIOCO”. CIG: B178529332 - CUP: E24D24000520008. 2024-10-07 Area Affari Generali 1944 2024 191 IMPEGNO SOMME PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024/2025. CIG: B349500004 2024-10-07 SERVIZI SOCIALI 1945 2024 192 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 68 DEL 09.08.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA, DENOMINATO “SPAZIO GIOCO” RIVOLTO AI BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 ED I 36 MESI, NEL COMUNE DI S. MARIA DI LICODIA. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE ADRANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B178529332 - CUP: E24D24000520008. 2024-10-07 Area Affari Generali 1946 2024 193 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024/2025. CIG: B349500004 2024-10-07 SERVIZI SOCIALI 1947 2024 222 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE PER IL CONTRASTO ALL'ABBANDONO INDISCRIMINATO DI RIFIUTI. 2024-10-07 Area Tecnica 1948 2024 223 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI LUGLIO 2024. 2024-10-07 SERVIZI A RETE 1949 2024 86 ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLE OPERAZIONI DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. AFFIDAMENTO, IN HOUSE PROVIDING, A SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA 2024-10-08 Area Contabile 1950 2024 87 INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA AI SENSI DELL'ART. 187, COMMA 3 TER DEL TUEL. 2024-10-08 RAGIONERIA 1951 2024 224 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI AGOSTO 2024. 2024-10-08 SERVIZI A RETE 1952 2024 194 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2024-10-09 SERVIZI SOCIALI 1953 2024 225 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO”. – D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA – REGIONE SICILIANA. CUP: E22B24000020006 - CIG: B1F884A857 2024-10-09 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1954 2024 226 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI LUGLIO E AGOSTO 2024. 2024-10-10 Area Tecnica 1955 2024 227 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E REALIZZAZIONE DI ALTRE OPERE NECESSARIE ALLA FUNZIONALITA’ DELL’ASILO NIDO COMUNALE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. CUP: E22E21000000001 – CIG: Z1230DD3F0. 2024-10-10 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1956 2024 88 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A OSANET SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 OSACED CLOUD IN S.A.A.S., (SOFTWARE AS A SERVICE). CIG.: B3311E6DBE 2024-10-11 C.E.D. 1957 2024 195 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. FRANCESCO BIONDI; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. 331/2024 -360/2024 -532/2024 -531/2024- 144/2024 - 329/2024 -12/2024 -46/2024 -168/2024 - 297/2024). RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANTA MARIA DI LICODIA. CIG: B30DB0E78A. 2024-10-14 Area Affari Generali 1958 2024 228 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2024-10-14 Area Tecnica 1959 2024 229 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE POSTO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA REG. MARGHERITA, 10. 2024-10-14 Area Tecnica 1960 2024 89 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 6/24 AGO - SET 2024 SEDI SCOLASTICHE 2024-10-15 C.E.D. 1961 2024 90 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 6/24 AGO - SET 2024 SEDI COMUNALI 2024-10-15 C.E.D. 1962 2024 91 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 6/24 AGO - SET 2024 2024-10-15 C.E.D. 1963 2024 230 LIQUIDAZIONE SOMME PER RILASCIO FOGLI DI MAPPE CATASTALI DEL COMUNE DI SANTAMARIA DI LICODIA SU FILE VETTORIALI IN FORMATO DXF DALL'UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO - AGENZIA DELLE ENTRATE 2024-10-15 Area Tecnica 1964 2024 231 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA DALL'ASP DI PATERNO' AL CIVICO CIMITERO DI S. MARIA DI LICODIA. 2024-10-17 Area Tecnica 1965 2024 196 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027- PERIODO DAL 09.07.2024 AL 08.10.2024. 2024-10-18 SEGRETERIA GENERALE 1966 2024 197 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/07/2024 AL 08/10/2024. 2024-10-18 SEGRETERIA GENERALE 1967 2024 198 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA FRANCESCA RAPISARDA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/07/2024 AL 08/10/2024. 2024-10-18 SEGRETERIA GENERALE 1968 2024 199 LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS FIGLIO” DI CUI EX ART. 6, COM. 5 DELLA L.R. N. 10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - II SEMESTRE 2023. 2024-10-18 SERVIZI SOCIALI 1969 2024 200 ATTRIBUZIONE DI MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE TROPEA SIMONE 2024-10-18 PERSONALE 1970 2024 232 ACCERTAMENTO D’ENTRATA PNNR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – CUP: E25E24000050006”. 2024-10-18 Area Tecnica 1971 2024 233 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO”. CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. ANNUALITA’ 2023-2024 PNRR – M2C4I2.2 CUP: E24H23000140006 - CIG: A00F1A7BC6 2024-10-18 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1972 2024 234 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – CUP: E25E24000050006” 2024-10-18 LAVORI PUBBLICI 1973 2024 235 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2024-10-21 SERVIZI CIMITERIALI 1974 2024 236 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 – CIG: B3E5DB3178. 2024-10-21 LAVORI PUBBLICI 1975 2024 201 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO CAP. 01021.03.0002 BILANCIO 2024-2026. 2024-10-22 Area Affari Generali 1976 2024 202 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE DI BIANCAVILLA. CIG: B3A425EB47 2024-10-22 SERVIZI SOCIALI 1977 2024 203 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI 2024/2025 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE (P.I. 04289000871). IMPEGNO DI SPESA CIG: B3A6EE278F. 2024-10-22 Area Affari Generali 1978 2024 204 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. CIG : B259107A7A . 2024-10-22 Area Affari Generali 1979 2024 205 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANGANO ANTONINO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE ANNUALE ALLO SCUOLABUS TARGATO DD322SW. CIG: B34672F0F0 2024-10-23 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 1980 2024 206 IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024. 2024-10-23 Area Affari Generali 1981 2024 237 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO TARGATO BG 065 VN, IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA. 2024-10-23 Area Tecnica 1982 2024 238 PNRR M4C1-1.1 PIANO NAZIONE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1, PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA. 2024-10-23 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1983 2024 207 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). PERIODO I° SEMESTRE 2024. 2024-10-24 SEGRETERIA GENERALE 1984 2024 239 PNRR M4C1-1.1 -PIANO NAZIONE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA- COMPONENTE 1, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1, PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA-FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 - DETERMINA A CONTRARRE, AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON LE MODALITA DELL’APPALTO INTEGRATO, AI SENSI ART. 44 DEL D.LGS. 36/2023. 2024-10-24 LAVORI PUBBLICI 1985 2024 240 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI PARTE DEL MURO TRA LA VIA VITT. EMENUELE E LA VIA G. P. NAPOLI. 2024-10-24 Area Tecnica 1986 2024 241 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, VIA SOLFERINO 63. CUP: E26F22000160001 – CIG: B32B7D49AF. 2024-10-24 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 1987 2024 209 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE, DOTT. SSA ING. CONCETTA MARIA ANTONINA PULEO - PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE). 2024-10-25 Area Affari Generali 1988 2024 210 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE, DOTT. ING. GIUSEPPE AIELLO - PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE). 2024-10-25 Area Affari Generali 1989 2024 211 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024. 2024-10-28 SERVIZI SOCIALI 1990 2024 242 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2024-10-29 Area Tecnica 1991 2024 212 LIQUIDAZIONE AVVISO DI ADDEBITO INPS N. 593 2024 00026199 22 000 DEL 24 SETTEMBRE 2024 - PERIODO 02/2024 2024-10-30 PERSONALE 1992 2024 243 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE PER IL CONTRASTO ALL'ABBANDONO INDISCRIMINATO DI RIFIUTI. 2024-10-30 Area Tecnica 1993 2024 213 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DOTT. ANGILETTI FABIO - ESPERTO TECNICO PNRR - PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE). 2024-10-31 Area Affari Generali 1994 2024 34 IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO A POSTE ITALIANE. CIG. N. B345BA8DAE 2024-11-04 Area Polizia Municipale 1995 2024 92 LIQUIDAZIONE FATTURA N.76/2024 DEL31/10/2024 ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. 2024-11-04 Area Contabile 1996 2024 93 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002148428 E N. 0001146201 DEL 30.09.2024, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA GESTITE SU MODULO J-RISCO. 2024-11-04 Area Contabile 1997 2024 214 IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024 2024-11-04 SERVIZI SOCIALI 1998 2024 215 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 7_24 DEL 10.10.2024 CARTOLIBRERIA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA. 2024-11-04 SEGRETERIA GENERALE 1999 2024 35 IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO GESTIONE E INVIO VERBALI CDS RILEVATI ED INCASSATI DA DISPOSITIVO DI CONTROLLO DI VELOCITÁ ALLA DITTA SER.COM. ANNO 2024. -CIG B418508CB6: 2024-11-05 Area Polizia Municipale 2000 2024 36 IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'AUOVETTURA DI SERVIZIO. CIG B4188CB769: 2024-11-05 Area Polizia Municipale 2001 2024 216 CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO GAETANO ANTONIO BELFIORE CONTRORICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 375/2024 DEL 23.02.2024. IMPEGNO SPESE LEGALI - CIG: B4196EC043. 2024-11-05 Area Affari Generali 2002 2024 217 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024 (COD. IMP. 46783) 2024-11-05 Area Affari Generali 2003 2024 244 OGGETTO: ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 4 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 4/Q - DITTA MELI VINCENZINA- 2024-11-05 SERVIZI CIMITERIALI 2004 2024 245 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO SETTEMBRE 2024. 2024-11-05 SERVIZI A RETE 2005 2024 246 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. 2024-11-05 Area Tecnica 2006 2024 247 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO SALMA NEL TERRITORIO COMUNALE E TRASPORTO AL CIVICO CIMITERO DI S. MARIA DI LICODIA. 2024-11-05 SERVIZI CIMITERIALI 2007 2024 248 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO SETTEMBRE 2024. 2024-11-05 SERVIZI A RETE 2008 2024 249 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO SETTEMBRE 2024. 2024-11-06 SERVIZI A RETE 2009 2024 218 : LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO OTTOBRE 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2024-11-07 Area Affari Generali 2010 2024 250 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO SETTEMBRE 2024. 2024-11-07 SERVIZI A RETE 2011 2024 251 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000537/24 DEL 31.08.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI AGOSTO 2024. 2024-11-07 Area Tecnica 2012 2024 219 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2024. 2024-11-08 SERVIZI SOCIALI 2013 2024 220 ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DALLA REGIONE SICILIA, QUALE CONTRIBUTO SPESE DI RICOVERO MINORI – II TRIMESTRE 2024. 2024-11-08 SERVIZI SOCIALI 2014 2024 221 ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DALLA REGIONE SICILIA, QUALE CONTRIBUTO SPESE DI RICOVERO MINORI – I TRIMESTRE 2024. 2024-11-08 SERVIZI SOCIALI 2015 2024 222 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2024-11-11 SERVIZI SOCIALI 2016 2024 223 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE ANNO 2023. 2024-11-11 SEGRETERIA GENERALE 2017 2024 252 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ACOSET S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI - ANNO 2020. 2024-11-11 SERVIZI A RETE 2018 2024 253 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI SETTEMBRE 2024. 2024-11-11 SERVIZI A RETE 2019 2024 94 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025. CIG B34FF4524A. 2024-11-12 ELETTORALE 2020 2024 95 RETTIFICA DETERMINA B.F. N. 87 DEL 08/10/2024 AD OGGETTO INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA AI SENSI DELL'ART. 187, COMMA 3 TER DEL TUEL 2024-11-12 Area Contabile 2021 2024 224 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLE FATTURE RELATIVE AL I E II TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG: B2072275CE 2024-11-12 SERVIZI SOCIALI 2022 2024 225 PRESA D'ATTO E STIPULA CONVENZIONE - “ALLEGATO B” D.A. N. 124/2018 – CON CASE DI ACCOGLIENZA DI DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI VITTIME DI VIOLENZA. 2024-11-12 SERVIZI SOCIALI 2023 2024 226 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. 2024-11-12 SEGRETERIA GENERALE 2024 2024 254 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO DI FIORI E PIANTINE ORNAMENTALI PER IL CIVICO CIMITERO. 2024-11-12 Area Tecnica 2025 2024 96 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI ALL'INTERNO DEL SETTORE FINANZIARIO. 2024-11-13 Area Contabile 2026 2024 255 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE SETTEMBRE 2024. 2024-11-13 Area Tecnica 2027 2024 256 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO DI ERBE INFESTANTI E PULIZIA NELLE AREE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. 2024-11-13 TUTELA AMBIENTALE 2028 2024 37 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÁ SER.COM. SRL. - CIG:. B418508CB6. 2024-11-14 Area Polizia Municipale 2029 2024 227 ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMMA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE LIBRERIE REGISTRATE SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE” A.S. 2024/2025 2024-11-14 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2030 2024 228 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO 2024. CIG: Z8A3A824F9. 2024-11-14 SERVIZI SOCIALI 2031 2024 229 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DOTT. ANGILETTI FABIO ESPERTO TECNICO PNNR – PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE). 2024-11-15 SEGRETERIA GENERALE 2032 2024 257 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI RECUPERO SALMA NEL TERRITORIO COMUNALE E TRASPORTO AL CIVICO CIMITERO DI S. MARIA DI LICODIA. 2024-11-15 SERVIZI CIMITERIALI 2033 2024 97 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PDND – AVVISO MISURA 1.3.1 ""PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)"" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG. A04468E221 CUP E51F22009280006" 2024-11-18 C.E.D. 2034 2024 230 DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO IN ESECUZIONE DELL’ART. 59 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 03/02/2024. 2024-11-19 Area Affari Generali 2035 2024 231 IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO RISARCIMENTO DEL DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - CAUSA R.G. N. 15105/2020; SENTENZA N. 260/2024 DEL 15.01.2024 TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE. 2024-11-19 Area Affari Generali 2036 2024 232 IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI S. C. E RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 96 COMMA 3, C.P.C. CORTE D’APPELLO DI CATANIA – CAUSA N.R.G. 1495/2021; SENTENZA N. 374/2024 DEL 28/02/2024 CORTE D’APPELLO DI CATANIA. 2024-11-19 Area Affari Generali 2037 2024 258 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000619/24 DEL 30.09.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI SETTEMBRE 2024. 2024-11-19 Area Tecnica 2038 2024 259 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA FORMATO A4 PER IL SETTORE AREA TECNICA - CIG: B446C107ED 2024-11-19 SEZIONE AMMINISTRATIVA 2039 2024 260 ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2024. 2024-11-19 SEZIONE AMMINISTRATIVA 2040 2024 261 RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 204/2021 – DITTA TOMASELLO ANGELO E TOMASELLO ADRIANA. 2024-11-19 SEZIONE AMMINISTRATIVA 2041 2024 233 ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMMA ASSEGNATA AL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248 E SUCCESSIVO DECRETO DEL 26.07.2024. 2024-11-20 Area Affari Generali 2042 2024 234 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE LIBRERIE REGISTRATE SUL PORTALE “CEDOLE LIBRARIE” A.S. 2024/2025. 2024-11-20 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2043 2024 38 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'AUTOFFICINA D. G. CIG:.B4188CB769. 2024-11-21 Area Polizia Municipale 2044 2024 235 LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024 2024-11-25 SERVIZI SOCIALI 2045 2024 262 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2024-11-25 SERVIZI CIMITERIALI 2046 2024 39 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÁ POSTE ITALIANE.CIG.: B345BA8DAE. 2024-11-26 Area Polizia Municipale 2047 2024 236 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 2024 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MOSAICO (P.I.04084400870). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B455779C2C. . 2024-11-26 Area Affari Generali 2048 2024 237 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLA FATTURA RELATIVA AL III TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG: B2072275CE 2024-11-26 SERVIZI SOCIALI 2049 2024 263 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA. 2024-11-26 Area Tecnica 2050 2024 264 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS DA ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2024. 2024-11-26 SERVIZI A RETE 2051 2024 265 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. 2024-11-26 Area Tecnica 2052 2024 238 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI S. C. E RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 96 COMMA 3, C.P.C. CORTE D’APPELLO DI CATANIA – CAUSA N.R.G. 1495/2021; SENTENZA N. 374/2024 DEL 28/02/2024 CORTE D’APPELLO DI CATANIA. 2024-11-27 Area Affari Generali 2053 2024 239 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA LIBRERIA IL PASTELLO DI PULVIRENTI ROSARIA & C. S.A.S. REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. CIG: B475C50EA9 2024-11-27 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2054 2024 40 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ANNUALITÁ, I II III E IV TRIMESTRE VISURE AUTOMOBILISTICHE - ANNO 2024 - CIG: B46CD8F0CA 2024-11-28 Area Polizia Municipale 2055 2024 240 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA LIBRERIA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. CIG: B475795752 2024-11-28 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2056 2024 241 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA LIBRERIA CART'IDEA DI CORSARO LUCIA REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. CIG: B47564520D 2024-11-28 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2057 2024 266 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.- 2024-11-28 Area Tecnica 2058 2024 267 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO OTTOBRE 2024. 2024-11-28 SERVIZI A RETE 2059 2024 268 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO OTTOBRE 2024. 2024-11-28 SERVIZI A RETE 2060 2024 269 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA""." 2024-11-28 RANDAGISMO 2061 2024 270 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO OTTOBRE 2024. 2024-11-28 SERVIZI A RETE 2062 2024 242 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA CART'IDEA DI CORSARO LUCIA REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. 2024-11-29 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2063 2024 243 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA IL PASTELLO DI PULVIRENTI ROSARIA REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. 2024-11-29 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2064 2024 244 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALLA CARTOLIBRERIA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. 2024-11-29 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2065 2024 245 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SIG. C.S. RISARCIMENTO DEL DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - CAUSA R.G. N. 15105/2020; SENTENZA N. 260/2024 DEL 15.01.2024 TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE. 2024-11-29 CONTENZIOSO E CONTRATTI 2066 2024 98 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/08/2024 AL 09/011/2024 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE 2024-12-02 Area Contabile 2067 2024 99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/2024, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE NOVEMBRE 2024. 2024-12-02 Area Contabile 2068 2024 271 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 4 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 5/R - DITTA ARICO' PLACIDO – CRISPI GIUSEPPINA- 2024-12-02 SERVIZI CIMITERIALI 2069 2024 272 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE 2024. 2024-12-02 SERVIZI A RETE 2070 2024 41 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL I, II, III TRIMESTRE ANNO 2024 E CANONE ANNUALITÁ 2025. CIG: B46CD8F0CA 2024-12-03 Area Polizia Municipale 2071 2024 246 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI OTTOBRE 2024.CIG: B3477B754A 2024-12-03 SERVIZI SOCIALI 2072 2024 273 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE OTTOBRE 2024. 2024-12-03 Area Tecnica 2073 2024 274 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2024-12-04 Area Tecnica 2074 2024 247 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO NOVEMBRE 2024 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2024-12-05 Area Affari Generali 2075 2024 248 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. GAETANO ANTONIO BELFIORE CONTRORICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 375/2024 DEL 23.02.2024. 2024-12-05 CONTENZIOSO E CONTRATTI 2076 2024 275 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO 40 ORE PER “COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.”. 2024-12-05 UFFICIO DI PROGETTAZIONE 2077 2024 276 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2024-12-05 SERVIZI CIMITERIALI 2078 2024 277 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 – CIG: B3E5DB3178. 2024-12-05 LAVORI PUBBLICI 2079 2024 249 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2024-12-09 SERVIZI SOCIALI 2080 2024 250 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024. 2024-12-09 SERVIZI SOCIALI 2081 2024 251 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002 – FATTURA NR.1024273881 DEL 06.11.2024 E FATTURA N. 1024298678 DEL 04.12.2024. 2024-12-09 SEGRETERIA GENERALE 2082 2024 278 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.- 2024-12-09 Area Tecnica 2083 2024 279 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 – CIG: B3E5DB3178. 2024-12-09 LAVORI PUBBLICI 2084 2024 280 LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 204/2021 – DITTA TOMASELLO ANGELO E TOMASELLO ADRIANA. 2024-12-09 SEZIONE AMMINISTRATIVA 2085 2024 100 SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.64 E 65 DEL 24.10.2024 A SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE 2024-12-10 Area Contabile 2086 2024 252 IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LE FESTIVITA’ DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE 2024. 2024-12-10 Area Affari Generali 2087 2024 281 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI ALTRI USI (EDIFICI SCOLASTICI) – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO:B147AEA891. 2024-12-10 SERVIZI A RETE 2088 2024 101 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001157449 , PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA GESTITE SU MODULO J-RISCO. 2024-12-11 Area Contabile 2089 2024 102 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL DELLA FATTURA N. 187/PA DEL 19/08/2024. 2024-12-11 Area Contabile 2090 2024 253 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LE FESTIVITA’ DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE 2024. 2024-12-11 Area Affari Generali 2091 2024 43 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' SER.COM SRL CIG N. Z6C39516E6 2024-12-12 Area Polizia Municipale 2092 2024 254 COSTITUZIONE DEL FONDO GENERALE PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO E COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2024 2024-12-12 PERSONALE 2093 2024 282 "VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 5 ""GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI” - MISSIONE N. 1 - BILANCIO 2024/2026, ESERCIZIO 2024." 2024-12-12 Area Tecnica 2094 2024 283 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI RSU, INTEGRAZIONE SOMME PER ADEGUAMENTO CONTRATTO.- 2024-12-12 Area Tecnica 2095 2024 284 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI USI – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO B4B485ADD4. 2024-12-13 SERVIZI A RETE 2096 2024 103 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO APP IO AVVISO MISURA 1.4.3 - M1C1 PNRR. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - CUP E21F22000830006 - CIG 9580486327 2024-12-16 C.E.D. 2097 2024 104 FORNITURA IN ECONOMIA PER ACQUISTO DI UN TONER PER STAMPANTE LASER IN USO PRESSO L’UFFICIO DELLO STATO CIVILE E DUE PUBBLICAZIONI SU COME GESTIRE ADEMPIMENTI DELLO STATO CIVILE DI PARTICOLARE COMPLESSITA’. CIG:B4CEA44D78 2024-12-16 Area Contabile 2098 2024 255 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DOTT. ANGILETTI FABIO ESPERTO TECNICO PNNR – PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE). 2024-12-16 Area Affari Generali 2099 2024 285 LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 2024-12-16 SERVIZI A RETE 2100 2024 286 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA ALVEO E RIMODELLAMENTO ARGINI DEL TORRENTE SPURPI. 2024-12-16 Area Tecnica 2101 2024 42 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLADITTA GC EVOLUTION SRLS. CIG N. ZD62DA5375. 2024-12-17 VIABILITA' 2102 2024 44 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÁ POSTE ITALIANE.CIG.: B345BA8DAE. 2024-12-17 Area Polizia Municipale 2103 2024 45 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' SER.COM SRL. 2024-12-17 VIABILITA' 2104 2024 46 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÁ LABCONSULENZE SRL.CIG.: 8508114DC5. 2024-12-17 Area Polizia Municipale 2105 2024 256 LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024 2024-12-17 SERVIZI SOCIALI 2106 2024 287 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000725/24 DEL 31.10.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI OTTOBRE 2024. 2024-12-17 Area Tecnica 2107 2024 288 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIO STAZIONE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2023, DENOMINATO “COMUNI-CHIAMO”. 2024-12-17 Area Tecnica 2108 2024 47 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÁ POSTE ITALIANE.CIG.: B345BA8DAE. 2024-12-18 Area Polizia Municipale 2109 2024 257 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. MARTINA MARIA CARMELA ARCIFA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA. 2024-12-18 Area Affari Generali 2110 2024 289 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI SETTEMBRE 2024. 2024-12-18 SERVIZI A RETE 2111 2024 290 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRIMA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-18 Area Tecnica 2112 2024 291 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO TRA LA VIA VITT. EMANUELE LA VIA G. P. NAPOLI.- 2024-12-18 Area Tecnica 2113 2024 292 IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DERIVANTI DALLA PULIZIA STRADALE NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - DITTA ECORECUPERI SRL.- 2024-12-18 Area Tecnica 2114 2024 258 APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SERVIZIO CIVICO “ATTIVITÀ LAVORATIVA PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'”, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE. 2024-12-19 SERVIZI SOCIALI 2115 2024 293 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA FORMATO A4 PER IL SETTORE AREA TECNICA - CIG: B446C107ED 2024-12-19 SEZIONE AMMINISTRATIVA 2116 2024 48 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA PERCENTUALE DEL PAGAMENTO DEI PARCHEGGI. 2024-12-23 Area Polizia Municipale 2117 2024 105 APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 4 ° TRIMESTRE 2024 2024-12-23 ECONOMATO 2118 2024 106 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ARUBA PER L'ANNO 2025 CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SPACCABIT S.R.L. - CIG: B4F3A8E337 2024-12-23 C.E.D. 2119 2024 107 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE - ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A. TRAMITE MEPA. CIG: B4F4E40401 2024-12-23 C.E.D. 2120 2024 108 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ACCORDO ABBONAMENTO PER ANNO 2025 OSACED CLOUD IN S.A.A.S., (SOFTWARE AS A SERVICE). CIG.: B4CFAF1060 2024-12-23 C.E.D. 2121 2024 259 ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMMA INTROITATA DAL COMUNE PER I VERSAMENTI EFFETTUATI PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI- ANNO 2024. 2024-12-23 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO 2122 2024 294 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE SUI COSTI GESTIONALI ALLA SOCIETA' SIMETO AMBIENTE S.P.A., IN LIQUIDAZIONE. 2024-12-23 Area Tecnica 2123 2024 109 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 6 PACCHETTI SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 PRO PLUS 5 PC SENZA SCADENZA CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SPACCABIT S.R.L. - CIG: B4F44AAAE4 2024-12-24 C.E.D. 2124 2024 49 ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 CDS (AUTOVELOX). ANNO 2024. 2024-12-27 Area Polizia Municipale 2125 2024 295 PNRR M4C1-1.1 -PIANO NAZIONE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA- COMPONENTE 1, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1, PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA-FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 - CIG : B46A91BBC4 - NUMERO RDO: 4852030 - IMPEGNO DI SPESA SULL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, CON LE MODALITA' DELL’APPALTO INTEGRATO, AI SENSI ART. 44 DEL D.LGS. 36/2023. 2024-12-27 LAVORI PUBBLICI 2126 2024 50 ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 CDS (AUTOVELOX). ANNO 2024. 2024-12-30 Area Polizia Municipale 2127 2024 51 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI SOSTENUTE DA COMUNI DIVERSI PER CONTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. 2024-12-30 Area Polizia Municipale 2128 2024 52 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA. CIG: B4F26E275F 2024-12-30 Area Polizia Municipale 2129 2024 53 IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO CARPETTE E CANCELLERIA VARIA. CIG: B50603ABB4 2024-12-30 Area Polizia Municipale 2130 2024 110 "AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO ""PAWEB"" FORNITO DALLA DITTA CEL COMMERCIALE SRL -" 2024-12-30 Area Contabile 2131 2024 111 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE TARI ANNO 2024 2024-12-30 Area Contabile 2132 2024 260 IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE PER CONDANNA SENTENZA CORTE D’APPELLO N.374/2024 DEL 23.02.2024 – R.G. 1495/2021. 2024-12-30 CONTENZIOSO E CONTRATTI 2133 2024 261 IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N. 180 DEL 22.04.2024 (CRON. 786/2024) – R.G.N. 814/2023. 2024-12-30 CONTENZIOSO E CONTRATTI 2134 2024 262 IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO N. 2985/2023 DEL 24.07.2023 (REP. N. 388/2024 DEL 15.01.2024) - R.G. N. 4458/2023 - OIKOS SPA (04390280875). 2024-12-30 Area Affari Generali 2135 2024 263 ACCERTAMENTO SOMME ASSEGNATE CON D.R.S. N. 2539 DEL 13/12/2024, REGIONE SICILIANA, PER GARANTIRE LA GRATUITA’ DEL TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI PENDOLARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. 2024-12-30 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2136 2024 264 ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA SIG. R.L. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO. 2024-12-30 Area Affari Generali 2137 2024 265 ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. F.M. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO. 2024-12-30 CONTENZIOSO E CONTRATTI 2138 2024 266 ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. B.F. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO. 2024-12-30 CONTENZIOSO E CONTRATTI 2139 2024 267 ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. F.G. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO. 2024-12-30 CONTENZIOSO E CONTRATTI 2140 2024 268 IMPEGNO SOMMA RELATIVA AL RIMBORSO DELLA IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CORTE D’APPELLO R.G. N. 1720/2021 E SENTENZA TRIBUNALE DI CATANIA R.G. 864/2017; IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA E CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI CATANIA R.G. 9076/2017. 2024-12-30 Area Affari Generali 2141 2024 269 ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME FINANZIAMENTO PUC. QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' – ANNO 2020 2024-12-30 SERVIZI SOCIALI 2142 2024 270 APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.) 2024-12-30 SERVIZI SOCIALI 2143 2024 271 CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2024. 2024-12-30 SERVIZI SOCIALI 2144 2024 272 IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO IN “CODICE ROSSO” DI UNA UNITA' PRESSO LA COMUNITA’ “SODALIS ONLUS” DI SIRACUSA. CIG:B50B29E960 2024-12-30 SERVIZI SOCIALI 2145 2024 273 IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DELL’AVV. VAGLIASINDI ALESSANDRO. ATTO DI PRECETTO PROC. G.D.P. PATERNO’ R.G. N. 1228/2023 – SENTENZA N. 136/2024. 2024-12-30 Area Affari Generali 2146 2024 296 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE PERICOLO DI CROLLO FABBRICATO SITO IN STRADA SPURPI N.17 ANGOLO S.S.121 IN DITTA EREDI CIPRIANO. 2024-12-30 Area Tecnica 2147 2024 297 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI ALLA SOCIETA' ACOSET S.P.A. 2024-12-30 SERVIZI A RETE 2148 2024 298 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CANONI ANNUI RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI EX LINEA FERRATA DELLA CIRCUMETNEA DA CONDOTTE FOGNARIE E CAVIDOTTI NEI TRATTI INTERESSATI DA QUESTO COMUNE. 2024-12-30 Area Tecnica 2149 2024 299 AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE. 2024-12-30 Area Tecnica 2150 2024 300 IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALLA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA RELATIVE ALLA QUOTA CONSORTILE PREVISIONALE - ANNO 2024. 2024-12-30 Area Tecnica 2151 2024 301 "VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 2 – TITOLO N.2 - PROGRAMMA N. 9 ""INVESTIMENTI FISSI LORDI"" - MISSIONE N. 12 - BILANCIO 2024-2026 - ESERCIZIO 2024." 2024-12-30 Area Tecnica 2152 2024 302 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE QUOTE CONSORTILI ATO 2 CATANIA ACQUE - ANNO 2024. 2024-12-30 Area Tecnica 2153 2024 303 AFFIDAMENTO LAVORI VARI STRADALI NEL CENTRO URBANO. IMPEGNO DI SPESA- 2024-12-30 Area Tecnica 2154 2024 304 AFFIDAMENTO LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DI PARTE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE. 2024-12-30 Area Tecnica 2155 2024 305 PREDISPOSIZIONE LINEA SOTTOTRACCIA NELL' IMPIANTO ELETTRICO PER INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA A. MORO - IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-30 Area Tecnica 2156 2024 306 AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL NUOVO CIMITERO E SISTEMAZIONE DEI LOCULI NEL VECCHIO CIMITERO. 2024-12-30 Area Tecnica 2157 2024 274 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL DOTT. LEOTTA GIUSEPPE E DELLA DOTT.SSA JESSICA ROSARIA MARTINA CANTARELLA CON COPERTURA DI N. 2 POSTI VACANTI DI D.O. DI ISTRUTTOREAMMINISTRATIVO/ CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - EX CAT. “C-C1”, MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA VALIDA APPROVATA DAL COMUNE DI MISTERBIANCO CON D.D. N. 2844 R.G. DEL 05.10.2023, A DECORRERE DAL 31.12.2024. 2024-12-31 Area Affari Generali 2158 2024 275 ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (32 ORE) E INDETERMINATO DEL SIG. DIBENEDETTO FRANCESCO CON COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI D.O. DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI - EX CAT. “C-C1”, MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA VALIDA APPROVATA DAL COMUNE DI BIANCAVILLA CON D.S. N. 583 DEL 26.04.2023, A DECORRERE DAL 31.12.2024. 2024-12-31 Area Affari Generali 2159 2024 276 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD322SW. CODICE CIG:B50AED48E8 2024-12-31 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2160 2024 277 ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE IN FESTA 2024” - REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. 2024-12-31 Area Affari Generali 2161 2024 278 IMPEGNO SOMME PER ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE E TUTORAGGIO DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ – FONDO POVERTA’ 2020. CUP: E21H24000040002 2024-12-31 SERVIZI SOCIALI 2162 2024 307 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI PROGETTO RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – CUP: E25E24000050006” 2024-12-31 LAVORI PUBBLICI 2163 2024 308 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO URBANO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI PALI PERICOLANTI E DI CORPI ILLUMINANTI CON APPARECCHIATURE A LED DA 60W. IMPEGNO DI SPESA- 2024-12-31 TUTELA AMBIENTALE 2164 2024 309 AFFIDAMENTO LAVORI PER RIFACIMENTO DI TRATTI DI MURO NELLE STRADE MENDOLITO E MASTRO BENEDETTO E VIA CONTARINO. 2024-12-31 Area Tecnica 2165 2024 310 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GIORNATE LAVORATIVE EFFETTUATE IN ECCEDENZA DAL DIRETTORE DI CANTIERE SUL PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT. 2024-12-31 Area Tecnica 2166 2024 311 AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP E GESTIONE PIATTAFORME INFORMATICHE DEI LAVORI PUBBLICI. 2024-12-31 Area Tecnica 2167 2024 312 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GIORNATE LAVORATIVE EFFETTUATE IN ECCEDENZA DALL'ISTRUTTORE DI CANTIERE SUL PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT 2024-12-31 Area Tecnica 2168 2024 313 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA DELLE CALDAIE COLLOCATA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO E REDAZIONE DEI LIBRETTI DELLE CALDAIE NEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-31 TUTELA AMBIENTALE 2169 2024 314 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA REPRESSIONE DI REATI AMBIENTALI. 2024-12-31 Area Tecnica 2170 2024 315 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI CATASTALI PER IMOBILI COMUNALI. 2024-12-31 Area Tecnica 2171 2024 316 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ULTIMO TRATTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA PIRANDELLO - IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-31 LAVORI PUBBLICI 2172 2025 112 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SUL MEPA, DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. 2024-12-31 Area Contabile 2173 2025 279 FORNITURA BENI STRUMENTALI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'-FONDO POVERTA’ 2020 . CUP: E21H24000040002 CIG: B5125F57D4 2024-12-31 SERVIZI SOCIALI 2174 2025 280 FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2020 - CUP: E21H24000040002 CIG: B5123C273A 2024-12-31 SERVIZI SOCIALI 2175 2025 281 IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR ONLUS “J.F. KENNEDY “DI ADRANO. ANNO 2025. CIG : B5130D0D20 2024-12-31 SERVIZI SOCIALI 2176 2025 282 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA LIBRERIA CARTOLANDIA DI ASERO DOMENICO PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. CIG: B511EC161D 2024-12-31 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2177 2025 283 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – A.S. 2024/2025 2024-12-31 SERVIZI SOCIALI 2178 2025 284 ASSICURAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI ADI - SFL PARTECIPANTI AI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) – FONDO POVERTA’ 2020. CUP: E21H24000040002 CIG : B511514A06 2024-12-31 SERVIZI SOCIALI 2179 2025 285 FORNITURA MATERIALE DA LAVORO ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2020 - CUP: E21H24000040002 CIG: B511DE0C6E 2024-12-31 SERVIZI SOCIALI 2180 2025 286 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2020 - INERENTE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. E ALLA FORMAZIONE ART. 37 ALLA DITTA SALVATORE ORIGLIO. CUP: E21H24000040002 - CIG: B5119A9206 2024-12-31 SERVIZI SOCIALI 2181 2025 287 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PIAO/PTPCT” 2025/2027. DITTA “SOLUZIONE PROFESSIONISTI” DI GIUSY PAGANO. IMPEGNO SOMME. 2024-12-31 Area Affari Generali 2182 2025 288 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2020 - INERENTE ALLE VISITE MEDICHE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ALLA DITTA ALFIO ORIGLIO. CUP: E21H24000040002 CIG: B51180FFAA 2024-12-31 SERVIZI SOCIALI 2183 2025 289 IMPEGNO SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI “NATALE IN FESTA 2024”. 2024-12-31 Area Affari Generali 2184 2025 290 IMPEGNO SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ANCOS APS PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.M. N. 35 DEL 14.05.2024. 2024-12-31 Area Affari Generali 2185 2025 317 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-31 TUTELA AMBIENTALE 2186 2025 318 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE CANCELLI IN FERRO NEGLI IMMOBILI COMUNALI 2024-12-31 Area Tecnica 2187 2025 319 LAVORI DI MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA COMUALE - IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-31 Area Tecnica 2188 2025 1 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA IMPEGNATA PER RINNOVO POLIZZA RCA PER LO SCUOLABUS MERCEDES DD322SW. CODICE CIG: B50AED48E8 2025-01-13 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2189 2025 1 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI OTTOBRE 2024. 2025-01-13 SERVIZI A RETE 2190 2025 1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 92/2024, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE DICEMBRE 2024. 2025-01-13 Area Contabile 2191 2025 2 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG: B51B37E440 2025-01-13 SERVIZI SOCIALI 2192 2025 2 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI NOVEMBRE 2024. 2025-01-13 SERVIZI A RETE 2193 2025 3 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE CATANIA. CIG: B51B3AA88E 2025-01-13 SERVIZI SOCIALI 2194 2025 4 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. DI BIANCAVILLA. CIG: B51B3D07EA 2025-01-13 SERVIZI SOCIALI 2195 2025 5 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE DI ACI CATENA. CIG: B51B3F5673 2025-01-13 SERVIZI SOCIALI 2196 2025 3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO NOVEMBRE 2024. 2025-01-14 SERVIZI A RETE 2197 2025 1 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO NOVEMBRE 2024. 2025-01-15 SERVIZI A RETE 2198 2025 4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO NOVEMBRE 2024. 2025-01-15 SERVIZI A RETE 2199 2025 5 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO NOVEMBRE 2024. 2025-01-15 SERVIZI A RETE 2200 2025 2 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SPACCABIT S.R.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2025 2025-01-16 C.E.D. 2201 2025 3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SPACCABIT S.R.L. PER 6 PACCHETTI SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 5 PC 2025-01-16 C.E.D. 2202 2025 6 LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE PER CONDANNA SENTENZA CORTE D’APPELLO N.374/2024 DEL 23.02.2024 – R.G. 1495/2021. 2025-01-17 CONTENZIOSO E CONTRATTI 2203 2025 7 LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N. 180 DEL 22.04.2024 (CRON. 786/2024) – R.G.N. 814/2023. 2025-01-17 Area Affari Generali 2204 2025 8 LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL RIMBORSO DELLA IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CORTE D’APPELLO R.G. N. 1720/2021 E SENTENZA TRIBUNALE DI CATANIA R.G. 864/2017; IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA E CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI CATANIA R.G. 9076/2017. 2025-01-17 Area Affari Generali 2205 2025 9 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C. P. C/ COMUNE (R.G.6438//2021). 2025-01-17 Area Affari Generali 2206 2025 2 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI RSU PER MESI DODICI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE E GARA S.R.R. AI SENSI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 2025-01-20 Area Tecnica 2207 2025 3 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 000793/24 DEL 30.11.2024 E N. 000854/24 DEL 31.12.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. 2025-01-20 Area Tecnica 2208 2025 4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 1/25 OTT - NOV 2024 2025-01-21 C.E.D. 2209 2025 5 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 1/25 OTT - NOV 2024 SEDI COMUNALI 2025-01-21 C.E.D. 2210 2025 6 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 1/25 OTT - NOV 2024 SEDI SCOLASTICHE 2025-01-21 C.E.D. 2211 2025 7 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2025 2025-01-22 ECONOMATO 2212 2025 8 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2025-01-22 SERVIZI SOCIALI 2213 2025 9 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPETTANZE ALLA SOCIETA' SIMETO AMBIENTE S.P.A., IN LIQUIDAZIONE. 2025-01-23 Area Tecnica 2214 2025 10 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-01-2024 AL 08-01-2024. 2025-01-23 SEGRETERIA GENERALE 2215 2025 11 LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2024. 2025-01-23 SERVIZI SOCIALI 2216 2025 12 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). PERIODO II SEMESTRE 2024. 2025-01-23 SEGRETERIA GENERALE 2217 2025 13 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA “PARADISE S.N.C. PER ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVE RIVOLTE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (CENE SOCIALI) –PDZ 2021. CIG: B10B7799F9 2025-01-23 SERVIZI SOCIALI 2218 2025 14 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI NOVEMBRE 2024.CIG: B3477B754A 2025-01-23 SERVIZI SOCIALI 2219 2025 15 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ETNABUS TRAVEL DI PAPPALARDO ALFIO PER N. 2 ESCURSIONI FUORI PORTA RIVOLTE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI . CIG: B10C76F5DA. 2025-01-23 SERVIZI SOCIALI 2220 2025 16 LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024 2025-01-23 SERVIZI SOCIALI 2221 2025 17 COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE MOSCHETTO GIUSEPPE, PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA 2025-01-23 PERSONALE 2222 2025 18 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2024 - C.I.G. 798280858E. 2025-01-23 SERVIZI SOCIALI 2223 2025 19 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2025-01-23 SERVIZI CIMITERIALI 2224 2025 20 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. FABIO LO PRESTI. IMPUGNAZIONE INNANZI AL TAR DI CATANIA DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 1 DEL 2.01.2025. 2025-01-23 SEGRETERIA GENERALE 2225 2025 ISTITUZIONE DI SENSI UNICI PERMANENTI 2025-01-23 Area Polizia Municipale 2226 2025 21 LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. CIG : B259107A7A . 2025-01-24 Area Affari Generali 2227 2025 24 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A OSANET SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 OSACED CLOUD IN S.A.A.S., (SOFTWARE AS A SERVICE). CIG.: B4CFAF1060 2025-01-24 C.E.D. 2228 2025 REVOCA ORDINANZA N. 1/2025.ISTITUZIONE DI SENSI UNICI PERMANENTI 2025-01-24 Area Polizia Municipale 2229 2025 25 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI DICEMBRE 2024. 2025-01-29 SERVIZI A RETE 2230 2025 26 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.- 2025-01-29 Area Tecnica 2231 2025 27 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. GIORNO 8 DICEMBRE 2024 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE ALL'IMMACOLATA CONCEZIONE. 2025-01-29 Area Polizia Municipale 2232 2025 28 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI PROGETTO RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – CUP: E25E24000050006”– CIG: B56644F62E. 2025-01-29 Area Tecnica 2233 2025 29 CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE – ESERCIZIO 2024.- PARIFICAZIONE. 2025-01-30 Area Contabile 2234 2025 30 LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO N. 2985/2023 DEL 24.07.2023 (REP. N. 388/2024 DEL 15.01.2024) - R.G. N. 4458/2023 - OIKOS SPA (04390280875). 2025-01-30 SEGRETERIA GENERALE 2235 2025 31 LIQUIDAZIONE SOMMA DERIVANTE DA ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA SIG. R.L. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO. 2025-01-30 SEGRETERIA GENERALE 2236 2025 32 LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. B.F. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO. 2025-01-30 SEGRETERIA GENERALE 2237 2025 33 LIQUIDAZIONE SOMMA DERIVANTE DA ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. F.M. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO. 2025-01-30 SEGRETERIA GENERALE 2238 2025 34 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO DICEMBRE 2024. 2025-01-30 SERVIZI A RETE 2239 2025 35 LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. F.G. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO. 2025-01-30 SEGRETERIA GENERALE 2240 2025 36 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI UN TONER PER STAMPANTE LASER IN USO PRESSO L’UFFICIO DELLO STATO CIVILE E DUE PUBBLICAZIONI SU COME GESTIRE ADEMPIMENTI DELLO STATO CIVILE DI PARTICOLARE COMPLESSITA’. CIG: B4CEA44D78. 2025-01-30 ELETTORALE 2241 2025 37 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO DICEMBRE 2024 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2025-01-30 Area Affari Generali 2242 2025 38 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO DICEMBRE 2024. 2025-01-31 SERVIZI A RETE 2243 2025 39 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO DICEMBRE 2024. 2025-01-31 SERVIZI A RETE 2244 2025 40 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA STAGIONE 2024/2025. 2025-02-03 Area Tecnica 2245 2025 41 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI DICEMBRE 2024.CIG: B3477B754A 2025-02-03 SERVIZI SOCIALI 2246 2025 42 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA TEAM TI EDUCA A MGLIORARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE CENTRO ANZIANI - PDZ 2021. CIG: B10CDD2B17. 2025-02-03 SERVIZI SOCIALI 2247 2025 43 LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL’AVV. VAGLIASINDI ALESSANDRO. ATTO DI PRECETTO PROC. G.D.P. PATERNO’ R.G. N. 1228/2023 – SENTENZA N. 136/2024. 2025-02-03 SEGRETERIA GENERALE 2248 2025 44 IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DA SFALCI DI POTATURA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA PROGITEC SRL.- 2025-02-05 Area Tecnica 2249 2025 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/2025, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE GENNAIO 2025. 2025-02-06 Area Contabile 2250 2025 46 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COMUNITA’ “SODALIS ONLUS” DI SIRACUSA PER RICOVERO UNA UNITA' IN CODICE ROSSO. CIG: B50B29E960 2025-02-06 SERVIZI SOCIALI 2251 2025 47 LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE, FATTURA DEL 29.01.2025. 2025-02-06 SEGRETERIA GENERALE 2252 2025 48 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO DICEMBRE 2024. 2025-02-06 SERVIZI A RETE 2253 2025 49 "RETTIFICA DELLA DETERMINA B.F. N. 32 DEL 10/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: ""CONTI DELLA GESTIONE DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI INTERNI PER L'ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE""" 2025-02-07 Area Contabile 2254 2025 50 PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA 84 2025-02-10 PERSONALE 2255 2025 51 INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE GESTORE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE LICODIESE ANNO 2025. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI PRESENTAZIONE DOMANDA. 2025-02-10 SEGRETERIA GENERALE 2256 2025 52 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2025-02-10 SERVIZI SOCIALI 2257 2025 53 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE AL DIRETTORE DEI LAVORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST“ N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P N. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT - PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022. 2025-02-11 Area Tecnica 2258 2025 54 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE ALL'ISTRUTTORE DELCANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST“ N.332/CT - CUP E27H19000040002 – C.I.P N. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT - PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022. 2025-02-11 Area Tecnica 2259 2025 55 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. 2025-02-11 Area Tecnica 2260 2025 56 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA FRANCESCA RAPISARDA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/10/2024 AL 08/01/2025. 2025-02-12 SEGRETERIA GENERALE 2261 2025 57 DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL’INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2025 2025-02-12 Area Contabile 2262 2025 58 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA. CIG: B4F26E275F.- RETTIFICA DETERMINA SETTORIALE N. 52 DEL 30.12.2024 2025-02-12 Area Polizia Municipale 2263 2025 59 LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002 – FATTURA NR. 1025006167 DEL 13.01.2025 E FATTURA NR. 1025031080 DEL 06.02.2025 2025-02-12 SEGRETERIA GENERALE 2264 2025 60 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ANCI – ANNO 2025. 2025-02-12 SEGRETERIA GENERALE 2265 2025 61 IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2025 2025-02-12 SERVIZI SOCIALI 2266 2025 62 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO GENNAIO 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2025-02-12 Area Affari Generali 2267 2025 63 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. NUNZIO ANGELO ANDREA MARIA DISTEFANO. FATTURA NR. 1/2025 DEL 11/02/2025, PROT. 1776/2025. 2025-02-13 SEGRETERIA GENERALE 2268 2025 64 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000157/25 DEL 03.02.2025, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI GENNAIO 2025. 2025-02-13 Area Tecnica 2269 2025 65 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 8 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 10/F - DITTA SALAMONE SANTO MASSIMO E SALAMONE MASSIMO- 2025-02-13 SERVIZI CIMITERIALI 2270 2025 66 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2025 - C.I.G. 798280858E. 2025-02-17 SERVIZI SOCIALI 2271 2025 67 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ANCI - ANNO 2025. 2025-02-17 SEGRETERIA GENERALE 2272 2025 68 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2025-02-17 SERVIZI CIMITERIALI 2273 2025 69 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ACCONTO N. 2 ALL’AVV. FRANCESCO BIONDI; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. 331/2024 -360/2024 -532/2024 -531/2024- 144/2024 - 329/2024 -12/2024 -46/2024 -168/2024 - 297/2024). RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANTA MARIA DI LICODIA. CIG: B30DB0E78A. 2025-02-17 Area Affari Generali 2274 2025 70 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ACOSET S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI - ANNO 2021. 2025-02-17 SERVIZI A RETE 2275 2025 71 IMPEGNO SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 5366/2024, RG 370/25. 2025-02-18 SEGRETERIA GENERALE 2276 2025 72 ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E CON.TE.A. SRL IMPEGNO DI SPESA SENTENZA N. 1293 DEL 28.03.2024 IL T.A.R. DI CATANIA. 2025-02-18 SEGRETERIA GENERALE 2277 2025 73 LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 /2024 FATTURA DI ACCONTO - DOTT. LUIGINO LONGO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2023 E 2024 - PERIODO DA LUGLIO - DICEMBRE 2024. 2025-02-18 Area Contabile 2278 2025 74 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA14/25 DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO ""PAWEB"" FORNITO DALLA DITTA SOLUZIONE PROFESSIONISTI DI GIUSY PAGANO DITTA INDIVIDUALE." 2025-02-18 Area Contabile 2279 2025 75 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2024 – 2027. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. 2025-02-18 SEGRETERIA GENERALE 2280 2025 76 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. N. 8 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. 2025-02-18 SEGRETERIA GENERALE 2281 2025 77 “SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PIAO/PTPCT” 2025/2027. DITTA “SOLUZIONE PROFESSIONISTI” DI GIUSY PAGANO. LIQUIDAZIONE SOMME. 2025-02-18 SEGRETERIA GENERALE 2282 2025 78 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI - ANNO 2024 A FAVORE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA. 2025-02-19 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO 2283 2025 79 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI - ANNO 2024 A FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA- - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE. 2025-02-19 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO 2284 2025 81 DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL CARNEVALE LICODIESE 2025. APPROVAZIONE VERBALE DI COMMISSIONE. 2025-02-19 SEGRETERIA GENERALE 2285 2025 82 ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E CON.TE.A. SRL SENTENZA N. 1293 DEL 28.03.2024 IL T.A.R. DI CATANIA. LIQUIDAZIONE SOMME 2025-02-19 SEGRETERIA GENERALE 2286 2025 83 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 2/25 DIC - GEN 2025 2025-02-20 C.E.D. 2287 2025 84 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 2/25 DIC - GEN 2025 SEDI SCOLASTICHE 2025-02-20 C.E.D. 2288 2025 85 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 2/25 DIC - GEN 2025 SEDI COMUNALI 2025-02-20 C.E.D. 2289 2025 86 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2025-02-21 Area Tecnica 2290 2025 87 IMPEGNO SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 6015/2024, RG 575/25. 2025-02-24 SEGRETERIA GENERALE 2291 2025 88 SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 5366/2024, RG 370/25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2025-02-24 SEGRETERIA GENERALE 2292 2025 89 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 8 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 4/N - DITTA BRUNO GIOVANNI ALFIO- 2025-02-24 SERVIZI CIMITERIALI 2293 2025 90 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 8 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 4/O - DITTA BRUNO SANTO- 2025-02-24 SERVIZI CIMITERIALI 2294 2025 91 SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 6015/2024, RG 575/25. LIQUIDAZIONE. 2025-02-25 SEGRETERIA GENERALE 2295 2025 92 MODIFICA DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 270 DEL 30/12/2024 2025-02-25 SERVIZI SOCIALI 2296 2025 93 PROROGA TECNICA CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO E MICRONIDO COMUNALE (REP. 8/2021) AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 2025-02-25 Area Affari Generali 2297 2025 94 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO NUNZIO M. DISTEFANO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO N. 5 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (PROT. 9524-10383-11527-12320-12814/2024). CIG: B5B8780ABA 2025-02-25 SEGRETERIA GENERALE 2298 2025 95 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE ANNO 2024. 2025-02-26 SEGRETERIA GENERALE 2299 2025 96 RETTIFICA VALORE CASSA VINCOLATA A SEGUITO DI ERRATI REVERSALI EMESSI 2025-02-27 Area Contabile 2300 2025 97 ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLE OPERAZIONI DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. AFFIDAMENTO, IN HOUSE PROVIDING, A SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA 2025-02-27 Area Contabile 2301 2025 98 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA A 10 POSTI LOTTO 87/C - DITTA CORSARO ALFIO 2025-02-27 SERVIZI CIMITERIALI 2302 2025 99 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 8 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 3/O - DITTA SCHILIRO' NUNZIO- 2025-02-27 SERVIZI CIMITERIALI 2303 2025 100 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ULTIMO TRATTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA PIRANDELLO - CIG: B512142715. 2025-02-27 LAVORI PUBBLICI 2304 2025 101 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI “NATALE IN FESTA 2024”. 2025-02-27 Area Affari Generali 2305 2025 102 AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA. PERIODO MESI 12 (MARZO 2025 - FEBBRAIO 2026). CIG: B5D9CAB6AB. 2025-02-28 C.E.D. 2306 2025 103 "AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CENTRALINO FULL VOIP - ""TIM COMUNICA"" AD INTEGRAZIONE DEL CENTRALINO ESISTENTE PER UFFICI DI P.M. MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA. PERIODO MESI 36. CIG: B5D97D9C55." 2025-02-28 C.E.D. 2307 2025 104 AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA. PERIODO MESI 12 (MARZO 2025 - FEBBRAIO 2026). CIG: B5D9F46D16. 2025-02-28 C.E.D. 2308 2025 105 PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE 2025-02-28 SERVIZI CIMITERIALI 2309 2025 106 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA PER ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE (ASCENSORE) INSTALLATO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA REG. MARGHERITA N. 10. 2025-02-28 Area Tecnica 2310 2025 107 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO PIERPAOLO LUCIFORA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. N. 1 RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. 2025-02-28 SEGRETERIA GENERALE 2311 2025 108 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO CARMELO URZÌ. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. N. 2 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. 2025-02-28 SEGRETERIA GENERALE 2312 2025 109 IMPEGNO SPESE LEGALI DOTT. CARMELO ROSSELLI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. N. 2 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. 2025-02-28 SEGRETERIA GENERALE 2313 2025 110 "SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “2° CARNEVALE SOTTO LA TORRE 2025"". ASSOCIAZIONE PRO LOCO. IMPEGNO DI SPESA." 2025-02-28 SEGRETERIA GENERALE 2314 2025 111 IMPEGNO PER PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE PARCELLE COMMISSARIO AD ACTA DOTT. PETRALIA GIUSEPPE. 2025-02-28 SEGRETERIA GENERALE 2315 2025 112 IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE G.R. PROCEDIMENTO TRIBUNALE PENALE DI CATANIA N.10938/2018. 2025-02-28 SEGRETERIA GENERALE 2316 2025 113 AFFIDAMENTO DIRETTO – MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORNITURA N. 950 BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL’ENTE COMUNALE – ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA. 2025-02-28 Area Affari Generali 2317 2025 114 AFFIDAMENTO DIRETTO – MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL’ENTE COMUNALE – ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2025. 2025-02-28 Area Affari Generali 2318 2025 115 LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2025 2025-03-03 SERVIZI SOCIALI 2319 2025 116 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ACCONTO ALL'AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. N. 8 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. (PROT. 6777-7143-9463-9465-12812-13153-13294-17958/2024). CIG: B5A96E8F65. 2025-03-03 SEGRETERIA GENERALE 2320 2025 117 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL10/11/2024 AL 09/02/2025 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE 2025-03-03 Area Contabile 2321 2025 118 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2025-03-03 Area Tecnica 2322 2025 119 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 12/2025, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE FEBBRAIO 2025 2025-03-07 Area Contabile 2323 2025 120 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RATTOPPAMENTO STRADE URBANE ED EXTRA. 2025-03-10 Area Tecnica 2324 2025 121 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO FEBBRAIO 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2025-03-10 Area Affari Generali 2325 2025 122 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.). 2025-03-12 Area Tecnica 2326 2025 123 ACQUISTO IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIATORE. 2025-03-13 Area Contabile 2327 2025 124 LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE G.R. PROCEDIMENTO TRIBUNALE PENALE DI CATANIA N.10938/2018. 2025-03-14 SEGRETERIA GENERALE 2328 2025 125 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DOTT. ANGILETTI FABIO ESPERTO TECNICO PNNR – PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025. 2025-03-14 SEGRETERIA GENERALE 2329 2025 126 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2025-03-14 SERVIZI SOCIALI 2330 2025 127 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/10/2024 AL 08/01/2025. 2025-03-14 SEGRETERIA GENERALE 2331 2025 128 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2025-03-14 SERVIZI SOCIALI 2332 2025 129 LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI BENEFICIARI ADI - SFL PARTECIPANTI AI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) – FONDO POVERTA’ 2020. CUP: E21H24000040002 CIG : B511514A06 2025-03-14 SERVIZI SOCIALI 2333 2025 130 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO CAP. 01021.10.0004 - BILANCIO 2024-2026. 2025-03-17 Area Affari Generali 2334 2025 131 RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA DI TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI 2025-03-17 TRIBUTI 2335 2025 132 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALLA “RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE DELL'ANFITEATRO ESISTENTE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM, ALL'INTERNO DEL LOTTO DI TERRENO CHE OSPITA L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63” – CUP: E26F25000030002. 2025-03-18 Area Tecnica 2336 2025 133 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2025-03-19 SERVIZI CIMITERIALI 2337 2025 134 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALLA “RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE DELL'ANFITEATRO ESISTENTE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM, ALL'INTERNO DEL LOTTO DI TERRENO CHE OSPITA L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63” – CUP: E26F25000030002 – CIG: B62302B747 2025-03-20 Area Tecnica 2338 2025 135 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE 2025. CIG: B6139C627F 2025-03-21 Area Affari Generali 2339 2025 136 LIQUIDAZIONE PARCELLE COMMISSARIO AD ACTA DOTT. PETRALIA GIUSEPPE. 2025-03-21 SEGRETERIA GENERALE 2340 2025 137 LIQUIDAZIONE DITTA VALE & STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA PER FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIE A4. 2025-03-24 RAGIONERIA 2341 2025 138 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE GENNAIO 2025. 2025-03-24 Area Tecnica 2342 2025 139 LIQUIDAZIONE SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ANCOS APS PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.M. N. 35 DEL 14.05.2024. 2025-03-26 SEGRETERIA GENERALE 2343 2025 140 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000207/2025 DEL 28.02.2025, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI FEBBRAIO 2025. 2025-03-27 Area Tecnica 2344 2025 141 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GENNAIO 2025 – 1° GRUPPO. 2025-03-27 SERVIZI A RETE 2345 2025 142 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A 8 POSTI LOTTO 3/P - DITTA VERZI' DOMENICA 2025-03-27 SERVIZI CIMITERIALI 2346 2025 143 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GENNAIO 2025 - 2° GRUPPO. 2025-03-27 SERVIZI A RETE 2347 2025 144 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA""." 2025-03-27 RANDAGISMO 2348 2025 145 APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 1 ° TRIMESTRE 2025 2025-03-27 ECONOMATO 2349 2025 146 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO GENNAIO 2025. 2025-03-27 SERVIZI A RETE 2350 2025 147 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO GENNAIO 2025. 2025-03-28 SERVIZI A RETE 2351 2025 148 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO GENNAIO 2025. 2025-03-28 SERVIZI A RETE 2352 2025 149 LIQUIDAZIONE AL CSEA DELLE QUOTE PEREQUATIVE TARI – ANNO D’IMPOSTA 2024 2025-03-31 TRIBUTI 2353 2025 150 LIQUIDAZIONE 12° RATA (AGOSTO-SETTEMBRE 2024) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S. A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD. 2025-03-31 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2354 2025 151 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2025 2025-04-01 ECONOMATO 2355 2025 152 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLA FATTURA N. 535/01 DEL 18.07.2024 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 2017. 2025-04-03 SERVIZI SOCIALI 2356 2025 153 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 19/2025, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE MARZO 2025 2025-04-03 Area Contabile 2357 2025 154 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI FEBBRAIO 2025. 2025-04-03 SERVIZI A RETE 2358 2025 155 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SUSTANINABLE MOBILITY S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE. CIG: B6139C627F. 2025-04-03 SEGRETERIA GENERALE 2359 2025 156 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO FEBBARIO 2025. 2025-04-07 SERVIZI A RETE 2360 2025 157 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO MARZO 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2025-04-07 Area Affari Generali 2361 2025 158 RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO A TITOLO DI IMU 2025-04-08 TRIBUTI 2362 2025 159 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA CARTOLANDIA DI ASERO DOMENICO REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. CIG: B511EC161D 2025-04-08 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2363 2025 160 ELEZIONI RSU DEL 14, 15 E 16 APRILE 2025. INSEDIAMENTO E COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE. 2025-04-08 SEGRETERIA GENERALE 2364 2025 161 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IMMEDIA S.P.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE ANNO 2025 - CIG: B4F4E40401 2025-04-10 C.E.D. 2365 2025 162 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2025-04-16 SERVIZI SOCIALI 2366 2025 163 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2025-04-16 SERVIZI SOCIALI 2367 2025 164 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 2024 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MOSAICO (P.I.04084400870). LIQUIDAZIONE. CIG: B455779C2C. 2025-04-17 SEGRETERIA GENERALE 2368 2025 165 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO BRUNO DEBORA MARILENA. OPPOSIZIONE A D.I. N. 367/2025 - RG N. 11251/2024 - CIG:B68BF622A8 2025-04-17 SEGRETERIA GENERALE 2369 2025 166 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. PATROCINIO LEGALE ED ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 15531/2022 A CARICO DI B.I.-CIG:B68C0CCD60. 2025-04-17 SEGRETERIA GENERALE 2370 2025 167 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE COMUNALE DI VIA REGINA MARGHERITA N. 10 - ANNO 2025. 2025-04-18 Area Tecnica 2371 2025 168 IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA, DITTA BATTIATO VENERANDO.- 2025-04-18 Area Tecnica 2372 2025 169 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-18 Area Tecnica 2373 2025 170 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDI’ 9 GIUGNO 2025. 2025-04-18 Area Contabile 2374 2025 172 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ AREA CONTABILE ” ANNO 2024. 2025-04-24 Area Contabile 2375 2025 173 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AREA TECNICA”. ANNO 2024 2025-04-24 Area Tecnica 2376 2025 174 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “POLIZIA MUNICIPALE” ANNO 2024. 2025-04-24 Area Polizia Municipale 2377 2025 175 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AFFARI GENERALI”. 2025-04-24 Area Affari Generali 2378 2025 176 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA FRANCESCA RAPISARDA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 09.01.2025 AL 08.04.2025. 2025-04-28 SEGRETERIA GENERALE 2379 2025 177 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 09.10.2024 AL 08.01.2025 2025-04-28 SEGRETERIA GENERALE 2380 2025 178 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 09.01.2025 AL 08.04.2025. 2025-04-28 SEGRETERIA GENERALE 2381 2025 179 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO FEBBRAIO 2025. 2025-04-28 SERVIZI A RETE 2382 2025 180 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO FEBBRAIO 2025. 2025-04-28 SERVIZI A RETE 2383 2025 181 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2025 - C.I.G. 798280858E. 2025-04-28 SERVIZI SOCIALI 2384 2025 182 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 3/25 FEB - MAR 2025. CIG: B5D9CAB6AB 2025-04-28 C.E.D. 2385 2025 183 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 3/25 FEB - MAR 2025. CIG: B5D9F46D16 2025-04-28 C.E.D. 2386 2025 184 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA FISSA UFFICI P.M. PERIODO 3/25 FEB - MAR 2025. CIG: B5D97D9C55 2025-04-28 C.E.D. 2387 2025 185 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N. 326 DEL 21.11.2023 - R.G. 1041/2023. 2025-04-29 SEGRETERIA GENERALE 2388 2025 186 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 886/2023. 2025-04-29 SEGRETERIA GENERALE 2389 2025 187 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 782/2023. 2025-04-29 SEGRETERIA GENERALE 2390 2025 188 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1160/2023. 2025-04-29 SEGRETERIA GENERALE 2391 2025 189 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 922/2023. 2025-04-29 SEGRETERIA GENERALE 2392 2025 191 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 904/2023. 2025-04-29 SEGRETERIA GENERALE 2393 2025 192 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1228/2023. 2025-04-29 SEGRETERIA GENERALE 2394 2025 193 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1220/2023. 2025-04-29 SEGRETERIA GENERALE 2395 2025 194 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 10/2024. 2025-04-29 SEGRETERIA GENERALE 2396 2025 196 "VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 5 ""GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI"" - MISSIONE N. 1 - BILANCIO 2024-2026 - ESERCIZIO 2025." 2025-04-30 Area Tecnica 2397 2025 197 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER L' ELABORAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DI EDIFICI COMUNALI. 2025-04-30 Area Tecnica 2398 2025 198 AGGIORNAMENTO AL PRIMO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 11 DEL 17/02/2025. 2025-04-30 Area Contabile 2399 2025 199 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTA (RICHIESTA DI OFFERTA) RELATIVO ALL’AVVISO C.S.E. 2025- COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EDIFICIO COMUNALE: PALAZZO COMUNALE – PIAZZA UMBERTO I N. 8 - CUP: E24J25000070001. 2025-05-02 LAVORI PUBBLICI 2400 2025 200 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTA (RICHIESTA DI OFFERTA) RELATIVO ALL’AVVISO C.S.E. 2025- COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EDIFICIO COMUNALE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON BOSCO” – VIA SOLFERINO N. 63- CUP: E24D25000530001. 2025-05-02 LAVORI PUBBLICI 2401 2025 201 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTA (RICHIESTA DI OFFERTA) RELATIVO ALL’AVVISO C.S.E. 2025- COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EDIFICIO COMUNALE: LOCALI COMUNALI SOTTO I PORTICI – VIA VITTORIO EMANUELE – CUP: E24J25000090001. 2025-05-02 LAVORI PUBBLICI 2402 2025 202 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTA (RICHIESTA DI OFFERTA) RELATIVO ALL’AVVISO C.S.E. 2025- COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EDIFICIO COMUNALE: PALAZZO ARDIZZONE – VIA VITTORIO EMANUELE N. 272 CUP: E24H25000070001. 2025-05-02 LAVORI PUBBLICI 2403 2025 203 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTA (RICHIESTA DI OFFERTA) RELATIVO ALL’AVVISO C.S.E. 2025- COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EDIFICIO COMUNALE DI VIA REGINA MARGHERITA N. 10 – CUP: E24J25000080002. 2025-05-02 LAVORI PUBBLICI 2404 2025 204 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 29/2025, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE DI APRILE 2025 2025-05-05 Area Contabile 2405 2025 205 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 212/2024. 2025-05-05 SEGRETERIA GENERALE 2406 2025 206 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1230/2023. 2025-05-05 SEGRETERIA GENERALE 2407 2025 207 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 906/2023. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2408 2025 208 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALI ELEVATI IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 789-790-791/2023. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2409 2025 209 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 303/2024. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2410 2025 210 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 168/2024. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2411 2025 211 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 90/2024. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2412 2025 212 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 96/2024. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2413 2025 213 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 767/2024. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2414 2025 214 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1182/2023. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2415 2025 215 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZE DI ANNULLAMENTO DI VERBALI ELEVATI IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 921-986/2023. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2416 2025 216 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 124/2024.. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2417 2025 217 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 122/2024. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2418 2025 218 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 338/2024. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2419 2025 219 "SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “2° CARNEVALE SOTTO LA TORRE 2025"". ASSOCIAZIONE PRO LOCO. LIQUIDAZIONE." 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2420 2025 220 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N. 326 DEL 21.11.2023 - R.G. 1041/2023. LIQUIDAZIONE SOMME. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2421 2025 221 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO APRILE 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2025-05-06 Area Affari Generali 2422 2025 222 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2025. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.- 2025-05-06 Area Tecnica 2423 2025 223 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2025 - C.I.G. 798280858E. 2025-05-06 SERVIZI SOCIALI 2424 2025 224 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 904/2023. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2425 2025 225 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 782/2023. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2426 2025 226 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1039/2023. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2427 2025 227 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 177/2024. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2428 2025 228 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 331/2024. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2429 2025 229 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 171/2024. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2430 2025 230 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 669/2023. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2431 2025 231 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 350/2024. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2432 2025 232 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1292/2023. 2025-05-06 SEGRETERIA GENERALE 2433 2025 233 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 886/2023. 2025-05-07 SEGRETERIA GENERALE 2434 2025 234 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO MARZO 2025. 2025-05-07 SERVIZI A RETE 2435 2025 235 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO MARZO 2025. 2025-05-07 SERVIZI A RETE 2436 2025 236 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 303/2024. 2025-05-07 SEGRETERIA GENERALE 2437 2025 237 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO MARZO 2025. 2025-05-07 SERVIZI A RETE 2438 2025 238 LIQUIDAZIONE FATTURA N.48959 DEL 09.04.2025 ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. 2025-05-07 SEGRETERIA GENERALE 2439 2025 239 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C.A. C/ COMUNE (R.G. N.4691/2022). 2025-05-07 SEGRETERIA GENERALE 2440 2025 240 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 922/2023. 2025-05-08 SEGRETERIA GENERALE 2441 2025 241 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 212/2024. 2025-05-08 SEGRETERIA GENERALE 2442 2025 242 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1182/2023. 2025-05-08 SEGRETERIA GENERALE 2443 2025 243 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 767/2024. 2025-05-08 SEGRETERIA GENERALE 2444 2025 244 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1039/2023. 2025-05-08 SEGRETERIA GENERALE 2445 2025 245 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1220/2023. 2025-05-08 SEGRETERIA GENERALE 2446 2025 246 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MARZO 2025 - 1° GRUPPO. 2025-05-08 SERVIZI A RETE 2447 2025 247 LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ALL’ AVV. MAURO DI PACE PROC. R.G. N. 5773/2017.C.A. CT. 2025-05-08 SEGRETERIA GENERALE 2448 2025 248 ACQUISTO N. 24 TAVOLI PIEGHEVOLI PER ARREDO UFFICI DI SEZIONE ELETTORALE. 2025-05-09 ELETTORALE 2449 2025 249 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2025-05-09 SERVIZI CIMITERIALI 2450 2025 250 LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 2025-05-09 SERVIZI A RETE 2451 2025 251 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 789-790-791/2023. 2025-05-09 SEGRETERIA GENERALE 2452 2025 252 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 124/2024. 2025-05-09 SEGRETERIA GENERALE 2453 2025 253 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 122/2024. 2025-05-09 SEGRETERIA GENERALE 2454 2025 254 ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LO SPORT E' DI TUTTI” - GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE PER I MINORENNI DI ETÀ COMPRESA TRA 6 E 17 ANNI. 2025-05-09 SEGRETERIA GENERALE 2455 2025 255 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVVOCATO BRUNO DEBORA MARILENA. OPPOSIZIONE A D.I. N. 367/2025 - RG N. 11251/2024 - CIG:B68BF622A8. ACCONTO. 2025-05-09 SEGRETERIA GENERALE 2456 2025 256 PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-09 Area Tecnica 2457 2025 257 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DOTT. ANGILETTI FABIO ESPERTO TECNICO PNNR – PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).PERIODO MARZO - APRILE 2025. 2025-05-09 SEGRETERIA GENERALE 2458 2025 258 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1230/2023. 2025-05-09 SEGRETERIA GENERALE 2459 2025 259 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1037/2023. 2025-05-09 SEGRETERIA GENERALE 2460 2025 260 "PROGETTO ""LO SPORT È DI TUTTI"" A VALERE SUI FONDI CONCESSI DALL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE PER I MINORENNI DI ETÀ COMPRESA TRA 6 E 17 ANNI. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO ISTANZA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE INTERESSATE AD ADERIRE ALL'INIZIATIVA." 2025-05-10 SEGRETERIA GENERALE 2461 2025 261 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA DELLE CALDAIE COLLOCATA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO E REDAZIONE DEI LIBRETTI DELLE CALDAIE NEGLI EDIFICI COMUNALI.- 2025-05-12 Area Tecnica 2462 2025 262 APPROVAZIONE DI UN AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA A TEMPO INDETERMINATO PER LA SELEZIONE DI N. 1 RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE. 2025-05-12 Area Contabile 2463 2025 263 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 2025-05-12 Area Tecnica 2464 2025 264 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE ULTIMO TRATTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA PIRANDELLO” – CIG: B512142715. 2025-05-12 LAVORI PUBBLICI 2465 2025 265 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE POSTO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA REG. MARGHERITA, 10.- 2025-05-13 Area Tecnica 2466 2025 269 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI PULIZIA ALVEO E RIMODELLAMENTO ARGINI DEL TORRENTE SPURPI. 2025-05-16 TUTELA AMBIENTALE 2467 2025 270 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 669/2023. 2025-05-16 SEGRETERIA GENERALE 2468 2025 271 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 331/2024. 2025-05-16 SEGRETERIA GENERALE 2469 2025 272 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. SENTENZA N. 338/2024 R.G. NN. 221/2024. 2025-05-16 SEGRETERIA GENERALE 2470 2025 276 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI USI – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO B4B485ADD4. 2025-05-19 SERVIZI A RETE 2471 2025 278 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE. 2025-05-19 SERVIZI CIMITERIALI 2472 2025 279 ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO - IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-19 Area Tecnica 2473 2025 280 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - SETTORE AREA TECNICA. 2025-05-19 Area Tecnica 2474 2025 281 LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2025 2025-05-19 SERVIZI SOCIALI 2475 2025 282 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1292/2023. 2025-05-19 SEGRETERIA GENERALE 2476 2025 283 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/01/2025 AL 08/04/2025. 2025-05-19 SEGRETERIA GENERALE 2477 2025 284 IMPEGNO SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 8216/24, RG 2808/25. 2025-05-19 SEGRETERIA GENERALE 2478 2025 285 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI , AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI. 2025-05-20 Area Tecnica 2479 2025 286 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. 2025-05-20 Area Tecnica 2480 2025 287 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1160/2023. 2025-05-21 SEGRETERIA GENERALE 2481 2025 288 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ACCONTO ALL'AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ED ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 15531/2022 A CARICO DI B.I. - CIG:B68C0CCD60 2025-05-21 SEGRETERIA GENERALE 2482 2025 289 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 10/2024. 2025-05-21 SEGRETERIA GENERALE 2483 2025 290 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACCONTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) – CIG: B602D4B3E1. 2025-05-22 Area Tecnica 2484 2025 291 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MARZO 2025 - 2° GRUPPO. 2025-05-22 SERVIZI A RETE 2485 2025 292 LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 8216/24, RG 2808/25. 2025-05-22 SEGRETERIA GENERALE 2486 2025 293 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 906/2023. 2025-05-22 SEGRETERIA GENERALE 2487 2025 294 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 350/2024. 2025-05-22 SEGRETERIA GENERALE 2488 2025 295 DISIMPEGNO SOMME RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 136/2024 G.D.P. PATERNO’ (R.G. N. 1228/2023). 2025-05-22 SEGRETERIA GENERALE 2489 2025 296 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI MURO NELLE STRADE MENDOLITO, MASTRO BENEDETTO E VIA CONTARINO. 2025-05-22 Area Tecnica 2490 2025 297 DETERMINA AFFRANCAZIONE IMMOBILE IN SANTA MARIA DI LICODIA, LIVELLARI: CALVAGNA FRANCESCO SALVATORE, GULISANO LUCIA, SPAMPINATO CONSOLATA E ROSIGLIONE SALVATORE. 2025-05-22 Area Tecnica 2491 2025 298 AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI. ANNO 2024 2025-05-22 ECONOMATO 2492 2025 299 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 96/2024. 2025-05-22 SEGRETERIA GENERALE 2493 2025 300 LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 90/2024. 2025-05-22 SEGRETERIA GENERALE 2494 2025 301 LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE, FATTURA DEL 29.04.2025. 2025-05-22 SEGRETERIA GENERALE 2495 2025 302 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ANTICIPO 20% SULL'INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, VIA SOLFERINO 63. CUP: E26F22000160001 – CIG: B32B7D49AF. 2025-05-23 LAVORI PUBBLICI 2496 2025 303 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - CIG: B5077A4E1B. 2025-05-23 Area Tecnica 2497 2025 304 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.- 2025-05-27 Area Tecnica 2498 2025 305 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI INDAGINE PRELIMINARE SULLA DISCARICA DISMESSA IN STRADA LOCO ARANCI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7081126CA. 2025-05-27 Area Tecnica 2499 2025 306 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO. 2025-05-27 Area Tecnica 2500 2025 307 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - CIG: B5077A4E1B. 2025-05-28 Area Tecnica 2501 2025 308 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROBERTA FERRERI, PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2025. 2025-05-28 SEGRETERIA GENERALE 2502 2025 309 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ELEONORA DI FEDE PER IL PERIODO DAL 14 AL 29 DICEMBRE 2024 E DAL 1 AL 13 GENNAIO 2025. 2025-05-28 SEGRETERIA GENERALE 2503 2025 310 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANINE DEL CENTRO URBANO - PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2022, DENOMINATO “DISSETANO, RINFRESCANO , ARREDANO”. 2025-05-30 Area Tecnica 2504 2025 311 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE - AREA TECNICA. 2025-05-30 TUTELA AMBIENTALE 2505 2025 312 IMPEGNO DI SPESA DOTT. LUIGI LONGO. AFFIDAMENTO DI INCARICO FINALIZZATO AL RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (CARTELLA N. 2932020000133667001). CIG: B707F66598. 2025-05-30 SEGRETERIA GENERALE 2506 2025 313 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI. 2025-06-03 SERVIZI CIMITERIALI 2507 2025 314 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE PIANO PEF E PROIEZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024. 2025-06-03 Area Tecnica 2508 2025 315 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL10/02/2025 AL 09/05/2025 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE 2025-06-03 Area Contabile 2509 2025 316 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE IN CLOUD (COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) - PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP E21C22000080006 - CIG 95798885AA 2025-06-05 C.E.D. 2510 2025 317 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 36/2025, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE DI MAGGIO 2025 2025-06-05 Area Contabile 2511 2025 318 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO MAGGIO 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2025-06-05 Area Affari Generali 2512 2025 319 LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. MESI FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2025. 2025-06-05 TUTELA AMBIENTALE 2513 2025 320 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI APRILE 2025. 2025-06-05 Area Tecnica 2514 2025 321 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2025 - C.I.G. 798280858E. 2025-06-05 SERVIZI SOCIALI 2515 2025 322 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLA FATTURA RELATIVA AL IV TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG: B2072275CE 2025-06-05 SERVIZI SOCIALI 2516 2025 323 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2020 - CUP: E21H24000040002 CIG: B5123C273A 2025-06-06 SERVIZI SOCIALI 2517 2025 324 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI MARZO E APRILE 2025. CIG: B51B37E440 2025-06-06 SERVIZI SOCIALI 2518 2025 325 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. CIG: B51B37E440 2025-06-06 SERVIZI SOCIALI 2519 2025 326 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVVOCATO NUNZIO M. DISTEFANO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO N. 5 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (PROT. 9524-10383-11527-12320-12814/2024). CIG: B5B8780ABA. ACCONTO. 2025-06-06 SEGRETERIA GENERALE 2520 2025 327 VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2024-2026. ESERCIZIO 2025.COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO PER I REFERENDUM PREVISTI DALL'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025 2025-06-07 Area Contabile 2521 2025 328 IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM PREVISTI DALL'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025. 2025-06-07 SERVIZI DEMOGRAFICI 2522 2025 329 SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 24.03.2025 A SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE 2025-06-09 Area Contabile 2523 2025 330 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2025-06-09 SERVIZI SOCIALI 2524 2025 331 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEROY MERLIN CATANIA - LOC. VALCORRENTE - CC ETNAPOLIS PER LA FORNITURA DI N. 24 TAVOLI PIEGHEVOLI PER ARREDO UFFICI DI SEZIONE ELETTORALE. 2025-06-09 RAGIONERIA 2525 2025 332 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO APRILE 2025. 2025-06-10 SERVIZI A RETE 2526 2025 333 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO APRILE 2025. 2025-06-10 SERVIZI A RETE 2527 2025 334 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO APRILE 2025. 2025-06-10 SERVIZI A RETE 2528 2025 335 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DA SFALCI DI POTATURA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA.DITTA PROGITEC SRL .- 2025-06-12 Area Tecnica 2529 2025 336 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) – CIG: B602D4B3E1. 2025-06-12 LAVORI PUBBLICI 2530 2025 337 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA FORNITURA BENI STRUMENTALI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' - FONDO POVERTA’ 2020 . CUP: E21H24000040002 CIG: B5125F57D4 2025-06-13 SERVIZI SOCIALI 2531 2025 338 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE CANCELLI IN FERRO NEGLI IMMOBILI COMUNALI. 2025-06-13 Area Tecnica 2532 2025 339 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. 2025-06-16 Area Tecnica 2533 2025 340 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000287/2025 DEL 31.03.2025, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI APRILE 2025. 2025-06-18 Area Tecnica 2534 2025 342 DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)- CUP: E51F24006230006. 2025-06-18 C.E.D. 2535 2025 348 PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.4 – ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL' ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO PER L’ ADESIONE ALL’ ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE (ANSC). CUP: E51F24006230006. CIG: B74CC11262. 2025-06-23 C.E.D. 2536 2026 468 RINNOVO DOMINIO SITO WEB “SANTA MARIA DI LICODIA -MOSTRA VIRTUALE – LA STORIA NELLA STORIA” 2025-2026 2025-12-31 Area Affari Generali 2537 2026 940 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEL PAGAMENTO DEL F-23 RELATIVO A CONTRIBUTO UNIFICATO - AVVOCATO PIERPAOLO LUCIFORA. PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI N. 1 RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ELEVATA DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. SENTENZA N. 5115/2025 – R.G. N. 7597/2024. 2025-12-31 SEGRETERIA GENERALE 2538 2026 941 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI FALDONI E CARTA PER FOTOCOPIE. ANNO 2026. CIG: B9DB84E64D 2025-12-31 SEGRETERIA GENERALE 2539 2026 942 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE CATANIA. CIG: B9D5BA3D74 2025-12-31 SERVIZI SOCIALI 2540 2026 943 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. DI BIANCAVILLA. CIG: B9D58ACB1C 2025-12-31 SERVIZI SOCIALI 2541 2026 944 IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2026 2025-12-31 SERVIZI SOCIALI 2542 2026 945 IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI . TRASPORTO IN CTR AI SENSI DELLA L. 104/92. ANNO 2025. 2025-12-31 SERVIZI SOCIALI 2543 2026 946 IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR ONLUS “J.F. KENNEDY “DI ADRANO. ANNO 2026. CIG : B9DA3C75BD 2025-12-31 SERVIZI SOCIALI 2544 2026 947 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – SOC. COOP. SOC. “CO.SER.” ARL. CIG: B9D599E2D3 2025-12-31 SERVIZI SOCIALI 2545 2026 948 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG: B9D5A6570A 2025-12-31 SERVIZI SOCIALI 2546 2026 949 SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE DI ACI CATENA. CIG: B9D5AF09BE 2025-12-31 SERVIZI SOCIALI 2547 2026 957 AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2020, 2021 E 2022 . ACCERTAMENTO D’ENTRATA 2025-12-31 Area Contabile 2548 2026 958 ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMMA INTROITATA DAL COMUNE PER I VERSAMENTI EFFETTUATI PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI- ANNO 2025. 2025-12-31 Area Affari Generali 2549 2026 959 PROROGA TECNICA CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO E MICRONIDO COMUNALE (REP. 8/2021) AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 – 31.03.2026. 2025-12-31 Area Affari Generali 2550 2026 1 IMPEGNO DI SPESA CITTA' METROPOLITANA SOMME INTROITATE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI 2025 2026-01-03 Area Affari Generali 2551 2026 2 IMPEGNO DI SPESA REGIONE SICILIA SOMME INTROITATE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI 2025 2026-01-03 Area Affari Generali 2552 2026 4 ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI OPERATORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. 2026-01-14 Area Affari Generali 2553 2026 4 ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI OPERATORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. 2026-01-14 Area Affari Generali 2554 2026 5 ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. 2026-01-14 Area Affari Generali 2555 2026 5 ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. 2026-01-14 Area Affari Generali 2556 2026 6 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA IMPEGNATA PER RINNOVO POLIZZA RCA PER LO SCUOLABUS MERCEDES DD322SW. CODICE CIG: B99F293421 2026-01-16 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2557 2026 9 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GENNAIO 2025. 2026-01-21 SERVIZI A RETE 2558 2026 10 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO FEBBRAIO 2025. 2026-01-21 SERVIZI A RETE 2559 2026 11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2025 - C.I.G. 798280858E. 2026-01-21 SERVIZI SOCIALI 2560 2026 13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 102/25, ALLA SOCIETA' BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE DICEMBRE 2025. 2026-01-23 Area Contabile 2561 2026 14 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2026 2026-01-23 ECONOMATO 2562 2026 15 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 1/26 OTT - NOV 2025. CIG: B5D9CAB6AB 2026-01-23 C.E.D. 2563 2026 16 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SPACCABIT S.R.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2026. CIG: B99A1175E9 2026-01-23 C.E.D. 2564 2026 17 LIQUIDAZIONE. ABBONAMENTO ANNUALE PIATTAFORMA EDK “FORMAPPALTI”. FORMAZIONE DIPENDENTI. ANNO 2025. 2026-01-26 SEGRETERIA GENERALE 2565 2026 18 ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M. 21/12/2000 N. 452. 2026-01-26 SERVIZI SOCIALI 2566 2026 20 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002. ANNO 2025. PERIODO 01/11/2025 - 30/11/2025. 2026-01-26 SEGRETERIA GENERALE 2567 2026 21 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DEL PAGAMENTO DEL F-23 RELATIVO A CONTRIBUTO UNIFICATO - AVVOCATO PIERPAOLO LUCIFORA. PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI N. 1 RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ELEVATA DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. SENTENZA N. 5115/2025 – R.G. N. 7597/2024. 2026-01-26 SEGRETERIA GENERALE 2568 2026 22 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI FALDONI E CARTA PER FOTOCOPIE. ANNO 2026. CIG: B9DB84E64D 2026-01-26 SEGRETERIA GENERALE 2569 2026 24 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA FISSA UFFICI P.M. PERIODO 1/26 OTT - NOV 2025. CIG: B5D97D9C55 2026-01-26 C.E.D. 2570 2026 25 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 1/26 OTT - NOV 2025. CIG: B5D9F46D16 2026-01-26 C.E.D. 2571 2026 29 CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE – ESERCIZIO 2025.- PARIFICAZIONE. 2026-01-26 Area Contabile 2572 2026 30 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FABIO LO PRESTI AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DI CATANIA NELL’AMBITO DEL NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO RG. N. 2829/2025 . CIG: BA0CF460B1 2026-01-26 SEGRETERIA GENERALE 2573 2026 31 IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DI CATANIA NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO RG. N. 2829/2025. CIG: BA0F5558DC 2026-01-26 SEGRETERIA GENERALE 2574 2026 33 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI DICEMBRE 2025. 2026-01-26 SERVIZI A RETE 2575 2026 36 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002. ANNO 2025. PERIODO 01/12/2025 - 31/12/2025. 2026-01-27 SEGRETERIA GENERALE 2576 2026 39 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MAGGIO 2025. 2026-01-28 SERVIZI A RETE 2577 2026 40 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” -EDIFICI SCOLASTICI – MESE DI DICEMBRE 2025. 2026-01-28 SERVIZI A RETE 2578 2026 43 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” – MESE DI DICEMBRE 2025. 2026-01-29 SERVIZI A RETE 2579 2026 44 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GIUGNO 2025. 2026-01-29 SERVIZI A RETE 2580 2026 46 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI”- CIVICO CIMITERO – MESE DI DICEMBRE 2025. 2026-01-30 SERVIZI A RETE 2581 2026 47 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO LUGLIO 2025. 2026-01-30 SERVIZI A RETE 2582 2026 48 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO AGOSTO 2025. 2026-01-30 SERVIZI A RETE 2583 2026 49 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI NOVEMBRE 2025 (POD 76520). 2026-01-30 SERVIZI A RETE 2584 2026 50 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO DICEMBRE 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2026-02-02 Area Affari Generali 2585 2026 51 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO GENNAIO 2026 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2026-02-02 Area Affari Generali 2586 2026 53 DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL CARNEVALE LICODIESE 2026. APPROVAZIONE VERBALE DI COMMISSIONE. 2026-02-03 SEGRETERIA GENERALE 2587 2026 54 LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 2026-02-04 SERVIZI A RETE 2588 2026 55 LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ARTURO BIANCO, COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2024. 2026-02-04 SEGRETERIA GENERALE 2589 2026 12 ORDINANZA SINDACALE DI POLIZIA VETERINARIA SMALTIMENTO CARCASSE DI OVINI REG. CE N 1069/2009 2026-02-06 SINDACO 2590 2026 58 IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ARTURO BIANCO. ANNO 2026 2026-02-06 SEGRETERIA GENERALE 2591 2026 60 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DI CATANIA NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO RG. N. 2829/2025. CIG: BA0F5558DC. 2026-02-06 SEGRETERIA GENERALE 2592 2026 68 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 08/11/2025 - 08/02/2026. 2026-02-10 SEGRETERIA GENERALE 2593 2026 69 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE 2025. 2026-02-10 SERVIZI A RETE 2594 2026 70 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2025. 2026-02-10 SERVIZI A RETE 2595 2026 74 LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE, FATTURE N. 20/PA DEL 22/02/2024 E N.41/PA DEL 20/03/2024. 2026-02-11 SEGRETERIA GENERALE 2596 2026 77 LIQUIDAZIONE SOMME QUALE CONTRIBUTO FISSO, VARIABILE E DI FORMAZIONE PER LA RILEVAZIONE DA LISTA PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2024. 2026-02-12 Area Contabile 2597 2026 80 "SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ “3° CARNEVALE SOTTO LA TORRE 2026"" – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA DM CONSULTING, VIA ANTONINO DI SANGIULIANO,17- A 95039 - TRECASTAGNI (CT) - P.I. 05437830879." 2026-02-12 Area Affari Generali 2598 2026 82 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI 2026-02-16 SERVIZI CIMITERIALI 2599 2026 84 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - SETTORE AREA TECNICA. 2026-02-16 Area Tecnica 2600 2026 85 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA""." 2026-02-16 Area Tecnica 2601 2026 88 LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 05/07/2025 - SIMETO AMBIENTE S.P.A. AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193, COMMA 3, 194, COMMA 3 E 42 COMMA 2 LETT I DEL TUEL. ANNUALITÀ 2026. 2026-02-17 SEGRETERIA GENERALE 2602 2026 89 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2025. PROGETTO ""NATALE IN FESTA 2025""." 2026-02-17 SEGRETERIA GENERALE 2603 2026 99 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” – MESE DI GENNAIO 2026. 2026-02-25 SERVIZI A RETE 2604 2026 100 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI”- CIVICO CIMITERO – MESE DI GENNAIO 2025. 2026-02-25 SERVIZI A RETE 2605 2026 102 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A MAGGIOLI S.P.A PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE ""SICRA EVO E SICRAWEB"" A SERVIZIO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE, CONTABILITA, TRIBUTI, SEGRETERIA, DEMOGRAFICO, PERSONALE, PRESENZE ASSENZE, PUBBLICAZIONI, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PER ANNI 2025-2027 CANONE ANNO 2026 - CIG:B7EB9C8FAA" 2026-02-25 C.E.D. 2606 2026 103 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI S.P.A. PER IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET FINANZIATO CON FONDI SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ""NEXTGENERATIONEU"". CUP:E21F22000380006. CIG:9733272625" 2026-02-25 C.E.D. 2607 2026 105 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEL PAGAMENTO TASSA REGISTRAZIONE GIUDICE DI PACE SENTENZA N. 180/2024. SPECCHIALE. 2026-02-25 SEGRETERIA GENERALE 2608 2026 107 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2026 00000426 78 001. SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2023. AGENZIA DELLE ENTRATE. 2026-02-25 SEGRETERIA GENERALE 2609 2026 109 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” -EDIFICI SCOLASTICI – MESE DI GENNAIO 2026. 2026-02-26 SERVIZI A RETE 2610 2026 117 LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI 2025/2026 ALLA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI .S.M. DI LICODIA - ODV CF: 93017080875. CIG: B8E504D463. PERIODO DAL 21/12/2025 AL 20/02/2026. 2026-03-02 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI 2611 2026 120 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CARTELLA N. 293 2026 00000426 78 001. SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2023. AGENZIA DELLE ENTRATE. 2026-03-02 SEGRETERIA GENERALE 2612 2026 125 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALL' UTENZA COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2025. 2026-03-03 SERVIZI A RETE 2613 2026 126 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE PIANO PEF E PROIEZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025. 2026-03-04 Area Tecnica 2614 2026 127 LIQUIDAZIONE DELLA TEFA ( TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI ) ALLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA RELATIVAMENTE ALLE SOMME INCASSATE NELL'ANNO 2025. 2026-03-05 Area Contabile