_id Anno Tipologia_Provvedimento Numero_Provvedimento Oggetto Contenuto Data_Approvazione Ufficio_Proponente Spesa_Prevista Estremi_Documenti_Fascicolo 1 2026 536 Approvazione della relazione di chiusura di tutti gli interventi e del conto finale del Servizio “Redazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) del Monumento Naturale Bosco del Sasseto” CUPF43I2200004002 2026-06-01 Area Riserva Naturale 2 2026 534 APPROVAZIONE AVVISO ISCRIZIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE A.E. 2026-2027 2026-05-29 Area Finanziaria 3 2026 532 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione II SAL Vincenzo Marsiglia 2026-05-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4 2026 527 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione Saldo Antonello Ghezzi di Nadia Antonello 2026-05-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5 2026 526 INTERVENTO 1.1.1 PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SAN ROCCO - LAVORI AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI – CIG B8CB261022 - PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE LAVORI A FATTURA N. 3 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2026-05-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6 2026 525 Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei SERVIZI CULTURALI a titolarità pubblica e privata già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali O.A.R., O.B.R. e O.M.R., anno 2025, per attività e ammodernamento – ARCHIVIO STORICO COMUNALE – Liquidazione parziale linea di attività A1 2026-05-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 7 2026 524 Liquidazione Tailorsan s.p.a. – fornitura bagni chimici manifestazione I Pugnaloni di Acquapendente 2026-05-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8 2026 523 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – TERZO ACCONTO II TRANCE ANNUALITA' 2025 - ING. PAOLO MARZIALI 2026-05-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 9 2026 522 Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei SERVIZI CULTURALI a titolarità pubblica e privata già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali O.A.R., O.B.R. e O.M.R., anno 2025, per attività e ammodernamento – BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione parziale Il Girasole di Pietro Pede 2026-05-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 10 2026 521 Lquidazione spesa servizio funebre G.M. 2026-05-26 Area Finanziaria 11 2026 520 Liquidazione spesa servizio funebre M.C. 2026-05-26 Area Finanziaria 12 2026 519 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE (PGAF) DEL MONUMENTO NATURALE BOSCO DEL SASSETO - CUP F43I22000040002 - CIG B61D708871” 2026-05-26 Area Riserva Naturale 13 2026 518 AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 9 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE - ASSEGNAZIONE 2026-05-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 14 2026 517 Selezione mediante procedura comparativa di un Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) introdotto dalla legge n° 173 del 18.12.2020, di cui al DM 18 novembre 2019, a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo – PROG-510-PR-4 Comune di Acquapendente 2026-05-26 Area Finanziaria 15 2026 516 impegno fornitura n. 4 pneumatici nuovi per Mitsubishi L200 targata BJ599TB 2026-05-25 Area Riserva Naturale 16 2026 515 impegno manutenzione autoveicoli - Società Autofficina Rocchi snc 2026-05-25 Area Riserva Naturale 17 2026 514 Impegno per acquisto abbigliamento Guardiaparco neo assunto in servizio dal 05.05.2026 2026-05-25 Area Riserva Naturale 18 2026 513 Impegno e Liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti - periodo APRILE 2026- Società VIVENDA SpA Cig B8934FD052 2026-05-25 Area Finanziaria 19 2026 512 ACCOGLIMENTO ISTANZA PART-TIME DIPENDENTE 2026-05-25 Area Amministrativa 20 2026 511 INTERVENTO 1.1.1 PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SAN ROCCO – APPROVAZIONE IV STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE - LAVORI AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI – CIG B8CB261022 2026-05-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 21 2026 509 Impegno e liquidazione Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. APRILE 2026. 2026-05-22 Area Finanziaria 22 2026 508 Impegno spesa servizio funebre M.C. 2026-05-22 Area Finanziaria 23 2026 507 Impegno spesa servizio funebre G.M. 2026-05-22 Area Finanziaria 24 2026 506 Avviso di cui alla determinazione n. 1366 del 29/12/2025 – Procedura di co-progettazione e conseguente realizzazione di interventi di accoglienza integrata SAI per le categorie Ordinari (PROG-510-PR-4) e n. 7 cittadini ucraini collocati presso il Comune di Cellere – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE 2026-05-22 Area Finanziaria 25 2026 505 Liquidazione per spesa per la riparazione termocoppia forno zanussi presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG B9E8E8B1D5 2026-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 26 2026 504 Impegno spesa fornitura cancelleria RNMR - Società GBR Rossetto 2026-05-22 Area Riserva Naturale 27 2026 503 Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei SERVIZI CULTURALI a titolarità pubblica e privata già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali O.A.R., O.B.R. e O.M.R., anno 2025, per attività e ammodernamento – MUSEO DELLA CITTA’ – Accertamento, impegno di spesa e affidamento delle azioni. 2026-05-21 Ufficio Museo del Fiore 28 2026 502 Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei SERVIZI CULTURALI a titolarità pubblica e privata già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali O.A.R., O.B.R. e O.M.R., anno 2025, per attività e ammodernamento – BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione parziale Graphisphaera di Goretti Cesare 2026-05-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 29 2026 501 Mini podistica e Festa del Bambino 25 aprile 2026 – impegno e liquidazione di spesa 2026-05-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 30 2026 500 Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei SERVIZI CULTURALI a titolarità pubblica e privata già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali O.A.R., O.B.R. e O.M.R., anno 2025, per attività e ammodernamento – BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione parziale 2026-05-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 31 2026 498 Liquidazione servizio di supporto all'Ufficio Tributi per le attività di gestione ordinaria , accertamento, liquidazione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per la parte riguardante l' occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2026. CIG B9A6192CEB 2026-05-19 Area Finanziaria 32 2026 497 LIQUIDAZIONE SERVICE PAGHE E PRESENZE ANNO 2026 – SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A 2026-05-19 Area Finanziaria 33 2026 496 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.3. SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” DENOMINATO “RISORSE IN COMUNE” - LIQUIDAZIONE SOC. H.S. AMIATA SRL - CIG BACABBC4FF 2026-05-19 Area Finanziaria 34 2026 495 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.3. SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” DENOMINATO “RISORSE IN COMUNE” - LIQUIDAZIONE GBR ROSSETTO S.P.A. - CIG BACA263E38 2026-05-19 Area Finanziaria 35 2026 493 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.3. SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” DENOMINATO “RISORSE IN COMUNE” - LIQUIDAZIONE SOC. ERREBIAN SPA - CIG BB0CF93086 2026-05-19 Area Finanziaria 36 2026 491 Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale per la cura e manutenzione degli immobili della Riserva Naturale Monte Rufeno effettuati in economia dai dipendenti nel mese di aprile 2026. 2026-05-18 Area Riserva Naturale 37 2026 490 Liquidazione di spesa per il periodo di competenza 1/04/2026 - 30/06/2026 per il noleggio della macchina multifunzione Sharp BP50C26 a favore di GBR Rossetto SpA - CIG B87EBB8787 2026-05-18 Area Riserva Naturale 38 2026 489 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE) - ANNO 2025 2026-05-18 Area Finanziaria 39 2026 488 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - APRILE 2026- COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS - CIG. 88107160BD 2026-05-18 Area Finanziaria 40 2026 487 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG BA45AD40C6 2026-05-18 Area Finanziaria 41 2026 486 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA ANNO 2025 2026-05-18 Area Finanziaria 42 2026 485 Determina a contrarre e impegno spesa smaltimento fotocopiatrice obsoleta - Econet srl 2026-05-16 Area polizia locale 43 2026 484 Liquidazione spesa servizio centralizzazione dati n. 7 parcometri maggio-luglio 2026 - Flowbird Italia srl 2026-05-16 Area polizia locale 44 2026 483 Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei contributi economici a favore dei Gruppi Pugnaloni per l’edizione 2026. 2026-05-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 45 2026 476 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E DEI BENI MOBILI – SOC. GIES SRL 2026-05-15 Area Finanziaria 46 2026 475 Liquidazione fornitura carburante aprile 2026 - Soc. Enerpetroli srl 2026-05-15 Area Riserva Naturale 47 2026 473 Liquidazione spesa riparazione Panda targata CA069EW - Riserva Naturale Monte Rufeno 2026-05-14 Area Riserva Naturale 48 2026 472 Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei SERVIZI CULTURALI a titolarità pubblica e privata già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali O.A.R., O.B.R. e O.M.R., anno 2025, per attività e ammodernamento – ARCHIVIO STORICO COMUNALE – Liquidazione forniture Linea B 2026-05-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 49 2026 471 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale e della Riserva Naturale di Monte Rufeno – CIG B7F5B0B37D - Liquidazione mese di aprile 2026 2026-05-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 50 2026 470 Liquidazione fornitura pneumatici per trattrice Riserva Naturale Monte Rufeno - Etruria pneumatici snc di Pifferi Fabrizio 2026-05-13 Area Riserva Naturale 51 2026 469 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2026-05-12 Area Finanziaria 52 2026 468 Liquidazione di spesa per Servizio di Noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione periodo 01/04/2026 – 30/06/2026 (2° Trimestre 2026) – CIG BB037B2AE5 2026-05-11 Affari generali 53 2026 467 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto dotazione estiva P.L. - Monsignor s.r.l. 2026-05-08 Area polizia locale 54 2026 466 Liquidazione spesa fornitura calzature estive P.L. - Calzaturificio F.lli Soldini 2026-05-08 Area polizia locale 55 2026 460 Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a. - Report 2/2026 2026-05-07 Area Finanziaria 56 2026 459 Impegno e Liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti - periodo MARZO 2026- Società VIVENDA SpA Cig B8934FD052 2026-05-07 Area Finanziaria 57 2026 457 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “SUPPORTO AL RUP PER L’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 1.1.2 SALA POLIVALENTE, 1.1.4 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 2, 1.1.5 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 3, 1.1.6 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – VI SAL CIG B3453C1841 2026-05-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 58 2026 456 Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Liquidazione primo semestre 2026 - CIG ZF938CFDF4 2026-05-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 59 2026 455 Liquidazione acconto, II SAL, servizio Direzione Lavori e Coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all’intervento 1.1.4 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B306AF3461 2026-05-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 60 2026 454 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione saldo Flavio Favelli 2026-05-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 61 2026 453 Liquidazione spesa per la riparazione lavastoviglie con sostituzione dosatore peristaltico presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG B9E8E8B1D5 2026-05-06 Ufficio Pubblica Istruzione 62 2026 451 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - LIQUIDAZIONE SALDO 2026-05-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 63 2026 450 Liquidazione di spesa per registrazione del Dominio COMUNEACQUAPENDENTE.IT e gestione delle caselle di Posta Elettronica ad esso collegate Anno 2026 - CIG BB14E36187 2026-05-06 Affari generali 64 2026 449 Acquisto corona d’alloro e contributo Fanfara per la ricorrenza del 25 aprile 2026 – impegno e liquidazione di spesa 2026-05-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 65 2026 448 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 del servizio attinente all’architettura ed ingegneria finalizzato ad acquisire il collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d’opera nell’ambito dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.5 – Recupero del patrimonio immobiliare – Lotto 3 – CIG BA43A3447B – Liquidazione I SAL 2026-05-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 66 2026 447 INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione saldo evento performativo “Tra cielo e terra” - CIG B6B1C46E8E 2026-05-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 67 2026 446 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale aprile 2026. 2026-05-05 Area Finanziaria 68 2026 445 Liquidazione indennità di turno mese di aprile 2026 2026-05-05 Area Finanziaria 69 2026 444 costituzione nel giudizio di opposizione ai Decreti Ingiuntivi n.26/2026, n.28/26 e n.30/26 promosso da INWIT per canoni locazione per la installazione degli impianti per le telecomunicazioni: liquidazione acconto 2026-05-04 Area Amministrativa 70 2026 443 Liquidazione spesa in favore dell'Avvocato Rita Burchielli dello Studio Associato Burchielli - Ronchini - Paggetti per compensi di cui alla Sentenza favorevole della Corte di Appello RG 5981/2021 avverso la sentenza 911/2021 2026-05-04 Area Amministrativa 71 2026 442 Determina a contrarre e impegno spesa servizi digitali C.d. S. anno 2026 - Open Software srl 2026-05-02 Area polizia locale 72 2026 441 Liquidazione spesa notifica verbali Send - Open Software Srl 2026-05-02 Area polizia locale 73 2026 440 Liquidazione spesa transazioni PagoPA - Open Software srl 2026-05-02 Area polizia locale 74 2026 439 Impegno spesa e liquidazione visure MCTC 1° Trimestre 2026 - M.I.T. 2026-05-02 Area polizia locale 75 2026 438 Determina a contrarre e impegno spesa lavori e servizi ripristino funzionalità Targa System - Isa Service srl 2026-05-02 Area polizia locale 76 2026 434 Impegno di spesa e liquidazione acquisto gasolio per autotrazione mezzi Riserva Naturale Monte Rufeno aprile 2026 - SO.CO.PP SAS 2026-04-29 Area Riserva Naturale 77 2026 433 Integrazione Elenco degli Organismi operanti nel campo dell'Educazione Ambientale nella Riserva Naturale Monte Rufeno e nel Monumento Naturale Bosco del Sasseto 2026-04-29 Area Riserva Naturale 78 2026 428 "LIQUIDAZIONE fornitura Totem ""ELAF413"" interattivo da esterno - CIG B9C70EFE91." 2026-04-28 Area Finanziaria 79 2026 427 Impegno e liquidazione saldo spese postali MARZO 2026 2026-04-28 Area Finanziaria 80 2026 426 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI 2025 E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2026 2026-04-28 Area Finanziaria 81 2026 425 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) PERIODO 2023-2025: LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO ART. 133 DLGS 50/2016 2026-04-28 Area Amministrativa 82 2026 424 AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 9 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE 2026-04-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 83 2026 423 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) PERIODO 2023-2025: LIQUIDAZIONE ANNO 2025 INCENTIVO TECNICO ART. 133 DLGS 50/2016. 2026-04-28 Area Finanziaria 84 2026 422 Liquidazione produttività individuale 2024 - Progetto Obiettivo “Eventi Estate 2024” – Liquidazione delle spettanze al personale dipendente. 2026-04-28 Area Finanziaria 85 2026 421 Liquidazione produttività individuale 2024 - Servizio di allestimento strutture ed assistenza tecnica per manifestazioni. 2026-04-28 Area Finanziaria 86 2026 420 Liquidazione produttività individuale 2024 - progetto servizio di sostituzione personale per trasporto pulmini scolastici. 2026-04-28 Area Finanziaria 87 2026 419 Liquidazione produttività individuale 2024 - progetto di scassettamento parcometri e fontanelle conteggio monete. 2026-04-28 Area Finanziaria 88 2026 418 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CASALE MONTE RUFENO – AGGIUDICAZIONE 2026-04-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 89 2026 417 Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei SERVIZI CULTURALI a titolarità pubblica e privata già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali O.A.R., O.B.R. e O.M.R., anno 2025, per attività e ammodernamento – BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione prestazioni Linea B 2026-04-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 90 2026 416 Summer School “Raccontiamo le aree interne 2.0”, nell’ambito dell’intervento ID 5.2 “Summer School” del progetto Trevinano RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B826D61B25 – LIQUIDAZIONE SALDO 2026-04-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 91 2026 415 "Affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.4 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO – Lotto 2"" – Approvazione II Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione" 2026-04-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 92 2026 414 Determina a contrarre e impegno lavori ordinari di carrozzeria esterna su scuolabus comunali DS926XY, EG869VJ e CW815ZM ditta Carrozzeria Dini e Zucca s.r.l. rif CIG BB55F5D12B 2026-04-27 Ufficio Pubblica Istruzione 93 2026 413 Rinnovo certificato di Produzione SIOPE+ X509 2026-04-27 Area Finanziaria 94 2026 412 Impegno di spesa per la riparazione automezzo Panda targata CA069EW 2026-04-24 Area Riserva Naturale 95 2026 411 Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale per la cura e manutenzione degli immobili della Riserva Naturale Monte Rufeno effettuati in economia dai dipendenti nel mese di marzo 2026. 2026-04-24 Area Riserva Naturale 96 2026 410 Impegno di spesa per visita e laboratorio alimentare presso l’Hosteria di Villalba per la realizzazione dei progetti di educazione ambientale GENS realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno – O.A.S.I. Cooperativa sociale di comunità 2026-04-24 Area Riserva Naturale 97 2026 409 Impegno di spesa per consulenza specialistica per la realizzazione dei progetti di educazione ambientale GENS realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno – Colì Paolo 2026-04-24 Area Riserva Naturale 98 2026 408 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO 2026-04-24 Area Finanziaria 99 2026 407 Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 16 posteggi disponibili presso la Fiera di Mezzomaggio di Acquapendente - ASSEGNAZIONE 2026-04-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 100 2026 406 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI COMUNALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI PER ANNI 4 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) - CIG: 9328486E29 – ATTIVAZIONE OPZIONE DI PROROGA BIENNALE - CIG 9328486E29 2026-04-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 101 2026 405 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI COMUNALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI PER ANNI 4 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) - CIG: 9328486E29 - LIQUIDAZIONE STAGIONE 2025/2026 - CIG 9328486E29 2026-04-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 102 2026 397 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura calzature estive P.L. - Calzaturificio F.lli Soldini S.p.A. 2026-04-22 Area polizia locale 103 2026 396 Liquidazione spesa trasferimento randagio del 25.09.2025 - Asl Viterbo 2026-04-22 Area polizia locale 104 2026 395 I Pugnaloni di Acquapendente – liquidazione contributo Associazione Pro Loco Acquapendente APS 2026-04-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 105 2026 394 Liquidazione Croce Rossa Italiana- Comitato di Acquapendente-ODV e Tailorsan s.p.a. – servizi e forniture Fiera delle Campanelle 2026-04-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 106 2026 393 Liquidazione di spesa per acquisto software Elesoft Servizio Online per prelievo modulistica Elezioni Referendarie del 22 e 23 Marzo 2026 - CIG BA6C4BB981 2026-04-18 Affari generali 107 2026 392 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia dell’I.O. Leonardo Da Vinci di Acquapendente – CIG B9014DFD6C – Liquidazione mese di marzo 2026 2026-04-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 108 2026 391 INTERVENTO 1.1.1 PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SAN ROCCO –LAVORI AREE ESTERNE AGLI IMPIANTI SPORTIVI – CIG B89DB13F44 – APPROVAZIONE I SAL E RELATIVO CETTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE 2026-04-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 109 2026 390 INTERVENTO 1.1.1 PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SAN ROCCO - LAVORI AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI – CIG B8CB261022 - PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE LAVORI A FATTURA N. 2 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2026-04-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 110 2026 389 Servizio attinente all’architettura ed ingegneria finalizzato ad acquisire il collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d’opera nell’ambito dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.4 – Recupero del patrimonio immobiliare – Lotto 2 – CIG BA0F5380F0 – Liquidazione parziale 2026-04-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 111 2026 388 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 274/L, 275/L, 276/L, 332/L, 333/L, 334/L, 336/L, e 338/L rif cig B9CED17391 2026-04-18 Ufficio Pubblica Istruzione 112 2026 386 Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.2 - Sala Polivalente – autorizzazione al subappalto a favore di Alma Zeta Verde Soc. Agr. S.r.l. 2026-04-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 113 2026 385 Liquidazione di spesa gettoni di presenza Commissione Locale per il Paesaggio Anno 2025 2026-04-17 Affari generali 114 2026 384 Liquidazione produttività individuale 2024 - progetto servizio di trasporto con lo scuolabus per i minori frequentanti i centri estivi e supporto all’area tecnico manutentiva. 2026-04-17 Area Finanziaria 115 2026 383 "Liquidazione produttività individuale 2024 - progetto obiettivo ""ufficio unico del personale""." 2026-04-17 Area Finanziaria 116 2026 382 Liquidazione produttività individuale 2024 - progetto sostituzione addetto per notifiche e pubblicazioni. 2026-04-17 Area Finanziaria 117 2026 381 Liquidazione compensi ISTAT per attività del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2024. 2026-04-17 Area Finanziaria 118 2026 379 Nuovo CCNL funzioni locali 2022-2024 impegno e liquidazione degli emolumenti arretrati per straordinari e indennità di turno Polizia Locale. 2026-04-16 Area Finanziaria 119 2026 378 Referendum popolare confermativo del 22 e 23 Marzo 2026. Liquidazione prestazioni attività di lavoro straordinario per personale dipendente. 2026-04-16 Area Finanziaria 120 2026 377 Determina a contrarre per vari interventi su scuolabus comunali sostituzuione braccetto mezzo EG869VJ, pneumatici mezzo DS926XY, supporto albero mezzo CW815ZM Officina Cear rif. CIG BB39FEA1FE 2026-04-16 Ufficio Pubblica Istruzione 121 2026 376 Liquidazione spesa servizio di noleggio autobus con conducente ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif CIG B9F1360FA1 2026-04-16 Ufficio Pubblica Istruzione 122 2026 375 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVICE PAGHE E PRESENZE ANNO 2026– SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A 2026-04-16 Area Finanziaria 123 2026 374 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - MARZO 2026- COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS - CIG. 88107160BD 2026-04-16 Area Finanziaria 124 2026 373 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – I° TRIMESTRE 2026 - CIG. 93528231B4 2026-04-16 Area Finanziaria 125 2026 372 Impegno e Liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti - periodo FEBBRAIO 2026- Società VIVENDA SpA Cig B8934FD052 2026-04-16 Area Finanziaria 126 2026 371 Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore anno 2026. Codice CIG. BB21571A86. 2026-04-15 Ufficio Museo del Fiore 127 2026 370 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale e della Riserva Naturale di Monte Rufeno – CIG B7F5B0B37D - Liquidazione mese di marzo 2026 2026-04-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 128 2026 369 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023 dei servizi di custodia, didattici e di gestione del Bosco del Sasseto, del Museo del Fiore e del Museo della Città – CIG B89DE51C35 – Liquidazione mese marzo 2026. 2026-04-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 129 2026 368 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CASALE MONTE RUFENO – NOMINA COMMISSIONE 2026-04-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 130 2026 362 Affidamento fornitura attrezzature informatiche nell’ambito dell’intervento ID 5.3 “Co-working” del progetto Trevinano RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG BB270B17CF 2026-04-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 131 2026 361 Liquidazione acconto servizio Direzione Lavori e Coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all’intervento 1.1.4 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B306AF3461 2026-04-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 132 2026 360 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2026-04-14 Area Finanziaria 133 2026 359 impegno di spesa per acquisto pneumatici RNMR - Etruria Pneumatici di Pifferi Fabbrizio 2026-04-14 Area Riserva Naturale 134 2026 358 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG BA45AD40C6 2026-04-14 Area Finanziaria 135 2026 357 Impegno e liquidazione Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Periodo MARZO 2026. 2026-04-14 Area Finanziaria 136 2026 356 Affidamento diretto, ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di materiale usa e getta e prodotti di pulizia per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’I.O. Leonardo Da Vinci per l’a.s. 2025/2026 – liquidazione 2026-04-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 137 2026 355 "Liquidazione di spesa per sostituzione caldaia presso asilo nido intercomunale ""Mani in Pasta"" di Acquapendente;" 2026-04-14 Area Finanziaria 138 2026 354 Impegno di spesa per registrazione del Dominio COMUNEACQUAPENDENTE.IT e gestione delle caselle di Posta Elettronica ad esso collegate Anno 2026 - CIG BB14E36187 2026-04-14 Affari generali 139 2026 353 Affidamento servizio di analisi e rendicontazione delle risorse aggiuntive del Fondo di Solidarietà Comunale finalizzate ai “Servizi Sociali”, “Asili Nido”, “Trasporto Studenti con Disabilità” ed “Assistenza all’autonomia ed alla comunicazione degli studenti con disabilità” - Esercizi 2025 – 2026 – 2027. 2026-04-14 Area Finanziaria 140 2026 352 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO INTERCOMUNALE MANI IN PASTA PER IL PERIODO 01.09.2026 – 31.07.2031; DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 45 D.Lgs 36/2023 2026-04-14 Area Finanziaria 141 2026 351 Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.2 - Sala Polivalente – autorizzazione al subappalto a favore di Strappafelci Marco 2026-04-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 142 2026 350 Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.2 - Sala Polivalente – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 2026-04-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 143 2026 348 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – SECONDO ACCONTO II TRANCHE 2025 - ING. PAOLO MARZIALI 2026-04-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 144 2026 347 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione II SAL Antonello Ghezzi di Nadia Antonello 2026-04-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 145 2026 346 Liquidazione fornitura carburante marzo 2026 - Soc. Enerpetroli Srl 2026-04-13 Area Riserva Naturale 146 2026 345 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale marzo 2026. 2026-04-11 Area Finanziaria 147 2026 344 Liquidazione indennità di turno mese di marzo 2026 2026-04-11 Area Finanziaria 148 2026 343 Liquidazione spesa trasferimento cani al canile rifugio anno 2022 - Asl Viterbo 2026-04-11 Area polizia locale 149 2026 342 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” Liquidazione saldo - servizio di supporto culturale specialistico - CIG 97579280ED 2026-04-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 150 2026 340 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.01.2026 - 31.03.2026 2026-04-09 Area Finanziaria 151 2026 337 Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.2 - Sala Polivalente – Approvazione II SAL, Certificato di pagamento della seconda rata, documentazione a corredo e liquidazione CIG B40ED33103 2026-04-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 152 2026 336 Affidamento con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” CIG B734EC38C1 – Approvazione I SAL, Certificato di pagamento della prima rata, documentazione a corredo e liquidazione 2026-04-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 153 2026 335 Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici, Affari Generali, Area Tecnica ed Appalti periodo 25/03/2026 - 25/03/2027 - CIG BAB4434330 2026-04-07 Affari generali 154 2026 334 Ulteriore rettifica Determinazione n° 258 del 09/03/2026 di impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2025/2026 - art. 24 legge 23/12/1998 n. 448 2026-04-07 Ufficio Pubblica Istruzione 155 2026 333 "LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO OMNIA PERSONALE SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL ""RAGIONERIA"" e ""TRIBUTI"" - ANNO 2026 - CIG B94CE1C28E" 2026-04-04 Area Finanziaria 156 2026 332 Liquidazione saldo spese postali FEBBRAIO 2026 2026-04-04 Area Finanziaria 157 2026 331 Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a. - Report 1/2026 2026-04-04 Area Finanziaria 158 2026 330 impegno e Liquidazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) della componente REC (Regolazione Economica dei Costi) – Annualità 2024 Interessi di mora 2026-04-04 Area Finanziaria 159 2026 329 Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale per lavori di manutenzione degli immobili della Riserva Naturale Monte Rufeno effettuati in economia dai dipendenti nel mese di febbraio 2026. 2026-04-04 Area Riserva Naturale 160 2026 327 Liquidazione manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2026. Codice CIG BA7CB6B052. 2026-04-03 Ufficio Museo del Fiore 161 2026 326 “R-Estate ad Acquapendente: musiche e suoni sulle orme di Sigerico” estate 2025 – ulteriore impegno e liquidazione saldo 2026-04-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 162 2026 325 Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei SERVIZI CULTURALI a titolarità pubblica e privata già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali O.A.R., O.B.R. e O.M.R., anno 2025, per attività e ammodernamento – BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione parziale delle attività. 2026-04-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 163 2026 324 "Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.3 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO"" – Liquidazione quota incentivi per funzioni tecniche CUC Unione dei Comuni Valdichiana Senese" 2026-04-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 164 2026 323 Servizio di ristorazione scolastica e servizio accessorio di preparazione e consegna a domicilio dei pasti – Liquidazione quota incentivi per funzione tecniche Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese 2026-04-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 165 2026 322 INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE I SAL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG B28CD83A55 2026-04-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 166 2026 321 INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE I SAL DIREZIONE LAVORI - CIG B27CE00F76 2026-04-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 167 2026 320 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di arredi per l’allestimento della Torre del castello Boncompagni Ludovisi di Trevinano – intervento 1.1.6 “Recupero del patrimonio immobiliare – Castello” del progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati – Liquidazione saldo CIG B9B7BB4FB2 2026-04-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 168 2026 319 Interventi ID 1.1.4 Recupero del patrimonio immobiliare – Lotto 2 e 1.1.5 Recupero del patrimonio immobiliare – Lotto 3 progetto “Trevinano Ri-Wind progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E MOBILIO 2026-04-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 169 2026 318 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 4_26 ditta SOCOPP rif cig B9CEF7252D 2026-04-01 Ufficio Pubblica Istruzione 170 2026 317 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura FATTPA 3_26 ditta SOCOPP rif cig B9CEEEE83E 2026-04-01 Ufficio Pubblica Istruzione 171 2026 313 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione II SAL Valentina Palazzari 2026-03-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 172 2026 312 Contributi una tantum a persone in stato di bisogno. 2026-03-30 Area Finanziaria 173 2026 311 Liquidazione di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph Adler 5006CI nell'Anno 2025 - CIG BAA12C2375 2026-03-30 Affari generali 174 2026 310 INTERVENTO 3.1 “MOBILITA’” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – SALDO FORNITURA VAN ELETTRICI - CIG B76AE2A94E 2026-03-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 175 2026 309 Liquidazione spese di alloggio per la partecipazione all’evento “Art Lab Gorizia 2026” – PNRR Borghi Linea A 2026-03-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 176 2026 308 INTERVENTO 1.1.1 PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SAN ROCCO – APPROVAZIONE III STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE - LAVORI AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI – CIG B8CB261022 2026-03-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 177 2026 307 Affidamento ed impegno di spesa per Servizio di Noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione – CIG BB037B2AE5 2026-03-30 Affari generali 178 2026 306 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.3. SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” DENOMINATO “RISORSE IN COMUNE” - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG BB0CF93086 2026-03-30 Area Finanziaria 179 2026 305 Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 - Liquidazione onorari spettanti ai componenti dei seggi 2026-03-27 Area Finanziaria 180 2026 304 Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena - Contributo ministeriale sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (anno 2025) e impegno di spesa progetto “Un lago di libri” – Liquidazione parziale – Attività Biblioteche di Grotte di Castro e Gradoli e forniture Biblioteca di Ischia di Castro 2026-03-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 181 2026 303 "Affidamento dei lavori di potenziamento della connettività nel Borgo di Trevinano nell’ambito dell’intervento ID 1.1.7 ""Recupero spazi pubblici” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG BAB422611F" 2026-03-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 182 2026 301 Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 16 posteggi disponibili presso la Fiera di Mezzomaggio di Acquapendente 2026-03-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 183 2026 300 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - ACCONTO II TRANCHE 2025 - ING. PAOLO MARZIALI 2026-03-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 184 2026 299 Concessione e rinnovo concessione loculi e aree cimiteriali 2026-03-26 Area Amministrativa 185 2026 298 Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei SERVIZI CULTURALI a titolarità pubblica e privata già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali O.A.R., O.B.R. e O.M.R., anno 2025, per attività e ammodernamento – BIBLIOTECA COMUNALE – Accertamento, impegno di spesa e affidamento parziale delle attività. 2026-03-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 186 2026 297 Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei SERVIZI CULTURALI a titolarità pubblica e privata già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali O.A.R., O.B.R. e O.M.R., anno 2025, per attività e ammodernamento – ARCHIVIO STORICO COMUNALE – Accertamento, impegno di spesa e affidamento parziale delle attività. 2026-03-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 187 2026 296 Liquidazione di spesa per Fogli per Registro di Emergenza di Stato Civile - CIG BA00896A61 2026-03-26 Affari generali 188 2026 295 Liquidazione noleggio fotocopiatrice multifunzione Biblioteca Comunale - CIG BAD0AC8466 2026-03-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 189 2026 294 Liquidazione servizio di estumulazione ordinaria presso i cimiteri del Comune di Acquapendente - CIG: B6D1DF4573 – Acconto secondo contratto attuativo accordo quadro. 2026-03-26 Area Amministrativa 190 2026 293 Liquidazione servizio di estumulazione ordinaria presso i cimiteri del Comune di Acquapendente - CIG: B6D1DF4573 – Saldo primo contratto attuativo accordo quadro. 2026-03-26 Area Amministrativa 191 2026 290 Liquidazione fattura n° 2026-V20000496 del 26/02/2026 spesa per competenza 2026 rinnovo fornitura software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016 ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z433D7C1A7 2026-03-25 Ufficio Pubblica Istruzione 192 2026 289 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 223/L rif cig B9CED17391 2026-03-25 Ufficio Pubblica Istruzione 193 2026 288 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Febbraio 2026 Rif Cig 84980772FD 2026-03-25 Ufficio Pubblica Istruzione 194 2026 286 LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE A SEGUITO DELL’ APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 23 FEBBRAIO 2026 - TRIENNIO 2022-2024. 2026-03-23 Area Finanziaria 195 2026 285 Attribuzione del nuovo trattamento economico previsto dal C.C.N.L. Funzioni locali 2022-2024 e liquidazione degli arretrati. 2026-03-23 Area Finanziaria 196 2026 284 Liquidazione grafica e stampa specializzata per mostra fotografica Riserva Naturale Monte Rufeno - Imago Maremma snc 2026-03-23 Area Riserva Naturale 197 2026 283 Liquidazione elaborazione grafica e stampa pieghevole divulgativo della Riserva Naturale Monte Rufeno - Associazione Dark Camera 2026-03-23 Area Riserva Naturale 198 2026 282 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CASALE MONTE RUFENO - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE 2026-03-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 199 2026 281 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2026 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2026-03-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 200 2026 280 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 E LIQUIDAZIONE XIII^ RATA 2026-03-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 201 2026 279 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso unico fornitore per lavori in economia 2026-03-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 202 2026 278 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2026-03-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 203 2026 277 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2026 2026-03-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 204 2026 276 Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 3 posteggi disponibili presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente - ASSEGNAZIONE 2026-03-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 205 2026 275 Lavori di “Manutenzione e Messa in sicurezza Mausoleo Cahen all’interno del Bosco del Sasseto” Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa CUP F49D23007680004 - CIG B6C4848196 2026-03-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 206 2026 274 "Approvazione e liquidazione I° S.A.L. - Progetto ""Bici in Comune"" - PEDALANDO TRA IL SACRO E IL PROFANO: LA VIA FRANCIGENA E IL SENTIERO DEI BRIGANTI CUP F49I25000840005" 2026-03-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 207 2026 273 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia dell’I.O. Leonardo Da Vinci di Acquapendente – CIG B9014DFD6C – Liquidazione mese di febbraio 2026 2026-03-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 208 2026 272 Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, di una Cooperativa di Comunità disponibile a realizzare un percorso di co-progettazione e successiva organizzazione e realizzazione di servizi presso la frazione di Trevinano, nell’ambito di quanto previsto dalla scheda 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con Next Generation EU - PNRR – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici” – LIQUIDAZIONE SALDO 2026-03-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 209 2026 271 Intervento 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare ad uso abitativo – Lotto 1” progetto “TREVINANO RI-WIND progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 – Liquidazione III acconto Direzione Lavori e CSE 2026-03-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 210 2026 270 Liquidazione spesa fornitura registratore vocale - Euro Elettronica srl 2026-03-20 Area polizia locale 211 2026 269 Liquidazione spesa revisione periodica veicolo di servizio P.L. Fiat Panda - Cear snc 2026-03-20 Area polizia locale 212 2026 268 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “SUPPORTO AL RUP PER L’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 1.1.2 SALA POLIVALENTE, 1.1.4 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 2, 1.1.5 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 3, 1.1.6 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – V SAL CIG B3453C1841 2026-03-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 213 2026 267 Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Biblioteca Comunale - CIG BAD0AC8466 2026-03-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 214 2026 266 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - FEBBRAIO 2026- COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS 2026-03-19 Area Finanziaria 215 2026 265 Impegno di spesa contratto servizio di manutenzione piattaforma elevatrice Casicci & Angori anni 2026-2027-2028 2026-03-19 Area Riserva Naturale 216 2026 264 Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 3 posteggi disponibili presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 2026-03-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 217 2026 263 "Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.3 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO"" CIG B61C909BA7 – Approvazione IV Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione" 2026-03-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 218 2026 261 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2026-03-19 Area Finanziaria 219 2026 260 Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione I trimestre 2026. 2026-03-19 Area Finanziaria 220 2026 259 Affidamento ed impegno di spesa per acquisto impianto semaforico mobile 2026-03-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 221 2026 258 Rettifica Determinazione n° 194 del 02/03/2026 di impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2025/2026 - art. 24 legge 23/12/1998 n. 448 2026-03-18 Ufficio Pubblica Istruzione 222 2026 257 costituzione nel giudizio di opposizione ai Decreti Ingiuntivi n.26/2026, n.28/26 e n.30/26 promosso da INWIT per canoni locazione per la installazione degli impianti per le telecomunicazioni: impegno di spesa 2026-03-17 Area Amministrativa 223 2026 256 Liquidazione saldo Avv.to Rita Burchielli per il recupero dei canoni di locazione per gli anni 2023/2024/2025 2026-03-17 Area Amministrativa 224 2026 255 Liquidazione di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2026 Ditta HS Amiata Srl - CIG BA9D42256E 2026-03-17 Affari generali 225 2026 254 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - Affidamento, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 – Liquidazione saldo Associazione Terra Media APS – CIG B8E0923A69 2026-03-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 226 2026 253 Servizio di trasporto per due persone in carico all' Ufficio Servizi Sociali. Impegno e liquidazione soc. VERENTUM 200 - CIG. BA857BFDBA 2026-03-17 Area Finanziaria 227 2026 252 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER RENDICONTAZIONE MONETE CASSETTE ACQUE E MONETE – CIG Z372FE4476 2026-03-17 Area Finanziaria 228 2026 251 IMPEGNO PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2026 E LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE MESE DI GENNAIO 2026 - COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS 2026-03-17 Area Finanziaria 229 2026 250 Impegno e liquidazione manutenzione e assistenza dell'apparecchiature informatiche e canone hosting web e casella postale Pec 2026-03-17 Area Riserva Naturale 230 2026 249 Concessione e rinnovo concessione loculi e aree cimiteriali 2026-03-17 Area Amministrativa 231 2026 248 Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena - Contributo ministeriale sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (anno 2025) e impegno di spesa progetto “Un lago di libri” – Liquidazione parziale – Biblioteca di Valentano 2026-03-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 232 2026 247 LIQUIDAZIONE SPESA SOFTWARE CALCOLO IMU ANN0 2026 - CIG B23E76A054 2026-03-16 Area Finanziaria 233 2026 246 Avviso di cui alla determinazione n. 1366 del 29/12/2025 – Procedura di co-progettazione e realizzazione di interventi di accoglienza integrata SAI per le categorie Ordinari (PROG-510-PR-4) e n. 7 cittadini ucraini collocati presso il Comune di Cellere – Individuazione ETS 2026-03-16 Area Finanziaria 234 2026 245 Legge regionale n. 20/2007. Avviso pubblico 2025 di cui alla Determinazione del 3 aprile 2025, n. G04182. Contributo per la Gestione del Consiglio Comunale dei Giovani – Approvazione del rendiconto 2026-03-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 235 2026 244 Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2012 e 2013 2026-03-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 236 2026 243 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale e della Riserva Naturale di Monte Rufeno – CIG B7F5B0B37D - Liquidazione mese di febbraio 2026 2026-03-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 237 2026 242 Liquidazione fornitura carburante febbraio 2026 - Soc. Enerpetroli Srl 2026-03-12 Area Riserva Naturale 238 2026 241 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Gennaio 2026 Rif Cig 84980772FD 2026-03-12 Ufficio Pubblica Istruzione 239 2026 240 Impegno e liquidazione Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Periodo GENNAIO - FEBBARIO 2026. 2026-03-12 Area Finanziaria 240 2026 239 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023 dei servizi di custodia, didattici e di gestione del Bosco del Sasseto, del Museo del Fiore e del Museo della Città – CIG B89DE51C35 – Liquidazione mese febbraio 2026. 2026-03-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 241 2026 238 Liquidazione di spesa per acquisto DPI per volontario Servizio Civile Ambiente 2026 2026-03-12 Area Riserva Naturale 242 2026 237 Servizio di ristorazione scolastica e servizio accessorio di preparazione e consegna a domicilio dei pasti – Liquidazione quota spettante Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese 2026-03-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 243 2026 236 Lavori di “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 Liquidazioni oneri C.U.C. Unione dei Comuni Valdichiana Senese 2026-03-12 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 244 2026 235 "Lavori di ""COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA RUPE TREVINANO"" - CUP F46F25000060001. Liquidazioni oneri C.U.C. Unione dei Comuni Valdichiana Senese" 2026-03-12 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 245 2026 234 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 166/L, 168/L e 169/L rif cig B9CED17391 2026-03-12 Ufficio Pubblica Istruzione 246 2026 233 Liquidazione CSEA - Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif: Versamento Componenti Perequative UR1,a e UR2,a relative all’anno 2025(Gennaio-Dicembre) 2026-03-12 Area Finanziaria 247 2026 232 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.3. SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” DENOMINATO “RISORSE IN COMUNE” - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. 2026-03-11 Area Finanziaria 248 2026 231 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.3. SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” DENOMINATO “RISORSE IN COMUNE” - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. 2026-03-11 Area Finanziaria 249 2026 230 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto registratore vocale - Euro Elettronica srl 2026-03-11 Area polizia locale 250 2026 229 Impegno e Liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti - periodo GENNAIO 2026- Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD 2026-03-11 Area Finanziaria 251 2026 228 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG BA45AD40C6 2026-03-11 Area Finanziaria 252 2026 227 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2026-03-11 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 253 2026 226 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso unico fornitore per lavori in economia 2026-03-11 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 254 2026 225 Impegno e Liquidazione di spesa acquisto materiali per interventi di manutenzione Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali 2026-03-11 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 255 2026 224 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa e liquidazione manutenzioni varie 2026-03-11 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 256 2026 223 Summer School “Raccontiamo le aree interne 2.0”, nell’ambito dell’intervento ID 5.2 “Summer School” del progetto Trevinano RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B826D61B25 – LIQUIDAZIONE PARZIALE 2026-03-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 257 2026 222 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia dell’I.O. Leonardo Da Vinci di Acquapendente – CIG B9014DFD6C – Liquidazione mese di gennaio 2026 2026-03-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 258 2026 221 Manutenzione straordinaria strade comunali – Liquidazione saldo lavori di ripristino parziale pavimentazione di Via Piazzale Sant’Angelo – Fraz. Torre Alfina 2026-03-10 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 259 2026 220 Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Luglio - Dicembre 2025 2026-03-10 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 260 2026 219 Avviso di cui alla determinazione n. 1366 del 29/12/2025 – Procedura di co-progettazione e realizzazione di interventi di accoglienza integrata SAI per le categorie Ordinari (PROG-510-PR-4) e n. 7 cittadini ucraini collocati presso il Comune di Cellere – Sostituzione membro della Commissione 2026-03-10 Area Finanziaria 261 2026 218 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.2. “SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE– DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. 2026-03-09 Area Finanziaria 262 2026 217 Liquidazione spesa fornitura materilale sanitario per ufficio P.L. - Farma Services srl 2026-03-09 Area polizia locale 263 2026 216 Liquidazione spesa gestione dati n. 2 parcometri Parkeon gennaio-marzo 2026 - Flowbird Italia srl 2026-03-09 Area polizia locale 264 2026 215 Determina a contrarre, impegno spesa revisione periodica veicolo di servizio Fiat Panda P.L. - Ce.a.r. snc 2026-03-09 Area polizia locale 265 2026 214 Liquidazione di spesa per l’acquisto serie pasticche dei freni automezzo FV005FA, CIG BA85771D5C. 2026-03-09 Area Riserva Naturale 266 2026 213 Rettifica per mero errore materiale della Determinazione n.211 del 06.03.2026 relativa alla liquidazione indennità servizio esterno polizia locale febbraio 2026. 2026-03-09 Ufficio Ragioneria 267 2026 212 Integrazione dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. 147 del 17.02.2026 per l’assegnazione di posteggi presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente – Inserimento di ulteriore posteggio disponibile 2026-03-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 268 2026 210 Liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2026 2026-03-06 Area Finanziaria 269 2026 209 Avviso di cui alla determinazione n. 1366 del 29/12/2025 – Procedura di co-progettazione e conseguente realizzazione di interventi di accoglienza integrata SAI per le categorie Ordinari (PROG-510-PR-4) e n. 7 cittadini ucraini collocati presso il Comune di Cellere - NOMINA COMMISSIONE 2026-03-06 Area Finanziaria 270 2026 208 Impegno e liquidazione di spesa per Trascrizione Delibera di Giunta Comunale n.86 del 13/09/2025 - CIG BA008B0FD4 2026-03-06 Affari generali 271 2026 207 Impegno di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici, Affari Generali, Area Tecnica ed Appalti periodo 25/03/2026 - 25/03/2027 - CIG BAB4434330 2026-03-06 Affari generali 272 2026 206 Impegno di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph Adler 5006CI nell'Anno 2025 - CIG BAA12C2375 2026-03-06 Affari generali 273 2026 205 Affidamento ed impegno di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2026 Ditta HS Amiata Srl – CIG BA9D42256E 2026-03-06 Affari generali 274 2026 204 Legge regionale n. 20/2007. Avviso pubblico 2025 di cui alla Determinazione del 3 aprile 2025, n. G04182. Contributo per la Gestione del Consiglio Comunale dei Giovani – Liquidazione 2026-03-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 275 2026 203 Intervento ID 5.1 “Formazione specialistica e nuove professionalità” del progetto Trevinano RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con Next Generation EU - PNRR – M1C3 – Misura 2 “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - CIG B4C3A38630 - Liquidazione saldo, ai sensi dell’art. 6 della convenzione 2026-03-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 276 2026 202 Liquidazione fornitura carburante periodo febbraio 2026 - Soc Enerpetroli Srl 2026-03-04 Area Riserva Naturale 277 2026 201 Liquidazione saldo spese postali GENNAIO 2026 2026-03-04 Area Finanziaria 278 2026 200 Liquidazione acconto compenso servizio supporto a ufficio tributi per Canone Unico Patrimoniale - esposizioni pubblicitarie IV Trimestre 2025 CIG ZE13DCF0A7 2026-03-04 Area Finanziaria 279 2026 199 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2026-03-04 Area Finanziaria 280 2026 198 Liquidazione spesa noleggio della fotocopiatrice multifunzione area finanziaria anno 2026- CIG B087ECA2FB 2026-03-04 Area Finanziaria 281 2026 197 Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a. - Report 12/2025 - saldo 2025 2026-03-04 Area Finanziaria 282 2026 196 Restituzione importi TARI anni 2020-2024 incassati per conto di altro comune 2026-03-04 Area Finanziaria 283 2026 195 PROGETTO SAI - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI - ULTERIORI 7 POSTI SUL COMUNE DI CELLERE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLA GESTIONE DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO IMPRESA SOCIALE SALDO AL 31.12.2025 CIG B76F575E80 2026-03-04 Area Finanziaria 284 2026 194 Oggetto: Impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2025/2026 - art. 24 legge 23/12/1998 n. 448 2026-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 285 2026 193 Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria n° 2021/13/6589266 relativa all’affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI” 2026-03-02 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 286 2026 192 Progetto Trevinano RI-WIND - CLP 4.2 “Incentivi nuove imprese o trasferimento imprese esistenti”, CUP F44H22000680006. “Avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nel comune assegnatario di risorse per l’attuazione dei Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Comune di Acquapendente (VT) nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, Linea A. Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” – trasferimento delle risorse finanziarie necessarie all’erogazione dei contributi concessi a favore dei destinatari della misura agevolativa Borghi Linea A a favore di Invitalia S.p.a. 2026-03-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 287 2026 191 INTERVENTO 3.1 “MOBILITA’” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 1 FIAT SCUDO ELETTRICO - CIG BA1B035FAB 2026-03-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 288 2026 190 Liquidazione spesa servizio centralizzazione dati n. 7 parcometri nuovi febbraio - aprile 2026 - Flowbird Italia Srl 2026-02-27 Area polizia locale 289 2026 189 Tassa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2026 2026-02-27 Area Finanziaria 290 2026 188 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 122/L e 123/L rif cig B9CED17391 2026-02-26 Ufficio Pubblica Istruzione 291 2026 186 Referendum popolari confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 - Impegno di spesa per acquisto N. 16 kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali 2026-02-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 292 2026 185 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – liquidazione di spesa 2026-02-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 293 2026 184 Rimozione e smaltimento copertura in cemento-amianto del piccolo fabbricato adiacente l’ex mattatoio in Frazione di Trevinano. Liquidazione di spesa 2026-02-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 294 2026 183 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2026-02-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 295 2026 182 Impegno e Liquidazione relativa al periodo Gennaio 2026 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop 2026-02-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 296 2026 181 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso unico fornitore per lavori in economia 2026-02-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 297 2026 180 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 31/12/2025 - CIG: 9497147D9F 2026-02-25 Area Finanziaria 298 2026 179 Rinnovo “Abbonamento on-line SOLE 24 ORE” GRUPPO24ORE per supporto Area Finanzia ed Area Tecnica - Determina a contrarre ed impegno di spesa. 2026-02-24 Area Finanziaria 299 2026 178 Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena - Contributo ministeriale sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (anno 2025) e impegno di spesa progetto “Un lago di libri” – Liquidazione parziale – Biblioteca di Montefiascone 2026-02-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 300 2026 177 INTERVENTO 3.3 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SALDO 2026-02-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 301 2026 176 Approvazione modello rendicontazione per le spese sostenute per R.S.A. - Annualità 2025 2026-02-24 Area Finanziaria 302 2026 175 Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA SAN GIUSEPPE - Liquidazione CONGUAGLIO DICEMBRE 2025 2026-02-24 Area Finanziaria 303 2026 174 "Affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.5 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO – Lotto 3"" – CIG B8F436F81B – Autorizzazione al subappalto DEVELOP GROUP S.R.L. - fornitura e posa in opera degli impianti rientranti nelle categorie OS30 (impianti elettrici)" 2026-02-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 304 2026 173 "Affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.5 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO – Lotto 3"" – CIG B8F436F81B – Autorizzazione al subappalto DEVELOP GROUP S.R.L. - fornitura e posa in opera degli impianti rientranti nelle categorie OS28 (impianti di climatizzazione) e OS3 (impianti idrico-sanitari)" 2026-02-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 305 2026 172 Impegno di spesa per acquisto serie pasticche dei freni automezzo FV005FA 2026-02-23 Area Riserva Naturale 306 2026 171 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione II SAL Flavio Favelli 2026-02-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 307 2026 170 Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performig arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B23F50F2D7 - Liquidazione saldo. 2026-02-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 308 2026 169 Servizio di realizzazione di Summer School Internazionale di Cucina nell’ambito dell’intervento ID 5.2 “Summer School” del progetto Trevinano RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SALDO - CIG B826D61B25 2026-02-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 309 2026 168 PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, AI SENSI DELL`ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. N. 155/2024, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 5 DEL 01.03.2025. AGGIORNAMENTO AL QUARTO TRIMESTRE 2025 2026-02-23 Area Finanziaria 310 2026 166 Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 2025-2026 Biodistretto Lago di Bolsena APS 2026-02-22 Ufficio Museo del Fiore 311 2026 165 Impegno manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2026. Codice CIG BA7CB6B052. 2026-02-22 Ufficio Museo del Fiore 312 2026 164 Liquidazione manutenzione rete intranet museo del fiore e accessibilità ai programmi multimediali. CIG B998E0E097. 2026-02-22 Ufficio Museo del Fiore 313 2026 163 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia Polizza Assicurativa RCT/ Lloyd’s Insurance Company S.A. 2026-02-20 Affari generali 314 2026 162 Impegno di spesa per acquisto DPI Servizio Civile Ambiente 2026 2026-02-20 Area Riserva Naturale 315 2026 161 Rinnovo adesione all’Associazione Europea delle Vie Francigene – quota associativa anno 2026 2026-02-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 316 2026 160 Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Dicembre 2025 2026-02-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 317 2026 159 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO OMNIA PERSONALE SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL - ANNO 2026 - CIG B94CE1C28E 2026-02-20 Area Finanziaria 318 2026 158 "Liquidazione fornitura cucina elettrica, presso l'asilo intercomunale ""Mani in Pasta "" di Acquapendente - Società Euro Elettronica srl" 2026-02-20 Area Finanziaria 319 2026 157 Liquidazione di spesa per il noleggio della macchina multifunzione Sharp BP50C26 a favore di GBR Rossetto SpA riferito al periodo di competenza 1/01/2026 - 31/03/2026. CIG B87EBB8787 2026-02-20 Area Riserva Naturale 320 2026 156 Affidamento del servizio di realizzazione della Summer School “Raccontiamo le aree interne 2.0”, nell’ambito dell’intervento ID 5.2 “Summer School” del progetto Trevinano RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B826D61B25 2026-02-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 321 2026 155 Impegno e liquidazione Regolazione Premio Annualità 31.12.2024 – 31/12/2025 Polizza Infortuni Conducenti 1/39256/77/202733424 - Unipol Assicurazioni S.p.A. 2026-02-18 Affari generali 322 2026 154 liquidazione spesa per la partecipazione al corso di formazione “Concessione e project financing per gli impianti sportivi” proposto dalla Scuola ANCI Toscana. 2026-02-18 Area Amministrativa 323 2026 153 Liquidazione di spesa per Nastri ed Etichette adesive per stampante termica Zebra - Ufficio Protocollo CIG B9777D55D6 2026-02-18 Affari generali 324 2026 152 Impegno di spesa per Fogli per Registro di Emergenza di Stato Civile - CIG BA00896A61 2026-02-18 Affari generali 325 2026 151 Impegno e liquidazione Regolazione Premio Annualità 31.12.2024 – 31/12/2025 Polizza RCA - CVT Libro Matricola n.631.013.0000823403 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. 2026-02-18 Affari generali 326 2026 150 Impegno e Liquidazione di spesa per gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale Anno 2025 2026-02-18 Affari generali 327 2026 149 Impegno di spesa per acquisto software Elesoft Servizio Online per prelievo modulistica Elezioni Referendarie del 22 e 23 Marzo 2026 - CIG BA6C4BB981 2026-02-18 Affari generali 328 2026 148 Taglio pianta che costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità in Via Cassia Km 132+900. Affidamento prestazioni 2026-02-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 329 2026 147 Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 2 posteggi disponibili presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente 2026-02-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 330 2026 146 Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - Visite Mediche 2026-02-17 Area Finanziaria 331 2026 145 Determina a contrarre e impegno spesa rinnovo centralizzazione dati n. 2 parcometri fino agosto 2026 - Flowbird Italia srl 2026-02-17 Area polizia locale 332 2026 144 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto materiale sanitario ufficio P.L. - Farma Services srl 2026-02-17 Area polizia locale 333 2026 143 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2026-02-17 Area Finanziaria 334 2026 142 "Affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.5 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO – Lotto 3"" – CIG B8F436F81B – Autorizzazione al subappalto" 2026-02-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 335 2026 141 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023 dei servizi di custodia, didattici e di gestione del Bosco del Sasseto, del Museo del Fiore e del Museo della Città – CIG B89DE51C35 – Liquidazione mese gennaio 2026. 2026-02-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 336 2026 140 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso unico fornitore per lavori in economia 2026-02-16 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 337 2026 139 Liquidazione acconto Avv.to Rita Burchielli per il recupero dei canoni di locazione per gli anni 2023/2024/2025 2026-02-13 Area Amministrativa 338 2026 138 Liquidazione VIII fattura servizio centralizzazione dati n. 2 parcometri Parkeon anno 2025 -Saldo - Flowbirs Italia srl 2026-02-13 Area polizia locale 339 2026 137 Liquidazione spesa fornitura batterie per semafori mobili anno 2025 - Cear snc 2026-02-13 Area polizia locale 340 2026 136 Impegno per rinnovo fornitura software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 D.lgs n° 36/2023 ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z433D7C1A7 a.d. 2026 2026-02-11 Ufficio Pubblica Istruzione 341 2026 135 Liquidazione degli emolumenti arretrati straordinari e indennità di turno Polizia Locale per attribuzione differenziale anno 2023. 2026-02-11 Area Finanziaria 342 2026 134 Liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2026 2026-02-11 Area Finanziaria 343 2026 133 Liquidazione lavoro straordinario II semestre 2025. 2026-02-11 Area Finanziaria 344 2026 132 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 - COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS 2026-02-10 Area Finanziaria 345 2026 131 Servizio di manutenzione del verde pubblico urbano e servizi correlati. Appalto riservato ai sensi dell’art. 61 del D. LGS. 36/2023 alle cooperative sociali. CIG B5AA65C002 – Impegno e liquidazione mese Dicembre 2025 2026-02-10 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 346 2026 130 liquidazione rimborso spese scuola comunale di musica periodo ottobre/dicembre 2025 2026-02-09 Ufficio Pubblica Istruzione 347 2026 129 Presa d'atto del congedo di maternità a partire dall'ottavo mese della dipendente G.C. 2026-02-09 Area Finanziaria 348 2026 128 Intervento urgente di pulizia vegetazionale e messa in sicurezza della porzione del costone sovrastante Via Giosuè Carducci interessata dal fenomeno franoso del 02/02/2026 Affidamento lavori 2026-02-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 349 2026 127 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale e della Riserva Naturale di Monte Rufeno – CIG B7F5B0B37D - Liquidazione mese di gennaio 2026 2026-02-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 350 2026 126 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2026 E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2026 2026-02-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 351 2026 125 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – liquidazione di spesa 2026-02-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 352 2026 124 “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 Determinazione di affidamento ed impegno di spesa per la fornitura di pannellistica e insegna ceramica 2026-02-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 353 2026 123 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 82/L e 83/L rif cig B9CED17391 2026-02-06 Ufficio Pubblica Istruzione 354 2026 122 Liquidazione di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2023 e 2024 – CIG B8E7D493B1 2026-02-06 Affari generali 355 2026 121 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 del servizio attinente all’architettura ed ingegneria finalizzato ad acquisire il collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d’opera nell’ambito dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.5 – Recupero del patrimonio immobiliare – Lotto 3 – CIG BA43A3447B 2026-02-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 356 2026 120 Liquidazione spesa riparazione postazione videosorveglianza Via Quindici Maggio - Isa Service srl 2026-02-06 Area polizia locale 357 2026 119 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale gennaio 2026. 2026-02-06 Area Finanziaria 358 2026 118 Impegno e liquidazione acconto per servizio civile - Progetto “Modelli di sviluppo sostenibile per l’inclusione sociale e la tutela ambientale” 2026-02-06 Area Riserva Naturale 359 2026 117 Impegno di spesa per fornitura carburante Enerpetroli 2026-02-06 Area Riserva Naturale 360 2026 116 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.02.2026 al 28.02.2026. 2026-02-06 Area Finanziaria 361 2026 115 Liquidazione saldo spese postali Dicembre 2025 2026-02-06 Area Finanziaria 362 2026 114 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2026-02-06 Area Finanziaria 363 2026 113 Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena - Contributo ministeriale sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (anno 2025) e impegno di spesa progetto “Un lago di libri” – Liquidazione parziale – Biblioteche di Acquapendente, Capodimonte, Marta e San Lorenzo Nuovo 2026-02-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 364 2026 112 Commissione Agraria Comunale - Liquidazione compensi ai commissari Periodo 2017-2022 2026-02-05 Agricoltura 365 2026 111 "Affidamento ed impegno spesa per la fornitura di una caldaia a gas e di una cucina elettrica, presso l'asilo intercomunale ""Mani in Pasta "" di Acquapendente." 2026-02-05 Area Finanziaria 366 2026 110 Contributo per rimborso centri estivi rivolti a minori residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione annualità 2025. 2026-02-05 Area Finanziaria 367 2026 109 Affidamento lavori di intervento di deviazione dell’acqua di falda in Piazza Fonte del Rigombo - Determinazione a contrarre e impegno di spesa. 2026-02-05 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 368 2026 108 "Liquidazione acconto del servizio di Progettazione Definitiva/Esecutiva, Rilievi topografici, Direzione Lavori, CSP e CSE dell'intervento ""STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" - F44H20000480001 - PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" 2026-02-05 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 369 2026 107 "Affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.4 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO – Lotto 2"" – Approvazione I Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione" 2026-02-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 370 2026 106 "Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.3 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO"" CIG B61C909BA7 – Approvazione III Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione" 2026-02-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 371 2026 105 ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – LIQUIDAZIONE PARZIALE INTERVENTO “TREVINANO: IL BORGO PIU’ GUSTOSO DI ITALIA” - CIG B826A37EB5 2026-02-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 372 2026 104 PUBBLICAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 COMPONENTI ESTERNI PER LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGO, COSI’ COME DEFINITO DALL’ART.148 D.LGS 42/2004 E DALL’ART.2 L.R. N.8/2012. 2026-02-02 SUE 373 2026 103 Liquidazione spesa fornitura n. 100 contrassegni disabili - Myo spa 2026-02-02 Area polizia locale 374 2026 102 Determina a contrarre e impegno spesa canone annuale 2026 assistenza software procedimenti sanzionatori C.d. S. - Open Software srl 2026-02-02 Area polizia locale 375 2026 101 Referendum popolari confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 - Costituzione dell'ufficio elettorale - Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario - integrazione 2026-01-30 Area Amministrativa 376 2026 100 AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 7 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE – ASSEGNAZIONE 2026-01-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 377 2026 99 AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 7 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE – APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI RICHIEDENTI 2026-01-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 378 2026 98 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE - ANNO 2025 2026-01-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 379 2026 97 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2025 2026-01-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 380 2026 96 SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 E SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2025 2026-01-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 381 2026 95 Incarico di supporto tecnico-specialistico per la gestione del Sistema di Videoconferenze e servizi connessi - Liquidazione annualità 2025 e impegno di spesa - CIG B40C1212CF 2026-01-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 382 2026 94 Servizio di manutenzione del verde pubblico urbano e servizi - Servizio di gestione Isola Ecologica – Liquidazione di spesa dicembre 2025 2026-01-28 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 383 2026 93 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi tecnici per la progettazione, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e per la Direzione Lavori, relativamente agli interventi 3.2 a – Area Sosta Camper, 3.2 b – Area Parcheggio, 3.7 – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 9948884EC9 - Liquidazione II e III SAL direzione lavori e rilievi intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi 2026-01-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 384 2026 92 Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a. - Report 11/2025 - saldo 2025 2026-01-27 Area Finanziaria 385 2026 91 Impegno e liquidazione spesa tassa di proprietà automezzi scadenza dicembre 2025 2026-01-27 Area Finanziaria 386 2026 90 Liquidazione servizi aggiuntivi culturali e formativi Museo del fiore. Codice CIG B999C6CBC2. 2026-01-27 Ufficio Museo del Fiore 387 2026 89 Liquidazione servizi straordinari per manutenzione e sistemazione Museo del fiore. Codice CIG B999C6CBC2. 2026-01-27 Ufficio Museo del Fiore 388 2026 88 Liquidazione diritti di rogito Segretario Comunale rep.1 e rep. 4/2026 2026-01-26 Area Finanziaria 389 2026 87 Impegno di spesa e liquidazione quote associative Federparchi e Europarc 2026-01-26 Area Riserva Naturale 390 2026 86 INTERVENTO 3.1 “MOBILITA’” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 FIAT SCUDO ELETTRICO - CIG BA1B035FAB 2026-01-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 391 2026 85 INTERVENTO 1.1.1 PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SAN ROCCO - LAVORI AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI – CIG B8CB261022 - PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE LAVORI A FATTURA N. 1 - LIQUIDAZIONE 2026-01-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 392 2026 84 INTERVENTO 1.1.1 PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SAN ROCCO – APPROVAZIONE II STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE - LAVORI AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI – CIG B8CB261022 2026-01-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 393 2026 83 Liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti - periodo DICEMBRE 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD 2026-01-26 Area Finanziaria 394 2026 82 Referendum popolari confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 - Costituzione dell'ufficio elettorale - Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario. 2026-01-24 Area Amministrativa 395 2026 81 Affidamento diretto, ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di materiale usa e getta e prodotti di pulizia per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’I.O. Leonardo Da Vinci per l’a.s. 2025/2026 – liquidazione parziale 2026-01-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 396 2026 80 CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2025 - TALETE S.P.A. 2026-01-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 397 2026 79 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023 dei servizi di custodia, didattici e di gestione del Bosco del Sasseto, del Museo del Fiore e del Museo della Città – CIG B89DE51C35 – Liquidazione prestazioni anno 2025. 2026-01-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 398 2026 78 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 2_26 ditta SOCOPP rif cig B9CEF7252D 2026-01-22 Ufficio Pubblica Istruzione 399 2026 77 Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo aprile - dicembre 2025 2026-01-22 Ufficio Museo del Fiore 400 2026 76 Liquidazione servizi museali per eventi del Festival Nazionale Sviluppo Sostenibile, della Notte europea dei musei, della Giornata internazionale della biodiversità ANMS e del trentennale del Museo del fiore. CIG B75E0DDDE4. 2026-01-22 Ufficio Museo del Fiore 401 2026 75 Liquidazione servizi museali per minimostra itinerante sul rapporto tra città e paesaggio agrario presso il Museo della Città. CIG B4E505E143. 2026-01-22 Ufficio Museo del Fiore 402 2026 74 Liquidazione spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore anno 2025. Codice CIG. B9429C0058 2026-01-22 Ufficio Museo del Fiore 403 2026 73 Liquidazione manutenzione Caldaia del Museo del Fiore anno 2025. C.I.G. B9988F4AD5 2026-01-22 Ufficio Museo del Fiore 404 2026 72 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI – ULTERIORI 7 POSTI SUL COMUNE DI CELLERE- PROROGA TECNICA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE 2026-01-22 Area Finanziaria 405 2026 71 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 2_26 ditta SOCOPP rif cig B9CEEEE83E 2026-01-22 Ufficio Pubblica Istruzione 406 2026 70 Liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Dicembre 2025 Rif Cig 84980772FD 2026-01-22 Ufficio Pubblica Istruzione 407 2026 69 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2025 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2026-01-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 408 2026 68 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO TONER PER STAMPA ESAURITI CER 080318 E RIFIUTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CER 170904 CONFERITI PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE ANNO 2025. 2026-01-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 409 2026 67 Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa dei lavori di sistemazione dell'area e taglio della vegetazione - Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO – CUP: F44H20000490001 2026-01-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 410 2026 66 Liquidazione relativa al periodo Dicembre 2025 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop 2026-01-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 411 2026 65 Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio di smaltimento sfalci, potature, biodegradabili e legno presso isola ecologica loc. Cufone - anno 2025 - CIG B9B704F885 2026-01-22 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 412 2026 64 Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio integrativo raccolta differenziata degli imballaggi in vetro e lattine per utenze non domestiche del centro storico - Periodo gennaio-dicembre 2025 2026-01-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 413 2026 63 Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di “Messa in sicurezza sismica e restauro degli intonaci affrescati delle volte del chiostro della scuola primaria Piazza della Costituente del complesso storico di Sant'Agostino” CUP F45I24000080001 2026-01-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 414 2026 62 Liquidazione di spesa Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale 2026-01-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 415 2026 61 PNRR M2C1 I1.1 “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” – Liquidazione del servizio di CSE - CUP: F41E22000050001 - CIG: A027C2468A 2026-01-22 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 416 2026 60 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 del servizio attinente all’architettura ed ingegneria finalizzato ad acquisire il collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d’opera nell’ambito dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.4 – Recupero del patrimonio immobiliare – Lotto 2 – CIG BA0F5380F0 2026-01-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 417 2026 59 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - SALDO I TRANCHE 2025 - ING. PAOLO MARZIALI 2026-01-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 418 2026 58 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di arredi per l’allestimento della Torre del castello Boncompagni Ludovisi di Trevinano – intervento 1.1.6 “Recupero del patrimonio immobiliare – Castello” del progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati – Liquidazione I SAL CIG B9B7BB4FB2 2026-01-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 419 2026 57 Determina a contrarre per l'affidamento acquisto carburante per mezzi comunali da distributori ubicati sul territorio e pagamento fatture 25/L e 26/L, rif cig B9CED17391 2026-01-21 Ufficio Pubblica Istruzione 420 2026 56 Liquidazione Associazione Psikè Onlus per servizio di gestione del Centro Diurno San Giuseppe II semestre 2025 2026-01-21 Area Finanziaria 421 2026 55 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – DICEMBRE 2025 2026-01-21 Area Finanziaria 422 2026 54 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025 - COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS 2026-01-21 Area Finanziaria 423 2026 53 Liquidazione quota giornaliera mantenimento randagi canile rifugio anno 2025 - Coop. L. Carli 2026-01-21 Area polizia locale 424 2026 52 Liquidazione spesa verbali spediti tramite SEND e transazioni PAGO PA - Open Software srl 2026-01-21 Area polizia locale 425 2026 51 Contributi, ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 127 – Approvazione rendiconto progetto “Natale ad Acquapendente 2025 2026-01-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 426 2026 50 Limitazioni temporanee viabilità per esigenze private 2026-06-01 Area polizia locale 427 2026 50 Integrazione Avviso di cui alla determinazione n. 1366 del 29/12/2025 – Procedura di co-progettazione e conseguente realizzazione di interventi di accoglienza integrata SAI per le categorie Ordinari (PROG-510-PR-4) e n. 7 cittadini ucraini collocati presso il Comune di Cellere. 2026-01-19 Area Finanziaria 428 2026 49 Corpus Domini e lavori privati - Limitazioni viabilità 2026-05-30 Area polizia locale 429 2026 49 LIQUIDAZIONE PERCORSO DI FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE PER ADEGUAMENTO AGLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA ZANGRILLO - SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. CIG. B94CEAA7BB 2026-01-19 Area Finanziaria 430 2026 48 Determina a contrarre di impegno per spesa servizio di noleggio autobus con conducente ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif CIG B9F1360FA1 2026-01-19 Ufficio Pubblica Istruzione 431 2026 48 TAGLIO ERBA PARCHEGGI CAPOLUOGO - DIVIETI DI SOSTA 2026-05-26 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 432 2026 47 Piazza G. Fabrizio - 30.05.2026 - Riserva stalli per matrimonio 2026-05-23 Area polizia locale 433 2026 47 Impegno di spesa per sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 anno 2026.- 2026-01-19 Area Finanziaria 434 2026 46 Divieto di circolazione Via Santa Vittoria - 25.05.2026 2026-05-21 Area polizia locale 435 2026 46 """POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA"" Liquidazione premio per rinnovo polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento." 2026-01-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 436 2026 45 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa alla SCIA in Sanatoria N. 75/2025 per la realizzazione di un tramezzo nell'Autorimessa sita al Piano Seminterrato con frazionamento U.I.U., in difformità dal titolo edilizio, nel fabbricato sito in Via Voittorio Veneto n° 15/B e 15/C e censito al N.C.E.U. al Fg. 52 Part. 345 Sub. 7-8 2026-01-19 Area Urbanistica e Edilizia Privata 437 2026 45 San Bernardino Torre Alfina - 24.05.2026 2026-05-19 Area polizia locale 438 2026 44 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO VIA DEL CARMINE 2026-05-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 439 2026 44 INTERVENTO 3.1 “MOBILITA’” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA DI N. 10 EBIKE - CIG B9B01F1496 2026-01-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 440 2026 43 "Divieto di circolazione su tratto SS.CC. ""Falconiera"" e ""Camaiotta""" 2026-05-17 Area polizia locale 441 2026 43 "Affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.5 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO – Lotto 3"" – Liquidazione anticipo contrattuale ex art. 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 - CIG B8F436F81B" 2026-01-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 442 2026 42 Disciplina temporanea in materia di utilizzo di artifici pirotecnici, somministrazione di bevande in contenitori di vetro e svolgimento di intrattenimenti musicali in occasione della Festa dei Pugnaloni 2026 2026-05-16 S.U.A.P. 443 2026 42 Liquidazione riparazione tubazione acquedotto - Ditta Stefano Evangelisti 2026-01-16 Area Riserva Naturale 444 2026 41 Liquidazione relativa a soccorso stradale e riparazione Mitsubishi L200 Targata CZ859HY - Autofficina Rocchi snc 2026-01-16 Area Riserva Naturale 445 2026 41 Eventi pubblici 24 e 26 maggio 2026 - Limitazioni viabilità 2026-05-16 Area polizia locale 446 2026 40 Fiera di Mezzo Maggio Edizione 2026 - Soppressione temporanea di posteggi e disposizioni 2026-05-13 S.U.A.P. 447 2026 40 Impegno e liquidazione incarico coordinamento del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena anno 2025 2026-01-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 448 2026 39 Liquidazione sostituzione motorino avviamento Mahindra targata DL878JX - Autofficina Rocchi snc 2026-01-16 Area Riserva Naturale 449 2026 39 Pugnaloni 2026 - Limitazioni viabilità 2026-05-11 Area polizia locale 450 2026 38 Eventi Mezzo Maggio - Limitazioni viabilità 2026-05-06 Area polizia locale 451 2026 38 Liquidazione fornitura carburante Dicembre 2025 - Enerpetroli srl 2026-01-16 Area Riserva Naturale 452 2026 37 Liquidazione autofficina Rocchi snc riparazione e revisione del Mercedes Unimog 2026-01-15 Area Riserva Naturale 453 2026 37 Divieto di sosta temporaneo Via Santa Vittoria 2026-05-04 Area polizia locale 454 2026 36 Divieto di circolazione temporaneo Via S. Vittoria - 05.05.2026 2026-05-02 Area polizia locale 455 2026 36 Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - Liquidazione DICEMBRE 2025 2026-01-15 Area Finanziaria 456 2026 35 CHIUSURA UFFICI COMUNALI SABATO 02 MAGGIO 2026 2026-04-30 Area Amministrativa 457 2026 35 Determina a contrarre per sostituzione sensore freni scuolabus DS926XY, motorino apriporta scuolabus CW815ZM e vari interventi di manutenzione ordinaria inclusa la manodopera Officina Cear rif. CIG B9E8E5339E 2026-01-15 Ufficio Pubblica Istruzione 458 2026 34 CHIUSURA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DELL’I.O. LEONARDO DA VINCI - 15 MAGGIO 2026 2026-04-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 459 2026 34 Determina a contrarre: impegno per spesa per la riparazione lavastoviglie con sostituzione dosatore peristaltico presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG B9E8E8B1D5 2026-01-15 Ufficio Pubblica Istruzione 460 2025 33 Liquidazione spesa spedizione n. 3 verbali C.d.S. piattaforma PND/SEND - Open Software srl 2026-01-15 Area polizia locale 461 2026 33 Limitazioni viabilità per evento in Piazza G. Fabrizio e taglio erba 2026-04-22 Area polizia locale 462 2026 32 Eventi sociali Pugnaloni 2026 - Limitazioni viabilità 2026-04-20 Area polizia locale 463 2025 32 Liquidazione spesa mensile centralizzazione n. 7 parcometri acquistati luglio 2025 - Flowbird Italia srl 2026-01-15 Area polizia locale 464 2025 31 Liquidazione VII fattura servizio centralizzazione dati parcometri - Flowbird Italia srl 2026-01-15 Area polizia locale 465 2026 31 Lavori pavimentazione Via G. Marconi - Secondo tratto - Limitazioni viabilità 2026-04-20 Area polizia locale 466 2026 30 24 e 25 Aprile 2026 - Eventi pubblici Capoluogo - Limitazioni viabilità 2026-04-20 Area polizia locale 467 2026 30 Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena - Contributo ministeriale sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (anno 2025) e impegno di spesa progetto “Un lago di libri” - Affidamenti 2026-01-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 468 2026 29 Madonna della Quercia -Limitazioni viabilità 2026-04-20 Area polizia locale 469 2026 29 PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” Misura 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)”– Comuni – Luglio 2025 Liquidazione acquisto scanner Richo FI-8150 presso la Società H.S. Amiata SRL 2026-01-14 Ufficio Ragioneria 470 2026 28 Impegno e Liquidazione corsi servizio antincendio e corso di aggiornamento tecnico-pratico per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili, di cui all 'art. 37 D.Lgs.81/2008 - Società Servit HSE Srl 2026-01-14 Area Finanziaria 471 2026 28 Divieto di circolazione Via G. Marconi 20-24 aprile 2026 2026-04-18 Area polizia locale 472 2026 27 PROROGA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL D.P.R. 16/04/2013 N. 74 DEL TERMINE ANNUALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SITI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 16/04/2026 AL 30/04/2026 2026-04-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 473 2026 27 Liquidazione spesa per servizio funebre Sig. A.A. 2026-01-14 Area Finanziaria 474 2026 26 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa alla SCIA N. 74/2025 per realizzazione opere interne, in difformità dal titolo edilizio, nell'appartamento sito al Piano Primo di Via del Carmine n° 12 e censito al N.C.E.U. al Fg. n. 71 Part. 564 Sub. 17. 2026-01-14 Area Urbanistica e Edilizia Privata 475 2026 26 Divieto di sosta temporaneo in Via Cantorrivo 2026-04-15 Area polizia locale 476 2026 25 Divieto di sosta temporaneo per taglio erba 2026-04-15 Area polizia locale 477 2026 24 Determina a contrarre, impegno e liquidazione spesa canone annuo 2026 collegamento C.E.D. M.C.T.C. 2026-01-14 Area polizia locale 478 2026 24 Divieto di sosta e area riservata raduno veicoli Torre Alfina - 12.04.2026 2026-04-10 Area polizia locale 479 2026 23 Cerimonia pasquale Trevinano - 04.04.2026 2026-04-03 Area polizia locale 480 2026 23 Liquidazione spese postali Dicembre 2025 2026-01-13 Area Finanziaria 481 2026 22 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione DICEMBRE 2025. 2026-01-13 Area Finanziaria 482 2026 22 fiera dei Campanelli 2026 - Limitazioni viabilità veicolare 2026-04-03 Area polizia locale 483 2026 21 "Contributi, ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 127 – Liquidazione progetto “Natale ad Acquapendente 2025""" 2026-01-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 484 2026 21 Divieto di sosta temporaneo per pulizia strade 2026-03-31 Area polizia locale 485 2025 20 Impegno e Liquidazione di spesa Abbonamento on-line SOLE 24 ORE GRUPPO24ORE per supporto Area Finanzia ed Area Tecnica - anno 2026 2026-01-12 Area Finanziaria 486 2026 20 Cerimonie Pasquali - Limitazioni temporanee viabilità 2026-03-28 Area polizia locale 487 2026 19 Celebrazioni pasquali 2026 - Limitazioni circolazione veicolare 2026-03-25 Area polizia locale 488 2025 19 Impegno e liquidazione spesa contratto postazioni DAE dal 01/12/2025 al 30/11/2026 2026-01-12 Area Finanziaria 489 2026 18 Liquidazione ditta GENEGIS GI srl per manutenzione e assistenza portale WbGis Comune di Acquapendente II° semestre Anno 2025 2026-01-12 Area Urbanistica e Edilizia Privata 490 2026 18 Divieto di sosta temporaneo Via del Rivo 2026-03-21 Area polizia locale 491 2026 17 D.D.G. 239 del 13/11/2025 della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali “Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto ministeriale n. 272 del 5 agosto 2025, recante “Disposizioni attuative della misura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.201, ’Misure urgenti in materia di cultura’, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n.16” – LIQUIDAZIONE OPERATORE LIBRERIA FERNANDEZ SRL 2026-01-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 492 2026 17 REVOCA ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI N° 9 DEL 02/02/2026 E N° 13 DEL 12/02/2026 RELATIVE ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA G. CARDUCCI 2026-03-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 493 2026 16 ORDINANZA RELATIVA ALLA PROROGA APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN LOCALITA’ CUFONE 2026-03-02 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 494 2026 16 Impegno di spesa liquidazione quota associativa “I Borghi più belli d’Italia” - anno 2026 2026-01-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 495 2026 15 Divieto di sosta temporaneo su due stalli di sosta in Piazza G. Fabrizio 2026-02-20 Area polizia locale 496 2026 15 Liquidazione di spesa per pulizia straordinaria Cinema Olympia CIG: B9A9746E20 2026-01-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 497 2026 14 DISPOSIZIONI PER L’ACCENSIONE DEL FALÒ PER LA CONCLUSIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE – 17 FEBBRAIO 2026 2026-02-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 498 2026 14 Liquidazione del servizio di Smaltimento dei residui della pulizia stradale 2026-01-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 499 2026 13 AGGIORNAMENTO ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 9 DEL 02/02/2026 PER LA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA G. CARDUCCI 2026-02-12 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 500 2026 13 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2025 2026-01-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 501 2026 12 Divieto di sosta temporaneo in tratto di Viale del Fiore - 05.02.2026 2026-02-04 Area polizia locale 502 2026 12 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.01.2026 al 31.01.2026. 2026-01-09 Area Finanziaria 503 2026 11 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale dicembre 2025. 2026-01-09 Area Finanziaria 504 2026 11 Modifica temporanea viabilità Via G. Verdi 2026-02-03 Area polizia locale 505 2026 10 Liquidazione indennità di turno mese di dicembre 2025 2026-01-09 Area Finanziaria 506 2026 10 Carnevale 2026 - Limitazioni viabilità ordinaria 2026-02-03 Area polizia locale 507 2026 9 Affidamento servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti anni 2026-2028. Impegno di spesa 2026-01-09 Area Finanziaria 508 2026 9 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA G. CARDUCCI 2026-02-02 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 509 2026 8 Liquidazione rinnovo dominio e gestione hosting del sito web del Museo della città e del Museo del fiore anno 2025. CIG B9976BB12A. 2026-01-09 Ufficio Museo del Fiore 510 2026 8 Divieto di circolazione tratto Via Porta S. Angelo - 2-3 febbraio 2026 2026-01-30 Area polizia locale 511 2026 7 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1259/L, 1260/L, 1261/L e 1262/L rif cig B519501B5A 2026-01-09 Ufficio Pubblica Istruzione 512 2026 7 Divieto di circolazione su tratto di Via Roma - 03.02.2026 2026-01-30 Area polizia locale 513 2026 6 Divieto di circolazione temporaneo su tratto di Via Roma - 27 e 28 gennaio 2026 2026-01-26 Area polizia locale 514 2025 6 Liquidazione della spesa relativa alla sostituzione del motore del mezzo Fiat Panda CY555LC rif CIG B8E62E1928 2026-01-09 Ufficio Pubblica Istruzione 515 2026 5 Liquidazione spesa relativa alla verifica periodica del rallentatore scuolabus comunale DS926XY fattura nr. PA/6 del 30/12/2025 ditta LTS Meccanica srl rif CIG B8E58C0D57 2026-01-08 Ufficio Pubblica Istruzione 516 2026 5 REVOCA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 4 DEL 14/01/2026 2026-01-22 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 517 2026 4 NUOVA ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORE 2026-04-08 Area Amministrativa 518 2026 4 Liquidazione spesa per vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Dicembre 2025 rif CIG 850632489F 2026-01-08 Ufficio Pubblica Istruzione 519 2026 3 Commissione agraria - nomina membro interno per sostituzione temporanea 2026-04-08 Area Amministrativa 520 2026 3 D.D.G. 239 del 13/11/2025 della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali “Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto ministeriale n. 272 del 5 agosto 2025, recante “Disposizioni attuative della misura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.201, ’Misure urgenti in materia di cultura’, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n.16” – LIQUIDAZIONE OPERATORE LIBRERIE GIUNTI SRL 2026-01-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 521 2026 3 Divieto di circolazione temporaneo Corso T. Salimbeni - 15.01.2026 2026-01-14 Area polizia locale 522 2026 2 RISERVA SPAZIO DI SOSTA DISABILI VIA CORNIOLO 2026-01-12 Area Amministrativa 523 2026 2 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale e della Riserva Naturale di Monte Rufeno – CIG B7F5B0B37D - Liquidazione mese di dicembre 2025 2026-01-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 524 2026 2 Elezioni del Consiglio dei Giovani del Comune di Acquapendente - Indizione 2026-03-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 525 2026 1 S. Antonio Abate - Capoluogo e Frazioni 2026-01-05 Area polizia locale 526 2026 1 "Avviso pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell’art.5 L.R. 30 dicembre 2024 n.22 ""Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale” dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali di cui alla legge n.394/1991 e alla legge regionale n.29/1997, per le iniziative da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2025 e il 7 gennaio 2026 – APPROVAZIONE DEL RENDICONTO" 2026-01-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 527 2026 1 Nomina Vice Segretario Comunale 2026-02-28 Area Amministrativa 528 2025 1393 Liquidazione del servizio di progettazione esecutiva dell’intervento di “Ampliamento, completamento e riqualificazione del parcheggio a servizio dei pellegrini del cammino della via Francigena - Bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di parcheggi urbani nei comuni del Lazio DGR n.° 4802 del 26/06/2025” CUP F43C25000370002 2025-12-31 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 529 2025 1392 Affidamento servizio di rimozione, custodia, cancellazione dal P.R.A. e demolizione veicoli in stato di abbandono, ai sensi del D.M. 22 ottobre 1999, n. 460. 2025-12-31 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 530 2025 1390 Impegno spesa trasferimento randagio del 25.09.2025 - ASL Viterbo 2025-12-31 Area polizia locale 531 2025 1389 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2026 -31.12.2030 – CIG B9D7376684 2025-12-30 Area Finanziaria 532 2025 1388 Affidamento incarico per il triennio 2025-2027 di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi sui luoghi di lavoro), di cui al D.Lgs.81/2008 2025-12-30 Area Finanziaria 533 2025 1387 Affidamento, impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa RCT - RCO periodo 31/12/2025 - 31/12/2026 CIG B9D451C662 2025-12-30 Affari generali 534 2025 1386 Affidamento diretto dei lavori per interventi di manutenzione ordinaria eseguiti su immobili comunali - CIG B9BA542A75 2025-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 535 2025 1385 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Affidamento ed Impegno di spesa 2025-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 536 2025 1384 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno di spesa per acquisto materiali per lavori in economia 2025-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 537 2025 1383 Impegno di spesa acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2025-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 538 2025 1382 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali 2025-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 539 2025 1381 Servizio Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua installati nel Capoluogo e n° 2 installati nelle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano. Impegno di spesa per fornitura bombole gas e filtri 2025-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 540 2025 1380 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Affidamento ed Impegno di spesa 2025-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 541 2025 1379 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali 2025-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 542 2025 1378 Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio di Smaltimento dei residui della pulizia stradale e relativo impegno di spesa - CIG B9AE6B06FB 2025-12-30 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 543 2025 1377 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 2025-12-30 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 544 2025 1376 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2025 2025-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 545 2025 1375 SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 E SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 2025-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 546 2025 1374 SERVIZIO SMALTIMENTO TONER PER STAMPA ESAURITI CER 080318 E RIFIUTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CER 170904 CONFERITI PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 2025-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 547 2025 1373 Affidamento ed impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria presso alcuni lotti di loculi nel cimitero del Capoluogo. 2025-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 548 2025 1372 Affidamento ed Impegno di spesa per la fornitura di telo ombreggiante per recinzione parcheggio interno Stadio Comunale 2025-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 549 2025 1371 Impegno di spesa per versamento Componenti Perequative UR1,a e UR2,a relative all’anno 2025 a favore di CSEA - Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif e componente perequativa UR3 per finanziamento bonus sociale rifiuti 2025-12-30 Area Finanziaria 550 2025 1370 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI – PROROGA TECNICA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE 2025-12-30 Area Finanziaria 551 2025 1369 Ulteriore impegno di spesa per acquisto carburante per mezzi comunali da distributori ubicati sul territorio, rif cig B519501B5A 2025-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 552 2025 1368 Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - Impegno per pagamento mese di DICEMBRE 2025 2025-12-30 Area Finanziaria 553 2025 1367 Impegno di spesa e liquidazione parziale per servizio civile - Progetto BIBLIOTECHE RADICI DELLA COMUNITA’ 2025-12-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 554 2025 1366 AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO- PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS 117/2017 E CONSEGUENTE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI PER LE CATEGORIE ORDINARI (PROG-510-PR-4) A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO – TRIENNIO DI PROSECUZIONE 2026-2028 E INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 2025-12-29 Area Finanziaria 555 2025 1365 Impegno di spesa Associazione Psikè Onlus per servizio di gestione del Centro Diurno San Giuseppe II semestre 2025 2025-12-29 Area Finanziaria 556 2025 1364 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONEI DEI MANIFESTI PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2025 CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE. IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2025 2025-12-29 Area Finanziaria 557 2025 1363 Impegno per spese di postalizzazione anno 2025 di solleciti di pagamento delle bollette e degli avvisi di accertamento TARI per mancati pagamenti ed omesse e infedeli denunce 2025-12-29 Area Finanziaria 558 2025 1362 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2025 2025-12-29 Area Finanziaria 559 2025 1361 Impegno di spesa per la realizzazione di una mostra fotografica itinerante sulla Riserva Naturale Monte Rufeno - CIG B9CF8754F9 2025-12-29 Area Riserva Naturale 560 2025 1360 Accertamento contributo Regione Lazio ed impegno di spesa per la realizzazione di un pieghevole divulgativo promozionale della Riserva Naturale Monte Rufeno - CIG B9CF9F1E8C 2025-12-29 Area Riserva Naturale 561 2025 1359 AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 117/2017 E SS.MM.II, DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO - COSTRUZIONE DI COMUNITÀ UN PERCORSO DI CULTURA” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITÀ 2024 E 2025 - CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SALDO 2025-12-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 562 2025 1358 AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 7 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE 2025-12-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 563 2025 1357 Determina a contrarre e impegno spesa prosecuzione lavori di ripristino rete videosorveglianza comunale - Pc Tecno Serrvice di Nerbano Maurizio 2025-12-29 Area polizia locale 564 2025 1356 Impegno spesa e liquidazione profilassi cani randagi catturati - IZSLT 2025-12-29 Area polizia locale 565 2025 1355 Affidamento per attività di bonifica anagrafiche alla soluzione Trib Evo - Società Maggioli S.p.A. 2025-12-29 Area Finanziaria 566 2025 1354 "AVVISO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE INTERNA ""IN DEROGA"" EX ART. 13 COMMA 6 CCNL 16/11/2022 – DA INQUADRARSI NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA – APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE." 2025-12-23 Area Amministrativa 567 2025 1353 Impegno di spesa per revisione annuale Mercedes Unimog. 2025-12-23 Area Riserva Naturale 568 2025 1352 Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale per la cura e manutenzione degli immobili della Riserva Naturale Monte Rufeno effettuati in economia dai dipendenti nei mesi di novembre e dicembre 2025. 2025-12-23 Area Riserva Naturale 569 2025 1351 Determina quantificazione definitiva fondo risorse decentrate 2025 2025-12-23 Area Finanziaria 570 2025 1350 Affidamento per la fornitura di un Totem interattivo da esterno, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ODA su piattaforma MEPA. 2025-12-23 Area Finanziaria 571 2025 1349 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di arredi per l’allestimento della Torre del castello Boncompagni Ludovisi di Trevinano – intervento 1.1.6 “Recupero del patrimonio immobiliare – Castello” del progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati – CIG B9B7BB4FB2 2025-12-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 572 2025 1348 Determina a contrarre e impegno spesa lavori sostituzione telecamera videosorveglianza Via Quindici Maggio - Isa Service Srl 2025-12-23 Area polizia locale 573 2025 1347 Impegno spesa quota giornaliera canile rifugio - Coop. L. Carli 2025-12-23 Area polizia locale 574 2025 1346 Determina a contrarre e impegno spesa sostituzione tamburo stampante brother - Hs Amiata srl 2025-12-23 Area polizia locale 575 2025 1345 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 100 contrassegni per veicoli al servizio di disabili - Myo S.p.A. 2025-12-23 Area polizia locale 576 2025 1343 Affidamento, impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Infortuni Conducenti periodo 31/12/2025 - 31/12/2026 CIG B97782148E 2025-12-22 Affari generali 577 2025 1342 Liquidazione del servizio di redazione della relazione geologica e indagini sismiche relative al Progetto di Fattibilità tecnico economica per la ricostruzione del muro parzialmente crollato In P.Zzale dell'Orologio - CUP: F48E24001380002 2025-12-22 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 578 2025 1341 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2025-12-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 579 2025 1340 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2025-12-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 580 2025 1339 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali 2025-12-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 581 2025 1338 Affidamento ed Impegno di spesa per la fornitura di n° 2 porte da calcetto da posizionare nel il giardinetto pubblico di Via Michelangelo- CIG B9A985F606 2025-12-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 582 2025 1337 Affidamento ed Impegno di spesa per la fornitura di una recinzione in pino da istallare presso l'area a verde pubblico di Via Michelangelo- CIG B9A9987A49 2025-12-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 583 2025 1336 Liquidazione della spesa per il servizio di Attività di supporto formativo on-site ditta Maggioli Informatica S.p.A. – CIG B8CB9C6A46. 2025-12-22 SUE 584 2025 1335 Impegno spesa per il rimborso delle spese sostenute per la fruizione dei centri estivi organizzati sul territorio comunale anno 2025. 2025-12-22 Area Finanziaria 585 2025 1333 APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO TIROCINI FORMATIVI 2025-12-22 Area Finanziaria 586 2025 1332 Impegno spesa e liquidazione compenso per prestazione di lavoro autonomo occasionale per collaborazione rilevazione inventario beni mobili comunali 2025-12-22 Area Finanziaria 587 2025 1331 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.10.2025 - 20.12.2025 2025-12-22 Area Finanziaria 588 2025 1330 Impegno e liquidazione spese postali 2025-12-22 SUE 589 2025 1329 Liquidazione servizi abbonamento 2025 e manutenzione Fibra connessione FTTH Internet veloce per il Museo della Città (Civico e Diocesano). Codice CIG B1E820E145. 2025-12-20 Ufficio Museo del Fiore 590 2025 1328 INTERVENTO 3.1 “MOBILITA’” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – II LIQUIDAZIONE PARZIALE FORNITURA VAN ELETTRICI - CIG B76AE2A94E 2025-12-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 591 2025 1327 Impegno spesa e liquidazione deposito cauzionale presso la Regioneria Territoriale dello Stato di Roma 2025-12-20 Area polizia locale 592 2025 1326 Affidamento, impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa RCA - CVT Libro Matricola periodo 31/12/2025 - 31/12/2026 - CIG B9B8283E11 2025-12-19 Affari generali 593 2025 1325 Liquidazione di spesa per Fogliazione Stato Civile Anno 2026 – CIG B8CD34EBF3 2025-12-19 Affari generali 594 2025 1324 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto gruppo A, fila 5, n. 5 da parte della sig.ra Taschini Laura e concessione dello stesso alla sig.ra Muzi Mirella. 2025-12-19 Affari generali 595 2025 1323 Liquidazione servizio di estumulazione ordinaria presso i cimiteri del Comune di Acquapendente - CIG: B6D1DF4573 – Acconto primo contratto attuativo accordo quadro. 2025-12-19 Area Amministrativa 596 2025 1322 Liquidazione fornitura carburante - Soc. Enerpetroli Srl mese Novembre 2025 2025-12-19 Area Riserva Naturale 597 2025 1321 Liquidazione revisone scatola sterzo Mahindra targa DL878JX Società Autofficina Rocchi s.n.c. 2025-12-19 Area Riserva Naturale 598 2025 1320 Impegno e liquidazione spese postali Novembre 2025 2025-12-19 Area Finanziaria 599 2025 1319 Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Novembre 2025 2025-12-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 600 2025 1318 INTERVENTO 3.1 “MOBILITA’” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA DI N. 10 EBIKE - CIG B9B01F1496 2025-12-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 601 2025 1317 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - LIQUIDAZIONE VI STATO DI AVANZAMENTO DEL SERVIZIO 2025-12-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 602 2025 1316 Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a. - Report 10/2025 2025-12-19 Area Finanziaria 603 2025 1315 Liquidazione relativa alla spesa per la sistemazione delle tende installate presso scuola secondaria di primo grado ditta Peparello Massimo rif CIG B98A367C6B 2025-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 604 2025 1314 Impegno e Liquidazione fattura cedola libraria rif cig B9AA3D17EF 2025-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 605 2025 1312 Servizio Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua installati nel Capoluogo e n° 2 installati nelle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano. Liquidazione locazione periodo IV° trimestre 2025. 2025-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 606 2025 1311 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2025 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2025-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 607 2025 1310 INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione II acconto servizi tecnici di service audio e luci per la realizzazione dell’evento performativo “Tra cielo e terra” - CIG B6B1D2FED5 2025-12-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 608 2025 1309 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 847/L e 848/L rif cig B519501B5A 2025-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 609 2025 1308 Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti - periodo NOVEMBRE 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD 2025-12-19 Area Finanziaria 610 2025 1307 D.D.G. 239 del 13/11/2025 della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali “Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto ministeriale n. 272 del 5 agosto 2025, recante “Disposizioni attuative della misura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.201, ’Misure urgenti in materia di cultura’, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n.16” – LIQUIDAZIONE OPERATORE IL GIRASOLE DI PEDE PIETRO 2025-12-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 611 2025 1306 Trasporto mezzi per la manifestazione “Viaggio nella Contadina e Artigiana” impegno e liquidazione 2025-12-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 612 2025 1305 Contrbuto una tantum a persone in stato di bisogno. 2025-12-19 Area Finanziaria 613 2025 1304 Impegno di spesa per Nastri ed Etichette adesive per stampante termica Zebra - Ufficio Protocollo CIG B9777D55D6 2025-12-19 Affari generali 614 2025 1303 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 15_25 ditta SOCOPP rif cig B8E3E4D9BD 2025-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 615 2025 1302 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura FATTPA 16_25 ditta SOCOPP rif cig B8E3E9CAEE 2025-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 616 2025 1301 Servizio di manutenzione del verde pubblico urbano e servizi - Servizio di gestione Isola Ecologica – Impegno di spesa relativo al servizio per il periodo Ottobre - Dicembre 2025 Liquidazione di spesa relativa al periodo ottobre e novembre 2025 2025-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 617 2025 1300 Liquidazione implementazione centrale antifurto Museo della città. Codice CIG B7C3712DEA. 2025-12-18 Ufficio Museo del Fiore 618 2025 1299 Liquidazione manutenzione sentieri Bosco del Sasseto e pertinenze didattiche. CIG B98AEBC668. 2025-12-18 Ufficio Museo del Fiore 619 2025 1298 Impegno di spesa e liquidazione quota contributo associativo anno 2025 ARCHEO aps. 2025-12-18 Ufficio Museo del Fiore 620 2025 1297 Impegno di spesa per Manutenzione rete intranet museo del fiore e accessibilità ai programmi multimediali. CIG B998E0E097. 2025-12-18 Ufficio Museo del Fiore 621 2025 1296 Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore anno 2025. C.I.G. B9988F4AD5 2025-12-18 Ufficio Museo del Fiore 622 2025 1295 Impegno servizi abbonamento 2025 e manutenzione Fibra connessione FTTH Internet veloce per il Museo della Città (Civico e Diocesano). Codice CIG B1E820E145. 2025-12-18 Ufficio Museo del Fiore 623 2025 1294 Impegno di spesa per stampe fotografiche. C.I.G. B9971F6190. 2025-12-18 Ufficio Museo del Fiore 624 2025 1293 Impegno per servizi aggiuntivi culturali e formativi Museo del fiore. Codice CIG B999C6CBC2. 2025-12-18 Ufficio Museo del Fiore 625 2025 1292 Impegno per servizi straordinari per manutenzione e sistemazione Museo del fiore. Codice CIG B999C6CBC2. 2025-12-18 Ufficio Museo del Fiore 626 2025 1291 Impegno di spesa per servizi per stampa opuscoli didattici. CIG B9997F8EFF 2025-12-18 Ufficio Museo del Fiore 627 2025 1290 Manutenzioni luci Museo della città. Codice CIG B999498603. 2025-12-18 Ufficio Museo del Fiore 628 2025 1289 Impegno di spesa e liquidazione quote associative anno 2025 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2025-12-18 Ufficio Museo del Fiore 629 2025 1288 Impegno di spesa per acquisizione immagini 2025 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. B998B71881. 2025-12-18 Ufficio Museo del Fiore 630 2025 1287 Impegno di spesa per rinnovo dominio e gestione hosting del sito web del Museo della città e del Museo del fiore anno 2025. CIG B9976BB12A. 2025-12-18 Ufficio Museo del Fiore 631 2025 1286 Impegno di spesa e liquidazione parte quota associativa 2025 per il Museo del Fiore e il Museo della città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2025-12-18 Ufficio Museo del Fiore 632 2025 1285 Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Tributi per le attività di gestione ordinaria , accertamento, liquidazione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per la parte riguardante l' occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2026. CIG B9A6192CEB 2025-12-18 Area Finanziaria 633 2025 1284 Liquidazione del servizio di supporto all'Ufficio Tributi per le attività di gestione ordinaria , accertamento, liquidazione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per la parte riguardante l' occupazione di spazi ed aree pubbliche. CIG B620D5F02C 2025-12-18 Area Finanziaria 634 2025 1283 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B977757DD9 2025-12-18 Area Finanziaria 635 2025 1282 Liquidazione produttività collettiva anno 2023. 2025-12-18 Area Finanziaria 636 2025 1281 Servizio di ristorazione scolastica e servizio accessorio di preparazione e consegna a domicilio dei pasti – Presa d’atto dell’aggiudicazione disposta dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese – Proroga tecnica a favore dell’operatore uscente Vivenda S.p.A. 2025-12-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 637 2025 1280 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI – Impegno di spesa relativo al servizio per il periodo Settembre-Dicembre 2025 Liquidazione di spesa relativa al periodo Settembre, Ottobre e Novembre 2025 2025-12-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 638 2025 1279 Affidamento ed Impegno di spesa per pulizia straordinaria Cinema Olympia CIG: B9A9746E20 2025-12-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 639 2025 1278 INTERVENTO 3.1 “MOBILITA’” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 EBIKE - CIG B9B01F1496 2025-12-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 640 2025 1277 Attività di divulgazione e valorizzazione degli interventi artistici previsti dall'ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG 97579280ED – liquidazione saldo 2025-12-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 641 2025 1276 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE III ACCONTO I TRANCHE 2025 - ING. PAOLO MARZIALI 2025-12-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 642 2025 1275 CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - TALETE S.P.A 2025-12-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 643 2025 1274 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1219/L e 1220/L rif cig B519501B5A 2025-12-18 Ufficio Pubblica Istruzione 644 2025 1273 Liquidazione della spesa per acquisto pneumatici Invernali per scuolabus comunali DE926XY e EG869VJ rif. cig. B8E53C1DE0 2025-12-18 Ufficio Pubblica Istruzione 645 2025 1272 Impegno periodo Novembre e Dicembre 2025 e liquidazione mese di Novembre per fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA Rif Cig 84980772FD 2025-12-18 Ufficio Pubblica Istruzione 646 2025 1271 Determina a contrarre di impegno per spesa sistemazione delle tende installate presso scuola seondaria di primo grado ditta Peparello Massimo rif CIG B98A367C6B 2025-12-18 Ufficio Pubblica Istruzione 647 2025 1270 “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza della Via Francigena SR Cassia n.2 – Tratto dal Ponte Gregoriano alla Strada Vicinale Molino – Bivio Pod. San Vittorio” - F47H20004000002 – CIG 9566031A80 Approvazione e Liquidazione 2° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2025-12-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 648 2025 1269 “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza Tratto urbano esterno a Porta della Ripa” - F47H20004000002 - Approvazione e Liquidazione SAL Finale ed approvazione Certificato di Regolare Esecuzione 2025-12-18 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 649 2025 1268 Approvazione e liquidazione SAL n. 1 dei lavori di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - PNRR M4.C1 Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - CUP F48H22000050006 2025-12-18 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 650 2025 1267 "Determina di approvazione e liquidazione IV SAL e relativo Certificato di Pagamento per esecuzione dei lavori degli interventi di ""STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" 2025-12-18 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 651 2025 1266 Concessione di contributo economico all’Associazione Teatro Boni APS e all’Associazione Pro Loco di Torre Alfina e liquidazione prestazioni per realizzazione video promozionale 2025-12-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 652 2025 1265 Liquidazione produttività individuale 2023 - progetto servizio di sostituzione personale per trasporto pulmini scolastici. 2025-12-17 Area Finanziaria 653 2025 1264 Liquidazione produttività individuale 2023 - progetto sostituzione addetto per notifiche e pubblicazioni. 2025-12-17 Area Finanziaria 654 2025 1263 liquidazione produttività individuale 2023 - progetto servizio di trasporto con lo scuolabus in occasione dei centri estivi 2025-12-17 Area Finanziaria 655 2025 1262 Liquidazione produttività individuale 2023 - progetto di scassettamento parcometri e fontanelle conteggio monete. 2025-12-17 Area Finanziaria 656 2025 1261 Liquidazione produttività individuale 2023 - progetto di spostamento segnaletica, montaggio e smontaggio palchi, in occasione di manifestazioni ed eventi. 2025-12-17 Area Finanziaria 657 2025 1260 Liquidazione compenso per incarico di coordinamento del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena anno 2023 - Sig.ra Squarcia Luisa 2025-12-17 Area Finanziaria 658 2025 1259 Impegno e Liquidazione di spesa acquisto materiali per interventi di manutenzione Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali 2025-12-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 659 2025 1258 Liquidazione di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Gennaio – Giugno e Luglio - Dicembre 2025 2025-12-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 660 2025 1257 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature per servizi di Protezione Civile Impegno e liquidazione di spesa per acquisto attrezzature 2025-12-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 661 2025 1256 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2025 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2025-12-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 662 2025 1255 Liquidazione di spesa per acquisto barriera di protezione - lavori di “Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 2025-12-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 663 2025 1254 Impegno e Liquidazione relativa al periodo Novembre 2025 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop 2025-12-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 664 2025 1253 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ACQUAPENDENTE E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ACQUAPENDENTE PER LA PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE – Proroga convenzione e Liquidazione saldo contributo Anno 2025 2025-12-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 665 2025 1252 Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore Associazione ENPA Sezione di Acquapendente 2025-12-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 666 2025 1251 PROGETTO SAI - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI - ULTERIORI 7 POSTI SUL COMUNE DI CELLERE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLA GESTIONE DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO IMPRESA SOCIALE PERIODO 01.09.2025 - 31.10.2025 CIG B76F575E80 2025-12-17 Area Finanziaria 667 2025 1250 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI - SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 31/10/2025 - CIG: 9497147D9F 2025-12-17 Area Finanziaria 668 2025 1249 Impegno per acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG B9970F3BD1 2025-12-16 Ufficio Museo del Fiore 669 2025 1248 Impegno di spesa manutenzione sentieri Bosco del Sasseto e pertinenze didattiche. CIG B98AEBC668. 2025-12-16 Ufficio Museo del Fiore 670 2025 1247 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Novembre 2025 rif cig 850632489F 2025-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 671 2025 1246 Liquidazione fattura cedole librarie alunni per libri Scuola Primaria anno scolastico 2025/2026 rif cig B957B6C82E 2025-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 672 2025 1245 Concessione contributo ProLoco Trevinano - Festival della Sostenibilità e del Paesaggio Rurale – Scarpinata di Monte Rufeno 2025 2025-12-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 673 2025 1244 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “SUPPORTO AL RUP PER L’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 1.1.2 SALA POLIVALENTE, 1.1.4 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 2, 1.1.5 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 3, 1.1.6 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – IV SAL CIG B3453C1841 2025-12-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 674 2025 1243 Liquidazione I SAL – Servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all’intervento 1.1.2 – Sala Polivalente - progetto “Trevinano Ri-Wind – Progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo”, finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi”, Linea A – CUP F44H22000680006 - CIG A01D68274D 2025-12-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 675 2025 1242 Impegno e liquidazione spesa per servizio funebre Sig. R.F. 2025-12-15 Area Finanziaria 676 2025 1241 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale e della Riserva Naturale di Monte Rufeno – CIG B7F5B0B37D - Liquidazione mese di novembre 2025 2025-12-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 677 2025 1240 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025 COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS 2025-12-15 Area Finanziaria 678 2025 1239 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa alla richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria per Accertamento di Conformità per la realizzazione, in assenza/difformità del titolo edilizio, di opere interne ed esterne nel fabbricato sito in Via SS. Salvatore n° 2, nella fraz. di Torre Alfina e censito al N.C.E.U. al Fg. 48 Part. 428, Sub. 1. 2025-12-15 SUE 679 2025 1238 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa all'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 34/ter del DPR n. 380/2001 per opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio nell'immobile sito in Via Cassia n° 79 (Piani S1 e I°) e censito al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 78 Sub. 7-10-20. 2025-12-15 Area Urbanistica e Edilizia Privata 680 2025 1237 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa all'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001 per opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio, nell'appartamento sito al Piano Primo di Via del Carmine 16 e censito al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 569 Sub. 13. 2025-12-15 SUE 681 2025 1236 Restituzione IMU anni 2020-2024 incassata per conto di altri Comuni 2025-12-12 Area Finanziaria 682 2025 1235 Rimborso somme TA.RI. anno 2023 2025-12-12 Area Finanziaria 683 2025 1234 Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - Liquidazione NOVEMBRE 2025 2025-12-12 Area Finanziaria 684 2025 1233 "Affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.4 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO – Lotto 2"" – Liquidazione anticipo sull’importo contrattuale ex art. 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023" 2025-12-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 685 2025 1232 Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.2 - Sala Polivalente – Approvazione I SAL, Certificato di pagamento della prima rata, documentazione a corredo e liquidazione CIG B40ED33103 2025-12-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 686 2025 1231 Affidamento con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” CIG B734EC38C1 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 2025-12-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 687 2025 1230 Variazione compensativa tra capitoli PEG 2025 2025-12-12 Area polizia locale 688 2025 1229 Attribuzione gradi Assistente di P.L. 2025-12-12 Area polizia locale 689 2025 1228 Affidamento diretto e contestuale liquidazione per la fornitura di vestiario destinato al personale addetto al servizio scuolabus. CIG B977A14059 2025-12-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 690 2025 1227 Contributi, ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 127 – Impegno di spesa progetto “Natale ad Acquapendente 2025 2025-12-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 691 2025 1226 Integrazione Elenco degli Organismi operanti nel campo dell'Educazione Ambientale nella Riserva Naturale Monte Rufeno e nel Monumento Naturale Bosco del Sasseto 2025-12-11 Area Riserva Naturale 692 2025 1225 PROGESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE C.D. DIFFERENZIALI STIPENDIALI CON DECORRENZA DAL 01.01.2023 E LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI. 2025-12-11 Area Finanziaria 693 2025 1224 "Avviso pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell’art.5 L.R. 30 dicembre 2024 n.22 ""Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale” dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali di cui alla legge n.394/1991 e alla legge regionale n.29/1997, per le iniziative da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2025 e il 7 gennaio 2026 – ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO" 2025-12-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 694 2025 1223 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB, OMNIA TRIBUTI, OMNIA RAGIONERIA E OMNIA PERSONALE SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL - ANNO 2026 - CIG B94CE1C28E 2025-12-11 Area Finanziaria 695 2025 1222 Approvazione schema secondo contratto attuativo accordo quadro per il servizio di estumulazione ordinaria presso i cimiteri del Comune di Acquapendente - CIG: B6D1DF4573 2025-12-11 Area Amministrativa 696 2025 1221 INTERVENTO 1.1.1 PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE I SAL DIREZIONE LAVORI E CSE RELATIVA ALL’INTERVENTO NUOVI SPOGLIATOI” - CIG B74F1D7E4E 2025-12-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 697 2025 1220 Impegno spesa per servizio funebre Sig. R.F. 2025-12-11 Area Finanziaria 698 2025 1219 Impegno spesa per servizio funebre Sig. A.A. 2025-12-11 Area Finanziaria 699 2025 1218 Liquidazione spesa fornitura dotazione invernale P.L. - Brumar srl 2025-12-11 Area polizia locale 700 2025 1217 liquidazione fornitura n. 10 rotoli carta parcometri Parkeon - Promo.tec Rappresentanze srl 2025-12-11 Area polizia locale 701 2025 1216 INTERVENTO 1.1.1 PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SAN ROCCO – APPROVAZIONE I STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE - LAVORI AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI – CIG B8CB261022 2025-12-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 702 2025 1215 PERCORSO DI FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE – ADEGUAMENTO AGLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA ZANGRILLO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. 2025-12-11 Area Finanziaria 703 2025 1214 Seconda liquidazione servizi abbonamento e manutenzione Fibra connessione FTTH Internet veloce per il Museo della Città (Civico e Diocesano). Codice CIG B1E820E145. 2025-12-10 Ufficio Museo del Fiore 704 2025 1213 "Avviso Pubblico per l'acquisizione della ""manifestazione di interesse"" a partecipare, nell'ambito del ""Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari"" - annualità 2025 – Approvazione rendiconto" 2025-12-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 705 2025 1212 Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione IV trimestre 2025. 2025-12-10 Area Finanziaria 706 2025 1211 Servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il periodo 2025 – 2027 - liquidazione incarico anno 2025 - Codice CIG: B5DFBB4399 2025-12-10 Area Amministrativa 707 2025 1210 Impegno spesa Avv.to Rita Burchielli per il recupero dei canoni di locazione per gli anni 2023/2024/2025 2025-12-10 Area Amministrativa 708 2025 1209 Liquidazione incarico nucleo di valutazione anno 2025 2025-12-10 Area Amministrativa 709 2025 1208 "Avviso per la procedura comparativa per l’assunzione di n. 1 posto di funzionario amministrativo tramite progressione verticale interna ""in deroga"" ex art. 13 comma 6 CCNL 16/11/2022 – da inquadrarsi nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione da assegnare all’area amministrativa – determina nomina commissione" 2025-12-10 Area Amministrativa 710 2025 1207 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/11/2025 AL 02/12/2025. CIG B6357BD0D8 2025-12-10 Area Finanziaria 711 2025 1206 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura FATTPA 18_25 ditta SOCOPP rif cig B8E3E9CAEE 2025-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 712 2025 1205 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 19_25 ditta SOCOPP rif cig B8E3E4D9BD 2025-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 713 2025 1204 Liquidazione per manutenzione ordinaria e revisione periodica scuolabus comunali CW815ZM e DS926XY da Autofficina Rocchi snc di Pelosi Carlo, Rocchi Paolo & Poppi Martina rif. cig B8E4F81C08 2025-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 714 2025 1203 "Affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.5 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO – Lotto 3"" – Aggiudicazione - CIG B8F436F81B" 2025-12-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 715 2025 1202 Impegno e liquidazione spese per invio atti di accertamento IMU 2020 2025-12-09 Area Finanziaria 716 2025 1201 Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale per la cura e manutenzione degli immobili della Riserva Naturale Monte Rufeno effettuati in economia 2025-12-09 Area Riserva Naturale 717 2025 1200 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Ottobre 2025 rif cig 850632489F 2025-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 718 2025 1199 Liquidazione di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Busines Security - GOV 1 year - Anno 2025 - 2026 - CIG B89AAA581F 2025-12-06 Affari generali 719 2025 1197 Affidamento ed impegno di spesa per acquisizione servizi di Connettività e Telefonia Voip - CIG B961808526 2025-12-06 Affari generali 720 2025 1196 Liquidazione di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - Anno 2025 - CIG B89AB3B3E9 2025-12-06 Affari generali 721 2025 1195 "Avviso per la procedura comparativa per l’assunzione di n. 1 posto di funzionario amministrativo tramite progressione verticale interna ""in deroga"" ex art. 13 comma 6 CCNL 16/11/2022 – da inquadrarsi nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione da assegnare all’area amministrativa – determina di ammissione candidati." 2025-12-06 Area Amministrativa 722 2025 1194 Intervento ID 3.4 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano” - comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - LIQUIDAZIONE V TRANCHE - CIG A020DD70A3 2025-12-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 723 2025 1193 Liquidazione di spesa acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni 2025-12-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 724 2025 1192 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione NOVEMBRE 2025. 2025-12-06 Area Finanziaria 725 2025 1191 Impegno di spesa per l’anno 2026 e impegno di spesa e liquidazione per il periodo di competenza 1/11/2025 - 31/12/2025 per il noleggio della macchina multifunzione Sharp BP50C26 - GBR Rossetto SpA 2025-12-06 Area Riserva Naturale 726 2025 1190 Impegno di spesa per acquisto e liquidazione gasolio per autrazione mezzi Riserva Naturale Dicembre 2025 - Società SO.CO.P.P. SAS 2025-12-06 Area Riserva Naturale 727 2025 1189 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2025 2025-12-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 728 2025 1188 Liquidazione fornitura carburante mese Ottobre 2025 2025-12-05 Area Riserva Naturale 729 2025 1187 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale novembre 2025. 2025-12-05 Area Finanziaria 730 2025 1186 Liquidazione indennità di turno mese di novembre 2025 2025-12-05 Area Finanziaria 731 2025 1185 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.12.2025 al 31.12.2025. 2025-12-05 Area Finanziaria 732 2025 1184 Impegno e liquidazione copie in eccesso contratto fotocopiatrice - Soc. GBR Rossetto 2025-12-05 Area Riserva Naturale 733 2025 1183 Liquidazione software antivirus - Soc. H.S. Amiata Srl 2025-12-05 Area Riserva Naturale 734 2025 1182 Liquidazione fornitura carburante mese Novembre 2025 2025-12-05 Area Riserva Naturale 735 2025 1181 Riordino e ricollocazione posteggi nel mercato settimanale del venerdì – Spostamento d’ufficio di operatori e aggiornamento assetto mercatale 2025-12-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 736 2025 1180 Impegno spesa cedole librarie per acquisto libri Scuola Primaria ditta Bacchio Valentina rif cig B957B6C82E 2025-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 737 2025 1179 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1157/L, 1159/L e 1160/L rif cig B519501B5A 2025-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 738 2025 1178 Intervento 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare ad uso abitativo – Lotto 1” progetto “TREVINANO RI-WIND progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 – Liquidazione II acconto Direzione Lavori e CSE 2025-12-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 739 2025 1177 Concessione contributo 2025 Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per uso locali per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina. 2025-12-04 Ufficio Museo del Fiore 740 2025 1176 "Avviso pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell’art.5 L.R. 30 dicembre 2024 n.22 ""Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale” dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali di cui alla legge n.394/1991 e alla legge regionale n.29/1997, per le iniziative da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2025 e il 7 gennaio 2026 – LIQUIDAZIONE PARZIALE" 2025-12-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 741 2025 1175 Impegno e Liquidazione relativa al periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop 2025-12-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 742 2025 1174 Liquidazione di spesa acquisto materiale per ufficio da società GBR Rossetto S.p.A. 2025-12-04 Area Riserva Naturale 743 2025 1173 affidamento servizio monitoraggio consumi - Benchmonitor per le annualità 2026/2029 2025-12-04 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 744 2025 1172 Impegno e liquidazione di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da fauna selvatica sulle biocenosi e per la mitigazione del conflitto sociale. 2025-12-04 Area Riserva Naturale 745 2025 1171 Concessione e rinnovo concessione loculi e aree cimiteriali 2025-12-04 Area Amministrativa 746 2025 1170 Liquidazione saldo incarico per rilievi, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori - CIG 95179225B4“Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza tratto esterno Porta della Ripa” 2025-12-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 747 2025 1169 Liquidazione della spesa per la fornitura di attrezzature informatiche - CIG B7558325B7 2025-12-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 748 2025 1168 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa e liquidazione manutenzioni varie 2025-12-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 749 2025 1167 Approvazione manifestazione di interesse per il confronto di preventivi per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di arredi per l’allestimento della Torre del castello Boncompagni Ludovisi di Trevinano – intervento 1.1.6 “Recupero del patrimonio immobiliare – Castello” del progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati. 2025-12-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 750 2025 1166 Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Ottobre 2025 2025-12-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 751 2025 1165 D.D.G. 239 del 13/11/2025 della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali “Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto ministeriale n. 272 del 5 agosto 2025, recante “Disposizioni attuative della misura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.201, ’Misure urgenti in materia di cultura’, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n.16” – ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA, AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA 2025-12-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 752 2025 1164 Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena - Accertamento di contributo ministeriale sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (anno 2025) e impegno di spesa progetto “Un lago di libri” 2025-12-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 753 2025 1163 Progettazione Esecutiva e Coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di Progettazione, relativamente agli interventi 1.1.4 e 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO – Lotto 2 e Lotto 3” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B306AF3461 – ulteriore impegno di spesa e liquidazione saldo prestazioni 2025-12-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 754 2025 1162 "Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.3 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO"" CIG B61C909BA7 – Approvazione II Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione" 2025-12-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 755 2025 1161 Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” CIG B734EC38C1 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 2025-12-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 756 2025 1160 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2025-11-29 Area Finanziaria 757 2025 1159 Liquidazione indennità di risultato responsabili anno 2023 2025-11-28 Area Finanziaria 758 2025 1158 Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore anno 2025. Codice CIG. B9429C0058. 2025-11-28 Ufficio Museo del Fiore 759 2025 1157 Impegno di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2023 e 2024 – CIG B8E7D493B1 2025-11-28 Affari generali 760 2025 1156 Impegno di spesa per Fogliazione Stato Civile Anno 2026 – CIG B8CD34EBF3 2025-11-28 Affari generali 761 2025 1155 Impegno di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Busines Security – GOV 1 year – Anno 2025 - 2026 – CIG B89AAA581F 2025-11-28 Affari generali 762 2025 1154 Impegno di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - Anno 2025 - CIG B89AB3B3E9 2025-11-28 Affari generali 763 2025 1153 Liquidazione Progettazione esecutiva - Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV6, denominazione “GEOPARCO – LE AREE SOSTA CAMPER” – CUP F22820000070002 2025-11-28 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 764 2025 1152 Liquidazione della spesa per il noleggio ed il trasporto di Piattaforma aerea su autocarro 2025-11-28 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 765 2025 1151 APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2026 -31.12.2030 2025-11-27 Area Finanziaria 766 2025 1150 Impegno di spesa per la partecipazione al corso di formazione “Concessione e project financing per gli impianti sportivi” proposto dalla Scuola ANCI Toscana. 2025-11-27 Area Amministrativa 767 2025 1149 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 – Componente 1, Investimento 1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” Misura 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)”– Comuni – Luglio 2025” DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-26 Area Finanziaria 768 2025 1148 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1117/L, 1119/L e 1120/L rif cig B519501B5A 2025-11-25 Ufficio Pubblica Istruzione 769 2025 1147 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura maglione invernale P.L. - Brumar srl 2025-11-25 Area polizia locale 770 2025 1146 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dell’incarico professionale della progettazione acustica per l’intervento di recupero del patrimonio immobiliare ad uso abitativo del progetto “Trevinano Ri-wind progetto di rigenerazione, culturale, sociale ed economica del borgo – ID 1.1.4 – 1.1.5, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG B7836A6CB8 - LIQUIDAZIONE 2025-11-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 771 2025 1145 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale e della Riserva Naturale di Monte Rufeno – CIG B7F5B0B37D - Liquidazione mese di ottobre 2025 2025-11-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 772 2025 1144 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - Affidamento, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 – Liquidazione I SAL Associazione Terra Media APS – CIG B8E0923A69 2025-11-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 773 2025 1143 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA’ 2025 - ARCH. CLAUDIO COLONNELLI 2025-11-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 774 2025 1142 Contributo generico- istanza n. prot. 16982 del 24.11.2025 2025-11-24 Area Finanziaria 775 2025 1141 Liquidazione spesa per manutenzione ordinaria nonché la sostituzione dell’albero di trasmissione specificatamente per lo scuolabus CW815ZM Autofficina Rocchi snc di Pelosi Carlo, Rocchi Paole & Poppi Martina rif. cig B891743857 2025-11-22 Ufficio Pubblica Istruzione 776 2025 1140 Determina a contrarre per manutenzione ordinaria e revisione periodica scuolabus comunali CW815ZM e DS926XY da Autofficina Rocchi snc di Pelosi Carlo, Rocchi Paole & Poppi Martina rif. cig B8E4F81C08 2025-11-22 Ufficio Pubblica Istruzione 777 2025 1139 Determina a contrarre e impegno per acquisto pneumatici Invernali per scuolabus comunali DE926XY e EG869VJ rif. cig. B8E53C1DE0 2025-11-22 Ufficio Pubblica Istruzione 778 2025 1138 Determina a contrarre e impegno per spesa relativa alla verifica periodica del rallentatore scuolabus DE926XY ditta LTS Meccanica srl rif CIG B8E58C0D57 2025-11-22 Ufficio Pubblica Istruzione 779 2025 1137 Impegno per spesa relativa alla sostituzione del motore del mezzo Fiat Panda CY555LC rif CIG B8E62E1928 2025-11-22 Ufficio Pubblica Istruzione 780 2025 1136 Liquidazione acconto compenso servizio supporto a ufficio tributi per Canone Unico Patrimoniale - esposizioni pubblicitarie III Trimestre 2025 CIG ZE13DCF0A7 2025-11-22 Area Finanziaria 781 2025 1135 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2025-11-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 782 2025 1134 Servizio Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua installati nel Capoluogo e n° 2 installati nelle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano. Liquidazione locazione periodo Dicembre 2024 e I°, II° e III° trimestre 2025. 2025-11-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 783 2025 1133 "Liquidazione di spesa per corso di formazione ""BIM negli appalti pubblici. Strumenti, normative e strategie operative per partecipare ad una gara BIM "" CIG. B7489080AE" 2025-11-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 784 2025 1132 Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2025-11-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 785 2025 1131 Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Liquidazione secondo semestre 2025 - CIG ZF938CFDF4 2025-11-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 786 2025 1130 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE II ACCONTO I TRANCHE 2025 - ING. PAOLO MARZIALI 2025-11-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 787 2025 1129 Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - Liquidazione OTTOBRE 2025 2025-11-21 Area Finanziaria 788 2025 1128 Liquidazione indennità condizioni lavoro art. 9 CCDI 2023 – 2025 (art. 70-bis CCNL 21 maggio 2018) anno 2024. 2025-11-21 Area Finanziaria 789 2025 1127 Liquidazione Indennità per Specifiche Responsabilità (Art. 84 CCNL 2019-2021) anno 2024 2025-11-21 Area Finanziaria 790 2025 1126 Liquidazione Indennità per Specifiche Responsabilità (Art. 84 CCNL 2019-2021) anno 2023. 2025-11-21 Area Finanziaria 791 2025 1125 Liquidazione dell'Indennità di Servizio Esterno anno 2023 ai sensi dell'art. 100 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e del CCDI 2023-2025. 2025-11-21 Area Finanziaria 792 2025 1124 Programma di Rete PORTA FRANCIGENA - liquidazione saldo 2025-11-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 793 2025 1123 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2025-11-21 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 794 2025 1122 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali 2025-11-21 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 795 2025 1121 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Liquidazione di spesa 2025-11-21 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 796 2025 1120 Liquidazione servizio Benchmonitor per gestione forniture energetiche, semestre Maggio 2025- Ottobre 2025 2025-11-21 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 797 2025 1118 Liquidazione della spesa per il servizio di formazione professionale sull’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 – CIG B8FAD52982 2025-11-21 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 798 2025 1117 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione II SAL Mutsuo Hirano 2025-11-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 799 2025 1116 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione II SAL Associazione Claire Fontaine 2025-11-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 800 2025 1115 Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti - periodo OTTOBRE 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD 2025-11-19 Area Finanziaria 801 2025 1114 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione OTTOBRE 2025. 2025-11-19 Area Finanziaria 802 2025 1113 Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - Liquidazione SETTEMBRE 2025 2025-11-17 Area Finanziaria 803 2025 1112 Impegno e liquidazione spese per invio atti di pignoramento presso terzi IMU e TASI 2019 2025-11-17 Area Finanziaria 804 2025 1111 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025. CIG B6357BD0D8 2025-11-17 Area Finanziaria 805 2025 1110 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2025 COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS 2025-11-17 Area Finanziaria 806 2025 1109 Liquidazione consulenza tributaria e tenuta contabilità IVA anno 2025 - Studio Associato Vinciarelli 2025-11-17 Area Finanziaria 807 2025 1107 Mercato settimanale del venerdì – spostamento d’ufficio operatore mercatale in altro posteggio 2025-11-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 808 2025 1106 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2025-11-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 809 2025 1105 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE: PROROGA SOCIETA’ SAP S.R.L. 2025-11-14 Area Finanziaria 810 2025 1104 """R-estate ad Acquapendente, musiche e suoni sulle orme di Sigerico"" - Approvazione progettualità, bilancio e cronoprogramma, contestuale accettazione del contributo concesso e richiesta erogazione prima tranche" 2025-11-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 811 2025 1103 “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza Tratto urbano esterno a Porta della Ripa” - F47H20004000002 - Approvazione Perizia d assestamento finale 2025-11-13 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 812 2025 1102 Intervento ID 5.1 “Formazione specialistica e nuove professionalità” del progetto Trevinano RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con Next Generation EU - PNRR – M1C3 – Misura 2 “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - CIG B4C3A38630 - Liquidazione 30% importo contrattuale, ai sensi dell’art. 6 della convenzione 2025-11-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 813 2025 1101 Acquisto corona d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2025 frazioni di Torre Aòfina e di Trevinano – impegno e liquidazione di spesa 2025-11-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 814 2025 1100 "Lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione nell’ambito dell’intervento ID 1.1.7 ""Recupero spazi pubblici” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B634C47B9E – Approvazione I SAL e liquidazione" 2025-11-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 815 2025 1099 Affidamento e impegno di spesa per il servizio di formazione professionale sull’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 – CIG B8FAD52982 2025-11-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 816 2025 1098 Affidamento ed impegno di spesa per il noleggio, trasporto di Piattaforma aerea su autocarro 2025-11-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 817 2025 1097 "Liquidazione acconto - Progetto ""Bici in Comune"" - PEDALANDO TRA IL SACRO E IL PROFANO: LA VIA FRANCIGENA E IL SENTIERO DEI BRIGANTI CUP F49I25000840005" 2025-11-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 818 2025 1096 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2025 2025-11-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 819 2025 1095 liquidazione abbonamento ai Servizi di Base – Anci Risponde anno 2025. Cod. CIG B62E18A652 2025-11-12 Area Amministrativa 820 2025 1094 Impegno spesa e liquidazione quota associativa 2025 adesione all’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) VT1 2025-11-12 Area Amministrativa 821 2025 1093 "APPROVAZIONE AVVISO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE INTERNA ""IN DEROGA"" EX ART. 13 COMMA 6 CCNL 16/11/2022 – DA INQUADRARSI NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA." 2025-11-12 Area Amministrativa 822 2025 1091 Liquidazione della spesa per sostituzione della batteria e luci su scuolabus comunale CW815ZM Officina Cear rif. CIG B89FE69845 2025-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 823 2025 1090 PROGETTO SAI - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI - ULTERIORI 7 POSTI SUL COMUNE DI CELLERE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLA GESTIONE DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE. IMPEGNO PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2025 E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO IMPRESA SOCIALE PERIODO 01.07.2025 - 31.08.2025 CIG B76F575E80 2025-11-12 Area Finanziaria 824 2025 1089 Liquidazione spesa Revisore Unico dei conti periodo 01/07/2025 - 31/12/2025 2025-11-12 Area Finanziaria 825 2025 1088 Impegno e liquidazione spese postali Ottobre 2025 2025-11-11 Area Finanziaria 826 2025 1087 Rettifica determinazione n°1058 del 03/11/2025 2025-11-11 Area Riserva Naturale 827 2025 1086 Impegno di spesa acquisto cancelleria - Soc GBR Rossetto 2025-11-11 Area Riserva Naturale 828 2025 1085 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Ottobre 2025 Rif Cig 84980772FD 2025-11-11 Ufficio Pubblica Istruzione 829 2025 1084 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1056/L e 1057/L rif cig B519501B5A 2025-11-11 Ufficio Pubblica Istruzione 830 2025 1083 Liquidazione spesa smaltimento fotocopiatrice obsoleta - Econet srl 2025-11-10 Area polizia locale 831 2025 1082 Affidamento, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio attinente all’architettura ed ingegneria finalizzato ad acquisire il collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d’opera, nell’ambito dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.6 – “Recupero del patrimonio immobiliare – Castello”, CIG B9022D3125 2025-11-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 832 2025 1081 Progetto Trevinano RI-WIND - CLP 4.2 “Incentivi nuove imprese o trasferimento imprese esistenti”, CUP F44H22000680006. “Avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nel comune assegnatario di risorse per l’attuazione dei Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Comune di Acquapendente (VT) nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, Linea A. Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI E PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO DEI FONDI 2025-11-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 833 2025 1080 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Settembre 2025 Rif Cig 84980772FD 2025-11-08 Ufficio Pubblica Istruzione 834 2025 1079 Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente agli interventi 1.1.4 - 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B54F8CBAA2 – Liquidazione 2025-11-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 835 2025 1078 Acquisto corona d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2025 – impegno e liquidazione di spesa 2025-11-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 836 2025 1077 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - Liquidazione VI semestre - servizio di supporto culturale specialistico - CIG 97579280ED 2025-11-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 837 2025 1076 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia dell’I.O. Leonardo Da Vinci di Acquapendente – Aggiudicazione CIG B9014DFD6C 2025-11-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 838 2025 1075 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale e della Riserva Naturale di Monte Rufeno – CIG B7F5B0B37D - Liquidazione mese di settembre 2025 2025-11-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 839 2025 1074 Completamento segnaletica stradale orizzontale capoluogo e frazioni - Liquidazione della spesa 2025-11-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 840 2025 1073 Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2025 2025-11-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 841 2025 1071 Liquidazione spese carburante mese di ottobre 2025-11-05 Area Riserva Naturale 842 2025 1070 "Affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.4 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO – Lotto 2"" – Aggiudicazione" 2025-11-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 843 2025 1069 Intervento 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare ad uso abitativo – Lotto 1” progetto “TREVINANO RI-WIND progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 – Liquidazione I acconto Direzione Lavori e CSE 2025-11-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 844 2025 1068 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 31/08/2025 - CIG: 9497147D9F 2025-11-05 Area Finanziaria 845 2025 1067 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.11.2025 al 30.11.2025. 2025-11-05 Area Finanziaria 846 2025 1066 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale ottobre 2025. 2025-11-05 Area Finanziaria 847 2025 1065 Liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2025 2025-11-05 Area Finanziaria 848 2025 1064 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione Delibera Giunta Comunale n.86 del 13/09/2025 2025-11-04 Affari generali 849 2025 1063 Impegno di spesa per revisione scatola sterzo Mahindra targa DL878JX- Società Autofficina Rocchi Snc 2025-11-04 Area Riserva Naturale 850 2025 1062 Liquidazione fattura libri Scuola Primaria anno scolastico 2025/2026 ditta La Commerciale Nuova di Palla Mirna e C. SAS rif cig. B887328BC3 2025-11-04 Ufficio Pubblica Istruzione 851 2025 1061 Liquidazione spesa lavori di ricognizione impianto di videosorveglianza comunale - Pc Tecno Service di Nerbano Maurizio 2025-11-03 Area polizia locale 852 2025 1060 Liquidazione spesa calzature dotazione invernale - Calzaturificio Soldini spa 2025-11-03 Area polizia locale 853 2025 1059 Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Settembre 2025 2025-11-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 854 2025 1058 Impegno acquisto software antivirus - Società H.S . Amiata srl 2025-11-03 Area Riserva Naturale 855 2025 1056 Impegno riparazione tubazione acqua potabile località Tigna 2025-11-03 Area Riserva Naturale 856 2025 1055 Liquidazione prestazione per Manutenzione programma multimediale per festa contadina. CIG B7C37D3D2F. 2025-11-03 Ufficio Museo del Fiore 857 2025 1054 Liquidazione di spesa per acquisto Tamburo di stampa per stampante Kyocera 2040 per Ufficio di Stato Civile - CIG B869C2AEF2 2025-10-31 Affari generali 858 2025 1053 Impegno spesa e liquidazione quota associativa 2025 adesione all'Associazione per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa 2025-10-31 Area Amministrativa 859 2025 1052 Liquidazione di spesa per rinnovo annuale servizio Hosting Linux Advanced Pack e PHP Full Versions – Anno 2025-2026 – CIG B851E43713 2025-10-31 Affari generali 860 2025 1051 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - ADESIONE MARCIA DELLA PACE DI ASSISI 2025 2025-10-31 Area Amministrativa 861 2025 1050 "Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.3 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO"" CIG B61C909BA7 – Approvazione I Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione" 2025-10-31 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 862 2025 1049 “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza della Via Francigena SR Cassia n.2 – Tratto dal Ponte Gregoriano alla Strada Vicinale Molino – Bivio Pod. San Vittorio” - F47H20004000002 - Liquidazione acconto per Direzione Lavori e Coordinamento della Siscurezza 2025-10-31 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 863 2025 1048 Proroga fino al 30/04/2026 del servizio gestione calore immobili di proprietà comunale con la Impresa CPM Gestioni Termiche di Recanati - CIG B8CB8CBB24 2025-10-31 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 864 2025 1047 Liquidazione somme per affitto antenna Campanile Chiesa Santa Maria Assunta Frazione Torre Alfina – Anni 2022/2025 2025-10-31 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 865 2025 1046 Liquidazione fattura per acquisto materiali di consumo destinati alla Biblioteca Comunale. 2025-10-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 866 2025 1045 Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - Visite Mediche 2025-10-30 Area Finanziaria 867 2025 1044 INTERVENTO 1.1.1 PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SAN ROCCO RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO NUOVI SPOGLIATOI” - CIG B74F1D7E4E 2025-10-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 868 2025 1043 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - Affidamento, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 – Associazione Terra Media APS – CIG B8E0923A69 2025-10-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 869 2025 1042 "DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.5 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO – Lotto 3""" 2025-10-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 870 2025 1041 Impegno e liquidazione spesa per intervento manutentivo piattaforma elevatrice - CIG B899A945F8 2025-10-30 Area Riserva Naturale 871 2025 1040 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2025-10-28 Area Finanziaria 872 2025 1039 Rimborso somme I.MU. – TA.RI. anni 2023 2024 2025-10-28 Area Finanziaria 873 2025 1038 Walking Francigena Ultra Marathon – impegno e liquidazione 2025-10-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 874 2025 1037 Affidamento incarico consulenza tributaria e tenuta contabilità IVA anno 2026 -Studio Associato Vinciarelli. Impegno di spesa. 2025-10-27 Area Finanziaria 875 2025 1036 Affidamento e impegno di spesa per il servizio di Attività di supporto formativo on-site ditta Maggioli Informatica S.p.A. – CIG B8CB9C6A46. 2025-10-27 SUE 876 2025 1035 INTERVENTO 1.1.1 PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SAN ROCCO – AFFIDAMENTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI – CIG B8CB261022 2025-10-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 877 2025 1033 INTERVENTO 1.1.1 PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SAN ROCCO – AFFIDAMENTO DEI LAVORI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CIG B8C510AC4F 2025-10-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 878 2025 1032 Concessione e rinnovo concessione loculi e aree cimiteriali 2025-10-24 Area Amministrativa 879 2025 1031 APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DELLO SCHEMA DI DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE CONTRATTUALI, C.D. DIFFERENZIALE STIPENDIALE, PER L'ANNO 2023. 2025-10-24 Area Finanziaria 880 2025 1030 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa alla SCIA N. 57/2025 per opere realizzate in assenza diel titolo edilizio (Rifacimento del tetto), nel fabbricato sito in Via Piaggia S. Angelo n. 5/Vicolo Stella n. 21 e censito al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 319 Sub. 4, Part,. 318 Sub. 3 e Part. 317 Sub. 4. 2025-10-24 SUE 881 2025 1029 Liquidazione spesa fornitura n. 200 bollettari preavvisi Cds - Studio Graphic FG 2025-10-24 Area polizia locale 882 2025 1028 Liquidazione spesa annuale licenza cloud per software sanzioni C.d.S. - Open Software srl 2025-10-24 Area polizia locale 883 2025 1027 Liquidazione spesa revisione periodica Renault Clio P.L. - Cear snc 2025-10-24 Area polizia locale 884 2025 1026 Liquidazione spesa installazione e servizio centralizzazione 2025 n. 7 parcometri nuovi- Flowbird Italia srl 2025-10-24 Area polizia locale 885 2025 1025 "Affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.4 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO – Lotto 2"" – Nomina commissione giudicatrice" 2025-10-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 886 2025 1024 “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza della Via Francigena SR Cassia n.2 – Tratto dal Ponte Gregoriano alla Strada Vicinale Molino – Bivio Pod. San Vittorio” - F47H20004000002 - approvazione perizia di variante 2025-10-24 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 887 2025 1023 Liquidazione della spesa per l'istallazione dei pannelli antiurto - Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 CIG B826D60A52 2025-10-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 888 2025 1022 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno e Liquidazione di spesa 2025-10-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 889 2025 1021 acquisto barriera di protezione - lavori di “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 2025-10-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 890 2025 1020 Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2025-10-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 891 2025 1019 Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2025-10-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 892 2025 1018 "Liquidazione incarico per redazione Relazione di Vulnerabilità Sismica - Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - ""MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO"" CUP F44B20000000001" 2025-10-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 893 2025 1017 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025 E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2024 E GENNAIO - SETTEMBRE 2025 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2025-10-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 894 2025 1016 Liquidazione di spesa per Cartelline Registro Atti di Matrimonio e Cartelline Registro Atti di Nascita – CIG B7DED10F37 2025-10-24 Affari generali 895 2025 1015 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE ACCONTO I TRANCHE 2025 - ING. PAOLO MARZIALI 2025-10-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 896 2025 1014 INTERVENTO 3.3 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE III SAL 20% 2025-10-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 897 2025 1013 Liquidazione lavoro straordinario I semestre 2025. 2025-10-23 Area Finanziaria 898 2025 1012 Liquidazione spesa del servizio di lavaggio e stiratura n°14 tende presso scuola primaria ditta D.V.R. DI SANTELLI DANIELE SNC rif CIG B840C0EEAB 2025-10-22 Ufficio Pubblica Istruzione 899 2025 1011 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1011/L, 1012/L e 1013/L rif cig B519501B5A 2025-10-22 Ufficio Pubblica Istruzione 900 2025 1010 "Approvazione rendicontazione di spesa asilo nido comunale ""Mani in pasta"" di Acquapendente finalizzata alla richiesta di contributo regionale A.E. 2024-25" 2025-10-21 Area Finanziaria 901 2025 1009 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLE ENTRATE ED AL SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO III Trimestre 2025 2025-10-20 Area Finanziaria 902 2025 1008 Liquidazione acquisto DPI Servizio Civile 2025-10-20 Area Riserva Naturale 903 2025 1007 Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio di progettazione esecutiva dell’intervento di “Ampliamento, completamento e riqualificazione del parcheggio a servizio dei pellegrini del cammino della via Francigena - Bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di parcheggi urbani nei comuni del Lazio DGR n.° 4802 del 26/06/2025” CUP F43C25000370002 2025-10-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 904 2025 1006 "Avviso pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell’art.5 L.R. 30 dicembre 2024 n.22 ""Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale” dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali di cui alla legge n.394/1991 e alla legge regionale n.29/1997, per le iniziative da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2025 e il 7 gennaio 2026 – ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE" 2025-10-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 905 2025 1005 PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, AI SENSI DELL`ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. N. 155/2024, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 5 DEL 01.03.2025. AGGIORNAMENTO AL TERZO TRIMESTRE 2025 2025-10-16 Area Finanziaria 906 2025 1004 Approvazione manifestazione di interesse per il confronto di preventivi per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia dell’I.O. Leonardo Da Vinci di Acquapendente 2025-10-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 907 2025 1003 Determina a contrarre per sostituzione della batteria e luci su scuolabus comunale CW815ZM Officina Cear rif. CIG B89FE69845 2025-10-16 Ufficio Pubblica Istruzione 908 2025 1002 Impegno di spesa e liquidazione prestazioni professionali per studio floristico-vegetazionale nell’ambito dello Studio di Valutazione di Incidenza Monumento Naturale Bosco del Sasseto 2025-10-16 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 909 2025 1001 Determina a contrarre e impegno spesa servizio SEND notifiche verbali CdS - Open Software srl 2025-10-16 Area polizia locale 910 2025 1000 Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performing arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B5CE8290FA – Liquidazione saldo 2025-10-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 911 2025 999 INTERVENTO 1.1.1 PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SAN ROCCO – AFFIDAMENTO DEI LAVORI AREE ESTERNE AGLI IMPIANTI SPORTIVI – CIG B89DB13F44 2025-10-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 912 2025 998 Liquidazione di spesa per acquisto Armadio e Poltrona per Ufficio Anagrafe e Stato Civile - CIG B72EE5CAFF 2025-10-15 Affari generali 913 2025 997 Progetto “TE – Lazio per la terza età”. Determinazione dirigenziale n. G08633 del 07.07.2025 della Direzione Regionale Inclusione Sociale - restituzione Regione Lazio risorse erogate e non utilizzate 2025-10-15 Area Finanziaria 914 2025 996 Restituzione TARI anno 2017 incassata per conto di altro comune 2025-10-15 Area Finanziaria 915 2025 995 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B50FF3ABF1 2025-10-15 Area Finanziaria 916 2025 994 Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti - periodo Settembre 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD 2025-10-15 Area Finanziaria 917 2025 993 Liquidazione fornitura carburante R.N.M.R. Soc. ENERPETROLI SRL 2025-10-15 Area Riserva Naturale 918 2025 992 Impegno e liquidazione spese postali Settembre 2025 2025-10-15 Area Finanziaria 919 2025 991 Determina a contrarre per manutenzione ordinaria nonché la sostituzione dell’albero di trasmissione specificatamente per lo scuolabus CW815ZM Autofficina Rocchi snc di Pelosi Carlo, Rocchi Paole & Poppi Martina rif. cig B891743857 2025-10-15 Ufficio Pubblica Istruzione 920 2025 990 "Liquidazione servizio di ""Valutazione annuale degli immobili sul Portale del Tesoro"" e ""Elaborazione Bilancio Consolidato 2024"". Societa' Gies srl" 2025-10-15 Area Finanziaria 921 2025 989 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Settembre 2025 rif cig 850632489F 2025-10-15 Ufficio Pubblica Istruzione 922 2025 988 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione Settembre 2025. 2025-10-15 Area Finanziaria 923 2025 987 "Liquidazione fattura libri scuola primaria anno 2025/2026 ditta ""Il Girasole"" di Pede Pietro rig.CIG B86C91503D" 2025-10-15 Ufficio Pubblica Istruzione 924 2025 986 Determina a contrarre per lavori dimanutenzione ordinaria su scuolabus comunali in più sostituzione dell'albero dello sterso sullo scuolabus comunale CW815ZM Officina Cear rif. CIG B891743857 2025-10-15 Ufficio Pubblica Istruzione 925 2025 985 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023 dei servizi di custodia, didattici e di gestione del Bosco del Sasseto, del Museo del Fiore e del Museo della Città – CIG B89DE51C35 2025-10-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 926 2025 984 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’ MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE ANNCSU – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ADESIONE ALLA PDND - ANNCSU. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA 2025-10-13 Area Finanziaria 927 2025 983 LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA ONLUS 2025-10-10 Area Finanziaria 928 2025 982 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025. CIG B6357BD0D8 2025-10-10 Area Finanziaria 929 2025 981 Liquidazione spesa di spesa per il servizio di sostituzione di un autista dello scuolabus comunale data 29 Settembre 2025 per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif cig B877CDFE14 2025-10-09 Ufficio Pubblica Istruzione 930 2025 980 Liquidazione spesa in favore dell'Avvocato Rita Burchielli dello Studio Associato Burchielli - Ronchini - Paggetti per recupero somme di cui alle sentenze favorevoli esecutive n. 393 e 394 anno 2024 2025-10-09 Area Amministrativa 931 2025 979 Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinazione della sicurezza in fase progettuale dell’intervento di “Messa in sicurezza sismica e restauro degli intonaci affrescati delle volte del chiostro della scuola primaria Piazza della Costituente del complesso storico di Sant'Agostino” CUP F45I24000080001 2025-10-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 932 2025 978 Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico urbano e servizi correlati. Comune di Acquapendente. Appalto riservato ai sensi dell’art. 61 del D. LGS. 36/2023 alle cooperative sociali. CIG B5AA65C002 – liquidazione spese CUC, approvazione schema di contratto e impegno di spesa 2025-10-09 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 933 2025 977 Liquidazione del noleggio, trasporto, scarico e posizionamento e ritiro di Gruppo elettrogeno Sme Powerins 20 presso l'asilo nido 2025-10-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 934 2025 976 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Liquidazione di spesa per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili 2025-10-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 935 2025 975 Liquidazione spesa 1° semestre 2025 transazioni PagoPA - Open Software srl 2025-10-09 Area polizia locale 936 2025 974 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura calzature invernali P.L. - Calzaturificio F.lli Soldini 2025-10-09 Area polizia locale 937 2025 973 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura dotazione invernale P.L. - Brumar srl 2025-10-09 Area polizia locale 938 2025 972 Liquidazione saldo Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarico procedimento pendente avanti al Tribunale di Viterbo R.G.E. N.573/2022-1 opposizione ex art.615 2025-10-08 Area Amministrativa 939 2025 971 Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Agosto 2025 2025-10-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 940 2025 970 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI 4° Trimestre Anno 2025 - CIG Z82322F9E1 2025-10-08 Affari generali 941 2025 969 Servizio di realizzazione di Summer School Internazionale di Cucina nell’ambito dell’intervento ID 5.2 “Summer School” del progetto Trevinano RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE I SAL - CIG B826D61B25 2025-10-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 942 2025 968 Assunzione a tempo parziale al 50% e determinato fino al 30.09.2026 di un agente di P.L. - Area degli Istruttori 2025-10-08 Area polizia locale 943 2025 967 Determina a contrarre e impegno spesa revisione periodica Renault Clio P.L. - Cear snc 2025-10-08 Area polizia locale 944 2025 966 Impegno spesa libri Scuola Primaria anno scolastico 2025/2026 ditta La Commerciale Nuova di Palla Mirna e C. SAS rif cig. B887328BC3 2025-10-08 Ufficio Pubblica Istruzione 945 2025 965 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 948/L e 949/L rif cig B519501B5A 2025-10-08 Ufficio Pubblica Istruzione 946 2025 964 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ACQUAPENDENTE PER LA FORNITURA DELLA CUCINA MOBILE 2025-10-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 947 2025 963 Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale per la cura e manutenzione degli immobili della Riserva Naturale Monte Rufeno effettuati in economia dai dipendenti. Periodo Luglio e Agosto 2025 2025-10-08 Area Riserva Naturale 948 2025 962 INTERVENTO 1.1.1 PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SAN ROCCO RELATIVAMENTE AL POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLA RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE DELLE AREE ESTERNE” - CIG B74F1D7E4E 2025-10-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 949 2025 961 Impegno di spesa per manutenzione Mahindra targata DL878JX 2025-10-08 Area Riserva Naturale 950 2025 960 Liquidazione fornitura pneumatici Soc. Etruria Pneumatici snc di Pifferi Fabrizio e c. 2025-10-08 Area Riserva Naturale 951 2025 959 APPROVAZIONE RUOLO TARI 2025 2025-10-07 Area Finanziaria 952 2025 958 Rimborso somma pignorata in eccesso 2025-10-07 Area Finanziaria 953 2025 957 Liquidazione CSEA - Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif: Versamento Componenti Perequative UR1,a e UR2,a relative all’anno 2024 (Gennaio-Dicembre) 2025-10-07 Area Finanziaria 954 2025 956 Liquidazione canone noleggio fotocopiatrice - Soc GBR Rossetto SpA 2025-10-07 Area Riserva Naturale 955 2025 955 Liquidazione fornitura carburante - Soc. Enerpetroli SRL 2025-10-07 Area Riserva Naturale 956 2025 954 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura FATTPA 14_25 ditta SOCOPP rif cig B6708DC120 2025-10-07 Ufficio Pubblica Istruzione 957 2025 953 Determina a contrarre ed impegno di spesa per il servizio di sostituzione di un autista dello scuolabus comunale data 29 Settembre 2025 per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif cig B877CDFE14 2025-10-07 Ufficio Pubblica Istruzione 958 2025 952 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023 per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e servizio accessorio di preparazione e consegna a domicilio dei pasti per gli utenti, indicati dal servizio sociale, che si trovino in difficoltà economiche, sanitarie e/o socio – relazionali dal 1/01/2026 al 30/06/2029, con possibilità di proroga contrattuale ex art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, per un’ulteriore annualità (al 30/06/2030) 2025-10-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 959 2025 951 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.07.2025 - 30.09.2025 2025-10-06 Area Finanziaria 960 2025 950 Liquidazione spesa I fattura servizio franchigia due nuovi parcometri Parkeon - Flowbird Italia srl 2025-10-06 Area polizia locale 961 2025 949 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2025 2025-10-03 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 962 2025 948 "Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio di realizzazione del progetto ""Bici in Comune"" - PEDALANDO TRA IL SACRO E IL PROFANO: LA VIA FRANCIGENA E IL SENTIERO DEI BRIGANTI CUP F49I25000840005" 2025-10-03 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 963 2025 947 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale settembre 2025. 2025-10-03 Area Finanziaria 964 2025 946 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto stampante multifunzione laser Brother DCP 262 - CIG B865559E6C 2025-10-02 Area Finanziaria 965 2025 945 Lavori relativi all’intervento 1.1.1.b (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A004D77DDE- Proposta di liquidazione lavori a fattura n. 2 - LIQUIDAZIONE 2025-10-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 966 2025 944 Lavori relativi all’intervento 1.1.1.b (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A004D77DDE- Proposta di liquidazione lavori a fattura n. 1 - LIQUIDAZIONE 2025-10-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 967 2025 943 Liquidazione indennità di turno mese di settembre 2025 2025-10-02 Area Finanziaria 968 2025 942 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.10.2025 al 31.10.2025. 2025-10-02 Area Finanziaria 969 2025 941 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AVVIO DI TIROCINI FORMATIVI IN FAVORE DI PERSONE FRAGILI. 2025-10-02 Area Finanziaria 970 2025 940 F.E.C. OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA – LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INDAGINI E REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITà TECNICO-ECONOMICA CUP F49C25000010001 2025-10-02 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 971 2025 939 Abbonamento annuale al portale tecnico “Gazzetta Amministrativa” – Impegno di spesa e affidamento diretto 2025-10-02 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 972 2025 938 Liquidazione saldo dell'onorario tecnico per il servizio di accatastamento degli immobili di proprietà comunale in località Campo Boario – CIG: B6421B7DF8 2025-10-02 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 973 2025 937 Determina a contrarre affidamento servizio gestione flussi finanziari da moneta elettronica dei nuovi n. 7 parcometri comunali - Banca Intesa San Paolo 2025-10-01 Area polizia locale 974 2025 936 Determina a contrarre e impegno spesa servizio franchigia n. 2 nuovi parcometri anno 2025 - Flowbird Italia srl 2025-10-01 Area polizia locale 975 2025 935 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Agosto 2025 ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2025-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 976 2025 934 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 892/L, 894/L e 895/L rif cig B519501B5A 2025-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 977 2025 933 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 13_25 ditta SOCOPP rif cig B670863D42 2025-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 978 2025 932 Impegno spesa libri Scuola Primaria anno scolastico 2025/2026 ditta Il Girasole di pede Pietro rif cig. B86C91503D 2025-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 979 2025 931 "Assunzione a tempo determinato, per n. 12 ore settimanali, mediante l’attivazione dello scavalco in eccedenza di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 311/2024, a valere sulle risorse PNRR progetto ""Trevinano Ri-Wind: progetto rigenerazione culturale sociale ed economica del Borgo"" - CUP F44H22000680006 - investimento 2.1 Attrattività dei Borghi (M1C3) finanziato dall'Unione Europea - NextGeneretionEU - Linea A Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati" 2025-09-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 980 2025 930 Avviso pubblico non competitivo “Interventi in favore dei migranti presenti sul territorio e in uscita dal sistema di accoglienza”, ai sensi della D.G.R. n. 836 del 30 novembre 2023 - Progetto Cittadinanza attiva ad Acquapendente - affidamento e impegno di spesa 2025-09-30 Area Finanziaria 981 2025 929 Intervento 1.1.1.a – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 – Proposta di liquidazione lavori a fattura n. 2 - LIQUIDAZIONE 2025-09-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 982 2025 928 Progetto Trevinano RI-WIND - CLP 4.2 “Incentivi nuove imprese o trasferimento imprese esistenti”, CUP F44H22000680006. “Avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nel comune assegnatario di risorse per l’attuazione dei Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Comune di Acquapendente (VT) nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, Linea A. Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” – IMPEGNO DI SPESA 2025-09-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 983 2025 927 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50.2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - Approvazione Certificato di regolare esecuzione e liquidazione 2025-09-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 984 2025 926 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2025-09-30 Area Finanziaria 985 2025 925 Impegno di spesa per acquisto Tamburo di stampa per stampante Kyocera 2040 per Ufficio di Stato Civile - CIG B869C2AEF2 2025-09-29 Affari generali 986 2025 924 Impegno di spesa per rinnovo annuale servizio Hosting Linux Advanced Pack e PHP Full Versions – Anno 2025-2026 – CIG B851E43713 2025-09-29 Affari generali 987 2025 923 Impegno e liquidazione di spesa per Premio Assicurativo rinnovo Polizza per la copertura del Rischio da Incendio del locale sito in Via Piaggia Sant' Angelo n.4 periodo 05/10/2025 - 05/10/2026 CIG B851E21B03 2025-09-29 Affari generali 988 2025 922 Affidamento per Polizza Assicurativa Incendio e rischi civili Teatro Boni periodo 14/09/2025 – 14/09/2028 ed Impegno e liquidazione Premio anno 2025/2026 - CIG B81ECDAABB 2025-09-29 Affari generali 989 2025 921 Impegno di spesa per acquisto Armadio e Poltrona per Ufficio Anagrafe e Stato Civile - CIG B72EE5CAFF 2025-09-29 Affari generali 990 2025 920 Programma estivo RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura – approvazione del rendiconto attività 2025 2025-09-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 991 2025 919 Presa d’atto procedura deserta e approvazione manifestazione di interesse per il confronto di preventivi per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023 dei servizi di custodia, didattici e di gestione del Bosco del Sasseto, del Museo del Fiore e del Museo della Città 2025-09-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 992 2025 918 Liquidazione servizio di compilazione ed invio dei questionari dei fabbisogni standard anni 2024 e 2025. Societa' Gies srl 2025-09-26 Area Finanziaria 993 2025 917 Annullamento determinazione N. 903 del 24/09/2025 per presenza errore materiale 2025-09-26 SUE 994 2025 916 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa alla SCIA N. 42/2025 per modifiche interne ed esterne, realizzate in assenza/difformità del titolo edilizio, nell'appartamento sito in Via Cassia n° 106 e censito al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 754 Sub. 7. 2025-09-26 SUE 995 2025 915 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 10 rotoli carta per parcometri Parkeon - PromoTec Rappresentanze srl 2025-09-26 Area polizia locale 996 2025 914 "PSR 2014-2020 “Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – Tipologia di operazione 8.5.4c Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”: ""Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno"" - Rendicontazione finale della spesa sostenuta" 2025-09-25 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 997 2025 913 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 41, fila 1, n. 16 da parte della sig.ra Muzi Marina e concessione dello stesso al sig. Tascini Gianni. 2025-09-25 Area Amministrativa 998 2025 912 Liquidazione della fornitura di una porta in metallo per i bagni pubblici del Capoluogo - CIG B7462955F9 2025-09-25 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 999 2025 911 Liquidazione di spesa servizio di lavaggio e sanificazione delle strade del centro storico del Capoluogo e delle Frazioni di Trevinano e Torre Alfina. 2025-09-25 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1000 2025 910 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2025 E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025 2025-09-25 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1001 2025 909 Impegno e liquidazione relativa al periodo Maggio–Agosto 2025 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop 2025-09-25 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1002 2025 908 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SALDO II TRANCHE 2024 - ING. PAOLO MARZIALI 2025-09-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1003 2025 907 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “SUPPORTO AL RUP PER L’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 1.1.2 SALA POLIVALENTE, 1.1.4 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 2, 1.1.5 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 3, 1.1.6 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - III SAL CIG B3453C1841 2025-09-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1004 2025 906 Integrazione nomina commissione tecnica per la verifica dei requisiti per l’accreditamento di operatori nel campo dell’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità nella Riserva Naturale Monte Rufeno e nel Monumento Naturale Bosco del Sasseto 2025-09-24 Area Riserva Naturale 1005 2025 905 Liquidazione servizio manutenzione impianto videosorveglianza - Compiuter Evo di Giuliacci Edoardo 2025-09-24 Area Riserva Naturale 1006 2025 904 Liquidazione servizio di pulizie presso uffici Riserva Naturale Monte rufeno Agosto 2025 2025-09-24 Area Riserva Naturale 1007 2025 902 "DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.4 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO – Lotto 2""" 2025-09-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1008 2025 901 R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2025-09-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1009 2025 900 Progetto “LE PORTE DELLA TUSCIA – i musei ed i monumenti della Tuscia viterbese come motore di sviluppo locale”– Liquidazione contributo per la realizzazione del progetto - CUP F87F23000060002 2025-09-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1010 2025 899 Affidamento diretto, ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di materiale usa e getta e prodotti di pulizia per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’I.O. Leonardo Da Vinci per l’a.s. 2025/2026. 2025-09-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1011 2025 898 R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE – Approvazione del rendiconto 2025-09-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1012 2025 897 Determina a contrarre di impegno per spesa servizio di lavaggio e stiratura n°14 tende presso scuola primaria ditta D.V.R. DI SANTELLI DANIELE SNC rif CIG B840C0EEAB 2025-09-22 Ufficio Pubblica Istruzione 1013 2025 896 Liquidazione quota RUP incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno CUP F48E23000190002 2025-09-19 Area Finanziaria 1014 2025 894 Programma estivo RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - liquidazione a saldo 2025-09-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1015 2025 893 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA ANNO 2024 2025-09-18 Area Finanziaria 1016 2025 892 Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a. 2025-09-18 Area Finanziaria 1017 2025 891 ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – LIQUIDAZIONE II SAL LABORATORIO-EVENTO “DELLA FIABA” EDIZIONE 2025 e 2026 - CIG B5D70A5260 2025-09-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1018 2025 890 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50.2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - Approvazione Stato Finale dei Lavori, il relativo il Certificato finale per il pagamento della rata e liquidazione 2025-09-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1019 2025 889 IMPEGNO e LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO DOMINIO SITO WEB www.bibliolabo.com 2025-09-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1020 2025 888 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - LIQUIDAZIONE IV STATO DI AVANZAMENTO DEL SERVIZIO 2025-09-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1021 2025 887 Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti - periodo Agosto 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD 2025-09-18 Area Finanziaria 1022 2025 886 Decreto Ministeriale n. 396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Progetto servizio e fornitura denominato “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” – CUP:F41E22000050001 - CIG: B291E8972D Autorizzazione al sub-appalto 2025-09-18 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1023 2025 885 Impegno e liquidazione spese postali Agosto 2025 2025-09-18 Area Finanziaria 1024 2025 884 Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - Liquidazione AGOSTO 2025 2025-09-18 Area Finanziaria 1025 2025 883 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025. CIG B6357BD0D8 2025-09-18 Area Finanziaria 1026 2025 882 Impegno spesa e liquidazione compenso per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Sig.ra E.V. 2025-09-18 Area Finanziaria 1027 2025 881 Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo gennaio - marzo 2025 2025-09-18 Ufficio Museo del Fiore 1028 2025 880 Impegno per il noleggio, trasporto per consegna, scarico e posizionamento e ritiro di Gruppo elettrogeno Sme Powerins 20 presso l'asilo nido 2025-09-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1029 2025 879 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2025-09-18 Area Finanziaria 1030 2025 878 Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione III trimestre 2025. 2025-09-18 Area Finanziaria 1031 2025 877 Impegno e Liquidazione servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2025- Società Koine' S.r.l. CIG B0AC0B7EEC 2025-09-16 Area Finanziaria 1032 2025 876 Affidamento diretto per la fornitura di un totem multimediale da esterno DKSO-LED55 nell’ambito dei lavori di “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 2025-09-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1033 2025 875 Liquidazione spesa servizio Piattaforma Easysender per spedizione avvisi omesse e infedeli denunce TARI anni 2022-2023-2024 2025-09-13 Area Finanziaria 1034 2025 873 Approvazione manifestazione di interesse per il confronto di preventivi per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di materiale usa e getta e prodotti di pulizia per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’I.O. Leonardo Da Vinci. 2025-09-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1035 2025 872 Affidamento e impegno di spesa per l'istallazione dei pannelli antiurto - Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: B555F045FB 2025-09-12 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1036 2025 871 “R-Estate ad Acquapendente: musiche e suoni sulle orme di Sigerico” estate 2025 – impegno e liquidazione 2025-09-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1037 2025 870 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2025-09-12 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1038 2025 869 Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 Liquidazione III S.A.L. alla ditta 2025-09-12 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1039 2025 868 Referendum abrogativi del 08-09 giugno 2025 - Variazione temporanea dell'ubicazione della Sezione n. 6 del Seggio Elettorale Frazione Trevinano, Liquiidazione del servizio di pulizia CIG B719FDB06C 2025-09-11 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1040 2025 867 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso unico fornitore per lavori in economia 2025-09-11 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1041 2025 866 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 200 bollettari preavvisi C.d.S. - Studio Graphic Fg 2025-09-11 Area polizia locale 1042 2025 865 Liquidazione fattura Società Idroelettrica Sas di Ceccolungo Luciana per sostituzione controllo di livello sonde pozzo 2025-09-11 Area Riserva Naturale 1043 2025 864 Liquidazione fornitura carburante mese di agosto RNMR - Soc. Enerpetroli Srl 2025-09-11 Area Riserva Naturale 1044 2025 863 Liquidazione acquisto telecamera per videosorveglianza antincendio boschivo RNMR 2025-09-11 Area Riserva Naturale 1045 2025 862 Liquidazione acquisto magnetotermico differenziale - Idroelettrica sas di Ceccolungo Luciana 2025-09-11 Area Riserva Naturale 1046 2025 861 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 804/L, 805/L e 806/L rif cig B519501B5A 2025-09-11 Ufficio Pubblica Istruzione 1047 2025 860 Liquidazione incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno CUP F48E23000190002 2025-09-11 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1048 2025 859 Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno - Liquidazione lavorazioni in economia 2025-09-11 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1049 2025 858 PNRR M2C4 investimento 2.2 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio – Liquidazione fornitura materiale elettrico CUP: F42E23000070006 - CIG: B6B2B94FCA 2025-09-11 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1050 2025 857 Liquidazione ditta GENEGIS GI srl per manutenzione e assistenza portale WbGis Comune di Acquapendente I° semestre Anno 2025 2025-09-10 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1051 2025 856 Ddetermina a contrarre e impegno spesa canone annuale cloud PND anno 2025 - Open Software srl 2025-09-10 Area polizia locale 1052 2025 855 Liquidazione spesa fornitura toner stampanti - Promo Rigenera srl 2025-09-10 Area polizia locale 1053 2025 854 Liquidazione spesa manutenzione annuale n. 7 parcometri - Flowbird Italia srl 2025-09-10 Area polizia locale 1054 2025 853 ACQUISTO DPI PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PRESSO LA RNMR 2025-09-10 Area Riserva Naturale 1055 2025 852 Liquidazione lavori ordinari di carrozzeria esterna su scuolabus comunale DS926XY cig B7E542F85E 2025-09-10 Ufficio Pubblica Istruzione 1056 2025 851 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2025-09-09 Area Finanziaria 1057 2025 850 "Rinnovo accreditamento dell'asilo nido comunale ""Mani in Pasta"" di Acquapendente ai sensi della D.G.R. n. 946/2022. Accreditamento n. AR14374" 2025-09-08 Area Finanziaria 1058 2025 849 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi tecnici per la progettazione, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e per la Direzione Lavori, relativamente agli interventi 3.2 a – Area Sosta Camper, 3.2 b – Area Parcheggio, 3.7 – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 9948884EC9 – Ulteriore impegno e Liquidazione rilievi, accertamenti, indagini e stato finale direzione lavori intervento 3.2 a – Area Sosta Camper. 2025-09-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1059 2025 848 Affidamento del servizio di realizzazione di Summer School Internazionale di Cucina nell’ambito dell’intervento ID 5.2 “Summer School” del progetto Trevinano RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B826D61B25 2025-09-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1060 2025 847 Approvazione manifestazione di interesse per il confronto di preventivi per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023 dei servizi di custodia, didattici e di gestione del Bosco del Sasseto, del Museo del Fiore e del Museo della Città 2025-09-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1061 2025 846 ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – AFFIDAMENTO INTERVENTO “TREVINANO: IL BORGO PIU’ GUSTOSO DI ITALIA” - CIG B826A37EB5 2025-09-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1062 2025 845 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa all'accertamento di conformità per la realizzazione, in difformità dal titolo edilizio, di modifiche interne ed esterne ad una porzione immobiliare con destinazione ad abitazione, sita in Vicolo Morelli n° 17 e censita al N.C.E.U. al fg. 54 Part. 361 Sub. 14-22. 2025-09-06 SUE 1063 2025 844 "APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFRONTO DI PREVENTIVI PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI ""TERZO RESPONSABILE"", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI" 2025-09-06 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1064 2025 843 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI – Impegno di spesa relativo al servizio per il periodo Luglio - Agosto 2025 Liquidazione di spesa relativa al periodo Giugno, Luglio, Agosto 2025 2025-09-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1065 2025 842 ARCHEO ACQUAPENDENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA’ 2025 2025-09-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1066 2025 841 Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performig arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B23F50F2D7 - Liquidazione II atelier residenziale 2025. 2025-09-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1067 2025 837 Impegno di spesa per l'acquisto di n° 4 pneumatici per pick-up Guardiaparco targato FV005FA 2025-09-03 Area Riserva Naturale 1068 2025 836 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale agosto 2025. 2025-09-03 Area Finanziaria 1069 2025 835 Liquidazione indennità di turno mese di agosto 2025 2025-09-03 Area Finanziaria 1070 2025 834 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.09.2025 al 30.09.2025. 2025-09-03 Area Finanziaria 1071 2025 833 Liquidazione acconto fornitura n. 7 parcometri - Flowbird Italia srl 2025-09-03 Area polizia locale 1072 2025 832 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura toner stampanti P.L. - Promo Rigenera srl 2025-09-03 Area polizia locale 1073 2025 831 ANNULLAMENTO Determinazione N. 281 del 28/03/2025 per presenza errore materiale nel testo ricevuto all'interno dell'istanza 2025-09-03 SUE 1074 2025 830 LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA ONLUS 2025-09-03 Area Finanziaria 1075 2025 829 Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - Visite Mediche 2025-09-03 Area Finanziaria 1076 2025 828 Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - Impegno di spesa periodo Luglio-Dicembre e liquidazione LUGLIO 2025 2025-09-03 Area Finanziaria 1077 2025 827 Liquidazione pulizie uffici Riserva Naturale Monte Rufeno mese di luglio 2025 2025-09-02 Area Riserva Naturale 1078 2025 826 Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti - periodo Luglio 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD 2025-09-02 Area Finanziaria 1079 2025 825 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 01.04.2025- 30.06.2025 2025-09-02 Area Finanziaria 1080 2025 824 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B50FF3ABF1 2025-09-01 Area Finanziaria 1081 2025 823 R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE - LIQUIDAZIONE A SALDO 2025-09-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1082 2025 822 Procedura per l’affidamento in concessione dei servizi di custodia, didattici e gestione del Bosco del Sasseto, del Museo del fiore e del Museo della Città – presa d’atto gara deserta e liquidazione somme Centrale Unica di Committenza 2025-09-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1083 2025 821 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO II TRANCHE 2024 - ING. PAOLO MARZIALI 2025-09-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1084 2025 820 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025. CIG B6357BD0D8 2025-09-01 Area Finanziaria 1085 2025 819 Liquidazione acconto compenso servizio supporto a ufficio tributi per Canone Unico Patrimoniale - esposizioni pubblicitarie II Trimestre CIG ZE13DCF0A7 2025-09-01 Area Finanziaria 1086 2025 818 Liquidazione acquisto gruppo continuità APC 2200 VA per Server - Società HS Amiata >Srl 2025-09-01 Area Riserva Naturale 1087 2025 817 APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA PER UN CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE, FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO, STATALI O PARITARIE, O I PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2025/26. 2025-08-26 Area Finanziaria 1088 2025 816 Contributo economico una tantum a persone in stato di bisogno. 2025-08-25 Area Finanziaria 1089 2025 815 Programma di Rete PORTA FRANCIGENA – Approvazione del rendiconto 2025-08-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1090 2025 813 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2025 - CIG: 9497147D9F 2025-08-13 Area Finanziaria 1091 2025 812 Liquidazione diritti di rogito Segretario Comunale rep.42/2025 2025-08-12 Area Finanziaria 1092 2025 811 Programma estivo RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - liquidazione parziale 2025-08-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1093 2025 810 Attività di divulgazione e valorizzazione degli interventi artistici previsti dall'ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG 97579280ED – liquidazione II stato di avanzamento del servizio 2025-08-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1094 2025 809 liquidazione rimborso spese scuola comunale di musica periodo gennaio/maggio 2025 2025-08-12 Ufficio Pubblica Istruzione 1095 2025 808 Affido della realizzazione dello sportello dell’edilizia, comprensivo della migrazione di dati dal vecchio applicativo Halley e la formazione per i dipendenti comunali dell’ufficio urbanistica. 2025-08-12 SUE 1096 2025 807 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023 del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale e della Riserva Naturale di Monte Rufeno - AGGIUDICAZIONE 2025-08-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1097 2025 805 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Luglio 2025 ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2025-08-12 Ufficio Pubblica Istruzione 1098 2025 804 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E DEI BENI MOBILI DLGS 36/2023 ART. 50 c1 lettera B ed IMPEGNO DI SPESA – SOC. GIES SRL 2025-08-11 Area Finanziaria 1099 2025 803 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa alla SCIA in sanatoria N. 48/2025 per modifiche interne ed esterne, in assenza/difformità del titolo edilizio, immobile sito in Via Vallefossata n° 5-7 e censito al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 588 Sub. 3 (A/4) e Part. 571 Sub. 6 e Part. 588 Sub. 4 (C/2). 2025-08-11 SUE 1100 2025 802 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa alla CILA in Sanatoria N. 47/2025 per opere interne in assenza/difformità dal titolo edilizio nel locale sito in Via Vittorio Veneto n° 4 e censito al N.C.E.U. al Fg. 52 Part. 302 Sub. 4 (art. 6-bis comma 5 D.P.R. n. 380/2001) 2025-08-11 SUE 1101 2025 799 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione parziale Thomas Lange 2025-08-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1102 2025 798 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione parziale Mutsuo Hirano 2025-08-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1103 2025 797 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 564/L, 567/L e 443/L rif cig B519501B5A 2025-08-08 Ufficio Pubblica Istruzione 1104 2025 796 Determina a contrarre e impegno lavori ordinari di carrozzeria esterna su scuolabus comunale DS926XY cig B7E542F85E 2025-08-08 Ufficio Pubblica Istruzione 1105 2025 795 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fatture FATTPA 9_25 e FATTPA 11_25 ditta SOCOPP rif cig B670863D42 2025-08-08 Ufficio Pubblica Istruzione 1106 2025 794 Impegno di spesa per Cartelline Registro Atti di Matrimonio e Cartelline Registro Atti di Nascita – CIG B7DED10F37 2025-08-08 Affari generali 1107 2025 793 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fatture FATTPA 8_25 e FATTPA 12_25 ditta SOCOPP rif cig B6708DC120 2025-08-08 Ufficio Pubblica Istruzione 1108 2025 789 Impegno di spesa per soccorso stradale e riparazione Mitsubishi L200 Targa CZ859HY 2025-08-07 Area Riserva Naturale 1109 2025 788 "Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.3 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO"" CIG B61C909BA7 –LIQUIDAZIONE ANTICIPO SULL’IMPORTO CONTRATTUALE EX ART. 125, COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023" 2025-08-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1110 2025 787 Impegno di spesa per l’acquisto di un gruppo di continuità APC 2200 VA per Server e apparati contenuti nell'armadio principale - Società H.S.Amiata srl 2025-08-07 Area Riserva Naturale 1111 2025 786 Liquidazione pulizie uffici RNMR mese di giugno 2025 2025-08-07 Area Riserva Naturale 1112 2025 785 Liquidazione manutenzione della piattaforma elevatrice a servizio della sede della Riserva Naturale Monte Rufeno - Società Casicci e Angori s.r.l. 2025-08-07 Area Riserva Naturale 1113 2025 784 Liquidazione manutenzione periodica degli estintori a servizio delle strutture e mezzi della RNMR per l’anno 2025 - Società Lavorare in Sicurezza Srls 2025-08-07 Area Riserva Naturale 1114 2025 782 Liquidazione fornitura carburante periodo giugno - luglio - Società Enerpetroli Srl 2025-08-07 Area Riserva Naturale 1115 2025 779 Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo marzo - dicembre 2024 2025-08-07 Ufficio Museo del Fiore 1116 2025 778 Liquidazione Dr. Marcello Rovai per inserimento dati SIAN per PSR 2014-2020 2025-08-07 Area Riserva Naturale 1117 2025 777 Realizzazione e curatela della mostra “1942-1952: Acquapendente, tra il passaggio del fronte e i primi anni del dopoguerra” - impegno e liquidazione 2025-08-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1118 2025 776 Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Luglio 2025 2025-08-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1119 2025 774 Liquidazione V e VI fattura servizio dati parcometri 2025 - Flowbird Italia srl 2025-08-07 Area polizia locale 1120 2025 773 "Liquidazione spesa assistenza soiftware ""Visual Polcity"" anno 2025 - Open Software srl" 2025-08-07 Area polizia locale 1121 2025 772 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 739/L, 740/L e 741/L rif cig B519501B5A 2025-08-07 Ufficio Pubblica Istruzione 1122 2025 771 Liquidazione indennità di turno mese di luglio 2025 2025-08-06 Area Finanziaria 1123 2025 770 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale luglio 2025. 2025-08-06 Area Finanziaria 1124 2025 769 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.08.2025 al 31.08.2025. 2025-08-06 Area Finanziaria 1125 2025 768 Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.2 - Sala Polivalente – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 2025-08-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1126 2025 767 Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a. 2025-08-04 Area Finanziaria 1127 2025 766 Liquidazione spesa manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG B4DF55515E. 2025-08-03 Ufficio Museo del Fiore 1128 2025 765 Liquidazione manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2024. Codice CIG B1A0C3E061. 2025-08-03 Ufficio Museo del Fiore 1129 2025 764 Impegno di spesa per Manutenzione programma multimediale per festa contadina. CIG B7C37D3D2F. 2025-08-03 Ufficio Museo del Fiore 1130 2025 763 Impegno per implementazione e collegamento centrale antifurto Museo della città. Codice CIG B7C3712DEA. 2025-08-03 Ufficio Museo del Fiore 1131 2025 762 Impegno spesa in favore dell'Avvocato Rita Burchielli dello Studio Associato Burchielli - Ronchini - Paggetti per ricorso al Tribunale di Viterbo per decreto ingiuntivo per riconsegna del bene 2025-08-02 Area Amministrativa 1132 2025 761 Programma estivo RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - accertamento, impegno e liquidazione parziale 2025-08-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1133 2025 760 R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE - LIQUIDAZIONE PARZIALE 2025-08-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1134 2025 759 Contributo economico a persone in stato di bisogno. 2025-08-01 Area Finanziaria 1135 2025 758 Contributo Fondazione CARIVIT progetto R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE – liquidazione saldo 2025-08-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1136 2025 757 Legge regionale n. 20/2007. Avviso pubblico 2025 di cui alla Determinazione del 3 aprile 2025, n. G04182. Contributo per la Gestione del Consiglio Comunale dei Giovani – accertamento e impegno di spesa. 2025-08-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1137 2025 756 I Pugnaloni di Acquapendente - Impegno e liquidazione Associazione ProLoco Acquapendente contributo Signore e Festa di Mezzomaggio 2025 2025-08-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1138 2025 755 Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica stradale verticale 2025-08-01 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1139 2025 754 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2025. 2025-08-01 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1140 2025 753 MODIFICA CONTRATTUALE DLgs 50/2016 art. 106 PER REVISIONE DEI PREZZI - AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE SOC. COOPERATIVA GEA ONLUS 2025-07-31 Area Finanziaria 1141 2025 752 Asilo nido intercomunale “Mani in Pasta” - Bando d'iscrizione A.E. 2025/26 - Approvazione graduatoria 2025-07-31 Area Finanziaria 1142 2025 751 liquidazione saldo per incarico di patrocinio all’avvocato Michele Greco per la costituzione nei giudizi di fronte al TAR del Lazio promossi con ricorsi prot. 15616/2024 e prot.15637/2024; 2025-07-30 Area Amministrativa 1143 2025 750 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ AVV. MICHELE GRECO 2025-07-30 Area Amministrativa 1144 2025 749 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di Unipol Assicurazioni SpA 2025-07-30 Affari generali 1145 2025 748 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRICOLATICO - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MICHELE GRECO 2025-07-30 Area Amministrativa 1146 2025 747 Impegno e liquidazione spese postali Luglio 2025 2025-07-29 Area Finanziaria 1147 2025 746 Impegno e liquidazione Associazione Psikè Onlus per servizio di gestione del Centro Diurno San Giuseppe periodo I° semestre 2025 2025-07-29 Area Finanziaria 1148 2025 745 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 01.04.2025- 30.06.2025 2025-07-29 Area Finanziaria 1149 2025 744 Liquidazione lavori di manutenzione su Fiat Fullback targata FV005FA; 2025-07-29 Area Riserva Naturale 1150 2025 743 Liquidazione riparazione della centralina del motore e del bulbo della temperatura del Mitsubishi L 200 targata BJ599TB 2025-07-29 Area Riserva Naturale 1151 2025 742 LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA ONLUS 2025-07-29 Area Finanziaria 1152 2025 741 Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - Visite Mediche 2025-07-29 Area Finanziaria 1153 2025 740 Liquidazione saldo spesa per assistenza ricorsi promossi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Viterbo 2025-07-29 Area Finanziaria 1154 2025 739 Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Giugno 2025 2025-07-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1155 2025 738 Intervento ID 2.4 “SERVIZI CULTURALI PER I CITTADINI” del progetto “Trevinano Ri-Wind” - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – LIQUIDAZIONE CIG B71F07327C 2025-07-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1156 2025 737 Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performing arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B5CE8290FA – Liquidazione secondo stato di avanzamento del servizio 2025-07-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1157 2025 736 Procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’’art. 50 del d.lgs. 36/2023 dell’incarico professionale per le attività di Collaudo Statico relativo all’intervento di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - PNRR M4.C1 Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - CUP F48H22000050006 - CIG B291440A5A 2025-07-29 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1158 2025 735 Affidamento ed impegno di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Gennaio - Dicembre 2025 2025-07-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1159 2025 734 Affidamento ed impegno di spesa servizio di lavaggio e sanificazione delle strade del centro storico del Capoluogo e delle Frazioni di Trevinano e Torre Alfina 2025-07-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1160 2025 733 Completamento segnaletica stradale orizzontale capoluogo e frazioni – liquidazione di spesa 2025-07-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1161 2025 732 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Liquidazione di spesa 2025-07-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1162 2025 731 Completamento segnaletica stradale orizzontale capoluogo e frazioni – Liquidazione di spesa 2025-07-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1163 2025 730 FORNITURA ATTREZZATURA AUDIO - AFFIDAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE 2025-07-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1164 2025 729 Impegno e liquidazione acquisto di materiale vario di cancelleria dalla società GBR Rossetto S.p.A 2025-07-29 Area Riserva Naturale 1165 2025 728 liquidazione acquisto di n.1 batteria per il miniescavatore Hitachi Matricola HNM1M700H00011367 e uno pneumatico per la Fiat Panda targata GS894FZ 2025-07-29 Area Riserva Naturale 1166 2025 727 liquidazione adeguamento delle attrezzature informatiche in uso agli uffici della Riserva Naturale riguardante sia le apparecchiature hardware che i sistemi software - Società H.S. Amiata 2025-07-29 Area Riserva Naturale 1167 2025 726 Assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, Sig. Raquib Said. 2025-07-28 Area Finanziaria 1168 2025 725 Assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, Sig. Lakhbab Zakaria 2025-07-28 Area Finanziaria 1169 2025 724 PROROGA TECNICA DLgs 50/2016 art. 106 c.11 AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE ALLA COOPERATIVA GEA ONLUS FINO AL 31.07.2026 2025-07-28 Area Finanziaria 1170 2025 723 "Affifamento diretto ed impegno di spesa per l'incarico di Progettazione Esecutiva, CSE e Direzione Lavori dell'intervento ""Consolidamento Casale Tigna"" all'interno della Riserva Naturale di Monte Rufeno CUP_F42F24000180005" 2025-07-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1171 2025 722 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2025-07-26 Area Finanziaria 1172 2025 721 Impegno per sostituzione del controllo di livello sonde pozzo in località Monaldesca che alimenta i casali della Riserva 2025-07-26 Area Riserva Naturale 1173 2025 720 Impegno di spesa per acquisto di un magnetotermico differenziale completo di riarmo automatico per motore con protezione da 0,3 A, presso il pozzo in località Monaldesca 2025-07-26 Area Riserva Naturale 1174 2025 719 Approvazione manifestazione di interesse per il confronto di preventivi per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023 del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale e della Riserva Naturale di Monte Rufeno 2025-07-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1175 2025 718 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 693/L e 694/L rif cig B519501B5A 2025-07-24 Ufficio Pubblica Istruzione 1176 2025 717 IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE CINEMA OLYMPIA PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025 E LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2025 – 30/06/2025. 2025-07-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1177 2025 716 Liquidazione acquisto di n. 2 batterie per telecamere di videosorveglianza antincendio boschivo 2025-07-23 Area Riserva Naturale 1178 2025 715 Incarico Dr. Marcello Rovai inserimento e gestione degli atti richiesti dal portale SIAN per finanziamento della domanda PSR misura 8.5.1a 2025-07-23 Area Riserva Naturale 1179 2025 714 Liquidazione della spesa per manutenzione ordinaria relativa alla la sostituzione dei pneumatici scuolabus CW815ZM e alternatore scuolabus EG869VJ Officina Cear rif. cig CIG B7949548F9 2025-07-23 Ufficio Pubblica Istruzione 1180 2025 713 Affidamento diretto del servizio di redazione della relazione geologica e indagini sismiche relative al Progetto di Fattibilità tecnico economica per la ricostruzione del muro parzialmente crollato In P.Zzale dell'Orologio - CUP: F48E24001380002 2025-07-23 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1181 2025 712 Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio di redazione del PdFTE per la ricostruzione del muro parzialmente crollato In P.Zzale dell'Orologio - CUP: F48E24001380002 CIG B7B465EB7C 2025-07-23 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1182 2025 711 Approvazione graduatoria e modello di richiesta comunale delle risorse relative alla D.G.R. 1154 del 23 dicembre 2024-Fondo per il sostegno alla locazione. Annualità 2024. 2025-07-21 Area Finanziaria 1183 2025 710 Realizzazione dello sportello dell’edilizia, comprensivo della migrazione dei dati dal vecchio applicativo Halley e la formazione dei dipendenti comunali dell’ufficio urbanistica. 2025-07-21 SUE 1184 2025 709 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia. 2025-07-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1185 2025 708 AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRESENTI SUL PORTALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO SOCIETA' GIES SRL 2025-07-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1186 2025 707 Liquidazione spesa per servizio assicurazione opere FEC collocate nella nuova sede della pinacoteca del Museo della Città. CIG B781743609. 2025-07-16 Ufficio Museo del Fiore 1187 2025 706 Impegno compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo gennaio - dicembre 2025. 2025-07-16 Ufficio Museo del Fiore 1188 2025 705 LIQUIDAZIONE FATTORIA RIGENERATIVA PULICARO PER SERVIZI PROGETTI GENS 2024/25 REALIZZATI DALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO 2025-07-15 Area Riserva Naturale 1189 2025 704 Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti - periodo Giugno 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD 2025-07-15 Area Finanziaria 1190 2025 703 Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - Periodo GIUGNO 2025 2025-07-15 Area Finanziaria 1191 2025 702 Liquidazione saldo servizio di aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. Societa' Gies srl. - Anno 2025 2025-07-15 Area Finanziaria 1192 2025 701 Impegno e liquidazione incarico lezioni visite guidate in relazione al programma GENS Monumento Naturale Bosco del Sasseto 2025-07-15 Area Riserva Naturale 1193 2025 699 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Maggio - Giugno 2025 Rif Cig 84980772FD 2025-07-15 Ufficio Pubblica Istruzione 1194 2025 698 Impegno e liquidazione spese postali saldo Giugno 2025 2025-07-14 Area Finanziaria 1195 2025 697 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B50FF3ABF1 2025-07-14 Area Finanziaria 1196 2025 696 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione Giugno 2025. 2025-07-14 Area Finanziaria 1197 2025 695 Liquidazione acconto prestazioni intermedie Progettazione Esecutiva e Coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di Progettazione, relativamente all’intervento 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B306AF3461 2025-07-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1198 2025 694 Liquidazione acconto prestazioni intermedie Progettazione Esecutiva e Coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di Progettazione, relativamente all’intervento 1.1.4 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B306AF3461 2025-07-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1199 2025 693 Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente agli interventi 1.1.4 - 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B54F8CBAA2 – Rettifica imputazione impegno di spesa determinazione n. 106 del 10.02.2025 2025-07-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1200 2025 692 Affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, Coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori, relativamente agli interventi 1.1.4 - 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B306AF3461 – Variazione imputazione impegno di spesa determinazione n. 1351 del 30.12.2024 2025-07-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1201 2025 691 Affidamento con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” CIG B734EC38C1 – AGGIUDICAZIONE 2025-07-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1202 2025 690 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI 3° Trimestre Anno 2025 - CIG Z82322F9E1 2025-07-12 Affari generali 1203 2025 689 Impegno spesa in favore dell'Avvocato Rita Burchielli dello Studio Associato Burchielli - Ronchini - Paggetti per recupero somme di cui alle sentenze favorevoli esecutive n. 393 e 394 anno 2024 2025-07-12 Area Amministrativa 1204 2025 688 Impegno e liquidazione spesa - Adesione annuale A.N.U.S.C.A. - Servizi Demografici 2025-07-12 Area Amministrativa 1205 2025 687 Impegno di spesa per adeguamento Hardware uffici Riserva Naturale Monte Rufeno 2025-07-11 Area Riserva Naturale 1206 2025 686 impegno di spesa per acquisto pneumatico per FIAt targata GS894FZ e una batteria per mini escavatore Hitachi matricola HNM1M700H00011367 2025-07-11 Area Riserva Naturale 1207 2025 685 “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza della Via Francigena SR Cassia n.2 – Tratto dal Ponte Gregoriano alla Strada Vicinale Molino – Bivio Pod. San Vittorio” - F47H20004000002 – CIG 9566031A80 Approvazione e Liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2025-07-11 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1208 2025 684 Impegno di spesa e liquidazione fornitura gasolio per autotrazione ditta SO.CO.P.P. Sas mese di luglio 2025 2025-07-11 Area Riserva Naturale 1209 2025 683 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50.2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - Approvazione III Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione 2025-07-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1210 2025 682 R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE 2025-07-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1211 2025 681 European Francigena Marathon - Impegno e liquidazione contributo Criterium 120 Miglia in Tuscia e spese di trasporto partecipanti 2025-07-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1212 2025 680 INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione V SAL progetto “Le bande dei poeti – Quando la banda passò…” - CIG B54003788C 2025-07-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1213 2025 679 INTERVENTO 3.1 “MOBILITA’” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – LIQUIDAZIONE PARZIALE FORNITURA DI N. 2 VAN ELETTRICI - CIG B76AE2A94E 2025-07-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1214 2025 678 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale giugno 2025. 2025-07-11 Area Finanziaria 1215 2025 677 Liquidazione indennità di turno mese di giugno 2025 2025-07-11 Area Finanziaria 1216 2025 676 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.07.2025 al 31.07.2025. 2025-07-11 Area Finanziaria 1217 2025 675 Determina a contrarre per manutenzione ordinaria per la sostituzione dei pneumatici scuolabus CW815ZM e alternatore scuolabus EG869VJ Officina Cear rif. cig CIG B7949548F9 2025-07-10 Ufficio Pubblica Istruzione 1218 2025 674 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mesi di Maggio e Giugno 2025 ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2025-07-10 Ufficio Pubblica Istruzione 1219 2025 673 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE ANNUALITA’ 2025 - ARCH. CLAUDIO COLONNELLI 2025-07-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1220 2025 672 Impegno spesa fornitura n. 7 parcometri e servizi collegati - Flowbird Italia srl 2025-07-10 Area polizia locale 1221 2025 671 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 02 Maggio - 30 Giugno 2025 rif cig 850632489F 2025-07-10 Ufficio Pubblica Istruzione 1222 2025 670 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 497/L, 563/L, 565/L, 569/L, 627/L, 628/L e 630/L rif cig B519501B5A 2025-07-10 Ufficio Pubblica Istruzione 1223 2025 669 "Lavori di ""Messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici in Via della Vittoria e strada Falconiera - Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021"" CUP F44H20000500001 Liquidazione dei lavori di completamento" 2025-07-10 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1224 2025 668 Impianti fotovoltaici su serre Impegno e liquidazione somma sig.ri Camilli Piero ed Eredi Camilli Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2025 2025-07-10 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1225 2025 667 Intervento di manutenzione con sostituzione di parti danneggiate pompa di sollevamento installata presso il pozzo idrico nella zona P.I.P. Campo Morino Liquidazione di spesa 2025-07-10 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1226 2025 666 Impegno di spesa per servizio assicurazione opere FEC collocate nella nuova sede della pinacoteca del Museo della Città. CIG B781743609. 2025-07-10 Ufficio Museo del Fiore 1227 2025 665 Lavori relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A009C6720D - Approvazione III Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione 2025-07-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1228 2025 664 Lavori relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 – Proposta di liquidazione lavori a fattura n. 1 - LIQUIDAZIONE 2025-07-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1229 2025 663 Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale per la cura e manutenzione degli immobili della Riserva Naturale Monte Rufeno effettuati in economia dai dipendenti 2025-07-09 Area Riserva Naturale 1230 2025 662 Liquidazione canone multifunzione sharp periodo luglio-settembre 2025 2025-07-08 Area Riserva Naturale 1231 2025 661 SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA IMU TASI E TARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI SOCIETA' ETRURIA SERVIZI FINO AL 31/05/2025 2025-07-08 Area Finanziaria 1232 2025 660 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/05/2025 AL 30/06/2025. CIG B6357BD0D8 2025-07-07 Area Finanziaria 1233 2025 659 Integrazione Elenco degli Organismi operanti nel campo dell'Educazione Ambientale nella Riserva Naturale Monte Rufeno e nel Monumento Naturale Bosco del Sasseto 2025-07-07 Area Riserva Naturale 1234 2025 658 Impegno di spesa per visita e attività in azienda presso la Fattoria rigenerativa Pulicaro per la realizzazione di progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2024/25 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno 2025-07-07 Area Riserva Naturale 1235 2025 657 Impegno di spesa e liquidazione alla Azienda agricola Fornovecchino per visita aziendale ai fini della realizzazione di progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2024/25 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno. 2025-07-07 Area Riserva Naturale 1236 2025 656 Liquidazione pulizie uffici sede Riserva Naturale Monte Rufeno mese di maggio 2025 2025-07-07 Area Riserva Naturale 1237 2025 655 liquidazione fornitura carburante Enerpetroli srl periodo 01.05.2025 - 30.06.2025 2025-07-07 Area Riserva Naturale 1238 2025 654 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia e sanzione pecuniaria compatibilità paesaggistica art. 167 D.Lgs. n. 42/2004, per opere realizzate nel fabbricato principale, nell'annesso, nelle pertinenze e nella corte esterna, siti in loc. Pod Bisconti n. 20 fraz. Trevinano e censiti, al N.C.E.U. al Fg. 17 Part. 81-83-19. 2025-07-05 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1239 2025 653 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 del servizio attinente all’architettura ed ingegneria finalizzato ad acquisire il collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d’opera ed il rilascio dell’attestazione di prestazione energetica (APE) nell’ambito dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.3 – Recupero del patrimonio immobiliare – CIG B78447B6DA 2025-07-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1240 2025 652 Liquidazione sostituzione del supporto trasmissione, tagliando e manodopera all’autocarro Mahindra targato DL878JX 2025-07-04 Area Riserva Naturale 1241 2025 651 Liquidazione Autofficina Rocchi snc per sostituzione della centralina all’autocarro Mahindra targato DL878JX 2025-07-04 Area Riserva Naturale 1242 2025 650 Liquidazione Autofficina Rocchi s.n.c. per la sostituzione della batteria all’autocarro Mahindra targato DL878JX 2025-07-04 Area Riserva Naturale 1243 2025 649 Liquidazione manutenzione autocarro Mahindra targato DL878JX a servizio della Riserva Naturale Monte Rufeno; 2025-07-04 Area Riserva Naturale 1244 2025 648 Impegno di spesa manutenzione estintori annualità 2025 2025-07-04 Area Riserva Naturale 1245 2025 647 Impegno di spesa per servizio della manutenzione dell’impianto di videosorveglianza antincendio boschivo a Computer EVO di Edoardo Giuliacci di Acquapendente 2025-07-04 Area Riserva Naturale 1246 2025 646 Impegno di spesa per acquisto di n.2 batterie per telecamere di videosorveglianza antincendio boschivo 2025-07-04 Area Riserva Naturale 1247 2025 645 Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno - Liquidazione progettazione e Direzione Lavori - CIG B2C5865C79 2025-07-04 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1248 2025 644 Determina a contrarre fornitura n. 7 parcometri Flowbird - R.d.o. Acquistinretepa 2025-07-04 Area polizia locale 1249 2025 643 Liquidazione acconto dell'onorario tecnico per il servizio di accatastamento degli immobili di proprietà comunale in località Campo Boario – CIG: B6421B7DF8 2025-07-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1250 2025 642 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dell’incarico professionale della progettazione acustica per l’intervento di recupero del patrimonio immobiliare ad uso abitativo del progetto “Trevinano Ri-wind progetto di rigenerazione, culturale, sociale ed economica del borgo – ID 1.1.4 – 1.1.5, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG B7836A6CB8 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2025-07-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1251 2025 641 European Francigena Marathon - Impegno e liquidazione acquisto magliette 2025-07-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1252 2025 640 Impegno spesa per acquisto telecamera per videosorveglianza antincendio boschivo 2025-07-03 Area Riserva Naturale 1253 2025 639 Impegno spesa manutenzione della piattaforma elevatrice effettuata dalla Società Casicci e Angori s.r.l. loc. La Chianella Ceciliano Arezzo annualità 2025 2025-07-03 Area Riserva Naturale 1254 2025 638 Impegno di spesa per manutenzione Fiat Fullback 2025-07-03 Area Riserva Naturale 1255 2025 637 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVICE PAGHE E PRESENZE – SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A anno 2025 2025-07-03 Area Finanziaria 1256 2025 636 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL CIG B566E3F98D 2025-07-03 Area Finanziaria 1257 2025 635 Impegno e liquidazione spese per invio bollette tari per omessa ed infedele denuncia anni 2022, 2023 e 2024 2025-07-03 Area Finanziaria 1258 2025 634 Impegno di spesa per servizi museali per eventi del Festival Nazionale Sviluppo Sostenibile, della Notte europea dei musei, della Giornata internazionale della biodiversità ANMS e del trentennale del Museo del fiore. CIG B75E0DDDE4 2025-07-02 Ufficio Museo del Fiore 1259 2025 633 Impegno manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2025. Codice CIG B75E028888 2025-07-02 Ufficio Museo del Fiore 1260 2025 632 Impegno e liquidazione servizi abbonamento e manutenzione ADSL Internet veloce per il Museo del Fiore anno 2025. Codice CIG B1A0D81AEA. 2025-07-02 Ufficio Museo del Fiore 1261 2025 631 Autorizzazione Subappalto - “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - PNRR M4.C1 Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - CUP F48H22000050006 2025-07-01 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1262 2025 630 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.04.2025 - 30.06.2025 2025-07-01 Area Finanziaria 1263 2025 629 Affidamento con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” CIG B734EC38C1 – Nomina commissione 2025-06-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1264 2025 628 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2025-06-28 Area Finanziaria 1265 2025 627 PROGETTO SAI -SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI- AFFIDAMENTO DIRETTO DI ULTERIORI 7 POSTI SUL COMUNE DI CELLERE, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLA GESTIONE DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE, ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO IMPRESA SOCIALE. CIG B76F575E80 2025-06-28 Area Finanziaria 1266 2025 626 INTERVENTO 3.1 “MOBILITA’” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 VAN ELETTRICI - CIG B76AE2A94E 2025-06-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1267 2025 625 Liquidazione di spesa per acquisto Toner per Fotocopiatrice Gestetner DSM 618 ubicata presso l’Ufficio di Stato Civile - CIG B72EE48A7E 2025-06-26 Affari generali 1268 2025 624 Liquidazione di spesa per Contratto di Assistenza Tecnica per i Servizi Cloud SaaS Anno 2025 Ditta Maggioli S.p.a. – CIG B7484DD02A 2025-06-26 Affari generali 1269 2025 623 Liquidazione di spesa per registrazione del Dominio COMUNEACQUAPENDENTE.IT, gestione delle caselle di Posta Elettronica ad esso collegate e dello spazio del server web Anno 2025 - CIG B6CD8977E8 2025-06-26 Affari generali 1270 2025 622 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - IMPEGNO DI SPESA INCARICO ALL’ AVV. MICHELE GRECO 2025-06-26 Area Amministrativa 1271 2025 621 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2025. 2025-06-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1272 2025 620 Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno - Approvazione del Certificato Regolare Esecuzione e Liquidazione Stato finale alla ditta - CIG B2C5865C79 2025-06-26 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1273 2025 619 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Liquidazione e Impegno di spesa 2025-06-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1274 2025 618 Liquidazione della spesa per la Fornitura sacchi grigi con codice alfanumerico per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - CIG B6C5F130C8 2025-06-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1275 2025 617 Determina a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura di attrezzature informatiche - CIG B7558325B7 2025-06-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1276 2025 616 Manutenzione degli immobili comunali. Impegno di spesa e liquidazione acquisto estintori Anfiteatro Cordeschi 2025-06-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1277 2025 615 Liquidazione contributo a favore Associazione G.P.S.A. ASD 2025-06-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1278 2025 614 Rettifica determinazione n. 428 el 08.05.2025: Affidamento e impegno di spesa per l'incarico professionale per l'accatastamento degli spogliatoi comunali in località Campo Boario – CIG: B6421B7DF8 2025-06-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1279 2025 613 Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 Liquidazione Direzione lavori e contabilità riferita al III S.A.L. 2025-06-26 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1280 2025 612 Avviso Pubblico per presentazione di manifestazione di interesse da parte dei comuni del Lazio per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento dell’accoglienza dei pellegrini e della fruizione dei luoghi di culto in occasione delle celebrazioni giubilari della Chiesa cattolica per l’anno 2025 di cui alla L.R. n. 23/2023, art. 23, cc. 8, 9, 10 e L.R. n. 22/2024, art. 13, commi 45-46. DGR 184/2025. Annualità 2025. (Determinazione G04477 del 9 aprile 2025) – Liquidazione 2025-06-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1281 2025 611 Intervento ID 5.1 “Formazione specialistica e nuove professionalità” del progetto Trevinano RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con Next Generation EU - PNRR – M1C3 – Misura 2 “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - CIG B4C3A38630 - Liquidazione 40% importo contrattuale, ai sensi dell’art. 6 della convenzione 2025-06-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1282 2025 610 "Lavori di ""Messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici in Via della Vittoria e strada Falconiera - Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021"" F44H20000500001 – CIG 946712350B Liquidazione saldo IV SAL dei lavori" 2025-06-25 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1283 2025 609 Impegno e liquidazione spesa acquisto biglietti e visita Museo del Fiore progetto GENS Riserva Naturale Monte Rufeno 2025-06-23 Area Riserva Naturale 1284 2025 608 Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Maggio 2025 2025-06-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1285 2025 607 Assunzione a tempo parziale al 50% e per mesi tre di un agente di P.L. 2025-06-23 Area polizia locale 1286 2025 606 "Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.3 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO"" CIG B61C909BA7 – AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA" 2025-06-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1287 2025 605 Liquidazione lavoro straordinario referendum popolari abrogativi del 8 e 9 giugno 2025. 2025-06-23 Area Finanziaria 1288 2025 604 Liquidazione contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, annualità 2024. 2025-06-23 Area Finanziaria 1289 2025 602 Determina a contrarre e impegno spesa smaltimento fotocopiatrice obsoleta - Econet srl 2025-06-21 Area polizia locale 1290 2025 601 Determina a contrarre e impegno spesa servizio gestione pagamenti PagoPA per sanzioni C.d.S. anno 2025 - Open Software srl 2025-06-21 Area polizia locale 1291 2025 600 Determina a contrarre e impegno spesa sostituzione tamburo stampante Brother P.L. - Hs Amiata srl 2025-06-21 Area polizia locale 1292 2025 597 Progetto Trevinano RI-WIND - CLP 4.2 “Incentivi nuove imprese o trasferimento imprese esistenti”, CUP F44H22000680006. “Avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nel comune assegnatario di risorse per l’attuazione dei Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Comune di Acquapendente (VT) nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, Linea A. Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” – NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CRITERIO D) 2025-06-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1293 2025 596 Affidamento ed impegno di spesa per acquisto elettropompa sommersa 2025-06-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1294 2025 595 Intervento ID 2.4 “SERVIZI CULTURALI PER I CITTADINI” del progetto “Trevinano Ri-Wind” - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO – LIQUIDAZIONE SALDO 2025-06-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1295 2025 594 INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione parziale evento performativo “Tra cielo e terra” - CIG B6B1C46E8E 2025-06-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1296 2025 593 INTERVENTO 1.1.1 PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, CSE E DIREZIONE LAVORI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SAN ROCCO RELATIVAMENTE ALL'AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLA RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE DELLE AREE ESTERNE” - CIG B74F1D7E4E 2025-06-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1297 2025 592 Liquidazione saldo servizio di aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. Societa' Gies srl. - Anno 2025 2025-06-18 Area Finanziaria 1298 2025 591 LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA ONLUS 2025-06-18 Area Finanziaria 1299 2025 590 Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti - periodo Maggio 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD 2025-06-18 Area Finanziaria 1300 2025 589 Contributo Fondazione CARIVIT progetto R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE – Accertamento, impegno di spesa e liquidazione parziale 2025-06-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1301 2025 588 Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - Periodo MAGGIO 2025 2025-06-18 Area Finanziaria 1302 2025 587 Assunzione prestito CDP di € 120.000,00 per Adeguamento paesaggistico e completamento parcheggio frazione di Torre Alfina - Loc. Palombara 2025-06-17 Area Finanziaria 1303 2025 586 Affidamento ed impegno di spesa per Contratto di Assistenza Tecnica per i Servizi Cloud SaaS Anno 2025 Ditta Maggioli S.p.a. – CIG B7484DD02A 2025-06-17 Affari generali 1304 2025 585 Liquidazione di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online per Elezioni Referendarie del 8 e 9 Giugno 2025 - CIG B693CBD4FC 2025-06-17 Affari generali 1305 2025 584 Impegno di spesa per acquisto Toner per Fotocopiatrice Gestetner DSM 618 ubicata presso l’Ufficio di Stato Civile - CIG B72EE48A7E 2025-06-17 Affari generali 1306 2025 583 Approvazione schema primo contratto attuativo accordo quadro per il servizio di estumulazione ordinaria presso i cimiteri del Comune di Acquapendente - CIG: B6D1DF4573 2025-06-17 Area Amministrativa 1307 2025 582 "Impegno di spesa per corso di formazione ""BIM negli appalti pubblici. Strumenti, normative e strategie operative per partecipare ad una gara BIM "" CIG. B7489080AE" 2025-06-16 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1308 2025 581 Impegno e liquidazione relativa al periodo Gennaio – Aprile 2025 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop 2025-06-14 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1309 2025 580 Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2011 - 2020 2025-06-14 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1310 2025 579 "DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di ""COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA RUPE TREVINANO"" - CUP F46F25000060001." 2025-06-14 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1311 2025 578 Determina a contrarre e impegno spesa prestazioni dirette a verificare lavori necessari al ripristino della funzionalità del sistema comunale di videosorveglianza - PC Tecno Service di Nerbano Maurizio 2025-06-13 Area polizia locale 1312 2025 577 Determina a contrarre e impegno di spesa acquisto n. 3 scaffali per archivio P.L. - Mangini Ferramenta srl 2025-06-13 Area polizia locale 1313 2025 576 INTERVENTO 4.3 “ACCELERATORE DI IMPRESE” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – LIQUIDAZIONE SALDO - CIG B50F268D50 2025-06-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1314 2025 575 Avviso Pubblico per presentazione di manifestazione di interesse da parte dei comuni del Lazio per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento dell’accoglienza dei pellegrini e della fruizione dei luoghi di culto in occasione delle celebrazioni giubilari della Chiesa cattolica per l’anno 2025 di cui alla L.R. n. 23/2023, art. 23, cc. 8, 9, 10 e L.R. n. 22/2024, art. 13, commi 45-46. DGR 184/2025. Annualità 2025. (Determinazione G04477 del 9 aprile 2025) – Accertamento, affidamento e impegno di spesa 2025-06-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1315 2025 574 Approvazione e Liquidazione Stati di Avanzamento Straordinari ai sensi dell'art 26 D.L. 17/05/2022 n. 50– Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 2025-06-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1316 2025 573 Liquidazione del servizio di collaudo statico relativo ai “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR (M4.C1) - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole CUP: F49I22000100006 – CIG: B641F426E9 2025-06-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1317 2025 572 Liquidazione della spesa per il servizio di pulizia dei locali oggetto di lavori - Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: B555F045FB 2025-06-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1318 2025 571 Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025 - Liquidazione della spesa per acquisto N. 10 kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali 2025-06-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1319 2025 570 Liquidazione di spesa ditta ANTICIMEX srl per intervento di monitoraggio e derattizzazione preventiva presso la Scuola Media G. Fabrizio- CIG n. B623F6EF6D 2025-06-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1320 2025 569 Liquidazione servizio Benchmonitor per semestre Novembre 2024 - Aprile 2025 2025-06-13 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1321 2025 568 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI – Impegno di spesa relativo al servizio per il periodo Maggio - Giugno 2025 Liquidazione di spesa relativa al periodo Maggio 2025 2025-06-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1322 2025 567 Liquidazione della Fornitura sacchi grigi con codice alfanumerico per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - CIG B6E679CFEB 2025-06-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1323 2025 566 Approvazione del Certificato Regolare Esecuzione e liquidazione finale a saldo dei lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno del Piazzale dell’Orologio CUP F48H24001140002 - CIG B2C3497077 2025-06-13 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1324 2025 565 Impegno di spesa e liquidazione ritiro materiale legnoso post taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità in Via XXV Aprile. 2025-06-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1325 2025 564 Referendum Popolari dei giorni 8 e 9 giugno 2025 – Liquidazione onorari spettanti ai componenti dei seggi 2025-06-11 Area Finanziaria 1326 2025 563 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2025-06-11 Area Finanziaria 1327 2025 562 Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione II trimestre 2025. 2025-06-11 Area Finanziaria 1328 2025 561 European Francigena Marathon - Impegno e liquidazione parziale 2025-06-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1329 2025 560 Intervento ID 3.4 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - LIQUIDAZIONE IV TRANCHE - CIG A020DD70A3 2025-06-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1330 2025 559 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione Maggio 2025. 2025-06-10 Area Finanziaria 1331 2025 558 Liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B50FF3ABF1 2025-06-10 Area Finanziaria 1332 2025 557 Liquidazione indennità di turno mese di maggio 2025 2025-06-10 Area Finanziaria 1333 2025 556 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa alla sanatoria edilizia per la realizzazione del Piano Interrato (uso autorimessa) e d opere interne ed esterne, in assenza/difformità del titolo edilizio, nel fabbricato sito in Via Valtieri n. 35 e censito al N.C.E.U. al Fg. 52 Part. 438. 2025-06-10 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1334 2025 555 Impegno di spesa per registrazione del Dominio COMUNEACQUAPENDENTE.IT, gestione delle caselle di Posta Elettronica ad esso collegate e dello spazio del server web Anno 2025 - CIG B6CD8977E8 2025-06-09 Affari generali 1335 2025 554 Impegno spesa in favore dell'Avvocato Bailo Federico per recupero somme di cui alla sentenza favorevole esecutiva n. 550/2022 2025-06-09 Area Amministrativa 1336 2025 553 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale maggio 2025. 2025-06-09 Area Finanziaria 1337 2025 552 "Impegno e liquidazione di spesa per stipula Atto di constatazione di avveramento di condizione sospensiva compravendita Area sita in Acquapendente località Torre Alfina conosciuta come "" Giardino storico Cahen d'Anvers"" - CIG B58E59AC5E" 2025-06-09 Affari generali 1338 2025 551 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.06.2025 al 30.06.2025. 2025-06-09 Area Finanziaria 1339 2025 550 "Rettifica precedente Determinazione n° 1249 del 19/12/2024 e liquidazione prestazioni professionali incarico per Direzione Lavori e Contabilità fino al II S.A.L. - PNRR M2 C4 I2.2 ""MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"" CUP F44H20000500001 - CIG 8691607CFC" 2025-06-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1340 2025 549 Determina di impegno e liquidazione per acquisto mediante ordine diretto sulla piattaforma MePa del mezzo Fiat Doblò 2025-06-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1341 2025 548 Impegno e liquidazione spesa per servizio funebre Sig. S.M. 2025-06-07 Area Finanziaria 1342 2025 547 Concessione contributi per il finanziamento delle domande presentate ai sensi della L. 13/89, eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Graduatoria anno 2024. 2025-06-07 Area Finanziaria 1343 2025 546 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2025-06-06 Area Finanziaria 1344 2025 545 Liquidazione spesa Revisore Unico dei conti periodo 01/01/2025 - 30/06/2025 2025-06-06 Area Finanziaria 1345 2025 544 LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA ONLUS 2025-06-06 Area Finanziaria 1346 2025 543 Impegno e liquidazione spese postali saldo Aprile 2025 2025-06-06 Area Finanziaria 1347 2025 542 Liquidazione consulenza specialistica per la realizzazione di progetti GENS 2024/25 dr. Paolo Colì 2025-06-06 Area Riserva Naturale 1348 2025 541 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS CATALOGO GENS 24/25 - TROTTA BUS SERVICES SPA CIG B6934DF6FA 2025-06-06 Area Riserva Naturale 1349 2025 540 Acquisto alberi di cipresso per sostituzione lungo il filare del viale ubicato presso la Loc. Piantata Cozza Nardelli Liquidazione di spesa 2025-06-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1350 2025 539 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa e liquidazione manutenzioni varie 2025-06-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1351 2025 538 INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione IV SAL progetto “Le bande dei poeti – Quando la banda passò…” - CIG B54003788C 2025-06-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1352 2025 537 AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 117/2017 E SS.MM.II, DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO - COSTRUZIONE DI COMUNITÀ UN PERCORSO DI CULTURA” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITÀ 2024 E 2025 - CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE QUARTO STATO DI AVANZAMENTO 20% 2025-06-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1353 2025 536 Liquidazione lavori ordinari di carrozzeria esterna e tappezzeria interna su scuolabus comunali cig B644076D53 2025-06-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1354 2025 535 INTERVENTO 4.3 “ACCELERATORE DI IMPRESE” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE SALDO - CIG B2F5216DC9 2025-06-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1355 2025 534 Referendum abrogativi del 08-09 giugno 2025 - Variazione temporanea dell'ubicazione della Sezione n. 6 del Seggio Elettorale Frazione Trevinano, Affidamento del servizio di pulizia CIG B719FDB06C 2025-06-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1356 2025 533 "Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa per la stipula della polizza fidejussoria per i lavori di ""“Completamento messa in sicurezza Rupe di Trevinano” Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 “Assegnazione del contributo agli enti locali acopertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2020, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade” - Intervento finanziato con fondi FOSMIT ."" CUP Lavori F46F25000060001 - CUP Progettazione F43H20000020001 - CIG B700740F47" 2025-06-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1357 2025 532 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE ANNO 2024 2025-06-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1358 2025 531 DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.2 - Sala Polivalente - INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” 2025-06-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1359 2025 530 Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - Periodo APRILE 2025 2025-06-04 Area Finanziaria 1360 2025 529 Liquidazione acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG B4DF13169F 2025-06-04 Ufficio Museo del Fiore 1361 2025 528 Intervento ID 2.4 “SERVIZI CULTURALI PER I CITTADINI” del progetto “Trevinano Ri-Wind” - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIG B71F07327C 2025-06-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1362 2025 527 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia relativa ad opere interne realizzate in assenza di titolo edilizio, nell'abitazione sita in Via Girolamo Fabrizio n° 1 e censita al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 486 Sub. 7 2025-06-04 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1363 2025 526 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa alla SCIA in sanatoria per la chiusura di un'apertura esterna, in assenza di titolo edilizio, nell'appartamento sito in Strada Provinciale n. 49 Onanese n. 4/A e censito al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 380 Sub. 1. Rettifica Determinazione N. 509 del 30/05/2025 2025-06-04 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1364 2025 525 liquidazione in favore dello Studio Legale Bailo Federico - saldo compensi per prestazioni legali procedimento RG 1657 2025-06-03 Area Amministrativa 1365 2025 524 Concessione e rinnovo concessione loculi e aree cimiteriali 2025-06-03 Area Amministrativa 1366 2025 523 Determina a contrarre per l'affidamento mediante ordine diretto sulla piattaforma MePa per l’acquisto del mezzo Fiat Doblò 2025-06-03 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1367 2025 522 Rettifica impegno di spesa e liquidazione relativa alla verifica annuale ASL/ISPESL Piattaforma aerea autocarrata Sequani mod. Zed 20 CH installata su Nissan Cabstar 3,5 t 2025-06-03 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1368 2025 521 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Marzo 2025 ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2025-05-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1369 2025 519 AVVISO PUBBLICO PER LA CO-PROGETTAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.LGS. 117 DEL 03.07.2017 E SS.MM.II. PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE VERBALI E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PSIKE’ A.P.S. 2025-05-30 Area Finanziaria 1370 2025 518 Sanatoria edilizia per la realizzazione di opere interne, realizzate senza titolo edilizio o in difformità da esso, nell'abitazione sita al piano secondo di via del Carmine 15 e censita al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 1087 Sub. 32 2025-05-30 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1371 2025 517 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia relativa alla realizzazione di opere interne, in assenza di titolo edilizio, nell'abitazione sita in Via Papiro n° 14-16 e censita al N.C.E.U. al fg. 54 Part. 684 Sub. 4. 2025-05-30 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1372 2025 516 Impegno e liquidazione di spesa targa in ceramica Città dei Pugnaloni 2025-05-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1373 2025 515 Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di materiale usa e getta e prodotti di pulizia per le scuole dell’infanzia e primaria dell’I.O. Leonardo Da Vinci e per la pulizia e sanificazione degli Scuolabus – liquidazione saldo seconda e terza consegna 2025-05-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1374 2025 514 Procedura di gara per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, Coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori, relativamente agli interventi 1.1.4 - 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B306AF3461 – Liquidazione CUC Invitalia Spa 2025-05-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1375 2025 513 Liquidazione lotto fatture Enerpetroli n. 325/L, n. 442/L, n. 324/L, n. 327/L n. 441/L e n. 444/L - rif CIG B519501B5A 2025-05-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1376 2025 512 INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CIG B27CE00F76 2025-05-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1377 2025 511 LIQUIDAZIONE PREMI VINCITORI BANDO DI CONCORSO “ANTICA FIERA DELLE CAMPANELLE” - EDIZIONE 2025 2025-05-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1378 2025 510 Approvazione modello di rendicontazione definitivo per le spese sostenute per R.S.A. - Annualità 2024 2025-05-30 Area Finanziaria 1379 2025 509 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa alla SCIA in sanatoria per la chiusura di un'apertura esterna, in assenza di titolo edilizio, nell'appartamento sito in Strada Provinciale n. 49 Onanese n. 4/A e censito al N.C.E.U. al fg. 71 Part. 380 Sub. 1 2025-05-30 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1380 2025 508 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa alla SCIA in sanatoria per opere interne ed esterne realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio nel fabbricato sito in Via A. Meucci n. 20 (loc. PIP Campo Morino) e censito al N.C.E.U. al Fg. 90 Part. 48 2025-05-30 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1381 2025 507 Approvazione contabilità finale e CRE, Liquidazione stato finale lavori– “Mitigazione dissesto idrogeologico -Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 2025-05-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1382 2025 506 Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa di lavori di “Manutenzione e Messa in sicurezza Mausoleo Cahen all’interno del Bosco del Sasseto” ed impegno di spesa. CUP F49D23007680004 - CIG B6C4848196 2025-05-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1383 2025 505 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO II TRANCHE 2024 - ING. PAOLO MARZIALI 2025-05-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1384 2025 504 Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Liquidazione primo semestre 2025 - CIG ZF938CFDF4 2025-05-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1385 2025 503 Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all’intervento intervento ID. 1.1.6 “Recupero del patrimonio immobiliare - Castello” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B59231589B – Liquidazione rapporto di verifica finale 2025-05-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1386 2025 502 INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione acconto servizi tecnici di service audio e luci per la realizzazione dell’evento performativo “Tra cielo e terra” - CIG B6B1D2FED5 2025-05-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1387 2025 501 INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CIG B28CD83A55 2025-05-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1388 2025 500 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE) - ANNO 2024 2025-05-28 Area Finanziaria 1389 2025 499 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. IMPEGNO SPESA ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE - CIG: 9497147D9F 2025-05-27 Area Finanziaria 1390 2025 498 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2024 ED ACCERTAMENTI IMU E TASI 2018 E 2019 E RISCOSSIONE COATTIVO IMU E TASI 2017 PERIODO DAL 01.01.2025 FINO AL 31.03.2025 - SOCIETA' SAP S.R.L. - CIG 93528231B4 2025-05-26 Area Finanziaria 1391 2025 497 Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a. 2025-05-26 Area Finanziaria 1392 2025 496 Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale per la cura e manutenzione degli immobili della Riserva Naturale Monte Rufeno effettuati in economia dai dipendenti 2025-05-26 Area Riserva Naturale 1393 2025 495 Impegno di spesa per riparazione e manutenzione autocarro Mahindra targato DL878JX a servizio della Riserva Naturale Monte Rufeno; 2025-05-26 Area Riserva Naturale 1394 2025 494 Impegno di spesa per sostituzione batteria autocarro Mahindra targato DL878JX 2025-05-26 Area Riserva Naturale 1395 2025 493 Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025 - Impegno di spesa per acquisto N. 10 kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali 2025-05-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1396 2025 492 Liquidazione manutenzione autocarro Mahindra targato DL878JX Riserva Naturale Monte Rufeno; 2025-05-23 Area Riserva Naturale 1397 2025 491 liquidazione fornitura motosega per lavori di manutenzione Riserva Naturale Monre Rufeno - Socetà Ferramenta Mangini 2025-05-23 Area Riserva Naturale 1398 2025 490 Liquidazione servizio pulizie uffici Riserva Naturale Monte Rufeno aprile 2025 - Job Solution Soc. Coop 2025-05-23 Area Riserva Naturale 1399 2025 488 Liquidazione acconto compenso servizio supporto a ufficio tributi per Canone Unico Patrimoniale - Occupazione Suolo Pubblico CIG B620D5F02C 2025-05-23 Area Finanziaria 1400 2025 487 Liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale - Esposizione Pubblicitaria - I Trimestre 2025 CIG ZE13DCF0A7 2025-05-23 Area Finanziaria 1401 2025 486 Liquidazione indennità condizioni lavoro art. 9 CCDI anno 2023 2025-05-23 Area Finanziaria 1402 2025 485 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) DI N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C-ECONOMICO C1. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE. 2025-05-23 Area Finanziaria 1403 2025 484 Noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i – Liquidazione spesa per copie effettuate in eccedenza - CIG B5562ACA63 2025-05-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1404 2025 483 Acquisto di n. 2 pneumatici per lo scuolabus n. 1 e connesse riparazioni - impegno e liquidazione 2025-05-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1405 2025 482 Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, di una Cooperativa di Comunità disponibile a realizzare un percorso di co-progettazione e successiva organizzazione e realizzazione di servizi presso la frazione di Trevinano, nell’ambito di quanto previsto dalla scheda 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con Next Generation EU - PNRR – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici” – LIQUIDAZIONE PARZIALE 2025-05-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1406 2025 481 Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Aprile 2025 2025-05-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1407 2025 480 Impegno e liquidazione spesa trasferimento n. 5 cani a canile rifugio - Asl VT 2025-05-22 Area polizia locale 1408 2025 479 Decreto Ministeriale n. 396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Progetto servizio e fornitura denominato “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” – CUP: F41E22000050001 - CIG: B291E8972D Affidamento lavori 2025-05-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1409 2025 478 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI - SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE SALDO 2024 CIG: 9497147D9F 2025-05-20 Area Finanziaria 1410 2025 477 affidamento attività di educazione ambientale a favore del Comune di Acquapendente gestore dell’Area protetta Riserva Naturale Monte Rufeno e del Monumento Naturale Bosco del Sasseto per il finanziamento dei progetti GENS: -Scrivo e illustro il bosco -Bosco Parlante 2025-05-20 Area Riserva Naturale 1411 2025 476 Progetto “ Redazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale(PGAF) del Monumento Naturale Bosco del Sasseto finanziato con fondi PSR della Regione Lazio 2014-2020 Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” art. 21 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, tipologia di operazione 8.5.1.b “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti” - CUP F43I22000040002 - CIG B61D708871 Approvazione Quadro Economico post affidamento 2025-05-20 Area Riserva Naturale 1412 2025 475 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2025-05-19 Area Finanziaria 1413 2025 474 Liquidazione di spesa gettoni di presenza Commissione Locale per il Paesaggio Anno 2024 2025-05-19 Affari generali 1414 2025 473 Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - 2025-05-19 Area Finanziaria 1415 2025 472 Incremento impegno di spesa e liquidazione per acquisto Registro Inumazioni e Tumulazioni per Servizi Demografici – CIG B58E5B41D6 2025-05-19 Affari generali 1416 2025 471 Liquidazione di spesa per Registro Generale dei Certifcati Rilasciati utilizato da Ufficio Anagrafe per la riscossione dei diritti di segreteria, carte di identità e rimborso stampati - CIG B5DD142CAE 2025-05-19 Affari generali 1417 2025 470 Determina di affidamento diretto per la stipula di un accordo quadro per il servizio di estumulazione ordinaria presso i cimiteri del Comune di Acquapendente - CIG: B6D1DF4573 2025-05-19 Area Amministrativa 1418 2025 469 Liquidazione spesa III e IV fattura servizio dati parcometri - Flowbird Italia srl 2025-05-17 Area polizia locale 1419 2025 468 """R-estate ad Acquapendente, musiche e suoni sulle orme di Sigerico""- approvazione del rendiconto" 2025-05-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1420 2025 467 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” Liquidazione V semestre - servizio di supporto culturale specialistico - CIG 97579280ED 2025-05-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1421 2025 466 ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – LIQUIDAZIONE I SAL LABORATORIO-EVENTO “DELLA FIABA” EDIZIONE 2025 e 2026 - CIG B5D70A5260 2025-05-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1422 2025 465 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto gruppo C, fila 4, n. 7 da parte del sig. Rocchi Alderino e concessione dello stesso al sig. Bacci Ofelio. 2025-05-17 Affari generali 1423 2025 464 Manutenzione mezzi di proprietà comunale. Affidamento ed impegno di spesa intervento di manutenzione Ape Porter. 2025-05-16 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1424 2025 463 Liquidazione della spesa per lavori di potatura alberature lungo la S.S. Cassia, nel tratto compreso tra il Km 132+400 ed il Km 132+800 2025-05-16 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1425 2025 462 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI – Impegno e Liquidazione del servizio per il periodo MARZO - APRILE 2025 2025-05-16 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1426 2025 461 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2025. 2025-05-16 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1427 2025 460 liquidazione rimborso spese scuola comunale di musica periodo ottobre 2024 - dicembre 2024 2025-05-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1428 2025 459 INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione III SAL progetto “Le bande dei poeti – Quando la banda passò…” - CIG B54003788C 2025-05-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1429 2025 458 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 01.01.2025 - 31.03.2025 2025-05-16 Area Finanziaria 1430 2025 457 impegno di spesa per riparazione autocarro Mahindra targato DL878JX per sostituzione trasmissione e tagliando 2025-05-16 Area Riserva Naturale 1431 2025 456 Liquidazione della spesa per la fornitura e l’istallazione di un sistema per il monitoraggio del muro di sostegno del Piazzale dell’Orologio. CIG B1C59CF6EC 2025-05-16 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1432 2025 455 Liquidazione di spesa per fornitura materiali manutenzioni immobili di proprietà comunale 2025-05-16 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1433 2025 454 Liquidazione lotto fatture Enerpetroli 375/L, 377/L, 378/L - rif CIG B519501B5A 2025-05-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1434 2025 453 Impegno di spesa per manutenzione Fiat panda targata CA069EW - Carrozzeria Autorinnova Srl CIG B6BE3C822B 2025-05-15 Area Riserva Naturale 1435 2025 452 "Lavori di ""Messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici in Via della Vittoria e strada Falconiera - Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021"" F44H20000500001 – CIG 946712350B Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa di lavori di completamento" 2025-05-15 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1436 2025 451 Liquidazione della spesa per la fornitura di attrezzature sportive - Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: B5539CD00F 2025-05-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1437 2025 450 Liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B00A1CC682 2025-05-15 Area Finanziaria 1438 2025 449 Impegno e liquidazione spese postali Aprile 2025 2025-05-15 Area Finanziaria 1439 2025 448 "PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 ""ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"" LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA" 2025-05-15 Area Finanziaria 1440 2025 447 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa e liquidazione manutenzioni varie 2025-05-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1441 2025 446 Liquidazione saldo prestazioni professionali di Progettazzione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 2025-05-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1442 2025 445 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione parziale Associazione Claire Fontaine 2025-05-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1443 2025 444 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Aprile 2025 rif CIG 850632489F 2025-05-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1444 2025 443 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Aprile 2025 Rif Cig 84980772FD 2025-05-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1445 2025 442 INTERVENTO 3.3 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE II SAL 20% 2025-05-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1446 2025 441 Liquidazione della spesa per acquisto cassettiera per l'Ufficio Tecnico Comunale CIG B6A2D73910 2025-05-14 SUE 1447 2025 440 Liquidazione spesa manutenzione periodica Fiat Panda P.L. - Cear snc 2025-05-13 Area polizia locale 1448 2025 439 Liquidazione indennità di turno mese di aprile 2025 2025-05-12 Area Finanziaria 1449 2025 438 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale aprile 2025. 2025-05-12 Area Finanziaria 1450 2025 437 Liquidazione fornitura di picchetti in ferro, necessari per completare il meccanismo di funzionamento e innesco delle gabbie di cattura per il controllo del cinghiale. Ditta Arti Ferro di Felici Brunero & C 2025-05-12 Area Riserva Naturale 1451 2025 436 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione Aprile 2025. 2025-05-12 Area Finanziaria 1452 2025 435 INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - Affidamento realizzazione dei servizi tecnici di service audio e luci per la realizzazione dell’evento performativo “Tra cielo e terra” - CIG B6B1D2FED5 2025-05-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1453 2025 434 Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti VIVENDA SpA - periodo Aprile 2025 Rif Cig 84980772FD 2025-05-12 Area Finanziaria 1454 2025 433 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025. CIG B6357BD0D8 2025-05-12 Area Finanziaria 1455 2025 432 liquidazione fornitura carburante Enerpetroli mese di Aprile 2025 2025-05-12 Area Riserva Naturale 1456 2025 431 Liquidazione fornitura pali di castagno ditta Canepuccia 2025-05-12 Area Riserva Naturale 1457 2025 430 Affidamento ed impegno di spesa per la verifica annuale ASL/ISPESL Piattaforma aerea autocarrata Sequani mod. Zed 20 CH installata su Nissan Cabstar 3,5 t 2025-05-08 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1458 2025 429 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) PERIODO 2023-2025: LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO ART. 133 DLGS 50/2016 2025-05-08 Area Amministrativa 1459 2025 428 Affidamento e impegno di spesa per l'incarico professionale per l'accatastamento degli spogliatoi comunali in località Campo Boario – CIG: B6421B7DF8 2025-05-08 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1460 2025 427 PNRR M2C4 investimento 2.2 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio – Affidamento fornitura materiale elettrico CUP: F42E23000070006 - CIG: B6B2B94FCA 2025-05-08 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1461 2025 426 Liquidazione di spesa per Manutenzione programma multimediale Pugnaloni per la rete intranet museo del fiore. CIG B4E53423ED. 2025-05-07 Ufficio Museo del Fiore 1462 2025 425 Liquidazione di spesa per stampe fotografiche. C.I.G. B4DF7881F8. 2025-05-07 Ufficio Museo del Fiore 1463 2025 424 Liquidazione di spesa per acquisizione immagini 2024 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. B4DEDB6758. 2025-05-07 Ufficio Museo del Fiore 1464 2025 423 ASSEGNAZIONE N. 11 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - ASSEGNAZIONE 2025-05-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1465 2025 422 impegno in favore dell'Avvocato Ceccarelli per prestazioni legali procedimento penale 5003/2014 2025-05-07 Area Amministrativa 1466 2025 421 Impegno in favore dello Studio Legale Bailo Federico - saldo compensi per prestazioni legali procedimento RG 1657 2025-05-07 Area Amministrativa 1467 2025 420 Liquidazione Croce Rossa Italiana- Comitato di Acquapendente-ODV e Tailorsan s.p.a. – servizi e forniture Fiera delle Campanelle 2025-05-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1468 2025 419 Acquisto corona d’alloro per la ricorrenza del 25 aprile 2025 – impegno e liquidazione di spesa 2025-05-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1469 2025 418 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.05.2025 al 31.05.2025. 2025-05-07 Area Finanziaria 1470 2025 417 Impegno di spesa per riparazione del Mitsubishi L 200 targata BJ599TB - Società Autofficina Rocchi snc 2025-05-07 Area Riserva Naturale 1471 2025 416 Liquidazione pulizie uffici Riserva Naturale Monte Rufeno periodo Marzo 2025 - Società Job solution soc.coop. 2025-05-07 Area Riserva Naturale 1472 2025 415 Liquidazione lavori di manutenzione fiat Panda targata CA069EW - Carrozzeria Autorinnova srl 2025-05-07 Area Riserva Naturale 1473 2025 414 ASSEGNAZIONE N. 11 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI RICHIEDENTI 2025-05-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1474 2025 413 """R-estate ad Acquapendente, musiche e suoni sulle orme di Sigerico""- liquidazione a saldo" 2025-05-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1475 2025 412 INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - Affidamento evento performativo “Tra cielo e terra” - CIG B6B1C46E8E 2025-05-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1476 2025 411 I Pugnaloni di Acquapendente – liquidazione contributo Associazione Pro Loco Acquapendente APS 2025-05-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1477 2025 410 Attività di divulgazione e valorizzazione degli interventi artistici previsti dall'ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG 97579280ED – liquidazione I stato di avanzamento del servizio 2025-05-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1478 2025 409 """POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA"" Liquidazione premio per rinnovo polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento." 2025-05-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1479 2025 408 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2025-05-06 Area Finanziaria 1480 2025 407 Affidamento e impegno di spesa per acquisto cassettiera per l'Ufficio Tecnico Comunale CIG B6A2D73910 2025-05-06 SUE 1481 2025 406 Intervento ID 2.4 “SERVIZI CULTURALI PER I CITTADINI” del progetto “Trevinano Ri-Wind” - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO – LIQUIDAZIONE II CONSEGNA 2025-05-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1482 2025 405 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione parziale Flavio Favelli 2025-05-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1483 2025 404 Determinazione d'impegno per noleggio dal 01.01.2025 al 31.07.2027 della fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i in uso all'Ufficio Tecnico Comunale e liquidazione anno 2025 - CIG Z9C378DA18 2025-05-05 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1484 2025 403 Irrogazione sanzione pecuniaria accertamento di conformità relativo all'ampliamento di un'autorimessa interrata ed altre opere interne realizzate, in assenza e/o difformità dal titolo edilizio, nel fabbricato ad uso civile ebitazione sito in Via Vittorio Bachelet n. 18 e censito al N.C.E.U. al Fg. 73 Part. 335. 2025-05-05 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1485 2025 402 AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 7 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE - ASSEGNAZIONE 2025-05-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1486 2025 401 PNRR M2C4 investimento 2.2 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio – Affidamento fornitura corpi luce. CUP: F42E23000070006 - CIG: B69F5176B4 2025-05-02 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1487 2025 400 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione parziale Marco Eusepi 2025-04-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1488 2025 399 Impegno e liquidazione spese postali Marzo 2025 2025-04-30 Area Finanziaria 1489 2025 398 LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA ONLUS 2025-04-30 Area Finanziaria 1490 2025 396 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 6_25 ditta SOCOPP rif cig B4EA942C18 2025-04-30 Ufficio Pubblica Istruzione 1491 2025 395 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura FATTPA 7_25 ditta SOCOPP rif cig B4EAB3BCD5 2025-04-30 Ufficio Pubblica Istruzione 1492 2025 394 Determina a contrarre e impegno di spesa manutenzione periodica Fiat Panda P.L. - Ce.a.r. snc 2025-04-30 Area polizia locale 1493 2025 393 restituzione loculo cimitero di Acquapendente cappellina gentilizia lato est, fila 3, n. 1 da parte del sig. Brenci Francesco Giuseppe e concessione dello stesso alla sig.ra Di Giovancarlo Stefania. 2025-04-28 Area Amministrativa 1494 2025 392 Impegno di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online per Elezioni Referendarie del 8 e 9 Giugno 2025 - CIG B693CBD4FC 2025-04-28 Affari generali 1495 2025 391 Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a. ANNO 2025 2025-04-28 Area Finanziaria 1496 2025 390 Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - Periodo MARZO 2025 2025-04-28 Area Finanziaria 1497 2025 389 Servizi elettorali. Variazione temporanea dell'ubicazione della sezione n. 6 del seggio elettorale frazione Trevinano. 2025-04-26 Area Amministrativa 1498 2025 388 LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE COMUNITA’ MONTANA PERIODO 2022-2025 2025-04-26 Area Amministrativa 1499 2025 387 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) PERIODO 2023-2025: LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO ART. 133 DLGS 50/2016. 2025-04-24 Area Finanziaria 1500 2025 386 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 – Componente 1, Investimento 1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” Misura 1.4.3 “Adozione PagoPA – Comuni – Giugno 2024” DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA - SOCIETA' MAGGIOLI SPA . 2025-04-23 Area Finanziaria 1501 2025 385 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 6° stralcio / nell'ambito dei contributi di cui all’art. 1, comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e di cui all’art. 1, comma 29 e ss. della Legge n. 160/2019 - Decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 CUP: F42E24000160006 - Liquidazione prestazioni relative alla redazione studio di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza / CUP: F42E24000160006 - CIG: B28E657779 2025-04-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1502 2025 384 Affidamento diretto tramite piattaforma MePa dell'adeguamento attrezzature informatiche - CIG B553ECADDB Liquidazione di spesa 2025-04-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1503 2025 383 Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di collaudo statico relativo ai “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR (M4.C1) - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole CUP: F49I22000100006 – CIG: B641F426E9 2025-04-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1504 2025 382 Impegno e liquidazione per la sostituzione vetro mezzo FIAT Punto danneggiato 2025-04-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1505 2025 381 Liquidazione dell’incarico professionale per le attività di verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione relativa all’intervento di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - PNRR M4.C1 Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - CUP F48H22000050006 - CIG B291440A5A 2025-04-23 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1506 2025 380 Lavori di eliminazione infiltrazione acqua proveniente da pubblica via, nell’immobile prospiciente Piazza Fonte del Rigombo. Affidamento lavori 2025-04-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1507 2025 379 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI COMUNALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI PER ANNI 4 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) - CIG: 9328486E29 - LIQUIDAZIONE STAGIONE 2024/2025 - CIG 9328486E29 2025-04-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1508 2025 378 Intervento 1.1.1.a – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 – Proposta di liquidazione lavori a fattura n. 1 - LIQUIDAZIONE 2025-04-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1509 2025 377 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - LIQUIDAZIONE IV TRANCHE 2025-04-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1510 2025 376 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2025-04-22 Area Finanziaria 1511 2025 375 Approvazione Elenco degli Organismi operanti nel campo dell'Educazione Ambientale nella Riserva Naturale Monte Rufeno e nel Monumento Naturale Bosco del Sasseto 2025-04-22 Area Riserva Naturale 1512 2025 374 Consulenza specialistica per la realizzazione di progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2024/25 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno – Determina a contrarre ed impegno di spesa Dr. Colì Paolo 2025-04-22 Area Riserva Naturale 1513 2025 373 Impegno di spesa per noleggio autobus per la realizzazione di progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 202/25 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno. 2025-04-22 Area Riserva Naturale 1514 2025 372 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI 2° Trimestre Anno 2025 - CIG Z82322F9E1 2025-04-19 Affari generali 1515 2025 371 Liquidazione spesa fornitura chiavi parcometri Siemens - Input srl 2025-04-18 Area polizia locale 1516 2025 370 Lavori relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A009C6720D – Approvazione Quadro tecnico Economico post-gara 2025-04-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1517 2025 369 Lavori relativi all’intervento 1.1.1.b – Area Parcheggio, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A004D77DDE- Approvazione quadro tecnico economico finale 2025-04-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1518 2025 368 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI CASALE SANT’ANTONIO E CASALE PODERNOVO SITI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO – AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 2025-04-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1519 2025 367 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la realizzazione di attività di divulgazione e valorizzazione degli interventi artistici previsti dall'ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG 97579280ED 2025-04-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1520 2025 366 Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 – Approvazione QTE 2025-04-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1521 2025 365 Referendum popolari abrogativi del 8-9 giugno 2025 - Costituzione dell'ufficio elettorale - Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario. 2025-04-15 Area Amministrativa 1522 2025 364 Liquidazione corsi di primo soccorso di cui all 'art. 37 D.Lgs.81/2008 - Società Servit HSE Srl 2025-04-14 Area Finanziaria 1523 2025 363 Liquidazione spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2025 2025-04-14 Area Finanziaria 1524 2025 362 Liquidazione spesa servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti 2025-04-14 Area Finanziaria 1525 2025 361 Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, di una Cooperativa di Comunità disponibile a realizzare un percorso di co-progettazione e successiva organizzazione e realizzazione di servizi presso la frazione di Trevinano, nell’ambito di quanto previsto dalla scheda 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con Next Generation EU - PNRR – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici” – STIPULA DELLA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA 2025-04-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1526 2025 360 AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 7 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE 2025-04-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1527 2025 359 Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 3 posteggi disponibili presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SCELTA DEI POSTEGGI E ASSEGNAZIONE 2025-04-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1528 2025 358 PROCEDURA DI MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE RISERVATO AGLI OPERATORI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE-CONCESSIONE DI POSTEGGIO (Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17.06.2023) – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SCELTA DEI POSTEGGI E ASSEGNAZIONE 2025-04-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1529 2025 357 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Marzo 2025 Rif Cig 84980772FD 2025-04-11 Ufficio Pubblica Istruzione 1530 2025 356 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/01/2025AL 31/03/2025. CIG B6357BD0D8 2025-04-11 Area Finanziaria 1531 2025 355 Impegno e Liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio anno 2025 – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B50FF3ABF1 2025-04-11 Area Finanziaria 1532 2025 354 liquidazione canone multifunzione periodo Aprile - Giugno 2025-04-11 Area Riserva Naturale 1533 2025 353 liquidazione fornitura carburante Enerpetroli marzo 2025-04-11 Area Riserva Naturale 1534 2025 352 Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a. 2025-04-11 Area Finanziaria 1535 2025 351 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 03 - 31 Marzo 2025 rif cig 850632489F 2025-04-11 Ufficio Pubblica Istruzione 1536 2025 350 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 255/L e 256/L rif cig B519501B5A 2025-04-11 Ufficio Pubblica Istruzione 1537 2025 349 Liquidazione fattura cedola libraria alunni C.C., C.L., P. M., F.S. per libri Scuola Primaria anno scolastico 2024/2025 rif cig B4D7C1A678 2025-04-11 Ufficio Pubblica Istruzione 1538 2025 348 Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 3 posteggi disponibili presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA AI FINI DELLA SCELTA DEL POSTEGGIO 2025-04-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1539 2025 347 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ACQUAPENDENTE E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ACQUAPENDENTE PER LA PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE – Liquidazione saldo contributo Anno 2024 2025-04-10 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1540 2025 346 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione parziale Antonello Ghezzi di Nadia Antonello 2025-04-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1541 2025 345 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione parziale Valentina Palazzari 2025-04-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1542 2025 344 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione parziale Vincenzo Marsiglia 2025-04-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1543 2025 343 Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performing arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B5CE8290FA – Liquidazione primo stato di avanzamento del servizio 2025-04-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1544 2025 342 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “SUPPORTO AL RUP PER L’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 1.1.2 SALA POLIVALENTE, 1.1.4 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 2, 1.1.5 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 3, 1.1.6 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - II SAL CIG B3453C1841 2025-04-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1545 2025 341 Affidamento incarico Studio Legale Associato Burchielli, Ronchini, Paggetti - Controversia Moltif Faisal 2025-04-10 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1546 2025 340 Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Marzo 2025 2025-04-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1547 2025 339 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2025. 2025-04-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1548 2025 338 Affidamento servizio Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua installati nel Capoluogo e n° 2 installati nelle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano. 2025-04-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1549 2025 337 Rettifica Determinazione n. 116 del 15/02/2025 avente ad oggetto: F.E.C. OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INDAGINI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, C.R.E. E CONTABILITÀ 2025-04-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1550 2025 336 Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici, Affari Generali, Area Tecnica ed Appalti periodo 25/03/2025 - 25/03/2026 - CIG B5DD15A080 2025-04-08 Affari generali 1551 2025 335 ASSEGNAZIONE N. 11 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2025-04-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1552 2025 334 AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' DELL'ATER NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE PER LE NUOVE DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 30.06.2024. 2025-04-08 Area Finanziaria 1553 2025 333 PROCEDURA DI MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE RISERVATO AGLI OPERATORI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE-CONCESSIONE DI POSTEGGIO (Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17.06.2023) – APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA SCELTA DEL POSTEGGIO 2025-04-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1554 2025 332 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE ANTICIPO II TRANCHE ANNUALITA' 2024 - ING. PAOLO MARZIALI 2025-04-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1555 2025 331 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2025-04-07 Area Finanziaria 1556 2025 330 LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA ONLUS 2025-04-07 Area Finanziaria 1557 2025 329 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione Marzo 2025. 2025-04-07 Area Finanziaria 1558 2025 328 Impegno e liquidazione spese postali Marzo 2025 2025-04-07 Area Finanziaria 1559 2025 327 Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti VIVENDA SpA - periodo Marzo 2025 Rif Cig 84980772FD 2025-04-07 Area Finanziaria 1560 2025 326 AVVISO PUBBLICO PER LA CO-PROGETTAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.LGS. 117 DEL 03.07.2017 E SS.MM.II. PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE DI ACQUAPENDENTE - INDIVIDUAZIONE ETS 2025-04-07 Area Finanziaria 1561 2025 325 Impegno di spesa per la sostituzione del kit frizione dell’autocarro Mahindra targato DL878JX a servizio della Riserva Naturale Monte Rufeno -Autofficina Rocchi SNC 2025-04-07 Area Riserva Naturale 1562 2025 324 Liquidazione saldo trasporto degli studenti che partecipano al progetto GENS 2025-04-07 Area Riserva Naturale 1563 2025 323 Liquidazione manutenzione degli impianti termici caldaia e pompa di calore della sede della Riserva Naturale Monte Rufeno e degli uffici dei Guardiaparco; 2025-04-07 Area Riserva Naturale 1564 2025 322 Liquidazione redazione elaborati tecnici necessari all’approvazione del PGAF della Riserva naturale Monte Rufeno alla Ditta DREAM Soc. Agr. For. Di Pratovecchio (AR) 2025-04-07 Area Riserva Naturale 1565 2025 321 Liquidazione acquisto di uno scanner presso la Società H.S. Amiata SRL per l’acquisizione delle diapositive in archivio della Riserva Naturale Monte Rufeno 2025-04-07 Area Riserva Naturale 1566 2025 320 Liquidazione acquisto materiali di cartoleria e di rappresentanza per gli studenti che partecipano al progetto GENS 2025-04-07 Area Riserva Naturale 1567 2025 319 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO GASOLIO MARZO 2025 2025-04-07 Area Riserva Naturale 1568 2025 318 INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione II SAL progetto “Le bande dei poeti – Quando la banda passò…” - CIG B54003788C 2025-04-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1569 2025 317 RETTIFICA PARZIALE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELLA DETERMINA N. 291 DEL 28/03/2025. 2025-04-05 Area Finanziaria 1570 2025 316 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.01.2025 - 31.03.2025 2025-04-05 Area Finanziaria 1571 2025 315 Liquidazione di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2025 Ditta HS Amiata Srl - CIG B5CF103EEC 2025-04-05 Affari generali 1572 2025 314 Liquidazione di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph Adler 5006CI nell'Anno 2024 - CIG B5F5A6F22D 2025-04-05 Affari generali 1573 2025 313 Abbonamento ai Servizi di Base – Anci Risponde anno 2025. Cod. CIG B62E18A652 2025-04-05 Area Amministrativa 1574 2025 312 impegno spesa incarico patrocinio legale avvocato Ceccarelli Piero procedimento penale 4755/2016 2025-04-05 Area Amministrativa 1575 2025 311 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale marzo 2025. 2025-04-04 Area Finanziaria 1576 2025 310 Liquidazione indennità di turno mese di marzo 2025 2025-04-04 Area Finanziaria 1577 2025 309 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.04.2025 al 30.04.2025. 2025-04-04 Area Finanziaria 1578 2025 308 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - Affidamento, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della ideazione e realizzazione di opere d’arte presso il borgo di Trevinano. 2025-04-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1579 2025 307 Nomina commissione tecnica per la verifica dei requisiti per l’accreditamento di operatori nel campo dell’educazione ambientale nella Riserva Naturale Monte Rufeno e nel Monumento Naturale Bosco del Sasseto 2025-04-04 Area Riserva Naturale 1580 2025 306 Determina a contrarre e impegno lavori ordinari di carrozzeria esterna e tappezzeria interna su scuolabus comunali cig B644076D53 2025-04-04 Ufficio Pubblica Istruzione 1581 2025 303 Approvazione convenzioni e impegno spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2025 2025-04-03 Area Finanziaria 1582 2025 302 Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - Liquidazione riqualificazione dell'impianto di illuminazione Cinema Olympia 2025-04-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1583 2025 301 Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - Liquidazione riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica, al fine di contribuire al miglioramento dell'attrattività e della visibilità delle attività commerciali, censite quali botteghe storiche 2025-04-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1584 2025 300 Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Febbraio 2025 2025-04-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1585 2025 299 Intervento ID 2.4 “SERVIZI CULTURALI PER I CITTADINI” del progetto “Trevinano Ri-Wind” - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO – LIQUIDAZIONE I CONSEGNA 2025-04-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1586 2025 298 Rimborsi somme TARI e COSAP erroneamente versate dai contribuenti 2025-04-01 Area Finanziaria 1587 2025 297 Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di materiale usa e getta e prodotti di pulizia per le scuole dell’infanzia e primaria dell’I.O. Leonardo Da Vinci e per la pulizia e sanificazione degli Scuolabus – liquidazione saldo prima consegna 2025-03-31 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1588 2025 296 Impegno e liquidazione spese postali Febbraio 2025 2025-03-31 Area Finanziaria 1589 2025 295 "Liquidazione servizio ""Omnia Vertical Personal"" Grafiche E. Gaspari S.R.L. – ANNO 2025" 2025-03-31 Area Finanziaria 1590 2025 294 Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Tributi per le attività di gestione ordinaria , accertamento, liquidazione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per la parte riguardante l' occupazione di spazi ed aree pubbliche. CIG B620D5F02C 2025-03-31 Area Finanziaria 1591 2025 292 Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 3 posteggi disponibili presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente 2025-03-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1592 2025 291 Liquidazione produttività collettiva e indennità specifiche responsabilità ufficiale anagrafe e stato civile anno 2022. 2025-03-28 Area Finanziaria 1593 2025 290 Liquidazione produttività individuale 2022 - progetto servizio di sostituzione personale per trasporto pulmini scolastici. 2025-03-28 Area Finanziaria 1594 2025 289 Liquidazione produttività individuale 2022 - progetto di scassettamento parcometri e fontanelle conteggio monete. 2025-03-28 Area Finanziaria 1595 2025 288 Liquidazione compenso per incarico di coordinamento del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena anno 2022- Sig.ra Squarcia Luisa 2025-03-28 Area Finanziaria 1596 2025 287 Liquidazione produttività collettiva e indennità specifiche responsabilità ufficiale anagrafe e stato civile anno 2021. 2025-03-28 Area Finanziaria 1597 2025 285 LIQUIDAZIONE SPESA SOFTWARE CALCOLO IMU ANN0 2025 - CIG B23E76A054 2025-03-28 Area Finanziaria 1598 2025 284 Liquidazione spese invio solleciti pagamento IMU, TASI e TARI 2025-03-28 Area Finanziaria 1599 2025 283 Completamento segnaletica stradale orizzontale capoluogo e frazioni - Impegno di spesa 2025-03-28 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1600 2025 282 APPROVAZIONE BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE RISERVATO AGLI OPERATORI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE-CONCESSIONE DI POSTEGGIO (Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17.06.2023) 2025-03-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1601 2025 281 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa all'accertamento di conformità per la realizzazione, in difformità dal titolo edilizio, di modifiche interne ed esterne ad una porzione immobiliare con destinazione ad abitazione, sita in Vicolo Morelli n° 17 e censita al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 361 Sub. 14-22. 2025-03-28 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1602 2025 280 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa all'accertamento di conformità per opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio, consistenti in modifiche interne all'unità immobiliare sita in Via Cantorrivo n° 5 e censita al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 361 Sub. 29 2025-03-28 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1603 2025 279 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa all'accertamento di conformità per la realizzazione, in difformità dal titolo edilizio, di opere interne ed esterne ad una porzione immobiliare destinata ad abitazione sita in Via Palmiro Togliatti n° 16-18 e censita al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 318 Sub. 8 e 9. 2025-03-28 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1604 2025 278 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” – NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – PROGETTO DI ADESIONE ALLA PND PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI IN FORMATO ELETTRONICO CON MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 2025-03-27 Area Finanziaria 1605 2025 277 Impegno di spesa periodo Gennaio - Giugno 2025 per la RSA. Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA 2025-03-27 Area Finanziaria 1606 2025 276 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente.Liquidazione Febbraio 2025. 2025-03-26 Area Finanziaria 1607 2025 275 IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2025 E LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA OLUS 2025-03-26 Area Finanziaria 1608 2025 274 "Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione nell’ambito dell’intervento ID 1.1.7 ""Recupero spazi pubblici” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B634C47B9E" 2025-03-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1609 2025 273 Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e di rappresentanza per la realizzazione di progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2024/25 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno. 2025-03-26 Area Riserva Naturale 1610 2025 272 Impegno di spesa per acquisto di una motosega per il servizio di manutenzione della Riserva Naturale Monte Rufeno 2025-03-26 Area Riserva Naturale 1611 2025 271 "Lavori di ""Messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici in Via della Vittoria e strada Falconiera - Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021"" F44H20000500001 – CIG 946712350B Approvazione IV° SAL e relativo Certificato di Pagamento e Liquidazione acconto" 2025-03-26 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1612 2025 269 Impegno spesa Carrozzeria Autorinnova srl per lavori FIAT panda targata CA069EW; 2025-03-26 Area Riserva Naturale 1613 2025 268 Liquidazione ditta Job Solution Società Cooperativa pulizia uffici mesi di gennaio febbraio 2025 2025-03-26 Area Riserva Naturale 1614 2025 267 Liquidazione ditta Carrozzeria officina Autorinnova srl per l'acquisto di 4 pneumatici nuovi alla Fiat Panda targata CA069EW VT 2025-03-26 Area Riserva Naturale 1615 2025 266 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI – Impegno e Liquidazione del servizio per il periodo Gennaio – Febbraio 2025 2025-03-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1616 2025 265 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI - Liquidazione del servizio per il mese di Dicembre 2024 2025-03-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1617 2025 264 Liquidazione spesa fornitura gruppo di continuità - Hs Amiata srl 2025-03-25 Area polizia locale 1618 2025 263 Liquidazione revisione del Mercedes Unimog targa VT418858 automezzo antincendio in dotazione alla Riserva Naturale Monte Rufeno; 2025-03-24 Area Riserva Naturale 1619 2025 262 liquidazione ditta Autofficina Rocchi per i lavori effettuati al Mitsubishi L 200 targata CZ859HY; 2025-03-24 Area Riserva Naturale 1620 2025 261 Impegno di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI Anno 2025 e Liquidazione di spesa 1° Trimestre 2025 - CIG Z82322F9E1 2025-03-24 Affari generali 1621 2025 260 INTERVENTO 4.3 “ACCELERATORE DI IMPRESE” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – LIQUIDAZIONE I STATO DI AVANZAMENTO - CIG B50F268D50 2025-03-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1622 2025 259 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 03 - 28 Febbraio 2025 rif cig 850632489F 2025-03-22 Ufficio Pubblica Istruzione 1623 2025 258 Affidamento ed impegno di spesa ditta ANTICIMEX srl per intervento di monitoraggio e derattizzazione preventiva presso la Scuola Media G. Fabrizio- CIG n. B623F6EF6D 2025-03-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1624 2025 257 Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all’intervento intervento ID. 1.1.6 “Recupero del patrimonio immobiliare - Castello” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B59231589B – Liquidazione rapporto di verifica iniziale 2025-03-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1625 2025 256 INTERVENTO 4.3 “ACCELERATORE DI IMPRESE” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE I SAL - CIG B2F5216DC9 2025-03-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1626 2025 255 Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2025 - 31/05/2025 Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG B58E550F4C 2025-03-21 Affari generali 1627 2025 254 Impegno di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph Adler 5006CI nell'Anno 2024 - CIG B5F5A6F22D 2025-03-21 Affari generali 1628 2025 253 Progetto Trevinano RI-WIND - CLP 4.2 “Incentivi nuove imprese o trasferimento imprese esistenti”, CUP F44H22000680006. Approvazione “Avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nel comune assegnatario di risorse per l’attuazione dei Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Comune di Acquapendente (VT) nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, Linea A. Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”. 2025-03-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1629 2025 252 Liquidazione servizi museali aggiuntivi per attività culturali del Museo del fiore. CIG B4DFA0821D. 2025-03-20 Ufficio Museo del Fiore 1630 2025 251 Liquidazione di spesa acquisto materiali per interventi di manutenzione - Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali 2025-03-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1631 2025 250 Liquidazione della spesa per la fornitura e l'installazione di una porta in cristallo presso l'Ufficio Ragioneria 2025-03-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1632 2025 249 Impegno di spesa e liquidazione acconto per prenotazione noleggio autobus per la realizzazione di progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2024/25 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno. 2025-03-20 Area Riserva Naturale 1633 2025 248 Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa della Progettazione Esecutiva per i lavori di “Interventi di gestione forestale straordinari e urgenti e della viabilità all’interno della Riserva Naturale Monte Rufeno, finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico - CUP: F48E25000000002 CIG B5EA3142E3 2025-03-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1634 2025 247 Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. 36/2023 e contestuale impegno di spesa della Redazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale(PGAF) del Monumento Naturale Bosco del Sasseto finanziato con fondi PSR della Regione Lazio 2014-2020 Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” art. 21 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, tipologia di operazione 8.5.1.b “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti” - CUP F43I22000040002 - CIG B61D708871 2025-03-19 Area Riserva Naturale 1635 2025 246 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI - SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 15/12/2024 - CIG: 9497147D9F 2025-03-19 Area Finanziaria 1636 2025 245 Avviso pubblico per la concessione di contributi rivolti alle botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - liquidazione saldo bottega storica Calzature Franca di Ferretti Franca 2025-03-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1637 2025 244 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Febbraio 2025 ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2025-03-17 Ufficio Pubblica Istruzione 1638 2025 243 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 139/L, 140/L, 141/L e 143/L rif cig B519501B5A 2025-03-17 Ufficio Pubblica Istruzione 1639 2025 242 Determina a contrarre e impegno lavori di per manutenzione straordinaria sostituzione turbina scuolabus ds926xy e sostituzione kit frizione scuolabus cw815zm ditta Ce.A.R. rif cig B5FF4D8E86 2025-03-17 Ufficio Pubblica Istruzione 1640 2025 241 Liquidazione fattura n° 2025-V20000203 del 23/01/2025 spesa per competenza 2025 rinnovo fornitura software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016 ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z433D7C1A7 2025-03-17 Ufficio Pubblica Istruzione 1641 2025 240 Liquidazione GBR Rossetto spa copie in eccesso e canone noleggio multifunzione relativo al periodo Gennaio-Marzo 2025 2025-03-17 Area Riserva Naturale 1642 2025 239 Servizio di accoglienza in casa famiglia di minori. Impegno spesa e liquidazione mesi di luglio ed agosto 2024, bambino Y.S. 2025-03-17 Area Finanziaria 1643 2025 238 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2025-03-17 Area Finanziaria 1644 2025 237 affidamento incarico per valutazione fitosanitaria e fitostatica alberature - lavori di “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 2025-03-15 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1645 2025 236 Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496 Liquidazione Direzione lavori e contabilità riferita al 2° S.A.L. 2025-03-15 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1646 2025 235 Liquidazione Associazione Anteas annualità 2024. 2025-03-15 Area Finanziaria 1647 2025 234 Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione I trimestre 2025. 2025-03-15 Area Finanziaria 1648 2025 233 “Interventi in favore dei migranti presenti sul territorio e in uscita dal sistema di accoglienza”, ai sensi della D.G.R. n. 836 del 30 novembre 2023 - Progetto Cittadinanza attiva ad Acquapendente – approvazione del rendiconto 2025-03-14 Area Finanziaria 1649 2025 232 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 del servizio attinente all’architettura ed ingegneria finalizzato ad acquisire il collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d’opera ed il rilascio dell’attestazione di prestazione energetica (APE) nell’ambito dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.2 - Sala Polivalente – CIG B60E795EE6 2025-03-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1650 2025 230 impegno di spesa e liquidazione quote associative Federparchi e Europarc annualità 2025 2025-03-14 Area Riserva Naturale 1651 2025 229 Liquidazione lavoro straordinario II semestre 2024. 2025-03-14 Area Finanziaria 1652 2025 228 "DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.3 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO"" e annullamento precedente determinazione n. 172 del 26.02.2025." 2025-03-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1653 2025 227 Liquidazione spesa di spesa per il servizio di sostituzione di un autista dello scuolabus comunale Febbraio 2025 per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL fattura 36/2025 del 26/02/2025 rif cig B5CE68BB52 2025-03-13 Ufficio Pubblica Istruzione 1654 2025 226 DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO PER LA CO-PROGETTAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.LGS. 117 DEL 03.07.2017 E SS.MM.II. PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE DI ACQUAPENDENTE 2025-03-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 1655 2025 225 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO 2025-03-12 Area Finanziaria 1656 2025 224 Contributo per rimborso centri estivi rivolti a minori residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione annualità 2024. 2025-03-12 Area Finanziaria 1657 2025 223 liquidazione diritti di rogito Segretario Comunale rep.1 e 2/2025 2025-03-12 Area Finanziaria 1658 2025 222 Liquidazione Capocchi Franco riparazione motosega R.N.M.R. 2025-03-12 Area Riserva Naturale 1659 2025 221 Impegno di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici, Affari Generali, Area Tecnica ed Appalti periodo 25/03/2025 - 25/03/2026 - CIG B5DD15A080 2025-03-12 Affari generali 1660 2025 220 Impegno di spesa gettoni di presenza Commissione Locale per il Paesaggio Anno 2024 2025-03-12 Affari generali 1661 2025 219 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia relativa alla realizzazione di modifiche della distribuzione interna in assenza di titolo edilizio nell'immobile sito in Via S.S. Salvatore n° 2, frazione di Torre Alfina e censito al N.C.E.U. al Fg. 48 Part. 428 Sub. 4. 2025-03-11 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1662 2025 218 Liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale - Esposizione Pubblicitaria - IV Trimestre 2024 CIG ZE13DCF0A7 2025-03-11 Area Finanziaria 1663 2025 217 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVICE PAGHE E PRESENZE ANNO 2025– SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A 2025-03-11 Area Finanziaria 1664 2025 216 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Febbraio 2025 Rif Cig 84980772FD 2025-03-11 Ufficio Pubblica Istruzione 1665 2025 215 Liquidazione spesa fornitura dotazione invernale P.L. - Monsignor srl 2025-03-11 Area polizia locale 1666 2025 214 Liquidazione Enrpetroli mesi di gennaio febbraio fornitura carburante 2025-03-10 Area Riserva Naturale 1667 2025 213 Liquidazione manutenzione e assistenza delle apparecchiature informatiche in uso alla Riserva Naturale Monte Rufeno e pagamento del canone annuale per l’Hosting Web e della casella Pec anno 2025; 2025-03-10 Area Riserva Naturale 1668 2025 212 Liquidazione riparazione cancello sede uffici Riserva - R.M. Impianti di Rappoli e Menghinello S.N.C 2025-03-10 Area Riserva Naturale 1669 2025 211 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 4_25 ditta SOCOPP rif cig B4EA942C18 2025-03-10 Ufficio Pubblica Istruzione 1670 2025 210 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura FATTPA 3_25 ditta SOCOPP rif cig B4EAB3BCD5 2025-03-10 Ufficio Pubblica Istruzione 1671 2025 209 approvazione Avviso e schema di Domanda per la ricerca di soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza, per la realizzazione dei progetti di Educazione Ambientale della Riserva Naturale Monte Rufeno 2025-03-10 Area Riserva Naturale 1672 2025 208 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio e rischi accessori Teatro Boni periodo 14/03/2025 -14/09/2025 CIG B5F5A0AED0 2025-03-10 Affari generali 1673 2025 207 AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFRONTO DI PREVENTIVI FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART.59 COMME 3 DEL D.LGS.36/2023 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.50/2023. DETERMINA A CONTRARRE DI APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 2025-03-10 Area Amministrativa 1674 2025 206 determinazione a contrattare - affidamento diretto del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il periodo 2025 – 2027 ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo pari a €. 5.400,00 (IVA esclusa) - Codice CIG: B5DFBB4399 2025-03-08 Area Amministrativa 1675 2025 205 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento Imposta di Registro per le annualità relative alla proroga del contratto di locazione dell'immobile in uso a Poste Italiane Spa sito in Acquapendente Frazione Torre Alfina Via Cardarelli, 2 - Rep.08/2007 2025-03-08 Affari generali 1676 2025 204 Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.2 - Sala Polivalente – LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE, art. 125 del D.Lsg. 36/2023 2025-03-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1677 2025 203 Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performing arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B5CE8290FA – Liquidazione anticipo contrattuale ex art. 125, comma 1, D. Lgs. 36/2023 2025-03-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1678 2025 202 Impegno e liquidazione spese postali Gennaio 2025 2025-03-07 Area Finanziaria 1679 2025 201 Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti VIVENDA SpA - periodo Febbraio 2025 Rif Cig 84980772FD 2025-03-07 Area Finanziaria 1680 2025 200 Intervento ID 2.4 “SERVIZI CULTURALI PER I CITTADINI” del progetto “Trevinano Ri-Wind” - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2025-03-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1681 2025 199 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 – Componente 1, Investimento 1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” Misura 1.4.3 “Adozione APP-IO” DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA - SOCIETA' MAGGIOLI SPA . 2025-03-07 Area Finanziaria 1682 2025 198 Impegno di spesa per Registro Generale dei Certificati Rilasciati utilizzato da Ufficio Anagrafe per la riscossione dei diritti di segreteria, carte di identità e rimborso stampati - CIG B5DD142CAE 2025-03-06 Affari generali 1683 2025 197 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRICOLATICO - LIQUIDAZIONE AVV. MICHELE GRECO 2025-03-06 Area Amministrativa 1684 2025 196 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale febbraio 2025. 2025-03-05 Area Finanziaria 1685 2025 195 Liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2025 2025-03-05 Area Finanziaria 1686 2025 194 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.03.2025 al 31.03.2025. 2025-03-05 Area Finanziaria 1687 2025 193 Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di “Messa in sicurezza del muro di sostegno del Piazzale dell’Orologio” CUP F48H24001140002 2025-03-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1688 2025 192 Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 - Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 6° stralcio CUP: F42E24000160006 2025-03-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1689 2025 191 Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 - “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 2025-03-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1690 2025 190 Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 - “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 2025-03-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1691 2025 189 Decreto Ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Progetto servizio e fornitura denominato “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” – CUP: F41E22000050001 Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 2025-03-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1692 2025 188 Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 - Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 2025-03-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1693 2025 187 Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno CUP F48E23000190002 2025-03-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1694 2025 186 Liquidazione spesa abbonamento annuale prontuario CdS 2025 - Egaf Edizioni srl 2025-03-03 Area polizia locale 1695 2025 185 Determina a contrarre per l'affidamento mediante ordine diretto sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per la fornitura di attrezzature sportive - Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: B5539CD00F 2025-03-01 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1696 2025 184 Incarico di RSPP (Responsabile delServizio di Prevenzione e Protezione dei rischi sui luoghi di lavoro), di cui al D.Lgs.81/2008. Liquidazione incarico anno 2024. 2025-03-01 Area Finanziaria 1697 2025 183 Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - 2025-03-01 Area Finanziaria 1698 2025 182 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 97/L, 98/L, 99/L, 100/L e 101/L rif cig B519501B5A 2025-03-01 Ufficio Pubblica Istruzione 1699 2025 181 Affidamento ed impegno di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2025 Ditta HS Amiata Srl – CIG B5CF103EEC 2025-03-01 Affari generali 1700 2025 180 Approvazione modello rendicontazione per le spese sostenute per R.S.A. - Annualità 2024. 2025-02-28 Area Finanziaria 1701 2025 179 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2025. 2025-02-28 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1702 2025 178 ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORIO-EVENTO “DELLA FIABA” EDIZIONE 2025 e 2026 - CIG B5D70A5260 2025-02-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1703 2025 177 Concessione contributo Associazione Lautun Rasna - Concorso di poesia “I Borghi dell'Alta Tuscia'’ IV Edizione. 2025-02-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1704 2025 176 Manifestazioni del “Carnevale Aquesiano” - impegno e liquidazione 2025-02-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1705 2025 175 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRICOLATICO - IMPEGNO DI SPESA INCARICO ALL’ AVV. MICHELE GRECO 2025-02-27 Area Amministrativa 1706 2025 174 tassa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2025 2025-02-27 Area Finanziaria 1707 2025 173 Realizzazione dello sportello dell’edilizia, comprensivo della migrazione di dati dal vecchio applicativo Halley e la formazione per i dipendenti comunali dell’ufficio urbanistica 2025-02-27 SUE 1708 2025 172 "DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento Intervento 1.1.3 ""RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO""" 2025-02-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1709 2025 171 Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performing arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B5CE8290FA – Affidamento realizzazione residenza e impegno di spesa operatore FolkFunding srl Benefit. 2025-02-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1710 2025 170 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto chiave sostitutiva prelievo da parcometri Siemens - Input srl 2025-02-26 Area polizia locale 1711 2025 169 Affidamento e impegno di spesa per il servizio di pulizia dei locali oggetto di lavori - Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: B555F045FB 2025-02-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1712 2025 168 Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2025-02-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1713 2025 167 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” – NOTIFICHE UFFICIO TRIBUTI – PROGETTO DI ADESIONE ALLA PND PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI IN FORMATO ELETTRONICO CON MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2025-02-25 Area Finanziaria 1714 2025 166 Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti VIVENDA SpA - periodo Gennaio 2025 Rif Cig 84980772FD 2025-02-25 Area Finanziaria 1715 2025 165 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno anno 2025e liquidazione mese di gennaio 2025. 2025-02-25 Area Finanziaria 1716 2025 164 liquidazione spesa per assistenza ricorsi promossi davanti alla Corte di Giustizia tributaria provinciale di Viterbo 2025-02-25 Area Finanziaria 1717 2025 163 Liquidazione incarico consulenza tributaria e tenuta contabilità IVA periodo ottobre/dicembre 2024. Studio Associato Vinciarelli 2025-02-25 Area Finanziaria 1718 2025 162 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2024 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA OLUS 2025-02-25 Area Finanziaria 1719 2025 161 Liquidazione spesa noleggio della fotocopiatrice multifunzione area finanziaria anno 2025- CIG B087ECA2FB 2025-02-25 Area Finanziaria 1720 2025 160 "Liquidazione servizio ""Omnia Vertical Personal"" Grafiche E. Gaspari S.R.L. – ANNO 2025" 2025-02-25 Area Finanziaria 1721 2025 159 Determina a contrarre e impegno spesa abbonamento annuale prontuario C.d.S. - Egaf Edizioni Srl 2025-02-25 Area polizia locale 1722 2025 158 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Valutazione Preliminare di Interesse Archeologico (VPIA) e delle indagini archeologiche preliminari per il Castello Boncompagni Ludovisi, nell’ambito dell’intervento Recupero del patrimonio immobiliare - Castello,, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A0366F90AA - LIQUIDAZIONE 2025-02-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1723 2025 157 Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.2 - Sala Polivalente – LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE 2025-02-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1724 2025 156 Avviso pubblico per la concessione di contributi rivolti alle botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - liquidazione saldo bottega storica tabaccheria Laura Bonamici 2025-02-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1725 2025 155 Liquidazione noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I Biblioteca Comunale - CIG B0A7E32993 2025-02-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1726 2025 154 Impegno di spesa e liquidazione quota associativa Associazione Europea delle Vie Francigene - anno 2025 2025-02-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1727 2025 153 Liquidazione del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all’intervento intervento ID. 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B2F69B2975 2025-02-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1728 2025 152 Impegno di spesa Ditta HS Amiata manutenzione e assistenza delle apparecchiature informatiche ed il canone per l’hosting web e la casella PEC 2025-02-24 Area Riserva Naturale 1729 2025 151 FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE. DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA 2025-12-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1730 2025 151 Impegno spesa riparazione cancello sede Riseva Naturale Monte Rufeno 2025-02-24 Area Riserva Naturale 1731 2025 150 PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA PROVVISORIA OVE STOCCARE IL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE, AI SENSI DELL’ART. 191 D.LGS. 152/2006 2025-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1732 2025 150 impegno spesa riparizione Mitsubishi L 200 targata CZ859HY 2025-02-24 Area Riserva Naturale 1733 2025 149 impegno spesa per acquisto pneumatici per Fiat Panda CA069WE 2025-02-24 Area Riserva Naturale 1734 2025 149 Natale Aquesiano - Capodanno ed Epifania - Limitazioni viabilità ordinaria 2025-12-23 Area polizia locale 1735 2025 148 impegno spesa riparazione motosega Ditta Capocchi 2025-02-24 Area Riserva Naturale 1736 2025 148 CHIUSURA UFFICI COMUNALI SABATO 27 DICEMBRE 2025 2025-12-22 Ufficio Sindaco 1737 2025 147 Divieto di sosta temporaneo Piazza Costituente 2025-12-18 Area polizia locale 1738 2025 147 Impegno spesa acquisto di uno scanner presso la ditta H.S.Amiata SRL per l’acquisizione delle diapositive in archivio della Riserva 2025-02-24 Area Riserva Naturale 1739 2025 146 impegno spesa per revisione Unimog 2025-02-24 Area Riserva Naturale 1740 2025 146 Natale Aquesiano - 21.12.2025 2025-12-17 Area polizia locale 1741 2025 145 Chiusura del Cimitero del Capoluogo nel giorno 16/12/2025 per esecuzione di operazioni di estumulazione 2025-12-11 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1742 2025 145 Impegno di spesa per sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 anno 2025.- 2025-02-24 Area Finanziaria 1743 2025 144 Liquidazione spesa relativa alla verifica periodica del rallentatore scuolabus comunale DS926XY ditta LTS Meccanica srl rif CIG B521722E1B 2025-02-22 Ufficio Pubblica Istruzione 1744 2025 143 Affidamento incarico servizio di Brokeraggio Assicurativo società GBSAPRI S.P.A. periodo 01/01/2025 – 31/12/2026 2025-02-21 Affari generali 1745 2025 143 14 e 17 dicembre 2025 - Manifestazioni pubbliche 2025-12-09 Area polizia locale 1746 2025 142 restituzione loculi cimitero di Acquapendente lotto 9, fila 5, n. 1 e 2 da parte del sig. Vittori Idio e concessione degli stessi alla sig.ra Taschini Laura. 2025-02-21 Area Amministrativa 1747 2025 142 Natale Aquesiano - 08.12.2025 2025-12-05 Area polizia locale 1748 2025 141 Natale 2025 a Trevinano - Modifiche viabilità 2025-12-03 Area polizia locale 1749 2025 141 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 14, fila 1, n. 20 da parte del sig. Rocchi Alderino e concessione dello stesso alla sig.ra Bisti Giovanna. 2025-02-21 Area Amministrativa 1750 2025 140 Liquidazione di spesa Anno 2025 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile ed Ufficio Tecnico - CIG B5276C7BC5 2025-02-21 Affari generali 1751 2025 140 Albero di Natale - Limitazioni viabilità Piazza G. Fabrizio 2025-12-01 Area polizia locale 1752 2025 139 Liquidazione di spesa per modelli Schede di Famiglia per Ufficio Anagrafe - CIG B5078D3828 2025-02-21 Affari generali 1753 2025 139 annullamento ordinanza-ingiunzione n. 130/2025 2025-11-29 Area polizia locale 1754 2025 138 Lavori pubblici e privati - Limitazioni viabilità 2025-11-26 Area polizia locale 1755 2025 138 Impegno di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2025 - 31/05/2025 Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG B58E550F4C 2025-02-21 Affari generali 1756 2025 137 REVOCA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 125 DEL 05/11/2025 2025-11-25 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1757 2025 137 Impegno di spesa per Registro Inumazioni e Tumulazioni per Servizi Demografici – CIG B58E5B41D6 2025-02-21 Affari generali 1758 2025 136 Luminarie - Divieti 25 e 26 novembre 2025 2025-11-22 Area polizia locale 1759 2025 136 Concessione e rinnovo concessione loculi e aree cimiteriali 2025-02-21 Area Amministrativa 1760 2025 135 Apposizione luminarie - Divieti - 20.11.2025 2025-11-18 Area polizia locale 1761 2025 135 Impegno e liquidazione Regolazione Premio Anno 2023-2024 Polizza RCA - CVT Libro Matricola n.631.013.0000823403 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. 2025-02-21 Affari generali 1762 2025 134 Lavori pubblici e privati - Diivieti temporanei 2025-11-18 Area polizia locale 1763 2025 134 ESTUMULAZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE 2025-02-21 Area Amministrativa 1764 2025 133 Proroga ordinanza n. 126/2025 e limitazioni sosta frazione Trevinano 2025-11-12 Area polizia locale 1765 2025 133 Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 “Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Domanda di pagamento anticipo: costituzione garanzia 2025-02-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1766 2025 132 Intervento 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare ad uso abitativo” progetto “TREVINANO RI-WIND progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 – Liquidazione progettazione esecutiva e CSP 2025-02-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1767 2025 132 Divieto di circolazione temporaneo Via G. Marconi - 13.11.2025 2025-11-11 Area polizia locale 1768 2025 131 Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione ordinaria copertura Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido Comunale - CIG B41E11425A 2025-02-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1769 2025 131 Ordinanza-ingiunzione verbale 24/2025 Carabinieri Forestale 2025-11-08 Area polizia locale 1770 2025 130 Ordinanza-ingiunzione verbale 12/2025 Carabinieri Forestale 2025-11-08 Area polizia locale 1771 2025 130 Liquidazione lavori di taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità in Via XXV Aprile. 2025-02-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1772 2025 129 Impegno annuale e liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Gennaio 2025 2025-02-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1773 2025 129 Ordinanza-ingiunzione verbale 23/2024 Carabinieri Forestale 2025-11-08 Area polizia locale 1774 2025 128 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA’ 2024 - ARCH. CLAUDIO COLONNELLI 2025-02-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1775 2025 128 Divieto di sosta Piazza della Libertà - 09.11.2025 2025-11-07 Area polizia locale 1776 2025 127 REVOCA PARZIALE ORDINANZA N° 57 DEL 17/05/2024 CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA DI PIAZZALE DELL’OROLOGIO 2025-11-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1777 2025 127 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Gennaio ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2025-02-19 Ufficio Pubblica Istruzione 1778 2025 126 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Gennaio 2025 Rif Cig 84980772FD 2025-02-19 Ufficio Pubblica Istruzione 1779 2025 126 Lavori Capoluogo e Trevinano - - Modifiche viabilità 2025-11-06 Area polizia locale 1780 2025 125 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO UTILIZZO DELL’ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO COMUNALE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO PER CONCENTRAZIONE DI ARSENICO SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DAL D.LGS. N. 18/2023 2025-11-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1781 2025 125 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 34/L, 36/L e 37/L rif cig B519501B5A 2025-02-19 Ufficio Pubblica Istruzione 1782 2025 124 Divieto di circolazione in Via G. Marconi - 6-7 novembre 2025 2025-11-03 Area polizia locale 1783 2025 124 liquidazione spesa servizo dati parcometri Parkeon I e II fattura 2025 - Flowbird Italia srl 2025-02-19 Area polizia locale 1784 2025 123 Divieto di circolazione su parte di Piazza della Costituente - 31.10.2025 2025-10-28 Area polizia locale 1785 2025 123 Liquidazione spesa servizio visure ACI-PRA anno 2025 - Anci Digitale spa 2025-02-19 Area polizia locale 1786 2025 122 INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione I SAL progetto “Le bande dei poeti – Quando la banda passò…” - CIG B54003788C 2025-02-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1787 2025 121 impegno spesa noleggio multifunzione anno 2025 2025-02-18 Area Riserva Naturale 1788 2025 121 Divieto di sosta temporaneo su due stalli in Piazza G. Fabrizio 2025-10-24 Area polizia locale 1789 2025 120 Avviso pubblico per la concessione di contributi rivolti alle botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - liquidazione saldo bottega storica Bar Natale e Restauri Lignei di Sugaroni Roberta 2025-02-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1790 2025 120 Divieto di sosta zona Via Santa Vittoria - 23.10.2025 2025-10-22 Area polizia locale 1791 2025 119 Divieti temporanei per lavori pubblici e privati 2025-10-20 Area polizia locale 1792 2025 119 Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I Biblioteca Comunale - CIG B0A7E32993 2025-02-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1793 2025 118 Compensazione parte del canone di concessione 2024 del casale Marzapalo liquidazione migliorie 2025-02-17 Area Riserva Naturale 1794 2025 118 Limitazioni viabilità via Caduti sul Lavoro - 17.10.2025 2025-10-15 Area polizia locale 1795 2025 117 Liquidazione fornitura materiali ampliamento rete del Museo della Città. Codice CIG B349BF1A6E. 2025-02-17 Ufficio Museo del Fiore 1796 2025 117 Modifica temporanea viabilità area Via Santa Vittoria per lavori edili 2025-10-14 Area polizia locale 1797 2025 116 F.E.C. OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INDAGINI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, C.R.E. E CONTABILITÀ 2025-02-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1798 2025 116 Divieti di sosta temporanei per lavori pubblici e privati 2025-10-10 Area polizia locale 1799 2025 115 Liquidazione saldo III° SAL - Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B 2025-02-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1800 2025 115 Istituzione divieto di sosta S.C. Cupellara 2025-10-09 Area polizia locale 1801 2025 114 Liquidazione spese postali Dicembre 2024 2025-02-14 Area Finanziaria 1802 2025 114 Divieto di sosta Costa san Pietro - 10.10.2025 2025-10-08 Area polizia locale 1803 2025 113 Impegno e liquidazione spesa tassa di proprietà automezzi scadenza dicembre 2024 2025-02-12 Area Finanziaria 1804 2025 113 Divieto di circolazione tratto Via C. Battisti - 08.10.2025 2025-10-06 Area polizia locale 1805 2025 112 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI FINO AL 31.12.2024 2025-02-11 Area Finanziaria 1806 2025 112 Marathon 12.10.2025 - Limitazioni alla circolazione veicolare 2025-10-04 Area polizia locale 1807 2025 111 Liquidazione spesa società GIES s.r.l. servizi svolti per l’esercizio 2024 2025-02-11 Area Finanziaria 1808 2025 110 Divieto di circolazione primo tratto di Via Roma - 02.10.2025 2025-10-01 Area polizia locale 1809 2025 110 Liquidazione spesa servizio Piattaforma Easysender anni 2024 e 2025 2025-02-11 Area Finanziaria 1810 2025 109 DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico urbano e servizi correlati 2025-02-11 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1811 2025 109 Divieto di transito Via Castagno d'Onano - 02.10.2025 2025-10-01 Area polizia locale 1812 2025 108 Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all’intervento intervento ID. 1.1.6 “Recupero del patrimonio immobiliare - Castello” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B59231589B 2025-02-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1813 2025 108 Divieto di sosta Via porta S. Angelo 30.09.2025 2025-09-28 Area polizia locale 1814 2025 107 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2025-02-10 Area Finanziaria 1815 2025 106 Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente agli interventi 1.1.4 - 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B54F8CBAA2 2025-02-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1816 2025 106 Pulizia strade - Divieti di sosta temporanei 2025-09-26 Area polizia locale 1817 2025 105 INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - Affidamento realizzazione progetto “Le bande dei poeti – Quando la banda passò…” - CIG B54003788C 2025-02-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1818 2025 104 LAVORI VIA ROMA E VIA C. BATTISTI - LIMITAZIONI TEMPORANEE CIRCOLAZIONE VEICOLARE 2025-09-24 SUE 1819 2025 104 Irrogazione sanzione pecuniaria accertamento di conformità per l'ampliamento di un'autorimessa interrata ed altre opere interne realizzate nel fabbricato ad uso civile abitazione sito in Via Vittorio Bachelet n. 72 e censito al N.C.E.U. al Fg. 73 Part. 243 Sub. 19-25-32. 2025-02-08 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1820 2025 103 PULIZIA STRADA VIA DELLO STADIO E PIAZZA DEL DUOMO 2025-09-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1821 2025 103 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura quinquennio 2025/2029 batterie per semafori mobili comunali - Ce.a.r. snc 2025-02-06 Area polizia locale 1822 2025 102 Liquidazione spesa fornitura gruppo di continuità - Hs Amiata srl 2025-02-06 Area polizia locale 1823 2025 102 Scarpinata 2025 - Limitazioni circolazione veicolare 2025-09-13 Area polizia locale 1824 2025 101 Liquidazione spesa servizio fornitura batterie mobili anno 2024 - Cear snc 2025-02-06 Area polizia locale 1825 2025 101 Divieto di sosta temporaneo Costa San Pietro 2025-09-13 Area polizia locale 1826 2025 100 Determinazione di approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Acquapendente, anni valutativi 2025-2026-2027 e valutazione conclusiva 2024. 2025-02-06 Area Amministrativa 1827 2025 100 Lavori Via Roma e via C. Battisti - Limitazioni temporanee circolazione veicolare 2025-09-11 Area polizia locale 1828 2025 99 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale gennaio 2025. 2025-02-06 Area Finanziaria 1829 2025 99 Pulizia strada Viale del Fiore - 15.09.2025 2025-09-10 Area polizia locale 1830 2025 98 Liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2025 2025-02-06 Area Finanziaria 1831 2025 98 Divieto di transito temporaneo in Via Roma - 11.09.2025 2025-09-08 Area polizia locale 1832 2025 97 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.02.2025 al 28.02.2025. 2025-02-06 Area Finanziaria 1833 2025 97 Limitazioni temporanee circolazione veicolare Via Corgnolo 2025-09-05 Area polizia locale 1834 2025 96 Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Luglio- Dicembre 2024 2025-02-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1835 2025 96 ORDINANZA RELATIVA ALLA PROROGA APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN LOCALITA’ CUFONE 2025-09-02 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1836 2025 95 PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 COMPONENTI ESTERNI – ESPERTI DOTTORI AGRONOMI FORESTALI O PERITI AGRARI – PER LA COMMISSIONE AGRARIA COMUNALE. 2025-02-05 SUE 1837 2025 95 Festa Madonna del Santo Amore - Limitazioni circolazione veicolare 2025-09-02 Area polizia locale 1838 2025 94 Impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2024/2025 - art. 24 legge 23/12/1998 n. 448 2025-02-05 Ufficio Pubblica Istruzione 1839 2025 94 Esigenze di privati - Limitazioni alla circolazione veicolare 2025-09-02 Area polizia locale 1840 2025 93 Taglio erba centro abitato Capoluogo - Divieti di sosta 2025-09-02 Area polizia locale 1841 2025 93 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 07 - 31 Gennaio 2025 rif cig 850632489F 2025-02-05 Ufficio Pubblica Istruzione 1842 2025 92 Integrazioni e modifiche ordinanza 91/2025 2025-08-25 Area polizia locale 1843 2025 92 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2024 2025-02-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1844 2025 91 SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 E SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2024 2025-02-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1845 2025 91 Limitazioni viabilità per eventi fine agosto 2025 2025-08-22 Area polizia locale 1846 2025 90 Affidamento diretto tramite piattaforma MePa dell'adeguamento attrezzature informatiche - CIG B553ECADDB 2025-02-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1847 2025 90 ANNULLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIAGGIO NELLA CIVILTÀ CONTADINA E ARTIGIANA - VENERDI' 22 AGOSTO 2025 2025-08-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1848 2025 89 Limitazioni temporaneee circolazione Centro Storico Capoluogo 2025-08-18 Area polizia locale 1849 2025 89 Impegno e liquidazione incarico coordinamento del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena anno 2024 2025-02-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1850 2025 88 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO 2025-02-04 Area Finanziaria 1851 2025 88 Processione San Rocco e Viaggio nella Civiltà Contadina 2025 - Limitazioni viabilità ordinaria 2025-08-14 Area polizia locale 1852 2025 87 Liquidazione ditta Ri.Ma s.r.l.per verifica impianti di messa a terra 2025-02-04 Area Riserva Naturale 1853 2025 87 Divieti di sosta temporanei per eventi pubblici 2025-08-13 Area polizia locale 1854 2025 86 Divieto di sosta temporaneo Piazza G. Fabrizio 2025-08-12 Area polizia locale 1855 2025 86 Impegno di spesa Compagnia Enerpetroli per la fornitura del carburante anno 2025 2025-02-04 Area Riserva Naturale 1856 2025 85 Rinnovo concessione loculi cimiteriali cimitero di Acquapendente 2025-02-03 Area Amministrativa 1857 2025 85 Divieto di sosta Via G. Carducci - 13.08.2025 2025-08-11 Area polizia locale 1858 2025 84 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI. BAMBINO D.Y.C LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2024 2025-01-31 Area Finanziaria 1859 2025 84 CHIUSURA UFFICI COMUNALI SABATO 16 AGOSTO 2025 2025-08-09 Area Amministrativa 1860 2025 83 Progettazione Esecutiva, Coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori, relativamente agli interventi 1.1.4 - 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B306AF3461 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 2025-01-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1861 2025 83 Divieto di sosta Via Raffaello - 11.08.2025 2025-08-07 Area polizia locale 1862 2025 82 AVVIO PROCEDIMENTI DI DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER ASSENZE INGIUSTIFICATE ACCERTATE PER L’ANNO 2024 DEGLI OPERATORI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ AI SENSI DELL’ART. 55 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22/2019. 2025-01-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1863 2025 82 Eventi pubblici Frazioni 2025-08-04 Area polizia locale 1864 2025 81 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2024 E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2025 2025-01-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1865 2025 81 MODIFICHE TEMPORANEE POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ - VENERDÍ 8 AGOSTO 2025 2025-08-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1866 2025 80 Manifestazioni e lavori pubblici - Limitazioni temporanee alla viabilità ordinaria 2025-08-01 Area polizia locale 1867 2025 80 Liquidazione relativa al periodo Dicembre 2024 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop 2025-01-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1868 2025 79 Noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i – Impegno di spesa per copie effettuate in eccedenza - CIG B5562ACA63 2025-01-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1869 2025 79 Limitazioni circolazione veicolare 30 luglio e 4 agosto 2025 2025-07-28 Area polizia locale 1870 2025 78 Divieti temporanei per lavori pubblici e privati 2025-07-28 Area polizia locale 1871 2025 78 Liquidazione spesa fornitura carta parcometri Siemens - Diagramcarta srl 2025-01-30 Area polizia locale 1872 2025 77 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Dicembe ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2025-01-30 Ufficio Pubblica Istruzione 1873 2025 77 Chiusura temporanea al traffico di Via Cantorrivo per lavori edili 2025-07-26 Area polizia locale 1874 2025 76 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI UTILIZZO RAZIONALE ACQUA POTABILE ANNO 2025 2025-07-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1875 2025 76 Noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i – Liquidazione di spesa per copie effettuate in eccedenza anno 2023 - CIG B07593F5B6 2025-01-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1876 2025 75 Liquidazione di spesa Acquisto Barriera in acciaio corten -G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) - CUP F47H20003320002 – CIG B352665BBE 2025-01-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1877 2025 75 Modifiche alla viabilità per concerto Maurizio Vandelli 2025-07-21 Area polizia locale 1878 2025 74 Liquidazione di spesa Acquisto Barriera in legno - : G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) - CUP F47H20003320002 – CIG B3372F23AC 2025-01-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1879 2025 74 Modifiche temporanee alla viabilità di Via Roma per allacci idrici 2025-07-20 Area polizia locale 1880 2025 73 Liquidazione della spesa per sostituzione caldaia spogliatoi Campo Boario e revisione completa impianto termoidraulico 2025-01-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1881 2025 73 Divieti e limitazioni per sagra della Rosticciana 2025 2025-07-20 Area polizia locale 1882 2025 72 Divieti di sosta in alcune zone del centro abitato per taglio erba e pulizia strade 2025-07-17 Area polizia locale 1883 2025 72 Liquidazione di spesa per canone annuale licenza Autocad LT2024 Ufficio Tecnico Comunale - anno 2023 CIG B05DBFA385 2025-01-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1884 2025 71 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB, OMNIA TRIBUTI, OMNIA RAGIONERIA E OMNIA PERSONALE SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL CIG B566E3F98D 2025-01-29 Area Finanziaria 1885 2025 71 Divieti di sosta per taglio erba - 10.07.2025 2025-07-08 Area polizia locale 1886 2025 70 Risoluzione contratto rep. 06/2021, del 10.03.2021, contratto per scrittura privata del 03.06.2021, contratto per scrittura privata del 08.04.2024 2025-01-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1887 2025 70 Taglio erba - divieti del 10.07.2025 2025-07-08 Area polizia locale 1888 2025 69 LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE C.B. CIG B349547B98 2025-01-28 Area Finanziaria 1889 2025 69 Divieti di sosta temporanei per occupazioni di suolo pubblico. 2025-07-04 Area polizia locale 1890 2025 68 Divieto di sosta Piazza N. Sauro - 07.07.2025 2025-07-02 Area polizia locale 1891 2025 68 Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.D.O. sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per lavori di potatura alberature lungo la S.S. Cassia, nel tratto compreso tra il Km 132+400 ed il Km 132+800 2025-01-28 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1892 2025 67 Festa dell'Aia 2025 Trevinano - Limitazioni viabilità 2025-07-01 Area polizia locale 1893 2025 67 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura FATTPA 2_25 ditta SOCOPP rif cig B4EAB3BCD5 2025-01-28 Ufficio Pubblica Istruzione 1894 2025 66 Lavori edili - Limitazioni temporanee viabilità 2025-06-28 Area polizia locale 1895 2025 66 Irrogazione sanzione pecuniaria CILA in sanatoria N. 02/2025 per opere interne realizzate, in assenza di titolo edilizio, nell'appartamento sito in P.zza G. Oberdan n° 15 e censito al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 437 Sub. 3 2025-01-27 Area Urbanistica e Edilizia Privata 1896 2025 65 PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA PROVVISORIA OVE STOCCARE IL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE, AI SENSI DELL’ART. 191 D.LGS. 152/2006 2025-06-25 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1897 2025 65 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura gruppo di continuità - Hs Amiata srl 2025-01-25 Area polizia locale 1898 2025 64 Determina a contrarre e impegno spesa servizio assistenza software C.d.S. anno 2025 - Open Software srl 2025-01-25 Area polizia locale 1899 2025 64 Modifiche viabilità per eventi 2025-06-24 Area polizia locale 1900 2025 63 affidamento servizio monitoraggio consumi - Benchmonitor 2025-01-25 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1901 2025 63 Lavori in Via Roma - 30 giugno / 1° luglio 2025 2025-06-23 Area polizia locale 1902 2025 62 Spettacolo teatrale Trevinano - Limitazioni viabilità 2025-06-22 Area polizia locale 1903 2025 62 Liquidazione di spesa per gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale Anno 2024 2025-01-24 Affari generali 1904 2025 61 liquidazione ulteriore acconto per incarico di patrocinio all’avvocato Michele Greco per la costituzione nei giudizi di fronte al TAR del Lazio promossi con ricorsi prot. 15616/2024 e prot.15637/2024; 2025-01-24 Area Amministrativa 1905 2025 61 "Divieto di circolazione temporaneo S.C. ""Mulino della Ripa""" 2025-06-18 Area polizia locale 1906 2025 60 Grest 2025 - Limitazioni viabilità 2025-06-17 Area polizia locale 1907 2025 60 Liquidazione al Comune di Montefiascone delle spese di funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - anni 2022 e 2023 2025-01-24 Area Amministrativa 1908 2025 59 Impegno e liquidazione di spesa per Premi Assicurativi Polizze RCT/RCO - RCA-CVT Libro Matricola ed Infortuni del Conducente Anno 2025 - CIG B4D820CE74 - CIG B4D830C1BA - CIG B4D83F1EB0 2025-01-24 Affari generali 1909 2025 59 Limitazioni temporanee circolazione Via Roma e altre aree - 24/24 giugno 2025 2025-06-14 Area polizia locale 1910 2025 58 Divieto di circolazione tratto Via G. Marconi - 19.06.2025 2025-06-13 Area polizia locale 1911 2025 58 Impegno di spesa Anno 2025 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile ed Ufficio Tecnico - CIG B5276C7BC5 2025-01-24 Affari generali 1912 2025 57 Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA mese di Dicembre 2024 2025-01-24 Area Finanziaria 1913 2025 57 Limitazioni viabilità per necessità pubbliche e private 2025-06-11 Area polizia locale 1914 2025 56 Proroga fino al 30/04/2025 del servizio gestione calore immobili di proprietà comunale con la Impresa CPM Gestioni Termiche di Recanati - CIG B53DACE95B 2025-01-24 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1915 2025 56 Processioni giugno 2025 2025-06-06 Area polizia locale 1916 2025 55 Modifiche viabilità per cerimonia privata e lavori pubblici 2025-06-05 Area polizia locale 1917 2025 55 liquidazione servizio pasti agli anziani Dicembre 2024. 2025-01-24 Area Finanziaria 1918 2025 54 Francigena con Gusto 2025 - Limitazioni viabilità 2025-05-31 Area polizia locale 1919 2025 54 Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali per le manifestazioni da realizzare nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre 2024 ed il 7 gennaio 2025 – APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2025-01-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1920 2025 53 Proroga ordinanza n. 50/2025 2025-05-30 Area polizia locale 1921 2025 53 F.E.C. OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA DETTA DI SAN FRANCESCO – AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INDAGINI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, C.R.E. E CONTABILITÀ 2025-01-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1922 2025 52 Taglio erba Via Cupa - Divieti 03.06.2025 2025-05-28 Area polizia locale 1923 2025 52 Taglio piante ubicate sull’area adiacente la Scuola dell’Infanzia per realizzazione lavori di ampliamento Asilo Nido. Affidamento lavori 2025-01-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1924 2025 51 Luminarie su Via Francigena - 29.05.2025 2025-05-28 Area polizia locale 1925 2025 51 Liquidazione Progettazione Interventi provvisionali di messa in sicurezza del muro parzialmente crollato in Piazzale dell’orologio - CIG B2F1B3DACA 2025-01-24 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1926 2025 50 "Lavori pavimentazione S.V. ""Mulino della Ripa"" - Divieto di circolazione" 2025-05-26 Area polizia locale 1927 2025 50 Organizzazione del servizio presso la Biblioteca Comunale - disposizioni 2025-01-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1928 2025 49 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE ANNO 2024 BAMBINO Y.S. 2025-01-23 Area Finanziaria 1929 2025 49 European Francigena Marathon 2025 e taglio erba - Limitazioni viabilità 2025-05-26 Area polizia locale 1930 2025 48 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di Dicembre 2024 2025-01-22 Area Finanziaria 1931 2025 47 Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Dicembre 2024 2025-01-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1932 2025 46 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “SUPPORTO AL RUP PER L’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 1.1.2 SALA POLIVALENTE, 1.1.4 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 2, 1.1.5 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 3, 1.1.6 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - I SAL CIG B3453C1841 2025-01-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1933 2025 46 25.05.2025 - Manifestazioni pubbliche - Modifiche viabilità 2025-05-21 Area polizia locale 1934 2025 45 Divieti di sosta frazione Torre Alfina - 19 e 21 maggio 2025 2025-05-15 Area polizia locale 1935 2025 45 Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di materiale usa e getta e prodotti di pulizia per le scuole dell’infanzia e primaria dell’I.O. Leonardo Da Vinci e per la pulizia e sanificazione degli Scuolabus 2025-01-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1936 2025 44 Divieto di sosta temporaneo Largo Campo Boario 2025-05-15 Area polizia locale 1937 2025 44 Impegno di spesa liquidazione quota associativa Club “I Borghi più belli d’Italia” - anno 2025 2025-01-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1938 2025 43 Avviso pubblico per la concessione di contributi rivolti alle botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - liquidazione saldo botteghe storiche Bar Ronca Roberto, Albergo Toscana - Ristorante dall’Aldina - La Casa della Lana 2025-01-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1939 2025 43 Limitazioni temporanee circolazione stradle Via Raffaello 2025-05-13 Area polizia locale 1940 2025 42 Limitazioni temporanee circolazione piazzale km. 11 S.P. Onanese 2025-05-07 Area polizia locale 1941 2025 42 "Liquidazione per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta ""Area 51"" di Bomba Sebastiano rif. cig B48E740854" 2025-01-21 Ufficio Pubblica Istruzione 1942 2025 41 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 1_25 ditta SOCOPP rif cig B4EA942C18 2025-01-21 Ufficio Pubblica Istruzione 1943 2025 41 Manifestazioni Mezzo Maggio 2025 - Limitazioni viabilità 2025-05-07 Area polizia locale 1944 2025 40 Festa della Madonna del Fiore - Limitazioni viabilità 2025-05-07 Area polizia locale 1945 2025 40 Affidamento in concessione dei servizi di custodia, didattici e gestione del Bosco del Sasseto, del Museo del fiore e del Museo della Città - rettifica art. 2 Capitolato e approvazione del documento 2025-01-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1946 2025 39 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Approvazione III° SAL e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione acconto 2025-01-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1947 2025 39 Festa della Madonna della Quercia - Limitazioni viabilità frazione di Trevinano 2025-05-06 Area polizia locale 1948 2025 38 Divieti temporanei Capoluogo 2025-05-05 Area polizia locale 1949 2024 38 Concessione loculi e aree cimiteriali 2025-01-18 Area Amministrativa 1950 2025 37 CHIUSURA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DELL’I.O. LEONARDO DA VINCI - 15 MAGGIO 2025 2025-04-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1951 2025 36 Liquidazione Autofficina Rocchi SNC di Pelosi Carlo e C per revisione pompa iniezione e rail sostituzioni iniettori autocarro Mahindra targato DL878JX 2025-01-15 Area Riserva Naturale 1952 2025 36 Iniziative private - Limitazioni temporanee viabilità 2025-04-29 Area polizia locale 1953 2025 35 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LO SPOSTAMENTO PROVVISORIO DELLA FERMATA COTRAL S.P.A. NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA 2025-04-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1954 2025 35 liquidazione ditta GBR Rossetto per fornitura materiale per ufficio 2025-01-15 Area Riserva Naturale 1955 2025 34 liquidazione Etruria Pneumatici snc di Pifferi Fabrizio e c per fornitura pneumatici nuovi Mahindra targato DL878JK 2025-01-15 Area Riserva Naturale 1956 2025 34 25.04.2025 - Limitazioni alla viabilità 2025-04-19 Area polizia locale 1957 2025 33 Fiera dei Campanelli - limitazioni vaibilità 2025-04-18 Area polizia locale 1958 2025 33 liquidazione Autofficina Rocchi SNC di Pelosi Carlo riparazione Mitsubishi L 200 Targata CZ859HY 2025-01-15 Area Riserva Naturale 1959 2025 32 Liquidazione Ditta trabaldo Gino fornitura vestiario Guardiparco 2025-01-15 Area Riserva Naturale 1960 2025 32 Limitazioni temporanee viabilità Capoluogo. 2025-04-16 Area polizia locale 1961 2025 31 liquidazione Autofficina rocchi SNC di Pelosi Carlo per riparazione Fiat Panda targata CA069EW e Mahindra 2025-01-15 Area Riserva Naturale 1962 2025 31 Limitazione della circolazione loc. San Giusto per esami di guida 2025-04-11 Area polizia locale 1963 2025 30 Divieti temporanei per lavori privati 2025-04-09 Area polizia locale 1964 2025 30 Liquidazione L'ape regina S.C.M.P. servizio pulizie uffici Riserva ottobre-dicembre 2025-01-15 Area Riserva Naturale 1965 2025 29 Lquidazione manutenzione acquedotto Ditta Evangelisti Stefano 2025-01-15 Area Riserva Naturale 1966 2025 29 Celebrazioni Pasquali - limitazioni alla viabilità ordinaria 2025-04-05 Area polizia locale 1967 2025 28 Divieti vari per lavori pubblici e privati 2025-04-03 Area polizia locale 1968 2025 28 Istanza per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 127 - Progetto Giambattista Casti: 300 anni dalla nascita - Liquidazione saldo 2025-01-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1969 2025 27 Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.D.O. sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per acquisto carburante per mezzi comunali da distributori ubicati sul territorio, rif cig B519501B5A 2025-01-14 Ufficio Pubblica Istruzione 1970 2025 27 Divieto di circolazione temporaneo tratto Via Roma 2025-03-27 Area polizia locale 1971 2025 26 Liquidazione Carrozzeria Autorinnova SRl per rottamazione Fiat punto targata BL200XZ 2025-01-14 Area Riserva Naturale 1972 2025 26 ORDINANZA PER L’ABBATTIMENTO E LA RELATIVA SOSTITUZIONE CON ESEMPLARI DELLA STESSA SPECIE DI ALTEZZA MINIMA DI 4 METRI DI N° 4 CIPRESSI (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) UBICATI LUNGO IL CAMMINAMENTO CHE CONDUCE DA LOC. MADONNINA A VIA XXV APRILE APPARTENENTE AL FILARE MONUMENTALE (SCHEDA N° 1/A040/VT/12 FILARE DI CUPRESSUS SEMPERVIRENS) ED ULTERIORE IMPIANTO DI N. 2 CIPRESSI (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) IN LUOGO DI N. 2 ESEMPLARI NON PIU’ ESITENTI LUNGO LO STESSO VIALE. CONTESTUALE CHIUSURA DEL VIALE MONUMENTALE DENOMINATO COZZA NARDELLI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI 2025-03-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1973 2025 25 liquidazione verifica periodica Eco Tech Engieering 2025-01-14 Area Riserva Naturale 1974 2025 25 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L’ABBATTIMENTO E LA RELATIVA SOSTITUZIONE CON UN ESEMPLARE DELLA STESSA SPECIE DI ALTEZZA MINIMA DI 4 METRI DI N° 1 CIPRESSO UBICATO LUNGO IL CAMMINAMENTO CHE CONDUCE DA LOC. MADONNINA A VIA XXV APRILE APPARTENENTE AL FILARE MONUMENTALE (SCHEDA N° 1/A040/VT/12 FILARE DI CUPRESSUS SEMPERVIRENS) 2025-03-22 Ufficio Sindaco 1975 2025 24 Modifiche temporanee alla disciplina della sosta nel Capoluogo 2025-03-22 Area polizia locale 1976 2025 24 Determina a contrarre ed impegno per spesa relativa alla verifica periodica del rallentatore scuolabus comunale DS926XY ditta LTS Meccanica srl rif CIG B521722E1B 2025-01-14 Ufficio Pubblica Istruzione 1977 2025 23 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale dicembre 2024. 2025-01-14 Area Finanziaria 1978 2025 23 Divieti temporanei Capoluogo 2025-03-19 Area polizia locale 1979 2025 22 Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 CIG B2B6C8DC9F APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE. 2025-01-14 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 1980 2025 22 Rifacimento segnaletica orizzontale- Divieti 18 e 19 marzo 2025 2025-03-14 Area polizia locale 1981 2025 21 ORDINANZA RELATIVA ALLA PROROGA APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN LOCALITA’ CUFONE 2025-03-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1982 2025 21 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO 2025-01-14 Area Finanziaria 1983 2025 20 “AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO PER COMUNI DEL LAZIO, MUNICIPI DI ROMA, PRO LOCO, PARCHI REGIONALI E ASP DEL LAZIO PERIODO 15 DICEMBRE 2024 - 06 GENNAIO 2025 CUP F89F24000240002” - Liquidazione 2025-01-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1984 2025 19 Liquidazione spesa per vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Dicembre 2024 rif CIG 850632489F 2025-01-11 Ufficio Pubblica Istruzione 1985 2025 19 REVOCA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 12 DEL 07/02/2025, COME RETTIFICATA CON ORDINANZA N. 13 DEL 07/02/2025 2025-02-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 1986 2025 18 Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 - progetto Trevinano RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - AREA 1.1 “Recupero del patrimonio immobiliare ad uso misto e degli spazi pubblici” 2025-01-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 1987 2025 18 Divieto di circolazione temporaneo Piazza della Costituente 2025-02-21 Area polizia locale 1988 2025 17 Liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Dicembre 2024 Rif Cig 84980772FD 2025-01-11 Ufficio Pubblica Istruzione 1989 2025 17 Divieto di circolazione temporaneo Via P.A. Salimbeni - 20.02.2025 2025-02-18 Area polizia locale 1990 2025 16 Impegno di spesa per modelli Schede di Famiglia per Ufficio Anagrafe – CIG B5078D3828 2025-01-10 Affari generali 1991 2025 16 Divieti per lavori privati e Carnevale Aquesiano 2025-02-17 Area polizia locale 1992 2025 15 Divieto di sosta temporaneo stallo Via Corte Vecchia 2025-02-15 Area polizia locale 1993 2025 15 Liquidazione indennità di turno mese di dicembre 2024 2025-01-10 Area Finanziaria 1994 2025 14 Carnevale Aquesiano - Modifiche viabilità 2025-02-12 Area polizia locale 1995 2025 14 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.01.2025 al 31.01.2025. 2025-01-10 Area Finanziaria 1996 2025 13 LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO MONITORAGGIO RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - MAGGIOLI TRIBUTI SPA. 2025-01-10 Area Finanziaria 1997 2025 13 RETTIFICA ORDINANZA N. 12 DEL 07/02/2025 “ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO UTILIZZO DELL’ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO COMUNALE NEL CAPOLUOGO PER CONCENTRAZIONE DI FLUORURI SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DAL D.LGS. N. 18/2023” A SEGUITO DI NUOVA COMUNICAZIONE ASL PER SUPERAMENTO DEL VALORE ARSENICO 2025-02-07 Ufficio Sindaco 1998 2025 12 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO UTILIZZO DELL’ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO COMUNALE NEL CAPOLUOGO PER CONCENTRAZIONE DI FLUORURI SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DAL D.LGS. N. 18/2023 2025-02-07 Ufficio Sindaco 1999 2025 12 Impegno e liquidazione spesa contratto postazioni DAE 2025-01-10 Area Finanziaria 2000 2025 11 MANUTENZIONE E TAGLIO DI VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO 2025-02-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2001 2025 11 Liquidazione spesa Abbonamento on-line SOLE 24 ORE GRUPPO24ORE per supporto Area Finanzia ed Area Tecnica 2025-01-10 Area Finanziaria 2002 2025 10 Divieto di sosta temporaneo Via Cassia - 06.02.2025 2025-02-03 Area polizia locale 2003 2025 10 "Determina a contrarre affidamento servizio canile rifugio biennio 2025/2026 - Coop. Onlus ""L. Carli""" 2025-01-10 Area polizia locale 2004 2025 9 Divieto di circolazione Via Roma - 29.01.2025 2025-01-27 Area polizia locale 2005 2025 9 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA' 2024 - ING. PAOLO MARZIALI 2025-01-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2006 2025 8 Divieto di sosta su stallo Piazza G. Fabrizio - 27.01.2025 2025-01-24 Area polizia locale 2007 2025 8 "Avviso Pubblico per l'acquisizione della ""manifestazione di interesse"" a partecipare, nell'ambito del ""Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari"" - annualità 2024 – Approvazione rendiconto" 2025-01-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2008 2025 7 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1080/L, 1081/L, 1140/L e 1141/L rif cig Z7D3DF5DCA 2025-01-09 Ufficio Pubblica Istruzione 2009 2025 7 Decreto di nomina dei titolari di di incarichi di Elevata Qualificazione delle aree dell'Ente 2025-12-31 Area Amministrativa 2010 2025 7 senso unico alternato Via Venticinque Aprile - 21.01.2025 2025-01-18 Area polizia locale 2011 2025 6 DISPOSIZIONI PER L’ACCENSIONE DEL FALÒ PER LA FESTIVITÀ DI SANT’ANTONIO 2025-01-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2012 2025 6 Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo “Bici in Comune”. Affidamento prestazioni professionali per predisposizione documentazione progettuale per la partecipazione al bando. 2025-01-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2013 2025 6 Decreto di revoca nomina dell'assessore art. 46 del D.Lgs.267/2000 2025-08-02 Area Amministrativa 2014 2025 5 Decreto di nomina dei titolari di di incarichi di Elevata Qualificazione delle aree dell'Ente 2025-03-31 Area Amministrativa 2015 2024 5 Liquidazione impegno spesa per materiale pulizia degli scuolabus comunali ditta il Mercatissimo cig. B4F1EF4C28 2025-01-09 Ufficio Pubblica Istruzione 2016 2025 5 17.01.2025 - Divieti di sosta 2025-01-15 Area polizia locale 2017 2025 4 Festeggiamenti S.Antonio abate frazioni - 19.01.2025 2025-01-13 Area polizia locale 2018 2025 4 DECRETO DI NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE AGRARIA ART.57 COMMA 6 L.R. 38/99 2025-03-12 Agricoltura 2019 2025 3 Approvazione manifestazione di interesse per il confronto di preventivi per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di materiale usa e getta e prodotti di pulizia per le scuole dell’infanzia e primaria dell’I.O. Leonardo Da Vinci e per la pulizia e sanificazione degli Scuolabus 2025-01-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2020 2025 3 RISERVA SPAZIO DI SOSTA DISABILI VIA CORNIOLO 2025-01-09 Ufficio Sindaco 2021 2025 3 Nomina del nucleo di valutazione della performance per il triennio 2025/2027 e valutazione finale anno 2024 in forma monocratica 2025-03-01 Area Amministrativa 2022 2025 2 Decreto di nomina dei titolari di di incarichi di Elevata Qualificazione delle aree dell'Ente 2025-01-02 Area Amministrativa 2023 2025 2 Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali per le manifestazioni da realizzare nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre 2024 ed il 7 gennaio 2025 - LIQUIDAZIONE 2025-01-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2024 2025 2 Lavori nel Capoluogo - Divieti temporanei 2025-01-09 Area polizia locale 2025 2024 1 Decreto di nomina dei titolari di di incarichi di Elevata Qualificazione delle aree dell'Ente 2025-01-02 Area Amministrativa 2026 2025 1 Divieti temporanei festeggiamenti S. Antonio Abate nel Capoluogo 2025-01-07 Area polizia locale 2027 2024 1 Determinazione n. 678 del 30.08.2022 - estensione dell’affidamento nell'ambito del quinto d’obbligo dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023 2025-01-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2028 2024 1358 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI - Disposizioni di cui all’art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 determinazione n. 577 del 20.06.2024 2024-12-31 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2029 2024 1357 “AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO PER COMUNI DEL LAZIO, MUNICIPI DI ROMA, PRO LOCO, PARCHI REGIONALI E ASP DEL LAZIO PERIODO 15 DICEMBRE 2024 - 06 GENNAIO 2025 CUP F89F24000240002” - Impegno di spesa 2024-12-31 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2030 2024 1356 Determina a contrare e impegno spesa servizio centralizzazione dati parcometri Parkeon anno 2025 - Flowbird Italia srl 2024-12-31 Area polizia locale 2031 2024 1355 Impegno spesa fornitura annuale batterie mobili semafori mobili anno 2024 - Cear Snc 2024-12-31 Area polizia locale 2032 2024 1354 INTERVENTO 4.3 “ACCELERATORE DI IMPRESE” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DI UN PROGRAMMA DI INCUBAZIONE - CIG B50F268D50 2024-12-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2033 2024 1353 Impegno spesa per resistenza a ricorsi promossi davanti alla Corte di Giustizia tributaria provinciale di Viterbo 2024-12-30 Area Finanziaria 2034 2024 1352 Impegno per spese di postalizzazione anno 2024 di solleciti di pagamento 2024-12-30 Area Finanziaria 2035 2024 1351 Affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, Coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori, relativamente agli interventi 1.1.4 - 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B306AF3461 - Presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e impegno di spesa 2024-12-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2036 2024 1350 Impegno spesa e liquidazione Confraternita di Misericordia di Piancastagnaio. 2024-12-30 Area Finanziaria 2037 2024 1349 IMPEGNO MESE DI DICEMBRE 2024 ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE C.B. CIG B349547B98 2024-12-30 Area Finanziaria 2038 2024 1348 Compartecipazione del Comune di Acquapendente al costo del funzionamento dell'Ufficio di Piano Distrettuale. Impegno di spesa 2024-12-30 Area Finanziaria 2039 2024 1347 IMPEGNO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA OLUS 2024-12-30 Area Finanziaria 2040 2024 1346 Contributo Associazione Psikè Onlus per le attività di laboratori, eventi e spettacoli. 2024-12-30 Area Finanziaria 2041 2024 1345 Contributo Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe relativo alle persone residenti nel Comune di Acquapendente. 2024-12-30 Area Finanziaria 2042 2024 1344 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONEI DEI MANIFESTI PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2025 CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE. IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2024 2024-12-30 Area Finanziaria 2043 2024 1343 Impegno spesa Anteas di Viterbo 2024-12-30 Area Finanziaria 2044 2024 1342 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024 2024-12-30 Area Finanziaria 2045 2024 1341 Determina a contrarre per affidamento ed impegno di spesa incarico di Energy Manager relativo agli impianti fotovoltaici di proprietà comunale, gestione delle richieste di realizzazione nuovi impianti FER e realizzazione di CER 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2046 2024 1340 Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.2 - Sala Polivalente - AGGIUDICAZIONE E ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 2024-12-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2047 2024 1339 Acquisto alberi di cipresso per sostituzione lungo il filare del viale ubicato presso la Loc. Piantata Cozza Nardelli Affidamento ed Impegno di spesa 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2048 2024 1338 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2049 2024 1337 Affidamento ed impegno di spesa per fornitura ed installazione porta in cristallo presso Ufficio Ragioneria 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2050 2024 1336 Affidamento ed impegno di spesa prestazioni professionali progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento condotta fognaria ubicata in Via Ilaria Alpi e Via M.G. Cutuli. 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2051 2024 1335 Completamento segnaletica stradale orizzontale capoluogo e frazioni - Impegno di spesa 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2052 2024 1334 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2053 2024 1333 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI POTATURA DI ALBERATURE TRATTO URBANO S.S. N.2 CASSIA 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2054 2024 1332 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2024 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2055 2024 1331 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno di spesa 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2056 2024 1330 Liquidazione di spesa per acquisto di scrivania ed arredi Ufficio Tecnico 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2057 2024 1329 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2058 2024 1328 Prestazioni professionali per pratica presso Soprintendenza Beni Culturali fabbricato di proprietà comunale ubicato presso la Frazione di Trevinano. Impegno e Liquidazione 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2059 2024 1327 Rimozione e smaltimento copertura in cemento-amianto del piccolo fabbricato adiacente l’ex mattatoio in Frazione di Trevinano. Affidamento ed Impegno di spesa 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2060 2024 1326 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Affidamento ed Impegno di spesa 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2061 2024 1325 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno di spesa per acquisto materiali per lavori in economia 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2062 2024 1324 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2063 2024 1323 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa e liquidazione manutenzioni varie 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2064 2024 1322 SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 E SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2065 2024 1321 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 2024-12-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2066 2024 1320 DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI CASALE SANT’ANTONIO E CASALE PODERNOVO SITI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO 2024-12-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2067 2024 1319 DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento in concessione dei servizi di custodia, didattici e gestione del Bosco del Sasseto, del Museo del fiore e del Museo della Città 2024-12-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2068 2024 1318 liquidazione saldo compensi legali TAR Lazio R.G. 3597/2020 2024-12-28 Area Amministrativa 2069 2024 1317 Impegno di spesa per servizio di Supporto al Responsabile della Transizione Digitale 2024-12-28 Affari generali 2070 2024 1316 Liquidazione di spesa per Fogliazione Stato Civile Anno 2025 - CIG B4331607B6 2024-12-28 Affari generali 2071 2024 1315 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.10.2024 - 27.12.2024 2024-12-27 Area Finanziaria 2072 2024 1314 Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.D.O. sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per sostituzione caldaia spogliatoi Campo Boario e revisione completa impianto termoidraulico 2024-12-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2073 2024 1313 Liquidazione produttività collettiva e indennità specifiche responsabilità ufficiale anagrafe e stato civile anno 2020. 2024-12-23 Area Finanziaria 2074 2024 1312 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - ""MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA"" / F44H20000480001 LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016" 2024-12-23 Ufficio Ragioneria 2075 2024 1311 “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - CUP F48H22000050006 - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2024-12-23 Ufficio Ragioneria 2076 2024 1310 Determina a contrarre dell'impegno spesa per materiale Scuola Comunale di Musica ditta Joker Music srls e cig. B4F86156F5 2024-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 2077 2024 1309 Accettazione provvedimento di concessione n.8.5.1.b del 10/12/2024, relativo alla domanda di sostegno n. 24250046216 codice CUAA: 00080450562 e CUP: F43I22000040002 2024-12-23 Area Riserva Naturale 2078 2024 1308 Approvazione della relazione di chiusura di tutti gli interventi e del conto finale del progetto “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno e al Parco Marturanum” - CUP F41I19000000002 2024-12-23 Area Riserva Naturale 2079 2024 1307 Programma iniziative autunnali e invernali RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - Approvazione del rendiconto 2024-12-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2080 2024 1306 Determina a contrarre dell'impegno spesa per materiale pulizia degli scuolabus comunali ditta il Mercatissimo cig. B4F1EF4C28 2024-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 2081 2024 1305 Impegno spesa per il servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Dicembre 2024 rif CIG 850632489F 2024-12-21 Ufficio Pubblica Istruzione 2082 2024 1304 Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali per le manifestazioni da realizzare nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre 2024 ed il 7 gennaio 2025 -IMPEGNO DI SPESA 2024-12-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2083 2024 1303 “AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO PER COMUNI DEL LAZIO, MUNICIPI DI ROMA, PRO LOCO, PARCHI REGIONALI E ASP DEL LAZIO PERIODO 15 DICEMBRE 2024 - 06 GENNAIO 2025 CUP F89F24000240002” - Accettazione del contributo e impegno di spesa 2024-12-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2084 2024 1302 Impegno di spesa per acquisto materiale per ufficio R.N.M.R 2024-12-21 Area Riserva Naturale 2085 2024 1301 Impegno acquisto carburante da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA 2024-12-21 Ufficio Pubblica Istruzione 2086 2024 1300 ’impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale per la cura e manutenzione degli immobili della Riserva Naturale Monte Rufeno effettuati in economia dai dipendenti 2024-12-20 Area Riserva Naturale 2087 2024 1299 Irrogazione sanzione pecuniaria accertamento di conformità per l'ampliamento dell'autorimessaed altre opere interne ed esterne ai piani superiori del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Via Vittorio Bachelet n. 22 e censito al N.C.E.U. al Fg. 73 Part. 333. 2024-12-20 Area Urbanistica e Edilizia Privata 2088 2024 1297 Impegno di spesa periodo Novembre - Dicembre 2024 e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA mese di novembre 2024 2024-12-20 Area Finanziaria 2089 2024 1296 Liquidazione spesa fornitura calzature invernali P.L. - Calzaturificio Fratelli Soldini 2024-12-20 Area polizia locale 2090 2024 1295 Impegno spesa e liquidazione canile rifugio anno 2024 e saldo anno 2023 - Coop. L. Carli 2024-12-20 Area polizia locale 2091 2024 1294 Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore Associazione G.P.S.A. ASD 2024-12-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2092 2024 1293 Intervento ID 5.1 “Formazione specialistica e nuove professionalità” del progetto Trevinano RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con Next Generation EU - PNRR – M1C3 – Misura 2 “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - CIG B4C3A38630 - Liquidazione 20% importo contrattuale, ai sensi dell’art. 6 della convenzione 2024-12-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2093 2024 1292 liquidazione saldo compensi legali TAR Lazio R.G. 6314/2020 2024-12-20 Area Amministrativa 2094 2024 1291 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO BENEFIT A FAVORE PROVINCIA DI FROSINONE. – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2024-12-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2095 2024 1290 """POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA"" Liquidazione premio per rinnovo polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento." 2024-12-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2096 2024 1289 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2024 2024-12-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2097 2024 1288 Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti di erogazione acqua completi di dearsenificatori installati nel Capoluogo. Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtri 2024-12-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2098 2024 1287 LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRESENTI SUL PORTALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO SOCIETA' GIES SRL 2024-12-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2099 2024 1286 Liquidazione di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Gennaio - Dicembre 2024 2024-12-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2100 2024 1285 Liquidazione di spesa per formazione eseguita da Caldarini e associati per la partecipazione di due dipendenti comunali al corso di formazione sul tema: “PIANO FORMAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI”. Impegno di spesa CIG. B30BB176B7 2024-12-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2101 2024 1284 Liquidazione acquisto abbonamento annuale Software Adobe Reader Professional 2024 - CIG B2DF9B6DDA 2024-12-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2102 2024 1283 “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 Liquidazione di spesa per migliorie ai sistemi di illuminazione dell’ingresso al piano primo ai nuovi locali pinacoteca 2024-12-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2103 2024 1282 Impianti erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Impegno e liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare 2024-12-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2104 2024 1281 Impegno e liquidazione di spesa per spurgo pozzetto di sollevamento presso Via Ilaria Alpi 2024-12-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2105 2024 1280 Impegno di spesa relativo al periodo Ottobre – Dicembre 2024 e liquidazione relativa al periodo Ottobre - Novembre 2024 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop 2024-12-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2106 2024 1279 Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore Associazione ENPA Sezione di Acquapendente 2024-12-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2107 2024 1278 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno e Liquidazione di spesa 2024-12-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2108 2024 1277 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2024-12-20 Area Finanziaria 2109 2024 1276 Liquidazione rinnovo dominio e gestione hosting del sito web del Museo della città e del Museo del fiore anno 2024. CIG B4DE172822. 2024-12-20 Ufficio Museo del Fiore 2110 2024 1275 Concessione contributo Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per energia elettrica riscaldamento per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina. 2024-12-20 Ufficio Museo del Fiore 2111 2024 1274 Impegno di spesa quota associativa evento Citizen Science Italia. 2024-12-20 Ufficio Museo del Fiore 2112 2024 1273 Impegno per interventi per manutenzione impiantistica antufurto dei musei civici. Codice CIG B4E56FE8D6. 2024-12-20 Ufficio Museo del Fiore 2113 2024 1272 Liquidazione spese postali mese Novembre 2024 2024-12-20 Area Finanziaria 2114 2024 1271 Impegno di spesa per Manutenzione rete intranet museo del fiore e programmi multimediali. CIG B4E53423ED. 2024-12-20 Ufficio Museo del Fiore 2115 2024 1270 Impegno di spesa per servizi museali per minimostra itinerante sul rapporto tra città e paesaggio agrario presso il Museo della Città. CIG B4E505E143. 2024-12-20 Ufficio Museo del Fiore 2116 2024 1269 Impegno di spesa manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG B4DF55515E. 2024-12-20 Ufficio Museo del Fiore 2117 2024 1268 Impegno di spesa per materiali e stampe fotografiche. C.I.G. B4DF7881F8 2024-12-20 Ufficio Museo del Fiore 2118 2024 1267 Impegno per acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG B4DF13169F. 2024-12-20 Ufficio Museo del Fiore 2119 2024 1266 Impegno di spesa per acquisizione immagini 2024 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. B4DEDB6758. 2024-12-20 Ufficio Museo del Fiore 2120 2024 1265 Impegno di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali del Museo del fiore. CIG B4DFA0821D. 2024-12-20 Ufficio Museo del Fiore 2121 2024 1264 Avviso pubblico per la concessione di contributi rivolti alle botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - liquidazione saldo bottega storica Dionisi Franca 2024-12-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2122 2024 1263 Lavori relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A009C6720D - Approvazione II Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione 2024-12-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2123 2024 1262 """R-estate ad Acquapendente, musiche e suoni sulle orme di Sigerico""- presa d’atto delle spese sostenute e impegno residuo di spesa" 2024-12-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2124 2024 1261 "Avviso Pubblico per l'acquisizione della ""manifestazione di interesse"" a partecipare, nell'ambito del ""Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari"" - annualità 2024 - impegno e liquidazione" 2024-12-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2125 2024 1260 Impegno cedola libraria alunni C.C., C.L., P. M., F.S. per libri Scuola Primaria anno scolastico 2024/2025 rif cig B4D7C1A678 2024-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 2126 2024 1259 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2127 2024 1258 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI - Impegno di spesa relativo al periodo Novembre - Dicembre 2024 e liquidazione del servizio per il mese di Novembre 2024 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2128 2024 1257 Impegno e liquidazione al Dott. Stefano Paoletti dell’importo previsto per la gestione su SIAN dell’istanza relativa al progetto PSR 2014-2020, misura 7.6.1, “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti Natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno e al Parco Marturanum” - CIG B4C3EB063F- CUP F41I19000000002 2024-12-19 Area Riserva Naturale 2129 2024 1256 Liquidazione di spesa per trasporto panche presso gli spogliatoi del Campo Boario- CIG B40F3593EA 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2130 2024 1255 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI - Liquidazione del servizio per il periodo Settembre - Ottobre 2024 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2131 2024 1254 Affidamento del servizio di ripristino e manutenzione del tratto di via Francigena, individuato alle coordinate 42°45’40’’N 11°51’37’’E - 42°46’29’’N 11°50’50’’E, per il periodo giugno 2024 - ottobre 2024. Liquidazione relativa agli interventi svolti nel mese di ottobre 2024 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2132 2024 1253 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. LIQUIDAZIONE IX^ E X^ RATA 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2133 2024 1252 “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 Determinazione di liquidazione di spesa per sostituzione delle targhette indicatrici interne con nuove in ceramica fatta a mano. 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2134 2024 1251 messa in sicurezza dissesti idrogeologici via della vittoria e strada Falconiera - proposta di sostituzione delle migliorie presentate con altre ritenute più necessarie 2024-12-19 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2135 2024 1250 Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 CIG B2B6C8DC9F Approvazione e liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento. 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2136 2024 1249 "Liquidazione prestazioni professionali incarico per Direzione Lavori e Contabilità fino al II S.A.L. - PNRR M2 C4 I2.2 ""MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"" CUP F44H20000500001 - CIG 8691607CFC" 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2137 2024 1248 "Approvazione variata distribuzione somme a disposizione dei lavori di ""MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"" CUP F44H20000500001" 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2138 2024 1247 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2139 2024 1246 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso unico fornitore per lavori in economia 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2140 2024 1245 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso unico fornitore per lavori in economia 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2141 2024 1244 Lavori di “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002. Liquidazione prestazioni professionali relative alla Direzione Lavori e Contabilità relative al I° S.A.L. 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2142 2024 1243 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2143 2024 1242 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa e liquidazione manutenzioni varie 2024-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2144 2024 1241 Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2024-12-19 Area Finanziaria 2145 2024 1240 Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2024-12-19 Area Finanziaria 2146 2024 1239 Intervento 1.1.1.b (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2024-12-19 Area Finanziaria 2147 2024 1238 Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Ottobre e Novembre 2024 2024-12-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2148 2024 1237 Programma di Rete PORTA FRANCIGENA - liquidazione II acconto 2024-12-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2149 2024 1236 Programma iniziative autunnali e invernali RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - liquidazione 2024-12-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2150 2024 1235 Impegno di spesa per rinnovo dominio e gestione hosting del sito web del Museo della città e del Museo del fiore anno 2024. CIG B4DE172822. 2024-12-18 Ufficio Museo del Fiore 2151 2024 1234 Impegno di spesa quota parte musei civici Acquapendente per il Progetto ex L.R. 24/2019 “SIMULABO 6.0 – Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del lago di Bolsena”. 2024-12-18 Ufficio Museo del Fiore 2152 2024 1233 Prima liquidazione servizi abbonamento e manutenzione Fibra connessione FTTH Internet veloce per il Museo della Città (Civico e Diocesano). Codice CIG B1E820E145. 2024-12-18 Ufficio Museo del Fiore 2153 2024 1232 Liquidazione riparazione motosega ditta Franco Capocchi 2024-12-17 Area Riserva Naturale 2154 2024 1231 impegno dI spesa per rottamazione fiat Punto targata BL200XZ 2024-12-17 Area Riserva Naturale 2155 2024 1230 Impegno e liquidazione al Dott. Enrico Calvario dell’importo previsto per la progettazione definitiva dell’intervento “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti Natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Marturanum”, Sotto intervento A, A1 e A2 - CIG 9519384C2D- CUP F41I19000000002 2024-12-17 Area Riserva Naturale 2156 2024 1229 liquidazione H.S. Amiata rinnovo annuale del Software Antivirus Bitdefender GravityZone Business Security – GOV 1 year periodo 2024-2025 2024-12-17 Area Riserva Naturale 2157 2024 1228 Impegno e liquidazione Associazione Psikè Onlus per servizio di gestione del Centro Diurno San Giuseppe periodo luglio/dicembre2024 2024-12-17 Area Finanziaria 2158 2024 1227 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI. IMPEGNO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE ANNO 2024 BAMBINO Y.S. 2024-12-17 Area Finanziaria 2159 2024 1226 Impegno di spesa per manutenzione periodica semestrale degli estintori ed alla fornitura di n.9 estintori a sostituzione di quelli scaduti per l’anno 2024 Società Hes Security srl 2024-12-17 Area Riserva Naturale 2160 2024 1225 Liquidazione manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2024. Codice CIG B1A0C3E061. 2024-12-17 Ufficio Museo del Fiore 2161 2024 1224 Liquidazione per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore anno 2024. C.I.G. B468BE50BD. 2024-12-17 Ufficio Museo del Fiore 2162 2024 1223 Impegno e liquidazione agevolazioni Tari utenze domestiche 2024. 2024-12-17 Area Finanziaria 2163 2024 1222 Liquidazione spesa per materiale pulizia per la scuola secondaria di primo grado ditta il Mercatissimo cig. B490E4E2F2 2024-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 2164 2024 1221 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO 2024-12-17 Area Finanziaria 2165 2024 1220 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 22_24 ditta SOCOPP rif cig Z073DF5E57 2024-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 2166 2024 1219 Impegno di spesa verifica degli impianti di messa a terra delle strutture Monte Rufeno - Torretta 2024-12-17 Area Riserva Naturale 2167 2024 1218 impegno di spesa liquidazione Enerpetroli 2024-12-17 Area Riserva Naturale 2168 2024 1217 Impegno di spesa per effettuare la riparazione e messa a punto del motore e carrozzeria del Mitsubishi L 200 targata CZ859HY 2024-12-17 Area Riserva Naturale 2169 2024 1216 Autorizzazione al subappalto - Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A009C6720D - rettifica determinazione n. 1135 del 04.12.2024 2024-12-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2170 2024 1215 Affidamento dei servizi connessi all’intervento ID 5.1 “Formazione specialistica e nuove professionalità” del progetto Trevinano RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B4C3A38630 2024-12-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2171 2024 1214 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno fino al 31.12.2024 e liquidazione mese di Novembre 2024 2024-12-16 Area Finanziaria 2172 2024 1213 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI. IMPEGNO PER IL BAMBINO D.Y.C PER IL PERIODO 01.11.2024 - 31.12.2024 E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 2024-12-16 Area Finanziaria 2173 2024 1212 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI - SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE acconto al 31/10/2024 - CIG: 9497147D9F 2024-12-16 Area Finanziaria 2174 2024 1211 impegno e liquidazione definizione Sentenza 874/2024 2024-12-16 Area Amministrativa 2175 2024 1210 Irrogazione sanzione pecuniaria accertamento di conformità per la realizzazione di modifiche interne ed esterne all'unità immobiliare sita in Via I° Maggio n. 3 e censita al N.C.E.U. al Fg. 52 Part.373 Sub. 2-3-4 2024-12-16 SUE 2176 2024 1209 Irrogazione sanzione pecuniaria accertamento di conformità per la modifica di aperture interne ed esterne e modifica dimensioni piano interrato in difformità dalla Concessione Edilizia N. 08/1988 nel fabbricato ad uso civile abitazione sito in Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 1 e censito al N.C.E.U. al Fg. 72Part. 253 Sub. 1-2-3. 2024-12-16 SUE 2177 2024 1208 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Novembre ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2024-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 2178 2024 1207 Determina a contrarre e impegno di spesa dotazione invernale P.L. - Monsignor srl 2024-12-16 Area polizia locale 2179 2024 1206 Determina a contrarre e impegno spesa calzature dotazione invernale P.L. - Calzaturificio Soldini S.p.A. 2024-12-16 Area polizia locale 2180 2024 1205 Liquidazione spesa fornitura toner stampante Brother ufficio P.L. - Promo Rigenera Srl 2024-12-16 Area polizia locale 2181 2024 1204 Irrogazione sanzione pecuniaria per accertamento di conformità per ll'eliminazione di un tramezzo interno di divisione di un locale adibito a garage in Via VIII Marzo n. 6/e censito al N.C.E.U. al Fg. 72 Part. 437. 2024-12-16 SUE 2182 2024 1203 Irrogazione sanzione pecuniaria accertamento di conformità per la realizzazione di modeste modifiche nell'appartamento sito in Via Giordano Bruno n. 36 e censito al N.C.E.U. al Fg 72 Part. 604 Sub. 5. 2024-12-16 SUE 2183 2024 1202 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto gruppo C, fila 3, n. 7 da parte del sig. Rocchi Alderino e concessione dello stesso alla sig.ra Rocchi Donatella. 2024-12-16 Area Amministrativa 2184 2024 1201 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto gruppo C, fila 2, n. 7 da parte del sig. Rocchi Alderino e concessione dello stesso alla sig.ra Piazzai Luciana. 2024-12-16 Area Amministrativa 2185 2024 1200 Programma iniziative autunnali e invernali RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - liquidazione parziale 2024-12-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2186 2024 1199 “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496 Approvazione e Liquidazione 2° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2024-12-14 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2187 2024 1198 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER GLI INCARICHI DI SUPPLENZA AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALESSANDRO CAFERRI IN RIFERIMENTO AL PERIODO COMPRESO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024 E DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE A SEGUITO DELL’ APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021. 2024-12-13 Area Finanziaria 2188 2024 1197 Approvazione e Liquidazione certificato di regolare esecuzione - “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC 2024-12-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2189 2024 1196 "Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - ""MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO"" – Liquidazione prestazioni professionali redazione relazione geologica" 2024-12-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2190 2024 1195 Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione IV trimestre 2024. 2024-12-13 Area Finanziaria 2191 2024 1194 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 6° stralcio / nell'ambito dei contributi di cui all’art. 1, comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e di cui all’art. 1, comma 29 e ss. della Legge n. 160/2019 - Decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 CUP: F42E24000160006 - CIG: B309B8AD5B – Approvazione e Liquidazione II° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2024-12-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2192 2024 1193 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Liquidazione di spesa per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili 2024-12-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2193 2024 1192 Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica stradale verticale 2024-12-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2194 2024 1191 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2024 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2024-12-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2195 2024 1190 APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ED IL RELATIVO MODULO DI DOMANDA PER RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I CENTRI ESTIVI RIVOLTI A MINORI PER IL PERIODO 01 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2024. 2024-12-11 Area Finanziaria 2196 2024 1189 Costituzione fondo risorse decentrate anno 2024 2024-12-11 Area Finanziaria 2197 2024 1188 Liquidazione lavoro straordinario I semestre 2024. 2024-12-11 Area Finanziaria 2198 2024 1187 PRESA D'ATTO CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) – DIPENDENTE MATRICOLA N.364 (G.C.). 2024-12-11 Area Finanziaria 2199 2024 1186 Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA MOBILIO CASALE PODERNOVO E COMPENSAZIONE CANONI DI CONCESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA APE REGINA 2024-12-10 Area Finanziaria 2200 2024 1185 Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA MOBILIO CASALE SANT'ANTONIO E COMPENSAZIONE CANONI DI CONCESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA APE REGINA 2024-12-10 Area Finanziaria 2201 2024 1184 Liquidazioneimpegno lavori di sostituzione pneumatici e olio su scuolabus comunali Officina Cear rif. cig B4A6AC855D 2024-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 2202 2024 1183 Liquidazione revisione annuale scuolabus comunali, acquisto pneumatici e motorino apriporta scuolabus °1 CE.A.R. rif. CIG B4AA646D8C 2024-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 2203 2024 1182 AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 117/2017 E SS.MM.II, DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO - COSTRUZIONE DI COMUNITÀ UN PERCORSO DI CULTURA” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITÀ 2024 E 2025 - CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO 20% 2024-12-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2204 2024 1181 Intervento ID 3.4 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - LIQUIDAZIONE III TRANCHE - CIG A020DD70A3 2024-12-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2205 2024 1180 Contributo, ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 127 - Liquidazione progetto “Natale ad Acquapendente” 2024-12-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2206 2024 1179 Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 LIQUIDAZIONE FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E QUOTA INCENTIVI COLLABORATORI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2024-12-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2207 2024 1178 Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 LIQUIDAZIONE FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E QUOTA INCENTIVI COLLABORATORI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2024-12-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2208 2024 1177 Intervento 1.1.1.b (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 LIQUIDAZIONE FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E QUOTA INCENTIVI COLLABORATORI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2024-12-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2209 2024 1176 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE ENERPETROLI SRL NOVEMBRE 2024 2024-12-09 Area Riserva Naturale 2210 2024 1175 impegno di spesa per revisione biennale piattaforma R.N.M.R. 2024-12-09 Area Riserva Naturale 2211 2024 1174 liquidazione revisione del Mitsubishi targa BJ599TB e Mitsubishi targa CZ859HV 2024-12-09 Area Riserva Naturale 2212 2024 1173 liquidazione analisi Polline e Miele 2024-12-09 Area Riserva Naturale 2213 2024 1172 Impegno di spesa per acquisto vestiario Guardiaparco 2024-12-09 Area Riserva Naturale 2214 2024 1171 impegno di spesa riparazione motosega 2024-12-09 Area Riserva Naturale 2215 2024 1170 impegno di spesa per acquisto pneumatici Mahindra 2024-12-09 Area Riserva Naturale 2216 2024 1169 Liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio anno 2024 – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B00A1CC682 2024-12-09 Area Finanziaria 2217 2024 1168 Liquidazione spese postali mese di NOVEMBRE 2024 2024-12-09 Area Finanziaria 2218 2024 1167 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024- SOCIETA' SAP S.R.L. 2024-12-09 Area Finanziaria 2219 2024 1166 Impegno per revisione annuale scuolabus comunali, acquisto pneumatici e motorino apriporta scuolabus °1 CE.A.R. rif. CIG B4AA646D8C 2024-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 2220 2024 1165 Acquisto attrezzature e materiali per la Biblioteca Comunale - impegno e liquidazione CIG B46D52FB9E 2024-12-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2221 2024 1164 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi tecnici per la progettazione, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e per la Direzione Lavori, relativamente agli interventi 3.2 a – Area Sosta Camper, 3.2 b – Area Parcheggio, 3.7 – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 9948884EC9 - Liquidazione II SAL direzione lavori e rilievi intervento 3.2 a – Area Sosta Camper. 2024-12-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2222 2024 1163 Determina a contrarre e impegno lavori di sostituzione pneumatici e olio su scuolabus comunali Officina Cear rif. cig B4A6AC855D 2024-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 2223 2024 1162 Concessione contributo 2024 Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per uso locali per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina 2024-12-07 Ufficio Museo del Fiore 2224 2024 1161 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE C.B. DAL 11/09/2024 AL 30/11/2024. CIG B349547B98 2024-12-06 Area Finanziaria 2225 2024 1160 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Settembre e Ottobre ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2024-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 2226 2024 1158 Approvazione del quadro economico rimodulato a seguito di ribasso d'asta e liquidazione anticipazione contrattuale - Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 CIG B2B6C8DC9F 2024-12-06 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2227 2024 1157 Impegno periodo Novembre e Dicembre 2024 e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Novembre 2024 Rif Cig 84980772FD 2024-12-06 Area Finanziaria 2228 2024 1156 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PROCEDURA DESERTA 2024-12-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2229 2024 1155 Liquidazione spesa per il Acquisto bobina industriale e per scuola secondaria di primo grado ditta Deytron - Groppu Pasqui srl rif. cig. B44E3B53C8 2024-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 2230 2024 1154 Impegno e Liquidazione fatture n. 973/L, 1025/L e 1026/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA 2024-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 2231 2024 1153 Programma iniziative autunnali e invernali RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - accertamento, impegno e liquidazione parziale 2024-12-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2232 2024 1152 Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2010 - 2024 2024-12-06 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2233 2024 1151 Liquidazione Interventi di manutenzione ordinaria sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM e mezzi CY555LC e CY558LC ditta CE.A.R. rif. CIG B42ED464B9 2024-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 2234 2024 1150 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO I TRANCE ANNUALITA' 2024 - ING. PAOLO MARZIALI 2024-12-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2235 2024 1149 INTERVENTO 4.3 “ACCELERATORE DI IMPRESE” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE I SAL 20% - CIG B2F5216DC9 2024-12-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2236 2024 1148 INTERVENTO 3.3 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE I SAL 20% 2024-12-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2237 2024 1147 Liquidazione ditta ANTICIMEX srl per intervento derattizzazione e monitoraggio presso la Scuola Elementare - CIG n. B42A737D2 2024-12-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2238 2024 1146 Impegno e liquidazione per la fornitura ed il montaggio e smontaggio di 2 pneumatici posteriori comprensivi di camera d'aria del trattore di proprietà comunale 2024-12-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2239 2024 1145 Approvazione manifestazione di interesse per il confronto di preventivi per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023 per la gestione, coltivazione e manutenzione di serre fotovoltaiche per utilizzazione agricola già realizzate sui terreni in loc. Palazzetta. 2024-12-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2240 2024 1144 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Novembre 2024 rif cig 850632489F 2024-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 2241 2024 1143 Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Dicembre 2024 Rif Cig 84980772FD 2024-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 2242 2024 1142 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Novembre 2024 Rif Cig 84980772FD 2024-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 2243 2024 1141 "Determina a contrarre e impegno per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta ""Area 51"" di Bomba Sebastiano rif. cig. B48E740854" 2024-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 2244 2024 1140 Determina a contrarre dell'impegno spesa per materiale pulizia per la scuola secondaria di primo grado ditta il Mercatissimo cig. B490E4E2F2 2024-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 2245 2024 1139 Liquidazione spesa per materiale pulizia e primo soccorso per la scuola dell'infanzia ditta il Mercatissimo cig. B45E705198 2024-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 2246 2024 1138 “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Liquidazione saldo prestazioni coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CIG Z7A3D1577C 2024-12-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2247 2024 1137 Rendicontazione contributo progetto Museo della Città. Piano annuale 2023 – L.R. 24/2019 2024-12-05 Ufficio Museo del Fiore 2248 2024 1136 Rendicontazione contributo progetto Museo del fiore. Piano annuale 2023 – L.R. 24/2019 2024-12-05 Ufficio Museo del Fiore 2249 2024 1135 Autorizzazione al subappalto - Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A009C6720D 2024-12-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2250 2024 1134 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale novembre 2024. 2024-12-04 Area Finanziaria 2251 2024 1133 Liquidazione indennità di turno mese di novembre 2024 2024-12-04 Area Finanziaria 2252 2024 1132 Finanziamento intervento di restauro su “L’Assunzione della Vergine” – Liquidazione e approvazione del rendiconto 2024-12-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2253 2024 1131 Liquidazione spesa fornitura e sostituzione pneumatici veicoli di servizio P.L. - Etruria Pneumatici snc 2024-12-04 Area polizia locale 2254 2024 1130 Impegno e liquidazione per Spese Legali Sentenza Corte di Giustizia Tributaria n. 127/2024 2024-12-02 Area Finanziaria 2255 2024 1129 RIMBORSI AI CONTRIBUENTI IMPOSTE IMU E TASI ANNI 2018-2024 2024-12-02 Area Finanziaria 2256 2024 1128 Contributo, ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 127 - Accertamento e impegno di spesa progetto “Natale ad Acquapendente” 2024-12-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2257 2024 1127 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” Liquidazione IV semestre - servizio di supporto culturale specialistico - CIG 97579280ED 2024-12-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2258 2024 1126 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Ottobre 2024 Rif Cig 84980772FD 2024-12-02 Area Finanziaria 2259 2024 1125 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI. LIQUIDAZIONE PER I BAMBINI: D.Y.C - Z.A.C - K.R.C PER IL PERIODO 03.08.2024 - 11.09.2024 2024-12-02 Area Finanziaria 2260 2024 1124 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI. LIQUIDAZIONE PERIODO luglio - agosto 2024 2024-12-02 Area Finanziaria 2261 2024 1123 Liquidazione spesa per consulenza di parte nel procedimento RG 343/2022 2024-12-02 Area Amministrativa 2262 2024 1122 Liquidazione di spesa per stipula atto di compravendita Area sita in Acquapendente località Torre Alfina conosciuta come “Giardino storico Cahen d’Anvers”- CIG B4331769DD 2024-12-02 Affari generali 2263 2024 1121 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 21_24 ditta SOCOPP rif cig Z073DF5E57 2024-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 2264 2024 1120 Approvazione Attestazione di Regolare Esecuzione e presa d’atto della chiusura lavori progetto di “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno e al Parco Marturanum” - Intervento 1- Sotto intervento A – A1 – A2: Monitoraggi di specie ed habitat, implementazione banca dati georeferenziata, elaborazione dati e redazione cartografie degli habitat. CIG 9519384C2D – CUP F41I19000000002 2024-12-02 Area Riserva Naturale 2265 2024 1119 Impegno di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Busines Security – GOV 1 year – Anno 2024-2025 – CIG B40C9C0016 2024-12-02 Area Riserva Naturale 2266 2024 1118 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi tecnici per la progettazione, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e per la Direzione Lavori, relativamente agli interventi 3.2 a – Area Sosta Camper, 3.2 b – Area Parcheggio, 3.7 – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 9948884EC9 - Liquidazione I SAL direzione lavori e rilievi intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi 2024-12-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2267 2024 1117 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO I TRANCE ANNUALITA' 2024 - ING. PAOLO MARZIALI 2024-12-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2268 2024 1116 "Avviso Pubblico per l'acquisizione della ""manifestazione di interesse"" a partecipare, nell'ambito del ""Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari"" - annualità 2024 - impegno e liquidazione" 2024-12-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2269 2024 1115 Liquidazione compensi ISTAT per attività del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 e 2023 2024-12-02 Area Finanziaria 2270 2024 1114 Impegno e Liquidazione fatture n. 961/L, 962/L e 965/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA 2024-11-30 Ufficio Pubblica Istruzione 2271 2024 1113 “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Liquidazione saldo prestazioni Direzione Lavori e Contabilità relative al - CIG Z1E3D15733 2024-11-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2272 2024 1112 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di Ottobre2024 2024-11-29 Area Finanziaria 2273 2024 1111 Lavori relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A009C6720D - Approvazione I Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione 2024-11-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2274 2024 1110 Liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale - Esposizione Pubblicitaria III Trimestre 2024 2024-11-29 Area Finanziaria 2275 2024 1109 Liquidazione Cooperativa Gea Onlus per la gestione del servizio di asilo nido intercomunale di Acquapendente per il mese di settembre 2024 2024-11-29 Area Finanziaria 2276 2024 1108 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2024-11-28 Area Finanziaria 2277 2024 1107 Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Liquidazione secondo semestre 2024 - CIG ZF938CFDF4 2024-11-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2278 2024 1106 Intervento ID 3.2 “Infopoint e altri spazi di servizio” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B26085B37E - Liquidazione Antica Terra Cooperativa di Comunità di Trevinano Impresa Sociale 2024-11-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2279 2024 1105 Determina a contrarre dell'impegno spesa per materiale pulizia e primo soccorso per la scuola dell'infanzia ditta il Mercatissimo cig. B45E705198 2024-11-28 Ufficio Pubblica Istruzione 2280 2024 1104 Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496 - Approvazione I perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa 2024-11-28 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2281 2024 1103 Liquidazione di spesa per manutenzione manto sintetico impianto sportivo Campo Boario 2024-11-28 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2282 2024 1102 Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore anno 2024. C.I.G. B468BE50BD. 2024-11-28 Ufficio Museo del Fiore 2283 2024 1101 Seconda liquidazione per interventi straordinari per manutenzione e sistemazione dei musei civici. Codice CIG 847963502C. 2024-11-27 Ufficio Museo del Fiore 2284 2024 1100 Determina a contrarre dell'impegno spesa per il Acquisto bobina industriale e per scuola secondaria di primo grado ditta Deytron - Groppu Pasqui srl rif. cig. B44E3B53C8 2024-11-27 Ufficio Pubblica Istruzione 2285 2024 1099 Liquidazione stampa di un volume del Museo del fiore per il Progetto Museo del Fiore PIANO 2024, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. CIG B096D0AF28. 2024-11-26 Ufficio Museo del Fiore 2286 2024 1098 Liquidazione realizzazione della mostra sui cambiamenti del paesaggio presso il Museo del Fiore per il Progetto Museo del Fiore PIANO 2024, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. CIG B0926B8772. 2024-11-26 Ufficio Museo del Fiore 2287 2024 1097 Liquidazione elaborazione grafica e impaginazione di un quaderno del Museo del fiore per il Progetto Museo del Fiore PIANO 2024, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. CIG B09D05B09. 2024-11-26 Ufficio Museo del Fiore 2288 2024 1096 Determina a contrarre e impegno di spesa fornitura carta parcometri Siemens - Diagramcarta Srl 2024-11-21 Area polizia locale 2289 2024 1095 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura e sostituzione pneumatici veicoli di servizio - Etruria Pneumatici snc 2024-11-21 Area polizia locale 2290 2024 1094 AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ED INVIO QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD FC80U – FC90U - FC100U A SOCIETA’ GIES S.R.L. 2024-11-21 Area Finanziaria 2291 2024 1093 Contributo rivolto a famiglie con minori. 2024-11-21 Area Finanziaria 2292 2024 1092 Prima liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore anno 2024. Codice CIG. B349DD05B8. 2024-11-20 Ufficio Museo del Fiore 2293 2024 1091 Irrogazione sanzione pecuniaria accertamento di conformità per la realizzazione di lavori interni ed esterni in assenza di Titolo o totale difformità, nel fabbricato ad uso abitazione ubicato in Via Gaetano Donizzetti n. 5 - Frazione di Torre Alfina - censito al N.C.E.U. al Fg. 48 part. 358 Sub. 1 e 2 2024-11-20 SUE 2294 2024 1090 """R-estate ad Acquapendente, musiche e suoni sulle orme di Sigerico"", Approvazione progettualità, bilancio e cronoprogramma, contestuale accettazione del contributo concesso e richiesta erogazione prima tranche" 2024-11-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2295 2024 1089 Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2024 – impegno e liquidazione di spesa 2024-11-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2296 2024 1088 Affidamento ed impegno di spesa ditta ANTICIMEX srl per intervento derattizzazione e monitoraggio presso la Scuola Elementare - CIG n. B42A737D2 2024-11-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2297 2024 1087 Liquidazione spesa elaborazione bilancio consolidato esercizio 2023 2024-11-19 Area Finanziaria 2298 2024 1086 Liquidazione incarico consulenza tributaria e tenuta contabilità IVA periodo gennaio/settembre 2024. Studio Associato Vinciarelli 2024-11-19 Area Finanziaria 2299 2024 1085 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - mese di ottobre 2024 2024-11-19 Area Finanziaria 2300 2024 1084 Liquidazione spese postali mesi di agosto – settembre - ottobre 2024 2024-11-19 Area Finanziaria 2301 2024 1083 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA ANNO 2023 2024-11-19 Area Finanziaria 2302 2024 1082 Liquidazione spesa Revisore Unico dei conti periodo 01.06.2024 – 31.12.2024 2024-11-19 Area Finanziaria 2303 2024 1081 Liquidazione sistemazione zanzariere aula refezione presso scuola dell'infanzia ditta Peparello Massimo rif cig B0A9FF994E 2024-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 2304 2024 1080 Riversamento IMU anno 2019 al Comune di Abbiategrasso 2024-11-19 Area Finanziaria 2305 2024 1079 Impegno di spesa manutenzione FIAT Panda e Mahindra 2024-11-19 Area Riserva Naturale 2306 2024 1078 Impegno spesa per manutenzione acquedotto R.N.M.R. ditta Evangelisti 2024-11-19 Area Riserva Naturale 2307 2024 1077 Liquidazione spesa riparazione armadio frigorifero doppia porta Angelo Po presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG B41A745DD1 2024-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 2308 2024 1076 Liquidazione spesa riparazione fuoco di cottura della cucina Zanussi nella mensa presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG B0A866C382 2024-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 2309 2024 1075 liquidazione contributo per il progetto “SCU “ PROACT attivare le zone protette per dare nuova linfa alle comunità locali ” presentato da ARCI per la Riserva Naturale Monte Rufeno non finanziato. 2024-11-19 Area Riserva Naturale 2310 2024 1074 impegno liquidazione acquisto gasolio per autotrazione ditta SO.CO.PP 2024-11-19 Area Riserva Naturale 2311 2024 1073 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 20_24 ditta SOCOPP rif cig Z073DF5E57 2024-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 2312 2024 1072 Liquidazione spesa per l’acquisto di materiale per la pulizia scuola secondaria di primo grado ditta Il Mercatissimo rif. CIG B2078A94A2 2024-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 2313 2024 1071 Liquidazione spesa acquisto materiale pulizia per la scuola secondaria di primo grado ditta Deytron Gruppo Pasqri CIG B339212313 2024-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 2314 2024 1070 Impegno per Interventi di manutenzione ordinaria sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM e mezzi CY555LC e CY558LC ditta CE.A.R. rif. CIG B42ED464B9 2024-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 2315 2024 1069 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2024-11-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2316 2024 1068 Affidamento dei lavori di “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 - CIG: B2B6C8DC9F - AGGIUDICAZIONE 2024-11-19 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2317 2024 1067 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2024-11-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2318 2024 1066 “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC Approvazione e Liquidazione III S.A.L. 2024-11-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2319 2024 1065 liquidazione in acconto per incarico di patrocinio all’avvocato Michele Greco per la costituzione nei giudizi di fronte al TAR del Lazio promossi con ricorsi prot. 15616/2024 e prot.15637/2024; 2024-11-18 Area Amministrativa 2320 2024 1064 Impegno di spesa per Fogliazione Stato Civile Anno 2025 - CIG B4331607B6 2024-11-18 Affari generali 2321 2024 1063 liquidazione fattura saldo incarico legale per citazione nel procedimento innanzi al Tribunale di Viterno R.G. n. 343/2022 2024-11-18 Area Amministrativa 2322 2024 1062 Liquidazione di spesa per rinnovo annuale servizio Hosting Linux Advanced Pack – Anno 2024-2025 - CIG B33A1BF2B5 2024-11-18 Affari generali 2323 2024 1061 "Impegno di spesa per stipula atto di compravendita Area sita in Acquapendente località Torre Alfina conosciuta come "" Giardino storico Cahen d'Anvers"" - CIG B4331769DD" 2024-11-18 Affari generali 2324 2024 1060 Manifestazioni R-ESTATE ad Acquapendente, musiche e suoni sulle orme di Sigerico - impegno e liquidazione 2024-11-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2325 2024 1059 Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.D.O. sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per manutenzione manto sintetico impianto sportivo Campo Boario 2024-11-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2326 2024 1058 "Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 ""La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività"" - Liquidazione Associazione Mastri maestri - “Sinergie: il festival delle biblioteche”" 2024-11-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2327 2024 1057 Prima liquidazione per interventi straordinari per manutenzione e sistemazione dei musei civici. Codice CIG 847963502C. 2024-11-13 Ufficio Museo del Fiore 2328 2024 1056 impegno e liquidazione diritti di rogito Segretario Comunale riscossi dal 01.03.2024 al 31.10.2024 2024-11-12 Area Finanziaria 2329 2024 1055 Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - 2024-11-12 Area Finanziaria 2330 2024 1054 Liquidazione finale - Studio Naturalistico HYLA Srl del corrispettivo come previsto dal contratto Rep.18/2023 CIG 9519384C2D- CUP F41I19000000002 progetto “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti Natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Marturanum” 2024-11-12 Area Riserva Naturale 2331 2024 1053 "Assunzione a tempo determinato e parziale 18 ore settimanali di un geometra area degli istruttori ex categoria giuridica C1 tramite scorrimento graduatoria in corso di validità a valere sulle risorse PNRR progetto ""Trevinano Ri-Wind: progetto rigenerazione culturale sociale ed economica del Borgo"" - CUP F44H22000680006 - investimento 2.1 Attrattività dei Borghi (M1C3) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Linea A Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati" 2024-11-11 PNRR TREVINANO 2332 2024 1052 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Approvazione e liquidazione II° SAL e relativo Certificato di Pagamento 2024-11-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2333 2024 1051 Liquidazione di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Business Security - GOV 1 year - Anno 2024-2025 - CIG B33A1DEC47 2024-11-08 Affari generali 2334 2024 1050 liquidazione revisioneautocarro Mahindra di servizio targato DL878JX 2024-11-08 Area Riserva Naturale 2335 2024 1049 impegno di spesa per revisione degli automezzi in dotazione alla Riserva Naturale Monte Rufeno Mitsubishi targa BJ599TB, Mitsubishi targa CZ859HV e del Fullback targato FV005FA 2024-11-08 Area Riserva Naturale 2336 2024 1048 Liquidazione saldo azioni del Museo della Città per il Progetto Museo della Città PIANO 2024, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. CIG B0ADBDC4DA. 2024-11-07 Ufficio Museo del Fiore 2337 2024 1047 Liquidazione saldo azioni del Museo del Fiore per il Progetto Museo del Fiore PIANO 2024, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. CIG B0A7046C77. 2024-11-07 Ufficio Museo del Fiore 2338 2024 1046 Affidamento ed Impegno di spesa per fornitura materiali manutenzioni immobili di proprietà comunale - CIG B42A65167D 2024-11-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2339 2024 1045 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Ottobre 2024 rif cig 850632489F 2024-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 2340 2024 1044 Impegno e Liquidazione fatture n. 908/L, 909/L e 910/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA 2024-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 2341 2024 1043 Impegno per spesa riparazione armadio frigorifero doppia porta Angelo Po presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG B41A745DD1 2024-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 2342 2024 1042 "Liquidazione fattura acquisto libri scuola primaria anno 2024/2025 ditta ""La Commerciale Nuova s.a.s. "" di Palla Mirna rig.CIG B33A1B1726" 2024-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 2343 2024 1041 "Liquidazione fattura libri scuola primaria anno 2024/2025 ditta ""Il Girasole"" di Pede Pietro rig.CIG B33A127545" 2024-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 2344 2024 1040 Approvazione del verbale di valutazione delle istanze e affidamento della gestione dell’area sgambamento cani e di un fabbricato da destinare ad attività di prevenzione e intervento 2024-11-07 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2345 2024 1039 Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità in Via XXV Aprile. Affidamento prestazioni 2024-11-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2346 2024 1038 Affidamento ed Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria copertura Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido Comunale - CIG B41E11425A 2024-11-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2347 2024 1037 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2024-11-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2348 2024 1036 Contibuto una tantum a persone in stato di bisogno. 2024-11-07 Area Finanziaria 2349 2024 1035 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale ottobre 2024. 2024-11-07 Area Finanziaria 2350 2024 1034 Liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2024 2024-11-07 Area Finanziaria 2351 2024 1033 Incarico di supporto tecnico-specialistico per la gestione del Sistema di Videoconferenze e servizi connessi - Liquidazione annualità 2024 - CIG B40C1212CF 2024-11-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2352 2024 1032 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.11.2024 al 30.11.2024. 2024-11-07 Area Finanziaria 2353 2024 1031 Istanza per la concessione di contributi Banca Intesa San Paolo spa - Progetto Giambattista Casti: 300 anni dalla nascita - Accertamento, impegno di spesa e conseguente liquidazione 2024-11-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2354 2024 1030 Impegno spesa servizio visure targhe ACI-PRA 2025 - Anci Digitale SpA 2024-11-07 Area polizia locale 2355 2024 1029 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione materiale grafico e pubblicitario Cultura alla Fonte della Rugarella - LINEA A - CIG B36F3DFE4D 2024-11-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2356 2024 1027 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Ottobre 2024 Rif Cig 84980772FD 2024-11-05 Ufficio Pubblica Istruzione 2357 2024 1026 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA DETERMINA A CONTRARRE 2024-11-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2358 2024 1025 Avviso pubblico per l’affidamento della gestione dell’area sgambamento cani e di un fabbricato da destinare ad attività di prevenzione e intervento - NOMINA DELLA COMMISSIONE 2024-11-04 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2359 2024 1024 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.07.2024 - 30.09.2024 2024-11-02 Area Finanziaria 2360 2024 1023 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 17_24 ditta SOCOPP rif cig Z803DF5E99 2024-10-31 Ufficio Pubblica Istruzione 2361 2024 1022 Impegno e Liquidazione fatture n. 798/L, 800/L, 801/L, 844/L, 846/L e 847/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA 2024-10-31 Ufficio Pubblica Istruzione 2362 2024 1021 Liquidazione spesa fornitura calzature estive P.L. - Calzaturificio F.lli Soldini spa 2024-10-31 Area polizia locale 2363 2024 1020 Affidamento incarico di supporto tecnico-specialistico per la gestione del Sistema di Videoconferenze e servizi connessi - CIG B40C1212CF 2024-10-31 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2364 2024 1019 “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - LIQUIDAZIONE VPIA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP 2024-10-31 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2365 2024 1018 Walking Francigena Ultra Marathon - liquidazione 2024-10-31 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2366 2024 1017 Liquidazione fattura 2024/FESP-26 del 25/10/2024 - utilizzo piattaforma telematica SUAP anno 2024 2024-10-31 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2367 2024 1016 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “SUPPORTO AL RUP PER L’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 1.1.2 SALA POLIVALENTE, 1.1.4 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 2, 1.1.5 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 3, 1.1.6 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - I LIQUIDAZIONE CIG B3453C1841 2024-10-31 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2368 2024 1015 Impegno per interventi straordinari manutenzione e sistemazione dei musei civici. Codice CIG 847963502C. 2024-10-30 Ufficio Museo del Fiore 2369 2024 1014 Affidamento ed Impegno di spesa per trasporto panche presso gli spogliatoi del Campo Boario- CIG B40F3593EA 2024-10-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2370 2024 1013 CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITA' STORICHE FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITA' STORICHE – AGGIORNAMENTO ELENCO DELLA ATTIVITA' ECONOMICHE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE PREVISTI. 2024-10-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2371 2024 1012 Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - APPROVAZIONE PERIZIA E AUTORIZZAZIONE VARIANTE 2024-10-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2372 2024 1011 liquidazione fornitura pneumatici Società Etruria Pneumatici snc di Pifferi Fabrizio e c. 2024-10-28 Area Riserva Naturale 2373 2024 1010 Liquidazione a saldo per servizio civile - Progetto Biblioteche: Comunità e Cultura 2024-10-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2374 2024 1009 liquidazione saldo canone multifunzione - Società GBR Rossetto SpA 2024-10-28 Area Riserva Naturale 2375 2024 1008 Impegno e liquidazione spesa acquisto materiale per ufficio Società GBR Rossetto S.p.A. 2024-10-28 Area Riserva Naturale 2376 2024 1007 Liquidazione pulizia degli uffici della Riserva naturale Monte Rufeno alla Ditta l’Ape Regina Soc. Coop. Srl periodo giugno-settembre 2024 2024-10-28 Area Riserva Naturale 2377 2024 1006 Liquidare all’Albergo Ristorante Nuovo Castello di Vidani Connie & C s.n.c. 2024-10-28 Area Riserva Naturale 2378 2024 1005 liquidazione Enerpetroli mese di settembre 15 ottobre 2024-10-28 Area Riserva Naturale 2379 2024 1004 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2024-10-28 Area Finanziaria 2380 2024 1003 "Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 ""La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività"" - Liquidazione Teatro Boni APS, Daniela Marcello, Teatro Studio Arci ETS - “Sinergie: il festival delle biblioteche”" 2024-10-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2381 2024 1002 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Approvazione del rendiconto 2024-10-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2382 2024 1001 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Settembre 2024 Rif Cig 84980772FD 2024-10-26 Ufficio Pubblica Istruzione 2383 2024 1000 Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496 Liquidazione Direzione lavori e contabilità riferita al 1° S.A.L. 2024-10-26 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2384 2024 999 "Determina di approvazione e liquidazione III° SAL e relativo Certificato di Pagamento per esecuzione dei lavori degli interventi di ""STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" e della prima rata bis - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" 2024-10-26 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2385 2024 998 ATTO ACQUISTO DI TERRENO IN COMUNE DI ACQUAPENDENTE LOC.CASTELNUOVO CIG: B26EEDA99A PNRR M2 C4 I2.2 - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO - CUP F44H20000490001 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024-10-26 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2386 2024 997 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 6° stralcio / nell'ambito dei contributi di cui all’art. 1, comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e di cui all’art. 1, comma 29 e ss. della Legge n. 160/2019 - Decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 CUP: F42E24000160006 - CIG: B309B8AD5B – Approvazione e Liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2024-10-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2387 2024 996 impegno in favore dello Studio Legale Marcacci - saldo compensi per prestazioni legali revoca finanziamento PIT (TAR Lazio R.G. 6314/2020) 2024-10-26 Area Amministrativa 2388 2024 995 Liquidazione di spesa per ispezioni ipotecarie per acquisto area sita in Acquapendente Località Castelnuovo di proprietà dei signori Cordeschi Fabio, Federico, Flaminia, Paola e Stefano - CIG B2F697DDB7 2024-10-26 Affari generali 2389 2024 994 impegno in favore dello Studio Legale Marcacci - saldo compensi per prestazioni legali controversia ASL Viterbo/TAR Lazio 2024-10-26 Area Amministrativa 2390 2024 993 IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL’ AVV. MICHELE GRECO E ALL’AVV. MICHELE LIOI PER LA COSTITUZIONE NEI GIUDIZI DI FRONTE AL TAR LAZIO PROMOSSI CON RICORSI PROT. 15616 DEL 10.10.2024 E PROT. 15637 DEL 10.10.2024 E ALL’AVV. MICHELE GRECO PER L’ASSISTENZA/CONSULENZA NELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AVVIATA DALLA PROVINCIA DI VITERBO AI SENSI DELL’ART. 12 D. LGS. 387/2003 PER LA PRATICA N. 575/ENERG 2024-10-24 Area Amministrativa 2391 2024 992 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCAZIONE CINEMA OLYMPIA PERIODO DAL 01.12.2022 AL 31.12.2024. 2024-10-24 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2392 2024 991 Affidamento del servizio di ripristino e manutenzione del tratto di via Francigena, individuato alle coordinate 42°45’40’’N 11°51’37’’E - 42°46’29’’N 11°50’50’’E, per il periodo giugno 2024 - ottobre 2024. Liquidazione acconto relativo agli interventi svolti nel mese di agosto e settembre 2024 2024-10-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2393 2024 990 Programma di Rete Porta Francigena - approvazione rendicontazione intermedia 2024-10-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2394 2024 989 Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto materiale pulizia per scuola primaria ditta Deytron Gruppo Pasqri CIG B33B6EBB6C 2024-10-23 Ufficio Pubblica Istruzione 2395 2024 988 Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto materiale pulizia per scuola secondaria di primo grado ditta Deytron Gruppo Pasqri CIG B339212313 2024-10-23 Ufficio Pubblica Istruzione 2396 2024 987 Impegno spesa libri Scuola Primaria anno scolastico 2024/2025 ditta Il Girasole di pede Pietro rif cig. B33A127545 2024-10-23 Ufficio Pubblica Istruzione 2397 2024 986 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Settembre 2024 rif cig 850632489F 2024-10-23 Ufficio Pubblica Istruzione 2398 2024 985 "Impegno spesa libri Scuola Primaria anno scolastico 2024/2025 ditta ""La commerciale Nuova s.a.s."" di Palla Mirna rif cig. B33A1B1726" 2024-10-23 Ufficio Pubblica Istruzione 2399 2024 984 liquidazione saldo Studio Legale Santiapichi per incarico resistenza Consiglio di Stato ricorso R.G. 690/2021 2024-10-23 Area Amministrativa 2400 2024 983 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di UnipolSai Assicurazioni SpA 2024-10-23 Affari generali 2401 2024 982 Impegno e liquidazione spese mediazione contezioso canoni locazione per la installazione degli impianti per le telecomunicazioni 2024-10-23 Area Amministrativa 2402 2024 981 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI 4° Trimestre Anno 2024 - CIG Z82322F9E1 2024-10-23 Affari generali 2403 2024 980 liquidazione acconto per incarico legale Avv. Rita Burchielli per procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma, giusto atto di ricorso per l'appello avverso la sentenza n. 394/2023 Tribunale di Viterbo 2024-10-23 Area Amministrativa 2404 2024 979 liquidazione in favore dello Studio Legale Associato Burchielli – Ronchini – Paggetti - saldo compensi per prestazioni legali Corte di Appello di Roma R.G.5344/2019 2024-10-23 Area Amministrativa 2405 2024 978 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ATTIVAZIONE SERVIZI PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N° 15/2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2024-10-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2406 2024 977 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO 2024-10-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2407 2024 976 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2024 2024-10-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2408 2024 975 Impegno e liquidazione relativa al periodo Maggio – Settembre 2024 e saldo 2023 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop 2024-10-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2409 2024 974 Lavori di “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002. Liquidazione prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva. 2024-10-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2410 2024 973 "Approvazione rendicontazione di spesa asilo nido comunale ""Mani in pasta"" di Acquapendente finalizzata alla richiesta di contributo regionale A.E. 2023-24." 2024-10-23 Area Finanziaria 2411 2024 972 "Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 ""La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività"" - Liquidazione interventi manutentivi del sito web del sistema" 2024-10-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2412 2024 971 "Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 ""La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività"" - Liquidazione progettazione e coordinamento degli interventi progettuali" 2024-10-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2413 2024 970 "Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 ""La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività"" - Liquidazione Teatro Null - “Sinergie: il festival delle biblioteche”" 2024-10-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2414 2024 969 RIMBORSO ECCEDENZA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - CONTRIBUENTE C.F. 2024-10-22 Area Finanziaria 2415 2024 968 DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.2 - Sala Polivalente. 2024-10-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2416 2024 967 Incarico di direttore scientifico del Museo della Città – Civico e Diocesano – Proroga dell’incarico. 2024-10-21 Ufficio Museo del Fiore 2417 2024 966 Liquidazione ditta GENEGIS GI srl per manutenzione e assistenza portale WbGis Comune di Acquapendente I° semestre Anno 2024 2024-10-21 Area Urbanistica e Edilizia Privata 2418 2024 965 Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani settembre 2024. 2024-10-18 Area Finanziaria 2419 2024 964 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di Settembre 2024 2024-10-18 Area Finanziaria 2420 2024 963 Affidamento incarico consulenza tributaria e tenuta contabilità IVA anno 2025 -Studio Associato Vinciarelli. Impegno di spesa. 2024-10-18 Area Finanziaria 2421 2024 962 Impegno di spesa per sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008.- 2024-10-18 Area Finanziaria 2422 2024 961 Servizio di trasporto per persone in carico all' Ufficio Servizi Sociali. Impegno e liquidazione. 2024-10-18 Area Finanziaria 2423 2024 960 Liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio anno 2024 – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B00A1CC682 2024-10-18 Area Finanziaria 2424 2024 959 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - mese di Settembre 2024 2024-10-18 Area Finanziaria 2425 2024 958 Liquidazione fattura 2023/FESP-60 del 18/12/2023 - utilizzo piattaforma telematica SUAP anno 2023 2024-10-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2426 2024 957 G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) - CUP F47H20003320002 – CIG B352665BBE - impegno di spesa Acquisto Barriera in acciaio/corten 2024-10-17 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2427 2024 956 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione manutenzioni varie alla Ditta Arti Ferro S.n.c. 2024-10-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2428 2024 955 Liquidazione di spesa per fornitura panche presso gli spogliatoi del Campo Boario- CIG B34E0EC71A 2024-10-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2429 2024 954 Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore anno 2024. Codice CIG. B349DD05B8. 2024-10-16 Ufficio Museo del Fiore 2430 2024 953 Impegno per fornitura materiali ampliamento rete del Museo della Città. Codice CIG B349BF1A6E. 2024-10-16 Ufficio Museo del Fiore 2431 2024 952 Liquidazione di spesa per servizio restauratore trasloco opere pinacoteca. CIG B1D4DC9CE3 2024-10-16 Ufficio Museo del Fiore 2432 2024 951 Liquidazione VII e VIII fattura servizio dati parcometri - Flowbird Italia srl 2024-10-16 Area polizia locale 2433 2024 950 Liquidazione spesa fornitura n. 2 batterie parcometri - Accu Italia spa 2024-10-16 Area polizia locale 2434 2024 949 Liquidazione spesa fornitura cancelleria P.L. - Sisters srl 2024-10-16 Area polizia locale 2435 2024 948 "Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 ""La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività"" - Liquidazione attività di promozione e valorizzazione del sistema nell’ambito della rassegna “Sinergie: il festival delle biblioteche”" 2024-10-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2436 2024 947 Programma estivo RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - liquidazione spese pubblicitarie 2024-10-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2437 2024 946 Programma estivo RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - liquidazione spese sostenute per l’organizzazione del FESPAR - Festival della Sostenibilità e del Paesaggio Rurale 2024-10-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2438 2024 945 Programma estivo RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - liquidazione spese sostenute per l’organizzazione della Scarpinata di Monte Rufeno 2024-10-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2439 2024 944 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50.2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - Approvazione II Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione 2024-10-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2440 2024 943 Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Settembre 2024 2024-10-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2441 2024 942 "Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 ""La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività"" - Liquidazione servizio Bibliovan" 2024-10-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2442 2024 941 impegno di spesa per verifica degli impianti di messa a terra delle strutture tigna- monaldesca-felceto 2024-10-15 Area Riserva Naturale 2443 2024 940 impegno spesa per acquisto pneumatico ditta Etruriapneumatici l 200 bianca 2024-10-15 Area Riserva Naturale 2444 2024 939 Servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all’intervento Infopoint e servizi per l’accoglienza turistica Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B1E957B91C - LIQUIDAZIONE 2024-10-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2445 2024 938 "Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 ""La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività"" - Liquidazione progettazione e coordinamento degli interventi progettuali" 2024-10-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2446 2024 937 Impegno di spesa e liquidazione coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana - Periodo Gennaio - Giugno 2024 2024-10-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2447 2024 936 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Agosto 2024 Rif Cig 84980772FD 2024-10-09 Area Finanziaria 2448 2024 935 “Interventi in favore dei migranti presenti sul territorio e in uscita dal sistema di accoglienza”, ai sensi della D.G.R. n. 836 del 30 novembre 2023 - Progetto Cittadinanza attiva ad Acquapendente - Liquidazione di spesa 2024-10-09 Area Finanziaria 2449 2024 934 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50.2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - Approvazione I Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione 2024-10-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2450 2024 933 Liquidazione indennità di turno mese di settembre 2024 2024-10-08 Area Finanziaria 2451 2024 932 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale settembre 2024. 2024-10-08 Area Finanziaria 2452 2024 931 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.10.2024 al 31.10.2024. 2024-10-08 Area Finanziaria 2453 2024 930 Liquidazione di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar - Canone Spazio Web Ufficio Tecnico e Certificato di sicurezza per piattaforma gestione notifiche digitali - Anno 2024 - CIG B2D50416BA 2024-10-08 Affari generali 2454 2024 929 impegno in favore dello Studio Legale Associato Burchielli – Ronchini – Paggetti - saldo compensi per prestazioni legali Corte di Appello di Roma R.G.5344/2019 2024-10-08 Area Amministrativa 2455 2024 928 Impegno di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Busines Security – GOV 1 year – Anno 2024-2025 – CIG B33A1DEC47 2024-10-08 Affari generali 2456 2024 927 Impegno di spesa per rinnovo annuale servizio Hosting Linux Advanced Pack - Anno 2024-2025 – CIG B33A1BF2B5 2024-10-08 Affari generali 2457 2024 926 Liquidazione di spesa per Cartelline Registro Atti di Morte per Ufficio Stato Civile - CIG B2F69724A6 2024-10-08 Affari generali 2458 2024 925 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Valutazione Preliminare di Interesse Archeologico (VPIA) e delle indagini archeologiche preliminari per il Castello Boncompagni Ludovisi, nell’ambito dell’intervento Recupero del patrimonio immobiliare - Castello, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A0366F90AA - LIQUIDAZIONE 2024-10-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2459 2024 924 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE I RATA ANNUALITA’ 2024 - ARCH. CLAUDIO COLONNELLI 2024-10-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2460 2024 923 Affidamento ed Impegno di spesa per fornitura panche presso gli spogliatoi del Campo Boario- CIG B34E0EC71A 2024-10-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2461 2024 922 Approvazione avviso pubblico per l’affidamento della gestione dell’area sgambamento cani e di un fabbricato da destinare ad attività di prevenzione e intervento 2024-10-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2462 2024 921 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “SUPPORTO AL RUP PER L’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 1.1.2 SALA POLIVALENTE, 1.1.4 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 2, 1.1.5 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 3, 1.1.6 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - AFFIDAMENTO CIG B3453C1841 2024-10-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2463 2024 920 Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, di una Cooperativa di Comunità disponibile a realizzare un percorso di co-progettazione e successiva organizzazione e realizzazione di servizi presso la frazione di Trevinano, nell’ambito di quanto previsto dalla scheda 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con Next Generation EU - PNRR – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici” - INDIVIDUAZIONE COOPERATIVA DI COMUNITA’ 2024-10-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2464 2024 919 "Liquidazione di spesa Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva per Webinar relativo alla legge n. 105/2024 di conversione del ""decreto salva casa""." 2024-10-04 Area Urbanistica e Edilizia Privata 2465 2024 918 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura toner stampante Brother P.L. - Promo Rigenera srl 2024-10-04 Area polizia locale 2466 2024 917 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 2 batterie per parcometri - Accu Italia spa 2024-10-04 Area polizia locale 2467 2024 916 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura gruppo di continuità - Hs Amiata srl 2024-10-04 Area polizia locale 2468 2024 915 Impegno di spesa per sostituzione di 4 iniettori nuovi revisione pompa di iniezione, del Mahindra targato DL8878JX 2024-10-04 Area Riserva Naturale 2469 2024 914 G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) - CUP F47H20003320002 – CIG B3372F23AC - impegno di spesa Acquisto Barriera in legno 2024-10-04 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2470 2024 913 “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496 Approvazione e Liquidazione 1° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2024-10-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2471 2024 912 Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, di una Cooperativa di Comunità disponibile a realizzare un percorso di co-progettazione e successiva organizzazione e realizzazione di servizi presso la frazione di Trevinano, nell’ambito di quanto previsto dalla scheda 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con Next Generation EU - PNRR – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici” - NOMINA COMMISSIONE 2024-10-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2472 2024 911 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi tecnici per la progettazione, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e per la Direzione Lavori, relativamente agli interventi 3.2 a – Area Sosta Camper, 3.2 b – Area Parcheggio, 3.7 – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 9948884EC9 - Liquidazione I SAL direzione lavori e rilievi intervento 3.2 a – Area Sosta Camper 2024-10-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2473 2024 910 Impegno di spesa quote associative anno 2024 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2024-10-03 Ufficio Museo del Fiore 2474 2024 909 Affidamento del servizio di Scuola di Musica Comunale Associazione Teatro Boni APS - rettifica impegno di spesa determinazione n. 851 del 10/09/2024 2024-10-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2475 2024 908 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura cancelleria P.L. - Sisters srl 2024-10-02 Area polizia locale 2476 2024 907 Liquidazione Cooperativa L’Aperegina l’installazione e realizzazione di opere artistiche con disegni naturalistici presso il casale Sant’Antonio e il sentiero naturarte 2024-10-02 Area Riserva Naturale 2477 2024 906 liquidazione manutenzione acquedotto della Riserva Naturale Monte Rufeno ditta Evangelisti Stefano 2024-10-02 Area Riserva Naturale 2478 2024 905 Liquidazione Meccanica C.G.F.di Piazzai Fabio &C.snc per manutenzione trattorino rasaerba TORO 2024-10-02 Area Riserva Naturale 2479 2024 904 Liquidazione Autofficina rocchi snc sostituzione della valvola EGR guarnizioni, filtro del gasolio del Mahindra targato DL8878JX 2024-10-02 Area Riserva Naturale 2480 2024 903 Liquidazione ditta Autofficina Rocchi snc per manutenzione Mercedes Unimog targato VT 418858 2024-10-02 Area Riserva Naturale 2481 2024 902 Liquidazione fornitura carburante Ditta ENERPETROLI mese di agosto 2024-10-02 Area Riserva Naturale 2482 2024 901 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2024-10-02 Area Finanziaria 2483 2024 900 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 17_24 ditta SOCOPP rif cig Z073DF5E57 2024-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 2484 2024 899 Impegno e Liquidazione fatture n. 681/L, 682/L, 723/L, 724/L e 725/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA 2024-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 2485 2024 898 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Agosto, fattura n° PA/2024/224/FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2024-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 2486 2024 897 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 16_24 ditta SOCOPP rif cig Z803DF5E99 2024-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 2487 2024 896 Rendicontazione contributo D.G.R. Regione Lazio 739/2022 per il Monitoraggio del Contratto di Fiume Paglia – tratto laziale. 2024-09-30 Ufficio Museo del Fiore 2488 2024 895 Affidamento prestazioni professionali ed impegno di spesa per redazione documentazione necessaria alla partecipazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, alla luce di quanto previsto dall’articolo 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 2024-09-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2489 2024 894 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ” MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” COMUNI – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) PER LO SVILUPPO E LA PUBBLICAZIONE DELLE INTERFACCE DI PROGRAMMAZIONE (API) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2024-09-27 Area Finanziaria 2490 2024 893 SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA IMU TASI E TARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGIO SOCIETA' ETRURIA SERVIZI FINO AL 27/07/2024 2024-09-27 Area Finanziaria 2491 2024 892 Impegno e Liquidazione servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2024 - Società Koine' S.r.l. CIG B0AC0B7EEC 2024-09-27 Area Finanziaria 2492 2024 891 Terza liquidazione servizi monitoraggio e segreteria Contratto di Fiume Paglia – tratto laziale. Codice CIG B1A1A8F0D5. 2024-09-27 Ufficio Museo del Fiore 2493 2024 890 Seconda liquidazione servizi monitoraggio e segreteria Contratto di Fiume Paglia – tratto laziale. Codice CIG B1A1B6A58D. 2024-09-27 Ufficio Museo del Fiore 2494 2024 889 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE acconto al 31/07/2024 - CIG: 9497147D9F 2024-09-27 Area Finanziaria 2495 2024 888 Liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio anno 2024 – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B00A1CC682 2024-09-27 Area Finanziaria 2496 2024 887 Impegno e liquidazione spesa acquisto fascia Sindaco da società GBR Rossetto S.p.A. 2024-09-27 Area Finanziaria 2497 2024 886 Liquidazione spese postali mesi di luglio - agosto 2024 2024-09-27 Area Finanziaria 2498 2024 885 G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 – CIG 94723720A9 /Approvazione e Liquidazione I° e Ultimo SAL e relativo Certificato di Pagamento. 2024-09-26 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2499 2024 884 Caldarini e associati partecipazione di due dipendenti comunali al corso di formazione sul tema: “PIANO FORMAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI”. Impegno di spesa CIG. B30BB176B7 2024-09-26 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2500 2024 883 ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LABORATORIO-EVENTO “DELLA FIABA” - LIQUIDAZIONE SALDO - CIG B2880D1FD6 2024-09-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2501 2024 882 INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI RETI ANTINTRUSIONE A CHIUSURA DELLA FINESTRATURE DELLA TORRE DEL CASTELLO - CIG B2F50CDE49 2024-09-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2502 2024 881 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Valutazione Preliminare di Interesse Archeologico (VPIA) e delle indagini archeologiche preliminari per il Castello Boncompagni Ludovisi, nell’ambito dell’intervento Recupero del patrimonio immobiliare - Castello,, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A0366F90AA - IMPEGNO DI SPESA 2024-09-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2503 2024 880 Impegno e liquidazione di spesa per Premio Assicurativo rinnovo Polizza per la copertura del Rischio da Incendio del locale sito in Via Piaggia Sant' Angelo n.4 periodo 05/10/2024 - 05/10/2025 CIG B3217A0584 2024-09-23 Affari generali 2504 2024 879 Impegno di spesa per ispezioni ipotecarie per acquisto area sita in Acquapendente Località Castelnuovo di proprietà dei signori Cordeschi Fabio, Federico, Flaminia, Paola e Stefano - CIG B2F697DDB7 2024-09-20 Affari generali 2505 2024 878 Liquidazione spesa fornitura dotazione estiva P.L. - Westar srl 2024-09-19 Area polizia locale 2506 2024 877 liquidazione spese scuola di musica- Anno Scolastico 2023/2024 - liquidazione periodo aprile/maggio 2024 2024-09-19 Ufficio Pubblica Istruzione 2507 2024 876 Impegno e liquidazione contributo a favore Associazione Volontari Montefiascone Protezione Civile AS.VO.M. O.d.V. per modulo abitativo prefabbricato destinato ad uso uffici. 2024-09-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2508 2024 875 SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 2024-09-19 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2509 2024 874 LIQUIDAZIONE VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 DELLA TA.RI. PER IL BIENNIO 2024 E 2025 - SOCIETA' ALTRALEONIA SRLS CIG B251BDA82C 2024-09-18 Area Finanziaria 2510 2024 873 APPROVAZIONE RUOLO TARI 2024 2024-09-18 Area Finanziaria 2511 2024 872 Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione III trimestre 2024. 2024-09-18 Area Finanziaria 2512 2024 871 liquidazione saldo Studio Legale Santiapichi per incarico ricorso TAR RG.4975 2024-09-16 Area Amministrativa 2513 2024 870 Impegno di spesa per Cartelline Registro Atti di Morte per Ufficio Stato Civile - CIG B2F69724A6 2024-09-13 Affari generali 2514 2024 869 Liquidazione di spesa per acquisto Servizio Elesoft per prelievo online modelli per Elezioni Parlamento Europeo dell'8 e 9 Giugno 2024 - CIG B1BC53ED17 2024-09-13 Affari generali 2515 2024 868 AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO PIATTAFORMA EASYSENDER ANNI 2024/2026 2024-09-13 Area Finanziaria 2516 2024 867 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 6° stralcio / nell'ambito dei contributi di cui all’art. 1, comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e di cui all’art. 1, comma 29 e ss. della Legge n. 160/2019 - Decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 CUP: F42E24000160006 - CIG: B309B8AD5B – Affidamento lavori - Determinazione con valore contrattuale 2024-09-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2517 2024 866 saldo Studio Legale Santiapichi per incarico ricorso TAR RG.4975 2024-09-13 Area Amministrativa 2518 2024 865 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - ADESIONE MARCIA DELLA PACE DI ASSISI 21 SETTEMBRE 2024 2024-09-13 Area Amministrativa 2519 2024 864 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVICE PAGHE E PRESENZE – SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A anno 2024 2024-09-13 Area Finanziaria 2520 2024 863 Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani luglio 2024. 2024-09-13 Area Finanziaria 2521 2024 862 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - mese di Agosto 2024 2024-09-13 Area Finanziaria 2522 2024 861 Determina di affidamento diretto dei lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno del Piazzale dell’Orologio. CUP F48H24001140002 - CIG B2C3497077 2024-09-12 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2523 2024 860 “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 Determinazione di affidamento e impegno di spesa per sostituzione delle targhette indicatrici interne con nuove in ceramica fatta a mano. 2024-09-12 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2524 2024 859 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI - Liquidazione del servizio per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto 2024 2024-09-12 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2525 2024 858 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissione Locale per il Paesaggio Anno 2023 2024-09-11 Affari generali 2526 2023 857 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - ""MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA"" / F44H20000480001 LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016" 2024-09-11 Ufficio Ragioneria 2527 2023 856 D.G.R. n. 211/2020 – LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGHI DELLA CULTURA “MUSEO DELLA CITTÀ CIVICO E DIOCESANO – UN MUSEO PER IL FUTURO” – CIG: 936975566D – CUP: F47C19000030002 LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2024-09-11 Ufficio Ragioneria 2528 2023 855 Lavori di “MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020” LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2024-09-11 Ufficio Ragioneria 2529 2023 854 “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - CUP F48H22000050006 - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2024-09-11 Ufficio Ragioneria 2530 2023 853 "Lavori di ""STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" / F44H20000480001 – CUP F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016" 2024-09-11 Ufficio Ragioneria 2531 2023 852 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / Lavori di “MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001” LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2024-09-11 Ufficio Ragioneria 2532 2024 851 Affidamento del servizio di Scuola di Musica Comunale Associazione Teatro Boni APS - Rinnovo contrattuale 2024-09-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2533 2024 850 """CARTA DEDICATA A TE"", misura nazionale di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno, di cui al Decreto interministeriale 4 giugno 2024, attuativo dell'art. 1 della L. 213/2023: Pubblicazione Lista dei nuclei familiari beneficiari del Comune di Acquapendente" 2024-09-10 Area Finanziaria 2534 2024 849 Approvazione Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, di una Cooperativa di Comunità disponibile a realizzare un percorso di co-progettazione e successiva organizzazione e realizzazione di servizi presso la frazione di Trevinano, nell’ambito di quanto previsto dalla scheda 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” 2024-09-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2535 2024 848 Rassegna di spettacolo estiva R-ESTATE ad ACQUAPENDENTE - Impegno e liquidazione 2024-09-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2536 2024 847 Istanza per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 127 - Progetto Giambattista Casti: 300 anni dalla nascita - Liquidazione parziale Teatro Boni APS 2024-09-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2537 2024 846 "Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 ""La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività"" - Liquidazione mantenimento del sito web del sistema" 2024-09-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2538 2024 845 Liquidazione indennità di turno mese di agosto 2024 2024-09-10 Area Finanziaria 2539 2024 844 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale agosto 2024. 2024-09-10 Area Finanziaria 2540 2024 843 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.09.2024 al 30.09.2024. 2024-09-10 Area Finanziaria 2541 2024 842 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2024-09-10 Area Finanziaria 2542 2024 841 Liquidazione Cooperativa Gea Onlus per la gestione del servizio di asilo nido intercomunale di Acquapendente mesi di Maggio, Giugno, Luglio 2024 2024-09-10 Area Finanziaria 2543 2024 840 INTERVENTO 4.3 “ACCELERATORE DI IMPRESE” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CIG B2F5216DC9 2024-09-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2544 2024 839 Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all’intervento intervento ID. 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B2F69B2975 2024-09-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2545 2024 838 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “SUPPORTO AL RUP PER L’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 1.1.2 SALA POLIVALENTE, 1.1.4 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 2, 1.1.5 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 3, 1.1.6 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” 2024-09-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2546 2024 837 Programma estivo RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - liquidazione iniziativa “Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana” 2024-09-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2547 2024 836 Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Agosto 2024 2024-09-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2548 2024 835 Programma estivo RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - liquidazione parziale Associazione Scientifica Astronomica Nuova Pegasus 2024-09-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2549 2024 834 Istanza per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 127 - Progetto Giambattista Casti: 300 anni dalla nascita - Liquidazione parziale Annulli Editori 2024-09-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2550 2024 833 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione acquisto scaffalature Biblioteca Comunale - LINEA B - CIG B08284905A 2024-09-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2551 2024 832 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, relativamente agli interventi Recupero del patrimonio immobiliare e Recupero del patrimonio immobiliare - Castello, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A03455A1F1 - LIQUIDAZIONE SALDO 2024-09-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2552 2024 831 Avviso pubblico per la concessione di contributi rivolti alle botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - erogazione primo acconto 2024-09-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2553 2024 830 Affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, Coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori, relativamente agli interventi 1.1.4 - 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - determina a contrarre 2024-09-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2554 2024 829 INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI RETI ANTINTRUSIONE A CHIUSURA DELLA FINESTRATURE DELLA TORRE DEL CASTELLO - CIG B2F50CDE49 2024-09-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2555 2024 828 Aumento impegno e liquidazione spesa per sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2024-09-06 Area Finanziaria 2556 2024 827 “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC Approvazione e Liquidazione II S.A.L. 2024-09-05 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2557 2024 826 “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza Tratto urbano esterno a Porta della Ripa” - F47H20004000002 - CIG 9566554A18 / APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE 2024-09-05 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2558 2024 825 Interventi provvisionali di messa in sicurezza del muro parzialmente crollato in Piazzale dell’orologio affidamento incarico professionale 2024-09-05 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2559 2024 824 Impegno spesa e liquidazione per acquisto contrassegni invalidi. Società MYO Spa 2024-09-04 Area Finanziaria 2560 2024 823 ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LABORATORIO-EVENTO “DELLA FIABA” - LIQUIDAZIONE PARZIALE - CIG B2880D1FD6 2024-09-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2561 2024 822 Rassegna di spettacolo estiva R-ESTATE ad ACQUAPENDENTE - Festeggiamenti di Sant’Ermete - Impegno e liquidazione 2024-09-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2562 2024 821 impegno spesa per conferimento incarico legale Avv. Rita Burchielli per procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma, giusto atto di ricorso per l'appello avverso la sentenza n. 394/2023 Tribunale di Viterbo 2024-09-04 Area Amministrativa 2563 2024 820 Liquidazione spesa manutenzione periodica veicolo di servizio Renault Clio - Autorinnova srl 2024-09-03 Area polizia locale 2564 2024 819 Liquidazione spesa fornitura batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa 2024-09-03 Area polizia locale 2565 2024 818 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI 3° Trimestre Anno 2024 - CIG Z82322F9E1 2024-09-03 Affari generali 2566 2024 817 liquidazione acconto per incarico legale Avv. Rita Burchielli per procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma, giusto atto di ricorso per l'appello avverso la sentenza n. 393/2023 Tribunale di Viterbo 2024-09-03 Area Amministrativa 2567 2024 816 "Liquidazione di spesa per Schede "" Censimento "" Cartellini Anagrafe per Ufficio Anagrafe - CIG B23412AEB0" 2024-09-03 Affari generali 2568 2024 815 Liquidazione di spesa per Cartelline Registro Atti di Matrimonio per Ufficio di Stato Civile - CIG B16F23E59D 2024-09-03 Affari generali 2569 2024 814 "impegno di spesa per Webinar relativo alla Legge n. 105/2024 di conversieone del ""decreto salva casa""." 2024-09-02 SUE 2570 2024 813 ACCERTAMENTI IMU E TASI 2017 - RIMBORSO ECCEDENZA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 2024-09-02 Area Finanziaria 2571 2024 812 Impegno di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar - Canone Spazio Web Ufficio Tecnico e Certificato di sicurezza per piattaforma gestione notifiche digitali - Anno 2024 - CIG B2D50416BA 2024-09-02 Affari generali 2572 2024 811 Liquidazione fornitura del Pc- PCHS-M04 M/B ASUS e sua Installazione, configurazione e migrazione dati. 2024-09-02 SUE 2573 2024 810 Impegno e liquidazione spesa per acquisto etichette RFID per Biblioteca Comunale 2024-08-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2574 2024 809 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Liquidazione mostra Ricordi di Piazza Linea A - CIG B13E0EE628 2024-08-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2575 2024 808 Liquidazione Croce Rossa Italiana - Comitato di Acquapendente ODV per servizio concerti estate 2024 2024-08-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2576 2024 807 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA 2024-08-30 Area Finanziaria 2577 2024 806 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.06.2024 - 30.06.2024 - CIG: 9497147D9F 2024-08-30 Area Finanziaria 2578 2024 805 LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICIO CULTURA - CIG B23DE9BB6E 2024-08-30 Area Finanziaria 2579 2024 804 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI. LIQUIDAZIONE PERIODO 30.04.2024 - 30.06.2024 BAMBINO J.D.A. 2024-08-30 Area Finanziaria 2580 2024 803 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI. LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE ANNO 2024 BAMBINO Y.S. 2024-08-30 Area Finanziaria 2581 2024 802 Liquidazione spese postali mesi di GIUGNO - LUGLIO 2024 2024-08-30 Area Finanziaria 2582 2024 801 LIQUIDAZIONE CONVERSIONE DATI PATRIMONIO SICRAWEB EVO - SOCIETA' MAGGIOLI SPA CIG B285985214 2024-08-30 Area Finanziaria 2583 2024 800 Affidamento e impegno di spesa per canone annuale licenza Acrobat 2024 professional Ufficio Tecnico Comunale CIG B2DF9B6DDA 2024-08-30 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2584 2024 799 Rassegna di spettacolo estiva R-ESTATE ad ACQUAPENDENTE - Impegno e liquidazione 2024-08-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2585 2024 798 Affidamento del servizio di ripristino e manutenzione del tratto di via Francigena, individuato alle coordinate 42°45’40’’N 11°51’37’’E - 42°46’29’’N 11°50’50’’E, per il periodo giugno 2024 - ottobre 2024. Liquidazione acconto relativo agli interventi svolti nel mese di luglio 2024 2024-08-29 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2586 2024 797 Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno – Approvazione Quadro Economico post affidamento e nomina Direttore dei Lavori. 2024-08-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2587 2024 796 “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Liquidazione prestazioni Direzione Lavori e Contabilità relative al I° e II° S.A.L. - CIG Z1E3D15733 2024-08-29 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2588 2024 795 Programma estivo RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - accertamento, impegno e liquidazione parziale 2024-08-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2589 2024 794 Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performig arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B23F50F2D7 - Liquidazione I atelier residenziale 2024. 2024-08-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2590 2024 793 Istanza per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 127 - Progetto Giambattista Casti: 300 anni dalla nascita - Affidamento e accertamento e impegno di spesa 2024-08-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2591 2024 792 Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Luglio 2024 2024-08-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2592 2024 791 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2024-08-26 Area Finanziaria 2593 2024 790 Rettifica determina n. 732 del 02.08.2024 2024-08-26 Area Finanziaria 2594 2024 789 impegno liquidazione fornitura gasolio per autotrazione dittta SO.CO.P.P SAS 2024-08-24 Area Riserva Naturale 2595 2024 788 Servizio manutenzione immobili di proprietà Riserva Naturale Monte Rufeno – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia 2024-08-24 Area Riserva Naturale 2596 2024 787 Impegno di spesa Termoidraulica 2.0 di Evangelisti Stefano per le manutenzioni dell'acquedotto all'interno della Riserva Naturale Monte Rufeno 2024-08-24 Area Riserva Naturale 2597 2024 786 Impegno di spesa Centro Sicurezza Automobilistica SRL di Acquapendente per revisione dell’autocarro Mahindra targata DL878JX 2024-08-24 Area Riserva Naturale 2598 2024 785 liquidazione Autoscuola M.B. di Mauro Bellavita Corso Taurelli Salimbeni 18 ad Acquapendente per rinnovo CQC e rilascio certificazioni per movimento terra e macchine agricole 2024-08-24 Area Riserva Naturale 2599 2024 784 liquidazione fornitura carburante mese luglio 2024 2024-08-24 Area Riserva Naturale 2600 2024 783 liquidazioneGBR Rossetto canone multifunzione 01/07/2024- 30/09/2024 2024-08-24 Area Riserva Naturale 2601 2024 782 "Rinnovo accreditamento dell'asilo nido comunale ""Mani in Pasta"" di Acquapendente ai sensi della D.G.R. n. 946/2022. Accreditamento n. AR 14258." 2024-08-22 Area Finanziaria 2602 2024 781 Liquidazione acconto azioni del Museo della Città per il Progetto Museo della Città PIANO 2024, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG B0ADBDC4DA. 2024-08-21 Ufficio Museo del Fiore 2603 2024 780 Liquidazione acconto azioni del Museo del Fiore per il Progetto Museo del Fiore PIANO 2024, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG B0A7046C77. 2024-08-21 Ufficio Museo del Fiore 2604 2024 779 Impegno e liquidazione Associazione Psikè Onlus per servizio di gestione del Centro Diurno San Giuseppe periodo gennaio/giugno 2024 2024-08-21 Area Finanziaria 2605 2024 778 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE I TRANCHE ANNUALITA’ 2024 - ING. PAOLO MARZIALI 2024-08-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2606 2024 777 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - LIQUIDAZIONE III TRANCHE 2024-08-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2607 2024 776 Liquidazione V e VI fattura servizio dati parcometri 2024 - Flowbird Italia srl 2024-08-19 Area polizia locale 2608 2024 775 Annullamento in autotutela Determina a contrarre n. 762 del 10/08/2024 per l'affidamento diretto con somma urgenza per lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno del Piazzale dell’Orologio. CIG B2C3497077 2024-08-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2609 2024 774 Liquidazione spesa materiele pulizia per scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif. CIG B2A839B11A 2024-08-17 Ufficio Pubblica Istruzione 2610 2024 773 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Luglio, fattura n° PA/2024/201/FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2024-08-17 Ufficio Pubblica Istruzione 2611 2024 772 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 15_24 ditta SOCOPP rif cig Z073DF5E57 2024-08-17 Ufficio Pubblica Istruzione 2612 2024 771 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 14_24 ditta SOCOPP rif cig Z803DF5E99 2024-08-17 Ufficio Pubblica Istruzione 2613 2024 770 Impegno e liquidazioneper spesa pulizia locali scuola di musica periodo Marzo - Maggio 2024 ditta Job Solution 2024-08-17 Ufficio Pubblica Istruzione 2614 2024 769 Impegno e Liquidazione fatture n. 616/L, 618/L e 620/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA 2024-08-13 Ufficio Pubblica Istruzione 2615 2024 768 Liquidazione spesa degli nterventi straordinari di sostutuzione del blocco trasmissione sullo scuolabus comunale CW815ZM ditta CE.A.R. rif. CIG B29FD0C688 2024-08-13 Ufficio Pubblica Istruzione 2616 2024 767 opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno - affidamento lavori 2024-08-12 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2617 2024 766 Liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale - Esposizione Pubblicitaria I e II Trimestre 2024 2024-08-12 Area Finanziaria 2618 2024 765 Impegno e liquidazione spesa per servizio funebre 2024-08-12 Area Finanziaria 2619 2024 764 Rimborso somme relative a maggiorazione su Imposta Comunale sulla Pubblicità 2024-08-12 Area Finanziaria 2620 2024 763 LIQUIDAZIONE SPESA SOFTWARE CALCOLO IMU ANNI 2024-2026 - CIG B23E76A054 2024-08-12 Area Finanziaria 2621 2024 762 Determina a contrarre per l'affidamento diretto con somma urgenza per lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno del Piazzale dell’Orologio. CIG B2C3497077 2024-08-10 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2622 2024 761 Liquidazione Interventi vari di manutenzione ordinaria e straordinaria scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM peiodo marzo - giugno 2024 ditta CE.A.R. rif. CIG B29F938DCD 2024-08-09 Ufficio Pubblica Istruzione 2623 2024 760 Liquidazione spesa relativa alla sostituzione dell'albero della trasmisisone su scuolabus DS926XY ditta LTS Meccanica srl rif CIG B2A7F67926 2024-08-09 Ufficio Pubblica Istruzione 2624 2024 759 Liquidazione spesa per revisione del mezzo comunale Fiat Panda targa CY555LC ditta Officina Ce.A.R. Snc rif cig B29BC7E0DA 2024-08-09 Ufficio Pubblica Istruzione 2625 2024 758 “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC Approvazione e Liquidazione I SAL 2024-08-08 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2626 2024 757 “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - LIQUIDAZIONE SALDO - CIG ZF03CDFA15 2024-08-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2627 2024 756 INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE 20% - CIG B27CE00F76 2024-08-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2628 2024 755 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024 - SOCIETA' SAP S.R.L. 2024-08-08 Area Finanziaria 2629 2024 754 Decreto Ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Progetto servizio e fornitura denominato “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” – CUP: F41E22000050001 - CIG: A0462F5259 Approvazione e liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento per forniture 2024-08-08 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2630 2024 753 Procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’’art. 50 del d.lgs. 36/2023 dell’incarico professionale per le attività di verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione relativa all’intervento di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - PNRR M4.C1 Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - CUP F48H22000050006 - CIG B291440A5A 2024-08-08 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2631 2024 752 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2024-08-07 Area Finanziaria 2632 2024 751 Impegno di spesa e liquidazione quote associative Federparchi e Europarc 2024-08-07 Area Riserva Naturale 2633 2024 750 Fornitura del Pc- PCHS-M04 e sua Installazione, configurazione e migrazione dati. 2024-08-06 SUE 2634 2024 749 Contributo Parrocchia Santo Sepolcro Basilica Cattedrale di Acquapendente, ai sensi L.R. n. 27 del 09/03/1990 ed in ottemperanza alla Delibera C.C. n° 18 del 13/07/2024 - Liquidazione Parrocchia del santo Sepolcro - Basilica Concattedrale di Acquapendente 2024-08-06 SUE 2635 2024 748 Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi volti alle botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 2024-08-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2636 2024 747 Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale luglio 2024. 2024-08-06 Area Finanziaria 2637 2024 746 Liquidazione indennità di turno mese di luglio 2024 2024-08-06 Area Finanziaria 2638 2024 745 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.08.2024 al 31.08.2024. 2024-08-06 Area Finanziaria 2639 2024 744 “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 Determinazione di affidamento e impegno di spesa per migliorie ai sistemi di illuminazione dell’ingresso al piano primo ai nuovi locali pinacoteca 2024-08-03 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2640 2024 743 Determina a contrarre dell'impegno spesa materiele pulizia per scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif. CIG B2A839B11A 2024-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 2641 2024 742 Liquidazione fattura n° 2024-V20000498 del 02/07/2024 spesa per fornitura Fornitura del Modulo blocco iscrizioni online multiservizio sul sistema informatizzato School.Net con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016 ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. B20B23A5FD 2024-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 2642 2024 741 Liquidazione spesa fornitura dotazione estiva agente di P.L. assunto a t.d. - Monsignor srl 2024-08-03 Area polizia locale 2643 2024 740 Determina a contrarre e impegno spesa manutenzione periodica veicolo di servizio Renault Clio - Autorinnova srl 2024-08-03 Area polizia locale 2644 2024 739 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto batteria parcometro Parkeon - Accu Italia spa 2024-08-03 Area polizia locale 2645 2024 738 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ QUALIFICA PROFESSIONALE GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C-ECONOMICO C1 E FORMAZIONE DI GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI – A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE. 2024-08-02 Area Finanziaria 2646 2024 737 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN AUTISTA SCUOLABUS AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI EX CATEGORIA GIURIDICA B3 – CON RISERVA PRIORITARIA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ART.11 D.LGS.8/2014 E ART.678, COMMA 9 DLGS.66/2010) – LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE 2024-08-02 Area Finanziaria 2647 2024 736 AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 117/2017 E SS.MM.II, DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO - COSTRUZIONE DI COMUNITÀ UN PERCORSO DI CULTURA” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITÀ 2024 E 2025 - CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO 20% 2024-08-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2648 2024 735 "Avviso pubblico di mobilità per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità profilo di ""istruttore amministrativo"", Cat. C - CCNL Comparto Funzioni locali, presso il Servizio Anagrafe, stato civile, e elettorale e biblioteca con riserva al personale comandato presso il Comune di Acquapendente – liquidazione compensi commissione" 2024-08-02 Area Finanziaria 2649 2024 734 Impegno per Interventi straordinari di sostutuzione del blocco trasmissione sullo scuolabus comunale CW815ZM ditta CE.A.R. rif. CIG B29FD0C688 2024-08-02 Ufficio Pubblica Istruzione 2650 2024 733 selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo determinato e pieno ‐ n.1 unità ‐ e a tempo determinato e parziale al 50% (18 ore settimanali) ‐ n. 1 unità ‐ (eventualmente ampliabile) con il profilo professionale di “Geometra” cat. C – posizione economica C1 – Area degli Istruttori da destinare ai servizi dell’Area Tecnica per lo sviluppo dei progetti nell’ambito del PNRR ed a valere su specifiche risorse afferenti al medesimo PNRR - liquidazione compensi ai Componenti la Commissione Giudicatrice 2024-08-02 Area Finanziaria 2651 2024 732 mobilità esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni per la copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo/contabile, Categoria C a tempo indeterminato e pieno - liquidazione compenso ai Componenti la Commissione Giudicatrice 2024-08-02 Area Finanziaria 2652 2024 731 Impegno per spesa relativa alla sostituzione dell'albero della trasmisisone su scuolabus DS926XY ditta LTS Meccanica srl rif CIG B2A7F67926 2024-08-02 Ufficio Pubblica Istruzione 2653 2024 730 Impegno per Interventi vari di manutenzione ordinaria e straordinaria scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM peiodo marzo - giugno 2024 ditta CE.A.R. rif. CIG B29F938DCD 2024-08-02 Ufficio Pubblica Istruzione 2654 2024 729 Liquidazione di spesa Euro Elettronica per l’acquisto di attrezzature per attività di prevenzione danni da fauna selvatica finalizzate alla mitigazione del conflitto sociale 2024-08-02 Ufficio Ragioneria 2655 2024 728 impegno di spesa per incarico Centro Ricerche Miele, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata delle analisi del miele e del polline delle arnie ubicate all’interno della Riserva Naturale cig. B295681704 2024-08-02 Area Finanziaria 2656 2024 727 Impegno di spesa per acquisto batterie automezzo antincendio UNIMOG 2024-08-02 Ufficio Ragioneria 2657 2024 726 impegno di spesa per manutenzione Mahindra targato DL878JX Autofficina Rocchi snc 2024-08-02 Ufficio Ragioneria 2658 2024 725 Impegno di spesa manutenzione del trattorino rasaerba in dotazione alla riserva a servizio della manutenzione dell’Orto Botanico CIG. B295681704 2024-08-01 Area Finanziaria 2659 2024 724 liquidazione spesa per incarico legale Avv. Rita Burchielli per la redazione di un parere 2024-08-01 Area Amministrativa 2660 2024 723 Affidamento servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2024 - Società Koine' S.r.l. CIG B0AC0B7EEC 2024-08-01 Area Finanziaria 2661 2024 722 Approvazione e Liquidazione II SAL – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 2024-08-01 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2662 2024 721 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ACQUAPENDENTE E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ACQUAPENDENTE PER LA PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE – Liquidazione acconto contributo Anno 2024 2024-08-01 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2663 2024 720 "Liquidazione incarico di Presidente di commissione Gara per i lavori di MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA"" / F44H20000500001 – CIG 9575909218 - liquidazione fattura" 2024-08-01 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2664 2024 719 “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Liquidazione II° acconto prestazioni coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CIG Z7A3D1577C 2024-08-01 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2665 2024 718 liquidazione manutenzione piattaforma elevatrice ditta Casicci e Angori 2024-07-31 Area Finanziaria 2666 2024 717 liquidazione fornitura carburante mese di maggio e giugno 2024-07-31 Area Finanziaria 2667 2024 716 liquidazione officina meccanica Piaazzai Mauro sostituzione pastiglie freni Mahindra 2024-07-31 Area Finanziaria 2668 2024 715 liquidazione fornitura materiale per ufficio ditta GBR Rossetto 2024-07-31 Ufficio Ragioneria 2669 2024 714 Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Gennaio - Giugno 2024 2024-07-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2670 2024 713 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU / CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE 2024-07-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2671 2024 712 Liquidazione spesa Revisore Unico dei conti periodo 01.01.2024 – 31.05.2024 2024-07-29 Area Finanziaria 2672 2024 711 Rimborsi somme IMU erroneamente versate dai contribuenti 2024-07-29 Area Finanziaria 2673 2024 710 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2024 2024-07-29 Area Finanziaria 2674 2024 709 Liquidazione spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2024 2024-07-29 Area Finanziaria 2675 2024 708 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA 2024-07-29 Area Finanziaria 2676 2024 707 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di Giugno 2024 2024-07-29 Area Finanziaria 2677 2024 706 Determina a contrarre per l’affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 dei lavori di “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 - RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 537 DEL 08.06.2024 2024-07-29 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2678 2024 705 Impegno e Liquidazione fatture n. 510/L, 551/L e 553/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA 2024-07-27 Ufficio Pubblica Istruzione 2679 2024 704 Impegno per revisione del mezzo comunale Fiat Panda targa CY555LC ditta Officina Ce.A.R. Snc rif cig B29BC7E0DA 2024-07-27 Ufficio Pubblica Istruzione 2680 2024 703 Liquidazione Interventi vari di manutenzione ordinaria e straordinaria scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM ditta CE.A.R. rif. CIG B0F7D7DE4B 2024-07-27 Ufficio Pubblica Istruzione 2681 2024 702 Manifestazioni R-ESTATE ad Acquapendente - impegno e liquidazione 2024-07-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2682 2024 701 Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo Gennaio-Giugno 2024. 2024-07-26 Area Finanziaria 2683 2024 700 Assunzione agente di P.L. tempo determinato mesi tre e parziale al 50% 2024-07-26 Area polizia locale 2684 2024 699 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto calzature estive per agente di P.L. - Calzaturificio Soldini spa 2024-07-26 Area polizia locale 2685 2024 698 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione autori Annulli Editori Cultura alla Fonte della Rugarella - LINEA A - CIG B28E252651 2024-07-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2686 2024 697 ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORIO-EVENTO “DELLA FIABA” - CIG B2880D1FD6 2024-07-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2687 2024 696 "Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 ""La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività"" - Liquidazione corso di formazione per bibliotecari" 2024-07-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2688 2024 695 Accordo transattivo sentenza corte d'appello 2190/2008 - assunzione impegno di spesa e liquidazione 2024-07-25 Area Amministrativa 2689 2024 694 Impegno e liquidazione spesa - abbonamento annuale A.N.U.S.C.A. - Servizi Demografici 2024-07-24 Area Amministrativa 2690 2024 693 INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CIG B28CD83A55 2024-07-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2691 2024 692 Liquidazione di spesa per gestione dello spazio Web Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2024 incluso manutenzione ordinaria del server e dei software di gestione, registrazione annuale del Dominio e gestione server di Posta Elettronica caselle E-Mail - CIG B1BC5846DD 2024-07-24 Affari generali 2692 2024 691 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica relativamente alle Schede 1.1-1.2-1.3-1.4-3.1-3.2-3.3-3.4-3.7 nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / CIG 9607781FAF – LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA INTERVENTO 1.1.6. 2024-07-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2693 2024 690 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 6° stralcio / nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4 investimento 2.2 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. Affidamento incarico relativo alla redazione studio di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza / CUP: F42E24000160006 - CIG: B28E657779 2024-07-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2694 2024 689 Detrmina a contrarre e impegno spesa acquisto dotazione estiva per agente di P.L. a t.d.. - Monsignor srl 2024-07-22 Area polizia locale 2695 2024 688 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto calzature agente P.L. a t.d. 2024-07-22 Area polizia locale 2696 2024 687 CONVERSIONE DATI PATRIMONIO SICRAWEB EVO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-07-22 Area Finanziaria 2697 2024 686 Affidamento ed Impegno di spesa per sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - CIG B28859B394 2024-07-19 Area Finanziaria 2698 2024 685 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2024-07-19 Area Finanziaria 2699 2024 684 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO BANDIERE. Società GBR Rossetto S.p.A. CIG B14C1B869E 2024-07-19 Area Finanziaria 2700 2024 683 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL CIG B0CF9CEF0F 2024-07-19 Area Finanziaria 2701 2024 682 Affidamento del servizio di ripristino e manutenzione del tratto di via Francigena, individuato alle coordinate 42°45’40’’N 11°51’37’’E - 42°46’29’’N 11°50’50’’E, per il periodo giugno 2024 - ottobre 2024. Liquidazione acconto relativo agli interventi svolti nel mese di giugno 2024 2024-07-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2702 2024 681 Elezioni Europee 2024 Liquidazione acquisto N. 10 kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali 2024-07-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2703 2024 680 INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - CIG B27CE00F76 2024-07-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2704 2024 679 Impianti fotovoltaici su serre Impegno e liquidazione somma sig.ri Camilli Piero ed Eredi Camilli Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2024 2024-07-18 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2705 2024 678 Installazione ponteggio sulla facciata del Palazzo Comunale a protezione del marciapiede sottostante. Liquidazione periodo dal 01/11/2023 al 30/11/2023 2024-07-18 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2706 2024 677 Manutenzione straordinaria strade comunali – Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione di Via al Piazzale Sant’Angelo – Fraz. Torre Alfina 2024-07-18 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2707 2024 676 AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRESENTI SUL PORTALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO SOCIETA' GIES SRL 2024-07-18 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2708 2024 675 Approvazione graduatoria degli idonei selezione pubblica agente di P.L. ex determinazione n. 572 del 19.06.2024 2024-07-17 Area polizia locale 2709 2024 674 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Giugno 2024 Rif Cig 84980772FD 2024-07-17 Ufficio Pubblica Istruzione 2710 2024 673 Impegno e Liquidazione fatture n. 385/L, 387/L, 389/L, 437/L, 438/L, 439/L, 440/L, 507/L e 509/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA 2024-07-17 Ufficio Pubblica Istruzione 2711 2024 672 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Giugno, fattura n° PA/2024/131/FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2024-07-17 Ufficio Pubblica Istruzione 2712 2024 671 "liquidazione fattura acquisto cedola alunno K.M. libri scuola primaria anno 2023/2024 ditta ""Il Girasole"" di Pede Pietro rig.CIG B0F5C58443" 2024-07-17 Ufficio Pubblica Istruzione 2713 2024 670 Liquidazione spesa per il Acquisto bobina industriale e carta igienica per scuola secondaria di primo grado ditta Deytron - Groppu Pasqui srl rif. cig. B0F36555FC 2024-07-17 Ufficio Pubblica Istruzione 2714 2024 669 Liquidazione spesa spesa per il acquisto bottigliette acqua potabile per scuola primarie e dell'infanzia ditta VAGNOLI BIBITE DI FE' MORENO E C Sas p.IVA 01226550562 rif. CIG B21C8A2581 2024-07-17 Ufficio Pubblica Istruzione 2715 2024 668 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 11_24 ditta SOCOPP rif cig Z803DF5E99 2024-07-17 Ufficio Pubblica Istruzione 2716 2024 667 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 12_24 ditta SOCOPP rif cig Z073DF5E57 2024-07-17 Ufficio Pubblica Istruzione 2717 2024 666 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.04.2024 - 30.06.2024 2024-07-16 Area Finanziaria 2718 2024 665 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Giugno 2024 rif cig 850632489F 2024-07-15 Ufficio Pubblica Istruzione 2719 2024 664 Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Giugno 2024 2024-07-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2720 2024 663 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, relativamente agli interventi Recupero del patrimonio immobiliare e Recupero del patrimonio immobiliare - Castello, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A03455A1F1 - LIQUIDAZIONE PARZIALE IMMOBILI 2024-07-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2721 2024 662 Affidamento diretto del servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. n. 50/2016) – CIG Z1B3B8D84B - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 2024-07-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2722 2024 661 PROGETTO GAL Misura 19 sottomisura 19.2 (In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) MISURA 16 “Cooperazione” (art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.9.1“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” – LIQUIDAZIONE 2024-07-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2723 2024 660 Intervento ID 3.2 “Infopoint e altri spazi di servizio” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B26085B37E - Affidamento e impegno di spesa Antica Terra Cooperativa di Comunità di Trevinano Impresa Sociale 2024-07-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2724 2024 659 Impegno e liquidazione spese di postalizzazione accertamenti TARI per omessa ed infedele denuncia 2024-07-15 Ufficio Ragioneria 2725 2024 658 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2024 2024-07-15 Area Finanziaria 2726 2024 657 Liquidazione spesa servizio rendicontazione risorse Servizi Sociali anno 2023 - società GIES Srl 2024-07-15 Area Finanziaria 2727 2024 656 Liquidazione servizio di analisi e rendicontazione del “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”, D.M. Interno 24/08/2023 - esercizio 2023 – CIG B0BD65CCF1 2024-07-15 Area Finanziaria 2728 2024 655 Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani maggio e giugno 2024. 2024-07-15 Area Finanziaria 2729 2024 654 Avviso Pubblico dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle riserve e dei parchi regionali di cui alla Legge n. 394/1991 e alla Legge Regionale n. 29/1997 per le manifestazioni realizzate nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 15 marzo 2024 ed il 30 giugno 2024 - Approvazione del rendiconto 2024-07-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2730 2024 653 impegno spesa per conferimento incarico legale Avv. Rita Burchielli per procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma, giusto atto di ricorso per l'appello avverso la sentenza n. 393/2023 Tribunale di Viterbo 2024-07-13 Area Amministrativa 2731 2024 652 Rimborso competenze e oneri per il comando a tempo parziale del dipendente Dott. Giuliani Luca presso questo comune dal 01.01.2024 al 31.01.2024, a favore del Comune di Lisciano Niccone 2024-07-13 Area Amministrativa 2732 2024 651 "Impegno di spesa per Schede "" Censimento "" Cartellini Anagrafe per Ufficio Anagrafe - CIG B23412AEB0" 2024-07-13 Affari generali 2733 2024 650 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di UnipolSai Assicurazioni SpA 2024-07-13 Affari generali 2734 2024 649 impegno spesa per conferimento incarico legale Avv. Rita Burchielli per la redazione di un parere 2024-07-13 Area Amministrativa 2735 2024 648 Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performig arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B23F50F2D7 - Liquidazione anticipo 20% 2024-07-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2736 2024 647 Rettifica determinazione n.510 del 05.07.2022 avente ad oggetto: Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 – AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CONTABILITÀ, COLLAUDO 2024-07-12 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2737 2024 646 Liquidazione lavoro straordinario elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 8 e 9 giugno 2024. 2024-07-11 Area Finanziaria 2738 2024 645 Impegno e liquidazione relativa al periodo Gennaio – Aprile 2024 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop 2024-07-11 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2739 2024 644 LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023 - “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – SOC. IDEALSERVICE SOC. COOP 2024-07-11 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2740 2024 643 Impegno di spesa e liquidazione per aggiornamento formazione sul funzionamento dei dispositivi antisismici installati presso le strutture scolastiche di proprietà comunale. - CIG B200BFF87D 2024-07-11 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2741 2024 642 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE – RINNOVO CONTRATTUALE 2024-07-11 Area Finanziaria 2742 2024 641 Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Impegno di spesa e liquidazione opere urgenti di messa in sicurezza impianto illuminazione parcheggio loc. Campo Boario 2024-07-10 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2743 2024 640 Approvazione del quadro economico rimodulato a seguito di ribasso d'asta e liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale - “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496 2024-07-10 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2744 2024 639 RICHIESTA RIMBORSO ONERI CONCESSORI CECCOLUNGO CINZIA 2024-07-09 Area Urbanistica e Edilizia Privata 2745 2024 638 Prova selettiva assunzione tempo determinato e parziale agente di P.L. - Ammessi e non ammessi 2024-07-08 Area polizia locale 2746 2024 637 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.07.2024 al 31.07.2024. 2024-07-08 Area Finanziaria 2747 2024 636 Liquidazione indennità di turno mese di giugno 2024. 2024-07-08 Area Finanziaria 2748 2024 635 Liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale giugno 2024. 2024-07-08 Area Finanziaria 2749 2024 634 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura dotazione estiva 2024 P.L. - Westar srl 2024-07-05 Area polizia locale 2750 2024 633 Liquidazione di spesa periodo Dicembre 2023 - Servizio di avvio al recupero/smaltimento rifiuti residui della pulizia stradale presso Isola Ecologica Loc. Cufone. 2024-07-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2751 2024 632 Approvazione e Liquidazione I SAL – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 2024-07-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2752 2024 631 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO DICEMBRE 2023 2024-07-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2753 2024 630 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno e Liquidazione di spesa 2024-07-05 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2754 2024 629 Liquidazione della spesa per l'acquisto e l'installazione telo per chiusure laterali scorrevoli campo tennis Loc. Campo Boario 2024-07-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2755 2024 628 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Liquidazione attività Linea A - CIG B2435A819B 2024-07-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2756 2024 627 Elezioni Europee 2024 - Liquidazione spesa per acquisto di N. 3 cabine elettorali polifunzionali per deambulanti e persone diversamente abili, con piano di scrittura mobile e tenda ignifuga - CIG B13DF86D11 2024-07-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2757 2024 626 Impegno e liquidazione riparazione caldaia a gas 2024-07-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2758 2024 625 Liquidazione del servizio di sorveglianza archeologica e redazione relazione archeologica per i lavori di “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 / CIG B0BD221F38 2024-07-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2759 2024 624 Liquidazione lavori di realizzazione di arredi fissi ed attrezzature allestimenti relativi all’intervento “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 2024-07-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2760 2024 623 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2024-07-04 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2761 2024 622 SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA IMU TASI E TARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGIO SOCIETA' ETRURIA SERVIZI FINO AL 20 APRILE 2024 2024-07-04 Area Finanziaria 2762 2024 621 Servizio di accoglienza in casa famiglia di minori. Impegno spesa per il periodo 30.04.2024-31.12.2024. 2024-07-04 Area Finanziaria 2763 2024 620 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2024-07-04 Area Finanziaria 2764 2024 619 Liquidazione arredi teche protezione supporti didattici per il Museo del Fiore. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. 2024-07-04 Ufficio Museo del Fiore 2765 2024 618 Liquidazione servizi abbonamento e manutenzione ADSL Internet veloce per il Museo del Fiore anno 2024. Codice CIG B1A0D81AEA. 2024-07-04 Ufficio Museo del Fiore 2766 2024 617 Liquidazione polizza assicurativa per trasloco opere pinacoteca. CIG B1C865A8F9. 2024-07-04 Ufficio Museo del Fiore 2767 2024 616 "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA ""SHORT LIST"" DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, PROGETTAZIONI, RENDICONTAZIONI, ALTRO, NELLA GESTIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - PROGETTO TREVINANO RI-WIND CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO LUGLIO 2024" 2024-07-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2768 2024 615 Intervento ID 3.4 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - LIQUIDAZIONE II TRANCHE - CIG A020DD70A3 2024-07-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2769 2024 614 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SALDO II TRANCHE ANNUALITA’ 2023 - ING. PAOLO MARZIALI 2024-07-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2770 2024 613 INTERVENTO 3.3 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE ANTICIPO 30% 2024-07-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2771 2024 612 Liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo luglio - dicembre 2024. CIG 847963502C. 2024-07-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2772 2024 611 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Maggio 2024 rif cig 850632489F 2024-07-04 Ufficio Pubblica Istruzione 2773 2024 610 Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto bottigliette acqua potabile per scuola primarie e dell'infanzia ditta VAGNOLI BIBITE DI FE' MORENO E C Sas p.IVA 01226550562 rif. CIG B21C8A2581 2024-07-04 Ufficio Pubblica Istruzione 2774 2024 609 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Maggio, fattura n° PA/2024/131/FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2024-07-04 Ufficio Pubblica Istruzione 2775 2024 608 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Maggio 2024 Rif Cig 84980772FD 2024-07-04 Ufficio Pubblica Istruzione 2776 2024 607 Impegno e liquidazione servizio NCC 2024-07-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2777 2024 606 "Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 ""La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività"" - affidamento delle attività" 2024-07-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2778 2024 605 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICIO CULTURA - CIG B23DE9BB6E 2024-07-03 Area Finanziaria 2779 2024 604 VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 DELLA TA.RI. PER IL BIENNIO 2024 E 2025 - SOCIETA' ALTRALEONIA SRLS CIG B251BDA82C 2024-07-03 Area Finanziaria 2780 2024 603 Liquidazione di spesa per integrazione acquisto attrezzatura informatica per Sistema di Videoconferenze per Sala Consiliare compreso istallazione e configurazione - CIG B1D6EFE425 2024-07-02 Affari generali 2781 2024 602 Prova selettiva tempo determinato e parziale agente di P.L. - Modifica commissione esaminatrice 2024-07-02 Area polizia locale 2782 2024 601 Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performig arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B23F50F2D7 - Affidamento e impegno di spesa Associazione Compagnia Teatropersona. 2024-07-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2783 2024 600 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione attività Cultura alla Fonte della Rugarella - LINEA A - CIG B1FD540AF1 e CIG B1FD5F82CB 2024-07-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2784 2024 599 Impegno servizi abbonamento e manutenzione Fibra connessione FTTH Internet veloce per il Museo della Città (Civico e Diocesano). Codice CIG B1E820E145 2024-06-29 Ufficio Museo del Fiore 2785 2024 598 Programma di Rete PORTA FRANCIGENA - liquidazione I acconto 2024-06-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2786 2024 597 liquidazione abbonamento ai Servizi di Base – Anci Risponde anno 2024. Cod. CIG B181A45FB6 2024-06-27 Area Amministrativa 2787 2024 596 liquidazione spesa saldo Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarichi legali - Corte d'Appello di Roma R.G. N.5344/2019 2024-06-27 Area Amministrativa 2788 2024 595 Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE 2024-06-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2789 2024 594 I Pugnaloni di Acquapendente - Impegno e liquidazione Associazione ProLoco Acquapendente contributo Signore di Mezzomaggio 2024 2024-06-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2790 2024 593 ARCHEO ACQUAPENDENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA’ 2024 2024-06-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2791 2024 592 Liquidazione Cooperativa Gea Onlus per la gestione del servizio di asilo nido intercomunale di Acquapendente mese di Aprile 2024 2024-06-26 Area Finanziaria 2792 2024 591 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di Maggio 2024 2024-06-26 Area Finanziaria 2793 2024 590 IMPEGNO DI SPESA SOFTWARE CALCOLO IMU ANNI 2024-2026 - CIG B23E76A054 2024-06-26 Area Finanziaria 2794 2024 589 Liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio anno 2024 – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. – CIG B00A1CC682 2024-06-26 Area Finanziaria 2795 2024 588 Liquidazione spesa servizio di revisione PEF 2022-2026 per le annualità 2024 e 2025 2024-06-26 Area Finanziaria 2796 2024 587 "Liquidazione spesa servizio assistenza ""Visual Polcity"" anno 2024 - Open Software srl" 2024-06-26 Area polizia locale 2797 2024 586 Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo in rapporto di lavoro a tempo parziale – approvazione nuovo contratto 2024-06-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2798 2024 585 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI - Liquidazione del servizio per i mesi di Febbraio, Marzo ed Aprile 2024 2024-06-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2799 2024 584 Liquidazione spesa per il acquisto materiale pulizia per scuola primaria iditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca e Deytron Gruppo Pasqri CIG B197CEB9FF 2024-06-22 Ufficio Pubblica Istruzione 2800 2024 583 Determina a contrarre dell'impegno spesa materiele pulizia per scuola secondaria a di primo grado ditta Il Mercatissimo rif. CIG B2078A94A2 2024-06-21 Ufficio Pubblica Istruzione 2801 2024 582 Liquidazione spese per servizi supporti per il Bosco del Sasseto. CIG B1C8D13531 e B1C8DC5814 2024-06-21 Ufficio Museo del Fiore 2802 2024 581 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE) - ANNO 2023 2024-06-21 Area Finanziaria 2803 2024 580 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISCATTO FOTOCOPIATRICE CANON AREA FINANZIARIA - SOCIETA' HS AMIATA CIG B087EB3001 2024-06-21 Area Finanziaria 2804 2024 579 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2024-06-20 Area Finanziaria 2805 2024 578 Affidamento del servizio di ripristino e manutenzione del tratto di via Francigena, individuato alle coordinate 42°45’40’’N 11°51’37’’E - 42°46’29’’N 11°50’50’’E, per il periodo giugno 2024 - ottobre 2024 2024-06-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2806 2024 577 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI - Proroga del servizio ai sensi dell'art 120 comma11 del D.Lgs 36/23 e impegno di spesa 2024-06-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2807 2024 576 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FILATELICO PER BOLLO SPECIALE I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE POSTE ITALIANE - CIG B12E10CCE3 2024-06-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2808 2024 575 Impegno di spesa liquidazione quota associativa Associazione Europea delle Vie Francigene - anno 2024 2024-06-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2809 2024 574 Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Maggio 2024 2024-06-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2810 2024 573 Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Liquidazione primo semestre 2024 - CIG ZF938CFDF4 2024-06-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2811 2024 572 Rettifica determinazione n. 522 del 06.06.2024 - Prova selettiva assunzione tempo determinato e parziale Agente di P.L. 2024-06-19 Area polizia locale 2812 2024 571 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA 2024-06-19 Area Finanziaria 2813 2024 570 concessione loculi e aree cimiteriali 2024-06-18 Area Amministrativa 2814 2024 569 Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I Biblioteca Comunale - CIG B0A7E32993 2024-06-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2815 2024 568 Liquidazione di spesa per acquisto Sistema di Videoconferenze per Sala Consiliare - CIG B130E47032 2024-06-18 Affari generali 2816 2024 567 Servizio di trasporto per persone in carico all'Ufficio Servizi Sociali. Impegno spesa e liquidazione. 2024-06-18 Area Finanziaria 2817 2024 566 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2024-06-17 Area Finanziaria 2818 2024 565 Liquidazione saldo servizio di aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. Societa' Gies srl. 2024-06-17 Area Finanziaria 2819 2024 564 Impegno e liquidazione spese di postalizzazione per invio accertamenti IMU, TASI e TARI 2024-06-17 Area Finanziaria 2820 2024 563 Liquidazione spese postali mesi di marzo, aprile e maggio 2024 2024-06-17 Area Finanziaria 2821 2024 562 Liquidazione prestazioni e Rendicontazione contributo assegnato al Museo della Città (civico e diocesano) per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (D.M. 451/2020). CIG B14817F713. 2024-06-17 Ufficio Museo del Fiore 2822 2024 561 Liquidazione prestazioni e Rendicontazione contributo assegnato al Museo del fiore per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (D.M. 451/2020). CIG B147FE54BC. 2024-06-17 Ufficio Museo del Fiore 2823 2024 560 Liquidazione realizzazione struttura di rete WiFi e attrezzature multimediali per il Museo della Città. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo della Città di Acquapendente. 2024-06-17 Ufficio Museo del Fiore 2824 2024 559 Prima liquidazione servizi monitoraggio e segreteria Contratto di Fiume Paglia – tratto laziale. Codici CIG B1A1A8F0D5 e B1A1B6A58D. 2024-06-17 Ufficio Museo del Fiore 2825 2024 558 Presa d'atto del congedo di maternità a partire dall'ottavo mese della dipendente G.C. 2024-06-17 Area Amministrativa 2826 2024 557 Liquidazione della spesa per verifica periodica dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino 2024-06-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2827 2024 556 Liquidazione incarico di consulenza e di assistenza nella presentazione della domanda di accesso al bando ministeriale di finanziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali. CIG B0E2E7437D 2024-06-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2828 2024 555 Liquidazione incarico per sorveglianza archeologica e redazione relazione archeologica - PNRR M2 C4 Investimento 2.2 - Mitigazione dissesto idrogeologico_Stabilizzazione dissesto idrogeologico della Rupe di Castelnuovo - CUP F44H20000490001 2024-06-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2829 2024 554 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GESTIONE ACCERTAMENTI IMU E TASI 2018 E 2019 E RISCOSSIONE COATTIVO IMU E TASI 2017 PERIODO DAL 01.01.2024 FINO AL 31.03.2024 - SOCIETA' SAP S.R.L. 2024-06-14 Area Finanziaria 2830 2024 553 Progetto DGR n. G14774 del 28.10.2022 - LIQUIDAZIONE COSTI FORFETTARI 2024-06-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2831 2024 552 impegno spesa saldo Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarichi legali - Corte d'Appello di Roma R.G. N.5344/2019 2024-06-14 Area Amministrativa 2832 2024 551 liquidazione saldo compensi legali per giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.273/2023 e n.274/2023 promosso da INWIT per canoni locazione per la installazione degli impianti per le telecomunicazioni 2024-06-14 Area Amministrativa 2833 2024 550 Abbonamento ai Servizi di Base – Anci Risponde anno 2024. Cod. CIG B181A45FB6 2024-06-14 Area Amministrativa 2834 2024 549 PROGETTO GAL Misura 19 sottomisura 19.2 (In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) MISURA 16 “Cooperazione” (art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.9.1“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” – RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SOGGETTI PARTNER 2024-06-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2835 2024 548 Liquidazione della spesa per l'acquisto di un armadio a giorno h.192 x l.60 cm Colore Acero – CIG. B06EF0F4C4 2024-06-14 Area Urbanistica e Edilizia Privata 2836 2024 547 Elezioni dei membri del Parlamento europeo di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 – Liquidazione onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali 2024-06-13 Area Finanziaria 2837 2024 546 Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - 2024-06-12 Area Finanziaria 2838 2024 545 Liquidazione indennità di turno mese di maggio 2024. 2024-06-12 Area Finanziaria 2839 2024 544 Liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale maggio 2024. 2024-06-12 Area Finanziaria 2840 2024 543 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.06.2024 al 30.06.2024. 2024-06-12 Area Finanziaria 2841 2024 542 Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione II trimestre 2024. 2024-06-12 Area Finanziaria 2842 2024 541 Impegno per fornitura Fornitura del Modulo blocco iscrizioni online multiservizio sul sistema informatizzato School.Net con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016 ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. B20B23A5FD 2024-06-11 Ufficio Pubblica Istruzione 2843 2024 540 Rimborso alle famiglie rimanenti delle quote versate per iscrizione servzio mensa a.s. 2019/2020 2024-06-11 Ufficio Pubblica Istruzione 2844 2024 539 Liquidazione acquisto n° 6 pneumatici estivi per scuolabus comunale DS926XY ditta Piazzai Mauro Officina Meccanica rif CIG B1A87A12CB 2024-06-11 Ufficio Pubblica Istruzione 2845 2024 538 Impegno di spesa per integrazione acquisto attrezzatura informatica per Sistema di Videoconferenze per Sala Consiliare compreso istallazione e configurazione - CIG B1D6EFE425 2024-06-10 Affari generali 2846 2024 537 Determina a contrarre per l’affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 dei lavori di “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 2024-06-08 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2847 2024 536 Avviso pubblico non competitivo “Interventi in favore dei migranti presenti sul territorio e in uscita dal sistema di accoglienza”, ai sensi della D.G.R. n. 836 del 30 novembre 2023 - Progetto Cittadinanza attiva ad Acquapendente - affidamento e impegno di spesa 2024-06-08 Area Finanziaria 2848 2024 535 "PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 ""ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"": LIQUIDAZIONE CANONE 2024 - CIG 9757888FE6" 2024-06-08 Area Finanziaria 2849 2024 534 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.04.2024 - 31.05.2024 - CIG: 9497147D9F 2024-06-08 Area Finanziaria 2850 2024 533 Liquidazione prestazioni per sviluppo software e contenuti digitali alla ditta GRAPHISPHAERA “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 2024-06-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2851 2024 532 Liquidazione servizio di redazione perizia di variata distribuzione della spesa “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 2024-06-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2852 2024 531 Liquidazione IV SAL alla ditta - “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 2024-06-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2853 2024 530 Determina a contrarre per l'affidamento diretto e impegno di spesa per la gestione pratiche di connessione impianto fotovoltaico nell’ambito dei lavori di “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 2024-06-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2854 2024 529 Liquidazione del servizio di Valutazione previsionale dell’impatto acustico e la relazione CAM sulle prestazioni e sul comfort acustici CIG B0AB7DD066 - PNRR M4 C1 I1.1 “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 2024-06-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2855 2024 528 Liquidazione della spesa per la manutenzione dell’olio idraulico dell'impianto ascensore installato presso il Palazzo Comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 2024-06-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2856 2024 527 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - TERZO ACCONTO II TRANCHE 2023 - ING. PAOLO MARZIALI 2024-06-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2857 2024 526 Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore Associazione G.P.S.A. ASD 2024-06-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2858 2024 525 Approvazione della Perizia di Variante dei lavori di “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 2024-06-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2859 2024 524 PNRR M2 C4 Investimento 2.2 - Mitigazione dissesto idrogeologico_Stabilizzazione dissesto idrogeologico della Rupe di Castelnuovo - CUP F44H20000490001 Liquidazione somme per acquisizione aree 2024-06-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2860 2024 523 Variazione Impegni di spesa a seguito dell'approvazione della I perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa dell'intervento di “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 2024-06-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2861 2024 522 Conclusione procedimento determinazione n. 412/2024 - Approvazione avviso e schema di domanda per prova selettiva assunzione tempo determinato e parziale agente di P.L. 2024-06-06 Area polizia locale 2862 2024 521 Impegno di spesa per gestione dello spazio Web Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2024 incluso manutenzione ordinaria del server e dei software di gestione, registrazione annuale del Dominio e gestione server di Posta Elettronica caselle E-Mail - CIG B1BC5846DD 2024-06-06 Affari generali 2863 2024 520 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Affidamento attività Cultura alla Fonte della Rugarella - LINEA A - CIG B1FD540AF1 e CIG B1FD5F82CB 2024-06-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2864 2024 519 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL PERIODO A.S. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE 2024-06-05 Area Finanziaria 2865 2024 518 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY INFORMATICA ANNO 2024 2024-06-05 Area Finanziaria 2866 2024 517 Impegno di spesa Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo luglio - dicembre 2024. CIG 847963502C. 2024-06-05 Ufficio Museo del Fiore 2867 2024 516 Impegno di spesa per servizi supporti per il Bosco del Sasseto. CIG B1C8D13531 e B1C8DC5814 2024-06-05 Ufficio Museo del Fiore 2868 2024 515 “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e D. L. relativamente agli interventi 1.1.4 - 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” - DECISIONE A CONTRARRE 2024-06-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2869 2024 514 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici per la redazione del Piano del Colore - Id. 1.1.8 / Area 8 Piano del Colore - nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / CIG A004486CED - LIQUIDAZIONE 2024-06-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2870 2024 513 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” Liquidazione III semestre - servizio di supporto culturale specialistico - CIG 97579280ED 2024-06-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2871 2024 512 Impegno di spesa per servizi trasloco opere pinacoteca. CIG B1C865A8F9 e B1D4DC9CE3. 2024-06-04 Ufficio Museo del Fiore 2872 2024 511 Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all’intervento Infopoint e servizi per l’accoglienza turistica Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B1E957B91C 2024-06-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2873 2024 510 liquidazione ditta Capocchi riparazione motosega 2024-05-31 Area Riserva Naturale 2874 2024 509 Liquidazione di spesa per l’acquisto di attrezzature per attività di prevenzione danni da fauna selvatica nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate”.Ditta Abbona e Daniele 2024-05-31 Area Riserva Naturale 2875 2024 508 "Liquidazione Ditta Etruria Edilizia per la posa in opera di n.2 pensiline informative per il progetto di ""manutenzione straordinaria dei sentieri della Riserva Naturale Monte Rufeno""" 2024-05-31 Area Riserva Naturale 2876 2024 507 Progettazione esecutiva, CSP, CSE e direzione lavori relativamente a n. 1 ulteriore immobile - Intervento 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare ad uso abitativo” progetto “TREVINANO RI-WIND progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Integrazione determinazione n. 1431 del 30.12.2024 2024-05-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2877 2024 506 liquidazione Carrozzeria Autorinnova di Sordini e Panicali srl 2024-05-29 Area Riserva Naturale 2878 2024 505 liquidazione servizio di pulizie mese di gennaio-maggio 2024 2024-05-29 Area Riserva Naturale 2879 2024 504 liquidazione Nutrizionista Paolo Colì progetto GENS 2024-05-29 Area Riserva Naturale 2880 2024 503 impegno di spesa per sostituzione lunotto Fiat L.500 2024-05-29 Area Riserva Naturale 2881 2024 502 Approvazione avviso pubblico iscrizione asilo nido anno educativo 2024-2025. 2024-05-29 Area Finanziaria 2882 2024 501 liquidazione fornitura 4 pneumatici per Fiat Full Back 2024-05-29 Area Riserva Naturale 2883 2024 500 Atto di Transazione conteziosi giudiziari R.G. n.6514/2018 e R.G. n. 2020/2019 - Impegno di spesa e liquidazione somme. 2024-05-28 Area Amministrativa 2884 2024 499 Impegno e liquidazione della spesa di riparazione dell’impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria del Palazzetto dello Sport 2024-05-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2885 2024 498 Liquidazione saldo prestazioni professionali per rilievi, accertamenti, indagini, progettazione esecutiva, allestimenti, sicurezza e direzione lavori. “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 2024-05-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2886 2024 497 "Liquidazione incarico di verifica vulnerabilità sismica scuola media ""G. Fabrizio"" P.zza S. Maria Maddalena n° 2 - CUP F41G18000010001" 2024-05-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2887 2024 496 Liquidazione incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza e Direzione Lavori relativamente all’installazione di linea vita sulla Torre dell’Orologio sita nel Comune di Acquapendente – CIG ZBB394E1AD 2024-05-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2888 2024 495 Determina a contrarre e impegno spesa per l'acquisto e l'installazione telo per chiusure laterali scorrevoli campo tennis Loc. Campo Boario 2024-05-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2889 2024 494 "Approvazione della Variante n. 1 dei lavori di ""MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"" CUP F44H20000500001" 2024-05-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2890 2024 493 liquidazione lavori di manutenzione Mitsubishi L 200 targata BJ599TB 2024-05-27 Area Riserva Naturale 2891 2024 492 liquidazione per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da cinghiale e PRIU telecamere 2024-05-27 Area Riserva Naturale 2892 2024 491 Impegno liquidazione acquisto gasolio per autotrazione ditta So.Co.P.P.sas 2024-05-27 Area Riserva Naturale 2893 2024 490 Impegno di spesa per acquisto Servizio Elesoft per prelievo online modelli per Elezioni Parlamento Europeo dell'8 e 9 Giugno 2024 - CIG B1BC53ED17 2024-05-25 Affari generali 2894 2024 489 Liquidazione di spesa per acquisto materiale per completamento Sistema di Videoconferenze per Sala Consiliare compreso istallazione e configurazione del sistema - CIG B130F9322B 2024-05-24 Affari generali 2895 2024 488 impegno e liquidazione spese scuola di musica- Anno Scolastico 2023/2024 - liquidazione periodo gennaio/marzo 2024 2024-05-24 Ufficio Pubblica Istruzione 2896 2024 487 Impegno e liquidazione spese di postalizzazione per accertamenti IMU e TASI 2024-05-24 Area Finanziaria 2897 2024 486 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Liquidazione conferenza sulla figura di Federico I Barbarossa Linea A - CIG B13E0892D0 2024-05-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2898 2024 485 LIQUIDAZIONE PREMI VINCITORI BANDO DI CONCORSO “ANTICA FIERA DELLE CAMPANELLE” - EDIZIONE 2024 2024-05-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2899 2024 484 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. 2024-05-23 Area Finanziaria 2900 2024 483 Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese marzo e aprile 2024. 2024-05-23 Area Finanziaria 2901 2024 482 Ammissione domande manifestazione d'interesse assunzione agente di P.L. tempo determinato e parziale 2024-05-23 Area polizia locale 2902 2024 481 Contibuto economico una tantum a persone in stato di bisogno. 2024-05-23 Area Finanziaria 2903 2024 480 Liquidazione spesa fornitura n. 10 rotoli carta parcometri Parkeon - Promo.Tec Rappresentanze srl 2024-05-23 Area polizia locale 2904 2024 479 Impegno servizi abbonamento e manutenzione ADSL Internet veloce per il Museo del Fiore anno 2024. Codice CIG B1A0D81AEA. 2024-05-23 Ufficio Museo del Fiore 2905 2024 478 Impegno manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2024. Codice CIG B1A0C3E061. 2024-05-23 Ufficio Museo del Fiore 2906 2024 477 Liquidazione materiali e stampe fotografiche. C.I.G. Z2438ABCE5. 2024-05-23 Ufficio Museo del Fiore 2907 2024 476 Liquidazione acquisizione immagini 2023 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. ZA13DE1B1D. 2024-05-23 Ufficio Museo del Fiore 2908 2024 475 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Aprile 2024 Rif Cig 84980772FD 2024-05-23 Ufficio Pubblica Istruzione 2909 2024 474 Impegno e Liquidazione fatture n. 288/L, 289/L, 291/L e 293/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA 2024-05-23 Ufficio Pubblica Istruzione 2910 2024 473 Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 25 aprile 2024 – impegno e liquidazione di spesa 2024-05-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2911 2024 472 AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 117/2017 E SS.MM.II, DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO - COSTRUZIONE DI COMUNITÀ UN PERCORSO DI CULTURA” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITÀ 2024 E 2025 - CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE ANTICIPO 20% 2024-05-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2912 2024 471 Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Aprile 2024 2024-05-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2913 2024 470 Determina a contrarre per l'affidamento diretto con somma urgenza per la fornitura e l’istallazione di un sistema per il monitoraggio del muro di sostegno del Piazzale dell’Orologio. CIG B1C59CF6EC 2024-05-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2914 2024 469 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Aprile 2024 rif cig 850632489F 2024-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 2915 2024 468 liquidazione Centroautovt srl acquisto FIAT Panda 2024-05-22 Area Riserva Naturale 2916 2024 467 liquidazione GBR Rossetto conone multifunzione 01/04/2024 30/06/2024 2024-05-22 Area Riserva Naturale 2917 2024 466 Compensazione canone concessione Casale Sant'Antonio 2024-05-22 Area Riserva Naturale 2918 2024 465 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fatture FATTPA 6_24 e FATTPA 9_24 ditta SOCOPP rif cig Z073DF5E57 2024-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 2919 2024 464 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fatture FATTPA 5_24 e FATTPA 8_24 ditta SOCOPP rif cig Z803DF5E99 2024-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 2920 2024 463 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Aprile, fattura n° PA/2024/105/FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2024-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 2921 2024 462 Impegno acquisto n° 6 pneumatici estivi per scuolabus comunale DS926XY ditta Piazzai Mauro Officina Meccanica rif CIG B1A87A12CB 2024-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 2922 2024 461 tassa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2024 2024-05-21 Area Finanziaria 2923 2024 460 “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza Tratto urbano esterno a Porta della Ripa” - F47H20004000002 - CIG 9566554A18 / Liquidazione anticipazione contrattuale del 30% 2024-05-21 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2924 2024 459 Impegno di spesa per la manutenzione dell’olio idraulico dell'impianto ascensore installato presso il Palazzo Comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 2024-05-21 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2925 2024 458 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia 2024-05-21 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2926 2024 456 Liquidazione del prezzo offerto – Fallimento n. 125/2005 Lotto 1 Giardino Storico Monumentale del Castello di Torre Alfina 2024-05-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2927 2024 455 ACCERTAMENTI IMU E TASI 2017 - RIMBORSO ECCEDENZA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 2024-05-17 Area Finanziaria 2928 2024 454 Liquidazione spesa III e IV fattura servizio dati parcometri - Flowbird Italia srl 2024-05-17 Area polizia locale 2929 2024 453 Liquidazione spesa sostituzione stagionale pneumatici - La Nuova Etruria Gomme 2024-05-17 Area polizia locale 2930 2024 452 Impegno servizi monitoraggio e segreteria Contratto di Fiume Paglia – tratto laziale. Codici CIG B1A1A8F0D5 e B1A1B6A58D. 2024-05-17 Ufficio Museo del Fiore 2931 2024 451 Autorizzazione al subappalto - Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 2024-05-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2932 2024 450 Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di controllo della popolazione di cinghiale nell’ambito del PRIU- Arti Ferro 2024-05-17 Area Riserva Naturale 2933 2024 449 Aumento di spesa e liquidazione acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da cinghiale e PRIU Mangini Ferramenta 2024-05-17 Area Riserva Naturale 2934 2024 448 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI COMUNALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI PER ANNI 4 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) - LIQUIDAZIONE STAGIONE 2023/2024 - CIG 9328486E29 2024-05-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2935 2024 447 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione curatela mostra I Pugnaloni e realizzazione grafica del relativo catalogo Biblioteca Comunale - LINEA A - CIG B13E02C610 2024-05-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2936 2024 446 liquidazione fornitura pneumatici ditta Etruria Pneumatici snc di Pifferi Fabrizio 2024-05-16 Area Riserva Naturale 2937 2024 445 "LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione stampa catalogo Mostra I Pugnaloni e catalogo bozzetti e testi ""“Laboratorio di lettura e produzione incentrato sulla storia locale"" Biblioteca Comunale - LINEA A - CIG B18F4AFD68 - CIG B153CC2F94" 2024-05-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2938 2024 444 liquidazione manutenzione e riparazione del decespugliatore ditta Capocchi Franco 2024-05-16 Area Riserva Naturale 2939 2024 443 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE PARZIALE ANNUALITA’ 2023 - ING. PAOLO MARZIALI 2024-05-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2940 2024 442 Impegno di spesa e liquidazione progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2023/24 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno. 2024-05-16 Area Riserva Naturale 2941 2024 441 liquidazione Pulicaro azienda Agricola e Agriturismo di Marco Carbonara GENS 2023-2024 2024-05-16 Area Riserva Naturale 2942 2024 440 liquidazione Enerpetroli aprile 2024-05-16 Area Riserva Naturale 2943 2024 439 impegno spesa per acquisto materiale per ufficio GBR Rossetto S.p.A 2024-05-16 Area Riserva Naturale 2944 2024 438 Impegno spesa liquidazione GBR rossetto copie 2024-05-16 Area Riserva Naturale 2945 2024 437 Liquidazione Avv. Vincenzo Dionisi 2024-05-14 Area Riserva Naturale 2946 2024 436 Liquidazione IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL per il servizio di noleggio autobus svolto nell’ambito del progetto GENS 2024-05-14 Area Riserva Naturale 2947 2024 435 liquidazione Cooperativa L'Aperegina progetto GENS 2023/2024 2024-05-14 Area Riserva Naturale 2948 2024 434 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024 2024-05-13 Area Finanziaria 2949 2024 433 ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/07/2022. 2024-05-13 Area Finanziaria 2950 2024 432 Attribuzione nuove progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01/01/2021. 2024-05-13 Area Finanziaria 2951 2024 431 Liquidazione produttività individuale 2020 - progetto conteggio monete. 2024-05-13 Area Finanziaria 2952 2024 430 Liquidazione produttività individuale 2020 - progetto sostituzione autisti scuolabus comunali. 2024-05-13 Area Finanziaria 2953 2024 429 Liquidazione produttività individuale 2021 - progetto sostituzione autisti scuolabus comunali. 2024-05-13 Area Finanziaria 2954 2024 428 Liquidazione produttività individuale 2021 - progetto sostituzione addetto per notifiche e pubblicazioni. 2024-05-13 Area Finanziaria 2955 2024 427 Liquidazione produttività individuale 2022 - progetto sostituzione addetto per notifiche e pubblicazioni. 2024-05-13 Area Finanziaria 2956 2024 426 Nuovo CCNL funzioni locali 2019-2021 impegno e liquidazione degli emolumenti arretrati per straordinari e indennità di turno Polizia Locale. 2024-05-13 Area Finanziaria 2957 2024 425 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.05.2024 al 31.05.2024. 2024-05-13 Area Finanziaria 2958 2024 424 Liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale aprile 2024. 2024-05-13 Area Finanziaria 2959 2024 423 Liquidazione indennità di turno mese di aprile 2024. 2024-05-13 Area Finanziaria 2960 2024 422 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento Imposta di Registro per le annualità relative alla proroga del contratto di locazione dell'immobile in uso a Poste Italiane Spa sito in Acquapendente Frazione Torre Alfina Via Cardarelli, 2 - Rep.08/2007 2024-05-13 Affari generali 2961 2024 421 IMPEGNO DI SPESA SERVICE PAGHE E PRESENZE – SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A anno 2024 2024-05-09 Area Finanziaria 2962 2024 420 liquidazione spesa servizio di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.81/2008 2024-05-09 Area Finanziaria 2963 2024 419 “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC – Approvazione I perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa 2024-05-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2964 2024 418 rettifica determina 392 del 03/05/2024 liquidazione indennità di turno e straordinari aprile 2024 2024-05-09 Area Riserva Naturale 2965 2024 417 Impegno compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo gennaio - dicembre 2024 e liquidazione primo trimestre. 2024-05-09 Ufficio Museo del Fiore 2966 2024 416 Seconda Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città – periodo luglio dicembre 2023. 2024-05-09 Ufficio Museo del Fiore 2967 2024 415 Impegno di spesa per sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008.- 2024-05-08 Area Finanziaria 2968 2024 414 Contributo economico a persone in stato di bisogno. 2024-05-08 Area Finanziaria 2969 2024 413 """POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA"" Liquidazione premio per rinnovo polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento." 2024-05-08 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2970 2024 412 Assunzione tempo determinato e parziale agente di P.L. - Approvazione bando 2024-05-08 Area polizia locale 2971 2024 411 "LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Affidamento stampa catalogo Mostra I Pugnaloni e catalogo bozzetti e testi ""“Laboratorio di lettura e produzione incentrato sulla storia locale"" Biblioteca Comunale - LINEA A - CIG B18F4AFD68 - CIG B153CC2F94" 2024-05-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2972 2024 410 acquisto di scrivania 2024-05-07 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2973 2024 409 Acquisto materiali per segnaletica stradale verticale – Liquidazione della spesa 2024-05-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2974 2024 408 Lavori di ripristino tratto fognatura sito in Via G. Lise – CIG Z653934831 – Determina di liquidazione dei lavori 2024-05-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2975 2024 407 Liquidazione acquisto alberature e siepi per aree verdi e decoro urbano Capoluogo 2024-05-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2976 2024 406 Liquidazione fornitura di n° 2 strutture teca - “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 2024-05-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2977 2024 405 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione fornitura lastra in peperino per la terrazza della scuola media 2024-05-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2978 2024 404 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Liquidazione fornitura di monitor da vetrina - Linea B - CIG B0D9BF5F05 2024-05-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2979 2024 403 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2024-05-06 Area Finanziaria 2980 2024 402 AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 117/2017 E SS.MM.II, DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO - COSTRUZIONE DI COMUNITÀ UN PERCORSO DI CULTURA” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITÀ 2024 E 2025 - CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - IMPEGNO DI SPESA 2024-05-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2981 2024 401 "Impegno spesa Ditta Etruria Edilizia per la posa in opera di n.2 pensiline informative progetto di ""manutenzione straordinaria dei sentieri della Riserva Naturale Monte Rufeno"" p" 2024-05-06 Area Riserva Naturale 2982 2024 400 Impegno di spesa ripaparazione decespugliatore ditta Capocchi 2024-05-06 Area Riserva Naturale 2983 2024 399 impegno spesa per affidamento realizzazione opere artistiche sentiero natuarte presso il Casale Sant'Antonio 2024-05-06 Area Riserva Naturale 2984 2024 398 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. IMPEGNO SPESA ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE - CIG: 9497147D9F 2024-05-04 Area Finanziaria 2985 2024 397 Liquidazione Cooperativa Gea Onlus per la gestione del servizio di asilo nido intercomunale di Acquapendente mese di Marzo 2024 2024-05-04 Area Finanziaria 2986 2024 396 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mesi di MARZO e APRILE 2024. 2024-05-04 Area Finanziaria 2987 2024 395 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – LIQUIDAZIONE ETRURIA SERVIZI s.r.l. 2024-05-04 Area Finanziaria 2988 2024 394 Impegno prestazioni per il contributo assegnato al Museo della Città (civico e diocesano) per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (D.M. 451/2020). CIG CIG B14817F713. 2024-05-03 Ufficio Museo del Fiore 2989 2024 393 “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC – Autorizzazione al subappalto 2024-05-03 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2990 2024 392 liquidazione straordinari mese di Aprile 2024 2024-05-03 Area Riserva Naturale 2991 2024 391 Impegno prestazioni per il contributo assegnato al Museo del fiore per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (D.M. 451/2020). CIG B147FE54BC. 2024-05-02 Ufficio Museo del Fiore 2992 2024 390 “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 Approvazione del IV SAL e del Certificato di Regolare Esecuzione 2024-04-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2993 2024 389 I Pugnaloni di Acquapendente - Impegno e liquidazione Associazione ProLoco Acquapendente 2024-04-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2994 2024 388 Determina a contrarre per l'affidamento diretto e impegno di spesa per la fornitura di un totem multimediale da esterno DKSO-LED55 nell’ambito dei lavori di “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 2024-04-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 2995 2024 387 Impegno e Liquidazione fatture n. 207/L, 208/L, 210/L e 211/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA 2024-04-29 Ufficio Pubblica Istruzione 2996 2024 386 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Marzo 2023 Rif Cig 84980772FD 2024-04-29 Ufficio Pubblica Istruzione 2997 2024 385 Liquidazione spesa per il acquisto materiale pulizia per scuola dell'infanzia iditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca e Deytron Gruppo Pasqri CIG B08F1515C8 2024-04-29 Ufficio Pubblica Istruzione 2998 2024 384 “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE 2024-04-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 2999 2024 383 Impegno di spesa per acquisto materiale per completamento Sistema di Videoconferenze per Sala Consiliare compreso istallazione e configurazione del sistema - CIG B130F9322B 2024-04-29 Affari generali 3000 2024 382 Impegno di spesa per Cartelline Registro Atti di Matrimonio per Ufficio di Stato Civile - CIG B16F23E59D 2024-04-29 Affari generali 3001 2024 381 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) PERIODO 2023-2025: LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO ART. 133 DLGS 50/2016 2024-04-29 Area Amministrativa 3002 2024 380 Avviso Pubblico dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle riserve e dei parchi regionali di cui alla Legge n. 394/1991 e alla Legge Regionale n. 29/1997 per le manifestazioni realizzate nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 15 marzo 2024 ed il 30 giugno 2024 - Accertamento, impegno e liquidazione 2024-04-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3003 2024 379 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) PERIODO 2023-2025: LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO ART. 133 DLGS 50/2016. 2024-04-27 Area Finanziaria 3004 2024 378 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per la realizzazione di lavori interni ed esterni in difformità dalla Concessione Edilizia N. 20/1995 nel fabbricato ad uso abitazione e magazzinisito in loc. Capanna - fraz. Trevinano e censito al N.C.E.U. al Fg. 17 Part. 109. 2024-04-26 SUE 3005 2024 377 Liquidazione gioco didattico a coccinella per il Museo del Fiore. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. 2024-04-24 Ufficio Museo del Fiore 3006 2024 376 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA I trimestre 2024. 2024-04-24 Area Finanziaria 3007 2024 375 BANDO PER L’ASSEGNAZIONE N. 15 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - ASSEGNAZIONE 2024-04-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3008 2024 374 Progetto “CIAK SI TUSCIA! Storie, mestieri e immagini per i 100 anni del Cinema Olympia” - LIQUIDAZIONE PARZIALE COSTI FORFETTARI 2024-04-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3009 2024 373 Liquidazione della spesa per l’acquisto e l’installazione del telo copertura campo da tennis Loc. Campo Boario 2024-04-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3010 2024 372 Liquidazione della spesa per l’acquisto di un autocarro per trasporto persone e cose Nissan Navara 2024-04-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3011 2024 371 Liquidazione della spesa per l’acquisto del mezzo Fiat Doblò 2024-04-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3012 2024 370 Liquidazione acconto prestazioni professionali per Direzione Lavori e CSE riferite al II S.A.L. - PNRR M2 C4 Investimento 2.2 - Mitigazione dissesto idrogeologico_Stabilizzazione dissesto idrogeologico della Rupe di Castelnuovo - CUP F44H20000490001 2024-04-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3013 2024 369 Liquidazione 2° SAL e relativo Certificato di Pagamento - PNRR M2 C4 Investimento 2.2 - Mitigazione dissesto idrogeologico_Stabilizzazione dissesto idrogeologico della Rupe di Castelnuovo - CUP F44H20000490001 - CIG: 94607390CE 2024-04-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3014 2024 368 liquidazione lavori di manutenzione e revisione Fiat Fullback targato FV005FA 2024-04-23 Area Riserva Naturale 3015 2024 367 trattativa privata per cessione di cinghiali vivi provenienti dalle operazioni di gestione, controllo ed eradicazione della peste suina africana-Aggiudicazione 2024-04-23 Area Riserva Naturale 3016 2024 366 "Liquidazione incarico per Indagini penetrometriche integrative - PNRR M2C4 I2.2 - ""MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO RUPE SOTTOSTANTE R.S.A. SAN GIUSEPPE"" – CUP F44H20000480001 - CIG B01175EC28" 2024-04-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3017 2024 365 Determina a contrarre per l'affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per la realizzazione di arredi fissi ed attrezzature allestimenti relativi all’intervento “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 2024-04-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3018 2024 364 Elezioni Europee 2024 Impegno di spesa per acquisto N. 10 kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali 2024-04-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3019 2024 363 Elezioni Europee 2024 - Impegno di spesa per acquisto di N. 3 cabine elettorali polifunzionali per deambulanti e persone diversamente abili, con piano di scrittura mobile e tenda ignifuga - CIG B13DF86D11 2024-04-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3020 2024 362 ASSEGNAZIONE N. 15 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE GRADUATORIA 2024-04-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3021 2024 361 "Determina a contrarre e affidamento servizio canile rifugio anno 2024 - Cooperativa ""Luigi Carli""" 2024-04-20 Area polizia locale 3022 2024 360 Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG B096C5D069 2024-04-20 Affari generali 3023 2024 359 Liquidazione di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph Adler 5006CI nell'Anno 2023 - CIG B06DC7D1A5 2024-04-20 Affari generali 3024 2024 358 Impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2023/2024 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448 2024-04-18 Ufficio Pubblica Istruzione 3025 2024 357 Rettifica determinazione n. 311 del 05.04.2024 avente ad oggetto “Determina a contrarre per l'affidamento mediante ordine diretto sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per l’acquisto di un autocarro per trasporto persone e cose Nissan Navara” 2024-04-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3026 2024 356 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO OMNIA TRIBUTI E OMNIA RAGIONERIA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL CIG B0CF9CEF0F 2024-04-17 Area Finanziaria 3027 2024 355 Liquidazione noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i anno 2024 in uso all'Ufficio Tecnico Comunale - CIG Z9C378DA18 2024-04-17 Area Urbanistica e Edilizia Privata 3028 2024 354 Liquidazione acquisto abbonamento annuale Software Adobe Reader Professional - CIG B07ABCE6DD 2024-04-17 Area Urbanistica e Edilizia Privata 3029 2024 353 Rettifica contratto di cessione di cinghiali vivi approvato con determinazione dirigenziale e n.307 del 08/02/2024 avente per oggetto: Interventi urgenti per la gestione il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale 2024-04-17 Area Riserva Naturale 3030 2024 352 Determina a contrarre per l'affidamento mediante ordine diretto sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per l’acquisto del mezzo Fiat Doblò 2024-04-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3031 2024 351 Accettazione provvedimento di concessione n. n.8.5.1.a/29 del 09/04/2024, relativo alla domanda di sostegno n. 14250018844 codice CUAA: 00080450562 e CUP: F48E23000190002 2024-04-15 Area Riserva Naturale 3032 2024 350 Impegno di spesa per manutenzione Mitsubishi L200 targata BJ599TB 2024-04-15 Area Riserva Naturale 3033 2024 349 Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da cinghiale e PRIU. 2024-04-15 Area Riserva Naturale 3034 2024 348 Impegno e liquidazione fornitura carburante per autotrazione ditta SO.CO.PP 2024-04-15 Area Riserva Naturale 3035 2024 347 Liquidazione telo ombreggiante per il Museo del Fiore. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. 2024-04-15 Ufficio Museo del Fiore 3036 2024 346 Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da cinghiale e PRIU. 2024-04-15 Area Riserva Naturale 3037 2024 345 Liquidazione attrezzature multimediali per il Museo del Fiore. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. 2024-04-15 Ufficio Museo del Fiore 3038 2024 344 impegno spesa per ospitalità ricercatore nel periodo dal 20 al 31 maggio 2024presso Albergo Ristoranrte Torre Alfina 2024-04-15 Area Riserva Naturale 3039 2024 343 Impegno di spesa per incarico avvocato Dionisi vincenzo per negozazione assistita 2024-04-15 Area Riserva Naturale 3040 2024 342 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Marzo 2024 rif cig 850632489F 2024-04-15 Ufficio Pubblica Istruzione 3041 2024 341 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Febbraio e Marzo, fattura n° PA/2024/43/FA e fattura n° PA/2024/74/FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2024-04-15 Ufficio Pubblica Istruzione 3042 2024 340 Biblioteca Comunale di Acquapendente - Autorizzazione allo scarto librario 2024-04-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3043 2024 339 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Affidamento realizzazione mostra espositiva e multimediale “Ricordi di piazza” e di una conferenza sulla figura di Federico I Barbarossa Linea A - CIG B13E0892D0 e B13E0EE628 2024-04-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3044 2024 338 - Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 8-9 giugno 2024 - Costituzione dell'ufficio elettorale - Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario. 2024-04-13 Area Amministrativa 3045 2024 337 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Affidamento Mostra I Pugnaloni e realizzazione grafica del relativo catalogo Biblioteca Comunale - LINEA A - CIG B13E02C610 2024-04-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3046 2024 336 Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Marzo 2024 2024-04-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3047 2024 335 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, relativamente agli interventi Recupero del patrimonio immobiliare e Recupero del patrimonio immobiliare - Castello, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A03455A1F1 - LIQUIDAZIONE PARZIALE CASTELLO 2024-04-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3048 2024 334 Servizio di accoglienza in casa famiglia di minori. Impegno spesa e liquidazione I trimestre 2024. 2024-04-12 Area Finanziaria 3049 2024 333 Liquidazione di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2024 Ditta HS Amiata Srl - CIG B10D77E65B 2024-04-12 Affari generali 3050 2024 332 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI Anno 2024 - CIG Z82322F9E1 2024-04-12 Affari generali 3051 2024 331 Impegno di spesa per acquisto Sistema di Videoconferenze per Sala Consiliare - CIG B130E47032 2024-04-12 Affari generali 3052 2024 330 concessione loculi cimiteriali. 2024-04-12 Area Amministrativa 3053 2024 329 Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici, Affari Generali e Area Tecnica periodo 25/03/2024 - 25/03/2025 - CIG B096C6462E 2024-04-12 Affari generali 3054 2024 328 Rimborso competenze e oneri per il comando a tempo parziale del dipendente Dott. Giuliani Luca presso questo comune dal 01.07.2023 al 31.12.2023, a favore del Comune di Lisciano Niccone 2024-04-12 Area Amministrativa 3055 2024 327 Lavoro straordinario e indennità di turnazione personale guardiaparco a 35 ore settimanali mese di marzo 2024-04-11 Area Riserva Naturale 3056 2024 326 ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 - RIMBORSO ECCEDENZA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 2024-04-10 Area Finanziaria 3057 2024 325 Liquidazione Croce Rossa Italiana- Comitato di Acquapendente-ODV per partecipazione alla manifestazione fieristica Fiera delle Campanelle 2024-04-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3058 2024 324 SERVIZIO FILATELICO PER BOLLO SPECIALE I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE. CIG B12E10CCE3 2024-04-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3059 2024 323 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.04.2024 al 30.04.2024. 2024-04-10 Area Finanziaria 3060 2024 322 Liquidazione indennità di turno mese di marzo 2024. 2024-04-10 Area Finanziaria 3061 2024 321 Liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale marzo 2024. 2024-04-10 Area Finanziaria 3062 2024 320 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE PARZIALE ANNUALITA’ 2023 - ING. PAOLO MARZIALI 2024-04-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3063 2024 319 Acquisto alberature e siepi per aree verdi e decoro urbano Capoluogo Affidamento ed impegno di spesa 2024-04-08 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3064 2024 318 Affidamento ed impegno di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Gennaio - Dicembre 2024 2024-04-08 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3065 2024 317 Impegno di spesa e liquidazione canone demaniale annuo relativo alla Determina di Concessione Pozzo loc. Campomorino - Lascarelle 2024-04-08 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3066 2024 316 Materiali vari per la segnaletica stradale Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2024-04-08 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3067 2024 315 Liquidazione spesa acquisto n° 4 trasmettitori cancello automatico scuola dell'infanzia ditta Crisanti snc rif cig B0AF20B350 2024-04-08 Ufficio Pubblica Istruzione 3068 2024 314 CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2024-04-08 Area Finanziaria 3069 2024 313 "Autorizzazione subappalto per i lavori di ""MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"" CUP F44H20000500001 - CIG 8691607CFC" 2024-04-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3070 2024 312 Impegno di spesa per verifica periodica dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. 2024-04-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3071 2024 311 Determina a contrarre per l'affidamento mediante ordine diretto sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per l’acquisto di un autocarro per trasporto persone e cose Nissan Navara 2024-04-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3072 2024 310 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica relativamente alle Schede 1.1-1.2-1.3-1.4-3.1-3.2-3.3-3.4-3.7 nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / CIG 9607781FAF – LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA INTERVENTI 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5. 2024-04-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3073 2024 309 liquidazione fornitura carburante mese di febbraio 2024 2024-04-04 Area Riserva Naturale 3074 2024 308 Impegno di spesa per sostituzioni freni Mahindra targato DL8878JX 2024-04-04 Area Riserva Naturale 3075 2024 307 Interventi urgenti per la gestione il controllo e l'eradicazionedella peste suina africana nella specie cinghiale 2024-04-04 Area Riserva Naturale 3076 2024 306 Determina a contrarre dell'impegno spesa per il Acquisto bobina industriale e carta igienica per scuola secondaria di primo grado ditta Deytron - Groppu Pasqui srl rif. cig. B0F36555FC 2024-04-04 Ufficio Pubblica Istruzione 3077 2024 305 Impegno cedola libraria alunno K.M. per acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2023/2024 rif cig B0F5C58443 2024-04-04 Ufficio Pubblica Istruzione 3078 2024 304 Impegno per Interventi vari di manutenzione ordinaria e straordinaria scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM ditta CE.A.R. rif. CIG B0F7D7DE4B 2024-04-04 Ufficio Pubblica Istruzione 3079 2024 303 Progetto “CIAK SI TUSCIA! Storie, mestieri e immagini per i 100 anni del Cinema Olympia” - LIQUIDAZIONE COSTI DEL PERSONALE 2024-04-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3080 2024 302 Liquidazione spesa acquisto batteria parcometro Siemens - Blu Batterie snc 2024-04-03 Area polizia locale 3081 2024 301 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.01.2024 - 31.03.2024 2024-04-03 Area Finanziaria 3082 2024 300 Progressioni Economiche Orizzontali anno 2022 – Approvazione graduatoria degli aventi diritto.- 2024-04-03 Area Finanziaria 3083 2024 299 Progressioni Economiche Orizzontali anno 2021 – Approvazione graduatoria degli aventi diritto.- 2024-04-03 Area Finanziaria 3084 2024 298 Liquidazione di spesa per Cartelline Registro Atti di Morte e Cartelline Registro Atti di Nascita per Ufficio di Stato Civile - CIG B05B10A4A2 2024-04-02 Affari generali 3085 2024 297 Liquidazione di spesa per modelli Schede di Famiglia per Ufficio Anagrafe - CIG ZA03C8DF20 2024-04-02 Affari generali 3086 2024 296 Liquidazione spesa Revisore Unico dei conti anno 2023 2024-04-02 Area Finanziaria 3087 2024 295 Liquidazione di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2022 - CIG Z973AE97AA 2024-04-02 Affari generali 3088 2024 294 Impegno di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2024 Ditta HS Amiata Srl - CIG B10D77E65B 2024-04-02 Affari generali 3089 2024 293 Impegno di spesa anno 2024 e liquidazione Cooperativa Gea Onlus per la gestione del servizio di asilo nido intercomunale di Acquapendente mese di Gennaio 2024 2024-04-02 Area Finanziaria 3090 2024 292 Impegno e liquidazione spese di postalizzazione per accertamenti IMU a TASI 2024-04-02 Area Finanziaria 3091 2024 291 Liquidazione spesa servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti anno 2023 2024-04-02 Area Finanziaria 3092 2024 290 AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 3 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE 2024-03-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3093 2024 289 Impianti erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare 2024-03-30 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3094 2024 288 Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti di erogazione acqua completi di dearsenificatori installati nel Capoluogo. Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtri 2024-03-30 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3095 2024 287 Liquidazione di spesa per Fogliazione Stato Civile anno 2024 - CIG Z673C8DD7D 2024-03-29 Affari generali 3096 2024 286 Liquidazione di spesa Anno 2024 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile ed Ufficio Tecnico - CIG B06DC5B595 2024-03-29 Affari generali 3097 2024 285 Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale Anno 2023 2024-03-29 Affari generali 3098 2024 284 SERVIZIO DI REDAZIONE ATTI CON RIFERIMENTO ALLA TA.RI. ED ALLA NORMATIVA ARERA EMANATA IN MATERIA. REVISIONE INFRA PERIODO DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI (PEF) DEL 2024 E DEL 2025 2024-03-29 Area Finanziaria 3099 2024 283 Impegno e liquidazione somma al Comune di Castel Giorgio quale ricorso al TAR Lazio RG n. 13938/2019 e costituzione in giudizio Consiglio di Stato sentenza TAR Lazio n. 1897/2021. 2024-03-27 Area Amministrativa 3100 2024 282 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Febbraio 2024 rif cig 850632489F 2024-03-27 Ufficio Pubblica Istruzione 3101 2024 281 Impegno e Liquidazione fatture n. 44/L, 43/L, 41/L, 40/L, 132/L, 133/L, 129/L e 130/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA 2024-03-27 Ufficio Pubblica Istruzione 3102 2024 280 Liquidazione interventi per manutenzione telecamere e ripartizione antifurto. Codice CIG Z5538F89E2. 2024-03-26 Ufficio Museo del Fiore 3103 2024 279 Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione I trimestre 2024. 2024-03-25 Area Finanziaria 3104 2024 278 Liquidazione spesa noleggio della fotocopiatrice multifunzione area finanziaria anno 2024 - CIG B087ECA2FB 2024-03-25 Area Finanziaria 3105 2024 277 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di febbraio 2024. 2024-03-25 Area Finanziaria 3106 2024 276 I Pugnaloni di Acquapendente - Impegno e liquidazione Associazione ProLoco Acquapendente e S.ED Editrice (CIG B0D91D8685) 2024-03-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3107 2024 275 G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 – CIG 94723720A9 /Liquidazione anticipazione contrattuale del 30% 2024-03-25 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3108 2024 274 Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da cinghiale e PRIU 2024-03-25 Area Riserva Naturale 3109 2024 273 Impegno di spesa per progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2023/24 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno per trasporti studenti 2024-03-25 Area Riserva Naturale 3110 2024 272 Impegno di spesa per progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2023/24 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno, incarico nutrizionista 2024-03-25 Area Riserva Naturale 3111 2024 271 impegno spesa per acquisto acquisto ditta Etruria Pneumatici snc di Pifferi Fabrizio e c per la fornitura di n 2 pneumatici per il Mitsubishi targato CZ859HY e per la riparazione della gomma della carriola 2024-03-25 Area Riserva Naturale 3112 2024 270 Liquidazione sostituzione degli ammortizzatori anteriori del Mahindra targato DL8878JX compresa la sostituzione dei gommini stabilizzatrici e gommini per tiranti 2024-03-25 Area Riserva Naturale 3113 2024 269 Liquidazione GBR Rossetto per il noleggio della multifunzione Sharp MX-2651 periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024; 2024-03-25 Area Riserva Naturale 3114 2024 268 impegno spesa revisione Fullback targato FV005FA 2024-03-25 Area Riserva Naturale 3115 2024 267 Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da cinghiale e per la mitigazione del conflitto sociale acquisto pali 2024-03-25 Area Riserva Naturale 3116 2024 266 Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature per attività di prevenzione danni da fauna selvatica nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate”. 2024-03-25 Area Riserva Naturale 3117 2024 265 Liquidazione fattura n° 2024-V20000236 del 28/02/2024 spesa per competenza 2024rinnovo fornitura software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016 ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z433D7C1A7 2024-03-25 Ufficio Pubblica Istruzione 3118 2024 264 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Gennaio e Febbraio 2023 Rif Cig 84980772FD 2024-03-25 Ufficio Pubblica Istruzione 3119 2024 263 Affidamento incarico di consulenza e di assistenza nella presentazione della domanda di accesso al bando ministeriale di finanziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali. CIG B0E2E7437D 2024-03-23 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3120 2024 262 Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di sorveglianza archeologica e redazione relazione archeologica per i lavori di “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 / CIG B0BD221F38 2024-03-23 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3121 2024 261 Rettifica determinazione dirigenziale n. 222 del 19.03.2024 e n. 10 del 16.01.2024 aventi per oggetto “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC - Aggiudicazione definitiva ed esecuzione anticipata del contratto” 2024-03-23 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3122 2024 260 “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 Liquidazione lavorazioni esterne 2024-03-23 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3123 2024 259 “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 Liquidazione III SAL alla ditta 2024-03-23 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3124 2024 258 Riomologazione manto in erba artificiale del Campo Boario - Liquidazione ai tecnici della LND Impianti S.r.l per le verifiche dei parametri previsti nel Regolamento vigente FIGC – LND 2024-03-23 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3125 2024 257 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura batteria parcometro Siemens 2024-03-23 Area polizia locale 3126 2024 256 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA’ 2023 - ING. PAOLO MARZIALI 2024-03-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3127 2024 255 VARIAZIONE COMPENSATIVA DI PEG 2024 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EX ART 175, COMMA 5-QUATER LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 2024-03-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3128 2024 254 Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto materiale pulizia per scuola dell'infanzia iditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca e Deytron Gruppo Pasqri CIG B08F1515C8 2024-03-21 Ufficio Pubblica Istruzione 3129 2024 253 Impegno per spesa riparazione fuoco di cottura della cucina Zanussi nella mensa presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG B0A866C382 2024-03-21 Ufficio Pubblica Istruzione 3130 2024 252 Impegno per sistemazione zanzariere aula refezione presso scuola dell'infanzia ditta Peparello Massimo rif cig B0A9FF994E 2024-03-21 Ufficio Pubblica Istruzione 3131 2024 251 Impegno spesa per acquisto n° 4 trasmettitori cancello automatico scuola dell'infanzia ditta Crisanti snc rif cig B0AF20B350 2024-03-21 Ufficio Pubblica Istruzione 3132 2024 250 Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC – Determina approvazione Schema di Contratto 2024-03-21 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3133 2024 249 Rettifica Determinazione n. 1226 del 05.12.2023 avente per oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC - Determina a contrarre 2024-03-21 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3134 2024 248 Impegno e liquidazione di spesa per integrazione Imposta di Bollo contratto Repertorio n.02/2024 del 09/02/2024 2024-03-21 Affari generali 3135 2024 247 Impegno e liquidazione di spesa per integrazione Imposta di Bollo contratto Repertorio n.01/2024 del 12/01/2024 2024-03-21 Affari generali 3136 2024 246 liquidazione Vitergrafica per la fornitura di n.100 braccialetti identificativi antistrappo, impermeabili, monouso a numerazione crescente da apporre ai cinghiali 2024-03-21 Area Riserva Naturale 3137 2024 245 Liquidazione Officina Piazzai Mauro manutenzione crocera Mahindra 2024-03-21 Area Riserva Naturale 3138 2024 244 Liquidazione H.S. Amiata manutenzione e assistenza delle apparecchiature informatiche ed il canone per l’hosting web e la casella PEC in uso alla Riserva 2024-03-21 Area Riserva Naturale 3139 2024 243 DETERMINA A RETTIFICA - AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL PERIODO A.S. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE - 2024-03-20 Area Finanziaria 3140 2024 242 ASSEGNAZIONE N. 15 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2024-03-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3141 2024 241 liquidazione diritti di rogito segretario comunale per diritti riscossi al 28.02.2024. 2024-03-20 Area Finanziaria 3142 2024 240 Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - 2024-03-20 Area Finanziaria 3143 2024 239 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GENNAIO 2024 2024-03-20 Area Finanziaria 3144 2024 238 SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TARI- LIQUIDAZIONE AGGIO SOCIETA' ETRURIA SERVIZI FINO AL 27 GENNAIO 2024 2024-03-20 Area Finanziaria 3145 2024 237 CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2024-03-20 Area Finanziaria 3146 2024 236 Liquidazione lavoro straordinario II semestre 2023. 2024-03-20 Area Finanziaria 3147 2024 235 liquidazione indennità di risultato responsabili anno 2022 2024-03-20 Area Finanziaria 3148 2024 234 liquidazione indennità di risultato responsabili anno 2021 2024-03-20 Area Finanziaria 3149 2024 233 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB, OMNIA TRIBUTI, OMNIA RAGIONERIA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL CIG B0CF9CEF0F 2024-03-20 Area Finanziaria 3150 2024 232 Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 143 del 23.02.2024. 2024-03-20 Area Finanziaria 3151 2024 231 Contributo economico a persone in stato di bisogno. 2024-03-20 Area Finanziaria 3152 2024 230 Servizio di trasporto per persone in carico all'Ufficio Servizi Sociali. Impegno spesa e liquidazione. 2024-03-20 Area Finanziaria 3153 2024 229 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Affidamento mediante ordine diretto d’acquisto mediante la piattaforma MePa per la fornitura di monitor da vetrina - Linea B - CIG B0D9BF5F05 2024-03-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3154 2024 228 "Intervento di ""STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" e della prima rata bis - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Approvazione 1^ perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa" 2024-03-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3155 2024 227 Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2009 - 2023 2024-03-19 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3156 2024 226 Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese consumi idrici 2024-03-19 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3157 2024 225 Impegno di spesa e liquidazione per formazione sul funzionamento dei dispositivi antisismici installati presso le strutture scolastiche di proprietà comunale. - CIG B075A9826B 2024-03-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3158 2024 223 "Liquidazione incarico per Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori fino al I SAL - PNRR M2 C4 I2.2 ""MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"" CUP F44H20000500001 - CIG 8691607CFC" 2024-03-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3159 2024 222 Rettifica determinazione dirigenziale n.10 del 06.01.2024 avente per oggetto “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC - Aggiudicazione definitiva ed esecuzione anticipata del contratto” 2024-03-19 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3160 2024 221 Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno di un’area di proprietà comunale ubicata su Via Cassia – Loc. Madonnina Liquidazione di spesa 2024-03-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3161 2024 220 Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 6 posteggi disponibili presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente - Assegnazione d’ufficio a seguito di scorrimento della graduatoria 2024-03-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3162 2024 219 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione Corso di Fumetto e Cartoon Biblioteca Comunale - LINEA A - CIG B0A7D28E0F 2024-03-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3163 2024 218 proroga convenzione Associazione Scientifica Astronomica gestione casale Monte Rufeno approvazione schema di convenzione 2024-03-19 Area Riserva Naturale 3164 2024 217 Liquidazione spesa per il acquisto materiale pulizia per scuola primaria iditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca e Deytron Gruppo Pasqri CIG B042DDE386 2024-03-16 Ufficio Pubblica Istruzione 3165 2024 216 Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 6 posteggi disponibili presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente - Assegnazione 2024-03-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3166 2024 215 liquidazione lavoro straordinario e indennità di turnazione guardiaparco mese di febbraio 2024 2024-03-15 Area Riserva Naturale 3167 2024 214 liquidazione Enerpetroli srl 2024-03-15 Area Riserva Naturale 3168 2024 213 impegno spesa e liquidazione GBR Rossetto per noleggio multifunzione Sharp MX-2651 2024-03-15 Area Riserva Naturale 3169 2024 212 Intervento ID 3.4 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE - CIG A020DD70A3 2024-03-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3170 2024 211 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 13/89, ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI . GRADUATORIA ANNO 2023 SECONDO SCORRIMENTO. 2024-03-13 Area Finanziaria 3171 2024 210 Impegno e liquidazione acquisto materiare per pulizie per le suole e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif. cig.B0227CFF8C 2024-03-13 Ufficio Pubblica Istruzione 3172 2024 209 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 08 - 31 Gennaio 2024 rif cig 850632489F 2024-03-11 Ufficio Pubblica Istruzione 3173 2024 208 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.03.2024 al 31.03.2024. 2024-03-11 Area Finanziaria 3174 2024 207 Liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2024. 2024-03-11 Area Finanziaria 3175 2024 206 Liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale febbraio 2024. 2024-03-11 Area Finanziaria 3176 2024 205 Affidamento servizio di analisi e rendicontazione del “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”, D.M. Interno 24/08/2023 - esercizio 2023 – CIG B0BD65CCF1 2024-03-11 Area Finanziaria 3177 2024 204 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria per realizzazione, in difformità dal titolo edilizio, di opere edilizie nell'immobile sito in loc. Campomorino, Viale Leonardo Da Vinci n° 1 e contraddistinto al N.C.E.U. al Fg. 90 Part. 314 Sub. 1 e Fg. 102 Part. 36 2024-03-11 SUE 3178 2024 203 Impegno di spesa per l'acquisto di un armadio a giorno h.192 x l.60 cm Colore Acero 2024-03-11 SUE 3179 2024 202 Impegno di spesa per acquisto abbonamento annuale Software Adobe Reader Professional Fascia utenti 1-9 2024-03-11 Area Urbanistica e Edilizia Privata 3180 2024 201 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 10 rotoli di carta - Promo.Tec Rappresentanze srl 2024-03-09 Area polizia locale 3181 2024 200 Impegno di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici, Affari Generali e Area Tecnica periodo 25/03/2024 - 25/03/2025 - CIG B096C6462E 2024-03-08 Affari generali 3182 2024 199 Impegno di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG B096C5D069 2024-03-08 Affari generali 3183 2024 198 Impegno di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph Adler 5006CI nell'Anno 2023 - CIG B06DC7D1A5 2024-03-08 Affari generali 3184 2024 197 Impegno di spesa Anno 2024 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile ed Ufficio Tecnico - CIG B06DC5B595 2024-03-08 Affari generali 3185 2024 196 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione acquisto monitor Sala Mostre Biblioteca Comunale - LINEA B - CIG B0B502E270 2024-03-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3186 2024 195 Impegno e liquidazione parziale spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Febbraio 2024 2024-03-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3187 2024 194 Impegno e liquidazione spesa servizio di recapito digitale delle ricevute di ritorno dei solleciti TARI 2018/2019/2020 2024-03-08 Area Finanziaria 3188 2024 193 Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - LIQUIDAZIONE del servizio di stipula di atti di compravendita III tranche - CIG A009176A95 2024-03-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3189 2024 192 Rettifica impegno di spesa per acquisto materiale per ufficio anno 2024 – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. CIG B00A1CC682 2024-03-08 Area Finanziaria 3190 2024 191 """MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"" / F44H20000500001 – Liquidazione di spesa relativa all’incarico per Relazione ed Indagini geologiche - CIG: 94856920AC - CUP: F44H20000500001 - nell'ambito dell'Intervento 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU" 2024-03-08 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3191 2024 190 PNRR M2C1 I1.1 “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” – Liquidazione acconto Progettazione Esecutiva - CUP: F41E22000050001 - CIG: A027C127AF 2024-03-08 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3192 2024 189 PNRR M4 C1 I1.1 “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 / CIG B0AB7DD066 – Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di Valutazione previsionale dell’impatto acustico e la relazione CAM sulle prestazioni e sul comfort acustici 2024-03-08 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3193 2024 188 “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 CIG: 936975566D Approvazione perizia di variata distribuzione della spesa 2024-03-08 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3194 2024 187 PNRR M2 C4 Investimento 2.2 - Mitigazione dissesto idrogeologico_Stabilizzazione dissesto idrogeologico della Rupe di Castelnuovo - CUP F44H20000490001 Affidamento incarico per sorveglianza archeologica e redazione relazione archeologica 2024-03-08 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3195 2024 186 Impegno di spesa e liquidazione contributo finalizzato al trasporto scolastico degli alunni con disabilità, residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. A.S. 2022/2023. 2024-03-08 Area Finanziaria 3196 2024 185 Liquidazione servizio pasti a domicilio. Mese di dicembre 2023. 2024-03-08 Area Finanziaria 3197 2024 184 Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese gennaio e febbraio 2024. 2024-03-08 Area Finanziaria 3198 2024 183 Liquidazione fattura PA/6 del 27/12/2023 spesa per la sostituzione della scatola dei contatori ditta LTS Meccanica srl rif CIG ZB13D96C64 2024-03-07 Ufficio Pubblica Istruzione 3199 2024 182 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GESTIONE ACCERTAMENTI IMU E TASI 2017 E GESTIONE ORDINARIA FINO AL 31.12.2023 - SOCIETA' SAP S.R.L. 2024-03-07 Area Finanziaria 3200 2024 181 Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 6 posteggi disponibili presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente - Rettifica determinazione n. 175 del 04.03.2024 e approvazione graduatoria 2024-03-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3201 2024 180 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno anno 2024 e liquidazione mese di gennaio 2024. 2024-03-07 Area Finanziaria 3202 2024 179 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Affidamento acquisto monitor Sala Mostre Biblioteca Comunale - LINEA B - CIG B0B502E270 2024-03-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3203 2024 178 Liquidazione saldo fornitura dotazione invernale 2023 P.L. - Monsignor srl 2024-03-05 Area polizia locale 3204 2024 177 “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 Affidamento e impegno di spesa la realizzazione di lavorazioni esterne 2024-03-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3205 2024 175 Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 6 posteggi disponibili presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 2024-03-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3206 2024 174 Impegno spesa Autoscuola M.B. di Mauro Bellavita Corso Taurelli Salimbeni 18 ad Acquapendente per rinnovo CQC e rilascio certificazioni per movimento terra e macchine agricole dipendente Maurizio Piazzai 2024-03-04 Area Riserva Naturale 3207 2024 174 FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE. DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA 2024-12-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3208 2024 173 impegno di spesa per acquisto Pneumatici ditta Etruria Pneumatici di Pifferi Fabrizio e C. 2024-03-04 Area Riserva Naturale 3209 2024 173 PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA PROVVISORIA OVE STOCCARE IL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE, AI SENSI DELL’ART. 191 D.LGS. 152/2006 2024-12-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3210 2024 172 impegno spesa ditta Piazzai Mauro Officina Meccanica per i lavori di manutenzione al Mahindra targato DL8878JX 2024-03-04 Area Riserva Naturale 3211 2024 172 Limitazioni temporanee viabilità - 22.12.2024 2024-12-17 Area polizia locale 3212 2024 171 Ordinanza-ingiunzione verbale Polizia Provinciale 10/AA 2023 2024-12-17 Area polizia locale 3213 2024 171 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Gennaio, fattura n° PA/2024/10/FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2024-03-04 Ufficio Pubblica Istruzione 3214 2024 170 Ordinanza-ingiunzione verbale Polizia Provinciale 09/AA 2023 2024-12-17 Area polizia locale 3215 2024 170 Procedimento ai sensi dell’art.242 bis D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. relativo al PTP denominato ‘Torretta 449888’ di e-distribuzione S.p.A., sito nel Comune di Acquapendente (VT). Conclusione Conferenza di Servizi Decisoria - Approvazione del piano di caratterizzazione/collaudo relativo alle attività di bonifica effettuate ai sensi dell’art. 242 bis del D. Lgs.152/06 - Parere favorevole con prescrizioni 2024-03-02 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3216 2024 169 Ordinanza-ingiunzione verbale Polizia Provinciale 08/AA 2023 2024-12-17 Area polizia locale 3217 2024 169 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO 2024 2024-03-02 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3218 2024 168 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno per fornitura lastra in peperino per la terrazza della scuola media 2024-03-02 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3219 2024 168 Ordinanza-ingiunzione verbale Polizia Provinciale 07/AA 2023 2024-12-17 Area polizia locale 3220 2024 167 Ordinanza-ingiunzione verbale Polizia Provinciale 06/AA 2023 2024-12-17 Area polizia locale 3221 2024 167 Avviso pubblico dedicato ai comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali per le manifestazioni realizzate nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 5 dicembre 2023 ed il 7 gennaio 2024 - Natale ad Acquapendente - Approvazione del rendiconto 2024-03-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3222 2024 166 Ordinanza-ingiunzione verbale Polizia Provinciale 05/AA 2023 2024-12-17 Area polizia locale 3223 2024 166 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria per realizzazione, in difformità dal titolo edilizio, di opere edilizie nell'immobile sito in loc. Campomorino, Viale Leonardo Da Vinci n° 1 e contraddistinto al N.C.E.U. al Fg. 90 Part. 314 Sub. 1 e Fg. 102 Part. 36. 2024-03-01 SUE 3224 2024 165 Impegno e liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008.- 2024-03-01 Area Finanziaria 3225 2024 165 Ordinanza-ingiunzione verbale Polizia Provinciale 04/AA 2023 2024-12-17 Area polizia locale 3226 2024 164 Liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale - Esposizione Pubblicitaria - IV Trimestre 2023 CIG Z881D90140 2024-03-01 Area Finanziaria 3227 2024 164 Ordinanza-ingiunzione verbale Polizia Provinciale 03/AA 2023 2024-12-17 Area polizia locale 3228 2024 163 Ordinanza-ingiunzione verbale Polizia Provinciale 02/AA 2023 2024-12-17 Area polizia locale 3229 2024 163 Impegno di spesa per acquisto materiale per ufficio anno 2024 – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. e prima liquidazione – CIG B00A1CC682 2024-03-01 Area Finanziaria 3230 2024 162 Acquisto multifunzione Canon da HS Amiata Srl. CIG B087EB3001 2024-03-01 Area Finanziaria 3231 2024 162 Ordinanza-ingiunzione verbale Polizia provinciale n. 01/AA 2023 2024-12-17 Area polizia locale 3232 2024 161 Divieto di circolazione Piazza G. Fabrizio - 16.12.2024 2024-12-14 Area polizia locale 3233 2024 161 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 3_24 ditta SOCOPP rif cig Z803DF5E99 2024-02-28 Ufficio Pubblica Istruzione 3234 2024 160 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 4_24 ditta SOCOPP rif cig Z073DF5E57 2024-02-28 Ufficio Pubblica Istruzione 3235 2024 160 CHIUSURA TEMPORANEA DEL GIARDINO PUBBLICO PIAZZA COSTITUENTE PER COMPLETAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE 2024-12-14 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3236 2024 159 AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA FINANZIARIA ANNI 2024-2028 SOCIETA' HS AMIATA CIG B087ECA2FB 2024-02-28 Area Finanziaria 3237 2024 159 Divieto di circolazione temporaneo Piazza Costituente 2024-12-13 Area polizia locale 3238 2024 158 divieti di sosta per pulizia vie - 12.12.2024 2024-12-09 Area polizia locale 3239 2024 158 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio e rischi accessori Teatro Boni periodo 14/03/2024 -14/03/2025 CIG B08894483B 2024-02-28 Affari generali 3240 2024 157 Rinnovo biennale del servizio di ristorazione scolastica e servizio accessorio di pasti per anziani - CIG: 84980772FD 2024-02-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3241 2024 157 Divieti temporanei per manifestazioni festività fine anno 2024-12-04 Area polizia locale 3242 2024 156 Divieti temporanei 4 e 5 dicembre 2024 2024-12-02 Area polizia locale 3243 2024 156 Noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i - Impegno di spesa per copie effettuate in eccedenza - CIG B07593F5B6 2024-02-27 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3244 2024 155 Affidamento e impegno di spesa per canone annuale licenza Autocad LT2024 Ufficio Tecnico Comunale CIG B05DBFA385 2024-02-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3245 2024 155 Divieto di circolazione parziale Piazza G. Fabrizio - 02.12.2024 2024-11-27 Area polizia locale 3246 2024 154 Limitazioni circolazione zona via Porta S. Leonardo 25.11.2024 2024-11-22 Area polizia locale 3247 2024 154 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo della Città di Acquapendente. Accertamento dell’entrata e impegno di spesa. 2024-02-27 Ufficio Museo del Fiore 3248 2024 153 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. Accertamento dell’entrata e impegno di spesa. 2024-02-27 Ufficio Museo del Fiore 3249 2024 153 Divieti temporanei per installazione luminarie - 25 e 26 novembre 2024 2024-11-22 Area polizia locale 3250 2024 152 Limitazioni circolazione veicolare 23 e 25 novembre 2024 2024-11-21 Area polizia locale 3251 2024 152 Liquidazione fornitura GBR Rossetto materiale per Ufficio 2024-02-27 Area Riserva Naturale 3252 2024 151 proroga Convenzione del Centro Posta Casale Podernovo approvazione schema di convezione 2024-02-27 Area Riserva Naturale 3253 2024 151 Divieto di circolazione Via S. Vittoria - 21.11.2024 2024-11-20 Area polizia locale 3254 2024 150 PROROGA ORDINANZA N. 145/2024 DI CHIUSURA TEMPORANEA DEL GIARDINO PUBBLICO PIAZZA COSTITUENTE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 2024-11-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3255 2024 150 Liquidazione saldo a favore UNICAM attività e servizi di consulenza relativamente al progetto denominato “Predisposizione di Linee Guida per la riqualificazione paesaggistica del parcheggio situato in Loc. Palombara nella frazione di Torre Alfina” 2024-02-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3256 2024 149 Divieto di sosta tratto Via Monaldeschi della Cervara - 20.11.2024 2024-11-18 Area polizia locale 3257 2024 149 PNRR M2C4 investimento 2.2 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio – Liquidazione incarico relativo alla redazione studio di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza CUP: F42E23000070006 - CIG: 988691190E 2024-02-26 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3258 2024 148 Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Luglio - Dicembre 2023 2024-02-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3259 2024 148 Limitazioni temporanea viabilità - 20.11.2024 2024-11-15 Area polizia locale 3260 2024 147 Divieto di sosta temporaneo Via Santa Vittoria 2024-11-15 Area polizia locale 3261 2024 147 Impegno e liquidazione Regolazione Premio periodo 31/12/2022 - 31/12/2023 Polizza n.631.013.0000823403 Linea Strada - Vittoria Assicurazioni S.p.A. 2024-02-23 Affari generali 3262 2024 146 Impegno di spesa per Cartelline Registro Atti di Morte e Cartelline Registro Atti di Nascita per Ufficio di Stato Civile - CIG B05B10A4A2 2024-02-23 Affari generali 3263 2024 146 Divieti di sosta temporanei 18.11.2024 2024-11-14 Area polizia locale 3264 2024 145 Liquidazione spesa parziale servizio centralizzazione dati parcometri Parkeon - Flowbird Italia srl 2024-02-23 Area polizia locale 3265 2024 144 Divieto di sosta Piazza della Libertà - 10.11.2024 2024-11-06 Area polizia locale 3266 2024 144 Contributo economico a persone in stato di bisogno. 2024-02-23 Area Finanziaria 3267 2024 143 Limitazioni temporanee viabilità Cimitero Capoluogo 2024-10-28 Area polizia locale 3268 2024 143 AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP, DI PROPRIETA' DELL'ATER NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTEPER LE NUOVA DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 30.06.2023. 2024-02-23 Area Finanziaria 3269 2024 142 Divieto di sosta su parte di piazza G. Fabrizio - 31.10.2024 2024-10-26 Area polizia locale 3270 2024 142 Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in R.S.A; Liquidazione R.S.A. San Giuseppe anno 2023. 2024-02-23 Area Finanziaria 3271 2024 141 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Affidamento acquisto arredi Biblioteca Comunale - LINEA B - CIG B08284905A 2024-02-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3272 2024 140 Festa del Donatore A.V.I.S. 20.10.2024 - Limitazioni viabilità 2024-10-16 Area polizia locale 3273 2024 140 Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto materiale pulizia per scuola primaria iditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca e Deytron Gruppo Pasqri CIG B042DDE386 2024-02-22 Ufficio Pubblica Istruzione 3274 2024 139 CHIUSURA TEMPORANEA DEL GIARDINO PUBBLICO PIAZZA COSTITUENTE PER ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE 2024-10-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3275 2024 139 Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - Liquidazione terza tranche di acquisti 2024-02-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3276 2024 138 D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE INCENTIVI QUOTA FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E QUOTA R.U.P. DI CUI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 2024-02-21 Ufficio Ragioneria 3277 2024 137 Lavori pubblici e privati - Divieti temporanei 2024-10-12 Area polizia locale 3278 2024 137 D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE INCENTIVI QUOTA COLLABORATORI R.U.P. DI CUI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 2024-02-21 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3279 2024 136 Liquidazione I ed ultimo SAL - PNRR M2C4 investimento 2.2 - Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio CUP: F42E23000070006 - CIG: 988691190E 2024-02-21 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3280 2024 136 Lavori pubblica illuminazione - Divieti temporanei 2024-10-10 Area polizia locale 3281 2024 135 Ordinanza-ingiunzione verbale 34/2023 Carabinieri Forestale 2024-10-10 Area polizia locale 3282 2024 135 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO PER SERVIZIO FUNEBRE SIG. C.C. 2024-02-20 Area Finanziaria 3283 2024 134 Ordinanza-ingiunzione verbale n. 24/2023 Carabinieri Forestale 2024-10-10 Area polizia locale 3284 2024 134 Liquidazione acquisto autopiattaforma aerea autocarrata Sequani mod. Zed 20 CH 2024-02-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3285 2024 133 Walking Francigena Ultra Marathon 2024 - Limitazioni circolazione veicolare 2024-10-10 Area polizia locale 3286 2024 133 "Accertamento e impegno di spesa del contributo a favore del Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena, di cui alla Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 ""La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività""" 2024-02-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3287 2024 132 “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 Liquidazione della spesa per fornitura attrezzature informatiche. 2024-02-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3288 2024 132 Divieto di sosta Via Roma - 09.10.2024 2024-10-08 Area polizia locale 3289 2024 131 Parcheggio Vigne Grandi Torre Alfina - Divieto di sosta 13.10.2024 2024-10-05 Area polizia locale 3290 2024 131 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DLgs 36/2023 Art 71, c3: LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA – SOC. STC MANAGING CIG Z333D1AA51 2024-02-20 Area Finanziaria 3291 2024 130 APPROVAZIONE MODELLO DI RENDICONTAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE PER RSA. ANNUALITA' 2023. 2024-02-20 Area Finanziaria 3292 2024 130 Divieto di sosta temporaneo in Via Roma - 03.10.2024 2024-10-02 Area polizia locale 3293 2024 129 Impegno spesa e liquidazione trasferimento randagio canile rifugio - Asl Viterbo 2024-02-20 Area polizia locale 3294 2024 129 Divieto di circolazione Vicolo Morelli - 02.10.2024 2024-10-01 Area polizia locale 3295 2024 128 Liquidazione saldo Progettazione definitiva - PNRR M4 C1 I1.1 “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 / CIG 9639728B30 2024-02-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3296 2024 128 Limitazioni temporanee circolazione veicolare per lavori pubblici. 2024-09-28 Area polizia locale 3297 2024 127 Impegno di spesa all'affidamento della manutenzione e assistenza delle apparecchiature informatiche in uso alla Riserva Naturale Monte Rufeno ed al pagamento il canone annuale per l’Hosting Web e della casella Pec per l’anno 2024 2024-02-20 Area Riserva Naturale 3298 2024 127 Pulizie straordinarie - Divieto di sosta temporaneo 2024-09-14 Area polizia locale 3299 2024 126 Limitazioni temporanee circolazione veicolare Capoluogo e frazione di Trevinano 2024-09-13 Area polizia locale 3300 2024 126 Impegno spesa manutenzione del Mahindra che è rimasto in strada a causa della rottura della crocera 2024-02-20 Area Riserva Naturale 3301 2024 125 liquidazione Associazione di promozione Sociale Dark Camera per il progetto di Land Art con creazione di installazioni nelle aree circostanti i casali di Tigna e Marzapalo 2024-02-20 Area Riserva Naturale 3302 2024 125 "Proroga parziale ord. 122/2024 - S.C. ""San Giglio""" 2024-09-11 Area polizia locale 3303 2024 124 impegno di spesa servizio di pulizia degli uffici della Riserva Naturale Monte Rufeno – anno 2024 2024-02-20 Area Riserva Naturale 3304 2024 124 ORDINANZA RELATIVA ALLA PROROGA APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN LOCALITA’ CUFONE 2024-09-07 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3305 2024 123 Pulizia straordinaria strade - Diviti di sosta temporanei 2024-09-07 Area polizia locale 3306 2024 123 Impegno di spesa per rinnvo manutenzione piattaforma elevatrice annualità 2024 2024-02-20 Area Riserva Naturale 3307 2024 122 "Limitazioni temporanee circolazione veicolare S.C. ""San Giglio""" 2024-09-06 Area polizia locale 3308 2024 122 liquidazione fornitura gasolio per autotrazione ditta SO.CO.PP. SAS 2024-02-20 Area Riserva Naturale 3309 2024 121 Limitazioni circolazione veicolare eventi e lavori pubblici 2024-09-03 Area polizia locale 3310 2024 121 Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - Avvio terza tranche di acquisti e impegno di spesa. 2024-02-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3311 2024 120 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Gennaio 2024 2024-02-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3312 2024 120 Festeggiamenti Madona S. Amore Torre Alfina - Modifiche viabilità 2024-08-27 Area polizia locale 3313 2024 119 Liquidazione spesa acquisto sedie operative con braccioli per uffici 2024-02-17 Area Finanziaria 3314 2024 119 Ampliamento orario ZTL Capoluogo - 30.08.2024 2024-08-25 Area polizia locale 3315 2024 118 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2023 2024-02-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3316 2024 118 DEROGA ORARIO PUBBLICI TRATTENIMENTI - VIAGGIO NELLA CIVILTA’ CONTADINA E ARTIGIANA 2024-08-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3317 2024 117 Divieto di circolazione Via C. Battisti - 26.08.2024 2024-08-23 Area polizia locale 3318 2024 117 Liquidazione incarico per certificazione agibilità Teatro Boni nel Comune di Acquapendente – CIG Z2F394E22E 2024-02-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3319 2024 116 Divietoi di circolazione Via C. Battisti - 21.08.2024 2024-08-19 Area polizia locale 3320 2024 116 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2024-02-17 Area Finanziaria 3321 2024 115 “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 2024-02-17 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3322 2024 115 Agosto Acquapendente manifestazioni pubbliche e Festa Patronale - Limitazioni viabilità 2024-08-19 Area polizia locale 3323 2024 114 Rettifica determinazione dirigenzialee n.97 del 08/02/2024 avente per oggetto: liquidazione lavoro straordinario e indennità di turnazione del personale guardiaparco gennaio 2024 2024-02-15 Area Riserva Naturale 3324 2024 114 Divieto temporaneo di circolazione per spostamento mercato 2024-08-13 Area polizia locale 3325 2024 113 Impegno e liquidazione ditta A. Manzoni &C. S.p.A. – promozione su quotidiani 2024-02-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3326 2024 113 SPOSTAMENTO STRAORDINARIO DEL MERCATO SETTIMANALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIAGGIO NELLA CIVILTÀ CONTADINA E ARTIGIANA - VENERDI' 23 AGOSTO 2024 2024-08-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3327 2024 112 Integrazione determinazione n.1390 del 29/12/2023 avente per oggetto. Determina a contrarre e impegno di spesa per acquisto FIAT Panda per i Guardiaparco della Riserva naturale Monte Rufeno; 2024-02-15 Area Riserva Naturale 3328 2024 112 Modifiche temporanee alla circolazione per concerto del 17 agosto 2024 2024-08-12 Area polizia locale 3329 2024 111 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione delle indagini conoscitive per la caratterizzazione della struttura portante del Castello Boncompagni Ludovisi, nell’ambito dell’intervento Recupero del patrimonio immobiliare - Castello,, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A034D8D616 - LIQUIDAZIONE 2024-02-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3330 2024 111 "Modifiche temporanee alla circolazione per manifestazione ""Torre Alfina street food""" 2024-08-12 Area polizia locale 3331 2024 110 Limitazioni temporanee alla viabilità per manifestazioni gastronomiche e taglio erba 2024-08-09 Area polizia locale 3332 2024 110 Protocollo operativo per l'attuazione degli interventi di controllo della popolazione di cinghiali nel territorio dell'area vasta di influenza della Riserva Naturale Monte Rufeno 2024-02-14 Area Riserva Naturale 3333 2024 109 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per la realizzazione di opere interne ed esterne eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio, nel fabbricato sito in via del Carmine n 2 e contraddistinto in Catasto al Fg. 71 Part. 560 Sub. 2,3,4. 2024-02-13 SUE 3334 2024 109 Modeifiche temporanee alla sosta per spettacoli in piazza 2024-08-08 Area polizia locale 3335 2024 108 Contributo Consiglio dei Giovani L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2024-02-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3336 2024 108 Rettifica ordinanza n. 105/2024 2024-08-08 Area polizia locale 3337 2024 107 Limitazioni temporanee alla circolazione per festa di san rocco 2024-08-08 Area polizia locale 3338 2024 107 “AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO PERIODO 1 DICEMBRE 2023 - 7 GENNAIO 2024 CUP F89F23002240002” - Sovvenzione ARSIAL Progetto “Natale ad Acquapendente” - Approvazione del rendiconto 2024-02-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3339 2024 106 Liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale gennaio 2024. 2024-02-12 Area Finanziaria 3340 2024 105 Limitazioni temporanee circolazione Capoluogo 2024-08-03 Area polizia locale 3341 2024 105 liquidazione servizio di pulizie uffici riserva ottobre- dicembre 2024-02-12 Area Riserva Naturale 3342 2024 104 MODIFICHE TEMPORANEE POSTEGGI MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ - VENERDÍ 9 E 16 AGOSTO 2024 2024-08-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3343 2024 104 Liquidazione allo Studio Naturalistico HYLA srl corrispettivo dell’importo contrattuale in base agli di stati d’avanzamento come previsto dall’ art 9 del contratto Rep.18/2023 CIG 9519384C2D- CUP F41I19000000002 progetto “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Suburbano Marturanum 2024-02-12 Area Riserva Naturale 3344 2024 103 liquidazione enerpetroli mese dicembre 2024-02-12 Area Riserva Naturale 3345 2024 102 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.02.2024 al 29.02.2024. 2024-02-10 Area Finanziaria 3346 2024 102 DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE, IN OCCASIONE DEI CONCERTI DI CRISTINA D’AVEMA E GABRY PONTE IN LOC. CAMPO BOARIO 2024-08-02 Ufficio Sindaco 3347 2024 101 Sagra della Rosticciana 2024 - Limitazioni viabilità 2024-08-02 Area polizia locale 3348 2024 101 Impegno di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI Anno 2024 e Liquidazione di spesa 1° Trimestre 2024 - CIG Z82322F9E1 2024-02-10 Affari generali 3349 2024 100 San Lorenzo Martire patrono Trevinano e lavori Palazzo Comunale - Limitazioni temporanee viabilità 2024-08-01 Area polizia locale 3350 2024 100 Rettifica Determinazione n. 10 del 16.01.2024 per errato impegno 2024-02-10 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3351 2024 99 Divieto di sosta parcheggio interno Stadio Comunale - 02.08.2024 2024-07-30 Area polizia locale 3352 2024 99 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2024-02-09 Area Finanziaria 3353 2024 98 Liquidazione parziale fornitura dotazione invernale 2023 P.L. - Monsignor srl 2024-02-08 Area polizia locale 3354 2024 98 Concerto del 02.08.2024 in Largo Campo Boario - Disciplina temporanea circolazione su aree circostanti 2024-07-29 Area polizia locale 3355 2024 97 Limitazioni temporanee circolazione veicolare Capoluogo 2024-07-26 Area polizia locale 3356 2024 97 DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA’ DI TURNAZIONE PERSONALE GUARDIAPARCO GENNAIO 2024 2024-02-08 Area Riserva Naturale 3357 2024 96 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Liquidazione parziale Linea A - CIG B010C9233E e B00FDAD8A6 2024-02-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3358 2024 95 Limitazione circolazione veicolare area Via Porta S. Angelo - 25.07.2024 2024-07-23 Area polizia locale 3359 2024 95 Restituzione pagamento IMU incassato per conto del Comune di Tarquinia (VT) 2024-02-06 Area Finanziaria 3360 2024 94 Rimborso pagamenti TA.RI. ANNO 2023 2024-02-06 Area Finanziaria 3361 2024 94 Revoca ordinanza n. 63/2024 - Limitazioni temporanee circolazione Capoluogo 2024-07-16 Area polizia locale 3362 2024 93 ORDINANZA DI UTILIZZO RAZIONALE ACQUA POTABILE ANNO 2024 2024-07-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3363 2024 93 Acquisto materiali per segnaletica stradale verticale - Affidamento ed impegno di spesa 2024-02-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3364 2024 92 Liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2024. 2024-02-06 Area Finanziaria 3365 2024 92 Modifica temporanea alla viabilità di via rugarella per spettacoli 2024-07-11 Area polizia locale 3366 2024 91 "Modifiche temporanee alla circolazione nella frazione di Trevinano per ""Festa dell'aia""" 2024-07-10 Area polizia locale 3367 2024 91 Liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Dicembre 2023 Rif Cig 84980772FD 2024-02-03 Ufficio Pubblica Istruzione 3368 2024 90 Liquidazione acquisto aste e tende scuola secondaria di primo grado ditta Peparello Massimo rif cig Z333DCF2C7 2024-02-03 Ufficio Pubblica Istruzione 3369 2024 90 Divieto di sosta temporaneo Via del Carmine 2024-07-08 Area polizia locale 3370 2024 89 Divieti di sosta temporanei per pulizia strade - 10.07.2024 2024-07-05 Area polizia locale 3371 2024 89 AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 3.3 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 2024-02-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3372 2024 88 Divieto disosta temporaneo Piazza G. Oberdan - 08.07.2024 2024-07-04 Area polizia locale 3373 2024 88 Liquidazione spese di postalizzazione per accertamenti. 2024-02-03 Area Finanziaria 3374 2024 87 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di dicembre 2023. 2024-02-03 Area Finanziaria 3375 2024 87 PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA PROVVISORIA OVE STOCCARE IL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE, AI SENSI DELL’ART. 191 D.LGS. 152/2006 2024-07-01 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3376 2024 86 Divieti di sosta temporanei per pulizia strade 2024-06-28 Area polizia locale 3377 2024 86 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA dicembre 2023. 2024-02-03 Area Finanziaria 3378 2024 85 Liquidazione spese postali Poste Italiane SpA - periodo novembre e dicembre 2023. 2024-02-03 Area Finanziaria 3379 2024 85 MODIFICA TEMPORANEA POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ 2024-06-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3380 2024 84 Liquidazione servizio di aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico, dello Sato Patrimoniale del bilancio consolidato e rendicontazione delle risorse del servizio sociale e dei dati relativi al patrimonio immobiliare presenti sul portale del dipartimento del tesoro. Societa' Gies srl. 2024-02-03 Area Finanziaria 3381 2024 84 Divieto di circolazione temporaneo Via P.A. Salimbeni - 29.06.2024 2024-06-26 Area polizia locale 3382 2024 83 Limitazioni temporanee viabilità ordinaria - Modifica ordinanza n. 78/2024 2024-06-26 Area polizia locale 3383 2024 83 Liquidazione materiale cancelleria e toner uffici comunali. GBR Rossetto S.p.A. 2024-02-03 Area Finanziaria 3384 2024 82 Divieto di sosta stagionale per installazioni esterne 2024-06-25 Area polizia locale 3385 2024 82 Liquidazione spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2023. 2024-02-03 Area Finanziaria 3386 2024 81 Liquidazione di spesa prestazioni professionali per studio floristico-vegetazionale nell’ambito dello Studio di Valutazione di Incidenza Monumento Naturale Bosco del Sasseto 2024-02-03 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3387 2024 81 REVOCA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 66 DEL 31/05/2024, COME RETTIFICATA CON ORDINANZA N. 67 DEL 01.06.2024 2024-06-21 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3388 2024 80 Autorizzazione subappalto per i lavori di: “MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO” / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 2024-02-03 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3389 2024 79 MODIFICHE TEMPORANEE POSTEGGI MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ - PROROGA DISPOSIZIONI ORDINANZA N. 69 DEL 06.06.2024 2024-06-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3390 2024 79 Avviso pubblico dedicato ai comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali per le manifestazioni realizzate nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 5 dicembre 2023 ed il 7 gennaio 2024 - Natale ad Acquapendente - Impegno e Liquidazione parziale 2024-02-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3391 2024 78 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A009C6720D - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2024-02-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3392 2024 78 Limitazioni temporanee circolazione veicolare per manifestazioni e lavori 2024-06-20 Area polizia locale 3393 2024 77 Manifestazioni del Natale ad Acquapendente - Liquidazione - CIG ZD03D91C81 2024-02-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3394 2024 77 SPOSTAMENTO PROVVISORIO DELLA FERMATA COTRAL S.P.A. NELLA FRAZIONE DI TREVINANO 2024-06-20 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3395 2024 76 Limitazioni viabilità per cantiere in Vicolo Morelli 2024-06-19 Area polizia locale 3396 2024 76 Servizio di accoglienza in casa famiglia di minori. Liquidazione IV trimestre 2023. 2024-02-02 Area Finanziaria 3397 2024 75 Modifiche temporanee alla circolazione stradale per lavori municipio e taglio erba 2024-06-18 Area polizia locale 3398 2024 75 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 2_24 ditta SOCOPP rif cig Z073DF5E57 2024-02-01 Ufficio Pubblica Istruzione 3399 2024 74 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 1_24 ditta SOCOPP rif cig Z803DF5E99 2024-02-01 Ufficio Pubblica Istruzione 3400 2024 74 MODIFICA TEMPORANEA VIABILITA' VIA P.A.SALIMBENI PER INTRATTENIMENTI VARI 2024-06-14 Area polizia locale 3401 2024 73 MODIFICA TEMPORANEA VIABILITA' S.C. SAN GIGLIO PER LAVORI DI METANIZZAZIONE 2024-06-14 Area polizia locale 3402 2024 73 "Liquidazione per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta ""Area 51"" di Bomba Sebastiano rif. cig ZDB3DB2BOA" 2024-02-01 Ufficio Pubblica Istruzione 3403 2024 72 Impegno e liquidazione spesa tassa di proprietà automezzi scadenza dicembre 2023 2024-02-01 Area Finanziaria 3404 2024 72 MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI E PULIZIA STRADE 2024-06-14 Area polizia locale 3405 2024 71 "RIMOZIONE ILLUMINAZIONE ""FRANCIGENA CON GUSTO"" - LIMITAZIONI VIABILITÀ" 2024-06-11 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3406 2024 71 Impegno e liquidazione di spesa parte quota associativa 2024 per il Museo del Fiore e il Museo della città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2024-01-31 Ufficio Museo del Fiore 3407 2024 70 Impegno di spesa e liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo gennaio – giugno 2024. CIG 847963502C. 2024-01-31 Ufficio Museo del Fiore 3408 2024 70 Processione S. Antonio da Padova - Limitazioni viabilità 2024-06-08 Area polizia locale 3409 2024 69 Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 6 posteggi disponibili presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente 2024-01-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3410 2024 69 MODIFICHE TEMPORANEE POSTEGGI MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ 2024-06-06 S.U.A.P. 3411 2024 68 "Rimozione illuminazione ""Francigena con Gusto"" - Limitazioni viabilità" 2024-06-03 Area polizia locale 3412 2024 67 Liquidazione spesa revisione periodica veicolo di servizio Renault Clio - Cear snc 2024-01-30 Area polizia locale 3413 2024 67 RETTIFICA ORDINANZA N. 66 DEL 31.05.2024 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO UTILIZZO DELL’ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL CAPOLUOGO PER CONCENTRAZIONE DI ARSENICO SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DAL D.LGS. N. 31/2001 2024-06-01 Ufficio Sindaco 3414 2024 66 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO UTILIZZO DELL’ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL CAPOLUOGO PER CONCENTRAZIONE DI ARSENICO SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DAL D.LGS. N. 31/2001 2024-05-31 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3415 2024 66 Liquidazione spesa lavori manutenzione straordinaria parcometri Parkeon - Isa Service srl 2024-01-30 Area polizia locale 3416 2024 65 Determina a contrarre e impegno spesa servizio assistenza software procedimenti sanzionatori C.d.S. anno 2024 - Open Software srl 2024-01-30 Area polizia locale 3417 2024 65 European Francigena Marathon - 02.06.2024 2024-05-28 Area polizia locale 3418 2024 64 Liquidazione spesa servizio visure targhe ACI-PRA - Anci Digitale S.p.A. 2024-01-30 Area polizia locale 3419 2024 64 Francigena con gusto - Limitazioni viabilità 2024-05-28 Area polizia locale 3420 2024 63 liquidazione spese scuola di musica- Anno Scolastico 2023/2024 - liquidazione periodo ottobre/dicembre 2023 2024-01-30 Ufficio Pubblica Istruzione 3421 2024 63 Lavori pavimentazione stradale Torre Alfina - Limitazioni viabilità 2024-05-27 Area polizia locale 3422 2024 62 selezione per mobilità esterna tra amministrazioni ai sensi dell'art.30 del D.lgs.165/2001, per il profilo professionale di istruttore amministrativo area degli sitruttori ex categoria C presso il servizio anagrafe, stato civile, elettorale - assunzione 2024-01-30 Area Amministrativa 3423 2024 62 Corpus Domini 2024 - Limitazioni viabilità 2024-05-27 Area polizia locale 3424 2024 61 Divieto di circolazione temporaneo Via Montessori 2024-05-23 Area polizia locale 3425 2024 61 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2024-01-30 Area Finanziaria 3426 2024 60 Lavori Palazzo Comunale - limitazioni viabilità 23 e 27 maggio 2024 2024-05-22 Area polizia locale 3427 2024 60 Liquidazione Cooperativa Gea Onlus per la gestione del servizio di asilo nido intercomunale di Acquapendente. Mese di dicembre 2023. 2024-01-30 Area Finanziaria 3428 2024 59 S. Bernardino Torre Alfina - Lavori Palazzo Comunale - Limitazioni viabilità ordinaria 2024-05-22 Area polizia locale 3429 2024 59 Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in R.S.A.; Liquidazione Casa di Cura di Nepi mese di dicembre 2023. 2024-01-30 Area Finanziaria 3430 2024 58 Servizio di trasporto per persone in carico all' Ufficio Servizi Sociali. Impegno e liquidazione. 2024-01-30 Area Finanziaria 3431 2024 58 SPOSTAMENTO PROVVISORIO DELLA FERMATA COTRAL S.P.A. NELLA FRAZIONE DI TREVINANO 2024-05-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3432 2024 57 Progettazione esecutiva, CSP, CSE e direzione lavori relativamente a n. 3 immobili relativi al primo lotto di acquisti - Intervento 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare ad uso abitativo” progetto “TREVINANO RI-WIND progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Impegno di spesa 2024-01-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3433 2024 57 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA DI PIAZZALE DELL’OROLOGIO 2024-05-17 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3434 2024 56 Divieti temporanei per esigenze private 2024-05-17 Area polizia locale 3435 2024 56 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di realizzazione di rilievo digitale 3D e restituzione grafica di alcune facciate esterne e parti interne del Castello Boncompagni Ludovisi a Trevinano, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A033436CD6 - LIQUIDAZIONE 2024-01-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3436 2024 55 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Accertamento dell’entrata e impegno di spesa 2024-01-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3437 2024 55 Divieti temporanei per evento musicale e cerimonia religiosa 2024-05-15 Area polizia locale 3438 2024 54 Limitazioni temporanee per manifestazione pubblica e lavori privati 2024-05-13 Area polizia locale 3439 2024 54 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Accertamento dell’entrata e impegno di spesa 2024-01-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3440 2024 53 AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 3.3 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 2024-01-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3441 2024 53 Pugnaloni 2024 - Disposizioni temporanee viabilità 2024-05-11 Area polizia locale 3442 2024 52 Riomologazione manto in erba artificiale del Campo Boario - Incarico ai tecnici della LND Impianti S.r.l per le verifiche dei parametri previsti nel Regolamento vigente FIGC – LND 2024-01-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3443 2024 52 Limitazioni viabilità per attività Gruppi dei Pugnaloni - 10-11-17 maggio 2024 2024-05-09 Area polizia locale 3444 2024 51 CHIUSURA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DELL’I.O. LEONARDO DA VINCI - 15 MAGGIO 2024 2024-05-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3445 2024 51 liquidazione spesa per fornitura attrezzature informatiche ed assistenza tecnica in favore della ditta Selexi s.r.l. per lo svolgimento della prova scritta della selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno - n.1 unità - con il profilo professionale di “Geometra”, area degli istruttori, ex categoria C – posizione economica C1 –da destinare ai servizi tecnici e per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n.1 unita’ e a tempo parziale al 50% (18 ore) di n. 1 unità di personale (eventualmente ampliabile) di cat. C1 – area degli istruttori – da destinare all’area tecnica a valere su specifiche risorse afferenti al PNRR. 2024-01-27 Area Amministrativa 3446 2024 50 Limitazioni temporanee viabilità per lavori privati 2024-05-07 Area polizia locale 3447 2024 50 Autorizzazione subappalto per i lavori di “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 / CIG 88043592E4 2024-01-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3448 2024 49 “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. Liquidazione Dicembre 2023 2024-01-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3449 2024 49 15 maggio 2024 - Limitazioni viabilità 2024-05-07 Area polizia locale 3450 2024 48 Limitazioni temporanee viabilità ordinaria per lavori e cerimonie 2024-05-03 Area polizia locale 3451 2024 48 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Dicembre, fattura n° PA/2023/412FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2024-01-26 Ufficio Pubblica Istruzione 3452 2024 47 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per realizzazione, in difformità dal titolo edilizio, di opere interne all'immobile sito in Via del Carmine n° 15, Piani S1-S2-T e contraddistinto al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 1087 Sub. 8-19-26 2024-01-26 SUE 3453 2024 47 Divieto di circolazione temporaneo parcheggio multipiano - 06.05.2024 2024-05-02 Area polizia locale 3454 2024 46 LIQUIDAZIONE QUARTO ACCONTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE PERIODO 01.09.2023 - 15.12.2023. CIG: 9497147D9F 2024-01-26 Area Finanziaria 3455 2024 46 Istituzione divieto di sosta su tratti di Via Valtieri 2024-04-29 Area polizia locale 3456 2024 45 Manifestazioni 11 e 12 maggio 2024 - Limitazioni viabilità 2024-04-27 Area polizia locale 3457 2024 45 liquidazione Progetto SAI-Arci Solidarietà Viterbo Srl. Saldo annualità 2022. 2024-01-26 Area Finanziaria 3458 2024 44 PROROGA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL D.P.R. 16/04/2013 N. 74 DEL TERMINE ANNUALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SITI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 22/04/2024 AL 04/05/2024 2024-04-22 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3459 2024 44 Liquidazione ditta GENEGIS GI srl per manutenzione e assistenza portale WebGis Comune di Acquapendente II semestre Anno 2023 2024-01-26 SUE 3460 2024 43 "Affidamento incarico per Indagini penetrometriche integrative - PNRR M2C4 I2.2 - ""MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO RUPE SOTTOSTANTE R.S.A. SAN GIUSEPPE"" – CUP F44H20000480001 - CIG B01175EC28" 2024-01-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3461 2024 43 Divieti temporanei per attività pubbliche e private 2024-04-18 Area polizia locale 3462 2024 42 Impegno e liquidazione di spesa per Premi Assicurativi Polizze RCT/RCO - RCA-CVT Libro Matricola ed Infortuni del Conducente Anno 2024 - CIG ZDD3DE8482 - CIG ZCA3DE873B - CIG ZA23DE8A2D 2024-01-23 Affari generali 3463 2024 42 Limitazioni viabilità ordinaria per manifestazioni pubbliche 2024-04-16 Area polizia locale 3464 2024 41 Liquidazione Geologo Sani Lorenzo per la relazione geologica e prove DPSH,MASW e HVSR e ottenimento nulla osta sismico per il consolidamento della cucina del casale Tigna 2024-01-22 Area Riserva Naturale 3465 2024 41 Divieto di circolazione temporaneo via P. A Salimbeni - 15.04.2024 2024-04-12 Area polizia locale 3466 2024 40 Divieti temporanei per pulizia strade - 16.04.2024 2024-04-12 Area polizia locale 3467 2024 40 Liquidazione acquisto di materiale vario per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2024-01-22 Area Riserva Naturale 3468 2024 39 Liquidazione Dr.Paolo Viola 2024-01-22 Area Riserva Naturale 3469 2024 39 Divieti temporanei per pulizia strade frazioni 2024-04-10 Area polizia locale 3470 2024 38 Liquidazione ditta Piazzai Mauro per sostituzione freni Fullback 2024-01-22 Area Riserva Naturale 3471 2024 38 Divieti di sosta per manutenzione strade Capoluogo 2024-04-09 Area polizia locale 3472 2024 37 Lavori privati e manifestazione motoristica - Limitazioni viabilità 2024-03-30 Area polizia locale 3473 2024 37 Liquidazione spesa fornitura materiale d'ufficio P.L. - S.G. di Cingottini Alessia 2024-01-22 Area polizia locale 3474 2024 36 Divieti temporanei per Fiera Campanelli - 07.04.2024 2024-03-30 Area polizia locale 3475 2024 36 Liquidazione saldo canile rifugio anno 2023 - Coop. L. Carli 2024-01-22 Area polizia locale 3476 2024 35 Divieti temporanei per lavori privati 2024-03-22 Area polizia locale 3477 2024 35 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA’ 2023 - ING. PAOLO MARZIALI 2024-01-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3478 2024 34 Riti Pasquali - Limitazioni viabilità 2024-03-16 Area polizia locale 3479 2024 34 Liquidazione spesa Corso Avanzato per istruttori società Grafiche Gaspari Srl 2024-01-20 Area Finanziaria 3480 2024 33 CHIUSURA UFFICI COMUNALI LUNEDI 18 MARZO 2024 2024-03-16 Ufficio Sindaco 3481 2024 33 Impegno e liquidazione spesa contratto postazioni DAE 2024-01-20 Area Finanziaria 3482 2024 32 Divieto di sosta in Via Alcide De Gasperi 2024-03-14 Area polizia locale 3483 2024 32 Liquidazione spesa Abbonamento on-line SOLE 24 ORE GRUPPO24ORE per supporto Area Finanzia ed Area Tecnica 2024-01-20 Area Finanziaria 3484 2024 31 Divieto di circolazione su parte di Piazza G. Fabrizio - 09.03.2024 2024-03-07 Area polizia locale 3485 2024 31 Liquidazione spesa Master di approfondimento sulle principali novità del CCNL del comparto Funzioni Locali. 2024-01-20 Area Finanziaria 3486 2024 30 REVOCA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 23/2024 2024-03-06 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3487 2024 30 Liquidazione spese postali Poste Italiane SpA - periodo ottobre 2023 2024-01-20 Area Finanziaria 3488 2024 29 Limitazione circolazione veicolare per lavori edili Capoluogo 2024-03-05 Area polizia locale 3489 2024 29 Liquidazione servizio pasti a domicilio. Mese di novembre 2023. 2024-01-20 Area Finanziaria 3490 2024 28 ORDINANZA RELATIVA ALLA PROROGA APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN LOCALITA’ CUFONE 2024-03-02 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3491 2024 28 Liquidazione acquisto Apparati Hardware per adeguamento della dotazione informatica dell' Ente - CIG Z0C3DA15A9 2024-01-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3492 2024 27 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana - Periodo Dicembre 2023 2024-01-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3493 2024 27 ORDINANZA DI CONVALIDA DI SEQUESTRO CAUTELATIVO SANITARIO OPERATO IN DATA 27/09/2023 DAL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE N.A.S. DI VITERBO A CARICO DELLA CANTINA VITIVINICOLA “TERRE D’AQUESIA” – SOC. AGRICOLA “ADDUCI VITIVINICOLA S.S.”, LEGALE RAPPRESENTANTE ADDUCI VINCENZO NATO A CASSANO ALLO IONIO (CS) IL 01/11/1969. 2024-03-02 Ufficio Segreteria 3494 2024 26 Revoca ordinanze 20 e 24/2024 e disposizioni per lavori edili Capoluogo 2024-03-01 Area polizia locale 3495 2024 26 Liquidazione incarico per la redazione di elaborati tecnici relativi ai locali ex Scuola Elementare Fraz. Torre Alfina e Sala Polivalente Fraz. Trevinano - Comune di Acquapendente – CIG ZA43CB655A 2024-01-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3496 2024 25 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 – CIG 8272972078 Liquidazione Dicembre 2023 2024-01-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3497 2024 25 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE ENTRO IL RAGGIO DI 500 METRI DALLE AREE INTERESSATE ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE, CONTROLLO E ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA NELLA SPECIE CINGHIALE ESERCITATE CON IL METODO DELLA GIRATA NEL GIORNO DI GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO 2024 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 NELLE LOCALITA’: CASALE GIARDINO,TORRENTE SUBISSONE FOCE , CASALE SAN GIORGIO E CASALE CAMPO LA CASA. 2024-02-26 Ufficio Segreteria 3498 2024 24 Limitazioni temporanee circolazione Centro Storico Capoluogo 2024-02-23 Area polizia locale 3499 2024 24 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione manutenzioni varie alla Ditta Carrozzeria Autorinnova di Sordini e Panicali srl 2024-01-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3500 2024 23 “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Liquidazione acconto prestazioni coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CIG Z7A3D1577C 2024-01-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3501 2024 23 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO UTILIZZO DELL’ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO COMUNALE DEL CAPOLUOGO PER CONCENTRAZIONE DI ARSENICO SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DAL D.LGS. N. 31/2001 2024-02-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3502 2024 22 Divieto di sosta temporaneo su parte di Piazza G. Fabrizio 2024-02-22 Area polizia locale 3503 2024 22 Liquidazione spesa fornitura un paio di scarpe invernali - Calzaturificio F.lli Soldini Spa 2024-01-19 Area polizia locale 3504 2024 21 RETTIFICA PRECEDENTE ORDINANZA N° 2 DEL 09/01/2024 PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) SU AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA - FG. 90 PART. 55 (PROPRIETÀ DELLA SOC. GARDENIA S.R.L.) 2024-02-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3505 2024 21 Liquidazione spesa per vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Dicembre 2023 rif CIG 850632489F 2024-01-19 Ufficio Pubblica Istruzione 3506 2024 20 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1230/L, 1231/L, 1232/L e 1233/L rif cig Z6C3976815 2024-01-19 Ufficio Pubblica Istruzione 3507 2024 20 Divieto di circolazione temporaneo Vicolo del Pavone 2024-02-15 Area polizia locale 3508 2024 19 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA MONTESSORI E LO SPOSTAMENTO PROVVISORIO DELLA FERMATA COTRAL S.P.A. NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA 2024-02-14 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3509 2024 19 Seconda liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z133D0593C. 2024-01-18 Ufficio Museo del Fiore 3510 2024 18 Liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo ottobre - dicembre 2023. CIG 847963502C. 2024-01-18 Ufficio Museo del Fiore 3511 2024 18 DISPOSIZIONI PER L’ACCENSIONE DEL FALÒ PER LA CONCLUSIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE 2024-02-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3512 2024 17 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Dicembre 2023 2024-01-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3513 2024 17 Divieto di circolazione veicolare e pedonale entro il raggio di 500 metri dalle aree in cui si svolgeranno le attività di abbattimento dei cinghiali attraverso la forma di “caccia in girata” nel giorno 15 febbraio 2024__ dalle ore_07.00_alle ore _19.00_ nelle località Sambucheto, Tettorosso, Tigna e Lupaccio felceto interne alla Riserva Naturale di Monte Rufeno 2024-02-06 Area Riserva Naturale 3514 2024 16 Divieto di sosta temporaneo Via S.M. Maddalena 2024-02-03 Area polizia locale 3515 2024 16 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di accertamenti, rilievi e indagini, relativamente all’intervento 1.1.1 “Infrastrutture per sport e camping” - Area Parcheggio”, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006/ CIG A03EE4DDC8 - LIQUIDAZIONE 2024-01-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3516 2024 15 Affidamento diretto del servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. n. 50/2016) – CIG Z1B3B8D84B - LIQUIDAZIONE ANNO 2023 2024-01-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3517 2024 15 Lavori pubblici e privati Centro Storico Capoluogo - Modifiche viabilità 2024-01-31 Area polizia locale 3518 2024 14 ORDINANZA DI RIMOZIONE DI VEICOLO FUORI USO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA M1 E N1 2024-01-30 Ufficio Sindaco 3519 2024 14 Impegno di spesa liquidazione quota associativa Club “I Borghi più belli d’Italia” - anno 2024 2024-01-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3520 2024 13 ORDINANZA DI RIMOZIONE DI VEICOLO FUORI USO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA M1 E N1 2024-01-30 Ufficio Sindaco 3521 2024 13 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi tecnici per la progettazione, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e per la Direzione Lavori, relativamente agli interventi 3.2 a – Area Sosta Camper, 3.2 b – Area Parcheggio, 3.7 – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 9948884EC9 - Liquidazione direzione lavori intervento 3.2 b – Area Parcheggio 2024-01-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3522 2024 12 Carnevale Aquesiano 2024 - Modifiche viabilità 2024-01-30 Area polizia locale 3523 2024 12 Procedura di gara aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 60 come modificato con D.Lgs 56/2017 per l’affidamento della realizzazione dell’ intervento ID 3.8 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - LIQUIDAZIONE A SALDO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE - CIG ZDA3D1773E 2024-01-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3524 2024 11 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L’ABBATTIMENTO DI N° 1 CIPRESSO UBICATO LUNGO IL CAMMINAMENTO CHE CONDUCE DA LOC. MADONNINA A VIA XXV APRILE APPARTENENTE AL FILARE MONUMENTALE (SCHEDA N° 1/A040/VT/12 FILARE DI CUPRESSUS SEMPERVIRENS) 2024-01-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3525 2024 11 liquidazione indennità di turno e straordinari mese di dicembre guardiaparco Riserva Naturale Monte Rufeno 2024-01-16 Area Riserva Naturale 3526 2024 10 Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC - Aggiudicazione definitiva ed esecuzione anticipata del contratto 2024-01-16 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3527 2024 10 Divierto di circolazione temporaneo Corso T. Salimbeni e Vicolo Morelli - 25.01.2024 2024-01-24 Area polizia locale 3528 2024 9 Divieti di sosta 22.01.2024 parcheggio Stadio Comunale 2024-01-20 Area polizia locale 3529 2024 9 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA ANNO 2022 2024-01-16 Area Finanziaria 3530 2024 8 Concessione in locazione immobile - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2024-01-15 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3531 2024 8 Divieto di sosta temporaneo stallo Corso Taurelli Salimbeni 2024-01-16 Area polizia locale 3532 2024 7 Modifiche temporanee alla circolazione nelle frazioni per festeggiamenti S.Antonio Abate 2024-01-13 Area polizia locale 3533 2024 7 Liquidazione indennità di turno mese di dicembre 2023. 2024-01-13 Area Finanziaria 3534 2024 6 Chiusura temporanea al traffico via Oriolo per lavori edili 2024-01-12 Area polizia locale 3535 2024 6 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.01.2024 al 31.01.2024 2024-01-13 Ufficio Ragioneria 3536 2024 5 MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' PER FESTA SANT'ANTONIO ABATE E LAVORI 2024-01-11 Area polizia locale 3537 2024 5 “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CONSEGNA DEL SERVIZIO 2024-01-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3538 2024 4 RISERVA SPAZIO DI SOSTA DISABILI VIA CORNIOLO 2024-01-10 Ufficio Sindaco 3539 2024 4 Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC – NOMINA COMMISSIONE 2024-01-08 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3540 2024 3 ORDINANZA DI RIMOZIONE DI VEICOLO FUORI USO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA M1 E N1 2024-01-10 Ufficio Sindaco 3541 2024 3 istituzione e approvazione il registro dei coadiuvanti esterni autorizzati ad eseguire, all’interno della Riserva Naturale Monte Rufeno, con il coordinamento e la supervisione del Personale di Istituto, prelievi faunistici e abbattimenti diretti mediante arma da fuoco da appostamento fisso ed in girata, compresi i conduttori di cani in girata ed i rispettivi ausiliari 2024-01-04 Area Riserva Naturale 3542 2024 2 Nomina Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli 2024-07-19 Ufficio Sindaco 3543 2024 2 "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA ""SHORT LIST"" DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, PROGETTAZIONI, RENDICONTAZIONI, ALTRO, NELLA GESTIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - PROGETTO TREVINANO RI-WIND CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO" 2024-01-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3544 2024 2 ORDINANZA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) SU AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA - FG. 90 PART. 55 (PROPRIETÀ DELLA SOC. GARDENIA S.R.L.) 2024-01-09 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3545 2024 1 Integrazione Decreto di nomina dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione delle aree dell'Ente n. 9 del 30.12.2023 – Riserva Naturale Monte Rufeno 2024-07-13 Area Amministrativa 3546 2024 1 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50.2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2024-01-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3547 2024 1 Revoca parziale ordinanza n. 130/2023 2024-01-05 Area polizia locale 3548 2023 1432 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 3.3 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” 2023-12-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3549 2023 1431 Affidamento progettazione esecutiva, CSP, CSE e direzione lavori relativamente a n. 3 immobili relativi al primo lotto di acquisti - Intervento 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare ad uso abitativo” progetto “TREVINANO RI-WIND progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 2023-12-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3550 2023 1430 Determina a contrarre e impegno spesa canone servizio centralizzazione dati parcometri Parkeon - Flowbird Italia srl 2023-12-30 Area polizia locale 3551 2023 1429 COMPENSO COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO - IMPEGNO DI SPESA 2023-12-30 Area Finanziaria 3552 2023 1428 Affidamento progettazione esecutiva, CSP, CSE e direzione lavori relativamente a n. 3 immobili relativi al primo lotto di acquisti - Intervento 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare ad uso abitativo” progetto “TREVINANO RI-WIND progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 2023-12-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3553 2023 1427 impegno di spesa spedizione solleciti di pagamento TA.RI. annualità 2018, 2019 e 2020 2023-12-30 Area Finanziaria 3554 2023 1426 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONEI DEI MANIFESTI PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2025 CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE. AFFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 D.LGS 36/2023 PREVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. AGGIUDICAZIONE 2023-12-30 Area Finanziaria 3555 2023 1425 Impegno acquisto carburante da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 3556 2023 1424 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ADESIONE ALLA MARCIA DELLA PACE E DELLA FRATERNITA' PERUGIA- ASSISI. 2023-12-30 Area Finanziaria 3557 2023 1423 Impegno e liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008.- 2023-12-30 Area Finanziaria 3558 2023 1422 Liquidazione spesa fornitura batteria parcometri Siemens - Accu Italia spa 2023-12-30 Area polizia locale 3559 2023 1421 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 1000 buste per atti giudiziari - Poste Italiane Spa 2023-12-30 Area polizia locale 3560 2023 1420 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura materiale d'ufficio P.L. - S.G di Cingottini Alessia 2023-12-30 Area polizia locale 3561 2023 1419 Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Dicembre 2023 Rif Cig 84980772FD 2023-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 3562 2023 1418 Impegno e Liquidazione fattura n. 1183/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 3563 2023 1417 Impegno spesa per il servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Dicembre 2023 rif CIG 850632489F 2023-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 3564 2023 1416 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 27_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6 2023-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 3565 2023 1415 Concessione contributo Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per energia elettrica riscaldamento per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina. 2023-12-30 Ufficio Museo del Fiore 3566 2023 1414 Impegno di spesa per acquisto Apparati Hardware per adeguamento della dotazione informatica dell' Ente - CIG Z7C3E09A36 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3567 2023 1413 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI TREVINANO E TORRE ALFINA. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3568 2023 1412 Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno di un’area di proprietà comunale ubicata in prossimità dell’intersezione tra Via Roma e la S.S. n. 2 Cassia. Liquidazione di spesa 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3569 2023 1411 Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità in Via XXV Aprile e nella Frazione di Torre Alfina Affidamento ed Impegno di spesa 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3570 2023 1410 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Impegno di spesa per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3571 2023 1409 Decreto Ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Progetto servizio e fornitura denominato “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” – CUP: F41E22000050001 - CIG: A0462F5259 Affidamento forniture 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3572 2023 1408 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ATTIVAZIONE SERVIZI PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N° 15/2022 IMPEGNO DI SPESA 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3573 2023 1407 “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2023 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3574 2023 1406 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2023 2023-12-29 Area Finanziaria 3575 2023 1405 AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’ 2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE PROGETTO “TREVINANO IN MUSICA: FORMAZIONE E SPETTACOLO” TEATRO BONI APS - CIG 9867760D25 2023-12-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3576 2023 1404 AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’ 2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” LIQUIDAZIONE PROGETTO “TREVINANO RINASCE” PROLOCO TREVINANO - CIG 9867827472 2023-12-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3577 2023 1403 "Assunzione a tempo determinato e parziale 18 ore settimanali di un geometra area degli istruttori ex categoria giuridica C1 tramite concorso pubblico a valere sulle risorse PNRR progetto ""Trevinano Ri-Wind: progetto rigenerazione culturale sociale ed economica del Borgo"" - CUP F44H22000680006 - investimento 2.1 Attrattività dei Borghi (M1C3) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Linea A Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati" 2023-12-29 PNRR TREVINANO 3578 2023 1402 "Assunzione a tempo determinato e pieno di un geometra area degli istruttori ex categoria giuridica C1 tramite concorso pubblico a valere sulle risorse PNRR progetto ""Trevinano Ri-Wind: progetto rigenerazione culturale sociale ed economica del Borgo"" - CUP F44H22000680006 - investimento 2.1 Attrattività dei Borghi (M1C3) finanziato dall'Unione Europea - NextGeneretionEU - Linea A Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati" 2023-12-29 PNRR TREVINANO 3579 2023 1401 concessione loculi cimiteriali 2023-12-29 Area Amministrativa 3580 2023 1400 assunzione impegno di spesa e liquidazione per il pagamento del debito fuori bilancio per sentenza esecutiva del Tribunale di Viterbo n.784/2023 relativa al contenzioso R.G. 2150/2020 2023-12-29 Area Amministrativa 3581 2023 1399 Impegno spesa e liquidazione risorse da trasferire a Talete S.P.A. per morosità cittadini residenti nel Comune di Acquapendente. 2023-12-29 Area Finanziaria 3582 2023 1398 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in R.S.A.mese di novembre 2023. 2023-12-29 Area Finanziaria 3583 2023 1397 Servizio di accoglienza in casa famiglia di minori. Impegno di spesa mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. 2023-12-29 Area Finanziaria 3584 2023 1396 Impegno di spesa servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. 2023-12-29 Area Finanziaria 3585 2023 1395 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mesi di settembre e novembre 2023. 2023-12-29 Area Finanziaria 3586 2023 1394 Impegno di spesa e liquidazione per canone anno 2023, postazione DAE di Trevinano. 2023-12-29 Area Finanziaria 3587 2023 1393 Impegno di spesa per il servizio dei pasti gratuiti a domicilio. Mesi di novembre e dicembre 2023. 2023-12-29 Area Finanziaria 3588 2023 1392 Impegno spesa servizio pasti agli anziani. Mesi di novembre e dicembre 2023. 2023-12-29 Area Finanziaria 3589 2023 1391 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA D.Lgs 36/2023 Art 71, c3: INCARICO PER PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA - Liquidazione parziale pubblicazioni 2023-12-29 Area Finanziaria 3590 2023 1390 determina a contrarre e impegno di spesa per acquisto FIAT Panda Guardiaparco 2023-12-29 Area Riserva Naturale 3591 2023 1389 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3592 2023 1388 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3593 2023 1387 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3594 2023 1386 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2023 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3595 2023 1385 IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – SOC. IDEALSERVICE SOC. COOP 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3596 2023 1384 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3597 2023 1383 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3598 2023 1382 Intervento di manutenzione con sostituzione di parti danneggiate pompa di sollevamento installata presso il pozzo idrico nella zona P.I.P. Campo Morino Affidamento ed Impegno di spesa 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3599 2023 1381 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3600 2023 1380 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3601 2023 1379 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno e liquidazione di spesa 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3602 2023 1378 “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – SOC. IDEALSERVICE SOC. COOP RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 1288 DEL 19/12/2023 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3603 2023 1377 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno e Liquidazione di spesa 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3604 2023 1376 Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno di un’area di proprietà comunale ubicata su Via Cassia – Loc. Madonnina Impegno di spesa 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3605 2023 1375 Impegno di spesa acquisto alimenti e prodotti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3606 2023 1374 Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore Associazione ENPA Sezione di Acquapendente 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3607 2023 1373 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3608 2023 1372 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3609 2023 1371 Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in via Roma n° 85, relativo all'anno 2023. 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3610 2023 1370 Impegno e liquidazione di spesa per pulizia e disostruzione linea fognaria in Via Ilaria Alpi 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3611 2023 1369 LOCAZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI N° 2 IMPIANTI DI EROGAZIONE ACQUA COMPLETI DI DEARSENIFICATORI INSTALLATI NEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE E SOSTITUZIONE FILTRI. 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3612 2023 1368 Impegno di spesa parte quota associativa 2023 per il Museo del Fiore e il Museo della città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2023-12-29 Ufficio Museo del Fiore 3613 2023 1367 IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE FILTRI 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3614 2023 1366 Impegno per fornitura straordinaria lampade di ricambio per il Museo della Città. Codice CIG ZD33DE1BD8. 2023-12-29 Ufficio Museo del Fiore 3615 2023 1365 assunzione a tempo indeterminato e pieno di un geometra area degli istruttori ex categoria giuridica C1 tramite concorso pubblico 2023-12-29 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3616 2023 1364 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa per manutenzioni varie 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3617 2023 1363 Intervento di potatura di querce ed aceri campestri in Via Giotto e in Via Giambattista Casti e interventi di rimozione alberi caduti e messa in sicurezza sentieri del Bosco del Sasseto. Rettifica impegni di spesa assunti con precedenti Determinazioni n° 276 del 23/03/2023 e n° 302 del 31/03/2023 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3618 2023 1362 Contributo Consiglio dei Giovani L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20 - LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG Z9F3B2FA7F 2023-12-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3619 2023 1361 Approvazione rendiconto - restauro Crocifisso ligneo della chiesa di San Francesco - CIG Z753DA9980 2023-12-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3620 2023 1360 Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di avviamento delle attività relative all’intervento ID 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’ 2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG: A00D94F4F9 - LIQUIDAZIONE 2023-12-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3621 2023 1359 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - LIQUIDAZIONE II ACCONTO 2023-12-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3622 2023 1358 Biblioteca Comunale di Acquapendente - Autorizzazione allo scarto librario n. 14888/2023 del 13.10.2023- conclusione del procedimento 2023-12-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3623 2023 1357 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei lavori relativi all’intervento 1.1.1.b (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A004D77DDE- Liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori 2023-12-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3624 2023 1356 Manifestazioni del Natale ad Acquapendente - Impegno e Liquidazione - CIG ZD03D91C81 2023-12-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3625 2023 1355 Liquidazione Cooperativa Gea Onlus per la gestione del servizio di asilo nido intercomunale di Acquapendente. Mese di novembre 2023. 2023-12-28 Area Finanziaria 3626 2023 1354 Impegno spesa e liquidazione Associazione Anteas. Anno 2023. 2023-12-28 Area Finanziaria 3627 2023 1353 Contributo all'Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe relativo alle persone residenti nel Comune di Acquapendente. 2023-12-28 Area Finanziaria 3628 2023 1352 Impegno e liquidazione Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe periodo luglio-dicembre 2023. 2023-12-28 Area Finanziaria 3629 2023 1351 assunzione a tempo indeterminato e pieno di un autista scuolabus area degli operatori esperti ex categoria giuridica B3 tramite concorso pubblico 2023-12-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3630 2023 1350 Impegno per rimborso spese sostenute Scuola Comunale di Musica trimestre Ottobre Dicembre 2023 Associazione Teatro Boni 2023-12-28 Ufficio Pubblica Istruzione 3631 2023 1349 Impegno e Liquidazione fatture nn 888/L e 1185/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-12-28 Ufficio Pubblica Istruzione 3632 2023 1348 Impegno per interventi per manutenzione impiantistica dei musei civici. Codice CIG Z6E3DE1C13. 2023-12-28 Ufficio Museo del Fiore 3633 2023 1347 Impegno di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali e corso di aggiornamento insegnanti “Biodiversità e cittadinanza attiva” del Museo del fiore. CIG ZC03DE1BA0. 2023-12-28 Ufficio Museo del Fiore 3634 2023 1346 Impegno per prestazioni monitoraggio aree didattiche esterne Bosco del Sasseto e Museo del fiore. Codice CIG ZDC3DE1C4F. 2023-12-28 Ufficio Museo del Fiore 3635 2023 1345 Impegno di spesa per fornitura materiali vari Museo del Fiore. C.I.G. Z593DE1B51. 2023-12-28 Ufficio Museo del Fiore 3636 2023 1344 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per la realizzazione di opere esterne in difformità dal titolo edilizio, in un'abitazione sita in Viale Michelangelo n. 44 e contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio 71 particella 635 Su. 2. 2023-12-28 SUE 3637 2023 1343 Impegno di spesa per acquisizione immagini 2023 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. ZA13DE1B1D. 2023-12-28 Ufficio Museo del Fiore 3638 2023 1342 liquidazione manifestazioni che si svolgeranno presso il teatro Boni a cura della Riserva naturale Monte Rufeno e il Teatro Boni APS di Acquapendente durante il periodo natalizio 2023-12-28 Area Riserva Naturale 3639 2023 1341 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.10.2023 - 27.12.2023 2023-12-27 Area Finanziaria 3640 2023 1340 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ QUALIFICA PROFESSIONALE GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C-ECONOMICO C1 E FORMAZIONE DI GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI – A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR – Rettifica della graduatoria finale a seguito delle verifiche documentali 2023-12-27 Area Amministrativa 3641 2023 1339 Impegno di spesa e liquidazione per fornitura dispositivi antisismici da installare presso le strutture scolastiche di proprietà comunale. - CIG ZB83D726E6 2023-12-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3642 2023 1338 "Determina a contrarre e impegno per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta ""Area 51"" di Bomba Sebastiano rif. cig. ZDB3DB2B0A" 2023-12-27 Ufficio Pubblica Istruzione 3643 2023 1337 “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Liquidazione progettazione esecutiva - CIG Z1E3D15733 2023-12-27 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3644 2023 1336 impegno di spesa per acquisto materiale per ufficio mese di dicembre 2023-12-27 Area Riserva Naturale 3645 2023 1335 liquidazione analisi miele polline 2023-12-27 Area Riserva Naturale 3646 2023 1334 liquidazione fornitura, installazione e configurazione del Software Antivirus 2023-12-27 Area Riserva Naturale 3647 2023 1333 G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 – CIG 94723720A9 / Approvazione perizia di variante 2023-12-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3648 2023 1332 concessione loculi e aree cimiteriali 2023-12-23 Area Amministrativa 3649 2023 1331 Proroga fino al 30/04/2024 del servizio gestione calore immobili di proprietà comunale con la Impresa CPM Gestioni Termiche di Recanati - CIG A041899557 2023-12-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3650 2023 1330 Impegno spesa e liquidazione profilassi randagi Erlichia Canis - IZSLT Roma 2023-12-22 Area polizia locale 3651 2023 1329 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei lavori relativi all’intervento 1.1.1.b (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A004D77DDE- Liquidazione I SAL 2023-12-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3652 2023 1328 Liquidazione fattura 15_23 di acquisto materiare per pulizie per le suole e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif. cig. Z3C3B81736 2023-12-22 Ufficio Pubblica Istruzione 3653 2023 1327 Liquidazione fattura n° 9 del 21/12/2023 per accordatura pianoforte scuola di musica ditta Dilloo Jan Gorki Thomas rif cig Z653D899B2 2023-12-22 Ufficio Pubblica Istruzione 3654 2023 1326 Impegno di spesa quota associativa evento A.N.M.S. 2023-12-22 Ufficio Museo del Fiore 3655 2023 1325 Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per la scuola dell'infaznia e scuolabus comunaliditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif CIG Z3C3B81736 2023-12-22 Ufficio Pubblica Istruzione 3656 2023 1324 Indennità di funzione al sindaco. Liquidazione integrazione di fine mandato. 2023-12-22 Area Finanziaria 3657 2023 1323 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 - ARCH. CLAUDIO COLONNELLI 2023-12-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3658 2023 1322 Progetto “CIAK SI TUSCIA! Storie, mestieri e immagini per i 100 anni del Cinema Olympia” - IMPEGNO DI SPESA 2023-12-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3659 2023 1321 Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo Luglio-Dicembre 2023. 2023-12-21 Area Finanziaria 3660 2023 1320 Liquidazione di spesa per Fogli supplettivi Atti di Morte anno 2023 compreso Frontespizi per Ufficio Stato Civile - CIG Z663D4D52F 2023-12-21 Affari generali 3661 2023 1319 Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo dominio e hosting del sito web del Museo della città e del Museo del fiore anno 2023. CIG ZA53D90FEF. 2023-12-21 Ufficio Museo del Fiore 3662 2023 1318 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIFERITO AI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 2023-12-21 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3663 2023 1317 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Impegno di speda periodo Ottobre - Dicembre 2023 Liquidazione di spesa periodo Ottobre - Novembre 2023 2023-12-21 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3664 2023 1316 Affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19, dal 01/02/2022 Liquidazione di spesa 2023-12-21 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3665 2023 1315 Liquidazione di spesa fornitura e posa in opera porta garage scuolabus presso scuola dell’infanzia. 2023-12-21 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3666 2023 1314 SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 E SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 2023-12-21 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3667 2023 1313 Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - LIQUIDAZIONE del servizio di stipula di atti di compravendita II tranche - CIG A009176A95 2023-12-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3668 2023 1312 Impegno spesa e liquidazione canile rifugio - Acconto anno 2023 - Coop. L. Carli 2023-12-21 Area polizia locale 3669 2023 1311 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto paio di scarpe invernali P.L. - Calzaturificio Fratelli Soldini spa 2023-12-21 Area polizia locale 3670 2023 1310 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa 2023-12-21 Area polizia locale 3671 2023 1309 Liquidazione spesa fornitura batterie semafori mobili - Cear snc 2023-12-21 Area polizia locale 3672 2023 1308 impegno di spesa per sostituzione pastiglie freni anteriori fullback FV0005FA 2023-12-21 Area Riserva Naturale 3673 2023 1307 liquidazione Enerpetroli mese settembre 2023-12-21 Area Riserva Naturale 3674 2023 1306 Liquidazione di spesa per l’acquisto di attrezzature per attività di prevenzione danni da fauna selvatica finalizzate alla mitigazione del conflitto sociale. 2023-12-21 Area Riserva Naturale 3675 2023 1305 Costituzione fondo risorse decentrate anno 2023 2023-12-21 Area Finanziaria 3676 2023 1304 liquidazione sostituzione del parabrezza della FIAT Panda targata CA069EW 2023-12-21 Area Riserva Naturale 3677 2023 1303 impegno spesa riparazioni alla motosega in dotazione all’operaio della riserva ditta Capocchi 2023-12-21 Area Riserva Naturale 3678 2023 1302 liquidazione revisione UNIMOG 2023-12-21 Area Riserva Naturale 3679 2023 1301 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 32, fila 4, n. 2 da parte di Paggetti Ines e concessione dello stesso al sig. Carletti Andrea. 2023-12-20 Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale 3680 2023 1300 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE PARZIALE ANNUALITA’ 2023 - ING. PAOLO MARZIALI 2023-12-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3681 2023 1299 Liquidazione impegno di spesa per il servizio di sostituzione dello scuolabus comunale per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif cig Z8A3D7DBA7 2023-12-20 Ufficio Pubblica Istruzione 3682 2023 1298 Liquidazione impegno di spesa per il servizio di sostituzione di un autista dello scuolabus comunale data 12 Dicembre 2023 per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif cig ZB23DB27D5 2023-12-20 Ufficio Pubblica Istruzione 3683 2023 1297 Procedura di gara aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 60 come modificato con D.Lgs 56/2017 per l’affidamento della realizzazione dell’ intervento ID 3.8 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 2023-12-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3684 2023 1296 Avviso Pubblico per l’acquisizione della “manifestazione di interesse” a partecipare, nell’ambito del “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” - Annualità 2023, alla presentazione delle proposte di cui all’art. 31, c. 3, LR. n. 26/2007 – Approvazione rendiconto manifestazione I Pugnaloni di Acquapendente. 2023-12-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3685 2023 1295 Contributo Consiglio dei Giovani L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE - CIG Z9F3B2FA7F 2023-12-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3686 2023 1294 Manifestazioni del Natale ad Acquapendente - Liquidazione parziale e ulteriore impegno - CIG ZD03D91C81 2023-12-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3687 2023 1293 Impegno acquisto aste e tende scuola secondaria di primo grado ditta Peparello Massimo rif cig Z333DCF2C7 2023-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 3688 2023 1292 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 26_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6 2023-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 3689 2023 1291 "selezione per mobilità per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di a tempo indeterminato al profilo di ""istruttore amministrativo"", Cat. C - CCNL Comparto Funzioni locali, presso il Servizio Anagrafe, stato civile, e elettorale e biblioteca con riserva al personale comandato presso il Comune di Acquapendente - approvazione verbali della commissione -" 2023-12-19 Area Amministrativa 3690 2023 1290 Affidamento, impegno di spesa e liquidazione I^ e II^ rata a favore UNICAM attività e servizi di consulenza relativamente al progetto denominato “Predisposizione di Linee Guida per la riqualificazione paesaggistica del parcheggio situato in Loc. Palombara nella frazione di Torre Alfina” 2023-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3691 2023 1289 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 2023-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3692 2023 1288 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2023 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – SOC. IDEALSERVICE SOC. COOP 2023-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3693 2023 1287 SERVIZIO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 2023-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3694 2023 1285 Liquidazione di spesa per intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione di alcune parti danneggiate dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. 2023-12-19 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3695 2023 1284 Impegno e liquidazione parziale spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Novembre 2023 2023-12-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3696 2023 1283 Liquidazione restauro Crocifisso ligneo della chiesa di San Francesco - CIG Z753DA9980 2023-12-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3697 2023 1282 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ QUALIFICA PROFESSIONALE GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C-ECONOMICO C1 E FORMAZIONE DI GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI – A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR – Approvazione dei verbali e della graduatoria finale 2023-12-18 Area Amministrativa 3698 2023 1281 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONEI DEI MANIFESTI PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2025 CON POSSIBILITA’ DI ROROGA BIENNALE. AFFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 D.LGS 36/2023 PREVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. DETERMINA A CONTRARRE. 2023-12-18 Area Finanziaria 3699 2023 1279 Concessione contributo 2023 Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per uso locali per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina. 2023-12-18 Ufficio Museo del Fiore 3700 2023 1278 Impegno di spesa e liquidazione per gestione e manutenzione server e servizio traslazione dominio web www.museodelfiore.it. CIG Z003D91090. 2023-12-18 Ufficio Museo del Fiore 3701 2023 1277 Impegno di spesa e liquidazione parziale del periodo Settembre - Ottobre 2023 Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. 2023-12-18 Area Finanziaria 3702 2023 1276 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2023-12-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3703 2023 1275 Manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Liquidazione periodo Gennaio - Dicembre 2023 2023-12-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3704 2023 1274 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di accertamenti, rilievi e indagini, relativamente all’intervento 1.1.1 “Infrastrutture per sport e camping” - Area Parcheggio”, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006/ CIG A03EE4DDC8 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-12-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3705 2023 1273 Impegno spesa acquisto sedie operative con braccioli per uffici 2023-12-18 Area Finanziaria 3706 2023 1272 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni 2023-12-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3707 2023 1271 Liquidazione di spesa per canone annuale licenza Autocad LT2024 Ufficio Tecnico Comunale CIG Z833CCEB82 2023-12-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3708 2023 1270 Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 in uso all'Ufficio Tecnico Comunale - CIG Z9C378DA18 2023-12-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3709 2023 1269 Impegno di spesa e liquidazione spesa per postazione computer presso biglietteria all’interno della Sala Ex Università Agraria, nella Fraz. di Torre Alfina, a servizio Bosco del Sasseto. 2023-12-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3710 2023 1268 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU / CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2023-12-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3711 2023 1267 Installazione ponteggio sulla facciata del Palazzo Comunale a protezione del marciapiede sottostante. Liquidazione periodo dal 01/08/2023 al 31/10/2023 2023-12-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3712 2023 1266 Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2023-12-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3713 2023 1265 Liquidazione di spesa per acquisto n. 3 sedie ergonomiche (N. 2 per l'Ufficio Tecnico e N. 1 per l'Ufficio Servizi Sociali) - CIG N. ZF73A961A1 2023-12-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3714 2023 1264 Liquidazione spesa fornitura carta società FABRIACART Srl 2023-12-16 Area Finanziaria 3715 2023 1263 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - ""MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO"" / F44H20000490001 – Liquidazione acconto prestazioni professionali per Direzione Lavori e CSE riferite al 1° S.A.L." 2023-12-16 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3716 2023 1262 Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1195 del 27.11.2023. 2023-12-15 Area Finanziaria 3717 2023 1261 Manifestazioni del Natale ad Acquapendente - Impegno e Liquidazione 2023-12-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3718 2023 1260 Determina a contrarre ed impegno di spesa per il servizio di sostituzione di un autista dello scuolabus comunale data 12 Dicembre 2023 per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif cig ZB23DB27D5 2023-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 3719 2023 1259 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-12-15 Area Finanziaria 3720 2023 1258 Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione IV semestre 2023. 2023-12-15 Area Finanziaria 3721 2023 1256 Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - Liquidazione seconda tranche di acquisti. 2023-12-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3722 2023 1255 "Determina a contrarre e impegno spesa manutenzione straordinaria parcometri ""Parkeon"" - Isa Service srl" 2023-12-14 Area polizia locale 3723 2023 1254 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Ottobre e Novembre 2023 Rif Cig 84980772FD 2023-12-14 Ufficio Pubblica Istruzione 3724 2023 1253 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA’ DI TURNAZIONE PERSONALE GUARDIAPARCO NOVEMBRE 2023 2023-12-13 Area Riserva Naturale 3725 2023 1252 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 02 - 30 Novembre 2023 rif cig 850632489F 2023-12-13 Ufficio Pubblica Istruzione 3726 2023 1251 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL PERIODO A.S. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASSOCIAZIONE ORCHIDEA A.P.S. 2023-12-13 Area Finanziaria 3727 2023 1250 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN AUTISTA SCUOLABUS AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI EX CATEGORIA GIURIDICA B3 – CON RISERVA PRIORITARIA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ART.11 D.LGS.8/2014 E ART.678, COMMA 9 DLGS.66/2010) – Approvazione dei verbali e della graduatoria finale 2023-12-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3728 2023 1249 "Avviso pubblico di mobilità per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità profilo di ""istruttore amministrativo"", Cat. C - CCNL Comparto Funzioni locali, presso il Servizio Anagrafe, stato civile, e elettorale e biblioteca con riserva al personale comandato presso il Comune di Acquapendente – determina nomina commissione" 2023-12-13 Area Amministrativa 3729 2023 1248 "Avviso pubblico di mobilità per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità profilo di ""istruttore amministrativo"", Cat. C - CCNL Comparto Funzioni locali, presso il Servizio Anagrafe, stato civile, e elettorale e biblioteca con riserva al personale comandato presso il Comune di Acquapendente – determina di ammissione" 2023-12-13 Area Amministrativa 3730 2023 1247 liquidazione produttività individuale 2022 - progetto scuolabus comunali emergenza covid-19. 2023-12-11 Area Finanziaria 3731 2023 1246 liquidazione produttività individuale 2021 - progetto scuolabus comunali emergenza covid-19. 2023-12-11 Area Finanziaria 3732 2023 1245 Liquidazione indennità di disagio e rischio anno 2021. 2023-12-11 Ufficio Ragioneria 3733 2023 1244 Liquidazione indennità di disagio e rischio anno 2022. 2023-12-11 Area Finanziaria 3734 2023 1243 Prima liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z133D0593C. 2023-12-11 Ufficio Museo del Fiore 3735 2023 1242 liquidazione diritti di rogito segretario comunale dal 01.07.2023 2023-12-11 Area Finanziaria 3736 2023 1241 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN AUTISTA SCUOLABUS AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI EX CATEGORIA GIURIDICA B3 – CON RISERVA PRIORITARIA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ART.11 D.LGS.8/2014 E ART.678, COMMA 9 DLGS.66/2010) – SURROGA SEGERTARIO COMMISSIONE 2023-12-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3737 2023 1240 Impegno e liquidazione acquisto materiare per pulizie per le suole e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif. cig. ZA53CF3821 2023-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 3738 2023 1239 Impegno per spesa relativa alla verifica periodica del rallentatore ditta LTS Meccanica srl rif CIG ZB13D96C64 2023-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 3739 2023 1238 Liquidazione fattura n° FPA 37/23 pulizie locali scuola comunale di musica cooperativa L'Ape Regina rif. cig Z4A3D57742 2023-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 3740 2023 1237 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Novembre, fattura n° PA/2023/383FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2023-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 3741 2023 1236 Impegno e Liquidazione fatture nn 1126/L e 1127/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 3742 2023 1235 Progetto IMAGO. Liquidazione fornitura modelli e materiali didattici per il Museo del Fiore. N. identificativo GeCoWEB 305-2020-35551. Codice CUP F85F21001090003. Codice CIG Z413D0C6B3. 2023-12-07 Ufficio Museo del Fiore 3743 2023 1234 Liquidazione spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2023. C.I.G. Z373D05A1D. 2023-12-07 Ufficio Museo del Fiore 3744 2023 1233 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione Ottobre 2023 2023-12-06 Area Finanziaria 3745 2023 1232 Impegno spesa ditta Vitergrafica di Mauro Cerasa strada delle Pietrare n.3 01100 Viterbo P.I. 01382290565 la fornitura di n.100 braccialetti identificativi antistrappo, impermeabili, monouso a numerazione crescente 2023-12-06 Area Riserva Naturale 3746 2023 1231 impegno di spesa per revisione UNIMOG 2023-12-06 Area Riserva Naturale 3747 2023 1230 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA Casa di Cura di Nepi - Ottobre 2023. 2023-12-06 Area Finanziaria 3748 2023 1229 Impegno e liquidazione per spesa per sostituzione pneumatici estivi su invernali ditta Etruria Pneumantici di Pifferi Fabrizio rif cig Z8D3D0E11 2023-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 3749 2023 1228 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.12.2023 al 31.12.2023. 2023-12-05 Ufficio Ragioneria 3750 2023 1227 Liquidazione indennità di turno mese di novembre 2023. 2023-12-05 Ufficio Ragioneria 3751 2023 1226 Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC - Determina a contrarre 2023-12-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3752 2023 1225 Impegno spesa revisione periodica veicolo di servizio Renault Clio - Cear snc 2023-12-04 Area polizia locale 3753 2023 1224 Impegno spesa servizio fornitura batterie per semafori mobili anno 2023 - Cear snc 2023-12-04 Area polizia locale 3754 2023 1223 Impegno spesa e liquidazione spese trasferimento randagi 21 e 31 luglio 2023 - Asl VT 2023-12-04 Area polizia locale 3755 2023 1222 Liquidazione spesa n.25 rotoli carta parcometri Siemens - Input srl 2023-12-04 Area polizia locale 3756 2023 1221 aumento impegno di spesa e liquidazione Autoscuole Alto Lazio (Aquesio-Prudenzi) il rinnovo delle patenti per i dipendenti Mancini Roberto e Faggi Matteo 2023-12-04 Area Riserva Naturale 3757 2023 1220 liquidazione manutenzioneFiat Panda targata CA069EW,Fiat Fullback targata FV005FA,Mitsubishi targato CZ859HY Fiat Punto BL200XZ 2023-12-04 Area Riserva Naturale 3758 2023 1219 liquidazione realizzazione di un opera murale con disegni naturalistici Coop. l'ApeRegina 2023-12-04 Area Riserva Naturale 3759 2023 1218 Impegno spesa riparazione parabrezza FIAT Panda 2023-12-04 Area Riserva Naturale 3760 2023 1217 liquidazione Enerpetroli ottobre-novembre 2023-12-04 Area Riserva Naturale 3761 2023 1216 liquidazione acquisto di materiale vario per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2023-12-04 Area Riserva Naturale 3762 2023 1215 Contributo economico una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-12-04 Area Finanziaria 3763 2023 1214 Restituzione somma TARI anno 2021 incassata per conto del Comune di Acquaviva delle Fonti 2023-12-04 Area Finanziaria 3764 2023 1213 Rimborso somme I.MU. – TA.SI. ANNI 2018 – 2019 2020 – 2021 – 2022 2023-12-04 Area Finanziaria 3765 2023 1212 Impegno e liquidazione cedole librarie per acquisto libri Scuola Primaria ditta Bacchio Valentina rif cig Z593CABE11 2023-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 3766 2023 1211 Liquidazione della spesa per diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi e scuolabus comunali ditta cear rif cig ZB93954C02 2023-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 3767 2023 1210 Impegno per tiraggio ed accordatura pianoforte scuola di musica ditta Dilloo Jan Gorki Thomas rif cig Z653D899B2 2023-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 3768 2023 1209 Manifestazioni del Natale ad Acquapendente - Impegno e Liquidazione - CIG ZD03D91C81 2023-12-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3769 2023 1208 Determina a contrarre e impegno spesa dotazione invernale P.L. - Monsignor srl 2023-12-02 Area polizia locale 3770 2023 1207 Determina a contrarre ed impegno di spesa per il servizio di sostituzione dello scuolabus comunale per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif cig Z8A3D7DBA7 2023-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 3771 2023 1206 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Valutazione Preliminare di Interesse Archeologico (VPIA) e delle indagini archeologiche preliminari per il Castello Boncompagni Ludovisi, nell’ambito dell’intervento Recupero del patrimonio immobiliare - Castello,, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A0366F90AA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-12-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3772 2023 1205 “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA 2023-11-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3773 2023 1204 Impegno per rinnovo fornitura software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016 ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z433D7C1A7 2023-11-30 Ufficio Pubblica Istruzione 3774 2023 1203 Impegno e Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I Biblioteca Comunale - CIG Z683BC3745 2023-11-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3775 2023 1202 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione delle indagini conoscitive per la caratterizzazione della struttura portante del Castello Boncompagni Ludovisi, nell’ambito dell’intervento Recupero del patrimonio immobiliare - Castello,, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A034D8D616 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-11-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3776 2023 1201 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, relativamente agli interventi Recupero del patrimonio immobiliare e Recupero del patrimonio immobiliare - Castello, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A03455A1F1 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-11-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3777 2023 1200 Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - Avvio seconda tranche di acquisti e impegno di spesa. 2023-11-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3778 2023 1199 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 980/2022 - NOMINA DEC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) 2023-11-28 Area Finanziaria 3779 2023 1198 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di realizzazione di rilievo digitale 3D e restituzione grafica di alcune facciate esterne e parti interne del Castello Boncompagni Ludovisi a Trevinano, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A033436CD6 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-11-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3780 2023 1197 Servizio di recapito digitale delle ricevute di ritorno dei solleciti TARI 2018/2019/2020 2023-11-28 Area Finanziaria 3781 2023 1196 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50.2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI 2023-11-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3782 2023 1195 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 13/1989 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.GRADUATORIA ANNO 2023. 2023-11-27 Area Finanziaria 3783 2023 1194 Decreto Ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Progetto servizio e fornitura denominato “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” - Affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, Coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori - CUP: F41E22000050001 - CIG: A027C127AF – CIG: A027C2468A 2023-11-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3784 2023 1193 """POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA"" Liquidazione premio per rinnovo polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento." 2023-11-27 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3785 2023 1192 Impegno e Liquidazione rimborso contributi centri estivi- Fondo per le politicheb della famiglia di cui all'art. 42 co.1 del Decreto Legge 4 maggio 2023 n.48. 2023-11-27 Area Finanziaria 3786 2023 1191 liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale anno 2022 2023-11-27 Area Finanziaria 3787 2023 1190 liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale anno 2021 2023-11-27 Area Finanziaria 3788 2023 1189 Liquidazione delle spese di sanificazione e pulizia locali OAM per corsi comunali di musicaditta L'Ape Regina rif Z29375DDB5 2023-11-25 Ufficio Pubblica Istruzione 3789 2023 1188 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A009C6720D - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2023-11-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3790 2023 1187 Rettifica determina n. 1185 del 24.11.2023. 2023-11-24 Area Finanziaria 3791 2023 1186 Rimborso competenze e oneri per il comando a tempo parziale del dipendente Dott. Giuliani Luca presso questo comune dal 01.01.2023 al 30.06.2023, a favore del Comune di Lisciano Niccone 2023-11-24 Area Amministrativa 3792 2023 1185 progressioni orizzontali anni 2021 e 2022 2023-11-24 Area Finanziaria 3793 2023 1184 Impegno spesa acquisto materiale di cancelleria e toner società GBR Rossetto S.p.A. 2023-11-24 Area Finanziaria 3794 2023 1183 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento 2023-11-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3795 2023 1182 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento 2023-11-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3796 2023 1181 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Approvazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento 2023-11-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3797 2023 1180 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Approvazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento 2023-11-24 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3798 2023 1179 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU / CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496 – NOMINA COMMISSIONE 2023-11-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3799 2023 1178 Procedura aperta in modalità elettronica da espletare con procedura di urgenza di cui all’art. 60 comma 3 del codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CIG: 936975566D – CUP: F47C19000030002 Determinazione di approvazione e liquidazione 2° Stato di Avanzamento dei Lavori e relativo Certificato di Pagamento. 2023-11-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3800 2023 1177 Liquidazione spese postali Poste Italiane SpA - periodo Settembre 2023. 2023-11-23 Area Finanziaria 3801 2023 1176 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ""MEDIAMIX"" S.R.L. PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE APP ""MAPPTOGO"" E INSERIMENTO DI TORRE ALFINA NELLA PIATTAFORMA NAZIONALE ""MAPPTOGO"" E NELL' APP DEI BORGHI PIU' BELLI D' ITALIA - CIG ZDD3D2F574" 2023-11-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3802 2023 1175 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MONITORAGGIO RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - MAGGIOLI TRIBUTI SPA. 2023-11-23 Area Finanziaria 3803 2023 1174 Liquidazione incarico consulenza tributaria e tenuta contabilità IVA anno 2023.Studio Associato Vinciarelli. 2023-11-23 Area Finanziaria 3804 2023 1173 Procedura aperta, con criterio del minor prezzo o massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 commi 1,2,3,4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 / CIG 88043592E4. Determinazione approvazione schema di contratto 2023-11-22 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3805 2023 1172 Impegno e Liquidazione fatture nn 1070/L, 1071/L e 1073/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-11-21 Ufficio Pubblica Istruzione 3806 2023 1171 Progetto IMAGO. Liquidazione fornitura teche e stampe per il Museo del Fiore. N. identificativo GeCoWEB 305-2020-35551. Codice CUP F85F21001090003. Codice CIG Z713D0C5E9. 2023-11-21 Ufficio Museo del Fiore 3807 2023 1170 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Ottobre, fattura n° PA/2023/350FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2023-11-21 Ufficio Pubblica Istruzione 3808 2023 1169 impegno pulizie locali scuola comunale di musica cooperativa L'Ape Regina rif. cig Z4A3D57742 2023-11-21 Ufficio Pubblica Istruzione 3809 2023 1168 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL PERIODO A.S. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE: NOMINA COMMISSIONE DI GARA 2023-11-21 Area Finanziaria 3810 2023 1167 Procedura di gara aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 60 come modificato con D.Lgs 56/2017 per l’affidamento della realizzazione dell’ intervento ID 3.8 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - NOMINA DELLA COMMISSIONE 2023-11-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3811 2023 1166 AVVIO PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA RISERVATA A PERSONALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPENDENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 COMMA 2 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO 2023-11-20 Area Amministrativa 3812 2023 1165 Liquidazione contratto di manutenzione software TARI anno 2023. 2023-11-20 Area Finanziaria 3813 2023 1164 Liquidazione servizio di aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico, dello Sato Patrimoniale del bilancio consolidato e rendicontazione delle risorse del servizio sociale e dei dati relativi al patrimonio immobiliare presenti sul portale del dipartimento del tesoro. Societa' Gies srl. 2023-11-20 Area Finanziaria 3814 2023 1163 AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ED INVIO QUESTIONARI SOSE – SOCIETA’ GIES S.R.L. 2023-11-20 Area Finanziaria 3815 2023 1162 Liquidazione di spesa per servizio Integrazione Elettorale ANPR - CIG ZC13C54B70 2023-11-17 Affari generali 3816 2023 1161 Impegno di spesa per Fogli suppletivi Atti di Morte anno 2023 compreso Frontespizi per Ufficio Stato Civile - CIG Z663D4D52F 2023-11-17 Affari generali 3817 2023 1160 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023. Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente - Impegno e liquidazione di spesa - CIG Z0B3CB6B2D 2023-11-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3818 2023 1159 Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Liquidazione secondo semestre 2023 - CIG ZF938CFDF4 2023-11-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3819 2023 1158 Contributo economico una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-11-17 Area Finanziaria 3820 2023 1157 Impegno spesa e affidamento fornitura attrezzature informatiche ed assistenza tecnica in favore della ditta Selexy s.r.l. per lo svolgimento della prova scritta della selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno - n.1 unità - con il profilo professionale di “Geometra”, area degli istruttori, ex categoria C – posizione economica C1 –da destinare ai servizi tecnici e per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n.1 unita’ e a tempo parziale al 50% (18 ore) di n. 1 unità di personale (eventualmente ampliabile) di cat. C1 – area degli istruttori – da destinare all’area tecnica a valere su specifiche risorse afferenti al PNRR. 2023-11-15 Area Amministrativa 3821 2023 1156 Avviso pubblico per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, di soggetti del terzo settore per la co-progettazione di eventi culturali nell’ambito dell’id 2.3 “Laboratori ed eventi culturali nel borgo - Costruzione di comunità un percorso di cultura” del progetto TREVINANO RI-WIND - annualità 2024 e 2025 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. “Attrattività dei Borghi Storici” - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 2023-11-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3822 2023 1155 Avviso pubblico per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, di soggetti del terzo settore per la co-progettazione di eventi culturali nell’ambito dell’id 2.3 “Laboratori ed eventi culturali nel borgo - Costruzione di comunità un percorso di cultura” del progetto TREVINANO RI-WIND - annualità 2024 e 2025 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. “Attrattività dei Borghi Storici” - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTANZE 2023-11-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3823 2023 1154 Servizio di accoglienza in casa famiglia di minori: incremento impegno di spesa e liquidazione prestazione periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2023. 2023-11-15 Area Finanziaria 3824 2023 1153 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 25_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF 2023-11-15 Ufficio Pubblica Istruzione 3825 2023 1152 progetto “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Suburbano Marturanum” liquidazione spesa per automazione campane chiesa di San Francesco CIG-9519346CD1 2023-11-15 Area Riserva Naturale 3826 2023 1150 Determina a contrarre e impegno spesa sostituzione stagionale pneumatici veicoli di servizio P.L. - La Nuova Etruria Gomme Snc 2023-11-15 Area polizia locale 3827 2023 1149 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN AUTISTA SCUOLABUS AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI EX CATEGORIA GIURIDICA B3 – CON RISERVA PRIORITARIA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ART.11 D.LGS.8/2014 E ART.678, COMMA 9 DLGS.66/2010) – NOMINA COMMISSIONE 2023-11-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3828 2023 1148 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN AUTISTA SCUOLABUS AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI EX CATEGORIA GIURIDICA B3 – CON RISERVA PRIORITARIA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ART.11 D.LGS.8/2014 E ART.678, COMMA 9 DLGS.66/2010).DETERMINA DI AMMISSIONE 2023-11-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3829 2023 1147 versamento imposta di bollo stipula convenzione per tirocini formativi con l'Università di Siena 2023-11-14 Area Amministrativa 3830 2023 1146 Conferimento di incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 per l'area Lavori Pubblici e Patrimonio: stipula contratto. 2023-11-14 Area Amministrativa 3831 2023 1145 Liquidazione di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Business Security - GOV 1 year - Anno 2023-2024 - CIG Z423CA0E3F 2023-11-14 Affari generali 3832 2023 1144 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione Contratto di Comodato d'uso Gratuito stipulato con il Sig. Boncompagni Ludovisi Alessandro Jacopo relativo ad alcuni beni immobili di proprietà del medesimo siti nella Frazione di Trevinano 2023-11-14 Affari generali 3833 2023 1143 Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - LIQUIDAZIONE del servizio di stipula di atti di compravendita 2023-11-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3834 2023 1142 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” Liquidazione II semestre - servizio di supporto culturale specialistico - CIG 97579280ED 2023-11-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3835 2023 1141 Incarico di collaborazione per redazione elaborati progettuali relativi alla richiesta di finanziamento Avviso per la valorizzazione dei Luoghi della cultura del Lazio, annualità 2023-2024 approvato con determinazione G11053 del 09/08/2023 e Avviso pubblico per la valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, 2023-2024, approvato con determinazione del 12 ottobre 2023, n. G13435 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2023-11-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3836 2023 1140 Rettifica determinazione n 1115 del 08/11/2023 di liquidazione straordinari e indennità di turnazione del mese di ottobre 2023 Guardiaparco 2023-11-13 Area Riserva Naturale 3837 2023 1139 "affidamento opera murale con disegni naturalistici Coop. l'Aperegina progetto"" manutenzione straordinaria i sentieri della natura""" 2023-11-13 Area Riserva Naturale 3838 2023 1138 impegno di spesa per manutenzione impianti termici e bolli 2023-11-13 Area Riserva Naturale 3839 2023 1137 Impegno e Liquidazione fatture nn 1007/L,1009/L, e 1010/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-11-11 Ufficio Pubblica Istruzione 3840 2023 1136 : Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 02 - 31 Ottobre 2023 rif cig 850632489F 2023-11-11 Ufficio Pubblica Istruzione 3841 2023 1135 Liquidazione materiale cancelleria e toner uffici comunali. GBR Rossetto S.p.A. 2023-11-11 Area Finanziaria 3842 2023 1134 Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2023 – impegno e liquidazione di spesa 2023-11-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3843 2023 1133 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Ottobre 2023 2023-11-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3844 2023 1132 Iniziative Museo della Città e Biblioteca Comunale - impegno e liquidazione 2023-11-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3845 2023 1131 "Determina di approvazione e liquidazione II° SAL e relativo Certificato di Pagamento per esecuzione dei lavori degli interventi di ""STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" e della prima rata bis - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" 2023-11-10 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3846 2023 1130 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - NOMINA COMMISSIONE 2023-11-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3847 2023 1129 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione progetto di “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Suburbano Marturanum” - Intervento 2 - automazione delle campane della Chiesa di San Francesco 2023-11-10 Area Riserva Naturale 3848 2023 1128 progetto “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Suburbano Marturanum” impegno di spesa per automazione campane chiesa di San Francesco CIG-9519346CD1 2023-11-10 Area Riserva Naturale 3849 2023 1127 impegno di spesa Ditta HYLA progetto “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Suburbano Marturanum”CIG 9519384C2D – CUP F41I19000000002 2023-11-10 Area Riserva Naturale 3850 2023 1126 liquidazione acconto Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarico procedimento pendente avanti al Tribunale di Viterbo R.G.E. N.573/2022-1 opposizione ex art.615 CPC 2023-11-10 Area Amministrativa 3851 2023 1125 Assunzione, a carico del bilancio comunale, di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, relativi ad amministratore. 2023-11-10 Area Finanziaria 3852 2023 1124 "Impegno di spesa relativo ai lavori di ""STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" e della prima rata bis - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" 2023-11-10 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3853 2023 1123 Liquidazione per interventi di scuolabus DS926XY ditta CEAR rif cig Z613D0E2EF 2023-11-10 Ufficio Pubblica Istruzione 3854 2023 1122 Installazione ponteggio sulla facciata del Palazzo Comunale a protezione del marciapiede sottostante. Liquidazione periodo 01/06/2023 al 31/07/2023 2023-11-10 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3855 2023 1121 Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z133D0593C. 2023-11-10 Ufficio Museo del Fiore 3856 2023 1120 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 25 rotoli carta per parcometri Siemens - Input srl 2023-11-10 Area polizia locale 3857 2023 1119 “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - NOMINA DELLA COMMISSIONE 2023-11-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3858 2023 1118 Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - Liquidazione prima tranche di acquisti 2023-11-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3859 2023 1117 Liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo luglio - settembre 2023. CIG 847963502C. 2023-11-08 Ufficio Museo del Fiore 3860 2023 1116 Procedura di gara aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 60 come modificato con D.Lgs 56/2017 per l’affidamento della realizzazione dell’ intervento ID 3.8 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - LIQUIDAZIONE PARZIALE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE - CIG ZDA3D1773E 2023-11-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3861 2023 1115 Liquidazione lavoro straordinario e indennità di turnazione personale guardiaparco 25/09/203-31/10/2023 2023-11-08 Area Riserva Naturale 3862 2023 1114 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA settembre 2023. 2023-11-08 Area Finanziaria 3863 2023 1113 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA settembre e ottobre 2023. 2023-11-08 Area Finanziaria 3864 2023 1111 Avviso di indagine esplorativa per manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio per la redazione di perizie giurate finalizzate a determinare il congruo prezzo per l’acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - Lotto 4 – CIG 95801047E9 / LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-11-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3865 2023 1110 Decreto n. 8 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della Legge 30 Dicembre 2021, n.234”, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2022 al n. 207, contributi per l’acquisto libri per l’anno 2023- liquidazione a saldo 2023-11-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3866 2023 1109 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto ed installazione telo copertura campo tennis Loc. Campo Boario 2023-11-07 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3867 2023 1108 Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese ottobre 2023. 2023-11-07 Area Finanziaria 3868 2023 1107 Liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2023. 2023-11-07 Area Finanziaria 3869 2023 1106 Fondo per le politiche della famiglia di cui all’art. 42, co. 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), - APPROVAZIONE AVVISO 2023-11-06 Area Finanziaria 3870 2023 1104 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.11.2023 al 30.11.2023. 2023-11-04 Area Finanziaria 3871 2023 1103 Liquidazione rimborso retta di frequenza asilo nido A.E. 2022-23. 2023-11-04 Area Finanziaria 3872 2023 1102 Progetto IMAGO. Impegno di spesa per fornitura modelli e materiali didattici per il Museo del Fiore. N. identificativo GeCoWEB 305-2020-35551. Codice CUP F85F21001090003. Codice CIG Z413D0C6B3. 2023-11-03 Ufficio Museo del Fiore 3873 2023 1101 Progetto IMAGO. Impegno di spesa per fornitura teche e stampe per il Museo del Fiore. N. identificativo GeCoWEB 305-2020-35551. Codice CUP F85F21001090003. Codice CIG Z713D0C5E9. 2023-11-03 Ufficio Museo del Fiore 3874 2023 1100 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di svolgimento delle indagini geognostiche, sismiche e di redazione relazione geologica con studio di Risposta Sismica Locale, relativamente all’intervento 1.1.2 Sala Polivalente, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A01B4C5FD0 - LIQUIDAZIONE 2023-11-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3875 2023 1099 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - LIQUIDAZIONE I ACCONTO 20% 2023-11-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3876 2023 1098 “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - LIQUIDAZIONE PARZIALE - CIG ZF03CDFA15 2023-11-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3877 2023 1097 impegno spesa saldo Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarico procedimento pendente avanti al Tribunale di Viterbo R.G.E. N.573/2022-1 opposizione ex art.615 CPC 2023-11-03 Area Amministrativa 3878 2023 1096 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DLgs 36/2023 Art 71, c3: INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA – SOC. STC MANAGING CIG Z333D1AA51 2023-11-02 Area Finanziaria 3879 2023 1095 Impegno spesa fornitura carta società FABRIACART Srl 2023-11-02 Area Finanziaria 3880 2023 1094 Procedura di gara aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 60 come modificato con D.Lgs 56/2017 per l’affidamento della realizzazione dell’ intervento ID 3.8 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE - CIG ZDA3D1773E 2023-10-31 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3881 2023 1093 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU / CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496 2023-10-31 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3882 2023 1092 “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Proroga installazione ponteggio di protezione 2023-10-31 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3883 2023 1091 “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Affidamento progettazione esecutiva e Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 2023-10-31 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3884 2023 1090 Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica stradale verticale 2023-10-31 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3885 2023 1089 Completamento segnaletica stradale orizzontale capoluogo e frazioni - Impegno di spesa 2023-10-31 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3886 2023 1088 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI TREVINANO E TORRE ALFINA LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-10-31 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3887 2023 1087 SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 E SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO – SETTEMBRE 2023 2023-10-31 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3888 2023 1086 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - SETTEMBRE 2023 2023-10-31 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3889 2023 1085 SERVIZIO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2023 2023-10-31 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3890 2023 1084 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2023 2023-10-31 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3891 2023 1083 Aumento impegno di spesa e liquidazione servizio di pulizia degli uffici della Riserva naturale Monte Rufeno Ditta l’Ape Regina Soc. Coop. Srl 2023-10-31 Area Riserva Naturale 3892 2023 1082 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto autopiattaforma aerea autocarrata Sequani mod. Zed 20 CH 2023-10-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3893 2023 1081 Approvazione avviso pubblico per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, di soggetti del terzo settore per la co-progettazione di eventi culturali nell’ambito dell’id 2.3 “Laboratori ed eventi culturali nel borgo - Costruzione di comunità un percorso di cultura” del progetto TREVINANO RI-WIND - annualità 2024 e 2025 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. “Attrattività dei Borghi Storici” - 2023-10-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3894 2023 1080 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-10-30 Area Finanziaria 3895 2023 1079 Incarico Centro Ricerche Miele, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata delle analisi del miele e del polline delle arnie ubicate all’interno della Riserva Naturale per l’anno 2023 2023-10-30 Area Riserva Naturale 3896 2023 1078 Liquidazione festeggiamenti 40° anniversario della Riserva Naturale Monte Rufeno 2023-10-30 Area Riserva Naturale 3897 2023 1077 liquidazione Ditta Crisanti s.n.c per la fornitura di una nuova linea elettrica per alimentare il nuovo meccanismo delle campane del campanile di San Francesco; 2023-10-30 Area Riserva Naturale 3898 2023 1076 liquidazione Enerpetroli mese di ottobre 2023-10-30 Area Riserva Naturale 3899 2023 1075 liquidazione ditta GBR Rossetto SpA per la fornitura materiale per ufficio 2023-10-30 Area Riserva Naturale 3900 2023 1074 liquidazione GENS Ditta Mondo Ape srls 2023-10-30 Area Riserva Naturale 3901 2023 1073 impegno di spesa per affidamento incarico professionale per radazione elaborati rilasciati da tecnici abilitati per la manutenzione del locale cucina Casale Tigna 2023-10-30 Area Riserva Naturale 3902 2023 1072 Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2023. C.I.G. Z373D05A1D. 2023-10-28 Ufficio Museo del Fiore 3903 2023 1071 Liquidazione dei lavori di carrozzaria su scuolabus comunali n°1 ditta Dini Nedo rif CIG ZA53C933D0 2023-10-28 Ufficio Pubblica Istruzione 3904 2023 1070 Impegno spesa e liquidazione servizio trasferimento randagi a canile rifugio - Asl VT 2023-10-28 Area polizia locale 3905 2023 1069 Liquidazione spesa saldo anno 2023 servizio centralizzazione dati parcometri Parkeon - Flowbird Italia srl 2023-10-28 Area polizia locale 3906 2023 1068 Impegno e liquidazione testi della scuola primaria e cedole librarie anno scolastico 2023/2024 rif cig Z593CABE11 2023-10-27 Ufficio Pubblica Istruzione 3907 2023 1067 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno e Liquidazione di spesa 2023-10-25 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3908 2023 1066 Affidamento ed impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione di alcune parti danneggiate dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. 2023-10-25 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3909 2023 1065 Affidamento ed impegno di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Gennaio - Dicembre 2023 2023-10-25 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3910 2023 1064 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio / nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4 investimento 2.2 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. CUP: F42E23000070006 - CIG: 988691190E – Affidamento lavori – Autorizzazione Subappalto 2023-10-25 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3911 2023 1063 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE FRAZIONI TREVINANO E TORRE ALFINA LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-10-25 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3912 2023 1062 "approvazione quadro economico rimodulato a seguito dell'istruttoria della Regione Lazio progetto"" opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno""" 2023-10-24 Area Riserva Naturale 3913 2023 1061 proroga noleggio multifunzione GBR Rossetto impegno di spesa 2023-10-24 Area Riserva Naturale 3914 2023 1060 Impegno e Liquidazione fatture nn 955/L, 9556/L, 958/L, e 960/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-10-24 Ufficio Pubblica Istruzione 3915 2023 1059 Rinnovo “Abbonamento on-line SOLE 24 ORE” GRUPPO24ORE per supporto Area Finanzia ed Area Tecnica - Determina a contrarre ed impegno di spesa. 2023-10-24 Area Finanziaria 3916 2023 1058 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, relativamente agli interventi 1.1.1 (ex 3.2 a) – Area Sosta Camper, (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, (ex 3.7) – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 99841350D9 - LIQUIDAZIONE A SALDO 2023-10-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3917 2023 1057 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-10-24 Area Finanziaria 3918 2023 1056 impegno e liquidazione fornitura Gasolio ditta SO.CO.P.P. ottobre 2023-10-24 Area Riserva Naturale 3919 2023 1055 Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno di un’area di proprietà comunale ubicata in prossimità dell’intersezione tra Via Roma e la S.S. n. 2 Cassia. Affidamento prestazioni ed impegno di spesa 2023-10-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3920 2023 1054 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO ID 3.8 “AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE PER LA CREAZIONE DI UN BRAND TREVINANO”- COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG A020DD70A3 2023-10-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3921 2023 1053 Conferimento di incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 per l'area Urbanistica e Edilizia Privata: stipula contratto. 2023-10-23 Area Amministrativa 3922 2023 1052 Protocollo di intesa Area Interna Tuscia “Alta Tuscia Antica Città di Castro” – impegno e liquidazione quota associativa annuale 2023 2023-10-21 Area Amministrativa 3923 2023 1051 liquidazione produttività individuale 2021 - progetto scuolabus comunali emergenza covid-19 2023-10-21 Area Finanziaria 3924 2023 1050 liquidazione produttività individuale 2020 - progetto scuolabus comunali emergenza covid-19 2023-10-21 Area Finanziaria 3925 2023 1049 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ QUALIFICA PROFESSIONALE GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C-ECONOMICO C1 E FORMAZIONE DI GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI – A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR. DETERMINAZIONE NOMINA COMMISSIONE. 2023-10-20 Area Amministrativa 3926 2023 1048 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ QUALIFICA PROFESSIONALE GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C-ECONOMICO C1 E FORMAZIONE DI GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI – A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR 2023-10-20 Area Amministrativa 3927 2023 1047 Liquidazione di spesa per interventi di manutenzione straordinaria dell’arredo urbano nell’area campo di basket in Loc. Madonnina – CUP: F42F23000080001 / CIG: Z4D3B7ECBB 2023-10-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3928 2023 1046 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CAPOLUOGO, DELLE FRAZIONI E DEI LOCALI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-10-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3929 2023 1045 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2023-10-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3930 2023 1044 Liquidazione trasporto di n. 1 monoblocco container con bagno, da Montefiascone (VT) presso un’area di proprietà comunale nella zona industriale Campo Morino. 2023-10-20 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 3931 2023 1043 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO – SETTEMBRE 2023 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – SOC. IDEALSERVICE SOC. COOP 2023-10-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3932 2023 1042 Manutenzione straordinaria strade comunali – Liquidazione lavori di ripristino pavimentazione di Via della Vittoria. 2023-10-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3933 2023 1041 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Liquidazione di spesa 2023-10-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3934 2023 1040 “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE” - CIG: 936975566D / CUP: F47C19000030002 – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA COSMA ELETTROIMPIANTI S.R.L. 2023-10-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3935 2023 1039 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SCALA SCORREVOLE IN ALLUMINIO PER CIMITERO FRAZIONE DI TORRE ALFINA 2023-10-20 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3936 2023 1038 Liquidazione lavori sugli scuolabus comunali Officina Cear rif. cig Z7C3BE6C82 2023-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 3937 2023 1037 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 23_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6 2023-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 3938 2023 1036 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 22_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF 2023-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 3939 2023 1035 Liquidazione per spesa relativa alle revisioni degli scuolabus comunali ditta Cear rif CIG Z0C3C906A7 2023-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 3940 2023 1034 SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 E SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2023-10-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3941 2023 1033 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2023-10-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3942 2023 1032 SERVIZIO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2023-10-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3943 2023 1031 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2023 2023-10-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3944 2023 1030 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica - nell’ambito del Contributo “Fondo Concorsi Progettazione e Idee per la Coesione Territoriale” Anni 2021-2022 - Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 Dicembre 2021 - per il progetto di “Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale viabilità Frazioni nel Comune di Acquapendente - tratto Via Montessori Fraz. Torre Alfina e tratto Strada Comunale Molino Elvella Fraz. Trevinano” - CUP F43I22000180006 / CIG 965688271F – Liquidazione prestazioni redazione PFTE 2023-10-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3945 2023 1029 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto gruppo C, fila 1, n. 7 da parte di Banella Corrado e concessione dello stesso al sig. Vittori Moreno. 2023-10-18 Area Amministrativa 3946 2023 1028 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto gruppo C, fila 1, n. 8 da parte di Banella Corrado e concessione dello stesso alla sig.ra Serafinelli Laura. 2023-10-18 Area Amministrativa 3947 2023 1027 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 32, fila 3, n. 2 da parte di Paggetti Ines e concessione dello stesso alla sig.ra Mercuri Rosanna. 2023-10-18 Area Amministrativa 3948 2023 1026 Impegno e Liquidazione Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe periodo gennaio-giugno 2023. 2023-10-18 Area Finanziaria 3949 2023 1025 Liquidazione CE.A.R. per sostituzione batteria Fiat Fullback 2023-10-18 Area Riserva Naturale 3950 2023 1024 Liquidazione Meccanica C.G.F.di Piazzai Fabio & C.snc 2023-10-18 Area Riserva Naturale 3951 2023 1023 Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana - approvazione rendiconto 2023-10-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3952 2023 1022 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica - nell’ambito del Contributo “Fondo Concorsi Progettazione e Idee per la Coesione Territoriale” Anni 2021-2022 - Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 Dicembre 2021 - per il progetto di “Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della zona Piazzale dell’Orologio nel Comune di Acquapendente” - CUP F43I22000170006 / CIG 9655515F07 – Liquidazione prestazioni professionali redazione PFTE 2023-10-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3953 2023 1021 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di redazione della Relazione Geologica preliminare - nell’ambito del Contributo “Fondo Concorsi Progettazione e Idee per la Coesione Territoriale” Anni 2021-2022 - Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 Dicembre 2021 - per il progetto di “Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della zona Piazzale dell’Orologio nel Comune di Acquapendente” - CUP F43I22000170006 / CIG 9655768FCF – Liquidazione prestazioni professionali redazione Relazione Geologica Preliminare 2023-10-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3954 2023 1020 liquidazione spesa per la verifica dei confini comunali lungo la SS Cassia al Foglio 54 P.lla 1004 nel Comune di Acquapendente – CIG ZF6394E2DF 2023-10-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3955 2023 1019 "Liquidazione di spesa per acquisto Video LCD PHILIPS 27"" per l'Ufficio Tecnico Comunale - CIG ZE23996C3D" 2023-10-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3956 2023 1018 Impegno di spesa per canone annuale licenza Autocad LT2024 Ufficio Tecnico Comunale CIG Z833CCEB82 2023-10-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3957 2023 1017 Intervento di potatura di querce ed aceri campestri in Via Giotto e in Via Giambattista Casti Liquidazione prestazioni 2023-10-18 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3958 2023 1016 impegno di spesa manutenzione automezzi - revisione alla Fiat Punto BL200XZ- il ripristino della cerniera della porta destra della fiat Panda targata CA069EW- la sistemazione della luce di retromarcia e fanale posteriore della Fiat Fullback targata FV005FA 2023-10-18 Area Riserva Naturale 3959 2023 1015 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 43, fila 1, n. 7 da parte di Nardini Lanfranco e concessione dello stesso alla sig.ra Rossi Claudia. 2023-10-18 Area Amministrativa 3960 2023 1014 Liquidazione lavoro straordinario I semestre 2023. 2023-10-18 Area Finanziaria 3961 2023 1013 Proroga contratto postazioni DAE. Comune di Acquapendente. 2023-10-18 Area Finanziaria 3962 2023 1012 AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - MAGGIOLI TRIBUTI SPA. 2023-10-18 Area Finanziaria 3963 2023 1011 Decreto n. 8 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della Legge 30 Dicembre 2021, n.234”, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2022 al n. 207, contributi per l’acquisto libri per l’anno 2023- Affidamento, impegno di spesa e liquidazione parziale 2023-10-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3964 2023 1010 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 2023-10-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3965 2023 1009 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-10-17 Area Finanziaria 3966 2023 1008 "Progetto ""Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico"" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Liquidazione acconto realizzazione eventi Comune di Acquapendente - CIG: 9767480B79 - CUP: F49I22001210006 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO" 2023-10-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3967 2023 1007 Impegno spesa acquisto materiale di cancelleria e toner società GBR Rossetto S.p.A. 2023-10-17 Area Finanziaria 3968 2023 1006 “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE - CIG ZF03CDFA15 2023-10-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3969 2023 1005 Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana - liquidazione a saldo 2023-10-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3970 2023 1004 “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - DECISIONE A CONTRARRE 2023-10-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3971 2023 1003 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Settembre 2023 2023-10-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3972 2023 1002 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - ""MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"" / CUP F44H20000500001 – Liquidazione prestazioni professionali per rilievi" 2023-10-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3973 2023 1001 Liquidazione ditta GENEGIS GI srl per manutenzione e assistenza portale WebGis Comune di Acquapendente I semestre Anno 2023 2023-10-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3974 2023 1000 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Aprile - Settembre 2023 2023-10-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3975 2023 999 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2023-10-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3976 2023 998 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI GIUGNO - AGOSTO 2023 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2023-10-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3977 2023 997 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2023 2023-10-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3978 2023 996 Impianti erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare 2023-10-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3979 2023 995 Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori installati nel Capoluogo Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtri 2023-10-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3980 2023 994 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2023-10-13 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 3981 2023 993 Liquidazione spesa fornitura toner per stampante Brother P.L. - Promo Rigenera srl 2023-10-12 Area polizia locale 3982 2023 992 Liquidazione spesa fornitura materiale di cancelleria P.L. - Sisters srl 2023-10-12 Area polizia locale 3983 2023 991 INDIZIONE VALUTAZIONE COMPARATIVA DI IDONEITÀ PER PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % ( 18 ORE SETTIMANALI)- DI RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO E DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % ( 18 ORE SETTIMANALI)- DI RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA (FUNZIONARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D). ESAME DELLE ISTANZE 2023-10-12 Area Amministrativa 3984 2023 990 Liquiidazione contributo Associazione Protezione Civile servizio Antincendio 2023 2023-10-12 Area Riserva Naturale 3985 2023 989 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 12 - 30 Settembre 2023 rif cig 850632489F 2023-10-12 Ufficio Pubblica Istruzione 3986 2023 988 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Agosto e Settembre ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2023-10-12 Ufficio Pubblica Istruzione 3987 2023 987 Impegno e Liquidazione fatture nn 890/L e 892/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-10-12 Ufficio Pubblica Istruzione 3988 2023 986 Impegno e liquidazione acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2023/2024 rif cig. Z593CABE11 2023-10-12 Ufficio Pubblica Istruzione 3989 2023 985 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 18 - 30 Settembre 2023 Rif Cig 84980772FD 2023-10-12 Ufficio Pubblica Istruzione 3990 2023 984 liquidazione ENERPETROLI mese settembre 2023-10-12 Area Riserva Naturale 3991 2023 983 liquidazione spese legali per opposizione decreto ingiuntivo RGN747/2018 2023-10-11 Area Amministrativa 3992 2023 982 rettifica determinazione n. 337 del 11/04/2023. 2023-10-11 Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale 3993 2023 981 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 13, fila 1, n. 22 da parte di Nardini Lanfranco e concessione dello stesso alla sig.ra Fastelli Lauretta. 2023-10-11 Area Amministrativa 3994 2023 980 liquidazione spese legali procedimento presso il Tribunale di Viterbo R.G.1722/18 2023-10-11 Area Amministrativa 3995 2023 979 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di svolgimento delle indagini geognostiche, sismiche e di redazione relazione geologica con studio di Risposta Sismica Locale, relativamente all’intervento 1.1.2 Sala Polivalente, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A01B4C5FD0 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-10-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 3996 2023 978 liquidazione acquisto presso la ditta BAMA dei F.lli Polacco & C.S.N.C. di n. 50 campanelle in ceramica dipinti a mano con il logo del quarantennale dell’ Istituzione della Riserva Naturale Monte Rufeno 2023-10-11 Area Riserva Naturale 3997 2023 977 liquidazione ditta Capocchi manutenzione poataore telescopico 2023-10-11 Area Riserva Naturale 3998 2023 976 liquidazione acquisto di materiale vario per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta mese di agosto-settembre 2023-10-11 Area Riserva Naturale 3999 2023 975 liquidazione straordinari guardiaparco mese di settembre 2023 2023-10-11 Area Riserva Naturale 4000 2023 974 Impegno di spesa per sostituzione della batteria al FIAT FULLBACK targata FV005FA 2023-10-11 Area Riserva Naturale 4001 2023 973 G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 / Determina di affidamento incarico per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 2023-10-10 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 4002 2023 972 Assunzione prestito CDP di € 40.382,00 per sostituzione telo di copertura campo da tennis in sintetico loc. Campo Boario - determinazione a contrarre 2023-10-10 Area Finanziaria 4003 2023 971 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA settembre 2023. 2023-10-07 Area Finanziaria 4004 2023 970 Liquidazione servizio postale easy basic mese di agosto 2023 - Poste Italiane.- 2023-10-07 Area Finanziaria 4005 2023 969 Liquidazione rimborso ad Enti spese di notifica. 2023-10-07 Area Finanziaria 4006 2023 968 Liquidazione spese di postalizzazione - contest 4 - poste italiane spa 2023-10-07 Area Finanziaria 4007 2023 967 "Liquidazione servizio ""Omnia Vertical Personal"" Grafiche E. Gaspari S.R.L. – ANNO 2023." 2023-10-07 Area Finanziaria 4008 2023 966 Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese settembre 2023. 2023-10-07 Area Finanziaria 4009 2023 965 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI 4° Trimestre Anno 2023 - CIG Z82322F9E1 2023-10-06 Affari generali 4010 2023 964 Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - 2023-10-06 Area Amministrativa 4011 2023 963 Liquidazione fattura incarico organo monocratico nucleo di valutazione ing. Ilaria Baffo anno 2022 2023-10-06 Area Amministrativa 4012 2023 962 liquidazione spesa saldo Studio Legale Santiapichi per incarico ricorso al Consiglio di Stato RG.8109 2023-10-06 Area Amministrativa 4013 2023 961 impegno e liquidazione spese scuola di musica- saldo anno scolastico 2022/2023 2023-10-05 Ufficio Pubblica Istruzione 4014 2023 960 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ACQUAPENDENTE E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ACQUAPENDENTE PER LA PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE – Liquidazione acconto contributo 2023-10-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 4015 2023 959 Determina di Affidamento incarico con impegno di spesa per la redazione di elaborati tecnici relativi ai locali ex Scuola Elementare Fraz. Torre Alfina e Sala Polivalente Fraz. Trevinano - Comune di Acquapendente – CIG ZA43CB655A 2023-10-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 4016 2023 958 ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI UN TELO PER COPERTURA CAMPO DA TENNIS IN SINTETICO IN LOC. CAMPO BOARIO MEDIANTE ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2023-10-05 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 4017 2023 957 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.10.2023 al 31.10.2023. 2023-10-05 Area Finanziaria 4018 2023 956 Liquidazione indennità di turno mese di settembre 2023. 2023-10-05 Area Finanziaria 4019 2023 955 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura toner stampante Brother ufficio P.L. - Promo Rigenera srl 2023-10-05 Area polizia locale 4020 2023 954 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto cancelleria P.L. - Sisters srl - 2023-10-05 Area polizia locale 4021 2023 953 Determina a contrarre e impegno spesa servizio visure targhe anno 2024 - ACI-PRA 2023-10-05 Area polizia locale 4022 2023 952 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.07.2023 - 30.09.2023 2023-10-04 Area Finanziaria 4023 2023 951 Impegno e Liquidazione fatture nn 695/L, 696/L, 842/L e 843/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-10-04 Ufficio Pubblica Istruzione 4024 2023 950 liquidazione Enerpetroli mese agosto settembre 2023-10-04 Area Riserva Naturale 4025 2023 949 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA - PROROGA 2023-10-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4026 2023 948 APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN AUTISTA SCUOLABUS AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI EX CATEGORIA GIURIDICA B3 – CON RISERVA PRIORITARIA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ART.11 D.LGS.8/2014 E ART.678, COMMA 9 DLGS.66/2010) 2023-10-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4027 2023 947 AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’ 2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” LIQUIDAZIONE PROGETTO “TREVINANO FILM FIRST” COOPERATIVA L’APE REGINA - CIG 98678420D4 LIQUIDAZIONE PARZIALE PROGETTO “TREVINANO RINASCE” PROLOCO TREVINANO - CIG 9867827472 2023-10-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4028 2023 946 Intervento ID 2.4 “SERVIZI CULTURALI PER I CITTADINI” del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006 - CIG A00A53561B - ACQUISTO PANNELLISTICA PER ESPOSIZIONI - LIQUIDAZIONE 2023-10-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4029 2023 945 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi tecnici per la progettazione, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e per la Direzione Lavori, relativamente agli interventi 3.2 a – Area Sosta Camper, 3.2 b – Area Parcheggio, 3.7 – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 9948884EC9 - LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONI ESECUTIVE 2023-10-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4030 2023 944 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 49, fila 4, n. 7 da parte di Nardini Lanfranco e concessione dello stesso al sig. Sarti Gianni. 2023-10-03 Area Amministrativa 4031 2023 943 Impegno e liquidazione di spesa per Premio Assicurativo rinnovo Polizza Incendio locale Via Piaggia Sant'Angelo, n.4 periodo 05/10/2023 - 05/10/2024 - CIG ZEA3CAEA0D 2023-10-03 Affari generali 4032 2023 942 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-10-03 Area Finanziaria 4033 2023 941 Assunzione a tempo determinato e pieno di n.1 istruttore amministrativo/contabile, area degli istruttori ex cat. C1 tramite scorrimento graduatoria concorsuale pubblica approvata dal comune di Proceno con determinazione n.261 del 01.08.2023 2023-10-02 Area Amministrativa 4034 2023 940 liquidazione contributo Associazione Pro Loco Trevinano A.P.S. per realizzazione della 39^ Scarpinata a Monte Rufeno 2023-10-02 Area Riserva Naturale 4035 2023 939 liquidazione alll’Associazione Te.Bo contributo per la realizzazione del programma dei festeggiamenti del quarantesimo anniversario dell’Istituzione della Riserva Naturale Monte Rufeno 2023-10-02 Area Riserva Naturale 4036 2023 938 liquidazione l'Ape Regina S.C.M.P per organizzazione degli eventi idell’estate Vivi i parchi del Lazio 2023 2023-10-02 Area Riserva Naturale 4037 2023 937 liquidazione lo Sfizio snc di Levantini Tonino e Ronca Flaminia nell’ambito del programma 2023 dell’iniziative estate Vivi i Parchi del Lazio 2023 per i festeggiamenti dei 40 anni di istituzione della Riserva Naturale Monte Rufeno; 2023-10-02 Area Riserva Naturale 4038 2023 936 impegno di spesa per fornitura linea elettrica campanile san Francesco per alimentazione campane elettriche 2023-10-02 Area Riserva Naturale 4039 2023 935 impegno spesa per acquisto antivirus e abbonamento annuale ZOOM 2023-10-02 Area Riserva Naturale 4040 2023 934 "Liquidazione contributo Associazione Scientifica Astronomica ""Nuova Pegasus"" per manifestazioni astronomiche estate 2023" 2023-10-02 Area Riserva Naturale 4041 2023 933 Liquidazione di spesa per rinnovo servizio Hosting Linux Advanced Pack e Dominio acquapendente.online - CIG ZC23C5DEC7 2023-09-30 Affari generali 4042 2023 932 Impegno di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Business Security - GOV 1 year - Anno 2023-2024 - CIG Z423CA0E3F 2023-09-30 Affari generali 4043 2023 931 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Approvazione 1^ perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa 2023-09-30 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 4044 2023 930 Liquidazione servizio di aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico, dello Sato Patrimoniale del bilancio consolidato e rendicontazione delle risorse del servizio sociale e dei dati relativi al patrimonio immobiliare presenti sul portale del dipartimento del tesoro. Societa' Gies srl. 2023-09-30 Area Finanziaria 4045 2023 929 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A009C6720D - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI 2023-09-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4046 2023 928 Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di avviamento delle attività relative all’intervento ID 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’ 2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG: A00D94F4F9 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-09-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4047 2023 927 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione Definitiva e Direzione Lavori (a meno della Relazione Geologica e delle Indagini Geognostiche e Sismiche, della Progettazione Definitiva degli Impianti Tecnologici e della Relazione ex L.10/91), nell’ambito dell’Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 / CIG 9639728B30 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA 2023-09-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 4048 2023 926 Impegno e Liquidazione spese per servizio funebre Sig.ra P.V. 2023-09-29 Area Finanziaria 4049 2023 925 Progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2023-09-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4050 2023 924 APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ QUALIFICA PROFESSIONALE GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C-ECONOMICO C1 E FORMAZIONE DI GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI – A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR 2023-09-28 Area Amministrativa 4051 2023 923 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI – DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR - Approvazione dei verbali della commissione 2023-09-28 Area Amministrativa 4052 2023 922 Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana - liquidazione parziale 2023-09-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4053 2023 921 “FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA” – D.M. 294 del 24 giugno 2020 recante “Modalità di accesso e criteri di riparto del fondo nazionale per la rievocazione storica”– Presa d’atto delle spese sostenute e ulteriore impegno e liquidazione 2023-09-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4054 2023 920 Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di avviamento delle attività relative all’intervento ID 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’ 2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG: A00D94F4F9 - NOMINA COMMISSIONE 2023-09-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4055 2023 919 Impegno per spesa relativa a lavori di carrozzaria su scuolabus comunali n°1 ditta Dini Nedo rif CIG ZA53C933D0 2023-09-28 Ufficio Pubblica Istruzione 4056 2023 918 Approvazione della rendicontazione relativa all'asilo nido intercomunale di Acquapendente A.E. 2022/23 . Richiesta contributo ai sensi della L.R. 59/80. 2023-09-27 Area Finanziaria 4057 2023 917 Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Gennaio - Giugno 2023 2023-09-27 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 4058 2023 916 Impegno di spesa per Fogliazione Stato Civile anno 2024 - CIG Z673C8DD7D 2023-09-26 Affari generali 4059 2023 915 Impegno di spesa per modelli Schede di Famiglia per Ufficio Anagrafe - CIG ZA03C8DF20 2023-09-26 Affari generali 4060 2023 914 PRESA ATTO RINUNCIA INCARICO E INDIZIONE VALUTAZIONE COMPARATIVA DI IDONEITÀ PER PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % ( 18 ORE SETTIMANALI)- DI RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO E DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % ( 18 ORE SETTIMANALI)- DI RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA E EDULIZIA PRIVATA (FUNZIONARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D).- APPROVAZIONE ALLEGATO SCHEMA DI AVVISO DI SELEZIONE - 2023-09-26 Area Amministrativa 4061 2023 913 Prima Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città – periodo gennaio giugno 2023. 2023-09-26 Ufficio Museo del Fiore 4062 2023 912 Seconda Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città – periodo ottobre dicembre 2022. 2023-09-26 Ufficio Museo del Fiore 4063 2023 911 Impegno per spesa relativa alle revisioni degli scuolabus comunali ditta Cear rif CIG Z0C3C906A7 2023-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 4064 2023 910 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-09-25 Area Finanziaria 4065 2023 909 Materiali vari per la segnaletica stradale Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2023-09-23 Area Tecnica 4066 2023 908 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa 2023-09-23 Area Tecnica 4067 2023 907 Liquidazione di spesa per Gruppi di Continuità APC 500 VA per Ufficio Ragioneria e Biblioteca ed APCBX 1600MI - GR 1600 VA per Server, Toner compatibile per stampante HP Laserjet P2015 in dotazione c/o l 'Ufficio Assistenza Sociale, Casse Acustiche Trust 10W per Ufficio del Sindaco, Mouse Logitech per Ufficio Pubblica Istruzione, e Licenza Adobe professional 2024 comprensiva di Canone annuale - CIG Z4F3C5472F 2023-09-23 Affari generali 4068 2023 906 Liquidazione di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - Anno 2023 - CIG Z3F3C545D0 2023-09-23 Affari generali 4069 2023 905 Liquidazione di spesa per gestione dello spazio Web Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2023 incluso manutenzione ordinaria del server e dei software di gestione, registrazione annuale del Dominio e gestione server di Posta Eletronica caselle E-Mail - CIG Z773C2B062 2023-09-23 Affari generali 4070 2023 904 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A009C6720D - NOMINA COMMISSIONE 2023-09-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4071 2023 903 Impegno e Liquidazione fatture nn 746/L, 747/L, 748/L, 749/L, 787/L e 788/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-09-22 Ufficio Pubblica Istruzione 4072 2023 902 "Progetto ""Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico"" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Liquidazione realizzazione eventi Comune di Proceno- CIG: 9767480B79 - CUP: F49I22001210006" 2023-09-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4073 2023 901 Allestimenti tecnici manifestazioni estate 2023 - liquidazione a saldo 2023-09-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4074 2023 900 impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - 2023-09-20 Area Amministrativa 4075 2023 899 APPROVAZIONE GRADUATORIA E MODELLO DI RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE ALLA D.G.R. N. 1066 DEL 16 NOVEMBRE 2022 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE- ANNUALITA' 2022. 2023-09-20 Area Finanziaria 4076 2023 898 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” – NOTIFICHE UFFICIO TRIBUTI – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ADESIONE ALLA PND PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI IN FORMATO ELETTRONICO CON MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. 2023-09-19 Area Finanziaria 4077 2023 897 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” – NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ADESIONE ALLA PND PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI IN FORMATO ELETTRONICO CON MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. 2023-09-19 Area Finanziaria 4078 2023 896 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - EFFICACIA DELL’ AGGIUDICAZIONE 2023-09-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4079 2023 895 Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione III semestre 2023 2023-09-18 Area Finanziaria 4080 2023 894 Impegno di spesa quote associative anno 2023 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2023-09-18 Ufficio Museo del Fiore 4081 2023 893 Impegno spesa e liquidazione profilassi randagi accalappiati - IZSLT 2023-09-16 Area polizia locale 4082 2023 892 Affidamento incarico consulenza tributaria e tenuta contabilità IVA anno 2023.Studio Associato Vinciarelli. Impegno di spesa. 2023-09-15 Area Finanziaria 4083 2023 891 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - IMPEGNO DI SPESA 2023-09-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4084 2023 890 Impegno spesa per acquisto materiale per ufficio Ditta GBR Rossetto 2023-09-14 Area Riserva Naturale 4085 2023 889 Impegno di spesa e liquidazione quote associative Federparchi e Europarc 2023-09-14 Area Riserva Naturale 4086 2023 888 Iimpegnospes per l' attività per l’estate 2023 con l’Associazione di Promozione Sociale Dark Camera via Polidori 66 01100Viterbo P.I. 02183780564 2023-09-14 Area Riserva Naturale 4087 2023 887 liquidazione fornitura vestiario guardiaparco ditta Trabaldo 2023-09-14 Area Riserva Naturale 4088 2023 886 Conferimento di incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 per l'area Lavori Pubblici e Patrimonio: stipula contratto. 2023-09-13 Area Amministrativa 4089 2023 885 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Agosto 2023 2023-09-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4090 2023 884 Trasporto allestimenti - manifestazioni estive 2023 2023-09-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4091 2023 883 Allestimenti tecnici manifestazioni estate 2023 - liquidazione parziale 2023-09-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4092 2023 882 Affidamento servizio di aggiornamento della regolamentazione comunale sul commercio su aree pubbliche e ridefinizione della pianificazione del settore - liquidazione 2023-09-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4093 2023 881 Consiglio dei Giovani L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE - CIG Z9F3B2FA7F 2023-09-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4094 2023 880 Impegno di spesa per servizio Integrazione Elettorale ANPR - CIG ZC13C54B70 2023-09-13 Affari generali 4095 2023 879 Impegno di spesa per rinnovo servizio Hosting Linux Advanced Pack e Dominio acquapendente.online - CIG ZC23C5DEC7 2023-09-13 Affari generali 4096 2023 878 Impegno di spesa per Gruppi di Continuità APC 500 VA per Ufficio Ragioneria e Biblioteca ed APCBX 1600MI- GR 1600 VA per Server, Toner compatibile per stampante HP Laserjet P2015 in dotazione c/o l' Ufficio Assistenza Sociale, Casse Acustiche Trust 10W per Ufficio del Sindaco, Mouse Logitech per Ufficio Pubblica Istruzione, e Licenza Adobe professional 2024 comprensiva di Canone annuale - CIG Z4F3C5472F 2023-09-13 Affari generali 4097 2023 877 Impegno di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - Anno 2023 - CIG Z3F3C545D0 2023-09-13 Affari generali 4098 2023 876 Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - Avvio prima tranche di acquisti e affidamento, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023, del servizio di stipula di atti di compravendita 2023-09-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4099 2023 875 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio / nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4 investimento 2.2 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. CUP: F42E23000070006 - CIG: 988691190E – Affidamento lavori - Determinazione con valore contrattuale 2023-09-12 Area Tecnica 4100 2023 874 LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE PERIODO 21.05.2023 - 31.08.2023. CIG: 9497147D9F 2023-09-12 Area Finanziaria 4101 2023 873 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA Casa di Cura di Nepi maggio e giugno 2023. 2023-09-12 Area Finanziaria 4102 2023 872 Liquidazione spese di postalizzazione - contest 4 - poste italiane spa. 2023-09-12 Area Finanziaria 4103 2023 871 Impegno spesa e liquidazione Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo maggio - giugno - luglio 2023. 2023-09-12 Area Finanziaria 4104 2023 870 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI 2023. 2023-09-12 Area Finanziaria 4105 2023 869 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA agosto 2023. 2023-09-12 Area Finanziaria 4106 2023 868 Liquidazione configurazione terminali di rilevazione presenza. Maggioli SpA. 2023-09-12 Area Finanziaria 4107 2023 867 Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese agosto 2023. 2023-09-12 Area Finanziaria 4108 2023 866 Impegno di spesa e liquidazione per servizi aggiuntivi per attività culturali e manutenzioni al Museo della città. CIG Z7F3BC755B. 2023-09-12 Ufficio Museo del Fiore 4109 2023 865 liquidazione acconto compensi legali per giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.273/2023 e n.274/2023 promosso da INWIT per canoni locazione per la installazione degli impianti per le telecomunicazioni 2023-09-11 Area Amministrativa 4110 2023 864 Avvio delle attività relative all’intervento ID 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’ 2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CIG: A00D94F4F9 2023-09-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4111 2023 863 Impegno e liquidazione contributo in conto interessi su mutui centri storici. II semestre 2022 2023-09-11 Area Finanziaria 4112 2023 862 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA: AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 COMMA 1 LETTERA B D.LGS 36/2023 - ASSOCIAZIONE A.P.S. ORCHIDEA. CIG: Z2C3C5F80A 2023-09-09 Area Finanziaria 4113 2023 861 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-09-08 Area Finanziaria 4114 2023 860 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2023-09-08 Area Finanziaria 4115 2023 859 liquidazione straordinari mese di agosto guardiaparco 2023-09-08 Area Riserva Naturale 4116 2023 858 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei lavori relativi all’intervento 1.1.1.b (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A004D77DDE- determinazione con valore contrattuale 2023-09-06 PNRR TREVINANO 4117 2023 857 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.09.2023 al 30.09.2023. 2023-09-06 Area Finanziaria 4118 2023 856 Liquidazione indennità di turno mese di agosto 2023. 2023-09-06 Area Finanziaria 4119 2023 855 Intervento ID 2.4 “SERVIZI CULTURALI PER I CITTADINI” del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006 - CIG A00A53561B - ACQUISTO PANNELLISTICA PER ESPOSIZIONI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-09-04 PNRR TREVINANO 4120 2023 854 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione Definitivo/Esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE nell’ambito dell’Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Secondaria di I Grado “G. Fabrizio” - CUP F49I22000100006 / CIG 9584804E77 – LIQUIDAZIONE ONORARIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 2023-09-04 Area Tecnica 4121 2023 853 Impegno di spesa per gestione dello spazio Web Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2023 incluso manutenzione ordinaria del server e dei software di gestione, registrazione annuale del Dominio e gestione server di Posta Elettronica caselle E-Mail - CIG Z773C2B062 2023-09-04 Affari generali 4122 2023 852 restituzione del deposito definitivo n.1323228 costituito per esproprio Giardino Storico Monumentale del Castello di Torre Alfina e aree adiacenti 2023-09-04 Area Finanziaria 4123 2023 851 Avvio delle attività relative all’intervento ID 1.5 “Una comunità per un borgo” del progetto “Trevinano RiWind” – CUP F44H22000680006 / CIG 9584852616 - LIQUIDAZIONE SALDO DEL 30% RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 2023-09-02 PNRR TREVINANO 4124 2023 850 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - CIG A009C6720D 2023-09-02 PNRR TREVINANO 4125 2023 849 CONCESSIONE LOCULI AREE CIMITERIALI 2023-09-02 Area Amministrativa 4126 2023 848 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 44, fila 2, n. 17 da parte di Gubbiotto Claudio e concessione dello stesso alla sig. Fastelli Simona. 2023-09-02 Area Amministrativa 4127 2023 847 l liquidazione acquisto di materiale vario da fornitori locali per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2023-09-01 Area Riserva Naturale 4128 2023 846 Contributo Consiglio dei Giovani L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE 2023-09-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4129 2023 845 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A” - Liquidazione a saldo pubblicazione esiti di gara. 2023-09-01 PNRR TREVINANO 4130 2023 844 NDIZIONE VALUTAZIONE COMPARATIVA DI IDONEITÀ PER PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % ( 18 ORE SETTIMANALI)- DI RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO (FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D).- ESAME DELLE ISTANZE 2023-08-30 Area Amministrativa 4131 2023 843 INDIZIONE VALUTAZIONE COMPARATIVA DI IDONEITÀ PER PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % ( 18 ORE SETTIMANALI)- DI RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D).- ESAME DELLE ISTANZE 2023-08-30 Area Amministrativa 4132 2023 842 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 20_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF 2023-08-30 Ufficio Pubblica Istruzione 4133 2023 841 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 21_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6 2023-08-30 Ufficio Pubblica Istruzione 4134 2023 840 liquidazione ditta Microlog srl via Olivari 28 41049 Sassuolo (MO) per la fornitura di 2 coppie di sensori Kit CSR ONE Gate da esterno 2023-08-29 Area Riserva Naturale 4135 2023 839 Liquidazione di spesa per l’acquisto di attrezzature per attività di prevenzione danni da fauna selvatica finalizzate alla mitigazione del conflitto sociale. 2023-08-29 Area Riserva Naturale 4136 2023 838 "liquidazione onorari di progettazione e direzione lavori e rilievi "" lavori di “manutenzione straordinaria dei sentieri della Riserva Naturale Monte Rufeno”" 2023-08-29 Area Riserva Naturale 4137 2023 837 liquidazione Società l'Approdo del Marchese s.r.l. per manifestazione vivi i Parchi del Lazio Natura e Musica estate 2023 2023-08-29 Area Riserva Naturale 4138 2023 836 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica relativamente alle Schede 1.1-1.2-1.3-1.4-3.1-3.2-3.3-3.4-3.7 nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / CIG 9607781FAF – LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA RELATIVA A CONSEGNA DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE PROGETTAZIONI DEL SISTEMA DI INGRESSO E ACCOGLIENZA DEL BORGO E DELLE AREE A VERDE 2023-08-29 PNRR TREVINANO 4139 2023 835 APPROVAZIONE RUOLO TARI 2023 2023-08-25 Area Finanziaria 4140 2023 833 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO PIATTAFORMA EASYSENDER ANNO 2023. 2023-08-24 Area Finanziaria 4141 2023 832 selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo determinato e pieno ‐ n.1 unità ‐ e a tempo determinato e parziale al 50% (18 ore settimanali) ‐ n. 1 unità ‐ (eventualmente ampliabile) con il profilo professionale di “Geometra” cat. C – posizione economica C1 – Area degli Istruttori da destinare ai servizi dell’Area Tecnica per lo sviluppo dei progetti nell’ambito del PNRR ed a valere su specifiche risorse afferenti al medesimo PNRR - determinazione nomina commissione 2023-08-23 Area Amministrativa 4142 2023 831 selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo determinato e pieno ‐ n.1 unità ‐ e a tempo determinato e parziale al 50% (18 ore settimanali) ‐ n. 1 unità ‐ (eventualmente ampliabile) con il profilo professionale di “Geometra” cat. C – posizione economica C1 – Area degli Istruttori da destinare ai servizi dell’Area Tecnica per lo sviluppo dei progetti nell’ambito del PNRR ed a valere su specifiche risorse afferenti al medesimo PNRR - determinazione di ammissione dei candidati 2023-08-23 Area Amministrativa 4143 2023 830 impegno spesa e liquidazione saldo compensi al CTU procedimento nrg 6514/2018 Corte d'Appello di Roma 2023-08-23 Area Amministrativa 4144 2023 829 Manifestazioni estive 2023 “Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana” - concessione contributo 2023-08-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4145 2023 828 Liquidazione fornitura di un mobile-scrivania per ufficio Sindaco. GBR Rossetto S.P.A. 2023-08-23 Area Finanziaria 4146 2023 827 Contratto di adesione prodotti formativi Gruppo24Ore – Master di approfondimento sulle principali novità del CCNL del comparto Funzioni Locali. Sottoscrizione. 2023-08-23 Area Finanziaria 4147 2023 826 Allestimenti tecnici manifestazioni estate 2023 - impegno e liquidazione parziale 2023-08-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4148 2023 825 Contributo una tantum a persona in stato di bisogno 2023-08-18 Area Finanziaria 4149 2023 824 Liquidazione contributo Associazione Torre Alfina Blues per manifestazione Natura e Musica al Castello di Torre Alfina 2023-08-17 Area Riserva Naturale 4150 2023 823 Impegno di spesa per riparazione trincia maschio con sostituzione ciscinetto mazza cinghia saldature e perdite olio ditta Meccanica C.G.F. di Piazzai fabio & C. snc 2023-08-17 Area Riserva Naturale 4151 2023 822 impegno di spesa per affidamento DREAM Soc. Agr. For. di Pratovecchio (AR) la redazione degli elaborati tecnici necessari all’approvazione del PGAF 2023-08-17 Area Riserva Naturale 4152 2023 821 Incarico Dr. Paolo Viola, tecnico faunistico –ambientale 2023-08-17 Area Riserva Naturale 4153 2023 820 Iimpegno di spesa e liquidazione per la fornitura di attrezzature per l’allestimento di un laboratorio per il monitoraggio della qualità delle acque per il progetto di “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Suburbano Marturanum 2023-08-17 Area Riserva Naturale 4154 2023 819 "Progetto ""Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico"" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Liquidazione realizzazione eventi Comune di San Lorenzo Nuovo - CIG: 9767480B79 - CUP: F49I22001210006" 2023-08-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4155 2023 818 liquidazione ditta Capocchi Franco 2023-08-16 Area Riserva Naturale 4156 2023 817 liquidazione ditta ENERPETROLI fornitura carburante mese di luglio 2023-08-16 Area Riserva Naturale 4157 2023 816 impegno liquidazione fornitura gasolio ditta SOCOPP mese di agosto 2023-08-16 Area Riserva Naturale 4158 2023 815 Liquidazione spesa fornitura dotazione estiva 2023 P.L. - Monsignor srl 2023-08-16 Area polizia locale 4159 2023 814 Liquidazione quarta e quinta fattura servizio dati parcometri Parkeon - Flowbird Italia srl 2023-08-16 Area polizia locale 4160 2023 813 AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’ 2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE PROGETTO “IL TEATRO SULL’USCIO” TEATRO BONI APS - CIG 986780631E 2023-08-14 Area Tecnica 4161 2023 812 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei lavori relativi all’intervento 1.1.1.b (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A004D77DDE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-08-14 Area Tecnica 4162 2023 811 "Determina di liquidazione relativa I SAL per esecuzione dei lavori degli interventi di ""STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" e della prima rata bis - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" 2023-08-14 Area Tecnica 4163 2023 810 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici per la redazione del Piano del Colore - Id. 1.1.8 / Area 8 Piano del Colore - nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / CIG A004486CED - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-08-14 Area Tecnica 4164 2023 809 Assunzione prestito CDP di € 500.576,27 per opere di manutenzione e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale 2023-08-14 Area Finanziaria 4165 2023 808 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Luglio 2023 2023-08-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4166 2023 807 Affidamento diretto ai sensi della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nell’ambito dell’Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 / CIG Z483C302D2 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-08-11 Area Tecnica 4167 2023 804 “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Proroga installazione ponteggio di protezione 2023-08-11 Area Tecnica 4168 2023 803 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA luglio 2023. 2023-08-10 Area Finanziaria 4169 2023 802 Impegno e liquidazione green box ritiro toner esausto GBR Rossetto S.P.A 2023-08-10 Area Finanziaria 4170 2023 801 Liquidazione per servizio di accoglienza in casa famiglia nucleo monoperaentale mamma-minore per il periodo 22.06.2023-31.07.2023. 2023-08-10 Area Finanziaria 4171 2023 800 Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese luglio 2023. 2023-08-10 Area Finanziaria 4172 2023 799 Liquidazione service paghe e presenze i semestre 2023 – Società’ Maggioli s.p.a. 2023-08-10 Area Finanziaria 4173 2023 798 Liquidazione spese di postalizzazione - contest 4 - poste italiane spa. 2023-08-10 Area Finanziaria 4174 2023 797 Assunzione prestito CDP di € 501.000,00 per opere di manutenzione e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale 2023-08-09 Area Finanziaria 4175 2023 796 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione di n. 2 perizie di avviamento commerciale, finalizzate a determinare il congruo prezzo per l’acquisto di n. 2 immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 LIQUIDAZIONE - CIG: 9976069093 2023-08-09 Area Tecnica 4176 2023 795 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di redazione della Relazione geologica e esecuzione delle indagini geognostiche e sismiche nell’ambito dell’Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Secondaria di I Grado “G. Fabrizio” - CUP F49I22000100006 / CIG 97725882BD – LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-08-09 Ufficio Tecnico 4177 2023 794 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A” - Liquidazione di spesa pubblicazione bando di gara. 2023-08-09 Ufficio Tecnico 4178 2023 792 INDIZIONE VALUTAZIONE COMPARATIVA DI IDONEITÀ PER PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % ( 18 ORE SETTIMANALI)- DI RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D).- APPROVAZIONE ALLEGATO SCHEMA DI AVVISO DI SELEZIONE 2023-08-08 Area Amministrativa 4179 2023 791 INDIZIONE VALUTAZIONE COMPARATIVA DI IDONEITÀ PER PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % ( 18 ORE SETTIMANALI)- DI RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO (FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D).- APPROVAZIONE ALLEGATO SCHEMA DI AVVISO DI SELEZIONE 2023-08-08 Area Amministrativa 4180 2023 790 liquidazione straordinari guardiaparco mese di luglio 2023 2023-08-07 Area Riserva Naturale 4181 2023 789 Liquidazione lavori di riparazione parabrezza su scuolabus comunale CW815Zm ditta Carrozzeria Albani Snc rif. cig Z763BF6FB2 2023-08-07 Ufficio Pubblica Istruzione 4182 2023 788 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Luglio ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2023-08-07 Ufficio Pubblica Istruzione 4183 2023 787 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per realizzazione, in assenza di titolo edilizio, di opere interne ed esterne, nella porzione di fabbricato sita nella frazione di Torre Alfina, in Via al Piazzale S. Angelo n. 18/A e contraddistinta catastalmente al Fg. 48 Part. 215 Sub. 2 e 4 2023-08-07 Ufficio Tecnico 4184 2023 786 impegno spesa per programma estivo di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura con alto valore educativo e ambintale e per i festeggiamenti dei quanranta anni di istituzione della Riserva Naturale Monte Rufeno 2023-08-07 Area Riserva Naturale 4185 2023 785 impegno spesa per rinnovo patente C Mancini Faggi 2023-08-07 Area Riserva Naturale 4186 2023 784 "Impegno di spesa per gli onorari di progettazione e direzione lavori e rilievi "" lavori di “manutenzione straordinaria dei sentieri della Riserva Naturale Monte Rufeno”" 2023-08-07 Area Riserva Naturale 4187 2023 783 "Progetto ""manutenzione straordinaria sentieri della Riserva Naturale Monte Rufeno"" approvazione Stato finale- certificato finale di pagamento -liquidazione lavori Ditta Basalti Proceno srl" 2023-08-07 Area Riserva Naturale 4188 2023 782 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2023-08-07 Area Finanziaria 4189 2023 781 Impegno e liquidazione materiale GBR Rossetto S.p.A. 2023-08-05 Area Finanziaria 4190 2023 780 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-08-05 Area Finanziaria 4191 2023 779 Determina di liquidazione manutenzione dell’Impianto di Videosorveglianza installato nel Comune di Acquapendente – CIG ZBC3B42583 2023-08-03 Ufficio Tecnico 4192 2023 778 liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale anno 2020 2023-08-03 Area Finanziaria 4193 2023 777 Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA San Giuseppe. Mese di maggio 2023. 2023-08-03 Area Finanziaria 4194 2023 776 Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale - Esposizione Pubblicitaria - II Trimestre 2023 CIG Z881D90140 2023-08-03 Area Finanziaria 4195 2023 775 Liquidazione indennità di turno mese di luglio 2023. 2023-08-03 Area Finanziaria 4196 2023 774 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.08.2023 al 31.08.2023. 2023-08-03 Area Finanziaria 4197 2023 773 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Rettifica Determinazione n. 746 del 28/07/2023 di liquidazione anticipazione contrattuale pari al 30% dell’importo di aggiudicazione 2023-08-02 Ufficio Tecnico 4198 2023 772 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Rettifica Determinazione n. 745 del 28/07/2023 di liquidazione anticipazione contrattuale pari al 30% dell’importo di aggiudicazione 2023-08-02 Ufficio Tecnico 4199 2023 771 liquidazione fornitura estintori ditta Hes Security Sicurezza Antifortunistica Antincendio 2023-08-02 Area Riserva Naturale 4200 2023 770 liquidazione ditta Hes Security Sicurezza manutenzione estintori anno 2023 2023-08-02 Area Riserva Naturale 4201 2023 769 liquidazione ditta H.S. Amiata fornitura e posa in opera personale computer e aggiornamento server 2023-08-02 Area Riserva Naturale 4202 2023 768 Liquidazione acquisto di materiale vario per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2023-08-02 Area Riserva Naturale 4203 2023 767 aumento impegno di spesa e liquidazione canone noleggio di una multifunzione Sharp MX-2651 relativa al trimestre luglio-settembre 2023 2023-08-02 Area Riserva Naturale 4204 2023 766 liquidazione Enerpetroli mesi giugno 2023-08-02 Area Riserva Naturale 4205 2023 765 """MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"" – Affidamento ed impegno di spesa per servizio di collaudo - CUP F44H20000500001 / CIG A0008836FC - nell'ambito dell'Intervento 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU" 2023-08-01 Area Tecnica 4206 2023 764 Liquidazione fattura enerpetroli 1054/L rif cig Z0E34B242A 2023-08-01 Ufficio Pubblica Istruzione 4207 2023 763 Impegno e Liquidazione fatture nn 168/L, 433/L, 481/L, 649/L e 652/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-08-01 Ufficio Pubblica Istruzione 4208 2023 762 Determina a contrarre e impegno lavori di riparazione parabrezza su scuolabus comunale CW815Zm ditta Carrozzeria Albani Snc rif. cig Z763BF6FB2 2023-08-01 Ufficio Pubblica Istruzione 4209 2023 761 Impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2022/2023 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448 2023-08-01 Ufficio Pubblica Istruzione 4210 2023 760 Determina a contrarre e impegno lavori sugli scuolabus comunali Officina Cear rif. cig Z7C3BE6C82 2023-08-01 Ufficio Pubblica Istruzione 4211 2023 759 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE FRAZIONI TREVINANO E TORRE ALFINA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2023-08-01 Ufficio Tecnico 4212 2023 758 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2023-08-01 Ufficio Tecnico 4213 2023 757 RETTIFICA DETERMINAZIONI N° 163/2023 E N° 737/2023 IN MERITO ALL’ AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE PER 36 MESI (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) - ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA CONTRATTUALE. CIG: 9497147D9F 2023-08-01 Area Finanziaria 4214 2023 756 costituzione nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.273/2023 e n.274/2023 promosso da INWIT per canoni locazione per la installazione degli impianti per le telecomunicazioni: impegno di spesa 2023-07-29 Area Amministrativa 4215 2023 755 Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume - progetto “Il Paglia racconta” liquidazione - CIG Z543A1D841. 2023-07-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4216 2023 754 "Progetto ""Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico"" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Liquidazione realizzazione eventi Comune di Acquapendente e San Lorenzo Nuovo - CIG: 9767480B79 - CUP: F49I22001210006" 2023-07-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4217 2023 753 RENDICONTAZIONE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2022 2023-07-28 Area Finanziaria 4218 2023 752 G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 – CIG 94723720A9 / Determinazione approvazione schema di contratto 2023-07-28 Ufficio Tecnico 4219 2023 750 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ULTERIORI RISORSE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2022 2023-07-28 Area Finanziaria 4220 2023 749 Installazione ponteggio sulla facciata del Palazzo Comunale a protezione del marciapiede sottostante. Liquidazione installazione e nolo ponteggio fino alla data del 31/05/2023 2023-07-28 Ufficio Tecnico 4221 2023 748 “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Secondaria di I Grado “G. Fabrizio” - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - CUP F49I22000100006 / CIG 9584804E77 – Impegno di spesa e liquidazione oneri istruttoria richiesta autorizzazione sismica 2023-07-28 Ufficio Tecnico 4222 2023 747 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, relativamente agli interventi 1.1.1 (ex 3.2 a) – Area Sosta Camper, (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, (ex 3.7) – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 99841350D9 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-07-28 Ufficio Tecnico 4223 2023 746 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Liquidazione anticipazione contrattuale pari al 30% dell’importo di aggiudicazione 2023-07-28 Ufficio Tecnico 4224 2023 745 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Liquidazione anticipazione contrattuale pari al 30% dell’importo di aggiudicazione 2023-07-28 Ufficio Tecnico 4225 2023 743 """MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA"" / F44H20000500001 – Liquidazione di spesa per pubblicazione esito di gara" 2023-07-28 Ufficio Tecnico 4226 2023 742 “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 Determinazione di affidamento ed impegno di spesa per produzione software e componentistica necessaria alla realizzazione del Game Francigena | Mille Miglia 2023-07-28 Ufficio Tecnico 4227 2023 741 Biblioteca Comunale di Acquapendente - Autorizzazione allo scarto librario n. 10448/2023 del 10.07.2023 - conclusione del procedimento 2023-07-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4228 2023 740 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ACCERTAMENTI TRIBUTARI DAL 01/03/2023 AL 30/06/2023 SAP s.r.l. 2023-07-28 Area Finanziaria 4229 2023 739 LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE – PERIODO 01.04.2023 – 20.05.2023 CIG: 9497147D9F 2023-07-27 Area Finanziaria 4230 2023 738 Affidamento servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2023 2023-07-27 Area Finanziaria 4231 2023 737 APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE – ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO SRL IMPRESA SOCIALE - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) PER 36 MESI (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) - CIG: 9497147D9F 2023-07-27 Area Finanziaria 4232 2023 736 AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 54 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI SANT’ERMETE DI ACQUAPENDENTE - ASSEGNAZIONE 2023-07-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4233 2023 735 “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE” - CIG: 936975566D / CUP: F47C19000030002 – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO 2023-07-25 Ufficio Tecnico 4234 2023 734 “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 Determinazione di affidamento ed impegno di spesa per fornitura e posa in opera di n° 2 strutture teca 2023-07-25 Ufficio Tecnico 4235 2023 733 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia (CILA N. 23/2023) di opere interne ed esterne realizzate in assenza di titolo edilizio nell'immobile sito in Via Giordano Bruno n° 7 e censito al N.C.E.U. al Fg. 72 Part. 638 Sub. 2 2023-07-25 Ufficio Tecnico 4236 2023 732 Rinnovo e contestuale rilascio dell’autorizzazione e della concessione di suolo pubblico presso la Fiera di Sant’Ermete di Acquapendente, ai sensi dell’art. 45, comma 2 della L.R. 22/2019 “Testo Unico sul Commercio”, per la tipologia di posteggio A, di cui all’art. 40, comma 2, lett. a) della L.R. 22/2019 “Testo Unico sul Commercio”. 2023-07-24 S.U.A.P. 4237 2023 731 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2023 2023-07-24 Ufficio Tecnico 4238 2023 730 ASSEGNAZIONE N. 54 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI SANT’ERMETE DI ACQUAPENDENTE - RETTIFICA GRADUATORIA DEGLI OPERATORI RICHIEDENTI 2023-07-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4239 2023 729 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2023-07-24 Area Finanziaria 4240 2023 728 ASSEGNAZIONE N. 54 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI SANT’ERMETE DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI OPERATORI RICHIEDENTI 2023-07-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4241 2023 727 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di Progettazione Architettonica per la “Messa in Sicurezza dell’edificio Ex Liceo Scientifico” sito nel Comune di Acquapendente, finanziato con Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - CUP F44B18000010001 / CIG Z7D3BEFCE8 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-07-21 Area Tecnica 4242 2023 726 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Relazione Geologica per la “Messa in Sicurezza dell’edificio Ex Liceo Scientifico” sito nel Comune di Acquapendente, finanziato con Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - CUP F44B18000010001 / CIG ZED3BEF8C7 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-07-21 Area Tecnica 4243 2023 725 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione di n. 2 perizie di avviamento commerciale, finalizzate a determinare il congruo prezzo per l’acquisto di n. 2 immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: 9976069093 2023-07-21 Area Tecnica 4244 2023 724 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Liquidazione di spesa 2023-07-21 Ufficio Tecnico 4245 2023 723 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A” - Liquidazione parziale pubblicazioni 2023-07-21 Area Tecnica 4246 2023 722 Liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo aprile - giugno 2023. CIG 847963502C. 2023-07-20 Ufficio Museo del Fiore 4247 2023 721 Liquidazione ristampa biglietti ingressi Bosco del Sasseto e musei. Codice CIG Z313B7F0F3. 2023-07-20 Ufficio Museo del Fiore 4248 2023 720 Liquidazione manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2023. Codice CIG Z693B7EE65. 2023-07-20 Ufficio Museo del Fiore 4249 2023 719 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-07-19 Area Finanziaria 4250 2023 718 liquidazione produttività individuale 2020 - progetto sostituzione addetto per notifiche e pubblicazioni 2023-07-19 Area Finanziaria 4251 2023 717 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2022. Liquidazione progetto “Un lago di libri” CIG ZD03B1E386 2023-07-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4252 2023 716 CONTENZIOSO COMUNE DI ACQUAPENDENTE – SOCIETA’ INWIT R.G.C. 1108/2023: PAGAMENTO PER RICORSO ALLA MEDIAZIONE 2023-07-19 Area Finanziaria 4253 2023 715 "Progetto ""Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico"" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Liquidazione realizzazione eventi Comune di Acquapendente - CIG: 9767480B79 - CUP: F49I22001210006" 2023-07-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4254 2023 714 Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - APPROVAZIONE GRADUATORIA 2023-07-19 Area Tecnica 4255 2023 713 Liquidazione manutenzione tavoli esterni. Codice CIG Z1638DF794. 2023-07-19 Ufficio Museo del Fiore 4256 2023 712 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - AGGIUDICAZIONE SOTTO RISERVA DI LEGGE 2023-07-18 Area Tecnica 4257 2023 711 Avvio delle attività relative all’intervento ID 2.5 “COSTRUZIONE DI COMUNITÀ: UN PERCORSO DI CULTURA” del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006 PIANO BORGHI: FOTOGRAFIA DI UN CAMBIAMENTO - CIG 9885659FDD - LIQUIDAZIONE 2023-07-18 Area Tecnica 4258 2023 709 liquidazione spesa per l’acquisto di materiale vario da fornitori locali per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2023-07-17 Area Riserva Naturale 4259 2023 708 impegno spesa per acquisto ditta Microlog srl via Olivari 28 41049 Sassuolo (MO) 4 Kit da due pile 3,6 Li-CI Tionile size C per contapassaggi 2023-07-17 Area Riserva Naturale 4260 2023 707 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI 3° Trimestre Anno 2023 - CIG Z82322F9E1 2023-07-15 Affari generali 4261 2023 706 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA Giugno 2023. 2023-07-14 Area Finanziaria 4262 2023 705 Liquidazione attività di formazione Ufficio Personale. 2023-07-14 Ufficio Ragioneria 4263 2023 704 Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese giugno 2023. 2023-07-14 Area Finanziaria 4264 2023 703 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione Giugno 2023 2023-07-13 Area Finanziaria 4265 2023 702 Adesione convenzione CONSIP Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 12 mesi - lotto 6 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 996027354C 2023-07-13 Area Tecnica 4266 2023 701 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Giugno ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2023-07-13 Ufficio Pubblica Istruzione 4267 2023 700 Impegno e Liquidazione fattura n 600/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-07-12 Ufficio Pubblica Istruzione 4268 2023 699 Impegno e Liquidazione fatture nn 601/L, 602/L, 603/L e 604/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-07-12 Ufficio Pubblica Istruzione 4269 2023 698 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ” MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” COMUNI – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) PER LO SVILUPPO E LA PUBBLICAZIONE DELLE INTERFACCE DI PROGRAMMAZIONE (API) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. 2023-07-12 Area Finanziaria 4270 2023 697 liquidazione straordinari guardiaparco mese di giugno 2023-07-12 Area Riserva Naturale 4271 2023 696 liquidazione ditta Enerpetroli maggio 2023-07-12 Area Riserva Naturale 4272 2023 695 Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume - progetto “Il Paglia racconta” liquidazione - CIG Z543A1D841. 2023-07-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4273 2023 694 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 2023-07-11 Area Tecnica 4274 2023 693 Biblioteca Comunale di Acquapendente - Autorizzazione allo scarto librario 2023-07-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4275 2023 692 Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - NOMINA COMMISSIONE 2023-07-10 Area Tecnica 4276 2023 691 Acquisto di giochi inclusivi da installare presso il Territorio Comunale - CIG: Z1138AA139 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e rendicontazione finale dell’intervento 2023-07-10 Ufficio Tecnico 4277 2023 690 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi i servizi di realizzazione delle prove geotecniche e delle prove in sito per la caratterizzazione dei materiali per la “Messa in Sicurezza dell’edificio Ex Liceo Scientifico” sito nel Comune di Acquapendente, finanziato con Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - CUP F44B18000010001 / CIG Z763BD6420 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-07-10 Area Tecnica 4278 2023 689 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01 - 30 Giugno 2023 rif cig 850632489F 2023-07-08 Ufficio Pubblica Istruzione 4279 2023 688 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 17_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF 2023-07-08 Ufficio Pubblica Istruzione 4280 2023 687 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 18_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6 2023-07-08 Ufficio Pubblica Istruzione 4281 2023 686 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 01 - 29 Giugno 2023 Rif Cig 84980772FD 2023-07-08 Ufficio Pubblica Istruzione 4282 2023 685 Impegno di spesa e liquidazione parziale per servizio civile - Progetto Biblioteche: Comunità e Cultura 2023-07-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4283 2023 684 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-07-08 Area Finanziaria 4284 2023 683 Impegno spesa e liquidazione contributo finalizzato al trasporto scolastico degli alunni con disabilità, residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. A.S. 2022/23. 2023-07-08 Area Finanziaria 4285 2023 682 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi tecnici per la progettazione, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e per la Direzione Lavori, relativamente agli interventi 3.2 a – Area Sosta Camper, 3.2 b – Area Parcheggio, 3.7 – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 9948884EC9 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-07-07 Area Tecnica 4286 2023 681 CONTENZIOSO COMUNE DI ACQUAPENDENTE – SOCIETA’ INWIT R.G.C. 1094/2023: PAGAMENTO PER RICORSO ALLA MEDIAZIONE. 2023-07-07 Area Finanziaria 4287 2023 680 Servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena. Saldo fattura n. 26 del 14.02.2023 2023-07-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4288 2023 679 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Giugno 2023 2023-07-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4289 2023 678 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. LIQUIDAZIONE VIII^ RATA 2023-07-06 Ufficio Tecnico 4290 2023 677 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI MARZO, APRILE E FEBBRAIO 2023 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL 2023-07-06 Ufficio Tecnico 4291 2023 676 """STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" / F44H20000480001 – Determina di liquidazione relativo all’acconto per l’esecuzione dei lavori - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Liquidazione saldo anticipo contrattuale pari al 30% dell’importo di aggiudicazione" 2023-07-06 Ufficio Tecnico 4292 2023 675 Impianti fotovoltaici su serre Impegno e liquidazione somma sig.ri Camilli Piero ed Eredi Camilli Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2023 2023-07-05 Ufficio Tecnico 4293 2023 674 Adesione convenzione CONSIP fornitura servizio energia elettrica 20 - lotto 11 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9947987A90 2023-07-05 Area Tecnica 4294 2023 673 affidamento del servizio di nomina del medico competente per gli adempimenti di sorveglianza sanitaria del personale dipendente ai sensi del D.Lgs.81/2008. 2023-07-05 Area Amministrativa 4295 2023 672 Biblioteca Comunale di Acquapendente - Autorizzazione allo scarto librario n. 11770/2022 del 15.09.2022 - conclusione del procedimento 2023-07-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4296 2023 671 Concessione contributo Associazione Lautun Rasna - Concorso di poesia “I Borghi dell'Alta Tuscia'’ 2A Edizione. 2023-07-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4297 2023 670 liquidazione diritti di rogito segretario comunale primo semestre 2023 2023-07-05 Area Finanziaria 4298 2023 669 Liquidazione indennità di turno mese di giugno 2023. 2023-07-05 Area Finanziaria 4299 2023 668 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.07.2023 al 31.07.2023. 2023-07-05 Area Finanziaria 4300 2023 667 "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA ""SHORT LIST"" DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, PROGETTAZIONI, RENDICONTAZIONI, ALTRO, NELLA GESTIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E B) - PROGETTO TREVINANO RI-WIND CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE I ELENCO" 2023-07-04 Area Tecnica 4301 2023 666 DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE IMMOBILE SITO ALL'INTERNO DELLA ZONA P.E.E.P. FRAZIONE DI TREVINANO LOC. CROCIALE - COMPRENSORIO K22 - LOTTO N. 2 - FG. 14 PART. 90 SUB. 1-2 2023-07-04 Ufficio Tecnico 4302 2023 665 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.04.2023 - 30.06.2023 2023-07-04 Area Finanziaria 4303 2023 664 Determina a contrarre e impegno spesa dotazione estiva 2023 P.L. - Monsignor srl 2023-07-04 Area polizia locale 4304 2023 663 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali di supporto mobile per le attività dell’Ufficio Museo del fiore. CIG Z6B3BA335F 2023-07-03 Ufficio Museo del Fiore 4305 2023 662 Liquidazione servizio spedizioni postali maggio 2023 - Poste Italiane S.p.A. 2023-07-03 Area Finanziaria 4306 2023 661 Liquidazione spese postali per servizio di gara. 2023-07-03 Area Finanziaria 4307 2023 660 Liquidazione servizio “MEMOWEB” Grafiche E. Gaspari S.R.L. – ANNO 2023. 2023-07-03 Area Finanziaria 4308 2023 659 "Liquidazione ""La Rosa Società Cooperativa Sociale"" per servizio di accoglienza in casa famiglia nucleo monoperaentale mamma-minore per il periodo 01.04.2023-22.05.2023." 2023-07-03 Area Finanziaria 4309 2023 658 Liquidazione spesa fornitura buste intestate. 2023-07-03 Area Finanziaria 4310 2023 657 Liquidazione spesa software di calcolo IMU 2023 – Artemedia S.r.l. 2023-07-03 Area Finanziaria 4311 2023 656 Liquidazione per intervento per la ripazione di un terminale di rilevazione presenze. Halley Informatica srl. 2023-07-03 Area Finanziaria 4312 2023 655 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia opere interne realizzate in assenza di titolo edilizio, nell'abitazione sita in Vicolo Stella n° 6 e censita al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 795 Sub ex 3 (ora 4 e 5). 2023-07-03 Ufficio Tecnico 4313 2023 654 Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2008 - 2021 2023-07-01 Ufficio Tecnico 4314 2023 653 Impegno di spesa per pagamento anticipato quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2023-07-01 Affari generali 4315 2023 652 Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo gennaio-giugno 2023. 2023-06-30 Area Finanziaria 4316 2023 651 Liquidazione saldo per l’acquisto di n.1 eco-compattatore mangiaplastica da installare presso il Territorio Comunale - CUP: F49J21012880001 / CIG: 94508006E0 2023-06-30 Ufficio Tecnico 4317 2023 650 Liquidazione di spesa per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2007 - 2022 2023-06-30 Ufficio Tecnico 4318 2023 649 "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA ""SHORT LIST"" DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, PROGETTAZIONI, RENDICONTAZIONI, ALTRO, NELLA GESTIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E B) - PROGETTO TREVINANO RI-WIND CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - APPROVAZIONE I ELENCO" 2023-06-30 Area Tecnica 4319 2023 648 Affidamento ed impegno di spesa per trasporto di n. 1 monoblocco container con bagno, da Montefiascone (VT) presso un’area di proprietà comunale nella zona industriale Campo Morino. 2023-06-30 Ufficio Tecnico 4320 2023 647 Liquidazione di spesa per l’acquisto di giochi inclusivi da installare presso il Territorio Comunale - CIG: Z1138AA139 2023-06-30 Ufficio Tecnico 4321 2023 646 Assunzione prestito CDP di € 130.000,00 per acquisto automezzi per servizi tecnici - determinazione a contrarre 2023-06-30 Area Finanziaria 4322 2023 645 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di UnipolSai Assicurazioni SpA 2023-06-30 Affari generali 4323 2023 644 INCONTRO CULTURALE “LEGGERE SOTTO LE STELLE CATENA FIORELLO GALEANO” - LIQUIDAZIONE - CIG Z593BA9578 2023-06-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4324 2023 643 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA 2023-06-29 Ufficio Tecnico 4325 2023 642 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Maggio 2023 2023-06-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4326 2023 641 Liquidazione di spesa per Contratto di Assistenza Software Anno 2023 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG Z493B40589 2023-06-28 Affari generali 4327 2023 640 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL PERIODO A.S. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 2023-06-28 Area Finanziaria 4328 2023 639 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2023-06-27 Area Finanziaria 4329 2023 638 Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - 2023-06-27 Area Amministrativa 4330 2023 637 impegno e liquidazione spese scuola di muisca - rendiconto spese gennaio/marzo 2023 2023-06-26 Ufficio Pubblica Istruzione 4331 2023 636 """STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" - nell'ambito dell'Intervento 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea – NextgenerationEU / F44H20000480001 – CIG 9917106EC0 / Determina di Affidamento con Impegno di Spesa incarico per indagini archeologiche" 2023-06-26 Area Tecnica 4332 2023 635 AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRESENTI SUL PORTALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO. SOCIETA' GIES SRL 2023-06-26 Ufficio Tecnico 4333 2023 634 liquidazione acquisto materiale per ufficio ditta GBR 2023-06-26 Area Riserva Naturale 4334 2023 633 liquidazione attività per progetti di educazione ambientale catalogo GENS 2023-06-26 Area Riserva Naturale 4335 2023 632 impegno spesa approvazione schema di convenzione per il servizio antincendio Riserva Naturale Monte Rufeno 2023-06-26 Area Riserva Naturale 4336 2023 631 Impegno di spesa per manutenzione decespugliatore Capocchi 2023-06-26 Area Riserva Naturale 4337 2023 630 Avvio delle attività relative all’intervento ID 1.5 “Una comunità per un borgo” del progetto “Trevinano RiWind” – CUP F44H22000680006 / CIG 9584852616 - LIQUIDAZIONE III° ACCONTO DEL 20% RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 2023-06-26 Ufficio Tecnico 4338 2023 629 Procedura aperta in modalità elettronica da espletare con procedura di urgenza di cui all’art. 60 comma 3 del codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CIG: 936975566D – CUP: F47C19000030002 Determinazione di approvazione e liquidazione 1° Stato di Avanzamento dei Lavori e relativo Certificato di Pagamento. 2023-06-26 Ufficio Tecnico 4339 2023 628 Liquidazione di spesa per Copertine Allegati Atti di Morte per Ufficio Anagrafe - CIG Z2439A8954 2023-06-24 Affari generali 4340 2023 627 Liquidazione dell'acquisto dei pneumatici estivi per lo scuolabus #2 ditta Consorzio Centro Aquesiano Revisione Autoveicoli 01589150562 rif. cig. Z663B34265 2023-06-24 Ufficio Pubblica Istruzione 4341 2023 626 Impegno e Liquidazione fatture nn 480/L, 483/L e 485/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-06-24 Ufficio Pubblica Istruzione 4342 2023 625 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Maggio ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2023-06-24 Ufficio Pubblica Istruzione 4343 2023 624 Liquidazione dell'impegno spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per la scuola dell'infanzia e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif CIG Z3C3B81736 2023-06-24 Ufficio Pubblica Istruzione 4344 2023 623 Liquidazione impegno lavori urgenti per sostituzione radiatore sullo scuolabus #2 ditta Officina Cear rif. cig ZD03B3EA31 2023-06-24 Ufficio Pubblica Istruzione 4345 2023 622 INCONTRO CULTURALE “LEGGERE SOTTO LE STELLE CATENA FIORELLO GALEANO” - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z593BA9578 2023-06-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4346 2023 621 INCONTRO CULTURALE “PIETRO GRASSO RACCONTA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO: NON EROI MA CITTADINI MODELLO” - LIQUIDAZIONE - CIG Z593BA9578 2023-06-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4347 2023 620 INCONTRO CULTURALE “PIETRO GRASSO RACCONTA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO: NON EROI MA CITTADINI MODELLO” - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z593BA9578 2023-06-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4348 2023 619 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A” - Impegno di spesa ed affidamento pubblicazione bando ed esito di gara. 2023-06-23 Area Tecnica 4349 2023 618 Irrogazione sanzione pecuniaria CILA per lavori in corso di esecuzione nell'appartamento sito inai piani I e II di Via del Carmine n° 9 e censito al Fg. 71 Part. 572 Sub. 16 2023-06-21 Ufficio Tecnico 4350 2023 617 liquidazione spesa saldo Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarichi legali Tribunale Ordinario RG 2020/2019 - Corte d'Appello di Roma 6514/2018 - 2023-06-20 Area Amministrativa 4351 2023 616 Assunzione tempo determinato e parziale agente di P.L. 2023-06-20 Area polizia locale 4352 2023 615 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 19, fila 1, n. 7 da parte di Campana Paolo e concessione dello stesso alla sig.ra Lombardelli Francesca. 2023-06-20 Area Amministrativa 4353 2023 614 Impegno compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo gennaio - dicembre 2023 2023-06-20 Ufficio Museo del Fiore 4354 2023 613 Impegno manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2023. Codice CIG Z693B7EE65 2023-06-20 Ufficio Museo del Fiore 4355 2023 612 Impegno di spesa per la ristampa biglietti ingressi Bosco del Sasseto e musei. Codice CIG Z313B7F0F3 2023-06-20 Ufficio Museo del Fiore 4356 2023 610 "CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO AL COMUNE DI ACQUAPENDENTE QUALE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""FESTA DEI PUGNALONI - LIQUIDAZIONE A SALDO" 2023-06-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4357 2023 609 Impegno spesa acquisto mobile-scrivania ufficio Sindaco 2023-06-19 Area Finanziaria 4358 2023 608 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Determinazione approvazione schema di contratto 2023-06-19 Ufficio Tecnico 4359 2023 607 Liquidazione spese postali per servizio di gara. 2023-06-19 Area Finanziaria 4360 2023 606 Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese maggio 2023. 2023-06-19 Area Finanziaria 4361 2023 605 Impegno spesa e liquidazione Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile 2023. 2023-06-19 Area Finanziaria 4362 2023 604 Liquidazione attività di formazione personale Ufficio Ragioneria. 2023-06-19 Area Finanziaria 4363 2023 603 Liquidazione attività di formazione Ufficio Personale. 2023-06-19 Area Finanziaria 4364 2023 602 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2023-06-19 Area Finanziaria 4365 2023 601 ASSEGNAZIONE N. 54 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI SANT’ERMETE DI ACQUAPENDENTE 2023-06-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4366 2023 600 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia opere interne ed esterne ed ampliamento autorimessa interrata, realizzate in assenza di titolo edilizio, nell'abitazione sita in Via Bachelet n° 10 e censita al N.C.E.U. al Fg. 73 Part. 339. 2023-06-19 Ufficio Tecnico 4367 2023 599 liquidazione fornitura DPI Servizio Civile 2023-06-19 Area Riserva Naturale 4368 2023 598 liquidazione Etruria Pneumatici snc pneumatico trattorino 2023-06-19 Area Riserva Naturale 4369 2023 597 Impegno di spesa per acquisto vestiario guardiaparco 2023-06-19 Area Riserva Naturale 4370 2023 596 impegno liquidfazione acquisto gasolio mese di giugno Riserva Naturale Monte Rufeno 2023-06-19 Area Riserva Naturale 4371 2023 595 Affidamento diretto del servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. n. 50/2016) – CIG Z1B3B8D84B 2023-06-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4372 2023 594 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio / nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4 investimento 2.2 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. Affidamento incarico relativo alla redazione studio di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza / CUP: F42E23000070006 - CIG: 988691190E 2023-06-16 Area Tecnica 4373 2023 593 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 02 - 31 Maggio 2023 rif cig 850632489F 2023-06-16 Ufficio Pubblica Istruzione 4374 2023 592 Impegno spesa per servizio di accoglienza in casa famiglia nucleo monoperaentale mamma-minore per il periodo 01.04.2023-31.07.2023. 2023-06-16 Area Finanziaria 4375 2023 591 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 02 - 31 Maggio 2023 Rif Cig 84980772FD 2023-06-16 Ufficio Pubblica Istruzione 4376 2023 590 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA ""STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" - F44H20000480001 / CIG 94191711CE – Determinazione approvazione schema di contratto" 2023-06-15 Ufficio Tecnico 4377 2023 589 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Determinazione importo di aggiudicazione definitiva dei lavori 2023-06-15 Ufficio Tecnico 4378 2023 588 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Determinazione approvazione schema di contratto 2023-06-15 Ufficio Tecnico 4379 2023 587 Approvazione ordine di attingimento a graduatorie esterne per assunzione a tempo parziale al 50% e determinato per mesi tre di un agente di P.L. - Schema di contratto 2023-06-15 Area polizia locale 4380 2023 586 Impegno di spesa Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo aprile - dicembre 2023. CIG 847963502C. 2023-06-15 Ufficio Museo del Fiore 4381 2023 585 Impegno e liquidazione servizi abbonamento e manutenzione ADSL Internet veloce per il Museo del Fiore anno 2023. Codice CIG ZC02CE3244. 2023-06-15 Ufficio Museo del Fiore 4382 2023 584 "Impegno e liquidazione ""La Rosa Società Cooperativa Sociale"" per accoglienza nucleo monoparentale mamma-minore; Mesi di febbraio e marzo 2023." 2023-06-15 Area Finanziaria 4383 2023 583 Avvio delle attività relative all’intervento ID 2.5 “COSTRUZIONE DI COMUNITÀ: UN PERCORSO DI CULTURA” del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006 PIANO BORGHI: FOTOGRAFIA DI UN CAMBIAMENTO - CIG 9885659FDD - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-06-14 Area Tecnica 4384 2023 582 “IL 600 UN’ESPLOSIONE DI COLORI” DI ARCHEO ACQUAPENDENTE – LIQUIDAZIONE SALDO 2023-06-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4385 2023 581 Liquidazione di spesa per Cartelline Registro Atti di Morte per Ufficio di Stato Civile - CIG Z993B37661 2023-06-14 Affari generali 4386 2023 580 Liquidazione spesa fornitura n. 100 microchip - Dyaset srl 2023-06-14 Area polizia locale 4387 2023 579 Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per la scuola dell'infaznia e scuolabus comunaliditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif CIG Z3C3B81736 2023-06-14 Ufficio Pubblica Istruzione 4388 2023 578 Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione II semestre. 2023-06-14 Area Finanziaria 4389 2023 577 Determina di liquidazione prestazioni professionali incarico per verifiche sistema fognario nel Comune di Acquapendente – CIG ZEF3A2235E 2023-06-14 Ufficio Tecnico 4390 2023 575 "CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO AL COMUNE DI ACQUAPENDENTE QUALE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""FESTA DEI PUGNALONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE" 2023-06-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4391 2023 574 Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I Biblioteca Comunale - CIG Z2937FDFAC 2023-06-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4392 2023 573 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2022. Liquidazione parziale progetto “Un lago di libri” CIG ZD03B1E386 2023-06-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4393 2023 572 Liquidazione ditta ANTICIMEX SRL per intervento di derattizzazione presso la Scuola Elementare sita in P.zza della Costituente n° 6 ad Acquapendente - CIG n° Z7D3AC0796 2023-06-14 Ufficio Tecnico 4394 2023 571 "Impegno di spesa per acquisto Video LCD PHILIPS 27"" per l'Ufficio Tecnico Comunale - CIG ZE23996C3D" 2023-06-14 Ufficio Tecnico 4395 2023 570 Impegno contratto di manutenzione software TARI anno 2023 2023-06-13 Area Finanziaria 4396 2023 569 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-06-13 Area Finanziaria 4397 2023 568 Determinazione di approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Acquapendente, anni valutativi 2023-2024-2025. 2023-06-10 Area Amministrativa 4398 2023 567 Impegno di spesa per Contratto di Assistenza Software Anno 2023 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG Z493B40589 2023-06-10 Affari generali 4399 2023 566 Affidamento ed impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria dell’arredo urbano nell’area campo di basket in Loc. Madonnina – CUP: F42F23000080001 / CIG: Z4D3B7ECBB 2023-06-09 Area Tecnica 4400 2023 565 "PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"" PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA." 2023-06-09 Area Finanziaria 4401 2023 564 liquidazione straordinari guardiaparcoi mese di maggio 2023-06-09 Area Riserva Naturale 4402 2023 563 Liquidazione del servizo di aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili e redazione della contabilità economica patriloniale per l'esercizio 2022. 2023-06-09 Area Finanziaria 4403 2023 562 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott.Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.06.2023 al 30.06.2023. 2023-06-09 Area Finanziaria 4404 2023 561 Liquidazione servizio spedizioni postali aprile 2023 - Poste Italiane S.p.A. 2023-06-09 Area Finanziaria 4405 2023 560 Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Mese di maggio 2023. 2023-06-09 Area Finanziaria 4406 2023 559 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione maggio 2023 2023-06-09 Area Finanziaria 4407 2023 558 determina a contrarre progetto “ manutenzione straordinaria sentieri della Riserva naturale Monte Rufeno” 2023-06-08 Area Riserva Naturale 4408 2023 557 Restituzione somme TARI / IMU anni 2017-2019-2020 incassate per conto di altri comuni 2023-06-08 Area Finanziaria 4409 2023 556 Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale - Esposizione Pubblicitaria - I Trimestre 2023 CIG Z881D90140 2023-06-08 Area Finanziaria 4410 2023 555 Liquidazione indennità di turno mese di maggio 2023. 2023-06-08 Area Finanziaria 4411 2023 554 ATTIVAZIONE SERVIZIO POSTE ON-LINE GED – VISUALIZZAZIONE ELETTRONICA AVVISI DI RICEVIMENTO ED INVII RACCOMANDATE NON RECAPITATE 2023-06-08 Area Finanziaria 4412 2023 553 Sottoscrizione nuovo contratto Poste Italiane S.p.A. servizio postale POSTA-EASY-BASIC annualità 2023-2024-2025 2023-06-08 Area Finanziaria 4413 2023 552 LIQUIDAZIONE PREMI VINCITORI BANDO DI CONCORSO “ANTICA FIERA DELLE CAMPANELLE” 2023-06-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4414 2023 551 impegno spesa per manutenzione potatore Ditta Capocchi 2023-06-08 Area Riserva Naturale 4415 2023 550 Impegno spesa per acquisto materiale per ufficio GBR 2023-06-08 Area Riserva Naturale 4416 2023 549 impegno spesa per acquisto vestiario DPI volontari Servizio Civile 2023-06-08 Area Riserva Naturale 4417 2023 548 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UN TERMINALE DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE CIG ZF23B7747C 2023-06-07 Area Finanziaria 4418 2023 547 AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’ 2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - APPROVAZIONE VERBALI E AFFIDAMENTO 2023-06-07 Area Tecnica 4419 2023 546 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 48, fila 3, n. 1 da parte di Baldi Michela e concessione dello stesso al sig. Venanzi Marco. 2023-06-07 Area Amministrativa 4420 2023 545 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione Quadro Economico Finale Comparativo e Rendicontazione Finale della Spesa" 2023-06-07 Ufficio Tecnico 4421 2023 544 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F 2023-06-06 Area Tecnica 4422 2023 542 Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume - progetto “Il Paglia racconta” liquidazione parziale - CIG Z543A1D841. 2023-06-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4423 2023 541 Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023 – Erogazione “Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni regionali ed amministrative” 2023-06-05 Area Finanziaria 4424 2023 539 Approvazione elenco ammessi e non ammessi alla richiesta di manifestazione d'interesse all'attingimento di graduatorie valide per l'assunzione di un'Agente di P.L. a tempo determinato per mesi tre e parziale al 50% 2023-06-05 Area polizia locale 4425 2023 538 """STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" / F44H20000480001 – Determina di liquidazione relativo all’acconto per l’esecuzione dei lavori - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" 2023-06-03 Area Tecnica 4426 2023 537 ASSEGNAZIONE N. 1 POSTEGGIO PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE 2023-06-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4427 2023 536 """STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" / F44H20000480001 – Determina di Impegno di spesa relativo all’acconto per l’esecuzione dei lavori - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" 2023-06-01 Area Tecnica 4428 2023 535 Nomina Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) introdotto dalla legge n° 173 del 18.12.2020, di cui al DM 18 novembre 2019, a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo - annualità 2023-2025 2023-06-01 Area Finanziaria 4429 2023 534 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCAZIONE CINEMA OLYMPIA 2023-06-01 Ufficio Tecnico 4430 2023 533 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) - ANNO 2022 2023-05-31 Area Finanziaria 4431 2023 532 Liquidazione acquisto di n. 5 terminali di rilevazione presenze - Soc. Maggioli Spa. 2023-05-31 Area Finanziaria 4432 2023 531 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione aprile 2023. 2023-05-31 Area Finanziaria 4433 2023 530 Liquidazione attività di formazione personale Ufficio Ragioneria. 2023-05-31 Area Finanziaria 4434 2023 529 Liquidazione ed impegno di spesa per il servizio di sostituzione dello scuolabus comunale per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif cig ZF13B25E27 2023-05-30 Ufficio Pubblica Istruzione 4435 2023 528 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 6_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF 2023-05-30 Ufficio Pubblica Istruzione 4436 2023 527 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 7_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6 2023-05-30 Ufficio Pubblica Istruzione 4437 2023 526 Liquidazione manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG ZAE38A5000. 2023-05-30 Ufficio Museo del Fiore 4438 2023 525 APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI – DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR. 2023-05-30 Area Tecnica 4439 2023 524 Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Liquidazione primo semestre 2023 2023-05-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4440 2023 523 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI COMUNALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI PER ANNI 4 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) - CIG: 9328486E29 - LIQUIDAZIONE STAGIONE 2022/2023 - CIG 9328486E29 2023-05-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4441 2023 522 I Pugnaloni di Acquapendente - Impegno e liquidazione Associazione ProLoco Acquapendente contributo Signore di Mezzomaggio 2023-05-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4442 2023 520 """MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"" – Impegno di spesa saldo prestazioni professionali Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE. - CIG: 8691607CFC - CUP: F44H20000500001 - nell'ambito dell'Intervento 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU" 2023-05-26 Ufficio Tecnico 4443 2023 519 """MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"" / F44H20000500001 – Impegno di spesa relativo all’incarico per Relazione ed Indagini geologiche - CIG: 94856920AC - CUP: F44H20000500001 - nell'ambito dell'Intervento 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU" 2023-05-26 Ufficio Tecnico 4444 2023 518 """STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" / F44H20000480001 – Determina di Impegno di spesa relativo all’incarico per Progettazione Definitiva/Esecutiva, Rilievi topografici, Direzione Lavori, CSP e CSE - CIG: 9464981D66 - CUP: F44H20000480001 - nell'ambito dell'Intervento 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU" 2023-05-26 Ufficio Tecnico 4445 2023 517 impegno spesa saldo Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarichi legali Tribunale Ordinario RG 2020/2019 - Corte d'Appello di Roma 6514/2018 - 2023-05-26 Area Amministrativa 4446 2023 514 Liquidazione rimborsi rette di frequenza asilo nido A.E. 2022-23. 2023-05-26 Area Finanziaria 4447 2023 513 Concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, annualità 2022. Impegno e Liquidazione. 2023-05-26 Area Finanziaria 4448 2023 512 Approvazione Quadro Economico Rimodulato del progetto esecutivo “manutenzione straordinaria dei sentieri della Riserva Naturale Monte Rufeno” redatto dall’ Ing. Ciacci Giuseppe - relazione tecnica e nuovo computo metrico estimativo 2023-05-26 Area Riserva Naturale 4449 2023 511 fornitura e aggiornamenti computer e server per uffici della Riserva naturale Monte Rufeno 2023-05-26 Area Riserva Naturale 4450 2023 510 impegno di psea per fornitura di estintori scaduti e mancanti Riserva Naturale Monte Rufeno 2023-05-26 Area Riserva Naturale 4451 2023 509 impegno di spesa per manutenzione periodica estintori anno 2023 2023-05-26 Area Riserva Naturale 4452 2023 508 Oggetto: progetto “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Suburbano Marturanum” Rimodulazione Quadro Economico a seguito ribasso per servizi 2023-05-26 Area Riserva Naturale 4453 2023 507 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2022. Liquidazione parziale progetto “Un lago di libri” CIG ZD03B1E386 2023-05-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4454 2023 506 Contributo Consiglio dei Giovani L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE - CIG Z9F3B2FA7F 2023-05-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4455 2023 505 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2023-05-24 Ufficio Pubblica Istruzione 4456 2023 504 concessione e rinnovo concessione loculi ed aree cimiteriali. 2023-05-24 Area Amministrativa 4457 2023 503 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 2, fila 3, n. 15 da parte di Montanucci Maurizio e concessione dello stesso al sig. Belardi Ruggero. 2023-05-24 Area Amministrativa 4458 2023 501 Lavori di “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001. Liquidazione prestazioni professionali progettazione definitiva ed esecutiva - CIG 833833106C 2023-05-24 Ufficio Tecnico 4459 2023 500 "Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - ""COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA RUPE TREVINANO"" - Liquidazione prestazioni professionali progettazione Definitiva, Esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di progetto" 2023-05-24 Ufficio Tecnico 4460 2023 499 "Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - ""MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020"" – Liquidazione prestazioni per redazione relazione geologica" 2023-05-24 Ufficio Tecnico 4461 2023 498 Impegno di spesa e liquidazione diritti concessione di derivazione di acque pubbliche - Pozzo loc. Campomorino - Lascarelle 2023-05-24 Ufficio Tecnico 4462 2023 497 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 – Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO – ANNO 2019” Liquidazione saldo prestazioni professionali per assistenza archeologica." 2023-05-24 Ufficio Tecnico 4463 2023 496 Impegno di spesa e liquidazione spese di registrazione concessione di derivazione di acque pubbliche - Pozzo loc. Campomorino - Lascarelle 2023-05-24 Ufficio Tecnico 4464 2023 495 Impegno di spesa e liquidazione a saldo per svolgimento di attività di ricerca, informazione, formazione assistenza e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico. 2023-05-24 Ufficio Tecnico 4465 2023 494 Installazione ponteggio sulla facciata del Palazzo Comunale a protezione del marciapiede sottostante. Liquidazione installazione e nolo ponteggio fino alla data del 28/02/2023 2023-05-24 Ufficio Tecnico 4466 2023 493 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 – Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO – ANNO 2019” Impegno di spesa oneri del RUP Art. 113 del D.lgs 50/2016 come sostituito dall’Art. 45 D.Lgvo 36/2023." 2023-05-24 Ufficio Tecnico 4467 2023 492 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE CIG: 9497147D9F 2023-05-23 Area Finanziaria 4468 2023 491 Determina a contrarre e impegno per acquisto pneumatici estivi per lo scuolabus #2 ditta Consorzio Centro Aquesiano Revisione Autoveicoli 01589150562 rif. cig. Z663B34265 2023-05-20 Ufficio Pubblica Istruzione 4469 2023 490 Impegno e Liquidazione fatture nn 431/L, 432/L e 435/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-05-20 Ufficio Pubblica Istruzione 4470 2023 489 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL ACQUISTO DI UN DEUMIDIFICATORE DITTA Euroelettronica Srl L RIF CIG Z1D3A53402 2023-05-20 Ufficio Pubblica Istruzione 4471 2023 488 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 14_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF 2023-05-20 Ufficio Pubblica Istruzione 4472 2023 487 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 15_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6 2023-05-20 Ufficio Pubblica Istruzione 4473 2023 486 Determina a contrarre e impegno lavori urgenti per sostituzione radiatore sullo scuolabus #2 ditta Officina Cear rif. cig ZD03B3EA31 2023-05-20 Ufficio Pubblica Istruzione 4474 2023 485 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2023-05-20 Area Finanziaria 4475 2023 484 Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG ZAA39E27B6 2023-05-20 Affari generali 4476 2023 483 Impegno e liquidazione spesa - abbonamento annuale A.N.U.S.C.A. - Servizi Demografici 2023-05-20 Area Amministrativa 4477 2023 482 Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici, Affari Generali e Area Tecnica periodo 25/03/2023 - 25/03/2024 - CIG Z1E3A32D9C 2023-05-20 Affari generali 4478 2023 481 Impegno di spesa per Cartelline Registro Atti di Morte per Ufficio di Stato Civile - CIG Z993B37661 2023-05-20 Affari generali 4479 2023 480 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto n. 100 microchip per cani - Dyaset srl 2023-05-20 Area polizia locale 4480 2023 479 Liquidazione terza fattura anno 2023 servizio centralizzazione dati parcometri - Flowbird Italia srl 2023-05-20 Area polizia locale 4481 2023 478 Liquidazione spesa sostituzione pneumatici estivi - Etruria Pneumatici snc 2023-05-20 Area polizia locale 4482 2023 477 liquidazione saldo Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarico legale recupero canoni di locazione per installazione degli impianti di telecomunicazione a favore del Comune di Acquapendente. 2023-05-20 Area Amministrativa 4483 2023 476 Approvazione avviso manifestazione d'interesse attingimento graduatorie idonei concorsi a tempo indeterminato agente di P.L. per assunzione a tempo parziale al 50% per mesi tre. 2023-05-19 Area polizia locale 4484 2023 475 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 9_23 e FATTPA 12_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF 2023-05-19 Ufficio Pubblica Istruzione 4485 2023 474 Liquidazione spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per le scuole ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca FATTPA 5_23 rif CIG ZA339B4E51 2023-05-19 Ufficio Pubblica Istruzione 4486 2023 473 Liquidazione della spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per le scuole dell'infanzia e primaria ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca FATTAPA 3_23 rif ZDD3A42820 2023-05-19 Ufficio Pubblica Istruzione 4487 2023 472 Liquidazione della spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per la scuol primaria ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif ZAE3AD7BA5 2023-05-19 Ufficio Pubblica Istruzione 4488 2023 471 I Pugnaloni di Acquapendente - Impegno e liquidazione Associazione ProLoco Acquapendente 2023-05-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4489 2023 470 Contributo Consiglio dei Giovani L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9F3B2FA7F 2023-05-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4490 2023 469 Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume - progetto “Il Paglia racconta” liquidazione parziale - CIG Z543A1D841. 2023-05-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4491 2023 468 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2022. Affidamenti e impegno di spesa progetto “Un lago di libri” CIG ZD03B1E386 2023-05-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4492 2023 467 Servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena. Intervento sostitutivo ai sensi dell’art.30 del D.lgs.50/2016. Pagamento diretto retribuzioni lavori dipendente. 2023-05-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4493 2023 466 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 5_23,FATTPA 10_23 e FATTPA 13_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6 2023-05-17 Ufficio Pubblica Istruzione 4494 2023 465 Determina a contrarre ed impegno di spesa per il servizio di sostituzione dello scuolabus comunale per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif cig ZF13B25E27 2023-05-17 Ufficio Pubblica Istruzione 4495 2023 464 Avvio delle attività relative all’intervento ID 1.5 “Una comunità per un borgo” del progetto “Trevinano RiWind” – CUP F44H22000680006 / CIG 9584852616 - LIQUIDAZIONE II° ACCONTO DEL 20% RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 2023-05-17 Ufficio Tecnico 4496 2023 463 AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’ 2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 2023-05-17 Area Tecnica 4497 2023 462 Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” Liquidazione anticipo I semestre - servizio di supporto culturale specialistico - CIG 97579280ED 2023-05-17 Area Tecnica 4498 2023 461 Acquisto corona d’alloro per la ricorrenza 25 aprile 2023 – impegno e liquidazione di spesa 2023-05-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4499 2023 460 IMPEGNO e LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO DOMINIO SITO WEB www.bibliolabo.com 2023-05-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4500 2023 459 liquidazione acconto compensi legali per appello avverso la Sentenza del Tribunale di Roma n.15635/2022 2023-05-16 Area Amministrativa 4501 2023 458 Nomina commissione di valutazione delle candidature pervenute per la nomina di un Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) introdotto dalla legge n° 173 del 18.12.2020, di cui al DM 18 novembre 2019, a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo. 2023-05-15 Area Finanziaria 4502 2023 457 Determina a contrarre e impegno spesa montaggio pneumatici estivi veicoli di servizio - Etruria Pneumatici snc 2023-05-13 Area polizia locale 4503 2023 456 Impegno spesa per servizio civile Progetto Natura nella Tuscia 2023-05-12 Area Riserva Naturale 4504 2023 455 Impegno di spesa liquidazione quota associativa Associazione Europea delle Vie Francigene - anno 2023 2023-05-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4505 2023 454 Liquidazione fornitura carburante Enerpetroli marzo 2023-05-11 Area Riserva Naturale 4506 2023 453 liquidazione manutenzione della piattaforma elevatrice effettuata dalla Ditta Casicci e Angori s.r.l. loc. La Chianella Ceciliano Arezzo 2023-05-11 Area Riserva Naturale 4507 2023 452 liquidazione manutenzione del Mahindra targato DL8878JX per la sistemazione degli iniettori 2023-05-11 Area Riserva Naturale 4508 2023 451 impegno spesa Etruria Pneumatici srl di Pifferi Fabrizio per la fornitura e posa in opera di pneumatico misura 18X6.50-8 per il taglia erba della Riserva Naturale Monte Rufeno 2023-05-11 Area Riserva Naturale 4509 2023 450 liquidazione materiale vario da fornitori locali per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta aprile 2023-05-11 Area Riserva Naturale 4510 2023 449 Impegno di spesa per progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2022/23 e implementati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno. 2023-05-11 Area Riserva Naturale 4511 2023 448 Utenze energia elettrica pubblica illuminazione Liquidazione 2023-05-11 Ufficio Tecnico 4512 2023 447 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - ""MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"" / F44H20000500001 – Rettifica Determina Affidamento incarico per incarico per rilievi per modifica CIG ed impegno di spesa." 2023-05-11 Ufficio Tecnico 4513 2023 446 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO & FIGLI S.R.L. 2023-05-11 Ufficio Tecnico 4514 2023 445 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno di spesa 2023-05-11 Ufficio Tecnico 4515 2023 444 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Aprile 2023 2023-05-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4516 2023 443 "PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 ""ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"": PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA." 2023-05-10 Area Finanziaria 4517 2023 442 Liquidazione acquisizione immagini 2022 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. Z3F38ABC54. 2023-05-10 Ufficio Museo del Fiore 4518 2023 441 liquidazione produttività collettiva anno 2019 2023-05-10 Area Finanziaria 4519 2023 440 Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese aprile 2023. 2023-05-09 Area Finanziaria 4520 2023 439 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2023-05-09 Area Finanziaria 4521 2023 438 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA aprile 2023. 2023-05-09 Area Finanziaria 4522 2023 437 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA marzo 2023. 2023-05-09 Area Finanziaria 4523 2023 436 Impegno e liquidazione spese postali invio atti di accertamento IMU – TASI – TARI annualità 2017. 2023-05-09 Area Finanziaria 4524 2023 435 Impegno e Liquidazione fatture nn 266/L, 267/L, 268/L, 270/L, 328/L, 329/L, 330/L, 374/L, 375/L, 376/L e 377/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-05-09 Ufficio Pubblica Istruzione 4525 2023 434 Liquidazioni straordinari mese di aprile 2023-05-09 Area Riserva Naturale 4526 2023 433 liquidazione saldo lavoro straordinario anno 2022 2023-05-09 Area Finanziaria 4527 2023 432 Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 Liquidazione ditta F.LLi GAGGIOLI DI ROBERTO ANDREA E FABRIZIO snc per acquisto N. 8 trapuntini doble-face per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali. 2023-05-08 Ufficio Tecnico 4528 2023 431 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 03 - 28 Aprile 2023 rif cig 850632489F 2023-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 4529 2023 430 Liquidazione della spesa per il servizio di sostituzione di autista e dello scuolabus per scuolabus comunali per ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif CIG Z753A328A0 2023-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 4530 2023 429 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.05.2023 al 31.05.2023. 2023-05-08 Area Finanziaria 4531 2023 428 Liquidazione indennità di turno mese di aprile 2023. 2023-05-08 Area Finanziaria 4532 2023 427 Nomina operatore comunale portale SIRSE. 2023-05-08 Area Finanziaria 4533 2023 426 Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese marzo 2023. 2023-05-08 Area Finanziaria 4534 2023 425 Liquidazione servizio spedizioni postali marzo 2023 - Poste Italiane S.p.A. 2023-05-08 Area Finanziaria 4535 2023 424 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 03 - 28 Aprile 2023 Rif Cig 84980772FD 2023-05-06 Ufficio Pubblica Istruzione 4536 2023 423 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2023-05-05 Ufficio Tecnico 4537 2023 422 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Liquidazione di spesa 2023-05-05 Ufficio Tecnico 4538 2023 421 liquidazione lavoro straordinario elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 2023-05-05 Area Finanziaria 4539 2023 420 LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO DOMINIO SITO WEB FRANCIGENA ROMEA MARATHON 2023-05-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4540 2023 418 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-05-03 Area Finanziaria 4541 2023 417 Rinnovo e contestuale rilascio dell’autorizzazione e della concessione di suolo pubblico presso la Fiera di Mezzomaggio di Acquapendente, ai sensi dell’art. 45, comma 2 della L.R. 22/2019 “Testo Unico sul Commercio”, per la tipologia di posteggio A, di cui all’art. 40, comma 2, lett. a) della L.R. 22/2019 “Testo Unico sul Commercio”. 2023-05-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4542 2023 416 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI INTERNI ALLA SEDE COMUNALE – CIG Z6238C4811 - LIQUIDAZIONE 2023-05-03 Ufficio Tecnico 4543 2023 415 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2023-05-03 Ufficio Tecnico 4544 2023 414 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2023-05-03 Ufficio Tecnico 4545 2023 413 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Liquidazione di spesa per acquisto materiali per interventi di manutenzione 2023-05-03 Ufficio Tecnico 4546 2023 412 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia opere interne ed esterne ed ampliamento autorimessa interrata, realizzate in assenza di titolo edilizio, nell'abitazione sita in Via V. Bachelet n° 20 e censita al N.C.E.U. al Fg. 73 Part. 334. 2023-05-03 Ufficio Tecnico 4547 2023 411 AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 37 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - ASSEGNAZIONE 2023-05-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4548 2023 410 ASSEGNAZIONE N. 37 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 2023-04-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4549 2023 409 ASSEGNAZIONE N. 37 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 2023-04-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4550 2023 408 Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per la scuol primaria ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif ZAE3AD7BA5 2023-04-28 Ufficio Pubblica Istruzione 4551 2023 407 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 01 - 31 Marzo 2023 Rif Cig 84980772FD 2023-04-28 Ufficio Pubblica Istruzione 4552 2023 406 Liquidazione Croce Rossa Italiana- Comitato di Acquapendente-ODV per partecipazione alla manifestazione fieristica Fiera delle Campanelle 2023-04-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4553 2023 405 Impegno di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2022 - CIG Z973AE97AA 2023-04-27 Affari generali 4554 2023 404 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01 - 31 Marzo 2023 rif cig 850632489F 2023-04-27 Ufficio Pubblica Istruzione 4555 2023 403 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI periodo 02/04/2023 - 01/07/2023 - CIG Z82322F9E1 2023-04-26 Affari generali 4556 2023 402 Liquidazione al Comune di Montefiascone delle spese di funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - anno 2021 2023-04-26 Area Amministrativa 4557 2023 401 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Marzo 2023 2023-04-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4558 2023 400 liquidazione acquisto materiale vario da fornitori locali per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta febbraio marzo 2023-04-26 Area Riserva Naturale 4559 2023 399 liquidazione ditta Computer EVo per fornitura gruppo continuità 2023-04-26 Area Riserva Naturale 4560 2023 398 liquidazione ditta Arti ferro per fornitura scatole protezione fotocellule 2023-04-26 Area Riserva Naturale 4561 2023 397 Liquidazione spesa fornitura n. 200 bollettari preavvisi C.d.S. - Studio Graphic FG 2023-04-24 Area polizia locale 4562 2023 396 ASSEGNAZIONE N. 2 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE 2023-04-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4563 2023 395 Concessione contributo giornata commemorativa Torindo Zannoni 2023-04-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4564 2023 394 Concessione contributo ProLoco Trevinano - Festival della Sostenibilità e del Paesaggio Rurale - FESPAR 2023 2023-04-24 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4565 2023 393 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione marzo 2023. 2023-04-22 Area Finanziaria 4566 2023 392 Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA marzo 2023. 2023-04-22 Area Finanziaria 4567 2023 391 Noleggio multifunzione canon HS Amiata. Anno 2023. 2023-04-22 Area Finanziaria 4568 2023 390 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – LIQUIDAZIONE ETRURIA SERVIZI s.r.l. 2023-04-22 Area Finanziaria 4569 2023 389 Liquidazione attività di formazione personale Ufficio Ragioneria. 2023-04-22 Area Finanziaria 4570 2023 388 RINEGOZIAZIONE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CIRCOLARE N° 1303 DEL 04.04.2023: DETERMINA A CONTRARRE 2023-04-21 Area Finanziaria 4571 2023 387 Liquidazione spesa assistenza software Visual Polcity anno 2023 - Open Software srl 2023-04-21 Area polizia locale 4572 2023 386 Liquidazione spesa fornitura n. 10 cartucce toner stampante Samsung P.L. - Promo Rigenera Srl 2023-04-21 Area polizia locale 4573 2023 385 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2023-04-20 Ufficio Tecnico 4574 2023 384 SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2022 2023-04-20 Ufficio Tecnico 4575 2023 383 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO PERIODO DICEMBRE 2022 2023-04-20 Ufficio Tecnico 4576 2023 382 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2022 2023-04-20 Ufficio Tecnico 4577 2023 381 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, nell’ambito dell’Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 / CIG 9669916B1D - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-04-20 Ufficio Tecnico 4578 2023 380 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER “TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” PRESSO IMPIANTO ACEA AMBIENTE 2023-04-20 Ufficio Tecnico 4579 2023 379 Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.25/2022 - CIG Z913A11BC7 2023-04-20 Affari generali 4580 2023 378 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2023-04-20 Ufficio Tecnico 4581 2023 377 Liquidazione di spesa per Nastri ed Etichette adesive per stampante termica Zebra - Ufficio Protocollo CIG Z373A7F51C 2023-04-20 Affari generali 4582 2023 376 Approvazione convenzioni e impegno spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2023 2023-04-20 Area Finanziaria 4583 2023 375 AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 6 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE - ASSEGNAZIONE 2023-04-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4584 2023 374 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’ 2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” 2023-04-19 Area Tecnica 4585 2023 373 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO 2023-04-19 Area Tecnica 4586 2023 372 Avviso di indagine esplorativa per manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio per la redazione di perizie giurate finalizzate a determinare il congruo prezzo per l’acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / Lotto 1 – CIG 9580052CFE / Lotto 2 – CIG 95800657BA / Lotto 3 – CIG 9580094FA6 / Lotto 4 – CIG 95801047E9 / LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-04-19 Ufficio Tecnico 4587 2023 371 Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Approvazione e Liquidazione III° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2023-04-19 Ufficio Tecnico 4588 2023 370 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2023-04-19 Ufficio Tecnico 4589 2023 369 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia opere interne ed esterne realizzate, in assenza di titolo edilizio, in un capannone ad uso magazzino sito in loc. Costarelle, frazione di Trevinano 2023-04-19 Ufficio Tecnico 4590 2023 368 Selezione mediante procedura comparativa di un Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) introdotto dalla legge n° 173 del 18.12.2020, di cui al DM 18 novembre 2019, a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo. 2023-04-18 Area Finanziaria 4591 2023 367 Determina di Affidamento incarico con impegno di spesa per la pratica di aggiornamento catastale immobili ex “Stallette” nella Frazione di Trevinano - Comune di Acquapendente – CIG Z423AD2B8D 2023-04-18 Ufficio Tecnico 4592 2023 366 Approvazione rendiconto spese periodo gennaio / dicembre 2022 e liquidazione per scuola comunale di musica 2023-04-18 Ufficio Pubblica Istruzione 4593 2023 365 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale. Liquidazione di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2023-04-18 Ufficio Tecnico 4594 2023 364 Affidamento incarico di RSPP (Responsabile delServizio di Prevenzione e Protezione dei rischi sui luoghi di lavoro), di cui al D.Lgs.81/2008 2023-04-17 Area Finanziaria 4595 2023 363 Avvio delle attività relative all’intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG 97579280ED Affidamento del servizio di supporto culturale specialistico, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 2023-04-17 Area Tecnica 4596 2023 362 Liquidazione manutenzione rete per la gestione dei contenuti multimediali del Museo del Fiore. Codice CIG Z6D349D7E6. 2023-04-17 Ufficio Museo del Fiore 4597 2023 361 Impegno di spesa e liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo, periodo gennaio - marzo 2023. CIG 847963502C. 2023-04-17 Ufficio Museo del Fiore 4598 2023 360 Liquidazione servizi museali aggiuntivi per attività culturali e manutenzioni al Museo della città. CIG Z6338ABD35. 2023-04-17 Ufficio Museo del Fiore 4599 2023 359 Avvio delle attività relative all’intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”;/ CIG 97579280ED - AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CULTURALE SPECIALISTICO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, in relazione all’intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 2023-04-15 Area Tecnica 4600 2023 358 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE 2023-04-15 Area Tecnica 4601 2023 357 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di UnipolSai Assicurazioni SpA 2023-04-15 Affari generali 4602 2023 356 Liquidazione di spesa per Fascicoli dell' Elettrice per Ufficio Elettorale - CIG Z53375B510 2023-04-15 Affari generali 4603 2023 355 Impegno di spesa per il servizio di pre e post postalizzazione massiva degli avvisi di accertamento dei tributi non riscossi.- 2023-04-14 Area Finanziaria 4604 2023 354 Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese febbraio 2023. 2023-04-14 Area Finanziaria 4605 2023 353 Liquidazione di spesa per intervento di manutenzione antenna RAI installata presso la Torre del Barbarossa 2023-04-14 Ufficio Tecnico 4606 2023 352 LIQUIDAZIONE ONORARIO PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO ATTIVITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI LL.PP. SERVIZI E FORNITURE – CIG Z5238725D9 2023-04-14 Ufficio Tecnico 4607 2023 351 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA FANCOIL PALAZZO COMUNALE E SCUOLA MUSICA – CIG Z5C38A254F - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-04-14 Ufficio Tecnico 4608 2023 350 Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno di un’area di proprietà comunale in Via XXV Aprile Liquidazione 2023-04-14 Ufficio Tecnico 4609 2023 349 Impegno di Spesa per intervento di derattizzazione presso la Scuola Elementare sita in P.zza della Costituente n° 6 ad Acquapendente (VT) - CIG. n° Z7D3AC0796. 2023-04-14 Ufficio Tecnico 4610 2023 348 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2023-04-14 Ufficio Tecnico 4611 2023 347 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Gennaio - Marzo 2023 2023-04-14 Ufficio Tecnico 4612 2023 346 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE VII^ RATA 2023-04-14 Ufficio Tecnico 4613 2023 345 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2023 2023-04-14 Ufficio Tecnico 4614 2023 344 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di redazione della Relazione geologica e esecuzione delle indagini geognostiche e sismiche nell’ambito dell’Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Secondaria di I Grado “G. Fabrizio” - CUP F49I22000100006 / CIG 97725882BD – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-04-14 Area Tecnica 4615 2023 343 ASSEGNAZIONE N. 6 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONVOCAZIONE DEGLI OPERATORI 2023-04-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4616 2023 342 Liquidazione di spesa per partecipazione al corso online “Il nuovo codice degli appalti” - CIG: ZA33A6E537 2023-04-12 Ufficio Tecnico 4617 2023 341 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO 2023-04-12 Area Finanziaria 4618 2023 340 "Progetto ""Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico"" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Liquidazione acconto realizzazione eventi Comune di Acquapendente - CIG: 9767480B79 - CUP: F49I22001210006" 2023-04-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4619 2023 339 Assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, Sig. Adnane Said. 2023-04-11 Area Finanziaria 4620 2023 338 Assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, Sig. Bougtab Jamal. 2023-04-11 Area Finanziaria 4621 2023 337 CONCESSIONE CAPPELLA CIMITERIALE CIMITERO CAPOLUOGO. 2023-04-11 Area Amministrativa 4622 2023 336 "Progetto ""Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico"" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Affidamento realizzazione eventi Comune di Acquapendente - CIG: 9767480B79 - CUP: F49I22001210006" 2023-04-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4623 2023 335 Impegno liquidazione fornitura gasolio mese di aprile 2023 2023-04-11 Area Riserva Naturale 4624 2023 334 impegno di spesa per sistemazione iniettori Mahindra targato DL878JX 2023-04-11 Area Riserva Naturale 4625 2023 333 Rinnovo e contestuale rilascio dell’autorizzazione e della concessione di suolo pubblico presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente, ai sensi dell’art. 45, comma 2 della L.R. 22/2019 “Testo Unico sul Commercio”, per la tipologia di posteggio A, di cui all’art. 40, comma 2, lett. a) della L.R. 22/2019 “Testo Unico sul Commercio”, presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente 2023-04-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4626 2023 332 Liquidazione servizio spedizioni postali gennaio e febbraio 2023 - Poste Italiane S.p.A. 2023-04-08 Area Finanziaria 4627 2023 331 PROGETTO FISCALITA’ PASSIVA IVA E IRAP ANNO FISCALE 2023 E TUTTI GLI ANNI PRECEDENTI INTEGRABILI A FAVORE. CIG ZE53A36A1C 2023-04-07 Area Finanziaria 4628 2023 330 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA A SOGGETTO TERZO PERIODO SETTEMBRE 2022 – SETTEMBRE 2025 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA. 2023-04-07 Ufficio Ragioneria 4629 2023 329 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) ANNUALITA' 2023-2025 - LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. 2023-04-07 Area Finanziaria 4630 2023 328 Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Mese di febbraio 2023. 2023-04-07 Area Finanziaria 4631 2023 327 Sottoscrizione nuovo contratto Poste Italiane S.p.A. servizio postale e rinnovo servizio pick-up presso la sede comunale anno 2023.- 2023-04-07 Area Finanziaria 4632 2023 326 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-04-07 Area Finanziaria 4633 2023 325 IMPEGNO DI SPESA SOFTWARE CALCOLO IMU ANNO 2023 CIG Z3D3A9AEF5 2023-04-07 Area Finanziaria 4634 2023 324 Affidamento servizio aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico, dello Sato Patrimoniale del bilancio consolidato e rendicontazione delle risorse del servizio sociale. 2023-04-07 Area Finanziaria 4635 2023 323 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI. Liquidazione servizio di pubblicazione degli esiti di gara. 2023-04-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4636 2023 322 MATERIALE PER INIZIATIVE SPORTIVE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NEW PRINT AMBROSINI 2023-04-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4637 2023 321 Liquidazione indennità di turno mese di marzo 2023 2023-04-07 Area Finanziaria 4638 2023 320 liquidazione straordinari mese di marzo guardiparco 2023-04-06 Area Riserva Naturale 4639 2023 319 Liquidazione spesa corso messo notificatore - Upel 2023-04-06 Area polizia locale 4640 2023 318 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO COMMESSA PRINCIPALE 2023-04-05 Ufficio Tecnico 4641 2023 317 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Determinazione importo di aggiudicazione definitiva dei lavori 2023-04-05 Area Tecnica 4642 2023 316 Avvio delle attività relative all’intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”;/ CIG 97579280ED - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CULTURALE SPECIALISTICO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, in relazione all’intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” 2023-04-04 Area Tecnica 4643 2023 315 Irrogazione sanzione pecuniaria relativa alla sanatoria edilizia per la realizzazione di modifiche interne ed esterne, in assenza di un titolo edilizio, nell'abitazione sita in Via dello Stadio n° 16 e censita al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 363 Sub. 3-6. 2023-04-04 Ufficio Tecnico 4644 2023 314 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.04.2023 al 30.04.2023 2023-04-04 Area Finanziaria 4645 2023 313 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.01.2023 - 31.03.2023 2023-04-04 Area Finanziaria 4646 2023 312 AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” 2023-04-04 Area Tecnica 4647 2023 311 "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA ""SHORT LIST"" DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, PROGETTAZIONI, RENDICONTAZIONI, ALTRO, NELLA GESTIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E B) - PROGETTO TREVINANO RI-WIND CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”" 2023-04-03 Area Tecnica 4648 2023 310 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Febbraio 2023 2023-04-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4649 2023 309 liquidazione riparazione pneumatici e e olio motore Mahindra 2023-04-03 Area Riserva Naturale 4650 2023 308 liquidazione GBR Rossetto noleggio multifunzione periodo aprile- giugno 2023 2023-04-03 Area Riserva Naturale 4651 2023 307 Impegno spesa fornitura buste intestate 2023-04-03 Area Finanziaria 4652 2023 306 Irrogazione sanzione pecuniaria CILA in corso di esecuzione nell'appartamento sito ai piani I e II di Via del Carmine n° 7 e censito al Fg. 71 Part. 572 Sub. 10. 2023-04-01 Ufficio Tecnico 4653 2023 305 Installazione ponteggio sulla facciata del Palazzo Comunale a protezione del marciapiede sottostante. Determina proroga installazione ponteggio per messa in sicurezza Palazzo Comunale 2023-04-01 Area Tecnica 4654 2023 304 Liquidazione di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2023 Ditta HS Amiata Srl - CIG Z0639D3960 2023-03-31 Affari generali 4655 2023 303 Rimborso competenze e oneri per il comando a tempo parziale del dipendente Dott. Giuliani Luca presso questo comune dal 01.09.2022 al 31.12.2022, a favore del Comune di Lisciano Niccone 2023-03-31 Area Amministrativa 4656 2023 302 Interventi di rimozione alberi caduti e messa in sicurezza sentieri del Bosco del Sasseto Impegno di spesa e liquidazione 2023-03-31 Ufficio Tecnico 4657 2023 301 Impegno di spesa per acquisto n. 3 sedie ergonomiche (N. 2 per l'Ufficio Tecnico e N. 1 per l'Ufficio Servizi Sociali) - CIG N. ZF73A961A1 2023-03-31 Ufficio Tecnico 4658 2023 300 """POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA"" Liquidazione premio per rinnovo polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento." 2023-03-31 Ufficio Tecnico 4659 2023 299 CCNL 2019-2021 - FUNZIONI LOCALI. NUOVO INQUADRAMENTO PROFESSIONALE A DECORRERE DAL 01.04.2023 2023-03-31 Area Finanziaria 4660 2023 298 Avviso di indagine esplorativa per manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio per la redazione di perizie giurate finalizzate a determinare il congruo prezzo per l’acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / Lotto 1 – CIG 9580052CFE / Lotto 2 – CIG 95800657BA / Lotto 3 – CIG 9580094FA6 / Lotto 4 – CIG 95801047E9 / LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-03-31 Ufficio Tecnico 4661 2023 297 Liquidazione spesa manutenzione periodica Fiat Panda P.L. - Cear snc 2023-03-29 Area polizia locale 4662 2023 296 Determina a contrarre e impegno spesa assistenza software C.d.S. anno 2023 - Open Software srl 2023-03-29 Area polizia locale 4663 2023 295 Affidamento diretto del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il periodo 2022 – 2024 2023-03-28 Area Amministrativa 4664 2023 294 affidamento fornitura materiale per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Suburbano Marturanum 2023-03-28 Area Riserva Naturale 4665 2023 293 affidamento fornitura e posa in opera automazione campane Chiesa di San Francesco 2023-03-28 Area Riserva Naturale 4666 2023 292 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 200 bollettari preavvisi CdS - Studio Graphic 2023-03-28 Area polizia locale 4667 2023 291 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA A SOGGETTO TERZO PERIODO SETTEMBRE 2022 – SETTEMBRE 2025 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE. 2023-03-27 Area Finanziaria 4668 2023 290 RICONCILIAZIONE CONTABILE COMUNE DI ACQUAPENDENTE E SOCIETA' TALETE S.P.A. 2023-03-27 Area Finanziaria 4669 2023 289 liquidazione manutenzione e revisione automezzi 2023-03-27 Area Riserva Naturale 4670 2023 288 liquidazione ditta Halley Informatica assistenza 2023 2023-03-27 Area Riserva Naturale 4671 2023 287 impegno di spesa per acquisto n. 4 scatole con colonnina per fotocellule contapersone 2023-03-27 Area Riserva Naturale 4672 2023 286 liquidazione ditta Lexmedia per pubblicazione esito gara 2023-03-27 Area Riserva Naturale 4673 2023 285 liquidazione ditta H.S. Amiata manutenzione e assistenza 2023 2023-03-27 Area Riserva Naturale 4674 2023 284 ASSEGNAZIONE N. 37 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE 2023-03-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4675 2023 283 Impegno e Liquidazione fatture nn 167/L, 219/L, 220/L, 218/L e 221/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-03-24 Ufficio Pubblica Istruzione 4676 2023 282 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 01 - 28 Febbraio 2023 Rif Cig 84980772FD 2023-03-24 Ufficio Pubblica Istruzione 4677 2023 281 Liquidazione manutenzione multimedia del Museo del fiore. CIG ZAB2F3B62E. 2023-03-24 Ufficio Museo del Fiore 4678 2023 280 Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2023-03-23 Area Finanziaria 4679 2023 279 Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2023-03-23 Area Finanziaria 4680 2023 278 Impegno di spesa per Nastri ed Etichette adesive per stampante termica Zebra - Ufficio Protocollo CIG Z373A7F51C 2023-03-23 Affari generali 4681 2023 277 Impegno di spesa per partecipazione al corso online “Il nuovo codice degli appalti” CIG: ZA33A6E537 2023-03-23 Area Tecnica 4682 2023 276 Intervento di potatura di querce ed aceri campestri in Via Giotto e in Via Giambattista Casti Affidamento prestazioni ed impegno di spesa 2023-03-23 Ufficio Tecnico 4683 2023 275 Liquidazione acquisto materiali per ottimizzazione ed efficientamento impianti illuminazione natalizia 2023-03-23 Ufficio Tecnico 4684 2023 273 "Approvazione schema di convenzione Piano di Utilizzazione Aziendale (p.U.A.) ai sensi art. 57 L.R. n. 38/19999 e s.m.i. per la ""Ristrutturazione edilizia di un fabbricato da destinarsi ad agriturismo in loc. Acquaviola"" e la ""Ristrutturazione edilizia di un fabbricato in loc. Poggio Cantano per la realizzazione di un centro benessere connesso all'attività agrituristica""." 2023-03-23 Ufficio Tecnico 4685 2023 272 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01 - 28 Febbraio 2023 rif cig 850632489F 2023-03-23 Ufficio Pubblica Istruzione 4686 2023 271 DETERMINA A CONTRARRE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL ACQUISTO DI UN DEUMIDIFICATORE DITTA Euroelettronica Srl L RIF CIG Z1D3A53402 2023-03-20 Ufficio Pubblica Istruzione 4687 2023 270 Impegno di spesa e liquidazione contributo all’acquisto di cani da guardiania nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate” 2023-03-20 Area Riserva Naturale 4688 2023 269 Determina contrarre e impegno spesa manutenzione periodica Fiat Panda P.L. - Cear snc 2023-03-20 Area polizia locale 4689 2023 268 Liquidazione spesa manutenzione straordinaria parcometri - Isa Service srl 2023-03-20 Area polizia locale 4690 2023 267 liquidazione spesa organo monocratico di valutazione anno 2021 2023-03-17 Area Amministrativa 4691 2023 266 Liquidazione di spesa per riparazione fotocopiatrice Gestetner Aficio MP 2000 in uso all'Ufficio Tecnico Comunale - CIG Z7335C119B 2023-03-17 Ufficio Tecnico 4692 2023 265 Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 – Pagamento n.1259242 degli oneri istruttori per la richiesta n.1165124 di autorizzazione sismica 2023-03-17 Area Tecnica 4693 2023 264 Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 – Pagamento n.1259055 degli oneri istruttori per la richiesta n.1165125 di autorizzazione sismica 2023-03-17 Area Tecnica 4694 2023 263 Elezioni Regionali 12 e 13 Febbraio 2023 Liquidazione ditta Maggiorelli Gragica s.r.l. per acquisto materiale aggiuntivo elezioni - CIG n. ZC339BE80D 2023-03-17 Ufficio Tecnico 4695 2023 262 Servizio di manutenzione e assistenza portale WebGis Comune di Acquapendente triennio 2023-2025 Impegno di spesa ditta GENEGIS GI srl - CIG n. ZED3A618A2 2023-03-17 Ufficio Tecnico 4696 2023 260 Servizio di manutenzione e assistenza portale WebGis comune Acquapendente anno 2022 Liquidazione ditta GENEGIS GI srl -CIG n. Z983528381 2023-03-17 Ufficio Tecnico 4697 2023 259 “Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della zona Piazzale dell’Orologio nel Comune di Acquapendente” - CUP F43I22000170006 – Impegno di spesa e liquidazione versamento per ricerca accesso agli atti Genio Civile Lazio Nord 2023-03-17 Area Tecnica 4698 2023 258 Avvio delle attività relative all’intervento ID 1.5 “Una comunità per un borgo” del progetto “Trevinano RiWind” – CUP F44H22000680006 / CIG 9584852616 - LIQUIDAZIONE QUOTA 30% RELATIVA ALL’ ANTICIPO PRESTAZIONI PROFESSIONALI 2023-03-17 Ufficio Tecnico 4699 2023 257 Liquidazione attivazione servizio paghe. Maggioli SpA. 2023-03-17 Area Finanziaria 4700 2023 256 LIQUIDAZIONE SERVICE PAGHE E PRESENZE I SEMESTRE 2023 – SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A 2023-03-17 Area Finanziaria 4701 2023 255 Determina a contrarre e impegno spesa corso messo notificatore - Upel 2023-03-16 Area polizia locale 4702 2023 254 Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Mese di dicembre 2022. 2023-03-16 Area Finanziaria 4703 2023 253 SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE SOSTITUZIONE SCHEDE DI RETE – SOCIETA’ HALLEY INFORMATICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE FATTURA. 2023-03-16 Area Finanziaria 4704 2023 252 Liquidazione di spesa Anno 2023 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile ed Ufficio Tecnico - CIG Z193A1F66F 2023-03-15 Affari generali 4705 2023 251 Liquidazione fornitura batteria parcometro Parkeon - Blu Batterie snc 2023-03-15 Area polizia locale 4706 2023 250 Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 Impegno di spesa per acquisto di N. 8 trapuntini doble-face per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali. 2023-03-15 Ufficio Tecnico 4707 2023 249 Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 Liquidazione ditta DINA PROFESSIONAL srl per acquisto di N. 3 cabine elettorali polifunzionali per deambulanti e persone diversamente abili, con piano di scrittura mobile e tenda ignifuga - CIG Z7D399A74C 2023-03-15 Ufficio Tecnico 4708 2023 248 Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 Liquidazione ditta BLU SERVICE s.r.l. per acquisto N. 10 Kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali 2023-03-15 Ufficio Tecnico 4709 2023 247 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - ""STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" / F44H20000480001 – Impegno e liquidazione onorario per redazione Relazione Archeologica preliminare" 2023-03-15 Ufficio Tecnico 4710 2023 246 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - ""MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA"" / F44H20000500001 – Impegno e liquidazione onorario per redazione Relazione Archeologica preliminare" 2023-03-15 Ufficio Tecnico 4711 2023 245 "Lavori di ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio” Liquidazione di spesa per acquisto materiali per completamenti e finiture" 2023-03-15 Ufficio Tecnico 4712 2023 244 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane Liquidazione di spesa per acquisto sale per disgelo stradale 2023-03-15 Ufficio Tecnico 4713 2023 243 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Dicembre 2022 2023-03-15 Ufficio Tecnico 4714 2023 242 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO & FIGLI S.R.L. 2023-03-15 Ufficio Tecnico 4715 2023 241 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 2023-03-15 Ufficio Tecnico 4716 2023 240 Procedura aperta, con criterio del minor prezzo o massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 commi 1,2,3,4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 / CIG 88043592E4. Determinazione di aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori 2023-03-15 Area Tecnica 4717 2023 239 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2023-03-15 Ufficio Tecnico 4718 2023 238 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Liquidazione di spesa per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili 2023-03-15 Ufficio Tecnico 4719 2023 236 Impianti erogazione acqua nel Capoluogo. Liquidazione di spesa per sostituzione filtri e fornitura bombole gas alimentare 2023-03-15 Ufficio Tecnico 4720 2023 235 impegno di spesa per manutenzione automezzi della Riserva Naturale Monte Rufeno 2023-03-14 Area Riserva Naturale 4721 2023 234 liquidazione acquisto materiale per Ufficio ditta GBR 2023-03-14 Area Riserva Naturale 4722 2023 233 liquidazione servizio pulizie mesi di gennaio febbraio 2023 2023-03-14 Area Riserva Naturale 4723 2023 232 Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della Riserva Naturale Monte Rufeno - CIG - Z3B3A1A46A affidamento e stipula 2023-03-14 Area Riserva Naturale 4724 2023 231 Liquidazione di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online per Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 - CIG Z7F3983633 2023-03-14 Affari generali 4725 2023 230 Impegno per rimborso ad enti di spesa notifica atti. 2023-03-13 Area Finanziaria 4726 2023 229 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI PROPRIETARI DI LOCALI INUTILIZZATI, SFITTI O DEGRADATI SITUATI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO DI ACQUAPENDENTE INTERESSATI AL RIUSO TEMPORANEO - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2023-03-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4727 2023 227 Liquidazione spesa fornitura n. 10 rotoli carta parcometri Parkeon - Promo.Tec Rappresentanze srl 2023-03-13 Area polizia locale 4728 2023 226 Liquidazione di spesa per Copertine Allegati Atti di Nascita per Ufficio Anagrafe - CIG ZB739A88C0 2023-03-11 Affari generali 4729 2023 225 Liquidazione di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph Adler 5006CI nell'Anno 2022 - CIG ZAC3A21B1D 2023-03-11 Affari generali 4730 2023 224 Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione di gruppi informali e associazioni giovanili al percorso di coprogettazione volto alla presentazione della candidatura del Comune di Acquapendente a valere sul bando regionale LAZIOAggrega - Approvazione risultanze e affidamento 2023-03-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4731 2023 223 Impegno spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. 2023-03-11 Area Finanziaria 4732 2023 222 Liquidazione spesa acquisto n. 4 cartucce toner stampante Brother P.L. - Promo Rigenera srl 2023-03-11 Area polizia locale 4733 2023 221 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 1 batteria parcometro Parkeon - Blu Batterie snc 2023-03-11 Area polizia locale 4734 2023 220 Liquidazione GIES s.r.l. - servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti 2023-03-10 Area Finanziaria 4735 2023 219 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione febbraio 2023. 2023-03-10 Area Finanziaria 4736 2023 218 Inserimenti lavorativi terapeutici . Impegno spesa e liquidazione I trimestre 2023. 2023-03-10 Area Finanziaria 4737 2023 217 Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Luglio - Dicembre 2022 2023-03-10 Ufficio Tecnico 4738 2023 216 Determina a contrarre ed impegno di spesa per il servizio di sostituzione di autista e dello scuolabus per scuolabus comunali per ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif CIG Z753A328A0 2023-03-09 Ufficio Pubblica Istruzione 4739 2023 215 Liquidazione spesa per acquisto software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016, competenza anno 2023, ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z9F32B00EA 2023-03-09 Ufficio Pubblica Istruzione 4740 2023 214 Accertamento della mancata sussistenza della regolarità contributiva, ai sensi ai sensi della DGR Lazio 22 dicembre 2020, n. 1042, in coerenza con quanto previsto dal Decreto ministeriale 25 novembre 2020 – Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche e dal Testo Unico sul Commercio - L.R. 22/2019 - decadenza dell’autorizzazione e revoca della concessione 2023-03-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4741 2023 213 Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per le scuole dell'infanzia e primaria ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif ZDD3A42820 2023-03-09 Ufficio Pubblica Istruzione 4742 2023 212 Impegno e liquidazione Regolazione Premio Anno 2022 Polizza n. 01/38107FA Flotta Light - SARA Assicurazioni Spa 2023-03-09 Affari generali 4743 2023 211 impegno spesa per incarico di patrocinio legale all’avvocato Cesare Costa per appello avverso la Sentenza del Tribunale di Roma n.15635/2022 2023-03-09 Area Amministrativa 4744 2023 210 Liquidazione fornitura tondini F.lli Bachiorrini 2023-03-09 Area Riserva Naturale 4745 2023 209 Impegno spesa Ditta HS Amiata manutenzione e assistenza delle apparecchiature informatiche ed il canone per l’hosting web e la casella PEC in uso alla Riserva 2023-03-08 Area Riserva Naturale 4746 2023 208 Liquidazione materiale cancelleria uffici comunali. GBR Rossetto S.P.A. 2023-03-08 Area Finanziaria 4747 2023 207 Liquidazione spesa parziale servizio centralizzazione dati parcometri Parkeon - Flowbird Italia srl 2023-03-08 Area polizia locale 4748 2023 206 Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di Base anno 2023. Cod. CIG ZA93A3A379 2023-03-07 Area Amministrativa 4749 2023 205 Impegno di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici, Affari Generali e Area Tecnica periodo 25/03/2023 - 25/03/2024 - CIG Z1E3A32D9C 2023-03-07 Affari generali 4750 2023 204 Manifestazioni del “Carnevale Aquesiano” - impegno e liquidazione 2023-03-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4751 2023 203 APPROVAZIONE PROGETTO GAL Misura 19 sottomisura 19.2 (In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) MISURA 16 “Cooperazione” (art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.9.1“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” – LIQUIDAZIONE - CIG ZE938C20F5 2023-03-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4752 2023 202 Liquidazione straordinari mese di febbraio guardiaparco 2023-03-07 Area Riserva Naturale 4753 2023 201 Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della Riserva naturale Monte Rufeno CIG Z3B3A1A46A -determina a contrarre 2023-03-07 Area Riserva Naturale 4754 2023 200 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica relativamente alle Schede 1.1-1.2-1.3-1.4-3.1-3.2-3.3-3.4-3.7 nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / CIG 9607781FAF – LIQUIDAZIONE QUOTA 30% RELATIVA ALL’ ANTICIPO PRESTAZIONI PROFESSIONALI 2023-03-06 Ufficio Tecnico 4755 2023 199 Impegno di spesa per contratto di manutenzione piattaforma elevatrice 2023-03-06 Area Riserva Naturale 4756 2023 198 impegno spesa per acquisto materiale per uffici ditta GBR Rossetto srl 2023-03-06 Area Riserva Naturale 4757 2023 197 Impegno di spesa e liquidazione noleggio di una multifunzione Sharp MX-2651 2023-03-06 Area Riserva Naturale 4758 2023 196 Liquidazione ditta Lexmedia per la pubblicazione del bando di gara relativo all’affidamento a mezzo di procedura aperta per il progetto di “ Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Suburbano Marturanum 2023-03-06 Area Riserva Naturale 4759 2023 195 liquidazione acconto Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarico legale recupero canoni di locazione per installazione degli impianti di telecomunicazione a favore del Comune di Acquapendente. 2023-03-04 Area Amministrativa 4760 2023 194 ASSEGNAZIONE N. 6 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE 2023-03-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4761 2023 193 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-03-04 Area Finanziaria 4762 2023 192 Impegno di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph Adler 5006CI nell' Anno 2022 - CIG ZAC3A21B1D 2023-03-03 Affari generali 4763 2023 191 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 2° bimestre 2023 2023-03-03 Area Amministrativa 4764 2023 190 Impegno di spesa Anno 2023 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile ed Ufficio Tecnico - CIG Z193A1F66F 2023-03-03 Affari generali 4765 2023 189 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 09 - 31 Gennaio 2023 rif cig 850632489F 2023-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 4766 2023 188 Liquidazione della spesa per il servizio di sostituzione di autista e dello scuolabus per scuolabus comunali per ditta Idealviaggi Travel Company S.R.L. rif CIG Z6E39AC092 2023-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 4767 2023 187 Liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2023.- 2023-03-02 Area Finanziaria 4768 2023 186 Liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni - IV Trimestre 2022. 2023-03-02 Area Finanziaria 4769 2023 185 Impegno e Liquidazione fatture nn 65/L, 63/L, 62/L, 61/L, 124/L, 121/L, 122/L e 123/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 4770 2023 184 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 4_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF 2023-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 4771 2023 183 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 09 – 31 Gennaio 2023 Rif Cig 84980772FD 2023-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 4772 2023 182 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 5_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6 2023-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 4773 2023 181 CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITA' STORICHE FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITA' STORICHE – INDIVIDUAZIONE ELENCO DELLA ATTIVITA' ECONOMICHE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE PREVISTI. 2023-03-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4774 2023 180 Impegno di spesa liquidazione quota associativa Cittaslow - anno 2023 2023-03-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4775 2023 179 Liquidazione spesa fornitura n. 2 batterie per parcometri Siemens - Accu Italia spa 2023-03-01 Area polizia locale 4776 2023 178 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura toner stampante Brother - Promo Rigenera srl 2023-03-01 Area polizia locale 4777 2023 177 Determina a contrarre e impegno spesa manutenzione straordinaria parcometri - Isa Service srl 2023-03-01 Area polizia locale 4778 2023 175 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Determinazione di aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori 2023-03-01 Area Tecnica 4779 2023 174 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA ""STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" -F44H20000480001 / CIG 94191711CE – Determinazione di aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori" 2023-03-01 Area Tecnica 4780 2023 173 Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Determinazione di aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori 2023-03-01 Area Tecnica 4781 2023 172 Versamento tassa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2023 2023-03-01 Area Finanziaria 4782 2023 171 Impegno spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Sig. R.A., gennaio 2023. 2023-03-01 Area Finanziaria 4783 2023 170 Liquidazione opere di manutenzione straordinaria edile -impiantistica effettuate dal Gestore Centro di Posta Podernovo L’Ape Regina socc.coop. s.r.l. 2023-02-28 Area Riserva Naturale 4784 2023 169 Impegno spese legali procedimento presso il Tribunale di Viterbo R.G.1722/18 2023-02-28 Area Amministrativa 4785 2023 168 Impegno spese legali per opposizione decreto ingiuntivo RGN747/2018 2023-02-28 Area Amministrativa 4786 2023 167 Impegno di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2023 Ditta HS Amiata Srl - CIG Z0639D3960 2023-02-28 Affari generali 4787 2023 166 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissione Locale per il Paesaggio Anno 2022 2023-02-28 Affari generali 4788 2023 165 Impegno di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.25/2022 - CIG Z913A11BC7 2023-02-28 Affari generali 4789 2023 164 Liquidazione di spesa per servizio di Conservazione Digitale a Norma di Documenti Informatici Anno 2022 e 2023 - CIG ZDA38B4922 2023-02-28 Affari generali 4790 2023 163 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE PER 36 MESI (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) - CIG: 9497147D9F AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE 2023-02-28 Area Finanziaria 4791 2023 162 “IL 600 UN’ESPLOSIONE DI COLORI” DI ARCHEO ACQUAPENDENTE – TERZA LIQUIDAZIONE A SALDO 2023-02-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4792 2023 161 Opere di manutenzione e potenziamento dell’impianto di condizionamento della biblioteca comunale – LIQUIDAZIONE 2023-02-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4793 2023 160 Liquidazione operatore A. Manzoni &C. S.p.A. - promozione su quotidiani progetto “Entrando nel Lazio sulle orme di Sigerico” 2023-02-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4794 2023 159 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Gennaio 2023 2023-02-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4795 2023 158 Impegno di spesa liquidazione quota associativa Club “I Borghi più belli d’Italia” - anno 2023 2023-02-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4796 2023 157 Liquidazione di spesa per acquisto sedia ergonomica per il Responsabile dei Servizi Tecnici - CIG n. Z3437A153A 2023-02-27 Ufficio Tecnico 4797 2023 156 Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i periodo 01/08/2022 - 31/12/2022 in uso all'Ufficio Tecnico Comunale - CIG Z9C378DA18 2023-02-27 Ufficio Tecnico 4798 2023 155 Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I periodo 01/01/2022 - 31/07/2022 in uso all'Ufficio Tecnico Comunale - CIG Z3035BFBA0 2023-02-27 Ufficio Tecnico 4799 2023 154 Ritiro e smaltimento di rifiuti ingombranti locale sito in Piazzale Maria Grazia Cutuli – LIQUIDAZIONE - CIG: Z5D39D22BE 2023-02-27 Area Tecnica 4800 2023 152 materiale vario da fornitori locali per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2023-02-27 Area Riserva Naturale 4801 2023 151 impegno di spesa per urgenti manutenzioni automezzi 2023-02-27 Area Riserva Naturale 4802 2023 150 Liquidazione spesa fornitura dotazioni anti-infortunistiche e presidi per i beneficiari del RdC inseriti nei Progetti Utili alla Collettività. 2023-02-27 Area Finanziaria 4803 2023 149 Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese gennaio 2023. 2023-02-27 Area Finanziaria 4804 2023 148 Liquidazione acquisto Guida pratica alla gestione dei fondi del PNRR – Maggioli editore. 2023-02-27 Area Finanziaria 4805 2023 147 Lliquidazione Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo dicembre 2022.- 2023-02-27 Area Finanziaria 4806 2023 146 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione gennaio 2023. 2023-02-27 Area Finanziaria 4807 2023 145 Liquidazione materiale cancelleria uffici comunali. GBR Rossetto S.P.A. 2023-02-27 Area Finanziaria 4808 2023 144 Liquidazione Progetto SAI-Arci Solidarietà Viterbo Srl. acconto al 31.12.2022 annualità 2022. 2023-02-27 Area Finanziaria 4809 2023 143 Liquidazione Progetto SAI-Arci Solidarietà Viterbo Srl. quarto acconto annualità 2022. 2023-02-27 Area Finanziaria 4810 2023 142 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-02-27 Area Finanziaria 4811 2023 141 Liquidazione per spesa per sostituzione pneumatici estivi su invernali ditta Etruria Pneumantici di Pifferi Fabrizio rif CIG Z1334A0832 2023-02-27 Ufficio Pubblica Istruzione 4812 2023 140 Liquidazione delle spese di sanificazione e pulizia locali OAM per corsi comunali di musica periodo Febbraio - Agosto 2022 ditta L'Ape Regina rif Z29375DDB5 2023-02-27 Ufficio Pubblica Istruzione 4813 2023 139 Liquidazioni Fatture da Idealviaggi Travel Company S.R.L. nn° 160/2022 e 5/2023 rif cig. ZC2383A192 2023-02-27 Ufficio Pubblica Istruzione 4814 2023 138 liquidazione fornitura pneumatici per FIAT panda 2023-02-27 Area Riserva Naturale 4815 2023 137 Liquidazione sanificazione Uffici ditta Job Solution amento impegno 2023-02-27 Area Riserva Naturale 4816 2023 137 Divieto di circolazione temporaneo in Via C. Battisti - 04.01.2024 2023-12-30 Area polizia locale 4817 2023 136 DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE. DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA 2023-12-30 S.U.A.P. 4818 2023 136 Liquidazione analisi Miele Università degli Studi di Tor Vergata 2023-02-27 Area Riserva Naturale 4819 2023 135 PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA PROVVISORIA OVE STOCCARE IL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE, AI SENSI DELL’ART. 191 D.LGS. 152/2006 2023-12-29 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 4820 2023 135 Impegno spesa GBR Rossetto per il noleggio multifunzione Sharp MX-2651 2023-02-27 Area Riserva Naturale 4821 2023 134 Impegno e liquidazione Enerpetroli per la fornitura del carburante necessario nell’anno 2023 2023-02-27 Area Riserva Naturale 4822 2023 134 Modifiche temporanee viabilità Viale della Vittoria e Via Cupa - 21.12.2023 2023-12-19 Area polizia locale 4823 2023 133 liquidazione acquisto di materiale vario da fornitori locali per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2023-02-27 Area Riserva Naturale 4824 2023 133 Divieto di sosta temporaneo su tratto Viale del fiore 2023-12-15 Area polizia locale 4825 2023 132 Lavori pubblici e privati Capoluogo - Variazioni viabilità 2023-12-09 Area polizia locale 4826 2023 132 impegno spesa per conferimento incarico legale Avv. Rita Burchielli per recupero canoni locazione per installazione degli impianti per le telecomunicazioni a favore del Comune di Acquapendente 2023-02-25 Area Amministrativa 4827 2023 131 Determina di affidamento con impegno di spesa per la verifica e valutazione dell’Impianto di Videosorveglianza, lettura targhe e ZTL installato nel Comune di Acquapendente – CIG Z9F3A11E92 2023-02-24 Area Tecnica 4828 2023 131 Natale a Trevinano e lavori edili - Modifiche viabilità 2023-12-05 Area polizia locale 4829 2023 130 Determina e autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l’attuazione del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato nell’ambito del PNRR [M4C1I1.1]: “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 2023-02-24 Area Tecnica 4830 2023 130 Natale Aquesiano - Modifiche viabilità 2023-12-02 Area polizia locale 4831 2023 129 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PARCHEGGIO VIA DEL FIORE PR LAVORI EDILI 2023-11-28 Area polizia locale 4832 2023 129 """STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE""/ F44H20000480001 – Liquidazione di spesa per pubblicazione avviso di gara" 2023-02-23 Ufficio Tecnico 4833 2023 128 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) ANNUALITA' 2023-2025 - LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO. 2023-02-23 Area Finanziaria 4834 2023 128 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEO IN VIA DEL SEMINARIO PER LAVORI EDILI 2023-11-28 Area polizia locale 4835 2023 127 DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN VIA S.VITTORIA PER TRASLOCO 2023-11-25 Area polizia locale 4836 2023 127 Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione di gruppi informali e associazioni giovanili al percorso di coprogettazione volto alla presentazione della candidatura del Comune di Acquapendente a valere sul bando regionale LAZIOAggrega - nomina commissione 2023-02-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4837 2023 126 Procedura aperta in modalità elettronica da espletare con procedura di urgenza di cui all’art.60 comma 3 del codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” - CUP: F47C19000030002 - CIG: 936975566D. Determinazione approvazione schema contratto 2023-02-22 Area Tecnica 4838 2023 126 "Proroga limitazioni circolazione veicolare S.C. ""San Giglio""" 2023-11-15 Area polizia locale 4839 2023 125 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio e rischi accessori Teatro Boni periodo 14/03/2023 - 14/03/2024 CIG Z833A057D5 2023-02-22 Affari generali 4840 2023 125 Festa dell'Albero 2023 - Divieti temporanei 2023-11-13 Area polizia locale 4841 2023 124 liquidazione studio legale associato Burchielli, Ronchini, Paggetti, compensi per prestazioni legali recupero spese di giudizio liquidazte in favore del Comune di Acquapendente 2023-02-21 Area Amministrativa 4842 2023 124 Divieto di sosta temporaneo per riprese cinematografiche parcheggio Via Palombara in Torre Alfina 2023-11-06 Area polizia locale 4843 2023 123 Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023 – Liquidazione onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali 2023-02-21 Area Finanziaria 4844 2023 123 Modifica temporanea circolazione veicolare in Via Roma e Via C. Battisti 2023-10-31 Area polizia locale 4845 2023 122 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L’ABBATTIMENTO DI N° 3 PINI UBICATI LUNGO LA S.S. CASSIA IN PROSSIMITÀ DELL’INTERSEZIONE CON VIA ROMA 2023-10-23 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio 4846 2023 122 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, nell’ambito dell’Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 / CIG 9669916B1D - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-02-20 Area Tecnica 4847 2023 121 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione Definitiva degli Impianti Tecnologici e della Relazione ex L.10/91, nell’ambito dell’Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 / CIG 96397827C1 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-02-20 Area Tecnica 4848 2023 121 ORDINANZA DI RIMOZIONE DI VEICOLO FUORI USO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA M1 E N1 2023-10-17 Ufficio Sindaco 4849 2023 120 ORDINANZA DI RIMOZIONE DI VEICOLO FUORI USO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA M1 E N1 2023-10-17 Ufficio Sindaco 4850 2023 120 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione Definitiva e Direzione Lavori (a meno della Relazione Geologica e delle Indagini Geognostiche e Sismiche, della Progettazione Definitiva degli Impianti Tecnologici e della Relazione ex L.10/91), nell’ambito dell’Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 / CIG 9639728B30 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-02-20 Area Tecnica 4851 2023 119 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Liquidazione di spesa 2023-02-20 Ufficio Tecnico 4852 2023 119 ORDINANZA DI RIMOZIONE DI VEICOLO FUORI USO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA M1 E N1 2023-10-17 Ufficio Sindaco 4853 2023 118 ORDINANZA DI RIMOZIONE DI VEICOLO FUORI USO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA M1 E N1 2023-10-17 Ufficio Sindaco 4854 2023 118 Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per le scuole ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif CIG ZA339B4E51 2023-02-18 Ufficio Pubblica Istruzione 4855 2023 117 ORDINANZA DI RIMOZIONE DI VEICOLO FUORI USO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA M1 E N1 2023-10-17 Ufficio Sindaco 4856 2023 117 liquidazione avvocato Cesare Costa saldo compensi per prestazioni legali controversia causa civile Lazio Innova/Esco Tuscia 2023-02-18 Area Amministrativa 4857 2023 116 impegno spesa avv.to Cesare Costa causa civile Lazio Innova e Esco Tuscia 2023-02-16 Area Amministrativa 4858 2023 116 ORDINANZA DI RIMOZIONE DI VEICOLO FUORI USO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA M1 E N1 2023-10-17 Ufficio Sindaco 4859 2023 115 ORDINANZA DI RIMOZIONE DI VEICOLO FUORI USO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA M1 E N1 2023-10-17 Ufficio Sindaco 4860 2023 115 Impegno di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG ZAA39E27B6 2023-02-16 Affari generali 4861 2023 114 Divieti temporanei per lavori edili 2023-10-17 Area polizia locale 4862 2023 114 liquidazione avvocato Bailo Federico saldo compensi per prestazioni legali controversia avanti al tribunale di Viterbo vertenza ATER - giudizio primo grado 2023-02-16 Area Amministrativa 4863 2023 113 Modifiche temporanee viabilità zona Cimitero Capoluogo 2023-10-16 Area polizia locale 4864 2023 113 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza edificio scolastico piazza S. Maria Maddalena 2 Approvazione Quadro Economico Finale Comparativo e Rendicontazione Finale della Spesa CUP: F44H15001170002 2023-02-15 Ufficio Tecnico 4865 2023 112 L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2023-02-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4866 2023 112 Divieto di sosta in Piazza del Duomo - 15.10.2023 2023-10-12 Area polizia locale 4867 2023 111 Limitazioni temporanee circolazione per lavori su condotte metano e idrica 2023-10-11 Area polizia locale 4868 2023 111 Liquidazione servizio spedizioni postali dicembre 2022 - Poste Italiane S.p.A. 2023-02-15 Area Finanziaria 4869 2023 110 "Divieto di circolazione temporaneo S.V. ""Mulino della Ripa""" 2023-10-07 Area polizia locale 4870 2023 110 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di redazione della Relazione Geologica preliminare - nell’ambito del Contributo “Fondo Concorsi Progettazione e Idee per la Coesione Territoriale” Anni 2021-2022 - Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 Dicembre 2021 - per il progetto di “Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della zona Piazzale dell’Orologio nel Comune di Acquapendente” - CUP F43I22000170006 / CIG 9655768FCF - Affidamento Relazione Geologica Preliminare 2023-02-15 Area Tecnica 4871 2023 109 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica - nell’ambito del Contributo “Fondo Concorsi Progettazione e Idee per la Coesione Territoriale” Anni 2021-2022 - Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 Dicembre 2021 - per il progetto di “Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale viabilità Frazioni nel Comune di Acquapendente - tratto Via Montessori Fraz. Torre Alfina e tratto Strada Comunale Molino Elvella Fraz. Trevinano” - CUP F43I22000180006 / CIG 965688271F - Affidamento PFTE 2023-02-15 Area Tecnica 4872 2023 109 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER PULIZIA STRAORDINARIA STRADE 2023-10-03 Area polizia locale 4873 2023 108 MODIFICHE TEMPORANNE ALLA CIRCOLAZIONE PER SVOLGIMENTO WORLD FRANCIGENA UKLTRA MARATHON 2023-09-29 Area polizia locale 4874 2023 108 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di redazione della Relazione Geologica preliminare - nell’ambito del Contributo “Fondo Concorsi Progettazione e Idee per la Coesione Territoriale” Anni 2021-2022 - Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 Dicembre 2021 - per il progetto di “Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale viabilità Frazioni nel Comune di Acquapendente - tratto Via Montessori Fraz. Torre Alfina e tratto Strada Comunale Molino Elvella Fraz. Trevinano” - CUP F43I22000180006 / CIG 9656943975 - Affidamento redazione Relazione Geologica preliminare 2023-02-15 Area Tecnica 4875 2023 107 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica - nell’ambito del Contributo “Fondo Concorsi Progettazione e Idee per la Coesione Territoriale” Anni 2021-2022 - Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 Dicembre 2021 - per il progetto di “Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della zona Piazzale dell’Orologio nel Comune di Acquapendente” - CUP F43I22000170006 / CIG 9655515F07 - Affidamento PFTE 2023-02-15 Area Tecnica 4876 2023 107 CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DEI SERVIZI EDUCATIVI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER EVENTI SISMICI 2023-09-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4877 2023 106 """MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA"" / F44H20000500001 – Liquidazione di spesa per pubblicazione avviso di gara" 2023-02-14 Ufficio Tecnico 4878 2023 106 Divieti vari per lavori comunali e privati 2023-09-25 Area polizia locale 4879 2023 105 Divieti per lavori edili privati 2023-09-16 Area polizia locale 4880 2023 105 Approvazione modello di rendicontazione per le spese sostenute per RSA. Annualità 2022. 2023-02-13 Area Finanziaria 4881 2023 104 Divieti temporanei per pulizia strade 2023-09-11 Area polizia locale 4882 2023 104 Liquidazione di spesa per Copertine Allegati Atti di Morte e Atti di Matrimonio per Ufficio Anagrafe - CIG ZAF36F677F 2023-02-13 Affari generali 4883 2023 103 Scarpinata 2023 e lavori edili in Via dell'Oriolo - Limitazioni viabilità 2023-09-09 Area polizia locale 4884 2023 103 Liquidazione di spesa per adeguamento Software Microsoft Office - CIG ZE7388F592 2023-02-13 Affari generali 4885 2023 102 Liquidazione di spesa per adeguamento Attrezzature Informatiche - CIG ZC43870EA6 2023-02-13 Affari generali 4886 2023 102 Limitazioni temporanee circolazione su istanze di privati 2023-09-05 Area polizia locale 4887 2023 101 ORDINANZA RELATIVA ALLA PROROGA APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN LOCALITA’ CUFONE 2023-09-04 Ufficio Sindaco 4888 2023 101 "Avviso pubblico DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: ""Disposizioni in materia di comunità giovanili"", e ss.mm.ii. Annualità 2017 –progetto “Together we grow: percorsi di crescita e partecipazione per i giovani” - approvazione del rendiconto" 2023-02-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4889 2023 100 Serata Giovani in Largo Campo Boario - Limitazioni circolazione veicolare 2023-09-02 Area polizia locale 4890 2023 100 impegno di spesa per l’acquisto di materiale vario da fornitori locali per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2023-02-13 Area Riserva Naturale 4891 2023 99 impegno di spesa ditta Halley per assistenza Hardware la gestione del rilevamento presenze del personale per l’anno 2023 2023-02-13 Area Riserva Naturale 4892 2023 99 Lavaggio strade - Divieti temporanei 4-8 settembre 2023 2023-09-01 Area polizia locale 4893 2023 98 Modifiche ed integrazioni ordinanza n. 73/2023 - S.C. San Giglio 2023-08-30 Area polizia locale 4894 2023 98 Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 Impegno di spesa ditta ANTICIMEX srl per sanificazione seggi ed ambienti elettorali. CIG n. Z5539A23D2 2023-02-09 Ufficio Tecnico 4895 2023 97 Madonna del Santo Amore - Limitazioni circolazione 2023-08-29 Area polizia locale 4896 2023 96 Manifestazioni di fine estate 2023- Limitazioni alla circolazione veicolare 2023-08-28 Area polizia locale 4897 2023 96 L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - LIQUIDAZIONE A SALDO 2023-02-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4898 2023 95 Manifestazioni fine agosto 2023 - Limitazioni alla circolazione veicolare 2023-08-21 Area polizia locale 4899 2023 95 Liquidazione indennità mese di gennaio 2023. 2023-02-08 Area Finanziaria 4900 2023 94 Divieti per spostamento mercato del 25.08.2023 2023-08-18 Area polizia locale 4901 2023 94 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 2 batterie per parcometri Siemens - Accu Italia spa 2023-02-08 Area polizia locale 4902 2023 93 Spostamento straordinario del mercato settimanale - Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana 2023-08-16 Ufficio Sindaco 4903 2023 93 Accertamento della mancata sussistenza della iscrizione al Registro Imprese, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 - decadenza dell’autorizzazione e revoca della concessione 2023-02-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4904 2023 92 Liquidazione straordinari mese di gennaio guardiaparco 2023-02-07 Area Riserva Naturale 4905 2023 92 "CHIUSURA Via Al P.le S.Angelo per manifestazione ""Torre Alfina in festa""" 2023-08-11 Area polizia locale 4906 2023 91 Divieti temporanei in alcune vie e piazze per spettacoli musicali 2023-08-10 Area polizia locale 4907 2023 90 CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITA' STORICHE FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITA' STORICHE – APPROVAZIONE AVVISO 2023-02-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4908 2023 90 Divieti di sosta temporanei per disinfeziobne e lavaggio strade 2023-08-10 Area polizia locale 4909 2023 89 CHIUSURA temporanea via Maria SS.Liberatrice per rimessaggio legna 2023-08-07 Area polizia locale 4910 2023 89 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - ""MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO RUPE SOTTOSTANTE R.S.A. SAN GIUSEPPE"" / F44H20000480001 –Liquidazione prestazioni professionali per Relazione ed Indagini geologiche" 2023-02-06 Ufficio Tecnico 4911 2023 88 Partecipazione avviso LAZIOAggrega - Approvazione manifestazione di interesse rivolta a gruppi informali e associazioni giovanili 2023-02-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4912 2023 88 Proroga divieti temporanei per sagra rosticciana 2023-08-07 Area polizia locale 4913 2023 87 MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' PER FESTA DI SAN ROCCO 2023-08-06 Area polizia locale 4914 2023 87 aggiudicazione definitiva ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii progetto “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Suburbano Marturanum”CIG 9519384C2D – CUP F41I19000000002 2023-02-06 Area Riserva Naturale 4915 2023 86 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione e liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione" 2023-02-06 Ufficio Tecnico 4916 2023 86 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER LAVAGGIO STRADE CENTRI STORICI 2023-08-03 Area polizia locale 4917 2023 85 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 – Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO – ANNO 2019” Liquidazione saldo prestazioni professionali per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione" 2023-02-06 Ufficio Tecnico 4918 2023 85 LIMITAZIONI temporanee alla circolazione nella Frazione di trevinano per processione San Lorenzo M. 2023-08-03 Area polizia locale 4919 2023 84 Determina a contrarre ed impegno di spesa per il servizio di sostituzione di autista e dello scuolabus per scuolabus comunali per ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif CIG Z6E39AC092 2023-02-04 Ufficio Pubblica Istruzione 4920 2023 84 Divieto di sosta temporaneo centri storici per pulizia lavaggio strade 2023-07-29 Area polizia locale 4921 2023 83 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura FATTPA 3_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6 2023-02-04 Ufficio Pubblica Istruzione 4922 2023 83 PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA PROVVISORIA OVE STOCCARE IL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE, AI SENSI DELL’ART. 191 D.LGS. 152/2006 - REVOCA ORDINANZA N. 79 PER SOSTITUZIONE 2023-07-29 Area Tecnica 4923 2023 82 DIVIETO di circolazione ai veicoli sup.ri a 3,5 t. in Via al P.le S. Angelo 2023-07-29 Area polizia locale 4924 2023 81 Divieto di sosta temporaneo in Via Cupa e Viale della Vittoria per pulizia straordinaria 2023-07-28 Area polizia locale 4925 2023 81 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione Definitivo/Esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE nell’ambito dell’Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Secondaria di I Grado “G. Fabrizio” - CUP F49I22000100006 / CIG 9584804E77 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-02-03 Area Tecnica 4926 2023 80 Elezioni regionali del 12 e 13Febbraio 2023 Impegno di spesa per acquisto materiale aggiuntivo ditta Maggiorelli Grafica s.r.l. - CIG n. ZC339BE80D 2023-02-03 Ufficio Tecnico 4927 2023 80 Modifiche temporannee alla viabilità per matrimonio 2023-07-26 Area polizia locale 4928 2023 79 """MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA"" nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni (M2C4) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU / F44H20000500001 – Impegno di spesa e liquidazione per oneri istruttori richiesta autorizzazione sismica" 2023-02-03 Area Tecnica 4929 2023 79 PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA PROVVISORIA OVE STOCCARE IL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE, AI SENSI DELL’ART. 191 D.LGS. 152/2006 2023-07-26 Ufficio Tecnico 4930 2023 78 “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza della Via Francigena SR Cassia n.2 – Tratto dal Ponte Gregoriano alla Strada Vicinale Molino – Bivio Pod. San Vittorio” - F47H20004000002 – CIG 9470263441 / Liquidazione acconto spese tecniche progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. 2023-02-03 Ufficio Tecnico 4931 2023 78 Agosto a Trevinano - Limitazioni alla circolazione veicolare 2023-07-22 Area polizia locale 4932 2023 77 Divieto di sosta temporaneo per taglio erba - 24.07.2023 2023-07-21 Area polizia locale 4933 2023 77 Liquidazione spesa Revisore Unico dei conti anno 2022. 2023-02-03 Area Finanziaria 4934 2023 76 Rinnovo abbonamenti on line ditta Grafiche E. Gaspari Srl anno 2023 e acquisto software per la costituzione del fondo relativo alla contrattazione integrativa. Impegno di spesa. 2023-02-03 Area Finanziaria 4935 2023 76 24.07.2023 Limitazioni circolazione Capoluogo per evento pubblico 2023-07-19 Area polizia locale 4936 2023 75 Liquidazione di spesa per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2022. CIG Z1138A3F2D. 2023-02-03 Ufficio Museo del Fiore 4937 2023 75 Z.T.L. estate 2023 Capoluogo - Modifiche e integrazioni ai sensi dell’art. 7, comma 9 del Codice della Strada 2023-07-15 Ufficio Sindaco 4938 2023 74 17.07.2023 Divieti temporanei Via G. Marconi e Via Cassia 2023-07-13 Area polizia locale 4939 2023 74 Liquidazione per interventi per manutenzione pressostato autoclave impianto riscaldamento. Codice CIG ZF538F88E3. 2023-02-03 Ufficio Museo del Fiore 4940 2023 73 "Divieto di circolazione S.C. ""San Giglio""" 2023-07-12 Area polizia locale 4941 2023 73 Seconda liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z6937974FD. 2023-02-03 Ufficio Museo del Fiore 4942 2023 72 Divieti temporanei in Via S. Vittoria e Via Rugarella 2023-07-11 Area polizia locale 4943 2023 72 liquidazione pulizie uffici mese di dicembre 2023-02-03 Area Riserva Naturale 4944 2023 71 Liquidazione ditta CEAR per manutenzione mezzo antincendio 2023-02-03 Area Riserva Naturale 4945 2023 71 Taglio erba via Malintoppa divieto di sosta - 12.07.2023 2023-07-10 Area polizia locale 4946 2023 70 Divieto di sosta temporaneo Via Porta S. Leonardo - 11.07.2023 2023-07-07 Area polizia locale 4947 2023 70 "Liquidazione per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta ""Area 51"" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z55391C098" 2023-02-03 Ufficio Pubblica Istruzione 4948 2023 69 Pulizia straordinaria Piazza G. Oberdan - 05.07.2023 2023-07-03 Area polizia locale 4949 2023 69 Impegno e Liquidazione fatture nn 18/L, 19/L, e 20/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815 2023-02-03 Ufficio Pubblica Istruzione 4950 2023 68 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 2_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF 2023-02-03 Ufficio Pubblica Istruzione 4951 2023 68 Divieto di sosta temporaneo per taglio erba parcheggio di Via Oriolo 2023-06-30 Area polizia locale 4952 2023 67 "Avviso pubblico DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: ""Disposizioni in materia di comunità giovanili"", e ss.mm.ii. Annualità 2017 – liquidazione terza e ultima tranche contributo per la realizzazione delle attività del progetto “Together we grow: percorsi di crescita e partecipazione per i giovani”." 2023-02-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4953 2023 67 DIVIETO UTILIZZO ACQUA POTABILE PER ALTRI USI 2023-06-30 Area Tecnica 4954 2023 66 AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' DELL'ATER NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE PER LE NUOVE DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 30.11.2022. 2023-02-01 Area Finanziaria 4955 2023 66 Divieti di sosta per pulizia strade 2023-06-23 Area polizia locale 4956 2023 65 Divieto di circolazione Via C. Battisti - Via Roma 22.06.2023 2023-06-20 Area polizia locale 4957 2023 65 impegno spesa e liquidazione compemsi al CTU procedimento nrg 6514/2018 Corte d'Appello di Roma 2023-02-01 Area Amministrativa 4958 2023 64 Impegno di spesa per Copertine Allegati Atti di Nascita per Ufficio Anagrafe - CIG ZB739A88C0 2023-02-01 Affari generali 4959 2023 64 Divieto di circolazione temporaneo S.V. Cappuccini 2023-06-19 Area polizia locale 4960 2023 63 Divieti di sosta temporanei per pulizia vie - 21.06.2023 2023-06-17 Area polizia locale 4961 2023 63 Impegno di spesa per Copertine Allegati Atti di Morte per Ufficio Anagrafe - CIG Z2439A8954 2023-02-01 Affari generali 4962 2023 62 Limitazioni circolazione veicolare per iniziative pubbliche 2023-06-12 Area polizia locale 4963 2023 62 Liquidazione di spesa per rinnovo servizio Hosting Linux Advanced Pack ed acquapendente.online - CIG Z0438E7521 2023-02-01 Affari generali 4964 2023 61 Modifiche viabilità ordinaria 13.06.2023 2023-06-11 Area polizia locale 4965 2023 61 Impegno di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI Anno 2023 e Liquidazione di spesa 1° Trimestre 2023 - CIG Z82322F9E1 2023-02-01 Affari generali 4966 2023 60 Limitazioni temporanee sosta Capoluogo 2023-06-08 Area polizia locale 4967 2023 60 Liquidazione spesa acquisto stampante di rete - H.S. Amiata srl 2023-02-01 Area polizia locale 4968 2023 59 ACQUISTO VOLUME MAGGIOLI - GUIDA PRATICA AI FONDI PNRR 2023-02-01 Area Finanziaria 4969 2023 59 Integrazione ordinanza n. 58/2023 - Corpus Domini Capoluogo 2023-06-06 Area polizia locale 4970 2023 58 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) PERIODO 2023-2025: NOMINA COMMISSIONE DI GARA 2023-02-01 Area Finanziaria 4971 2023 58 Processioni Corpus Domini - Modifiche viabilità 2023-06-05 Area polizia locale 4972 2023 57 impegno di spesa per proroga mesi 2 servizio pulizie per avvio procedura di gara 2023-02-01 Area Riserva Naturale 4973 2023 57 Rettifica ordinanza sindacale n. 56/23 2023-06-01 Area polizia locale 4974 2023 56 impegno e liquidazione acquisto carburante per autotrazione mese di gennaio per automezzi in dotazione alla riserva Naturale Monte Rufeno 2023-02-01 Area Riserva Naturale 4975 2023 56 "Modifiche temporanee alla circolazione stradale per ""Francigena Romea Marathon""" 2023-05-28 Area polizia locale 4976 2023 55 PROCESSIONE S. BERNARDINO IN TORRE ALFINA CHIUSURA TEMPORANEA STRADE PER REALIZZAZIONE INFIORATE 2023-05-26 Area Tecnica 4977 2023 55 Allestimenti illuminotecnici manifestazioni del “Natale Aquesiano” - liquidazione 2023-02-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 4978 2023 54 impegno di spesa per sanificazione udffici ditta Job Solution Soc. Coop. 2023-02-01 Area Riserva Naturale 4979 2023 54 Istituzione stallo riservawto carico e scarico frazione di Trevinano 2023-05-25 Area polizia locale 4980 2023 53 Impegno e liquidazione prestazioni per il contributo assegnato al Museo della Città (civico e diocesano) per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (D.M. 451/2020). CIG Z1D39975E4. 2023-01-31 Ufficio Museo del Fiore 4981 2023 53 Processione S. Bernardino in Torre Alfina - Modifiche viabilità 2023-05-25 Area polizia locale 4982 2023 52 Impegno e liquidazione prestazioni per il contributo assegnato al Museo del fiore per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (D.M. 451/2020). CIG Z2A3997579. 2023-01-31 Ufficio Museo del Fiore 4983 2023 52 "DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E LA TUTELA DEI BENI PUBBLICI E PRIVATI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""FESTA DEI PUGNALONI 2023""" 2023-05-19 S.U.A.P. 4984 2023 51 Revoca ordinanza n. 50/2023 e nuove disposizioni viabilità veicolare Pugnaloni 2023 2023-05-18 Area polizia locale 4985 2023 51 Impegno di spesa per acquisto materiale per ufficio mese di gennaio ditta G.B.R. Rossetto 2023-01-30 Area Finanziaria 4986 2023 50 Liquidazione Maggioli SpA per cambio programma Ufficio Tributi. 2023-01-30 Area Finanziaria 4987 2023 50 Pugnaloni 2023 - Modifiche viabilità 2023-05-12 Area polizia locale 4988 2023 49 Fornitura materiale cancelleria uffici comunali. GBR Rossetto S.P.A. 2023-01-30 Area Finanziaria 4989 2023 49 Pugnaloni iniziative gruppi - Variazioni viabilità 2023-05-10 Area polizia locale 4990 2023 48 15 maggio 2023 - Modifiche alla viabilità ordinaria per Fiera Mezzo Maggio e Processione in onore della Madonna del Fiore 2023-05-08 Area polizia locale 4991 2023 48 Liquidazione servizio pasti agli anziani e agli indigenti. Mese di dicembre 2022. Vievenda S.p.A.. 2023-01-30 Area Finanziaria 4992 2023 47 Limitazioni temporanee circolazione veicolare iniziative varie 2023-05-05 Area polizia locale 4993 2023 47 SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE SOSTITUZIONE SCHEDE DI RETE – SOCIETA’ HALLEY INFORMATICA S.R.L. 2023-01-30 Area Finanziaria 4994 2023 46 Guida pratica alla gestione dei fondi del PNRR con aggiornamenti alla data del 31 dicembre 2022 – Maggioli editore. 2023-01-30 Area Finanziaria 4995 2023 46 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE N° 96 “TRAVERSA ONANESE CASSIA” TRATTO CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON LA STRADA PER LA LOC. MONTEPOZZO E LA STRADA DI ACCESSO ALL’AGRITURISMO MONTEPERETO PER CONSENTIRE LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA 2023-05-03 Area Tecnica 4996 2023 45 Limitazioni temporanee circolazione veicolare per attività private 2023-05-03 Area polizia locale 4997 2023 45 Affidamento servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti anni 2023-2025. Impegno di spesa 2023-01-30 Area Finanziaria 4998 2023 44 Limitazioni temporanee alla sosta in via Cavour per lavori edili 2023-04-28 Area polizia locale 4999 2023 44 Liquidazione servizio spedizioni postali novembre 2022 - Poste Italiane S.p.A.. 2023-01-28 Area Finanziaria 5000 2023 43 Limitazione temporanea al transito in via G.Marconi per lavori alla pavimentazione 2023-04-28 Area polizia locale 5001 2023 43 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2023-01-28 Area Finanziaria 5002 2023 42 Impegno e liquidazione spesa tassa di proprietà automezzi scadenza dicembre 2022 2023-01-28 Area Finanziaria 5003 2023 42 Limitazioni alla circolazione veicolare per Processione Madonna della Quercia 2023-04-27 Area polizia locale 5004 2023 41 Limitazioni alla circolazione veicolre per cerimonia religiosa Prima Comunione 2023-04-27 Area polizia locale 5005 2023 41 IMPEGNO DI SPESA SERVICE PAGHE E PRESENZE – SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A 2023-01-26 Area Finanziaria 5006 2023 40 Proroga urgente divieto transito Via Roma 20-21 aprile 2023 2023-04-20 Area polizia locale 5007 2023 39 Impegno di spesa per acquisto di N. 3 cabine elettorali polifunzionali per deambulanti e persone diversamente abili, con piano di scrittura mobile e tenda ignifuga, per le Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 - CIG Z7D399A74C. 2023-01-26 Ufficio Tecnico 5008 2023 39 Limitazioni temporanee circolazione veicolare 25 e 26 aprile 2023 2023-04-20 Area polizia locale 5009 2023 38 Elezioni regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 Impegno di spesa per acquisto N. 10 kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali. 2023-01-26 Ufficio Tecnico 5010 2023 38 Divieto di transito in Via Roma ultimo tratto -20.04.2023 2023-04-19 Area polizia locale 5011 2023 37 PROROGA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL D.P.R. 16/04/2013 N. 74 E AI SENSI DEL DM 383 DEL 06/10/2022 DEL TERMINE ANNUALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SITI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 16/04/2023 AL 30/04/2023 2023-04-15 Area Tecnica 5012 2023 37 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane Impegno di spesa per acquisto sale per disgelo stradale 2023-01-26 Ufficio Tecnico 5013 2023 36 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01 - 22 Dicembre 2022 rif cig 850632489F 2023-01-26 Ufficio Pubblica Istruzione 5014 2023 36 Festival della sostenibilità frazione di Trevinano - Limitazioni circolazione 22-23 aprile 2023 2023-04-13 Area polizia locale 5015 2023 35 Limitazione temporanea al transito veicolare in Via G. Marconi - 18/20 aprile 2023 2023-04-13 Area polizia locale 5016 2023 35 Liquidazione rimborso ad Entii spese di notifica. 2023-01-25 Area Finanziaria 5017 2023 34 Manifestazione scolastica del 20.04.2023 - Limitazioni circolazione veicolare 2023-04-07 Area polizia locale 5018 2023 34 Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Dicembre 2022 2023-01-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5019 2023 33 Fiera dei Campanelli - Limitazioni circolazione veicolare 16.04.2023 2023-04-06 Area polizia locale 5020 2023 33 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1093/L, 1094/L, e 1095/L rif cig Z0E34B242A 2023-01-24 Ufficio Pubblica Istruzione 5021 2023 32 PROROGA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL D.P.R. 16/04/2013 N. 74 E AI SENSI DEL DM 383 DEL 06/10/2022 DEL TERMINE ANNUALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SITI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 08/04/2023 AL 15/04/2023 2023-04-05 Area Tecnica 5022 2023 32 Impegno e liquidazione di spesa per Premi Assicurativi Polizze RCT/RCO - RCA - CVT Libro Matricola ed Infortuni del Conducente Anno 2023 - CIG Z9F391475A - CIG ZB339148D2 - CIG Z623914A85 2023-01-24 Affari generali 5023 2023 31 "Limitazioni sosta Torre Alfina 25.05.2023 - Evento ""Lamborghini""" 2023-04-03 Area polizia locale 5024 2023 31 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 2023-01-24 Area Finanziaria 5025 2023 30 Liquidazione spesa contrassegni sosta gratuita residenti - New Print Ambrosini srls 2023-01-24 Area polizia locale 5026 2023 30 Integrazione limitazioni circolazione veicolare Processione Venerdì Santo 2023-04-03 Area polizia locale 5027 2023 29 PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA PROVVISORIA OVE STOCCARE IL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE, AI SENSI DELL’ART. 191 D.LGS. 152/2006 2023-03-30 Area Tecnica 5028 2023 29 Liquidazione spesa servizio visure targhe ACI-PRA 2023- Anci digitale spa 2023-01-24 Area polizia locale 5029 2023 28 Liquidazione spesa acquisto lettore microchip - Dyaset srl 2023-01-24 Area polizia locale 5030 2023 28 Limitazioni temporanee circolazione veicolare celebrazioni pasquali 2023-03-28 Area polizia locale 5031 2023 27 riserva spazio di sosta disabili Via Corniolo 2023-03-18 Ufficio Sindaco 5032 2023 27 Determina a contrarre affidamento servizio canile rifugio anno 2023 - Coop. L. Carli 2023-01-24 Area polizia locale 5033 2023 26 Divieto di circolazione teporaneo tratto via G. Marconi - 16.03.2023 2023-03-13 Area polizia locale 5034 2023 26 Liquidazione fatture n° FATTPA 26_22 e FATTPA 28_22 gasolio mezzi comunali SOCOPP rifl CIG Z1534E89C4 2023-01-23 Ufficio Pubblica Istruzione 5035 2023 25 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente.Liquidazione mese di dicembre 2022. 2023-01-21 Area Finanziaria 5036 2023 25 ORDINANZA RELATIVA ALLA PROROGA APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN LOCALITA’ CUFONE 2023-03-06 Area Tecnica 5037 2023 24 Restituzione somme TARI anno 2017 incassate per conto del Comune di Arzachena (SS). 2023-01-21 Area Finanziaria 5038 2023 24 Divieto di circolazione temporaneo Via G. Marconi - 09.03.2023 2023-03-02 Area polizia locale 5039 2023 23 Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA Casa di Cura di Nepi. Mese di dicembre 2022. 2023-01-21 Area Finanziaria 5040 2023 23 ORDINANZA-INGIUNZIONE ART. 18 COMMA 6 LEGGE 689/1981 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DI RACOLTA DIFFERENZIATA E DI NETTEZA URBANA. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ECOVIGILE AUSILIARIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 01 MARZO 2021 2023-02-25 Area Tecnica 5041 2023 22 Abbonamento on-line SOLE 24 ORE” GRUPPO24ORE per supporto Area Finanzia ed area Tecnica. 2023-01-21 Area Finanziaria 5042 2023 22 ORDINANZA-INGIUNZIONE ART. 18 COMMA 6 LEGGE 689/1981 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DI RACOLTA DIFFERENZIATA E DI NETTEZA URBANA. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ECOVIGILE AUSILIARIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 01 MARZO 2021 2023-02-25 Area Tecnica 5043 2023 21 ORDINANZA-INGIUNZIONE ART. 18 COMMA 6 LEGGE 689/1981 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DI RACOLTA DIFFERENZIATA E DI NETTEZA URBANA. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ECOVIGILE AUSILIARIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 01 MARZO 2021 2023-02-25 Area Tecnica 5044 2023 21 "Deliberazione 2 Agosto 2021 n° 552 ""Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n° 65. Programmazione dellerisorse per l'annualità 2023 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni ai Comuni del Lazio"" - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" 2023-01-21 Area Finanziaria 5045 2023 20 ORDINANZA-INGIUNZIONE ART. 18 COMMA 6 LEGGE 689/1981 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 09 APRILE 2008 2023-02-25 Area Tecnica 5046 2023 20 Liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Dicembre 2022 Rif Cig 84980772FD 2023-01-21 Ufficio Pubblica Istruzione 5047 2023 19 ORDINANZA-INGIUNZIONE ART. 18 COMMA 6 LEGGE 689/1981 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 09 APRILE 2008 2023-02-25 Area Tecnica 5048 2023 19 Liquidazione spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2022 2023-01-21 Area Finanziaria 5049 2023 18 ORDINANZA-INGIUNZIONE ART. 18 COMMA 6 LEGGE 689/1981 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 09 APRILE 2008 2023-02-25 Area Tecnica 5050 2023 18 Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Novembre e Dicembre ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2023-01-20 Ufficio Pubblica Istruzione 5051 2023 17 Impegno di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online per Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 - CIG Z7F3983633 2023-01-20 Affari generali 5052 2023 17 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 02/RC/2019 AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 689/1981 2023-02-25 Area Tecnica 5053 2023 16 OGGETTO: ORDINANZA-INGIUNZIONE ART. 18 COMMA 6 LEGGE 689/1981 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 09 APRILE 2008 2023-02-24 Ufficio Tecnico 5054 2023 16 Liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo ottobre - dicembre 2022. CIG 847963502C. 2023-01-20 Ufficio Museo del Fiore 5055 2023 15 ORDINANZA-INGIUNZIONE ART. 18 COMMA 6 LEGGE 689/1981 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 09 APRILE 2008 2023-02-24 Ufficio Tecnico 5056 2023 15 L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE 2023-01-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5057 2023 14 Manifestazioni del “Natale Aquesiano” - liquidazione a saldo 2023-01-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5058 2023 14 DISPOSIZIONI PER L’ACCENSIONE DEL FALÒ PER LA CONCLUSIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE 2023-02-21 S.U.A.P. 5059 2023 13 Liquidazione di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online per Elezioni Politiche del 25/09/2022 - CIG Z09376B59C 2023-01-20 Affari generali 5060 2023 13 Limitazioni temporanee circolazione veicolare 20-22 febbraio 2023 2023-02-18 Area polizia locale 5061 2023 12 PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'. ORDINANZA DI IMMEDIATA CHIUSURA TOMBINO 2023-02-11 Area Tecnica 5062 2023 12 concessione loculi e aree cimiteriali 2023-01-20 Area Amministrativa 5063 2023 11 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.01.2023 al 31.01.2023 2023-01-20 Area Finanziaria 5064 2023 11 PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'. ORDINANZA DI INTERDIZIONE UTILIZZO E FRUIZIONE DEL SOTTOTETTO CON CONTESTUALE ORDINE DI RIFACIMENTO DEL TETTO PER IL FABBRICATO SITO IN VIA S. VITTORIA N.2. 2023-02-11 Area Tecnica 5065 2023 10 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DICEMBRE 2022 2023-01-20 Area Finanziaria 5066 2023 10 LIMITAZIONE TEMPORANEA AL TRAFFICO DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 1+250 ED IL KM 1+400 DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA “TREVINANO – ELVELLA - TRASECCO” 2023-02-11 Area Tecnica 5067 2023 9 Decreto di nomina dei titolari di di incarichi di Elevata Qualificazione delle aree dell'Ente 2023-12-30 Area Amministrativa 5068 2023 9 Determina a contrarre e impegno spesa servizio centralizzazione parcometri Parkeon anno 2023 - Flowbird Italia srl 2023-01-19 Area polizia locale 5069 2023 8 decreto di nomina componenti delle Commissioni Consiliari permanenti 2023-12-12 Area Amministrativa 5070 2023 8 Carnevale aquesiano - Limitazioni circolazione veicolare 2023-02-07 Area polizia locale 5071 2023 8 Impegno e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette per gli ospiti in R.S.A. mese di Giugno e luglio 2022 per la Sig.ra M.O. 2023-01-19 Area Finanziaria 5072 2023 7 Procedura aperta, con criterio del minor prezzo o massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 commi 1,2,3,4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 / CIG 88043592E4. Determinazione di esclusione operatore economico 2023-01-19 Area Tecnica 5073 2023 7 Conferimento incarico di elevata qualificazione Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2023-11-15 Area Amministrativa 5074 2023 7 Divieti temporanei Centro Storico Capoluogo - 02.02.2023 2023-01-31 Area polizia locale 5075 2023 6 Liquidazione fornitura batterie per semafori mobili annualità 2021 e 2022 - Cear snc 2023-01-18 Area polizia locale 5076 2023 6 Conferimento incarico di elevata qualificazione Area Urbanistica ed Edilizia Privata 2023-10-23 Area Amministrativa 5077 2023 6 Limitazioni circolazione veicolare per abbattimento alberi Via Cassia 2023-01-26 Area polizia locale 5078 2023 5 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica relativamente alle Schede 1.1-1.2-1.3-1.4-3.1-3.2-3.3-3.4-3.7 nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / CIG 9607781FAF - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-01-17 Area Tecnica 5079 2023 5 Limitazioni temporanee circolazione veicolare centro storico Capoluogo 2023-01-26 Area polizia locale 5080 2023 5 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA EX ART. 110, COMMA 1, DEL T.U.E.L., PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % ( 18 ORE SETTIMANALI)- DI RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO (FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D) E DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % (18 ORE SETTIMANALI) - DI RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D). INDIVIDUAZIONE CANDIDATI IDEONEI. 2023-10-17 Ufficio Sindaco 5081 2023 4 Avvio delle attività relative all’intervento ID 1.5 “Una comunità per un borgo” del progetto “Trevinano RiWind” – CUP F44H22000680006 / CIG 9584852616 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2023-01-17 Area Tecnica 5082 2023 4 Nomina del Geometra Bredi Riccardo Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Acquapendente. 2023-09-26 Area Amministrativa 5083 2023 4 Limitazioni temporanee circolazione veicolare S. Antonio Abate frazioni e trasloco via Oriolo 2023-01-18 Area polizia locale 5084 2023 3 DISPOSIZIONI PER L’ACCENSIONE DEL FALÒ PER LA FESTIVITÀ DI SANT’ANTONIO 2023-01-14 S.U.A.P. 5085 2023 3 Conferimento incarico di elevata qualificazione Area Lavori Pubblici e Patrimonio 2023-09-13 Area Amministrativa 5086 2023 3 Nomina commissione di gara per procedura aperta in modalità telematica progetto” Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno e al Parco Suburbano Marturanum” 2023-01-09 Area Riserva Naturale 5087 2023 2 Limitazioni temporanee circolazione veicolare Capoluogo festa S. Antonio Abate e lavori edili 2023-01-10 Area polizia locale 5088 2023 2 AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LOCALI DELLE “OFFICINE DELL’ARTE E DEI MESTIERI” - AFFIDAMENTO 2023-01-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5089 2023 2 Selezione pubblica per conferimento di incarico a tempo determinato di n. 1 Responsabile dell’ Area Lavori Pubblici e Patrimonio ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 a tempo parziale e dedetrminato (18 ore settimanali) e successive modifiche e integrazioni. Individuazione candidato idoneo. 2023-09-08 Ufficio Sindaco 5090 2023 1 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L’ABBATTIMENTO DI N° 3 PINI UBICATI LUNGO LA S.S. CASSIA IN LOC. MADONNINA 2023-01-09 Area Tecnica 5091 2023 1 nomina messo notificatore – dipendente Gavazzi Gianfranco 2023-06-21 Area Amministrativa 5092 2023 1 liquidazione straordinario mese di dicembre 2022 guardiaparco 2023-01-04 Area Riserva Naturale 5093 2022 1274 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022 2022-12-30 Area Finanziaria 5094 2022 1273 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI): PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO SRL IMPRESA SOCIALE 2022-12-30 Area Finanziaria 5095 2022 1272 impegno compensi CTU nel Procedimento innanzi al Tribunale di Viterbo R.G.343/2022 2022-12-30 Ufficio Segretario Comunale 5096 2022 1271 selezione per mobilità esterna tra amministrazioni ai sensi dell'art.30 del D.lgs.165/2001, per il profilo professionale di istruttore amministrativo/contabile a tempo pieno e indeterminato categoria C - assunzione 2022-12-30 Area Finanziaria 5097 2022 1270 impegno spesa per conferimento incarico legale Avv. Rita Burchielli per recupero spese di giudizio liquidate a favore del Comune di Acquapendente 2022-12-30 Ufficio Segretario Comunale 5098 2022 1269 Impegno di spesa compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni - IV Trimestre 2022 2022-12-30 Area Finanziaria 5099 2022 1268 Impegno spesa oneri trasferimento n. 4 randagi a canile rifugio - Asl Viterbo 2022-12-30 Area polizia locale 5100 2022 1267 Impegno spesa fornitura batterie semafori mobili anno 2022 - Cear snc 2022-12-30 Area polizia locale 5101 2022 1266 Liquidazione spesa mantenimento randagi canile rifugio anno 2022 -Coop. L. Carli 2022-12-30 Area polizia locale 5102 2022 1265 selezione per mobilità esterna tra amministrazioni ai sensi dell'art.30 del D.lgs.165/2001, per il profilo professionale di istruttore amministrativo/contabile a tempo pieno e indeterminato categoria C 2022-12-30 Area Finanziaria 5103 2022 1264 Pulizia ventilconvettori impianti di riscaldamento presso Teatro Boni. Affidamento ed Impegno di spesa. 2022-12-30 Ufficio Tecnico 5104 2022 1263 AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LOCALI DELLE “OFFICINE DELL’ARTE E DEI MESTIERI” - NOMINA COMMISSIONE 2022-12-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5105 2022 1262 Proroga affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale – Esposizione Pubblicitaria - fino al 31.12.2023 2022-12-30 Area Finanziaria 5106 2022 1261 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale Anno 2022 2022-12-30 Affari generali 5107 2022 1260 Impegno spesa Trasporti ex art. 26 L.n. 833/1978. 2022-12-30 Area Finanziaria 5108 2022 1259 Adesione della Riserva Naturale Monte Rufeno ai progetti strategici d’innovazione dei processi di miglioramento dell’organizzazione del personale del comparto della Giunta regionale in servizio presso le Aree protette. Anno 2023 – Presa d’atto – Atto di organizzazione della Regione Lazio Direzione Ambiente n. G18908 del 29.12.2022 2022-12-30 Area Riserva Naturale 5109 2022 1258 Avviso di indagine esplorativa per manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio per la redazione di perizie giurate finalizzate a determinare il congruo prezzo per l’acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / Lotto 1 – CIG 9580052CFE / Lotto 2 – CIG 95800657BA / Lotto 3 – CIG 9580094FA6 / Lotto 4 – CIG 95801047E9 / AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2022-12-30 Area Tecnica 5110 2022 1257 Impegno di spesa e liquidazione interessi su ritardo pagamento 2022-12-30 Ufficio Tecnico 5111 2022 1256 Impegno spesa e liquidazione per giornata studio relativa alle risorse del PNRR 2022-12-30 Ufficio Tecnico 5112 2022 1255 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CAPOLUOGO, DELLE FRAZIONI E DEI LOCALI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA 2022-12-30 Ufficio Tecnico 5113 2022 1254 Determina a contrarre e impegno di spesa fornitura ed installazione stampante di rete ufficio P.L. - Hs Amiata srl 2022-12-30 Area polizia locale 5114 2022 1253 L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE 2022-12-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5115 2022 1252 "Progetto ""Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico"" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Accertamento dell’entrata e impegno di spesa" 2022-12-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5116 2022 1251 Rimborso spese sostenute Scuola Comunale di Musica trimestre Ottobre Novembre dicembre 2022 Associazione Teatro Boni 2022-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 5117 2022 1250 Approvazione avviso di selezione per mobilita’ esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 DLGS 165/2001 per la copertuta di un posto di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato – categoria giuridica C 2022-12-29 Area Tecnica 5118 2022 1249 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Impegno di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per interventi di manutenzione 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5119 2022 1248 Manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Liquidazione periodo Gennaio - Dicembre 2022 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5120 2022 1247 IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5121 2022 1245 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5122 2022 1244 Impegno di spesa acquisto alimenti e prodotti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5123 2022 1243 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5124 2022 1242 Affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19, dal 01/02/2022 Integrazione impegno di spesa precedentemente assunto con Determinazione 410 del 08/06/2022 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5125 2022 1241 Manutenzione straordinaria strade comunali – Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione di Via al Piazzale Sant’Angelo – Fraz. Torre Alfina 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5126 2022 1240 Determina di Affidamento incarico con impegno di spesa per la redazione della DIchiarazione di RIspondenza degli impianti elettrici installati presso il Cinema Olympia sito nel Comune di Acquapendente – CIG Z5F394E35A 2022-12-29 Area Tecnica 5127 2022 1239 Manutenzione straordinaria strade comunali – Affidamento lavori di ripristino parziale pavimentazione di Via Gioacchino Rossini – Fraz. Torre Alfina 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5128 2022 1237 Determina di Affidamento incarico con impegno di spesa per certificazione agibilità Teatro Boni nel Comune di Acquapendente – CIG Z2F394E22E 2022-12-29 Area Tecnica 5129 2022 1236 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5130 2022 1235 Liquidazione somme a favore Tennis Club Acquapendente 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5131 2022 1234 Impegno di spesa prestazioni professionali per studio floristico-vegetazionale nell’ambito dello Studio di Valutazione di Incidenza Monumento Naturale Bosco del Sasseto 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5132 2022 1233 Utenze energia elettrica pubblica illuminazione Impegno di spesa e liquidazione 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5133 2022 1232 Impianti erogazione acqua Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa per manutenzione ordinaria, sostituzione filtri e fornitura bombole gas alimentare 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5134 2022 1230 """MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO"" / F44H20000490001 – CIG 95758197D1 – Impegno di Spesa per Commissione di Gara" 2022-12-29 Area Tecnica 5135 2022 1229 """STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE""/ F44H20000480001 – CIG 9575849095 – Impegno di Spesa per Commissione di Gara" 2022-12-29 Area Tecnica 5136 2022 1228 """MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA"" / F44H20000500001 – CIG 9575909218 – Impegno di Spesa per Commissione di Gara" 2022-12-29 Area Tecnica 5137 2022 1227 Impegno di spesa per pagamento accordo transattivo con TALETE S.p.A. 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5138 2022 1226 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5139 2022 1225 Impegno di spesa per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2007 - 2022 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5140 2022 1224 Impegno per spese di pulizia locali OAM per corsi comunali di musica periodo Agosto - Dicembre 2022 ditta L'Ape Regina rif Z29375DDB5 2022-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 5141 2022 1223 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5142 2022 1222 SERVIZIO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 404 DEL 08/06/2022 DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5143 2022 1221 IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO & FIGLI S.R.L. 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5144 2022 1220 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa per manutenzioni varie 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5145 2022 1219 Determina di Affidamento incarico con impegno di spesa per frazionamento catastale del terreno sito al Foglio 71 P.lla 1065 nel Comune di Acquapendente – CIG ZEA394E294 2022-12-29 Area Tecnica 5146 2022 1218 Determina di Affidamento incarico con impegno di spesa per l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza e Direzione Lavori relativamente all’installazione di linea vita sulla Torre dell’Orologio sita nel Comune di Acquapendente – CIG ZBB394E1AD 2022-12-29 Area Tecnica 5147 2022 1217 IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE CINEMA OLYMPIA 2022-12-29 Ufficio Tecnico 5148 2022 1216 Impegno spesa fornitura dotazioni anti-infortunistiche e presidi per i beneficiari del RdC inseriti nei Progetti Utili alla Collettività. 2022-12-29 Area Finanziaria 5149 2022 1214 Impegno spesa per il servizio di autista per scuolabus comunali per ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif CIG ZC2383A192 2022-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 5150 2022 1213 Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Dicembre 2022 Rif Cig 84980772FD 2022-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 5151 2022 1212 Impegno spesa per fornitura gasolio mezzi comunali ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4 2022-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 5152 2022 1211 Impegno acquisto carburante da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 2022-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 5153 2022 1210 Liquidazione acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione delle scuole, locali e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif ZA9391E6EC 2022-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 5154 2022 1209 Impegno per spesa relativo a stampa dei calendari scuola ditta New Print Ambrosini rif cig ZDA393BD07 2022-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 5155 2022 1208 Impegno per spesa interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi e scuoabus comunali ditta CEAR rif cig ZB93954C02 2022-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 5156 2022 1207 Impegno spesa e liquidazione corsi di formazione art. 37 D.lgs 81/08 rivolto ai beneficiari del RdC. 2022-12-29 Area Finanziaria 5157 2022 1206 Compartecipazione al pagamento delle rette in R.S.A. Impegno spesa mesi di novembre e dicembre. Liquidazione novembre 2022. 2022-12-29 Area Finanziaria 5158 2022 1205 Impegno Spesa Progetto Sai. Annualità 2022. 2022-12-29 Area Finanziaria 5159 2022 1204 Impegno spesa e liquidazione Associazione Anteas. Anno 2022. 2022-12-29 Area Finanziaria 5160 2022 1203 Contributo Associazione Psikè Onlus per le attività di laboratorio. Impegno spesa e liquidazione annualità 2022. 2022-12-29 Area Finanziaria 5161 2022 1202 Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese di novembre 2022. 2022-12-29 Area Finanziaria 5162 2022 1201 "Impegno spesa canile rifugio anno 2022 - Coop. ""L. Carli""" 2022-12-29 Area polizia locale 5163 2022 1200 Impegno spesa e liquidazione Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo Luglio-Dicembre 2022. 2022-12-29 Area Finanziaria 5164 2022 1199 costituzione fondo risorse decentrate anno 2022 2022-12-29 Area Finanziaria 5165 2022 1198 liquidazione lavori allacciamenti servizi, oneri amministrativi lavori di ristrutturazione Casale Monaldesca Ing. Matteo Ciucci 2022-12-28 Area Riserva Naturale 5166 2022 1197 Aumento impegno di spesa e liquidazione lavaggio automezzi in dotazione alla Riserva Naturale Monte Rufeno ditta AL.A.M.M.SAS di Servoli Martina e C. 2022-12-28 Area Riserva Naturale 5167 2022 1196 approvazione avviso pubblico e modulo offerta per alienazione armi in dotazione al servizio di vigilanza della Riserva Naturale Monte Rufeno 2022-12-28 Area Riserva Naturale 5168 2022 1195 NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.30 D.LGS.165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CATEGORIA GIURIDICA C 2022-12-28 Area Finanziaria 5169 2022 1194 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2022-12-28 Ufficio Tecnico 5170 2022 1193 Impegno e liquidazione di spesa per disostruzione linea fognaria in Via Ilaria Alpi 2022-12-28 Ufficio Tecnico 5171 2022 1192 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno e liquidazione di spesa 2022-12-28 Ufficio Tecnico 5172 2022 1191 SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131. LIQUIDAZIONE DI SPESA A TUTTO OTTOBRE – NOVEMBRE 2022 2022-12-28 Ufficio Tecnico 5173 2022 1190 Procedura aperta in modalità elettronica da espletare con procedura di urgenza di cui all’art.60 comma 3 del codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” - CUP: F47C19000030002 - CIG Z26394D5F3 - Impegno di Spesa per Commissione di Gara 2022-12-28 Area Tecnica 5174 2022 1189 SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 2022-12-28 Ufficio Tecnico 5175 2022 1188 Liquidazione di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85, relativo all’anno 2021. 2022-12-28 Ufficio Tecnico 5176 2022 1187 Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85, relativo all’anno 2022. 2022-12-28 Ufficio Tecnico 5177 2022 1186 Impegno di spesa per intervento di manutenzione antenna RAI installata presso la Torre del Barbarossa 2022-12-28 Ufficio Tecnico 5178 2022 1185 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Impegno di spesa per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili 2022-12-28 Ufficio Tecnico 5179 2022 1184 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2022-12-28 Ufficio Tecnico 5180 2022 1183 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2022 PER “TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” PRESSO IMPIANTO ACEA AMBIENTE. 2022-12-28 Ufficio Tecnico 5181 2022 1182 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa mesi di novembre e dicembre 2022. Liquidazione mese di novembre 2022. 2022-12-28 Area Finanziaria 5182 2022 1181 SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.30 D.LGS.165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CATEGORIA GIURIDICA C - ammissione ed esclusione candidati 2022-12-28 Area Finanziaria 5183 2022 1180 Manifestazioni del “Natale Aquesiano” - impegno e liquidazione 2022-12-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5184 2022 1179 L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE 2022-12-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5185 2022 1178 Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Liquidazione anno 2022 2022-12-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5186 2022 1177 G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 – CIG Z9B39127E1 / Determina di affidamento incarico per assistenza archeologica 2022-12-27 Area Tecnica 5187 2022 1176 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.10.2022 - 27.12.2022 2022-12-27 Area Finanziaria 5188 2022 1175 Contributo rivolto a famiglie con minori. 2022-12-27 Area Finanziaria 5189 2022 1174 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) ANNUALITA' 2023-2025 - SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA 2022-12-27 Area Finanziaria 5190 2022 1173 Impegno di spesa ditta A. Manzoni &C. S.p.A. - promozione su quotidiani progetto “Entrando nel Lazio sulle orme di Sigerico” 2022-12-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5191 2022 1172 Impegno spesa e liquidazione Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo settembre-novembre 2022. 2022-12-27 Area Finanziaria 5192 2022 1171 Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo ottobre-dicembre 2022. 2022-12-27 Area Finanziaria 5193 2022 1170 Irrogazione sanzione pecuniaria CILA N. 45/2022 per la sanatoria edilizia di opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nei locali commerciali siti in Via Rugarella n° 2/A-6 e censiti al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 329-330 Sub. 1-12. 2022-12-23 Ufficio Tecnico 5194 2022 1169 “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza della Via Francigena SR Cassia n.2 – Tratto dal Ponte Gregoriano alla Strada Vicinale Molino – Bivio Pod. San Vittorio” - F47H20004000002 – CIG 9470263441 / Impegno di spesa per spese tecniche 2022-12-23 Area Tecnica 5195 2022 1168 “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza della Via Francigena SR Cassia n.2 – Tratto dal Ponte Gregoriano alla Strada Vicinale Molino – Bivio Pod. San Vittorio” - F47H20004000002 – CIG 9566031A80 2022-12-23 Area Tecnica 5196 2022 1167 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 2022-12-23 Ufficio Tecnico 5197 2022 1166 “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza Tratto urbano esterno a Porta della Ripa” - F47H20004000002 - CIG 9566554A18 / Determina a contrarre per Affidamento Diretto 2022-12-23 Area Tecnica 5198 2022 1165 Impegno e Liquidazione fatture nn 1053/L, 1055/L, 1056/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 2022-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 5199 2022 1164 Liquidazione spesa calzature invernali P.L. - Calzaturificio Soldini S.p.a. 2022-12-23 Area polizia locale 5200 2022 1163 Liquidazione spesa completamento dotazione invernale P.L. - Monsignor srl 2022-12-23 Area polizia locale 5201 2022 1162 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali 2022-12-23 Ufficio Tecnico 5202 2022 1161 Liquidazione spesa fornitura n. 25 rotoli di carta parcometri Siemens - Diagramcarta srl 2022-12-23 Area polizia locale 5203 2022 1160 LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO & FIGLI S.R.L. 2022-12-23 Ufficio Tecnico 5204 2022 1159 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2022 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2022-12-23 Ufficio Tecnico 5205 2022 1158 SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A TUTTO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 2022-12-23 Ufficio Tecnico 5206 2022 1157 Irrogazione sanzione pecuniaria CILA N. 46/2022 per la sanatoria edilizia di opere realizzate in assenza o in difformità al titolo abilitativo edilizio, nell'appartamento sito in Via Aldo Moro n° 8 e censito al N.C.E.U. al Fg. 72 Part. 440 Sub. 4. 2022-12-23 Ufficio Tecnico 5207 2022 1156 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia opere interne ed esterne realizzate senza titolo edilizio nell'abitazione sita in Piazzale dell'Orologio n° 43 e censita al N.C.E.U. al Fg. 55 Part. 324 Sub. 1 e 2 e Part. 1035. 2022-12-23 Ufficio Tecnico 5208 2022 1155 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 2022-12-23 Ufficio Tecnico 5209 2022 1154 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Novembre 2022 2022-12-23 Ufficio Tecnico 5210 2022 1153 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2022-12-23 Ufficio Tecnico 5211 2022 1151 "Impegno e liquidazione cedole librarie per acquisto libri Scuola Primaria ditta ""L'ARCOBALENO DI SUGARONI DANIELE"" rif cig Z6437EE1F2" 2022-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 5212 2022 1150 Impegno e Liquidazione fatture nn 860/L, 993/L, 994/L e 995/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 2022-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 5213 2022 1149 Progetto “Il Terzo Tempo” – progetto Te - Lazio per la terza età 2021 - Approvazione del rendiconto 2022-12-22 Area Finanziaria 5214 2022 1148 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto lettore microchip - Dyaset srl 2022-12-22 Area polizia locale 5215 2022 1147 Impegno di per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Dicembre 2022 2022-12-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5216 2022 1146 Impegno per manutenzione tavoli esterni e manufatti lignei. Codice CIG Z1638DF794. 2022-12-22 Ufficio Museo del Fiore 5217 2022 1145 Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 Liquidazione ditta F.lli Gaggioli di Roberto Andrea e Fabrizio snc, per acquisto n. 8 coperte singole per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali. 2022-12-22 Ufficio Tecnico 5218 2022 1144 liquidazione diritti di rogito segretario comunale anno 2022 2022-12-21 Area Finanziaria 5219 2022 1143 iquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.12.2022 al 31.12.2022 2022-12-21 Area Finanziaria 5220 2022 1142 Attribuzione del nuovo trattamento economico previsto dal C.C.N.L. Funzioni locali 2019-2021 con liquidazione degli arretrati. 2022-12-21 Area Finanziaria 5221 2022 1141 Liquidazione indennità di turno mese di novembre 2022 2022-12-21 Area Finanziaria 5222 2022 1140 Liquidazione contributi agevolazioni TARI. Anno 2022. 2022-12-21 Area Finanziaria 5223 2022 1139 Impegno e liquidazione di spesa per integrazione Premio Assicurativo Polizza Infortuni del Conducente Anno 2022 - CIG ZA33420797 2022-12-21 Affari generali 5224 2022 1138 Impegno per rimborso ad enti di spesa notifica atti 2022-12-20 Area Finanziaria 5225 2022 1137 Impegno spesa Revisore unico dei conti - Periodo 01/01/2022-31/12/2022 2022-12-20 Area Finanziaria 5226 2022 1136 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI INTERNI ALLA SEDE COMUNALE – CIG Z243934757 - IMPEGNO DI SPESA 2022-12-20 Area Tecnica 5227 2022 1135 LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO FOGNATURA SITO IN VIA G. LISE – CIG Z653934831 – Determina di affidamento dei lavori 2022-12-20 Area Tecnica 5228 2022 1134 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DAL 01/07/2022 AL 15/11/2022 ETRURIA SERVIZI s.r.l. 2022-12-20 Area Finanziaria 5229 2022 1133 ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO. 2022-12-20 Area Amministrativa 5230 2022 1132 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LOCALI DELLE “OFFICINE DELL’ARTE E DEI MESTIERI” – Determina a contrarre 2022-12-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5231 2022 1131 "Determina a contrarre e impegno per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta ""Area 51"" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z55391C098" 2022-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5232 2022 1130 Impegno della spesa per sostituzione pasticche freni, manicotto parapolvere e cambio pneumatici scuolabus DS926XY ditta cear rif cig Z0E38CE2E4 2022-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5233 2022 1129 impegno di spesa e liquidazione per rivalutazione e rinnovo accreditamento CETS (carta europea del Turismo Sostenibile)- Europarc 2022-12-19 Area Riserva Naturale 5234 2022 1128 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - ""MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO"" / F44H20000490001 – Liquidazione prestazioni professionali per Relazione ed Indagini geologiche" 2022-12-17 Ufficio Tecnico 5235 2022 1127 "Lavori di ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio” Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per completamenti e finiture" 2022-12-17 Ufficio Tecnico 5236 2022 1126 Impegno per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione delle scuole, locali e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif ZA9391E6EC 2022-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 5237 2022 1125 Liquidazione di spesa per attività di attivazione della stampa dei moduli di Stato Civile in formato A4 - CIG Z5F38234A0 2022-12-16 Affari generali 5238 2022 1124 Impegno e Liquidazione fatture nn 800/L, 803/L, 996/L e 997/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 2022-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 5239 2022 1123 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 02 - 30 Novembre 2022 rif cig 850632489F 2022-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 5240 2022 1122 Impegno di spesa per acquisto di 4 pneumatici nuovi per la FIAT Panda 4x4 targata CA069EW ; 2022-12-16 Area Riserva Naturale 5241 2022 1121 liquidazione Ditta Capocchi riparazione motosega 2022-12-16 Area Riserva Naturale 5242 2022 1120 liquidazione verifica impianto piattaforma elevatrice ditta Eco Tech Engineering 2022-12-16 Area Riserva Naturale 5243 2022 1119 liquidazione pulizie uffici mese di novembre 2022-12-16 Area Riserva Naturale 5244 2022 1118 Liquidazione acquisto di materiale vario da fornitori locali per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta mese di novembre 2022-12-16 Area Riserva Naturale 5245 2022 1117 Accertamento delle entrate derivanti dal contratto di gestione in concessione dell'Ecoalbergo - PERIODO 12/2019 – 12/2022 2022-12-16 Area Riserva Naturale 5246 2022 1116 Liquidazione saldo mesi di ottobre novembre 2022 per la gestione del centro di Posta Casale Podernovo 2022-12-16 Area Riserva Naturale 5247 2022 1115 liquidazione fornitura materiale per ufficio mese di novembre ditta GBR Rossetto. 2022-12-16 Area Riserva Naturale 5248 2022 1114 Rendicontazione -Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate 2022-12-16 Area Riserva Naturale 5249 2022 1113 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia relativa a modifiche interne ed esterne ad un'abitazione sita in Via Don Luigi Sturzo n° 2 e censita al N.C.E.U. al Fg. 52 Part. 397 Sub. 2. 2022-12-15 Ufficio Tecnico 5250 2022 1112 Annullamento determinazione N. 1106 del 15/12/2022 per la presenza di un mero errore materiale nei nominativi 2022-12-15 Ufficio Tecnico 5251 2022 1111 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA - APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE 2022-12-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5252 2022 1110 Taglio piante che costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno di un’area di proprietà comunale in Via XXV Aprile Affidamento prestazioni ed impegno di spesa 2022-12-15 Ufficio Tecnico 5253 2022 1109 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2022-12-15 Ufficio Tecnico 5254 2022 1108 G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 – CIG Z9B39127E1 / Determina di affidamento incarico per assistenza archeologica 2022-12-15 Area Tecnica 5255 2022 1107 Liquidazione soc. AIDEM srl per corso aggiornamento on-line abusi edilizi e sanatorie 2022 2022-12-15 Ufficio Tecnico 5256 2022 1106 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia relativa a modifiche interne ed esterne ad un'abitazione sita in Via Don Luigi Sturzo n° 2 e censita al N.C.E.U. al Fg. 52 Part. 397 Sub. 2. 2022-12-15 Ufficio Tecnico 5257 2022 1105 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Associazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS"" Liquidazione quota relativa al II° semestre 2022 (Saldo)" 2022-12-15 Ufficio Tecnico 5258 2022 1104 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2022. Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente - Approvazione del rendiconto 2022-12-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5259 2022 1103 Allestimenti illuminotecnici manifestazioni del “Natale Aquesiano” - impegno di spesa 2022-12-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5260 2022 1102 Rendicontazione contributo progetto Museo della Città. Piano annuale 2022 – L.R. 24/2019. 2022-12-15 Ufficio Museo del Fiore 5261 2022 1101 Rendicontazione contributo progetto Museo del fiore. Piano annuale 2022 – L.R. 24/2019. 2022-12-15 Ufficio Museo del Fiore 5262 2022 1100 Rimborsi versamenti I.MU. ANNI 2017-2022 2022-12-14 Area Finanziaria 5263 2022 1099 "Impegno spesa per pubblicazione bando di affidamento a mezzo di procedura aperta progetto ""Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Suburbano Marturanum "" CUP F41I19000000002 – CIG9519384C2D" 2022-12-14 Area Riserva Naturale 5264 2022 1098 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2022 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Approvazione del rendiconto 2022-12-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5265 2022 1097 """MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA"" / F44H20000500001 – CIG 946712350B - Nomina Commissione di Gara" 2022-12-14 Area Tecnica 5266 2022 1096 """STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE""/ F44H20000480001 – CIG 94191711CE - Nomina Commissione di Gara" 2022-12-14 Area Tecnica 5267 2022 1095 """MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO"" / F44H20000490001 – CIG 94607390CE - Nomina Commissione di Gara" 2022-12-14 Area Tecnica 5268 2022 1094 Liquidazione interventi a favore di Ecomusei iscritti nell’Organizzazione Museale regionale per l’anno 2022 2022-12-13 Area Riserva Naturale 5269 2022 1093 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - ""MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO"" / F44H20000490001 – Liquidazione acconto prestazioni professionali per Rilievi, Progettazione Esecutiva e CSP" 2022-12-13 Ufficio Tecnico 5270 2022 1092 Adesione convenzione Regione Lazio per l’affidamento dei servizi di notificazione tramite servizio postale per le Amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 2 – CIG 9203431F82 CIG derivato Z8A3898234 2022-12-13 Area Finanziaria 5271 2022 1091 Adesione convenzione Lazio per l’affidamento dei servizi postali e servizi “a monte” del recapito destinatari alle amministrazioni del territorio della Regione Lazio Lotto 1 - Stipula tra Regione Lazio e Poste Italiane S.p.A. CIG 83925073DE – CIG derivato Z613897A18 2022-12-13 Area Finanziaria 5272 2022 1090 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA - SOSTITUZIONE MEMBRO E NOMINA COMMISSIONE 2022-12-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5273 2022 1089 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA - NOMINA COMMISSIONE 2022-12-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5274 2022 1088 Liquidazione di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da fauna selvatica sulle biocenosi – anno 2022. 2022-12-12 Area Riserva Naturale 5275 2022 1087 liquidazione acquisto di materiale vario per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta ottobre 2022-12-12 Area Riserva Naturale 5276 2022 1086 liquidazione CE.A.R. sostituzione motorino tergianteriore L.200 BJ599TB 2022-12-12 Area Riserva Naturale 5277 2022 1085 liquidazione spesa H.S. Amiata per fornitura installazione e configurazione del Software Antivirus Bitdefender Gravityzone Business Security-Gov1 year per la protezione dei sistemi informatici della Riserva Naturale Monte Rufeno 2022-12-12 Area Riserva Naturale 5278 2022 1084 liquidazione fornitura carburante ENERPETROLI mese di novembre 2022-12-12 Area Riserva Naturale 5279 2022 1083 impegno spesa manutenzioni al modulo antincendio per la sistemazione e riparazione del bocchettone e revisione dell’ autoveicolo targato FV005FA ditta CE.A.R. 2022-12-12 Area Riserva Naturale 5280 2022 1082 Impegno per interventi per manutenzione telecamere e ripartizione antifurto. Codice CIG Z5538F89E2. 2022-12-12 Ufficio Museo del Fiore 5281 2022 1081 Impegno e liquidazione testi della scuola primaria e cedole librarie anno scolastico 2022/2023 rif cig Z6437EE1F2 2022-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 5282 2022 1080 Impegno per interventi per manutenzione pressostato autoclave impianto riscaldamento. Codice CIG ZF538F88E3. 2022-12-12 Ufficio Museo del Fiore 5283 2022 1079 Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città - gennaio settembre 2022. 2022-12-12 Ufficio Museo del Fiore 5284 2022 1078 Liquidazione Impegno per spesa riparazione fuoco di cottura della cucina della mensa presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG ZE138C4314 2022-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 5285 2022 1077 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 02 - 30 Novembre 2022 Rif Cig 84980772FD 2022-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 5286 2022 1076 Impegno spesa acquisto tondini ditta Bachiorrini 2022-12-12 Area Riserva Naturale 5287 2022 1075 Impegno di spesa per interventi a favore di Ecomusei iscritti nell’Organizzazione Museale regionale per l’anno 2022 2022-12-12 Area Riserva Naturale 5288 2022 1074 Impegno di spesa e liquidazione prestazioni professionali relative alla consulenza tecnica per la prima parte della messa in sicurezza del Mausoleo Cahen all’interno del Bosco del Sasseto. 2022-12-10 Ufficio Tecnico 5289 2022 1073 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2022 2022-12-10 Ufficio Tecnico 5290 2022 1072 Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume - progetto “Il Paglia racconta” accertamento e impegno di spesa 2022-12-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5291 2022 1071 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Novembre 2022 2022-12-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5292 2022 1070 Liquidazione servizio spedizioni postali periodo settembre e ottobre 2022 - Poste Italiane S.p.A. 2022-12-10 Area Finanziaria 5293 2022 1069 Liquidazione spesa software calcolo gestione fondo incentivante 2022-12-10 Area Finanziaria 5294 2022 1068 LIQUIDAZIONE FORMAZIONE UFFICIO RAGIONERIA- UNIFICAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI 2022-12-10 Area Finanziaria 5295 2022 1067 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2022-12-10 Area Finanziaria 5296 2022 1066 Impegno materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2022-12-10 Area Finanziaria 5297 2022 1065 Impegno e liquidazione per il servizio di trasporto dei cittadini presso le Terme di San Casciano dei Bagni. 2022-12-10 Area Finanziaria 5298 2022 1064 "Impegno e liquidazione ""Il Volo"" Associazione sportiva Dilettantistica e di promozione sociale." 2022-12-10 Area Finanziaria 5299 2022 1063 Determina a contrarre e impegno spesa completamento dotazione invernale P.L. - Monsignor srl 2022-12-10 Area polizia locale 5300 2022 1062 Determina a contrarre e impegno spesa servizi ACI-PRA anno 2023 2022-12-10 Area polizia locale 5301 2022 1061 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Ottobre 2022 2022-12-09 Ufficio Tecnico 5302 2022 1060 Inserimenti lavorativi terapeutici . Impegno spesa e liquidazione IV trimestre 2022. 2022-12-09 Area Finanziaria 5303 2022 1059 Contributo una tantum apersone in stato di bisogno. 2022-12-09 Area Finanziaria 5304 2022 1058 Impegno e liquidazione Progetto SAI-Arci Solidarietà Viterbo Srl. Terzo acconto annualità 2022. 2022-12-09 Area Finanziaria 5305 2022 1057 Liquidazione per lavori diversi di carrozzeria straordinaria sugli scuolabus comunali DS926XY e EG869VJ ditta Dini Nedo rif cig Z40378F157 2022-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 5306 2022 1056 Liquidazione acquisto pneumatici invernali scuolabus #2 ditta Officina Cear scuolabus rif. cig. Z193887C5B 2022-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 5307 2022 1055 Impegno e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in R.S.A. Mesi di settembre e ottobre 2022. 2022-12-09 Area Finanziaria 5308 2022 1054 Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mesi di settembre e ottobre 2022. 2022-12-07 Area Finanziaria 5309 2022 1053 Teatro Boni – Messa a norma antincendio Impegno e liquidazione di spesa prestazioni professionali per redazione documentazione amministrativa ai fini del rilascio del C.P.I. 2022-12-07 Ufficio Tecnico 5310 2022 1052 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione mesi di settembre e ottobre 2022. 2022-12-07 Area Finanziaria 5311 2022 1051 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno e Liquidazione di spesa 2022-12-07 Ufficio Tecnico 5312 2022 1050 Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto gruppo irrigatore dotato di testina rain per stadio comunale D. D. Vitali 2022-12-07 Ufficio Tecnico 5313 2022 1049 Liquidazione servizio gestione personale. Gestione mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2022 2022-12-07 Area Finanziaria 5314 2022 1048 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2022-12-07 Area Finanziaria 5315 2022 1047 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2022-12-07 Ufficio Tecnico 5316 2022 1046 LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. LIQUIDAZIONE VI^ RATA 2022-12-07 Ufficio Tecnico 5317 2022 1045 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19, dal 01/02/2022 Impegno e liquidazione di spesa conferimento presso discarica 2022-12-07 Ufficio Tecnico 5318 2022 1044 Teatro Boni – Messa a norma antincendio Impegno e liquidazione di spesa applicazione prodotto ignifugo palcoscenico e trattamento infissi e strutture lignee Teatro Boni. 2022-12-07 Ufficio Tecnico 5319 2022 1043 Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV6, denominazione “GEOPARCO – LE AREE SOSTA CAMPER” – CUP F22820000070002 – DETERMINA LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA 2022-12-07 Ufficio Tecnico 5320 2022 1042 Riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport attraverso l’installazione di un impianto a pompa di calore per la climatizzazione, un impianto fotovoltaico e un intervento di relamping. Liquidazione Saldo Finale dei Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico ed intervento di relamping. CIG:727657754C CUP:F41G17000000004 2022-12-07 Ufficio Tecnico 5321 2022 1041 "Lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO” Liquidazione saldo spese tecniche relative al saldo coordinamento sicurezza, alle verifiche dei lavori e stato finale CIG: ZC62401892 CUP: F46J17000240002" 2022-12-07 Ufficio Tecnico 5322 2022 1040 Impegno di spesa per servizio di Conservazione Digitale a Norma di Documenti Informatici Anno 2022 e 2023 - CIG ZDA38B4922 2022-12-07 Affari generali 5323 2022 1039 Liquidazione di spesa per acquisto Stampante Laser e Toner per stampa Atti di Stato Civile in Formato A4 - CIG ZC4382326F 2022-12-07 Affari generali 5324 2022 1038 Liquidazione spesa dotazione invernale P.L. - Monsignor srl 2022-12-07 Area polizia locale 5325 2022 1037 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 10 rotoli carta per parcometri Parkeon - Promo.Tec Rappresentanze srl 2022-12-07 Area polizia locale 5326 2022 1036 Liquidazione impegno spesa integrativo fornitura e lavori pneumatici veicoli di servizio P.L. - Carrozzeria Autorinnova srl 2022-12-07 Area polizia locale 5327 2022 1035 """Officine dell'arte e dei mestieri"" anno 2017. Codice CUP- F43G0000200002. Liquidazione a saldo attrezzature." 2022-12-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5328 2022 1034 Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni - III trimestre 2022 2022-12-06 Area Finanziaria 5329 2022 1033 Impegno di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali e manutenzioni al Museo della città. CIG Z6338ABD35. 2022-12-06 Ufficio Museo del Fiore 5330 2022 1032 Impegno di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali Museo del fiore. CIG Z5838ABD2F. 2022-12-06 Ufficio Museo del Fiore 5331 2022 1031 Impegno di spesa per materiali e stampe fotografiche. C.I.G. Z2438ABCE5. 2022-12-06 Ufficio Museo del Fiore 5332 2022 1030 Impegno per acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG Z8638ABCD6. 2022-12-06 Ufficio Museo del Fiore 5333 2022 1029 Impegno per spesa riparazione fuoco di cottura della cucina della mensa presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG ZE138C4314 2022-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 5334 2022 1028 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 25_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8 2022-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 5335 2022 1027 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-12-05 Area Finanziaria 5336 2022 1026 L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE 2022-12-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5337 2022 1025 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Ottobre 2022 2022-12-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5338 2022 1024 Manifestazioni del “Natale Aquesiano” - impegno e liquidazione parziale 2022-12-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5339 2022 1023 Liquidazione azioni del Museo del Fiore per il Progetto Museo della Città PIANO ANNUALE 2022, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZE238AF407. 2022-12-05 Ufficio Museo del Fiore 5340 2022 1022 Liquidazione azioni del Museo del Fiore per il Progetto Museo del Fiore PIANO ANNUALE 2022, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZAE38AF3BD. 2022-12-05 Ufficio Museo del Fiore 5341 2022 1021 Impegno di spesa per acquisizione immagini 2022 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. Z3F38ABC54. 2022-12-05 Ufficio Museo del Fiore 5342 2022 1020 Concessione contributo Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per energia elettrica riscaldamento per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina. 2022-12-05 Ufficio Museo del Fiore 5343 2022 1019 Liquidazione ditta HS Amiata srl di Abbadia San Salvatore (SI) per acquisto Notebook HP 250 G8 per l'Ufficio Tecnico Comunale - CIG n. Z3C372C6B0. 2022-12-05 Ufficio Tecnico 5344 2022 1018 "Liquidazione Maggioli Spa per abbonamento Entionline ""Area Tecnica"" sino al 25.03.2023 - CIG n. Z853856CA8" 2022-12-05 Ufficio Tecnico 5345 2022 1017 "Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia della corretta esecuzione del contratto" 2022-12-05 Ufficio Tecnico 5346 2022 1016 Impegno di spesa per rinnovo servizio Hosting Linux Advanced Pack ed acquapendente.online - CIG Z0438E7521 2022-12-03 Affari generali 5347 2022 1015 Liquidazione compenso servizi IVA anno 2022 2022-12-02 Area Finanziaria 5348 2022 1014 Affidamento servizio di aggiornamento della regolamentazione comunale sul commercio su aree pubbliche e ridefinizione della pianificazione del settore. 2022-12-02 S.U.A.P. 5349 2022 1013 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Liquidazione di spesa 2022-12-02 Ufficio Tecnico 5350 2022 1012 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione di spesa periodo Settembre 2021 2022-12-02 Ufficio Tecnico 5351 2022 1011 "Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione" 2022-12-02 Ufficio Tecnico 5352 2022 1010 Installazione ponteggio sulla facciata del Palazzo Comunale a protezione del marciapiede sottostante. Affidamento lavori 2022-12-02 Ufficio Tecnico 5353 2022 1009 Impegno di spesa per adeguamento Attrezzature Informatiche - CIG ZC43870EA6 2022-12-02 Affari generali 5354 2022 1008 liquidazione straordinari mese di novembre 2022 Guardiaparco 2022-12-02 Area Riserva Naturale 5355 2022 1007 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.11.2022 al 30.11.2022 2022-12-02 Area Finanziaria 5356 2022 1006 liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2022 2022-12-02 Area Finanziaria 5357 2022 1005 Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo dominio e hosting del sito web del Museo della città anno 2022. CIG Z4638A40B7. 2022-12-01 Ufficio Museo del Fiore 5358 2022 1004 "rettifica CIG- 9519384C2D - Determina a contrarre n 914 del 18/11/2022 per Affidamento a mezzo di procedura aperta del progetto di ""Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Suburbano Marturanum" 2022-12-01 Area Riserva Naturale 5359 2022 1003 Impegno di spesa manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG ZAE38A5000. 2022-12-01 Ufficio Museo del Fiore 5360 2022 1002 Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2022. C.I.G. Z2038A4EFC. 2022-12-01 Ufficio Museo del Fiore 5361 2022 1001 Impegno di spesa parte quota associativa 2022 per il Museo del Fiore e il Museo della città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2022-12-01 Ufficio Museo del Fiore 5362 2022 1000 Impegno di spesa quote associative anno 2022 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2022-12-01 Ufficio Museo del Fiore 5363 2022 999 Impegno di spesa per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2022. CIG Z1138A3F2D 2022-12-01 Ufficio Museo del Fiore 5364 2022 998 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2022. Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente - Liquidazione 2022-11-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5365 2022 997 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2022 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Liquidazione 2022-11-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5366 2022 996 mappatura delle linee di attività che possono esser svolte in modalità agile in vista dell' P.I.A.O annualità 2023 2022-11-30 Area Riserva Naturale 5367 2022 995 liquidazione manutenzione 1° e 2° semestre manutenzione estintori ditta Tuscia Estintori 2022-11-30 Area Riserva Naturale 5368 2022 994 liquidazione spesa per revisione Mercedes Unimog e Mitsubishi targato BJ599TB e CZ859HV 2022-11-30 Area Riserva Naturale 5369 2022 993 SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A TUTTO SETTEMBRE 2022 2022-11-30 Ufficio Tecnico 5370 2022 992 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2022 2022-11-30 Ufficio Tecnico 5371 2022 991 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2022 PER “TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” PRESSO IMPIANTO ACEA AMBIENTE. 2022-11-30 Ufficio Tecnico 5372 2022 990 Liquidazione sesta fattura servio trasmissione dati parcometri Parkeon - Flowbird Italia srl 2022-11-30 Area polizia locale 5373 2022 989 Elezioni Politiche del 25.09.2022 - liquidazione ditta Maggiorelli Grafica s.r.l. per acquisto materiale aggiuntivo. 2022-11-29 Ufficio Tecnico 5374 2022 988 Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2022-11-29 Ufficio Tecnico 5375 2022 987 “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza tratto esterno Porta della Ripa”. Affidamento incarico per rilievi, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori - CIG 95179225B4 2022-11-29 Area Tecnica 5376 2022 986 APPROVAZIONE PROGETTO GAL Misura 19 sottomisura 19.2 (In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) MISURA 16 “Cooperazione” (art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.9.1“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” – IMPEGNO DI SPESA 2022-11-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5377 2022 985 Opere di manutenzione e potenziamento dell’impianto di condizionamento della biblioteca comunale – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2022-11-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5378 2022 984 Liquidazione incarichi di collaborazione per redazione elaborati progettuali relativi alla richiesta di finanziamento Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU 2022-11-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5379 2022 983 Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Settembre e Ottobre ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4 2022-11-29 Ufficio Pubblica Istruzione 5380 2022 982 Liquidazione acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione delle scuole, locali e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z41380CA97 2022-11-29 Ufficio Pubblica Istruzione 5381 2022 981 Impegno e Liquidazione fatture nn 953/L, 954/L, 952/L e 956/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 587 2022-11-29 Ufficio Pubblica Istruzione 5382 2022 980 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) - DETERMINA A CONTRARRE 2022-11-28 Area Finanziaria 5383 2022 979 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE V^ RATA 2022-11-28 Ufficio Tecnico 5384 2022 978 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI INTERNI ALLA SEDE COMUNALE – CIG Z6238C4811 - IMPEGNO DI SPESA 2022-11-26 Area Tecnica 5385 2022 977 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA DETERMINA A CONTRARRE 2022-11-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5386 2022 976 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO FUNEBRE SIG.RA HONCHUK MARIIA. 2022-11-24 Area Finanziaria 5387 2022 975 "Affidamento incarico tecnico collaudo tecnico-amministrativo Opere Urbanizzazione Primaria (O.U.P.) lottizzazione denominata ""Fiorita"" - comparto K3 - Sub-comparto 4." 2022-11-23 Area Tecnica 5388 2022 974 ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2020 2022-11-23 Area Finanziaria 5389 2022 973 Liquidazione di spesa per Fogliazione Stato Civile Anno 2023 e Raccoglitori per Fogli Atti di Nascita - morte - matrimonio - cittadinanza e unioni - per Ufficio di Stato Civile - CIG Z3E375B644 2022-11-23 Affari generali 5390 2022 972 Impegno di spesa per adeguamento Software Microsoft Office - CIG ZE7388F592 2022-11-23 Affari generali 5391 2022 971 Determina a contrarre e impegno per acquisto pneumatici invernali scuolabus #2 ditta Officina Cear scuolabus rif. cig. Z193887C5B 2022-11-23 Ufficio Pubblica Istruzione 5392 2022 970 Accertamento di entrata, impegno di spesa e affidamenti Progetto Museo della Città PIANO 2022, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZE238AF407. 2022-11-23 Ufficio Museo del Fiore 5393 2022 969 Accertamento di entrata, impegno di spesa e affidamenti Progetto Museo del Fiore PIANO 2022, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZAE38AF3BD. 2022-11-23 Ufficio Museo del Fiore 5394 2022 968 Determina a contrarre e impegno spesa dotazione invernale P.L. - Monsignor srl 2022-11-23 Area polizia locale 5395 2022 967 Approvazione avviso di selezione per mobilita’ esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 DLGS 165/2001 per la copertuta di un posto di istruttore amministrativo/contabile a tempo pieno ed indeterminato – categoria giuridica C 2022-11-22 Area Finanziaria 5396 2022 966 Prima liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z6937974FD 2022-11-22 Ufficio Museo del Fiore 5397 2022 965 Liquidazione di spesa prestazioni professionali per collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale 2022-11-21 Ufficio Tecnico 5398 2022 964 Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.4 scale a palchetto da installare presso i Cimiteri delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-11-21 Ufficio Tecnico 5399 2022 963 Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.4 scale a palchetto da installare presso il Cimitero di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-11-21 Ufficio Tecnico 5400 2022 962 Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.2 seggiolini a gabbia per altalena da installare presso il Comune di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-11-21 Ufficio Tecnico 5401 2022 961 Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.2 fontane con rubinetto a pressione da installare presso il Comune di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-11-21 Ufficio Tecnico 5402 2022 960 Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.2 teli ombreggianti con corda elastica da installare presso il Giardino delle Rose - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-11-21 Ufficio Tecnico 5403 2022 959 SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131. LIQUIDAZIONE DI SPESA A TUTTO SETTEMBRE 2022 2022-11-21 Ufficio Tecnico 5404 2022 958 Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Impegno di spesa e liquidazione lavori di messa in sicurezza aree loc. Campo Boario 2022-11-21 Ufficio Tecnico 5405 2022 957 SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2022 2022-11-21 Ufficio Tecnico 5406 2022 956 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2022-11-21 Ufficio Tecnico 5407 2022 955 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2022-11-21 Ufficio Tecnico 5408 2022 954 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2022. Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente - Accertamento dell’entrata, affidamento e impegno di spesa 2022-11-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5409 2022 953 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2022 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Accertamento dell’entrata, affidamento e impegno di spesa 2022-11-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5410 2022 952 Decreto n. 8 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della Legge 30 Dicembre 2021, n.234”, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2022 al n. 20724 Maggio 2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del Decreto-Legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” - Liquidazione CIG Z183843FB0 2022-11-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5411 2022 951 Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2022 – liquidazione 2022-11-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5412 2022 950 liquidazione Società l'approdo del marchese s.r.l. per manifestazione vivi i Parchi del Lazio Natura e Musica 2022-11-21 Area Riserva Naturale 5413 2022 949 impegno di spesa per riparazione motosega Ditta Capocchi 2022-11-21 Area Riserva Naturale 5414 2022 948 liquidazione servizio di pulizia uffici mese di ottobre 2022-11-21 Area Riserva Naturale 5415 2022 947 Impegno spesa per fornitura gruppo di continuità ditta Computer Evo di Giuliacci Edoardo 2022-11-21 Area Riserva Naturale 5416 2022 946 Impegno spesa per l’istallazione del Software Antivirus Bitdefender Gravityzone Business Security-Gov1 year la protezione dei sistemi informatici della Riserva Naturale Monte Rufeno 2022-11-21 Area Riserva Naturale 5417 2022 945 Rimborso mensilità scuolabus versate non usufruite per sospensione del servizio causa covid 2022-11-21 Ufficio Pubblica Istruzione 5418 2022 944 Liquidazione servizio di autista per scuolabus comunali per ditta Idealviaggi Travel Company SRL fattura 152 del 24/10/2022 rif CIG ZC2383A192 2022-11-21 Ufficio Pubblica Istruzione 5419 2022 943 Impegno e liquidazione per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e revisioni annuali degli scuolabus CW815ZM DS926XY e EG869VJ ditta CEAR rif cig ZD9388B30C 2022-11-21 Ufficio Pubblica Istruzione 5420 2022 942 Impegno per lavori diversi di manutenzione ordinaria lampadine sugli scuolabus comunali DS926XY e EG869VJ nonché cambio del manicotto intercooler scuolabus DS926XYb ditta CE.A.R. rif cig ZF8388CB17 2022-11-21 Ufficio Pubblica Istruzione 5421 2022 941 Liquidazione revisione del mezzo comunale Fiat Panda targa CY555LC ditta Officina Ce.A.R. Snc rif cig Z713743BD3 2022-11-21 Ufficio Pubblica Istruzione 5422 2022 940 Liquidazione Interventi vari di manutenzione ordinaria e sostituzione freni sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM ditta cear rif cig Z2E371147D 2022-11-21 Ufficio Pubblica Istruzione 5423 2022 939 Determina a contrarre e impegno spesa calzature dotazione invernale P.L. - Calzaturificio Soldini 2022-11-21 Area polizia locale 5424 2022 938 Impegno e Liquidazione fatture nn 902/L, 904/L, 903/L e 901/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 2022-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5425 2022 937 Impegno e Liquidazione fatture nn 749/L, 752/L, 750/L, 753/L, 748/L, 747/L, 799/L,798/L, 802/L, 861/L, 859/L, 857/L, e 858/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 2022-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5426 2022 936 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 03 - 28 Ottobre 2022 Rif Cig 84980772FD 2022-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5427 2022 935 Impegno spesa per il servizio di autista per scuolabus comunali nel mesi dei Novembre 2022 per ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif CIG ZC2383A192 2022-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5428 2022 934 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 3 – 28 Ottobre 2022 rif cig 850632489F 2022-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5429 2022 933 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali FATTPA 22_2022 ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4 2022-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5430 2022 932 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 23_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8 2022-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5431 2022 931 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA ANNO 2021 2022-11-19 Area Finanziaria 5432 2022 930 LIQUIDAZIONE FORMAZIONE UFFICIO RAGIONERIA - UNIFICAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI 2022-11-19 Area Finanziaria 5433 2022 929 Liquidazione di spesa per acquisto Apparati Hardware per adeguamento della Struttura di Rete dell' Ente - CIG ZC3382312F 2022-11-19 Affari generali 5434 2022 928 Liquidazione di spesa per aggiornamento dei contenuti relativi al Portale Web Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2022 - CIG Z0337F1F10 2022-11-19 Affari generali 5435 2022 927 Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di giochi inclusivi da installare presso il Territorio Comunale - CIG: Z1138AA139 2022-11-19 Area Tecnica 5436 2022 926 Liquidazione di spesa per gestione dello spazio Web Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2022 incluso manutenzione ordinaria del server e dei software di gestione, registrazione annuale del Dominio e gestione server di Posta Elettronica caselle E-Mail - CIG ZCF37F1A3D 2022-11-19 Affari generali 5437 2022 925 Liquidazione di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Business Security - Gov 1 year - CIG Z93381EA66 2022-11-19 Affari generali 5438 2022 924 Impegno spesa e liquidazione per acquisto contrassegni invalidi. Società MYO Spa. 2022-11-19 Area Finanziaria 5439 2022 923 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura pneumatici invernali Fiat Panda e sostituzione pneumatici estivi Renault Clio P. L. - Carrozzeria Autorinnova srl 2022-11-19 Area polizia locale 5440 2022 922 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura carta parcometri Siemens - Diagramcarta srl 2022-11-19 Area polizia locale 5441 2022 921 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE: LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA 2022-11-19 Area Finanziaria 5442 2022 920 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2022-11-19 Ufficio Tecnico 5443 2022 919 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2022-11-19 Ufficio Tecnico 5444 2022 918 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2022 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2022-11-19 Ufficio Tecnico 5445 2022 916 Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori installati nel Capoluogo Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtri 2022-11-19 Ufficio Tecnico 5446 2022 915 Impianti erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Liquidazione di spesa per sostituzione filtri e fornitura bombole gas alimentare 2022-11-19 Ufficio Tecnico 5447 2022 914 "Determina a contrarre: ""Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Suburbano Marturanum "" CUP F41I19000000002 – CIG 93822427FAE - Costo intervento Euro 213.291,00 – Affidamento a mezzo di procedura aperta" 2022-11-18 Area Riserva Naturale 5448 2022 913 "Rettifica determinazione n.714 del 13/09/2022 progetto P.S.R. Misura 7.6.1 "" Sostegno per monitoraggi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti Natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno e al Parco Suburbano Marturanum"" e nomina supporto al RUP" 2022-11-18 Area Riserva Naturale 5449 2022 912 Impegno compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo gennaio - dicembre 2022 2022-11-17 Ufficio Museo del Fiore 5450 2022 911 Impegno e liquidazione contributo in conto interessi su mutui centri storici. II semestre 2021 e I semestre 2022 2022-11-17 Area Finanziaria 5451 2022 910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA FANCOIL PALAZZO COMUNALE E SCUOLA MUSICA – CIG Z5C38A254F - IMPEGNO DI SPESA 2022-11-17 Area Tecnica 5452 2022 909 L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE 2022-11-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5453 2022 908 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2022-11-16 Ufficio Tecnico 5454 2022 907 Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.3 porta annaffiatoi a gettoniera con ornamento da installare presso i Cimiteri delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-11-16 Ufficio Tecnico 5455 2022 906 Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.5 panchine in legno/metallo da installare presso il Giardino delle Rose - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-11-16 Ufficio Tecnico 5456 2022 905 Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.6 porta annaffiatoi a gettoniera con ornamento da installare presso il Cimitero di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-11-16 Ufficio Tecnico 5457 2022 904 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA A SOGGETTO TERZO PERIODO SETTEMBRE 2022 – SETTEMBRE 2025 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE. AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA – SOCIETA’ SAP S.R.L. 2022-11-16 Area Finanziaria 5458 2022 903 Liquidazione servizio spedizioni postali periodo Agosto 2022 - Poste Italiane S.p.A. 2022-11-15 Area Finanziaria 5459 2022 902 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO FUNEBRE SIG. BOLDEGRINI GIANCARLO. 2022-11-15 Area Finanziaria 5460 2022 901 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per ottimizzazione ed efficientamento impianti illuminazione natalizia Affidamento 2022-11-15 Ufficio Tecnico 5461 2022 900 Irrogazione sanzione pecuniaria CILA N. 41/2022 per la sanatoria edilizia relativa alla realizzazione di modifiche prospettiche ed interne, in assenza o in difformità al titolo abilitativo edilizio, nello stabile sito in Via Igino Gini n° 22-24 e censito al N.C.E.U. al Fg. 56 Part. 423 Sub. 2-3. 2022-11-14 Ufficio Tecnico 5462 2022 899 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia relativa a modifiche interne ad un'abitazione sita in Via E. Berlinguer n° 44 e censita al N.C.E.U. al Fg. 73 Part. 360. 2022-11-14 Ufficio Tecnico 5463 2022 898 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-11-14 Area Finanziaria 5464 2022 897 Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – Liquidazione e approvazione del rendiconto. 2022-11-11 Area Finanziaria 5465 2022 896 EMERGENZA COVID-19. FORNITURA DI GAZEBO PER DRIVE IN 2022-11-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5466 2022 894 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia. 2022-11-10 Ufficio Tecnico 5467 2022 892 Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane Fornitura e trasporto materiale fondazione parcheggi Trevinano e Casa di Riposo 2022-11-10 Ufficio Tecnico 5468 2022 891 Affidamento ed impegno di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Gennaio - Dicembre 2022 2022-11-10 Ufficio Tecnico 5469 2022 889 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE LUGLIO - SETTEMBRE 2022 2022-11-10 Ufficio Tecnico 5470 2022 886 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia. 2022-11-09 Ufficio Tecnico 5471 2022 885 concessione loculi e aree cimiteriali 2022-11-08 Area Amministrativa 5472 2022 884 Impegno e liquidazione fattura GIES n. 4/1745 del 22/09/2022 per i servizi finanziari di aggiornamento del Patrimonio mobiliare ed immobiliare con redazione della contabilità economica patrimoniale e del bilancio consolidato per l’esercizio 2021. 2022-11-08 Area Finanziaria 5473 2022 883 Impegno e liquidazione contributo per realizzazione del libro Le Ali di Monte Rufeno 2022-11-08 Area Riserva Naturale 5474 2022 882 Approvazione proposta del Gestore Centro di Posta Podernovo Coop. L’Ape Regina redatta dal progettista Ing. Ciacci Giuseppe delle opere da realizzare per rendere migliore l’ospitalità e la sua funzionalità 2022-11-08 Area Riserva Naturale 5475 2022 881 Impegno di spesa per manutenzione l. 200 targata BJ99TB Officina CE.A.R. 2022-11-08 Area Riserva Naturale 5476 2022 880 Liquidazione contributo per organizzaione manifestazioni estive presso l'Oasi Astronomica Monte Rufeno associazione Astronomica Nuova Pegasus 2022-11-08 Area Riserva Naturale 5477 2022 879 liquidazione collaudo gru Mahindra autofficina Rocchi 2022-11-08 Area Riserva Naturale 5478 2022 878 Liquidazione di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da fauna selvatica sulle biocenosi – anno 2022. 2022-11-08 Area Riserva Naturale 5479 2022 877 liquidazione fornitura videoproiettore ditta Computer EVO di Giuliacci Edoardo 2022-11-08 Area Riserva Naturale 5480 2022 876 liquidazione fornitura e posa in opera cavo ethernet per attivazione internet ufficio guradiaparco 2022-11-08 Area Riserva Naturale 5481 2022 875 Teatro Boni – Messa a norma antincendio Impegno e liquidazione di spesa acquisto prodotto per trattamento di ignifugazione pavimento palcoscenico 2022-11-07 Ufficio Tecnico 5482 2022 874 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Liquidazione di spesa 2022-11-07 Ufficio Tecnico 5483 2022 873 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane Liquidazione di spesa acquisto lastre di pietra per manutenzione viabilità urbana 2022-11-07 Ufficio Tecnico 5484 2022 872 Manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Liquidazione periodo Luglio - Dicembre 2021 2022-11-07 Ufficio Tecnico 5485 2022 871 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia. 2022-11-07 Ufficio Tecnico 5486 2022 870 SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE SOSTITUZIONE SCHEDE DI RETE – SOCIETA’ HALLEY INFORMATICA S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA 2022-11-07 Area Finanziaria 5487 2022 869 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI N°5 TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - SOCIETA’ MAGGIOLI SPA 2022-11-07 Area Finanziaria 5488 2022 868 Impegno spesa e liquidazione acquisto carburante per autotrazione Ditta So.Co.P.P. sas mese di ottobre 2022-11-07 Area Riserva Naturale 5489 2022 867 Impegno di spesa per acquisto materiale per ufficio mese di ottobre ditta G.B.R. Rossetto 2022-11-07 Area Riserva Naturale 5490 2022 866 liquidazione pulizie ufficio mesi agosto e settembre 2022 2022-11-07 Area Riserva Naturale 5491 2022 865 Liquidazione fornitura carburante ditta Enerpetroli relative ai mesi di maggio giugno agosto settembre 2022 2022-11-07 Area Riserva Naturale 5492 2022 864 liquidazione ditta Euro Elettronica per attività di prevenzione danni fauna selvatica 2022-11-07 Area Riserva Naturale 5493 2022 863 Liquidazione canone noleggio multifunzione ottobre dicembre 2022 2022-11-07 Area Riserva Naturale 5494 2022 862 Aumento impegno di spesa e liquidazione manutenzione impianti termici ditta Electronic Guard snc 2022-11-07 Area Riserva Naturale 5495 2022 861 Liquidazione luglio agosto settembre 2022 gestione del centro di Posta Casale Podernovo; 2022-11-07 Area Riserva Naturale 5496 2022 860 Liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo luglio - settembre 2022. CIG 847963502C. 2022-11-05 Ufficio Museo del Fiore 5497 2022 859 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Giugno - Settembre 2022 2022-11-05 Ufficio Tecnico 5498 2022 858 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione di spesa Gennaio 2022 2022-11-05 Ufficio Tecnico 5499 2022 857 CONCESSIONE CAPPELLA CIMITERIALE CIMITERO CAPOLUOGO. 2022-11-05 Area Amministrativa 5500 2022 856 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 6° bimestre 2022 2022-11-05 Area Amministrativa 5501 2022 855 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali 2022-11-04 Ufficio Tecnico 5502 2022 854 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.10.2022 al 31.10.2022 2022-11-04 Area Finanziaria 5503 2022 853 liquidazione indennità di turno mese di settembre 2022 2022-11-04 Area Finanziaria 5504 2022 851 Impegno di spesa per integrazione abbonamento Entionline con Area Tecnica sino al 25.03.2023 - CIG n. Z853856CA8 2022-11-04 Ufficio Tecnico 5505 2022 850 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia. 2022-11-04 Ufficio Tecnico 5506 2022 849 Elezioni Politiche del 25.09.2022 Liquidazione ditta ANTICIMEX srl per sanificazione seggi ed ambienti elettorali 2022-11-04 Ufficio Tecnico 5507 2022 848 Elezioni Politiche del 25.09.2022 Liquidazione ditta BLU SERVICE s.r.l. per acquisto N. 12 Kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza di seggi elettorali 2022-11-04 Ufficio Tecnico 5508 2022 847 Liquidazione lavori riparazione ponte radio - Hs Amiata srl 2022-11-04 Area polizia locale 5509 2022 846 Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2022 – affidamento e impegno di spesa 2022-11-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5510 2022 845 Concessione contributo ProLoco di Trevinano - Iniziativa Accendi il tuo Comune - ANCI Lazio 2022-11-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5511 2022 844 Decreto n. 8 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della Legge 30 Dicembre 2021, n.234”, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2022 al n. 20724 Maggio 2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del Decreto-Legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” - Affidamento e impegno di spesa 2022-11-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5512 2022 843 CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO SPESE SOSTENUTE - ASSOCIAZIONE PROLOCO ACQUAPENDENTE 2022-11-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5513 2022 842 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Settembre 2022 2022-11-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5514 2022 841 liquidazione contributo Associazione Proloco Trevinano per manifestazione Scarpinata 2022 2022-11-03 Area Riserva Naturale 5515 2022 840 G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 – CIG 94723720A9 / Determina a contrarre per Affidamento Diretto 2022-11-02 Area Tecnica 5516 2022 839 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia relativa ad interventi realizzati, in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nel fabbricato sito in loc. Pod. Capanna della Macchia e censito al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 91. 2022-11-02 Ufficio Tecnico 5517 2022 838 Liquidazione straordinari guardiaparco mese di ottobre 2022-11-02 Area Riserva Naturale 5518 2022 837 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione Contratto Rep.25/2022 2022-11-02 Affari generali 5519 2022 836 Liquidazione spese per acquisto materiale vario da diversi fornitori 2022-10-31 Area Riserva Naturale 5520 2022 835 Impegno per spese di sanificazione e pulizia locali per corsi comunali di musica periodo Ottobre - Dicembre 2022 ditta L'Ape Regina rif 2022-10-29 Ufficio Pubblica Istruzione 5521 2022 834 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproddutore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI periodo 4° Trimestre 2022 - CIG Z82322F9E1 2022-10-29 Affari generali 5522 2022 833 Liquidazione di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2021 - CIG Z6D352E4BF 2022-10-29 Affari generali 5523 2022 832 liquidazione fattura per acconto in relazione all'incarico legale Avv. Rita Burchielli per citazione nel Procedimento innanzi al Tribunale di Viterbo R.G.343/2022 2022-10-29 Area Amministrativa 5524 2022 831 AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. N. 76/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 77/2021, IN DEROGA ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI PERIZIE GIURATE FINALIZZATE A DETERMINARE IL CONGRUO PREZZO PER L’ACQUISTO DEGLI IMMOBILI POSTI IN TREVINANO – Determina di Approvazione 2022-10-28 Area Tecnica 5525 2022 830 Impegno spesa per il servizio di autista per scuolabus comunali per ditta Idealviaggi Travel Company SRL rif CIG ZC2383A192 2022-10-28 Ufficio Pubblica Istruzione 5526 2022 829 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali FATTPA 18_2022 ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4 2022-10-28 Ufficio Pubblica Istruzione 5527 2022 828 Liquidazione manutenzione motosega ditta Capocchi Franco 2022-10-28 Area Riserva Naturale 5528 2022 827 Liquidazione ditta HS Amiata fornitura ventole e ripristino collegamento al server uffici guardiaparco 2022-10-28 Area Riserva Naturale 5529 2022 826 impegno di spesa per revisione Mercedes unimog e Mitsubishi targa BJ599TB eMitsubishi targa CZ859HV; 2022-10-28 Area Riserva Naturale 5530 2022 825 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-10-28 Area Finanziaria 5531 2022 824 Impegno e Liquidazione rimborso contributi centri estivi-Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art.39 del D.L. 73 del 21.07.2022. 2022-10-28 Area Finanziaria 5532 2022 823 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 17_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8 2022-10-28 Ufficio Pubblica Istruzione 5533 2022 822 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 19_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8 2022-10-28 Ufficio Pubblica Istruzione 5534 2022 821 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali FATTPA 20_2022 ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4 2022-10-28 Ufficio Pubblica Istruzione 5535 2022 820 Impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2022-10-28 Area Finanziaria 5536 2022 819 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 19 - 30 Settembre 2022 Rif Cig 84980772FD 2022-10-28 Ufficio Pubblica Istruzione 5537 2022 818 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 12 – 30 Settembre 2022 rif cig 850632489F 2022-10-28 Ufficio Pubblica Istruzione 5538 2022 817 Liquidazione sedie ergonomiche per la Scuola dell'Infanzia dalla ditta Borgione rif Z19378BBB0 2022-10-28 Ufficio Pubblica Istruzione 5539 2022 816 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-10-28 Area Finanziaria 5540 2022 815 "Determina a contrarre: ""MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA"" / F44H20000500001 – CIG 946712350B - Costo intervento Euro 900.000,00 – Affidamento a mezzo di procedura aperta" 2022-10-27 Area Tecnica 5541 2022 814 "Determina a contrarre: ""MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO"" / F44H20000490001 – CIG 94607390CE - Costo intervento Euro 800.000,00 – Affidamento a mezzo di procedura aperta" 2022-10-27 Area Tecnica 5542 2022 813 "Determina a contrarre: ""STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE""/ F44H20000480001 – CIG 94191711CE - Costo intervento Euro 800.000,00 – Affidamento a mezzo di procedura aperta" 2022-10-27 Area Tecnica 5543 2022 812 """Officine dell'arte e dei mestieri"" anno 2017. Codice CUP- F43G0000200002. Liquidazione parziale attrezzature" 2022-10-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5544 2022 811 "Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Approvazione liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori" 2022-10-27 Ufficio Tecnico 5545 2022 810 Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Approvazione Perizia di Variante Finale 2022-10-27 Ufficio Tecnico 5546 2022 809 Liquidazione Associazione Protezione Civile di Acquapendente contributo per la collaborazione nella gestione della campagna Antincendio 2022 2022-10-27 Area Riserva Naturale 5547 2022 808 Impegno di spesa per gestione dello spazio Web Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2022 incluso manutenzione ordinaria del server e dei software di gestione, registrazione annuale del Dominio e gestione server di Posta Elettronica caselle E-Mail - CIG ZCF37F1A3D 2022-10-26 Affari generali 5548 2022 807 Impegno di spesa per aggiornamento dei contenuti relativi al Portale Web Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2022 - CIG Z0337F1F10 2022-10-26 Affari generali 5549 2022 806 Impegno di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Business Security - GOV 1 year - CIG Z93381EA66 2022-10-26 Affari generali 5550 2022 805 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - ""MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA"" / F44H20000500001 – Determina di Affidamento incarico per redazione Relazione Archeologica preliminare" 2022-10-26 Area Tecnica 5551 2022 804 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - ""STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" / F44H20000480001 – Determina di Affidamento incarico per redazione Relazione Archeologica preliminare" 2022-10-26 Area Tecnica 5552 2022 803 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - ""STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"" / F44H20000480001 – Determina di Affidamento incarico per Progettazione Definitiva/Esecutiva, Rilievi topografici, Direzione Lavori, CSP e CSE" 2022-10-26 Area Tecnica 5553 2022 802 "Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - ""MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO"" / F44H20000490001 – Rettifica Determina e Affidamento incarico per Rilievi, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE" 2022-10-26 Area Tecnica 5554 2022 801 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia. 2022-10-26 Ufficio Tecnico 5555 2022 800 Impegno per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione delle scuole, locali e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z41380CA97 2022-10-26 Ufficio Pubblica Istruzione 5556 2022 799 Acquisto “Abbonamento on-line SOLE 24 ORE” GRUPPO24ORE per supporto Area Finanzia ed area Tecnica - Determina a contrarre ed impegno di spesa. 2022-10-26 Area Finanziaria 5557 2022 798 Impegno di spesa per corso aggiornamento on-line abusi edilizi e sanatorie 2022 2022-10-24 Ufficio Tecnico 5558 2022 797 impegno spesa per verifica biennale piattaforma elevatrice 2022-10-24 Area Riserva Naturale 5559 2022 796 "RENDICONTAZIONE DD.GG.RR. REGIONE LAZIO N° 138/2020 E N° 946/2020 ""SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA ECONOMICA PER EMERGENZA COVID-19""" 2022-10-22 Area Finanziaria 5560 2022 795 Impegno e liquidazione per Approvazione rendiconto scuola comunale di musica anno scolastico 2021/2022 periodo Gennaio - Settembre 2022 2022-10-22 Ufficio Pubblica Istruzione 5561 2022 793 LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2022 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO & FIGLI S.R.L. 2022-10-22 Ufficio Tecnico 5562 2022 792 "Avviso pubblico DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: ""Disposizioni in materia di comunità giovanili"", e ss.mm.ii. Annualità 2017 – liquidazione seconda tranche contributo per la realizzazione delle attività del progetto “Together we grow: percorsi di crescita e partecipazione per i giovani”." 2022-10-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5563 2022 791 “IL 600 UN’ESPLOSIONE DI COLORI” DI ARCHEO ACQUAPENDENTE – SECONDA LIQUIDAZIONE PARZIALE 2022-10-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5564 2022 790 Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I Biblioteca Comunale - CIG Z2937FDFAC 2022-10-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5565 2022 789 Impegno e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Mese di agosto 2022. 2022-10-21 Area Finanziaria 5566 2022 788 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - SOCIETA’ MAGGIOLI SPA 2022-10-21 Area Finanziaria 5567 2022 787 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.07.2022 - 30.09.2022 2022-10-20 Area Finanziaria 5568 2022 786 Manutenzione straordinaria strade comunali – Affidamento lavori di ripristino pavimentazione di Via della Vittoria. 2022-10-20 Ufficio Tecnico 5569 2022 785 Acquisto volume “Guida pratica alla gestione dei fondi del PNRR con aggiornamenti alla data del 31 dicembre 2022 – Maggioli editore. Determina a contrarre ed impegno di spesa 2022-10-20 Area Finanziaria 5570 2022 784 AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' DELL'ATER NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE PER LE NUOVE DOMANDE E AGGIORNAMENTI PRESENTATE ENTRO IL 30/06/2022. 2022-10-20 Area Finanziaria 5571 2022 783 Impegno di spesa per attività di attivazione della stampa dei moduli di Stato Civile in formato A4 - CIG Z5F38234A0 2022-10-19 Affari generali 5572 2022 782 Impegno di spesa per acquisto Apparati Hardware per adeguamento della Struttura di Rete dell' Ente - CIG ZC3382312F 2022-10-19 Affari generali 5573 2022 781 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Agosto 2022 2022-10-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5574 2022 780 Servizi di manutenzione verde pubblico capoluogo e frazioni, impianti sportivi, bagni pubblici, manutenzione e pulizia cimiteri con assistenza ai servizi necroscopici affidati alla ditta ALMA ZETA VERDE Soc. Agr. S.r.l. Autorizzazione svincolo della relativa polizza fidejussoria 2022-10-19 Ufficio Tecnico 5575 2022 779 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Affidamento ed impegno di spesa 2022-10-19 Ufficio Tecnico 5576 2022 778 Impegno di spesa per acquisto Stampante Laser e Toner per stampa Atti di Stato Civile in Formato A4 - CIG ZC4382326F 2022-10-18 Affari generali 5577 2022 777 Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.22/2022 - CIG Z3437602FD 2022-10-18 Affari generali 5578 2022 776 Impegno di spesa liquidazione quota associativa Associazione Europea delle Vie Francigene - anno 2022 2022-10-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5579 2022 775 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI. Liquidazione pubblicazione avviso di gara. 2022-10-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5580 2022 774 Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.1 eco-compattatore mangiaplastica da installare presso il Territorio Comunale - CUP: F49J21012880001 / CIG: 94508006E0 2022-10-17 Area Tecnica 5581 2022 773 Impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2022-10-17 Area Finanziaria 5582 2022 772 Taglio pianta che costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno dello Stadio D.D. Vitali Liquidazioni prestazioni. 2022-10-17 Ufficio Tecnico 5583 2022 771 D.G.R. n. 211/2020 – LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGHI DELLA CULTURA “MUSEO DELLA CITTÀ CIVICO E DIOCESANO – UN MUSEO PER IL FUTURO” Impegno di spesa e Liquidazione acconto prestazioni professionali per rilievi, accertamenti, indagini, progettazione esecutiva. 2022-10-17 Ufficio Tecnico 5584 2022 770 Impegno di spesa per acquisto sedia ergonomica per il Responsabile dei Servizi Tecnici - CIG n. Z3437A153A 2022-10-17 Ufficio Tecnico 5585 2022 769 liquidazione indennità di turno mese di agosto 2022 2022-10-17 Area Finanziaria 5586 2022 768 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.09.2022 al 30.09.2022 2022-10-17 Area Finanziaria 5587 2022 767 liquidazione tagliando FIAT Fullback ditta Piazzai Mauro 2022-10-17 Area Riserva Naturale 5588 2022 766 liquidazione servizio di pulizie mese di luglio 2022-10-17 Area Riserva Naturale 5589 2022 765 Impegno spesa per riparazione motosega ditta Capocchi 2022-10-17 Area Riserva Naturale 5590 2022 764 Impegno e liquidazione acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2022/2023 rif cig. Z6437EE1F2 2022-10-15 Ufficio Pubblica Istruzione 5591 2022 763 Impegno e liquidazione acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022 rif cig. ZD72E9A49F 2022-10-15 Ufficio Pubblica Istruzione 5592 2022 762 Procedura aperta in modalità elettronica da espletare con procedura di urgenza di cui all’art.60 comma 3 del codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CIG: 936975566D – CUP: F47C19000030002 Determinazione di approvazione quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze di gara 2022-10-15 Ufficio Tecnico 5593 2022 761 Impegno e Liquidazione fatture nn 587/L, 590/L, 588/L, 589/L, 627/L, 626/L, 628/L,672/L, 669/L, 670/L, 671/L, 703/L, 705/L e 702/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 587 2022-10-14 Ufficio Pubblica Istruzione 5594 2022 760 Procedura aperta in modalità elettronica da espletare con procedura di urgenza di cui all’art.60 comma 3 del codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CIG: 936975566D – CUP: F47C19000030002 Determinazione di aggiudicazione 2022-10-13 Ufficio Tecnico 5595 2022 759 Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane Lavori di messa in sicurezza area Campo Boario 2022-10-13 Ufficio Tecnico 5596 2022 758 Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Affidamento e impegno di spesa 2022-10-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5597 2022 757 Impegno e liquidazione di spesa per Premio Assicurativo rinnovo Polizza Incendio locale Via Piaggia Sant'Angelo, n.4 periodo 05/10/2022 - 05/10/2023 - CIG Z1337F2C33 2022-10-12 Affari generali 5598 2022 754 "Lavori di ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio” Approvazione e Liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione" 2022-10-12 Ufficio Tecnico 5599 2022 753 Procedura aperta in modalità elettronica da espletare con procedura di urgenza di cui all’art.60 comma 3 del codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CIG: 936975566D – CUP: F47C19000030002 Nomina Commissione di Gara 2022-10-12 Area Tecnica 5600 2022 752 Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione degli onorari e dei rimborsi spese ai componenti dei seggi elettorali 2022-10-12 Area Finanziaria 5601 2022 751 Materiali vari per la segnaletica stradale Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2022-10-12 Ufficio Tecnico 5602 2022 750 Liquidazione servizio spedizioni postali periodo Luglio 2022 - Poste Italiane S.p.A. 2022-10-11 Area Finanziaria 5603 2022 749 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2022-10-11 Area Finanziaria 5604 2022 748 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2022 ETRURIA SERVIZI s.r.l. 2022-10-11 Area Finanziaria 5605 2022 747 Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - nomina commissione di valutazione delle istanze 2022-10-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5606 2022 746 L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE 2022-10-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5607 2022 745 Approvazione convenzioni e impegno spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2022 2022-10-11 Area Finanziaria 5608 2022 744 AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE N. 3 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE - ASSEGNAZIONE POSTEGGIO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ N. 60 DI MQ. 32 UBICATO IN CORSO TAURELLI SALIMBENI 2022-10-10 S.U.A.P. 5609 2022 743 liquidazione fornitura materiale per ufficio ditta GBR 2022-10-08 Area Riserva Naturale 5610 2022 742 liquidazione straordinari guardiaparco gennaio- settembre 2022 2022-10-08 Area Riserva Naturale 5611 2022 741 liquidazione straordinari guardiaparco periodo novembre- dicembre 2021 2022-10-08 Area Riserva Naturale 5612 2022 739 Elezioni Politiche del 25.09.2022 Impegno di spesa per acquisto materiale aggiuntivo ditta Maggiorelli Grafica s.r.l. 2022-10-07 Ufficio Tecnico 5613 2022 737 liquidazione lavoro straordinario referendum abrogativi del 12.06.2022 ex art.75 Costituzione 2022-10-07 Area Amministrativa 5614 2022 736 Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese di Agosto 2022. 2022-10-06 Area Finanziaria 5615 2022 735 APPROVAZIONE PROGETTO GAL Misura 19 sottomisura 19.2 (In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) MISURA 16 “Cooperazione” (art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.9.1“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” – AFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI PROJECT MANAGEMENT E COORDINAMENTO DELLE AZIONI PROGETTUALI 2022-10-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5616 2022 734 L.R. 24/2019 - liquidazione “L’uomo mercificato e omologato” di Matteo Fratarcangeli 2022-10-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5617 2022 733 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-09-30 Area Finanziaria 5618 2022 732 Approvazione della rendicontazione relativa all'asilo nido intercomunale di Acquapendente A.E.2021/22.- Richiesta contributo ai sensi della L.R.59/80. 2022-09-29 Area Finanziaria 5619 2022 731 Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Luglio fattura 1/252 del 01/08/2022 2022 ditta Luigi Carli Soc. Coop. rif. CIG 798057205B 2022-09-29 Ufficio Pubblica Istruzione 5620 2022 730 Affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - approvazione avviso 2022-09-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5621 2022 729 Fondo per le politiche della famiglia di cui all’art. 39 del D.L. n. 73 del 21/07/2022 - APPROVAZIONE AVVISO 2022-09-27 Area Finanziaria 5622 2022 728 Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z6937974FD. 2022-09-27 Ufficio Museo del Fiore 5623 2022 727 Biblioteca Comunale di Acquapendente - Scarto librario 2022-09-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5624 2022 726 Elezioni Politiche del 25.09.2022 Impegno di spesa ditta ANTICIMEX srl per sanificazione seggi ed ambienti elettorali 2022-09-17 Ufficio Tecnico 5625 2022 725 Elezioni Politiche del 25.09.2022 Impegno di spesa per acquisto N. 12 Kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza di seggi elettorali 2022-09-17 Ufficio Tecnico 5626 2022 722 Referendum 12.06.2022 Liquidazione ditta F.lli Gaggioli di Roberto Andrea e Fabrizio snc per acquisto coperta singola per militari addetti alla sicurezza dei seggi. 2022-09-16 Ufficio Tecnico 5627 2022 720 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI COMUNALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI PER ANNI 4 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) - CIG: 9328486E29 - AGGIUDICAZIONE 2022-09-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5628 2022 719 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI SOCIETA' ETRURIA SERVIZI S.R.L. 2022-09-15 Area Finanziaria 5629 2022 718 impegno spea per collaudo gru Mahindra targata DL78JX autofficina Rocchi snc 2022-09-15 Area Riserva Naturale 5630 2022 717 Impegno e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Mese di luglio 2022. 2022-09-13 Area Finanziaria 5631 2022 716 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per opere realizzate senza titolo abilitativo edilizio nell'appartamento sito in Via E. Berlinguer n° 42 e censito al N.C.E.U. al Fg. 73 Part. 359. 2022-09-13 Ufficio Tecnico 5632 2022 715 Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Gennaio - Giungo 2022 2022-09-13 Ufficio Tecnico 5633 2022 714 "Oggetto: progetto P.S.R. Misura 7.6.1 "" Sostegno per monitoraggi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti Natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno e al Parco Suburbano Marturanum"" nomina responsabile del procedimento CUP-F41I19000000002" 2022-09-13 Area Riserva Naturale 5634 2022 713 Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese di Luglio 2022. 2022-09-12 Area Finanziaria 5635 2022 712 Avviso per la concessione di contributi finalizzati al servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità, residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali o paritarie o i percorsi triennali di IePF, per l’anno scolastico 2022/2023 2022-09-12 Area Finanziaria 5636 2022 711 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura cartucce toner stampante Samsung P.L. - Promo Rigenera srl 2022-09-10 Area polizia locale 5637 2022 710 Impegno spesa e liquidazione trasferimento randagio canile rifugio del 19.03.2022 - Asl Viterbo 2022-09-10 Area polizia locale 5638 2022 709 Liquidazione spesa acquisto nastro adesivo - Sisters srl 2022-09-10 Area polizia locale 5639 2022 708 Liquidazione spesa fornitura dotazione estiva P.L. - Westar srl 2022-09-10 Area polizia locale 5640 2022 707 Impegno spesa e liquidazione Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo marzo-luglio 2022. 2022-09-10 Area Finanziaria 5641 2022 706 Avviso di cui alla determinazione n. 286 del 12/04/2022 - Approvazione graduatoria complessiva dei beneficiari 2022-09-10 Area Finanziaria 5642 2022 705 Impegno per spesa relativa alle revisioni degli scuolabus comunali e verifica fumi di scarico e rallentatore ditte LTS Meccanica srl e Cear rif CIG Z79378F104 2022-09-09 Ufficio Pubblica Istruzione 5643 2022 704 Impegno per lavori diversi di carrozzeria straordinaria sugli scuolabus comunali DS926XY e EG869VJ ditta Dini Nedo rif cig Z40378F157 2022-09-09 Ufficio Pubblica Istruzione 5644 2022 703 Determina a contrarre: “VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA - MUSEO DELLA CITTA CIVICO-DIOCESANO” CUP F47C19000030002 – CIG 936975566D - Costo intervento Euro 278.873,00 2022-09-09 Area Tecnica 5645 2022 702 cONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2022-09-09 Area Finanziaria 5646 2022 701 Inserimenti lavorativi terapeutici. impegno spesa e liquidazione III trimestre 2022. 2022-09-09 Area Finanziaria 5647 2022 700 “FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA” – D.M. 294 del 24 giugno 2020 recante “Modalità di accesso e criteri di riparto del fondo nazionale per la rievocazione storica”– Approvazione del rendiconto 2022-09-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5648 2022 699 Impegno e liquidazione Progetto SAI- Arci Solidarietà Viterbo Srl. Secondo acconto annualità 2022. 2022-09-09 Area Finanziaria 5649 2022 698 R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE - avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 giugno 2022 e il 30 settembre 2022 - Approvazione del rendiconto 2022-09-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5650 2022 695 Progetto ACQUAPENDENTE IN FIORE – I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2022-09-08 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5651 2022 694 PROCEDURA APERTA A SOGGETTO TERZO PERIODO SETTEMBRE 2022 – SETTEMBRE 2025 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE: NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 2022-09-08 Area Finanziaria 5652 2022 693 Affidamento ed impegno di spesa fornitura e posa in opera porta garage scuolabus presso scuola dell’infanzia. 2022-09-08 Ufficio Tecnico 5653 2022 692 Determinazione a Contrarre ed Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i periodo 01/08/2022 - 31/12/2022 e anni 2023 e 2024 in uso all'Ufficio Tecnico Comunale - CIG Z9C378DA18 2022-09-08 Ufficio Tecnico 5654 2022 691 Liquidazione ditta Maggiorelli Grafica s.r.l. per acquisto materiale aggiuntivo Referendum del 12.06.2022. 2022-09-08 Ufficio Tecnico 5655 2022 690 Liquidazione ditta ANTICIMEX srl per sanificazione seggi ed ambienti elettorali Referendum del 12.06.2022 2022-09-08 Ufficio Tecnico 5656 2022 688 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Luglio 2022 2022-09-06 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5657 2022 687 Concessione contributo 2022 Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per uso locali per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina 2022-09-06 Ufficio Museo del Fiore 5658 2022 686 liquidazione diritti di rogito segretario comunale anno 2022 2022-09-05 Area Finanziaria 5659 2022 685 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.08.2022 al 31.08.2022 2022-09-05 Area Finanziaria 5660 2022 684 liquidazione indennita' di turno mese di luglio 2022-09-05 Area Finanziaria 5661 2022 683 liquidazione realizzazione dei progetti GENS del catalogo della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio 2022-09-05 Area Riserva Naturale 5662 2022 682 impegno spesa per ripristino collegamento internet ufficio guardiaparco e acquisto gruppo ventole per rak 2022-09-05 Area Riserva Naturale 5663 2022 681 Affidamento gestione del progetto MANI TESE 2022-09-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5664 2022 680 Impegno di spesa e liquidazione spesa per realizzazione biglietteria all’interno della Sala Ex Università Agraria, nella Fraz. di Torre Alfina, a servizio Bosco del Sasseto. 2022-09-03 Ufficio Tecnico 5665 2022 679 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI CIG: 9328486E29 - NOMINA COMMISSIONE 2022-08-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5666 2022 678 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG 93629452A4 - AFFIDAMENTO E STIPULA 2022-08-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5667 2022 677 Avviso Pubblico per l’acquisizione della “manifestazione di interesse” a partecipare, nell’ambito del “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” - Annualità 2022, alla presentazione delle proposte di cui all’art. 31, c. 3, LR. n. 26/2007 – Approvazione rendiconto manifestazione I Pugnaloni di Acquapendente. 2022-08-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5668 2022 676 Riapertura termini avviso di cui alla determinazione n. 286 del 12/04/2022 2022-08-29 Area Finanziaria 5669 2022 675 Impegno di spesa per convezione servizio antincendio Associazione Protezione Civile 2022-08-29 Area Riserva Naturale 5670 2022 674 Liquidazione di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da fauna selvatica sulle biocenosi e per la mitigazione del conflitto sociale – anno 2022 Ditta Abbona Daniele 2022-08-29 Area Riserva Naturale 5671 2022 673 impegno di spesa per acquisto videoproiettore uffici Riserva Naturale Monte Rufeno 2022-08-29 Area Riserva Naturale 5672 2022 672 Impegno di spesa Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo aprile - dicembre 2022 e Liquidazione periodo aprile - giugno 2022. CIG 847963502C. 2022-08-27 Ufficio Museo del Fiore 5673 2022 671 Impegno spesa e liquidazione contributo Associazione TE.BO per gestione immobili Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi 2022 – integrazione contributo 2022-08-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5674 2022 670 Impegno di spesa e liquidazione canone di locazione studio medico pediatrico. 2022-08-26 Ufficio Tecnico 5675 2022 669 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia. 2022-08-26 Ufficio Tecnico 5676 2022 668 Referendum 12.06.2022 Liquidazione ditta BLU SERVICE s.r.l. per acquisto n. 12 kit lenzuola singole + federa usa e getta 2022-08-26 Ufficio Tecnico 5677 2022 667 Teatro Boni – Messa a norma antincendio Impegno e liquidazione di spesa opere in ferro, modifica scala antincendio e lavori accessori 2022-08-26 Ufficio Tecnico 5678 2022 666 Portale WebGis comune Acquapendente - impegno e liquidazione ditta GENEGIS GI srl per personalizzazione CDU, georeferenzazione e caricamento Tav. A e B del PTPR vigente sul portale, caricamento sul portale Tavola Vincolo Idrogeologico, cartografia Autorità di Bacino e aree percorse da fuoco ed eliminazione layer PTP. 2022-08-26 Ufficio Tecnico 5679 2022 665 Avviso Pubblico per l’acquisizione della “manifestazione di interesse” a partecipare, nell’ambito del “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” - Annualità 2022, alla presentazione delle proposte di cui all’art. 31, c. 3, LR. n. 26/2007 – Impegno e liquidazione 2022-08-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5680 2022 664 Impegno per spese di sanificazione e pulizia locali OAM per corsi comunali di musica periodo Febbraio - Agosto 2022 ditta L'Ape Regina rif Z29375DDB5 2022-08-26 Ufficio Pubblica Istruzione 5681 2022 663 Impegno sedie ergonomiche per la Scuola dell'Infanzia dalla ditta Borgione rif Z19378BBB0 2022-08-26 Ufficio Pubblica Istruzione 5682 2022 662 Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Luglio fattura 1/252 del 01/08/2022 2022 ditta Luigi Carli Soc. Coop. rif. CIG 798057205B 2022-08-26 Ufficio Pubblica Istruzione 5683 2022 661 Determina a contrarre e impegno spesa riparazione ponte radio ufficio P.L. - Hs Amiata Srl 2022-08-26 Area polizia locale 5684 2022 660 Liquidazione spesa IV e V fattura servizio trasmissione dati parcometri Parkeon - Flowbird Italia Srl 2022-08-26 Area polizia locale 5685 2022 659 LIQUIDAZIONE SERVIZIO “MEMOWEB” GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. – ANNO 2022 2022-08-25 Area Finanziaria 5686 2022 658 Acquisizione servizi ed apparati Telefonia Digitale ( Voip) - CIG Z85377DDCC 2022-08-24 Affari generali 5687 2022 657 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 5° bimestre 2022 2022-08-24 Area Amministrativa 5688 2022 656 Liquidazione servizio gestione personale. Gestione mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2022 2022-08-24 Area Finanziaria 5689 2022 655 Liquidazione servizio spedizioni postali periodo giugno 2022 - Poste Italiane S.p.A. 2022-08-23 Area Finanziaria 5690 2022 654 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI 2022 2022-08-23 Area Finanziaria 5691 2022 653 PROCEDURA APERTA A SOGGETTO TERZO PERIODO SETTEMBRE 2022 – SETTEMBRE 2025 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 616 DEL 03/08/2022 2022-08-18 Area Finanziaria 5692 2022 652 liquidazione Avvocato Filippo Marcacci - saldo compensi per prestazioni legali causa civile tribunale di Viterbo RGN 1716/2018 2022-08-18 Area Amministrativa 5693 2022 651 mobilità volontaria interna per la copertura di un posto di operaio specializzato - categoria B3 - approvazione avviso e schema di domanda 2022-08-18 Area Amministrativa 5694 2022 650 Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni - II Trimestre 2022 2022-08-17 Area Finanziaria 5695 2022 649 rettifica mero errore materiale determina n.646 del 13.08.2022 2022-08-16 Area Amministrativa 5696 2022 648 “FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA” – D.M. 294 del 24 giugno 2020 recante “Modalità di accesso e criteri di riparto del fondo nazionale per la rievocazione storica”– Impegno e liquidazione 2022-08-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5697 2022 647 R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE - avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 giugno 2022 e il 30 settembre 2022 - impegno e liquidazione 2022-08-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5698 2022 646 trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno assistente sociale 2022-08-13 Area Amministrativa 5699 2022 645 trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno agente di polizia locale 2022-08-13 Area Amministrativa 5700 2022 644 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2022-08-13 Affari generali 5701 2022 643 Approvazione avviso di manifestazione di interesse per la gestione del progetto MANI TESE 2022-08-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5702 2022 642 liquidazione contributo per iniziative per l'estate 2022 manifestazione Natura e Musica Associazione Torre Alfina Blues 2022-08-11 Area Riserva Naturale 5703 2022 641 "Decreto F.I. del 23 Febbraio 2021 - ""MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"" - Affidamento incarico per Relazione ed indagini geologiche." 2022-08-11 Ufficio Tecnico 5704 2022 640 "Decreto F.I. del 23 Febbraio 2021 - ""MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO"" Affidamento incarico per Relazione ed indagini geologiche." 2022-08-11 Ufficio Tecnico 5705 2022 639 "Decreto F.I. del 23 Febbraio 2021 - ""MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO RUPE SOTTOSTANTE R.S.A. SAN GIUSEPPE"" Affidamento incarico per Relazione ed indagini geologiche." 2022-08-11 Ufficio Tecnico 5706 2022 638 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG 93629452A4 - DETERMINA A CONTRARRE 2022-08-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5707 2022 637 Servizio di supporto alla gestione delle attività della Biblioteca Comunale - Impegno e liquidazione 2022-08-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5708 2022 636 Impegno di spesa per Fogliazione Stato Civile anno 2023 e Raccoglitori per Fogli Atti di nascita - morte - matrimonio - cittadinanza e unioni - per Ufficio di Stato Civile - CIG Z3E375B644 2022-08-10 Affari generali 5709 2022 635 Impegno di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.22/2022 - CIG Z3437602FD 2022-08-10 Affari generali 5710 2022 634 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2022 ETRURIA SERVIZI s.r.l. 2022-08-10 Area Finanziaria 5711 2022 633 Liquidazione spesa servizio pick-up presso la sede comunale anno 2022 2022-08-10 Area Finanziaria 5712 2022 632 Impianti fotovoltaici su serre Impegno e liquidazione somma sig.ri Camilli Piero ed Eredi Camilli Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2022 2022-08-09 Ufficio Tecnico 5713 2022 631 Liquidazione acconto prestazioni professionali per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative ali lavori di “Manutenzione e Messa in sicurezza Mausoleo Cahen all’interno del Bosco del Sasseto” 2022-08-09 Ufficio Tecnico 5714 2022 630 Impegno di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online per Elezioni Politiche del 25/09/2022 - CIG Z09376B59C 2022-08-09 Affari generali 5715 2022 629 Impegno di spesa per Fascicoli dell'Elettrice per Ufficio Elettorale - CIG Z53375B510 2022-08-09 Affari generali 5716 2022 628 Contributo una tantum a persona in stato di bisogno 2022-08-08 Area Finanziaria 5717 2022 627 Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro diurno San Giuseppe. Periodo luglio-settembre.2022. 2022-08-06 Area Finanziaria 5718 2022 626 Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese di giugno 2022. 2022-08-06 Area Finanziaria 5719 2022 625 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione mese di giugno 2022. 2022-08-06 Area Finanziaria 5720 2022 624 restituzione loculo cimitero di Torre Alfina lotto 5, fila 2, n. 9 da parte della sig.ra Camilletti Mirella e concessione dello stesso alla sig.ra Pepparulli Anna Maria 2022-08-06 Area Amministrativa 5721 2022 623 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2022-08-05 Ufficio Tecnico 5722 2022 622 Liquidazione di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - Anno 2022 - CIG ZA6371C205 2022-08-04 Affari generali 5723 2022 621 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione di spesa periodo Dicembre 2021 – Marzo 2022 2022-08-04 Ufficio Tecnico 5724 2022 620 Impegno di spesa per programma di iniziative per l'estate 2022 natura e musica 2022-08-04 Area Riserva Naturale 5725 2022 619 impegno liquidazione revisione autocarro Mahindra targato DL878JX 2022-08-04 Area Riserva Naturale 5726 2022 618 liquidazione lavori in economia a ditta Vitali Vitaliano di Vitali Fabrizio e D.L.Ing. Ciacci Giuseppe nlavori di ristrutturazione Casale Monaldesca 2022-08-04 Area Riserva Naturale 5727 2022 617 Liquidazione stato finale lavori di ristrutturazione del Casale Monaldesca ditta Meloni Armenio e Delli Campi Mauro snc 2022-08-04 Area Riserva Naturale 5728 2022 616 PROCEDURA APERTA A SOGGETTO TERZO PERIODO SETTEMBRE 2022 – SETTEMBRE 2025 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA 2022-08-03 Area Finanziaria 5729 2022 615 Progetto “Comunità e cultura. Valorizzazione di Sistema delle risorse del territorio” – approvazione del rendiconto 2022-08-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5730 2022 614 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI. Impegno di spesa ed affidamento pubblicazione bando ed esito di gara. 2022-08-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5731 2022 613 APPROVAZIONE AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE N. 3 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE 2022-08-02 S.U.A.P. 5732 2022 612 "Avviso pubblico DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: ""Disposizioni in materia di comunità giovanili"", e ss.mm.ii. Annualità 2017 – liquidazione prima tranche contributo per la realizzazione delle attività del progetto “Together we grow: percorsi di crescita e partecipazione per i giovani”." 2022-08-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5733 2022 611 Liquidazione adesione al programma ITALIA Historic Smart Villages© 2022-08-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5734 2022 610 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.07.2022 al 31.07.2022 2022-08-02 Area Finanziaria 5735 2022 609 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-08-02 Area Finanziaria 5736 2022 608 impegno spesa per conferimento incarico legale Avv. Rita Burchielli per citazione nel Procedimento innanzi al Tribunale di Viterbo R.G.343/2022 e per conulenze di parte Dott. Andreani Delio 2022-08-02 Area Amministrativa 5737 2022 607 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA A SOGGETTO TERZO PERIODO SETTEMBRE 2022 – SETTEMBRE 2025 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE. APPROVAZIONE CAPITOLATO E DETERMINA A CONTRARRE. 2022-08-02 Area Finanziaria 5738 2022 606 impegno liquidazione fornitura gasolio per autotrazione ditta So.Co.pp Sas di Acquapendente 2022-08-02 Area Riserva Naturale 5739 2022 605 Liquidazione di spesa per l’acquisto di attrezzature nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate”rafforzamento recinzioni. 2022-08-02 Area Riserva Naturale 5740 2022 604 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. Costituzione dell'ufficio elettorale e autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario. 2022-08-01 Area Amministrativa 5741 2022 603 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI CIG: 9328486E29 – DETERMINA A CONTRARRE 2022-08-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5742 2022 602 Impegno per revisione del mezzo comunale Fiat Panda targa CY555LC ditta Officina Ce.A.R. Snc rif cig Z713743BD3 2022-08-01 Ufficio Pubblica Istruzione 5743 2022 601 Approvazione schema contrattuale ARCI SOLIDARIETA' VITERBO UNLUS S.r.l. Impresa Sociale per ulteriore affidamento di 9 posti inerenti il progetto SAI 2022-08-01 Area Finanziaria 5744 2022 600 liquidazione indennità di turno mese di giugno 2022 2022-07-30 Area Finanziaria 5745 2022 599 Contributo una tantum a paersone in stato di bisogno. 2022-07-30 Area Finanziaria 5746 2022 598 Liquidazione dei lavori di carrozzeria su mezzo comunale Fiat Panda targa CY555LC ditta Carrozzeria Fastelli Giancarlo di Acquapendente rif cig Z89370F03A 2022-07-30 Ufficio Pubblica Istruzione 5747 2022 597 Irrogazione sanzione pecuniaria CILA in corso di esecuzione nell'appartamento sito al Piano Terra di Via del Carmine n° 9 e censito al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 572 Sub. 4. 2022-07-29 Ufficio Tecnico 5748 2022 595 Avviso Pubblico per la presentazione di istanze di concessione di contributi alle Pubbliche Amministrazioni per iniziative di interesse regionale da svolgersi nel periodo intercorrente dal 15 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 - approvazione del rendiconto 2022-07-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5749 2022 594 Impegno di spesa liquidazione quota associativa Club “I Borghi più belli d’Italia” - anno 2022 2022-07-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5750 2022 593 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE GENNAIO - GIUGNO 2022 2022-07-26 Ufficio Tecnico 5751 2022 592 Servizio di manutenzione e assistenza portale WebGis comune Acquapendente anno 2022 Liquidazione ditta GENEGIS GI srl 2022-07-26 Ufficio Tecnico 5752 2022 591 Rendicontazione spese sostenute per il trasporto scolastico alunni con disabilità II ciclo. Determinazione n. G16073 del 21.12.2021. 2022-07-26 Area Finanziaria 5753 2022 590 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AL TRASPORTO SCOLASTICO NDEGLI ALUNNI CONDISABILITA', RESIDENTI NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE FREQUENTANTI LE ISTITUZIONE SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, A.S. 2021/2022. DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO G16073/2021. 2022-07-26 Area Finanziaria 5754 2022 589 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI periodo 3° Trimestre 2022 - CIG Z82322F9E1 2022-07-26 Affari generali 5755 2022 588 Liquidazione di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online per Elezioni Referendum del 12/06/2022 - CIG Z9535E2366 2022-07-26 Affari generali 5756 2022 587 Avviso Pubblico per l’acquisizione della “manifestazione di interesse” a partecipare, nell’ambito del “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” - Annualità 2022, alla presentazione delle proposte di cui all’art. 31, c. 3, LR. n. 26/2007 – Impegno e liquidazione 2022-07-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5757 2022 586 LIQUIDAZIONE FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI- UNIFICAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI 2022-07-25 Area Finanziaria 5758 2022 585 Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea, da realizzarsi nel periodo tra il 6 marzo 2022 e il 15 maggio 2022 – approvazione rendiconto 2022-07-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5759 2022 584 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ELABORAZIONE PEF E TARIFFE TARI ANNO 2022 - E.R.I.C.A. SOC.COOP 2022-07-25 Area Finanziaria 5760 2022 583 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2022-07-25 Area Finanziaria 5761 2022 582 liquidazione pulizie uffici mese di giugno 2022-07-25 Area Riserva Naturale 5762 2022 581 liquidazione attività svolte nell’ambito del progetto GENS relativi a visite guidate e attività didattiche e concerto nella natura l'Aperegina Soc. Coop.A.R.L. 2022-07-25 Area Riserva Naturale 5763 2022 580 Liquidazione acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado inclusi locali scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif ZB3366E4FE 2022-07-23 Ufficio Pubblica Istruzione 5764 2022 579 Impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2021/2022 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448 2022-07-23 Ufficio Pubblica Istruzione 5765 2022 578 Impegno e Liquidazione fatture nn 490/L, 491/L, 493/L, 494/L, 537/L. 538/L e 540/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 2022-07-23 Ufficio Pubblica Istruzione 5766 2022 577 Liquidazione spesa software di calcolo IMU 2022 – Artemedia S.r.l. 2022-07-23 Area Finanziaria 5767 2022 576 Liquidazione Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo Gennaio - Giugno 2022. 2022-07-23 Area Finanziaria 5768 2022 575 liquidazione spesa manutenzione periodica Renault Clio P.L. - Piazzai Mauro 2022-07-22 Area polizia locale 5769 2022 574 liquidazione Studio Legale Associato Burchielli – Ronchini – Paggetti - saldo compensi per prestazioni legali controversia avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Roma avente ad oggetto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo n.544/02/2019 2022-07-22 Area Amministrativa 5770 2022 573 restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 5, fila 2, n. 9 da parte della sig.ra Canuzzi Daniela e concessione dello stesso al sig. Poponi Marcello. 2022-07-22 Area Amministrativa 5771 2022 572 impegno e liquidazione Studio Legale Associato Burchielli – Ronchini – Paggetti - saldo compensi per prestazioni legali causa civile 879/2017 - Tribunale Ordinario di Viterbo - Rimborso esproprio Beccaglia/Comune di Grotte di Castro 2022-07-22 Area Amministrativa 5772 2022 571 restituzione loculo cimitero di Torre Alfina lotto 5, fila 2, n. 8 da parte di Camilletti Mirella e concessione dello stesso alla sig.ra Tiberi Anna Laura. 2022-07-22 Area Amministrativa 5773 2022 570 Impegno di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - Anno 2022 - CIG ZA6371C205 2022-07-22 Affari generali 5774 2022 569 Irrogazione sanzione pecuniaria per la realizzazione di modifiche interne ad un appartamento sito in Via XXV Aprile n° 11 e censito in catasto al Fg. 73 part. 254 Sub. 12 2022-07-21 Ufficio Tecnico 5775 2022 568 Impegno di spesa per acquisto Notebook HP 250 G8 per Ufficio Tecnico Comunale 2022-07-21 Ufficio Tecnico 5776 2022 567 Impegno di spesa per: - installazione Window10 in n. 3 PC; - acquisto n. 1 stampante; - acquisto n. 2 WebCam; - acquisto, installazione e configurazione di n. 1 PC; per l'Ufficio Tecnico Comunale 2022-07-21 Ufficio Tecnico 5777 2022 566 APPROVAZIONE RUOLO TARI 2022 2022-07-21 Area Finanziaria 5778 2022 565 Avviso per la selezione di n. 3 soggetti – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – approvazione verbali e graduatoria delle istanze ammesse 2022-07-21 Area Finanziaria 5779 2022 564 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Giugno 2022 2022-07-21 Ufficio Biblioteca 5780 2022 563 Avviso Pubblico per la presentazione di istanze di concessione di contributi alle Pubbliche Amministrazioni per iniziative di interesse regionale da svolgersi nel periodo intercorrente dal 15 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 - impegno e liquidazione 2022-07-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5781 2022 562 liquidazione fornitura carburante Enerpetroli mese giugno 2022-07-21 Area Riserva Naturale 5782 2022 561 impegno spese per acquisto materiale per ufficio mese di luglio 2022-07-21 Area Riserva Naturale 5783 2022 560 liquidazione canone noleggio multifunzione SHARP luglio- settembre 2022-07-21 Area Riserva Naturale 5784 2022 559 liquidazione centro posta casale Podernovo maggio-giugno 2022 2022-07-21 Area Riserva Naturale 5785 2022 558 "liquidazione ditta FAL.ART S.R.L.S. riparazione capannina ingresso sentiero "" La Salara""" 2022-07-21 Area Riserva Naturale 5786 2022 557 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 1° Giugno – 30 Giugno 2022 rif cig 850632489F 2022-07-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5787 2022 556 Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Giugno fattura 1/219 del 30/06/2022 2022 ditta Luigi Carli Soc. Coop. rif. CIG 798057205B 2022-07-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5788 2022 555 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 15_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8 2022-07-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5789 2022 554 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali FATTPA 14_2022 ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4 2022-07-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5790 2022 553 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 01 - 30 Giugno 2022 Rif Cig 84980772FD 2022-07-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5791 2022 552 Impegno per Interventi vari di manutenzione ordinaria e sostituzione freni sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM ditta cear rif cig Z2E371147D 2022-07-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5792 2022 551 Impegno per lavori di carrozzeria su mezzo comunale Fiat Panda targa CY555LC ditta Carrozzeria Fastelli Giancarlo di Acquapendente rif cig Z89370F03A 2022-07-19 Ufficio Pubblica Istruzione 5793 2022 550 RETTIFICA DETERMINA ULTERIORE AFFIDAMENTO SAI - RIFUGIATI RICHIEDENTI PROTEZIONE 2022-07-18 Area Finanziaria 5794 2022 549 Approvazione Avviso di manifestazioni di interesse delle associazioni per la collaborare col Comune di Acquapendente nella gestione e organizzazione delle manifestazioni culturali Estate 2022 2022-07-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5795 2022 548 Impegno spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Periodo aprile-giugno 2022. 2022-07-16 Area Finanziaria 5796 2022 547 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 01 - 31 Maggio 2022 Rif Cig 84980772FD 2022-07-16 Ufficio Pubblica Istruzione 5797 2022 546 Irrogazione sanzione pecuniaria CILA in corso di esecuzione nell'appartamento sito in Via del Carmine n° 9 e censito al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 572 Sub. 14 2022-07-15 Ufficio Tecnico 5798 2022 545 Liquidazione acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione scuola primaria e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z9835BF652 2022-07-15 Ufficio Pubblica Istruzione 5799 2022 544 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamenti abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione mesi di aprile e maggio 2022. 2022-07-15 Area Finanziaria 5800 2022 543 Impegno e liquidazione spesa acquisto beni di prima necessità per nuclei familiari in isolamento domiciliare. 2022-07-15 Area Finanziaria 5801 2022 542 Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.5 panchine in legno/metallo da installare presso il Giardino delle Rose - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-07-14 Area Tecnica 5802 2022 541 Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.6 porta annaffiatoi a gettoniera con ornamento da installare presso il Cimitero di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-07-14 Area Tecnica 5803 2022 540 Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.3 porta annaffiatoi a gettoniera con ornamento da installare presso i Cimiteri delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-07-14 Area Tecnica 5804 2022 539 Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.4 scale a palchetto da installare presso il Cimitero di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-07-14 Area Tecnica 5805 2022 538 Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.4 scale a palchetto da installare presso i Cimiteri delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-07-14 Area Tecnica 5806 2022 537 AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ED INVIO QUESTIONARI SOSE – SOCIETA’ GIES S.R.L. 2022-07-14 Area Finanziaria 5807 2022 536 Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.2 seggiolini a gabbia per altalena da installare presso il Comune di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-07-14 Area Tecnica 5808 2022 535 Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.2 teli ombreggianti con corda elastica da installare presso il Giardino delle Rose - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-07-14 Area Tecnica 5809 2022 534 Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.2 fontane con rubinetto a pressione da installare presso il Comune di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5 2022-07-14 Area Tecnica 5810 2022 533 Affidamento servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2022. 2022-07-14 Area Finanziaria 5811 2022 532 Liquidazione servizio di analisi e rendicontazione delle risorse aggiuntive del fondo di solidarietà comunale finalizzate ai servizi sociali, DPCM 01.07.2021. - Società Gies s.r.l. 2022-07-14 Area Finanziaria 5812 2022 531 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-07-14 Area Finanziaria 5813 2022 530 Liquidazione acquisto pneumatici estivi ed invernali scuolabus #3 ditta Etruria Pneumatici di Pifferi Fabrizio scuolabus rif. cig. ZE5361D686 2022-07-14 Ufficio Pubblica Istruzione 5814 2022 529 "Lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO” Liquidazione spese tecniche relative alla variante per misure anti Covid-19 CIG: ZC62401892 CUP: F46J17000240002" 2022-07-13 Ufficio Tecnico 5815 2022 528 "Approvazione graduatoria Avviso pubblico ""Un aiuto per la spesa"" - Progetto la forza della fragilità." 2022-07-13 Area Finanziaria 5816 2022 527 Contributo ad AUSER Tuscia APS per la gestione del servizio ritiro dei presidi e dei farmaci presso l-ospedale di Montefiascone. 2022-07-13 Area Finanziaria 5817 2022 526 concessione loculi e aree cimiteriali 2022-07-09 Area Amministrativa 5818 2022 525 Liquidazione di spesa per Contratto di Assistenza Software Anno 2022 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG Z2834E2018 2022-07-06 Affari generali 5819 2022 524 Impegno di spesa per Copertine Allegati Atti di Morte e Atti di Matrimonio per Ufficio Anagrafe - CIG ZAF36F677F 2022-07-06 Affari generali 5820 2022 523 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura nastro adesivo per segnaletica verticale - Sisters srl 2022-07-06 Area polizia locale 5821 2022 522 Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di impianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Liquidazione Saldo Finale dei Lavori di installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. 2022-07-06 Ufficio Tecnico 5822 2022 521 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Associazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS"" Liquidazione quota relativa al I° semestre 2022" 2022-07-05 Ufficio Tecnico 5823 2022 519 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROGETTO SAI - ARCI SOLIDARIETA' VITERBO SRL PRIMO ACCONTO ANNUALITA' 2022 2022-07-05 Area Finanziaria 5824 2022 511 Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV6, denominazione “GEOPARCO – LE AREE SOSTA CAMPER” – CUP F22820000070002 – DETERMINA AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CONTABILITÀ, COLLAUDO 2022-07-05 Area Tecnica 5825 2022 510 Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 – AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CONTABILITÀ, COLLAUDO 2022-07-05 Area Tecnica 5826 2022 509 "Approvazione stato finale - rimodulazione quadro economico - impegno spesa allacci servizi, oneri amministrativi e migliorie ""Lavori di ristrutturazione del Casale Monaldesca""" 2022-07-05 Area Riserva Naturale 5827 2022 508 "Impegno di spesa per lavori effettuati in economia e per gli onorari di progettazione e direzione lavori e rilievi "" lavori di ristrutturazione Casale Monaldesca""" 2022-07-05 Area Riserva Naturale 5828 2022 507 Approvazione schema di convenzione per il servizio antincendio nella R.N.M.R. 2022-07-05 Area Riserva Naturale 5829 2022 506 Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea, da realizzarsi nel periodo tra il 6 marzo 2022 e il 15 maggio 2022 – impegno di spesa e liquidazione 2022-07-05 Sportello Europa 5830 2022 505 AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE CONOSCITIVA AL FINE DI ACQUISIRE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO Regione Lazio - Lazio Crea Spa PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI, AI SENSI DELL’ART.9 DELLA L.R. N. 10/2019 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 2022-07-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5831 2022 504 AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE CONOSCITIVA AL FINE DI ACQUISIRE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO Regione Lazio - Lazio Crea Spa PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI, AI SENSI DELL’ART.9 DELLA L.R. N. 10/2019 - NOMINA COMMISSIONE 2022-07-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5832 2022 503 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Gennaio - Maggio 2022 2022-07-04 Ufficio Tecnico 5833 2022 502 Affidamento prestazioni professionali per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative ali lavori di “Manutenzione e Messa in sicurezza Mausoleo Cahen all’interno del Bosco del Sasseto” 2022-07-04 Ufficio Tecnico 5834 2022 501 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole Liquidazione prestazioni professionali di collaborazione per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla richiesta di finanziamento (PNRR) lavori di adeguamento sismico, impiantistico, tecnologico, riqualificazione architettonica e funzionale della palestra della scuola secondaria di I° grado “G. Fabrizio”. 2022-07-04 Ufficio Tecnico 5835 2022 500 LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2022 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO & FIGLI S.R.L. 2022-07-04 Ufficio Tecnico 5836 2022 499 Linea di Azione A Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – DGR 974/2021 Invito a presentare un’idea progettuale per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo di Trevinano – Liquidazione prestazioni di organizzazione e direzione dell’opera collettiva idea progettuale per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo di Trevinano 2022-07-04 Ufficio Tecnico 5837 2022 498 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 4° bimestre 2022 2022-07-04 Area Amministrativa 5838 2022 497 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.04.2022 - 30.06.2022 2022-07-04 Area Finanziaria 5839 2022 496 Rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 181, comma 4-bis 2022-06-29 S.U.A.P. 5840 2022 495 Impegno e liquidazione di spesa per spurgo pozzetto di sollevamento presso la zona industriale Campo Morino 2022-06-29 Ufficio Tecnico 5841 2022 494 Teatro Boni – Messa a norma antincendio Liquidazione di spesa opere manutenzione e revisione impianti elettrici 2022-06-29 Ufficio Tecnico 5842 2022 493 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali 2022-06-29 Ufficio Tecnico 5843 2022 492 Impegno e liquidazione Speha Fresia Soc. Coop. per gestione del progetto formativo previsto dalla DGR n.613/2020. 2022-06-29 Area Finanziaria 5844 2022 491 rinnovo del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - C.U.G. 2022-06-28 Area Amministrativa 5845 2022 490 Liquidazione spesa calzature dotazione estiva - Calzaturificio Fratelli Soldini spa 2022-06-28 Area polizia locale 5846 2022 489 Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Primo semestre 2022. 2022-06-27 Area Finanziaria 5847 2022 488 Avviso per la selezione di n. 3 soggetti – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – nomina commissione di valutazione delle istanze 2022-06-27 Area Finanziaria 5848 2022 487 modifica impegno di spesa e liquidazione lavori Casale Monaldesca Ditta Meloni Armenio e Delli Campi Mauro 2022-06-27 Area Riserva Naturale 5849 2022 486 Determina a contrarre e impegno spesa lavori manutenzione periodica veicolo di servizio YA 006 AL - Mauro Piazzai 2022-06-27 Area polizia locale 5850 2022 485 Liquidazione spesa fornitura n. 2 cartucce toner fotocopiatrice ufficio P.L. - Promo Rigenera srl 2022-06-27 Area polizia locale 5851 2022 484 Liquidazione di spesa Canone per proroga temporanea per un periodo di mesi 6 di una rete Internet c/o Drive In per Tamponi COVID19 - CIG Z7B366E596 2022-06-24 Affari generali 5852 2022 483 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA CONVERSIONE PROGRAMMA E FORMAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - CIMITERIALI 2022-06-24 Area Finanziaria 5853 2022 482 Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG ZC834E8802 2022-06-24 Affari generali 5854 2022 481 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TASSA RIFIUTI ANNI 2022/2025 2022-06-24 Area Finanziaria 5855 2022 480 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-06-24 Area Finanziaria 5856 2022 479 Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mesi di aprile e maggio 2022. 2022-06-24 Area Finanziaria 5857 2022 478 liquidazione indennità art.51 CCDI - Indennità condizioni lavoro 2022-06-24 Area Finanziaria 5858 2022 477 Liquidazione compensi ISTAT per attività del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2021 2022-06-24 Area Finanziaria 5859 2022 476 Impegno e liquidazione manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2022. Codice CIG Z9236DAF4B. 2022-06-24 Ufficio Museo del Fiore 5860 2022 475 liquidazione indennità di risultato responsabili anno 2020 2022-06-24 Area Finanziaria 5861 2022 474 liquidazione indennità di turno mese di maggio 2022 2022-06-24 Area Finanziaria 5862 2022 473 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.06.2022 al 30.06.2022 2022-06-24 Area Finanziaria 5863 2022 472 Progetto ACQUAPENDENTE IN FIORE – I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2022-06-23 Sportello Europa 5864 2022 471 liquidazione spesa per corso di formazione per n.2 dipendenti incaricati di primo soccorso D.Lgs. 81/2008 2022-06-23 Area Finanziaria 5865 2022 470 liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2022-06-23 Area Finanziaria 5866 2022 469 Progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – Impegno di spesa a favore di ARCI Solidarietà Viterbo srl impresa sociale 2022-06-23 Area Finanziaria 5867 2022 468 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Maggio 2022 2022-06-23 Ufficio Biblioteca 5868 2022 467 Impegno spesa e liquidazione contributo Associazione TE.BO 2022-06-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5869 2022 466 liquidazione fornitura e posa in opera impianto di videosorveglianza e sala operativa per sistema antincendio Riserva Naturale Monte Rufeno 2022-06-23 Area Riserva Naturale 5870 2022 465 Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da fauna selvatica sulle biocenosi e per la mitigazione del conflitto sociale – anno 2022. 2022-06-23 Area Riserva Naturale 5871 2022 464 Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate” rafforzamento recinzioni. 2022-06-23 Area Riserva Naturale 5872 2022 463 Liquidazione manutenzioni Mahindra Gruppo antincendio trattore 2022-06-23 Area Riserva Naturale 5873 2022 462 Liquidazione pulizie uffici mese di maggio 2022-06-23 Area Riserva Naturale 5874 2022 461 Liquidazione fornitura carburante Enerpetroli mese di maggio 2022-06-23 Area Riserva Naturale 5875 2022 460 Liquidazione acquisto materiale vario per manutenzione eseguite in amministrazione diretta mese di maggio 2022-06-23 Area Riserva Naturale 5876 2022 459 liquidazione riparazione trattorino TORO ditta Maccanica C.G.F: di Piazzai Fabio & C. snc 2022-06-23 Area Riserva Naturale 5877 2022 458 Impegno di spesaper manutenzione impianti termici caldaia e pompa di calore sede Riserva 2022-06-23 Area Riserva Naturale 5878 2022 457 impegno di spesa per analisi miele e polline 2022-06-23 Area Riserva Naturale 5879 2022 456 Impegno spesa per tagliando Fullback ditta Piazzai Mauro 2022-06-23 Area Riserva Naturale 5880 2022 455 Liquidazione attività commerciali – buoni spesa 2022-06-23 Area Finanziaria 5881 2022 454 Liquidazione attività commerciali – buoni spesa 2022-06-23 Area Finanziaria 5882 2022 453 Impegno e Liquidazione fatture nn 434/L, 435/L 437/L e 439/L, da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 2022-06-22 Ufficio Pubblica Istruzione 5883 2022 452 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/05/2022 - 31/05/2022 rif cig 850632489F 2022-06-22 Ufficio Pubblica Istruzione 5884 2022 451 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Contratto Rep.22/2022 2022-06-22 Affari generali 5885 2022 450 Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV6, denominazione “GEOPARCO – LE AREE SOSTA CAMPER” – CUP F22820000070002 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA 2022-06-21 Area Tecnica 5886 2022 449 Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA 2022-06-21 Area Tecnica 5887 2022 448 Avviso Pubblico per la presentazione di istanze di concessione di contributi alle Pubbliche Amministrazioni per iniziative di interesse regionale da svolgersi nel periodo intercorrente dal 15 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 - impegno e liquidazione parziale 2022-06-21 Sportello Europa 5888 2022 447 Impegno e liquidazione servizi abbonamento, installazione e manutenzione ADSL Internet veloce per il Museo del Fiore anno 2022. Codice CIG ZC02CE3244. 2022-06-18 Ufficio Museo del Fiore 5889 2022 446 Impegno di spesa e liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo, periodo gennaio - marzo 2022. CIG 847963502C. 2022-06-18 Ufficio Museo del Fiore 5890 2022 445 Lavori di “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE” Approvazione Quadro Economico Finale Comparativo e Rendicontazione Finale della Spesa CIG: 7890082DA1 CUP: F47H17000340006 2022-06-18 Ufficio Tecnico 5891 2022 444 Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Maggio fattura 1/178 del 31/05/2022 2022 ditta Luigi Carli Soc. Coop. rif. CIG 798057205B 2022-06-17 Ufficio Pubblica Istruzione 5892 2022 443 Pagamento pasti mensa scuola dell'infanzia usufruiti da I.E. verso il Comune di Grotte di Castro, periodo Aprile 2022 2022-06-17 Ufficio Pubblica Istruzione 5893 2022 442 Rimborso alle famiglie delle quote versate per iscrizione servzio mensa a.s. 2019/2020 2022-06-17 Ufficio Pubblica Istruzione 5894 2022 441 Impegno e Liquidazione fatture nn 197/L, 196/lL 195/L, 234/L, 242/L, 240/L, 239/L, 387/L, 388/L e 390/L, da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 2022-06-17 Ufficio Pubblica Istruzione 5895 2022 440 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali FATTPA 12_2022 ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4 2022-06-17 Ufficio Pubblica Istruzione 5896 2022 439 Impegno per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado inclusi locali scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif ZB3366E4FE 2022-06-17 Ufficio Pubblica Istruzione 5897 2022 438 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 13_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8 2022-06-17 Ufficio Pubblica Istruzione 5898 2022 437 liquidazione manutenzione decespugliatore Franco Capocchi 2022-06-16 Area Riserva Naturale 5899 2022 436 Referendum Popolari Abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione degli onorari e dei rimborsi spese ai componenti dei seggi elettorali 2022-06-15 Area Finanziaria 5900 2022 435 Impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2022-06-13 Area Finanziaria 5901 2022 434 Impegno spesa per corso di formazione per n.2 dipendenti incaricati di primo soccorso D.Lgs. 81/2008 2022-06-13 Area Finanziaria 5902 2022 433 "Gestione ""Officine dell'arte e dei mestieri"" anno 2017. Codice CUP- F43G0000200002. Liquidazione ATS Dark Camera." 2022-06-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 5903 2022 432 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE ETRURIA SERVIZI s.r.l. 2022-06-13 Ufficio Ragioneria 5904 2022 431 Affidamento e impegno spesa per canone anno 2022 postazione DAE di TREVINANO 2022-06-13 Area Finanziaria 5905 2022 430 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2022-06-13 Area Finanziaria 5906 2022 429 Noleggio multifunzione Canon IR 2530 MFC. Impegno e liquidazione spesa anno 2022 2022-06-13 Area Finanziaria 5907 2022 428 Liquidazione Centro Posta casale Podernuovo marzo-aprile 2022 2022-06-13 Area Riserva Naturale 5908 2022 427 Liquidazione pulizia uffici mese di aprile 2022-06-13 Area Riserva Naturale 5909 2022 426 Rendiconto intervento di consolidamento statico secondo stralcio Casale Sambucheto I° 2022-06-13 Area Riserva Naturale 5910 2022 425 Liquidazione servizio gestione personale. Gestione mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2022 2022-06-13 Ufficio Ragioneria 5911 2022 424 Sottoscrizione nuovo contratto Poste Italiane S.p.A. servizio postale e rinnovo servizio pick-up presso la sede comunale anno 2022 2022-06-13 Area Finanziaria 5912 2022 423 Referendum 12.06.2022 Impegno di spesa per acquisto n. 1 coperta singola dalla ditta F.lli Gaggioli di Roberto Andrea e Fabrizio snc. 2022-06-11 Ufficio Tecnico 5913 2022 422 Impegno spesa e liquidazione servizio trasferimento randagio da canile sanitario a canile rifugio del 12.01.2022 - Asl Viterbo 2022-06-11 Area polizia locale 5914 2022 421 approvazione avviso pubblico e modulo offerta per alinazione armi in dotazione al servizio di vigilanza della Riserva naturale Monte Rufeno 2022-06-10 Area Riserva Naturale 5915 2022 420 Impegno e liquidazione Croce Rossa Italiana- Comitato di Acquapendente-ODV per partecipazione alla manifestazione fieristica Fiera di Mezzo Maggio 2022-06-10 S.U.A.P. 5916 2022 419 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Aprile 2022 2022-06-10 Ufficio Biblioteca 5917 2022 418 impegno di spesa per lavori di manutenzione del casale Monaldesca ditta Meloni Armenio e Delli Campi Mauro SNC 2022-06-10 Area Riserva Naturale 5918 2022 417 Impegno di spesa per fornitura e posa in opera impianto di videosorveglianza e sala operativa per sistema antincendio Riserva Naturale Monte Rufeno 2022-06-10 Area Riserva Naturale 5919 2022 416 Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione II trimestre 2022. 2022-06-10 Area Finanziaria 5920 2022 415 "Lavori di ""Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” – Pratica ICS n. 4447900. Liquidazione diritti amministrativi a favore CONI per rilascio conformità finale" 2022-06-09 Ufficio Tecnico 5921 2022 414 "Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito ad Acquapendente in via G. Carducci – Pratica ICS n. 4655700. Liquidazione diritti amministrativi a favore CONI per rilascio conformità finale" 2022-06-09 Ufficio Tecnico 5922 2022 413 liquidazione lavoro straordinario personale dipendente anno 2021 2022-06-09 Area Finanziaria 5923 2022 412 Liquidazione progetto “Il Terzo Tempo” – progetto Te - Lazio per la terza età 2021 2022-06-09 Area Finanziaria 5924 2022 411 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2022 2022-06-08 Ufficio Tecnico 5925 2022 410 Affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19, dal 01/02/2022 2022-06-08 Ufficio Tecnico 5926 2022 409 Referendum 12.06.2022 Impegno di spesa per acquisto materiale aggiuntivo ditta Maggiorelli Grafica s.r.l. 2022-06-08 Ufficio Tecnico 5927 2022 408 Referendum 12.06.2022 Impegno di spesa per acuisto n. 12 kit lenzuola singole + federa usa e getta 2022-06-08 Ufficio Tecnico 5928 2022 407 Taglio pianta che costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno dello Stadio D.D. Vitali Affidamento prestazioni. 2022-06-08 Ufficio Tecnico 5929 2022 406 SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 2022-06-08 Ufficio Tecnico 5930 2022 405 SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 2022-06-08 Ufficio Tecnico 5931 2022 404 SERVIZIO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 2022-06-08 Ufficio Tecnico 5932 2022 403 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 2022-06-08 Ufficio Tecnico 5933 2022 402 Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Approvazione e Liquidazione II° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2022-06-08 Ufficio Tecnico 5934 2022 401 Determina a contrarre e impegno spesa dotazione estiva P.L. - Westar srl 2022-06-08 Area polizia locale 5935 2022 400 liquidazione indennità di turno mese di aprile 2022 2022-06-07 Area Finanziaria 5936 2022 399 iquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.05.2022 al 31.05.2022 2022-06-07 Area Finanziaria 5937 2022 398 Referendum del 12.06.2022 Impegno di spesa ditta ANTICIMEX srl per sanificazione seggi ed ambienti elettorali. 2022-06-06 Ufficio Tecnico 5938 2022 397 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ETRURIA SERVIZI s.r.l. RIMBORSO SPESE POSTALI INVIO ATTI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2016 2022-06-04 Area Finanziaria 5939 2022 396 Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni - I Trimestre 2022 CIG Z881D90140 2022-06-04 Area Finanziaria 5940 2022 395 Realizzazione efficientamento energetico impianto di illuminazione stadio Dario Dante Vitali – Acquapendente (VT) Approvazione Relazione sul Conto Finale Approvazione Q.T.E. finale e determinazione della spesa complessivamente occorsa CIG: 8628226D54 CUP: F41J21000020006 2022-06-03 Ufficio Tecnico 5941 2022 394 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-06-01 Area Finanziaria 5942 2022 393 Teatro Boni – Messa a norma antincendio Affidamento fornitura prodotto per trattamento di ignifugazione pavimento palcoscenico 2022-05-31 Ufficio Tecnico 5943 2022 392 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-05-31 Area Finanziaria 5944 2022 391 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PROGETTO SIPROIMI (EX SPRAR) ANNO 2021 2022-05-31 Area Finanziaria 5945 2022 390 AFFIDAMENTO INCARICO DI VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TASSA RIFIUTI ANNI 2022/2025 2022-05-31 Area Finanziaria 5946 2022 389 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 7_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8 2022-05-26 Ufficio Pubblica Istruzione 5947 2022 388 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali FATTPA 8_2022 ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4 2022-05-26 Ufficio Pubblica Istruzione 5948 2022 387 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione e liquidazione 5° SAL e relativo Certificato di Pagamento" 2022-05-23 Ufficio Tecnico 5949 2022 386 Cessazione dell’attività di coltivazione della cava in Loc. Valle Serona ed autorizzazione svincolo della relativa polizza fidejussoria 2022-05-23 Ufficio Tecnico 5950 2022 385 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2022-05-21 Affari generali 5951 2022 384 Impegno e liquidazione spesa - abbonamento annuale A.N.U.S.C.A. - Servizi Demografici- CIG ZD13676E80 2022-05-21 Area Amministrativa 5952 2022 383 """POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA"" Liquidazione premio per rinnovo polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento." 2022-05-18 Ufficio Tecnico 5953 2022 382 Impegno di spesa Canone per proroga temporanea per un periodo di mesi 6 di una rete Internet c/o Drive In per Tamponi COVID19 - CIG Z7B366E596 2022-05-17 Affari generali 5954 2022 381 LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2020 PROGETTO SPRAR/SIPROMI 2022-05-17 Area Finanziaria 5955 2022 380 LIQUIDAZIONE SIGILLO DIGITALE E FORMAZIONE - UNIFICAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI 2022-05-17 Area Finanziaria 5956 2022 379 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2022-05-17 Area Finanziaria 5957 2022 378 Contributo rivolto a famiglie con minori. 2022-05-17 Area Finanziaria 5958 2022 377 Proroga termini avviso e modello di domanda per la selezione di n. 3 soggetti – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente 2022-05-17 Area Finanziaria 5959 2022 376 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura calzature dotazione estiva P.L. 2022-05-17 Area polizia locale 5960 2022 375 Liquidazione spesa servizio trasmissione dati parcometri Parkeon- II e III fattura anno 2022 - Flowbird Italia srl 2022-05-17 Area polizia locale 5961 2022 374 Liquidazione spesa batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa 2022-05-17 Area polizia locale 5962 2022 373 Liquidazione spesa manutenzione straordinaria parcometri Siemens - Isa Service srl 2022-05-17 Area polizia locale 5963 2022 372 "Impegno di spesa per manutenzione capannina ingresso sentiero "" La Salara""" 2022-05-17 Area Riserva Naturale 5964 2022 371 Liquidazione Nuova Se.Va.M. per fornitura tubo per gasolio 2022-05-17 Area Riserva Naturale 5965 2022 370 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/02/2022 – 28/02/2022 rif cig 850632489F 2022-05-17 Ufficio Pubblica Istruzione 5966 2022 369 Liquidazione fattura n. 195 del 14/04/2022 per lavori di manutenzione straordinaria sostituzione pompa e scatola idroguida scuolabus DS926XY ditta cear rif cig Z2635BF6F8 2022-05-17 Ufficio Pubblica Istruzione 5967 2022 368 Determina a contrarre e impegno per acquisto pneumatici estivi ed invernali scuolabus #3 ditta Etruria Pneumatici di Pifferi Fabrizio scuolabus rif. cig. ZE5361D686 2022-05-16 Ufficio Pubblica Istruzione 5968 2022 367 approvazione schema di contratto in comodato d'uso a titolo gratuito materiale GENS 2022-05-16 Area Riserva Naturale 5969 2022 366 Liquidazione di spesa per l’acquisto di attrezzature nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate” Abbona e Daniele srl 2022-05-16 Area Riserva Naturale 5970 2022 365 Liquidazione di spesa per l’acquisto di attrezzature nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate” Artiferro. 2022-05-16 Area Riserva Naturale 5971 2022 364 liquidazione Ziboni Technology srl per l’acquisto di 6 cavi di connessione batteria per fototrappole 2022-05-16 Area Riserva Naturale 5972 2022 363 liquidazione fornitura materiale per ufficio ditta GBR Rossetto 2022-05-16 Area Riserva Naturale 5973 2022 362 liquidazione acquisto di materiale vario da fornitori locali per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta marzo; 2022-05-16 Area Riserva Naturale 5974 2022 361 Impegno spesa per manutenzione Mahindra - trattore - gruppo antincendio 2022-05-16 Area Riserva Naturale 5975 2022 360 impegno di spesa per manutenzione estintori ditta Tuscia Estintori annualità 2022 2022-05-16 Area Riserva Naturale 5976 2022 359 Impegno spesa per manutenzione decespugliatore ditta Capocchi Franco 2022-05-16 Area Riserva Naturale 5977 2022 358 Liquidazione Avvocato Giulia Bragioni recupero somme 2022-05-16 Area Riserva Naturale 5978 2022 357 Impegno spesa e liquidazione fornitura gasolio per autotrazione mese aprile ditta SO.CO.PP. 2022-05-16 Area Riserva Naturale 5979 2022 356 Liquidazione D.L. e progettazione consolidamento secondo stralcio Casale Sambucheto I 2022-05-16 Area Riserva Naturale 5980 2022 355 Impegno spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA . Mese di marzo 2022. 2022-05-14 Area Finanziaria 5981 2022 354 Impegno spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Sig. R.A., periodo gennaio - febbraio 2022. 2022-05-14 Area Finanziaria 5982 2022 353 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione mese di marzo 2022. 2022-05-14 Area Finanziaria 5983 2022 352 Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese di marzo 2022 2022-05-14 Area Finanziaria 5984 2022 351 Impegno e Liquidazione fatture nn 291/L, 292/L, 293/L, 294/L e 295/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 2022-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 5985 2022 350 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali FATTPA 10_2022 ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4 2022-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 5986 2022 349 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/04/2022 - 30/04/2022 rif cig 850632489F 2022-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 5987 2022 348 Pagamento pasti mensa scuola dell'infanzia usufruiti da I.E. verso il Comune di Grotte di Castro, periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2022 2022-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 5988 2022 347 Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Aprile fattura 1/143 del 30/04/2022 2022 ditta Luigi Carli Soc. Coop. rif. CIG 798057205B 2022-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 5989 2022 346 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 01 - 30 Aprile 2022 Rif Cig 84980772FD 2022-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 5990 2022 345 Impegno e Liquidazione fatture nn 339/L, 340/L, 341/L e 342/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 2022-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 5991 2022 344 Impegno di spesa sotware calcolo IMU anno 2022 CIG ZBA3635CED 2022-05-13 Area Finanziaria 5992 2022 343 Liquidazione di spesa per acquisto Bandiere Istituzionali - CIG Z5D35D5618 2022-05-13 Affari generali 5993 2022 342 Affidamento incarico tecnico collaudo tecnico-amministrativo Opere Urbanizzazione Primaria (O.U.P.) Lottizzazione loc. Fiorita – Sub-Comparto 4 2022-05-13 Ufficio Tecnico 5994 2022 341 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Marzo 2022 2022-05-13 Ufficio Biblioteca 5995 2022 340 PROROGA BANDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2020 2022-05-11 Area Finanziaria 5996 2022 339 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-05-11 Area Finanziaria 5997 2022 338 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 3° trimestre 2022 2022-05-11 Area Amministrativa 5998 2022 337 Liquidazione spesa acquisto veicolo di servizio Fiat Panda targa YA 274 AR - Fca Fleet 6 Tenders srl 2022-05-11 Area polizia locale 5999 2022 336 proroga affidamento gestione casale Monte Rufeno Associazione Nuova Pegasus 2022-05-10 Area Riserva Naturale 6000 2022 335 impegno spesa per conferimento incarico legale Avv. Bailo procedimento innanzi alla Corte d'Appello di Roma promosso dall'ATER di Viterbo 2022-05-10 Area Amministrativa 6001 2022 334 impegno di spesa per acquisto cavi Ethernet per collegamento server ufficio guardiapraco ditta Computer EVO 2022-05-10 Area Riserva Naturale 6002 2022 333 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriprodutore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI periodo 2° Trimestre 2022 - CIG Z82322F9E1 2022-05-07 Affari generali 6003 2022 332 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 9_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8 2022-05-07 Ufficio Pubblica Istruzione 6004 2022 331 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/03/2022 - 31/03/2022 rif cig 850632489F 2022-05-07 Ufficio Pubblica Istruzione 6005 2022 330 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 01 – 31 Marzo 2022 Rif Cig 84980772FD 2022-05-07 Ufficio Pubblica Istruzione 6006 2022 329 liquidazione indennità di turno mese di marzo 2022 2022-05-06 Area Finanziaria 6007 2022 328 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.04.2022 al 30.04.2022 2022-05-06 Area Finanziaria 6008 2022 327 approvazione progetto esecutivo ripristino interni casale Sambucheto1 2022-05-06 Area Riserva Naturale 6009 2022 326 Attribuzione nuovi gradi personale della P.L. 2022-05-06 Area polizia locale 6010 2022 325 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per realizzazione di modeste opere in difformità dalla licenza di edilità del 20/08/1968 nell'appartamento sito in Via Valtieri e contraddistinto catastalemnte al Fg. 52 Part. 352 Sub. 6. 2022-05-05 Ufficio Tecnico 6011 2022 323 Realizzazione efficientamento energetico impianto di illuminazione stadio Dario Dante Vitali – Acquapendente (VT) Approvazione e Liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione 2022-05-03 Ufficio Tecnico 6012 2022 322 Liquidazione manutenzione automezzi Mauro Piazzai 2022-05-03 Area Riserva Naturale 6013 2022 321 impegno di spesa per acquisto cavi alimentazione fototrappole 2022-05-03 Area Riserva Naturale 6014 2022 320 Impegno di spesa per l'acquisto di materiali per i progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2022 e implementati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno 2022-05-03 Area Riserva Naturale 6015 2022 319 impegno di spesa e liquidazione quote associative Federparchi e Europarc 2022-05-03 Area Riserva Naturale 6016 2022 318 liquidazione manutenzione annuale piattaforma elevatrice ditta Scalacci 2022-05-03 Area Riserva Naturale 6017 2022 317 liquidazione pulizie uffici mese di marzo 2022-05-03 Area Riserva Naturale 6018 2022 316 Liquidazione assisstenza Hardware ditta Halley 2022-05-03 Area Riserva Naturale 6019 2022 315 liquidazione noleggio multifunzione aprile - giugno 2022-05-03 Area Riserva Naturale 6020 2022 314 Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate”. 2022-05-02 Area Riserva Naturale 6021 2022 313 Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature Ditta abbona Daniele nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate”. 2022-05-02 Area Riserva Naturale 6022 2022 312 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-04-28 Area Finanziaria 6023 2022 311 Nomina commissione tecnica per verifica requisiti accreditamento organismi operanti nel campo dell’educazione ambientale nella Riserva Naturale Monte Rufeno 2022-04-27 Area Riserva Naturale 6024 2022 310 APPROVAZIONE MODELLO DI RENDICONTAZIONE BANDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2021 2022-04-27 Area Finanziaria 6025 2022 309 Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e superamento barriere architettoniche del palazzo comunale. Approvazione rendicontazione della spesa complessivamente occorsa e relativo quadro economico finale 2022-04-27 Ufficio Tecnico 6026 2022 308 Liquidazione acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione locali comunali, scuola dell'infanzia, secondaria di primo grado e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z433455364 2022-04-27 Ufficio Pubblica Istruzione 6027 2022 307 Liquidazione di spesa a favore di Arci Solidarietà Viterbo . Quarto acconto annualità 2021 per il progetto Siproimi. 2022-04-27 Area Finanziaria 6028 2022 306 Impegno spesa e liquidazione Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Perioodo: Gennaio e Febbraio 2022. 2022-04-27 Area Finanziaria 6029 2022 305 Irrogazione sanzione pecuniaria per la realizzaione di modifiche interne ad un appartamento sito in Via XXV Aprile n. 9 e censito in catasto al Fg. 73 Part. 254 Sub. 11. 2022-04-27 Ufficio Tecnico 6030 2022 304 Progetto Trevinano “RI-WIND” – Nomina commissione per valutazione proposte relative all’indagine di mercato preliminare finalizzata alla ricerca di immobili siti nella frazione di Trevinano da adibire alle esigenze del progetto “RI-WIND” 2022-04-27 Area Tecnica 6031 2022 303 liquidazione fornitura mese marzo carburante Enerpetroli 2022-04-26 Area Riserva Naturale 6032 2022 302 PROGETTO SAI - ULTERIORE AFFIDAMENTO RIFUGIATI RICHIEDENTIPROTEZIONE 2022-04-23 Area Finanziaria 6033 2022 301 Referendum abrogativi ex art. 75 Costituzione del 12 giugno 2022 - Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario. 2022-04-22 Area Amministrativa 6034 2022 300 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-04-20 Area Finanziaria 6035 2022 299 APPROVAZIONE MODELLO DI RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021. 2022-04-20 Area Finanziaria 6036 2022 298 Teatro Boni – Messa a norma antincendio Liiquidazione di spesa opere di completamento ed assistenza opere murarie 2022-04-20 Ufficio Tecnico 6037 2022 297 progressioni orizzontali anno 2020 2022-04-16 Area Finanziaria 6038 2022 296 Affidamento ed impegno di spesa per acquisto scala scorrevole in alluminio cimitero Frazione di Torre Alfina 2022-04-16 Ufficio Tecnico 6039 2022 295 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2021. Affidamenti progetto “Un lago di libri” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. CIG Z1433E35C2 - LIQUIDAZIONE 2022-04-14 Ufficio Biblioteca 6040 2022 294 "Avviso pubblico DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: ""Disposizioni in materia di comunità giovanili"", e ss.mm.ii. Annualità 2017 – affidamento attività del progetto “Together we grow: percorsi di crescita e partecipazione per i giovani”." 2022-04-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6041 2022 293 Impegno di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online per Elezioni Referendum del 12/06/2022 - CIG Z9535E2366 2022-04-13 Affari generali 6042 2022 292 Liquidazione di spesa contratto assistenza Privacy GDPR anni 2020 - 2021 - CIG Z8E2BF5456 2022-04-13 Affari generali 6043 2022 291 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-04-12 Area Finanziaria 6044 2022 290 Liquidazione acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione locali comunali, scuola primaria e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z433455364 2022-04-12 Ufficio Pubblica Istruzione 6045 2022 289 Liquidazione acquisto materiale pulizia scuola primaria ditta il Mercatissimo rif. cig Z743463E2F 2022-04-12 Ufficio Pubblica Istruzione 6046 2022 288 Impegno e Liquidazione fatture nn 10/L, 11/L, 12/L, 106/L, 107/L, 108/L, 109/L, 144/L, 145/L, 146/L e 148/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 2022-04-12 Ufficio Pubblica Istruzione 6047 2022 287 liquidazione ditta Capocchi Franco per riparazione motosega 2022-04-12 Area Riserva Naturale 6048 2022 286 Approvazione avviso e modello di domanda per la selezione di n. 3 soggetti – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente 2022-04-12 Area Finanziaria 6049 2022 285 "Avviso pubblico DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: ""Disposizioni in materia di comunità giovanili"", e ss.mm.ii. Annualità 2017 – nomina commissione avviso pubblico per l’affidamento attività del progetto “Together we grow: percorsi di crescita e partecipazione per i giovani”." 2022-04-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6050 2022 284 2° Liquidazione di spesa e saldo per acquisto istallazione e configurazione Dispositivo Lettore Green Pass in ottemperanza alla nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 ( D.L. 127/2021) - CIG Z4D34A3443 2022-04-09 Affari generali 6051 2022 283 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa 2022-04-08 Area polizia locale 6052 2022 282 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 01 - 28 Febbraio 2022 Rif Cig 84980772FD 2022-04-07 Ufficio Pubblica Istruzione 6053 2022 281 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4 2022-04-07 Ufficio Pubblica Istruzione 6054 2022 280 Liquidazione interventi vari di riparazione e sostituzioni per manutenzione ordinaria e straordinaria sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM ditta cear rif cig Z98359F48E 2022-04-07 Ufficio Pubblica Istruzione 6055 2022 279 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8 2022-04-07 Ufficio Pubblica Istruzione 6056 2022 278 Servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. n. 50/2016) – PROROGA AFFIDAMENTO 2022-04-07 Ufficio Biblioteca 6057 2022 277 Liquidazione ditta A. Manzoni &C. S.p.A. – promozione su quotidiani 2022-04-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6058 2022 276 liquidazione pulizia uffici mese di febbraio 2022 Job Solution 2022-04-07 Area Riserva Naturale 6059 2022 275 Approvazione C.R.E. e liquidazione lavori secondo stralcio di consolidamento Casale Sambucheto I° 2022-04-07 Area Riserva Naturale 6060 2022 274 "impegno di spesa per contributo per progettazione testo servizio civile "" i sentieri del parco""" 2022-04-07 Area Riserva Naturale 6061 2022 273 Impegno spesa per manutenzione Fullbak trattorino TORO tubo cisterna gasolio per autotrazione 2022-04-07 Area Riserva Naturale 6062 2022 272 Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2022 ditta Luigi Carli Soc. Coop. rif. CIG 798057205B 2022-04-06 Ufficio Pubblica Istruzione 6063 2022 271 Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2022 - CIG ZA43576003 2022-04-05 Affari generali 6064 2022 270 Impegno di spesa per acquisto Bandiere Istituzionali - CIG Z5D35D5618 2022-04-05 Affari generali 6065 2022 269 2° Liquidazione di spesa e saldo per Piattaforma di Pagamento pagoPA e Progetto di Integrazione Sicraweb con App IO - CIG Z6F308C355 2022-04-05 Affari generali 6066 2022 268 Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa 2022-04-04 Area Finanziaria 6067 2022 267 "Avviso pubblico DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: ""Disposizioni in materia di comunità giovanili"", e ss.mm.ii. Annualità 2017 – approvazione avviso pubblico per l’affidamento attività del progetto “Together we grow: percorsi di crescita e partecipazione per i giovani”." 2022-04-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6068 2022 266 Liquidazione spesa Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Mese di dicembre 2021. 2022-04-04 Area Finanziaria 6069 2022 265 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per riparazione sedili automezzi. 2022-04-04 Area Tecnica 6070 2022 264 Interventi per lavori di manutenzione straordinaria sostituzione pompa e scatola idroguida scuolabus DS926XY ditta cear rif cig Z2635BF6F8 2022-04-02 Ufficio Pubblica Istruzione 6071 2022 263 Impegno per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione scuola primaria e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z9835BF652 2022-04-02 Ufficio Pubblica Istruzione 6072 2022 262 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.01.2022 - 31.03.2022 2022-04-02 Area Finanziaria 6073 2022 261 Determina a contrarre e impegno spesa manutenzione straordinaria parcometri Siemens - Isa Service srl 2022-04-02 Area polizia locale 6074 2022 260 Mappatura delle linee di attività svolte in modalità agile presso la Riserva Naturale Monte Rufeno 2022-04-01 Area Riserva Naturale 6075 2022 259 Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo luglio - dicembre 2021 2022-04-01 Ufficio Museo del Fiore 6076 2022 258 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2022-04-01 Area Finanziaria 6077 2022 257 liquidazione contratto di manutenzione software TARI anno 2022 2022-04-01 Area Finanziaria 6078 2022 256 Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.62/2021 - CIG ZB9351E9A4 2022-03-30 Affari generali 6079 2022 255 Affidamento incarico tecnico collaudo tecnico-amministrativo parziale Opere Urbanizzazione Primaria (O.U.P.) Lottizzazione loc. Fiorita – Sub-Comparto 5 2022-03-30 Area Tecnica 6080 2022 254 Teatro Boni – Messa a norma antincendio Rimodulazione della voce “Somme a disposizione” per definizione delle spese tecniche redazione S.C.I.A. Antincendio finalizzata al rilascio del C.P.I., senza variazione dell’importo totale dell’intervento 2022-03-30 Area Tecnica 6081 2022 252 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO & FIGLI S.R.L. 2022-03-30 Area Tecnica 6082 2022 251 Pubblica illuminazione Liquidazione di spesa a saldo Anno 2021 2022-03-30 Area Tecnica 6083 2022 250 APPROVAZIONE RENDICONTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'.a.s. 2020/21. 2022-03-29 Area Finanziaria 6084 2022 249 Liquidazione fornitura carburante mese di febbraio ditta Enerpetroli 2022-03-28 Area Riserva Naturale 6085 2022 248 Liquidazione binocolo per il Museo del fiore. CIG ZF7349D7D6. 2022-03-26 Ufficio Museo del Fiore 6086 2022 247 Liquidazione toner per il Museo del fiore. CIG Z9C349D7D2. 2022-03-26 Ufficio Museo del Fiore 6087 2022 246 Liquidazione realizzazione scatole entomologiche per attività culturali 2021. CIG Z0B349D7F5. 2022-03-26 Ufficio Museo del Fiore 6088 2022 245 Liquidazione locandine per Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile 2021. CIG ZDE349D7F6. 2022-03-26 Ufficio Museo del Fiore 6089 2022 244 Affidamento servizio di analisi e rendicontazione delle risorse aggiuntive del fondo di solidarietà comunale finalizzate ai servizi sociali, DPCM 01.07.2021. 2022-03-25 Area Finanziaria 6090 2022 243 Impegno spesa acquisto materiale per ufficio mese di marzo ditta GBR Rossetto 2022-03-24 Area Riserva Naturale 6091 2022 242 "Presa d'atto dimissioni volontarie di dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno, profilo professionale ""Istruttore amministrativo"" Cat. C1" 2022-03-24 Area Finanziaria 6092 2022 241 concessione e rinnovo concessione loculi ed aree cimiteriali 2022-03-23 Area Amministrativa 6093 2022 240 rettifica determinazione n.196 del 07/03/2022 2022-03-23 Area Riserva Naturale 6094 2022 239 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Febbraio 2022 2022-03-23 Ufficio Biblioteca 6095 2022 238 liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2022 2022-03-23 Area Finanziaria 6096 2022 237 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.03.2022 al 31.03.2022 2022-03-23 Area Finanziaria 6097 2022 236 approvazione Sistema di Adesione Locale della R. N. Monte Rufeno per la CETS Parte 2 2022-03-23 Area Riserva Naturale 6098 2022 235 Messa in sicurezza di vie ed aree urbane Potatura e taglio di alberature pericolanti Impegno e liquidazione di spesa 2022-03-23 Area Tecnica 6099 2022 234 Impegno per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione locali comunali, scuola dell'infanzia, secondaria di primo grado e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z49359A374 2022-03-22 Ufficio Pubblica Istruzione 6100 2022 233 RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 139 DEL 18 FEBBRAIO 2022 2022-03-21 Area Finanziaria 6101 2022 232 Impegno spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in R.S.A.Periodo Gennaio e febbraio 2022. 2022-03-21 Area Finanziaria 6102 2022 231 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione primo bimestre 2022. 2022-03-21 Area Finanziaria 6103 2022 230 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di dicembre 2021. 2022-03-21 Area Finanziaria 6104 2022 229 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO 2022-03-21 Area Finanziaria 6105 2022 228 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2021. Affidamenti progetto “Un lago di libri” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. CIG Z1433E35C2 2022-03-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6106 2022 227 impegno spesa per assistenza hardware Halley anno 2022 2022-03-21 Area Riserva Naturale 6107 2022 226 Liquidazione contributo per manifestazioni di attività di comunicazioni Pro Loco Acquapendente -Teatro Boni APS Riserva Naturale Monte Rufeno 2022-03-21 Area Riserva Naturale 6108 2022 225 Impegno spesa per manutenzione piattaforma elevatrice ditta Scalacci Fabio 2022-03-21 Area Riserva Naturale 6109 2022 224 affidamento lavori di manutenzione straordinaria impianti e bagni Casale Monaldesca ditta Meloni Armenioe Delli Campi Mauro 2022-03-21 Area Riserva Naturale 6110 2022 223 Impegno e liquidazione spesa per economie da restituire fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2020/2021 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448 2022-03-19 Ufficio Pubblica Istruzione 6111 2022 222 Interventi vari di riparazione e sostituzioni per manutenzione ordinaria e straordinaria sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM ditta cear rif cig Z98359F48E 2022-03-19 Ufficio Pubblica Istruzione 6112 2022 221 Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa 2022-03-19 Area Finanziaria 6113 2022 220 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-03-19 Area Finanziaria 6114 2022 219 Rinnovo abbonamenti on line ditta Grafiche E. Gaspari Srl anno 2022 e acquisto software costituzione del fondo relativo alla contrattazione integrativa – Liquidazione servizio Omnia Ragioneria e Tributi 2022-03-19 Area Finanziaria 6115 2022 218 Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mesi di gennaio e febbraio 2022. 2022-03-19 Area Finanziaria 6116 2022 217 Liquidazione spesa stampati per atti giudiziari - poste Italiane S.p.A. 2022-03-19 Area polizia locale 6117 2022 216 Affidamento incarico di collaborazione per redazione elaborati progettuali relativi alla richiesta di finanziamento Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU 2022-03-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6118 2022 215 “TREVINANO RI-WIND” - proroga termine per la presentazione delle istanze a valere sull’avviso di cui alla determinazione n. 199 del 09.03.2022 2022-03-17 Area Tecnica 6119 2022 214 impegno spesa manutenzione automezzi della Riserva Naturale Monte Rufeno ditta Piazzai Mauro 2022-03-16 Area Riserva Naturale 6120 2022 213 liquidazione fornitura schede micro sim Euro Elettronica 2022-03-16 Area Riserva Naturale 6121 2022 212 liquidazione contratto di manutenzione apparecchiature informatiche anno 2022 e fornitura VPN 2022-03-16 Area Riserva Naturale 6122 2022 211 liquidazine centro posta casale podernovo Itinerario giovani gennaio- febbraio 2022 2022-03-16 Area Riserva Naturale 6123 2022 210 liquidazione acquisto di materiale vario per manutenzione diretta ditta Mangini mese di febbraio 2022-03-16 Area Riserva Naturale 6124 2022 209 Liquidazione spesa fornitura batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa 2022-03-16 Area polizia locale 6125 2022 208 Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea, da realizzarsi nel periodo tra il 6 marzo 2022 e il 15 maggio 2022 – approvazione verbale e affidamento delle attività 2022-03-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6126 2022 207 Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea, da realizzarsi nel periodo tra il 6 marzo 2022 e il 15 maggio 2022 – nomina commissione di valutazione 2022-03-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6127 2022 206 Realizzazione impianto semaforico per la regolazione del traffico nel tratto urbano della Strada Provinciale Onanese. Liquidazione 2022-03-12 Area Tecnica 6128 2022 205 approvazione Avviso eschema di Domanda per la ricerca di soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza, per la realizzazione dei progetti di Educazione Ambientale della Riserva Naturale Monte Rufeno 2022-03-10 Area Riserva Naturale 6129 2022 204 Liquidazione servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti Società GIES Srl 2022-03-10 Area Finanziaria 6130 2022 203 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2021. 2022-03-09 Area Finanziaria 6131 2022 202 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-03-09 Area Finanziaria 6132 2022 201 Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione I trimestre 2022. 2022-03-09 Area Finanziaria 6133 2022 200 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio e rischi accessori Teatro Boni periodo 14/03/2022 - 14/03/2023 - CIG ZC93578E43 2022-03-09 Affari generali 6134 2022 199 Progetto Trevinano “RI-WIND” – Approvazione indagine di mercato preliminare finalizzata alla ricerca di immobili siti nella frazione di Trevinano da adibire alle esigenze del progetto “RI-WIND” 2022-03-09 Area Tecnica 6135 2022 198 Liquidazione manutenzione sentieri Bosco del Sasseto e pertinenze didattiche. CIG ZC1349D7FD. 2022-03-08 Ufficio Museo del Fiore 6136 2022 197 Impegno spesa per manifestazioni di attività di comunicazione Riserva Naturale Monte Rufeno 2022-03-07 Area Riserva Naturale 6137 2022 196 impegno di spesa lavori di consolidamento secondo stralcio casale sambucheto 1 2022-03-07 Area Riserva Naturale 6138 2022 195 liquidazione autofficina Rocchi snc di Pelosi Carlo, Rocchi Paolo & Poppi Martina 2022-03-07 Area Riserva Naturale 6139 2022 194 liquidazione servizio pulizia mese di gennaio 2022-03-07 Area Riserva Naturale 6140 2022 193 liquidazione modulo approfondimento Parks.it di Piraccini Massimo 2022-03-07 Area Riserva Naturale 6141 2022 192 Impegno di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2022 - CIG ZA43576003 2022-03-05 Affari generali 6142 2022 191 Liquidazione servizio gestione personale. Gestione mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2022 2022-03-05 Area Finanziaria 6143 2022 190 Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea, da realizzarsi nel periodo tra il 6 marzo 2022 e il 15 maggio 2022 – approvazione avviso di manifestazione di interesse 2022-03-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6144 2022 189 concessione loculi ed aree cimiteriali 2022-03-02 Area Amministrativa 6145 2022 188 1° Liquidazione di spesa per acquisto istallazione e configurazione Dispositivo Lettore Green Pass in ottemperanza alle nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 (D.L. 127/2021) - CIG Z4D34A3443 2022-03-02 Affari generali 6146 2022 187 Liquidazione spesa assistenza software gestionale C.d.S. anno 2022 - Open Software srl 2022-03-02 Area polizia locale 6147 2022 186 Liquidazione spesa servizio trasmissione dati parcometri 1° trimestre 2022 - Flowbird Italia srl 2022-03-02 Area polizia locale 6148 2022 185 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura contrassegni sosta gratuita residenti - New Print Ambrosini srls 2022-03-02 Area polizia locale 6149 2022 184 Liquidazione per acquisto mascherine FFp2 e gel sanificante ditta Il Mercatissimo rif ZA534A131D 2022-03-01 Ufficio Pubblica Istruzione 6150 2022 183 Impegno e Liquidazione fattura n° 1_22 del 17/02/2022 ditta il Miercatissimo rif cig ZA1353E1FF 2022-03-01 Ufficio Pubblica Istruzione 6151 2022 174 Rendicontazione contributo progetto Museo della città. Piano 2021 – L.R. 24/2019. 2022-02-27 Ufficio Museo del Fiore 6152 2022 173 Rendicontazione contributo progetto Museo del fiore. Piano 2021 – L.R. 24/2019. 2022-02-27 Ufficio Museo del Fiore 6153 2022 172 concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo, Turismo, cultura e attività produttive, Categoria C a tempo indeterminato e pieno - liquidazione compenso ai Componenti la Commissione Giudicatrice 2022-02-26 Area Finanziaria 6154 2022 171 concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo, Turismo, cultura e attività produttive, Categoria D a tempo indeterminato e pieno - liquidazione compenso ai Componenti la Commissione Giudicatrice 2022-02-26 Area Finanziaria 6155 2022 170 Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa 2022-02-25 Area Finanziaria 6156 2022 169 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.02.2022 al 28.02.2022 2022-02-25 Area Finanziaria 6157 2022 168 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole Affidamento incarico di collaborazione per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla richiesta di finanziamento (PNRR) lavori di adeguamento sismico, impiantistico, tecnologico, riqualificazione architettonica e funzionale della palestra della scuola secondaria di I° grado “G. Fabrizio”. 2022-02-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6158 2022 167 Progetto “Comunità e cultura. Valorizzazione di Sistema delle risorse del territorio” – liquidazione a saldo dell’impegno 2022-02-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6159 2022 166 Liquidazione contributi bando locazione anno 2021 2022-02-25 Ufficio Ragioneria 6160 2022 165 liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2022 2022-02-25 Area Finanziaria 6161 2022 164 Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa 2022-02-25 Area Finanziaria 6162 2022 163 Versamento tassa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2022 2022-02-25 Area Finanziaria 6163 2022 162 Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni - IV Trimestre 2021 CIG Z881D90140 2022-02-25 Area Finanziaria 6164 2022 161 Rinnovo abbonamento servizio PAWEB anno 2022. Liquidazione 2022-02-25 Area Finanziaria 6165 2022 160 liquidazione ditta GBR Rossetto spa dettaglio copie 2022-02-25 Area Riserva Naturale 6166 2022 159 liquidazione ditta Enerpetroli fornitura carburante 2022-02-25 Area Riserva Naturale 6167 2022 158 concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto di istruttore direttivo contabile categoria D1 a tempo indeterminato e pieno - liquidazione compenso ai Componenti la Commissione Giudicatrice 2022-02-24 Area Finanziaria 6168 2022 157 concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto di operaio specializzato elettricista Categoria B3 a tempo indeterminato e pieno - liquidazione compenso ai Componenti la Commissione Giudicatrice 2022-02-24 Area Finanziaria 6169 2022 156 concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto di Assistente Sociale Categoria D a tempo indeterminato e part-time 70% - liquidazione compenso ai Componenti la Commissione Giudicatrice 2022-02-24 Area Finanziaria 6170 2022 155 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-02-24 Area Finanziaria 6171 2022 154 Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Luglio - Dicembre 2021 2022-02-24 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6172 2022 153 Conferimento di incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 per il Settore tecnico: stipula contratto. 2022-02-23 Gestione Giuridica Del Personale 6173 2022 152 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta Tim SPA impegno di spesa e liquidazione 2° bimestre 2022 2022-02-23 Area Amministrativa 6174 2022 151 Seconda Liquidazione azioni del Museo della città per il progetto PIANO DEGLI INTERVENTI 2021, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZDB341D112 2022-02-23 Ufficio Museo del Fiore 6175 2022 150 Liquidazione azioni del Museo del Fiore per il progetto PIANO DEGLI INTERVENTI 2021, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z44341D092 2022-02-23 Ufficio Museo del Fiore 6176 2022 149 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2022-02-23 Area Finanziaria 6177 2022 148 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Gennaio 2022 2022-02-23 Ufficio Biblioteca 6178 2022 147 Progetto “Comunità e cultura. Valorizzazione di Sistema delle risorse del territorio” – liquidazione parziale 2022-02-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6179 2022 146 Impegno e Liquidazione fatture nn 49/L, 50/L, 51/L e 53/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 2022-02-23 Ufficio Pubblica Istruzione 6180 2022 145 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Impegno di spesa Gennaio 2022 2022-02-22 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6181 2022 145 DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO E DIVIETO DI DETENZIONE DI OGGETTI IN VETRO. DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA 2022-12-28 S.U.A.P. 6182 2022 144 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi/automezzi comunali ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4 2022-02-19 Ufficio Pubblica Istruzione 6183 2022 144 Revoca Ordinanza di Trattamento Sanitario Obbligatorio-Sig. M.M. 2022-12-27 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 6184 2022 143 Capodanno in Piazza - Limitazioni alla circolazione veicolare 2022-12-23 Area polizia locale 6185 2022 143 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE RIMBORSATE RELATIVE ALLA T.O.S.A.P. / C.O.S.A.P. ANNO 2020. 2022-02-18 Area Finanziaria 6186 2022 142 Divieto di circolazione temporaneo tratto Via Quindici Maggio - 27.12.2022 2022-12-23 Area polizia locale 6187 2022 142 AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRESENTI SUL PORTALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO. SOCIETA' GIES SRL CIG Z183547C43 2022-02-18 Area Finanziaria 6188 2022 141 CHIUSURA UFFICI COMUNALI 24, 31 DICEMBRE 2022 e 7 GENNAIO 2023 2022-12-21 Ufficio Sindaco 6189 2022 141 "Decreto F.I. del 23 Febbraio 2021 - ""MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"" - Affidamento incarico per rilievi." 2022-02-18 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6190 2022 140 Rendicontazione spese sostenute per gli ospiti delle R.S.A. anno 2021 2022-02-18 Area Finanziaria 6191 2022 140 Divieto temporaneo di circolazione in Via C. Battistoi - 21.12.2022 2022-12-19 Area polizia locale 6192 2022 139 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEGLI OSPITI IN RSA. MESE DI DICEMBRE 2021. 2022-02-18 Area Finanziaria 6193 2022 139 Modifiche e integrazioni ordinanza n. 132/2022 2022-12-19 Area polizia locale 6194 2022 138 Trattamento sanitario obbligatorio, Sig. M.M. 2022-12-16 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 6195 2022 137 Limitazioni temporanee circolazione veicolare Capoluogo 2022-12-10 Area polizia locale 6196 2022 136 Impegno di spesa per l’acquisto di materiale vario da fornitori locali per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2022-02-16 Area Riserva Naturale 6197 2022 136 Divieto di circolazione temporaneo Via P.A. Salimbeni 2022-12-09 Area polizia locale 6198 2022 135 SOPRRESSIONE TEMPORANEA POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ 2022-12-07 S.U.A.P. 6199 2022 135 Liquidazione spesa Revisore unico dei conti anno 2021 2022-02-15 Area Finanziaria 6200 2022 134 "LIMITAZIONI CIRCOLAZIONE VEICOLARE ""NATALE AQUESIANO""" 2022-12-06 Area Tecnica 6201 2022 133 Limitazioni temporanee viabilità Capoluogo 2022-12-03 Area polizia locale 6202 2022 132 Limitazioni temporanee circolazione veicolare dicembre 2022 2022-11-30 Area polizia locale 6203 2022 131 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8 2022-02-14 Ufficio Pubblica Istruzione 6204 2022 131 PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA PROVVISORIA OVE STOCCARE IL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE, AI SENSI DELL’ART. 191 D.LGS. 152/2006 2022-11-30 Ufficio Tecnico 6205 2022 130 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PIAZZA G. FABRIZIO NEGLI STALLI PROSPICIENTI IL PALAZZO COMUNALE 2022-11-30 Ufficio Tecnico 6206 2022 130 Liquidazione spesa per acquisto software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016, competenza anno 2022, ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z9F32B00EA 2022-02-14 Ufficio Pubblica Istruzione 6207 2022 129 Rettifica determinazione n.83 del 01/02/2022 2022-02-14 Area Riserva Naturale 6208 2022 129 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA POTABILE IN LOC. CAMPO MORINO, NELL’AREA DI PERTINENZA DEL CAPANNONE PROP. GARDENIA S.R.L. DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 90 PARTICELLA N. 55 2022-11-26 Ufficio Tecnico 6209 2022 128 Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 07/01/2022 - 31/01/2022 rif cig 850632489F 2022-02-12 Ufficio Pubblica Istruzione 6210 2022 128 ORDINANZA-INGIUNZIONE VERBALE 2021/90 CCIAA DI VITERBO 2022-11-22 Area polizia locale 6211 2022 127 Ordinanza-ingiunzione verbale 2021/4 CCIAA di Viterbo 2022-11-22 Area polizia locale 6212 2022 127 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 07 – 31 Gennaio 2022 Rif Cig 84980772FD 2022-02-12 Ufficio Pubblica Istruzione 6213 2022 126 Divieto di circolazione temporaneo Via Poggio Graziano 2022-11-17 Area polizia locale 6214 2022 126 Liquidazione fattura n.1 Studio legale Filippo Marcacci per assistenza in giudizio c/o Tribunale di Roma RGNR42675/2015 - CIG Z7E3362DDA 2022-02-12 Area Amministrativa 6215 2022 125 Liquidazione fattura n. 2 del 27/01/2022 - Studio legale Filippo Marcacci per assistenza legale procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.83/2001 - CIG Z293362D7E 2022-02-12 Area Amministrativa 6216 2022 124 Limitazioni temporanee circolazione per attività private 2022-11-17 Area polizia locale 6217 2022 124 Liquidazione fattura n. 1706 del 08/02/2022 per rinnovo abbonamento servizi di base informatici Anci anno 2022 - CIG ZA83397C88 2022-02-12 Area Amministrativa 6218 2022 123 Limitazioni temporanee circolazione area Via S. Vittoria - Porta S. Angelo 2022-11-12 Area polizia locale 6219 2022 123 Impegno di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.62/2021 - CIG ZB9351E9A4 2022-02-12 Affari generali 6220 2022 122 Divieto di sosta in Via della Vittoria 2022-11-08 Area polizia locale 6221 2022 122 "Impegno e liquidazione partecipazione protocollo d'intesa Aree interne ""Alta Tuscia Antica Città di Castro"" - capofila Comune di Tuscania anno 2022" 2022-02-12 Area Amministrativa 6222 2022 121 Limitazioni temporanee circolazione stradale Capoluogo - 10.11.2022 2022-11-07 Area polizia locale 6223 2022 121 Impegno di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2021 - CIG Z6D352E4BF 2022-02-12 Affari generali 6224 2022 120 Limitazioni temporanee circolazione veicolare per lavori privati 2022-11-04 Area polizia locale 6225 2022 120 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto batteria parcometro Siemens 2022-02-12 Area polizia locale 6226 2022 119 Impegno spesa lavaggio automezzi e manutenzione motosega 2022-02-11 Area Riserva Naturale 6227 2022 119 REVOCA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 116/2022 2022-11-02 Area Tecnica 6228 2022 118 Liquidazione spesa canone ACI-PRA anno 2022 - Anci Digitale spa 2022-02-11 Area polizia locale 6229 2022 118 Limitazioni temporanee circolazione Via Roma 2022-10-31 Area polizia locale 6230 2022 117 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2022-02-11 Area Finanziaria 6231 2022 117 Divieto di sosta Via V. Veneto - 31.10.2022 2022-10-26 Area polizia locale 6232 2022 116 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO UTILIZZO DELL’ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL CAPOLUOGO PER CONCENTRAZIONE DI ARSENICO E FERRO SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DAL D.LGS. N. 31/2001 2022-10-25 Ufficio Tecnico 6233 2022 116 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PEF TARI ANNO 2022 2022-02-11 Area Finanziaria 6234 2022 115 Limitazioni temporanee circolazioneVia G. Marconi - 27.10.2022 2022-10-25 Area polizia locale 6235 2022 115 Liquidazione spesa fornitura n. 25 rotoli di carta parcometri Siemens - Diagramcarta srl 2022-02-11 Area polizia locale 6236 2022 114 Limitazioni temporanee sosta veicolare area Cimitero Capoluogo 2022-10-21 Area polizia locale 6237 2022 114 BIBLIOTECA COMUNALE: L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2021. 2022-02-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6238 2022 113 Divieto di circolazione temporaneo Piazza del Duomo - 12.10.2022 2022-10-08 Area polizia locale 6239 2022 113 ARCHIVIO COMUNALE: L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2021 - approvazione rendiconto 2022-02-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6240 2022 112 Modifiche temporanee della circolazione stradale nel centro storuco per Walking Francigena Ultra Marathon 2022-10-02 Area polizia locale 6241 2022 112 Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022 - approvazione del rendiconto 2022-02-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6242 2022 111 Limitazioni temporanee circolazione veicolare per lavori privati 2022-09-23 Area polizia locale 6243 2022 111 impegno spesa per acquisto di micro sim ufficio vigilanza 2022-02-10 Area Riserva Naturale 6244 2022 110 Divieto di transito temporaneo Via Oriolo 2022-09-20 Area polizia locale 6245 2022 110 impegno spesa per rinnovo moduli di approfondimento Parks.it 2022-02-10 Area Riserva Naturale 6246 2022 109 Revoca ordinanza TSO n. 107 del 14.09.2022. 2022-09-20 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 6247 2022 109 impegno spesa per manutenzione assistenza apparechiature informatiche e acquisto n.3 VPN ditta H.S. Amiata 2022-02-10 Area Riserva Naturale 6248 2022 108 impegno di spesa per riparazione autocarro Mahindra Autofficina Rocchi 2022-02-10 Area Riserva Naturale 6249 2022 108 Limitazioni temporanee circolazione - 21 e 22 settembre 2022 2022-09-19 Area polizia locale 6250 2022 107 impegno spesa Enerpetroli per la fornitura del carburante necessario nell’anno 2022 2022-02-10 Area Riserva Naturale 6251 2022 107 Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera Legge 23 dicembre 1978 n. 833 2022-09-14 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 6252 2022 106 Liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo ottobre - dicembre 2021. CIG 847963502C 2022-02-09 Ufficio Museo del Fiore 6253 2022 106 Limitazioni circolazione veicolare Trevinano per Scarpinata - 17-18.09.2022 2022-09-14 Area polizia locale 6254 2022 105 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PARCHEGGIO CAMPO BOARIO 2022-09-08 Area Tecnica 6255 2022 105 Impegno spesa pulizia uffici anno 2022 Job Solution Società Cooperativa 2022-02-09 Area Riserva Naturale 6256 2022 104 ORDINANZA RELATIVA ALLA PROROGA APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN LOCALITA’ CUFONE 2022-09-06 Ufficio Tecnico 6257 2022 104 Progetto Comunità e cultura. Valorizzazione di Sistema delle risorse del territorio - NUOVI AFFIDAMENTI A SEGUITO DI RINUNCE 2022-02-09 Ufficio Biblioteca 6258 2022 103 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale entrante Anno 2021 2022-02-08 Affari generali 6259 2022 103 Limitazioni temporanee circolazione veicolare disinfezione strade. 5-6 settembre 2022 2022-09-03 Area polizia locale 6260 2022 102 Divieto di circolazione Viale del Fiore e Via G. Matteotti - 5/6 settembre 2022 2022-09-02 Area polizia locale 6261 2022 102 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissione Locale per il Paesaggio Anno 2021 2022-02-08 Affari generali 6262 2022 101 Liquidazione di spesa per Canone di manutenzione annuale ed assistenza Centrale Telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 - CIG ZC534CFE08 2022-02-08 Affari generali 6263 2022 101 Limitazioni temporanee circolazione veicolare 2 e 10 settembre 2022 2022-09-01 Area polizia locale 6264 2022 100 Determinazione di annullamento in autotutela verbale 19RC2021 2022-02-08 Area polizia locale 6265 2022 100 Divieto di circolazione temporaneo parte Piazza G. Fabrizio - 21.09.2022 2022-09-17 Area polizia locale 6266 2022 99 Limitazioni temporanee viabilità Centro Storico Capoluogo 2022-08-30 Area polizia locale 6267 2022 99 Liquidazione ditta A. Manzoni &C. S.p.A. –“Guida della Tuscia” 2022-02-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6268 2022 98 Limitazioni temporanee circolazione per iniziative e manifestazioni varie 2022-08-27 Area polizia locale 6269 2022 98 Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022 – LIQUIDAZIONE 2022-02-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6270 2022 97 Affidamento e posa in opera impianto di videosorveglianza ditta Computer EVO di Giuliacci Edoardo 2022-02-07 Area Riserva Naturale 6271 2022 97 Spostamento temporaneo posteggio Fiera di Sant’Ermete 2022-08-26 Ufficio Sindaco 6272 2022 96 Revoca ordinanza 93/2022 e limitazioni temporanee circolazione veicolare Via V. Venteto 2022-08-25 Area polizia locale 6273 2022 96 Impegno e liquidazione revisione veicolo di servizio P.L. Renault Clio - Cear snc 2022-02-07 Area polizia locale 6274 2022 95 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA PADEL COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 2022-02-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6275 2022 95 Limitazioni temporanee circolazione veicolare 30.08.2022 2022-08-23 Area polizia locale 6276 2022 94 Limitazioni temporanee circolazione veicolare per disinfezione strade - 22-26/08/2022 2022-08-18 Area polizia locale 6277 2022 94 Liquidazione di spesa per intervento di assistenza tecnica caldaie installate presso la centrale termica Scuola Media G. Fabrizio 2022-02-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6278 2022 93 Limitazioni circolazione veicolare per processione S. Rocco e lavori Via V. Veneto - 16 e 29 agosto 2022 2022-08-12 Area polizia locale 6279 2022 93 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2022-02-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6280 2022 92 Modifica deliberazione G.C. n. 67/2022 2022-08-11 Area polizia locale 6281 2022 92 Manutenzione e gestione patrimonio disponibile ed indisponibile Impegno di spesa per versamento diritti per S.C.I.A. antincendio Teatro Boni 2022-02-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6282 2022 91 Liquidazione di spesa per servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2022 Ditta HS Amiata Srl - CIG Z9434CF2C9 2022-02-05 Affari generali 6283 2022 91 Limitazioni temporanee circolazione veicolare per disinfezione strade - 16-19 agosto 2022 2022-08-11 Area polizia locale 6284 2022 90 Divieto di circolazione su metà Piazza G. Fabrizio - Agosto 2022 2022-08-10 Area polizia locale 6285 2022 90 Progetto “Comunità e cultura. Valorizzazione di Sistema delle risorse del territorio” – liquidazione parziale 2022-02-05 Ufficio Biblioteca 6286 2022 89 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEO VIA TROILO ACCORSINI DAL GIORNO 09.08.2022 FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2022-08-08 Area Tecnica 6287 2022 89 Rimborso spese Scuola Comunale di Musica trimestre Ottobre, Novembre e Dicembre 2021 ad Associazione Teatro Boni 2022-02-04 Ufficio Pubblica Istruzione 6288 2022 88 determina a contrarre ed impegno di spesa per contratto di manutenzione software TARI anno 2022 2022-02-04 Area Finanziaria 6289 2022 88 Pulizie straordinarie Capoluogo e Torre Alfina - Limitazioni temporanee alla sosta 2022-08-05 Area polizia locale 6290 2022 87 Manifestazioni Frazione Trevinano - 5/10 agosto 2022 2022-08-03 Area polizia locale 6291 2022 87 Liquidazione Coopertiva ZOE per lavori di completamento per intervento su fitocenosi prative nel Monumento Naturale bosco del Sasseto 2022-02-04 Area Riserva Naturale 6292 2022 86 PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA PROVVISORIA OVE STOCCARE IL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE, AI SENSI DELL’ART. 191 D.LGS. 152/2006 2022-07-28 Ufficio Tecnico 6293 2022 86 Liquidazione di spesa per l’acquisto di materiali previsti per la realizzazione dei progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo GENS 2.0 anno scolastico 2020/2021 2022-02-04 Area Riserva Naturale 6294 2022 85 liquidazione spesa organo monocratico di valutazione anno 2020 2022-02-01 Area Amministrativa 6295 2022 85 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO P.LE DIONISI PER PULIZIA STRAORDINARIA 2022-07-25 Area polizia locale 6296 2022 84 Divieto di circolazione temporaneo Via del Teatro - 25.07.2022 2022-07-23 Area polizia locale 6297 2022 84 Liquidazione di spesa Anno 2022 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile, Tecnico, Urp, Polizia Locale e Biblioteca - CIG ZCA34CF0AC 2022-02-01 Affari generali 6298 2022 83 Limitazioni circolazione veicolare mese agosto 2022 per processioni 2022-07-23 Area polizia locale 6299 2022 83 liquidazione accquisto materiale per manutenzioni eseguite in amministrazione diretta mese di dicembre 2022-02-01 Area Riserva Naturale 6300 2022 82 Limitazioni circolazione veicolare Via SS. Maria Liberatrice - 23.07.2022 2022-07-21 Area polizia locale 6301 2022 82 "Liquidazione per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta ""Area 51"" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z5C3470A84" 2022-02-01 Ufficio Pubblica Istruzione 6302 2022 81 Affidamento lavoridi consolidamento ditta Etruria Edilizia secondo stralcio casale sambucheto1 2022-02-01 Area Riserva Naturale 6303 2022 81 Divieto di sosta temporaneo Piazzale F. Dionisi - 25.07.2022 2022-07-18 Area polizia locale 6304 2022 80 Divieto di circolazione temporaneo Via Poggio Graziano - 17.09.2022 2022-09-16 Area polizia locale 6305 2022 80 liquidazione pulizie mese di dicembre 2022-02-01 Area Riserva Naturale 6306 2022 79 divieti di sosta temporanei Capoluogo - 11.07.2022 2022-07-09 Area polizia locale 6307 2022 79 liquidazione carburanti mese di dicembre Enerpetroli 2022-02-01 Area Riserva Naturale 6308 2022 78 liquidazione mesi ottobre-dicembre progetto centro posta casale Podernovo 2022-02-01 Area Riserva Naturale 6309 2022 78 Urban Vision 2022 - Limitazioni circolazione veicolare 2022-07-08 Area polizia locale 6310 2022 77 liquidazione officina Piazzai mauro manutenzione automezzi 2022-02-01 Area Riserva Naturale 6311 2022 77 Limitazioni temporanee circolazione extraurbana frazione Trevinano - 10 e 11 luglio 2022 2022-07-06 Area polizia locale 6312 2022 76 Divieti di sosta temporanei - 07.07.2022 2022-07-05 Area polizia locale 6313 2022 76 liquidazione Autofficina Rocchi duplicato carta circolazione Unimog 2022-02-01 Area Riserva Naturale 6314 2022 75 liquidazioneanalisi del miele e polline 2022-02-01 Area Riserva Naturale 6315 2022 74 Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C1 tempo indeterminato e pieno - liquidazione spesa per svolgimento prove scritte online 2022-02-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6316 2022 74 DISTRUZIONE MATERIALE DI CUI AI VERBALI N.5/RC/2018, N.06/RC/2018, N. 7 DELL’08.04.2018 2022-06-28 S.U.A.P. 6317 2022 73 Valorizzazione e messa in sicurezza del tratto della via francigena che coincide con la S.R. Cassia n. 2 e che va dal confine comunale con Proceno, fino alla strada comunale di San Giglio, nei pressi del bivio con la Strada Provinciale Procenese Liquidazione saldo prestazioni professionali per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. C.I.G.: ZF81C8230F 2022-01-31 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6318 2022 73 REVOCA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 62/2022 2022-06-28 Ufficio Sindaco 6319 2022 72 DIVIETO UTILIZZO ACQUA POTABILE PER ALTRI USI 2022-06-27 Ufficio Tecnico 6320 2022 72 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto buste e ricevute atti giudiziari - Poste Italiane Spa 2022-01-31 Area polizia locale 6321 2022 71 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 25 rotoli carta parcometri Siemens - Diagramcarta srl 2022-01-31 Area polizia locale 6322 2022 71 Divieto di transito temporaneo zona Via Oriolo 2022-06-27 Area polizia locale 6323 2022 70 Limitazioni temporanee circolazione veicolare Capoluogo 2022-06-27 Area polizia locale 6324 2022 70 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Dicembre 2021 2022-01-31 Ufficio Biblioteca 6325 2022 69 Impegno di spesa ditta A. Manzoni &C. S.p.A. –“Guida della Tuscia” 2022-01-31 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6326 2022 69 Divieto di sosta temporaneo in alcune vie per pulizia straordinaria strade 2022-06-25 Area polizia locale 6327 2022 68 “Va in scena il Terzo Tempo” Te - Lazio per la terza età – approvazione rendiconto delle attività 2022-01-28 Area Finanziaria 6328 2022 68 Divieto temporaneo di circolazione in viale L. da Vinci per raduno auto storiche 2022-06-24 Area polizia locale 6329 2022 67 Divieto di sosta temporaneo via valtieri per pulizia strada 2022-06-22 Area polizia locale 6330 2022 67 Impegno e liquidazione spesa tassa di proprietà automezzi scadenza dicembre 2021 2022-01-28 Area Finanziaria 6331 2022 66 Seconda liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z9F329F444. 2022-01-27 Ufficio Museo del Fiore 6332 2022 66 Divieto di sosta temporaneo in via del Fiore per lavori edili 2022-06-21 Area polizia locale 6333 2022 65 Liquidazione spesa per rinnovo dominio e hosting del sito web del Museo della città anno 2021. CIG Z07349D7DC. 2022-01-27 Ufficio Museo del Fiore 6334 2022 65 CHIUSURA TEMPORANEA VIA DELLO STADIO PER LAVORI 2022-06-16 Area polizia locale 6335 2022 64 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO VIA DELLO STADIO, INTERSEZIONE CON VIA VALTIERI 2022-06-14 Area Tecnica 6336 2022 64 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Affidamento ed impegno di spesa periodo Gennaio - Marzo 2022 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6337 2022 63 “Va in scena il Terzo Tempo” Te - Lazio per la terza età – liquidazione teatro Boni APS 2022-01-26 Area Finanziaria 6338 2022 63 Divieto di transito temporaneo Via dello Stadio - 14.06.2022 2022-06-11 Area polizia locale 6339 2022 62 Ordinanza contingibile ed urgente di divieto utilizzo dell’acqua del pubblico acquedotto comunale nel capoluogo per concentrazione di fluoruri superiore ai limiti previsti dal D.Lgs. n. 31/2001 2022-06-09 Ufficio Sindaco 6340 2022 62 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6341 2022 61 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO & FIGLI S.R.L. 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6342 2022 61 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA VITTORIO VENETO DAL 09.06.2022 2022-06-09 Area Tecnica 6343 2022 60 Impianti erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6344 2022 60 Limitazioni viabilità Via C. Battisti e Via Roma 09.06.2022 2022-06-07 Area polizia locale 6345 2022 59 Limitazioni temporanee circolazione veicolare per cerimonie religiose 2022-06-07 Area polizia locale 6346 2022 59 Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori installati nel Capoluogo Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtri 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6347 2022 58 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6348 2022 58 LIMITAZIONI TEMPORANEE VIABILITÀ 04.06.2022/05.06.2022 – SVOLGIMENTO SERATA MUSICALE 2022-06-03 Area Tecnica 6349 2022 57 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale. Liquidazione di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6350 2022 57 Limitazioni temporanee viabilità Capoluogo - 01.06.2022 - Francigena con gusto 2022-05-30 Area polizia locale 6351 2022 56 SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6352 2022 56 Francigena Romea Marathon - limitazioni temporanee viabilità 2022-05-27 Area polizia locale 6353 2022 55 Divieti temporanei Via G. Marconi e Via Malintoppa - 28.05.2022 2022-05-25 Area polizia locale 6354 2022 55 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI “TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” PRESSO IMPIANTO ACEA AMBIENTE. 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6355 2022 54 Modifiche e limitazioni circolazione veicolare Via Vittorio Veneto dal 23.05.2022 2022-05-20 Area polizia locale 6356 2022 54 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO PERIODO DICEMBRE 2021 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6357 2022 53 Limitazioni temporanee viabilità 21.05.2022 - Buongiorno Ceramica 2022-05-19 Area polizia locale 6358 2022 53 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6359 2022 52 Limitazioni temporanee circolazione veicolare per manifestazioni religiose 2022-05-17 Area polizia locale 6360 2022 52 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane Liquidazione di spesa per acquisto sale per disgelo stradale 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6361 2022 51 "Disposizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati in occasione della manifestazione denominata ""Festa dei Pugnaloni 2022""" 2022-05-13 S.U.A.P. 6362 2022 51 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Dicembre 2021 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6363 2022 50 Liquidazione di spesa per verifica periodica dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6364 2022 50 Lavori Via Maria SS. Liberatrice - 16.05.2022 2022-05-13 Area polizia locale 6365 2022 49 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6366 2022 49 SOSPENSIONE DELL’ASSEGNAZIONE IN SPUNTA AGLI OPERATORI NON CONCESSIONARI DI POSTEGGIO - FIERA DI MEZZO MAGGIO 2022-05-12 S.U.A.P. 6367 2022 48 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione di spesa Dicembre 2021 2022-01-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6368 2022 48 Limitazioni temporaneee viabilità Capoluogo 13 e 14 maggio 2022 - Attività sociali Gruppi Pugnaloni 2022-05-12 Area polizia locale 6369 2022 47 Impegno di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG ZC834E8802 2022-01-25 Affari generali 6370 2022 47 Divieto di utilizzo GPL operatori del settore alimentare presenti alla Fiera di Mezzo Maggio 2022-05-11 S.U.A.P. 6371 2022 46 Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE” Approvazione e liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione 2022-01-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6372 2022 46 Festa della Madonna del Fiore 2022 - Revoca ordinanza n. 44/2002 - Limitazioni alla circolazione veicolare 2022-05-10 Area polizia locale 6373 2022 45 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – LIQUIDAZIONE ETRURIA SERVIZI s.r.l. INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE AL 31.12.2021 2022-01-25 Area Finanziaria 6374 2022 45 Limitazioni temporanee circolazione veicolare per pulizia strade - 12.05.2022 2022-05-09 Area polizia locale 6375 2022 44 Festa della Madonna del Fiore 2022 - Limitazioni alla circolazione veicolare 2022-05-09 Area polizia locale 6376 2022 44 liquidazione indennita' di turno mese di dicembre 2021 2022-01-25 Area Finanziaria 6377 2022 43 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.01.2022 al 31.01.2022 2022-01-24 Area Finanziaria 6378 2022 43 Fiera di Mezzo Maggio 2022 - Limitazioni circolazione veicolare 2022-05-09 Area polizia locale 6379 2022 42 Liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Dicembre 2021 Rif Cig 84980772FD 2022-01-24 Ufficio Pubblica Istruzione 6380 2022 42 Limitazioni temporanee circoilazione veicolare Via Porta S. Leonardo - 07.05.2022 2022-05-07 Area polizia locale 6381 2022 41 Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Dicembre 2021 da Luigi Carli Soc. Coop. per , rif. CIG 798057205B 2022-01-24 Ufficio Pubblica Istruzione 6382 2022 41 Divieto di circolazione temporaneo Via C. Battisti - 07.05.2022 2022-05-06 Area polizia locale 6383 2022 40 Divieto di circolazione temporaneo Corso Taurelli Salimbeni - 30.04.2022 2022-04-30 Area polizia locale 6384 2022 40 Avviso pubblico per l'erogazione di contributi economici per il servizio idrico-istruttoria suppletiva-Aumento liquidazione. 2022-01-24 Area Finanziaria 6385 2022 39 Impegno di spesa per Contratto di Assistenza Software Anno 2022 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG Z2834E2018 2022-01-22 Affari generali 6386 2022 39 Limitazioni temporanee viabilità per esigenze di privati 2022-04-30 Area polizia locale 6387 2022 38 Liquidazione spesa Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale per i mesi di settembre, ottobbre e novembre 2021. 2022-01-22 Area Finanziaria 6388 2022 38 08.05.2022 - Limitazioni viabilità ordinaria per manifestazioni 2022-04-30 Area polizia locale 6389 2022 37 Impegno di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2022 Ditta HS Amiata Srl - CIG Z9434CF2C9 2022-01-20 Affari generali 6390 2022 37 divieto di sosta, al di fuori degli spazi contrassegnati, in Piazza del Duomo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 del giorno 01.05.2022 2022-04-28 Area Tecnica 6391 2022 36 Determina a contrarre affidamento servizio canile rifugio anno 2022 - Coop. L. Carli 2022-01-20 Area polizia locale 6392 2022 36 SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DEI CAMPANELLI PER DOMENICA 24 APRILE 2022 2022-04-22 S.U.A.P. 6393 2022 35 Liquidazione fattura n° FATTPA 28_21 del 15/12/2021 per gasolio scuolabus SOCOPP rifl CIG Z1B301C2F2 2022-01-20 Ufficio Pubblica Istruzione 6394 2022 35 Limitazioni temporanee circolazione - 26.04.2022 2022-04-22 Area polizia locale 6395 2022 34 Affidamento servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti. Impegno di spesa 2022-01-20 Area Finanziaria 6396 2022 34 Minipodistica del 25.04.2022 - Limitazioni temporanee viabilità 2022-04-17 Area polizia locale 6397 2022 33 Avviso pubblico per l'erogazione di contributi economici per il servizio idrico - valutazione istanze pervenute e liquidazione contributo 2022-01-19 Area Finanziaria 6398 2022 33 Processioni Venerdì Santo - Limitazioni viabilità Capoluogo e Frazioni 2022-04-09 Area polizia locale 6399 2022 32 Ordinanza viabilità processioni Domenica delle Palme - 10.04.2022 2022-04-04 Area polizia locale 6400 2022 32 Rinnovo abbonamento servizio PAWEB anno 2022. Impegno di spesa 2022-01-19 Area Finanziaria 6401 2022 31 Rinnovo abbonamenti on line ditta Grafiche E. Gaspari Srl anno 2022 e acquisto software costituzione del fondo relativo alla contrattazione integrativa – Impegno di spesa 2022-01-19 Area Finanziaria 6402 2022 31 Limitazioni temporaneee circolazione Capoluogo 2022-04-02 Area polizia locale 6403 2022 30 Modifiche temporanee circolazione veicolare Via V. Veneto e Via A. Gramsci 2022-03-29 Area polizia locale 6404 2022 30 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI IVA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA 2022-01-19 Area Finanziaria 6405 2022 29 Liquidazione fatture nn° FATTPA 29_21 e FATTPA 30_21 del15/12/2021 per gasolio mezzi comunali SOCOPP rif. CIG ZA2301C30E 2022-01-19 Ufficio Pubblica Istruzione 6406 2022 29 PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA PROVVISORIA OVE STOCCARE IL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE, AI SENSI DELL’ART. 191 D.LGS. 152/2006 2022-03-29 Area Tecnica 6407 2022 28 Limitazioni temporanee circolazione veicolare - 24 e 26 marzo 2022 2022-03-23 Area polizia locale 6408 2022 28 Impegno e liquidazione di spesa per Premi Assicurativi Polizze RCT/RCO - RCA - CVT Libro Matricola ed Infortuni del Conducente Anno 2022 - CIG ZF63420769 - CIG Z4F3420780 - CIG ZA33420797 2022-01-19 Affari generali 6409 2022 27 Liquidazione per fornitura volantini e locandine per servizio doposcuola ditta Tipografia Ceccarelli-controstampa srl rif cig. ZC42EBB8CC 2022-01-19 Ufficio Pubblica Istruzione 6410 2022 27 Revoca ordinanze n. 119 e 124/2018 2022-03-21 Area polizia locale 6411 2022 26 Impegno di spesa per Canone di manutenzione annuale ed assistenza Centrale Telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 - CIG ZC534CFE08 2022-01-19 Affari generali 6412 2022 26 Divieto di circolazionetemporaneo parte di Piazza della Costituente - 23.04.2022 2022-03-21 Area polizia locale 6413 2022 25 Impegno di spesa Anno 2022 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile, Tecnico, Urp, Polizia Locale e Biblioteca - CIG ZCA34CF0AC 2022-01-19 Affari generali 6414 2022 25 Divieto temporaneo di circolazione in Via Poggio Graziano 2022-03-19 Area polizia locale 6415 2022 24 Linea di Azione A Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – DGR 974/2021 Invito a presentare un’idea progettuale per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo di Trevinano – Affidamento incarico di organizzazione e direzione dell’opera collettiva idea progettuale per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo di Trevinano 2022-01-19 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6416 2022 24 "Limitazioni temporanee circolazione ""Marcia per la Pace"" 18.03.2022" 2022-03-16 Area polizia locale 6417 2022 23 Limitazioni temporanee viabilità Capoluogo 2022-03-10 Area polizia locale 6418 2022 22 Liquidazione spesa revisione e manutenzione straordinaria Fiat Panda CY 558 LC - Cear snc 2022-01-17 Area polizia locale 6419 2022 22 Divieto temporaneo di circolazione Piazza della Costituente - 10.03.2022 2022-03-08 Area polizia locale 6420 2022 21 ORDINANZA RELATIVA ALLA PROROGA APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN LOCALITA’ CUFONE 2022-03-07 Area Tecnica 6421 2022 21 Liquidazione spesa per grafica e stampa dei manifesti e locandine Corsi di Musica e Majorettes ditta Controstampa srli rif cig. ZC42EBB8CC 2022-01-17 Ufficio Pubblica Istruzione 6422 2022 20 Divieto temporaneo di circolazione in Via Malintoppa e limitazioni alla circolazione in aree circostanti 2022-03-03 Area polizia locale 6423 2022 20 Liquidazione compenso servizi IVA anno 2021 2022-01-17 Area Finanziaria 6424 2022 19 Liquidazione abbonamenti on line ditta Grafiche E. Gaspari Srl anno 2021- SERVIZIO VERTICAL. PERSONALE 2022-01-17 Area Finanziaria 6425 2022 19 Sospensione del mercato settimanale del venerdì per il giorno 04.03.2022 2022-03-03 Ufficio Sindaco 6426 2022 18 DISPOSIZIONI PER L’ACCENSIONE DEL FALÒ DI RE CARNEVALE 2022-03-01 Ufficio Sindaco 6427 2022 18 1° Liquidazione di spesa per Piattaforma di Pagamento pagoPA e Progetto di Integrazione SicraWeb con App IO - CIG Z6F308C355 2022-01-17 Affari generali 6428 2022 17 Limitazioni temporanee circolazione area Via Porta San Leonardo - 02.03.2022 2022-02-28 Area polizia locale 6429 2022 17 Impegno di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI Anno 2022 e Liquidazione di spesa 1° Trimestre 2022 - CIG Z82322F9E1 2022-01-17 Affari generali 6430 2022 16 Divieto di sosta temporaneo Via Malintoppa - 05.03.2022 2022-02-28 Area polizia locale 6431 2022 16 Individuazione di un candidato a cui conferire un incarico ex art.110 comma 1, tempo pieno, da inquadrare nell’Area Tecnica: esame istanze. 2022-01-17 Ufficio Segretario Comunale 6432 2022 15 Contributo Associazione Sportiva FIASP Affiliazioni e assicurazioni manifestazioni turistico-sportive Ufficio Sport e Turismo anno 2022 2022-01-14 Ufficio Turismo e Sport 6433 2022 15 Divieto di circolazione temporaneo piazza G. Fabrizio - 27.02.2022 2022-02-26 Area polizia locale 6434 2022 14 Liquidazione parcella n. 3 del 10/01/2022 Studio Legale Associato Burchielli per incarico patrocinio per giudizio di appello avverso la sentenza n. 911/2021 del Tribunale di Viterbo - CIG Z5F33CFE93 2022-01-14 Area Amministrativa 6435 2022 14 Limitazioni temporanee circolazione veicolare Capoluogo e Frazioni 2022-02-25 Area polizia locale 6436 2022 13 Divieto temporaneo circolazione area Via Porta S. Angelo - 22.02.2022 2022-02-20 Area polizia locale 6437 2022 13 Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa 2022-01-14 Area Finanziaria 6438 2022 12 Liquidazione di spesa per compilazione e presentazione Nota di Trascrizione Decreto di Annullamento in Autotutela del Decreto D'Esproprio n.02/2018 - CIG Z3033E0C48 2022-01-11 Affari generali 6439 2022 12 Divieti temporanei per lavori di manutenzione stradale 2022-02-14 Area polizia locale 6440 2022 11 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO TRATTO VIA MARCONI COMPRESO TRA INTERSEZIONE CON LA S.S. N. 2 CASSIA E VIA MALINTOPPA 2022-02-12 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6441 2022 11 Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.37/2021 - CIG ZF533E097E 2022-01-11 Affari generali 6442 2022 10 Divieto temporaneo di circolazione tratto Piazzo della Costituente - 14.02.2022 2022-02-12 Area polizia locale 6443 2022 10 Progetto “Comunità e cultura. Valorizzazione di Sistema delle risorse del territorio” – liquidazione parziale 2022-01-10 Ufficio Biblioteca 6444 2022 9 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PORZIONE PARCHEGGIO INTERNO STADIO D.D. VITALI PER IL GIORNO 11/02/2022 2022-02-09 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6445 2022 9 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 980/L, 981/L, 982/L e 984/L rif cig Z4A302A947 2022-01-10 Ufficio Pubblica Istruzione 6446 2022 9 Decreto di nomina dei titolari di posizione organizzativa delle aree dell'Ente 2022-12-30 Ufficio Sindaco 6447 2022 8 Divieto di circolazione temporaneo tratto Via G. Marconi - 07.02.2022 2022-02-03 Area polizia locale 6448 2022 8 Liquidazione spesa per vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Dicembre 2021 rif CIG 850632489F 2022-01-10 Ufficio Pubblica Istruzione 6449 2022 8 delega interna limitata alla sola firma (d’ordine del Sindaco) per le carte d’identità e C.I.E. e foto autenticate 2022-09-06 Area Amministrativa 6450 2022 7 Elezioni del Consiglio dei Giovani del Comune di Acquapendente - Indizione 2022-08-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6451 2022 7 Liquidazione acquisto materiale pulizia scuola secondaria di primo grado ditta il Mercatissimo rif. cig Z503479187 2022-01-10 Ufficio Pubblica Istruzione 6452 2022 7 Divieto temporaneo di circolazione in Via Poggio Graziano 2022-02-01 Area polizia locale 6453 2022 6 Delega ad autenticare e legalizzare firme e documenti. 2022-03-23 Ufficio Sindaco 6454 2022 6 Divieto temporaneo di circolazione Via S. Vittoria e adiacenti 2022-01-26 Area polizia locale 6455 2022 6 Liquidazione spesa canile rifugio anno 2021 - Coop. L. Carli 2022-01-07 Area polizia locale 6456 2022 5 Divieto temporaneo di transito Via Quindici Maggio 2022-01-24 Area polizia locale 6457 2022 5 "Delega incarico ""Presidente Commissione Centro Storico""" 2022-03-23 Area Tecnica 6458 2022 5 Liquidazione spesa abbonamento prontuario sanzioni C.d.S. - Egaf Edizioni srl 2022-01-07 Area polizia locale 6459 2022 4 Liquidazione fattura PA/6 del 28/12/2021 spesa per la sostituzione della scatola dei contatori ditta LTS Meccanica srl rif CIG Z0E349E874 2022-01-07 Ufficio Pubblica Istruzione 6460 2022 4 Limitazioni temporanee circolazione veicolare Capoluogo 2022-01-21 Area polizia locale 6461 2022 4 Nomina Responsabile Area Tecnica 2022-02-28 Ufficio Sindaco 6462 2022 3 Divieti temporanei area Via Corgnolo - 19.01.2022 2022-01-17 Area polizia locale 6463 2022 3 Liquidazione fattura n° FATTPA 31_21 del 31/12/2021 per gasolio mezzi comunali SOCOPP rif. CIG ZA2301C30E 2022-01-07 Ufficio Pubblica Istruzione 6464 2022 3 Riserva Naturale Monte Rufeno - presa atto dei provvedimenti della competente Regione Lazio e incarico all'interno dei Settori del Comune di Acquapendente con funzione di Responsabile della Riserva Naturale Monte Rufeno, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, del Direttore della stessa Dott. Bedini Massimo 2022-02-08 Area Amministrativa 6465 2022 2 Liquidazione spese di pulizia e sanificazione locali OAM per corsi comunali di musica periodo Ottobre - Dicembre 2021 ditta L'Ape Regina rif CIG Z9C3478994 2022-01-05 Ufficio Pubblica Istruzione 6466 2022 2 Selezione pubblica per conferimento di incarico a tempo determinato di n. 1 Responsabile dell’ Area tecnica ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. Individuazione candidato idoneo. 2022-02-08 Area Amministrativa 6467 2022 2 Divieto di transito temporaneo Via Oriolo - 10.01.2022 2022-01-08 Area polizia locale 6468 2022 1 Modifiche temporanee circolazione Capoluogo - 10.01.2022 2022-01-05 Area polizia locale 6469 2021 1 "modifica costituzione commissione consiliare n.6 ""urbanistica, verde pubblico, servizi pubblici (rifiuti, acquedotto, trasporti ecc)" 2022-01-22 Area Amministrativa 6470 2021 1448 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – IMPEGNO 4° TRIMESTRE ETRURIA SERVIZI s.r.l. 2021-12-31 Area Finanziaria 6471 2021 1447 impegno spesa per commissioni concorso anno 2021 2021-12-31 Area Finanziaria 6472 2021 1446 "Impegno spesa ""Fondo Sostegno alla locazione annualità 2021""" 2021-12-31 Area Finanziaria 6473 2021 1445 Indennità di funzione da corrispondere al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale – Anno 2021- Impegno di spesa 2021-12-31 Area Finanziaria 6474 2021 1444 Impegno spesa contributi alle famiglie per pagamento TARI. 2021-12-31 Area Finanziaria 6475 2021 1443 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER UNIFICAZIONE SOFTWARE GESTIONALI COMUNE DI ACQUAPENDENTE 2021-12-31 Area Finanziaria 6476 2021 1442 Determina a contrarre e impegno spesa servizio trasmissione dati parcometri anno 2022 - Flowbird Italia srl 2021-12-31 Area polizia locale 6477 2021 1441 Impegno spesa contributi per il servizio idrico anno 2021. 2021-12-31 Area Finanziaria 6478 2021 1440 Impegno spesa per contributi una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-12-31 Area Finanziaria 6479 2021 1439 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2021-12-31 Area Finanziaria 6480 2021 1438 Affidamento incarico servizio di Brokeraggio Assicurativo società GBSAPRI S.P.A. periodo 01/01/2022 - 31/12/2024 2021-12-30 Area Amministrativa 6481 2021 1437 IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 PER “TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” PRESSO IMPIANTO ACEA AMBIENTE. 2021-12-30 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6482 2021 1436 IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO & FIGLI S.R.L. 2021-12-30 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6483 2021 1435 IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2021-12-30 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6484 2021 1434 SERVIZIO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 2021-12-30 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6485 2021 1433 Liquidazione di spesa per l’acquisto di attrezzature di sorveglianza e controllo nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate”. 2021-12-30 Area Riserva Naturale 6486 2021 1432 Liquidazione di spesa per l’acquisto di una parte dei materiali previsti per la realizzazione dei progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo GENS 2.0 anno scolastico 2020/2021 2021-12-30 Area Riserva Naturale 6487 2021 1431 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIFERITO AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 2021-12-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6488 2021 1430 Pubblica illuminazione Impegno di spesa saldo Anno 2021 2021-12-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6489 2021 1429 Impegno di spesa prestazioni professionali per collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale 2021-12-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6490 2021 1428 Impegno di spesa per verifica periodica dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. 2021-12-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6491 2021 1427 Impianti erogazione acqua Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa per sostituzione filtri e fornitura bombole gas alimentare 2021-12-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6492 2021 1426 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Impegno di spesa per acquisto materiali per interventi di manutenzione 2021-12-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6493 2021 1425 Impegno di spesa e liquidazione prestazioni professionali per studio di valutazione incidenza attività ed opere da realizzarsi all’interno del Bosco del Sasseto 2021-12-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6494 2021 1424 Impegno di spesa per intervento di assistenza tecnica caldaie installate presso la centrale termica Scuola Media G. Fabrizio 2021-12-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6495 2021 1423 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2021-12-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6496 2021 1422 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali 2021-12-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6497 2021 1421 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa per manutenzioni varie 2021-12-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6498 2021 1420 Impegno di spesa acquisto alimenti e prodotti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2021-12-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6499 2021 1419 Impegno di spesa e liquidazione per intervento urgente di manutenzione straordinaria centrale termica spogliatoi Campo Boario 2021-12-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6500 2021 1418 Opere di manutenzione e potenziamento dell’impianto elettrico della biblioteca comunale – impegno 2021-12-29 Ufficio Biblioteca 6501 2021 1417 Impegno di spesa per acquisto istallazione e configurazione Dispositivo Lettore Green Pass in ottemperanza alla nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 ( D.L.127/2021) - CIG Z4D34A3443 2021-12-29 Affari generali 6502 2021 1416 Impegno per spesa per sostituzione pneumatici estivi su invernali ditta Etruria Pneumantici di Pifferi Fabrizio rif CIG Z1334A0832 2021-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 6503 2021 1415 Impegno per acquistomascherine FFp2 e gel sanificante ditta Il Mercatissimo rif Z433455364 2021-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 6504 2021 1414 Impegno per spesa per sostituzione scatola contatori ditta LTS Meccanica srl rif CIG Z0E349E874 2021-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 6505 2021 1413 liquidazione lavori di interventi di sostegno allo sviluppo di tecnologie digitali per la fruizione dei luoghi della culturae interventi di restauro su beni culturali mobili Ecomuseo Alta Tuscia del Paglia 2021-12-29 Area Riserva Naturale 6506 2021 1412 Determina a contrarre e impegno spesa servizio assistenza software gestionale C.d.S. anno 2022 - Open Software srl 2021-12-29 Area polizia locale 6507 2021 1411 Liquidazione spesa fornitura batterie per parcometri comunali - Accu Italia S.P.A. 2021-12-29 Area polizia locale 6508 2021 1410 Liquidazione spesa fornitura materiale d'ufficio P.L. - Bp Management sas 2021-12-29 Area polizia locale 6509 2021 1409 Concessione contributo Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per energia elettrica riscaldamento per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina. 2021-12-28 Ufficio Museo del Fiore 6510 2021 1408 Impegno di spesa quota cofinanziamento Progetto “SIMULABO 6.0 – Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del lago di Bolsena” – Bando regionale “La cultura fa Sistema” 2021. 2021-12-28 Ufficio Museo del Fiore 6511 2021 1407 Impegno di spesa quota cofinanziamento Progetto “SIMULABO 6.0 – Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del lago di Bolsena” – Bando regionale “La cultura fa Sistema” 2021. 2021-12-28 Ufficio Museo del Fiore 6512 2021 1406 Impegno di spesa quota associativa Biodistretto Lago di Bolsena APS. 2021-12-28 Ufficio Museo del Fiore 6513 2021 1405 Impegno di spesa manutenzione sentieri Bosco del Sasseto e pertinenze didattiche. CIG ZC1349D7FD. 2021-12-28 Ufficio Museo del Fiore 6514 2021 1404 Impegno di spesa per stampa supporti didattico-scientifici. CIG Z16349D7FB. 2021-12-28 Ufficio Museo del Fiore 6515 2021 1403 Impegno di spesa per locandine per Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile 2021. CIG ZDE349D7F6. 2021-12-28 Ufficio Museo del Fiore 6516 2021 1402 Impegno di spesa per realizzazione scatole entomologiche per attività culturali 2021. CIG Z0B349D7F5 2021-12-28 Ufficio Museo del Fiore 6517 2021 1401 Impegno di spesa per rinnovo dominio e hosting del sito web del Museo della città anno 2021. CIG Z07349D7DC. 2021-12-28 Ufficio Museo del Fiore 6518 2021 1400 Impegno per manutenzione rete per la gestione dei contenuti multimediali del Museo del Fiore. Codice CIG Z6D349D7E6. 2021-12-28 Ufficio Museo del Fiore 6519 2021 1399 Impegno per interventi per manutenzione guasto impianto elettrico del Museo del fiore. Codice CIG ZA7349D7D8 2021-12-28 Ufficio Museo del Fiore 6520 2021 1398 Impegno per acquisto binocolo per il Museo del fiore. CIG ZF7349D7D6 2021-12-28 Ufficio Museo del Fiore 6521 2021 1397 Impegno per acquisto n. 2 toner per il Museo del fiore. CIG Z9C349D7D2. 2021-12-28 Ufficio Museo del Fiore 6522 2021 1396 Impegno per acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG ZC4349D7D1 2021-12-28 Ufficio Museo del Fiore 6523 2021 1395 Liquidazione prestazione per incremento e cura collezioni del Museo della città. PIANO DEGLI INTERVENTI 2021, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZDB341D112. 2021-12-28 Ufficio Museo del Fiore 6524 2021 1394 Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022 – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2021-12-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6525 2021 1393 Impegno spesa per il servizio di gestione dell'Asilo Nido Intercomunale di Acquapendente. 2021-12-28 Area Finanziaria 6526 2021 1392 aumento impegno e liquidazione spesa per sorveglianza sanitaria dipendenti 2021-12-28 Area Finanziaria 6527 2021 1391 Impegno e liquidazione spesa Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008 anno 2021 2021-12-28 Area Finanziaria 6528 2021 1390 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali 2021-12-28 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6529 2021 1389 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE OTTOBRE – NOVEMBRE 2021 2021-12-28 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6530 2021 1388 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane Impegno di spesa acquisto lastre di pietra per manutenzione viabilità urbana 2021-12-28 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6531 2021 1387 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane Impegno di spesa per acquisto sale per disgelo stradale 2021-12-28 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6532 2021 1386 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto vaso in terracotta 2021-12-28 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6533 2021 1385 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2021-12-28 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6534 2021 1384 SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131. LIQUIDAZIONE DI SPESA A TUTTO OTTOBRE 2021 2021-12-28 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6535 2021 1383 Materiali vari per la segnaletica stradale Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2021-12-28 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6536 2021 1382 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Affidamento ed impegno di spesa 2021-12-28 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6537 2021 1381 Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85, relativo all’anno 2021. 2021-12-28 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6538 2021 1380 Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022 – LIQUIDAZIONE 2021-12-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6539 2021 1379 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Ditta TIM spa impegno di spesa e liquidazione fattura 1° bimestre 2022 2021-12-28 Area Amministrativa 6540 2021 1378 liquidazione ditta Meccanica C.G.F. di Piazzai Fabio & C.per acquisto e lavori di una testata trinciante idraulica 2021-12-28 Area Riserva Naturale 6541 2021 1377 liquidazione fornitura acquisto di pali di castagno nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate”. 2021-12-28 Area Riserva Naturale 6542 2021 1376 Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2021 –liquidazione 2021-12-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6543 2021 1375 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.10.2021 - 27.12.2021 2021-12-27 Area Finanziaria 6544 2021 1374 Manifestazioni natalizie – liquidazione 2021-12-27 Ufficio Turismo e Sport 6545 2021 1373 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa mese di dicembre 2021. 2021-12-27 Area Finanziaria 6546 2021 1372 Assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo, cat.C1 a tempo pieno e indeterminato tramite concorso pubblico – graduatoria approvata con determinazione n. 1344 del 23.12.2021 2021-12-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6547 2021 1371 Impegno spesa servizio pasti a domicilio mese di dicembre 2021. 2021-12-27 Area Finanziaria 6548 2021 1370 Attribuzione Progressioni Economiche Orizzontali con decorrenza 01.10.2019 2021-12-27 Area Finanziaria 6549 2021 1369 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa per manutenzione testata trinciante Tifermec 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6550 2021 1368 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6551 2021 1367 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2021 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6552 2021 1366 Impianti erogazione acqua nel Capoluogo. Liquidazione di spesa per sostituzione filtri 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6553 2021 1365 Impianti erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Liquidazione di spesa per sostituzione filtri 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6554 2021 1364 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione di spesa Novembre 2021 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6555 2021 1363 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Impegno di spesa e liquidazione per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6556 2021 1362 Liquidazione di spesa per intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione di alcune parti danneggiate dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6557 2021 1361 Impegno e liquidazione di spesa per spurgo griglia e pozzetto stradale 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6558 2021 1360 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Liquidazione di spesa 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6559 2021 1359 AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. NICOLINO FILOSO PER L'AGGIORNAMENTO PROGETTUALE ANTINCENDIO E LA PREDISPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO, IN RIFERIMENTO AD IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ COMUNALE LIQUIDAZIONE 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6560 2021 1358 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina - Novembre 2021 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6561 2021 1357 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6562 2021 1356 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO & FIGLI S.R.L. 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6563 2021 1355 PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ACQUAPENDENTE PER LA PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6564 2021 1354 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 PER “TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” PRESSO IMPIANTO ACEA AMBIENTE. 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6565 2021 1353 SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6566 2021 1352 SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A TUTTO OTTOBRE 2021 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6567 2021 1351 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 2021-12-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6568 2021 1349 Determina a contrarre e impegno spesa prontuario sanzioni C.d.S. - Egaf edizioni srl 2021-12-27 Area polizia locale 6569 2021 1348 Liquidazione spesa acquisto n. 4 maglioni operativi - Brumar srl 2021-12-27 Area polizia locale 6570 2021 1347 Impegno spesa canile rifugio anno 2021 - Coop. L. Carli 2021-12-27 Area polizia locale 6571 2021 1346 RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA RELATIVE ALLA T.O.S.A.P. / C.O.S.A.P. ANNO 2020. 2021-12-27 Area Finanziaria 6572 2021 1345 Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa 2021-12-24 Area Finanziaria 6573 2021 1344 CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C1 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA TURISMO, CULTURA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE - Approvazione dei verbali e della graduatoria finale 2021-12-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6574 2021 1343 Ideazione e realizzazione bandiere festa dei Pugnaloni – liquidazione 2021-12-23 Ufficio Turismo e Sport 6575 2021 1342 Finanziamento intervento di restauro su “L’Assunzione della Vergine” – impegno di spesa a favore del Dipartimento DIBAF dell’Università degli Studi della Tuscia 2021-12-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6576 2021 1341 costituzione fondo risorse decentrate anno 2021 2021-12-23 Area Finanziaria 6577 2021 1340 "Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020, per l’affidamento dei lavori di: ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 4° Stralcio” Approvazione e liquidazione II° SAL e relativo Certificato di Pagamento" 2021-12-23 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6578 2021 1339 Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Approvazione e Liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2021-12-23 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6579 2021 1338 Liquidazione spesa per revisione scuolabus comunali, verifica rallentatore e verifica fumi scarico ditte Autoscuole Alto Lazio e LTS Meccanica srl rif.ZB1341D861 2021-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 6580 2021 1337 ARCHIVIO COMUNALE: L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2021. Liquidazione 2021-12-22 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6581 2021 1336 liquidazione lavoro straordinario elezioni amministrative 03-04 ottobre 2021 2021-12-22 Area Amministrativa 6582 2021 1335 Contributo all'Associazione Psikè onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe relativo alle persone residenti nel Comune di Acquapendente. 2021-12-22 Area Finanziaria 6583 2021 1334 Liquidazione Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo ottobre-dicembre 2021. 2021-12-22 Area Finanziaria 6584 2021 1333 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A.Impegno spesa e Liquidazione mesi di ottobre e novembre 2021. 2021-12-22 Area Finanziaria 6585 2021 1332 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 941/L, 942/L, 943/L, 944/L e 945/L rif cig Z4A302A947 2021-12-22 Ufficio Pubblica Istruzione 6586 2021 1331 Liquidazione acquisto 6 purificatori scuola infanzia ed elementari normativa covid ditta Euro Elettronica Srl rif cig Z6933186CE 2021-12-22 Ufficio Pubblica Istruzione 6587 2021 1330 BIBLIOTECA COMUNALE: L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2021. Liquidazione 2021-12-22 Ufficio Biblioteca 6588 2021 1329 Impegno e liquidazione contributo Arci per Progetto Servizio Civile “Acquapendente Solidaria” 2021-12-22 Area Finanziaria 6589 2021 1328 Affidamento azioni del Museo del Fiore per il progetto PIANO DEGLI INTERVENTI 2021, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z44341D092. 2021-12-21 Ufficio Museo del Fiore 6590 2021 1327 Liquidazione abbonamenti on line ditta Grafiche E. Gaspari Srl anno 2021- SERVIZIO OMNIA PERSONALE 2021-12-21 Area Finanziaria 6591 2021 1326 Compartecipazione delle rette in favorte degli utenti ospiti in R.S.A.Impegno spesa mese di dicembre 2021. 2021-12-21 Area Finanziaria 6592 2021 1325 liquidazione lavoro straordinario personale dipendente 1^ semestre 2021 2021-12-21 Area Finanziaria 6593 2021 1324 liquidazione saldo diritti di rogito segretario comunale 2021-12-21 Area Finanziaria 6594 2021 1323 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.12.2021 al 31.12.2021 2021-12-21 Area Finanziaria 6595 2021 1322 liquidazione indennita' di turno mese di novembre 2021 2021-12-21 Area Finanziaria 6596 2021 1321 Ideazione e realizzazione bandiere festa dei Pugnaloni – affidamento e impegno di spesa 2021-12-21 Ufficio Turismo e Sport 6597 2021 1320 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione e liquidazione 4° SAL e relativo Certificato di Pagamento" 2021-12-21 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6598 2021 1319 Liquidazione per spesa pulizia locali OAM per corsi di musica mesi di Ottobre Novembre Dicembre 2020 ditta rif CIG Z612C122C1 2021-12-21 Ufficio Pubblica Istruzione 6599 2021 1318 Impegno per spese di intervento di sanificazione locali centro anziani ditta L'Ape Regina rif CIG Z323479D0D 2021-12-21 Ufficio Pubblica Istruzione 6600 2021 1317 Impegno acquisto materiale pulizia scuola secondaria di primo grado ditta il Mercatissimo rif. cig Z503479187 2021-12-21 Ufficio Pubblica Istruzione 6601 2021 1316 Impegno per spese di pulizia e sanificazione locali OAM per corsi comunali di musica periodo Ottobre - Dicembre 2021 ditta L'Ape Regina rif CIG Z9C3478994 2021-12-21 Ufficio Pubblica Istruzione 6602 2021 1315 Liquidazione spesa acquisto dotazione invernale - Westar srl 2021-12-21 Area polizia locale 6603 2021 1314 Liquidazione spesa acquisto batteria per parcometro Siemens - Accu Italia S.p.A. 2021-12-21 Area polizia locale 6604 2021 1313 Impegno e Liquidazione Associazione Anteas. Anno 2021. 2021-12-20 Area Finanziaria 6605 2021 1312 Impegno spesa e liquidazione Electronic Guard snc. Riparazione caldaia presso l'asilo nido intercomunale di Acquapendente. 2021-12-20 Area Finanziaria 6606 2021 1311 Impegno e liquidazione acquisto poltrona direzionale uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2021-12-20 Area Finanziaria 6607 2021 1310 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2021-12-20 Area Finanziaria 6608 2021 1309 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE ETRURIA SERVIZI s.r.l. 2021-12-20 Area Finanziaria 6609 2021 1308 liquidazione pulizie uffici mese di ottobre novembre 2021 2021-12-20 Area Riserva Naturale 6610 2021 1307 liquidazione acquisti per manutenzioe eseguite in amministrazione diretta mese di novembre 2021-12-20 Area Riserva Naturale 6611 2021 1306 liquidazione Enerpetroli novembre 2021 2021-12-20 Area Riserva Naturale 6612 2021 1305 impegno spesa per duplicato carta circolazione Unimog VT 418858 2021-12-20 Area Riserva Naturale 6613 2021 1304 Liquidazione di spesa per Disco Fisso SSD per Server Macchine Virtuali e PC usato per Uffiico Assessori - CIG Z83341C714 2021-12-18 Affari generali 6614 2021 1303 Liquidazione di spesa per acquisto Sedia operativa per Ufficio Demografico - CIG Z2C33ED142 2021-12-18 Affari generali 6615 2021 1302 Liquidazione di spesa per Copertine Allegati Atti di Cittadinanza per Ufficio Anagrafe - CIG Z373386604 2021-12-18 Affari generali 6616 2021 1301 Liquidazione di spesa per Video e Webcam per Ufficio Assessori - CIG ZAB3422F01 2021-12-18 Affari generali 6617 2021 1300 Liquidazione di spesa per Toner compatibile HP CF-226X Alta Capacità - Toner compatibile Brother TN - 3480 Alta Capacità - Toner compatibile HP Laserjet P2015 - Toner compatibile Brother TN - 2420 e Nastro Epson LQ-2090 - CIG Z33341C61B 2021-12-18 Affari generali 6618 2021 1299 Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2021. C.I.G. ZDE33E4BD9. 2021-12-18 Ufficio Museo del Fiore 6619 2021 1298 Liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo luglio - settembre 2021. CIG 847963502C. 2021-12-18 Ufficio Museo del Fiore 6620 2021 1297 Affidamento azioni del Museo della città per il progetto PIANO DEGLI INTERVENTI 2021, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZDB341D112. 2021-12-18 Ufficio Museo del Fiore 6621 2021 1296 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2021-12-17 Area Finanziaria 6622 2021 1295 "Determina a contrarre e impegno per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta ""Area 51"" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z5C3470A84" 2021-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 6623 2021 1294 Aumento impegno per acquisto gasolio mezzi comunali rif. cig. ZA2301C30E 2021-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 6624 2021 1293 Deliberazione 15 settembre 2020, n. 613 “Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2020 del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio” – AFFIDAMENTO 2021-12-17 Area Finanziaria 6625 2021 1291 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-12-17 Area Finanziaria 6626 2021 1285 Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Dicembre 2021 Rif Cig 84980772FD 2021-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 6627 2021 1284 Impegno spesa per il servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Dicembre 2021 rif CIG 850632489F 2021-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 6628 2021 1283 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Novembre 2021 Rif Cig 84980772FD 2021-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 6629 2021 1282 Manifestazioni natalizie – affidamento e impegno di spesa 2021-12-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6630 2021 1281 Impegno per rimborso altri comuni spesa notifica atti 2021-12-16 Area Finanziaria 6631 2021 1280 Progetto “Comunità e cultura. Valorizzazione di Sistema delle risorse del territorio” – liquidazione parziale e ulteriore affidamento 2021-12-16 Ufficio Biblioteca 6632 2021 1279 “IL 600 UN’ESPLOSIONE DI COLORI” DI ARCHEO ACQUAPENDENTE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE 2021-12-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6633 2021 1278 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione mese di novembre 2021. 2021-12-16 Area Finanziaria 6634 2021 1277 Servizio pasti a domicilio. Impegno spesa e liquidazione mese di novembre 2021. 2021-12-16 Area Finanziaria 6635 2021 1276 "Impegno e Liquidazione Conrtibuto per Iniziativa Scolastica realizzazione guida per il progetto ""Scuola e Territorio"" Istituto Omnicomprensivo L. Da Vinci." 2021-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 6636 2021 1275 Impegno acquisto materiale pulizia scuola primaria ditta il Mercatissimo rif. cig Z743463E2F 2021-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 6637 2021 1274 Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo ottobre- dicembre 2021. 2021-12-16 Area Finanziaria 6638 2021 1273 Manifestazione in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne – liquidazione 2021-12-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6639 2021 1272 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto batteria per parcometro Siemens - Accu Italia S.p.A. 2021-12-16 Area polizia locale 6640 2021 1271 Impegno spesa e liquidazione onorari tecnici C.C.V.L.P.S. 09.08.2021 2021-12-16 Area polizia locale 6641 2021 1270 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto batteria per parcometro Parkeon 2021-12-16 Area polizia locale 6642 2021 1269 Impegno e liquidazione per pulizia straordinaria e sanificazione dei locali della scuola di musica fino al 30/10/2021 ditta L'Ape Regina rif cig ZA033E1FAF 2021-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 6643 2021 1268 Liquidazione per spesa relativo a grafica e stampa dei manifesti e locandine Corsi di Musica e Majorettes ditta New Print Ambrosini rif cig ZE733DD89E 2021-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 6644 2021 1267 Liquidazione acquisto materiale vario, secchi per spazzatura misura piccola per scuola dell'infanzia e secondaria primo grado ditta mercatissimo rif cig ZC53402685 2021-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 6645 2021 1266 Liquidazione acquisto access point per scuola dell'infanzia e tablet con edt per primaria da HS Amiata srl rif cig Z4C33D8C86 2021-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 6646 2021 1265 Liquidazione per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione locali comunali, scuola primaria e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif ZB733CA19E 2021-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 6647 2021 1264 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Novembre 2021 2021-12-15 Ufficio Biblioteca 6648 2021 1263 ARCHIVIO COMUNALE: L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2021. Liquidazione parziale 2021-12-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6649 2021 1262 Impegno e liquidazione acquisti materiale per sanificazione e dpi per contenimento covid ditta Idea2 di Stolzi Gaspero rif cig Z562F3B6CD 2021-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 6650 2021 1261 Liquidazione acquisto termoconvettore per locali OAM ditta Euroelettronica srl rif cig ZF7306E53E 2021-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 6651 2021 1260 “Va in scena il Terzo Tempo” Te - Lazio per la terza età – approvazione rendiconto 2021-12-15 Area Finanziaria 6652 2021 1259 Impegno per spese gestione scuola di musica anno accademico 2021 2022 periodo 01/10/2021 - 31/12/2021 associazione TeBo rif cig ZDA3303B78 2021-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 6653 2021 1258 Impegno per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione locali comunali, scuola primaria e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z433455364 2021-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 6654 2021 1257 Liquidazione acquisto materiale vario, deumidificatore e prese multiple per Scuola Secondaria di Primo Grado ditta Euro Elettronica srl rif cig ZDA340264C 2021-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 6655 2021 1256 Liquidazione acquisto albero di Natale artificiale per la Scuola Primaria dalla ditta Obi Italia negozio di Viterbo rif CIG Z9D33E385E 2021-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 6656 2021 1255 impegno spesa per acquisto materiale per ufficio mese di dicembre 2021-12-15 Area Riserva Naturale 6657 2021 1254 impegno e liquidazione della spesa sostenuta per l’acquisto di materiali per recinzione orchidee come previsto dal progetto “Intervento su fitocenosi prative (Habitat 6210*) all’interno della ZSC/ZPS IT6010002 “Bosco del Sasseto” ricadente nel Monumento Naturale “Bosco del Sasseto” al fine di garantirne uno stato soddisfacente di conservazione 2021-12-15 Area Riserva Naturale 6658 2021 1253 Impegno e liquidazione acquisto gasolio mese di dicembre 2021-12-15 Area Riserva Naturale 6659 2021 1252 Impegno di spesa per l'acquisto di materiali per i progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2020 — 2021 e implementati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno. 2021-12-15 Area Riserva Naturale 6660 2021 1251 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione di spesa periodo Ottobre – Novembre 2021 2021-12-15 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6661 2021 1250 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione di spesa Ottobre 2021 2021-12-15 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6662 2021 1249 Servizio Pubblica Illuminazione Interventi di Manutenzione ed assistenza tecnica Impegno di spesa e liquidazione 2021-12-15 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6663 2021 1248 Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2021 –liquidazione parziale 2021-12-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6664 2021 1247 Manifestazione in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne – liquidazione parziale 2021-12-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6665 2021 1246 Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022 – LIQUIDAZIONE PARZIALE 2021-12-15 Ufficio Turismo e Sport 6666 2021 1245 ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE – LIQUIDAZIONE 2021-12-15 Ufficio Turismo e Sport 6667 2021 1244 """MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020” LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. E COLLABORATORI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016, ALLA DATA DEL 31/03/2021" 2021-12-14 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6668 2021 1243 “Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 4° Stralcio” LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. E COLLABORATORI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016, ALLA DATA DEL 31/03/2021 2021-12-14 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6669 2021 1242 “Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 3° Stralcio” LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. E COLLABORATORI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016, ALLA DATA DEL 31/03/2021 2021-12-14 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6670 2021 1241 “Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane – 2° Stralcio” LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. E COLLABORATORI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016, ALLA DATA DEL 31/03/2021 2021-12-14 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6671 2021 1239 D.G.R. LAZIO N. 846/2018 – DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO Liquidazione prestazioni professionali per redazione relazione geologica ed indagini 2021-12-14 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6672 2021 1238 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 PER “TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” PRESSO IMPIANTO ACEA AMBIENTE. 2021-12-14 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6673 2021 1237 Liquidazione di spesa a favore di Arci Solidarietà di Viterbo . Terzo acconto annualità 2021 per il progetto Siproimi. 2021-12-14 Area Finanziaria 6674 2021 1236 Inserimenti lavorativi terapeutici. impegno spesa e liquidazione IV trimestre 2021. 2021-12-14 Area Finanziaria 6675 2021 1235 “Va in scena il Terzo Tempo” Te - Lazio per la terza età - liquidazione 2021-12-14 Area Finanziaria 6676 2021 1234 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 893/L, 895/L e 897/L rif cig Z4A302A947 2021-12-13 Ufficio Pubblica Istruzione 6677 2021 1233 Impegno spesa e liquidazione fattura 400/E del 03/12/2021 per il servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/11/2021 - 30/11/2021 rif CIG 850632489F 2021-12-13 Ufficio Pubblica Istruzione 6678 2021 1232 “La Francigena e le vie del gusto in Tuscia” – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2021-12-11 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6679 2021 1231 Progetto “Comunità e cultura. Valorizzazione di Sistema delle risorse del territorio” – impegno di spesa e affidamento 2021-12-11 Ufficio Biblioteca 6680 2021 1230 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Contratto Rep.62/2021 2021-12-11 Affari generali 6681 2021 1229 Determina a contrarre e impegno spesa convenzione 2021-2024 fornitura batterie semafori mobili - Cear snc 2021-12-11 Area polizia locale 6682 2021 1228 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 4 maglioni operativi P.L. - Brumar srl 2021-12-11 Area polizia locale 6683 2021 1224 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa 2021-12-07 Area polizia locale 6684 2021 1223 Impegno e liquidazione somma per affitto antenna campanile Chiesa Santa Maria Assunta Torre Alfina - Anni 2020 - 2021. 2021-12-06 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6685 2021 1222 Impegno e liquidazione contributo a favore Parrocchia Santo Sepolcro 2021-12-06 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6686 2021 1221 Impegno acquisto materiale vario, deumidificatore e prese multiple per Scuola Secondaria di Primo Grado ditta Euroelettronica srl rif cig ZDA340264C 2021-12-03 Ufficio Pubblica Istruzione 6687 2021 1220 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 894/L e 896/L rif cig Z4A302A947 2021-12-03 Ufficio Pubblica Istruzione 6688 2021 1219 impegno spesa per manutenzione Mitsubishi l.200 BJ599TB E CZ859HY Ditta Mauro Piazzai 2021-12-03 Area Riserva Naturale 6689 2021 1218 Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature di sorveglianza e controllo nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate”. 2021-12-03 Area Riserva Naturale 6690 2021 1217 liquidazione ditta Maico Colonnelli 2021-12-03 Area Riserva Naturale 6691 2021 1216 liquidazione Officina Meccanica Piazzai Mauro riparazione autocarro Mahindra targato DL8878JX 2021-12-03 Area Riserva Naturale 6692 2021 1215 liquidazione ditta Etruria Pneumatici fornitura pneumatici per FIAT Fullback targata FV005FA 2021-12-03 Area Riserva Naturale 6693 2021 1214 Impegno di spesa per acquisto testa trinciante idraulica ditta Meccanica C.G.F. di Piazzai Fabio & C. snc 2021-12-03 Area Riserva Naturale 6694 2021 1213 ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2021-12-03 Ufficio Turismo e Sport 6695 2021 1212 Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Novembre 2021 da Luigi Carli Soc. Coop. per , rif. CIG 798057205B 2021-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 6696 2021 1211 Impegno di spesa ditta A. Manzoni &C. S.p.A. – promozione su quotidiani 2021-12-02 Ufficio Turismo e Sport 6697 2021 1210 Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022 – IMPEGNO DI SPESA 2021-12-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6698 2021 1209 “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” – liquidazione libreria Fernandez srl 2021-12-02 Ufficio Biblioteca 6699 2021 1208 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina - Ottobre 2021 2021-12-02 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6700 2021 1207 Approvazione piano finanziario progetto “Il Terzo Tempo” – progetto Te - Lazio per la terza età 2021 e impegno di spesa 2021-12-02 Area Finanziaria 6701 2021 1206 Impegno e liquidazione somma al Comune di Castelgiorgio quale Ente capofila ricorso RG n. 3289/2021. 2021-12-02 Ufficio Segretario Comunale 6702 2021 1205 RESTITUZIONE LOCULI CIMITERO DI ACQUAPENDENTE GRUPPO B, FILA 3, N. 21 E 22 DA PARTE DELLA SIG.RA COLONNELLI ANNA E CONCESSIONE DEGLI STESSI AL SIG. CECCOLUNGO LUIGI. 2021-12-02 Area Amministrativa 6703 2021 1204 Impegno di spesa per Disco Fisso SSD per Server Macchine Virtuali e PC usato per Ufficio Assessori - CIG Z83341C714 2021-12-02 Affari generali 6704 2021 1203 Impegno di spesa per Toner compatibile HP CF-226X Alta Capacità - Toner compatibile Broter TN - 3480 Alta Capacità - Toner compatibile HP Laserjet P2015 - Toner compatibile Brother TN - 2420 e Nastro Espson LQ-2090 - CIG Z33341C61B 2021-12-02 Affari generali 6705 2021 1202 LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO TAR LAZIO R.G. N. 6314/2020 - CIG Z4C3362D1F. 2021-12-02 Ufficio Segretario Comunale 6706 2021 1201 Impegno di spesa per Video e Webcam per Ufficio Assessori - CIG ZAB3422F01 2021-12-02 Affari generali 6707 2021 1200 Impegno di spesa per compilazione e presentazione Nota di Trascrizione Decreto di Annullamento in Autotutela del Decreto D'Esproprio n.02/2018 - CIG Z3033E0C48 2021-12-02 Affari generali 6708 2021 1199 LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE CAUSA CIVILE RGNR 3651/2017 - CIG Z7C3362C55. 2021-12-02 Ufficio Segretario Comunale 6709 2021 1198 Liquidazione fattura n° FATTPA 26_21 del 23/11/2021 per gasolio mezzi comunali SOCOPP rif. CIG ZA2301C30E 2021-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 6710 2021 1197 Liquidazione fattura n° FATTPA 25_21 del 23/11/2021 per gasolio scuolabus SOCOPP rifl CIG Z1B301C2F2 2021-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 6711 2021 1196 Liquidazione acquisto n° 6 pneumatici termici scuolabus comunale CW815ZL ditta Piazzai Mauro Officina Meccanica rif CIG Z4E33A0DE5 2021-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 6712 2021 1195 Impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2020/2021 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448 2021-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 6713 2021 1194 Contributo ProLoco di Trevinano - Manifestazione Scarpinata di Monte Rufeno 2021-12-01 Ufficio Turismo e Sport 6714 2021 1193 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Ottobre 2021 2021-12-01 Ufficio Biblioteca 6715 2021 1192 Accertamento di entrata e impegno di spesa Progetto Museo della città PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZDB341D112. 2021-12-01 Ufficio Museo del Fiore 6716 2021 1191 Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa 2021-12-01 Area Finanziaria 6717 2021 1190 Impegno acquisto materiale vario, secchi spazzatura misura piccola per scuola dell'infanzia e secondaria primo grado ditta mercatissimo rif cig ZC53402685 2021-12-01 Ufficio Pubblica Istruzione 6718 2021 1189 Impegno e liquidazione per spesa pulizia locali OAM per corsi estivi di musica 2021 ditta L'Ape Regina rif CIG ZBE308A5A4 2021-12-01 Ufficio Pubblica Istruzione 6719 2021 1188 Impegno per spesa per revisione scuolabus comunali, verifica rallentatore ditte Autoscuole Alto Lazio, LTS Meccanica srl e Cear rif CIG ZB1341D861 2021-12-01 Ufficio Pubblica Istruzione 6720 2021 1187 Approvazione piano finanziario progetto “Va in scena il Terzo Tempo” Te - Lazio per la terza età e impegno di spesa 2021-12-01 Area Finanziaria 6721 2021 1185 Impegno e liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. I semestre 2021 2021-12-01 Area Finanziaria 6722 2021 1184 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2021-12-01 Area Finanziaria 6723 2021 1183 Liquidazione spesa per assistenza software gestione del personale Halley Informatica anno 2021 2021-12-01 Area Finanziaria 6724 2021 1182 Liquidazione spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2021 2021-12-01 Area Finanziaria 6725 2021 1181 Modifica piano di ammortamento mutuo passivo con Istituto Credito Sportivo - posizione n. 4447900 2021-12-01 Area Finanziaria 6726 2021 1180 Modifica piano di ammortamento mutuo passivo con Istituto Credito Sportivo - posizione n. 4655700 2021-12-01 Area Finanziaria 6727 2021 1179 "IMpegno spesa per l'acquisto di pali di castagno nell'ambito della realizzaione del progetto "" Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate""" 2021-12-01 Area Riserva Naturale 6728 2021 1178 Approvazione progetto esecutivo II secondo stralcio consolidamento Sambucheto I° 2021-12-01 Area Riserva Naturale 6729 2021 1177 Liquidazione Computer EVo riparazione telecamera Mobotix D15 2021-12-01 Area Riserva Naturale 6730 2021 1176 liquidazione manutenzione secondo semestre estintori Tuscia Antincendio 2021-12-01 Area Riserva Naturale 6731 2021 1175 Liquidazione fornitura e installazione Antivirus NOD 32 Workstation V.2020 H.S.Amiata 2021-12-01 Area Riserva Naturale 6732 2021 1174 liquidazione Autofficina Rocchi snc di Pelosi Carlo Rocchi Paolo & Poppi Martina revisione automezzo Mercedes Unimog antincendio targato VT 418858 2021-12-01 Area Riserva Naturale 6733 2021 1173 "liquidazione Croce Rossa Italiana Comitato di Terni per partecipazione alla manifestazione 1-2 Agosto ""Natura in Campo Ambiente enogastronomia e musica""" 2021-12-01 Area Riserva Naturale 6734 2021 1172 Accertamento di entrata e impegno di spesa Progetto Museo del Fiore PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z44341D092. 2021-12-01 Ufficio Museo del Fiore 6735 2021 1171 "Rimborso spese Associazione scientifica Nuova Pagasus manifestazione "" polvere di stelle"" prevista nel programma estivo “Estate delle Meraviglie 2021”" 2021-11-30 Area Riserva Naturale 6736 2021 1170 liquidazione acquisto materiale per ufficio ditta GBR 2021-11-30 Area Riserva Naturale 6737 2021 1169 liquidazione Enerpetroli mese di ottobre 2021-11-30 Area Riserva Naturale 6738 2021 1168 "Integrazione impegno di spesa per acquisto di attrezzature nell'ambito della realizzazione del progetto"" Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate""" 2021-11-30 Area Riserva Naturale 6739 2021 1167 restituzione Regione Lazio somme incassate in eccesso rispetto alla rendicontazione del lavori Casale sambucheto I° e manutenzione straordinaria pozzo artesiano in località Monaldesca. 2021-11-30 Area Riserva Naturale 6740 2021 1166 Impegno di spesa e affidamento lavori per valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio Ecomuseo Alta Tuscia del Paglia 2021-11-30 Area Riserva Naturale 6741 2021 1165 liquidazione acquisto di materiale vario per manutenzione eseguite in economia mese di ottobre 2021-11-30 Area Riserva Naturale 6742 2021 1164 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto materiale d'ufficio P.L. - Bp Management sas 2021-11-30 Area polizia locale 6743 2021 1163 Impegno di spesa parte quota associativa 2021 per il Museo del Fiore e il Museo della città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2021-11-30 Ufficio Museo del Fiore 6744 2021 1162 L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 31 “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” – APPROVAZIONE RENDICONTO 2021-11-29 Ufficio Turismo e Sport 6745 2021 1161 BIBLIOTECA COMUNALE: L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2021. Liquidazione parziale 2021-11-29 Ufficio Biblioteca 6746 2021 1160 Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2021 – affidamento, impegno e liquidazione di spesa 2021-11-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6747 2021 1159 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 851/L, 852/L, 853/L, 854/L e 856/L rif cig Z4A302A947 2021-11-29 Ufficio Pubblica Istruzione 6748 2021 1158 Liquidazione spesa servizio trasmissione dati parcometri Parkeon saldo anno 2021 - Flowbird Italia srl 2021-11-29 Area polizia locale 6749 2021 1157 Liquidazione quota associativa anno 2021 alla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale. 2021-11-27 Ufficio Segretario Comunale 6750 2021 1156 LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE TAR Lazio RG 11949/2018 - CIG Z053362C9D.. 2021-11-27 Ufficio Segretario Comunale 6751 2021 1155 LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO RGNR 4755/2016 - CIG Z023362FBA. 2021-11-27 Ufficio Segretario Comunale 6752 2021 1154 LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE CAUSA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR LAZIO RGN 8494/2017- CIG Z8E3363034. 2021-11-27 Ufficio Segretario Comunale 6753 2021 1153 Impegno di spesa per acquisto Sedia operativa per Ufficio Demografico - CIG Z2C33ED142 2021-11-27 Affari generali 6754 2021 1152 Prima liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z9F329F444. 2021-11-27 Ufficio Museo del Fiore 6755 2021 1151 “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” – liquidazione libreria GIUNTI SRL 2021-11-26 Ufficio Biblioteca 6756 2021 1150 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Approvazione e Liquidazione 5° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento" 2021-11-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6757 2021 1149 Approvazione rendiconto scuola comunale di musica anno scolastico 2020/2021 - liquidazione saldo 2021-11-26 Ufficio Pubblica Istruzione 6758 2021 1148 Oggetto: Impegno e liquidazione fattura GIES n. 1/1394 del 21/10/2021 per i servizi finanziari di aggiornamento del Patrimonio mobiliare ed immobiliare con redazione della contabilità economica patrimoniale e del bilancio consolidato per l’esercizio 2020. 2021-11-25 Area Finanziaria 6759 2021 1147 Realizzazione efficientamento energetico impianto di illuminazione stadio Dario Dante Vitali – Acquapendente (VT) Liquidazione saldo I° S.A.L. 2021-11-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6760 2021 1146 POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Rettifica Determinazione n° 692 del 30/08/2018 di affidamento incarico prestazioni per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale. 2021-11-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6761 2021 1145 liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2021 2021-11-24 Area Finanziaria 6762 2021 1144 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.11.2021 al 30.11.2021 2021-11-24 Area Finanziaria 6763 2021 1143 Manifestazione in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne – affidamento e impegno di spesa 2021-11-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6764 2021 1142 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI MARIO VINCI – AFFIDAMENTO INCARICO ARCHEOCLUB ACQUAPENDENTE E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2021-11-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6765 2021 1141 L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 31 “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” – LIQUIDAZIONE 2021-11-23 Ufficio Turismo e Sport 6766 2021 1137 """MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020"" Liquidazione onorario per redazione relazione geologica ed indagini" 2021-11-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6767 2021 1136 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2021 2021-11-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6768 2021 1135 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2021 2021-11-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6769 2021 1134 Manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Liquidazione periodo Gennaio - Giugno 2021 2021-11-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6770 2021 1133 Affidamento mediante Procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.mm.ii. del “Servizio triennale per la manutenzione del verde pubblico urbano e servizi correlati (Periodo 2020 – 2023). Liquidazione spese pubblicazione bando di gara. 2021-11-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6771 2021 1132 Liquidazione di spesa per servizio di Conservazione Digitale a Norma di Documenti Informatici periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 Ditta Maggioli SpA - CIG Z5B3015A9E 2021-11-20 Affari generali 6772 2021 1131 Liquidazione di spesa per Fogli per Registri di Stato Civile Anno 2022 - CIG Z3332B032E 2021-11-20 Affari generali 6773 2021 1130 Impegno di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.37/2021 - CIG ZF533E097E 2021-11-20 Affari generali 6774 2021 1129 2° Liquidazione di spesa Canone per proroga temporanea per un periodo di mesi 12 di una rete Internet c/o Drive In per Tamponi COVID19 - CIG Z5C31F95BA 2021-11-20 Affari generali 6775 2021 1128 Impegno e liquidazione cedola libraria alunna P.A. per acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022 rif cig Z8D331B4C9 2021-11-20 Ufficio Pubblica Istruzione 6776 2021 1127 Deliberazione 15 settembre 2020, n. 613 “Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2020 del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio” – APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2021-11-19 Area Finanziaria 6777 2021 1126 Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Ottobre 2021 da Luigi Carli Soc. Coop. per , rif. CIG 798057205B 2021-11-18 Ufficio Pubblica Istruzione 6778 2021 1125 Impegno per spesa relativo a grafica e stampa dei manifesti e locandine Corsi di Musica e Majorettes ditta New Print Ambrosini rif cig ZE733DD89E 2021-11-18 Ufficio Pubblica Istruzione 6779 2021 1124 Liquidazione spesa pulizia locali OAM per corsi di musica periodo Febbraio Maggio 2021 ditta rif CIG ZBE308A5A4 2021-11-18 Ufficio Pubblica Istruzione 6780 2021 1123 liquidazione indennità di turno e straordinari mese di ottobre 2021-11-15 Area Riserva Naturale 6781 2021 1122 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2021. Impegno spese azione “Un lago di libri” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. CIG Z1433E35C2. 2021-11-15 Ufficio Biblioteca 6782 2021 1121 “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” – liquidazione libreria ETRURIA e IL GIRASOLE di PIETRO PEDE 2021-11-15 Ufficio Biblioteca 6783 2021 1120 Impegno acquisto albero di Natale artificiale per la Scuola Primaria dalla ditta Obi Italia negozio di Viterbo rif CIG Z9D33E385E 2021-11-15 Ufficio Pubblica Istruzione 6784 2021 1119 Liquidazione fattura n° 141 V5 del 14/10/2021 acquisto due tablet per scuola dell'infanzia e primaria da HS Amiata srl Z983348E47 2021-11-13 Ufficio Pubblica Istruzione 6785 2021 1118 Impegno e liquidazione fattura studio legale Santiapichi TAR Lazio RG 2390/2016 CIG Z8933C8F56. 2021-11-13 Ufficio Segretario Comunale 6786 2021 1117 Indizione valutazione comparativa di idoneità per l’individuazione di un candidato a cui conferire un incarico ex art. 110 comma 1, tempo pieno, da inquadrare nell’Area Tecnica, per la durata di mesi 36 eventualmente prorogabili - approvazione allegato schema di avviso di selezione 2021-11-13 Area Amministrativa 6787 2021 1116 Impegno acquisto access point per scuola dell'infanzia e tablet con edt per primaria da HS Amiata srl rif cig Z4C33D8C86 2021-11-13 Ufficio Pubblica Istruzione 6788 2021 1115 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto dotazione invernale P.L. - Westar srl 2021-11-13 Area polizia locale 6789 2021 1114 ARCHIVIO COMUNALE: L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2021. Accertamento di entrata e impegno di spesa 2021-11-12 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6790 2021 1113 L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 31 “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” – IMPEGNO DI SPESA 2021-11-12 Ufficio Turismo e Sport 6791 2021 1112 Impegno per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione locali comunali, scuola primaria e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif ZB733CA19E 2021-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 6792 2021 1111 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 806/L, 807/L, 808/L e 810/L rif cig Z4A302A947 2021-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 6793 2021 1110 Impegno e liquidazione servizio lavaggio tende scuola primaria e secondaria di primo grado ditta Lava e Asciuga rif cig Z1F333E65C 2021-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 6794 2021 1109 Impegno spesa e liquidazione fattura 357/E del 05/11/2021 per il servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/10/2021 - 31/10/2021 rif CIG 850632489F 2021-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 6795 2021 1108 Liquidazione lavori diversi di carrozzeria sugli scuolabus comunali ditta Dini Nedo rif cig ZBA337D5E6 2021-11-11 Ufficio Pubblica Istruzione 6796 2021 1107 Liquidazione fattura n° FATTPA 24_21 del 31/10/2021 per gasolio mezzi comunali SOCOPP rif. CIG ZA2301C30E 2021-11-11 Ufficio Pubblica Istruzione 6797 2021 1106 Impegno spesa e approvazione schema di scrittura privata per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli dello studio legale associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per diudizio di appello avverso la sentenza n. 911/2021 del Tribunale di Viterbo - CIG Z5F33CFE93. 2021-11-11 Ufficio Segretario Comunale 6798 2021 1105 Liquidazione fattura n° FATTPA 23_21 del 31/10/2021 per gasolio scuolabus SOCOPP rifl CIG Z1B301C2F2 2021-11-11 Ufficio Pubblica Istruzione 6799 2021 1104 Impegno spesa e liquidazione corso abilitazione maneggio armi per agente di P.L. - Tiro a Segno Nazionale sez. di Viterbo 2021-11-11 Area polizia locale 6800 2021 1103 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-11-11 Area Finanziaria 6801 2021 1102 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2021. 2021-11-11 Area Finanziaria 6802 2021 1101 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A.Impegno spesa e liquidazione mese di settembre 2021. 2021-11-11 Area Finanziaria 6803 2021 1100 liquidazione ditta Gescom spa per stampa pannelli 2021-11-10 Area Riserva Naturale 6804 2021 1099 liquidazione Fal.Art. manutenzione capannina 2021-11-10 Area Riserva Naturale 6805 2021 1098 Impegno spesa per acquisto Pneumatici Fiat fullback targata FV005FA 2021-11-10 Area Riserva Naturale 6806 2021 1097 liquidazione saldo contributo Associazione Proloco Trevinano per Scarpinata Monte Rufeno del 17-18-19- settembre 2021 2021-11-10 Area Riserva Naturale 6807 2021 1096 Affidamento e impegno spesa dei lavori di completamento intervento su fitocenosi prative del MN Bosco del Sasseto 2021-11-10 Area Riserva Naturale 6808 2021 1095 liquidazione quarto trimestre noleggio multifunzione GBR Rossetto 2021-11-10 Area Riserva Naturale 6809 2021 1094 Impegno di spesa e liquidazione per servizi evento di Citizen Science e BioBlitz “Bioacustiamo Blitz 2021”. CIG Z2932CF96D. 2021-11-10 Ufficio Museo del Fiore 6810 2021 1093 Impegno di spesa Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo luglio - dicembre 2021. CIG 847963502C. 2021-11-10 Ufficio Museo del Fiore 6811 2021 1092 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo 13 Settembre – 31 Ottobre 2021 Rif Cig 84980772FD 2021-11-10 Ufficio Pubblica Istruzione 6812 2021 1091 SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2021 2021-11-09 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6813 2021 1090 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2021 2021-11-09 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6814 2021 1089 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto fiori e piante aree verdi Capoluogo e Frazioni 2021-11-09 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6815 2021 1088 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Affidamento ed impegno di spesa Ottobre, Novembre, Dicembre 2021 2021-11-08 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6816 2021 1087 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO & FIGLI S.R.L. 2021-11-08 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6817 2021 1086 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2021-11-08 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6818 2021 1085 Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE” Approvazione Perizia di Variante 2021-11-08 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6819 2021 1084 liquidazione spesa per la rilegatura dei registri di stato civile dell'anno 2020 2021-11-06 Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale 6820 2021 1083 Comnpartecipazione delle spese in favore degli utenti ospiti in RSA.Impegno spesa e liquidazione periodo agosto e settembre 2021. R.S.A. San Giuseppe srl. 2021-11-05 Area Finanziaria 6821 2021 1082 Compartecipazione delle spese in favore degli utenti ospiti in RSA. Impegno spesa e Liquidazione mesi di agosto e settembre 2021. Villa Immacolata 2021-11-05 Area Finanziaria 6822 2021 1081 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-11-05 Area Finanziaria 6823 2021 1080 Compartecipazione delle spese in favore degli utenti ospiti in RSA.Impegno spesa e liquidazione mesi di agosto e sttembre 2021. Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S.Cuore Gesù. 2021-11-05 Area Finanziaria 6824 2021 1079 Servizio pasti a domicilio.Impegno spesa e liquidazione mesi di settembre-ottobre 2021. 2021-11-05 Area Finanziaria 6825 2021 1078 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in RSA. Impegno spesa e liquidazione mesi di agosto e settembre 2021. Villa Serena srl. 2021-11-05 Area Finanziaria 6826 2021 1077 Compartecipazione delle spese in favore degli utenti ospiti in RSA .Impegno spesa e liquidazione mensilità di agosto e settembre 2021. Casa di Cura di Nepi. 2021-11-05 Area Finanziaria 6827 2021 1076 Compartecipazione delle rette in RSA.Impegno spesa e liquidazione mesi di agosto e settembre 2021. Residenza Protetta per malati di Alzheimer, Non ti scordar di me. 2021-11-05 Area Finanziaria 6828 2021 1075 Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni - III Trimestre 2021 CIG Z881D90140 2021-11-05 Area Finanziaria 6829 2021 1074 CENTRI ESTIVI CITTADINI PRESSO STRUTTURE COMUNALI RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI (dai 3 ai 17 anni) – RISORSE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA 24 GIUGNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO 2021-11-05 Area Finanziaria 6830 2021 1073 I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE - D.M. 24 giugno 2020, rep. n. 294, recante “Modalità di accesso e criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica”- approvazione del rendiconto 2021-11-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6831 2021 1072 Impegno spesa e liquidazione fattura 305/E del 04/10/2021 per il servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 13/09/2021 - 30/09/2021 rif cig 850632489 2021-11-04 Ufficio Pubblica Istruzione 6832 2021 1071 I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE - D.M. 24 giugno 2020, rep. n. 294, recante “Modalità di accesso e criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica”- liquidazione 2021-11-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6833 2021 1070 Liquidazione di spesa per rinnovo Software Antivirus NOD32 Workstation 2020 - CIG Z02332301E 2021-11-03 Affari generali 6834 2021 1069 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale per rcupero somme per procedura esproprio Beccaglia - CIG ZA4336F78A. 2021-11-03 Area Amministrativa 6835 2021 1068 impegno spesa per acquisto Software antivirus NOD32 Workstation V.2020 2021-11-03 Area Riserva Naturale 6836 2021 1067 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 762/L, 763/L, 764/L, 765/L e 766/L rif cig Z4A302A947 2021-11-03 Ufficio Pubblica Istruzione 6837 2021 1066 Impegno acquisto n° 6 pneumatici termici scuolabus comunale CW815ZL ditta Piazzai Mauro Officina Meccanica rif CIG Z4E33A0DE5 2021-11-03 Ufficio Pubblica Istruzione 6838 2021 1064 I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE - D.M. 24 giugno 2020, rep. n. 294, recante “Modalità di accesso e criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica”- liquidazione 2021-11-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6839 2021 1063 liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2021-11-02 Area Finanziaria 6840 2021 1062 Impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2021-11-02 Area Finanziaria 6841 2021 1061 Impegno spesa per manutenzione guasto elettrico ditta Colonnelli Maicco 2021-11-02 Area Riserva Naturale 6842 2021 1060 Servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2021. Liquidazione di spesa ZF832BB3D1 2021-11-02 Area Finanziaria 6843 2021 1059 Determina a contrarre e impegno spesa servizio visura targhe Aci-PRA - Anci Digitale spa 2021-11-01 Area polizia locale 6844 2021 1058 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA PADEL COMUNALE CIG: 88778097BE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2021-10-30 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6845 2021 1057 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 6° bimestre 2021 2021-10-30 Area Amministrativa 6846 2021 1056 Liquidazione fattura Avvocato Alessandro Tozzi i per incarico assistenza legale per rcupero somme per ricorso al Consiglio di Stato giudizio 9283/2018 - CIG Z88337B0E4. 2021-10-30 Area Amministrativa 6847 2021 1055 Liquidazione acquisto materiale per la pulizia e la sanificazione dei locali comunali, scuole e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif ZB233120E7 2021-10-30 Ufficio Pubblica Istruzione 6848 2021 1054 Liquidazione spesa lavori per diversi sugli scuolabus comunali ditta cear rif cig Z99337D5D4 2021-10-30 Ufficio Pubblica Istruzione 6849 2021 1053 Rinnovo abbonamento servizi di base informatici Anci anno 2022 - CIG ZA83397C88. 2021-10-30 Area Amministrativa 6850 2021 1048 Realizzazione campo da paddle Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione 2021-10-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6851 2021 1047 Rendicontazione costo di gestione Asilo Nido intercomunale anno scolastico 2020/2021 2021-10-28 Area Finanziaria 6852 2021 1046 "liquidazione fattura acquisto libri scuola primaria anno 2021/2021 ditta ""Pratika office"" di Valentina sarti rif. Z8D331B4C9" 2021-10-27 Ufficio Pubblica Istruzione 6853 2021 1045 Liquidazione per interventi e sostituzioni vari sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM ditta Cear rif cig Z4A32DD90B 2021-10-26 Ufficio Pubblica Istruzione 6854 2021 1044 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2021-10-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6855 2021 1043 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2021-10-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6856 2021 1042 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Rideterminazione della somma impegnata con Determinazione n. 512 del 25/05/2021 e liquidazione saldo periodo Luglio – Settembre 2021 2021-10-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6857 2021 1041 "Lavori di ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 3° Stralcio” Liquidazione di spesa per efficientamento energetico lampade Piazzale Sant’Angelo – Fraz. Torre Alfina." 2021-10-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6858 2021 1040 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione noleggio per il periodo Luglio – Agosto 2021 2021-10-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6859 2021 1039 Prestazioni professionali per aggiornamento catastale Sede Comunale Impegno e liquidazione di spesa. 2021-10-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6860 2021 1038 Realizzazione campo da paddle Approvazione e Liquidazione I° e Ultimo S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2021-10-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6861 2021 1037 CORSI DI AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE SPESA 2021-10-26 Gestione Giuridica Del Personale 6862 2021 1036 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.10.2021 al 31.10.2021 2021-10-26 Area Finanziaria 6863 2021 1035 Liquidazione indennità di turno mese di settembre 2021 2021-10-26 Area Finanziaria 6864 2021 1034 approvazione bando PEO dipendenti comunali 2021-10-26 Area Finanziaria 6865 2021 1033 Impegno e liquidazione Consorzio Centro Aquesiano Revisione Autoveicoli per revisione Fiat Punto targata BL200XZ 2021-10-25 Area Riserva Naturale 6866 2021 1032 Impegno spesa per revisione Mercedes Unimog targa VT 418858 2021-10-25 Area Riserva Naturale 6867 2021 1031 Impegno per lavori diversi di carrozzeria sugli scuolabus comunali ditta Dini Nedo rif cig ZBA337D5E6 2021-10-23 Ufficio Pubblica Istruzione 6868 2021 1030 Impegno di spesa per Copertine Allegati Atti di Cittadinanza per Ufficio Anagrafe - CIG Z373386604 2021-10-23 Affari generali 6869 2021 1029 Liquidazione spesa sostituzione dischi, pasticche freni, batteria scuolabus CW815ZM, e sostituzione centralina candelette diesel, riparazione porta laterale del mezzo DS926XY ditta CEAR Acquapendente rif CIG Z022EA5E5E 2021-10-22 Ufficio Pubblica Istruzione 6870 2021 1028 Liquidazione intervento di sostituzione del gruppo paraolio dell'albero motore e paraolio trasmissione posteriore sullo scuolabus comunale DS926XY ditta Cear rif. cig ZC4311821A 2021-10-22 Ufficio Pubblica Istruzione 6871 2021 1027 Impegno per lavori diversi sugli scuolabus comunali ditta cear rif cig Z99337D5D4 2021-10-22 Ufficio Pubblica Istruzione 6872 2021 1026 BIBLIOTECA COMUNALE: L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2021. Accertamento di entrata e impegno di spesa 2021-10-22 Ufficio Biblioteca 6873 2021 1025 "liquidazione fatture acquisto libri scuola primaria anno 2020/2021 ditte ""Il Girasole"" di Pede Pietro e ""La Commerciale Nuova"" di Palla Mirna rif. Z8D331B4C9" 2021-10-22 Ufficio Pubblica Istruzione 6874 2021 1023 Trasferimento contributo regionale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della L.13/89 a favore dei Sig.ri S.L.,F.M. e D.M.C.. 2021-10-21 Area Finanziaria 6875 2021 1021 Acquisto n. 5 volumi “Templari. Storia, arte e itinerari in Italia” di Maria Beatrice Autizi pubblicato da Editoriale Programma - impegno e liquidazione spesa 2021-10-20 Ufficio Biblioteca 6876 2021 1020 Liquidazione spesa fornitura n. 10 rotoli carta parcometri Parkeon - Promo.Tec. Rappresentanze srl 2021-10-20 Area polizia locale 6877 2021 1019 Liquidazione di spesa per adeguamenti Hardware Anno 2021 - CIG Z173338032 2021-10-20 Affari generali 6878 2021 1018 Liquidazione di spesa per Scanner Documentale Fujitsu ASD 1200UN1 per Ufficio Demografico e Stampante Multifunzione Brother MFC-L2510DN per Sportello Servizi Idrici Talete - CIG ZD633381AC 2021-10-20 Affari generali 6879 2021 1017 Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C1tempo indeterminato e pieno - affidamento e impegno di spesa per svolgimento prove scritte online 2021-10-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6880 2021 1016 Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile categoria D1 tempo indeterminato e pieno - liquidazione spesa per svolgimento prove scritte online 2021-10-20 Area Finanziaria 6881 2021 1015 Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di assistente sociale categoria D1 part time 70% - liquidazione spesa per svolgimento prove scritte online 2021-10-20 Area Finanziaria 6882 2021 1014 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-10-20 Area Finanziaria 6883 2021 1013 "liquidazione spesa Slow Food manifestazione 1-2 Agosto "" Natura in Campo*- Ambiente enogastronomia e musica""" 2021-10-20 Area Riserva Naturale 6884 2021 1012 liquidazione mesi di agosto- settembre progetto centro di Posta casale Podernovo 2021-10-20 Area Riserva Naturale 6885 2021 1011 liquidazione acquisto di materiale per manutenzione eseguite in amministrazione diretta mese di settembre 2021-10-20 Area Riserva Naturale 6886 2021 1010 liquidazione pulizie mese di settembre 2021-10-20 Area Riserva Naturale 6887 2021 1009 Impegno spesa per manutenzione Mahindra targato DL8878JX 2021-10-20 Area Riserva Naturale 6888 2021 1008 R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE - avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 10 agosto 2021 e il 31 ottobre 2021 – approvazione rendiconto 2021-10-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6889 2021 1007 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissioni Comunali Attività Produttive, Sviluppo Economico, Ambiente, Urbanistica, periodo 01/01/2019 - 04/10/2021. 2021-10-19 Affari generali 6890 2021 1006 Liquidazione di spesa per rinnovo servizio Hosting Linux Advanced Pack - CIG Z9F333236E 2021-10-19 Affari generali 6891 2021 1005 Liquidazione di spesa per acquisto Fogli formato A/4 denominati Liste e Copertine da allegare agli atti di Morte per Ufficio Anagrafe - CIG Z3032D9C1C 2021-10-19 Affari generali 6892 2021 1004 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale uscente Anno 2021 2021-10-19 Affari generali 6893 2021 1003 Liquidazione di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online e manifesti per Ufficio Elettorale - Elezioni Comunali 3 e 4 Ottobre 2021 - CIG ZDA32B0412 2021-10-19 Affari generali 6894 2021 1002 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI periodo 4° trimestre 2021 - CIG Z82322F9E1 2021-10-19 Affari generali 6895 2021 1001 Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Avv. Alessandro Tozzi per recupero somme per ricorso al Consiglio di Stato giudizio 9283/2018 CIG Z88337B0E4. 2021-10-19 Ufficio Segretario Comunale 6896 2021 1000 Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per recupero somme per procedura esproprio Beccaglia CIG ZA4336F78A. 2021-10-19 Ufficio Segretario Comunale 6897 2021 999 "Impegno spesa e liquidazione ""Avviso pubblico contributi utenze e locazioni""." 2021-10-19 Area Finanziaria 6898 2021 998 Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa 2021-10-19 Area Finanziaria 6899 2021 996 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2021 2021-10-19 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6900 2021 995 Prestazioni professionali per rinnovo S.C.I.A. Antincendio dello Stadio Comunale D. D. Vitali Liquidazione di spesa. 2021-10-19 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6901 2021 994 Prestazioni professionali per realizzazione dossier per l'acquisizione al patrimonio regionale del Castello di Torre Alfina Impegno di spesa e liquidazione. 2021-10-19 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6902 2021 993 "Lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO” Liquidazione lavori per misure anti Covid-19 CIG: 79120985D1 CUP: F46J17000240002" 2021-10-19 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6903 2021 992 Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Agosto - Settembre 2021 da Luigi Carli Soc. Coop. per , rif. CIG 798057205B 2021-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 6904 2021 991 Liquidazione fattura 19_21 e 21_21 per gasolio scuolabus SOCOPP rifl CIG Z1B301C2F2 2021-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 6905 2021 990 Liquidazione fattura 20_21 e 22_21 per gasolio mezzi comunali SOCOPP rif. CIG ZA2301C30E 2021-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 6906 2021 989 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 606/L, 607/L, 609/L, 642/L, 643/L, 644/L, 683/L, 684/L, 685/L, 720/L e 722/L rif cig Z4A302A947 2021-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 6907 2021 988 Liquidazione acquisto 4 armadi a 4 ante per scuola primaria ditta Mobilferro scuola primaria tramite MEPA rif CIG Z9432CE443 2021-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 6908 2021 987 liquidazione indennità di turno e straordanari mese settembre 2021 2021-10-18 Area Riserva Naturale 6909 2021 986 Impegno spesa e liquidazione contributo Associazione TE.BO per gestione immobili Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi 2021 – integrazione contributo 2021-10-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6910 2021 985 Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto di Istruttore Amministrativo, Turismo, Cultura, Attività Produttive categoria C1, posizione economica C1: esiti soccorso istruttorio - ammissione ed esclusione candidati 2021-10-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6911 2021 984 Impegno spesa per manutenzione straordinaria capannina ingresso Felceto 2021-10-18 Area Riserva Naturale 6912 2021 983 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Affidamento ed impegno di spesa periodo Ottobre – Dicembre 2021 2021-10-18 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6913 2021 982 Teatro Boni – Messa a norma antincendio Impegno e liquidazione spese lavori di spostamento impianti E-Distribuzione 2021-10-18 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6914 2021 981 I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE - D.M. 24 giugno 2020, rep. n. 294, recante “Modalità di accesso e criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica”- liquidazione New Print Ambrosini 2021-10-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6915 2021 980 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Settembre 2021 2021-10-16 Ufficio Biblioteca 6916 2021 979 R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE - avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 10 agosto 2021 e il 31 ottobre 2021 –liquidazione 2021-10-16 Ufficio Turismo e Sport 6917 2021 978 Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” – affidamento e impegno di spesa 2021-10-16 Ufficio Biblioteca 6918 2021 977 Liquidazione servizio di comunicazione online, siti e spazi social per il trimestre luglio-settembre 2021 2021-10-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6919 2021 976 Impegno spesa per assistenza in giudizio c/o Tribunale di Roma RGNR 42675/2015- Studio legale Filippo Marcacci - CIG Z7E3362DDA. 2021-10-16 Ufficio Segretario Comunale 6920 2021 975 Impegno spesa per assistenza legale costituzione parte civile nel procedimento RGNR 4755/2016 - Studio legale Filippo Marcacci - CIG Z023362FBA. 2021-10-16 Ufficio Segretario Comunale 6921 2021 974 Impegno spesa per assistenza legale TAR Lazio R.G. 11949/2018- Studio legale Filippo Marcacci - CIG Z053362C9D. 2021-10-16 Ufficio Segretario Comunale 6922 2021 973 Impegno spesa per assistenza legale Tribunale di Viterbo Decreto ingiuntivo n. 1078/2017- Studio legale Filippo Marcacci - CIG Z7C3362C55. 2021-10-16 Ufficio Segretario Comunale 6923 2021 972 Impegno spesa per assistenza legale procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. 83/2001 - Studio legale Filippo Marcacci - CIG Z293362D7E. 2021-10-16 Ufficio Segretario Comunale 6924 2021 971 Impegno spesa per assistenza legale per costituzione ricorso Tar Lazio RGN 8494/2017 - Studio legale Filippo Marcacci - CIG Z8E3363034. 2021-10-16 Ufficio Segretario Comunale 6925 2021 970 concessione loculi ed aree cimiteriali 2021-10-16 Area Amministrativa 6926 2021 969 Impegno spesa per assistenza legale causa civile Tribunale di Viterbo RG n. 1716/2018 - Studio legale Filippo Marcacci - CIG Z3933630D3. 2021-10-16 Ufficio Segretario Comunale 6927 2021 968 Impegno spesa per assistenza legale per azione giurisdizionale per revoca Fondi Comunitari – Tar Lazio R.G. n. 6314/2020- Studio legale Filippo Marcacci - CIG Z4C3362D1F. 2021-10-15 Ufficio Segretario Comunale 6928 2021 967 Liquidazione pulizie mese di Agosto 2021-10-15 Area Riserva Naturale 6929 2021 966 Impegno e liquidazione di spesa per Premio Assicurativo Polizza Incendio locale Via Piaggia Sant'Angelo, n.4 - CIG Z0B334936A 2021-10-15 Affari generali 6930 2021 965 Elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione degli onorari ai partecipanti alla Adunanza dei Presidenti di sezione 2021-10-15 Area Finanziaria 6931 2021 964 "liquidazione Ass. Culturale ""I Custodi del Cassero"" per manifestazione Natura in Campo" 2021-10-14 Area Riserva Naturale 6932 2021 963 impegno spesa per stampa pannelli di videosorveglianza ditta GESCOM 2021-10-14 Area Riserva Naturale 6933 2021 962 Impegno spesa per GBR Rossetto acquisto materiale ufficio 2021-10-14 Area Riserva Naturale 6934 2021 961 liquidazione indennità di turno e straordinari mese di agosto 2021-10-14 Area Riserva Naturale 6935 2021 960 Liquidazione Enerpetroli Srl mese di settembre 2021-10-14 Area Riserva Naturale 6936 2021 959 Elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione degli onorari e dei rimborsi spese ai componenti dei seggi elettorali 2021-10-13 Area Finanziaria 6937 2021 958 Impegno acquisto due tablet per scuola dell'infanzia e primaria da HS Amiata srl Z983348E47 2021-10-09 Ufficio Pubblica Istruzione 6938 2021 956 POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Approvazione Perizia di Variante n. 2 2021-10-02 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6939 2021 955 I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE - D.M. 24 giugno 2020, rep. n. 294, recante “Modalità di accesso e criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica”- impegno e liquidazione parziale 2021-10-02 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6940 2021 954 Liquidazione spesa riparazione Fiat Panda P.L. - Ce.a.r. snc 2021-10-02 Area polizia locale 6941 2021 953 "Liquidazione acquisto vestiario autisti scuolabus ditta ""Area 51"" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z05329485B" 2021-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 6942 2021 952 Liquidazione acquisto scaffali scuoladell'infanzia c/o Ikea business negozio Roma Anagnina rif cig. Z2E32CE439 2021-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 6943 2021 951 Liquidazione acquisto n° 6 pneumatici termici scuolabus comunale CW815ZL ditta Etruria Pneumatici di Pifferi Fabrizio rif CIG ZC3317DC6E 2021-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 6944 2021 950 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.07.2021 - 30.09.2021 2021-10-01 Area Finanziaria 6945 2021 949 NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, TURISMO, CULTURA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE CATEGORIA C1, POSIZIONE ECONOMICA C1 2021-09-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6946 2021 948 Progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – Approvazione rendiconto 2021-09-30 Area Finanziaria 6947 2021 947 Liquidazione di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2021 Ditta HS Amiata Srl - CIG Z9630159DA 2021-09-30 Affari generali 6948 2021 946 Impegno e Liquidazione attività di revisione del regolamento TARI e calcolo delle tariffe 2021 2021-09-30 Area Finanziaria 6949 2021 945 Progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – Liquidazione ARCI Solidarietà Viterbo 2021-09-30 Area Finanziaria 6950 2021 944 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-09-30 Area Finanziaria 6951 2021 943 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina – Periodo Giugno – Settembre 2021 2021-09-30 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6952 2021 942 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno e Liquidazione di spesa 2021-09-30 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6953 2021 941 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno e liquidazione di spesa 2021-09-30 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6954 2021 940 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2021-09-30 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6955 2021 939 Impegno di spesa per rinnovo servizio Hosting Linux Advanced Pack - CIG Z9F333236E 2021-09-29 Affari generali 6956 2021 938 Impegno di spesa per Scanner Documentale Fujitsu ASD 1200UN1 per Ufficio Demografico e Stampante Multifunzione Brother MFC-L2510DN per Sportello Servizi Idrici Talete - CIG ZD633381AC 2021-09-29 Affari generali 6957 2021 937 Impegno di spesa per adeguamenti Hardware Anno 2021 - CIG Z173338032 2021-09-29 Affari generali 6958 2021 936 Impegno di spesa per rinnovo Software Antivirus NOD32 Workstation 2020 - CIG Z02332301E 2021-09-29 Affari generali 6959 2021 935 Determina a contrarre e impegno spesa riparazione Fiat Panda P.L. - Cear snc 2021-09-29 Area polizia locale 6960 2021 934 Acquisto guida turistica di Torre Alfina “Torre Alfina Guida alla scoperta” – Affidamento, impegno e liquidazione spesa 2021-09-28 Ufficio Biblioteca 6961 2021 933 Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto di Istruttore Amministrativo, Turismo, Cultura, Attività Produttive categoria C1, posizione economica C1: ammissione ed esclusione candidati 2021-09-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 6962 2021 932 trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno istruttore amministrativo addetto alla biblioteca 2021-09-27 Gestione Giuridica Del Personale 6963 2021 931 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2021-09-27 Area Finanziaria 6964 2021 930 Pubblica illuminazione Impegno e liquidazione di spesa in acconto relativo al 1° semestre 2021 2021-09-23 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6965 2021 929 Affidamento del servizio di Scuola di Musica Comunale Associazione Teatro Boni APS 2021-09-23 Ufficio Pubblica Istruzione 6966 2021 928 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI AGOSTO 2021 2021-09-23 Area Finanziaria 6967 2021 927 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.09.2021 al 30.09.2021 2021-09-23 Area Finanziaria 6968 2021 925 Teatro Boni – Messa a norma antincendio Liquidazione di spesa opere da fabbro 2021-09-22 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6969 2021 924 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A.Impegno spesa e liquidazione mese di agosto 2021. 2021-09-22 Area Finanziaria 6970 2021 923 contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2021-09-22 Area Finanziaria 6971 2021 922 Teatro Boni – Messa a norma antincendio Impegno e liquidazione spese per diritti sopralluogo spostamento impianti E-Distribuzione 2021-09-22 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6972 2021 921 Assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo, cat.D1 a tempo pieno e indeterminato tramite concorso pubblico – graduatoria approvata con determinazione n. 910 del 18.09.2021 2021-09-22 Area Amministrativa 6973 2021 920 Impegno acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022 rif cig. ZD72E9A49F 2021-09-21 Ufficio Pubblica Istruzione 6974 2021 919 APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021 2021-09-21 Area Finanziaria 6975 2021 918 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Contratto Rep.37/2021 2021-09-21 Affari generali 6976 2021 917 Impegno e Liquidazione Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe di Acquapendente;Periodo aprile-settembre 2021. 2021-09-21 Area Finanziaria 6977 2021 916 Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo maggio-settembre 2021. 2021-09-21 Area Finanziaria 6978 2021 914 Impegno per acquisto 6 purificatori scuola infanzia ed elementari normativa covid ditta Euro Elettronica Srl rif cig Z6933186CE 2021-09-20 Ufficio Pubblica Istruzione 6979 2021 912 Impegno per acquisto materiale per pulizia e sanificazione locali comunali, scuole e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif ZB233120E7 2021-09-20 Ufficio Pubblica Istruzione 6980 2021 911 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE – Liquidazione spese pubblicazione esiti di gara. 2021-09-20 Area Finanziaria 6981 2021 910 Concorso pubblico per esami per assunzione di n. 1 unità di personale con il profilo professionale di Istruttore Direttivo, da assegnare all’area Turismo, Cultura e Attività Produttive, categoria D1 del CCNL comparto funzioni locali con eventuale ruolo apicale a tempo pieno e indeterminato - Approvazione dei verbali e della graduatoria finale 2021-09-18 Gestione Giuridica Del Personale 6982 2021 909 R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE - avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 10 agosto 2021 e il 31 ottobre 2021 – impegno e liquidazione parziale 2021-09-18 Ufficio Turismo e Sport 6983 2021 908 Liquidazione di spesa per Toner compatibile CF-226X Alta Capacità - Mouse Esterno Logitech - Alimentatore per Notebook - Toner compatibili HP C411X - Toner compatibile HP 53X - CIG Z3832CB8D6 2021-09-17 Affari generali 6984 2021 907 Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa 2021-09-17 Area Finanziaria 6985 2021 905 Impegno per interventi e sostituzioni vari sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM ditta Cear rif cig Z4A32DD90B 2021-09-16 Ufficio Pubblica Istruzione 6986 2021 904 Liquidazione spesa per materiale informatico ed allestimento wifi nuove aule scuola secondaria di primo grado ditta HS Amiata srl rif cig ZEE32CE402 2021-09-16 Ufficio Pubblica Istruzione 6987 2021 903 Liquidazione spesa per sostituzione olio, filtro olio e filtro aria scuolabus comunali DS926XY e EG869VJ ditta Cear rif cig Z9D32D9536 2021-09-16 Ufficio Pubblica Istruzione 6988 2021 902 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Agosto 2021 2021-09-15 Ufficio Biblioteca 6989 2021 901 Rimborsi somme I.MU. ANNI 2015-2016 2021-09-15 Area Finanziaria 6990 2021 900 Restituzione somme IMU incassate per conto del Comune di Abbiategrasso (MI) 2021-09-15 Area Finanziaria 6991 2021 899 Impegno e liquidazione PASTI ANZIANI gennaio – luglio 2021 2021-09-15 Area Finanziaria 6992 2021 898 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ACQUAPENDENTE PER LA PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE – PROROGA 2021-09-14 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6993 2021 897 Impegno spesa e liquidazione misure profilassi cani randagi mese di agosto 2021 - Ist. Zooprof. Lazio e Toscana 2021-09-14 Area polizia locale 6994 2021 896 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura carta parcometri Parkeon - Promo.Tec Rappresentanze srl 2021-09-14 Area polizia locale 6995 2021 895 Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratti Rep.17/2021 - Rep.18/2021 - Rep.19/2021 - Rep.20/2021 e Rep.21/2021 - CIG Z3832B998F - CIG Z9332B9993 - CIG Z9E32B9999 - CIG ZF932B999D - CIG Z0932B99A3 2021-09-14 Affari generali 6996 2021 894 "Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020, per l’affidamento dei lavori di: ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 4° Stralcio” Approvazione e liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento" 2021-09-14 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 6997 2021 893 Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratti Rep.24/2021 - Rep.25/2021 - Rep.26/2021 - Rep.27/2021 e Rep.28/2021 - CIG Z7B32BFCFF - CIG ZE932BFD3B - CIG ZB332BFD62 - CIG Z6032BFD90 - CIG Z1832BFDC4 2021-09-14 Affari generali 6998 2021 892 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA PADEL COMUNALE CIG: 88778097BE – VARIAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 2021-09-14 Ufficio Segretario Comunale 6999 2021 891 CENTRI ESTIVI CITTADINI PRESSO STRUTTURE COMUNALI RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI (dai 3 ai 17 anni) – IMPEGNO RISORSE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA 24 GIUGNO 2021 2021-09-14 Area Finanziaria 7000 2021 890 Affidamento del servizio di Scuola di Musica Comunale – Determina a contrarre rifcig ZDA3303B78 2021-09-13 Ufficio Pubblica Istruzione 7001 2021 886 Avviso per la concessione di contributi finalizzati al servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità, residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali o paritarie o i percorsi triennali di IePF, per l’anno scolastico 2021/2022, in applicazione delle linee guida, approvate con la Determinazione Regionale Lazio n. G10198 del 27/07/2021 2021-09-13 Area Finanziaria 7002 2021 885 POTATURA PIANTE LUNGO LA S.S. 2 CASSIA E TAGLIO PIANTE NEL PARCO “LA PINETA” Impegno e liquidazione di spesa 2021-09-10 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7003 2021 884 """MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020” Liquidazione di spesa per pubblicazione bando di gara" 2021-09-10 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7004 2021 883 Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – Liquidazione III trimestre ETRURIA SERVIZI s.r.l. 2021-09-10 Area Finanziaria 7005 2021 882 Proroga affidamento supporto Ufficio Tributi 2021-09-10 Area Finanziaria 7006 2021 881 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI periodo 1° - 2° e 3° trimestre 2021 - CIG Z82322F9E1 2021-09-10 Affari generali 7007 2021 880 Elezioni Amministrative del 03/10/2021 e 04/10/2021. Fornitura manifesti relativi alle liste di candidati ed alla proclamazione degli eletti a carico dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Ditta Maggiorelli Grafica S.r.l. - CIG Z0232FB4C6 2021-09-10 Area Amministrativa 7008 2021 879 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali 2021-09-10 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7009 2021 878 Realizzazione efficientamento energetico impianto di illuminazione stadio Dario Dante Vitali – Acquapendente (VT) Approvazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione in acconto 2021-09-10 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7010 2021 877 Impegno spesa acquisto arredi scolastici da Liceo Sandro Pertini Ladispoli 2021-09-09 Ufficio Pubblica Istruzione 7011 2021 876 Liq. acconto contributo Ass.ne Proloco Trevinano realizazione 37^ Scarpinata a Monte Rufeno - Estate delle meraviglie 2021 2021-09-09 Area Riserva Naturale 7012 2021 875 Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa 2021-09-09 Area Finanziaria 7013 2021 874 Assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente.Liquidazione mese di giugno 2021. 2021-09-09 Area Finanziaria 7014 2021 873 Liquidazione somme a favore Tennis Club Acquapendente 2021-09-09 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7015 2021 872 Liquidazione di spesa a favore di Arci Solidarietà di Viterbo. Secondo acconto annualità 2021 per il Progetto SIPROIMI. 2021-09-09 Area Finanziaria 7016 2021 871 Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Gennaio - Giungo 2021 2021-09-09 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7017 2021 870 Impegno spesa e liquidazione inserimenti terapeutici. Terzo trimestre 2021. 2021-09-09 Area Finanziaria 7018 2021 869 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE – Liquidazione spese pubblicazione bando. 2021-09-09 Area Finanziaria 7019 2021 868 Impegno di spesa per Toner compatibile CF-226X Alta Capacità - Mouse Esterno Logitech - Alimentatore per Notebook - Toner compatibili HP C411X - Toner compatibile HP 53X - CIG Z3832CB8D6 2021-09-08 Affari generali 7020 2021 867 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA PADEL COMUNALE CIG: 88778097BE - Liquidazione ditta LEX MEDIA spese di pubblicazione bando gara. 2021-09-08 Ufficio Segretario Comunale 7021 2021 866 Liquidazione volume “EPIDEMIE, OSPEDALITÁ E MEDICINA AD ACQUAPENDENTE” di Renzo Chiovelli. CIG Z0A2F8CDF3 2021-09-08 Ufficio Biblioteca 7022 2021 865 Liquidazione spesa riparazione veicolo di servizio Fiat Panda - Autofficina Rocchi snc 2021-09-08 Area polizia locale 7023 2021 864 Liq. indennità turno e straordinari luglio 2021 Guardiaparco 2021-09-02 Area Riserva Naturale 7024 2021 863 Liq. Teatro Boni APS manifestazioni Estate delle meraviglie 2021 2021-09-02 Area Riserva Naturale 7025 2021 862 Laghetto pesca sportiva in loc. Lascarelle Approvazione richiesta di subaffidamento ai sensi dell’Art. 15 della Convenzione 2021-09-02 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7026 2021 861 Impegno di spesa per acquisto Fogli formato A/4 denominati Liste e Copertine da allegare agli Atti di Morte per Uffico Anagrafe - CIG Z3032D9C1C 2021-08-31 Affari generali 7027 2021 859 Impegno per sostituzione olio, filtro olio e filtro aria scuolabus comunali DS926XY e EG869VJ ditta Cear rif cig Z9D32D9536 2021-08-30 Ufficio Pubblica Istruzione 7028 2021 858 Assunzione di n.1 Elettricista, categoria B3 del C.C.N.L. comparto funzioni locali a tempo pieno e indeterminato tramite concorso pubblico 2021-08-30 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7029 2021 857 contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-08-27 Area Finanziaria 7030 2021 856 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA PADEL COMUNALE CIG: 88778097BE – RETTIFICA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 2021-08-23 Ufficio Segretario Comunale 7031 2021 855 Impegno acquisto 4 armadi a 4 ante per scuola primaria ditta Mobilferro scuola primaria tramite MEPA rif CIG Z9432CE443 2021-08-23 Ufficio Pubblica Istruzione 7032 2021 854 Impegno acquisto scaffali scuoladell'infanzia c/o Ikea business negozio Roma Anagnina, rif cig. Z2E32CE439 2021-08-23 Ufficio Pubblica Istruzione 7033 2021 853 Impegno spesa per materiale informatico ed allestimento wifi nuove aule scuola secondaria di primo grado ditta HS Amiata srl rif cig ZEE32CE402 2021-08-23 Ufficio Pubblica Istruzione 7034 2021 852 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL NUOVO PEF TARI ANNO 2021 – Impegno e liquidazione di spesa 2021-08-23 Area Finanziaria 7035 2021 851 Liquidazione servizio gestione personale. Periodo Luglio/Settembre 2021 2021-08-23 Area Finanziaria 7036 2021 850 Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo aprile - giugno 2021 2021-08-23 Ufficio Museo del Fiore 7037 2021 849 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA PADEL COMUNALE CIG: 88778097BE – DETERMINA A CONTRARRE 2021-08-23 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7038 2021 848 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 5° bimestre 2021 2021-08-21 Area Amministrativa 7039 2021 847 Affidamento ed impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione di alcune parti danneggiate dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. 2021-08-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7040 2021 846 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.08.2021 al 31.08.2021 2021-08-20 Area Finanziaria 7041 2021 845 liquidazione indennita' di turno mese di luglio 2021 2021-08-20 Area Finanziaria 7042 2021 844 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMRGENZA COVID-19 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO 2021-08-18 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7043 2021 843 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2021-08-18 Ufficio Ragioneria 7044 2021 842 Impegno spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione IP e DPA- II TRIMESTRE 2021 2021-08-18 Ufficio Ragioneria 7045 2021 841 Impegno spesa quota adesione Federazione Italiana Parchi e Federazione Europarc 2021 2021-08-18 Area Riserva Naturale 7046 2021 840 Impegno spesa e liquidazione fornitura gasolio ditta So.Co.P.P. 2021-08-18 Area Riserva Naturale 7047 2021 839 Liquidazione pulizie mese di luglio 2021-08-18 Area Riserva Naturale 7048 2021 838 SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 2021-08-18 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7049 2021 837 SERVIZIO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 2021-08-18 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7050 2021 836 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 2021-08-18 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7051 2021 835 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2021 2021-08-18 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7052 2021 834 SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 2021-08-18 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7053 2021 833 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE – AGGIUDICAZIONE 2021-08-17 Area Finanziaria 7054 2021 832 Impegno di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI - CIG Z82322F9E1 2021-08-17 Affari generali 7055 2021 831 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione Decreto di Annullamento in Autotutela del Decreto di Esproprio n.02/2018 del 24/07/2018 2021-08-17 Affari generali 7056 2021 830 "Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in RSA.Impegno spesa e liquidazione mese di luglio 2021.Residenza Alzheimer ""Non ti scordar di me""" 2021-08-16 Area Finanziaria 7057 2021 829 Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori installati nel Capoluogo Rinnovo contrattuale per la durata di mesi 48. 2021-08-16 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7058 2021 828 Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Liquidazione opere di completamento portale di accesso all’ampliamento del Cimitero. 2021-08-16 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7059 2021 827 Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Liquidazione a saldo Certificato di Regolare Esecuzione 2021-08-16 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7060 2021 826 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-08-16 Area Finanziaria 7061 2021 825 Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa 2021-08-16 Area Finanziaria 7062 2021 824 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-08-16 Area Finanziaria 7063 2021 823 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti ihn RSA.Impegno spesa e liquidazione mese di luglio 2021.RSA San Giuseppe SRL. 2021-08-12 Area Finanziaria 7064 2021 822 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-08-12 Area Finanziaria 7065 2021 821 Liquidazione di spesa per gestione dello spazio Web su server dedicato e manutenzione annuale del Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2021, inclusa registrazione annuale del Dominio e gestione Server di Posta Elettronica caselle E-Mail - CIG ZEB32965FE 2021-08-11 Affari generali 7066 2021 820 Impegno di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratti Rep.24//2021 - Rep.25/2021 - Rep.26/2021 - Rep.27/2021 e Rep.28/2021 - CIG Z7B32BFCFF - CIG ZE932BFD3B - CIG ZB332BFD62 - CIG Z6032BFD90 - CIG Z1832BFDC4 2021-08-11 Affari generali 7067 2021 819 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Luglio 2021 2021-08-11 Ufficio Biblioteca 7068 2021 818 Realizzazione campo da paddle Affidamento lavori ed Impegno di spesa 2021-08-11 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7069 2021 817 "Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Approvazione Stato Finale dei Lavori e liquidazione a saldo Liquidazione a saldo prestazioni professionali per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione" 2021-08-11 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7070 2021 816 Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione di un tratto di Via Castagno d’Onano 2021-08-11 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7071 2021 815 Impegno spesa Cooperativa Omnia per la gestione dell'asilo nido intercomunale per il mese di luglio 2021. Liquidazione mese di luglio 2021. 2021-08-11 Area Finanziaria 7072 2021 814 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A.-impegno spesa e liquidazione periogo giugno luglio 2021.Villa Serena SRL. 2021-08-11 Area Finanziaria 7073 2021 813 "Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in RSA .-Impegno spesa e liquidazione mese di giugno 2021. Residenza Alzheimer ""Non ti scordar di me""" 2021-08-11 Area Finanziaria 7074 2021 812 Impegno di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratti Rep.17/2021 - Rep.18/2021 - Rep.19/2021 - Rep.20/2021 e Rep.21/2021 - CIG Z3832B998F - CIG Z9332B9993 - CIG Z9E32B9999 - CIG ZF932B999D - CIG Z0932B99A3 2021-08-10 Affari generali 7075 2021 811 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A.-Impegno spesa e liquidazione periodo giugno e luglio 2021- Casa di Cura di Nepi. 2021-08-10 Area Finanziaria 7076 2021 810 Elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre per elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli Comunali - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la datas delle consultazioni al 5° giorno successivo alla stessa. 2021-08-10 Area Amministrativa 7077 2021 809 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. -Impegno spesa e liquidazione mese di giugno 2021-R.S.A. San Giuseppe S.R.L. 2021-08-10 Area Finanziaria 7078 2021 808 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. -Impegno spesa e liquidazione periodo giugno e luglio 2021- Provincia Italiana Cong.Suore Ospitaliere S.Cuore Gesù. 2021-08-10 Area Finanziaria 7079 2021 807 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in RSA.-Impegno sepsa e liquidazione periodo giugno-luglio 2021.-Casa di cura Villa Immacolata. 2021-08-10 Area Finanziaria 7080 2021 806 Contributo una tantum a paersone in stato di bisogno. 2021-08-10 Area Finanziaria 7081 2021 805 Liquidazione acquisto materiale per pulizia e sanificazione locali comnunali, scuola dell'infanzia e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z79329493A 2021-08-10 Ufficio Pubblica Istruzione 7082 2021 804 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 567/L, 568/L, e 570/L rif cig Z4A302A947 2021-08-10 Ufficio Pubblica Istruzione 7083 2021 803 Liquidazione fattura 14_21 e 16_21 per gasolio mezzi comunali SOCOPP rif. CIG ZA2301C30E 2021-08-10 Ufficio Pubblica Istruzione 7084 2021 802 Liquidazione fattura 15_21 e 17_21 per gasolio scuolabus SOCOPP rifl CIG Z1B301C2F2 2021-08-10 Ufficio Pubblica Istruzione 7085 2021 801 Affidamento servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2021. Impegno spesa 2021-08-09 Area Finanziaria 7086 2021 799 Servizio di manutenzione e assistenza portale WebGis comune Acquapendente anno 2021 2021-08-07 Area Urbanistica e Edilizia Privata 7087 2021 798 Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Giugno - Luglio 2021 da Luigi Carli Soc. Coop. per , rif. CIG 798057205B 2021-08-07 Ufficio Pubblica Istruzione 7088 2021 797 Impegno per acquisto software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016 ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z9F32B00EA 2021-08-07 Ufficio Pubblica Istruzione 7089 2021 796 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2021 2021-08-07 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7090 2021 795 Liq. acquisti per manutenzioni in economia giugno-luglio 2021 2021-08-06 Area Riserva Naturale 7091 2021 794 Liq. fornitura Enerpetroli Luglio 2021 2021-08-06 Area Riserva Naturale 7092 2021 793 Liquidazione mesi giugno - luglio progetto Centro di Posta casale Podernovo 2021-08-06 Area Riserva Naturale 7093 2021 792 Liq. sostituzione pneumatici Mahindra 2021-08-06 Area Riserva Naturale 7094 2021 791 Liquidazione prima spesa per l’acquisto di attrezzature nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate”. 2021-08-06 Area Riserva Naturale 7095 2021 790 Liquidazione spesa manutenzione straordinaria parcometri Siemens - Isa Service srl 2021-08-06 Area polizia locale 7096 2021 789 Concessione contributo 2021 Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per uso locali per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina 2021-08-05 Ufficio Museo del Fiore 7097 2021 788 Impegno di spesa Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo aprile - dicembre 2021 e Liquidazione periodo aprile - giugno 2021. CIG 847963502C. 2021-08-05 Ufficio Museo del Fiore 7098 2021 787 Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane Impegno e liquidazione completamento messa in sicurezza portale cimitero 2021-08-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7099 2021 786 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione noleggio per il periodo 11/05/2021 – 30/06/2021 2021-08-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7100 2021 785 LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. LIQUIDAZIONE IV^ RATA 2021-08-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7101 2021 784 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2021-08-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7102 2021 783 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Maggio e Giugno 2021 2021-08-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7103 2021 782 Impegno di spesa per Fogli per Registri di Stato Civile Anno 2022 - CIG Z3332B032E 2021-08-05 Affari generali 7104 2021 781 Impegno di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online e manifesti per Ufficio Elettorale - Elezioni Comunali mese di Ottobre Anno 2021 - CIG ZDA32B0412 2021-08-05 Affari generali 7105 2021 780 Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Rettifica precedente Determinazione n° 1338 del 30/12/2020 relativa al completamento rivestimento portale di accesso all’ampliamento del Cimitero. 2021-08-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7106 2021 779 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione saldo periodo Aprile – Giugno 2021 2021-08-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7107 2021 778 Determina a contrarre e impegno spesa acquisto veicolo di servizio P.L. - FCA Fleet & Tenders srl 2021-08-05 Area polizia locale 7108 2021 777 assunzione impegno di spesa e liquidazione per il pagamento del debito fuori bilancio per sentenza corte d’appello di Roma relativa al contenzioso R.G. 1351/2020. 2021-08-05 Area Finanziaria 7109 2021 776 Liquidazione attività commerciali – liquidazione Unicoop Tirreno 2021-08-05 Area Finanziaria 7110 2021 775 Liquidazione spesa integrazione vestiario estivo P.L. - Brumar Unipersonale srl 2021-08-05 Area polizia locale 7111 2021 774 Impegno e liquidazione spese funzionemanto Sottocommissione Elettorale Circondariale - anno 2020. 2021-08-04 Area Amministrativa 7112 2021 773 Impegno di spesa per gestione dello spazio Web su server dedicato e manutenzione annuale del Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENT.IT - Anno 2021, inclusa registrazione annuale del Dominio e gestione Server di Posta Elettronica caselle E-Mail - CIG ZEB32965FE 2021-08-04 Affari generali 7113 2021 772 Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z9F329F444. 2021-08-04 Ufficio Museo del Fiore 7114 2021 771 "Lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO” Affidamento lavori per misure anti Covid-19 CIG: 79120985D1 CUP: F46J17000240002" 2021-08-04 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7115 2021 770 "Lavori di ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 3° Stralcio” Affidamento ed impegno di spesa per efficientamento energetico lampade Piazzale Sant’Angelo – Fraz. Torre Alfina." 2021-08-04 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7116 2021 769 Prestazioni professionali per rinnovo S.C.I.A. Antincendio dello Stadio Comunale D. D. Vitali Affidamento ed impegno di spesa. 2021-08-04 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7117 2021 768 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 445/L, 447/L, 486/L, 487/L, 489/L, 527/L, 528/L e 529/L rif cig Z4A302A947 2021-08-04 Ufficio Pubblica Istruzione 7118 2021 767 "Impegno di spesa manifestazione ""Natura in Campo - Amiente, enogastronomia e musica"" 01-02 Agosto 2021" 2021-08-04 Area Riserva Naturale 7119 2021 766 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-08-04 Area Finanziaria 7120 2021 765 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-08-04 Area Finanziaria 7121 2021 764 Liq. Ass.ne Torre Alfina blues manifestazione Natura in campo - estate delle meraviglie 2021 2021-08-03 Area Riserva Naturale 7122 2021 763 Determina a contrarre e impegno spesa riparazione veicolo di servizio Fiat Panda P.L. - Autofficina Rocchi snc 2021-08-03 Area polizia locale 7123 2021 762 Liquidazione spesa parziale secondo semestre 2021 trasmissione dati parcometri Parkeon - Flowbird Italia srl 2021-08-03 Area polizia locale 7124 2021 761 Impegno per acquisto materiale per pulizia e sanificazione locali comnunali, scuola dell'infanzia e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z79329493A 2021-08-02 Ufficio Pubblica Istruzione 7125 2021 760 "Impegno per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta ""Area 51"" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z05329485B" 2021-08-02 Ufficio Pubblica Istruzione 7126 2021 759 Impegno di spesa quote associative anno 2021 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2021-08-02 Ufficio Museo del Fiore 7127 2021 758 Manifestazione Raid degli Etruschi – Concessione contributo 2021-07-30 Ufficio Turismo e Sport 7128 2021 757 Impegno spesa e liquidazione contributo Associazione TE.BO per gestione immobili Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi 2021 2021-07-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 7129 2021 756 Impegno e liquidazione di spesa per Premio Assicurativo Polizza RC Professionale - CIG Z63329492E 2021-07-30 Affari generali 7130 2021 755 Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Approvazione e liquidazione acconto Certificato di Regolare Esecuzione 2021-07-30 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7131 2021 754 Approvazione rendicontazione contributo abbattimento rette sostenute dalle famiglie per la frequenza di asili nido intercomunale – integrazione determina n.749 del 27/07/2021 2021-07-30 Area Finanziaria 7132 2021 753 Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.73/2020 - CIG Z943108FBC 2021-07-28 Affari generali 7133 2021 752 Liquidazione di spesa per compilazione e presentazione Nota di Trascrizione Decreto D' Esproprio n.01/2021 - CIG Z8831915F7 2021-07-28 Affari generali 7134 2021 751 Rendicontazione spese sostenute per trasporto scolastico alunni con disabilità II ciclo. Det.n. G.09558/2020. 2021-07-27 Area Finanziaria 7135 2021 750 Liquidazione trasporto scolastico alunni con disabilità II ciclo.Det.n. G.09558/2020. 2021-07-27 Area Finanziaria 7136 2021 748 liquidazione manutenzione Mitsubishi ditta Piazzai Mauro 2021-07-26 Area Riserva Naturale 7137 2021 747 Affidamento Studio tecnico Arch.Galli Maurizio progettazione definitiva per valorizzazione del Chiostro di San Francesco 2021-07-26 Area Riserva Naturale 7138 2021 746 Impegno spesa per acquisto Penumatici nuovi Mahindra 2021-07-26 Area Riserva Naturale 7139 2021 745 Impegno spesa riparazione telecamera Computer EVO 2021-07-26 Area Riserva Naturale 7140 2021 744 Contributo E.N.P.A.-Sezione di Acquapendente. 2021-07-26 Area Finanziaria 7141 2021 743 Impegno e liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. II semestre 2020 2021-07-26 Area Finanziaria 7142 2021 742 Impegno di spesa per l'acquisto cartelline personalizzate per l'Ufficio Tecnico Comunale 2021-07-24 Area Urbanistica e Edilizia Privata 7143 2021 741 Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Gennaio - Giugno 2021 Rif Cig 84980772FD 2021-07-24 Ufficio Pubblica Istruzione 7144 2021 740 liquidazione indennità di risultato responsabili U.O. anno 2019 2021-07-24 Area Finanziaria 7145 2021 739 Liquidazione spesa per materiale elettrico allestimento nuove aule scuola secondaria di primo grado ditta Crisanti snc rif cig Z352F9AB5C 2021-07-24 Ufficio Pubblica Istruzione 7146 2021 738 liquidazione produttività individuale dipendenti comunali anno 2019 2021-07-24 Area Finanziaria 7147 2021 737 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione e liquidazione 3° SAL e relativo Certificato di Pagamento" 2021-07-23 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7148 2021 736 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Approvazione e Liquidazione 4° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento" 2021-07-23 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7149 2021 735 liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale 2021-07-23 Area Finanziaria 7150 2021 734 liquidazione indennità economo comunale e agenti riscuotitori anno 2019 2021-07-23 Area Finanziaria 7151 2021 733 liquidazione indennita' di disagio anno 2019 2021-07-23 Area Finanziaria 7152 2021 732 liquidazione indennità di rischio anno 2019 2021-07-23 Area Finanziaria 7153 2021 731 Teatro Boni – Messa a norma antincendio Impegno e liquidazione di spesa lavori di completamento e rifinitura 2021-07-22 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7154 2021 730 Teatro Boni – Messa a norma antincendio Liquidazione di spesa opere murarie 2021-07-22 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7155 2021 729 Lavori di messa in sicurezza di n° 5 attraversamenti pedonali nel tratto urbano della S.S. Cassia Liquidazione di spesa 2021-07-22 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7156 2021 728 Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane Liquidazione lavori di messa in sicurezza di parte di un attraversamento pedonale nel tratto urbano della S.S. Cassia 2021-07-22 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7157 2021 727 Impianti fotovoltaici su serre Impegno e liquidazione somma sig.ri Camilli Piero ed Eredi Camilli Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2021 2021-07-22 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7158 2021 726 Contributo rivolto a famiglie con minori. 2021-07-22 Area Finanziaria 7159 2021 725 Liquidazione spesa fornitura software ufficio P.L. - Hs Amiata srl 2021-07-22 Area polizia locale 7160 2021 724 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Giugno 2021 2021-07-21 Ufficio Biblioteca 7161 2021 723 1° Liquidazione di spesa Canone per proroga temporanea per un periodo di mesi 12 di una rete Internet c/o Drive In per Tamponi COVID19 - CIG Z5C31F95BA 2021-07-21 Affari generali 7162 2021 722 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO” Liquidazione a saldo lavori urgenti di realizzazione allacci. CUP: F46J17000240002" 2021-07-21 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7163 2021 720 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE – LIQUIDAZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO 2021-07-21 Area Finanziaria 7164 2021 719 liquidazione indennità di turno mese di giugno 2021 2021-07-20 Area Finanziaria 7165 2021 718 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.07.2021 al 31.07.2021 2021-07-20 Area Finanziaria 7166 2021 717 Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 operaio specializzato elettricista, categoria B3 del C.C.N.L. comparto funzioni locali. Approvazione dei verbali e della graduatoria finale 2021-07-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7167 2021 716 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2021-07-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7168 2021 715 Dotazione aree verdi Liquidazione di spesa per acquisto di attrezzature area sgambatura cani presso Orto dei Frati 2021-07-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7169 2021 714 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 – Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020” Nomina Commissione di Gara" 2021-07-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7170 2021 713 Liquidazione spesa Cooperativa Omnia per gestione asilo nido intercomunale mese di giugno 2021 2021-07-20 Area Finanziaria 7171 2021 712 Impegno spesa e liquidazione fattura 253/E servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/06/2021 - 30/06/2021 rif cig 850632489F 2021-07-20 Ufficio Pubblica Istruzione 7172 2021 711 Liquidazione Omnia Cooperativa Sociale per l’abbattimento rette dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Mesi giugno-Luglio 2021. 2021-07-20 Area Finanziaria 7173 2021 710 Lavori di messa in sicurezza di n° 5 attraversamenti pedonali nel tratto urbano della S.S. Cassia Affidamento ed Impegno di spesa 2021-07-19 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7174 2021 709 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni 2021-07-19 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7175 2021 708 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie eseguite nel periodo Marzo, Aprile, Maggio 2021 2021-07-19 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7176 2021 707 """AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 4° STRALCIO” Approvazione Perizia di Variante n° 1" 2021-07-19 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7177 2021 706 "Lavori di ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 3° Stralcio” Approvazione Perizia di Variante n° 1" 2021-07-19 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7178 2021 705 Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Approvazione Perizia di Variante 2021-07-19 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7179 2021 704 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Affidamento ed impegno di spesa 2021-07-19 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7180 2021 703 Liq. indennità turno giugno 2021 2021-07-12 Area Riserva Naturale 7181 2021 702 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiali 2021-07-10 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7182 2021 701 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione lavori di riparazione colonna di scarico bagno locali ex istituto professionale 2021-07-09 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7183 2021 700 Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Approvazione rendicontazione finale della spesa complessivamente occorsa 2021-07-09 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7184 2021 699 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE - Impegno di spesa ed affidamento pubblicazione bando ed esito di gara. 2021-07-09 Area Finanziaria 7185 2021 698 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A.Impegno spesa e liquidazione periodo aprile-giugno 2021,Casa di Cura Villa Immacolata. 2021-07-09 Area Finanziaria 7186 2021 697 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-07-09 Area Finanziaria 7187 2021 696 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 1° Stralcio: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo lavori 2021-07-09 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7188 2021 695 Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Rettifica Determinazione n° 683 del 07/07/2021 di liquidazione opere di manutenzione ordinaria allestimenti e rifiniture punto informativo 2021-07-09 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7189 2021 694 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura vestiario estivo P.L. - Brumar srl 2021-07-09 Area polizia locale 7190 2021 693 Determina a contrarre e impegno di spesa fornitura toner fotocopiatrice - Promo Rigenera srl 2021-07-09 Area polizia locale 7191 2021 692 Liq. manutenzione automezzo DL878JX 2021-07-08 Area Riserva Naturale 7192 2021 691 Liq.fornitura Enerpetroli giugno 2021 2021-07-08 Area Riserva Naturale 7193 2021 690 Liq. servizio pulizie mese di giugno 2021 2021-07-08 Area Riserva Naturale 7194 2021 689 Liq. terzo trimestre noleggio multifunzione GBR Rossetto 2021-07-08 Area Riserva Naturale 7195 2021 688 Aumento impegno di spesa e liquidazione Programma GENS 2021-07-08 Area Riserva Naturale 7196 2021 687 Impegno di spesa analisi miele e polline 2021 2021-07-08 Area Riserva Naturale 7197 2021 686 Impegno di spesa realizzione eventi Estate delle Meraviglie 2021 2021-07-08 Area Riserva Naturale 7198 2021 685 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-07-08 Area Finanziaria 7199 2021 684 Impegno e liquidazione fattura n.365/2021/V0 del 24/05/2021 GBR ROSSETTO SPA 2021-07-08 Area Finanziaria 7200 2021 683 Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Liquidazione opere di manutenzione ordinaria allestimenti e rifiniture punto informativo 2021-07-07 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7201 2021 682 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2021-07-07 Area Finanziaria 7202 2021 681 Determina a contrarre e impegno spesa manutenzione straordinaria parcometri - Isa Service srl 2021-07-06 Area polizia locale 7203 2021 680 NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TURISMO CULTURA ATTIVITA’ PRODUTTIVE CATEGORIA D1 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI CON EVENTUALE RUOLO APICALE 2021-07-06 Area Amministrativa 7204 2021 679 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', RESIDENTI NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE, A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO E PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E SERVIZI IDONEI AD AGEVOLARE LA FRUIZIONE DELLA DIDATITCA A DISTANZA E LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – CONCESSIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI 2021-07-06 Area Finanziaria 7205 2021 678 Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Affidamento ed impegno di spesa opere di manutenzione ordinaria allestimenti e rifiniture punto informativo 2021-07-06 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7206 2021 677 Impegno spesa e liquidazione fattura 219/E servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/05/2021 - 31/05/2021 rif cig 850632489F 2021-07-06 Ufficio Pubblica Istruzione 7207 2021 676 Impegno e liquidazione fattura n. FPA 1/21 del 14/05/2021 ditta Vaseria Acquesiana 2021-07-06 Ufficio Pubblica Istruzione 7208 2021 675 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TEATRO BONI - COMPENSO DIRETTORE ARTISTICO DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE DI ACQUAPENDENTE 2021-07-06 Ufficio Pubblica Istruzione 7209 2021 674 Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa 2021-07-05 Area Finanziaria 7210 2021 673 STABILIZZAZIONE DIRETTA DI UN DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CON FORMALIZZAZIONE DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 70% CON LA MEDESIMA QUALIFICA DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1- DECORRENZA DAL 6 LUGLIO 2021 2021-07-05 Area Finanziaria 7211 2021 672 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione Perizia di Variante n. 1" 2021-07-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7212 2021 671 Lavori di realizzazione parcheggio nella Frazione di Torre Alfina Approvazione e liquidazione I° e Ultimo S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2021-07-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7213 2021 670 concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto di Istruttore Direttivo, Turismo, Cultura, Attività Produttive categoria D, posizione economica D1 con eventuale ruolo apicale: ammissione candidati 2021-07-03 Area Amministrativa 7214 2021 669 Liquidazione servizio di comunicazione online, siti e spazi social per il trimestre aprile-giugno 2021 2021-07-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 7215 2021 668 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2021-07-02 Area Finanziaria 7216 2021 667 Liquidazione abbonamenti on line ditta Grafiche Gaspari Srl anno 2021- SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE 2021-07-02 Area Finanziaria 7217 2021 666 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.04.2021 - 30.06.2021 2021-07-02 Area Finanziaria 7218 2021 665 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Ditta TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 4° bimestre 2021 2021-06-29 Area Amministrativa 7219 2021 664 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. - Impegno di spesa e liquidazione periodo maggio 2021 Casa di Cura di Nepi 2021-06-29 Area Finanziaria 7220 2021 663 Impegno di spesa e liquidazione acconto onorario relativo all’incarico “Resistenza in Appello Consiglio di Stato” allo Studio Legale Santiapichi circa il presunto abuso edilizio Gaggioli - Dionisi in Loc. Porticciola, Acquapendente 2021-06-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7221 2021 662 MESSA IN SICUREZZA VIE ED AREE URBANE LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DEMOLIZIONE DI STALLETTE SITE NELLE VICINANZE DEL DUOMO, LUNGO LA STRADA CHE COSTEGGIA LA QUINTALUNA E FUORI PORTA DELLA RIPA E LAVATOIO IN LOC. POGGIO GRAZIANO 2021-06-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7222 2021 661 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 4° Stralcio: Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera punti di luce LED con pannelli fotovoltaici nuovo parcheggio Fraz. Torre Alfina 2021-06-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7223 2021 660 Liquidazione di spesa manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG ZD72F3B54B. 2021-06-29 Ufficio Museo del Fiore 7224 2021 659 "Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Liquidazione diritti amministrativi a favore CONI per rilascio parere conformità finale sulle opere realizzate" 2021-06-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7225 2021 658 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE 2021-06-29 Area Finanziaria 7226 2021 657 Impegno e liquidazione manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2021. Codice CIG Z6F3228ADE. 2021-06-29 Ufficio Museo del Fiore 7227 2021 656 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Approvazione e Liquidazione 3° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento" 2021-06-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7228 2021 655 Impegno di spesa e liquidazione gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2021. CIG Z07322894F. 2021-06-29 Ufficio Museo del Fiore 7229 2021 654 "Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020, per l’affidamento dei lavori di: ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 4° Stralcio” Aggiudicazione definitiva" 2021-06-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7230 2021 653 Impegno di spesa e liquidazione periodo aprile e maggio 2021 Residenza Alzheimer “Non ti scordar di me” 2021-06-29 Area Finanziaria 7231 2021 652 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. - Impegno di spesa e liquidazione periodo aprile e maggio 2021 San Giuseppe S.R.L. 2021-06-29 Area Finanziaria 7232 2021 649 Liquidazione progettazione e D.L. intervento di consolidamento statico casale Sambucheo I 2021-06-28 Area Riserva Naturale 7233 2021 648 Approvazione e liquidazione C.R.E. lavori consolidamento statico Casale Sambucheto I 2021-06-28 Area Riserva Naturale 7234 2021 647 Progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – approvazione graduatoria dei beneficiari 2021-06-28 Area Finanziaria 7235 2021 646 Liquidazione spesa fornitura n. 1 batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa 2021-06-28 Area polizia locale 7236 2021 645 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2020 azioni “Leggere insieme” e “Si.Bi.La.Bo. festival 2021” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Cig ZB82FE51A9 2021-06-25 Ufficio Biblioteca 7237 2021 644 AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 1° STRALCIO. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2021-06-25 Ufficio Ragioneria 7238 2021 643 """Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale"" LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016" 2021-06-25 Ufficio Ragioneria 7239 2021 642 D.G.R. LAZIO N. 846/2018 – DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO – ANNO 2019. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2021-06-25 Ufficio Ragioneria 7240 2021 641 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SULLA S.P. ONANESE – 1° STRALCIO LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2021-06-25 Area Finanziaria 7241 2021 640 """Legge di bilancio 145/2018 Art. 1 - Commi 107 - 112 Messa in sicurezza Via Cesare Battisti e Via Campo Boario"" LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016" 2021-06-25 Area Finanziaria 7242 2021 639 """Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di impianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS"" LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016" 2021-06-25 Area Finanziaria 7243 2021 638 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2021-06-25 Area Finanziaria 7244 2021 637 """Messa a norma stadio Comunale"" LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016" 2021-06-25 Area Finanziaria 7245 2021 636 “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE” LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2021-06-25 Area Finanziaria 7246 2021 635 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 – Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020”" 2021-06-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7247 2021 634 Approvazione rendicontazione delle spese sostenute per RSA per annualità 2020 -Rettifica determinazione n.465 del 13/05/2021 2021-06-25 Area Finanziaria 7248 2021 633 Avviso per la selezione di n. 1 soggetto – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – nomina commissione di valutazione delle istanze 2021-06-25 Area Finanziaria 7249 2021 632 Imp.spesa per manutenzione automezzi officina Piazzai Mauro 2021-06-25 Area Riserva Naturale 7250 2021 631 """MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020” Affidamento ed impegno di spesa per pubblicazione bando ed esito di gara" 2021-06-24 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7251 2021 630 Liq.spesa indagini geologiche lavori consolidamento Sambucheto I 2021-06-24 Area Riserva Naturale 7252 2021 629 Aumento impegno di spesa e liq.fornitura materiale per ufficio ditta GBR 2021-06-24 Area Riserva Naturale 7253 2021 628 Liquidazione spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2021 2021-06-24 Area Finanziaria 7254 2021 627 Liq. riparazione porta campeggio 2021-06-24 Area Riserva Naturale 7255 2021 626 Liquidazione lavori di sistemazione area esterna Casale Tigna ditta Etruria Edilizia di Baciu Monica & c. sas 2021-06-24 Area Riserva Naturale 7256 2021 625 Liq. Az.Agricola Fornovecchino progetto GENS 2021-06-24 Area Riserva Naturale 7257 2021 624 RESTITUZIONE LOCULO CIMITERO ACQUAPENDENTE LOTTO 52, FILA 4, N. 10 DA PARTE DELLA SIG.RA RONCA ANNA E CONCESSIONE DELLO STESSO AL SIG. CIARLANTINI PAOLO. 2021-06-23 Area Amministrativa 7258 2021 623 CONCESSIONE CAPPELLA CIMITERIALE CIMITERO CAPOLUOGO. 2021-06-23 Area Amministrativa 7259 2021 622 Liquidazione Omnia Cooperativa Sociale per l’abbattimento rette dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo: da settembre 2020 a maggio 2021 2021-06-23 Area Finanziaria 7260 2021 621 Liquidazione spesa Cooperativa Omnia per gestione asilo nido intercomunale mesi di aprile e maggio 2021 2021-06-23 Area Finanziaria 7261 2021 620 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.06.2021 al 30.06.2021 2021-06-23 Area Finanziaria 7262 2021 619 liquidazione indennità di turno mese di maggio 2021 2021-06-23 Area Finanziaria 7263 2021 618 Approvazione avviso pubblico finalizzato ad acquisire le domande di partecipazione dei lavoratori interessati alla stabilizzazione in numero di 1 unità Categoria “D” profilo professionale Assistente Sociale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale 70% presso il Comune di Acquapendente; 2021-06-23 Area Finanziaria 7264 2021 616 Pubblica illuminazione Liquidazione di spesa Anno 2020 2021-06-22 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7265 2021 615 Lavori di realizzazione parcheggio nella Frazione di Torre Alfina Approvazione perizia di variante 2021-06-22 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7266 2021 613 Impegno e liquidazione acquisto vestiario e DPI per volontario del sevizio civile 2021-06-21 Area Riserva Naturale 7267 2021 612 Impegno e liquidazione spesa Servizio Civile 2021-2022 2021-06-21 Area Riserva Naturale 7268 2021 611 Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa 2021-06-19 Area Finanziaria 7269 2021 610 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2020 azioni “Leggere insieme” e “Si.Bi.La.Bo. festival 2021” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Cig ZB82FE51A9 2021-06-19 Ufficio Biblioteca 7270 2021 609 liquidazione diritti di rogito al segretario comunale saldo anno 2020 2021-06-19 Area Finanziaria 7271 2021 608 liquidazione diritti di rogito segretario comunale 2021-06-19 Area Finanziaria 7272 2021 607 Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Approvazione e liquidazione 5° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2021-06-19 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7273 2021 606 Liquidazione spesa fornitura n. 25 rotoli carta per parcometri Siemens - Diagramcarta srl 2021-06-19 Area polizia locale 7274 2021 605 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa 2021-06-19 Area polizia locale 7275 2021 604 Liquidazione spesa fornitura batteria parcometro Siemens - Accu Italia Spa 2021-06-19 Area polizia locale 7276 2021 603 Liquidazione spesa fornitura n. 10 cartucce toner stampante Samsung P.L. - Promo Rigenera srl 2021-06-19 Area polizia locale 7277 2021 602 CORSI DI AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2021-06-19 Gestione Giuridica Del Personale 7278 2021 601 CORSI DI AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE SPESA 2021-06-19 Gestione Giuridica Del Personale 7279 2021 600 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Contratti Rep.24/2021 - 25/2021 -26/2021 - 27/2021 - 28/2021 2021-06-19 Affari generali 7280 2021 599 Approvazione q.t.e. finale e rendicontazione spese intervento di ripristino danni da eventi meteorologici ottobre 2018 2021-06-17 Area Riserva Naturale 7281 2021 598 Liq. acquisti per manutenzioni maggio 2021 2021-06-17 Area Riserva Naturale 7282 2021 597 Liq. servizio pulizie mese di maggio 2021 2021-06-17 Area Riserva Naturale 7283 2021 596 Liq. fornitura Enerpetroli Maggio 2021 2021-06-17 Area Riserva Naturale 7284 2021 595 Liquidazione mesi dicembre - maggio progetto Centro di Posta casale Podernovo 2021-06-17 Area Riserva Naturale 7285 2021 594 Impegno e liquidazione servizi abbonamento, installazione e manutenzione ADSL Internet veloce per il Museo del Fiore anno 2021. Codice CIG ZC02CE3244. 2021-06-14 Ufficio Museo del Fiore 7286 2021 593 Rimborso Marche da Bollo Economo Comunale per stipula Contratto cessione aree e trasformazione diritto di superficie in proprietà immobili Località Fiorita 2021-06-11 Affari generali 7287 2021 592 Liquidazione indennità di turno Maggio 2021 2021-06-11 Area Riserva Naturale 7288 2021 591 Impegno di spesa per lo svolgimento delle attività didattiche inserite nel catalogo Gens A.S. 2020 – 2021 e implementate dalla Riserva Monte Rufeno. 2021-06-11 Area Riserva Naturale 7289 2021 590 AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRI ESTIVI CITTADINI PRESSO STRUTTURE COMUNALI RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI (dai 3 ai 17 anni) - CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI – NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 2021-06-11 Area Finanziaria 7290 2021 589 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. - Impegno di spesa e liquidazione periodo maggio 2021 Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S.Cuore Gesù 2021-06-10 Area Finanziaria 7291 2021 588 Affidamento lavori sistemazione area esterna Casale Tigna e impegno di spesa 2021-06-10 Area Riserva Naturale 7292 2021 587 Assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mesi di aprile e maggio 2021. 2021-06-10 Area Finanziaria 7293 2021 586 Approvazione rendicontazione lavori casale Tigna anticipati dalla Coop. Alicenova e compensazione canone concessione 2021-06-10 Area Riserva Naturale 7294 2021 585 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 303/L, 305/L, 351/L, 352/l, 354/l, 395/L, 396/L e 397/L rif cig Z4A302A947 2021-06-09 Ufficio Pubblica Istruzione 7295 2021 584 Impegno spesa liquidazione servizio pulizie immobili di proprietà comunale Gennaio - Maggio 2021 Rif cig 798057205B 2021-06-09 Ufficio Pubblica Istruzione 7296 2021 583 Servizio manutenzione strade di proprietà comunale Impegno e liquidazione per interventi di messa in sicurezza. 2021-06-09 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7297 2021 582 "Lavori di ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio” Approvazione e Liquidazione II° SAL" 2021-06-09 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7298 2021 581 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 della Legge n. 120 del 2020) per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA VIE ED AREE URBANE: 2° STRALCIO” Aggiudicazione definitiva 2021-06-09 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7299 2021 580 Liqudazione fattura 12_21 per gasolio mezzi comunali SOCOPP rifl CIG ZA2301C30E 2021-06-08 Ufficio Pubblica Istruzione 7300 2021 579 Liquidazione fattura 13_21 per gasolio scuolabusi SOCOPP rifl CIG Z1B301C2F2 2021-06-08 Ufficio Pubblica Istruzione 7301 2021 578 Liquidazione spesa per intervento di sostituzione supporti anteriori e posteriori cabina sullo scuolabus comunale CW815ZM ditta Cear rif cig Z99316430A 2021-06-08 Ufficio Pubblica Istruzione 7302 2021 577 Impegno spesa e liquidazione inserimenti terapeutici. Secondo semestre 2021. 2021-06-08 Area Finanziaria 7303 2021 576 Liquidazione spesa fornitura calzature estive P.L. 2021 - Calzaturificio Fratelli Soldini spa 2021-06-08 Area polizia locale 7304 2021 575 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno e liquidazione di spesa 2021-06-07 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7305 2021 574 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2021-06-07 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7306 2021 573 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione noleggio per il periodo 11/02/2021 - 10/05/2021 2021-06-07 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7307 2021 572 Affidamento ed impegno di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Gennaio - Dicembre 2021 2021-06-07 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7308 2021 571 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – III Stralcio Liquidazione saldo onorario progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 2021-06-07 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7309 2021 570 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – II Stralcio Liquidazione saldo onorario progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 2021-06-07 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7310 2021 569 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – I° Stralcio Liquidazione saldo onorario progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 2021-06-07 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7311 2021 568 Contributo rivolto a famiglie con minori. 2021-06-07 Area Finanziaria 7312 2021 567 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Maggio 2021 2021-06-05 Ufficio Biblioteca 7313 2021 566 Assunzione di n.1 Istruttore Direttivo Contabile, categoria D del C.C.N.L. comparto funzioni locali con eventuale ruolo apicale a tempo pieno e indeterminato tramite concorso pubblico - 2021-06-05 Area Finanziaria 7314 2021 565 concessione e rinnovo concessione loculi ed aree cimiteriali 2021-06-05 Area Amministrativa 7315 2021 564 Acquisto codici ISBN per attività editoriale 2021-06-05 Ufficio Biblioteca 7316 2021 563 Impegno di spesa Canone per proroga temporanea per un periodo di mesi 12 di una rete Internet c/o Drive In per Tamponi COVID19 - CIG Z5C31F95BA 2021-06-05 Affari generali 7317 2021 562 Liquidazione di spesa a favore di Arci Solidarietà di Viterbo. Primo acconto annualita' 2021 per il progetto S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) di cui al DM 18 novembre 2019 pubblicato G.U. n.284 del 4.12.19 2021-06-05 Area Finanziaria 7318 2021 561 Liquidazione spesa per acquisto materiale per pulizia scuole infanzia, primaria e secondaria primo grado inclusi gli scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z8331C2DD1 2021-06-05 Ufficio Pubblica Istruzione 7319 2021 560 Liquidazione spesa acquisto materiale per pulizia scuole infanzia primaria e scondaria primo grado inclusi gli scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif CIG Z4F30D1E53 2021-06-05 Ufficio Pubblica Istruzione 7320 2021 559 Approvazione avviso e modello di domanda per la selezione di n. 1 soggetto – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente 2021-06-04 Area Finanziaria 7321 2021 558 Impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2021-06-04 Area Finanziaria 7322 2021 557 "“PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco""” LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016" 2021-06-03 Area Finanziaria 7323 2021 556 Liquidazione spesa fornitura n. 1 batteria per parcometro Siemens - ACCU italia Spa 2021-06-03 Area polizia locale 7324 2021 555 Avviso per la selezione di n. 3 soggetti – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – nomina commissione di valutazione delle istanze 2021-06-03 Area Finanziaria 7325 2021 554 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRI ESTIVI CITTADINI PRESSO STRUTTURE COMUNALI RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI (dai 3 ai 17 anni) - CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI 2021-06-03 Area Finanziaria 7326 2021 553 Impegno per spese di sostituzione pneumatici estivi sugli Scuolabus Comunali EG869VJ e CW815ZM ditta Autofficina Rocchi rif CIG ZC731E9445 2021-06-03 Ufficio Pubblica Istruzione 7327 2021 552 Liquidazione tende per i locali della Scuola Primaria rif. CIG Z6E318C180 2021-06-03 Ufficio Pubblica Istruzione 7328 2021 551 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura batteria per parcometro Siemens 2021-06-01 Area polizia locale 7329 2021 550 Impegno spesa fornitura n. 10 cartucce toner stampante Samsung - Promo Rigenera Srl 2021-06-01 Area polizia locale 7330 2021 549 Liquidazione di spesa acquisto casetta metallica ricovero attrezzature per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2021-05-31 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7331 2021 548 Liquidazione di spesa acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina Dicembre 2020 2021-05-31 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7332 2021 547 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 4° Stralcio: Affidamento ed impegno di spesa fornitura e posa in opera punti di luce LED con pannelli fotovoltaici nuovo parcheggio Fraz. Torre Alfina 2021-05-31 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7333 2021 546 Impegno e Liquidazione associazione Anteas. Anno 2020. 2021-05-31 Area Finanziaria 7334 2021 545 Impegno spesa per fornitura materiale per ufficio ditta GBR 2021-05-31 Area Riserva Naturale 7335 2021 544 Impegno spesa per manutenzione periodica estintori e liquidazione primo semestre 2021-05-31 Area Riserva Naturale 7336 2021 543 Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate”. 2021-05-31 Area Riserva Naturale 7337 2021 542 Affidamento definitivo della gestione casale Sant’Antonio e approvazione schema di convenzione 2021-05-31 Area Riserva Naturale 7338 2021 541 Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 d.lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020, per l’affidamento dei lavori di: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRI URBANI DI ACQUAPENDENTE,TORRE ALFINA,TREVINANO: 4° STRALCIO 2021-05-29 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7339 2021 540 IMPEGNO di spesa per fornitura carta parcometri Siemens - Ditta Diagramcarta s.r.l. 2021-05-29 Area polizia locale 7340 2021 539 Liquidazione di spesa software di calcolo IMU 2021 2021-05-28 Area Finanziaria 7341 2021 538 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – Liquidazione II trimestre ETRURIA SERVIZI s.r.l. 2021-05-28 Area Finanziaria 7342 2021 537 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 134/L e 315/L rif cig Z4A302A947 2021-05-28 Ufficio Pubblica Istruzione 7343 2021 536 Liq. verifiche impianto depurazione casale Podernovo 2021-05-27 Area Riserva Naturale 7344 2021 535 Liquidazione saldo incarico professionale progettazione esecutiva e direzione lavori per il progetto di ripristino tratti della viabilità interna alla Riserva Naturale Monte Rufeno a seguito di eventi metereologici ottobre 2018 - CUP F47H18003860002 CIG Z552D21313 2021-05-27 Area Riserva Naturale 7345 2021 534 Liquidazione saldo parcella Studio legale Burchielli-Ronchini- Paggetti per assistenza tutela dipendente. CIG Z7421B2C52. 2021-05-27 Area Amministrativa 7346 2021 533 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Contratti Rep.17/2021 - 18/2021 - 19/2021 - 20/2021 - 21/2021 2021-05-27 Affari generali 7347 2021 532 Impegno e liquidazione partecipazione protocollo d' intesa Aree interne Comune di Tuscania anno 2021. 2021-05-27 Area Amministrativa 7348 2021 531 Affidamento dei servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del museo della Città di Acquapendente e del centro visite Liquidazione ditta Info srl spese di pubblicazione esiti bando gara. 2021-05-27 Ufficio Museo del Fiore 7349 2021 530 Liquidazione fattura ditta Brumar Srl per fornitura vestiario estivo Agenti di P.L. 2021-05-27 Area polizia locale 7350 2021 529 Liquidazione fattura per fornitura poltrone operative, ditta Sisters s.r.l. 2021-05-27 Area polizia locale 7351 2021 528 Liquidazione fattura per corso patente di servizio Agenti di P.L., ditta I.R.S.S. srl 2021-05-27 Area polizia locale 7352 2021 527 Liquidazione fattura canone 2021 servizio assistenza software Visual Polcity 2021-05-27 Area polizia locale 7353 2021 526 Liquidazione fatture per servizio centralizzazione targhe dei parcometri Parkeon, ditta Flowbird Italia srl, primo semestre 2021 2021-05-27 Area polizia locale 7354 2021 525 Liquidazione canone accesso archivio targhe ACI - PRA anno 2021 2021-05-27 Area polizia locale 7355 2021 524 Liquidazione fattura ditta ISA Service srl per riparazione parcometro Siemens 2021-05-27 Area polizia locale 7356 2021 523 Liquidazione pulizia straordinaria e sanificazione dei locali della scuola presso la secondaria di primo grado ditta L'Ape Regina rif cig ZA52F5F9FB 2021-05-26 Ufficio Pubblica Istruzione 7357 2021 519 Liquidazione HS Amiata acquisto attrezzatura informatica per Ufficio SUAP 2021-05-26 S.U.A.P. 7358 2021 518 Liquidazione fatture 227/E, 314/E, 12/E e 35/E per spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 14 Settembre - 22 Dicembre 2020, ditta Splendid Soc. Coop. Sociale, Rif Cig Z3C248E8B1 2021-05-26 Ufficio Pubblica Istruzione 7359 2021 517 Impegno e Liquidazione fattura nn 951/L da Enerpetroli rif cig ZD12AD313F 2021-05-26 Ufficio Pubblica Istruzione 7360 2021 516 Impegno spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/04/2021 - 30/04/2021 rif cig 850632489F 2021-05-26 Ufficio Pubblica Istruzione 7361 2021 515 Liqudazione lotto fatture per gasolio mezzi comunali SOCOPP rifl CIG ZA2301C30E 2021-05-26 Ufficio Pubblica Istruzione 7362 2021 514 Impegno di spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali ditta SOCOPP anno 2021 fino a € 12.000,00 rif cig Z1B301C2F2 2021-05-26 Ufficio Pubblica Istruzione 7363 2021 513 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO ACCESSORIO DI PASTI PER ANZIANI CIG 84980772FD - CPV 55523100-3 – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA Liquidazione ditta Info srl spese di pubblicazione esiti bando di gara 2021-05-26 Ufficio Pubblica Istruzione 7364 2021 512 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Affidamento ed impegno di spesa – Aprile, Maggio, Giugno 2021 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7365 2021 511 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione saldo periodo Marzo 2021 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7366 2021 510 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina – Periodo Gennaio – Maggio 2021 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7367 2021 509 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco"" Approvazione Quadro Economico Finale dell’intervento" 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7368 2021 508 "Lavori di ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 3° Stralcio” Approvazione e Liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento" 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7369 2021 507 "Affidamento ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 – Lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’Art. 1 comma 3 Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale dell’intervento di ""MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO"" Aggiudicazione definitiva" 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7370 2021 506 Realizzazione impianto semaforico per la regolazione del traffico nel tratto urbano della Strada Provinciale Onanese. Rettifica precedente Determinazione n° 1335 del 30/12/2020 e relativo affidamento ed impegno di spesa 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7371 2021 505 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Aprile 2021 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7372 2021 504 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione noleggio per il periodo 11/01/2021 - 10/02/2021 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7373 2021 503 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2021 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7374 2021 502 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE FEBBRAIO – APRILE 2021 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7375 2021 501 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa -Periodo Gennaio 2021 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7376 2021 500 Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane Impegno di spesa e liquidazione lavori di messa in sicurezza di un attraversamento pedonale nel tratto urbano della S.S. Cassia 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7377 2021 499 Realizzazione di n° 3 attraversamenti pedonali nel tratto urbano della S.S. Cassia Liquidazione a saldo 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7378 2021 498 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio: Approvazione rettifica Quadro Economico Perizia di Variante 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7379 2021 497 Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE” Approvazione e liquidazione II° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2021-05-25 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7380 2021 496 liquidazione produttivita' collettiva anno 2018 2021-05-24 Area Finanziaria 7381 2021 495 liquidazione indennita' maneggio valori anno 2018 2021-05-24 Area Finanziaria 7382 2021 494 Liquidazione stampa biglietti ingressi Musei e Bosco del Sasseto. Codice CIG Z2030FEC1B. 2021-05-24 Ufficio Museo del Fiore 7383 2021 493 LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI VITERBO CIG Z183029CC8. 2021-05-24 Area Amministrativa 7384 2021 492 Liquidazione abbonamento annuale Anusca Servizi Demografici anno 2021.CIG ZF30496A1. 2021-05-24 Area Amministrativa 7385 2021 491 Liquidazione servizio gestione personale. Gestione mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2021 2021-05-24 Area Finanziaria 7386 2021 490 Concessione contributo Associazione Teatro Boni - celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri e della Festa della Madonna del Fiore 2021-05-24 Ufficio Turismo e Sport 7387 2021 489 Rimborso Marche da Bollo Economo Comunale per stipula Contratto cessione aree e trasformazione diritto di superficie in proprietà immobili Località Fiorita 2021-05-24 Affari generali 7388 2021 488 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.05.2021 al 31.05.2021 2021-05-24 Area Finanziaria 7389 2021 487 liquidazione indennità di turno mese di aprile 2021 2021-05-24 Area Finanziaria 7390 2021 486 Liquidazione di spesa per canone anno 2021 postazione DAE di TREVINANO 2021-05-24 Ufficio Ragioneria 7391 2021 485 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. - Impegno di spesa e liquidazione periodo febbraio e aprile 2021 Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S.Cuore Gesù 2021-05-24 Area Finanziaria 7392 2021 484 Impegno per acquisto materiale per pulizia scuole infanzia, primaria e secondaria primo grado inclusi gli scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z8331C2DD1 2021-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 7393 2021 483 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Contratto Rep.16/2021 2021-05-22 Affari generali 7394 2021 482 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-05-19 Area Finanziaria 7395 2021 481 Impegno spesa manutenzione porta campeggio 2021-05-19 Area Riserva Naturale 7396 2021 480 Liq. fornitura Enerpetroli Aprile 2021 2021-05-19 Area Riserva Naturale 7397 2021 479 Liq. servizio pulizie mese di aprile 2021 2021-05-19 Area Riserva Naturale 7398 2021 478 Liq. acquisti per manutenzioni marzo e aprile 2021 2021-05-19 Area Riserva Naturale 7399 2021 477 Liq. verifiche impianto elettrico casale Podernovo 2021-05-19 Area Riserva Naturale 7400 2021 476 Impegno e liquidazione acquisto gasolio maggio 2021-05-19 Area Riserva Naturale 7401 2021 475 Impegno spesa manutenzione automezzi Officina Piazzai Mauro 2021-05-19 Area Riserva Naturale 7402 2021 474 Affidamento lavori consolidamento statico Casale Sambucheto I e impegno di spesa 2021-05-19 Area Riserva Naturale 7403 2021 473 Impegno spesa compenso servizio gestione, accertamento e riscossione IP e DPA- I TRIMESTRE 2021 2021-05-17 Area Finanziaria 7404 2021 472 impegno e liquidazione allaccio idrico casale Sambucheto Talete spa 2021-05-17 Area Riserva Naturale 7405 2021 471 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-05-17 Area Finanziaria 7406 2021 470 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2021-05-15 Affari generali 7407 2021 469 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio: Approvazione Perizia di Variante 2021-05-15 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7408 2021 468 Liquidazione fattura enerpetroli 950/L rif cig ZD12AD313F 2021-05-15 Ufficio Pubblica Istruzione 7409 2021 467 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 221/L, 223/L, 262/L e 263/L rif cig Z4A302A947 2021-05-15 Ufficio Pubblica Istruzione 7410 2021 466 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-05-15 Area Finanziaria 7411 2021 465 Approvazione rendicontazione delle spese sostenute per RSA per annualità 2020 2021-05-13 Area Finanziaria 7412 2021 464 Impegno di spesa per fornitura vestiario estivo agenti di polizia locale 2021-05-13 Area polizia locale 7413 2021 463 Impegno di spesa per fornitura scarpe estive agenti di polizia locale 2021-05-13 Area polizia locale 7414 2021 460 Affidamento per l’acquisto di tende per i locali della Scuola Primaria. Determina a contrarre e impegno di spesa rif. CIG Z6E318C180 2021-05-12 Ufficio Pubblica Istruzione 7415 2021 459 Liq. indennità turno e strordinari aprile 2021 2021-05-12 Area Riserva Naturale 7416 2021 458 Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città - Gen. Mar. 2021 2021-05-12 Ufficio Museo del Fiore 7417 2021 457 Approvazione progetto esecutivo consolidamento Sambucheto I 2021-05-12 Area Riserva Naturale 7418 2021 456 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. - Impegno di spesa e liquidazione periodo gennaio- aprile 2021 Casa di Cura di Nepi 2021-05-11 Area Finanziaria 7419 2021 455 Restituzione somme TASI incassate per conto del Comune di Gioia dei Marsi (AQ) 2021-05-11 Area Finanziaria 7420 2021 454 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Aprile 2021 2021-05-08 Ufficio Biblioteca 7421 2021 453 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazioine fattura 3° bimestre 2021 2021-05-08 Area Amministrativa 7422 2021 452 Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa -Periodo Gennaio 2021 2021-05-08 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7423 2021 451 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – Liquidazione I trimestre ETRURIA SERVIZI s.r.l. 2021-05-08 Area Finanziaria 7424 2021 450 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Affidamento ed impegno di spesa 2021-05-07 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7425 2021 449 Liquidazione di spesa prima rata per svolgimento di attività di ricerca, informazione, formazione assistenza e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico. 2021-05-07 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7426 2021 448 Impegno spesa per riparto spese Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2021. 2021-05-07 Area Amministrativa 7427 2021 447 Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 Istruttore Direttivo Contabile, categoria D del C.C.N.L. comparto funzioni locali con eventuale ruolo apicale. Approvazione dei verbali e della graduatoria finale 2021-05-07 Area Finanziaria 7428 2021 446 Impegno di spesa per progettazione esecutiva e direzione lavori per consolidamento Sambucheto I 2021-05-07 Area Riserva Naturale 7429 2021 445 Liq.lavori manutenzione straordinaria casale Marzapalo 2021-05-06 Area Riserva Naturale 7430 2021 444 Approvazione e liquidazione stato finale e C.R.E. progetto di ripristino tratti della viabilità interna alla Riserva Naturale Monte Rufeno a seguito di eventi metereologici ottobre 2018 CUP F47H18003860002 – CIG 84074986D4 2021-05-06 Area Riserva Naturale 7431 2021 443 Impegno di spesa liquidazione quota associativa Associazione Europea delle Vie Francigene - anno 2021 2021-05-05 Ufficio Turismo e Sport 7432 2021 442 Impegno di spesa per compilazione e presentazione Nota di Trascrizione Decreto D' Esproprio n.01/2021 - CIG Z8831915F7 2021-05-05 Affari generali 7433 2021 441 Affidamento incarichi per la redazione rapporto storico culturale ed economico produttivo sull’arte ceramica nella Città di Acquapendente. 2021-05-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 7434 2021 440 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale per opposizione ad ordinanza ingiunzione - CIG Z9830FBE03. 2021-05-05 Area Amministrativa 7435 2021 439 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO” Approvazione e liquidazione II° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento CUP: F46J17000240002" 2021-05-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7436 2021 438 "Lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Affidamento prestazioni professionali per redazione Attestato di Prestazione Energetica" 2021-05-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7437 2021 437 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco"" Approvazione e liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione" 2021-05-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7438 2021 436 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco"" Approvazione e liquidazione III° SAL e relativo Certificato di Pagamento" 2021-05-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7439 2021 435 Approvazione avviso e modello di domanda per la selezione di n. 3 soggetti – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – Impegno di spesa a favore di ARCI Solidarietà Viterbo 2021-05-05 Area Finanziaria 7440 2021 434 LIQUIDAZIONE SALDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 2021-05-05 Area Finanziaria 7441 2021 433 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-05-05 Area Finanziaria 7442 2021 432 "Lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco"" Liquidazione a saldo prestazioni professionali di Progettazione, Coordinamento Sicurezza, Direzione Lavori, Contabilità e CRE." 2021-05-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7443 2021 431 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco"" Approvazione e liquidazione lavori imprevisti" 2021-05-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7444 2021 429 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco"" Approvazione e liquidazione II° SAL e relativo Certificato di Pagamento" 2021-05-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7445 2021 427 Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2021-05-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7446 2021 426 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco"" Liquidazione spese tecniche relative ai lavori imprevisti" 2021-05-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7447 2021 425 Emergenza Abitativa - Assegnazione di n° 1 Alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica 2021-05-03 Area Finanziaria 7448 2021 424 Liq. fornitura pasti giornata Vivi i Parchi del Lazio 2020 2021-05-03 Area Riserva Naturale 7449 2021 423 Liq.Enerpetroli fornitura gasolio al 15 marzo 2021 2021-05-03 Area Riserva Naturale 7450 2021 422 Impegno spesa per verifiche impanti elettrici e depuratore casale podernovo 2021-05-03 Area Riserva Naturale 7451 2021 421 impegno liquidazione tagliando full balk 2021-05-03 Area Riserva Naturale 7452 2021 420 Adeguamento e adattamento funzionale edifici scolastici emergenza Covid-19 Rimozione e smaltimento scala antincendio in acciaio ubicata all’interno del chiostro della Scuola Elementare Sant’Agostino - CIG ZBD30FEE39 Liquidazione di spesa 2021-04-30 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7453 2021 419 Prestazioni per rifinitura murature ed adeguamento infissi a seguito di rimozione della scala antincendio presso la Scuola Elementare G. Fabrizio, ai fini dell’adeguamento degli spazi alle normative contenimento Covid-19 Liquidazione di spesa 2021-04-30 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7454 2021 418 Liquidazione UNIKA SRL – rendiconto buoni spesa 2021-04-30 Area Finanziaria 7455 2021 417 Impegno acquisto n° 6 pneumatici termici scuolabus comunale CW815ZL ditta Etruria Pneumatici di Pifferi Fabrizio rif CIG ZC3317DC6E 2021-04-29 Ufficio Pubblica Istruzione 7456 2021 416 Impegno spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/02/2021 - 31/03/2021 rif cig 850632489F 2021-04-29 Ufficio Pubblica Istruzione 7457 2021 415 Liquidazione ETRURIA LIBRI S.A.S e Mauro Zanichelli - Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2020 azioni “Leggere insieme” e “Si.Bi.La.Bo. festival 2021” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Cig ZB82FE51A9 2021-04-28 Ufficio Biblioteca 7458 2021 414 Assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mesi di febbraio e marzo 2021. 2021-04-28 Area Finanziaria 7459 2021 413 Liquidazione spesa Revisore unico dei conti - Periodo 01/01/2021-11/04/2021 2021-04-28 Area Finanziaria 7460 2021 412 Impegno spesa per intervento di sostituzione supporti anteriori e posteriori cabina sullo scuolabus comunale CW815ZM ditta Cear rif cig Z99316430A 2021-04-27 Ufficio Pubblica Istruzione 7461 2021 411 contributo associazione psike’ onlus per le attivita' di laboratorio.impegno e liquidazione periodo gennaio – marzo 2021 2021-04-23 Area Finanziaria 7462 2021 410 Impegno e liquidazione per acquisto blocchetti numerati per buoni spesa acquisto generi alimentari 2021-04-23 Area Finanziaria 7463 2021 409 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. - Impegno di spesa e liquidazione mese di marzo 2021 2021-04-23 Area Finanziaria 7464 2021 408 Liquidazione spesa Cooperativa Omnia per gestione asilo nido intercomunale mesi di marzo 2021 2021-04-23 Area Finanziaria 7465 2021 407 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-04-23 Area Finanziaria 7466 2021 406 liquidazione indennita' di turno mese di marzo 2020 2021-04-23 Area Finanziaria 7467 2021 405 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.04.2021 al 30.04.2021 2021-04-23 Area Finanziaria 7468 2021 404 Acquisto di n. 2 telefoni cordless e un telefono fisso per biblioteca comunale. Liquidazione 2021-04-21 Ufficio Biblioteca 7469 2021 403 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE III^ RATA 2021-04-21 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7470 2021 402 liquidazione Enerpetroli Srl per la fornitura di carburante marzo 2021-04-21 Area Riserva Naturale 7471 2021 401 liquidazione indennità di turno mese di marzo 2021 2021-04-21 Area Riserva Naturale 7472 2021 400 liquidazione manutenzione piattaforma Elevatrice la Ditta Scalacci Fabio 2021-04-21 Area Riserva Naturale 7473 2021 399 Liquidazione noleggio multifunzione Sharp MX-2651 relativa al trimestre aprile -maggio 2021 2021-04-21 Area Riserva Naturale 7474 2021 398 liquidazione pulizie mese di marzo 2021-04-21 Area Riserva Naturale 7475 2021 397 Nomina commissione tecnica per l’affidamento della concessione dell’immobile Casale Sant’Antonio all’interno della Riserva Naturale Monte Rufeno 2021-04-21 Area Riserva Naturale 7476 2021 396 Approvazione convenzioni e impegno spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2021 2021-04-20 Area Finanziaria 7477 2021 395 Noleggio multifunzione Canon IR 2530 MFC. Impegno e liquidazione spesa anno 2021 2021-04-20 Area Finanziaria 7478 2021 394 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione e liquidazione 2° SAL e relativo Certificato di Pagamento" 2021-04-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7479 2021 393 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa per manutenzioni varie – Dicembre 2020 2021-04-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7480 2021 392 Dotazione aree verdi Liquidazione di spesa per l'acquisto di giochi, panchine e parti di ricambio giochi installati presso le aree verdi comunali. 2021-04-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7481 2021 391 Liquidazione di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85, relativa agli anni 2018, 2019, 2020. 2021-04-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7482 2021 390 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione relativa ai servizi svolti nel periodo Gennaio - Febbraio - Marzo 2021 2021-04-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7483 2021 389 SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2020 2021-04-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7484 2021 388 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020 PER “SMALTIMENTO RSU E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2021-04-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7485 2021 387 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di ""MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”. Approvazione e liquidazione IV° S.A.L." 2021-04-20 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7486 2021 386 Liquidazione attività commerciali – buoni spesa acquisto generi alimentari 2021-04-20 Area Finanziaria 7487 2021 385 Liquidazione buoni spesa generi alimentari, EUROSPIN LAZIO s.p.a. 2021-04-20 Area Finanziaria 7488 2021 384 Impegno e liquidazione materiale di cancelleria Uffici comunali - GBR Rossetto 2021-04-19 Area Finanziaria 7489 2021 383 Liquidazione revisore dei conti progetto ex SPRAR annualità 2020 2021-04-19 Area Finanziaria 7490 2021 382 Liquidazione fattura Avv. Marroni Beatrice per assistenza legale causa civile Tribunale di Viterbo zez. lavoro - CIG ZF52D1C695. 2021-04-19 Area Amministrativa 7491 2021 381 POTATURA PIANTE LUNGO LA S.S. 2 CASSIA E TAGLIO PIANTE NEL PARCO “LA PINETA” Aggiudicazione definitiva lavori 2021-04-17 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7492 2021 380 Proroga incarico di cui al Decreto Sindacale n. 3/2017. Impegno e liquidazione parziale 2021-04-17 Ufficio Biblioteca 7493 2021 379 Liquidazione di spesa Anno 2021 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile, Tecnico, URP, Agricoltura, Polizia Locale e Biblioteca - CIG ZDD311F998 2021-04-17 Affari generali 7494 2021 378 Contributo Associazione Sportiva FIASP Affiliazioni e assicurazioni manifestazioni turistico-sportive Ufficio Sport e Turismo anno 2021 2021-04-17 Ufficio Turismo e Sport 7495 2021 377 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2021-04-17 Affari generali 7496 2021 376 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PAERSONE IN STATO DI BISOGNO 2021-04-16 Area Finanziaria 7497 2021 375 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI. CIG. 8396218A46 – Impegno e Liquidazione ETRURIA SERVIZI s..r.l. SPESE POSTALI 2021-04-16 Area Finanziaria 7498 2021 374 Impegno e Liquidazione spese per acquisto mascherine FFP2 ditta GBRossetto rif cig Z5130CE7F5 2021-04-15 Ufficio Pubblica Istruzione 7499 2021 373 Impegno di spesa e liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo, periodo gennaio - marzo 2021. CIG 847963502C. 2021-04-15 Ufficio Museo del Fiore 7500 2021 372 Affidamento per l’acquisto di n. 2 telefoni cordless e un telefono fisso per biblioteca comunale. Determina a contrarre e impegno di spesa 2021-04-14 Ufficio Biblioteca 7501 2021 370 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale –liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia – Dicembre 2020 2021-04-14 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7502 2021 369 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali – Dicembre 2020 2021-04-14 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7503 2021 368 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2021 2021-04-14 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7504 2021 367 Affidamento lavori di realizzazione parcheggio nella Frazione di Torre Alfina 2021-04-14 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7505 2021 366 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione e liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento" 2021-04-14 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7506 2021 365 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2021-04-13 Area Finanziaria 7507 2021 364 Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 70%, di n. 1 Assistente Sociale Categoria D1. Approvazione dei verbali e della graduatoria finale 2021-04-13 Area Finanziaria 7508 2021 363 POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Approvazione Perizia di Variante n. 1 2021-04-13 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7509 2021 362 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Approvazione e Liquidazione 2° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento" 2021-04-13 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7510 2021 361 Liquidazione di spesa per Copertine allegati Atti di Morte e Atti di Nascita per l' Ufficio Anagrafe - CIG ZA230FB200 2021-04-10 Affari generali 7511 2021 357 Affidamento e impegno spesa per canone anno 2021 postazione DAE di TREVINANO 2021-04-09 Area Finanziaria 7512 2021 353 Liquidazione compensi gestione e riscossione IP e DPA ANNO 2020 2021-04-08 Area Finanziaria 7513 2021 352 LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE TRIBUBNALE CICIVLE DECRETO INGIUNTIVO 684/2017. CIG Z8D3008D73. 2021-04-07 Area Amministrativa 7514 2021 351 Rettifica determinazione n° 186 del 01/03/2021 impegno n° 158 cap. 150/1 2021-04-07 Ufficio Pubblica Istruzione 7515 2021 350 Liquidazione di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph 5006CI nell' Anno 2020 - CIG Z29311FB15 2021-04-07 Affari generali 7516 2021 349 Liquidazione di spesa per Gruppi di Continuità APC 700 VA ed APC 550 VA per apparati centrali, Toner compatibile per stampante HP Laserjet P2015 in dotazione c/o l' Ufficio Assistenza Sociale, Microsoft Office 2019 per l' Ufficio Cultura e SWITCH TP - Link 10/100 MBIT per connessione multifunzione rete interna - CIG Z97312A1FF 2021-04-07 Affari generali 7517 2021 348 Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2021 - CIG ZAB30E5A52 2021-04-07 Affari generali 7518 2021 347 Liquidazione spesa per acquisto di un software per la gestione della performance degli obbiettivi e della valutazione compreso il servizio di assistenza Soc. Lab 4 anno 2020 - CIG ZB22F5733D. 2021-04-07 Area Amministrativa 7519 2021 346 Affidamento del servizio di ristorazione scolastica e servizio accessorio di pasti per anziani per anni 3 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 rif. CIG 84980772FD - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1316 DEL 28.12.2020 IMPORTI SINGOLI PASTI 2021-04-07 Ufficio Pubblica Istruzione 7520 2021 345 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.01.2021 - 31.03.2021 2021-04-01 Area Finanziaria 7521 2021 344 Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. - Impegno di spesa e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2021 2021-04-01 Area Finanziaria 7522 2021 343 Affidamento progettazione esecutiva e direzione lavori per consolidamento Sambucheto I 2021-04-01 Area Riserva Naturale 7523 2021 342 Servizio assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di febbraio 2021 2021-04-01 Area Finanziaria 7524 2021 341 Liquidazione UNIKA SRL – acquisto generi alimentari 2021-04-01 Area Finanziaria 7525 2021 339 Impegno spesa Cooperativa Omnia per gestione asilo nido intercomunale di Acquapendente periodo gennaio-giugno 2021 e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2021 2021-03-31 Area Finanziaria 7526 2021 336 D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI COLLABORATORI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 2021-03-31 Ufficio Tecnico 7527 2021 321 "Decreto F.I. del 23 Febbraio 2021 - ""MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"" - Affidamento incarico per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE." 2021-03-31 Ufficio Tecnico 7528 2021 320 "Decreto F.I. del 23 Febbraio 2021 - ""STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO RUPE DI CASTELNUOVO"" - Affidamento incarico per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE." 2021-03-31 Ufficio Tecnico 7529 2021 319 Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Ottobre – Dicembre 2020 2021-03-31 Ufficio Tecnico 7530 2021 318 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE , CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 CON EVENTUALE RUOLO APICALE - SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE ESAMINATRICE 2021-03-31 Area Finanziaria 7531 2021 317 Contributo una tantum a paersone in stato di bisogno. 2021-03-30 Area Finanziaria 7532 2021 316 Liquidazione di spesa per visita medica. Gennaio 2021 2021-03-30 Area Finanziaria 7533 2021 315 Liquidazione servizio gestione personale - mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021 2021-03-30 Area Finanziaria 7534 2021 314 Impegno di spesa Anno 2021 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile, Tecnico, URP, Agricoltura, Polizia Locale e Biblioteca - CIG ZDD311F998 2021-03-30 Affari generali 7535 2021 313 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Approvazione rendiconto Archivio storico di Acquapendente 2021-03-30 Ufficio Biblioteca 7536 2021 312 Impegno di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph 5006CI nell' Anno 2020 - CIG Z29311FB15 2021-03-30 Affari generali 7537 2021 311 Impegno di spesa per Gruppi di Continuità APC 700 VA ed APC 550 VA per apparati centrali, Toner compatibile per stampante HP Laserjet P2015 in dotazione c/o l' Ufficio Assistenza Sociale, Microsoft Office 2019 per l' Ufficio Cultura e SWITCH TP - Link 10/100 MBIT per connessione multifunzione rete interna - CIG Z97312A1FF 2021-03-30 Affari generali 7538 2021 310 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Approvazione rendiconto Biblioteca Comunale 2021-03-30 Ufficio Biblioteca 7539 2021 309 Ripristino appalto servizio di vigilanza sugli scuolabus degli alunni dell’infanzia 2021-03-30 Ufficio Pubblica Istruzione 7540 2021 308 Ripresa del servizio di assistenza scolastica – a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 2021-03-30 Area Finanziaria 7541 2021 307 Rendicontazione contributo progetto Museo della Città. Piano 2020 – L.R. 24/2019. 2021-03-29 Ufficio Museo del Fiore 7542 2021 306 Rendicontazione contributo progetto Museo del fiore. Piano 2020 – L.R. 24/2019. 2021-03-29 Ufficio Museo del Fiore 7543 2021 305 Riattivazione servizio mensa scuola dell'infanzia e scuola primaria 2021-03-29 Ufficio Pubblica Istruzione 7544 2021 304 Liquidazione farmacie – buoni spesa acquisto farmaci 2021-03-29 Area Finanziaria 7545 2021 303 Avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. n. 50/2016) – AFFIDAMENTO 2021-03-27 Ufficio Biblioteca 7546 2021 302 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione acquisto dispositivi di sicurezza per la Biblioteca Comunale di Acquapendente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19. CIG Z832F754BA. 2021-03-27 Ufficio Biblioteca 7547 2021 301 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione spesa per acquisto libri e dvd per la Biblioteca Comunale. CIG ZAE2EEFE12. 2021-03-27 Ufficio Biblioteca 7548 2021 300 Liquidazione spesa per revisione scuolabus comunali, verifica rallentatore e verifica fumi scarico ditte Autoscuole Alto Lazio, LTS Meccanica srl e Cear rif. CIG ZBE2F00730 2021-03-26 Ufficio Pubblica Istruzione 7549 2021 299 Impegno spesa per intervento di sostituzione del gruppo paraolio dell'albero motore e paraolio trasmissione posteriore sullo scuolabus comunale DS926XY ditta Cear rif. cig ZC4311821A 2021-03-26 Ufficio Pubblica Istruzione 7550 2021 298 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2021-03-25 Ufficio Tecnico 7551 2021 297 Liquidazione manutenzione tavoli in legno Museo del fiore. Codice CIG Z3C2F3B5AD. 2021-03-24 Ufficio Museo del Fiore 7552 2021 296 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-03-24 Area Finanziaria 7553 2021 295 "Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell’intervento di ""Mitigazione dissesto idrogeologico - stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano – anno 2020"" Aggiudicazione definitiva" 2021-03-24 Ufficio Tecnico 7554 2021 294 Approvazione lettera d'invito alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione dell'immobile Sant'Antonio interno alla Riserva Naturale Monte Rufeno per attività turistico-ricettiva 2021-03-24 Area Riserva Naturale 7555 2021 293 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione spesa per acquisto dispositivi di sicurezza per il Museo della Città di Acquapendente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19. CIG Z8D2F7547B. 2021-03-24 Ufficio Museo del Fiore 7556 2021 292 Affidamento in concessione della gestione della struttura ricettiva extralberghiera denominata La Ripa - approvazione schema di contratto 2021-03-23 Area Tecnica 7557 2021 291 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 della legge n. 120 del 2020), relativamente ai lavori di: ""MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE – 2° STRALCIO”" 2021-03-23 Ufficio Tecnico 7558 2021 288 Liquidazione UNIKA SRL – rendiconto buoni spesa 2021-03-23 Area Finanziaria 7559 2021 287 Liquidazione prestazioni per la realizzazione di un programma multimediale per la presentazione della vita mezzadrile del Museo del Fiore. PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z6C2F34909. 2021-03-23 Ufficio Museo del Fiore 7560 2021 286 Liquidazione GIES s.r.l. - servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti 2021-03-23 Area Finanziaria 7561 2021 285 Impegno di spesa per la stampa biglietti ingressi Musei e Bosco del Sasseto. Codice CIG Z2030FEC1B. 2021-03-23 Ufficio Museo del Fiore 7562 2021 284 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione spesa per realizzazione di un’app con contenuti di realtà aumentata per il Museo della Città. CIG Z8D2F7547B. 2021-03-23 Ufficio Museo del Fiore 7563 2021 283 integrazione Commissioni Esaminatrici dei concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 70% di n.1 Assistente Sociale categoria D1 e per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 Istruttore direttivo contabile categoria D1 con eventuale ruolo apicale, con la nomina di un esperto in lingua inglese 2021-03-22 Area Finanziaria 7564 2021 282 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.03.2021 al 31.03.2021 2021-03-22 Area Finanziaria 7565 2021 281 liquidazione indennita' di tuno mese di febbraio 2021 2021-03-22 Area Finanziaria 7566 2021 280 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 13/L, 15/L, 59/L, 60/L, 95/L, 96/L, 97/L, 99/L,178/L, 179/L e 181/L rif cig ZD12AD313F 2021-03-22 Ufficio Pubblica Istruzione 7567 2021 279 Impegno e liquidazione spesa per interventi vari di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli scuolabus comunali DS926XY, CW815ZM, EG869VJ ditta CEAR rif. cig ZAE310D483 2021-03-22 Ufficio Pubblica Istruzione 7568 2021 278 Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe.Mesi di gennaio-aprile 2021. 2021-03-22 Area Finanziaria 7569 2021 277 CONCESSIONE CAPPELLA CIMITERIALE CIMITERO CAPOLUOGO 2021-03-20 Area Amministrativa 7570 2021 276 LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. MICHELE GRECO PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE TAR LAZIO N. 13589/2019. CIG ZF830E81B4.. 2021-03-20 Area Amministrativa 7571 2021 275 Impegno di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.73/2020 - CIG Z943108FBC 2021-03-20 Affari generali 7572 2021 274 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2020 2021-03-19 Ufficio Tecnico 7573 2021 273 Liquidazione di spesa per acquisto spargisale per pickup 2021-03-19 Ufficio Tecnico 7574 2021 271 "Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Liquidazione di spesa per smontaggio pannelli solari e pompa di calore spogliatoi" 2021-03-19 Ufficio Tecnico 7575 2021 269 Prestazioni per rifinitura murature ed adeguamento infissi a seguito di rimozione della scala antincendio presso la Scuola Elementare G. Fabrizio, ai fini dell’adeguamento degli spazi alle normative contenimento Covid-19 Impegno di spesa 2021-03-19 Ufficio Tecnico 7576 2021 268 Adeguamento e adattamento funzionale edifici scolastici emergenza Covid-19 Rimozione e smaltimento scala antincendio in acciaio ubicata all’interno del chiostro della Scuola Elementare Sant’Agostino - CIG ZBD30FEE39 Impegno di spesa 2021-03-19 Ufficio Tecnico 7577 2021 267 Messa in sicurezza della Via Francigena tratto Ponte Gregoriano alla strada vicinale Molino, bivio Pod. S. Vittorio Affidamento prestazioni professionali di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori. 2021-03-19 Ufficio Tecnico 7578 2021 266 CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI UN POSTO DI ELETTRICISTA CATEGORIA B3: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 2021-03-19 Area Tecnica 7579 2021 265 Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane Impegno e Liquidazione opere per la messa in sicurezza area Campo Boario 2021-03-19 Ufficio Tecnico 7580 2021 264 Liq. manutenzione straordinaria pozzo loc.Monadesca 2021-03-19 Area Riserva Naturale 7581 2021 263 Liq. analisi campioni di miele 2021-03-19 Area Riserva Naturale 7582 2021 262 Liq. pubblicità giornata dei parchi 2020 2021-03-19 Area Riserva Naturale 7583 2021 261 Liq. servizio pulizie mese di febbraio 2021 2021-03-19 Area Riserva Naturale 7584 2021 260 Liq. HS Amiata aggiornamento PC 2021-03-19 Area Riserva Naturale 7585 2021 259 Liq. HS Amiata assistenza 2021 2021-03-19 Area Riserva Naturale 7586 2021 258 Liq. Halley informatica assistenza hardware 2021 2021-03-19 Area Riserva Naturale 7587 2021 257 Liq. acquisti per manutenzioni gennaio e febbraio 2021 2021-03-19 Area Riserva Naturale 7588 2021 256 Liq.indennità di turno febbraio 2021 Guardiaparco 2021-03-19 Area Riserva Naturale 7589 2021 255 Sospensione temporanea e ripristino parziale servizio di assistenza scolastica – a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 2021-03-18 Area Finanziaria 7590 2021 254 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione Ditta COVER di Guido Milio per restauro n. 11 volumi antichi della Biblioteca Comunale di Acquapendente. CIG Z832F754BA. 2021-03-17 Ufficio Biblioteca 7591 2021 253 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione ditta COVER di Guido Milio per restauro n. 29 pergamene e tre registri dell’Archivio storico Comunale. CIG ZF72F7549E. 2021-03-17 Ufficio Biblioteca 7592 2021 252 Liquidazione ETRURIA LIBRI S.A.S - Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2020 azioni “Leggere insieme” e “Si.Bi.La.Bo. festival 2021” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Cig ZB82FE51A9 2021-03-17 Ufficio Biblioteca 7593 2021 251 Liquidazione dott.ssa Monica Ceccariglia - L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Riordino porzione dell’Archivio storico Comunale. CIG ZF72F7549E. 2021-03-17 Ufficio Biblioteca 7594 2021 250 Liquidazione dott.ssa Danila Dottarelli - L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Riordino porzione dell’Archivio storico Comunale. CIG ZF72F7549E. 2021-03-17 Ufficio Biblioteca 7595 2021 249 Riattivazione sevizio vigilanza scuolabus 2021-03-17 Ufficio Pubblica Istruzione 7596 2021 248 Liquidazione acquisto del materiale set dell'educazione stradale per le scuole dal Borgione Z972FA0C5E 2021-03-17 Ufficio Pubblica Istruzione 7597 2021 247 Impegno e liquidazione spesa ditta A. Manzoni &C. S.p.A. – promozione Bosco Monumentale del Sasseto su quotidiani 2021-03-17 Ufficio Museo del Fiore 7598 2021 246 Liquidazione acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG ZAB2F3B533. 2021-03-17 Ufficio Museo del Fiore 7599 2021 245 Liquidazione di spesa per fornitura bollettari 2021-03-17 Area Finanziaria 7600 2021 244 Rinnovo abbonamento servizio PAWEB anno 2021. Impegno e liquidazione spesa 2021-03-17 Area Finanziaria 7601 2021 243 Liquidazione servizio di tesoreria Banca TEMA anno 2020 2021-03-17 Area Finanziaria 7602 2021 242 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2021-03-16 Area Finanziaria 7603 2021 241 Impegno di spesa software di calcolo IMU 2021 2021-03-16 Area Finanziaria 7604 2021 240 Determina a contrarre e impegno spesa corso di preparazione per patenti di servizio neo-assunti - IRSS srl 2021-03-16 Area polizia locale 7605 2021 239 Sospensione appalto servizio mensa scuola dell'infanzia e primaria 2021-03-15 Ufficio Pubblica Istruzione 7606 2021 238 Sospensione appalto servizio di vigilanza sugli scuolabus degli alunni dell’infanzia 2021-03-15 Ufficio Pubblica Istruzione 7607 2021 237 Avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. n. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2021-03-13 Ufficio Biblioteca 7608 2021 236 Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Studio Avv. Rita Burchielli per opposizione ad ordinanza ingiunzione - CIG. Z9830FBE03. 2021-03-12 Area Amministrativa 7609 2021 235 Impegno di spesa per Copertine allegati Atti di Morte e Atti di Nascita per Ufficio Anagrafe - CIG ZA230FB200 2021-03-12 Affari generali 7610 2021 234 contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-03-12 Area Finanziaria 7611 2021 233 Impegno spesa per visita medica personale assunto 2021 2021-03-11 Area Finanziaria 7612 2021 232 Incarico di direttore scientifico del Museo della Città – Civico e Diocesano – Approvazione verbale e affidamento 2021-03-11 Ufficio Museo del Fiore 7613 2021 231 Impegno di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2021 - CIG ZAB30E5A52 2021-03-10 Affari generali 7614 2021 230 Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Studio Avv. Michele Greco per ricorso in appello sentenza TAR Lazio n. 13589/2019.CIG. ZF830E81B4. 2021-03-10 Area Amministrativa 7615 2021 229 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Febbraio 2021 2021-03-10 Ufficio Biblioteca 7616 2021 228 Contributo una tantum a persone in stato d'indigenza. 2021-03-10 Area Finanziaria 7617 2021 227 Impegno e liquidazione interventi di inclusione sociale. 2021-03-10 Area Finanziaria 7618 2021 226 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2021-03-10 Area Finanziaria 7619 2021 225 Liquidazione contributo per il pagamento del canone di locazione riferito al secondo semestre (1 giugno-31 dicembre) dell'anno 2020. 2021-03-10 Area Finanziaria 7620 2021 224 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELL’AMBITO SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18.11.2019 PUBBLICATO G.U. N. 284 DEL 4.12.2019 - Liquidazione spese di pubblicazione esiti di gara 2021-03-10 Area Finanziaria 7621 2021 223 impegno di spesa per la rilegatura dei registri di stato civile dell'anno 2020 2021-03-06 Area Amministrativa 7622 2021 222 LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR LAZIO CIG Z2930A1B3D. 2021-03-06 Area Amministrativa 7623 2021 221 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Gennaio 2021 2021-03-06 Ufficio Biblioteca 7624 2021 220 Liquidazione Omnia Cooperativa Sociale per la gestione dell'asilo nido comunale di Acquapendente. Periodo settembre 2020 - dicembre 2020 2021-03-06 Area Finanziaria 7625 2021 219 Liquidazione di spesa per contratto assistenza software Anno 2021 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG ZB53015962 2021-03-06 Affari generali 7626 2021 218 Liquidazione fattura abbonamento servizi informatici Ancitel anno 2021. 2021-03-06 Area Amministrativa 7627 2021 216 "Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - ""COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA RUPE TREVINANO"" - Affidamento incarico per Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di progetto" 2021-03-05 Ufficio Tecnico 7628 2021 215 "Affidamento diretto previa valutazione di più di tre preventivi, ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 – Lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 3° Stralcio” Aggiudicazione definitiva" 2021-03-05 Ufficio Tecnico 7629 2021 214 Affidamento in concessione della struttura turistico-ricettiva denominata “La Ripa” Determinazione rimborso dei costi da riconoscere alla Cooperativa aggiudicataria e sostenuti dalla stessa 2021-03-05 Ufficio Tecnico 7630 2021 213 Liquidazione spesa fornitura dotazione invernale 2020 - Westar srl 2021-03-05 Area polizia locale 7631 2021 212 NOMINA COMMISSIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO DI DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO DELLA CITTÀ – CIVICO E DIOCESANO 2021-03-04 Ufficio Museo del Fiore 7632 2021 211 Liquidazione abbonamenti on line ditta Grafiche Gaspari Srl anno 2021 OMNIA VERTICALE TRIBUTI e RAGIONERIA 2021-03-04 Area Finanziaria 7633 2021 210 Liquidazione spesa Revisore unico dei conti II semestre anno 2020 2021-03-04 Area Finanziaria 7634 2021 209 Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile categoria D1tempo indeterminato e pieno - affidamento e impegno di spesa persvolgimento prove scritte online 2021-03-04 Area Finanziaria 7635 2021 208 Impegno per acquisto materiale per pulizia scuole infanzia primaria e scondaria primo grado inclusi gli scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif CIG Z4F30D1E53 2021-03-03 Ufficio Pubblica Istruzione 7636 2021 207 liquidazione Marcello Rovai 2021-03-03 Area Riserva Naturale 7637 2021 206 impegno di spesa per aggiornamento PC uffici Riserva 2021-03-03 Area Riserva Naturale 7638 2021 205 Impegno spesa per manutenzione anno 2021 piattaforma elevatrice 2021-03-03 Area Riserva Naturale 7639 2021 204 Impegno spesa per affidamento indagini geologiche casale Sambucheto 2021-03-03 Area Riserva Naturale 7640 2021 203 affidamento lavori di manutenzione straordinaria Casale Marzapalo 2021-03-03 Area Riserva Naturale 7641 2021 201 Impegno di spesa per fornitura gasolio mezzi/automezzi comunali ditta SOCOPP anno 2021 fino a € 13.000,00 rif cig ZA2301C30E 2021-03-03 Ufficio Pubblica Istruzione 7642 2021 200 Impegno spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/01/2021 - 30/06/2021 rif cig 850632489F 2021-03-03 Ufficio Pubblica Istruzione 7643 2021 199 Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Gennaio 2021 Rif Cig 84980772FD 2021-03-03 Ufficio Pubblica Istruzione 7644 2021 198 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 1 batteria per parcometro Siemens - Accu Italia spa 2021-03-01 Area polizia locale 7645 2021 197 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” - Liquidazione anticipazione corrispondente al 30% dell’importo contrattuale in base a quanto stabilito all’Art. 207 del D.L. 34/2020" 2021-03-01 Ufficio Tecnico 7646 2021 196 concessione e rinnovo concessione loculi ed aree cimiteriali 2021-02-27 Area Amministrativa 7647 2021 195 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione Cooperativa L’Ape Regina per attività di formazione personale archivistico dell’Archivio storico Comunale di Acquapendente. CIG ZF72F7549E 2021-02-27 Ufficio Biblioteca 7648 2021 193 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione Decreto D' Esproprio n.01/2021 2021-02-25 Ufficio Tecnico 7649 2021 192 Liquidazione Comunicazione di Massimo Piraccini per aggiornamento modulo approfondimento Parks.it 2021-02-25 Area Riserva Naturale 7650 2021 191 Liquidazione fornitura carburante Enerpetroli febbraio 2021-02-25 Area Riserva Naturale 7651 2021 190 Liquidazione Officina Meccanica Piazzai Mauro e l’Officina CE.A.R manutenzioni automezzi 2021-02-25 Area Riserva Naturale 7652 2021 189 Liquidazione lavori di decespugliamento manuale su fitocenosi prative (Habitat 6210*) comprese nella ZSC/ZPS IT6010002 “Bosco del Sasseto” Cooperativa ZOE 2021-02-25 Area Riserva Naturale 7653 2021 188 Uteriore saldo per spese anno accademico 2020 2021 associazione TeBo 2021-02-25 Ufficio Pubblica Istruzione 7654 2021 187 Saldo associazione Tebo per spese anno 2019 2020 2021-02-25 Ufficio Pubblica Istruzione 7655 2021 186 Impegno spesa per fornitura carburante mezzi comunali Ditta Enerpetroli anno 2021 rif cig Z4A302A947 2021-02-25 Ufficio Pubblica Istruzione 7656 2021 185 Impegno e liquidazione integrazione prezzo servizio mensa primaria e scuola infanzia CAMST periodo Novembre e Dicembre 2020 Rif Cig 7147710CE0 2021-02-25 Ufficio Pubblica Istruzione 7657 2021 184 Liquidazione per contratto di manutenzione software Maggioli TARI 2021 2021-02-25 Area Finanziaria 7658 2021 183 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.02.2021 al 28.02.2021 2021-02-25 Area Finanziaria 7659 2021 182 liquidazione indennita' di turno mese di gennaio 2021 2021-02-25 Area Finanziaria 7660 2021 181 Versamento tassa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2021 2021-02-25 Area Finanziaria 7661 2021 180 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELL’AMBITO SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALEE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18.11.2019 PUBBLICATO G.U. N. 284 DEL 4.12.2019 CIG: (84657627CD) 2021-02-23 Area Finanziaria 7662 2021 179 Determina a contrarre ed impegno spesa acquisto n. 2 sedute per ufficio di P.L. - Sisters srl 2021-02-23 Area polizia locale 7663 2021 178 Impegno e liquidazione spesa per servizio pulizie immobili di proprietà comunale Dicembre 2020. CIG 798057205B 2021-02-22 Ufficio Pubblica Istruzione 7664 2021 177 Impegno per spesa pulizia locali OAM per corsi di musica 2021 ditta rif CIG ZBE308A5A4 2021-02-22 Ufficio Pubblica Istruzione 7665 2021 176 "Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - ""MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO"" - Affidamento incarico per redazione relazione di Vulnerabilità Sismica" 2021-02-20 Ufficio Tecnico 7666 2021 175 "Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - ""MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO"" - Affidamento incarico per redazione relazione geologica" 2021-02-20 Ufficio Tecnico 7667 2021 174 "Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - ""MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020"" - Affidamento incarico per redazione relazione geologica" 2021-02-20 Ufficio Tecnico 7668 2021 173 "Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - ""MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO"" - Affidamento esecuzione indagini sulle murature" 2021-02-20 Ufficio Tecnico 7669 2021 172 "Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 – Lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’Art. 1 comma 3 Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale dell’intervento di ""MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO""" 2021-02-20 Ufficio Tecnico 7670 2021 171 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio e rischi accessori Teatro Boni periodo 14/03/2021 - 14/03/2022 - Compagnia SARA Assicurazioni SpA - CIG Z7730ADEC9 2021-02-20 Affari generali 7671 2021 170 Servizio di asilo nido comunale a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 – revisione contrattuale . 2021-02-19 Area Finanziaria 7672 2021 169 Concessione contributo a sostegno della locazione-Sig.ra S.P. 2021-02-19 Area Finanziaria 7673 2021 168 Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE” Approvazione e liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7674 2021 167 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-02-18 Area Finanziaria 7675 2021 166 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7676 2021 165 SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2020 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7677 2021 164 SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2020 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7678 2021 163 Liquidazione di spesa per spurgo griglia e pozzetto stradale 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7679 2021 162 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Liquidazione di spesa per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7680 2021 161 Liquidazione di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Settembre - Dicembre 2020 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7681 2021 160 "Liquidazione di spesa per acquisto Plotter HP Designjet T 650 - 36"" per l'Ufficio Tecnico Comunale." 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7682 2021 159 Liquidazione di spesa acquisto tappeto in erba sintetica per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7683 2021 158 Affidamento incarico per redazione progetto esecutivo e realizzazione efficientamento energetico impianto di illuminazione stadio Dario Dante Vitali – Acquapendente (VT) 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7684 2021 157 Dotazione aree verdi Liquidazione di spesa per l'acquisto di attrezzature sportive e protezioni per aree verdi comunali. 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7685 2021 156 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Dicembre 2020 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7686 2021 155 Corrispettivi prestazioni professionali Redazione relazione superamento barriere architettoniche locali ex Scuola di Musica da destinare a Centro Diurno per persone con disabilità. Liquidazione di spesa 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7687 2021 154 Pulizia ventilconvettori impianti di riscaldamento presso immobili comunali. Liquidazione di spesa. 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7688 2021 153 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa -Periodo Ottobre - Dicembre2020 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7689 2021 152 Servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Liquidazione di spesa per integrazione servizi periodo Luglio – Ottobre 2020. 2021-02-18 Ufficio Tecnico 7690 2021 151 Liquidazione di spesa per Canone di manutenzione annuale ed assistenza Centrale Telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 - CIG Z2C304E4A6 2021-02-17 Affari generali 7691 2021 150 Impegno di spesa e liquidazione quota associativa Cittaslow 2021 2021-02-17 Ufficio Turismo e Sport 7692 2021 149 Impegno di spesa liquidazione quota associativa Club “I Borghi più belli d’Italia” - anno 2021 2021-02-17 Ufficio Turismo e Sport 7693 2021 148 Impegno spesa per assistenza legale ricorso TAR LAZIO- Studio legale Avv. Filippo Marcaccii - CIG Z2930A1B3D. 2021-02-17 Area Amministrativa 7694 2021 147 CORSI DI AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2021-02-17 Gestione Giuridica Del Personale 7695 2021 146 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 2° bimestre 2021 2021-02-17 Area Amministrativa 7696 2021 145 Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG Z2B304E657 2021-02-17 Affari generali 7697 2021 144 AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE CAPPELLA CIMITERIALE 2021-02-17 Area Amministrativa 7698 2021 143 Liquidazione di spesa per rinnovo Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Suap - Sprar - Sue Tecnico e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - CIG ZAE3015D61 2021-02-17 Affari generali 7699 2021 142 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMMOBILE SANT’ANTONIO INTERNO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO 2021-02-17 Area Riserva Naturale 7700 2021 141 Proroga nomina revisore dei conti progetto ex SPRAR annualità 2020 2021-02-17 Area Finanziaria 7701 2021 140 Imp.spesa manutenzione automezzi RNMR 2021-02-17 Area Riserva Naturale 7702 2021 139 Incarico Rovai presentazione domanda PSR misura 8.5.1a 2021-02-17 Area Riserva Naturale 7703 2021 138 CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI CON EVENTUALE RUOLO APICALE -NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE - 2021-02-15 Area Finanziaria 7704 2021 137 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL NUOVO PEF TARI ANNO 2021 2021-02-15 Area Finanziaria 7705 2021 136 Liquidazione UNIKA SRL – acquisto generi alimentari 2021-02-15 Area Finanziaria 7706 2021 135 Rimborso somme Ta.RI. ANNO 2020. 2021-02-15 Area Finanziaria 7707 2021 134 Liquidazione acquisto materiale per pulizie scuola primaria ditta il Mercatissimo rif cig Z332FE1F1B 2021-02-13 Ufficio Pubblica Istruzione 7708 2021 133 Liquidazione acquisto termoconvettore Eltron scuola primaria ditta Euronics Euroelettornica srl rif CIG Z362B61C29 2021-02-13 Ufficio Pubblica Istruzione 7709 2021 132 Liquidazione spesa per corso di aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 2021-02-12 Area Finanziaria 7710 2021 131 Liquidazione spesa addestramento procedura TARI svolto in modalità remoto 2021-02-12 Area Finanziaria 7711 2021 130 Liquidazione fattura GIES n.1508/A del 27/11/2020 per i servizi finanziari di aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, aggiornamento del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e delle relazioni previste dalla legge per l’ esercizio finanziario 2019. Redazione del bilancio consolidato anno 2019 2021-02-12 Area Finanziaria 7712 2021 129 Impegno spesa per rinnovo abbonamento parks.it 2021 2021-02-12 Area Riserva Naturale 7713 2021 128 Impegno spesa per assistenza apparecchiature informatiche 2021 2021-02-12 Area Riserva Naturale 7714 2021 127 Impegno spesa Halley 2021 2021-02-12 Area Riserva Naturale 7715 2021 126 MISURE DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2022.DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA SUL TERRITORIO COMUNALE. 2021-12-31 S.U.A.P. 7716 2021 126 Liq. servizio pulizie mese di gennaio 2021 2021-02-12 Area Riserva Naturale 7717 2021 125 Liq. fornitura Enerpetroli gennaio 2021 2021-02-12 Area Riserva Naturale 7718 2021 125 Revoca ordinanze n. 114 del 03.12.2021 e n. 117 del 06.12.2021 2021-12-30 Area polizia locale 7719 2021 124 Liq. indennità turno gennaio 2021 2021-02-12 Area Riserva Naturale 7720 2021 124 Divieto di circolazione temporaneo tratto iniziale via Quindici Maggio 2021-12-27 Area polizia locale 7721 2021 123 Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di operaio elettricista categoria B3, posizione economica B3: ammissione candidati 2021-02-12 Ufficio Tecnico 7722 2021 123 Divieto di transito temporaneo Viale della Vittoria - Via Cupa 2021-12-18 Area polizia locale 7723 2021 122 Ampliamento divieto di sosta Piazza G. Fabrizio 19.12.2021 2021-12-17 Area polizia locale 7724 2021 122 Liquidazione acquisto materiale per pulizia e sanificazione dei locali comunali e mezzi dell'Ente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19 ditta Proshop di Stolzi Gaspero rif cig Z562F3B6CD 2021-02-11 Ufficio Pubblica Istruzione 7725 2021 121 Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di assistente sociale categoria D1 part time 70% - affidamento e impegno di spesa persvolgimento prove scritte online 2021-02-11 Area Finanziaria 7726 2021 121 LIMITAZIONI TEMPORANEE CIRCOLAZIONE VEICOLARE CAPOLUOGO 2021-12-14 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7727 2021 120 Divieti temporanei per lavori edili 2021-12-11 Area polizia locale 7728 2021 120 CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 70% , DI UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D,POSIZIONE ECONOMICA D1: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 2021-02-11 Area Finanziaria 7729 2021 119 "Revoca parziale divieti temporanei ""Natale Aquesiano""" 2021-12-11 Area polizia locale 7730 2021 119 Liquidazione UNIKA SRL – rendiconto buoni spesa 2021-02-11 Area Finanziaria 7731 2021 118 Affidamento incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al DM 18 novembre 2019 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo 2021-02-11 Area Finanziaria 7732 2021 118 MISURE URGENTI E NECESSARIE AL FINE DI CONTENERE E GESTIRE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL PERIODO NATALIZIO 2021-12-07 S.U.A.P. 7733 2021 117 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Affidamento ed impegno di spesa – Gennaio, Febbraio, Marzo 2021 2021-02-11 Ufficio Tecnico 7734 2021 117 "Ulteriori modifiche temporanee viabilità ""Natale Aquesiano""" 2021-12-06 Area polizia locale 7735 2021 116 Impegno e Liquidazione fattura nn 1893PA spese per interventi di pulizia sanificazione presso i locali del servizio refezione rif cig Z972EF93C4 2021-02-10 Ufficio Pubblica Istruzione 7736 2021 116 Integrazione ordinanza 114/2021 - Natale Aquesiano 2021-12-04 Area polizia locale 7737 2021 115 Indizione di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo professionale di istruttore amministrativo categoria C1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali. Approvazione schema bando di concorso - 2021-02-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 7738 2021 115 Interruzione temporanea viabilità S.C. San Giglio - 06.12.2021 2021-12-04 Area polizia locale 7739 2021 114 Indizione di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo professionale di istruttore direttivo turismo cultura attività produttive categoria D1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali con eventuale ruolo apicale. Approvazione schema bando di concorso - 2021-02-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 7740 2021 114 "Limitazioni circolazione veicolare ""Natale Aquesiano""" 2021-12-03 Area polizia locale 7741 2021 113 Impegno di spesa per Piattaforma di Pagamento pagoPA e Progetto di Integrazione SicraWeb con App IO - CIG Z6F308C355 2021-02-10 Affari generali 7742 2021 113 Divieto di circolazione temporaneo Via Porta San Lorenzo 2021-11-30 Area polizia locale 7743 2021 112 Impegno spesa servizio assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di gennaio 2020. 2021-02-10 Area Finanziaria 7744 2021 112 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CHIUSURA SCUOLE PER PRECIPITAZIONI NEVOSE - 29.11.2021 2021-11-29 Area polizia locale 7745 2021 111 Affidamento incarico “Resistenza in Appello Consiglio di Stato” allo Studio Legale Santiapichi circa il presunto abuso edilizio Gaggioli - Dionisi in Loc. Porticciola, Acquapendente 2021-02-10 Ufficio Tecnico 7746 2021 111 Limitazioni temporanee circolazione veicolare Capoluogo 2021-11-26 Area polizia locale 7747 2021 110 Affidamento ed impegno di spesa per acquisto spargisale per pickup 2021-02-10 Ufficio Tecnico 7748 2021 110 PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA PROVVISORIA OVE STOCCARE IL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE, AI SENSI DELL’ART. 191 D.LGS. 152/2006 2021-11-24 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7749 2021 109 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-02-10 Area Finanziaria 7750 2021 109 Limitazioni temporanee circolazione Piazza G. Fabrizio 2021-11-23 Area polizia locale 7751 2021 108 Approvazione rendiconto progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente 2021-02-10 Area Finanziaria 7752 2021 108 Divieti di sosta temporanei frazione Trevinano 2021-11-18 Area polizia locale 7753 2021 107 RIAPERTURA DEL PARCO PUBBLICO “PARCO DELLA PINETA” REVOCA ORDINANZA N. 8/2021 2021-11-12 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7754 2021 107 Impegno acquisto termoconvettore per locali OAM ditta Euronics Euroelettornica srl rif cig ZF7306E53E 2021-02-08 Ufficio Pubblica Istruzione 7755 2021 106 Limitazioni temporanee circolazione Capoluogo - Lavori privati 2021-11-11 Area polizia locale 7756 2021 106 concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto di Istruttore Direttivo Contabile categoria D, posizione economica D1 con eventuale ruolo apicale: ammissione candidati 2021-02-08 Area Finanziaria 7757 2021 105 concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale 70%, di un posto di Assistente Sociale categoria D, posizione economica D1: ammissione candidati 2021-02-08 Area Finanziaria 7758 2021 105 Divieto di sosat temporaneo Piazza della Costituente 2021-11-02 Area polizia locale 7759 2021 104 Divieto di sosta temporaneo Via Caduti sul Lavoro 2021-10-26 Area polizia locale 7760 2021 104 Liquidazione del saldo relativo al contratto di gestione per l'anno 2019 ad Arci Solidarietà Viterbo Onlus. 2021-02-08 Area Finanziaria 7761 2021 103 Liquidazione ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO ONLUS - progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente 2021-02-08 Area Finanziaria 7762 2021 103 Ordinanza-ingiunzione verbale 3RC20 2021-10-22 Area polizia locale 7763 2021 102 Liquidazione servizio assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Mese di dicembre 2020. 2021-02-08 Area Finanziaria 7764 2021 102 Ordinanze-ingiunzione verbale 2RC20 2021-10-22 Area polizia locale 7765 2021 101 Imp.spesa e liq.acquisto gasolio ditta So.co.p.p. 2021-02-05 Area Riserva Naturale 7766 2021 101 Ordinanza-ingiunzione verbale 11RC2019 2021-10-21 Area polizia locale 7767 2021 100 Limitazioni temporanee transito Via del Rivo - Via G. Fabrizio 2021-10-16 Area polizia locale 7768 2021 100 Impegno spesa per forniture per lavori in economia 2021 2021-02-05 Area Riserva Naturale 7769 2021 99 Imp. anno 2021 e liq. primo trimestre noleggio multifunzione GBR Rossetto 2021-02-05 Area Riserva Naturale 7770 2021 99 Divieti di sosta temporanei per rifacimento segnaletica 2021-10-12 Area polizia locale 7771 2021 98 Limitazioni temporanee viabilità Capoluogo 2021-10-11 Area polizia locale 7772 2021 98 Liq. fornitura attrezzature cucina Centro di Posta casale Podernovo - Progetto Itinerario Giovani (Iti.Gi) spazi e ostelli” - CUP F49E19000860006 - C.I.G. Z222FFCAE9 2021-02-05 Area Riserva Naturale 7773 2021 97 Limitazioni temporanee alla circolazione manifestazione Francigena con gusto - Ultra Marathon 2021-10-06 Area polizia locale 7774 2021 97 "Liquidazione spesa canile rifugio anno 2021 - Coop. ""Luigi Carli"" Onlus" 2021-02-05 Area polizia locale 7775 2021 96 Divieto di circolazione temporaneo in Via Roma 2021-10-05 Area polizia locale 7776 2021 96 D.G.R. n. 211/2020 – LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGHI DELLA CULTURA “MUSEO DELLA CITTÀ CIVICO E DIOCESANO – UN MUSEO PER IL FUTURO” Affidamento prestazioni per sviluppo software e contenuti digitali 2021-02-05 Ufficio Tecnico 7777 2021 95 D.G.R. n. 211/2020 – LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGHI DELLA CULTURA “MUSEO DELLA CITTÀ CIVICO E DIOCESANO – UN MUSEO PER IL FUTURO” Affidamento prestazioni professionali per rilievi, accertamenti, indagini, progettazione esecutiva, allestimenti, sicurezza e direzione lavori. 2021-02-05 Ufficio Tecnico 7778 2021 95 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA ED AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI STABILITA’ DEL MURO DI SOSTEGNO SOTTOSTANTE IL PIAZZALE DELL’OROLOGIO 2021-10-02 Ufficio Sindaco 7779 2021 94 Divieto di sosta temporaneo Piazza N. Sauro 2021-10-01 Area polizia locale 7780 2021 94 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Approvazione e Liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento" 2021-02-05 Ufficio Tecnico 7781 2021 93 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Fornitura bagni chimici da posizionare presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione di spesa 2021-02-05 Ufficio Tecnico 7782 2021 93 Individuazione sede idonea ad offrire temporanea accoglienza a minore straniero non accompagnato sino alla collocazione definitiva presso idonei centri specializzati. 2021-09-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 7783 2021 92 Liquidazione spese per la compartecipazione al pagamento delle rette per gli ospiti in rR.S.A.. Mese di dicembre 2020. 2021-02-04 Area Finanziaria 7784 2021 92 Divieto di circolazione temporaneo Via Poggio Graziano 2021-09-28 Area polizia locale 7785 2021 91 Divieto di circolazione tempotraneo Via C. Battisti 2021-09-25 Area polizia locale 7786 2021 91 Liquidazione spesa servizio pasti a domicilio.Mese di didcembre 2020. 2021-02-04 Area Finanziaria 7787 2021 90 "Liquidazione ditta UMANA - ""Sportello politiche Attive""" 2021-02-03 Ufficio S.U.A.P. 7788 2021 90 DIVIETO DI SOSTA 23/09/2021 – VIALE MICHELANGELO 2021-09-21 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7789 2021 89 Divieto di circolazione temporaneo Trevinano - Scarpinata 2021-09-15 Area polizia locale 7790 2021 89 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione relativa ai servizi svolti nel periodo Dicembre 2020 2021-02-03 Ufficio Tecnico 7791 2021 88 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Acquisto transenne canalizzazione veicolare per avvicinamento al punto di esecuzione tamponi drive-in per contenimento emergenza epidemiologica da Covid 19. Liquidazione di spesa 2021-02-03 Ufficio Tecnico 7792 2021 88 Provvedimento di Accertamento Sanitario Obbligatorio. Sig. D.F. 2021-09-14 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 7793 2021 87 LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE TAR LAZIO R.G.N. 5738/2020. CIG Z5F3008DCC. 2021-02-03 Area Amministrativa 7794 2021 87 Divieto di circolazione temporaneo Via Rugarella 2021-09-14 Area polizia locale 7795 2021 86 Liquidazione acquisto due termoconvettori per locali OAM ditta Euronics Euroelettornica srl rif cig Z972F6CFDF 2021-02-03 Ufficio Pubblica Istruzione 7796 2021 86 ORDINANZA RELATIVA ALLA PROROGA APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN LOCALITA’ CUFONE 2021-09-07 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7797 2021 85 Limitazioni temporanee circolazione veicolare per lavori pubblici e privati 2021-09-01 Area polizia locale 7798 2021 85 Liquidazione acquisto materiale per pulizia e sanificazione dei locali comunali e mezzi dell'Ente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19 ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif cig Z1F2EED591 2021-02-02 Ufficio Pubblica Istruzione 7799 2021 84 Istituzione stalli di sosta riservati a veicoli a trazione elettrica in ricarica 2021-08-27 Area polizia locale 7800 2021 84 Liquidazione prestazioni per restauro PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z6C2F34909. 2021-02-01 Ufficio Museo del Fiore 7801 2021 83 Limitazione temporanea circolazione tratto finale Via C. Battisti 2021-08-27 Area polizia locale 7802 2021 83 Liquidazione servizi per locandina per il Museo del fiore. CIG ZB4300224E. 2021-02-01 Ufficio Museo del Fiore 7803 2021 82 Liquidazione gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2020. CIG Z3B28F1A74. 2021-02-01 Ufficio Museo del Fiore 7804 2021 82 Limitazioni temporanee circolazione veicolare Piazza del Duomo 2021-08-23 Area polizia locale 7805 2021 81 Divieto di sosta 19.08.21 - Via San Rocco 2021-08-17 Area polizia locale 7806 2021 81 Realizzazione di n° 3 attraversamenti pedonali nel tratto urbano della S.S. Cassia Liquidazione di spesa 2021-02-01 Ufficio Tecnico 7807 2021 80 "Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Approvazione Perizia di Variante delle Migliorie offerte in sede di gara" 2021-02-01 Ufficio Tecnico 7808 2021 80 Limitazioni temporanee circolazione veicolare 2021-08-14 Area polizia locale 7809 2021 79 Liquidazione spesa manutenzione Renault Clio P.L. - Autofficina Rocchi snc 2021-01-31 Area polizia locale 7810 2021 79 MISURE DI SICUREZZA CONCERTO MODENA CITY RAMBLERS 2021-08-11 Ufficio Sindaco 7811 2021 78 Liquidazione spesa fornitura calzature invernali P.L. - Calzaturificio F.lli Soldini spa 2021-01-31 Area polizia locale 7812 2021 78 MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE – ANNULLAMENTO EDIZIONE 2021 FIERA DI SANT’ERMETE 2021-08-11 Ufficio Sindaco 7813 2021 77 Integrazione ordinanza 75/2021 2021-08-10 Area polizia locale 7814 2021 77 Liquidazione fattura Studio Associato Davoli per assistenza legale costituzione in giudizio TAR Lazio Ric. n. 8087/2002 Cig Z14303BCF1. 2021-01-30 Area Amministrativa 7815 2021 76 Limitazioni temporanee circolazione Capoluogo e Trevinano 2021-08-10 Area polizia locale 7816 2021 76 Proroga al 31.12.2020 affidamento temporaneo servizi di cui alla Deliberazione C.C. n. 118 del 21.08.2018 per la fruizione del Bosco del Sasseto - Polo turistico naturalistico di Torre Alfina - Liquidazione Cooperativa L’Ape Regina 2021-01-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 7817 2021 75 Limitazioni temporanee circolazione Piazza Costituente 2021-08-09 Area polizia locale 7818 2021 75 Impegno rimborso spese direttore Museo della Città Andrea Alessi, periodo gennaio-marzo 2021 2021-01-30 Ufficio Biblioteca 7819 2021 74 Modifica ZTL di cui alla deliberazione n. 84 del 30.06.2021 2021-08-06 Ufficio Sindaco 7820 2021 74 Rinnovo abbonamenti on line ditta Grafiche Gaspari Srl anno 2021 e acquisto software costituzione del fondo relativo alla contrattazione integrativa 2021-01-29 Area Finanziaria 7821 2021 73 Limitazioni temporanee circolazione veicolare 2021-08-04 Area polizia locale 7822 2021 73 Impegno e liquidazione spesa corso di tiro per agente di P.L. - Tiro a segno nazionale Sezione di Viterbo 2021-01-29 Area polizia locale 7823 2021 72 Limitazioni temporanee circolazione frazioni 2021-08-02 Area polizia locale 7824 2021 71 Liquidazione attività commerciali – buoni spesa acquisto generi alimentari 2021-01-29 Area Finanziaria 7825 2021 71 MODIFICHE TEMPORANEE VIABILITÀ VEICOLARE 2021-07-31 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7826 2021 70 impegno di spesa per contratto di manutenzone software TARI anno 2021 2021-01-28 Area Finanziaria 7827 2021 70 PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'. MESSA IN SICUREZZA CAPANNONE AGRICOLO ALL’INTERNO DEL PODERE SS. GIULIA UBICATO IN LOCALITA’ STRADA PROV.LE TORRETTA AL KM 3+500 - PROPRIETÀ CAMILLI PIERO. 2021-07-28 Area Urbanistica e Edilizia Privata 7828 2021 69 PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA PROVVISORIA OVE STOCCARE IL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE, AI SENSI DELL’ART. 191 D.LGS. 152/2006 2021-07-27 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7829 2021 69 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione spesa per restauro cornici antiche del Museo della Città. CIG Z8D2F7547B. 2021-01-28 Ufficio Biblioteca 7830 2021 68 "Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva per misure anti Covid-19" 2021-01-27 Ufficio Tecnico 7831 2021 68 Divieto di transito temporaneo Via Maria SS. Liberatrice 2021-07-22 Area polizia locale 7832 2021 67 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 990/L, 991/L e 992/L del 31/12/2020 rif cig ZD12AD313F 2021-01-27 Ufficio Pubblica Istruzione 7833 2021 67 Limitazioni temporanee circolazione veicolare Capoluogo 2021-07-21 Area polizia locale 7834 2021 66 Impegno spesa fornitura carburanti ditta Enerpetroli 2021 2021-01-27 Area Riserva Naturale 7835 2021 66 Divieti di sosta temporanei Capoluogo 2021-07-17 Area polizia locale 7836 2021 65 Impegno spesa per servizio di pulizia uffici anno 2021 2021-01-27 Area Riserva Naturale 7837 2021 65 Divieti di sosta temporanei per rifacimento segnaletica orizzontale 2021-07-14 Area polizia locale 7838 2021 64 Liquidazione spesa per l’acquisto di attrezzature nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate”. 2021-01-27 Area Riserva Naturale 7839 2021 64 Divieto di sosta temporaneo Viale Michelangelo 2021-07-12 Area polizia locale 7840 2021 63 Limitazioni temporanee circolazione veicolare Capoluogo 2021-07-08 Area polizia locale 7841 2021 63 Liq. manutenzione L200 CZ859HY e BJ599TB 2021-01-27 Area Riserva Naturale 7842 2021 62 Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. 2021-07-07 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7843 2021 62 Liq. indennità turno e straordinari novembre dicembre 2020 2021-01-27 Area Riserva Naturale 7844 2021 61 DIVIETO UTILIZZO ACQUA POTABILE PER ALTRI USI 2021-07-07 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7845 2021 61 Impegno e liquidazione spesa tassa di proprietà automezzi scadenza dicembre 2020 2021-01-27 Area Finanziaria 7846 2021 60 Affidamento incarico servizi IVA anno 2021. Approvazione schema di convenzione - Impegno spesa 2021-01-27 Area Finanziaria 7847 2021 60 Annullamento ordinanza-ingiunzione 51/2021 2021-07-07 Area polizia locale 7848 2021 59 Rimborso somme I.MU. ANNO 2020. 2021-01-27 Area Finanziaria 7849 2021 59 REVOCA ORDINANZA N.57 DEL 05/06/2020 2021-07-06 Ufficio Sindaco 7850 2021 58 Limitazioni temporanee alla circolazione in varie vie del Capoluogo 2021-07-01 Area polizia locale 7851 2021 58 Impegno spesa per assistenza legale TAR LAZIO- Studio legale associato Davoli - CIG Z14303BCF1. 2021-01-26 Area Amministrativa 7852 2021 57 Divieti di sosta temporanei Capoluogo - 24.06.2021 2021-06-21 Area polizia locale 7853 2021 57 Impegno di spesa per Canone di manutenzione annuale ed assistenza Centrale Telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2021- 31/12/2021 - CIG Z2C304E4A6 2021-01-26 Affari generali 7854 2021 56 Divieto di circolazione temporaneo Capoluogo - Raid degli Etruschi 26.06.2021 2021-06-19 Area polizia locale 7855 2021 56 Impegno di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG Z2B304E657 2021-01-26 Affari generali 7856 2021 55 Impegno di spesa per rinnovo Caselle PEC Uffici Stato Civile- Demografico- Polizia Locale- Suap- Sprar- Sue Tecnico e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico- CIG ZAE3015D61 2021-01-26 Affari generali 7857 2021 55 Divieto di sosta temporaneo frazione Torre Alfina 2021-06-18 Area polizia locale 7858 2021 54 Divieto di circolazione temporaneo Via Roma e zone limitrofe - 18.06.2021 2021-06-16 Area polizia locale 7859 2021 54 Gestione Consiglio dei Giovani - Approvazione rendicontazione 2021-01-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 7860 2021 53 Divieti di transito temporanei per lavori edili 2021-06-08 Area polizia locale 7861 2021 53 Progetto I colori del Natale – approvazione rendicontazione 2021-01-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 7862 2021 52 Divieto di circolazione temporaneo in Via Castagno d'Onano 2021-06-07 Area polizia locale 7863 2021 52 Liquidazione Omnia Cooperativa Sociale in liquidazione per la gestione dell'asilo nido intercomunale. 2021-01-25 Area Finanziaria 7864 2021 51 Impegno spesa servizio visure targhe ACI-PRA anno 2021 2021-01-25 Area polizia locale 7865 2021 51 Ordinanza-ingiunzione ex verbale 12/2020 Regione Carabinieri Forestale Lazio - Stazione di Acquapendente 2021-06-07 Area polizia locale 7866 2021 50 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2021-01-25 Area Finanziaria 7867 2021 50 Ordinanza-ingiunzione ex verbale 10/2019 Regione CC Forestale Lazio - Stazione di Acquapendente 2021-06-07 Area polizia locale 7868 2021 49 Ordinanza-ingiunzione ex verbale 6/2019 Regione CC Forestale Lazio - Stazione di Acquapendente 2021-06-07 Area polizia locale 7869 2021 49 Liquidazione spese SIAE Consiglio dei Giovani 2021-01-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 7870 2021 48 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.01.2021 al 31.01.2021 2021-01-23 Area Finanziaria 7871 2021 48 "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO, AMBIENTALI E DI PUBBLICA INCOLUMITA' Realizzazione O.U.P. nel Comparto K3 - Sub-Comparto 1 loc. ""Fiorita""." 2021-06-03 Ufficio Sindaco 7872 2021 47 liquidazione indennita' di turno mese di dicembre 2020 2021-01-23 Area Finanziaria 7873 2021 47 "REVOCA ORDINANZA N. 78 DEL 24/07/2020 RELATIVA ALLA ""MESSA IN SICUREZZA BARACCA ED AREA SCOPERTA INTERESSATE DA INCENDIO IN VIA TORINDO ZANNONI N. 3 - PROPRIETA' PEDETTA RENZO""" 2021-06-03 Ufficio Sindaco 7874 2021 46 Rettifica determinazione n. 1 del 02/01/2021 2021-01-22 Area Finanziaria 7875 2021 46 Divieto di circolazione parcheggio Stadio D.D. Vitali 2021-05-31 Area polizia locale 7876 2021 45 "Divieto circolazione temporaneo in Piazza G.Fabrizio per staffetta ""A Cavallo per l'Italia""" 2021-05-29 Area polizia locale 7877 2021 45 Liquidazione prestazioni per la formazione del personale del Museo del Fiore. PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z6C2F34909. 2021-01-22 Ufficio Museo del Fiore 7878 2021 44 Modifiche alla viabilità per concessione suolo pubblico Pub Franco Marlo 2021-05-27 Area polizia locale 7879 2021 44 Liquidazione spese per gestione servizi del Museo del fiore novembre - dicembre 2021. CIG 71373420F2. 2021-01-22 Ufficio Museo del Fiore 7880 2021 43 Liquidazione prestazioni per la fornitura di dispositivi di sicurezza per il Museo del Fiore. PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z6C2F34909. 2021-01-22 Ufficio Museo del Fiore 7881 2021 43 Modifiche temporanee alla viabilità per Francigena Romea Marathon 2021-05-24 Area polizia locale 7882 2021 42 Chiusura temporanea al trafico veicolare di via G.Fabrizio per lavori edili 2021-05-19 Area polizia locale 7883 2021 42 Impegno di spesa - abbonamento annuale A.N.U.S.C.A. - Servizi Demografici- CIG Z1F30496A1 2021-01-20 Area Amministrativa 7884 2021 41 Liquidazione UNICA srl, EUROSPIN LAZIO s.p.a.e FRUT.TI.AMO sas – buoni spesa generi alimentari 2021-01-20 Area Finanziaria 7885 2021 41 ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO STADIO COMUNALE D.D. VITALI PER TAGLIO ERBA 2021-05-17 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7886 2021 40 REVOCA ORDINANZA N. 16 DELL’11.03.2021 2021-05-17 S.U.A.P. 7887 2021 40 Liquidazione spesa per distribuzione periodico Acquapendente Notizie n. 1/2020. Saldo impegno 2021-01-20 Ufficio Biblioteca 7888 2021 39 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE N° 96 “TRAVERSA ONANESE CASSIA” TRATTO CHE VA DALLA SS2 CASSIA ALLA S.P. LA TORRETTA PER CONSENTIRE LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA 2021-05-15 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7889 2021 39 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 1° bimestre 2021 2021-01-20 Area Amministrativa 7890 2021 38 Rinnovo abbonamento servizi di base informatici Anci anno 2021 - CIG ZDA3029C20. 2021-01-20 Area Amministrativa 7891 2021 38 Modifiche temporanee alla viabilità per concessione suolo pubblico ad attività di ristorazione - Delib. G.C. n. 58 del 21/04/2021 2021-05-15 Area polizia locale 7892 2021 37 Limitazioni temporanee alla circolazione stradale per festa della Madonna del Fiore 2021-05-13 Area polizia locale 7893 2021 37 Impegno di spesa per servizio di Conservazione Digitale a Norma di Documenti Informatici periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 Ditta Maggioli SpA - Z5B3015A9E 2021-01-20 Affari generali 7894 2021 36 Impegno e liquidazione di spesa per Premi Assicurativi Polizze RCT/RCO - RCA-CVT Libro Matricola ed Infortuni del Conducente Anno 2021 - CIG Z302FBE3AA - CIG Z542FBE390 - CIG ZA12FBE3BA 2021-01-20 Affari generali 7895 2021 36 celebrazione festa della Madonna del Fiore 2021-05-10 Area polizia locale 7896 2021 35 Impegno di spesa per contratto di assistenza software Anno 2021 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG ZB53015962 2021-01-20 Affari generali 7897 2021 35 DIVIETO DI SOSTA SU N° 3 STALLI DI PIAZZA OBERDAN PER CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERAZIONE G.C. N° 58 DEL 24/04/2021 2021-05-08 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7898 2021 34 Liquidazione saldo contributo per servizio trasporto collettivo socio-ambientale.Anno 2020. 2021-01-20 Area Amministrativa 7899 2021 34 DIVIETO DI SOSTA SUGLI STALLI ANTISTANTI I PORTICI DEL PALAZZO COMUNALE 2021-05-05 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7900 2021 33 Liquidazione di spesa per Fogli suppletivi Atti di Morte anno 2020 compreso Frontespizi - CIG Z7D2FD2958 2021-01-20 Affari generali 7901 2021 33 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO ED AMBIENTALI E DI PUBBLICA INCOLUMITA’ - Realizzazione O.U.P. nel Comparto K3 – Sub-Comparto 1 loc. “Fiorita”. 2021-05-04 Ufficio Sindaco 7902 2021 32 Impegno spesa per assistenza legale causa civile Tribunale di Viterbo - Studio legale Filippo Marcacci - CIG Z183029CC8. 2021-01-20 Area Amministrativa 7903 2021 32 Chiusura temporanea al traffico veicolare della strada comunale N° 96 “Traversa Onanese Cassia” tratto che va dalla SS2 Cassia alla S.P. La Torretta per consentire lavori di riparazione condotta linea idrica 2021-05-03 Ufficio Sindaco 7904 2021 31 Impegno di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2021 Ditta HS Amiata Srl - CIG Z9630159DA 2021-01-20 Affari generali 7905 2021 31 ESTENSIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA N. SAURO PER CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERAZIONE G.C. N° 58 DEL 24/04/2021 2021-04-30 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7906 2021 30 VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO, REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE LAZIO - STAZIONE DI ACQUAPENDENTE, NEI CONFRONTI DEL SIG. FIORAVANTI FABRIZIO, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 124 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 152/2006 - SANZIONATO DALL'ART. 133 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 152/2006. 2021-04-27 Area Urbanistica e Edilizia Privata 7907 2021 30 Determina a contrarre servizio di canile rifugio anno 2021 - Coop. L. Carli Onlus 2021-01-20 Area polizia locale 7908 2021 29 Determina a contrarre e impegno spesa servizio centralizzazione dati targhe parcometri Parkeon anno 2021 - Flowbird Italia srl 2021-01-20 Area polizia locale 7909 2021 29 MODIFICHE CIRCOLAZIONE STRADALE PER CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ALLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERAZIONE G.C. N° 58 DEL 24/04/2021 2021-04-26 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7910 2021 28 "RETTIFICA ORDINANZA N. 26 del 21/04/2021 relativa alla ""Messa in sicurezza canna fumaria a servizio dell'appartamento sito al 1° piano di Via dello Stadio n. 13""" 2021-04-21 Ufficio Sindaco 7911 2020 28 Liquidazione spesa riparazione veicolo di servizio Fiat Panda - CE.A.R. snc 2021-01-20 Area polizia locale 7912 2020 27 Liquidazione servizio trasmissione dati parcometri quarto trimestre 2020 - Flowbird Italia srl 2021-01-20 Area polizia locale 7913 2021 27 Divieto di sosta nel Piazzale in località “Il Crociale” nella Frazione di Trevinano 2021-04-21 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7914 2020 26 Liquidazione compenso per Comunicazione istituzionale 4° trimestre 2020 2021-01-18 Ufficio Biblioteca 7915 2021 26 "REVOCA ORDINANZA N. 12 del 26/02/2021 relativa alla ""Messa in sicurezza canna fumaria a servizio dell'appartamento sito al 1° piano di Via dello Stadio n. 13"" di proprietà dei signori Nardini Fabrizio e Fastelli Simona" 2021-04-21 Ufficio Sindaco 7916 2020 25 Liquidazione parziale spesa ditta A.Manzoni &C. S.p.A. – promozione Bosco Monumentale del Sasseto su quotidiani 2021-01-18 Ufficio Biblioteca 7917 2021 25 ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA VIA DEL CAPANNELLO PER INTERVENTO DI TAGLIO ALBERATURE NEL PARCO PUBBLICO PINETA 2021-04-17 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7918 2021 24 Ordinanza contingibile ed urgente relativa all’individuazione di un’area provvisoria ove stoccare il rifiuto organico raccolto sul territorio dei comuni della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 152/2006 2021-04-17 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7919 2020 24 Liquidazione spesa per gestione Centro Visite Torre Giulia de Iacopo ottobre - dicembre 2020. 2021-01-18 Ufficio Biblioteca 7920 2021 23 Divieto di sosta nei parcheggi situati in via Cantorrivo adiacenti al muro di delimitazione del Pronto Soccorso al fine di permettere una serie di indagini diagnostiche del terreno 2021-04-17 Area Urbanistica e Edilizia Privata 7921 2020 23 Liquidazione spesa per gestione del Museo della Città di Acquapendente. Nov - Dic 2020. CIG 7137203E39 2021-01-18 Ufficio Biblioteca 7922 2021 22 PROROGA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL D.P.R. 16/04/2013 N. 74 DEL TERMINE ANNUALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SITI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 16/04/2021 AL 24/04/2021 2021-04-15 Area Urbanistica e Edilizia Privata 7923 2020 22 Liquidazione parziale spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 1/2020 2021-01-18 Ufficio Biblioteca 7924 2021 21 "Determina a contrarre per l'affidamento diretto previa valutazione di più di tre preventivi, ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 – Lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 3° Stralcio”" 2021-01-18 Ufficio Tecnico 7925 2021 21 Divieto di sosta porzione parcheggio multipiano di Via C. Battisti, piano inferiore, lato nord 2021-04-10 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 7926 2021 20 CONCESSIONE STALLO PER DISABILI 2021-03-29 Area Finanziaria 7927 2021 19 Ordinanza modifica viabilità S.S. n° 2 Cassia per intervento di potatura alberature nel tratto compreso tra l’intersezione con la strada di accesso al cimitero (Km 131,200) ed il torrente Quintaluna (Km 131,500) 2021-03-27 Ufficio Tecnico 7928 2021 19 Approvazione e liquidazione I Stato Avanzamento Lavori di “Ripristino della viabilità interna alla Riserva Naturale Monte Rufeno a seguito degli eventi meteorici dell’ottobre 2018”. CIG:84074986D4 -CUP: F47H18003860002 2021-01-14 Area Riserva Naturale 7929 2021 18 Disciplina temporanea viabilità per mercati del 19 e 26 marzo 2021 2021-03-16 Area polizia locale 7930 2021 18 determinazione orario di apertura al pubblico ufficio URP- demografico e stato civile - elettorale 2021-01-13 Area Amministrativa 7931 2021 17 Riorganizzazione del mercato settimanale del venerdì limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici 2021-03-16 Ufficio Sindaco 7932 2021 17 Liq. fornitura arredi Centro di Posta casale Podernovo - Progetto Itinerario Giovani (Iti.Gi) spazi e ostelli” - CUP F49E19000860006 - C.I.G. Z2E2F3D242 2021-01-13 Area Riserva Naturale 7933 2021 16 Liquidazione acconto del 30% incarico professionale progettazione esecutiva e direzione lavori per il progetto di ripristino tratti della viabilità interna alla Riserva Naturale Monte Rufeno a seguito di eventi metereologici ottobre 2018 - CUP F47H18003860002 CIG Z552D21313 2021-01-13 Area Riserva Naturale 7934 2021 16 DISPOSIZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DEL SETTORE ALIMENTARE 2021-03-11 Ufficio Sindaco 7935 2021 15 Limitazioni temporanee circolazione veicolare per lavori in Via Roma 2021-03-08 Area polizia locale 7936 2021 15 Liq. manutenzione automezzi Etruria pneumatici 2021-01-13 Area Riserva Naturale 7937 2021 14 decreto di nomina componenti delle Commissioni Consiliari permanenti 2021-12-03 Area Amministrativa 7938 2021 14 Liq. acquisto materiale per manutenzione novembre e dicembre 2020 2021-01-13 Area Riserva Naturale 7939 2021 14 ORDINANZA RELATIVA ALLA PROROGA APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN LOCALITA’ CUFONE 2021-03-08 Ufficio Tecnico 7940 2021 13 Liq. manutenzione e revisione automezzo L200 CZ859HY 2021-01-13 Area Riserva Naturale 7941 2021 13 Provvedimenti per la messa in sicurezza area sottostante Piazzale dell’Orologio e distinta in Catasto al Foglio n° 55 Particella n° 331 2021-03-02 Ufficio Tecnico 7942 2021 12 PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’. Messa in sicurezza canna fumaria a servizio dell’appartamento sito al 1° piano di via dello Stadio n° 13 di proprietà del sig. Nardini Fabrizio. 2021-02-26 Ufficio Tecnico 7943 2021 12 Liq. servizio pulizie mesi di novembre e dicembre 2021-01-13 Area Riserva Naturale 7944 2021 11 Liq. fornitura Enerpetroli novembre 2020 2021-01-13 Area Riserva Naturale 7945 2021 11 Divieto di circolazione temporaneo in Via Roma e aree limitrofe 2021-02-25 Area polizia locale 7946 2021 10 Limitazioni temporanee circolazione veicolare per lavori 2021-02-15 Area polizia locale 7947 2021 10 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA – A.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - CIG 8382839993 - approvazione schema di contratto 2021-01-08 Area Finanziaria 7948 2021 9 Limitazioni temporanee circolazione veicolare Via Malintoppa 2021-02-15 Area polizia locale 7949 2021 8 Conferimento dell’incarico di posizione organizzativa a dipendenti di categoria C Area Tecnica ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018 2021-10-13 Area Amministrativa 7950 2021 8 Chiusura temporanea del parco pubblico “Parco della Pineta” per motivi di sicurezza e pubblica incolumità 2021-02-13 Ufficio Tecnico 7951 2021 7 Chiusura scuole per condizioni metereolgiche avverse - sabato 13 febbraio 2021 2021-02-12 Ufficio Sindaco 7952 2021 7 Decreto di nomina dei titolari di posizione organizzativa delle aree dell'Ente 2021-10-12 Affari generali 7953 2021 6 Divieto di circolazione temporaneo in Vicolo Morelli 2021-02-02 Area polizia locale 7954 2021 6 nomina responsabile dell'area cultura e turismo e dello Sportello Unico Attività Produttive 2021-09-25 Area Amministrativa 7955 2021 5 ORDINANZA - INGIUNZIONE VERBALE 19/RC/2018 2021-01-25 Area polizia locale 7956 2021 4 Divieto di circolazione temporaneo in Via S. Vittoria 2021-01-23 Area polizia locale 7957 2021 4 Nomina Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli 2021-07-14 Area polizia locale 7958 2021 3 Annullamento ordinanza n.2 del 16.01.2021 e ingiunzione verbale n. 2/2020 l’Ufficio di Vigilanza – Polizia Giudiziaria della Riserva Naturale di Monte Rufeno 2021-01-22 Ufficio Sindaco 7959 2021 2 Ordinanza di ingiunzione verbale n. 2/2020 l’Ufficio di Vigilanza – Polizia Giudiziaria della Riserva Naturale di Monte Rufeno 2021-01-16 Ufficio Sindaco 7960 2021 2 Conferimento dell’incarico di posizione organizzativa a dipendente di categoria C ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018 2021-04-07 Ufficio Sindaco 7961 2020 1 Liquidazione fattura n. 226 B BIS del 28/12/2020– UNICA srl 2021-01-02 Area Finanziaria 7962 2021 1 Limitazioni temporanee circolazione Piazza del Duomo 2021-01-12 Area polizia locale 7963 2020 1381 Impegno spesa per completamento stampa volume “EPIDEMIE, OSPEDALITÁ E MEDICINA AD ACQUAPENDENTE” di Renzo Chiovelli. CIG Z0A2F8CDF3 2020-12-31 Ufficio Biblioteca 7964 2020 1380 Impegno e liquidazione fattura n. 7 del 04/11/2020 ditta Marilena Bisti e n. FPA 2/20 del 09/05/2020 ditta Vaseria Acquesiana 2020-12-31 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 7965 2020 1379 Liquidazione fattura 2020/FESP-38 del 06/08/2020- utilizzo piattaforma telematica SUAP anno 2020 2020-12-31 Ufficio S.U.A.P. 7966 2020 1378 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELL’AMBITO SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18.11.2019 PUBBLICATO G.U. N. 284 DEL 4.12.2019 - Liquidazione spese di pubblicazione bando 2020-12-31 Area Finanziaria 7967 2020 1377 Impegno e liquidazione Associazione Anteas. Anno 2019. 2020-12-31 Area Finanziaria 7968 2020 1376 Impegno spesa per canoni telecontrollo della postazione DAE. 2020-12-31 Area Finanziaria 7969 2020 1375 Decreto Legge del 14 agosto 2020 n. 104-Contributi ministeriali per spesa sociale.Aumento Impegno spesa. 2020-12-31 Area Finanziaria 7970 2020 1374 Impegno e liquidazione spesa per acquisto contrassegni invalidi. Società MYO SpA. 2020-12-31 Area Finanziaria 7971 2020 1373 Impegno spesa Cooperativa Omnia per gestione asilo nido intercomunale di Acquapendente periodo marzo-dicembre 2020. 2020-12-31 Area Finanziaria 7972 2020 1372 Impegno spesa Revisore unico dei conti II semestre anno 2020 2020-12-31 Area Finanziaria 7973 2020 1371 Impegno spesa compenso serviizo gestione, accertamento e riscossione IP e DPA anno 2020 2020-12-31 Area Finanziaria 7974 2020 1370 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2020-12-31 Ufficio Tecnico 7975 2020 1369 "Impegno e liquidazione Laboratorio diurno per le autonomie sociali ""Il Volo"". Anno 2020." 2020-12-31 Area Finanziaria 7976 2020 1368 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali 2020-12-31 Ufficio Tecnico 7977 2020 1367 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa per manutenzioni varie 2020-12-31 Ufficio Tecnico 7978 2020 1366 Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85, relativo agli anni 2018, 2019, 2020. 2020-12-31 Ufficio Tecnico 7979 2020 1365 Corrispettivi prestazioni professionali Redazione relazione superamento barriere architettoniche locali ex Scuola di Musica da destinare a Centro Diurno per persone con disabilità. Affidamento ed impegno di spesa 2020-12-31 Ufficio Tecnico 7980 2020 1364 SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 2020-12-31 Ufficio Tecnico 7981 2020 1363 SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 2020-12-31 Ufficio Tecnico 7982 2020 1362 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO – OTTOBRE 2020 2020-12-31 Ufficio Tecnico 7983 2020 1361 Servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2020. Incremento impegno di spesa e liquidazione fattura 2020-12-31 Area Finanziaria 7984 2020 1360 Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Impegno di spesa contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. 2020-12-31 Ufficio Tecnico 7985 2020 1359 Impegno di spesa prima rata per svolgimento di attività di ricerca, informazione, formazione assistenza e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico. 2020-12-31 Ufficio Tecnico 7986 2020 1358 proroga per mesi sei contratto di lavoro a tempo determinato e parziale 70% assistente sociale 2020-12-31 Area Finanziaria 7987 2020 1357 Pubblica illuminazione Integrazione impegno di spesa Anno 2020 2020-12-31 Ufficio Tecnico 7988 2020 1356 Affidamento ed Impegno di spesa acquisto casetta metallica ricovero attrezzature per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2020-12-31 Ufficio Tecnico 7989 2020 1355 Impegno di spesa acquisto tappeto in erba sintetica per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2020-12-31 Ufficio Tecnico 7990 2020 1354 Impegno di spesa acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2020-12-31 Ufficio Tecnico 7991 2020 1353 Impegno spesa manutenzione periodica veicolo di servizio Renault Clio - Autofficina Rocchi snc 2020-12-31 Area polizia locale 7992 2020 1352 Impegno spesa canile rifugio anno 2020 - Coop. Luigi Carli 2020-12-31 Area polizia locale 7993 2020 1351 Impianti erogazione acqua Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa per sostituzione filtri e fornitura bombole gas alimentare 2020-12-31 Ufficio Tecnico 7994 2020 1350 Liquidazione quota associativa anno 2020 alla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale. 2020-12-31 Area Amministrativa 7995 2020 1349 Impegno spesa per assistenza legale Tribunale civile Decreto ingiuntivo n. 684/2017- Studio legale Filippo Marcacci - CIG Z8D3008D73. 2020-12-31 Area Amministrativa 7996 2020 1348 Impegno spesa per assistenza legale Tar Lazio RGN 5738/2020 - Studio legale Filippo Marcacci - CIG Z5F3008DCC. 2020-12-31 Area Amministrativa 7997 2020 1347 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELL’AMBITO SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALEE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18.11.2019 PUBBLICATO G.U. N. 284 DEL 4.12.2019 – ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA 2020-12-31 Area Finanziaria 7998 2020 1346 Approvazione Stato Finale -Certificato di Regolare Esecuzione- liquidazione lavori per opere di manutenzione del Casale Podernovo CUP F49E19000860006 - CIG Z7E2C45761 2020-12-31 Area Riserva Naturale 7999 2020 1345 Impegno e liquidazione diritti e spese di notifca altri comuni anno 2020 2020-12-31 Area Finanziaria 8000 2020 1344 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE CIG 850632489F – ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA 2020-12-31 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8001 2020 1343 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO DEL FIORE DI ACQUAPENDENTE, DEL MONUMENTO NATURALE BOSCO DEL SASSETO, DEL MUSEO DELLA CITTA’ DI ACQUAPENDENTE E DEL CENTRO VISITE – ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA 2020-12-31 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8002 2020 1342 Impegno servizi per locandina per il Museo del fiore. CIG ZB4300224E 2020-12-30 Ufficio Museo del Fiore 8003 2020 1341 Aumento Impegno per acquisto materiale per pulizia e sanificazione dei locali comunali e mezzi dell'Ente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19 ditta Proshop di Stolzi Gaspero rif cig Z562F3B6CD 2020-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 8004 2020 1340 Impegno per acquisto materiale per pulizie scuola primaria ditta il Mercatissimo rif cig Z332FE1F1B 2020-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 8005 2020 1339 Teatro Boni – Messa a norma antincendio Affidamento ed Impegno di spesa 2020-12-30 Ufficio Tecnico 8006 2020 1338 Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Realizzazione completamento rivestimento portale di accesso all’ampliamento del Cimitero. 2020-12-30 Ufficio Tecnico 8007 2020 1337 Realizzazione di n° 3 attraversamenti pedonali nel tratto urbano della S.S. Cassia Affidamento ed Impegno di spesa 2020-12-30 Ufficio Tecnico 8008 2020 1336 Lavori di “Messa in sicurezza vie ed aree urbane” - Rettifica approvazione perizia di variante di Assestamento Finale 2020-12-30 Ufficio Tecnico 8009 2020 1335 Realizzazione di N° 3 impianti semaforici per la regolazione del traffico nel tratto urbano della S.S. Cassia N. 2 e della Strada Provinciale Onanese. Affidamento ed Impegno di spesa 2020-12-30 Ufficio Tecnico 8010 2020 1334 Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa -Periodo Dicembre2020 2020-12-30 Ufficio Tecnico 8011 2020 1333 Servizio di manutenzione e assistenza portale WebGis comune di Acquapendente anno 2020. Liquidazione II° semestre ditta GENEGIS GI srl Milano 2020-12-30 Ufficio Tecnico 8012 2020 1332 TITOLI AUTORIZZATIVI DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTIGIANE, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DI VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI, AVENTI SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020: AVVIO PROCEDIMENTO DI RINNOVO 2020-12-30 Ufficio S.U.A.P. 8013 2020 1331 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale Anno 2020 2020-12-30 Affari generali 8014 2020 1330 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto bandiere istituzionali 2020-12-30 Area Finanziaria 8015 2020 1329 Aumento impegno spesa servizio pasti a domicilio mesi di ottobre/dicembre 2020.Liquidazione ottobre e novembre. 2020-12-30 Area Finanziaria 8016 2020 1328 Determinazione Regionale G07158 del 18.06.2020-Abbattimento delle rette degli asili nido comunali e relativa ripartizione del contributo alle famiglie. 2020-12-30 Area Finanziaria 8017 2020 1327 costituzione fondo risorse decentrate parte stabile anno 2020 2020-12-30 Area Finanziaria 8018 2020 1326 Rettifica Determinazione n.1259 del 17/12/2020 - Impegno e liquiidazione di spesa per Registrazione Contratto rep.73/2020 2020-12-29 Affari generali 8019 2020 1325 Impegno di spesa per Fogli suppletivi Atti di Morte anno 2020 compreso Frontespizi - CIG Z7D2FD2958 2020-12-29 Affari generali 8020 2020 1324 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissione Locale per il Paesaggio Anno 2020 2020-12-29 Affari generali 8021 2020 1323 Determina a contrarre e impegno spesa assistenza software procedimeni sanzionatori C.d.S. - Open Software srl 2020-12-29 Area polizia locale 8022 2020 1322 Liquidazione fattura n.17345/S del 23/11/2020 ditta Grafiche Gaspari Srl anno 2020 2020-12-28 Area Finanziaria 8023 2020 1321 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per acquisto dispositivi di sicurezza per il Museo della Città di Acquapendente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19. CIG Z8D2F7547B. 2020-12-28 Ufficio Biblioteca 8024 2020 1320 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per acquisto dispositivi di sicurezza per la Biblioteca Comunale di Acquapendente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19. CIG Z832F754BA. 2020-12-28 Ufficio Biblioteca 8025 2020 1319 gestione consiglio dei giovani - liquidazione 2020-12-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8026 2020 1318 Affidamento fornitura attrezzature cucina centro di Posta Casale Podernovo 2020-12-28 Area Riserva Naturale 8027 2020 1317 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per attività di formazione personale archivistico dell’Archivio storico Comunale di Acquapendente. CIG ZF72F7549E 2020-12-28 Ufficio Biblioteca 8028 2020 1316 Affidamento del servizio di ristorazione scolastica e servizio accessorio di pasti per anziani per anni 3 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 CIG: 84980772FD- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA 2020-12-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8029 2020 1315 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione spesa per restauro affresco Madonna in trono col bambino del Museo della Città. CIG Z8D2F7547B. 2020-12-28 Ufficio Biblioteca 8030 2020 1314 Impegno spesa per intervento di cablaggio e adeguamento rete informatica della Biblioteca Comunale. Cig Z812FFB283 2020-12-28 Ufficio Biblioteca 8031 2020 1313 "Impegno spesa-Misure urgenti di solidarietà alimentare e prodotti di prima necessità-gestione ""buoni spesa"" in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19;Decreto Legge n.154 del 23 novembre 2020." 2020-12-28 Area Finanziaria 8032 2020 1312 Liquidazione Arci Solidarietà Viterbo ONLUS per la gestione del Progetto Siproimi. 2020-12-28 Area Finanziaria 8033 2020 1311 Presa d’atto scadenza contrattuale del servizio di refezione scolastica per i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e di refezione pasti per anziani 2020-12-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8034 2020 1310 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.10.2020 - 27.12.2020 2020-12-28 Area Finanziaria 8035 2020 1309 Aumento impegno spesa per manutenzione straordinaria pozzo 2020-12-24 Area Riserva Naturale 8036 2020 1308 Imp.di spesa manutenzioni automezzi 2020-12-24 Area Riserva Naturale 8037 2020 1307 Rideterminazione canoni concessione strutture anno 2020 per emergenza COVID-19 2020-12-24 Area Riserva Naturale 8038 2020 1306 Liquidazione fattura n. 213 BBIS del 16/12/2020 – UNICA srl 2020-12-23 Area Finanziaria 8039 2020 1305 affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e previo esperimento di indagine di mercato, del servizio di tesoreria comunale per il periodo di 5 anni, ossia dal 01/01/2021 al 31/12/2025 – approvazione verbale delle operazioni, aggiudicazione e affidamento 2020-12-22 Area Finanziaria 8040 2020 1304 Liquidazione UNICA srl, ALIEMPORIO di Sarchioni Orietta e panificio Fabio Saleppico - buoni spesa e acquisto generi alimentari 2020-12-22 Area Finanziaria 8041 2020 1303 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per restauro n. 11 volumi antichi della Biblioteca Comunale di Acquapendente. CIG Z832F754BA. 2020-12-22 Ufficio Biblioteca 8042 2020 1302 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 1° Stralcio: Approvazione e liquidazione IV° SAL e relativo Certificato di Pagamento 2020-12-22 Ufficio Tecnico 8043 2020 1301 Liquidazione spesa compartecipazione al pagamento della retta in favore di un utente ospite in R.S.A. Villa Serena. Mese di giugno 2020. 2020-12-22 Area Finanziaria 8044 2020 1300 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2020-12-22 Area Finanziaria 8045 2020 1299 Dotazione aree verdi Affidamento ed impegno di spesa per la fornitura e la piantumazione di siepe in lauroceraso per Giardino Piazza della Costituente. 2020-12-21 Ufficio Tecnico 8046 2020 1298 Dotazione aree verdi Affidamento ed impegno di spesa per all’acquisto di attrezzature area sgambatura cani presso Orto dei Frati 2020-12-21 Ufficio Tecnico 8047 2020 1297 Dotazione aree verdi Affidamento ed impegno di spesa per l'acquisto di attrezzature sportive e protezioni per aree verdi comunali. 2020-12-21 Ufficio Tecnico 8048 2020 1296 Dotazione aree verdi Affidamento ed impegno di spesa per l'acquisto di giochi, panchine e parti di ricambio giochi installati presso le aree verdi comunali. 2020-12-21 Ufficio Tecnico 8049 2020 1295 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2020-12-21 Ufficio Tecnico 8050 2020 1294 Compensi Commissioni di Gara Rimborso spese a favore Comunità Montana Alta Tuscia Laziale per commissioni di gara svolte durante l’anno 2018. Impegno e liquidazione 2020-12-21 Ufficio Tecnico 8051 2020 1293 SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2020 2020-12-21 Ufficio Tecnico 8052 2020 1292 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Associazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS""-Anno 2020." 2020-12-21 Ufficio Tecnico 8053 2020 1291 Pubblica illuminazione Impegno di spesa Anno 2020 2020-12-21 Ufficio Tecnico 8054 2020 1290 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto fiori e piante aree verdi Capoluogo e Frazioni 2020-12-21 Ufficio Tecnico 8055 2020 1289 Affidamento ed impegno di spesa prestazioni professionali per collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale 2020-12-21 Ufficio Tecnico 8056 2020 1288 Impianto sportivo Stadio Comunale Liquidazione quota parte contributo all’Associazione Sportiva Vigor 2020-12-21 Ufficio Tecnico 8057 2020 1287 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2020-12-21 Ufficio Tecnico 8058 2020 1286 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2020 2020-12-21 Ufficio Tecnico 8059 2020 1285 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 1° Stralcio: Approvazione Perizia di Variante 2020-12-21 Ufficio Tecnico 8060 2020 1284 Liquidazione spese per la compartecipazione al pagamento delle rette per gli ospiti in R.S.A. Mesi di Ottobre e novembre 2020. 2020-12-21 Area Finanziaria 8061 2020 1283 Restituzione somme IMU incassate per conto del Comune di Bolsena (VT) 2020-12-21 Area Finanziaria 8062 2020 1282 L.R. 24 novembre 1997 n. 42. Rendiconto spese progetto “OPEN SPACE OPEN MIND#2.” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena per avviso pubblico “La Cultura fa Sistema. 2019”. 2020-12-21 Ufficio Biblioteca 8063 2020 1281 Affidamento incarico direzione Acquapendente Notizie 2020-12-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8064 2020 1280 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiali per premi Concorso di lettura della Biblioteca Comunale anno 2020 2020-12-21 Ufficio Biblioteca 8065 2020 1279 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale didattico per premi Concorso di lettura della Biblioteca Comunale anno 2020 2020-12-21 Ufficio Biblioteca 8066 2020 1278 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per restauro n. 29 pergamene e tre registri dell’Archivio storico Comunale. CIG ZF72F7549E. 2020-12-21 Ufficio Biblioteca 8067 2020 1277 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2020. Impegno spese azioni “Leggere insieme” e “Si.Bi.La.Bo. festival 2021” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Cig ZB82FE51A9 2020-12-21 Ufficio Biblioteca 8068 2020 1276 Avviso indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025 - nomina Commissione 2020-12-19 Area Finanziaria 8069 2020 1275 Progetto I colori del Natale – impegno di spesa e liquidazione 2020-12-19 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8070 2020 1274 Liquidazione di spesa per Fogli Registri di Stato Civile Anno 2021 - CIG ZB72EDD76A 2020-12-19 Affari generali 8071 2020 1273 Liquidazione fattura Avv.Federico Bailo per causa civile presso il Tribunale civile di Roma Rgn 69577/2017 Cig ZD42FBB1BE. 2020-12-19 Area Amministrativa 8072 2020 1272 Impegno e liquidazione spesa Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008 anno 2020 2020-12-18 Area Finanziaria 8073 2020 1271 Lavori di “Messa in sicurezza vie ed aree urbane” - Approvazione perizia di variante di Assestamento Finale 2020-12-18 Ufficio Tecnico 8074 2020 1270 Affidamento servizio gestione personale anni 2021 e 2022 2020-12-18 Area Finanziaria 8075 2020 1269 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PSIKè ONLUS PER LE ATTIVITA' DI LABORATORIO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2020-12-18 Area Finanziaria 8076 2020 1268 Impegno spesa compartecipazione rette in R.S.A.-Mesi di ottobre,novembre e dicembre 2020. 2020-12-18 Area Finanziaria 8077 2020 1267 assenze per malattia - riduzione trattamento economico primi dieci giorni - 2020-12-18 Area Finanziaria 8078 2020 1266 liquidazione indennita' di turno mese di novembre 2020 2020-12-18 Area Finanziaria 8079 2020 1265 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.12.2020 al 31.12.2020 e arretrati 2020-12-18 Area Finanziaria 8080 2020 1264 liquidazione diritti di rogito al segretario comunale 2020-12-18 Area Finanziaria 8081 2020 1263 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PSIKè ONLUS PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE, MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO, NOVEMBRE E DICEMBRE. 2020-12-18 Area Finanziaria 8082 2020 1262 Impegno spesa e liquidazione servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Mesi di settembre, ottobre e novembre 2020. 2020-12-18 Area Finanziaria 8083 2020 1261 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-12-18 Area Finanziaria 8084 2020 1260 Liquidazione spesa sostituzione pneumatici veicoli di servizio - Etruria Pneumatici snc 2020-12-17 Area polizia locale 8085 2020 1259 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione Contratto Rep.73/2020 2020-12-17 Affari generali 8086 2020 1258 Liquidazione lavagna per scuola primaria ditta Mobilferro rif CIG Z822F98062 2020-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 8087 2020 1257 Liquidazione spesa per materiale allestimento nuove aule scuola primaria e secondaria di primo grado rif cig ZE42F9B34F 2020-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 8088 2020 1256 Impegno spesa per materiale allestimento nuove aule scuola primaria rif cig Z822FC8AE0 2020-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 8089 2020 1255 Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate”. 2020-12-17 Area Riserva Naturale 8090 2020 1254 Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città - Ott. Dic. 2020 2020-12-17 Ufficio Biblioteca 8091 2020 1253 L.R. 24/11/1997 n. 42. Liquidazione spesa per coordinamento del progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2020-12-17 Ufficio Biblioteca 8092 2020 1252 L.R. 24/11/1997 n. 42. Liquidazione spesa per integrazione azione Biblioteca digitale per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2020-12-17 Ufficio Biblioteca 8093 2020 1251 Liquidazione di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Luglio - Agosto 2020 2020-12-16 Ufficio Tecnico 8094 2020 1250 Affidamento ed impegno di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Settembre - Dicembre 2020 2020-12-16 Ufficio Tecnico 8095 2020 1249 Impegno di spesa per spurgo griglia e pozzetto stradale 2020-12-16 Ufficio Tecnico 8096 2020 1248 Impegno spesa legale Avv. Federico Bailo per causa civile Tribunale di Roma Rgn 69577/2017. CIG ZD42FBB1BE. 2020-12-16 Area Amministrativa 8097 2020 1247 Impegno spesa contributo servizio di trasporto collettivo socio-ambientale anno 2020. 2020-12-16 Area Amministrativa 8098 2020 1246 Approvazione graduatorie avviso pubblico “ Interventi a sostegno delle famiglie - Contributo per il pagamento delle utenze: acqua, energia elettrica, gas/metano riferite all’anno 2020”. Impegno e liquidazione a favore dei beneficiari. 2020-12-16 Area Finanziaria 8099 2020 1245 Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane Liquidazione spese di trasporto e smaltimento materiali di risulta demolizione stalletti nella Frazione di Trevinano, Loc. Crociale. 2020-12-16 Ufficio Tecnico 8100 2020 1244 Assunzione in ruolo a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Agente di Polizia Locale - Categoria C economico C1 - Approvazione schema di contratto di lavoro ed impegno della spesa. 2020-12-15 Area polizia locale 8101 2020 1243 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Affidamento ed impegno di spesa 2020-12-15 Ufficio Tecnico 8102 2020 1242 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Impegno di spesa e liquidazione per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili 2020-12-15 Ufficio Tecnico 8103 2020 1241 "Lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco"" Prestazioni professionali di Progettazione, Coordinamento Sicurezza, Direzione Lavori, Contabilità e CRE. Liquidazione II° Acconto." 2020-12-15 Ufficio Tecnico 8104 2020 1240 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Ulteriore impegno di spesa a causa del protrarsi dell’emergenza Liquidazione relativa ai servizi svolti nel periodo Ottobre – Novembre 2020 2020-12-15 Ufficio Tecnico 8105 2020 1239 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2020-12-15 Ufficio Tecnico 8106 2020 1238 Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali Manutenzione locali ex Scuola di Musica da destinare a Centro Diurno per persone con disabilità. Impegno e liquidazione di spesa 2020-12-15 Ufficio Tecnico 8107 2020 1237 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Acquisto transenne metalliche per contenimento e distanziamento sociale emergenza epidemiologica da Covid 19. Impegno di spesa e liquidazione 2020-12-15 Ufficio Tecnico 8108 2020 1236 Referendum 20-21 Settembre 2020 Liquidazione ditta ANTICIMEX srl per sanificazione seggi 2020-12-15 Ufficio Tecnico 8109 2020 1235 Pubblicazione avviso affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni della scuola dell’infanzia residenti sul territorio comunale di Acquapendente 2020-12-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8110 2020 1234 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE CIG 850632489F - AGGIUDICAZIONE 2020-12-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8111 2020 1233 liquidazione spesa per tamponi rapidi antigenici per COVID 19 2020-12-15 Area Finanziaria 8112 2020 1232 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2020-12-15 Area Finanziaria 8113 2020 1231 Liquidazione abbonamenti on line ditta Grafiche Gaspari Srl anno 2020 2020-12-15 Area Finanziaria 8114 2020 1230 Liquidazione assistenza software e hardware Halley Informatica Srl - II rata 2020 2020-12-14 Area Finanziaria 8115 2020 1229 incremento di impegno e liquidazione fattura per spese visita medica 2020-12-14 Ufficio Ragioneria 8116 2020 1228 Rimodulazione attività Centro Diurno San Giuseppe, periodo marzo-maggio 2020 e relativo impegno di spesa. 2020-12-14 Area Finanziaria 8117 2020 1227 Liquidazione lavoro di revisione e rabocco olio motore mezzo Fita Panda CY555LC ditta CEAR rif cig Z222F01ED5 2020-12-14 Ufficio Pubblica Istruzione 8118 2020 1226 Liquidazione spesa per lampade, mollette delle pasticche dei freni e riparazione gomma scuolabus DS926XY e EG869VJ ditta CEAR rif cig Z092F2D812 2020-12-14 Ufficio Pubblica Istruzione 8119 2020 1225 L.R. 24/11/1997 n. 42. Liquidazione spesa per azione Biblioteca digitale per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2020-12-14 Ufficio Biblioteca 8120 2020 1224 Liquidazione spesa fornitura annuale batterie per semafori mobili anno 2020 - Cear snc 2020-12-14 Area polizia locale 8121 2020 1223 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2020-12-12 Ufficio Tecnico 8122 2020 1222 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Acquisto segnaletica direzionale e di avvicinamento al punto di esecuzione tamponi drive-in per contenimento emergenza epidemiologica da Covid 19. Liquidazione di spesa 2020-12-12 Ufficio Tecnico 8123 2020 1221 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Novembre 2020 2020-12-12 Ufficio Tecnico 8124 2020 1220 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2020 PER “SMALTIMENTO RSU E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2020-12-12 Ufficio Tecnico 8125 2020 1219 Rimborso spese congruità rilasciata dall’Agenzia del Demanio per acquisizione immobile sito in Acquapendente – Via Roma n. 118 2020-12-12 Ufficio Tecnico 8126 2020 1218 Prestazioni professionali per redazione Collaudo e Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto elettrico dell’Anfiteatro Cordeschi. Impegno e liquidazione di spesa. 2020-12-12 Ufficio Tecnico 8127 2020 1217 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2020-12-12 Ufficio Tecnico 8128 2020 1216 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Approvazione Schema di Contratto" 2020-12-12 Ufficio Tecnico 8129 2020 1215 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” - Approvazione Schema di Contratto" 2020-12-12 Ufficio Tecnico 8130 2020 1214 Rideterminazione impegno per spesa pulizia locali OAM per corsi di musica mesi di Ottobre Novembre Dicembre 2020 ditta rif CIG Z612C122C1 2020-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 8131 2020 1213 Servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Affidamento ed Impegno di spesa per integrazione servizi periodo Luglio – Ottobre 2020. 2020-12-12 Ufficio Tecnico 8132 2020 1212 Liquidazione fattura n° 1/384 del 30/11/2020 da Luigi Carli Soc. Coop. per servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Novembre 2020, rif. CIG 798057205B 2020-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 8133 2020 1211 Liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia CAMST periodo Novembre 2020 Rif Cig 7147710CE0 2020-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 8134 2020 1210 L.R. 24/11/1997 n. 42. Liquidazione spesa per azione INCUNABULA. Miscellanea di studi …. 2020 per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2020-12-12 Ufficio Biblioteca 8135 2020 1209 Liquidazione di spesa per attivazione temporanea per un periodo di mesi 6 di una rete Internet c/o Drive In per Tamponi COVID19 Canone compreso - CIG Z342F6D29A 2020-12-12 Affari generali 8136 2020 1208 Liquidazione di spesa per proroga noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI - 4° Trimestre 2020 - CIG Z932F1B3D4 2020-12-12 Affari generali 8137 2020 1207 liquidazione rimborso spese legali ex dipendente a seguito di archiviazione procedimento penale n.1186/2016 RGNR innanzi al Tribunale di Viterbo 2020-12-12 Area Amministrativa 8138 2020 1206 impegno di spesa per l'acquisto di un software per la gestione della performance, degli obbiettivi e della valutazione compreso il servizio di assistenza 2020-12-12 Area Amministrativa 8139 2020 1205 Impegno e liquidazione per acquisto blocchetti numerati per buoni spesa acquisto generi alimentari 2020-12-12 Area Finanziaria 8140 2020 1204 Gestione Consiglio dei Giovani - Impegno di spesa e liquidazione 2020-12-12 Ufficio Turismo e Sport 8141 2020 1203 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-12-12 Area Finanziaria 8142 2020 1202 Materiali vari per la segnaletica stradale Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2020-12-11 Ufficio Tecnico 8143 2020 1201 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Liquidazione di spesa 2020-12-11 Ufficio Tecnico 8144 2020 1200 Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane Liquidazione realizzazione tratto di marciapiede per messa in sicurezza S.P. Onanese 2020-12-11 Ufficio Tecnico 8145 2020 1199 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 – Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO – ANNO 2019” Liquidazione acconto prestazioni professionali per progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progetto" 2020-12-11 Ufficio Tecnico 8146 2020 1198 "Liquidazione Agriservice Cia Tuscia srl per compilazione ed inoltro telematico richiesta di finanziamento progetto G.A.L. ALTO LAZIO -Misura 19.2.1.7.5.1 - Sistemazione salita ""Porta della Ripa"" e area ""Porta San Leonardo""." 2020-12-11 Ufficio Tecnico 8147 2020 1197 Referendum 20-21 Settembre 2020 Liquidazione ditta F.lli Gaggioli di Roberto Andrea e Fabrizio snc per acquisto materiale necessario per il Referendum 2020-12-11 Ufficio Tecnico 8148 2020 1196 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Fornitura bagni chimici da posizionare presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Affidamento ed impegno di spesa 2020-12-11 Ufficio Tecnico 8149 2020 1195 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2020 PER “SMALTIMENTO RSU E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2020-12-11 Ufficio Tecnico 8150 2020 1194 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto lampade Liquidazione 2020-12-11 Ufficio Tecnico 8151 2020 1193 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2020-12-11 Ufficio Tecnico 8152 2020 1192 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di ""MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”. Approvazione e liquidazione III° S.A.L." 2020-12-11 Ufficio Tecnico 8153 2020 1191 SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO FEBBRAIO – OTTOBRE 2020 2020-12-11 Ufficio Tecnico 8154 2020 1190 Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa -Periodo Ottobre - Novembre2020 2020-12-11 Ufficio Tecnico 8155 2020 1189 Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di impianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Affidamento ed impegno di spesa per opere connessione alla rete energia elettrica del nuovo impianto di climatizzazione a pompa di calore. 2020-12-11 Ufficio Tecnico 8156 2020 1188 Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe.Mese di dicembre 2020. 2020-12-11 Area Finanziaria 8157 2020 1187 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per restauro cornici antiche del Museo della Città. CIG Z8D2F7547B. 2020-12-11 Ufficio Biblioteca 8158 2020 1186 Affidamento servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti. Impegno di spesa 2020-12-11 Area Finanziaria 8159 2020 1185 Legge di bilancio 145/2018 Art. 1 - Commi 107 - 112 Messa in sicurezza Via Cesare Battisti e Via Campo Boario Accantonamento fondo per la progettazione e l'innovazione - Liquidazione RUP e collaboratori 2020-12-11 Area Finanziaria 8160 2020 1184 Imp.spesa e liq.manifestazioni dei mesi di novembre e dicembre 2020 presso l'Osservatorio Astronomico Monte Rufeno 2020-12-11 Area Riserva Naturale 8161 2020 1183 Affidamento definitivo della gestione delle attività di centro di Posta presso il casale Podernovo – Approvazione schema di convenzione – Impegno di spesa 2020-12-11 Area Riserva Naturale 8162 2020 1182 L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno e liquidazione spesa per azione Sinergie e raccontami una storia, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, quarta trance. 2020-12-11 Ufficio Biblioteca 8163 2020 1181 L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa e liquidazione per progetti lettura per Raccontami una storia, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2020-12-11 Ufficio Biblioteca 8164 2020 1180 L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa e liquidazione per spettacoli per Sinergie. Il Festival delle Biblioteche, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2020-12-11 Ufficio Biblioteca 8165 2020 1179 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per realizzazione di un’app con contenuti di realtà aumentata per il Museo della Città. CIG Z8D2F7547B. 2020-12-11 Ufficio Biblioteca 8166 2020 1178 "L.R. 42/1997. Progetto Open Space Open Mind#2. Integrazione impegno spesa per ""Biblioteca e Archivio storico digitale"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, affidamenti e liquidazione parziale della spesa." 2020-12-11 Ufficio Biblioteca 8167 2020 1177 R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE – approvazione rendicontazione 2020-12-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8168 2020 1176 Impegno e Liquidazione fatture nn 1/199 e 1/256 spese per interventi di pulizia e disinfezione presso i locali comunali rif cig Z4A2D633FF 2020-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 8169 2020 1175 Impegno acquisto due termoconvettori per locali OAM ditta Euronics Euroelettornica srl rif cig Z972F6CFDF 2020-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 8170 2020 1174 "Liquidazione fattura nr.69 del 17/11/2020per acquisto libri scuola primaria anno 2020/2021 ditte ""Pratika Office"" di Sarti Valentina rif. cig ZD72E9A49F" 2020-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 8171 2020 1173 Liquidazione acquisto materiale per conformità normative Covid19 trasporto scolastico e locali comunali ditta “Bartolucci Delio srl” rif CIG Z372E2009A 2020-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 8172 2020 1172 Impegno per pulizia straordinaria e sanificazione dei locali della scuola presso la secondaria di primo grado ditta L'Ape Regina rif cig ZA52F5F9FB 2020-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 8173 2020 1171 Impegno per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 1/2020 2020-12-09 Ufficio Biblioteca 8174 2020 1170 Selezione mediante procedura comparativa di un Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al DM 18 novembre 2019 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo – NOMINA COMMISSIONE 2020-12-09 Area Finanziaria 8175 2020 1169 Impegno spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Dicembre 2020 2020-12-09 Ufficio Biblioteca 8176 2020 1168 Impegno spesa per composizione e allestimento volume “EPIDEMIE, OSPEDALITÁ E MEDICINA AD ACQUAPENDENTE” di Renzo Chiovelli. CIG Z0A2F8CDF3 2020-12-09 Ufficio Biblioteca 8177 2020 1167 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento, impegno e liquidazione parziale spesa per acquisto libri e dvd per la Biblioteca Comunale. CIG ZAE2EEFE12. 2020-12-09 Ufficio Biblioteca 8178 2020 1166 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELL’AMBITO SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALEE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18.11.2019 PUBBLICATO G.U. N. 284 DEL 4.12.2019 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 2020-12-09 Area Finanziaria 8179 2020 1165 Liquidazione fatture nn° FATTPA 29_20 e FATTPA 30_20 per acquisto gasolio mezzi comunali SOCOPP rifl CIG Z0E2B6B90A 2020-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 8180 2020 1164 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali lotto fattura 28_20 SOCOPP rif. CIG ZD32B6B836 2020-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 8181 2020 1163 Impegno per l'acquisto del materiale set dell'educazione stradale per le scuole dal Borgione Z972FA0C5E 2020-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 8182 2020 1162 Impegno spesa per materiale allestimento nuove aule scuola primaria e secondaria di primo grado rif cig ZE42F9B34F 2020-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 8183 2020 1161 Contributo ProLoco di Trevinano 2020-12-09 Ufficio Turismo e Sport 8184 2020 1160 Impegno spesa per materiale elettrico allestimento nuove aule scuola secondaria di primo grado ditta Crisanti snc rif cig Z352F9AB5C 2020-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 8185 2020 1159 Liquidazione acquisto lavagne, armadi e appendiabiti per le scuola ditta Mobilferro scuola primaria tramite MEPA rif CIG Z082ECA080 2020-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 8186 2020 1158 Liquidazione acquisto lavagne e armadi per scuola primaria e scondaria di primo grado ditta Mobilferro scuola primaria tramite MEPA rif CIG ZA72E1AD0E 2020-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 8187 2020 1157 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 909/L, e 911/L rif cig ZD12AD313F 2020-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 8188 2020 1156 Impegno acquisto lavagna per scuola primaria ditta Mobilferro rif CIG Z822F98062 2020-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 8189 2020 1155 Determina di impegno e liquidazione della spesa sotenuta per l’acquisto di materiali per recinzione orchidee come previsto dal progetto “Intervento su fitocenosi prative (Habitat 6210*) all’interno della ZSC/ZPS IT6010002 “Bosco del Sasseto” ricadente nel Monumento Naturale “Bosco del Sasseto” 2020-12-09 Area Riserva Naturale 8190 2020 1154 Determina di affidamento dei lavori di decespugliamento manuale su fitocenosi prative (Habitat 6210*) all’interno della ZSC/ZPS IT6010002 “Bosco del Sasseto” ricadente all’interno del Monumento Naturale “Bosco del Sasseto” e impegno di spesa. 2020-12-09 Area Riserva Naturale 8191 2020 1153 Impegno spesa riparazione Fiat Panda P.L. - Cear snc 2020-12-08 Area polizia locale 8192 2020 1152 Liquidazione spesa riparazione fotocopiatrice P.L. - MCR srl 2020-12-08 Area polizia locale 8193 2020 1151 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura dotazione invernale P.L. 2020 - Westar srl 2020-12-08 Area polizia locale 8194 2020 1150 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura calzature invernali P.L. 2020 - Calzaturificio Soldini spa 2020-12-08 Area polizia locale 8195 2020 1149 Impegno spesa rinnovo software computer P.L. - HS Amiata Srl 2020-12-08 Area polizia locale 8196 2020 1148 Impegno e liquidazione per compartecipazione al Comune di Montefiascone ai costi dell'Ufficio di Piano distrettuale. Anno 2020. 2020-12-07 Area Finanziaria 8197 2020 1147 Impegno e liquidazione interventi di inclusione sociale. 2020-12-07 Area Finanziaria 8198 2020 1146 Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di iimpianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Affidamento opere di efficientamento caldaia spogliatoi 2020-12-07 Ufficio Tecnico 8199 2020 1145 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Acquisto transenne canalizzazione veicolare per avvicinamento al punto di esecuzione tamponi drive-in per contenimento emergenza epidemiologica da Covid 19. Affidamento ed impegno di spesa 2020-12-07 Ufficio Tecnico 8200 2020 1144 Acquisto fabbricato località Campo Morino distinto in Catasto al Foglio n° 102 Particella n° 33 sub 5, sub 6, sub 7, sub 9 e sub 11 di proprietà della ditta denominata Mobili Visconti di Visconti Pia e C. S.N.C. Liquidazione 2020-12-07 Ufficio Tecnico 8201 2020 1143 L.R. 24/11/1997 n. 42. Azione BIBLIOVAN 2, progetto OPEN SPACE OPEN MIND 2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, saldo 50% 2020-12-07 Ufficio Biblioteca 8202 2020 1142 L.R. 24/11/1997 n. 42. Liquidazione spesa per realizzazione azione FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTA’. I centri storici…… per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2020-12-07 Ufficio Biblioteca 8203 2020 1141 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA – A.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 – VERIFICA DEI REQUISITI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2020-12-04 Area Finanziaria 8204 2020 1140 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Determinazione importo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza non compresi nei costi di stima" 2020-12-03 Ufficio Tecnico 8205 2020 1139 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Novembre 2020 2020-12-03 Ufficio Biblioteca 8206 2020 1138 Impegno e liquidazione spesa per rinnovo dominio e hosting del sito web del Museo della Città – Civico e Diocesano 2020-12-03 Ufficio Biblioteca 8207 2020 1137 Impegno e liquidazione spesa per acquisto 5 cartucce toner per stampante e attrezzatura informatica 2020-12-03 Ufficio Biblioteca 8208 2020 1136 Impegno e liquidazione acquisto radioguide per visite turistiche bosco del Sasseto e borgo di Torre Alfina 2020-12-03 Ufficio Biblioteca 8209 2020 1135 Determinazione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e previo esperimento di indagine di mercato, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025. Approvazione Avviso indagine di mercato, modello istanza di partecipazione e allegato A 2020-12-02 Area Finanziaria 8210 2020 1134 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco"" Liquidazione acconti per lavori eseguiti." 2020-12-02 Ufficio Tecnico 8211 2020 1133 Liq.realizzazione Atlante dei patrimoni territoriali e di comunita' dell'Ecomuseo Alta Tuscia del Paglia 2020-12-02 Area Riserva Naturale 8212 2020 1132 Contributo a sostegno delle attività svolte nel verde pubblico del sig. R.L., ospite della Casa famiglia di Proceno. 2020-12-02 Area Finanziaria 8213 2020 1131 Liquidazione fattura n.1182 Vivenda Srl per pubblicazione revoca GARA affidamento del servizio di supporto ufficio tributi 2020-12-01 Area Finanziaria 8214 2020 1130 "Irrogazione sanzione pecuniaria C.I.L.A. ""tardiva"" per apertura finestre in un'immobile sito in Via Cassia n° 31 e censito al N.C.E.U. al Fg. 52 Part. 270 Sub. 2." 2020-12-01 Ufficio Tecnico 8215 2020 1129 Imp.per manutenzione L200 targa BJ599TB e targa CZ859HY 2020-12-01 Area Riserva Naturale 8216 2020 1128 Imp. e liq.manutenzione n.2 impianti termici sede RNMR 2020-12-01 Area Riserva Naturale 8217 2020 1127 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per restauro affresco Madonna in trono col bambino del Museo della Città. CIG Z8D2F7547B. 2020-12-01 Ufficio Biblioteca 8218 2020 1126 L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per riordino porzione dell’Archivio storico Comunale. CIG ZF72F7549E. 2020-12-01 Ufficio Biblioteca 8219 2020 1125 Liq.manifestazione Polvere di Stelle 2020 2020-11-30 Area Riserva Naturale 8220 2020 1124 Liq.noleggio multifunzione ditta GBR Rossetto mesi novembre e dicembre 2020 2020-11-30 Area Riserva Naturale 8221 2020 1123 Liq.manutenzione periodica estintori secondo semestre 2020 2020-11-30 Area Riserva Naturale 8222 2020 1122 Liq.verifica periodica piattaforma elevatrice 2020-11-30 Area Riserva Naturale 8223 2020 1121 Approvazione ruolo TARI anno 2020 2020-11-30 Area Finanziaria 8224 2020 1120 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE CIG 850632489F - nomina commissione 2020-11-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8225 2020 1117 Impegno e liquidazione parziale spesa ditta A.Manzoni &C. S.p.A. – promozione Bosco Monumentale del Sasseto su quotidiani 2020-11-30 Ufficio Biblioteca 8226 2020 1116 Impegno e Liquidazione spese per interventi di pulizia straordinaria dei locali comunali fattura 1/280 ditta Luigi Carli rif cig Z4A2D633FF 2020-11-30 Ufficio Pubblica Istruzione 8227 2020 1115 Rettifica determinazione n.1048 del 16/11/2020 2020-11-30 Area Riserva Naturale 8228 2020 1114 Impegno spesa e liquidazione esami sierologici personale P.L. - ASL Viterbo 2020-11-29 Area polizia locale 8229 2020 1113 Liquidazione spesa fornitura cartucce toner stampante Samsung P.L. - Promo Rigenera SRL 2020-11-29 Area polizia locale 8230 2020 1112 Impegno di spesa per attivazione temporanea per un periodo di mesi 6 di una rete Internet c/o Drive In per Tamponi COVID19 Canone compreso - CIG Z342F6D29A 2020-11-28 Affari generali 8231 2020 1111 R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE – contributo Associazione Pro Loco Acquapendente 2020-11-28 Ufficio Turismo e Sport 8232 2020 1110 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-11-27 Area Finanziaria 8233 2020 1109 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-11-27 Area Finanziaria 8234 2020 1108 Contributo Croce Rossa Italiana-Comitato di Acquapendente-ODV. 2020-11-27 Area Finanziaria 8235 2020 1107 Determina a contrarre prestito ordinario per la realizzazione di un parcheggio nella frazione di Torre Alfina 2020-11-27 Area Finanziaria 8236 2020 1106 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO ACCESSORIO DI PASTI PER ANZIANI CIG 84980772FD - CPV 55523100-3 – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA Liquidazione ditta Info srl spese di pubblicazione bando di gara e impegno spese di bollo 2020-11-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8237 2020 1105 "Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE” Approvazione schema di contratto" 2020-11-27 Ufficio Tecnico 8238 2020 1104 Selezione mediante procedura comparativa di un Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al DM 18 novembre 2019 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo – approvazione avviso pubblico 2020-11-27 Area Finanziaria 8239 2020 1103 Impegno per acquisto materiale per pulizia e sanificazione dei locali comunali e mezzi dell'Ente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19 ditta Proshop di Stolzi Gaspero rif cig Z562F3B6CD 2020-11-26 Ufficio Pubblica Istruzione 8240 2020 1102 Liquidazione acquisto materiale per pulizie scuola primaria ditta il Mercatissimo rif cig Z982F2200C 2020-11-26 Ufficio Pubblica Istruzione 8241 2020 1101 Liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia CAMST periodo Ottobre 2020 Rif Cig 7147710CE0 2020-11-26 Ufficio Pubblica Istruzione 8242 2020 1100 Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19 Acquisto segnaletica direzionale e di avvicinamento al punto di esecuzione tamponi drive-in per contenimento emergenza epidemiologica da Covid 19. Affidamento ed impegno di spesa 2020-11-26 Ufficio Tecnico 8243 2020 1099 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.11.2020 al 30.11.2020 2020-11-25 Area Finanziaria 8244 2020 1098 liquidazione indennita' di turno mese di ottobre 2020 2020-11-25 Area Finanziaria 8245 2020 1097 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO DEL FIORE DI ACQUAPENDENTE, DEL MONUMENTO NATURALE BOSCO DEL SASSETO, DEL MUSEO DELLA CITTA’ DI ACQUAPENDENTE E DEL CENTRO VISITE – APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 2020-11-25 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8246 2020 1096 Rimborsi quote non dovute per servizio Mensa e Trasporto scolastico A.S. 2019-2020 2020-11-25 Ufficio Biblioteca 8247 2020 1095 Determina a contrarre e impegno spesa cambio pneumatici veicoli di servizio P.L. - Etruria Pneumatici snc 2020-11-24 Area polizia locale 8248 2020 1094 Determina a contrarre e impegno spesa riparazione parcometro Siemens - Isa Service srl 2020-11-24 Area polizia locale 8249 2020 1093 Liquidazione spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali 2020 al Museo del Fiore. CIG ZDE2E057F8. 2020-11-24 Ufficio Museo del Fiore 8250 2020 1092 Impegno per fornitura volantini e locandine per servizio doposcuola ditta Tipografia Ceccarelli-controstampa srl rif cig. ZC72EE205C 2020-11-24 Ufficio Pubblica Istruzione 8251 2020 1091 Impegno per spesa per lampade, mollette delle pasticche dei freni e riparazione gomma scuolabus DS926XY e EG869VJ rif cig Z092F2D812; 2020-11-24 Ufficio Pubblica Istruzione 8252 2020 1090 Liquidazione per lavori di riparazione sportello condizionatore scuolabus comunale n°1 targa DS926XY ditta Carrozzeria Dini Nedo di Acquapendente rif cig ZDF2EEDB3C 2020-11-24 Ufficio Pubblica Istruzione 8253 2020 1089 Rimborso somme erogate in eccesso alla regione Lazio - APQ7 int.82 2020-11-24 Area Riserva Naturale 8254 2020 1088 "Manifestazione ""Polvere di stelle"" rimborso spese Ass.ne scientifica Nuova Pegasus" 2020-11-24 Area Riserva Naturale 8255 2020 1087 Liquidazione acquisto scaffali e scrivanie scuola primaria e secondaria di primo grado c/o Ikea business negozio Roma Anagnina, rif cig. Z3D2E1A804 2020-11-23 Ufficio Pubblica Istruzione 8256 2020 1086 Impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2019/2020 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448 2020-11-23 Ufficio Pubblica Istruzione 8257 2020 1085 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 870/L, e 872/L rif cig ZD12AD313F 2020-11-23 Ufficio Pubblica Istruzione 8258 2020 1084 L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa per coordinamento per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2020-11-23 Ufficio Biblioteca 8259 2020 1083 L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa per realizzazione azione FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTA’. I centri storici…… per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2020-11-23 Ufficio Biblioteca 8260 2020 1082 L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa per azione INCUNABULA. Miscellanea di studi …. 2020 per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2020-11-23 Ufficio Biblioteca 8261 2020 1081 Liquidazione di spesa per rinnovo software Antivirus NOD32 Workstation 2020 - CIG ZCF2EFD3E2 2020-11-21 Affari generali 8262 2020 1080 "Liquidazione di spesa per Toner CF226X Alta Capacità Compatibile e Toner Compatibile BT-3430 Ufficio Demografico - Rinnovo annuale Casella PEC comuneacquapendente@legalmail.it - Video LCD 24"" Philips - 243V Ufficio Demografico - CIG ZEE2EFD65B" 2020-11-21 Affari generali 8263 2020 1079 Impegno di spesa per proroga noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI - 4° Trimestre 2020 - CIG Z932F1B3D4 2020-11-21 Affari generali 8264 2020 1078 Impegno di spesa per piattaforma Zoom Videoconferenze Streaming online 2020-11-21 Affari generali 8265 2020 1077 Impegno spesa riparazione fotocopiatrice ufficio P.L. - M.C.R. srl 2020-11-20 Area polizia locale 8266 2020 1076 Affidamento gestione Scuola di Musica Comunale (aa.ss.2020-2021). 2020-11-20 Ufficio Biblioteca 8267 2020 1075 impegno di spesa per fornitura bollettari 2020-11-20 Area Finanziaria 8268 2020 1074 Affidamento incarico tecnico collaudo tecnico-amministrativo Opere Urbanizzazione Primaria (O.U.P.) Lottizzazione loc. Cupellara - La Sbarra comparto 07/c2 - comprensorio K40 2020-11-19 Ufficio Tecnico 8269 2020 1073 Impegno spesa per corso di aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 2020-11-19 Area Finanziaria 8270 2020 1072 Rettifica determinazione n.1032 del 12/11/ 2020 approvazione nuovo schema contratto “Lavori di ripristino tratti della viabilità interna alla Riserva Naturale Monte Rufeno a seguito di eventi metereologici ottobre 2018 - CUP F47H18003860002”- CIG 84074986D4 2020-11-19 Area Riserva Naturale 8271 2020 1071 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 389/L, 390/L, 391/L e 392/L rif cig ZD12AD313F 2020-11-18 Ufficio Pubblica Istruzione 8272 2020 1070 impegno spesa per tamponi rapidi antigenici per COVID 19 2020-11-18 Area Finanziaria 8273 2020 1069 Liquidazione di spesa per tamponi rapidi antigenici per COVID 19 2020-11-18 Area Finanziaria 8274 2020 1068 "nuova determina a contrarre prestito per realizzazione ""campo da paddle""" 2020-11-18 Area Finanziaria 8275 2020 1067 Impegno per manutenzione manufatti lignei Museo del fiore. Codice CIG Z3C2F3B5AD. 2020-11-17 Ufficio Museo del Fiore 8276 2020 1066 Impegno di spesa per manutenzione sito e multimedia del Museo del fiore. CIG ZAB2F3B62E. 2020-11-17 Ufficio Museo del Fiore 8277 2020 1065 Impegno di spesa 2020 manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG ZD72F3B54B. 2020-11-17 Ufficio Museo del Fiore 8278 2020 1064 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione segnaletica stradale. 2020-11-17 Ufficio Tecnico 8279 2020 1063 Liquidazione di spesa per acquisto toner fotocopiatrice Gestetner MP 2000 Aficio in uso all'Ufficio Tecnico e Servizi Sociali. 2020-11-17 Ufficio Tecnico 8280 2020 1062 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - Liquidazione di spesa per acquisto materiali per lavori in economia. 2020-11-17 Ufficio Tecnico 8281 2020 1061 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Ottobre 2020 2020-11-17 Ufficio Tecnico 8282 2020 1060 Adeguamento e adattamento funzionale edifici scolastici emergenza Covid-19 Fornitura e posa in opera porta a libro per divisione aula presso la Scuola Elementare - CIG Z9D2EAF5F5 Impegno di spesa e liquidazione 2020-11-17 Ufficio Tecnico 8283 2020 1059 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Settembre 2020 2020-11-17 Ufficio Tecnico 8284 2020 1058 "Rettifica determina a contrarre n° 765 del 02/09/2020 per l'affidamento mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 – Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa”" 2020-11-17 Ufficio Tecnico 8285 2020 1057 Impegno per acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG ZAB2F3B533. 2020-11-17 Ufficio Museo del Fiore 8286 2020 1056 Impegno per acquisto materiale per pulizie scuola primaria ditta il Mercatissimo rif cig Z982F2200C 2020-11-17 Ufficio Pubblica Istruzione 8287 2020 1055 Impegno di spesa per le azioni del Museo del Fiore per il progetto PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z6C2F34909. 2020-11-17 Ufficio Museo del Fiore 8288 2020 1054 L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa e liquidazione per progetti lettura per Raccontami una storia, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2020-11-17 Ufficio Biblioteca 8289 2020 1053 L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa e liquidazione per spettacoli per Sinergie. Il Festival delle Biblioteche, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2020-11-17 Ufficio Biblioteca 8290 2020 1052 "L.R. 42/1997. Progetto Open Space Open Mind#2. Impegno e liquidazione spesa per pubblicità sul web e realizzazione Workshop per Concorso Fotografico ""Fotografiamo la nostra città. I centri storici"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena." 2020-11-17 Ufficio Biblioteca 8291 2020 1051 Impegno e liquidazione spesa per n. 1 ora di addestramento per software mensa e trasporto scolastico 2020-11-17 Ufficio Biblioteca 8292 2020 1050 AUTORIZZAZIONE PERMUTA E STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE CAPPELLA CIMITERIALE 2020-11-17 Area Amministrativa 8293 2020 1049 concessione loculi ed aree cimiteriali 2020-11-17 Area Amministrativa 8294 2020 1048 Affidamento realizzazione Atlante Ecomuseo 2020-11-16 Area Riserva Naturale 8295 2020 1047 Affidamento fornitura arredi centro di Posta Casale Podernovo 2020-11-16 Area Riserva Naturale 8296 2020 1046 Liq.indennità di turno ottobre 2020 2020-11-16 Area Riserva Naturale 8297 2020 1045 Liq.servizio pulizia uffici mese di ottobre 2020-11-16 Area Riserva Naturale 8298 2020 1044 Liq.Electronic Guard sostituzione flussostato 2020-11-16 Area Riserva Naturale 8299 2020 1043 Liq.fornitura carburante Enerpetroli ottobre 2020 2020-11-16 Area Riserva Naturale 8300 2020 1042 Liq. acquisto materiale per manutenzione ottobre 2020 2020-11-16 Area Riserva Naturale 8301 2020 1041 Liq. HS Amiata aggiornamento antivirus 2020-11-16 Area Riserva Naturale 8302 2020 1040 Liquidazione fornitura materiale per ufficio ditta GBR ottobre 2020-11-16 Area Riserva Naturale 8303 2020 1039 Costituzione Ufficio Comunale Censimento 2020-11-14 Area Amministrativa 8304 2020 1038 Liquidazione di spesa a favore di ARCI SOLIDARIETA' VITERBO per la gestione del progetto sprar relativo ai posti ordinari e ai posti aggiuntivi II acconto 2020. 2020-11-13 Area Finanziaria 8305 2020 1037 Impegno spesa acquisto cartucce toner stampante Samsung P.L. - Promo Rigenera srl 2020-11-13 Area polizia locale 8306 2020 1036 Impegno spesa servizio fornitura batterie per semafori mobili anno 2020 - Cear snc 2020-11-13 Area polizia locale 8307 2020 1035 Impegno spesa servizio trasmissione dati pannelli a messaggio variabile anno 2020 - Dicotec srls 2020-11-13 Area polizia locale 8308 2020 1034 Impegno spesa per la gestione del Progetto Siproimi a favore di Arci Solidarietà di Viterbo. Periodo 1 luglio 2020 – 31 luglio 2020 2020-11-13 Area Finanziaria 8309 2020 1033 liquidazione lavoro straordinario consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020 2020-11-13 Area Finanziaria 8310 2020 1032 Approvazione schema di contratto “Lavori di ripristino tratti della viabilità interna alla Riserva Naturale Monte Rufeno a seguito di eventi metereologici ottobre 2018 - CUP F47H18003860002”- CIG 84074986D4; 2020-11-12 Area Riserva Naturale 8311 2020 1031 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Aggiudicazione definitiva" 2020-11-12 Ufficio Tecnico 8312 2020 1030 Incremento impegno 000132-2020 e 000133-2020 del 02/01/2020 e liquidazione lotto fatture Enerpetroli 781/L, 782/L, 783/L, 826/L, 827/ e 828/LL del 31/10/2020 rif. cig ZD12AD313F 2020-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 8313 2020 1029 Impegno per lavoro di revisione e rabocco olio motore mezzo Fita Panda CY555LC ditta CEAR rif cig Z222F01ED5 2020-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 8314 2020 1028 "Contributo Associazioni Volontari di Protezione Civile ""Acquapendente Onlus""." 2020-11-12 Area Finanziaria 8315 2020 1027 Rettifica determinazione n.968 del 02/11/ 2020 approvazione nuovo schema contratto lavori opere di manutenzione Casale Podernuovo interno alla Riserva Naturale Monte Rufeno 2020-11-12 Area Riserva Naturale 8316 2020 1026 Contrazione prestito per il finanziamento del progetto “Realizzazione Campo da Paddle” 2020-11-11 Area Finanziaria 8317 2020 1025 Contrazione prestito per il finanziamento del progetto “Ammodernamento ed efficientamento pubblica illuminazione III stralcio” 2020-11-11 Area Finanziaria 8318 2020 1024 Restituzione somme TARI anno 2015 incassate per conto del Comune di Montalto di Castro (VT) 2020-11-11 Area Finanziaria 8319 2020 1023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO ACCESSORIO DI PASTI PER ANZIANI CIG 84980772FD - CPV 55523100-3 – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - Impegno di spesa ed affidamento pubblicazione bando ed esito di gara. 2020-11-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8320 2020 1022 Affidamento dei servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del museo della Città di Acquapendente e del centro visite Liquidazione ditta Info srl spese di pubblicazione bando ed esito di gara. 2020-11-10 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8321 2020 1021 Liquidazione contributo al DIBAF dell'Università degli Studi della Tuscia per acquisto materiali per il restauro Crocifisso ligneo della Chiesa di San Francesco di Acquapendente. 2020-11-10 Ufficio Biblioteca 8322 2020 1020 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Ottobre 2020 2020-11-09 Ufficio Biblioteca 8323 2020 1019 Liquidazione saldo incarico resistenza giudizio TAR allo Studio Legale Santiapichi circa il presunto abuso edilizio Gaggioli - Dionisi in Loc. Porticciola, Acquapendente 2020-11-09 Ufficio Tecnico 8324 2020 1018 Liquidazione spesa servizio pasti a domicilio mesi di agosto e settembre 2020 2020-11-09 Area Finanziaria 8325 2020 1017 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 – Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” Liquidazione rimborso spese Commissione di Gara" 2020-11-09 Ufficio Tecnico 8326 2020 1016 "Affidamento incarico per compilazione ed inoltro telematico richiesta di finanziamento progetto G.A.L. ALTO LAZIO - Misura 19.2.1.7.5.1 - Sistemazione salita ""Porta della Ripa"" e area di ""Porta San Leonardo""" 2020-11-09 Ufficio Tecnico 8327 2020 1015 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Agosto 2020 2020-11-09 Ufficio Tecnico 8328 2020 1014 Liquidazione spesa servizio pasti a domicilio gratuiti mesi di :agosto e settembre 2020. 2020-11-09 Area Finanziaria 8329 2020 1013 Liquidazione acquisto termoconvettore scuola primaria ditta Euronics Euroelettornica srl rif CIG ZD22EE1694 2020-11-09 Ufficio Pubblica Istruzione 8330 2020 1012 Liquidazione attività commerciali – buoni spesa acquisto generi alimentari 2020-11-09 Area Finanziaria 8331 2020 1011 impegno spesa per tamponi rapidi antigenici per COVID 19 2020-11-09 Area Finanziaria 8332 2020 1010 Indizione di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di istruttore direttivo contabile appartenente alla categoria “D1” - Approvazione schema bando di concorso 2020-11-09 Area Finanziaria 8333 2020 1009 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE CIG: 850632489F - CPV 85311300-5 - AVVIO PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTI 2020-11-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8334 2020 1008 Liquidazione per lavori di carrozzeria e riparazione scuolabus n°1 targa DS926XY ditta Carrozzeria Dini Nedo rif cig Z282EED7FE 2020-11-09 Ufficio Pubblica Istruzione 8335 2020 1007 Incremento Impegno 000181-2020 e liquidazione fattura n° 1/346 da Luigi Carli Soc. Coop. per servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Ottobre 2020, rif. CIG 798057205B 2020-11-09 Ufficio Pubblica Istruzione 8336 2020 1006 Determina di annullamento in autotutela della determina n.939 del 26/10/2020 2020-11-07 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8337 2020 1005 Impegno acquisto lavagne, armadi e appendiabiti per le scuola ditta Mobilferro scuola primaria tramite MEPA rif CIG Z082ECA080 2020-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 8338 2020 1004 Impegno di spesa per acquisti vestiario per la sicurezza e calzature antinfortunistiche ditta Ferramenta Mangini di Mangini Rita e C SNC PIVA 01739300562 di Acquapendente rif CIG ZD12ECEB44 2020-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 8339 2020 1003 Impegno per acquisto materiale per pulizia e sanificazione dei locali comunali e mezzi dell'Ente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19 ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif cig Z1F2EED591 2020-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 8340 2020 1002 Impegno per spesa per revisione scuolabus comunali, verifica rallentatore e verifica fumi scarico ditte Autoscuole Alto Lazioì, LTS Meccanica srl e Cear rif CIG ZBE2F00730 2020-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 8341 2020 1001 Riduzione impegno 00123-2020 cap. 150/4 per variazione di bilancio 2020-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 8342 2020 1000 Contrazione prestito per il finanziamento del progetto “Messa in sicurezza via urbane ed extraurbane” 2020-11-06 Area Finanziaria 8343 2020 999 Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratti Rep.26/2020 e Rep.27/2020 - CIG Z352D50D19 2020-11-06 Area Amministrativa 8344 2020 998 Liquidazione spesa fornitura cancelleria ufficio P.L. - Sisters srl 2020-11-05 Area polizia locale 8345 2020 997 Impegno spesa interventi manutenzione e revisione veicolo di servizio P.L. Fiat Panda - Cear snc 2020-11-05 Area polizia locale 8346 2020 996 Liquidazione spesa fornitura bollettari preavvisi Cds e riscossione - Studio Graphic FG di Giordano Francesco 2020-11-05 Area polizia locale 8347 2020 995 Impegno spesa e liquidazione spese per la compartecipazione al pagametto delle rette per gli ospiti in R.S.A.Mesi di Luglio, Agosto e settembre 2020. 2020-11-05 Area Finanziaria 8348 2020 994 R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE – contributo Associazione Teatro Boni 2020-11-04 Ufficio Turismo e Sport 8349 2020 993 Liquidazione pubblicazione avviso affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni della scuola dell’infanzia residenti sul territorio comunale di Acquapendente 2020-11-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8350 2020 992 Imp.e liq. quote adisione Federparchi ed Europarc annualità 2020 2020-11-04 Area Riserva Naturale 8351 2020 991 Impegno manutenzione pompa di calore 2020-11-04 Area Riserva Naturale 8352 2020 990 Impegno per manutenzione e revisione L200 bianca 2020-11-04 Area Riserva Naturale 8353 2020 989 Impegno e liquidazione acquisto gasolio l.1500 ottobre 2020-11-04 Area Riserva Naturale 8354 2020 988 Museo della Città. Riduzione impegno spesa. Impegno e liquidazione spesa settembre - ottobre 2020. CIG 7137203E39 2020-11-04 Ufficio Biblioteca 8355 2020 987 Appalto servizio di custodia, didattici e gestione del Museo della Città di Acquapendente. Proroga servizio e impegno di spesa Nov - Dic 2020. CIG 7137203E39 2020-11-04 Ufficio Biblioteca 8356 2020 986 Liquidazione compenso convenzione contabilità IVA anno 2020 2020-11-03 Area Finanziaria 8357 2020 985 Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città lug. - set. 2020 2020-11-03 Ufficio Biblioteca 8358 2020 984 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO ACCESSORIO DI PASTI PER ANZIANI CIG 84980772FD - CPV 55523100-3 – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 2020-11-03 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8359 2020 983 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. 2020-11-03 Ufficio Biblioteca 8360 2020 982 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. 2020-11-03 Ufficio Biblioteca 8361 2020 981 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO Interventi Museo della Città – Civico e Diocesano di Acquapendente. 2020-11-03 Ufficio Biblioteca 8362 2020 980 Impegno di spesa per rinnovo Software Antivirus NOD32 Workstation 2020 - CIG ZCF2EFD3E2 2020-11-03 Area Amministrativa 8363 2020 979 Impegno di spesa per Fogli Registri di Stato Civile Anno 2021 - CIG ZB72EDD76A 2020-11-03 Area Amministrativa 8364 2020 978 "Impegno di spesa per Toner CF226X Alta Capacità Compatibile e Toner Compatibile BT-3430 Ufficio Demografico - Rinnovo annuale Casella PEC comuneacquapendente@legalmail.it - Video LCD 24"" Philips - 243V Ufficio Demografico - CIG ZEE2EFD65B" 2020-11-03 Area Amministrativa 8365 2020 977 L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno e liquidazione spesa per azione Sinergie e raccontami una storia, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, terza trance. 2020-11-02 Ufficio Biblioteca 8366 2020 976 "L.R. 42/1997. Progetto Open Space Open Mind#2. Impegno spesa e liquidazione premi per Concorso Fotografico ""Fotografiamo la nostra città. I centri storici"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena." 2020-11-02 Ufficio Biblioteca 8367 2020 975 Impegno e liquidazione spese per gestione servizi del Museo del fiore settembre - ottobre 2020. CIG 71373420F2. 2020-11-02 Ufficio Museo del Fiore 8368 2020 974 LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. 2020-11-02 Ufficio Museo del Fiore 8369 2020 973 Appalto servizio di custodia, didattici e gestione del Museo del fiore di Acquapendente. Proroga servizio e impegno di spesa fino al 31.12.2020. CIG 71373420F2 2020-11-02 Ufficio Museo del Fiore 8370 2020 972 Liquidazione manutenzione automezzi 2020-11-02 Area Riserva Naturale 8371 2020 971 Liquidazione HS Amiata per sostituzione server 2020-11-02 Area Riserva Naturale 8372 2020 970 Liquidazione ditta DREAM Italia 2020-11-02 Area Riserva Naturale 8373 2020 969 Aggiudicazione vendita legname Loc.Pomantello 2020-11-02 Area Riserva Naturale 8374 2020 968 Approvazione schema di contratto lavori Podernovo progetto ITI.GI. 2020-11-02 Area Riserva Naturale 8375 2020 967 Impegno e liquidazione spese di sopralluogo per lavori allaccio nuova fornitura idrica presso colonia felina Frazione di Torre Alfina 2020-11-02 Ufficio Tecnico 8376 2020 966 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto lampade Impegno di spesa 2020-11-02 Ufficio Tecnico 8377 2020 965 Messa in sicurezza vie ed aree urbane Realizzazione tratto fognario ed altre opere Fraz. Torre Alfina Liquidazione saldo lavori 2020-11-02 Ufficio Tecnico 8378 2020 964 Approvazione rendicontazione contributo abbattimento rette sostenute dalle famiglie per la frequensza di asili nido - D.G.R. 5 febbraio 2019 n.56 e D.G.R. 16 aprile 2020 n. 191 2020-10-30 Area Finanziaria 8379 2020 963 Annullamento Determinazione n. 28 del 21.01.2020 e Terza liquidazione gas gpl per riscaldamento 2019 del Museo del Fiore. Codice CIG. Z2B29C7FBE. 2020-10-30 Ufficio Museo del Fiore 8380 2020 962 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-10-30 Area Finanziaria 8381 2020 961 Contrazione prestito per “Acquisto fabbricato sito in loc. Campo Morino da destinare a servizi di interesse collettivo” 2020-10-29 Area Finanziaria 8382 2020 960 Impegno spesa per visita medica personale assunto 2020-10-29 Area Finanziaria 8383 2020 959 Contrazione prestito per il finanziamento del progetto “Messa a norma antincendio Teatro Boni ” 2020-10-28 Area Finanziaria 8384 2020 958 Liquidazione manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2020. C.I.G. ZAB2EC9B69. 2020-10-28 Ufficio Museo del Fiore 8385 2020 957 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO DEL FIORE DI ACQUAPENDENTE, DEL MONUMENTO NATURALE BOSCO DEL SASSETO, DEL MUSEO DELLA CITTA’ DI ACQUAPENDENTE E DEL CENTRO VISITE – APPLICAZIONE PROCEDURA DI URGENZA 2020-10-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8386 2020 956 Affidamento dei servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del museo della Città di Acquapendente e del centro visite Impegno di spesa ed affidamento pubblicazione bando ed esito di gara. 2020-10-28 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8387 2020 955 TELEFONIA MOBILE aziendale ditta TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 6° bimestre 2020 2020-10-27 Area Amministrativa 8388 2020 954 Impegno per lavori di riparazione sportello condizionatore scuolabus comunale n°1 targa DS926XY ditta Carrozzeria Dini Nedo di Acquapendente rif cig ZDF2EEDB3C 2020-10-27 Ufficio Pubblica Istruzione 8389 2020 953 Impegno per lavori carrozzeria e riparazione scuolabus n°1 targa DS926XY ditta Carrozzeria Dini Nedo rif cig Z282EED7FE 2020-10-27 Ufficio Pubblica Istruzione 8390 2020 952 Impegno acquisto termoconvettore scuola primaria ditta Euronics Euroelettornica srl rif CIG ZD22EE1694 2020-10-27 Ufficio Pubblica Istruzione 8391 2020 951 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2020-10-27 Ufficio Tecnico 8392 2020 950 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Settembre 2020 2020-10-27 Ufficio Tecnico 8393 2020 949 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione di spesa – Periodo Settembre 2020 2020-10-27 Ufficio Tecnico 8394 2020 948 RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI E LIQUIDAZIONI EFFETTUATE CON DETERMINAZIONI N° 574 DEL 26/06/2020 E N° 662 DEL 24/07/2020 A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. RELATIVAMENTE ALLA TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. 2020-10-27 Ufficio Tecnico 8395 2020 947 Pulizia ventilconvettori impianti di riscaldamento presso immobili comunali. Affidamento ed Impegno di spesa. 2020-10-27 Ufficio Tecnico 8396 2020 946 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-10-27 Area Finanziaria 8397 2020 945 Liquidazione acquisto termoscanner e aumento impegno di spesa 2020-10-26 Area Riserva Naturale 8398 2020 944 Rideterminazione canone concessione casale S.Antonio e presa atto disdetta concessione 2020-10-26 Area Riserva Naturale 8399 2020 943 Liq.indennita' di turno e straordinari settembre 2020 2020-10-26 Area Riserva Naturale 8400 2020 942 Determina a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 e 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni progetto “Mantenimento dell’habitat 6210* all’interno della ZSC IT6010002 – Bosco del Sasseto” 2020-10-26 Area Riserva Naturale 8401 2020 941 Determina a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 e 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate” 2020-10-26 Area Riserva Naturale 8402 2020 940 Liquidazione ditta A.Manzoni &C. S.p.A. – promozione manifestazioni ed iniziative su quotidiani 2020-10-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8403 2020 939 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE - AVVIO PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTI 2020-10-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8404 2020 938 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2020 2020-10-24 Area Finanziaria 8405 2020 937 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.10.2020 al 31.10.2020 2020-10-24 Area Finanziaria 8406 2020 936 Liquidazione acconto fattura Studio Legale Avv. Michele Lioi per incarico assistenza legale ricorso in appello sentenza TAR Lazio n. 13589/2019.CIG Z162DE4493. 2020-10-24 Area Amministrativa 8407 2020 935 SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 2020-10-23 Ufficio Tecnico 8408 2020 934 SERVIZIO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 2020-10-23 Ufficio Tecnico 8409 2020 933 Impegno e Liquidazione Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe, mesi di giugno, luglio, agosto,settembre ed ottobre. 2020-10-23 Area Finanziaria 8410 2020 932 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2020-10-23 Area Finanziaria 8411 2020 931 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2020-10-23 Ufficio Tecnico 8412 2020 930 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco"" Approvazione e liquidazione I S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento" 2020-10-23 Ufficio Tecnico 8413 2020 929 Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I anno 2020 periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 - CIG Z39IF7113A. 2020-10-23 Ufficio Tecnico 8414 2020 928 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2020 PER “SMALTIMENTO RSU E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2020-10-23 Ufficio Tecnico 8415 2020 927 Liquidazione spesa fornitura dotazione estiva P.L. - Brumar Srl Unipersonale 2020-10-22 Area polizia locale 8416 2020 926 Nuovo impegno spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 14 Settembre - 22 Dicembre 2020, ditta Splendid Soc. Coop. Sociale, Rif Cig Z3C248E8B1 2020-10-22 Ufficio Pubblica Istruzione 8417 2020 925 Affidamento gestione oliveto sito in prossimità del casale Tigna e approvazione schema scrittura privata 2020-10-22 Area Riserva Naturale 8418 2020 924 Proroga concessione casale Tigna 2020-10-22 Area Riserva Naturale 8419 2020 923 Proroga concessione casali Monaldesca e Palombaro 2020-10-22 Area Riserva Naturale 8420 2020 922 Impegno e liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. I semestre 2020 2020-10-21 Area Finanziaria 8421 2020 921 "LIQUIDAZIONE PROGETTO ""LA CASA DI HILDE""." 2020-10-21 Area Finanziaria 8422 2020 920 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2020-10-21 Ufficio Tecnico 8423 2020 919 Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2020. C.I.G. ZAB2EC9B69. 2020-10-20 Ufficio Museo del Fiore 8424 2020 918 Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe.Mesi di ottobre e novembre 2020. 2020-10-20 Area Finanziaria 8425 2020 917 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO DEL FIORE DI ACQUAPENDENTE, DEL MONUMENTO NATURALE BOSCO DEL SASSETO, DEL MUSEO DELLA CITTA’ DI ACQUAPENDENTE E DEL CENTRO VISITE – APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, RELAZIONE ILLUSTRATIVA, SCHEMA DI CONTRATTO, D.U.V.R.I. 2020-10-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8426 2020 916 Estate delle meraviglie – approvazione rendicontazione spese sostenute 2020-10-20 Ufficio Turismo e Sport 8427 2020 915 Liquidazione attività commerciali – buoni spesa acquisto generi alimentari 2020-10-20 Area Finanziaria 8428 2020 914 Nuovo impegno capitolo 150/3 e liquidazione lotto fatture enerpetroli 656/L, 657/L, 658/L, 691/L, 692/L,963/L, 738/l, 739/L e 741/L rif cig ZD12AD313F 2020-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 8429 2020 913 "liquidazione fatture acquisto libri scuola primaria anno 2020/2021 ditte ""Pratika Office"" di Sarti Valentina, ""Il Girasole"" di Pede Pietro e ""La Commerciale Nuova"" di Palla Mirna rif. ZD72E9A49F" 2020-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 8430 2020 912 Impegno di spesa relativo a grafica e stampa dei manifesti e locandine Corsi di Musica e Majorettes ditta New Print Ambrosini rif cig. ZC42EBB8CC 2020-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 8431 2020 911 Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia CAMST periodo Ottobre – Dicembre 2020 Rif Cig 7147710CE0 2020-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 8432 2020 910 Liquidazione fatture n° 1/275 e n° 1/300 da Luigi Carli Soc. Coop. per servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Agosto e Settembre 2020, rif. CIG 798057205B 2020-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 8433 2020 909 Rendiconto spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni censurarie - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2019. 2020-10-17 Area Amministrativa 8434 2020 908 Affidamento fornitura e impegno spesa nuova modulistica per AA.GG. - Poste Italiane S.p.A. 2020-10-16 Area polizia locale 8435 2020 907 Affidamento gestione Scuola di Musica Comunale (aa.ss.2020-2023). 2020-10-15 Ufficio Biblioteca 8436 2020 906 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2020-10-15 Ufficio Tecnico 8437 2020 905 Servizio di manutenzione e assistenza portale WebGis comune di Acquapendente anno 2020. Liquidazione I° semestre ditta GENEGIS srl di Milano 2020-10-15 Ufficio Tecnico 8438 2020 904 Scansione, georeferenzazione, vettorializzazione e conversione in formato SHP di N. 2 tavole del P.T.P. (Tav. E/1.1 e Tav. E/3.1) 2020-10-15 Ufficio Tecnico 8439 2020 903 Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Impegno e liquidazione opere edili e da pittore 2020-10-15 Ufficio Tecnico 8440 2020 902 Rferendum 20-21 Settembre 2020 Liquidazione ditta Bartolucci Delio Import 2020-10-15 Ufficio Tecnico 8441 2020 901 Referendum 20-21 Settembre 2020 Liquidazione ditta BLU SERVICE srl di Caorle per acquisto materiali 2020-10-15 Ufficio Tecnico 8442 2020 900 Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Settembre 2020 2020-10-15 Ufficio Tecnico 8443 2020 899 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELL’AMBITO SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18.11.2019 PUBBLICATO G.U. N. 284 DEL 4.12.2019 - Impegno di spesa ed affidamento pubblicazione bando ed esito di gara. 2020-10-15 Area Finanziaria 8444 2020 898 Liquidazione spesa per gestione Centro Visite Torre Giulia de Iacopo aprile -settembre 2020. 2020-10-14 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8445 2020 897 Affidamento servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2020. Impegno spesa 2020-10-14 Area Finanziaria 8446 2020 896 Impegno manutenzione Fiat Punto, Mahindra e PkP BJ599TB 2020-10-13 Area Riserva Naturale 8447 2020 895 Affidamento incarico Enrico Petrangeli del coordinamento e redazione progetto “ miglioramento e rafforzamento offerta culturale ecomuseo Alta Tuscia del Paglia” 2020-10-13 Area Riserva Naturale 8448 2020 894 Impegno spesa norton antivirus 2020-10-13 Area Riserva Naturale 8449 2020 893 Impegno fornitura materiale per ufficio ditta GBR settembre 2020-10-13 Area Riserva Naturale 8450 2020 892 Affidamento noleggio multifunzione GBR Rossetto e impegno di spesa 2020-10-13 Area Riserva Naturale 8451 2020 891 Liquidazione Il Poder Riccio – buoni spesa acquisto generi alimentari 2020-10-13 Area Finanziaria 8452 2020 890 Liq. acquisto materiale per manutenzione settembre 2020 2020-10-13 Area Riserva Naturale 8453 2020 889 Liq. fornitura Enerpetroli settembre 2020 2020-10-13 Area Riserva Naturale 8454 2020 888 Liq. pulizie mese di settembre 2020-10-13 Area Riserva Naturale 8455 2020 887 Determina a contrarre e impegno di spesa fornitura cancelleria P.L. _ Sisters srl 2020-10-12 Area polizia locale 8456 2020 886 Liquidazione spesa fornitura gruppo di continuità P.L. - Ciatti Office snc 2020-10-12 Area polizia locale 8457 2020 885 Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Impegno e liquidazione fornitura arredi, software, attrezzature informatiche e realizzazione internet point 2020-10-12 Ufficio Tecnico 8458 2020 884 Liquidazione Vimpex srl per acquisto di dissuasori e catena in acciaio zincato e verniciato per arredo urbano CIG. n. Z022DE80E0 2020-10-12 Ufficio Tecnico 8459 2020 883 Referendum 20-21 Settembre 2020 Impegno di spesa per ulteriore sanificazione seggi oltre quella già prevista 2020-10-12 Ufficio Tecnico 8460 2020 882 Referendum 20-21 Settembre 2020 Impegno di spesa per acquisto materiali ditta Bartolucci Delio Import 2020-10-12 Ufficio Tecnico 8461 2020 881 Liquidazione fattura n° 17_20 e n° 25_20 per acquisto gasolio mezzi comunali SOCOPP rifl CIG Z0E2B6B90A 2020-10-12 Ufficio Pubblica Istruzione 8462 2020 880 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 26_20 SOCOPP rif. CIG ZD32B6B836 2020-10-12 Ufficio Pubblica Istruzione 8463 2020 879 Impegno di spesa per sostituzione dischi, pasticche freni, batteria scuolabus CW815ZM, e sostituzione centralina candelette diesel, riparazione porta laterale del mezzo DS926XY ditta CEAR Acquapendente rif CIG Z022EA5E5E 2020-10-10 Ufficio Pubblica Istruzione 8464 2020 878 Impegno acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2020/2021 rif cig. ZD72E9A49F 2020-10-10 Ufficio Pubblica Istruzione 8465 2020 877 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 1° Stralcio: Approvazione e Liquidazione 3° SAL 2020-10-09 Ufficio Tecnico 8466 2020 876 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - Impegno di spesa per acquisto materiali per lavori in economia. 2020-10-09 Ufficio Tecnico 8467 2020 875 Impegno di spesa per acquisto toner fotocopiatrice Gestetner MP 2000 Aficio in uso all'Ufficio Tecnico e Servizi Sociali. 2020-10-09 Ufficio Tecnico 8468 2020 874 Liquidazione UNICOOP TIRRENO - fattura n. 0046001044 del 16/09/2020 2020-10-09 Area Finanziaria 8469 2020 873 Liquidazione attività commerciali – buoni spesa acquisto generi alimentari 2020-10-08 Area Finanziaria 8470 2020 872 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELL’AMBITO SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALEE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18.11.2019 PUBBLICATO G.U. N. 284 DEL 4.12.2019 - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E IMPEGNO DI SPESA 2020-10-08 Area Finanziaria 8471 2020 871 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Settembre 2020 2020-10-07 Ufficio Biblioteca 8472 2020 870 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2017 2020-10-05 Area Finanziaria 8473 2020 869 liquidazione lavoro straordinario primo semestre 2020 2020-10-05 Area Finanziaria 8474 2020 868 Liq. indennità turno e straordinari agosto 2020 2020-10-05 Area Riserva Naturale 8475 2020 867 Determinazione modalità ricalcolo canoni concessione strutture anno 2020 2020-10-05 Area Riserva Naturale 8476 2020 866 Impegno per sostituzione server 2020-10-05 Area Riserva Naturale 8477 2020 865 Impegno per installazione termoscanner 2020-10-05 Area Riserva Naturale 8478 2020 864 Liquidazione compenso per Comunicazione istituzionale 3° trimestre 2020 2020-10-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8479 2020 863 Proroga affidamento gestione di gestione struttura culturale – Polo teatrale. 2020-10-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8480 2020 862 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 – Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” Nomina Commissione di Gara" 2020-10-05 Ufficio Tecnico 8481 2020 861 Liquidazione spesa pulizia locali OAM per corsi di musica 2020 mesi di Febbraio e Marzo, ditta Cooperativa L’Ape Regina rif CIG Z612C122C1 2020-10-05 Ufficio Pubblica Istruzione 8482 2020 860 liquidazione spesa pulizia locali OAM per cosri di musica 2020 mesi di Luglio Agosto Settembre ditta Coop. L'Ape Regina rif CIG Z612C122C1 2020-10-05 Ufficio Pubblica Istruzione 8483 2020 859 "Liquidazione Fattura n. 41/PA del 30/09/2020 ""Il Bosco Incantato"" - Promotuscia Viaggi e Congressi" 2020-10-02 Ufficio Turismo e Sport 8484 2020 858 contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-10-02 Area Finanziaria 8485 2020 857 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.07.2020 - 30.09.2020 2020-10-02 Area Finanziaria 8486 2020 856 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO” Approvazione e liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento Liquidazione onorari Direzione Lavori e Responsabile Sicurezza al I° S.A.L. CUP: F46J17000240002" 2020-10-02 Ufficio Tecnico 8487 2020 855 impegno di spesa per acquisto cartelline personalizzate per l'Ufficio Tecnico Comunale. 2020-10-02 Ufficio Tecnico 8488 2020 854 "Affidamento incarico tecnico collaudo tecnico-amministrativo Opere Urbanizzazione Primaria (O.U.P.) Lottizzazione denominata ""Carmine - Stralcio n. 3 - Variante""" 2020-10-02 Ufficio Tecnico 8489 2020 853 D.L. 30/04/2019 n. 34 art. 30 - comma 2 lett. b) - efficientamento energetico e/o messa in sicurezza edifici pubblici. Efficientamento energetico spogliatoi Campo Boario e posa in opera protezioni area ex Carri. Terza liquidazione materiale a pie’ d’opera lavori di efficientamento energetico spogliatoi Campo Boario e posa protezioni area ex Carri. 2020-10-02 Ufficio Tecnico 8490 2020 852 Messa in sicurezza di vie ed aree urbane. Impegno di spesa e liquidazione per messa in sicurezza impianti elettrici area Anfiteatro Cordeschi 2020-10-02 Ufficio Tecnico 8491 2020 851 Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Liquidazione di spesa per realizzazione prolungamento marciapiede. 2020-10-02 Ufficio Tecnico 8492 2020 850 Restituzione somme TA.RI. incassate per conto del Comune di Ariccia (RM) 2020-10-01 Area Finanziaria 8493 2020 849 Decreto Ministeriale n. 267 del 04.06.2020. Fondo emergenze Imprese - Biblioteche. Impegno e liquidazione spese acquisto libri 2020-09-30 Ufficio Biblioteca 8494 2020 848 "liquidazione Fattura n. 37/PA ""Il Bosco Incantato"" - Promotuscia Viaggi e Congressi" 2020-09-30 Ufficio Turismo e Sport 8495 2020 847 Impegno e liquidazione spese per gestione servizi del Museo del fiore maggio - agosto 2020. CIG 71373420F2. 2020-09-29 Ufficio Museo del Fiore 8496 2020 846 Rettifica Determinazione n. 593 del 30.06.2020 e liquidazione materiali pulizia, sanificazione locali e supporto Bosco del Sasseto. CIG Z082D0094D. 2020-09-29 Ufficio Museo del Fiore 8497 2020 845 Rettifica determinazione n. 843 del 29.09.2020 2020-09-29 Area Finanziaria 8498 2020 844 Appalto servizio di custodia, didattici e gestione del Museo della Città di Acquapendente. Liquidazione servizi erogati mag-ago. 2020. CIG 7137203E39 2020-09-29 Ufficio Biblioteca 8499 2020 843 Rendicontazione costo di gestione Asilo Nido intercomunale anno scolastico 2019/2020. 2020-09-29 Area Finanziaria 8500 2020 842 Liquidazione spesa trasmissione dati parcometri III trimestre 2020 - Flowbird Italia srl 2020-09-28 Area polizia locale 8501 2020 841 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura gruppo di continuità - Ciatti Office snc 2020-09-28 Area polizia locale 8502 2020 840 Impegno di spesa quota parte musei civici Acquapendente per il Progetto ex L.R. 26/2009 “SIMULABO 5.0 – Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del lago di Bolsena”. 2020-09-28 Ufficio Museo del Fiore 8503 2020 839 Affidamento lavori di “Ripristino della viabilità interna alla Riserva Naturale Monte Rufeno a seguito degli eventi meteorici dell’ottobre 2018”. CIG:84074986D4 -CUP: F47H18003860002 2020-09-28 Area Riserva Naturale 8504 2020 838 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale Sentenza Commissione Tributaria Provinciale n.544/02/2019 - CIG ZA02E5D9D7. 2020-09-26 Area Amministrativa 8505 2020 837 DECRETO DEL 25.06.2020 MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BONI (TE.BO.) 2020-09-26 Area Finanziaria 8506 2020 836 Liquidazione UNIKA SRL – buoni spesa acquisto generi alimentari 2020-09-25 Area Finanziaria 8507 2020 835 Installazione di n° 1 impianto erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtri 2020-09-25 Ufficio Tecnico 8508 2020 834 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua nel Capoluogo. Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtri 2020-09-25 Ufficio Tecnico 8509 2020 833 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per sostituzione pneumatici mezzi comunali 2020-09-25 Ufficio Tecnico 8510 2020 832 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA 2020-09-25 Ufficio Tecnico 8511 2020 831 "Impegno di spesa per acquisto Plotter HP Designjet T 650 - 36"" per l'Ufficio Tecnico Comunale." 2020-09-25 Ufficio Tecnico 8512 2020 830 Riduzione impegno di spesa assunto con determina n. 119 del 02012020 2020-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 8513 2020 829 Liquidazione di spesa per acquisto registro diritti di segreteria per Uffiico Anagrafe - CIG ZE42DA67E6. 2020-09-25 Area Amministrativa 8514 2020 828 Liquidazione di spesa per intervento tecnico di ripristino della stampante Atti di Stato Civile c/o Ufficio Anagrafe-Stato Civile- CIG Z622D59D97. 2020-09-25 Area Amministrativa 8515 2020 827 Liquidazione attività commerciali – buoni spesa acquisto generi alimentari e medicinali 2020-09-24 Area Finanziaria 8516 2020 826 Presa d’atto istanze pervenute avviso per la concessione di contributi finalizzati al servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità, residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali o paritarie o i percorsi triennali di IePF, per l’anno scolastico 2020/2021, in applicazione delle linee guida, approvate con la Determinazione Regionale Lazio n. G09558 del 12/08/2020 – approvazione nota riepilogativa 2020-09-24 Area Finanziaria 8517 2020 825 liquidazione indennita' di turno mese di agosto 2020 2020-09-23 Area Finanziaria 8518 2020 824 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.09.2020 al 30.09.2020 2020-09-23 Area Finanziaria 8519 2020 823 L.R. 24/11/1997 n. 42. Azione BIBLIOVAN 2, progetto OPEN SPACE OPEN MIND 2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, Liquidazione acconto 50% 2020-09-22 Ufficio Biblioteca 8520 2020 822 Impegno e liquidazione interventi di inclusione sociale. 2020-09-22 Area Finanziaria 8521 2020 821 L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa e liquidazione per spettacoli per Sinergie. Il Festival delle Biblioteche, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2020-09-22 Ufficio Biblioteca 8522 2020 820 L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno e liquidazione spesa per azione Sinergie e raccontami una storia, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, seconda trance. 2020-09-22 Ufficio Biblioteca 8523 2020 819 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2020-09-22 Ufficio Tecnico 8524 2020 818 Referendum 20-21 Settembre 2020 Impegno di spesa per acquisto materiali ditta F.lli Gaggioli snc 2020-09-22 Ufficio Tecnico 8525 2020 817 Nomina commissione per affidamento dei “Lavori di ripristino tratti della viabilità interna alla Riserva Naturale Monte Rufeno a seguito di eventi metereologici ottobre 2018 - CUP F47H18003860002 – CIG 84074986D4” 2020-09-22 Area Riserva Naturale 8526 2020 816 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali 2020-09-21 Area Finanziaria 8527 2020 815 Impegno spesa e approvazione schema di scrittura privata per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli dello studio legale associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per sentenza Commissione Tributaria Provinciale n. 544/02/2019- CIG ZA02E5D9D7. 2020-09-19 Area Amministrativa 8528 2020 814 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Affidamento ed impegno di spesa 2020-09-17 Ufficio Tecnico 8529 2020 813 "Lavori di ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio” Liquidazione a saldo" 2020-09-17 Ufficio Tecnico 8530 2020 812 Liquidazione acconto fattura Studio Legale Avv. Michele Grecoi per incarico assistenza legale ricorso in appello sentenza TAR Lazio n. 13589/2019.CIG Z162DE4493. 2020-09-16 Area Amministrativa 8531 2020 811 Referendum 20-21 Settembre 2020 Impegno di spesa per sanificazione seggi. 2020-09-16 Ufficio Tecnico 8532 2020 810 Referendum 20-21 Settembre 2020 Impegno di spesa per acquisto materiali. 2020-09-16 Ufficio Tecnico 8533 2020 809 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Luglio 2020 2020-09-16 Ufficio Tecnico 8534 2020 808 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2020 PER “SMALTIMENTO RSU” E INGOMBRANTI DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2020-09-16 Ufficio Tecnico 8535 2020 807 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2020-09-16 Ufficio Tecnico 8536 2020 806 MESSA IN SICUREZZA VIE ED AREE URBANE LIQUIDAZIONE I° ACCONTO LAVORI DEMOLIZIONE DI STALLETTE SITE NELLE VICINANZE DEL DUOMO, LUNGO LA STRADA CHE COSTEGGIA LA QUINTALUNA E FUORI PORTA DELLA RIPA E LAVATOIO IN LOC. POGGIO GRAZIANO 2020-09-16 Ufficio Tecnico 8537 2020 805 Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Impegno e liquidazione opere da fabbro 2020-09-16 Ufficio Tecnico 8538 2020 804 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Luglio - Agosto 2020 2020-09-16 Ufficio Tecnico 8539 2020 803 Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua installati nelle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano. Rinnovo contrattuale per la durata di mesi 48. 2020-09-16 Ufficio Tecnico 8540 2020 802 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di ""MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”. Approvazione e liquidazione II° S.A.L." 2020-09-16 Ufficio Tecnico 8541 2020 801 "Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Approvazione e liquidazione III° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento" 2020-09-16 Ufficio Tecnico 8542 2020 800 Oggetto: Impegno e liquidazione prestazioni esumazioni ed estumulazioni 2020-09-16 Ufficio Tecnico 8543 2020 799 """POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA"" Liquidazione di spesa per pubblicazione bando di gara" 2020-09-16 Ufficio Tecnico 8544 2020 798 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ORCHIDEA-SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A SEGUITO DI RIMODULAZIONE AI SENSI DELL'ART.109 DEL D.L. RILANCIO. 2020-09-16 Area Finanziaria 8545 2020 797 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PSIKE' ONLUS PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020. 2020-09-16 Area Finanziaria 8546 2020 796 Approvazione Studio di Fattibilità “Messa in sicurezza dissesti idrogeologici diffusi sul territorio del Comune di Acquapendente – Art. 1 Comma 140 Legge 30/12/2018 n. 145”. 2020-09-15 Ufficio Tecnico 8547 2020 795 Approvazione Studio di Fattibilità “Messa in sicurezza dissesto idrogeologico rupe sottostante R.S.A. San Giuseppe – Art. 1 Comma 140 Legge 30/12/2018 n. 145”. 2020-09-15 Ufficio Tecnico 8548 2020 794 Approvazione Studio di Fattibilità “Messa in sicurezza dissesto idrogeologico rupe di Castelnuovo – Art. 1 Comma 140 Legge 30/12/2018 n. 145”. 2020-09-15 Ufficio Tecnico 8549 2020 793 Approvazione avviso e modello di domanda (Allegato 1) per la concessione di contributi finalizzati al servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità, residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali o paritarie o i percorsi triennali di IePF, per l’anno scolastico 2020/2021, in applicazione delle linee guida, approvate con la Determinazione Regionale Lazio n. G09558 del 12/08/2020 2020-09-14 Area Finanziaria 8550 2020 792 Determina a contrarre e impegno spesa per fornitura bollettari per riscossioni e accertamenti C.d.S. 2020-09-14 Area polizia locale 8551 2020 791 CONCESSIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI 2020-09-12 Area Amministrativa 8552 2020 790 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA 2020-09-11 Area Finanziaria 8553 2020 789 Liq. indennità turno e straordinari luglio 2020 2020-09-11 Area Riserva Naturale 8554 2020 788 Liq. pulizie mesi di luglio e agosto 2020-09-11 Area Riserva Naturale 8555 2020 787 Impegno spesa acquisto pneumatici L200 2020-09-11 Area Riserva Naturale 8556 2020 786 Liq. fornitura Enerpetroli luglio e agosto 2020 2020-09-11 Area Riserva Naturale 8557 2020 785 Liq. manutenzione automezzi 2020-09-11 Area Riserva Naturale 8558 2020 784 Liq. autofficina Rocchi 2020-09-11 Area Riserva Naturale 8559 2020 783 Liq. acquisto materiale per manutenzione giugno luglio agosto 2020 2020-09-11 Area Riserva Naturale 8560 2020 782 Prima Liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z682E0A20E. 2020-09-11 Ufficio Museo del Fiore 8561 2020 781 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Luglio e Agosto 2020 2020-09-09 Ufficio Biblioteca 8562 2020 780 Annullamento in autotutela determinazione n.726 del 17/08/2020 e atti di gara successivi. - Determina a contrarre per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera C D.Lgs. n.20/2016 e ss.mm.ii, dei “Lavori di ripristino tratti della viabilità interna alla Riserva Naturale Monte Rufeno a seguito di eventi metereologici ottobre 2018 - CUP F47H18003860002 – CIG 84074986D4”. Approvazione atti di gara. 2020-09-07 Area Riserva Naturale 8563 2020 779 Lavori di “Messa in sicurezza vie ed aree urbane” Approvazione perizia di variante 2020-09-07 Ufficio Tecnico 8564 2020 778 Liquidazione di spesa per acquisto software Elesoft per Ufficio Elettorale per servizio di prelievo online dei modelli elettorali per Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - CIG ZF92DEC569. 2020-09-07 Area Amministrativa 8565 2020 777 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA – A.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 – ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA 2020-09-05 Area Finanziaria 8566 2020 776 Indizione di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di operaio specializzato elettricista appartenente alla categoria “B3” - Approvazione schema bando di concorso 2020-09-05 Area Tecnica 8567 2020 775 Annullamento Determinazione n. 479/2020 e Liquidazione spesa per preparazione per preparazione campioni botanici. CIG Z4B2A5C833. 2020-09-05 Ufficio Museo del Fiore 8568 2020 774 Appalto servizio di vigilanza scuolabus scuola dell’Infanzia. Ripresa del servizio dal 14 settembre 2020. CIG Z3C24881 2020-09-04 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8569 2020 773 Liquidazione spesa fornitura n. 25 rotoli carta parcometri Siemens - Diagramcarta srl 2020-09-04 Area polizia locale 8570 2020 772 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/001 DEL 2.09.2020 COOP. L’APE REGINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, MANUTENZIONE, ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZI AGGIUNTIVI MONUMENTO NATURALE BOSCO DEL SASSETO 2020-09-03 Ufficio Turismo e Sport 8571 2020 771 Proroga al 31.12.2020 affidamento temporaneo servizi di cui alla Deliberazione C.C. n. 118 del 21.08.2018 per la fruizione del Bosco del Sasseto - Polo turistico naturalistico di Torre Alfina alla Cooperativa L’Ape Regina 2020-09-03 Ufficio Turismo e Sport 8572 2020 770 Contributo una tantum a apersone in stato di bisogno. 2020-09-02 Area Finanziaria 8573 2020 769 Impegno acquisto scaffali e scrivanie scuola primaria e secondaria di primo grado c/o Ikea business negozio Roma Anagnina, rif cig. Z3D2E1A804 2020-09-02 Ufficio Pubblica Istruzione 8574 2020 768 Impegno acquisto materiale per conformità normative Covid19 trasporto scolastico e locali comunali ditta Bartolucci Delio srl rif CIG Z372E2009A 2020-09-02 Ufficio Pubblica Istruzione 8575 2020 767 Impegno acquisto lavagne e armadi per scuola primaria e scondaria di primo grado ditta Mobilferro scuola primaria tramite MEPA rif CIG ZA72E1AD0E 2020-09-02 Ufficio Pubblica Istruzione 8576 2020 766 Liquidazione servizi abbonamento, installazione e manutenzione ADSL Internet veloce per il Museo del Fiore e impegno di spesa anno 2020. Codice CIG ZC02CE3244. 2020-09-02 Ufficio Museo del Fiore 8577 2020 765 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 – Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa”" 2020-09-02 Ufficio Tecnico 8578 2020 764 Impegno di spesa per l'acquisto di dissuasori e catena in acciaio zincato e verniciato per arredo urbano 2020-09-02 Ufficio Tecnico 8579 2020 763 Installazione antenne banda ultra larga Soc. EOLO S.p.A. sui serbatoi idrici in Via Carlo Alberto dalla Chiesa ed in Loc. Piantata 2020-09-02 Ufficio Tecnico 8580 2020 762 Installazione stazione per la ricarica di auto elettriche Soc. Be Charge S.r.l. presso il parcheggio Piazzale Fausto Dionisi 2020-09-02 Ufficio Tecnico 8581 2020 761 Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di iimpianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Liquidazione porte interne in alluminio tamponate con vetro 2020-09-02 Ufficio Tecnico 8582 2020 760 Impianto sportivo Stadio Comunale Liquidazione quota semestrale contributo all’Associazione Sportiva Vigor 2020-09-02 Ufficio Tecnico 8583 2020 759 Estate delle meraviglie - impegno e liquidazione contributo realizzazione spettacoli 2020-09-02 Ufficio Turismo e Sport 8584 2020 758 Liquidazione spesa riparazione n. 3 parcometri - Isa Service srl 2020-08-30 Area polizia locale 8585 2020 757 Contributo rivolto a famiglie con minori. 2020-08-29 Area Finanziaria 8586 2020 756 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-08-29 Area Finanziaria 8587 2020 755 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA – A.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - integrazione determina n.737 del 24/08/2020 2020-08-25 Area Finanziaria 8588 2020 754 Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z682E0A20E. 2020-08-25 Ufficio Museo del Fiore 8589 2020 753 Proroga affidamento associacione psikè per gestione Centro Diurno San Giuseppe.Periodo Giugno-Settembre. 2020-08-25 Area Finanziaria 8590 2020 752 Rettifica determina n.619 del 14/07/2020 di affidamento pubblicazione bando ed esito di gara ufficio tributi 2020-08-25 Area Finanziaria 8591 2020 751 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.08.2020 al 31.08.2020 2020-08-25 Area Finanziaria 8592 2020 750 liquidazione diritti di rogito al segreteraio comunale 2020-08-25 Area Finanziaria 8593 2020 749 liquidazione indennita' di turno mese di luglio 2020 2020-08-25 Area Finanziaria 8594 2020 748 liquidazione acconto progetto pubblicazioni e notificazioni 2020-08-25 Area Finanziaria 8595 2020 747 Determina a contrarre e impegno spesa affidamento lavori riparazione n. 3 parcometri danneggiati - Isa Service srl 2020-08-24 Area polizia locale 8596 2020 746 Liquidazione spesa riparazione parcometro n. 9 - Isa Service srl 2020-08-24 Area polizia locale 8597 2020 745 LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI VITERBO R.G.N. 1716/2018. CIG Z522CADB10. 2020-08-24 Area Amministrativa 8598 2020 744 Liquidazione fattura Avv. Filippo Marcacci per incarico assistenza legale azione giurisdizionale in sede civile Proc. n. 1674/2018. CIG Z682CADB1C. 2020-08-24 Area Amministrativa 8599 2020 743 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 5° bimestre 2020 2020-08-24 Area Amministrativa 8600 2020 742 Liquidazione pubblicazione avviso AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2020-08-24 Area Finanziaria 8601 2020 741 Concessione contributo Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per energia elettrica riscaldamento per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina 2020-08-24 Ufficio Museo del Fiore 8602 2020 740 Impegno di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali 2020 al Museo del Fiore. CIG ZDE2E057F8. 2020-08-24 Ufficio Museo del Fiore 8603 2020 739 Liquidazione servizi on line per la fruizione del Bosco del Sasseto e Polo turistico naturalistico di Torre Alfina, periodo marzo – aprile 2020. CIG n. ZF926613E6. 2020-08-24 Ufficio Museo del Fiore 8604 2020 738 Liquidazione UNIKA srl e UNICOOP TIRRENO Società Cooperativa - buoni spesa e acquisto generi alimentari 2020-08-24 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8605 2020 737 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA – A.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Nomina Commissione 2020-08-24 Area Finanziaria 8606 2020 736 nomina commissione tecnica per l'avviso pubblico per l’affidamento della gestione delle attività di centro di posta presso il casale Podernovo 2020-08-24 Area Riserva Naturale 8607 2020 735 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 4° bimestre 2020 2020-08-22 Area Amministrativa 8608 2020 734 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 613/L, 614/L e 615/L del 15/08/2020 rif cig ZD12AD313F 2020-08-22 Ufficio Pubblica Istruzione 8609 2020 733 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-08-22 Area Finanziaria 8610 2020 732 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto fornitura igienizzante mani per sanificazione pulizia emergenza covid ditta GBR ROSSETTO 2020-08-21 Area Finanziaria 8611 2020 731 Impegno e liquidazione spesa per acquisto fornitura per distribuzione biglietti elimina coda GBR ROSSETTO 2020-08-20 Area Finanziaria 8612 2020 730 Impegno spesa fornitura carta parcometri Siemens - Diagramcarta srl 2020-08-20 Area polizia locale 8613 2020 729 Impegno spesa lavori riparazione parcometro n. 9 - Isa Service srl 2020-08-20 Area polizia locale 8614 2020 728 Liquidazione Servizio Memoweb Annuale anno 2020 - Ditta Grafiche Gaspari Srl 2020-08-19 Area Finanziaria 8615 2020 727 Determinazione di approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Acquapendente, anni valutativi 2020, 2021 e 2022. 2020-08-18 Ufficio Segretario Comunale 8616 2020 726 Determina a contrarre per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera C D.Lgs. n.20/2016 e ss.mm.ii ed approvazione degli atti di gara per i lavori di ripristino tratti della viabilità interna alla Riserva Naturale Monte Rufeno a seguito di eventi metereologici ottobre 2018- CUP F47H18003860002 – CIG 84074986D4 2020-08-17 Area Riserva Naturale 8617 2020 725 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2020-08-13 Area Finanziaria 8618 2020 724 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 577/L, 578/L e 579/L del 31/07/2020 rif cig ZD12AD313F 2020-08-13 Ufficio Pubblica Istruzione 8619 2020 723 Liquidazione fattura n° 1/241 del 31/07/2020 da Luigi Carli Soc. Coop. per servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Luglio 2020, rif. CIG 798057205B 2020-08-13 Ufficio Pubblica Istruzione 8620 2020 722 Liquidazoine di spesa per acquisto bandiere istituzionali 2020-08-13 Area Finanziaria 8621 2020 721 Liquidazione di spesa per visita medica personale neo assunto 2020-08-13 Area Finanziaria 8622 2020 720 Liquidazione di spesa visite mediche dipendenti comunali 2020-08-13 Area Finanziaria 8623 2020 719 Liquidazione spesa software calcolo IMU 2020-08-13 Area Finanziaria 8624 2020 718 L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno e liquidazione spesa per azione Sinergie e raccontami una storia, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, prima trance. 2020-08-13 Ufficio Biblioteca 8625 2020 717 L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa e liquidazione per spettacolo “Svarietà di varietà” di Gianni Abbate a Valentano e Gradoli da Teatro Null, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2020-08-13 Ufficio Biblioteca 8626 2020 716 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A. 2020-08-13 Area Finanziaria 8627 2020 715 DECRETO DEL 25.06.2020 MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA. DIRETTIVE UTILIZZO FONDI – APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BONI (TE.BO.) 2020-08-13 Area Finanziaria 8628 2020 714 Procedimento penale n. 1186/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Viterbo Rimborso spese legali ex dipendente a seguito di archiviazione disposta in data 23.06.2020 dal Tribunale Penale di Viterbo - Assunzione impegno di spesa. 2020-08-12 Area Amministrativa 8629 2020 713 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 18_20 SOCOPP rif. CIG ZD32B6B836 2020-08-12 Ufficio Pubblica Istruzione 8630 2020 712 Liquidazione spesa acquisto stereo per corso majorettes ditta Euro Elettronica srl rif cig ZC12DBA4F6 2020-08-12 Ufficio Pubblica Istruzione 8631 2020 711 Liquidazione spesa servizio pasti a domicilio mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020. 2020-08-12 Area Finanziaria 8632 2020 710 Liquidazione spesa servizio pasti a domicilio gratuiti mesi di : aprile, maggio, giugno e luglio 2020. 2020-08-12 Area Finanziaria 8633 2020 709 DECRETO DEL 25.06.2020 MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA. DIRETTIVE UTILIZZO FONDI – NOMINA COMMISSIONE 2020-08-12 Area Finanziaria 8634 2020 708 Liquidazione acquisto materiale vario per pulizia spazi delle scuole ed spazi comunali ditta il mercatissimo di Capocchi Luca ZF22C9D34D 2020-08-11 Ufficio Pubblica Istruzione 8635 2020 707 Liquidazione acquisto fornitura materiale vario per sanificazione pulizia e dispositivi protettivi emergenza covid ditta il mercatissimo di Capocchi Luca rif cig Z172D8AD5C 2020-08-11 Ufficio Pubblica Istruzione 8636 2020 706 Liquidazione spesa per controllo e regolazione cronotachigrafo digitale e tagliando periodico dei mezzi comunali scuolabus CW815ZM, EG869VJ, DS926XY, e la sostituzione della crociera dell’albero di trasmissione del mezzo DS926XY ditta CEAR Acquapendente rif CIG ZDA2DC98F9 2020-08-11 Ufficio Pubblica Istruzione 8637 2020 705 Approvazione graduatorie “Fondo straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” e modello di fabbisogno comunale. Impegno e liquidazione a favore dei beneficiari. 2020-08-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8638 2020 704 Liquidazione attività commerciali – buoni spesa acquisto generi alimentari 2020-08-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8639 2020 703 "Liquidazione UNIKA srl – acquisto generi alimentari - avviso pubblico ""Solidarietà alimentare""" 2020-08-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8640 2020 702 Affidamento del servizio di supporto alla gestione ordinaria dell’imu, tasi, cosap e tari, del servizio di supporto nell’accertamento dell’ici/imu, tasi, cosap e tari e nella riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune. Affidamento pubblicazione bando ed esito di gara Atena s.r.l.. 2020-08-10 Area Finanziaria 8641 2020 701 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale causa avanti al Tribunale di Viterbo sentenza n. 499/2019 - CIG Z1E2D3AEC1. 2020-08-07 Area Amministrativa 8642 2020 700 Impegno di spesa per acquisto Software Elesoft per Ufficio Elettorale per servizio di prelievo online dei modelli elettorali per Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - CIG ZF92DEC569. 2020-08-07 Area Amministrativa 8643 2020 699 Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Studio Avv. Michele Lioi e Studio Avv. Michele Greco per ricorso in appello sentenza TAR Lazio n. 13589/2019.CIG. Z162DE4493. 2020-08-07 Area Amministrativa 8644 2020 698 Impegno e liquidazione partecipazione protocollo d' intesa Aree interne Comune di Tuscania. 2020-08-07 Area Amministrativa 8645 2020 697 Affidamento del servizio di supporto alla gestione ordinaria dell’imu, tasi, cosap e tari, del servizio di supporto nell’accertamento dell’ici/imu, tasi, cosap e tari e nella riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune. Affidamento pubblicazione bando ed esito di gara. 2020-08-07 Area Finanziaria 8646 2020 696 Estate delle meraviglie - impegno e liquidazione contributo realizzazione spettacoli associazione ProLoco 2020-08-06 Ufficio Turismo e Sport 8647 2020 695 Liquidazione somme a favore Tennis Club Acquapendente 2020-08-06 Ufficio Tecnico 8648 2020 694 Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Luglio - Agosto 2020 2020-08-06 Ufficio Tecnico 8649 2020 693 Affidamento del servizio di supporto alla gestione ordinaria e all’accertamento dell’IMU, TASI, COSAP e TARI e alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune. Approvazione capitolato 2020-08-05 Area Finanziaria 8650 2020 692 Determina di annullamento in autotutela della determina n.609 del 09/07/2020 2020-08-05 Area Finanziaria 8651 2020 691 Impegno manutenzione e revisione automezzo Vigilanza 2020-08-05 Area Riserva Naturale 8652 2020 690 Impegno spesa per giornata Vivi i parchi del Lazio 2020-08-05 Area Riserva Naturale 8653 2020 689 Impegno spesa per sostituzione tubazione idraulica 2020-08-05 Area Riserva Naturale 8654 2020 688 Impegno spesa ditta DREAM per adeguamento piano AIB 2020-08-05 Area Riserva Naturale 8655 2020 687 Liquidazione ditta VUERICH Arredo & Servizi Srl per fornitura pannelli screen in metacrilato per protezione COVID-19 scrivanie Uffici Comunali - CIG Z522D7DCBC 2020-08-04 Ufficio Tecnico 8656 2020 686 Estate delle meraviglie - impegno e liquidazione Associazione Torre Alfina Blues 2020-08-03 Ufficio Turismo e Sport 8657 2020 685 DECRETO DEL 25.06.2020 MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA. DIRETTIVE UTILIZZO FONDI – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA 2020-08-01 Area Finanziaria 8658 2020 684 Liquidazione fattura incarico organo monocratico nucleo di valutazione ing. Ilaria Baffo anno 2019. 2020-08-01 Area Amministrativa 8659 2020 683 AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA – A.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 2020-07-31 Area Finanziaria 8660 2020 682 Impegno e liquidazione contributo all’Associazione Culturale Te.Bo. per acquisto service fonico per esigenze di spettacolo 2020-07-30 Ufficio Biblioteca 8661 2020 681 Estate delle meraviglie - impegno e liquidazione contributo primo spettacolo associazione ProLoco 2020-07-30 Ufficio Turismo e Sport 8662 2020 680 "Consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020 ""Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari""- Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla stessa." 2020-07-29 Area Amministrativa 8663 2020 679 Indizione di concorso pubblico per la copertura a tempo parziale 70% e indeterminato di n.1 posto di assistente sociale appartenente alla categoria “D” - Approvazione del bando di concorso 2020-07-29 Area Finanziaria 8664 2020 678 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 15_20 SOCOPP rif. CIG ZD32B6B836 2020-07-29 Ufficio Pubblica Istruzione 8665 2020 677 Liquidazione attività commerciali – buoni spesa acquisto generi alimentari 2020-07-28 Area Finanziaria 8666 2020 676 Impegno di spesa visite mediche dipendenti comunali 2020-07-28 Area Finanziaria 8667 2020 675 Liquidazione spesa relativa alla stampa dei manifesti e locandine Summer Music School ditta New Print Ambrosini rif cig. Z312DBA077 2020-07-27 Ufficio Pubblica Istruzione 8668 2020 674 Liquidazione fattura n° 14_20 per acquisto gasolio mezzi comunali SOCOPP rifl CIG Z0E2B6B90A 2020-07-27 Ufficio Pubblica Istruzione 8669 2020 673 Liquidazione fattura n° 1/207 del 30/06/2020 da Luigi Carli Soc. Coop. per servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Giugno 2020, rif. CIG 798057205B 2020-07-27 Ufficio Pubblica Istruzione 8670 2020 672 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 533/L, 534/L e 535/L rif cig ZD12AD313F 2020-07-27 Ufficio Pubblica Istruzione 8671 2020 671 Impegno di spesa per controllo e regolazione cronotachigrafo digitale e tagliando periodico dei mezzi comunali scuolabus CW815ZM, EG869VJ, DS926XY, e la sostituzione della crociera dell’albero di trasmissione del mezzo DS926XY ditta CEAR Acquapendente rif CIG ZDA2DC98F9 2020-07-27 Ufficio Pubblica Istruzione 8672 2020 670 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-07-25 Ufficio Ragioneria 8673 2020 669 Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di iimpianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Determinazione di liquidazione contributi a forfait connessioni BT 2020-07-24 Ufficio Tecnico 8674 2020 668 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Maggio 2020 2020-07-24 Ufficio Tecnico 8675 2020 667 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2020-07-24 Ufficio Tecnico 8676 2020 666 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione di spesa – Periodo Giugno 2020 2020-07-24 Ufficio Tecnico 8677 2020 665 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Giugno 2020 2020-07-24 Ufficio Tecnico 8678 2020 664 "Liquidazione di spesa per acquisto monitor ACER KA272BMI - 27"" per l'Ufficio Tecnico." 2020-07-24 Ufficio Tecnico 8679 2020 663 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2020 PER “SMALTIMENTO RSU” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2020-07-24 Ufficio Tecnico 8680 2020 662 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB INLOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. PAGAMENTO II^ RATA 2020-07-24 Ufficio Tecnico 8681 2020 661 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2020-07-24 Ufficio Tecnico 8682 2020 660 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2020-07-24 Ufficio Tecnico 8683 2020 659 Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Liquidazione di spesa per realizzazione impianto di illuminazione marciapiede nel rispetto dei criteri dell’efficientamento e della riduzione dei consumi energetici. 2020-07-24 Ufficio Tecnico 8684 2020 658 "Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Approvazione e liquidazione II° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento Liquidazione I° acconto Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione" 2020-07-24 Ufficio Tecnico 8685 2020 657 Affidamento mediante Procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.mm.ii. del “Servizio triennale per la manutenzione del verde pubblico urbano e servizi correlati (Periodo 2020 – 2023). Liquidazione di spesa per pubblicazione bando di gara. 2020-07-24 Ufficio Tecnico 8686 2020 656 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno e liquidazione di spesa 2020-07-24 Ufficio Tecnico 8687 2020 655 liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.07.2020 al 31.07.2020 2020-07-23 Area Finanziaria 8688 2020 654 liquidazione indennita' di turno mese di giugno 2020 2020-07-23 Area Finanziaria 8689 2020 653 Liquidazione di spesa a favore di ARCI SOLIDARIETA' VITERBO per la gestione del progetto sprar relativo ai posti ordinari e ai posti aggiuntivi , I acconto 2020. 2020-07-23 Area Finanziaria 8690 2020 652 Liquidazione spesa per compartecipazione della retta in favore dell’utente ospite a Villa Serena s.r.l. mese di marzo 2020. 2020-07-23 Area Finanziaria 8691 2020 651 Liquidazione spesa per compartecipazione retta utente ospite nella R.S.A Res. Prot. per malati Alzheimer “Non ti scordar di me” s.r.l. mese di giugno 2020. 2020-07-23 Area Finanziaria 8692 2020 650 Liquidazione spesa per compartecipazione retta utente ospite presso PROVINCIA ITALIANA CONG. SUORE OSPITALIERE S. CUORE GESU’ mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. 2020-07-23 Area Finanziaria 8693 2020 649 Designazione ad Incaricati del trattamento di dati personali derivanti dall’utilizzo delle fototrappole per il monitoraggio della fauna selvatica e approvazione Manuale ad uso del Responsabile e degli Incaricati del trattamento dati 2020-07-23 Area Riserva Naturale 8694 2020 648 Impegno spesa riparazione trincia trattore 2020-07-23 Area Riserva Naturale 8695 2020 647 Aggiudicazione definitiva lavori per opere di manutenzione del Casale Podernovo CUP F49E19000860006 - CIG Z7E2C45761 2020-07-23 Area Riserva Naturale 8696 2020 646 Liquidazione spesa per compartecipazione retta utente ospite nella R.S.A Res. Prot. per malati Alzheimer “Non ti scordar di me” s.r.l. mese di maggio 2020. 2020-07-23 Area Finanziaria 8697 2020 645 Liquidazione spesa per compartecipazione della retta in favore dell’utente ospite a Villa Serena s.r.l. mese di maggio 2020. 2020-07-23 Area Finanziaria 8698 2020 644 Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I anno 2020 periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 - CIG Z39IF7113A. 2020-07-22 Ufficio Tecnico 8699 2020 643 "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO – ANNO 2019” Aggiudicazione definitiva" 2020-07-22 Ufficio Tecnico 8700 2020 642 Impegno di spesa relativo a grafica e stampa dei manifesti e locandine Summer Music School ditta New Print Ambrosini rif cig. Z312DBA077 2020-07-21 Ufficio Pubblica Istruzione 8701 2020 641 Impegno spesa acquisto stereo per corso majorettes ditta Euro Elettronica srl rif cig ZC12DBA4F6 2020-07-21 Ufficio Pubblica Istruzione 8702 2020 640 RIMODULAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART.109 DEL D.L.RILANCIO. 2020-07-21 Area Finanziaria 8703 2020 639 Liquidazione spesa per compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti nella R.S.A San Giuseppe s.r.l.., mesi di MAGGIO e GIUGNO 2020 2020-07-21 Area Finanziaria 8704 2020 638 Impegno spesa e liquidazione Omnia Cooperativa Sociale per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo dal 01 al 04 marzo 2020 2020-07-21 Area Finanziaria 8705 2020 637 Impegno e liquidazione spesa asilo nido quota compartecipazione Progetto Sprar –dal 01 al 04 MARZO 2020 2020-07-21 Area Finanziaria 8706 2020 636 Liquidazione compensi dipendenti comunali censimento della popolazione anno 2019 (ISTAT). 2020-06-27 Area Amministrativa 8707 2020 635 Impegno spesa e liquidazione Omnia Cooperativa Sociale per l’abbattimento rette dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo marzo 2020 2020-07-18 Area Finanziaria 8708 2020 634 Impegno spesa per visita medica personale assunto 2020-07-16 Area Finanziaria 8709 2020 633 Liquidazione compenso per Comunicazione istituzionale 2° trimestre 2020 2020-07-16 Ufficio Biblioteca 8710 2020 632 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Giugno 2020 2020-07-16 Ufficio Biblioteca 8711 2020 631 contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-07-16 Area Finanziaria 8712 2020 630 Rinnovo incarico di Direttore scientifico Museo della Città apr. 2020- dic. 2020. Impegno di spesa apr. – dic. 2020 e liquidazione compenso forfettario apr. - giu. 2020 2020-07-16 Ufficio Biblioteca 8713 2020 629 Impegno di spesa per acquisto Registro Diritti di Segreteria per Ufficio Anagrafe - CIG ZE42DA67E6 2020-07-15 Area Amministrativa 8714 2020 628 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale causa avanti al Tribunale di Viterbo avanzata dal Comune di Onano per esproprio Beccaglia - CIG Z672D85EEA. 2020-07-15 Area Amministrativa 8715 2020 627 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI - 3° Trimestre 2020 - CIG Z4216463B3 2020-07-15 Area Amministrativa 8716 2020 626 Liq.servizio pulizia mesi maggio e giugno 2020-07-15 Area Riserva Naturale 8717 2020 625 Liq.canone noleggio multifunzione 2020-07-15 Area Riserva Naturale 8718 2020 624 Liq.fornitura pneumatici 2020-07-15 Area Riserva Naturale 8719 2020 623 Liq.fornitura gasolio 2020-07-15 Area Riserva Naturale 8720 2020 622 Liquidazione acquisto materiale informatico 2020-07-15 Area Riserva Naturale 8721 2020 621 "Liquidazione acquisto vestiario autisti scuolabus ditta ""Area 51"" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z372D79D92" 2020-07-15 Ufficio Pubblica Istruzione 8722 2020 620 "Liquidazione UNIKA srl – acquisto generi alimentari - avviso pubblico ""Solidarietà alimentare""" 2020-07-14 Area Finanziaria 8723 2020 619 Affidamento del servizio di supporto alla gestione ordinaria dell’imu, tasi, cosap e tari, del servizio di supporto nell’accertamento dell’ici/imu, tasi, cosap e tari e della concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune. Affidamento pubblicazione bando ed esito di gara. 2020-07-14 Area Finanziaria 8724 2020 618 Approvazione avviso pubblico per l'affidamento della gestione delle attività di Centro di Posta presso il Casale Podernovo 2020-07-14 Area Riserva Naturale 8725 2020 617 Impegno spesa per acquisto materiale informatico 2020-07-10 Area Riserva Naturale 8726 2020 616 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 2020-07-10 Area Riserva Naturale 8727 2020 615 impegno spesa revisione mahindra targa DL878JX 2020-07-10 Area Riserva Naturale 8728 2020 614 liquidazione indennità di turno e straordinari mese di giugno 2020-07-10 Area Riserva Naturale 8729 2020 613 impegno spesa per acquisto pneumatici l.200 targata BJ599TB 2020-07-10 Area Riserva Naturale 8730 2020 612 Impegno spesa per analisi miele 2020-07-10 Area Riserva Naturale 8731 2020 611 liquidazione manutenzione sisteme video sorveglianza AIB 2020-07-10 Area Riserva Naturale 8732 2020 610 liquidazione Enerpetroli srl fornitura carbuarante mese di giugno 2020-07-09 Area Riserva Naturale 8733 2020 609 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA A SOGGETTO TERZO PERIODO LUGLIO 2020-GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE. APPROVAZIONE CAPITOLATO. 2020-07-09 Area Finanziaria 8734 2020 608 liquidazione GBR Rossetto 2020-07-09 Area Riserva Naturale 8735 2020 607 Progetto Siproimi-Proroga tecnica fino al 31.12.2020.Affidamento gestione ad Arci solidarietà sociale di Viterbo. 2020-07-09 Area Finanziaria 8736 2020 606 Impegno spesa per la gestione del Progetto Siproimi a favore di Arci Solidarietà di Viterbo. 2020-07-09 Area Finanziaria 8737 2020 605 Liquidazione spesa per compartecipazione delle rette in favore utente ospite nella R.S.A Casa di Cura di Nepi, mesi di maggio e giugno 2020. 2020-07-08 Area Finanziaria 8738 2020 604 Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per causa avanti al Tribunale di Viterbo Comune di Onano per esproprio Beccaglia CIG. Z672D85EEA. 2020-07-08 Area Amministrativa 8739 2020 603 """POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA"" Affidamento incarico per la verifica del progetto esecutivo" 2020-07-08 Ufficio Tecnico 8740 2020 602 Impegno spesa per acquisto fornitura materiale vario per sanificazione pulizia e dispositivi protettivi emergenza covid ditta il mercatissimo di Capocchi Luca rif cig Z172D8AD5C 2020-07-06 Ufficio Pubblica Istruzione 8741 2020 601 POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Rimodulazione Quadro Economico Progetto Esecutivo a seguito prescrizioni del Genio Civile di Viterbo 2020-07-06 Ufficio Tecnico 8742 2020 600 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 462/L, 464/L, 465/L, 463/L, 502/L, 501/L, 500/L e 499/L rif cig ZD12AD313F 2020-07-06 Ufficio Pubblica Istruzione 8743 2020 599 Impegno e Liquidazione spesa Revisore unico dei conti I semestre anno 2020 2020-07-06 Area Finanziaria 8744 2020 598 Impegno di spesa acquisto attrezzatura informatica per Ufficio SUAP 2020-06-17 Ufficio S.U.A.P. 8745 2020 597 Noleggio multifunzione Canon IR 2530 MFC. Impegno e liquidazione spesa anno 2020 2020-07-03 Area Finanziaria 8746 2020 596 Affidamento servizi abbonamento, installazione e manutenzione ADSL Internet veloce per il Museo del Fiore e impegno di spesa anno 2020. Codice CIG ZC02CE3244. 2020-06-30 Ufficio Museo del Fiore 8747 2020 595 "Impegno di spesa per acquisto monitor ACER KA272BMI - 27"" per l'Ufficio Tecnico." 2020-06-30 Ufficio Tecnico 8748 2020 594 Impegno di spesa per acquisto pannelli screen in metacrilato per protezione COVID-19 scrivanie Uffici Comunali. - CIG Z522D7DCBC 2020-06-30 Ufficio Tecnico 8749 2020 593 Prima liquidazione materiali pulizia, sanificazione locali e supporto Bosco del Sasseto. CIG Z082D0094D. 2020-06-30 Ufficio Museo del Fiore 8750 2020 592 Liquidazione Il Poder Riccio – buoni spesa acquisto generi alimentari 2020-06-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8751 2020 591 impegno e eliquidazione per SCIA antincendio asilo nido comunale e scuola materna 2020-06-30 Area Finanziaria 8752 2020 590 "Impegno per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta ""Area 51"" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z372D79D92" 2020-06-29 Ufficio Pubblica Istruzione 8753 2020 589 "PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO. APPROVAZIONE SOMME PER ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI IN SEGUITO ALLA EMERGENZA COVID-19 CIG: 79120985D1 - CUP: F46J17000240002" 2020-06-30 Ufficio Tecnico 8754 2020 588 Impegno di spesa parte quota associativa 2020 per il Museo del Fiore e il Museo della città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2020-06-30 Ufficio Museo del Fiore 8755 2020 587 Concessione contributo 2020 Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per uso locali per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina 2020-06-30 Ufficio Museo del Fiore 8756 2020 586 Impegno di spesa quote associative anno 2020 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2020-06-30 Ufficio Museo del Fiore 8757 2020 585 Seconda liquidazione spese per gestione servizi on line del Museo del fiore per emergenza coronavirus mese maggio 2020. CIG Z6A2CDC3D3. 2020-06-30 Ufficio Museo del Fiore 8758 2020 584 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO BENEFIT A FAVORE COMUNE DI SAN VITTORE IMPIANTO DI ACEA AMBIENTE S.P.A. – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2020-06-30 Ufficio Tecnico 8759 2020 583 Incentivi comunali per interventi di bioedilizia ai sensi art. 70 Regolamento Edilizio Comunale - restituzione somme versate 2020-06-29 Ufficio Tecnico 8760 2020 582 Liquidazione acquisto mascherine 2020-06-30 Ufficio Ragioneria 8761 2020 581 Nomina commissione per affidamento lavori opere di manutenzione del Casale Podernovo interno alla Riserva Naturale Monte Rufeno 2020-06-30 Area Riserva Naturale 8762 2020 580 approvazione schema di contratto gestione casale Marzapalo 2020-06-30 Area Riserva Naturale 8763 2020 579 Liuidazione lavoro straordinario referendum del 29 marzo 2020 2020-06-30 Area Finanziaria 8764 2020 578 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.04.2020 - 30.06.2020 2020-06-30 Area Finanziaria 8765 2020 577 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2020-06-25 Area Amministrativa 8766 2020 576 Approvazione graduatoria Avviso pubblico per la selezione di n. 10 soggetti – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente 2020-06-29 Area Finanziaria 8767 2020 575 Liquidazione spesa per assistenza legale Avv. Federico Bailo sentenza n. 543/2020. Cig ZBC2D4F0C6. 2020-06-16 Area Amministrativa 8768 2020 574 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB INLOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. PAGAMENTO I^ RATA 2020-06-26 Ufficio Tecnico 8769 2020 573 "Lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco"" Impegno di spesa per prestazioni professionali di Progettazione, Coordinamento Sicurezza, Direzione Lavori, Contabilità e CRE e liquidazione I° Acconto." 2020-06-24 Ufficio Tecnico 8770 2020 572 Liquidazione fattura Prof.Avv. Marcello Condemi per incarico assistenza legale per opposizione ricorso al TAR Lazio annullamento in autotutela contratti derivati su BOC - CIG Z1B2CADAF2. 2020-06-16 Area Amministrativa 8771 2020 571 Liquidazione di spesa per acquisto Personal Computer per Ufficio Segretario Comunale - CIG Z002D33BCC 2020-06-16 Area Amministrativa 8772 2020 570 Liquidazione di spesa Anno 2020 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile, Tecnico, Urp, Agricoltura, Polizia Locale e Biblioteca - CIG Z3C2BFF595 2020-06-16 Area Amministrativa 8773 2020 569 2° Liquidazione di spesa per acquisto applicativo software aggiuntivo per digitalizzazione Atti Amministrativi - Decreti ed Ordinanze - CIG Z7D2CC41BD 2020-06-16 Area Amministrativa 8774 2020 568 Impegno di spesa per intervento tecnico di ripristino della stampante Atti di Stato Civile c/o Ufficio Anagrafe - Stato Civile - CIG Z622D59D97 2020-06-17 Area Amministrativa 8775 2020 567 3° Liquidazione di spesa per acquisto applicativo software aggiuntivo per digitalizzazione Atti Amministrativi - Decreti ed Ordinanze - CIG Z7D2CC41BD 2020-06-22 Area Amministrativa 8776 2020 566 Liquidazione di spesa per acquisto Licenza modulo software FIRMA REMOTA - CIG ZB52D0ED51 2020-06-22 Area Amministrativa 8777 2020 565 Liquidazione di spesa per gestione dello Spazio Web su server dedicato e manutenzione annuale del Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2020, inclusa registrazione annuale del Dominio e gestione Server Posta Elettronica caselle E- Mail - CIG Z1D2D1B58B 2020-06-24 Area Amministrativa 8778 2020 564 Liquidazione UNIKA srl –acquisto generi alimentari 2020-06-25 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8779 2020 563 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/001 DEL 22.06.2020 COOP. L’APE REGINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, MANUTENZIONE, ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZI AGGIUNTIVI MONUMENTO NATURALE BOSCO DEL SASSETO 2020-06-23 Ufficio Turismo e Sport 8780 2020 562 Liquidazione UNICOOP TIRRENO - fattura n. 0047000148 del 22/06/2020 buoni spesa 2020-06-26 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8781 2020 561 Liquidazione spesa servizio targhe parcometri I e II trimestre 2020 - Flowbird Italia Srl 2020-06-25 Area polizia locale 8782 2020 560 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO BENEFIT A FAVORE COMUNE DI SAN VITTORE IMPIANTO DI ACEA AMBIENTE S.P.A. – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2020-06-04 Ufficio Tecnico 8783 2020 559 "PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. APPROVAZIONE SOMME PER ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI IN SEGUITO ALLA EMERGENZA COVID-19 CIG: 79128545B0 - CUP: F46J17000230002" 2020-06-25 Ufficio Tecnico 8784 2020 558 liquidazione lavoro straordinario personale polizia locale emergenza COVID 19 2020-06-23 Area Finanziaria 8785 2020 557 liquidazione indennià di turno mese di maggio 2020 2020-06-23 Area Finanziaria 8786 2020 556 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al Segretario comunale Dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso tra il 01.06.2020 e il 30.06.2020 2020-06-23 Area Finanziaria 8787 2020 555 Impegno e liquidazione contributo interventi di inclusione sociale 2020-06-23 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8788 2020 554 CONCESSIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI 2020-06-12 Area Amministrativa 8789 2020 553 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di ""MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”. Approvazione e liquidazione I° S.A.L." 2020-06-15 Ufficio Tecnico 8790 2020 552 Liquidazione indennità per acquisizione da parte del Comune di Acquapendente (VT) di terreni di proprietà regionale, identificati catastalmente al Foglio 55 Particelle 125 e 1070, necessari alla realizzazione di un parcheggio posto a servizio della Casa di Cura San Giuseppe e del Parco Pineta. 2020-05-30 Ufficio Tecnico 8791 2020 551 Assunzione in ruolo a tempo indeterminato e parziale al 50% di n. 1 Agente di P.L. - Categoria C economico C1 - Approvazione schema di contratto di lavoro ed impegno spesa 2020-06-22 Area polizia locale 8792 2020 550 Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D' Italia periodo 01/06/2020 - 31/12/2020 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG ZDA2D1CC0D 2020-06-18 Area Amministrativa 8793 2020 549 Impegno di spesa liquidazione quota associativa Associazione Europea delle Vie Francigene - anno 2020 2020-06-19 Ufficio Turismo e Sport 8794 2020 548 "Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Approvazione e liquidazione III° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento." 2020-06-04 Ufficio Tecnico 8795 2020 547 Nomina commissione di valutazione istanze progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente. Nomina RUP 2020-06-22 Area Finanziaria 8796 2020 546 Impegno utilizzo piattaforma telematica S.U.A.P. - anno 2020 2020-06-18 Ufficio S.U.A.P. 8797 2020 545 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2020-06-19 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8798 2020 544 Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D' Italia Professionale periodo 01/01/2020 - 31/05/2020 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG Z222B967DB 2020-06-17 Area Amministrativa 8799 2020 543 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2020-06-17 Area Amministrativa 8800 2020 542 Impegno di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratti Rep.26/2020 e Rep.27/2020 - CIG Z352D50D19 2020-06-15 Area Amministrativa 8801 2020 541 Liquidazione EUROSPIN LAZIO s.p.a.– buoni spesa generi alimentari 2020-06-17 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8802 2020 540 Impegno e liquidazione acquisto n. 60 Kit radioguide riceventi e 3 trasmittenti per l’ascolto della visita guidata da parte dei partecipanti alle visite presso il Bosco del Sasseto; 2020-06-17 Ufficio Turismo e Sport 8803 2020 539 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno e liquidazione di spesa 2020-06-18 Ufficio Tecnico 8804 2020 538 "Verifica vulnerabilità sismica scuola dell'infanzia ""Rosa Venturini"" sita in via G.B. Casti snc Liquidazione esecuzione indagini sperimentali." 2020-06-18 Ufficio Tecnico 8805 2020 537 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2020 PER “SMALTIMENTO RSU, INGOMBRANTI E RESIDUI PULIZIA STRADE” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2020-06-18 Ufficio Tecnico 8806 2020 536 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione di spesa – Periodo Maggio 2020 2020-06-18 Ufficio Tecnico 8807 2020 535 Decreto Legge 30/04/2019 n. 34 Art. 30 – Comma 2 Lettera b) - Efficientamento energetico e/o messa in sicurezza edifici pubblici Efficientamento energetico spogliatoi Campo Boario e posa in opera protezioni area ex Carri Liquidazione I° acconto per progettazione, direzione lavori e sicurezza. 2020-06-18 Ufficio Tecnico 8808 2020 534 Liq. evento Tra luci e stelle - Estate delle meraviglie della regione Lazio - servizio catering 2020-06-17 Area Riserva Naturale 8809 2020 533 Liq. manutenzione periodica estintori primo semestre 2020 2020-06-17 Area Riserva Naturale 8810 2020 532 presa atto trasferimento presso questo comune Sig.ra Alberti Neri Simonetta - inquadramento 2020-06-15 Area Amministrativa 8811 2020 531 Servizio di valutazione tecnica ed economica degli impianti di distribuzione del gas naturale esistenti nel Comune di Acquapendente – Determinazione del valore di rimborso al gestore uscente. Liquidazione saldo (Determina di Affidamento ed Impegno n° 642 del 08/09/2015) 2020-06-15 Ufficio Tecnico 8812 2020 530 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 – Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO – ANNO 2019”" 2020-06-15 Ufficio Tecnico 8813 2020 529 Impegno spesa manutenzione sistema videosorveglianza AIB 2020-06-15 Area Riserva Naturale 8814 2020 528 "Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 – Lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell’intervento di ""Mitigazione dissesto idrogeologico - stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano – anno 2020""" 2020-06-15 Ufficio Tecnico 8815 2020 527 Liquidazione fattura n° 1/187 del 31/05/2020 da Luigi Carli Soc. Coop. per servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Maggio 2020, rif. CIG 798057205B 2020-06-13 Ufficio Pubblica Istruzione 8816 2020 526 Liquidazione attività commerciali e farmacie – buoni spesa acquisto generi alimentari e farmaci 2020-06-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8817 2020 525 Liquidazione compenso rilevatori censimento della popolazione anno 2019 (ISTAT). 2020-06-09 Area Amministrativa 8818 2020 524 "liquidazione Fatture n. 31/PA e 32/PA ""Il Bosco Incantato"" - Promotuscia Viaggi e Congressi" 2020-06-11 Ufficio Turismo e Sport 8819 2020 523 L.R. 23/10/2009 n. 26. Affidamento e impegno spesa per azione BIBLIOVAN 2, progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2020-06-12 Ufficio Biblioteca 8820 2020 522 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2020-06-10 Ufficio Tecnico 8821 2020 521 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2020-06-10 Ufficio Tecnico 8822 2020 520 D.G.R. LAZIO N. 846/2018 – DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO Affidamento incarico assistenza archeologica all’intervento di stabilizzazione 2020-06-10 Ufficio Tecnico 8823 2020 519 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2020-06-09 Ufficio Tecnico 8824 2020 518 Approvazione avviso e modello di domanda per la selezione di n. 10 soggetti – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente. 2020-06-11 Area Finanziaria 8825 2020 517 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Maggio 2020 2020-06-09 Ufficio Tecnico 8826 2020 516 Impegno e liquidazione spesa strutture protettive in policarbonato e legno per protezione Virus Covid-19 presso la Biblioteca Comunale. CIG Z982D1E080 2020-06-09 Ufficio Biblioteca 8827 2020 515 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 427/L e 428/L e 429/L rif cig ZD12AD313F 2020-06-10 Ufficio Pubblica Istruzione 8828 2020 514 Impegno per spesa pulizia locali OAM per corsi estivi di musica 2020 ditta rif CIG Z612C122C1 2020-06-03 Ufficio Pubblica Istruzione 8829 2020 513 Impegno spesa per manutenzione periodica estintori annualità 2020 2020-06-12 Area Riserva Naturale 8830 2020 512 Affidamento mediante Procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.mm.ii. del “Servizio triennale per la manutenzione del verde pubblico urbano e servizi correlati (Periodo 2020 – 2023). Integrazione impegno di spesa per pubblicazione bando ed esito di gara. 2020-06-11 Ufficio Tecnico 8831 2020 511 Liquidazione Ditta Scalacci 2020-06-11 Area Riserva Naturale 8832 2020 510 Liquidazione Ditta Capocchi per manutenzione decespugliatore 2020-06-11 Area Riserva Naturale 8833 2020 509 liquidazione indennità di turno e straordinari mese di maggio 2020-06-11 Area Riserva Naturale 8834 2020 508 Liquidazione Enerpetroli maggio 2020-06-11 Area Riserva Naturale 8835 2020 507 Liquidazione acquisto vestiario personale Guardiaparco 2020-06-11 Area Riserva Naturale 8836 2020 506 Liquidazione acquisto di materiale vario da fornitori locali per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta; 2020-06-11 Area Riserva Naturale 8837 2020 505 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco"" Approvazione schema di contratto" 2020-06-10 Ufficio Tecnico 8838 2020 504 Concessione contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.Annualità 2019. 2020-05-28 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8839 2020 503 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2020 PER “SMALTIMENTO RSU, INGOMBRANTI E RESIDUI PULIZIA STRADE” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2020-06-04 Ufficio Tecnico 8840 2020 502 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2020-06-04 Ufficio Tecnico 8841 2020 501 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2020-06-04 Ufficio Tecnico 8842 2020 500 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Aprile 2020 2020-06-04 Ufficio Tecnico 8843 2020 499 Liquidazione ditta HS Amiata srl per la sostituzione del disco fisso del PC dell'Ufficio Tecnico in uso dal dipendente Ivano Goracci. 2020-06-04 Ufficio Tecnico 8844 2020 498 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione di spesa – Periodo Aprile 2020 2020-06-04 Ufficio Tecnico 8845 2020 497 Liquidazione di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Gennaio – Giugno 2020 2020-06-04 Ufficio Tecnico 8846 2020 496 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Maggio 2020 2020-06-04 Ufficio Tecnico 8847 2020 495 Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per causa avanti al Tribunale di Viterbo sentenza n. 499/2019.CIG Z1E2D3AEC1. 2020-06-08 Area Amministrativa 8848 2020 494 Impegno di spesa per acquisto Personal Computer per Ufficio Segretario Comunale - CIG Z002D33BCC 2020-06-04 Area Amministrativa 8849 2020 493 Liquidazione di spesa per adeguamento attrezzatura informatica per termine supporto Windows 7 - CIG Z892BF6A85 2020-06-04 Area Amministrativa 8850 2020 492 Liquidazione di spesa per realizzazione struttura Wifi presso la Scuola dell' Infanzia - CIG Z6629F9C19 2020-06-04 Area Amministrativa 8851 2020 491 Rettifica Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.mm.ii. del “Servizio triennale per la manutenzione del verde pubblico urbano e servizi correlati (Periodo 2020 – 2023). 2020-06-08 Ufficio Tecnico 8852 2020 490 Fornitura energia elettrica presso immobili di proprietà comunale Affidamento ed approvazione contratto di fornitura 2020-06-08 Ufficio Tecnico 8853 2020 489 "Impegno di spesa ""Il Bosco Incantato"" - Promotuscia Viaggi e Congressi" 2020-06-03 Ufficio Turismo e Sport 8854 2020 488 APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, MANUTENZIONE, ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZI AGGIUNTIVI MONUMENTO NATURALE BOSCO DEL SASSETO ALLA COOPERATIVA L'APE REGINA E IMPEGNO DI SPESA 2020-06-03 Ufficio Turismo e Sport 8855 2020 487 "Impegno di spesa per l'acquisto di una testina ""giallo2 per plotter HP designjet 500 Plus in uso all'Ufficio Tecnico Comunale. CIG: Z412D34288" 2020-06-04 Ufficio Tecnico 8856 2020 486 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2020-06-04 Ufficio Tecnico 8857 2020 485 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Maggio 2020 2020-06-04 Ufficio Biblioteca 8858 2020 484 Impianti fotovoltaici su serre Impegno e liquidazione somma sig.ri Camilli Piero ed Eredi Camilli Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2020 2020-06-04 Ufficio Tecnico 8859 2020 483 Appalto servizio di custodia, didattici e gestione del Museo del fiore di Acquapendente. Sospensione temporanea del servizio e disposizione per la riapertura. CIG 71373420F2 2020-06-04 Ufficio Museo del Fiore 8860 2020 482 Impegno di spesa per materiali pulizia, sanificazione locali e supporto Bosco del Sasseto. CIG Z082D0094D. 2020-05-22 Ufficio Museo del Fiore 8861 2020 481 CONCESSIONE CAPPELLE AL GREZZO CIMITERO DI ACQUAPENDENTE COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA 2020-06-01 Area Amministrativa 8862 2020 480 1° Liquidazione di spesa per acquisto applicativo software aggiuntivo per digitalizzazione Atti Amministrativi - Decreti ed Ordinanze - CIG Z7D2CC41BD 2020-05-30 Area Amministrativa 8863 2020 479 Liquidazione spesa per preparazione per preparazione campioni botanici. CIG Z4B2A5C833 2020-04-11 Ufficio Museo del Fiore 8864 2020 478 Liquidazione materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG ZB12B1865B. 2020-04-11 Ufficio Museo del Fiore 8865 2020 477 Liquidazione manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2020. Codice CIG Z412C9D2A8. 2020-04-11 Ufficio Museo del Fiore 8866 2020 476 Liquidazione manutenzione Banner per il Museo del Fiore. Codice CIG Z932B552BD. 2020-05-06 Ufficio Museo del Fiore 8867 2020 475 Impegno e prima liquidazione spese per gestione servizi on line del Museo del fiore per emergenza coronavirus 2020. CIG Z6A2CDC3D3. 2020-05-06 Ufficio Museo del Fiore 8868 2020 474 Impegno di spesa per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2020. 2020-05-06 Ufficio Museo del Fiore 8869 2020 473 Impegno e liquidazione di spesa servizi di accompagnamento per la fruizione del Bosco del Sasseto – periodo gennaio - marzo 2020. CIG n. ZF926613E6. 2020-05-22 Ufficio Museo del Fiore 8870 2020 472 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali di supporto mobile per le attività dell’Ufficio Museo del fiore. CIG Z3C2CFF20F. 2020-05-22 Ufficio Museo del Fiore 8871 2020 471 Impegno di spesa servizi on line per la fruizione del Bosco del Sasseto – periodo marzo – aprile 2020. CIG n. ZF926613E6. 2020-05-22 Ufficio Museo del Fiore 8872 2020 470 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto n° 3 lampade di segnalazione ostacolo per eliporto loc. Cufone Liquidazione di spesa 2020-06-04 Ufficio Tecnico 8873 2020 469 "Lavori di ""MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”. Impegno di spesa e liquidazione acquisto cubetti in basalto a spacco" 2020-06-04 Ufficio Tecnico 8874 2020 468 Impegno di spesa e liquidazione servizio biglietteria e manutenzioni e servizio accompagnamenti per la fruizione del Bosco del Sasseto I° Trimestre 2020 con Associazione Naturalfina aps. 2020-05-06 Ufficio Museo del Fiore 8875 2020 466 Servizio di manutenzione e assistenza portale WebGis comune Acquapendente anno 2020 Impegno di spesa ditta GENEGIS GI srl di Milano 2020-05-29 Ufficio Tecnico 8876 2020 465 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per opere interne locale sito in C.so T. Salimbeni n° 1-3/Via C. Battisti n° 2-4-6. 2020-05-29 Ufficio Tecnico 8877 2020 464 D.G.R. LAZIO N. 846/2018 – DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO Affidamento incarico progettazione esecutiva, rilievi, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità 2020-05-30 Ufficio Tecnico 8878 2020 463 Liquidazione UNICOOP TIRRENO - fattura n. 0047000099 del 27/05/2020 buoni spesa 2020-05-29 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8879 2020 462 Liquidazione fatture n° 12_20 e n°13_20 per acquisto gasolio mezzi comunali SOCOPP rifl CIG Z0E2B6B90A 2020-05-27 Ufficio Pubblica Istruzione 8880 2020 461 Impegno di spesa per gestione dello Spazio Web su server dedicato e manutenzione annuale del Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2020, inclusa registrazione annuale del Dominio e gestione Server Posta Elettronica caselle E-mail - CIG Z1D2D1B58B 2020-05-27 Area Amministrativa 8881 2020 460 Appalto servizio di custodia, didattici e gestione del Museo della Città di Acquapendente. Sospensione temporanea del servizio e disposizione per la riapertura. Liquidazione servizi erogati mar-apr. 2020. CIG 7137203E39 2020-05-26 Ufficio Biblioteca 8882 2020 459 Liquidazione fattura n. FPA 1/20 del 22/05/2020 - Ditta Il giardino di Leo di Sulli Ramona 2020-05-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 8883 2020 458 Impegno di spesa per attivazione Fibra Ottica 100M c/o Biblioteca Comunale - CIG ZDD2D19ADB 2020-05-26 Area Amministrativa 8884 2020 457 Impegno di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/06/2020 - 31/12/2020 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG ZDA2D1CC0D 2020-05-26 Area Amministrativa 8885 2020 456 Impegno spesa e liquidazione contributo Associazione TE.BO per gestione immobili Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi 2020 2020-05-25 Ufficio Biblioteca 8886 2020 455 "Affidamento diretto previa valutazione di più di tre preventivi, ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 – Lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio” Aggiudicazione Definitiva" 2020-05-29 Ufficio Tecnico 8887 2020 454 Proroga Centro Diurno San Giuseppe.Mesi di aprile e Maggio. 2020-05-19 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8888 2020 453 Ulteriore rimborso in acconto ad Associazione TE.BO delle spese sostenute per gestione Scuola Comunale di Musica anno scolastico 2019/2020 periodo Gennaio - Maggio 2020 2020-05-26 Ufficio Pubblica Istruzione 8889 2020 452 Liq. indennità turno e straordinari aprile 2020 2020-05-28 Area Riserva Naturale 8890 2020 451 Liq. acquisto materiale per manutenzione aprile 2020 2020-05-28 Area Riserva Naturale 8891 2020 450 Liq. fornitura Enerpetroli aprile 2020-05-28 Area Riserva Naturale 8892 2020 449 Liq. servizio pulizie mese di aprile 2020 2020-05-28 Area Riserva Naturale 8893 2020 448 Determina a contrarre e affidamento diretto incarico professionale progettazione esecutiva e direzione lavori per il progetto di ripristino tratti della viabilità interna alla Riserva Naturale Monte Rufeno a seguito di eventi metereologici ottobre 2018- CUP F47H18003860002 2020-05-28 Area Riserva Naturale 8894 2020 447 Impegno fornitura materiale per ufficio ditta GBR 2020-05-28 Area Riserva Naturale 8895 2020 446 Imp.spesa pubblicazione pubblicitaria giornata europea dei Parchi 2020-05-28 Area Riserva Naturale 8896 2020 445 Imp.spesa manutenzione attrezzature 2020-05-28 Area Riserva Naturale 8897 2020 444 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-05-19 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8898 2020 443 Lliquidazione Omnia Cooperativa Sociale per l’abbattimento rette dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodi: sett.-dic. 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020 2020-05-20 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8899 2020 442 Impegno spesa per assistenza legale causa civile Tribunale di Viterbo sez. Lavoro - Avv. Beatrice Marroni - CIG ZF52D1C695. 2020-05-26 Area Amministrativa 8900 2020 441 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Rettifica precedente impegno di spesa assunto con Determinazione n° 294 del 08/04/2020 2020-05-14 Ufficio Tecnico 8901 2020 440 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2020-05-07 Ufficio Tecnico 8902 2020 439 Impegno di spesa per adeguamento attrezzatura informatica per termine supporto Windows 7 - CIG Z892BF6A85 2020-04-10 Area Amministrativa 8903 2020 438 Impegno spesa per assistenza legale azione giurisdizionale in sede civile Proc. N. 1674/2018 Friggi/Comune - Studio legale Filippo Marcacci - CIG Z682CADB1C. 2020-04-11 Area Amministrativa 8904 2020 437 Impegno spesa per assistenza legale causa civile Tribunale di Viterbo R.G.N. 1716/2018 Ditta Gioacchini/Comune - Studio legale Filippo Marcacci - CIG Z522CADB10. 2020-04-11 Area Amministrativa 8905 2020 436 Impegno spesa per onorari tecnici Avv. Marcello Condemi - CIG Z1B2CADAF2. 2020-04-11 Area Amministrativa 8906 2020 435 Impegno e liquidazione spese funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale - anno 2019 2020-05-09 Area Amministrativa 8907 2020 434 "L.R. 42/1997. Progetto Open Space Open Mind#2. Impegno spesa spesa per ""Biblioteca e Archivio storico digitale"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena." 2020-05-05 Ufficio Biblioteca 8908 2020 433 Impegno e liquidazione spesa asilo nido quota compartecipazione Progetto Sprar -mese di febbraio 2020 2020-05-20 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8909 2020 432 Impegno di spesa per acquisto Licenza modulo software FIRMA REMOTA - CIG ZB52D0ED51 2020-05-20 Area Amministrativa 8910 2020 431 Autorizzazione alla stipulazione del Contratto di Rinegoziazione Prestiti CDP 2020-05-26 Area Finanziaria 8911 2020 430 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERIODO APRILE 2020 2020-05-25 Area Finanziaria 8912 2020 429 liquidazione lavoro straordinario personale polizia locale emergenza COVID 19 2020-05-25 Area Finanziaria 8913 2020 428 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per modifiche interne fabbricato sito in loc. Villa Santa margherita n° 44/C e censito al N.C.E.U. al Fg. 89 Part. 460 Sub. 2-3. 2020-05-22 Ufficio Tecnico 8914 2020 427 liquidazione indennita' di turno mese di aprile 2020 2020-05-25 Area Finanziaria 8915 2020 426 Liquidazione UNIKA srl e EUROSPIN LAZIO s.p.a.– buoni spesa e acquisto generi alimentari 2020-05-20 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8916 2020 425 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura dotazione estiva personale P.L. 2020 - Brumar srl 2020-05-20 Area polizia locale 8917 2020 424 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al Segretario comunale Dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso tra il 01.05.2020 e il 31.05.2020 2020-05-25 Area Finanziaria 8918 2020 423 Affidamento temporaneo servizi di cui alla Deliberazione C.C. n. 118 del 21.08.2018 per la fruizione del Bosco del Sasseto - Polo turistico naturalistico di Torre Alfina alla Cooperativa L’Ape Regina 2020-05-22 Ufficio Turismo e Sport 8919 2020 422 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di ""MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”. Liquidazione anticipazione 20% del prezzo ai sensi Art. 35 Comma 18 D.Lgs 50/2016 e ss.m.ii." 2020-05-12 Ufficio Tecnico 8920 2020 421 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto n° 3 lampade di segnalazione ostacolo per eliporto loc. Cufone Impegno di spesa 2020-05-22 Ufficio Tecnico 8921 2020 420 passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per la copertura del posto di ufficiale di anagrafe elettorale e stato civile categoria C. - presa atto verbale - autorizzazione trasferimento - approvazione schema contratto di lavoro 2020-05-21 Area Amministrativa 8922 2020 419 Impegno spesa e liquidazione Omnia Cooperativa Sociale per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo febbraio 2020 2020-05-19 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8923 2020 418 Liquidazione spesa per compartecipazione della retta in favore dell’utente ospite a Villa Serena s.r.l. mese di aprile 2020. 2020-05-19 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8924 2020 417 Liquidazione spesa per compartecipazione retta utente ospite nella R.S.A Res. Prot. per malati Alzheimer “Non ti scordar di me” s.r.l. mese di aprile 2020 2020-05-19 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8925 2020 416 Liquidazione spesa per compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti nella R.S.A San Giuseppe s.r.l.., mesi di marzo e aprile 2020 2020-05-19 Area Finanziaria 8926 2020 415 Liquidazione spesa per compartecipazione delle rette in favore utente ospite nella R.S.A Casa di Cura di Nepi, mese di aprile 2020. 2020-05-19 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8927 2020 414 Liquidazione spesa revisore progetto Sprar annualità 2019. 2020-05-18 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8928 2020 413 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-05-18 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8929 2020 412 Liquidazione di spesa per servizio di Pagamento Elettronico per mezzo sistema PagoPA di AGID - CIG Z40295D872 2020-05-08 Area Amministrativa 8930 2020 411 Liquidazione spesa fornitura n. 2 registri firma presenze personale - La Sforzesca Editrice Srl 2020-05-12 Area polizia locale 8931 2020 410 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2020-05-11 Ufficio Tecnico 8932 2020 409 Impegno di spesa per la sostituzione del disco fisso del PC dell'Ufficio Tecnico in uso dal dipendente Ivano Goracci 2020-05-13 Ufficio Tecnico 8933 2020 408 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto fiori Palazzo Comunale e vasi Capoluogo 2020-05-11 Ufficio Tecnico 8934 2020 407 Liquidazione fattura abbonamento servizi informatici Ancitel anno 2020. 2020-05-14 Area Amministrativa 8935 2020 406 Liquidazione di spesa per Canone di manutenzione annuale Centrale Telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 - CIG Z0F2C2136B 2020-05-11 Area Amministrativa 8936 2020 405 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 353/L, 354/L, 355/L e 356/L rif cig ZD12AD313F 2020-05-16 Ufficio Pubblica Istruzione 8937 2020 404 Liquidazionefattura n° 1/156 del 30/04/2020 da Luigi Carli Soc. Coop. per servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Aprile 2020, rif. CIG 798057205B 2020-05-16 Ufficio Pubblica Istruzione 8938 2020 403 Appalto servizio di vigilanza scuolabus scuola dell’Infanzia. Sospensione del servizio. CIG Z3C24881 2020-05-18 Ufficio Biblioteca 8939 2020 402 Impegno di spesa per acquisto bandiere istituzionali 2020-05-18 Area Finanziaria 8940 2020 401 Impegno di spesa per attivazione Fibra Ottica Professional 100M Banda Minima Garantita 256 Kb - TIM SpA c/o Scuola Primaria - CIG Z8E2CFD432 2020-05-15 Area Amministrativa 8941 2020 400 Impegno di spesa per attivazione Fibra Ottica Professional 100M Banda Minima Garantita 256 Kb - TIM SpA c/o Scuola Secondaria di 1° Grado - CIG Z852CFD3BB 2020-05-15 Area Amministrativa 8942 2020 399 Impegno di spesa per attivazione Fibra Ottica Professional 100M Banda Minima Garantita 2M - TIM SpA c/o Sede Comunale - CIG ZBE2CFD55E 2020-05-15 Area Amministrativa 8943 2020 398 Liquidazione fattura n. 0046000566 del 05.05.2020 2020-05-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8944 2020 397 Liquidazione di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2019 e Registri di Cittadinanza e Unioni Civili per Ufficio di Stato Civile - CIG Z942BF192A 2020-05-08 Area Amministrativa 8945 2020 396 Appalto servizio di refezione scolastica scuole dell’Infanzia e Primaria di Acquapendente e refezione pasti per anziani. Sospensione parziale del servizio. CIG 7147710CE0 2020-05-13 Ufficio Biblioteca 8946 2020 395 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac. Progetto Biblio4ever2. Rendiconto spese 2020-05-12 Ufficio Biblioteca 8947 2020 394 Impegno spesa acquisto n. 2 registri firma presenza personale P.L. - La Sorzesca Editrice srl 2020-05-08 Area polizia locale 8948 2020 393 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2020 PER “SMALTIMENTO RSU, INGOMBRANTI E RESIDUI PULIZIA STRADE” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2020-05-07 Ufficio Tecnico 8949 2020 392 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Aprile 2020 2020-05-09 Ufficio Biblioteca 8950 2020 391 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto piante arbustive loggiato comunale 2020-05-07 Ufficio Tecnico 8951 2020 390 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Aprile 2020 2020-05-07 Ufficio Tecnico 8952 2020 389 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO” Liquidazione acconto pari al 20% dell’importo contrattuale in base a quanto stabilito dall’Art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. CIG: 79120985D1 CUP: F46J17000240002" 2020-05-04 Ufficio Tecnico 8953 2020 388 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI 2020-05-06 Ufficio Tecnico 8954 2020 387 Liquidazione spesa fornitura calzature estive P.L. - Calzaturificio F.lli Soldini spa 2020-05-06 Area polizia locale 8955 2020 386 Liquidazione di spesa per acquisto Scanner Fujitsu Fi-7260 per Ufficio Protocollo - CIG ZC82CB35B2 2020-05-02 Area Amministrativa 8956 2020 385 Impegno spesa per acquisto materiale vario per pulizia spazi delle scuole ed spazi comunali ditta il mercatissimo di Capocchi Luca ZF22C9D34D 2020-04-03 Ufficio Pubblica Istruzione 8957 2020 384 Liquidazione della spesa per sostituzione pasticche freni posteriori scuolabus CW8152M e fanalino freccia specchio, catarifrangenti posteriori scuolabus Liquidazione DS926XY ditta CEAR rif CIG Z182C0CA72 2020-03-25 Ufficio Pubblica Istruzione 8958 2020 383 Liquidazione lavori di ammortizzatori, pasticche. spie e lampada H7 scuolabus EG869VJ ditta CEAR rif cig Z952B6CDBD 2020-03-25 Ufficio Pubblica Istruzione 8959 2020 382 Liquidazione spesa cartucce toner per stampante Samsung ufficio P.L. - Promo Rigenera srl 2020-05-04 Area polizia locale 8960 2020 381 """Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale"" Liquidazione di spesa per lavori di realizzazione cancelli carrabili e pedonali e recinzione in grigliato zincato e travi IPE 100 CUP: F41E15000310004" 2020-04-07 Ufficio Tecnico 8961 2020 380 Affidamento mediante Procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.mm.ii. del “Servizio triennale per la manutenzione del verde pubblico urbano e servizi correlati (Periodo 2020 – 2023). Affidamento pubblicazione bando ed esito di gara. 2020-05-02 Ufficio Tecnico 8962 2020 379 Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.mm.ii. del “Servizio triennale per la manutenzione del verde pubblico urbano e servizi correlati (Periodo 2020 – 2023). 2020-05-02 Ufficio Tecnico 8963 2020 378 Decreto Legge 30/04/2019 n. 34 Art. 30 – Comma 2 Lettera b) - Efficientamento energetico e/o messa in sicurezza edifici pubblici Efficientamento energetico spogliatoi Campo Boario e posa in opera protezioni area ex Carri Liquidazione ulteriore fornitura corpi illuminanti Campo Boario. 2020-05-04 Ufficio Tecnico 8964 2020 377 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il ""Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Liquidazione saldo incentivi R.U.P. art. 113 del D.lgvo 50/2016 CUP: F49D17000450004" 2020-03-17 Ufficio Tecnico 8965 2020 376 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il ""Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Rettifica precedente Determinazione n° 1226 del 28/12/2017 CIG: 7206836534 CUP: F49D17000450004" 2020-03-28 Ufficio Tecnico 8966 2020 375 MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE Liquidazione acconto incentivi R.U.P. art. 113 del D.lgvo 50/2016 2020-03-17 Ufficio Tecnico 8967 2020 374 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco"" Aggiudicazione definitiva" 2020-05-05 Ufficio Tecnico 8968 2020 373 Imp.spesa e liquidazione servizio sanificazione locali sede RNMR 2020-05-06 Area Riserva Naturale 8969 2020 372 Liquidazione attività commerciali e farmacie – buoni spesa acquisto generi alimentari e farmaci 2020-05-06 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8970 2020 371 Concorsi pubblici per titoli ed esami, per l'assunzione di un agente di P.L. a tempo pieno e indeterminato e di un agente di P.L. a tempo parziale al 50% e indeterminato - Liquidazione compensi membri commissione giudicatrice 2020-04-28 Area polizia locale 8971 2020 370 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO “FORSU” PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2019 2020-04-17 Ufficio Tecnico 8972 2020 369 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per diverso posizionamento dei manufatti, diversa distribuzione interna e diverso posizionamento delle finestre fabbricati siti in loc. Vallocchia ed edificati sul terreno censito al N.C.T. al Fg. 52 Part. 121-552-553. 2020-04-29 Ufficio Tecnico 8973 2020 368 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per modifiche interne ed esterne in difformità dal titolo autorizzativo edilizio appartamento sito in via XV Maggio n° 44 e censito al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 694 Sub. 1. 2020-04-29 Ufficio Tecnico 8974 2020 367 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 3° bimestre 2020 2020-04-26 Area Amministrativa 8975 2020 366 passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per la copertura del posto di ufficiale di anagrafe elettorale stato civile categoria C istruttore amministrativo – ammissione candidati. 2020-05-05 Area Amministrativa 8976 2020 365 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-04-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8977 2020 364 Liquidazione spesa servizio pasti a domicilio mese di marzo 2020 2020-04-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8978 2020 363 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac. Progetto Biblio4ever2. Impegno e liquidazione spese per azione “Il piacere della lettura” 2020-04-30 Ufficio Biblioteca 8979 2020 362 "Liquidazione UNIKA srl – buoni spesa e acquisto generi alimentari - avviso pubblico ""Solidarietà alimentare""" 2020-04-29 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8980 2020 361 Liquidazione spesa fornitura batterie per semafori mobili anno 2019 - Ce.a.r. snc 2020-04-24 Area polizia locale 8981 2020 360 Determina a contrarre ed impegno spesa fornitura calzature estive dotazione P.L. - Calzaturificio F.lli Soldini S.p.A. 2020-04-25 Area polizia locale 8982 2020 359 Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di iimpianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Liquidazione revisione superfici vetrate 2020-04-07 Ufficio Tecnico 8983 2020 358 Impegno di spesa per acquisto applicativo software aggiuntivo per digitalizzazione Atti Amministrativi - Decreti ed Ordinanze - CIG Z7D2CC41BD 2020-04-21 Area Amministrativa 8984 2020 357 Impegno e liquidazione spesa asilo nido quota compartecipazione Progetto Sprar -mese di gennaio 2020 2020-04-28 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8985 2020 356 Liquidazione spesa asilo nido quota compartecipazione Progetto Sprar mese di dicembre 2019. 2020-04-28 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8986 2020 355 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2020-04-18 Ufficio Tecnico 8987 2020 354 Liquidazione onorario per accatastamento urbano immobile non dichiarato al Catasto Edilizio Urbano - Atto N. VT0095794/2017 - immobile censito al N.C.T. al Fg. 32 Part. 159 Pod. S. Maria loc. Villaggio Artigiano Ponte Gregoriano. 2020-04-23 Ufficio Tecnico 8988 2020 353 Liquidazione fattura n° 11_20 per acquisto gasolio mezzi comunali SOCOPP rifl CIG Z0E2B6B90A 2020-04-23 Ufficio Pubblica Istruzione 8989 2020 352 Liquidazione spesa per servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente, Marzo 2020 2020-04-23 Ufficio Biblioteca 8990 2020 351 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 318/L, 319/L, 320/L e 321/L rif cig ZD12AD313F 2020-04-22 Ufficio Pubblica Istruzione 8991 2020 350 Liquidazione assistenza software e hardware Halley Informatica Srl - I rata 2020 2020-04-22 Area Finanziaria 8992 2020 349 "Integrazione fondi ""Avviso pubblico per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare"" - DGR 138 del 31/03/2020" 2020-04-02 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 8993 2020 348 Impegno di spesa software di calcolo IMU 2020-04-22 Area Finanziaria 8994 2020 347 Impegno e liquidazione materiale di cancelleria varia 2020-04-22 Area Finanziaria 8995 2020 346 Impegno per rimborso altri comuni spesa notifica atti 2020-04-22 Area Finanziaria 8996 2020 345 Impegno e liquidazione contributo Arci per Progetto Servizio Civile “Acquapendente Insieme” 2019 2020-04-07 Ufficio Biblioteca 8997 2020 344 Liquidazione fatture pulizia uffici mese di Gennaio 2020 ditta Job Solution 2020-04-17 Ufficio Pubblica Istruzione 8998 2020 343 Liquidazione acquisto n° 3 estintori idrici per scuolabus comunali ditta Tuscia Antincendio s.n.c. di Quinto Francesco rif. Cig. Z802B6D7C4 2020-04-20 Ufficio Pubblica Istruzione 8999 2020 342 Impegno spesa per compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A, mesi di gennaio-giugno2020. Liquidazione mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020. 2020-04-23 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9000 2020 341 liquidazione saldo lavoro straordinario anno 2019 2020-04-23 Area Finanziaria 9001 2020 340 Impegno spesa e liquidazione Omnia Cooperativa Sociale per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo gennaio 2020 2020-04-23 Area Finanziaria 9002 2020 339 Liquidazione Omnia Cooperativa Sociale per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo Dicembre 2019. 2020-04-23 Area Finanziaria 9003 2020 338 Liquidazione Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente periodo gennaio/febbraio 2020. 2020-04-23 Area Finanziaria 9004 2020 337 liquidazione indennita' di turno mese di marzo 2020 2020-04-22 Area Finanziaria 9005 2020 336 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al Segretario comunale Dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso tra il 03.04.2020 e il 30.04.2020 2020-04-22 Area Finanziaria 9006 2020 335 Affidamento alla DREAM per adeguamento Piano AIB 2020-04-20 Area Riserva Naturale 9007 2020 334 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Gennaio- Febbraio - Marzo 2020 2020-04-17 Ufficio Tecnico 9008 2020 333 Impegno e liquidazione spesa per acquisto volumi per Giornata della memoria 2020” 2020-04-15 Ufficio Biblioteca 9009 2020 332 Liquidazione di spesa per compilazione e presentazione Nota di Trascrizione Rep.60/2019 - CIG ZB02B7F05F 2020-04-16 Area Amministrativa 9010 2020 331 Irrogazione sanzione pecuniaria - sanatoria edilizia per modifiche interne e ampliamento di un'apertura esterna che si affaccia su un terrazzo esistente in un immobile abitativo sito a Torre Alfina in via Marchese Cahen n° 3 e censito al N.C.E.U. al Fg. 48 Part. 31 Sub. 4 2020-04-16 Ufficio Tecnico 9011 2020 330 Liquidazione fatture ditta Camst per servizio mensa scuola dell'Infanzia e Primaria Marzo 2020 rif CIG 7147710CE0 2020-04-20 Ufficio Pubblica Istruzione 9012 2020 329 Liquidazione lotto fatture da Luigi Carli Soc. Coop.per siervizio pulizie immobili comunali periodo mesi di Febbraio - Marzo 2020, rif. CIG 2020-04-20 Ufficio Pubblica Istruzione 9013 2020 328 Liquidazione fattura n° PA/2020/164/FA del 20/04/2020 ditta Job Solution pulizia locali scuola comunale di musica Gennaio 2020 rif CIG Z012B6C925 2020-04-17 Ufficio Pubblica Istruzione 9014 2020 327 Liquidazione fattura PA/2019/405/FA del 31/01/2020 ditta Job Solution pulizia locali scuola comunale di musica Dicembre 2019 rif CIG Z8D231F406 2020-04-17 Ufficio Pubblica Istruzione 9015 2020 326 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI - 2° Trimestre 2020 - CIG Z4216463B3 2020-04-10 Area Amministrativa 9016 2020 325 Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2020 - CIG Z7F2C5C076 2020-04-10 Area Amministrativa 9017 2020 324 Impegno di spesa per acquisto Scanner Fujitsu Fi-7260 per Ufficio Protocollo - CIG ZC82CB35B2 2020-04-14 Area Amministrativa 9018 2020 323 Acquisto materiale di consumo per stampanti etichette protocollo e relativi nastri inchiostranti CIG ZDA2C93EAA Impegno di spesa e liquidazione 2020-04-16 Ufficio Tecnico 9019 2020 322 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2020-04-16 Ufficio Tecnico 9020 2020 321 EVENTI ALLUVIONALI 11-12-13 NOVEMBRE 2012 LIQUIDAZIONE SOMME DA DESTINARE AI PRIVATI ED ALLE IMPRESE PRIVATE RISULTATI IDONEI 2020-04-16 Ufficio Tecnico 9021 2020 320 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua nel Capoluogo. Installazione di n° 1 impianto erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare 2020-03-16 Ufficio Tecnico 9022 2020 319 POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Rimodulazione Quadro Economico a seguito ribasso opere di pulizia vegetazionale 2020-04-16 Ufficio Tecnico 9023 2020 318 Impegno complessivo di spesa e liquidazione fatture n. 0046000253 del 02.04.2020; n. 0046000256 del 03.04.2020; n. 0046000267 del 06.04.2020; n. 0046000292 del 10.04.2020 2020-04-16 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9024 2020 317 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per fornitura e posa lastra in marmo e travertino presso Mausoleo Cahen. 2020-04-14 Ufficio Tecnico 9025 2020 316 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione di spesa 2020-04-14 Ufficio Tecnico 9026 2020 315 Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Aprile – Maggio - Giugno 2020 2020-04-10 Ufficio Tecnico 9027 2020 314 Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Affidamento opere da fabbro 2020-04-04 Ufficio Tecnico 9028 2020 313 Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Affidamento fornitura arredi, software, attrezzature informatiche e realizzazione internet point 2020-04-04 Ufficio Tecnico 9029 2020 312 Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Affidamento opere edili e da pittore 2020-04-04 Ufficio Tecnico 9030 2020 311 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Marzo 2020 2020-04-09 Ufficio Tecnico 9031 2020 310 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2020-04-07 Ufficio Tecnico 9032 2020 309 Impegno spesa acquisto cartucce toner stampante Samsung - Promo Rigenera srl 2020-04-06 Area polizia locale 9033 2020 308 Rinnovo abbonamento servizi informatici Ancitel anno 2020 - CIG Z682CADA21. 2020-04-11 Area Amministrativa 9034 2020 307 Liq.indennità di turno marzo 2020 2020-04-14 Area Riserva Naturale 9035 2020 306 Liq.assistenza hardware ditta Halley anno 2020 2020-04-14 Area Riserva Naturale 9036 2020 305 Liq.servizio pulizia uffici RNMR mesi febbraio - marzo 2020 2020-04-14 Area Riserva Naturale 9037 2020 304 "Determina a contrarre per l'affidamento diretto previa valutazione di più di tre preventivi, ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 – Lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio”" 2020-04-14 Ufficio Tecnico 9038 2020 303 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-04-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9039 2020 302 "Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Liquidazione di spesa per rifacimento struttura copertura spogliatoi campo boario" 2020-04-04 Ufficio Tecnico 9040 2020 301 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 286/L, 289/L,287/L e 288/L rif cig ZD12AD313F 2020-04-08 Ufficio Pubblica Istruzione 9041 2020 300 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Marzo 2020 2020-04-09 Ufficio Biblioteca 9042 2020 299 Aggiornamento catastale immobile non dichiarato al N.C.E.U. - Atto N. VT0095794/2017 - immobile censito al N.C.T. al Fg. 32 Part. 359 Pod. S. Maria loc. Villaggio Artigiano Ponte Gregoriano. Incremento impegno i spesa per incarico professionale. 2020-03-24 Ufficio Tecnico 9043 2020 298 Impegno e liquidazione spesa per gestione Centro Visite Torre Giulia de Iacopo gennaio - marzo 2020 2020-04-06 Ufficio Biblioteca 9044 2020 297 Proroga affidamento e impegno spesa per gestione Centro Visite Torre Giulia de Iacopo aprile -dicembre 2020 2020-04-06 Ufficio Biblioteca 9045 2020 296 Liquidazione spesa servizio visure P.R.A. anno 2020 - Ancitel Digitale s.p.a. 2020-04-04 Area polizia locale 9046 2020 295 Aggiudicazione dell’appalto concernente la gara sotto soglia mediante RdO su piattaforma del mepa con criterio di aggiudicazione “del minor prezzo” per l’affidamento di alcuni servizi finanziari (aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e delle relazioni previste dalla legge per gli esercizi finanziari 2019,2020 e 2021. Redazione del bilancio consolidato per gli anni 2019,2020 e 2021) 2020-04-14 Area Finanziaria 9047 2020 294 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Impegno di spesa 2020-04-08 Ufficio Tecnico 9048 2020 293 Liquidazione acquisto materiale vario per pulizia scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo gradi inclusi scuolabus ditta il mercatissimo di Capocchi Luca Z022BD8128 2020-03-26 Ufficio Pubblica Istruzione 9049 2020 292 Liquidazione saldo prestazioni professionali per disbrigo pratiche rilievo e censimento cimiteriale 2020-03-30 Ufficio Tecnico 9050 2020 291 D.L. 30/04/2019 n. 34 art. 30 - comma 2 lett. b) - efficientamento energetico e/o messa in sicurezza edifici pubblici. Efficientamento energetico spogliatoi Campo Boario e posa in opera protezioni area ex Carri. Seconda liquidazione materiale a pie’ d’opera lavori di efficientamento energetico spogliatoi Campo Boario e posa protezioni area ex Carri. 2020-03-30 Ufficio Tecnico 9051 2020 290 Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di iimpianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Determinazione di liquidazione spese amministrative e tecniche di connessione BT 2020-03-30 Ufficio Tecnico 9052 2020 289 Liquidazione manutenzione impianto video del Museo del Fiore. Codice CIG ZE82B55414 2020-04-01 Ufficio Museo del Fiore 9053 2020 288 Liquidazione spesa per assistenza legale Avv. Mario Orsini ricorso Tar Lazio avverso provvedimento di NCC - CIG Z002877C16. 2020-04-01 Area Amministrativa 9054 2020 287 Liquidazione di spesa incarico “Resistenza appello cautelare presso Consiglio di Stato” allo Studio Legale Santiapichi circa il presunto abuso edilizio Gaggioli - Dionisi in Loc. Porticciola, Acquapendente 2020-03-30 Ufficio Tecnico 9055 2020 286 Impegno per manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2020. Codice CIG Z412C9D2A8. 2020-04-03 Ufficio Museo del Fiore 9056 2020 285 Impegno e liquidazione fattura n. FATTPA 2_20 del 02/04/2020 – acquisto buoni spesa 2020-04-07 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9057 2020 284 Impegno e liquidazione fattura n. 56 del 28.03.2020 – acquisto mascherine antipolvere in TNT gr.70 2020-04-07 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9058 2020 283 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-04-02 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9059 2020 282 Approvazione convenzioni e impegno spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2020 2020-04-03 Area Finanziaria 9060 2020 281 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.01.2020 - 31.03.2020 2020-04-03 Area Finanziaria 9061 2020 280 Liq. manutenzione straordinaria sentieri 2020-03-31 Area Riserva Naturale 9062 2020 279 Impegno spesa e liquidazione acquisto gasolio l.1500 ditta Socopp marzo 2020 2020-03-31 Area Riserva Naturale 9063 2020 278 Impegno spesa e liquidazione acquisti per monitoraggi 2020-03-31 Area Riserva Naturale 9064 2020 277 Liquidazione lotto fatture per gasolio mezzi comunali SOCOPP rifl CIG Z0E2B6B90A 2020-03-27 Ufficio Pubblica Istruzione 9065 2020 276 Impegno e liquidazione di spesa acquisto gasolio per riscaldamento spogliatoi campo sportivo sito in Fraz. Torre Alfina 2020-03-26 Ufficio Tecnico 9066 2020 275 Taglio e potatura piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità. Liquidazione di spesa. 2020-03-26 Ufficio Tecnico 9067 2020 274 Pubblica illuminazione Liquidazione di spesa periodo Novembre - Dicembre 2019 2020-03-26 Ufficio Tecnico 9068 2020 273 Liquidazione di spesa per “Resistenza presso il Consiglio di Stato RG 4696 2012 Sez. Seconda” a favore dello Studio Legale Santiapichi per attività da svolgersi fino all’udienza di merito del 10/03/2020 nel giudizio ASSAL/Comune Acquapendente inerente le problematiche della Cava “Le Greppe” 2020-03-26 Ufficio Tecnico 9069 2020 272 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali lotto fatture SOCOPP rif. CIG ZD32B6B836 2020-03-23 Ufficio Pubblica Istruzione 9070 2020 271 POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Pagamento diritti per richiesta di deposito pratica sismica Genio Civile CUP: F47B17000080002 2020-03-17 Ufficio Tecnico 9071 2020 270 Impegno e liquidazione - rimborso spese direttore Museo della Città Andrea Alessi, periodo gennaio-marzo 2020 2020-03-24 Ufficio Biblioteca 9072 2020 269 Impegno spesa per Comunicazione istituzionale anno 2020 e liquidazione 1° trimestre 2020 2020-03-24 Ufficio Biblioteca 9073 2020 268 Liquidazione spesa fornitura n. 10 rotoli carta parcometri Parkeon - Promo.Tec Rappresentanze srl 2020-03-23 Area polizia locale 9074 2020 267 Liquidazione di spesa per acquisto recinzione per animali domestici e da cortile 2020-03-23 Ufficio Tecnico 9075 2020 266 D.G.R. LAZIO N. 846/2018 – DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO Affidamento incarico per redazione relazione geologica ed indagini 2020-03-26 Ufficio Tecnico 9076 2020 265 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 6/L, 77/L, 128/L, 130/L, 126/L, 127/L, 168/L, 170/L, 169/L, 214/L, 212/L, 211/L, 210/L, 251/L e 250/L rif cig ZD12AD313F 2020-03-23 Ufficio Pubblica Istruzione 9077 2020 264 D.L. 30/04/2019 n. 34 art. 30 - comma 2 lett. b) - efficientamento energetico e/o messa in sicurezza edifici pubblici. Efficientamento energetico spogliatoi Campo Boario e posa in opera protezioni area ex Carri. Liquidazione saldo incentivi R.U.P. art. 113 del D.lgvo 50/2016 2020-03-17 Ufficio Tecnico 9078 2020 263 Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di iimpianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Liquidazione saldo incentivi R.U.P. art. 113 del D.lgvo 50/2016 CUP: F47J18000010006 2020-03-17 Ufficio Tecnico 9079 2020 262 "Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Liquidazione saldo incentivi R.U.P. art. 113 del D.lgvo 50/2016" 2020-03-17 Ufficio Tecnico 9080 2020 261 Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale Liquidazione saldo fondo art. 93 D.Lgs. 163/2006 attualmente sostituito dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. 2020-03-17 Ufficio Tecnico 9081 2020 260 Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Liquidazione saldo incentivi R.U.P. art. 113 del D.lgvo 50/2016 CUP F41B15000350004 2020-03-18 Ufficio Tecnico 9082 2020 259 Liq. acquisto materiale per manutenzione febbraio 2020 2020-03-23 Area Riserva Naturale 9083 2020 258 Liq.fornitura Enerpetroli febbraio 2020-03-23 Area Riserva Naturale 9084 2020 257 Liq.ditta Officina Piazzai Mauro 2020-03-23 Area Riserva Naturale 9085 2020 256 Liq.spese per manutenzione automezzi 2020-03-23 Area Riserva Naturale 9086 2020 255 Liq.Ditta Eredi Dini 2020-03-23 Area Riserva Naturale 9087 2020 254 Liq. indennità turno e straordinari febbraio 2020 2020-03-23 Area Riserva Naturale 9088 2020 253 liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2020 2020-03-24 Area Finanziaria 9089 2020 252 Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al Segretario comunale Dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso tra il 02.03.2020 e il 02.04.2020 2020-03-24 Area Finanziaria 9090 2020 251 Liquidazione spesa per servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente, febbraio 2020 2020-03-23 Ufficio Biblioteca 9091 2020 250 Liquidazione di spesa per acquisto Software Elesoft Ufficio Elettorale per servizio di prelievo online dei modelli elettorali per Elezioni Referendum Popolare del 29/03/2020 - CIG ZEA2BF19CB 2020-03-13 Area Amministrativa 9092 2020 249 Liquidazione di spesa per contratto di assistenza software Anno 2020 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG ZEB2BE1447 2020-03-12 Area Amministrativa 9093 2020 248 Liquidazione di spesa per servizio di Conservazione Digitale a Norma di Documenti Informatici periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 Ditta Maggioli Spa - CIG Z3B2C2A49F 2020-03-12 Area Amministrativa 9094 2020 247 Liquidazione fattura Soc. Lab4 per utilizzo e assistenza tecnica software attività procedurali dell'Ente acconto anno 2019.CIG ZB62B084DC. 2020-03-20 Area Amministrativa 9095 2020 246 Liquidazione servizio pasti a domicilio. Dicembre 2019. 2020-03-20 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9096 2020 245 Impegno spesa servizio pasti a domicilio anno 2020. Liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2020. 2020-03-16 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9097 2020 244 Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina 2020-03-17 Ufficio Tecnico 9098 2020 243 Materiale di consumo per manutenzione Cimiteri Comunali. Impego di spesa e liquidazione acquisto prodotti per manutenzioni ordinarie 2020-03-17 Ufficio Tecnico 9099 2020 242 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2020-03-17 Ufficio Tecnico 9100 2020 241 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2020-03-16 Ufficio Tecnico 9101 2020 240 Liquidazione acconto incarico resistenza giudizio TAR allo Studio Legale Santiapichi circa il presunto abuso edilizio Gaggioli - Dionisi in Loc. Porticciola, Acquapendente 2020-03-16 Ufficio Tecnico 9102 2020 239 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Febbraio 2020 2020-03-16 Ufficio Tecnico 9103 2020 238 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2020-03-17 Ufficio Tecnico 9104 2020 237 Assunzione in ruolo a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Agente di Polizia Locale - Categoria C economico C1 - Approvazione schema di contratto di lavoro ed impegno della spesa 2020-03-18 Area polizia locale 9105 2020 236 Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Liquidazione di spesa per la fornitura di attrezzature sportive. 2020-03-02 Ufficio Tecnico 9106 2020 235 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 1° Stralcio : Approvazione e Liquidazione 2° SAL 2020-03-16 Ufficio Tecnico 9107 2020 234 Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Affidamento ed impegno di spesa per realizzazione impianto di illuminazione marciapiede nel rispetto dei criteri dell’efficientamento e della riduzione dei consumi energetici. CUP F41B15000350004 2020-03-14 Ufficio Tecnico 9108 2020 233 "Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Affidamento ed impegno di spesa per rifacimento struttura copertura spogliatoi campo boario" 2020-03-14 Ufficio Tecnico 9109 2020 232 "Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Approvazione e Liquidazione II° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento." 2020-03-16 Ufficio Tecnico 9110 2020 231 Impegno di spesa per “Resistenza presso il Consiglio di Stato RG 4696 2012 Sez. Seconda” a favore dello Studio Legale Santiapichi per attività da svolgersi fino all’udienza di merito del 10/03/2020 nel giudizio ASSAL/Comune Acquapendente inerente le problematiche della Cava “Le Greppe” 2020-03-17 Ufficio Tecnico 9111 2020 230 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac. Progetto Biblio4ever2. Impegno e liquidazione spese per azione “Si.Bi.La.Bo. Festival 2020” 2020-03-14 Ufficio Biblioteca 9112 2020 229 Liquidazione spesa per acquisto pneumatici 4 stagioni mezzi comunali Fiat Panda CY555LC e Fiat Punto BR205LS ditta Colonnelli David rif CIG ZC82C30188 2020-03-14 Ufficio Pubblica Istruzione 9113 2020 228 Liquidazione spesa servizio trasmissione dati pannelli a messaggio variabile anno 2019 - Dicotec srls 2020-03-13 Area polizia locale 9114 2020 227 "Liquidazione spesa servizio assistenza programma ""Visual Polcity"" anno 2020 - Open Software srl" 2020-03-13 Area polizia locale 9115 2020 226 Liquidazione fatture ditta Camst per servizio mensa scuola dell'Infanzia e Primaria Gennaio e Febbraio 2020 rif CIG 7147710CE0 2020-03-13 Ufficio Pubblica Istruzione 9116 2020 225 Impegno di spesa incarico “Resistenza appello cautelare presso Consiglio di Stato” allo Studio Legale Santiapichi circa il presunto abuso edilizio Gaggioli - Dionisi in Loc. Porticciola, Acquapendente 2020-03-16 Ufficio Tecnico 9117 2020 224 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INSERIMENTI TERAPEUTICI. PRIMO TRIMESTRE 2020. 2020-03-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9118 2020 223 "POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA"" DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241/1990" 2020-03-14 Ufficio Tecnico 9119 2020 222 """Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale"" Affidamento ed impegno di spesa per lavori di realizzazione cancelli carrabili e pedonali e recinzione in grigliato zincato e travi IPE 100 CUP: F41E15000310004" 2020-02-25 Ufficio Tecnico 9120 2020 221 Impegno spese per gestione servizi del Museo della città gennaio – agosto 2020 e liquidazione primo bimestre 2020. CIG 7137203E39 2020-03-03 Ufficio Biblioteca 9121 2020 220 Impegno di spesa e liquidazione per servizi visite teatralizzate progetto “Il bosco incantato” mesi gennaio-febbraio 2020. CIG ZCD2C42EE7. 2020-02-29 Ufficio Museo del Fiore 9122 2020 219 Impegno e liquidazione spese per gestione servizi del Museo del fiore primo bimestre 2020. CIG 71373420F2. 2020-03-09 Ufficio Museo del Fiore 9123 2020 218 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac. Progetto Biblio4ever2. Impegno e liquidazione spese per azione “Restauro Incunaboli” 2020-03-10 Ufficio Biblioteca 9124 2020 217 Affidamento servizio aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico, dello Sato Patrimoniale e delle relazioni previste dalla legge per gli esercizi finanziari 2019,2020 e 2021. Redazione del bilancio consolidato per gli anni 2019,2020 e 2021. 2020-03-10 Area Finanziaria 9125 2020 216 Affidamento ed impegno di spesa per acquisto recinzione per animali domestici e da cortile 2020-03-09 Ufficio Tecnico 9126 2020 215 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Febbraio 2020 2020-03-03 Ufficio Biblioteca 9127 2020 214 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. Rettifica precedente Determinazione n° 87 del 21/01/2020 2020-03-03 Ufficio Tecnico 9128 2020 213 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-03-06 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9129 2020 212 Messa in sicurezza di vie ed aree urbane. Liquidazione di spesa per messa in sicurezza e pulizia della scarpata di proprietà comunale sovrastante la proprietà Sig. Pontani in Viale della Vittoria. 2020-03-02 Ufficio Tecnico 9130 2020 211 "Irrogazione sanzione pecuniaria C.I.L.A. ""tardiva"" per opere interne ed esterne ad un'abitazione con annesso garage siti in via Giuseppe verdi n° 3 e censiti al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 411 Sub. 1-7." 2020-02-20 Ufficio Tecnico 9131 2020 210 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per modifiche interne e aumento superficie utile appartamento sito in via Papiro n° 41 e censito al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 617 Sub. 15. 2020-02-25 Ufficio Tecnico 9132 2020 209 Approvazione schema di verbale istruttoria e verbale accertamento aziendale per qualifica Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale, ai sensi del D. lgs. 99/04 e ss. mm. e ii., Det. G00029 del 07/01/2020 2020-03-04 Area Tecnica 9133 2020 208 Messa in sicurezza di vie ed aree urbane. Liquidazione interventi presso Teatro Boni e Torre Giulia de Jacopo 2020-03-04 Ufficio Tecnico 9134 2020 207 Impegno e Liquidazione onorario per redazione parere “pro veritate” allo Studio Legale Santiapichi circa il presunto abuso edilizio Gaggioli - Dionisi in Loc. Porticciola, Acquapendente 2020-03-05 Ufficio Tecnico 9135 2020 206 Impegno di spesa incarico resistenza giudizio TAR allo Studio Legale Santiapichi circa il presunto abuso edilizio Gaggioli - Dionisi in Loc. Porticciola, Acquapendente 2020-03-05 Ufficio Tecnico 9136 2020 205 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale avverso ricorso Commissione Tributaria tassa rifiuti anno 2016 soc. Ilco. CIG. Z3A2C0EA29. 2020-03-02 Area Amministrativa 9137 2020 204 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale per diffida stragiudiziale Comune/Antonini Roberto- CIG ZE72C0E9BA. 2020-03-02 Area Amministrativa 9138 2020 203 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale recupero somme causa Comune c/o Beccaglia eredi - Cig ZE62C0EA70. 2020-03-06 Area Amministrativa 9139 2020 202 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale per causa Comune di Onano per rimborso somme dipendente trasferito - Cig ZA92C0EAAA. 2020-03-06 Area Amministrativa 9140 2020 201 Determina in autotutela di annullamento della determina n.154 del 20.02.20 2020-03-07 Area Finanziaria 9141 2020 200 Impegno di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2020 - CIG Z7F2C5C076 2020-03-06 Area Amministrativa 9142 2020 199 Impegno e liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. II semestre 2019 2020-03-04 Area Finanziaria 9143 2020 198 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 1° bimestre 2020 2020-02-29 Area Amministrativa 9144 2020 197 Liquidazione fornitura pannelli ditta GESCOM 2020-03-03 Area Riserva Naturale 9145 2020 196 Impegno spesa ditta Halley 2020-03-03 Area Riserva Naturale 9146 2020 195 Impegno spesa manutenzione parco macchine 2020-03-03 Area Riserva Naturale 9147 2020 194 impegno spesa manutenzione e revisione piattaforma elevatrice 2020-03-03 Area Riserva Naturale 9148 2020 193 impegno spesa per manutenzioni all’ autocarro Mahindra DL878JX 2020-03-03 Area Riserva Naturale 9149 2020 192 impegno spesa Servizio Civile 2020 2020-03-03 Area Riserva Naturale 9150 2020 191 Liquidazione di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2020 Ditta HS Amiata Srl - CIG Z7C2BEACBA 2020-02-29 Area Amministrativa 9151 2020 190 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa per sostituzione batterie Autobus Cacciamali 2020-03-02 Ufficio Tecnico 9152 2020 189 Impegno di spesa servizio POS 2020-03-02 Area Finanziaria 9153 2020 188 DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE “PUNTO POSTA CASALE PODERNOVO” – C.I.G. Z7E2C45761 – CUP F49E19000860006 2020-03-02 Area Riserva Naturale 9154 2020 187 "Proroga affidamento ""Centro Diurno di Acquapendente ""San Giuseppe""-Mese di marzo 2020." 2020-02-28 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9155 2020 186 Liquidazione abbonamenti on line ditta Grafiche Gaspari Srl anno 2020 2020-03-02 Area Finanziaria 9156 2020 185 CONCESSIONI LOCULI E AREE CIMITERIALI CIMITERO CAPOLUOGO 2020-02-29 Area Amministrativa 9157 2020 184 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto 2020-02-29 Ufficio Ragioneria 9158 2020 183 Impegno di spesa per Canone di manutenzione annuale Centrale Telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 - CIG Z0F2C2136B 2020-02-28 Area Amministrativa 9159 2020 182 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 2° bimestre 2020 2020-02-26 Area Amministrativa 9160 2020 181 MOBILITA' INTERNA PER LA COPERTURA DI POSTO VACANTE PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA AMMINISTRATIVA 2020-02-28 Area Amministrativa 9161 2020 180 Impegno e liquidazione spesa fornitura bollettari e buste 2020-02-28 Area Finanziaria 9162 2020 179 Rinnovo abbonamento servizio PAWEB anno 2020. Impegno e liquidazione spesa 2020-02-28 Area Finanziaria 9163 2020 178 Liquidazione per contratto di manutenzione software Maggioli TARI 2020 2020-02-28 Area Finanziaria 9164 2020 177 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa per manutenzione testata trinciante Tifermec 2020-02-27 Ufficio Tecnico 9165 2020 176 "Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Impegno di spesa per smontaggio pannelli solari e pompa di calore spogliatoi" 2020-02-27 Ufficio Tecnico 9166 2020 175 """Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale"" Liquidazione di spesa efficientamento energetico illuminazione gradinate CUP: F41E15000310004" 2020-02-27 Ufficio Tecnico 9167 2020 174 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASPORTO “FORSU” PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, RELATIVA AL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2019 2020-02-26 Ufficio Tecnico 9168 2020 173 Impegno spesa per servizio pulizie immobili di proprietà comunale Febbraio - Dicembre 2020. CIG 798057205B 2020-02-26 Ufficio Biblioteca 9169 2020 172 Impegno spesa per acquisto pneumatici 4 stagioni mezzi comunali Fiat Panda CY555LC e Fiat Punto BR205LS ditta Colonnelli David rif CIG ZC82C30188 2020-02-24 Ufficio Pubblica Istruzione 9170 2020 171 Liquidazione compensi gestione e riscossione IP e DPA IV trimestre 2019 2020-02-28 Ufficio Ragioneria 9171 2020 170 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Contratti Rep.26/2020 e 27/2020 2020-02-26 Area Amministrativa 9172 2020 169 Versamento tassa di proprietà automezzi scadenza febbraio 2020 2020-02-26 Area Finanziaria 9173 2020 168 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-02-25 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9174 2020 167 "Approvazione rendicontazione progetto ""Aspettando la Befana""" 2020-02-26 Ufficio Turismo e Sport 9175 2020 166 L.R. 24 novembre 1997 n. 42. Rendiconto contributo per Biblioteca Comunale di Acquapendente. Piano 2019. 2020-02-24 Ufficio Biblioteca 9176 2020 165 Acquisto mascherine sanitarie 2020-02-25 Area Finanziaria 9177 2020 164 liquidzione indennita' di risultato segretario comunale 2020-02-25 Area Finanziaria 9178 2020 163 liquidazione indennita' di turno mese di gennaio 2020 2020-02-25 Area Finanziaria 9179 2020 162 Rimborso Marche da Bollo Economo Comunale per stipula Contratto cessione aree e trasformazione diritto di superficie in proprietà immobili Località Fiorita 2020-02-24 Area Amministrativa 9180 2020 161 Impegno spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 1.1.2020-30.6.2020 e liquidazione gen. 2020 2020-02-19 Ufficio Biblioteca 9181 2020 160 "Liquidazione PromoTuscia Viaggi e Congressi Srl e Movie PZ sas - progetto ""Aspettando la Befana""" 2020-02-20 Ufficio Turismo e Sport 9182 2020 159 Impegno di spesa per servizio di Conservazione Digitale a Norma di Documenti Informatici periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 Ditta Maggioli Spa - CIG Z3B2C2A49F 2020-02-21 Area Amministrativa 9183 2020 158 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio e rischi accessori Teatro Boni periodo 14/03/2020 - 14/03/2021 - Compagnia SARA Assicurazioni - CIG Z602C2179A 2020-02-22 Area Amministrativa 9184 2020 157 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2020-02-21 Area Amministrativa 9185 2020 156 L.R. 24 novembre 1997 n. 42. Rendiconto contributo per Museo della Città. Piano 2019. 2020-02-19 Ufficio Biblioteca 9186 2020 155 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno e liquidazione di spesa 2020-02-20 Ufficio Tecnico 9187 2020 154 Affidamento servizio aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico, dello Sato Patrimonilae e delle realzioni previste dalla legge per gli esercizi finanziari 2019,2020 e 2021. Redazione del bilancio consolidato per gli anni 2019,2020 e 2021. 2020-02-20 Ufficio Ragioneria 9188 2020 153 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2020-02-20 Ufficio Tecnico 9189 2020 152 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2020-02-20 Ufficio Tecnico 9190 2020 151 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2020-02-20 Ufficio Tecnico 9191 2020 150 """Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Liquidazione servizio di disostruzione fognatura. CUP: F49D17000450004" 2020-02-20 Ufficio Tecnico 9192 2020 149 Messa in sicurezza vie ed aree urbane Realizzazione tratto fognario ed altre opere Fraz. Torre Alfina Liquidazione acconto 2020-02-20 Ufficio Tecnico 9193 2020 148 Acquisto software per gestione lavori pubblici e manutenzioni. Liquidazione di spesa 2020-02-20 Ufficio Tecnico 9194 2020 147 Rendicontazione Progetto Museo del fiore Piano 2019 – L.R. 42/1997. 2020-02-20 Ufficio Museo del Fiore 9195 2020 146 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Gennaio 2020 2020-02-20 Ufficio Tecnico 9196 2020 145 "Approvazione rendicontazione finale progetto ""IL BOSCO INCANTATO: una favola tra realtà, fantasia""" 2020-02-20 Ufficio Turismo e Sport 9197 2020 144 Liquidazione spesa manutenzione Fiat Panda P.L. - Cear snc 2020-02-17 Area polizia locale 9198 2020 143 Impegno per spesa pulizia locali OAM per corsi di musica 2020 ditta rif CIG 2020-02-14 Ufficio Pubblica Istruzione 9199 2020 142 Approvazione avviso di selezione per il passaggio diretto di pesonale tra amministrazioni diverse per la copertura del posto di ufficiale di anagrafe elettorale stato civile categoria C istruttore Amministrativo - Nomina commissione. 2020-02-17 Area Amministrativa 9200 2020 141 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per sentenza Corte di Appello n. 757/2019 controversia redi Beccaglia - CIG ZDB299D2C5. 2020-02-17 Area Amministrativa 9201 2020 140 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per sentenza presso il Tribunale Civile relativa a dipendente L. 285 - CIG ZBF299D311. 2020-02-17 Area Amministrativa 9202 2020 139 "Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Approvazione Perizia di Variante Suppletiva senza aumento della spesa." 2020-02-18 Ufficio Tecnico 9203 2020 138 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019 2020-01-20 Ufficio Tecnico 9204 2020 137 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale procedimento tributario soc. Ilco. 2020-02-14 Area Amministrativa 9205 2020 136 Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per recupero somme casua Comune c/o Beccaglia eredi . CIG ZE62C0EA70. 2020-02-14 Area Amministrativa 9206 2020 135 Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per causa Comune di Onano per rimborso somme dipendente trasferito. CIG ZA92C0EAAA. 2020-02-14 Area Amministrativa 9207 2020 134 Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli avverso ricorso Commissione Tributaria relativa alla tassa rifiuti anno 2016 soc. Ilco - CIG Z3A2C0EA29. 2020-02-15 Area Amministrativa 9208 2020 133 Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per diffida sttaiudiziale Comune Acquapendente/Antonini Roberto - CIG ZE72C0E9BA. 2020-02-15 Area Amministrativa 9209 2020 132 Impegno spesa per sostituzione pasticche freni posteriori scuolabus CW8152M e fanalino freccia specchio, catarifrangenti posteriori scuolabus DS926XY ditta CEAR rif CIG Z182C0CA72 2020-02-14 Ufficio Pubblica Istruzione 9210 2020 131 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 21/L, 22/L e 23/L del 02/01/2020 rif cig Z9D26E1AAD 2020-01-18 Ufficio Pubblica Istruzione 9211 2020 131 Divieto di circolazione temporaneo in Via del Rivo 2020-12-19 Area polizia locale 9212 2020 130 Divieto di circolazione temporaneo Via Rugarella 2020-12-17 Area polizia locale 9213 2020 130 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-02-14 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9214 2020 129 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE S.S. N. 2 CASSIA TRATTO INTERNO AL CENTRO URBANO DI ACQUAPENDENTE – PROVINCIA DI VITERBO 2020-12-17 Ufficio Tecnico 9215 2020 129 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Dicembre 2019 2020-01-20 Ufficio Tecnico 9216 2020 128 Impegno di spesa Anno 2020 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile, Tecnico, URP, Agricoltura, Polizia Locale e Biblioteca - CIG Z3C2BFF595 2020-02-12 Area Amministrativa 9217 2020 128 DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO SOTTOSTANTE IL MURO DI CONFINE DELLA RSA SAN GIUSEPPE PER LAVORI EDILI 2020-12-11 Ufficio Tecnico 9218 2020 127 Liq. acquisto materiale per manutenzione gennaio 2020 2020-02-12 Area Riserva Naturale 9219 2020 127 Ordinanza-ingiunzione per violazione alle disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Urbana 2020-12-09 Area polizia locale 9220 2020 126 Ordinanza-ingiunzione per violazione alle disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Urbana 2020-12-09 Area polizia locale 9221 2020 126 Liq. fornitura Enerpetroli gennaio 2020-02-12 Area Riserva Naturale 9222 2020 125 Liq. servizio pulizie mese di gennaio 2020 2020-02-12 Area Riserva Naturale 9223 2020 125 Divieto di sosta temporaneo in Piazza G. Fabrizio 2020-12-07 Area polizia locale 9224 2020 124 Liq. regolazione premio Polizza Libro Matricola n. 21982DD SARA Assicurazioni - Periodo 31.12.2018 - 31.12.2019 2020-02-12 Area Riserva Naturale 9225 2020 124 Divieto di circolazione temporaneo su parte di Piazza G. Fabrizio - 08.12.2020 2020-12-07 Area polizia locale 9226 2020 123 Liq. indennità turno e straordinari gennaio 2020 2020-02-12 Area Riserva Naturale 9227 2020 123 Demolizio d'Ufficio di manufatti (stalletti) nelle immediate vicinanze di Porta della Ripa 2020-12-01 Ufficio Tecnico 9228 2020 122 SPOSTAMENTO SALMA 2020-11-27 Ufficio Sindaco 9229 2020 122 Liq. ditta Etruria Pneumatici acquisto nuovo pneumatico fullback 2020-02-12 Area Riserva Naturale 9230 2020 121 Divieto di sosta temporaneo Via Cassia 2020-11-27 Area polizia locale 9231 2020 121 Liq. Comunicazione Massimo Piraccini 2020-02-12 Area Riserva Naturale 9232 2020 120 Liq. spesa HS Amiata manutenzione apparecchiature informatiche 2020 2020-02-12 Area Riserva Naturale 9233 2020 120 Limitazioni temporanee alla circolazione veicolare 2020-11-24 Area polizia locale 9234 2020 119 Chiusura dei parchi pubblici “Parco della Pineta”, “Parco Monumentale Bosco del Sasseto” e “Giardino di Porta Fiorentina” nelle giornate del 21 e 22 Novembre 2020 per motivi di sicurezza e pubblica incolumità 2020-11-21 Ufficio Tecnico 9235 2020 119 Impegno spesa per fornitura carburante mezzi comunali Ditta Enerpetroli anno 2020 cig .ZD12AD313F 2020-01-02 Ufficio Pubblica Istruzione 9236 2020 118 Divieto di circolazione temporaneo su parte di Piazza G. Fabrizio 2020-11-20 Area polizia locale 9237 2020 118 Liquidazione spesa per comunicazione turistica e direzione Acquapendente Notizie 4° trim 2019 2020-01-22 Ufficio Biblioteca 9238 2020 117 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. CAMPO BOARIO 2020-11-17 Ufficio Tecnico 9239 2020 117 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Gennaio 2020 2020-02-04 Ufficio Biblioteca 9240 2020 116 Divieto di circolazione temporaneo in Via S. Vittoria e Via P.S. Angelo 2020-11-17 Area polizia locale 9241 2020 116 Liquidazione spesa per servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente mese di dicembre 2019 2020-02-04 Ufficio Biblioteca 9242 2020 115 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO IN VIA ORIOLO 2020-11-14 Ufficio Tecnico 9243 2020 115 Liquidazione della spesa per composizione periodico Acquapendente Notizie n. 2/2019 2020-01-15 Ufficio Biblioteca 9244 2020 114 Realizzazione piccoli interventi di manutenzione e messa in sicurezza chiesa di Santa Vittoria Affidamento incarico professionale per la Progettazione e la Direzione dei Lavori 2020-02-10 Ufficio Tecnico 9245 2020 114 Modifiche temporanee viabilità Via Cappuccini 2020-11-14 Area polizia locale 9246 2020 113 Limitazioni temporanee alla circolazione veicolare 2020-11-07 Area polizia locale 9247 2020 113 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvazione degli atti di gara per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco""" 2020-02-12 Ufficio Tecnico 9248 2020 112 """Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale"" Liquidazione a saldo prestazioni professionali per Direzione Lavori e Rilievi." 2020-02-10 Ufficio Tecnico 9249 2020 112 Divieto di circolazione temporaneo in Via S. Vittoria e Via Porta S. Angelo 2020-10-31 Area polizia locale 9250 2020 111 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO, IN RIFERIMENTO ALL’ANFITEATRO CORDESCHI 2020-02-11 Ufficio Tecnico 9251 2020 111 Istituzione senso unico di marcia via I. Gini 2020-10-29 Area polizia locale 9252 2020 110 Messa in sicurezza alberi Viale del Cimitero e Via Cassia Liquidazione ditta I.C.A.G. messa in sicurezza alberi Via Cassia C.I.G.: 786564251D C.U.P.: F43B19000050001 2020-01-20 Ufficio Tecnico 9253 2020 110 RIPRESA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2020-10-28 Ufficio Sindaco 9254 2020 109 CHIUSURA MENSA SCOLASTICA PER SANIFICAZIONE LOCALI 2020-10-27 Ufficio S.U.A.P. 9255 2020 109 Liquidazione spesa per intervento di adeguamento parco macchine, hardware e software e rete informatica della Biblioteca Comunale 2020-01-13 Ufficio Biblioteca 9256 2020 108 Limitazioni temporanee circolazione veicolare 2020-10-27 Area polizia locale 9257 2020 108 Liquidazione fatture pulizia uffici mese di Dicembre 2019 ditta Job Solution rif. CIG ZB52B564BA 2020-01-18 Ufficio Pubblica Istruzione 9258 2020 107 Divieto di circolazione temporaneo Via S. Vittoria 2020-10-27 Area polizia locale 9259 2020 107 Liquidazione spesa per revisione scuolabus DS296XY e verifica rallentatore ditte Autoscuole Alto Lazio e LTS Meccanica srl rif cig Z6B2B28ED8 2020-01-18 Ufficio Pubblica Istruzione 9260 2020 106 Liquidazione fatture ditta Camst per servizio mensa scuola dell'Infanzia e Primaria Dicembre 2019 rif CIG 7147710CE0 2020-01-18 Ufficio Pubblica Istruzione 9261 2020 106 Divieto di circolazione temporaneo Via Porta S. Angelo e Via S. Vittoria 2020-10-23 Area polizia locale 9262 2020 105 Limitazioni temporanee circolazione veicolare 2020-10-09 Area polizia locale 9263 2020 105 Impegno per acquisto n° 3 estintori idrici per scuolabus comunali ditta Tuscia Antincendio s.n.c. di Quinto Francesco rif. Cig. Z802B6D7C4 2020-01-03 Ufficio Pubblica Istruzione 9264 2020 104 Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, redatto dalla Regione Carabinieri Forestale Lazio - stazione di Acquapendente, nei confronti del sig. MAARTEN HOEBEN, per violazione di cui all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 - sanzionato dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006. 2020-10-07 Ufficio Tecnico 9265 2020 104 Impegno per lavori di ammortizzatori, pasticche. spie e lampada H7 scuolabus EG869VJ ditta CEAR rif cig Z952B6CDBD 2020-01-03 Ufficio Pubblica Istruzione 9266 2020 103 Limitazioni temporanee circolazione veicolare per Francigena Marathon e lavori edili 2020-10-06 Area polizia locale 9267 2020 103 Impegno per spesa pulizia locali scuola di musica Mese di Gennaio 2020 ditta Job Solution rif CIG Z012B6C925 2020-01-03 Ufficio Pubblica Istruzione 9268 2020 102 Limitazioni temporanee circolazione veicolare Centro Storico Capoluogo 2020-09-29 Area polizia locale 9269 2020 102 Impegno spesa per pulizia uffici mesi di Gennaio 2020 ditta Job Solution cig Z6F2B6C866 2020-01-03 Ufficio Pubblica Istruzione 9270 2020 101 Assegnazione in via temporanea e a titolo gratuito di uno stallo per parcheggio disabili 2020-09-28 Area Finanziaria 9271 2020 101 Impegno di spesa per fornitura gasolio mezzi/automezzi comunali ditta SOCOPP anno 2020 fino a € 13.000,00 rif cig Z0E2B6B90A 2020-01-02 Ufficio Pubblica Istruzione 9272 2020 100 Divieto di circolazione temporaneo Via P.S. Angelo 2020-09-26 Area polizia locale 9273 2020 100 Impegno di spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali ditta SOCOPP rif cig ZD32B6B836 2020-01-02 Ufficio Pubblica Istruzione 9274 2020 99 Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia CAMST periodo Gennaio – Giugno 2020 Rif Cig 7147710CE0 2020-01-02 Ufficio Pubblica Istruzione 9275 2020 99 Ordinanza di ingiunzione verbali n. 2/45 e 2/46 del 05/03/2020 2020-09-26 Ufficio S.U.A.P. 9276 2020 98 Divieti di sosta temporanei per rifacimento segnaletica orizzontale 2020-09-26 Area polizia locale 9277 2020 98 Impegno spesa per acquisto materiale vario per pulizia scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo gradi inclusi scuolabus ditta il mercatissimo di Capocchi Luca Z022BD8128 2020-02-01 Ufficio Pubblica Istruzione 9278 2020 97 Ordinanza di chiusura del pubblico esercizio denominato Bar ’97 di Santini Andrea sito in Acquapendente, via P.A. Salimbeni snc 2020-09-18 Ufficio Tecnico 9279 2020 97 Rimborso in acconto ad Associazione TE.BO delle spese sostenute per gestione Scuola Comunale di Musica anno scolastico 2019/2020 periodo Gennaio - Maggio 2020 2020-01-25 Ufficio Pubblica Istruzione 9280 2020 96 Liquidazione acquisizione immagini 2019 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. Z0324FCDDC. 2020-02-10 Ufficio Museo del Fiore 9281 2020 95 Liquidazione servizio assistenza agli alunni in situazione di disabilità residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado. Periodo settembre-Dicembre 2019. 2020-02-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9282 2020 95 Divieto di sosta Largo S. Agostino 2020-09-14 Area polizia locale 9283 2020 94 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissione Locale per il paesaggio Anno 2019 2020-01-10 Area Amministrativa 9284 2020 94 Ampliamento temporaneo ZTL in Via C. Battisti 2020-09-14 Area polizia locale 9285 2020 93 Rinnovo contratto assistenza Privacy GDPR anni 2020/2021 - CIG Z8E2BF5456 2020-02-10 Area Amministrativa 9286 2020 93 ORDINANZA RELATIVA ALLA PROROGA APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN LOCALITA’ CUFONE 2020-09-11 Ufficio Tecnico 9287 2020 92 Impegno e liquidazione di spesa per Cartella di Pagamento n.125 2019 00149391 62 000 - Registrazione Atti Giudiziari anno 2015 2020-01-11 Area Amministrativa 9288 2020 92 Divieto di sosta in Viale del Fiore 2020-09-07 Area polizia locale 9289 2020 91 Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale Anno 2019 2020-01-10 Area Amministrativa 9290 2020 91 Limitazioni temporanee circolazione stradale 2020-09-03 Area polizia locale 9291 2020 90 Impegno di spesa per compilazione e presentazione Nota di Trascrizione Rep.60/2019 - CIG ZB02B7F05F 2020-01-10 Area Amministrativa 9292 2020 90 Limitazioni temporanee circolazione veicolare 2020-09-02 Area polizia locale 9293 2020 89 "Divieto di circolazione in tratto di Via Roma -"" Francigena con gusto""" 2020-08-26 Area polizia locale 9294 2020 89 Impegno di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI Anno 2020 e Liquidazione di spesa 1° Trimestre 2020 - CIG Z4216463B3 2020-01-22 Area Amministrativa 9295 2020 88 Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Dicembre 2019 2020-01-22 Ufficio Tecnico 9296 2020 88 Modifiche temporanee circolazione stradale per lavori, manifestazioni e cerimonie. 2020-08-25 Area polizia locale 9297 2020 87 Divieto di sosta temporaneo in Piazzale F. Dionisi 2020-08-24 Area polizia locale 9298 2020 87 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2020-01-21 Ufficio Tecnico 9299 2020 86 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2020-01-21 Ufficio Tecnico 9300 2020 86 Limitazioni circolazione veicolare per mercato straordinario 2020-08-21 Area polizia locale 9301 2020 85 Divieto di sosta n. 4 stalli Piazza del Duomo 2020-08-17 Area polizia locale 9302 2020 85 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua nel Capoluogo. Installazione di n° 1 impianto erogazione acqua nella Frazione di Trevinano Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtro 2020-01-21 Ufficio Tecnico 9303 2020 84 Ampliamento orario Z.T.L. Capoluogo 2020-08-12 Area polizia locale 9304 2020 84 LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2020-01-22 Ufficio Tecnico 9305 2020 83 Modifiche temporanee viabilità 2020-08-07 Area polizia locale 9306 2020 83 Liquidazione IV° acconto prestazioni professionali per disbrigo pratiche rilievo e censimento cimiteriale 2020-01-20 Ufficio Tecnico 9307 2020 82 Riapertura Parco Pineta e Revoca precedente Ordinanza n° 76/2020 2020-08-03 Ufficio Tecnico 9308 2020 82 Affidamento in concessione della struttura turistico-ricettiva denominata “La Ripa” Modifica imprese aderenti RTI 2020-02-10 Ufficio S.U.A.P. 9309 2020 81 Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; località Stadio Comunale” Liquidazione di spesa per realizzazione muretto di contenimento e rete, griglia per raccolta acqua, posa in opera pali per rete di protezione e dosso su strada liceo, ripresa angoli e intonacatura, tamponatura grotta campo calcetto. 2020-02-05 Ufficio Tecnico 9310 2020 81 Divieto di circolazione temporaneo in Corso Taurelli Salimbeni 2020-08-01 Area polizia locale 9311 2020 80 Modifiche temporanee viabilità veicolare 2020-07-30 Area polizia locale 9312 2020 80 Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità. Liquidazione di spesa. 2020-02-05 Ufficio Tecnico 9313 2020 79 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE DICEMBRE 2019 2020-01-20 Ufficio Tecnico 9314 2020 79 Modifiche temporanee alla circolazione veicolare per lavori pubblici e privati 2020-07-25 Area polizia locale 9315 2020 78 Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di iimpianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Determinazione di liquidazione spese di aumento potenza elettrica 2020-02-05 Ufficio Tecnico 9316 2020 78 PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'. Messa in sicurezza baracca ed area scoperta interessate da incendio in via Torindo Zannoni n° 3 - Proprietà Pedetta Renzo. 2020-07-24 Ufficio Tecnico 9317 2020 77 Proroga affidamento Centro Diurno San Giuseppe. Mese di febbraio 2020. 2020-01-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9318 2020 77 Modifiche temporanee alla circolazione stradale 2020-07-23 Area polizia locale 9319 2020 76 Impegno spesa e liquidazione onorari CCVLPS del 21.01.2020 2020-02-04 Area polizia locale 9320 2020 76 Chiusura temporanea del Parco Pineta per verifica e messa in sicurezza buche 2020-07-22 Ufficio Tecnico 9321 2020 75 Impegno spesa servizio visure targhe anno 2020 - Anci Digitale S.p.A. 2020-01-10 Area polizia locale 9322 2020 75 Ordinanza di T.S.O. 2020-07-22 Area polizia locale 9323 2020 74 Impegno spesa manutenzione freni Fiat Panda P.L. - Cear snc 2020-01-01 Area polizia locale 9324 2020 74 Divieto di sosta temporaneo per taglio erba 2020-07-21 Area polizia locale 9325 2020 73 Ordinanza chiusura traffico veicolare Via Castagno d'Onano 2020-07-20 Ufficio Tecnico 9326 2020 73 Impegno di spesa e liquidazione quote associative città slow 2020 2020-02-08 Ufficio Turismo e Sport 9327 2020 72 Divieto circolazione temporaneo centro storico per manifestazione 2020-07-16 Ufficio Tecnico 9328 2020 72 Impegno di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2020 Ditta HS Amiata Srl - CIG Z7C2BEACBA 2020-02-06 Area Amministrativa 9329 2020 71 Divieto circolazione temporaneo centro storico per manifestazione 2020-07-13 Ufficio Tecnico 9330 2020 71 Impegno di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2019 e Registri di Cittadinanza e Unioni Civili per Ufficio di Stato Civile - CIG Z942BF192A 2020-02-07 Area Amministrativa 9331 2020 70 Impegno di spesa per acquisto Software Elesoft Ufficio Elettorale per servizio di prelievo online dei modelli elettorali per Elezioni Referendum Popolare del 29/03/2020 - CIG ZEA2BF19CB 2020-02-07 Area Amministrativa 9332 2020 70 Divieto utilizzo acqua potabile per altri usi 2020-07-08 Ufficio Sindaco 9333 2020 69 Impegno per contratto di manutenzione sofware Magggioli TARI 2020 2020-02-10 Area Finanziaria 9334 2020 69 Divieto di circolazione in Via Porta San Leonardo 2020-07-04 Area polizia locale 9335 2020 68 Contributo Associazione Sportiva FIASP Affiliazioni e assicurazioni manifestazioni turistico-sportive Ufficio Sport e Turismo anno 2020 2020-01-29 Ufficio Turismo e Sport 9336 2020 68 Divieto di sosta per pulizia parcheggio Via del Seminario 2020-07-02 Area polizia locale 9337 2020 67 Liquidazione fattura n. 43PA del 30/12/2019 - progetto “IL BOSCO INCANTATO: una favola tra realtà, fantasia” 2020-01-25 Ufficio Turismo e Sport 9338 2020 67 Limitazioni alla circolazione per pulizia strade 2020-07-01 Area polizia locale 9339 2020 66 Divieto di circolazione temporaneo in Via S. Vittoria 2020-07-01 Area polizia locale 9340 2020 66 Impegno di spesa liquidazione quota associativa Club “I Borghi più belli d’Italia” - anno 2020 2020-01-25 Ufficio Turismo e Sport 9341 2020 65 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione Liquidazione acconto onorario progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale 2020-02-05 Ufficio Tecnico 9342 2020 64 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – I° Stralcio Importo contrattuale € 101.761,83 Rettifica precedente Determinazione n° 1350 del 31/12/2019 - Autorizzazione subappalto CIG: 80901277FE 2020-02-08 Ufficio Tecnico 9343 2020 63 Approvazione graduatoria di merito finale concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo inteterminato e parziale al 50% di un Agente di Polizia Locale - Cat C- 2020-02-07 Area polizia locale 9344 2020 62 “Programma indagini di Microzonazione sismica di livello I e analisi della Condizione Limite dell’Emergenza (Art. 2 comma 1 lettera a) OCDPC n. 344/2016. Liquidazione saldo prestazioni professionali per indagini geologiche 2020-01-20 Ufficio Tecnico 9345 2020 61 Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Gennaio- Febbraio - Marzo 2020 2020-02-05 Ufficio Tecnico 9346 2020 60 Impegno di spesa per contratto di assistenza software Anno 2020 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG ZEB2BE1447 2020-02-04 Area Amministrativa 9347 2020 59 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-02-03 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9348 2020 58 "Referendum del 29 marzo 2020 ""Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari""- Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla stessa." 2020-02-03 Area Amministrativa 9349 2020 57 Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di iimpianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Affidamento fornitura infissi esterni ed interni e revisione vetrate 2020-02-05 Ufficio Tecnico 9350 2020 56 Approvazione graduatoria finale di merito concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di un agente di Polizia Locale - Cat. C- a tempo pieno ed indeterminato. 2020-01-31 Area polizia locale 9351 2020 55 Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Affidamento ed Impegno di spesa per la fornitura di attrezzature sportive. 2020-01-29 Ufficio Tecnico 9352 2020 54 Liquidazione saldo contributo per servizio trasporto collettivo socio-ambientale.Anno 2019 2020-01-04 Area Amministrativa 9353 2020 53 Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di iimpianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Determinazione di approvazione perizia di variante di assestamento finale. Relamping e Fotovoltaico CIG: 727657754C Fotovoltaico e Pompa di Calore CIG: 7276720B4C 2020-01-31 Ufficio Tecnico 9354 2020 52 Liquidazione servizio di tesoreria Bamca TEMA anno 2019 2020-01-31 Area Finanziaria 9355 2020 51 Affidamento incarico servizi IVA anno 2020. Approvazione schema di convenzione - Impegno spesa 2020-01-30 Area Finanziaria 9356 2020 50 Impegno di spesa per il servizio POS 2020-01-30 Area Finanziaria 9357 2020 49 Impegno spessa addestramenti procedura TARI 2020 2020-01-30 Area Finanziaria 9358 2020 48 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 1° Stralcio : Approvazione e Liquidazione 1° SAL CIG: 80901277FE CUP: F41C19000160004 2020-01-28 Ufficio Tecnico 9359 2020 47 Liquidazione servizi di accompagnamento per la fruizione del Bosco del Sasseto – periodo ottobre dicembre 2019. CIG n. ZF926613E6. 2020-01-28 Ufficio Museo del Fiore 9360 2020 46 Liquidazione servizio biglietteria e manutenzioni e servizio accompagnamenti per la fruizione del Bosco del Sasseto IV° Trimestre 2019 con Associazione Naturalfina aps. 2020-01-28 Ufficio Museo del Fiore 9361 2020 45 Liquidazione spesa per canoni telecontrollo della postazione DAE. 2020-01-27 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9362 2020 44 "Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Approvazione e liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento" 2020-01-27 Ufficio Tecnico 9363 2020 43 Liquidazione spesa Revisore unico dei conti secondo semestre anno 2019 2020-01-28 Area Finanziaria 9364 2020 42 Approvazione rendiconto progetto Istituzione Consiglio dei Giovani 2020-01-22 Area Amministrativa 9365 2020 41 Impegno e liquidazione spesa tassa di proprietà automezzi scadenza dicembre 2019 2020-01-27 Area Finanziaria 9366 2020 40 "Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Approvazione e Liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento." 2020-01-22 Ufficio Tecnico 9367 2020 39 Rinnovo abbonamenti on line ditta Grafiche Gaspari Srl anno 2020 e acquisto software costituzione del fondo relativo alla contrattazione integrativa 2020-01-24 Area Finanziaria 9368 2020 38 Liquidazione spesa per adesione iniziativa “La Tuscia degli eventi” 2020-01-22 Ufficio Biblioteca 9369 2020 37 Impegno e liquidazione di spesa per Premi Assicurativi Polizze RCT/RCO - RCA-CVT Libro Matricola ed Infortuni del Conducente Anno 2020 - CIG Z902B068F8 - CIG ZD52B067F5 - CIG ZDA2B0665D 2020-01-10 Area Amministrativa 9370 2020 36 liquidazione indennita' di turno mese di dicembre 2019 2020-01-23 Area Finanziaria 9371 2020 35 Liquidazione spesa per compartecipazione rette ospiti in R.S.A., Sig. P.B. mese di dicembre 2019. 2020-01-15 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9372 2020 34 Liquidazione spesa per compartecipazione delle rette degli ospiti in R.S.A. Sig.ra R.M., Mese di dicembre 2019. 2020-01-15 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9373 2020 33 Liquidazione spesa per compartecipazione retta ospiti in R.S.A. Sig. T.G.. Mese di dicembre 2019. 2020-01-15 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9374 2020 32 Liquidazione spesa per compartecipazione delle rette degli ospiti in R.S.A. Sig. Z.O.L. Mesi di novembre e dicembre 2019. 2020-01-15 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9375 2020 31 "Liquidazione spesa canile rifugio anno 2019 - ""Luigi Carli"" Soc. Coop. Sociale" 2020-01-18 Area polizia locale 9376 2020 30 Liquidazione spesa fornitura vestiario invernale P.L. anno 2019 - Westar srl 2020-01-18 Area polizia locale 9377 2020 29 "Liquidazione contributi e fattura n. 1 del 7/01/2020 - progetto ""Aspettando la Befana""" 2020-01-21 Ufficio Turismo e Sport 9378 2020 28 Terza liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z2B29C7FBE 2020-01-21 Ufficio Museo del Fiore 9379 2020 27 Liquidazione pulizie uffici mese di novembre e dicembre 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9380 2020 26 Liquidazione fornitura MFC Elettronica di Marco Fiaschi fornitura strumentazione per Osservatorio Astronomico 2020-01-21 Area Riserva Naturale 9381 2020 25 Impegno spesa per pulizia uffici anno 2020 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9382 2020 24 Impegno spesa per riparazione macchina agricola e automezzi 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9383 2020 23 Impegno spesa con Comunicazione di Massimo Piraccin per il servizio e il mantenimento e l’aggiornamento del sito online PARKS.IT 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9384 2020 22 Impegno spesa per acquisto materiale per manutenzione diretta con il proprio personale 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9385 2020 21 Impegno spesa per l'affidamento della manutenzione e assistenza delle apparecchiature informatiche in uso alla Riserva Naturale Monte Rufeno 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9386 2020 20 impegno spesa per acquisto carburante Enerpetroli 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9387 2020 19 Impegno spesa per acquisto Gasolio per automezzi 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9388 2020 18 liquidazione H.S. Amiata per la fornitura di un pc nuovo 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9389 2020 17 liquidazione rinnovo patente Autoscuola Alto Lazio 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9390 2020 16 Liquidazione indennità di turno e straordinari mese di dicembre 2019 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9391 2020 15 liquidazionemanutenzione estintori secondo semestre 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9392 2020 14 liquidazione acquisto di materiale di cancelleria ditta GBR Rossetto 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9393 2020 13 Liquidazione ditta Enerpetroli dicembre 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9394 2020 12 Liquidazione realizzazione evento “Tra Luci & Stelle”; 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9395 2020 11 liquidazione Etruria Pneumatici 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9396 2020 10 Liquidazione materiale vario per manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2020-01-20 Area Riserva Naturale 9397 2020 9 Liquidazione spesa per compartecipazione delle rette degli ospiti in R.S.A., Sig.ra P.L.Mesi di novembre e dicembre 2019. 2020-01-15 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9398 2020 8 Progetto Sipromi-Proroga tecnica fino al 30.06.2020. Impegno Spesa a favore di Arci Solidarietà di Viterbo. 2020-01-17 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9399 2020 7 Impegno di spesa per abbonamento a Leggi D' italia Professionale periodo 01/01/2020 - 31/05/2020 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG Z222B967DB 2020-01-16 Area Amministrativa 9400 2020 6 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico patrocinio causa avanti al Tribunale di Viterbo avanzata dal Comune di Onano per esproprio Beccaglia - CIG Z9C2A1D2A8. 2020-01-08 Area Amministrativa 9401 2020 5 Nomina del nucleo di valutazione della performance per il triennio 2020/2022 in forma monocratica 2020-10-03 Ufficio Sindaco 9402 2020 5 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2020-01-17 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9403 2020 4 Avvalimento dipente Centi Diego fino al 31 marzo 2020 2020-01-14 Area Finanziaria 9404 2020 3 Approvazione relazione annuale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 2020-01-13 Area Amministrativa 9405 2020 2 Affidamento servizio POS per i pagamenti della mensa scolastica e del trasporto scolastico 2020-01-11 Area Finanziaria 9406 2020 1 Affidamento servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente periodo gennaio/giugno 2020. Impegno di spesa 2020-01-03 Area Finanziaria 9407 2019 1373 Pubblica illuminazione Impegno di spesa periodo Novembre - Dicembre 2019 2019-12-31 Ufficio Tecnico 9408 2019 1372 Impegno di spesa progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente - deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 193 del 9 aprile 2019 per l'attuazione di interventi in favore di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale 2019-12-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9409 2019 1371 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2019 2019-12-31 Ufficio Tecnico 9410 2019 1370 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO BENEFIT A FAVORE COMUNE DI SAN VITTORE IMPIANTO DI ACEA AMBIENTE S.P.A. – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2019-12-31 Ufficio Tecnico 9411 2019 1369 IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO “FORSU” PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2019 2019-12-31 Ufficio Tecnico 9412 2019 1368 IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO “FORSU” PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, RELATIVA AL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2019 2019-12-31 Ufficio Tecnico 9413 2019 1367 Aumento impegno spesa servizio di gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Liquidazione mesi di novembre e dicembre 2019. 2019-12-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9414 2019 1366 Impegno spesa asilo nido quota comnpartecipazione Progetto Sprar periodo novembre e dicembre 2019.Liquidazione mesi di novembre e dicembre 2019. 2019-12-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9415 2019 1365 """Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale"" Affidamento ed impegno di spesa efficientamento energetico illuminazione gradinate CUP: F41E15000310004" 2019-12-31 Ufficio Tecnico 9416 2019 1364 Aumento impegno spesa servizio assistenza agli alunni in situazione di disabilità residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado. Periodo Settembre-Dicembre 2019. 2019-12-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9417 2020 1363 Integrazione impegno spesa per servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 1.1.2019-31.12.2019 e liquidazione servizio mese di novembre 2019 2019-12-31 Ufficio Biblioteca 9418 2019 1362 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione Affidamento incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale 2019-12-31 Ufficio Tecnico 9419 2019 1361 Impegno di spesa per Revisore Unico 2019 2019-12-31 Area Finanziaria 9420 2020 1360 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI 2019-12-31 Area Finanziaria 9421 2019 1359 Impegno rimborso spese per distribuzione cittadina del periodico Acquapendente Notizie n. 2/2019. 2019-12-31 Ufficio Biblioteca 9422 2019 1358 Impegno spesa e liquidazione per targa celebrativa in occasione del centenario Sig. R.V. 2019-12-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9423 2019 1357 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto lampade Impegno e Liquidazione 2019-12-03 Ufficio Tecnico 9424 2019 1356 Impegno di spesa per restauro Crocifisso ligneo della chiesa di San Francesco 2019-12-31 Ufficio Biblioteca 9425 2019 1355 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua nel Capoluogo. Installazione di n° 1 impianto erogazione acqua nella Frazione di Trevinano Impegno di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtro 2019-12-31 Ufficio Tecnico 9426 2019 1354 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali 2019-12-31 Ufficio Tecnico 9427 2019 1353 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2019-12-31 Ufficio Tecnico 9428 2019 1352 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2019-12-31 Ufficio Tecnico 9429 2019 1351 Impegno di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Dicembre 2019 2019-12-31 Ufficio Tecnico 9430 2019 1350 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – I° Stralcio Importo contrattuale € 101.761,83 Autorizzazione subappalto CIG: 80901277FE 2019-12-31 Ufficio Tecnico 9431 2019 1349 Messa in sicurezza di vie ed aree urbane. Affidamento ed impegno di spesa per messa in sicurezza e pulizia della scarpata di proprietà comunale sovrastante la proprietà Sig. Pontani in Viale della Vittoria. 2019-12-31 Ufficio Tecnico 9432 2020 1348 Impegno e liquidazione parziale della spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 2/2019 2019-12-31 Ufficio Biblioteca 9433 2020 1347 Impegno spesa per adesione iniziativa “La Tuscia degli eventi” 2019-12-31 Ufficio Biblioteca 9434 2019 1346 Restituzione somme TA.RI. incassate per conto del Comune di Bollate (MI) 2019-12-31 Area Finanziaria 9435 2019 1345 Rimborso somme TA.RI. anni 2017-2018-2019 2019-12-31 Area Finanziaria 9436 2019 1344 Impegno di spesa progetto “IL BOSCO INCANTATO: una favola tra realtà, fantasia” 2019-12-28 Ufficio Turismo e Sport 9437 2019 1343 Liquidazione di spesa per Ristampa pannelli ingressi Bosco del Sasseto. Codice CIG Z362A5B1DF. 2019-12-23 Ufficio Museo del Fiore 9438 2019 1342 Liquidazione spesa IV periodo manutenzione parcometri anno 2019 - Isa Service srl 2019-12-31 Area polizia locale 9439 2019 1341 Liquidazione manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2019. C.I.G. Z1028EFE32 2019-12-21 Ufficio Museo del Fiore 9440 2019 1340 Liquidazione fornitura scheda elettronica Caldaia del Museo del Fiore. C.I.G. Z972B18E0E 2019-12-21 Ufficio Museo del Fiore 9441 2019 1339 Liquidazione spese gestione servizi del Museo del fiore sesto bimestre 2019. CIG 71373420F2 2019-12-21 Ufficio Museo del Fiore 9442 2019 1338 Liquidazione spesa servizio trasmissione dati parcometri Parkeon IV trimestre 2019 - Flowbird Italia srl 2019-12-26 Area polizia locale 9443 2019 1337 Liquidazione spese per gestione servizi del Museo della città anno 2019 sesto bimestre 2019 (Novembre-Dicembre). CIG 7137203E39. 2019-12-21 Ufficio Biblioteca 9444 2019 1336 Impegno spesa servizio trasmissione dati pannelli a messaggio variabile anno 2019 - Dicotec srl 2019-12-21 Area polizia locale 9445 2019 1335 Impegno di spesa manutenzione Banner per il Museo del Fiore. Codice CIG Z932B552BD 2019-12-21 Ufficio Museo del Fiore 9446 2019 1334 PROROGA AFFIDAMENTO CENTRO DIURNO DI ACQUAPENDENTE SAN GIUSEPPE. 2019-12-27 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9447 2019 1333 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE PER GLI OSPITI DELLA DELLA CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. 2019-12-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9448 2019 1332 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Dicembre 2019 2019-12-30 Ufficio Biblioteca 9449 2019 1331 Impegno per manutenzione impianto video del Museo del Fiore. Codice CIG ZE82B55414 2019-12-21 Ufficio Museo del Fiore 9450 2019 1330 Liquidazione acquisto aste ed installazione tende oscuranti scuola primaria e scuola secondaria di primo grado ditta Peparello Massimo rif cig Z102B29C8E 2019-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 9451 2019 1329 Liquidazione lavori di sostituzione ammortizzatore anteriore, lampade e attuatore turbina scuolabus DS926XY ditta CEAR rif cig ZC92B0BB01 2019-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 9452 2019 1328 Modifica impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia CAMST periodo Novembre – Dicembre 2019 Rif Cig 7147710CE0 2019-12-24 Ufficio Pubblica Istruzione 9453 2019 1327 Impegno spesa convenzione batterie per semafori mobili anno 2019 - Cear snc 2019-12-30 Area polizia locale 9454 2019 1326 Liquidazione spesa servizio svolgimento prove preselettive concorsi per agente di P.L. - Tempi Moderni spa 2019-12-28 Area polizia locale 9455 2019 1325 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fatture 32_19 e 34_19 ditta SOCOPP rif. CIG ZE626CE1F9 2019-12-28 Ufficio Pubblica Istruzione 9456 2019 1324 Impegno e liquidazione fornitura gasolio mezzi e automezzi comunali ditta Socopp fattura 35_19 rif. cig Z0026CE1C0 2019-12-28 Ufficio Pubblica Istruzione 9457 2019 1323 Impegno di spesa per Acquisto libri Biblioteca Comunale 2019 2019-12-30 Ufficio Biblioteca 9458 2019 1322 Impegno acquisto termoconvettore Eltron scuola primaria ditta Euronics Euroelettornica srl rif CIG Z362B61C29 2019-12-28 Ufficio Pubblica Istruzione 9459 2019 1321 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. MESE DI NOVEMBRE 2019. 2019-12-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9460 2019 1320 Liquidazione spesa per azioni Progetto Museo della Città Piano 2019 – L.R. 42/1997. Codice CIG Z3429C4C3E 2019-12-23 Ufficio Biblioteca 9461 2019 1319 Impegno spesa per intervento di adeguamento parco macchine, hardware e software e rete informatica della Biblioteca Comunale 2019-12-28 Ufficio Biblioteca 9462 2019 1318 DETERMINAZIONE REGIONALE G02989 DEL 15/03/2019 -AVVISO PUBBLICO PER L'ABBATTIMENTO DELLERETTE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI AI SENSIDELLA D.G.R. N. 56/2019. RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L’ ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO. 2019-12-28 Area Finanziaria 9463 2019 1317 Approvazione rendicontazione Urban Vision Project 2019 2019-12-28 Ufficio Turismo e Sport 9464 2019 1316 MESSA IN SICUREZZA VIE ED AREE URBANE AFFIDAMENTO LAVORI DEMOLIZIONE DI STALLETTE SITE NELLE VICINANZE DEL DUOMO, LUNGO LA STRADA CHE COSTEGGIA LA QUINTA LUNA E FUORI PORTA DELLA RIPA E LAVATOIO IN LOC. POGGIO GRAZIANO 2019-12-27 Ufficio Tecnico 9465 2019 1315 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.10.2019 - 31.12.2019 2019-12-27 Area Finanziaria 9466 2019 1314 "Approvazione rendicontazione patrocinio oneroso di cui all’Avviso Pubblico – Determinazione n. G02339 del 04/03/2019 ""I Pugnaloni 2019""" 2019-12-27 Ufficio Turismo e Sport 9467 2019 1313 Concessione loculi e aree cimiteriali nel Cimitero del Capoluogo e delle frazioni di Trevinano e Torre Alfina 2019-12-24 Area Amministrativa 9468 2019 1312 Impegno spesa canile rifugio anno 2019 - Coop. Luigi Carli Onlus 2019-12-21 Area polizia locale 9469 2019 1311 Impegno e liquidazione fornitura libri e audiovisivi e Corso di formazione Progetto Biblioteca Comunale Piano 2019 – L.R. 42/1997. 2019-12-21 Ufficio Biblioteca 9470 2019 1310 Liquidazione rimborso spese direttore Museo della Città, Andrea Alessi, periodo ottobre-dicembre 2019 2019-12-20 Ufficio Biblioteca 9471 2019 1309 Imp. spesa evento Tra luci e stelle - Estate delle meraviglie della Regione Lazio 2019-12-23 Area Riserva Naturale 9472 2019 1308 Imp.spesa acquisto vestiario invernale guardiaparco 2019-12-23 Area Riserva Naturale 9473 2019 1307 Imp.spesa e liquidazione quote associative adesione MEET 2019-12-23 Area Riserva Naturale 9474 2019 1306 Impegno spesa manutenzione automezzi per riparazione pneumatici 2019-12-23 Area Riserva Naturale 9475 2019 1305 Proroga concessione casale S. Antonio 2019-12-23 Area Riserva Naturale 9476 2019 1304 Liquidazione spesa per gestione Centro Visite Torre Giulia de Iacopo periodo luglio-dicembre 2019 2019-12-20 Ufficio Biblioteca 9477 2019 1303 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2019-12-20 Ufficio Tecnico 9478 2019 1302 Impegno spesa per pulizia uffici mesi di Dicembre 2019 ditta Job Solution cig ZB52B564BA 2019-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 9479 2019 1301 Impegno e liquidazione per spesa pulizia locali scuola di musica Mese di Novembre 2019 ditta Job Solution rif CIG Z8D231F406 2019-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 9480 2019 1300 Liquidazione fatture pulizia uffici mese di Novembre 2019 ditta Job Solution rif. CIG Z3B29A08B6 2019-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 9481 2019 1299 Impegno per spesa pulizia locali scuola di musica Mese di Dicembre 2019 ditta Job Solution rif CIG Z8D231F406 2019-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 9482 2019 1298 Impegno di spesa acquisto attrezzature scientifiche oasi astronomica 2019-12-23 Area Riserva Naturale 9483 2019 1297 Impegno e affidamento manutenzione sentieri 2019-12-23 Area Riserva Naturale 9484 2019 1296 Impegno fornitura materiale per ufficio ditta GBR 2019-12-23 Area Riserva Naturale 9485 2019 1295 impegno spesa per stampa pannelli ditta GESCOM 2019-12-23 Area Riserva Naturale 9486 2019 1294 Interventi conseguenti ai fenomeni meteorologici calamitosi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - Rendiconto spese 2019-12-23 Area Riserva Naturale 9487 2019 1293 liquidazione indennita' di turno e straordinari mese di novembre 2019-12-23 Area Riserva Naturale 9488 2019 1292 Messa in sicurezza vie ed aree urbane Realizzazione tratto fognario ed altre opere Fraz. Torre Alfina 2019-12-20 Ufficio Tecnico 9489 2019 1291 Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Affidamento ed Impegno di spesa per realizzazione muretto di contenimento e rete, griglia per raccolta acqua, posa in opera pali per rete di protezione e dosso su strada liceo, ripresa angoli e intonacatura, tamponatura grotta campo calcetto. 2019-12-20 Ufficio Tecnico 9490 2019 1290 """Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Liquidazione lavori di rifinitura extracontratto migliorativi" 2019-12-19 Ufficio Tecnico 9491 2019 1289 Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Liquidazione di spesa per la fornitura di n° 5 pali in acciaio per il sostegno della rete di recinzione 2019-12-19 Ufficio Tecnico 9492 2019 1288 "Irrogazione sanzione pecuniaria C.I.L.A. ""tardiva"" per opere interne ed esterne ad un'abitazione con annesso garage siti in via del Carmine n° 9 e censiti al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 572 Sub. 11 e 12" 2019-12-20 Ufficio Tecnico 9493 2019 1287 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019 2019-12-16 Ufficio Tecnico 9494 2019 1286 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARCI SOLIDARIETA' DI VITERBO PER LA GESTIONE DEL PèROGETTO SPRAR RELATIVO AI POSTI ORDINARI E AI POSTI AGGIUNTIVI , QUARTO ACCONTO 2019. 2019-12-18 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9495 2019 1285 Liquidazione spesa per compartecipazione retta ospiti in R.S.A., Sig.ra R.M.Mese di novembre 2019. 2019-12-18 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9496 2019 1284 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2019-12-18 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9497 2019 1283 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PSIKè ONLUS PER CONTRIBUTO RELATIVO AGLI UTENTI RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO. 2019-12-18 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9498 2019 1282 Liquidazione depliant-brochure Progetto Museo del fiore Piano 2019 – L.R. 42/1997. Codice CIG Z9D2B0EAF4 2019-12-18 Ufficio Museo del Fiore 9499 2019 1281 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1067/L, 1068/L, 1069/L e 1070/L del 15/12/2019 rif cig Z9D26E1AAD 2019-12-18 Ufficio Pubblica Istruzione 9500 2019 1280 Liquidazione prestazioni collezione e formazione Progetto Museo del fiore Piano 2019 – L.R. 42/1997. 2019-12-19 Ufficio Museo del Fiore 9501 2019 1279 POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Rettifica impegno di spesa per relazione geologica ed indagini e liquidazione prestazioni professionali a saldo. 2019-12-12 Ufficio Tecnico 9502 2019 1278 Affidamento ditta ENERPETROLI fornitura di carburante per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2023 rif. cig ZD12AD313F 2019-12-18 Ufficio Pubblica Istruzione 9503 2019 1277 Liquidazione fattura n. 22 del 27/11/2019 Movie Pz Sas - Istituzione del Consiglio dei Giovani 2019-12-17 Area Amministrativa 9504 2019 1276 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2019-12-17 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9505 2019 1275 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARCI SOLIDARIETA' DI VITERBO PER LA GESYIONE DEL PROGETTO SPRAR RELATIVO AI POSTI ORDINARI E AI POSTI AGGIUNTIVI. TERZO ACCONTO 2019. 2019-12-17 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9506 2019 1274 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI NOVEMBRE 2019 2019-12-17 Area Finanziaria 9507 2019 1273 Approvazione rendicontazione progetto Natale Aquesiano 2019 2019-12-17 Ufficio Turismo e Sport 9508 2019 1272 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE NOVEMBRE 2019 2019-12-16 Ufficio Tecnico 9509 2019 1271 Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Liquidazione di spesa per la fornitura di n° 2 porte da calcetto, reti per porte e rete di protezione. 2019-12-16 Ufficio Tecnico 9510 2019 1270 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2019-12-16 Ufficio Tecnico 9511 2019 1269 AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ ING. GIUSEPPE CIACCI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO, IN RIFERIMENTO ALL’ANFITEATRO CORDESCHI 2019-12-16 Ufficio Tecnico 9512 2019 1268 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Liquidazione spese smaltimento materiali di risulta presso centro autorizzato 2019-12-16 Ufficio Tecnico 9513 2019 1267 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Liquidazione a saldo lavori completamento pavimentazioni aule 2019-12-16 Ufficio Tecnico 9514 2019 1266 Legge di bilancio 145/2018 Art. 1 - Commi 107 – 112 – Messa in sicurezza aree ed immobili comunali Approvazione assestamento finale 2019-11-25 Ufficio Tecnico 9515 2019 1265 D.L. 30/04/2019 n. 34 art. 30 - comma 2 lett. b) - efficientamento energetico e/o messa in sicurezza edifici pubblici. Efficientamento energetico spogliatoi Campo Boario e posa in opera protezioni area ex Carri. Liquidazione materiale a pie’ d’opera lavori di efficientamento energetico spogliatoi Campo Boario e posa protezioni area ex Carri. 2019-12-16 Ufficio Tecnico 9516 2019 1264 Messa in sicurezza alberi Viale del Cimitero e Via Cassia - Approvazione variante di assestamento e affidamento incarico ditta I.C.A.G. messa in sicurezza alberi Via Cassia C.I.G.: 786564251D C.U.P.: F43B19000050001 2019-12-16 Ufficio Tecnico 9517 2019 1263 “Programma indagini di Microzonazione sismica di livello I e analisi della Condizione Limite dell’Emergenza (Art. 2 comma 1 lettera a) OCDPC n. 344/2016. Liquidazione saldo prestazioni professionali 2019-12-16 Ufficio Tecnico 9518 2019 1262 "Affidamento mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di ""MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”: Aggiudicazione Definitiva" 2019-12-17 Ufficio Tecnico 9519 2019 1261 Decreto Legge 30/04/2019 n. 34 Art. 30 – Comma 2 Lettera b) - Efficientamento energetico e/o messa in sicurezza edifici pubblici Efficientamento energetico spogliatoi Campo Boario e posa in opera protezioni area ex Carri Liquidazione fornitura corpi illuminanti Campo Boario. 2019-12-14 Ufficio Tecnico 9520 2019 1260 POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Liquidazione II° acconto prestazioni per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale 2019-12-13 Ufficio Tecnico 9521 2019 1259 """Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Liquidazione lavori di realizzazione impianto di illuminazione campo polivalente" 2019-12-14 Ufficio Tecnico 9522 2019 1258 """Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; località Stadio Comunale” Liquidazione lavori di messa in sicurezza scarpata" 2019-12-14 Ufficio Tecnico 9523 2019 1257 Liquidazione di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. 2019-12-14 Ufficio Tecnico 9524 2019 1256 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa 2019-12-14 Ufficio Tecnico 9525 2019 1255 Impegno e liquidazione spese di viaggio e gettoni di presenza per Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica periodo 09/11/2015 - 21/11/2017 signor Iezzi Antonio 2019-12-11 Area Amministrativa 9526 2019 1254 "Verifica vulnerabilità sismica scuola media ""G. Fabrizio"" P.zza S. Maria Maddalena n° 2 APPROVAZIONE ELABORATI DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA" 2019-09-20 Ufficio Tecnico 9527 2019 1253 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale didattico per premi Concorso di lettura della Biblioteca Comunale anno 2019 2019-12-16 Ufficio Biblioteca 9528 2019 1252 Liquidazione per trasporto di n. 1 monoblocco coibentato con bagno da Bianconese di Fontevivo (PR) all'isola ecologica sita in loc. Cufone 2019-12-13 Ufficio Tecnico 9529 2019 1251 RESTITUZIONE LOCULO CIMITERO DI ACQUAPENDENTE LOTTO 25 FILA 5 N. 9 DA PARTE DEL SIG. PAOòINI STEFANO E CONCESSIONE DELLO STESSO AL SIG. SOCCIARELLO CARLO 2019-11-16 Area Amministrativa 9530 2019 1250 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO “FORSU” PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, RELATIVA AL PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2019 2019-12-12 Ufficio Tecnico 9531 2019 1249 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Novembre 2019 2019-12-13 Ufficio Tecnico 9532 2019 1248 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Impegno di spesa e liquidazione per la ricarica estintori nei vari immobili 2019-12-13 Ufficio Tecnico 9533 2019 1247 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Impegno di spesa e liquidazione per acquisto dotazione antincendio Scuola dell’Infanzia. 2019-12-13 Ufficio Tecnico 9534 2019 1246 Liquidazione spesa per compartecipazione retta R.S.A., Sig.ra P.L., mese di Novembre 2019. 2019-12-13 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9535 2019 1245 Liquidazione spesa per compartecipazione retta ospiti in R.S.A., Sig. T.G. Mese di novembre 2019. 2019-12-13 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9536 2019 1244 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale Impegno e liquidazione per acquisto convettori elettrici scuola primaria. 2019-12-13 Ufficio Tecnico 9537 2019 1243 LIQUIDAZIONE FATTURA GBR ROSSETTO SPA 2019-12-12 Area Finanziaria 9538 2019 1242 LIQUIDAZIONE FATTURA BANCA TEMA ANNO 2018 2019-12-12 Area Finanziaria 9539 2019 1241 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI 2019-12-12 Area Finanziaria 9540 2019 1240 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Impegno e Liquidazione di spesa 2019-12-12 Ufficio Tecnico 9541 2019 1239 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2019-12-12 Ufficio Tecnico 9542 2019 1238 Installazione impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori - Capoluogo Liquidazione di spesa per sostituzione filtri e fornitura bombole gas alimentare 2019-12-12 Ufficio Tecnico 9543 2019 1237 Installazione di n° 1 impianto erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare 2019-12-12 Ufficio Tecnico 9544 2019 1236 Impegno acquisto aste ed installazione tende oscuranti scuola primaria e scuola secondaria di primo grado ditta Peparello Massimo rif cig Z102B29C8E 2019-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 9545 2019 1235 Impegno spesa per revisione scuolabus DS296XY e verifica rallentatore ditte Autoscuole Alto Lazio e LTS Meccanica srl rif cig Z6B2B28ED8 2019-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 9546 2019 1234 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno e liquidazione di spesa 2019-12-12 Ufficio Tecnico 9547 2019 1233 Impianto sportivo Stadio Comunale Liquidazione contributo all’Associazione Sportiva Vigor saldo anno 2019 2019-12-12 Ufficio Tecnico 9548 2019 1232 Materiale di consumo per manutenzione Cimiteri Comunali. Impego di spesa e liquidazione per acquisto attrezzature per lavori in economia 2019-12-11 Ufficio Tecnico 9549 2019 1231 Contributo ProLoco di Trevinano - Manifestazione Scarpinata di Monte Rufeno 2019-12-13 Ufficio Turismo e Sport 9550 2019 1230 Liquidazione fatture Ditta LaDI_Art_Events_Wedding di Isaco Praxolu, Controstampa srl, Aquesio Parati di Ferretti Daniele, Associazione Culturale Dark Camera, Alfredo Valente - Urban Vision Project 2019 2019-12-12 Ufficio Turismo e Sport 9551 2019 1229 Rimborso spese congruità rilasciata dall’Agenzia del Demanio per acquisizione immobile sito in loc. Cufone, per realizzazione parcheggio ed ampliamento cimitero. 2019-12-12 Ufficio Tecnico 9552 2019 1228 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 1° Stralcio - Liquidazione acconto pari al 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 2019-12-13 Ufficio Tecnico 9553 2019 1227 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""Completamento e Miglioramento Isola Ecologica Comunale – 1° Stralcio Esecutivo”. Liquidazione acconto realizzazione tettoia RAEE" 2019-12-13 Ufficio Tecnico 9554 2019 1226 Liquidazione spesa per la scuola infanzia e n.24 appendiabiti per la scuola scondaria di I grado c/o Ikea business negozio Roma Anagnina, rif cig. Z102A7EC11 2019-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 9555 2019 1225 RESTITUZIONE LOCULO CIMITERO DI ACQUAPENDENTE LOTTO 38 FILA 1^ N. 26 DA PARTE DEGLI EREDI ZAMPERINI MARA E CONCESSIONE DELLO STESSO ALLA SIG.RA MARI LORETTA 2019-11-18 Area Amministrativa 9556 2019 1224 RESTITUZIONE LOCULO CIMITERO DI ACQUAPENDENTE LOTTO 52 FILA 5 n. 3 DA PARTE DEL SIG. ZUCCA MASSIMO E CONCESSIONE DELLO STESSO ALLA SIG.RA BUZZICO ALDA 2019-11-18 Area Amministrativa 9557 2019 1223 Determina a contrarre e impegno spesa affidamento assistenza software Visual Polcity 2020 - Open Software srl 2019-12-11 Area polizia locale 9558 2019 1222 Impegno di spesa per fornitura scheda elettronica Caldaia del Museo del Fiore. C.I.G. Z972B18E0E 2019-12-11 Ufficio Museo del Fiore 9559 2019 1221 Liquidazione di spesa per Registri Inumazione e Tumulazioni - CIG Z6B2AAA04B 2019-12-11 Area Amministrativa 9560 2019 1220 Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per causa avanti al Tribunale di Viterbo Comune di Onano per esproprio Beccaglia CIG. Z9C2A1D2A8. 2019-10-10 Area Amministrativa 9561 2019 1219 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2019-12-12 Ufficio Tecnico 9562 2019 1218 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per sostituzione pneumatici mezzi comunali 2019-12-11 Ufficio Tecnico 9563 2019 1217 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2019-12-11 Ufficio Tecnico 9564 2019 1216 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2019 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2019-12-11 Ufficio Tecnico 9565 2019 1215 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2019-12-10 Ufficio Tecnico 9566 2019 1214 Impegno per lavori di sostituzione ammortizzatore anteriore, lampade e attuatore turbina scuolabus DS926XY ditta CEAR rif cig ZC92B0BB01 2019-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 9567 2019 1213 Impegno e liquidazione coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Settembre, Ottobre, Novembre 2019 2019-12-11 Ufficio Tecnico 9568 2019 1212 Concessione contributo Associazione ProLoco Acquapendente 2019-12-11 Ufficio Turismo e Sport 9569 2019 1211 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PSIKè ONLUS PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019. 2019-12-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9570 2019 1210 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMUNE DI MONTEFIASCONE PER COMPARTECIPAZIONE SOGGIORNI ESTIVI DISABILI ANNO 2019. 2019-12-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9571 2019 1209 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEFIASCONE PER COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE. ANNO 2019. 2019-12-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9572 2019 1208 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZOIONE ALLA RETTA IN RSA, SIG. Z.O.L. MESE AGOSTO 2019. 2019-12-05 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9573 2019 1207 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA IN RSA, SIG.RA R.M. MESE DI AGOSTO 2019. 2019-12-06 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9574 2019 1206 Liquidazione spesa per compartecipazione al pagamento della retta in rsa, Sig.ra R.M.Mese di settembre 2019. 2019-12-06 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9575 2019 1205 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTE OSPITI IN R.S.A., SIG.P.B., MESE DI NOVEMBRE 2019. 2019-12-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9576 2019 1204 Ulteriore impegno di spesa e liquidazione per Servizi di promozione Bosco del Sasseto 2019 su periodici a stampa gruppo Repubblica. CIG ZDD2B09F0F. 2019-12-09 Ufficio Museo del Fiore 9577 2019 1203 Liquidazione di spesa per prestazioni per manutenzioni per il Museo del Fiore. CIG Z7E2A5C933 2019-12-09 Ufficio Museo del Fiore 9578 2019 1202 Liquidazione spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali e mostre 2019 al Museo del Fiore. CIG Z542A5C7AF 2019-12-09 Ufficio Museo del Fiore 9579 2019 1201 Impegno e liquidazione spesa per interventi manutentivi straordinari Museo della Città. Cig ZC42B04EC9 2019-12-10 Ufficio Biblioteca 9580 2019 1200 Ulteriore impegno di spesa servizi di accompagnamento per la fruizione del Bosco del Sasseto – periodo ottobre dicembre 2019. CIG n. ZF926613E6. 2019-12-10 Ufficio Museo del Fiore 9581 2019 1199 Impegno di spesa per servizio biglietteria e manutenzioni e per servizio accompagnamenti per la fruizione del Bosco del Sasseto IV° Trimestre 2019 con Associazione Naturalfina aps. 2019-12-10 Ufficio Museo del Fiore 9582 2019 1198 Impegno per acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG ZB12B1865B 2019-12-10 Ufficio Museo del Fiore 9583 2019 1197 "Aggiornamento catastale immobile sito in via Cantorrivo, all'interno del ""Giardino delle Rose"" e contraddistinto catastalemte al Fg. 54 Part. 250 Liquidazione geom Lupi Mariano" 2019-12-09 Ufficio Tecnico 9584 2019 1196 Impegno di spesa azioni Progetto Museo della Città Piano 2019 – L.R. 42/1997. Codice CIG Z3429C4C3E 2019-12-10 Ufficio Biblioteca 9585 2019 1195 Restauro statua marmorea raffigurante Girolamo Fabrizio sita in P.zza G. Fabrizio ad Acquapendente Liquidazione progetto piano di montaggio, uso e smontaggio ponteggio. 2019-12-04 Ufficio Tecnico 9586 2019 1194 Restauro statua marmorea raffigurante Girolamo fabrizio sita in P.zza G. Fabrizio ad Acquapendente. Impegno e liquidazione fornitura di arredo urbano area circostante il monumento. 2019-12-04 Ufficio Tecnico 9587 2019 1193 Liquidazione servizio per Comunicazione istituzionale 4° trimestre 2019 2019-12-10 Ufficio Biblioteca 9588 2019 1192 Impegno e liquidazione spesa per interventi manutentivi straordinari Biblioteca Comunale. Cig ZD92AFF74D 2019-12-10 Ufficio Biblioteca 9589 2019 1191 Impegno spesa e liquidazione contributo Associazione TE.BO per Corso Majorettes 2019-12-10 Ufficio Biblioteca 9590 2019 1190 Impegno e Liquidazione fattura n.8 del 20/09/2019 - Ditta Bandiera Rina 2019-12-07 Ufficio Turismo e Sport 9591 2019 1189 "Impegno di spesa progetto ""Aspettando la Befana""" 2019-12-07 Ufficio Turismo e Sport 9592 2019 1188 Liquidazione spesa fornitura calzature invernali P.L. 2019 - Calzaturificio Soldini spa 2019-12-08 Area polizia locale 9593 2019 1187 Determina a contrarre ed impegno spesa servizio centralizzazione dati parcometri Parkeon anno 2020 - Flowbird Italia srl 2019-12-06 Area polizia locale 9594 2019 1186 Liquidazione spesa fornitura n. 2 dischi per salvataggio dati - Hs Amiata srl 2019-12-08 Area polizia locale 9595 2019 1185 Liquidazione Ditta Dominici Roberto noleggio allestimenti e scenografie - manifestazione “Natale Aquesiano 2019”. 2019-12-09 Ufficio Turismo e Sport 9596 2019 1184 Impegno di spesa azioni Progetto Museo del fiore Piano 2019 – L.R. 42/1997. Codice CIG Z9D2B0EAF4 2019-12-09 Ufficio Museo del Fiore 9597 2019 1183 Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 1° Stralcio: Aggiudicazione definitiva 2019-12-10 Ufficio Tecnico 9598 2019 1182 Servizio pubblica illuminazione Liquidazione conguaglio a saldo anno 2018 2019-12-09 Ufficio Tecnico 9599 2019 1181 Pubblica illuminazione Impegno e liquidazione di spesa periodo Gennaio - Ottobre 2019 2019-12-06 Ufficio Tecnico 9600 2019 1180 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Ottobre 2019 2019-12-09 Ufficio Tecnico 9601 2019 1179 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Settembre 2019 2019-12-06 Ufficio Tecnico 9602 2019 1178 Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Novembre - Dicembre 2019 2019-12-10 Ufficio Tecnico 9603 2019 1177 Impegno e liquidazione cedole librarie alunni P.A., I.Y., I. Z. per acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2019/2020 rif cig Z622A52AA9 2019-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 9604 2019 1176 Liq. acquisto materiale per ripristino staccionate 2019-12-09 Area Riserva Naturale 9605 2019 1175 Liq. fornitura Enerpetroli novembre 2019-12-09 Area Riserva Naturale 9606 2019 1174 Liq. acquisto materiale per manutenzione novembre 2019-12-09 Area Riserva Naturale 9607 2019 1173 Liquidazione ditta Gianluca Canepuccia 2019-12-09 Area Riserva Naturale 9608 2019 1172 Liquidazione ditta Piazzai Mauro carter 2019-12-09 Area Riserva Naturale 9609 2019 1171 Liquidazione ditta Piazzai Mauro lavori l200 2019-12-09 Area Riserva Naturale 9610 2019 1170 Liq.ditta Socopp fornitura gasolio novembre 2019-12-09 Area Riserva Naturale 9611 2019 1169 Liquidazione spesa per manutenzione sensore dell' acqua scuolabus DS926XY e olio scuolabus CW815ZM ditta CEAR. rif CIG Z0D28D2E9B 2019-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 9612 2019 1168 Affidamento fornitura software e gestione performance e attività procedurali dell'Ente anno 2019.CIG: ZB62B084DC. 2019-12-06 Area Amministrativa 9613 2019 1167 Liquidazione fattura 2019/FESP-42 del 5/09/2019 - utilizzo piattaforma telematica SUAP anno 2019 2019-12-07 Ufficio S.U.A.P. 9614 2019 1166 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto fiori ed alberature 2019-12-05 Ufficio Tecnico 9615 2019 1165 Alienazione autobus di proprietà comunale Liquidazione di spesa per manutenzioni straordinarie e revisione 2019-12-04 Ufficio Tecnico 9616 2019 1164 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1019/L, 1020/L, 1021/L, e 1022/Ldel 30/11/2019 rif cig Z9D26E1AAD 2019-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 9617 2019 1163 Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura 33_19 ditta SOCOPP rif CIG Z0026CE1C0 2019-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 9618 2019 1162 Impegno spesa contributo servizio di trasporto collettivo socio-ambientale anno 2019. 2019-12-05 Area Amministrativa 9619 2019 1161 Impegno spesa per l'anno 2019 incarico organo monocratico nucleo di valutazione ing. Ilaria Baffo. 2019-12-05 Area Amministrativa 9620 2019 1160 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Novembre 2019 2019-12-03 Ufficio Biblioteca 9621 2019 1159 Valorizzazione e messa in sicurezza del tratto della via francigena che coincide con la S.R. Cassia n. 2 e che va dal confine comunale con Proceno, fino alla strada comunale di San Giglio, nei pressi del bivio con la Strada Provinciale Procenese. Liquidazione prestazioni professionali per rilievi, sezioni e calcoli specialistici richiesti da ANAS. C.I.G.: ZF81C8230F 2019-12-03 Ufficio Tecnico 9622 2019 1158 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Impegno e Liquidazione 2019-12-03 Ufficio Tecnico 9623 2019 1157 "Lavori di ""Completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito in via G. Carducci - loc. Campo Boario"" Collaudo sottofondo da parte della Lega Nazionale Dilettanti (LND) Impegno e liquidazione LND servizi s.r.l." 2019-12-02 Ufficio Tecnico 9624 2019 1156 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DELLE RETTE DEGLI OSPITI IN R.S.A. SIG.RA R.M. , MESE DI OTTOBRE 2019. 2019-12-03 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9625 2019 1155 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DELLE RETTE DEGLI OSPITI IN R.S.A., SIG.RA P.L., MESE DI OTTOBRE 2019. 2019-12-03 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9626 2019 1154 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DELLE RETTE DEGLI OSPITI IN R.S.A., SIG. T.G. MESE DI OTTOBRE 2019. 2019-12-03 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9627 2019 1153 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DELLE RETTE DEGLI OSPITI IN R.S.A., SIG. Z.O.L. MESE DI OTTOBRE 2019. 2019-12-03 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9628 2019 1152 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI TERAPEUTICI, QUARTO TRIMESTRE 2019. 2019-12-03 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9629 2019 1151 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE OMNIA COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE.PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019. 2019-12-03 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9630 2019 1150 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DELLE RETTE DEGLI OSPITI IN R.S.A., SIG. T.G., MESE DI LUGLIO 2019. 2019-12-03 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9631 2019 1149 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DELLE RETTE DEGLI OSPITI IN R.S.A., SIG. Z.O.L.. MESE DI LUGLIO 2019. 2019-12-03 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9632 2019 1148 "Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Liquidazione acconto sul 1° S.A.L. alla ditta esecutrice" 2019-12-03 Ufficio Tecnico 9633 2019 1147 Liquidazione lotto fatture enerpetroli numeri n° 972/L, 973/L, e 974/L del 15/11/2019 rif cig Z9D26E1AAD 2019-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 9634 2019 1146 Impegno spesa manutenzione automezzi officina Piazzai 2019-12-03 Area Riserva Naturale 9635 2019 1145 Imp.spesa adeguamento PC con SO Windows 7 2019-12-03 Area Riserva Naturale 9636 2019 1144 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2019-11-29 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9637 2019 1143 Liquidazione fatture UniCoop Tirreno Scarpinata a Monte Rufeno 2017 2019-11-30 Ufficio Turismo e Sport 9638 2019 1142 "Impegno e liquidazione spese ""Festa di Mezzo Maggio""" 2019-11-30 Ufficio Turismo e Sport 9639 2019 1141 Impegno spesa per corso di aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 2019-11-30 Area Finanziaria 9640 2019 1140 Liquidazione compensi gestione e riscossione IP e DPA III trimestre 2019 2019-11-30 Area Finanziaria 9641 2019 1139 Liquidazione ditta EL.CA. 2019-12-02 Area Riserva Naturale 9642 2019 1138 Imp.spesa acquisto gasolio novembre 2019-12-02 Area Riserva Naturale 9643 2019 1137 Liquidazione fatture residue progetto Istituzione del Consiglio dei Giovani 2019-11-29 Area Amministrativa 9644 2019 1136 Rimborso Associazione TE.BO. saldo spese gestione scuola comunale di muisca periodo marzo/maggio 2019 e anticipo spese per la gestione della scuola di musica relative al periodo Ottobre 2019/ Dicembre 2019 2019-11-27 Ufficio Pubblica Istruzione 9645 2019 1135 Liquidazione III° acconto prestazioni professionali per disbrigo pratiche rilievo e censimento cimiteriale 2019-11-28 Ufficio Tecnico 9646 2019 1134 Affidamento incarico per redazione parere “pro veritate” allo Studio Legale Santiapichi circa il presunto abuso edilizio Gaggioli - Dionisi in Loc. Porticciola, Acquapendente 2019-11-27 Ufficio Tecnico 9647 2019 1133 Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2019-11-27 Ufficio Tecnico 9648 2019 1132 Impegno e liquidazione fattura 407 del 08/11/2019 incarico redazione bilancio consolidato annoe 2018 2019-11-26 Area Finanziaria 9649 2019 1131 Impegno e liquidazoine spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2019-11-26 Area Finanziaria 9650 2019 1130 Liquidazione fattura 19811/S per software costituzione del fondo relativo alla contrattazione integrativa 2019-11-26 Area Finanziaria 9651 2019 1129 Impegno spesa Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs.81/2008 anno 2019 2019-11-26 Area Finanziaria 9652 2019 1128 Concessione contributo Associazione ProLoco Acquapendente e Associazione Aquesio al Centro per organizzazione eventi artistico – ludici progetto “Natale Aquesiano 2019”. 2019-11-26 Ufficio Turismo e Sport 9653 2019 1127 Liquidazione fatture ditta Camst per servizio mensa scuola dell'Infanzia e Primaria Ottobre 2019 rif CIG 7147710CE0 2019-11-25 Ufficio Pubblica Istruzione 9654 2019 1126 Impegno di spesa e liquidazione acquisto gasolio per riscaldamento spogliatoi campo sportivo sito in Fraz. Torre Alfina ditta SOCOPP rif cig Z3B2A12476 2019-11-25 Ufficio Pubblica Istruzione 9655 2019 1125 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 29_19 ditta SOCOPP rif. CIG ZE626CE1F9 2019-11-25 Ufficio Pubblica Istruzione 9656 2019 1124 Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura 30_19 ditta SOCOPP rif CIG Z0026CE1C0 2019-11-25 Ufficio Pubblica Istruzione 9657 2019 1123 Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Affidamento ed Impegno di spesa per la fornitura di n° 2 porte da calcetto, reti per porte e rete di protezione. 2019-11-25 Ufficio Tecnico 9658 2019 1122 Impegno di spesa progetto Natale Aquesiano 2019 2019-11-25 Ufficio Turismo e Sport 9659 2019 1121 Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Affidamento ed Impegno di spesa per la fornitura di n° 5 pali in acciaio per il sostegno della rete di recinzione 2019-11-25 Ufficio Tecnico 9660 2019 1120 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO - OTTOBRE 2019 2019-11-25 Ufficio Tecnico 9661 2019 1119 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE LUGLIO - OTTOBRE 2019 2019-11-25 Ufficio Tecnico 9662 2019 1118 AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO . LIQUIDAZIONE MESI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2019. 2019-11-21 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9663 2019 1117 IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE, MESI DI LUGLIO-DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO-SETTEMBRE 2019. 2019-11-21 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9664 2019 1116 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2019-11-20 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9665 2019 1115 Impegno di spesa per preparazione per preparazione campioni botanici. CIG Z4B2A5C833 2019-10-30 Ufficio Museo del Fiore 9666 2019 1114 liquidazione indennita' di risultato responsabili U.O. anno 2018 2019-11-25 Area Finanziaria 9667 2019 1113 Liquidazione spese gestione servizi del Museo del fiore quinto bimestre 2019. CIG 71373420F2. 2019-11-22 Ufficio Museo del Fiore 9668 2019 1112 liquidazione progetti obiettivo anno 2018 2019-11-25 Area Finanziaria 9669 2019 1111 L.R. 23 ottobre 2009 n. 26. Rendiconto spese progetto “OPEN SPACE OPEN MIND. Nuove Strategie di valorizzazione del Sistema e di promozione del libro” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. 2019-11-25 Ufficio Biblioteca 9670 2019 1110 liquidazione indenita' art.70-quinques CCNL 2019-11-25 Area Finanziaria 9671 2019 1109 Liquidazione stampa biglietti ingressi Bosco del Sasseto. Codice CIG Z4A2A5AF6B. 2019-11-22 Ufficio Museo del Fiore 9672 2019 1108 Seconda liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z2B29C7FBE 2019-11-22 Ufficio Museo del Fiore 9673 2019 1107 Impegno e liquidazione partecipazione protocollo d' intesa Area interna Comune di Tuscania 2019-11-22 Area Amministrativa 9674 2019 1106 Liquidazione terza e quarta fase di addestramento software per la gestione dei Servizi Mensa e Scuolabus 2019-11-22 Ufficio Biblioteca 9675 2019 1105 Liquidazione acquisto n° 6 pneumatici termici scuolabus comunale CW815ZL ditta Etruria Pneumatici di Pifferi Fabrizio rif CIG ZB52A939C7 2019-11-23 Ufficio Pubblica Istruzione 9676 2019 1104 Liquidazione acquisto materiale pulizia scuola dell'infanzia ditta il Mercatissimo rif. cig Z872A99C2C 2019-11-23 Ufficio Pubblica Istruzione 9677 2019 1103 liquidazione lavoro straordinario 2019-11-25 Area Finanziaria 9678 2019 1102 liquidazione indennita' di turno mese di agosto e settembre 2019 2019-11-23 Area Finanziaria 9679 2019 1101 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno spesa e liquidazione attività culturali per SINERGIE. Il festival delle biblioteche, progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-11-22 Ufficio Biblioteca 9680 2019 1100 Liquidazione spesa per sostituzione ammortizzatori portellone posteriore su FIAT Panda CY55LC, ditta cear rif CIG Z1121FB015 2019-11-21 Area Tecnica 9681 2019 1099 Liquidazione spesa per servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente, giugno-settembre-ottobre 2019 2019-11-21 Ufficio Biblioteca 9682 2019 1098 Manutenzione strade comunali Liquidazione acquisto materiali per manutenzione 2019-11-21 Ufficio Tecnico 9683 2019 1097 Liquidazione spesa lavori di manutenzione straordinaria sugli scuolabus comunali ditta CEAR rif cig Z622AB7788 2019-11-21 Ufficio Pubblica Istruzione 9684 2019 1096 Determina a contrarre e impegno spesa dotazione invernale calzature P.L. - Calzaturificio Fratelli Soldini spa 2019-11-20 Area polizia locale 9685 2019 1095 Liquidazione di spesa per acquisto di n. 1 monoblocco coibentato con bagno, delle misure di ml. 5,05 x 2,41 x 2,39 per l'isola ecologica comunale. 2019-11-19 Ufficio Tecnico 9686 2019 1094 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura dotazione invernale P. L. - Westar srl 2019-11-19 Area polizia locale 9687 2019 1093 Impegno spesa lavori di manutenzione straordinaria sugli scuolabus comunali ditta CEAR rif cig Z622AB7788 2019-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 9688 2019 1092 Acquisto software per gestione lavori pubblici e manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa 2019-11-15 Ufficio Tecnico 9689 2019 1091 Impegno di spesa per servizio di Pagamento Elettronico per mezzo sistema PagoPA di AGID - CIG Z40295D872 2019-11-14 Area Amministrativa 9690 2019 1090 Impegno di spesa per Registri Inumazioni e Tumulazioni - CIG Z6B2AAA04B 2019-11-15 Area Amministrativa 9691 2019 1089 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE OSPITI IN R.S.A., SIG.P.B, MESI DI LUGLIO-OTTOBRE 2019. 2019-11-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9692 2019 1088 Liquidazione sostituzione filtro dell'olio sullo scuolabus CW815ZM ditta CEAR. rif CIG Z47273594A 2019-11-18 Ufficio Pubblica Istruzione 9693 2019 1087 RESTITUZIONE LOCULI CIMITERO ACQUAPENDENTE LOTTO 53 FILA 5^ N. 11 E 12 DA PARTE DEL SIG. PAOLINI STEFANO E CONCESSIONE DEGLI STESSI ALLA sIG.RA CECCONI GIOVANNA 2019-09-16 Area Amministrativa 9694 2019 1086 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno e liquidazione INCUNABULA. Miscellanea di studi …. per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-11-18 Ufficio Biblioteca 9695 2019 1085 Contributo rivolto a famiglie con minori. 2019-11-19 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9696 2019 1084 . 23/10/2009 n. 26. Impegno e liquidazione spese coordinamento per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-11-18 Ufficio Biblioteca 9697 2019 1083 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno e liquidazione realizzazione azione FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTA’. Tradizioni…… per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-11-18 Ufficio Biblioteca 9698 2019 1082 Assunzione a tempo determinato e pieno mesi tre agente di P.L. 2019-11-15 Area polizia locale 9699 2019 1081 "Determina a contrarre per l'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi,ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 – Lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 1° Stralcio”" 2019-11-16 Ufficio Tecnico 9700 2019 1080 Liquidazione compensi dipendenti comunali censimento permenente polpolazione e abitazioni 2018 - integrazione contributo formazionee variabile (rilevazione aereale/lista) 2019-11-08 Area Amministrativa 9701 2019 1079 Imp.spesa e liq. realizzazione logo e cartografie ecomuseo “Alta Tuscia del Paglia” 2019-11-15 Area Riserva Naturale 9702 2019 1078 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2019-11-14 Ufficio Tecnico 9703 2019 1077 Liquidazione per addestramento alla procedura TARI svolte da un tecnico “in modalità remoto” 2019-11-14 Ufficio Ragioneria 9704 2019 1076 Liquidazione spesa addestramento procedura TARI svolto in modalità remoto 2019-10-15 Area Finanziaria 9705 2019 1075 liquidazione indennità di turno e straordinari mese di ottobre 2019-11-14 Area Riserva Naturale 9706 2019 1074 Impegno di spesa parte quota associativa 2019 per il Museo del Fiore e il Museo della città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2019-09-12 Ufficio Museo del Fiore 9707 2019 1073 Liquidazione spesa revisione periodica Renault Clio P.L. - Cear snc 2019-10-31 Area polizia locale 9708 2019 1072 S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO, IN RIFERIMENTO ALLA SCUOLA MATERNA ED ALL’ASILO NIDO COMUNALE – PAGAMENTO ONERI AMMINISTRATIVI 2019-11-12 Ufficio Tecnico 9709 2019 1071 Determina a contrarre e affidamento fornitura dischi esterni per salvataggio dati rete informatica P.L. - Hs Amiata srl 2019-11-11 Area polizia locale 9710 2019 1070 Liquidazione fattura Avv. Filippo Marcacci per incarico assistenza legale causa vicile Tribunale di Viterbo sez. Lavoro - CIG ZD7296518B. 2019-11-12 Area Amministrativa 9711 2019 1069 Liquidazione lotto fatture ditta Camst per servizio mensa scuola dell'Infanzia e Primaria Settembre 2019 rif CIG 7147710CE0 2019-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 9712 2019 1068 "Approvazione rendiconto spese progetto “Terzo tempo”, Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei comuni del Lazio e di Roma Capitale per la realizzazione del ""Progetto Te – Lazio per la terza età""" 2019-11-13 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9713 2019 1067 Impegno acquisto materiale pulizia scuola dell'infanzia ditta il Mercatissimo rif. cig Z872A99C2C 2019-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 9714 2019 1066 impegno spesa per acquisto gruppo di continuità 2019-11-13 Area Riserva Naturale 9715 2019 1065 Impegno spesa per riparazione carter Mitsubishi ditta Piazzai Mauro 2019-11-13 Area Riserva Naturale 9716 2019 1064 Liquidazione acquisto materiale per manutenzione 2019-11-13 Area Riserva Naturale 9717 2019 1063 Liquidazione ditta Enerpetroli mese di ottobre 2019-11-13 Area Riserva Naturale 9718 2019 1062 liquidazione pulizie mese di ottobre 2019-11-13 Area Riserva Naturale 9719 2019 1061 impegno e liquidazione fornitura Norton Antivirus 2019-11-13 Area Riserva Naturale 9720 2019 1060 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno e liquidazione spesa per progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, incremento dotazione libraria per azione Sinergie il festival delle biblioteche 2019-11-11 Ufficio Biblioteca 9721 2019 1059 Liquidazione di spesa per Fogli Registri di Stato Civile e Copertine allegati Atti di Morte, Matrimonio, Nascita e Cittadinanza - CIG ZAD29BF7CC 2019-11-11 Area Amministrativa 9722 2019 1058 Liquidazione di spesa per rinnovo Software Antivirus NOD 32 Workstation V.11 Anno 2019 - 2020 - CIG Z3E2A02B40 2019-11-11 Area Amministrativa 9723 2019 1057 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 551/L, 882/L, 883/L, 884/L, 932/L, 933/L e 934/L rif cig Z9D26E1AAD 2019-11-11 Ufficio Pubblica Istruzione 9724 2019 1056 Liquidazione acquisto di prodotti specifici per la pulizia dei banchi della scuola dell'infanzia ed altro materiale vario per il bagno ditta il Mercatissimo rif ZF628B5517 2019-11-11 Ufficio Pubblica Istruzione 9725 2019 1055 Impegno acquisto n° 6 pneumatici termici scuolabus comunale CW815ZL ditta Etruria Pneumatici di Pifferi Fabrizio rif CIG ZB52A939C7 2019-11-11 Ufficio Pubblica Istruzione 9726 2019 1054 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno spesa e liquidazione attività “Il libro di Natale”, progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-11-09 Ufficio Biblioteca 9727 2019 1053 Servizio di accesso Internet TIM ADSL 20 BMG 40 K c/o Centro Anziani - 4°, 5°, 6° bimestre 2019 - CIG ZE0279D548 2019-11-12 Area Amministrativa 9728 2019 1052 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno e liquidazione spesa per progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, incremento dotazione libraria per azione RACCONTAMI UNA STORIA 2019-11-11 Ufficio Biblioteca 9729 2019 1051 Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Ottobre 2019 2019-11-07 Ufficio Tecnico 9730 2019 1050 Impegno e liquidazione riparazione sonda boiler lavastoviglie cucina comunale mensa ditta Grandi Impianti di Giraldi Alessandro rif CIG: ZCA2944A50 2019-11-09 Ufficio Pubblica Istruzione 9731 2019 1049 Liquidazione spesa fornitura materiale d'ufficio P.L. - Sisters srl 2019-11-09 Area polizia locale 9732 2019 1048 Determina a contrarre ed impegno spesa affidamento esterno servizi di preselezione per n. 2 concorsi pubblici ex determinazione n. 619/2019 - Tempi Moderni s.p.a. 2019-11-09 Area polizia locale 9733 2019 1047 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno e liquidazione spesa per progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, Laboratori azione RACCONTAMI UNA STORIA 2019-11-07 Ufficio Biblioteca 9734 2019 1046 Liquidazione attività progetto Terzo Tempo - Bando TE Lazio per la Terza Età 2019-11-06 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9735 2019 1045 Impegno scaffalature per la scuola infanzia e n.24 appendiabiti per la scuola scondaria di I grado c/o Ikea business negozio Roma Anagnina, rif cig. Z102A7EC11 2019-11-06 Ufficio Pubblica Istruzione 9736 2019 1044 """Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Affidamento servizio di disostruzione fognatura. CUP: F49D17000450004" 2019-11-07 Ufficio Tecnico 9737 2019 1043 Liquidazione acquisto n° 45 banchi e n°45 sedie e 7 lavagne per scuola secondaria di primo grado ditta Prismarredo via MePa rif CIG ZB8298656D 2019-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 9738 2019 1042 Impegno e liquidazione per spesa pulizia locali scuola di musica Mese di Ottobre 2019 ditta Job Solution rif CIG Z8D231F406 2019-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 9739 2019 1041 Liquidazione per spesa pulizia straordinaria locali Scuola Primaria ditta Job Solution rif CIG Z212A40D79 2019-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 9740 2019 1040 Liquidazione fatture pulizia uffici mese di Ottobre 2019 ditta Job Solution rif. CIG Z3B29A08B6 2019-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 9741 2019 1039 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno spesa e liquidazione spesa per cancelleria minuta per organizzazione attività Sinergie: il festival delle biblioteche, progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-11-07 Ufficio Biblioteca 9742 2019 1038 Impegno e liquidazione rimborso spese direttore Museo della Città, dott. Andrea Alessi, periodo aprile-settembre 2019 2019-11-06 Ufficio Biblioteca 9743 2019 1037 Assegnazione alloggio ERP a Polimadei Fabio 2019-11-06 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9744 2019 1036 Liquidazione analisi campioni di miele 2019-11-06 Area Riserva Naturale 9745 2019 1035 Lq. ditta Basalti Proceno 2019-11-06 Area Riserva Naturale 9746 2019 1034 Liquidazione spese per gestione servizi del Museo della città anno 2019 quinto bimestre 2019 (Settembre-Ottobre). CIG 7137203E39. 2019-11-06 Ufficio Biblioteca 9747 2019 1033 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Ottobre 2019 2019-11-05 Ufficio Biblioteca 9748 2019 1032 Affidamento servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale mediante “RdO” (Richiesta d’offerta) Consip/MePa. CIG: 798057205B. Determina di aggiudicazione definitiva (art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016). 2019-11-04 Ufficio Biblioteca 9749 2019 1031 Ammodernamento ed efficientamento pubblica illuminazione Riapprovazione progetto esecutivo - I° Stralcio 2019-11-06 Ufficio Tecnico 9750 2019 1030 Liquidazione fattura Prof.Avv. Marcello Condemi per incarico assistenza legale per opposizione ricorso al TAR Lazio annullamento in autotutela contratti derivati su BOC - CIG Z0127EB90B. 2019-11-05 Area Amministrativa 9751 2019 1029 Manutenzione e gestione patrimonio disponibile ed indisponibile Impegno di spesa per versamento per S.C.I.A. antincendio Teatro Boni 2019-11-05 Ufficio Tecnico 9752 2019 1028 Liquidazione acquisto n° 3 tende oscuranti scuole primarie di primo grado e sostituzione 15 aste ditta Peparello Massimo rif CIG ZC42A5CC61 2019-11-04 Ufficio Pubblica Istruzione 9753 2019 1027 Liquidazione spesa per installazione zanzariera presso locale mensa della scuola primaria ditta Peparello Massimo rif CIG ZC72758D3E 2019-11-04 Ufficio Pubblica Istruzione 9754 2019 1026 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Contratto Rep.60/2019 2019-11-04 Area Amministrativa 9755 2019 1025 Compensazioni canoni affitto Ecoalbergo Monterufeno 2019-11-04 Area Riserva Naturale 9756 2019 1024 Approvazione Convenzione con l’Associazione Percorsi Etruschi per svolgimento attività presso il Bosco del Sasseto 2019-11-04 Ufficio Turismo e Sport 9757 2019 1023 "liquidazione fatture acquisto libri scuola primaria anno 2019/2020 ditte ""Pratika Office"" di Sarti Valentina, “Il Girasole” di Pede Pietro e “La Commerciale Nuova” di Palla Mirna rif. CIG Z622A52AA9" 2019-11-04 Ufficio Pubblica Istruzione 9758 2019 1022 Liquidazione di spesa per compilazione e presentazione Note di Trascrizione Rep.52/2019 - CIG Z962A1CB28 2019-11-02 Area Amministrativa 9759 2019 1021 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 6° bimestre 2019 2019-11-01 Area Amministrativa 9760 2019 1020 L.R. 23/10/2009 n. 26. Liquidazione spesa per azione BIBLIOVAN 2, progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-11-04 Ufficio Biblioteca 9761 2019 1019 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione di un agente di Polizia locale - Categoria C - con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e di un agente di Polizia Locale - categoria C - con contratto di lavoro a tempo ideterminato e parziale al 50% - Approvazione elenco ammessi e non ammessi - Nomina Commissione Giudicatrice - 2019-10-31 Area polizia locale 9762 2019 1018 Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fatture 24_19 e 27_19 ditta SOCOPP rif CIG Z0026CE1C0 2019-10-29 Ufficio Pubblica Istruzione 9763 2019 1017 "Contributo Caritas Parrocchiale Aquesiana ""Don Luigi Sauarcia"" Parrocchia del Santo Sepolcro." 2019-10-28 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9764 2019 1016 Trasferimento contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche ex legge n..13/1989 a favore della sig.ra G.B. 2019-10-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9765 2019 1015 Impegno spesa acquisto toner e cartucce per uffici comunali 2019-10-30 Area Finanziaria 9766 2019 1014 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DELLE RETTE DEGLI OSPITI IN R.S.A.SIG.RA R.M.MESE DI LUGLIO 2019. 2019-10-29 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9767 2019 1013 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DELLE RETTE DEGLI OSPITI IN R.S.A., SIG.T.G., MESI DI AGOSTO E SETTEMNRE 2019. 2019-10-29 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9768 2019 1012 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DELLE RETTE DEGLI OSPITI IN RSA, SIG. Z.O.L. MESE DI SETTEMBRE 2019. 2019-10-29 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9769 2019 1011 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE PER GLI OSPITI IN RSA,SIG.RA P.L., MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019. 2019-10-28 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9770 2019 1010 Liquidazione ed impegno spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fatture 23_19 e 26_19 ditta SOCOPP rif. CIG ZE626CE1F9 2019-10-29 Ufficio Pubblica Istruzione 9771 2019 1009 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS. ANNO 2018. 2019-10-25 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9772 2019 1008 Determina a contrarre fornitura n. 10 rotoli carta parcometri Perkeon - Promo. Tec Rappresentanze srl 2019-10-25 Area polizia locale 9773 2019 1007 Impegno di spesa per Ristampa pannelli ingressi Bosco del Sasseto. Codice CIG Z362A5B1DF 2019-10-25 Ufficio Museo del Fiore 9774 2019 1006 Impegno di spesa per la fornitura stampa biglietti ingressi Bosco del Sasseto. Codice CIG Z4A2A5AF6B 2019-10-25 Ufficio Museo del Fiore 9775 2019 1005 "L.R. 26/2009. Progetto Open Space Open Mind. Impegno spesa e liquidazione azione ""Biblioteca e Archivio storico digitale"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena." 2019-10-26 Ufficio Biblioteca 9776 2019 1004 Impegno per spesa pulizia straordinaria locali Scuola Primaria ditta Job Solution rif CIG Z212A40D79 2019-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 9777 2019 1003 Liquidazione acquisto tavoli e sedie per mensa scuola primaria c/o Ikea business negozio Roma Anagnina, rif cig. Z5729864C6 2019-10-26 Ufficio Pubblica Istruzione 9778 2019 1002 Impegno di spesa per prestazioni per manutenzioni per il Museo del Fiore. CIG Z7E2A5C933. 2019-10-26 Ufficio Museo del Fiore 9779 2019 1001 Impegno di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali e mostre 2019 al Museo del Fiore. CIG Z542A5C7AF. 2019-10-26 Ufficio Museo del Fiore 9780 2019 1000 Impegno acquisto n° 3 tende oscuranti scuole primarie di primo grado e sostituzione 15 aste ditta Peparello Massimo rif CIG ZC42A5CC61 2019-10-26 Ufficio Pubblica Istruzione 9781 2019 999 "Lavori di ""Completamento e Miglioramento Isola Ecologica Comunale – 2° Stralcio Esecutivo”. Approvazione I° SAL" 2019-10-28 Ufficio Tecnico 9782 2019 998 “Efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione - Efficientamento impianto illuminazione Isola Ecologica” Liquidazione lavori CIG : ZDD2A62F48 2019-10-30 Ufficio Tecnico 9783 2019 997 Impegno e liquidazione di spesa per servizio biglietteria e manutenzioni per la fruizione del Bosco del Sasseto III° Trimestre 2019 con Associazione Naturalfina aps 2019-10-24 Ufficio Museo del Fiore 9784 2019 996 Impegno e liquidazione di spesa per servizio biglietteria e manutenzioni per la fruizione del Bosco del Sasseto III° Trimestre 2019 con Associazione Naturalfina aps. 2019-10-24 Ufficio Museo del Fiore 9785 2019 995 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO 2019-10-29 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9786 2019 994 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”" 2019-10-29 Ufficio Tecnico 9787 2019 993 """Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale"" Liquidazione opere di ripristino fondazioni pali illuminazione gradinate, manutenzione spogliatoi e piantumazione essenze arboree CUP: F41E15000310004" 2019-10-29 Ufficio Tecnico 9788 2019 992 “Efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione - Efficientamento impianto illuminazione Isola Ecologica” Affidamento lavori CIG : ZDD2A62F48 2019-10-29 Ufficio Tecnico 9789 2019 991 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""Completamento e Miglioramento Isola Ecologica Comunale – 1° Stralcio Esecutivo”. Approvazione e liquidazione II° SAL" 2019-10-28 Ufficio Tecnico 9790 2019 990 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale causa civile Soc. ItVision - MPS L. & F. avanti al Tribunale di Viterbo - CIG ZB02A14BD7. 2019-10-23 Area Amministrativa 9791 2019 989 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale causa avanti al Tribunale di Viterbo avanzata dal Comune di Onano per dipendente - CIG ZC82A1497C. 2019-10-23 Area Amministrativa 9792 2019 988 Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale ricorsi ruoli Imu-Tasi 2013 Soc. Costruzioni Immobiliari CIG Z1F2A14909. 2019-10-23 Area Amministrativa 9793 2019 987 """Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale"" Approvazione e liquidazione Stato Finale e relativo Certificato di Pagamento Liquidazione prestazioni professionali per Direzione Lavori al III° S.A.L. e Rilievi." 2019-10-28 Ufficio Tecnico 9794 2019 986 "Lavori di ""Completamento e Miglioramento Isola Ecologica Comunale – 2° Stralcio Esecutivo”. Affidamento lavori" 2019-10-23 Ufficio Tecnico 9795 2019 985 """Completamento e Miglioramento Isola Ecologica Comunale – 1° Stralcio Esecutivo”. Approvazione Variante Suppletiva" 2019-10-09 Ufficio Tecnico 9796 2019 984 D.L. 30/04/2019 n. 34 art. 30 - comma 2 lett. b) - efficientamento energetico e/o messa in sicurezza edifici pubblici. Efficientamento energetico spogliatoi Campo Boario e posa in opera protezioni area ex Carri. Affidamento lavori installazione corpi illuminanti, realizzazione fotovoltaico spogliatoi Campo Boario e posa protezioni area ex Carri. 2019-10-26 Ufficio Tecnico 9797 2019 983 Decreto Legge 30/04/2019 n. 34 Art. 30 – Comma 2 Lettera b) - Efficientamento energetico e/o messa in sicurezza edifici pubblici Efficientamento energetico spogliatoi Campo Boario e posa in opera protezioni area ex Carri Affidamento fornitura corpi illuminanti Campo Boario. 2019-10-19 Ufficio Tecnico 9798 2019 982 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2019-10-25 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9799 2019 981 Impegno spesa e liquidazione contributo Associazione TE.BO per iniziative natalizie 2019-10-24 Ufficio Biblioteca 9800 2019 980 Impegno acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2019/2020 2019-10-24 Ufficio Pubblica Istruzione 9801 2019 979 Impegno spesa per pulizia uffici mese di Novembre 2019 ditta Job Solution cig Z3B29A08B6 2019-10-23 Ufficio Pubblica Istruzione 9802 2019 978 Impegno e affidamento manutenzione strade 2019-10-24 Area Riserva Naturale 9803 2019 977 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2019-10-23 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9804 2019 976 Ampliamento Cimitero del Capoluogo - 1° lotto funzionale - Liquidazione saldo prestazioni per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progetto 2019-10-24 Ufficio Tecnico 9805 2019 975 Liquidazione di spesa per acquisto trapano demolitore per interventi di manutenzione su immobili di proprietà comunale. 2019-10-22 Ufficio Tecnico 9806 2019 974 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2019-10-22 Ufficio Tecnico 9807 2019 973 """Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale"" Approvazione perizia di variante" 2019-10-24 Ufficio Tecnico 9808 2019 972 Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Approvazione e liquidazione 4° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2019-10-21 Ufficio Tecnico 9809 2019 971 """Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Affidamento lavori di rifinitura extracontratto migliorativi CUP: F49D17000450004" 2019-10-23 Ufficio Tecnico 9810 2019 970 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il ""Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Approvazione e liquidazione III° SAL e relativo Certificato di Pagamento Liquidazione Prestazioni professionali progettazione a saldo CIG: 7206836534 CUP: F49D17000450004" 2019-10-23 Ufficio Tecnico 9811 2019 969 Utilizzo di dipendente di altro ente.Conferimento di incarico 2019-10-23 Area Finanziaria 9812 2019 968 Impegno acquisto n° 50 protezioni paraspigoli per tavoli mensa presso scuola primaria ditta Ferramenta Mangini rif cig. Z3B2A44E54 2019-10-22 Ufficio Pubblica Istruzione 9813 2019 967 Liquidazione acquisto materia pulizia scuola secondaria primo grado ditta il Mercatissimo rif CIG ZF629EB934 2019-10-21 Ufficio Pubblica Istruzione 9814 2019 966 Liquidazione acquisto materiale pulizia scuole ditta il Mercatissimo rif. cig Z0F2A1F33F 2019-10-21 Ufficio Pubblica Istruzione 9815 2019 965 Liquidazione materiale vario per pulizie pulizia scuola primaria ditta il Mercatissimo rif Z7E29B9440 2019-10-21 Ufficio Pubblica Istruzione 9816 2019 964 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASPORTO “FORSU” PRESSO IMPIANTO ECOLGEST DI CREMONA, RELATIVA AL PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2019 2019-10-21 Ufficio Tecnico 9817 2019 963 "L.R. 26/2009. Progetto Open Space Open Mind. Impegno spesa e liquidazione testi e immagini per volume e mostra ""Fotografiamo la nostra città. Le tradizioni"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena." 2019-10-22 Ufficio Biblioteca 9818 2019 962 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno spesa e liquidazione materiali per attività culturale “Ieri e oggi. Sguardi a confronto su San Lorenzo Nuovo”, progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-10-21 Ufficio Biblioteca 9819 2019 961 Impegno e terza liquidazione di spesa servizi di accompagnamento per la fruizione del Bosco del Sasseto – periodo luglio settembre 2019. CIG n. ZF926613E6 2019-10-21 Ufficio Museo del Fiore 9820 2019 960 Liquidazione servizio manutenzione parcometri comunali III periodo 2019 - Isa Service srl 2019-10-21 Area polizia locale 9821 2019 959 Acquisto software per redazione computi metrici, contabilità lavori e capitolati. Affidamento ed impegno di spesa 2019-10-19 Ufficio Tecnico 9822 2019 958 Impegno spesa revisione periodica obbligatoria veicolo di servizio Renault Clio P.L. - Cear snc 2019-10-17 Area polizia locale 9823 2019 957 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI - 4° Trimestre 2019 - CIG Z4216463B3 2019-10-17 Area Amministrativa 9824 2019 956 Liquidazione fattura n. 131 V5 del 15/10/2019 e n° 132 V5 del 15/10/2019- acquisto arredi e attrezzature informatiche Consiglio dei Giovani 2019-10-18 Area Amministrativa 9825 2019 955 Liquidazione compenso convenzione contabilità IVA anno 2019 2019-10-15 Area Finanziaria 9826 2019 954 Liquidazione assistenza software e hardware Halley Informatica Srl - II rata 2019 2019-10-15 Area Finanziaria 9827 2019 953 Affidamento ed impegno di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. 2019-10-11 Ufficio Tecnico 9828 2019 952 Liquidazione lotto fatture enerpetroli 714/L, 716/L, 715/L, 717/L, 754/L, 753/L, 787/L, 788/L, 789/L, 838/L, 837/L, 839/L, 790/L rif cig Z9D26E1AAD 2019-10-12 Ufficio Pubblica Istruzione 9829 2019 951 Indennizzo per acquisto Locale uso cantina sito in Acquapendente Via Roma n.118 di proprietà dei signori Fabbri Onorio, Fabbri Caterina, Fabbri Damiano, e Fabbri Fabio Marco 2019-10-21 Ufficio Tecnico 9830 2019 950 Impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2019-10-15 Area Finanziaria 9831 2019 949 Liquidazione servizio per Comunicazione istituzionale 3° trimestre 2019 2019-10-15 Ufficio Biblioteca 9832 2019 948 Impegno e liquidazione contributo Arci per Progetto Servizio Civile “Acquapendente inclusiva” 2017-2018 2019-10-14 Ufficio Biblioteca 9833 2019 947 Liquidazione manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG ZEF29F1C4E 2019-10-12 Ufficio Museo del Fiore 9834 2019 946 Impegno e Liquidazione spesa per fornitura manifesti corsi di musica e majorettes ditta New Print Ambrosini rif. CIG ZF129FD627 2019-10-12 Ufficio Pubblica Istruzione 9835 2019 945 Liquidazione di spesa per acquisto Toner compatibile Stampante HP Laserjet M402 Ufficio Demografico - Rinnovo Certificati Firma Digitale Sindaco - CIG ZB629C5E9D 2019-10-11 Area Amministrativa 9836 2019 944 "Irrogazione sanzione pecuniaria C.I.L.A. ""tardiva"" per opere interne ed esterne ad un'abitazione con annesso garage siti in via Cassia n° 79 e censiti al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 78 Sub. 6-9." 2019-10-17 Ufficio Tecnico 9837 2019 943 Rideterminazione impegno e liquidazione fattura ditta Camst per servizio mensa scuola dell'infanzia e primaria mese di Giugno 2019 rif. CIG 7147710CE0 2019-10-18 Ufficio Pubblica Istruzione 9838 2019 942 Liquidazione fatture pulizia uffici mese di Settembre 2019 ditta Job Solution rif. CIG Z3B29A08B6 2019-10-11 Ufficio Pubblica Istruzione 9839 2019 941 Impegno e liquidazione fatture pulizia uffici mese di Agosto 2019 ditta Job Solution rif. CIG 6598268700 2019-10-11 Ufficio Pubblica Istruzione 9840 2019 940 Impegno di spesa per compilazione e presentazione Note di Trascrizione Rep.52/2019 - CIG Z962A1CB28 2019-10-10 Area Amministrativa 9841 2019 939 Liquidazione di spesa per supporto informatico presso la sede dell' Ente periodo 01/05/2019 - 30/09/2019 Ditta HS Amiata Srl - CIG ZA929C5C17 2019-10-10 Area Amministrativa 9842 2019 938 Liquidazione di spesa modelli Schede di Famiglia per Uffiico Anagrafe - CIG ZD228EB7ED 2019-10-10 Area Amministrativa 9843 2019 937 Impegno e Liquidazione Conrtibuto per Iniziativa Scolastica acquisto emulsionatore Istituto Omnicomprensivo L. Da Vinci. 2019-10-10 Ufficio Pubblica Istruzione 9844 2019 936 Impegno acquisto materiale pulizia scuole ditta il Mercatissimo rif. cig Z0F2A1F33F 2019-10-10 Ufficio Pubblica Istruzione 9845 2019 935 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno e liquidazione spesa per Evoluzione catalogo On line, Progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. 2019-10-09 Ufficio Biblioteca 9846 2019 934 Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per causa civile Soc. ItVision - MPS L. & F. avanti al Tribunale di Viterbo - CIG ZB02A14BD7. 2019-10-09 Area Amministrativa 9847 2019 933 Liquidazione di spesa per gestione sito Web COMUNE DI ACQUAPENDENTE e per spese di registrazione Dominio e Spazio Web incluso gestione Server di posta elettronica Anno 2019 - CIG ZF128E2754 2019-10-08 Area Amministrativa 9848 2019 932 Liq. acquisto telecomandi cancello elettrico autofficina comunale 2019-10-16 Area Riserva Naturale 9849 2019 931 Liq. acquisto materiale per manutenzione settembre 2019-10-16 Area Riserva Naturale 9850 2019 930 Liq. fornitura Enerpetroli settembre 2019-10-16 Area Riserva Naturale 9851 2019 929 Liq. indennità turno e straordinari settembre 2019 2019-10-16 Area Riserva Naturale 9852 2019 928 Liq. pulizie mese di settembre 2019-10-16 Area Riserva Naturale 9853 2019 927 Liquidazione Ditta Bama fornitura ceramiche artistiche 2019-10-15 Ufficio Turismo e Sport 9854 2019 926 Impegno e liquidazione fornitura materiale di cancelleria e carta per stampanti e fax ditta GBR Rossetto S.p.A. 2019-10-15 Area Finanziaria 9855 2019 925 Valorizzazione e messa in sicurezza del tratto della via francigena che coincide con la S.R. Cassia n. 2 e che va dal confine comunale con Proceno, fino alla strada comunale di San Giglio, nei pressi del bivio con la Strada Provinciale Procenese Liquidazione acconto prestazioni professionali per progettazione definitiva ed esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. C.I.G.: ZF81C8230F 2019-09-03 Ufficio Tecnico 9856 2019 924 "Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE” Aggiudicazione Definitiva" 2019-09-14 Ufficio Tecnico 9857 2019 923 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura materiale di consumo e cancelleria ufficio P.L. - sisters srl 2019-10-08 Area polizia locale 9858 2019 922 Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per causa avanti al Tribunale di Viterbo avanzata dal Comune di Onano per dipendente. CIG. ZC82A1497C. 2019-10-08 Area Amministrativa 9859 2019 921 Impegno di spesa per incarico assistenza legale Avv. Rita Burchielli per ricorsi ruoli Imu- Tasi 2013 Soc. Costruzioni Immobiliari s.r.l. presso Commissione Tributaria Viterbo. CIG. Z1F2A14909. 2019-10-08 Area Amministrativa 9860 2019 920 Impegno spesa, liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2018/2019 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448 2019-10-07 Ufficio Pubblica Istruzione 9861 2019 919 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria “C.1” - Profilo professionale: Agente di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato Elenco ammessi 2019-10-15 Area Finanziaria 9862 2019 918 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria “C.1” - Profilo professionale: Agente di Polizia Locale a tempo parziale al 50% e indeterminato - elenco ammessi 2019-10-15 Area Finanziaria 9863 2019 917 Lavori di consolidamento della scarpata in Viale della Vittoria. Approvazione Quadro Economico Finale Comparativo e Rendicontazione Finale della Spesa CIG: 6779056DF8 CUP: F47B16000210002 2019-10-15 Ufficio Tecnico 9864 2019 916 Impegno e liquidazione di spesa per materiali pulizia Biglietteria del Bosco del Sasseto. CIG Z4529F1C91. 2019-10-07 Ufficio Museo del Fiore 9865 2019 915 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Luglio - Agosto 2019 2019-10-02 Ufficio Tecnico 9866 2019 914 Impegno di spesa - Urban Vision Project 2019 2019-10-07 Ufficio Turismo e Sport 9867 2019 913 Liquidazione di spesa per acquisto toner fotocopiatrice MP 2000 Aficio in uso all'Ufficio Tecnico e Servizi Sociali. 2019-10-02 Ufficio Tecnico 9868 2019 912 Affidamento ed impegno di spesa per trasporto di n. 1 monoblocco coibentato con bagno, misure 5,05x2,41x2,39 hda Bianconese di Fontevivo (PR) alla nostra isola ecologica sita in loc. Cufone. 2019-10-02 Ufficio Tecnico 9869 2019 911 Affidamento ed impegno di spesa per acquisto di n. 1 monoblocco coibentato con bagno, misure 5,05x2,41x2,39 per l'isola ecologica comunale. 2019-09-30 Ufficio Tecnico 9870 2019 910 Liquidazione fattura n. FATTPA 7_19 DEL 27/03/2019 - materiale Consiglio dei Giovani 2019-10-08 Ufficio Turismo e Sport 9871 2019 909 Concessione contributo Associazione AVIS. 2019-10-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9872 2019 908 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2019-10-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9873 2019 907 Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Settembre 2019 2019-10-09 Ufficio Tecnico 9874 2019 906 Prima liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z2B29C7FBE. 2019-10-07 Ufficio Museo del Fiore 9875 2019 905 Liquidazione spesa fornitura n. 10 rotoli di carta per parcometri Siemens - Diagramcarta srl 2019-10-05 Area polizia locale 9876 2019 904 Approvazione convenzione con il Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore per utilizzo motograder 2019-10-03 Ufficio Tecnico 9877 2019 903 Impegno di spesa per rinnovo Software Antivirus NOD 32 Workstation V.11 Anno 2019 - 2020 - CIG Z3E2A02B40 2019-10-03 Area Amministrativa 9878 2019 902 Liquidazione fattura n. FATTPA 16_19 del 03/10/2019 e n° FATTPA 20_19 del 30/09/2019 - materiale Consiglio dei Giovani 2019-10-04 Area Amministrativa 9879 2019 901 Decreto Legge 30/04/2019 n. 34 Art. 30 – Comma 2 Lettera b) - Efficientamento energetico e/o messa in sicurezza edifici pubblici Efficientamento energetico spogliatoi Campo Boario e posa in opera protezioni area ex Carri Affidamento incarico per progettazione, direzione lavori e sicurezza. 2019-09-30 Ufficio Tecnico 9880 2019 900 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO” Aggiudicazione Definitiva CIG: 79120985D1 CUP: F46J17000240002" 2019-09-14 Ufficio Tecnico 9881 2019 899 Proroga affidamento per gestione Centro Visite Torre Giulia de Iacopo settembre 2019-Marzo 2020 e impegno spesa settembre – dicembre 2019 2019-10-05 Ufficio Biblioteca 9882 2019 898 Impegno e liquidazione contributo Associazione Pro Loco Acquapendente organizzazione eventi 2019 2019-09-19 Ufficio Turismo e Sport 9883 2019 897 Impegno spesa e approvazione schema di scrittura privata per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli dello studio legale associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per sentenza presso Tribunale Civile relative a dipendente L. 285 - CIG ZBF299D311. 2019-09-05 Area Amministrativa 9884 2019 896 Impegno spesa e approvazione schema di scrittura privata per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli dello studio legale associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per sentenza Corte di Appello n. 757/2019 sentenza eredi Beccaglia - CIG ZDB299D2C5. 2019-09-05 Area Amministrativa 9885 2019 895 Liquidazione acconto parcella Studio legale Burchielli-Ronchini- Paggetti per assistenza legale recupero somme. 2019-10-05 Area Amministrativa 9886 2019 894 Impegno e liquidazione coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Luglio – Agosto 2019 2019-10-03 Ufficio Tecnico 9887 2019 893 recepimento decereto dei Sindaci quale capo convenzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Acquapendente - Ischia di Castro e Grotte di Castro 2019-10-07 Area Finanziaria 9888 2019 892 liquidazione compensi commissario straordinario regionale Casa di Riposo San Giuseppe 2019-10-07 Area Finanziaria 9889 2019 891 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2019-10-02 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9890 2019 890 Annullamento impegno di spesa - determinazione n.749 del 15/07/2019 2019-09-24 Ufficio Turismo e Sport 9891 2019 889 Riduzione impegno di spesa assunto con determina n. 473/2018. 2019-09-17 Area Amministrativa 9892 2019 888 "Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Liquidazione anticipazione 20% del prezzo ai sensi Art. 35 Comma 18 D.Lgs 50/2016 e ss.m.ii." 2019-09-20 Ufficio Tecnico 9893 2019 887 Determina a contrarre e impegno di spesa smaltimento carcassa animale - Tuscia Eco Recuperi srl 2019-07-30 Area polizia locale 9894 2019 886 RESTITUZIONE LOCULO CIMITERO DI ACQUAPENDENTE LOTTO 52 FILA 5^ N. 2 DA PARTE DI PAOLUCCI ALESSIO E CONCESSIONE DELLO STESSO A FELICI FABRIZIO 2019-06-12 Area Amministrativa 9895 2019 885 RESTITUZIONE LOCULO CIMITERO ACQUAPENDENTE LOTTO 51 FILA 5^ N. 9 DA PARTE DELLA SIG.RA PIFFERI ORVENIA CONCESSIONE DELLO STESSO ALLA SIG.RA GAROFANI PATRIZIA 2019-06-04 Area Amministrativa 9896 2019 884 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Settembre 2019 2019-10-02 Ufficio Biblioteca 9897 2019 883 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno e liquidazione parziale spesa per progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, incremento dotazione libraria per azione Sinergie il festival delle biblioteche 2019-09-21 Ufficio Biblioteca 9898 2019 882 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno spesa e liquidazione per seminario e spettacolo per progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-10-02 Ufficio Biblioteca 9899 2019 881 Impegno di spesa per realizzazione struttura Wifi presso la Scuola dell' Infanzia - CIG Z6629F9C19 2019-10-01 Area Amministrativa 9900 2019 880 Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali 2019-10-01 Area Finanziaria 9901 2019 879 Impegno e liquidazione diritti e spese di notifica vari comuni 2019-10-01 Area Finanziaria 9902 2019 878 Liquidazione spesa CNA per visite mediche 2019-10-01 Area Finanziaria 9903 2019 877 "Liquidazione abbonamenti online ""Omnia Tributi"" ed ""Omnia Personale"" 2019" 2019-10-01 Area Finanziaria 9904 2019 876 Liquidazione servizio trasmissione dati parcometri Parkeon 3° trimestre 2019 - Flowbird Italia srl 2019-09-29 Area polizia locale 9905 2019 875 Liquidazione spesa fornitura dotazione estiva per agente di P.L. a t.d. - Westar srl 2019-09-29 Area polizia locale 9906 2019 874 Liquidazione spesa manutenzione straordinaria Fiat Panda P.L. - Cear snc 2019-09-29 Area polizia locale 9907 2019 873 Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia CAMST periodo Settembre – Dicembre 2019 Rif Cig 7147710CE0 2019-09-28 Ufficio Pubblica Istruzione 9908 2019 872 Materiali vari per la segnaletica stradale Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2019-09-28 Ufficio Tecnico 9909 2019 871 Concessione contributo Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per energia elettrica riscaldamento per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina 2019-09-26 Ufficio Museo del Fiore 9910 2019 870 Impegno di spesa 2019 manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG ZEF29F1C4E 2019-09-28 Ufficio Museo del Fiore 9911 2019 869 Erogazione contributo a favore associazione ASD SS Torrese Impegno di spesa e liquidazione 2019-09-27 Ufficio Tecnico 9912 2019 868 Affidamento ed impegno di spesa per acquisto trapano demolitore per interventi di manutenzione su immobili di proprietà comunale. 2019-09-27 Ufficio Tecnico 9913 2019 867 "Verifica vulnerabilità sismica scuola media ""G. Fabrizio"" P.zza S. Maria Maddalena n° 2 Rettifica propria precedente Determinazione 1197 del 31/12/2018" 2019-09-20 Ufficio Tecnico 9914 2019 866 Compensazione parte del canone di concessione del casale Sant’Antonio dovuto dalla società Ristorante Nuovo Castello di Vidani Connie & C. S.n.c 2019-10-02 Area Riserva Naturale 9915 2019 865 Liquidazione spese per gestione servizi del Museo della città anno 2019 quarto bimestre 2019 (Luglio-agosto). CIG 7137203E39. 2019-09-25 Ufficio Biblioteca 9916 2019 864 Impegno acquisto materia pulizia scuola secondaria primo grado ditta il Mercatissimo rif CIG ZF629EB934 2019-09-26 Ufficio Pubblica Istruzione 9917 2019 863 "L.R. 26/2009. Progetto Open Space Open Mind. Impegno spesa e liquidazione premi per Concorso Fotografico ""Fotografiamo la nostra città. Le tradizioni"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena." 2019-10-01 Ufficio Biblioteca 9918 2019 862 "Verifica vulnerabilità sismica scuola dell'infanzia ""Rosa Venturini"" sita in via G.B. Casti snc Liquidazione prestazioni professionali per redazione verifica vulnerabilità sismica." 2019-09-23 Ufficio Tecnico 9919 2019 861 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria “C.1” - Profilo professionale: Agente di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato Esame delle domande e della documentazione ai soli fini della ammissibilità. 2019-10-01 Area Finanziaria 9920 2019 860 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria “C.1” - Profilo professionale: Agente di Polizia Locale a tempo parziale al 50% e indeterminato Esame delle domande e della documentazione ai soli fini della ammissibilità. 2019-10-01 Area Finanziaria 9921 2019 859 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.07.2019 - 30.09.2019 2019-10-01 Area Finanziaria 9922 2019 858 Approvazione ANNEX 1 - AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO DA CALCIO A 5 E CAMPO BOARIO (MADONNINA E STADIO) 2019-10-01 Area Tecnica 9923 2019 857 rendicontazione costo di gestione Asilo Nido intercomunale anno scolastico 2018/2019. 2019-09-27 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9924 2019 856 Liquidazione spese gestione servizi del Museo del fiore quarto bimestre 2019. CIG 71373420F2. 2019-09-17 Ufficio Museo del Fiore 9925 2019 855 """Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Affidamento lavori di realizzazione impianto di illuminazione campo polivalente CUP: F49D17000450004" 2019-09-12 Ufficio Tecnico 9926 2019 854 Impegno spese per comunicazione turistica e direzione Acquapendente Notizie 2019-09-04 Ufficio Biblioteca 9927 2019 853 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2019-09-23 Area Amministrativa 9928 2019 852 Liquidazione spesa per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2019. CIG Z3B28F1A74 2019-09-12 Ufficio Museo del Fiore 9929 2019 851 P.S.R. Lazio 2014/2020 Misura 4 Intervento 4.31.1 – Interventi di sistemazione e ristrutturazione viabilità rurale. Manutenzione Straordinaria Strade Vicinali 2019-09-11 Ufficio Tecnico 9930 2019 850 Impegno spesa per fornitura carburante mezzi comunali Ditta Enerpetroli periodo Agosto - Dicembre 2019 cig Z9D26E1AAD. 2019-08-10 Ufficio Pubblica Istruzione 9931 2019 849 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per diversa distribuzione interna, piccoli spostamenti delle finestre ed opere esterne nel fabbricato sito in via Oriolo n° 4 e censito al N.C.E.U. al Fg. 55 Part. 213 Sub. 6 2019-09-16 Ufficio Tecnico 9932 2019 848 liquidazione indennità di rischio anno 2018 2019-09-25 Area Finanziaria 9933 2019 847 liquidazione saldo progetto pubblicazioni e notificazioni 2019-09-25 Area Finanziaria 9934 2019 846 liquidazione indennita' di turno mese di agosto 2019 2019-09-25 Area Finanziaria 9935 2019 845 Impegno e liquidazione di spesa per servizio accompagnamento al Bosco del Sasseto giugno 2019 con Associazione Naturalfina aps. 2019-09-17 Ufficio Museo del Fiore 9936 2019 844 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2019-09-24 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9937 2019 843 Impegno di spesa per acquisto Toner compatibile Stampante HP Laserjet M402 Ufficio Demografico - Rinnovo Certificati Firma Digitale Sindaco - CIG ZB629C5E9D 2019-09-21 Area Amministrativa 9938 2019 842 “Programma indagini di Microzonazione sismica di livello I e analisi della Condizione Limite dell’Emergenza (Art. 2 comma 1 lettera a) OCDPC n. 344/2016. Liquidazione I° acconto prestazioni professionali 2019-09-23 Ufficio Tecnico 9939 2019 841 Impegno e liquidazione contributo Pro Loco Acquapendente iniziative estate aquesiana 2019 2019-09-18 Ufficio Turismo e Sport 9940 2019 840 Impegno e liquidazione manifestazione Acquapendente Music Fest 2019-09-12 Ufficio Turismo e Sport 9941 2019 839 Affidamento e impegno spesa per canoni telecontrollo della postazione DAE 2019-09-24 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9942 2019 838 Impegno e liquidazione spesa per realizzazione brochure del Museo della Città 2019-09-21 Ufficio Biblioteca 9943 2019 837 Liquidazione seconda fase di addestramento software per la gestione dei Servizi Mensa e Scuolabus 2019-09-21 Ufficio Biblioteca 9944 2019 836 Impegno spesa manutenzione straordinaria Fiat Panda P.L. - Cear snc 2019-09-19 Area polizia locale 9945 2019 835 Liquidazione II° acconto prestazioni professionali per disbrigo pratiche rilievo e censimento cimiteriale. 2019-09-19 Ufficio Tecnico 9946 2019 834 Liquidazione integrazione rette Casa di Riposo San Giuseppe, mesi di aprile, maggio e giugno 2019. 2019-09-18 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9947 2019 833 Liquidazione fattura n. 7/e del 11/09/2019- materiale elettorale Consiglio dei Giovani 2019-09-13 Area Amministrativa 9948 2019 832 Impegno di spesa per acquisto toner fotocopiatrice MP 2000 Aficio in uso all'Ufficio Tecnico e Servizi Sociali. 2019-09-18 Ufficio Tecnico 9949 2019 831 Impegno di spesa per supporto informatico presso la sede dell' Ente periodo 01/05/2019 - 30/09/2019 Ditta HS Amiata Srl - CIG ZA929C5C17 2019-09-17 Area Amministrativa 9950 2019 830 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO, MESE DI LUGLIO 2019. 2019-09-17 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9951 2019 829 Liquidazione spesa manutenzione periodica Fiat Panda P.L. - Cear snc 2019-09-16 Area polizia locale 9952 2019 828 Liquidazione di spesa per rinnovo annuale Caselle PEC Uffici Stato Civile- Demografico- Polizia Locale- Suap- Sprar- Tecnico e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico- CIG ZAA28A2F0E 2019-09-13 Area Amministrativa 9953 2019 827 Impegno di spesa quote associative anno 2019 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2019-09-12 Ufficio Museo del Fiore 9954 2019 826 Liquidazione acquisto materiale sportivo minipodistica 25 aprile 2019 2019-09-10 Ufficio Turismo e Sport 9955 2019 825 Liquidazione fornitura PC e Licenza Windows 10 home Professional ditta H.S. Amiata 2019-09-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9956 2019 824 Liquidazione fatture Enerpetroli n° 552/L e 553/L del 18/06/19, n° 596/L e 597/L del 30/06/19 rif cig Z9D26E1AAD 2019-08-07 Ufficio Pubblica Istruzione 9957 2019 823 Liquidazione lavori di riparazione verniciatura e sostituzione scritte fianco scuolabus n°2 EG869VJ carrozzeria Dini Nedo rif cig Z6828EBDAC 2019-08-24 Ufficio Pubblica Istruzione 9958 2019 822 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 20_19 ditta SOCOPP rif. CIG ZE626CE1F9 2019-08-26 Ufficio Pubblica Istruzione 9959 2019 821 Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fatture 18_19 e 19_19 ditta SOCOPP rif CIG Z0026CE1C0 2019-08-05 Ufficio Pubblica Istruzione 9960 2019 820 Liquidazione servizio manutenzione parcometri II periodo anno 2019 - Isa Service srl 2019-09-01 Area polizia locale 9961 2019 819 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno spesa e liquidazione per conferenza spettacolo “Dell’arte contagiosa”, progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-09-05 Ufficio Biblioteca 9962 2019 818 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE GIUGNO 2019 2019-08-30 Ufficio Tecnico 9963 2019 817 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2019 E LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2019 2019-08-30 Ufficio Tecnico 9964 2019 816 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""Completamento e Miglioramento Isola Ecologica Comunale – 1° Stralcio Esecutivo”. Approvazione 1° SAL" 2019-09-11 Ufficio Tecnico 9965 2019 815 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno e liquidazione spesa per progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, incremento dotazione libraria per azione RACCONTAMI UNA STORIA 2019-08-24 Ufficio Biblioteca 9966 2019 814 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI TERAPEUTICI, TERZO TRIMESTRE 2019. 2019-09-18 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9967 2019 813 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno spesa e liquidazione per spettacolo “Storie di terra” di Gianni Abbate a Valentano da Teatro Null, progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-08-24 Ufficio Biblioteca 9968 2019 812 Nuovo impegno di € 5.000,00 per spesa per fornitura gasolio mezzi comunali e liquidazione fattura 21_19 ditta SOCOPP rif CIG Z0026CE1C0 2019-08-26 Ufficio Pubblica Istruzione 9969 2019 811 Liquidazione spesa riparazione rete informatica ufficio P.L. 2019-08-12 Area polizia locale 9970 2019 810 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno e liquidazione spesa per progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, incremento dotazione libraria per azione Sinergie il festival delle biblioteche 2019-08-08 Ufficio Biblioteca 9971 2019 809 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno spesa e liquidazione materiali per attività culturale “Ricordi e immagini” a Grotte di Castro, progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-08-09 Ufficio Biblioteca 9972 2019 808 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno spesa per azione BIBLIOVAN 2, progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-08-09 Ufficio Biblioteca 9973 2019 807 Liquidazione acquisto licenza d’uso per software per la gestione dei Servizi Mensa e Scuolabus e prima fase di addestramento 2019-08-08 Ufficio Biblioteca 9974 2019 806 Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per recupero somme. 2019-09-18 Area Amministrativa 9975 2019 805 Impegno di spesa per Fogli Registri di Stato Civile e Copertine allegati Atti di Morte, Matrimonio, Nascita e Cittadinanza - CIG ZAD29BF7CC 2019-09-13 Area Amministrativa 9976 2019 804 Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z2B29C7FBE 2019-09-17 Ufficio Museo del Fiore 9977 2019 803 Impegno fornitura carta parcometri Siemens - Diagramcarta srl 2019-09-17 Area polizia locale 9978 2019 802 Concessione contributo 2019 Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per uso locali per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina 2019-09-12 Ufficio Museo del Fiore 9979 2019 801 Impegno materiale vario per pulizie pulizia scuola primaria ditta il Mercatissimo rif Z7E29B9440 2019-09-11 Ufficio Pubblica Istruzione 9980 2019 800 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Agosto 2019 2019-09-03 Ufficio Biblioteca 9981 2019 799 Impianti fotovoltaici su serre Impegno e liquidazione somma sig.ri Camilli Piero ed Eredi Camilli Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2019 2019-09-17 Ufficio Tecnico 9982 2019 798 Liquidazione fatture pulizia uffici mese di Luglio 2019 ditta Job Solution rif. CIG 6598268700 2019-08-10 Ufficio Pubblica Istruzione 9983 2019 797 Impegno e liquidazione fatture enerpetroli lotti 638/L, 639/L, 640/L e 641/L del 17/07/2019 rif cig Z9D26E1AAD 2019-08-07 Ufficio Pubblica Istruzione 9984 2019 796 Liq. indennità turno e straordinari agosto 2019 2019-09-16 Area Riserva Naturale 9985 2019 795 Impegno spesa e liquidazione Omnia Cooperativa Sociale per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente.Periodo marzo-luglio 2019. 2019-09-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9986 2019 794 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Giugno 2019 2019-08-07 Ufficio Tecnico 9987 2019 793 Liquidazione per manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2019. Codice CIG Z4E28E1BC0. 2019-08-03 Ufficio Museo del Fiore 9988 2019 792 Liquidazione spesa servizio visure ACI-PRA 2019-08-10 Area polizia locale 9989 2019 791 Impegno e liquidazione incentivo 4000 ingressi fruizione del Bosco del Sasseto con Associazione di promozione sociale Naturalfina. CIG Z742518140. 2019-08-03 Ufficio Museo del Fiore 9990 2019 790 Impegno e liquidazione di spesa per servizio biglietteria e manutenzioni per la fruizione del Bosco del Sasseto II° Trimestre 2019 con Associazione Naturalfina aps. 2019-08-03 Ufficio Museo del Fiore 9991 2019 789 Impegno e liquidazione di spesa per servizio accompagnamento al Bosco del Sasseto gennaio - maggio 2019 con Associazione Naturalfina aps. 2019-08-03 Ufficio Museo del Fiore 9992 2019 788 Liquidazione spesa per manutenzione pro revisione scuolabus CW8152M ditta CEAR rif. CIG Z1129045F1 2019-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 9993 2019 787 Liquidazione tagliando periodico scuolabus EG869VJ ditta CEAR. rif CIG ZEE29293F1 2019-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 9994 2019 786 Impegno e seconda liquidazione di spesa servizi di accompagnamento per la fruizione del Bosco del Sasseto – periodo giugno 2019. CIG n. ZF926613E6. 2019-08-03 Ufficio Museo del Fiore 9995 2019 785 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Luglio 2019 2019-08-01 Ufficio Biblioteca 9996 2019 784 Impegno spesa per assistenza legale causa civile Tribunale di Viterbo sez. Lavoro - Studio legale Filippo Marcacci - CIG ZD7296518B. 2019-08-01 Area Amministrativa 9997 2019 783 IMPEGNO SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DELLE RETTE IN FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI IN R.S.A., MESI DI LUGLIO-DICEMBRE 2019. 2019-07-25 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9998 2019 782 Liquidazione spesa per compartecipazione al pagamento delle rette per gli ospiti in R.S.A. , Sig. P.B. mesi di maggio e giugno 2019. 2019-07-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 9999 2019 781 Liquidazione spesa per comapartecipazione al pagamento delle rette per gli ospiti in R.S.A., Sig.ra P.L., mesi di maggio e giugno 2019. 2019-07-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10000 2019 780 Liquidazione spesa per compartecipazione al pagamento delle rette per gli ospiti in R.S.A., Sig.ra R.M., mesi di maggio e giugno 2019. 2019-07-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10001 2019 779 PRUSST – “Patrimonio di San Pietro in Tuscia ovvero il territorio degli Etruschi” PROGETTO DI BIKE SHARING Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria locali Torre Giulia de Jacopo 2019-07-31 Ufficio Tecnico 10002 2019 778 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2019-07-31 Ufficio Tecnico 10003 2019 777 Liq. acquisto materiale per manutenzione agosto 2019-09-11 Area Riserva Naturale 10004 2019 776 Liq. pulizie mese di agosto 2019-09-11 Area Riserva Naturale 10005 2019 775 Liq. fornitura Enerpetroli agosto 2019-09-11 Area Riserva Naturale 10006 2019 774 Liq. manutenzione automezzi RNMR 2019-09-11 Area Riserva Naturale 10007 2019 773 Liq. autofficina Rocchi per fornitura batterie per antincendio 2019-09-11 Area Riserva Naturale 10008 2019 772 Liq. GBR agosto 2019-09-11 Area Riserva Naturale 10009 2019 771 Liq. RM Impianti lavori impianto elettrico Cava del Bianchi 2019-09-11 Area Riserva Naturale 10010 2019 770 Impegno per acquisto telecomandi cancello elettrico autofficina comunale 2019-09-11 Area Riserva Naturale 10011 2019 769 Imp. e liq. quote 2019 Federparchi e Europarc 2019-09-11 Area Riserva Naturale 10012 2019 768 Compensazione e rideterminazione canone concessione Monaldesca-Palombaro 2019 2019-09-11 Area Riserva Naturale 10013 2019 767 Servizio di assistenza per l’integrazione scolastica ad alunni diversamente abili – Anno Scolastico 2019/2020. Affidamento diretto del servizio ed assunzione impegno di spesa periodo settembre/dicembre 2019 2019-09-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10014 2019 766 """Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale"" Approvazione e liquidazione 3° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento" 2019-09-06 Area Tecnica 10015 2019 765 Impegno spesa e liquidazione a favore di Arci Solidarietà di Viterbo per la gestione del Progetto Sprar relativo ai posti ordinari e ai posti aggiuntivi.Primo e secondo acconto, anno 2019. 2019-09-05 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10016 2019 764 Impegno di spesa ideazione e realizzazione ceramiche artistiche per eventi sportivi 2019-07-19 Ufficio Turismo e Sport 10017 2019 763 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per diversa distribuzione interna e piccoli spostamenti delle finestre nel fabbricato sito in via caravaggio n° 5-7 e censito al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 634 Sub. 2 e 4. 2019-09-04 Ufficio Tecnico 10018 2019 762 Impegno di spesa liquidazione acquisto materiale sportivo minipodistica 25 Aprile 2019-07-31 Ufficio Turismo e Sport 10019 2019 761 Liquidazione spesa manifestazione 25 Aprile 2019 2019-09-09 Ufficio Turismo e Sport 10020 2019 760 Spese per rassegna cori Vox in Choro 2019-07-31 Ufficio Biblioteca 10021 2019 759 Liquidazione spesa per compartecipazione delle rette ospiti in R.S.A. , Sig. T.G., mesi di maggio e giugno 2019. 2019-07-25 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10022 2019 758 Liquidazione somma per affitto antenna campanile Chiesa Santa Maria Assunta Torre Alfina - Anno 2019. 2019-07-23 Area Amministrativa 10023 2019 757 Impegno e liquidazione fatture pulizia uffici mese di Giugno 2019 ditta Job Solution rif. CIG 6598268700 2019-07-20 Ufficio Pubblica Istruzione 10024 2019 756 Impegno e liquidazione per spesa pulizia locali scuola di musica Mese di Giugno 2019 ditta Job Solution rif CIG Z8D231F406 2019-07-20 Ufficio Pubblica Istruzione 10025 2019 755 """Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale"" Liquidazione opere impreviste di manutenzione impianto di illuminazione CUP: F41E15000310004" 2019-07-19 Ufficio Tecnico 10026 2019 754 Impegno di spesa liquidazione acquisto materiale vario ufficio sport e turismo 2019-07-19 Ufficio Turismo e Sport 10027 2019 753 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura dotazione estiva agente di P.L. a t.d. - Westar srl 2019-07-18 Area polizia locale 10028 2019 752 CONTRIBUTO RIVOLTO A FAMIGLIE CON MINORI. 2019-09-06 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10029 2019 751 Liquidazione per il servizio di assistenza agli alunni in situazione di disabilità residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria, mesi di maggio e giugno 2019. 2019-07-24 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10030 2019 750 Impegno spesa per gestione Centro Visite Torre Giulia de Iacopo gennaio-agosto 2019 e liquidazione fattura periodo gennaio-giugno 2019. 2019-07-16 Ufficio Biblioteca 10031 2019 749 iMPEGNO DI SPESA SCARPINATA A MONTE RUFENO 2019 2019-07-15 Ufficio Turismo e Sport 10032 2019 748 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI - 3° Trimestre 2019 - CIG Z4216463B3 2019-07-15 Area Amministrativa 10033 2019 747 Liquidazione compensi dipendenti comunali censimento della popolazione anno 2018. 2019-07-12 Area Amministrativa 10034 2019 746 Liquidazione spese gestione servizi del Museo del fiore terzo bimestre 2019. CIG 71373420F2. 2019-07-13 Ufficio Museo del Fiore 10035 2019 745 Seconda liquidazione Servizi di promozione Bosco del Sasseto tarda primavera 2019 su periodici a stampa gruppo Repubblica. CIG Z4D28E73B9. 2019-08-02 Ufficio Museo del Fiore 10036 2019 744 Liquidazione spesa addestramento procedura TARI svolto in modalità remoto 2019-09-05 Area Finanziaria 10037 2019 743 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione acquisto materiali per lavori in economia. 2019-07-11 Ufficio Tecnico 10038 2019 742 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione acquisto materiali per lavori in economia. 2019-07-11 Ufficio Tecnico 10039 2019 741 Liquidazione acconto lavori di “Messa in sicurezza alberi Viale del Cimitero e Via Cassia” C.I.G.: 786564251D C.U.P.: F43B19000050001 2019-09-03 Ufficio Tecnico 10040 2019 740 Liquidazione lavori di “Messa in sicurezza Via G. MARCONI” C.I.G.: 7865646869 C.U.P.: F47H19000700001 2019-09-03 Ufficio Tecnico 10041 2019 739 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 5° bimestre 2019 2019-09-03 Area Amministrativa 10042 2019 738 Elezioni Europee del 26 maggio 2019 Liquidazione spese per acquisto materiali 2019-09-03 Ufficio Tecnico 10043 2019 737 liquidazione compensi commissario straordinario regionale IPAB Casa di Riposo San Giuseppe 2019-09-05 Area Finanziaria 10044 2019 736 Impegno spesa per pulizia uffici mese di Settembre ed Ottobre 2019 ditta Job Solution cig Z3B29A08B6 2019-08-30 Ufficio Pubblica Istruzione 10045 2019 735 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PARZIALE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - A.D. POLISPORTIVA REAL AZZURRA 2019-09-04 Area Tecnica 10046 2019 734 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione acquisto materiali per lavori in economia. 2019-07-11 Ufficio Tecnico 10047 2019 733 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno spesa e liquidazione spesa grafica pannelli e materiale pubblicitario mostra “Acquapendente per l’Acquapendente”, progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-07-10 Ufficio Biblioteca 10048 2019 732 Liquidazione di spesa per acquisto n° 2 trincia argini per sfalcio erbe cigli stradali e manutenzione aree verdi. 2019-07-10 Ufficio Tecnico 10049 2019 731 Liquidazione spesa per compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. mesi di aprile, maggio e giugno 2019. 2019-07-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10050 2019 730 Liquidazione di spesa per acquisto servizi aggiuntivi per il pre subentro e subentro in ANPR in modalità Web Services - CIG Z5024DF184 2019-07-05 Area Amministrativa 10051 2019 729 Impegno acquisto n° 45 banchi e n°45 sedie per scuola secondaria di primo grado e 7 lavagne ditta Prismarredo, rif CIG ZB8298656D 2019-09-03 Ufficio Pubblica Istruzione 10052 2019 728 Liquidazione spese per gestione servizi del Museo della città anno 2019 terzo bimestre 2019. CIG 7137203E39 2019-07-02 Ufficio Biblioteca 10053 2019 727 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Giugno 2019 2019-07-02 Ufficio Biblioteca 10054 2019 726 Impegno acquisto tavoli e sedie per mensa scuola primaria c/o Ikea business negozio Roma Anagnina, rif cig. Z5729864C6 2019-09-03 Ufficio Pubblica Istruzione 10055 2019 725 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Contratto Rep.52/2019 2019-09-02 Area Amministrativa 10056 2019 724 Liquidazione compensi gestione e riscossione IP e DPA II trimestre 2019 2019-09-02 Area Finanziaria 10057 2019 723 Impegno e liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. I semestre 2019 2019-08-31 Area Finanziaria 10058 2019 722 Impegno e liquidazione spesa Revisore unico dei conti primo semestre anno 2019 2019-08-31 Area Finanziaria 10059 2019 721 Liquidazione servizio pasti a domicilio, mesi di maggio e giugno 2019. 2019-07-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10060 2019 720 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2019-07-11 Ufficio Tecnico 10061 2019 719 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE LUGLIO – DICEMBRE 2019 2019-08-19 Ufficio Tecnico 10062 2019 718 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LUGLIO – DICEMBRE 2019 2019-08-19 Area Tecnica 10063 2019 717 Liquidazione a favore del Comitato Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana 2019-07-31 Area Amministrativa 10064 2019 716 Impegno spesa e liquidazione acquisto gasolio ditta SOCOPP 2019-08-26 Area Riserva Naturale 10065 2019 715 Contrazione prestito per il finanziamento del progetto “Messa in sicurezza vie ed aree urbane” 2019-08-24 Area Finanziaria 10066 2019 714 liquidazione indennita' di turno mese di luglio 2019 2019-08-24 Area Finanziaria 10067 2019 713 Indennizzo per acquisto terreni siti in Acquapendente Località Cimitero di proprietà del signor Coli Domenico e dei signori Coli Alessandra, Coli Claudia, Coli Domenico, Coli Paola, Coli Stefano, Navarro Anna, Navarro Ciro, Coli Maria Luisa, Coli Renzo e Coli Sauro 2019-08-22 Area Tecnica 10068 2019 712 "Contrazione prestito per il finanziamento del progetto ""Ammodernamento ed efficientamento pubblica illuminazione""" 2019-08-22 Area Finanziaria 10069 2019 711 Approvazione rendiconto finale spese finanziamento di cui all’Avviso Pubblico “Reti di Imprese tra attività Economiche su strada” approvato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale G04816 del 9/5/2016. Progetto ammesso a finanziamento con Determinazione della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio n. G07999 del 7/06/2017 2019-08-20 Ufficio S.U.A.P. 10070 2019 710 Nomina commissione gara servizio di pulizia immobili di proprietà comunale periodo 01/9/2019 -31/8/2022. CIG 798057205B 2019-08-20 Ufficio Biblioteca 10071 2019 709 Liq. indennità turno e straordinari luglio 2019 2019-08-19 Area Riserva Naturale 10072 2019 708 Liq. pulizie mese di luglio 2019-08-19 Area Riserva Naturale 10073 2019 707 Liq. acquisto materiale per manutenzione luglio 2019-08-19 Area Riserva Naturale 10074 2019 706 Liq. fornitura Enerpetroli luglio 2019-08-19 Area Riserva Naturale 10075 2019 705 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il ""Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Liquidazione prestazioni professionali per rilievi e Direzione Lavori relativi al I° S.A.L. CUP: F49D17000450004" 2019-07-19 Ufficio Tecnico 10076 2019 704 Materiali vari per la segnaletica stradale Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali per segnaletica verticale 2019-07-19 Ufficio Tecnico 10077 2019 703 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Impegno e Liquidazione di spesa 2019-07-10 Ufficio Tecnico 10078 2019 702 Liquidazione spesa servizio centralizzazione parcometri Parkeon 1° semestre 2019 - Flowbird Italia Srl 2019-07-02 Area polizia locale 10079 2019 701 Liquidazione spesa primo periodo manutenzione parcometri anno 2019 - Isa Service SRL 2019-07-01 Area polizia locale 10080 2019 700 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 16_19 ditta SOCOPP rif. CIG ZE626CE1F9 2019-06-28 Ufficio Pubblica Istruzione 10081 2019 699 Impegno per manutenzione sensore dell' acqua scuolabus DS926XY e olio scuolabus CW815ZM ditta CEAR. rif CIG Z0D28D2E9B 2019-06-13 Ufficio Pubblica Istruzione 10082 2019 698 Liquidazione manutenzione guasto impianto elettrico del Museo del fiore. Codice CIG Z502662614 2019-06-29 Ufficio Museo del Fiore 10083 2019 697 Liquidazione fornitura lampade di ricambio per il Museo del fiore. Codice CIG Z7826633CD 2019-06-29 Ufficio Museo del Fiore 10084 2019 696 Impegno spesa manutenzione periodica Fiat Panda servizio P.L. - Cear snc 2019-06-29 Area polizia locale 10085 2019 695 Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura 17_19 ditta SOCOPP rif CIG Z0026CE1C0 2019-06-28 Ufficio Pubblica Istruzione 10086 2019 694 Liquidazione spesa per acquisto n. 3 banner per mostra “Sindrome di Stendhal” del museo della Città 2019-06-27 Ufficio Biblioteca 10087 2019 693 Impegno di spesa per acquisizione immagini 2019 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. Z0324FCDDC. 2019-06-24 Ufficio Museo del Fiore 10088 2019 692 Impegno di spesa per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2019. CIG Z3B28F1A74. 2019-06-24 Ufficio Museo del Fiore 10089 2019 691 Liquidazione acconto parcella Studio legale Bailo Federico per assistenza legale contenzioso Ater - Cig Z8D27E662E. 2019-06-24 Area Amministrativa 10090 2019 690 Impegno spesa e liquidazione per la fruizione del Bosco del Sasseto per raggiungimento 2000 visitatori con Associazione di promozione sociale Naturalfina 2019-06-24 Ufficio Museo del Fiore 10091 2019 689 Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2019. C.I.G. Z1028EFE32 2019-06-24 Ufficio Museo del Fiore 10092 2019 688 Liquidazione per spesa pulizia straordinaria locali Scuola Primaria ditta Job Solution rif CIG Z9C2877EEA 2019-06-22 Ufficio Pubblica Istruzione 10093 2019 687 Impegno e liquidazione per spesa pulizia locali scuola di musica Mese di Maggio 2019 ditta Job Solution rif CIG Z8D231F406 2019-06-22 Ufficio Pubblica Istruzione 10094 2019 686 Impegno e liquidazione fatture pulizia uffici mese di Maggio 2019 ditta Job Solution rif. CIG 6598268700 2019-06-22 Ufficio Pubblica Istruzione 10095 2019 685 Impegno spesa per servizio di pulizia uffici ed immobili comunali ditta Job Solution mesi di Giugno e Luglio 2019 rif. CIG 6598268700 2019-06-22 Ufficio Pubblica Istruzione 10096 2019 684 Liquidazione spesa per servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente, maggio 2019 2019-06-21 Ufficio Biblioteca 10097 2019 683 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE MAGGIO 2019 2019-06-12 Ufficio Tecnico 10098 2019 682 Liquidazione fattura Studio Legale Associato Burchielli pr incarico causa Comune di Onano.CIG Z6F1544836. 2019-06-12 Area Amministrativa 10099 2019 681 Impegno per lavori di Riparazione verniciatura e sostituzione scritte fianco scuolabus n°2 EG869VJ carrozzeria Dini Nedo rif cig Z6828EBDAC 2019-06-21 Ufficio Pubblica Istruzione 10100 2019 680 Liquidazione assistenza software e hardware Halley Informatica Srl - I rata 2019 2019-08-17 Area Finanziaria 10101 2019 679 Impegno di spesa modelli Schede di Famiglia per Ufficio Anagrafe - CIG ZD228EB7ED 2019-06-21 Area Amministrativa 10102 2019 678 Impegno di spesa per gestione Sito Web COMUNE DI ACQUAPENDENTE e per spese di registrazione Dominio e Spazio Web incluso gestione Server di posta elettronica Anno 2019 - CIG ZF128E2754 2019-06-20 Area Amministrativa 10103 2019 677 Impegno di spesa liquidazione acquisto coppe sportive 2019-06-11 Ufficio Turismo e Sport 10104 2019 676 Restauro statua marmorea raffigurante Girolamo Fabrizio sita in P.zza G. Fabrizio ad Acquapendente. Affidamento incarico professionale per progetto, piano di montaggio, uso e smontaggio ponteggio. 2019-06-06 Ufficio Tecnico 10105 2019 675 Pagamento quota di funzionamento GAL Alto Lazio 2019. 2019-06-06 Area Amministrativa 10106 2019 674 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Maggio 2019 2019-06-05 Ufficio Biblioteca 10107 2019 673 Impegno per acquisto di prodotti specifici per la pulizia dei banchi della scuola dell'infanzia e altro materiale vario per il bagno ditta il Mercatissimo rif ZF628B5517 2019-06-05 Ufficio Pubblica Istruzione 10108 2019 672 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASPORTO E PER CONFERIMENTO “FORSU” PRESSO IMPIANTO ECOLGEST DI CREMONA, RELATIVA AL PERIODO 29 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2018 2019-06-05 Ufficio Tecnico 10109 2019 671 Aumento impegno di spesa sul Cap. 150/2 e liquidazioni lotto fatture Enerpetroli mese di Maggio 2019 500/L, 501/L e 502/L rif CIG Z9D26E1AAD 2019-06-05 Ufficio Pubblica Istruzione 10110 2019 670 Liquidazione spesa abbonamento on line Memoweb anno 2019 2019-08-14 Area Finanziaria 10111 2019 669 Liquidazione fattura Avv. Federico Bailo per assistena legale vertenza Soc. Finword. 2019-06-04 Area Amministrativa 10112 2019 668 Impegno spesa integrazione rette casa di riposo San Giuseppe, Mesi di gennaio-giugno 2019.Liquidazioone mesi di gennaio-marzo 2019. 2019-08-14 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10113 2019 667 Liquidazione fattura Avvocato Filippo Marcacci per assistenza legale causa civile Tribunale di Viterbo R.G. n. 1716/2018. CIG Z742877BFA. 2019-05-31 Area Amministrativa 10114 2019 666 Impegno di spesa per rinnovo annuale Caselle PEC Uffici Stato Civile- Demografico- Polizia Locale- Suap- Sprar- Tecnico e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico- CIG ZAA28A2F0E 2019-05-30 Area Amministrativa 10115 2019 665 L.R. 23/10/2009 n. 26. Liquidazione spesa per cancelleria minuta per organizzazione attività Sinergie: il festival delle biblioteche, progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-05-29 Ufficio Biblioteca 10116 2019 664 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE, MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. 2019-05-28 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10117 2019 663 Liquidazione Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe, periodo gennaio-giugno 2019. 2019-08-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10118 2019 662 Liquidazione spesa acquisto badge società Halley Informatica 2019-08-13 Area Finanziaria 10119 2019 661 Liquidazione spesa acquisto etichette per raccomandate A.R. e avvisi di ricevimento - Poste Italiane S.p.A 2019-08-13 Area Finanziaria 10120 2019 660 Liquidazione spesa servizio stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI 2019-08-12 Area Finanziaria 10121 2019 659 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, VALIDAZIONE E COLLAUDO. 2019-07-02 Ufficio Tecnico 10122 2019 658 Liquidazione servizio per Comunicazione istituzionale 2° trimestre 2019 2019-06-24 Ufficio Biblioteca 10123 2019 657 Acquisto fiori e piante stagionali per aree verdi e decoro urbano Liquidazione di spesa 2019-08-09 Ufficio Tecnico 10124 2019 656 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2019-08-08 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10125 2019 655 "Affidamento di gestione del "" Centro Diurno San Giuseppe"" per persone con problematiche psicosociali alla ""Associazione Psikè Onlus"" per il periodo 01.01.2019-31.12.2019, e relativo impegno spesa." 2019-07-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10126 2019 654 Impegno e liquidazione spesa per completamento realizzazione del volume “Le cripte del Santo Sepolcro di Acquapendente...” promosso dal Centro Internazionale di Studi sul Santo Sepolcro (C.I.S.Sa.S.) 2019-06-05 Ufficio Biblioteca 10127 2019 653 Contributo Banda Musicale Aria di Festa attività 2019 2019-06-11 Ufficio Turismo e Sport 10128 2019 652 Liquidazione fattura ditta Camst per servizio mensa scuola dell'infanzia e primaria Maggio 2019 rif. CIG 7147710CE0 2019-06-12 Ufficio Pubblica Istruzione 10129 2019 651 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2019-08-05 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10130 2019 650 Impegno di spesa - Istituzione Consiglio dei Giovani 2019-06-15 Area Amministrativa 10131 2019 649 "CONCORSO FOTOGRAFICO CLICK ""I COLORI DEL MONDO"", IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI AI VINCITORI." 2019-08-05 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10132 2019 648 Liquidazione spesa relativa a grafica e stampa dei manifesti per il concerto “Mariam Matrem” della Scuola Comunale di Musica, ditta Tipografia Ambrosini rif. cig. Z5628B4666 2019-07-20 Ufficio Pubblica Istruzione 10133 2019 647 Liquidazione spesa relativa a grafica e stampa dei manifesti per il concerto “Vox in Choro” della Scuola Comunale di Musica, ditta Tipografia Ambrosini rif cig. Z8028EEE4D 2019-07-20 Ufficio Pubblica Istruzione 10134 2019 646 Impegno spesa servizio visure targhe ACI-PRA anno 2019 - A.C.I 2019-06-14 Area polizia locale 10135 2019 645 Sistemazione aree urbane e periurbane Approvazione Quadro Economico Consuntivo e Rendicontazione Finale della Spesa CUP: G17H0300013001 CIG: 318223710C 2019-05-10 Ufficio Tecnico 10136 2019 644 Liq. verifica periodica impianti messa a terra 2019-08-06 Area Riserva Naturale 10137 2019 643 Impegno spesa per controllo impianto elettrico cava del Bianchi 2019-08-06 Area Riserva Naturale 10138 2019 642 Impegno rinnovo patente Guardiaparco 2019-08-06 Area Riserva Naturale 10139 2019 641 Impegno per acquisto batterie per antincendio 2019-08-06 Area Riserva Naturale 10140 2019 640 Impegno manutenzione e revisione automezzi Vigilanza 2019-08-06 Area Riserva Naturale 10141 2019 639 Impegno fornitura materiale per ufficio ditta GBR 2019-08-06 Area Riserva Naturale 10142 2019 638 Impegno e liquidazione spesa per direzione e coordinamento periodico Acquapendente Notizie n. 1-2019 2019-06-14 Ufficio Biblioteca 10143 2019 637 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Maggio 2019 2019-06-12 Ufficio Tecnico 10144 2019 636 Liquidazione ditta Controstampa srl di Acquapendente, per acquisto cartelline varie pratiche edilizie ed urbanistiche per l'Ufficio Tecnico Comunale. 2019-06-18 Ufficio Tecnico 10145 2019 635 Impegno per tagliando periodico scuolabus EG869VJ ditta CEAR. rif CIG ZEE29293F1 2019-07-11 Ufficio Pubblica Istruzione 10146 2019 634 Impegno spesa per manutenzione pro revisione scuolabus CW8152M ditta CEAR rif. CIG Z1129045F1 2019-06-28 Ufficio Pubblica Istruzione 10147 2019 633 Liquidazione acconto prestazioni professionali per disbrigo pratiche rilievo e censimento cimiteriale. 2019-07-26 Ufficio Tecnico 10148 2019 632 Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Luglio - Agosto 2019 2019-07-24 Ufficio Tecnico 10149 2019 631 Gestione del Progetto SPRAR relativo ai posti ordinari e ai posti aggiuntivi per il periodo 01.01.2018-31.12.2018. Liquidazione saldo ad ARCI Solidarietà di Viterbo 2019-08-01 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10150 2019 630 Proroga Società Cooperativa Job Solution a.r.l. per mesi uno, servizio pulizia locali edifici comunali 2019-07-08 Ufficio Pubblica Istruzione 10151 2019 629 Erogazione ultimo anticipo rete di Imprese Porta Francigena 2019-07-09 Ufficio S.U.A.P. 10152 2019 628 Liquidazione somme a favore Tennis Club Acquapendente 2019-07-08 Ufficio Tecnico 10153 2019 627 Liquidazione lavori di “Messa in sicurezza alberi viale d’ingresso alla frazione di Torre Alfina C.I.G.: 7865634E80 C.U.P.: F43B19000040001 2019-07-17 Ufficio Tecnico 10154 2019 626 liquidazione lavoro straordinario elezioni Europee del 26 maggio 2019 2019-07-30 Area Finanziaria 10155 2019 625 "Adesione manifestazione ""L'estate delle meraviglie"" - Imp.di spesa" 2019-07-26 Area Riserva Naturale 10156 2019 624 Selezione pubblica per il conferimento di incarico di responsabile del Servizio Finanziario, Personale tributi, a tempo determinato ex art.110 comma 1 s.m.i. D.Lgs.267/2000. Approvazione dei verbali e della graduatoria finale. 2019-07-27 Area Finanziaria 10157 2019 623 Approvazione documentazione di gara servizio di pulizia immobili di proprietà comunale periodo 01/9/2019 -31/8/2022. CIG 798057205B - RETTIFICA 2019-07-25 Ufficio Biblioteca 10158 2019 622 liquidazione indennita' di turno mese di giugno 2019 2019-07-25 Area Finanziaria 10159 2019 621 liquidazione lavoro straordinario 1^ semestre 2019 personale polizia locale 2019-07-25 Area Finanziaria 10160 2019 620 Liquidazione retribuzione di risultato segretario comunale 2019-07-24 Area Finanziaria 10161 2019 619 Approvazione bandi di concorso per n. 2 assunzioni nel Corpo di Polizia Locale 2019-07-23 Area polizia locale 10162 2019 618 Liquidazione di spesa per acquisto software Elesoft per Ufficio Elettorale per servizio di prelievo online dei modelli elettorali per Elezioni del Parlamento Europeo del 26/05/2019 - CIG ZCF2768484 2019-06-12 Area Amministrativa 10163 2019 617 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2019-06-20 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10164 2019 616 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2019-07-23 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10165 2019 615 Liquidazione fornitura software per sito internet per calcolo IMU e TASI 2019-07-23 Area Finanziaria 10166 2019 614 Liquidazione spesa addestramento procedura TARI svolto in modalità remoto 2019-07-23 Area Finanziaria 10167 2019 613 Liquidazione spesa noleggio multifunzione Canon IR 2530 MFC anno 2019 2019-07-23 Area Finanziaria 10168 2019 612 Liquidazione spesa CNA per visita medica e accertamenti clinico-biologici al personale dipendente 2019-07-23 Area Finanziaria 10169 2019 611 Liquidazione ditta CNA per corso di formazione incaricati primo soccorso D.Lgs. 81/2008 2019-07-23 Area Finanziaria 10170 2019 610 Impegno spesa acquisto software, comprensivo del servizio di addestramento, per la gestione dei Servizi Mensa e Scuolabus 2019-07-20 Ufficio Biblioteca 10171 2019 609 Contributo Associazione Torre Alfina Blues Festival - Festival Blues 2019 2019-07-19 Ufficio Turismo e Sport 10172 2019 608 Approvazione documentazione di gara servizio di pulizia immobili di proprietà comunale periodo 01/9/2019 -31/8/2022. CIG 798057205B 2019-07-19 Ufficio Biblioteca 10173 2019 607 Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto albero di leccio e fiori 2019-07-19 Ufficio Tecnico 10174 2019 606 Liq. Rovai psr 4.3.1.2 2019-07-19 Area Riserva Naturale 10175 2019 605 Liq. Piazzai Mauro Mahindra iniettori 2019-07-19 Area Riserva Naturale 10176 2019 604 Liq. GBR giugno 2019-07-19 Area Riserva Naturale 10177 2019 603 Liq. manutenzione periodica estintori primo semestre 2019 2019-07-19 Area Riserva Naturale 10178 2019 602 Liq. manutenzione decespugliatore 2019-07-19 Area Riserva Naturale 10179 2019 601 Liq. pulizie mese di giugno 2019-07-19 Area Riserva Naturale 10180 2019 600 Liq. fornitura Enerpetroli giugno 2019-07-19 Area Riserva Naturale 10181 2019 599 Liq. acquisto materiale per manutenzione giugno 2019-07-19 Area Riserva Naturale 10182 2019 598 Liq. indennità turno e straordinari giugno 2019 2019-07-19 Area Riserva Naturale 10183 2019 597 Impegno e liquidazione fornitura materiale di cancelleria e carta per stampanti e fax ditta GBR Rossetto S.p.A. 2019-07-18 Area Finanziaria 10184 2019 596 Liquidazione spesa per aggiornamento inventari, redazione CE e SP e relazioni di legge esercizio finanziario 2018 2019-07-18 Area Finanziaria 10185 2019 595 Selezione pubblica per il conferimento di incarico di responsabile Servizio Finanziario Personale Tributi con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ex art. 110 Co. 1 e s.m.i. del TUEL 2019-07-18 Area Finanziaria 10186 2019 594 Restauro statua marmorea raffigurante Girolamo Fabrizio sita in P.zza G. Fabrizio ad Acquapendente. Impegno e liquidazione saldo prestazioni professionali per consulenza tecnica relativa al restauro 2019-07-17 Ufficio Tecnico 10187 2019 593 Assunzione a tempo pieno e determinato agente di P.L. 2019-07-17 Area polizia locale 10188 2019 592 Liquidazione di spesa per acquisto Toner compatibile Stampante HP Laserjet M452 DN - Gruppo di Continuità APC 550 Va ed aumento spazio archivio Casella PEC: comuneacquapendente@legalmail.it - CIG ZDB27F714D 2019-05-29 Area Amministrativa 10189 2019 591 Liquidazione di spesa per attività di supporto informatico presso la sede dell' Ente - Ditta HS Amiata Srl - CIG Z852865A6B 2019-05-29 Area Amministrativa 10190 2019 590 Liquidazione spesa per servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente, aprile 2019 2019-05-28 Ufficio Biblioteca 10191 2019 589 Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura 14_19 ditta SOCOPP rif CIG Z0026CE1C0 2019-05-28 Ufficio Pubblica Istruzione 10192 2019 588 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 13_19 ditta SOCOPP rif. CIG ZE626CE1F9 2019-05-28 Ufficio Pubblica Istruzione 10193 2019 587 Liquidazione spesa acquisto n. 10 cartucce toner stampante Samsung - Promo Rigenera srl 2019-05-28 Area polizia locale 10194 2019 586 Liquidazione fattura Avv. Michele Damiani per assistenza legale causa TAR Lazio Commissario Reg.le ad acta n. 93/2011. 2019-05-25 Area Amministrativa 10195 2019 585 Liquidazione fatture enerpetroli 444/L, 445/L, 446/L e 447/L del 15/05/2019 rif cig Z9D26E1AAD 2019-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 10196 2019 584 Acquisto fiori e piante stagionali per aree verdi e decoro urbano Affidamento ed impegno di spesa 2019-05-21 Ufficio Tecnico 10197 2019 583 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""Completamento e Miglioramento Isola Ecologica Comunale – 1° Stralcio Esecutivo”. Liquidazione diritti per nuovo allaccio idrico." 2019-07-16 Ufficio Tecnico 10198 2019 582 Impegno di spesa liquidazione fornitura pasti festa dei Pugnaloni 2019. 2019-06-13 Ufficio Turismo e Sport 10199 2019 581 Impegno di spesa liquidazione realizzazione cartoline promo ultramarathon 2019-07-13 Ufficio Turismo e Sport 10200 2019 580 Impegno e liquidazione di spesa per spese legali avvocato Labate Giovanni 2019-07-09 Area Amministrativa 10201 2019 579 Secondo impegno di spesa per Servizi di promozione Bosco del Sasseto tarda primavera 2019 su periodici a stampa gruppo Repubblica. CIG Z4D28E73B9. 2019-06-20 Ufficio Museo del Fiore 10202 2019 578 Impegno e liquidazione manutenzione estintori del Museo del Fiore. 2019-06-24 Ufficio Museo del Fiore 10203 2019 577 Impegno e prima liquidazione di spesa servizi di accompagnamento per la fruizione del Bosco del Sasseto – periodo gennaio – maggio 2019. CIG n. ZF926613E6. 2019-06-18 Ufficio Museo del Fiore 10204 2019 576 Liquidazione spesa per Servizi di promozione Bosco del Sasseto primavera 2019 su periodici a stampa gruppo Repubblica. CIG ZB227C92AA 2019-06-18 Ufficio Museo del Fiore 10205 2019 575 Impegno per manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2019. Codice CIG Z4E28E1BC0 2019-05-14 Ufficio Museo del Fiore 10206 2019 574 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali di supporto mobile per le attività dell’Ufficio Museo del fiore. CIG Z1E2842461 2019-05-14 Ufficio Museo del Fiore 10207 2019 573 Liquidazione spese gestione servizi del Museo del fiore secondo bimestre 2019. CIG 71373420F2 2019-05-14 Ufficio Museo del Fiore 10208 2019 572 Liquidazione spesa fornitura dotazione invernale 2018 - Abbigliamento Tuscia Divise arl 2019-05-28 Area polizia locale 10209 2019 571 Impegno e liquidazione coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Giugno 2019 2019-07-10 Ufficio Tecnico 10210 2019 570 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor acconto anno 2019 2019-07-08 Ufficio Tecnico 10211 2019 569 Impegno di spesa relativo a grafica e stampa dei manifesti per il concerto “Vox in Choro” della Scuola Comunale di Musica, ditta Tipografia Ambrosini rif cig. Z8028EEE4D 2019-06-22 Ufficio Pubblica Istruzione 10212 2019 568 Impegno di spesa relativo a grafica e stampa dei manifesti per il concerto “Mariam Matrem” della Scuola Comunale di Musica, ditta Tipografia Ambrosini rif cig. Z5628B4666 2019-06-05 Ufficio Pubblica Istruzione 10213 2019 567 Approvazione verbali e graduatoria finale selezione pubblica per assunzioni a t.d nella Polizia Locale 2019-07-12 Area polizia locale 10214 2019 566 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 4° bimestre 2019 2019-07-03 Area Amministrativa 10215 2019 565 Concessione loculi ed Aree cimiteri Comunali 2019-07-05 Area Amministrativa 10216 2019 564 Nomina commissione giudicatrice selezione pubblica per assunzioni a t.d. Polizia Locale 2019-07-09 Area polizia locale 10217 2019 563 Approvazione elemco degli ammessi alla selezione pubblica per assunzioni a t.d. Polizia Locale ex determinazione n. 557/2019 2019-07-08 Area polizia locale 10218 2019 562 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno spesa e liquidazione spesa per BIBLIOVAN 1, progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-05-28 Ufficio Biblioteca 10219 2019 561 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PARZIALE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 2019-07-04 Area Tecnica 10220 2019 560 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.04.2019 - 30.06.2019 2019-07-04 Area Finanziaria 10221 2019 559 Approvazione avviso di manifestazione di interesse servizio pulizia immobili comunali 2019-07-03 Ufficio Biblioteca 10222 2019 558 Impegno e liquidazione rimborso spese per distribuzione esterna del periodico Acquapendente Notizie n. 1/2019 2019-06-27 Ufficio Biblioteca 10223 2019 557 Approvazione avviso di selezione pubblica ex deliberazione G.C. n. 102 del 29.06.2019 2019-06-29 Area polizia locale 10224 2019 556 Rimborso in acconto ad Associazione TE.BO delle spese sostenute per gestione Scuola Comunale di Musica anno scolastico 2018/2019 2019-06-14 Ufficio Pubblica Istruzione 10225 2019 555 Legge di bilancio 145/2018 Art. 1 - Commi 107 - 112 Messa in sicurezza Via Cesare Battisti e Via Campo Boario Liquidazione lavori C.I.G.: 7865645796 C.U.P.: F47H19000690001 2019-06-27 Ufficio Tecnico 10226 2019 554 Lavori di rifacimento fognatura tratto Liceo L. Da Vinci – Parcheggio Campo Boario. Lavori di allaccio rete fognaria zona Poggio Fico alla condotta principale Campo Boario Impegno e liquidazione di spesa 2019-06-27 Ufficio Tecnico 10227 2019 553 Rideterminazione saldo partite vincolate al 01.01.2019 2019-06-27 Area Finanziaria 10228 2019 552 Impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2019-06-27 Area Finanziaria 10229 2019 551 Liquidazione somma per transazione causa con MPS Leasing & Factoring. 2019-06-27 Area Amministrativa 10230 2019 550 Legge di bilancio 145/2018 Art. 1 - Commi 107 - 112 Messa in sicurezza Via Cesare Battisti e Via Campo Boario Approvazione Perizia di Variante C.I.G.: 7865645796 C.U.P.: F47H19000690001 2019-05-08 Ufficio Tecnico 10231 2019 549 Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Giugno 2019 2019-06-12 Ufficio Tecnico 10232 2019 548 indizione selezione pubblica per il conferimento di ’incarico di Responsabile del servizio finanziario, personale e tributi, con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 - approvazione dello schema di “Avviso di selezione pubblica” e dell’allegato A) modulo di domanda 2019-06-26 Area Finanziaria 10233 2019 547 liquidazione acconto progetto pubblicazioni e notificazioni 2019-06-25 Area Finanziaria 10234 2019 546 liquidazione indennita' di turno mese di maggio 2019 2019-06-25 Area Finanziaria 10235 2019 545 affidamento al Dr. Marcello Rovai presentazione domanda PSR misura 4.3.1.2 2019-06-25 Area Riserva Naturale 10236 2019 544 impegno spesa riparazione Mahindra iniettori 2019-06-25 Area Riserva Naturale 10237 2019 543 impegno fornitura materiale per ufficio 2019-06-25 Area Riserva Naturale 10238 2019 542 liquidazione pulizie mese di maggio 2019-06-25 Area Riserva Naturale 10239 2019 541 Imp.spesa manutenzione periodica estintori 2019 2019-06-25 Area Riserva Naturale 10240 2019 540 Impegno spesa manutenzione decespugliatore 2019-06-25 Area Riserva Naturale 10241 2019 539 Aumento impegno spesa per forniture per lavori in economia 2019 e liq.maggio 2019-06-25 Area Riserva Naturale 10242 2019 538 liquidazione indennità di turno e straordinari maggio 2019-06-25 Area Riserva Naturale 10243 2019 537 Restauro statua marmorea raffigurante Girolamo Fabrizio sita in P.zza G. Fabrizio ad Acquapendente. Impegno e liquidazione acconto prestazioni professionali per consulenza tecnica relativa al restauro 2019-06-21 Ufficio Tecnico 10244 2019 536 Approvazione ruolo TARI anno 2019 2019-06-22 Area Finanziaria 10245 2019 535 Proroga affidamento del servizio mensa e refezione pasti anziani ditta CAMST soc.coop. a r.l. per anni uno fino al 30 Giugno 2020 2019-06-20 Ufficio Pubblica Istruzione 10246 2019 534 Presa d'atto dimissioni volontarie agente di P.L. a tempo determinato - Assunzione agente di P.L. a tempo determinato. 2019-06-22 Area polizia locale 10247 2019 533 Approvazione rendiconto progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente 2019-06-20 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10248 2019 532 "Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Liquidazione acconto pari al 20% dell’importo contrattuale in base a quanto stabilito dall’Art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. CIG: 79128545B0 CUP: F46J17000230002" 2019-06-19 Ufficio Tecnico 10249 2019 531 Liquidazione fatture ditta Camst per servizio mensa scuola dell'infanzia e primaria Marzo e Aprile 2019 rif. CIG 7147710CE0 2019-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 10250 2019 530 Determina a contrarre affidamento servizio di riparazione rete informatica ed elettrica ufficio di P.L. - HS Amiata srl 2019-06-14 Area polizia locale 10251 2019 529 Liquidazione Arci Solidarietà Viterbo Onlus per la gestione del progetto cittadinanza attiva ad Acquapendente. 2019-05-28 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10252 2019 528 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Aprile 2019 2019-06-05 Ufficio Tecnico 10253 2019 527 Impegno e liquidazione coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Maggio 2019 2019-06-12 Ufficio Tecnico 10254 2019 526 CALL FOR PROPOSAL “Energia Sostenibile 2.0” Intervento LI-ES2-20160107-1420180 Comune Di Acquapendente Liquidazione acconto incentivi di cui all’Art. 113 D.lgvo 50/2016 e ss.mm.ii., efficientamento energetico scuola media G. Fabrizio 2019-05-18 Ufficio Tecnico 10255 2019 525 CALL FOR PROPOSAL “Energia Sostenibile 2.0” Intervento LI-ES2-20160104-1420182 Comune Di Acquapendente Liquidazione acconto incentivi di cui all’Art. 113 D.lgvo 50/2016 e ss.mm.ii., efficientamento energetico della sede comunale. 2019-05-18 Ufficio Tecnico 10256 2019 524 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Approvazione e Liquidazione Collaudo Amministrativo Contabile dei Lavori CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2019-06-13 Ufficio Tecnico 10257 2019 523 "Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Aggiudicazione Definitiva CIG: 79128545B0 CUP: F46J17000230002" 2019-06-12 Ufficio Tecnico 10258 2019 522 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Approvazione e Liquidazione saldo V° S.A.L. CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2019-06-10 Ufficio Tecnico 10259 2019 521 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2019-05-30 Area Amministrativa 10260 2019 520 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2019-06-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10261 2019 519 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI TERAPEUTICI, SECONDO TRIMESTRE 2019. 2019-06-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10262 2019 518 Liquidazione somma per transazione Comune di Onano. 2019-06-01 Area Amministrativa 10263 2019 517 Oggetto: L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno spesa e liquidazione spesa per pannelli e locandine per mostra “Acquapendente per l’Acquapendente”, progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-05-28 Ufficio Biblioteca 10264 2019 516 POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Liquidazione acconto prestazioni redazione relazione geologica ed indagini 2019-05-30 Ufficio Tecnico 10265 2019 515 Impegno di spesa e liquidazione compenso rilevatori censimento della popolazione anno 2018 (ISTAT) 2019-05-30 Area Amministrativa 10266 2019 514 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Impegno e liquidazione saldo Incentivi ex Art. 93 D.Lgs 163/2006 CUP: F47B15000300006 2019-06-04 Ufficio Tecnico 10267 2019 513 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 1/2019 2019-06-03 Ufficio Biblioteca 10268 2019 512 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Approvazione e Liquidazione V° S.A.L. CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2019-06-04 Ufficio Tecnico 10269 2019 511 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Impegno e liquidazione saldo progettazione Impegno e liquidazione saldo prestazioni Direzione Lavori Impegno e liquidazione collaudatore tecnico-amministrativo CUP: F47B15000300006 2019-06-04 Ufficio Tecnico 10270 2019 510 Liquidazione Enerpetroli maggio 2019-06-05 Area Riserva Naturale 10271 2019 509 Liquidazione acquisto materiale per manutenzioni aprile 2019-06-05 Area Riserva Naturale 10272 2019 508 Liquidazione servizio pulizia uffici RNMR aprile 2019-06-05 Area Riserva Naturale 10273 2019 507 Liquidazione ditta Ommedi 2019-06-05 Area Riserva Naturale 10274 2019 506 Imp.spesa revisione Punto 2019-06-05 Area Riserva Naturale 10275 2019 505 Liquidazione ditta Socopp 2019-06-05 Area Riserva Naturale 10276 2019 504 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Approvazione Quadro Economico Finale CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2019-05-30 Ufficio Tecnico 10277 2019 503 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK LIQUIDAZIONE LAVORI E FORNITURE 2019-05-29 Ufficio Tecnico 10278 2019 502 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissioni Ambiente, Urbanistica, Sviluppo Economico, Attività Produttive periodo 01/07/2016 - 31/12/2018 2019-05-09 Area Amministrativa 10279 2019 501 Restituzione loculo cimitero Acquapendente lotto 53 fila 3^ n. 8 da parte del Sig. Sarachino Andrea e concessione dello stesso al Sig. Sapronetti Lino 2019-04-16 Area Amministrativa 10280 2019 500 Noleggio multifunzione Canon IR 2530 MFC. Impegno spesa anno 2019 2019-05-22 Area Finanziaria 10281 2019 499 Affidamento ed impegno di spesa per acquisto n° 2 trincia argini per sfalcio erbe cigli stradali e manutenzione aree verdi. 2019-05-16 Ufficio Tecnico 10282 2019 498 Impegno spesa per acquisto n. 3 banner per mostra “Sindrome di Stendhal” del museo della Città 2019-05-28 Ufficio Biblioteca 10283 2019 497 Elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019. Liquidazione degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali 2019-05-27 Area Finanziaria 10284 2019 496 "Lavori di ""Completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito ad Acquapendente in via G. Carducci - loc. Campo Boario. Rilascio parere preventivo Lega Nazionale Dilettanti (LND) Liquidazione LND srvizi s.r.l." 2019-05-23 Ufficio Tecnico 10285 2019 495 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2019-05-22 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10286 2019 494 liquidazione indennita' di turno mese di aprile 2019 2019-05-23 Area Finanziaria 10287 2019 493 Installazione impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori - Capoluogo Liquidazione di spesa per sostituzione filtri 2019-05-15 Ufficio Tecnico 10288 2019 492 Liquidazione compensi gestione e riscossione IP e DPA I trimestre 2019 2019-05-22 Area Finanziaria 10289 2019 491 “Programma indagini di Microzonazione sismica di livello I e analisi della Condizione Limite dell’Emergenza (Art. 2 comma 1 lettera a) OCDPC n. 344/2016. Liquidazione acconto prestazioni professionali per indagini geologiche 2019-05-20 Ufficio Tecnico 10290 2019 490 "Verifica vulnerabilità sismica scuola dell'infanzia ""Rosa Venturini"" sita in via G.B. Casti snc Liquidazione prestazioni professionali per redazione relazione geologica" 2019-05-20 Ufficio Tecnico 10291 2019 489 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Liquidazione di spesa per la ricarica estintori nei vari immobili – II° semestre 2018 2019-05-20 Ufficio Tecnico 10292 2019 488 Liquidazione fattura FATTPA 4_19 del 04/02/2019 fornitura materiale vario per la pulizia di tutte le scuole inclusi scuolabus comunali ditta il Mercatissmo rif. cig Z3926FC3B8 2019-05-20 Ufficio Pubblica Istruzione 10293 2019 487 Impegno e liquidazione per spesa pulizia locali scuola di musica Mesi di Febbraio Marzo Aprile 2019 ditta Job Solution rif CIG Z8D231F406 2019-05-18 Ufficio Pubblica Istruzione 10294 2019 486 Impegno per spesa pulizia straordinaria locali Scuola Primaria ditta Job Solution rif CIG Z9C2877EEA 2019-05-18 Ufficio Pubblica Istruzione 10295 2019 485 Impegno spesa per assistenza legale ricorso Tar Lazio avverso provvedimento di NCC - Avvocato Mario Orsini -CIG Z002877C16. 2019-05-18 Area Amministrativa 10296 2019 484 Impegno spesa per assistenza legale presso il Tribunale civile di Roma nei confronti della Soc. Finworld s.p.a.- Avvocato Federico Bailo - CIGZ0B2877C1C. 2019-05-18 Area Amministrativa 10297 2019 483 Impegno e liquidazione spese per approvazione tabelle dietetiche da parte di ASL Viterbo A.U.O.S.D. SIAN 2019-05-18 Ufficio Pubblica Istruzione 10298 2019 482 Impegno spesa per assistenza legale causa civile Tribunale di Viterbo - Studio legale Filippo Marcacci - CIG Z742877BFA. 2019-05-18 Area Amministrativa 10299 2019 481 Impegno utilizzo piattaforma telematica S.U.A.P. - anno 2019. 2019-05-18 Ufficio S.U.A.P. 10300 2019 480 Impegno e liquidazione spesa fornitura buste intestate 2019-05-22 Area Finanziaria 10301 2019 479 "Impegno di spesa ""Sportello politiche Attive""" 2019-05-17 Area Amministrativa 10302 2019 478 Liquidazione spesa a saldo manutenzione parcometri biennio 2017-2018 - Ditech srl 2019-05-17 Area polizia locale 10303 2019 477 Liquidazione spesa consulenza nutrizionista Dott. Rosatelli Antonio per revisione menù mensa rif. CIG ZDB268AD65 2019-05-17 Ufficio Pubblica Istruzione 10304 2019 476 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE MARZO – APRILE 2019 2019-05-16 Ufficio Tecnico 10305 2019 475 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO - APRILE 2019 2019-05-16 Ufficio Tecnico 10306 2019 474 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI MARZO E APRILE 2019 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2019-05-16 Ufficio Tecnico 10307 2019 473 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2019-05-16 Ufficio Tecnico 10308 2019 472 Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I anno 2019 periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 CIG Z39IF7113A. 2019-05-16 Ufficio Tecnico 10309 2019 471 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Liquidazioni prestazioni professionali per indagini sotto scialbo eseguite da restauratore CUP: F47B15000300006 2019-05-16 Ufficio Tecnico 10310 2019 470 Liquidazione Omnia Cooperativa Sociale gestione Asilo nido intercomunale periodo gennaio e febbraio 2019. 2019-05-16 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10311 2019 469 Liquidazione di spesa per acquisto servizi aggiuntivi per il pre subentro e subentro in ANPR in modalità Web Services - CIG Z5024DF184 2019-05-16 Area Amministrativa 10312 2019 468 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2019-05-16 Ufficio Tecnico 10313 2019 467 POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Liquidazione acconto prestazioni redazione relazione geologica ed indagini Liquidazione acconto prestazioni per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva Liquidazione acconto Oneri R.U.P. Art. 113 del D.lgs 50/2016 2019-05-15 Ufficio Tecnico 10314 2019 466 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto lampade Impegno e Liquidazione 2019-05-15 Ufficio Tecnico 10315 2019 465 Approvazione convenzioni e impegno spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2019 2019-05-21 Area Finanziaria 10316 2019 464 Liquidazione spesa per compartecipazione delle rette degli ospiti in R.S.A., Sig.ra R. M., mesi di gennaio-aprile 2019. 2019-05-15 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10317 2019 463 Liquidazione servizio pasti a domicilio, mese di aprile 2019. 2019-05-15 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10318 2019 462 Impegno di spesa per attività di supporto informatico presso la sede dell' Ente - Ditta HS Amiata Srl - CIG Z852865A6B 2019-05-14 Area Amministrativa 10319 2019 461 Rettifica determinazione n° 87 del 28/01/2019 2019-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 10320 2019 460 Liquidazione per il servizio di assistenza agli alunni in situazione di disabilità residenti nel Comune di Acquapendentee frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria, mese di aprile 2019. 2019-05-13 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10321 2019 459 Liquidazione spesa per compartecipazione delle rette ospiti in R.S.A., Sig.ra P.L., mesi di gennaio-aprile 2019. 2019-05-13 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10322 2019 458 Liquidazione spesa per compartecipazione delle rette ospiti in R.S.A, Sig. P.B., mese di gennaio-aprile 2019. 2019-05-13 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10323 2019 457 Liquidazione spesa per compartecipazione delle rette degli ospiti in R.S.A., Sig. T.G., mesi di gennaio-aprile 2019. 2019-05-15 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10324 2019 456 Impegno spesa per compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A, mesi di gennaio-giugno 2019; Liquidazione spesa per compartecipazione della retta in R.S.A., Sig. Z.O.L. mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. 2019-05-13 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10325 2019 455 Liquidazione servizio pasti a domicilio, mese di marzo 2019. 2019-05-13 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10326 2019 454 Liquidazione Sig. Enrico Tiberi per il servizio di ginnastica dolce rivolto agli anziani; mesi di marzo, aprile e maggio. 2019-05-13 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10327 2019 453 "Liquidazione Laboratorio diurno per le autonomie sociali""Il Volo"". Anno 2019." 2019-05-13 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10328 2019 452 Liquidazione fattura pulizia uffici mese di aprile 2019 ditta Job Solution. 2019-05-13 Area Amministrativa 10329 2019 451 Impegno spesa e liquidazione contributo Associazione TE.BO per gestione immobili Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi 2019 2019-05-10 Ufficio Biblioteca 10330 2019 450 L.R. 23/10/2009 n. 26. Impegno spesa e liquidazione materiali per attività culturale “Paese mio che stai sulla collina, progetto OPEN SPACE OPEN MIND del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2019-05-10 Ufficio Biblioteca 10331 2019 449 Mobilità esterna (passaggio diretto tra ammnistrazioni) per n. 2 posti vacanti di Istruttore di Vigilanza/Agente di Polizia Locale - Cat. C - di cui uno a tempo indeterminato e pieno ed uno a tempo indeterminato e parziale al 50% - Approvazione avvisi e modelli di domanda 2019-05-21 Area polizia locale 10332 2019 448 Liquidazione di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2018 e Registri di Cittadinanza e Unioni Civili e riparazioni di 4 raccoglitori per Ufficio di Stato Civile - CIG Z472768328 2019-05-09 Area Amministrativa 10333 2019 447 Liquidazione materiale vario per pulizie pulizia scuola primaria ditta il Mercatissimo rif ZC526C6271 2019-05-09 Ufficio Pubblica Istruzione 10334 2019 446 EVENTI ALLUVIONALI 11-12-13 NOVEMBRE 2012 APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE AMMESSI A CONTRIBUTO PER LA NUOVA RIPARTIZIONE DELLE SOMME DA DESTINARE AI PRIVATI ED ALLE IMPRESE PRIVATE 2019-05-20 Ufficio Tecnico 10335 2019 445 Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Aprile – Maggio 2019 2019-05-16 Ufficio Tecnico 10336 2019 444 Servizio di manutenzione, assistenza e formazione portale WebGis comune Acquapendente anno 2019 e personalizzazione CDU Incarico alla ditta GENEGIS GI srl di Milano e impegno di spesa. 2019-05-08 Ufficio Tecnico 10337 2019 443 Liquidazione acquisto n° 6 pneumatici termici scuolabus comunale #1 Mercedes DS926XY ditta Etruria Pneumatici di Pifferi Fabrizio rif CIG ZC726BA3CA 2019-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 10338 2019 442 Affidamento incarico per esumazioni ed estumulazioni ordinarie 2019-05-06 Ufficio Tecnico 10339 2019 441 Affidamento prestazioni professionali per disbrigo pratiche rilievo e censimento cimiteriale. 2019-05-06 Ufficio Tecnico 10340 2019 440 Liquidazione fatture enerpetroli 390/L, 391/L, e 392/L del 30/04/2019 rif cig Z9D26E1AAD 2019-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 10341 2019 439 Liquidazione fornitura materiale per la pulizia e Primo Soccorso ditta il Mercatissmo rif. cig Z9B282D760 2019-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 10342 2019 438 Assunzione impegno spesa per onorari legali per causa Tar Lazio Commissario Regionale ad acta n. 93/2011. 2019-05-06 Area Amministrativa 10343 2019 437 Acquisto software gestione SIT comunale e CDU on-line ditta GENEGIS GI srl (Milano) Liquidazione 2019-05-06 Ufficio Tecnico 10344 2019 436 Contributo Banda Aria di festa per attività gruppo majorettes 2019-05-04 Ufficio Turismo e Sport 10345 2019 435 Liquidazione tagliando periodico scuolabus DS926XY ditta CEAR. rif CIG Z38282D243 2019-05-04 Ufficio Pubblica Istruzione 10346 2019 434 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 12_19 ditta SOCOPP rif. CIG ZE626CE1F9 2019-05-04 Ufficio Pubblica Istruzione 10347 2019 433 Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura 11_19 ditta SOCOPP rif CIG Z0026CE1C0 2019-05-04 Ufficio Pubblica Istruzione 10348 2019 432 Determina a contrarre ed impegno spesa fornitura n. 10 cartucce toner stampante Samsung - Promo Rigenera srl 2019-05-03 Area polizia locale 10349 2019 431 Liquidazione spesa dotazione invernale agente a t.d. - Brumar srl 2019-05-02 Area polizia locale 10350 2019 430 Liquidazione di spesa per primi materiali di comunicazione per il Bosco del Sasseto 2019-04-13 Ufficio Museo del Fiore 10351 2019 429 SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA (PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI) PER N. 1 POSTO VACANTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO CON FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA 2019-05-18 Area Finanziaria 10352 2019 428 Liquidazione fattura ditta Camst per servizio mensa scuola dell'infanzia e primaria Febbraio 2019 rif. CIG 7147710CE0 2019-05-04 Ufficio Pubblica Istruzione 10353 2019 427 Impegno e liquidazione coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Aprile 2019 2019-05-15 Ufficio Tecnico 10354 2019 426 Liquidazione spesa revisore progetto SPRAR annualità 2018 2019-05-17 Area Finanziaria 10355 2019 425 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 3° bimestre 2019 2019-05-09 Area Amministrativa 10356 2019 424 Impegno di spesa per adesivi per i pannelli del Bosco del Sasseto. CIG Z3E278602E 2019-04-14 Ufficio Museo del Fiore 10357 2019 423 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2019-05-15 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10358 2019 422 Approvazione piano finanziario progetto Te - Lazio per la terza età e impegno di spesa 2019-05-06 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10359 2019 421 Liquidazione ore straordinarie IV Trimestre 2018 per servizi per le visite e la fruizione del Bosco del Sasseto con Associazione Naturalfina aps 2019-04-13 Ufficio Museo del Fiore 10360 2019 420 Impegno e liquidazione di spesa per servizio biglietteria e manutenzioni per la fruizione del Bosco del Sasseto I° Trimestre 2019 con Associazione Naturalfina aps 2019-04-13 Ufficio Museo del Fiore 10361 2019 419 Liquidazione spese per gestione servizi del Museo della città anno 2019 secondo bimestre 2019. CIG 7137203E39. 2019-05-13 Ufficio Biblioteca 10362 2019 418 Liquidazione servizi per visite e fruizione del Bosco del Sasseto periodo ottobre – dicembre 2018 Associazione di promozione sociale Naturalfina 2019-04-12 Ufficio Museo del Fiore 10363 2019 417 Liquidazione seconda rata per incentivo servizio biglietteria e manutenzioni per la fruizione del Bosco del Sasseto con Associazione di promozione sociale Naturalfina. CIG Z742518140 2019-04-12 Ufficio Museo del Fiore 10364 2019 416 Impegno di spesa per Servizi di promozione Bosco del Sasseto primavera 2019 su periodici a stampa gruppo Repubblica. CIG ZB227C92AA 2019-03-28 Ufficio Museo del Fiore 10365 2019 415 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2019-05-13 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10366 2019 414 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2019-05-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10367 2019 413 Impegno e liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. II semestre 2018 2019-05-10 Area Finanziaria 10368 2019 412 Liquidazione spesa abbonamento on line Omnia Tributi anno 2019 2019-05-10 Area Finanziaria 10369 2019 411 Impegno spesa acquisto badge ditta Halley Informatica 2019-05-10 Area Finanziaria 10370 2019 410 Impegno e liquidazione fornitura materiale di cancelleria e carta per stampanti e fax ditta GBR Rossetto S.p.A. 2019-05-10 Area Finanziaria 10371 2019 409 Aggiudicazione lavori di “Messa in sicurezza Via G. MARCONI” 2019-05-08 Ufficio Tecnico 10372 2019 408 Liquidazione H.S. Amiata 2019-05-10 Area Riserva Naturale 10373 2019 407 Liquidazione Halley assistenza HW2019 2019-05-10 Area Riserva Naturale 10374 2019 406 Liquidazione ditta Scalacci 2019-05-10 Area Riserva Naturale 10375 2019 405 Liquidazione fornitura Enerpetroli aprile 2019-05-10 Area Riserva Naturale 10376 2019 404 Liquidazione Piazzai Mauro manutenzione Mahindra 2019-05-10 Area Riserva Naturale 10377 2019 403 Liquidazione Piazzai Mauro manutenzione PKP 2019-05-10 Area Riserva Naturale 10378 2019 402 Liquidazione Ditta Rocchi riconsegna targhe 2019-05-10 Area Riserva Naturale 10379 2019 401 Liquidazione indennità turno e straordinari aprile 2019 2019-05-10 Area Riserva Naturale 10380 2019 400 Imp.spesa acquisto gasolio ditta Socopp 2019-05-10 Area Riserva Naturale 10381 2019 399 Liquidazione ditta H.S. Amiata Srl assistenza software TARI anno 2019 2019-05-09 Area Finanziaria 10382 2019 398 Liquidazione spesa addestramento procedura TARI svolto in modalità remoto 2019-05-09 Area Finanziaria 10383 2019 397 Rimborso somme TA.RI. anno 2017-2018 2019-05-09 Area Finanziaria 10384 2019 396 Impegno spesa acquisto software di calcolo IMU-TASI per sito internet 2019-05-09 Area Finanziaria 10385 2019 395 Affidamento servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2019. Impegno spesa 2019-05-09 Area Finanziaria 10386 2019 394 Aggiudicazione lavori di “Messa in sicurezza alberi Viale del Cimitero e Via Cassia” C.I.G.: 786564251D C.U.P.: F43B19000050001 2019-05-08 Ufficio Tecnico 10387 2019 393 Contributo per donazione materiale per ambulatorio di medicina generale di Acquapendente. 2019-05-08 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10388 2019 392 Art.15 CCDI 2019-2021 della Giunta Regionale del Lazio – Indennità Condizioni di lavoro – individuazione personale 2019-05-08 Area Riserva Naturale 10389 2019 391 POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione a saldo intervento di pulizia vegetazionale area interessata alla stabilizzazione del pendio. 2019-05-03 Ufficio Tecnico 10390 2019 390 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO ACQUAPENDENTE MANIFESTAZIONE PUGNALONI 2019 2019-04-30 Ufficio Turismo e Sport 10391 2019 389 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Aprile 2019 2019-04-30 Ufficio Biblioteca 10392 2019 388 Liquidazione spesa per servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente, marzo 2019 2019-04-30 Ufficio Biblioteca 10393 2019 387 Liquidazione fatture enerpetroli 342/L, 343/L, 344/L, e 345/L del 15/04/2019 rif cig Z9D26E1AAD 2019-04-27 Ufficio Pubblica Istruzione 10394 2019 386 Impegno per tagliando periodico scuolabus DS926XY ditta CEAR. rif CIG Z38282D243 2019-04-27 Ufficio Pubblica Istruzione 10395 2019 385 Determina a contrarre ed impegno di spesa servizio autoambulanza Fiera dei Campanelli 2019 - Confraternita Misericordia Bolsena 2019-04-27 Area polizia locale 10396 2019 384 Impegno per fornitura materiale per la pulizia e Primo Soccorso ditta il Mercatissmo rif. cig Z9B282D760 2019-04-27 Ufficio Pubblica Istruzione 10397 2019 383 Liquidazione spesa fornitura prontuario C.d.S. - Egaf edizioni srl 2019-04-24 Area polizia locale 10398 2019 382 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione RICOH Mod.MP 5002 - 2° Trimestre 2019 - CIG Z4216463B3 2019-04-23 Area Amministrativa 10399 2019 381 Liquidazione spesa per sostituzione testina e lampada scuolabus DS926XY ditta CEAR. rif CIG Z4328088F2 2019-04-23 Ufficio Pubblica Istruzione 10400 2019 380 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno e liquidazione di spesa 2019-04-19 Ufficio Tecnico 10401 2019 379 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2019-04-19 Ufficio Tecnico 10402 2019 378 Liquidazione fattura Studio legale Avv. Rita Burchielli per assistenza legale controversia retta in RSA. 2019-04-19 Area Amministrativa 10403 2019 377 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Gennaio – Febbraio – Marzo 2019 2019-04-18 Ufficio Tecnico 10404 2019 376 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE”" 2019-04-30 Ufficio Tecnico 10405 2019 375 Impegno di spesa per Servizio biennale di accesso Interenet TIM ADSL 20 BMG 40 K c/o Centro Anziani periodo 01/05/2019 - 30/04/2021 - CIG ZE0279D548 2019-03-18 Area Amministrativa 10406 2019 374 Liquidazione fattura Soc. Lab4 per utilizzo e assistenza tecnica software attività procedurali dell'Ente saldo anno 2018. 2019-04-18 Area Amministrativa 10407 2019 373 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 10_19 ditta SOCOPP rif. CIG ZE626CE1F9 2019-04-09 Ufficio Pubblica Istruzione 10408 2019 372 Impegno e liquidazione di spesa per attivazione borsa lavoro presso Ufficio Tecnico Comunale – Periodo Gennaio – Marzo 2019 2019-04-26 Ufficio Tecnico 10409 2019 371 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO”" 2019-04-24 Ufficio Tecnico 10410 2019 370 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE”" 2019-04-19 Ufficio Tecnico 10411 2019 369 liquidazione indennità di turno mese di marzo 2019 2019-04-23 Area Finanziaria 10412 2019 368 Impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2019-04-20 Area Finanziaria 10413 2019 367 Impegno spesa per analisi polline e miele 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10414 2019 366 "Piano di Utilizzazione Aziendale Az. Agr. ""Glia Alberelli"" di Alberelli Maico s.s. per ricostruzione annesso agricolo ed interventi accessori loc. Predio Donna Ippolita n° 25/A - fraz. Trevinano Determinazione importo garanzia." 2019-04-11 Ufficio Tecnico 10415 2019 365 Liq.dott.Rovai misura 7.6.1 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10416 2019 364 Liq.dott. Rovai misura 7.5.1 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10417 2019 363 liquidazione RM Impianti 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10418 2019 362 liquidazione pulizie mese di marzo 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10419 2019 361 Liquidazione Dott.Viola 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10420 2019 360 Liquidazione fornitura GBR 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10421 2019 359 liquidazione fornitura Enerpetroli marzo 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10422 2019 358 Liquidazione acquisto materiale per manutenzione marzo 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10423 2019 357 Impegno spesa riparazione trincia 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10424 2019 356 Impegno spesa pratica riconsegna targhe autobus 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10425 2019 355 Impegno spesa manutenzione Mitsubishi 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10426 2019 354 Impegno spesa e liq. acquisto pneumatici panda 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10427 2019 353 Impegno e liquidazione manutenzione caldaia 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10428 2019 352 Liq.indennità turno e straordinari marzo 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10429 2019 351 Proroga concessione Casale Monte Rufeno 2019-2022 2019-04-18 Area Riserva Naturale 10430 2019 350 Determina a contrarre fornitura dotazione invernale agente di P.L. a t.d. - Brumar srl 2019-04-15 Area polizia locale 10431 2019 349 RINNOVO CONCESSIONE N. 2 AREE TOMBE A TERRA CIMITERO TORRE ALFINA LOTTO 2 FILA 1^ N. 4 VERONESI GRAZIELLA LOTTO 2 FILA 1^ N. 5 VERONESI GIUSEPPE 2019-04-15 Area Amministrativa 10432 2019 348 Liquidazione a saldo della spesa per Acquisto libri e film Biblioteca Comunale 2018 2019-04-16 Ufficio Biblioteca 10433 2019 347 Impegno spesa per incentivo servizio biglietteria e manutenzioni per la fruizione del Bosco del Sasseto con Associazione di promozione sociale Naturalfina 2019-01-16 Ufficio Museo del Fiore 10434 2019 346 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2019-04-17 Ufficio Tecnico 10435 2019 345 Installazione impianti erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Liquidazione di spesa per sostituzione filtri e fornitura bombole gas alimentare 2019-04-17 Ufficio Tecnico 10436 2019 344 Liquidazione spesa fornitura pneumatici Fiat Panda P.L. - La Nuova Etruria Gomme snc 2019-04-17 Area polizia locale 10437 2019 343 Installazione impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori - Capoluogo Liquidazione di spesa per sostituzione filtri e fornitura bombole gas alimentare 2019-04-17 Ufficio Tecnico 10438 2019 342 Impegno e liquidazione coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Marzo 2019 2019-04-17 Ufficio Tecnico 10439 2019 341 Liquidazione servizio pasti a domicilio, mese di febbraio 2019. 2019-04-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10440 2019 340 LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA , MESE DI MARZO 2019. 2019-04-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10441 2019 339 Impegno per sostituzione testina e lampada scuolabus DS926XY ditta CEAR. rif CIG Z4328088F2 2019-04-12 Ufficio Pubblica Istruzione 10442 2019 338 Impegno spesa e approvazione schema di scrittura privata per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli dello studio legale associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per controversia retta in RSA. - CIG.Z3D27C7FE0. 2019-03-28 Area Amministrativa 10443 2019 337 Approvazione avviso comunicazione avvio procedura di gara aperta per servizio di pulizia dei locali e degli immobili comunali 2019-04-10 Ufficio Biblioteca 10444 2019 336 Proroga Società Cooperativa Job Solution a.r.l. per mesi tre, servizio pulizia locali edifici comunali 2019-04-11 Ufficio Pubblica Istruzione 10445 2019 335 Impegno e liquidazione - rimborso spese direttore Museo della Città Andrea Alessi, periodo gennaio-marzo 2019. 2019-04-10 Ufficio Biblioteca 10446 2019 334 Impegno di spesa per acquisto Toner compatibile Stampante HP Laserjet M452 DN - Gruppo di Continuità APC 550 VA ed aumento spazio archivio Casella PEC: comuneacquapendente@legalmail.it - CIG ZDB27F714D 2019-04-09 Area Amministrativa 10447 2019 333 Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fatture 9_19 ditta SOCOPP rif CIG Z0026CE1C0 2019-04-09 Ufficio Pubblica Istruzione 10448 2019 332 Liquidazione fattura pulizia uffici mese di marzo 2019 ditta Job Solution. 2019-04-09 Area Amministrativa 10449 2019 331 RESTITUZIONE LOCULO CIMITERO ACQUAPENDENTE LOTTO 53 FILA 2^ N. 7 DA PARTE DELLA SIG.RA PIPPI MARINA E CONCESSIONE DELLO STESSO SIG. SARACHINO ANDREA 2019-04-05 Area Amministrativa 10450 2019 330 Impegno spesa per onorari tecnici Avv. Marcello Condemi - anno 2019 CIG Z0127EB90B. 2019-04-05 Area Amministrativa 10451 2019 329 Impegno spesa e approvazione scrittura privata conferimento incarico Avv. Federico Bailo contenzioso ATer -CIG Z8D27E662E. 2019-04-05 Area Amministrativa 10452 2019 328 Liquidazione fatture enerpetroli 299/L, 300/L, 301/L, e 303/L del 31/03/2019 rif cig Z9D26E1AAD 2019-04-05 Ufficio Pubblica Istruzione 10453 2019 327 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE GENNAIO – FEBBRAIO 2019 2019-04-04 Ufficio Tecnico 10454 2019 326 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019 2019-04-04 Ufficio Tecnico 10455 2019 325 Liquidazione ANAC contributo gare d'appalto III Quadrimestre 2018 (Settembre-Dicembre) 2019-04-03 Ufficio Tecnico 10456 2019 324 Liquidazione ANAC contributo gare d'appalto III Quadrimestre 2017 (Settembre-Dicembre) 2019-04-03 Area Tecnica 10457 2019 323 Liquidazione ANAC contributo gare d'appalto II Quadrimestre 2017 (Maggio-Agosto) 2019-04-03 Ufficio Tecnico 10458 2019 322 Liquidazione fattura abbonamento servizi informatici Ancitel anno 2019. 2019-04-03 Area Amministrativa 10459 2019 321 Impegno di spesa podistica della liberazione 2019 2019-04-03 Ufficio Turismo e Sport 10460 2019 320 Impegno e liquidazione acquisto materiale vario scuola dell'infanzia presso Ferramenta Mangini fattura n°19/00016PA rif CIG Z3E20D1263 2019-04-03 Ufficio Pubblica Istruzione 10461 2019 319 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Marzo 2019 2019-04-03 Ufficio Biblioteca 10462 2019 318 "Approvazione in via definitiva dell'affidamento del servizio di assistenza agli alunni in situazione di disabilità residenti nel Comune di Acquapendente e frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria a ""Il Cerchio Soc. Coop.Consortile Soc.arl""." 2019-04-02 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10463 2019 317 Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D' Italia Professionale periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG ZC22705093 2019-04-01 Area Amministrativa 10464 2019 316 Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del giorno 26/05/2019 - Costituzione ufficio elettorale - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla stessa data. 2019-03-29 Area Amministrativa 10465 2019 315 Liquidazione spesa per acquisto n. 60 copie pubblicazione “Acquapendente. Guida alla scoperta” per attività laboratoriali con i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado. 2019-03-28 Ufficio Biblioteca 10466 2019 314 Impegno spesa per Comunicazione istituzionale anno 2019 e liquidazione 1° trimestre 2019 2019-03-28 Ufficio Biblioteca 10467 2019 313 Impegno e liquidazione spesa per adesione iniziativa 44a Assemblea Provinciale AVIS 2019-03-28 Ufficio Biblioteca 10468 2019 312 Impegno spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 1.1.2019-31.12.2019 e liquidazione gen. - feb. 2019 2019-03-28 Ufficio Biblioteca 10469 2019 311 Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi demografici e Affari Generali Anno 2019 - CIG ZBC276DA94 2019-03-28 Area Amministrativa 10470 2019 310 Determina a contrarre ed impegno spesa prontuario ed applicazione sanzioni C.d.S. - Egaf Edizioni srl 2019-03-28 Area polizia locale 10471 2019 309 LIQUIDAZIONE PER SPESA DI CURA ED IGIENE DELLA PERSONA. 2019-03-27 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10472 2019 308 Determina a contrarre e impegno spesa affidamento servizio manutenzione parcometri comunali 01.04/31.12.2019 - Isa Service srl 2019-03-27 Area polizia locale 10473 2019 307 Nomina soggetto gestore progetto “Cittadinanza attiva ad Acquapendente” 2019-03-29 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10474 2019 306 Liquidazione Ditta Gregorio Puccio allestimento server per evento musicale 2019-04-05 Ufficio Turismo e Sport 10475 2019 305 Assunzione a tempo determinato e pieno per mesi sei agente di P.L. Cat. C1 2019-04-10 Area polizia locale 10476 2019 304 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Liquidazione 2019-03-27 Ufficio Tecnico 10477 2019 303 Liquidazione lotto fatture Enerpetroli del 15/03/2019 n° 245/L, 247/L, e 248/L rif CIG Z9D26E1AAD 2019-03-23 Ufficio Pubblica Istruzione 10478 2019 302 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fatture 5_19 e 7_19 ditta SOCOPP rif. CIG ZE626CE1F9 2019-03-23 Ufficio Pubblica Istruzione 10479 2019 301 Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fatture 6_19 e 8_19 ditta SOCOPP rif CIG Z0026CE1C0 2019-03-23 Ufficio Pubblica Istruzione 10480 2019 300 Liquidazione lotto fatture Enerpetroli del 28/02/2019 n° 186/L, 189/L, 185/L e 187/L rif CIG Z9D26E1AAD 2019-03-16 Ufficio Pubblica Istruzione 10481 2019 299 Liquidazione spesa servizio trasmissione dati pannelli a messaggio variabile anno 2018 - DicoTec srl 2019-03-15 Area polizia locale 10482 2019 298 Aggiudicazione lavori di “Messa in sicurezza alberi viale d’ingresso alla frazione di Torre Alfina 2019-04-13 Ufficio Tecnico 10483 2019 297 Liquidazione Omnia Cooperativa Sociale gestione Asilo Nido intercomunale perido settembre/dicembre 2018 e conguaglio periodo gennaio/luglio 2018 2019-04-13 Area Finanziaria 10484 2019 296 Liquidazione di spesa per acquisto Kit comprendente 04 Toner compatibili per stampante HP Laserjet M452 DN - CIG ZC826BBD8D 2019-03-14 Area Amministrativa 10485 2019 295 Impegno e liquidazione spese funzionamento Sottocommissione elettorale Circondariale anno 2018. 2019-03-14 Area Amministrativa 10486 2019 294 Impegno di spesa per acquisto Software Elesoft per Ufficio Elettorale per servizio di prelievo online dei modelli elettorali per Elezioni del Parlamento Europeo del 26/05/2019 - CIG ZCF2768484 2019-03-05 Area Amministrativa 10487 2019 293 Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I anno 2019 periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 CIG Z39IF7113A. 2019-02-01 Ufficio Tecnico 10488 2019 292 Gestione del Progetto Sprar relativo ai posti ordinari e ai posti aggiuntivi per il periodo 01.08.2018-31.12.2018. Liquidazione IV acconto ad ARCI Solidarietà di Viterbo 2019-04-13 Area Finanziaria 10489 2019 291 Approvazione graduatoria Avviso pubblico per la selezione di n. 12 soggetti accolti nel progetto SPRAR, nel CAS e cittadini italiani, residenti ad Acquapendente 2019-03-29 Area Finanziaria 10490 2019 290 Legge di bilancio 145/2018 Art. 1 - Commi 107 - 112 Messa in sicurezza Via Cesare Battisti e Via Campo Boario Aggiudicazione lavori 2019-04-11 Ufficio Tecnico 10491 2019 289 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Liquidazione per sovrapprezzo per cerchiature in acciaio archi e per fornitura e posa in opera sagome metalliche e opere accessorie 2019-04-09 Ufficio Tecnico 10492 2019 288 Impegno spesa alla Cooperativa Il Cerchio S.C.C. Sociale per il periodo dal 01.01.2019 sino al termine dell'anno scolastico. Liquidazione per il servizio di assistenza agli alunni in situazione di disabilità residenti nel Comune di Acquapendente e frequentanti la Scuola dell'Infanzia e Primaria, mesi di gennaio e febbraio 2019. 2019-03-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10493 2019 287 Liquidazione spesa riparazione parcometri Parkeon - Isa Service srl 2019-03-09 Area polizia locale 10494 2019 286 Determina a contrarre e impegno spesa per servizio centralizzazione dati parcometri Parkeon anno 2019 - Flowbird Italia srl 2019-03-09 Area polizia locale 10495 2019 285 Liquidazione fattura pulizia uffici mese di febbraio 2019 ditta Job Solution. 2019-03-08 Area Amministrativa 10496 2019 284 Adesione al progetto di Regione Lazio denominato “LAZIO YOUth CARD”. 2019-03-06 Ufficio Biblioteca 10497 2019 283 Impegno spese per gestione servizi del Museo del fiore anno 2019 e liquidazione primo bimestre 2019. CIG 71373420F2 2019-03-06 Ufficio Museo del Fiore 10498 2019 282 Liquidazione prima rata per incentivo servizio biglietteria e manutenzioni per la fruizione del Bosco del Sasseto con Associazione di promozione sociale Naturalfina. CIG Z742518140. 2019-03-06 Ufficio Museo del Fiore 10499 2019 281 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019 2019-03-05 Ufficio Tecnico 10500 2019 280 Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 2 pneumatici Fiat Panda P.L. - Nuova Etruria Gomme snc 2019-03-05 Area polizia locale 10501 2019 279 Impegno di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2018 e Registri di Cittadinanza e Unioni Civili e riparazioni di 4 raccoglitori per Ufficio di Stato Civile - CIG Z472768328 2019-03-05 Area Amministrativa 10502 2019 278 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2019-04-08 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10503 2019 277 Liquidazione spesa fornitura rotoli carta per parcometri comunali - Flowbird Italia srl / Diagramcarta srl 2019-03-03 Area polizia locale 10504 2019 276 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Febbraio 2019 2019-03-02 Ufficio Biblioteca 10505 2019 275 Liquidazione della fornitura di materiale per la pulizia della Scuola dell'Infanzia ditta il Mercatissmo, fattura FATTPA 5_19 del 11/02/2019 rif. cig ZD0271749B 2019-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 10506 2019 274 Aumento impegno spesa e liquidazione per la sostituzione del tubo intercooler sullo scuolabus comunale CW815ZM ditta CE.A.R. rif CIG Z3427266E5 2019-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 10507 2019 273 Liquidazione dell'acquisto di una batteria da 125 ah per il mezzo comunale targato CL950EP ditta CEAR rif CIG ZC02717437 2019-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 10508 2019 272 Liquidazione spesa per acquisto e sostituzione valvola EGR sullo Scuolabus Comunale Mercedes EG896VJ ditta CEAR rig CIG ZDA271745C 2019-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 10509 2019 271 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 3_19 ditta SOCOPP rif. CIG ZE626CE1F9 2019-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 10510 2019 270 Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura 2_19 ditta SOCOPP rif CIG Z0026CE1C0 2019-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 10511 2019 269 Manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Liquidazione di spesa per acquisto rete di protezione Campo sportivo Torre Alfina 2019-03-01 Ufficio Tecnico 10512 2019 268 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Liquidazione rifacimento copertura ingresso Palazzo Comunale. 2019-03-01 Ufficio Tecnico 10513 2019 267 "Approvazione rendiconto spese contributo programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2018 e il 15 gennaio 2019” ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi di cui all'allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e s.m.i. - ""Natale Aquesiano 2018""" 2019-04-08 Ufficio Turismo e Sport 10514 2019 266 LIQUIDAZIONE PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2018 2019-03-01 Ufficio Tecnico 10515 2019 265 Liquidazione di spesa per corso di aggiornamento relativo alla normativa sugli appalti pubblici – Ditta Gierre Servizi S.r.l. 2019-03-01 Ufficio Tecnico 10516 2019 264 Impegno spesa per sostituzione filtro dell'olio sullo scuolabus CW815ZM ditta CEAR. rif CIG Z47273594A 2019-02-18 Ufficio Pubblica Istruzione 10517 2019 263 Liquidazione Ditta Dominici Roberto installazione luminarie di Natale e Associazione Culturale la “Tana degli Orchi” per partecipazione artistico – ludica durante la manifestazione “Natale Aquesiano 2018”. 2019-04-06 Ufficio Turismo e Sport 10518 2019 262 Impegno spesa per corso di formazione per n.2 dipendenti incaricati di primo soccorso D.Lgs. 81/2008 2019-04-06 Area Finanziaria 10519 2019 261 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2019-04-04 Ufficio Tecnico 10520 2019 260 Liquidazione spese Unicoop Tirreno Scarpinata a monte Rufeno 2018 2019-04-02 Ufficio Turismo e Sport 10521 2019 259 Approvazione rendiconto spese contributo “Lazio delle meraviglie - Estate 2018” progetto Water Way 2019-04-04 Ufficio Turismo e Sport 10522 2019 258 SERVIZIO DI “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. E CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2018 2019-03-04 Ufficio Tecnico 10523 2019 257 Ampliamento Cimitero del Capoluogo - 1° lotto funzionale - Liquidazione prestazioni per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progetto 2019-03-27 Ufficio Tecnico 10524 2019 256 Impegno e liquidazione coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Febbraio 2019 2019-04-03 Ufficio Tecnico 10525 2019 255 Liquidazione fatture enerpetroli 258/L, 259/L, 260/L e 261/L del 15/03/2019 rif cig Z9D26E1AAD 2019-04-03 Ufficio Pubblica Istruzione 10526 2019 254 Liquidazione ANAC contributo gare d'appalto II° Quadrimestre 2018 (Maggio-Agosto) 2019-04-04 Ufficio Tecnico 10527 2019 253 Rimborso Associazione TE.BO. spese sostenute per la gestione della scuola di musica relative al periodo ottobre 2018 / maggio 2019 2019-03-27 Ufficio Pubblica Istruzione 10528 2019 252 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO “FORSU” PRESSO IMPIANTO ECOLGEST DI CREMONA, RELATIVA AL PERIODO 29 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2018 2019-04-03 Ufficio Tecnico 10529 2019 251 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.01.2019 - 31.03.2019 2019-04-03 Area Finanziaria 10530 2019 250 LIQUIDAZIONE SIG. ENRICO TIBERI PER IL SERVIZIO DI GINNASTICA DOLCE RIVOLTO AGLI ANZIANI, MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019. 2019-03-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10531 2019 249 Contributo una tantum per spese farmaceutiche. 2019-04-02 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10532 2019 248 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2019-04-02 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10533 2019 247 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac. Progetto Biblio4ever. Rendiconto spese 2019-03-27 Ufficio Biblioteca 10534 2019 246 Nomina Commissione per la selezione di n. 12 soggetti accolti nel progetto SPRAR, nel CAS e cittadini italiani, residenti ad Acquapendente 2019-03-27 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10535 2019 245 Impegno e liquidazione progetto Water Way 2019-03-27 Ufficio Turismo e Sport 10536 2019 244 Liquidazione ditta HS Amiata per fornitura materiale per ufficio 2019-03-27 Area Riserva Naturale 10537 2019 243 Liquidazione fornitura Office 2016 2019-03-27 Area Riserva Naturale 10538 2019 242 Liquidazione noleggio fotocopiatrice anno 2019 2019-03-27 Area Riserva Naturale 10539 2019 241 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac. Progetto Biblio4ever. Impegno e liquidazione spese per azione “Si.Bi.La.Bo. Festival” 2019-03-23 Ufficio Biblioteca 10540 2019 240 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac. Progetto Biblio4ever. Impegno e liquidazione spese per azione “Leggere, un piacere” 2019-03-22 Ufficio Biblioteca 10541 2019 239 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO-MARZO 2019, INSERIMENTI LAVORATIVI TERAPEUTICI. 2019-03-25 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10542 2019 238 liquidazione indennita' di turno mese di febbraio 2019 2019-03-25 Area Finanziaria 10543 2019 237 impegno spesa per acquisto materiale per ufficio ditta GBR 2019-03-22 Area Riserva Naturale 10544 2019 236 Imp.spesa per acquisto Microsoft Office 2019-03-22 Area Riserva Naturale 10545 2019 235 impegno spesa Ditta Scalacci manutenzione piattaforma elevatrice 2019-03-22 Area Riserva Naturale 10546 2019 234 Impegno spesa posa in opera inverter casale Sambucheto 2019-03-22 Area Riserva Naturale 10547 2019 233 Impegno spesa Halley 2019 2019-03-22 Area Riserva Naturale 10548 2019 232 CALL FOR PROPOSAL “Energia Sostenibile 2.0” Intervento LI-ES2-20160107-1420180 Comune Di Acquapendente Liquidazione acconto prestazioni per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, efficientamento energetico scuola media G. Fabrizio 2019-03-16 Ufficio Tecnico 10549 2019 231 CALL FOR PROPOSAL “Energia Sostenibile 2.0” Intervento LI-ES2-20160104-1420182 Comune Di Acquapendente Liquidazione acconto prestazioni per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, efficientamento energetico della sede comunale. 2019-03-15 Ufficio Tecnico 10550 2019 230 Liquidazione spese Unicoop Tirreno Scarpinata a monte Rufeno 2016 2019-03-16 Ufficio Turismo e Sport 10551 2019 229 POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Aggiudicazione definitiva pulizia vegetazionale area interessata alla stabilizzazione del pendio. 2019-03-20 Ufficio Tecnico 10552 2019 228 Liquidazione pulizie mese di febbraio 2019-03-19 Area Riserva Naturale 10553 2019 227 Liquidazione fornitura Enerpetroli febbraio 2019-03-19 Area Riserva Naturale 10554 2019 226 Liquidazione assistenza apparecchiature informatiche 2019-03-19 Area Riserva Naturale 10555 2019 225 Liquidazione acquisto vestiario per servizio civile 2019-03-19 Area Riserva Naturale 10556 2019 224 Liquidazione acquisto materiale per manutenzione febbraio 2019-03-19 Area Riserva Naturale 10557 2019 223 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO-MARZO 2019, INSERIMENTI LAVORATIVI TERAPEUTICI. 2019-03-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10558 2019 222 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto sale per disgelo stradale 2019-03-01 Ufficio Tecnico 10559 2019 221 Impegno e liquidazione interventi di manutenzione ordinaria sugli scuolabus DS926XY & EG869VJ ditta CEAR rif cig Z2322BA7FF 2019-02-27 Ufficio Pubblica Istruzione 10560 2019 220 Impegno Spesa per installazione zanzariera presso locale mensa della scuola primaria ditta Peparello Massimo rif CIG ZC72758D3E 2019-02-27 Ufficio Pubblica Istruzione 10561 2019 219 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale Liquidazione di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2019-02-26 Ufficio Tecnico 10562 2019 218 Impegno spese per gestione servizi del Museo della città anno 2019 e liquidazione primo bimestre 2019. CIG 7137203E39. 2019-02-25 Ufficio Biblioteca 10563 2019 217 Liquidazione spesa manutenzione forno cucina Zanussi c/o scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG ZF126F74DF 2019-02-23 Ufficio Pubblica Istruzione 10564 2019 216 Aumento impegno di spesa e liquidazione Canone di manutenzione annuale Centrale Telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 - CIG Z4F2715D9A 2019-02-23 Area Amministrativa 10565 2019 215 Liquidazione servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 13.9.2018-31.12.2018 2019-02-23 Ufficio Biblioteca 10566 2019 214 Liquidazione fattura ditta Camst per servizio mensa scuola dell'infanzia e primaria Gennaio 2019 rif. CIG 7147710CE0 2019-02-22 Ufficio Pubblica Istruzione 10567 2019 213 Liquidazione fattura Coop. Elce per utilizzo e noleggio attrezzature immobile Albergo La Ripa. 2019-02-18 Area Amministrativa 10568 2019 212 Liquidazione fattura incarico organo monocratico nucleo di valutazione ing. Ilaria Baffo anno 2018. 2019-02-18 Area Amministrativa 10569 2019 211 Liquidazione fattura incarico organo monocratico nucleo di valutazione ing. Ilaria Baffo anno 2017. 2019-02-18 Area Amministrativa 10570 2019 210 Impegno e liquidazione per spesa pulizia locali scuola di musica e casa della pace della fattura 3/PA Mese di Gennaio 2019 ditta Job Solution rif CIG Z8D231F406 2019-02-13 Ufficio Pubblica Istruzione 10571 2019 209 DECADENZA AUTORIZZAZIONE N.3/2015 PER POSTEGGIO N. 43 - MERCATO DEL VENERDI’ – LASKER LITON 2019-03-15 Ufficio S.U.A.P. 10572 2019 208 PERMANENZA AUTORIZZAZIONE N. 9/2011 PER POSTEGGIO N. 55 - MERCATO DEL VENERDI’ – PELOSI IVANA 2019-03-15 Ufficio S.U.A.P. 10573 2019 207 "Aggiornamento catastale immobile sito in via Cantorrivo all'interno del ""Giardino delle Rose"" e cointraddistinto catastalmente al Fg. 54 Part. 250. Affidamento incarico professionale" 2019-02-27 Ufficio Tecnico 10574 2019 206 Approvazione avviso e modello di domanda per la selezione di n. 12 soggetti accolti nel progetto SPRAR, nel CAS e cittadini italiani, residenti ad Acquapendente 2019-03-14 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10575 2019 205 liquidazione indennità di turno e straordinari mese di febbraio 2019 2019-03-13 Area Riserva Naturale 10576 2019 204 "Conferimento incarico di progettazione per "" Sostegno per monitoraggi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti Natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno e al Parco Suburbano Marturanum""" 2019-03-14 Area Riserva Naturale 10577 2019 203 "Conferimento incarico di progettazione per ""Opere di manutenzione strutture della Riserva Naturale Monte Rufeno (casale Monaldesca con relativa tettoia e sentieri)""" 2019-03-14 Area Riserva Naturale 10578 2019 202 Affidamento al Dr.Marcello Rovai presentazione domanda PSR misura 7.5.1 2019-03-14 Area Riserva Naturale 10579 2019 201 Affidamento al Dr. Marcello Rovai presentazione domanda PSR misura 7.6.1 2019-03-14 Area Riserva Naturale 10580 2019 200 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Liquidazione a saldo lavori spostamento tubazioni impianto antincendio 2019-03-12 Ufficio Tecnico 10581 2019 199 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio e rischi accessori Teatro Boni periodo 14/03/2019 - 14/03/2020 - Compagnia Sara Assicurazioni - CIG Z722771FDB 2019-03-07 Area Amministrativa 10582 2019 198 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 2° bimestre 2019 2019-03-06 Area Amministrativa 10583 2019 197 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Liquidazione a saldo IV° S.A.L. CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2019-03-11 Ufficio Tecnico 10584 2019 196 impegno di spesa per acquisto di un computer area naturalistica 2019-03-08 Area Riserva Naturale 10585 2019 195 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2019-03-08 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10586 2019 194 Impegno di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2019 - CIG ZBC276DA94 2019-03-05 Area Amministrativa 10587 2019 193 Ampliamento Cimitero del Capoluogo - 1° lotto funzionale - Liquidazione prestazioni per relazione geologica al fine del rilascio del parere geomorfologico ai sensi dell’Art. 89 DPR 380/2001 per variante PRG ampliamento cimitero Capoluogo. 2019-02-22 Ufficio Tecnico 10588 2019 192 LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE. MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. 2019-02-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10589 2019 191 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per la realizzazione di opere interne ed esterne al fabbricato per civile abitazione sito in loc. Predio san Giovanni Battista n° 70 e censito al N.C.E.U. al Fg. 84 Part. 145 Sub. 2-3-4-5 2019-02-25 Ufficio Tecnico 10590 2019 190 Liquidazione spesa riparazione Fiat Panda P.L. - Cear snc 2019-02-18 Area polizia locale 10591 2019 189 Affidamento fornitura e impegno spesa acquisto carta per parcometri comunali - Flowbird Italia srl e Diagramcarta srl 2019-02-15 Area polizia locale 10592 2019 188 Liquidazione di spesa Anno 2019 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio Stato Civile, URP, Agricoltura, Polizia Locale e Biblioteca - CIG ZEB26BB45B 2019-02-15 Area Amministrativa 10593 2019 187 Liquidazione spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2018. C.I.G. ZD924FC8CA 2019-02-15 Ufficio Museo del Fiore 10594 2019 186 Liquidazione spesa per acquisizione immagini 2017-18 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. Z0324FCDDC 2019-02-15 Ufficio Museo del Fiore 10595 2019 185 Liquidazione Il Cerchio S.C.C.Sociale per il servizio di assistenza agli alunni in situazione di disabilità residenti nel Comune di Acquapendente e frequentanti la scuola dell'Infanzia e primaria. Mese di dicembre 2018. 2019-02-15 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10596 2019 184 Liquidazione acconto parcella Studio legale Burchielli-Ronchini- Paggetti per assistenza tutela dipendente. 2019-02-14 Area Amministrativa 10597 2019 183 Impegno spesa per sostituzione del tubo intercooler scuolabus CW815ZM ditta CE.A.R. rif CIG Z3427266E5 2019-02-13 Ufficio Pubblica Istruzione 10598 2019 182 Liquidazione contributo trasporto urbano anno 2018. 2019-02-13 Area Amministrativa 10599 2019 181 Liquidazione saldo parcella Studio legale Burchielli-Ronchini Paggetti per assistenza causa recupero crediti ricorso decreto ingiuntivo avverso Coop. Elce. CIG Z1F23D03652. 2019-02-13 Area Amministrativa 10600 2019 180 Impegno e liquidazione spesa per iniziativa “Il restauro della statua di S. Antonio abate di Acquapendente 2019-02-12 Ufficio Biblioteca 10601 2019 179 Erogazione anticipo rete di Imprese Porta Francigena - prestazioni SKYLAB Studios srl 2018 2019-02-27 Ufficio S.U.A.P. 10602 2019 178 Liquidazione fatture enepetroli numeri 35/L, 36/L, 38/L, 87/L, 88/L, 135/L, 136/L, 137/L, 138/L, 140/L, 150/L e 151/L gennaio febbraio 2019 rif CIG Z9D26E1AAD 2019-02-23 Ufficio Pubblica Istruzione 10603 2019 177 liquidazione compensi Commissario straordinario Regionale IPAB Casa di Riposo San Giuseppe 2019-02-27 Area Finanziaria 10604 2019 176 Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria scuolabus EG869VJ, paraolio ruota posteriore destra scuolabus DS926XY e motorino apriporta scuolabus CW815ZM ditta cear rif CIG ZE1267D654 2019-02-16 Ufficio Pubblica Istruzione 10605 2019 175 Liquidazione spesa n° 500 buoni mensa per docenti collaboratori scuola ditta New Print Ambrosini rif CIG ZF426F9EDC 2019-02-23 Ufficio Pubblica Istruzione 10606 2019 174 Liquidazione acquisto n° 90 banchi e n°90 sedie per scuola secondaria di primo grado ditta Prismarredo via MePa rif CIG ZD226395E3 2019-02-20 Ufficio Pubblica Istruzione 10607 2019 173 Nuova assegnazione e numerazione loculi Gruppo B Lotto 1 2019-02-23 Area Amministrativa 10608 2019 172 Liquidazione gestione Centro Visite Torre Julia de Jacopo secondo semestre 2018 2019-02-14 Ufficio Biblioteca 10609 2019 171 Impegno spesa riparazione Mahindra 2019-02-27 Area Riserva Naturale 10610 2019 170 Imp.spesa per acquisto gasolio RNMR 2019-02-27 Area Riserva Naturale 10611 2019 169 liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2019 2019-02-26 Area Finanziaria 10612 2019 168 liquidazione lavoro straordinario personale dipendente II^ semestre 2018 2019-02-26 Area Finanziaria 10613 2019 167 """POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA"" Liquidazione premio per stipula polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento." 2019-02-26 Ufficio Tecnico 10614 2019 166 Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Approvazione e liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione CIG 71783956F2 CUP F41B15000350004 2019-02-26 Ufficio Tecnico 10615 2019 165 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il ""Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Liquidazione onorari perizia suppletiva e direzione lavori al II° S.A.L. CUP: F49D17000450004" 2019-02-25 Ufficio Tecnico 10616 2019 164 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il ""Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Approvazione e liquidazione II° SAL e relativo Certificato di Pagamento CIG: 7206836534 CUP: F49D17000450004" 2019-02-23 Ufficio Tecnico 10617 2019 163 Collocamento in astensione obbligatoria per maternita' ex dipendente a tempo determinato 2019-02-25 Area Finanziaria 10618 2019 162 Affidamento servizio gestione asilo nido intercomunale - approvazioni verbali di gara - aggiudicazione definitiva 2019-02-25 Area Finanziaria 10619 2019 161 Versamento tassa di proprietà automezzi scadenza febbraio 2019 2019-02-25 Area Finanziaria 10620 2019 160 Liquidazione coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Gennaio 2019 2019-02-23 Ufficio Tecnico 10621 2019 159 """Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale"" Liquidazione prestazioni professionali redazione perizia e direzione lavori al I° ed al II° S.A.L. CIG:7180069C5E CUP: F41E15000310004" 2019-02-23 Ufficio Tecnico 10622 2019 158 Liquidazione fattura 217/PA/2018 ditta Job Solution pulizia locali scuola comunale di musica Dicembre 2018 rif CIG Z8D231F406 2019-02-12 Ufficio Pubblica Istruzione 10623 2019 157 Liquidazione spesa per compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A., dicembre 2018. 2019-02-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10624 2019 156 Liquidazione spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali 2018 al Museo del Fiore. CIG Z6A25019AA 2019-01-31 Ufficio Museo del Fiore 10625 2019 155 Liquidazione spesa servizi di accompagnamento per la fruizione del Bosco del Sasseto – periodo ottobre – dicembre 2019. CIG n. ZF926613E6 2019-01-31 Ufficio Museo del Fiore 10626 2019 154 Contributo Protezione Civile Acquapendente collaborazione evento Francigena Ultramarathon 2019-02-19 Ufficio Turismo e Sport 10627 2019 153 Liquidazione ditta GECO SRL realizzazione eventi Natale 2018 2019-02-19 Ufficio Turismo e Sport 10628 2019 152 Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Gennaio – Febbraio – Marzo 2019 2019-02-21 Ufficio Tecnico 10629 2019 151 Liq.indennità turno e straordinari GENNAIO 2019 2019-02-19 Area Riserva Naturale 10630 2019 150 Liquidazione servizio ristorazione per ospitalità relatori 2019-02-19 Area Riserva Naturale 10631 2019 149 Liquidazione manutenzione automezzi officina Piazzai Mauro 2019-02-19 Area Riserva Naturale 10632 2019 148 Liquidazione fornitura Enerpetroli gennaio 2019-02-19 Area Riserva Naturale 10633 2019 147 Liquidazione abbonamento parks.it 2019-02-19 Area Riserva Naturale 10634 2019 146 Liquidazione pulizie mese di gennaio 2019-02-19 Area Riserva Naturale 10635 2019 145 Liquidazione acquisto materiale per ufficio rnmr 2019-02-19 Area Riserva Naturale 10636 2019 144 Liquidazione acquisto materiale per giornata divulgativa olio 2019-02-19 Area Riserva Naturale 10637 2019 143 Liquidazione acquisto materiale per manutenzione gennaio 2019-02-19 Area Riserva Naturale 10638 2019 142 Liquidazione spese eventi Natale 2018 2019-02-13 Ufficio Turismo e Sport 10639 2019 141 Rinnovo abbonamento servizi informatici Ancitel anno 2019- CIG Z2F2729B79. 2019-02-14 Area Amministrativa 10640 2019 140 Liquidazione fattura FATTPA 18_18 fornitura materiale vario per pulizie per le scuole e servizio scuolabus ditta Il Mercatissimo rif CIG Z38268AE90 2019-02-12 Ufficio Pubblica Istruzione 10641 2019 139 impegno pulizia uffici comunali ditta Job Solution e liquidazione fattura pulizia mese di gennaio 2019 2019-02-12 Area Amministrativa 10642 2019 138 Determina a contrarre per riparazione parcometri Parkeon ed impegno spesa - Isa Service srl 2019-02-12 Area polizia locale 10643 2019 137 Liquidazione parcelle Studio legale Avv. Burchielli Rita per accordo transattivo Camera di Commercio . 2019-02-12 Area Amministrativa 10644 2019 136 Impegno spesa servizio mensa a domicilio anno 2019. Liquidazione mese di Gennaio 2019. 2019-02-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10645 2019 135 Liquidazione incarico Studio legale Burchielli-Ronchini - Paggetti per accordo transattivo cauza Comune-Avv. Farronato. 2019-02-11 Area Amministrativa 10646 2019 134 Liquidazione fattura a saldo per incarico patrocinio opposizione decreto ingiuntivo Studio legale Avv. Rita Burchielli. 2019-02-11 Area Amministrativa 10647 2019 133 Restituzione loculo cimitero Acquapendente lotto 28 fila 2 n. 3 da parte di Palla Onelio e concessione Sig.ra Casavecchia Giuseppina 2019-02-02 Area Amministrativa 10648 2019 132 Liquidazione fattura Soc. Lab4 per utilizzo e assistenza tecnica software attività procedurali dell'Ente acconto anno 2018. 2019-02-11 Area Amministrativa 10649 2019 131 Impegno di spesa per Canone di manutenzione annuale Centrale Telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 - CIG Z4F2715D9A 2019-02-09 Area Amministrativa 10650 2019 130 Liquidazione di spesa per contratto di assistenza software Anno 2019 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG Z9026A01FE 2019-02-09 Area Amministrativa 10651 2019 129 Impegno per fornitura materiale per la pulizia della Scuola dell'Infanzia ditta il Mercatissmo rif. cig ZD0271749B 2019-02-09 Ufficio Pubblica Istruzione 10652 2019 128 Impegno acquisto e sostituzione valvola EGR su Scuolabus Mercedes EG896VJ ditta CEAR rig CIG ZDA271745C 2019-02-09 Ufficio Pubblica Istruzione 10653 2019 127 Impegno acquisto batteria 125 ah per mezzo comunale targato CL950EP ditta CEAR rif CIG ZC02717437 2019-02-09 Ufficio Pubblica Istruzione 10654 2019 126 CONTRIBUTO PRO LOCO TREVINANO SOSTEGNO MANIFESTAZIONE NAZIONALE TURISTICO SPORTIVA 2019-02-06 Ufficio Turismo e Sport 10655 2019 125 Contributo una tantum per spese farmaceutiche. 2019-02-14 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10656 2019 124 Liquidazione acquisto N° 2 lavagne N° 2 tavoli multiuso per scuola primaria ditta Mobilferro scuola primaria tramite MEPA rif CIG Z122639EED 2019-02-06 Ufficio Pubblica Istruzione 10657 2019 123 Impegno per fornitura materiale vario per la pulizia di tutte le scuole inclusi scuolabus comunali ditta il Mercatissmo rif. cig Z3926FC3B8 2019-02-02 Ufficio Pubblica Istruzione 10658 2019 122 Concessione N. 2 loculi Cimitero Acquapendente Gruppo B lotto fila 2 N. 19 e 20 Sig.ra Piazzai Moica e rescissione contratto Rep. 45/2018. 2019-02-09 Area Amministrativa 10659 2019 121 Liquidazione acquisto tavoli e mensa per la scuola dell'infanzia ditta Giodicart srl P.IVA 04715400729 rif CIG ZDA263C620 2019-01-30 Ufficio Pubblica Istruzione 10660 2019 120 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Liquidazione contributo all’Associazione Sportiva Vigor saldo anno 2018 2019-02-12 Ufficio Tecnico 10661 2019 119 Manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Impegno di spesa per acquisto rete di protezione Campo sportivo Torre Alfina 2019-02-06 Ufficio Tecnico 10662 2019 118 CONTRIBUTO UNA-TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2019-02-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10663 2019 117 Contributo rivolto a famiglie con minori. 2019-02-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10664 2019 116 Liquidazione compenso convenzione contabilità IVA anno 2018 2019-02-12 Area Finanziaria 10665 2019 115 Liquidazione Studio Legale Associato Burchielli, Ronchini, Paggetti per l’incarico di insinuazione al passivo di fallimento 2019-02-11 Area Finanziaria 10666 2019 114 Liquidazione Studio Legale Associato Burchielli, Ronchini, Paggetti per l’incarico di insinuazione al passivo di fallimento 2019-02-11 Area Finanziaria 10667 2019 113 Rinnovo abbonamenti on line ditta Grafiche Gaspari Srl anno 2019 e acquisto software costituzione del fondo relativo alla contrattazione integrativa 2019-02-09 Area Finanziaria 10668 2019 112 Affidamento incarico servizi IVA anno 2019. Approvazione schema di convenzione - Impegno spesa 2019-02-09 Area Finanziaria 10669 2019 111 Liquidazione compensi gestione e riscossione IP e DPA IV trimestre 2018 2019-02-09 Area Finanziaria 10670 2019 110 Liquidazione spesa Revisore unico dei conti periodo 01 luglio/31 dicembre 2018. 2019-02-09 Area Finanziaria 10671 2019 109 Liquidazione spesa aggiornamento del documento di valutazione dei rischi – elaborazione DVR 2019-02-09 Area Finanziaria 10672 2019 108 Rinnovo abbonamento servizio PAWEB anno 2019. Impegno e liquidazione spesa 2019-02-09 Area Finanziaria 10673 2019 107 Impegno e liquidazione spesa fornitura bollettari e buste intestate 2019-02-09 Area Finanziaria 10674 2019 106 Liquidazione spesa noleggio multifunzione Canon IR 2530 MFC agosto/dicembre 2018 2019-02-09 Area Finanziaria 10675 2019 105 Acquisto servizio manutenzione e assistenza software TARI anno 2019. Impegno di spesa 2019-02-09 Area Finanziaria 10676 2019 104 Liquidazione di spesa Anno 2019 per servizio di Conservazione Digitale a Norma di Documenti Informatici periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 Ditta Maggioli Spa - CIG ZEF1E4E6E5 2019-02-05 Area Amministrativa 10677 2019 103 Impegno per spesa manutenzione forno cucina Zanussi c/o scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG ZF126F74DF 2019-02-01 Ufficio Pubblica Istruzione 10678 2019 102 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Gennaio 2019 2019-02-02 Ufficio Biblioteca 10679 2019 101 Impegno spesa n 500 buoni mensa per docenti collaboratori scuola ditta New Print Ambrosini rif CIG ZF426F9EDC 2019-02-01 Ufficio Pubblica Istruzione 10680 2019 100 Impegno di spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali ditta SOCOPP rif cig ZE626CE1F9 2019-01-22 Ufficio Pubblica Istruzione 10681 2019 99 Impegno di spesa per fornitura gasolio mezzi/automezzi comunali ditta SOCOPP rif cig Z0026CE1C0 fino a 8.000,00 € 2019-01-22 Ufficio Pubblica Istruzione 10682 2019 98 Impegno di spesa per abbonamento a Leggi D' Italia Professionale periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG ZC22705093 2019-02-05 Area Amministrativa 10683 2019 97 Liquidazione spesa per servizi museali aggiuntivi per eventi primaverili 2018 al Museo del Fiore. CIG Z1724C4465 2019-01-31 Ufficio Museo del Fiore 10684 2019 96 Liquidazione fatture ditta Camst per servizio mensa scuola dell'infanzia e primaria Dicembre 2018 rif. cig 7147710CE0 2019-01-31 Ufficio Pubblica Istruzione 10685 2019 95 Liquidazione spesa 2018 manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG Z2C26631F2 2019-01-31 Ufficio Museo del Fiore 10686 2019 94 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il ""Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Approvazione Variante Suppletiva CIG: 7206836534 CUP: F49D17000450004" 2019-01-31 Ufficio Tecnico 10687 2019 93 Contributo Associazione Sportiva FIASP Affiliazioni e assicurazioni manifestazioni turistico-sportive Ufficio Sport e Turismo anno 2019 2019-01-31 Ufficio Turismo e Sport 10688 2019 92 Impegno spesa liquidazione quota associativa Borghi più belli D' italia 2019 2019-01-30 Ufficio Turismo e Sport 10689 2019 91 Impegno di spesa liquidazione quote associative città slow 2019 2019-01-30 Ufficio Turismo e Sport 10690 2019 90 Impegno di spesa liquidazione quota associativa Associazione Europea delle Vie Francigene 2019-01-30 Ufficio Turismo e Sport 10691 2019 89 Impegno di spesa per accordo transattivo Camera di Commercio - Studio Legale Avv. Rita Burchielli. CIG. Z3826EA331. 2019-01-30 Area Amministrativa 10692 2019 88 Impegno di spesa per accordo transattivo causa Comune/Avv. Farronato - Incarico Studio legale Burchielli. CIG ZBD26EA2C3. 2019-01-29 Area Amministrativa 10693 2019 87 Impegno spesa per fornitura carburante mezzi comunali Ditta Enerpetroli periodo 2019 cig Z9D26E1AAD. 2019-01-28 Ufficio Pubblica Istruzione 10694 2019 86 Liquidazione fattura 0000003/EL del 21/01/2019 Autofficina Rocchi rif CIG Z2625A7331 2019-01-26 Ufficio Pubblica Istruzione 10695 2019 85 Liquidazione fatture enerpetroli 1096/L, 1097/L, 1098/L, 1099/L e 1100/L del 31/12/2018 rif cig Z78223DB24 2019-01-26 Ufficio Pubblica Istruzione 10696 2019 84 Liquidazione lotto fatture Socopp 32_18 e 33_18 mezzi comunali Rif CIG ZD0224CD81 e ZE8224CD1C 2019-01-26 Ufficio Pubblica Istruzione 10697 2019 83 Liquidazione lotto fatture Socopp 35_18 e 36_18 mezzi comunali Rif CIG ZD0224CD81 2019-01-26 Ufficio Pubblica Istruzione 10698 2019 82 Impegno spesa manutenzione parcometri gennaio 2019 - Ditech srl 2019-01-25 Area polizia locale 10699 2019 81 Affidamento lavori e impegno spesa riparazione Fiat Panda P.L. - Cear snc 2019-01-24 Area polizia locale 10700 2019 80 Liquidazione Associazione Psikè per le attività di assistenza attivate presso il Centro Diurno San Giuseppe, settembre 2018. 2019-01-24 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10701 2019 79 Liquidazione spesa per compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in RSA, dicembre 2018. 2019-01-24 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10702 2019 78 Liquidazione spese Scarpinata a Monte Rufeno 2018 2019-01-24 Ufficio Turismo e Sport 10703 2019 77 Liquidazione pasti a domicilio alla ditta Camst Soc. Coop. a.r.l., mese di dicembre 2018. 2019-01-22 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10704 2019 76 Vendita box auto di proprietà comunale siti nel Capoluogo in Via Cantorrivo. Liquidazione di spesa e per redazione frazionamento. 2019-01-15 Ufficio Tecnico 10705 2019 75 PRUSST – “Patrimonio di San Pietro in Tuscia ovvero il territorio degli Etruschi” PROGETTO DI BIKE SHARING Liquidazione prestazioni progettazione e direzione lavori 2019-02-05 Ufficio Tecnico 10706 2019 74 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. Tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, Via Cantorrivo"" Approvazione Rendicontazione della spesa complessivamente occorsa" 2019-02-07 Ufficio Tecnico 10707 2019 73 SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018. 2019-01-22 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10708 2019 72 Liquidazione di spesa per acquisto nastro originale per stampante EPSON LQ-2090 e Toner compatibile per Stampante BROTHER DCP- L5500N - CIG Z1D25E9C7F 2019-01-21 Area Amministrativa 10709 2019 71 Liquidazione acquisto scaffalatura da IKEA Business porta di Roma, rif cig Z80263C07F 2019-01-17 Ufficio Pubblica Istruzione 10710 2019 70 Liquidazione spesa materiale di cancelleria - Sisters srl 2019-01-18 Area polizia locale 10711 2019 69 "Liquidazione per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta ""Area 51"" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z9A25FAF62" 2019-01-18 Ufficio Pubblica Istruzione 10712 2019 68 Impegno materiale vario per pulizie pulizia scuola primaria ditta il Mercatissimo rif ZC526C6271 2019-01-18 Ufficio Pubblica Istruzione 10713 2019 67 Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia CAMST periodo Gennaio – Giugno 2019 Rif Cig 7147710CE0 2019-01-16 Ufficio Pubblica Istruzione 10714 2019 66 Impegno di spesa per acquisto Kit comprendente 04 Toner compatibili per stampante HP Laserjet M452 DN - CIG ZC826BBD8D 2019-01-16 Area Amministrativa 10715 2019 65 Impegno di spesa Anno 2019 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio Stato Civile, Tecnico, URP, Agricoltura, Polizia Locale e Biblioteca - CIG ZEB26BB45B 2019-01-16 Area Amministrativa 10716 2019 64 Seconda liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore 2018. Codice CIG. Z0824C30AA. 2019-01-16 Ufficio Museo del Fiore 10717 2019 63 Liquidazione ulteriore materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore 2019-01-16 Ufficio Museo del Fiore 10718 2019 62 Impegno acquisto n° 6 pneumatici termici scuolabus comunale #1 Mercedes DS926XY ditta Etruria Pneumatici di Pifferi Fabrizio rif CIG ZC726BA3CA 2019-01-16 Ufficio Pubblica Istruzione 10719 2019 61 Liquidazione di spesa per addestramento Software Gestioni Servizi Cimiteriali ditta Halley Informatica S.r.l. - CIG ZC7261F043 2019-01-15 Ufficio Tecnico 10720 2019 60 Liquidazione fattura pulizia uffici mese di dicembre 2018 ditta Job Solution.. 2019-01-15 Area Amministrativa 10721 2019 59 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. Tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, Via Cantorrivo"" Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione" 2019-01-31 Ufficio Tecnico 10722 2019 58 Affidamento incarico servizio di Brokeraggio Assicurativo società GBSAPRI S.P.A. periodo 01/01/2019 - 31/12/2021 2019-01-17 Area Amministrativa 10723 2019 57 Atto di nomina formale della commissione mensa scolastica per l'a.s. 2018 - 2019 2019-02-04 Ufficio Pubblica Istruzione 10724 2019 56 Imp.spesa fornitura carburanti ditta Enerpetroli 2019-02-04 Area Riserva Naturale 10725 2019 55 Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2019-01-15 Ufficio Tecnico 10726 2019 54 "Determina a contrarre e affidamento servizio canile rifugio biennio 2019 - 2020. Soc. Coop. Sociale ""Luigi Carli""." 2019-01-15 Area polizia locale 10727 2019 53 Liquidazione quota associativa a favore della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale anno 2019. 2019-01-14 Area Amministrativa 10728 2019 52 Liquidazione parziale di spesa per Acquisto libri Biblioteca Comunale 2018 2019-01-14 Ufficio Biblioteca 10729 2019 51 "Liquidazione spesa canile rifugio anno 2018 - Soc. Coop. ""Luigi Carli""" 2019-01-11 Area polizia locale 10730 2019 50 Liquidazione spesa per ricerche storiche e rilievi sul giardino e mausoleo dei Cahen d’Anvers a Torre Alfina 2019-01-10 Ufficio Biblioteca 10731 2019 49 Liquidazione spesa per acquisto materiale didattico per premi Concorso di lettura della Biblioteca Comunale anno 2018 2019-01-10 Ufficio Biblioteca 10732 2019 48 Impegno di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione RICOH Mod.MP 5002 Anno 2019 e Liquidazione di spesa 1° Trimestre 2019 - CIG Z4216463B3 2019-01-10 Area Amministrativa 10733 2019 47 Liquidazione di spesa per consulenza ed assistenza Procedura Privacy - Adeguamento GDPR - periodo 24/05/2018- 31/12/2019 - Ditta Celleno Informatica Srl - CIG ZE23C9064 2019-01-09 Area Amministrativa 10734 2019 46 Impegno di spesa per contratto di assistenza software Anno 2019 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG Z9026A01FE 2019-01-09 Area Amministrativa 10735 2019 45 Liquidazione spesa manutenzione periodica veicolo di servizio P.L. Renault Clio - Autofficina Rocchi snc 2019-01-07 Area polizia locale 10736 2019 44 Impegno e liquidazione spesa relativa al premio assicurativo per trasporto del Crocifisso ligneo della Chiesa di San Francesco di Acquapendente. 2019-01-29 Ufficio Biblioteca 10737 2019 43 Aggiudicazione asta pubblica autobus Renault n.27 posti 2019-02-01 Area Riserva Naturale 10738 2019 42 Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Ottobre – Novembre - Dicembre 2018 2019-01-14 Ufficio Tecnico 10739 2019 41 Estinzione contratto di IRS Comune di Acquapendente-Intesa Sanpaolo. Approvazione schema contratto di transazione extragiudiziale 2019-01-30 Area Finanziaria 10740 2019 40 Liquidazione di spesa prevenzione danni da lupo. 2019-01-29 Area Riserva Naturale 10741 2019 39 Impegno spesa per verifica degli impianti di messa a terra delle strutture della Riserva Naturale monte Rufeno 2019-01-29 Area Riserva Naturale 10742 2019 38 Impegno spesa per manutenzioni e riparazioni automezzi 2019-01-29 Area Riserva Naturale 10743 2019 37 Impegno spesa per acquisto vestiario addetti al Servizio Civile 2019-01-29 Area Riserva Naturale 10744 2019 36 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – GIUGNO 2019 2019-01-29 Ufficio Tecnico 10745 2019 35 """Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale"" Approvazione e liquidazione 2° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento" 2019-01-23 Ufficio Tecnico 10746 2019 34 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE GENNAIO – GIUGNO 2019 2019-01-18 Ufficio Tecnico 10747 2019 33 Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Approvazione e liquidazione 3° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2019-01-23 Ufficio Tecnico 10748 2019 32 Liquidazione di spesa per attivazione borsa lavoro presso Ufficio Tecnico Comunale 2019-01-26 Ufficio Tecnico 10749 2019 31 Impegno e liquidazione spesa tassa di proprietà automezzi scadenza dicembre 2018 2019-01-24 Area Finanziaria 10750 2019 30 Liquidazione per acquisto congelatore a pozzetto presso Scuola dell' Infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro P. IVA 01955500564 rif CIG Z6826521DC 2019-01-17 Ufficio Pubblica Istruzione 10751 2019 29 liquidazione indennita' di turno mese di dicembre 2018 2019-01-23 Area Finanziaria 10752 2019 28 aggiornamento del documento di valutazione dei rischi – elaborazioneDVR 2019-01-23 Area Finanziaria 10753 2019 27 Affidamento e impegno spesa acquisto etichette per raccomandate A.R. e avvisi di ricevimento - Poste Italiane S.p.A 2019-01-22 Area Finanziaria 10754 2019 26 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per la diversa distribuzione degli spazi interni e regolarizzazione piano soffitta, balconi e portici abitazione sita in via V. Bachelet n. 50 e censita al N.C.E.U. al Fg. 73 Part. 243 Sub. 37. 2019-01-08 Ufficio Tecnico 10755 2019 25 Rimborso somme I.M.U. ANNO 2018 2019-01-21 Area Finanziaria 10756 2019 24 Restituzione somme I.MU. incassate per conto del Comune di Onano 2019-01-21 Area Finanziaria 10757 2019 23 Impegno assistenza apparecchiature informatiche 2019 2019-01-17 Area Riserva Naturale 10758 2019 22 Impegno rinnovo abbonamento parks.it 2019-01-17 Area Riserva Naturale 10759 2019 21 Impegno servizio di pulizia uffici anno 2019 2019-01-17 Area Riserva Naturale 10760 2019 20 Impegno servizio civile 2019 2019-01-17 Area Riserva Naturale 10761 2019 19 Impegno spesa per fornitura materiale per ufficio 2019-01-17 Area Riserva Naturale 10762 2019 18 impegno spesa giornata divulgativa olio 2019-01-17 Area Riserva Naturale 10763 2019 17 Impegno spesa per forniture per lavori in economia 2019 2019-01-17 Area Riserva Naturale 10764 2019 16 Impegno e liquidazione di spesa per Premi Assicurativi Polizze RCT/O - RCA Libro Matricola ed Infortuni del Conducente Anno 2019 - CIG Z1C2658ECC - CIG ZBF2658DA1 - CIG Z212658C39 2019-01-03 Area Amministrativa 10765 2019 15 Liquidazione coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Dicembre 2018 2019-01-14 Ufficio Tecnico 10766 2019 14 Impegno spesa addestramenti procedura TARI 2019 2019-01-15 Area Finanziaria 10767 2019 13 Vendita asta pubblica autobus Renault n.27 posti – approvazione avviso. 2019-01-15 Area Riserva Naturale 10768 2019 12 liquidazione acquisto materiale per manutenzione 2019-01-14 Area Riserva Naturale 10769 2019 11 Liquidazione ditta Tuscia Antincendio manutenzione estintori 2019-01-14 Area Riserva Naturale 10770 2019 10 liquidazione Ditta So.Co.P.P. per fornitura carburante 2019-01-14 Area Riserva Naturale 10771 2019 9 liquidazione ditta H.S. Amiata acquisto e configurazione programma kiosk 2019-01-14 Area Riserva Naturale 10772 2019 8 liquidazione Officina Meccanica Piazzai Mauro riparazione Fiat Panda 2019-01-14 Area Riserva Naturale 10773 2019 7 liquidazione ditta Idroelettrica per riparazione pompa acqua 2019-01-14 Area Riserva Naturale 10774 2019 6 Liquidazione servizio di pulizia mesi di novembre e dicembre 2019-01-14 Area Riserva Naturale 10775 2019 5 liquidazione indennità di turno e straordinari mese di dicembre 2019-01-14 Area Riserva Naturale 10776 2019 4 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta Telecom spa impegno di spesa e liquidazione fatture 1° biimestre 2019 2019-01-09 Area Amministrativa 10777 2019 3 Impegno e liquidazione di spesa per sostegno esterno Fordazione G.A.R.I. Anno 2019 - CIG Z3425BFA40 2019-01-03 Area Amministrativa 10778 2019 2 Impegno e liquidazione fattura Avv. Liliana Farronato Studio Associato Davoli. 2019-01-08 Area Amministrativa 10779 2019 1 CONCESSIONE AREA PER CAPPELLA CIMITERO TORRE ALFINA AI SIGG.RI ANNA MARIA SMAGHI E TALIENTO GLAUCO 2019-01-03 Area Amministrativa 10780 2018 1201 Realizzazione dell'ampliamento dell'attuale Cimitero Comunale del Capoluogo - Approvazione Perizia di Variante di Assestamento Finale 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10781 2018 1200 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Impegno per sovrapprezzo per cerchiature in acciaio archi e per fornitura e posa in opera sagome metalliche e opere accessorie 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10782 2019 1199 Aumento impegno spesa per servizio di cura ed igiene della persona. 2018-12-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10783 2018 1198 Servizio pubblica illuminazione Impegno di spesa conguaglio a saldo anno 2018 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10784 2018 1197 "Verifica vulnerabilità sismica scuola media ""G. Fabrizio"" P.zza S. Maria Maddalena n° 2 Impegno di spesa" 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10785 2018 1196 "Verifica vulnerabilità sismica scuola dell'infanzia ""Rosa Venturini"" sita in via G.B. Casti snc Impegno di spesa" 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10786 2018 1195 "Liquidazione Laboratorio diurno per le autonomie sociali ""Il Volo"".Mesi di novembre e dicembre 2018." 2018-12-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10787 2018 1194 "Verifica vulnerabilità sismica scuola dell'infanzia ""Rosa Venturini"" sita in via G.B. Casti snc Affidamento incarico" 2018-10-18 Ufficio Tecnico 10788 2018 1193 Installazione impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori - Capoluogo Impegno di spesa per sostituzione filtri e fornitura bombole gas alimentare 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10789 2018 1192 Installazione impianti erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Impegno di spesa per sostituzione filtri e fornitura bombole gas alimentare 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10790 2018 1191 Impegno somma a favore della Coop. Elce per nolo attrezzature albergo La Ripa. 2018-12-31 Area Amministrativa 10791 2019 1190 Impegno spesa per fornitura carburante mezzi comunali Ditta Enerpetroli cig Z78223DB24 2018-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 10792 2018 1189 Impegno e liquidazione somma a favore della Coop. Tuscia Sociale di Acquapendente. 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10793 2018 1188 Rinnovo affidamento servizio di trasporto collettivo socio-ambientale anno 2018. 2018-12-31 Area Amministrativa 10794 2018 1187 Impegno spesa per l'anno 2018 incarico organo monocratico nucleo di valutazione ing. Ilaria Baffo. 2018-12-31 Area Amministrativa 10795 2018 1186 Contributo Croce Rossa. Anno 2018. 2018-12-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10796 2018 1185 CONTRIBUTO UNA- TANTUM CENTRO SOCIALE ANZIANI. ANNO 2018. 2018-12-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10797 2018 1184 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor anno saldo anno 2018 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10798 2018 1183 Impegno spesa Revisore unico dei conti periodo 1 luglio/31 dicembre 2018. 2018-12-31 Area Finanziaria 10799 2018 1182 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. Tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, Via Cantorrivo"" Liquidazione fondo Art. 113 del D.lgs 50/2016 Fase Direzione Lavori" 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10800 2018 1181 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. Tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, Via Cantorrivo"" Approvazione Stato Finale" 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10801 2018 1180 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. Tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, Via Cantorrivo"" Liquidazione spese tecniche di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progetto" 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10802 2018 1179 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. Tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, Via Cantorrivo"" Approvazione e Liquidazione V° S.A.L. e ultimo e relativo Certificato di Pagamento" 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10803 2018 1178 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. Tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, Via Cantorrivo"" Approvazione perizia di variante di assestamento finale" 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10804 2018 1177 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. Tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, Via Cantorrivo"" Approvazione e Liquidazione IV° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento" 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10805 2018 1176 Impegno di spesa liquidazione servizio breakfast ospiti festa dei Pugnaloni 2018-12-31 Ufficio Turismo e Sport 10806 2018 1175 Aumento impegno spese mensa infanzia e primaria ditta CAMST rif. CIG 7147710CE0 2018-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 10807 2018 1174 Impegno di spesa eventi Natale 2018 2018-12-31 Ufficio Turismo e Sport 10808 2018 1173 impegno e liquidazione spese per utilizzo personale di altro ente in distacco parziale 2018-12-31 Area Finanziaria 10809 2018 1172 Liquidazione fornitura e posa della suoneria elettronica presso Scuola Primaria ditta Crisanti SNC fattura 24_18 del 21/12/2018 rif CIG Z66260CC69 2018-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 10810 2018 1171 Liquidazione spesa liquidazione acquisto palloni da calcetto 2018-12-31 Ufficio Turismo e Sport 10811 2018 1170 Liquidazione spesa acquisto materiale sportivo per minipodistica 25 aprile 2018-12-31 Ufficio Turismo e Sport 10812 2018 1169 Liquidazione spese manifestazione 25 Aprile 2018 2018-12-31 Ufficio Turismo e Sport 10813 2019 1168 Aumento impegno spesa carburanti mezzi comunali per ditta Enerpetroli rif CIG Z78223DB24 2018-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 10814 2018 1167 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, Via Cantorrivo” Rimodulazione Quadro Economico a seguito di ribasso d’asta. CIG: 645653660E CUP: F43D15000920006" 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10815 2018 1166 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ULTERIORI ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10816 2018 1165 Contributo a sostegno delle attività svolte nel verde pubblico dal Sig. R.L., ospite della Casa Famiglia di Proceno. 2018-12-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10817 2018 1164 Impegno di spesa per corso di aggiornamento relativo alla normativa sugli appalti pubblici – Ditta Gierre Servizi S.r.l. 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10818 2018 1163 impegno e liquidazione integrazione rette ospiti Casa di Riposo San Giuseppe Anno 2018 2018-12-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10819 2018 1162 liquidazione integrazione rette per Casa di Riposo San Giuseppe IV trimestre 2017 2018-12-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10820 2018 1161 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10821 2018 1160 Impegno e liquidazione partecipazione protocollo d'intesa Area interna Comune di Tuscania. 2018-12-31 Area Amministrativa 10822 2018 1159 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale Impegno per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia. 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10823 2018 1158 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiali 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10824 2018 1157 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10825 2018 1156 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno e liquidazione di spesa per analisi acqua fontanella Via Cantorrivo angolo Via C. Battisti 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10826 2018 1155 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Affidamento ed Impegno di spesa 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10827 2018 1154 Servizi di manutenzione verde pubblico capoluogo e frazioni, impianti sportivi, bagni pubblici, manutenzione e pulizia cimiteri con assistenza ai servizi necroscopici. Impegno di spesa Marzo, Aprile e Maggio 2018 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10828 2018 1153 LIQUIDAZIONE ICH ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION SPA, PER TRASPORTO ANZIANI ALLE TERME DI SAN CASCIANO DEI BAGNI 2018-12-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10829 2018 1152 Rimborso Associazione TE.BO. anticipo spese sostenute per la gestione della scuola di musica relative al periodo Ottobre Dicembre 2018 2018-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 10830 2018 1151 "Contributo Associazione Arisa organizzazione eventi ""Francigena Musica""" 2018-12-31 Ufficio Turismo e Sport 10831 2018 1150 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Dicembre 2018 2018-12-31 Ufficio Biblioteca 10832 2018 1149 Impegno spesa per acquisto n. 60 copie pubblicazione “Acquapendente. Guida alla scoperta” per attività laboratoriali con i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado. 2018-12-29 Ufficio Biblioteca 10833 2018 1148 Liquidazione gestione servizi del Museo del fiore ottobre – dicembre 2018. CIG 71373420F2 2018-12-31 Ufficio Museo del Fiore 10834 2018 1147 Ulteriore impegno per acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore 2018-12-31 Ufficio Museo del Fiore 10835 2018 1146 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIAPZIONE DELLE RETTE IN FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI IN R.S.A..NOVEMBRE 2018. 2018-12-27 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10836 2018 1145 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA IN FAVORE DELLA SIG.RA M.R. MESE DI OTTOBRE 2018. 2018-11-26 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10837 2018 1144 Contributo ASD Vigor Acquapendente sostegno stagione sportiva 2018 2018-12-31 Ufficio Turismo e Sport 10838 2018 1143 COMPARTECIPAZIONE DELLE RETTE IN FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI IN RSA: INCREMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018. 2018-11-06 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10839 2018 1142 impegno di spesa per acquisto cartelline varie pratiche edilizie e urbanistiche per l'Ufficio Tecnico 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10840 2018 1141 Impegno di spesa 2018 manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG Z2C26631F2 2018-12-18 Ufficio Museo del Fiore 10841 2018 1140 Liquidazione materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore 2018-12-20 Ufficio Museo del Fiore 10842 2018 1139 Liquidazione lotto fatture Enerpetroli 414/L, 412/L, 411/L, 720/L, 718/L, 717/L, 909/L, 908/L, 907/L, 961/L, 960/L, 959/L, 1007/L, 1006/L, 1005/L, 1004/L rif. CIG Z78223DB24 2018-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 10843 2018 1138 Impegno spesa per acquisto materiale didattico per premi Concorso di lettura della Biblioteca Comunale anno 2018 2018-12-31 Ufficio Biblioteca 10844 2018 1137 Impegno spesa per ricerche storiche e rilievi sul giardino e mausoleo dei Cahen d’Anvers a Torre Alfina 2018-12-31 Ufficio Biblioteca 10845 2018 1136 Liquidazione di spesa per addestramento Software Gestioni Servizi Cimiteriali ditta Halley Informatica S.r.l. - CIG ZC7261F043 2018-01-31 Ufficio Tecnico 10846 2018 1135 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto lampade Impegno e Liquidazione 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10847 2018 1134 Acquisto fiori e piante stagionali per aree verdi e decoro urbano Impegno e Liquidazione di spesa 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10848 2018 1133 Pubblica illuminazione Impegno e liquidazione di spesa periodo Settembre - Dicembre 2018 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10849 2018 1132 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10850 2018 1131 SERVIZIO DI “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018 2018-12-31 Ufficio Tecnico 10851 2018 1130 Impegno e liquidazione spesa per acquisto 2 cartucce toner per stampante della Biblioteca Comunale 2018-12-29 Ufficio Biblioteca 10852 2018 1129 Impegno spesa e liquidazione contributo Associazione TE.BO per attività culturale 2018-12-29 Ufficio Biblioteca 10853 2018 1128 Impegno e liquidazione spesa per acquisto 4 cartucce toner per stampante 2018-12-29 Ufficio Biblioteca 10854 2018 1127 Impegno per fornitura materiale vario per pulizie per le scuole e servizio scuolabus ditta Il Mercatissimo rif CIG Z38268AE90 2018-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 10855 2018 1126 Liquidazione spesa per Comunicazione istituzionale sett. – dic. 2018 2018-12-29 Ufficio Biblioteca 10856 2018 1125 Impegno per consulenza nutrizionista Dott. Rosatelli Antonio per revisione menù mensa rif. CIG ZDB268AD65 2018-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 10857 2018 1124 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissione Locale per il paesaggio Anno 2018 2018-12-29 Area Amministrativa 10858 2018 1123 "Impegno spesa canile rifugio anno 2018 - Coop. Soc. ""Luigi Carli""" 2018-12-28 Area polizia locale 10859 2018 1122 Impegno per spesa pulizia locali scuola di musica e casa della pace mesi di Gennaio Marzo Ottobre Novembre Dicembre ditta Job Solution rif CIG Z8D231F406 Liquidazione Gennaio Marzo Novembre 2018-12-28 Ufficio Pubblica Istruzione 10860 2018 1121 LIQUIDAZIONE PASTI A DOMICILIO ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. a.r.l, MESE DI NOVEMBRE 2018. 2018-12-27 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10861 2018 1120 Impegno spesa manutenzione parcometri luglio-dicembre 2018 - Ditech srl 2018-12-28 Area polizia locale 10862 2018 1119 Liquidazione gestione Centro Visite Torre Giulia de Iacopo 2° semestre 2018 2018-12-28 Ufficio Biblioteca 10863 2018 1118 Impegno per interventi per manutenzione guasto impianto elettrico del Museo del fiore. Codice CIG Z502662614 2018-12-18 Ufficio Museo del Fiore 10864 2018 1117 Impegno per fornitura lampade di ricambio per il Museo del fiore. Codice CIG Z7826633CD 2018-12-18 Ufficio Museo del Fiore 10865 2018 1116 Liquidazione spese quarto trimestre 2018 per gestione servizi del Museo della città. CIG 7137203E39. 2018-12-28 Ufficio Biblioteca 10866 2018 1115 Impegno e Liquidzione spesa pulizia straordinaria locali scuola primaria ditta Job Solution rif CIG Z2224D840D 2018-12-28 Ufficio Pubblica Istruzione 10867 2018 1114 Liquidazione spesa lavori di manutenzione e revisione Fiat Panda e canone convenzione fornitura batterie per semafori anno 2018 - Cear snc 2018-12-28 Area polizia locale 10868 2018 1113 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale Anno 2018 2018-12-27 Area Amministrativa 10869 2018 1112 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""Completamento e Miglioramento Isola Ecologica Comunale – 1° Stralcio Esecutivo”. Aggiudicazione definitiva" 2018-12-27 Ufficio Tecnico 10870 2018 1111 Vendita box auto di proprietà comunale siti nel Capoluogo in Via Cantorrivo. Impegno di spesa e per redazione frazionamento, fornitura porte box e fornitura telecomandi cancello ingresso. 2018-12-27 Ufficio Tecnico 10871 2018 1110 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Associazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS""-Anno 2018." 2018-12-27 Ufficio Tecnico 10872 2018 1109 Impegno e liquidazione spesa per acquisto lampade a neon per Biblioteca Comunale 2018-12-27 Ufficio Biblioteca 10873 2018 1108 Impegno e liquidazione al Comune di Montefiascone per compartecipazione al Piano di zona distrettuale. Anno 2018. 2018-12-27 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10874 2018 1107 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMUNE DI MONTEFIASCONE PER COMPARTECIPAZIONE SOGGIORNI ESTIVI DISABILI ANNO 2018. 2018-12-27 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10875 2018 1106 LIQUIDAZIONE PER SPESA DI CURA ED IGIENE DELLA PERSONA - INCREEMENTO IMPEGNO 2018-12-27 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10876 2018 1105 Materiali vari per la segnaletica stradale Impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale 2018-11-27 Ufficio Tecnico 10877 2018 1104 Impegno per lavori di manutenzione straordinaria scuolabus EG869VJ, revisione mezzo Fiat Punto CA063PY, paraolio ruota porteriore destra scuolabus DS926XY e motorino apriporta scuolabus CW815ZM ditta cear rif CIG ZE1267D654 2018-12-24 Ufficio Pubblica Istruzione 10878 2018 1103 Liquidazione fatture ditta Camst per servizio mensa scuola dell'infanzia e primaria Novembre 2018 rif. cig 7147710CE0 2018-12-24 Ufficio Pubblica Istruzione 10879 2018 1102 Impegno e liquidazione spesa per prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena Lug. – Dic.. 2018 2018-12-22 Ufficio Biblioteca 10880 2018 1101 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Liquidazioni prestazioni professionali per redazione, completamento ed approfondimento indagini archeologiche CUP: F47B15000300006 2018-12-21 Ufficio Tecnico 10881 2018 1100 Impegno e liquidazione spesa quota parte musei civici Acquapendente per il Progetto ex L.R. 26/2009 “SIMULABO 4.0 – Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del lago di Bolsena”. 2018-12-21 Ufficio Biblioteca 10882 2018 1099 Installazione di n° 1 impianto erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Impegno di spesa e liquidazione per sostituzioni filtri 2018-12-21 Ufficio Tecnico 10883 2018 1098 Liquidazione servizio trasmissione dati parcometri Parkeon ottobre-dicembre 2018 - Parkeon Spa 2018-12-21 Area polizia locale 10884 2018 1097 Liquidazione rimborso spese direttore Museo della Città, dott. Andrea Alessi, periodo ottobre-dicembre 2018 2018-12-21 Ufficio Biblioteca 10885 2018 1096 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Impegno di spesa e liquidazione di spesa per la ricarica estintori nei vari immobili 2018-12-20 Ufficio Tecnico 10886 2018 1095 Liquidazione per noleggio fotocopiatrice multifunzionale Canon IR C3520I anno 2018 periodo 01/06/2018 - 31/12/2018 CIG Z391F7113A. 2018-12-20 Ufficio Tecnico 10887 2018 1094 Impegno e liquidazione parziale di spesa per Acquisto libri Biblioteca Comunale 2018 2018-12-20 Ufficio Biblioteca 10888 2018 1093 Contributo Pro Loco Acquapendente spese organizzative manifestazione Urban Vision 2018 2018-12-20 Ufficio Turismo e Sport 10889 2018 1092 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2018-12-20 Ufficio Tecnico 10890 2018 1091 Determina a contrarre servizio trasmissione dati a pannelli a messaggio variabile - 2018-2020 - Affidamento ed impegno spesa anno 2018 2018-12-20 Area polizia locale 10891 2018 1090 SERVIZIO DI “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO – OTTOBRE 2018 2018-12-19 Ufficio Tecnico 10892 2018 1089 Affidamento fornitura e impegno spesa acquisto cancelleria per ufficio P.L. - Sisters srl 2018-12-20 Area polizia locale 10893 2018 1088 Materiale di consumo per manutenzione Cimiteri Comunali. Impego di spesa e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2018-12-19 Ufficio Tecnico 10894 2018 1087 Servizio di manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Acquisto materiali per manutenzione campo sportivo Fraz. Torre Alfina Impegno e liquidazione 2018-12-19 Ufficio Tecnico 10895 2018 1086 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2018-12-19 Ufficio Tecnico 10896 2018 1085 Impegno di spesa per materiali di comunicazione per il Bosco del Sasseto 2018-12-19 Ufficio Museo del Fiore 10897 2018 1084 Affidamento lavori ed impegno spesa manutenzione periodica veicolo di servizio P.L. Renault Clio - Autofficina Rocchi snc 2018-12-19 Area polizia locale 10898 2018 1083 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa 2018-12-18 Ufficio Tecnico 10899 2018 1082 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2018-12-18 Ufficio Tecnico 10900 2018 1081 Rettifica impegno di spesa e liquidazione servizio di somministrazione lavoro periodo Settembre 2018 2018-12-18 Ufficio Tecnico 10901 2018 1080 Contributo CAI Vieterbo per realizzazione sentieristica 2018-12-17 Ufficio Turismo e Sport 10902 2018 1079 Impegno e liquidazione spesa per acquisto pubblicazioni per premi Concorso di lettura della Biblioteca Comunale anno 2018 2018-12-17 Ufficio Biblioteca 10903 2018 1078 RESTITUZIONE LOCULO CIMITERO ACQUAPENDENTE LOTTO 43 FILA 4^ N. 19 DA PARTE DEGLI EREDI DI GELSOMINI GIUSEPPA E CONCESSIONE DELLO STESSO A GALLI MARISA 2018-12-17 Area Amministrativa 10904 2018 1077 Affidamento fornitura ed impegno spesa dotazione invernale 2018 P.L. - A.T.D. 2018-12-16 Area polizia locale 10905 2018 1076 Liquidazione di spesa per compilazione e presentazione Nota di Trascrizione Decreto D' Esproprio n.04/2018 - CIG Z1825D0928 2018-12-15 Area Amministrativa 10906 2018 1075 Approvazione relazione annuale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 2018-12-14 Area Amministrativa 10907 2018 1074 Impegno acquisto congelatore a pozzetto presso Scuola dell' Infanzia ditta GRL di Giraldo Alesandro rif CIG Z6826521DC 2018-12-14 Ufficio Pubblica Istruzione 10908 2018 1073 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Impegno di spesa e liquidazione sostituzione pompa per irrigazione Stadio Comunale D. D. Vitali, installazione impianto antifurto Chiostro di San Francesco e rifacimento copertura ingresso Palazzo Comunale. 2018-12-13 Ufficio Tecnico 10909 2018 1072 Impegno e liquidazione spesa per intervento di ripristino sistema operativo e verifica salvataggio dati Biblioteca Comunale 2018-12-13 Ufficio Biblioteca 10910 2018 1071 Impegno e liquidazione contributo Associazione ArcheoAcquapendente per attività 2018 2018-12-11 Ufficio Biblioteca 10911 2018 1070 Impegno acquisto N° 2 lavagne N° 2 tavoli multiuso per scuola primaria ditta Mobilferro scuola primaria tramite MEPA rif CIG Z122639EED 2018-12-11 Ufficio Pubblica Istruzione 10912 2018 1069 Impegno per acquisto scaffalatura da IKEA Business porta di Roma, rif cig Z80263C07F 2018-12-11 Ufficio Pubblica Istruzione 10913 2018 1068 Impegno per acquisto tavoli e mensa per la scuola dell'infanzia ditta Giodicart srl rif CIG ZDA263C620 2018-12-11 Ufficio Pubblica Istruzione 10914 2018 1067 impegno fornitura gasolio mezzi e automezzi comunali ditta Socopp rif CIG ZD0224CD81. 2018-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 10915 2018 1066 Impegno acquisto n° 90 banchi e n°90 sedie per scuola secondaria di primo grado ditta Prismarredo via MePa rif CIG ZD226395E3 2018-12-11 Ufficio Pubblica Istruzione 10916 2018 1065 Impegno di spesa servizi di accompagnamento per la fruizione del Bosco del Sasseto – periodo ottobre – dicembre 2019 2018-12-01 Ufficio Museo del Fiore 10917 2018 1064 Liquidazione gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2018. CIG Z4824F9EC4 2018-12-01 Ufficio Museo del Fiore 10918 2018 1063 Impegno ulteriore di spesa per servizio biglietteria e manutenzioni per la fruizione del Bosco del Sasseto con Associazione Naturalfina aps 2018-12-01 Ufficio Museo del Fiore 10919 2018 1062 Impegno e liquidazione contributo Aria di festa per ricami gilet divise per la Banda municipale 2018-12-06 Ufficio Biblioteca 10920 2018 1061 Liquidazione fattura pulizia uffici mese di novembre 2018 ditta Job Solution. 2018-12-04 Area Amministrativa 10921 2018 1060 Subentro contrattuale per appalto Lavori Affidamento servizi di manutenzione verde pubblico, impianti sportivi, bagni pubblici, manutenzione e pulizia cimiteri con assistenza ai servizi necroscopici. Impegno di spesa e liquidazione prestazioni effettuate nel periodo 01/11/2018 – 15/11/2018 2018-12-04 Ufficio Tecnico 10922 2018 1059 Impegno liquidazione fornitura Pik-Up ditta Autopreneste 2018-12-31 Area Riserva Naturale 10923 2018 1058 Impegno e liquidazione rimborso spesa pubblicazione in GURI esito gara progetto SPRAR 2018-12-31 Area Finanziaria 10924 2018 1057 Impegno e liquidazione diritti e spese di notifica vari comuni 2018-12-31 Area Finanziaria 10925 2018 1056 Impegno e liquidazione fornitura materiale vario ditta GBR Rossetto S.p.A. 2018-12-31 Area Finanziaria 10926 2018 1055 Impegno e liquidazione fornitura materiale di cancelleria ditta GBR Rossetto S.p.A. 2018-12-31 Area Finanziaria 10927 2018 1054 Liquidazione spesa per corso di aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 2018-12-29 Area Finanziaria 10928 2018 1053 Redazione bilancio consolidato esercizio 2017. Liquidazione spesa 2018-12-29 Area Finanziaria 10929 2018 1052 Impegno e liquidazione spesa fornitura carta per stampanti e fax ditta GBR Rossetto S.p.A 2018-12-29 Area Finanziaria 10930 2018 1051 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per la realizzazione di opere interne al Piano Seminterrato dell'unità immobiliare per civile abitazione sita in via E. Berlinguer n° 2 e censito al N.C.E.U. al Fg. 73 Part. 224. 2018-11-28 Ufficio Tecnico 10931 2018 1050 proroga servizio gestione asilo nido inotercomunale 2018-12-28 Area Finanziaria 10932 2018 1049 Impegno spesa manutenzione straordinaria Fiat Panda P.L. - Cear snc 2018-12-20 Area polizia locale 10933 2018 1048 Impegno e liquidazione spesa per compartecipazione alla realizzazione del volume “Le cripte del Santo Sepolcro di Acquapendente...” promosso dal Centro Internazionale di Studi sul Santo Sepolcro (C.I.S.Sa.S.) 2018-12-27 Ufficio Biblioteca 10934 2018 1047 Rideterminazione saldo partite vincolate al 01.01.2018 2018-12-27 Area Finanziaria 10935 2018 1046 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.10.2018 - 31.12.2018 2018-12-24 Area Finanziaria 10936 2018 1045 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto sale per disgelo stradale 2018-12-22 Ufficio Tecnico 10937 2018 1044 Impegno spesa prevenzione danni da lupo 2018-12-20 Area Riserva Naturale 10938 2018 1043 Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Approvazione e liquidazione 2° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2018-12-20 Ufficio Tecnico 10939 2018 1042 """Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale"" Approvazione e liquidazione 1° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento" 2018-12-20 Ufficio Tecnico 10940 2018 1041 Impegno di spesa acquisto software per adempienze agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro - CIG Z6E266D8C4 2018-12-20 Ufficio Tecnico 10941 2018 1040 Liquidazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anno 2018 2018-12-19 Area Finanziaria 10942 2018 1039 Impegno spesa a favore di ARCI Solidarietà di Viterbo per la gestione del Progetto Sprara relativo ai posti ordinari e ai posti aggiuntivi per il periodo 01.08.2018-31.12.2018.Liquidazione III acconto periodo 01.01.2018 - 31.07.2018 2018-12-18 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10943 2018 1038 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-12-18 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10944 2018 1037 liquidazione indennita' di turno mese di novembre 2018 2018-12-18 Area Finanziaria 10945 2018 1036 liquidazione obiettivi 2017 personale dipendente 2018-12-18 Area Finanziaria 10946 2018 1035 liquidazione indennita' responsabili di procedimento anno 2017 2018-12-18 Area Finanziaria 10947 2018 1034 liquidazione indennita' capo operaio anno 2017 2018-12-18 Area Finanziaria 10948 2018 1033 IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E PER CONFERIMENTO “FORSU” PRESSO IMPIANTO ECOLGEST DI CREMONA, RELATIVA AL PERIODO 29 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2018 2018-12-18 Ufficio Tecnico 10949 2018 1032 Liquidazione acconto Sig. Enrico Tiberi per il servizio di ginnastica dolce rivolto agli anziani anno 2018. 2018-12-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10950 2018 1031 liquidazione indennita' di rischio anno 2017 2018-12-18 Area Finanziaria 10951 2018 1030 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 18, 29_18 e 30_18 ditta SOCOPP rif. CIG ZE8224CD1C 2018-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 10952 2018 1029 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE 2018-12-14 Ufficio Tecnico 10953 2018 1028 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE PARZIALE 2018-12-14 Ufficio Tecnico 10954 2018 1027 Rimborso all’Associazione Culturale Te.Bo per spese sostenute per interventi di manutenzione presso il Teatro Boni. Impegno e Liquidazione 2018-12-12 Ufficio Tecnico 10955 2018 1026 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Impegno di spesa e Liquidazione 2018-12-12 Ufficio Tecnico 10956 2018 1025 Liquidazione somme a favore Tennis Club Acquapendente 2018-12-10 Ufficio Tecnico 10957 2018 1024 Impegno spesa e liquidazione inserimenti lavorativi mesi di ottobre/dicembre 2018. 2018-12-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10958 2018 1023 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-12-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10959 2018 1022 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-12-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10960 2018 1021 Liquidazione fattura n. 73/2014 AVv. Liliana Farronato. 2018-12-07 Area Amministrativa 10961 2018 1020 Impegno e liquidazione rimborso spese per distribuzione esterna del periodico Acquapendente Notizie n. 1/2018. 2018-12-06 Ufficio Biblioteca 10962 2018 1019 Imp.spesa per fornitura gasolio 2018-12-12 Area Riserva Naturale 10963 2018 1018 Liq.indennita' di turno e straordinari personale guardiaparco novembre 2018 2018-12-12 Area Riserva Naturale 10964 2018 1017 Impegno e liquidazione fatture 21_18, 24_18, 27_18, 28_18 e 31_18 fornitura gasolio mezzi e automezzi comunali ditta Socopp rif CIG ZD0224CD81 2018-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 10965 2018 1016 Impegno di spesa servizi natale 2018 affidamento Ditta Tutto in una festa 2018-12-05 Ufficio Turismo e Sport 10966 2018 1015 Impegno e liquidazione quota associativa Federparchi Europarc 2018-12-07 Area Riserva Naturale 10967 2018 1014 Impegno di spesa per revisione e manutenzione FIAT Panda CA069EW 2018-12-07 Area Riserva Naturale 10968 2018 1013 Impegno spesa manutenzione pozzo di alimentazione acquedotto a servizio dei casali della Riserva Naturale Monte Rufeno 2018-12-07 Area Riserva Naturale 10969 2018 1012 Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, custodia impianti sportivi, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Ottobre – Novembre - Dicembre 2018 2018-12-06 Ufficio Tecnico 10970 2018 1011 Impegno di spesa per addestramento Software Gestioni Servizi Cimiteriali ditta Halley Informatica S.r.l. - CIG ZC7261F043 2018-12-05 Ufficio Tecnico 10971 2018 1010 Liquidazione coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Novembre 2018 2018-12-04 Ufficio Tecnico 10972 2018 1009 CALL FOR PROPOSAL “Energia Sostenibile 2.0” Intervento LI-ES2-20160104-1420182 Comune Di Acquapendente – Sede Comunale Impegno di spesa e liquidazione premio per stipula polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento. 2018-12-04 Ufficio Tecnico 10973 2018 1008 CALL FOR PROPOSAL “Energia Sostenibile 2.0” Intervento LI-ES2-20160107-1420180 Comune Di Acquapendente – Scuola Media G. Fabrizio. Impegno di spesa e liquidazione premio per stipula polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento. 2018-12-04 Ufficio Tecnico 10974 2018 1007 Liquidazione fattura FATTPA 15_18 04/10/2018 per fornitura materiale vario per scuole secondarie di primo grado e dei locali dell’Università Agraria ditta Il Mercatissimo rif CIG ZD9251BECA 2018-11-30 Ufficio Pubblica Istruzione 10975 2018 1006 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Novembre 2018 2018-12-04 Ufficio Biblioteca 10976 2018 1005 Liquidazione fattura FATTPA 13_18 del 27/09/2018 fornitura materiale pulizia scuola primaria e secondaria ditta Il Mercatissimo rif CIG ZC92502C68 2018-11-30 Ufficio Pubblica Istruzione 10977 2018 1004 Impegno e liquidazione contributo ufficio Presidenza Consiglio regionale del Lazio per iniziativa Teatro Boni, Stagione Teatrale 2018/2019 2018-11-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 10978 2018 1003 Liquidazione fattura FATTPA 12_18 del 20/09/2018 fornitura materiale pulizia scuola infanzia ditta Il Mercatissimo rif CIG Z332502C2D 2018-11-30 Ufficio Pubblica Istruzione 10979 2018 1002 Impegno spesa per corso di aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 2018-11-30 Area Finanziaria 10980 2018 1001 Impegno per fornitura e posa della suoneria elettronica presso Scuola Primaria ditta Crisanti SNC rif CIG Z66260CC69 2018-11-30 Ufficio Pubblica Istruzione 10981 2018 1000 Impegno spesa Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs.81/2008 anno 2018 2018-11-30 Area Finanziaria 10982 2018 999 Impegno e liquidazione spesa per acquisto cancelleria minuta per attività culturali. Z3325C5D02 2018-11-29 Ufficio Biblioteca 10983 2018 998 Erogazione secondo anticipo finanziamento di cui all’Avviso Pubblico “Reti di Imprese tra attività Economiche su strada” approvato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale G04816 del 9/5/2016. Progetto ammesso a finanziamento con Determinazione della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio n. G07999 del 7/06/2017 2018-11-29 Ufficio S.U.A.P. 10984 2018 997 "impegno per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta ""Area 51"" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z9A25FAF62" 2018-11-28 Ufficio Pubblica Istruzione 10985 2018 996 "Liquidazione Fattura FATTPA8_18 del 23/11/2018 per libri di testo scuola primaria ditta ""Il piccolo Mondo di Anna"" di Anna Puliti rif cig Z8D24DF72C" 2018-11-27 Ufficio Pubblica Istruzione 10986 2018 995 Liquidazione spesa fornitura calzature estive - Calzaturificio Fratelli Soldini spa 2018-11-27 Area polizia locale 10987 2018 994 Liquidazione pasti a domicilio alla ditta Camsta Soc. Coop. a.r.l. 2018-11-26 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10988 2018 993 Impegno di spesa per acquisto nastro originale per stampante EPSON LQ-2090 e Toner compatibile per Stampante BROTHER DCP-L5500N - CIG Z1D25E9C7F 2018-11-26 Area Amministrativa 10989 2018 992 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Test per la valutazione di risparmio energetico tramite installazione di armature stradali a LED. Liquidazione di spesa 2018-11-16 Ufficio Tecnico 10990 2018 991 Acquisto software costituzione e gestione del fondo incentivante. Impegno e liquidazione spesa 2018-11-24 Area Finanziaria 10991 2018 990 Liquidazione fattura N°188/PA/2018 del 15/11/2018 Pulizia locali scuola di musica Novembre e Dicembre 2017 ditta Job solution rf cig. Z3C22592E3 2018-11-23 Ufficio Pubblica Istruzione 10992 2018 989 Liquidazione lotto di fatture 41/PA, 46/PA, 68/PA, 86/PA, 109/PA, 169/PA ditta Job Solution pulizia locali scuola comunale di musica rif CIG Z8D231F406 2018-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 10993 2018 988 Liquidazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su scuolabus comunali ditta CEAR rif CIG Z5D25C6A4A 2018-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 10994 2018 987 SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTEE FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018. 2018-11-16 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 10995 2018 986 Liquidazione fatture ditta Camst per servizio mensa scuola dell'infanzia e primaria Ottobre 2018 rif. cig 7147710CE0 2018-11-16 Ufficio Pubblica Istruzione 10996 2018 985 Liquidazione fattura pulizia uffici mese di ottobre 2018 ditta Job Solution. 2018-11-14 Area Amministrativa 10997 2018 984 Manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Liquidazione di spesa per fornitura reti porta e protezione cilindrica Campo sportivo Torre Alfina 2018-11-14 Ufficio Tecnico 10998 2018 982 Liquidazione fornitura tenda presso la scuola primaria ditta F.lli Gaggioli fattura 1 del 13/11/2018 rif cig Z7425B1953 2018-11-13 Ufficio Pubblica Istruzione 10999 2018 981 Liquidazione fatture ditta Camst per servizio mensa scuola dell'infanzia e primaria Settembre 2018 rif cig 7147710CE0 2018-11-13 Ufficio Pubblica Istruzione 11000 2018 980 Liquidazione di spesa per rinnovo Software Antivirus NOD 32 Workstation V.11 Anno 2018 - 2019 - CIG Z2E24F3F84 2018-11-13 Area Amministrativa 11001 2018 979 Liquidazione spese Scarpinata a Monte Rufeno 2018 2018-11-09 Ufficio Turismo e Sport 11002 2018 978 Impegno di spesa liquidazione Ditta Gregorio Puccio allestimento service audio luci per evento musicale 2018-08-20 Ufficio Turismo e Sport 11003 2018 977 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 33_18 ditta SOCOPP rif. CIG ZE8224CD1C 2018-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 11004 2018 976 iMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE ACQUISTO PALLONI DA CALCETTO 2018-08-04 Ufficio Turismo e Sport 11005 2018 975 Impegno di spesa acquisto materiale sportivo per minipodistica 25 aprile 2018-08-03 Ufficio Turismo e Sport 11006 2018 974 Liquidazione di spesa per attività di supporto informatico presso la sede dell' Ente - Ditta HS Amiata Srl - CIG ZD6255C183 2018-11-03 Area Amministrativa 11007 2018 973 Liquidazione di spesa per servizio di backup e trasformazione delle informazioni presenti sull'attuale sito Web per successivo utilizzo sul nuovo portale Web basato su tecnologia responsive - CIG ZD724A1D28 2018-10-16 Area Amministrativa 11008 2018 972 Liquidazione di spesa per creazione nuovo portale Web per il dominio COMUNEACQUAPENDENTE.IT - CIG Z9424A1AC9 2018-10-16 Area Amministrativa 11009 2018 971 Liquidazione di spesa per attività di aggiornamento applicativo SicraWeb periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 Ditta HS Amiata Srl - CIG Z8724F3C0D 2018-10-16 Area Amministrativa 11010 2018 970 LIQUIDAZIONE PASTI A DOMICILIO ALLA DITTA CAMST SOC.COOP.A.R.L., MESE DI SETTEMBRE 2018. 2018-10-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11011 2018 969 Prima liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z0824C30AA. 2018-10-09 Ufficio Museo del Fiore 11012 2018 968 Liquidazione spesa fornitura n. 200 blocchi di preavvisi di accertamento C.d.S. - Studio Graphic FG 2018-10-27 Area polizia locale 11013 2018 967 CONCESSIONE LOCULI CIMITERO ACQUAPENDENTE LOTTO 6 FILA 1 N. 5 E 6 SIG.RA BERNA MARIA TERESA PER RINUNCIA RINNOVO CONCESSIONE DA PARTE DEI CONCESSIONARI. 2018-11-28 Area Amministrativa 11014 2018 966 "impegno di spesa eventi natale 2018 - affidamento Ditta ""tutto in una festa""" 2018-11-28 Ufficio Turismo e Sport 11015 2018 965 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2018-11-28 Ufficio Tecnico 11016 2018 964 compensazione canone casale S. Antonio 2018-11-27 Area Riserva Naturale 11017 2018 963 Subentro contrattuale per appalto Lavori Affidamento servizi di manutenzione verde pubblico, impianti sportivi, bagni pubblici, manutenzione e pulizia cimiteri con assistenza ai servizi necroscopici. Impegno di spesa e liquidazione prestazioni effettuate nel periodo 28 Maggio 2018 – Ottobre 2018 2018-11-23 Ufficio Tecnico 11018 2018 962 Variante puntuale al P.R.G. per ampliamento cimitero capoluogo Affidamento incarico relazione geologica per parere di compatibilità geomorfologica Ufficio Tecnico regionale art. 89 D.P.R. N. 380/2001 e s.m.i.. 2018-11-03 Ufficio Tecnico 11019 2018 961 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2018-11-26 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11020 2018 960 CONCESSIONE LOCULI CIMITERO DI ACQUAPENDENTE GRUPPO B 2018-11-26 Area Amministrativa 11021 2018 959 impegno spesa per attivazione borsa lavoro presso Ufficio Tecnico Comunale 2018-11-10 Area Tecnica 11022 2018 958 liquidazione indennita' di turno mese di ottobre 2018 2018-11-24 Area Finanziaria 11023 2018 957 Indennita' ex artt.24 e 57 D.Lgs.151/2001 in favore di ex dipendente a tempo determinato. 2018-11-24 Area Finanziaria 11024 2018 956 Liquidazione Ditta Bama fornitura ceramiche artistiche 2018-11-09 Ufficio Turismo e Sport 11025 2018 955 Liquidazione spesa per grafica e stampa manifesti iscrizioni Scuola di Musica a.s. 2018/2019 ditte Cesare Goretti e Tipografia Ambrosini rif cig. Z3A25B1E48 2018-11-16 Ufficio Pubblica Istruzione 11026 2018 954 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione e Trascrizione Decreto D' Esproprio n.04/2018 - CIG Z1825D0928 2018-11-19 Area Amministrativa 11027 2018 953 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2018-11-16 Area Amministrativa 11028 2018 952 Liquidazione di spesa per affidamento servizio di sfalcio erba e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa 2018-11-19 Ufficio Tecnico 11029 2018 951 Liquidazione fattura HS AMIATA S.R.L: per il noleggio della fotocopiatrice CANON IR C3520I per il periodo 01/01/2018 - 31/05/2018 2018-11-07 Ufficio Tecnico 11030 2018 950 Liquidazione di spesa per acquisto fogli suppletivi per Registri Ufficio di Stato Civile Anno 2018 ed Anno 2019 e Copertine allegate Atti di nascita per Ufficio Anagrafe - CIG Z5224F3B7E 2018-10-16 Area Amministrativa 11031 2018 949 Liquidazione fattura pulizia uffici mese di settembre 2018 ditta Job Solution. 2018-10-11 Area Amministrativa 11032 2018 948 Liquidazione di spesa per compilazione e presentazione ulteriore Nota di Trascrizione Decreto D' Esproprio n.03/2018 - CIG Z1824AA8DE 2018-10-10 Area Amministrativa 11033 2018 947 Impegno e liquiidazione spesa acquisto toner e cartucce per uffici comunali 2018-11-22 Area Finanziaria 11034 2018 946 impegno per acquisto libri della scuola primaria a mezzo di cedolelibrarie dal plesso scolastico di san Casciano e Cetona ditta Puliti Anna rif CIG Z8D24DF72C 2018-11-21 Ufficio Pubblica Istruzione 11035 2018 945 liquidazione manutenzione automezzi ditta Piazzai Mauro 2018-11-21 Area Riserva Naturale 11036 2018 944 Liquidazione manutenzione automezzi ditta CEAR 2018-11-21 Area Riserva Naturale 11037 2018 943 liquidazione servizio pulizia mese di Ottobre 2018-11-21 Area Riserva Naturale 11038 2018 942 Liquidazione Ditta H.S.Amiata fornitura Software Antivirus 2018-11-21 Area Riserva Naturale 11039 2018 941 liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2018-11-21 Area Riserva Naturale 11040 2018 940 Assegnazione specifiche responsabilità ai sensi dell'art.14 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo , sottoscritto in data 13/05/2017, ed in conformità all'art.70-quinquies del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali. 2018-11-19 Area Riserva Naturale 11041 2018 939 Riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport attraverso l’installazione di un impianto a pompa di calore per la climatizzazione, un impianto fotovoltaico e un intervento di relamping. Approvazione e liquidazione I S.A.L. sul finanziamento complessivo del Fondo Kyoto. Impianto fotovoltaico e relamping CIG:727657754C CUP:F41G17000000004 2018-11-22 Ufficio Tecnico 11042 2018 938 Riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport attraverso l’installazione di un impianto a pompa di calore per la climatizzazione, un impianto fotovoltaico e un intervento di relamping. Approvazione e liquidazione I S.A.L. sul finanziamento complessivo del Fondo Kyoto. Impianto a pompa di calore CIG: 7276720B4C CUP: F41G17000010004 2018-11-22 Ufficio Tecnico 11043 2018 937 Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di iimpianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Determinazione di approvazione perizia di variata distribuzione della spesa. Relamping e Fotovoltaico CIG: 727657754C Fotovoltaico e Pompa di Calore CIG: 7276720B4C 2018-11-19 Ufficio Tecnico 11044 2018 936 L.R. 7 agosto 2013 n. 6. Rendiconto spese progetto “DAL SOLCO ALLA TRINCEA. La Grande Guerra nel territorio del Lago di Bolsena attraverso i suoi protagonisti” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. 2018-11-17 Ufficio Biblioteca 11045 2018 935 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Approvazione IV° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione acconto CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2018-11-16 Ufficio Tecnico 11046 2018 934 Liquidazione servizio di somministrazione lavoro periodo Luglio 2018 – Agosto 2018 2018-11-13 Ufficio Tecnico 11047 2018 933 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO 2018-11-16 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11048 2018 932 Impegno per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su scuolabus comunali ditta CEAR rif CIG Z5D25C6A4A 2018-11-15 Ufficio Pubblica Istruzione 11049 2018 931 Liquidazione lotto fatture 810/L 811/L e 813/L del 30/09/2018 e lotto fatture 857/L e 858/L del 15/10/2018 ditta Enerpetroli rif cig. Z78223DB24 2018-10-30 Ufficio Pubblica Istruzione 11050 2018 930 Liquidazione fornitura stampa biglietti Bosco del Sasseto. Codice CIG Z4B2500977 2018-10-09 Ufficio Museo del Fiore 11051 2018 929 Liquidazione gestione servizi del Museo del fiore luglio – settembre 2018. CIG 71373420F2. 2018-10-09 Ufficio Museo del Fiore 11052 2018 928 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DELLE RETTE IN FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI IN RSA:SETTEMBRE 2018. 2018-10-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11053 2018 927 Liquidazione fattura 564/Z del 05/09/2018 per sostituzione completa del blocco della frizione sullo Scuolabus Comunale #3 e dei dischi dei freni sullo Scuolabus Comunale #1 ditta CEAR Rif CIG Z562454469 2018-11-14 Ufficio Pubblica Istruzione 11054 2018 926 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per automezzi comunali fatture 22_18 e 23_18 ditta SOCOPP rif. CIG ZDO224CD81 2018-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 11055 2018 925 Incarico professionale relativo al “Programma indagini di Microzonazione sismica di livello I e analisi della Condizione Limite dell’Emergenza (Art. 2 comma 1 lettera a) OCDPC n. 344/2016) 2018-11-15 Ufficio Tecnico 11056 2018 924 Acquisto fiori e piante stagionali per aree verdi e decoro urbano Impegno e Liquidazione di spesa 2018-11-14 Ufficio Tecnico 11057 2018 923 Materiali vari per la segnaletica stradale Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali per segnaletica verticale 2018-11-14 Ufficio Tecnico 11058 2018 922 Pubblica illuminazione Impegno e liquidazione di spesa periodo Gennaio – Agosto 2018 2018-11-13 Ufficio Tecnico 11059 2018 921 impegno di spesa per affidamento incarico per ammissione al passivo nel fallimento della soc “Valleverde Golf SRL” 2018-11-15 Area Finanziaria 11060 2018 920 impegno di spesa per affidamento incarico per ammissione al passivo nel fallimento della soc “Nuova Tomasselli di Tomasselli Leonardo e C. SAS”. 2018-11-15 Area Finanziaria 11061 2018 919 gara per l’affidamento della gestione dell’Asilo Nido intercomunale per il periodo 1/1/2019 – 31/7/2021 – sostituzione RUP. 2018-11-14 Area Finanziaria 11062 2018 918 Liquidazione coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Agosto – Ottobre 2018 2018-11-13 Ufficio Tecnico 11063 2018 917 Liquidazione di spesa per Canone Annuale servizio di Firma Digitale Sindaco periodo Agosto 2018 - 2019 CIG ZE6249AE7C 2018-10-17 Area Amministrativa 11064 2018 916 Liquidazione spesa servizio trasmissione dati Parkfolio luglio-settembre 2018 - Parkeon srl 2018-10-16 Area polizia locale 11065 2018 915 Liquidazione spesa per compartecipazione in favore degli utenti ospiti in rsa, mese di ottobre 2018. 2018-11-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11066 2018 914 "CONTRIBUTO CARITAS PARROCCHIALE AQUESIANA ""DON LUIGI SQUARCIA""." 2018-11-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11067 2018 913 Liquidazione spesa fornitura n. 2.000 bollettini c.c.p. - Poste Italiane S.p.A. 2018-11-08 Area polizia locale 11068 2018 912 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Solco alla trincea"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spese materiali pubblicitari, sito web e coordinamento generale" 2018-11-09 Ufficio Biblioteca 11069 2018 911 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Solco alla trincea"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spesa mostra L’ALTRA GUERRA: “IL FRONTE INTERNO”" 2018-11-06 Ufficio Biblioteca 11070 2018 910 impegno spesa per ospitalità relatori 2018-11-02 Area Riserva Naturale 11071 2018 909 Liquidazione contributo 2018 per l’Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per uso locali per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina 2018-11-12 Ufficio Museo del Fiore 11072 2018 908 Impegno spesa per grafica e stampa manifesti iscrizioni Scuola di Musica a.s. 2018/2019 ditte Cesare Goretti e Tipografia Ambrosini rif cig. Z3A25B1E48 2018-11-10 Ufficio Pubblica Istruzione 11073 2018 907 Impegno fornitura tendaggi scuola primaria aula di inglese ditta F.lli Gaggioli rif cig Z7425B1953 2018-11-10 Ufficio Pubblica Istruzione 11074 2018 906 Impegno di spesa liquidazione fornitura cartoline per iniziativa Via Francigena 2018-11-10 Ufficio Turismo e Sport 11075 2018 905 Impegno di spesa - liquidazione Edi Toscana srl promozione su Toscana Tascabile per World Francigena Ultramarathon 2018-11-09 Ufficio Turismo e Sport 11076 2018 904 Impegno di spesa liquidazione inserto promozionale Move Comunicazione SRL 2018-11-09 Ufficio Turismo e Sport 11077 2018 903 Affidamento fornitura software e gestione performance e attività procedurali dell'Ente. 2018-11-10 Area Amministrativa 11078 2018 902 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""Completamento e Miglioramento Isola Ecologica Comunale – 1° Stralcio Esecutivo”" 2018-11-12 Ufficio Tecnico 11079 2018 901 "Indizione della gara di appalto dei lavori di ""Completamento e Miglioramento Isola Ecologica Comunale – 1° Stralcio Esecutivo” mediante l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici ai sensi dell’Art. 52, Comma 1, Lettera e) del D.Lgs 50/2016" 2018-11-10 Ufficio Tecnico 11080 2018 900 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza edificio scolastico piazza S. Maria Maddalena n° 2 Liquidazione fondo art. 93 D.Lgs. 163/2006 attualmente sostituito dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. 2018-11-10 Ufficio Tecnico 11081 2018 899 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Trevinano - Liquidazione fondo art. 93 D.Lgs 163/2006 attualmente sostituito dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 2018-11-10 Ufficio Tecnico 11082 2018 898 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Torre Alfina - Liquidazione fondo art. 93 D.Lgs 163/2006 attualmente sostituito dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 2018-11-10 Ufficio Tecnico 11083 2018 897 Valorizzazione e messa in sicurezza del tratto della via Francigena che coincide con la S.R. Cassia n. 2 e che va dal confine comunale con Proceno, fino alla strada comunale di San Giglio, nei pressi del bivio con la Strada Provinciale Procenese Liquidazione fondo art. 93 D.Lgs. n. 163/2006 e attualmente sostituito dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 2018-11-10 Ufficio Tecnico 11084 2018 896 Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale Liquidazione fondo art. 93 D.Lgs. 163/2006 attualmente sostituito dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. 2018-11-10 Ufficio Tecnico 11085 2018 895 Liquidazione incentivi di cui al D.Lgs. N. 50/2016 al R.U.P. e ai suoi collaboratori. 2018-11-08 Ufficio Tecnico 11086 2018 894 Liquidazione fattura Avvocato Filippo Marcacci per spese legali Decreto ingiuntivo Tribunale di Viterbo. 2018-11-06 Area Amministrativa 11087 2018 893 Liquidazione fatture Avv. Filippo Marcacci per procedimenti penali in materia di autotutela. 2018-11-06 Area Amministrativa 11088 2018 892 Impegno acquisto n° 6 pneumatici termici scuolabus comunale Mercedes 519 EG869VJ ditta Aurofficina Rocchi rif cic Z2625A7331 2018-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 11089 2018 891 Impegno e liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. I semestre 2018 2018-11-09 Area Finanziaria 11090 2018 890 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-11-08 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11091 2018 889 Contributo rivolto a nuclei familiari con minori. 2018-10-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11092 2018 888 Impegno per noleggio fotocopiatrice multifunzionale Canon IR C3520I anno 2018 periodo 01/06/2018 - 31/12/2018 CIG Z391F7113A. 2018-11-07 Ufficio Tecnico 11093 2018 887 Acquisto Software Antivirus NOD 32 Workstation V.10 2018-11-02 Area Riserva Naturale 11094 2018 886 Utilizzo ribasso fornitura PicK-Up 2018-11-02 Area Riserva Naturale 11095 2018 885 Liquidazione analisi miele 2018-11-02 Area Riserva Naturale 11096 2018 884 Impegno spesa riparazione Mahindra 2018-11-02 Area Riserva Naturale 11097 2018 883 Impegno e liquidazione spesa per direzione e coordinamento periodico Acquapendente Notizie n. 1-2018 2018-11-06 Ufficio Biblioteca 11098 2018 882 Impegno e liquidazione spesa per interventi manutentivi straordinari WIFI Biblioteca Comunale 2018-11-06 Ufficio Biblioteca 11099 2018 881 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Ottobre 2018 2018-11-06 Ufficio Biblioteca 11100 2018 880 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE impegno di spesa e liquidazione fattura 6° bimestre 2018 2018-10-31 Area Amministrativa 11101 2018 879 contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-10-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11102 2018 878 Liquidazione di spesa per rinnovo annuale Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Suap - Sprar - Tecnico e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - CIG Z13255C1E6 2018-11-03 Area Amministrativa 11103 2018 877 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Approvazione rettifica rendicontazione finale della spesa complessivamente occorsa CUP: F45F1000025006 CIG: 39281224D1 2018-11-06 Ufficio Tecnico 11104 2018 876 Restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 2 fila 4^ n. 5 Sig. Lucchi Angelo e concessione dello stesso al Sig. Esposito Massimo 2018-08-06 Area Amministrativa 11105 2018 875 impegno e liquidazione compensi gestione e riscossione IP e DPA III trimestre 2018 e rimborso spese di notifica avvisi di accertamento 2018-11-03 Area Finanziaria 11106 2018 874 Liquidazione spesa addestramento procedura TARI svolto in modalità remoto 2018-11-03 Area Finanziaria 11107 2018 873 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 1/2018 2018-10-31 Ufficio Biblioteca 11108 2018 872 Impegno e liquidazione spesa fornitura carta per stampanti e materiale di cancelleria ditta GBR Rossetto S.p.A. 2018-11-03 Area Finanziaria 11109 2018 871 Impegno spesa acquisto raccomandata a.r. e avvisi di ricevimento - Poste Italiane S.p.A 2018-11-02 Area Finanziaria 11110 2018 870 affidamento gestione Asilo Nido Intercomunale periodo dal 1/1/2019 al 31/7/2021 – liquidazione fattura per costo pubblicazione bando di gara. 2018-11-02 Area Finanziaria 11111 2018 869 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Liquidazione competenze professionali per Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione relativi al I° S.A.L. ed allo Stato Finale CUP: F45F1000025006 2018-10-10 Ufficio Tecnico 11112 2018 868 Liquidazione spese terzo trimestre 2018 per gestione servizi del Museo della città. CIG 7137203E39. 2018-10-02 Ufficio Biblioteca 11113 2018 867 Concessione contributo dell’Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per Manifestazione inaugurazione Bosco del Sasseto - Polo turistico naturalistico di Torre Alfina 2018-10-13 Ufficio Museo del Fiore 11114 2018 866 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando gara ai sensi art. 36 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo ""Campo Boario"" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Aggiudicazione definitiva" 2018-10-22 Ufficio Tecnico 11115 2018 865 "liquidazione fatture acquisto libri scuola primaria anno 2018/2019 ditte ""Pratika Office"" di Sarti Valentina, “Il Girasole” di Pede Pietro e “La Commerciale Nuova” di Palla Mirna rif. CIG Z8D24DF72C" 2018-10-23 Ufficio Pubblica Istruzione 11116 2018 864 Impegno di spesa per rinnovo annuale Caselle PEC Uffici Stato Civile- Demografico- Polizia Locale- Suap- Sprar- Tecnico e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - CIG Z13255C1E6 2018-10-17 Area Amministrativa 11117 2018 863 Impegno di spesa per attività di supporto informatico presso la sede dell' Ente - Ditta HS Amiata Srl - CIG ZD6255C183 2018-10-17 Area Amministrativa 11118 2018 862 "Verifica vulnerabilità sismica scuola media ""G. Fabrizio"" P.zza S. Maria Maddalena n° 2 Affidamento incarico" 2018-10-18 Ufficio Tecnico 11119 2018 861 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. Tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. fabrizio, via Cantorrivo"" Approvazione e Liquidazione III° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento" 2018-10-18 Ufficio Tecnico 11120 2018 860 Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Approvazione e liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento 2018-10-18 Ufficio Tecnico 11121 2018 859 "Irrogazione sanzione pecuniaria C.I.L.A. ""tardiva"" per opere interne ad un'abitazione sita in via Grotte D'Ambrogio n° 21 e censita al N.C.E.U. al Fg. 55 Part. 460 Sub., Part. 1063 e Part. 460 Sub. 15." 2018-10-03 Ufficio Tecnico 11122 2018 858 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DELLE RETTE IN FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI IN RSA:AGOSTO E SETTEMBRE 2018. 2018-10-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11123 2018 857 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione RICOH Mod.MP 5002 - 4° Trimestre 2018 - CIG Z4216463B3 2018-10-03 Area Amministrativa 11124 2018 856 liquidazione indennita' di turno mese di settembre 2018 2018-10-23 Area Finanziaria 11125 2018 855 liquidazione saldo progetto pubblicazioni e notificazioni anno 2017 2018-10-23 Area Finanziaria 11126 2018 854 liquidazione indennita' di risultato responsabili U.O. anno 2017 2018-10-23 Area Finanziaria 11127 2018 853 Liquidazione acconto fattura Studio legale Burchielli-Ronchini Paggetti per procedimento tributario soc. Ilco. 2018-10-17 Area Amministrativa 11128 2018 852 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-10-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11129 2018 851 nuovo CCNL funzioni locali 21.05.2018 impegno e liquidazione degli emolumenti arretrati per straordinari e indennità di turno 2018-10-23 Area Finanziaria 11130 2018 850 Indennita' ex artt.24 e 57 D.Lgs.151/2001 in favore di ex dipendente a tempo determinato. 2018-10-22 Area Finanziaria 11131 2018 849 AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. ENRICO TIBERI ED IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI GINNASTICA DOLCE RIVOLTO AGLI ANZIANI. 2018-10-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11132 2018 848 Affidamento fornitura e impegno spesa acquisto n. 2.000 bollettini di c.c.p. - Poste Italiane S.p.A 2018-10-02 Area polizia locale 11133 2018 847 Liquidazione pasti a domicilio agosto 2018. 2018-10-02 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11134 2018 846 Assistenza e supporto giuridico amministrativa per attività produttive e implementazione SUAP. Liquidazione prestazioni professionali. 2018-10-17 Ufficio S.U.A.P. 11135 2018 845 Liquidazione spesa abbonamenti on line “Omnia Personale” e “Omnia Tributi” anno 2018 2018-10-19 Area Finanziaria 11136 2018 844 Liquidazione rimborso spese direttore Museo della Città, dott. Andrea Alessi, periodo Luglio - settembre 2018. 2018-10-02 Ufficio Biblioteca 11137 2018 843 Impegno e liquidazione spesa per presentazione volume “Le mura medievali di Acquapendente” e allestimento mostre “La Cinta Muraria di Acquapendente” e il “Medioevo dei soldatini” 2018-10-01 Ufficio Biblioteca 11138 2018 842 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Settembre 2018 2018-10-01 Ufficio Biblioteca 11139 2018 841 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-10-16 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11140 2018 840 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-10-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11141 2018 839 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Affidamento incarico di collaudatore in corso d’opera per controllo amministrativo contabile. CIG: CUP: 2018-09-29 Ufficio Tecnico 11142 2018 838 Liquidazione lavori di carrozzeria e tappezzeria ditta Din nedo pIVA 01897930564 rif. cig ZAD245454F 2018-10-15 Ufficio Pubblica Istruzione 11143 2018 837 Liquidazione assistenza software e hardware Halley Informatica Srl - II rata 2018 2018-09-28 Area Finanziaria 11144 2018 836 Impegno e liquidazione fornitura materiale di cancelleria ditta GBR Rossetto S.p.A. 2018-09-28 Area Finanziaria 11145 2018 835 Restituzione sommeTa.Ri. incassata per conto del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) 2018-09-28 Area Finanziaria 11146 2018 834 Liquidazione spesa CNA per visita medica e accertamenti clinico-biologici al personale dipendente 2018-09-08 Area Finanziaria 11147 2018 833 Impegno e liquidazione fornitura Enerpetroli settembre 2018-10-15 Area Riserva Naturale 11148 2018 832 Liquidazione compensi componente Commissione Locale Pubblici Spettacoli 2018-09-06 Area Finanziaria 11149 2018 831 Affidamento incarico servizi IVA anno 2018. Approvazione schema di convenzione - Impegno spesa 2018-09-22 Area Finanziaria 11150 2018 830 Liquidazione acquisto materiale per manutenzione settembre 2018-10-12 Area Riserva Naturale 11151 2018 829 Liquidazione fornitura ditta GBR 2018-10-12 Area Riserva Naturale 11152 2018 828 Liquidazione servizio pulizie settembre RNMR 2018-10-12 Area Riserva Naturale 11153 2018 827 Liquidazione ditta Oemmedi' 2018-10-12 Area Riserva Naturale 11154 2018 826 Liquidazione compensi gestione e riscossione IP e DPA II trimestre 2018 2018-09-05 Area Finanziaria 11155 2018 825 Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Area Tecnica e Appalti Anno 2018 - CIG Z4422FA3C1 2018-10-09 Ufficio Tecnico 11156 2018 824 Impegno di spesa per servizio di backup e trasformazione delle informazioni presenti sull'attuale sito Web per successivo utilizzo sul nuovo portale Web basato su tecnologia responsive - CIG ZD724A1D28 2018-08-14 Area Amministrativa 11157 2018 823 Impegno di spesa per creazione nuovo portale Web per il dominio COMUNEACQUAPENDENTE.IT - CIG Z9424A1AC9 2018-08-09 Area Amministrativa 11158 2018 822 Liquidazione di spesa per Gestione Spazio Web su Server dedicato al portale con tecnologia CMS, registrazione annuale al registro pubblico domini.it ed interventi di manutenzione e aggiornamenti del portale Web Anno 2018 - CIG Z38243DE4C 2018-08-06 Area Amministrativa 11159 2018 821 liquidazione indennità di turno mese di settembre 2018-10-08 Area Riserva Naturale 11160 2018 820 CONTRIBUTO FANFARA DEI BERSAGLIERI DI TORRE ALFINA 2018-08-04 Ufficio Turismo e Sport 11161 2018 819 liquidazione fattura 1_18 del 9/10/2018 30.000 buoni mensa ditta tipografia Ambrosini rif.cig. Z9824CB2A9 2018-10-10 Ufficio Pubblica Istruzione 11162 2018 818 Contributo una tantuma a persone in stato di bisogno. 2018-10-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11163 2018 817 Rimborso Associazione TE.BO. spese sostenute per la gestione della scuola di musica relative al periodo gennaio 2018 / maggio 2018 2018-10-08 Ufficio Pubblica Istruzione 11164 2018 816 determina a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido intercomunale – nomina RUP, approvazione atti di gara, trasmissione atti alla Centrale Unica di Committenza ed impegno di spesa per pubblicazione estratto bando di gara. 2018-10-11 Area Finanziaria 11165 2018 815 Liquidazione fattura Avvocato Cesare Costa per spese legali ricorso Tribunale. 2018-10-02 Area Amministrativa 11166 2018 814 Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2018 - CIG Z9022D3121 2018-10-09 Area Amministrativa 11167 2018 813 Impegno per lavori di carrozzeria e tappezzeria scuolabus DS926XY carrozzeria Dini Nedo 2018-07-11 Ufficio Pubblica Istruzione 11168 2018 812 Liquidazione di spesa per acquisto aggiornamento ed integrazione software per richiesta emissione nuova CIE completo di istallazione e configurazione Ditta Maggioli S.p.A. - CIG Z532367421 2018-08-06 Area Amministrativa 11169 2018 811 Impegno e Liquidazione gestione servizi del Museo del fiore aprile – giugno 2018. CIG 71373420F2. 2018-07-12 Ufficio Museo del Fiore 11170 2018 810 CALL FOR PROPOSAL “Energia Sostenibile 2.0” Intervento LI-ES2-20160107-1420180 Comune Di Acquapendente Intervento di riqualificazione energetica Scuola Media G. Fabrizio Approvazione Audit Energetico, Relazione Tecnica e Cronoprogramma 2018-10-08 Ufficio Tecnico 11171 2018 809 CALL FOR PROPOSAL “Energia Sostenibile 2.0” Intervento LI-ES2-20160104-1420182 Comune Di Acquapendente Intervento di riqualificazione energetica Sede Comunale. Approvazione Audit Energetico, Relazione Tecnica e Cronoprogramma 2018-01-06 Ufficio Tecnico 11172 2018 808 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Agosto 2018 2018-09-03 Ufficio Biblioteca 11173 2018 807 Impegno spesa per Comunicazione istituzionale sett. – dic. 2018 2018-08-31 Ufficio Biblioteca 11174 2018 806 Impegno spesa n 30.000 buoni mensa Tipografia Ambrosini rif cig Z9824CB2A9 2018-09-04 Ufficio Pubblica Istruzione 11175 2018 805 Impegno spesa e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2017/2018 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448. 2018-08-17 Ufficio Pubblica Istruzione 11176 2018 804 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO 2018-10-03 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11177 2018 803 Manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Impegno di spesa per acquisto reti porta e protezione cilindrica Campo sportivo Torre Alfina 2018-10-04 Ufficio Tecnico 11178 2018 802 Pagamento diritti per omologazione Campo Sportivo Frazione Torre Alfina 2018-10-04 Ufficio Tecnico 11179 2018 801 Aggiudicazione definitiva affidamento del servizio mensa e refezione pasti anziani 2018-10-03 Ufficio Pubblica Istruzione 11180 2018 800 Assegnazione posteggio al di fuori della sede di mercato n. 4A di mq 32. - Sig.ra CECCOLUNGO CINZIA 2018-10-03 Ufficio S.U.A.P. 11181 2018 799 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-10-02 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11182 2018 798 Contributo Pro Loco Acquapendente collaborazione evento sportivo palazzetto dello sport 2018-09-25 Ufficio Turismo e Sport 11183 2018 797 Impegno di spesa per la fornitura stampa biglietti Bosco del Sasseto. Codice CIG Z4B2500977 2018-09-21 Ufficio Museo del Fiore 11184 2018 796 Impegno di spesa per acquisizione immagini 2017-18 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. Z0324FCDDC 2018-09-20 Ufficio Museo del Fiore 11185 2018 795 Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2018. C.I.G. ZD924FC8CA 2018-09-20 Ufficio Museo del Fiore 11186 2018 794 Impegno di spesa per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2018. CIG Z4824F9EC4 2018-09-19 Ufficio Museo del Fiore 11187 2018 793 impegno e liquidazione spesa per manutenzione Ascensore del Museo del Fiore. Codice CIG ZA819B2F4E 2018-09-04 Ufficio Museo del Fiore 11188 2018 792 Impegno di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali primaverili al Museo del Fiore. CIG Z1724C4465 2018-07-31 Ufficio Museo del Fiore 11189 2018 791 Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z0824C30AA 2018-07-31 Ufficio Museo del Fiore 11190 2018 790 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.07.2018 - 30.09.2018 2018-10-02 Area Finanziaria 11191 2018 789 Liquidazione lotto fatture 765/L 766/L e 768/L del 15/09/2018 ditta Enerpetroli rif cig. Z78223DB24 2018-09-29 Ufficio Pubblica Istruzione 11192 2018 788 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 25_18 ditta SOCOPP rif. CIG ZE8224CD1C 2018-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 11193 2018 787 Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia CAMST periodo 17 Settembre – 31 Dicembre 2018 Rif Cig 7147710CE0 2018-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 11194 2018 786 Impegno per fornitura materiale vario per scuole secondarie di primo grado e dei locali dell’Università Agraria ditta Il Mercatissimo rif CIG ZD9251BECA 2018-09-29 Ufficio Pubblica Istruzione 11195 2018 785 Affidamento fornitura e impegno spesa n. 200 blocchi di preavvisi di accertamento CdS - Studio Graphic 2018-09-29 Area polizia locale 11196 2018 784 Liquidazioni lotti fatture n°597/L del 15/07/2018, 599/L del 15/07/2018, 636/L del 31/07/2018, 637/L del 31/07/2018, 638/L del 31/07/2018, 640/L del 31/07/2018, 679/L del 15/08/2018, 680/L del 15/08/2018 e 682/L del 15/08/2018 ed impegno spesa ditta Enerpetroli del CIG Z78223DB24 2018-09-17 Ufficio Pubblica Istruzione 11197 2018 783 Impegno e liquidazione fattura studio legale Burchielli per causa Comun di Onano. 2018-09-28 Area Amministrativa 11198 2018 782 proroga affidamento gestione asilo nido intercomunale 2018-09-28 Area Finanziaria 11199 2018 781 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Approvazione e Liquidazione III° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2018-09-21 Ufficio Tecnico 11200 2018 780 rendicontazione costo di gestione Asilo Nido intercomunale anno scolastico 2018/2018. 2018-09-28 Area Finanziaria 11201 2018 779 Liquidazione gestione asilo nido intercomunale- mese di luglio 2018. 2018-09-28 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11202 2018 778 Liquidazione spesa fornitura cartucce toner stampante Samsung - Promo Rigenera srl 2018-09-22 Area polizia locale 11203 2018 777 indagine di mercato per collaborare con il Comune nella co-progettazione di attività ed interventi semiresidenziali per la gestione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, del “centro diurno San Giuseppe” – affidamento provvisorio a seguito delle operazioni di gara. 2018-09-27 Area Finanziaria 11204 2018 776 Affidamento servizi di accompagnamento per la fruizione del Bosco del Sasseto - Polo turistico naturalistico di Torre Alfina. 2018-09-22 Ufficio Museo del Fiore 11205 2018 775 Approvazione Convenzione con Associazione Naturalfina aps per servizio biglietteria e manutenzioni per la fruizione del Bosco del Sasseto - Polo turistico naturalistico di Torre Alfina. 2018-09-22 Ufficio Museo del Fiore 11206 2018 774 Impegno per acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG Z362503AB6 2018-09-22 Ufficio Museo del Fiore 11207 2018 773 Liq.riparazione linea elettrica 2018-09-27 Area Riserva Naturale 11208 2018 772 affidamento del servizio di assistenza agli alunni in situazione di disabilità residenti nel Comune di Acquapendente e frequentanti la Scuola dell’Infanzia e Primaria ed assunzione impegno di spesa il periodo 1/10/2018 sino al termine dell’anno scolastico 20108/19. 2018-09-27 Area Finanziaria 11209 2018 771 Concessione contributo dell’Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per uso locali per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina 2018-09-21 Ufficio Museo del Fiore 11210 2018 770 Impegno di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali 2018 al Museo del Fiore. CIG Z6A25019AA . 2018-09-21 Ufficio Museo del Fiore 11211 2018 769 Impegno e liquidazione di spesa per regolarizzazione pagamento contributo unificato tributario Ricorso RGR n.495/2018 Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo 2018-08-16 Area Amministrativa 11212 2018 768 "Contributo Associazione Culturale Cliolab per progetto “Dal solco alla trincea” del Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"" II trance" 2018-09-25 Ufficio Biblioteca 11213 2018 767 Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fatture n° 13_18, 16_18, 19_18 e 20_18 ditta SOCOPP rif CIG ZD0224CD81 2018-07-24 Ufficio Pubblica Istruzione 11214 2018 766 Impegno e liquidazione spesa per Acquisto libri Biblioteca Comunale 2018 2018-09-24 Ufficio Biblioteca 11215 2018 765 liquidazione indennita' di turno mese di agosto 2018 2018-09-25 Area Finanziaria 11216 2018 764 liiquidazione lavoro straordinario personale dipendente 2018-09-25 Area Finanziaria 11217 2018 763 L.R. 23 ottobre 2009 n. 26. Rendiconto spese progetto “DAL POP UP ALL’EDITORIA DIGITALE. Un percorso per la valorizzazione del libro e della lettura nel territorio del Sistema Bibliotecario “Lago di Bolsena” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. 2018-09-25 Ufficio Biblioteca 11218 2018 762 Liquidazione acquisto PC 2018-09-24 Area Riserva Naturale 11219 2018 761 Imp.spesa acquisto materiale per ufficio 2018-09-24 Area Riserva Naturale 11220 2018 760 Liquidazione acquisto di materiale vario per lavori in economia 2018-09-24 Area Riserva Naturale 11221 2018 759 Liquidazioni lotti fatture 466/L del 31/05/18, 463/L del 31/05/18, 464/L del 31/05/18, 514/L del 15/06/18, 516/L del 15/06/18, 512/L del 15/06/18, 513/L del 15/06/18, 557/L del 30/06/18, 558/L del 30/06/18 e 559/L del 30/06/18 ditta Enerpetroli del CIG Z78223DB24 2018-09-17 Ufficio Pubblica Istruzione 11222 2018 758 Liquidazione spesa per servizio di comunicazione istituzionale e direzione Acquapendente Notizie, Luglio-agosto 2018 2018-09-24 Ufficio Biblioteca 11223 2018 757 Impegno gestione servizi del Museo del fiore luglio – dicembre 2018. CIG 71373420F2 2018-09-20 Ufficio Museo del Fiore 11224 2018 756 Impegno e liquidazione spesa fornitura bollettari e buste intestate 2018-09-04 Area Finanziaria 11225 2018 755 Impegno e liquidazione spesa fornitura carta per stampanti e fax ditta GBR Rossetto S.p.A 2018-09-04 Area Finanziaria 11226 2018 754 Liquidazione spesa noleggio multifunzione Toshiba E-Studio 255 2018-09-04 Area Finanziaria 11227 2018 753 Restituzione somme I.MU. incassate per conto del Comune di Bollate (MI) e per conto del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) 2018-09-04 Area Finanziaria 11228 2018 752 Liquidazione spesa addestramento procedura TARI svolto in modalità remoto 2018-09-04 Area Finanziaria 11229 2018 751 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-09-21 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11230 2018 750 Contributo una tantum a famiglie con minori. 2018-09-21 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11231 2018 749 Liquidazione di spesa per Compilazione e Presentazione Nota di Trascrizione Atto di Permuta Rep.14/2018 - CIG Z7D2407D7E 2018-09-20 Area Amministrativa 11232 2018 748 Impegno di spesa per compilazione e presentazione ulteriore Nota di Trascrizione Decreto D' Esproprio n.03/2018 - CIG Z1824AA8DE 2018-08-17 Area Amministrativa 11233 2018 747 Impegno per fornitura materiale pulizia scuola primaria e secondaria ditta Il Mercatissimo rif CIG Z332502C2D 2018-09-21 Ufficio Pubblica Istruzione 11234 2018 746 Impegno per fornitura materiale pulizia scuola infanzia ditta Il Mercatissimo rif CIG Z332502C2D 2018-09-21 Ufficio Pubblica Istruzione 11235 2018 745 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 2018-09-21 Ufficio Tecnico 11236 2018 744 Assunzione impegno spesa Avvocato Cesare Costa per spese legali ricorso Tribunale civile. 2018-09-21 Area Amministrativa 11237 2018 743 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Liquidazione saldo II° S.A.L. CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2018-09-21 Ufficio Tecnico 11238 2018 742 proroga affidamento del servizio di assistenza agli alunni in situazione di disabilità residenti nel Comune di Acquapendente e frequentanti la Scuola dell’Infanzia e Primaria. 2018-09-21 Area Finanziaria 11239 2018 741 Impegno spesa per il servizio di trasporto degli utenti presso le Terme di San Casciano dei bagni. 2018-09-19 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11240 2018 740 Liquidazione di spesa per Compilazione e Presentazione Nota di Trascrizione Decreto D' Esproprio n.02/2018 - CIG Z672476636 2018-09-19 Area Amministrativa 11241 2018 739 Liquidazione di spesa per Compilazione e Presentazione Nota di Trascrizione Decreto D' Esproprio n.03/2018 - CIG Z14248D41B 2018-09-19 Area Amministrativa 11242 2018 738 Impegno di spesa per attività di aggiornamento applicativo SicraWeb periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 Ditta HS Amiata Srl - CIG Z8724F3C0D 2018-09-19 Area Amministrativa 11243 2018 737 Impegno di spesa per rinnovo Software Antivirus NOD 32 Workstation V.11 Anno 2018 - 2019 - CIG Z2E24F3F84 2018-09-19 Area Amministrativa 11244 2018 736 Impegno di spesa per acquisto fogli suppletivi per Registri Ufficio di Stato Civile Anno 2018 ed Anno 2019 e Copertine allegate Atti di nascita per Ufficio Anagrafe - CIG Z5224F3B7E 2018-09-18 Area Amministrativa 11245 2018 735 Impegno e liquidazione spesa per interventi manutentivi straordinari antifurto Biblioteca Comunale con sostituzione sirena allarme 2018-09-19 Ufficio Biblioteca 11246 2018 734 Liquidazione di spesa per Trascrizione Decreto D' Esproprio n. 01/2018 - CIG Z40235F182 2018-08-06 Area Amministrativa 11247 2018 733 Impegno di spesa manifestazione Scarpinata a Monte Rufeno 2018 2018-09-08 Ufficio Turismo e Sport 11248 2018 732 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Solco alla trincea"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spese materiali per allestimento e presentazione mostra IL LUTTO E LA MEMORIA: I MONUMENTI AI CADUTI" 2018-07-31 Ufficio Biblioteca 11249 2018 731 impegno spesa redazione piano area vasta cinghiale 2018-09-20 Area Riserva Naturale 11250 2018 730 Impegno spesa per acquisto computer assistente tecnico 2018-09-20 Area Riserva Naturale 11251 2018 729 impegno e liquidazine fornitura carburante Enerpetroli 2018-09-20 Area Riserva Naturale 11252 2018 728 Impegno di spesa per Servizio di accesso Internet e Telefonico c/o Locale EX Università Agraria Torre Alfina periodo 01/10/2018- 31/12/2018 - CIG ZCF24F04F1 2018-09-19 Area Amministrativa 11253 2018 727 Nomina Commissione di Valutazione offerte pervenute per indagine di mercato per collaborare con il §Comune di Acquapendente nella co-progettazione di attività ed interventi semiresidenziali per la gestione, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) D.Lgs 50/2016, del Centro diurno San Giuseppe. 2018-09-18 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11254 2018 726 Nomina commissione di valutazione per le offerte pervenute per indagine di mercato, per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica. 2018-09-18 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11255 2018 725 liquidazione spesa compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in RSA: luglio e agosto 2018. 2018-09-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11256 2018 724 Impegno spesa e liquidazione per acquisto contrassegni invalidi. Ditta MYO SPA. 2018-09-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11257 2018 723 LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA SOCIALE IN FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI IN RSA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018. 2018-08-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11258 2018 722 Impegno spesa per la Cooperativa Risorse di Acquapendente per l'assistenza agli alunni diversamente abili, periodo maggio-giugno 2018.Liquidazione periodo maggio-giugno 2018. 2018-08-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11259 2018 721 IMPEGNO SPESA ASILO NIDO QUOTA COMPARTECIPAZIONE PROGETTO SPRAR PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE GENNAIO/GIUGNO 2018. 2018-08-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11260 2018 720 liquidazione meccanica C.G.F. di Fusi Mario e C. 2018-09-11 Area Riserva Naturale 11261 2018 719 liquidazione pulizie mese di agosto 2018-09-11 Area Riserva Naturale 11262 2018 718 CONTRIBUTO A DON ENRICO CASTAURO PER ATTIVITA' DI GREST. ANNO 2018. 2018-08-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11263 2018 717 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE impegno di spesa e liquidazione 5° bimestre 2018 ditta TIM SPA 2018-09-10 Area Amministrativa 11264 2018 716 Liquidazione di spesa per acquisto Toner stampante Ufficio Demografico, Gruppo di Continuità APC 550 VA per Ufficio Segretario Comunale e rinnovo annuale casella PEC istituzionale comuneacquapendente@legalmail.it - CIG Z0E2454598 2018-09-12 Area Amministrativa 11265 2018 715 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto lampade Impegno e Liquidazione 2018-09-12 Ufficio Tecnico 11266 2018 714 Acquisto fototrappole per controllo aree verdi e prevenzione atti vandalici Liquidazione di spesa 2018-09-12 Ufficio Tecnico 11267 2018 713 Liquidazione di spesa per acquisto, istallazione e configurazione Stampante Multifunzione Brother MFC-L550DN per Ufficio Demografico - CIG ZF024A9892 2018-09-12 Area Amministrativa 11268 2018 712 Liquidazione di spesa per intervento tecnico ripristino stampante atti Ufficio di Stato Civile - CIG ZB52373C16 2018-09-12 Area Amministrativa 11269 2018 711 Impegno acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2018/2019 2018-09-11 Ufficio Pubblica Istruzione 11270 2018 710 Impegno spesa fornitura toner stampante Samsung - Promo Rigenera srl 2018-09-11 Area polizia locale 11271 2018 709 Impegno per spesa pulizia straordinaria locali Scuola Primaria ditta Job Solution rif CIG Z2224D840D 2018-09-08 Ufficio Pubblica Istruzione 11272 2018 708 Liquidazione fattura pulizia uffici mese di agosto 2018 ditta Job Solution. 2018-09-10 Area Amministrativa 11273 2018 707 Liquidazione fattura pulizia uffici mese di luglio 2018 ditta Job Solution. 2018-08-10 Area Amministrativa 11274 2018 706 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-08-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11275 2018 705 Impegno di spesa per acquisto servizi aggiuntivi per il pre subentro e subentro in ANPR in modalità Web Services - CIG Z5024DF184 2018-09-11 Area Amministrativa 11276 2018 704 Liquidazione pasti a domicilio giugno 2018. 2018-08-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11277 2018 703 Liquidazione Camst Soc.Coop. a.r.l. per somministrazione pasti a domicilio a persone in stato di bisogno mese di luglio 2018. 2018-09-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11278 2018 702 Liquidazione fattura n° 31/F.E. del 23/07/2018 per servizio vigilanza scuolabus mese di Giugno ditta coop risorse rif. cig Z851DAABED 2018-09-01 Ufficio Pubblica Istruzione 11279 2018 701 Impegno spesa e liquidazione inserimenti lavorativi mesi di luglio/settembre 2018. 2018-09-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11280 2018 700 Servizio mensa domicilio. Liquidazione mese di luglio 2018. 2018-09-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11281 2018 699 Aggiudicazione definitiva, affidamento del servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente 2018-09-11 Ufficio Biblioteca 11282 2018 698 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il ""Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Approvazione e liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento CIG: 7206836534 CUP: F49D17000450004" 2018-09-07 Ufficio Tecnico 11283 2018 697 Affidamento fornitura Pick-Up e impegno di spesa 2018-09-11 Area Riserva Naturale 11284 2018 696 liquidazione indennità di turno mese di agosto 2018-09-11 Area Riserva Naturale 11285 2018 695 contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-09-06 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11286 2018 694 Liquidazione associazione Psikè per gestione Centro Diurno San Giuseppe, mesi gennaio/agosto 2018 2018-09-04 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11287 2018 693 Impegno spesa servizio lavanderia per il Sig.r T.G. 2018-09-07 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11288 2018 692 POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Affidamento incarico prestazione per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. 2018-08-30 Ufficio Tecnico 11289 2018 691 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il ""Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Approvazione Quadro Economico Rimodulato a seguito delle risultanze di gara CIG: 7206836534 CUP: F49D17000450004" 2018-09-07 Ufficio Tecnico 11290 2018 690 Selezione pubblica per il conferimento di incarico di responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Tributi cat. D a tempo determinato ex art. 110 co. 1 TUEL. Liquidazione compensi alla commissione esaminatrice 2018-09-06 Area Finanziaria 11291 2018 689 Selezione pubblica per l’assunzione di un assistente sociale cat. D con rapporto di lavoro a tempo determinato tempo parziale 70%. Liquidazione compensi alla commissione esaminatrice 2018-09-06 Area Finanziaria 11292 2018 688 Affidamento incarico redazione bilancio consolidato anni 2017 e 2018 . Impegno di spesa esercizio 2018 2018-09-05 Area Finanziaria 11293 2018 687 Invito ditte e modalità di presentazione delle offerte. 2018-09-04 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11294 2018 686 Nomina commissione valutazione offerte Avviso d’interesse-Indagine di mercato per affidamento servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente 2018-09-05 Ufficio Biblioteca 11295 2018 685 Impegno di spesa per acquisto, istallazione e configurazione Stampante Multifunzione Brother MFC-L5500DN per Ufficio Demografico - CIG ZF024A9892 2018-08-16 Area Amministrativa 11296 2018 684 L.R. 26/2009 Piano 2016-2017. Progetto “Dal pop-up all’editoria digitale” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spese per materiali pubblicitari e servizi per allestimento mostre. 2018-08-29 Ufficio Biblioteca 11297 2018 683 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Liquidazione II° e III° acconto relativo alle prestazioni di Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori CUP: F47B15000300006 2018-08-31 Ufficio Tecnico 11298 2018 682 CONTRIBUTO BANDA MUSICALE TORRE ALFINA 2018-08-04 Ufficio Turismo e Sport 11299 2018 681 Contributo Pro Loco Acquapendente iniziative estate quesiana 2018 2018-08-29 Ufficio Turismo e Sport 11300 2018 680 """POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA"" Affidamento incarico prestazioni per redazione relazione geologica" 2018-08-01 Ufficio Tecnico 11301 2018 679 Liquidazione gestione asilo nido intercomunale periodo gennaio 2018-giugno 2018. 2018-08-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11302 2018 678 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A MAGGIO 2018 2018-06-22 Ufficio Tecnico 11303 2018 677 avviso indagine di mercato e manifestazione di interesse a collaborare con il Comune di Acquapendente nella co-progettazione di attività ed interventi semiresidenziali gestione centro diurno per persone con problematiche psicosociali 2018-08-31 Area Finanziaria 11304 2018 676 Risoluzione contratto con ATS Openoikos e Gaetano Alaimo (ASD Nuova Tuscia di Viterbo) 2018-08-30 Ufficio Biblioteca 11305 2018 675 Liquidazione fattura n° 26 del 14/06/2018 per servizio vigilanza scuolabus mese di Maggio ditta coop risorse rif. cig Z851DAABED 2018-08-04 Ufficio Pubblica Istruzione 11306 2018 674 "Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera “C” del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""Ampliamento Cimitero Capoluogo – 1° Lotto funzionale”. Aggiudicazione definitiva" 2018-08-27 Ufficio Tecnico 11307 2018 673 Invito ditte avviso d’interesse-indagine di mercato per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 del servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia. CIG n. Z3C248E8B1 2018-08-27 Ufficio Biblioteca 11308 2018 672 Impianti fotovoltaici su serre Liquidazione somma sig.ri Camilli Piero ed Eredi Camilli Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2018 2018-08-27 Ufficio Tecnico 11309 2018 671 precisazione e prolungamento del termine per manifestare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta in merito all’avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento del Servizio di Assistenza Scolastica 2018-08-27 Area Finanziaria 11310 2018 670 Impegno spesa mese di luglio 2018 e liquidazione secondo acconto anno 2018 in favore di Arci Solidarietà di Viterbo per la gestione del progetto Sprar. 2018-08-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11311 2018 669 Impegno di spesa e liquidazione fornitura pasti festa dei pugnaloni 2018 2018-07-10 Ufficio Turismo e Sport 11312 2018 668 Impegno di spesa acquisto ceramice artistiche per eventi sportivi 2018-08-03 Ufficio Turismo e Sport 11313 2018 667 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2018-07-26 Ufficio Tecnico 11314 2018 666 liquidazione indennità di turno mese di luglio 2018 2018-08-22 Area Finanziaria 11315 2018 665 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori - Capoluogo Impegno di spesa e liquidazione per sostituzione filtri 2018-07-25 Ufficio Tecnico 11316 2018 664 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2018-07-25 Ufficio Tecnico 11317 2018 663 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A GIUGNO 2018 2018-07-25 Ufficio Tecnico 11318 2018 662 Impegno e Liquidazione fattura n. FATTPA 2_18 del 08/02/2018 acquisto materiale per pulizie scuola del'infanzia ditta Il Mercatissimo P. IVA 01041900539 rif CIG ZA221FB2E3 2018-08-04 Ufficio Pubblica Istruzione 11319 2018 661 Variazione contratto telefonia mobile RNMR 2018-07-23 Area Riserva Naturale 11320 2018 660 Liquidazione acquisto tastiera Casio CDP230R e supporto a X Proel per Scuola di Musica via MEPA rif cig ZBE23C3E06 2018-08-02 Ufficio Pubblica Istruzione 11321 2018 659 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2018-07-25 Ufficio Tecnico 11322 2018 658 Impegno per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I Anno 2018 - CIG Z391F7113A. 2018-08-13 Ufficio Tecnico 11323 2018 657 Materiali vari per la segnaletica stradale Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali per segnaletica verticale 2018-07-26 Ufficio Tecnico 11324 2018 656 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-08-14 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11325 2018 655 Liquidazione servizio di somministrazione lavoro – Giugno 2018 2018-07-26 Ufficio Tecnico 11326 2018 654 aumento impegno spesa e liquidazione acquisto materiale per manutenzione eseguite in amministrazione diretta 2018-08-16 Area Riserva Naturale 11327 2018 653 Impegni liquidazione ditta Enerpetroli acquisto carburante 2018-08-16 Area Riserva Naturale 11328 2018 652 liquidazione indennità mese di luglio 2018-08-14 Area Riserva Naturale 11329 2018 651 liquidazione manutenzione automezzi ditte Piazzai Rocchi 2018-08-14 Area Riserva Naturale 11330 2018 650 liquidazione fornitura gasolio per autotrazione ditta Bronchi 2018-08-14 Area Riserva Naturale 11331 2018 649 liquidazione fornitura materiale per ufficio 2018-08-14 Area Riserva Naturale 11332 2018 648 liquidazione verifica periodica piattaforma elevatrice 2018-08-14 Area Riserva Naturale 11333 2018 647 liquidazione manutenzione caldaia gas ditta Electronic Guard snc 2018-08-14 Area Riserva Naturale 11334 2018 646 liquidazione pulizie mese di giugno luglio 2018-08-14 Area Riserva Naturale 11335 2018 645 Riparazione autobus e trattore trincia 2018-08-13 Area Riserva Naturale 11336 2018 644 Impegno di spesa per riparazione linea elettrica 2018-08-13 Area Riserva Naturale 11337 2018 643 Impegno e liquidazione coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta az. agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. 2018-08-13 Ufficio Tecnico 11338 2018 642 Impegno e liquidazione spesa Revisore unico dei conti periodo 26 febbraio/30 giugno 2018. 2018-08-09 Area Finanziaria 11339 2018 641 Liquidazione di spesa per completamento acquisto pacchetto Software per progetto ANPR Ditta Maggioli SpA - CIG ZAA1B06D86 2018-07-19 Area Amministrativa 11340 2018 640 Liquidazione spesa per lavori di manutenzione straordinaria e completa su freni scuolabus DS926XY rif CIG ZB4243EE12 2018-07-30 Ufficio Pubblica Istruzione 11341 2018 639 "determina per effettuare un’indagine di mercato per l’affidamento, secondo la procedura indicata dall’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, del Servizio di Assistenza Scolastica educativa rivolto agli ""alunni in situazione di disabilità"", frequentanti le scuole statali del Comune di Acquapendente, ""ed all'intero corpo docente che ne ha la responsabilità educativa"", ai sensi della L. R. Lazio n. 11 del 10 agosto 2016, della L. 104/1992 e s.m.i.""" 2018-08-10 Area Finanziaria 11342 2018 638 Ampliamento Cimitero del Capoluogo - 1° lotto funzionale - liquidazione prestazioni per relazione geologica ed indagini geognostiche deposito pratica Genio Civile 2018-07-24 Ufficio Tecnico 11343 2018 637 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-07-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11344 2018 636 "Impegno e liquidazione spese per presentazione mostra ""Gli sbandieratori e il corteo storico per la Madonna del Fiore""" 2018-07-31 Ufficio Biblioteca 11345 2018 635 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Luglio 2018 2018-07-31 Ufficio Biblioteca 11346 2018 634 Rinuncia ditta Magliacane Cosimo fornitura pick-up 4x4 CIG Z91234F6C5 2018-08-09 Area Riserva Naturale 11347 2018 633 Spesa revisione mezzo comunale FIAT PANDA CY555LC ditta CEAR piva 00055770564 rif cig. Z6E2488374 2018-07-31 Ufficio Pubblica Istruzione 11348 2018 632 Liquidazione di spesa per affidamento servizio di sfalcio erba e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa – Maggio - Giugno 2018 2018-08-01 Ufficio Tecnico 11349 2018 631 Impegno di spesa per Canone Annuale servizio di Firma Digitale Sindaco periodo Agosto 2018 - 2019 CIG ZE6249AE7C 2018-08-07 Area Amministrativa 11350 2018 630 Variazione tra gli stanziamenti del FPV e gli stanziamenti correlati ex art. 175 co.5 quater lett. b) 2018-08-06 Area Finanziaria 11351 2018 629 Nomina responsabile del procedimento per Servizi Sociali 2018-08-06 Area Finanziaria 11352 2018 628 Affidamento servizio di accoglienza integrata nell'ambito del progetto SPRAR - Approvazione verbali di gara - aggiudicazione definitiva - 2018-08-03 Area Finanziaria 11353 2018 627 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione e Trascrizione Decreto D' Esproprio n.03/2018 - CIG Z14248D41B 2018-08-01 Area Amministrativa 11354 2018 626 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione e Trascrizione Decreto D' Esproprio n.02/2018 - CIG Z672476636 2018-07-24 Area Amministrativa 11355 2018 625 Determina a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, del servizio di vigilanza sugli scuolabus da effettuare nel comune di Acquapendente dal 13.09.2018 al 30.06.2020 2018-08-02 Ufficio Biblioteca 11356 2018 624 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor anno 2018 in parte 2018-07-25 Ufficio Tecnico 11357 2018 623 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 14_18 e 15_18 ditta SOCOPP rif. CIG ZE8224CD1C 2018-07-24 Ufficio Pubblica Istruzione 11358 2018 622 Impegno e Liquidazione fatture Camst per servizio mensa scuola dell'infanzia e primaria Aprile Maggio e Giugno 2018 rif cig 7147710CE0 2018-07-30 Ufficio Pubblica Istruzione 11359 2018 621 Liquidazione fatture RTI Camst e Tuscia Sociale per servizio mensa scuola dell'infanzia e primaria Marzo 2018 rif cig 7147710CE0 2018-07-23 Ufficio Pubblica Istruzione 11360 2018 620 Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino strada di accesso al serbatoio idrico uso potabile in loc. Donna Paola – Fraz. Trevinano. Liquidazione di spesa 2018-07-23 Ufficio Tecnico 11361 2018 619 L.R. 26/2009 Piano 2016-2017. Progetto “Dal pop-up all’editoria digitale” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione Incremento biblioteca virtuale. 2018-07-23 Ufficio Biblioteca 11362 2018 618 Impegno e liquidazione spese per acquisto n. 30 capi di vestiario (gilet) per Banda municipale Aria di festa 2018-07-23 Ufficio Biblioteca 11363 2018 617 Liquidazione di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Ricoh MP 5002 nell' Anno 2017 - CIG ZDF2271210 2018-07-20 Area Amministrativa 11364 2018 616 liquidazione Sig.ra Donati Maria Caterina importi per loculi restituiti (Det. 1027/2009) e concessione a terzi. 2018-06-25 Area Amministrativa 11365 2018 615 Impegno spesa e liquidazione contributo Associazione TE.BO per programma spettacoli Anfiteatro Cordeschi luglio-agosto 2018 2018-07-19 Ufficio Biblioteca 11366 2018 614 Impegno per gestione Centro Visite Torre Giulia de Iacopo anno 2018 e liquidazione fattura periodo gennaio-giugno 2018. 2018-07-18 Ufficio Biblioteca 11367 2018 613 Impegno e liquidazione spesa per prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena gen.-giu. 2018 2018-07-18 Ufficio Biblioteca 11368 2018 612 Liquidazione fattura pulizia uffici mese di giugno 2018 ditta Job Solution. 2018-07-17 Area Amministrativa 11369 2018 611 Impegno e liquidazione rimborso spese direttore Museo della Città, dott. Andrea Alessi, periodo aprile-giugno 2018. 2018-07-16 Ufficio Biblioteca 11370 2018 610 Impegno di spesa per acquisto Toner stampante Ufficio Demografico, Gruppo di Continuità APC 550 VA per Ufficio Segretario Comunale e rinnovo annuale casella PEC istituzionale comuneacquapendente@legalmail.it - CIG Z0E2454598 2018-07-13 Area Amministrativa 11371 2018 609 Liquidazione di spesa per acquisto Corsi di Formazione online e Software per gestione adempimenti in materia di Privacy ( GDPR 2016/79) - Ditta Maggioli SpA - CIG Z3A22963E0 2018-07-12 Area Amministrativa 11372 2018 608 Liquidazione di spesa ricambi e istallazione su Fotocopiatrici Gestetner modello DSM 618D e MP2000 Ufficio di Stato Civile e Ufficio URP - CIG Z8322DE208 2018-07-12 Area Amministrativa 11373 2018 607 Liquidazione spesa corso patente di servizio agente di P.L. - IRSS srl 2018-07-12 Area Amministrativa 11374 2018 606 Impegno per sostituzione completa del blocco della frizione sullo Scuolabus Comunale #3 e dei dischi dei freni sullo Scuolabus Comunale #1 ditta CEAR Rif CIG Z562454469 2018-07-11 Ufficio Pubblica Istruzione 11375 2018 605 Contributo Ass.ne Tebo Acquapendente corale Vox Antiqua Festa Contadina ed Artigiana 2018-07-11 Ufficio Turismo e Sport 11376 2018 604 Liquidazione di spesa per Modelli AP/5 Schede individuali per Ufficio Anagrafe - CIG Z4A2336E13 2018-07-10 Area Amministrativa 11377 2018 603 "CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROSA D'ORO EVENTO ""LA ROSA D'ORO 2018""" 2018-07-10 Ufficio Turismo e Sport 11378 2018 602 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Giugno 2018 2018-07-06 Ufficio Biblioteca 11379 2018 601 Liquidazione spese secondo trimestre 2018 per gestione servizi del Museo della città. CIG 7137203E39 2018-07-06 Ufficio Biblioteca 11380 2018 600 Acquisto fototrappole per controllo aree verdi e prevenzione atti vandalici Impegno di spesa 2018-07-05 Ufficio Tecnico 11381 2018 599 liquidazione per spesa e riparazione armadio frigo mensa c/o scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro P. IVA 01955500564 rif CIG Z722361589 2018-07-05 Ufficio Pubblica Istruzione 11382 2018 598 Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria e completa su freni scuolabus DS926XY rif CIG ZB4243EE12 2018-07-04 Ufficio Pubblica Istruzione 11383 2018 597 Impegno spesa manutenzione parcometri trimestre aprile-giugno 2018 - Ditech srl 2018-07-04 Area polizia locale 11384 2018 596 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione RICOH Mod.MP 5002 - 3° Trimestre 2018 - CIG Z4216463B3 2018-07-04 Area Amministrativa 11385 2018 595 Impegno e liquidazione manutenzione radiatore Museo del fiore 2018-07-04 Ufficio Museo del Fiore 11386 2018 594 Impegno e liquidazione spesa per acquisto toner per stampanti della Biblioteca Comunale 2018-07-03 Ufficio Biblioteca 11387 2018 593 Liquidazione spesa servizio centralizzazione dati parcometri Parkeon - Parkeon S.p.A. 2018-07-03 Area polizia locale 11388 2018 592 Affidamento lavori ed impegno spesa revisione periodica e manutenzione veicolo di servizio Fiat Panda - Cear snc 2018-07-03 Area polizia locale 11389 2018 591 Liquidazione servizio di somministrazione lavoro – Maggio 2018 2018-06-25 Ufficio Tecnico 11390 2018 590 Installazione gruppo di pressurizzazione per adeguamento impianto antincendio del Teatro Boni. Liquidazione di Spesa 2018-06-25 Ufficio Tecnico 11391 2018 589 Liquidazione spesa servizio visure ACI-PRA 2018-06-23 Area polizia locale 11392 2018 588 Liquidazione di spesa per acquisto toner fotocopiatrice MP 2000 Aficio in uso all'Ufficio Tecnico e ai Servizi Sociali. 2018-06-22 Ufficio Tecnico 11393 2018 587 Impegno di spesa quote associative anno 2018 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2018-06-22 Ufficio Museo del Fiore 11394 2018 586 Liquidazione manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2018. Codice CIG Z7523560F5 2018-06-22 Ufficio Museo del Fiore 11395 2018 585 Concessione loculi e areecimiteriali 2018-05-25 Area Amministrativa 11396 2018 584 Impegno di spesa liquidazione acquisto materiale vario ufficio sport e turismo 2018-06-19 Ufficio Turismo e Sport 11397 2018 583 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2018-06-15 Ufficio Tecnico 11398 2018 582 Contribuito banda musicale aria di festa anno 2018 2018-06-15 Ufficio Turismo e Sport 11399 2018 581 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Liquidazione di spesa Aprile 2018 2018-05-25 Ufficio Tecnico 11400 2018 580 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2018-06-13 Ufficio Tecnico 11401 2018 579 Contributo Associazione Pro Loco Torre Alfina iniziative Santo Patrono 2018-06-14 Ufficio Turismo e Sport 11402 2018 578 Contributo Associazione Pro Loco Trevinano iniziative Santo Patrono 2018-06-14 Ufficio Turismo e Sport 11403 2018 577 Vendita box auto di proprietà comunale siti nel Capoluogo in Via Cantorrivo. Liquidazione di spesa per materiali tramezzature. 2018-06-14 Ufficio Tecnico 11404 2018 576 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto lampade Impegno e Liquidazione 2018-06-12 Ufficio Tecnico 11405 2018 575 Impegno di spesa per affidamento servizio di sfalcio erba e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo maggio-settembre 2018 2018-06-04 Ufficio Tecnico 11406 2018 574 Liquidazione fattura Avv. Federico Bailo per parere precontenzioso esproprio Isosilos. 2018-05-09 Area Amministrativa 11407 2018 573 liquidazione acconto progetto pubblicazioni e notificazioni anno 2017 2018-07-25 Area Finanziaria 11408 2018 572 liquidazione indennita' di turno mese di giugno 2018 2018-07-25 Area Finanziaria 11409 2018 571 Costituzione ufficio censimento anno 2018. 2018-07-23 Area Amministrativa 11410 2018 570 Acquisto fiori e piante stagionali per aree verdi e decoro urbano Impegno e Liquidazione di spesa 2018-06-22 Ufficio Tecnico 11411 2018 569 Acquisto materiali per realizzazione fognatura nella Frazione di Torre Alfina, loc. Palombara – Quattro Strade Affidamento ed Impegno di Spesa 2018-07-20 Ufficio Tecnico 11412 2018 568 L.R. 26/2009 Piano 2016-2017. Progetto “Dal pop-up all’editoria digitale” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione nuovo catalogo on line e acquisto pacchetto ebook ReteIndaco. 2018-07-18 Ufficio Biblioteca 11413 2018 567 Oggetto: L.R. 23/10/2009 n. 29. Integrazione impegno di spesa per realizzazione progetto DAL POP –UP ALL’EDITORIA DIGITALE del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2018-06-11 Ufficio Biblioteca 11414 2018 566 Impegno di spesa per Servizio Annuale di accesso Internet TIM ADSL 20 Mega c/o Scuola dell' Infanzia biennio Agosto 2018-2019 CIG Z62245E776 2018-07-17 Area Amministrativa 11415 2018 565 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 4° bimestre 2018 2018-07-16 Area Amministrativa 11416 2018 564 Affidamento noleggio multifunzione Canon IR 2530 MFC. Impegno spesa noleggi anno 2018 2018-07-16 Area Finanziaria 11417 2018 563 Liquidazione spesa per servizio di comunicazione istituzionale e direzione Acquapendente Notizie, aprile-giugno 2018 2018-07-03 Ufficio Biblioteca 11418 2018 562 Contributo Associazione Torre Alfina Blues Festival - festival blues 2018 2018-07-14 Ufficio Turismo e Sport 11419 2018 561 Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera “C” del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di “Completamento e messa a norma impianto sportivo “Campo Boario” sito in Via G. Carducci loc. Campo Boario”. 2018-07-13 Ufficio Tecnico 11420 2018 560 PRUSST – “Patrimonio di San Pietro in Tuscia ovvero il territorio degli Etruschi” PROGETTO DI BIKE SHARING Affidamento lavori di manutenzione straordinaria locali Torre Giulia de Jacopo 2018-07-12 Ufficio Tecnico 11421 2018 559 "Impegno di spesa liquidazione quota associativa ""Borghi più Belli D' Italia""" 2018-07-12 Ufficio Turismo e Sport 11422 2018 558 Impegno di spesa - liquidazione inserto promozionale su Tuscia in tavola 2018-06-14 Ufficio Turismo e Sport 11423 2018 557 Impegno di spesa per acquisto pacchetto Software per progetto ANPR Ditta Maggioli SpA - CIG ZAA1B06D86 2018-07-12 Area Amministrativa 11424 2018 556 Impegno di spesa per Gestione Spazio Web su Server dedicato al portale con tecnologia CMS, registrazione annuale al registro pubblico domini.it ed interventi di manutenzione e aggiornamento del portale Web Anno 2018 - CIG Z38243DE4C 2018-07-04 Area Amministrativa 11425 2018 555 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-07-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11426 2018 554 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2018-07-06 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11427 2018 553 liquidazione indennità turno mese di giugno 2018-07-10 Area Riserva Naturale 11428 2018 552 liquidazione acquisto materiale vario per manutenzione 2018-07-06 Area Riserva Naturale 11429 2018 551 Impegno spesa per acquisto materiale ufficio 2018-07-06 Area Riserva Naturale 11430 2018 550 Impegno spesa per acquisto carburante per autotrazione 2018-07-06 Area Riserva Naturale 11431 2018 549 Liquidazione ditta Agriservice CIA 2018-07-06 Area Riserva Naturale 11432 2018 548 liquidazione fornitura vestiario Guardiaparco 2018-07-06 Area Riserva Naturale 11433 2018 547 Impegno Liquidazione fornitura Enerpetroli 2018-07-06 Area Riserva Naturale 11434 2018 546 liquidazione fornitura PC per esperto Vigilanza 2018-07-06 Area Riserva Naturale 11435 2018 545 Impegno e liquidazione spesa realizzazione cartoline Francigena Ultramarathon 2018-07-10 Ufficio Turismo e Sport 11436 2018 544 Contributo Pro Loco Acquapendente collaborazione Torneo calcetto dei Pugnaloni 2018-06-15 Ufficio Turismo e Sport 11437 2018 543 Assegnazione posteggio mercato n. 58. - Sig. NDIAYE TOUTE 2018-07-06 Ufficio S.U.A.P. 11438 2018 542 Rimborso in acconto ad Associazione TE.BO delle spese sostenute per gestione Scuola Comunale di Musica anno scolastico 2017/2018 2018-07-06 Ufficio Pubblica Istruzione 11439 2018 541 Proroga convenzione con associazione Psikè affidamento gestione centro diurno San Giuseppe periodo 01.01.2018 - 31.08.2018. Impegno spesa 2018-07-05 Area Finanziaria 11440 2018 540 Rimborso somme I.M.U./TA.SI. anni 2015/2016/2017 2018-07-05 Area Finanziaria 11441 2018 539 Impegno e liquidazione spesa per stampa COMUNE INFORMA n. 2 supplemento ad Acquapendente Notizie 2018-06-21 Ufficio Biblioteca 11442 2018 538 Liquidazione sanzione amministrativa Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Viterbo - Ufficio Provinciale - Territorio - per immobile non dichiarato al Catatso Edilizio Urbano (Atto N. VT011534/2016) sito in loc. Cupellara e censito al N.C.T. al Fg. 71 Part. 521 e al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 1469 Sub. 1 (serbatoio acqua) 2018-06-11 Ufficio Tecnico 11443 2018 537 Assunzione, a tempo determinato e parziale assistente sociale categoria D 2018-07-02 Area Finanziaria 11444 2018 536 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.04.2018 - 30.06.2018 2018-07-02 Area Finanziaria 11445 2018 535 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per posa in opera insegna di esercizio e pellicola adesiva sulla vetrina del Banco di Brescia sito in via del Rivo n° 34 (Fg. 54 Part. 560). 2018-06-22 Ufficio Tecnico 11446 2018 534 Nomina componenti Commissione Centro Storico. 2018-05-16 Ufficio Tecnico 11447 2018 533 Approvazione perizia di stima per la monetizzazione dei parcheggi ad uso pubblico - IDEA2 di Stolzi Gaspero 2018-06-20 Ufficio Tecnico 11448 2018 532 Progetto richiedenti asilo e rifugiati politici posti ordinari ed aggiuntivi annualita' 2017. Liquidazione saldo definitivo del progetto 2018-06-29 Area Finanziaria 11449 2018 531 Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità nel Capoluogo e nella Frazion di Torre Alfina. Liquidazione di spesa. 2018-06-12 Ufficio Tecnico 11450 2018 530 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 2018-06-25 Ufficio Tecnico 11451 2018 529 impegno di spesa compartecipazione al pagamento delle rette in RSA 2018-06-14 Area Finanziaria 11452 2018 528 Liquidazione servizio assistenza alunni diversamente abili mese di aprile 2018 2018-06-28 Area Finanziaria 11453 2018 527 Servizio mensa domicilio anno 2018. Liquidazione spesa mesi di apriele e maggio 2018-06-28 Area Finanziaria 11454 2018 526 Liquidazione spesa aggiornamento documento di valutazione del rischio rumore e del rischio vibrazioni 2018-06-28 Area Finanziaria 11455 2018 525 Liquidazione ditta CNA per corso di aggiornamento incaricati primo soccorso D.Lgs. 81/2008 2018-06-27 Area Finanziaria 11456 2018 524 Liquidazione spesa CNA per visita medica e accertamenti clinico-biologici a operaio comunale 2018-06-27 Area Finanziaria 11457 2018 523 Liquidazione spesa servizio stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI 2018-06-27 Area Finanziaria 11458 2018 522 Liquidazione ditta H.S. Amiata Srl assistenza software TARI anno 2018 2018-06-27 Area Finanziaria 11459 2018 521 Liquidazione fornitura software per sito internet per calcolo IMU e TASI 2018-06-27 Area Finanziaria 11460 2018 520 Impegno e liquidazione fornitura materiale di cancelleria ditta GBR Rossetto S.p.A. 2018-06-27 Area Finanziaria 11461 2018 519 Liquidazione spesa abbonamento on line Memoweb anno 2018 2018-06-27 Area Finanziaria 11462 2018 518 Liquidazione spesa per aggiornamento inventari, redazione CE e SP e relazioni di legge esercizio finanziario 2017 2018-06-27 Area Finanziaria 11463 2018 517 Contributo Associazione Pro Loco Acquapendente organizzazione Festival Urban Vision 2018 2018-06-14 Ufficio Turismo e Sport 11464 2018 516 Impegno spesa e liquidazione inserimenti lavorativi mesi di aprile/giugno 2018 2018-06-26 Area Finanziaria 11465 2018 515 Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.N.L.2016-2018), con liquidazione degli arretrati. 2018-06-19 Area Finanziaria 11466 2018 514 liquidazione indennita' di turno mese di maggio 2018 2018-06-23 Area Finanziaria 11467 2018 513 Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2018-06-20 Ufficio Tecnico 11468 2018 512 Rinnovo servizio Posta Basic Easy e attivazione servizio Pick Up Light 2018-06-22 Area Amministrativa 11469 2018 511 Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo parziale 70% profilo professionale di assistente sociale categoria D. Approvazione dei verbali e della graduatoria finale. 2018-06-21 Area Finanziaria 11470 2018 510 Impegno acquisto tastiera Casio CDP230R e supporto a X Proel per Scuola di Musica via MEPA . rif cig ZC222C1877 2018-05-28 Ufficio Pubblica Istruzione 11471 2018 509 Subentro contrattuale per appalto Lavori Affidamento servizi di manutenzione verde pubblico, impianti sportivi, bagni pubblici, manutenzione e pulizia cimiteri con assistenza ai servizi necroscopici 2018-05-26 Ufficio Tecnico 11472 2018 508 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione e Trascrizione Atto di Permuta Rep.14/2018 - CIG Z7D2407D7E 2018-06-16 Area Amministrativa 11473 2018 507 Concessione contributo Associazione TE.BO per spese acquisto strumenti per Scuola di Musica 2018-06-07 Ufficio Pubblica Istruzione 11474 2018 506 Elezioni Politiche e Regionali del 4 Marzo 2018 Liquidazione spese per acquisto materiali 2018-06-12 Ufficio Tecnico 11475 2018 505 Restituzione somme I.MU. incassate per conto del Comune di Acquappesa (CS) 2018-06-20 Area Finanziaria 11476 2018 504 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Rettifica Determinazione n. 1316 del 30/12/2017 di approvazione della perizia di variata distribuzione di spesa CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2018-06-18 Ufficio Tecnico 11477 2018 503 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Rettifica della Determinazione n. 846 del 20/09/2016 di approvazione Quadro Economico rimodulato CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2018-06-18 Ufficio Tecnico 11478 2018 502 Imp.spesa per acquisto pc per esperto vigilanza 2018-06-15 Area Riserva Naturale 11479 2018 501 liq.fornitura scarpe per Ufficio Vigilanza 2018-06-14 Area Riserva Naturale 11480 2018 500 Liq. docenza corso degustazione miele 2018-06-14 Area Riserva Naturale 11481 2018 499 Liq. indennità di vigilanza maggio 2018-06-14 Area Riserva Naturale 11482 2018 498 Liq.servizio pulizie mese di maggio 2018-06-14 Area Riserva Naturale 11483 2018 497 CALL FOR PROPOSAL “Energia Sostenibile 2.0” Intervento LI-ES2-20160107-1420180 Comune Di Acquapendente Affidamento incarico prestazione per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, efficientamento energetico scuola media G. Fabrizio 2018-06-14 Ufficio Tecnico 11484 2018 496 CALL FOR PROPOSAL “Energia Sostenibile 2.0” Intervento LI-ES2-20160104-1420182 Comune Di Acquapendente Affidamento incarico prestazione per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, efficientamento energetico della sede comunale. 2018-06-14 Ufficio Tecnico 11485 2018 495 PRUSST – “Patrimonio di San Pietro in Tuscia ovvero il territorio degli Etruschi” PROGETTO DI BIKE SHARING Liquidazione acquisto biciclette con pedalata assistita 2018-06-13 Ufficio Tecnico 11486 2018 494 impegno e affidamento servizio di somministrazione lavoro 2018-06-13 Area Tecnica 11487 2018 493 Realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Liquidazione prestazioni professionali per direzione lavori, contabilità di cantiere e collaudo, consulenza e supporto al R.U.P. 2018-06-06 Ufficio Tecnico 11488 2018 492 concessione contributo economico a famiglie con minori 2018-06-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11489 2018 491 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie 2018-05-25 Ufficio Tecnico 11490 2018 490 Impegno di spesa liquidazione pubblicazione inserto turistico 2018-06-08 Ufficio Turismo e Sport 11491 2018 489 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2018-06-08 Ufficio Tecnico 11492 2018 488 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA AD APRILE 2018 2018-06-08 Ufficio Tecnico 11493 2018 487 Vendita box auto di proprietà comunale siti nel Capoluogo in Via Cantorrivo. Liquidazione realizzazione ed installazione cancello automatico di ingresso e cancello pedonale. 2018-06-08 Ufficio Tecnico 11494 2018 486 Bando pubblico generale anno 2017 - alloggi di edilizia residenziale pubblica - presa atto e pubblicazione 2^ graduatoria 2018-06-07 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11495 2018 485 Impegno di spesa parte quota associativa 2018 per il Museo del Fiore e il Museo della città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2018-06-07 Ufficio Museo del Fiore 11496 2018 484 Liquidazione fattura pulizia uffici mese di maggio 2018 ditta Job Solution. 2018-06-07 Area Amministrativa 11497 2018 483 Liquidazione di spesa per acquisto, istallazione e configurazione Stampante ad aghi EPSON LQ-2090 per Ufficio di Stato Civile - CIG ZF02284B7E 2018-06-05 Area Amministrativa 11498 2018 482 Liquidazione di spesa per acquisto Toner stampante Ufficio Affari Generali, Ufficio del Sindaco e nastro originale stampante OKI 5521 Ufficio di Stato Civile - CIG Z772273BA5 2018-06-05 Area Amministrativa 11499 2018 481 Liquidazione di spesa per Assistenza Sistemistica, Hardware ed Applicativa del Sistema Informatico Ditta H.S. Amiata Srl - CIG Z4E2287DF4 2018-06-05 Area Amministrativa 11500 2018 480 Approvazione ruolo TARI anno 2018 2018-06-12 Area Finanziaria 11501 2018 479 Liquidazione di spesa per Canone di manutenzione annuale Centrale Telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 - CIG Z2C2246F4C 2018-06-05 Area Amministrativa 11502 2018 478 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Maggio 2018 2018-06-04 Ufficio Biblioteca 11503 2018 477 Impegno di spesa liquidazione acquisto coppe sportive 2018-06-01 Ufficio Turismo e Sport 11504 2018 476 Impegno di spesa per consulenza ed assistenza Procedeura Privacy - Adeguamento GDPR - periodo 24/05/2018 -31/12/2019 - Ditta Celleno Informatica Srl - CIG Z6E23C9064 2018-05-31 Area Amministrativa 11505 2018 475 Liquidazione spesa fornitura materiale d'ufficio P.L. - Sisters srl 2018-05-31 Area polizia locale 11506 2018 474 Liquidazione spesa fornitura dotazione estiva P.L. - Abbi.tus divise Soc. coop arl 2018-05-31 Area polizia locale 11507 2018 473 Impegno spesa e approvazione schema di convenzione scrittura privata patrocinio Avv. Rita Burchielli Studio legale associato Burchielli- Ronchini - Paggetti per assistenza causa recupero crediti ricorso decreto ingiuntivo avverso Coop. Elce. 2018-05-31 Area Amministrativa 11508 2018 472 Contributo Ass.ne Tebo Acquapendente per corale Vox Antiqua 2018-05-30 Ufficio Turismo e Sport 11509 2018 471 CONTRIBUTO AVIS ACQUAPENDENTE CAMMINATA DEL CIARASO 2018 2018-05-30 Ufficio Turismo e Sport 11510 2018 470 Acquisto gruppo di pressurizzazione per adeguamento impianto antincendio del Teatro Boni. Liquidazione di Spesa 2018-05-25 Ufficio Tecnico 11511 2018 469 Liquidazione fatture 16/F.E. del 17/04/2018 e 19/F.E. del 10/05/2018 per servizio vigilanza scuolabus mesi di Marzo e Aprile ditta coop risorse rif. cig Z851DAABED 2018-05-25 Ufficio Pubblica Istruzione 11512 2018 468 Liquidazione fattura abbonamento servizi informatici Ancitel anno 2018. 2018-05-24 Area Amministrativa 11513 2018 467 Impegno spesa e approvazione schema di scrittura privata per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli dello studio legale associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per procedimento tributario soc. Ilco. 2018-05-24 Area Amministrativa 11514 2018 466 Impegno di spesa per Modelli AP/5 Schede Individuali per per Ufficio Anagrafe - CIG Z4A2336E13 2018-05-23 Area Amministrativa 11515 2018 465 Liquidazione di spesa Anno 2018 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio Stato Civile, Tecnico, URP, Agricoltura ,Polizia Locale e Biblioteca - CIG Z72220E2A4 2018-05-22 Area Amministrativa 11516 2018 464 Riqualificazione energetica del Palazzetto Sportivo Comunale di Acquapendente (VT) ad uso del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’Istituto Tecnico Industriale attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico e un intervento di relamping LED e l’installazione di impianti in pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Determinazione di Aggiudicazione Definitiva 2018-04-13 Ufficio Tecnico 11517 2018 463 Liquidazione somma per affitto antenna campanile Chiesa Santa Maria Assunta Torre Alfina. 2018-06-08 Area Amministrativa 11518 2018 462 Liquidazione di spesa per acquisto Copertine Atti di Morte per Ufficio Anagrafe e Registro di Repertorio dei Contratti Pubblici e Privati per Ufficio Segreteria Affari Generali - CIG Z5922D71B9 2018-05-22 Area Amministrativa 11519 2018 461 Liquidazione di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2017 e Registri di Cittadinanza e Unioni Civili per l' Ufficio di Stato Civile - CIG Z9522D713A 2018-05-21 Area Amministrativa 11520 2018 460 RINNOVO CONCESSIONE LOCULI CIMITERO ACQUAPENDENTE 2018-05-21 Area Amministrativa 11521 2018 459 Riqualificazione urbana Piazza della Costituente Approvazione Rendicontazione della spesa complessivamente occorsa CUP: F45F13000120006 CIG: 5479643872 2018-05-21 Ufficio Tecnico 11522 2018 458 Impegno e liquidazione spesa per interventi manutentivi straordinari e di adeguamento impianto allarme Biblioteca Comunale 2018-05-21 Ufficio Biblioteca 11523 2018 457 Impegno e liquidazione spesa per interventi manutentivi Impianto illuminazione all’interno del Museo della Città 2018-05-21 Ufficio Biblioteca 11524 2018 456 Impegno spesa per lavori di manutenzione ordinaria su scuolabus CW815ZM e DS926Xy ditta CeAR rif CIG ZF723A5A54 2018-05-19 Ufficio Pubblica Istruzione 11525 2018 455 LIquidazione fattura Soc. Lab4 per utilizzo e assistenza tecnica software attività procedurali dell'Ente anno 2017. 2018-05-18 Area Amministrativa 11526 2018 454 Liquidazione acquisto COMPRESSORE mod. A29 100 CM2 con CARRELLO SERBATOIO 100 LITRI Ditta S.M.E. snc di Guerrini S. e Fastelli M. rif cig ZC222C1877 2018-05-17 Ufficio Pubblica Istruzione 11527 2018 453 Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri Biblioteca Comunale 2018 2018-05-15 Ufficio Biblioteca 11528 2018 452 Liquidazione Acquisto libri Biblioteca Comunale anno 2017 2018-05-15 Ufficio Biblioteca 11529 2018 451 "L.R. 26/2009 Piano 2016-2017. Progetto “Dal pop-up all’editoria digitale” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione libri per attività ""Raccontami una storia”." 2018-05-15 Ufficio Biblioteca 11530 2018 450 Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali fattura 12_18 ditta SOCOPP rif CIG ZD0224CD81 2018-05-12 Ufficio Pubblica Istruzione 11531 2018 449 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 11_18 ditta SOCOPP rif. CIG ZE8224CD1C 2018-05-12 Ufficio Pubblica Istruzione 11532 2018 448 Liquidazioni lotti fatture Enerpetroli del 31/03/2018,15/04/2018, 30/04/2018 rif. CIG Z78223DB24 2018-05-12 Ufficio Pubblica Istruzione 11533 2018 447 "Impegno di spesa aggiornamento sito internet ""European Francigena Marathon""" 2018-05-08 Ufficio Turismo e Sport 11534 2018 446 Impegno e liquidazione contributo all’Associazione Monti e Mare Salus per realizzazione volume libro “L’antilope e il leone” 2018-05-10 Ufficio Biblioteca 11535 2018 445 Impegno di spesa per intervento tecnico ripristino stampante atti Ufficio di Stato Civile - CIG ZB52373C16 2018-05-07 Area Amministrativa 11536 2018 444 Impegno di spesa per la gestione dell’asilo nido intercomunale per il periodo gennaio 2018 – luglio 2018 – adeguamento canone di concessione contratto rep.4/2016. 2018-05-07 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11537 2018 443 Liquidazione spesa tagliando scuolabus DS926XY ditta CEAR rif. CIG Z28232A6B3 2018-05-05 Ufficio Pubblica Istruzione 11538 2018 442 Liquidazione acquisto materiale per pulizie ditta Il Mercatissimo rif CIG Z7D23087E1 2018-05-05 Ufficio Pubblica Istruzione 11539 2018 441 Liquidazione acquisto carrello pulizie scuola dell'infanzia ditta il Mercatissimo rif cig ZE222BE352 2018-05-05 Ufficio Pubblica Istruzione 11540 2018 440 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI MARZO 2018 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2018-05-04 Ufficio Tecnico 11541 2018 439 Spurgo pozzetto fognatura a servizio Polo Scolastico Via G. Carducci Liquidazione 2018-05-04 Ufficio Tecnico 11542 2018 438 Prestazioni professionali per redazione relazione ambientale. Liquidazione 2018-05-04 Ufficio Tecnico 11543 2018 437 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Liquidazione di spesa Marzo 2018 2018-05-04 Ufficio Tecnico 11544 2018 436 Liquidazione fattura pulizia uffici mese di aprile 2018 ditta Job Solution. 2018-05-04 Area Amministrativa 11545 2018 435 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Aprile 2018 2018-05-03 Ufficio Biblioteca 11546 2018 434 PRUSST – “Patrimonio di San Pietro in Tuscia ovvero il territorio degli Etruschi” PROGETTO DI BIKE SHARING Riapprovazione progetto Esecutivo 2018-01-27 Ufficio Tecnico 11547 2018 433 Impegno e liquidazione spesa per attività didattiche/laboratori di lettura Scuola Primaria. 2018-05-02 Ufficio Biblioteca 11548 2018 432 Impegno per spesa e riparazione armadio frigo mensa c/o scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG Z722361589 2018-05-02 Ufficio Pubblica Istruzione 11549 2018 431 Liquidazione lotto fatture Enerpetroli del 31/12/2017 L/1084, L/1085 e L/1086 del 31/12/2017 2018-04-14 Ufficio Pubblica Istruzione 11550 2018 430 Liquidazione fatture 2/F.E. del 17/02/2018 e 8/F.E. del 13/03/2018 per servizio viglanza scuolabus mesi di gennaio e febbraio 2018 ditta coop risorse rif cig Z851DAABED 2018-04-10 Ufficio Pubblica Istruzione 11551 2018 429 Liquidazione spesa per accordature e tiraggio pianofore scuola di musica 2018-04-04 Ufficio Pubblica Istruzione 11552 2018 428 Impegno di spesa ricambi e istallazione su Fotocopiatrici Gestetner modello DSM 618D e MP2000 Ufficio di Stato Civile e Ufficio URP - CIG Z8322DE208 2018-03-22 Area Amministrativa 11553 2018 427 Impegno spesa progetto SPRAR dal 01.04.2018 al 30.06.2018 2018-06-07 Area Finanziaria 11554 2018 426 Vendita box auto di proprietà comunale siti nel Capoluogo in Via Cantorrivo. Restituzione quota anticipo precedentemente trattenuta alla Soc. Cerrini Immobiliare S.r.l. 2018-05-19 Ufficio Tecnico 11555 2018 425 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Acquisto marca da bollo e pagamento diritti per istruzione pratica ed istruzione progetti pratica variante Genio Civile CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2018-06-06 Ufficio Tecnico 11556 2018 424 Impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2018-06-05 Area Finanziaria 11557 2018 423 impegno di spesa per acquisto toner fotocopiatrice MP 2000 Aficio in uso all'Ufficio Tecnico e ai Servizi Sociali. 2018-05-22 Ufficio Tecnico 11558 2018 422 impegno spesa e liquidazione fornitura Enerpetroli 2018-06-01 Area Riserva Naturale 11559 2018 421 Impegno spesa manutenzione periodica impianti termici anno 2018 2018-06-01 Area Riserva Naturale 11560 2018 420 impegno spesa manutenzione Fiat Punto Autobus Fiat Panda 2018-06-01 Area Riserva Naturale 11561 2018 419 Art. 7 L.R. Lazio n° 27 del 09/03/1990 Delibera G.C. n° 73 del 19/05/2018 Liquidazione Parrocchia della Natività di Maria S.S. Trevinano 2018-06-01 Ufficio Tecnico 11562 2018 418 Nomina Commissione giudicatrice gara per fornitura autoveicolo 2018-06-01 Area Riserva Naturale 11563 2018 417 Liquidazione manutenzione Mitsubishi BJ599TB e CZ859HY 2018-05-31 Area Riserva Naturale 11564 2018 416 liquidazione manutenzione estintori 2018-05-31 Area Riserva Naturale 11565 2018 415 liquidazione fornitura 2 pneumatici Mitsubishi 2018-05-31 Area Riserva Naturale 11566 2018 414 Liquidazione a saldo contributo trasporto urbano anno 2017. 2018-05-30 Area Amministrativa 11567 2018 413 impegno e liquidazione rimborso spese di pubblicazione sulla G.U.R.I dell'avviso del bando di appalto affidamento servizio SPRAR C.U.C. Comunità Montana Alta Tuscia Laziale 2018-05-30 Area Finanziaria 11568 2018 412 Impegno e liquidazione spese per realizzazione Convegno Internazionale “I CAHEN D’ANVERS A TORRE ALFINA” 13-14 aprile 2018 2018-05-24 Ufficio Biblioteca 11569 2018 411 Affidamento fornitura e impegno spesa fornitura materiale d'ufficio P.L. - Sisters srl 2018-05-22 Area polizia locale 11570 2018 410 Affidamento fornitura e impegno spesa dotazione estiva P.L. 2018 - Abb. Tuscia Divise 2018-05-11 Area polizia locale 11571 2018 409 Impegno spesa e liquidazione contributo Associazione TE.BO per gestione immobili Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi 2018 2018-05-10 Ufficio Biblioteca 11572 2018 408 "Rettifica Determina n. 395 del 19/05/2018 per l'affidamento mediante Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera “C” del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""Ampliamento Cimitero Capoluogo – 1° Lotto funzionale”." 2018-05-29 Ufficio Tecnico 11573 2018 407 Risoluzione del contratto rep. n. 34/2017 del 13/09/2017 di affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico del Capoluogo e delle Frazioni, impianti sportivi, bagni pubblici, manutenzione e pulizia cimiteri, con assistenza ai servizi necroscopici. 2018-05-25 Ufficio Tecnico 11574 2018 406 Liquidazione compensi gestione e riscossione IP e DPA I trimestre 2018 2018-05-25 Area Finanziaria 11575 2018 405 Liquidazione assistenza software e hardware Halley Informatica Srl - I rata 2018 2018-05-25 Area Finanziaria 11576 2018 404 liquidazione lavoro straordinario effettuato in occasione delle elezioni politiche e regionali del 04.03.2018 2018-05-24 Area Finanziaria 11577 2018 403 liquidazione indennita' di turno mese di aprile 2018 2018-05-23 Area Finanziaria 11578 2018 402 Nomina commissione esaminatrice avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo parziale 70% profilo professionale di assistente sociale categoria D 2018-05-23 Area Finanziaria 11579 2018 401 Selezione pubblica per il conferimento di incarico di responsabile del Servizio Finanziario, Personale tributi, a tempo determinato ex art.110 comma 1 s.m.i. D.Lgs.267/2000. Approvazione dei verbali e della graduatoria finale. 2018-05-22 Area Finanziaria 11580 2018 400 "L.R. 26/2009 Piano 2016-2017. Progetto “Dal pop-up all’editoria digitale” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione volume ""Incunabula 2018”." 2018-04-26 Ufficio Biblioteca 11581 2018 399 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Solco alla trincea"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione saldo per spesa stampa volumi DAL SOLCO ALLA TRINCEA" 2018-05-03 Ufficio Biblioteca 11582 2018 398 Liquidazione spesa per servizio di comunicazione istituzionale e direzione Acquapendente Notizie, gennaio-marzo 2018 2018-05-15 Ufficio Biblioteca 11583 2018 397 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2018-05-14 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11584 2018 396 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Liquidazione Acconto su II° S.A.L. CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2018-05-17 Ufficio Tecnico 11585 2018 395 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera “C” del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""Ampliamento Cimitero Capoluogo – 1° Lotto funzionale”." 2018-05-19 Ufficio Tecnico 11586 2018 394 impegno spesa manutenzione periodica estintori 2018-05-17 Area Riserva Naturale 11587 2018 393 impegno spesa Servizio Civile 2017-2018 2018-05-17 Area Riserva Naturale 11588 2018 392 impegno spesa per affidamento servizio di manutenzione periodica biennale montacarichi 2018-05-17 Area Riserva Naturale 11589 2018 391 impegno spesa per fornitura scarpe Ufficio Vigilanza 2018-05-17 Area Riserva Naturale 11590 2018 390 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-05-17 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11591 2018 389 Rimborso spese ad Associazione TE.BO in acconto alle spese sostenute per gestione Scuola Comunale di Musica anno scolastico 2017/2018 2018-05-17 Ufficio Pubblica Istruzione 11592 2018 388 Affidamento per l'incarico di Brokeraggio Assicurativo società GBSAPRI S.P.A. periodo 30/04/2018 - 30/09/2018 2018-05-14 Area Amministrativa 11593 2018 387 impegno e liquidazione fornitura carburante ditta Enerpetroli 2018-05-15 Area Riserva Naturale 11594 2018 386 liquidazione acquisto materiali per manutenzioni aprile 2018-05-15 Area Riserva Naturale 11595 2018 385 liquidazione fornitura materiale per ufficio 2018-05-15 Area Riserva Naturale 11596 2018 384 liquidazione pulizie mese di aprile 2018-05-15 Area Riserva Naturale 11597 2018 383 liquidazione indennità di turno mese di aprile 2018-05-15 Area Riserva Naturale 11598 2018 382 impegno di spesa per reintegro cassetta primo soccorso 2018-05-15 Area Riserva Naturale 11599 2018 381 Selezione pubblica per il conferimento di incarico di responsabile Servizio Finanziario Personale Tributi con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ex art. 110 Co. 1 e s.m.i. del TUEL 2018-05-12 Area Finanziaria 11600 2018 380 Liquidazione di spesa per acquisto Software Ufficio Elettorale per servizio di prelievo online dei modelli elettorali e specifico materiale per Elezioni Politiche e Regionali del 04/03/2018 - CIG ZDD22D72FC 2018-05-07 Area Amministrativa 11601 2018 379 Impegno spesa per accertamenti sanitari D.Lgs.81/2008 operaio comunale 2018-05-11 Area Finanziaria 11602 2018 378 Impegno spesa servizio mensa domicilio anno 2018. Liquidazione mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2018-05-11 Area Finanziaria 11603 2018 377 Impegno e liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. II semestre 2017 2018-05-11 Area Finanziaria 11604 2018 376 Liquidazione anticipo progetto richiedenti asilo e rifugiati politici anno 2018 posti ordinari ed aggiuntivi alla data del 31.03.2018 2018-05-11 Area Finanziaria 11605 2018 375 Liquidazione spesa gestione servizio tesoreria comunale anno 2017 2018-05-10 Area Finanziaria 11606 2018 374 Affidamento servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2018. Impegno spesa 2018-05-10 Area Finanziaria 11607 2018 373 Impegno spesa acquisto software di calcolo IMU-TASI per sito internet 2018-05-10 Area Finanziaria 11608 2018 372 Restituzione somme TA.RI. incassate per conto del Comune di Marta 2018-05-10 Area Finanziaria 11609 2018 371 Rimborso somme I.M.U. ANNO 2017 2018-05-10 Area Finanziaria 11610 2018 370 Liquidazione addestramenti procedura TARI svolti in modalità remoto 2018-05-10 Area Finanziaria 11611 2018 369 Liquidazione spesa abbonamento on line Omnia Tributi anno 2018 2018-05-10 Area Finanziaria 11612 2018 368 Impegno e liquidazione fornitura materiale di cancelleria ditta GBR Rossetto S.p.A. 2018-05-10 Area Finanziaria 11613 2018 367 Rinnovo abbonamento servizo PAWEB anno 2018. Impegno spesa e liquidazione spesa 2018-05-10 Area Finanziaria 11614 2018 366 Liquidazione spesa noleggio multifunzione Toshiba E-Studio 255 2018-05-10 Area Finanziaria 11615 2018 365 Impegno e liquidazione spesa fornitura carta per stampanti e fax ditta GBR Rossetto S.p.A 2018-05-10 Area Finanziaria 11616 2018 364 Acquisto servizio manutenzione e assistenza software TARI anno 2018. Impegno di spesa 2018-05-10 Area Finanziaria 11617 2018 363 Espropriazione per pubblica utilità dell’area sita ad Acquapendente località Porta San Leonardo censita al Catasto Terreni al Foglio 55 Particella 1071. Versamento indennità di esproprio presso Tesoreria Regionale Conto Corrente Bancario n. 000400000292 intestato a Regione Lazio presso Unicredit S.p.A. Filiale 30151 in Via Rosa Raimondi Garibaldi , n.7 – Roma 2018-05-07 Ufficio Tecnico 11618 2018 362 liquidazione compartecipazione della spesa sociale in favore degli utenti ospiti in RSA anno 2017 2018-05-08 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11619 2018 361 liquidazione servizio assistenza alunni diversamente abili mesi di gennaio-febbraio e marzo 2018 2018-05-08 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11620 2018 360 Liquidazione spesa revisore progetto SPRAR annualità 2017 2018-05-08 Area Finanziaria 11621 2018 359 Incarico ed impegno spesa alla Cooperativa Risorse di Acquapendente per l'assistenza agli alunni diversamente abili periodo Gennaio-Giugno 2018. 2018-03-02 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11622 2018 358 impegno spesa e liquidazione fornitura Enerpetroli 2018-05-08 Area Riserva Naturale 11623 2018 357 Impegno spesa e liquidazione piattaforma ditta Scalacci 2018-05-08 Area Riserva Naturale 11624 2018 356 Impegno spesa per manutenzione Mitsubishi L200 BJ599TB- CZ859HY 2018-05-08 Area Riserva Naturale 11625 2018 355 affidamento fornitura vestiario estivo per i Guardiaparco 2018-05-08 Area Riserva Naturale 11626 2018 354 liquidazione indennità di turno mese di marzo 2018-05-03 Area Riserva Naturale 11627 2018 353 liquidazione acquisto materiale vario da fornitori locali per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2018-05-03 Area Riserva Naturale 11628 2018 352 liquidazione manutenzione automezzi della Riserva 2018-05-03 Area Riserva Naturale 11629 2018 351 "Liquidazione spesa per le attività di ricerca scientifica in convenzione legate alla realizzzione del progetto "" studio su presenza e distribuzione del gatto selvatico (Felis silvestris) nel territorio della Riserva Naturale Monte Rufeno e del Parco Regionale Marturanum""" 2018-05-03 Area Riserva Naturale 11630 2018 350 Impegno di spesa per acquisto aggiornamento ed integrazione software per richiesta emissione nuova CIE completo di istallazione e configurazione Ditta Maggioli S.p.A. - CIG Z532367421 2018-05-03 Area Amministrativa 11631 2018 349 liquidazione servizio assistenza alunni diversamente abili mese di dicembre 2017 2018-05-07 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11632 2018 348 affidamento stesura del documento di valutazione del rischio rumore e vibrazioni D.Lgs.81/2008 2018-05-07 Area Finanziaria 11633 2018 347 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di ""Ampliamento Cimitero Capoluogo – 1° Lotto funzionale”: Annullamento procedura di gara." 2018-05-05 Ufficio Tecnico 11634 2018 346 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione e Trascrizione Decreto D' Esproprio n.01/2018 - CIG Z40235F182 2018-05-03 Area Amministrativa 11635 2018 345 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A MARZO 2018 2018-05-03 Ufficio Tecnico 11636 2018 344 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A FEBBRAIO 2018 2018-05-03 Ufficio Tecnico 11637 2018 343 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A GENNAIO 2018 2018-03-17 Ufficio Tecnico 11638 2018 342 Impegno spesa fornitura calzature estive P.L. - Calzaturificio Soldini spa 2018-05-02 Area polizia locale 11639 2018 341 Impegno di spesa - liquidazione quota associativa 208 Cittàslow 2018-05-03 Ufficio Turismo e Sport 11640 2018 340 Impegno e liquidazione di spesa per servizio navetta per evento Ager13 al Museo del fiore. Codice CIG Z6B2356134 2018-04-28 Ufficio Museo del Fiore 11641 2018 339 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE impegno di spesa e liquidazione fattura 3° bimestre 2018 ditta TIM SPA 2018-04-28 Area Amministrativa 11642 2018 338 Contributo Associazione pro Loco Acquapendente manifestazione Pugnaloni 2018 2018-04-27 Ufficio Turismo e Sport 11643 2018 337 Affidamento incarico per accatastamento urbano immobile non dichiarato al Catasto Edilizio Urbano - Atto N. VT0095794/2017 - immobile censito al N.C.T. al Fg. 32 Part. 159 Pod. S. Maria loc. Villaggio Artigiano Ponte Gregoriano. 2018-04-21 Ufficio Tecnico 11644 2018 336 Liquidazione n. 1 paio di scarpe invernali per assunzione a t.d. - Calzaturificio F.lli Soldini Spa 2018-04-27 Area polizia locale 11645 2018 335 Liquidazione spesa dotazione invernale per assunzione a t.d. - Brumar srl unipersonale 2018-04-27 Area polizia locale 11646 2018 334 Liquidazione manutenzione parcometri periodo gennaio-marzo 2018 - Ditech srl 2018-04-27 Area polizia locale 11647 2018 333 Impegno e Liquidazione gestione servizi del Museo del fiore gennaio – marzo 2018. CIG 71373420F2. 2018-04-26 Ufficio Museo del Fiore 11648 2018 332 Liquidazione spesa per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2017. CIG ZC5202A3B3. 2018-04-26 Ufficio Museo del Fiore 11649 2018 331 Liquidazione spesa per manutenzione sito web dominio www.museodelfiore.it. CIG Z23211B35C. 2018-04-26 Ufficio Museo del Fiore 11650 2018 330 Affidamento incarico per la scansione, georeferenzazione, vettorializzazione e conversione in formato SHP di N. 2 tavole del P.T.P. (Tav. E/1.1 e Tav. E/3.1). 2018-04-21 Ufficio Tecnico 11651 2018 329 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Impegno di spesa Aprile 2018 2018-05-03 Ufficio Tecnico 11652 2018 328 Ente Espropriante: Comune di Acquapendente Oggetto: Espropriazione per pubblica utilità dell’immobile sito ad Acquapendente in Frazione Torre Alfina destinato a Giardino Storico Monumentale del Castello di Torre Alfina e dell’ area adiacente destinata ad Impianti Sportivi. Deposito della indennità di Espropriazione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma. 2018-04-18 Ufficio Tecnico 11653 2018 327 Ente Espropriante: Comune di Acquapendente Oggetto: Espropriazione per pubblica utilità dell’ immobile sito ad Acquapendente in Frazione Torre Alfina denominato Bosco Monumentale del Sasseto e dell’ area retrostante la Chiesa della Madonna del Santo Amore da destinare a parcheggio pubblico, nonché terreno adiacente il giardino Monumentale del Castello di Torre Alfina . Deposito della indennità di Espropriazione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello 2018-04-18 Ufficio Tecnico 11654 2018 326 Impegno per manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2018. Codice CIG Z7523560F5. 2018-04-26 Ufficio Museo del Fiore 11655 2018 325 Impegno e liquidazione spese per acquisto materiale laboratorio di restauro effettuato presso il Museo della Città 2018-04-09 Ufficio Biblioteca 11656 2018 324 Impegno spesa gestione servizio di comunicazione istituzionale pubblica e direzione Acquapendente Notizie, 2018 2018-04-18 Ufficio Biblioteca 11657 2018 323 Liquidazione spese funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2017. 2018-04-21 Area Amministrativa 11658 2018 322 Liquidazione di spesa per acquisto Server di Rete, Firewall ed Apparati di Rete compreso attività di migrazione dati, istallazione, configurazione e test di funzionamento - CIG Z7F21CFA25 2018-04-19 Area Amministrativa 11659 2018 321 Impegno e liquidazione somma a favore della Coop. Elce per canoni albergo La Ripa. 2018-04-14 Area Amministrativa 11660 2018 320 Approvazione bando pubblico per l'iscrizione nel registro dei volontari -Nomina Commissione. 2018-04-14 Area Amministrativa 11661 2018 319 Liquidazione di spesa Canone Bimestrale servizio Hot-Spot ditta Digital Telecommunication service Srl - 2° Bimestre 2018 - CIG ZE421E811F 2018-04-13 Area Amministrativa 11662 2018 318 Impegno di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione RICOH Mod.MP 5002 Anno 2018 e Liquidazione di spesa 1° e 2° Trimestre 2018 - CIG Z4216463B3 2018-04-13 Area Amministrativa 11663 2018 317 Liquidazione lotto fatture enerpetroli del 31/01/18, 15/02/18, 28/02/18 e 15/03/18 CIG Z78223DB24 2018-04-14 Ufficio Pubblica Istruzione 11664 2018 316 impegno spesa manutenzione tagliando scuolabus DS926XY ditta CEAR rif cig Z28232A6B3 2018-04-13 Ufficio Pubblica Istruzione 11665 2018 315 Prestazioni professionali per redazione relazione ambientale. Integrazione precedente impegno di spesa Determinazione 1093 del 21/11/2017 2018-03-26 Ufficio Tecnico 11666 2018 314 Impegno per spesa pulizia locali scuola di musica e casa della pace ditta Job Solution rif CIG Z8D231F406 2018-04-11 Ufficio Pubblica Istruzione 11667 2018 313 Impegno spesa legale Avv. Federico Bailo per parere precontenzioso esproprio Isosilos. 2018-04-10 Area Amministrativa 11668 2018 312 Impegno spese per gestione servizi del Museo della città anno 2018 e liquidazione primo trimestre 2018. CIG 7137203E39. 2018-04-06 Ufficio Biblioteca 11669 2018 311 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE 2018-04-06 Ufficio Tecnico 11670 2018 310 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 2018-04-06 Ufficio Tecnico 11671 2018 309 Liquidazione fattura pulizia uffici mese di marzo 2018 ditta Job Solution. 2018-04-06 Area Amministrativa 11672 2018 308 Impegno e liquidazione fattura tip. Ambrosini per fornitura manifesti. 2018-04-06 Area Amministrativa 11673 2018 307 iMPEGNO DI SPESA PODISTICA 25 APRILE 2018 2018-04-04 Ufficio Turismo e Sport 11674 2018 306 Impegno per acquisto materiale pulizia scuola infanzia ditta Il Mercatissimo rif CIG Z7D23087E1 2018-04-04 Ufficio Pubblica Istruzione 11675 2018 305 Impegno e liquidazione - rimborso spese direttore Museo della Città Andrea Alessi, periodo gennaio-marzo 2018. 2018-04-05 Ufficio Biblioteca 11676 2018 304 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Marzo 2018 2018-04-05 Ufficio Biblioteca 11677 2018 303 Liquidazione fatture RTI Camst e Tuscia Sociale per servizio mensa scuola dell'infanzia e primaria gennaio e febbraio 2018 rif cig 7147710CE0 2018-03-24 Ufficio Pubblica Istruzione 11678 2018 302 liquidazione fornitura materiale per pulizia scuola primaria ditta Il Mercatissmo fattura n° 5_18 del 15/03/2018 rif CIG Z2022AF5B9 2018-03-27 Ufficio Pubblica Istruzione 11679 2018 301 Liquidazione fornitura materiale per pulizia scuola secondaria di primo grado ditta Il Mercatissmo fattura n° 3_18 del 19/02/2018 rif cig Z5A2259612 2018-03-27 Ufficio Pubblica Istruzione 11680 2018 300 Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fatture 7_18 e 10_18 ditta SOCOPP rif CIG ZE8224CD1C 2018-03-27 Ufficio Pubblica Istruzione 11681 2018 299 liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fatture 8_18 e 9_18 ditta SOCOPP rif CIG ZD0224CD81 2018-03-27 Ufficio Pubblica Istruzione 11682 2018 298 Restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 51 fila 5 n. 12 Giovannini Laura e concessione dello stesso alla Sig.ra bisti Stefania 2018-03-27 Area Amministrativa 11683 2018 297 Impegno di spesa per acquisto Copertine Atti di Morte per Ufficio Anagrafe e Registro di Repertorio dei Contratti Pubblici e Privati per Ufficio Segreteria Affari Generali - CIG Z5922D71B9 2018-03-20 Area Amministrativa 11684 2018 296 Impegno di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2017 e Registri di Cittadinanza e Unioni Civili per l' Ufficio di Stato Civile - CIG Z9522D713A 2018-03-20 Area Amministrativa 11685 2018 295 impegno e liquidazione di spesa per addestramento Software Gestioni Servizi Cimiteriali ditta Halley Informatica S.r.l. - CIG Z001EED395 2018-02-21 Area Amministrativa 11686 2018 294 Liquidazione di spesa per contratto di assistenza software Anno 2018 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG ZCD224F2EF 2018-03-21 Area Amministrativa 11687 2018 293 liquidazione lotto fattura Socopp 05_18 rif cig ZF52225C22 2018-03-24 Ufficio Pubblica Istruzione 11688 2018 292 liquidazione spesa riparazione del differenziale ditta CEAR fattura n 49/Z del 27/01/2018 rif cig Z5B21E2E1D 2018-03-24 Ufficio Pubblica Istruzione 11689 2018 291 liquidazione lotto fattura n. 3_18 del 30/01/2018 gasolio mezzi comunali rif cig ZAF217DA78 2018-03-24 Ufficio Pubblica Istruzione 11690 2018 290 Impegno di spesa per acquisto, istallazione e configurazione Stampante ad aghi EPSON LQ-2090 per Ufficio di Stato Civile - CIG ZF02284B7E 2018-02-26 Area Amministrativa 11691 2018 289 Impegno di spesa gestione annuale e registrazione dominio sito www.francigenamarathon.it 2018-03-21 Ufficio Turismo e Sport 11692 2018 288 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2018-03-14 Ufficio Tecnico 11693 2018 287 Servizio manutenzione mezzi di propriet comunale Impegno di spesa per manutenzioni varie 2018-03-13 Ufficio Tecnico 11694 2018 286 Impegno acquisto COMPRESSORE mod. A29 100 CM2 con CARRELLO SERBATOIO 100 LITRI Ditta S.M.E. snc di Guerrini S. e Fastelli M. rif cig ZC222C1877 2018-03-14 Ufficio Pubblica Istruzione 11695 2018 285 Prestazioni professionali per frazionamento ed accatastamento delle strade in loc. La Sbarra nel Comune di Acquapendente. Affidamento incarico ed impegno di spesa. 2018-03-13 Ufficio Tecnico 11696 2018 284 Impegno acquisto carrello pulizie pulizia scuola dell'infanzia ditta il Mercatissimo 2018-03-13 Ufficio Pubblica Istruzione 11697 2018 283 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2018-03-12 Ufficio Tecnico 11698 2018 282 LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL 2018-03-12 Ufficio Tecnico 11699 2018 281 Rimborsi pagamento in eccesso per variazione importi concessione loculi 2018-03-15 Area Amministrativa 11700 2018 280 Restituzione loculo cimitero Acquapendente lotto 47 fila 4 n. 5 Sig. Grillo Lino e concessione dello stesso Sig. Palla Franco 2018-02-05 Area Amministrativa 11701 2018 279 Restituzione loculo cimitero Acquapendente lotto 7 fila 4 n. 16 Sig.ra Donnini Diana e concessione dello stesso Sig. Filoia Franco 2018-02-05 Area Amministrativa 11702 2018 278 Manutenzione strade comunali Interventi di somma urgenza finalizzati al ripristino di idonee condizioni di sicurezza a seguito delle precipitazioni nevose ed avverse condizioni meteo del 25 - 26 febbraio e successivi. Approvazione rendicontazione delle spese sostenute 2018-04-28 Ufficio Tecnico 11703 2018 277 Erogazione primo anticipo finanziamento di cui all’Avviso Pubblico “Reti di Imprese tra attività Economiche su strada” approvato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale G04816 del 9/5/2016. Progetto ammesso a finanziamento con Determinazione della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio n. G07999 del 7/06/2017 2018-04-28 Ufficio S.U.A.P. 11704 2018 276 Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Approvazione e liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento CIG 71783956F2 CUP F41B15000350004 2018-04-26 Ufficio Tecnico 11705 2018 275 Manutenzione strade comunali Interventi di somma urgenza finalizzati al ripristino di idonee condizioni di sicurezza a seguito delle precipitazioni nevose ed avverse condizioni meteo del 25 - 26 febbraio e successivi. Liquidazione 2018-04-26 Ufficio Tecnico 11706 2018 274 Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Approvazione Variante Suppletiva CIG 71783956F2 CUP F41B15000350004 2018-04-26 Ufficio Tecnico 11707 2018 273 Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Approvazione Quadro Economico Rimodulato a seguito delle risultanze di gara CIG 71783956F2 CUP F41B15000350004 2018-04-26 Ufficio Tecnico 11708 2018 272 Liquidazione spesa manutenzione parcometri novembre-dicembre 2017 - Ditech srl 2018-04-13 Area polizia locale 11709 2018 271 Affidamento incarico e impegno spesa corso patente di servizio agente di P.L. - IRSS srl 2018-04-12 Area Amministrativa 11710 2018 270 Impegno spesa manutenzione parcometri febbraio-aprile 2018 - Ditech srl 2018-04-04 Ufficio di Polizia Locale 11711 2018 269 Affidamento fornitura e impegno spesa dotazione invernale agente di P.L. a t.d. - Brumar srl 2018-03-23 Area polizia locale 11712 2018 268 Affidamento fornitura ed impegno spesa calzature dotazione agente di P.L. a t.d. - Calzaturificio Soldini spa 2018-03-20 Area polizia locale 11713 2018 267 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 e art.36, c. 2, lett.b) del d.Lgs. n. 50/16 per l’acquisto di un mezzo fuoristrada nuovo per il servizio Guardiaparco. Determinazione a contrarre e approvazione documenti di gara. 2018-04-24 Ufficio Riserva Naturale 11714 2018 266 liquidazione indennita' di turno mese di marzo 2018 2018-04-23 Area Finanziaria 11715 2018 265 assenze per malattia - riduzione trattamento economico primi dieci giorni - 2018-04-23 Area Finanziaria 11716 2018 264 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Liquidazione di spesa per contributo all’Associazione Sportiva Vigor. 2018-04-20 Ufficio Tecnico 11717 2018 263 Affidamento in concessione della struttura turistico-ricettiva denominata “La Ripa” Affidamento/Aggiudicazione definitiva. 2018-04-21 Ufficio S.U.A.P. 11718 2018 262 Variazione tra gli stanziamenti del FPV e gli stanziamenti correlati ex art. 175 co.5 quater lett. b) 2018-04-21 Area Finanziaria 11719 2018 261 "Irrogazione sanzione pecuniaria C.I.L.A. ""tardiva"" per modifica tramezzature interne unità immobiliare sita in via Marconi n° 1 e censita al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 112 sub. 4." 2018-04-20 Ufficio Tecnico 11720 2018 260 Incarico Dr. Paolo Viola, tecnico faunistico –ambientale per la redazione del piano di area vasta 2018-04-17 Area Riserva Naturale 11721 2018 259 Approvazione convenzioni e impegno spesa per assistenza software e hardware Halley anno 2018 2018-04-19 Area Finanziaria 11722 2018 258 Impegno spesa per corso di aggiornamento per n.5 dipendenti incaricati di primo soccorso D.Lgs.81/2008 2018-04-14 Area Finanziaria 11723 2018 257 impegno spesa per acquisto materiale per ufficio 2018-04-13 Area Riserva Naturale 11724 2018 256 compensazione canone concessione Casale Marzapalo 2018-04-13 Area Riserva Naturale 11725 2018 255 compensazione canone di concessione casale Tigna 2018-04-13 Area Riserva Naturale 11726 2018 254 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2018-02-15 Area Amministrativa 11727 2018 253 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-04-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11728 2018 252 Impegno di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Area Tecnica e Appalti Anno 2018 - CIG Z4422FA3C1 2018-03-29 Ufficio Tecnico 11729 2018 251 liquidazione spesa lavaggio tende scuola secondaria primo grado ditta JOb Solution fattura n°99 del 31/12/2017 cig Z842084423 2018-02-17 Ufficio Pubblica Istruzione 11730 2018 250 Manutenzione Verde Pubblico Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2018-04-11 Ufficio Tecnico 11731 2018 249 Liquidazione fatture per spesa manutenzione su scuolabus CW815ZM e DS926XY Ditta CEAR 2018-02-10 Ufficio Pubblica Istruzione 11732 2018 248 Impegno spesa e liquidazione fornitura Enerpetroli 2018-04-09 Area Riserva Naturale 11733 2018 247 Impegno spesa per riparazioni automezzi 2018-04-09 Area Riserva Naturale 11734 2018 246 Impegno spesa per corso di tecniche di degustazione mieli 2018-04-09 Area Riserva Naturale 11735 2018 245 Impegno spesa per analisi miele e polline 2018-04-09 Area Riserva Naturale 11736 2018 244 Liquidazione fornitura materiale vario per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2018-04-11 Area Riserva Naturale 11737 2018 243 liquidazione pulizie mese di marzo 2018-04-11 Area Riserva Naturale 11738 2018 242 liquidazione revisione Autobus 2018-04-11 Area Riserva Naturale 11739 2018 241 liquidazione assistenza hardware ditta Halley 2018-04-11 Area Riserva Naturale 11740 2018 240 Nomina commissione giudicatrice valutazione procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione della struttura denominata “La Ripa” 2018-04-11 Ufficio S.U.A.P. 11741 2018 239 Liquidazione acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore 2018-01-23 Ufficio Museo del Fiore 11742 2018 238 Liquidazione di spesa per acquisto archivi hardware mobili di memoria 2018-02-23 Ufficio Museo del Fiore 11743 2018 237 indizione selezione pubblica per il conferimento di ’incarico di Responsabile del servizio Finanziario, personale e tributi, con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 - approvazione dello schema di “Avviso di selezione pubblica” e dell’allegato A) modulo di domanda - 2018-04-07 Area Finanziaria 11744 2018 236 "Irrogazione sanzione pecuniaria C.I.L.A. ""tardiva"" per modifica tramezzature interne fabbricato sito in loc. Pod. La Tina snc e censito al N.C.E.U. al Fg. 1 Part. 222." 2018-03-30 Ufficio Tecnico 11745 2018 235 Rimborso Associazione TE.BO. spese sostenute per la gestione della scuola di musica relative al periodo ottobre 2017 / dicembre 2017 2018-04-06 Ufficio Pubblica Istruzione 11746 2018 234 Impegno di spesa per acquisto Software Ufficio Elettorale per servizio di prelievo online dei modelli elettorali e specifico materiale per Elezioni Politiche e Regionali del 04/03/2018 - CIG ZDD22D72FC 2018-03-21 Area Amministrativa 11747 2018 233 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.01.2018 - 31.03.2018 2018-04-04 Area Finanziaria 11748 2018 232 Assunzione a tempo determinato e pieno per mesi sei di un agente di polizia locale 03.04.2018-30.09.2018. 2018-03-15 Ufficio di Polizia Locale 11749 2018 231 Impegno di spesa per acquisto Server di Rete, Firewall ed Apparati di Rete compreso attività di migrazione dati, istallazione, configurazione e test di funzionamento - CIG Z7F21CFA25 2018-01-22 Area Amministrativa 11750 2018 230 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Impegno di spesa Marzo 2018 2018-03-30 Ufficio Tecnico 11751 2018 229 Assistenza e supporto giuridico-amministrativa per attività produttive e implementazione Sportello Unico Attività Produttive 2018-03-28 Area Amministrativa 11752 2018 228 Liquidazione compensi gestione e riscossione IP e DPA IV trimestre 2017 2018-03-26 Area Finanziaria 11753 2018 227 liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2018-03-22 Area Riserva Naturale 11754 2018 226 Impegno liquidazione REPSOL 2018-03-22 Area Riserva Naturale 11755 2018 225 impegno liquidazione fornitura Enerpetroli 2018-03-22 Area Riserva Naturale 11756 2018 224 impegno liquidazione acquisto scarpe per vigilanza 2018-03-22 Area Riserva Naturale 11757 2018 223 liquidazione fattura ditta AEM 2018-03-22 Area Riserva Naturale 11758 2018 222 Liquidazione acquisto materiale vario da fornitori locali per manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2018-03-22 Area Riserva Naturale 11759 2018 221 proroga concessione casale Sant'Antonio 2018-03-22 Area Riserva Naturale 11760 2018 220 Assegnazione alloggio ERP a Zucca Elsa - modifica determinazione n.155 del 10.03.2018 2018-03-24 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11761 2018 219 liquidazione indennita' di turno mese di febbraio 2018 2018-03-24 Area Finanziaria 11762 2018 218 liquidazione lavoro straordinario personale dipendente anno 2017 2018-03-24 Area Finanziaria 11763 2018 217 Liquidazione spesa per completamento stampa del volume “Le mura medievali di Acquapendente …” di Renzo Chiovelli 2018-03-22 Ufficio Biblioteca 11764 2018 216 Liquidazione spesa per composizione grafica parte illustrativa del volume “Le mura medievali di Acquapendente …” di Renzo Chiovelli 2018-03-21 Ufficio Biblioteca 11765 2018 215 Contributi una tantum a persone in stato di bisogno. 2018-03-15 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11766 2018 214 Impegno di spesa per acquisto toner fotocopiatrice MP 2000 Aficio in uso all'Ufficio Tecnico e ai Servizi Sociali 2018-03-13 Ufficio Tecnico 11767 2018 213 liquidazione pasti caldi a domicilio mese di dicembre 2017 2018-03-20 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11768 2018 212 liquidazione spesa servizio funebre cremazione S.T. 2018-03-20 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11769 2018 211 liquidazione spesa asilo nido quota compartecipazione progetto SPRAR periodo settembre/dicembre 2017. 2018-03-20 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11770 2018 210 liquidazione gestione asilo nido intercomunale periodo settembre 2017 - dicembre 2017 2018-03-20 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11771 2018 209 Impegno di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2018 - CIG Z9022D3121 2018-03-19 Area Amministrativa 11772 2018 208 Impegno e liquidazione di spesa per pulizie straordinarie Palazzetto dello Sport Ditta Job Solution 2018-03-10 Ufficio Tecnico 11773 2018 207 Liquidazione di spesa per pulizia spogliatoi campo da calcetto e Palazzetto dello Sport periodo 01/07/2017 – 08/08/2017 - Ditta Job Solution 2018-03-09 Ufficio Tecnico 11774 2018 206 Impegno e liquidazione spesa per Acquisto libri Biblioteca Comunale 2018 2018-03-09 Ufficio Biblioteca 11775 2018 205 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Febbraio 2018 2018-03-09 Ufficio Biblioteca 11776 2018 204 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2018-03-09 Ufficio Tecnico 11777 2018 203 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Liquidazione di spesa 2018-03-09 Ufficio Tecnico 11778 2018 202 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2018-03-08 Ufficio Tecnico 11779 2018 201 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione lavori eseguiti presso Stadio Comunale D. D. Vitali 2018-03-08 Ufficio Tecnico 11780 2018 200 Impegno acquisto materia pulizia scuola primaria ditta il Mercatissimo rif CIG Z2022AF5B9 2018-03-09 Ufficio Pubblica Istruzione 11781 2018 199 Liquidazione spesa interventi di manutenzione ordinaria sugli scuolabus CW815ZM, DS926XY EG869VJ ditta CEAR rif CIG ZB3226C774 2018-03-09 Ufficio Pubblica Istruzione 11782 2018 198 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2018-03-08 Ufficio Tecnico 11783 2018 197 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa 2018-03-08 Ufficio Tecnico 11784 2018 196 Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Rettifica precedente Determinazione n° 1224 del 28/12/2017 Liquidazione prestazioni coordinamento sicurezza in fase di progettazione 2018-03-03 Ufficio Tecnico 11785 2018 195 Materiale di consumo per manutenzione Cimiteri Comunali. Liquidazione acquisto materiali per lavori in economia 2018-03-07 Ufficio Tecnico 11786 2018 194 Liquidazione di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85 2018-03-07 Ufficio Tecnico 11787 2018 193 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno per acquisto materiali per lavori in economia 2018-03-07 Ufficio Tecnico 11788 2018 192 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori - Capoluogo Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare 2018-03-07 Ufficio Tecnico 11789 2018 191 Installazione di n° 1 impianto erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare 2018-03-05 Ufficio Tecnico 11790 2018 190 Liquidazione di spesa acquisto gasolio per riscaldamento spogliatoi campo sportivo sito in Fraz. Torre Alfina 2018-03-05 Ufficio Tecnico 11791 2018 189 Materiale di consumo per manutenzione Cimiteri Comunali. Liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2018-03-05 Ufficio Tecnico 11792 2018 188 Locazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Liquidazione di spesa per locazione impianti fino al 31/12/2017 2018-03-05 Ufficio Tecnico 11793 2018 187 Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria su cuscinetti scuolabus DS926XY, revisione annuale controllo rallentatore e trasmissione su scuolabus comunale e pratica revisione. Affido Ditte CEAR, LTS IVECO di Viterbo e Autoscuole Alto Lazio rif cig Z9921E2C32. 2018-03-07 Ufficio Pubblica Istruzione 11794 2018 186 Liquidazione fattura pulizie uffici comunali mese di febbraio 2018 - ditta Job Solution 2018-03-05 Area Amministrativa 11795 2018 185 impegno spesa e liquidazione spesa servizi attivazione centralizzazione dati parcometri Parkeon e gestione dati mesi febbraio e marzo 2018 - Parkeon Spa 2018-03-03 Ufficio di Polizia Locale 11796 2018 184 Impegno di spesa per assistenza Sistemistica, Hardware ed Applicativa del Sistema Informatico Ditta H.S. Amiata Srl - CIG Z4E2287DF4 2018-02-27 Area Amministrativa 11797 2018 183 Impegno di spesa per acquisto Corsi di Formazione online e Software per gestione adempimenti in materia di Privacy (GDPR 2016/679) - Ditta Maggioli SpA - CIG Z3A22963E0 2018-03-02 Area Amministrativa 11798 2018 182 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Liquidazione 2018-03-08 Ufficio Tecnico 11799 2018 181 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Liquidazione di spesa Gennaio – Febbraio 2018 2018-03-02 Ufficio Tecnico 11800 2018 180 Liquidazione manutenzione pannelli Sentiero natura del fiore e Museo del fiore 2018-03-02 Ufficio Museo del Fiore 11801 2018 179 Liquidazione lotto fatture enerpetroli del 15/01/2018 CIG Z78223DB24 2018-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 11802 2018 178 Liquidazione manutenzione Impianto riscaldamento Museo del fiore 2018-02-28 Ufficio Museo del Fiore 11803 2018 177 Impegno spesa servizio visure targhe veicoli ACI-PRA anno 2018 - Ancitel Spa 2018-02-27 Area polizia locale 11804 2018 176 Determina a contrarre servizio canile rifugio Castel Giorgio anno 2018 - Coop. L. Carli 2018-02-27 Area polizia locale 11805 2018 175 Determina a contrarre e impegno spesa affidamento fornitura batterie per semafori mobili triennio 2018-2020 - Cear snc 2018-02-27 Ufficio di Polizia Locale 11806 2018 174 Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia Professionale periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG ZF42211B40 2018-02-27 Area Amministrativa 11807 2018 173 Liquidazione di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali extra-estive al Museo del fiore 2018-02-23 Ufficio Museo del Fiore 11808 2018 172 Liquidazione servizi per coordinamento e realizzazione sperimentale corsi guide AIGAE 2018-02-23 Ufficio Museo del Fiore 11809 2018 171 Liquidazione servizi museali aggiuntivi per attività culturali estate 2017 al Museo del Fiore 2018-02-23 Ufficio Museo del Fiore 11810 2018 170 Liquidazione manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2017 2018-02-23 Ufficio Museo del Fiore 11811 2018 169 "L.R. 26/2009 Piano 2016-2017. Progetto “Dal pop-up all’editoria digitale” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spese per cerimonia inaugurale premiazione e mostra ""Fotografiamo la nostra città. Le architetture …”." 2018-02-27 Ufficio Biblioteca 11812 2018 168 Impegno e liquidazione spesa per pranzo di rappresentanza con Prefetto di Viterbo e autorità militari e civili 2018-02-27 Ufficio Biblioteca 11813 2018 167 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta TIM spa impegno di spesa e liquidazione fattura 2° bimestre 2018 2018-02-23 Area Amministrativa 11814 2018 166 "L.R. 26/2009 Piano 2016-2017. Progetto “Dal pop-up all’editoria digitale” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione libri per attività ""Raccontami una storia”." 2018-02-24 Ufficio Biblioteca 11815 2018 165 Liquidazione fornitura batterie per semafori mobili anno 2017 - Cear snc 2018-02-24 Area polizia locale 11816 2018 164 Impegno di spesa per acquisto Toner stampante Ufficio Affari Generali, Ufficio del Sindaco e nastro originale stampante OKI 5521 Ufficio di Stato Civile - CIG Z772273BA5 2018-02-22 Area Amministrativa 11817 2018 163 Impegno di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Ricoh MP 5002 nell'Anno 2017 - CIG ZDF2271210 2018-02-22 Area Amministrativa 11818 2018 162 Liquidazione manutenzione estintori 2017 del Museo del Fiore. 2018-02-23 Ufficio Museo del Fiore 11819 2018 161 Impegno per tiraggio ed accordatura pianoforte scuola di musica rif CIG Z6B226E708 2018-02-21 Ufficio Pubblica Istruzione 11820 2018 160 Impegno acquisto materia pulizia scuola secondaria primo grado ditta il Mercatissimo rif CIG Z5A2259612 2018-02-17 Ufficio Pubblica Istruzione 11821 2018 159 Liquidazione di spesa Canone Bimestrale servizio Hot- Spot ditta Digital Telecommunication service Srl - 1° Bimestre 2018 - CIG ZE421E811F 2018-02-15 Area Amministrativa 11822 2018 158 Contributo Associazione FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport Popolari) Comitato Terni-perugia - Affiliazioni e assicurazioni manifestazioni sportive Ufficio Sport e Turismo Comune di Acquapendente 2018-02-20 Ufficio Turismo e Sport 11823 2018 157 Rinnovo abbonamento servizi informatici Ancitel anno 2018. 2018-02-20 Area Amministrativa 11824 2018 156 Assegnazione alloggio ERP a El Brychy Omar 2018-03-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11825 2018 155 Assegnazione alloggio ERP a Zucca Elsa 2018-03-10 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11826 2018 154 liquidazione spesa grafiche e stampa di 40 locandine in formato SRA3 per Iscrizioni alla Scuola Comunale di Musica CIG Z0F20725AE 2018-02-17 Ufficio Pubblica Istruzione 11827 2018 153 Contributo Associazione Pro loco Acquapendente Carnevale Aquesiano 2018 2018-02-17 Ufficio Turismo e Sport 11828 2018 152 Liquidazione di spesa per Corsi in materia di Anticorruzione - Ditta Maggioli Spa - CIG Z3D217B0F5 2018-01-13 Area Amministrativa 11829 2018 151 Liquidazione spesa servizio trasmissione dati pannelli a messaggio variabile anno 2017 - Teddynet snc 2018-02-15 Ufficio di Polizia Locale 11830 2018 150 Liquidazione spesa fornitura tende aula LIM ditta Peparello Massimo rif CIG Z86217DB2F 2018-02-14 Ufficio Pubblica Istruzione 11831 2018 149 Impegno di spesa per fornitura gasolio mezzi/automezzi comunali ditta SOCOPP rif cig ZD0224CD81 fino a 10.000,00 € 2018-02-14 Ufficio Pubblica Istruzione 11832 2018 148 Impegno di spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali ditta SOCOPP rif cig ZE8224CD1C 2018-02-14 Ufficio Pubblica Istruzione 11833 2018 147 liquidazione spesa per lavori urgenti di sistemazione e sostituzione pneumatico su scuolabus CW815ZM ditta CEAR cig ZC921EE2C1 2018-02-13 Ufficio Pubblica Istruzione 11834 2018 146 liquidazione spesa per lavori urgenti di sostituzione pneumatico su scuolabus DS926XY ditta CEAR 2018-02-13 Ufficio Pubblica Istruzione 11835 2018 145 liquidazione spesa per candeletta scuolabus comunale DS926XY ditta CEAR cig Z2321E783E 2018-02-13 Ufficio Pubblica Istruzione 11836 2018 144 liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura 4_18 ditta SOCOPP rif CIG Z9D21F0304 2018-02-14 Ufficio Pubblica Istruzione 11837 2018 143 Impegno di spesa per Canone di manutenzione annuale Centrale Telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 - CIG Z2C2246F4C 2018-02-13 Area Amministrativa 11838 2018 142 Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia Tuscia Sociale e CAMST periodo 1° Gennaio – 31 Marzo 2018 2018-02-09 Ufficio Pubblica Istruzione 11839 2018 141 Impegno servizio vigilianza scuolabus coop Risorse mesi di Gennaio - Giugno 2018 2018-02-12 Ufficio Pubblica Istruzione 11840 2018 140 Realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Incarico prestazioni professionali per direzione lavori, contabilità di cantiere e collaudo, consulenza e supporto al R.U.P. 2018-02-12 Ufficio Tecnico 11841 2018 139 liquidazione spesa acquisto nuova batteria mezzo comunale CL950EP ditta CEAR fattura n° 861/Y 2018-02-10 Ufficio Pubblica Istruzione 11842 2018 138 liquidazione spesa acquisto batteria mezzo comunale FIAT Panda CY555LC ditta CEAR fattura 860/Y 2018-02-10 Ufficio Pubblica Istruzione 11843 2018 137 liquidazione spesa per acquisto/sostituzione mezzo comunale FIAT Panda CY555LC ditta CEAR cig ZB021E2D7E 2018-02-13 Ufficio agricoltura 11844 2018 136 Impegno e liquidazione fornitura gasolio mezzi e automezzi comunali ditta Socopp rif. cig ZF021B3054 2018-02-02 Ufficio Pubblica Istruzione 11845 2018 135 Impegno e liquidazione fornitura gasolio scuolabus comunali ditta Socopp rif. cig Z2821B3059 2018-02-02 Ufficio Pubblica Istruzione 11846 2018 134 Impegno di spesa per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali ditta SOCOPP rif. cig ZB221F02CB 2018-01-30 Ufficio Pubblica Istruzione 11847 2018 133 impegno per spesa intervento riparazione diffrenziale CW815ZM 2018-01-25 Ufficio Pubblica Istruzione 11848 2018 132 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Gennaio 2018 2018-02-07 Ufficio Biblioteca 11849 2018 131 Impegno di spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali ditta SOCOPP ex 1517 cig ZF52225C22 2018-02-07 Ufficio Pubblica Istruzione 11850 2018 130 Manutenzione strade comunali Interventi di somma urgenza finalizzati al ripristino di idonee condizioni di sicurezza a seguito delle precipitazioni nevose ed avverse condizioni meteo del 25 - 26 febbraio e successivi. Impegno di spesa 2018-03-14 Ufficio Tecnico 11851 2018 129 Impegno spesa e liquidazione inserimenti lavorativi mesi di gennaio/marzo 2018 2018-03-13 Area Finanziaria 11852 2018 128 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di ""Ampliamento Cimitero Capoluogo – 1° Lotto funzionale”" 2018-03-12 Ufficio Tecnico 11853 2018 127 Liquidazione addestramenti procedura TARI in modalità remoto 2018-03-09 Area Finanziaria 11854 2018 126 Liquidazione spesa per corso di aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 2018-03-07 Area Finanziaria 11855 2018 125 Impegno e liquidazione spesa fornitura carta per stampanti e fax ditta GBR Rossetto S.p.A. 2018-03-07 Area Finanziaria 11856 2018 124 Liquidazione spesa acquisto buste, bollettari e marche segnatasse ditta Maggiorelli Grafica 2018-03-07 Area Finanziaria 11857 2018 123 Liquidazione di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore 2018-01-26 Ufficio Museo del Fiore 11858 2018 122 impegno interventi di manutenzione ordinaria sugli scuolabus CW815ZM, DS926XY EG869VJ ditta CEAR 2018-02-21 Ufficio Pubblica Istruzione 11859 2018 121 Ampliamento cimitero del capoluogo - I° lotto funzionale Acquisto marca da bollo e pagamento diritti per istruzione pratica e conservazione progetti pratica antisismica 2018-03-07 Ufficio Tecnico 11860 2018 120 Servizi di manutenzione verde pubblico capoluogo e frazioni, impianti sportivi, bagni pubblici, manutenzione e pulizia cimiteri con assistenza ai servizi necroscopici. Liquidazione Gennaio e Febbraio 2018 2018-03-07 Ufficio Tecnico 11861 2018 119 Liquidazione manutenzione Autobus 2018-03-08 Area Riserva Naturale 11862 2018 118 liquidazione fornitura pneumatici 2018-03-08 Area Riserva Naturale 11863 2018 117 liquidazione spettacolo teatrale 2018-03-08 Area Riserva Naturale 11864 2018 116 liquidazione acquisto di materiale vario per manutenzioni in amministrazione diretta 2018-03-08 Area Riserva Naturale 11865 2018 115 liquidazione servizio di mantenimento sito Parks.it 2018-03-08 Area Riserva Naturale 11866 2018 114 liquidazione pulizie mese febbraio 2018-03-08 Area Riserva Naturale 11867 2018 113 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA DICEMBRE 2017 2018-03-07 Ufficio Tecnico 11868 2018 112 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio e rischi accessori Teatro Boni Anno 2018 - Compagnia Assicurativa SARA Assicurazioni - CIG Z5918D291B 2018-02-21 Area Amministrativa 11869 2018 111 Liquidazione stato di avanzamento progetto richiedenti asilo e rifugiati politici anno 2017 posti ordinari ed aggiuntivi. Acconto sul saldo definitivo del progetto alla data del 31.12.2017 2018-03-07 Area Finanziaria 11870 2018 110 Elezioni Politiche e Regionali del 4 marzo 2018. Liquidazione degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali 2018-03-06 Area Finanziaria 11871 2018 109 impegno spesa per servizio di manutenzione Hardware ditta Halley Informatica 2018-03-01 Area Riserva Naturale 11872 2018 108 Impegno spesa per riparazione Autobus 2018-03-01 Area Riserva Naturale 11873 2018 107 approvazione schema di scrittura privata per incarico Avvocato Giulia Bragioni recupero crediti 2018-02-13 Area Riserva Naturale 11874 2018 106 Impegno spesa per fornitura carburante mezzi comunali Ditta Enerpetroli periodo 1° Gennaio - 30 Giugno 2018 cig Z78223DB24 2018-02-10 Ufficio Pubblica Istruzione 11875 2018 105 Contributi una tantum a persone in stato di bisogno 2018-02-27 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11876 2018 104 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Approvazione rendicontazione finale della spesa complessivamente occorsa CUP: F45F1000025006 CIG: 39281224D1 2018-02-22 Ufficio Tecnico 11877 2018 103 Integrazione determina n. 2 del 05/01/2018. 2018-02-20 Stato Civile - Elettorale 11878 2018 102 "Approvazione bando di gara e Capitolato d'Oneri per la concessione struttura piccolo albergo ""La Ripa""" 2018-02-24 Ufficio Tecnico 11879 2018 101 Versamento tassa di proprietà automezzi scadenza febbraio 2018 2018-02-23 Area Finanziaria 11880 2018 100 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Liquidazione saldo incentivi ex Art. 92 D.lgvo 163/2006 sostituito dall’Art. 113 del D.Lgvo 50/2016. 2018-02-22 Ufficio Tecnico 11881 2018 99 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione CUP: F45F1000025006 CIG: 39281224D1 2018-02-22 Ufficio Tecnico 11882 2018 98 Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo determinato di assistente sociale, cat. D a tempo parziale 70% 2018-02-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 11883 2018 97 Liquidazione manutenzione e assistenza ditta H.S. Amiata 2018-02-20 Area Riserva Naturale 11884 2018 96 liquidazione pulizie mese di gennaio 2018-02-20 Area Riserva Naturale 11885 2018 95 liquidazione acquisto materiale per ufficio 2018-02-20 Area Riserva Naturale 11886 2018 94 liquidazione canone noleggio fotoriproduttore 2018-02-20 Area Riserva Naturale 11887 2018 93 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2018-02-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11888 2018 92 L.R. 7 agosto 2013 n. 6. Rendiconto finale delle spese relative al progetto “DAL CARTONATO ALL’EBOOK. Percorso di promozione del libro tra la didattica e la valorizzazione del territorio” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. 2018-02-20 Ufficio Biblioteca 11889 2018 91 Impegno di spesa per contratto di assistenza software Anno 2018 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG ZCD224F2EF 2018-02-14 Area Amministrativa 11890 2018 90 liquidazione indennita' di turno mese di gennaio 2018 2018-02-19 Area Finanziaria 11891 2018 89 attribuzione indennita' di risultato segretario comunale anno 2017 - liquidazione 2018-02-19 Area Finanziaria 11892 2018 88 Centri Storici Capoluogo e Frazioni Completamento progetto colore, sopralluoghi e consulenze. Liquidazione di spesa 2018-02-08 Ufficio Tecnico 11893 2018 87 Contributo una tantum per spese farmaceutiche 2018-02-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11894 2018 86 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per modifiche interne ed esterne fabbricato sito in loc. Montina e censito al N.C.E.U. al Fg. 53 Part. 806 Sub. 2. 2018-02-12 Ufficio Tecnico 11895 2018 85 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per spostamento ed allargamento della porta del magazzino sito in via Poggio Graziano n° 51 e censito al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 168 e Part. 169 Sub. 4. 2018-02-12 Ufficio Tecnico 11896 2018 84 Spurgo pozzetto fognatura a servizio Polo Scolastico Via G. Carducci Impegno di spesa 2018-02-10 Ufficio Tecnico 11897 2018 83 "Irrogazione sanzione pecuniaria C.I.L.A. ""tardiva"" per realizzazione opere interne ed esterne nelle unità immobiliari site in Via del Carmine n. 8 e censite al N.C.E.U. al Fg. 71 Part.577 Sub. 18-19 (abitazione e autorimessa)" 2018-02-09 Ufficio Tecnico 11898 2018 82 determina a contrarre - sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati D.M. 10.08.2016 - indizione gara di appalto - riapprovazione atti - 2018-02-14 Area Finanziaria 11899 2018 81 Regolarizzazione concessioni cimiteriali 2018-02-06 Area Amministrativa 11900 2018 80 Lavori di manutenzione straordinaria muro sottostante Via del Capannello Liquidazione di spesa 2018-02-07 Ufficio Tecnico 11901 2018 79 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Liquidazione di spesa Dicembre 2017 2018-02-07 Ufficio Tecnico 11902 2018 78 Determinazione a contrarre servizio centralizzazione dati parcometri Parkeon - Parkeon spa 2018-02-07 Area polizia locale 11903 2018 77 Liquidazione di spesa Anno 2018 per servizio di Conservazione Digitale a Norma di Documenti Informatici periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 Ditta Maggioli Spa - CIG ZEF1E4E6E5 2018-02-06 Area Amministrativa 11904 2018 76 Liquidazione fattura pulizie uffici comunali mese di gennaio 2018 ditta Job Sollution. 2018-02-06 Area Amministrativa 11905 2018 75 Impegno di spesa per Canone Bimestrale servizio Hot- Spot ditta Digital Telecommunication srl Anno 2018 periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 CIG ZE421E811F 2018-02-05 Area Amministrativa 11906 2018 74 Impegno di spesa Anno 2018 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio Stato Civile,Tecnico, URP, Agricoltura, Polizia Locale e Biblioteca - CIG Z72220E2A4 2018-02-05 Area Amministrativa 11907 2018 73 Conferma risoluzione del contratto n. 9/2012 con la Impresa CPM Gestioni Termiche di Recanati per gestione servizio energia plus con proroga fino al 30/04/2018 per completamento stagione invernale. 2018-02-05 Ufficio Tecnico 11908 2018 72 Liquidazione fatture in accontop Avv. Filippo Marcacci per assistenza procedimento in materia di autotutela. 2018-02-05 Area Amministrativa 11909 2018 71 Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria su scuolabus CW815ZM ditta CeAR fattura 773/y del 31/10/2017 2018-02-03 Ufficio Pubblica Istruzione 11910 2018 70 Liquidazione fattura Studio legale Burchielli-Ronchini- Paggetti per assistenza tutela dipendente. 2018-02-03 Area Amministrativa 11911 2018 69 Liquidazione suoneria elettronica scuola secondaria I grado ditta Crisanti SNC 2018-02-03 Ufficio Pubblica Istruzione 11912 2018 68 Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus Coop. Risorse mese di Dicembre 2017 2018-02-02 Ufficio Pubblica Istruzione 11913 2018 67 AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE CONTRATTO AGGIUNTIVO “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA 2018-01-31 Ufficio Tecnico 11914 2018 66 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2018-01-31 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11915 2018 65 liquidazione incarico Studio legale Burchielli-Ronchini - Paggetti per recupero crediti canoni locazione. 2018-02-01 Area Amministrativa 11916 2018 64 Liquidazione fatture RTI Camst e Tuscia Sociale per servizio mensa scuola primaria Dicembre 2017 2018-01-31 Ufficio Pubblica Istruzione 11917 2018 63 Liquidazione fatture RTI Camst e Tuscia Sociale per servizio mensa scuola dell'infanzia Dicembre 2017 2018-01-31 Ufficio Pubblica Istruzione 11918 2018 62 Liquidazione fornitura materiale per pulizia scuola primaria ditta Il Mercatissmo fattura n° 14_17 del 28/12/17 2018-01-31 Ufficio Pubblica Istruzione 11919 2018 61 Liquidazione fornitura materiale per pulizia scuola infanzia ditta Il Mercatissmo fattura n° 12_17 del 28/12/17 2018-01-31 Ufficio Pubblica Istruzione 11920 2018 60 Liquidazione fornitura materiale per pulizia scuola primaria ditta Il Mercatissmo fattura n° 13_17 del 28/12/17 2018-01-31 Ufficio Pubblica Istruzione 11921 2018 59 liquidazione lotto fattura Socopp 27_17 cig ZAF217DA78 2018-01-30 Ufficio Pubblica Istruzione 11922 2018 58 Impegno spesa per sostituzione ammortizzatori portellone posteriore su FIAT Panda CY55LC 2018-01-31 Ufficio agricoltura 11923 2018 57 Impegno di spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali ditta SOCOPP rif. cig Z9D21F0304 2018-01-30 Ufficio Pubblica Istruzione 11924 2018 56 Impegno di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia Professionale periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG ZF42211B40 2018-02-06 Area Amministrativa 11925 2018 55 liquidazione incarico Studio Legale Burchielli-Ronchini-Paggetti per recupero crediti morosità affitti. 2018-01-30 Area Amministrativa 11926 2018 54 Impegno spesa per lavori urgenti su batteria scuolabus comunale targato CW815ZM 2018-01-30 Ufficio Pubblica Istruzione 11927 2018 53 Impegno spesa per lavori urgenti su pneumatico scuolabus comunale targato DS926XY 2018-01-29 Ufficio Pubblica Istruzione 11928 2018 52 "L.R. 26/2009 Piano 2016-2017. Progetto “Dal pop-up all’editoria digitale” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione libri per attività ""Raccontami una storia”." 2018-01-27 Ufficio Biblioteca 11929 2018 51 impegno spesa per candeletta scuolabus comunale DS926XY ditta CEAR cig Z2321E783E 2018-01-26 Ufficio Pubblica Istruzione 11930 2018 50 impegno spesa per acquisto/sostiuzione spazzole ed interruttore mezzo Fiat Panda CY555LC 2018-01-25 Ufficio Pubblica Istruzione 11931 2018 49 Impegno di spesa - liquidazione quota associativa associazione Europea delle Vie Francigene - 2018-01-22 Ufficio Turismo e Sport 11932 2018 48 Liquidazione realizzazione pannelli mostra “La Bellezza svelata” del Museo della Città. 2018-01-20 Ufficio Biblioteca 11933 2018 47 Liquidazione quota associativa a favore della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale anno 2018. 2018-01-20 Area Amministrativa 11934 2018 46 Liquidazione spesa fornitura dotazione invernale P.L. 2017 - Abbigliamento Tuscia Divise arl 2018-01-19 Area polizia locale 11935 2018 45 Impegno spesa manutenzione parcometri mese gennaio 2018 . Ditech srl 2018-01-16 Area polizia locale 11936 2018 44 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Test per la valutazione di risparmio energetico tramite installazione di armature stradali a LED. Affidamento ed impegno di spesa 2018-01-11 Ufficio Tecnico 11937 2018 43 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Impegno di spesa Gennaio - Febbraio 2018 2018-01-11 Ufficio Tecnico 11938 2018 42 Liquidazione mantenimento randagi canile rifugio anno 2017 - Luigi Carli onlus 2018-01-11 Ufficio di Polizia Locale 11939 2018 41 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissione Locale per il paesaggio Anno 2017 2018-01-11 Area Amministrativa 11940 2018 40 Liquidazione fornitura plastificatrice - Euro elettronica snc 2018-01-11 Area polizia locale 11941 2018 39 Liquidazione spesa fornitura cartucce toner stampante Samsung - Promo Rigenera srl 2018-01-11 Ufficio di Polizia Locale 11942 2018 38 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2018-01-08 Area Amministrativa 11943 2018 37 Liquidazione fattura pulizia uffici mese di dicembre 2017 Ditta Job Solution. 2018-01-05 Area Amministrativa 11944 2018 36 Rinnovo abbonamenti on line ditta Grafiche Gaspari Srl anno 2018 2018-02-12 Area Finanziaria 11945 2018 35 liquidazione indennita' turno gennaio 2018 2018-02-07 Area Riserva Naturale 11946 2018 34 Liquidazione compensi II, III e IV trimestre 2017 2018-02-07 Area Finanziaria 11947 2018 33 Adeguamento contratto di noleggio di un fotoriproduttore Toshiba E-Studio 2050 2018-02-05 Area Riserva Naturale 11948 2018 32 Impegno di spesa per l’acquisto di materiale vario da fornitori locali per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2018-02-05 Area Riserva Naturale 11949 2018 31 Impegno spesa per manutenzione e assistenza apparecchiature informatiche H.S. Amiata anno 2018 2018-02-05 Area Riserva Naturale 11950 2018 30 Impegno spesa per pulizie uffici 2018-02-05 Area Riserva Naturale 11951 2018 29 Impegno spesa per rinnovo dominio Parks.it 2018-02-05 Area Riserva Naturale 11952 2018 28 Impegno spesa per prenotazione revisione autobus 2018-02-05 Area Riserva Naturale 11953 2018 27 impegno spesa per acquisto pneumatici L200 2018-02-05 Area Riserva Naturale 11954 2018 26 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE impegno di spesa e liquidazione fattura 1° bimestre 2018 2018-01-03 Area Amministrativa 11955 2018 25 Liquidazione stato di avanzamento progetto richiedenti asilo e rifugiati politici anno 2017 posti ordinari ed aggiuntivi. Periodo 01.07.2017 - 31.10.2017. 2018-02-02 Area Finanziaria 11956 2018 24 Rinnovo servizio locazione casella postale anno 2018 2018-02-02 Area Finanziaria 11957 2018 23 Nomina revisore dei conti progetto SPRAR 2018-02-02 Area Finanziaria 11958 2018 22 liquidazione ditta idroelettrica sostituzione motore pompa idrica Casale Monte Rufeno 2018-01-31 Area Riserva Naturale 11959 2018 21 liquidazione pulizie mese di dicembre 2018-01-31 Area Riserva Naturale 11960 2018 20 liquidazione manutenzione Mitsubishi Autofficina Rocchi 2018-01-30 Area Riserva Naturale 11961 2018 19 liquidazione indennita' di turno mese di dicembre 2018-01-30 Area Riserva Naturale 11962 2018 18 liquidazione ditta ferramenta Mangini 2018-01-30 Area Riserva Naturale 11963 2018 17 liquidazione copie in eccesso 2018-01-30 Area Riserva Naturale 11964 2018 16 liquidazione fornitura e installazione hardware 2018-01-30 Area Riserva Naturale 11965 2018 15 Liquidazione acquisto attrezzature per la prevenzione di danni per la fauna selvatica 2018-01-30 Area Riserva Naturale 11966 2018 14 liquidazione acquisto materiale per cancelleria 2018-01-30 Area Riserva Naturale 11967 2018 13 liquidazione ditta Idroelettrica sostituzione pompa 2018-01-30 Area Riserva Naturale 11968 2018 12 Liquidazione manutenzione FIAT PUNTO 2018-01-30 Area Riserva Naturale 11969 2018 11 Impegno e liquidazione di spesa per Premi Assicurativi Polizze RCT/O e RCA Libro Matricola ed Infortuni del Conducente Anno 2018 - CIG Z95215486E - CIG Z5821546B2 - CIG ZA0215496F 2018-01-02 Area Amministrativa 11970 2018 10 Impegno spesa progetto SPRAR dal 01.01.2018 al 31.03.2018 2018-01-29 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11971 2018 9 Borse lavoro finalizzate all'inclusione sociale attiva soggetti in svantaggio e giovani inoccupati - liquidazione mese di dicembre 2017 2018-01-27 Area Amministrativa 11972 2018 8 Approvazione schema di scrittura privata per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli dello studio legale associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per assistenza tutela dipendente comunale. 2018-01-13 Area Amministrativa 11973 2018 7 Liquidazione sanzione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Viterbo - Ufficio Provinciale - Territorio -per immobile non dichiarato al Catasto edilizio Urbano - Atto N. VT0095794/2017 - immobile censito al N.C.T. Fg. 32 Part. 159 Pod. S. maria loc. Villaggio Artigiano ponte Gregoriano. 2018-01-16 Ufficio Tecnico 11974 2018 6 liquidazione indennita' di turno mesi di novembre e dicembre 2017 2018-01-24 Area Finanziaria 11975 2018 5 Impegno spesa addestramenti procedura TARI 2018 2018-01-20 Area Finanziaria 11976 2018 4 Servizi di manutenzione verde pubblico capoluogo e frazioni, impianti sportivi, bagni pubblici, manutenzione e pulizia cimiteri con assistenza ai servizi necroscopici. Liquidazione Dicembre 2017 2018-01-11 Ufficio Tecnico 11977 2018 3 Bando pubblico generale anno 2017 - alloggi di edilizia residenziale pubblica - presa atto e pubblicazione 1^ graduatoria 2018-01-12 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 11978 2018 2 Elezioni Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e del Presidente e Consiglio Regionale del Lazio dell giorno 04/03/2018 - Costituzione Ufficio elettorale - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla stessa data. 2018-01-05 Stato Civile - Elettorale 11979 2018 1 Approvazione relazione annuale per la prevenzione della Corrusione e Trasparenza per l'anno 2017. 2018-01-08 Area Amministrativa 11980 2017 1332 Impegno spesa per fornitura carburante mezzi comunali Ditta Enerpetroli 2017-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 11981 2017 1331 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Liquidazione lavori di allaccio alle viabilità esistenti CUP: F45F1000025006 CIG: 39281224D1 2017-12-30 Ufficio Tecnico 11982 2017 1330 Impegno e liquidazione spesa per locandine e materiale vario per organizzazione evento “Buongiorno Ceramica”. 2017-12-30 Ufficio Biblioteca 11983 2017 1329 INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOC. COOP. L’APE REGINA A.R.L. PER SERVIZIO ATTUAZIONE PROGETTO 2017-12-30 Ufficio Tecnico 11984 2017 1328 Manutenzione Verde Pubblico Impegno di spesa per acquisto materiali 2017-12-30 Ufficio Tecnico 11985 2017 1327 Servizio di manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Acquisto materiali per spogliatoi e per pulizia Palazzetto dello Sport. Impegno e liquidazione 2017-12-30 Ufficio Tecnico 11986 2017 1326 Acquisto materiale di consumo per stampanti etichette protocollo e relativi nastri inchiostranti CIG Z8F20C6A02 Impegno di spesa e liquidazione 2017-12-30 Ufficio Tecnico 11987 2017 1325 Vendita box auto di proprietà comunale siti nel Capoluogo in Via Cantorrivo. Impegno di spesa per materiali tramezzature, opere da fabbro ed accatastamento. 2017-12-30 Ufficio Tecnico 11988 2017 1324 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Approvazione e Liquidazione II° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2017-12-30 Ufficio Tecnico 11989 2017 1323 Acquisto gruppo di pressurizzazione per adeguamento impianto antincendio del Teatro Boni. Affidamento ed Impegno di Spesa 2017-12-30 Ufficio Tecnico 11990 2017 1322 Affidamento fornitura software e gestione performance e attività procedurali dell'Ente. 2017-12-30 Area Amministrativa 11991 2017 1321 Rinnovo affidamento servizio di trasporto collettivo socio-ambientale anno 2017. 2017-12-30 Area Amministrativa 11992 2017 1320 Impegno spesa per pulizia locali scuola di musica casa della pace mesi di Novembre e Dicembre 2017 rif. CIG Z3C22592E3 2017-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 11993 2017 1319 EVENTI ALLUVIONALI 11-12-13 NOVEMBRE 2012 APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE AMMESSI A CONTRIBUTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE SOMME DA DESTINARE AI PRIVATI ED ALLE IMPRESE 2017-12-30 Ufficio Tecnico 11994 2017 1318 Variazioni di bilancio tra gli stanziamenti del FPV e gli stanziamenti correlati ex art. 175 co. 5 quater lett.b) del TUEL 2017-12-30 Area Finanziaria 11995 2017 1317 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL 2017-12-30 Ufficio Tecnico 11996 2017 1316 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Approvazione Quadro Economico rimodulato a seguito di perizia di variata distribuzione della spesa CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2017-12-30 Ufficio Tecnico 11997 2017 1315 liquidazione maneggio valori economo comunale anno 2016 2017-12-30 Area Amministrativa 11998 2017 1314 liquidazione produttivita' collettiva anno 2016 2017-12-30 Area Finanziaria 11999 2017 1313 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa 2017-12-30 Ufficio Tecnico 12000 2017 1312 Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85 2017-12-30 Ufficio Tecnico 12001 2017 1311 Locazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Impegno di spesa per locazione impianti fino al 31/12/2017 2017-12-30 Ufficio Tecnico 12002 2017 1310 IMPEGNO DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA DICEMBRE 2017 2017-12-30 Ufficio Tecnico 12003 2017 1309 Materiale di consumo per manutenzione Cimiteri Comunali. Impegno per acquisto materiali per lavori in economia 2017-12-30 Ufficio Tecnico 12004 2017 1308 Pubblica illuminazione Impegno e liquidazione di spesa bimestre Novembre - Dicembre 2017 2017-12-30 Ufficio Tecnico 12005 2017 1307 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Impegno di spesa per contributo all’Associazione Sportiva Vigor. 2017-12-30 Ufficio Tecnico 12006 2017 1306 Impegno spesa per integrazione retta in RSA Padre Luigi Monti di Montefiascone 2017-12-30 Area Finanziaria 12007 2018 1305 impegno liquidazione fornitura carburante ditta Enerpetroli 2017-12-29 Area Riserva Naturale 12008 2017 1304 impegno e liquidazione fatture enerpetroli lotti L/657 del 31/07/2017 e L/998 del 30/11/2017 2017-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 12009 2017 1303 impegno e liquidazione fornitura gasolio scuolabus comunali ditta Socopp 16_17 2017-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 12010 2017 1302 impegno e liquidazione fornitura gasolio mezzi e automezzi comunali ditta Socopp 17_17 2017-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 12011 2017 1301 Impegno servizio vigilanza scuolabus Cooperativa Risorse per il mese di Dicembre 2017 2017-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 12012 2017 1300 Affidamento in concessione della struttura turistico-ricettiva denominata “La Ripa” Proroga Affidamento alla A.T.I. aggiudicataria 2017-12-30 Ufficio Tecnico 12013 2017 1299 Impegno spesa per acquisizione giardino storico Torre Alfina. Procedura espropriativa presso Tribunale di Perugia 2017-12-30 Ufficio Tecnico 12014 2017 1298 Costituzione deposito per esproprio bosco monumentale del Sasseto e parcheggio (parte). Procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 83/2001 pendente innanzi al Tribunale di Viterbo 2017-12-30 Ufficio Tecnico 12015 2017 1297 Impegno spesa asilo nido quota compartecipazione progetto SPRAR periodo maggio/dicembre 2017. Liquidazione periodo maggio/luglio 2017 2017-12-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12016 2017 1296 Tutela legale ex Sindaco - rimborso parziale spese legali sostenute 2017-12-30 Area Amministrativa 12017 2017 1295 Impegno e liquidazione spesa utilizzo personale comandato 2017-12-30 Area Amministrativa 12018 2017 1294 impegno e liquidazione diritti e spese di notifica vari comuni 2017-12-30 Area Finanziaria 12019 2017 1293 Adeguamento previsioni riguardanti le partite di giro ex. art.175 co. 5-quater lett.e) 2017-12-30 Area Finanziaria 12020 2017 1292 Impegno di spesa adesione XIV giornata nazionale del trekking urbano organizzata dal comune di Siena 2017-12-29 Ufficio Turismo e Sport 12021 2017 1291 Impegno spesa per manutenzione straordinaria su cuscinetti scuolabus DS926XY, revisione annuale controllo rallentatore e trasmissione su scuolabus comunale e pratica revisione. Affido Ditte CEAR, LTS IVECO di Viterbo e Autoscuole Alto Lazio.. 2017-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 12022 2017 1290 Impegno e spesa servizio vigilanza scuolabus Cooperativa Risorse per mesi Settembre Ottobre e Novembre 2017-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 12023 2017 1289 Impegno di spesa Associazione ANTEAS di Viterbo. Anno 2017. 2017-12-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12024 2017 1288 liquidazione spesa Cooperativa Risorse assistenza alunni diversamente abili mese di novembre 2017 2017-12-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12025 2017 1287 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PSIKE' PER LABORATORIO CREATIVO ATTIVATO PRESSO IL CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE ANNO2017. 2017-12-30 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12026 2017 1286 Impegno fornitura servizio mensa infanzia Tuscia Sociale e CAMSt mese di Dicembre 2017 2017-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 12027 2018 1285 Impegno fornitura servizio mensa primaria Tuscia Sociale e CAMSt mese di Dicembre 2017 2017-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 12028 2018 1284 Impegno e liquidazione fatture ditte Tuscia Sociale e CAMSt servizio mensa infanzia mese di novembre 2017 2017-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 12029 2018 1283 Impegno e liquidazione fatture ditte Tuscia Sociale e CAMSt servizio mensa primaria a mese di novembre 2017 2017-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 12030 2017 1282 "Liquidazione quota associativa ""città slow"" 2017" 2017-12-29 Ufficio Turismo e Sport 12031 2017 1281 Impegno di spesa A.Manzoni s.p.a. pubblicazione guida - sapori e piaceri della Tuscia - 2017-12-29 Ufficio Turismo e Sport 12032 2017 1280 Contributo CRI Acquapendente sostegno eventi organizzati dal Comune di Acquapendente 2017-12-29 Ufficio Turismo e Sport 12033 2017 1279 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno per acquisto materiali per lavori in economia 2017-12-30 Ufficio Tecnico 12034 2017 1278 impegno e liquidazione fatture enerpetroli lotti del 31/10/17, 15/11/17, 30/11/17, 15/12/17, 2017-12-28 Ufficio Pubblica Istruzione 12035 2017 1277 Manutenzione Impianto Caldaia Museo del fiore 2017-12-20 Ufficio Museo del Fiore 12036 2017 1276 Impegno di spesa per acquisto archivi hardware mobili di memoria 2017-12-20 Ufficio Museo del Fiore 12037 2017 1275 Rimborso all’Associazione Culturale Te.Bo per spese sostenute per interventi di manutenzione presso il Teatro Boni. Impegno e Liquidazione 2017-12-27 Ufficio Tecnico 12038 2017 1274 liquidazione saldo indennita' di risultato Responsabili P.O. anno 2016 2017-12-30 Area Finanziaria 12039 2017 1273 Impegno spesa servizio funebre cremazione S.T. 2017-12-30 Area Finanziaria 12040 2017 1272 Compensazione canone concessione casale Tigna 2017-12-29 Area Riserva Naturale 12041 2017 1271 impegno spesa per compensazione copie 2017-12-29 Area Riserva Naturale 12042 2017 1270 "Contributo una tantum Caritas Parrocchiale Aquesiana ""Don Luigi Squarcia""" 2017-12-30 Area Finanziaria 12043 2017 1269 CONTRIBUTO UNA-TANTUM CENTRO SOCIALE ANZIANI. ANNO 2017. 2017-11-22 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12044 2017 1268 Liquidazione saldo somme a favore Polisportiva Aquesio 2017-11-10 Ufficio Tecnico 12045 2017 1267 Impegno e liquidazione contributo Arci per progettazione Progetto Servizio Civile 2017-12-30 Ufficio Biblioteca 12046 2017 1266 Impegno e liquidazione contributo Aria di festa per acquisto cappelli per la Banda municipale 2017-12-30 Ufficio Biblioteca 12047 2017 1265 Materiale di consumo per manutenzione Cimiteri Comunali. Impegno per acquisto materiali per lavori in economia 2017-12-30 Ufficio Tecnico 12048 2017 1264 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Impegno di spesa per fornitura bombole gas alimentare 2017-12-30 Ufficio Tecnico 12049 2018 1263 Installazione di n° 1 impianto erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Impegno di spesa per fornitura bombole gas alimentare 2017-12-30 Ufficio Tecnico 12050 2017 1262 Interventi per il miglioramento della qualità dell’Asilo Nido Mani in Pasta di Acquapendente Rettifica Determinazione n° 171 del 27/02/2017 Liquidazione fondo art. 93 D.lgs 163/2006 attualmente sostituito dall’Art. 113 del D.lgs 50/2016 2017-12-30 Ufficio Tecnico 12051 2017 1261 Rimborso somme TA.RI. anno 2017 2017-12-30 Area Finanziaria 12052 2017 1260 Restituzione somme I.MU.erroneamente versate 2017-12-30 Area Finanziaria 12053 2017 1259 Redazione bilancio consolidato esercizio 2016. Liquidazione spesa 2017-12-30 Area Finanziaria 12054 2017 1258 Impegno spesa noleggio fotocopiatrice Toshiba E-Studio 255 anno 2017 2017-12-30 Area Finanziaria 12055 2017 1257 Liquidazione spesa addestramento procedura IMU 2017-12-30 Area Finanziaria 12056 2017 1256 Impegno spesa acquisto toner e cartucce per uffici comunali 2017-12-30 Area Finanziaria 12057 2017 1255 Impegno spesa acquisto buste, bollettari e marche segnatasse 2017-12-30 Area Finanziaria 12058 2017 1254 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale Anno 2017 2017-12-30 Area Amministrativa 12059 2017 1253 Impegno spesa per corso di aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 2017-12-30 Area Finanziaria 12060 2017 1252 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani per Ufficio stampa. Dicembre 2017 2017-12-30 Ufficio Biblioteca 12061 2017 1251 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. dicembre 2017 2017-12-30 Ufficio Biblioteca 12062 2017 1250 Impegno spesa per Acquisto libri Biblioteca Comunale 2017 2017-12-30 Ufficio Biblioteca 12063 2017 1249 Impegno spesa per completamento stampa del volume “Le mura medievali di Acquapendente …” di Renzo Chiovelli 2017-12-30 Ufficio Biblioteca 12064 2017 1248 Impegno spesa per composizione grafica parte illustrativa del volume “Le mura medievali di Acquapendente …” di Renzo Chiovelli 2017-12-29 Ufficio Biblioteca 12065 2017 1247 Impegno di spesa per liquidazione parziale per acquisto materiali e realizzazione pannelli mostra “La Bellezza svelata” del Museo della Città. 2017-12-29 Ufficio Biblioteca 12066 2017 1246 Impegno e liquidazione spesa per intervento di manutenzione rete e macchinari Biblioteca Comunale 2017-12-29 Ufficio Biblioteca 12067 2017 1245 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGVO 50/2016 2017-12-29 Ufficio Tecnico 12068 2017 1244 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FORNITURA MATERIALI A PIE’ D’OPERA 2017-12-29 Ufficio Tecnico 12069 2017 1243 Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità nel Capoluogo e nelle Frazioni. Affidamento ed Impegno di spesa. 2017-12-29 Ufficio Tecnico 12070 2017 1242 impegno suoneria elettronica scuola secondaria di I grado 2017-12-28 Ufficio Pubblica Istruzione 12071 2017 1241 liquidazione fattura n° 0000001 del 04/12/2017 ditta Kemitch di Silvestro Maria per fornitura indumenti vestiario autisti scuolabus 2017-12-18 Ufficio Pubblica Istruzione 12072 2017 1240 Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino strada di accesso al serbatoio idrico uso potabile in loc. Donna Paola – Fraz. Trevinano. Impegno di spesa 2017-12-29 Ufficio Tecnico 12073 2017 1239 Impegno di spesa acquisto gasolio per riscaldamento spogliatoi campo sportivo sito in Fraz. Torre Alfina 2017-12-29 Ufficio Tecnico 12074 2017 1238 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Affidamento ed Impegno di spesa 2017-12-29 Ufficio Tecnico 12075 2017 1237 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno di spesa 2017-12-29 Ufficio Tecnico 12076 2017 1236 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2017-12-29 Ufficio Tecnico 12077 2017 1235 Liquidazione gestione servizi del Museo del fiore settembre – dicembre 2017. CIG 71373420F2 2017-12-29 Ufficio Museo del Fiore 12078 2017 1234 Impegno di spesa liquidazione prestazione musicale 2017-11-13 Ufficio Turismo e Sport 12079 2017 1233 Impegno acquisto vestiario autisti scuolabus 2017-11-29 Ufficio Pubblica Istruzione 12080 2017 1232 Impegno servizi per coordinamento e realizzazione sperimentale corsi guide AIGAE. 2017-11-25 Ufficio Museo del Fiore 12081 2017 1231 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2017-12-29 Ufficio Tecnico 12082 2017 1230 Servizio di manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Acquisto materiali per manutenzione campo sportivo Fraz. Torre Alfina Impegno e liquidazione 2017-12-29 Ufficio Tecnico 12083 2017 1229 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2017-12-29 Ufficio Tecnico 12084 2017 1228 Impegno e liquidazione spesa per servizi museali aggiuntivi per Mostra La Bellezza svelata” del Museo della Città. 2017-12-28 Ufficio Biblioteca 12085 2017 1227 Liquidazione spesa per servizio di comunicazione istituzionale e direzione Acquapendente Notizie, novembre-dicembre 2017 2017-12-28 Ufficio Biblioteca 12086 2017 1226 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il ""Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Liquidazione saldo progettazione Liquidazione acconto incentivi R.U.P. art. 113 del D.lgvo 50/2016 CIG: 7206836534 CUP: F49D17000450004" 2017-12-28 Ufficio Tecnico 12087 2017 1225 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il ""Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Liquidazione anticipazione 20% dell’importo contrattuale CIG: 7206836534 CUP: F49D17000450004" 2017-12-28 Ufficio Tecnico 12088 2017 1224 Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Liquidazione saldo progettazione Liquidazione acconto incentivi R.U.P. art. 113 del D.Lgvo 50/2016 CIG 71783956F2 CUP F41B15000350004 2017-12-28 Ufficio Tecnico 12089 2017 1223 Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Liquidazione anticipazione 20% dell’importo contrattuale CIG 71783956F2 CUP F41B15000350004 2017-12-28 Ufficio Tecnico 12090 2017 1222 "L.R. 26/2009 Piano 2016-2017. Progetto “Dal pop-up all’editoria digitale” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione incontri/laboratori per attività ""Raccontami una storia”." 2017-12-28 Ufficio Biblioteca 12091 2017 1221 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 2/2017 2017-12-28 Ufficio Biblioteca 12092 2017 1220 Liquidazione spesa per gestione Centro Visite Torre Giulia de Iacopo periodo Luglio-Dicembre 2017. 2017-12-28 Ufficio Biblioteca 12093 2017 1219 Impegno e liquidazione spese per gestione servizi del Museo della città settembre – dicembre 2017. CIG 7137203E39. 2017-12-28 Ufficio Biblioteca 12094 2017 1218 Pubblica illuminazione Impegno e liquidazione di spesa bimestre Settembre - Ottobre 2017 2017-12-28 Ufficio Tecnico 12095 2017 1217 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Liquidazione di spesa per la ricarica estintori nei vari immobili 2017-12-28 Ufficio Tecnico 12096 2017 1216 Liquidazione pasti caldi a domicilio mese di novembre 2017 - aumento impegno di spesa 2017-12-28 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12097 2017 1215 Manutenzione Verde Pubblico Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2017-12-28 Ufficio Tecnico 12098 2017 1214 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Impegno e Liquidazione interventi di manutenzione ordinaria 2017-12-28 Ufficio Tecnico 12099 2017 1213 Impegno di spesa quota associativa museo del fiore con il Touring Club Italiano (T.C.I.). 2017-12-27 Ufficio Museo del Fiore 12100 2017 1212 Manutenzione pannelli Sentiero natura del fiore e Museo del fiore 2017-12-20 Ufficio Museo del Fiore 12101 2017 1211 Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino pozzetti e fognature sottostanti una parte di Via al Piazzale Sant’Angelo, nella Frazione di Torre Alfina. Impegno di spesa e Liquidazione 2017-12-27 Ufficio Tecnico 12102 2017 1210 Prestazioni per interventi di manutenzione eseguiti con autopiattaforma su vari immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa e liquidazione 2017-12-27 Ufficio Tecnico 12103 2017 1209 Lavori di manutenzione straordinaria muro sottostante Via del Capannello Impegno di spesa 2017-12-27 Ufficio Tecnico 12104 2017 1208 Liquidazione Ditta Costa Soft realizzazione sito internet Francigena Ultramarathon 2017-12-27 Ufficio Turismo e Sport 12105 2017 1207 impegno fornitura tende aula LIM scuola secondaria primo grado Massimo Peparello 2017-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 12106 2017 1206 impegno fornitura gasolio scuolabus comunali ditta SOCOPP 2017-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 12107 2017 1205 Impegno acquisto materia pulizia scuola secondaria primo grado ditta il Mercatissimo 2017-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 12108 2017 1204 Impegno acquisto materia pulizia scuola dell'infanzia ditta il Mercatissimo 2017-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 12109 2017 1203 Impegno acquisto materia pulizia scuola primaria ditta il Mercatissimo 2017-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 12110 2017 1202 impegno e liquidazione acquiasto tende scuola primaria classi 2^B + 4^C 2017-12-18 Ufficio Pubblica Istruzione 12111 2017 1201 Impegno spesa manutenzione parcometri novembre-dicembre 2017 - Ditech srl 2017-12-23 Area polizia locale 12112 2017 1200 Impegno e liquidazione contributo all’Associazione Culturale Te.Bo. per spettacolo per evento musicale “Rock on the rocks” 2017-12-22 Ufficio Biblioteca 12113 2017 1199 Impegno e liquidazione contributo Roberto Antonini per realizzazione Calendario 2018 “Sasseto…Magia di un bosco” 2017-12-22 Ufficio Biblioteca 12114 2017 1198 Impegno e liquidazione spesa per acquisto cancelleria minuta per Biblioteca Comunale - CIG ZDC2158AA1 2017-12-21 Ufficio Biblioteca 12115 2017 1197 : Liquidazione - Rimborso spese Direttore Museo della Città Dott. Andrea Alessi, periodo Ottobre-dicembre 2017. 2017-12-21 Ufficio Biblioteca 12116 2017 1196 Impegno e liquidazione spesa per interventi manutentivi su manufatti lignei del Museo della Città 2017-12-21 Ufficio Biblioteca 12117 2017 1195 Liquidazione spesa per attività prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Lug. - Dic. 2017 2017-12-21 Ufficio Biblioteca 12118 2017 1194 Impegno e liquidazione spesa per acquisto pubblicazioni per premi Concorso di lettura della Biblioteca Comunale anno 2017 2017-12-21 Ufficio Biblioteca 12119 2017 1193 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale didattico per premi Concorso di lettura della Biblioteca Comunale anno 2017 2017-12-21 Ufficio Biblioteca 12120 2017 1192 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa 2017-12-21 Ufficio Tecnico 12121 2017 1191 Assistenza e supporto giuridico amministrativa per attività produttive e implementazione Suap. Liquidazione prestazioni professionali. 2017-12-05 Ufficio Tecnico 12122 2017 1190 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Sostituzione pneumatici mezzi comunali Impegno e liquidazione di spesa 2017-12-20 Ufficio Tecnico 12123 2017 1189 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Liquidazione di spesa Ottobre - Novembre 2017 2017-12-20 Ufficio Tecnico 12124 2017 1188 Servizi di manutenzione verde pubblico capoluogo e frazioni, impianti sportivi, bagni pubblici, manutenzione e pulizia cimiteri con assistenza ai servizi necroscopici. Liquidazione Novembre 2017 2017-12-20 Ufficio Tecnico 12125 2017 1187 Lavori di manutenzione per spostamento tramezzi e tinteggiatura aule Scuola Media G. Fabrizio. Impegno di spesa e liquidazione. 2017-12-20 Ufficio Tecnico 12126 2017 1186 Impegno spesa fornitura annuale batterie per semafori mobili - Cear snc 2017-12-19 Area polizia locale 12127 2017 1185 Impegno spesa acquisto plastificatrice per ufficio P.L. - Euro Elettronica snc 2017-12-19 Ufficio di Polizia Locale 12128 2017 1184 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 2017-12-19 Ufficio Tecnico 12129 2017 1183 LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL 2017-12-19 Ufficio Tecnico 12130 2017 1182 LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL 2017-12-19 Ufficio Tecnico 12131 2017 1181 Liquidazione di spesa per rinnovo Software Antivirus NOD 32 Workstation V.10 Anno 2017 - 2018 - CIG Z3420DE088 2017-12-14 Area Amministrativa 12132 2017 1180 Liquidazione di spesa per attività di aggiornamento applicativo SicraWeb periodo 01/07/2017 - 31/12/2017 Ditta HS Amiata Srl - CIG ZA820DDD7B 2017-12-14 Area Amministrativa 12133 2017 1179 Impegno e liquidazione spesa per Acquisto libri Biblioteca Comunale 2017 2017-12-14 Ufficio Biblioteca 12134 2017 1178 "L.R. 26/2009 Piano 2016-2017. Progetto “Dal pop-up all’editoria digitale” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione libri per attività ""Raccontami una storia”." 2017-12-14 Ufficio Biblioteca 12135 2017 1177 Liquidazione di spesa per attività di supporto informatico presso la sede dell' Ente - Ditta HS Amiata Srl - CIG ZC6207CBAE 2017-12-14 Area Amministrativa 12136 2017 1176 Integrazione precedente determina n. 1025 del 10/11/2017. 2017-12-14 Area Amministrativa 12137 2017 1175 impegno e liquidazione fornitura gasolio scuolabus comunali ditta Socopp 2017-12-13 Ufficio Pubblica Istruzione 12138 2017 1174 impegno e liquidazione fornitura gasolio mezzi e automezzi comunali ditta Socopp 2017-12-13 Ufficio Pubblica Istruzione 12139 2017 1173 rettifica CIG corretto det. 987 del 31/10/2017 2017-12-13 Ufficio Pubblica Istruzione 12140 2017 1172 Impegno spesa fornitura cartucce toner stampante Samsung P.L. - Promo rigenera srl 2017-12-09 Area polizia locale 12141 2017 1171 Liquidazione fattura pulizia uffici mese di novembre 2017 Ditta Job Solution. 2017-12-09 Area Amministrativa 12142 2017 1170 "Impegno spesa mantenimento canile rifugio anno 2017 - Soc. Coop. ""Luigi Carli"" onlus" 2017-12-07 Area polizia locale 12143 2017 1169 Liquidazione di spesa per acquisto Fogli per Registri di Stato Civile Anno 2018 - Ufficio Stato Civile - CIG Z0B207DDE9 2017-12-04 Area Amministrativa 12144 2017 1168 Liquidazione spesa manutenzione veicolo di servizio Fiat Panda P.L. - Cear snc 2017-12-04 Ufficio di Polizia Locale 12145 2017 1167 Liquidazione manutenzione Mahindra ditta Piazzai Mauro 2017-12-22 Area Riserva Naturale 12146 2017 1166 Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.09.2017 - 31.12.2017 2017-12-28 Area Finanziaria 12147 2017 1165 Impegno di spesa per Corsi in materia di Anticorruzione - Ditta Maggioli SpA - CIG Z3D217B0F5 2017-12-22 Area Amministrativa 12148 2017 1164 Impegno gestione servizi del Museo del fiore settembre – dicembre 2017. CIG 71373420F2. 2017-11-25 Ufficio Museo del Fiore 12149 2017 1163 Impegno di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali extra-estive al Museo del Fiore. 2017-11-25 Ufficio Museo del Fiore 12150 2017 1162 Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2017 2017-11-25 Ufficio Museo del Fiore 12151 2017 1161 Impegno Manutenzione estintori del Museo del Fiore 2017-11-25 Ufficio Museo del Fiore 12152 2017 1160 Impegno di spesa per manutenzione sito web dominio www.museodelfiore.it 2017-11-25 Ufficio Museo del Fiore 12153 2017 1159 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Servizi per azione progettuale “Dieci città” (Nuove città)." 2017-12-07 Ufficio Biblioteca 12154 2017 1158 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spese per Bibliolago Festival" 2017-12-06 Ufficio Biblioteca 12155 2017 1157 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spese per promozione e coordinamento gestione prestito ebook" 2017-12-06 Ufficio Biblioteca 12156 2017 1156 "L.R. 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spesa per acquisto disco fisso per memorizzazione scansioni progetto La Biblioteca Virtuale." 2017-12-06 Ufficio Biblioteca 12157 2017 1155 LR 6/2013. Progetto “Dal Cartonato all’Ebook” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Impegno e liquidazione integrazione digitalizzazione per azione progettuale Biblioteca virtuale 2017-12-06 Ufficio Biblioteca 12158 2017 1154 Assunzione mutuo con Istituto per il Credito Sportivo per progetto Manutenzione straordinaria campo di calcio Campo Boario 2017-12-21 Area Finanziaria 12159 2017 1153 proroga concessione casale Sant'Antonio e rideterminazione canone anno 2017 2017-12-12 Area Riserva Naturale 12160 2017 1152 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il ""Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale"" Aggiudicazione definitiva CIG:7180069C5E CUP: F41E15000310004" 2017-12-13 Ufficio Tecnico 12161 2017 1151 Interventi a sostegno delle famiglie: contributo per il pagamento delle utenze (acqua, energia elettrica, gas ecc..) riferite all'anno 2016. 2017-12-18 Area Finanziaria 12162 2017 1150 Impegno e liquidazione fatture ditte Tuscia Sociale e CAMSt servizio mensa scuola primaria mese di settembre 2017 2017-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 12163 2017 1149 Impegno e liquidazione fatture ditte Tuscia Sociale e CAMSt servizio mensa infanzia mese di Ottobre 2017 2017-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 12164 2017 1148 Liquidazione fornitura e configurazione antivirus ditta H.S. Amiata 2017-12-15 Area Riserva Naturale 12165 2017 1147 Impegno spesa per manutenzione L200 targa BJ 599TB 2017-12-15 Area Riserva Naturale 12166 2017 1146 liquidazione acquisto materiale vario per lavori in economia 2017-12-15 Area Riserva Naturale 12167 2017 1145 Impegno liquidazione fornitura carburante Enerpetroli 2017-12-15 Area Riserva Naturale 12168 2017 1144 liquidazione pulizie mese di novembre 2017-12-15 Area Riserva Naturale 12169 2017 1143 Liquidazione manutenzione automezzi Riserva 2017-12-15 Area Riserva Naturale 12170 2017 1142 Liquidazione manutenzione estintori II semestre 2017-12-15 Area Riserva Naturale 12171 2017 1141 acquisto materiale per ufficio 2017-12-14 Area Riserva Naturale 12172 2017 1140 Impegno e liquidazione fatture ditte Tuscia Sociale e CAMSt servizio mensa scuola primaria mese di settembre 2017 2017-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 12173 2017 1139 Impegno e liquidazione fatture ditte Tuscia Sociale e CAMSt servizio mensa infanzia mese di settembre 2017 2017-10-30 Ufficio Pubblica Istruzione 12174 2017 1138 impegno e liquidazione fornitura gasolio mezzi e automezzi comunali ditta Socopp 2017-12-13 Ufficio Pubblica Istruzione 12175 2017 1137 impegno e liquidazione fornitura gasolio scuolabus comunali ditta Socopp 2017-12-13 Ufficio Pubblica Istruzione 12176 2017 1136 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali 2017-10-31 Ufficio Pubblica Istruzione 12177 2017 1135 Liquidazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anno 2017 2017-12-18 Area Finanziaria 12178 2017 1134 Impegno e liquidazione spesa per Presentazione volume “Le stelle di Giotto” 2017-12-06 Ufficio Biblioteca 12179 2017 1133 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. novembre 2017 2017-12-05 Ufficio Biblioteca 12180 2017 1132 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani per Ufficio stampa. Novembre 2017 2017-12-05 Ufficio Biblioteca 12181 2017 1131 Liquidazione spesa per servizio di comunicazione istituzionale e direzione Acquapendente Notizie, agosto - ottobre 2017 2017-12-05 Ufficio Biblioteca 12182 2017 1130 Impegno e liquidazione spesa per acquisto toner per fotocopiatrice della Biblioteca Comunale - CIG Z6520BEDEF 2017-11-21 Ufficio Biblioteca 12183 2017 1129 liquidazione fattura n°18000 buoni servizio mensa 2017-12-13 Ufficio Pubblica Istruzione 12184 2017 1128 Liquidazione spese Unicoop Tirreno Scarpinata a Monte Rufeno 2015 2017-12-13 Ufficio Turismo e Sport 12185 2017 1127 liquidazione indennità di turno mese di novembre 2017-12-13 Area Riserva Naturale 12186 2017 1126 Affidamento al CAA-CIA di Viterbo sede di Valentano , nella persona del Dr. Marcello Rovai l’incarico per adempiere a tutti gli atti necessari specificati nel MUD (Modello Unico di domanda) e nel fascicolo di misura; 2017-12-01 Area Riserva Naturale 12187 2017 1125 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor anno 2017 2017-11-10 Ufficio Tecnico 12188 2017 1124 Impegno spesa progetto SPRAR dal 01.10.2017 al 31.12.2017 2017-12-14 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12189 2017 1123 "Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il ""Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” Aggiudicazione definitiva CIG: 7206836534 CUP: F49D17000450004" 2017-12-04 Ufficio Tecnico 12190 2017 1122 Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Aggiudicazione Definitiva CIG 71783956F2 CUP F41B15000350004 2017-12-04 Ufficio Tecnico 12191 2017 1121 Rettifica parziale determinazione n. 589 del 13.6.2017 “Impegno e liquidazione premi per 10° Concorso nazionale “Antica fiera delle campanelle” 2017 2017-12-13 Ufficio Biblioteca 12192 2017 1120 impegno di spesa per l'acquisto di attrezzature nell'ambito della realizzazione di interventi di prevenzione danni da fauna selvatica 2017-12-11 Area Riserva Naturale 12193 2017 1119 Impegno spesa per adeguamento server di rete ditta H.S. Amiata 2017-12-01 Area Riserva Naturale 12194 2017 1118 sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati D.M. 10.08.2016 - indizione gara di appalto - approvazione atti - proroga servizio - 2017-12-11 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12195 2017 1117 impegno liquidazione ditta enerpetroli fornitura benzina 2017-10-24 Area Riserva Naturale 12196 2017 1116 Impegno spesa acquisto antivirus NOD32 V10 2017-11-17 Area Riserva Naturale 12197 2017 1115 Impegno spesa per manutenzione estintori II° semestre ditta Tuscia Antincendio 2017-11-17 Area Riserva Naturale 12198 2017 1114 Impegno spesa per manutenzione Mitsubishi escavatore e revisione passo tachigrafo 2017-11-17 Area Riserva Naturale 12199 2017 1113 Impegno liquidazione fornitura carburante Enerpetroli 2017-11-17 Area Riserva Naturale 12200 2017 1112 Impegno di spesa per riparazione FIAT PUNTO ditta Piazzai Mauro 2017-12-01 Area Riserva Naturale 12201 2017 1111 Impegno liquidazione contributo ARCI per servizio civile 2017-12-01 Area Riserva Naturale 12202 2017 1110 Impegno spesa acquisto materiale per Mostra Micologica 2017-12-01 Area Riserva Naturale 12203 2017 1109 Impegno e liquidazione fornitura carburante in convenzione Consip ditta REPSOL 2017-12-01 Area Riserva Naturale 12204 2017 1108 Borse lavoro finalizzate all'inclusione sociale attiva soggetti in svantaggio e giovani inoccupati - liquidazione mese di novembre 2017 2017-12-06 Area Amministrativa 12205 2017 1107 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per spostamento finestre, apertura di una nuova finestra e realizzazione di un parapetto in muratura nel fabbricato ubicato in via Aldo Moro 4 e censito al N.C.E.U. al Fg. 72 Part. 144. 2017-12-06 Ufficio Tecnico 12206 2017 1106 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Impegno di spesa Ottobre – Novembre - Dicembre 2017 2017-12-05 Ufficio Tecnico 12207 2017 1105 Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Rinnovo contrattuale per la durata di mesi 36. 2017-11-28 Ufficio Tecnico 12208 2017 1104 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL TRASPORTO DI T.L. PRESSO LA CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA DI VITERBO. 2017-11-27 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12209 2017 1103 Impegno e liquidazione di spesa per sostegno esterno Fondazione G.A.R.I. Anno 2018 - CIG Z0320EFC68 2017-11-24 Area Amministrativa 12210 2017 1102 Affidamento fornitura ed impegno di spesa dotazione invernale P.L. - Abbigliamento Tuscia Divise 2017-11-24 Area polizia locale 12211 2017 1101 3° Liquidazione di spesa per acquisto Software Gestioni Servizi Cimiteriali ditta Halley Informatica S.r.l. - CIG Z001EED395 2017-11-24 Area Amministrativa 12212 2017 1100 Vendita box auto di proprietà comunale siti nel Capoluogo in Via Cantorrivo. Restituzione dell’acconto, al netto della quota per realizzazione tramezzo, versato dalla Soc. Cerrini Immobiliare S.r.l. a seguito di revoca della richiesta di acquisto box. 2017-11-23 Ufficio Tecnico 12213 2017 1099 Liquidazione spesa fornitura n. 4 pneumatici invernali veicolo di servizio Renault Clio - Carrozzeria Autorinnova srl 2017-11-26 Area polizia locale 12214 2017 1098 Impegno di spesa per attività di supporto informatico presso la sede dell' Ente Ditta HS Amiata Srl - CIG ZC6207CBAE 2017-10-26 Area Amministrativa 12215 2017 1097 Impegno di spesa per attività di aggiornamento applicativo SicraWeb periodo 01/07/2017 - 31/12/2017 Ditta HS Amiata Srl - CIG ZA820DDD7B 2017-11-21 Area Amministrativa 12216 2017 1096 Impegno di spesa per rinnovo Software Antivirus NOD 32 Workstation V.10 Anno 2017 - 2018 - CIG Z3420DE088 2017-11-21 Area Amministrativa 12217 2017 1095 Affidamento lavori e impegno spesa manutenzione veicolo di servizio Fiat Panda - Cear snc 2017-11-22 Area polizia locale 12218 2017 1094 Impegno spesa per gestione Centro Visite Torre Giulia de Iacopo periodo Luglio-Dicembre 2017 2017-11-21 Ufficio Biblioteca 12219 2017 1093 Prestazioni professionali per redazione relazione ambientale. Impegno di spesa 2017-11-21 Ufficio Tecnico 12220 2017 1092 Bando “InterAzioni”. Liquidazione contributo economico a sostegno delle attività culturali delle associazioni “ArcheoAcquapendente”, “Officina Kairos” e “Associazione pro Loco Trevinano” 2017-11-21 Ufficio Biblioteca 12221 2017 1091 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI AL D.LGS. 50/2016 AL R.U.P. E SUOI COLLABORATORI 2017-11-21 Ufficio Tecnico 12222 2017 1090 Impegno spesa e liquidazione inserimenti lavorativi mesi di ottobre, novembre e dicembre. 2017-11-23 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12223 2017 1089 liquidazione cooperativa tuscia sociale per i pasti caldi a domicilio mese di ottobre 2017. 2017-11-22 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12224 2017 1088 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEFIASCONE PER COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE. ANNO 2017. 2017-11-22 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12225 2017 1087 Impegno e liquidazione quota attività equestre anno 2017. 2017-11-27 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12226 2017 1086 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMUNE DI MONTEFIASCONE PER COMPARTECIPAZIONE SOGGIORNI ESTIVI DISABILI ANNO 2017. 2017-11-22 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12227 2017 1085 Impegno e liquidazione spesa Ospita s.r.l per la gestione di minori stranieri non accompagnati-mesi di Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre 2017-11-21 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12228 2017 1084 Incarico ed impegno spesa alla Cooperativa Risorse di Acquapendente per l'assistenza agli alunni diversamente abili periodo Settembre-Dicembre 2017. Liquidazione mesi di settembre e ottobre. 2017-11-21 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12229 2017 1083 Liquidazione compenso partecipazione Commissione Pubblici Spettacoli. 2017-11-24 Area Finanziaria 12230 2017 1082 Liquidazione compensi gestione e riscossione IP e DPA II e III trimestre 2017 2017-11-23 Area Finanziaria 12231 2017 1081 Impegno spesa Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs.81/2008 anno 2017 2017-11-22 Area Finanziaria 12232 2017 1080 FORNITURA SOFTWARE E GESTIONE PERFORMANCE E ATTIVITA' PROCEDURALI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE SALDO 2017-11-22 Area Finanziaria 12233 2017 1079 Liquidazione spesa CNA per visite mediche e accertamenti clinico-biologici dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2017-11-22 Area Finanziaria 12234 2017 1078 Liquidazione ditta CNA per corso di aggiornamento incaricati primo soccorso D.Lgs. 81/2008 2017-11-22 Area Finanziaria 12235 2017 1077 Liquidazione spesa CNA per visite mediche e accertamenti clinico-biologici agli assegnatari delle borse lavoro 2017-11-22 Area Finanziaria 12236 2017 1076 Impegno e liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. I semestre 2017 2017-11-21 Area Finanziaria 12237 2017 1075 Liquidazione spesa abbonamento on line Gaspari anno 2017 2017-11-20 Area Finanziaria 12238 2017 1074 Liquidazione compenso convenzione assistenza tributaria e tenuta contabilità IVA anno 2017 2017-11-20 Area Finanziaria 12239 2017 1073 Liquidazione addestramenti procedura TARI in modalità remoto 2017-11-20 Area Finanziaria 12240 2017 1072 Liquidazione spesa addestramenti procedura IMU 2017-11-20 Area Finanziaria 12241 2017 1071 Impegno e liquidazione fornitura materiale di cancelleria ditta GBR Rossetto S.p.A. 2017-11-20 Area Finanziaria 12242 2017 1070 "L.R. 26/2009 Piano 2016-2017. Progetto “Dal pop-up all’editoria digitale” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione volume ""Fotografiamo la nostra città. Le architetture …”." 2017-11-20 Ufficio Biblioteca 12243 2017 1069 Liquidazione gestione servizi del Museo della Città luglio-agosto 2017. 2017-11-20 Ufficio Biblioteca 12244 2017 1068 RESTITUZIONE LOCULO CIMITERO ACQUAPENDENTE EREDI SALEPPICO CONCETTA LOTTO 10 FILA 3^ N. 12 E CONCESSIONE DELLO STESSO SIG. PANICALI ALBERTO 2017-11-17 Area Amministrativa 12245 2017 1067 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PSIKE' PER LABORATORIO CREATIVO ATTIVATO PRESSO IL CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE.ANNO2017. 2017-11-17 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12246 2017 1066 Liquidazione lotto fatture Enerpetroli del 15/10/2017 2017-11-04 Ufficio Pubblica Istruzione 12247 2017 1065 impegno blocchetti 18000 pasti mensa e primaria tipografia ambrosini 2017-11-04 Ufficio Pubblica Istruzione 12248 2017 1064 liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2017 2017-11-23 Area Finanziaria 12249 2017 1063 Liquidazione rimborso spese per gestione scuola comunale di musica periodo dicembre 2016 / maggio 2017 2017-11-23 Ufficio Pubblica Istruzione 12250 2017 1062 liquidazione obiettivi anno 2016 personale dipendente 2017-11-24 Area Finanziaria 12251 2017 1061 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2017-11-17 Ufficio Tecnico 12252 2017 1060 "Gestione ""Officine dell'arte e dei mestieri"" anno 2017. Codice CUP- F43G0000200002. Liquidazione fatture ATS Dark Camera primo e secondo trimestre 2017." 2017-11-20 Ufficio Biblioteca 12253 2017 1059 Liquidazione ristorazione giornata censimento del capriolo 2017-11-17 Area Riserva Naturale 12254 2017 1058 liquidazione Autofficina Rocchi collaudo gru 2017-11-17 Area Riserva Naturale 12255 2017 1057 Liquidazione acquisto materiale vario per lavori in economia 2017-11-17 Area Riserva Naturale 12256 2017 1056 Liquidazione pulizia locali ottobre 2017-11-17 Area Riserva Naturale 12257 2017 1055 liquidazione riparazione antenne nanostation wi-fi 2017-11-17 Area Riserva Naturale 12258 2017 1054 Liquidazione analisi miele e polline Monte Rufeno 2017-11-17 Area Riserva Naturale 12259 2017 1053 Liquidazione manutenzione piattaforma elevatrice 2017-11-17 Area Riserva Naturale 12260 2017 1052 liquidazione riparazione Mitsubishi ditta Rocchi 2017-11-20 Area Riserva Naturale 12261 2017 1051 Liquidazione autofficina Rocchi 2017-11-20 Area Riserva Naturale 12262 2017 1050 liquidazione fornitura batterie per videosorveglianza 2017-11-20 Area Riserva Naturale 12263 2017 1049 liquidazione fattura n° 7 del 10/11/2017 tipografia Ambrosini 2017-11-20 Ufficio Pubblica Istruzione 12264 2017 1048 Impegno spesa n°5000 buoni mensa Tipografia Ambrosini 2017-11-20 Ufficio Pubblica Istruzione 12265 2017 1047 "liquidazione forniture e servizi manifestazione ""Viaggio nella Civiltà Contadina ed Artigiana""" 2017-11-20 Ufficio Turismo e Sport 12266 2017 1046 "Impegno di spesa liquidazione forniture e servizi manifestazione ""viaggio nella Civiltà Contadina ed Artigiana""" 2017-11-10 Ufficio Turismo e Sport 12267 2017 1045 Impegno spesa, liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2016/2017 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448. 2017-11-18 Ufficio Pubblica Istruzione 12268 2017 1044 LIQUIDAZIONE COOPERATIVA TUSCIA SOCIALE PER SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO A PERSONE IN STATO DI BISOGNO MESE DI SETTEMBRE 2017 2017-11-13 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12269 2017 1043 Liquidazione alla Cooperativa Tuscia Sociale dei pasti caldi a domicilio agli utenti del Capoluogo- Settembre 2017. 2017-11-13 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12270 2017 1042 Impegno di spesa liquidazione visite guidate in occasione del trekking urbano 2017-11-11 Ufficio Turismo e Sport 12271 2017 1041 Impegno di spesa realizzazione sito internet World Francigena Ultramarathon 2017-11-02 Ufficio Turismo e Sport 12272 2017 1040 Impegno di spesa - liquidazione ditta Gescom realizzazione adesivi in pvc 2017-11-02 Ufficio Turismo e Sport 12273 2017 1039 Impegno di spesa - liquidazione fornitura cartoline per iniziativa francigena 2017-11-13 Ufficio Turismo e Sport 12274 2017 1038 Impegno di spesa - liquidazione fornitura depliant e manifesti manifestazione francigena ultramarathon - Tipografia Ambrosini - 2017-11-13 Ufficio Turismo e Sport 12275 2017 1037 Impegno spesa acquisto n. 4 pneumatici invernali per veicolo di servizio P.L. Renault Clio - Carrozzeria Autorinnova srl 2017-11-16 Ufficio di Polizia Locale 12276 2017 1036 Liquidazione Ditta Robespierre s.a.s. comunicazione social World Francigena Ultramarathon 2017-11-16 Ufficio Turismo e Sport 12277 2017 1035 Riqualificazione energetica del Palazzetto Sportivo Comunale di Acquapendente (VT) ad uso del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’Istituto Tecnico Industriale attraverso l’installazione di impianti in pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 D.Lgs 18.08.2000. CIG 7276720B4C CUP F41G17000010004 2017-11-15 Ufficio Tecnico 12278 2017 1034 Riqualificazione energetica del Palazzetto Sportivo Comunale di Acquapendente (VT) ad uso del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’Istituto Tecnico Industriale attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico e un intervento di relamping LED. Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 D.Lgs 18.08.2000. CIG 727657754C CUP F41G17000000004 2017-11-15 Ufficio Tecnico 12279 2017 1033 Affidamento e impegno spesa servizio trasmissione dati a pannelli a messaggio variabile anno 2017 - Teddynet snc 2017-11-14 Ufficio di Polizia Locale 12280 2017 1032 Liquidazione spese Scarpinata a Monte Rufeno 2017 2017-11-11 Ufficio Turismo e Sport 12281 2017 1031 Servizi di manutenzione verde pubblico capoluogo e frazioni, impianti sportivi, bagni pubblici, manutenzione e pulizia cimiteri con assistenza ai servizi necroscopici. Liquidazione Ottobre 2017 2017-11-13 Ufficio Tecnico 12282 2017 1030 Materiali vari per la segnaletica stradale Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali per segnaletica verticale 2017-11-13 Ufficio Tecnico 12283 2017 1029 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE SALDO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 2017-11-13 Ufficio Tecnico 12284 2017 1028 "Servizi di Protezione Civile Rimborso spese per materiali e contributo a favore dell'Associazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS""-Anno 2017." 2017-11-13 Ufficio Tecnico 12285 2017 1027 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2017-11-13 Ufficio Tecnico 12286 2017 1026 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Affidamento ed impegno di spesa lavori da eseguire presso Stadio Comunale D. D. Vitali 2017-11-10 Ufficio Tecnico 12287 2017 1025 Rimborso contributo legale Avv.to Federico Bailo parere ricorso civile Tribunale . 2017-11-10 Area Amministrativa 12288 2017 1024 Liquidazione fattura Avv.Federico Bailo per ricorso presso il Tribunale civile di Roma. 2017-11-10 Area Amministrativa 12289 2017 1023 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza edificio scolastico piazza S. Maria Maddalena 2 Liquidazione lavori previsti ed imprevisti da pagare a fattura. Liquidazione prestazioni professionali per esame VV.FF. pratica antincendio. 2017-11-08 Ufficio Tecnico 12290 2017 1022 Impegno di spesa per pulizia spogliatoi campo da calcetto e Palazzetto dello Sport periodo 01/07/2017 – 08/08/2017 - Ditta Job solution. 2017-11-08 Ufficio Tecnico 12291 2017 1021 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 3 comparto Rugarella Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione 2017-11-08 Ufficio Tecnico 12292 2017 1020 Liquidazione manutenzione parcometri Parkeon mese di ottobre 2017 - Sis srl 2017-11-07 Area polizia locale 12293 2017 1019 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. ottobre 2017 2017-11-07 Ufficio Biblioteca 12294 2017 1018 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani per Ufficio stampa. Ottobre 2017 2017-11-07 Ufficio Biblioteca 12295 2017 1017 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto toner e switch di rete per stampanti in uso all'Ufficio Tecnico. 2017-11-07 Ufficio Tecnico 12296 2017 1016 Acquisto Kit 24 secondi composto da console e n° 2 pannelli visualizzatori per Basket presso il Palazzetto dello Sport Liquidazione 2017-11-07 Ufficio Tecnico 12297 2017 1015 Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I Anno 2017 CIG Z391F7113A. 2017-11-06 Ufficio Tecnico 12298 2017 1014 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Liquidazione di spesa Agosto – Settembre 2017 2017-11-06 Ufficio Tecnico 12299 2017 1013 Manutenzione strade comunali - Liquidazione spesa fino al 08/08/2017 2017-11-06 Ufficio Tecnico 12300 2017 1012 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione spesa fino al 08/08/2017 2017-11-06 Ufficio Tecnico 12301 2017 1011 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione di spesa fino al 08/08/2017 2017-11-06 Ufficio Tecnico 12302 2017 1010 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto lampade Impegno e Liquidazione 2017-11-06 Ufficio Tecnico 12303 2017 1009 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Impegno e Liquidazione interventi di manutenzione ordinaria 2017-11-06 Ufficio Tecnico 12304 2017 1008 Installazione di n° 1 impianto erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina Impegno e Liquidazione sostituzione filtri 2017-11-06 Ufficio Tecnico 12305 2017 1007 Installazione di n° 1 impianto erogazione acqua nella Frazione di Trevinano Impegno e Liquidazione sostituzione filtri 2017-11-06 Ufficio Tecnico 12306 2017 1006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A SETTEMBRE 2017 2017-11-06 Ufficio Tecnico 12307 2017 1005 LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL 2017-11-06 Ufficio Tecnico 12308 2017 1004 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2017-11-06 Ufficio Tecnico 12309 2017 1003 RESTITUZIONE LOCULO SITO NEL CIMITERO DI ACQUAPENDENTE LOTTO 10 FILA 5 N. 17 DA PARTE DEGLI EREDI BACCHI LINO E CONCESSIONE DELLO STESSO AL SIG. TEMPERINI LUCIANO 2017-11-04 Area Amministrativa 12310 2017 1002 CONCESSIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI 2017-11-04 Area Amministrativa 12311 2017 1001 "L.R. 26/2009 Piano 2016-2017. Progetto “Dal pop-up all’editoria digitale” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione libri per attività ""Raccontami una storia”." 2017-11-06 Ufficio Biblioteca 12312 2017 1000 "Liquidazione premi per Concorso Fotografico ""Fotografiamo la nostra città"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. L.R. 26/2009 Piano 2017" 2017-11-06 Ufficio Biblioteca 12313 2017 999 Impegno spesa e liquidazione manutenzione parcometri Siemens agosto-ottobre 2017 - Ditech srl 2017-11-06 Area polizia locale 12314 2017 998 liquidazione fattura fornitura materiale vario per le pulizia della scuola primaria 2017-11-04 Ufficio Pubblica Istruzione 12315 2017 997 liquidazione fattura fornitura materiale pulizia scuola infanzia ditta il mercatissimo 2017-11-04 Ufficio Pubblica Istruzione 12316 2017 996 "Impegno di spesa - liquidazione Coop L'Ape Regina Visita Guidata Via Francigena ""Cammina in Tuscia""" 2017-11-04 Ufficio Turismo e Sport 12317 2017 995 Liquidazione pulizia uffici comunali mese di ottobre 2017 - Ditta Jaob Solution. 2017-11-04 Area Amministrativa 12318 2017 994 impegno cedola libraria leonardo forlani c/o librera Il Girasole di Pede Pietro 2017-11-04 Ufficio Pubblica Istruzione 12319 2017 993 Impegno di spesa per la somministrazione ed il trasporto dei pasti a domicilio dal 16.09.2017 al 31.12.2017 2017-11-09 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12320 2017 992 LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA TUSCIA SOCIALE DEI PASTI CALDI A DOMICILIO AGLI UTENTI DEL CAPOLUOGO. 2017-11-03 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12321 2017 991 Liquidazione alla Cooperativa Tuscia sociale per la somministrazione dei pasti caldi a domicilio mesi di agosto e settembre 2017. 2017-11-03 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12322 2017 990 LIQUIDAZIONE SOC. OSPITA srls PER LA GESTIONE DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2017. 2017-11-03 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12323 2017 989 Concorso per la copertura di n. 2 posti di:Agenti di polizia locale a tempo pieno e determinato mesi sei. Liquidazione compensi alla commissione esaminatrice. 2017-11-03 Ufficio di Polizia Locale 12324 2017 988 Contributo Banda Musicale Aria di Festa anno 2017 2017-10-31 Ufficio Turismo e Sport 12325 2017 987 Impegno e liquidazione fornitura gasolio mezzi comunali ditta Socopp 2017-10-31 Ufficio Pubblica Istruzione 12326 2017 986 Liquidazione Ditta Bama Acquapendente fornitura ceramiche artistiche 2017-10-31 Ufficio Turismo e Sport 12327 2017 985 Liquidazione fornitura n. 3000 atti giudiziari - P.M.sas 2017-10-30 Ufficio di Polizia Locale 12328 2017 984 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE impegno di spesa e liquidazione 6° bimestre 2017 ditta TIM spa 2017-10-29 Area Amministrativa 12329 2017 983 impegno lavaggio tende scuola secondaria primo grado 2017-10-28 Ufficio Pubblica Istruzione 12330 2017 982 impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria su scuolabus CW815ZM ditta CeAR 2017-10-28 Ufficio Pubblica Istruzione 12331 2017 981 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Via G. B. Casti; Parcheggio Stadio Comunale Liquidazione di spesa 2017-10-27 Ufficio Tecnico 12332 2017 980 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 2017-10-23 Ufficio Tecnico 12333 2017 979 Contrazione prestito per il finanziamento del progetto “Acquisto bosco monumentale del Sasseto e parcheggi”. 2017-11-10 Area Finanziaria 12334 2017 978 liqudazione indennità di turno mese di ottobre 2017-11-10 Area Riserva Naturale 12335 2017 977 Borse lavoro finalizzate all'inclusione sociale attiva soggetti in svantaggio e giovani inoccupati - liquidazione mese di ottobre 2017 2017-11-09 Area Amministrativa 12336 2017 976 Contrazione prestito per il finanziamento del progetto “Acquisto bosco monumentale del Sasseto e parcheggi” 2017-11-06 Area Finanziaria 12337 2017 975 Lavori e forniture materiale per manutenzione straordinaria strade comunali Liquidazione di spesa 2017-10-27 Ufficio Tecnico 12338 2017 974 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza edificio scolastico piazza S. Maria Maddalena 2 Deposito S.C.I.A. antincendio Pratica 2857 2017-10-27 Ufficio Tecnico 12339 2017 973 Impegno di spesa per acquisto Fogli per Registri di Stato Civile Anno 2018 - Ufficio Stato Civile - CIG Z0B207DDE9 2017-10-27 Area Amministrativa 12340 2017 972 Liquidazione di spesa Canone Bimestrale servizio Hot-Spot ditta Digital Telecommunication service srl - 6° Bimestre 2017 - CIG Z6E1CE9059 2017-10-26 Area Amministrativa 12341 2017 971 Impegno di spesa - liquidazione noleggio bagni chimici Sebach eventi estate aquesiana 2017-10-25 Ufficio Turismo e Sport 12342 2017 970 impegno spesa grafiche e stampa di 40 locandine in formato SRA3 per Iscrizioni alla Scuola Comunale di Musica 2017-10-24 Ufficio Pubblica Istruzione 12343 2017 969 LR 6/2013. Progetto “Dal Cartonato all’Ebook” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione completamento digitalizzazione per azione progettuale Biblioteca virtuale 2017-10-24 Ufficio Biblioteca 12344 2017 968 2° Liquidazione di spesa per acquisto Software Gestioni Servizi Cimiteriali ditta Halley Informatica S.r.l. - CIG Z001EED395 2017-10-24 Area Amministrativa 12345 2017 967 Impegno e liquidazione spesa per acquisto n. 2 cartucce toner per stampante Biblioteca Comunale 2017-10-20 Ufficio Biblioteca 12346 2017 966 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spese per dominio e coordinamento sito web www.bibliolabo.it" 2017-10-20 Ufficio Biblioteca 12347 2017 965 Impegno e liquidazione spesa per acquisto etichette RFID per Biblioteca Comunale 2017-10-20 Ufficio Biblioteca 12348 2017 964 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, via Cantorrivo” Liquidazione fondo art. 93 D.lgs 163/2006 attualmente sostituito dall’Art. 113 del D.lgs 50/2016 CIG: 645653660E CUP: F43D15000920006" 2017-10-20 Ufficio Tecnico 12349 2017 963 Liquidazione pannelli del Museo del Fiore 2017-10-20 Ufficio Museo del Fiore 12350 2017 962 Liquidazione manutenzione software “Archivio dei Pugnaloni” 2016 del Museo del FioreLiquidazione manutenzione software “Archivio dei Pugnaloni” 2016 del Museo del Fiore 2017-10-20 Ufficio Museo del Fiore 12351 2017 961 Liquidazione gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2016 2017-10-20 Ufficio Museo del Fiore 12352 2017 960 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spesa per materiali destinati al progetto ""Fotografiamo la nostra città""." 2017-10-19 Ufficio Biblioteca 12353 2017 959 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Approvazione e liquidazione VI° SAL e relativo Certificato di Pagamento Approvazione e liquidazione Stato Finale dei Lavori CUP: F45F1000025006 CIG: 39281224D1 2017-10-18 Ufficio Tecnico 12354 2017 958 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Liquidazione competenze professionali per Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione relativi al 5° S.A.L. CUP: F45F1000025006 CIG: 39281224D1 2017-10-18 Ufficio Tecnico 12355 2017 957 Impegno spesa legale Avv. Federico Bailo per richiesta parere ricorso civile. 2017-10-18 Area Amministrativa 12356 2017 956 RESTITUZIONE LOCULO SITO NEL CIMITERO DI TORRE ALFINA LOTTO 3 FILA 3 N. 11 SIG.RA MOSCATELLO PINA E CONCESSIONE DELLO STESSO AL SIG. BALDI FRANCESCO 2017-10-17 Area Amministrativa 12357 2017 955 Liquidazione contributo anno 2017 per adesione al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani. 2017-10-16 Area Amministrativa 12358 2017 954 Liquidazione Associazione Psikè per gestione del centro diurno. Fondi piano di zona distrettuale. 2017-10-05 Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali 12359 2017 953 L.R. 23/10/2009 n. 29. Affidamenti per realizzazione progetto DAL POP –UP ALL’EDITORIA DIGITALE del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Impegno parziale della spesa 2017-11-02 Ufficio Biblioteca 12360 2017 952 liquidazione materiale vario per lavori in economia 2017-10-24 Area Riserva Naturale 12361 2017 951 liquidazione indennità di turno mese di settembre 2017-10-24 Area Riserva Naturale 12362 2017 950 liquidazione pulizie mese di settembre 2017-10-24 Area Riserva Naturale 12363 2017 949 liquidazione ditta GBR Rossetto fornitura materiale per ufficio 2017-10-24 Area Riserva Naturale 12364 2017 948 liquidazione ditta MOBO Impianti manutenzione Chiller 2017-10-24 Area Riserva Naturale 12365 2017 947 liquidazione Meccanica C.G.F. di Fusi Marioe C. snc 2017-10-24 Area Riserva Naturale 12366 2017 946 liquidazione manutenzione trattore 2017-10-24 Area Riserva Naturale 12367 2017 945 Lavori e forniture materiale per manutenzione straordinaria strade comunali Affidamento ed impegno di spesa 2017-10-20 Ufficio Tecnico 12368 2017 944 "Irrogazione sanzione pecuniaria C.I.L.A. ""tardiva"" per realizzazione tramezzature interne ad un'autorimessa con frazionamento U.I.U. in Viale Michelangelo n° 10 (Fg. 71 Part. 606 Sub. 7." 2017-10-26 Ufficio Tecnico 12369 2017 943 liquidazione indennita' di tunro mese di settembre 2017 2017-10-25 Area Finanziaria 12370 2017 942 liquidazione lavoro straordinario 3^ trimestre 2017 2017-10-25 Area Finanziaria 12371 2017 941 Servizi di manutenzione verde pubblico capoluogo e frazioni, impianti sportivi, bagni pubblici, manutenzione e pulizia cimiteri con assistenza ai servizi necroscopici. Liquidazione Agosto e Settembre 2017 2017-10-23 Ufficio Tecnico 12372 2017 940 liquidazione fatture acquisto libri scuola primaria ditte Sarti Valentina, “Il Girasole” di Pede Pietro e “La Commerciale Nuova” di Palla Mirna 2017-09-23 Ufficio Pubblica Istruzione 12373 2017 939 "Irrogazione sanzione pecuniaria C.I.L.A. ""tardiva"" per realizzazione opere interne ed esterne (apertura di una piccola finestra nel bagno) nell'appartamento sito in via Cassia n° 86 e censito al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 491 Sub. 1-5" 2017-10-23 Ufficio Tecnico 12374 2017 938 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, via Cantorrivo” Approvazione e Liquidazione II° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento CIG: 645653660E CUP: F43D15000920006" 2017-10-16 Ufficio Tecnico 12375 2017 937 Acquisto Kit 24 secondi composto da console e n° 2 pannelli visualizzatori per Basket presso il Palazzetto dello Sport. 2017-10-18 Ufficio Tecnico 12376 2017 936 Affidamenrto per l' incarico di Brokeraggio Assicurativo società GBSAPRI S.P.A. periodo 31/10/2017-30/04/2018 2017-10-18 Area Amministrativa 12377 2017 935 compensazione canone di concessione del casale Monte Rufeno e rideterminazione canone 2017 2017-09-20 Area Riserva Naturale 12378 2017 934 liquidazione acquisto materiale vario per lavori in economia 2017-09-19 Area Riserva Naturale 12379 2017 933 impegno spesa per riparazione L 200 Autofficina Rocchi 2017-09-19 Area Riserva Naturale 12380 2017 932 impegno spesa acquisto materiale per ufficio 2017-09-19 Area Riserva Naturale 12381 2017 931 Impegno spesa manutenzione Mahindra 2017-09-19 Area Riserva Naturale 12382 2017 930 Impegno spesa manutenzione piattaforma ditta Scalacci 2017-09-19 Area Riserva Naturale 12383 2017 929 Impegno e liquidazione Enerpetroli 2017-09-19 Area Riserva Naturale 12384 2017 928 Impegno di spesa per le attività di ricerca scientifica in convenzione legate alla realizzazione del progetto “Studio su presenza e distribuzione del gatto selvatico (Felis silvestris) nel territorio della Riserva Naturale Monte Rufeno e del Parco Regionale Marturanum 2017-09-19 Area Riserva Naturale 12385 2017 927 impegno di spesa e liquidazione quote associative Federparchi e Europarc 2017-09-19 Area Riserva Naturale 12386 2017 926 impegno per acquisto materiale vario per le pulizia della scuola primaria 2017-10-13 Ufficio Pubblica Istruzione 12387 2017 925 impegno acquisto materia pulizia scuola infanzia ditta il Mercatissimo 2017-10-13 Ufficio Pubblica Istruzione 12388 2017 924 Liquidazione di spesa per acquisto Software Gestione Servizi Cimiteriali ditta Halley Informatica S.r.l. - CIG Z001EED395 2017-10-13 Area Amministrativa 12389 2017 923 Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento annuale Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2017 - CIG Z5D1DCE690 2017-10-13 Area Amministrativa 12390 2017 922 Impegno di spesa per inserimento nuove funzionalità nel Portale Web del Comune di Acquapendente - ( WWW.comuneacquapendente.it) - CIG Z4B2040810 2017-10-11 Area Amministrativa 12391 2017 921 Liquidazione di spesa per acquisto Copertine Atti di Morte e Copertine per Schede di Famiglia - Ufficio Anagrafe - CIG Z5F1F7FB04 2017-10-07 Area Amministrativa 12392 2017 920 Impegno e liquidazione contributo all’Associazione Culturale Te.Bo. per spettacolo per la Festa di San Bernardino a Torre Alfina 2017-10-07 Ufficio Biblioteca 12393 2017 919 Liquidazione di spesa per acquisto Unità di Copia Disco di Rete (Nas) - Buffalo LS220DE-EU - CIG Z381FE21EC 2017-10-07 Area Amministrativa 12394 2017 918 Aggiudicazione definitiva affidamento del servizio mensa e refezione pasti anziani 2017-10-07 Ufficio Pubblica Istruzione 12395 2017 917 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani per Ufficio stampa. Settembre 2017 2017-10-07 Ufficio Biblioteca 12396 2017 916 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. settembre 2017 2017-10-07 Ufficio Biblioteca 12397 2017 915 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione RICOH Mod.MP 5002 - 4° Trimestre 2017 - CIG Z4216463B3 2017-10-05 Area Amministrativa 12398 2017 914 Liquidazione manutenzione annuale parcometri Parkeon mese settembre 2017 - SIS srl 2017-10-05 Area polizia locale 12399 2017 913 Liquidazione spesa addestramenti procedura IMU 2017-10-05 Area Finanziaria 12400 2017 912 Liquidazione assistenza programmi Halley Informatica - II semestre 2017 2017-10-05 Area Finanziaria 12401 2017 911 Impegno per acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG ZCE202B9BC 2017-10-05 Ufficio Museo del Fiore 12402 2017 910 Impegno e liquidazione spesa per fornitura carta uffici comunali ditta GBR Rossetto 2017-10-05 Area Finanziaria 12403 2017 909 Liquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di settembre 2017 - Ditta Job solution. 2017-10-05 Area Amministrativa 12404 2017 908 liquidazione lotto fatture ENERPETROLI del 30/09/2017 - aumento impegno di spesa 2017-10-05 Ufficio Pubblica Istruzione 12405 2017 907 Impegno di spesa per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2017 2017-10-05 Ufficio Museo del Fiore 12406 2017 906 Espropriazione per pubblica utilità dell’immobile sito ad Acquapendente in Frazione Torre Alfina Località San Rocco precedentemente destinato a Mattatoio Comunale con annessa area scoperta pertinenziale. Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - MEF- Dipartimento amministrazione generale personale e servizi della indennità di espropriazione. 2017-10-03 Ufficio Tecnico 12407 2017 905 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Solco alla trincea"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione saldo completamento sito web e QR code." 2017-10-03 Ufficio Biblioteca 12408 2017 904 Impegno e liquidazione spesa per evento con Prefetto di Viterbo 2017-10-02 Ufficio Biblioteca 12409 2017 903 Impegno e liquidazione spesa per parte quota associativa 2017 del Museo della Città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2017-10-02 Ufficio Biblioteca 12410 2017 902 Liquidazione - Rimborso spese Direttore Museo della Città dott. Andrea Alessi, periodo Luglio-settembre 2017 2017-10-02 Ufficio Biblioteca 12411 2017 901 Impegno e liquidazione spesa per inserzione pubblicitaria 2017-09-30 Ufficio Biblioteca 12412 2017 900 Liquidazione acquisto manualistica Ufficio Museo del Fiore 2017-09-29 Ufficio Museo del Fiore 12413 2017 899 Impegno spesa fornitura n. 3.000 buste per atti giudiziari - P.M. sas 2017-09-28 Area polizia locale 12414 2017 898 impegno spesa acquisto nuova batteria per mezzo FIAT Panda CY555LC 2017-09-28 Ufficio agricoltura 12415 2017 897 impegno spesa acquisto nuova batteria per mezzo IVECO CL950EP 2017-09-28 Ufficio Pubblica Istruzione 12416 2017 896 Oggetto: impegno spesa manutenzione scuolabus CW815ZM e DS926XY 2017-09-28 Ufficio Pubblica Istruzione 12417 2017 895 Dotazione vestiario al personale addetto al servizio di Protezione Civile. Impegno di spesa e liquidazione imponibile 2017-10-13 Ufficio Tecnico 12418 2017 894 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, via Cantorrivo” Approvazione e Liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento CIG: 645653660E CUP: F43D15000920006" 2017-10-11 Ufficio Tecnico 12419 2017 893 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012. Interventi Capoluogo , Insediamenti produttivi e Frazioni. Ripristino muro di sostegno in loc. San Rocco – Frazione Torre Alfina. Interventi urgenti effettuati subito dopo l’evento Approvazione rendicontazione della spessa complessivamente occorsa 2017-10-09 Ufficio Tecnico 12420 2017 892 "Estate Comune ""Urban Vision festival 2017"" - Impegno e saldo liquidazione spesa" 2017-10-07 Ufficio Turismo e Sport 12421 2017 891 Procedimento penale n. 4595/2015 R.G. innanzi al Tribunale di Viterbo Rimborso spese legali a dipendente in quiescenza a seguito di archiviazione disposta in data 03.05.2017 dal GIP del Tribunale di Viterbo - Assunzione impegno di spesa e liquidazione. 2017-10-07 Area Amministrativa 12422 2017 890 Borse lavoro finalizzate all'inclusione sociale attiva soggetti in svantaggio e giovani inoccupati - liquidazione mese di settembre 2017 2017-10-06 Area Amministrativa 12423 2017 889 approvazione e rimborso rendiconti economato per spese sostenute dal 01.04.2017 al 31.08.2017 2017-10-03 Area Amministrativa 12424 2017 888 Liquidazione spesa per opere di manutenzione straordinaria casale Podernovo 2017-09-19 Area Riserva Naturale 12425 2017 887 Liquidazione forniture per adesione a manifestazione i Vini del Barbarossa 2017-09-19 Area Riserva Naturale 12426 2017 886 liquidazione pulizie mese di agosto 2017-09-19 Area Riserva Naturale 12427 2017 885 Liquidazione ditta Graphisphaera di Goretti Cesare per le modifiche e integrazione apportate al sistema informativo della Riserva Naturale Monte Rufeno 2017-09-19 Area Riserva Naturale 12428 2017 884 Liquidazione riparazione potatore ditta Capocchi 2017-09-19 Area Riserva Naturale 12429 2017 883 assunzione a tempo indeterminato di n.1 lavoratore appartenente alla categoria B - assunzione ai sensi della Legge 68/99 2017-10-02 Ufficio Tecnico 12430 2017 882 Aggiudicazione definitiva affidamento dei servizi di gestione del Museo della Città 2017-09-29 Ufficio Biblioteca 12431 2017 881 Aggiudicazione definitiva affidamento dei servizi di gestione del Museo del fiore 2017-09-29 Ufficio Museo del Fiore 12432 2017 880 Liquidazione gestione servizi del Museo del fiore luglio – agosto 2017. 2017-09-27 Ufficio Museo del Fiore 12433 2017 879 Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z40200B5F9. 2017-09-27 Ufficio Museo del Fiore 12434 2017 878 Acquisto Modem Biblioteca 2017-09-26 Ufficio Biblioteca 12435 2017 877 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno 2017-09-26 Ufficio Assistenza e Sanità 12436 2017 876 Impegno e liquidazione spesa per Canone annuale software XPrimo per la prenotazione e pagamenti on line degli impianti sportivi comunali 2017-09-26 Ufficio Biblioteca 12437 2017 875 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spese per INCUNABULA. Miscellanea di studi e ricerche" 2017-09-26 Ufficio Biblioteca 12438 2017 874 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A LUGLIO - AGOSTO 2017 2017-09-26 Ufficio Tecnico 12439 2017 873 Manutenzione strade comunali - Impegno spesa fino al 08/08/2017 2017-09-25 Ufficio Tecnico 12440 2017 872 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Impegno di spesa Agosto – Settembre 2017 2017-09-25 Ufficio Tecnico 12441 2017 871 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa fino al 08/08/2017 2017-09-25 Ufficio Tecnico 12442 2017 870 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa fino al 08/08/2017 2017-09-25 Ufficio Tecnico 12443 2017 869 Liquidazione lotto fatture del 15/09/2017 Enerpetroli 2017-09-23 Ufficio Pubblica Istruzione 12444 2017 868 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali 2017-09-23 Ufficio Pubblica Istruzione 12445 2017 867 impegno e liquidazione fornitura gasolio mezzi comunali ditta Socopp 2017-09-23 Ufficio Pubblica Istruzione 12446 2017 866 Bando “InterAzioni”. Liquidazione contributo economico a sostegno delle attività culturali delle associazioni “Te.Bo.” e “La Rosa d’Oro” 2017-09-22 Ufficio Biblioteca 12447 2017 865 Impegno di spesa per acquisto Software gestione SIT comunale e CDU on-line ditta GENEGIS GI srl (Milano). 2017-09-21 Ufficio Tecnico 12448 2017 864 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER COLLAUDO STATICO 2017-09-19 Ufficio Tecnico 12449 2017 863 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mesi di Giugno – Luglio 2017 2017-09-19 Ufficio Tecnico 12450 2017 862 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mesi di Giugno - Luglio 2017 2017-09-19 Ufficio Tecnico 12451 2017 861 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mesi di Giugno - Luglio 2017 2017-09-19 Ufficio Tecnico 12452 2017 860 Pubblica illuminazione Impegno e liquidazione di spesa bimestre Luglio - Agosto 2017 2017-09-19 Ufficio Tecnico 12453 2017 859 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa 2017-09-19 Ufficio Tecnico 12454 2017 858 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2017-09-19 Ufficio Tecnico 12455 2017 857 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2017-09-19 Ufficio Tecnico 12456 2017 856 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza edificio scolastico piazza S. Maria Maddalena 2 Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione prestazioni professionali per progettazione e direzione lavori CUP: F44H15001170002 2017-09-19 Ufficio Tecnico 12457 2017 855 Impegno di spesa per acquisto Unità di Copia Disco di Rete (Nas) - Buffalo LS220DE-EU - CIG Z381FE21EC 2017-09-19 Area Amministrativa 12458 2017 854 LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2017-09-19 Ufficio Tecnico 12459 2017 853 Liquidazione parziale di spesa per acquisto pacchetto Software per progetto ANPR Ditta Maggioli Spa - CIG ZAA1B06D86 2017-09-19 Area Amministrativa 12460 2017 852 Liquidazione di spesa per acquisto PC Ufficio del Sindaco - CIG ZB31F8AA9C 2017-09-18 Area Amministrativa 12461 2017 851 Liquidazione lotto fatture Enerpetroli del 31/08/2017 2017-09-16 Ufficio Pubblica Istruzione 12462 2017 850 Liquidazione di spesa per acquisto Stampante Laser HP Color Laserjet M452 DN Ufficio del Sindaco - CIG Z231F9C178 2017-09-18 Area Amministrativa 12463 2017 849 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2017-09-25 Ufficio Assistenza e Sanità 12464 2017 848 liquidazione fattura Mobilferro fornitura arredamenti scuola elementari 2017-09-16 Ufficio Pubblica Istruzione 12465 2017 847 Impegno e liquidazione spesa per Acquisto libri Biblioteca Comunale 2017 2017-09-16 Ufficio Biblioteca 12466 2017 846 Liquidazione di spesa per attività di aggiornamento applicativo SicraWeb periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 Ditta HS Amiata - CIG Z431F3B035 2017-09-15 Area Amministrativa 12467 2017 845 Liquidazione di spesa per attività di supporto informatico presso la sede dell' Ente Ditta HS Amiata Srl - CIG ZF91F3AF42 2017-09-15 Area Amministrativa 12468 2017 844 Liquidazione manutenzione annuale parcometri Siemens mesi luglio e agosto 2017 - SIS srl 2017-09-09 Ufficio di Polizia Locale 12469 2017 843 Variazione tra gli stanziamenti del FPV e gli stanziamenti correlati ex art. 175 co.5 quater lett. b) 2017-09-26 Area Finanziaria 12470 2017 842 Liquidazione indennità di turno mese di agosto 2017-09-18 Area Riserva Naturale 12471 2017 841 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA DI INVITO -BANDO DISCIPLINARE DI GARA. 2017-09-26 Ufficio Tecnico 12472 2017 840 Sostituzione borsa lavoro del servizio Cultura-Biblioteca 2017-09-26 Ufficio Biblioteca 12473 2017 839 liquidazione indennità di turno mese di agosto 2017 2017-09-25 Area Finanziaria 12474 2017 838 liquidazione indennità art.7 comma 1 CCNL 09/05/2006 2017-09-25 Area Finanziaria 12475 2017 837 liquidazione saldo progetto pubblicazioni e notificazioni anno 2016 2017-09-25 Area Finanziaria 12476 2017 836 liquidazione indennità capo operaio anno 2016 2017-09-25 Area Finanziaria 12477 2017 835 liquidazione indennità di rischio anno 2016 2017-09-25 Area Finanziaria 12478 2017 834 liquidazione Retribuzione di Risultato Responsabili delle U.O. anno 2016 2017-09-23 Area Finanziaria 12479 2017 833 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per il ""Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale”" 2017-09-21 Ufficio Tecnico 12480 2017 832 Contrazione prestito per il finanziamento del progetto Riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport ad uso del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” dell’Istituto Tecnico Industriale 2017-09-21 Area Finanziaria 12481 2017 831 Liquidazione e impegno spesa Avv. Filippo Marcacci per Decreto ingiuntivo n. 684/2017 Tribunale di Viterbo. 2017-09-20 Area Amministrativa 12482 2017 830 impegno acquisto libri scuola elementare 2017-09-14 Ufficio Pubblica Istruzione 12483 2017 829 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2017-09-14 Ufficio Tecnico 12484 2017 828 Sistemazione aree urbane e periurbane Rettifica Determinazione n° 475 del 26/05/2017 Liquidazione a saldo fondo art. 93 D.lgs 163/2006 attualmente sostituito dall’Art. 113 del D.lgs 50/2016 2017-09-14 Ufficio Tecnico 12485 2017 827 Rettifica parziale determina n. 687/2017 2017-09-11 Ufficio Tecnico 12486 2017 826 Contributo una tantum a persone in stato di bisogno. 2017-09-14 Ufficio Assistenza e Sanità 12487 2017 825 Affidamento incarico redazione bilancio consolidato esercizio 2016. Impegno spesa 2017-09-14 Area Finanziaria 12488 2017 824 CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. 2017-09-04 Ufficio Assistenza e Sanità 12489 2017 823 impegno spesa borse lavoro finalizzate all'inclusione sociale attiva soggetti in svantaggio e giovani inoccupati - liquidazione mesi di luglio e agosto 2017 2017-09-11 Area Amministrativa 12490 2017 822 Impegno spesa secondo semestre e liquidazione terzo trimestre per integrazione rette Casa di Riposo San Giuseppe anno 2017. 2017-09-07 Ufficio Assistenza e Sanità 12491 2017 821 Liquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di agosto 2017 ditta Job Solution 2017-09-07 Area Amministrativa 12492 2017 820 Rettifica parziale determina n. 759/2017. 2017-09-07 Ufficio Biblioteca 12493 2017 819 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani per Ufficio stampa. Agosto 2017 2017-09-05 Ufficio Biblioteca 12494 2017 818 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Agosto 2017 2017-09-05 Ufficio Biblioteca 12495 2017 817 Liquidazione spesa servizio stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI 2017-09-05 Area Finanziaria 12496 2017 816 Impegno e liquidazione spesa fornitura bollettari e buste intestate 2017-09-05 Area Finanziaria 12497 2017 815 Impegno e liquidazione fornitura materiale di cancelleria ditta GBR Rossetto S.p.A. 2017-09-05 Area Finanziaria 12498 2017 814 Contributi spese farmaceutiche 2017-09-04 Ufficio Assistenza e Sanità 12499 2017 813 Contributi una tantum a famiglie con minori 2017-09-04 Ufficio Assistenza e Sanità 12500 2017 812 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Via G. B. Casti; Parcheggio Stadio Comunale Affidamento ed impegno di spesa 2017-09-02 Ufficio Tecnico 12501 2017 811 liquidazione Coop. Tuscia Sociale per somministrazione pasti a domicilio persone in stato di bisogno mese di Luglio 2017 2017-09-09 Ufficio Assistenza e Sanità 12502 2017 810 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per somminastrazione pasti a domicilio mese di luglio 2017. 2017-09-04 Ufficio Assistenza e Sanità 12503 2017 809 impegno spesa e liquidazione inserimenti lavorativi mesi di luglio-settembre 2017 2017-09-09 Ufficio Assistenza e Sanità 12504 2017 808 Impianti fotovoltaici su serre Liquidazione somma sig.ri Camilli Piero e Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2017 2017-09-02 Ufficio Tecnico 12505 2017 807 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 5° bimestre 2017 2017-09-02 Area Amministrativa 12506 2017 806 Liquidazione spesa manifestazione 25 Aprile 2017 2017-08-29 Ufficio Turismo e Sport 12507 2017 805 Impegno di spesa Scarpinata a Monte Rufeno 2017 2017-08-29 Ufficio Turismo e Sport 12508 2017 804 Liquidazione di spesa Canone Bimestrale servizio Hot-Spot ditta Digital Telecommunication service srl - 5° Bimestre 2017 - CIG Z6E1CE9059 2017-08-26 Area Amministrativa 12509 2017 803 Liquidazione spesa canone annuo 2017 servizio visure ACI-PRA 2017-09-02 Ufficio di Polizia Locale 12510 2017 802 Liquidazione spesa manutenzione parcometri Siemens maggio-luglio 2017 - Ditech srl 2017-09-02 Ufficio di Polizia Locale 12511 2017 801 impegno spesa per accertamenti sanitari D.Lgs.81/2008 borse lavoro 2017-08-31 Area Finanziaria 12512 2017 800 Nomina commissione giudicatrice valutazione offerte gara pubblica per affidamento del servizio mensa scolastica e servizio accessorio pasti per anziani 2017-08-30 Ufficio Biblioteca 12513 2017 799 Liquidazione NGR Coop Società Cooperativa A.R.L. organizzazione spettacolo musicale Iron Mais - Viaggio nella Civiltà Contadina ed Artigiana 2017. 2017-08-29 Ufficio Turismo e Sport 12514 2017 798 impegno e liquidazione consulenza nutrizionista Dott. Rosatelli per revisione menù bando di gara menza 2017-08-24 Ufficio Pubblica Istruzione 12515 2017 797 Liquidazione lotto fatture enerpetroli del 15/08/2017 2017-08-23 Ufficio Pubblica Istruzione 12516 2017 796 Liquidazione di spesa per Canone Annuale servizio di Firma Digitale Sindaco periodo Agosto 2017 - 2018 CIG Z9D1F9E54B 2017-08-22 Area Amministrativa 12517 2017 795 impegno di spesa per collaudo gru Mahindra 2017-08-24 Area Riserva Naturale 12518 2017 794 Impegno spesa per manutenzione antenne nanostation 2017-08-18 Area Riserva Naturale 12519 2017 793 Impegno liquidazione Enerpetroli 2017-08-18 Area Riserva Naturale 12520 2017 792 Impegno spesa per partecipazione eventi e pubblicizzazione prodotti natura in campo 2017-08-18 Area Riserva Naturale 12521 2017 791 Impegno spesa per aggiornamento Sistema Informativo turistico 2017-08-18 Area Riserva Naturale 12522 2017 790 Liquidazione cooperativa Tuscia Sociale per somministrazione pasti a domicilio a persone in stato di bisogno. Mese di Giugno 2017.- 2017-08-03 Ufficio Assistenza e Sanità 12523 2017 789 Liquidazione CooperativaTtuscia Sociale per sopmministrazione pasti a domicilio mesi di giugno 2017.- 2017-08-03 Ufficio Assistenza e Sanità 12524 2017 788 liquidazione Ditta marco fiaschi riparazione sistema video sorveglianza 2017-08-18 Area Riserva Naturale 12525 2017 787 liquidazione pulizie mese di luglio 2017-08-18 Area Riserva Naturale 12526 2017 786 Liquidazione ditta Giancarlo Fastelli riparazione portellone autobus 2017-08-18 Area Riserva Naturale 12527 2017 785 Liquidazione ditta Halley assistenza 2° semestre 2017-08-18 Area Riserva Naturale 12528 2017 784 Liquidazione ditta Patrignani riparazione Mahindra 2017-08-18 Area Riserva Naturale 12529 2017 783 Liquidazione ditta EL.CA 2017-08-18 Area Riserva Naturale 12530 2017 782 liquidazione indennità mese di luglio 2017-08-18 Area Riserva Naturale 12531 2017 781 Impegno e liquidazione contributi A.N.A.C. per gare di appalto Anni 2011 e 2014 2017-07-27 Area Amministrativa 12532 2017 780 Impegno di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali estate 2017 al Museo del Fiore. 2017-08-19 Ufficio Museo del Fiore 12533 2017 779 Impegno gestione servizi del Museo del fiore luglio – agosto 2017 2017-08-19 Ufficio Museo del Fiore 12534 2017 778 Concessione contributo per opera di restauro della statua di Girolamo Fabrizio. 2017-08-16 Ufficio Biblioteca 12535 2017 777 Liquidazione di spesa per servizio di Conservazione Digitale a Norma di Documenti informatici periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 Ditta Maggioli Spa - CIG ZEF1E4E6E5 2017-08-08 Area Amministrativa 12536 2017 776 liquidazione indennita' di turno mese di luglio 2017 2017-08-23 Area Finanziaria 12537 2017 775 liquidazione lavoro straordinario 1^ semestre 2017 2017-08-23 Area Finanziaria 12538 2017 774 "Impegno di spesa concerto Iron Mais in occasione della manifestazione ""Viaggio nella Civiltà Contadina ed Artigiana"" 2017" 2017-08-19 Ufficio Turismo e Sport 12539 2017 773 D.Lgs.267/2000 art.86 comma 2 - impegno spesa oneri previdenziali 2017-08-17 Area Finanziaria 12540 2017 772 Contributo Associazione Rock Birra party organizzazione Rock birra festival 2017 2017-08-11 Ufficio Turismo e Sport 12541 2017 771 Contributo Pro Loco Torre Alfina Festa di S.Bernardino e Madonna del S.Amore 2017-08-16 Ufficio Turismo e Sport 12542 2017 770 Contributo una -tantum a persone in stato di bisogno 2017-08-10 Ufficio Assistenza e Sanità 12543 2017 769 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per il ""Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale"" CIG: 7180069C5E CUP: F41E15000310004" 2017-08-11 Ufficio Tecnico 12544 2017 768 Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). CIG 71783956F2 CUP F44E17000640004 2017-08-09 Ufficio Tecnico 12545 2017 767 Nomina commissione giudicatrice valutazione offerte gara pubblica affidamento servizi di custodia, didattici e gestione del Museo del Fiore di Acquapendente 2017-08-10 Ufficio Biblioteca 12546 2017 766 Nomina commissione giudicatrice valutazione offerte gara pubblica affidamento servizi di custodia, didattici e gestione del Museo della Città di Acquapendente 2017-08-10 Ufficio Biblioteca 12547 2017 765 Liquidazione Sig.r Catocci Fabio per Bianchi Francesca per eliminazione barriere architteniche negli edifici privati L.13/1989.Fondi regionali 2017-08-09 Ufficio Assistenza e Sanità 12548 2017 764 Liquidazione cooperativa OMNIA di Tivoli per gestione asilo nido intercomunale. Mesi di Gennaio-Luglio 2017 2017-08-09 Ufficio Assistenza e Sanità 12549 2017 763 Contributo Associazione Pro Loco Acquapendente organizzazione iniziative estive 2017 2017-08-09 Ufficio Turismo e Sport 12550 2017 762 Impegno di spesa per Canone Annuale servizio di Firma Digitale Sindaco periodo Agosto 2017 - 2018 CIG Z9D1F9E54B 2017-08-09 Area Amministrativa 12551 2017 761 Impegno di spesa per acquisto Stampante Laser HP Color Laserjet M452 DN Ufficio del Sindaco - CIG Z231F9C178 2017-08-08 Area Amministrativa 12552 2017 760 Liquidazione spesa fornitura dispositivo verifica banconote - 3P di Pallini paolo & C. snc 2017-08-08 Ufficio di Polizia Locale 12553 2017 759 Impegno gestione servizio di comunicazione istituzionale pubblica e ufficio stampa 2017-08-07 Ufficio Biblioteca 12554 2017 758 Impegno spesa asilo nido intercomunale anno 2017.- 2017-08-07 Ufficio Assistenza e Sanità 12555 2017 757 Impegno spesa contributo Regione Lazio per eliminazione barriere architettoniche edifici privati L.13/1989. 2017-08-07 Ufficio Assistenza e Sanità 12556 2017 756 Liquidazione di spesa per rinnovo ed incremento spazio di sicurezza della Casella PEC Istituzionale denominata comunecaquapendente@legalmail.it - versione Gold - CIG ZBA1F801E5 2017-08-04 Area Amministrativa 12557 2017 755 impegno e liquidazione spesa per fornitura pasti scuola infanzia R.T.I. CAMST e Tuscia Sociale Giugno 2017 2017-08-04 Ufficio Pubblica Istruzione 12558 2017 754 Impegno e liquidazione spesa fornitura pasti scuola primaria RTI CAMST e Coop Tuscia Sociale mese di Giugno 2017 2017-08-04 Ufficio Pubblica Istruzione 12559 2017 753 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani per Ufficio stampa. Luglio 2017 2017-08-04 Ufficio Biblioteca 12560 2017 752 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Luglio 2017 2017-08-04 Ufficio Biblioteca 12561 2017 751 Liquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di luglio 2017 Ditta Job Solution 2017-08-04 Area Amministrativa 12562 2017 750 Contributo Associazione la Pineta lavori di manutenzione Pineta comunale 2017-08-04 Ufficio Turismo e Sport 12563 2017 749 liquidazione lotto fatture enerpetroli luglio 2017 2017-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 12564 2017 748 liquidazione spesa per progetto aiuto compiti scuola primaria periodo Gennaio - Maggio 2017 2017-07-28 Ufficio Pubblica Istruzione 12565 2017 747 Affidamento incarico servizi IVA anno 2017. Approvazione schema di convenzione. Impegno spesa 2017-08-01 Area Finanziaria 12566 2017 746 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Affidamento incarico professionale per completamento ed approfondimento indagini archeologiche CUP: F47B15000300006 2017-07-18 Ufficio Tecnico 12567 2017 745 Liquidazione Cooperativa Risorse per assistenza scolastica alunni diversamente abili. Mesi di Giugno 2017.- 2017-08-03 Ufficio Assistenza e Sanità 12568 2017 744 Contributi una tantum a persone in stato di bisogno. 2017-08-03 Ufficio Assistenza e Sanità 12569 2017 743 Proroga incarico ed impegno spesa Cooperativa Tuscia Sociale di Acquapendente per somministrazione e trasporto pasti a domicilio dal 01.08.2017 al 15.09.2017. 2017-08-03 Ufficio Assistenza e Sanità 12570 2017 742 Rimborso somme TA.RI. anno 2016 2017-08-02 Area Finanziaria 12571 2017 741 Restituzione somme TA.RI. incassate per conto del Comune di Bollate 2017-08-02 Area Finanziaria 12572 2017 740 Liquidazione spesa abbonamento on line Memoweb anno 2017 2017-08-02 Area Finanziaria 12573 2017 739 indennità di fine mandato sindaco Bambini Alberto - Liquidazione 2017-08-04 Area Finanziaria 12574 2017 738 Liquidazione addestramenti procedura TARI in modalità remoto 2017-08-02 Area Finanziaria 12575 2017 737 Impegno e liquidazione spesa fornitura carta per uffici comunali 2017-08-01 Area Finanziaria 12576 2017 736 Impegno di spesa per acquisto PC Ufficio del Sindaco - CIG ZB31F8AA9C 2017-08-01 Area Amministrativa 12577 2017 735 Affidamento servizi di manutenzione verde pubblico capoluogo e frazioni, impianti sportivi, bagni pubblici, manutenzione e pulizia cimiteri con assistenza ai servizi necroscopici. Aggiudicazione definitiva 2017-07-27 Ufficio Tecnico 12578 2017 734 Liquidazione 50% Arci Solidarietà Viterbo per richiedenti asilo e rifugiati politici anno 2017 posti ordinari ed aggiuntivi. Periodo 01.01.2017 - 30.06.2017.- 2017-08-03 Ufficio Assistenza e Sanità 12579 2017 733 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2017-07-26 Ufficio Tecnico 12580 2017 732 Liquidazione somme a favore Polisportiva Aquesio 2017-07-22 Ufficio Tecnico 12581 2017 731 Materiali vari per la segnaletica stradale Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali per segnaletica verticale 2017-07-26 Ufficio Tecnico 12582 2017 730 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. Pagamento diritti e acquisto marche da bollo per deposito Collaudo Statico 2017-08-01 Ufficio Tecnico 12583 2017 729 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa Luglio 2017 2017-07-28 Ufficio Tecnico 12584 2017 728 Impegno di spesa per rinnovo ed incremento spazio di sicurezza della Casella PEC Istituzionale denominata comuneacquapendente@legalmail.it - versione Gold - CIG ZBA1F801E5 2017-07-28 Area Amministrativa 12585 2017 727 Impegno di spesa per acquisto Copertine Atti di Morte e Copertine per Schede di Famiglia - Ufficio Anagrafe - CIG Z5F1F7FB04 2017-07-28 Area Amministrativa 12586 2017 726 Liquidazione di spesa per acquisto Registri Inumazioni e Tumulazioni e rilegatura Registri Stato Civile e Cittadinanza Anno 2016 - CIG Z9D1D7D01A 2017-07-28 Area Amministrativa 12587 2017 725 Impegno e liquidazione lavori manutenzione tagliando scuolabus DS926XY ditta CEAR 2017-07-28 Ufficio Pubblica Istruzione 12588 2017 724 liquidazione spesa manutenzione e tagliando scuolabus comunale EG896VJ ditta CEAR 2017-07-28 Ufficio Pubblica Istruzione 12589 2017 723 Liquidazione di spesa per acquisto Fogli Carta Pergamena e Pergamene per stipula Unioni Civili - Ufficio Stato Civile - CIG Z7A1DB49C2 2017-07-28 Area Amministrativa 12590 2017 722 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2017-07-31 Ufficio Tecnico 12591 2017 721 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa Luglio 2017 2017-07-28 Ufficio Tecnico 12592 2017 720 Affidamento in concessione della struttura turistico-ricettiva denominata “La Ripa” Affidamento/Aggiudicazione definitiva. 2017-07-19 Ufficio Tecnico 12593 2017 719 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa Luglio 2017 2017-07-28 Ufficio Tecnico 12594 2017 718 Affidamento fornitura ed impegno spesa acquisto dispositivo verifica banconote - 3P di Pallini Paolo & C. snc 2017-07-27 Ufficio di Polizia Locale 12595 2017 717 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione di spesa per bonifica ambientale Uffici Comunali 2017-07-26 Ufficio Tecnico 12596 2017 716 Liquidazione gestione servizi del Museo della Città aprile - giugno 2017 2017-07-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 12597 2017 715 liquidazione spesa per servizio vigilatrici coop risorse mesi Giugno 2017 cooperativa risorse 2017-07-25 Ufficio Pubblica Istruzione 12598 2017 714 Liquidazione fattura studio legale Burchielli per procedimento ingiunzione pagamento e conciliazione Coop. Elce. 2017-07-22 Area Amministrativa 12599 2017 713 Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi – Comune di Acquapendente Pagamento diritti per deposito Collaudo Statico 2017-07-27 Ufficio Tecnico 12600 2017 712 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza edificio scolastico piazza S. Maria Maddalena 2 Approvazione e Liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento CIG: Z7919C4EA9 CUP: F44H15001170002 2017-07-27 Ufficio Tecnico 12601 2017 711 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza edificio scolastico piazza S. Maria Maddalena 2 Approvazione Quadro Economico rimodulato post-gara e per variata distribuzione di spesa nelle somme a disposizione CIG: Z7919C4EA9 CUP: F44H15001170002 2017-07-27 Ufficio Tecnico 12602 2017 710 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa e liquidazione pulizia e messa in sicurezza scarpata sottostante Via XXV Aprile 2017-07-26 Ufficio Tecnico 12603 2017 709 Acquisto fiori e piante stagionali per aree verdi e decoro urbano Impegno e Liquidazione di spesa 2017-07-26 Ufficio Tecnico 12604 2017 708 Pubblica illuminazione Impegno e liquidazione di spesa bimestre Maggio - Giugno 2017 2017-07-26 Ufficio Tecnico 12605 2017 707 Pubblica illuminazione Impegno e liquidazione di spesa bimestre Marzo - Aprile 2017 2017-07-26 Ufficio Tecnico 12606 2017 706 Pubblica illuminazione Impegno e liquidazione di spesa bimestre Gennaio – Febbraio 2017 2017-07-26 Ufficio Tecnico 12607 2017 705 Servizio manutenzione strade comunale – Impegno e liquidazione di spesa acquisto lastre di pietra per manutenzione viabilità urbana 2017-07-26 Ufficio Tecnico 12608 2017 704 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A GIUGNO 2017 2017-07-26 Ufficio Tecnico 12609 2017 703 Liquidazione di spesa per acquisto toner fotocopiatrice MP 2000 Aficio in uso all'Ufficio Tecnico, ai Servizi Sociali e all'Ufficio Commercio. 2017-07-26 Ufficio Tecnico 12610 2017 702 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2017-07-26 Ufficio Tecnico 12611 2017 701 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiali 2017-07-26 Ufficio Tecnico 12612 2017 700 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2017-07-26 Ufficio Tecnico 12613 2017 699 Acquisto fiori e piante stagionali per aree verdi e decoro urbano Liquidazione di spesa 2017-07-26 Ufficio Tecnico 12614 2017 698 Impegno e liquidazione rimborso spese ad Associazione TE.BO in acconto alle spese sostenute per gestione Scuola Comunale di Musica anno scolastico 2016/2017 2017-07-21 Ufficio Pubblica Istruzione 12615 2017 697 Impegno e liquidazione spesa per relazione “I giardini di Torre Alfina” di Alice Silvia Legé” 2017-07-25 Ufficio Biblioteca 12616 2017 696 "LR 26/2009. Progetto ""Dal Pop-up all’editoria digitale” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Impegno e liquidazione spesa per parziale fornitura volumi per progetto ""Bookiamo lo schermo""." 2017-07-25 Ufficio Biblioteca 12617 2017 695 Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I Anno 2017 - CIG Z391F7113A. 2017-07-24 Ufficio Tecnico 12618 2017 694 impegno di spesa ed affidamento lavori per opere di manutenzione straordinaria casale Podernovo 2017-07-19 Area Riserva Naturale 12619 2017 693 Liquidazione spesa per attività prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Gen. - Giu. 2017 2017-07-24 Ufficio Biblioteca 12620 2017 692 Impegno di spesa liquidazione acquisto materiale sportivo per minipodistica 25 Aprile 2017-07-21 Ufficio Turismo e Sport 12621 2017 691 Liquidazione spesa fornitura cancelleria ufficio P.L. - Sisters srl 2017-07-20 Ufficio di Polizia Locale 12622 2017 690 Liquidazione fattura per assistenza e partecipazione con Enti per pagamento oneri Erproprio Beccaglia - Studio legale Burchielli, Ronchini e Paggetti. 2017-07-20 Area Amministrativa 12623 2017 689 Invito ditte procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 dell’appalto dei servizi di custodia, didattici e gestione del Museo della città di Acquapendente 2017-07-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 12624 2017 688 Invito ditte procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 dell’appalto dei servizi di custodia, didattici e gestione del Museo del fiore di Acquapendente 2017-07-26 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 12625 2017 687 Liquidazione Soc. SECOIN per ripiano perdite 2017-07-24 Ufficio Tecnico 12626 2017 686 Rettifica determinazione n. 685 del 17/7/2017 2017-07-22 Ufficio Biblioteca 12627 2017 685 Determina a contrarre indizione gara per servizio mensa scolastica e servizio accessorio pasti per anziani. 2017-07-17 Ufficio Biblioteca 12628 2017 684 impegno spesa manutenzione tagliando scuolabus EG869VJ 2017-07-19 Ufficio Pubblica Istruzione 12629 2017 683 Liquidazione fattura studio legale Burchielli per recupero crediti ditta Gioacchini per sentenza Tribunale di Viterbo 2017-07-19 Area Amministrativa 12630 2017 682 impegno e liquidazione spesa per fornitura pasti scuola infanzia R.T.I. CAMST e Tuscia Sociale Maggio 2017 2017-07-19 Ufficio Pubblica Istruzione 12631 2017 681 Impegno e liquidazione spesa fornitura pasti scuola primaria RTI CAMST e Coop Tuscia Sociale mese di Maggio 2017 2017-07-19 Ufficio Pubblica Istruzione 12632 2017 680 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione RICOH Mod.MP 5002 - 2° e 3° Trimestre 2017 - CIG Z4216463B3 2017-07-18 Area Amministrativa 12633 2017 679 Impegno spesa per recupero somme per morosità - Studio legale Burchielli - Revoca determina n. 432/2017. 2017-07-14 Area Amministrativa 12634 2017 678 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. Pagamento diritti e acquisto marche da bollo per deposito Relazione a Struttura Ultimata 2017-07-19 Ufficio Tecnico 12635 2017 677 Impegno spesa per assistenza e partecipazione con Enti relativo esproprio Beccaglia - Sudio legale Sutio Associato Burchielli Ronchini Paggetti. 2017-07-17 Area Amministrativa 12636 2017 676 Liquidazione spesa fornitura toner stampante Samsung P.L. - Promo Rigenera srl 2017-07-17 Ufficio di Polizia Locale 12637 2017 675 Impegno spesa per manutenzione portellone posteriore Autobus 2017-07-18 Area Riserva Naturale 12638 2017 674 impegno spesa manutenzione trattore Goldoni 2017-07-18 Area Riserva Naturale 12639 2017 673 impegno di spesa per integrazione sistema videosorveglianza antincendio boschivo 2017-07-18 Area Riserva Naturale 12640 2017 672 liquidazione acquisti per lavori in economia 2017-07-18 Area Riserva Naturale 12641 2017 671 liquidazione fornitura poltrona ditta GBR 2017-07-18 Area Riserva Naturale 12642 2017 670 impegno liquidazione per versamento f23 2017-07-18 Area Riserva Naturale 12643 2017 669 liquidazione manutenzione e revisione UNIMOG 2017-07-17 Area Riserva Naturale 12644 2017 668 liquidazione lavaggio automezzi Riserva 2017-07-17 Area Riserva Naturale 12645 2017 667 impegno liquidazione Enerpetroli mese di giugno 2017-07-17 Area Riserva Naturale 12646 2017 666 liquidazione pulizie mese di giugno 2017-07-13 Area Riserva Naturale 12647 2017 665 impegno spesa liquidazione acquisto carburante REPSOL ITALIA 2017-07-13 Area Riserva Naturale 12648 2017 664 liquidazione indennità di turno mese di giugno 2017-07-06 Area Riserva Naturale 12649 2017 663 liquidazione spesa per servizio vigilatrici coop risorse mesi maggio 2017 Cooperativa Risorse 2017-07-17 Ufficio Pubblica Istruzione 12650 2017 662 liquidazione indennita' di turno mese di giugno 2017 2017-07-18 Area Finanziaria 12651 2017 661 liquidazione spesa pulizia locali scuola primaria ditta job solution Giugno 2017 2017-07-17 Ufficio Pubblica Istruzione 12652 2017 660 liquidazione lotto fatture enerpetroli del 15/06/17 e 30/06/17 2017-07-17 Ufficio Pubblica Istruzione 12653 2017 659 impegno e liquidazione fornitura gasolio mezzi comunali ditta Socopp 2017-07-15 Ufficio Pubblica Istruzione 12654 2017 658 Impegno di spesa liquidazione noleggio bagno chimico per iniziativa sportiva 2017-07-15 Ufficio Turismo e Sport 12655 2017 657 impegno acquisto materiale arredi per aula scuola primaria tramite MEPA 2017-07-15 Ufficio Pubblica Istruzione 12656 2017 656 Luquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di giugno 2017 ditta Job Solution 2017-07-14 Area Amministrativa 12657 2017 655 Impegno spesa e liquidazione lavori manutenzione straordinaria Fiat Panda P.L. - Cear snc 2017-07-11 Ufficio di Polizia Locale 12658 2017 654 Proroga progetto SPRAR per ulteriori mesi tre. Impegno spesa dal 01/01/2017-30/09/02017. 2017-07-11 Ufficio Assistenza e Sanità 12659 2017 653 Contributi una tantum a persone in stato di bisogno. 2017-07-10 Ufficio Assistenza e Sanità 12660 2017 652 Liquidazione Cooperativa Tuscia Sociale per somministrazione pasti caldi mese di Maggio 2017. 2017-07-10 Ufficio Assistenza e Sanità 12661 2017 651 Liquidazione integrazione retta in R.S.A Padre Luigi Monti di Montefiscaone Sig.ra R.L. 2017-07-10 Ufficio Assistenza e Sanità 12662 2017 650 "Impegno di spesa attività di comunicazione social ""Robespierre"" Siena, a favore della World Francigena Ultramarathon" 2017-07-10 Ufficio Turismo e Sport 12663 2017 649 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Giugno 2017 2017-07-07 Ufficio Biblioteca 12664 2017 648 Nuova Proroga Convenzione per l'incarico di Brokeraggio Assicurativo società GBSAPRI S.P.A. 2017-07-07 Area Amministrativa 12665 2017 647 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Maggio 2017 2017-07-07 Ufficio Tecnico 12666 2017 646 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Maggio 2017 2017-07-07 Ufficio Tecnico 12667 2017 645 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Maggio 2017 2017-07-07 Ufficio Tecnico 12668 2017 644 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2017-07-07 Ufficio Tecnico 12669 2017 643 Liquidazione Ditta Rina bandiera fornitura coppe 2017-07-08 Ufficio Turismo e Sport 12670 2017 642 Contributo Associazione Torre Alfina blues per Tuscia Blues Festival 2017 2017-07-08 Ufficio Turismo e Sport 12671 2017 641 impegno e liquidazione strumenti musicali ditta suonostore 2017-07-08 Ufficio Pubblica Istruzione 12672 2017 640 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani per Ufficio stampa. Giugno 2017 2017-07-07 Ufficio Biblioteca 12673 2017 639 impegno spesa per corso di aggiornamento per n.2 dipendenti incaricati di primo soccorso D.Lgs.81/2008 2017-07-17 Area Finanziaria 12674 2017 638 assistenza e supporto giuridico-amministrativa per attività produttive e implementazione Sportello Unico Attività Produttive 2017-07-17 Area Amministrativa 12675 2017 637 Impegno spesa manutenzione parcometri Siemens aprile-luglio 2017 - Ditech srl 2017-07-06 Ufficio di Polizia Locale 12676 2017 636 Liquidazione manutenzione parcometri Parkeon giugno 2017 - SIS srl 2017-07-06 Ufficio di Polizia Locale 12677 2017 635 Impegno gestione servizi del Museo della Città Luglio – Agosto 2017 2017-07-06 Ufficio Biblioteca 12678 2017 634 Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno delle attività culturali “InterAzioni”. Approvazione Graduatoria e riduzione impegno di spesa 2017-07-06 Ufficio Biblioteca 12679 2017 633 Liquidazione spesa per Ufficio stampa del Comune e direttore responsabile periodico Acquapendente Notizie, primo semestre 2017 2017-07-05 Ufficio Biblioteca 12680 2017 632 Impegno di spesa per attività di aggiornamento applicativo SicraWeb periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 Ditta HS Amiata Srl - CIG Z431F3B035 2017-07-05 Area Amministrativa 12681 2017 631 Liquidazione gestione servizi del Museo del fiore aprile – giugno 2017 2017-07-05 Ufficio Museo del Fiore 12682 2017 630 Impegno spesa fornitura cancelleria ufficio P.L. - Sisters srl 2017-07-05 Ufficio di Polizia Locale 12683 2017 629 Liquidazione - Rimborso spese Direttore Museo della Città Dott. Andrea Alessi, periodo aprile-giugno 2017. 2017-07-04 Ufficio Biblioteca 12684 2017 628 nomina commissione accertamento idoneità a svolgere le mansioni del profilo professionale di operaio patente C addetto ai servizi tecnici manutentivi - lavoratore disabile L.68/99 - 2017-07-13 Ufficio Tecnico 12685 2017 627 Liquidazione Cooperativa risorse per assistenza alunni diversamente abili.Mesi di Aprile. Maggio 2017.- 2017-07-04 Ufficio Assistenza e Sanità 12686 2017 626 Contributo a Don Enrico Castauro per attività di GREST. Anno 2017.- 2017-07-04 Ufficio Assistenza e Sanità 12687 2017 625 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per somministrazione pasti mese di maggio 2017.- 2017-07-04 Ufficio Assistenza e Sanità 12688 2017 624 Liquidazione sessione di ativazione e formazione per passaggio a Standard XML 2017-07-04 Area Finanziaria 12689 2017 623 Liquidazione fornitura software per sito internet per calcolo IMU e TASI 2017-07-04 Area Finanziaria 12690 2017 622 Liquidazione spesa per aggiornamento inventari, redazione CE e SP e adeguamento contabilità economico-patrimoniale esercizio finanziario 2016 2017-07-04 Area Finanziaria 12691 2017 621 Impegno di spesa per attività di supporto informatico presso la sede dell' Ente Ditta HS Amiata Srl - CIG ZF91F3AF42 2017-07-04 Area Amministrativa 12692 2017 620 Liquidazione di spesa Canone Bimestrale servizio Hot-Spot ditta Digital Telecommunication service srl - 4° Bimestre 2017 - CIG Z6E1CE9059 2017-07-04 Area Amministrativa 12693 2017 619 Liquidazione di spesa per acquisto Cartellini ed Etichette biadesive per Carte di Identità - Ufficio Anagrafe - CIG Z741E8F75B 2017-07-04 Area Amministrativa 12694 2017 618 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA preventivo di spesa e liquidazione fattura 4° bimestre 2017 2017-07-03 Area Amministrativa 12695 2017 617 Liquidazione assistenza H.S. Amiata Srl assistenza software TARI anno 2017 2017-07-03 Area Finanziaria 12696 2017 616 Liquidazione spese postali anticipate per spedizione avvisi di pagamento TARI anno 2017 2017-07-03 Area Finanziaria 12697 2017 615 Liquidazione assistenza programmi Halley Informatica Srl - I rata 2017 2017-07-03 Area Finanziaria 12698 2017 614 Liquidazione spesa addestamenti procedura IMU 2017-07-03 Area Finanziaria 12699 2017 613 Progetto videosorveglianza urbana comune di Acquapendente Incarico professionale Progettazione Esecutiva, assistenza RUP, Direzione Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione, assistenza rendicontazione. Liquidazione prestazioni relative al Progetto Esecutivo ed Assistenza al R.U.P. 2017-06-30 Ufficio Tecnico 12700 2017 612 Impegno di spesa per acquisto toner fotocopiatrice MP 2000 Aficio in uso all'Ufficio Tecnico, ai Servizi Sociali e all'Ufficio Commercio. 2017-06-30 Ufficio Tecnico 12701 2017 611 Impegno spesa canone annuo servizio visure ACI-PRA 2017-06-30 Ufficio di Polizia Locale 12702 2017 610 Impegno di spesa liquidazione fornitura bacile in maiolica festa dei pugnaloni 2017 2017-06-27 Ufficio Turismo e Sport 12703 2017 609 Impegno e liquidazione spesa per Acquisto libri Biblioteca Comunale 2017 2017-06-27 Ufficio Biblioteca 12704 2017 608 Impegno spesa lavaggio automezzi 2017-06-30 Area Riserva Naturale 12705 2017 607 Liquidazione acquisto potatore 2017-06-30 Area Riserva Naturale 12706 2017 606 impegno spesa per lavori Mitsubishi L200 CZ859HY 2017-06-28 Area Riserva Naturale 12707 2017 605 Impegno spesa per manutenzione Mahindra 2017-06-28 Area Riserva Naturale 12708 2017 604 impegno spesa manutenzione Chiller 2017-06-28 Area Riserva Naturale 12709 2017 603 impegno spesa per riparazione trattore Goldoni 2017-06-28 Area Riserva Naturale 12710 2017 602 Liquidazione partecipazione corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori nei cantieri 2017-06-28 Area Riserva Naturale 12711 2017 601 Liquidazione revisione Punto 2017-06-28 Area Riserva Naturale 12712 2017 600 Assetto organizzato Riserva Naturale Monte Rufeno 2017-06-28 Area Riserva Naturale 12713 2017 599 impegno liquidazione fornitura carburante Enerpetroli 2017-06-27 Area Riserva Naturale 12714 2017 598 Liquidazione fornitura materiale di cancelleria 2017-06-27 Area Riserva Naturale 12715 2017 597 Impegno spesa acquisto toner stampante Samsung P.L. - Promo Rigenera srl 2017-06-26 Ufficio di Polizia Locale 12716 2017 596 Liquidazione fattura per gestione Centro Visite Torre Giulia de Iacopo periodo gennaio-giugno 2017. 2017-06-22 Ufficio Biblioteca 12717 2017 595 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spese per coordinamento attività INCUNABULA. Miscellanea di studi e ricerche" 2017-06-22 Ufficio Biblioteca 12718 2017 594 Liquidazione spesa fornitura dotazione estiva P.L. - Abbigliamento Tuscia Divise 2017-06-27 Ufficio di Polizia Locale 12719 2017 593 Liquidazione fornitura dotazione estiva neo-assunti P.L. - Abbigliamento Tuscia Divise arl 2017-06-22 Ufficio di Polizia Locale 12720 2017 592 Restituzione loculo Cimitero Acquapendente Lotto 1 fila 4^ N. 11 da parte degli Eredi di Muzi Palmira e concessione dello stesso al Sig. Cica Umberto 2017-06-21 Area Amministrativa 12721 2017 591 aumento impegno di spesa e liquidazione fattura spesa per acquisto tende ignifughe scuole elementari f.lli Gaggioli 2017-06-20 Ufficio Pubblica Istruzione 12722 2017 590 iMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO SPORT E TURISMO 2017-06-20 Ufficio Turismo e Sport 12723 2017 589 Impegno e liquidazione premi per 10° Concorso Nazionale “Antica fiera delle campanelle” 2017 2017-06-13 Ufficio Biblioteca 12724 2017 588 Restituzione loculo sito nel Cimitero di Acquapendente lotto 17 fila 5 n. 81 e concessione dello stesso a Benicchi Enrico 2017-05-31 Area Amministrativa 12725 2017 587 Restituzione loculo sito nel cimitero di Acquapendente lotto19 fila 3^ n. 18 da parte del Sig. Nardini Luigi e concessione dello stesso Sig. Guerrini Francesco 2017-04-29 Area Amministrativa 12726 2017 586 RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 584 E 585 DEL 10.7.2017 2017-07-10 Ufficio Biblioteca 12727 2017 585 Determina a contrarre per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 dell’appalto dei servizi di custodia, didattici e gestione del Museo del fiore di Acquapendente 2017-07-10 Ufficio Biblioteca 12728 2017 584 Determina a contrarre per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 dell’appalto dei servizi di custodia, didattici e gestione del Museo della Città di Acquapendente 2017-07-10 Ufficio Biblioteca 12729 2017 583 Impegno e liquidazione fornitura materiale di cancelleria ditta GBR Rossetto S.p.A. 2017-07-03 Area Finanziaria 12730 2017 582 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Solco alla trincea"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. REALIZZAZIONE QR CODE PER I MONUMENTI AI CADUTI" 2017-06-28 Ufficio Biblioteca 12731 2017 581 Contributo una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2017-07-04 Ufficio Assistenza e Sanità 12732 2017 580 Impegno e liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. II semestre 2016 2017-07-05 Area Finanziaria 12733 2017 579 Variante al Piano P.I.P. loc. Campomorino Affidamento incarico professionale 2017-07-05 Ufficio Tecnico 12734 2017 578 rinnovo servizio Posta Basic Easy CIG:Z321F3E965 2017-07-05 Area Amministrativa 12735 2017 577 Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 appalto della gestione della struttura turistico ricettiva “La Ripa”. 2017-07-01 Ufficio Tecnico 12736 2017 576 liquidazione acquisto materiale vario per lavori in economia 2017-06-21 Area Riserva Naturale 12737 2017 575 liquidazione spesa mautenzione e tagliando scuolabus comunale CW815ZM ditta CEAR 2017-06-19 Ufficio Pubblica Istruzione 12738 2017 574 Liquidazione spesa manutenzione straordinaria scuolabus DS926XY ditta CEAR 2017-06-17 Ufficio Pubblica Istruzione 12739 2017 573 impegno spesa per proroga assistenza Halley 2017-06-21 Area Riserva Naturale 12740 2017 572 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa 2017-06-21 Ufficio Tecnico 12741 2017 571 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiali 2017-06-20 Ufficio Tecnico 12742 2017 570 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2017-06-20 Ufficio Tecnico 12743 2017 569 Variazione tra gli stanziamenti del FPV e gli stanziamenti correlati ex art. 175 co.5 quater lett. b) 2017-06-26 Area Finanziaria 12744 2017 568 liquidazione indennità di turno mese di maggio 2017 2017-06-23 Ufficio Personale ed Economato 12745 2017 567 liquidazione produttivita' collettiva anno 2015 personale servizi tecnici-segreteria-cultura, pubbica istruzione-UMA-SUAP e servizi finanziari 2017-06-23 Ufficio Personale ed Economato 12746 2017 566 liquidazione acconto progetto notifiche e pubblicazioni anno 2016 2017-06-23 Ufficio Personale ed Economato 12747 2017 565 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali 2017-06-19 Ufficio Pubblica Istruzione 12748 2017 564 impegno e liquidazione fornitura gasolio mezzi comunali ditta Socopp 2017-06-19 Ufficio Pubblica Istruzione 12749 2017 563 liquidazione spesa per fornitura pasti scuola infanzia R.T.I. CAMST e Tuscia Sociale Aprile 2017 2017-06-17 Ufficio Pubblica Istruzione 12750 2017 562 Impegno e liquidazione spesa fornitura pasti scuola primaria RTI CAMST e Coop Tuscia Sociale mese di Aprile 2017 2017-06-17 Ufficio Pubblica Istruzione 12751 2017 561 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A MAGGIO 2017 2017-06-16 Ufficio Tecnico 12752 2017 560 Contributo Pro Loco di Acquapendente per iniziativa i Vini del barbarossa 2017-06-16 Ufficio Turismo e Sport 12753 2017 559 Liquidazione Associazione Psikè per gestione centro diurno. Fondi piano di zona distrettuale.- 2017-06-15 Ufficio Assistenza e Sanità 12754 2017 558 impegno di spesa per progetto aiuto compiti scuola primaria periodo gennaio maggio 2017 2017-06-14 Ufficio Pubblica Istruzione 12755 2017 557 Impegno spesa per acquisto potatore ad asta 2017-06-20 Area Riserva Naturale 12756 2017 556 Impegno e liquidazione spesa per Acquisto libri Biblioteca Comunale 2017 2017-06-13 Ufficio Biblioteca 12757 2017 555 Impegno di spesa realizzazione oggetti in ceramica per iniziative sportive 2017-06-14 Ufficio Turismo e Sport 12758 2017 554 liquidazione lotto fatture enerpetroli del 31maggio 2017 2017-06-10 Ufficio Pubblica Istruzione 12759 2017 553 Impegno e liquidazione spesa per Presentazione volume “La pala ritrovata” 2017-06-10 Ufficio Biblioteca 12760 2017 552 Liquidazione manutenzione annuale parcometri Parkeon mese maggio 2017 - SIS srl 2017-06-08 Ufficio di Polizia Locale 12761 2017 551 liquidazione di spesa per gestione Sito Web Comune di Acquapendente spese di registrazione Dominio e Spazio Web inclusa la Posta Elettronica generata Anno 2017 - Ditta Graphisphaera di Goretti Cesare - CIG Z151EBEB2F 2017-06-07 Area Amministrativa 12762 2017 550 Impegno e liquidazione fattura ditta CE.A.R. per manutenzione e revisione auto comunale targa CY555LC 2017-06-17 Ufficio agricoltura 12763 2017 549 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa Giugno 2017 2017-06-15 Ufficio Tecnico 12764 2017 548 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa Giugno 2017 2017-06-15 Ufficio Tecnico 12765 2017 547 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa Giugno 2017 2017-06-15 Ufficio Tecnico 12766 2017 546 Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi – Comune di Acquapendente Pagamento diritti per deposito Relazione a Struttura Ultimata 2017-06-15 Ufficio Tecnico 12767 2017 545 Affidamento servizi di manutenzione verde pubblico capoluogo e frazioni, guardiania e pulizia impianti sportivi, custodia e pulizia bagni pubblici, costodia, guardiania, manutenzione cimiteri con assistenza ai servizi necroscopici. 2017-06-17 Ufficio Tecnico 12768 2017 544 impegno spesa manutenzione tagliando scuolabus CW815ZM 2017-06-13 Ufficio Pubblica Istruzione 12769 2017 543 Approvazione verbali per l'assegnazione borse lavoro. 2017-06-16 Area Amministrativa 12770 2017 542 impegno spesa per servizio vigilatrici coop risorse mesi maggio giugno 2017-06-12 Ufficio Pubblica Istruzione 12771 2017 541 impegno spesa liquidazione acquisto frullatore ad immersione per scuola dell'infanzia ditta Euroelettronica 2017-06-01 Ufficio Pubblica Istruzione 12772 2017 540 liquidazione fatture servizio vigilanza scuolabus coop risorse 2017-06-10 Ufficio Pubblica Istruzione 12773 2017 539 Impegno di spesa liquidazione servizi turistici 2017-06-10 Ufficio Turismo e Sport 12774 2017 538 liquidazione spesa pulizia locali scuola primaria ditta job solution 2017-06-10 Ufficio Pubblica Istruzione 12775 2017 537 Impegno spesa trasporto e pasti a domicilio mesi di giugno e luglio 2017. 2017-06-09 Ufficio Assistenza e Sanità 12776 2017 536 Approvazione ruolo TARI anno 2017 2017-06-14 Area Finanziaria 12777 2017 535 Contributo Pro Loco Acquapendente collaborazione Festa Medievale in occasione della European Francigena Marathon 2017-06-09 Ufficio Turismo e Sport 12778 2017 534 Contributo una-tantum casa di Riposo San Giuseppe. 2017-06-09 Ufficio Assistenza e Sanità 12779 2017 533 Contributo Associazione Pro Loco Acquapendente organizzazione festival Urban Vision 2017 2017-06-09 Ufficio Turismo e Sport 12780 2017 532 Liquidazione cooperativa Risorse per assistenza scolastica minori diversamente abili mese di marzo 2017 2017-06-09 Ufficio Assistenza e Sanità 12781 2017 531 Affidamento fornitura e impegno spesa dotazione estiva P.L. anno 2017 - Abbigliamento Tuscia Divise 2017-06-08 Ufficio di Polizia Locale 12782 2017 530 Impegno di spesa per acquisto Software Gestione Servizi Cimiteriali ditta Halley Informatica S.r.l. - CIG Z001EED395 2017-06-08 Area Amministrativa 12783 2017 529 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mesi di Marzo – Aprile 2017 2017-06-08 Ufficio Tecnico 12784 2017 528 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mesi di Marzo - Aprile 2017 2017-06-08 Ufficio Tecnico 12785 2017 527 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mesi di Marzo - Aprile 2017 2017-06-08 Ufficio Tecnico 12786 2017 526 Approvazione bando di concorso e realativo schema di domanda finalizzato alla formazione della graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2017-06-12 Ufficio Assistenza e Sanità 12787 2017 525 Liquidazione indennità di turno mese di maggio 2017-06-09 Area Riserva Naturale 12788 2017 524 liquidazione sostituzione pompa casale Monte Rufeno 2017-06-09 Area Riserva Naturale 12789 2017 523 liquidazione R.M. Impianti automatismo cancello 2017-06-09 Area Riserva Naturale 12790 2017 522 impegno spesa per acquisto sedia ergonomica ufficio direzione 2017-06-07 Area Riserva Naturale 12791 2017 521 Liquidazione acquisto materiale vario per manutenzione 2017-06-07 Area Riserva Naturale 12792 2017 520 Liquidazione manutenzione Mahindra 2017-06-07 Area Riserva Naturale 12793 2017 519 liquidazione manutenzione estintori 2017-06-07 Area Riserva Naturale 12794 2017 518 liquidazione manutenzione caldaie uffici 2017-06-07 Area Riserva Naturale 12795 2017 517 Liquidazione manutenzione Fiat Punto 2017-06-07 Area Riserva Naturale 12796 2017 516 impegno di spesa per revisione Mercedes Unimog 2017-06-07 Area Riserva Naturale 12797 2017 515 Impegno spesa per acquisto batteria per telecamere 2017-06-07 Area Riserva Naturale 12798 2017 514 impegno liquidazione fornitura benzina 2017-06-07 Area Riserva Naturale 12799 2017 513 liquidazione servizio di pulizia mese di maggio 2017-06-07 Area Riserva Naturale 12800 2017 512 approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.03.2017 2017-06-09 Area Finanziaria 12801 2017 511 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani per Ufficio stampa. Maggio 2017 2017-06-06 Ufficio Biblioteca 12802 2017 510 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Maggio 2017 2017-06-06 Ufficio Biblioteca 12803 2017 509 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 2017-06-06 Ufficio Tecnico 12804 2017 508 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2017-06-06 Ufficio Tecnico 12805 2017 507 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 1/2017 2017-06-05 Ufficio Biblioteca 12806 2017 506 Liquidazione pulizia uffici comunalil mese di maggio 2017 Ditta Job Solultion 2017-06-01 Area Amministrativa 12807 2017 505 Affidamento ed impegno di spesa per “SISTEMAZIONE MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE” 2017-06-05 Ufficio Tecnico 12808 2017 504 Impegno spesa per prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, Anno 2107. 2017-06-05 Ufficio Biblioteca 12809 2017 503 Proroga incarico Coop. Tuscia Sociale di Acquapendente per somministrazione e trasporto pasti a domicilio.- 2017-06-05 Ufficio Assistenza e Sanità 12810 2017 502 Liquidazione rette casa di riposo San Giuseppe. 2° trimestre 2017.- 2017-06-05 Ufficio Assistenza e Sanità 12811 2017 501 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione e trasposrto pasti a domicilio. Mese di Aprile 2017.- 2017-06-05 Ufficio Assistenza e Sanità 12812 2017 500 Liquidazione Cooperativa Tuscia Sociale gratuita pasti a domicilio mese di aprile 2017 2017-06-01 Ufficio Assistenza e Sanità 12813 2017 499 Impegno spesa assistenza scolastica per alunni diversamente abili mesi di Aprile-Giugno 2017.- 2017-06-01 Ufficio Assistenza e Sanità 12814 2017 498 Liquidazione fattura incarico componente monocratico nucleo di valutazione anno 2016. 2017-05-31 Area Amministrativa 12815 2017 497 Impegno e liquidazione spesa per attività “In ricordo del Vescovo Francesco Pieri” 2017-05-26 Ufficio Biblioteca 12816 2017 496 Impegno spesa e liquidazione inserimenti lavorativi terapeutici. Mesi di Aprile-Giugno 2017.- 2017-06-05 Ufficio Assistenza e Sanità 12817 2017 495 Impegno Ass.ne Psikè per centro diurno. Fondi piano di zona distrettuale . 2017-06-01 Ufficio Assistenza e Sanità 12818 2017 494 Impegno di spesa e liquidazione contributo per Associazione Te.Bo. 2017-06-01 Ufficio Museo del Fiore 12819 2017 493 Determinazione indennità di carica al Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori. 2017-06-01 Area Amministrativa 12820 2017 492 liquidazione lotto fatture enerpetroli del 30/04/2017 2017-05-31 Ufficio Pubblica Istruzione 12821 2017 491 Acquisto orci in terracotta per aree verdi e decoro urbano affidamento impegno e liquidazione di spesa 2017-05-30 Ufficio Tecnico 12822 2017 490 impegno e liquidazione acquisto buoni mensa ditta Tipografia Ambrosini 2017-05-20 Ufficio Pubblica Istruzione 12823 2017 489 Impegno e Liquidazione acquisto materiale per pulizie scuola primaria 2017-05-30 Ufficio Pubblica Istruzione 12824 2017 488 "Irrogazione sanzione pecuniaria C.I.L.A. ""tardiva"" per realizzazione opere interne studio dentistico sito i n c.so T. Salimbeni n° 13 e censito al Fg. 54 Part. 376 Sub. 1." 2017-05-22 Ufficio Tecnico 12825 2017 487 Liquidazione fattura Studio legale associato Burchielli Ronchini Paggetti per contenzioso Comune di Onano recupero somme eredi Beccaglia 2017-05-26 Area Amministrativa 12826 2017 486 Liquidazione fatture del 15/05/2017 Enerpetroli 2017-05-24 Ufficio Pubblica Istruzione 12827 2017 485 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno. 2017-05-30 Ufficio Assistenza e Sanità 12828 2017 484 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2017-05-29 Ufficio Tecnico 12829 2017 483 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A FEBBRAIO , MARZO, APRILE 2017 2017-05-29 Ufficio Tecnico 12830 2017 482 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per realizzazione interventi in assenza della DIA/SCIA (fienile e rimessa macchine) in loc. Capita, Fg. 82 Part. 40. 2017-05-25 Ufficio Tecnico 12831 2017 481 Irrogazione sanzione pecuniaria accertamento di conformità N. 49/2016 - Realizzazione piscina prefabbricata in loc. predio vitello Vecchio Fg. 67 part. 48 2017-05-25 Ufficio Tecnico 12832 2017 480 Impegno di spesa per gestione Sito Web Comune di Acquapendente spese di registrazione Dominio e Spazio WEB inclusa la Posta Elettronica generata Anno 2017 - Ditta Graphisphaera di Goretti Cesare - CIG Z151EBEB2F 2017-05-24 Area Amministrativa 12833 2017 479 Impegno spesa Avvocato Filippo Marcacci per procedimenti penali in materia di autotutela. 2017-05-24 Area Amministrativa 12834 2017 478 Impegno spesa e liquidazione sostituzione batteria Fiat Panda P.L. - Cear snc 2017-05-23 Ufficio di Polizia Locale 12835 2017 477 Liquidazione fornitura n. 50 blocchi di ricevute di pagamento - Studio Graphic FG 2017-05-23 Ufficio di Polizia Locale 12836 2017 476 impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria su scuolabus DS926XY ditta CeAR 2017-05-23 Ufficio Pubblica Istruzione 12837 2017 475 Sistemazione aree urbane e periurbane Liquidazione a saldo prestazioni per Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione Liquidazione a saldo fondo art. 93 D.lgs 163/2006 attualmente sostituito dall’Art. 113 del D.lgs 50/2016 2017-05-26 Ufficio Tecnico 12838 2017 474 Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di automatismo per cancello 2017-05-23 Area Riserva Naturale 12839 2017 473 Impegno spesa per manutenzione Mahindra 2017-05-22 Area Riserva Naturale 12840 2017 472 Impegno spesa per corso aggiornameto per coordinatore per progettazione e l'esecuzione dei lavori nei cantieri ditta CO. GE.STA 2017-05-22 Area Riserva Naturale 12841 2017 471 liquidazione servizio di pulizie mese di aprile 2017-05-22 Area Riserva Naturale 12842 2017 470 liquidazione stampa pannello in quadricromia digitale 2017-05-22 Area Riserva Naturale 12843 2017 469 Impegno spesa manutenzione estintori 2017-05-22 Area Riserva Naturale 12844 2017 468 vendita braccio retroescavatore Moris Serie 5.5 2017-05-22 Area Riserva Naturale 12845 2017 467 Impegno spesa per revisione Fiat Punto 2017-05-22 Area Riserva Naturale 12846 2017 466 Impegno spesa per acquisto cancelleria 2017-05-22 Area Riserva Naturale 12847 2017 465 Revoca parziale determinazione n.332 del 13/04/2017 e impegno e liquidazione fornitura Enerpetroli mesi di marzo e aprile 2017-05-22 Area Riserva Naturale 12848 2017 464 impegno spesa per manifestazione teatrale per progetto zanzara 2017-05-22 Area Riserva Naturale 12849 2017 463 Impegno spesa per sostituzione motore pompa per alimentazione idrica casale Monte Rufeno 2017-05-22 Area Riserva Naturale 12850 2017 462 impegno spesa per fornitura pasti giornata del censimento del Capriolo 2017-05-02 Area Riserva Naturale 12851 2017 461 liquidazione pulizia locali mensa scuola primaria ditta Job Solution 2017-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 12852 2017 460 impegno e liquidazione fornitura gasolio scuolabus comunale ditta socopp 2017-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 12853 2017 459 impegno e liquidazione fornitura gasolio mezzi comunali ditta Socopp 2017-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 12854 2017 458 Liquidazione fatture Enerpertoli aprile 2017 2017-05-20 Ufficio Pubblica Istruzione 12855 2017 457 Impegno e liquidazione lavori sostituzione parabrezza scuolabus CW815ZM ditta Dini Nedo 2017-05-20 Ufficio Pubblica Istruzione 12856 2017 456 Impegno e liquidazione spesa per acquisto Gruppo di continuità e Switch per rete interna della Biblioteca Comunale - CIG Z151E6BAA6 2017-05-19 Ufficio Biblioteca 12857 2017 455 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spese per Presentazione INCUNABULA. Miscellanea di studi e ricerche" 2017-05-18 Ufficio Biblioteca 12858 2017 454 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spese per Bibliolago Festival" 2017-05-16 Ufficio Biblioteca 12859 2017 453 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2017-05-15 Ufficio Tecnico 12860 2017 452 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione acquisto materiali per rifacimento tratto acquedotto Via G. B. Casti e per lavori in economia 2017-05-15 Ufficio Tecnico 12861 2017 451 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2017-05-15 Ufficio Tecnico 12862 2017 450 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione adesione ReteIndaco e acquisto pacchetto ebook" 2017-05-15 Ufficio Biblioteca 12863 2017 449 Impegno e liquidazione spesa per attività di valorizzazione della Basilica del Santo Sepolcro di Acquapendente 2017-05-11 Ufficio Biblioteca 12864 2017 448 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2017-05-09 Ufficio Tecnico 12865 2017 447 Liquidazione fattura Studio Legale Burchielli Ronchini Paggetti per causa civile Tribunale di Viterbo R.G. N. 15291/2010. 2017-05-09 Area Amministrativa 12866 2017 446 liquidazione produttività per progetti specifici anno 2015 2017-05-23 Area Finanziaria 12867 2017 445 liquidazione indennita' di turno mesi di marzo e aprile 2017 2017-05-23 Area Finanziaria 12868 2017 444 Affidamento del servizio di manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo e delle Frazioni – manutenzione Stadio Comunale. Approvazione computo metrico estimativo ed avviso pubblico 2017-05-16 Ufficio Tecnico 12869 2017 443 Impegno di spesa quote associative anno 2017 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2017-05-19 Ufficio Museo del Fiore 12870 2017 442 Impegno di spesa quota parte musei civici Acquapendente per il Progetto ex L.R. 26/2009 “SIMULABO 3.0 – Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del lago di Bolsena” 2017-05-19 Ufficio Museo del Fiore 12871 2017 441 Impegno di spesa parte quota associativa 2017 per il Museo del Fiore per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2017-05-19 Ufficio Museo del Fiore 12872 2017 440 Attribuzione indennità di risultato Segretario Comunale anno 2016 - Liquidazione. 2017-05-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 12873 2017 439 Impegno di spesa per progetto “InterAzioni”, bando per la concessione contributi economici a sostegno di attività culturali e sportive 2017-05-18 Ufficio Biblioteca 12874 2017 438 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa UnipolSai contro infortuni Lavoratori pubblica utilità - CIG Z221EA088 2017-05-16 Area Amministrativa 12875 2017 437 Saldo progetto di accoglienza rifugiati anno 2016. Posti aggiuntivi. 2017-05-16 Ufficio Assistenza e Sanità 12876 2017 436 Saldo progetto accoglienza rifugiati anno 2016- Posti ordinari.- 2017-05-16 Ufficio Assistenza e Sanità 12877 2017 435 "Gestione ""Officine dell'arte e dei mestieri"" anno 2016. Codice CUP- F43G0000200002. Liquidazione fatture ATS Dark Camera terzo e quarto trimestre 2016." 2017-05-16 Ufficio Biblioteca 12878 2017 434 Impegmo spesa per intervento e addestramento relativo a passaggio XML Standard ABI 2017-05-16 Area Finanziaria 12879 2017 433 "Liquidazione spesa fornitura software ""Sicraweb Anagrafe""" 2017-05-16 Area Finanziaria 12880 2017 432 Approvazione schema di convenzione scrittura privata patrocinio Avv. Rita Burchielli Studio legale associato Burchielli- Ronchini - Paggetti per assistenza causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 66/2017 avverso Coop. Elce. 2017-05-12 Area Amministrativa 12881 2017 431 "Contributo Pro Loco Acquapendente festa ""Signore di mezzo Maggio 2017""" 2017-05-12 Ufficio Turismo e Sport 12882 2017 430 Contributo Associazione Cornamuse del Drago festa comunale organizzata dal comune di Acquapendente in occasione degli eventi collaterali programmati per la 5a edizione della European francigena Marathon 2017-05-12 Ufficio Turismo e Sport 12883 2017 429 Contributo Associazione Avis Acquapendente camminata del ciaraso 2017 2017-05-12 Ufficio Turismo e Sport 12884 2017 428 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 2017-05-11 Ufficio Tecnico 12885 2017 427 liquidazione indennità di turno mese di aprile 2017-05-09 Area Riserva Naturale 12886 2017 426 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2017-05-11 Ufficio Tecnico 12887 2017 425 Impegno di spesa per acquisto Cartellini ed Etichette biadesive per Carte di Identità - Ufficio Anagrafe - CIG Z741E8F75B 2017-05-11 Area Amministrativa 12888 2017 424 Impegno spesa revisore unico dei conti anno 2017. Liquidazione I^trimestre. 2017-05-11 Area Finanziaria 12889 2017 423 Impegno gestione servizi del Museo della Città Aprile – Giugno 2017 2017-05-11 Ufficio Biblioteca 12890 2017 422 Progetto Sportello Unico Tuscia 2017.Impegno spesa ed erogazione contributo anno 2017. 2017-05-09 Ufficio S.U.A.P. 12891 2017 421 Impegno spesa per acquisto tende ignifughe scuole elementari 2017-05-11 Ufficio Pubblica Istruzione 12892 2017 420 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A GENNAIO 2017 2017-05-11 Ufficio Tecnico 12893 2017 419 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016 2017-05-11 Ufficio Tecnico 12894 2017 418 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A SETTEMBRE 2016 2017-05-11 Ufficio Tecnico 12895 2017 417 Liquidazione fattura ditta Desfa Edilizia di Dini Enzo e C. snc, per lavori di pulizia, disinfezione della corte interna sita in via S. Vittoria n° 5/via Porta S. angelo 2 e censita al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 534 e installazione di una rete anti-volatili 2017-05-10 Ufficio Tecnico 12896 2017 416 Impegno gestione servizi del Museo del fiore aprile – giugno 2017 2017-05-10 Ufficio Museo del Fiore 12897 2017 415 Liquidazione per manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2017. Codice CIG Z981E4BEC7 2017-05-10 Ufficio Museo del Fiore 12898 2017 414 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per realizzazione interventi in assenza della DIA/SCIA nell'unità immobiliare sita nella fraz. di Torre Alfina in via Al P.le S. Angelo n° 49-51/via Porta Vechhia n° 6-8 e censita al N.C.E.U. al Fg. 48 Part. 103-104. 2017-05-02 Ufficio Tecnico 12899 2017 413 Affidamento servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2017. Impegno spesa 2017-05-11 Area Finanziaria 12900 2017 412 Impegno spesa acquisto sofware per calcolo IMU-TASI per sito internet 2017-05-11 Area Finanziaria 12901 2017 411 Liquidazione lampade diorama del Museo del fiore 2017-05-10 Ufficio Museo del Fiore 12902 2017 410 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2017-05-09 Ufficio Tecnico 12903 2017 409 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto lampade Impegno e Liquidazione 2017-05-09 Ufficio Tecnico 12904 2017 408 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2017-05-09 Ufficio Tecnico 12905 2017 407 Interventi di manutenzione presso l’ospedale di Acquapendente Opere di posa pavimentazioni e rivestimenti Liquidazione di spesa 2017-05-09 Ufficio Tecnico 12906 2017 406 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Liquidazione 2017-05-09 Ufficio Tecnico 12907 2017 405 Fondi POR FESR LAZIO 2014—2020 Call For Proposal Energia Sostenibile 2.0 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche – Scuola Media G. Fabrizio – Palazzo Comunale Liquidazione prestazioni professionali diagnosi energetica 2017-05-09 Ufficio Tecnico 12908 2017 404 Contributo Associazione Pro Loco Acquapendente festa dei Pugnaloni 2017 2017-05-09 Ufficio Turismo e Sport 12909 2017 403 Liquidazione pulizia locali comunali mese di aprile 2017 ditta Job Sollution. 2017-05-05 Area Amministrativa 12910 2017 402 liquidazione spesa per fornitura pasti scuola infanzia R.T.I. CAMST e Tuscia Sociale Marzo 2017 2017-05-09 Ufficio Pubblica Istruzione 12911 2017 401 liquidazione spesa per fornitura pasti scuola primaria R.T.I. CAMST e Tuscia Sociale mese di marzo 2017 2017-05-09 Ufficio Pubblica Istruzione 12912 2017 400 Impegno spesa Coop. Ospita srls per ospitalità n. 3 minori stranieri non accompagnati. Mesi di Aprile-Giugno 2017: 2017-05-09 Ufficio Assistenza e Sanità 12913 2017 399 Liquidazione spesa per inserzione pubblicitaria Viterbo News24 2017-05-09 Ufficio Biblioteca 12914 2017 398 Acquisto fiori e piante stagionali per aree verdi e decoro urbano Affidamento ed impegno di spesa 2017-05-08 Ufficio Tecnico 12915 2017 397 Liquidazione di spesa per rinnovo biennale Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Suap e Tecnico e Canone Annuale Spazio Web Ufficio Tecnico - CIG Z671E43317 2017-05-05 Area Amministrativa 12916 2017 396 Liquidazione di spesa per attività formativa Software Sicraweb applicativo J-CityGov, pubblicazioni albo pretorio online, trasparenza ed Anac - CIG ZD91E43467 2017-05-05 Area Amministrativa 12917 2017 395 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Solco alla trincea"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spesa mostra IL LUTTO E LA MEMORIA: I MONUMENTI AI CADUTI" 2017-05-05 Ufficio Biblioteca 12918 2017 394 Liquidazione manutenzione parcometri Parkeon mese aprile 2017 - Sis srl 2017-05-09 Ufficio di Polizia Locale 12919 2017 393 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA 2017-05-11 Ufficio Tecnico 12920 2017 392 Approvazione schema di convenzione scrittura privata per incarico patrocinio Avv. Rita Burchielli Studio Legale Assoc. Ronchini - Burchielli - Paggetti per recupero somme nei confronti della Ditta Gioaccini Sante s.a.s. 2017-05-08 Area Amministrativa 12921 2017 391 Approvazione schema di convenzione scrittura privata per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per recupero somme Comune c/o Eredi Beccaglia- Comune di Onano. 2017-04-28 Area Amministrativa 12922 2017 390 "Approvazione bando e modeòllo di domanda per assegnazione di n. 7 "" borse lavoro riservate a soggetti in svantaggio e giovani inoccupati residenti sul territorio comunale""." 2017-05-09 Ufficio Assistenza e Sanità 12923 2017 389 impegno spesa sorveglianza sanitaria D.Lgs.81/2008 personale impiegato 2017-05-09 Area Finanziaria 12924 2017 388 liquidazione fattura Coop. L'Ape Regina servizio aiuto compiti 2017-05-06 Ufficio Pubblica Istruzione 12925 2017 387 liquidazione spesa per acquisto n° 4 pneumatici scuolabus comunale Mecedes MB EG869VJ 2017-05-06 Ufficio Pubblica Istruzione 12926 2017 386 Impegno spese vigilanza scuolabus mesi di Marzo ed Aprile 2017 Risorse Cooperativa Sociale 2017-05-06 Ufficio Pubblica Istruzione 12927 2017 385 Impegno spesa per analisi miele e polline 2017-05-04 Area Riserva Naturale 12928 2017 384 Impegno spesa per manutenzione decespugliatore 2017-05-02 Area Riserva Naturale 12929 2017 383 impegno liquidazione fornitura e installazione scanner e proxy ditta H. S. Amiata 2017-05-02 Area Riserva Naturale 12930 2017 382 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 3° trimestre 2017 2017-05-03 Area Amministrativa 12931 2017 381 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor anno 2017 in parte 2017-05-02 Ufficio Tecnico 12932 2017 380 Liquidazione fattura geom. Pelosi Marco per aggiornamento catastale dell'immobile sito in loc. Cupellara snc e censito al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 1469 sub. 1 ed al N.C.T. al Fg. 71 Part. 521 (Serbatoio Acqua). 2017-05-02 Ufficio Tecnico 12933 2017 379 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani per Ufficio stampa. Aprile 2017 2017-05-04 Ufficio Biblioteca 12934 2017 378 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Aprile 2017 2017-05-04 Ufficio Biblioteca 12935 2017 377 Assegnazione loculi e aree cimiteriali 2017-04-29 Area Amministrativa 12936 2017 376 Liquidazione Ditta Benedetti Paolo fornitura microfoni e centralina fonica ufficio Sport e Turismo 2017-05-05 Ufficio Turismo e Sport 12937 2017 375 Liquidazione di spesa Canone Bimestrale servizio Hot-Spot ditta Digital Telecommunication service srl - 3° Bimestre 2017 - CIG Z6E1CE9059 2017-05-02 Area Amministrativa 12938 2017 374 Liquidazione Coop. Tuscia Sociale per gratuità pasti a domicilio. Mese di Marzo 2017.- 2017-05-02 Ufficio Assistenza e Sanità 12939 2017 373 Liquidazione Coop. Tuscia Sociale per somministrazione pasti caldi a domicilio. Mese di Marzo 2017.- 2017-05-02 Ufficio Assistenza e Sanità 12940 2017 372 Liquidazione spesa manutenzione periodica veicolo di servizio Fiat Panda - Cear snc 2017-04-28 Ufficio di Polizia Locale 12941 2017 371 Impegno e liquidazione gestione servizi del Museo della Città gennaio – marzo 2017 2017-04-27 Ufficio Biblioteca 12942 2017 370 Impegno e liquidazione acquisto materiale pulizie e primo soccorso scuola infanzia 2017-04-22 Ufficio Pubblica Istruzione 12943 2017 369 Impegno e liquidazione fattura ditta SOCOPP fornitura mezzi/automezzi comunali 2017-04-22 Ufficio Pubblica Istruzione 12944 2017 368 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali 2017-04-22 Ufficio Pubblica Istruzione 12945 2017 367 Impegno di spesa - liquidazione prestazioni musicali festa di Sant'Antonio 2017 2017-04-20 Ufficio Turismo e Sport 12946 2017 366 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2017-04-18 Ufficio Tecnico 12947 2017 365 Liquidazione di spesa per contratto di assistenza software Anno 2017 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG Z781E0B881 2017-04-13 Area Amministrativa 12948 2017 364 Attribuzione distintivi di grado personale del Corpo di Polizia Locale 2017-04-30 Ufficio di Polizia Locale 12949 2017 363 Assunzione a tempo determinato di n. 2 agenti di polizia locale per mesi sei - approvazione schema contratto di lavoro 2017-05-02 Ufficio di Polizia Locale 12950 2017 362 Impegno fornitura carburanti automezzi comunali aprile dicembre 2017 2017-04-29 Ufficio Pubblica Istruzione 12951 2017 361 Affidamento fornitura ed impegno spesa acquisto dotazione estiva per neo-assunti P.L. a t.d. - Abbigliamento Tuscia Divise 2017-04-28 Ufficio di Polizia Locale 12952 2017 360 Proroga incarico Direttore scientifico Museo della città e impegno di spesa 1 aprile 2017 – 31 dicembre 2017 2017-04-27 Ufficio Biblioteca 12953 2017 359 Ordinanze N. 115/2015 e N. 109/2016 via Santa Vittoria n° 5/via Porta S. Angelo 2 Lavori di pulizia, disinfezione della corte interna censita al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 534 e installazione di una rete antivolatili impegno spesa. 2017-04-05 Ufficio Tecnico 12954 2017 358 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa Marzo – Aprile - Maggio 2017 2017-04-26 Ufficio Tecnico 12955 2017 357 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa Marzo – Aprile - Maggio 2017 2017-04-26 Ufficio Tecnico 12956 2017 356 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa Marzo – Aprile - Maggio 2017 2017-04-26 Ufficio Tecnico 12957 2017 355 Liquidazione fatture enerpetroli 2017-04-26 Ufficio Pubblica Istruzione 12958 2017 354 Proroga Convenzione per l' incarico di Brokeraggio Assicurativo societa GBSAPRI S.p.A. 2017-04-26 Area Amministrativa 12959 2017 353 Contributi una-tantum a famiglie per minori.- 2017-04-24 Ufficio Assistenza e Sanità 12960 2017 352 Impegno spesa e liquidazione contributo Associazione TE.BO per gestione immobili Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi 2017 2017-04-24 Ufficio Biblioteca 12961 2017 351 liquidazione spesa manutenzione scuolabus EG869VJ e DS926XY ditta CE.A.R. 2017-04-22 Ufficio Pubblica Istruzione 12962 2017 350 Affidamento fornitura e impegno spesa acquisto n. 50 blocchi per ricevute di pagamento ufficio P.L. - Studio Graphic FG 2017-04-21 Ufficio di Polizia Locale 12963 2017 349 Impegno di spesa per servizio di Conservazione Digitale a Norma di Documenti informatici periodo 01/01/2017- 31/12/2019 Ditta Maggioli Spa - CIG ZEF1E4E6E5 2017-04-20 Area Amministrativa 12964 2017 348 Contributo una-tantum per spese farmaceutiche M.A. e R.H. 2017-04-20 Ufficio Assistenza e Sanità 12965 2017 347 Impegno per manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2017. Codice CIG Z981E4BEC7. 2017-04-19 Ufficio Museo del Fiore 12966 2017 346 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Impegno e Liquidazione fornitura bombole gas alimentare 2017-04-18 Ufficio Tecnico 12967 2017 345 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Liquidazione acconto relativo al I° SAL prestazioni di Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori CUP: F47B15000300006 2017-04-18 Ufficio Tecnico 12968 2017 344 LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2017-04-18 Ufficio Tecnico 12969 2017 343 Servizio di manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Acquisto materiali per manutenzione campo sportivo loc. Campo Boario Impegno e liquidazione 2017-04-18 Ufficio Tecnico 12970 2017 342 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto scaffali metallici archivio Ufficio Tecnico 2017-04-18 Ufficio Tecnico 12971 2017 341 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2017-04-18 Ufficio Tecnico 12972 2017 340 Impegno di spesa per attività formativa Software Sicraweb applicativo J-CityGov, pubblicazioni albo pretorio online, trasparenza ed Anac - CIG ZD91E43467 2017-04-14 Area Amministrativa 12973 2017 339 Impegno di spesa per rinnovo biennale Caselle PEC Uffici Stato Civile-Demografico-Polizia Locale-Suap e Tecnico e Canone annuale Spazio Web Ufficio Tecnico - CIG Z671E43317 2017-04-14 Area Amministrativa 12974 2017 338 Impegno spesa per integrazione retta in RSA Padre Luigi Monti di Montefiascone Sig.ra R.L. 2017-04-18 Ufficio Assistenza e Sanità 12975 2017 337 Liquidazione spesa dotazione invernale e adeguamento a norme regionali - Abbigliamento Tuscia Divise arl 2017-04-12 Ufficio di Polizia Locale 12976 2017 336 impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2017-04-21 Area Finanziaria 12977 2017 335 Approvazione dei verbali e della graduatoria finale della selezione pubblica per soli esami per l'assunzione di n. 2 agenti di Polizia Locale a tempo pieno e determinato mesi 6 2017-04-19 Ufficio di Polizia Locale 12978 2017 334 liquidazione indennità turno mese di marzo 2017-04-18 Area Riserva Naturale 12979 2017 333 impegno spesa per stampa pannelli monitoraggio ambientale api 2017-04-14 Area Riserva Naturale 12980 2017 332 Liquidazione Enerpetroli acquisto benzina 2017-04-13 Area Riserva Naturale 12981 2017 331 impegno spesa per manutenzione impianti termici 2017-04-13 Area Riserva Naturale 12982 2017 330 Liquidazione manutenzione escavatore 2017-04-13 Area Riserva Naturale 12983 2017 329 liquidazione manutenzione tagliaerba 2017-04-13 Area Riserva Naturale 12984 2017 328 liquidazione ditta R.M. Impianti 2017-04-13 Area Riserva Naturale 12985 2017 327 Impegno liquidazione acquisto materiale vario per lavori in economia 2017-04-13 Area Riserva Naturale 12986 2017 326 liquidazione fornitura pneumatici per L 200 2017-04-13 Area Riserva Naturale 12987 2017 325 Liquidazione ditta GBR 2017-04-13 Area Riserva Naturale 12988 2017 324 Liquidazione pulizie marzo 2017-04-13 Area Riserva Naturale 12989 2017 323 liquidazione servizio assistenza Halley 2017-04-13 Area Riserva Naturale 12990 2017 322 impegno spesa per manutenzione automezzi Mahindra e Fiat Punto 2017-04-13 Area Riserva Naturale 12991 2017 321 liquidazione ditta Bachiorrini 2017-03-17 Area Riserva Naturale 12992 2017 320 Liquidazione Soc.Ospita Srls per gestione n. 4 minori stranieri non accompagnati. Mesi di Gennaio-Marzo 2017.- 2017-04-18 Ufficio Assistenza e Sanità 12993 2017 319 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, via Cantorrivo” Affidamento incarico progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione CIG: 645653660E CUP: F43D15000920006" 2017-02-20 Ufficio Tecnico 12994 2017 318 Liquidazione rimborso spese per gestione scuola comunale di musica 2017-04-08 Ufficio Pubblica Istruzione 12995 2017 317 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mesi di Gennaio – Febbraio 2017 2017-04-14 Ufficio Tecnico 12996 2017 316 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mesi di Gennaio – Febbraio 2017 2017-04-14 Ufficio Tecnico 12997 2017 315 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mesi di Gennaio – Febbraio 2017 2017-04-13 Ufficio Tecnico 12998 2017 314 Impegno spesa per compensi ed onorari Avv. Burchielli a saldo causa civile presso il Tribunale di Viterbo. 2017-04-14 Area Amministrativa 12999 2017 313 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Solco alla trincea"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Affidamento fornitura pannelli e targhe QRcode per mostra “ I monumenti ai caduti”." 2017-04-14 Ufficio Biblioteca 13000 2017 312 Impegno spesa manutenzione periodica veicolo di servizio Fiat Panda - Cear snc 2017-04-13 Ufficio di Polizia Locale 13001 2017 311 Impegno di spesa acquisto microfoni senza filo e centralina autodesign da dare in dotazione all' Ufficio Sport e Turismo 2017-04-12 Ufficio Turismo e Sport 13002 2017 310 Contributo una-tantuma a persone in stato di bisogno.- 2017-04-11 Ufficio Assistenza e Sanità 13003 2017 309 Impegno di spesa organizzazione corse podistiche in occasione della festa del 25 Aprile 2017 2017-04-11 Ufficio Turismo e Sport 13004 2017 308 Restituzione loculo sito nel cimitero di Acquapendente lotto 47 fila 5^ N. 5 da parte della Sig.ra Rosatelli Elena concessione dello stesso alla Sig.ra Forlini Laura 2017-04-06 Area Amministrativa 13005 2017 307 Impegno per lampade manutenzione diorama del Museo del fiore 2017-03-30 Ufficio Museo del Fiore 13006 2017 306 Contributo Associazione Pro Loco Acquapendente per Carnevale Aquesiano 2017 2017-04-10 Ufficio Turismo e Sport 13007 2017 305 Impegno e liquidazione di spesa per Regolazione Premio Polizza RCA Libro Matricola n. 230/76120 UnipolSai periodo 31/12/2015 - 31/12/2016 CIG 600123796E 2017-04-03 Area Amministrativa 13008 2017 304 Liquidazione gestione servizi del Museo del fiore gennaio – marzo 2017. 2017-04-07 Ufficio Museo del Fiore 13009 2017 303 Approvazione convenzione e impegno spesa per assistenza software e hardware Halley anno 2017 2017-04-06 Area Finanziaria 13010 2017 302 Liquidazione di spesa per assistenza Sistemistica ed Applicativa del sistema informatico Ditta HS Amiata Srl - CIG ZF91D99171 2017-04-06 Area Amministrativa 13011 2017 301 Impegno e liquidazione - Rimborso spese Direttore Museo della Città Dott. Andrea Alessi, periodo gennaio/marzo 2017 2017-04-06 Ufficio Biblioteca 13012 2017 300 Liquidazione manutenzione annuale parcometri Parkeon mese marzo 2017 - SIS srl 2017-04-05 Ufficio di Polizia Locale 13013 2017 299 Liquidazione spesa pulizia locali scuola primaria progetto aiuto compiti Job Solution soc. coop. 2017-04-04 Ufficio Pubblica Istruzione 13014 2017 298 Liquidazione di spesa Anno 2017 per gestione aggiornamento Portale Web COMUNEACQUAPENDENTE.IT e ristrutturazione Database - CIG Z911DCEDB7 2017-04-03 Ufficio Biblioteca 13015 2017 297 Liquidazione pulizie uffici mese di marzo 2017 ditta Job Solution. 2017-04-01 Area Amministrativa 13016 2017 296 Liquidazione servizio manutenzione parcometri 1° trimestre - Ditech srl 2017-04-05 Ufficio di Polizia Locale 13017 2017 295 Referendum popolari del 28 maggio 2017 - Costituzione Ufficio elettorale - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla stessa data. 2017-04-03 Area Amministrativa 13018 2017 294 "Liquidazione Cooperativa "" Il Cerchio "" di Viterbo per gestione centro diurno disabili. mesi di gennaio -febbraio 2017. Fondi piano di zona distrettuale.-" 2017-04-03 Ufficio Assistenza e Sanità 13019 2017 293 Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D' Italia Professionale periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG ZA71D56433 2017-03-30 Area Amministrativa 13020 2017 292 Fornitura di materiale per la segnaletica stradale verticale Liquidazione 2017-03-17 Ufficio Tecnico 13021 2017 291 Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione per acquisto dissuasori di parcheggio da installare nel centro storico del Capoluogo 2017-03-17 Ufficio Tecnico 13022 2017 290 Impegno spesa contratto manutenzione e assistenza software TARI anno 2017 2017-04-04 Area Finanziaria 13023 2017 289 Liquidazione spesa addestramento procedura IMU 2017-04-04 Area Finanziaria 13024 2017 288 Liquidazione spesa abbonamento on line Omnia Tributi anno 2017 2017-04-04 Area Finanziaria 13025 2017 287 Impegno e liquidazione spesa fornitura materiale vario di cancelleria ditta GBR Rossetto 2017-04-04 Area Finanziaria 13026 2017 286 Impegno e liquidazione spesa fornitura bollettari e buste intestate 2017-04-04 Area Finanziaria 13027 2017 285 Liquidazione spesa abbonamento annuale servizio PAWEB 2017-04-04 Area Finanziaria 13028 2017 284 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e periodici per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Marzo 2017 2017-04-04 Ufficio Biblioteca 13029 2017 283 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Approvazione e liquidazione V° SAL e relativo Certificato di Pagamento CUP: F45F1000025006 CIG: 39281224D1 2017-04-04 Ufficio Tecnico 13030 2017 282 Affidamento servizio di Tesoreria Comunale a Banca TE.MA. Credito Cooperativo S.c. periodo 01.05.2017 - 31.12.2020 2017-04-06 Area Finanziaria 13031 2017 281 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO 2017-03-30 Ufficio Tecnico 13032 2017 280 Riparto spese sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2017. 2017-03-20 Area Amministrativa 13033 2017 279 Impegno di spesa per acquisto abbonamento annuale Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2017 - CIG Z5D1DCE690 2017-03-14 Area Amministrativa 13034 2017 278 Restituzione loculo sito nel Comune di Acquapendente lotto 1 fila 3^ N. 5 da parte degli Eredi Serafinelli Rodolfo e concessione dello stesso alla Sig.ra Sciarra Stefania. 2017-03-03 Area Amministrativa 13035 2017 277 Impegno spesa Ospita Srls per gestione n. 4 minori stranieri non accompagnati- Mesi di Gennaio-Marzo 2017.- 2017-02-11 Ufficio Assistenza e Sanità 13036 2017 276 Impegno 1° semestre 2017 e liquidazione 1° trimestre 2017 integrazioni rette casa di riposo San Giuseppe di Acquapendente.- 2017-04-03 Ufficio Assistenza e Sanità 13037 2017 275 impegno spesa manutenzione scuolabus EG869VJ e DS926XY 2017-04-01 Ufficio Pubblica Istruzione 13038 2017 274 Impegno acquisto n° 4 pneumatici scuolabus comunale Mercedes MB EG869VJ 2017-04-01 Ufficio Pubblica Istruzione 13039 2017 273 Impegno liquidazione acquisto gasolio ditta REPSOL 2017-03-28 Area Riserva Naturale 13040 2017 272 approvazione avviso di asta pubblica vendita macchine ed attrezzature di prorpietà della Riserva Naturale Monte Rufeno 2017-03-28 Area Riserva Naturale 13041 2017 271 impegno spesa per acquisto pneumatici L200 2017-03-28 Area Riserva Naturale 13042 2017 270 liquidazione acquisto materiale per lavori in economia 2017-03-28 Area Riserva Naturale 13043 2017 269 liquidazione indennita' di turno mese di febbraio 2017-03-28 Area Riserva Naturale 13044 2017 268 liquidazione pulizie mese di febbraio 2017 2017-03-28 Area Riserva Naturale 13045 2017 267 Impegno di spesa per contratto di assistenza software Anno 2017 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG Z781E0B881 2017-03-30 Area Amministrativa 13046 2017 266 Liquidazione Cooperativa Risorse per assistenza scolastica mesi di gennaio e febbraio 2017 2017-03-28 Ufficio Assistenza e Sanità 13047 2017 265 Liquidazione Cooperativa Tuscia Sociale per somministrazione pasti a domicilio persone in stato di bisogno. Mese di Febbraio 2017 2017-03-28 Ufficio Assistenza e Sanità 13048 2017 264 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione pasti a domicilio. Mese di febbraio 2017- 2017-03-28 Ufficio Assistenza e Sanità 13049 2017 263 Liquidazione fornitura e montaggio plastica copertura pedana posteriore scuolabus n°3 targato CW815ZM affido ditta Dini Nedo 2017-03-28 Ufficio Pubblica Istruzione 13050 2017 262 Lliquidazione spesa per fornitura pasti scuola dell’infanzia R.T.I. CAMST e Tuscia Sociale mese di Febbraio 2017 2017-03-25 Ufficio Pubblica Istruzione 13051 2017 261 Impegno e liquidazione spesa fornitura pasti scuola primaria periodo febbraio 2017 RTI CAMST e Tuscia Sociale 2017-03-25 Ufficio Pubblica Istruzione 13052 2017 260 Selezione pubblica per soli esami per l'assunzione di n.2 agenti di polizia locale a tempo pieno e determinato per mesi 6 - nomina commissione giudicatrice - 2017-04-01 Area polizia locale 13053 2017 259 Impegno e spesa servizio vigilanza scuolabus Cooperativa Risorse per mesi Gennaio e Febbraio 2017-03-23 Ufficio Pubblica Istruzione 13054 2017 258 selezione pubblica per soli esami per l'assunzione di n.2 Agenti di Polizia Locale categoria C1 a tempo piano e determinato della durata di mesi 6 - ammissione dei candidati - 2017-04-01 Area polizia locale 13055 2017 257 impegno spesa per inserzione pubblicitaria 2017-03-31 Ufficio Biblioteca 13056 2017 256 Rendiconto progetto LA PALA D’ALTARE RITROVATA. “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale – Annualità 2015”.nto progetto LA PALA D’ALTARE RITROVATA. “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale – Annualità 2015”. 2017-03-29 Ufficio Biblioteca 13057 2017 255 RINUNCIA DA PARTE DEGLI EREDI DI BANDINI CESARE AL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELLA TOMBA A TERRA SITA NEL CIMITERO DI TORRE ALFINA LOTTO N. 7 AREA N. 22 DI MQ. 2 E CONCESSIONE DELLA STESSA AL SIG. ANDREANI CLAUDIO. 2017-03-25 Area Amministrativa 13058 2017 254 Illuminazione votiva dei cimiteri comunali Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3 d.lgs 50/2016 Affidamento/Aggiudicazione definitiva. 2017-03-23 Ufficio Tecnico 13059 2017 253 Impegno di spesa per assistenza Sistemistica ed Applicativa del sistema informatico Ditta HS Amiata Srl - CIG ZF91D99171 2017-03-01 Area Amministrativa 13060 2017 252 Illuminazione votiva dei cimiteri comunali Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3 d.lgs 50/2016 Rimborso cauzione ditta Alfaroli Claudio 2017-03-24 Ufficio Tecnico 13061 2017 251 Impegno di spesa per contributo Volontari del Servizio Civile 2017-03-17 Area Riserva Naturale 13062 2017 250 liquidazione rinnovo abbonamento modulo Parks.it 2017-03-17 Area Riserva Naturale 13063 2017 249 liquidazione FASS 2001 2017-03-17 Area Riserva Naturale 13064 2017 248 liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2017-03-17 Area Riserva Naturale 13065 2017 247 impegno spesa per convenzione servizio di assistenza Halley 2017-03-17 Area Riserva Naturale 13066 2017 246 liquidazione riparazione inverter 2017-03-17 Area Riserva Naturale 13067 2017 245 impegno e liquidazione fornitura Enerpetroli 2017-03-17 Area Riserva Naturale 13068 2017 244 Impegno liquidazione manutenzione piattaforma ditta Scalacci 2017-03-17 Area Riserva Naturale 13069 2017 243 impegno di spesa per acquisto materiale per ufficio 2017-03-17 Area Riserva Naturale 13070 2017 242 liquidazione lavoro straordinario personale dipendente saldo 2016 2017-03-22 Area Finanziaria 13071 2017 241 liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2017 2017-03-22 Area Finanziaria 13072 2017 240 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2017-03-17 Ufficio Tecnico 13073 2017 239 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissione Locale per il paesaggio Anno 2016 2017-03-07 Area Amministrativa 13074 2017 238 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2017-03-16 Ufficio Tecnico 13075 2017 237 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Liquidazione di spesa 2017-03-16 Ufficio Tecnico 13076 2017 236 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2017-03-20 Ufficio Assistenza e Sanità 13077 2017 235 Contributo una-tantum per spese farmaceutiche Sig. B.L. 2017-03-20 Ufficio Assistenza e Sanità 13078 2017 234 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2017-03-17 Ufficio Tecnico 13079 2017 233 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione rimborso pasti Vigili del Fuoco 2017-03-16 Ufficio Tecnico 13080 2017 232 Servizio di manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Acquisto materiali per manutenzione campo sportivo loc. Campo Boario Impegno e liquidazione 2017-03-16 Ufficio Tecnico 13081 2017 231 Impegno di spesa Anno 2017 per gestione aggiornamento Portale Web COMUNEACQUAPENDENTE.IT e ristrutturazione Database - CIG Z911DCEDB7 2017-03-16 Ufficio Biblioteca 13082 2017 230 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e Liquidazione di spesa 2017-03-16 Ufficio Tecnico 13083 2017 229 Installazione di n° 1 impianto erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina Impegno e Liquidazione sostituzione filtri 2017-03-16 Ufficio Tecnico 13084 2017 228 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2017-03-16 Ufficio Tecnico 13085 2017 227 Impegno di spesa e liquidazione acquisto cartelline varie pratiche edilizie ed urbanistiche per l’Ufficio Tecnico Comunale 2017-03-16 Ufficio Tecnico 13086 2017 226 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta Socopp SAS per fornitura scuolabus 2017-03-14 Ufficio Pubblica Istruzione 13087 2017 225 Impegno spesa e ditta Socopp per fornitura mezzi /automezzi comunali 2017-03-14 Ufficio Pubblica Istruzione 13088 2017 224 impegno spesa e liquidazione fattura ditta Socopp SAS per fornitura scuolabus 2017-03-14 Ufficio Pubblica Istruzione 13089 2017 223 Impegno spesa e ditta Socopp per fornitura mezzi /automezzi comunali 2017-03-14 Ufficio Pubblica Istruzione 13090 2017 222 Liquidazione spesa fornitura toner per stampante ufficio P.L. - Promo rigenera srl 2017-03-13 Ufficio di Polizia Locale 13091 2017 221 Liquidazione spese funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2016. 2017-03-10 Area Amministrativa 13092 2017 220 Impegno di spesa per acquisto Fogli Carta Pergamena e Pergamene per stipula Unioni Civili - Ufficio Stato Civile - CIG Z7A1DB49C2 2017-03-08 Area Amministrativa 13093 2017 219 Fondi POR FESR LAZIO 2014—2020 Call For Proposal Energia Sostenibile 2.0 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche – Scuola Media G. Fabrizio – Palazzo Comunale Affidamento ed impegno di spesa prestazioni professionali diagnosi energetica 2017-03-06 Ufficio Tecnico 13094 2017 218 Liquidazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anno 2016 2017-03-18 Area Finanziaria 13095 2017 217 liquidazione spesa corso aggiornamento R.L.S. 2017-03-18 Area Amministrativa 13096 2017 216 liquidazione fattura per automezzo CA063PY 2017-03-18 Area Amministrativa 13097 2017 215 aggiudicazione provvisoria del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'I.C.P. e dei D.P.A. compresa la materiale affissione dei manifesti - periodo 01.04.2017-31.12.2022 2017-03-16 Area Finanziaria 13098 2017 214 Nomina commissione giudicatrice valutazione offerte gara pubblica affidamento servizio di gestione, accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni periodo 01.04.2017 - 31.12.2022 2017-03-16 Area Finanziaria 13099 2017 213 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 2° bimestre 2017 2017-03-12 Area Amministrativa 13100 2017 212 avvio procedure di mobilità obbligatoria ai sensi degli artt.34 e 34 bis del D.Lgs.165/2001 e mobilità esterna volontaria art.30 del D.Lgs.165/2001 per la copertura del posto a tempo pieno e indeterminato di n.1 agente di polizia locale categoria C in possesso di patente categoria B - approvazione schema di avviso pubblico e schema di domanda. 2017-03-11 Area polizia locale 13101 2017 211 "Contributo Associazione Pro Loco Acquapendente ""veglia contadina"" - Festa di san Giuseppe -" 2017-03-07 Ufficio Turismo e Sport 13102 2017 210 Liquidazione pulizie uffici comunali mese di febbraio 2017 Ditta Job Solution 2017-03-06 Area Amministrativa 13103 2017 209 Impegno spesa anno 2017 manutenzione parcometri Parkeon Strada e liquidazione corrispettivo mese febbraio 2017 - SIS srl 2017-03-04 Ufficio di Polizia Locale 13104 2017 208 liquidazione pulizia locali scuola primaria mese di febbraio 2017 2017-03-04 Ufficio Pubblica Istruzione 13105 2017 207 liquidazione spesa fatture ditta Enerpetroli 2017-03-04 Ufficio Pubblica Istruzione 13106 2017 206 liquidazione spesa armadietto multispogliatoio ditta Mobilferro srl 2017-03-04 Ufficio Pubblica Istruzione 13107 2017 205 Liquidazione fornitura annuale batterie per semafori mobili anno 2016 - CEAR snc 2017-03-03 Ufficio di Polizia Locale 13108 2017 204 Liquidazione di spesa Canone Bimestrale servizio Hot-Spot ditta Digital Telecommunication service srl - 2° Bimestre 2017 - CIG Z6E1CE9059 2017-03-02 Area Amministrativa 13109 2017 203 Impegno spesa inserimenti lavorativi terapeutici Mesi di Gennaio-Marzo 2017.- 2017-03-02 Ufficio Assistenza e Sanità 13110 2017 202 Impegno spesa fornitura toner per stampante P.L. - Promo Rigenera srl 2017-03-02 Ufficio di Polizia Locale 13111 2017 201 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Affidamento ed impegno di spesa per bonifica ambientale Uffici Comunali 2017-02-28 Ufficio Tecnico 13112 2017 200 Impegno spesa e liquidazione acquisto materiale pulizie scuola dell'infanzia 2017-02-28 Ufficio Pubblica Istruzione 13113 2017 199 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e periodici per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Febbraio 2017 2017-03-02 Ufficio Biblioteca 13114 2017 198 Liquidazione di spesa Anno 2017 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio Stato Civile, Tecnico, URP, Agricoltura, Polizia Locale, Biblioteca - CIG Z131D56678 2017-03-01 Area Amministrativa 13115 2017 197 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio e rischi accessori Teatro Boni Anno 2017 - Compagnia Assicurativa SARA Assicurazioni - CIG Z5918D291B 2017-03-01 Area Amministrativa 13116 2017 196 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa Gennaio – Febbraio 2017 2017-02-28 Ufficio Tecnico 13117 2017 195 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa Gennaio – Febbraio 2017 2017-02-28 Ufficio Tecnico 13118 2017 194 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa Gennaio - Febbraio 2017 2017-02-28 Ufficio Tecnico 13119 2017 193 Liquidazione fatture Enerpetroli 2017-02-28 Ufficio Pubblica Istruzione 13120 2017 192 impegno spesa e liquidazione acquisto materiale primo soccorso scuola dell'infanzia 2017-02-25 Ufficio Pubblica Istruzione 13121 2017 191 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2017-02-28 Ufficio Tecnico 13122 2017 190 Liquidazione fattura Avv. Federico Bailo per causa civile Via della Vittoria presso Tribunale di Viterbo. 2017-02-27 Area Amministrativa 13123 2017 189 Liquidazione di spesa per acquisto Toner Stampante Laser HP M402 Ufficio Stato Civile - CIG Z341CD88A8 2017-02-25 Area Amministrativa 13124 2017 188 Liquidazione di spesa per Canone di manutenzione annuale centrale telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 - CIG Z4B1CFD34B 2017-02-25 Area Amministrativa 13125 2017 187 Liquidazione spesa servizio trasmissione dati pannelli a messaggio variabile anno 2016- Teddynet snc 2017-02-24 Ufficio di Polizia Locale 13126 2017 186 Indizione procedura di gara affidamento servizio di gestione, accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per il periodo 01.04.2017-31.12.2022 e approvazione relativi atti 2017-02-27 Area Finanziaria 13127 2017 185 Liquidazione ANAC contributo gare d'appalto III Quadrimestre 2016 (Settembre-Dicembre). 2017-02-24 Ufficio Tecnico 13128 2017 184 Liquidazione ANAC contributo gare d'appalto II Quadrimestre 2016 (Maggio-Agosto) 2017-02-24 Ufficio Tecnico 13129 2017 183 Liquidazione a saldo contributo trasporto urbano anno 2016. 2017-02-24 Area Amministrativa 13130 2017 182 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione pasti a domicilio a persone in stato di bisogno. Mese di Gennaio 2017.- 2017-02-23 Ufficio Assistenza e Sanità 13131 2017 181 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione pasti a domicilio mese di gennaio 2017.- 2017-02-22 Ufficio Assistenza e Sanità 13132 2017 180 Integrazione convenzione con l'Associazione Sportiva Vigor per l'uso degli impianti sportivi e risoluzione contrattuale 2017-02-14 Ufficio Tecnico 13133 2017 179 Oggetto: LR 6/2013. Progetto “Dal Cartonato all’Ebook” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Attivazione procedura buoni lavoro per esecuzione lavoro accessorio occasionale attività “La biblioteca virtuale”. Prima trance. 2017-02-09 Ufficio Biblioteca 13134 2017 178 Riaccertamento parziale dei residui esercizio finanziario 2016 2017-02-24 Area Finanziaria 13135 2017 177 "Selezione pubblica per soli esami per l'assunzione di n.2 Agenti di Polizia Locale"" categoria C posizione economica C1 con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di mesi 6. Approvazione avviso puublico." 2017-03-01 Area polizia locale 13136 2017 176 "Approvazione verbali gestione ""Sportello Europa""." 2017-02-23 Area Amministrativa 13137 2017 175 tassa di proprietà automezzi scadenza febbraio 2017 2017-02-28 Area Finanziaria 13138 2017 174 Interventi per il miglioramento della qualità dell’Asilo Nido Mani in Pasta di Acquapendente Approvazione rendicontazione finale della spesa complessivamente occorsa 2017-02-28 Ufficio Tecnico 13139 2017 173 Interventi per il miglioramento della qualità dell’Asilo Nido Mani in Pasta di Acquapendente Liquidazioni Opere di Completamento e rifinitura 2017-02-28 Ufficio Tecnico 13140 2017 172 Interventi per il miglioramento della qualità dell’Asilo Nido Mani in Pasta di Acquapendente Liquidazione prestazioni per organizzazione, coordinamento progetto orto al nido e monitoraggio del progetto 2017-02-27 Ufficio Tecnico 13141 2017 171 Interventi per il miglioramento della qualità dell’Asilo Nido Mani in Pasta di Acquapendente Liquidazione fondo art. 93 D.lgs 163/2006 attualmente sostituito dall’Art. 113 del D.lgs 50/2016 2017-02-27 Ufficio Tecnico 13142 2017 170 Interventi per il miglioramento della qualità dell’Asilo Nido Mani in Pasta di Acquapendente Liquidazioni lavori e forniture 2017-02-25 Ufficio Tecnico 13143 2017 169 Interventi per il miglioramento della qualità dell’Asilo Nido Mani in Pasta di Acquapendente Liquidazione prestazioni professionali 2017-02-24 Ufficio Tecnico 13144 2017 168 liquidazione indennita' di turno mese di gennaio 2017 2017-02-24 Area Finanziaria 13145 2017 167 Impegno di spesa per acquisto Registri Inumazioni e Tumulazioni e rilegatura Registri Stato Civile e Cittadinanza Anno 2016 - CIG Z9D1D7D01A 2017-02-22 Area Amministrativa 13146 2017 166 Impegno di spesa Anno 2017 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio Stato Civile,Tecnico, URP, Agricoltura, Polizia Locale, Biblioteca CIG Z131D56678 2017-02-22 Area Amministrativa 13147 2017 165 AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL’IMMOBILE SITO IN LOCALITA’ CUPELLARA SNC E CENSITO AL N.C.E.U. AL FG. 71 PART. 1469 SUB 1 ED AL N.C.T. AL FG. 71 PART. 521 (SERBATOIO ACQUA) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 2017-02-20 Ufficio Tecnico 13148 2017 164 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. Importo contrattuale € 135.027,29 Autorizzazione subappalto CIG: ZB31C8890F 2017-02-22 Ufficio Tecnico 13149 2017 163 Liquidazione spesa per lavori urgenti su scuolabus comunale targato DS926XY ditta CEAR 2017-02-22 Ufficio Pubblica Istruzione 13150 2017 162 impegno e spesa fornitura pasti scuola primaria periodo Gennaio 2017 RTI CAMST e Tuscia Sociale 2017-02-22 Ufficio Pubblica Istruzione 13151 2017 161 impegno e liquidazione spesa per fornitura pasti scuola primaria R.T.I. CAMST e Tuscia Sociale 2017-02-22 Ufficio Pubblica Istruzione 13152 2017 160 Affidamento servizio biennale manutenzione parcometri e impegno spesa primo trimestre - Ditech srl 2017-02-22 Ufficio di Polizia Locale 13153 2017 159 Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 appalto per l'affidamento della realizzazione del sistema di videosorveglianza urbana comune di Acquapendente. 2017-02-21 Ufficio Tecnico 13154 2017 158 Impegno di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia Professionale periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG ZA71D56433 2017-02-20 Area Amministrativa 13155 2017 157 Autorizzazione cessione contratto da Telecom s.p.a. a Inwif s.p.a. per locazione stazione di telefonia mobile. 2017-02-20 Ufficio Tecnico 13156 2017 156 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa UnipolSai contro infortuni Lavoratori pubblica utilità - CIG Z1D1D56348 2017-02-17 Area Amministrativa 13157 2017 155 "Liquidazione spesa aggiornamento sito internet ""Francigena""" 2017-02-17 Ufficio Turismo e Sport 13158 2017 154 Liquidazione acquisto di materiale vario per lavori in economia 2017-02-16 Area Riserva Naturale 13159 2017 153 liquidazione spese organizzative 2017-02-16 Area Riserva Naturale 13160 2017 152 Liquidazione manutenzione motosega 2017-02-16 Area Riserva Naturale 13161 2017 151 liquidazione manutenzione attrezzature informatiche 2017-02-16 Area Riserva Naturale 13162 2017 150 liquidazione spesa per acquisto cingoli in gomma per mini escavatore 2017-02-16 Area Riserva Naturale 13163 2017 149 Liquidazione servizio di pulizia mese di gennaio 2017-02-16 Area Riserva Naturale 13164 2017 148 impegno e liquidazione acquisto carburante mese di gennaio 2017-02-16 Area Riserva Naturale 13165 2017 147 rinnovo servizio locazione casella postale anno 2017 2017-02-17 Area Finanziaria 13166 2017 146 Interventi per il miglioramento della qualità dell’Asilo Nido Mani in Pasta di Acquapendente Affidamento lavori di realizzazione opere murarie 2017-02-15 Ufficio Tecnico 13167 2017 145 Interventi per il miglioramento della qualità dell’Asilo Nido Mani in Pasta di Acquapendente Affidamento lavori di realizzazione orto e serra e sistemazione rampe ed ingresso 2017-02-15 Ufficio Tecnico 13168 2017 144 impegno spesa e liquidazione fattura ditta Socopp SAS per fornitura scuolabus 2017-02-15 Ufficio Pubblica Istruzione 13169 2017 143 Liquidazione fattura Avv. Rita Burghielli studio Legale associato Burchielli Ronchini Paggetti per contenzioso esproprio Beccaglia. 2017-02-11 Area Amministrativa 13170 2017 142 Impegno di spesa liquidazione quota associativa Borghi più belli d' Italia 2017-01-27 Ufficio Turismo e Sport 13171 2017 141 Progetto videosorveglianza urbana comune di Acquapendente Affidamento incarico professionale Progettazione Esecutiva, assistenza RUP, Direzione Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione, assistenza rendicontazione. 2017-02-15 Ufficio Tecnico 13172 2017 140 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per realizzazione interventi in assenza della DIA/SCIA nel fabbricato sito in loc. Forno Vecchio snc e censito al N.C.E.U. al Fg. 81 Part. 23 Sub. 12. 2017-02-10 Ufficio Tecnico 13173 2017 139 Impegno spesa e liquidazione ditta Socopp per fornitura mezzi /automezzi comunali 2017-02-15 Ufficio Pubblica Istruzione 13174 2017 138 liquidazione spese pulizia scuola di musica 2017-02-14 Ufficio Pubblica Istruzione 13175 2017 137 liquidazione spesa pulizia locali scuola primaria 2017-02-14 Ufficio Pubblica Istruzione 13176 2017 136 Liquidazione fatture Enerpetroli 2017-02-11 Ufficio Pubblica Istruzione 13177 2017 135 Liquidazione spesa per stampa Archeonotes n. 1, supplemento al n. 2/2016 di Acquapendente Notizie 2017-01-30 Ufficio Biblioteca 13178 2017 134 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione RICOH Mod.MP 5002 - 1° Trimestre 2017 - CIG Z4216463B3 2017-02-11 Area Amministrativa 13179 2017 133 Liquidazione spesa fornitura materiale di cancelleria e bandiere 2017-02-10 Area Finanziaria 13180 2017 132 Liquidazione spesa fornitura cancelleria per ufficio P.L. - BP Management sas 2017-02-09 Ufficio di Polizia Locale 13181 2017 131 Impegno spesa e liquidazione manutenzione parcometri Parkeon mese gennaio 2017 - SIS srl 2017-02-04 Ufficio di Polizia Locale 13182 2017 130 Contributo una-tantum Sig. B.J. per spese farmaceutiche.- 2017-02-09 Ufficio Assistenza e Sanità 13183 2017 129 Liquidazione quota associativa a favore della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale anno 2017. 2017-02-08 Area Amministrativa 13184 2017 128 Rinnovo abbonamento servizi informatici Ancitel anno 2017. 2017-02-08 Area Amministrativa 13185 2017 127 Liquidazione pulizia uffici comunali mese di gennio 2017 ditta Job Solution 2017-02-07 Area Amministrativa 13186 2017 126 Approvazione schema di conferimento incarico Avv. Bailo Federico causa contenzioso Peppucci c/Squarcia. 2017-02-07 Area Amministrativa 13187 2017 125 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e periodici per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Gennaio 2017 2017-02-06 Ufficio Biblioteca 13188 2017 124 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016 2017-02-10 Ufficio Tecnico 13189 2017 123 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016 2017-02-10 Ufficio Tecnico 13190 2017 122 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016 2017-02-10 Ufficio Tecnico 13191 2017 121 Impegno spesa addestramenti procedura IMU 2017-02-10 Area Finanziaria 13192 2017 120 conferimento incarico di responsabile del settore tecnico ai sensi dell'art.110 del TUEL - assunzione e riapprovazione schema di contratto 2017-02-09 Ufficio Tecnico 13193 2017 119 "avviso pubblico per la ricerca di soggetti per la gestione dello ""Sportello Europa"" - determinazione di ammissione ed esclusione candidati" 2017-02-08 Area Amministrativa 13194 2017 118 impegno di spesa per acquisto materiale per costruzione cassette nido per monitoraggio Moscardino 2017-01-31 Area Riserva Naturale 13195 2017 117 Proroga centro diurno disabili. 2017-02-06 Ufficio Assistenza e Sanità 13196 2017 116 approvazione scrittura privata affidamento oliveto in prossimità Casale Tigna 2017-02-06 Area Riserva Naturale 13197 2017 115 "Liquidazione coop. Omnia per gestione asilo nido "" Mani in Pasta"" mesi di settembre- dicembre 2016.-" 2017-02-04 Ufficio Assistenza e Sanità 13198 2017 114 Liquidazione manutenzione parcometri 31.12.2016 - 30.01.2017 - Sis srl 2017-02-04 Ufficio di Polizia Locale 13199 2017 113 Liquidazione di spesa Canone Bimestrale servizio Hot-Spot ditta Digital Telecommunication service srl - 1° Bimestre 2017 - CIG Z6E1CE9059 2017-02-02 Area Amministrativa 13200 2017 112 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2017-02-04 Ufficio Tecnico 13201 2017 111 Impianti di pubblica illuminazione Impianti elettrici installati presso immobili di proprietà comunale Acquisto materiali Liquidazione 2017-02-06 Ufficio Tecnico 13202 2017 110 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione manutenzione straordinaria impianto illuminazione facciata Palazzo Comunale 2017-02-06 Ufficio Tecnico 13203 2017 109 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa 2017-02-06 Ufficio Tecnico 13204 2017 108 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2017-02-06 Ufficio Tecnico 13205 2017 107 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Liquidazione competenze professionali per Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione relativi al 2°, 3° e 4° S.A.L. CUP: F45F1000025006 CIG: 39281224D1 2017-02-04 Ufficio Tecnico 13206 2017 106 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza edificio scolastico piazza S. Maria Maddalena 2 Approvazione e Liquidazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento CIG: Z7919C4EA9 CUP: F44H15001170002 2017-02-04 Ufficio Tecnico 13207 2017 105 Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di responsabile del settore tecnico mediante contratto a tempo determinato part-time 18 ore settimanali ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 APPROVAZIONE GRADUATORIA 2017-02-03 Ufficio Tecnico 13208 2017 104 Liquidazione acquisizione diritti software “Archivio dei Pugnaloni” 2016 del Museo del fiore 2017-02-01 Ufficio Museo del Fiore 13209 2017 103 Liquidazione materiale per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. 2017-02-01 Ufficio Museo del Fiore 13210 2017 102 Liquidazione Manutenzione Diorama del Museo del Fiore 2017-02-01 Ufficio Museo del Fiore 13211 2017 101 Seconda liquidazione fornitura 2016 gas gpl per riscaldamento del Museo del fiore. Codice CIG. Z631ADA823 2017-01-31 Ufficio Museo del Fiore 13212 2017 100 Liquidazione servizi museali aggiuntivi per attività culturali 2016 al Museo del Fiore. 2017-01-31 Ufficio Museo del Fiore 13213 2017 99 Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Rep.14/2016 - CIG ZC11C5B749 2017-01-31 Area Amministrativa 13214 2017 98 liquidazione indennita' di turno mese di dicembre 2016 2017-02-01 Area Riserva Naturale 13215 2017 97 liquidazione noleggio fotocopiatrice ditta H.S.Amiata 2017-02-01 Area Riserva Naturale 13216 2017 96 impegno spesa per manutenzione e assistenza apparecchiature informatiche H.S. Amiata 2017-01-31 Area Riserva Naturale 13217 2017 95 liquidazione fornitura benzina 2017-01-31 Area Riserva Naturale 13218 2017 94 Liquidazione ditta GESCOM 2017-01-31 Area Riserva Naturale 13219 2017 93 liquidazione acquisto di materiale vario per le manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2017-01-31 Area Riserva Naturale 13220 2017 92 Liquidazione Europarc Federation 2017-01-31 Area Riserva Naturale 13221 2017 91 Liquidazione riparazione pompe 2017-01-31 Area Riserva Naturale 13222 2017 90 Impegno spesa per manutenzione motosega 2017-01-31 Area Riserva Naturale 13223 2017 89 impegno spesa per acquisto materiale per lavori in economia 2017-01-31 Area Riserva Naturale 13224 2017 88 Prestazioni professionali per certificazione area boscata Liquidazione 2017-01-30 Ufficio Tecnico 13225 2017 87 Liquidazione Cooperativa Risorse di Acquapendente per assistenza scolastica mese di Dicembre 2016. 2017-01-30 Ufficio Assistenza e Sanità 13226 2017 86 Impegno di spesa per Canone di manutenzione annuale centrale telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 - CIG Z4B1CFD34B 2017-01-19 Area Amministrativa 13227 2017 85 Affidamento servizio di adeguamento alla contabilità economico-patrimoniale armonizzata e revisione inventari, redazione CE, SP e relazioni di legge per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 2017-01-27 Area Finanziaria 13228 2017 84 Restituzione somme IMU incassate per conto del Comune di Latera 2017-01-27 Area Finanziaria 13229 2017 83 Proroga incarico organo monocratico nucleo di valutazione Ing. Baffo Ilaria. 2017-01-26 Area Amministrativa 13230 2017 82 Liquidazione spesa acquisto stampante Samsung M2026 - Euro Elettronica snc 2017-01-26 Ufficio di Polizia Locale 13231 2017 81 Liquidazione spesa fornitura n. 250 contrassegni per abbonamenti aree di sosta a pagamento - SIS Srl 2017-01-10 Ufficio di Polizia Locale 13232 2017 80 Impegno e liquidazione di spesa per Premi Assicurativi Polizze RCT/O e RCA Libro Matricola ed Infortuni del conducente Anno 2017 - CIG Z971CECE62 e CIG 600123796E 2017-01-17 Area Amministrativa 13233 2017 79 avvio procedure di mobilità obbligatoria ai sensi degli artt.34 e 34 bis del D.Lgs.165/2001 e mobilità esterna volontaria art.30 D.Lgs.165/2001 per la copertura del posto a tempo indeterminato nel profilo di operaio addetto al supporto dei servizi tecnici categoriai B1 in possesso di patente categoria C e riservato alle categorie protette di cui alla legge 68/99- approvazione schema di avviso pubblico e schema di domanda. 2017-01-28 Ufficio Tecnico 13234 2017 78 commissione per la valutazione dei curricula per la ricerca di soggetti per la gestione dello Sportello Europa - sostituzione componente 2017-01-27 Area Amministrativa 13235 2017 77 Liquidazione addestramenti procedura TARI in modalità remoto 2017-01-26 Area Finanziaria 13236 2017 76 Rimborso somme IMU anno 2015 2017-01-26 Area Finanziaria 13237 2017 75 Impegno spesa acquisto software integrativo alla procedura Sicraweb - Anagrafe 2017-01-25 Area Finanziaria 13238 2017 74 Impegno spesa addestramenti procedura TARI 2017-01-25 Area Finanziaria 13239 2017 73 Restituzione somme IMU incassate in eccesso per conto comune di Abbiategrasso 2017-01-25 Area Finanziaria 13240 2017 72 Liquidazione spesa per intervento di formazione programma Gestione COSAP 2017-01-25 Area Finanziaria 13241 2017 71 Liquidazione spesa per parametrizzazione bollettini COSAP anno 2017 2017-01-25 Area Finanziaria 13242 2017 70 Rinnovo abbonamento servizo PAWEB anno 2017. Impegno spesa 2017-01-25 Area Finanziaria 13243 2017 69 Rinnovo abbonamenti on line Grafiche Gaspari anno 2017. Impegno spesa 2017-01-25 Area Finanziaria 13244 2017 68 Liquidazione spesa noleggio multifunzione Toshiba E-Studio 255 2017-01-25 Area Finanziaria 13245 2017 67 Liquidazione compenso Revisore unico dei conti IV trimestre 2016 2017-01-25 Area Finanziaria 13246 2017 66 Liquidazione spesa canile rifugio anno 2016 - Coop. L. Carli 2017-01-25 Ufficio di Polizia Locale 13247 2017 65 Impegno spesa assistenza scolastica per alunni diversamente abili. Mesi di Gennaio- Marzo 2017.- 2017-01-24 Ufficio Assistenza e Sanità 13248 2017 64 Liquidazione fattura Ditta LTS IVECO per controllo rallentatore scuolabus comunale. 2017-01-23 Ufficio Pubblica Istruzione 13249 2017 63 Liquidazione fatture Ditta Enerpetroli per fornitura carburante mezzi comunali. 2017-01-23 Ufficio Pubblica Istruzione 13250 2017 62 Liquidazione Ditta Capocchi Alvaro 2017-01-20 Area Riserva Naturale 13251 2017 61 liquidazione fornitura strumentazione elettronica per archiviazione dati di prevenzione fauna selvatica 2017-01-20 Area Riserva Naturale 13252 2017 60 Liquidazione fornitura materiale per rilevazione impatti ambientali da parte della fauna selvatica 2017-01-20 Area Riserva Naturale 13253 2017 59 liquidazione fornitura materiale per la realizzazione di interventi di prevenzione danni fauna selvatica 2017-01-20 Area Riserva Naturale 13254 2017 58 impegno spesa per rinnovo dominio Parks.it 2017-01-20 Area Riserva Naturale 13255 2017 57 liquidazione indennita' di turno mesi di novembre e dicembre 2016 2017-01-26 Area Finanziaria 13256 2017 56 liquidazione lavoro straordinario effettuato in occasione del referendum costituzionale del 04.12.2016 2017-01-26 Area Finanziaria 13257 2017 55 Riaccertamento parziale dei residui esercizio finanziario 2016 2017-01-25 Area Finanziaria 13258 2017 54 Liquidazione Società Ospita Srlsper ospitalità n. 6 minori stranieri non accompagnati. Mesi di Novembre e Dicembre 2016.- 2017-01-23 Ufficio Assistenza e Sanità 13259 2017 53 Liquidazione fattura Coperativa Risorse per vigilanza scuolabus mese di dicembre 2016. 2017-01-23 Ufficio Pubblica Istruzione 13260 2017 52 Liquidazione fatture Ditte Camst e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola primaria mese di dicembre 2016. 2017-01-23 Ufficio Pubblica Istruzione 13261 2017 51 Liquidazione fatture Ditta Camst e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di dicembre 2016. 2017-01-23 Ufficio Pubblica Istruzione 13262 2017 50 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per gratuità somministrazione pasti caldi a domicilio. mesi di novembre e dicembre 2016. 2017-01-21 Ufficio Assistenza e Sanità 13263 2017 49 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione pasti caldi a domicilio. Mesi di Novembre e Dicembre 2016. 2017-01-21 Ufficio Assistenza e Sanità 13264 2017 48 "Liquidazione Cooperativa "" Il Cerchio"" di Viterbo per gestione centro diurno disabili mese di dicembre 2016.-" 2017-01-21 Ufficio Assistenza e Sanità 13265 2017 47 Liquidazione integrazione rette casa di riposo San Giuseppe di Acquapendente. Quarto trimestre 2016. 2017-01-21 Ufficio Assistenza e Sanità 13266 2017 46 Approvazione rimborso domande per bonus elettrico e bonus gas. Anno 2015.- 2017-01-21 Ufficio Assistenza e Sanità 13267 2017 45 liquidazione ARCI Solidarietà per progetto di accoglienza e integrazione rifugiati politici: acconto 40% anno 2016 per posti aggiuntivi 2017-01-23 Ufficio Assistenza e Sanità 13268 2017 44 "Approvazione rendiconto spese contributo R.L. ""IPugnaloni"" di Acquapendente annualità anno 2016" 2017-01-20 Ufficio Turismo e Sport 13269 2017 43 Affidamento e impegno di spesa per ufficio stampa del Comune primo semestre 2017 2017-01-19 Ufficio Biblioteca 13270 2017 42 Impegno spesa per lavori urgenti su scuolabus comunale targato DS926XY. Affido Ditta CEAR. 2017-01-19 Ufficio Pubblica Istruzione 13271 2017 41 "IMPEGNO SPESA PER PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA PROGETTO ""AIUTO COMPITI"". AFFIDO DITTA JOB SOLUTION." 2017-01-19 Ufficio Pubblica Istruzione 13272 2017 40 Impegno spesa per fornitura carburante mezzi comunali Ditta Enerpetroli. 2017-01-19 Ufficio Pubblica Istruzione 13273 2017 39 Impegno di spesa - liquidazione quota associativa 2017 Associazione Europea delle Vie Francigene 2017-01-19 Ufficio Turismo e Sport 13274 2017 38 Nomina componenti commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di responsabile del settore Tecnico mediante contratto a tempo determinato part-time 18 ore settimanali ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.Lgs. 267/2000. 2017-01-18 Ufficio Tecnico 13275 2017 37 Contributo Associazione FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport Popolari) Comitato Terni-Perugia - Affiliazioni manifestazioni sportive Uffcio Sport e Turismo Comune di Acquapendente 2017-01-18 Ufficio Turismo e Sport 13276 2017 36 impegno spesa per acquisto cingoli di gomma per miniescavtore 2017-01-16 Area Riserva Naturale 13277 2017 35 Liquidazione copie ditta H.S. Amiata 2017-01-16 Area Riserva Naturale 13278 2017 34 Liquidazione manutenzione L200 Ditta Piazzai 2017-01-16 Area Riserva Naturale 13279 2017 33 Liquidazione ditta Piazzai Mauro per manutenzione Mahindra 2017-01-16 Area Riserva Naturale 13280 2017 32 Liquidazione autofficina Rocchi 2017-01-16 Area Riserva Naturale 13281 2017 31 Liquidazione fornitura contapersone ditta Studio G. Nicoli 2017-01-16 Area Riserva Naturale 13282 2017 30 impegno spesa per pulizie uffici 2017-01-16 Area Riserva Naturale 13283 2017 29 LIquidazione fattura per recupero somme per morosità - Studio legale Avv. Rita Burchielli. 2017-01-14 Area Amministrativa 13284 2017 28 AFFIDO RISORSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUS COMUNALI PERIODO 9.01.2017-30.06.2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E VERBALE OFFERTA. 2017-01-16 Ufficio Pubblica Istruzione 13285 2017 27 Liquidazione fatture Ditta Enerpetroli per fornitura carburante mezzi comunali. 2017-01-16 Ufficio Pubblica Istruzione 13286 2017 26 Impegno spesa per revisione annuale controllo rallentatore e trasmissione su scuolabus comunale e pratica revisione.Affido Ditta LTS IVECO di Viterbo e Autoscuole Alto Lazio. 2017-01-11 Ufficio Pubblica Istruzione 13287 2017 25 Impegno di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione RICOH Mod.MP 5002 Anno 2017 - CIG Z4216463B3 2017-01-13 Area Amministrativa 13288 2017 24 Impegno di spesa per Canone Bimestrale servizio Hot-Spot ditta Digital Telecommunication srl Anno 2017 periodo 01/01/2017 -31/12/2017 CIG Z6E1CE9059 2017-01-13 Area Amministrativa 13289 2017 23 Liquidazione fattura ditt Job Solution per pulizia immobili comunali mese di dicembre 2016. 2017-01-12 Area Amministrativa 13290 2017 22 Liquidazione spesa per composizione e impaginazione volume “Le mura medievali di Acquapendente …” di Renzo Chiovelli 2017-01-11 Ufficio Biblioteca 13291 2017 21 Liquidazione parziale di spesa per acquisto pacchetto Software per progetto ANPR Ditta Maggioli Spa - CIG ZAA1B06D86 2017-01-11 Area Amministrativa 13292 2017 20 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione didattica e custodia Museo della Città periodo Novembre-dicembre 2016. 2017-01-11 Ufficio Pubblica Istruzione 13293 2017 19 Liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per stampa manifesti iscrizioni scuole anno scolastico 2017/2018. 2017-01-11 Ufficio Pubblica Istruzione 13294 2017 18 Impegno di spesa per acquisto Toner Stampante Laser HP M402 Ufficio Stato Civile - CIG Z341CD88A8 2017-01-09 Area Amministrativa 13295 2017 17 Liquidazione di spesa Canone Bimestrale servizio Hot-Spot ditta Digital Telecommunication service srl - 6° Bimestre 2016 - CIG Z5019A9D07 2017-01-11 Area Amministrativa 13296 2017 16 Liquidazione fattura Ditta Job Solutino per pulizia locali scuola primaria mese di dicembre 2016. 2017-01-11 Ufficio Pubblica Istruzione 13297 2017 15 "Liquidazione fattura Tipografia Ambrosini Gianfranco di Barbara Ambrosini e c. s.a.s. per stampa catalogo ""La Pala D'Altare Ritrovata""." 2017-01-11 Ufficio Pubblica Istruzione 13298 2017 14 Liquidazione spesa dotazione in adeguamento R.R. 1/2016 - Abbigliamento Tuscia Divise 2017-01-10 Ufficio di Polizia Locale 13299 2017 13 Liquidazione spesa manutenzione parcometri Parkeon Strada BNA mesi novembre e dicembre 2016 - SIS srl 2017-01-10 Ufficio di Polizia Locale 13300 2017 12 Liquidazione servizio manutenzione parcometri 30.10.2016 - 31.12.2016 - SIS srl 2017-01-10 Ufficio di Polizia Locale 13301 2017 11 Impegno gestione servizi del Museo del fiore gennaio – marzo 2016 2017-01-10 Ufficio Museo del Fiore 13302 2017 10 Liquidazione a saldo spesa per acquisto libri Biblioteca Comunale. Fondi Comunali 2016 2017-01-04 Ufficio Biblioteca 13303 2017 9 Rideterminazione saldo partite vincolate al 01.01.2017 2017-01-13 Area Finanziaria 13304 2017 8 Impegno spesa acquisto cancelleria per Ufficio P.L. - Bp Management sas 2017-01-09 Ufficio di Polizia Locale 13305 2017 7 Liquidazione Manutenzione estintori del Museo del Fiore. 2017-01-10 Ufficio Museo del Fiore 13306 2017 6 Liquidazione gestione servizi del Museo del fiore novembre – dicembre 2016. Codice CIG Z961B18C50 2017-01-09 Ufficio Museo del Fiore 13307 2017 5 Liquidazione spesa servizio manutenzione parcometri 30.07.2016-30.10.2016 - SIS srl 2017-01-07 Ufficio di Polizia Locale 13308 2017 4 TELEFONIA MOBILE aziendale ditta TELECOM ITALIA SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 1° bimestre 2017 2017-01-06 Area Amministrativa 13309 2017 3 Impegno spesa acquisto stampante Samsung M2026 per ufficio P.L. - Euro elettronica snc 2017-01-05 Ufficio di Polizia Locale 13310 2017 2 Liquidazione spesa tagliando Renault Clio P.L. - Autofficina Rocchi snc 2017-01-03 Ufficio di Polizia Locale 13311 2017 1 Determinazione a contrarre per affidamento servizio biennale manutenzione parcometri comunali - CIG Z3C1CDBBD6 2017-01-10 Ufficio di Polizia Locale 13312 2016 1280 Ampliamento Cimitero Comunale Affidamento incarico professionale per Progettazione Preliminare Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento Sicurezza in Fase di Progetto. 2016-12-31 Ufficio Tecnico 13313 2016 1279 Interventi di manutenzione presso l’ospedale di Acquapendente Opere di posa pavimentazioni e rivestimenti Impegno di spesa 2016-12-31 Ufficio Tecnico 13314 2016 1278 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale Anno 2016 2016-12-31 Area Amministrativa 13315 2016 1277 impegno e liquidazione spesa per corso operatori addetti all'uso di trattori 2016-12-31 Area Finanziaria 13316 2016 1276 Interventi per il miglioramento della qualità dell’Asilo Nido Mani in Pasta di Acquapendente Affidamento lavori di realizzazione impianto fotovoltaico e fornitura giochi ed allestimenti 2016-12-31 Ufficio Tecnico 13317 2016 1275 "Lavori di ""Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale” Liquidazione prestazioni professionali per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. CUP: F41E15000310004" 2016-12-31 Ufficio Tecnico 13318 2016 1274 Beni demaniali e patrimoniali Impegno e Liquidazione per fornitura pavimento antitrauma da installare presso la Scuola Materna 2016-12-31 Ufficio Tecnico 13319 2016 1273 Beni demaniali e patrimoniali Impegno e Liquidazione per sostituzione interruttore generale impianti sportivi Loc. Campo Boario 2016-12-31 Ufficio Tecnico 13320 2016 1272 Piano Emergenza Comunale Impegno di spesa e liquidazione per completamento funzionale ed aggiornamento C.I.G.: ZCA1C81A95 2016-12-31 Ufficio Tecnico 13321 2016 1271 impegno spesa per acquisto carburante dicembre 2016-12-31 Area Riserva Naturale 13322 2016 1270 Adeguamento previsioni riguardanti le partite di giro ex. art.175 co. 5-quater lett.e) 2016-12-31 Area Finanziaria 13323 2016 1269 "nomina commissione per la valutazione dei curricula per la ricerca di soggetti per la gestione dello ""sportello Europa""" 2016-12-31 Area Amministrativa 13324 2016 1268 Liquidazione di spesa per acquisto materiale di consumo e attrezzature informatiche per vari Uffici - CIG Z411C4D889 2016-12-27 Area Amministrativa 13325 2016 1267 Indizione gara per evidenza pubblica con riserva a coop. sociali a far data dal 01/02/2017. 2016-12-16 Ufficio Tecnico 13326 2016 1266 Valorizzazione e messa in sicurezza del tratto della via francigena che coincide con la S.R. Cassia n. 2 e che va dal confine comunale con Proceno, fino alla strada comunale di San Giglio, nei pressi del bivio con la Strada Provinciale Procenese Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva (da progetto preliminare redatto dall’ufficio tecnico comunale), direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. C.I.G.: ZF81C8230F 2016-12-14 Ufficio Tecnico 13327 2016 1265 Impegno di spesa per l’acquisto di strumentazione elettronica di archiviazione dati nell’ambito della realizzazione di interventi di prevenzione danni da fauna selvatica. 2016-12-29 Area Riserva Naturale 13328 2016 1264 "Impegno di spesa aggiornamento sito internet ""francigenamarathon""" 2016-12-31 Ufficio Turismo e Sport 13329 2016 1263 Materiali vari per la segnaletica stradale Affidamento ed impegno di spesa per acquisto dissuasori di parcheggio da installare nel centro storico del Capoluogo 2016-12-30 Ufficio Tecnico 13330 2016 1262 Fornitura di materiale per la segnaletica stradale verticale Affidamento ed Impegno di spesa 2016-12-30 Ufficio Tecnico 13331 2016 1261 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Affidamento ed Impegno di spesa 2016-12-30 Ufficio Tecnico 13332 2016 1260 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Impegno e Liquidazione fornitura bombole gas alimentare 2016-12-31 Ufficio Tecnico 13333 2016 1259 Installazione di n° 1 impianto erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Impegno e Liquidazione fornitura bombole gas alimentare 2016-12-31 Ufficio Tecnico 13334 2016 1258 Liquidazione spesa fornitura schede elettroniche per pannello a messaggio variabile - Agla elettronica srl 2016-12-31 Ufficio di Polizia Locale 13335 2016 1257 Impegno spesa servizio trasmissione dati pannelli a messaggio variabile - Teddynet snc 2016-12-31 Ufficio di Polizia Locale 13336 2016 1256 Impegno spesa manutenzione parcometri 30.10.2016 - 30.01.2017 - SIS srl CIG Z4A12899CC 2016-12-31 Ufficio di Polizia Locale 13337 2016 1255 Liquidazione spesa per Ufficio stampa del Comune e direttore responsabile periodico Acquapendente Notizie, secondo semestre 2016 2016-12-30 Ufficio Biblioteca 13338 2016 1254 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione intervento di catalogazione libro antico per Biblioteca virtuale" 2016-12-30 Ufficio Biblioteca 13339 2016 1253 Impegno spesa fornitura dotazione Polizia Locale per adeguamento al Regolamento regionale n. 1/2016 - Abbigliamento Tuscia Divise 2016-12-30 Ufficio di Polizia Locale 13340 2016 1252 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa Novembre - Dicembre 2016 2016-12-30 Ufficio Tecnico 13341 2016 1251 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa Novembre - Dicembre 2016 2016-12-30 Ufficio Tecnico 13342 2016 1250 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa Novembre - Dicembre 2016 2016-12-30 Ufficio Tecnico 13343 2016 1249 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Associazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS""-Anno 2016." 2016-12-30 Ufficio Tecnico 13344 2016 1248 Liquidazione spesa fornitura dotazione estiva Polizia locale - Forniture Natale srl 2016-12-30 Ufficio di Polizia Locale 13345 2016 1247 impegno di spesa per aggiornamento inverter casale Sambucheto 2016-12-30 Area Riserva Naturale 13346 2016 1246 Manutenzione e gestione patrimonio disponibile ed indisponibile Impegno di spesa per versamento per S.C.I.A. antincendio Cinema Olimpia 2016-12-30 Ufficio Tecnico 13347 2016 1245 Liquidazione per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85 2016-12-29 Ufficio Tecnico 13348 2016 1244 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione manutenzione straordinaria impianto illuminazione facciata Palazzo Comunale 2016-12-29 Ufficio Tecnico 13349 2016 1243 Partecipazione economica per composizione volume “Le mura medievali di Acquapendente …” di Renzo Chiovelli 2016-12-29 Ufficio Biblioteca 13350 2016 1242 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per acquisto miscelatore elettronico 2016-12-29 Ufficio Tecnico 13351 2016 1241 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno di spesa per acquisto materiali per lavori in economia 2016-12-29 Ufficio Tecnico 13352 2016 1240 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali 2016-12-29 Ufficio Tecnico 13353 2016 1239 Impianti di pubblica illuminazione Impianti elettrici installati presso immobili di proprietà comunale Acquisto materiali Impegno di spesa 2016-12-29 Ufficio Tecnico 13354 2016 1238 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e periodici per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Dicembre 2016 2016-12-29 Ufficio Biblioteca 13355 2016 1237 "Liquidazione spesa Ditta Delli Campi Gianfranco servizi ristorazione ""Scarpinata a Monte Rufeno 2016""" 2016-12-29 Ufficio Turismo e Sport 13356 2016 1236 Liquidazione fattura per gestione Centro Visite Torre Giulia de Iacopo periodo luglio-dicembre 2016. 2016-12-29 Area Amministrativa 13357 2016 1235 "Modifica determinazione n° 620 del 30.06.2016 contributo Banda Musicale ""Aria di festa""" 2016-12-28 Ufficio Turismo e Sport 13358 2016 1234 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Impegno e Liquidazione interventi di manutenzione straordinaria 2016-12-28 Ufficio Tecnico 13359 2016 1233 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. Liquidazione lavori per opere urgenti di pulizia messa in sicurezza CIG: ZB31C8890F 2016-12-28 Ufficio Tecnico 13360 2016 1232 Impegno di spesa e liquidazione acquisto gasolio per riscaldamento spogliatoi campo sportivo sito in Fraz. Torre Alfina 2016-12-28 Ufficio Tecnico 13361 2016 1231 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa 2016-12-28 Ufficio Tecnico 13362 2016 1230 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Liquidazione di spesa 2016-12-28 Ufficio Tecnico 13363 2016 1229 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Liquidazione di spesa per la ricarica estintori nei vari immobili 2016-12-28 Ufficio Tecnico 13364 2016 1228 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per progetto aiuto compiti periodo ottobre-novembre 2016. Aumento impegno di spesa. 2016-12-28 Ufficio Pubblica Istruzione 13365 2016 1227 Liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-12-28 Ufficio Pubblica Istruzione 13366 2016 1226 Liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2016-12-28 Ufficio Pubblica Istruzione 13367 2016 1225 Liquidazione fattura Ditta Mobilferoo per fornitura arredi scuola primaria. 2016-12-27 Ufficio Pubblica Istruzione 13368 2016 1224 Liquidazione fattura Cooperativa Risorse per vigilanza scuolabus comunale mese di novembre 2016. Aumento impegno spesa. 2016-12-27 Ufficio Pubblica Istruzione 13369 2016 1223 Liquidazione fattura per costruzione mensola in legno supporto deumidificatore Pinacoteca. 2016-12-27 Ufficio Pubblica Istruzione 13370 2016 1222 Impegno spesa tagliando Renault Clio P.L. - Autofficina Rocchi snc 2016-12-27 Ufficio di Polizia Locale 13371 2016 1221 Liquidazione lavori riparazione fotocopiatrice - Mcr srl 2016-12-24 Ufficio di Polizia Locale 13372 2016 1220 Impegno spesa quota giornaliera mantenimento cani randagi canile rifugio - Coop. Luigi Carli 2016-12-24 Ufficio di Polizia Locale 13373 2016 1219 Liquidazione Cooperativa Risorse di Acquapendente per assistenza scolastica minori diversamente abili, mese di novembre 2016.- 2016-12-27 Ufficio Assistenza e Sanità 13374 2016 1218 Liquidazione spese trasporto e istallazione per Sistema antitaccheggio per Marchio di qualità Biblioteca Comunale. L. R. 42/97. Piano Biblioteche 2014. 2016-12-27 Ufficio Biblioteca 13375 2016 1217 Liquidazione spese Pedana autoportante per Sistema antitaccheggio per Marchio di qualità Biblioteca Comunale. L. R. 42/97. Piano Biblioteche 2011. 2016-12-27 Ufficio Biblioteca 13376 2016 1216 Liquidazione spese Sistema antitaccheggio/prestito automatizzato Biblioteca Comunale. L. R. 42/97. Piano Biblioteche 2011 2016-12-27 Ufficio Biblioteca 13377 2016 1215 rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.10.2016 - 31.12.2016 2016-12-31 Area Finanziaria 13378 2016 1214 liquidazione manutenzione estintori Ditta Tuscia Antincendio 2016-12-28 Area Riserva Naturale 13379 2016 1213 impegno spesa per prenotazione revisione autobus e convergenza L.200 2016-12-28 Area Riserva Naturale 13380 2016 1212 impegno liquidazione fornitura Enerpetroli 2016-12-28 Area Riserva Naturale 13381 2016 1211 Impegno spesa R.M. Impianti manutenzione elettrica locale caldaia casale sambucheto 2016-12-28 Area Riserva Naturale 13382 2016 1210 impegno spesa per copie fotoriproduttore anno 2016 2016-12-28 Area Riserva Naturale 13383 2016 1209 Impegno di spesa per acquisto di coni in ferro per stima fruttificazione del bosco 2016-12-23 Area Riserva Naturale 13384 2016 1208 impegno di spesa per rinnovo accreditamento CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile) - Europarc 2016-12-23 Area Riserva Naturale 13385 2016 1207 impegno spesa per automezzo mitsubishi L 200 2016-12-22 Area Riserva Naturale 13386 2016 1206 Impegno di spesa per acquisto n.2 sistemi contapersone ai fini del rilevamento dei flussi turistici nella Riserva Naturale Monte Rufeno 2016-12-22 Area Riserva Naturale 13387 2016 1205 Impegno spesa per acquisto di materiale per rilevazione impatti ambientali di danni da fauna selvatica. 2016-12-22 Area Riserva Naturale 13388 2016 1204 Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature nell’ambito della realizzazione di interventi di prevenzione danni da fauna selvatica. 2016-12-22 Area Riserva Naturale 13389 2016 1203 "Impegno spesa per stampa catalogo progetto ""La Pala D'Altare Ritrovata"". Affido stampa Tipografia Ambrosini." 2016-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 13390 2016 1202 restituzione loculi eredi Ronca Ottorina concessione degli stessi ai Sig.ri SERGIO PIERI e NARDINI LANFRANCO 2016-12-09 Area Amministrativa 13391 2016 1201 Proroga affidamento al Credito Valtellinese S.c. del servizio di tesoreria comunale 2016-12-29 Area Finanziaria 13392 2016 1200 Impegno di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali 2016 al Museo del Fiore. 2016-12-23 Ufficio Museo del Fiore 13393 2016 1199 Manutenzione Diorama del Museo del Fiore 2016-12-23 Ufficio Museo del Fiore 13394 2016 1198 Impegno di spesa per manutenzione pannelli del Museo del Fiore 2016-12-23 Ufficio Museo del Fiore 13395 2016 1197 Impegno di spesa per manutenzione e acquisizione diritti software “Archivio dei Pugnaloni” 2016 del Museo del Fiore. 2016-12-23 Ufficio Museo del Fiore 13396 2016 1196 Manutenzione supporti pannelli a parete del Museo del fiore 2016-12-23 Ufficio Museo del Fiore 13397 2016 1195 Impegno di spesa per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2016. 2016-12-23 Ufficio Museo del Fiore 13398 2016 1194 Impegno Manutenzione estintori del Museo del Fiore. 2016-12-23 Ufficio Museo del Fiore 13399 2016 1193 Impegno di spesa per acquisto manualistica Ufficio Museo del Fiore 2016-12-23 Ufficio Museo del Fiore 13400 2016 1192 Impegno per acquisto materiale per manutenzioni in economia per il Museo del Fiore 2016-12-23 Ufficio Museo del Fiore 13401 2016 1191 Impegno spesa per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali 2016-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 13402 2016 1190 Impegno spesa per fornitura carburante scuolabus comunali Ditta SOCOPP. 2016-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 13403 2016 1189 Liquidazione fattura ditta Etruria pneumatici per fornitura pneumatici invernali scuolabus comunale. 2016-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 13404 2016 1188 Approvazione Relazione Annuale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-12-21 Area Amministrativa 13405 2016 1187 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno di spesa 2016-12-23 Ufficio Tecnico 13406 2016 1186 Pubblica illuminazione Impegno e liquidazione di spesa bimestre Novembre - Dicembre 2016 2016-12-22 Ufficio Tecnico 13407 2016 1185 Liquidazione di spesa per acquisto Software Ufficio Elettorale per gestione modelli elettorali e specifico materiale per Elezioni Referendum Costituzionale del 04/12/2016 - CIG Z8F1B87B09 2016-12-21 Area Amministrativa 13408 2016 1184 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. Liquidazione lavori per opere urgenti di messa in sicurezza CIG: Z081AA9AB0 2016-12-20 Ufficio Tecnico 13409 2016 1183 Impegno spesa per stampa Archeonotes n. 1, supplemento al n. 2 di Acquapendente Notizie 2016-12-23 Ufficio Biblioteca 13410 2016 1182 Impegno e liquidazione spesa per realizzazione pannelli per mostra “I MAI VISTI” realizzata dal Museo della città 2016-12-22 Ufficio Biblioteca 13411 2016 1181 Impegno e liquidazione spese per cancelleria Biblioteca Comunale 2016-12-21 Ufficio Biblioteca 13412 2016 1180 Impegno spesa fornitura materiale di cancelleria ditta GBR Rossetto 2016-12-27 Area Finanziaria 13413 2016 1179 Attivazione temporanea anticipazione di tesoreria ex. art. 222 del TUEL esercizio finanziario 2017 2016-12-24 Area Finanziaria 13414 2016 1178 Liquidazione parziale spesa per acquisto libri e DVD Biblioteca Comunale. Fondi Comunali 2016 2016-12-20 Ufficio Biblioteca 13415 2016 1177 Impegno e liquidazione spesa per distribuzione periodico Acquapendente Notizie n. 2/2016 2016-12-20 Ufficio Biblioteca 13416 2016 1176 Liquidazione fattura Ditta CEAR per lavori su scuolabus targato CW815ZM. 2016-12-20 Ufficio Pubblica Istruzione 13417 2016 1175 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa 2016-12-22 Ufficio Tecnico 13418 2016 1174 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali e liquidazione 2016-12-22 Ufficio Tecnico 13419 2016 1173 Impegno e liquidazione fornitura materiali per i lavori di manutenzione straordinaria strade rurali. 2016-12-22 Ufficio Tecnico 13420 2016 1172 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2016-12-20 Ufficio Tecnico 13421 2016 1171 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2016-12-20 Ufficio Tecnico 13422 2016 1170 Impianti di pubblica illuminazione Impianti elettrici installati presso immobili di proprietà comunale Acquisto materiali Impegno e Liquidazione 2016-12-20 Ufficio Tecnico 13423 2016 1169 Servizio di manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Acquisto materiali per manutenzione campo sportivo Torre Alfina Impegno e liquidazione 2016-12-20 Ufficio Tecnico 13424 2016 1168 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2016-12-20 Ufficio Tecnico 13425 2016 1167 Liquidazione spesa per attività prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Lug. - Dic. 2016 2016-12-19 Ufficio Biblioteca 13426 2016 1166 Impegno e liquidazione spese per organizzazione Concorso di Lettura della Biblioteca Comunale di Acquapendente 2016 2016-12-19 Ufficio Biblioteca 13427 2016 1165 Impegno spesa e liquidazione revisione cicolomotore Aprilia P.L. - Cear snc 2016-12-19 Ufficio di Polizia Locale 13428 2016 1164 Liquidazione fatture Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2016-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 13429 2016 1163 Impegno spesa per fornitura pnaumatici invernali scuolabus comunali Ditte Autofficina Rocchi e Etruria pneumatici. Liquidazione fattura Ditta Autofficina Rocchi. 2016-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 13430 2016 1162 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Affidamento lavori di allaccio alle viabilità esistenti CUP: F45F1000025006 CIG: 39281224D1 2016-12-19 Ufficio Tecnico 13431 2016 1161 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Approvazione e liquidazione IV° SAL e relativo Certificato di Pagamento CUP: F45F1000025006 CIG: 39281224D1 2016-12-19 Ufficio Tecnico 13432 2016 1160 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2016-12-17 Ufficio Tecnico 13433 2016 1159 Liquidazione fatture Ditta Enerpetroli per fornitura carburante mezzi comunali. 2016-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 13434 2016 1158 "Contributo Associazione Culturale Cliolab per progetto “Dal solco alla trincea” del Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena""" 2016-12-17 Ufficio Biblioteca 13435 2016 1157 Impegno e liquidazione spesa per intervento di manutenzione rete e macchinari Biblioteca Comunale 2016-12-17 Ufficio Biblioteca 13436 2016 1156 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Solco alla trincea"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione acconto per spesa stampa volumi e realizzazione sito web." 2016-12-16 Ufficio Biblioteca 13437 2016 1155 Liquidazione a saldo spesa acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2014 2016-12-16 Ufficio Biblioteca 13438 2016 1154 CONCESSIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI 2016-12-15 Area Amministrativa 13439 2016 1153 Impegno spesa per stampa manifesti iscrizioni scuole anno scolastico 2017/2018. 2016-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 13440 2016 1152 Liquidazione fatture Ditte Camst e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di novembre 2016. 2016-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 13441 2016 1151 Liquidazione fatture Ditte Camst e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola primaria mese di novembre 2016. 2016-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 13442 2016 1150 Liquidazione 40% ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizio accoglienza e integrazione rifugiati politici anno 2016 posti ordinari 2016-12-20 Ufficio Assistenza e Sanità 13443 2016 1149 assenze per malattia - riduzione del trattamento economico per i primi dieci giorni 2016-12-19 Area Finanziaria 13444 2016 1148 Liquidazione - Rimborso spese Direttore Museo della Città Dott. Andrea Alessi, periodo ottobre/dicembre 2016. 2016-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 13445 2016 1147 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. Affidamento lavori per opere urgenti di pulizia messa in sicurezza CIG: ZB31C8890F 2016-12-17 Ufficio Tecnico 13446 2016 1146 Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Affidamento ed impegno di spesa per la ricarica estintori nei vari immobili 2016-12-17 Ufficio Tecnico 13447 2016 1145 Servizio di valutazione tecnica ed economica degli impianti di distribuzione del gas naturale esistenti nel Comune di Acquapendente – Determinazione del valore di rimborso al gestore uscente. Liquidazione spese vive per le prestazioni suindicate (Determina di Affidamento ed Impegno n° 642 del 08/09/2015) 2016-12-16 Ufficio Tecnico 13448 2016 1144 Concessione contributo Associazione TE.BO per spese necessarie organizzazione concerto per organo e archi presso il teatro Boni. 2016-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 13449 2016 1143 Contributi una-tantum a famiglie che si trovano in difficoltà economiche. 2016-12-15 Ufficio Assistenza e Sanità 13450 2016 1142 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Approvazione Perizia di Variata Distribuzione della Spesa CUP: F45F1000025006 CIG: 39281224D1 2016-12-17 Ufficio Tecnico 13451 2016 1141 Impegno e liquidazione spesa per acquisto etichette RFID e cartucce toner per stampante Biblioteca Comunale 2016-12-15 Ufficio Biblioteca 13452 2016 1140 "Liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per art direction,comunicazione visiva,studio del messaggio pubblicitario per evento ""La Pala D'Altare Ritrovata""." 2016-12-14 Ufficio Pubblica Istruzione 13453 2016 1139 Liquidazione fattura Ditta Il Mercatissimo per fornitura arredi bagni scuola primaria. 2016-12-14 Ufficio Pubblica Istruzione 13454 2016 1138 Liquidazione fattura Ditta Job solution per pulizia locali scuola primaria mese di novembre. 2016-12-14 Ufficio Pubblica Istruzione 13455 2016 1137 "Liquidazione Cooperativa "" Il Cerchio"" per gestione centro diurno disabili mese di Novembre. Fondi piano di zona distrettuale.-" 2016-12-14 Ufficio Assistenza e Sanità 13456 2016 1136 Impegno spesa per manutenzione estintori 2016-12-15 Area Riserva Naturale 13457 2016 1135 impegno di spesa per manutenzione potatore 2016-12-15 Area Riserva Naturale 13458 2016 1134 impegno di spesa manutenzione Mahindra 2016-12-15 Area Riserva Naturale 13459 2016 1133 Aumento impegno di spesa, liquidazione acquisto di materiale per manutenzione diretta 2016-12-15 Area Riserva Naturale 13460 2016 1132 Liquidazione revisione Mitsubishi 2016-12-15 Area Riserva Naturale 13461 2016 1131 liquidazione revisione PANDA 2016-12-15 Area Riserva Naturale 13462 2016 1130 Liquidazione GBR Rossetto per fornirtura materiale per ufficio 2016-12-15 Area Riserva Naturale 13463 2016 1129 Liquidazione ditta GESCOM per fornitura pannelli 2016-12-15 Area Riserva Naturale 13464 2016 1128 liquidazione indennità di turno mese di novembre 2016-12-12 Area Riserva Naturale 13465 2016 1127 determina di pubblicazione bando e avviso vendita di legname da ardere 2016-12-12 Area Riserva Naturale 13466 2016 1126 Impegno e liquidazione spese per acquisto toner e materiale di cancelleria 2016-12-16 Area Finanziaria 13467 2016 1125 Impegno spesa noleggio fotocopiatrice Toshiba E-Studio 255 anno 2016 2016-12-16 Area Finanziaria 13468 2016 1124 Liquidazione spesa fornitura marche segnatasse 2016-12-15 Area Finanziaria 13469 2016 1123 "Liquidazione addestramenti svolti in modalità ""remoto"" programma TARI" 2016-12-15 Area Finanziaria 13470 2016 1122 Liquidazione spesa addestramenti in modalità remoto programma COSAP 2016-12-15 Area Finanziaria 13471 2016 1121 revoca posteggio n. 63 mercato settimanale del venerdì - Muenala Rojas Segundo Alonso 2016-12-14 Area S.U.A.P. 13472 2016 1120 Indizione avviso pubblico per il conferimento di incarico di responsabile del settore tecnico a tempo determinato part-time 18 ore settimanali art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 - approvazione avviso, schema di domanda e schema di contratto individuale 2016-12-15 Area Tecnica 13473 2016 1119 Liquidazione Associazione Psikè per laboratorio creativo attivato presso il centro diurno San Giuseppe. Anno 2016 2016-12-03 Ufficio Assistenza e Sanità 13474 2016 1118 Rimborso somme TARI anni 2014-2016 2016-12-14 Area Finanziaria 13475 2016 1117 Impegno spesa per parametrizzazione bollettini COSAP 2016-12-14 Area Finanziaria 13476 2016 1116 "Liquidazione saldo attività ""Raccontami una storia – Laboratori Storia locale"" per Marchio di qualità Biblioteca Comunale. Piano 2014 LR 42/97." 2016-12-13 Ufficio Biblioteca 13477 2016 1115 Liquidazione fornitura due parcometri - S.I.S. srl - CIG Z741B8B66E 2016-12-12 Ufficio di Polizia Locale 13478 2016 1114 Impegno spesa per acquisto arredi scuola primaria.Affido Ditta Mobilferro tramite MEPA. 2016-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 13479 2016 1113 Impegno spesa per acquistio arredi bagni scuola primaria. Affido Ditta Il Mercatissimo di Acquapendente. 2016-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 13480 2016 1112 Impegno spesa per fornitura e montaggio plastica di copertura pedana posteriore scuolabus n. 1. Affido Ditta Dini Nedo. 2016-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 13481 2016 1111 Impegno spesa per lavori su scuolabus targato CW815ZM , affido Ditta CEAR. 2016-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 13482 2016 1110 Liquidazione Cooperativa Alice di Tarquinia per attività di ludoteca. Anno 2016 2016-12-12 Ufficio Assistenza e Sanità 13483 2016 1109 Liquidazione fattura ditta Job Solution per pulizia immobili comunali mese di novembre 2016. 2016-12-09 Area Amministrativa 13484 2016 1108 "Liquidazione saldo attività ""Raccontami una storia"" per Marchio di qualità Biblioteca Comunale. Piano 2011 LR 42/97." 2016-12-07 Ufficio Biblioteca 13485 2016 1107 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione corso di formazione Computer grafica per Biblioteca virtuale" 2016-12-06 Ufficio Biblioteca 13486 2016 1106 Liquidazione parziale spesa acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2014 2016-12-06 Ufficio Biblioteca 13487 2016 1105 Attivazione procedura buoni lavoro per esecuzione lavoro accessorio occasionale - impegno spesa 2016-12-13 Ufficio Tecnico 13488 2016 1104 Gara per affido servizio di vigilanza scuolabus comunali periodo 9.01.2017-30.06.2018.Approvazione avviso di gara. 2016-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 13489 2016 1103 AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE E GESTIONE PERFORMANCE E ATTIVITA' PROCEDURALI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2016-12-12 Area Amministrativa 13490 2016 1102 impegno spesa Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs.81/2008 anno 2016 2016-12-12 Area Finanziaria 13491 2016 1101 impegno spesa per corso di aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 2016-12-12 Area Amministrativa 13492 2016 1100 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LIQUIDAZIONE SALDO RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 2016-12-07 Ufficio Tecnico 13493 2016 1099 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per realizzazione opere interne edificio esistente sito in Via XV Maggio 17 e censito al Fg. 54 Part. 714 2016-12-06 Ufficio Tecnico 13494 2016 1098 Liquidazione sanzione Agenzia delle Entrate per accertamento immobile non dichiarato in catasto, sito in loc. Cupellara snc e censito al N.C.T. al Fg. 71 Part. 521 e al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 1469 Sub. 1 (serbatoio acqua) N. VT0111534/2016 2016-12-05 Ufficio Tecnico 13495 2016 1097 Liquidazione spesa fornitura calzature invernali dotazione P.L. - Calzaturificio F.lli soldini spa 2016-12-06 Ufficio di Polizia Locale 13496 2016 1096 Affidamento fornitura ed impegno spesa acquisto dotazione invernale e adeguamento a norme regionali P.L. - Abbigliamento Tuscia Divise Soc. Coop. - CIG Z811C36585 2016-12-06 Ufficio di Polizia Locale 13497 2016 1095 Impegno spesa mesi di Novembre e Dicembre 2016 per minori stranieri non accompagnati.- 2016-12-05 Ufficio Assistenza e Sanità 13498 2016 1094 Aumento impegno spesa e liquidazione mesi agosto- ottobre alla Società Ospita srls di Gavorrano, per stranieri minori non accompagnati.- 2016-12-05 Ufficio Assistenza e Sanità 13499 2016 1093 Contributo una-tantum Comitato Croce Rossa di Acquapendente. Anno 2016- 2016-12-05 Ufficio Assistenza e Sanità 13500 2016 1092 Impegno spesa acquisto schede elettroniche per pannello a messaggio variabile - Agla Elettronica srl - CIG ZBB1C5A9E7 2016-12-05 Ufficio di Polizia Locale 13501 2016 1091 Impegno spesa riparazione fotocopiatrice - MCR srl - CIG ZCD1C5A7E4 2016-12-05 Ufficio di Polizia Locale 13502 2016 1090 Attivazione procedura buoni lavoro per esecuzione lavoro accessorio occasionale - impegno spesa 2016-12-07 Ufficio Tecnico 13503 2016 1089 Liquidazione fatture Ditta Enerpetroli per fornitura carburante mezzi comunali. 2016-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 13504 2016 1088 Liquidazione fattura Ditta Camst e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di ottobre 2016. 2016-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 13505 2016 1087 Liquidazione fattura Ditta Camst e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola primaria mese di ottobre 2016. 2016-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 13506 2016 1086 Impegno e liquidazione mesi di Ottobre-Dicembre 2016.- 2016-12-03 Ufficio Assistenza e Sanità 13507 2016 1085 Liquidazione gestione servizi del Museo del fiore settembre – ottobre 2016. Codice CIG Z961B18C50. 2016-12-03 Ufficio Museo del Fiore 13508 2016 1084 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo e attrezzature informatiche per vari uffici - CIG Z411C4D889 2016-12-01 Area Amministrativa 13509 2016 1083 Contributo Ass.ne Pro Loco Acquapendente rimoborso spese eventi di Natale 2016-12-05 Ufficio Turismo e Sport 13510 2016 1082 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura aperta con pubblicazione (art. 60 comma 3 d.lgs 50/2016). Appalto ""Concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali”" 2016-12-07 Ufficio Tecnico 13511 2016 1081 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione trascrizione e voltura catastale Contratto Rep.14/2016 - CIG ZC11C5B749 2016-12-05 Area Amministrativa 13512 2016 1080 Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali 2016-12-05 Area Finanziaria 13513 2016 1079 revoca posteggio n. 45 mercato settimanale del venerdiì - Colace Sonia. 2016-12-05 Area S.U.A.P. 13514 2016 1078 Affidamento servizio di Tesoreria comunale periodo 01.01.2017 - 31.12.2021. Approvazione bando di gara e indizione procedura di gara informale ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 2016-12-03 Area Finanziaria 13515 2016 1077 Piano Emergenza Comunale Affidamento incarico professionale per completamento funzionale ed aggiornamento C.I.G.: 2016-12-01 Ufficio Tecnico 13516 2016 1076 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 2/2016 2016-11-30 Ufficio Biblioteca 13517 2016 1075 Liquidazione parziale spesa acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2014 2016-11-30 Ufficio Biblioteca 13518 2016 1074 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e periodici per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Novembre 2016 2016-11-30 Ufficio Biblioteca 13519 2016 1073 Integrazione impegno spesa reativo a precedente determina n. 541/2016 2016-11-29 Area Amministrativa 13520 2016 1072 Impegno di spesa - liquidazione compartecipazione progetto valorizzazione via francigena 2016-11-29 Ufficio Turismo e Sport 13521 2016 1071 Liquidazione fatture Ditta Enerpetroli per fornitura carburante mezzi comunali. 2016-11-28 Ufficio Pubblica Istruzione 13522 2016 1070 Impegno spesa, liquidazione fattura cartolibreria Il Girasole per fornitura libri n. 1 alunno scuola primaria. 2016-11-28 Ufficio Pubblica Istruzione 13523 2016 1069 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Il Mercatissimo per fornitura materiale pulizie scuole. 2016-11-28 Ufficio Pubblica Istruzione 13524 2016 1068 Liquidazione fattura Tipografia Ambrosini per fornitura blocchi buoni mensa scuole. 2016-11-28 Ufficio Pubblica Istruzione 13525 2016 1067 Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi – Comune di Acquapendente Approvazione rendicontazione finale della spesa complessivamente occorsa CIG: 6543060FE8 CUP: F47I10000070002 2016-11-29 Ufficio Tecnico 13526 2016 1066 "Lavori di ""completamento ed ottimizzazione funzionale anfiteatro cordeschi”” Liquidazione prestazioni professionali per progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza in cantiere e contabilità. Liquidazione prestazioni professionali per collaudo. CUP: F47I10000070002" 2016-11-29 Ufficio Tecnico 13527 2016 1065 Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi – Comune di Acquapendente Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione a tutto il 21/11/2016 CIG: 6543060FE8 CUP: F47I10000070002 2016-11-29 Ufficio Tecnico 13528 2016 1064 Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi – Comune di Acquapendente Liquidazione a saldo fondo per la progettazione e l’innovazione Art. 113 D.lgvo 50/2016 CIG: 6543060FE8 CUP: F47I10000070002 2016-11-29 Ufficio Tecnico 13529 2016 1063 Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi – Comune di Acquapendente Liquidazione a saldo lavori a fattura. CUP: F47I10000070002 2016-11-29 Ufficio Tecnico 13530 2016 1062 Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi – Comune di Acquapendente Approvazione Stato Finale a tutto il 05/10/2016 CIG: 6543060FE8 CUP: F47I10000070002 2016-11-25 Ufficio Tecnico 13531 2016 1061 Restituzione somme incassate per conto Comune di Bollate 2016-11-29 Area Finanziaria 13532 2016 1060 Impegno 2° semestre 2016 e liquidazione 3° trimestre per integrazioni rette casa di riposo San Giuseppe di Acquapendente.- 2016-11-26 Ufficio Assistenza e Sanità 13533 2016 1059 Impegno e liquidazione al comune di Montefiascone per compartecipazione piano di zona distrettuale. Anno 2016.- 2016-11-26 Ufficio Assistenza e Sanità 13534 2016 1058 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Stampa Bollettino di Studi “Incunabula”." 2016-11-25 Ufficio Biblioteca 13535 2016 1057 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Stampa libro a fisarmonica “Dieci città” (Nuove città)." 2016-11-25 Ufficio Biblioteca 13536 2016 1056 "Contributo una-tantum CARITAS Parrocchiale "" Don Luigi Squarcia.-" 2016-11-25 Ufficio Assistenza e Sanità 13537 2016 1055 Liquidazione Cooperativa Risorse di Acquapendente per assistenza scolastica mesi di Settembre e Ottobre 2016.- 2016-11-25 Ufficio Assistenza e Sanità 13538 2016 1054 liquidazione fornitura software antivirus 2016-11-24 Area Riserva Naturale 13539 2016 1053 liquidazione carburante ditta Enerpetroli 2016-11-24 Area Riserva Naturale 13540 2016 1052 impegno di spesa per acquisto di materiale per ufficio 2016-11-24 Area Riserva Naturale 13541 2016 1051 impegno di spesa e liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi di proprietà della Riserva Naturale Monte Rufeno mediante adesione alla convenzione Consip 2016-11-24 Area Riserva Naturale 13542 2016 1050 impegno di spesa per carotaggio muri laboratorio educazione ambientale 2016-11-24 Area Riserva Naturale 13543 2016 1049 Impegno di spesa per stampa di pannelli in quadricromia 2016-11-24 Area Riserva Naturale 13544 2016 1048 Impegno spesa fornitura n. 250 contrassegni per abbonamenti aree di sosta a pagamento - Sis srl 2016-11-23 Ufficio di Polizia Locale 13545 2016 1047 liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2016 2016-11-24 Area Finanziaria 13546 2016 1046 liquidazione produttività collettiva anno 2015 Polizia Locale 2016-11-24 Area Finanziaria 13547 2016 1045 Liquidazione Cooperativa Omnia per gestione asilo nido comunale , periodo giugno -luglio 2016 2016-11-23 Ufficio Assistenza e Sanità 13548 2016 1044 Liquidazione Cooperativa Tuscia Sociale di Acquapendente per gratuita pasti caldi a domicilio. Mese di Ottobre 2016.- 2016-11-23 Ufficio Assistenza e Sanità 13549 2016 1043 Liquidazione Cooperativa Tuscia Sociale per somministrazione pasti caldi a domicilio: Mese di Ottobre 2016 2016-11-23 Ufficio Assistenza e Sanità 13550 2016 1042 “INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA” Affidamento/Aggiudicazione definitiva lavori. CIG: 6779056DF8 CUP: F47B16000210002 2016-11-17 Ufficio Tecnico 13551 2016 1041 Impegno e liquidazione quota per attività equestre anno 2016. 2016-11-22 Ufficio Assistenza e Sanità 13552 2016 1040 Impegno e liquidazione Comune di Montefiascone per compartecipazione soggiorni estivi disabili anno 2016. 2016-11-22 Ufficio Assistenza e Sanità 13553 2016 1039 Liquidazione integrazione rette casa di riposo San Giuseppe. secondo trimestre 2016.- 2016-11-22 Ufficio Assistenza e Sanità 13554 2016 1038 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comuunali. 2016-11-22 Ufficio Pubblica Istruzione 13555 2016 1037 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2016-11-22 Ufficio Pubblica Istruzione 13556 2016 1036 Affidamento servizio attivazione n. 2 POS per parcometri - Intesa Sanpaolo S.P.A. 2016-11-19 Ufficio di Polizia Locale 13557 2016 1035 Liquidazione di spesa per acquisto fogli Registri ufficio Stato Civile - CIG Z1E1B2D4C8 2016-11-18 Area Amministrativa 13558 2016 1034 Liquidazione di spesa per acquisto copertine ed allegati per Atti di Matrimonio - Ufficio Anagrafe - CIG ZB61B30F66 2016-11-18 Area Amministrativa 13559 2016 1033 Liquidazione di spesa per rinnovo Software Antivirus NOD 32 WorKstation V.9 - Anno 2016-2017 - CIG Z2F1B8D2E5 2016-11-18 Area Amministrativa 13560 2016 1032 Liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. I°semestre 2016 2016-11-21 Area Finanziaria 13561 2016 1031 liquidazione spesa incarico assistenza giudiziale c/o Agenzia delle Entrate 2016-11-18 Area Amministrativa 13562 2016 1030 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Acquisto computer portatile per azione progettuale La Biblioteca Virtuale." 2016-11-16 Ufficio Biblioteca 13563 2016 1029 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione saldo 40% della spesa per acquisto Scanner planetario." 2016-11-16 Ufficio Biblioteca 13564 2016 1028 "Contributo Associazione Culturale la Rosa D'oro evento ""La Rosa D'Oro""" 2016-11-16 Ufficio Turismo e Sport 13565 2016 1027 Liquidazione fattura AVv. Rita Burchielli per assistenza reupero somme per morosità. 2016-11-16 Area Amministrativa 13566 2016 1026 Nomina commissione di gara per affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativo ai lavori di “valorizzazione e messa in sicurezza del tratto della via francigena che coincide con la s.r. cassia n. 2 e che va dal confine comunale con Proceno, fino alla strada comunale di San Giglio, nei pressi del bivio con la strada provinciale Procenese 2016-11-11 Ufficio Tecnico 13567 2016 1025 LIQUIDAZIONE FATTURA RISORSE COOPERATIVA SOCIALE PER VIGILANZA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE. 2016-11-15 Ufficio Pubblica Istruzione 13568 2016 1024 Impegno spesa per acquisto buoni mensa Tipografia Ambrosini. 2016-11-15 Ufficio Pubblica Istruzione 13569 2016 1023 Impegno spesa cooperativa Alice per ludoteca. Anno 2016. 2016-11-15 Ufficio Assistenza e Sanità 13570 2016 1022 impegno e liquidazione Associazione ANTEAS di Viterbo. Anno 2016.- 2016-11-15 Ufficio Assistenza e Sanità 13571 2016 1021 Contributi una tantum per spese farmaceutiche.- 2016-11-15 Ufficio Assistenza e Sanità 13572 2016 1020 Impegno spesa fornitura annuale batterie per semafori mobili anno 2016 - Cear snc - 2016-11-12 Ufficio di Polizia Locale 13573 2016 1019 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2016-11-05 Ufficio Tecnico 13574 2016 1018 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali 2016-11-05 Ufficio Tecnico 13575 2016 1017 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2016-10-27 Area Amministrativa 13576 2016 1016 impegno spesa per manutenzione tagliaerba 2016-11-14 Area Riserva Naturale 13577 2016 1015 liquidazione spesa per analisi miele 2016-11-14 Area Riserva Naturale 13578 2016 1014 impegno liquidazione carburante Enerpetroli 2016-11-14 Area Riserva Naturale 13579 2016 1013 liquidazione acquisto materiale per manutenzione in amministrazione diretta 2016-11-14 Area Riserva Naturale 13580 2016 1012 liquidazione sostituzione batteria Punto 2016-11-14 Area Riserva Naturale 13581 2016 1011 liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2016-11-14 Area Riserva Naturale 13582 2016 1010 "Liquidazione Cooperativa "" Il Cerchio"" per gestione centro diurno disabili, fondi piano di zona distrettuale. Mese di Ottobre 2016.-" 2016-11-11 Ufficio Assistenza e Sanità 13583 2016 1009 Impegno e liquidazione a famiglie sottoposte a sgombero. Mese di Agosto 2016 2016-11-11 Ufficio Assistenza e Sanità 13584 2016 1008 Impegno spesa, liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2015/2016 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448. 2016-11-11 Ufficio Pubblica Istruzione 13585 2016 1007 Liquidazione spesa acquisto software COSAP e sessione di addestramento e formazione 2016-11-10 Area Finanziaria 13586 2016 1006 Liquidazione compenso convenzione assistenza tributaria e tenuta contabilità IVA anno 2016 2016-11-10 Area Finanziaria 13587 2016 1005 Liquidazione spesa per interventi formazione TARI 2016-11-10 Area Finanziaria 13588 2016 1004 Liquidazione spesa CNA per visite mediche ai dipendenti 2016-11-10 Area Finanziaria 13589 2016 1003 Liquidazione abbonamenti on-line Rivista Finanza Tributi e Personale e Omnia Personale 2016-11-10 Area Finanziaria 13590 2016 1002 RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI - CAMPO DA TENNIS LOC. STADIO COMUNALE ASSUNZIONE DI MUTUO PASSIVO DI eURO 150.000,00 PRESSO L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. 2016-11-11 Ufficio Tecnico 13591 2016 1001 Liquidazione gestione servizi del Museo del Fiore proroga luglio – agosto 2016. Codice CIG Z951A0F893. 2016-10-27 Ufficio Museo del Fiore 13592 2016 1000 Liquidazione spesa Ditta Bama ideazione e realizzazione oggetti in ceramica 2016-11-09 Ufficio Turismo e Sport 13593 2016 999 Liquidazione spesa scarpinata a Monte Rufeno 2016 2016-11-09 Ufficio Turismo e Sport 13594 2016 998 Liquidazione centro diurno Psickè anno 2016. Fondi piano di zona distrettuale.- 2016-11-08 Ufficio Assistenza e Sanità 13595 2016 997 Impegno spesa per stranieri minori non accompagnati. 2016-11-08 Ufficio Assistenza e Sanità 13596 2016 996 Liquidazione fatture Ditta Enerpetroli per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 13597 2016 995 Liquidazione fattura Ditta Job Solution per pulizia locali scuola primaria. 2016-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 13598 2016 994 Impegno di spesa e liquidazione per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85 2016-11-05 Ufficio Tecnico 13599 2016 993 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2016-11-05 Ufficio Tecnico 13600 2016 992 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali e liquidazione 2016-11-05 Ufficio Tecnico 13601 2016 991 Liquidazione fattura coop. Job Solution per pulizia immobili comunali mese di ottobre 2016. 2016-11-05 Area Amministrativa 13602 2016 990 Liquidazione della spesa materiale fotografico relativa alla realizzazione volume UN FIORE PER LA LIBERTA' 2016-11-04 Ufficio Biblioteca 13603 2016 989 Impegno spesa fornitura calzature per dotazione invernale P.L. - Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. - CIG ZE41BCEBC2 2016-11-03 Ufficio di Polizia Locale 13604 2016 988 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e periodici per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Ottobre 2016 2016-11-03 Ufficio Biblioteca 13605 2016 987 Impegno spesa per pulizia locali scuola di musica. Affido Ditta Job Solution. 2016-11-03 Ufficio Pubblica Istruzione 13606 2016 986 Liquidazione fatture Ditta Camst e tuscia sociale per fornitura pasti scuola primaria mese di settembre 2016. 2016-11-03 Ufficio Pubblica Istruzione 13607 2016 985 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione didattica, custodia e pulizie Museo della Città periodo settembre-ottobre 2016. 2016-11-03 Ufficio Pubblica Istruzione 13608 2016 984 Impegno di spesa liquidazione movie comunicatiion srl promozione scarpina 2016 2016-11-02 Ufficio Turismo e Sport 13609 2016 983 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 6° bimestre 2016 2016-10-29 Area Amministrativa 13610 2016 982 impegno liquidazione Ditta Enerpetroli 2016-10-28 Area Riserva Naturale 13611 2016 981 impegno e liquidazione acquisto di materiale vario per le manutenzioni eseguite in economia 2016-10-28 Area Riserva Naturale 13612 2016 980 impegno spesa sostituzione batteria FIAT Punto 2016-10-28 Ufficio Riserva Naturale 13613 2016 979 Impegno spesa per rinnovo software antivirus 2016-10-28 Ufficio Riserva Naturale 13614 2016 978 Liquidazione manutenzione Electronic Guard di Mencarelli R. e Alfonsi M.snc 2016-10-28 Ufficio Riserva Naturale 13615 2016 977 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Settembre 2016 2016-10-31 Ufficio Tecnico 13616 2016 976 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Settembre 2016 2016-10-31 Ufficio Tecnico 13617 2016 975 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Settembre 2016 2016-10-31 Ufficio Tecnico 13618 2016 974 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2016-10-31 Ufficio Tecnico 13619 2016 973 Pubblica illuminazione Impegno e liquidazione di spesa bimestre Settembre - Ottobre 2016 2016-10-24 Ufficio Tecnico 13620 2016 972 Impegno spesa per revisione n. 3 scuolabus comunali. Affido Autoscuole Alto Lazio di Andreini e Sforza Gioacchino C. s.a.s.Liquidazione spesa. 2016-10-25 Ufficio Pubblica Istruzione 13621 2016 971 Affidamento fornitura ed impegno spesa n. 2 parcometri e servizi accessori - S.I.S. srl - CIG Z741B8B66E 2016-10-29 Ufficio di Polizia Locale 13622 2016 970 Attivazione procedura buoni lavoro per esecuzione lavoro accessorio occasionale Biblioteca Comunale - impegno spesa 2016-10-28 Ufficio Biblioteca 13623 2016 969 Affido servizio pulizia locali scuola primaria alla Cooperativa Job Solution. Impegno di spesa. 2016-10-28 Ufficio Pubblica Istruzione 13624 2016 968 "Liquidazione Cooperativa sociale "" Il Cerchio"" per gestione centro diurno disabili mesi di Agosto e Settembre 2016.-" 2016-10-28 Ufficio Assistenza e Sanità 13625 2016 967 Nomina commissione di gara per affidamento lavori scarpata sottostante Via della Vittoria. 2016-10-26 Area Tecnica 13626 2016 966 progetto Sportello Unico Tuscia 2016, impegno spea ed erogazione contributo anno 2016 2016-10-25 Area S.U.A.P. 13627 2016 965 Liquidazione compenso revisore unico dei conti III trimestre 2016 2016-10-26 Area Finanziaria 13628 2016 964 Contributo una-tantum al Sig. C.M. 2016-10-24 Ufficio Assistenza e Sanità 13629 2016 963 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2016-10-25 Ufficio Pubblica Istruzione 13630 2016 962 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-10-25 Ufficio Pubblica Istruzione 13631 2016 961 Incarico responsabile RUP ufficio tecnico comunale. 2016-10-24 Area Tecnica 13632 2016 960 Impegno spesa per vigilanza scuolabus comunali periodo settembre- dicembre 2016. Liquidazione fattura Cooperativa Risorse mese di settembre. 2016-10-25 Ufficio Pubblica Istruzione 13633 2016 959 Liquidazione fatture Ditta Enerpetroli per fornitura carburante mezzi comunali. 2016-10-25 Ufficio Pubblica Istruzione 13634 2016 958 Impegno spesa per progetto aiuto compiti scuola primaria. 2016-10-25 Area Amministrativa 13635 2016 957 "liquidazione progetto ""segreteria del sistema bibliotecario"" anno 2015" 2016-10-25 Area Finanziaria 13636 2016 956 liquidazione lavoro straordinario 3^ trimestre 2016 personale Polizia Locale e Ufficio Tecnico 2016-10-25 Area Finanziaria 13637 2016 955 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale somministrazione pasti caldi a domicilio mese di settembre 2016.- 2016-10-24 Ufficio Assistenza e Sanità 13638 2016 954 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale di Acquapendente gratuità pasti a domicilio mese di settembre 2016.- 2016-10-24 Ufficio Assistenza e Sanità 13639 2016 953 Impegno spesa manutenzione parcometri 30.07.2016-30.10.2016 - SIS srl - CIG Z4A12899CC 2016-10-24 Ufficio di Polizia Locale 13640 2016 952 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Asscurazioni SpA 2016-10-17 Area Amministrativa 13641 2016 951 Impegno di spesa per acquisto Software Ufficio Elettorale per gestione modelli elettorali e specifico materiale per Elezioni Referendum Costituzionale del 04/12/2016 - CIG Z8F1B87B09 2016-10-12 Area Amministrativa 13642 2016 950 liquidazione indennità di turno mese di settembre 2016 2016-10-25 Area Finanziaria 13643 2016 949 Liquidazione di spesa per acquisto fogli suppletivi Atti di Matrimonio per Ufficio Stato Civile - CIG ZD91ACB75F 2016-10-21 Area Amministrativa 13644 2016 948 Liquidazione di spesa per acquisto Cartelle per Consiglieri Comunali complete di blocchi per appunti e schede di votazione - CIG Z391ADBE27 2016-10-21 Area Amministrativa 13645 2016 947 "Gestione ""Officine dell'arte e dei mestieri""anno 2016. Codice CUP- F43G0000200002. Liquidazione fatture ATS Dark Camera primo e secondo trimestre 2016." 2016-10-21 Ufficio Pubblica Istruzione 13646 2016 946 Liquidazione di spesa per gestione Sito Web Comune di Acquapendente spese di registrazione Dominio e spazio su Server Anno 2016 - Ditta Graphisphaera di Goretti Cesare - CIG Z041B73F1E 2016-10-17 Area Amministrativa 13647 2016 945 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spesa saldo fornitura volumi per progetto ""Biblioteche del mondo""." 2016-10-14 Ufficio Biblioteca 13648 2016 944 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spesa saldo fornitura volumi per progetto ""Raccontami una storia""." 2016-10-14 Ufficio Biblioteca 13649 2016 943 Liquidazione fattura Soc. Coop. Job solution per pulizia immobili comunali mese di settembre 2016 2016-10-11 Area Amministrativa 13650 2016 942 Liquidazione parziale spesa per acquisto DVD Biblioteca Comunale. Fondi Comunali 2016 2016-10-19 Ufficio Biblioteca 13651 2016 941 Impegno spesa per fornitura pasti scuola dell'infanzia periodo 19.09.2016-22.12.2016. Liquidazione fatture RTI CAMST e Tuscia Sociale mese di settembre. 2016-10-20 Ufficio Pubblica Istruzione 13652 2016 940 Impegno spesa per fornitura pasti scuola primaria periodo 19.09.2016-22.12.2016 R.T.I. CAMST e Tuscia sociale. 2016-10-20 Ufficio Pubblica Istruzione 13653 2016 939 rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.07.2016 - 30.09.2016 2016-10-20 Area Finanziaria 13654 2016 938 Impegno e liquidazione di spesa per spese di registrazione rinnovo contratto di Locazione immobile sito in Via Porta San Angelo, 12 2016-10-18 Area Amministrativa 13655 2016 937 Liquidazione parziale spesa acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2014 2016-10-18 Ufficio Biblioteca 13656 2016 936 Liquidazione di spesa per acquisto pacchetto informatico Servizi J-City.gov Amministrazione Trasparente Ditta Maggioli SpA - CIG ZAC199F3B1 2016-10-18 Area Amministrativa 13657 2016 935 Liquidazione indennita' turno agosto -settembre 2016 2016-10-20 Area Riserva Naturale 13658 2016 934 Liquidazione fattura Ditta Dionisi Franca per fornitura materiale mene scuola dell'infanzia e primaria. 2016-10-18 Ufficio Pubblica Istruzione 13659 2016 933 Incarico e impegno spesa alla Cooperativa Risorse di Acquapendente per assistenza alunni diversamente abili. Mesi di Settembre - Dicembre 2016.- 2016-10-15 Ufficio Assistenza e Sanità 13660 2016 932 Approvazione rendiconti economici bonus gas e bonus energia elettrica anno 01/01/2015- 31/12/2015. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune di Acquapendente.- 2016-10-14 Ufficio Assistenza e Sanità 13661 2016 931 Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi – Comune di Acquapendente Approvazione e Liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento a tutto il 26/09/2016 CIG: 6543060FE8 CUP: F47I10000070002 2016-10-07 Ufficio Tecnico 13662 2016 930 Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi – Comune di Acquapendente Approvazione e Liquidazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento a tutto il 22/09/2016 CIG: 6543060FE8 CUP: F47I10000070002 2016-09-29 Ufficio Tecnico 13663 2016 929 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A LUGLIO - AGOSTO 2016 2016-09-27 Ufficio Tecnico 13664 2016 928 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza edificio scolastico piazza S. Maria Maddalena 2 Affidamento/Aggiudicazione lavori. CIG: Z7919C4EA9 CUP: F44H15001170002 2016-10-14 Ufficio Tecnico 13665 2016 927 Liquidazione spesa servizio visure targhe ACI-PRA anno 2016 - CIG Z981A632BE 2016-10-13 Ufficio di Polizia Locale 13666 2016 926 Impegno spesa cooperativa SOLCO 2016-06-28 Ufficio Riserva Naturale 13667 2016 925 Impegno di spesa per rinnovo Software Antivirus NOD 32 Workstation V.9 - Anno 2016-2017 - CIG Z2F1B8D2E5 2016-10-12 Area Amministrativa 13668 2016 924 "Oggetto: LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione 60% spesa per acquisto Scanner planetario." 2016-10-11 Ufficio Biblioteca 13669 2016 923 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, via Cantorrivo” Affidamento/Aggiudicazione definitiva lavori. CIG: 645653660E CUP: F43D15000920006" 2016-10-13 Ufficio Tecnico 13670 2016 922 Proroga Cooperativa L'Ape Regina per gestione Museo della Città. Impegno spesa periodo settembre-dicembre 2016. 2016-10-11 Ufficio Pubblica Istruzione 13671 2016 921 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione RICOH Mod.MP 5002 - 4° Trimestre 2016 - CIG Z4216463B3 2016-10-10 Area Amministrativa 13672 2016 920 Liquidazione fattura Tipografia Ambrosini per fornitura blocchi buoni mensa. 2016-10-10 Ufficio Pubblica Istruzione 13673 2016 919 Liquidazione fatture librerie per fornirura libri scuola primaria Anno scolastico 2016/2017. 2016-10-10 Ufficio Pubblica Istruzione 13674 2016 918 RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOC. STADIO COMUNALE ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI € 150.000,00 PRESSO L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 2016-10-10 Ufficio Tecnico 13675 2016 917 Referendum popolare del 04/12/2016 - Costituzione ufficio elettrorale - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla stessa data. 2016-10-05 Area Amministrativa 13676 2016 916 Impegno spesa addestramenti procedura TARI 2016-10-12 Ufficio Ragioneria, Tributi 13677 2016 915 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Approvazione e Liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2016-10-01 Ufficio Tecnico 13678 2016 914 Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.D.O. M.E.P.A. della fornitura e posa in opera di attrezzature e strumentazioni necessarie alla revisione sperimentale del sistema dei parcheggi a pagamento del Capoluogo. 2016-10-12 Area polizia locale 13679 2016 913 Saldo progetto SPRAR per rifugiati e richiedenti asilo anno 2015. 2016-10-10 Ufficio Assistenza e Sanità 13680 2016 912 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa Settembre - Ottobre 2016 2016-10-07 Ufficio Tecnico 13681 2016 911 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa Settembre - Ottobre 2016 2016-10-07 Ufficio Tecnico 13682 2016 910 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa Settembre - Ottobre 2016 2016-10-07 Ufficio Tecnico 13683 2016 909 Liquidazione di spesa per acquisto Kit Bandiera Italiana e Copia della Costituzione per Ufficio Anagrafe - CIG Z681A686DF 2016-10-07 Area Amministrativa 13684 2016 908 Impegno di spesa per gestione Sito Web Comune di Acquapendente spese di registrazione Dominio e spazio su Server Anno 2016 - Ditta Graphisphaera di Goretti Cesare - CIG Z041B73F1E 2016-10-07 Area Amministrativa 13685 2016 907 Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi – Comune di Acquapendente Approvazione Quadro Economico rimodulato post-gara CIG: 6543060FE8 CUP: F47I10000070002 2016-09-29 Ufficio Tecnico 13686 2016 906 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LOC. SBARRA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE 2016-09-28 Ufficio Tecnico 13687 2016 905 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione didattica e custodia Museo della Città, periodo luglio -agosto 2016. 2016-10-07 Ufficio Pubblica Istruzione 13688 2016 904 Impegno spesa per costruzione mensola in legno con ripiani per supporto deumidificatore Pinacoteca. Affido lavori Ditta Squarcia Roberto. 2016-10-07 Ufficio Pubblica Istruzione 13689 2016 903 Variazioni di bilancio tra gli stanziamenti del FPV e gli stanziamenti correlati ex art. 175 co. 5 quater lett.b) del TUEL 2016-09-30 Area Finanziaria 13690 2016 902 Lavori di consoldiamento di una scarpata in viale della Vittoria Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara. CIG 6779056DF8 CUP F47B16000210002 2016-10-06 Area Tecnica 13691 2016 901 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta CEAR per riparazioni scuolabus comunali. 2016-10-06 Ufficio Pubblica Istruzione 13692 2016 900 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta CEAR per fornitura batteria mezzo trasporto urbano. 2016-10-06 Ufficio Pubblica Istruzione 13693 2016 899 Liquidazione fatture Ditta Enerpetroli per fornitura carburante mezzi comunali. 2016-10-06 Ufficio Pubblica Istruzione 13694 2016 898 Liquidazione fattura Ditta Il Mercatissimo per fornitura materiale pulizie scuole. 2016-10-06 Ufficio Pubblica Istruzione 13695 2016 897 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor anno 2016 a saldo 2016-09-28 Ufficio Tecnico 13696 2016 896 Impegno spesa per revisione Mitsubishi L200 2016-10-06 Area Riserva Naturale 13697 2016 895 incarico ditta AEM Impianti Tecnologici per consulenza impianti fotovoltaici 2016-09-30 Area Riserva Naturale 13698 2016 894 Liquidazione spesa per acquisto rampe da carico per mini escavatore 2016-09-30 Area Riserva Naturale 13699 2016 893 Liquidazione fornitura gasolio ditta REPOSL ITALIA 2016-09-30 Area Riserva Naturale 13700 2016 892 Liquidazine fornitura benzina mese di settembre ditta Enerpetroli 2016-09-30 Area Riserva Naturale 13701 2016 891 impegno spesa per revisione FIAT Panda targata CA069EW 2016-09-30 Ufficio Riserva Naturale 13702 2016 890 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali e liquidazione 2016-10-03 Ufficio Tecnico 13703 2016 889 Impegno di spesa e liquidazione per riparazione fotocopiatrice in uso all’Ufficio Tecnico Comunale 2016-10-01 Ufficio Tecnico 13704 2016 888 Impianti di pubblica illuminazione Impianti elettrici installati presso immobili di proprietà comunale Acquisto materiali Impegno e Liquidazione 2016-10-01 Ufficio Tecnico 13705 2016 887 Acquisto fiori e piante stagionali per aree verdi e decoro urbano Impegno e Liquidazione di spesa 2016-10-01 Ufficio Tecnico 13706 2016 886 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2016-09-30 Ufficio Tecnico 13707 2016 885 """L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, via Cantorrivo” Affidamento/Aggiudicazione provvisoria lavori. CIG: 645653660E CUP: F43D15000920006" 2016-09-30 Ufficio Tecnico 13708 2016 884 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e periodici per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Settembre 2016 2016-09-29 Ufficio Biblioteca 13709 2016 883 Impegno spesa acquisto software gestione COSAP e servizio avviamento e formazione 2016-10-01 Area Finanziaria 13710 2016 882 determinazione indennita' di carica al Sindaco, Vice Sindaco e Assessori 2016-09-26 Area Amministrativa 13711 2016 881 Impegno di spesa liquidazione Emporio muiscale senese fornitura strumenti musicali Scuola di Musica 2016-09-21 Ufficio Turismo e Sport 13712 2016 880 Proroga gestione servizi del Museo del fiore e del Museo della città settembre – dicembre 2016 e impegno di spesa. Codice CIG Z961B18C50. 2016-09-07 Ufficio Museo del Fiore 13713 2016 879 Variazione compensativa tra capitoli ex art. 175 co. 5 quater lett.a) del TUEL 2016-09-30 Area Finanziaria 13714 2016 878 impegno spesa per visite sanitarie D.Lgs.81/2008 prestaotori di lavoro accessorio 2016-09-30 Area Finanziaria 13715 2016 877 liquidazione fatture sorveglianza sanitaria dipendenti D.Lgs.81/2008 2016-09-30 Area Finanziaria 13716 2016 876 Incarico R.T.I. CAMST , Tuscia sociale per servizio mensa ad una classe 1^ tempo prolungato scuola primaria. 2016-09-29 Ufficio Pubblica Istruzione 13717 2016 875 Attivazione procedura buoni lavoro per esecuzione lavoro accessorio occasionale - impegno spesa 2016-09-28 Ufficio Tecnico 13718 2016 874 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa 2016-09-28 Ufficio Tecnico 13719 2016 873 Impegno spesa per acquisto materiale mensa scuola primaria e dell'infanzia. 2016-09-26 Ufficio Pubblica Istruzione 13720 2016 872 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuole. Affido fornitura Ditta Il Mercatissimo. 2016-09-26 Ufficio Pubblica Istruzione 13721 2016 871 Contributi una-tantum a persone in stato di bisognoi.- 2016-09-26 Ufficio Assistenza e Sanità 13722 2016 870 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale gratuità pasti caldi a domicilio a persone in stato di bisogno.Mese di Agosto 2016.- 2016-09-26 Ufficio Assistenza e Sanità 13723 2016 869 Liquidazione Cooperativa Tuscia Sociale pasti a domicilio mese di Agosto 2016.- 2016-09-26 Ufficio Assistenza e Sanità 13724 2016 868 Affidamento servizio aiuto compiti scuola primaria. 2016-09-22 Area Amministrativa 13725 2016 867 Impegno spesa,liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2016-09-22 Ufficio Pubblica Istruzione 13726 2016 866 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-09-22 Ufficio Pubblica Istruzione 13727 2016 865 Liquidazione fatture Ditta Enerpetroli per fornitura carburante mezzi comunali. 2016-09-22 Ufficio Pubblica Istruzione 13728 2016 864 liquidazione fattura acquisto fascia sindaco 2016-09-26 Area Finanziaria 13729 2016 863 liquidazione saldo porgetto sostituzione addetto servizio notifiche e pubblicazioni anno 2015 2016-09-26 Area Finanziaria 13730 2016 862 liquidazione indennita' di turno mese di agosto 2016 2016-09-24 Ufficio Personale ed Economato 13731 2016 861 liquidazione indennita' art.7 comma 1 CCNL 09/05/2006 2016-09-24 Area Finanziaria 13732 2016 860 Liquidazione gestione Museo del Fiore servizi agosto 2016. Codice CIG Z951A0F893 2016-09-23 Ufficio Museo del Fiore 13733 2016 859 Gratuità servizio di scuolabus e servizio mensa minori rifugiati e richiedenti asilo inseriti nel progetto SPRAR.- 2016-09-23 Ufficio Assistenza e Sanità 13734 2016 858 "Nomina componenti commissione esaminatrice, gara di affidamento lavori ""L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, via Cantorrivo” CIG: 645653660E CUP: F43D15000920006" 2016-09-22 Ufficio Tecnico 13735 2016 857 Liquidazione fattura Avv. Rita Burchielli per assistenza parere precontenzioso per NCC. 2016-09-22 Area Amministrativa 13736 2016 856 Liquidazione fattura Avv. Rita Burchielli per assistenza recupero somme Consorzio Industriale Campomorino - Comune - Amministrazione provinciale di Viterbo. 2016-09-22 Area Amministrativa 13737 2016 855 Liquidazione fattura Avv. Rita Burchielli per assistenza recupero somme Consorzio Ind. Campomorino - Comune - CCIAA. 2016-09-22 Area Amministrativa 13738 2016 854 Liquidazione fattura per acquisto testo unico - ditta Myo spa 2016-09-22 Area Amministrativa 13739 2016 853 Affidamento incarico servizi IVA anno 2016. Approvazione schema di convenzione e Impegno spesa 2016-09-22 Area Finanziaria 13740 2016 852 Liquidazione assistenza programmi Halley Informatica - II^ rata anno 2016 2016-09-22 Area Finanziaria 13741 2016 851 Acquisto piedistallo mobile per TV per la Biblioteca Comunale. Rimborso spese dipendente Marcello Rossi 2016-09-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 13742 2016 850 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2016-09-21 Ufficio Tecnico 13743 2016 849 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Torre Alfina Liquidazione collaudo strutturale CUP: F47H14001620004 2016-09-21 Ufficio Tecnico 13744 2016 848 Sistemazione intonaco: - immobile di proprietà comunale in Piazza S.M. Maddalena; - fioriere parcheggio scoperto Via Cantorrivo Liquidazione 2016-09-20 Ufficio Tecnico 13745 2016 847 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Trevinano Liquidazione collaudo strutturale CUP: F47H14001610004 2016-09-20 Ufficio Tecnico 13746 2016 846 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Approvazione Quadro Economico rimodulato CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2016-09-20 Ufficio Tecnico 13747 2016 845 Impegno spesa per Acquisto libri Biblioteca Comunale 2016 2016-09-19 Ufficio Biblioteca 13748 2016 844 """Interventi per il miglioramento della qualità dell’Asilo Nido Mani in Pasta di Acquapendente Affidamento incarico professionale progettazione Definitiva - Esecutiva C.I.G.: Z5B1B420EF" 2016-09-19 Ufficio Tecnico 13749 2016 843 Liquidazione spesa fornitura cancelleria e materiale di consumo ufficio P.L. - Bp Management s.a.s. 2016-09-19 Area polizia locale 13750 2016 842 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Dini Nedo per lavori urgenti su scuolabus targato DS926XY. 2016-09-19 Ufficio Pubblica Istruzione 13751 2016 841 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Agosto 2016 2016-09-19 Ufficio Tecnico 13752 2016 840 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Agosto 2016 2016-09-19 Ufficio Tecnico 13753 2016 839 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Agosto 2016 2016-09-19 Ufficio Tecnico 13754 2016 838 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta CEAR per riparazioni scuolabus comunali. 2016-09-19 Ufficio Pubblica Istruzione 13755 2016 837 Impegno di spesa per acquisto copertine ed allegati per Atti di Matrimonio - Ufficio Anagrafe - CIG ZB61B30F66 2016-09-15 Area Amministrativa 13756 2016 836 Attivazione procedura buoni lavoro per esecuzione lavoro accessorio occasionale - impegno spesa 2016-09-19 Ufficio Tecnico 13757 2016 835 Impegno spesa per contributo Associazione TE.BO per gestione immobili Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi. Liquidazione. 2016-09-17 Ufficio Pubblica Istruzione 13758 2016 834 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Affidamento incarico professionale per redazione collaudo statico Affidamento incarico professionale per redazione C.P.I. CUP: F47B15000300006 2016-09-13 Ufficio Tecnico 13759 2016 833 Assegnazione loculo cimiteriale frazione Torre Alfina. 2016-09-15 Area Amministrativa 13760 2016 832 PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA URBANA – RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E RELATIVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE AI SENSI DELLA D.G.R. 195/2016 2016-09-13 Ufficio Tecnico 13761 2016 831 Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi – Comune di Acquapendente Affidamento/Aggiudicazione definitiva lavori. CIG: 6543060FE8 CUP: F47I10000070002 2016-09-13 Ufficio Tecnico 13762 2016 830 Impegno di spesa per acquisto rampe da carico per mini-escavatore 2016-09-14 Area Riserva Naturale 13763 2016 829 Approvazione consuntivo delle spese per lavori di “Manutenzione straordinaria nel casale Podernovo” – rideterminazione canone concessione anno 2016 2016-09-15 Ufficio Riserva Naturale 13764 2016 828 Impegno di spesa per acquisto fogli Registri Ufficio Stato Civile - CIG Z1E1B2D4C8 2016-09-14 Area Amministrativa 13765 2016 827 Impegno spesa per acquisto buoni mensa scuola dell'infanzia e primaria. Affido Tipografia Ambrosini. 2016-09-13 Ufficio Pubblica Istruzione 13766 2016 826 liquidazione lavori e fornitura per ripristino Sambucheto II° 2016-09-13 Ufficio Riserva Naturale 13767 2016 825 vendita macchine e attrezzature di proprietà della Riserva 2016-09-09 Ufficio Riserva Naturale 13768 2016 824 liquidazione fatture Ditta Ferramenta Mangini 2016-09-07 Ufficio Riserva Naturale 13769 2016 823 Liquidazione spesa per messa in esercizio del depuratore a servizio della struttura Podernovo 2016-09-07 Area Riserva Naturale 13770 2016 822 impegno per acquisto carburante ditta enerpetroli liquidazione fatture 2016-09-07 Area Riserva Naturale 13771 2016 821 Impegno per acquisto materiale per mostra Sketch Your Parc liquidazione fornitura 2016-09-07 Ufficio Riserva Naturale 13772 2016 820 TELEFONIA MOBILE aziendale ditta TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 5° bimestre 2016 2016-09-11 Area Amministrativa 13773 2016 819 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spesa per completamento laboratori e coordinamento progetto “Raccontami una storia”." 2016-09-08 Ufficio Biblioteca 13774 2016 818 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spesa per laboratori, coordinamento e realizzazione libro a fisarmonica “Dieci città” (Nuove città)." 2016-09-08 Ufficio Biblioteca 13775 2016 817 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spesa perallestimento e mostra per progetto ""Fotografiamo la nostra città""." 2016-09-08 Ufficio Biblioteca 13776 2016 816 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 1/2016 2016-09-08 Ufficio Biblioteca 13777 2016 815 Attivazione procedura buoni lavoro per esecuzione lavoro accessorio occasionale - rettifica determinazione n° 787 del 29/08/2016 - impegno spesa 2016-09-13 Ufficio Tecnico 13778 2016 814 Liquidazione ANAC contributo gare d'appalto III Quadrimestre 2015 (Settembre-Dicembre 2015) 2016-09-08 Ufficio Tecnico 13779 2016 813 Impegno e liquidazione Luglio-Settembre 2016 per inserimenti lavorativi terapeutici.- 2016-09-09 Ufficio Assistenza e Sanità 13780 2016 812 "Liquidazione Cooperativa "" Il Cerchio"" per gestione centro diurno disabili mese di luglio. Fondi Piano di Zona distrettuale.-" 2016-09-08 Ufficio Assistenza e Sanità 13781 2016 811 impegno e liquidazione versamento ASL VT - SEZ1 - Servizio Igiene Pubblica per parere preventivo progetto mensa scolastica scuola elementare Sant'agostino Piazza della Costituente 2016-09-08 Ufficio Tecnico 13782 2016 810 Impegno e liquidazione ad ARCI Solidarietà per progetto di accoglienza e integrazione rifugiati politici: Acconto del 50% anno 2016 per posti aggiuntivi.- 2016-09-07 Ufficio Assistenza e Sanità 13783 2016 809 Prima liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z631ADA823. 2016-09-07 Ufficio Museo del Fiore 13784 2016 808 Contributi una-tantum persone in stato di bisogno.- 2016-09-07 Ufficio Assistenza e Sanità 13785 2016 807 Rimborso oneri per permessi retribuiti Vice-Sindaco 1° Semestre Anno 2016 2016-09-07 Area Amministrativa 13786 2016 806 Liquidazione di spesa Canone Bimestrale servizio Hot-Spot ditta Digital Telecommunication service srl - 5° Bimestre 2016 - CIG Z5019A9D07 2016-09-06 Area Amministrativa 13787 2016 805 Impegno di spesa per acquisto Cartelle per Consiglieri Comunali complete di blocchi per appunti e schede di votazione - CIG Z391ADBE27 2016-08-04 Area Amministrativa 13788 2016 804 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiali per attività culturali della Biblioteca Comunale “Ricordi di Festa” 2016-09-05 Ufficio Biblioteca 13789 2016 803 Liquidazione parziale spesa acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2014 2016-09-05 Ufficio Biblioteca 13790 2016 802 Liquidazione fatture Ditta ENERPETROLI per fornitura carburante mezzi comunali. 2016-09-05 Ufficio Pubblica Istruzione 13791 2016 801 Liquidazione fattura ditta Job Solution Soc. Coop. per pulizia immobili comunali mese di agosto 2016. 2016-09-02 Area Amministrativa 13792 2016 800 Liquidazione di spesa per servizio di aggiornamento del portale Web del Comune di Acquapendente - Ditta Graphisphaera di Goretti Cesare - CIG Z171AA2040 2016-09-01 Area Amministrativa 13793 2016 799 Impegno spesa, liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-09-05 Ufficio Pubblica Istruzione 13794 2016 798 Impegno spesa acquisto materilae di consumo ufficio P.L. - BP Management sas - CIG ZB1B0C6D5 2016-09-02 Ufficio di Polizia Locale 13795 2016 797 Impegno di spesa per acquisto pacchetto Software per progetto ANPR Ditta Maggioli SpA - CIG ZAA1B06D86 2016-08-31 Area Amministrativa 13796 2016 796 Liquidazione spesa riparazione pannello a messaggio variabile - Teddynet snc - CIG Z5D1AF6C7A - 2016-09-01 Ufficio di Polizia Locale 13797 2016 795 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e periodici per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Agosto 2016 2016-08-31 Ufficio Biblioteca 13798 2016 794 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Affidamento incarico professionale per indagini archeologiche CUP: F47B15000300006 2016-08-30 Ufficio Tecnico 13799 2016 793 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per poasti a domicilio a persone indigenti. Mesi di Giugno e Luglio 2016.- 2016-08-25 Ufficio Assistenza e Sanità 13800 2016 792 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per somministrazione pasti a domicilio. Mesi di Giugno e Luglio 2016.- 2016-08-25 Ufficio Assistenza e Sanità 13801 2016 791 Liquidazione di spesa per acquisto Toner per Stampante Laser HP M402 in dotazione c/o Ufficio di Stato Civile - CIG ZCC1AEB0BB 2016-08-24 Area Amministrativa 13802 2016 790 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Luglio 2016 2016-08-23 Ufficio Tecnico 13803 2016 789 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Luglio 2016 2016-08-23 Ufficio Tecnico 13804 2016 788 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Luglio 2016 2016-08-23 Ufficio Tecnico 13805 2016 787 Attivazione procedura buoni lavoro per esecuzione lavoro accessorio occasionale - approvazione graduatoria/ordine di preferenza - impegno spesa 2016-08-29 Ufficio Tecnico 13806 2016 786 Impegno di spesa scarpinata a Monte Rufeno 2016 2016-08-27 Ufficio Turismo e Sport 13807 2016 785 Liquidazione di spesa per acquisto Kit per Firma Digitale Sindaco - CIG Z991AA6C78 2016-08-27 Area Amministrativa 13808 2016 784 Impegno e liquidazione a famiglie sottoposte a sgombero per pubbliche calamità. Mese di Luglio 2016.- 2016-08-27 Ufficio Assistenza e Sanità 13809 2016 783 LEGGE REGIONALE 06/12/2004 N. 17 DELIBERA G.R. N. 581 DEL 12/09/2006 CONTRIBUTO PER IL RECUPERO AMBIENTALE CAVA DI BASALTO IN LOCALITÀ LE GREPPE DETERMINATO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 2016-08-25 Ufficio Tecnico 13810 2016 782 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2016-08-03 Ufficio Tecnico 13811 2016 781 "Lavori di ""Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi”” Liquidazione prestazioni professionali per relazione geologica ed indagini geognostiche e geofisiche CUP: F47I10000070002" 2016-08-03 Ufficio Tecnico 13812 2016 780 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Affidamento incarico di direzione lavori, misura, contabilità e assistenza al collaudo. CUP: F47B15000300006 2016-06-28 Ufficio Tecnico 13813 2016 779 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. CUP: F47B15000300006 2016-06-28 Ufficio Tecnico 13814 2016 778 irrogazione sanzione pecuniaria snatoria edilizia per la realizzazione di opere interne ai locali siti in Via Grotte D'Ambrogio n° 3 e censite al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 401 Sub. 2-6. 2016-08-25 Ufficio Tecnico 13815 2016 777 Liquidazione Sig.Squarcia Alberto per Squarcia Luigi, eliminazione barriere architettoniche edifici privati L.13/89. Fondi regionali.- 2016-08-24 Ufficio Assistenza e Sanità 13816 2016 776 Approvazione schema di convenzione scrittura privata per incarico legale Avv. Rita Burchielli per parere gestione NCC. 2016-08-23 Area Amministrativa 13817 2016 775 "Impegno spesa riparazione pannello messaggio variabile - Soc. Teddynet snc""" 2016-08-23 Ufficio di Polizia Locale 13818 2016 774 Impianti fotovoltaici su serre Liquidazione somma sig.ri Camilli Piero e Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2016 2016-08-19 Ufficio Tecnico 13819 2016 773 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Impegno e liquidazione acconto progettazione e saldo progettazione strutturale CUP: F47B15000300006 2016-08-19 Ufficio Tecnico 13820 2016 772 Impegno e liquidazine di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2016-08-22 Area Amministrativa 13821 2016 771 Liquidazione fornitura cancelleria ufficio P.L. - Burea Milano - CIG ZA21A6395C - 2016-08-20 Ufficio di Polizia Locale 13822 2016 770 Liquidazione di Spesa per Contratto di assistenza software Anno 2016 Ditta Maggioli SpA - CIG Z6D1A4C148 2016-08-17 Area Amministrativa 13823 2016 769 Liquidazione spesa acquisto PC e migrazione dati 2016-08-18 Area Tecnica 13824 2016 768 liquidazione indennita' di turno mese di luglio 2016 2016-08-19 Area Finanziaria 13825 2016 767 impegno spesa per manifestazione festa della Civiltà Contadina ed Artigiana 2016-08-17 Area Riserva Naturale 13826 2016 766 Impegno spesa e liquidazione lavori e fornitura per ripristino Sambucheto II° 2016-08-17 Area Riserva Naturale 13827 2016 765 liquidazione indennità di turno mese di luglio 2016-08-17 Area Riserva Naturale 13828 2016 764 liquidazione indennità di turno mese di giugno 2016-08-17 Ufficio Riserva Naturale 13829 2016 763 rimborso rendiconto economato dal 01.04.2016 al 30.06.2016 2016-08-18 Area Finanziaria 13830 2016 762 Liquidazione spesa acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di bolsena. Piano 2014 2016-08-17 Ufficio Biblioteca 13831 2016 761 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa Luglio - Agosto 2016 2016-08-05 Ufficio Tecnico 13832 2016 760 "Liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per ricerca storico-artistica e progettazione esecutiva mostra ""La Pala D'Altare Ritrovata""." 2016-08-16 Ufficio Pubblica Istruzione 13833 2016 759 impegno liquidazione acquisto schede card Euro Elettronica 2016-08-11 Ufficio Riserva Naturale 13834 2016 758 liquidazione ditta Scalacci 2016-08-11 Ufficio Riserva Naturale 13835 2016 757 liquidazione fatture Autofficina Rocchi revisione gru e manutenzione automezzi 2016-08-11 Ufficio Riserva Naturale 13836 2016 756 liquidazione lavori porta Ditta Arti Ferro 2016-08-11 Area Riserva Naturale 13837 2016 755 impegno spesa per manutenzione automezzi e liquidazione Piazzai Mauro 2016-08-11 Ufficio Riserva Naturale 13838 2016 754 Liquidazione spesa per fornitura materiale vario 2016-08-11 Ufficio Riserva Naturale 13839 2016 753 liquidazione fornitura materiale ufficio GBR 2016-08-11 Ufficio Riserva Naturale 13840 2016 752 impegno per acquisto carburante e liquidazione fatture Enerpetroli 2016-08-11 Ufficio Riserva Naturale 13841 2016 751 "Liquidazione fattura Ditta HS Amiata per servizio allestimento di tecnologie proiezione multupla evento ""La Pala D'Altare Ritrovata"" -Museo della Città." 2016-08-13 Ufficio Pubblica Istruzione 13842 2016 750 attivazione procedura buoni lavoro per esecuzione lavoro accessorio occasionale - impegno spesa 2016-08-13 Area Amministrativa 13843 2016 749 Contributi una-tantum persone in stato di bisogno.- 2016-08-11 Ufficio Assistenza e Sanità 13844 2016 748 Impegno di spesa per acquisto Toner per Stampante Laser HP M402 in dotazione c/o Uffiico di Stato Civile - CIG ZCC1AEB0BB 2016-08-11 Area Amministrativa 13845 2016 747 Liquidazione di spesa per acquisto Fotografie Udienza Giubilare Papale del 30/06/2016 - CIG Z271AC311D 2016-08-08 Area Amministrativa 13846 2016 746 Pubblica illuminazione Liquidazione di spesa bimestre Luglio – Agosto 2016 2016-08-05 Ufficio Tecnico 13847 2016 745 Impegno spesa acquisto nuovo computer 2016-08-05 Area Tecnica 13848 2016 744 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-08-04 Ufficio Pubblica Istruzione 13849 2016 743 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spesa per Stampa catalogo e allestimento mostra per progetto ""Fotografiamo la nostra città""." 2016-08-04 Ufficio Biblioteca 13850 2016 742 COMPLETAMENTO DEI SERVIZI DEL TEATRO BONI ED ANFITEATRO CORDESCHI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (Art. 23 D.Lgs 50/2016) 2016-07-29 Ufficio Tecnico 13851 2016 741 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa Luglio - Agosto 2016 2016-08-05 Ufficio Tecnico 13852 2016 740 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa Luglio - Agosto 2016 2016-08-05 Ufficio Tecnico 13853 2016 739 Impegno spesa per gestione centro diurno disabili Ass.ne Psikè. 2016-08-05 Ufficio Assistenza e Sanità 13854 2016 738 Contributi una-tantum a famiglie con minori.- 2016-08-05 Ufficio Assistenza e Sanità 13855 2016 737 Impianto erogazione acqua installato nella Frazione di Trevinano Liquidazione ditte fornitrici 2016-08-04 Ufficio Tecnico 13856 2016 736 Impianto erogazione acqua installato nella Frazione di Torre Alfina Liquidazione ditte fornitrici 2016-08-04 Ufficio Tecnico 13857 2016 735 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2016-08-04 Ufficio Pubblica Istruzione 13858 2016 734 Contributo Pro Loco Acquapendente organizzazione eventi Agosto 2016 2016-07-29 Ufficio Turismo e Sport 13859 2016 733 Impegno e liquidazione spesa acquisto materiale vario di cancelleria 2016-08-06 Area Finanziaria 13860 2016 732 Impegno e liquidazione spesa acquisto timbri in gomma 2016-08-06 Area Finanziaria 13861 2016 731 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Impegno e Liquidazione interventi di manutenzione straordinaria 2016-08-04 Ufficio Tecnico 13862 2016 730 Impegno e liquidazione spesa per fornitura buste intestate 2016-08-06 Area Finanziaria 13863 2016 729 Acquisto fiori e piante stagionali per aree verdi e decoro urbano Liquidazione di spesa 2016-06-29 Ufficio Tecnico 13864 2016 728 Liquidazione compenso componente Commissione Pubblici Spettacoli 2016-08-06 Area Finanziaria 13865 2016 727 Liquidazione spesa per trasformazione e adeguamento porta ingresso/uscita Sicurezza Biblioteca Comunale 2016-08-04 Ufficio Biblioteca 13866 2016 726 Impegno e liquidazione spesa servizio manutenzione parcometri - S.I.S. srl - CIG Z4A12899CC 2016-08-04 Ufficio di Polizia Locale 13867 2016 725 Primo impegno gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z631ADA823. 2016-08-03 Ufficio Museo del Fiore 13868 2016 724 Affidamento e impegno di spesa per ufficio stampa del Comune secondo semestre 2016 2016-08-03 Ufficio Biblioteca 13869 2016 723 Liquidazione spesa servizio stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI 2016-08-06 Area Finanziaria 13870 2016 722 Liquidazione coop. Risorse per assistenza scolastica alunni diversamente abili mesi di maggio e giugno.- 2016-08-03 Ufficio Assistenza e Sanità 13871 2016 721 Liquidazione fatture Ditta ENERPETROLI per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 13872 2016 720 Liquidazione - Rimborso spese Direttore Museo della Città Dott. Andrea Alessi, periodo aprile/settembre2016. 2016-08-02 Ufficio Pubblica Istruzione 13873 2016 719 Lavori di miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della Scuola Elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente - Completamento Importo contrattuale € 590.586,73 Autorizzazione subappalto CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2016-08-02 Ufficio Tecnico 13874 2016 718 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2016-08-02 Ufficio Tecnico 13875 2016 717 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali e liquidazione 2016-08-02 Ufficio Tecnico 13876 2016 716 Impegno di spesa e liquidazione per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85 2016-08-02 Ufficio Tecnico 13877 2016 715 RILASCIO C.P.I. RELATIVO ALLA SCUOLA MATERNA ED ALL’ASILO NIDO COMUNALE – ACQUISTO PORTE TAGLIAFUOCO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2016-08-02 Ufficio Tecnico 13878 2016 714 Manutenzione Verde Pubblico Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2016-08-02 Ufficio Tecnico 13879 2016 713 Lavori di ripristino asfaltature Liquidazione imprevisti, opere di completamento e finitura CIG: Z0319F007B 2016-08-02 Ufficio Tecnico 13880 2016 712 Liquidazione fattura DittaJob Solution società Cooperativa per pulizie immobili comunali mese di luglio 2016. 2016-08-02 Area Amministrativa 13881 2016 711 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e periodici per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Luglio 2016 2016-08-02 Ufficio Biblioteca 13882 2016 710 proroga concessione casale Monte Rufeno 2016-08-02 Area Riserva Naturale 13883 2016 709 liquidazione ditta Eco Tech 2016-07-26 Area Riserva Naturale 13884 2016 708 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Trevinano Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione 2016-08-03 Ufficio Tecnico 13885 2016 707 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Torre Alfina Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione 2016-08-03 Ufficio Tecnico 13886 2016 706 Nomina commissioni giudicatrici selezione pubblica formazione graduatoria per lo svolgimento di lavoro occasione di tipo accessorio. 2016-08-02 Area Amministrativa 13887 2016 705 "Liquidazione mese di giugno 2016 Cooperativa "" Il Cerchio "" per gestione centro diurno disabili.-" 2016-08-03 Ufficio Assistenza e Sanità 13888 2016 704 Liquidazione Gennaio-Maggio 2016 Coop. OMNIA per gestione asilo nido intercomunale.- 2016-08-03 Ufficio Assistenza e Sanità 13889 2016 703 Incarico ed impegno di spesa studio legale Santiapichi di Roma per ricorso al Consiglio di Stato 2016-08-02 Ufficio Tecnico 13890 2016 702 Lavori di ripristino asfaltature Approvazione e liquidazione I° e ultimo SAL CIG: Z0319F007B 2016-08-02 Ufficio Tecnico 13891 2016 701 Pagamento quota associativa per adesione al GAL Alto Lazio 2016. 2016-05-21 Area Amministrativa 13892 2016 700 Variazione compensativa tra capitoli ex art. 175 co.5 quater lett.a) 2016-08-02 Area Finanziaria 13893 2016 699 Impegno spesa, liquidazione Associazione G.Fabrizio Onlus per scuola di musica periodo ottobre/dicembre2015 e gennaio febbraio 2016. 2016-07-29 Ufficio Pubblica Istruzione 13894 2016 698 "Impegno spesa per progetto/iniziativa ""La Pala D'Altare Ritrovata"". Affido fornitura lavori Ditte Graphisphaera e HS Amiata." 2016-07-26 Ufficio Pubblica Istruzione 13895 2016 697 Impegno di spesa per acquisto fogli suppletivi Atti di Matrimonio per Ufficio Stato Civile - CIG ZD91ACB75F 2016-07-28 Area Amministrativa 13896 2016 696 Impegno di spesa per acquisto Fotografie Udienza Giubilare Papale del 30/06/2016 - CIG Z271AC311D 2016-07-26 Area Amministrativa 13897 2016 695 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2016-07-26 Ufficio Tecnico 13898 2016 694 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A GIUGNO 2016 2016-07-26 Ufficio Tecnico 13899 2016 693 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Giugno 2016 2016-07-26 Ufficio Tecnico 13900 2016 692 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Giugno 2016 2016-07-26 Ufficio Tecnico 13901 2016 691 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Giugno 2016 2016-07-26 Ufficio Tecnico 13902 2016 690 liquidazione Ditta ELCA per fornitura e posa in opera gruppo continuità 2016-07-26 Area Riserva Naturale 13903 2016 689 impegno spesa per riparazione pompe 2016-07-26 Area Riserva Naturale 13904 2016 688 Liquidazione acquisto badge ditta Halley 2016-07-26 Area Riserva Naturale 13905 2016 687 impegno di spesa e liquidazione quote associative Federparchi e Europarc 2016-07-26 Area Riserva Naturale 13906 2016 686 impegno liquidazione di spesa per l'acquisto di rictrasmittenti nell'ambito della realizzazione di interventi di prevenzione danni alla fauna selvatica 2016-07-26 Area Riserva Naturale 13907 2016 685 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione RICOH Mod.MP 5002 - 3° Trimestre 2016 - CIG Z4216463B3 2016-07-08 Area Amministrativa 13908 2016 684 revoca posteggio n.2A per i giorni festivi al Sig. Gregori Mario 2016-07-29 Area S.U.A.P. 13909 2016 683 acquisto pubblicazione Testo Unico del pubblico impiego 2016-07-27 Area Amministrativa 13910 2016 682 Referendum del 17 Aprile 2016 Liquidazione spese per acquisto materiali 2016-07-25 Ufficio Tecnico 13911 2016 681 Impegno di spesa per servizio di aggiornamento del portale Web del Comune di Acquapendente - Ditta Graphisphaera di Goretti Cesare - CIG Z171AA2040 2016-07-14 Area Amministrativa 13912 2016 680 Rettifica determinazione n. 79 del 6.02.2016. 2016-07-23 Area Amministrativa 13913 2016 679 Liquidazione gestione servizi del Museo del Fiore proroga aprile – giugno 2016. Codice CIG Z951A0F893. 2016-07-23 Ufficio Museo del Fiore 13914 2016 678 "Contributo Ass.ne Tebo organizzazione manifestazione ""Eventi del fare "" 2016""" 2016-07-22 Ufficio Turismo e Sport 13915 2016 677 Liquidazione di spesa per acquisto fogli suppletivi Atti di Cittadinanza e Atti di Matrimonio per Ufficio Anagrafe - CIG Z001A55463 2016-07-20 Area Amministrativa 13916 2016 676 Interventi di manutenzione presso l’ospedale di Acquapendente Impegno e Liquidazione di spesa 2016-07-20 Ufficio Tecnico 13917 2016 675 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione servizi Museo della Città trimestre aprile-maggio-giugno 2016. 2016-07-19 Ufficio Pubblica Istruzione 13918 2016 674 "Liquidazione premi per Concorso Fotografico ""Fotografiamo la nostra città"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. L.R. 6/2013" 2016-07-25 Ufficio Biblioteca 13919 2016 673 liquidazione lavoro straordinario effettuato da personale dipendente nel 1^ semestre 2016 2016-07-22 Area Finanziaria 13920 2016 672 liquidazione lavoro straordinario personale dipendente elezioni comunali del 05 giugno 2016 2016-07-22 Area Finanziaria 13921 2016 671 liquidazione indennita' di turno mese di giugno 2016 2016-07-22 Area Finanziaria 13922 2016 670 liquidazione retribuzione di risultato Responsabili delle U.O. anno 2015 2016-07-21 Area Finanziaria 13923 2016 669 Approvazione ruolo TARI anno 2016 2016-07-22 Area Finanziaria 13924 2016 668 Sistemazione aree urbane e periurbane Approvazione e liquidazione Stato Finale Approvazione certificato di Regolare Esecuzione CUP: G17H0300013001 CIG: 318223710C 2016-07-20 Ufficio Tecnico 13925 2016 667 Impegno e liquidazione fornitura materiali per i lavori di manutenzione straordinaria strade rurali. 2016-07-19 Ufficio Tecnico 13926 2016 666 Impegno spesa fornitura dotazione estiva Polizia Locale - Forniture Natale srl - CIG Z881A9846B 2016-07-19 Area polizia locale 13927 2016 665 Impegno spesa, liquidazione fatture risorse cooperativa sociale per vigilanza scuolabus mesi di maggio e giugno 2016. 2016-07-15 Ufficio Pubblica Istruzione 13928 2016 664 liquidazione ditta Halley per assistenza programmi secondo semestre 2016 2016-07-15 Ufficio Riserva Naturale 13929 2016 663 compensazioni canoni concessione casali Monaldesca e Palombaro 2016-07-15 Area Riserva Naturale 13930 2016 662 impegno spesa per acquisto carburante Enerpetroli e liquidazione fornitura 2016-07-15 Ufficio Riserva Naturale 13931 2016 661 liquidazione acquisto materiale per lavori eseguiti in amministrazione diretta 2016-07-15 Ufficio Riserva Naturale 13932 2016 660 liquidazione spesa per fornitura piastre in acciaio per sistemazione pilastri in legno fienile casale palombaro 2016-07-15 Ufficio Riserva Naturale 13933 2016 659 Impegno spesa per la fornitura e posa in opera di timer giornaliero e interrutture magnetotermico per messa in esercizio del depuratore a servizio della struttura Podernovo 2016-07-15 Ufficio Riserva Naturale 13934 2016 658 Impegno spesa, liquidazione fatture Ditte Camst e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di giugno 2016. 2016-07-13 Ufficio Pubblica Istruzione 13935 2016 657 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-07-12 Ufficio Pubblica Istruzione 13936 2016 656 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2016-07-12 Ufficio Pubblica Istruzione 13937 2016 655 Impegno spesa per fornitura libri scuola primaria anno scolastico 2016/2017. Affido librerie : Pratika Office, La Commerciale Nuova, Il Girasole. 2016-07-12 Ufficio Pubblica Istruzione 13938 2016 654 Impegno spesa per prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Secondo semestre 2016. 2016-07-11 Ufficio Biblioteca 13939 2016 653 Liquidazione spesa per attività prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena . Gen. - Giu. 2016 2016-07-11 Ufficio Biblioteca 13940 2016 652 contributo una-tantum centro sociale anziani.Anno 2016. 2016-07-11 Ufficio Assistenza e Sanità 13941 2016 651 Contributo al parroco Don Enrico Castauro per attività di GREST 2016.- 2016-07-11 Ufficio Assistenza e Sanità 13942 2016 650 Impegno spesa contributi per abbattimento barriere architettoniche. Domanda presentata ai sensi della L.13/89.- 2016-07-09 Ufficio Assistenza e Sanità 13943 2016 649 Impegno spesa asilo nido intercomunale anno 2016. 2016-07-09 Ufficio Assistenza e Sanità 13944 2016 648 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Maggio 2016 2016-06-30 Ufficio Tecnico 13945 2016 647 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Maggio 2016 2016-06-30 Ufficio Tecnico 13946 2016 646 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Maggio 2016 2016-06-30 Ufficio Tecnico 13947 2016 645 Acconto associazione Psikè per laboratori riabilitattivi Centro diurno San Giuseppe. Fondi piano di zona 2016.- 2016-07-08 Ufficio Assistenza e Sanità 13948 2016 644 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione pasti a domicilio. Mese di Maggio 2016.- 2016-07-08 Ufficio Assistenza e Sanità 13949 2016 643 Liquidazione di spesa Canone Bimestrale servizio Hot-Spot ditta Digital Telecommunication service srl - 3° e 4° Bimestre 2016 - CIG Z5019A9D07 2016-07-08 Area Amministrativa 13950 2016 642 Liquidazione pasti a domicilio a persone indigenti. Cooperativa Tuscia sociale mese di maggio 2016.- 2016-07-08 Ufficio Assistenza e Sanità 13951 2016 641 Liquidazione manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2016. Codice CIG Z381A0FAF6. 2016-07-07 Ufficio Museo del Fiore 13952 2016 640 "Liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per studio grafico, stampa pannelli e locandine mostra presso la Pinacoteca dal titolo "" due falsi eccellenti di Raffaello""." 2016-07-06 Ufficio Pubblica Istruzione 13953 2016 639 Liquidazione fattura Ditta job solution per servizio di pulizia immobili comunali mese di giugno 2016. 2016-07-06 Area Amministrativa 13954 2016 638 Impegno spesa per fornitura di n. 9 tessere elettroniche munite di codice PIN per acquisto carburante. Affido Ditta ENERPETROLI.Liquidazione fatture. 2016-07-06 Ufficio Pubblica Istruzione 13955 2016 637 Liquidazione di spesa per acquisto software Elesoft, cancelleria e stampati per l' Ufficio Elettorale Elezioni Amministrative del 05/06/2016 - CIG ZD11961A7D 2016-07-06 Area Amministrativa 13956 2016 636 impegno spesa per manutenzione automezzi della Riserva 2016-07-05 Ufficio Riserva Naturale 13957 2016 635 impegno di spesa per acquisto materiale per ufficio 2016-07-05 Ufficio Riserva Naturale 13958 2016 634 liquidazione indennità di turno mese di maggio e festivo mese aprile 2016-07-05 Ufficio Riserva Naturale 13959 2016 633 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE impegno di spesa e liquidazione fattura 4° trimestre 2016 ditta Telecom Italia spa 2016-07-01 Area Amministrativa 13960 2016 632 Impegno spesa e liquidazione revisione periodica Fiat Panda - CIG Z041A66027 - CE.A.R. snc 2016-07-01 Ufficio di Polizia Locale 13961 2016 631 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale uscente Anno 2016 2016-06-30 Area Amministrativa 13962 2016 630 Impegno spesa acquisto cancelleria per ufficio P.L. - Bureau Milano - CIG ZA21A6395C 2016-06-30 Ufficio di Polizia Locale 13963 2016 629 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A MAGGIO 2016 2016-06-28 Ufficio Tecnico 13964 2016 628 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali e liquidazione 2016-06-28 Ufficio Tecnico 13965 2016 627 Impianti di pubblica illuminazione Impianti elettrici installati presso immobili di proprietà comunale Acquisto materiali Impegno e Liquidazione 2016-06-28 Ufficio Tecnico 13966 2016 626 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2016-06-28 Ufficio Tecnico 13967 2016 625 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Trevinano Impegno e liquidazione opere realizzate in economia ed imprevisti CUP: F47H14001610004 2016-06-28 Ufficio Tecnico 13968 2016 624 Sistemazione intonaco: - immobile di proprietà comunale in Piazza S.M. Maddalena; - fioriere parcheggio scoperto Via Cantorrivo Affidamento incarico ed impegno di spesa 2016-06-28 Ufficio Tecnico 13969 2016 623 Liquidazione Studio news 24 promozione eventi Maggio 2016 2016-07-18 Ufficio Turismo e Sport 13970 2016 622 "Impegno di spesa - liquidazione - Ditta Flower point Viterbo fornitura fiori per realizzazione ""Pugnalone ""celebrativo 850 anni Madonna Del Fiore" 2016-07-06 Ufficio Turismo e Sport 13971 2016 621 "Impegno di spesa l- liquidazione noleggio IVECO DAILY trasporto ""pugnalone"" udienza Papa Francesco festeggiamenti 850 anni Madonna Del Fiore" 2016-07-02 Ufficio Turismo e Sport 13972 2016 620 "Contributo Banda musicale ""Aria di festa"" Festa dei Pugnaloni 20216" 2016-06-30 Ufficio Turismo e Sport 13973 2016 619 Contributo Associazione Rock Birra festival organizzazione Rock Birra 2016 2016-06-30 Ufficio Turismo e Sport 13974 2016 618 Impegno di spesa liquidazione SED editrice promozione pugnaloni mensile Centro Italia 2016-06-30 Ufficio Turismo e Sport 13975 2016 617 Impegno di spesa liquidazione acquisto materiale vario ufficio sport e turismo 2016-06-30 Ufficio Turismo e Sport 13976 2016 616 Liquidazione spese manifestazione 25 Aprile 2016 2016-06-30 Ufficio Turismo e Sport 13977 2016 615 "Contributo Associazione Pro Loco Acquapendente evento"" I Vini del Barbarossa""" 2016-06-30 Ufficio Turismo e Sport 13978 2016 614 "Contributo Associazione ""La Pineta"" lavori di manutenzione Pineta Comunale" 2016-06-20 Ufficio Turismo e Sport 13979 2016 613 "Impegno di spesa ideazione e realizzazione oggetti artistici in ceramica per torneo di calcio giovanile ""città dei Pugnaloni""" 2016-06-15 Ufficio Turismo e Sport 13980 2016 612 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. Affidamento lavori per opere urgenti di messa in sicurezza CIG: Z081AA9AB0 2016-07-16 Ufficio Tecnico 13981 2016 611 Integrazione determinazione n.633 del 09/10/2014 avente ad oggetto rimborsi IMU anni 2012 e 2013 2016-07-16 Area Finanziaria 13982 2016 610 Liquidazione spesa fornitura software IMU e TASI per sito internet 2016-07-16 Area Finanziaria 13983 2016 609 Liquidazione spese postali anticipate per spedizione avvisi di pagamento TARI anno 2016 2016-07-16 Area Finanziaria 13984 2016 608 Liquidazione spesa interventi formazione TARI 2016-07-16 Area Finanziaria 13985 2016 607 Impegno di spesa per acquisto Kit per Firma Digitale Sindaco - CIG Z991AA6C78 2016-07-15 Area Amministrativa 13986 2016 606 Impegno e liquidazione spesa acquisto carta per uffici 2016-07-15 Area Finanziaria 13987 2016 605 Liquidazione compenso revisore unico dei conti secondo trimestre 2016 2016-07-15 Area Finanziaria 13988 2016 604 Liquidazione spesa servizio Memoweb anno 2016 2016-07-15 Area Finanziaria 13989 2016 603 Impegno di spesa liquidazione rimborsi spese e prestazioni convegno fauna selvatica 2016-06-18 Ufficio Turismo e Sport 13990 2016 602 Contributo straordinario alla casa di riposo san Giuseppe di Acquapendente.- 2016-07-12 Ufficio Assistenza e Sanità 13991 2016 601 Liquidazione del 50% ad ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto rigugiati politici e richiedenti asilo anno 2016. Posti ordinari. 2016-07-08 Ufficio Assistenza e Sanità 13992 2016 600 Rinnovo servizio Posta Basic Easy Z2F196F888 2016-07-11 Area Amministrativa 13993 2016 599 Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.06/2016 - CIG ZDD19874CA 2016-06-29 Area Amministrativa 13994 2016 598 Liquidazione di spesa per acquisto Stampante Laser HP LaserJet M402DN e TeleFax Brother T104 - Ufficio Stato Civile - CIG ZD51A4C1DC 2016-06-29 Area Amministrativa 13995 2016 597 Impegno spesa, liquidazione fatture Ditta Camst e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di maggio 2016. 2016-06-29 Ufficio Pubblica Istruzione 13996 2016 596 "Impegno spesa per studio grafico,stampa pannelli e locandine mostra presso la Pinacoteca dal titolo "" Due falsi eccellenti di Raffaello"". Affido lavori Ditta Graphisphaera." 2016-06-29 Ufficio Pubblica Istruzione 13997 2016 595 Risanamento, sistemazione, manutenzione Parco Comunale “La Pineta” Liquidazione lavori di realizzazione impianto elettrico bagni e relativi quadri e derivazioni 2016-06-23 Ufficio Tecnico 13998 2016 594 Contributo Virtus calcio Acquapendente Spese di trasferta finale di Coppa dilettanti seconda categoria 2016-06-20 Ufficio Turismo e Sport 13999 2016 593 Contributo una-tantum a persone in stato di bisogno per spese farmaceutiche.- 2016-06-22 Ufficio Assistenza e Sanità 14000 2016 592 Impegno di spesa per acquisto Kit Bandiera Italiana e Copia della Costituzione per Ufficio Anagrafe - CIG Z681A686DF 2016-06-24 Area Amministrativa 14001 2016 591 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e periodici per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Giugno 2016 2016-06-28 Ufficio Biblioteca 14002 2016 590 Liquidazione fornitura pneumatici 2016-06-23 Ufficio Riserva Naturale 14003 2016 589 Acquisto badge ditta Hally 2016-06-23 Ufficio Riserva Naturale 14004 2016 588 "impegno di spesa per fornitura carburante per gli automezzi di proprietà della Riserva Naturale Monte Rufeno mediante adesione alla Convenzione Consip "" carburante Rete-lotto4"" aggiudicata a REPSOL ITALIA s.p.a" 2016-06-23 Ufficio Riserva Naturale 14005 2016 587 liquidazione acquisto materiale varioper manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2016-06-23 Ufficio Riserva Naturale 14006 2016 586 liquidazione manutenzione estintori 2016-06-23 Ufficio Riserva Naturale 14007 2016 585 impegno spesa e liquidazione acquisto monitor 2016-06-23 Ufficio Riserva Naturale 14008 2016 584 liquidazione manutenzione automezzi Mauro Piazzai 2016-06-23 Ufficio Riserva Naturale 14009 2016 583 Pubblica illuminazione Liquidazione di spesa bimestre Maggio – Giugno 2016 2016-06-23 Ufficio Tecnico 14010 2016 582 Approvazione verbale di aggiudicazione gara concessione di locali finalità turistiche Torre Giulia De Jacopo 2016-06-29 Ufficio Biblioteca 14011 2016 581 Manutenzione straordinaria Parco Comunale “La Pineta” Fornitura e montaggio globi per illuminazione Impegno di spesa e liquidazione 2016-06-23 Ufficio Tecnico 14012 2016 580 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa e liquidazione per miglioramento impianto illuminazione Parco Pineta 2016-06-23 Ufficio Tecnico 14013 2016 579 Manutenzione straordinaria Parco Comunale “La Pineta” Lavori di spalcatura ed abbattimento pini pericolanti. Liquidazione 2016-06-23 Ufficio Tecnico 14014 2016 578 Servizio manutenzione strade comunale – Liquidazione di spesa acquisto lastre di pietra per manutenzione viabilità urbana 2016-06-23 Ufficio Tecnico 14015 2016 577 Impegno spesa servizio visure targhe ACI-PRA anno 2016 2016-06-23 Ufficio di Polizia Locale 14016 2016 576 compensazione canoni concessione casale Marzapalo e rideterminazione canone 2016 2016-06-27 Ufficio Riserva Naturale 14017 2016 575 "Liquidazione mese di maggio 2016 Cooperativa "" Il Cerchio"" per gestione centro diurno disabili.-" 2016-06-22 Ufficio Assistenza e Sanità 14018 2016 574 liquidazione indennita' orario disagiato autisti scuolabus anno 2015 2016-06-23 Area Finanziaria 14019 2016 573 liquidazione indennità capo operaio anno 2015 2016-06-23 Area Finanziaria 14020 2016 572 liquidazione indennita' di rischio anno 2015 2016-06-23 Area Finanziaria 14021 2016 571 liquidazione indennita' di turno mese di maggio 2016 2016-06-23 Area Finanziaria 14022 2016 570 Contributo Associazione Torre Alfina Blues 2016-06-20 Ufficio Turismo e Sport 14023 2016 569 Liquidazione della spesa relativa alla realizzazione volume UN FIORE PER LA LIBERTA' 2016-06-20 Ufficio Biblioteca 14024 2016 568 Contributo Pro loco Torre Alfina festa di San Bernardino 2016-06-20 Ufficio Turismo e Sport 14025 2016 567 Liquidazione fornitura Codice della Strada - Media Edit - CIG ZDF19F2F08 2016-06-16 Ufficio di Polizia Locale 14026 2016 566 impegno spesa acquisto fascia per Sindaco - CIG: Z3A1A5AE89 2016-06-21 Area Finanziaria 14027 2016 565 Contributo Associazione Culturale Dark Camera per Festival Urban Vision 2016 2016-06-18 Ufficio Turismo e Sport 14028 2016 564 Liquidazione Ditta Delli Campi Giafranco servizio pasti scarpinata 2015 2016-06-18 Ufficio Turismo e Sport 14029 2016 563 Servizio manutenzione immobili comunali Liquidazione di spesa acquisto materiale per manutenzione panchine in legno 2016-06-18 Ufficio Tecnico 14030 2016 562 Impegno di spesa per acquisto fogli suppletivi Atti di Cittadinanza e Atti di Matrimonio per Ufficio Anagrafe - CIG Z001A55463 2016-06-17 Area Amministrativa 14031 2016 561 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa Maggio - Giugno 2016 2016-06-17 Ufficio Tecnico 14032 2016 560 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa Maggio - Giugno 2016 2016-06-17 Ufficio Tecnico 14033 2016 559 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa Maggio - Giugno 2016 2016-06-17 Ufficio Tecnico 14034 2016 558 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2016-06-16 Ufficio Tecnico 14035 2016 557 Impegno di spesa per acquisto Stampante Laser HP LaserJet M402DN e TeleFax Brother T104 - Ufficio Stato Civile - CIG ZD51A4C1DC 2016-06-16 Area Amministrativa 14036 2016 556 Impegno di Spesa per Contratto di assistenza software Anno 2016 Ditta Maggioli SpA - CIG Z6D1A4C148 2016-06-15 Area Amministrativa 14037 2016 555 Contributo pro Loco Acquapendente collaborazione festa medievale chiostro di San Francesco 2016-06-15 Ufficio Turismo e Sport 14038 2016 554 Liquidazione ditta sebach noleggio bagno chimico 2016-06-15 Ufficio Turismo e Sport 14039 2016 553 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Determina a contrarre affidamento incarico di direzione lavori, misura, contabilità e assistenza al collaudo. CUP: F47B15000300006 2016-06-15 Ufficio Tecnico 14040 2016 552 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento. Determina a contrarre affidamento incarico di Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. CUP: F47B15000300006 2016-06-15 Ufficio Tecnico 14041 2016 551 Affidamento diretto per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali.Richiesta preventivi. 2016-06-15 Ufficio Pubblica Istruzione 14042 2016 550 Impegno e liquidazione contributo in conto interessi su mutui centri storici. II semestre 2015 2016-06-20 Area Finanziaria 14043 2016 549 Nomina componenti commissione affidamento in concessione Torre Giulia de Iacopo. 2016-06-18 Area Amministrativa 14044 2016 548 "Impegno di spesa liquidazione realizzazione ""drappi"" 850° anniversario della Madonna del Fiore" 2016-06-15 Ufficio Turismo e Sport 14045 2016 547 S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO, IN RIFERIMENTO ALLA SCUOLA MATERNA ED ALL’ASILO NIDO COMUNALE – PAGAMENTO ONERI AMMINISTRATIVI 2016-06-16 Ufficio Tecnico 14046 2016 546 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spesa per parziale realizzazione laboratori di lettura per progetto ""Raccontami una storia""." 2016-06-14 Ufficio Biblioteca 14047 2016 545 Liquidazione incarico al dott. Ernesto Massetti per progetto videosorveglianza. 2016-06-13 Ufficio Tecnico 14048 2016 544 Impegno spesa centro diurno Psikè anno 2016. Fondi Piano di zona distrettuale.- 2016-06-07 Ufficio Assistenza e Sanità 14049 2016 543 Pubblica illuminazione Liquidazione di spesa bimestre Marzo – Aprile 2016 2016-05-25 Ufficio Tecnico 14050 2016 542 Approvazione schema di convenzione scrittura privata per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per recupero morosità per affitti immobili. 2016-06-11 Area Amministrativa 14051 2016 541 Approvazione schema di convenzione scrittura privata per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per recupero morosità. 2016-06-11 Area Amministrativa 14052 2016 540 Approvazione schema di convenzione scrittura privata per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per recupero crediti morosità affitti immobili. 2016-06-11 Area Amministrativa 14053 2016 539 Approvazione schema di convenzione scrittura privata per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per recupero somme Comune c/o eredi Beccaglia. 2016-06-10 Area Amministrativa 14054 2016 538 Approvazione schema di convenzione scrittura privata per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per recupero somme Comune c/o eredi Beccaglia. 2016-06-10 Area Amministrativa 14055 2016 537 Approvazione schema di convenzione scrittura privata per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per recupero somme Comune c/o eredi Beccaglia. 2016-06-10 Area Amministrativa 14056 2016 536 liquidazione revisione Mahindra 2016-06-10 Ufficio Riserva Naturale 14057 2016 535 Liquidazione fornitura materiale per ufficio 2016-06-10 Ufficio Riserva Naturale 14058 2016 534 Liquidazione Meccanica Fluidi 2016-06-10 Ufficio Riserva Naturale 14059 2016 533 Impegno spesa per acquisto materiale per ufficio 2016-06-10 Ufficio Riserva Naturale 14060 2016 532 impegno spesa per manutenzione sistema rete 2016-06-10 Ufficio Riserva Naturale 14061 2016 531 impegno di spesa per manutenzione automezzi 2016-06-10 Ufficio Riserva Naturale 14062 2016 530 impegno spesa per manutenzione semestrale estintori 2016-06-10 Ufficio Riserva Naturale 14063 2016 529 impegno liquidazione fornitura benzina mese di maggio 2016-06-10 Ufficio Riserva Naturale 14064 2016 528 Risanamento, sistemazione, manutenzione Parco Comunale “La Pineta” Liquidazione 2016-06-11 Ufficio Tecnico 14065 2016 527 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA AD APRILE 2016 2016-06-10 Ufficio Tecnico 14066 2016 526 "Lavori di ""Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi”” Affidamento ed impegno di spesa incarico professionale per relazione geologica ed indagini geognostiche e geofisiche CUP: F47I10000070002" 2016-06-09 Ufficio Tecnico 14067 2016 525 Liquidazione spesa acquisto veicolo di servizio Renault Clio per P.L. - Renault Italia s.p.a.- CIG ZD1136CE77 2016-06-09 Ufficio di Polizia Locale 14068 2016 524 Liquidazione fattura Job Solution Società Cooperativa arl per pulizie locali edifici comunali mese di maggio 2016. 2016-06-07 Area Amministrativa 14069 2016 523 Impegno di spesa per progetto di accoglienza rifugiati politici anno 2016. Posti ordinari.- 2016-06-07 Ufficio Assistenza e Sanità 14070 2016 522 "Liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per realizzazione di un pannello posto alla base del monumento di ""G.Fabrizio""con creazione di una APP on line." 2016-06-07 Ufficio Pubblica Istruzione 14071 2016 521 Impegno di spesa per realizzazione volume UN FIORE PER LA LIBERTA' e mostra retrospettiva dei Pugnaloni 2016-06-03 Ufficio Biblioteca 14072 2016 520 ulteriore integrazione incarico al dipendente Filippo Belisario per collaborazione con Assessorato Sviluppo Economico e Attività produttive R. L. – progetto MEET 2016-06-10 Ufficio Riserva Naturale 14073 2016 519 Impegno spesa, liquidazione fatture ditta Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-06-07 Ufficio Pubblica Istruzione 14074 2016 518 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2016-06-07 Ufficio Pubblica Istruzione 14075 2016 517 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-06-07 Ufficio Pubblica Istruzione 14076 2016 516 Liquidazione rette casa di riposo San Giuseppe 4° trimestre 2015 1° trimestre 2016.- 2016-06-06 Ufficio Assistenza e Sanità 14077 2016 515 Liquidazione spesa fornitura pneumatici veicolo di servizio Fiat Panda - Carrozzeria Autorinnova srl - CIG ZF319BD3A6 2016-06-04 Area polizia locale 14078 2016 514 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e periodici per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Maggio 2016 2016-06-01 Ufficio Biblioteca 14079 2016 513 Liquidazione Cooperativa Risorse per assistenza alunni diversamente abili mese di aprile 2016.- 2016-06-03 Ufficio Assistenza e Sanità 14080 2016 512 Liquidazione fatture Ditta Renault per fornitura pneumatici scuolabus comunali. 2016-06-03 Ufficio Pubblica Istruzione 14081 2016 511 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Trevinano Affidamento collaudo strutturale CUP: F47H14001610004 2016-06-01 Ufficio Tecnico 14082 2016 510 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Torre Alfina Affidamento collaudo strutturale CUP: F47H14001620004 2016-06-01 Ufficio Tecnico 14083 2016 509 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor anno 2016 in parte 2016-06-01 Ufficio Tecnico 14084 2016 508 Liquidazione Mese di Giugno 2016 a famiglie sottoposte a sgombero. 2016-06-07 Ufficio Assistenza e Sanità 14085 2016 507 impegno spesa per riparazione bagno uffici Riserva Naturale Monte Rufeno 2016-05-31 Area Riserva Naturale 14086 2016 506 approvazione consuntivo delle spese per lavori di manutenzione straordinaria ed opere di miglioria nel Casale Marzapalo 2016-05-31 Ufficio Riserva Naturale 14087 2016 505 liquidazione manutenzione Mahindra ditta CEAR 2016-05-31 Ufficio Riserva Naturale 14088 2016 504 impegno liquidazione fornitura benzina mese di aprile 2016-05-31 Ufficio Riserva Naturale 14089 2016 503 impegno di spesa e liquidazione concessione ai fini idraulici Regione Umbria 2016-05-31 Area Riserva Naturale 14090 2016 502 liquidazione indennità di turno mese di aprile 2016-05-30 Ufficio Riserva Naturale 14091 2016 501 impegno di spesa per manutenzione porta per centro di degustazione prodotti tipici 2016-05-30 Ufficio Riserva Naturale 14092 2016 500 Liquidazione manutenzione automezzi Ditta Mauro Piazzai 2016-05-30 Ufficio Riserva Naturale 14093 2016 499 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa 2016-05-26 Ufficio Tecnico 14094 2016 498 Elezioni comunali del 5 giugno 2016. Liquidazione degli onorari ai partecipanti alla adunanza dei presidenti di sezione 2016-06-07 Area Finanziaria 14095 2016 497 Elezioni comunali del 5 giugno 2016. Liquidazione onorari e rimborsi spese ai componenti dei seggi elettorali 2016-06-06 Area Finanziaria 14096 2016 496 Impegno e liquidazione spesa aggiornamento inventari, redazione CE, SP e PC esercizio finanziario 2015 2016-06-03 Area Finanziaria 14097 2016 495 Impegno spesa parte quota associativa 2016 per il Museo della Città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2016-05-31 Ufficio Pubblica Istruzione 14098 2016 494 Impegno spesa per proroga gestione servizi del Museo della Città periodo aprile-agosto 2016. 2016-05-28 Ufficio Pubblica Istruzione 14099 2016 493 "Impegno spesa per realizzazione di un pannello posto alla base del monumento di "" G.Fabrici ""con creazione di una APP online. Affido Ditta Graphisphaera." 2016-05-28 Ufficio Pubblica Istruzione 14100 2016 492 Liquidazione fattura al CTU per causa Comune di Onano. 2016-05-28 Area Amministrativa 14101 2016 491 Manutenzione straordinaria Parco Comunale “La Pineta” Lavori di spalcatura ed abbattimento pini pericolanti. Affidamento ed impegno di spesa 2016-05-26 Ufficio Tecnico 14102 2016 490 Impegno spesa acquisto Codice della Strada aggiornato - Mediedit - CIG ZDF19F2F08 2016-05-19 Ufficio di Polizia Locale 14103 2016 489 Impegno spesa per consulenza atti gara pulizia locali comunali.Incarico studio BGM di San Lorenzo Nuovo (VT). 2016-04-19 Ufficio Pubblica Istruzione 14104 2016 488 Liquidazione 40% del secondo acconto e saldo finale ad ARCI solidarietà, per progetto accoglienza rifugiati anno 2015- posti aggiuntivi.- 2016-05-30 Ufficio Assistenza e Sanità 14105 2016 487 Impegno spesa e liquidazione mesi di aprile-giugno 2016 inserimenti terapeutici.- 2016-05-30 Ufficio Assistenza e Sanità 14106 2016 486 Affidamento gestione orto sinergico dei frati - Associazione il Ginepro. 2016-05-27 Ufficio Assistenza e Sanità 14107 2016 485 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2016-05-27 Ufficio Assistenza e Sanità 14108 2016 484 Impegno per manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2016. Codice CIG Z381A0FAF6 2016-05-27 Ufficio Museo del Fiore 14109 2016 483 Impegno di spesa proroga gestione servizi del Museo del Fiore aprile – agosto 2016. Codice CIG Z951A0F893 2016-05-27 Ufficio Museo del Fiore 14110 2016 482 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta CEAR per lavori sugli scuolabus comunali. 2016-05-26 Ufficio Pubblica Istruzione 14111 2016 481 Contributo pro Loco Acquapendente festa Signore di Mezzo Maggio 2016-05-26 Ufficio Turismo e Sport 14112 2016 480 Realizzazione marciapiede in Via G. Carducci Impegno e Liquidazione di spesa 2016-05-26 Ufficio Tecnico 14113 2016 479 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2016-05-24 Ufficio Tecnico 14114 2016 478 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto Cartellini e Etichette biadesive per Carte D'Identità Ufficio Anagrafe - CIG Z3A196A632 2016-05-23 Area Amministrativa 14115 2016 477 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura careburante mezzi/automezzi comunali. 2016-05-23 Ufficio Pubblica Istruzione 14116 2016 476 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2016-05-23 Ufficio Pubblica Istruzione 14117 2016 475 Impegno spesa, liquidazione fatture Ditte Camst e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di aprile 2016. 2016-05-21 Ufficio Pubblica Istruzione 14118 2016 474 Impianti di pubblica illuminazione Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione 2016-05-20 Ufficio Tecnico 14119 2016 473 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. AFFIDAMENTO INCARICHI PER: - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE - REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 2016-05-17 Ufficio Tecnico 14120 2016 472 Servizio manutenzione immobili comunali Impegno di spesa acquisto materiale per manutenzione panchine in legno 2016-05-19 Ufficio Tecnico 14121 2016 471 Impegno spesa fornitura n. 4 pneumatici per veicolo di servizio Fiat Panda - Carrozzeria Autorinnova srl 2016-05-05 Ufficio di Polizia Locale 14122 2016 470 Impegno spesa Revisore Unico dei Conti anno 2016. Liquidazione primo trimestre 2016-05-28 Area Finanziaria 14123 2016 469 Liquidazione fattura Ditta CEAR per lavori su scuolabus targato CW815ZM. 2016-05-26 Ufficio Pubblica Istruzione 14124 2016 468 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Approvazione e liquidazione III° SAL e relativo Certificato di Pagamento CUP: F45F1000025006 CIG: 39281224D1 2016-05-25 Ufficio Tecnico 14125 2016 467 "Affidamento parco Pineta alla Associazione Culturale ricreativa ""In Pineta""." 2016-05-24 Ufficio Tecnico 14126 2016 466 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Aprile 2016 2016-05-24 Ufficio Tecnico 14127 2016 465 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Aprile 2016 2016-05-24 Ufficio Tecnico 14128 2016 464 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Aprile 2016 2016-05-24 Ufficio Tecnico 14129 2016 463 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione di spesa per riparazione segatrice a nastro 796 FEMI 2016-05-24 Ufficio Tecnico 14130 2016 462 Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.05/2016 - CIG Z30194B362 2016-05-23 Area Amministrativa 14131 2016 461 Liquidazione fattura Ditta Dini Nedo per lavori su scuolabus comunale. 2016-05-21 Ufficio Pubblica Istruzione 14132 2016 460 Manutenzione straordinaria immobili comunali. Lavori di manutenzione straordinaria, sfalcio erbe, sistemazione cunette laterali strade comunali per la prevenzione del rischio idrogeologico ed il mantenimento del regolare deflusso delle acque. Liquidazione prestazioni eseguite nei mesi di Aprile e Maggio 2016 2016-05-20 Ufficio Tecnico 14133 2016 459 Liquidazione Ditta Maggiorelli Grafica s.r.l. per acquisto contrassegni invalidi.- 2016-05-20 Ufficio Assistenza e Sanità 14134 2016 458 adesione alla manifestazione d' interesse per realizzazione stazioni di ricarica per veicoli elettrici 2016-05-26 Ufficio Riserva Naturale 14135 2016 457 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione di spesa per riparazione porte basculanti locali garage in uso alla delegazione locale di C.R.I. 2016-05-20 Ufficio Tecnico 14136 2016 456 Acquisto materiale di consumo per stampanti etichette protocollo e relativi nastri inchiostranti CIG Z3A198710E Liquidazione 2016-05-20 Ufficio Tecnico 14137 2016 455 Registrazione e mantenimento annuale dominio www.acquapendente.it per pubblicazione on-line Vigente Variante al P.R.G. - CIG ZEE1987187 Liquidazione 2016-05-20 Ufficio Tecnico 14138 2016 454 liquidazione indennita' di turno mese di aprile 2016 2016-05-25 Area Finanziaria 14139 2016 453 Rimborso doppio pagamento verbale 368/v/16 2016-05-02 Ufficio di Polizia Locale 14140 2016 452 liquidazione lavoro straordinario personale dipendente effettuato in occasione del referendum popolare del 17.04.2016 2016-05-24 Area Finanziaria 14141 2016 451 indizione gara procedura negoziata per incarico fornitura carburante per autotrazione mezzi comunali periodo 01.07.2016 - 31.12.2019 - CIG: ZDE19FA46B 2016-05-23 Ufficio Pubblica Istruzione 14142 2016 450 Impegno spesa rette casa di riposo San Giuseppe 1° semestre 2016. 2016-05-19 Ufficio Assistenza e Sanità 14143 2016 449 Impegno spesa per assistenza scolastica alunni diversamente abili mesi di aprile -giugno 2016. 2016-05-18 Ufficio Assistenza e Sanità 14144 2016 448 Lavori di ripristino asfaltature. Affidamento ed impegno di spesa 2016-05-19 Ufficio Tecnico 14145 2016 447 "Liquidazione Cooperativa "" Il cerchio"" per gestione centro diurno mesi di marzo e aprile 2016.-" 2016-05-18 Ufficio Assistenza e Sanità 14146 2016 446 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione e trasporto pasti caldi a domicilio. Mese di Aprile 2016.- 2016-05-18 Ufficio Assistenza e Sanità 14147 2016 445 Liquidazione fattura studio Legale Santiapichi per ricorso al Tar RG. 4975/2015 2016-05-17 Area Amministrativa 14148 2016 444 Liquidazione fattura studio Legale Santiapichi ricorso al TAR Lazio RM 2390/2016. 2016-05-17 Area Amministrativa 14149 2016 443 Liquidazione fattura studio Legale Santiapichi per ricorso al Consiglio di Stato. 2016-05-17 Area Amministrativa 14150 2016 442 liquidazione coop. tuscia sociale gratuità pasti a domicilio, mese di aprile 201.- 2016-05-17 Ufficio Assistenza e Sanità 14151 2016 441 Elezioni Amministrative del 05/06/2016. Fornitura manifesti relativi alle liste di candidati ed alla proclamazione degli eletti a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Ditta Maggiorelli Grafica S.r.l. CIG Z5619E120C 2016-05-16 Area Amministrativa 14152 2016 440 Liquidazione fattura Ditta Etruria pneumatici snc per fornitura pneumatici scuolabus n. 1. 2016-05-16 Ufficio Pubblica Istruzione 14153 2016 439 Liq. spesa kit cassetta pronto soccorso - Farmacia Catocci s.n.c. CIG Z0F19B8D5F 2016-05-16 Ufficio di Polizia Locale 14154 2016 438 Liquidazione V trimestre servizio manutenzione parcometri - S.I.S. srl CIG Z4A12899CC 2016-05-16 Ufficio di Polizia Locale 14155 2016 437 Impegno di spesa inserto promozionale iniziative di maggio Viterbo news 24 2016-05-13 Ufficio Turismo e Sport 14156 2016 436 Liquidazione spesa per acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Saldo Piano 2011 2016-05-14 Ufficio Biblioteca 14157 2016 435 Affidamento dei servizi di: - Gestione Cimiteri Capoluogo e Frazioni - Manutenzione ordinaria integrativa immobili e viabilità comunale 2016-05-14 Ufficio Tecnico 14158 2016 434 Affidamento del servizio di manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo e delle Frazioni – procedura negoziata tramite il mercato elettronico (MEPA) –CONSIP – Determinazione a contrarre - CIG: ZA919DBE87 - CUP: F46J16000250004 2016-05-14 Ufficio Tecnico 14159 2016 433 Impegno di spesa noleggio bagno chimico per manifestazione sportiva 2016-05-13 Ufficio Turismo e Sport 14160 2016 432 Contributo Associazione Cornamuse del Drago festa medievale organizzata dal Comune di Acquapendente in occasione degli eventi collaterali programmatii per la European Francigena Marathon. 2016-05-13 Ufficio Turismo e Sport 14161 2016 431 Liquidazione fattura Risorse Cooperativa Sociale per vigilanza scuolabus mese di marzo e aprile 2016. 2016-05-12 Ufficio Pubblica Istruzione 14162 2016 430 Liquidazione mese di Maggio 2016 a famiglie sottoposte a sgombero.- 2016-05-11 Ufficio Assistenza e Sanità 14163 2016 429 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2016-04-30 Ufficio Tecnico 14164 2016 428 Affidamento servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI. Impegno spesa 2016-05-13 Area Finanziaria 14165 2016 427 Impegno spesa software IMU/TASI per sito internet 2016-05-13 Area Finanziaria 14166 2016 426 Pubblica illuminazione Impegno di spesa bimestre Marzo – Aprile 2016 e bimestre Maggio – Giugno 2016 2016-05-11 Ufficio Tecnico 14167 2016 425 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2016-05-11 Ufficio Assistenza e Sanità 14168 2016 424 Riqualificazione urbana Piazza della Costituente Liquidazione prestazioni professionali progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione CUP: F45F13000120006 CIG: ZAC19053C6 2016-05-10 Ufficio Tecnico 14169 2016 423 Aumento impegno spesa e liquidazione acquisto materiale per lavori in economia 2016-05-10 Ufficio Riserva Naturale 14170 2016 422 impegno spesa per manutenzione gruppo erogazione gasolio 2016-05-10 Ufficio Riserva Naturale 14171 2016 421 impegno spesa per manutenzione automezzi della Riserva 2016-05-09 Ufficio Riserva Naturale 14172 2016 420 impegno spesa per acquisto materiale per ufficio 2016-05-09 Ufficio Riserva Naturale 14173 2016 419 proroga convenzione per il servizio di assistenza halley 2016-05-09 Ufficio Riserva Naturale 14174 2016 418 impegno spesa per acquisto materiale educazione ambientale 2016-05-09 Ufficio Riserva Naturale 14175 2016 417 liquidazione ditta Idroelettrica sas di Ceccolungo Luciana 2016-05-09 Ufficio Riserva Naturale 14176 2016 416 impegno spesa per sistemazione pilastri in legno fienile casale Palombaro 2016-05-09 Ufficio Riserva Naturale 14177 2016 415 acquisto pneumatici per automezzi vigilanza 2016-05-09 Ufficio Riserva Naturale 14178 2016 414 "Contributo Associazione Avis Acquapendente ""camminata del ciaraso"" 2016" 2016-05-07 Ufficio Turismo e Sport 14179 2016 413 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca per fornitura materiale pulizie scuola primaria. 2016-05-06 Ufficio Pubblica Istruzione 14180 2016 412 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-05-06 Ufficio Pubblica Istruzione 14181 2016 411 Riparto spese Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2016. 2016-04-02 Area Amministrativa 14182 2016 410 Impegno spesa incarico componente monocratico nucleo di valutazione anno 2016 .- 2016-03-19 Area Amministrativa 14183 2016 409 Liquidazione di spesa per acquisto Software Ufficio Elettorale per prelievo online modelli elettorali Elezioni Referendum del 17/04/2016 - CIG Z0E18C54B8 2016-05-07 Area Amministrativa 14184 2016 408 Impegno di spesa per acquisto pacchetto informatico Servizi J-City.gov Amministrazione Trasparente Ditta Maggioli SpA - CIG ZAC199F3B1 2016-04-28 Area Amministrativa 14185 2016 407 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 3° bimestre 2016 2016-05-05 Area Amministrativa 14186 2016 406 impegno spesa kit sanitario per cassetta pronto soccorso - Farmacia Catocci snc 2016-05-05 Ufficio di Polizia Locale 14187 2016 405 Impegno spesa servizio manutenzione parcometri V trimestre - S.I.S. srl 2016-05-05 Area polizia locale 14188 2016 404 Liquidazione di spesa per acquisto Copertine allegati Atti di morte - Ufficio Anagrafe CIG Z2C1913519 2016-05-04 Area Amministrativa 14189 2016 403 Impegno di spesa 2016 manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG ZA819B2F4E. 2016-05-03 Ufficio Museo del Fiore 14190 2016 402 Liquidazione fattura servizio pulizia immobili comunali mese di aprile 2016- Coop. L'Ape Regina. 2016-05-03 Area Amministrativa 14191 2016 401 Liquidazione spesa primo trimestre gestione servizi del Museo del Fiore anno 2016. Codice CIG 36841722E9. 2016-05-03 Ufficio Museo del Fiore 14192 2016 400 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2016-05-03 Area Amministrativa 14193 2016 399 Aggiudicazione definitiva Società Cooperativa Job Solution arl per anni tre, servizio pulizia locali edifici comunali. 2016-05-02 Ufficio Pubblica Istruzione 14194 2016 398 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2016-05-02 Ufficio Pubblica Istruzione 14195 2016 397 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-05-02 Ufficio Pubblica Istruzione 14196 2016 396 Adeguamento e messa in sicurezza edificio scolastico piazza S. Maria Maddalena 2 Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione (art. 36 D.Lgs 50/2016) ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara. CUP: F44H15001170002 CIG: Z7919C4EA9 2016-05-09 Ufficio Tecnico 14197 2016 395 Risanamento, sistemazione, manutenzione Parco Comunale “La Pineta” Affidamento Lavori 2016-05-06 Ufficio Tecnico 14198 2016 394 Impegno di spesa per Canone Bimestrale servizio Hot-Spot ditta Digital Telecommunication service srl - 3°-4°-5° e 6° Bimestre 2016 periodo 01/05/2016-31/12/2016 CIG Z5019A9D07 2016-05-02 Area Amministrativa 14199 2016 393 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spesa per parziale fornitura volumi per progetto ""Raccontami una storia""." 2016-05-02 Ufficio Biblioteca 14200 2016 392 Liquidazione spesa acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di bolsena. Piano 2011 2016-05-02 Ufficio Biblioteca 14201 2016 391 Liquidazione spesa fornitura n. 40 risme di carta A4 - Si.el.co.srl - CIG Z6B18F96AC 2016-04-30 Ufficio di Polizia Locale 14202 2016 390 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per riparazione porte basculanti locali garage in uso alla delegazione locale di C.R.I. 2016-04-30 Ufficio Tecnico 14203 2016 389 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa 2016-04-30 Ufficio Tecnico 14204 2016 388 Acquisto fiori e piante stagionali per aree verdi e decoro urbano Affidamento ed impegno di spesa 2016-04-30 Ufficio Tecnico 14205 2016 387 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali e liquidazione 2016-04-30 Ufficio Tecnico 14206 2016 386 Liquidazione fattura per formulazione e monitoraggio piano performance - saldo 2015 - Ditta Lab4 s.r.l. 2016-04-30 Area Amministrativa 14207 2016 385 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e periodici per l'Ufficio stampa e Biblioteca Comunale. Aprile 2016 2016-04-29 Ufficio Biblioteca 14208 2016 384 Liquidazione Coop. Risorse per assistenza scolastica alunni diversamente abili. Mesi di Febbraio e Marzo 2016. 2016-04-29 Ufficio Assistenza e Sanità 14209 2016 383 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – B – Capoluogo. Liquidazione della ritenuta di garanzia CUP: F47H15000210002 CIG: 6223222D3E 2016-04-29 Ufficio Tecnico 14210 2016 382 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione pulizia scarpata Viale della Vittoria 2016-04-29 Ufficio Tecnico 14211 2016 381 liquidazione mangini ferramenta per acquisto di materiale vario per manutenzioni 2016-04-28 Ufficio Riserva Naturale 14212 2016 380 liquidazione ditta Arti Ferro riparazione braccio escavatore 2016-04-28 Ufficio Riserva Naturale 14213 2016 379 Contributo Associazione Pro Loco Acquapendente festa dei pugnaloni 2016 2016-04-28 Ufficio Turismo e Sport 14214 2016 378 Liquidazione Coop. Tuscia Sociale gratutà pasti caldi a domicilio. Mese di Marzo 2016.- 2016-04-27 Ufficio Assistenza e Sanità 14215 2016 377 Liquidazione Coop.Tuscia Socialre per somministrazione pasti a domicilio: Mese di Marzo 2016.- 2016-04-27 Ufficio Assistenza e Sanità 14216 2016 376 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Marzo 2016 2016-04-26 Ufficio Tecnico 14217 2016 375 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Marzo 2016 2016-04-26 Ufficio Tecnico 14218 2016 374 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Marzo 2016 2016-04-26 Ufficio Tecnico 14219 2016 373 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – A – Frazioni ed insediamenti produttivi. Liquidazione a saldo fondo per la progettazione e l’innovazione Art. 93 D.lgvo 163/2006 CUP: F47H15000220002 2016-04-26 Area Amministrativa 14220 2016 372 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – B – Capoluogo. Liquidazione a saldo fondo per la progettazione e l’innovazione Art. 93 D.lgvo 163/2006 CUP: F47H15000210002 2016-04-26 Area Amministrativa 14221 2016 371 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2016-04-26 Ufficio Tecnico 14222 2016 370 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A MARZO 2016 2016-04-26 Ufficio Tecnico 14223 2016 369 Servizio manutenzione strade comunale – Impegno di spesa acquisto lastre di pietra per manutenzione viabilità urbana 2016-04-26 Ufficio Tecnico 14224 2016 368 Liquidazione di spesa per potenziamento Server di Rete Primario con acquisto Memoria Ram - Disco SSD - Istallazione e Configurazione - CIG Z8418B6008 2016-04-26 Area Amministrativa 14225 2016 367 Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento annuale Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2016 - CIG ZA581914EAF 2016-04-26 Area Amministrativa 14226 2016 366 Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia Professionale periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG ZB118DCC0D 2016-04-26 Area Amministrativa 14227 2016 365 Impegno spesa, liquidazione fatture RTI Camst e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di marzo 2016. 2016-04-23 Ufficio Pubblica Istruzione 14228 2016 364 Impegno spesa per vigilanza scuolabus Risorse Cooperativa sociale, mesi di marzo e aprile 2016. 2016-04-22 Ufficio Pubblica Istruzione 14229 2016 363 Liquidazione fattura Risorse Cooperativa sociale per vigilanza scuolabus mese di febbraio 2016. 2016-04-22 Ufficio Pubblica Istruzione 14230 2016 362 Impegno di spesa liquidazione quota associatica Borghi più belli D'Italia Lazio 2016-04-28 Ufficio Turismo e Sport 14231 2016 361 Impegno di spesa liquidazione quota associativa Borghi più belli d'Italia 2016 2016-04-28 Ufficio Turismo e Sport 14232 2016 360 Registrazione e mantenimento annuale dominio www.acquapendente.it per pubblicazione on-line Vigente Variante al P.R.G. - CIG ZEE1987187 Impegno di spesa 2016-04-21 Ufficio Tecnico 14233 2016 359 Acquisto materiale di consumo per stampanti etichette protocollo e relativi nastri inchiostranti CIG Z3A198710E Impegno di spesa 2016-04-21 Ufficio Tecnico 14234 2016 358 Impegno spesa per fornitura pneumatici scuolabus comunali. 2016-04-19 Ufficio Pubblica Istruzione 14235 2016 357 Impegno per acquisto contrassegni invalidi. Ditta Maggiorelli Grafica s.r.l. 2016-04-19 Ufficio Assistenza e Sanità 14236 2016 356 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spesa per parziale fornitura volumi per progetto ""Biblioteche del mondo""." 2016-04-16 Ufficio Biblioteca 14237 2016 355 Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione RICOH Mod.MP 5002 - 2° Trimestre 2016 - CIG Z4216463B3 2016-04-12 Area Amministrativa 14238 2016 354 liquidazione indennita' di turno mese di marzo 2016-04-26 Ufficio Riserva Naturale 14239 2016 353 "ecoalbergo ""Monte Rufeno"" Autorizzazione per indagine di mercato alla ditta concessionaria per sistemazioni impianti." 2016-04-26 Ufficio Riserva Naturale 14240 2016 352 Imp.spesa per revisione e manutenzione automezzi 2016-04-21 Area Riserva Naturale 14241 2016 351 impegno liquidazione acquisto benzina mese di marzo 2016-04-14 Ufficio Riserva Naturale 14242 2016 350 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa 2016-04-15 Ufficio Tecnico 14243 2016 349 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi comunali. 2016-04-14 Ufficio Pubblica Istruzione 14244 2016 348 liquidazione indennita' di turno mese di marzo 2016 2016-04-23 Area Finanziaria 14245 2016 347 liquidazione acconto progetto sostituzione addetto per notifiche e pubblicazioni anno 2015 2016-04-23 Area Finanziaria 14246 2016 346 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione trascrizione e voltura catastale Contratto Rep.06/2016 - CIG ZDD19874CA 2016-04-20 Area Amministrativa 14247 2016 345 rimborso rendiconti economato spese sostenute dal 01.01.2016 al 31.03.2016 2016-04-20 Ufficio Personale ed Economato 14248 2016 344 impegno liquidazione materiale per ufficio 2016-04-15 Ufficio Riserva Naturale 14249 2016 343 Incarico conduzione autobus 2016-04-14 Ufficio Riserva Naturale 14250 2016 342 liquidazione Electronic Guard di Mencarelli R. e Alfonsi M. 2016-04-14 Ufficio Riserva Naturale 14251 2016 341 Liquidazione Ditta A.L. Impianti lavori 2016-04-14 Ufficio Riserva Naturale 14252 2016 340 impegno di spesa per analisi miele 2016-04-14 Ufficio Riserva Naturale 14253 2016 339 incarico ditta Electronic Guard riparazioni impianto termico sede 2016-04-14 Ufficio Riserva Naturale 14254 2016 338 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Trevinano Approvazione e liquidazione I° e ultimo SAL CUP: F47H14001610004 CIG: 613778653C 2016-04-16 Ufficio Tecnico 14255 2016 337 Riqualificazione urbana Piazza della Costituente Liquidazione a saldo al Responsabile Procedimento e suoi collaboratori ai sensi Art. 92 D.lgvo 163/2006 CUP: F45F13000120006 2016-04-01 Area Amministrativa 14256 2016 336 Referendum popolare del 17.04.2016. Liquidazione onorari e rimborsi spese ai comnponenti dei seggi elettorali. 2016-04-18 Area Finanziaria 14257 2016 335 Impegno e liquidazione spesa per bollettari e bollettini postali ditta Maggiorelli Grafica 2016-04-18 Area Finanziaria 14258 2016 334 Impegno e liquidazione spesa carta e materiale di cancelleria ditta GBR Rossetto 2016-04-18 Area Finanziaria 14259 2016 333 Rimborsi IMU / TASI anni 2014/2015 2016-04-18 Area Finanziaria 14260 2016 332 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2016-04-16 Ufficio Assistenza e Sanità 14261 2016 331 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Torre Alfina Approvazione e liquidazione I° e ultimo SAL CUP: F47H14001620004 CIG: 6112674229 2016-04-16 Ufficio Tecnico 14262 2016 330 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Trevinano Rimodulazione Quadro Economico a seguito di gara. CUP: F47H14001610004 CIG: 613778653C 2016-04-16 Ufficio Tecnico 14263 2016 329 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Torre Alfina Rimodulazione Quadro Economico a seguito di gara. CUP: F47H14001620004 CIG: 6112674229 2016-04-16 Ufficio Tecnico 14264 2016 328 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor anno 2016 in parte 2016-04-15 Ufficio Tecnico 14265 2016 327 Affido sotto riserva di legge servizio pulizia locali edifici comunali alla Società Cooperativa Job Solution arl. 2016-04-15 Ufficio Pubblica Istruzione 14266 2016 326 Impegno di spesa per acquisto software Elesoft, cancelleria e stampati per Ufficio Elettorale Elezioni Amministrative del 05/06/2016 - CIG ZD11961A7D 2016-04-12 Area Amministrativa 14267 2016 325 Liquidazione di spesa per Canone di manutenzione annuale centrale telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 CIG Z7F18EB993 2016-04-11 Area Amministrativa 14268 2016 324 Impegno spesa primo trimestre gestione servizi Museo della Città anno 2016. Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina. 2016-04-11 Ufficio Pubblica Istruzione 14269 2016 323 Impegno spesa, liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-04-11 Ufficio Pubblica Istruzione 14270 2016 322 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2016-04-11 Ufficio Pubblica Istruzione 14271 2016 321 Elezioni Amministrative del 05/06/2016 - Costituzione ufficio elettorale - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo intercorrente dal 55° giorno antecedent ela data delle consultazion al 5° giorno successivo alla stessa data. 2016-04-12 Stato Civile - Elettorale 14272 2016 320 Liquidazione contributo Diocesi di Viterbo per utenze metano Palazzo vescovile. 2016-04-14 Ufficio Pubblica Istruzione 14273 2016 319 Manutenzione Verde Pubblico Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali manutenzione 2016-04-11 Ufficio Tecnico 14274 2016 318 Liquidazione una-tantum per spese farmaceutiche. 2016-04-11 Ufficio Assistenza e Sanità 14275 2016 317 Liquidazione mese di Aprile 2016- famiglie sottoposte a sgombero.- 2016-04-11 Ufficio Assistenza e Sanità 14276 2016 316 Liquidazione spese funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2015. 2016-04-09 Area Amministrativa 14277 2016 315 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa UnipolSai contro infortuni Lavoratori pubblica utilità - CIG Z8419561FF 2016-04-08 Area Amministrativa 14278 2016 314 Impegno spesa per lavori su scuolabus comunale.Affido Ditta carrozzeria Dini Nedo. 2016-04-08 Ufficio Pubblica Istruzione 14279 2016 313 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa Marzo - Aprile 2016 2016-04-07 Ufficio Tecnico 14280 2016 312 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa Marzo - Aprile 2016 2016-04-07 Ufficio Tecnico 14281 2016 311 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa Marzo - Aprile 2016 2016-04-07 Ufficio Tecnico 14282 2016 310 Manutenzione straordinaria immobili comunali. Lavori di manutenzione straordinaria, sfalcio erbe, sistemazione cunette laterali strade comunali per la prevenzione del rischio idrogeologico ed il mantenimento del regolare deflusso delle acque. Liquidazione prestazioni eseguite nei mesi di Febbraio e Marzo 2016 2016-04-06 Ufficio Tecnico 14283 2016 309 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione trascrizione e voltura catastale Contratto Rep.05/2016 - CIG Z30194B362 2016-04-06 Area Amministrativa 14284 2016 308 Liquidazione fattura servizio pulizia immobili comunali mese di marzo 2016 Coop. L'Ape Regina. 2016-04-05 Area Amministrativa 14285 2016 307 Liquidazione fattura studio Legale Santiapichi per ricorso al Tar. 2016-04-05 Area Amministrativa 14286 2016 306 Impegno di spesa manifestazione 25 aprile 2016 2016-04-04 Ufficio Turismo e Sport 14287 2016 305 Liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per stampa locandine scuola comunale di musica. 2016-04-02 Ufficio Pubblica Istruzione 14288 2016 304 Rinnovo affidamento servizio di trasporto collettivo socio-ambientale anno 2016 Associazione Il Ginepro. 2016-04-02 Area Amministrativa 14289 2016 303 Impegno e liquidazione spesa per conferenza Girolamo Fabrizi in Biblioteca 2016-04-02 Ufficio Biblioteca 14290 2016 302 Liquidazione di spesa Anno 2016 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio Stato Civile, Tecnico, URP, Agricoltura, Polizia Locale, Biblioteca - CIG Z7A189E7C7 2016-04-01 Area Amministrativa 14291 2016 301 Liquidazione fatture per pulizia uffici mese di febbraio 2016 e relativi conguagli - Coop. L'Ape Regina. 2016-03-26 Area Amministrativa 14292 2016 300 REDAZIONE DELLA S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO IN RIFERIMENTO AD IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ COMUNALE LIQUIDAZIONE 2016-03-26 Ufficio Tecnico 14293 2016 299 impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - CIG:Z261955D40 2016-04-08 Area Finanziaria 14294 2016 298 Liquidazione di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2015 - CIG Z461853E42 2016-03-31 Area Amministrativa 14295 2016 297 Liquidazione di spesa per acquisto carta per Liste Sezionali Ufficio Anagrafe - CIG ZCF1853DED 2016-03-31 Area Amministrativa 14296 2016 296 Liquidazione spesa acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di bolsena. Piano 2011 2016-03-31 Ufficio Biblioteca 14297 2016 295 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e periodici per l'Ufficio stampa e Biblioteca Comunale. Marzo 2016 2016-03-31 Ufficio Biblioteca 14298 2016 294 "Liquidazione "" Il Cerchio"" Soc. Coop. per gestione centro diurno disabili mesi di gennaio e febbraio 2016.-" 2016-03-29 Ufficio Assistenza e Sanità 14299 2016 293 liquidazione fornitura pneumatici Fiat punto 2016-03-29 Ufficio Riserva Naturale 14300 2016 292 liquidazione fornitura pneumatici Mahindra 2016-03-29 Ufficio Riserva Naturale 14301 2016 291 impegno liquidazione acquisto benzina mese di febbraio 2016 2016-03-29 Ufficio Riserva Naturale 14302 2016 290 impegno spesa per riparazione braccio escavatore 2016-03-29 Ufficio Riserva Naturale 14303 2016 289 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa 2016-03-26 Ufficio Tecnico 14304 2016 288 Riqualificazione urbana Piazza della Costituente Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione a saldo lavori a fattura. CUP: F45F13000120006 CIG: 5479643872 2016-03-26 Ufficio Tecnico 14305 2016 287 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Rettifica Impegno e liquidazione di spesa 2016-03-26 Ufficio Tecnico 14306 2016 286 Definizione incarico Direttore scientifico Museo della città e impegno di spesa anno 2016 2016-03-21 Ufficio Museo del Fiore 14307 2016 285 Opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali classificate come rurali – strada vicinale n°109 - Tregge Affidamento incarico professionale per progettazione 2016-03-26 Ufficio Tecnico 14308 2016 284 Liquidazione fattura Tipografia Ambrosini per fornitura buoni mensa scuola dell'infanzia. 2016-03-25 Ufficio Pubblica Istruzione 14309 2016 283 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2016-03-24 Ufficio Tecnico 14310 2016 282 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) RELATIVO ALL’ASILO NIDO COMUNALE 2016-03-24 Ufficio Tecnico 14311 2016 281 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa acquisto sale per disgelo stradale 2016-03-24 Ufficio Tecnico 14312 2016 280 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Febbraio 2016 2016-03-24 Ufficio Tecnico 14313 2016 279 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Febbraio 2016 2016-03-24 Ufficio Tecnico 14314 2016 278 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Febbraio 2016 2016-03-24 Ufficio Tecnico 14315 2016 277 "Liquidazione Coopertava Sociale "" Alice"" di Tarquinia per progetto "" I ragazzi della terza età"".-" 2016-03-24 Ufficio Assistenza e Sanità 14316 2016 276 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2016-03-24 Area Amministrativa 14317 2016 275 Manutenzione Verde Pubblico Liquidazione di spesa per acquisto alberature 2016-03-23 Ufficio Tecnico 14318 2016 274 Cimiteri comunali – Liquidazione di spesa per acquisto materiali per lavori in economia – Acquisto siepi ed alberature 2016-03-23 Ufficio Tecnico 14319 2016 273 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A FEBBRAIO 2016 2016-03-23 Ufficio Tecnico 14320 2016 272 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2016-03-23 Ufficio Tecnico 14321 2016 271 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per la realizzazione di lavori interni alle unita' immobiliari site in via Santa Vittoria n° 24-26/A e censite al N.C.E.U. al Fg. 54 Part. 550 Sub. 4-5-7. 2016-03-22 Area Tecnica 14322 2016 270 Impegno di spesa parte quota associativa 2016 per il Museo del Fiore per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2016-03-21 Ufficio Museo del Fiore 14323 2016 269 Impegno di spesa quote associative anno 2016 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2016-03-21 Ufficio Museo del Fiore 14324 2016 268 Impegno di spesa quota associativa musei con il Touring Club Italiano (T.C.I.). 2016-03-21 Ufficio Museo del Fiore 14325 2016 267 Impegno di spesa primo trimestre gestione servizi del Museo del Fiore anno 2016. Codice CIG 36841722E9. 2016-03-21 Ufficio Museo del Fiore 14326 2016 266 Impegno di spesa per acquisto abbonamento annuale Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2016 - CIG Z581914EAF 2016-03-21 Area Amministrativa 14327 2016 265 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Liquidazione spostamento impianti di pubblica illuminazione in Via Santa Vittoria 2016-03-18 Ufficio Tecnico 14328 2016 264 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – B – Capoluogo. liquidazione rifacimento tratto fognatura Via Veneto CUP: F47H15000210002 CIG: 6223222D3E 2016-03-18 Ufficio Tecnico 14329 2016 263 "L.R. 42/97 - Piano Annuale 2014 ""Manutenzione Museo del Fiore"" Approvazione fine lavori e rendicontazione finale della spesa complessivamente occorsa" 2016-04-01 Ufficio Tecnico 14330 2016 262 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Approvazione e liquidazione II° SAL e relativo Certificato di Pagamento 2016-03-26 Ufficio Tecnico 14331 2016 261 "L.R. 42/97 - Piano Annuale 2014 ""Manutenzione Museo del Fiore"" Liquidazione a saldo incentivi e fondo per la progettazione e l’innovazione ex Art.92 e Art. 93 c. 7 D.lgvo 163/2006" 2016-03-23 Area Amministrativa 14332 2016 260 proroga servizio pulizie uffici comunali dal 01.04.2016 al 30.04.2016 2016-03-30 Area Amministrativa 14333 2016 259 Aggiudicazione provvisoria Cooperativa Job Solution gara pulizia locali edifici comunali. Proroga data inizio servizio. 2016-03-29 Ufficio Pubblica Istruzione 14334 2016 258 "Determina a contrarre n° 1123 del 31/12/2015 per l'affidamento mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione (art. 122 D.Lgs 163/2006) ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara. Appalto lavori ""Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi” Integrazioni alla Determina a contrarre ed affidamento della gestione delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza “Comunità Montana Alta Tuscia Laziale”. CIG: 6543060FE8" 2016-03-23 Area Tecnica 14335 2016 257 Contributi una tantum per spese farmaceutiche.- 2016-03-21 Ufficio Assistenza e Sanità 14336 2016 256 Impegno di spesa per acquisto Copertine allegati Atti di morte - Ufficio Anagrafe CIG Z2C1913519 2016-03-21 Area Amministrativa 14337 2016 255 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione e trasporto pasti a domicilio. Mese di Febbraio 2016.- 2016-03-19 Ufficio Assistenza e Sanità 14338 2016 254 Liquidazione somministrazione pasti caldi a domicilioo a persone in stato di bisogno. Mese di Febbraio 2016.- 2016-03-19 Ufficio Assistenza e Sanità 14339 2016 253 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Affidamento incarico ed impegno di spesa per pulizia scarpata Viale della Vittoria 2016-03-19 Ufficio Tecnico 14340 2016 252 Ampliamento dell’attuale cimitero comunale del Capoluogo Liquidazione di spesa per relazione geologica, microzonazione sismica ed indagini geognostiche e geofisiche C.I.G.: ZB3189E96A CUP: F41B15000340004 2016-03-18 Ufficio Tecnico 14341 2016 251 Liquidazione prestazioni per i lavori di manutenzione straordinaria strada La Tina – Il Biondo (da Fraz. Trevinano fino al confine comunale) con ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 2016-03-19 Ufficio Tecnico 14342 2016 250 Pubblica illuminazione Liquidazione di spesa bimestre Gennaio – Febbraio 2016 2016-03-18 Ufficio Tecnico 14343 2016 249 Impianti di pubblica illuminazione Impianti elettrici installati presso immobili di proprietà comunale Acquisto materiali Impegno e Liquidazione 2016-03-18 Ufficio Tecnico 14344 2016 248 Liquidazione a saldo contributo trasporto urbano anno 2015. 2016-03-18 Area Amministrativa 14345 2016 247 Impegno spesa, liquidazione fatture RTI Camst e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di febbraio 2016. 2016-03-17 Ufficio Pubblica Istruzione 14346 2016 246 iMPEGNO SPESA,LIQUIDAZIONE FATTURA Ditta Brazi Carlo per fornitura carburante mezzi comunali. 2016-03-17 Ufficio Pubblica Istruzione 14347 2016 245 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2016-03-17 Ufficio Pubblica Istruzione 14348 2016 244 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-03-17 Ufficio Pubblica Istruzione 14349 2016 243 liquidazione copie ditta H.S.Amiata 2016-03-16 Area Riserva Naturale 14350 2016 242 liquidazione assistenza ditta Halley 2016-03-16 Area Riserva Naturale 14351 2016 241 liquidazione manutenzione Mitsubishi 2016-03-16 Area Riserva Naturale 14352 2016 240 impegno spesa per la messa in esercizio del depuratore a servizio della struttura Podernovo 2016-03-16 Area Riserva Naturale 14353 2016 239 liquidazione acquisto materiale vario per manutenzioni eseguite in amministrazione diretta 2016-03-16 Ufficio Riserva Naturale 14354 2016 238 "Impegno di spesa liquidazione registrazione marchio ""European francigena Marathon""" 2016-03-16 Ufficio Turismo e Sport 14355 2016 237 Liquidazione mese di marzo a famiglie sottoposte a sgombero.- 2016-03-15 Ufficio Assistenza e Sanità 14356 2016 236 Impegno spesa fornitura n. 40 risme di carta riciclata formato A4 - CIG Z6B18F96AC 2016-03-14 Ufficio di Polizia Locale 14357 2016 235 Liquidazione fattura Ditta Centro Uffici per fornitura materiale primo soccorso scuole e uffici comunali. 2016-03-14 Ufficio Pubblica Istruzione 14358 2016 234 Impegno spesa per acquisto,installazione e configurazione apparecchi rete wireless scuola secondaria. Liquidazione fattura Ditta PC Wizard di Leandri Fabrizio. 2016-03-14 Area Amministrativa 14359 2016 233 Impegno e liquidazione spesa abbonamento PAWEB anno 2016 2016-03-21 Area Finanziaria 14360 2016 232 liquidazione indennita' di turno mesi di gennaio e febbraio 2016 2016-03-21 Area Finanziaria 14361 2016 231 attribuzione indennita' di risultato segretario comunale anno 2015 - liquidazione 2016-03-21 Area Finanziaria 14362 2016 230 liquidazione indennità turno mese di febbraio 2016-03-16 Area Riserva Naturale 14363 2016 229 Liquidazione abbonamento on-line Omnia Tribuiti anno 2016 2016-03-19 Area Finanziaria 14364 2016 228 Contributo Associazione FIASP Comitato Terni Perugia affiliazioni manifestazioni sportive ufficio sport e turismo 2016-03-12 Ufficio Turismo e Sport 14365 2016 227 Liquidazione assistenza H.S.Amiata Srl assistenza software TARI anno 2016 2016-03-19 Area Finanziaria 14366 2016 226 Liquidazione saldo compenso convenzione assistenza tributaria e tenuta contabilità IVA anno 2015 2016-03-19 Area Finanziaria 14367 2016 225 Liquidazione assistenza programmi Halley Informatica Srl - I rata 2016 2016-03-19 Area Finanziaria 14368 2016 224 "Oggetto: L.R. 42/97 - Piano Annuale 2014 ""Manutenzione Museo del Fiore"" - Liquidazione lavori (opere elettriche, forniture elettriche, impianto termico)" 2016-03-19 Area Tecnica 14369 2016 223 Liquidazione fattura Ditta Grafik sas per fornitura targa. 2016-03-17 Ufficio Pubblica Istruzione 14370 2016 222 Impegno di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia Professionale periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG ZB118DCC0D 2016-03-07 Area Amministrativa 14371 2016 221 Liquidazione spesa noleggio gruppi elettrogeni festa contadina ed artigiana 2016-03-12 Ufficio Turismo e Sport 14372 2016 220 Liquidazione Lineaperta srl per servizio di telesoccorso e telecontrollo mese di Ottobre 2015.- 2016-03-12 Ufficio Assistenza e Sanità 14373 2016 219 Impegno di spesa per Canone di manutenzione annuale centrale telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 - CIG Z7F18EB993 2016-03-10 Area Amministrativa 14374 2016 218 Liquidazione di spesa per assistenza tecnica e manutenzione del sistema informatico Anno 2016 Ditta HS Amiata Srl - CIG ZE718B5284 2016-03-10 Area Amministrativa 14375 2016 217 Impegno di spesa quaota associativa 2016 Associazione Europea delle Vie Francigene 2016-03-10 Ufficio Turismo e Sport 14376 2016 216 Liquidazione acquisto manualistica Ufficio Museo del Fiore. Codice CIG ZA9172BFC9. 2016-03-02 Ufficio Museo del Fiore 14377 2016 215 Liquidazione manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2015. Codice CIG ZE01675B02. 2016-03-02 Ufficio Museo del Fiore 14378 2016 214 Liquidazione di spesa per acquisto Memoria Ram - Sistema Operativo e migrazioni dati PC Ufficio Stampa - CIG Z1918B4FF0 2016-03-08 Area Amministrativa 14379 2016 213 Impegno spesa per acquisto materiale primo soccorso scuole e uffici comunali. 2016-03-07 Ufficio Pubblica Istruzione 14380 2016 212 liquidazione riparazione fotocopiatrice ufficio uma 2016-03-09 Area Tecnica 14381 2016 211 Impegno spesa centro diurno disabili anno 2016. Fondi piano di zona distrettuale.- 2016-02-15 Ufficio Assistenza e Sanità 14382 2016 210 Liquidazione fattura Risorse Cooperativa sociale per vigilanza sugli scuolabus mese di gennaio 2016. 2016-03-07 Ufficio Pubblica Istruzione 14383 2016 209 Liquidazione Cooperativa sociale OMNIA di Tivoli per gestione asilo nido comunale. Mesi di ottobre,novembre e dicembre 2015. 2016-03-05 Ufficio Assistenza e Sanità 14384 2016 208 Liquidazione Cooperativa Risorse per assistenza scolastica alunni diversamente abili. Mese di gennaio 2016.- 2016-03-05 Ufficio Assistenza e Sanità 14385 2016 207 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio e rischi accessori Teatro Boni- Compagnia Assicurativa SARA Assicurazioni CIG Z5918D291B 2016-03-04 Area Amministrativa 14386 2016 206 Liquidazione compenso per Commissione Pubblici Spettacoli. 2016-03-04 Area Amministrativa 14387 2016 205 Liquidazione fornitura n. 150 bollettari preavvisi C.d.S. - Myo srl - CIG ZA517E2B72 2016-03-04 Ufficio di Polizia Locale 14388 2016 204 TELEFONIA MOBILE IMPEGNO SPESA e liquidazione Ditta TIM SPA fattura 2° bimestre 2016 2016-03-03 Area Amministrativa 14389 2016 203 LIQUIDAZIONE fattura per fornitura stampati ufficio messo comunale ditta Cantelli srl - CIG Z181857F51 2016-03-03 Area Amministrativa 14390 2016 202 Liquidazione di spesa Canone Bimestrale servizio Hot- Spot ditta Digital Telecommunication service srl - 2° Bimestre 2016 - CIG Z8C13E08A4 2016-03-02 Area Amministrativa 14391 2016 201 liquidazione Electronic Guard sostituzione termostati Podernovo 2016-03-01 Ufficio Riserva Naturale 14392 2016 200 liquidazione Ditta SO.CO.P.P.sas per fornitura gasolio 2016-03-01 Ufficio Riserva Naturale 14393 2016 199 liquidazione Ditta Comunicazione mantenimento sito Parks.it 2016-03-01 Ufficio Riserva Naturale 14394 2016 198 Liquidazione Ditta Autofficina Rocchi revisione L.200 CZ859HY 2016-03-01 Ufficio Riserva Naturale 14395 2016 197 Impegno di spesa per sostituzione quadro pompa 2016-03-01 Ufficio Riserva Naturale 14396 2016 196 impegno di spesa per manutenzione annuale impianti termici ditta Electronic Guard 2016-03-01 Ufficio Riserva Naturale 14397 2016 195 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e periodici per l'Ufficio stampa e Biblioteca Comunale. Febbraio 2016 2016-02-29 Ufficio Biblioteca 14398 2016 194 Impegno di spesa per acquisto Software Ufficio Elettorale per prelievo online modelli elettorali Elezioni Referendum del 17/04/2016 - CIG Z0E18C54B8 2016-03-02 Area Amministrativa 14399 2016 193 Liquidazione e rendicontazione Progetto “Biodiversità in mostra” – I° Stralcio – L.R. 42/97 PM 2014. Codice CIG Z07128E1F1 2016-02-03 Ufficio Museo del Fiore 14400 2016 192 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per diversa collocazione del fabbricato sito in Loc. Rogolo e censito al N.C.E.U. al Fg. 52 Part. 193. 2016-03-05 Ufficio Tecnico 14401 2016 191 "Approvazione consuntivo delle spese per lavori di ""manutenzione straordinaria ed opere migliorative nei casali Monaldesca e Palombaro""" 2016-02-15 Ufficio Riserva Naturale 14402 2016 190 Tassa di proprietà automezzi comunali scadenza febbraio 2016 2016-03-07 Area Finanziaria 14403 2016 189 Impegno di spesa per assistenza tecnica e manutenzione del sistema informatico Anno 2016 Ditta HS AMIATA Srl - CIG ZE718B5284 2016-02-27 Area Amministrativa 14404 2016 188 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione di spesa per riparazione martello demolitore HILTI TE76 2016-02-27 Ufficio Tecnico 14405 2016 187 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali e liquidazione 2016-02-27 Ufficio Tecnico 14406 2016 186 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione di spesa per acquisto materiali per lavori in economia 2016-02-27 Ufficio Tecnico 14407 2016 185 Liquidazione di spesa per manutenzione automezzi. 2016-02-27 Ufficio Tecnico 14408 2016 184 Servizio di manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Acquisto materiali per manutenzione campo sportivo Torre Alfina Liquidazione 2016-02-27 Ufficio Tecnico 14409 2016 183 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Liquidazione incarico professionale per relazione geologica ed indagini geognostiche e geofisiche CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2016-02-13 Ufficio Tecnico 14410 2016 182 Impegno spesa assistenza scolastica gennaio- marzo 2016 alunni diversamente abili.- 2016-03-02 Ufficio Assistenza e Sanità 14411 2016 181 Impegno e liquidazione mesi di gennaio-marzo 2016 inserimenti lavorativi terapeutici.- 2016-03-01 Ufficio Assistenza e Sanità 14412 2016 180 Referendum 17 aprile 2016 - Costituzione ufficio elettorale - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazione al 5° giorno successivo della stessa data. 2016-02-23 Stato Civile - Elettorale 14413 2016 179 Contributo una-tantum spese farmaceutiche Sig.re A.K. e M.A. 2016-03-01 Ufficio Assistenza e Sanità 14414 2016 178 Approvazione convenzione e impegno spesa per assistenza software e hardware Halley anno 2016 2016-03-01 Area Finanziaria 14415 2016 177 Impegno spesa contratto manutenzione e assistenza software TARI anno 2016 2016-02-29 Area Finanziaria 14416 2016 176 RINNOVO CONCESSIONE AREE CIMITERO TORRE ALFINA SIG. STELLA FRANCO E RINUNCIA DA PARTE DEI COEREDI DI CAPRASECCA ANTONIO E MASSI TULLIA 2016-02-27 Area Amministrativa 14417 2016 175 Liquidazione Agenzia funebre Bataloni Aldo per trasporto, e tumulazione Sig. T.R. 2016-02-27 Ufficio Assistenza e Sanità 14418 2016 174 Impegno di spesa liquidazione quota associativa città slow 2016 2016-02-27 Ufficio Turismo e Sport 14419 2016 173 Liquidazione spese scarpinata a monte rufeno 2015 2016-02-27 Ufficio Turismo e Sport 14420 2016 172 liquidazione fattura per corso RLS 2016-02-29 Area Amministrativa 14421 2016 171 Impegno di spesa liquidazione fornitura generi alimentari festa di Sant' Antonio 2016-02-27 Ufficio Turismo e Sport 14422 2016 170 Rinnovo abbonamenti riviste Biblioteca Comunale 2016 2016-02-26 Ufficio Biblioteca 14423 2016 169 Impegno di spesa per potenziamento Server di Rete Primario con acquisto Memoria Ram - Disco SSD - Istallazione e configurazione - CIG Z8418B6008 2016-02-26 Area Amministrativa 14424 2016 168 Impegno di spesa per acquisto Memoria Ram - Sistema Operativo e migrazione dati PC Ufficio Stampa - CIG Z1918B4FF0 2016-02-26 Area Amministrativa 14425 2016 167 Impegno spesa per vigilanza scuolabus comunali mesi di gennaio e febbraio 2016. 2016-02-25 Ufficio Pubblica Istruzione 14426 2016 166 Sistemazione aree urbane e periurbane Approvazione perizia di miglioramento funzionale senza variata distribuzione della spesa e conseguente aumento dei costi. CUP: G17H0300013001 CIG: 318223710C 2016-02-26 Ufficio Tecnico 14427 2016 165 impegno spesa affidamento lavori di ripristino FIAT Punto targata CA063PY 2016-02-29 Area Amministrativa 14428 2016 164 Impegno spesa per acquisto blocchi buoni mensa scuola dell'infanzia. Affido fornitura tipografia Ambrosini. 2016-02-25 Ufficio Pubblica Istruzione 14429 2016 163 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Gennaio 2016 2016-02-25 Ufficio Tecnico 14430 2016 162 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Gennaio 2016 2016-02-25 Ufficio Tecnico 14431 2016 161 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Gennaio 2016 2016-02-25 Ufficio Tecnico 14432 2016 160 Liquidazione servizio trasmissione dati pannelli a messaggio variabile anno 2015 - Teddy net s.n.c. - CIG Z72166CD96 2016-02-25 Ufficio di Polizia Locale 14433 2016 159 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2016-02-24 Ufficio Tecnico 14434 2016 158 "Liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per stampa locandine, inviti,poster, per conferenza su ""G.Fabrizi l'Acquapendente""." 2016-02-24 Ufficio Pubblica Istruzione 14435 2016 157 liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-02-24 Ufficio Pubblica Istruzione 14436 2016 156 Liquidazione Fattura Ditta Renault per riparazioni su scuolabus comunale targato EG869VJ. 2016-02-24 Ufficio Pubblica Istruzione 14437 2016 155 Liquidazione fattura Ditta LTS Meccanica srl per controllo rallentatore scuolabus targato DS926XY. 2016-02-24 Ufficio Pubblica Istruzione 14438 2016 154 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2016-02-22 Ufficio Pubblica Istruzione 14439 2016 153 Impegno spesa, liquidazione fatture R.T.I Camst e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di gennaio 2016. 2016-02-22 Ufficio Pubblica Istruzione 14440 2016 152 liquidazione fattura per rottamazione FIAT Punto BR205LS 2016-02-27 Area Amministrativa 14441 2016 151 Liquidazione manutenzione guasto impianti elettrico e di sicurezza del Museo del fiore. Codice CIG Z00172C14C 2016-02-15 Ufficio Museo del Fiore 14442 2016 150 liquidazione spesa per manutenzione e assistenza delle apparecchiature informatiche 2016-02-15 Ufficio Riserva Naturale 14443 2016 149 impegno di spesa per revisione Mitsubishi CZ859HY 2016-02-12 Ufficio Riserva Naturale 14444 2016 148 impegno spesa per acquisto materiale per lavori in economia 2016-02-11 Ufficio Riserva Naturale 14445 2016 147 liquidazione revisione Autobus 2016-02-11 Ufficio Riserva Naturale 14446 2016 146 liquidazione fornitura materiale per ufficio 2016-02-11 Ufficio Riserva Naturale 14447 2016 145 DECADENZA POSTEGGIO FUORI MERCATO 5A - PEPPUCCI ROBERTO 2016-02-24 Area S.U.A.P. 14448 2016 144 REVOCA POSTEGGIO N. 4A FUORI MERCATO SIG. MARINO ANDREA 2016-02-22 Area S.U.A.P. 14449 2016 143 AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ ING. GIUSEPPE PROIETTI PER L'AGGIORNAMENTO PROGETTUALE ANTINCENDIO E LA PREDISPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO, IN RIFERIMENTO AD IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ COMUNALE (SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO) 2016-02-23 Ufficio Tecnico 14450 2016 142 liquidazione lavoro straordinario dipendenti comunali 4^ trimestre 2015 2016-02-24 Area Finanziaria 14451 2016 141 liquidazione indennita' di turno mese di dicembre 2015 2016-02-24 Area Finanziaria 14452 2016 140 Liquidazione ditta OMNIA per gestione asilo nido comunale. Mese di settembre 2015.- 2016-02-22 Ufficio Assistenza e Sanità 14453 2016 139 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione pasti a persone in stato di bisogno. mese ddi gennaio.- 2016-02-22 Ufficio Assistenza e Sanità 14454 2016 138 Liquidazione Cooperativa Tuscia Sociale per somministrazione pasti caldi a domicilio mese di gennaio. 2016-02-22 Ufficio Assistenza e Sanità 14455 2016 137 Impegno di spesa Anno 2016 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio Stato Civile, Tecnico, URP, Agricoltura, Polizia Locale, Biblioteca GIG Z7A189E7C7 2016-02-22 Area Amministrativa 14456 2016 136 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) RELATIVO ALL’ASILO NIDO COMUNALE 2016-02-22 Ufficio Tecnico 14457 2016 135 IMPEGNO PER LA REDAZIONE DELLA S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO IN RIFERIMENTO AD IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ COMUNALE 2016-02-20 Ufficio Tecnico 14458 2016 134 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione 2016-02-19 Ufficio Tecnico 14459 2016 133 "Controllo attività edilizia zona ""A"" Centro Storico Incarico vigilanza sugli interventi edilizi" 2016-02-19 Area Tecnica 14460 2016 132 Impegno e liquidazione mesi di gennaio febbraio a persone sottoposte a sgombero per pericolo alla pubblica incolumità.- 2016-02-18 Ufficio Assistenza e Sanità 14461 2016 131 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-02-19 Ufficio Pubblica Istruzione 14462 2016 130 Liquidazione fattura Ditta Il Mercatissimo per fornitura materiale pulizie scuole. 2016-02-19 Ufficio Pubblica Istruzione 14463 2016 129 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per stampa manifisti iscizioni scuole anno scolastico 2016/2017. 2016-02-19 Ufficio Pubblica Istruzione 14464 2016 128 Liquidazione fattura per incarico componente monocratico del nucleo di valutazione. 2016-02-19 Area Amministrativa 14465 2016 127 Riqualificazione urbana Piazza della Costituente Approvazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento a tutto il 25/09/2015 CUP: F45F13000120006 CIG: 5479643872 2016-02-18 Ufficio Tecnico 14466 2016 126 Liquidazione compenso Revisore Unico dei conti periodo 01.10.2015 - 31.12.2015 2016-02-19 Area Finanziaria 14467 2016 125 Impegno e liquidazione fornitura carta e materiale di cancelleria 2016-02-19 Area Finanziaria 14468 2016 124 Liquidazione fornitura materiale di cancelleria ditta GBR Rossetto 2016-02-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 14469 2016 123 affidamento del servizio di pulizia immobili comunali dal 01.04.2016 al 31.03.2019 - procedura di cottimo fiduciario tramite il mercato elettronico (MEPA) - CONSIP - determinazione a contrarre - approvazione atti di gara - CIG: 6598268700 - CUP F49D16000030004 2016-02-19 Ufficio Pubblica Istruzione 14470 2016 122 Affidamento e impegno spesa addestramento procedura TARI 2016-02-19 Area Finanziaria 14471 2016 121 liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2016 2016-02-17 Ufficio Riserva Naturale 14472 2016 120 impegno spesa riparazione mp2000 2016-02-16 Area Tecnica 14473 2016 119 Liquidazione di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Ricarica estintori nei vari immobili – Rif. RDO M.E.P.A. n° 873253 2016-02-16 Ufficio Tecnico 14474 2016 118 Manutenzione straordinaria immobili comunali. Lavori di manutenzione straordinaria, sfalcio erbe, sistemazione cunette laterali strade comunali per la prevenzione del rischio idrogeologico ed il mantenimento del regolare deflusso delle acque. Liquidazione prestazioni eseguite nel mese di Gennaio 2016 2016-02-16 Ufficio Tecnico 14475 2016 117 servizio di pulizia immobili comunali dal 01.04.2016 al 31.03.2019 - procedura di cottimo fiduciario tramite il mercato elettronico (MEPA) - CONSIP - delega al responsabile del procedimento 2016-02-17 Area Amministrativa 14476 2016 116 Impegno spesa per revisione annuale controllo rallentatore e trasmissione su scuolabus comunale. Affido Ditta L.T.S. IVECO di Viterbo. 2016-02-13 Ufficio Pubblica Istruzione 14477 2016 115 Rinnovo abbonamento servizi informatici Ancitel anno 2016 2016-02-13 Area Amministrativa 14478 2016 114 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie locali scuole. Affido Ditta Il Mercatissimo . 2016-02-12 Ufficio Pubblica Istruzione 14479 2016 113 Contributi una- tantum a persone in difficoltà economiche.- 2016-02-12 Ufficio Assistenza e Sanità 14480 2016 112 Impegno di spesa e Liquidazione per intervento di manutenzione dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 2016-02-12 Ufficio Tecnico 14481 2016 111 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, AD INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA A DICEMBRE 2015 2016-02-12 Ufficio Tecnico 14482 2016 110 Impegno e liquidazione di spesa per migrazione software Halley Informatica da Windows Server 2003 a Windows Server 2012 - CIG ZBF15D4A44 2016-02-11 Area Amministrativa 14483 2016 109 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa 2016-02-11 Ufficio Tecnico 14484 2016 108 Contributo una-tantum spese farmaceutiche Sig. A.K.- 2016-02-11 Ufficio Assistenza e Sanità 14485 2016 107 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto toner fotocopiatrice in uso all’Ufficio Tecnico Comunale 2016-02-11 Ufficio Tecnico 14486 2016 106 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2016-02-10 Ufficio Tecnico 14487 2016 105 Impegno spesa per lavori su scuolabus comunale targato EG869VJ. 2016-02-10 Ufficio Pubblica Istruzione 14488 2016 104 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali 2016-02-10 Ufficio Tecnico 14489 2016 103 Liquidazione residua servizio manutenzione parcometri IV trimestre - S.I.S. srl 2016-02-10 Ufficio di Polizia Locale 14490 2016 102 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunale. 2016-02-02 Ufficio Pubblica Istruzione 14491 2016 101 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2016-02-02 Ufficio Pubblica Istruzione 14492 2016 100 AGGIORNAMENTO PROGETTUALE ANTINCENDIO E LA PREDISPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO, IN RIFERIMENTO AD IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ COMUNALE LIQUIDAZIONE ELABORAZIONE DOCUMENTI S.C.I.A. 2016-02-09 Ufficio Tecnico 14493 2016 99 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione di spesa per verifica impianti elettrici Cinema Olimpia, Teatro Boni, Museo del Fiore, Biblioteca Comunale, Anfiteatro Cordeschi 2016-02-09 Ufficio Tecnico 14494 2016 98 "L.R. 42/97 - Piano Annuale 2014 ""Manutenzione Museo della Città” - Approvazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di regolare Esecuzione - Liquidazione Certificato di Pagamento e Spese tecniche" 2016-02-08 Ufficio Tecnico 14495 2016 97 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione per realizzazione quadro convertitore 2016-02-09 Ufficio Tecnico 14496 2016 96 Cimiteri comunali – Acquisto materiali di consumo Revoca impegno di spesa assunto con Determinazione n° 1096 del 29/12/2015 Impegno e Liquidazione di spesa 2016-01-25 Ufficio Tecnico 14497 2016 95 impegno spesa rinnovo dominio Parks.it di Comunicazione 2016-02-02 Ufficio Riserva Naturale 14498 2016 94 impegno spesa per fornitura gasolio 2016-02-02 Ufficio Riserva Naturale 14499 2016 93 "Liquidazione spesa per riparazione macchine ed attrezzature necessarie alla realizzaione del progetto "" per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla Riserva Naturale Monte Rufeno 2011/2013"" liquidazione lavori panda 4x4 cig. ZEDOC7D611" 2016-02-02 Ufficio Riserva Naturale 14500 2016 92 manutenzione piattaforma elevatrice 2016-02-02 Ufficio Riserva Naturale 14501 2016 91 liquidazione acquisto materiale per lavori in economia 2016-01-29 Area Riserva Naturale 14502 2016 90 impegno spesa per assistenza Software e hardware ditta Halley 2016-01-29 Area Riserva Naturale 14503 2016 89 impegno spesa per contratto manutenzione hosting e pec anno 2016 2016-01-29 Ufficio Riserva Naturale 14504 2016 88 rinnovo servizio di locazione casella postale anno 2016 2016-02-11 Area Finanziaria 14505 2016 87 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per riparazione segatrice a nastro 796 FEMI 2016-02-09 Ufficio Tecnico 14506 2016 86 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto sale per disgelo stradale 2016-02-09 Ufficio Tecnico 14507 2016 85 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa Gennaio – Febbraio 2016 2016-02-09 Ufficio Tecnico 14508 2016 84 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa Gennaio – Febbraio 2016 2016-02-09 Ufficio Tecnico 14509 2016 83 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa Gennaio – Febbraio 2016 2016-02-09 Ufficio Tecnico 14510 2016 82 liquidazione fornitura benzina Carlo Barzi 2016-01-29 Ufficio Riserva Naturale 14511 2016 81 IMPEGNO DI SPESA per acquisto cancelleria e stampati per ufficio Messo Comunale - CIG Z181857F51 2016-02-06 Area Amministrativa 14512 2016 80 Impegno spesa per lavori su scuolabus comunale targato CW815ZM. 2016-02-06 Ufficio Pubblica Istruzione 14513 2016 79 "Affidamento delle attività propedeutiche per la realizzazione progetto ""La Pala d'Altare Ritrovata"" - ditta Graphisphaera." 2016-02-06 Area Amministrativa 14514 2016 78 Liquidazione fattura per gestione Centro Visite Torre Giulia de Iacopo.- 2016-02-05 Area Amministrativa 14515 2016 77 Liquidazione compenso componenti commissione esaminatrice bando per la selezione pubblica per il conferimento di incarico di direttore scientifico del Museo della città di Acquapendente 2016-02-04 Ufficio Museo del Fiore 14516 2016 76 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione di spesa per acquisto materiali per lavori in economia 2016-01-26 Ufficio Tecnico 14517 2016 75 Liquidazione spesa convenzione annuale batterie semafori mobili - CE.A.R. snc 2016-01-19 Ufficio di Polizia Locale 14518 2016 74 "Impegno spesa per stampa locandine,inviti, poste per conferenza su ""G.Fabrizi l'Acquapendente""" 2016-02-05 Ufficio Pubblica Istruzione 14519 2016 73 Liquidazione cooperativa Risorse per assistenza scolastica mese di dicembre 2015. 2016-02-04 Ufficio Assistenza e Sanità 14520 2016 72 Liquidazione spesa per manutenzione pannelli del Museo del Fiore. Codice CIG Z5D17C0F69 2016-02-04 Ufficio Museo del Fiore 14521 2016 71 Liquidazione spesa per manutenzione e acquisizione diritti software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. Codice CIG Z9A17C0D39. 2016-02-04 Ufficio Museo del Fiore 14522 2016 70 Liquidazione Manutenzione estintori del Museo del Fiore secondo semestre 2015. Codice CIG Z0917C0E57 2016-02-03 Ufficio Museo del Fiore 14523 2016 69 Liquidazione e Rendicontazione Progetto azioni per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2014. Codice CIG Z05128E262 2016-02-03 Ufficio Museo del Fiore 14524 2016 68 Liquidazione IV trimestre e Agosto gestione servizi del Museo del Fiore anno 2015. Codice CIG 36841722E9 2016-01-29 Ufficio Museo del Fiore 14525 2016 67 Liquidazione spesa per servizi museali per attività culturali 2015 al Museo del Fiore. Codice CIG Z6317C0F11 2016-01-29 Ufficio Museo del Fiore 14526 2016 66 "Liquidazione contributo Istituto Omnicomprensivo ""L.Da Vinci"" per spese acquisto registri elettronici e materiale di cancelleria." 2016-02-03 Ufficio Pubblica Istruzione 14527 2016 65 Impegno di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2015 - CIG Z461853E42 2016-02-03 Area Amministrativa 14528 2016 64 Impegno di spesa per acquisto carta per Liste Sezionali Uffiico Anagrafe - CIG ZCF1853DED 2016-02-03 Area Amministrativa 14529 2016 63 Indizione nuova gara pulizia uffici comunali - proroga affidamento del servizio. 2016-01-18 Area Amministrativa 14530 2016 62 Impegno e liquidazione tassa di proprieta' automezzi comunali scadenza 31.01.2016 2016-02-05 Area Finanziaria 14531 2016 61 Liquidazione di spesa per Conservazione Digitale a Norma di Documenti Informatici- Ditta Maggioli SpA - CIG Z9E1657D61 2016-02-02 Area Amministrativa 14532 2016 60 "Liquidazione Ass.ne Psikè per progetto ""cuciniamo insieme"".-" 2016-02-02 Ufficio Assistenza e Sanità 14533 2016 59 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione di spesa per sfalcio erbe strade comunali 2016-02-02 Ufficio Tecnico 14534 2016 58 Impegno e liquidazione spese per acquisto quotidiani e periodici per l'Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Gennaio 2016 2016-02-01 Ufficio Biblioteca 14535 2016 57 Impegno spesa rinnovo abbonamenti on line Grafiche Gaspari anno 2016 2016-02-02 Area Finanziaria 14536 2016 56 Liquidazione quota associativa a favore Comunità Montana Alta Tuscia Laziale anno 2016 2016-01-29 Area Amministrativa 14537 2016 55 Seconda liquidazione gas gpl per riscaldamento 2015 del Museo del Fiore. Codice CIG ZBE17C0C24. 2016-01-28 Ufficio Museo del Fiore 14538 2016 54 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per riparazione martello demolitore HILTI TE76 2016-01-29 Ufficio Tecnico 14539 2016 53 Approvazione verbali per incarico direzione Museo della Città. 2016-01-28 Area Amministrativa 14540 2016 52 Ricognizione sullo stato di attuazione del PIP loc. Campomorino Affidamento incarico professionale ed impegno di spesa 2016-01-28 Ufficio Tecnico 14541 2016 51 Pubblica illuminazione Impegno di spesa bimestre Gennaio – Febbraio 2016 2016-01-26 Ufficio Tecnico 14542 2016 50 Liquidazione fattura libreria Il Piccolo mondo di Anna per fornitura libri bambini scuola primaria. 2016-01-23 Ufficio Pubblica Istruzione 14543 2016 49 "Liquidazione Cooperativa "" Il Cerchio"" per gestione centro diurno disabili mesi di novembre e dicembre 2015. Fondi piano di zona.-" 2016-01-27 Ufficio Assistenza e Sanità 14544 2016 48 Liquidazione ditta Tuscia Sociale di Acquapendente per somministrazione pasti caldi mese di dicembre 2015.- 2016-01-27 Ufficio Assistenza e Sanità 14545 2016 47 Liquidazione quota associativa al Consorzio Tiberina per il Contratto Fiume Paglia. 2016-01-26 Area Amministrativa 14546 2016 46 Liquidazione somministrazione pasti caldi a domicilio persone bisognose, mese di dicembre 2015. 2016-01-26 Ufficio Assistenza e Sanità 14547 2016 45 Liquidazione/rimborso Associazione G.Fabrizio onlus per scuola di musica periodo marzo-maggio 2015. 2016-01-26 Ufficio Pubblica Istruzione 14548 2016 44 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione di spesa per interventi di manutenzione presso impianto fotovoltaico in Via Cesare Battisti 2016-01-25 Ufficio Tecnico 14549 2016 43 """Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Riapprovazione relazione asseverata dei rapporti tra lo Stato ed il Comune" 2016-01-25 Area Tecnica 14550 2016 42 Rimborso oneri per permessi retribuiti Vice-Sindaco Anno 2015 2016-01-22 Area Amministrativa 14551 2016 41 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per pulizia locali scuola di musica. 2016-01-21 Ufficio Pubblica Istruzione 14552 2016 40 Liquidazione fatture Ditte Camst e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di dicembre 2015. 2016-01-21 Ufficio Pubblica Istruzione 14553 2016 39 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Trevinano - Liquidazione prestazioni per esumazione salme. CUP: F47H14001610004 CIG: 613778653C 2016-01-21 Ufficio Tecnico 14554 2016 38 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Torre Alfina - Liquidazione prestazioni per esumazione salme. CUP: F47H14001620004 CIG: 6112674229 2016-01-21 Ufficio Tecnico 14555 2016 37 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione 2016-01-21 Ufficio Tecnico 14556 2016 36 Liquidazione acquisto gasolio per riscaldamento spogliatoi campo sportivo sito in Fraz. Torre Alfina 2016-01-21 Ufficio Tecnico 14557 2016 35 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2016-01-21 Ufficio Tecnico 14558 2016 34 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione di spesa per verifica impianti elettrici Scuola Materna, Scuola Media, Scuola Elementare 2016-01-21 Ufficio Tecnico 14559 2016 33 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Dicembre 2015 2016-01-21 Ufficio Tecnico 14560 2016 32 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Dicembre 2015 2016-01-21 Ufficio Tecnico 14561 2016 31 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Dicembre 2015 2016-01-21 Ufficio Tecnico 14562 2016 30 Impianti di pubblica illuminazione Impianti elettrici installati presso immobili di proprietà comunale Acquisto materiali Liquidazione 2016-01-20 Ufficio Tecnico 14563 2016 29 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione di spesa per acquisto materiali per lavori in economia 2016-01-20 Ufficio Tecnico 14564 2016 28 Impianto erogazione acqua installato nella Frazione di Torre Alfina Liquidazione ditte fornitrici 2016-01-20 Ufficio Tecnico 14565 2016 27 Impianti erogazione acqua installato nella Frazione di Trevinano Liquidazione ditte fornitrici 2016-01-20 Ufficio Tecnico 14566 2016 26 Impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori installati nel Capoluogo Liquidazione ditte fornitrici 2016-01-20 Ufficio Tecnico 14567 2016 25 Servizio di manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Acquisto materiali per manutenzioni Liquidazione 2016-01-20 Ufficio Tecnico 14568 2016 24 Manutenzione automezzi comunali Revoca impegno di spesa erroneamente assunto con Determinazione n° 1130/2015 2016-01-20 Ufficio Tecnico 14569 2016 23 Cimiteri comunali – Liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia – Sostituzione canale di gronda cimitero Capoluogo 2016-01-20 Ufficio Tecnico 14570 2016 22 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA AL MESE DIDICEMBRE 2015 2016-01-20 Ufficio Tecnico 14571 2016 21 Liquidazione spesa per attività prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Lug. - Dic. 2015 2016-01-20 Ufficio Biblioteca 14572 2016 20 Impegno di spesa per Canone Bimestrale servizio Hot-Spot ditta Digital Telecommunication service srl - 1° e 2° Bimestre 2016 e Liquidazione di spesa 1° Bimestre 2016 - CIG Z8C13E08A4 2016-01-19 Area Amministrativa 14573 2016 19 Liquidazione manutenzione parcometri periodo 30.10.2015 - 31.12.2015 - S.I.S. srl 2016-01-19 Ufficio di Polizia Locale 14574 2016 18 Impegno di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione RICOH Mod.MP 5002 Anno 2016 e Liquidazione di spesa 1° Trimestre 2016 - CIG Z4216463B3 2016-01-18 Area Amministrativa 14575 2016 17 Liquidazione contributo anno 2016 per adesione al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. 2016-01-18 Area Amministrativa 14576 2016 16 Liquidazione quota associativa anno 2016 Associazione AICCRE. 2016-01-18 Area Amministrativa 14577 2016 15 Liquidazione canile rifugio 2015 - Coop. L. Carli 2016-01-12 Ufficio di Polizia Locale 14578 2016 14 Liquidazione fattura Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi comunali. 2016-01-12 Ufficio Pubblica Istruzione 14579 2016 13 Liquidazione acquisto materiale per manutenzioni in economia per il Museo del Fiore. Codice CIG Z3217C0BAA. 2016-01-13 Ufficio Museo del Fiore 14580 2016 12 Affido Risorse Società Cooperativa Sociale servizio vigilanza scuolabus comunali periodo gennaio- dicembre 2016. Approvazione schema convenzione. 2016-01-11 Ufficio Pubblica Istruzione 14581 2016 11 Liquidazione fatture Ditte CEAR e Renault per lavori sugli scuolabus comunali. 2016-01-11 Ufficio Pubblica Istruzione 14582 2016 10 Liquidazione fattura Cooperativa Risorse per vigilanza scuolabus mese di dicembre 2015. 2016-01-11 Ufficio Pubblica Istruzione 14583 2016 9 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestion Museo della Città periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2015. 2016-01-11 Ufficio Pubblica Istruzione 14584 2016 8 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 1° bimestre 2016 2016-01-07 Area Amministrativa 14585 2016 7 Liquidazione Ditta Del Segato Carlo per trasporto minore Ospedale Meyer di Firenze.- 2016-01-05 Ufficio Assistenza e Sanità 14586 2016 6 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Novembre 2015 2016-01-04 Ufficio Tecnico 14587 2016 5 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Novembre 2015 2016-01-04 Ufficio Tecnico 14588 2016 4 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Novembre 2015 2016-01-04 Ufficio Tecnico 14589 2016 3 Impegno spesa fornitura n. 250 bollettari preavvisi C.d.S. - Myo srl 2016-01-04 Ufficio di Polizia Locale 14590 2016 2 Proroga tecnica servizio gestione, riscossione e accertamento Imposta Comunale Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni 2016-01-19 Area Finanziaria 14591 2016 1 liquidazione indennità turno e straordinari mese di dicembre 2015 2016-01-12 Ufficio Riserva Naturale 14592 2015 1145 Variazione al Fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art.175 co.5-quater lett. b) D.Lgs. 267/2000) 2015-12-31 Area Finanziaria 14593 2015 1144 impegno e liquidazione rimborso spese per missioni dipendenti comunali 2015-12-31 Area Finanziaria 14594 2015 1143 impegno spesa incarico assistenza giudiziale c/o Agenzia delle Entrate 2015-12-31 Area Amministrativa 14595 2015 1142 Completamento Anfiteatro Cordeschi Affidamento e Liquidazione per la redazione della S.C.I.A. di cui al D.P.R. 151/2011, da presentare al comando Vigili del Fuoco di Viterbo in riferimento ad immobili nella disponibilità comunale. 2015-12-31 Ufficio Tecnico 14596 2015 1141 Impegno spesa gestione asilo nido Coop. OMNIA mesi di ottobre-novembre- dicembre 2015.- 2015-12-31 Ufficio Assistenza e Sanità 14597 2016 1140 Impegno spesa gestione asilo nido comunale ditta OMNIA. Mese di Settembre 2015.- 2015-12-31 Ufficio Assistenza e Sanità 14598 2015 1139 Ampliamento dell’attuale cimitero comunale del Capoluogo Affidamento incarico professionale ed impegno di spesa per relazione geologica, microzonazione sismica ed indagini geognostiche e geofisiche 2015-12-31 Area Tecnica 14599 2015 1138 Ampliamento dell’attuale cimitero comunale del Capoluogo Liquidazione spese istruttoria: - Parere Igienico Sanitario - Istanza di verifica Assoggettabilità alla VAS art. 12 D.Lgs. 152/06 2015-12-31 Ufficio Tecnico 14600 2015 1137 impegno spesa per riparazione guasto impianto sanitario Casale Podernovo 2015-12-31 Area Riserva Naturale 14601 2015 1136 impegno spesa per sostituzione termostati e scheda caldaia Casale Podernuovo 2015-12-31 Ufficio Riserva Naturale 14602 2015 1135 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno di spesa per acquisto materiali per lavori in economia 2015-12-31 Ufficio Tecnico 14603 2015 1134 Impegno spesa per scuola di musica periodo marzo-maggio 2015. 2015-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 14604 2015 1133 Impegno spesa per concessione contributo Diocesi di Viterbo per utenza EON Gas palazzo vescovile sede del Museo della Città. 2015-12-21 Ufficio Pubblica Istruzione 14605 2015 1132 impegno di spesa per revisione Autobus Renault 2015-12-31 Ufficio Riserva Naturale 14606 2015 1131 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per realizzazione quadro convertitore 2015-12-31 Ufficio Tecnico 14607 2015 1130 Impegno di spesa per manutenzione automezzi. 2015-12-31 Ufficio Tecnico 14608 2015 1129 Impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori installati nel Capoluogo Impianto di erogazione acqua installato nella Frazione di Torre Alfina Impianto di erogazione acqua installato nella Frazione di Trevinano Impegno di spesa 2015-12-31 Ufficio Tecnico 14609 2015 1128 Servizio di manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Acquisto materiali per manutenzioni Impegno di spesa 2015-12-31 Ufficio Tecnico 14610 2016 1127 impegno spesa per copie fotoriproduttore anno 2015 2015-12-31 Ufficio Riserva Naturale 14611 2016 1126 liquidazione Ditta Scalacci Fabio 2015-12-31 Ufficio Riserva Naturale 14612 2015 1125 impegno spesa per acquisto benzina Barzi Carlo 2015-12-31 Ufficio Riserva Naturale 14613 2015 1124 IMPEGNO SPESA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 PER SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL 2015-12-31 Ufficio Tecnico 14614 2015 1123 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione (art. 122 D.Lgs 163/2006) ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara. Appalto lavori ""Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi”” CIG: 6543060FE8 CUP: F47I10000070002" 2015-12-31 Ufficio Tecnico 14615 2015 1122 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per interventi di manutenzione presso impianto fotovoltaico in Via Cesare Battisti 2015-12-31 Ufficio Tecnico 14616 2015 1121 Impegno e liquidazione spesa fornitura attrezzature infomatiche per ufficio ragioneria 2015-12-31 Area Finanziaria 14617 2015 1120 Impegno spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria ditta GBR Rossetto 2015-12-31 Area Finanziaria 14618 2015 1119 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per verifica impianti elettrici Cinema Olimpia, Teatro Boni, Museo del Fiore, Biblioteca Comunale, Anfiteatro Cordeschi 2015-12-31 Ufficio Tecnico 14619 2015 1118 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno di spesa per acquisto materiali per lavori in economia 2015-12-30 Ufficio Tecnico 14620 2015 1117 Impegno di spesa per manutenzione automezzi. 2015-12-28 Ufficio Tecnico 14621 2015 1116 Liquidazione e Rendicontazione azioni per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2011. Codice CIG Z1C06AB586. 2015-12-30 Ufficio Museo del Fiore 14622 2015 1115 Liquidazione integrazione stampa volume sulla biodiversità del Museo del fiore. Codice CIG Z5002E53BE. 2015-12-30 Ufficio Museo del Fiore 14623 2015 1114 Manutenzione Verde Pubblico Impegno di spesa per acquisto alberature 2015-12-31 Ufficio Tecnico 14624 2015 1113 Cimiteri comunali – Impegno di spesa per acquisto materiali per lavori in economia – Sostituzione canale di gronda cimitero Capoluogo - Acquisto siepi ed alberature 2015-12-31 Ufficio Tecnico 14625 2015 1112 Impegno spesa tagliando Fiat Panda P.L. - Cear snc 2015-12-31 Ufficio di Polizia Locale 14626 2015 1111 Contributo Ass.ne Pro Loco Acquapendente iniziative natale 2015 2015-12-31 Ufficio Turismo e Sport 14627 2015 1110 Impianti di pubblica illuminazione Impianti elettrici installati presso immobili di proprietà comunale Acquisto materiali Impegno di spesa 2015-12-30 Ufficio Tecnico 14628 2015 1109 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali e liquidazione 2015-12-30 Ufficio Tecnico 14629 2015 1108 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa 2015-12-30 Ufficio Tecnico 14630 2015 1107 Impegno e liquidazione spesa per acquisto prodotti pulizia Biblioteca Comunale 2015-12-30 Ufficio Biblioteca 14631 2015 1106 Liquidazione spesa per acquisto quotidiani per l'Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale Dic. 2015. 2015-12-30 Ufficio Biblioteca 14632 2015 1105 Impegno spesa per trasformazione impianto videosorveglianza Biblioteca Comunale 2015-12-30 Ufficio Biblioteca 14633 2015 1104 Impegno e liquidazione spesa per acquisto cartucce toner per stampante Biblioteca Comunale 2015-12-30 Ufficio Biblioteca 14634 2015 1103 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente notizie n. 4/2015 2015-12-30 Ufficio Biblioteca 14635 2015 1102 Impegno spesa per pulizia locali scuola di musica. 2015-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 14636 2015 1101 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi,automezzi comunali. 2015-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 14637 2015 1100 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e Commissione Locale per il paesaggio anno 2015 2015-12-29 Area Amministrativa 14638 2015 1099 Liquidazione spesa fornitura dotazione invernale P.L. -Brumar srl 2015-12-29 Ufficio di Polizia Locale 14639 2015 1098 Impegno spesa manutenzione parcometri 01/11/2015 - 31/01/2016 - Sis srl 2015-12-29 Ufficio di Polizia Locale 14640 2015 1097 Impegno di spesa per acquisto gasolio per riscaldamento spogliatoi campo sportivo sito in Fraz. Torre Alfina 2015-12-29 Ufficio Tecnico 14641 2015 1096 Cimiteri comunali – Acquisto materiali di consumo Impegno di spesa 2015-12-29 Ufficio Tecnico 14642 2015 1095 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale Impegno di spesa e liquidazione per acquisto dotazione antincendio Scuola dell’Infanzia 2015-12-29 Ufficio Tecnico 14643 2015 1094 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio 2015-12-29 Ufficio Tecnico 14644 2015 1093 Impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori installati nel Capoluogo Impianto di erogazione acqua installato nella Frazione di Torre Alfina Impianto di erogazione acqua installato nella Frazione di Trevinano Impegno e Liquidazione ditte fornitrici 2015-12-29 Ufficio Tecnico 14645 2015 1092 S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO, IN RIFERIMENTO AD IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ COMUNALE – PAGAMENTO ONERI AMMINISTRATIVI 2015-12-29 Ufficio Tecnico 14646 2015 1091 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Affidamento/Aggiudicazione definitiva lavori. CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2015-12-29 Ufficio Tecnico 14647 2015 1090 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa Dicembre 2015 2015-12-29 Ufficio Tecnico 14648 2015 1089 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa Dicembre 2015 2015-12-29 Ufficio Tecnico 14649 2015 1088 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2015-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 14650 2015 1087 Liquidazione somministrazione e trasporto pasti a domicilio mese di novembre 2015.- 2015-12-29 Ufficio Assistenza e Sanità 14651 2015 1086 Liquidazione somministrazione pasti a domicilio a persone bisognose mese di novembre 2015.- 2015-12-29 Ufficio Assistenza e Sanità 14652 2015 1085 Impegno spesa per mensa scolastica scuola dell'infanzia mese di dicembre 2015. 2015-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 14653 2015 1084 Liquidazione fattura Tipografia Ambrosini per fornitura blocchi buoni mensa. 2015-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 14654 2015 1083 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa Dicembre 2015 2015-12-28 Ufficio Tecnico 14655 2015 1082 Impegno spesa mensa scolastica mese di novembre 2015. Liquidazione fatture Ditta Camst e Tuscia Sociale. 2015-12-28 Ufficio Pubblica Istruzione 14656 2015 1081 Impegno spesa per lavori sugli scuolabus comunali. 2015-12-28 Ufficio Pubblica Istruzione 14657 2015 1080 Impegno spesa per prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Primo semestre 2016. 2015-12-24 Ufficio Biblioteca 14658 2015 1079 AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. NICOLINO FILOSO PER L'AGGIORNAMENTO PROGETTUALE ANTINCENDIO E LA PREDISPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO, IN RIFERIMENTO AD IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ COMUNALE 2015-12-21 Ufficio Tecnico 14659 2015 1078 Impegno spesa per acquisto materiali attività culturali. 2015-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 14660 2015 1077 Impegno spesa per corso di aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 2015-12-31 Area Amministrativa 14661 2015 1076 impegno spesa rottamazione FIAT Punto BR205LS 2015-12-31 Area Amministrativa 14662 2015 1075 impegno e liquidazione diritti e spese di notifica vari comuni 2015-12-31 Area Finanziaria 14663 2015 1074 Restituzione loculo cimitero Acquapendente Sig.ra Cordeschi Laura ed assegnazione dello stesso al Sig. Sabatini Stefano 2015-12-31 Area Amministrativa 14664 2015 1073 RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOC. STADIO COMUNALE ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI € 150.000,00 PRESSO L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 2015-12-30 Ufficio Tecnico 14665 2015 1072 rimborso rendiconto economato mesi di noevembre e dicembre 2015 2015-12-30 Area Finanziaria 14666 2015 1071 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta CEAR per fornitura di n. 2 pneumatici invernali autobus trasporto urbano. 2015-12-24 Ufficio Pubblica Istruzione 14667 2015 1070 Impegno spesa ,liquidazione Ditta CEAR per riparazioni scuolabus comunali. 2015-12-24 Ufficio Pubblica Istruzione 14668 2015 1069 Impegno spesa canile rifugio anno 2015 - Coop. L. Carli 2015-12-24 Ufficio di Polizia Locale 14669 2015 1068 Liquiadazione di spesa 3° Trimestre 2015 per noleggio Fotoriproduttore Principale Mod.MP3351SP - CIG ZCE153DE6F 2015-12-23 Area Amministrativa 14670 2015 1067 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per la realizzazione di lavori interni all'abitazione sita in Via Porta San leonardo n° 18 e censita al N.C.E.U. al Fg. 55 Part. 20 Sub. 3. 2015-12-23 Ufficio Tecnico 14671 2015 1066 Impegno di spesa per manutenzione pannelli del Museo del Fiore. Codice CIG Z5D17C0F69. 2015-12-22 Ufficio Museo del Fiore 14672 2015 1065 Impegno di spesa per servizi museali per attività culturali 2015 al Museo del Fiore. Codice CIG Z6317C0F11. 2015-12-22 Ufficio Museo del Fiore 14673 2015 1064 Impegno Manutenzione estintori del Museo del Fiore. Codice CIG Z0917C0E57. 2015-12-22 Ufficio Museo del Fiore 14674 2015 1063 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2015-12-28 Area Amministrativa 14675 2015 1062 integrazione incarico Dipendente Belisario Filippo per collaborazione con Assessorato Sviluppo Economico e Attività produttive R.L.-progetto MEET 2015-12-28 Ufficio Riserva Naturale 14676 2015 1061 liquidazione EFFEBI per corso aggiornamento conduzione escavatore 2015-12-24 Ufficio Riserva Naturale 14677 2015 1060 Impegno di spesa per manutenzione piattaforma elevatrice 2015-12-23 Ufficio Riserva Naturale 14678 2015 1059 Impegno acquisto materiale ufficio 2015-12-23 Ufficio Riserva Naturale 14679 2015 1058 Liquidazione ANAC contributo gare d'appalto I Quadrimestre 2015 (Gennaio-Aprile 2015) 2015-12-19 Ufficio Tecnico 14680 2015 1057 Prestazioni professionali per certificazione area boscata Affidamento incarico 2015-12-05 Ufficio Tecnico 14681 2015 1056 Impegno di spesa per manutenzione e acquisizione diritti software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. Codice CIG Z9A17C0D39. 2015-12-22 Ufficio Museo del Fiore 14682 2015 1055 Secondo impegno gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG ZBE17C0C24 2015-12-22 Ufficio Museo del Fiore 14683 2015 1054 Impegno per acquisto materiale per manutenzioni in economia per il Museo del Fiore. Codice CIG Z3217C0BAA. 2015-12-22 Ufficio Museo del Fiore 14684 2015 1053 Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri Biblioteca Comunale. Fondi Comunali 2015 2015-12-22 Ufficio Biblioteca 14685 2015 1052 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – B – Capoluogo. Liquidazione rifacimento segnaletica orizzontale. CUP: F47H15000210002 CIG: 6223222D3E 2015-12-22 Ufficio Tecnico 14686 2015 1051 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – A – Frazioni ed insediamenti produttivi. Liquidazione rifacimento segnaletica orizzontale CUP: F47H15000220002 CIG: 6223286212 2015-12-22 Ufficio Tecnico 14687 2015 1050 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Liquidazione completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni 2015-12-22 Ufficio Tecnico 14688 2015 1049 Impegno e liquidazione spese per cancelleria Biblioteca Comunale 2015-12-22 Ufficio Biblioteca 14689 2015 1048 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2015-12-22 Ufficio Tecnico 14690 2015 1047 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2015 2015-12-21 Ufficio Tecnico 14691 2015 1046 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per piccoli restauri cartacei e librari 2015-12-21 Ufficio Biblioteca 14692 2015 1045 Impegno spesa per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali ditta TOTAL ERG di Barzi Carlo. 2015-12-21 Ufficio Pubblica Istruzione 14693 2015 1044 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Affidamento incarico professionale per relazione geologica ed indagini geognostiche e geofisiche CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2015-12-21 Ufficio Tecnico 14694 2015 1043 "Concessione contributo Associazione Pro loco di Torre Alfina per acquisto libri dal titolo ""Tito Corsini, ebanista intagliatore nel castello di Torre Alfina""." 2015-12-21 Ufficio Pubblica Istruzione 14695 2015 1042 Impegno spesa, liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2014/2015- art. 24 L.23.12.1998 n. 448. 2015-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 14696 2015 1041 Impegno e liquidazione contributi A.N.A.C. per gare di appalto Anno 2015 2015-12-19 Area Amministrativa 14697 2015 1040 Impegno spesa fornitura gratuita pasti a persone bisognose. Mesi di novembre e dicembre 2015.- 2015-12-19 Ufficio Assistenza e Sanità 14698 2015 1039 Impegno spesa fornitura e trasporto past a domicilio, mesi di novembre e dicembre 2015.- 2015-12-19 Ufficio Assistenza e Sanità 14699 2015 1038 Liquidazione di spesa per Conservazione Digitale a Norma di Documenti informatici Ditta Informatici SpA - CIG Z9E1657D61 2015-12-05 Area Amministrativa 14700 2015 1037 Restituzione all'Associazione Culturale Dark Camera dei Diritti di Segreteria- Imposta di Registrazione e Bolli relativi al Contratto di affidamento della gestione dell'Officina dell'arte e dei mestieri 2015-12-16 Area Amministrativa 14701 2015 1036 Approvazione rendiconto spese manifestazione i Pugnaloni di Acquapendente annualità 2015 2015-12-17 Ufficio Turismo e Sport 14702 2015 1035 assenze per malattia - riduzione del trattamento economico per i primi dieci giorni di assenza 2015-12-21 Area Finanziaria 14703 2015 1034 liquidazione indennita' di turno mese di novembre 2015 2015-12-21 Area Finanziaria 14704 2015 1033 liquidazione indennita' di reperibilita' anno 2014 2015-12-21 Area Finanziaria 14705 2015 1032 impegno spesa per acquisto pneumatici per Fiat Punto 2015-12-18 Ufficio Riserva Naturale 14706 2015 1031 liquidazione indennità turno novembre e straordinari 2015-12-18 Ufficio Riserva Naturale 14707 2015 1030 Liquidazione 40% ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizio di accoglienza e integrazione rifugiati politici anno 2015 posti ordinari. 2015-12-18 Ufficio Assistenza e Sanità 14708 2015 1029 Liquidazione spese ditta Graphisphaera ideazione e realizzazione materiale per organizzazione accoglienza pellegrini della via Francigena in occasione del Giubileo straordinario della misericordia 2015-12-18 Ufficio Turismo e Sport 14709 2015 1028 "Liquidazione spese "" promozione Via Francigena""" 2015-12-18 Ufficio Turismo e Sport 14710 2015 1027 Liquidazione integrazione retta Sig. Z.V. per ricovero in RSA Villa Serena di Montefiascone.- 2015-12-18 Ufficio Assistenza e Sanità 14711 2015 1026 Impegno e liquidazione spese per organizzazione Concorso di Lettura della Biblioteca Comunale di Acquapendente 2015 2015-12-17 Ufficio Biblioteca 14712 2015 1025 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione (art. 122 D.Lgs 163/2006) ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara. Appalto lavori ""L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, via Cantorrivo” CIG: 645653660E CUP: F43D15000920006" 2015-12-16 Ufficio Tecnico 14713 2015 1024 Liquidazione fattura Risorse Cooperativa sociale per vigilanza scuolabus mese di novembre. 2015-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 14714 2015 1023 Impegno spesa rette casa di riposo San Giuseppe 2° semestre 2015.- 2015-12-16 Ufficio Assistenza e Sanità 14715 2015 1022 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per ampliamento fabbricato sito in via VIII Marzo 11 e censito al N.C.E.U. al Fg. 72 Part. 169. 2015-12-15 Ufficio Tecnico 14716 2015 1021 Impegno liquidazione canone Ponte Radio 2015-12-15 Area Riserva Naturale 14717 2015 1020 Liquidazione di spesa per rinnovo Antivirus NOD 32 Workstation V.9 - CIG ZB41736778 2015-12-15 Area Amministrativa 14718 2015 1019 liquidazione benzina mese di novembre 2015 2015-12-15 Area Riserva Naturale 14719 2015 1018 Liquidazione Cooperativa Risorse per assistenza scolastica minore portatori di h mesi di ottobre e novembre 2015.- 2015-12-15 Ufficio Assistenza e Sanità 14720 2015 1017 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2015-12-12 Ufficio Tecnico 14721 2015 1016 "Contrazione prestito € 72.500,00 per ""Realizzazione marciapiedi di collegamento Anfiteatro Cordeschi - loc. Sbarra lungo la strada provinciale Onanese - I°stralcio""" 2015-12-17 Area Finanziaria 14722 2015 1015 "annullamento determina n.599/2015 - assunzione impegno di spesa organizzazione manifestazione ""Maestri del Fare"" nell'ambito della iniziative ""Viaggio nella Civilta' Contadina e Artigiana""." 2015-12-16 Ufficio Turismo e Sport 14723 2015 1014 Contributi spese farmaceutiche.- 2015-12-14 Ufficio Assistenza e Sanità 14724 2015 1013 Liquidazione fattura ditta Lab4 per fornitura software obiettivi e qualità per la rilevazione dei servizi, performance organizzativa ed individuale. 2015-12-14 Area Amministrativa 14725 2015 1012 Liquidazione di spesa per acquisto fogli suppletivi specifici per Registri di Stato Civile anno 2016 - CIG Z8B173682F 2015-12-14 Area Amministrativa 14726 2015 1011 Contributi una-tantum a persone in difficoltà economiche.- 2015-12-14 Ufficio Assistenza e Sanità 14727 2015 1010 Liquidazione di spesa per acquisto specifici fogli per Registri di Stato Civile anno 2016 - CIG Z9A15FB1D5 2015-12-14 Area Amministrativa 14728 2015 1009 Impegno e liquidazione spesa per stampa calendario 2016 sui Pugnaloni e la Festa della Madonna del Fiore 2015-12-11 Ufficio Biblioteca 14729 2015 1008 liquidazione acquisti di materiale per lavori in economia 2015-12-11 Area Riserva Naturale 14730 2015 1007 liquidazione manutenzione estintori 2015-12-11 Area Riserva Naturale 14731 2015 1006 liquidazione manutenzione trincia OEMMEDI 2015-12-11 Area Riserva Naturale 14732 2015 1005 liquidazione fornitura GBR rossetto 2015-12-11 Area Riserva Naturale 14733 2015 1004 impegno spesa per manutenzione Mitsubishi 2015-12-11 Area Riserva Naturale 14734 2015 1003 Contrazione prestito € 400.000,00 Ampliamento cimitero capoluogo I°Ampliamento I°Stralcio 2015-12-15 Area Finanziaria 14735 2015 1002 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuole. 2015-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 14736 2015 1001 "Approvazionerendiconto spese progetto "" in cammino dal centro visite al fiume paglia"" CUP:F43G08000080009 CIG:0401530907" 2015-12-11 Area Riserva Naturale 14737 2015 1000 Liquidazione fattura Ditta TOTALERG di Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-12-11 Ufficio Pubblica Istruzione 14738 2015 999 modifica e integrazioni determina n. 448 del 22/07/2013 2015-12-09 Area Riserva Naturale 14739 2015 998 Impegno e liquidazione famiglie sottoposte a sgombero. Mese di dicembre 2015.- 2015-12-10 Ufficio Assistenza e Sanità 14740 2015 997 Impegno e liquidazione spesa per riparazione amplificatore sala conferenza Biblioteca Comunale 2015-12-07 Ufficio Biblioteca 14741 2015 996 Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri e Dvd Biblioteca Comunale. Fondi comunali 2015. 2015-12-07 Ufficio Biblioteca 14742 2015 995 Impegno e liquidazione spesa fornitura buste intestate 2015-12-12 Area Finanziaria 14743 2015 994 Ampliamento Cimitero Comunale Affidamento incarico professionale per Progettazione 2015-11-21 Area Tecnica 14744 2015 993 liquidazione fattura 203/01 del 24/11/2015 toner MP2000 Aficio Agricoltura 2015-12-09 Area Tecnica 14745 2015 992 Liquidazione spesa fornitura cancelleria - BP Management sas 2015-12-05 Ufficio di Polizia Locale 14746 2015 991 Liquidazione compenso componenti commissione esaminatrice gara per affidamento gestione mensa scuola dell'infanzia. 2015-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 14747 2015 990 Liquidazione fattura Ditta CEAR per lavori sugli scuolabus comunali. 2015-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 14748 2015 989 Impegno e liquidazione al Comune di Montefiascone per compartecipazione soggiorni estivi per disabili. Anno 2015. 2015-12-05 Ufficio Assistenza e Sanità 14749 2015 988 Nomina componenti commissione per la valutzione delle candidature per Direzione Museo della Città. 2015-12-03 Area Amministrativa 14750 2015 987 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e Liquidazione 2015-12-03 Ufficio Tecnico 14751 2015 986 "L.R. 42/97 - Piano Annuale 2014 ""Manutenzione Museo del Fiore"" - Liquidazione lavori (opere da elettricista)" 2015-12-03 Ufficio Tecnico 14752 2015 985 Compartecipazione ufficio di piano distrettuale anno 2015.- 2015-12-04 Ufficio Assistenza e Sanità 14753 2015 984 Impegno spesa per servizio funerario Sig.T.R. 2015-12-04 Ufficio Assistenza e Sanità 14754 2015 983 Impegno spesa per trasporto minore presso ospedale Meyer di Firenze. 2015-12-04 Ufficio Assistenza e Sanità 14755 2015 982 Contributo una-tantum CARITAS Parrocchiale.- 2015-12-03 Ufficio Assistenza e Sanità 14756 2015 981 Impegno e liquidazione contributo una-tantum Associazione ANTEAS di Viterbo.- 2015-12-03 Ufficio Assistenza e Sanità 14757 2015 980 Liquidazione spesa addestramenti procedura TARI 2015-12-10 Area Finanziaria 14758 2015 979 Liquidazione spesa addestramento procedura TARI 2015-12-10 Area Finanziaria 14759 2015 978 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA 2015-12-03 Area Amministrativa 14760 2015 977 "Contrazione prestito € 149.550,00 per finanziamento progetto ""Tutela e recupero pavimentazioni antiche Piazza G. Fabrizio e Via Cantorrivo""." 2015-12-07 Area Finanziaria 14761 2015 976 "Impegno e liquidazione progetto "" Non solo cavallo"" anno 2015 al Comune di Montefiascone." 2015-12-03 Ufficio Assistenza e Sanità 14762 2015 975 Impegno e liquidazione mesi di ottobre-dicembre 2015 inserimenti lavorativi. 2015-12-03 Ufficio Assistenza e Sanità 14763 2015 974 CONCESSIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI 2015-11-27 Area Amministrativa 14764 2015 973 Impegno spesa per acquisto quotidiani per l'Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale Nov e Dic. 2015. Liquidazione Novembre 2015 2015-12-01 Ufficio Biblioteca 14765 2015 972 Liquidazione fattura Ditta La Commerciale Nuova per fornitura libri scuola primaria . Aumento impegno spesa. 2015-12-01 Ufficio Pubblica Istruzione 14766 2015 971 Liquidazione fattura Ditta Autofficina Rocchi s.n.c. per montaggio pneumatici invernali scuolabus comunali. 2015-12-01 Ufficio Pubblica Istruzione 14767 2015 970 Impegno spesa, liquidazione fatture RTI CAMST- Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di ottobre 2015. 2015-12-01 Ufficio Pubblica Istruzione 14768 2015 969 Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale per la segnaletica stradale verticale – Rif. O.D.A. M.E.P.A. n° 2444513 2015-11-30 Ufficio Tecnico 14769 2015 968 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI CON POSITIVA’ RADIOMETRICA – I° SEMESTRE 2015 – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2015-12-01 Ufficio Tecnico 14770 2015 967 Liquidazione spesa spostamento telecamera videosorveglianza - Elca snc 2015-12-01 Ufficio di Polizia Locale 14771 2015 966 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione Ferramenta Mangini S.n.c. per acquisto materiali per lavori in economia 2015-11-30 Ufficio Tecnico 14772 2015 965 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione 2015-11-30 Ufficio Tecnico 14773 2015 964 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Impegno e Liquidazione fornitura gas alimentare 2015-11-30 Ufficio Tecnico 14774 2015 963 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali e liquidazione 2015-11-30 Ufficio Tecnico 14775 2015 962 Impegno e liquidazione spesa acquisto carta e materiale di cancelleria 2015-12-03 Area Finanziaria 14776 2015 961 Impegno e liquidazione spesa noleggio Toshiba E-Studio 255 anno 2015 2015-12-03 Area Finanziaria 14777 2015 960 MARCIAPIEDI LOC. SBARRA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE 2015-11-21 Area Tecnica 14778 2015 959 "Progetto di "" in Cammino dal centro visite al Fiume Paglia"". Approvazione e liquidazione lavori complemento piano terra fabbricato via Roma 114. CUP: F43G08000080009 CIG:0401530907" 2015-11-23 Area Riserva Naturale 14779 2015 958 Assunzione impegno di spesa organizzazione accoglienza pellegrini della Via Francigena e visitatori della città in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia. 2015-11-30 Ufficio Turismo e Sport 14780 2015 957 Avvio procedure per rinnovo affidamento strutture teatrali del Comune di Acquapendente. 2015-11-28 Area Amministrativa 14781 2015 956 CONTRIBUTO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI DI ACQUAPENDENTE PER INIZIATVA EXPO NELLE SCUOLE 2015-11-28 Ufficio Turismo e Sport 14782 2015 955 Liquidazione somme a favore Polisportiva Aquesio 2015-11-28 Ufficio Tecnico 14783 2015 954 Piano di Sviluppo Rurale - PIT RL 232 - MISURA 341 – Liquidazione spese sostenute dal Comune di Marta 2015-11-28 Ufficio Tecnico 14784 2015 953 Impegno spesa per integrazione retta in RSA Sig. Z.V.Periodo 16/02/2015- 31/03/2015 2015-11-27 Ufficio Assistenza e Sanità 14785 2015 952 "Impegno di spesa liquidazione spese iniziativa culturale ""La Rosa D'Oro""" 2015-11-13 Ufficio Turismo e Sport 14786 2015 951 Manutenzione straordinaria immobili comunali. Lavori di manutenzione straordinaria, sfalcio erbe, sistemazione cunette laterali strade comunali per la prevenzione del rischio idrogeologico ed il mantenimento del regolare deflusso delle acque. Affidamento ed impegno di spesa 2015-11-13 Ufficio Tecnico 14787 2015 950 Liquidazione fattura Coop. Ape Regina gestione centro visite periodo luglio/ottobre 2015. 2015-11-03 Area Amministrativa 14788 2015 949 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione (art. 122 D.Lgs 163/2006) ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara. Appalto lavori ""Ripristino, completamento, adeguamento a norma Stadio Comunale” CIG: 6456541A2D CUP: F41E15000310004" 2015-10-31 Ufficio Tecnico 14789 2015 948 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Affidamento/Aggiudicazione provvisoria lavori. CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2015-10-31 Ufficio Tecnico 14790 2015 947 liquidazione fornitura Norton Antivirus 2015-11-27 Area Riserva Naturale 14791 2015 946 liquidazione fornitura computer 2015-11-27 Area Riserva Naturale 14792 2015 945 approvazione scrittura privata affidamento oliveto in prossimità del casale Felceto 2015-11-27 Area Riserva Naturale 14793 2015 944 liquidazione inennità mese di ottobre 2015-11-27 Area Riserva Naturale 14794 2015 943 "Contrazione prestito di € 149.550,00 per finanziamento progetto ""Tutela e recupero delle pavimentazioni antiche Piazza G.Fabrizio e Via Cantorrivo""" 2015-11-30 Area Finanziaria 14795 2015 942 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Liquidazione contributo spese istruttoria relativo al rilascio autorizzazione sismica. CIG: 6414235A29 CUP: F47B15000300006 2015-11-27 Ufficio Tecnico 14796 2015 941 rimborso rendiconto economato mese di ottobre 2015 2015-11-28 Area Finanziaria 14797 2015 940 rimborso rendiconto economato mesi di luglio, agosto e settembre 2015 2015-11-28 Area Finanziaria 14798 2015 939 Liquidazione Tipografia Ambrosini realizzazione cartina di avvicinamento e manifesti festa contaidina ed artigiana 2015-11-27 Ufficio Turismo e Sport 14799 2015 938 Liquidazione Associazione Psikè per laboratorio espressivo pittorico, centro diurno San Giuseppe. Anno 2015.- 2015-11-27 Ufficio Assistenza e Sanità 14800 2015 937 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Liquidazione saldo direzione lavori e sicurezza CIG: 34803668DF CUP: F42E11000020002 2015-11-27 Ufficio Tecnico 14801 2015 936 Impegno spesa, liquidazione fattura Autoscuole Alto Lazio di Andreini Daniele e Sforza Gioacchino &C. s.a.s. per revisione di n. 2 scuolabus comunali. 2015-11-26 Ufficio Pubblica Istruzione 14802 2015 935 Liquidazione fattura Ditta Renault per fornitura n. 2 pneumatici invernali scuolabus comunali. 2015-11-26 Ufficio Pubblica Istruzione 14803 2015 934 Liquidazione fattura Ditta Carrozzeria Industriale Dini Nedo per lavori sugli scuolabus comunali. 2015-11-25 Ufficio Pubblica Istruzione 14804 2015 933 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-11-25 Ufficio Pubblica Istruzione 14805 2015 932 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2015-11-25 Ufficio Pubblica Istruzione 14806 2015 931 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Associazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS""-Anno 2015." 2015-11-25 Ufficio Tecnico 14807 2015 930 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015, “CONFERIMENTO FORSU” 2015-11-25 Ufficio Tecnico 14808 2015 929 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2015 2015-11-25 Ufficio Tecnico 14809 2015 928 liquidazione indennità ufficiale elettorale anno 2014 2015-11-26 Area Finanziaria 14810 2015 927 liquidazione produttività anno 2014 Servizio tecnico, Servizi finanziari, UMA e SUAP 2015-11-26 Area Finanziaria 14811 2015 926 liquidazione indennita' di turno mese di ottobre 2015 2015-11-26 Area Finanziaria 14812 2015 925 liquidazione lavoro straordinario personale dipendente 2015-11-26 Area Finanziaria 14813 2015 924 Contributo una-tantum per spese farmaceutiche. 2015-11-24 Ufficio Assistenza e Sanità 14814 2015 923 Contributo Ass.ne Pro Loco Acquapendente Festa Contadina ed Artigiana 2015 2015-11-24 Ufficio Turismo e Sport 14815 2015 922 Impegno e liquidazione di spesa per Violazione di norme Tributarie Atto di Contestazione n.63558/2015- Voltura Catastale relativa al Contratto di Rettifica Rep.22 del 23/06/2010 2015-11-23 Area Amministrativa 14816 2015 921 Impegno di spesa per manutenzione estintori ditta Tuscia Antincendio 2015-11-23 Area Riserva Naturale 14817 2015 920 liquidazione Ditta EL.CA per ripristino impianto di videosorveglianza 2015-11-23 Area Riserva Naturale 14818 2015 919 "Progetto di "" In cammino dal centro visite al Fiume Paglia"" Liquidazione di spesa per allaccio corrente elettrica. CUP:F43G08000080009 CIG: 0401530907" 2015-11-23 Area Riserva Naturale 14819 2015 918 liquidazione canone locazione multifunzione Toshiba 2015-11-23 Area Riserva Naturale 14820 2015 917 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO E AGOSTO 2015 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2015-11-21 Ufficio Tecnico 14821 2015 916 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Ottobre 2015 2015-11-21 Ufficio Tecnico 14822 2015 915 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Ottobre 2015 2015-11-21 Ufficio Tecnico 14823 2015 914 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Ottobre 2015 2015-11-21 Ufficio Tecnico 14824 2015 913 "Impegno spesa progetto "" Cuciniamo insieme"".-" 2015-11-21 Ufficio Assistenza e Sanità 14825 2015 912 "Impegno spesa progetto "" I ragazzi della terza età"".-" 2015-11-21 Ufficio Assistenza e Sanità 14826 2015 911 Impegno e liquidazione Coop. Tuscia Sociale per somministrazione e trasporto pasti a domicilio. Mese di Ottobre 2015.- 2015-11-21 Ufficio Assistenza e Sanità 14827 2015 910 Impegno e liquidazione Coop. Tuscia sociale per somministrazione pasti a domicilio a persone in difficoltà economiche. Mese di Ottobre 2015.- 2015-11-21 Ufficio Assistenza e Sanità 14828 2015 909 Impegno di spesa per acquisto fogli suppletivi specifici per Registri di Stato Civile anno 2016 - CIG Z8B173682F 2015-11-21 Area Amministrativa 14829 2015 908 Impegno di spesa per rinnovo Antivirus NOD 32 Workstation V.9 - CIG ZB41736778 2015-11-21 Area Amministrativa 14830 2015 907 impegno liquidazione fornitura benzina Barzi Carlo 2015-11-17 Area Riserva Naturale 14831 2015 906 liquidazione responsabile servizio di prevenzione e protezione D.Lgs.81/2008 - CIG:ZC1165EDC3 2015-11-23 Area Finanziaria 14832 2015 905 Impegno spesa per lavori sugli scuolabus comunali e montaggio pneumatici invernali. 2015-11-20 Ufficio Pubblica Istruzione 14833 2015 904 Impegno di spesa liquidazione Tipografia Ambrosini programmi festa contadina ed artigiana 2015-11-20 Ufficio Turismo e Sport 14834 2015 903 "Liquidazione Cooperativa "" Il Cerchio"" per centro diurno disabili mesi di Settembre e Ottobre 2015. Fondi Piano di zona distrettuale.-" 2015-11-19 Ufficio Assistenza e Sanità 14835 2015 902 Liquidazione contributi in conto interessi su mutui recupero immobili centri storici. I^semestre 2015 2015-11-20 Area Finanziaria 14836 2015 901 impegno di spesa per stampante mp2000 2015-11-20 Area Tecnica 14837 2015 900 Impegno per interventi per manutenzione guasto impianti elettrico e di sicurezza del Museo del fiore. Codice CIG Z00172C14C. 2015-11-19 Ufficio Museo del Fiore 14838 2015 899 Impegno di spesa per acquisto manualistica Ufficio Museo del Fiore. Codice C.I.G. ZA9172BFC9 2015-11-19 Ufficio Museo del Fiore 14839 2015 898 Impegno e liquidazione spese per spedizione periodico Acquapendente Notizie nn. 2-3/2015 2015-11-19 Ufficio Biblioteca 14840 2015 897 Impegno spesa fornitura dotazione invernale P.L. - Brumar srl 2015-11-18 Ufficio di Polizia Locale 14841 2015 896 Liquidazione spese scarpinata a monte rufeno 2015 2015-11-18 Ufficio Turismo e Sport 14842 2015 895 Impegno Associazione Psikè per laboratorio espressivo pittorico centro diurno San Giuseppe. Anno 2015.- 2015-11-17 Ufficio Assistenza e Sanità 14843 2015 894 Impegno e liquidazione a famiglie sottoposte a sgombero. Mese di Novembre 2015.- 2015-11-17 Ufficio Assistenza e Sanità 14844 2015 893 Impegno spesa acquisto cancelleria P.L. - B.P.management sas 2015-11-17 Ufficio di Polizia Locale 14845 2015 892 Pubblica illuminazione Impegno di spesa bimestre Novembre - Dicembre 2015 2015-11-17 Ufficio Tecnico 14846 2015 891 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2015 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2015-11-16 Ufficio Tecnico 14847 2015 890 Frana del 19/03/2015 in Viale della Vittoria Liquidazione parcella professionale per indagini geognostiche 2015-11-16 Ufficio Tecnico 14848 2015 889 Completamento Anfiteatro Cordeschi Completamento e ottimizzazione funzionale dell’Anfiteatro Cordeschi Liquidazione contributo spese istruttoria e conservazione progetti relativo al rilascio autorizzazione sismica. 2015-11-16 Ufficio Tecnico 14849 2015 888 "Concessione contributo Istituto Omnicimprensivo ""L.Da Vinci"" per acquisto registri elettronici e per materiale di cancelleria." 2015-11-16 Ufficio Pubblica Istruzione 14850 2015 887 Liquidazione fattura Risorse Cooperativa sociale per vigilanza scuolabus mese di ottobre 2015. 2015-11-16 Ufficio Pubblica Istruzione 14851 2015 886 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi automezzi comunali. 2015-11-16 Ufficio Pubblica Istruzione 14852 2015 885 Liquidazione servizio visure ACI-PRA anno 2015 2015-11-14 Ufficio di Polizia Locale 14853 2015 884 "LR 6/2013. Progetto ""Dal Cartonato all'Ebook"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Liquidazione spesa per acquisto locandine e volantini per Concorso Fotografico ""Fotografiamo la nostra città""." 2015-11-13 Ufficio Biblioteca 14854 2015 883 "Liquidazione spesa per mostra ""Ricordi di fiori d'arancio""" 2015-11-13 Ufficio Biblioteca 14855 2015 882 Impegno e liquidazione fornitura materiali per i lavori di manutenzione straordinaria strada La Tina – Il Biondo (da Fraz. Trevinano fino al confine comunale) con ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 2015-11-13 Ufficio Tecnico 14856 2015 881 Impegno e liquidazione ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizio di accoglienza e integrazione rifugiati politici acconto del 50% anno 2015. 2015-11-07 Ufficio Assistenza e Sanità 14857 2015 880 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali e liquidazione 2015-11-02 Ufficio Tecnico 14858 2015 879 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2015-11-02 Ufficio Tecnico 14859 2015 878 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione Ferramenta Mangini S.n.c. per acquisto materiali per lavori in economia 2015-11-02 Ufficio Tecnico 14860 2015 877 Rinegoziazione prestiti concessi da CDP SpA. Circolare n.1285 del 04.11.2015 2015-11-19 Area Finanziaria 14861 2015 876 Impegno e liquidazione spese stampe concorso fotografico I PUGNALONI E LA FESTA DELLA MADONNA DEL FIORE 2015-11-12 Ufficio Biblioteca 14862 2015 875 Impegno di spesa liquidazione acquisto vario materiale per manifestazione sportiva bambini 2015-11-13 Ufficio Turismo e Sport 14863 2015 874 "liquidazione opuscolo sul"" dialetto della civiltà contadina""" 2015-11-11 Area Riserva Naturale 14864 2015 873 liquidazione ditta CEAR per manutenzione automezzi 2015-11-11 Area Riserva Naturale 14865 2015 872 liquidazione acquisti per lavori in economia 2015-11-11 Area Riserva Naturale 14866 2015 871 liquidazione fornitura materiale per ufficio GBR 2015-11-11 Area Riserva Naturale 14867 2015 870 impegno spesa ripristino impianto video sorveglianza 2015-11-11 Area Riserva Naturale 14868 2015 869 Contributo Associazione Torre Alfina blues 2015-11-11 Ufficio Turismo e Sport 14869 2015 868 Liquidazione fattura Studio Legale Santiapichi per ricorso al Tar Lazio c/Provincia e Soc. Robur. 2015-11-11 Area Amministrativa 14870 2015 867 Aggiudicazione definitiva alla R.T.I. CAMST e Tuscia sociale affidamento servizio gestione mensa scolastica scuola dell'infanzia periodo ottobre 2015- giugno 2017. 2015-11-10 Ufficio Pubblica Istruzione 14871 2015 866 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali. 2015-11-09 Ufficio Pubblica Istruzione 14872 2015 865 Impegno spesa, liquidazione fattura per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-11-09 Ufficio Pubblica Istruzione 14873 2015 864 "Impegno di spesa liquidazione acquisto ""targhe"" per iniziativa maestri del fare - ""festa contadina""" 2015-11-07 Ufficio Turismo e Sport 14874 2015 863 Saldo ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto SPRAR relativo al finanziamento posti aggiuntivi anno 2014.- 2015-11-07 Ufficio Assistenza e Sanità 14875 2015 862 Contributo una-tantum per spese farmaceutiche.- 2015-11-07 Ufficio Assistenza e Sanità 14876 2015 861 Impegno spesa per lavori di carrozzeria sugli scuolabus comunali. Affido lavori Ditta Carrozzeria Industriale Dini Nedo. 2015-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 14877 2015 860 Liquidazione di spesa per Canone Bimestrale servizio Hot-Spot - Ditta Digital Telecommunication service srl - CIG Z8C13E08A4 2015-11-04 Area Amministrativa 14878 2015 859 Proroga servizio di telesoccorso e telecontrollo Ditta Lieneaperta mese di ottobre 2015.- 2015-11-06 Ufficio Assistenza e Sanità 14879 2015 858 Liquidazione Ditta Lineaperta di Avezzano per telesoccorso e telecontrollo mesi di luglio settembre. 2015-11-06 Ufficio Assistenza e Sanità 14880 2015 857 Impegno spesa e liquidazione servizio manutenzione parcometri III trimestre - SIS srl 2015-11-06 Ufficio di Polizia Locale 14881 2015 856 liquidazione spesa sostituzione freni Fiat Panda CY555LC 2015-11-06 Area Tecnica 14882 2015 855 Liquidazione Ditta Emporio musicale senese acquisto strumenti musicali per scuola di musica 2015-11-05 Ufficio Turismo e Sport 14883 2015 854 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani per l'Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Ottobre 2015 2015-11-04 Ufficio Biblioteca 14884 2015 853 Liquidazione di spesa per Trascrizione Delibera Consiglio Comunale n.66 del 28/11/2014 - CIG Z381458659 2015-11-04 Area Amministrativa 14885 2015 852 Liquidazione di spesa nuovo Fotoriproduttore Principale Multifunzuione RICOH Mod.MP 5002 periodo 4° trimestre 2015 - CIG Z4216463B3 2015-11-04 Area Amministrativa 14886 2015 851 Liquidazione Ditta BAMA realizzazione oggetti in ceramica 2015-11-05 Ufficio Turismo e Sport 14887 2015 850 Saldo Ass.ne Psikè per laboratori riabilitativi Centro diurno San Giuseppe. Fondi Piano di zona 2015.- 2015-11-04 Ufficio Assistenza e Sanità 14888 2015 849 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie nn. 2 e 3/2015 2015-11-04 Ufficio Biblioteca 14889 2015 848 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione di spesa per sfalcio erbe strade comunali 2015-11-04 Ufficio Tecnico 14890 2015 847 liquidazione anticipo su fattura n.82/PA del 03/08/2015 Piano di gestione ed Assestamento Forestale della Riserva Naturale Monte Rufeno CUP: F48C13000280002 CIG: 591514433F 2015-11-04 Area Riserva Naturale 14891 2015 846 liquidazione acquisto pneumatici 2015-11-03 Area Riserva Naturale 14892 2015 845 acquisto computer e attrezzature informatiche 2015-11-03 Area Riserva Naturale 14893 2015 844 impegno spesa per acquisto aggiornamento software antivirus 2015-11-03 Area Riserva Naturale 14894 2015 843 impegno e liquidazione per manutenzione vaglio 2015-11-03 Area Riserva Naturale 14895 2015 842 "Liquidazione parziale spesa per organizzazione archivio fotografico e mostra ""Ricordi di fiori d'arancio. Cinquant'anni di matrimoni ad Acquapendente""" 2015-10-20 Ufficio Biblioteca 14896 2015 841 approvazione schema di convenzione Autobus Renault 2015-11-03 Area Riserva Naturale 14897 2015 840 Liquidazione di spesa per servizio di istallazione, configurazione e collaudo stampante OKI c/o Servizi Demografici per la stampa dei Registri di Stato Civile attraverso il software Demos di Maggioli Informatica - CIG Z88164233A 2015-11-02 Area Amministrativa 14898 2015 839 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta Telecom Italia spa impegno di spesa e liquidazione fattura 6° bimestre 2015 2015-11-02 Area Amministrativa 14899 2015 838 Approvazione rendiconti economici bonus gas e bonus energia elettrica anni 2010-2014. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune di Acquapendente. 2015-10-31 Ufficio Assistenza e Sanità 14900 2015 837 Impegno spesa per stampa locandine scuola di musica. Affido Ditta Graphisphaera. 2015-10-31 Ufficio Pubblica Istruzione 14901 2015 836 Impegno spesa per sostituzione n. 2 pneumatici invernali su scuolabus comunale. 2015-10-31 Ufficio Pubblica Istruzione 14902 2015 835 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2015 2015-10-27 Ufficio Tecnico 14903 2015 834 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2015 2015-10-27 Ufficio Tecnico 14904 2015 833 Impegno e liquidazione Coop. Tuscia sociale mese di Settembre 2015 e recupero prezzo unitario per i mesi di giugno-agosto per somministrazione pasti a domicilio a persone in difficoltà economiche.- 2015-10-30 Ufficio Assistenza e Sanità 14905 2015 832 Impegno e liquidazione Coop.Tuscia sociale mese di settembre 2015 e recupero prezzo unitario per i mesi di giugno-agosto per somministrazione e trasporto pasti a doomicilio.- 2015-10-30 Ufficio Assistenza e Sanità 14906 2015 831 Prestazioni professionali Impegno di spesa 2015-10-28 Ufficio Tecnico 14907 2015 830 "liquidazione di spesa per acquisto batteria per recinto elettrico , necessaria alla realizzazione del "" progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla Riserva naturale Monte Rufeno 2009/2010"" Cig. 2032426AFB" 2015-10-29 Area Riserva Naturale 14908 2015 829 liquidazione migrazione sistema operativo 2015-10-28 Area Riserva Naturale 14909 2015 828 Svincolo cauzione Tuscia Sociale 2015-10-28 Area Riserva Naturale 14910 2015 827 impegno spesa per manutenzione riparazioni Fiat panda e punto 2015-10-28 Area Riserva Naturale 14911 2015 826 impegno spesa per riparazione trincia 2015-10-28 Area Riserva Naturale 14912 2015 825 Impegno e liquidazione per acquisto di due condizionatori per l'Ospedale di Acquapendente.- 2015-10-28 Ufficio Assistenza e Sanità 14913 2015 824 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale –Liquidazione 2015-10-27 Ufficio Tecnico 14914 2015 823 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2015 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2015-10-27 Ufficio Tecnico 14915 2015 822 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione di spesa per verifica impianti elettrici Stadio Comunale 2015-10-27 Ufficio Tecnico 14916 2015 821 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione di spesa acquisto luci eliportuali per pista atterraggio loc. Cufone. 2015-10-27 Ufficio Tecnico 14917 2015 820 Liquidazione Cooperativa Risorse per assistenza alunni diversamente abili. Mese di Settembre.- 2015-10-24 Ufficio Assistenza e Sanità 14918 2015 819 Impegno e liquidazione spesa fornitura toner e materiale informatico 2015-10-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 14919 2015 818 Rimborso IMU e TASI anni 2014/2015 2015-10-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 14920 2015 817 Restituzione IMU incassata per conto di altri Comuni 2015-10-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 14921 2015 816 Liquidazione compenso componenti commissione esaminatrice gara per affidamento gestione servizio Asilo Nido Comunale 2015-10-14 Area Amministrativa 14922 2015 815 Impegno spesa onorario nuovo revisore unico dei conti anno 2015. Liquidazione periodo 23.05.2015 / 30.09.2015 2015-10-30 Ufficio Ragioneria, Tributi 14923 2015 814 "Contrazione prestito per finanziamento progetto ""Miglioramento sismico ed abbattimento barriere archietettoniche scuola elementare S.Agostino - Piazza della Costituente""" 2015-10-30 Ufficio Ragioneria, Tributi 14924 2015 813 Piano di Sviluppo Rurale - PIT RL 232 - MISURA 341 – Approvazione Fine Lavori Approvazione Rendicontazione Finale 2015-10-29 Ufficio Tecnico 14925 2015 812 L.R. 7/8/2013 n. 6. Affidamenti per realizzazione progetto DAL CARTONATO ALL'EBOOK del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2015-10-28 Ufficio Biblioteca 14926 2015 811 L.R. 7/8/2013 n. 6. Affidamenti per realizzazione progetto DAL SOLCO ALLA TRINCEA del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2015-10-28 Ufficio Biblioteca 14927 2015 810 Piano di Sviluppo Rurale - PIT RL 232 - MISURA 341 – Liquidazione rimborsi spesa inerenti attività svolte 2015-10-28 Ufficio Tecnico 14928 2015 809 "Nomina componenti commissione esaminatrice, gara di affidamento lavori ""Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento”" 2015-10-27 Ufficio Tecnico 14929 2015 808 Liquidazione fattura Ditta Il Mercatissimo per fornitura materiale pulizie scuole. 2015-10-27 Ufficio Pubblica Istruzione 14930 2015 807 Impegno spesa per acquisto blocchi buoni mensa scyuola dell'infanzia. Affido fornitura Tipografia Ambrosini. 2015-10-27 Ufficio Pubblica Istruzione 14931 2015 806 Impegno spesa gestione asilo nido comunale anno 2015.- 2015-10-27 Ufficio Assistenza e Sanità 14932 2015 805 Liquidazione acconto spesa assistenza tributaria e tenuta contabilità IVA 2015-10-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 14933 2015 804 Liquidazione spesa per addestramenti TARI 2015-10-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 14934 2015 803 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Settembre 2015 2015-10-24 Ufficio Tecnico 14935 2015 802 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Settembre 2015 2015-10-24 Ufficio Tecnico 14936 2015 801 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Settembre 2015 2015-10-24 Ufficio Tecnico 14937 2015 800 Liquidazione fattura Risorse Cooperativa sociale per vigilanza scuolabus mese di settembre 2015. 2015-10-24 Ufficio Pubblica Istruzione 14938 2015 799 Liquidazione fattura cartoleria Pratika Office per fornitura libri scuola primaria. 2015-10-24 Ufficio Pubblica Istruzione 14939 2015 798 "Impegno e liquidazione spesa Locandine presentazione libro ""Genius Loci"" presso la Biblioteca Comunale" 2015-10-22 Ufficio Biblioteca 14940 2015 797 Contributo una-tantum CARITAS Parrocchiale. 2015-10-23 Ufficio Assistenza e Sanità 14941 2015 796 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno. 2015-10-23 Ufficio Assistenza e Sanità 14942 2015 795 liquidazione produttivita' individuale e collettiva anno 2014 U.O. servizi amministrativi e culturali e U.O. Polizia Locale 2015-10-24 Area Finanziaria 14943 2015 794 attribuzione retribuzione di risultato anno 2014 2015-10-24 Area Finanziaria 14944 2015 793 liquidazione indennita' art.7 comma 1 CCNL 09.05.2006 2015-10-24 Area Finanziaria 14945 2015 792 liquidazione indennita' di turno mese di settembre 2015 2015-10-24 Area Finanziaria 14946 2015 791 Impegno e liquidazione una-tantum F.T. per minori.- 2015-10-20 Ufficio Assistenza e Sanità 14947 2015 790 Contributo una-tantum centro sociale anziani.- 2015-10-20 Ufficio Assistenza e Sanità 14948 2015 789 Impegno e liquidazione spesa per acquisto cartucce toner per stampante Biblioteca Comunale 2015-10-16 Ufficio Biblioteca 14949 2015 788 liquidazione manutenzione automezzi Riserva 2015-10-16 Area Riserva Naturale 14950 2015 787 liquidazione fornitura carburante ditta SO.CO.PP. 2015-10-16 Area Riserva Naturale 14951 2015 786 liquidazione indennità mese di settembre 2015 2015-10-16 Area Riserva Naturale 14952 2015 785 liquidazione acquisto materiale per lavori in economia 2015-10-16 Area Riserva Naturale 14953 2015 784 Piano di Sviluppo Rurale - PIT RL 232 - MISURA 341 – Liquidazioni prestazioni 2015-10-22 Ufficio Tecnico 14954 2015 783 Approvazione verbali di gara e aggiudicazione affidamento gestione dell'Officine dell'arte e dei mestieri.Approvazione schema di convenzione. 2015-10-22 Area Amministrativa 14955 2015 782 Contributo una-tantum per spese farmaceutiche.- 2015-10-21 Ufficio Assistenza e Sanità 14956 2015 781 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – B – Capoluogo. Approvazione 2° e Ultimo SAL e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione a saldo onorari e competenze professionali CUP: F47H15000210002 CIG: 6223222D3E 2015-10-20 Ufficio Tecnico 14957 2015 780 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – A – Frazioni ed insediamenti produttivi. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione a saldo onorari e competenze professionali CUP: F47H15000220002 CIG: 6223286212 2015-10-20 Ufficio Tecnico 14958 2015 779 LIQUIDAZIONE UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA PER CONTRIBUTO PIT RL 232 MISURA 341 2015-10-20 Ufficio Tecnico 14959 2015 778 Liquidazione mese di ottobre a famiglie sottoposte a sgombero per pericolo alla pubblica incolumità. 2015-10-17 Ufficio Assistenza e Sanità 14960 2015 777 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuole. 2015-10-16 Ufficio Pubblica Istruzione 14961 2015 776 Impegno spesa per vigilatrici scolastiche periodo settembre-dicembre 2015. 2015-10-14 Ufficio Pubblica Istruzione 14962 2015 775 Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione appalto affidamento gestione Asilo Nido Comunale ed approvazione schema contrattuale.- 2015-10-12 Ufficio Assistenza e Sanità 14963 2015 774 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-10-13 Ufficio Pubblica Istruzione 14964 2015 773 affidamento noleggio fotocopiatrice multifunzione Toshiba e studio 2050 e impegno di spesa 2015-10-12 Area Riserva Naturale 14965 2015 772 impegno acquisti ME.PA materiale per ufficio 2015-10-12 Area Riserva Naturale 14966 2015 771 impegno spesa per acquisto sedia ergonomica 2015-10-12 Area Riserva Naturale 14967 2015 770 impegno spesa per manutenzione scheda livello ditta Idroelettrica Impianti 2015-10-12 Area Riserva Naturale 14968 2015 769 impegno e liquidazione acquisto carburante Barzi 2015-10-12 Area Riserva Naturale 14969 2015 768 Liquidazione spesa manutenzione straordinaria veicoli di servizio - Cear snc 2015-10-12 Ufficio di Polizia Locale 14970 2015 767 Servizio di manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Acquisto materiali per manutenzione campo sportivo Torre Alfina Impegno di spesa 2015-10-12 Ufficio Tecnico 14971 2015 766 Liquidazione III trimestre e Agosto gestione servizi del Museo del Fiore anno 2015. Codice CIG 36841722E9. 2015-10-10 Ufficio Museo del Fiore 14972 2015 765 "Impegno spesa per organizzazione archivio fotografico e mostra ""Ricordi di fiori d'arancio. Cinquant'anni di matrimoni ad Acquapendente""" 2015-10-10 Ufficio Biblioteca 14973 2015 764 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione per fornitura ed installazione rilevatore gas con elettrovalvola di chiusura esterna presso Scuola dell’Infanzia 2015-10-09 Ufficio Tecnico 14974 2015 763 Impianti di pubblica illuminazione Impianti elettrici installati presso immobili di proprietà comunale Acquisto materiali Liquidazione 2015-10-09 Ufficio Tecnico 14975 2015 762 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa Settembre – Ottobre – Novembre 2015 2015-10-09 Ufficio Tecnico 14976 2015 761 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa Settembre – Ottobre – Novembre 2015 2015-10-06 Ufficio Tecnico 14977 2015 760 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – A – Frazioni ed insediamenti produttivi. Affidamento lavori di completamento e relativa liquidazione CUP: F47H15000220002 CIG: 6223286212 2015-10-09 Ufficio Tecnico 14978 2015 759 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni 2015-10-08 Ufficio Tecnico 14979 2015 758 Liquidazione di spesa per acquisto Monitor Ufficio Segretario Comunale - CIG ZA91550177 2015-10-08 Area Amministrativa 14980 2015 757 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – A – Frazioni ed insediamenti produttivi. Rifacimento segnaletica orizzontale CUP: F47H15000220002 CIG: 6223286212 2015-10-08 Ufficio Tecnico 14981 2015 756 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – B – Capoluogo. Rifacimento segnaletica orizzontale. CUP: F47H15000210002 CIG: 6223222D3E 2015-10-08 Ufficio Tecnico 14982 2015 755 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – B – Capoluogo. Affidamento e liquidazione lavori di completamento CUP: F47H15000210002 CIG: 6223222D3E 2015-10-08 Ufficio Tecnico 14983 2015 754 Manutenzione straordinaria immobili comunali Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale - Rifacimento tratti di asfalto Affidamento, Impegno di spesa, Liquidazione 2015-10-07 Ufficio Tecnico 14984 2015 753 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa Settembre – Ottobre – Novembre 2015 2015-10-07 Ufficio Tecnico 14985 2015 752 Liquidazione Cooperativa Alice di Tarquinia per ludoteca.- 2015-10-09 Ufficio Assistenza e Sanità 14986 2015 751 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta CEAR per lavori sugli scuolabus comunali. 2015-10-08 Ufficio Pubblica Istruzione 14987 2015 750 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta Barzi per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-10-08 Ufficio Pubblica Istruzione 14988 2015 749 Approvazione verbali di aggiudicazione provvisoria gara concessione mensa scolastica scuola dell'infanzia. 2015-10-10 Ufficio Pubblica Istruzione 14989 2015 748 Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2015. Codice CIG ZE01675B02. 2015-10-09 Ufficio Museo del Fiore 14990 2015 747 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione Museo della Città periodo Luglio-Agosto-Settembre 2015. 2015-10-08 Ufficio Pubblica Istruzione 14991 2015 746 Liquidazione fattura Libreria Il Girasole per fornitura libri scuola primaria. 2015-10-08 Ufficio Pubblica Istruzione 14992 2015 745 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Impegno e Liquidazione ditte fornitrici 2015-10-03 Ufficio Tecnico 14993 2015 744 Liquidazione di spesa per acquisto attrezzatura informatica destinata a vari uffici - CIG Z881583AF3 2015-10-02 Area Amministrativa 14994 2015 743 Impegno spesa servizio trasmissione dati pannelli a messaggio variabile - Teddynet snc 2015-10-08 Ufficio di Polizia Locale 14995 2015 742 Impegno spesa e liquidazione fornitura parcometro - S.I.S. srl 2015-10-08 Ufficio di Polizia Locale 14996 2015 741 Liquidazione spesa per pubblicazione 15° quaderno Archivio Storico 2015-10-07 Ufficio Biblioteca 14997 2015 740 impegno e liquidazione spesa fattura C.C.I.A.A. utilizzo piattaforma telematica S.U.A.P. anno 2015. 2015-10-07 Area S.U.A.P. 14998 2015 739 Risanamento, sistemazione, manutenzione Parco Comunale “La Pineta” Impegno di spesa 2015-10-07 Ufficio Tecnico 14999 2015 738 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per verifica impianti elettrici Scuola Materna, Scuola Media, Scuola Elementare 2015-10-05 Ufficio Tecnico 15000 2015 737 impegno spesa per acquisto pneumatici autocarro Mahindra 2015-10-05 Area Riserva Naturale 15001 2015 736 impegno spesa per acquisto carburante per autotrazione 2015-10-05 Area Riserva Naturale 15002 2015 735 Impegno spesa mauntenzione veicolo di servizio Fiat Panda - Cear snc 2015-10-05 Ufficio di Polizia Locale 15003 2015 734 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale – Impegno 2015-10-03 Ufficio Tecnico 15004 2015 733 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – B – Capoluogo. Approvazione della perizia di variata distribuzione della spesa. CUP: F47H15000210002 CIG: 6223222D3E 2015-10-06 Ufficio Tecnico 15005 2015 732 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – A – Frazioni ed insediamenti produttivi. Approvazione della perizia di variata distribuzione della spesa. CUP: F47H15000220002 CIG: 6223286212 2015-10-06 Ufficio Tecnico 15006 2015 731 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione (art. 122 D.Lgs 163/2006) ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara. Appalto lavori ""Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento”" 2015-10-06 Ufficio Tecnico 15007 2015 730 Concessione contributo Ass. Pro Loco per organizzazone Urban Vision. 2015-10-06 Ufficio Turismo e Sport 15008 2015 729 Concessione contributo Ass. Pro Loco per organizzazione Festa del Vino. 2015-10-06 Ufficio Turismo e Sport 15009 2015 728 Impegno di spesa per Conservazione Digitale a Norma di Documenti informatici Ditta Maggioli SpA - CIG Z9E1657D61 2015-10-06 Area Amministrativa 15010 2015 727 Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85 2015-10-01 Ufficio Tecnico 15011 2015 726 Liquidazione di spesa per acquisto modulo software Fattura Elettronica Ditta Maggioli Informatica - CIG Z70139CE80 2015-10-01 Area Amministrativa 15012 2015 725 Impegno spesa per assistenza alunni diversamente abili. 2015-09-30 Ufficio Assistenza e Sanità 15013 2015 724 Impegno di spesa per sostituzione e noleggio nuovo Fotoriproduttore Principale Multifunzione RICOH Mod. MP 5002 - CIG Z4216463B3 2015-09-29 Area Amministrativa 15014 2015 723 Pubblica illuminazione Impegno di spesa bimestre Settembre - Ottobre 2015 2015-10-02 Ufficio Tecnico 15015 2015 722 impegno spesa per realizzazione pubblicazione 2015-09-30 Area Riserva Naturale 15016 2015 721 Impegno liquidazione acquisto arnia didattica 2015-09-30 Area Riserva Naturale 15017 2015 720 impegno di spesa per manutenzione automezzi 2015-09-30 Area Riserva Naturale 15018 2015 719 liquidazione straordinari banca ore mese di agosto 2015-09-30 Area Riserva Naturale 15019 2015 718 Impianti di pubblica illuminazione Impianti elettrici installati presso immobili di proprietà comunale Acquisto materiali Impegno di spesa 2015-09-30 Ufficio Tecnico 15020 2015 717 Liquidazione saldo incarico consulenza e assistenza ricorso presso Commissione Tributaria. 2015-09-30 Area Amministrativa 15021 2015 716 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani per l'Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Settembre 2015 2015-09-30 Ufficio Biblioteca 15022 2015 715 Liquidazione di spesa per rinnovo casella PEC principale - CIG ZBC15BC436 2015-09-30 Area Amministrativa 15023 2015 714 Liquidazione di spesa per sostituzione batteria autovettura FIAT PUNTO Targata BR205LS - CIG ZB016084AE 2015-09-30 Area Amministrativa 15024 2015 713 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per fornitura ed installazione rilevatore gas con elettrovalvola di chiusura esterna presso Scuola dell’Infanzia 2015-09-30 Ufficio Tecnico 15025 2015 712 Liquidazione di spesa per acquisto testina stampante HP Officejet 7000 in uso all’Ufficio Tecnico - Rif. O.D.A. n° 2272542 2015-09-29 Ufficio Tecnico 15026 2015 711 Impegno di spesa per servizio di istallazione, configurazione e collaudo stampante OKI c/o Servizi Demografici per la stampa dei Regisitri di Stato Ciìvile attraverso il software Demos di Maggioli Informatica - CIG Z88164233A 2015-09-28 Area Amministrativa 15027 2015 710 Impegno spesa per Marchio di Qualità Biblioteca Comunale L.R. 42/97 Piano 2014. CIG Z8B163C9D5 2015-09-25 Ufficio Biblioteca 15028 2015 709 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per sfalcio erbe strade comunali ed eliporto 2015-09-25 Ufficio Tecnico 15029 2015 708 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione 2015-09-25 Ufficio Tecnico 15030 2015 707 Regolarizzazione contabile per registrazione contratto di appalto per fornitura pasti caldi a domicilio biennio 01/06/2015 - 31/05/2017 Rep.63/2015 2015-09-24 Area Amministrativa 15031 2015 706 Approvazione rendiconto spese progetto Piano di gestione ed Assestamento Forestale della Riserva Naturale Monte Rufeno 2015-09-25 Area Riserva Naturale 15032 2015 705 "liquidazione Cooperativa "" il Cerchio"" per centro diurno disabili mesi di aprile-agosto 2015. Fondi piano di zona distrettuale.-" 2015-09-24 Ufficio Assistenza e Sanità 15033 2015 704 PIT RL 232 – Misura 341 Liquidazione di spesa per studio e realizzazione grafica di materiale pubblicitario e di comunicazione C.I.G. Z9D1623BB6 2015-09-24 Ufficio Tecnico 15034 2015 703 impegno di spesa sostituzione freni posteriori Fiat Panda CY555LC 2015-09-24 Area Tecnica 15035 2015 702 Impegno e liquidazione Coop.Tuscia sociale mese di Agosto 2015 per somministrazione e trasporto pasti a domicilio.- 2015-09-23 Ufficio Assistenza e Sanità 15036 2015 701 Impegno e liquidazione coop. Tuscia sociale per somministrazione e trasporto pasti a domicilio a persone in difficoltà economiche.- 2015-09-23 Ufficio Assistenza e Sanità 15037 2015 700 Impegno spesa e liquidazione mese di settembre a famiglie sottoposte a sgombero per pericolo alla pubblica incolumità.- 2015-09-23 Ufficio Assistenza e Sanità 15038 2015 699 TELEFONIA MOBILE AZIENDALEditta TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 5° bimestre 2015 2015-09-23 Area Amministrativa 15039 2015 698 Liquidazione di spesa per riparazione stampante OKI ml - 6300 fb in dotazione c/o Ufficio URP - CIG Z841550247 2015-09-23 Area Amministrativa 15040 2015 697 "Impegno di spesa liquidazione SED editrice promozione pugnaloni sul mensile ""Il Centro Italia""" 2015-09-23 Ufficio Turismo e Sport 15041 2015 696 Liquidazione Ditta Sebach noleggio bagno chimico festa contadina ed artigiana 2015-09-23 Ufficio Turismo e Sport 15042 2015 695 Oggetto: Riqualificazione urbana Piazza della Costituente Approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d’opera CUP: F45F13000120006 CIG: 5479643872 2015-09-22 Ufficio Tecnico 15043 2015 694 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno di spesa acquisto luci eliportuali per pista atterraggio loc. Cufone. 2015-09-21 Ufficio Tecnico 15044 2015 693 "Liquidazione studio Graphisphaera campagna pubblicitaria ""Viaggio nella Civiltà contadina ed Artigiana""" 2015-09-21 Ufficio Turismo e Sport 15045 2015 692 PIT RL 232 – Misura 341 Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria e manifesti – CIG Z3A1523633 2015-09-23 Ufficio Tecnico 15046 2015 691 PIT RL 232 – Misura 341 Impegno di spesa per studio e realizzazione grafica di materiale pubblicitario e di comunicazione C.I.G. Z9D1623BB6 2015-09-21 Ufficio Tecnico 15047 2015 690 AFFIDAMENTO INCARICO UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA PER CONTRIBUTO PIT RL 232 MISURA 341 2015-09-21 Ufficio Tecnico 15048 2015 689 Liquidazione seconda rata assistenza programmi Halley anno 2015 2015-09-23 Area Finanziaria 15049 2015 688 Liquidazione spesa servizio stampa, imbustamento e postalizzazione bollette TARI 2015 2015-09-23 Area Finanziaria 15050 2015 687 Affidamento incarico servizi IVA anno 2015. Approvazione schema convenzione e impegno di spesa 2015-09-23 Area Finanziaria 15051 2015 686 liquidazione indennita' di turno mese di agosto 2015 2015-09-23 Area Finanziaria 15052 2015 685 liquidazione indennita' economo comunale anno 2014 2015-09-23 Area Finanziaria 15053 2015 684 liquidazione indennita' capo operaio anno 2014 2015-09-23 Area Finanziaria 15054 2015 683 liquidazione orario disagiato autisti scuolabus 2015-09-23 Area Finanziaria 15055 2015 682 Liquidazione Ditta Bevilacqua fornitura nastro etichettatrice 2015-09-21 Ufficio agricoltura 15056 2015 681 Regolarizzazione contabile per registrazione contratto di appalto per affidamento gestione servizio Centro Diurno Disabili Rep.62/2015 2015-09-17 Area Amministrativa 15057 2015 680 PIT RL 232 – Misura 341 Rimborso spese per convegno al Comune di Valentano. 2015-09-19 Ufficio Tecnico 15058 2015 679 PIT RL 232 – Misura 341 Liquidazione di spesa per acquisto database inserimento dati territoriali - CIG Z9B15A76C8 2015-09-19 Ufficio Tecnico 15059 2015 678 Liquidazione fattura Studio Legale Associato Burchielli pr incarico causa Comune di Onano. 2015-09-18 Area Amministrativa 15060 2015 677 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Agosto 2015 2015-09-18 Ufficio Tecnico 15061 2015 676 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Agosto 2015 2015-09-18 Ufficio Tecnico 15062 2015 675 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Agosto 2015 2015-09-18 Ufficio Tecnico 15063 2015 674 PIT RL 232 – Misura 341 Liquidazione di spesa per servizio catering – CIG Z6E1566C06 2015-09-15 Ufficio Tecnico 15064 2015 673 Liquidazione fattura per resistenza al C.d.S. impianto geotermico Altopiano dell'Alfina Avv. Nicoletta Tradardi Studio Legale Santiapichi. 2015-09-18 Area Amministrativa 15065 2015 672 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi. Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni. Liquidazione. 2015-09-17 Ufficio Tecnico 15066 2015 671 Impegno e liquidazione impaginazione e direttore responsabile periodico Acquapendente Notizio n. 2-3/2015 2015-09-17 Ufficio Biblioteca 15067 2015 670 Impegno di spesa per acquisto attrezzatura informatica destinata vari uffici - CIG Z881583AF3 2015-07-24 Area Amministrativa 15068 2015 669 Liquidazione spesa assistenza software procedure sanzionatorie Codice della Strada - Open Software srl 2015-09-17 Ufficio di Polizia Locale 15069 2015 668 Nomina componenti commissione esaminatrice gara affidamento servizio mensa scolastica 2015-09-17 Area Amministrativa 15070 2015 667 Liquidazione di spesa per Canone Bimestrale servizio Hot-Spot - Ditta Digital Telecommunication service srl - CIG Z8C13E08A4 2015-09-16 Area Amministrativa 15071 2015 666 Integrazione impegno di spesa e liquidazione finale spesa per attività culturale Mostra Pugnaloni. CIG ZD413A205C 2015-09-16 Ufficio Biblioteca 15072 2015 665 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-09-16 Ufficio Pubblica Istruzione 15073 2015 664 "Progetto di ""in cammino dal centro visite al fiume Paglia"" affidamento lavori imprevisti CUP: F43G08000080009 CIG:0401530907" 2015-09-16 Area Riserva Naturale 15074 2015 663 """opere di manutenzionee migliorie alla struttura ricettiva Monaldesca "" Approvazione rendiconto delle spese CUP:F41E12000020002 CIG:5558294150" 2015-09-16 Area Riserva Naturale 15075 2015 662 """opere di manutenzione e migliorie al vano turbina ed all'opera di presa del mulino sul torrente subissone""- approvazione rendiconto delle spese CUP:F46E10000690002 CIG:ZF906774DD" 2015-09-16 Area Riserva Naturale 15076 2015 661 affidamento migrazione Windows pc 2015-09-15 Area Riserva Naturale 15077 2015 660 impegno liquidazione acquisto carburante per autotrazione Ditta Barzi Carlo 2015-09-15 Area Riserva Naturale 15078 2015 659 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA MULTIMATERIALE E CARTA FUORI CONVENZIONE – DITTA ELCE SOC. COOPERATIVA 2015-09-16 Ufficio Tecnico 15079 2015 658 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per smaltimento materiali di risulta tomba monumentale Cimitero Capoluogo. 2015-09-16 Ufficio Tecnico 15080 2015 657 Impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di materiale per la segnaletica stradale verticale – Targhe toponomastiche. 2015-09-16 Ufficio Tecnico 15081 2015 656 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno di spesa e liquidazione 2015-09-16 Ufficio Tecnico 15082 2015 655 Acquisto materiali per manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo – Impegno di spesa e liquidazione. 2015-09-15 Ufficio Tecnico 15083 2015 654 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Rettifica impegno di spesa e liquidazione 2015-09-15 Ufficio Tecnico 15084 2015 653 Manutenzione straordinaria immobili – rifacimento bagno Sala ex Università Agraria nella Frazione di Torre Alfina 2015-09-14 Ufficio Tecnico 15085 2015 652 Impegno di spesa per sostituzione batteria autovettura FIAT PUNTO Targata BR205LS - CIG ZB016084AE 2015-09-12 Area Amministrativa 15086 2015 651 Liquidazione di spesa per acquisto Registro annotazioni Diritti di Segreteria c/o Ufficio URP - CIG Z621583A83 2015-09-11 Area Amministrativa 15087 2015 650 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta CEAR per lavori su scuolabus comunale targato DS926XY. 2015-09-11 Ufficio Pubblica Istruzione 15088 2015 649 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2015 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2015-09-10 Ufficio Tecnico 15089 2015 648 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor anno 2015 a saldo 2015-09-11 Ufficio Tecnico 15090 2015 647 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2015-09-10 Ufficio Tecnico 15091 2015 646 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione Ferramenta Mangini S.n.c. per acquisto materiali per lavori in economia 2015-09-10 Ufficio Tecnico 15092 2015 645 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Impegno e Liquidazione ditte fornitrici 2015-09-10 Ufficio Tecnico 15093 2015 644 Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale per la segnaletica stradale verticale – Rif. RDO M.E.P.A. n° 879473 2015-09-10 Ufficio Tecnico 15094 2015 643 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI MESE DI AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE 2015, “CONFERIMENTO FORSU” 2015-09-10 Ufficio Tecnico 15095 2015 642 Servizio di valutazione tecnica ed economica degli impianti di distribuzione del gas naturale esistenti nel Comune di Acquapendente – Determinazione del valore di rimborso al gestore uscente. Conferimento incarico Consorzio Concessioni Reti Gas Società Consortile a.r.l. di Perugia 2015-09-08 Ufficio Tecnico 15096 2015 641 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali e liquidazione 2015-09-08 Ufficio Tecnico 15097 2015 640 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Luglio 2015 2015-09-02 Ufficio Tecnico 15098 2015 639 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Luglio 2015 2015-09-02 Ufficio Tecnico 15099 2015 638 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Luglio 2015 2015-09-02 Ufficio Tecnico 15100 2015 637 Nomina componenti Commissione esaminatrice gara affidamento in concessione gestione Asilo Nido Comunale 2015-09-14 Area Amministrativa 15101 2015 636 Prenotazione di spesa realizzazione cartina di avvicinamento e manifesti festa contadina ed artigiana 2015 2015-09-03 Ufficio Turismo e Sport 15102 2015 635 Impegno di spesa liquidazione acquisto materiale vario ufficio turistico 2015-07-10 Ufficio Turismo e Sport 15103 2015 634 impegno spesa per contributo Associazione TE.BO per gestione immobili Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi.Liquidazione. 2015-09-09 Ufficio Pubblica Istruzione 15104 2015 633 Impegno spesa, liquidazione Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-09-09 Ufficio Pubblica Istruzione 15105 2015 632 Impegno di spesa per acquisto specifici fogli per Registri di Stato Civile anno 2016 - CIG Z9A15FB1D5 2015-09-09 Area Amministrativa 15106 2015 631 Liquidazione spese postali anticipate per spedizione avvisi di pagamento TARI anno 2015 2015-09-11 Area Finanziaria 15107 2015 630 Spurgo pozzetto fognatura a servizio Polo Scolastico Via G. Carducci Rettifica impegno e Liquidazione 2015-09-08 Ufficio Tecnico 15108 2015 629 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani per l'Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Agosto 2015 2015-09-08 Ufficio Biblioteca 15109 2015 628 Prenotazione di spesa scarpinata a Monte Rufeno 2015 2015-09-07 Ufficio Turismo e Sport 15110 2015 627 Contributo al parroco Don Enrico Castauro per attività di Grest svoltosi nei mesi di giugno-luglio 2015.- 2015-09-04 Ufficio Assistenza e Sanità 15111 2015 626 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta CEAR per lavori su scuolabus comunale. 2015-09-04 Ufficio Pubblica Istruzione 15112 2015 625 Impegno spesa,liquidazione Ditta CEAR per lavori sugli scuolabus comunali. 2015-09-04 Ufficio Pubblica Istruzione 15113 2015 624 Approvazione ruolo TARI anno 2015 2015-09-09 Area Finanziaria 15114 2015 623 Approvazione ruolo TARI anno 2014 2015-09-09 Area Finanziaria 15115 2015 622 Impegno e liquidazione spesa marche segnatasse 2015-09-08 Area Finanziaria 15116 2015 621 Manutenzione giardini delle frazioni di Torre Alfina e Trevinano - Liquidazione Marzo 2015 2015-09-02 Ufficio Tecnico 15117 2015 620 Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo - Liquidazione Marzo 2015 2015-09-02 Ufficio Tecnico 15118 2015 619 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione Marzo 2015 2015-09-02 Ufficio Tecnico 15119 2015 618 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Marzo 2015 2015-09-02 Ufficio Tecnico 15120 2015 617 "Prenotazione di spesa studio grafico ed esecutivi per campagna pubblicitaria ""Viaggio nella Civiltà contadina ed artigiana""" 2015-09-02 Ufficio Turismo e Sport 15121 2015 616 liquidazione acquisto materiale vario per lavori in economia 2015-09-03 Area Riserva Naturale 15122 2015 615 "Progetto di ""In cammino dal centro visite al fiume Paglia "" Impegno di spesa per allaccio corrente elettrica. CUP: F43G08000080009 CIG:0401530907" 2015-09-02 Area Riserva Naturale 15123 2015 614 "Progetto ""In cammino dal centro visite al fiume Paglia"" Determinazione a contrarre CUP: F43G08000080009 CIG:0401530907" 2015-09-02 Area Riserva Naturale 15124 2015 613 "progetto di "" in cammino dal centro visite al fiume Paglia"" approvazione nuovo Q.T.E. per l'utilizzo del ribasso di gara. CUP:F43G000080009 CIG:0401530907" 2015-09-02 Area Riserva Naturale 15125 2015 612 Aumento impegno spesa e liquidazione mesi di maggio e giugno alla Coop. Tuscia Sociale per assistenza alunni diversamente abili.- 2015-08-22 Ufficio Assistenza e Sanità 15126 2015 611 acquisto rullo continuo per etichettatrice 2015-09-01 Area Tecnica 15127 2015 610 Impegno di spesa per migrazione software Halley Informatica da Windows Server 2003 a Windows Server 2012 - CIG ZBF15D4A44 2015-08-31 Area Amministrativa 15128 2015 609 Liquidazione lavori gruppo di continuità - Hs Amiata srl 2015-08-27 Ufficio di Polizia Locale 15129 2015 608 "L.R. 42/97 - Piano Annuale 2014 ""Manutenzione Museo del Fiore"" - Liquidazione Lavori" 2015-08-29 Ufficio Tecnico 15130 2015 607 Impegno e liquidazione mesi luglio- settembre 2015 per inserimenti lavorativi terapeutici.- 2015-08-27 Ufficio Assistenza e Sanità 15131 2015 606 Impegno e liquidazione Coop.Tuscia sociale per somministrazione e trasporto pasti a domicilio a persone in difficoltà economiche.- 2015-08-27 Ufficio Assistenza e Sanità 15132 2015 605 Impegno e liquidazione Coop. Tuscia Sociale mesi di giugno e luglio 2015 per somministrazione e trsporto pasti a domicilio.- 2015-08-27 Ufficio Assistenza e Sanità 15133 2015 604 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno. 2015-08-27 Ufficio Assistenza e Sanità 15134 2015 603 Impegno spesa Cooperativa Alice di Tarquinia per attivazione ludoteca.- 2015-08-26 Ufficio Assistenza e Sanità 15135 2015 602 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento Imposte di Registro realtiva a Ordinanza del Tribunale di Viterbo n.4378/2014 emessa il 25/02/2015 2015-08-24 Area Amministrativa 15136 2015 601 Liquidazione ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizio di accoglienza e integrazione rifugiati politici. Saldo anno 2014.- 2015-08-22 Ufficio Assistenza e Sanità 15137 2015 600 Impegno spesa noleggio gruppi elettrogeni festa contadina ed artigiana 2015-08-22 Ufficio Turismo e Sport 15138 2015 599 "Prenotazione di spesa ""maestri del fare"" Festa contadina ed artigiana 2015" 2015-08-22 Ufficio Turismo e Sport 15139 2015 598 Aumento impegno spesa e contributo mese di agosto a famiglie sottoposte a sgombero per pericolo alla pubblica incolumità. 2015-08-22 Ufficio Assistenza e Sanità 15140 2015 597 LIQUIDAZIONE FATTURA SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA AI MESI DI APRILE – MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO 2015, “CONFERIMENTO FORSU” 2015-08-18 Ufficio Tecnico 15141 2015 596 Liquidazione Studio Guidotti s.n.c. realizzazione speciale via francigena 2015-08-22 Ufficio Turismo e Sport 15142 2015 595 Impegno di spesa per rinnovo casella PEC principale - CIG ZBC15BC436 2015-08-18 Area Amministrativa 15143 2015 594 Liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per stampa locandine,inviti,pannelli in forex,ecc..per presentazione libro presso Museo della Città. 2015-08-17 Ufficio Pubblica Istruzione 15144 2015 593 Impegno di spesa noleggio bagno chimico festa contadina ed artigiana 2015-08-14 Ufficio Turismo e Sport 15145 2015 592 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – B – Capoluogo. I° SAL e I° Certificato di Pagamento a tutto il 02/07/2015 CUP: F47H15000210002 CIG: 6223222D3E 2015-08-12 Ufficio Tecnico 15146 2015 591 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – A – Frazioni ed insediamenti produttivi. I° SAL e I° Certificato di Pagamento a tutto il 18/06/2015 2015-08-12 Ufficio Tecnico 15147 2015 590 Piano alienazioni e valorizzazioni per l’anno 2015 – avvio del procedimento a trattativa privata per l’alienazione di beni immobili attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per l’acquisto 2015-08-26 Ufficio Tecnico 15148 2015 589 Liquidazione 2° anticipo e saldo Piano di gestione ed Assestamento Forestale della Riserva Naturale Monte Rufeno CUP:F48C13000280002 CIG:591514433F 2015-08-24 Area Riserva Naturale 15149 2015 588 Liquidazione 1° anticipo piano di gestione ed assestamento Forestale della Riserva Naturale Monte Rufeno CUP:F48C13000280002 CIG:591514433F 2015-08-24 Area Riserva Naturale 15150 2015 587 Recupero e messa in sicurezza tratto urbano Via Francigena - I° Tratto - I° Stralcio Approvazione rendicontazione finale della spesa complessivamente occorsa CUP F43D14000100006 CIG 5727458FD8 2015-08-19 Ufficio Tecnico 15151 2015 586 Recupero e messa in sicurezza tratto urbano Via Francigena - I° Tratto - I° Stralcio Liquidazione a saldo fondo per la progettazione e l’innovazione Art. 93 D.lgvo 163/2006 2015-08-12 Area Amministrativa 15152 2015 585 liquidazione lavoro straordinario Polizia Locale 2015-08-22 Area Finanziaria 15153 2015 584 liquidazione indennita' di turno mese di luglio 2015 2015-08-22 Area Finanziaria 15154 2015 583 ACCOGLIMENTO ISTANZA RESTITUZIONE LOCULO SIG. PELO MAURO CIMITERO DI ACQUAPENDENTE LOTTO 43 FILA 3^ N. 16 CONCESSIONE DELLO STESSO SIG. MENCARELLI FABIO. 2015-08-18 Area Amministrativa 15155 2015 582 "Approvazione rendiconto spese progetto "" allestimento centro visite Riserva Naturale Monte Rufeno"" CUP EF49E10000030009" 2015-08-20 Area Riserva Naturale 15156 2015 581 progetto allestimento Centro Visite Riserva Naturale Monte Rufeno - liquidazione fatture CUP:F49E10000030009 2015-08-19 Area Riserva Naturale 15157 2015 580 liquidazione indennità mese di luglio 2015 2015-08-18 Area Riserva Naturale 15158 2015 579 impegno liquidazione Studio legale Associato Burchielli Ronchini Paggetti 2015-08-11 Area Riserva Naturale 15159 2015 578 Aumento impgno spesa e liquidazione Cooperativa Tusci sociale per somministrazione e trasporto pasti persone disagiate, mese di maggio.- 2015-08-13 Ufficio Assistenza e Sanità 15160 2015 577 Impegno di spesa e Liquidazione manutenzione n. 2 Banner per il Museo del Fiore. Codice CIG Z8F15B3E81 2015-08-12 Ufficio Museo del Fiore 15161 2015 576 Liquidazione Cooperativa Tuscia Sociale per somministrazione e trasporto pasti a domicilio mese di maggio 2015.- 2015-08-12 Ufficio Assistenza e Sanità 15162 2015 575 Impegno spesa canone ACI-PRA anno 2015 2015-08-11 Ufficio di Polizia Locale 15163 2015 574 Impegno spesa ,liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-08-11 Ufficio Pubblica Istruzione 15164 2015 573 Impegno spesa per fornitura carburante Ditta Barzi Carlo. Liquidazione fattura. 2015-08-11 Ufficio Pubblica Istruzione 15165 2015 572 Impegno spesa per fornitura libri scuola primaria anno scolastico 2015/2016.Affido librerie : Pratika office, la commerciale nuova, Il Girasole. 2015-08-11 Ufficio Pubblica Istruzione 15166 2015 571 Approvazione progetto relativo al servizio di mensa scolastica scuola dell'infanzia- Avvio procedure di selezione per affido gestione del servizio mensa. 2015-08-12 Area Amministrativa 15167 2015 570 Piano di Sviluppo Rurale - PIT RL 232 - MISURA 341 - Conferma ed affidamento incarichi 2015-08-06 Ufficio Tecnico 15168 2015 569 PSR 2007 – 2013 - Recupero e riqualificazione urbana dei villaggi rurali di Torre Alfina e Trevinano – I° Stralcio Approvazione rendicontazione finale della spesa complessivamente occorsa 2015-08-11 Ufficio Tecnico 15169 2015 568 Recupero e messa in sicurezza tratto urbano Via Francigena - I° Tratto - I° Stralcio Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione a saldo onorari e competenze professionali 2015-08-10 Ufficio Tecnico 15170 2015 567 Recupero e messa in sicurezza tratto urbano Via Francigena - I° Tratto - I° Stralcio II° SAL e II° Certificato di Pagamento a tutto il 22/07/2015 2015-08-10 Ufficio Tecnico 15171 2015 566 Impegno spesa assistenza software Visual Polcity anno 2015 - Open Software 2015-08-11 Ufficio di Polizia Locale 15172 2015 565 Liquidazione fattura Studio Legale Burchielli per assistenza causa ex dipendente. 2015-08-10 Area Amministrativa 15173 2015 564 impegno liquidazione acquisti ME.PA materiale per ufficio 2015-08-07 Area Riserva Naturale 15174 2015 563 liquidazione collaudi gru Mahindra 2015-08-07 Area Riserva Naturale 15175 2015 562 liquidazione manutenzioni estintori 2015-08-07 Area Riserva Naturale 15176 2015 561 liquidazione manutenzione automezzi Riserva Naturale Monte Rufeno 2015-08-07 Area Riserva Naturale 15177 2015 560 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazionei spesa per acquisto asfalto a freddo sfuso per manutenzione viabilità e riparazione buche. 2015-08-07 Ufficio Tecnico 15178 2015 559 Liquidazione di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Ricarica estintori nei vari immobili – Rif. RDO M.E.P.A. n° 873253 2015-08-07 Ufficio Tecnico 15179 2015 558 PIT RL 232 – Misura 341 Liquidazione di spesa per acquisto attrezzature informatiche - CIG Z7414F929A Riferimento Ordine MEPA n° 2188248 e n° 2189282 2015-08-07 Ufficio Tecnico 15180 2015 557 Impegno liquidazione fattura Studio Legale Santiapichi per competenze pratica autorizzazione coltivazione cava loc. Le Greppe. 2015-08-07 Area Amministrativa 15181 2015 556 PIT RL 232 – Misura 341 Impegno di spesa per acquisto database inserimento dati territoriali - CIG Z9B15A76C8 Riferimento Ordine MEPA n° 2291788 2015-08-06 Ufficio Tecnico 15182 2015 555 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI APRILE – MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO 2015, “CONFERIMENTO FORSU” 2015-08-06 Ufficio Tecnico 15183 2015 554 Liquidazione fattura Avv. Nicoletta Tradardi per assistenza controversia impianto geotermico Altopiano dell'Alfina. 2015-08-07 Area Amministrativa 15184 2015 553 liquidazione spesa fornitura dotazione estiva P.L. - Brumar srl 2015-08-06 Ufficio di Polizia Locale 15185 2015 552 Liquidazione manutenzione parcometri II trimestre - Sis srl 2015-08-06 Area polizia locale 15186 2015 551 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA - CIG ZB015A0CAB 2015-08-04 Area Amministrativa 15187 2015 550 Liquidazione di spesa per Canone Bimestrale servizio Hot-Spot - Ditta Digital Telecommunication service srl - CIG Z8C13E08A4 2015-08-03 Area Amministrativa 15188 2015 549 Impegno spesa per manifestazione culturale presso Museo della Città- Presentazione libro- Affido incarico Ditta Graphisphaera per stampa inviti, locandine,pannelli in forex,ecc.. 2015-08-04 Ufficio Pubblica Istruzione 15189 2015 548 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2015-08-01 Ufficio Tecnico 15190 2015 547 Pubblica illuminazione Impegno di spesa bimestre Luglio - Agosto 2015 2015-07-31 Ufficio Tecnico 15191 2015 546 Liquidazione II trimestre gestione servizi del Museo del Fiore anno 2015. Codice CIG 36841722E9 2015-07-24 Ufficio Museo del Fiore 15192 2015 545 Liquidazione di spesa per attivazione e manutenzione servizio Hot-Spot - Ditta Digital Telecomunication service srl - CIG Z8C13E08A4 2015-06-30 Area Amministrativa 15193 2015 544 Rettifica determina n. 481 del 16.07.2015 2015-08-06 Area Finanziaria 15194 2015 543 Impegno liquidazione Coop.va Ape Regina gestione centro visite anno 2015. 2015-07-13 Area Amministrativa 15195 2015 542 acquisto pneumatici PK Guardiaparco 2015-08-03 Area Riserva Naturale 15196 2015 541 manutenzione piattaforma elevatrice ditta Scalacci 2015-08-03 Area Riserva Naturale 15197 2015 540 liquidazione indennità mese di giugno 2015 2015-08-03 Area Riserva Naturale 15198 2015 539 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani per l'Ufficio stampa e Biblioteca Comunale. Luglio 2015 2015-07-31 Ufficio Biblioteca 15199 2015 538 Liquidazione spesa per attività prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Gen. - giu. 2015 2015-07-31 Ufficio Biblioteca 15200 2015 537 Incarico al Dr. Massetti Ernesto come referente Progetto ALI per conto del Comune di Acquapendente 2015-07-29 Area Amministrativa 15201 2015 536 Impegno spesa manutenzione parcometri II semestre - Sis srl 2015-07-28 Ufficio di Polizia Locale 15202 2015 535 Impegno di spesa per acquisto testina stampante HP Officejet 7000 in uso all’Ufficio Tecnico - Rif. O.D.A. n° 2272542 2015-07-27 Ufficio Tecnico 15203 2015 534 Liquidazione spesa fornitura n. 2000 buste per verbali - Maggiorelli Grafica srl 2015-07-27 Area polizia locale 15204 2015 533 "Contributo Banda Musicale ""Aria di Festa"" anno 2015 festa dei Pugnaloni" 2015-07-25 Ufficio Turismo e Sport 15205 2015 532 CONTRIBUTO ASS.NE PRO LOCO ACQUAPENDENTE FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2015-07-24 Ufficio Turismo e Sport 15206 2015 531 Impegno spesa liquidazione inserzione pubblicitaria periodico Move magazine Viterbo 2015-07-24 Ufficio Turismo e Sport 15207 2015 530 Indizione gara per affidamento in concessione servizio Asilo Nido periodo 01/09/2015 - 31/08/2018 2015-07-28 Area Amministrativa 15208 2015 529 Impegno di spesa liquidazione acquisto copie volumi e riviste SED editrice 2015-07-24 Ufficio Turismo e Sport 15209 2015 528 Impegno di spesa per acquisto Registro annotazioni Diritti di Segreteria c/o Ufficio URP - CIG Z621583A83 2015-07-24 Area Amministrativa 15210 2015 527 "Lavori di ""Ripristino muro di sostegno traversa strada Canepare Loc. San Rocco sovrastante proprietà Massi Secontino danneggiata da calamità naturale in abitato di Torre Alfina” Liquidazione II° e ultimo SAL a tutto il 10/04/2015 Liquidazione Imprevisti, Opere di completamento e Finitura" 2015-07-29 Ufficio Tecnico 15211 2015 526 Regolarizzazione contabile per Registrazione contratti di appalto per lavori di costruzione loculi cimiteriali Frazioni Torre Alfina e Trevinano Rep.54/2015 e Rep.55/2015 2015-07-23 Area Amministrativa 15212 2015 525 Liquidazione fatture Ditta Camst e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di giugno 2015. 2015-07-23 Ufficio Pubblica Istruzione 15213 2015 524 Liquidazione fattura Coop.va L'Ape Regina per gestione Museo della Città periodo aprile, maggio, giugno 2015. 2015-07-23 Ufficio Pubblica Istruzione 15214 2015 523 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale – Impegno 2015-07-22 Ufficio Tecnico 15215 2015 522 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa 2015-07-22 Ufficio Tecnico 15216 2015 521 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa 2015-07-22 Ufficio Tecnico 15217 2015 520 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa 2015-07-22 Ufficio Tecnico 15218 2015 519 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mesi di Maggio – Giugno 2015 2015-07-22 Ufficio Tecnico 15219 2015 518 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mesi di Maggio - Giugno 2015 2015-07-22 Ufficio Tecnico 15220 2015 517 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mesi di Maggio - Giugno 2015 2015-07-22 Ufficio Tecnico 15221 2015 516 Liquidazione fattura Coop. Risorse per vigilanza scuolabus mese di giugno 2015. 2015-07-20 Ufficio Pubblica Istruzione 15222 2015 515 Liquidazione di spesa Anno 2015 per manutenzione Fotocopiatrici Ufficio Anagrafe-Stato Civile-Tecnico-Urp-Uma CIG Z04146E31B 2015-06-30 Area Amministrativa 15223 2015 514 Assegnazione posteggio 2A giornate di sabato non festivi. 2015-07-30 Ufficio di Polizia Locale 15224 2015 513 Impegno spesa,liquidazione/rimborso Associazione G.Fabrizio onlus per scuola di musica periodo ottobre201-febbraio 2015. 2015-07-29 Ufficio Pubblica Istruzione 15225 2015 512 rimborso rendiconto economato n.1/2015 2015-07-25 Area Finanziaria 15226 2015 511 Impianti di pubblica illuminazione – Acquisto materiali Impegno di spesa e liquidazione 2015-07-24 Ufficio Tecnico 15227 2015 510 Manutenzione straordinaria immobili comunali Impegno e liquidazione acquisto materiali per completamento e messa a norma Elisoccorso loc. Cufone/cimitero capoluogo. 2015-07-24 Ufficio Tecnico 15228 2015 509 "Impegno di spesa manifestazione "" I vini del barbarossa"" edizione 2015" 2015-07-22 Ufficio Turismo e Sport 15229 2015 508 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale – Liquidazione 2015-07-21 Ufficio Tecnico 15230 2015 507 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ROCK BIRRA FESTIVAL ORGANIZZAZIONE ROK BIRRA 2015 2015-07-21 Ufficio Turismo e Sport 15231 2015 506 CONTRIBUTO TORRE ALFINA BLUES PER ORGANIZZAZIONE TORRE ALFINA BLUES FESTIVAL 2015-07-21 Ufficio Turismo e Sport 15232 2015 505 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per verifica impianti elettrici Stadio Comunale 2015-07-20 Ufficio Tecnico 15233 2015 504 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA S. MARIA MADDALENA 2 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE 2015-07-20 Ufficio Tecnico 15234 2015 503 "Lavori di ""Ripristino muro di sostegno traversa strada Canepare Loc. San Rocco sovrastante proprietà Massi Secontino danneggiata da calamità naturale in abitato di Torre Alfina” Rideterminazione quadro economico a seguito di gara" 2015-07-20 Ufficio Tecnico 15235 2015 502 Liquidazione spese manifestazione 25 Aprile 2015 2015-07-18 Ufficio Turismo e Sport 15236 2015 501 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2015 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2015-07-17 Ufficio Tecnico 15237 2015 500 Liquidazione di spesa per Abbonamento a Leggi D'Italia Professionale periodo 01/06/2015 - 31/12/2015 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG ZDA14AFEFB 2015-07-16 Area Amministrativa 15238 2015 499 Installazione di n° 1 impianto erogazione acqua nella Frazione di Trevinano Affidamento ed Impegno 2015-07-16 Ufficio Tecnico 15239 2015 498 Installazione di n° 1 impianto erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina Affidamento ed Impegno 2015-07-16 Ufficio Tecnico 15240 2015 497 Affidamento fornitura triennale batterie per semafori mobili e impegno spesa anno 2015 - Cear snc 2015-07-15 Area polizia locale 15241 2015 496 liquidazione indennita' di turno mese di giugno 2015 2015-07-23 Area Finanziaria 15242 2015 495 Impegno spesa e liquidazione canile sanitario randagio accalappiato il 26.05.2015 - C. I. S.J. 2015-07-16 Area polizia locale 15243 2015 494 RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOC. STADIO COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE 2015-07-15 Ufficio Tecnico 15244 2015 493 Liquidazione parziale spesa per acquisto materiali per attività culturale Mostra pugnaloni. CIG ZD413A205C 2015-07-14 Ufficio Biblioteca 15245 2015 492 """opere di manutenzione e migliorie al vano turbina ed all'opera di presa del mulino sul torrente subissone ""- Approvazione Stato Finale e certificato di regolare esecuzione - liquidazione a saldo lavori contrattuali CUP: F496E10000690002 CIG:ZF906774DD" 2015-07-14 Area Riserva Naturale 15246 2015 491 liquidazione indennità mese di maggio 2015-07-03 Area Riserva Naturale 15247 2015 490 """ opere di manutenzione e migliorie alla struttura ricettiva Monaldesca"" Approvazione stato finale -ApprovazioneStato Finale e Certificato di regolare Esecuzione.Liquidazione a saldo lavori contrattuali CUP:F41E12000020002 CIG: 5558294150" 2015-07-01 Area Riserva Naturale 15248 2015 489 impegno liquidazione fornitura cancelleria 2015-07-01 Area Riserva Naturale 15249 2015 488 Contributo Associazione Dark Camera di Tuscania per Urban Vision Festival. 2015-07-11 Ufficio Assistenza e Sanità 15250 2015 487 Integrazione rette casa di riposo San Giuseppe secondo trimestre 2015.- 2015-07-11 Ufficio Assistenza e Sanità 15251 2015 486 "LIQUIDAZIONE DITTA ZAMPERINI FORNITURA ALIMENTI FESTA ""SIGNORE DI MEZZO MAGGIO""" 2015-07-11 Ufficio Turismo e Sport 15252 2015 485 Impegno spesa per gestione servizi Museo della Città periodo aprile-dicembre 2015. 2015-07-08 Ufficio Pubblica Istruzione 15253 2015 484 Impegno di spesa per acquisto Monitor Ufficio Segretario Comunale - CIG ZA91550177 2015-07-08 Area Amministrativa 15254 2015 483 Impianti fotovoltaici su serre Liquidazione somma sig.ri Camilli Piero e Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2015 2015-07-02 Ufficio Tecnico 15255 2015 482 rinnovo servizio Posta Basic Easy CIG: ZCB157A945 2015-07-22 Area Amministrativa 15256 2015 481 Impegno spesa addestramento procedura TARI 2015-07-16 Area Finanziaria 15257 2015 480 Liquidazione ditta Esse In per aggiornamento inventari e redazione documenti consuntivo esercizio 2014 2015-07-16 Area Finanziaria 15258 2015 479 Liquidazione spesa fornitura software IMU e TASI per sito internet 2015-07-16 Area Finanziaria 15259 2015 478 Liquidazione spesa partecipazione corso Halley su fatturazione elettronica 2015-07-16 Area Finanziaria 15260 2015 477 Impegno e liquidazione spesa carta per uffici comunali 2015-07-16 Area Finanziaria 15261 2015 476 Impegno e liquidazione spesa acquisto toner e cartucce 2015-07-16 Area Finanziaria 15262 2015 475 impegno liquidazione compensi Studio Associato Burchielli Ronchini Paggetti 2015-07-03 Area Riserva Naturale 15263 2015 474 Revoca posteggio n.48 del mercato settimanale del venerdì Federici Luciano.- 2015-07-11 Area S.U.A.P. 15264 2015 473 Revoca posteggio n. 64 mercato settimanale del venerdì di Diop Modou. 2015-07-11 Area S.U.A.P. 15265 2015 472 "Approvazione progetto ""i ragazzi della terza età"" e affidamento Coop. Alice" 2015-06-29 Ufficio Assistenza e Sanità 15266 2015 471 "Approvazione progetto "" Cuciniamo insieme"" e affidamento incarico Associazione Psikè.-" 2015-06-29 Ufficio Assistenza e Sanità 15267 2015 470 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuole. Liquidazione fattura Ditta Il Mercatissimo. 2015-07-03 Ufficio Pubblica Istruzione 15268 2015 469 Contributi a famiglie sottoposte a sgombero per pericolo alla pubblica incolumità.- 2015-07-09 Ufficio Assistenza e Sanità 15269 2015 468 Contributi una tantum persone in stato di bisogno.- 2015-07-09 Ufficio Assistenza e Sanità 15270 2015 467 Impegno di spesa per riparazione stampante OKI ml - 6300 fb in dotazione c/o Ufficio URP - CIG Z841550247 2015-07-08 Area Amministrativa 15271 2015 466 Affidamento ed impegno di spesa per la fornitura di materiale per la segnaletica stradale verticale – Rif. RDO M.E.P.A. n° 879473 2015-07-07 Ufficio Tecnico 15272 2015 465 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Liquidazione saldo onorari progettazione, rilievi, ect. Liquidazione acconto direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione al I° SAL CIG: 34803668DF CUP: F42E11000020002 2015-07-07 Ufficio Tecnico 15273 2015 464 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Approvazione Stato Finale e Certificato di regolare Esecuzione CIG: 34803668DF CUP: F42E11000020002 2015-07-07 Ufficio Tecnico 15274 2015 463 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI. RELATIVE AI MESI DI MARZO 2015 “PRESTAZIONE DI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA” 2015-07-06 Ufficio Tecnico 15275 2015 462 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI/AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BARZI CARLO. 2015-07-04 Ufficio Pubblica Istruzione 15276 2015 461 Completamento Anfiteatro Cordeschi Fornitura di attrezzature per Anfiteatro Cordeschi Liquidazione acquisto sedie ignifughe tramite MePA/CONSIP. 2015-07-02 Ufficio Tecnico 15277 2015 460 Impegno di spesa 3° Trimestre 2015 per noleggio Fotoriproduttore Principale Mod. MP3351SP - CIG ZCE153DE6F 2015-07-02 Area Amministrativa 15278 2015 459 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Giugno 2015 2015-07-01 Ufficio Biblioteca 15279 2015 458 Pubblica illuminazione Impegno di spesa bimestre Maggio - Giugno 2015 2015-06-30 Ufficio Tecnico 15280 2015 457 Liquidazione di spesa Anno 2014 per manutenzioni Fotocopiatrici Uff. Anagrafe-Stato Civile- Tecnico-Urp-Uma CIG Z8D0E2A010 2015-06-30 Area Amministrativa 15281 2015 456 Impegno spesa per fornitura pasti scuola dell'infenzia mese di maggio 2015. Liquidazione fatture Ditte Camst e Tuscia sociale. 2015-06-29 Ufficio Pubblica Istruzione 15282 2015 455 Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria per Uffiico Anagrafe - CIG Z831450588 2015-06-29 Area Amministrativa 15283 2015 454 Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria per Ufficio Anagrafe - CIG Z341369571 2015-06-29 Area Amministrativa 15284 2015 453 Approvazione schema di convenzione scrittura privata per incarico patrocino legale avv. Rita Burchielli per opposizione decreto ingiuntivo di pagamento. 2015-06-29 Area Amministrativa 15285 2015 452 Approvazione schema scrittura privata incarico patrocio legale Avv. Rita Burchielli in opposizione ordinanza ingiunzione. 2015-06-29 Area Amministrativa 15286 2015 451 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TELECOM ITALIA SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 4° bimestre 2015 2015-06-28 Area Amministrativa 15287 2015 450 Affidamento ed impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Ricarica estintori nei vari immobili – Rif. RDO M.E.P.A. n° 873253 2015-06-27 Ufficio Tecnico 15288 2015 449 liquidazione fornitura gasolio ditta SOCOPP 2015-06-26 Area Riserva Naturale 15289 2015 448 liquidazione acquisto materiale vario 2015-06-26 Area Riserva Naturale 15290 2015 447 "Liquidazione di spesa per la realizzazione del ""progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla Riserva Naturale Monte Rufeno"" anno 2010-2011 CIG:2032426AFB" 2015-06-26 Area Riserva Naturale 15291 2015 446 impegno spesa colludo gru Mahindra 2015 2015-06-26 Ufficio Riserva Naturale 15292 2015 445 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali e liquidazione 2015-06-23 Ufficio Tecnico 15293 2015 444 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2015-06-23 Ufficio Tecnico 15294 2015 443 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione acquisto materiali per lavori in economia 2015-06-23 Ufficio Tecnico 15295 2015 442 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – A – Frazioni ed insediamenti produttivi. Liquidazione prestazioni professionali progettazione e rilievi e accertamenti CUP: F47H15000220002 CIG: 6223286212 2015-06-22 Ufficio Tecnico 15296 2015 441 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – B – Capoluogo. Liquidazione prestazioni professionali progettazione e rilievi e accertamenti CUP: F47H15000210002 CIG: 6223222D3E 2015-06-22 Ufficio Tecnico 15297 2015 440 Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria affidamento in concessione della gestione dell’Ecoalbergo “Monte Rufeno” 2015-07-07 Area Riserva Naturale 15298 2015 439 Manutenzione straordinaria immobili comunali.Liquidazione acquisto materiali per completamento e messa a norma Elisoccorso loc. Cufone/cimitero capoluogo. 2015-07-02 Ufficio Tecnico 15299 2015 438 Impegno Ditta Linea Aperta di Avezzano per telesoccorso e telecontrollo mesi di luglio-settembre 2015.- 2015-06-25 Ufficio Assistenza e Sanità 15300 2015 437 Impegno spesa per vigilatrici scolastiche mesi di maggio e giugno 2015.Liquidazione fattura Coop.ve Risorse mese di maggio. 2015-06-25 Ufficio Pubblica Istruzione 15301 2015 436 Impegno spesa fornitura n. 2000 buste per verbali C.d.S. - Maggiorelli Grafica srl 2015-06-23 Area polizia locale 15302 2015 435 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale – Liquidazione 2015-06-23 Ufficio Tecnico 15303 2015 434 Impegno e liquidazione spesa per acquisto toner Biblioteca Comunale 2015-06-23 Ufficio Biblioteca 15304 2015 433 Contributi una tantum a persone in stato di bisogno.- 2015-06-22 Ufficio Assistenza e Sanità 15305 2015 432 Liquidazione Ditta Linea Aperta per telesoccorso e telecontrollo. Saldo gennaio-giugno 2015.- 2015-06-22 Ufficio Assistenza e Sanità 15306 2015 431 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Approvazione e liquidazione II° SAL e relativo Certificato di Pagamento 2015-06-04 Ufficio Tecnico 15307 2015 430 liquidazione indennita' di rischio anno 2014 2015-06-24 Area Finanziaria 15308 2015 429 liquidazione indennita' di turno mese di maggio 2015 2015-06-24 Area Finanziaria 15309 2015 428 Rinnovo certificato porto d'armi 2015-06-12 Area Riserva Naturale 15310 2015 427 Impegno e liquidazione spesa acquisto bandiere 2015-06-19 Area Finanziaria 15311 2015 426 Impegno spesa e liquidazione acquisto pubblicazione 2015-06-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 15312 2015 425 Liquidazione manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2015. Codice CIG Z0913A070F 2015-06-17 Ufficio Museo del Fiore 15313 2015 424 Impegno di spesa ulteriori trimestri gestione servizi del Museo del Fiore anno 2015. Codice CIG 36841722E9 2015-06-17 Ufficio Museo del Fiore 15314 2015 423 Spurgo pozzetto fognatura a servizio Polo Scolastico Via G. Carducci Impegno di spesa 2015-06-16 Ufficio Tecnico 15315 2015 422 Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri Biblioteca Comunale. Fondi Comunali 2015 2015-06-16 Ufficio Biblioteca 15316 2015 421 Contributi a famiglie sottoposte a sgombere per pericolo alla pubblica incolumità. 2015-06-13 Ufficio Assistenza e Sanità 15317 2015 420 PIT RL 232 – Misura 341 Impegno di spesa per acquisto attrezzature informatiche - CIG Z7414F929A Riferimento Ordine MEPA n° 2188248 e n° 2189282 2015-06-13 Ufficio Tecnico 15318 2015 419 Liquidazione compenso componenti commissione esaminatrice gara per affidamento servizio di gestione Centro Diurno Disabili 2015-06-11 Area Amministrativa 15319 2015 418 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione contratti di appalto per lavori di ripristino viabilità Frazioni - Insediamenti Produttivi e Capoluogo Rep.38/2015 e Rep.39/2015 2015-06-10 Area Amministrativa 15320 2015 417 Nomina per mesi cinque Dott. Cesaretti Stefano quale componente monocratico del Nucelo di Valutazione. 2015-06-04 Area Amministrativa 15321 2015 416 Prenotazione di spesa per ideazione e realizzazione oggetti in ceramica artistica per iniziative a carattere turistico sportivo 2015-06-12 Ufficio Turismo e Sport 15322 2015 415 Prenotazione di spesa realizzazione materiale promozionale Via Francigena 2015-06-12 Ufficio Turismo e Sport 15323 2015 414 Prenotazione dii spesa acquisto strumenti musicali scuola di musica 2015-06-12 Ufficio Turismo e Sport 15324 2015 413 "Prenotazione di spesa acquisto generi alimentari festa del ""Signore di mezzo maggio""" 2015-06-12 Ufficio Turismo e Sport 15325 2015 412 Liquidazione noleggio bagno chimico Sebach 2015-06-12 Ufficio Turismo e Sport 15326 2015 411 Impegno spesa,liquidazione fatture Ditte CAMST e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di aprile 2015. 2015-06-12 Ufficio Pubblica Istruzione 15327 2015 410 "Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per fornitura locandine concerto ""Mariam Matrem""." 2015-06-12 Ufficio Pubblica Istruzione 15328 2015 409 Nomina commissione per affidamento gestione struttura ricettiva Ecoalbergo 2015-06-13 Area Riserva Naturale 15329 2015 408 proroga assistenza Halley mesi 6 2015-06-11 Area Riserva Naturale 15330 2015 407 impegno spesa fornitura gasolio 2015-06-11 Area Riserva Naturale 15331 2015 406 Riqualificazione urbana Piazza della Costituente I° SAL e I° Certificato di Pagamento a tutto il 28/04/2015 CUP: F45F13000120006 CIG: 5479643872 2015-06-10 Ufficio Tecnico 15332 2015 405 Liquidazione di spesa per intervento informatico di ripristino della Suite Sicra Web e relativo Data Base ditta Maggioli Informatica - CIG Z1110660A7 2015-06-08 Area Amministrativa 15333 2015 404 Completamento Anfiteatro Cordeschi Fornitura di attrezzature per Anfiteatro Cordeschi Acquisto sedie ignifughe tramite MePA/CONSIP. 2015-06-09 Ufficio Tecnico 15334 2015 403 Liquidazione di spesa per acquisto materiale informatico destinato a vari uffici - CIG Z51148E40E 2015-06-08 Area Amministrativa 15335 2015 402 Impegno spesa, liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-06-08 Ufficio Pubblica Istruzione 15336 2015 401 Restituzione IMU incassata per conto del Comune di Gioia dei Marsi (AQ) 2015-06-12 Ufficio Ragioneria, Tributi 15337 2015 400 impegno spesa manutenzione estintori 2015-05-22 Area Riserva Naturale 15338 2015 399 Impegno spesa partecipazione corso fattura elettronica 2015-06-12 Ufficio Ragioneria, Tributi 15339 2015 398 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Trevinano Affidamento/Aggiudicazione lavori. CUP: F47H14001610004 CIG: 613778653C 2015-06-06 Ufficio Tecnico 15340 2015 397 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Torre Alfina Affidamento/Aggiudicazione lavori. CUP: F47H14001620004 CIG: 6112674229 2015-06-06 Ufficio Tecnico 15341 2015 396 Sistemazione aree urbane e periurbane Liquidazione a tutto il I° SAL prestazioni Direzione Lavori e coordinatore sicurezza in fase di progettazione CUP: G17H0300013001 CIG: 318223710C 2015-06-06 Ufficio Tecnico 15342 2015 395 Sistemazione aree urbane e periurbane Approvazione e liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento CUP: G17H0300013001 CIG: 318223710C 2015-06-06 Ufficio Tecnico 15343 2015 394 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale – Impegno 2015-06-06 Ufficio Tecnico 15344 2015 393 Impegno liquidazione a famiglie con minori.- 2015-06-05 Ufficio Assistenza e Sanità 15345 2015 392 Aumento impegno spesa per contributi a persone sottoposte a sgombero per pericolo alla pubblica incolumità.- 2015-06-05 Ufficio Assistenza e Sanità 15346 2015 391 Impegno Ditta Linea Aperta di Avezzano per telesoccorso e telecontrollo mesi gennaio-giugno 2015.- 2015-06-05 Ufficio Assistenza e Sanità 15347 2015 390 Impegno liquidazione mesi di aprile- giugno 2015 per inserimenti lavorativi terapeutici.- 2015-06-05 Ufficio Assistenza e Sanità 15348 2015 389 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta TAMOIL di Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-06-04 Ufficio Pubblica Istruzione 15349 2015 388 Riqualificazione urbana Piazza della Costituente Liquidazione prestazioni professionali progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione CUP: F45F13000120006 CIG: 5479643872 2015-06-04 Ufficio Tecnico 15350 2015 387 Liquidazione fattura Ditta Il Mercatissimo per fornitura materiale pulizie locali scuole e uffici comunali. 2015-06-04 Ufficio Pubblica Istruzione 15351 2015 386 Liquidazione quota associativa a favore Comunità Montana Alta Tuscia Laziale anno 2015. 2015-06-04 Area Amministrativa 15352 2015 385 Liquidazione quota associativa anno 2015 Associazione AICCRE. 2015-06-04 Area Amministrativa 15353 2015 384 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa UnipolSai contro infortuni Lavoratori pubblica utilità - CIG Z8514D2C82 2015-06-03 Area Amministrativa 15354 2015 383 Acconto Associazione Psikè per laboratori riabilitativi Centro Diurno San Giuseppe. Fondi Piano di Zona 2015.- 2015-05-29 Ufficio Assistenza e Sanità 15355 2015 382 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Approvazione perizia di adeguamento migliorativo Rettifica Determinazione n° 812 del 05/12/2014 2015-05-26 Ufficio Tecnico 15356 2015 381 Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strada La Tina – Il Biondo (da Fraz. Trevinano fino al confine comunale) con ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 2015-05-28 Ufficio Tecnico 15357 2015 380 Impegno e liquidazione spese per acquisto quotidiani per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Maggio 2015 2015-05-29 Ufficio Biblioteca 15358 2015 379 Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di pasti caldi a domicilio biennio 01/06/2015 31/05/2017.- 2015-05-29 Ufficio Assistenza e Sanità 15359 2015 378 Impegno spesa maggio giugno Coop.Tuscia Sociale per assistenza alunni diversamente abili. Liquidazione mese di maggio 2015.- 2015-05-29 Ufficio Assistenza e Sanità 15360 2015 377 Liquidazione Coop. Tuscia Sociale per somministrazione pasti mese di aprile a persone disagiate.- 2015-05-29 Ufficio Assistenza e Sanità 15361 2015 376 Liquidazioni Coop. Tuscia Sociale per somministrazione e trasporto pasto anziani mese di aprile 2015.- 2015-05-29 Ufficio Assistenza e Sanità 15362 2015 375 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Trevinano - Liquidazione prestazioni professionali progettazione e rilievi. CUP: F47H14001610004 CIG: 613778653C 2015-05-29 Ufficio Tecnico 15363 2015 374 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Torre Alfina - Liquidazione prestazioni professionali progettazione e rilievi. CUP: F47H14001620004 CIG: 6112674229 2015-05-29 Ufficio Tecnico 15364 2015 373 Liquidazione fattura Ditta Autofficina Rocchi snc per lavori su scuolabus comunale targato EG869VJ. 2015-05-28 Ufficio Pubblica Istruzione 15365 2015 372 Liquidazione fattura Risorse Cooperativa sociale per vigilanza scuolabus mese di aprile 2015. 2015-05-28 Ufficio Pubblica Istruzione 15366 2015 371 Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015 per gestione centro disabili. 2015-05-25 Ufficio Assistenza e Sanità 15367 2015 370 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-05-25 Ufficio Pubblica Istruzione 15368 2015 369 Affidamento servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI. Impegno spesa 2015-06-04 Area Finanziaria 15369 2015 368 Impegno spesa software per calcolo IMU e TASI 2015-06-04 Area Finanziaria 15370 2015 367 Liquidazione spesa CNA Sostenibile per visite mediche ai dipendenti 2015-06-03 Area Finanziaria 15371 2015 366 Liquidazione CNA Sostenibile spesa partecipazione dipendente corso primo soccorso 2015-06-03 Area Finanziaria 15372 2015 365 Liquidazione HS Amiata assistenza programma TARI anno 2015 2015-06-03 Area Finanziaria 15373 2015 364 Liquidazione Halley Informatica I rata assistenza programmi anno 2015 2015-06-03 Area Finanziaria 15374 2015 363 Liquidazione fornitura materiale di cancelleria ditta GBR Rossetto 2015-06-03 Area Finanziaria 15375 2015 362 Liquidazione indennità mese di Aprile 2015-06-01 Area Riserva Naturale 15376 2015 361 Liquidazione indennità mese di Marzo 2015 2015-06-01 Area Riserva Naturale 15377 2015 360 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – B – Capoluogo. Affidamento/Aggiudicazione lavori. CUP: F47H15000210002 CIG: 6223222D3E 2015-06-03 Ufficio Tecnico 15378 2015 359 Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012 – A – Frazioni ed insediamenti produttivi. Affidamento/Aggiudicazione lavori. CUP: F47H15000220002 CIG: 6223286212 2015-06-03 Ufficio Tecnico 15379 2015 358 Impegno e liquidazione spesa incarico revisore unico dei conti periodo 01.01.2015 / 30.04.2015 2015-06-03 Area Finanziaria 15380 2015 357 Impegno spesa, liquidazione quota associativa anno 2015 per Museo della Città al Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2015-05-28 Ufficio Pubblica Istruzione 15381 2015 356 Impegno spesa fornitura dotazione estiva P.L. - Brumar srl 2015-05-28 Ufficio di Polizia Locale 15382 2015 355 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA - CIG ZA414BFA22 2015-05-27 Area Amministrativa 15383 2015 354 Impegno spesa per acquisto materiali per attività culturale Mostra Pugnaloni. CIG ZD413A205C 2015-05-26 Ufficio Biblioteca 15384 2015 353 Impegno di spesa per pagamento spese istruttoria ed ex contributo idrografico Pozzo loc. Campomorino - Lascarelle 2015-05-19 Ufficio Tecnico 15385 2015 352 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia 2015-05-13 Ufficio Tecnico 15386 2015 351 """ opere di manutenzione e migliorie alla struttura ricettiva Monaldesca""Approvazione Variante e nuovo Quadro Tecnico economico CUP: F41E12000020002 CIG 5558294150" 2015-05-29 Area Riserva Naturale 15387 2015 350 """Opere di manutenzione e migfliorie al vano turbina ed all'opera di presa nel mulino sul torrente Subissone PRIMO STRALCIO"" Approvazione perizia di variante e nuovo Quadro tecnico economico CUP F46E10000690002 - CIG ZF906774DD" 2015-05-29 Area Riserva Naturale 15388 2015 349 Liquidazione Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC) per contributo gare d'appalto I quadrimestre 2014 (Gennaio-Aprile). 2015-04-23 Ufficio Tecnico 15389 2015 348 Liquidazione ANAC contributo gare d'appalto II Quadrimestre 2014 (Maggio-Agosto) 2015-04-23 Ufficio Tecnico 15390 2015 347 Nomina componenti Commissione per procedura negoziata affidamento fornitura pasti caldi a domicilio biennio 1 giugno 2015- 31 maggio 2017.- 2015-05-26 Ufficio Assistenza e Sanità 15391 2015 346 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Liquidazione mese di Aprile 2015 2015-05-26 Ufficio Tecnico 15392 2015 345 Impegno di spesa parte quota associativa 2015 per il Museo del Fiore per il Sistema Museale del Lago di Bolsena 2015-05-26 Ufficio Museo del Fiore 15393 2015 344 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione mese di Aprile 2015 2015-05-26 Ufficio Tecnico 15394 2015 343 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Liquidazione mese di Aprile 2015 2015-05-26 Ufficio Tecnico 15395 2015 342 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2015 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2015-05-26 Ufficio Tecnico 15396 2015 341 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione per acquisto asfalto a freddo in sacchi per interventi urgenti. 2015-05-23 Ufficio Tecnico 15397 2015 340 Impegno di spesa per Abbonamento a Leggi D'Italia Professionale periodo 01/06/2015 - 31/12/2015 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG ZDA14AFEFB 2015-05-22 Area Amministrativa 15398 2015 339 Contributo Associazione Cornamuse Del Drago festa medievale Acquapendente 2015-05-23 Ufficio Turismo e Sport 15399 2015 338 Contributo Pro Loco Acquapendente organizzazione festa medievale 2015-05-22 Ufficio Turismo e Sport 15400 2015 337 "Liquidazione fattura Libreria Il Girasole per acquisto premi bambini partecipanti alla Mostra-concorso ""Antica Fiera delle campanelle"" IX edizione." 2015-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 15401 2015 336 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta CEAR per lavori su scuolabus targato DS926XY. 2015-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 15402 2015 335 Liquidazione di spesa per canone di manutenzione ed assistenza tecnica annuale periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 su sitema telefonico centrale Ericsson BP 50 - CIG Z241358671 2015-05-20 Area Amministrativa 15403 2015 334 Impegno e liquidazione di spesa per riscatto Fotocopiatrice Gestetner Mod.MP 2000 - Ufficio URP - CIG Z130D8BDED 2015-05-19 Area Amministrativa 15404 2015 333 Impegno spesa per laboratori riabilitativi presso il Centro diurno San Giuseppe. Fondi Piano di Zona anno 2015.- 2015-05-18 Ufficio Assistenza e Sanità 15405 2015 332 Approvazione schema di convenzione casale Podernovo 2015 2015-05-26 Area Riserva Naturale 15406 2015 331 Irrogazione sanzione pecuniaria sanatoria edilizia per la realizzazione di lavori interni all'abitazione sita in via XXV Aprile 2 e censita al N.C.E.U. al Fg. 73 Part. 250 Sub. 14. 2015-05-20 Ufficio Tecnico 15407 2015 330 Contributo L.B. persona sottoposta a sgombero per pericolo alla pubblica incolumità.- 2015-05-22 Ufficio Assistenza e Sanità 15408 2015 329 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2015-05-22 Ufficio Assistenza e Sanità 15409 2015 328 Liquidazione ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizio di accoglienza e integrazione rifugiati politici acconto anno 2015.- 2015-05-22 Ufficio Assistenza e Sanità 15410 2015 327 "Nomina componenti Commissione per gara individuazione soggetto attuatore iniziativa 2le Officine dell'arte e dei mestieri"" CUP F43G0000200002." 2015-05-21 Ufficio Pubblica Istruzione 15411 2015 326 Impegno spesa lavori sostituzione gruppo di continuità - HS Amiata srl 2015-05-20 Area polizia locale 15412 2015 325 Impegno di Spesa azioni per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2014. Codice CIG Z05128E262. 2015-05-07 Ufficio Museo del Fiore 15413 2015 324 Incarico al dott. Ernesto Massetti per progetto videosorveglianza. 2015-05-16 Area Tecnica 15414 2015 323 Liquidazione indennità di turno mese di aprile 2015 2015-05-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 15415 2015 322 Assegnazione loculi e aree cimiteriali 2015-05-09 Area Amministrativa 15416 2015 321 Impegno spesa per progetto servizi di accoglienza e integrazione rifugiati politici anno 2015.- 2015-05-18 Ufficio Assistenza e Sanità 15417 2015 320 Impegno di spesa per intervento informatico di ripristino della Suite SicraWeb e relativo Data Base ditta Maggioli Informatica - CIG Z1110660A7 2015-05-18 Area Amministrativa 15418 2015 319 Impegno di spesa per acquisto materiale informatico destinato a vari Uffici - CIG Z51148E40E 2015-05-14 Area Amministrativa 15419 2015 318 Vendita trattativa privata autobus IVECO 100E21N - Cacciamali C5037. Aggiudicazione alienazione del mezzo. 2015-05-05 Ufficio Pubblica Istruzione 15420 2015 317 "Contributo Archeo Club Acquapendente convegno ""Le maioliche di Acquapendente nel rinascimento""" 2015-05-02 Ufficio Turismo e Sport 15421 2015 316 Impegno e liquidazione spesa Studio Associato Vinciarelli avverso ricorso accertamenti ICI società Consorgas Srl 2015-05-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 15422 2015 315 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali e liquidazione 2015-05-14 Ufficio Tecnico 15423 2015 314 Impegno spesa per vigilanza scuolabus periodo marzo-aprile 2015. Liquidazione fattura Cooperativa Risorse periodo marzo 2015. 2015-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 15424 2015 313 N° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Liquidazione ditta fornitrice 2015-05-13 Ufficio Tecnico 15425 2015 312 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale – Impegno e liquidazione 2015-05-13 Ufficio Tecnico 15426 2015 311 Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale – Impegno 2015-05-13 Ufficio Tecnico 15427 2015 310 Liquidazione 1° trimestre manutenzione parcometri - S.I.S. srl 2015-05-11 Ufficio di Polizia Locale 15428 2015 309 liquidazione acquisto materiale vario per lavori in economia 2015-05-08 Area Riserva Naturale 15429 2015 308 liquidazione fornitura pneumatici pick-up 2015-05-08 Area Riserva Naturale 15430 2015 307 liquidazione autofficina Rocchi snc agenzia pratiche Auto 2015-05-08 Area Riserva Naturale 15431 2015 306 liquidazione manutenzione e assistenza ditta H.S.Amiata 2015-05-08 Area Riserva Naturale 15432 2015 305 progetto di in cammino dal centro visite al fiume Paglia Approvazione e liquidazione lavori imprevisti CUP: F43G08000080009 CIG:0401530907 2015-05-08 Area Riserva Naturale 15433 2015 304 Affidamento fornitura software per procedura informatica per gestione performance e attività procedurali dell'Ente. 2015-05-02 Area Amministrativa 15434 2015 303 Prima liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z6E14304F8. 2015-05-07 Ufficio Museo del Fiore 15435 2015 302 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa 2015-05-09 Ufficio Tecnico 15436 2015 301 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa 2015-05-09 Ufficio Tecnico 15437 2015 300 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa 2015-05-09 Ufficio Tecnico 15438 2015 299 Revoca determina n. 277/2015 - Approvazione atti di gara per affidamento in concessione gestione ecoalbergo Monte Rufeno. 2015-05-11 Area Riserva Naturale 15439 2015 298 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno di spesa per acquisto materiali per lavori in economia 2015-05-07 Ufficio Tecnico 15440 2015 297 LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2015 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2015-05-07 Ufficio Tecnico 15441 2015 296 Impegno di spesa Anno 2015 per manutenzione Fotocopiatrici Uff. Anagrafe-Stato Civile-Tecnico-Urp-Uma CIG Z04146E31B 2015-05-06 Area Amministrativa 15442 2015 295 Liquidazione di spesa per acquisto Stampante Laser Brother HL - 5340DL Ufficio Protocollo - CIG Z4F13CBE73 2015-05-05 Area Amministrativa 15443 2015 294 "Impegno e liquidazione Cooperativa "" Il cerchio"" per centro diurno disabili, mesi di gennaio-marzo fondi piano di zona 2015.-" 2015-05-06 Ufficio Assistenza e Sanità 15444 2015 293 Liquidazione Cooperativa Tuscia Sociale per assistenza alunni diversamente abili. Mese di marzo 2015. 2015-05-05 Ufficio Assistenza e Sanità 15445 2015 292 Liquidazione Cooperativa Tuscia Sociale per sommistrazione e trasporto pasti anziani mese di marzo 2015. 2015-05-05 Ufficio Assistenza e Sanità 15446 2015 291 Contributo una-tantum Signora B.N. per gravi motivi familiari.- 2015-05-08 Ufficio Assistenza e Sanità 15447 2015 290 Impegno di liquidazione a persone sottoposte a sgombero per pericolo alla pubblica incolumità. 2015-05-08 Ufficio Assistenza e Sanità 15448 2015 289 Liquidazione Cooperativa Tuscia Sociale per somministrazione pasti mese di marzo 2015. 2015-05-05 Ufficio Assistenza e Sanità 15449 2015 288 Impegno spesa per mensa scolastica scuola dell'infanzia mese di marzo. Liquidazione fatture Ditte Camst e Tuscia sociale. 2015-05-05 Ufficio Pubblica Istruzione 15450 2015 287 Liquidazione di spesa 2° trimestre 2015 per noleggio Fotoriproduttore Principale Mod. Gestetner MP 3351SP - CIG Z901323317 2015-05-04 Area Amministrativa 15451 2015 286 Approvazione capitolato e lettera di invito gara per servizio di fornitura pasti a domicilio.- 2015-05-09 Ufficio Assistenza e Sanità 15452 2015 285 Impegno spesa per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. Affido fornitura Ditta Barzi Carlo.Liquidazione. 2015-04-28 Ufficio Pubblica Istruzione 15453 2015 284 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione e Trascrizione Delibera Consiglio Comunale n.66 del 28/11/2014 - CIG Z381458659 2015-04-29 Area Amministrativa 15454 2015 283 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE impegno di spesa e liquidazione fattura 3° trimestre 2015 2015-05-04 Area Amministrativa 15455 2015 282 Impegno di spesa noleggio bagno chimico per manifestazione sportiva 2015-05-02 Ufficio Turismo e Sport 15456 2015 281 Impegno e liquidazione spese per acquisto quotidiani per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Aprile 2015 2015-04-30 Ufficio Biblioteca 15457 2015 280 Liquidazione fattura Ditta Renault per fornitura pneumatici scuolabus comunale. 2015-04-30 Ufficio Pubblica Istruzione 15458 2015 279 Impegno spesa e liquidazione acconto per incarico causa Comune di Onano. 2015-04-22 Area Amministrativa 15459 2015 278 Impegno spesa addestramento procedura TARI 2015-05-08 Area Finanziaria 15460 2015 277 nomina commissione di gara per affidamento gestione ricettiva Eco albergo 2015-05-08 Area Riserva Naturale 15461 2015 276 Impegno di spesa camminata del ciaraso 2015 2015-04-29 Ufficio Turismo e Sport 15462 2015 275 Contributo Pro Loco Acquapendente Festa dei Pugnaloni 2015 2015-04-29 Ufficio Turismo e Sport 15463 2015 274 Impegno di spesa speciale rivista francigena 2015-04-29 Ufficio Turismo e Sport 15464 2015 273 Impegno spesa e liquidazione rette casa di riposo San Giuseppe 1° trimestre 2015.- 2015-04-29 Ufficio Assistenza e Sanità 15465 2015 272 Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per Ufficio Anagrafe - CIG Z831450588 2015-04-28 Area Amministrativa 15466 2015 271 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno. 2015-04-28 Ufficio Assistenza e Sanità 15467 2015 270 Impegno e liquidazione A.N.AC. per gare d'appalto Anni 2013-2014 2015-04-27 Area Amministrativa 15468 2015 269 "Liquidazione premi concorrenti Mostra concorso ""Antica Fiera delle campanelle"" IX° edizione." 2015-04-27 Ufficio Pubblica Istruzione 15469 2015 268 Impegno spesa manutenzione parcometri 30.01.2015-30.04.2015 - S.I.S. srl 2015-04-24 Area polizia locale 15470 2015 267 Primo impegno gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z6E14304F8. 2015-04-20 Ufficio Museo del Fiore 15471 2015 266 Manutenzione e assistenza software TARI. Approvazione convenzione e impegno spesa anno 2015 2015-04-30 Area Finanziaria 15472 2015 265 Convenzione assistenza Halley Inforrmatica anno 2015. Impegno spesa 2015-04-30 Area Finanziaria 15473 2015 264 DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 12/04/2006, N. 163, AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER L'INTERVENTO DI: “RIPRISTINO DANNI ALLA VIABILITÀ A SEGUITO NUBIFRAGIO 11-13 NOVEMBRE 2012 – A – FRAZIONI ed INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 E 57, COMMA 6 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO. 2015-04-23 Ufficio Tecnico 15474 2015 263 DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 12/04/2006, N. 163, AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER L'INTERVENTO DI: “RIPRISTINO DANNI ALLA VIABILITÀ A SEGUITO NUBIFRAGIO 11-13 NOVEMBRE 2012 – B – CAPOLUOGO” - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 E 57, COMMA 6 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO. 2015-04-23 Ufficio Tecnico 15475 2015 262 Liquidazione di spesa 1° trimestre 2015 per noleggio Fotoriproduttore Principale Mod. Gestetner MP3351SP - CIG Z901323317 2015-04-22 Area Amministrativa 15476 2015 261 Liquidazione di spesa per rinnovo Antivirus NOD 32 Workstation V.7 - CIG Z17135C88D 2015-04-21 Area Amministrativa 15477 2015 260 Liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-04-20 Ufficio Pubblica Istruzione 15478 2015 259 Impegno di spesa per canone di manutenzione ed assistenza tecnica annuale periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 su sistema telefonico centrale ERICSSON BP 50 - CIG Z241358671 2015-02-25 Area Amministrativa 15479 2015 258 Impegno di spesa e liquidazione somma acquisto carte identità 2015-04-28 Area Amministrativa 15480 2015 257 Liquidazione compenso per Commissione Pubblici Spettacoli 2015-04-24 Area Finanziaria 15481 2015 256 Impegno spesa acquisto carta e materiale di cancelleria 2015-04-24 Area Finanziaria 15482 2015 255 Liquidazione lavoro straordinario personale dipendente 2015-04-22 Area Finanziaria 15483 2015 254 Liquidazione indennità di turno mese di marzo 2015 2015-04-22 Area Finanziaria 15484 2015 253 Integrazione determina n. 106 del 25/02/2015 relativa al riparto spese SEC 2015. 2015-04-18 Area Amministrativa 15485 2015 252 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente notizie n. 1/2015 2015-04-17 Ufficio Biblioteca 15486 2015 251 Impegno spesa, liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione didattica,pulizia Museo della Città ,primo trimestre 2015. 2015-04-17 Ufficio Pubblica Istruzione 15487 2015 250 Impegno spesa,liquidazione fatture Ditta TAMOIL di Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-04-17 Ufficio Pubblica Istruzione 15488 2015 249 Liquidazione fattura Ditta Dionisi Franca per fornitura piatti scuola dell'infanzia. 2015-04-17 Ufficio Pubblica Istruzione 15489 2015 248 Liquidazione fattura Ditta Tipografia Ambrosini per fornitura blocchi mensa scuola dell'infanzia. 2015-04-17 Ufficio Pubblica Istruzione 15490 2015 247 Manutenzione straordinaria immobili comunali Impegno e liquidazione acquisto materiali per completamento e messa a norma Elisoccorso loc. Cufone/cimitero capoluogo. 2015-04-09 Ufficio Tecnico 15491 2015 246 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie locali scuole e uffici comunali. 2015-04-01 Ufficio Pubblica Istruzione 15492 2015 245 Impegno spesa per acquisto carburante mezzi/automezzi comunali Ditta SOCOPP. 2015-04-16 Ufficio Pubblica Istruzione 15493 2015 244 DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER L'INTERVENTO DI LAVORI PUBBLICI: “COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI FRAZIONE DI TREVINANO” - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 E 57, COMMA 6 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO. 2015-04-16 Ufficio Tecnico 15494 2015 243 DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER L'INTERVENTO DI LAVORI PUBBLICI: “COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI FRAZIONE DI TORRE ALFINA” - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 E 57, COMMA 6 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO. 2015-04-16 Ufficio Tecnico 15495 2015 242 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto asfalto a freddo sfuso per manutenzione viabilità e riparazione buche. 2015-04-15 Ufficio Tecnico 15496 2015 241 IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2015 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. 2015-04-15 Ufficio Tecnico 15497 2015 240 Pubblica illuminazione Impegno di spesa bimestre Marzo - Aprile 2015 2015-04-15 Ufficio Tecnico 15498 2015 239 Frana del 19/03/2015 in Viale della Vittoria Affidamento incarico professionale per indagini geognostiche ed impegno di spesa 2015-04-13 Ufficio Tecnico 15499 2015 238 Impegno di spesa e liquidazione primo trimestre gestione servizi del Museo del Fiore anno 2015. Codice CIG 36841722E9. 2015-04-13 Ufficio Museo del Fiore 15500 2015 237 Liquidazione spesa acquisto cancelleria per P.L. - Informatica.net srl 2015-04-11 Area polizia locale 15501 2015 236 Impegno e liquidazione ARCI Solidarietà Viterbo per progetto Sprar relativo al finanziamento posti aggiuntivi anno 2014.- 2015-04-09 Ufficio Assistenza e Sanità 15502 2015 235 Impegno liquidazione GBR Spa 2015-04-08 Area Riserva Naturale 15503 2015 234 Recupero e messa in sicurezza tratto urbano Via Francigena - I° Tratto - I° Stralcio Approvazione perizia di miglioramento funzionale e di variata distribuzione della spesa (senza aumento dei costi) 2015-04-13 Ufficio Tecnico 15504 2015 233 Liquidazione somma per pagamento oneri sentenza Comune/Beccaglia Svincolo del deposito effettuato presso Ragioneria Territoriale dello Stato di Viterbo 2015-04-13 Ufficio Tecnico 15505 2015 232 Contributo una-tantum Sig.ra Z.S. 2015-04-10 Ufficio Assistenza e Sanità 15506 2015 231 Impegno di spesa manifestazione 25 Aprile 2015 2015-04-10 Ufficio Turismo e Sport 15507 2015 230 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto asfalto a freddo in sacchi per interventi urgenti. 2015-04-09 Ufficio Tecnico 15508 2015 229 Liquidazione secondo acconto incarico consulenza e assistenza ricorso presso Commissione Tributaria. 2015-04-09 Area Amministrativa 15509 2015 228 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-04-09 Ufficio Pubblica Istruzione 15510 2015 227 Impegno spesa per corso aggiornamento movimento terra Piazzai Maurizio 2015-04-09 Area Riserva Naturale 15511 2015 226 liquidazione ditta Halley 2015-04-08 Area Riserva Naturale 15512 2015 225 Impianti di pubblica illuminazione. Impegno di spesa e liquidazione materiali di consumo. 2015-04-08 Ufficio Tecnico 15513 2015 224 Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2014 2015-04-15 Ufficio Ragioneria, Tributi 15514 2015 223 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA SRL. RELATIVE AL MESE DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2015, “CONFERIMENTO FORSU”. 2015-04-07 Ufficio Tecnico 15515 2015 222 "Impegno spesa per acquisto premi,stampa locandine,ecc.. per IX° concorso ""Antica Fiera delle campanelle"" presso Museo della Città." 2015-04-07 Ufficio Pubblica Istruzione 15516 2015 221 Impegno spesa per lavori su scuolabus comunale quali ammortizzatori, convergenza, supporti, ecc.. 2015-04-01 Ufficio Pubblica Istruzione 15517 2015 220 Integrazione precedente determina n. 177/2015 relativa al funzionamento SEC consuntivo 2014. 2015-04-07 Area Amministrativa 15518 2015 219 Impegno e liquidazione spese per acquisto quotidiani per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Marzo 2015 2015-04-03 Ufficio Biblioteca 15519 2015 218 Manutenzione mezzi comunali Impegno somme e liquidazione 2015-04-03 Ufficio Tecnico 15520 2015 217 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2015-04-03 Ufficio Tecnico 15521 2015 216 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2015-04-03 Ufficio Tecnico 15522 2015 215 Liquidazione spesa fornitura n. 2000 ricevute - Myo srl 2015-04-03 Area polizia locale 15523 2015 214 "Adesione ""I borghi più belli d'Italia"" expo 2015" 2015-03-31 Ufficio Turismo e Sport 15524 2015 213 Prestazioni professionali Liquidazione 2015-03-25 Ufficio Tecnico 15525 2015 212 Liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici II semestre 2014 2015-04-08 Area Finanziaria 15526 2015 211 Manutenzione straordinaria immobili comunali 2015-03-31 Ufficio Tecnico 15527 2015 210 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio 2015-03-24 Ufficio Tecnico 15528 2015 209 Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento annuale Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali - CIG Z2213BE75D 2015-03-31 Area Amministrativa 15529 2015 208 Impegno di spesa per attivazione e manutenzione servizio Hot-Spot - Ditta Digital Telecommunication service srl - CIG Z8C13E08A4 2015-03-28 Area Amministrativa 15530 2015 207 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta CEAR per lavori urgenti su scuolabus comunale. 2015-03-30 Ufficio Pubblica Istruzione 15531 2015 206 Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria per P.L. - Informatica.net 2015-03-31 Area polizia locale 15532 2015 205 Impegno spesa e liquidazione manutenzione ordinaria Fiat Punto - Cear snc 2015-03-31 Area polizia locale 15533 2015 204 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale Acquisto materiali per lavori in economia 2015-03-31 Ufficio Tecnico 15534 2015 203 Liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG Z5A0D6C86F. 2015-03-30 Ufficio Museo del Fiore 15535 2015 202 Approvazione avviso per affidamento gestione delle Officine dell'Arte e dei mestieri CUP. F43G0000200002. 2015-03-30 Ufficio Pubblica Istruzione 15536 2015 201 Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri Biblioteca Comunale. Fondi Comunali 2015. CIG ZDD13A1EDD 2015-03-27 Ufficio Biblioteca 15537 2015 200 Presa atto componente Nucelo di Valutazione associato tra i comuni D.ssa Ilaria Baffo. 2015-03-24 Area Amministrativa 15538 2015 199 liquidazione acquisto materiale vario per lavori in economia 2015-03-26 Area Riserva Naturale 15539 2015 198 liquidazione Ditta Comunicazione per aggiornamento pagine WEB 2015-03-26 Area Riserva Naturale 15540 2015 197 liquidazione straordinari mese di febbraio 2015-03-25 Area Riserva Naturale 15541 2015 196 indennità turno mese di febbraio 2015 2015-03-24 Area Riserva Naturale 15542 2015 195 rinnovo patente Guardiaparco Bellavita Massimo 2015-03-20 Area Riserva Naturale 15543 2015 194 Impegno spesa,liquidazione fattura Tipografia Ambrosini per fornitura manifesti. 2015-03-25 Ufficio Pubblica Istruzione 15544 2015 193 LIQUIDAZIONE FATTURE ECOLOGIA VITERBO SRL. RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2015 “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” 2015-03-25 Ufficio Tecnico 15545 2015 192 Pubblica illuminazione Impegno di spesa bimestre Gennaio - Febbraio 2015 2015-03-24 Ufficio Tecnico 15546 2015 191 Impegno di spesa per acquisto Stampante Laser Brother HL - 5340DL Ufficio Protocollo - CIG Z4F13CBE73 2015-03-24 Area Amministrativa 15547 2015 190 Impegno spesa per acquisto piatti piani per mensa scuola dell'infanzia. 2015-03-24 Ufficio Pubblica Istruzione 15548 2015 189 Impegno spesa e liquidazione rette per degenti in RSA mesi di gennaio e febbraio 2015.- 2015-03-24 Ufficio Assistenza e Sanità 15549 2015 188 Liquidazione Cooperativa Tuscia socialeper somministrazione e trasporto pasti a domicilio, mese di febbraio 2015.- 2015-03-24 Ufficio Assistenza e Sanità 15550 2015 187 Liquidazione cooperativa Tuscia sociale somministrazione e trasporto pasti a domicilio a persone disagiate, mese di febbraio 2015.- 2015-03-24 Ufficio Assistenza e Sanità 15551 2015 186 Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo - Liquidazione 2015-03-21 Ufficio Tecnico 15552 2015 185 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Liquidazione 2015-03-21 Ufficio Tecnico 15553 2015 184 Manutenzione giardini delle frazioni di Torre Alfina e Trevinano - Custodia e pulizia bagni pubblici - Liquidazione 2015-03-21 Ufficio Tecnico 15554 2015 183 Servizi necroscopici e cimiteriali - Custodia cimiteri - Liquidazione 2015-03-21 Ufficio Tecnico 15555 2015 182 Liquidazione fattura Avv. Vincenzo Dionisi per causa Tribunale di Viterbo. 2015-03-21 Area Amministrativa 15556 2015 181 Approvazione verbali di gara ed Aggiudicazione appalto affidamento servizio di gestione Centro Diuno Disabili ed approvazione schema contrattuale 2015-04-01 Ufficio Assistenza e Sanità 15557 2015 180 Approvazione stato finale, relazioni, verbali e rendicontazione Progetto per servizi essenziali per l’economia e la popolazione Rurale – Fondi PIT Regione Lazio, Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, Misura 3.2.1. 2015-03-26 Ufficio Museo del Fiore 15558 2015 179 Contributi una tantum a persone in stato di bisogno. 2015-03-23 Ufficio Assistenza e Sanità 15559 2015 178 Liquidazione Cooperativa Tuscia Sociale per assistenza alunni diversamente abili. Mese di Febbraio 2015.- 2015-03-23 Ufficio Assistenza e Sanità 15560 2015 177 Ripartizione spese funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale - Consuntivo 2014. 2015-03-23 Area Amministrativa 15561 2015 176 Impegno di spesa per acquisto abbonamento annuale Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali - CIG Z2213BE75D 2015-03-20 Area Amministrativa 15562 2015 175 Liquidazione fattura Risorse Cooperativa sociale per vigilanza scuolabus mese di febbraio 2015. Aumento impegno di spesa. 2015-03-19 Ufficio Pubblica Istruzione 15563 2015 174 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per impaginazione manifesti iscrizioni scuole, anno scolastico 2015/2016. 2015-03-19 Ufficio Pubblica Istruzione 15564 2015 173 Impegno di spesa 2015 e prima liquidazione manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. CIG ZAE13BAB0D. 2015-03-19 Ufficio Museo del Fiore 15565 2015 172 Liquidazione fatture Ditta CAMST e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di febbraio 2015. 2015-03-19 Ufficio Pubblica Istruzione 15566 2015 171 Liquidazione somme spese legali Avvocato Franco Bruno Campagni per sentenza Erdi Beccaglia. 2015-03-20 Area Amministrativa 15567 2015 170 Restituzione somme IMU di competenza del Comune di San Michele al Tagliamento 2015-03-23 Area Finanziaria 15568 2015 169 Liquidazione progetto sostituzione addetto per notifiche e pubblicazioni 2015-03-19 Area Finanziaria 15569 2015 168 Liquidazione indennità di turno mesi di gennaio e febbraio 2015 2015-03-19 Area Finanziaria 15570 2015 167 Approvazione rendiconto spese manifestazione i Pugnaloni di Acquapendente annualità 2014 2015-03-18 Ufficio Turismo e Sport 15571 2015 166 Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per Ufficio Anagrafe - CIG Z341369571 2015-02-28 Area Amministrativa 15572 2015 165 Impegno e liquidazione spese per spedizione periodico Acquapendente Notizie n. 1/2015 2015-03-18 Ufficio Biblioteca 15573 2015 164 Impegno e liquidazione spesa per acquisto prodotti pulizia Biblioteca Comunale 2015-03-17 Ufficio Biblioteca 15574 2015 163 “PRESTAZIONE DI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA” MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE C.N.S. 2015-03-16 Ufficio Tecnico 15575 2015 162 Impegno di spesa per acquisto modulo software Fattura Elettronica Ditta Maggioli Informatica - CIG Z70139CE80 2015-03-13 Area Amministrativa 15576 2015 161 Liquidazione fattura Studio Legale Santiapichi per ricorso al TAR. 2015-03-13 Area Amministrativa 15577 2015 160 Liquidazione onorari tecnici relativi alla causa sui Derivati- Avv. Marcello Condemi. 2015-03-13 Area Amministrativa 15578 2015 159 Impegno spesa per acquisto blocchi buoni mensa scuola dell'infanzia Ditta Tipolitografia Ambrosini. 2015-03-13 Ufficio Pubblica Istruzione 15579 2015 158 Impegno spesa per acquisto pneumatici scuolabus n. 1- Ditta Renault. 2015-03-13 Ufficio Pubblica Istruzione 15580 2015 157 Liquidazione al parroco Don Enrico Castauro per attività di GREST. Fondi piano di zona distrettuale anno 2012.- 2015-03-13 Ufficio Assistenza e Sanità 15581 2015 156 Impegno per manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2015. Codice CIG Z0913A070F. 2015-03-10 Ufficio Museo del Fiore 15582 2015 155 INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ZOE PER SERVIZIO PROGETTO SUPPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA (mesi di Gennaio - Febbraio 2015) 2015-03-09 Ufficio Tecnico 15583 2015 154 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa UnipolSai contro Infortuni Lavoratori pubblica utilità - CIG Z8A1394852 2015-03-11 Area Amministrativa 15584 2015 153 Impegno di spesa quote associative anno 2015 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2015-03-10 Ufficio Museo del Fiore 15585 2015 152 Impegno di spesa quota associativa musei con il Touring Club Italiano (T.C.I.) 2015-03-10 Ufficio Museo del Fiore 15586 2015 151 Impegno di spesa e liquidazione per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2015. Codice CIG Z5213920B7. 2015-03-10 Ufficio Museo del Fiore 15587 2015 150 "Impegno di spesa - liquidazione quota associativa 2015 ""Borghi più belli d'Italia""" 2015-03-07 Ufficio Turismo e Sport 15588 2015 149 Impegno di spesa - liquidazione quota associativa 2015 Associazione Europea delle Vie Francigene 2015-03-07 Ufficio Turismo e Sport 15589 2015 148 Liquidazione Halley Informatica corso D.Lgs. 118/2011 2015-03-17 Area Finanziaria 15590 2015 147 Liquidazione somma per pagamento oneri sentenza Comune/Beccaglia Dispositivo di deposito presso Ragioneria Territoriale dello Stato di Viterbo 2015-03-16 Ufficio Tecnico 15591 2015 146 Restituzione somme TARI incassate per conto del Comune di Bollate 2015-03-12 Area Finanziaria 15592 2015 145 Liquidazione somma per copertura costi gestione al Consorzio Tibertina anno 2015 2015-03-12 Area Amministrativa 15593 2015 144 Impegno e liquidazione mesi di gennaio-marzo 2015 per inserimenti lavorativi terapeutici.- 2015-03-06 Ufficio Assistenza e Sanità 15594 2015 143 impegno spesa per acquisto pneumatici Pick-up 2015-03-06 Area Riserva Naturale 15595 2015 142 "liquidazione di spesa per acquisto materiale ed attrezzature necessarie alla realizzazione del "" Progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla Riserva Naturale Monte Rufeno 2009/2010 - liquidazione recinto elettrificato - CIG- 2032426AFB" 2015-03-06 Area Riserva Naturale 15596 2015 141 impegno e liquidazione acquisto materiale in economia 2015-03-06 Area Riserva Naturale 15597 2015 140 impegno liquidazione acquisto materiale per Educazione Ambientale programma GENS 2015-03-06 Area Riserva Naturale 15598 2015 139 "progetto di ""In cammino dal Centro Visite al fiume Paglia - liquidazione diritti Genio Civile per variante strutturale CUP: F43G08000080009- CIG 0401530907" 2015-03-06 Area Riserva Naturale 15599 2015 138 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE impegno di spesa e liquidazione fattura 2° bimestre 2015 - ditta TELECOM ITALIA spa 2015-03-04 Area Amministrativa 15600 2015 137 "progetto di "" In cammino dal centro visite al Fiume Paglia "" Affidamento lavori imprevisti CUP:F43G08000080009 CIG: 0401530907" 2015-03-06 Area Riserva Naturale 15601 2015 136 Progetto di Incammino dal Centro Visite al fiume Paglia-determinazione a contrarre CUP: F43G08000080009- CIG:0401530907 2015-03-06 Area Riserva Naturale 15602 2015 135 liquidazione Ditta Electronic Guard manutenzione caldaie 2015-03-06 Area Riserva Naturale 15603 2015 134 liquidazione ditta Electronic Guard sostituzione caldaia casale Podernovo 2015-03-06 Area Riserva Naturale 15604 2015 133 "approvazione economia di spesa e modifica del computo metrico del progetto "" allestimento Centro Visite della Riserva Naturale Monte Rufeno""" 2015-03-06 Area Riserva Naturale 15605 2015 132 Impegno e liquidazione gestione sito web del Comune di Acquapendente anno 2015 - Ditta Graphisphaera. 2015-03-09 Area Amministrativa 15606 2015 131 Impegno spesa,liquidazione Ditta Tamoil di Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi,automezzi comunali. 2015-03-09 Ufficio Pubblica Istruzione 15607 2015 130 "liquidazione quota associatva"" città slow "" 2017" 2015-03-07 Ufficio Turismo e Sport 15608 2015 129 Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio Teatro Boni - Compagnia Assicurativa ARISCOM 2015-03-06 Area Amministrativa 15609 2015 128 Liquidazione spesa per gestione sito web del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2015 2015-03-04 Ufficio Biblioteca 15610 2015 127 Impegno spesa gennaio-giugno Coop.Tuscia Sociale per assistenza alunni diversamente abili. Liquidazione mese di Gennaio 2015.- 2015-03-07 Ufficio Assistenza e Sanità 15611 2015 126 Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni - Impegno spesa 2015-03-05 Ufficio Tecnico 15612 2015 125 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa 2015-03-05 Ufficio Tecnico 15613 2015 124 Servizi necroscopici e cimiteriali Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa 2015-03-05 Ufficio Tecnico 15614 2015 123 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta CEAR per lavori urgenti su scuolabus comunale. 2015-03-05 Ufficio Pubblica Istruzione 15615 2015 122 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-03-05 Ufficio Pubblica Istruzione 15616 2015 121 Impegno spesa per fornitura pasti scuola dell'infanzia mesi di gennaio e febbraio 2015. Liquidazione fatture Ditte CAMST e Tuscia sociale per fornitura pasti mesi di gennaio 2015. 2015-03-05 Ufficio Pubblica Istruzione 15617 2015 120 Affidamento fornitura e impegno spesa n. 2000 ricevute per incassi P.L. - Myo distribuzione srl 2015-03-05 Area polizia locale 15618 2015 119 Liquidazione a saldo progetto PIT a diverse ditte.- 2015-03-07 Ufficio Assistenza e Sanità 15619 2015 118 Impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs. 81/2008 2015-03-09 Area Finanziaria 15620 2015 117 Impegno spesa per corso di formazione e aggiornamento addetti primo soccorso 2015-03-09 Area Finanziaria 15621 2015 116 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2015-03-06 Ufficio Assistenza e Sanità 15622 2015 115 Impegno e liquidazione spese per acquisto quotidiani per Ufficio Stampa e Biblioteca Comunale. Febbraio 2015 2015-03-04 Ufficio Biblioteca 15623 2015 114 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI. RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2014 “PRESTAZIONE DI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA” 2015-03-04 Ufficio Tecnico 15624 2015 113 Impegno spesa fornitura Renault Clio Wave 1.5 Diesel - Renault Italia S.p.A. 2015-03-02 Area polizia locale 15625 2015 112 Intervento di manutenzione impianto termico Palazzo Comunale Liquidazione ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l., appaltatrice servizio calore per la manutenzione impianto termico Palazzo Comunale 2015-03-03 Ufficio Tecnico 15626 2015 111 progetto Sportello Unico Tuscia 2015. impegno spesa es erogazione contributo anno 2015. 2015-03-02 Area S.U.A.P. 15627 2015 110 impegno di spesa per convenzione per il servizio di assistenza software e hardware ditta Halley 2015-02-24 Area Riserva Naturale 15628 2015 109 Impegno spesa gennaio-maggio Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione e trasporto pasti a domicilio.Liquidazione mese di gennaio 2015- 2015-02-27 Ufficio Assistenza e Sanità 15629 2015 108 Impegno spesa gennaio-maggio 2015 per somministrazione e trasporto pasti a domicilio a persone disagiate Coop.Tuscia sociale . Liquidazione mese di gennaio 2015.- 2015-02-27 Ufficio Assistenza e Sanità 15630 2015 107 Avvio procedure di adozione di una variante urbanistica Affidamento incarico professionale ed impegno di spesa 2015-02-26 Ufficio Tecnico 15631 2015 106 Riparto spese Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2015. 2015-02-25 Area Amministrativa 15632 2015 105 progetto di in cammino dal centro visite al fiume Paglia - Liquidazione onorari tecnici CUP: F43G 08000080009 cig: 0401530907 2015-02-24 Area Riserva Naturale 15633 2015 104 impegno di spesa per rinnovo gestione pagine WEB della Riserva su Parks.it 2015-02-24 Area Riserva Naturale 15634 2015 103 affidamento manutenzione ed assistenza apparecchiature informatiche ditta H.S. Amiata 2015-02-24 Area Riserva Naturale 15635 2015 102 opere di manutenzione e migliorie alla struttura ricettiva Monaldesca Approvazione e liquidazione I° SAL CUP: F41E12000020002 CIG 55582941510 2015-02-24 Area Riserva Naturale 15636 2015 101 Impegno di spesa I^semestre 2015 per noleggio Fotoriproduttore Principale Mod. Gestetner MP3351SP - CIG Z901323317 2015-02-10 Area Amministrativa 15637 2015 100 Impegno di spesa per assistenza tecnica e manutenzione del sitema informatico Anno 2015 Ditta HS AMIATA Srl - CIG Z4D132173A 2015-02-10 Area Amministrativa 15638 2015 99 Contratto di assistenza software anno 2015 Ditta Maggioli SpA - Impegno di spesa CIG Z211321D04 2015-02-10 Area Amministrativa 15639 2015 98 Liquidazione retribuzione di risultato segretario comunale anno 2014. 2015-01-02 Area Finanziaria 15640 2015 97 Rinnovo abbonamenti riviste Biblioteca Comunale 2015-02-26 Ufficio Biblioteca 15641 2015 96 Rinnovo abbonamento servizi informatici Ancitel anno 2015 2015-02-26 Area Amministrativa 15642 2015 95 Impegno di spesa per rinnovo Antivirus NOD 32 Workstation V.7 - CIG Z17135C88D 2015-02-25 Area Amministrativa 15643 2015 94 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni Spa e Credit Network & Finance srl - CIG ZC41352B3E 2015-02-24 Area Amministrativa 15644 2015 93 "Lavori di ""Ripristino muro di sostegno traversa strada Canepare Loc. San Rocco sovrastante proprietà Massi Secontino danneggiata da calamità naturale in abitato di Torre Alfina” Liquidazione I° SAL a tutto il 16/02/2015" 2015-02-25 Ufficio Tecnico 15645 2015 92 Contributo Associazione FIASP comitato Terni-Perugia affiliazioni manifestazioni sportive ufficio sport comune di acquapendente 2015-02-25 Ufficio Turismo e Sport 15646 2015 91 Liquidazione e Rendicontazione servizi per Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2010 2015-02-23 Ufficio Museo del Fiore 15647 2015 90 Liquidazione spesa fornitura carta e cancelleria per uffici comunali 2015-03-02 Area Finanziaria 15648 2015 89 Impegno spesa fornitura buste intestate per uffici 2015-03-02 Area Finanziaria 15649 2015 88 Impegno spesa per acquiso cancelleria, toner e cartucce per stampanti 2015-03-02 Area Finanziaria 15650 2015 87 Impegno e liquidazione spesa acquisto pubblicazione 2015-03-02 Area Finanziaria 15651 2015 86 Impegno e liquidazione spesa tassa di proprietà mezzi anno 2015 2015-03-02 Area Finanziaria 15652 2015 85 liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2015-02-24 Area Riserva Naturale 15653 2015 84 LIQUIDAZIONE FATTURE ECOLOGIA VITERBO SRL. RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2015 “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” 2015-02-23 Ufficio Tecnico 15654 2015 83 Liquidazione canile rifugio Castel Giorgio 01.04.2014 - 31.12.2014 - Coop. L. Carli 2015-02-21 Area polizia locale 15655 2015 82 Prestazioni professionali Liquidazione 2015-02-20 Ufficio Tecnico 15656 2015 81 Impegno spesa per vigilanza scuolabus mesi di gennaio e febbraio 2015. Liquidazione fattura Risorse Cooperativa sociale per vigilanza scuolabus mese di gennaio 2015. 2015-02-17 Ufficio Pubblica Istruzione 15657 2015 80 Saldo progetto PIT al Centro diurno Intercomunale Associazione Psikè Onlus, per prestazioni professionali di coordinamento attività.- 2015-02-18 Ufficio Assistenza e Sanità 15658 2015 79 Liquidazione spesa fornitura annuale 2014 batterie per semafori mobili 2015-02-18 Area polizia locale 15659 2015 78 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Trevinano - Spese istruttoria rilascio Autorizzazione Sismica 2015-02-18 Ufficio Tecnico 15660 2015 77 Liquidazione di spesa per acquisto PC - Sistema Operativo e Migrazione dati - CIG Z5F133CB7C 2015-02-17 Area Amministrativa 15661 2015 76 Riparazione tratto di tubazione danneggiata scuola elementare Liquidazione ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l., appaltatrice servizio calore per la Riparazione tratto di tubazione danneggiata scuola elementare 2015-02-17 Ufficio Tecnico 15662 2015 75 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Tomasselli Daniele per riparazione armadio frigorifero mensa scuola dell'infanzia. 2015-02-17 Ufficio Pubblica Istruzione 15663 2015 74 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta LTS IVECO per controllo rallentatore e trasmissione su scuolabus comunale. 2015-02-17 Ufficio Pubblica Istruzione 15664 2015 73 Impegno spesa, liquidazione fatture ditta TAMOIL di Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-02-17 Ufficio Pubblica Istruzione 15665 2015 72 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-02-17 Ufficio Pubblica Istruzione 15666 2015 71 Liquidazione spese per divisione rete informatica della Biblioteca Comunale di Acquapendente 2015-02-17 Ufficio Biblioteca 15667 2015 70 Liquidazione lavoro straordinario personale dipendente 2015-02-21 Area Finanziaria 15668 2015 69 Liquidazione indennità di turno mese di dicembre 2014 2015-02-21 Area Finanziaria 15669 2015 68 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Liquidazione Telecom Italia per spostamento impianti telefonici in Via Santa Vittoria 2015-02-17 Ufficio Tecnico 15670 2015 67 Approvazione verbali di gara per affidamento delle coperture assicurative del Comune. 2015-02-16 Area Amministrativa 15671 2015 66 impegno liquidazione manutenzione automezzi 2015-02-17 Area Riserva Naturale 15672 2015 65 impegno liquidazione quota associativa Federparchi 2015-02-16 Area Riserva Naturale 15673 2015 64 liquidazione spesa per manutenzione Riserva 2015-02-16 Area Riserva Naturale 15674 2015 63 impegno liquidazione fornitura gasolio ditta SO.CO.PP 2015-02-16 Area Riserva Naturale 15675 2015 62 liquidazione acquisto materiale vario per lavori in economia 2015-02-16 Area Riserva Naturale 15676 2015 61 Liquidazione manutenzione 2015-02-16 Area Riserva Naturale 15677 2015 60 "progetto di ""In cammino dal centro visite al fiume Paglia"" approvazione e stato finale e certificato di regolare esecuzione.Liquidazione saldo lavori contrattuali. CUP: F43G08000080009 CIG:0401530907" 2015-02-12 Area Riserva Naturale 15678 2015 59 "liquidazione di spesa per acquisto materiale ed attrezzature necessarie alla realizzzione del ""progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla Riserva naturale Monte Rufeno 2009/2010 "" liquidazione punto di osservazione mobile - CIG 2378456BF8- CIG2032426AFB" 2015-01-23 Area Riserva Naturale 15679 2015 58 liquidazione indennità di turno mese di dicembre 2014 2015-01-23 Area Riserva Naturale 15680 2015 57 liquidazione straordinari mese di dicembre 2014 2015-01-15 Area Riserva Naturale 15681 2015 56 LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA SRL. RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014, “CONFERIMENTO FORSU”. 2015-02-14 Ufficio Tecnico 15682 2015 55 Liquidazione fattura Studio Troianello e Associati per assistenza legale NCC. 2015-02-10 Area Amministrativa 15683 2015 54 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor anno 2015 in parte 2015-02-13 Ufficio Tecnico 15684 2015 53 Liquidazione saldo contributo per servizio trasporto collettivo socio-ambientale. 2015-02-12 Area Amministrativa 15685 2015 52 Approvazione procedura di gara per affidamento Centro Diurno per Disabili.- 2015-02-12 Area Amministrativa 15686 2015 51 integrazione incarico al dipendente Belisario Filippo per collaborazione Asessorati Sviluppo Economico e Attività Produttive R.L. progetto MEET 2015-02-06 Area Riserva Naturale 15687 2015 50 compensazione canoni di concessione del casale Monte Rufeno 2015-02-06 Area Riserva Naturale 15688 2015 49 Liquidazione fattura Ditta Grafik di Acquapendente per fornitura materiale manifestazioni culturali. 2015-01-30 Ufficio Pubblica Istruzione 15689 2015 48 Completamento Anfiteatro Cordeschi Fornitura di attrezzature per Anfiteatro Cordeschi Liquidazione forniture. 2015-02-09 Ufficio Tecnico 15690 2015 47 Liquidazione spesa fornitura dotazione invernale P.L. - Brumar srl 2015-02-05 Area polizia locale 15691 2015 46 Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani per Biblioteca, Gennaio 2015 2015-01-31 Ufficio Biblioteca 15692 2015 45 Impegno e liquidazione spesa acquisto quotidiano per ufficio stampa Gennaio 2015 2015-01-31 Ufficio Biblioteca 15693 2015 44 Liquidazione rimborso spese Direttore del Museo della Città. 2015-01-30 Ufficio Pubblica Istruzione 15694 2015 43 Presa atto trasferimento affitto azienda. 2015-01-30 Ufficio Pubblica Istruzione 15695 2015 42 Liquidazione spesa manutenzione parcometri 20.10.14 - 19.01.15 - Traffic City Motion srl 2015-01-28 Area polizia locale 15696 2015 41 Liquidazione fattura Ditta CEAR per lavori sugli scuolabus comunali. 2015-01-23 Ufficio Pubblica Istruzione 15697 2015 40 Parziale rettifica detemina n. 856/2014 - Contributo Associazione il Ginepro. 2015-01-23 Area Amministrativa 15698 2015 39 Liquidazione contributo anno 2015 per adesione al coordinamento nazionale Enti Locali per la pace. 2015-01-23 Area Amministrativa 15699 2015 38 Liquidazione fatture ditte per fornitura materiale manifestazioni culturali. 2015-01-22 Ufficio Pubblica Istruzione 15700 2015 37 Liquidazione fattura Ditta Dionisi Franca per fornitura piatti e bicchieri scuola dell'infanzia. 2015-01-19 Ufficio Pubblica Istruzione 15701 2015 36 Liquidazione fatture Cooperativa Risorse per vigilanza scuolabus mese di dicembre 2014. 2015-01-19 Ufficio Pubblica Istruzione 15702 2015 35 Liquidazione spesa acquisto materiale d'ufficio P.L. - Informatica.net 2015-01-14 Area polizia locale 15703 2015 34 Liquidazione quota associativa al Consorzio Tiberina anno 2015. 2015-01-13 Area Amministrativa 15704 2015 33 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione contratto di Manutenzione e fornitura Parcometri Rep.11/2015 2015-01-30 Area Amministrativa 15705 2015 32 Rinnovo abbonamenti on-line Grafiche Gaspari anno 2015. Impegno spesa 2015-02-05 Area Finanziaria 15706 2015 31 Impegno spesa addestramento procedura TARI 2015-02-05 Area Finanziaria 15707 2015 30 Lavori di “Riqualificazione urbana di Piazza della Costituente” Autorizzazione al sub-appalto all’impresa DAMIS di Galli M. e C. S.r.l. 2015-02-03 Ufficio Tecnico 15708 2015 29 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Torre Alfina - Spese istruttoria rilascio Autorizzazione Sismica 2015-01-30 Ufficio Tecnico 15709 2015 28 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno. 2015-01-29 Ufficio Assistenza e Sanità 15710 2015 27 Rideterminazione cassa vincolata al 01.01.2015 2015-01-29 Area Finanziaria 15711 2015 26 Liquidazione ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizio di accoglienza e integrazione rifugiati politici 4° acconto 2014.- 2015-01-28 Ufficio Assistenza e Sanità 15712 2015 25 Liquidazione integrazione rette casa di riposo San Giuseppe 4° trimestre 2014.- 2015-01-28 Ufficio Assistenza e Sanità 15713 2015 24 Impegno di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile anno 2014 - CIG Z6912E7E45 2015-01-27 Area Amministrativa 15714 2015 23 Rinnovo abbonamento servizio PAWEB. Impegno spesa 2015-01-29 Area Finanziaria 15715 2015 22 Liquidazione Coop. Tuscia Sociale per servizio di assistenza alunni diversamente abili. Mesi di Novembre e Dicembre 2014.- 2015-01-23 Ufficio Assistenza e Sanità 15716 2015 21 Restituzione loculo cimitero Torre Alfina lotto 3 fila 3 n. 11 da parte del Sig. Taschini Antonio e concessione dello stesso Sig.ra moscatello Pina. 2015-01-22 Area Amministrativa 15717 2015 20 Realizzazione O.U.P. – ampliamento PIP Campomorino II° intervento Liquidazione ENEL per elettrificazione 2015-01-20 Ufficio Tecnico 15718 2015 19 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE LEADER E TUSCIA SOCIALE PER FORNITURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2014. 2015-01-22 Ufficio Pubblica Istruzione 15719 2015 18 "Liquidazione Cooperativa "" Il Cerchio"" per centro diurno disabili. Fondi inseriti nel piano di zona 2014.-" 2015-01-21 Ufficio Assistenza e Sanità 15720 2015 17 Liquidazione somma per pagamento oneri sentenza Comune/Beccaglia- Richiesta di somministrazione alla Cassa DD.PP. 2015-01-12 Area Tecnica 15721 2015 16 Impegno spesa acquisto carta e cancelleria per uffici comunali 2015-01-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 15722 2015 15 Adesione corso di fomazione e addestramento D.Lgs. 118/2011. Impegno spesa 2015-01-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 15723 2015 14 Impegno e liquidazione spese per tassa di proprietà automezzi 2015-01-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 15724 2015 13 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta Telecom Italia spa impegno di spesa e liquidazione 1° bimestre 2015 2015-01-19 Area Amministrativa 15725 2015 12 Rimborso oneri per permessi retribuiti Vice-Sindaco 2° Semestre 2014 2015-01-19 Area Amministrativa 15726 2015 11 LIQUIDAZIONE FATTURE ECOLOGIA VITERBO SRL. RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” 2015-01-19 Ufficio Tecnico 15727 2015 10 Affido Cooperativa Sociale Risorse servizio di vigilanza scuolabus periodo 7.01.2015 - 22.12.2015. Approvazione schema di convenzione. 2015-01-15 Ufficio Pubblica Istruzione 15728 2015 9 Liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 5/2014 2015-01-14 Ufficio Biblioteca 15729 2015 8 Liquidazione ditta maggiorelli per acquisto contrassegni invalidi. 2015-01-15 Ufficio Assistenza e Sanità 15730 2015 7 Liquidazione rette per degenti in RSA mesi di Novembre e Dicembre 2014.- 2015-01-15 Ufficio Assistenza e Sanità 15731 2015 6 ACCOGLIMENTO ISTANZA RESTITUZIONE LOCULO CIMITERO ACQUAPENDENTE LOTTO 43 FILA 5 N. 8 DA PARTE DEL SIG. SARACA GIANCARLO E CONCESSIONE DELLO STESSO SIG. DIONISI LUIGI. 2015-01-15 Area Amministrativa 15732 2015 5 Impegno e liquidazione somma per acquisto Carte d'Identità 2015-01-13 Area Amministrativa 15733 2015 4 INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ZOE PER SERVIZIO PROGETTO SUPPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA (mesi di Novembre - Dicembre 2014) 2015-01-10 Ufficio Tecnico 15734 2015 3 Liquidazione fatture Ditte SOCOPP e TOTAL per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2015-01-09 Ufficio Pubblica Istruzione 15735 2015 2 Liquidazione spesa per attività prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Lug. - Dic. 2014 2015-01-08 Ufficio Biblioteca 15736 2015 1 aggiudicazione definitiva del servizio di redazione del piano di gestione e assestamento forestale (PGAF) della Riserva Naturale Monte Rufeno. 2015-01-15 Area Riserva Naturale 15737 2014 921 Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Affidamenti incarichi professionali 2014-12-31 Ufficio Tecnico 15738 2014 920 impegno spesa per manutenzione Riserva 2014-12-31 Area Riserva Naturale 15739 2014 919 Impegno di spesa per acquisto PC - Sistema Operativo e Migrazione dati 2014-12-31 Area Amministrativa 15740 2014 918 proroga affitto casali 2014-12-24 Area Riserva Naturale 15741 2014 917 approvazione consuntivo delle spese per lavori di manutenzione straordinaria edopere migliorative nel casale Monte Rufeno Interno alla R.N.M.R. 2014-12-24 Area Riserva Naturale 15742 2014 916 Aumento impegno spesa rette casa di riposo San Giuseppe.- 2014-12-31 Ufficio Assistenza e Sanità 15743 2014 915 Manutenzione straordinaria immobili comunali 2014-12-31 Ufficio Tecnico 15744 2014 914 Aumento impegno spesa per lavori su scuolabus comunali. 2014-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 15745 2014 913 Registrazione sentenza Tribunale Civile di Montefiasone sentenza Comune/Toscana Pelli Srl 2014-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 15746 2014 912 Liquidazione fattura anno 2014 Camera di Commercio di Viterbo 2014-12-31 Area S.U.A.P. 15747 2014 911 impegno spesa incarico presso la commissione tributaria 2014-12-31 Area Amministrativa 15748 2014 910 impegno e liquidazione diritti e spese per notifica atti art.10 L.265/1999 - 2014-12-31 Area Finanziaria 15749 2014 909 accertamento, ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria per rogito contratti mese di dicembre 2014 2014-12-31 Area Finanziaria 15750 2014 908 Liquidazione quota associativa Comunità Montana Alta Tuscia Laziale anno 2013. 2014-12-31 Area Amministrativa 15751 2014 907 Impegno spesa canile rifugio 01.04.2014-31.12.2014 - Coop. L. Carli 2014-12-30 Area polizia locale 15752 2014 906 Proroga affidamento servizio canile rifugio anno 2015 - Coop. Luigi Carli 2014-12-30 Area polizia locale 15753 2014 905 Affidamento servizio manutenzione parcometri e fornitura parcometro aggiuntivo - S.I.S. srl 2014-12-30 Area polizia locale 15754 2014 904 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CORRISPETTIVI PRESTAZIONI IMPEGNO DI SPESA 2014-12-31 Ufficio Tecnico 15755 2014 903 """Costruzione loculi cimiteriali capoluogo – XII intervento” Liquidazione prestazioni per realizzazione impianto elettrico per lampade votive" 2014-12-31 Ufficio Tecnico 15756 2014 902 Impegno e liquidazione spese per acquisto cartuccia toner stampante Biblioteca Comunale 2014-12-31 Ufficio Biblioteca 15757 2014 901 Liquidazione acquisto libri per Biblioteca Comunale. Fondi Comunali 2014 2014-12-31 Ufficio Biblioteca 15758 2014 900 Liquidazione fattura Coopereativa L'Ape Regina per gestione Museo della Città mesi di ottobre,novembre,dicembre 2014. 2014-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 15759 2014 899 "Impegno spesa, concessione contributo Banda Musicale ""Aria di festa""." 2014-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 15760 2014 898 "L.R. 42/97 - Piano Annuale 2014 ""Manutenzione Museo della Città” - Affidamento lavori" 2014-12-30 Ufficio Tecnico 15761 2014 897 "L.R. 42/97 - Piano Annuale 2014 ""Manutenzione Museo del Fiore"" - Affidamento lavori" 2014-12-30 Ufficio Tecnico 15762 2014 896 Impegno spesa acquisto materiale per ufficio di Polizia Locale - Informatica.net 2014-12-30 Area polizia locale 15763 2014 895 Impegno e liquidazione spese acquisto quotidiani per ufficio stampa Dicembre 2014 2014-12-29 Ufficio Biblioteca 15764 2014 894 Impegno spesa manutenzione parcometri 20.10.2014-20.01.2015 - Traffic City Motion srl 2014-12-29 Area polizia locale 15765 2014 893 Impegno spesa e liquidazione revisione periodica veicolo di servizio Fiat Punto - C.R.A. 2014-12-27 Area polizia locale 15766 2014 892 Impegno spesa per prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2015 2014-12-29 Ufficio Biblioteca 15767 2014 891 Prestazione per stampa pannelli del Museo del Fiore. 2014-12-23 Ufficio Museo del Fiore 15768 2014 890 L.R. 28/12/2006 n° 27 Art. 59 Tab. A Finanziamento Regione Lazio € 50.000,00 Sistemazione Parco Pineta Approvazione rendiconto della spesa complessivamente occorsa 2014-12-30 Ufficio Tecnico 15769 2014 889 L.R. 28/12/2006 n° 27 Art. 59 Tab. A Finanziamento Regione Lazio € 50.000,00 Sistemazione Parco Pineta Liquidazione acquisti arredo 2014-12-30 Ufficio Tecnico 15770 2014 888 Approvazione e affidamento azioni per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2014. Codice CIG Z1C06AB586. 2014-12-23 Ufficio Museo del Fiore 15771 2014 887 L.R. 28/12/2006 n° 27 Art. 59 Tab. A Finanziamento Regione Lazio € 50.000,00 Sistemazione Parco Pineta Approvazione perizia di adeguamento migliorativo 2014-12-06 Ufficio Tecnico 15772 2014 886 Impegno spesa lavori spostamento telecamera rete videosorveglianza - EL.CA. snc 2014-12-27 Area polizia locale 15773 2014 885 Impegno e liquidazione spesa per acquisto periodici Biblioteca Comunale dicembre 2014 2014-12-27 Ufficio Biblioteca 15774 2014 884 Pubblica illuminazione Impegno di spesa bimestre Novembre - Dicembre 2014 2014-12-27 Ufficio Tecnico 15775 2014 883 Impegno spesa per lavori sugli scuolabus comunali e revisioni. 2014-12-24 Ufficio Pubblica Istruzione 15776 2014 882 Impegno spesa per acquisto piatti,bicchieri,ecc...per la locale scuola dell'infanzia. 2014-12-24 Ufficio Pubblica Istruzione 15777 2014 881 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Renault per lavori sugli scuolabus comunali. 2014-12-24 Ufficio Pubblica Istruzione 15778 2014 880 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta Clean Accent per fornitura materiale pulizie scuole e uffici comunali. 2014-12-24 Ufficio Pubblica Istruzione 15779 2014 879 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione contratto di affidamento Servizio Redazione Piano di Gestione e assestamento forestale R.N.M.R. 2014-12-23 Area Amministrativa 15780 2014 878 N° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Impegno di spesa 2014-12-10 Ufficio Tecnico 15781 2014 877 Riduzione impegno di spesa per gestione Museo della Città a favore di corresponsione spese sostenute dal Direttore del Museo della Città. 2014-12-22 Ufficio Pubblica Istruzione 15782 2014 876 Progetti relativi al territorio ed all'ambiente - Manutenzione mezzi comunali Impegno somme e liquidazione 2014-12-10 Ufficio Tecnico 15783 2014 875 Liquidazione servizi sottoprogetto “Un museo per scoprire la ruralità e le ricchezze del paesaggio” Progetto per servizi essenziali per l’economia e la popolazione Rurale – Fondi PIT Regione Lazio, Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, Misura 3.2.1. 2014-12-23 Ufficio Museo del Fiore 15784 2014 874 Liquidazione e Rendiconto Progetto “Un museo per ogni mese” – L.R. 42/97 PM 2011. Codice CIG Z2406AB4BD. 2014-12-23 Ufficio Museo del Fiore 15785 2014 873 Affidamento I° Stralcio Progetto “Biodiversità in mostra” – I° Stralcio – L.R. 42/97 PM 2014. 2014-12-23 Ufficio Museo del Fiore 15786 2014 872 Impegno di spesa quota associativa biennale del Museo del Fiore con la Rete Educazione sostenibile, Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus. 2014-12-23 Ufficio Museo del Fiore 15787 2014 871 Manutenzione Diorama dei Pugnaloni del Museo del Fiore. 2014-12-23 Ufficio Museo del Fiore 15788 2014 870 Impegno Manutenzione straordinaria estintori del Museo del Fiore 2014. Codice CIG ZD30F3D687. 2014-12-23 Ufficio Museo del Fiore 15789 2014 869 Impegno per acquisto materiale in economia Museo del Fiore. Codice C.I.G. ZD211063A7. 2014-12-23 Ufficio Museo del Fiore 15790 2014 868 Impegno di spesa per manutenzione e acquisizione diritti software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. Codice CIG Z230B27D65. 2014-12-23 Ufficio Museo del Fiore 15791 2014 867 Liquidazione fatture Ditta Leader e Coop.va Tuscia sociale per pasti scuola infanzia mese di novembre 2014. 2014-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 15792 2014 866 """Costruzione loculi cimiteriali capoluogo – XII intervento” Liquidazione fornitura scale" 2014-12-10 Ufficio Tecnico 15793 2014 865 Impegno e liquidazione spese per organizzazione Concorso di Lettura della Biblioteca Comunale di Acquapendente 2014-12-22 Ufficio Biblioteca 15794 2014 864 Impegno spesa per acquisto carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-12-22 Ufficio Pubblica Istruzione 15795 2014 863 "Impegno spesa per pubblicazione 15° Quaderno Archivio Storico ""Ricordi....""" 2014-12-24 Ufficio Biblioteca 15796 2014 862 Impegno spesa per trasformazione e adeguamento porta ingresso/uscita Sicurezza Biblioteca Comunale 2014-12-22 Ufficio Biblioteca 15797 2014 861 conferimento temporaneo mansioni superiori 2014-12-24 Area Amministrativa 15798 2014 860 PSR 2007 – 2013 - Recupero e riqualificazione urbana dei villaggi rurali di Torre Alfina e Trevinano – I° Stralcio Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione a saldo incentivi Art. 92 D.lgvo 163/2006 e liquidazione a saldo onorari e competenze professionali 2014-11-03 Ufficio Tecnico 15799 2014 859 Nomina componenti commissione esaminatrice gara affidamento coperture assicurative RCT/O e RCA 2014-12-19 Area Amministrativa 15800 2014 858 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e Commissione Locale per il paesaggio anno 2014 2014-12-19 Area Amministrativa 15801 2014 857 Valutazione area Frazione Trevinano per cessione 2014-12-19 Ufficio Tecnico 15802 2014 856 Rinnovo affidamento servizio di trasporto collettivo socio-ambientale - Associazione Il Ginepro. 2014-12-18 Area Amministrativa 15803 2014 855 liquidazione fornitura materiale di cancelleria 2014-12-16 Area Riserva Naturale 15804 2014 854 "approvazione rendiconto spese progetto "" Opere di manutenzione e migliorie al vano turbina ed all'opera di presa del mulino sul torrente Subissone - secondo stralcio CUP: F46E100000690002 CIG: ZF906774DD" 2014-12-15 Area Riserva Naturale 15805 2014 853 liquidazione fornitura abbigliamento 2014-12-15 Area Riserva Naturale 15806 2014 852 compensazioni canoni concessione strutture 2014-12-01 Area Riserva Naturale 15807 2014 851 Liquidazione fattura Risorse Coop.va Sociale per vigilanza scuolabus mese di novembre 2014. 2014-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 15808 2014 850 Concessione contributo Diocesi di Viterbo per utenza EON Gas palazzo Vescovile sede Museo della Città. 2014-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 15809 2014 849 rimborso rendiconto economato n. 4 del 22.12.2014 2014-12-22 Area Finanziaria 15810 2014 848 Concessione proroga al sign Luca Del Segato per inizio attività di NCC mediante autovettura. 2014-12-20 Area S.U.A.P. 15811 2014 847 Impegno spesa servizio di aggiornamento inventari e redazione CE, CP e PC esercizio 2014 2014-12-20 Area Finanziaria 15812 2014 846 Impegno e liquidazione spesa fornitura materiale di cancelleria 2014-12-20 Area Finanziaria 15813 2014 845 Concessione proroga al Sig. Di Stefano Fabrizio per guasto autovettura da adibire a servizio di NCC . 2014-12-20 Ufficio S.U.A.P. 15814 2014 844 Aumento impegno spesa per somministrazione e trasporto pasti a domicilio.- 2014-12-09 Ufficio Assistenza e Sanità 15815 2014 843 Aumento impegno spesa per pasti a domicilio a persone in disagiate condizioni economiche.- 2014-12-09 Ufficio Assistenza e Sanità 15816 2014 842 Impegno spesa rette per degenti in RSA mesi di novembre/dicembre 2014 .- 2014-12-15 Ufficio Assistenza e Sanità 15817 2014 841 Impegno spesa rette casa di riposo San Giuseppe.- 2014-12-15 Ufficio Assistenza e Sanità 15818 2014 840 "Concessione contributo Istituto Omnicomprensivo ""L.Da Vinci"" per progetto ""Movimento creativo"" scuola dell'infanzia - anno scolastico 2014/2015." 2014-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 15819 2014 839 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nell'immobile sito nella frazione di Torre Alfina in Via Al Castello n° 14. 2014-12-15 Ufficio Tecnico 15820 2014 838 Liquidazione fatture Ditta Renault per fornitura pneumatici invernali. 2014-12-13 Ufficio Pubblica Istruzione 15821 2014 837 ACCOGLIMENTO ISTANZA RESTITUZIONE LOCULO CIMITERO TORRE ALFINA LOTTO 9 FILA 1^ N. 3 DA PARTE DELLA SIG.RA TOMASSELLI ROSANNA E CONCESSIONE DELLO STESSO ALLA SIG.RA ANDREANI LORENA 2014-12-11 Area Amministrativa 15822 2014 836 "Impegno spesa,liquidazione SE.D Soc. Editrice per promozione eventi sul periodico "" Centro Italia""." 2014-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 15823 2014 835 Impegno spesa per acquisto materiale per manifestazioni culturali. 2014-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 15824 2014 834 liquidazione straordinari mese di novembre 2014-12-15 Area Riserva Naturale 15825 2014 833 liquidazione indennità di turno mese di novembre 2014-12-15 Area Riserva Naturale 15826 2014 832 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 15827 2014 831 Impegno spesa per stampa periodico acquapendente Notizie n. 5/2014 2014-12-11 Ufficio Biblioteca 15828 2014 830 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Associazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS""-Anno 2014." 2014-12-10 Ufficio Tecnico 15829 2014 829 Impegno di spesa per acquisto gasolio per riscaldamento spogliatoi campo sportivo sito in Fraz. Torre Alfina 2014-12-10 Ufficio Tecnico 15830 2014 828 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale - Impegno di spesa 2014-12-10 Ufficio Tecnico 15831 2014 827 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Servizio manutenzione impianti sportivi, servizio manutenzione strade comunali. Servizio manutenzione parchi e giardini, servizi cimiteriali. Acquisto materiali. Impegno di spesa. 2014-12-10 Ufficio Tecnico 15832 2014 826 Impegno e liquidazione rette per degenti in RSA mese di Ottobre 2014 2014-12-10 Ufficio Assistenza e Sanità 15833 2014 825 Liquidazione acquisto libri per Biblioteca Comunale. Fondi Comunali 2014 2014-12-10 Ufficio Biblioteca 15834 2014 824 Assunzione Impegno spesa per acquisto libri per le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2014 2014-12-09 Ufficio Biblioteca 15835 2014 823 Eventi alluvionali dell’11/13 novembre 2012 I^ liquidazione lavori eseguiti Liquidazione ed approvazione I^ rendicontazione 2014-12-06 Ufficio Tecnico 15836 2014 822 Impegno spesa per acquisto contrassegni invalidi. Ditta Maggiorelli Grafica. 2014-12-04 Ufficio Assistenza e Sanità 15837 2014 821 liquidazione indennita' di turno mese di novembre 2014 2014-12-16 Area Finanziaria 15838 2014 820 assenze per malattia - riduzione del trattamento economico per i primi dieci giorni di assenza 2014-12-15 Area Finanziaria 15839 2014 819 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Servizio manutenzione impianti sportivi, servizio manutenzione strade comunali. Servizio manutenzione parchi e giardini, servizi cimiteriali. Consumi idrici Prestazioni di servizio. Impegno di spesa. 2014-12-10 Ufficio Tecnico 15840 2014 818 Impegno spesa,liquidazione fattura autocarrozzeria Fastelli e Zucca per lavori su mezzo adibito a trasporto urbano. 2014-12-12 Area Amministrativa 15841 2014 817 impegno spesa per scuola di musica periodo ottobre-dicembre 2014. 2014-12-13 Ufficio Pubblica Istruzione 15842 2014 816 "Liquidazione spesa incarico legale controversia videosorveglianza - Studio Legale ""Burchielli-Ronchini-Paggetti""" 2014-12-12 Area polizia locale 15843 2014 815 Liquidazione ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizio di accoglienza e integrazione rifugiati politici. 3° acconto 2014.- 2014-12-12 Ufficio Assistenza e Sanità 15844 2014 814 Prestazioni professionali Impegno di spesa 2014-12-06 Ufficio Tecnico 15845 2014 813 Completamento Anfiteatro Cordeschi Fornitura di attrezzature per Anfiteatro Cordeschi Affidamento/Aggiudicazione forniture. 2014-12-06 Ufficio Tecnico 15846 2014 812 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Approvazione perizia di adeguamento migliorativo 2014-12-05 Ufficio Tecnico 15847 2014 811 Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. 2014-12-05 Ufficio Biblioteca 15848 2014 810 Impegno spesa, liquidazione Ditta TOTAL per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-12-05 Ufficio Pubblica Istruzione 15849 2014 809 Liquidazione di spesa per acquisto materiali e attrezzarture necessarie alla realizzazione del progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla R.N.M.R: anni 2009-2010 CIG 2378456BF8 2014-12-05 Area Riserva Naturale 15850 2014 808 impegno e liquidazione acquisto materiale in economia 2014-12-05 Area Riserva Naturale 15851 2014 807 liquidazione installazione Antivirus ditta H.S. Amiata 2014-12-04 Area Riserva Naturale 15852 2014 806 lavori di In cammino dal centro visite al fiume Paglia - Approvazione perizia di variante con verbale concordamento nuovi prezzi CUP F43G08000080009 CIG: 0401530907 2014-12-04 Area Riserva Naturale 15853 2014 805 progetto di in cammino dal centro Visite al fiume Paglia incarico per operazione di accatastamento CUP: F43G08000080009 CIG: 0401530907 2014-12-04 Area Riserva Naturale 15854 2014 804 progetto di in cammino dal centro visite al fiume Paglia determinazione a contrarre CUP: FG08000080009 CIG 0401530907 2014-12-04 Area Riserva Naturale 15855 2014 803 Impegnospesa per ufficio di piano distrettualeComune di Montefiascone.- 2014-12-04 Ufficio Assistenza e Sanità 15856 2014 802 "Impegno e liquidazione progetto "" Non solo cavallo"" anno 2014 al Comune di Montefiascone.-" 2014-12-04 Ufficio Assistenza e Sanità 15857 2014 801 Liquidazione Coop.Sociale OMNIA per gestione asilo nido comunale. Periodo Settembre-Dicembre 2014.- 2014-12-04 Ufficio Assistenza e Sanità 15858 2014 800 Rimborso oneri per permessi retribuiti Vice-Sindaco - 1° Semestre 2014 2014-12-03 Area Amministrativa 15859 2014 799 Manutenzione straordinaria immobili comunali 2014-12-02 Ufficio Tecnico 15860 2014 798 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Liquidazione perforazione pozzo idrico ed elettropompa sommersa 2014-11-27 Ufficio Tecnico 15861 2014 797 Determinazione a contrarre e approvazione capitolato servizio parcometri 2015-2017 2014-12-12 Area polizia locale 15862 2014 796 "Contrazione prestito per il finanziamento dei progetti ""Costruzione loculi cimiteriali frazione Torrre Alfina"" e ""Costruzione loculi cimiteriali frazione Trevinano""" 2014-12-12 Area Finanziaria 15863 2014 795 "Approvazione rendiconto progetto ""Francigena Experience""" 2014-12-10 Ufficio Turismo e Sport 15864 2014 794 Impegno e liquidazione mesi di Ottobre- Dicembre 2014 per inserimenti lavorativi terapeutici. 2014-12-06 Ufficio Assistenza e Sanità 15865 2014 793 Contributi una-tantum persone in stato di bisogno.- 2014-12-04 Ufficio Assistenza e Sanità 15866 2014 792 Liquidazione spesa manutenzione straordinaria fotocopiatrice - M.C.R. srl 2014-12-02 Area polizia locale 15867 2014 791 progetto in cammino dal centro Visite al fiume Paglia - incarico redazione analisi geologica CUP:F43G08000080009 CIG: 0401530907 2014-12-01 Area Riserva Naturale 15868 2014 790 progetto di in cammino dal centro visite al Fiume Paglia Incarico per collaudo strutturale CUP: F43G08000080009 CIG:0401530907 2014-12-01 Area Riserva Naturale 15869 2014 789 progetto di incammino dal centro visite al fiume Paglia determinazione a contrarre CUP: F43G08000080009 CIG 0401530907 2014-12-01 Area Riserva Naturale 15870 2014 788 progetto di in cammino dal centro visite al Fiume Paglia determinazione a contrarre CUP F43G08000080009 CIG:0401530907 2014-12-01 Area Riserva Naturale 15871 2014 787 liquidazione di spesa per acquisto programma software SUITE MOSAICO per ufficio tecnico 2014-11-24 Area Riserva Naturale 15872 2014 786 impegno liquidazione revisione Autobus e manutenzione escavatore 2014-11-24 Area Riserva Naturale 15873 2014 785 acquisto gomme per FIAT Panda 2014-11-24 Area Riserva Naturale 15874 2014 784 Impegno spesa ,liquidazione manutenzione estintori 2014-11-24 Area Riserva Naturale 15875 2014 783 Impegno spesa dotazione invernale Polizia Locale - Brumar srl 2014-11-29 Area polizia locale 15876 2014 782 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-12-01 Ufficio Pubblica Istruzione 15877 2014 781 Impegno spesa,liquidazione fatture Ditta CEAR e Autoscuole Alto Lazio per lavori e prenotazione revisione scuolabus comunale. 2014-12-01 Ufficio Pubblica Istruzione 15878 2014 780 Liquidazione fatture Ditta Leader e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di ottobre 2014. 2014-11-29 Ufficio Pubblica Istruzione 15879 2014 779 Impegno spesa e liquidazione canile sanitario periodo giugno-ottobre 2014 - C.I.S.J. 2014-11-28 Area polizia locale 15880 2014 778 Impegno e liquidazione di spesa per Hub/Swicht - Rinnovo Firma Digitale e cartuccia Fax Samsung SF40 - CIG Z1F11F99DF 2014-11-28 Area Amministrativa 15881 2014 777 Impegno spesa,liquidazione Associazione G.Fabrizio onlus per scuola di musica periodo gennaio/maggio 2014. 2014-11-28 Ufficio Pubblica Istruzione 15882 2014 776 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto PC - Sistema Operativo e Migrazione dati - Espansionje RAM - CIG Z1E11EBEF5 2014-11-26 Area Amministrativa 15883 2014 775 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni 2014-11-26 Ufficio Tecnico 15884 2014 774 Liquidazione acquisto libri per Biblioteca Comunale. Fondi Comunali 2014 2014-11-24 Ufficio Biblioteca 15885 2014 773 Assegnazione loculi cimiteriali 2014-11-18 Area Amministrativa 15886 2014 772 LIQUIDAZIONE FATTURE ECOLOGIA VITERBO SRL. RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2014 “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI”. LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA SRL. RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2014, “CONFERIMENTO FORSU”. 2014-12-02 Ufficio Tecnico 15887 2014 771 INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ZOE PER SERVIZIO PROGETTO SUPPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA (mese di ottobre 2014) 2014-12-02 Ufficio Tecnico 15888 2014 770 INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - LIQUIDAZIONE FATTURA APE REGINA SOC. COOP. A.r.l. ACQUISTO E CONSEGNA KIT COSTITUITI DA SACCHI DI DIVERSO COLORE 2014-12-02 Ufficio Tecnico 15889 2014 769 impegno spesa per revisione autovettura BR205LS - CIG: Z11120E666 2014-12-03 Area Amministrativa 15890 2014 768 impegno spesa corso aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza CIG: ZC11201EC2 2014-12-01 Area Finanziaria 15891 2014 767 "Liquidazione fatture per stampa atti convegno ""Le Cripte del Santo Sepolcro di Acquapendente"" , locandine, inviti,ecc..- Rendicontazione." 2014-11-27 Ufficio Pubblica Istruzione 15892 2014 766 Assunzione impegno spesa affidamento assistenza legale NCC Studio legale Caruso-Troianello.- 2014-11-17 Area Amministrativa 15893 2014 765 Secondo impegno gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z5A0D6C86F. 2014-10-29 Ufficio Museo del Fiore 15894 2014 764 presa atto stato di gravidanza agli effetti della astensione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del T.U. 26 marzo 2001 n. 151) 2014-11-28 Area Finanziaria 15895 2014 763 Assegnazione n. 2 loculi cimiteriali Sig.re Albani Aldina e Albani Margherita.- 2014-11-25 Ufficio Assistenza e Sanità 15896 2014 762 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per servizio di assistenza alunni diversamente abili. Mesi di Settembre e Ottobre 2014.- 2014-11-25 Ufficio Assistenza e Sanità 15897 2014 761 "Impegno spesa per stampa atti convegno ""Le Cripte del Santo Sepolcro di Acquapendente"", locandine, inviti, ecc..." 2014-11-24 Ufficio Pubblica Istruzione 15898 2014 760 Impegno spesa manutenzione straordinaria fotocopiatrice - M.C.R. srl 2014-11-20 Area polizia locale 15899 2014 759 Impegno spesa e liquidazione intervento tecnico su fotocopiatrice - Ditta MCR srl 2014-11-20 Area polizia locale 15900 2014 758 Riduzione impegno di spesa per vigilatrici scolastiche periodo settembre-dicembre 2014. 2014-11-20 Ufficio Pubblica Istruzione 15901 2014 757 Impegno spesa fornitura annuale batterie per semafori mobili - Cear snc 2014-11-20 Area polizia locale 15902 2014 756 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2014-11-19 Ufficio Assistenza e Sanità 15903 2014 755 Saldo Lineaperta per servizio di lelesoccorso e telecontrollo. Periodo Luglio-Dicembre 2014.- 2014-11-19 Ufficio Assistenza e Sanità 15904 2014 754 Recupero e messa in sicurezza tratto urbano Via Francigena - I° Tratto - I° Stralcio I° SAL e I° Certificato di Pagamento a tutto il 12/11/2014 2014-11-18 Ufficio Tecnico 15905 2014 753 Liquidazione Associazione Psikè per laboratorio espressivo pittorico centro diurno San Giuseppe. Anno 2014. 2014-11-17 Ufficio Assistenza e Sanità 15906 2014 752 Impegno e liquidazione Comune di Montefiascone per soggiorni estivi disabili.- 2014-11-13 Ufficio Assistenza e Sanità 15907 2014 751 Liquidazione Associazione Psikè Onlus per gestione centro diurno San Giuseppe. Contributo relativo all'anno 2014. 2014-11-17 Ufficio Assistenza e Sanità 15908 2014 750 Contributo una-tantum CARITAS diocesana.- 2014-11-17 Ufficio Assistenza e Sanità 15909 2014 749 Contributo una-tantum C.R.I. Comitato locale Acquapendente. 2014-11-17 Ufficio Assistenza e Sanità 15910 2014 748 Impegno e liquidazione acquisto generi alimentari CARITAS diocesana. 2014-11-15 Ufficio Assistenza e Sanità 15911 2014 747 Liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2014 2014-11-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 15912 2014 746 liquidazione lavoro straordinario personale dipendente 2014-11-22 Ufficio Personale ed Economato 15913 2014 745 liquidazione indennità di reperibilita' ufficio anagrafe e stato civile anno 2013 2014-11-22 Area Finanziaria 15914 2014 744 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione e Trascrizione Contratto di Vendita Locale sito in Vicolo delle Volte,5 CIG Z1611BC4F0 2014-11-14 Area Amministrativa 15915 2014 743 Liquidazione spesa revisione periodica Aprilia Scarabeo - Cear snc 2014-11-13 Area polizia locale 15916 2014 742 "Liquidazione spese per attività ""Ricordi di guerra""." 2014-11-14 Ufficio Biblioteca 15917 2014 741 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 4/2014 2014-11-12 Ufficio Biblioteca 15918 2014 740 Impegno e liquidazione ANTEAS di Viterbo. 2014-11-13 Ufficio Assistenza e Sanità 15919 2014 739 Liquidazione fattura Risorse Coop.va sociale per vigilanza scuolabus mese di ottobre 2014. 2014-11-13 Ufficio Pubblica Istruzione 15920 2014 738 liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2014 2014-11-12 Area Riserva Naturale 15921 2014 737 "Liquidazione di spesa per acquisto materialie attrezzature necessarie alla realizzazione del ""Progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla Riserva Naturale Monte Rufeno anni 2009-2010 CIG 2378456BF8" 2014-11-12 Area Riserva Naturale 15922 2014 736 Opere di manutenzione e migliorie al vano turbina ed all'opera di presa del mulino sul torrente Subissone- Secondo Stralcio-liquidazione somme a disposizione CUP: F46E100000690002 CIG : ZF906774DD 2014-11-12 Area Riserva Naturale 15923 2014 735 opere di manutenzione e migliorie al vano turbina ed all'opera di presa del mulino sul torrente Subissone- secondo stralcio: Approvazione Stato finale e certificato di Regolare esecuzione CUP:F46E10000690002- CIG:ZF906774DD 2014-11-12 Area Riserva Naturale 15924 2014 734 liquidazione straordinari mese di ottobre -banca ore 2014-11-12 Area Riserva Naturale 15925 2014 733 Impegno e liquidazione spesa per acquisto prodotti pulizia Biblioteca Comunale 2014-11-11 Ufficio Biblioteca 15926 2014 732 Liquidazione spesa acquisto libri per biblioteche Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2011 2014-11-11 Ufficio Biblioteca 15927 2014 731 impegno e liquidazione a famiglie con minori. 2014-11-10 Ufficio Assistenza e Sanità 15928 2014 730 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissione Comunale assegnazione alloggi ATER - rimborso spese di viaggio. 2014-11-10 Area Amministrativa 15929 2014 729 impegno e liquidazione fattura duplicato carta di circolazione FIAT Panda CY555LC 2014-11-10 Area Tecnica 15930 2014 728 Liquidazione spesa fornitura calzature dotazione invernale P.L. - Calzaturificio F.lli Soldini Spa 2014-11-08 Area polizia locale 15931 2014 727 "Liquidazione fatture progetto di valorizzazione e promozione turistica del territorio ""Francigena Experience"" - rendicontazione -" 2014-11-13 Ufficio Turismo e Sport 15932 2014 726 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Tuscia Antincendio per controllo/ricarica estintori scuolabus. 2014-11-08 Ufficio Pubblica Istruzione 15933 2014 725 Liquidazione fattura Ditta Clean Accent per fornitura materiale pulizie scuole. 2014-11-08 Ufficio Pubblica Istruzione 15934 2014 724 Contributo Corpo bandistico Aria di Festa Acquapendente 2014-11-06 Ufficio Turismo e Sport 15935 2014 723 Contributo Associazione Europea delle Vie Francigene 2014-11-06 Ufficio Turismo e Sport 15936 2014 722 Impegno spesa, liquidazione Ditta TOTAL di Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 15937 2014 721 Impegno spesa per acquisto pneumatici invernali scuolabus numeri 2 e 3 Ditta Renault di Acquapendente. 2014-11-06 Ufficio Pubblica Istruzione 15938 2014 720 Impegno spesa, liquidazione fatture Ditte varie per revisione e lavori sugli scuolabus comunali. 2014-11-06 Ufficio Pubblica Istruzione 15939 2014 719 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Il Mercatissimo per acquisto materiale pulizie scuole. 2014-11-04 Ufficio Pubblica Istruzione 15940 2014 718 Contributo una-tantum centro sociale anziani anno 2014. 2014-11-05 Ufficio Assistenza e Sanità 15941 2014 717 Contributo una-tantum per spese farmaceutiche. 2014-11-05 Ufficio Assistenza e Sanità 15942 2014 716 Assegnazione n.3 autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di NCC mediante autovettura a seguito di bando di concorso pubblico per titoli. 2014-11-04 Area S.U.A.P. 15943 2014 715 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta AIESI Hospital service s.a.s di Napoli per fornitura materiale primo soccorso per le locali scuole. 2014-11-03 Ufficio Pubblica Istruzione 15944 2014 714 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Liquidazione per acquisto materiale elettrico per rifacimento impianto di pubblica illuminazione su facciate in recupero 2014-11-03 Ufficio Tecnico 15945 2014 713 Impegno spesa per intervento di manutenzione rete e macchinari Biblioteca Comunale 2014-11-03 Ufficio Biblioteca 15946 2014 712 impegno spesa per acquisto aggiornamento NOD32 antivirus 2014-10-29 Area Riserva Naturale 15947 2014 711 impegno liquidazione fornitura gasolio per autotrazione 2014-10-29 Area Riserva Naturale 15948 2014 710 liquidazione acquisto di materiale in economia 2014-10-29 Area Riserva Naturale 15949 2014 709 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Manutenzione Ambiente e Territorio - Impegno spesa 2014-10-28 Ufficio Tecnico 15950 2014 708 Impegno spesa, liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-11-03 Ufficio Pubblica Istruzione 15951 2014 707 Rettifica prospetto allegato alla determinazione n. 642/214 e relativo alla liquidazione della somma integrativa concessa dalla Regione Lazio per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2013/2014. 2014-10-30 Ufficio Pubblica Istruzione 15952 2014 706 LIQUIDAZIONE FATTURE ECOLOGIA VITERBO SRL. RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2014 “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI”. LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA SRL. RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2014, “CONFERIMENTO FORSU” 2014-10-30 Ufficio Tecnico 15953 2014 705 INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ZOE PER SERVIZIO PROGETTO SUPPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA (mese di settembre 2014) 2014-10-30 Ufficio Tecnico 15954 2014 704 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione (art. 122 D.Lgs 163/2006). Appalto lavori ""Ripristino muro di sostegno traversa strada Canepare Loc. San Rocco sovrastante proprietà Massi Secontino danneggiata da calamità naturale in abitato di Torre Alfina”" 2014-10-27 Ufficio Tecnico 15955 2014 703 Contrazione prestito per finanziamento debito fuori bilancio 2014-11-03 Ufficio Ragioneria, Tributi 15956 2014 702 TELEFONIA MOBILE aziendale ditta Telecom Italia spa impegno di spesa eliquidazione fatture 5° e 6° bimestre 2014 (due contratti) 2014-10-30 Area Amministrativa 15957 2014 701 Impegno di spesa per Corso di formazione Anticorruzione - CIG ZDC1172AD6 2014-10-28 Area Amministrativa 15958 2014 700 impegno spesa per acquisto programma software Suite Mosaico per ufficio tecnico 2014-10-23 Area Riserva Naturale 15959 2014 699 Liquidazione in acconto per progetto PIT alla ditta Agricola Venanzi e alla Cartoleria Pratika Office di Acquapendente.- 2014-10-28 Ufficio Assistenza e Sanità 15960 2014 698 Liquidazione Agenzia funebre Bataloni Aldo di Acquapendente per servizio funebre A.A. 2014-10-28 Ufficio Assistenza e Sanità 15961 2014 697 Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo - Impegno spesa 2014-10-28 Ufficio Tecnico 15962 2014 696 Manutenzione giardini delle frazioni di Torre Alfina e Trevinano - Custodia e pulizia bagni pubblici - Impegno di spesa 2014-10-28 Ufficio Tecnico 15963 2014 695 Servizi necroscopici e cimiteriali - Custodia cimiteri - Impegno spesa 2014-10-28 Ufficio Tecnico 15964 2014 694 Impegno spesa acquisto calzature invernali P.L. - Calzaturificio Soldini 2014-10-28 Area polizia locale 15965 2014 693 Impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiali 2014-10-28 Ufficio Tecnico 15966 2014 692 Impegno e liquidazione rette per degenti in RSA mese di Settembre 2014.- 2014-10-25 Ufficio Assistenza e Sanità 15967 2014 691 Impegno e liquidazione Associazione Psikè Onlus per gestione centro diurno per malati psichici San Giuseppe,Contributo relativo all'anno 2014.- 2014-10-25 Ufficio Assistenza e Sanità 15968 2014 690 Liquidazione Coop.Sociale OMNIA per gestione asilo nido comunale. Periodo gennaio-luglio 2014. 2014-10-25 Ufficio Assistenza e Sanità 15969 2014 689 Assegnazione posteggio n. 60 mercato settimanale. 2014-10-29 Area polizia locale 15970 2014 688 liquidazione acconto incarico consulenza e assistenza ricorso presso Commissione Tributaria 2014-10-27 Area Amministrativa 15971 2014 687 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per manutenzione impianto elettrico Museo della Ceramica 2014-10-27 Ufficio Tecnico 15972 2014 686 Impegno di spesa liquidazione servizio forn. ogettistica artistica festa dei pugnaloni 2014 2014-10-27 Ufficio Turismo e Sport 15973 2014 685 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale e impianti sportivi - acquisto materiali per lavori in economia e gestione servizi 2014-10-24 Ufficio Tecnico 15974 2014 684 "Progetto di ""In cammino dal Centro Visite al Fiume Paglia"". Approvazione liquidazione terzo SAL- CUP. F43G08000080009- CIG. 0401530907" 2014-10-28 Area Riserva Naturale 15975 2014 683 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Materiali per la segnaletica stradale Liquidazione 2014-10-24 Ufficio Tecnico 15976 2014 682 Impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiali 2014-10-24 Ufficio Tecnico 15977 2014 681 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2014-10-24 Ufficio Tecnico 15978 2014 680 Manutenzione mezzi comunali Impegno somme e liquidazione 2014-10-24 Ufficio Tecnico 15979 2014 679 N° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Liquidazione ditte fornitrici 2014-10-24 Ufficio Tecnico 15980 2014 678 Manutenzione immobili di proprietà comunale Messa in sicurezza edifici scolastici ed altri immobili Liquidazione per acquisto protezioni spigoli 2014-10-24 Ufficio Tecnico 15981 2014 677 Impegno di spesa per la manutenzione periodica ed interventi di manutenzione su chiamata dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85 2014-10-24 Ufficio Tecnico 15982 2014 676 Presa d'atto dimissioni dal servizio dipendente Friggi Ferrero e collocamento a riposo con decorrenza 11/12/2014. 2014-10-24 Area Amministrativa 15983 2014 675 Acquisto materiali per manutenzione strade e giardini e verde pubblico del Capoluogo. Incarico ed impegno di spesa. 2014-10-23 Ufficio Tecnico 15984 2014 674 Liquidazione coop.va Ape Regina gestione centro visite secondo semestre 2014. 2014-10-23 Area Amministrativa 15985 2014 673 Contributo Associazione Di Tuscia un pò organizzazione visite tour operator pugnaloni 2014 2014-10-22 Ufficio Turismo e Sport 15986 2014 672 Liquidazione fattura la Commerciale Nuova per fornitura libri scuola primaria. Aumento impegno spesa. 2014-10-21 Ufficio Pubblica Istruzione 15987 2014 671 Liquidazione spesa acquisto libri per biblioteche Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2011 2014-10-21 Ufficio Biblioteca 15988 2014 670 Impegno spesa gestione servizio in concessione di asilo nido comunale coop. OMNIA a r.l. anno 2014 2014-10-21 Ufficio Assistenza e Sanità 15989 2014 669 Impegno spesa e liquidazione manutenzione parcometri III trimestre - Traffic City Motion srl 2014-10-21 Area polizia locale 15990 2014 668 Impegno spesa revisione periodica Aprila Scarabeo P.L. - Cear snc 2014-10-21 Area polizia locale 15991 2014 667 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia insolute a favore di GENERALI ITALIA Spa - Sinistro Bronzo Rita - CIG ZF610FD94E 2014-09-30 Area Amministrativa 15992 2014 666 Liquidazione indennità di turno mese di settembre 2014 2014-10-22 Area Finanziaria 15993 2014 665 Impegno spesa concessione contributi in conto interessi su mutui centri storici. Liquidazione I semestre 2014 2014-10-21 Area Finanziaria 15994 2014 664 Liquidazione spese scarpinata a monte rufeno 2014 2014-10-18 Ufficio Turismo e Sport 15995 2014 663 Liquidazione acquisto libri per Biblioteca Comunale. Fondi comunali 2014 2014-10-15 Ufficio Biblioteca 15996 2014 662 PSR 2007 – 2013 - Recupero e riqualificazione urbana dei villaggi rurali di Torre Alfina e Trevinano – I° Stralcio Approvazione II SAL a tutto il 08/10/2014 2014-10-17 Ufficio Tecnico 15997 2014 661 Risparmio energetico nel Comune di Acquapendente attraverso il progetto Riducimballi contributo erogato dalla Regione Lazio - Dipartimento del Territorio di Euro 30.000,00 - Ditta Ecologos con sede in Torino - Saldo delle spese sostenute per il progetto. 2014-10-16 Ufficio Tecnico 15998 2014 660 Accoglimento istanza restituzione loculo cimitero Torre Alfina lotto 6 fila 2^ n. 6 da parte della Sig.ra Tegame Gina e concessione dello stesso alla Sig.ra paioletti Miriana 2014-10-15 Area Amministrativa 15999 2014 659 lquidazione spesa per la realizzazione del progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla R.N.M.R anno 2010/2011 CIG 2032426AFB 2014-10-14 Ufficio Riserva Naturale 16000 2014 658 impegno liquidazione fornitura materiale cancelleria 2014-10-14 Ufficio Riserva Naturale 16001 2014 657 Impegno e liquidazione riparazione e revisione automezzi 2014-10-14 Ufficio Riserva Naturale 16002 2014 656 impegno spesa liquidazione fattura Ditta graphisphaera per stampa locandine mostra pittorica 2014-10-14 Ufficio Riserva Naturale 16003 2014 655 liquidazione indennità di turno mese di settembre 2014 2014-10-14 Ufficio Riserva Naturale 16004 2014 654 liquidazione straordinari settembre 2014 2014-10-14 Ufficio Riserva Naturale 16005 2014 653 Impegno spesa, liquidazione Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-10-14 Ufficio Pubblica Istruzione 16006 2014 652 Liquidazione fatture Risorse Cooperativa sociale per vigilanza scuolabus mese di settembre 2014. 2014-10-14 Ufficio Pubblica Istruzione 16007 2014 651 Impegno di spesa liquidazione realizzazione timbro via francigena 2014-10-14 Ufficio Turismo e Sport 16008 2014 650 Impegno spesa liquidazione ideazione e realizzazione materiale promozionale festa dei Pugnaloni 2014 2014-10-14 Ufficio Turismo e Sport 16009 2014 649 Contributo ass.ne pro loco festa dei pugnaloni 2014 2014-10-14 Ufficio Turismo e Sport 16010 2014 648 Impegno di spesa per materiali manutenzione cronotermostato caldaia del Museo del Fiore. Codice Z621131426. 2014-10-13 Ufficio Museo del Fiore 16011 2014 647 Impegno di spesa quota associativa del Museo del Fiore congresso annuale A.N.M.S. 2014-10-13 Ufficio Museo del Fiore 16012 2014 646 Pubblica illuminazione Impegno di spesa bimestre Settembre - Ottobre 2014 2014-10-11 Ufficio Tecnico 16013 2014 645 LIQUIDAZIONE FATTURE ECOLOGIA VITERBO SRL. RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2014 “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI”. LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA SRL. RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2014, “CONFERIMENTO FORSU”. 2014-10-09 Ufficio Tecnico 16014 2014 644 concessione loculo cimitero Acquapendente, restituito dalla Sig. Frittella Iris, al Sig. Belardi Mario 2014-10-11 Area Amministrativa 16015 2014 643 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Approvazione preventivo di lavoro Telecom Italia per spostamento impianti telefonici in Via Santa Vittoria 2014-10-10 Ufficio Tecnico 16016 2014 642 Liquidazione spesa somma integrativa concessa dalla Regione Lazio per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2013/2014 * art. 24 L. 23.12.1998 n. 448. 2014-10-10 Ufficio Pubblica Istruzione 16017 2014 641 Impegno di spesa per acquisto Copertine atti di nascita, Blocchi permesso di seppellimento e rilegatuira Liste di Leva anno 1997 per Ufficio Anagrafe e Stato Civile - CIG Z67112A7AF 2014-10-10 Area Amministrativa 16018 2014 640 Valutazione aree Loc. Campo Boario per cessione 2014-10-08 Ufficio Tecnico 16019 2014 639 Impegno e liquidazione spesa a saldo per tutela legale Avv. Burchielli Rita per ricorso Società IT Vision. 2014-10-07 Area Amministrativa 16020 2014 638 POR Regione Lazio 2007 – 2013 Impianti Fotovoltaici su copertura Scuola Media Approvazione rendicontazione finale della spesa complessivamente occorsa 2014-10-04 Ufficio Tecnico 16021 2014 637 POR-FESR 2007 - 2013 Impianto fotovoltaico su copertura Scuola Media Revoca precedente Determinazione n° 874 del 30/12/2013 per errore di imputazione della spesa Liquidazione a saldo incentivi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 2014-10-09 Ufficio Tecnico 16022 2014 636 POR Regione Lazio 2007 – 2013 Impianti Fotovoltaici su copertura Capannoni Comunali (Officina Comunale, Magazzino Comunale, Locali Croce Rossa e Protezione Civile) Approvazione rendicontazione finale della spesa complessivamente occorsa 2014-10-04 Ufficio Tecnico 16023 2014 635 POR-FESR 2007 - 2013 Impianto fotovoltaico su copertura capannoni comunali Zona attività produttive località Madonnina Revoca precedente Determinazione n° 873 del 23/12/2013 per errore di imputazione della spesa Liquidazione a saldo incentivi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 2014-10-09 Ufficio Tecnico 16024 2014 634 Restituzione somme IMU incassate per conto di altri Comuni 2014-10-09 Area Finanziaria 16025 2014 633 Rimborsi IMU anno 2012 e 2013. Quota comunale 2014-10-09 Area Finanziaria 16026 2014 632 Rimborsi ICI anni 2010 e 2011 2014-10-09 Area Finanziaria 16027 2014 631 Adesione corsi di formazione e addestramento D.Lgs. 118/2011. Impegno spesa anno 2014 2014-10-09 Area Finanziaria 16028 2014 630 Affidamento servizi relativi all'IVA anno 2014. Impegno spesa 2014-10-09 Area Finanziaria 16029 2014 629 Aumento impegno spesa abbonamenti on-line Grafiche Gaspari Srl 2014-10-09 Area Finanziaria 16030 2014 628 Ristrutturazione unità immobiliare da destinare a Casa della Pace Rendiconto della spesa complessivamente occorsa Approvazione 2014-10-06 Ufficio Tecnico 16031 2014 627 Impegno e liquidazione spesa per Gestione sito web del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2014 2014-10-07 Ufficio Biblioteca 16032 2014 626 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione didattica e custodia museo della città mesi di luglio/agosto/settembre 2014. 2014-10-06 Ufficio Pubblica Istruzione 16033 2014 625 """Costruzione loculi cimiteriali capoluogo – XII intervento” Liquidazione prestazioni per collaudo strutture" 2014-10-07 Ufficio Tecnico 16034 2014 624 Liquidazione fatture librerie Pratika Office e Il Girasole per fornitura libri scuola primaria A.S. 2014/2015. 2014-10-06 Ufficio Pubblica Istruzione 16035 2014 623 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-10-06 Ufficio Pubblica Istruzione 16036 2014 622 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione e Trascrizione Contratto di Compravendita area zona PIP Loc. Campo Morino, tra Comune di Acquapendente e Safo Group SpA - CIG Z8F1113CE8 2014-10-06 Area Amministrativa 16037 2014 621 Impegno di spesa - liquidazione servizi vari pugnaloni 2014 2014-10-06 Ufficio Turismo e Sport 16038 2014 620 "POR Regione Lazio 2007 – 2013 - Attività II.1 ""Promozione dell'efficienza energetica e delle produzioni di energie rinnovabili"" Impianti Fotovoltaici su copertura Capannoni Comunali (Officina Comunale, Magazzino Comunale, Locali Croce Rossa e Protezione Civile) Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione a saldo Esco Tuscia S.p.A." 2014-10-03 Ufficio Tecnico 16039 2014 619 "POR Regione Lazio 2007 – 2013 - Attività II.1 ""Promozione dell'efficienza energetica e delle produzioni di energie rinnovabili"" Impianti Fotovoltaici su copertura Scuola Media Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione a saldo Esco Tuscia S.p.A." 2014-10-03 Ufficio Tecnico 16040 2014 618 rimborso rendiconto economato n.3 del 30.09.2014 2014-10-07 Ufficio Personale ed Economato 16041 2014 617 Affidamento attività di assistenza bambini gestione mensa scolastica. 2014-10-02 Area Amministrativa 16042 2014 616 liquidazione ditta H.S. Amiata s.r.l. fornitura 2014-10-03 Ufficio Riserva Naturale 16043 2014 615 liquidazione H.S. Amiata manutenzione apparecchiature informatiche 2014-10-03 Ufficio Riserva Naturale 16044 2014 614 Liquidazione rette casa di riposo San Giuseppe terzo trimestre 2014.- 2014-10-04 Ufficio Assistenza e Sanità 16045 2014 613 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2014-10-04 Ufficio Assistenza e Sanità 16046 2014 612 Impegno per acquisto materiale in economia Museo del Fiore. Codice C.I.G.. ZD211063A7. 2014-10-01 Ufficio Museo del Fiore 16047 2014 611 Assunzione impegno spesa per realizzazione progetto promozione turistica. 2014-10-06 Area Amministrativa 16048 2014 610 Impegno e liquidazione di Spesa per Registrazione e Trascrizione Contratto di Servitù di Elettrodotto e di Passaggio in Loc.Campo Morino, tra Comune di Acquapendente ed Enel Distribuzione Spa - CIG Z78110409C 2014-10-03 Area Amministrativa 16049 2014 609 Autorizzazione al dipendente Sarachino Andrea a prestare attività lavorativa esterna nei Comuni di Grotte di Castro e Bagnoregio. 2014-10-02 Area Amministrativa 16050 2014 608 Ristrutturazione unità immobiliare da destinare a Casa della Pace Liquidazione somme a disposizione – computer per postazione informatica 2014-10-01 Ufficio Tecnico 16051 2014 607 Saldo borse lavoro Ass.ne Psikè per progetto centro diurno intercomunale. Concessione contributo PIT Alta Tuscia PSR 2007/2013.- 2014-10-01 Ufficio Assistenza e Sanità 16052 2014 606 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Tipografia Ambrosini Gianfranco per fornitura blocchi mensa scuola dell'infanzia. 2014-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 16053 2014 605 Impegno spesa somma integrativa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2013/2014- art. 27 legge 23.12.1998 n. 448. 2014-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 16054 2014 604 Liquidazione fattura Risorse Cooperativa sociale per vigilanza scuolabus mese di giugno 2014. 2014-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 16055 2014 603 Liquidazione indennità di turno mese di agosto 2014-10-01 Ufficio Riserva Naturale 16056 2014 602 Impegno di spesa per acquisto Gruppo di continuità per Server di rete principale- CIG Z6310FEAB 2014-09-30 Area Amministrativa 16057 2014 601 Lavori di “Sistemazione aree urbane e periurbane” Autorizzazione al sub-appalto all’impresa DAMIS di Galli M. e C. S.r.l. 2014-09-30 Ufficio Tecnico 16058 2014 600 Acconto progetto P.I.T. Centro Diurno intercomunale Associazione Psikè ONLUS per prestazioni professionali di coordinamento attività 2014-09-30 Ufficio Assistenza e Sanità 16059 2014 599 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia di opere abusive realizzate nell'appartamento sito in Via Roma n° 61 Piani II e III e censito al N.C.E.U. al Fg. 55 Part. 414 Sub. 24. 2014-09-29 Ufficio Tecnico 16060 2014 598 liquidazione straordinari mese di agosto 2014 2014-09-29 Ufficio Riserva Naturale 16061 2014 597 "liquidazione benzina ""progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla Riserva Naturale Monte Rufeno- anno 2010/2011"" CIG: 2378456FB8" 2014-09-29 Ufficio Riserva Naturale 16062 2014 596 Impegno spesa per vigilatrici scolastiche periodo settembre-dicembre 2014. 2014-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 16063 2014 595 approvazione verbale e aggiudicazione provvisoria del servizio di redazione del piano di gestione e assestamento forestale (PGAF) della Riserva Naturale Monte Rufeno 2014-09-30 Ufficio Riserva Naturale 16064 2014 594 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione Contratto di Concessione Demaniale Torre dell'orologio tra Comune di Acquapendete e Rai Way spa 2014-09-29 Area Amministrativa 16065 2014 593 PSR 2007 – 2013 - Recupero e riqualificazione urbana dei villaggi rurali di Torre Alfina e Trevinano – I° Stralcio Approvazione perizia di adeguamento migliorativo 2014-09-27 Ufficio Tecnico 16066 2014 592 Impegno spesa per fornitura e istallazione Access point in Biblioteca 2014-09-26 Ufficio Biblioteca 16067 2014 591 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Liquidazione saldo onorari progettazione, rilievi, ect. Liquidazione acconto direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione al I° SAL Rettifica Determinazione n° 59 del 05/02/2014 2014-09-26 Ufficio Tecnico 16068 2014 590 Piano attuativo di iniziativa privata del Comprensorio 01/D7 Presa d'atto di scissione societaria da Fenis Immobiliare S.r.l. a BTrade S.r.l. e subentro della seconda 2014-09-26 Ufficio Tecnico 16069 2014 589 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per stampa locandine, inviti, banner, ecc... mostra artista Michele Panfoli presso Museo della Città. 2014-09-23 Ufficio Pubblica Istruzione 16070 2014 588 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per fornitura locandine manifestazioni culturali. 2014-09-23 Ufficio Pubblica Istruzione 16071 2014 587 Liquidazione fattura Ditta Clean Accent per fornitura materiale pulizie locali comunali e scuole. 2014-09-23 Ufficio Pubblica Istruzione 16072 2014 586 Liquidazione fattura progetto creazione percorsi storico culturali valorizzazione beni artistici e monumentali per promozione turistica Città di Acquapendente 2014-09-22 Ufficio Turismo e Sport 16073 2014 585 rendicontazione ventennale Via Francigena itinerario culturale d' Europa 2014-09-22 Ufficio Turismo e Sport 16074 2014 584 impegno liquidazione Società Cooperativa Sociale Alice 2014-09-22 Area Riserva Naturale 16075 2014 583 impegno liquidazione manutenzione centralina pozzo e certificazione impianto 2014-09-22 Area Riserva Naturale 16076 2014 582 ppimpegno spesa e liquidazione per rette degenti in R.S.A. mesi di Luglio-Agosto 2014 2014-09-20 Ufficio Assistenza e Sanità 16077 2014 581 Impegno di spesa per acquisto misuratore di distanza laser Stanley TLM99 2014-09-20 Ufficio Tecnico 16078 2014 580 Completamento Anfiteatro Cordeschi Intervento di messa in sicurezza ai fini protezione incendi per agibilità come locale di pubblico spettacolo Opere in Economia – Cottimo fiduciario Approvazione rendiconto della spesa relativa al I° intervento urgente 2014-09-20 Ufficio Tecnico 16079 2014 579 Impegno spesa per prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena Lug-Dic 2014 2014-09-20 Ufficio Biblioteca 16080 2014 578 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Manutenzione immobili vari 2014-09-18 Ufficio Tecnico 16081 2014 577 Liquidazione parziale spesa per attività RICORDI DI GUERRA della Biblioteca Comunale 2014-09-18 Ufficio Biblioteca 16082 2014 576 Liquidazione indennità di turno mese di agosto 2014 2014-09-20 Area Finanziaria 16083 2014 575 """Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Approvazione relazione asseverata dei rapporti tra lo Stato ed il Comune" 2014-09-17 Ufficio Tecnico 16084 2014 574 Liquidazione servizio trasporto urbano per mesi tre alla coop. L'Ape Regina. 2014-09-16 Area Amministrativa 16085 2014 573 Liquidazione spesa acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2011 2014-09-15 Ufficio Biblioteca 16086 2014 572 Impegno spesa per soluzione informatica con la Camera di Commercio. 2014-09-17 Area S.U.A.P. 16087 2014 571 Concessione loculo cimitero Trevinano, restituito dalla Sig.ra Frosoni maria, alla Sig.ra Leandri Mirella 2014-09-17 Area Amministrativa 16088 2014 570 Impegno spesa parte quota associativa 2014 per Museo della Città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2014-09-17 Ufficio Pubblica Istruzione 16089 2014 569 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2014-09-16 Ufficio Tecnico 16090 2014 568 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Rifacimento segnaletica stradale orizzontale 2014-09-16 Ufficio Tecnico 16091 2014 567 Manutenzione mezzi comunali Impegno somme e liquidazione 2014-09-16 Ufficio Tecnico 16092 2014 566 Impegno di spesa per acquisto toner fotocopiatrice 2014-09-16 Ufficio Tecnico 16093 2014 565 Impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiali 2014-09-16 Ufficio Tecnico 16094 2014 564 """Costruzione loculi cimiteriali capoluogo – XII intervento” Liquidazione prestazioni per interventi di somma urgenza alle coperture e gronde di vari lotti cimiteriali" 2014-09-12 Ufficio Tecnico 16095 2014 563 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2014-09-16 Ufficio Tecnico 16096 2014 562 TELEFONIA MOBILE aziendale Ditta TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 5° bimestre 2014 2014-09-16 Area Amministrativa 16097 2014 561 Liquidazine contributo per servizio trasporto collettivo socio-ambientale. 2014-09-18 Area Amministrativa 16098 2014 560 Impegno spesa, liquidazione varie Ditte per lavori effettuati sugli scuolabus comunali. 2014-09-16 Ufficio Pubblica Istruzione 16099 2014 559 Liquidazione fattura Ditta Dini Nedo per lavori su scuolabus comunale targato DS926XY. 2014-09-16 Ufficio Pubblica Istruzione 16100 2014 558 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2014-09-16 Ufficio Assistenza e Sanità 16101 2014 557 Prestazioni professionali Impegno di spesa 2014-09-12 Ufficio Tecnico 16102 2014 556 opere di manutenzione e migliorie alla struttura ricettiva monaldesca Approvazione nuovo Quadro Tecnico economico post. gara; CUP: FE000020002- CIG: 5558294150 2014-09-11 Area Riserva Naturale 16103 2014 555 liquidazione spesa Società RINA per vista annuale sorveglianza EMAS-UNI-ISO 14001 2014-09-11 Area Riserva Naturale 16104 2014 554 opere di manutenzione e migliorie al vano turbina ed opera di presa nel mulino sul torrente subussione Primo stralcio - Approvazione nuovo Quadro Tecnico economico CUP: F46E10000690002- CIG-ZF906774DD 2014-09-11 Area Riserva Naturale 16105 2014 553 impegno di spesa per liquidazione acquisto di materiale in economia 2014-09-11 Area Riserva Naturale 16106 2014 552 Affidamento fornitura carta e materiale di cancelleria per uffici. Impegno spesa 2014-09-18 Area Finanziaria 16107 2014 551 Affidamento fornitura buste e bollettari. Impegno spesa 2014-09-18 Area Finanziaria 16108 2014 550 Affidamento fornitura cartucce per stampanti. Impegno spesa 2014-09-18 Area Finanziaria 16109 2014 549 Progetti relativi al territorio ed all'ambiente Collari tagliafuoco per tubazioni di scarico parcheggio interrato Via Cantorrivo per completamento e messa a norma impianto antincendio. 2014-09-17 Ufficio Tecnico 16110 2014 548 Impegno di spesa scarpinata a monte rufeno 2014 2014-09-16 Ufficio Turismo e Sport 16111 2014 547 Liquidazione fattura Studio Legale Associato Burchielli Ronchini Paggetti per redazione relazione per tutela giudiziaria causa Eredi Baccaglia/Comune Acquapendente. 2014-09-13 Area Amministrativa 16112 2014 546 Restituzione loculo cimitero Acquapendente Sig.ra Del Francia Maria e assegnazione dello stesso Sig.ra Serafinelli Marina 2014-09-10 Area Amministrativa 16113 2014 545 Impegno di spesa per acquisto Fogli Registri Uffiico di Stato Civile anno 2015 - CIG ZBB10BB72A 2014-09-11 Area Amministrativa 16114 2014 544 liquidazione Arci Solidarietà di Viterbo per progetto servizio di accoglienza e integrazione rifugiati politici. 2°acconto anno 2014 2014-09-11 Ufficio Assistenza e Sanità 16115 2014 543 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIE LOCALI SCUOLE E UFFICI COMUNALI. 2014-09-11 Ufficio Pubblica Istruzione 16116 2014 542 Impegno spesa per contributo Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci per pagamento utenze telefoniche 1°,2°,3°,4°,5° bimestre 2014. 2014-09-10 Ufficio Pubblica Istruzione 16117 2014 541 impegno spesa e liquidazione per rette degenti in R.S.A.mesi di Gennaio-Giugno 2014. 2014-09-08 Ufficio Assistenza e Sanità 16118 2014 540 Impegno spesa Cooperativa Tuscia Sociale gratuità pasti a domicilio mesi di Luglio - Dicembre 2014. 2014-09-08 Ufficio Assistenza e Sanità 16119 2014 539 impegno spesa pasti anziani e trasporto Cooperativa Tuscia Sociale mesi di Luglio-Dicembre2014. 2014-09-08 Ufficio Assistenza e Sanità 16120 2014 538 Impegno e liquidazione Cooperativa sociale Alice per attività di agriludoteca relative al progetto estivo per minori. 2014-09-08 Ufficio Assistenza e Sanità 16121 2014 537 """Adeguamento impianti di pubblica illuminazione"" Approvazione rendiconto finale della spesa" 2014-09-05 Ufficio Tecnico 16122 2014 536 """Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Approvazione rendiconto finale della spesa complessivamente occorsa" 2014-09-05 Ufficio Tecnico 16123 2014 535 Impegno spesa, liquidazione fatture Ditta TOTAL di Barzi carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-09-05 Ufficio Pubblica Istruzione 16124 2014 534 Impegno spesa per contributo Associazione TE.BO per gestione immobili Teatro e Anfiteatro Cordeschi. 2014-09-05 Ufficio Pubblica Istruzione 16125 2014 533 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero del capoluogo – XII° intervento. - Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione 2014-09-03 Ufficio Tecnico 16126 2014 532 Completamento Anfiteatro Cordeschi Intervento di messa in sicurezza ai fini protezione incendi per agibilità come locale di pubblico spettacolo 2014-08-20 Ufficio Tecnico 16127 2014 531 Impegno di spesa parte quota associativa 2014 per il Museo del Fiore per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2014-09-02 Ufficio Museo del Fiore 16128 2014 530 Impegno di spesa per prestazioni di servizi museali per attività culturali 2014 al Museo del Fiore. Codice CIG Z7510A068A. 2014-09-02 Ufficio Museo del Fiore 16129 2014 529 Impegno di spesa per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2014. Codice CIG Z8310A0664. 2014-09-02 Ufficio Museo del Fiore 16130 2014 528 Liquidazione spesa acquisto cancelleria e materiale di consumo ufficio P.L. - Informatica.net srl 2014-09-03 Area polizia locale 16131 2014 527 incarico cooperativa Tuscia Sociale per servizio di assistenza alunni diversamente abili presso la scuola dell'infanzia,scuola primaria e secondaria di 1^. Mesi di Settembre-Dicembre 2014. 2014-09-02 Ufficio Assistenza e Sanità 16132 2014 526 Impegno di spesa e liquidazione abbonamento posta elettronica Museo del Fiore 2014. Codice C.I.G. Z6B10065E3. 2014-09-01 Ufficio Museo del Fiore 16133 2014 525 impegno e liquidazione mesi di luglio-settembre 2014 per inserimenti lavorativi terapeutici. 2014-09-01 Ufficio Assistenza e Sanità 16134 2014 524 Impegno spesa per acquisto libri per Biblioteca Comunale con fondi comunali 2014 2014-08-30 Ufficio Biblioteca 16135 2014 523 "Impegno spesa per Attività della Biblioteca e Archivio Storico ""RICORDI DI GUERRA. Acquapendente negli anni della Grande Guerra""" 2014-08-30 Ufficio Biblioteca 16136 2014 522 LIQUIDAZIONE FATTURE ECOLOGIA VITERBO SRL. RELATIVE AI MESI DI LUGLIO 2014 “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI”. LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA SRL. RELATIVE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014, “CONFERIMENTO FORSU” 2014-09-04 Ufficio Tecnico 16137 2014 521 Impegno spesa per incarico legale causa Comune/Eredi Beccaglia. 2014-08-29 Area Amministrativa 16138 2014 520 Impegno spesa acquisto cancelleria e materiale di consumo per ufficio P.L. - Informatica.net srl 2014-08-22 Area polizia locale 16139 2014 519 Liquidazione rette Casa di riposo San Giuseppe secondo trimestre 2014. 2014-08-27 Ufficio Assistenza e Sanità 16140 2014 518 liquidazione ditta H.S. Amiata per fornitura computer 2014-08-20 Area Riserva Naturale 16141 2014 517 contributo spese farmaceutiche 2014-08-23 Ufficio Assistenza e Sanità 16142 2014 516 liquidazione lavoro straordinario primo semestre 2014 agenti di polizia locale 2014-08-25 Area Finanziaria 16143 2014 515 liquidazione indennita' di turno mese di luglio 2014 2014-08-25 Area Finanziaria 16144 2014 514 liquidazione produttivita' anno 2013 U.O. servifi finanziari, personale e tributi 2014-08-25 Area Finanziaria 16145 2014 513 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione e Trascrizione Decreto d' esproprio n.1/2014 - CIG Z791082249 2014-08-21 Area Amministrativa 16146 2014 512 Impegno di spesa per acquisto Registro di Repertorio degli atti autenticati - CIG Z2310812F3 2014-08-21 Area Amministrativa 16147 2014 511 impegno per fornitura hardwares -passaggio XP Win8 2014-08-20 Area Riserva Naturale 16148 2014 510 liquidazione collaudo gru 2014-08-20 Area Riserva Naturale 16149 2014 509 liquidazione fornitura e posa in opera armadio Rack 2014-08-20 Area Riserva Naturale 16150 2014 508 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2014-08-20 Ufficio Tecnico 16151 2014 507 """Adeguamento impianti di pubblica illuminazione"" Liquidazione fatture materiali per opere in economia e di completamento e rifinitura." 2014-08-20 Ufficio Tecnico 16152 2014 506 """Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Approvazione e liquidazione stato finale e certificato di regolare esecuzione Liquidazione a saldo onorari tecnici Liquidazione spese per collaudo statico" 2014-08-20 Ufficio Tecnico 16153 2014 505 Ristrutturazione unità immobiliare da destinare a Casa della Pace Liquidazione somme a disposizione Prestazioni per allaccio gas - impianto di riscaldamento 2014-08-20 Ufficio Tecnico 16154 2014 504 Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo - Impegno spesa 2014-08-20 Ufficio Tecnico 16155 2014 503 Manutenzione giardini delle frazioni di Torre Alfina e Trevinano - Custodia e pulizia bagni pubblici - Impegno di spesa 2014-08-20 Ufficio Tecnico 16156 2014 502 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa 2014-08-20 Ufficio Tecnico 16157 2014 501 Servizi necroscopici e cimiteriali - Custodia cimiteri - Impegno spesa 2014-08-20 Ufficio Tecnico 16158 2014 500 nomina commissione per selezione offerte per l'affidamento della redazione del piano di gestione ed assestamento forestale 2014-08-20 Area Riserva Naturale 16159 2014 499 Liquidazione fattura al Consorzio Tiberina per ribaltamento costi integrazione determina n. 52/2014. 2014-08-19 Area Amministrativa 16160 2014 498 Impegno e liquidazione gestione sito web Comune Acquapendente anno 2014 - Ditta Graphisphaera. 2014-08-19 Area Amministrativa 16161 2014 497 Pubblica illuminazione Impegno di spesa bimestre Luglio - Agosto 2014 2014-08-07 Ufficio Tecnico 16162 2014 496 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 3/2014 2014-08-16 Ufficio Biblioteca 16163 2014 495 Liquidazione spesa acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2011 2014-08-16 Ufficio Biblioteca 16164 2014 494 Impegno e liquidazione Associazione Psikè per gestione Centro Diurno San Giuseppe malati psichici. Contributo relativo all anno 2013. 2014-08-13 Ufficio Assistenza e Sanità 16165 2014 493 Contributi una- tantum a persone in stato di bisogno. 2014-08-12 Ufficio Assistenza e Sanità 16166 2014 492 Liquidazione straordinari mese di luglio 2014-08-06 Area Riserva Naturale 16167 2014 491 impegno spesa Società RINA per visita annuale sorveglianza EMAS-UNI-ISO 14001 2014-08-06 Area Riserva Naturale 16168 2014 490 liquidazione indennità di turno mese di luglio 2014-08-06 Area Riserva Naturale 16169 2014 489 liquidazione acquisto materiale per ufficio 2014-08-06 Area Riserva Naturale 16170 2014 488 impegno spesa e liquidazione per manutenzione piattaforma elevatrice 2014-08-06 Area Riserva Naturale 16171 2014 487 liquidazione allaccio Energia elettrica Casale Sambucheto 2 2014-07-30 Area Riserva Naturale 16172 2014 486 impegno spesa per acquisto e sostituzione caldaia Casale Podernovo 2014-07-30 Area Riserva Naturale 16173 2014 485 impegno spesa per manutenziuone caldaie 2014-07-30 Area Riserva Naturale 16174 2014 484 impegno spesa per organizzazione manifestazione festa contadina ed artigiana 2014-07-30 Area Riserva Naturale 16175 2014 483 impegno spesa collaudo gru Mahindra 2014-07-30 Area Riserva Naturale 16176 2014 482 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-08-11 Ufficio Pubblica Istruzione 16177 2014 481 Impegno spesa , liquidazione fatture Ditta Barzi stazione di rifornimento TOTAL per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-08-11 Ufficio Pubblica Istruzione 16178 2014 480 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento Imposta di Registro annualità successive Anno 2012 contratto di locazione Poste Italiane Spa - Uff. Postale Torre Alfina 2014-07-15 Area Amministrativa 16179 2014 479 Contributo al parroco Don Enrico Castauro per attività di GRESTsvoltosi nel mese di Giugno 2014. 2014-08-09 Ufficio Assistenza e Sanità 16180 2014 478 Anticipo Associazio psikè per progetto Centro Diurno intercomunale. Concessione contributo PIT Alta tuscia PSR 2007/2013. 2014-08-09 Ufficio Assistenza e Sanità 16181 2014 477 Impegno liquidazione cooperativa sociale Risorse per assistenza alunni diversamente abili mese di Giugno 2014. 2014-08-09 Ufficio Assistenza e Sanità 16182 2014 476 Impegno e liquidazione spesa per verbale agibilità Anfiteatro Cordeschi 2014-08-12 Ufficio Pubblica Istruzione 16183 2014 475 Impegno spesa e liquidazione mesi di Aprile-Giugno 2014 alla cooperativa Tuscia Sociale per somministrazione e trasporto pasti a domicilio a persone disagiate. 2014-08-09 Ufficio Assistenza e Sanità 16184 2014 474 Impegno spese e liquidazione mesi di: Aprile-Giugno cooperativa Tuscia Sociale per somministrazione e trasporto pasti a domicilio. 2014-08-09 Ufficio Assistenza e Sanità 16185 2014 473 Liquidazione spesa assistenza software Visual Polcity 2014 - Open Software srl 2014-08-09 Area polizia locale 16186 2014 472 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Materiali per la segnaletica stradale Liquidazione 2014-08-08 Ufficio Tecnico 16187 2014 471 Manutenzione mezzi comunali Impegno somme e liquidazione 2014-08-08 Ufficio Tecnico 16188 2014 470 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2014-08-08 Ufficio Tecnico 16189 2014 469 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Liquidazione ditte fornitrici 2014-08-08 Ufficio Tecnico 16190 2014 468 Impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiali 2014-08-08 Ufficio Tecnico 16191 2014 467 Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria – copertine per pratiche di agibilità. 2014-08-08 Ufficio Tecnico 16192 2014 466 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni Spa - CIG Z14106FE56 2014-08-08 Area Amministrativa 16193 2014 465 Impego di spesa per interventi di sistemazione carrozzeria dell’auto Fiat Panda targata CY555LC 2014-08-06 Ufficio agricoltura 16194 2014 464 Impegno di spesa per intervento informatico di ripristino della Suite SicraWeb e relativo Data Base ditta Maggioli Informatica - CIG Z1110660A7 2014-08-05 Area Amministrativa 16195 2014 463 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor anno 2014 a saldo 2014-08-05 Ufficio Tecnico 16196 2014 462 Liquidazione fatture progetto Creazione percorsi storico culturali valorizzazione bei artistici e monumnentali per promozione turistica Città di Acquapendente. 2014-08-04 Area Amministrativa 16197 2014 461 Rimborso Avvocatura Generale dello Stato spese di sentenza 2014-08-08 Area Finanziaria 16198 2014 460 Elenco dei candidati ammessi alla partecipazione del bando di concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di complessive n. 3 autorizzazioni NCC mediante autovettura. 2014-08-06 Area S.U.A.P. 16199 2014 459 Concessione uso scuolabus comunale con autista alla Cooperativa L'Ape Regina per attività estive. 2014-08-01 Ufficio Pubblica Istruzione 16200 2014 458 Liquidazione spesa acquisto dotazione estiva P.L. - Brumar srl 2014-08-01 Area polizia locale 16201 2014 457 Contributo Associazione Rock birra festival organizzazione rock birra 2014 2014-08-01 Ufficio Turismo e Sport 16202 2014 456 Impegno di spesa per acquisto PC - Sistema Operativo e Migrazione dati - CIG Z8B105C73F 2014-08-01 Area Amministrativa 16203 2014 455 Impegno di spesa per creazione Casella PEC Ufficio SUAP - CIG Z7C104D7E4 2014-07-31 Area Amministrativa 16204 2014 454 Liquidazione somma Avv. Bailo Federico per causa collettiva Tar Lazio contro Ecologia Viterbo. 2014-07-31 Area Amministrativa 16205 2014 453 Impegno di spesa per Migrazione dati Server di Rete (Sicraweb) - Memoria Ram - Sistema Operativo Windows Server 2012 - CIG ZCE1050C63 2014-07-29 Area Amministrativa 16206 2014 452 Proroga servizio canile rifugio al 31.12.2014 - Coop Luigi Carli 2014-07-28 Area polizia locale 16207 2014 451 Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2014. Codice ZE4104A386. 2014-07-25 Ufficio Museo del Fiore 16208 2014 450 Elenco dei candidati ammessi e degli esclusi alla partecipazione del bando di concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di complessive n. 3 autorizzazioni NCC mediante autovettura. 2014-08-04 Area S.U.A.P. 16209 2014 449 Impegno e liquidazione spesa fornitura toner 2014-07-29 Area Finanziaria 16210 2014 448 liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs. 81/2008 - CIG: Z770D29F9E 2014-07-29 Area Finanziaria 16211 2014 447 Impegno e liquidazione incarico responsabile servizio prevenzione e protezione D.Lgs.81/2008 - CIG: ZC8104F91F 2014-07-29 Area Finanziaria 16212 2014 446 Approvazione ed assegnazione Gara indetta su MEPA per acquisto PC - sistema operativo e migrazione dati 2014-07-21 Area Amministrativa 16213 2014 445 Impegno spesa contratto assistenza software Visual Polcity - Open software srl 2014-07-24 Area polizia locale 16214 2014 444 Liquidazione canone annuale servizio trasmissione dati pannelli a messaggio variabile - Teddynet snc 2014-07-21 Area polizia locale 16215 2014 443 ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI 2014-07-21 Area Amministrativa 16216 2014 442 Impegno spesa e liquidazione 2° trimestre manutenzione parcometri e intervento straordinario spostamento parcometro - Urbania Multiservizi spa 2014-07-22 Area polizia locale 16217 2014 441 Impegno spesa, liquidazione Ditta CEAR per lavori su scuolabus comunali. 2014-07-21 Ufficio Pubblica Istruzione 16218 2014 440 Liquidazione/Rimborso Associazione G.Fabrizio onlus per scuola comunale di musica periodo ottobre-dicembre 2013. 2014-07-21 Ufficio Pubblica Istruzione 16219 2014 439 Impegno spesa per concerto del primo Agosto. Concessione contributo Associazione culturale OARION di Vitorchiano. 2014-07-18 Ufficio Pubblica Istruzione 16220 2014 438 "Impegno spesa per concessione contributo Associazione culturale Astorre di Torre Alfina per manifestazione ""Ponti nel tempo"" concorso ""La Rosa d'oro""." 2014-07-18 Ufficio Pubblica Istruzione 16221 2014 437 Impegno spesa Revisore unico dei conti anno 2014. Liquidazione I semestre 2014-07-24 Area Finanziaria 16222 2014 436 Completamento Anfiteatro Cordeschi Intervento di messa in sicurezza ai fini protezione incendi per agibilità come locale di pubblico spettacolo 2014-06-30 Ufficio Tecnico 16223 2014 435 LIQUIDAZIONE FATTURE ECOLOGIA VITERBO SRL.mesi gennaio/giugno 2014“SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI”. LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA SRL.mesi marzo/maggio 2014“CONFERIMENTO FORSU”. 2014-07-23 Ufficio Tecnico 16224 2014 434 liquidazione indennita' di turno mese di giugno 2014 2014-07-23 Area Finanziaria 16225 2014 433 liquidazione indennita' di risultato responsabili U.O. anno 2013 2014-07-23 Area Finanziaria 16226 2014 432 liquidazione produttivita' collettiva e produttivita' individuale anno 2013 2014-07-23 Area Finanziaria 16227 2014 431 rimborso rendiconto economato n.2/2014 2014-07-19 Area Finanziaria 16228 2014 430 Revoca determinazione 301/2014 2014-07-19 Area polizia locale 16229 2014 429 Acquisto codici ISBN per attività editoriale 2014-07-17 Ufficio Biblioteca 16230 2014 428 Liquidazione fattura Avv. Nicoletta Tradardi per assistenza legale impianto geotermico altopiano dell'Alfina. 2014-07-16 Area Amministrativa 16231 2014 427 Impegno spesa per gestione servizi Museo della Città periodo aprile-dicembre 2014. Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per secondo trimestre. 2014-07-16 Ufficio Pubblica Istruzione 16232 2014 426 Liquidazione fattura ditta Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di giugno 2014. 2014-07-16 Ufficio Pubblica Istruzione 16233 2014 425 Impegno spesa per acquisto libri scuola primaria anno scolastico 2014/2015. 2014-07-16 Ufficio Pubblica Istruzione 16234 2014 424 rinnovo servizio posta basic easy - CIG: Z6A0D5F7FC 2014-07-18 Area Amministrativa 16235 2014 423 Recupero e riqualificazione urbana dei villaggi rurali di Torre Alfina e Trevinano – I° Stralcio Liquidazione prestazioni professionali Direzione Lavori e Sicurezza Approvazione liquidazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento 2014-07-15 Ufficio Tecnico 16236 2014 422 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Barzi Total per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-07-15 Ufficio Pubblica Istruzione 16237 2014 421 Impegno spesa, liquidazione fattura per accordatura pianoforte scuola di musica. 2014-07-15 Ufficio Pubblica Istruzione 16238 2014 420 Impegno di spesa per acquisto Gruppo di continuità per protezione apparati primari - CIG Z8510239B7 2014-07-14 Area Amministrativa 16239 2014 419 Impegno spesa, liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-07-14 Ufficio Pubblica Istruzione 16240 2014 418 Impegno spesa per lavori su scuolabus comunale targato DS926XY. 2014-07-12 Ufficio Pubblica Istruzione 16241 2014 417 Approvazione rendicontazione contributo regionale delle risorse finalizzate al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale. Esercizio finanziario anno 2013.- 2014-07-12 Ufficio Assistenza e Sanità 16242 2014 416 Accoglimento istanza restituzione loculo cimitero Acquapendente lotto 40 fila 1^ n. 13 sig.ra Belardi Rita e concessione dello stesso Sig.ra Carpenco Melania 2014-07-11 Area Amministrativa 16243 2014 415 liquidazione fornitura server ditta H.S. Amiata 2014-07-10 Area Riserva Naturale 16244 2014 414 impegno di spesa e liquidazione acquisto materiale in economia 2014-07-10 Area Riserva Naturale 16245 2014 413 Impegno spesa e liquidazione revisione automezzi 2014-07-10 Area Riserva Naturale 16246 2014 412 liquidazione straordinari mese di giugno 2014 2014-07-09 Area Riserva Naturale 16247 2014 411 liquidazione indennità di turno mese di giugno 2014 2014-07-10 Area Riserva Naturale 16248 2014 410 Liquidazione spese per attività prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Gen. - Giu 2014 2014-07-11 Ufficio Biblioteca 16249 2014 409 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 4° bimestre 2014 2014-07-10 Area Amministrativa 16250 2014 408 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiali per attività culturale mostra Pugnaloni 2014-07-10 Ufficio Biblioteca 16251 2014 407 Contributo Torre Alfina Blues per oganizzazzione Torre Alfina blues Festival 2014 2014-07-10 Ufficio Turismo e Sport 16252 2014 406 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 2/2014 2014-07-09 Ufficio Biblioteca 16253 2014 405 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2014-07-08 Ufficio Tecnico 16254 2014 404 Acquisto materiali per manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo. Incarico ed impegno di spesa. 2014-07-08 Ufficio Tecnico 16255 2014 403 Impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiali 2014-07-08 Ufficio Tecnico 16256 2014 402 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2014-07-08 Ufficio Tecnico 16257 2014 401 Manutenzione mezzi comunali Impegno somme e liquidazione 2014-07-08 Ufficio Tecnico 16258 2014 400 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per manutenzione e messa in sicurezza loculi lotto n° 10 cimitero Frazione Torre Alfina. 2014-07-08 Ufficio Tecnico 16259 2014 399 Impegno spesa per mensa scolastica scuola dell'infanzia mesi di maggio e giugno 2014. Liquidazione fatture ditta Leader e Tuscia sociale. 2014-07-08 Ufficio Pubblica Istruzione 16260 2014 398 Recupero e messa in sicurezza tratto urbano Via Francigena - I° Tratto - I° Stralcio Liquidazione onorari tecnici progettazione Liquidazione acconto incentivi Art. 92 D.lgvo 163/2006 e s.m.i. 2014-06-28 Ufficio Tecnico 16261 2014 397 Realizzazione gruppo appartamento per minori – I° stralcio funzionale Liquidazione acconto incentivi Art. 92 D.lgvo 163/2006 2014-06-21 Ufficio Tecnico 16262 2014 396 Riqualificazione urbana Piazza della Costituente Liquidazione in acconto al Responsabile Procedimento e suoi collaboratori ai sensi Art. 92 D.lgvo 163/2006 2014-06-21 Ufficio Tecnico 16263 2014 395 Contributi una-tantum per spese farmaceutiche.- 2014-07-09 Ufficio Assistenza e Sanità 16264 2014 394 "Impegno di spesa - liquidazione realizzazione volume fotogrfico ""natura e poesia"" Dtta tipografia Ambrosdini Gianfranco""" 2014-07-09 Ufficio Turismo e Sport 16265 2014 393 Liquidazione benzina progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selavtica nel territorio afferente la R.N.M.R. anno 2010/2011 CIG. 203426AFB 2014-07-04 Area Riserva Naturale 16266 2014 392 liquidazione per assistenza Hardware ditta Halley 2014-07-04 Area Riserva Naturale 16267 2014 391 liquidazione software ditta Halley mesi 4 2014-07-04 Area Riserva Naturale 16268 2014 390 LIQUIDAZIONE SPESA ASSISTENZA E GESTIONE PROTOCOLLO 2014-07-04 Area Riserva Naturale 16269 2014 389 riparazione fotocopiatrice 2014-07-04 Area Riserva Naturale 16270 2014 388 impegno liquidazione fornitura gasolio per autotrazione 2014-07-04 Area Riserva Naturale 16271 2014 387 Impegno spesa e liquidazione servizio visure anno 2014 - ACI-PRA 2014-07-07 Area polizia locale 16272 2014 386 Liquidazione spesa calzature dotazione estiva - Calzaturificio F.lli Soldini spa 2014-07-02 Area polizia locale 16273 2014 385 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta – Corrispettivo da concessione Acquapendente Energy S.r.l. Versamenti alla Regione Lazio – Settore Decentrato Genio Civile di Viterbo per Relazione a Struttura Ultimata serre, cabina di consegna enel, manufatto box quadri 2014-07-03 Ufficio Tecnico 16274 2014 384 Liquidazione ditta Lab4 per fornitura software obiettivi e qualità per la rilevazione dei servizi, performance organizzativa ed individuale. 2014-07-01 Area Amministrativa 16275 2014 383 Terza liquidazione forniture sottoprogetto “Un museo per scoprire la ruralità e le ricchezze del paesaggio” Progetto per servizi essenziali per l’economia e la popolazione Rurale – Fondi PIT Regione Lazio, Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, Misura 3.2.1. 2014-06-30 Ufficio Museo del Fiore 16276 2014 382 Impegno spesa e liquidazione canile rifugio 1° trimestre 2014 - Coop. Luigi Carli 2014-07-01 Area polizia locale 16277 2014 381 Impegno spesa, liquidazione fatture per acquisto cavalletti da esposizione e cartuccia stampante Museo della Città. 2014-06-30 Ufficio Pubblica Istruzione 16278 2014 380 Impianti fotovoltaici su serre Liquidazione somma sig.ri Camilli Piero e Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2014 2014-06-19 Ufficio Tecnico 16279 2014 379 Microzonazione sismica del territorio comunale III^ Liquidazione 2014-06-27 Ufficio Tecnico 16280 2014 378 Pubblica illuminazione - Impegno di spesa bimestre Maggio - Giugno 2014 2014-06-26 Ufficio Tecnico 16281 2014 377 Impegno spesa e liquidazione manutenzione periodica veicolo di servizio P.L. Fiat Punto - Cear 2014-06-25 Area polizia locale 16282 2014 376 Impegno spesa,liquidazione fatture Ditta Graphisphaera per stampa locandine concerto Mariam Matrem. 2014-06-24 Ufficio Pubblica Istruzione 16283 2014 375 "Impegno di spesa liquidazione Tipografia Ambrosini realizzazione pieghevoli e cartelline progetto ""la Gerusalemme D'Europa""" 2014-06-24 Ufficio Turismo e Sport 16284 2014 374 Impegno spesa, liquidazione fatture per revisione e lavori sugli scuolabus comunali. 2014-06-24 Ufficio Pubblica Istruzione 16285 2014 373 Impegno, liquidazione fatture per concorso antica fiera delle campanelle. 2014-06-24 Ufficio Pubblica Istruzione 16286 2014 372 Impegno spesa e liquidazione revisione periodica veicolo di servizio P.L. Fiat Panda - C.R.A. 2014-06-24 Area polizia locale 16287 2014 371 Impegno di spesa liquidazione prestazione Dott. Renzo Chiovelli iniziativa Santo Sepolcro 2014-06-23 Ufficio Turismo e Sport 16288 2014 370 Impegno spesa corso di aggiornamento addetti primo soccorso 2014-07-03 Area Finanziaria 16289 2014 369 Liquidazione ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizio di accoglienza e integrazione rifugiati politici. 1° acconto anno 2014.- 2014-07-02 Ufficio Assistenza e Sanità 16290 2014 368 Impegno di spesa quote associative Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. anno 2014 2014-06-21 Ufficio Museo del Fiore 16291 2014 367 Liquidazione fattura fornitura materiale elettorale Ditta Maggiorelli Grafica. 2014-06-21 Area Amministrativa 16292 2014 366 Impegno spesa per progetto servizi di accoglienza e integrazione, rifugiati politici anno 2014.- 2014-06-21 Ufficio Assistenza e Sanità 16293 2014 365 Anticipo all'Ass.ne Psikè per progetto centro diurno intercomunale. Concessione contributo PIT Alta Tuscia PSR 2007/2013.- 2014-06-21 Ufficio Assistenza e Sanità 16294 2014 364 """Costruzione loculi cimiteriali capoluogo – XII intervento” Liquidazione saldo incentivi al responsabile del Procedimento, progettista, Dir. Lavori, Coord. Sicurezza e Collaudatore ect. ai sensi Art. 92 D.Lgvo 163/2006" 2014-06-21 Ufficio Tecnico 16295 2014 363 Procedimento espropriativo per modifica intestatario catastale locale ubicato in Vicolo delle Volte n° 5 (Foglio n° 54 Particella n° 444 Sub. 3) Liquidazione dell’ indennità provvisoria di espropriazione dei beni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 e seguenti del DPR 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni. 2014-06-20 Ufficio Tecnico 16296 2014 362 Impegno e liquidazione spesa per esecuzione lavori di restauro. 2014-06-20 Area Amministrativa 16297 2014 361 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Liquidazione ditte fornitrici 2014-06-19 Ufficio Tecnico 16298 2014 360 """Adeguamento impianti di pubblica illuminazione"" Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione" 2014-06-19 Ufficio Tecnico 16299 2014 359 Impegno di spesa per sostituzione FireWall e rinnovo casella PEC principale - CIG Z3B0FABF81 2014-06-18 Area Amministrativa 16300 2014 358 Impegno di spesa liquidazione impaginazione e stampa locandine e programmi di sala concerto di Pasqua 2014-06-18 Ufficio Turismo e Sport 16301 2014 357 Impegno di spesa liquidazione impaginazione e stampa locandine e pieghevoli festival della sostenibilità 2014-06-18 Ufficio Turismo e Sport 16302 2014 356 Liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2013/2014- art. 24 L. 23.12.1998 n. 448. 2014-06-16 Ufficio Pubblica Istruzione 16303 2014 355 Impegno spesa per vigilanza scuolabus periodo maggio-giugno 2014. Liquidazione fattura Cooperativa Risorse, mese di maggio 2014. 2014-06-16 Ufficio Pubblica Istruzione 16304 2014 354 "Impegno di spesa liquidazione iniziativa sportiva ""festa del bambino""" 2014-06-16 Ufficio Turismo e Sport 16305 2014 353 Liquidazione Ditta Zamperini fornitura biscotti festa Signore di mezzo maggio 2014-06-16 Ufficio Turismo e Sport 16306 2014 352 Impegno di spesa liquidazione acquisto materiale vario ufficio sport e turismo 2014-06-14 Ufficio Turismo e Sport 16307 2014 351 Servizio di manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Acquisto materiali per lavori in economia 2014-06-04 Ufficio Tecnico 16308 2014 350 Impegno spesa addestramento procedura TARI 2014-06-28 Area Finanziaria 16309 2014 349 Accoglimento istanza rateazione ord.-ing. n. 45/2014 2014-06-26 Area polizia locale 16310 2014 348 Accoglimento istanza rateazione ord.-ing. n. 44/2014 2014-06-26 Area polizia locale 16311 2014 347 Liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. II semestre 2013 2014-06-23 Area Finanziaria 16312 2014 346 liquidazione compensi lavoro straordinario dipendenti comunali effettuato in occasione delle Elezioni Europee del 25 maggio 2014 2014-06-23 Area Amministrativa 16313 2014 345 liquidazione indennita' orario disagiato anno 2013 2014-06-20 Area Finanziaria 16314 2014 344 liquidazione indennita' specifica capo operaio anno 2013 2014-06-20 Area Finanziaria 16315 2014 343 liquidazione indennita' maneggio valori anno 2013 2014-06-20 Area Finanziaria 16316 2014 342 liquidazione indennita' di turno mese di maggio 2014 2014-06-20 Area Finanziaria 16317 2014 341 determinazione impegno di spesa e liquidazione dei diritti di segreteria . L.11 luglio 1980 n.312 2014-06-16 Ufficio Personale ed Economato 16318 2014 340 Realizzazione del cavidotto MT di collegamento tra l’impianto fotovoltaico in Loc. Campomorino e la Cabina ENEL MT/Bt esistente – Spese atto cessione impianti. 2014-06-17 Ufficio Tecnico 16319 2014 339 Impegno spesa per laboratori riabilativi presso il centro diurno San Giuseppe. Fondi piano di zona anno 2014- 2014-03-25 Ufficio Assistenza e Sanità 16320 2014 338 Impegno e liquidazione Cooperativa Sociale Risorse per assistenza alunni diversamente abili mesi di Marzo -Maggio 2014.- 2014-06-07 Ufficio Assistenza e Sanità 16321 2014 337 Impegno spesa e liquidazione manutenzione annuale parcometri I° trimestre - Urbania Multiservizi s.p.a. 2014-05-28 Area polizia locale 16322 2014 336 Impegno spesa manutenzione parcometri 20.01.2014-20.02.2014 - Urbania Multiservizi spa 2014-02-20 Area polizia locale 16323 2014 335 Impegno spesa, liquidazione Ditta Tomasselli Daniele per acquisto lavastoviglie scuola dell'infanzia. 2014-02-18 Ufficio Pubblica Istruzione 16324 2014 334 Primo impegno e liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z5A0D6C86F. 2014-01-21 Ufficio Museo del Fiore 16325 2014 333 Art. 7 L.R. Lazio n° 27 del 09/03/1990 Delibera G.C. n° 189 del 04/12/2013 Liquidazione Parrocchia Santo Sepolcro 2014-01-21 Ufficio Tecnico 16326 2014 332 Costruzione loculi cimiteriali Capoluogo – XII Intervento Approvazione e liquidazione II° e ultimo SAL 2014-06-12 Ufficio Tecnico 16327 2014 331 Costruzione loculi cimiteriali Capoluogo – XII Intervento Approvazione e liquidazione I° SAL 2014-06-12 Ufficio Tecnico 16328 2014 330 Impegno spesa, liquidazione fatture Ditta TOTAL per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-06-11 Ufficio Pubblica Istruzione 16329 2014 329 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-06-10 Ufficio Pubblica Istruzione 16330 2014 328 Liquidazione spese camminata del ciaraso 2014 2014-06-10 Ufficio Turismo e Sport 16331 2014 327 Liquidazione Ditta Sebach noleggio bagno chimico 2014-06-10 Ufficio Turismo e Sport 16332 2014 326 Impegno e liquidazione di spesa per risarcimento danni sinistro Fastelli Adriana 2014-06-05 Area Amministrativa 16333 2014 325 POR Regione Lazio 2007 – 2013 Impianti Fotovoltaici: 1) Scuola Media 2) Capannoni Comunali (Officina Comunale, Magazzino Comunale, Locali Croce Rossa e Protezione Civile) Liquidazione acconto ad Esco Tuscia S.p.A. 2014-06-11 Ufficio Tecnico 16334 2014 324 liquidazione indennità di turno maggio 2014-06-10 Area Riserva Naturale 16335 2014 323 liquidazione straordinari mese di maggio 2014-06-10 Area Riserva Naturale 16336 2014 322 impegno spesa liquidazione manutenzione estintori degli uffici e dei casali della Riserva 2014-06-09 Area Riserva Naturale 16337 2014 321 impegno e liquidazione manutenzione automezzi 2014-06-09 Area Riserva Naturale 16338 2014 320 impegno di spesa e liquidazione acquisto materiale in economia 2014-06-09 Area Riserva Naturale 16339 2014 319 Contributo una-tantum centro sociale anziani anno 2014.- 2014-06-09 Ufficio Assistenza e Sanità 16340 2014 318 Impegno e liquidazione mesi di aprile-giugno 2014 per inserimenti lavorativi terapeutici.- 2014-06-07 Ufficio Assistenza e Sanità 16341 2014 317 Liquidazione Cooperativa il Cerchio per centro diurno disabili. Fondi inseriti nel piano di zona 2013.- 2014-06-07 Ufficio Assistenza e Sanità 16342 2014 316 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nell'appartamento sito in via XV maggio n° 27 2014-06-04 Ufficio Tecnico 16343 2014 315 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 3° bimestre 2014 2014-06-06 Area Amministrativa 16344 2014 314 Liquidazione spese manifestazione 25 Aprile 2014 2014-06-07 Ufficio Turismo e Sport 16345 2014 313 sostituzione server di rete installazione e configurazione 2014-06-04 Area Riserva Naturale 16346 2014 312 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni Spa - CIG ZC80F8CD31 2014-06-06 Area Amministrativa 16347 2014 311 Liquidazione Ditta Graphisphaera spese organizzative ventennale delle Via Francigena 2014-06-06 Ufficio Turismo e Sport 16348 2014 310 Impegno di spesa - liquidazione servizio di noleggio server 2014-06-06 Ufficio Turismo e Sport 16349 2014 309 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno. 2014-06-06 Ufficio Assistenza e Sanità 16350 2014 308 Impegno spesa acquisto dotazione estiva P.L. - Brumar srl 2014-06-06 Area polizia locale 16351 2014 307 Contributo CRI Acquapendente collaborazione manifestazioni turistico-sportive 2014 2014-06-05 Ufficio Turismo e Sport 16352 2014 306 Contributo Pro Loco Acquapendente Festa dei Pugnaloni 2014 2014-06-05 Ufficio Turismo e Sport 16353 2014 305 Assunzione impegno spesa per pulizia immobile Casa della Pace. 2014-06-05 Area Amministrativa 16354 2014 304 Acquisto materiali per manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo. Incarico ed impegno di spesa. 2014-05-31 Ufficio Tecnico 16355 2014 303 IMU e TASI. Impegno spesa fornitura manifesti e software per sito internet 2014-06-09 Area Finanziaria 16356 2014 302 Impegno spesa fornitura carta per uffici 2014-06-09 Area Finanziaria 16357 2014 301 Accoglimento istanza rateazione verbale 3/RC/2014 2014-06-06 Area polizia locale 16358 2014 300 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Sentenza Tribunale di Viterbo N.1081/2013 - Definizione controversia Comune di Acquapendente / Fastelli Adriana 2014-06-04 Area Amministrativa 16359 2014 299 Impegno e liquidazione di spesa per tutela legale Avv. Burchielli Rita per definizione controversia Comune di Acquapendente/ Fastelli Adriana 2014-06-04 Area Amministrativa 16360 2014 298 Impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiali 2014-05-30 Ufficio Tecnico 16361 2014 297 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2014-05-30 Ufficio Tecnico 16362 2014 296 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Ricarica estintori nei vari immobili. 2014-05-30 Ufficio Tecnico 16363 2014 295 Manutenzione mezzi comunali Impegno somme e liquidazione 2014-05-30 Ufficio Tecnico 16364 2014 294 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2014-05-30 Ufficio Tecnico 16365 2014 293 Contributo Associazione tebo Acquapendente attività Teatro Boni 2014 2014-05-30 Ufficio Turismo e Sport 16366 2014 292 Impegno spesa e liquidazione mantenimento cani randagi canile sanitario mesi marzo-maggio 2014 -C.I.S.J. 2014-05-29 Area polizia locale 16367 2014 291 Impegno spesa per fornitura totale o parziali libri di testo anno scolastico 2013/2014. Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448. 2014-05-29 Ufficio Pubblica Istruzione 16368 2014 290 Recupero e messa in sicurezza tratto urbano Via Francigena – I° tratto – I° Stralcio Rideterminazione quadro economico a seguito gara d’appalto. 2014-05-28 Ufficio Tecnico 16369 2014 289 "Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2009" 2014-05-24 Ufficio Biblioteca 16370 2014 288 Liquidazione ARCI Solidarietà di Viterbo per progetti di accoglienza e integrazione rifugiati politici. Saldo anno 2013. 2014-05-27 Ufficio Assistenza e Sanità 16371 2014 287 Elezioni del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014. Liquidazione degli onorari e del rimborso spese ai componenti dei seggi elettorali 2014-05-26 Area Finanziaria 16372 2014 286 liquidazione indennita' di rischio anno 2013 2014-05-24 Area Finanziaria 16373 2014 285 liquidazione indennita' di turno mese di aprile 2014 2014-05-24 Area Finanziaria 16374 2014 284 Integrazione e parziale modifica determina n. 199/2014. 2014-05-23 Area Amministrativa 16375 2014 283 Impegno di spesa noleggio bagno chimico per manifestazione sportiva 2014-05-19 Ufficio Turismo e Sport 16376 2014 282 Riparto spese funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2013 - consuntivo. 2014-05-22 Area Amministrativa 16377 2014 281 Realizzazione del cavidotto MT di collegamento tra l’impianto fotovoltaico in Loc. Campomorino e la Cabina ENEL MT/Bt esistente – Rimborso alla E.S.Co. Provinciale Tuscia SpA 2014-05-19 Ufficio Tecnico 16378 2014 280 Approvazione nuovo schema di addendum contrattuale. 2014-05-21 Ufficio Assistenza e Sanità 16379 2014 279 Impegno spesa, liquidazione Ditte CEAR e Renault per lavori e cambio pneumatici scuolabus comunali. 2014-05-21 Ufficio Pubblica Istruzione 16380 2014 278 Impegno di spesa acquisto generi alimentari per festa Signore di mezzo Maggio 2014-05-19 Ufficio Turismo e Sport 16381 2014 277 Recupero e messa in sicurezza tratto urbano Via Francigena – I° tratto – I° Stralcio Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2014-05-20 Ufficio Tecnico 16382 2014 276 Impegno di spesa camminata del ciaraso 2014 2014-05-19 Ufficio Turismo e Sport 16383 2014 275 Liquidazione Associazione Psickè per gestione centro diurno San Giuseppe. Fondi piano di zona 2013. 2014-05-19 Ufficio Assistenza e Sanità 16384 2014 274 Assunzione impegno spesa per organizzazione ventennale della Via Francigena - Programma itinerario culturale del Consiglio d'Europa. 2014-05-21 Area Amministrativa 16385 2014 273 Definizione incarico Direttore scientifico Museo della città 2014-05-16 Ufficio Museo del Fiore 16386 2014 272 Impegno di spesa ulteriroi trimestri gestione servizi del Museo del Fiore anno 2014. Codice CIG 36841722E9. 2014-05-16 Ufficio Museo del Fiore 16387 2014 271 Liquidazione contributo Istituto Comprensivo Piazza della Costituente - Acquapendente per spese di cancelleria e software. 2014-05-16 Ufficio Pubblica Istruzione 16388 2014 270 Impegno e liquidazione di spesa per attivazione casella PEC Ufficio Stato Civile ed Access Point Sala del Consiglio - CIG Z6F0F30C12 2014-05-15 Area Amministrativa 16389 2014 269 Impegno e liquidazione di spesa per riconfigurazione Centrale telefonica Ericsson BP-50 a linee Telecom Italia - CIG Z040F30DA0 2014-05-15 Area Amministrativa 16390 2014 268 Liquidazione fattura Ditta Risorse Cooperativa sociale per vigilanza scuolabus mese di aprile 2014. 2014-05-15 Ufficio Pubblica Istruzione 16391 2014 267 Impegno spesa per fornitura materiale pulizie scuola dell'infanzia e primaria Ditta Clean Accent. 2014-05-15 Ufficio Pubblica Istruzione 16392 2014 266 Impegno di spesa 2014 manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. 2014-05-06 Ufficio Museo del Fiore 16393 2014 265 Impegno e prima liquidazione Manutenzione estintori del Museo del Fiore 2014. 2014-05-06 Ufficio Museo del Fiore 16394 2014 264 Impegno per manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2014. 2014-05-06 Ufficio Museo del Fiore 16395 2014 263 Impegno spesa e liquidazione mesi di gennaio-marzo Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione e trasporto pasti a domicilio.- 2014-05-13 Ufficio Assistenza e Sanità 16396 2014 262 Impegno spesa e liquidazione mesi di gennaio -marzo Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione e trasporto pasti a domicilio a persone disagiate,. 2014-05-13 Ufficio Assistenza e Sanità 16397 2014 261 Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri per Biblioteca Comunale. Fondi comunali 2014 2014-05-15 Ufficio Biblioteca 16398 2014 260 Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo - Impegno spesa 2014-05-13 Ufficio Tecnico 16399 2014 259 Manutenzione giardini delle frazioni di Torre Alfina e Trevinano - Custodia e pulizia bagni pubblici - Impegno di spesa 2014-05-13 Ufficio Tecnico 16400 2014 258 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa 2014-05-13 Ufficio Tecnico 16401 2014 257 Servizi necroscopici e cimiteriali - Custodia cimiteri - Impegno spesa 2014-05-13 Ufficio Tecnico 16402 2014 256 Pubblica illuminazione - Impegno di spesa bimestre Marzo - Aprile 2014 2014-05-13 Ufficio Tecnico 16403 2014 255 Impegno spesa, liquidazione Ditta Tuscia Antincendio per controllo estintori scuolabus comunali. 2014-05-12 Ufficio Pubblica Istruzione 16404 2014 254 Liquidazione fatture Ditte Leader e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di aprile 2014. Aumento impegno di spesa. 2014-05-12 Ufficio Pubblica Istruzione 16405 2014 253 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-05-12 Ufficio Pubblica Istruzione 16406 2014 252 "progetto di "" in cammino dal Centro Visite al fiume Paglia "" Liquidazione Diritti Genio Civile per variante strutturale CUP: FG8000080009 - CIG- 0401530907" 2014-05-09 Area Riserva Naturale 16407 2014 251 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 1/2014 2014-04-16 Ufficio Biblioteca 16408 2014 250 Affidamento noleggio fotocopiatrice Toshiba E-Studio 255. Impegno spesa anno 2014 2014-05-14 Area Finanziaria 16409 2014 249 Affidamento servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI. Impegno spesa 2014-05-14 Area Finanziaria 16410 2014 248 Elezioni del Parlamento Europeo del 25/05/2014- Impegno spesa per stampati non forniti dallo Stato. 2014-05-12 Area Amministrativa 16411 2014 247 liquidazione indennità di turno mese di aprile 2014-05-12 Area Riserva Naturale 16412 2014 246 liquidazione straordinari mese di aprile 2014 2014-05-12 Area Riserva Naturale 16413 2014 245 Impegno e liquidazione abbonamento PAWEB e acquisto pubblicazione 2014-05-13 Area Finanziaria 16414 2014 244 Microzonazione sismica del territorio comunale II^ Liquidazione 2014-05-08 Ufficio Tecnico 16415 2014 243 Impegno spesa, liquidazione fatture Ditta Total di Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 16416 2014 242 Impegno spesa e liquidazione primo tremestre per gestione servizi Museo della Città anno 2014. 2014-05-07 Ufficio Pubblica Istruzione 16417 2014 241 "Liquidazione premi e contributi per VIII° concorso ""Antica Fiera delle Campanelle""." 2014-05-07 Ufficio Pubblica Istruzione 16418 2014 240 soccorso panda con carroattrezzi 2014-05-07 Area Amministrativa 16419 2014 239 impegno di spesa per acquisto materiale fotocopiatrice MP2000 Ufficio Agricoltura 2014-05-06 Area Amministrativa 16420 2014 238 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia per ampliamento locali seminterrati e aumento unità immobiliari in un fabbricato di civili abitazioni sito in Via Raffaello n. 9 e censito al N.C.E.U. al Foglio 71 Particella 88 Subalterni da 2 a 9 2014-05-03 Area Tecnica 16421 2014 237 impegno spesa e liquidazione fornitura materiale cancelleria tramite MEPA 2014-05-05 Area Riserva Naturale 16422 2014 236 impegno spesa e liquidazione riparazione automezzi 2014-05-05 Area Riserva Naturale 16423 2014 235 impegno spesa per assisenza Hardware ditta Halley 2014-05-05 Area Riserva Naturale 16424 2014 234 affidamento Dott. Fioravante Serrani Piano d'azione per la riduzione dell'impatto del cinghiale 2014-05-05 Area Riserva Naturale 16425 2014 233 Impegno e liquidazione spese funerarie L.S. 2014-05-03 Ufficio Assistenza e Sanità 16426 2014 232 Approvazione verbali di gara ed affidamento Brokeraggio Assicurativo ditta G.B.S. S.p.A. 2014-04-29 Area Amministrativa 16427 2014 231 "Approvazione relazione progetto ""Creazione di percorsi storico culturali valorizzazione beni artistici e monumantali per promozione turistica Città di Acquapendente""." 2014-04-30 Area Amministrativa 16428 2014 230 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione (art. 122 D.Lgs 163/2006). Appalto lavori ""Recupero e messa in sicurezza tratto urbano Via Francigena – I° Tratto – I° Stralcio”" 2014-04-24 Ufficio Tecnico 16429 2014 229 Potenziamento del sistema porta a porta con stabilizzazione della raccolta differenziata oltre il 60% con diminuzione a monte della quantità dei R.S.U. prodotti. Liquidazione prestazioni effettuate sui temi del compostaggio, raccolta differenziata e sulla riduzione degli imballaggi. 2014-04-18 Ufficio Tecnico 16430 2014 228 Impegno e liquidazione 1° rata Lineaperta per servizio di telesoccorso e telecontrollo.- 2014-04-26 Ufficio Assistenza e Sanità 16431 2014 227 liquidazione rette casa di riposo San Giuseppe 1° trimestre 2014.- 2014-04-26 Ufficio Assistenza e Sanità 16432 2014 226 Impegno e liquidazione a famiglie con minori.- 2014-04-26 Ufficio Assistenza e Sanità 16433 2014 225 Contributi una-tantum per spese farmaceutiche. 2014-04-26 Ufficio Assistenza e Sanità 16434 2014 224 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2014-04-26 Ufficio Assistenza e Sanità 16435 2014 223 Impegno spesa per fornitura pasti scuola dell'infanzia periodo marzo-aprile 2014. Liquidazione fatture Ditta Leader e Tuscia sociale mese di marzo. 2014-04-26 Ufficio Pubblica Istruzione 16436 2014 222 Impegno spesa per vigilanza scuolabus mesi di marzo e aprile 2014. Liquidazione fattura Risorse cooperativa sociale mese di marzo. 2014-04-26 Ufficio Pubblica Istruzione 16437 2014 221 Impegno spesa acquisto calzature dotazione estiva Polizia Locale 2014-04-24 Area polizia locale 16438 2014 220 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni Spa - CIG Z500DB4DA2 2014-02-06 Area Amministrativa 16439 2014 219 Impegno di spesa manifestazione 25 Aprile 2014 2014-04-22 Ufficio Turismo e Sport 16440 2014 218 liquidazione progetto sostituzione addetto per notifiche e pubblicazioni 2014-04-22 Ufficio Personale ed Economato 16441 2014 217 liquidazione indennita' di turno mese di marzo 2014 2014-04-22 Ufficio Personale ed Economato 16442 2014 216 determinazione di impegno di spesa e liquidazione dei diritti di segereteria riscossi nel primo trimestre 2014 - L. 11 luglio 1980 n. 312 2014-04-22 Ufficio Personale ed Economato 16443 2014 215 Liquidazione fattura Ditta Clean Accent per fornitura materiale pulizie scuole e uffici comunali. 2014-04-19 Ufficio Pubblica Istruzione 16444 2014 214 "Impegno spesa per concorso ""antica fiera delle campanelle"" VIII° edizione." 2014-04-19 Ufficio Pubblica Istruzione 16445 2014 213 Impegno di spesa per acquisto toner fotocopiatrice, stampante laser e cartucce inchiostro plotter HP. 2014-04-18 Ufficio Tecnico 16446 2014 212 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2014-04-18 Ufficio Tecnico 16447 2014 211 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2014-04-18 Ufficio Tecnico 16448 2014 210 Manutenzione mezzi comunali Impegno somme e liquidazione 2014-04-18 Ufficio Tecnico 16449 2014 209 Impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiali 2014-04-18 Ufficio Tecnico 16450 2014 208 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per manutenzione fognatura e cancello elettrico Scuola Materna e Asilo Nido 2014-04-18 Ufficio Tecnico 16451 2014 207 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Liquidazione ditte fornitrici 2014-04-18 Ufficio Tecnico 16452 2014 206 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta TIM spa impegno di spesa e liquidazione fattura 2° bimestre 2014 (nuovo contratto) 2014-04-17 Area Amministrativa 16453 2014 205 Nomina componenti comissione esaminatrice gara affidamento servizio di Brokeraggio Assicurativo 2014-04-16 Area Amministrativa 16454 2014 204 Impegno di spesa e liquidazione primo trimestre gestione servizi del Museo del Fiore anno 2014. Codice CIG 36841722E9. 2014-04-17 Ufficio Museo del Fiore 16455 2014 203 liquidazione corso CO.GE.STA 2014-04-14 Area Riserva Naturale 16456 2014 202 approvazione schema contratto casale Podernovo 2014-04-14 Area Riserva Naturale 16457 2014 201 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-04-15 Ufficio Pubblica Istruzione 16458 2014 200 Impegno spesa, liquidazione fatture Ditta TOTAL di barzi Carlo per fornitura carburante mezzi, automezzi comunali. 2014-04-15 Ufficio Pubblica Istruzione 16459 2014 199 Attribuzione incarico di responsabile posizione organizzativa settori A e D. 2014-04-01 Area Amministrativa 16460 2014 198 Procedimento espropriativo per modifica intestatario catastale locale ubicato in Vicolo delle Volte n° 5 (Foglio n° 54 Particella n° 444 Sub. 3) Determinazione dell’ indennità provvisoria di espropriazione dei beni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 e seguenti del DPR 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni. 2014-03-07 Ufficio Tecnico 16461 2014 197 Energia Elettrica per Pubblica Illuminazione anno 2013 (Liquidazione) 2014-04-11 Ufficio Tecnico 16462 2014 196 Impegno spesa e liquidazione acquisto materiale cancelleria ufficio P.L. - BP Management sas 2014-04-10 Area polizia locale 16463 2014 195 Seconda liquidazione forniture sottoprogetto “Un museo per scoprire la ruralità e le ricchezze del paesaggio” Progetto per servizi essenziali per l’economia e la popolazione Rurale – Fondi PIT Regione Lazio, Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, Misura 3.2.1. 2014-04-07 Ufficio Museo del Fiore 16464 2014 194 Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2013 2014-04-12 Area Finanziaria 16465 2014 193 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuole dell'infanzia,primaria, secondaria I° grado e uffici comunali Ditta Clean Accent. 2014-04-07 Ufficio Pubblica Istruzione 16466 2014 192 Recupero e riqualificazione urbana dei villaggi rurali di Torre Alfina e Trevinano – I° Stralcio Liquidazione prestazioni professionali progettazione e rilievi e accertamenti Liquidazione incentivi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 2014-04-07 Ufficio Tecnico 16467 2014 191 Liquidazione incarico segreteria e coordinamento del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena anno 2013 2014-04-03 Area Amministrativa 16468 2014 190 """Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Liquidazione prestazioni in economia" 2014-04-03 Ufficio Tecnico 16469 2014 189 Impegno spesa canone annuo trasmissione dati pannelli a messaggio variabile - Teddynet snc 2014-03-31 Area polizia locale 16470 2014 188 Impegno spesa e liquidazione canile sanitario I bimestre 2014 - C.I.S.J. 2014-03-31 Area polizia locale 16471 2014 187 Prima liquidazione forniture sottoprogetto “Un museo per scoprire la ruralità e le ricchezze del paesaggio” Progetto per servizi essenziali per l’economia e la popolazione Rurale – Fondi PIT Regione Lazio, Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, Misura 3.2.1. 2014-03-31 Ufficio Museo del Fiore 16472 2014 186 approvazione schema di contratto per affidamento casale tigna 2014-03-31 Area Riserva Naturale 16473 2014 185 Assistenza software Halley anno 2014. Approvazione convenzione e impegno spesa 2014-04-11 Area Finanziaria 16474 2014 184 Elezioni del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014 - Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla stessa data. 2014-03-28 Area Amministrativa 16475 2014 183 impegno e liquidazione fattura riparazione serratura Fiat Panda CY555LCl 2014-04-08 Area Amministrativa 16476 2014 182 liquidazione indennità di turno mese di marzo 2014 2014-04-07 Area Riserva Naturale 16477 2014 181 liquidazione straordinari mese di marzo 2014 2014-04-07 Area Riserva Naturale 16478 2014 180 impegno e liquidazione acquisto materiale cancelleria - CIG:ZBC0EA9F34 2014-04-07 Area Finanziaria 16479 2014 179 affidamento e impegno spesa utilizzo e formazione all'uso del software obietti e qualità per la rilevazione della qualità dei servizi, performance organizzativa ed individuale. 2014-04-07 Area Amministrativa 16480 2014 178 rettifica determinazione 175 del 31/03/2014 2014-04-04 Area Riserva Naturale 16481 2014 177 Manutenzione e assistenza software TARI. Approvazione convenzione e impegno spesa anno 2014. 2014-04-03 Area Finanziaria 16482 2014 176 rimborso rendiconto economato n.1/2014 2014-04-01 Area Finanziaria 16483 2014 175 Istituzione di Posizioni Organizzative nell'ambito della Riserva Naturale Monte Rufeno 2014-03-31 Area Riserva Naturale 16484 2014 174 Liquidazione fatture ditte Leader e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di febbraio 2014. 2014-03-28 Ufficio Pubblica Istruzione 16485 2014 173 Liquidazione somma per Censimento Istat sulle Famiglie ottobre 2013 2014-03-28 Area Amministrativa 16486 2014 172 """Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Acconto prestazioni professionali" 2014-03-27 Ufficio Tecnico 16487 2014 171 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nell'appartamento sito in via Oriolo n° 80 e censito al N.C.E.U. al Fg. 55 Part. 317 Sub. 3. Diversa distribuzione degli spazi interni. 2014-03-22 Area Tecnica 16488 2014 170 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2014-03-26 Ufficio Assistenza e Sanità 16489 2014 169 vendita attrezzature e mezzi di proprietà della Riserva Naturale Monte Rufeno 2014-03-25 Area Riserva Naturale 16490 2014 168 opere di manutenzione e migliorie alla struttura ricettiva Monaldesca aggiudicazione definitiva gara CUP: F41E12000020002- CIG 5558294150 2014-03-24 Area Riserva Naturale 16491 2014 167 impegno di spesa per manutenzione e assistenza delle apparecchiature informatiche - Hosting e Pec anno 2014 2014-03-24 Area Riserva Naturale 16492 2014 166 liquidazione fornitura abbigliamento guardiaparco 2014-03-06 Area Riserva Naturale 16493 2014 165 vendita attrezzature e mezzi di proprietà della R.N.M.R. - aggiudicazione 2014-02-28 Area Riserva Naturale 16494 2014 164 liquidazione indennita' di turno mesi di gennaio e febbraio 2014 2014-03-25 Area Finanziaria 16495 2014 163 Impegno e liquidazione fattura Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluver Italia srl anno 2014.- 2014-03-24 Area Amministrativa 16496 2014 162 Liquidazione spesa canile rifugio Castel Giorgio anno 2013 - Coop Oasi spa 2014-03-22 Area polizia locale 16497 2014 161 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Il Mercatissimo per fornitura materiale pulizie scuola dell'infanzia. 2014-03-21 Ufficio Pubblica Istruzione 16498 2014 160 Liquidazione gestione asilo nido comunale periodo settembre- dicembre 2013.- 2014-03-21 Ufficio Assistenza e Sanità 16499 2014 159 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Liquidazione ENEL per spostamento impianti di rete in bassa tensione 2014-03-20 Ufficio Tecnico 16500 2014 158 Centri Storici Capoluogo e Frazioni Completamento progetto colore Incarico e impegno di spesa 2014-03-17 Ufficio Tecnico 16501 2014 157 Liquidazione fattura Ditta Resturi Lignei di Sugaroni Roberto e Roberta. 2014-03-19 Area Amministrativa 16502 2014 156 Impegno spesa,liquidazione Ditta CEAR per lavori su scuolabus comunali. 2014-03-19 Ufficio Pubblica Istruzione 16503 2014 155 Impegno spesa, liquidazione Ditta TOTAL di Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-03-19 Ufficio Pubblica Istruzione 16504 2014 154 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-03-19 Ufficio Pubblica Istruzione 16505 2014 153 Liquidazione fattura Risorse Cooperativa Sociale per servizio di vigilanza scuolabus mese di febbraio 2014. 2014-03-19 Ufficio Pubblica Istruzione 16506 2014 152 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per pulizia locali scuola di musica anno 2013. 2014-03-19 Ufficio Pubblica Istruzione 16507 2014 151 Pubblica illuminazione - Impegno di spesa conguaglio anno 2013 e bimestre Gennaio – Febbraio 2014 2014-03-17 Ufficio Tecnico 16508 2014 150 Acquisto Guida Normativa anno 2014 CIG: Z8B0E6C55F 2014-03-21 Area Amministrativa 16509 2014 149 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 2° bimestre 2014 2014-03-18 Area Amministrativa 16510 2014 148 Liquidazione spese per stampa locandina presentazione volume in Biblioteca Comunale 2014-03-18 Ufficio Biblioteca 16511 2014 147 Liquidazione spesa fornitura materiale cancelleria e similare per P.L. - Click Ufficio srl 2014-03-18 Area polizia locale 16512 2014 146 Impegno spesa addestramento procedura TARI 2014-03-20 Area Finanziaria 16513 2014 145 Progetti relativi al territorio ed all’ambiente Piantumazioni zona industriale Campomorino; aree urbane; aree insediamenti produttivi; aree extraurbane, ect. Impegno di spesa 2014-03-15 Ufficio Tecnico 16514 2014 144 Riparto spese Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2014 2014-03-18 Area Amministrativa 16515 2014 143 "Concessione somma per servizio ""trasporto collettivo socio-ambientale""." 2014-03-17 Area Amministrativa 16516 2014 142 Impegno e liquidazione mesi di gennaio-marzo 2014 per inserimenti lavorativi terapeutici.- 2014-03-14 Ufficio Assistenza e Sanità 16517 2014 141 Impegno di spesa per Canone di manutenzione ed assistenza tecnica annuale periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 su sistema telefonico centrale ERICSSON BP 50 - CIG Z3B0E4E6E9 2014-03-14 Area Amministrativa 16518 2014 140 """Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Perizia di variante con verbale concordamento nuovi prezzi Rettifica e specificazioni Det. n° 377 del 28/06/2013" 2014-03-14 Ufficio Tecnico 16519 2014 139 Impegno e liquidazione Cooperativa Sociale Risorse per assistenza alunni diversamente abili mesi di gennaio e febbraio 2014.- 2014-03-13 Ufficio Assistenza e Sanità 16520 2014 138 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor anno 2014 in parte 2014-03-12 Ufficio Tecnico 16521 2014 137 Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo - Impegno spesa 2014-03-12 Ufficio Tecnico 16522 2014 136 Manutenzione giardini delle frazioni di Torre Alfina e Trevinano - Custodia e pulizia bagni pubblici - Impegno di spesa 2014-03-12 Ufficio Tecnico 16523 2014 135 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa 2014-03-12 Ufficio Tecnico 16524 2014 134 Servizi necroscopici e cimiteriali - Custodia cimiteri - Impegno spesa 2014-03-12 Ufficio Tecnico 16525 2014 133 Ristrutturazione unità immobiliare da destinare a Casa della Pace Liquidazione somme a disposizione – lampade e arredi 2014-03-12 Ufficio Tecnico 16526 2014 132 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per manutenzione impianto elettrico Palazzo Comunale 2014-03-12 Ufficio Tecnico 16527 2014 131 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2014-03-12 Ufficio Tecnico 16528 2014 130 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Liquidazione ditte fornitrici 2014-03-12 Area Tecnica 16529 2014 129 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2014-03-12 Ufficio Tecnico 16530 2014 128 Impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiali 2014-03-12 Ufficio Tecnico 16531 2014 127 Manutenzione mezzi comunali Impegno somme e liquidazione 2014-03-12 Ufficio Tecnico 16532 2014 126 Impegno di spesa per acquisto toner stampanti in uso all’Ufficio Tecnico Comunale 2014-03-12 Area Tecnica 16533 2014 125 Impegno spesa abbonamenti on line Grafiche Gaspari Srl 2014-03-11 Area Finanziaria 16534 2014 124 Approvazione schema di addendum contrattuale progetto per integrazione cultura italiana centro diurno disabili. 2014-03-07 Area Amministrativa 16535 2014 123 Impegno di spesa Anno 2014 per manutenzione Fotocopiatrici Uff. Anagrafe-Stato Civile-Tecnico-Urp-Uma CIG. Z8D0E2A010 2014-03-06 Area Amministrativa 16536 2014 122 Contributi una-tantum per a persone in stato di bisogno.- 2014-03-11 Ufficio Assistenza e Sanità 16537 2014 121 Contributo una tantum per spese farmaceutiche P.D.M. 2014-03-10 Ufficio Assistenza e Sanità 16538 2014 120 liquidazione straordinari mese di febbraio 2014 2014-03-07 Area Riserva Naturale 16539 2014 119 liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2014 2014-03-07 Area Riserva Naturale 16540 2014 118 Riqualificazione recupero Via Cantorrivo nel cuore del Centro Storico - Approvazione rendiconto finale della spesa 2014-02-14 Ufficio Tecnico 16541 2014 117 Liquidazione somme a favore Polisportiva Aquesio 2014-03-06 Ufficio Tecnico 16542 2014 116 Liquidazione somme per censimento Istat Consumi Famiglie.- 2014-03-01 Area Amministrativa 16543 2014 115 - Servizio raccolta, trasporto, conferimento rifiuti solidi urbani - Conferimento, compostaggio frazione organica per produzione di compost di qualità all’impianto Loc. Le Strillaie (Grosseto) gestito da Futura S.p.a. (Firenze) 2014-03-03 Ufficio Tecnico 16544 2014 114 Recupero e riqualificazione urbana dei villaggi rurali di Torre Alfina e Trevinano – I° Stralcio Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2014-03-03 Ufficio Tecnico 16545 2014 113 Impegno e liquidazione spesa attivazione schede sim per pannelli a messaggio variabile. Primo canone bimestrale - Vodafone 2014-03-04 Area polizia locale 16546 2014 112 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Tuscia Antincendio per controllo estintori Museo della Città. 2014-03-01 Ufficio Pubblica Istruzione 16547 2014 111 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Ambrosini Gianfranco di Ambrosini Barbara e.C. s.a.s. per fornitura buoni mensa scuola dell'infanzia. 2014-03-01 Ufficio Pubblica Istruzione 16548 2014 110 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Liquidazione fornitura tubolari, lastre, ect. per sostituzione tettoia non coerente con gli scopi del progetto 2014-02-27 Ufficio Tecnico 16549 2014 109 Liquidazione spesa per catalogazione libri Sistema bibliotecario. Piano 2011 2014-02-27 Area Amministrativa 16550 2014 108 Liquidazione somma Avv. Bailo Federico per causa collettiva TAR Lazio contro Ecologia Viterbo. 2014-02-27 Area Amministrativa 16551 2014 107 Liquidazione saldo parcelle causa Tar Lario Rovai e Basalti. 2014-03-04 Area Amministrativa 16552 2014 106 Contributo Associazione sportiva FIASP comitato terni-perugia affiliazioni manifestazioni sportive ufficio sport comune di Acquapendente 2014-02-25 Ufficio Turismo e Sport 16553 2014 105 Assunzione impegno spesa con la Soc. Martingale Risk Italia per consulenza tecnica casusa TAR n. 5638/2013. 2014-02-27 Area Amministrativa 16554 2014 104 Liquidazione fattura Camera di Commercio di Viterbo. 2014-02-26 Area Amministrativa 16555 2014 103 Approvazione adeguamento tecnico progetto, verbali gare RdO MEPA e ulteriori affidamenti forniture sottoprogetto “Un museo per scoprire la ruralità e le ricchezze del paesaggio” Progetto per servizi essenziali per l’economia e la popolazione Rurale – Fondi PIT Regione Lazio, Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, Misura 3.2.1. 2014-02-26 Ufficio Museo del Fiore 16556 2014 102 Impegno spesa per fornitura pasti scuola dell'infanzia mesi di gennaio e febbraio 2014. Liquidazione fatture Ditte Leader e Tuscia sociale per pasti mese di gennaio 2014. 2014-02-25 Ufficio Pubblica Istruzione 16557 2014 101 Impegno spesa,liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-02-25 Ufficio Pubblica Istruzione 16558 2014 100 Impegno e liquidazione spesa integrazione servizio visure ACI-PRA 2014-02-25 Area polizia locale 16559 2014 99 Impegno e liquidazione spesa noleggio fotocopiatrice Toshiba E-Studio 205 periodo gennaio/giugno 2014 2014-02-26 Area Finanziaria 16560 2014 98 Liquidazione retribuzione di risultato segretario comunale anno 2013 2014-02-25 Area Finanziaria 16561 2014 97 "Liquidazione progetto ""alternanza scuola lavoro"" segretario comunale" 2014-02-25 Area Finanziaria 16562 2014 96 Liquidazione lavoro straordinario personale dipendente 2013 2014-02-25 Area Finanziaria 16563 2014 95 Liquidazione indennità di turno mese di dicembre 2013 2014-02-25 Area Finanziaria 16564 2014 94 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia autorimesse site ad Acquapendente in Via V. veneto e censite al N.C.E.U. al Foglio 52 Particella 329. 2014-02-17 Ufficio Tecnico 16565 2014 93 Liquidazione spesa riparazione fotocopiatrice - Ricoh Italia srl 2014-02-21 Area polizia locale 16566 2014 92 Impegno spesa acquisto materiale di cancelleria e similare per ufficio P.L. - Click Ufficio srl 2014-02-20 Area polizia locale 16567 2014 91 Progetti relativi al territorio ed all’ambiente Liquidazione noli e prestazioni per taglio piante pericolanti ubicate nelle aree dell’Anfiteatro Cordeschi e sovrastanti altri immobili 2014-02-21 Ufficio Tecnico 16568 2014 90 "Appalto lavori ""Costruzione loculi cimiteriali capoluogo – XII intervento” Liquidazione corrispettivi relazione geologica e indagini Masw" 2014-02-20 Ufficio Tecnico 16569 2014 89 Adesione all’UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) - Anno 2014 2014-02-19 Ufficio Tecnico 16570 2014 88 impegno spesa, liquidazione Ditta Total di Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi comunali. 2014-02-18 Ufficio Pubblica Istruzione 16571 2014 87 Impegno spesa per vigilanza scuolabus comunali periodo gennaio-febbraio 2014. Liquidazione fattura Risorse Cooperativa sociale mese di gennaio 2014. 2014-02-18 Ufficio Pubblica Istruzione 16572 2014 86 Liquidazione spese per attività Sistema bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2010 2014-02-18 Ufficio Biblioteca 16573 2014 85 Contributi una-tantum a famiglie in stato di bisogno. 2014-02-20 Ufficio Assistenza e Sanità 16574 2014 84 Impegno e liquidazione spesa monitor e gruppo di continuità per ufficio Ragioneria 2014-02-19 Area Finanziaria 16575 2014 83 Impegno e liquidazione abbonamento Memoweb II semestre 2013 2014-02-19 Area Finanziaria 16576 2014 82 "Liquidazione spese per progetto :"" La Via Francigena da Centeno al Santo Sepolcro di Acquapendente:l'itinerario di Sigerico percorso con gli strumenti del XXI secolo"". Approvazione rendiconto." 2014-02-17 Ufficio Pubblica Istruzione 16577 2014 81 Rinnovo abbonamento servizi informatici Ancitel anno 2014. 2014-02-17 Area Amministrativa 16578 2014 80 Riqualificazione urbana Piazza della Costituente Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2014-02-15 Ufficio Tecnico 16579 2014 79 Rimborso oneri per permessi retribuiti Vice-Sindaco - 2° semestre 2013 2014-02-14 Area Amministrativa 16580 2014 78 Impegno di spesa - liquidazione quote associative 2014 città slow 2014-02-14 Ufficio Turismo e Sport 16581 2014 77 Impegno di spesa - liquidazione quota associativa 2014 borghi più belli d' Italia 2014-02-14 Ufficio Turismo e Sport 16582 2014 76 Impegno di spesa - liquidazione quota associativa 2014 Associazione Europea delle Vie Francigene 2014-02-14 Ufficio Turismo e Sport 16583 2014 75 Liquidazione rette casa di riposo San Giuseppe quarto trimestre 2013.- 2014-02-14 Ufficio Assistenza e Sanità 16584 2014 74 impegno liquidazione canone ponte Radio 2014-02-12 Area Riserva Naturale 16585 2014 73 liquidazione materiale per ufficio 2014-02-12 Area Riserva Naturale 16586 2014 72 liquidazione materiale acquistato in economia 2014-02-12 Area Riserva Naturale 16587 2014 71 liquidazione spesa per manutenzione automezzi 2014-02-12 Area Riserva Naturale 16588 2014 70 impegno liquidazione fornitura gasolio per autrazione ditta SO.CO.PP. 2014-02-05 Area Riserva Naturale 16589 2014 69 impegno do spesa e liquidazione quote associative Federparchi e Europarc 2014-02-05 Area Riserva Naturale 16590 2014 68 Impegno di spesa per riscatto Fotocopiatrice Gestetner Mod. MP 2000 - Ufficio URP - CIG Z130D8BDED 2014-01-28 Area Amministrativa 16591 2014 67 Liquidazione acquisto libri per Biblioteca Comunale. Fondi comunali 2013 2014-02-11 Ufficio Biblioteca 16592 2014 66 "Proroga affidamento canile rifugio al 30.06.2014 - Soc. Coop. ""Luigi Carli""" 2014-02-11 Area polizia locale 16593 2014 65 Completamento impianto antincendio Scuola Media Impegno di spesa 2014-02-12 Ufficio Tecnico 16594 2014 64 """Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Liquidazione prestazioni in economia" 2014-02-10 Ufficio Tecnico 16595 2014 63 Impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiali 2014-02-08 Ufficio Tecnico 16596 2014 62 Manutenzione giardini e verde pubblico, territorio ed ambiente. Incarico ed impegno di spesa per manutenzioni, derattizzazioni, ect. 2014-02-08 Ufficio Tecnico 16597 2014 61 Riqualificazione recupero Via Cantorrivo nel cuore del Centro Storico - Liquidazione acconto al collaudatore strutture portanti 2014-02-07 Ufficio Tecnico 16598 2014 60 Impegno spesa,liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-02-07 Ufficio Pubblica Istruzione 16599 2014 59 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Liquidazione saldo onorari progettazione, rilievi, ect. Liquidazione acconto direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione al I° SAL 2014-02-05 Ufficio Tecnico 16600 2014 58 Liquidazione spese per attività Sistema bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2010 2014-01-27 Ufficio Biblioteca 16601 2014 57 liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2014 2014-02-05 Area Riserva Naturale 16602 2014 56 liquidazione straordinari mese di gennaio 2014 2014-02-05 Area Riserva Naturale 16603 2014 55 Liquidazione fattura Ditta Il Mercatissimo per acquisto urgente materiale pulizie scuole. 2014-02-05 Ufficio Pubblica Istruzione 16604 2014 54 Impegno spesa,liquidazione Ditta Graphisphaera per stampa e fornitura manifesti iscrizioni scuole anno scolastico 2014/2015. 2014-02-05 Ufficio Pubblica Istruzione 16605 2014 53 liquidazione fattura Autoscuole Alto Lazio di Andreini e Sforza s.a.s per revisione scuolabus comunale. 2014-02-05 Ufficio Pubblica Istruzione 16606 2014 52 Liquidazione quota associativa al Consorzio Tiberina anno 2014. 2014-02-05 Area Amministrativa 16607 2014 51 Impegno e liquidazione fornitura materiale di cancelleria. Ditta Maggiorelli Grafica. 2014-02-05 Area Amministrativa 16608 2014 50 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione trascrizione e voltura catastale Contratto Rep.60/2013 - CIG Z3C0DA9CA9 2014-02-04 Area Amministrativa 16609 2014 49 Costruzione loculi cimiteriali Capoluogo – XII Intervento Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2014-02-04 Ufficio Tecnico 16610 2014 48 Riqualificazione, recupero Via Cantorrivo nel cuore del Centro Storico - Approvazione e liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Saldo incentivi al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori (Art. 92 D.lgvo 163/2006) 2014-01-30 Ufficio Tecnico 16611 2014 47 Impegno e liquidazione spesa acquisto generi alimentari per iniziative sociali e turistiche. 2014-02-01 Area Amministrativa 16612 2014 46 Impegno di spesa servizi museo finanziati con proventi vendita pubblicazioni. 2014-01-20 Ufficio Museo del Fiore 16613 2014 45 Liquidazione quota associativa all'Associazione AICCRE per l'anno 2014. 2014-01-28 Area Amministrativa 16614 2014 44 Liquidazione quota associativa Comunità Montana Alta Tuscia Laziale - anno 2014.- 2014-01-23 Area Amministrativa 16615 2014 43 Impegno di spesa per incarico di assistenza tecnica e manutenzione del sistema informatico Ditta HS Amiata Srl - CIG ZD60D61DEB 2014-01-18 Area Amministrativa 16616 2014 42 Impegno di spesa per Canone di manutenzione e assistenza sistema HOT - SPOT Anno 2014 - CIG Z860D61AFC 2014-01-18 Area Amministrativa 16617 2014 41 Impegno di spesa Anno 2014 per noleggio Fotoriproduttore Principale Mod. Gestetner MP3351SP - CIG Z3D0D58FB1 2014-01-16 Area Amministrativa 16618 2014 40 Contratto di assistenza software anno 2014 Ditta Maggioli SpA - Impegno di Spesa CIG ZDF0D3539F 2014-01-16 Area Amministrativa 16619 2014 39 Impegno spesa fornitura cancelleria uffici comunali - CIG Z980D94CA5 2014-01-30 Area Finanziaria 16620 2014 38 Liquidazione saldo fattura per attività di progettazione, coordinamento per gestione associata servizio integrato dei rifiuti. 2014-01-27 Area Amministrativa 16621 2014 37 Procedimento cottimo fiduciario per fornitura e installazione procedura informatica per l'Ente. 2014-01-25 Area Amministrativa 16622 2014 36 vendita attrezzature e mezzi di proprietà della Riserva Naturale Monte Rufeno 2014-01-24 Area Riserva Naturale 16623 2014 35 """Opere di manutenzione e migliorie alla struttura ricettiva Monaldesca"" Nomina commissione di gara CUP: F41E12000020002 CIG: 5558294150" 2014-01-24 Area Riserva Naturale 16624 2014 34 impegno di spesa per assistenza e gestione protocollo ditta Halley 2014 2014-01-24 Area Riserva Naturale 16625 2014 33 affidamento servzio di assistenza software ditta halleyper mesi 4 2014-01-24 Area Riserva Naturale 16626 2014 32 Assegnazione posteggio n. 5/A al difuori della sede di mercato. 2014-01-27 Area polizia locale 16627 2014 31 Assegnazione posteggio n. 2A al di fuori della sede di mercato. 2014-01-27 Area polizia locale 16628 2014 30 "Determina a contrarre per l'affidamento della sola esecuzione lavori (Art. 53 – 57 – 122 – 125 D.Lgvo 163/2006) cottimo fiduciario. Appalto lavori ""Recupero e riqualificazione urbana dei villaggi rurali di Torre Alfina e Trevinano – I° stralcio”" 2014-01-24 Ufficio Tecnico 16629 2014 29 Impegno e liquidazione di spesa per Imposta di registro e bolli Contratto di Comodato Terreno località Bersaglio proprietà COOP Unicoop Tirreno 2014-01-23 Area Amministrativa 16630 2014 28 Liquidazione acuisto materiale vario Ditta Alma Zeta Verde 2014-01-23 Ufficio Turismo e Sport 16631 2014 27 Liquidazione fattura libreria Accademia di Viterbo per fornitura libri alunno scuola primaria. 2014-01-21 Ufficio Pubblica Istruzione 16632 2014 26 Liquidazione fattura Ditta Renault - Autofficina Rocchi per cambio gomme termiche scuolabus comunale. 2014-01-21 Ufficio Pubblica Istruzione 16633 2014 25 Liquidazione fatture Ditte Leader e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di dicembre 2013. 2014-01-21 Ufficio Pubblica Istruzione 16634 2014 24 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione e trasporto pasti a domicilio a persone disagiate mesi di novembre e dicembre 2013. 2014-01-18 Ufficio Assistenza e Sanità 16635 2014 23 Liquidazione Coop.Tuscia Sociale per somministrazione e trasporto pasti a domicilio mesi di Novembre e Dicembre 2013.- 2014-01-18 Ufficio Assistenza e Sanità 16636 2014 22 Liquidazione Cooperativa Sociale Risorse per assistenza scolastica portatori di h mesi di novembre e dicembre 2013- 2014-01-18 Ufficio Assistenza e Sanità 16637 2014 21 Liquidazione fattura Ditta Tuscia Sociale per vigilanza scuolabus mese di dicembre 2013. 2014-01-17 Ufficio Pubblica Istruzione 16638 2014 20 Liquidazione rette per degenti in RSA mesi di ottobre-dicembre 2013.- 2014-01-16 Ufficio Assistenza e Sanità 16639 2014 19 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Negoziata (Art. 53 comma 2 lettera a); Art. 57 comma 6, Art. 122 D.Lgs 163/2006). Appalto lavori ""Riqualificazione urbana Piazza della Costituente”" 2014-01-13 Ufficio Tecnico 16640 2014 18 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per direzione scientifica Museo della Città IV° trimestre 2013. 2014-01-15 Ufficio Pubblica Istruzione 16641 2014 17 Liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per fornitura locandine e attestati mostra micropresepi. 2014-01-15 Ufficio Pubblica Istruzione 16642 2014 16 Liquidazione fattura Ditta CE.A.R per lavori effettuati sugli scuolabus comunali. 2014-01-15 Ufficio Pubblica Istruzione 16643 2014 15 Liquidazione spese per completamento attività di prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2013. 2014-01-13 Ufficio Biblioteca 16644 2014 14 Rinnovo abbonamento PAWEB anno 2014. Impegno spesa 2014-01-22 Area Finanziaria 16645 2014 13 "Affidamento prestazioni e forniture sottoprogetto denominato "" Centro diurno intercomunale"" finanziato con fondi regionali e comunali." 2014-01-11 Ufficio Assistenza e Sanità 16646 2014 12 "Appalto lavori ""Costruzione loculi cimiteriali capoluogo – XII intervento” Liquidazione corrispettivi calcoli strutturali Liquidazione acconto incentivi al responsabile del Procedimento, progettista, ect. ai sensi Art. 92 D.Lgvo 163/2006" 2014-01-11 Ufficio Tecnico 16647 2014 11 Liquidazione convenzione fornitura batterie per semafori mobili anno 2013 - Cear snc 2014-01-10 Area polizia locale 16648 2014 10 liquidazione fattura Ditta LTS Iveco service per controllo rallentatore scuolabus comunale. 2014-01-09 Ufficio Pubblica Istruzione 16649 2014 9 Liquidazione fatture Ditte Barzi Carlo e SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2014-01-09 Ufficio Pubblica Istruzione 16650 2014 8 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE impegno di spesa e liquidazione fattura 1° bimestre 2014 2014-01-09 Area Amministrativa 16651 2014 7 Progetti relativi al territorio ed all’ambiente Piantumazioni zona industriale Campomorino Impegno di spesa 2014-01-08 Ufficio Tecnico 16652 2014 6 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Approvazione e liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento 2014-01-08 Ufficio Tecnico 16653 2014 5 Affido Cooperativa Sociale Risorse servizio di vigilanza scuolabus periodo 7.01.2014-24.12.2014. Approvazione schema di convenzione. 2014-01-08 Ufficio Pubblica Istruzione 16654 2014 4 Proroga Convenzione per l'incarico di Brokeraggio Assicurativo società General Broker Service S.p.A. 2014-01-04 Area Amministrativa 16655 2014 3 Affidamento annuale servizio manutenzione parcometri - Urbania Multiservizi spa 2014-01-03 Area polizia locale 16656 2014 2 liquidazione indennità di turno mese di dicembre 2013 2014-01-07 Area Riserva Naturale 16657 2014 1 liquidazioni straordinari mese di dicembre 2014-01-03 Area Riserva Naturale 16658 2013 874 POR-FESR 2007 - 2013 Impianto fotovoltaico su copertura Scuola Media Liquidazione a saldo incentivi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 2013-12-30 Ufficio Tecnico 16659 2013 873 POR-FESR 2007 - 2013 Impianto fotovoltaico su copertura capannoni comunali Zona attività produttive località Madonnina Liquidazione a saldo incentivi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 2013-12-23 Ufficio Tecnico 16660 2013 872 Impegno e liquidazione spesa intervento informatico 2013-12-31 Area Finanziaria 16661 2013 871 Liquidazione visite fiscali domiciliari 2013-12-31 Area Finanziaria 16662 2013 870 """ opere di manutenzione e migliorie al vano turbina ed all'opera del mulino sul torrente Subissone -Secondo Stralcio"" -Impegno di spesa CUP F46E10000690002 - CIG:ZF906774DD" 2013-12-31 Area Riserva Naturale 16663 2013 869 """opere di manutenzione e migliorie al vano turbina ed all'opera di presa del mulino sul torrente Subissone -Primo Stralcio"" Impegno di spesa CUP: F46E10000690002 CIG: ZF906114DD" 2013-12-31 Area Riserva Naturale 16664 2013 868 """opere di manutenzione e migliorie alla struttura ricettiva Monaldesca""-Impegno di spesa CUP: F41E12000020002- CIG:5558294150" 2013-12-31 Area Riserva Naturale 16665 2013 867 Impegno spesa per acquisto libri alunno scuola primaria anno scolastico 2013/2014. 2013-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 16666 2013 866 liquidazione rimborso spese per trasferte dipendenti comunali 2013-12-31 Area Finanziaria 16667 2013 865 rimborso spese e diritti di notifica 2013-12-31 Area Finanziaria 16668 2013 864 Affidamento servizi museo finanziati con proventi vendita pubblicazioni 2013-12-17 Ufficio Museo del Fiore 16669 2013 863 impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - CIG Z770D29F9E 2013-12-31 Area Finanziaria 16670 2013 862 determinazione di impegno di spesa e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel quarto trimestre 2013 2013-12-31 Area Finanziaria 16671 2013 861 Riqualificazione, recupero Via Cantorrivo nel cuore del Centro Storico - Spese istruttoria Relazione a Struttura Ultimata e Collaudo 2013-12-13 Ufficio Tecnico 16672 2013 860 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Servizio manutenzione impianti sportivi, servizio manutenzione strade comunali. Servizio manutenzione parchi e giardini, servizi cimiteriali. Acquisto materiali. Impegno di spesa. 2013-12-19 Ufficio Tecnico 16673 2013 859 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Servizio manutenzione impianti sportivi, servizio manutenzione strade comunali. Servizio manutenzione parchi e giardini, servizi cimiteriali. Consumi idrici Prestazioni di servizio. Impegno di spesa. 2013-12-19 Ufficio Tecnico 16674 2013 858 "stipula polizza fideiussoria progetto ""un ponte sul fiume Paglia ""CUP F43G08000070002 liquidazione premio" 2013-12-31 Area Riserva Naturale 16675 2013 857 Impegno e liquidazione spesa pagamento fattura Caemra di Commerciio di Viterbo. 2013-12-31 Area Amministrativa 16676 2013 856 Impegno spesa fornitura carta per uso ufficio P.L. - Click Ufficio srl 2013-12-31 Area polizia locale 16677 2013 855 Impegno spesa manutenzione straordinaria fotocopiatrice Gestetner DSM6208 ufficio P.L. - Gestetner VT 2013-12-30 Area polizia locale 16678 2013 854 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione (art. 122 D.Lgs 163/2006). Appalto lavori ""Costruzione loculi cimiteriali capoluogo – XII intervento”" 2013-12-30 Ufficio Tecnico 16679 2013 853 Impegno spesa per stampa locandine attività culturali della Biblioteca Comunale 2013-12-30 Ufficio Biblioteca 16680 2013 852 Impegno e liquidazione spesa per manutenzione rete e macchinari Biblioteca Comunale 2013-12-30 Ufficio Biblioteca 16681 2013 851 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e Commissione Locale per il paesaggio anno 2013 2013-12-24 Area Amministrativa 16682 2013 850 Ristrutturazione unità immobiliare da destinare a Casa della Pace Approvazione e liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione a saldo prestazioni professionali e incentivi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 2013-12-20 Ufficio Tecnico 16683 2013 849 Primi affidamenti sottoprogetto “Un museo per scoprire la ruralità e le ricchezze del paesaggio” Progetto per servizi essenziali per l’economia e la popolazione Rurale – Fondi PIT Regione Lazio, Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, Misura 3.2.1. 2013-12-19 Ufficio Museo del Fiore 16684 2013 848 "Rendicontazione contributo L.R.26/2007 art.31 Promozione Regionale a fini turistici iniziativa ""I Pugnaloni di Acquapendente"" annualita'2012l" 2013-12-20 Ufficio Turismo e Sport 16685 2013 847 Impegno e liquidazione spesa peracquisto materiali per attività culturali della Biblioteca Comunale 2013-12-27 Ufficio Biblioteca 16686 2013 846 Impegno spesa per prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena Gen - Giu 2014 2013-12-27 Ufficio Biblioteca 16687 2013 845 Liquidazione spesa manutenzione e prelevamento incassi parcometri 22.11.2013-22.12.2013 2013-12-24 Area polizia locale 16688 2013 844 Pubblica illuminazione - Impegno di spesa 2013-12-24 Ufficio Tecnico 16689 2013 843 liquidazione straordinari mese di novembre 2013 2013-12-17 Area Riserva Naturale 16690 2013 842 Liquidazione materiale acquistato in economia 2013-12-17 Area Riserva Naturale 16691 2013 841 impegno liquidazione ditta Graphiphara 2013-12-17 Area Riserva Naturale 16692 2013 840 impegno liquidazione ditta GBR 2013-12-17 Area Riserva Naturale 16693 2013 839 impegno di spesa per manutenzione automezzi 2013-12-17 Area Riserva Naturale 16694 2013 838 Impegno e liquidazione spesa per realizzazione periodico Acquapendente Notizie n. 5/2013 2013-12-21 Ufficio Biblioteca 16695 2013 837 Liquidazione fornitura dotazione invernale P.L. - Brumar srl 2013-12-20 Area polizia locale 16696 2013 836 Impegno spesa quota giornaliera mantenimento randagi canile rifugio anno 2013 - Coop. Oasi 2013-12-20 Area polizia locale 16697 2013 835 Impegno spesa fornitura annuale batterie per semafori mobili - Ditta Cear snc 2013-12-20 Area polizia locale 16698 2013 834 Impegno spesa per vigilatrici scolastiche mese di dicembre 2013. 2013-12-20 Ufficio Pubblica Istruzione 16699 2013 833 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM - MIGRAZIONE CONTRATTO DA ABBONAMENTO A RICARICABILE 2013-12-16 Area Amministrativa 16700 2013 832 Impegno spesa per locandine, attestati,ecc.. mostra micro presepi e altre manifestazioni natalizie. 2013-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 16701 2013 831 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuole. 2013-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 16702 2013 830 Impegno spesa per acquisto vestiario autisti scuolabus comunali. 2013-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 16703 2013 829 Impegno spesa per pulizie locali scuola comunale di musica. 2013-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 16704 2013 828 Impegno spesa per manutenzione scuolabus comunali, acquisto pneumatici invernali, revisioni,ecc... 2013-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 16705 2013 827 Liquidazione fattura soc. Bureau Veritas. 2013-12-19 Area Amministrativa 16706 2013 826 Impegno e liquidazione Ditta Maggiorelli Grafica per fornitura registri stato civile anno 2014. 2013-12-19 Area Amministrativa 16707 2013 825 Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili 2013-12-28 Area Finanziaria 16708 2013 824 Determinazione a contrarre e approvazione capitolato per gara servizio annuale manutenzione parcometri 2013-12-19 Area polizia locale 16709 2013 823 "Impegno spesa per progetto: La Via Francigena da Centeno al santo Sepolcro di Acquapendente: l'itinerario di Sigerico percorso con gli strumenti del XXI secolo"". Affidamento incarichi." 2013-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 16710 2013 822 Restituzione loculo cimitero Acquapendente Eredi Monachino Nazzareno e Lupi Ottavia e concessione dello stesso al Sig. Rosati Luigi. 2013-12-14 Area Amministrativa 16711 2013 821 Rateazione ordinanza-ingiunzione n. 139/2013 2013-12-17 Area polizia locale 16712 2013 820 "Liquidazione spese per realizzazione calendario Concorso fotografico ""Impressioni"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2011" 2013-12-17 Ufficio Biblioteca 16713 2013 819 Liquidazione spesa per acquisto premi Concorso di lettura 2013 2013-12-17 Ufficio Biblioteca 16714 2013 818 Impegno spesa integrazione rette casa di riposo San Giuseppe.- 2013-12-17 Ufficio Assistenza e Sanità 16715 2013 817 Liquidazione fatture Ditta Leader e Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di novembre 2013. 2013-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 16716 2013 816 Liquidazione spesa per materiali vari per il Museo del fiore. Codice CIG Z3A07A4955. 2013-11-15 Ufficio Museo del Fiore 16717 2013 815 Liquidazione spesa per servizi per attività Museo del Fiore. Codice CIG Z1707A46C3. 2013-11-15 Ufficio Museo del Fiore 16718 2013 814 Liquidazione spesa per manutenzione e implementazione sito Museo del fiore. Codice CIG ZC307A3E37. 2013-11-15 Ufficio Museo del Fiore 16719 2013 813 Liquidazione spese per manutenzione e acquisizione diritti software “Archivio dei Pugnaloni 2012” del Museo del Fiore. Codice CIG Z5A07A377C. 2013-11-15 Ufficio Museo del Fiore 16720 2013 812 Liquidazione fattura Ditta Tuscia sociale per assistenza scuolabus mese di novembre 2013. 2013-12-14 Ufficio Pubblica Istruzione 16721 2013 811 Impegno spesa per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali mese di dicembre 2013. 2013-12-14 Ufficio Pubblica Istruzione 16722 2013 810 Impegno spesa per progetto di laboratorio per integrazione e cultura italiana per utenti centro diurno disabili.- 2013-12-13 Ufficio Assistenza e Sanità 16723 2013 809 Rimborso rendiconto economato n.4/2013 2013-12-27 Area Finanziaria 16724 2013 808 Impegno e liquidazione spesa marche segnatasse 2013-12-24 Area Finanziaria 16725 2013 807 Impegno spesa servizio predisposizione e invio modelli maggiorazione TARES. Liquidazione spese postalik 2013-12-19 Area Finanziaria 16726 2013 806 Liquidazione somma all'Associazione Aquesio Futura anno 2013. 2013-12-18 Area Amministrativa 16727 2013 805 Impegno spesa per progetto centro diurno intercomunale Concessione contributo PIT Alta Tuscia PSR 2007/2013.- 2013-12-13 Ufficio Assistenza e Sanità 16728 2013 804 Prestazioni professionali Impegno di spesa 2013-12-13 Ufficio Tecnico 16729 2013 803 Liquidazione spesa acquisto fornitura calzature invernali Polizia Locale - Soldini spa 2013-12-12 Area polizia locale 16730 2013 802 Assunzione impegno spesa per affidamento assistenza legale precontenzioso pratica licenza noleggio con conducente. 2013-12-14 Area Amministrativa 16731 2013 801 Impegno di spesa acquisti materiale vario iniziatve natale 2013 2013-12-12 Ufficio Turismo e Sport 16732 2013 800 Impegno spesa e liquidazione mesi di settembre e ottobre alla Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione e trasporto pasti a domicilio a persone disagiate.- 2013-12-12 Ufficio Assistenza e Sanità 16733 2013 799 Impegno spesa e liquidazione mesi settembre-ottobre Cooperativa Tuscai sociale per somministrazione e trasporto pasti a domicilio.- 2013-12-12 Ufficio Assistenza e Sanità 16734 2013 798 Impegno rette per anziani residenti ospiti in RSA Villa serena di Montefiascone. 2013-12-12 Ufficio Assistenza e Sanità 16735 2013 797 liquidazione indennità di turno mese di novembre 2013 2013-12-11 Area Riserva Naturale 16736 2013 796 Impegno e liquidazione acquaisto generi alimentari per CARITAS. 2013-12-11 Ufficio Assistenza e Sanità 16737 2013 795 Impegno e liquidazione Ditta maggiorelli grafica per contrassegno invalidi.- 2013-12-11 Ufficio Assistenza e Sanità 16738 2013 794 Impegno spesa,liquidazione Ditte varie per acquisto e passaggio mezzo usato. 2013-12-11 Area Amministrativa 16739 2013 793 Impegno e liquidazione contributi a famiglie in disagiate condizioni economiche.- 2013-12-17 Ufficio Assistenza e Sanità 16740 2013 792 assenze per malattia - determinazione trattamento economico ridotto primi dieci giorni di assenza - 2013-12-17 Area Finanziaria 16741 2013 791 liquidazione indennita' di turno mese di novembre 2013 2013-12-17 Area Finanziaria 16742 2013 790 Affidamento fornitura buoni pasto cartacei - CIG:Z5D0CF0EA8 2013-12-16 Area Finanziaria 16743 2013 789 Impegno spesa, liquidazione Ditta Bureau service Italia spa per verifiche impianti elettrici immobili comunali. 2013-12-13 Ufficio Pubblica Istruzione 16744 2013 788 Affidamento servizio di pulizia uffici comunali 2013-12-10 Area Amministrativa 16745 2013 787 Liquidazione spesa manutenzione straordinaria veicolo di servizio Fiat Punto - Cear snc 2013-12-10 Area polizia locale 16746 2013 786 Liquidazione spesa acquisto manuali professionali P.L. - Maggioli spa 2013-12-10 Area polizia locale 16747 2013 785 "progetto per ""Opere di manutenzione e migliorie al vano turbina ed all'opera di presa nel mulino sul torrente Subissone primo stralcio affidamento diretto lavori CUP-F46E10000690002-CIG ZF906774DD" 2013-12-05 Area Riserva Naturale 16748 2013 784 liquidazione spesa per acquisto badge 2013-12-05 Area Riserva Naturale 16749 2013 783 Liquidazione spesa gestione pagine Web ditta Comunicazione 2013-11-28 Area Riserva Naturale 16750 2013 782 Impegno e liquidazione AVCP per gare d'appalto Anni 2012-2013 2013-12-06 Area Amministrativa 16751 2013 781 Liquidazione spesa manutenzione programmata e straordinaria Fiat Panda - Cear snc 2013-12-09 Area polizia locale 16752 2013 780 "Impegno spesa per acquisto materiale vario per progetto Il Cammino delle piante""proposto a questo Ente dall'I.I.S.S. L. da Vinci di Acquapendente." 2013-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 16753 2013 779 Impegno spesa, concessione contributo I.I.S.S. Leonardo da Vinci di Acquapendente per corsi di lingua inglese,musica e informatica. 2013-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 16754 2013 778 IMPEGNO SPESA PER SCUOLA DI MUSICA PERIODO OTTBRE/DICEMBRE 2013. 2013-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 16755 2013 777 Impegno spesa, liquidazione/rimborso Associazione G.Fabrizio onlus per scuola comunale di musica periodo gennaio/maggio 2013. 2013-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 16756 2013 776 Concessione contributo Istituto comprensivo di Acquapendente per acquisto software per registri elettronici e per materiale di cancelleria. 2013-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 16757 2013 775 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Liquidazione ditte fornitrici 2013-12-06 Ufficio Tecnico 16758 2013 774 Impegno spesa per segreteria Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2013 2013-12-04 Area Amministrativa 16759 2013 773 Impegno spesa Ass.ne Psikè per gestione Centro diurno S.Giuseppe. 2013-11-25 Ufficio Assistenza e Sanità 16760 2013 772 Impegno spesa corso aggiornamento RLS - CIG Z930CEC207 2013-12-14 Area Finanziaria 16761 2013 771 "Impegno dii spesa-liquidazione ""Buonumore srl fornitura pasti troup cinematrografica" 2013-12-12 Ufficio Turismo e Sport 16762 2013 770 Impegno e liquidazione contributi una-tantum a famiglie per spese farmaceutiche.- 2013-12-11 Ufficio Assistenza e Sanità 16763 2013 769 Impegno spesa, liquidazione Ditta TOTAL di Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2013-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 16764 2013 768 L.R.7/8/2013 n. 6. Impegno spesa per realizzazione progetto DAL SOLCO ALLA TRINCEA del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2013-12-12 Area Amministrativa 16765 2013 767 L.R.7/8/2013 n. 6. Impegno spesa per realizzazione progetto DAL CARTONATO ALL'EBOOK del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. 2013-12-12 Area Amministrativa 16766 2013 766 Approvazione rimodulazione piano di spesa progetto DAL SOLCO ALLA TRINCEA del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2013-12-10 Area Amministrativa 16767 2013 765 Impegno e liquidazione di spesa acconto per tutela legale Avv. Burchielli Rita ricorso Società IT Vision 2013-12-09 Area Amministrativa 16768 2013 764 Concessione contributo Istituto Comprensivo Piazza della Costituente per spese telefoniche anno 2013. 2013-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 16769 2013 763 Contributo Pro - Loco Trevinano iniziative estive 2013 2013-12-06 Ufficio Turismo e Sport 16770 2013 762 "Impegno e liquidazione AVCP gare d'appalto ristrutturazione di un'unità immobiliare da destinare a ""Casa della Pace"" in via C. Battisti - III quadrimestre 2012" 2013-12-05 Area Tecnica 16771 2013 761 Impegno spesa manutenzione straordinaria veicolo di servizio Fiat Punto - Cear snc 2013-12-03 Area polizia locale 16772 2013 760 Impegno spesa acquisto manuali professionali per Polizia Locale - Maggioli spa 2013-12-03 Area polizia locale 16773 2013 759 Impegno spesa, liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2013-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 16774 2013 758 Liquidazione ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizio di accoglienza e integrazione rifugiati politici. 2° acconto anno 2013.- 2013-12-07 Ufficio Assistenza e Sanità 16775 2013 757 impegno di spesa per il progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla R.N.M.R. anni 2011/2013 2013-11-28 Area Riserva Naturale 16776 2013 756 liquidazione spesa per acquisto aggiornamento NOD 32 Antivirus 2013-11-28 Area Riserva Naturale 16777 2013 755 liquidazione spesa per riparazione computer ditta H.S. Amiata 2013-11-28 Area Riserva Naturale 16778 2013 754 Impegno spesa e liquidazione acquisto carburante 2013-11-28 Area Riserva Naturale 16779 2013 753 Impegno spesa e liquidazione per manutenzione decespugliatore 2013-11-28 Area Riserva Naturale 16780 2013 752 impegno e liquidazione spesa per manutenzione impianto pozzo 2013-11-28 Area Riserva Naturale 16781 2013 751 impegno spesa liquidazione ditta Tuscia Antincendio per controllo estintori 2013-11-28 Area Riserva Naturale 16782 2013 750 impegno spesa e liquidazione materiale acquistato in economia 2013-11-28 Area Riserva Naturale 16783 2013 749 Proroga servizio pulizie uffici comunali in attesa di affidamento definitivo. 2013-12-02 Area Amministrativa 16784 2013 748 Impegno e liquidazione a famiglie con minori. 2013-12-02 Ufficio Assistenza e Sanità 16785 2013 747 Impegno e liquidazione Cooperativa L'Ape Regina per attività relative al progetto estivo minori. 2013-12-02 Ufficio Assistenza e Sanità 16786 2013 746 Liquidazione spesa materiale per pulizia ufficio - Clean Accent srl 2013-12-02 Area polizia locale 16787 2013 745 Impegno e liquidazione di spesa per sistemazione guasto di rete informatica, sostituzione switch e istallazione ruter - CIG Z180C8EA04 2013-11-26 Area Amministrativa 16788 2013 744 Liquidazione fatture Ditta Tuscia sociale per vigilanza scuolabus mesi di settembre e ottobre 2013. 2013-11-30 Ufficio Pubblica Istruzione 16789 2013 743 Liquidazione Cooperativa Sociale Risorse per assistenza scolastica portatori di h mesi di settembre e ottobre 2013.- 2013-11-30 Ufficio Assistenza e Sanità 16790 2013 742 Liquidazione gestione asilo nido comunale periodo gennaio-luglio 2013.- 2013-11-30 Ufficio Assistenza e Sanità 16791 2013 741 Impegno spesa, liquidazione Ditta Tomasselli Daniele per fornitura lavastoviglie scuola dell'infanzia. 2013-11-29 Ufficio Pubblica Istruzione 16792 2013 740 Impegno spesa acquisto vestiario dotazione invernale P.L. - Brumar srl 2013-11-29 Area polizia locale 16793 2013 739 Impegno di spesa quota associativa per entrambe i Musei civici di Acquapendente con il Touring Club Italiano (T.C.I.) 2013-10-14 Ufficio Museo del Fiore 16794 2013 738 Impegno gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z340BF4DB9. 2013-10-16 Ufficio Museo del Fiore 16795 2013 737 Impegno di spesa e liquidazione fornitura estintori e seconda liquidazione manutenzione semestrale estintori 2013 del Museo del Fiore 2013-10-15 Ufficio Museo del Fiore 16796 2013 736 acquisto manualistica Ufficio Museo del Fiore 2013-10-14 Ufficio Museo del Fiore 16797 2013 735 Impegno di spesa per congelatore per conservazione e trattamento nuove acquisizioni collezione del Museo del Fiore 2013-10-14 Ufficio Museo del Fiore 16798 2013 734 Impegno per lampade per manutenzioni Museo del Fiore 2013-10-14 Ufficio Museo del Fiore 16799 2013 733 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Approvazione e liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento 2013-11-29 Ufficio Tecnico 16800 2013 732 Impegno di spesa per acquisto gasolio per riscaldamento spogliatoi campo sportivo sito in Fraz. Torre Alfina 2013-11-22 Ufficio Tecnico 16801 2013 731 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2013-11-22 Ufficio Tecnico 16802 2013 730 Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo. Incarico ed impegno di spesa per manutenzione automezzi. 2013-11-22 Ufficio Tecnico 16803 2013 729 Acquisizione aree per O.U.P. – Ampliamento P.I.P. Campomorino 2013-11-30 Ufficio Tecnico 16804 2013 728 Impegno spesa per laboratorio di integrazione e cultura italiana con fondi aggiuntivi piano di zona distrettuale.- 2013-11-25 Ufficio Assistenza e Sanità 16805 2013 727 Impegno spesa per centro diurno disabili inserito nel piano di zona 2013. 2013-11-25 Ufficio Assistenza e Sanità 16806 2013 726 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2013-11-22 Ufficio Tecnico 16807 2013 725 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2013-10-15 Ufficio Tecnico 16808 2013 724 Programma integrato di riqualificazione e recupero urbanistico Via Cantorrivo (parcheggio e riqualificazione urbana) Liquidazione per acquisto aree 2013-11-29 Ufficio Tecnico 16809 2013 723 Liquidazione spese scarpinata a monte rufeno 2013 2013-11-15 Ufficio Turismo e Sport 16810 2013 722 Liquidazione servizio prelevamento incassi e manutenzione parcometri 22.10.2013-22.11.2013 - Urbania Multiservizi spa 2013-11-27 Area polizia locale 16811 2013 721 Liquidazione IFEL differenza contributo dovuto periodo 2002/2009 2013-11-27 Area Finanziaria 16812 2013 720 Impegno spesa acquisto calzature per dotazione invernale Polizia Locale - Calzature Fratelli Soldini spa 2013-11-25 Area polizia locale 16813 2013 719 Impegno spesa materiale per pulizia ufficio - Clean Accent srl 2013-11-25 Area polizia locale 16814 2013 718 Manutenzione straordinaria impianti sportivi Torre Alfina – piccola palestra Impegno e Liquidazione a saldo 2013-11-25 Ufficio Tecnico 16815 2013 717 Contributo di € 40.000,00 per incentivazione raccolta differenziata porta a porta Sistemazione e costruzione nuova isola ecologica Fraz. Torre Alfina e Loc. Cufone Impegno di spesa. 2013-11-25 Ufficio Tecnico 16816 2013 716 Contributo in conto investimenti a favore Polisportiva Aquesio 2013-11-25 Ufficio Tecnico 16817 2013 715 Manutenzione impianti sportivi comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2013-11-22 Ufficio Tecnico 16818 2013 714 "Impegno e liquidazione progetto "" Non solo cavallo"" anno 2013 al Comune di montefiascone.-" 2013-11-25 Ufficio Assistenza e Sanità 16819 2013 713 Impegno spesa proroga servizio manutenzione e prelevamento incassi parcometri 22.11.2013-22.12.2013 - Urbania Multiservizi spa 2013-11-23 Area polizia locale 16820 2013 712 Impegno e liquidazione contributi mesi di luglio-dicembre a famiglie con portatorei di handicap per attività sociali.- 2013-11-23 Ufficio Assistenza e Sanità 16821 2013 711 Impegno spesa manutenzione programmata e straordinaria veicolo di servizio Fiat Panda - Cear snc 2013-11-22 Area polizia locale 16822 2013 710 Liquidazione spesa canone anno 2013 trasmissione dati pannello a messaggio variabile - Teddynet snc 2013-11-22 Area polizia locale 16823 2013 709 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Associazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS""-Anno 2013." 2013-11-22 Ufficio Tecnico 16824 2013 708 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale - Impegno di spesa 2013-11-22 Ufficio Tecnico 16825 2013 707 Incentivazione della raccolta differenziata porta a porta Contributo di € 45.000,00 Liquidazione acquisto materiali per compostatore comunitario 2013-11-22 Ufficio Tecnico 16826 2013 706 Manutenzione mezzi comunali Impegno somme e liquidazione 2013-11-22 Ufficio Tecnico 16827 2013 705 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per verifica impianti elettrici Scuola Materna, Scuola Media, Scuola Elementare Impegno di spesa per realizzazione vetrata casetta acqua 2013-11-22 Ufficio Tecnico 16828 2013 704 Aumento impegno spesa per mensa scolastica scuola infanzia mese di ottobre 2013. Liquidazione fatture Ditta EP. 2013-11-22 Ufficio Pubblica Istruzione 16829 2013 703 "Impegno di spesa - liquidazione società progetto srl inserzione pubblicità guida verde "" la Via Francigena""" 2013-11-22 Ufficio Turismo e Sport 16830 2013 702 Impegno e liquidazione ANTEAS di Viterbo.- 2013-11-22 Ufficio Assistenza e Sanità 16831 2013 701 Impegno e liquidazione al Comune di Montefiascone per l'ufficio di piano distrettuale. 2013-11-22 Ufficio Assistenza e Sanità 16832 2013 700 Contributo B.S. per spese di prima necessità. 2013-11-22 Ufficio Assistenza e Sanità 16833 2013 699 Liquidazione competenze legali ricorso TAR Lazio Rossi-Galli AVv. Angeletti e Bailo. 2013-11-20 Area Amministrativa 16834 2013 698 Liquidazione parcelle avv.Angeletti Stefano e Bailo Federico per ricorso al TAR Lazio c/ Rovai.Revoca determina 182/2013 2013-11-20 Area Amministrativa 16835 2013 697 Impegno di spesa per acquisto toner fotocopiatrice Gestetner DSM620D 2013-11-20 Ufficio Tecnico 16836 2013 696 Impegno spesa.Liquidazione fattura acconto servizi controlli interni anno 2013- Soc. ESSE in. 2013-11-19 Area Amministrativa 16837 2013 695 "stipula polizza fideiussoria progetto "" completamento sede riserva naturale monte rufeno e recupero orto francescano "" CUP-F48H9000030006- liquidazione premio" 2013-11-22 Area Riserva Naturale 16838 2013 694 "approvazione rendiconto spese progetto ""realizzazione di un tratto di acquedotto interno alla R.N.M.R."" CUP: F42G08000050002- CIG-029231384F" 2013-11-21 Area Riserva Naturale 16839 2013 693 Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali ZF30C92FD4 2013-11-27 Area Finanziaria 16840 2013 692 Impegno spesa fondi regionali asilo nido L.R.59/80. Anno 2013.- 2013-11-21 Ufficio Assistenza e Sanità 16841 2013 691 "Contrazione prestito per finanziamento progetto ""Riqualificazione urbana Piazza della Costituente""" 2013-11-23 Area Finanziaria 16842 2013 690 "Contrazione prestito per finanziamento progetto ""Costruzione loculi cimiteriali capoluogo - XXI intervento""" 2013-11-23 Area Finanziaria 16843 2013 689 liquidazione indennita' di reperibilita' anno 2012 2013-11-23 Area Finanziaria 16844 2013 688 liquidazione indennita' di turno mese di ottobre 2013 2013-11-23 Area Finanziaria 16845 2013 687 Liquidazione lavoro straordinario terzo trimestre 2013 polizia locale 2013-11-23 Area Finanziaria 16846 2013 686 "liquidazione spesa per la realizzazione del progetto"" di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla Riserva Naturale Monte Rufeno anno 2010/2011 CIG- 2032426AFB" 2013-11-20 Area Riserva Naturale 16847 2013 685 impegno di spesa per acquisto badge ditta Halley 2013-11-20 Area Riserva Naturale 16848 2013 684 Impegno spesa , liquidazione fattura Farmacia Catocci per acquisto materiale pronto soccorso scuole. 2013-11-20 Ufficio Pubblica Istruzione 16849 2013 683 IMPEGNO SPESA PER VIGILANZA SCUOLABUS COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2013. 2013-11-20 Ufficio Pubblica Istruzione 16850 2013 682 Impegno spesa, liquidazione Ditta TOTAL di Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2013-11-20 Ufficio Pubblica Istruzione 16851 2013 681 Impegno e liquidazione mesi di ottobre-dicembre2013 inserimenti lavorativi.- 2013-11-20 Ufficio Assistenza e Sanità 16852 2013 680 Impegno spesa manutenzione e prelevamento parcometri 23.10.2013 - 22.11.2013 - Urbania Multiservizi spa 2013-11-18 Area polizia locale 16853 2013 679 Impegno spesa e liquidazione servizio manutenzione e prelevamento parcometri periodo 23.02.2013 - 22.10.2013 - Urbania Multiservizi spa 2013-11-18 Area polizia locale 16854 2013 678 Impegno spesa e liquidazione acquisto attrezzature per gestione in economia aree di sosta a pagamento - Urbania Multiservizi spa 2013-11-18 Area polizia locale 16855 2013 677 Assunzione impegno spesa per onorari relativi alla casusa sui Derivati. 2013-11-18 Area Amministrativa 16856 2013 676 Saldo ditta Lineaperta per servizio di telesoccorso e telecontrollo.- 2013-11-18 Ufficio Assistenza e Sanità 16857 2013 675 Impegno e liquidazione contributo Ass.ne Protezione civile di Acquapendente. 2013-11-18 Ufficio Assistenza e Sanità 16858 2013 674 Liquidazione competenze avv. Cesare Costa per causa civile. 2013-11-16 Area Amministrativa 16859 2013 673 Ampliamento P.I.P. Campomorino - Acquisto aree per O.U.P. Impegno di spesa Approvazione schema contratto 2013-11-15 Ufficio Tecnico 16860 2013 672 Ristrutturazione unità immobiliare da destinare a Casa della Pace Liquidazione somme a disposizione - imprevisti 2013-10-26 Ufficio Tecnico 16861 2013 671 Impegno spesa per completamento prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2013 2013-11-14 Ufficio Biblioteca 16862 2013 670 Potenziamento del sistema porta a porta con stabilizzazione della raccolta differenziata oltre il 60% con diminuzione a monte della quantità dei R.S.U. prodotti. Liquidazione a saldo acquisto sacchetti in mater-BI per rifiuti organici 2013-11-19 Ufficio Tecnico 16863 2013 669 Impegno e liquidazione spesa per realizzazione periodico Acquapendente Notizie n. 4/2013 2013-11-14 Ufficio Biblioteca 16864 2013 668 Impegno spesa e liquidazione mantenimento randagi canile sanitario Montefiascone - C.I.S.J 2013-11-13 Area polizia locale 16865 2013 667 Impegno di spesa per rinnovo gestione pagine Web della Riserva su Parks.it 2013-11-14 Area Riserva Naturale 16866 2013 666 aumento impegno di spesa e liquidazione rinnovo patenti 2013-11-14 Area Riserva Naturale 16867 2013 665 liquidazione straordinari mese di ottobre 2013 2013-11-14 Area Riserva Naturale 16868 2013 664 liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2013 2013-11-14 Area Riserva Naturale 16869 2013 663 liquidazione indennità di turno mese di settembre 2013 2013-11-14 Area Riserva Naturale 16870 2013 662 liquidazione indennità turno mese di Agosto 2013 2013-11-14 Area Riserva Naturale 16871 2013 661 impegno spesa per acquisto aggiornamento NOD 32 antivirus 2013-11-12 Area Riserva Naturale 16872 2013 660 impegno di spesa per manutenzione automezzi 2013-11-12 Area Riserva Naturale 16873 2013 659 Potenziamento del sistema porta a porta con stabilizzazione della raccolta differenziata oltre il 60% con diminuzione a monte della quantità dei R.S.U. prodotti. LIQUIDAZIONE fatture ditta fornitrice di attrezzature. 2013-11-13 Ufficio Tecnico 16874 2013 658 Parcheggio interrato Via Cantorrivo - Approvazione rendiconto finale della spesa 2013-11-13 Ufficio Tecnico 16875 2013 657 Parcheggio interrato Via Cantorrivo - Rettifica precedente Determina 598 del 14/10/2013 - Liquidazione acconto onorari e spese accatastamento parcheggio 2013-11-09 Ufficio Tecnico 16876 2013 656 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia opere realizzate nell'appartamento sito ad Acquapendente in via P.A. Salimbeni n° 6 e censito al N.C.E.U. al Foglio 54 Particella 340 Subalterno 5 2013-11-13 Area Tecnica 16877 2013 655 Contributo di € 45.000,00 per incentivazione raccolta differenziata porta a porta Impegno di spesa. 2013-11-16 Ufficio Tecnico 16878 2013 654 Impegno spesa per premi Concorso di lettura 2013 2013-10-15 Ufficio Biblioteca 16879 2013 653 Impegno spesa incarico legale Avv. Rita Burchielli controversia rete vidosorveglianza. 2013-11-14 Area polizia locale 16880 2013 652 Proroga Convenzione per l' incarico di Brokeraggio Assicurativo società General Broker Service S.p.A 2013-11-11 Area Amministrativa 16881 2013 651 Proceure di gara per il servizio di pulizia uffici comunali. 2013-11-09 Area Amministrativa 16882 2013 650 """Adeguamento impianti di pubblica illuminazione"" Approvazione II° e ultimo SAL e II° Certificato di Pagamento" 2013-11-09 Ufficio Tecnico 16883 2013 649 Impegno di spesa per servizi per attività Museo del Fiore. Codice CIG Z880BF48E9. 2013-10-14 Ufficio Museo del Fiore 16884 2013 648 Impegno di spesa per aumento IVA contratto gestione servizi del Museo del Fiore anno 2013. Codice CIG 36841722E9. 2013-10-14 Ufficio Museo del Fiore 16885 2013 647 Ristrutturazione unità immobiliare da destinare a Casa della Pace Liquidazione III° Stato Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento 2013-11-07 Ufficio Tecnico 16886 2013 646 Impegno di spesa per manutenzione pannelli Museo del fiore. Codice CIG Z4F0BBA2D9. 2013-10-02 Ufficio Museo del Fiore 16887 2013 645 Impegno di spesa per prestazione di servizi per il Museo del Fiore per il Trentennale della RNMR. Codice CIG Z5A0BBA2DF. 2013-09-27 Ufficio Museo del Fiore 16888 2013 644 Impegno spesa per contributo Associazione TE.BO per gestione immobili Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi. 2013-10-29 Ufficio Pubblica Istruzione 16889 2013 643 Liquidazione servizio trasporto urbano per mesi nove alla Coop.va L'Ape Regina. 2013-10-21 Area Amministrativa 16890 2013 642 Impegno e liquidazione spesa per manutenzione impianto elettrico della Biblioteca Comunale 2013-10-23 Ufficio Biblioteca 16891 2013 641 Impegno spesa per acquisto libri per Biblioteca Comunale. Fondi Comunali 2013 2013-10-15 Ufficio Biblioteca 16892 2013 640 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale Servizio di manutenzione giardini di proprietà comunale Servizio di manutenzione impianti sportivi di proprietà comunale Acquisto materiali per lavori in economia 2013-10-15 Ufficio Tecnico 16893 2013 639 Impegno e liquidazione contributo Sig. Vitali Alberto per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati. l13/89 Fondi regionali. 2013-09-17 Ufficio Assistenza e Sanità 16894 2013 638 Impegno e liquidazione al centro sociale anziani per attività programmate per l'anno 2013.- 2013-06-07 Ufficio Assistenza e Sanità 16895 2013 637 """Adeguamento impianti di pubblica illuminazione"" Approvazione perizia di variante per miglioramento dell’opera senza sostanziali modifiche" 2013-11-07 Ufficio Tecnico 16896 2013 636 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia opere realizzate nell'appartamento sito ad Acquapendente in via F. Sforza n° 5 e censito al N.C.E.U. al Foglio 55 Particella 72 Subalterno 2. 2013-11-06 Ufficio Tecnico 16897 2013 635 Pubblica illuminazione - Impegno di spesa 2013-11-04 Ufficio Tecnico 16898 2013 634 Impegno e liquidazione rette per degenti ricoverati in RSA. 2013-11-05 Ufficio Assistenza e Sanità 16899 2013 633 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa 2013-10-31 Ufficio Tecnico 16900 2013 632 Servizi necroscopici e cimiteriali - Custodia cimiteri - Impegno spesa 2013-10-31 Ufficio Tecnico 16901 2013 631 Manutenzione giardini delle frazioni di Torre Alfina e Trevinano - Custodia e pulizia bagni pubblici - Impegno di spesa 2013-10-31 Ufficio Tecnico 16902 2013 630 Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo - Impegno spesa 2013-10-31 Ufficio Tecnico 16903 2013 629 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 6° bimestre 2013 2013-11-04 Area Amministrativa 16904 2013 628 Proroga al 31.12.2013 affidamento società Pubblialifana Srl riscossione coattiva entrate comunali 2013-11-06 Area Finanziaria 16905 2013 627 Impegno e liquidazione abbonamenti on-line Grafiche Gaspari 2013-11-05 Area Finanziaria 16906 2013 626 Liquidazione onorario partecipazione Commissione Vigilanza Locali Pubblici Spettacoli 2013-11-05 Area Finanziaria 16907 2013 625 Contributi in conto interessi su mutui centri storici. Impegno spesa anno 2013 e liquidazione I semestre 2013-11-05 Area Finanziaria 16908 2013 624 Liquidazione al parroco Don Enrico Castauro per attività di GREST: Fondi del piano di zona distrettuale anno 2012. 2013-10-30 Ufficio Assistenza e Sanità 16909 2013 623 "progetto per ""opere di manutenzione e migliorie al vano turbina ed all'opera di presa nel mulino sul torrente subissone "" approvazione nuovo quadro tecnico economico: CUP F46E10000690002-CIG ZF906774DD" 2013-10-28 Area Riserva Naturale 16910 2013 622 "progetto per ""opere di manutenzione e migliorie alla struttura ricettiva Monaldesca"" approvazione nuovo quadro tecnico economico" 2013-10-28 Area Riserva Naturale 16911 2013 621 Impegno e liquidazione rette casa di riposo S. Giuseppe. Terzo trimestre 2013.- 2013-10-24 Ufficio Assistenza e Sanità 16912 2013 620 Impegno di spesa per rinnovo Antivirus NOD 32 Workstation V.5 - CIG Z410C122F3 2013-10-24 Area Amministrativa 16913 2013 619 Impegno e liquidazione a famigòie in disagiate condizioni economiche.- 2013-10-24 Ufficio Assistenza e Sanità 16914 2013 618 Impegno spesa, liquidazione Ditta Clean Accent di Sovicille (SI) per fornitura materiale pulizie e altro scuole. 2013-10-24 Ufficio Pubblica Istruzione 16915 2013 617 Impegno spesa, liquidazione Ditta CEAR per riparazioni scuolabus comunali. 2013-10-24 Ufficio Pubblica Istruzione 16916 2013 616 Impegno spesa, liquidazione fattura Tipografia Ambrosini Gianfranco per fornitura buoni mensa scuola dell'infanzia. 2013-10-24 Ufficio Pubblica Istruzione 16917 2013 615 vendita attrezzature e mezzi di prorpietà della Riserva Naturale Monte Rufeno 2013-10-24 Area Riserva Naturale 16918 2013 614 liquidazione straordinari mese di settembre 2013 2013-10-24 Area Riserva Naturale 16919 2013 613 Impegno di spesa 4° trimestre Anno 2013 per noleggio Fotoriproduttore Principale Mod. Gestetner MP3315SP - CIG Z2C0C0E858 2013-10-23 Area Amministrativa 16920 2013 612 Affidamento in proroga manutenzione parcometri dal 23.10.2013 al 22.11.2013 - Urbania Multiservizi s.p.a. 2013-10-21 Area polizia locale 16921 2013 611 impegno liquidazione canone ponte radio 2013-10-22 Area Riserva Naturale 16922 2013 610 Impegno e liquidazione beneficiari L.R. 32/2001. Interventi a sostegno delle famiglie. 2013-10-23 Ufficio Assistenza e Sanità 16923 2013 609 liquidazione indennita' di turno mese di settembre 2013 2013-10-22 Area Finanziaria 16924 2013 608 liquidazione lavoro straordinario primo semestre 2013 2013-10-22 Area Finanziaria 16925 2013 607 riparto e liquidazione diritti di segreteria riscossi nel terzo trimestre 2013 2013-10-22 Area Finanziaria 16926 2013 606 Impegno spesa per mensa scolastica scuola dell'infanzia mese di ottobre 2013. Formalizzazione incarico Ditta EP. 2013-10-18 Ufficio Pubblica Istruzione 16927 2013 605 """Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Approvazione IV° e ultimo SAL e IV° Certificato di Pagamento Liquidazione incentivi Art. 92 D.lgvo 163/2006 al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori" 2013-10-17 Ufficio Tecnico 16928 2013 604 Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85 2013-10-15 Ufficio Tecnico 16929 2013 603 Manutenzione mezzi comunali Impegno somme e liquidazione 2013-10-15 Ufficio Tecnico 16930 2013 602 liquidazione Società RINA per visita annuale di sorveglianza EMAS-UNi-ISO 14001 2013-10-15 Area Riserva Naturale 16931 2013 601 liquidazione incarico per organizzazione eventi Cooperativa Sociale Alice 2013-10-15 Area Riserva Naturale 16932 2013 600 Impegno spesa, liquidazione Ditta Tuscia Antincendio per controllo estintori scuolabus comunali. 2013-10-17 Ufficio Pubblica Istruzione 16933 2013 599 Impegno spesa, liquidazione Ditta Total di Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2013-10-17 Ufficio Pubblica Istruzione 16934 2013 598 Parcheggio interrato Via Cantorrivo - Approvazione e liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione saldo incentivi Art. 92 D.lgvo 163/2006 2013-10-14 Ufficio Tecnico 16935 2013 597 Riqualificazione, recupero Via Cantorrivo nel cuore del Centro Storico - Liquidazione opere a fattura 2013-10-14 Ufficio Tecnico 16936 2013 596 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Sostituzione lance e lastre cassette idranti Controllo, ricarica, sostituzione estintori (vecchi e non più rispondenti alle normative vigenti) nei vari immobili. 2013-10-14 Ufficio Tecnico 16937 2013 595 Approvazione contratto affidamento servizi CEA e Trasporto Urbano. 2013-10-08 Area Amministrativa 16938 2013 594 IMpegno Cooperativa Tuscia sociale somministrazione e trasporto pasti a domicilio a persone in disagiate condizioni economiche. Liquidazione meisi di luglio e agosto 2013.- 2013-10-14 Ufficio Assistenza e Sanità 16939 2013 593 Impegno Cooperativa Tuscia Sociale per somministrazionee trasposrto pasti a dimicilio. Liquidazione pasti mesi di luglio e agosto 2013.- 2013-10-14 Ufficio Assistenza e Sanità 16940 2013 592 Liquidazoine fattura studio Legale Santiapichi per compensi pratica autorizzazone coltivazione cava Loc. Le Greppe. 2013-10-10 Area Amministrativa 16941 2013 591 Liquidazione spesa riparazione veicolo di servizio Fiat Panda CY558LC - Cear snc 2013-10-09 Area polizia locale 16942 2013 590 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Liquidazione ENEL quale anticipo contributi 2013-10-09 Ufficio Tecnico 16943 2013 589 Impegno spesa servizio trasmissione dati pannelli a messaggio variabile. Teddynet snc 2013-10-08 Area polizia locale 16944 2013 588 Potenziamento del sistema porta a porta con stabilizzazione della raccolta differenziata oltre il 60% con diminuzione a monte della quantità dei R.S.U. prodotti. Liquidazione prestazioni effettuate sui temi del compostaggio e sulla riduzione degli imballaggi. 2013-10-08 Ufficio Tecnico 16945 2013 587 Liquidazione fattura cartoleria La Commerciale Nuova per fornitura libri scuola primaria A.S. 2013/2014. 2013-10-07 Ufficio Pubblica Istruzione 16946 2013 586 Integrazione determina n. 161/2013. 2013-10-07 Area Amministrativa 16947 2013 585 Impegno di spesa - liquidazione acquisto materiale vario 2013-10-05 Ufficio Turismo e Sport 16948 2013 584 Impegno spesa riparazione veicolo di servizio Fiat Panda CY558LC - Cear snc 2013-10-04 Area polizia locale 16949 2013 583 Liquidazione spesa assistenza software Visual Polcity anno 2013 - Open Software srl 2013-10-04 Area polizia locale 16950 2013 582 Impegno spesa e liquidazione canile sanitario accalappiamenti mese di luglio.- C.I.S.J. 2013-10-04 Area polizia locale 16951 2013 581 Impegno e liquidazione Associazione Psikè per gestione centro diurno S. Giuseppe malati psichici.- 2013-10-03 Ufficio Assistenza e Sanità 16952 2013 580 Impegno di spesa - liquidazione servizi culturali iniziativa chiostro di San Francesco 2013-10-04 Ufficio Turismo e Sport 16953 2013 579 Impegno di spesa liquidazione Coop L'Ape Regina servizi di promozione turistica del Comune 2013-10-04 Ufficio Turismo e Sport 16954 2013 578 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per direzione scientifica Museo della Città III° trimestre 2013. 2013-10-03 Ufficio Pubblica Istruzione 16955 2013 577 Impegno spesa, liquidazione Ditta Renault di Acquapendente per fornitura sostituzione pneumatici scuolabus comunale. 2013-10-03 Ufficio Pubblica Istruzione 16956 2013 576 Liquidazione spese evento enogastronomico chiostro di San Francesco 2013-10-03 Ufficio Turismo e Sport 16957 2013 575 Tracciamento confini lotto per servizi: Gruppo Appartamento per Minori Comparto urbanistico Fiorita K3 Impegno di spesa 2013-10-02 Ufficio Tecnico 16958 2013 574 Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali - CIG: Z570BC0612 2013-10-03 Area Finanziaria 16959 2013 573 Parcheggio interrato Via Cantorrivo - Approvazione e liquidazione III° SAL e III° Certificato di Pagamento - Liquidazione competenze professionali per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 2013-09-30 Ufficio Tecnico 16960 2013 572 Riqualificazione, recupero Via Cantorrivo nel cuore del Centro Storico - Approvazione e liquidazione III° SAL e III° Certificato di Pagamento - Competenze professionali al III° SAL 2013-09-30 Ufficio Tecnico 16961 2013 571 Liquidazione spesa fornitura dotazione estiva 2013 P.L. - Brumar srl 2013-10-01 Area polizia locale 16962 2013 570 Liquidazione spesa fornitura materiale di cancelleria - Informatica.net srl 2013-10-01 Area polizia locale 16963 2013 569 Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva appalto mensa scolastica alla ditta Leader Società Cooperativa 2013-09-30 Area Amministrativa 16964 2013 568 Impegno di spesa per materiali vari Museo del Fiore 2013-09-13 Ufficio Museo del Fiore 16965 2013 567 rimborso rendiconto economato n.3 del 30.09.2013 2013-10-02 Area Finanziaria 16966 2013 566 Incarico Cooperativa Sociale Risorse per servizio di assistenza minori portatori di handicap presso l'asilo nido, scuola primaria e scuola dell'infanzia. Settembre- Dicembre 2013.- 2013-09-25 Ufficio Assistenza e Sanità 16967 2013 565 Impegno di spesa scarpinata a monte rufeno 2013 2013-09-10 Ufficio Turismo e Sport 16968 2013 564 D.Lgvo 81/08 e s.m.i. Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Impegno di spesa per aggiornamento 2013-09-19 Ufficio Tecnico 16969 2013 563 Impegno spesa, liquidazione Ditta Mangini Ferramenta per fornitura materiale Museo della Città. 2013-09-24 Ufficio Pubblica Istruzione 16970 2013 562 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Graphisphaera di Acquapendente per fornitura locandine manifestazioni culturali Museo della Città. 2013-09-24 Ufficio Pubblica Istruzione 16971 2013 561 Affidamento servizi relativi all'IVA anno 2013. Impegno spesa 2013-09-26 Area Finanziaria 16972 2013 560 Impegno spesa, liquidazione Ditta Graphisphaera per fornitura locandine scuola comunale di musica. 2013-09-24 Ufficio Pubblica Istruzione 16973 2013 559 Liquidazione fatture cartolerie Pratika Office e Il Girasole per fornitura libri scuola primaria. 2013-09-24 Ufficio Pubblica Istruzione 16974 2013 558 liquidazione fattura acquisto inchiostro copiatrice DX 2330 2013-09-24 Area Amministrativa 16975 2013 557 corso aggiornamento per coordinamento sicurezza cantieri- affidamento di CO.GE.S.T.A. di Orvieto 2013-09-23 Area Riserva Naturale 16976 2013 556 impegno spesa e liquidazione manutenzione automezzi 2013-09-23 Area Riserva Naturale 16977 2013 555 impegno liquidazione fornitura gasolio ditta SO.CO.PP. s.a.s 2013-09-23 Area Riserva Naturale 16978 2013 554 verifiche dei dispositivi di messa a terra di vari casali della Riserva 2013-09-23 Area Riserva Naturale 16979 2013 553 liquidazione di spesa per la realizzazione del progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla R.N.M. R. anno 2010/20111 CIG 2032426AFB 2013-09-23 Area Riserva Naturale 16980 2013 552 impegno di spesa e liquidazione materiale acquistato in economia 2013-09-23 Area Riserva Naturale 16981 2013 551 liquidazione manutenzione ponte radio e e potatore 2013-09-23 Area Riserva Naturale 16982 2013 550 impegno spesa per riparazione computer ditta H.S. Amiata 2013-09-23 Area Riserva Naturale 16983 2013 549 liquidazione straordinari agosto 2013-09-23 Area Riserva Naturale 16984 2013 548 Beni Demaniali e Patrimoniali – Prestazioni di Servizi Impegno di spesa 2013-09-13 Ufficio Tecnico 16985 2013 547 "Impegno di spesa-liquidazione ""Buonumore srl"" fornitura pasti troup cinematografica" 2013-09-21 Ufficio Turismo e Sport 16986 2013 546 Impegno spesa per fornitura materiale di cancelleria - Informatica.net srl 2013-09-19 Area polizia locale 16987 2013 545 Liquidazione spesa per acquisto materiali per attività culturali della Biblioteca Comunale 2013-09-18 Ufficio Biblioteca 16988 2013 544 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia opere abusive realizzate a Torre Alfina in via San Rocco, su terreno censito al N.C.T. al Fg. 48 Part. 64-120. Ripristini muri recinzione e completamento. 2013-09-14 Area Tecnica 16989 2013 543 Liquidazione somma alla sig. Bacci Serena per censimento Istat Consumi Famiglie. 2013-09-19 Area Amministrativa 16990 2013 542 Liquidazione spesa per organizzazione attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2012 2013-09-18 Ufficio Biblioteca 16991 2013 541 "Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2009" 2013-09-17 Ufficio Biblioteca 16992 2013 540 Impegno spesa, liquidazione fatture Ditta TOTAL di Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi comunali. 2013-09-17 Ufficio Pubblica Istruzione 16993 2013 539 IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCOPP PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI/AUTOMEZZI COMUNALI. 2013-09-17 Ufficio Pubblica Istruzione 16994 2013 538 liquidazione indennita' di turno mese di agosto 2013 2013-09-23 Area Finanziaria 16995 2013 537 nomina commissione per l'affidamento dei servizi di gestione case per ferie interni alla Riserva naturale Monte Rufeno 2013-09-23 Area Riserva Naturale 16996 2013 536 Liquidazione ad ARCI Solidarietà Viterbo, fondi otto per mille dell'IRPEF, anno 2010.- 2013-09-17 Ufficio Assistenza e Sanità 16997 2013 535 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2013-09-13 Ufficio Tecnico 16998 2013 534 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2013-09-13 Ufficio Tecnico 16999 2013 533 Liquidazione ditta Pubblikompass spot promozionali festa contadina e artigiana 2013-09-14 Ufficio Turismo e Sport 17000 2013 532 Liquidazione fattura ditta HS Amiata. 2013-09-14 Area Amministrativa 17001 2013 531 Rateazione verbale n. 314/V/2012 2013-09-13 Area polizia locale 17002 2013 530 Impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiali 2013-09-13 Ufficio Tecnico 17003 2013 529 Impegno e liquidazione contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2013-09-13 Ufficio Assistenza e Sanità 17004 2013 528 Approvazione atti di gara servizio mensa scolastica. 2013-09-12 Area Amministrativa 17005 2013 527 Ristrutturazione unità immobiliare da destinare a Casa della Pace Liquidazione competenze professionali Ulteriore Acconto direzione lavori e sicurezza 2013-09-16 Ufficio Tecnico 17006 2013 526 Contributo banda musicale aria di festa 2013-09-07 Ufficio Turismo e Sport 17007 2013 525 "Contributo Associazione Astorre per Manifestazione ""Ponti nel tempo""" 2013-08-06 Ufficio Turismo e Sport 17008 2013 524 liquidazione indennità di turno mese di luglio 2013 2013-09-11 Area Riserva Naturale 17009 2013 523 Acquisizione di Servizi telematici e telefonici Uffici comunali 2013-09-11 Area Amministrativa 17010 2013 522 Realizzazione O.U.P. ampliamento P.I.P. Campomorino – II° intervento Liquidazione acconto per acquisizione aree per O.U.P. 2013-09-10 Ufficio Tecnico 17011 2013 521 Nomina componenti commissione esaminatrice gara affidamento servizio mensa scolastica. 2013-09-10 Area Amministrativa 17012 2013 520 Liquidazione Ass.ne Psikè somma trasferita dal Comune di Montefiascoone per laboratorio teatrale anno 2012.- 2013-09-09 Ufficio Assistenza e Sanità 17013 2013 519 Liquidazione somma trasferita dal Comune di Montefiascone per centro diurno disabili a saldo,anno 2012.- 2013-09-09 Ufficio Assistenza e Sanità 17014 2013 518 Rimborso oneri per permessi retribuiti Vice-Sindaco 2013-09-07 Area Amministrativa 17015 2013 517 vendita attrezzature e mezzi di proprietà della Riserva Naturale Monte Rufeno 2013-08-26 Area Riserva Naturale 17016 2013 516 liquidazione straordinari mese di giugno e luglio 2013 2013-08-26 Area Riserva Naturale 17017 2013 515 Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri per Biblioteca Comunale. Fondi comunali 2013 2013-09-05 Ufficio Biblioteca 17018 2013 514 Liquidazione progetto volontariato in Biblioteca Comunale 2013 2013-09-05 Ufficio Biblioteca 17019 2013 513 Liquidazione ditta Graphisphaera realizzazione materiale pubblicitario festa Interregionale dell'Anziano 2013-09-05 Ufficio Turismo e Sport 17020 2013 512 Rinnovo abbonamenti telematici ditta Grafiche Gaspari CIG ZE10B6511C 2013-09-10 Area Finanziaria 17021 2013 511 Impegno spesa acquisto materiale di cancelleria e materiale informatico di consumo CIG: ZBC0B651BB 2013-09-10 Area Finanziaria 17022 2013 510 Pubblica illuminazione - Impegno di spesa 2013-09-03 Ufficio Tecnico 17023 2013 509 Impegno e liquidazione mesi di luglio-settembre 2013 per inserimenti lavorativi.- 2013-09-03 Ufficio Assistenza e Sanità 17024 2013 508 Impegno e liquidazione Cooperativa Tuscia sociale pasti a domicilio a persone in disagiate condizioni economiche mesi di maggio e giugno 2013. 2013-09-03 Ufficio Assistenza e Sanità 17025 2013 507 Impegno e liquidazione Cooperativa Tuscia Sociale pasti a domicilio anziani mesi di Maggio e giugno 2013.- 2013-09-03 Ufficio Assistenza e Sanità 17026 2013 506 Rinnovo procedure di gara per il servizio pulizie uffici comunali - proroga servizio di pulizia uffici alla coop. Ape REgina. 2013-08-31 Area Amministrativa 17027 2013 505 Impegno spesa e liquidazione fornitura carta riciclata 2013-09-03 Area Finanziaria 17028 2013 504 Impegno spesa e liquidazione fornitura aggiornamento Note Giannuzzi 2013 2013-08-31 Area Finanziaria 17029 2013 503 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIMA impegno di spesa e liquidazione fattura 5° bimestre 2013 2013-08-31 Area Amministrativa 17030 2013 502 Contributo Don Enrico Castauro per attività di Grest giugno 2013.- 2013-08-30 Ufficio Assistenza e Sanità 17031 2013 501 Liquidazione rette casa di riposo S. Giuseppe secondo trimestre 2013.- 2013-08-30 Ufficio Assistenza e Sanità 17032 2013 500 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per assistente asilo nido mesi di giugno e luglio 2013.- 2013-08-29 Ufficio Assistenza e Sanità 17033 2013 499 Realizzazione di un piccolo locale per servizio igienico parzialmente tamponato in legno sotto tettoia esistente. Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia 2013-08-22 Ufficio Tecnico 17034 2013 498 Approvazione verbale delle operazioni di gara per la vendita di un fabbricato di proprietà comunale in località Campo Boario da destinare ad attività produttiva. 2013-08-20 Ufficio Tecnico 17035 2013 497 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione strade comunali - Impegno spesa 2013-08-20 Ufficio Tecnico 17036 2013 496 Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo - Impegno spesa 2013-08-20 Ufficio Tecnico 17037 2013 495 Manutenzione giardini delle frazioni di Torre Alfina e Trevinano - Custodia e pulizia bagni pubblici - Impegno di spesa 2013-08-20 Ufficio Tecnico 17038 2013 494 Servizi necroscopici e cimiteriali - Custodia cimiteri - Impegno spesa 2013-08-20 Ufficio Tecnico 17039 2013 493 Impegno spesa assistenza software Visual Polcity anno 2013 - Open Software srl 2013-08-21 Area polizia locale 17040 2013 492 Impegno e liquidazione spesa per realizzazione periodico Acquapendente Notizie n. 3/2013 2013-08-17 Ufficio Biblioteca 17041 2013 491 Liquidazione ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizio di accoglienza e integrazione rifugiati politici. 1° acconto Anno 2013. 2013-08-19 Ufficio Assistenza e Sanità 17042 2013 490 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di Franchigia insolute a favore di SARA Assicurazioni SpA - CIG Z740B35461 2013-08-17 Area Amministrativa 17043 2013 489 liquidazione collaudo gru Autofficina Rocchi 2013-08-19 Area Riserva Naturale 17044 2013 488 Affidamento incarico per organizzazione eventi dell'edizione del viaggio nella civiltà contadina ed artigiana 2013 2013-08-19 Area Riserva Naturale 17045 2013 487 impegno spesa per rinnovo patente C 2013-08-12 Area Riserva Naturale 17046 2013 486 cambio intestazione utenza servizio elettrico e pagamento fatture servizio elettrico 2013-08-12 Area Riserva Naturale 17047 2013 485 indennità di turno mese di giugno 2013 2013-07-25 Area Riserva Naturale 17048 2013 484 Restituzione somme ICI incassate per conto Comune di Tambre 2013-08-24 Area Finanziaria 17049 2013 483 liquidazione indennita' di turno mese di luglio 2013 2013-08-17 Area Finanziaria 17050 2013 482 Impegno di spesa spot promozionali festa contadina ed artigiana tramite quotidiano il Corriere di Viterbo 2013-08-16 Ufficio Turismo e Sport 17051 2013 481 Liquidazione fattura ditta Maggiorelli Grafica. 2013-08-16 Area Amministrativa 17052 2013 480 Assunzione impegno spesa Associazione TeBo organizzazone evento Maestri del Fare anno 2013. 2013-08-13 Area Amministrativa 17053 2013 479 Impegno spesa per progetto servizi di accoglienza e integrazione, rifugiati politici anno 2013.- 2013-08-14 Ufficio Assistenza e Sanità 17054 2013 478 Impegno e liquidazione per materiali per manutenzioni Museo del Fiore. Codice C.I.G.. Z180602A32. 2013-08-07 Ufficio Museo del Fiore 17055 2013 477 Impegno di spesa per manutenzione e acquisizione diritti software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. Codice CIG Z230B27D65. 2013-08-07 Ufficio Museo del Fiore 17056 2013 476 Impegno di spesa per prestazioni di servizi museali per attività culturali estive 2013 al Museo del Fiore. Codice CIG Z8C0B27D43. 2013-08-07 Ufficio Museo del Fiore 17057 2013 475 Impegno di spesa quote associative anno 2013 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2013-08-07 Ufficio Museo del Fiore 17058 2013 474 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2013-08-06 Ufficio Tecnico 17059 2013 473 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2013-08-06 Ufficio Tecnico 17060 2013 472 Impegno spesa per progetto volontariato Biblioteca 2013 2013-08-01 Ufficio Biblioteca 17061 2013 471 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per servizio di assistenza portatori di handicap. Mesi di maggio e giugno 2013.- 2013-08-13 Ufficio Assistenza e Sanità 17062 2013 470 Ijmpegno di spesa iniziatva enogastronomica chiostro di San Francesco 2013-08-14 Ufficio Turismo e Sport 17063 2013 469 "Impegno spesa, liquidazione Ditta Garden Vivai Zannoni per fornitura e posa in opera di un albero progetto ""Il Cammino delle Piante""." 2013-08-13 Ufficio Pubblica Istruzione 17064 2013 468 Impegno spesa parte quota associativa 2013 per Museo della Città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2013-08-13 Ufficio Pubblica Istruzione 17065 2013 467 Liquidazione fattura Ditta Tuscia sociale per servizio vigilanza scuolabus mese di giugno 2013. 2013-08-13 Ufficio Pubblica Istruzione 17066 2013 466 Riqualificazione, recupero Via Cantorrivo nel cuore del centro storico - Liquidazione somme a disposizione dell'Amministrazione 2013-08-12 Ufficio Tecnico 17067 2013 465 Impegno e liquidazione di spesa per riparazione Fotocopiatrice Gestetner DSM618 - Ufficio Suap e Stato Civile - CIG Z200B1E693 2013-08-05 Area Amministrativa 17068 2013 464 Parcheggio interrato Via Cantorrivo - Completamento struttura - Liquidazione somme a disposizione dell’amministrazione 2013-08-06 Ufficio Tecnico 17069 2013 463 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor anno 2013 saldo 2013-08-06 Ufficio Tecnico 17070 2013 462 Impegno di spesa per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2013. Codice CIG Z550B27D25. 2013-08-07 Ufficio Museo del Fiore 17071 2013 461 Impegno di spesa parte quota associativa 2013 per il Museo del Fiore per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2013-08-07 Ufficio Museo del Fiore 17072 2013 460 Impegno di spesa e liquidazione abbonamento posta elettronica Museo del Fiore 2013. Codice C.I.G. Z0C0B27D14. 2013-08-07 Ufficio Museo del Fiore 17073 2013 459 Potenziamento del sistema porta a porta con stabilizzazione della raccolta differenziata oltre il 60% con diminuzione a monte della quantità dei R.S.U. prodotti. Liquidazione acconto per acquisto sacchetti in mater-BI per rifiuti organici 2013-08-08 Ufficio Tecnico 17074 2013 458 Impegno di spesa per acquisto toner fotocopiatrice Gestetner DSM620D 2013-08-06 Ufficio Tecnico 17075 2013 457 Impegno di spesa per acquisto copertine e cartelline varie pratiche edilizie 2013-08-06 Ufficio Tecnico 17076 2013 456 Impegno spesa dotazione estiva 2013 P.L. - Brumar srl 2013-08-02 Area polizia locale 17077 2013 455 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per verifica impianti elettrici Stadio Comunale 2013-08-06 Ufficio Tecnico 17078 2013 454 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Materiali per la segnaletica stradale 2013-08-06 Ufficio Tecnico 17079 2013 453 Manutenzione mezzi comunali Impegno somme e liquidazione 2013-08-06 Ufficio Tecnico 17080 2013 452 Impegno spesa, liquidazione Ditta TOTAL di Barzi Carlo per fornitura carburante auomezzi comunali. 2013-08-06 Ufficio Pubblica Istruzione 17081 2013 451 Impegno spesa revisore unico dei conti anno 2013 - Liquidazione primo semestre. 2013-08-06 Area Amministrativa 17082 2013 450 "Liquidazione spese per Concorso Fotografico ""Impressioni"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2011" 2013-08-02 Ufficio Biblioteca 17083 2013 449 "liquidazione di spesa per la realizzazione del ""progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla Riserva Naturale Monte Rufeno "" anno 2010/2011 CIG- 2032426AFB" 2013-07-22 Area Riserva Naturale 17084 2013 448 rimborso spese forfettarie utilizzo pulmino Renault 2013-07-22 Area Riserva Naturale 17085 2013 447 liquidazione straordinari mese di maggio 2013-07-19 Area Riserva Naturale 17086 2013 446 liquidazione ditta Halley 2013-07-19 Area Riserva Naturale 17087 2013 445 impegno liquidazione fornitura materiale ufficio 2013-07-19 Area Riserva Naturale 17088 2013 444 impegno spesa liquidazione ricarica estintori ditta Tuscia antincendio 2013-07-19 Area Riserva Naturale 17089 2013 443 impegno e liquidazione manutenzione ordinaria caldaia Riserva Naturale Monte Rufeno ditta Electronic Guard 2013-07-19 Area Riserva Naturale 17090 2013 442 liquidazione indennità di turno mese di maggio 2013 2013-07-19 Area Riserva Naturale 17091 2013 441 impegno liquidazione ditta Barzi -stazione di rifornimento TOTAL per fornitura carburante 2013-07-19 Area Riserva Naturale 17092 2013 440 Impegno e liquidazione rilegatura liste di leva Ditta Maggiorelli Grafica. 2013-07-30 Area Amministrativa 17093 2013 439 Liquidazione compenso tenuta contabilità IVA anno 2012 2013-08-05 Area Finanziaria 17094 2013 438 Approvazione bando per affidamento gestione delle Officine dell'Arte in frazione Torre Alfina. 2013-08-02 Area Amministrativa 17095 2013 437 Affidamento gestione Centro Visite nell'ambito di attuazione servizi e programmi turistici per anni due alla Coop. Ape Regina. 2013-07-18 Area Amministrativa 17096 2013 436 Fattura energia elettrica Servizio Idrico Integrato periodo febbraio 2009/febbraio 2010 2013-08-02 Area Finanziaria 17097 2013 435 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per direzione scientifica Museo della Città II° Trimestre 2013. 2013-07-25 Ufficio Pubblica Istruzione 17098 2013 434 Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2008 2013-07-25 Ufficio Biblioteca 17099 2013 433 Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale. Fondi comunali 2013 2013-07-23 Ufficio Biblioteca 17100 2013 432 Assunzione impegno spesa ditta Graphisphaera per ristrutturazione sito web Comune di Acquapendente. 2013-07-23 Area Amministrativa 17101 2013 431 Proroga pulizie uffici comnali per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013 Coop. Ape Regina. 2013-07-20 Area Amministrativa 17102 2013 430 Liquidazione somma all'Avv. Aldo Di Lauro dello Studio Associato di Lauro di Roma per Giudizio al TAR Lazio. 2013-07-18 Area Amministrativa 17103 2013 429 Assunzione impegno spesa Avvocato Cesare Costa per spese legale a saldo ricorso Consiglio di Stato Ecologia Viterbo. 2013-07-18 Area Amministrativa 17104 2013 428 Sostituzione server di rete, installazione e configurazione- Cig Z000AD3A9A 2013-07-18 Area Amministrativa 17105 2013 427 Rinnovo servizio posta basic easy- Cig ZD70ACE662. 2013-07-18 Area Amministrativa 17106 2013 426 Riqualificazione, recupero Via Cantorrivo nel cuore del Centro Storico - Nolo mezzi, prestazioni d’opera per assistenza scavi archeologici; - Prestazioni d’opera, materiali, noli mezzi meccanici per ampliamento struttura parcheggio; - Liquidazione somme a disposizione dell’Amministrazione; 2013-07-13 Ufficio Tecnico 17107 2013 425 Parcheggio interrato Via Cantorrivo - Captazione e allontanamento acque sorgive - Nolo mezzi e prestazioni d’opera per assistenza scavi archeologici - Miglioramento viabilità interna ed esterna - Liquidazione somme a disposizione dell’amministrazione 2013-07-13 Ufficio Tecnico 17108 2013 424 Liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2012/2013. Art. 24 L. 23.12.1998 N. 448. 2013-07-17 Ufficio Pubblica Istruzione 17109 2013 423 "Liquidazione spese ""manifestazione camminata del ciaraso"" 2013" 2013-07-08 Ufficio Turismo e Sport 17110 2013 422 Impegno e liquidazione spesa per fornitura pubblicazioni e manifesti IMU 2013-07-30 Area Finanziaria 17111 2013 421 Impegno e liquidazione spesa acquisto toner ditta GRB Rossetto 2013-07-30 Area Finanziaria 17112 2013 420 Impegno-liquidazione somma per evento Civic Fest 2013-07-27 Ufficio Turismo e Sport 17113 2013 419 CONTRIBUTO TORRE ALFINA BLUES 2013-06-27 Ufficio Turismo e Sport 17114 2013 418 riparto e liquidazione diritti di segreteria riscossi nel secondo trimestre 2013 2013-07-22 Area Finanziaria 17115 2013 417 liquidazione indennita' di turno mese di giugno 2013 2013-07-22 Area Finanziaria 17116 2013 416 concessione loculi cimiteriali 2013-06-22 Area Amministrativa 17117 2013 415 Ristrutturazione unità immobiliare da destinare a Casa della Pace Liquidazione competenze professionali Acconto direzione lavori e sicurezza 2013-07-08 Ufficio Tecnico 17118 2013 414 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2013-07-05 Ufficio Tecnico 17119 2013 413 Impegno spesa per acquisto libri scuola primaria anno scolastico 2013/2014. 2013-07-16 Ufficio Pubblica Istruzione 17120 2013 412 Liquidazione spesa per organizzazione attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2012 2013-07-16 Ufficio Biblioteca 17121 2013 411 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 2/2013 2013-07-16 Ufficio Biblioteca 17122 2013 410 TELEFONIA MOBILE aziendale impegno di spesa e liquidazione fattura 4° bimestre 2013 ditta TIM 2013-07-11 Area Amministrativa 17123 2013 409 "Liquidazione 2° rata, a saldo, ditta "" Mani in pasta"" per gestione asilo nido. Fondi regionali anno 2012.-" 2013-07-11 Ufficio Assistenza e Sanità 17124 2013 408 Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 2013-07-11 Ufficio Tecnico 17125 2013 407 Accoglimento istanza rateazione verbali Cds n.ri 138 e 139/V/2012 2013-07-10 Area polizia locale 17126 2013 406 Impegno spesa e liquidazione canone 2013 servizio visure ACI-PRA 2013-07-10 Area polizia locale 17127 2013 405 Impegno spesa e liquidazione quota giornaliera canile rifugio Montefiascone 2° trimestre 2013 - C.I.S.J. 2013-07-09 Area polizia locale 17128 2013 404 "Impegno di spesa liquidazione acquisto generi alimentari per festa ""Signore di Mezzo maggio""" 2013-07-09 Ufficio Turismo e Sport 17129 2013 403 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per assistente asilo nido mesi aprile - maggio 2013.- 2013-07-09 Ufficio Assistenza e Sanità 17130 2013 402 Impegno e liquidazione rette per degenti ricoverati in RSA.- 2013-07-09 Ufficio Assistenza e Sanità 17131 2013 401 Impegno e liquidazione 1° rata Lineaperta per telesoccorso e telecontrollo. 2013-07-09 Ufficio Assistenza e Sanità 17132 2013 400 Impegno spesa per fornitura carburante Ditta TOTAL di Barzi Carlo. Liquidazione fatture. 2013-07-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17133 2013 399 Liquidazione fattura Ditta EP per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di giugno 2013. 2013-07-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17134 2013 398 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta CE.A.R. di Acquapendente per lavori scuolabus comunali. 2013-07-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17135 2013 397 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Tuscia Antincendio per controllo estintori Museo della Città. 2013-07-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17136 2013 396 Impegno di spesa per Canone di manutenzione e assistenza sistema HOT-SPOT periodo 2° semestre 2013 - CIG Z7E0AAE815 2013-07-08 Area Amministrativa 17137 2013 395 Liquidazione/Rimborso Associazione G.Fabrizio onlus per scuola comunale di musica periodo ottobre/dicembre 2012. 2013-07-10 Ufficio Pubblica Istruzione 17138 2013 394 Approvazione rendicontazione delle risorse riservate all'esercizio di funzioni in materia socio-assistenziale di cui all'art.12 L.R.38/1996. Anno 2012.- 2013-07-08 Ufficio Assistenza e Sanità 17139 2013 393 Approvazione graduatoria L.R. 32/2001. Fondi anno 2012.- 2013-07-08 Ufficio Assistenza e Sanità 17140 2013 392 Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali Liquidazione fornitura materiali 2013-07-05 Ufficio Tecnico 17141 2013 391 Impegno e liquidazione spesa acquisto software per controllo di gestione anno 2012 2013-07-08 Area Finanziaria 17142 2013 390 Acquisto materiali per manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo. Incarico ed impegno di spesa. 2013-07-05 Ufficio Tecnico 17143 2013 389 Beni Demaniali e Patrimoniali – Prestazioni di Servizi Impegno di spesa 2013-07-05 Ufficio Tecnico 17144 2013 388 Manutenzione mezzi comunali Impegno somme e liquidazione 2013-07-05 Ufficio Tecnico 17145 2013 387 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2013-07-05 Ufficio Tecnico 17146 2013 386 Impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiali 2013-07-05 Ufficio Tecnico 17147 2013 385 Impegno spesa per vigilanza scuolabus mesi di maggio e giugno 2013. Liquidazione fattura Ditta Tuscia sociale mese di maggio 2013. 2013-07-04 Ufficio Pubblica Istruzione 17148 2013 384 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante automezzi comunali. 2013-07-04 Ufficio Pubblica Istruzione 17149 2013 383 Liquidazione Ditta Graphisphaera materiale grafico Francigena Marathon 2013-07-03 Ufficio Turismo e Sport 17150 2013 382 Impegno e liquidazione ENEL Distribuzione S.P.A. per rinnovo preventivo spostamento cavi elettrici per Elisoccorso loc. Cufone/cimitero capoluogo. 2013-07-05 Area Amministrativa 17151 2013 381 Impegno e liquidazione spese stampa locandine presentazione Bozzetti Pugnaloni 2013-06-28 Ufficio Biblioteca 17152 2013 380 Impegno di spesa 2013 manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG CIG Z3A0A94D91. 2013-06-28 Ufficio Museo del Fiore 17153 2013 379 Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2013. Codice ZE10A94D7A. 2013-06-28 Ufficio Museo del Fiore 17154 2013 378 Impegno per manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2013. Codice CIG ZD50A94D2F. 2013-06-28 Ufficio Museo del Fiore 17155 2013 377 """Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Perizia di variante con verbale concordamento nuovi prezzi Approvazione" 2013-06-28 Ufficio Tecnico 17156 2013 376 Liquidazione spesa noleggio bagno chimico Ditta Sebach 2013-06-28 Ufficio Turismo e Sport 17157 2013 375 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di Franchigia a favore di SARA Assicurazioni Spa - CIG Z640A8F5DC 2013-06-27 Area Amministrativa 17158 2013 374 Impegno e liquidazione fattura ditta Editoria Elettronica. 2013-06-27 Area Amministrativa 17159 2013 373 Impegno di spesa 3° trimestre Anno 2013 per noleggio Fotoriproduttore Principale Mod. Gestetner MP3351SP- CIG Z210A8DBF5 2013-06-27 Area Amministrativa 17160 2013 372 Proroga affidamento servizio manutenzione parcometri 22.06.2013-22.10.2013. Società Urbania Multiservizi S.p.A. 2013-06-26 Area polizia locale 17161 2013 371 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per stampa locandine concerto Mariam Matrem. 2013-06-26 Ufficio Pubblica Istruzione 17162 2013 370 Impegno spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2012/2013. - Art. 27 L. 23.12.1998 n. 448. 2013-06-26 Ufficio Pubblica Istruzione 17163 2013 369 Pubblica illuminazione Impegno di spesa 2013-06-25 Ufficio Tecnico 17164 2013 368 Rimborso rendiconto economato n.2/2013 2013-07-01 Area Finanziaria 17165 2013 367 Impegno spesa farmaceutica per mesi tre Sig. U.G. 2013-06-24 Ufficio Assistenza e Sanità 17166 2013 366 Impegno e liquidazione mesi di aprile- giugno per inserimento lavorativo F.F. 2013-06-24 Ufficio Assistenza e Sanità 17167 2013 365 Liquidazione spesa fornitura n. 2 registri firme dipendenti P.L. - Ditta Cantelli srl 2013-06-21 Area polizia locale 17168 2013 364 Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri per Biblioteca Comunale. Fondi comunali 2013 2013-06-19 Ufficio Biblioteca 17169 2013 363 Recupero e risanamento abitazioni Centri Storici – Acquapendente 4 – Comparto Via Santa Vittoria. Autorizzazione al subappalto. 2013-06-18 Ufficio Tecnico 17170 2013 362 Liquidazione acconto Studio Associato Burchielli - Ronchini - Paggetti causa Comune/Vittoria Assicurazioni SpA 2013-06-22 Area Finanziaria 17171 2013 361 liquidazione produttivita' collettiva e obiettivi specifici anno 2012 2013-06-24 Area Finanziaria 17172 2013 360 liquidazione indennita' di risultato responsabili U.O. anno 2012 2013-06-24 Area Finanziaria 17173 2013 359 liquidazione indennita' di turno mese di maggio 2013 2013-06-24 Area Finanziaria 17174 2013 358 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia opere realizzate nell'unità immobiliare ('appartamento e garage) sita ad Acquapendente in via Giotto n° 27 e censito al N.C.E.U. al Foglio 71 Particella 592 Subalterno 5. 2013-06-18 Ufficio Tecnico 17175 2013 357 Impegno spesa per fornitura carburante Ditta TOTAL di Barzi Carlo mese di maggio. Liquidazione fatture. 2013-06-18 Ufficio Pubblica Istruzione 17176 2013 356 Impegno spesa per fornitura pasti scuola dell'infanzia mesi di maggio e giugno 2013. Liquidazione fattura Ditta EP mese di maggio. 2013-06-18 Ufficio Pubblica Istruzione 17177 2013 355 "Approvazione bando e relativa domanda ai sensi della L.R. 32/2001 "" Interventi a sostegno della famiglia"".-" 2013-06-18 Ufficio Assistenza e Sanità 17178 2013 354 Impegno liquidazione fornitura gasolio ditta SOCOPP s.a.s. 2013-06-17 Area Riserva Naturale 17179 2013 353 "liquidazione di spesa per realizzazione del "" progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla Riserva Naturale Monte rUFENO -ANNO 2010/2011 CIG 2032426AFB" 2013-06-17 Area Riserva Naturale 17180 2013 352 ristrutturazione fabbricato denominato ex Cava del Bianchi liquidazione acquisti telecamera CUP= F43D0500060002 CIG-01084621AC 2013-06-14 Area Riserva Naturale 17181 2013 351 """ ristrutturazione fabbricato denominato ex Cava del Bianchi"" liquidazione fornitura macchinari e arredi CUP= F43D0500060002 CIG= 01084621AC" 2013-06-14 Area Riserva Naturale 17182 2013 350 impegno spesa e liquidazione organizzazione inaugurazione Cava del Bianchi 2013-06-14 Area Riserva Naturale 17183 2013 349 "liquidazione per attività di formazione nell'ambito del progetto "" studio su presenza e distribuzione del gatto selvatico (felis silvestris) nel territorio della Riserva Naturale Monte Rufeno e del parco Regionale Marturanum CIG: 20348023BA" 2013-06-14 Area Riserva Naturale 17184 2013 348 liquidazione straordinari mese di aprile 2013-06-14 Area Riserva Naturale 17185 2013 347 liquidazione indennitàdi turno mese di maggio 2013-06-14 Area Riserva Naturale 17186 2013 346 impegno spesa per assistenza hardware ditta Halley 2013-06-14 Area Riserva Naturale 17187 2013 345 Impegno spesa e liquidazione manutenzione automezzi 2013-06-14 Area Riserva Naturale 17188 2013 344 impegno di spesa organizzazione manifestazione festa contadina ed artigiana 2013-06-14 Area Riserva Naturale 17189 2013 343 impegno spesa per collaudo gru Mahindra 2013-06-14 Area Riserva Naturale 17190 2013 342 impegno Società Rina per visita annuale di sorveglianza EMAS-UNI-ISO 14001 2013-06-14 Area Riserva Naturale 17191 2013 341 impegno spesa per manutenzione ponte radio e potatore 2013-06-14 Area Riserva Naturale 17192 2013 340 impegno spesa per corsi rinnovo carta di qualificazione conducente (CQC) autoscuole Alto Lazio di Andreini Daniele e Sforza Giovacchino 2013-06-14 Area Riserva Naturale 17193 2013 339 Liquidazione spesa acquisto Safescan 1200 - Securitaly srl 2013-06-15 Area polizia locale 17194 2013 338 liquidazione spesa manutenzione ordinaria veicolo di servizio - Ditta La nuova Etruria Gomme snc 2013-06-15 Area polizia locale 17195 2013 337 Espropriazione aree P.I.P. loc. Ponte Gregoriano Autorizzazione al pagamento della somma depositata presso la Cassa depositi e prestiti. Art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.. 2013-05-29 Area Amministrativa 17196 2013 336 Liquidazione di spesa diritti d’istruttoria alla Provincia di Viterbo per collaudo e messa in esercizio compostiera meccanica 2013-06-18 Ufficio Tecnico 17197 2013 335 Piano di qualificazione aree verdi - Approvazione rendiconto finale della spesa 2013-05-06 Ufficio Tecnico 17198 2013 334 Rimborso quote versate per anticipo spese iniziativa UN LAGO DI LIBRI del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. L.R. 16/2008 Piano 2011 2013-06-14 Ufficio Biblioteca 17199 2013 333 Impegno di spesa liquidazione acquisto materiale vario 2013-06-13 Ufficio Turismo e Sport 17200 2013 332 Liquidazione spesa sostituzione pneumatici veicolo di servizio Fiat Punto - ditta La Nuova Etruria Gomme 2013-06-12 Area polizia locale 17201 2013 331 lLiquidazione acquisto materiale vario Ditta Lombardelli Leandro 2013-06-13 Ufficio Turismo e Sport 17202 2013 330 Liquidazione cooperativa l?Ape Regina servizio di gestione centro viiste 2013 2013-06-13 Ufficio Turismo e Sport 17203 2013 329 Impegno e liquidazione contributi mesi di gennaio-giugno 2013 a famiglie con portatori di handicap per attività sociali.- 2013-06-13 Ufficio Assistenza e Sanità 17204 2013 328 Approvazione verbale di gara ed Aggiudicazione definitiva appalto affidamento fornitura pasti caldi a domicilio biennio 01/06/2013 - 31/05/2015 ed approvazione schema contrattuale - CIG 5077956DD7 2013-06-10 Area Amministrativa 17205 2013 327 Impegno spesa manutenzione ordinaria veicolo di servizio - Ditta La nuova Etruria gomme snc 2013-06-08 Area polizia locale 17206 2013 326 Impianti fotovoltaici su serre Liquidazione somma sig.ri Camilli Piero e Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2013 2013-06-06 Area Tecnica 17207 2013 325 Potenziamento del sistema porta a porta con stabilizzazione della raccolta differenziata oltre il 60% con diminuzione a monte della quantità dei R.S.U. prodotti . Liquidazione a saldo per acquisto sacchetti in mater-BI 2013-06-06 Ufficio Tecnico 17208 2013 324 CONTRIBUTO PRO LOCO ACQUAPENDENTE FESTA DEI PUGNALONI 2013 2013-06-06 Ufficio Turismo e Sport 17209 2013 323 Liquidazione al Parroco Don Enrico Castauro per attività di GREST. Fondi del piano di zona distrettualeanno 2011.- 2013-06-07 Ufficio Assistenza e Sanità 17210 2013 322 Impegno e liquidazione contributi una-tantum a persone in stato di bisogno. 2013-06-06 Ufficio Assistenza e Sanità 17211 2013 321 Impegno e liquidazione mesi di Aprile-Giugno 2013 per inserimenti lavorativi.- 2013-06-06 Ufficio Assistenza e Sanità 17212 2013 320 Impegno e liquidazione spesa per riparazione porte e finestra Biblioteca Comunale 2013-06-04 Ufficio Biblioteca 17213 2013 319 Secondo impegno di spesa e liquidazione fornitura acqua museo. Codice CIG Z160924EEF 2013-06-04 Ufficio Museo del Fiore 17214 2013 318 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nell'unità immobiliare sita ad Acquapendente in via del Rivo n° 34 e censita al N.C.E.U. al Foglio 54 Particella 560 Subalterno 1. Rettifica importo stabilito con propria precedente determinazione n° 373/2012. 2013-06-04 Area Tecnica 17215 2013 317 Indizione nuova gara pulizia uffici comunali - proroga affidamento del servizio. 2013-06-04 Area Amministrativa 17216 2013 316 Beni Demaniali e Patrimoniali – Prestazioni di Servizi Impegno di spesa 2013-06-01 Ufficio Tecnico 17217 2013 315 Impegno di spesa per riparazione fotocopiatrice in uso all’Ufficio Tecnico 2013-06-01 Ufficio Tecnico 17218 2013 314 Parcheggio interrato Via Cantorrivo - Approvazione perizia di variante 2013-05-31 Ufficio Tecnico 17219 2013 313 Riqualificazione, recupero Via Cantorrivo nel cuore del Centro Storico - Approvazione perizia di variante con verbale concordamento nuovi prezzi 2013-05-31 Ufficio Tecnico 17220 2013 312 Riparto spese Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2013. 2013-06-03 Area Amministrativa 17221 2013 311 Liquidazione spese manifestazione 25 Aprile 2013 2013-06-03 Ufficio Turismo e Sport 17222 2013 310 Impegno di spesa - liquidazione realizzazione spettacolo manifestazione green day 2013-06-03 Ufficio Turismo e Sport 17223 2013 309 Impegno e liquidazione per progetto accoglienza rifugiati. Fondi straordinari ampliamento 5 posti 2012/2013.- 2013-06-06 Ufficio Assistenza e Sanità 17224 2013 308 Autorizzazione stipula polizza fidejussoria rimborso IVA 2013-06-10 Area Amministrativa 17225 2013 307 Liquidazione ad ARCI del contributo ANCI, per progetto accoglienza rifugiati e richiedenti asilo. Fondi straordinari 8X1000.- 2013-06-04 Ufficio Assistenza e Sanità 17226 2013 306 Liquidazione somma trasferita dal Comune di Montefiascone per centro diurno disabili anno 2012.- 2013-05-30 Ufficio Assistenza e Sanità 17227 2013 305 Cimiteri comunali – Acquisto materiali di consumo Impegno di spesa 2013-05-31 Ufficio Tecnico 17228 2013 304 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per servizio di assistenza portatori di handicap. Mesi di marzo e aprile 2013.- 2013-05-31 Ufficio Assistenza e Sanità 17229 2013 303 Liquidazione fatture Autoscuole Alto Lazio di Andreini Daniele e Sforza Giovacchino per corsi e rinnovo carta di qualificazione conducente (CQC). 2013-05-30 Ufficio Pubblica Istruzione 17230 2013 302 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante automezzi comunali. 2013-05-30 Ufficio Pubblica Istruzione 17231 2013 301 Impegno e liquidazione Cooperativa Tuscia sociale pasti a domicilio anziani mesi di marzo e aprile 2013.- 2013-05-30 Ufficio Assistenza e Sanità 17232 2013 300 Impegno e liquidazione cooperativa Tuscia sociale pasti a domicilio a persone in disagiate condizioni economichr mesi di marzo e aprile 2013.- 2013-05-30 Ufficio Assistenza e Sanità 17233 2013 299 Manutenzione mezzi comunali Impegno somme e liquidazione 2013-05-29 Ufficio Tecnico 17234 2013 298 Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2013-05-29 Ufficio Tecnico 17235 2013 297 Potenziamento del sistema porta a porta con stabilizzazione della raccolta differenziata oltre il 60% con diminuzione a monte della quantità dei R.S.U. prodotti . Liquidazione fatture per acquisto posaceneri artistici in galestro per strade, piazze, porticati, ect. 2013-05-29 Ufficio Tecnico 17236 2013 296 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2013-05-29 Ufficio Tecnico 17237 2013 295 Impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiali 2013-05-29 Ufficio Tecnico 17238 2013 294 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Materiali per la segnaletica stradale 2013-05-29 Ufficio Tecnico 17239 2013 293 Liquidazione fattura Coop.va Tuscia sociale per vigilanza scuolabus mese di aprile 2013. 2013-05-24 Ufficio Pubblica Istruzione 17240 2013 292 Pubblica illuminazione Impegno di spesa 2013-05-24 Ufficio Tecnico 17241 2013 291 - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali; - Manutenzione strade comunali; - Impegno spesa; 2013-05-23 Ufficio Tecnico 17242 2013 290 - Servizi necroscopici e cimiteriali; - Custodia cimiteri; - Impegno spesa 2013-05-23 Ufficio Tecnico 17243 2013 289 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo; - Impegno spesa; 2013-05-23 Ufficio Tecnico 17244 2013 288 - Manutenzione giardini delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Impegno di spesa 2013-05-23 Ufficio Tecnico 17245 2013 287 Liquidazione rette casa di riposo S. Giuseppe primo trimestre 2013.- 2013-05-23 Ufficio Assistenza e Sanità 17246 2013 286 Impegno spesa, liquidazione Ditta officina autorizzata Renault di Acquapendente per sostituzione pneumatici scuolabus comunali. 2013-05-23 Ufficio Pubblica Istruzione 17247 2013 285 "Liquidazione premi per Concorso Fotografico ""Impressioni"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2011" 2013-05-21 Ufficio Biblioteca 17248 2013 284 Impegno spesa e liquidazione spesa mantenimento 1° trimestre 2013 randagi canile rifugio di Montefiascone - C.I.S.J. 2013-05-21 Area polizia locale 17249 2013 283 Liquidazione fattura ditta Maggiorelli Grafica per fornitura formulario adempimenti anticorruzione. 2013-05-20 Area Amministrativa 17250 2013 282 Liquidazione compenso componenti commissione esaminatrice gara affidamento gestione centro diurno disabili. 2013-05-20 Area Amministrativa 17251 2013 281 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia opere realizzate nella palazzina sita ad Acquapendente in via Giotto n° 5 e censita al N.C.E.U. al Foglio 71 Particella 641 Subalterni da 1 a 26 2013-05-17 Ufficio Tecnico 17252 2013 280 Proroga convenzione canile sanitario al 31.12.2013 - Coop. Oasi onlus 2013-05-17 Area polizia locale 17253 2013 279 Rinnovo procedure di gara pulizie uffici comunali per esclusione offerte. 2013-05-17 Area Amministrativa 17254 2013 278 liquidazione indennita' art.36 anno 2012 2013-05-23 Area Finanziaria 17255 2013 277 liquidazione indennita' capo operaio anno 2012 2013-05-23 Area Finanziaria 17256 2013 276 liquidazione indennita' di rischio anno 2012 2013-05-23 Area Finanziaria 17257 2013 275 liquidazione indennita' maneggio valori anno 2012 2013-05-23 Area Finanziaria 17258 2013 274 liquidazione indennita' di turno mese di aprile 2013 2013-05-23 Area Finanziaria 17259 2013 273 Contributi in conto interessi su mutui centri storici. Liquidazione II semestre 2012 2013-05-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 17260 2013 272 Contrazione anticipazione con CDP per pagamento debiti ex D.L. 35/2013 2013-05-17 Area Finanziaria 17261 2013 271 Impegno e liquidazione spesa abbonamento servizio PA WEB anno 2013 2013-05-17 Area Finanziaria 17262 2013 270 Impegno e liquidazione spesa fornitura toner 2013-05-17 Area Finanziaria 17263 2013 269 Impegno e liquidazione spesa acquisto gruppo di continuità 2013-05-17 Area Finanziaria 17264 2013 268 Impegno spesa noleggio fotocopiatrice anno 2013. Liquidazione I semestre 2013-05-17 Area Finanziaria 17265 2013 267 Impegno e liquidazione spesa acquisto carta per stampanti e materiale di cancelleria 2013-05-17 Area Finanziaria 17266 2013 266 Approvazione convenzione assistenza programmi Halley anno 2013. Impegno spesa 2013-05-16 Area Finanziaria 17267 2013 265 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 3 comparto Rugarella Interventi su impianti telefonici Liquidazione 2013-05-14 Ufficio Tecnico 17268 2013 264 Impegno spesa , liquidazione Ditta Cear per riparazioni scuolabus comunali. 2013-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 17269 2013 263 Saldo ad ARCI solidarietà di Viterbo, per progetto servizio di accoglienza e integrazione rifugiati politici, anno 2012.- 2013-05-13 Ufficio Assistenza e Sanità 17270 2013 262 Liquidazione fattura Ditta EP per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di aprile 2013. Aumento impegno spesa. 2013-05-13 Ufficio Pubblica Istruzione 17271 2013 261 Riparto spese funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2012. 2013-05-13 Area Amministrativa 17272 2013 260 Impegno e liquidazione rilegatura registri stato civile Ditta Maggiorelli Grafica. 2013-05-13 Area Amministrativa 17273 2013 259 Integrazione determina n. 139 del 18/03/2013 manifestazione Festival delle Arti Il Bordone. 2013-05-10 Area Amministrativa 17274 2013 258 Realizzazione marciapiede Strada Cassia zona curve pericolose (adiacenza prop. Burchielli - Chiodo) Liquidazione 2013-05-09 Ufficio Tecnico 17275 2013 257 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TOTAL DI BARZI CARLO. 2013-05-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17276 2013 256 Impegno spesa per acquisto buoni mensa scuola dell'infanzia. Liquidazione fattur a Tipolitografia Eredi Ambrosini Gianfranco. 2013-05-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17277 2013 255 Impegno spesa per fornitura materiale pulizie scuola dell'infanzia, primaria, secondaria I° grado e altri materiali. Liquidazione fatture Ditta Clean Accent di Sovicille (SI). 2013-05-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17278 2013 254 Contributo Istituto Comprensivo Piazza della Costituente per utenze telefoniche 1°-2°-3° bimestre 2013. 2013-05-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17279 2013 253 interventi di ripristino della viabilità forestale e del patrimonio edilizio esistente della Riserva Naturale Monte Rufeno stato finale e certificato di regolare esecuzione- liquidazione incentivi -approvazione quadro tecnico economico definitivo di fine lavori - revoca determinazione 972/2011 CUp- F47H10000170002- CIG:23600039DC7 2013-04-12 Area Riserva Naturale 17280 2013 252 Impegno spesa per direzione Museo della Città anno 2013. Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina primo trimestre. 2013-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 17281 2013 251 Impegno spesa per gestione Museo della Città anno 2013. Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina primo trimestre 2013. 2013-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 17282 2013 250 Impegno spesa acquisto registro firme dipendenti P.L. - Cantelli srl 2013-05-08 Area polizia locale 17283 2013 249 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor anno 2013 in parte 2013-05-07 Ufficio Tecnico 17284 2013 248 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo; - Manutenzione giardini delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano - Impegno spesa; 2013-05-06 Ufficio Tecnico 17285 2013 247 Valutazione impatto acustico palestra polifunzionale loc. Campo Boario Impegno di spesa 2013-05-06 Ufficio Tecnico 17286 2013 246 Impegno di spesa per acquisto cartucce stampante Ufficio Tecnico 2013-05-06 Ufficio Tecnico 17287 2013 245 Impegno spesa acquisto macchina conta e dividi monete mod. Safescan 1200 - Securitaly srl 2013-05-06 Area polizia locale 17288 2013 244 IMPEGNO SPESA PER CORSI RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTE (CQC).- AUTOSCUOLE ALTO LAZIO DI ANDREINI DANILE E GIOVACCHINO SFORZA. 2013-05-06 Ufficio Pubblica Istruzione 17289 2013 243 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Mercatissimo per acquisto carta igienica e prodotti pulizia locali scuola dell'infanzia. 2013-05-06 Ufficio Pubblica Istruzione 17290 2013 242 Impegno spes per fornitura gasolio automezzi comunali. Liquidazione fattura Ditta SOCOPP. 2013-05-06 Ufficio Pubblica Istruzione 17291 2013 241 Impegno spesa per mostra - concorso antica fiera delle campanelle.Liquidazione premi e fattura. 2013-04-19 Ufficio Pubblica Istruzione 17292 2013 240 IMPEGNO SPESA PER VIGILANZA SCUOLABUS PERIODO MARZO-APRILE 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUSCIA SOCIALE MESE DI MARZO. 2013-05-06 Ufficio Pubblica Istruzione 17293 2013 239 IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIPARAZIONI E CONTROLLO ESTINTORI SCUOLABUS COMUNALI. 2013-05-06 Ufficio Pubblica Istruzione 17294 2013 238 Proroga mese di maggio pulizie uffici comunali. 2013-05-06 Area Amministrativa 17295 2013 237 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 3° bimestre 2013 2013-05-03 Area Amministrativa 17296 2013 236 Liquidazione spesa fornitura n. 200 bollettari preavvisi C.d.S. - Etruria P.A. srl 2013-05-03 Area polizia locale 17297 2013 235 Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri per Biblioteca Comunale. Fondi comunali 2013 2013-05-03 Ufficio Biblioteca 17298 2013 234 Liquidazione Coop.Tuscia sociale per assistente asilo nido mesi di febbraio e marzo 2013.- 2013-05-03 Ufficio Assistenza e Sanità 17299 2013 233 liquidazione indennità di turno mese di Marzo 2013-05-02 Area Riserva Naturale 17300 2013 232 impegno e liquidazione manutenzione automezzi 2013-05-02 Area Riserva Naturale 17301 2013 231 impegno liquidazione ditta GBR 2013-05-02 Area Riserva Naturale 17302 2013 230 rettifica determina e liquidazione ditta Halley assistenza mesi 4 2013-05-02 Area Riserva Naturale 17303 2013 229 liquidazione manutenzione e assistenza apparecchiature informatiche ditta H.S. Amiata 2013-05-02 Area Riserva Naturale 17304 2013 228 liquidazione ditta Halley per assistenza annuale 2013 2013-05-02 Area Riserva Naturale 17305 2013 227 impegno spesa per visite mediche e controllo sicurezza sul lavoro 2013-05-02 Area Riserva Naturale 17306 2013 226 impegno di spesa e liquidazione materiale acquistato in economia 2013-05-02 Area Riserva Naturale 17307 2013 225 liquidazioni straordinari marzo 2013-05-02 Area Riserva Naturale 17308 2013 224 incarico al dipendente Belisario Filippo per collaborazione con Assessorato Turismo R.L. progetto MEET 2013-05-02 Area Riserva Naturale 17309 2013 223 affidamento attività di formazione nell'ambito del progetto 2 studio su presenza e distribuzione del gatto selvatico (felis silvestris) nel territorio della Riserva Naturale Monte Rufeno e del parco marturanum CIG- 20308023BA 2013-04-15 Area Riserva Naturale 17310 2013 222 Impegno di spesa realizzazione grafica e stampa locandine varie iniziative 2013-04-29 Ufficio Turismo e Sport 17311 2013 221 pagamento fattura batteria panda CY555LC c/o CE.A.R. 2013-04-26 Area Amministrativa 17312 2013 220 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale - Impegno di spesa 2013-04-24 Ufficio Tecnico 17313 2013 219 Manutenzione strade comunali. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2013-04-24 Ufficio Tecnico 17314 2013 218 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Materiali vari per la segnaletica stradale Impegno di spesa 2013-04-24 Ufficio Tecnico 17315 2013 217 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Ricarica estintori nei vari immobili. 2013-04-24 Ufficio Tecnico 17316 2013 216 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2013-04-24 Ufficio Tecnico 17317 2013 215 Impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiali 2013-04-24 Ufficio Tecnico 17318 2013 214 Impegno e liquidazione Associazione PsiKè per gestione centro diurno S.Giuseppe malati psichici: 2013-04-24 Ufficio Assistenza e Sanità 17319 2013 213 Impegno Manutenzione estintori del Museo del Fiore 2013. Codice CIG Z6509A3753 2013-04-23 Ufficio Museo del Fiore 17320 2013 212 Impegno di spesa e prima liquidazione gestione servizi del Museo del Fiore anno 2013. Codice CIG 36841722E9 2013-04-11 Ufficio Museo del Fiore 17321 2013 211 Impegno e liquidazione contributi per spese farmaceutiche. 2013-04-22 Ufficio Assistenza e Sanità 17322 2013 210 Impegno e liquidazione contributi una tantum a persone in stato di bisogno.- 2013-04-22 Ufficio Assistenza e Sanità 17323 2013 209 Affidamento incarico Studio legale associato Burchielli Ronchini Paggetti patrocinio causa contro Vittoria Assicurazioni Spa 2013-04-30 Area Finanziaria 17324 2013 208 Nomina commissione di valutazione offerte economiche relative alla gara affidamento servizio pulizie uffici comunali. 2013-04-24 Area Amministrativa 17325 2013 207 Avviso pubblico – Bando di gara per la vendita di un fabbricato di proprietà comunale in loc. Campo Boario da destinare ad attività produttiva. Approvazione 2013-04-22 Ufficio Tecnico 17326 2013 206 Approvazione capitolato e lettera di invito gara servizio fornitura pasti a domicilio per anziani. 2013-04-15 Area Amministrativa 17327 2013 205 liquidazione indennita' di turno mese di marzo 2013 2013-04-22 Area Finanziaria 17328 2013 204 riparto e liquidazione diritti di segreteria riscossi nel primo trimestre 2013 2013-04-22 Area Finanziaria 17329 2013 203 liquidazione compensi al personale comunale per lavoro straordinario effettuato in occasione delle elezioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013 2013-04-22 Area Amministrativa 17330 2013 202 Liquidazione terza tranche per acquisto software SW Sinfecon Licenze Commerciali. 2013-04-18 Area Amministrativa 17331 2013 201 "Impegno spesa per realizzazione progetto digitale ""IL cammino delle piante"" con l'IISS L. da Vinci - Ditta Costasoft." 2013-04-18 Area Amministrativa 17332 2013 200 Revoca determinazione n.722 del 15/10/2011. 2013-04-18 Area Amministrativa 17333 2013 199 Impegno e liquidazione Coopertiva Alice per soggiorni estivi disabili adulti.- 2013-04-18 Ufficio Assistenza e Sanità 17334 2013 198 "Impegno di spesa organizzazione manifestazione nazionale ""Francigena Marathon" 2013-04-18 Ufficio Turismo e Sport 17335 2013 197 Impegno di spesa raduno interregionale anziani 2013 2013-04-16 Ufficio Turismo e Sport 17336 2013 196 Restituzione somme ICI incassate per conto del Comune di Abbiategrasso 2013-04-18 Ufficio Ragioneria, Tributi 17337 2013 195 Restituzione loculo cimitero Acquapendente Lotto 23 fila 4^ n. 4 eredi Campana Nazzareno e concessione dello stesso Sig.ra Ronca Lori 2013-04-17 Area Amministrativa 17338 2013 194 Impegno e liquidazione cooperativa Tusciasociale pasti a domicilio a persone in disagiate condizioni economiche mesi di gennaio e febbraio 2013.- 2013-04-17 Ufficio Assistenza e Sanità 17339 2013 193 Liquidazione cooperativa Tuscia sociale pasti anziani a domicilio mesi di gennaio-febbraio 2013.- 2013-04-17 Ufficio Assistenza e Sanità 17340 2013 192 """Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Liquidazione prestazioni in economia" 2013-04-17 Ufficio Tecnico 17341 2013 191 Impegno di spesa noleggio bagno chimico 2013-04-16 Ufficio Turismo e Sport 17342 2013 190 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per servizio di assistenza minori portatori di handicap. Mesi di gennaio e febbraio 2013. 2013-04-15 Ufficio Assistenza e Sanità 17343 2013 189 Elezioni Politiche e Regionali del 24 e 25 Febbraio 2013 Liquidazione spese per acquisto materiali 2013-04-15 Ufficio Tecnico 17344 2013 188 iMPEGNO DI SPESA CAMMINATA DEL CIARASO 2013-04-15 Ufficio Turismo e Sport 17345 2013 187 iMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2013 2013-04-15 Ufficio Turismo e Sport 17346 2013 186 Rimborsi oneri per permessi retribuiti Vice-Sindaco 2013-04-13 Area Amministrativa 17347 2013 185 Affidamento provvisorio gestione strutture ricettive Monaldesca- Palombaro-Tigna alla Cooperativa Radici 2013-03-15 Area Riserva Naturale 17348 2013 184 Assunzione impegno spesa per fornitura materiale pubblicitario per progetto turistico-culturale- Ditta Graphisphaera. 2013-04-12 Area Amministrativa 17349 2013 183 Liquidazione fornitura n. 2000 buste per notifica verbali amministrativi - Maggiorelli Grafica 2013-04-12 Area polizia locale 17350 2013 182 Assunzione impegno spesa Avv. Bailo Federico per ricorso Consiglio di Stato e lodo arbitrale Ecologia Viterbo 2013-04-12 Area Amministrativa 17351 2013 181 Affidamento servizio quadrimestrale manutenzione completa e prelievo settimanale parcometri- Urbania Multiservizi S.p.A. 2013-04-08 Area polizia locale 17352 2013 180 Acquisto attrezzature per gestione in economia aree di sosta a pagamento 2013-04-08 Area polizia locale 17353 2013 179 Risanamento, sistemazione, manutenzione palestra e giardino esterno ex scuola Fraz. Torre Alfina. Liquidazione parziale 2013-04-08 Ufficio Tecnico 17354 2013 178 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 1/2013 2013-04-05 Ufficio Biblioteca 17355 2013 177 liquidazine indennità di turno mese di febbraio 2013-04-04 Area Riserva Naturale 17356 2013 176 liquidazione straordinari mese di febbraio 2013-04-04 Area Riserva Naturale 17357 2013 175 Riaccertamento residui attivi e passiivi esercizio finanziario 2012 2013-04-11 Area Finanziaria 17358 2013 174 Liquidazione fattura Coop.va Tuscia sociale per vigilanza scuolabus comunali mese di febbraio 2013. 2013-04-05 Ufficio Pubblica Istruzione 17359 2013 173 Impegno spesa per riparazioni scuolabus comunali. Liquidazione fattura Ditta CE.A.R. 2013-04-05 Ufficio Pubblica Istruzione 17360 2013 172 Impegno spesa per mensa scolastica scuola dell'infanzia mesi di marzo e aprile 2013. Liquidazione fattura Ditta EP mese di marzo. 2013-04-05 Ufficio Pubblica Istruzione 17361 2013 171 Liquidazione fattura Ditta Mobilferro srl per fornitura arredi scuola primaria. 2013-04-05 Ufficio Pubblica Istruzione 17362 2013 170 Piano di qualificazione aree verdi Liquidazione opere impreviste ed opere in economia per completamento e finitura 2013-03-25 Ufficio Tecnico 17363 2013 169 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione e Trascrizione Decreto d'esproprio n.01/2013 - CIG Z490958787 2013-04-05 Area Amministrativa 17364 2013 168 Liquidazione somme a favore Polisportiva Aquesio 2013-03-27 Ufficio Tecnico 17365 2013 167 Liquidazione fatture fornitura materiale elettorale Ditta Maggiorelli Grafica. 2013-03-20 Area Amministrativa 17366 2013 166 Impegno di spesa e liquidazione Progetto srl inserzione pubblicitaria su Touring Club Italiano 2013-03-28 Ufficio Turismo e Sport 17367 2013 165 Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia opere realizzate nell'appartamento sito ad Acquapendente in via Roma n° 17 e censito al N.C.E.U. al Foglio 54 Particella 463 Subalterno 3. 2013-03-25 Ufficio Tecnico 17368 2013 164 Impegno spesa liquidazione acquisto materiale di cancelleria 2013-03-27 Area Amministrativa 17369 2013 163 Impegno - liquidazione somma per evento Civic Fest 2012 2013-03-16 Area Amministrativa 17370 2013 162 rimborso rendiconto economato n.1/2013 2013-04-03 Area Finanziaria 17371 2013 161 "Approvazione rendicontazione spesa progetto di promozione culturale denominato ""Ieri, Oggi e Domani""." 2013-03-25 Area Amministrativa 17372 2013 160 Liquidazione progetto servizio notifiche e pubblicazione atti anno 2012 2013-03-25 Area Finanziaria 17373 2013 159 Liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2013 2013-03-25 Area Finanziaria 17374 2013 158 Messa in sicurezza di un primo tratto pilota del percorso Via Francigena - tratto Comune di Acquapendente. Approvazione rendiconto finale della spesa sostenuta 2013-03-21 Ufficio Tecnico 17375 2013 157 Impegno - liquidazione quota associativa 2013 Associazione Europea delle Vie Francigene 2013-03-15 Ufficio Turismo e Sport 17376 2013 156 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2013-03-22 Ufficio Assistenza e Sanità 17377 2013 155 Liquidazione Cooperativa OMNIA per gestione asilo nido periodo: Settembre-Dicembre 2012.- 2013-03-22 Ufficio Assistenza e Sanità 17378 2013 154 "Liquidazione 1° rata ditta "" Mani in pasta "" per gestione asilo nido. Fondi regionali anno 2012 .-" 2013-03-21 Ufficio Assistenza e Sanità 17379 2013 153 Impegno e liquidazione spese funerarie. 2013-03-21 Ufficio Assistenza e Sanità 17380 2013 152 Avvio procedura negoziata per affidamento servizio preparazione pasti e forniture per anziani -Regolarizzazione proroga fino al 30/04/2013. 2013-03-19 Area Amministrativa 17381 2013 151 Primo impegno di spesa e liquidazione fornitura acqua museo. Codice CIG Z160924EEF 2013-03-18 Ufficio Museo del Fiore 17382 2013 150 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere realizzate in difformità alla comunicazione dell’inizio dei lavori nel fabbricato sito in Acquapendente in loc. Campo Boario snc 2013-02-15 Ufficio Tecnico 17383 2013 149 Approvazione elenco ditte per invito a gara procedura negoziata servizio pulizia uffici comunali. 2013-03-16 Area Amministrativa 17384 2013 148 Impegno - liiquidazione quota associativa 2013 Città Slow 2013-03-16 Ufficio Turismo e Sport 17385 2013 147 Impegno - liquidazione quota associativa 2013 borghi più belli d'Italia 2013-03-16 Ufficio Turismo e Sport 17386 2013 146 impegno e liquidazione acquisto gasolio ditta SOCOPP 2013-03-13 Area Riserva Naturale 17387 2013 145 liquidazione di spesa per le attività legate al progetto di studio su presenza e distribuzione del gatto selvatico (felis silvestris) nel territorio della R.N.M.R. e del Parco Marturanum 2013-03-13 Area Riserva Naturale 17388 2013 144 liquidazione di spesa per la realizzazione del progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel teritorio afferente alla R.N.M.R. annon 201/2011 2013-03-13 Area Riserva Naturale 17389 2013 143 affidamento DREAM Italia consulenza 2013-03-13 Area Riserva Naturale 17390 2013 142 affidamento servizio assistenza software ditta Halley per mesi 4 2013-03-13 Area Riserva Naturale 17391 2013 141 Affidamento Ditta Mobilferro srl di Trecenta (Rovigo) fornitura arredi scuola primaria. 2013-03-12 Ufficio Pubblica Istruzione 17392 2013 140 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione e Trascrizione Contratto Rep.03/2013 - CIG.ZA50922DE7 2013-03-16 Area Amministrativa 17393 2013 139 Assunzione impegno spesa per organizzazione manifestazione Festival delle Arti Il Bordonoe. 2013-03-18 Area Amministrativa 17394 2013 138 Messa in sicurezza di un primo tratto pilota del percorso Via Francigena - tratto Comune di Acquapendente. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione a saldo direzione lavori e coord. sicurezza in fase di esecuzione; Liquidazione lavori in economia e opere di completamento e rifinitura “Sistemazione e ripristino tratto Via Francigena” 2013-03-21 Ufficio Tecnico 17395 2013 137 Realizzazione impianto fotovoltaico loc. Campomorino (aree già in locazione al Comune di Acquapendente) Liquidazione indennità di espropriazione dei beni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 e seguenti del DPR 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni. 2013-03-16 Ufficio Tecnico 17396 2013 136 Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori Affidamento 2013-03-14 Ufficio Tecnico 17397 2013 135 Ristrutturazione unità immobiliare da destinare a Casa della Pace Approvazione perizia variata distribuzione della spesa 2013-03-13 Ufficio Tecnico 17398 2013 134 Bonifica e Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi art. 242 D.Lgs. 152/2006 art. 6 e art. 17 L.R. n° 27 del 09/07/1998 e s.m.i.. Immobile Consorgas - loc. Pulicaro - Alfina fraz. Torre Alfina Conferenza dei Servizi Approvazione verbale III° riunione - conclusione procedimento di bonifica 2013-03-11 Ufficio Tecnico 17399 2013 133 Impegno spesa per vigilanza scuolabus periodo gennaio-febbraio 2013.Liquidazione fattura mese di gennaio Ditta Tuscia sociale. 2013-03-14 Ufficio Pubblica Istruzione 17400 2013 132 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Dini Nedo per lavori di carrozzeria scuolabus n. 3. 2013-03-14 Ufficio Pubblica Istruzione 17401 2013 131 Impegno spesa, liquidazione Ditta Barzi -stazione di rifornimento TOTAL per fornitura carburante mezzi comunali. 2013-03-14 Ufficio Pubblica Istruzione 17402 2013 130 Impegno spesa, liquidazione fatture Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus e automezzi comunali. 2013-03-14 Ufficio Pubblica Istruzione 17403 2013 129 Impegno spesa e affidamento fornitura acquisto n. 200 bollettari preavvisi infrazioni C.d.S. - Etruria P.A. srl 2013-03-13 Area polizia locale 17404 2013 128 Liquidazione manutenzione straordinaria Scooter Aprilia di servizio - Ditta Fiorenzi srl 2013-03-13 Area polizia locale 17405 2013 127 Rimborso pagamento errato ordinanza-ingiunzione n. 10/2013 - Soc. WTE srl 2013-03-11 Area polizia locale 17406 2013 126 Messa in sicurezza di un primo tratto pilota del percorso Via Francigena - tratto Comune di Acquapendente. Approvazione perizia variata distribuzione della spesa 2013-03-15 Ufficio Tecnico 17407 2013 125 Messa a norma impianti sportivi loc. stadio e loc. Campo Boario 2013-03-15 Ufficio Tecnico 17408 2013 124 liquidazione spesa per sorveglianza sanitaria personale dipendente D.Lgs.81/2008 2013-03-12 Area Finanziaria 17409 2013 123 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE impegno e liquidazione fattura 2° bimestre 2013 ditta TIM 2013-03-10 Area Amministrativa 17410 2013 122 Impegno e liquidazione mesi di gennaio- marzo 2013 per inserimenti lavorativi. 2013-03-08 Ufficio Assistenza e Sanità 17411 2013 121 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per stampa manifesti iscrizioni scuole . 2013-03-06 Ufficio Pubblica Istruzione 17412 2013 120 Liquidazione fattura Ditta EP per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di febbraio 2013. 2013-03-06 Ufficio Pubblica Istruzione 17413 2013 119 Liquidazione fattura per mostra concorso campanelle. 2013-03-06 Ufficio Pubblica Istruzione 17414 2013 118 Liquidazione fatture per mostra-concorso micropresepi VII° edizione. 2013-03-06 Ufficio Pubblica Istruzione 17415 2013 117 Proroga servizio pulizia uffici comunali per i mesi di marzo e aprile - avvio procedure di gara per nuovo affidamento. 2013-03-05 Area Amministrativa 17416 2013 116 - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali; - Manutenzione strade comunali; - Impegno spesa; 2013-03-02 Ufficio Tecnico 17417 2013 115 - Servizi necroscopici e cimiteriali; - Custodia cimiteri; - Impegno spesa 2013-03-02 Ufficio Tecnico 17418 2013 114 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo; - Impegno spesa; 2013-03-02 Ufficio Tecnico 17419 2013 113 Rilievi progettazione messa a norma impianti sportivi loc. Campo Boario e stadio comunale Adeguamento impianti illuminazione 2013-03-02 Ufficio Tecnico 17420 2013 112 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto nastro originale stampante Ufficio Stato-Civile/Elettorale - CIG Z6308EC32F 2013-03-02 Area Amministrativa 17421 2013 111 Liquidazione somma a saldo per locazione terreni impianto fotovoltaico località Campo Morino. 2013-03-05 Area Amministrativa 17422 2013 110 Acquisizione aree loc. Campomorino Liquidazione saldo di Euro 96.402,20 2013-03-08 Ufficio Tecnico 17423 2013 109 Affidamento svolgimento servizio controlli interni triennio 2013 - 2015. 2013-03-08 Area Amministrativa 17424 2013 108 Affidamento servizio di aggiornamento inventari e redazione del Conto Economico, Conto del Patrimonio, Prospetto di Conciliazione e Relazione ex art. 231 TUEL. Impegno spesa anno 2013 2013-03-08 Area Finanziaria 17425 2013 107 "approvazione rendiconto spese progetto "" un ponte sul fiume Paglia"" CUP:F43G08000070002- CIG 04015422F0" 2013-03-05 Area Riserva Naturale 17426 2013 106 Approvazione verbali di gara ed Aggiudicazione definitiva appalto affidamento servizio di gestione Centro Diurno Disabili ed approvazione schema contrattuale 2013-02-16 Area Amministrativa 17427 2013 105 Impegno spesa,. liquidazione Ditta Il Mercatissimo per acquisto carta igienica scuola dell'infanzia.- 2013-02-28 Ufficio Pubblica Istruzione 17428 2013 104 Liquidazione spesa fornitura n. 40 bollettari ricevute sanzioni C.d.S. - Myo srl 2013-02-28 Area polizia locale 17429 2013 103 Liquidazione spesa mantenimento randagi canile Castel Giorgio anno 2012 - Coop Oasi 2013-02-28 Area polizia locale 17430 2013 102 Pubblica illuminazione Impegno di spesa 2013-02-27 Ufficio Tecnico 17431 2013 101 Integrazione impegno e liquidazione di spesa per polizze fidejussorie a favore di Enel per impianti Tica T0113593 e T0137319 - Riferimento Determinazioni n.664 del 30/10/2012 e n.734 del 27/11/2012 2013-02-26 Area Tecnica 17432 2013 100 - Manutenzione giardini delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Impegno di spesa 2013-02-26 Ufficio Tecnico 17433 2013 99 Ristrutturazione unità immobiliare da destinare a Casa della Pace Liquidazione II° Stato Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento 2013-02-26 Ufficio Tecnico 17434 2013 98 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2013-02-26 Ufficio Tecnico 17435 2013 97 Impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiali 2013-02-25 Ufficio Tecnico 17436 2013 96 Manutenzione strade comunali. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2013-02-25 Ufficio Tecnico 17437 2013 95 Impegno di spesa per prestazioni di servizio 2013-02-25 Ufficio Tecnico 17438 2013 94 Realizzazione impianto fotovoltaico loc. Campomorino (aree già in locazione al Comune di Acquapendente) Determinazione dell’ indennità provvisoria di espropriazione dei beni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 e seguenti del DPR 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni. 2013-02-22 Ufficio Tecnico 17439 2013 93 Ristrutturazione unità immobiliare da destinare a Casa della Pace Liquidazione I° Stato Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento 2013-01-08 Ufficio Tecnico 17440 2013 92 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto Scanner Fujitsu Mod.Scansnap FI-6110 - Ufficio Affari Generali - CIG ZDB08A4901 2013-02-13 Area Amministrativa 17441 2013 91 Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali Realizzazione impianto antincendio Scuola Elementare – Opere in economia Liquidazione fornitura materiali 2013-02-12 Ufficio Tecnico 17442 2013 90 Elezioni Politiche e Regionali del 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali 2013-02-27 Area Finanziaria 17443 2013 89 Affidamento fornitura buste e bollettini personalizzati 2013-02-26 Area Finanziaria 17444 2013 88 Impegno spesa e liquidazione fornitura carta per uffici 2013-02-26 Area Finanziaria 17445 2013 87 Impegno e liquidazione spesa abbonamento Memoweb avanzato lug./dic. 2012 2013-02-26 Area Finanziaria 17446 2013 86 Liquidazione fornitura manifesti ditta Maggiorelli Grafica Srl 2013-02-26 Area Finanziaria 17447 2013 85 liquidazione progetto alternanza scuola lavoro 2013-02-25 Area Finanziaria 17448 2013 84 liquidazione retribuzione di risultato segretario comunale anno 2012 2013-02-25 Area Finanziaria 17449 2013 83 Liquidazione spesa per acquisto materiali per attività culturali della Biblioteca Comunale 2013-02-21 Ufficio Biblioteca 17450 2013 82 Liquidazione acquisto videoproiettore per Biblioteca Comunale L.R. 42/97 Piano 2010 2013-02-19 Ufficio Biblioteca 17451 2013 81 Impegno e liquidazione fattura Leggi D'italia gruppo Wolters kluwer anno 2013. 2013-02-16 Area Amministrativa 17452 2013 80 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di Franchigia insolute al 25/01/2013 a favore di INA-ASSITALIA SpA - CIG ZDD08A1499 2013-02-13 Area Amministrativa 17453 2013 79 liquidazione indennita' di turno mese di gennaio 2013 2013-02-23 Area Finanziaria 17454 2013 78 "lavori di "" Realizzazione diun tratto di acquedotto interno alla Riserva Naturale Monte Rufeno "" Approvazione stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione - Liquidazione incentivi RUP, Liquidazione saldo onorari tecnici - liquidazione somme a disposizione CUP F42G08000050002- CIG 029231384F" 2013-02-11 Area Riserva Naturale 17455 2013 77 liquidazione acquisti per manutenzioni in economia 2013-02-11 Area Riserva Naturale 17456 2013 76 impegno spesa e liquidazione quota Federparchi 2013-02-11 Area Riserva Naturale 17457 2013 75 Impegno spesa per assistenza gestione protocollo ditta Halley 2013 2013-02-11 Area Riserva Naturale 17458 2013 74 affidamento manutenzione e assistenza apparecchiature informatiche ditta H.S. Amiata 2013-02-11 Area Riserva Naturale 17459 2013 73 Impegno spesa per mensa scolastica scuola dell'infanzia mesi di gennaio e febbraio 2013. Liquidazione fattura. 2013-02-15 Ufficio Pubblica Istruzione 17460 2013 72 Impegno spesa, liquidazione parcella Architetto Chiovelli renzo per ricerche di archivio,testi,ecc... per incontri sulla storia locale. 2013-02-15 Ufficio Pubblica Istruzione 17461 2013 71 Impegno spesa,liquidazione Ditta Eredi Ambrosini Gianfranco per fornitura buoni mensa scuola dell'infanzia. 2013-02-14 Ufficio Pubblica Istruzione 17462 2013 70 Liquidazione fattura Ditta Renault per fornitura pneumatici invernali scuolabus. 2013-02-14 Ufficio Pubblica Istruzione 17463 2013 69 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2013-02-15 Ufficio Assistenza e Sanità 17464 2013 68 Liquidazione somma trasferita dal Comune di Montefiascone per Centro Diurno Disabili. 2013-02-15 Area Amministrativa 17465 2013 67 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. - Periodo Gennaio 2013 Impegno e liquidazione per realizzazione impianto, oneri finanziari, servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 2013-02-09 Ufficio Tecnico 17466 2013 66 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. – Contratto Rep. 64/2009 – Atto modificativo Rep. 43/2010 e Rep. 40/2011 e 51/2011 Conguaglio al 31/12/2012 2013-02-09 Ufficio Tecnico 17467 2013 65 Art. 6 D.P.R. 380/2001 Agricola forestale Monte Rufeno di Costantini Laura S.S. Costruzione mangiatoie esterne Difformità S.C.I.A. 22/2011 Determinazione sanzione pecuniaria 2013-02-09 Ufficio Tecnico 17468 2013 64 Liquidazione Avv. Rita Burchielli per causa Società IT Vision. 2013-02-07 Area Amministrativa 17469 2013 63 Proroga affidamento servizio riscossione coattiva entrate comunali Pubbliafana Srl 2013-02-13 Area Finanziaria 17470 2013 62 Assunzione impegno spesa fornitura materiali per consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013- Ditta Maggiorelli Grafica. 2013-02-06 Area Amministrativa 17471 2013 61 Acquisizione aree loc. Campomorino – Preliminare di acquisto - caparra confirmatoria Liquidazione anticipazione di Euro 20.000,00 2013-02-11 Ufficio Tecnico 17472 2013 60 liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2013 2013-02-11 Area Riserva Naturale 17473 2013 59 liquidazione straordinari mese di gennaio 2013 2013-02-11 Area Riserva Naturale 17474 2013 58 Adesione all’UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) - Anno 2013 2013-02-08 Ufficio Tecnico 17475 2013 57 Variante al Piano Regolatore Generale. Liquidazione a saldo al professionista. 2013-02-07 Ufficio Tecnico 17476 2013 56 Rinnovo abbonamento servizi informatici Ancitel anno 2013. 2013-02-06 Area Amministrativa 17477 2013 55 Liquidazione quota associativa Associazione AICCRE anno 2013 2013-02-06 Area Amministrativa 17478 2013 54 Assunzione impegno spesa per pulizia uffici comunali periodo gennaio e febbraio 2013- coop. Ape Regina. 2013-02-06 Area Amministrativa 17479 2013 53 Impegno di spesa per acquisto toner fotocopiatrice Gestetner DSM620D 2013-02-05 Ufficio Tecnico 17480 2013 52 Liquidazione pasti a domicilio a persone in disagiate condizioni economiche mesi di novembre e dicembre 2012 Cooperativa Tuscia sociale. Ristorante Nuovo Castello mesi di Maggio - Dicembre 2012.- 2013-01-31 Ufficio Assistenza e Sanità 17481 2013 51 Impegno di spesa 1° semestre Anno 2013 per noleggio Fotoriproduttore Principale Mod. Gestetner MP3351SP - CIG Z52082D362 2013-01-16 Area Amministrativa 17482 2013 50 Impegno di spesa noleggio Fotoriproduttore anno 2013 Ufficio URP - CIG Z9008231A6 2013-01-14 Area Amministrativa 17483 2013 49 Impegno di spesa Anno 2013 per manutenzione Fax e Fotocopiatrici Uff. Anagrafe- UMA - Uff. Tecnico - CIG Z300822580 2013-01-14 Area Amministrativa 17484 2013 48 Impegno di spesa per Canone di manutenzione ed assistenza tecnica annuale periodo 01/01/2013 - 31/12/2013 su sistema telefonico centrale ERICSSON BP 50 - CIG ZB708220B5 2013-01-14 Area Amministrativa 17485 2013 47 Conferma incarico anno 2013 per assistenza tecnica ditta HS Amiata s.r.l. - Impegno di spesa CIG Z8607FCA29 2013-01-07 Area Amministrativa 17486 2013 46 Liquidazione spesa incarico legale recupero somme Toscana Pelli Srl 2013-02-06 Area Finanziaria 17487 2013 45 Liquidazione spesa per affidamento incarico studio legale Burchielli. 2013-02-01 Area Amministrativa 17488 2013 44 Liquidazione incarico Segreteria del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena anno 2012 2013-01-30 Area Amministrativa 17489 2013 43 Impegno spesa assistente presso asilo nido. mesi di febbraio-luglio 2013.- 2013-01-30 Ufficio Assistenza e Sanità 17490 2013 42 Approvazione programma di fattibilità per la comunicazione turistica e culturale del Comune di Acquapendente. 2013-01-29 Area Amministrativa 17491 2013 41 Liquidazione Ass.ne Psikè per prestazioni sociali centro diurno.- 2013-01-25 Ufficio Assistenza e Sanità 17492 2013 40 Liquidazione quota associativa al Consorzio Tiberina anno 2013. 2013-01-24 Area Amministrativa 17493 2013 39 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2013-01-24 Ufficio Assistenza e Sanità 17494 2013 38 Contributo una-tantum per spese farmaceutiche. 2013-01-24 Ufficio Assistenza e Sanità 17495 2013 37 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per servizio di assistenza minori portatorei di handicap. Mesi di Novembre e Dicembre 2012.- 2013-01-24 Ufficio Assistenza e Sanità 17496 2013 36 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale pasti anziani a domicilio mesi di novembre dicembre 2012.- 2013-01-24 Ufficio Assistenza e Sanità 17497 2013 35 Liquidazione rette per degenti in RSA mesi di Novembre e Dicembre 2012.- 2013-01-24 Ufficio Assistenza e Sanità 17498 2013 34 Liquidazione spesa per borse di studio anno scolastico 2011/2012. 2013-01-23 Ufficio Pubblica Istruzione 17499 2013 33 liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2011/2012. Art. 27 L. 23.12.1998 n. 448. 2013-01-23 Ufficio Pubblica Istruzione 17500 2013 32 liquidazione fattura Cooperativa Tuscia Sociale per vigilanza scuolabus comunali mese di dicembre 2012. 2013-01-22 Ufficio Pubblica Istruzione 17501 2013 31 liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per pulizie scuola di musica. 2013-01-22 Ufficio Pubblica Istruzione 17502 2013 30 Liquidazione straordinari personale dipendente anno 2012 2013-01-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 17503 2013 29 Indennità di turno mese di dicembre 2012 2013-01-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 17504 2013 28 Liquidazione fattura CooperativaL'Ape Regina per direzione Museo della Città IV° Trimestre 2012. 2013-01-21 Ufficio Pubblica Istruzione 17505 2013 27 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nel fabbricato sito ad Acquapendente in loc. Villa Eden n° 77/D e censito al N.C.E.U. al Foglio 71 Particella 1105 Subalterni 2-3-4-5 2013-01-18 Ufficio Tecnico 17506 2013 26 Liquidazione Cooperativa Sociale OMNIA per sostegno educativo presso l'asilo nido. Mesi di Novembre e Dicembre 2012.- 2013-01-18 Ufficio Assistenza e Sanità 17507 2013 25 Liquidazione rette casa di riposo S. Giuseppe, secondo, terzo e quarto trimestre.- 2013-01-18 Ufficio Assistenza e Sanità 17508 2013 24 Liquidazione mantenimento cani randagi canile Montefiascone IV trimestre 2012 - C.I.S.J. 2013-01-18 Area polizia locale 17509 2013 23 "Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2011" 2013-01-17 Ufficio Biblioteca 17510 2013 22 Affido Cooperativa Tuscia Sociale servizio di vigilanza scuolabus periodo 7.01.2013-24.12.2013. 2013-01-16 Ufficio Pubblica Istruzione 17511 2013 21 lavori di realizzazione di un tratto di acquedotto interno alla Riserva Naturale Monte Rufeno -approvazione perizia di variante con verbale di concordamento nuovi :CUP F42G08000050002- CIG 029231384F 2013-01-09 Area Riserva Naturale 17512 2013 20 Liquidazione fatture Ditta Total di Barzi Carlo per fornitura carburante automezzi comunali. 2013-01-15 Ufficio Pubblica Istruzione 17513 2013 19 Liquidazione fatture per riparazioni scuolabus comunali. 2013-01-15 Ufficio Pubblica Istruzione 17514 2013 18 Elezioni Politiche e Regionali del 24 e 25 febbraio 2013 - Costituzione ufficio elettorale - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed il 30° giorno successivo alle consultazioni. 2013-01-08 Area Amministrativa 17515 2013 17 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA. 2013-01-15 Ufficio Pubblica Istruzione 17516 2013 16 Liquidazione fattura per acquisto materiale pulizia scuola primaria. 2013-01-15 Ufficio Pubblica Istruzione 17517 2013 15 Liquidazione spesa fornitura vestiario dotazione invernale Polizia Locale - Brumar 2013-01-14 Area polizia locale 17518 2013 14 Liquidazione fornitura pneumatici invernali veicolo di servizio Fiat Punto - La Nuova Etruria Gomme snc 2013-01-14 Area polizia locale 17519 2013 13 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 3 comparto Rugarella Parziale revoca ed annullamento della propria precedente Determina n° 486 del 27/08/2012 per la parte relativa alle prestazioni professionali. Liquidazione onorari direzione lavori, contabilità, sicurezza. 2013-01-08 Ufficio Tecnico 17520 2013 12 Manutenzione straordinaria strade forestali. Approvazione rendicontazione finale della spesa 2013-01-08 Ufficio Tecnico 17521 2013 11 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 3 comparto Rugarella Approvazione e liquidazione II° SAL e relativo Certificato di Pagamento Liquidazione opere impreviste 2013-01-08 Ufficio Tecnico 17522 2013 10 "Liquidazione a saldo 4° rata ditta "" Mani in Pasta"" per gestione asilo nido. Fondi regionali anno 2011.-" 2013-01-08 Ufficio Assistenza e Sanità 17523 2013 9 Impegno di spesa per Canone di manutenzione e assistenza sistema HOT - SPOT periodo 1° semestre 2013 - CIG Z000800330 2013-01-07 Area Amministrativa 17524 2013 8 Approvazione Convenzione assistenza software anno 2013 Ditta SAGA SpA - Maggioli SpA- Impegno di spesa CIG Z6507FCA17 2013-01-07 Area Amministrativa 17525 2013 7 liquidazione indennità di turno mese di dicembre 2012 2013-01-21 Area Riserva Naturale 17526 2013 6 liquidazione starordinari mese di dicembre 2012 2013-01-18 Area Riserva Naturale 17527 2013 5 liquidaziione straordinari mese di novembre 2013-01-09 Area Riserva Naturale 17528 2013 4 liquidazione indennità di turno mese di novembre 2013-01-09 Area Riserva Naturale 17529 2013 3 Acquisizione aree loc. Campomorino Intestatari catastali Ciacci, Iacarelli, Tudini 2013-01-16 Ufficio Tecnico 17530 2013 2 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE impegno di spesa e liquidazione fattura 1° bimestre 2013 ditta TIM 2013-01-12 Area Amministrativa 17531 2013 1 """Adeguamento impianti di pubblica illuminazione"" Liquidazione fatture materiali per opere in economia." 2013-01-08 Ufficio Tecnico 17532 2012 897 POR Regione Lazio 2007 - 2013 Impianti fotovoltaici 1) Scuola Media 2) Officine comunali 3) Locali Croce Rossa e Protezione Civile Affidamento 2012-09-27 Ufficio Tecnico 17533 2012 896 Impegno e liquidazione spese per evento Festival della Sostenibilità e del Paesaggio Rurale. 2012-12-31 Area Amministrativa 17534 2013 895 Aumento impegno spesa per pasti a domicilio a persone in disagiate condizioni economiche.- 2012-12-31 Ufficio Assistenza e Sanità 17535 2012 894 Impegno di spesa II° manutenzione straordinaria Ascensore del Museo del Fiore. Codice CIG Z9603D6EF3. 2012-12-22 Ufficio Museo del Fiore 17536 2013 893 Liquidazione Agenzia 15 Maggio per stampa giornalino Ass.ne Orchidea di Acquapendente.- 2012-12-31 Ufficio Assistenza e Sanità 17537 2012 892 impegno spesa e liquidazione manutenzione Autobus 2012-12-31 Area Riserva Naturale 17538 2012 891 impegno spesa per fornitura carburante automezzi Riserva stazione TOTAL di Barzi Carlo 2012-12-31 Area Riserva Naturale 17539 2012 890 Impegno spesa per affidamento incarico Studio Legale Burchielli. 2012-12-31 Area Amministrativa 17540 2012 889 Impegno di spesa gestione e manutenzione Fontana Leggera. 2012-12-20 Ufficio Tecnico 17541 2012 888 Impegno spesa per fornitura carburante automezzi comunali ditta Total di Barzi Carlo. 2012-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 17542 2012 887 Liquidazione servizio trasporto urbano per mesi tre alla coop.va L'Ape Regina. 2012-12-31 Area Amministrativa 17543 2012 886 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. – Contratto Rep. 64/2009 – appendice integrativa 08/09/2011 Restituzione conguaglio anticipazione 2012-12-31 Ufficio Tecnico 17544 2012 885 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta – Corrispettivo da concessione Acquapendente Energy S.r.l. Tariffa Incentivante e corrispettivo CTR Impegno e liquidazione periodo ottobre 2012. 2012-12-31 Ufficio Tecnico 17545 2012 884 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. - Periodo Dicembre 2012 Impegno e liquidazione per realizzazione impianto, oneri finanziari, servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 2012-12-31 Ufficio Tecnico 17546 2012 883 Impegno e liquidazione parziale della spesa per acquisto materiali per manutenzione Biblioteca Comunale 2012-12-28 Ufficio Biblioteca 17547 2012 882 Impegno e liquidazione parziale della spesa permanutenzione macchinari Biblioteca comunale 2012-12-28 Ufficio Biblioteca 17548 2012 881 Impegno spesa per acquisto materiali per attività culturali della Biblioteca Comunale 2012-12-24 Ufficio Biblioteca 17549 2012 880 Impegno spesa, liquidazione compenso componenti Commissione esaminatrice gara conferimento incarico professionale di direttore Museo della Città. 2012-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 17550 2012 879 Impegno spesa incarico legale recupero somme Toscana Pelli Srl 2012-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 17551 2012 878 Liquidazione di spesa per acquisto attrezzature per attività di studio e monitoraggio naturalistico CIG_ 2031155221 2012-12-21 Area Riserva Naturale 17552 2012 877 Impegno spesa e liquidazione di materiale per manutenzione acquistato in economia 2012-12-21 Area Riserva Naturale 17553 2012 876 aumento impegno di spesa e liquidazione ditta H.S. Amiata 2012-12-21 Area Riserva Naturale 17554 2012 875 Aumento impegno spesa , liquidazione fattura Ditta EP per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di dicembre. 2012-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 17555 2012 874 Impegno spesa per manifestazioni culturali. 2012-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 17556 2012 873 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuola dell'infanzia. 2012-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 17557 2012 872 Impegno spesa per acquisto materiale pulizia scuola primaria. 2012-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 17558 2012 871 Finanziamento da parte della Regione Lazio per attivività cinematografica e audiovisiva per l'anno 2012 - Coop.va Ape Regina. 2012-12-31 Area Amministrativa 17559 2012 870 Nomina componenti commissione esaminatrice gara affidamento in concessione gestone Centro Diurno Disabili. 2012-12-29 Area Amministrativa 17560 2012 869 Impegno di spesa per manutenzione Plotter HP Designjet 500 plus 2012-12-31 Ufficio Tecnico 17561 2012 868 Impegno spesa per acquisto attrezzi mensa scuola dell'infanzia. 2012-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 17562 2012 867 Impegno spesa per acquisto arredi scuola primaria. 2012-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 17563 2012 866 Impegno di spesa acquisto materiale vario ufficio sport e turismo 2012-12-31 Ufficio Turismo e Sport 17564 2012 865 Impegno spese legali causa Comune/Toscana Pelli srl 2012-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 17565 2012 864 Impegno spesa e affidamento fornitura n. 2000 buste per notificazione verbali C.d.S. - Ditta Maggiorelli Grafica srl 2012-12-31 Area polizia locale 17566 2012 863 Impegno spesa mantenimento cani randagi canile rifugio Castel Giorgio anno 2012 - Coop Oasi 2012-12-31 Area polizia locale 17567 2012 862 Impegno spesa mantenimento cani randagi canile Montefiascone IV trimestre 2012 - C.I.S.J. 2012-12-31 Area polizia locale 17568 2012 861 Impegno e liquidazione spesa convenzione fornitura annuale batterie per semafori mobili - Ditta Cear snc 2012-12-31 Area polizia locale 17569 2012 860 Impegno e liquidazione spesa acquisto software per redazione Referto controllo di gestione 2012-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 17570 2012 859 Impegno e liquidazione spesa acquisto gruppo di continuità 2012-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 17571 2012 858 Concessione contributo Istituto Comprensivo Piazza della Costituente per spese sostenute predisposizione e rilegatura registri insegnanti. 2012-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 17572 2012 857 "Concessione contributo I.I.S.S. ""Leonardo da Vinci"" di Acquapendente per attività di orientamento scolastico e alternanza scuola/lavoro." 2012-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 17573 2012 856 Impegno spesa per scuola comunale di musica periodo ottobre-dicembre 2012. 2012-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 17574 2012 855 Impegno spesa per pulizia locali scuola comunale di musica. 2012-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 17575 2012 854 Liquidazione fatture Ditta Renault per fornitura pneumatici invernali scuolabus comunali. 2012-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 17576 2012 853 Liquidazione fattura Ditta Carrozzeria Autorinnova per demolizione scuolabus Fiat Iveco targato VT 354192. 2012-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 17577 2012 852 Liquidazione fatture per revisione autovettura Fiat Punto e fornitura pneumatici invernali Fiat Panda e Punto. 2012-12-29 Area Amministrativa 17578 2012 851 Liquidazione spese per catalogazione e attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2010 2012-12-28 Ufficio Biblioteca 17579 2012 850 Impegno e liquidazione spesa fornitura carta e materiale di cancelleria 2012-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 17580 2012 849 Liquidazione rimborsi spese dipendenti e amministratori comunali 2012-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 17581 2012 848 Impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2012. Legge n. 312/1980 2012-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 17582 2012 847 Liquidazione spesa per abbonamenti e acquisto pubblicazione 2012-12-29 Ufficio Ragioneria, Tributi 17583 2012 846 Liquidazione fatture ditta Maggiorelli Grafica Srl 2012-12-29 Ufficio Ragioneria, Tributi 17584 2012 845 Rimborso spesa polizza assicurativa per utilizzo mezzo personale Segretario Comunale in convenzione 2012-12-29 Ufficio Ragioneria, Tributi 17585 2012 844 Impegno e liquidazione spesa per organizzazione Concorso di lettura 2012 Biblioteca Comunale 2012-12-22 Ufficio Biblioteca 17586 2012 843 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e Commissione Edilizia anno 2012 2012-12-27 Area Amministrativa 17587 2012 842 I° Liquidazione per materiali vari per il Museo del Fiore. Codice CIG Z3A07A4955 2012-12-22 Ufficio Museo del Fiore 17588 2012 841 Liquidazione prestazioni di servizi museali per attività culturali 2012 al Museo del Fiore. Codice CIG ZF207A4500 2012-12-22 Ufficio Museo del Fiore 17589 2012 840 Liquidazione per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2012. Codice CIG Z4107A36A1 2012-12-22 Ufficio Museo del Fiore 17590 2012 839 "Liquidazione totale spesa per attività ""Un lago di libri"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. L.R. 16/2008 Piano 2011" 2012-12-21 Area Amministrativa 17591 2012 838 Impegno e liquidazione spesa stampa periodico Acquapendente Notizie n. 5/2012 2012-12-21 Ufficio Biblioteca 17592 2012 837 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale - Impegno di spesa 2012-12-20 Ufficio Tecnico 17593 2012 836 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Servizio manutenzione impianti sportivi, servizio manutenzione strade comunali. Servizio manutenzione parchi e giardini, servizi cimiteriali. Consumi idrici Prestazioni di servizio. Impegno di spesa. 2012-12-20 Ufficio Tecnico 17594 2012 835 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Servizio manutenzione impianti sportivi, servizio manutenzione strade comunali. Servizio manutenzione parchi e giardini, servizi cimiteriali. Acquisto materiali. Impegno di spesa. 2012-12-20 Ufficio Tecnico 17595 2012 834 Impegno e liquidazione di spesa per integrazione pagamento per Registrazione Contratto di Transazione e Cessione di Diritti Reali della palestra polifunzionale sita in Loc. Campo Boario, tra il Comune di Acquapendente e la Provincia di Viterbo Rep.62/2012 2012-12-22 Area Amministrativa 17596 2012 833 rimborso rendiconto economato n. 4/2012 2012-12-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 17597 2012 832 Impegno e liquidazione ANTEAS di Viterbo.- 2012-12-21 Ufficio Assistenza e Sanità 17598 2012 831 Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia Sociale per vigilanza scuolabus comunali mese di novembre 2012. 2012-12-20 Ufficio Pubblica Istruzione 17599 2012 830 "impegno spesa,liquidazione Tipografia Ceccarelli per fornitura locandine e inviti mostra ""Golgota"" Museo della Città." 2012-12-20 Ufficio Pubblica Istruzione 17600 2012 829 Liquidazione spesa fornitura scarpe invernali P.L. - Franca Calzature 2012-12-19 Area polizia locale 17601 2012 828 Impegno e liquidazione AVCP per gare d'appalto II quadrimestre 2012 (Maggio - Agosto) 2012-12-18 Area Tecnica 17602 2012 827 Liquidazione compenso componenti commssione esaminatrice gara affidamento in concessione asilo nido. 2012-12-19 Area Amministrativa 17603 2012 826 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Prestazioni per la segnaletica stradale Impegno di spesa 2012-12-20 Ufficio Tecnico 17604 2012 825 Acquisto software, materiali e attrezzature informatiche Acquisto cartucce inchiostro colore nero per plotter Ufficio Tecnico 2012-12-20 Ufficio Tecnico 17605 2012 824 Potenziamento del sistema porta a porta con stabilizzazione della raccolta differenziata oltre il 60% con diminuzione a monte della quantità dei R.S.U. prodotti . Liquidazione fatture per acquisto sacchetti in mater-BI 2012-12-19 Ufficio Tecnico 17606 2012 823 Impegno di spesa e liquidazione contributo per Associazione Te.Bo. 2012-12-19 Ufficio Museo del Fiore 17607 2012 822 Messa a norma impianti sportivi loc. Campo Boario Liquidazione competenze professionali per perizia di variante ed esecutivi basi torri faro. 2012-12-18 Ufficio Tecnico 17608 2012 821 Impianto fotovoltaico progettazione, gestione impianti fotovoltaici in convenzione con ESCO Provinciale Tuscia S.p.A. nel P.I.P. Campomorino Impegno e liquidazione somme. 2012-12-18 Ufficio Tecnico 17609 2012 820 impegno liquidazione per fornitra convertitore ditta MFC Elettronica 2012-12-13 Area Riserva Naturale 17610 2012 819 Liquidazione Ditta Altea srl per trasformazione cambio d'uso autobus utilizzato per trasporto urbano in scuolabus. 2012-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 17611 2012 818 Trasferimento somme TIA per istituzioni scolastiche anno 2012 2012-12-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 17612 2012 817 Contributo Ass.ne Psikè per prestazioni sociali centro diurno S. Giuseppe di Acquapendente.- 2012-12-18 Ufficio Assistenza e Sanità 17613 2012 816 Impegno spesa, liquidazione Tipolitografia Gianfranco Ambrosini per stampa e fornitura blocchi mensa scolastica. 2012-12-18 Ufficio Pubblica Istruzione 17614 2012 815 Pubblica illuminazione Impegno di spesa 2012-12-18 Ufficio Tecnico 17615 2012 814 Impegno spesa fornitura n. 40 bollettari ricevute sanzioni C.d.S. - Ditta Edk Editore 2012-12-17 Area polizia locale 17616 2012 813 approvazione progetto danni fauna selvatica 2011-2013 2012-12-13 Area Riserva Naturale 17617 2012 812 Concessione gestione, manutenzione impianti sportivi comunali Liquidazione contributo in conto investimenti a favore Polisportiva Aquesio 2012-12-13 Ufficio Tecnico 17618 2012 811 liquidazione indennità di turno mese di novembre 2012 2012-12-18 Ufficio Ragioneria, Tributi 17619 2012 810 assenze per malattia - determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza - 2012-12-18 Ufficio Ragioneria, Tributi 17620 2012 809 Integrazione determina n. 379/2012 pulizie uffici comunale coop. l'Ape Regina. 2012-12-17 Area Amministrativa 17621 2012 808 Impegno e liquidazione fattura ditta HS Amiata. 2012-12-17 Area Amministrativa 17622 2012 807 Liquidazione spesa acquisto libri Biblioteca Comunale 2012-12-17 Ufficio Biblioteca 17623 2012 806 Liquidazione spesa revisione periodica veicolo di servizio Fiat Punto CA063PY - Consorzio Revisione Auto 2012-12-14 Area polizia locale 17624 2012 805 Invito a gara per Centro Diurno Didabili ditte richiedenti. 2012-12-15 Area Amministrativa 17625 2012 804 Impegno spesa fornitura dotazione invernale Polizia Locale- ditta Brumar srl 2012-12-13 Area polizia locale 17626 2012 803 Impegno spesa per sostegno educativo presso l'asilo nido minore F.V.- 2012-12-14 Ufficio Assistenza e Sanità 17627 2012 802 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per servizio di assistenza minori portatori di handicap mesi di settembre ottobre 2012.- 2012-12-14 Ufficio Assistenza e Sanità 17628 2012 801 Impegno spesa per fornitura pneumatici autovetture comunali Fiat Panda e Fiat Punto. Affido Officina Colonneli David. 2012-12-14 Area Amministrativa 17629 2012 800 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per vigilanza scuolabus mese di ottobre 2012. 2012-12-14 Ufficio Pubblica Istruzione 17630 2012 799 Liquidazione fattura Libreria Accademia per fornitura libri scuola primaria. 2012-12-14 Ufficio Pubblica Istruzione 17631 2012 798 Impegno spesa per fornitura pneumatici invernali scuolabus comunali. Affido Ditta Autofficina Rocchi-Renault. 2012-12-14 Ufficio Pubblica Istruzione 17632 2012 797 Concessione loculo cimitero Trevinano, restituito dalla Sig.ra Frosoni Maria,alla Sig.ra Leandri Mirella 2012-12-14 Area Amministrativa 17633 2012 796 liquidazione fattura acquisto toner fotocopiatrice MP2000 Ufficio Agricoltura 2012-12-13 Area Amministrativa 17634 2012 795 Impegno spesa per mostra-concorso micropresepi VII° edizione e altre mostre Museo della Città. 2012-12-13 Ufficio Pubblica Istruzione 17635 2012 794 Impegno e liquidazione Contributo Ass.ne Protezione civile di Acquapendente.- 2012-12-12 Ufficio Assistenza e Sanità 17636 2012 793 Impegno e liquidazione pasti a domicilio a persone in disagiate condizioni economiche mese di ottobre 2012.- 2012-12-12 Ufficio Assistenza e Sanità 17637 2012 792 Impegno di spesa liquidazione studio grafico e stampa locandine inaugurazione centro della mezzadria 2012-12-12 Ufficio Turismo e Sport 17638 2012 791 "Impegno di spesa liquidazione campagna promozionale ""Ponti nel tempo"" Ditta Intermedia s.n.c." 2012-12-12 Ufficio Turismo e Sport 17639 2012 790 Liquidazione fatture varie Ditta Maggiorelli Grafica. 2012-12-12 Area Amministrativa 17640 2012 789 Impegno spesa fornitura pneumatici estivi ed invernali per veicoli di servizio. La Nuova Etruria Gomme snc 2012-12-11 Area polizia locale 17641 2012 788 Impegno e liquidazione contributi una-tantum per spese farmaceutiche.- 2012-12-13 Ufficio Assistenza e Sanità 17642 2012 787 Impegno e liquidazione contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2012-12-12 Ufficio Assistenza e Sanità 17643 2012 786 Impegno spesa revisione periodica veicolo di servizio CA063PY - Consorzio Revisione Auto 2012-12-11 Area polizia locale 17644 2012 785 Liquidazione lavori I° Stralcio per primi interventi di manutenzione del Museo del fiore– L.R. 42/97 PM 2011. Codice CIG ZD306AB5D3. 2012-12-10 Ufficio Museo del Fiore 17645 2012 784 Impegno e liquidazione Cooperativa Tuscia sociale pasti anziani a domicilio mese di ottobre 2012.- 2012-12-11 Ufficio Assistenza e Sanità 17646 2012 783 Liquidazione rette per degenti in RSA mesi di Settembre e Ottobre 2012.- 2012-12-11 Ufficio Assistenza e Sanità 17647 2012 782 Impegno e liquidazione contributo ASL per servizio laboratorio analisi.- 2012-12-11 Ufficio Assistenza e Sanità 17648 2012 781 "Impegno e liquidazione progetto "" Non solo cavallo"" anno 2011 al Comune di Montefiascone.-" 2012-12-11 Ufficio Assistenza e Sanità 17649 2012 780 Impegno di spesa - liquidazione noleggio bagni chimici festa contadina 2012 2012-12-11 Ufficio Turismo e Sport 17650 2012 779 Liquidazione fattura Studio Associato Di Lauro giudizio Comune/Valdemaro Beccaglia. 2012-12-11 Area Amministrativa 17651 2012 778 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero del capoluogo – XI° intervento. - Prestazioni per collaudo loculi cimiteriali 2012-12-11 Ufficio Tecnico 17652 2012 777 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 3 comparto Rugarella Approvazione perizia di variata distribuzione della spesa 2012-12-07 Ufficio Tecnico 17653 2012 776 Affidamento incarico per redazione Progetto POR FESR LAZIO 2007/2013 asse 1.7 OPEN DATA alla ditta Graphisphaera di Goretti Cesare 2012-12-06 Area Amministrativa 17654 2012 775 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto Personal Computer Ufficio SUAP - CIG Z9307A3147 2012-12-10 Area Amministrativa 17655 2012 774 Impegno di spesa per materiali vari per il Museo del Fiore. Codice CIG Z3A07A4955. 2012-12-10 Ufficio Museo del Fiore 17656 2012 773 Impegno di spesa per servizi per attività Museo del Fiore. Codice CIG Z1707A46C3. 2012-12-10 Ufficio Museo del Fiore 17657 2012 772 Impegno di spesa per prestazioni di servizi museali per attività culturali 2012 al Museo del Fiore. Codice CIG ZF207A4500. 2012-12-10 Ufficio Museo del Fiore 17658 2012 771 Impegno di spesa per manutenzione e implementazione sito Museo del fiore anno 2012. Codice CIG ZC307A3E37. 2012-12-10 Ufficio Museo del Fiore 17659 2012 770 Impegno di spesa e liquidazione manutenzione straordinaria Ascensore del Museo del Fiore. Codice CIG Z9603D6EF3 2012-12-10 Ufficio Museo del Fiore 17660 2012 769 Impegno di spesa per manutenzione e acquisizione diritti software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. Codice CIG Z5A07A377C. 2012-12-10 Ufficio Museo del Fiore 17661 2012 768 Impegno di spesa per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2012. Codice CIG Z4107A36A1. 2012-12-10 Ufficio Museo del Fiore 17662 2012 767 Impegno di spesa per visite mediche e controlli sicurezza sul lavoro 2012-11-19 Area Riserva Naturale 17663 2012 766 """Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Approvazione III° SAL e III° Certificato di Pagamento Liquidazione prestazioni per rilievi, sicurezza in fase di progettazione, verifiche sismiche." 2012-12-06 Ufficio Tecnico 17664 2012 765 Contrazione prestito per finanziamento acquisizione aree loc. Campomorino 2012-12-10 Ufficio Ragioneria, Tributi 17665 2012 764 Liquidazione fattura Ditta EP per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di novembre 2012. 2012-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 17666 2012 763 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi comunali. 2012-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 17667 2012 762 Impegno spesa, liquidazione Ditta Graphisphaera per fornitura locandine e volantini a colori scuola di musica. 2012-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 17668 2012 761 "Impegno spesa, liquidazione Ditta Graphisphaera per fornitura locandine conferenza ""Bon pane, Bon vino""." 2012-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 17669 2012 760 Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2012. Codice CIG ZCF07933D2 2012-12-06 Ufficio Museo del Fiore 17670 2012 759 Secondo impegno gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z7003FEDC7 2012-12-06 Ufficio Museo del Fiore 17671 2012 758 Liquidazione spesa acquisto libri Biblioteca Comunale 2012-12-06 Ufficio Biblioteca 17672 2012 757 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. - Periodo Novembre 2012 Impegno e liquidazione per realizzazione impianto, oneri finanziari, servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 2012-12-06 Ufficio Tecnico 17673 2012 756 "Impegno spesa per attività Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2012" 2012-12-06 Ufficio Biblioteca 17674 2012 755 Restituzione loculo cimitero Acquapendente eredi Serafinelli Antonio e concessione dello stesso sig.ra Campana Vera 2012-11-29 Area Amministrativa 17675 2012 754 Liquidazione acquisto prontuari professionali - Ditta Maggioli Editore s.p.a. 2012-12-01 Area polizia locale 17676 2012 753 impegno e liquidazione conguaglio gestione calore C.P.M. 2012-12-04 Area Riserva Naturale 17677 2012 752 Impegno e liquidazione di Spesa per Registrazione e Trascrizione Contratto di Transazione e Cessione di Diritti Reali della palestra polifunzionale sita in Loc. Campo Boario, tra il Comune di Acquapendente e la Provincia di Viterbo. - CIG Z20076E86A 2012-11-28 Area Amministrativa 17678 2012 751 Impegno di spesa liquidazione realizzazione opuscolo festa contadina - Tipografia Ambrosini - 2012-11-29 Ufficio Turismo e Sport 17679 2012 750 Progetti relativi al territorio ed all’ambiente Liquidazione prestazioni per taglio piante secche e pericolanti e ripulitura scarpate sovrastanti Stadio Comunale e Palazzetto dello Sport 2012-11-29 Ufficio Tecnico 17680 2012 749 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta – Corrispettivo da concessione Acquapendente Energy S.r.l. Corrispettivo CTR Impegno e liquidazione somma derivante dalla vendita in rete energia prodotta ed immessa nella rete elettrica nazionale (periodo settembre 2012). 2012-11-27 Ufficio Tecnico 17681 2012 748 Impegno spesa, liquidazione Ditta Maggiorelli Grafica per fornitura stampati, materiale di cancelleria,ecc..scuola primaria di Acquapendente. 2012-11-28 Ufficio Pubblica Istruzione 17682 2012 747 Impegno-liquidazione spesa acquisto materiale cancelleria. Ditta Gruppo Biemme s.r.l. 2012-11-28 Area polizia locale 17683 2012 746 Impegno e liquidazione spesa ditta Cear per riparazione Fiat Punto. 2012-11-24 Area Amministrativa 17684 2012 745 Realizzazione di serre ad uso agricolo con copertura fotovoltaica integrata. - Liquidazione saldo incentivi di cui all’Art. 92 D.Lgs. n° 163/2006 al Responsabile Procedimento e suoi collaboratori 2012-11-22 Ufficio Tecnico 17685 2012 744 "Impegno spesa, liquidazione Istituto comprensivo per progetto "" Laboratorio di movimento creativo"" L.R. n. 29/92- Diritto allo studio anno scolastico 2011/2012." 2012-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 17686 2012 743 "Impegno spesa, liquidazione Cooperativa L'Ape Regina per attività culturale "" Cineclub Rosebud"" rivolta alle scuole medie superiori- Proiezione film." 2012-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 17687 2012 742 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2012-11-06 Ufficio Tecnico 17688 2012 741 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo; - Affidamento ed Impegno spesa. 2012-10-25 Ufficio Tecnico 17689 2012 740 Impegno e liquidazione a famiglie con minori.- 2012-11-27 Ufficio Assistenza e Sanità 17690 2012 739 Impegno e liquidazione mesi di ottobre-dicembre 2012 per inserimenti lavorativi.- 2012-11-27 Ufficio Assistenza e Sanità 17691 2012 738 Liquidazione ARCI solidarietà di Viterbo per progetto servizi di accoglienza e integrazioni rifugiati politici. Anno 2012.- 2012-11-27 Ufficio Assistenza e Sanità 17692 2012 737 Impegno e liquidazione contributo mesi di luglio-dicembre 2012 a famiglie con portatori di handicap per attività sociali.- 2012-11-27 Ufficio Assistenza e Sanità 17693 2012 736 Impegno e liquidazione contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2012-11-27 Ufficio Assistenza e Sanità 17694 2012 735 "Impegno e liquidazione ditta "" La Mantovana"" di Acquapendente per porta scorrevole presso il centro sociale anziani.-" 2012-11-27 Ufficio Assistenza e Sanità 17695 2012 734 Impegno spesa per stipula Polizza Fidejussoria a favore di Enel per impianto Tica T0137319 2012-11-27 Area Tecnica 17696 2012 733 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Mangini Ferramenta per acquisto materiale di manutenzione Museo della Città. 2012-11-27 Ufficio Pubblica Istruzione 17697 2012 732 Liquidaine fattura Cooperativa L'Ape Regina per direzione Museo della Città II° e III° trimestre 2012. 2012-11-27 Ufficio Pubblica Istruzione 17698 2012 731 Impegno spesa acquisto prontuari vigilanza - Maggioli Editore S.p.A. 2012-11-27 Area polizia locale 17699 2012 730 Impegno per materiali vari per ufficio per il Museo del Fiore. Codice CIG Z93075E240. 2012-11-24 Ufficio Museo del Fiore 17700 2012 729 Impegno di spesa per cancelleria e manualistica per l’ufficio Museo del fiore. Codice CIG Z05075E237. 2012-11-24 Ufficio Museo del Fiore 17701 2012 728 Liquidazione spesa assistenza software Visual Polcity anno 2012 - Ditta Open Software 2012-11-22 Area polizia locale 17702 2012 727 Liquidazione somma all'associazione Aquesio Futura. 2012-11-22 Area Amministrativa 17703 2012 726 Riaffidamento provvisorio del servizio di gestione e riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni 2012-11-28 Ufficio Ragioneria, Tributi 17704 2012 725 liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2012-11-23 Area Riserva Naturale 17705 2012 724 liquidazine straordinari mese di ottobre 2012-11-23 Area Riserva Naturale 17706 2012 723 "liquidazione di spesa per la realizzazione del "" progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla Riserva Naturale Monte Rufeno anno 2010/2011 CIG-2032426AFB" 2012-11-19 Area Riserva Naturale 17707 2012 722 impegno liquidazione ditta GBR H.S. Amiata 2012-11-13 Area Riserva Naturale 17708 2012 721 interventi di ripristino della viabilità forestale e del patrimonio edilizio esistente della R.N.M.R. Approvazione Stato finale e liquidazione INPS F47 H10000180002 CIG- 2360039DC7 2012-10-31 Area Riserva Naturale 17709 2012 720 Approvazione avviso di gara per affidamento gestione centro diurno disabili. 2012-11-10 Area Amministrativa 17710 2012 719 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta – Art. 3 Atto Aggiudicativo Rep. 35 del 13/07/20011 I^ rata (anno 2012) a copertura anticipazioni effettuate dalla Acquapendente Energy S.r.l. 2012-11-22 Ufficio Tecnico 17711 2012 718 PSR 2007-2013 - Misura 125-Azione 2 Miglioramento e ripristino infrastrutture forestali. Approvazione e liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione somme per lavori imprevisti Liquidazione saldo prestazioni per progettazione, direzione lavori e sicurezza Liquidazione saldo incentivi Art. 92 DLgvo 163/2006 2012-11-16 Ufficio Tecnico 17712 2012 717 Contributo Associazione Psikè di Acquapendente per prestazioni sociali centro diurno S. Giuseppe di Acquapendente.- 2012-11-21 Ufficio Assistenza e Sanità 17713 2012 716 Piano di qualificazione aree verdi - Liquidazione a saldo prestazioni direzione lavori e sicurezza 2012-11-16 Ufficio Tecnico 17714 2012 715 Liquidazione fattura Ditta CEAR per riparazioni scuolabus comunali. 2012-11-20 Ufficio Pubblica Istruzione 17715 2012 714 Liquidazione Cooperativa sociale Risorse di Acquapendente per operatori presso la casa di riposo S. Giuseppe.- 2012-11-20 Ufficio Assistenza e Sanità 17716 2012 713 Impegno spesa fondi regionali asilo nido L.R.59/90. Anno 2012. 2012-11-20 Ufficio Assistenza e Sanità 17717 2012 712 AFFIDAMENTO ed impegno di spesa per fornitura segnaletica stradale verticale - anno 2012 - ditta 3G s.r.l. 2012-11-15 Area Tecnica 17718 2012 711 impegno corso formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza D.Lgs.81/2008 - CIG: Z45075974D 2012-11-23 Area Amministrativa 17719 2012 710 Impegno e liquidazione incarico Responsabile del Servizio Di Prevenzione e Protezione - CIG: Z5F0759772 2012-11-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 17720 2012 709 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. – Conguaglio I° semestre 2012 Impegno e liquidazione. 2012-11-21 Ufficio Tecnico 17721 2012 708 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta – Corrispettivo da concessione Acquapendente Energy S.r.l. Tariffa Incentivante Impegno e liquidazione periodo settembre 2012. 2012-11-21 Ufficio Tecnico 17722 2012 707 Liquidazione fattura Ditta EP per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di ottobre 2012. 2012-11-20 Ufficio Pubblica Istruzione 17723 2012 706 liquidazione indennita' di turno mese di ottobre 2012 2012-11-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 17724 2012 705 Progetti relativi al territorio ed all’ambiente Liquidazione prestazioni per rimozione neve febbraio 2012 2012-11-10 Ufficio Tecnico 17725 2012 704 Approvazione graduatoria asseggnazione posteggi n. 60 e 64 mercato settimanale. 2012-11-21 Area polizia locale 17726 2012 703 Impegno spesa contributi in conto interessi su mutui centri storici anno 2012. Liquidazione I semestre 2012-11-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 17727 2012 702 affidamento e impegno spesa sorveglianza sanitaria personale dipendente D.Lgs.81/2008 CIG: ZAD0742B25 2012-11-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 17728 2012 701 Liquidazione fornitura n. 4 cartucce fax - Ditta Gbr Rossetto spa 2012-11-17 Area polizia locale 17729 2012 700 Impegno spesa fornitura scarpe dotazione invernale Polizia Locale - Ditta Franca Calzature 2012-11-16 Area polizia locale 17730 2012 699 Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2008 2012-11-16 Ufficio Biblioteca 17731 2012 698 Impegno spesa, liquidazione Ditta TOTAL di Barzi carlo per fornitura carburante automezzi comunali. 2012-11-13 Ufficio Pubblica Istruzione 17732 2012 697 impegno spesa per acquisto aggiornamento NOD 32 antivirus 2012-11-13 Area Riserva Naturale 17733 2012 696 impegna di spesa liquidazione manifestazioni della Riserva Naturale Monte Rufeno 2012-11-13 Area Riserva Naturale 17734 2012 695 impegno di spesa e liquidazione Tuscia Anticendio 2012-11-13 Area Riserva Naturale 17735 2012 694 impegno liquidazione manutenzione automezzi 2012-11-13 Area Riserva Naturale 17736 2012 693 liquidazione Buffet per inugurazione impianto della trasformazione della patata 2012-11-13 Area Riserva Naturale 17737 2012 692 acquisto armadio rack da pavimento per attrezzature elettroniche 2012-11-13 Area Riserva Naturale 17738 2012 691 impegno spesa per stampa biglietti 2012-11-13 Area Riserva Naturale 17739 2012 690 liquidazione straordinari mese di settembre 2012 2012-11-06 Area Riserva Naturale 17740 2012 689 orario apertura al pubblico uffici Riserva Naturale Monte Rufeno 2012-11-06 Area Riserva Naturale 17741 2012 688 impegno di spesa per intervento di manutenzione e ripristino linea ADS ditta ALLparteners CIG-ZE406FB30E 2012-10-31 Area Riserva Naturale 17742 2012 687 """opere di manutenzione e migliorie al vano turbina ed alla'opera di presa del mulino sul torrente Subissone "" aggiudicazione gara CUP- F46E10000690002 CIG- ZF906774DD" 2012-10-31 Area Riserva Naturale 17743 2012 686 "approvazione rendiconto spese progetto "" realizzazione di unimpianto fotovoltaico sul casale Sambucheto 2"" CUP= F43H03000000002-CIG0108453A3C" 2012-10-31 Area Riserva Naturale 17744 2012 685 Liquidazione fatture per riparazioni scuolabus comunali. 2012-11-13 Ufficio Pubblica Istruzione 17745 2012 684 Liquidazione somma per locazione terreni impianto fotovoltaico località Campo Morino. 2012-11-13 Area Amministrativa 17746 2012 683 impegno spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2011/2012 - Art. 27 L. 23.12.1998 N. 448. 2012-11-13 Ufficio Pubblica Istruzione 17747 2012 682 Impegno spesa per borse di studio anno scolastico 2011/2012. 2012-11-13 Ufficio Pubblica Istruzione 17748 2012 681 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta TIM impegno di spesa e liquidazione 6° bimestre 2012 2012-11-14 Area Amministrativa 17749 2012 680 Emergenza neve Liquidazione straordinari personale dipendente comunale 2012-11-14 Ufficio Tecnico 17750 2012 679 liquidazione compensi 15^ censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2012-11-14 Area Amministrativa 17751 2012 678 Manutenzione mezzi comunali 2012-11-08 Ufficio Tecnico 17752 2012 677 Impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiali 2012-11-06 Ufficio Tecnico 17753 2012 676 Manutenzione strade comunali. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2012-11-06 Ufficio Tecnico 17754 2012 675 Impegno spesa per direzione Museo della Città. 2012-11-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17755 2012 674 Impegno spesa per gestione servizi Museo della Città anno 2012. 2012-11-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17756 2012 673 Ristrutturazione unità immobiliare da destinare a Casa della Pace Liquidazione competenze professionali Acconto al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori 2012-10-30 Ufficio Tecnico 17757 2012 672 Liquidazione spesa acquisto libri Biblioteca Comunale 2012-11-07 Ufficio Biblioteca 17758 2012 671 Impegno di spesa per prestazioni di servizio 2012-11-06 Ufficio Tecnico 17759 2012 670 Impegno di spesa liquidazione promozione festa contadina ed artigiana quotidiano corriere di viterbo 2012-11-07 Ufficio Turismo e Sport 17760 2012 669 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiali per attività culturali della Biblioteca Comunale 2012-11-06 Ufficio Biblioteca 17761 2012 668 Impegno spesa per mensa scuola dell'Infanzia mesi di ottobre, novembre,dicembre 2012. 2012-11-06 Ufficio Pubblica Istruzione 17762 2012 667 Liquidazione spese Scarpinata a Monte Rufeno 2012 2012-11-06 Ufficio Turismo e Sport 17763 2012 666 Impegno spesa per esame progetto di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico Piazza Santa Maria Maddalena 2012-11-02 Ufficio Tecnico 17764 2012 665 Impegno spesa, liquidazione-rimborso Associazione G.Fabrizio onlus per scuola di musica periodo gennaio/maggio 2012. 2012-11-05 Ufficio Pubblica Istruzione 17765 2012 664 Impegno spesa per stipula polizza fidejussoria a favore di Enel per impianto Tica. 2012-10-30 Area Tecnica 17766 2012 663 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. - Periodo Ottobre 2012 Impegno e liquidazione per realizzazione impianto, oneri finanziari, servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 2012-11-07 Ufficio Tecnico 17767 2012 662 Impegno e liquidazione di spesa per Trascrizione Contratto di vendita porzione locale uso autorimessa sito in Loc. Campo Boario alla ditta Pinzuti Mauro e Pedetta Renzo snc - CIG ZB0070D4FC 2012-11-05 Area Amministrativa 17768 2012 661 Impegno ANCI per Fondo Accompagnamento all'Integrazione.in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale. Fondi otto per mille dell'IRPEF anno 2010. Liquidazione ad ARCI Solidarietà Viterbo- 2012-10-30 Ufficio Assistenza e Sanità 17769 2012 660 Progetti relativi al territorio ed all’ambiente Liquidazione prestazioni da impiantista idraulico per impianto antincendio Scuola Media 2012-10-30 Ufficio Tecnico 17770 2012 659 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Liquidazione spese frazionamento aree 2012-10-27 Ufficio Tecnico 17771 2012 658 Progetti relativi al territorio ed all’ambiente Liquidazione materiali per impianto antincendio Scuola Media 2012-10-25 Ufficio Tecnico 17772 2012 657 Impegno di spesa parte quota associativa 2012 per il Museo del Fiore per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2012-10-29 Ufficio Museo del Fiore 17773 2012 656 Impegno di spesa quote associative anno 2012 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2012-10-29 Ufficio Museo del Fiore 17774 2012 655 Impegno di spesa gestione servizi del Museo del Fiore anno 2012. Codice CIG 36841722E9. 2012-10-29 Ufficio Museo del Fiore 17775 2012 654 Impegno spesa acquisto cartucce fax - ditta GBR Rossetto 2012-10-27 Area polizia locale 17776 2012 653 Impegno spesa e liquidazione mantenimento cani randagi canile Montefiascone III° trimestre 2012 - C.I.S.J. 2012-10-27 Area polizia locale 17777 2012 652 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta – Corrispettivo da concessione Acquapendente Energy S.r.l. Tariffa Incentivante – Ritiro dedicato Impegno e liquidazione somma derivante dalla vendita in rete energia prodotta ed immessa nella rete elettrica nazionale (periodo agosto 2012). 2012-10-25 Ufficio Tecnico 17778 2012 651 Affidamento servizio e impegno spesa manutenzione sistema videosorveglianza cittadina - Ditta El.ca. snc 2012-10-12 Area polizia locale 17779 2012 650 Impegno e liquidazione spesa studio associato Di Lauro giudizio Comune/Valdemaro Beccaglia. 2012-10-09 Area Amministrativa 17780 2012 649 Impegno e liquidazione ditta Eco Recuperi srl per smaltimento carcassa di percora.- 2012-10-26 Ufficio Assistenza e Sanità 17781 2012 648 - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali; - Manutenzione strade comunali; - Affidamento ed Impegno spesa periodo Ottobre - Novembre - Dicembre 2012; 2012-10-25 Ufficio Tecnico 17782 2012 647 - Manutenzione giardini delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Affidamento ed Impegno spesa periodo Ottobre, Novembre, Dicembre 2012; 2012-10-25 Ufficio Tecnico 17783 2012 646 - Servizi necroscopici e cimiteriali; - Custodia cimiteri; - Affidamento ed Impegno spesa periodo Ottobre - Novembre - Dicembre 2012. 2012-10-25 Ufficio Tecnico 17784 2012 645 Pubblica illuminazione Impegno di spesa bimestre settembre - ottobre 2012 2012-10-23 Ufficio Tecnico 17785 2012 644 Impegno e liquidazione contributi una-tantum per spese farmaceutiche.- 2012-10-24 Ufficio Assistenza e Sanità 17786 2012 643 Liquidazione rette per degenti in RSA mesi di luglio e agosto.- 2012-10-24 Ufficio Assistenza e Sanità 17787 2012 642 Impegno spesa per trasformazione autobus in scuolabus. Affido lavori Ditta Altea srl. 2012-10-23 Ufficio Pubblica Istruzione 17788 2012 641 Impegno spesa per attività di Grest. Fondi regionali 285/97.- 2012-10-23 Ufficio Assistenza e Sanità 17789 2012 640 Impegno spesa e liquidazione Cooperativa Tuscia sociale pasti anziani a domicilio mesi di lugllio, agosto e settembre 2012.- 2012-10-23 Ufficio Assistenza e Sanità 17790 2012 639 Impegno e liquidazione pasti a domicilio a persone in disagiate condizioni economiche mesi di luglio,agosto e settembre 2012. 2012-10-23 Ufficio Assistenza e Sanità 17791 2012 638 Piano di qualificazione aree verdi - Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione incentivi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 2012-10-20 Ufficio Tecnico 17792 2012 637 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi comunali. 2012-10-22 Ufficio Pubblica Istruzione 17793 2012 636 Liquidazione fattura cooperativa Tuscia sociale per errata applicazione aliquota IVA. 2012-10-22 Ufficio Pubblica Istruzione 17794 2012 635 Impegno spesa per vigilanza scuolabus comunali periodo settembre,ottobre,novembre,dicembre 2012. Liquidazione fattura mese di settembre Ditta Tuscia sociale. 2012-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 17795 2012 634 Impegno di spesa liquidazione lavori di ideazione grafica e stampa inviti e locandine varie iniziative 2012-10-18 Ufficio Turismo e Sport 17796 2012 633 Liquidazione fattura Ditta Rubbettino Scuola per fornitura registri classi di sostegno scuola primaria. 2012-10-18 Ufficio Pubblica Istruzione 17797 2012 632 Liquidazione revisione veicolo di servizio Aprilia - Consorzio revisione auto 2012-10-17 Area polizia locale 17798 2012 631 Impegno spesa parte quota associativa 2012 per Museo della Citta' per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2012-10-16 Ufficio Pubblica Istruzione 17799 2012 630 Liquidazione fatture Ditta CEAR per riparazioni scuolabus comunali. 2012-10-16 Ufficio Pubblica Istruzione 17800 2012 629 Liquidazione fattura cartoleria La Commerciale nuova per fornitura libri scuola primaria. 2012-10-16 Ufficio Pubblica Istruzione 17801 2012 628 PSR 2007-2013 - Misura 125-Azione 2 Miglioramento e ripristino infrastrutture forestali. Approvazione liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento 2012-10-16 Ufficio Tecnico 17802 2012 627 Impegno di spesa per rinnovo Antivirus NOD 32 Workstation V.4 - CIG Z8406C762D 2012-10-15 Area Amministrativa 17803 2012 626 Impegno di spesa liquidazione studio grafico ed esecutivi festa contadina ed artigiana 2012-10-13 Ufficio Turismo e Sport 17804 2012 625 affidamento oliveto Soc. Agricola Le Roghete 2012-10-19 Area Riserva Naturale 17805 2012 624 """realizzazione di un impianto fotovoltaico sul casale Sambucheto 2"" Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione , liquidazione onorari tecnici e RUP CUP= F43H03000000002- CIG 0108453A3C" 2012-10-18 Area Riserva Naturale 17806 2012 623 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. - Periodo Settembre 2012 Impegno e liquidazione per realizzazione impianto, oneri finanziari, servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 2012-10-16 Ufficio Tecnico 17807 2012 622 determinazione di impegno di spesa e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel terzo trimestre 2012 - legge 11 luglio 1980 n. 312 2012-10-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 17808 2012 621 liquidazione lavoro straordinario terzo trimestre 2012 perosnale polizia locale 2012-10-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 17809 2012 620 liquidazione indennita' di turno mese di settembre 2012 2012-10-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 17810 2012 619 Impegno e liquidazione fornitura buoni pasto - CIG: - ZBE06E7DC5- 2012-10-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 17811 2012 618 Assunzione impegno spesa e liquidazione Ass. Tebo organizzazione evento Maestri del Fare anno 2012. 2012-10-09 Area Amministrativa 17812 2012 617 Impegno spesa revisione scooter di servizio Aprilia Scarabeo - Ditta Consorzio Revisione Auto 2012-10-11 Area polizia locale 17813 2012 616 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. - Periodo Agosto 2012 Impegno e liquidazione per realizzazione impianto, oneri finanziari, servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 2012-10-09 Ufficio Tecnico 17814 2012 615 Impegno di spesa per prestazioni di servizio 2012-10-04 Ufficio Tecnico 17815 2012 614 Acquisto materiali per manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo. Incarico ed impegno di spesa. 2012-09-20 Ufficio Tecnico 17816 2012 613 impeegno di spesa liquidazione servizio gastronomico presentazione Torre Alfina Blues 2012-10-11 Ufficio Turismo e Sport 17817 2012 612 Liquidazione fattura Ditta JAZZ snc di acquapendente per vestiario autisti scuolabus. 2012-10-11 Ufficio Pubblica Istruzione 17818 2012 611 Liquidazione fattura Ditta Casa Idea sas per fornitura materiale cucina e refettorio scuola dell'infanzia. 2012-10-11 Ufficio Pubblica Istruzione 17819 2012 610 Liquidazione fattura Ditta Casa Editrice Spaggiari per fornitura stampati scuola primaria. 2012-10-12 Ufficio Pubblica Istruzione 17820 2012 609 Liquidazione ARCI solidarietà di Viterbo per progetto servizi di accoglienza e integrazione rifugiati politici. Anno 2012. 2012-10-11 Ufficio Assistenza e Sanità 17821 2012 608 Contributo L.T. per assistenza minore pkortatore di handicap, mese di settembre 2012.- 2012-10-11 Ufficio Assistenza e Sanità 17822 2012 607 "Liquidazione a saldo 3° rata ditta "" Mani in pasta "" per gestione asilo nido. Fondi regionali anno 2011.-" 2012-10-11 Ufficio Assistenza e Sanità 17823 2012 606 Liquidazione spesa manutenzione straordinaria veicolo di servizio Fiat Punto - ditta Cear 2012-10-10 Area polizia locale 17824 2012 605 Impegno di spesa liquidazione lavori elettrici festa contadina 2012 2012-10-10 Ufficio Turismo e Sport 17825 2012 604 Liquidazione e Rendiconto I° Stralcio Progetto “Fior di paesaggio” – L.R. 42/97 PM 2010 2012-10-10 Ufficio Museo del Fiore 17826 2012 603 Approvazione e affidamento I° Stralcio per primi interventi di manutenzione del Museo del fiore – L.R. 42/97 PM 2011. Codice CIG ZD306AB5D3. 2012-10-08 Ufficio Museo del Fiore 17827 2012 602 Approvazione e affidamento azioni per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2011. Codice CIG Z1C06AB586. 2012-10-08 Ufficio Museo del Fiore 17828 2012 601 Approvazione e affidamento I° Stralcio Progetto “Un museo per ogni mese” – L.R. 42/97 PM 2011. Codice CIG Z2406AB4BD. 2012-10-08 Ufficio Museo del Fiore 17829 2012 600 "approvazione e liquidazione II° SAL "" Realizazzione di un impianto fotovoltaico sul casale Sambucheto 2 CUP=FH03000000002- CIG=0108453A3C" 2012-10-09 Area Riserva Naturale 17830 2012 599 liquidazione indennità di turno mese di agosto 2012 2012-10-08 Area Riserva Naturale 17831 2012 598 liquidazione indennità di turno mese di settembre 2012 2012-10-08 Area Riserva Naturale 17832 2012 597 Rimborsi oneri per permessi retribuiti Vice-Sindaco 2012-10-09 Area Amministrativa 17833 2012 596 Impegno e liquidazione di spesa per attivazione casella PEC Ufficio Tecnico Comunale - CIG ZB006AA296 2012-10-09 Area Amministrativa 17834 2012 595 Impegno spesa,liquidazione fattura Farmacia Catocci per acquisto materiale pronto soccorso scuola secondaria di I° grado. 2012-10-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17835 2012 594 Impegno spesa, liquidazione fattura Farmacia Catocci di Acquapendente per acquisto materiale pronto soccorso scuola primaria. 2012-10-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17836 2012 593 Impegno spesa, liquidazione fattura Farmacia Catocci per fornitura materiale pronto soccorso scuola dell'Infanzia. 2012-10-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17837 2012 592 Impegno spesa e liquidazione spese pubblicità e materiali di allestimento per attività culturale Ricordi di Scuola della Biblioteca Comunale 2012-10-08 Ufficio Biblioteca 17838 2012 591 Impegno e liquidazione spesa stampa periodico Acquapendente Notizie n. 4/2012 2012-10-08 Ufficio Biblioteca 17839 2012 590 Ristrutturazione unità immobiliare da destinare a Casa della Pace Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2012-10-06 Ufficio Tecnico 17840 2012 589 Liquidazione Studio Legale Avv. Rita Burchielli parcella per onorari e spese legali procedimenti conclusi con archiviazione. 2012-10-09 Area Amministrativa 17841 2012 588 Liquidazione fattura studio Legale Santiapichi per compensi legali pratica autorizzazione coltivazione cava loc. Le Greppe 2012-10-09 Area Amministrativa 17842 2012 587 Riduzione impegno di spesa anno in corso per affidamento incarico legale Avv.ti Angeletti e Bailo. 2012-10-09 Area Amministrativa 17843 2012 586 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta – Corrispettivo da concessione Acquapendente Energy S.r.l. Tariffa Incentivante – Ritiro dedicato Impegno e liquidazione somma derivante dalla vendita in rete energia prodotta ed immessa nella rete elettrica nazionale (periodo luglio 2012). 2012-10-09 Ufficio Tecnico 17844 2012 585 Bonifica e Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi art. 242 D.Lgs. 152/2006 art. 6 e art. 17 L.R. n° 27 del 09/07/1998 e s.m.i.. Immobile Consorgas - Loc. Pulicaro -Alfina fraz. Torre Alfina. 2012-09-29 Ufficio Tecnico 17845 2012 584 Contributo una-tantum per patronicio oneroso Coop. Ape Regine e Risorse per ludoteca estiva anno 2012.- 2012-10-01 Ufficio Assistenza e Sanità 17846 2012 583 "lavori "" un ponte sul fiume paglia"" liquidazione saldo onorari tecnici di direzione lavori CUP: F43G08000070002" 2012-10-05 Area Riserva Naturale 17847 2012 582 Impegno e liquidazione acquisto di materiale per manutenzione in economia 2012-10-03 Area Riserva Naturale 17848 2012 581 variante progetto prevenzione dei danni causati da fauna selvatica nel territorio afferente alla Riserva Naturale Monte Rufeno 2012-10-03 Area Riserva Naturale 17849 2012 580 liquidazione di spesa per la realizzazione del progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla R.N.M.R. anno 2010/2011 CIG 2032426AFB 2012-10-02 Area Riserva Naturale 17850 2012 579 """opere di manutenzione e migliorie al vano turbina ed all'opera di presa del mulino sul torrente Subissone"" nomina Commissione di gara CUP-f46E10000690002-CIG:ZF906774DD" 2012-10-02 Area Riserva Naturale 17851 2012 578 "approvazione e liquidazione 1° SAL "" realizzazione di un impianto fotovoltaico sul casale Sambucheto 2"" CUP= F43H03000000002-CIG =0108453A3C" 2012-09-26 Area Riserva Naturale 17852 2012 577 Liquidazione fattura Ditta La Nuova Etruria Gomme. 2012-10-04 Ufficio Pubblica Istruzione 17853 2012 576 Impegno spesa per vestiario autisti scuolabus comunali. 2012-10-04 Ufficio Pubblica Istruzione 17854 2012 575 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto Stampante Laser HP Mod. Laserjet Pro P1606DN - CIG Z360697027 2012-10-03 Area Amministrativa 17855 2012 574 Messa in sicurezza dal rischio sismico: Scuola Materna Liquidazione competenze professionali per progettazione 2012-09-22 Ufficio Tecnico 17856 2012 573 Rinnovo assistenza software procedure sanzionatorie anno 2012 - Open Software srl 2012-10-03 Area polizia locale 17857 2012 572 Manutenzione mezzi comunali 2012-09-27 Ufficio Tecnico 17858 2012 571 Impegno di spesa per acquisto materiali gestione in proprio degli impianti di pubblica illuminazione Comunali. 2012-09-27 Ufficio Tecnico 17859 2012 570 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2012-09-27 Ufficio Tecnico 17860 2012 569 Manutenzioni immobili comunali Manutenzione strade comunali. Impegno di spesa per acquisto materiali. 2012-09-27 Ufficio Tecnico 17861 2012 568 Manutenzione impianti sportivi comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2012-09-27 Ufficio Tecnico 17862 2012 567 Impegno spesa per acquisto materiale cucina e refettorio scuola dell'infanzia. 2012-09-26 Ufficio Pubblica Istruzione 17863 2012 566 Liquidazione fattura cartoleria Il Girasole di Pede Pietro per fornitura libri scuola primaria. 2012-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 17864 2012 565 "Impegno spesa, liquidazione parcella Architetto Renzo Chiovelli per incontri sulla storia locale: Bon pane,bon vino e mala gente""." 2012-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 17865 2012 564 Impegno spesa, liquidazione Ditta Emporio Musicale Senese s.r.l. per fornitura materiale scuola di musica. 2012-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 17866 2012 563 Impegno spesa per acquisto registri, stampati,ecc..per classi di sostegno, scuola primaria, Ditta Rubbettino Scuola. 2012-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 17867 2012 562 Impegno spesa per acquisto registri,stampati,ecc.. scuola primaria Ditta Casa Editrice Spaggiari. 2012-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 17868 2012 561 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta – Corrispettivo da concessione Acquapendente Energy S.r.l. Tariffa Incentivante Impegno e liquidazione somma derivante dalla vendita in rete energia prodotta ed immessa nella rete elettrica nazionale (periodo luglio 2012). 2012-09-25 Ufficio Tecnico 17869 2012 560 Impegno spese attrezzature Biblioteca Comunale. L. R. 42/97. Piano Biblioteche 2011 2012-09-22 Ufficio Biblioteca 17870 2012 559 "Liquidazione spesa per pubblicazione 13° quaderno Archivio Storico ""Ricordi ...""" 2012-09-21 Ufficio Biblioteca 17871 2012 558 Contributi L.T. per assistenza minore portatore di handicap, mesi di luglio e agosto 2012.- 2012-09-21 Ufficio Assistenza e Sanità 17872 2012 557 "Liquidazione 3° rata ditta "" Mani in pasta"" per gestione asilo nido. Fondi regionali anno 2011.-" 2012-09-21 Ufficio Assistenza e Sanità 17873 2012 556 Saldo Ditta Lineaperta per servizio di telesoccorso e telecontrollo.- 2012-09-20 Ufficio Assistenza e Sanità 17874 2012 555 Contributo all'Ass.ne Psikè di Acquapendente per prestazioni sociali centro diurno.- 2012-09-20 Ufficio Assistenza e Sanità 17875 2012 554 Impegno e liquidazione contributo mesi di gennaio-giugno 2012 a famiglie con per portatori di handicap per attività sociali.- 2012-09-20 Ufficio Assistenza e Sanità 17876 2012 553 Rimborso rendiconto economato n.3/2012 2012-09-29 Ufficio Ragioneria, Tributi 17877 2012 552 Liquidazione di spesa per stipula Polizza Fidejussoria Progetto Compostiera Meccanica 2012-09-27 Ufficio Tecnico 17878 2012 551 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA PRATIKA OFFICE PER FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA. 2012-09-20 Ufficio Pubblica Istruzione 17879 2012 550 Impegno spesa, liquidazione Ditta Dillo Jan Gorki Thomas per accordatura pianoforte scuola di musica. 2012-09-20 Ufficio Pubblica Istruzione 17880 2012 549 Liquidazione fattura Ditta CEAR per riparazioni scuolabus. 2012-09-20 Ufficio Pubblica Istruzione 17881 2012 548 Impegno spesa, liquidazione Ditta Tuscia Antincendio per collaudo estintori e acquisto cartelli allumio e altri estintori, Museo della Città. 2012-09-20 Ufficio Pubblica Istruzione 17882 2012 547 Liquidazione fatture Ditta SOCOPP e Barzi per fornitura carburante automezzi comunali. 2012-09-20 Ufficio Pubblica Istruzione 17883 2012 546 Liquidazione fattura Ditta Autofficina 3P snc per fornitura pneumatici mezzo adibito a trasporto urbano. 2012-09-18 Ufficio Pubblica Istruzione 17884 2012 545 RIFACIMENTO SEGNALETICA stradale orizzontale - anno 2012 - affidamento a ditta 5SP srl d i Santi Pecchi 2012-09-16 Ufficio Tecnico 17885 2012 544 """Adeguamento impianti di pubblica illuminazione"" Liquidazione competenze professionali progettazione e Dir. Lavori Liquidazione acconto al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori ai sensi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 e regolamento comunale." 2012-09-22 Ufficio Tecnico 17886 2012 543 """Adeguamento impianti di pubblica illuminazione"" Approvazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento" 2012-09-20 Ufficio Tecnico 17887 2012 542 liquidazione indennita' di turno mese di agosto 2012 2012-09-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 17888 2012 541 Approvazione verbali aggiudicazione definitiva gara gestione servizio per concessione Asilo nido - Affidamento Coop.va Omnia. 2012-09-25 Area Amministrativa 17889 2012 540 Impegno spesa abbonamenti on-line anno 2012. Liquidazione fatture 2012-09-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 17890 2012 539 Liquidazione spesa Studio Associato Vinciarelli per servizi tributari anno 2011 2012-09-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 17891 2012 538 Affidamento incarico tenuta contabilità IVA anno 2012. Impegno spesa 2012-09-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 17892 2012 537 Manutenzione beni immobili Interventi di manutenzione impianti termoidraulici. 2012-09-18 Ufficio Tecnico 17893 2012 536 Incarico Cooperativa Tuscia sociale per servizio di assistenza minori portatori di handicap presso la scuola primaria e secondaria di 1° grado anno scolastico 2012-2013.- 2012-09-17 Ufficio Assistenza e Sanità 17894 2012 535 Impegno di spesa liquidazione acquisto materiale vario 2012-09-15 Ufficio Turismo e Sport 17895 2012 534 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE impegno di spesa e liquidazione 5° bimestre 2012 2012-09-14 Area Amministrativa 17896 2012 533 Impegno e liquidazione di spesa per Trascrizione Contratto di vendita area sita in Via Onanese Rep.18/2012 alla signora Banda Senia - CIG Z920658761 2012-09-13 Area Amministrativa 17897 2012 532 Versamento alla Tesoreria Provinciale di Viterbo per S.C.I.A. a seguito di verbale n° 6/2012 fascicolo VV.F. Pos. 2857 del 18/04/2012. 2012-09-17 Area Tecnica 17898 2012 531 Impegno spesa per progetto servizi di accoglienza e integrazione rifugiati politici anno 2012.- 2012-09-13 Ufficio Assistenza e Sanità 17899 2012 530 Impegno spesa manutenzione straordinaria Fiat Punto - Ditta Cear 2012-09-13 Area polizia locale 17900 2012 529 Liquidazione fattura lavoro per riparazione guasto linea rete dati Ufficio Agricoltura ditta Severini Elettrica s.r.l. 2012-09-13 Area Amministrativa 17901 2012 528 """Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Approvazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento" 2012-09-12 Ufficio Tecnico 17902 2012 527 Impegno e liquidazione contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2012-09-12 Ufficio Assistenza e Sanità 17903 2012 526 Impegno spesa Segreteria Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2012 2012-09-12 Area Amministrativa 17904 2012 525 "Impegno e liquidazione progetto "" Non solo cavallo"" anno 2012 al Comunedi Montefiascone.-" 2012-09-11 Ufficio Assistenza e Sanità 17905 2012 524 "Liquidazione progetto"" Non solo cavallo"" anno 2010 al Comune di Montefiascone.-" 2012-09-11 Ufficio Assistenza e Sanità 17906 2012 523 Impegno di spesa scarpinata a monte rufeno 2012-09-11 Ufficio Turismo e Sport 17907 2012 522 Liquidazione parziale progetto volontariato in Biblioteca 2012 2012-09-10 Ufficio Biblioteca 17908 2012 521 Liquidazione spese per organizzazione attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2011 2012-09-10 Ufficio Biblioteca 17909 2012 520 Impegno di spesa per interventi di adeguamento impianti di riscaldamento e riqualificazione tecnologica immobili comunali. 2012-09-08 Ufficio Tecnico 17910 2012 519 liquidazione fatture per forniture progetto per interventi di manutenzione del territorio e prevenzione degli boschivi CIG-Z42064BF5F 2012-09-13 Area Riserva Naturale 17911 2012 518 liquidazione fatture per forniture progetto per interventi di manutenzione del territorio e prevenzione degli incendi boschivi CIG-Z42064BF5F 2012-09-13 Area Riserva Naturale 17912 2012 517 Approvazione convenzione affidamento gestione autobus per servizio urbano coop. Ape Regina. 2012-09-07 Area Amministrativa 17913 2012 516 Impegno spesa catalogazione libri Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena Piano 2011 2012-09-06 Ufficio Biblioteca 17914 2012 515 Manutenzione impianto distribuzione acqua. Liquidazione ditte fornitrici e spese per gestione e manutenzione Fontana Leggera. 2012-09-07 Ufficio Tecnico 17915 2012 514 liquidazione di spesa per acquisto attrezzature per attività di studio e monitoraggio naturalistico CIG 2031155221 2012-09-11 Area Riserva Naturale 17916 2012 513 liquidazioni fatture per forniture progetto per interventi di manutenzione del territorio e prevenzione degli incendi boschivi CIG-Z42064BF5F 2012-09-10 Area Riserva Naturale 17917 2012 512 liquidazioni fatture fornitura per spese di interventi di manutenzione del territorio e prevenzione degli incendi boschivi CIG-Z42064BF5F 2012-09-10 Area Riserva Naturale 17918 2012 511 "approvazione rendiconto spese progetto "" potenziamento impianto fotovoltaico sul tetto del capannone per la trasformazione della patata in loc. Campomorino CUP= F43D0500060002 CIG=01084621AC" 2012-09-10 Area Riserva Naturale 17919 2012 510 riduzione impegno di spesa determina dirigenziale n.165 del 23.03.2012 2012-09-10 Area Riserva Naturale 17920 2012 509 "approvazione rendiconto spese progetto "" valorizzazione della filiera della patata di qualità con marchio "" Natura in Campo""- Completamento dell'impianto per la trasformazione delle patate in semilavorati CUP-F43H03000000002 CIG- 014734004CF" 2012-09-10 Area Riserva Naturale 17921 2012 508 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Approvazione quadro economico rimodulato a seguito di gara 2012-09-06 Ufficio Tecnico 17922 2012 507 Impegno e liquidazione mesi luglio-settembre 2012 per inserimenti lavorativi.- 2012-09-05 Ufficio Assistenza e Sanità 17923 2012 506 Impegno e liquidazione spesa stampa periodico Acquapendente Notizie n. 3/2012 2012-09-05 Ufficio Biblioteca 17924 2012 505 "Impegno spesa per pubblicazione 13° Quaderno Archivio Storico ""Ricordi ...""" 2012-09-04 Ufficio Biblioteca 17925 2012 504 "Liquidazione parziale spesa per attivitrà ""Un lago di libri"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. LR 16/2008 Piano 2011" 2012-09-04 Ufficio Biblioteca 17926 2012 503 liquidazione straordinari mese di agosto 2012-09-06 Area Riserva Naturale 17927 2012 502 liquidazione straordinari mese di luglio 2012 2012-09-06 Area Riserva Naturale 17928 2012 501 liquidazione straordinari mese di giugno 2012 2012-09-06 Area Riserva Naturale 17929 2012 500 liquidazione indennità di turno mese di luglio 2012 2012-09-06 Area Riserva Naturale 17930 2012 499 liquidazione indennità di turno mese di giugno 2012 2012-09-06 Area Riserva Naturale 17931 2012 498 Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione lavori e onorari tecnici per potenziamento impianto fotovolatico sul tetto del capannone per la trasformazione della patata in loc. Campomorino CUP-F42J07000110002= CIG- 0337728DF2 2012-09-06 Area Riserva Naturale 17932 2012 497 liquidazione spesa per rinnovo triennale della certificazione EMAS-UNI-ISO 14001 _ CIG= ZA00531646 2012-09-06 Area Riserva Naturale 17933 2012 496 "liquidazione fornitura arredi Ditta La Mantovana"" progetto di ristrutturazione fabbricato ex cava del Bianchi da destinare a struttura didattica con sezione geologica"" CUP- F43D0500060002- CIG= 01084621AC" 2012-09-06 Area Riserva Naturale 17934 2012 495 Approvazione Rendicontazione Finale ed Attestazione di conclusione del Progetto Videosorveglianza Territorio Urbano 2012-09-03 Area Amministrativa 17935 2012 494 Impegno e liquidazione di spesa per Trascrizione Contratto di Permuta delle aree site in Loc. Trevinan Vecchio tra il Comune di Acquapendente e la signora Grassi Maria Luisa. - CIG ZD706340F3 2012-09-01 Area Amministrativa 17936 2012 493 mobilità infrasettoriale dipendente Brunetti Franco 2012-09-01 Area Amministrativa 17937 2012 492 Impegno di spesa per acquisto materiali gestione in proprio degli impianti di pubblica illuminazione Comunali. 2012-08-27 Ufficio Tecnico 17938 2012 491 Manutenzione impianti sportivi comunali Interventi di manutenzione impianti termoidraulici. 2012-08-27 Ufficio Tecnico 17939 2012 490 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2012-08-27 Ufficio Tecnico 17940 2012 489 Manutenzione strade comunali. Impegno di spesa per acquisto materiali per lavori in amministrazione diretta. 2012-08-27 Ufficio Tecnico 17941 2012 488 Pubblica illuminazione Impegno di spesa 2012-08-27 Ufficio Tecnico 17942 2012 487 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Associazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS""-Anno 2012." 2012-08-27 Ufficio Tecnico 17943 2012 486 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 3 comparto Rugarella Liquidazione onorari direzione lavori, contabilità, sicurezza al I° SAL Approvazione e liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento 2012-08-27 Ufficio Tecnico 17944 2012 485 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. - Periodo Luglio 2012 Impegno e liquidazione per realizzazione impianto, oneri finanziari, servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 2012-08-27 Ufficio Tecnico 17945 2012 484 Oggetto: PSR 2007-2013 - Misura 125-Azione 2 Miglioramento e ripristino infrastrutture forestali. Approvazione liquidazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento Liquidazione acconto incentivi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 al responsabile del Procedimento e suoi collaboratori Liquidazione acconto progettazione 2012-08-27 Ufficio Tecnico 17946 2012 483 Impegno e liquidazione AVCP per gare appalto I° quadrimestre 2012 (Gennaio-Aprile) MAV n. 01030443480851739 2012-08-25 Ufficio Tecnico 17947 2012 482 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiali per attività culturali della Biblioteca Comunale 2012-08-31 Ufficio Biblioteca 17948 2012 481 Approvazione verbali aggiudicazione provvisoria gara gestione servizio per concessione asilo nido - Affidamento Coop.va Omnia. 2012-08-29 Area Amministrativa 17949 2012 480 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta – Corrispettivo da concessione Acquapendente Energy S.r.l. Tariffa Incentivante – Ritiro dedicato Impegno e liquidazione somma derivante dalla vendita in rete energia prodotta ed immessa nella rete elettrica nazionale (periodo giugno 2012). 2012-08-27 Ufficio Tecnico 17950 2012 479 Trasferimento somme TARSU/TIA per istituzioni scolastiche 2012-08-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 17951 2012 478 Emergenza neve - Impegno di spesa 2012-08-17 Ufficio Tecnico 17952 2012 477 Verifiche dei dispositivi di messa a terra di vari immobili comunali 2012-08-22 Area Amministrativa 17953 2012 476 Impegno e liquidazione di spesa per creazione Casella PEC Ufficio Demografico e Ufficio Polizia Municipale - CIG ZA2061F6F4 2012-08-23 Area Amministrativa 17954 2012 475 Liquidazione compensi per accertamenti ICI 2012-08-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 17955 2012 474 liquidazione produttività collettiva anno 2011 2012-08-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 17956 2012 473 liquidazione progetti obiettivo Ufficio Tecnico anno 2011 2012-08-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 17957 2012 472 liquidazione lavoro straordinario secondo trimestre 2012 2012-08-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 17958 2012 471 liquidazione indennita' di turno mese di luglio 2012 2012-08-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 17959 2012 470 Nomina componenti commissione esaminatrice gara affidamento in concessione asilo nido. 2012-08-22 Area Amministrativa 17960 2012 469 - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali; - Manutenzione strade comunali; - Affidamento ed Impegno spesa periodo Luglio – Agosto – Settembre 2012; 2012-07-24 Ufficio Tecnico 17961 2012 468 - Manutenzione giardini delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Affidamento ed Impegno spesa periodo Luglio – Agosto – Settembre 2012; 2012-07-24 Ufficio Tecnico 17962 2012 467 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo; - Affidamento ed Impegno spesa periodo Luglio – Agosto – Settembre 2012 2012-07-24 Ufficio Tecnico 17963 2012 466 - Servizi necroscopici e cimiteriali; - Custodia cimiteri; - Affidamento ed Impegno spesa periodo Luglio – Agosto – Settembre 2012. 2012-07-24 Ufficio Tecnico 17964 2012 465 Impegno e liquidazione di Spesa per Servizio di Assistenza tecnica e manutenzione Videosorveglianza cittadina Ditta Active Network SpA- CIG: Z9E045D069 2012-04-02 Area Amministrativa 17965 2012 464 Integrazione liquidazione somma per concessione aree in Diritto di Superficie contratto Rep.50/2010 2012-08-21 Area Amministrativa 17966 2012 463 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Liquidazione II° acconto onorari progettazione, rilievi, ect. Liquidazione acconto incentivi al Resp. Procedim. e suoi collaboratori ai sensi art. 92 D.lgs 163/2006 2012-08-17 Ufficio Tecnico 17967 2012 462 liquidazione missioni mese di luglio 2012 2012-08-21 Area Riserva Naturale 17968 2012 461 liquidazione fornitura pannelli per segnaletica interna da destinare alla struttura didattica con sezione geologica fabricato ex cava del Bianchi CUP-f43d0500060002- CIG 01084621AC 2012-07-31 Area Riserva Naturale 17969 2012 460 liquidazione attività di assistenza al processo di adesione alla CARTA europea del Turismo Sostenibile CIG- Z9305EBF3D 2012-07-27 Area Riserva Naturale 17970 2012 459 lavori di un ponte sul fiume paglia - aprovazione stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione- CUP-F43G08000070002 CIG: 04015422F0 2012-07-27 Area Riserva Naturale 17971 2012 458 "lavori di ""progetto di valorizzazione della filiera della patata di qualità con marchio""Natura in Campo""- completamento dell'impianto per la trasformazione delle patate in semilavorati"".Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. CUP=F43H03000000002 CIG=01473404CF" 2012-07-27 Area Riserva Naturale 17972 2012 457 "Liquidazione spese per organizzazione Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2009" 2012-08-17 Area Amministrativa 17973 2012 456 impegno e liquidazione rette per degenti in RSA. 2012-08-16 Ufficio Assistenza e Sanità 17974 2012 455 Impegno spesa per manutenzione periodica dell'impianto ascensore VIT340 matricola VT24 installato presso il Museo Civico Diocesano ubicato in Via Roma n. 85. 2012-08-13 Area Amministrativa 17975 2012 454 Liquidazione Agenzia Become Travel per soggiorno marino anziani.- 2012-08-16 Ufficio Assistenza e Sanità 17976 2012 453 Liquidazione e Rendiconto Interventi urgenti di recupero del patrimonio edilizio del Museo del fiore – Fin. L.R. 42/97. 2012-08-17 Ufficio Museo del Fiore 17977 2012 452 Impegno spesa, liquidazione utenze Gas metano Curia Vescovile per concessione comodato palazzo Vescovile sede Museo della Città. 2012-08-10 Ufficio Pubblica Istruzione 17978 2012 451 Liquidazione assegni di studio anno scolastico 2011/2012. 2012-08-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17979 2012 450 IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERAVIVA TUSCIA SOCIALE PER SOSTITUZIONI AUTISTI SCUOLABUS COMUNALI. 2012-08-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17980 2012 449 Contributo Istituto Comprensivo Piazza della Costituente per utenze telefoniche. 2012-08-09 Ufficio Pubblica Istruzione 17981 2012 448 Rettifica determina n. 305/2012-Riapprovazione allegati relativi alla gara per concessione asilo nido. 2012-08-07 Area Amministrativa 17982 2012 447 Approvazione verbali, graduatoria di merito e nomina direttore scientifico Museo della città - Affidamento dei servizi di custodia, didattici e gestione dei musei civici di Acquapendente: Museo del fiore e Museo della città. Artt. 20, 27 e 30 del D.Lgs 163/2006 per contratti esclusi (cpc 96 – CPV 92520000-2, CAT. 26. CIG 36841722E9). 2012-07-31 Ufficio Museo del Fiore 17983 2012 446 Impegno di spesa e liquidazione abbonamento posta elettronica Museo del Fiore 2012. Codice C.I.G. ZC40602A79. 2012-07-31 Ufficio Museo del Fiore 17984 2012 445 Impegno e liquidazione per materiali vari per manutenzioni Museo del Fiore. Codice C.I.G.. Z180602A32 2012-07-31 Ufficio Museo del Fiore 17985 2012 444 Impegno spesa e liquidazione servizio accesso banca dati P.R.A. anno 2012 - A.C.I. 2012-08-06 Area polizia locale 17986 2012 443 Impegno e liquidazione spesa mantenimento cani randagi presso canile di Montefiascone - 2° trimestre 2012 - C.I.S.J. 2012-08-06 Area polizia locale 17987 2012 442 "Liquidazione parziale attività ""Raccontami una storia"" per Marchio di qualità Biblioteca Comunale. Piano 2011 LR 42/97." 2012-07-31 Ufficio Biblioteca 17988 2012 441 Impegno spesa - liquidazione servizio di promozione pugnaloni 2012 2012-08-02 Ufficio Turismo e Sport 17989 2012 440 Impegno spesa per riparazioni, sostituzione pneumatici, revisioni, ecc... mezzo adibito a trasporto urbano. Liquidazione fattura. 2012-08-02 Ufficio Pubblica Istruzione 17990 2012 439 IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONI, SOSTITUZIONE PNEUMATICI, REVISIONI, ECC... SCUOLABUS COMUNALI PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2012. lIQUIDAZIONE FATTURE. 2012-08-02 Ufficio Pubblica Istruzione 17991 2012 438 Impegnospesa - Contributo associazione TE.BO per gestione immobile Tetro Boni e Anfiteatro Cordeschi. 2012-08-02 Ufficio Pubblica Istruzione 17992 2012 437 ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI 2012-05-21 Area Amministrativa 17993 2012 436 Impegno e liqudazione ditta Parker viaggi srl di Viterbo per soggiorni estivi disabili seguiti dal DSM di Montefiascone.- 2012-08-01 Ufficio Assistenza e Sanità 17994 2012 435 Impegno e liquidazione pasti a domicilio a persone in disagiate condizioni economiche mesi di aprile, maggio e giugno 2012.- 2012-07-31 Ufficio Assistenza e Sanità 17995 2012 434 Impegno spesa e liquidazione Cooperativa Tuscia sociale pasti anziani a domicilio mesi di aprile, maggio e giugno 2012.- 2012-07-31 Ufficio Assistenza e Sanità 17996 2012 433 Contributo L.T. per assistenza minore portatore di handicap, mesi di maggio e giugno 2012.- 2012-07-31 Ufficio Assistenza e Sanità 17997 2012 432 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per servizio di assistenza scolastica portatore di handicap presso la scuola elementare.- 2012-07-31 Ufficio Assistenza e Sanità 17998 2012 431 Impegno e liquidazione beneficiari L.R.32/2001. Interventi a sostegno delle famiglie.- 2012-07-31 Ufficio Assistenza e Sanità 17999 2012 430 Impegno spesa per progetto volontariato Biblioteca 2012 2012-07-30 Ufficio Biblioteca 18000 2012 429 Incarico Valeria Giuseppina Bruzzi a svolgere lavoro occasionale presso la Biblioteca Comunale e impegno di spesa per acquisto buoni pasto 2012-07-30 Ufficio Biblioteca 18001 2012 428 liquidazioni missioni mese di giugno 2012 2012-07-27 Area Riserva Naturale 18002 2012 427 Impegno spesa revisore unico dei conti anno 2012. Liquidazione 1° Semestre 2012-07-28 Area Amministrativa 18003 2012 426 Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili 2012-07-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 18004 2012 425 Impegno spesa per vigilanza scuolabus comunali periodo aprile-maggio-giugno 2012. Liquidazione fatture Ditta Tuscia sociale. 2012-07-24 Ufficio Pubblica Istruzione 18005 2012 424 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI GIUGNO 2012 2012-07-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 18006 2012 423 Contributo Associazione culturale musicale Rock Birra Party Acquapendente 2012-07-16 Ufficio Turismo e Sport 18007 2012 422 Impegno spesa per acquisto libri per Biblioteca Comunale. Fondi Comunali 2012 2012-07-20 Ufficio Biblioteca 18008 2012 421 Impegno spesa per fornitura gasolio per autotrazione e carburante automezzi comunali periodo maggio-settembre 2012. Liquidazione fatture Ditta TOTAL e SOCOPP. 2012-07-20 Ufficio Pubblica Istruzione 18009 2012 420 Impegno spesa per acquisto libri scuola primaria anno scolastico 2012/2013. 2012-07-20 Ufficio Pubblica Istruzione 18010 2012 419 iMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FESTA INTERR. DELL'ANZIANO 2012-07-16 Ufficio Turismo e Sport 18011 2012 418 Liquidazione Cooperativa lL'Ape Regina servizio di gestione Centro Visite 2012 2012-07-16 Ufficio Turismo e Sport 18012 2012 417 Contributo Associazione AVIS Acquapendente 2012-07-16 Ufficio Turismo e Sport 18013 2012 416 Contributo torre alfina blues 2012-07-16 Ufficio Turismo e Sport 18014 2012 415 Nomina segretario verbalizzanteCcommissione per la selezione pubblica conferimento incarico professionale direttore scientifico Mueo della Città per il giorno 18/07/2012 in sostituzione del Segretario Comunale. 2012-07-13 Area Amministrativa 18015 2012 414 Incarico Coop. Sociale Risorse di Acquapendente per operatori presso la casa di riposo S. Giuseppe. 2012-07-12 Ufficio Assistenza e Sanità 18016 2012 413 Impegno spesa liquidazione fattura Ditta E.P. per fornitura attrezzature cucina scuola dell'infanzia. 2012-07-12 Ufficio Pubblica Istruzione 18017 2012 412 Impegno spesa, liquidazione Ditta Coppola per fornitura lavagna in ardesia scuola primaria. 2012-07-12 Ufficio Pubblica Istruzione 18018 2012 411 Impegno soggiorno marino anziani anno 2012.- 2012-07-09 Ufficio Assistenza e Sanità 18019 2012 410 Liquidazione saldo per attività cineclub Teatro Boni Coop.va Ape Regina. 2012-07-10 Area Amministrativa 18020 2012 409 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero del capoluogo – XI° intervento. - Costruzione nuovo impianto elettrico alimentazione votiva 2012-07-07 Ufficio Tecnico 18021 2012 408 Manutenzione illuminazione Pubblica e servizi connessi. Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2012-07-10 Ufficio Tecnico 18022 2012 407 Manutenzione strade comunali. Impegno di spesa per acquisto materiali per lavori in amministrazione diretta 2012-07-05 Ufficio Tecnico 18023 2012 406 Rimborso energia elettrica Soc. DI.EMA s.a.s. di Camilli Piero.- 2012-07-04 Ufficio Assistenza e Sanità 18024 2012 405 Manutenzione mezzi comunali 2012-07-07 Ufficio Tecnico 18025 2012 404 Impegno e liquidazione Libreria Il Girasole di Acquapendente.- 2012-07-05 Ufficio Assistenza e Sanità 18026 2012 403 Impegno e liquidazione Bandiera Rina di Acquapendente per acquisto targa festa della mamma.- 2012-07-05 Ufficio Assistenza e Sanità 18027 2012 402 Attivazione abbonamento on line dei quotidiani Il Messaggero di Viterbo e Il Nuovo Corriere Viterbese. 2012-07-03 Area Amministrativa 18028 2012 401 TELEFONIA MOBILE aziendale ditta TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 4° bimestre 2012 2012-07-06 Area Amministrativa 18029 2012 400 Impegno e liquidazione spesa per forniture di materiale informatico 2012-07-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 18030 2012 399 Impegno e liquidazione forniture di cancelleria e varie 2012-07-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 18031 2012 398 Impegno spesa ditta Maggiorelli Grafica Srl anno 2012. Liquidazione fatture 2012-07-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 18032 2012 397 Incarico aggiornamento inventari e redazione CE, SP, PC anni 2010/2012. Impegno spesa anno 2012 2012-07-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 18033 2012 396 Liquidazione fornitura toner ditta New Center Rigenera sas 2012-07-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 18034 2012 395 """Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Approvazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento Liquidazione acconto al responsabile del Procedimento e suoi collaboratori ai sensi Art. 92 D.Lgvo 163/2006" 2012-07-13 Ufficio Tecnico 18035 2012 394 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta – Corrispettivo da concessione Acquapendente Energy S.r.l. Tariffa Incentivante Impegno e liquidazione somma derivante dalla vendita in rete energia prodotta ed immessa nella rete elettrica nazionale (periodo maggio 2012). 2012-07-13 Ufficio Tecnico 18036 2012 393 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor anno 2012 2012-07-12 Ufficio Tecnico 18037 2012 392 Impegno e liquidazione Associazione Psikè per gestione centro diurno S. Giuseppe.- 2012-07-04 Ufficio Assistenza e Sanità 18038 2012 391 """Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Approvazione quadro economico rimodulato." 2012-07-07 Ufficio Tecnico 18039 2012 390 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. - Periodo Giugno 2012 Impegno e liquidazione per realizzazione impianto, oneri finanziari, servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 2012-07-05 Ufficio Tecnico 18040 2012 389 Impegno e liquidazione contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2012-07-06 Ufficio Assistenza e Sanità 18041 2012 388 determinazione di impegno di spesa e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel secondo trimestre 2012 - legge 11 luglio 1980 n. 312 - 2012-07-09 Ufficio Ragioneria, Tributi 18042 2012 387 Rimborso rendiconto economato n.2/2012 2012-07-07 Ufficio Ragioneria, Tributi 18043 2012 386 impegno e liquidazione spesa per compensi Rilevatori 15^ Censimento della Popolazione 2012-07-05 Area Amministrativa 18044 2012 385 rinnovo contratto servizio Posta Basic Easy Poste Italiane 2012-07-05 Area Amministrativa 18045 2012 384 Impegno spesa , liquidazione Ditta E.P. per somministrazione pasti scuola dell'infanzia periodo aprile,maggio,giugno 2012. 2012-07-03 Ufficio Pubblica Istruzione 18046 2012 383 Approvazione graduatoria assegnazione quinquennale 2012-2016 posteggi Fiera S. Ermete 2012-07-03 Area polizia locale 18047 2012 382 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta – Corrispettivo da concessione Acquapendente Energy S.r.l. Tariffa Incentivante Impegno e liquidazione somma derivante dalla vendita in rete energia prodotta ed immessa nella rete elettrica nazionale (periodo aprile 2012). 2012-07-02 Ufficio Tecnico 18048 2012 381 Progetti relativi al territorio ed all’ambiente Liquidazione O.U.P. P.E.E.P. Fraz. Torre Alfina 2012-06-29 Ufficio Tecnico 18049 2012 380 Riqualificazione, recupero Via Cantorrivo nel cuore del Centro Storico - Approvazione e liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento - Competenze professionali al II° SAL 2012-06-23 Ufficio Tecnico 18050 2012 379 Assunzione impegno spesa pulizia uffici comunali periodo maggio- dicembre 2012- Affidamento Coop. Ape Regina. 2012-07-02 Area Amministrativa 18051 2012 378 Piano di qualificazione aree verdi - Approvazione II° SAL e relativo Certificato di Pagamento 2012-06-28 Ufficio Tecnico 18052 2012 377 Pubblica illuminazione Impegno di spesa bimestre maggio - giugno 2012-06-28 Ufficio Tecnico 18053 2012 376 Parcheggio interrato Via Cantorrivo - Approvazione e liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento - Liquidazione competenze professionali per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 2012-06-23 Ufficio Tecnico 18054 2012 375 Liquidazione spesa acquisto cassetta pronto soccorso - Farmacia Catocci 2012-06-28 Area polizia locale 18055 2012 374 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero del capoluogo – XI° intervento. - Fornitura di scale scorrevoli - Interventi di messa in sicurezza di alcune cornici e consolidamento volte ect. ingresso Chiesa cimitero 2012-06-27 Ufficio Tecnico 18056 2012 373 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nell'unità immobiliare sita ad Acquapendente in via del Rivo n° 34 e censita al Foglio 54 Particella 560 Subalterno 1. 2012-06-22 Ufficio Tecnico 18057 2012 372 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta – Corrispettivo da concessione Acquapendente Energy S.r.l. Tariffa Incentivante Impegno e liquidazione somma derivante dalla vendita in rete energia prodotta ed immessa nella rete elettrica nazionale (periodo gennaio – febbraio – marzo 2012). 2012-06-27 Ufficio Tecnico 18058 2012 371 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta – Corrispettivo da concessione Acquapendente Energy S.r.l. Tariffa Incentivante Impegno e liquidazione somma derivante dalla vendita in rete energia prodotta ed immessa nella rete elettrica nazionale (periodo agosto – settembre – ottobre – novembre – dicembre 2011). 2012-06-27 Ufficio Tecnico 18059 2012 370 impegno spesa acquisto cassetta pronto soccorso - Farmacia Catocci 2012-06-25 Area polizia locale 18060 2012 369 Riparto spese funzionamento sottocommissione elettorale circondariale anno 2011 2012-06-25 Area Amministrativa 18061 2012 368 Riparto spese funzionamento sottocommissione elettorale circondariale anno 2010 2012-06-25 Area Amministrativa 18062 2012 367 Impegno e liquidazione di spesa Ditta Caprio Gomme 1916 di Caprio Roberta per montaggio pneumatico posteriore destro auto comunale Fiat Panda targa CY 555 LC - CIG Z1B057F1F0 2012-06-25 Area Amministrativa 18063 2012 366 Liquidazione spese attività Marchio di Qualità Biblioteca Comunale piano 2010 2012-06-22 Ufficio Biblioteca 18064 2012 365 Impegno e liquidazione di spesa per rinnovo ed aumento spazio casella PEC indirizzo Principale - CIG Z8C0571B47 2012-06-21 Area Amministrativa 18065 2012 364 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto scanner ed attivazione casella PEC Ufficio Demografico - CIG Z4A0571D19 2012-06-20 Area Amministrativa 18066 2012 363 lavori di un ponte sul fiume paglia - approvazione perizia di variante con verbale di concordamento nuovi prezzi . CUP. F43G08000070002 - CIG 04015422F0 2012-06-22 Area Riserva Naturale 18067 2012 362 liquidazione indennità di turno mese di marzo 2012 2012-06-22 Area Riserva Naturale 18068 2012 361 liquidazione indennità di turno mese di aprile 2012 2012-06-22 Area Riserva Naturale 18069 2012 360 liquidazione indennità di turno mese di maggio 2012 2012-06-22 Area Riserva Naturale 18070 2012 359 liquidazioni straordinari mese di maggio 2012 2012-06-21 Area Riserva Naturale 18071 2012 358 liquidazione straordinari mese di aprile 2012 2012-06-21 Area Riserva Naturale 18072 2012 357 liquidazione straordinari mese marzo 2012 2012-06-21 Area Riserva Naturale 18073 2012 356 "progetto di "" in cammino dal centro visite al fiume Paglia"" Approvazione e liquidazione II° SAL - liquidazione Onorari tecnici CUP:F43G08000080009 - CIG:0401530907" 2012-06-21 Area Riserva Naturale 18074 2012 355 liquidazione missioni mese di maggio 2012 2012-06-11 Area Riserva Naturale 18075 2012 354 "approvazione quadro economico finale progetto "" allestimento nel museo della città di Acquapendente sezione via Francigena"" CUP- F48G08000060002" 2012-05-14 Area Riserva Naturale 18076 2012 353 liquidazione indennita' di turno mese di maggio 2012 2012-06-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18077 2012 352 liquidazione indennita' maneggio valori anno 2011 2012-06-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18078 2012 351 liquidazione indennita' orario disagiato autisti scuolabus anno 2011 2012-06-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18079 2012 350 liquidazione indennita' capo operaio anno 2011 2012-06-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18080 2012 349 liquidazione indennita' di reperibilita' anno 2011 2012-06-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18081 2012 348 Riqualificazione, recupero Via Cantorrivo nel cuore del Centro Storico - Liquidazione saldo compensi professionali per assistenza archeologica. 2012-06-19 Ufficio Tecnico 18082 2012 347 Impegno di spesa liquidazione noleggio bagno chimico per manifestazione sportiva 2012-06-19 Ufficio Turismo e Sport 18083 2012 346 Impegno di spesa liquidazioneDitta Lombardelli Leandro fornitura materiali vari 2012-06-19 Ufficio Turismo e Sport 18084 2012 345 "Liquidazione 2° rata e conguaglio 1° rata, ditta"" Mani in pasta"" per gestione asilo nido. Fondi regionali anno 2011.-" 2012-06-19 Ufficio Assistenza e Sanità 18085 2012 344 Sistemazione impianto di riscaldamento Scuola Media Impegno, affidamento lavori e liquidazione ditta esecutrice 2012-06-12 Ufficio Tecnico 18086 2012 343 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Approvazione quadro economico rimodulato a seguito di gara 2012-06-14 Ufficio Tecnico 18087 2012 342 affidamento fornitura toner stampanti e fax 2012-06-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 18088 2012 341 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia insolute al 16/05/2012 a favore di INA_ASSITALIA SpA - CIG. Z7C054CCA5 2012-06-15 Area Amministrativa 18089 2012 340 Liquidazione contributo per esecuzione del Protocollo d' intesa del contratto del Fiume Paglia al Consorzio Tiberina per la valorizzazione del bacino dl Tevere. 2012-06-14 Area Amministrativa 18090 2012 339 Impegno di spesa per Canone di manutenzione e assistenza sistema HOT- SPOT periodo 2° semestre 2012 - CIG Z88054DCA0 2012-06-11 Area Amministrativa 18091 2012 338 Liquidazione spesa produzione calore 2° bimestre 2012 - Ditta CPM srl 2012-06-15 Area polizia locale 18092 2012 337 Impegno di spesa liquidazione lavori grafici Ditta Graphisphaera 2012-06-14 Ufficio Turismo e Sport 18093 2012 336 Liquidazione spese manifestazione camminata del ciaraso 2012-06-14 Ufficio Turismo e Sport 18094 2012 335 Impegno di spesa liquidazione acquisto materiale per evento sportivo 2012-06-13 Ufficio Turismo e Sport 18095 2012 334 Liquidazione spese manifestazione 25 Aprile 2012 2012-06-13 Ufficio Turismo e Sport 18096 2012 333 Impegno e liquidazione mesi di aprile-giugno 2012 per inserimenti lavorativi.- 2012-06-13 Ufficio Assistenza e Sanità 18097 2012 332 "Impegno spesa per attività Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2011" 2012-06-13 Ufficio Biblioteca 18098 2012 331 Liquidazione spesa acquisto libri per biblioteche Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2010 2012-06-08 Ufficio Biblioteca 18099 2012 330 Impegno e liquidazione gestione sito Web del Comune anno 2012 - Ditta Graphisphaera. 2012-06-12 Area Amministrativa 18100 2012 329 Liquidazione somma signori Camilli Piero e Camilli Silvio per concessione aree in diritto di superficie. 2012-06-12 Area Amministrativa 18101 2012 328 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta - Aprile 2012 Acquapendente Energy S.r.l. Impegno e liquidazione somma derivante dalla vendita in rete energia prodotta ed immessa nella rete elettrica nazionale. 2012-06-12 Ufficio Tecnico 18102 2012 327 POR-FESR LAZIO 2007/2013 Attività II.1 Promozione efficienza energetica e produzione energie rinnovabili impianti solari sulle coperture edificio scolastico scuola media. Incarico professionale per progettazione (definitiva, esecutiva) e sicurezza. 2012-06-12 Ufficio Tecnico 18103 2012 326 POR-FESR LAZIO 2007/2013 Attività II.1 Promozione efficienza energetica e produzione energie rinnovabili impianti solari sulle coperture magazzini loc. Madonnina di proprietà comunale. Incarico professionale per progettazione (definitiva, esecutiva), D.L. e sicurezza. 2012-06-09 Ufficio Tecnico 18104 2012 325 Liquidazione quota associativa Comunità Montana Alta Tuscia Laziale - Anno 2012 2012-06-11 Area Amministrativa 18105 2012 324 Liquidazione quote associative associazione AICCRE - anno 2012 2012-06-11 Area Amministrativa 18106 2012 323 Impegno di spesa festa dell'Anziano 2012 2012-06-07 Ufficio Turismo e Sport 18107 2012 322 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. - Periodo Maggio 2012 Impegno e liquidazione per realizzazione impianto, oneri finanziari, servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 2012-06-05 Ufficio Tecnico 18108 2012 321 Rimborsi oneri per permessi retribuiti Amministratori Comunali 2012-05-21 Area Amministrativa 18109 2012 320 "Appalto lavori ""Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)"". Affidamento/Aggiudicazione lavori." 2012-06-05 Ufficio Tecnico 18110 2012 319 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 2/2012 2012-06-05 Ufficio Biblioteca 18111 2012 318 Liquidazione ARCI Solidarietà a saldo per progetto rifugiati politici anno 2011.- 2012-06-04 Ufficio Assistenza e Sanità 18112 2012 317 liquidazione di spesa per censimento del capriolo CIG 23244AD0 2012-06-01 Area Riserva Naturale 18113 2012 316 impegno spesa per rinnovo triennale della certificazione EMAS-UNI-ISO 14001 - CIG- ZA00531646 2012-06-01 Area Riserva Naturale 18114 2012 315 III Liquidazione servizi per Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2009. Codice CIG ZC803D7786. 2012-06-04 Ufficio Museo del Fiore 18115 2012 314 Impegno di spesa - liquidazione riprese e montaggio manifestazione di trekking 2012-05-31 Ufficio Turismo e Sport 18116 2012 313 Piano di qualificazione aree verdi - Approvazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento 2012-05-31 Ufficio Tecnico 18117 2012 312 "Impegno spesa per iniziativa ""UN LAGO DI LIBRI"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. L.R. 16/2008 Piano 2011" 2012-05-31 Ufficio Biblioteca 18118 2012 311 Impegno spesa per Marchio di Qualità Biblioteca Comunale. Piano 2011 2012-05-30 Ufficio Biblioteca 18119 2012 310 Assunzione impegno spesa acquisto libri per le biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2011 2012-05-30 Ufficio Biblioteca 18120 2012 309 "Impegno spesa e liquidazione Ristorante "" Nuovo Castello"" per pasti a domicilio mesi di gennaio-maggio 2012." 2012-05-29 Ufficio Assistenza e Sanità 18121 2012 308 Contributo Sig. L.T. per assistenza minore portatore di H, mesi di marzo- aprile 2012.- 2012-05-29 Ufficio Assistenza e Sanità 18122 2012 307 Manutenzioni immobili comunali Manutenzione strade comunali. Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2012-05-29 Ufficio Tecnico 18123 2012 306 Manutenzione impianto distribuzione acqua. Liquidazione ditte fornitrici e spese per gestione e manutenzione Fontana Leggera. 2012-05-26 Ufficio Tecnico 18124 2012 305 Indizione gara per affidamento in concessione servizio asilo nido - proroga tecnica all'attuale concessionario. 2012-06-09 Area Amministrativa 18125 2012 304 Impegno spesa a favore della Soc. Erica per redazione progettaz. e coordinamento gestione associata servizio rifiuti e tariffe igiene ambientale. 2012-02-28 Area Amministrativa 18126 2012 303 Impegno di spesa e liquidazione Europarc Consulting per certificazione CETS 2012-05-22 Area Riserva Naturale 18127 2012 302 Impegno spesa convenzione assistenza Halley anno 2012 2012-06-07 Ufficio Ragioneria, Tributi 18128 2012 301 Noleggio fotocopiatrice Toshiba e-Studio 205. Impegno spesa anno 2012 e liquidazione I semestre 2012-06-07 Ufficio Ragioneria, Tributi 18129 2012 300 Impegno spesa predisposizione e invio avvisi IMU anno 2012. Liquidazione spese postali 2012-06-07 Ufficio Ragioneria, Tributi 18130 2012 299 Impegno e liquidazione spesa rendicontazione bollettini ICI anno 2011 2012-06-07 Ufficio Ragioneria, Tributi 18131 2012 298 Impegno e liquidazione manutenzione automezzi e attrezzature 2012-05-22 Area Riserva Naturale 18132 2012 297 Impegno e liquidazione di spesa Canone di Locazione ex Fotoriproduttore Principale - Siemens Renting SpA - CIG ZB30525652 2012-05-29 Area Amministrativa 18133 2012 296 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2012-05-29 Ufficio Tecnico 18134 2012 295 liquidazione ditta Halley per assistenza tecnica software anno 2012 2012-05-22 Area Riserva Naturale 18135 2012 294 Impegno e liquidazione acquisto di materiale per manutenzione 2012-05-22 Area Riserva Naturale 18136 2012 293 impegno e liquidazione cancelleria e stampati CIG- ZE30509284 2012-05-22 Area Riserva Naturale 18137 2012 292 Impegno di spesa e liquidazione Tuscia Anticendio CIG-ZE105091FA 2012-05-22 Area Riserva Naturale 18138 2012 291 Impegno spesa per acquisto materiali per pulizia Biblioteca Comunale 2012 2012-05-23 Ufficio Biblioteca 18139 2012 290 Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia Sociale per vigilanza scuolabus mese di marzo. Aumento impegno spesa. 2012-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 18140 2012 289 Impegno spesa, liquidazione Ditte per riparazioni, sostituzione pneumatici, ecc.. scuolabus comunali. 2012-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 18141 2012 288 Impegno spesa, liquidazione Ditte SOCOPP e Barzi per fornitura carburante mezzi comunali. 2012-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 18142 2012 287 "Impegno spesa, liquidazione per convegno ""Il sacello della Cattedrale di Acquapendente""." 2012-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 18143 2012 286 "Impegno spesa, liquidazione per mostra-concorso "" Antica Fiera delle Campanelle"" VI° edizione." 2012-05-22 Ufficio Pubblica Istruzione 18144 2012 285 Impegno di spesa liquidazione Ditta Severini Elettika lavori swicth e ruter totem turistico 2012-05-19 Ufficio Turismo e Sport 18145 2012 284 Piano di qualificazione aree verdi - Approvazione perizia di variante. 2012-05-17 Ufficio Tecnico 18146 2012 283 Manutenzione mezzi comunali 2012-05-17 Ufficio Tecnico 18147 2012 282 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. - Periodo Aprile 2012 Impegno e liquidazione per realizzazione impianto, oneri finanziari, servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 2012-05-17 Ufficio Tecnico 18148 2012 281 liquidazione indennità di turno mese di aprile 2012 2012-05-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18149 2012 280 liquidazione lavoro straordinario primo trimestre 2012 2012-05-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18150 2012 279 liquidazione progetto sorveglianza urbana e viabilità anno 2011 2012-05-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18151 2012 278 liquidazione autisti scuolabus progetto trasporto urbano anno 2011 2012-05-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18152 2012 277 attribuzione indennita' di risultato titolari di posizioni organizzative - liquidazione anno 2011 - 2012-05-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18153 2012 276 Impegno spesa - liquidazione fornitura coppe sportive 2012-05-18 Ufficio Turismo e Sport 18154 2012 275 "IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE ""CAMMINATA DEL CIARASO""" 2012-05-18 Ufficio Turismo e Sport 18155 2012 274 Liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. II semestre 2011 2012-05-18 Ufficio Ragioneria, Tributi 18156 2012 273 Impegno spesa produzione calore 1° quadrimestre 2012 - Liquidazione spesa produzione calore 1° bimestre 2012 - Ditta CPM srl 2012-05-16 Area polizia locale 18157 2012 272 Impegno per interventi urgenti manutenzione straordinaria Museo del fiore - Fin. L.R. 42/97. 2012-05-11 Ufficio Museo del Fiore 18158 2012 271 liquidazione fornitura pneumatici nuovi e lavaggio mezzo ditta Pinzi Fernando 2012-05-08 Area Amministrativa 18159 2012 270 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto Unità Copia di rete Iomega Ditta HS Amiata Srl - CIG ZCF047E930 2012-05-14 Area Amministrativa 18160 2012 269 impegno e liquidazione pasti a domicilio a persone in disagiate condizioni economiche mesi di gennaio- marzo 2012. 2012-05-10 Ufficio Assistenza e Sanità 18161 2012 268 Impegno spesa e liquidazione Cooperativa Tuscia sociale pasti anziani a domicilio mesi di gennaio- marzo 2012.- 2012-05-09 Ufficio Assistenza e Sanità 18162 2012 267 Restituzione somme ICI al Comune di San Michele al Tagliamento (VE) 2012-05-15 Ufficio Ragioneria, Tributi 18163 2012 266 "lavori di "" un ponte sul fiume Paglia"" - incarico per collaudo strutturale : CUP-FG8000070002" 2012-05-14 Area Riserva Naturale 18164 2012 265 Liquidazione contributo IFEL anno 2011 2012-05-14 Ufficio Ragioneria, Tributi 18165 2012 264 liquidazioni missioni mese di aprile 2012 2012-05-14 Area Riserva Naturale 18166 2012 263 Restauro ex Convento di San Francesco Approvazione rendicontazione finale della spesa 2012-05-08 Ufficio Tecnico 18167 2012 262 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta - Marzo 2012 Acquapendente Energy S.r.l. Impegno e liquidazione somma derivante dalla vendita in rete energia prodotta ed immessa nella rete elettrica nazionale. 2012-05-08 Ufficio Tecnico 18168 2012 261 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Prestazione di servizio per lavori Scuola Materna e ricarica estintori nei vari immobili. 2012-05-05 Ufficio Tecnico 18169 2012 260 Manutenzione straordinaria fognature Collettore fognario Campo Boario Liquidazione della spesa 2012-05-05 Ufficio Tecnico 18170 2012 259 TELEFONIA MOBILE aziendale ditta TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 3° bimestre 2012 2012-05-09 Area Amministrativa 18171 2012 258 Liquidazione fattura n. 24/2012 Soc. Made in Tuscia a saldo progetto Francigena. 2012-05-10 Area Amministrativa 18172 2012 257 Impegno di spesa per prestazioni di servizio da effettuare negli immobili di proprietà Comunale 2012-05-08 Ufficio Tecnico 18173 2012 256 Concessione patrocinio oneroso Associazione Gigli di Castro per mostra e concorso a premi disegni sull'evento dei pugnaloni. 2012-05-09 Ufficio Pubblica Istruzione 18174 2012 255 Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia Sociale per servizio assistenza specialistica alunni diversamente abili. 2012-05-07 Ufficio Pubblica Istruzione 18175 2012 254 Manutenzione illuminazione Pubblica e servizi connessi. Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2012-04-10 Ufficio Tecnico 18176 2012 253 - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali; - Manutenzione strade comunali; - Affidamento ed Impegno spesa; 2012-05-03 Ufficio Tecnico 18177 2012 252 - Manutenzione giardini delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Affidamento ed Impegno spesa; 2012-05-03 Ufficio Tecnico 18178 2012 251 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo; - Affidamento ed Impegno spesa. 2012-05-03 Ufficio Tecnico 18179 2012 250 - Servizi necroscopici e cimiteriali; - Custodia cimiteri; - Affidamento ed Impegno spesa 2012-05-03 Ufficio Tecnico 18180 2012 249 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta - Periodo Febbraio 2012 Acquapendente Energy S.r.l. Impegno e liquidazione somma derivante dalla vendita in rete energia prodotta ed immessa nella rete elettrica nazionale. 2012-04-28 Ufficio Tecnico 18181 2012 248 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per servizio di assistenza portatore di h presso la scuola elementare.- 2012-05-04 Ufficio Assistenza e Sanità 18182 2012 247 Impegno e liquidazione AVCP per gare d'appalto. 2012-04-21 Ufficio Tecnico 18183 2012 246 Approvazione verbale e affidamento provvisorio dei servizi di gestione dei musei civici di Acquapendente, approvazione schema di contratto e approvazione avviso selezione direttore scientifico Museo della città. 2012-04-28 Ufficio Museo del Fiore 18184 2012 245 Liquidazione spesa fornitura divise estive ed invernali 2011 - Brumar 2012-04-28 Area polizia locale 18185 2012 244 PSR 2007-2013 - Misura 125-Azione 2 Miglioramento e ripristino infrastrutture forestali. Affidamento/Aggiudicazione Approvazione nuovo quadro economico post-gara 2012-05-07 Area Tecnica 18186 2012 243 "Determina a contrarre l'affidamento mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione (art. 122 D.Lgs. n. 163/2006). Appalto lavori ""Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente nel Comune di Acquapendente (VT)""." 2012-05-04 Ufficio Tecnico 18187 2012 242 Impegno per manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2012. Codice CIG ZBE04BC7C8 2012-05-02 Ufficio Museo del Fiore 18188 2012 241 Impegno Manutenzione estintori del Museo del Fiore 2012. Codice CIG Z8304BC791. 2012-05-02 Ufficio Museo del Fiore 18189 2012 240 Rettifica impegno proroga gestione di servizi del museo del fiore di Acquapendente. Codice CIG 154522365A 2012-04-28 Ufficio Museo del Fiore 18190 2012 239 Impegno spesa e liquidazione mantenimento cani randagi Canile Montefiascone 1° trimestre 2012 - C.I.S.J 2012-04-28 Area polizia locale 18191 2012 238 Impegno di spesa manifestazione 25 Aprile 2012-04-21 Ufficio Turismo e Sport 18192 2012 237 Liquidazione Cooperatva Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente.- 2012-04-23 Ufficio Assistenza e Sanità 18193 2012 236 CONTRIBUTO PRO LOCO ACQUAPENDENTE FESTA DEI PUGNALONI 2012 2012-04-23 Ufficio Turismo e Sport 18194 2012 235 Impegno e liquidazione di Spesa per acquisto Notebook ASUS Mod.X54HR - CIG Z9B04690C1 2012-04-12 Area Amministrativa 18195 2012 234 lIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' SLOW 2012 2012-04-21 Ufficio Turismo e Sport 18196 2012 233 Liquidazione quota associativa annuale Associazione Europea Via Francigena 2012-04-21 Ufficio Turismo e Sport 18197 2012 232 Approvazione convenzione affidamento patrocinio legale anno 2012 - Avv.ti Angeletti Stefano e Federico Bailo Studio legale Venettoni Roberto di Roma. 2012-02-21 Area Amministrativa 18198 2012 231 Parcheggio interrato Via Cantorrivo - Liquidazione onorari tecnici per Relazione Geologica 2012-04-21 Ufficio Tecnico 18199 2012 230 Impegno e liquidazione 1° rata lineaperta per telesoccorso e telecontrollo.- 2012-04-20 Ufficio Assistenza e Sanità 18200 2012 229 Liquidazione 1° trimestre 2012 integrazione rette casa di riposo S. Giuseppe.- 2012-04-20 Ufficio Assistenza e Sanità 18201 2012 228 Impegno di spesa per prestazioni di servizio da effettuare negli immobili di proprietà Comunale. 2012-04-17 Ufficio Tecnico 18202 2012 227 Liquidazione ad ARCI dell'80% del contributo ANCI, per posti straordinari di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, ad ARCI solidarietà.- 2012-04-19 Ufficio Assistenza e Sanità 18203 2012 226 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nel fabbricato sito ad Acquapendente in vicolo dell'Albicocco n° 10 e censito al N.C.E.U. al Foglio 55 Particelle 251 e 252 Subalterno 2 2012-04-13 Ufficio Tecnico 18204 2012 225 Manutenzione strade comunali. Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2012-04-12 Ufficio Tecnico 18205 2012 224 Liquidazione quota associativa annuale borghi più belli d'Italia 2012-04-21 Ufficio Turismo e Sport 18206 2012 223 liquidazione compensi 15 ° censimento generale della popolazione dipendenti comunali 2012-04-23 Area Amministrativa 18207 2012 222 Liquidazione indennità di rischio anno 2011 2012-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 18208 2012 221 Indennita' di risultato segretario comunale anno 2011 2012-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 18209 2012 220 Liquidazione indennita' di turno mese di marzo 2012 2012-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 18210 2012 219 acquisto attrezzature ed interventi per la prevenzione degli incendi boschivi all'interno della Riserva Naturale Monte Rufeno- Approvazione quadro economico 2012-04-18 Area Riserva Naturale 18211 2012 218 "lavori di progetto di valorizzazione della filiera della patata di qualità con marchio "" Natura in Campo"" - Completamento dell'impianto per la trasformazine delle patate in semilavorati"" Liquidazione onorari tecnici CUP=F43H03000000002 - CIG=01473404CF" 2012-04-13 Area Riserva Naturale 18212 2012 217 Impegno di spesa noleggio Fotoriproduttore anno 2012 Ufficio URP - CIG Z5303AD5C8 2012-02-15 Area Amministrativa 18213 2012 216 Impegno e liquidazione fornitura servizi Leggi D' Italia Professionale Soc. Wolters Kluwer Italia S.r.l. anno 2012 - CIG Z52039523A 2012-02-08 Area Amministrativa 18214 2012 215 Pubblica illuminazione Impegno di spesa 2012-04-14 Ufficio Tecnico 18215 2012 214 Impegno e liquidazione spese fatture ditta HS Amiata e ditta Ricoh Itali s.r.l.-Gestetner. 2012-04-17 Area Amministrativa 18216 2012 213 "Impegno e liquidazione per manifestazione "" La Mongolfiera....e la clessidra"".-" 2012-04-06 Ufficio Assistenza e Sanità 18217 2012 212 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor 2012-02-18 Ufficio Tecnico 18218 2012 211 determinazione di impegno di spesa e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel primo trimestre 2012 - legge 11 luglio 1980 n. 312 - 2012-04-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 18219 2012 210 Liquidazione AUSL Viterbo per visite fiscali domiciliari 2012-04-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 18220 2012 209 Liquidazione Ditta Halley Informatica addestramento procedura IVA 2012-04-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 18221 2012 208 "lavori di "" un ponte sul fiume Paglia - determinazione a contrarre: CUP=F43G08000070002- CIG=04015422F0" 2012-04-13 Area Riserva Naturale 18222 2012 207 "liquidazione onorari tecnici di progettazione lavori "" Realizzazione di un impiato fotovoltaico sul casale Sambucheto 2°"" CUP= F43H03000000002- CIG=0108453A3C" 2012-04-13 Area Riserva Naturale 18223 2012 206 liquidazione onorari tecnici di progettazione lavori di potenziamento impianto fotovoltaico sul tetto del capannone per la trasformazione della patata in loc. Campomorino CUP= F42J07000110002- CIG=0337728DF2 2012-04-13 Area Riserva Naturale 18224 2012 205 Liquidazione spesa servizio visure ACI-PRA - Anno 2011 2012-04-13 Area polizia locale 18225 2012 204 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione (art. 122 D.Lgs 163/2006). Appalto lavori ""Miglioramento e ripristino infrastrutture forestali”" 2012-04-12 Ufficio Tecnico 18226 2012 203 Restituzione loculo Cimitero di Trevinano eredi Lombardelli Clorinda e concessione dello stesso al Sig. Giannotti Lorenzo 2012-04-05 Area Amministrativa 18227 2012 202 Impegno spesa fondi regionali asilo nido L.R. 59/60. Anno 2011.- 2012-04-12 Ufficio Assistenza e Sanità 18228 2012 201 Impegno e liquidazione di spesa per sistemazione pulsanti di cabina e pulsanti esterni con sostituzione di 2 microswitch di chiamata e led impianto ascensore Palazzo Comunale. 2012-04-10 Ufficio Tecnico 18229 2012 200 Impegno di spesa per prestazioni di servizio da effettuare negli immobili di proprietà Comunale - Cap. 506 Tit. 1.01.05.03 2012-04-10 Ufficio Tecnico 18230 2012 199 Impegno spesa società CPM gestione termiche acconto mese di febbraio 2012 centro anziani Acquapendente e Torre Alfina.- 2012-04-10 Ufficio Assistenza e Sanità 18231 2012 198 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. - Periodo Marzo 2012 Impegno e liquidazione per realizzazione impianto, oneri finanziari, servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 2012-04-05 Ufficio Tecnico 18232 2012 197 Cabine ed impianto fotovoltaico loc. Campomorino Impegno di spesa per accatastamento 2012-04-05 Ufficio Tecnico 18233 2012 196 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero del capoluogo – XI° intervento. - Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione ditta DESFA EDILIZIA. 2012-04-03 Ufficio Tecnico 18234 2012 195 Aumento impegno spesa. liquidazione fatture Ditta E.P. per somministrazione pasti scuola dell'infanzia mesi di febbraio e marzo 2012. 2012-04-03 Ufficio Pubblica Istruzione 18235 2012 194 Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia sociale per vigilanza scuolabus mese di febbraio. 2012-04-03 Ufficio Pubblica Istruzione 18236 2012 193 Incarico Cooperativa Tuscia sociale per servizio di assistenza minori portatori di handicap presso la scuola elementare mesi di marzo-giugno 2012.- 2012-04-03 Ufficio Assistenza e Sanità 18237 2012 192 Impegno spesa interventi straordinari per accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale.Fondi otto per mille assegnati all'ANCI. Anno 2010.- 2012-04-03 Ufficio Assistenza e Sanità 18238 2012 191 Decadenza posteggio n. 60 mercato settimanale Ditta Zahiri Bouazza. 2012-04-13 Area Amministrativa 18239 2012 190 "approvazione rendiconto spese progetto "" ristrutturazione fabbricato denominato ex cava del Bianchi"" CUP=F43D0500060002-CIG=01084621AC" 2012-03-29 Area Riserva Naturale 18240 2012 189 ristrutturazione fabbricato denominato ex Cava del Bianchi - Affidamento fornitura macchinari e arredi. CUP-F43D0500060002- CIG=01084621AC 2012-03-28 Area Riserva Naturale 18241 2012 188 ristrutturazione fabbricato denominato ex Cava del Bianchi - liquidazione consulenti esterni CUP-F43D0500060002- CIG= 01084621AC 2012-03-28 Area Riserva Naturale 18242 2012 187 ristrutturazione fabbricato denominato ex cava del Bianchi- liquidazione progettazione impianto fotovoltaico CUP-F43D0500060002-CIG=01084621AC 2012-03-28 Area Riserva Naturale 18243 2012 186 ristrutturazione fabbricato denominato ex Cava del Bianchi - Liquidazione onorari tecnici per collaudo statico e redazione elaborati ex L.10/91. CUP= F43D0500060002- CIG. =01084621AC 2012-03-28 Area Riserva Naturale 18244 2012 185 Rimborso rendiconto economato n.1/2012 2012-04-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 18245 2012 184 Impegno spesa, liquidazione fattura per stampa manifesti iscrizioni scuole. 2012-04-03 Ufficio Pubblica Istruzione 18246 2012 183 Impegno spesa, liquidazione fatture Ditta Graphisphaera per stampa inviti e locandine manifestazioni culturali mesi di gennaio, febbraio, marzo 2012. 2012-04-03 Ufficio Pubblica Istruzione 18247 2012 182 Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia Sociale per servizio assistenza specialistica alunni diversamente abili. 2012-04-03 Ufficio Pubblica Istruzione 18248 2012 181 Rettifica determina n. 11/2012 per impegno di spesa funzionamento SEC anno 2012. 2012-04-02 Area Amministrativa 18249 2012 180 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo; - Affidamento ed Impegno spesa. 2012-03-29 Ufficio Tecnico 18250 2012 179 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia - Impegno di spesa 2012-03-29 Ufficio Tecnico 18251 2012 178 Impegno di spesa per prestazioni di servizio da effettuare negli immobili di proprietà Comunale. 2012-03-29 Ufficio Tecnico 18252 2012 177 Rimborsi oneri per permessi retribuiti Vice-Sindaco 2012-03-27 Area Amministrativa 18253 2012 176 Impegno e liquidazione fattura per gestione calore immobile adibito a Tetro Boni- acconto mese di febbraio 2012. 2012-03-27 Ufficio Pubblica Istruzione 18254 2012 175 Impegno e liquidazione fattura per gestione calore scuola di musica- acconto mese di febbraio 2012. 2012-03-27 Ufficio Pubblica Istruzione 18255 2012 174 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione Museo della Città. 2012-03-27 Ufficio Pubblica Istruzione 18256 2012 173 Affidamento incarico catalogazione Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2010 2012-03-27 Ufficio Biblioteca 18257 2012 172 Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento Liquidazione spese pubblicazione esito gara Liquidazione competenze progettazione e sicurezza in fase di progettazione; Liquidazione acconto incentivi Art. 92 D.lgvo 163/2006. 2012-03-27 Ufficio Tecnico 18258 2012 171 Impegno di spesa per acquisto gasolio per riscaldamento spogliatoi campo sportivo sito in Fraz. Torre Alfina 2012-03-24 Ufficio Tecnico 18259 2012 170 Impegno di spesa riscaldamento gas metano immobili comunali (Officina, Palazzo Comunale, scuola materna, stadio comunale, scuola elementare e scuola media) 2012-03-24 Ufficio Tecnico 18260 2012 169 Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2011 2012-04-03 Ufficio Ragioneria, Tributi 18261 2012 168 liquidazioni missioni mese di marzo 2012 2012-04-03 Area Riserva Naturale 18262 2012 167 Realizzazione di serre ad uso agricolo con copertura fotovoltaica integrata. - Liquidazione II° acconto incentivi di cui all’Art. 92 D.Lgs. n° 163/2006 al Responsabile Procedimento e suoi collaboratori 2012-03-17 Ufficio Tecnico 18263 2012 166 Impianto fotovoltaico su serre loc. Palazzetta - Periodo Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre 2011- Gennaio 2011. Acquapendente Energy S.r.l. Impegno e liquidazione somma derivante dalla vendita in rete energia prodotta ed immessa nella rete elettrica nazionale. 2012-03-31 Ufficio Tecnico 18264 2012 165 impegno di spesa per noleggio e manutenzione di apparecchiature telefoniche Telecom 2012-03-23 Area Riserva Naturale 18265 2012 164 Impegno di spesa per incarico alla difesa nel giudizio Avvocato Burchielli Rita 2012-03-22 Area Riserva Naturale 18266 2012 163 liquidazione manutenzione arnia didattica Nucci Corrado 2012-03-22 Area Riserva Naturale 18267 2012 162 impegno liquidazione acquisto gasolio ditta SOCOPP 2012-03-22 Area Riserva Naturale 18268 2012 161 Contributo una-tantuma persona in stato di bisogno. 2012-03-30 Ufficio Assistenza e Sanità 18269 2012 160 liquidazione di spesa per censimento del capriolo CIG-23244AD0 2012-03-22 Area Riserva Naturale 18270 2012 159 Impegno di spesa Anno 2012 per noleggio Fotoriproduttore Principale Mod. Gestetner MP3351SP - CIG Z9303AD65D 2012-02-15 Area Amministrativa 18271 2012 158 Impegno di spesa per Canone di manutenzione ed assistenza tecnica annuale periodo 01/01/2012 - 31/12/2012 su sistema telefonico centrale ERICSSON BP 50 - CIG Z1B03348E4 2012-01-14 Area Amministrativa 18272 2012 157 Impegno di spesa Anno 2012 per manutenzione Fax e Fotocopiatrici Uff. Anagrafe-UMA-Uff. Tecnico - CIG Z0403117BF 2012-01-03 Area Amministrativa 18273 2012 156 Conferma incarico anno 2012 per assistenza tecnica ditta HS Amiata s.r.l. - Impegno di spesa CIG Z26030F0DE 2012-01-03 Area Amministrativa 18274 2012 155 Approvazione Convenzione assistenza software anno 2012 Ditta SAGA SpA -Maggioli SpA - Impegno di spesa CIG Z35030F002 2012-01-02 Area Amministrativa 18275 2012 154 Impegno e liquidazione spesa fornitura cartuccia toner fotocopiatrice - Ditta Ricoh Italia srl 2012-03-26 Area polizia locale 18276 2012 153 Assunzione impegno spesa per affidamento servizio pulizia uffici comunili marzo- aprile 2012. 2012-03-24 Area Amministrativa 18277 2012 152 Rimborso somma alla sig. Pepparulli Daniele per retrocessione loculi cimitero Torre Alfina. 2012-03-21 Area Amministrativa 18278 2012 151 Liquidazione spese per catalogazione e coordinamento attività Sistema Bibliotecario lago di Bolsena. Piano 2010 2012-03-26 Area Amministrativa 18279 2012 150 Pubblica illuminazione Impegno di spesa 2012-03-22 Ufficio Tecnico 18280 2012 149 corso per gli addetti al pronto soccorso aziendale - aggiornamento obbligatorio - CIG: ZD5042F323 2012-03-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 18281 2012 148 liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2012 2012-03-20 Area Riserva Naturale 18282 2012 147 liquidazione straordinari mese febbraio 2012 2012-03-22 Area Riserva Naturale 18283 2012 146 liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2012 2012-03-20 Area Riserva Naturale 18284 2012 145 Permessi legge 104/92 art.33 comma 3 dipendente matricola 30950 2012-03-22 Area Riserva Naturale 18285 2012 144 Impegno spesa, liquidazione ditte per riparazioni scuolabus comunali e fornitura pneumatici. 2012-03-22 Ufficio Pubblica Istruzione 18286 2012 143 Rettifica graduatoria assegnazione quinquennale 2012-2016 fiera Mezzo Maggio 2012-03-23 Area polizia locale 18287 2012 142 Impegno spesa, liquidazione Ditta Barzi - stazione di rifornimento TOTAL per fornitura carburante mezzi comunali. 2012-03-22 Ufficio Pubblica Istruzione 18288 2012 141 Approvazione graduatoria assegnazione quinquennale Fiera Mezzo Maggio 2012-2016 2012-03-21 Area polizia locale 18289 2012 140 Impegno e liquidazione fattura per gestione calore Centro visite. 2012-03-21 Area Amministrativa 18290 2012 139 Contributo Associazione Psikè per gestione centro diurno S. Giuseppe malati psichici.- 2012-03-20 Ufficio Assistenza e Sanità 18291 2012 138 Contributo al Sig. L.T. per assistenza minore portatore di h mesi di gennaio- febbraio 2012.- 2012-03-20 Ufficio Assistenza e Sanità 18292 2012 137 "Liquidazione 1° rata ditta "" Mani in pasta"" per gestione asilo nido. Fondi regionali anno 2011.-" 2012-03-20 Ufficio Assistenza e Sanità 18293 2012 136 Liquidazione spesa acquisto pneumatici Fiat Panda e lavaggio veicoli di servizio - Ditta Etruria Pneumatici 2012-03-19 Area polizia locale 18294 2012 135 Impegno spesa e liquidazione fatture società CPM gestione termica Biblioteca Comunale 2012-03-19 Ufficio Biblioteca 18295 2012 134 Impegno spesa per fornitura pasti scuola dell'infanzia Ditta E.P.periodo gennaio, febbraio e marzo 2012. Liquidazione fattura. 2012-03-16 Ufficio Pubblica Istruzione 18296 2012 133 Impegno spesa, liquidazione fatture Cooperativa Tuscia sociale per proroga servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia. 2012-03-16 Ufficio Pubblica Istruzione 18297 2012 132 Asilo nido intercomunale di n° 32 posti. Approvazione rendicontazione finale della spesa 2012-03-15 Ufficio Tecnico 18298 2012 131 Impegno di spesa per prestazioni di servizio da effettuare negli immobili di proprietà Comunale. 2012-03-15 Ufficio Tecnico 18299 2012 130 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. - Periodo Febbraio 2012 Impegno e liquidazione per realizzazione impianto, oneri finanziari, servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 2012-03-08 Ufficio Tecnico 18300 2012 129 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2012 2012-03-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 18301 2012 128 Progetto di potenziamento della raccolta differenziata - contributo Amministrazione Provinciale di Euro 42.000,00 Liquidazione ditte Approvazione rendiconto della spesa complessivamente occorsa 2012-01-25 Ufficio Tecnico 18302 2012 127 Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia Sociale per sostituzione autisti scuolabus comunali. Impegno spesa. 2012-03-15 Ufficio Pubblica Istruzione 18303 2012 126 liquidazione fatture per manifestazione culturale Francigena. 2012-03-15 Ufficio Pubblica Istruzione 18304 2012 125 Realizzazione O.U.P. – Ampliamento P.I.P. Campomorino – II° Intervento Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2012-03-15 Ufficio Tecnico 18305 2012 124 - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali; - Manutenzione strade comunali; - Affidamento ed Impegno spesa; 2012-03-13 Ufficio Tecnico 18306 2012 123 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo; - Affidamento ed Impegno spesa; 2012-03-13 Ufficio Tecnico 18307 2012 122 - Manutenzione giardini delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Affidamento ed Impegno spesa; 2012-03-13 Ufficio Tecnico 18308 2012 121 - Servizi necroscopici e cimiteriali; - Custodia cimiteri; - Affidamento ed Impegno spesa 2012-03-13 Ufficio Tecnico 18309 2012 120 Liquidazione società CPM gestione termiche per centro anziani.Acconto mese di dicembre 2011.- 2012-03-14 Ufficio Assistenza e Sanità 18310 2012 119 Impegno di spesa - liquidazione Coop L'Ape Regina trasporto turisti canadesi 2012-08-06 Ufficio Turismo e Sport 18311 2012 118 Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia sociale per vigilanza scuolabus mese di gennaio. 2012-03-13 Ufficio Pubblica Istruzione 18312 2012 117 Impegno e liquidazione mesi di gennaio-marzo 2012 per inserimenti lavorativi.- 2012-03-13 Ufficio Assistenza e Sanità 18313 2012 116 Liquidazione ARCI Solidarietà per progtto rifugiati politici anno 2011.- 2012-03-13 Ufficio Assistenza e Sanità 18314 2012 115 Impegno e liquidazione ditta e-on per allaccio contatore asilo nido comunale-convenzionato.- 2012-03-13 Ufficio Assistenza e Sanità 18315 2012 114 Telefonia mobile aziendale ditta TIM impegno di spesa e liquidazione 2° bimestre 2012 2012-03-12 Area Amministrativa 18316 2012 113 "Liquidazione finale attività ""Raccontami una storia"" per Marchio di Qualità" 2012-03-09 Ufficio Biblioteca 18317 2012 112 Microzonazione sismica del territorio comunale Liquidazione. 2012-03-08 Ufficio Tecnico 18318 2012 111 Fatture energia elettrica S.I.I. periodo febbraio 2009/marzo 2010 2012-03-13 Ufficio Ragioneria, Tributi 18319 2012 110 liquidazione missioni mese di febbraio 2012 2012-03-07 Area Riserva Naturale 18320 2012 109 vendita legname ottenuto da taglio effettuato nei pressi della località Villalba da impresa convenzionata con ENEL 2012-03-07 Area Riserva Naturale 18321 2012 108 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2012-03-06 Ufficio Tecnico 18322 2012 107 Manutenzione mezzi comunali 2012-03-06 Ufficio Tecnico 18323 2012 106 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 1/2012 2012-03-07 Ufficio Biblioteca 18324 2012 105 Impegno gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore e prima liquidazione 2012-02-28 Ufficio Museo del Fiore 18325 2012 104 Bonifica e piano di caratterizzazione ambientale ai sensi Art. 242 D.lgvo 152/2006 Art. 6 e Art. 17 L.R. 09/07/98 n° 27 e s.m.i. Immobile Consorgas - Loc. Pulicaro - Alfina Fraz. Torre Alfina 2012-03-01 Ufficio Tecnico 18326 2012 103 Rettifica determina n. 722/2011. 2012-03-05 Area Amministrativa 18327 2012 102 Liquidazione fatture per mostra - concorso micropresepi VI° edizione. 2012-03-01 Ufficio Pubblica Istruzione 18328 2012 101 Impegno spesa per servizio vigilanza scuolabus comunali. Affidamento Cooperativa Tuscia Sociale periodo 9.01.2012-31.12.2012. Approvazione schema di convenzione. 2012-02-29 Ufficio Pubblica Istruzione 18329 2012 100 Impegno e liquidazione di Spesa per Registrazione e Trascrizione Contratto di Permuta delle aree site in loc. Poderuccio -strada comunale di Orvieto, tra il Comune di Acquapendente,ed i signori Serafinelli Ferio e Ribichini Elena.- CIG ZD303E1C44 2012-02-29 Area Amministrativa 18330 2012 99 Potenziamento del sistema porta a porta con stabilizzazione della raccolta differenziata oltre il 60% con diminuzione a monte della quantità dei R.S.U. prodotti . Liquidazione fatture ditte fornitrici di attrezzature e servizi. 2012-02-28 Ufficio Tecnico 18331 2012 98 Restauri al Museo Civico Diocesano. Approvazione rendicontazione della spesa complessivamente occorsa 2012-02-28 Ufficio Tecnico 18332 2012 97 Prestazioni di servizio per riparazione paranco sollevamento del gruppo luminoso delle torri/faro dello stadio Comunale di Acquapendente Integrazione precedenti determine n° 219/2011 e n° 482/2011 2012-02-28 Ufficio Tecnico 18333 2012 96 Adesione all’UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) - Anno 2012 2012-02-28 Ufficio Tecnico 18334 2012 95 liquidazione visite sanitarie D.Lgs.81/2008 CIG ZF700F7222 2012-03-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 18335 2012 94 Liquidazione spese per acquisto libri Biblioteca Comunale fondi comunali 2011 2012-02-29 Ufficio Biblioteca 18336 2012 93 Liquidazione spese attività Marchio di Qualità Biblioteca Comunale 2010 2012-02-28 Ufficio Biblioteca 18337 2012 92 tassa di proprietà automezzi scadenza febbraio 2012 2012-03-02 Ufficio Ragioneria, Tributi 18338 2012 91 Impegno e liquidazione di spesa per Trascrizione Contratto di vendita Lotto 37/A Zona PIP Campo Morino alla Ditta ICAG S.R.L. - CIG ZC503E1B6F 2012-02-29 Area Amministrativa 18339 2012 90 Rendicontazione Progetto Marchio di Qualità 2010– L.R. 42/97 PM 2010 2012-02-28 Ufficio Museo del Fiore 18340 2012 89 Impegno di spesa 2012 manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG Z9603D6EF3 2012-02-27 Ufficio Museo del Fiore 18341 2012 88 Liquidazione fattura Cooperativa L'ape Regina per gestione Museo della Città. 2012-02-28 Ufficio Pubblica Istruzione 18342 2012 87 Liquidazione - Rimborso Associazione G.Fabrizio onlus per scuola di musica periodi aprile-maggio e ottobre-dicembre 2011. 2012-02-28 Ufficio Pubblica Istruzione 18343 2012 86 Proroga affidamento incarico per direzione Museo della Città. CIG. Z1A019764D. 2012-02-27 Ufficio Pubblica Istruzione 18344 2012 85 Proroga gestione di servizi del Museo della Città . CIG. 1809938814. 2012-02-27 Ufficio Pubblica Istruzione 18345 2012 84 corresponsione indennita' fine mandato sindaco 2012-02-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 18346 2012 83 liquidazione ditta Nuova Etruria Gomme 2012-02-28 Area Riserva Naturale 18347 2012 82 Liquidazione ditta Burchielli 2012-02-28 Area Riserva Naturale 18348 2012 81 impegno spesa e liquidaziuone canone ponte radio 2012-02-28 Area Riserva Naturale 18349 2012 80 affidamento fornitura telecamera e pannelli per segnaletica interna da destinare alla struttura didattica con sezione geologica fabricato ex cava del Bianchi 2012-02-27 Area Riserva Naturale 18350 2012 79 Impegno spesa per gestione pagine Web ditta Comunicazione 2012-02-27 Area Riserva Naturale 18351 2012 78 impegno spesa per assistenza software ditta Halley anno 2012 2012-02-27 Area Riserva Naturale 18352 2012 77 impegno spesa per pulizia uffici Riserva I° trim. 2012 2012-02-27 Area Riserva Naturale 18353 2012 76 impegno di spesa per rinnovo abbonamento leggi d'Italia Profesionale Gruppo Wolters Kluwer anno 2012 2012-02-27 Area Riserva Naturale 18354 2012 75 affidamento manutenzione e assistenza apparecchiature informatiche ditta H.S. Amiata 2012-02-27 Area Riserva Naturale 18355 2012 74 Contributi una-tantum a persone in stato di bisogno. 2012-02-24 Ufficio Assistenza e Sanità 18356 2012 73 Rimborso oneri previdenziali sindaco 2012-02-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 18357 2012 72 Liquidazione fattura ditta La Nuova Etruria Gomme. 2012-02-21 Ufficio Pubblica Istruzione 18358 2012 71 Estensione impianto di distribuzione gas metano per usi produttivi nell’area artigianale loc. Ponte Gregoriano Approvazione Rendiconto Finale 2012-02-20 Ufficio Tecnico 18359 2012 70 Liquidazione somme a favore Polisportiva Aquesio 2012-02-18 Ufficio Tecnico 18360 2012 69 Impianto fotovoltaico loc. Campomorino – Saccir S.p.a. - Periodo Gennaio 2012 Impegno e liquidazione per realizzazione impianto, oneri finanziari, servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 2012-02-18 Ufficio Tecnico 18361 2012 68 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nell'appartamento sito ad acquapendente in via Cavour n° 3 e censito al N.C.E.U. al Foglio 55 Particella 403 Subalterno 2 2012-02-21 Ufficio Tecnico 18362 2012 67 liquidazione lavoro straordinario anno 2011 2012-02-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18363 2012 66 impegno e liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2012 2012-02-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18364 2012 65 Restauro edificio e area giardino ex Episcopio nel Museo della Città in Acquapendente. Approvazione rendicontazione della spesa complessivamente occorsa 2012-02-18 Ufficio Tecnico 18365 2012 64 Liquidazione fattura n. 18/2012 soc. Made in Tuscia progetto Francigena. 2012-02-17 Area Amministrativa 18366 2012 63 Assunzione impegno spesa per affidamento servizio pulizia uffici comunali genn/febb.2012 2012-02-17 Area Amministrativa 18367 2012 62 Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2009 2012-02-16 Ufficio Biblioteca 18368 2012 61 Incarico Valeria Giuseppina Bruzzi a svolgere lavoro occasionale presso la Biblioteca Comunale e impegno di spesa per acquisto buoni lavoro 2012-02-04 Ufficio Biblioteca 18369 2012 60 Approvazione graduatoria quinquennio 2012-2016 posteggi Fiera dei Campanelli 2012-02-18 Area polizia locale 18370 2012 59 "Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione (art. 122 D.Lgs 163/2006). Appalto lavori ""Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento" 2012-02-14 Ufficio Tecnico 18371 2012 58 Proroga gestione di servizi del museo del fiore di Acquapendente. Codice CIG 154522365A 2012-02-15 Ufficio Museo del Fiore 18372 2012 57 II LIquidazione servizi per Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2009 2012-02-14 Ufficio Museo del Fiore 18373 2012 56 Liquidazione fattura Ditta La Nuova Etruria gomme . 2012-02-14 Ufficio Pubblica Istruzione 18374 2012 55 Impegno spesa, liquidazione ditta Autofficina 3P S.n.c.di Acquapendente per fornitura pneumatici scuolabus comunale. 2012-02-14 Ufficio Pubblica Istruzione 18375 2012 54 Impegno spesa, liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi/automezzi comunali. 2012-02-13 Ufficio Pubblica Istruzione 18376 2012 53 Impegno spesa per assegni di studio anno scolastico 2011/2012. 2012-02-09 Ufficio Pubblica Istruzione 18377 2012 52 Messa in sicurezza Scuola Media G. Fabrizio. Definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera 2012-02-07 Ufficio Tecnico 18378 2012 51 liquidazione indennità di turno dicembre 2011 2012-02-14 Area Riserva Naturale 18379 2012 50 liquidazioni missioni mese di gennaio 2012 2012-02-14 Area Riserva Naturale 18380 2012 49 liquidazione interessi di mora per fornitura di vetrine e materiale espositivo museo Via francigena CUP-F48G08000060002 2012-02-14 Area Riserva Naturale 18381 2012 48 "lavori di ""un ponte sul fiume Paglia"". approvazione e liquidazione II°SAL- liquidazione acconto onorari tecnici di direzione lavori. CUP:F43G08000070002 - CIG 04015422F0" 2012-02-14 Area Riserva Naturale 18382 2012 47 Liquidazione spesa Commissione di Vigilanza Pubblici Spettacoli del 04.01.2012 2012-02-14 Ufficio Ragioneria, Tributi 18383 2012 46 Impegno e Liquidazione di spesa Ditta C.E.A.R. Snc per riparazione auto comunale Fiat Punto targata BR 205 LS - CIG Z330386180 2012-02-06 Area Amministrativa 18384 2012 45 Impegno e liquidazione di spesa Ditta C.E.A.R. Snc per riparazione auto comunale Fiat Panda Targa CY 555 LC - CIG ZA803861A9 2012-02-06 Area Amministrativa 18385 2012 44 Procedura di gara per la gestione di servizi dei musei civici di Acquapendente. Approvazione elenco imprese . Lettera di invito e capitolato speciale di appalto. Codice CIG 36841722E9. 2012-02-06 Ufficio Museo del Fiore 18386 2012 43 Rinnovo abbonamento servizi informativi Ancitel anno 2012- CIG Z85038610D 2012-02-04 Area Amministrativa 18387 2012 42 Liquidazione spesa canile rifugio Castel Giorgio anno 2011 - Coop. Oasi S.p.A. 2012-02-04 Area polizia locale 18388 2012 41 Liquidazione 4° trimestre 2011 per integrazione rette casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente.- 2012-02-03 Ufficio Assistenza e Sanità 18389 2012 40 Messa in sicurezza Scuola Media G. Fabrizio. Liquidazione incentivi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 e s.m.i. 2012-02-02 Ufficio Tecnico 18390 2012 39 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S.Giuseppe di Acquapendente.- 2012-01-31 Ufficio Assistenza e Sanità 18391 2012 38 Aggiucazione definitiva appalto refezione scolastica fino al 30/062013. 2012-01-31 Area Amministrativa 18392 2012 37 impegno spese e liquidazione quota Federparchi 2012-02-03 Area Riserva Naturale 18393 2012 36 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per servizio di assistenza portatore di h presso la scuola elemntare. 2012-02-01 Ufficio Assistenza e Sanità 18394 2012 35 Liquidazione rette per degenti in RSA mesi di Novembre- Dicembre 2011. 2012-02-01 Ufficio Assistenza e Sanità 18395 2012 34 impegno spesa addestramento procedura IVA 2012-02-01 Ufficio Ragioneria, Tributi 18396 2012 33 Liquidazione fatture per riparazioni scuolabus comunali. 2012-01-31 Ufficio Pubblica Istruzione 18397 2012 32 Liquidazione compenso Pucci Loretta per concerto di natale. 2012-01-31 Ufficio Pubblica Istruzione 18398 2012 31 Liquidazione 4° trimestre pasti a domicilio a persone svantaggiate.- 2012-01-31 Ufficio Assistenza e Sanità 18399 2012 30 Apparati didattico scientifici Museo Civico Diocesano Liquidazione prestazioni 2012-01-24 Ufficio Tecnico 18400 2012 29 Presidio del dissesto idrogeologico nella Frazione di Trevinano. - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione - Approvazione rendiconto finale della spesa sostenuta 2012-01-21 Ufficio Tecnico 18401 2012 28 Restauri al Museo Civico Diocesano. Liquidazione incentivi Art. 92 D.lgvo 163/2006 Liquidazione onorari tecnici Liquidazione lavori 2012-01-18 Ufficio Tecnico 18402 2012 27 Impegno e liquidazione di spesa per Software di gestione Chioschi Informatici ed Access Point - CIG ZB00337CD1 2012-01-16 Area Amministrativa 18403 2012 26 Modifica parziale determinazione n. 876 del 13/12/2011. 2012-01-24 Area Amministrativa 18404 2012 25 Messa a norma impianti sportivi Campo Boario Approvazione rendiconto finale della spesa sostenuta 2012-01-21 Ufficio Tecnico 18405 2012 24 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 1° bimestre 2012 2012-01-20 Area Amministrativa 18406 2012 23 liquidazione indennità di turno mesi di novembre e dicembre 2011 2012-01-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 18407 2012 22 Approvazione verbalii aggiudicazione provvisoria gara mensa scolastica - affidamento ditta E.P. s.p.a.- 2012-01-19 Area Amministrativa 18408 2012 21 Liquidazione fattura Associazione TE.BO per manifestazione Anfiteatro Cordeschi. 2012-01-20 Ufficio Pubblica Istruzione 18409 2012 20 Liquidazione nota Associazione Toro Sound per concerti. 2012-01-20 Ufficio Pubblica Istruzione 18410 2012 19 Liquidazione fatture Ditta Barzi per fornitura carburante automezzi comunali. 2012-01-20 Ufficio Pubblica Istruzione 18411 2012 18 Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia sociale per servizio vigilanza scuolabus mese di dicembre. 2012-01-20 Ufficio Pubblica Istruzione 18412 2012 17 liquidazione D.Lgs.81/2008 valutazione e elaborazione documento rischio incendi e piano emergenza 2012-01-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 18413 2012 16 liquidazione sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 CIG. ZF700F7222 2012-01-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 18414 2012 15 liquidazioni missioni mese di dicembre 2011 2012-01-16 Area Riserva Naturale 18415 2012 14 Impegno e liquidazione spesa per fornitura guida normativa 2012 - Ditta EDK Editore s.r.l.- 2012-01-17 Area Amministrativa 18416 2012 13 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nel fabbricato sito ad Acquapendente in loc. La Casella e censito al Foglio 70 Particella 206. 2012-01-10 Ufficio Tecnico 18417 2012 12 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nel fabbricato sito ad Acquapendente in via della Libertà n° 9/a e censito al Foglio 52 Particella 292 Subalterno 4 2012-01-10 Ufficio Tecnico 18418 2012 11 Riparto spese Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2012. 2012-01-17 Area Amministrativa 18419 2012 10 Liquidazione spesa mantenimento cani randagi canile Montefiascone 4° trimestre 2011 - C.I.S.J. 2012-01-12 Area polizia locale 18420 2012 9 Liquidazione spesa acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2010 2012-01-12 Ufficio Biblioteca 18421 2012 8 Restituzione somme ICI 2012-01-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 18422 2012 7 Contributo al Sig. L.T. per assistenza minore portatore di H.- 2012-01-11 Ufficio Assistenza e Sanità 18423 2012 6 Autorizzazione all'economo comunale pagamento ditta DUEGI S.r.l. di Acquapendente.- 2012-01-11 Ufficio Assistenza e Sanità 18424 2012 5 Approvazione graduatoria L.R.32/2001. Fondi anno 2011.- 2012-01-10 Ufficio Assistenza e Sanità 18425 2012 4 "Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario ""Lago di bolsena"". Piano 2010" 2012-01-09 Ufficio Biblioteca 18426 2012 3 Liquidazione spesa per attività di archiviazione materiale fotografico Biblioteca Comunale 2012-01-09 Ufficio Biblioteca 18427 2012 2 Nomina componenti commissione esaminatrice gara affidamento servizio mensa scolastica. 2012-01-09 Area Amministrativa 18428 2012 1 liquidazione ditta Pc Planet per fornitura computer da destinare alla struttura didattica con sezione geologica fabbricato ex cava del Bianchi -CIG.Z3B0315B84 2012-01-04 Area Riserva Naturale 18429 2011 986 "Progetto ""riducimballi"" Ulteriore impegno di spesa per liquidazione ditte fornitrici e spese di gestione e manutenzione Fontana Leggera." 2011-12-31 Ufficio Tecnico 18430 2011 985 rimborso spese trasferte amministratori 2011-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 18431 2011 984 rimborso spese trasferte dipendenti comunali 2011-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 18432 2011 983 Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili 2011-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 18433 2011 982 Liquidazoine quota associativa Comunità Montana Alta Tuscia Laziale anno 2011. 2011-12-31 Area Amministrativa 18434 2011 981 Impegno e liquidazione fornitura buffet per incontro fine anno.- Ditta Pulvano Dino. 2011-12-31 Area Amministrativa 18435 2011 980 determinazione impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria riscossi nel quarto trimestre 2011 - L. 11 luglio 1980 n.312 2011-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 18436 2011 979 Impegno di spesa per manutenzione straordinaria campeggio- CIG: Z2F0315B39 2011-12-30 Area Riserva Naturale 18437 2012 978 impegno di spesa e liquidazione acquisto di materiale vario per manutenzione eseguita in amministrazione diretta 2011-12-30 Area Riserva Naturale 18438 2012 977 impegno e liquidazione ditta GBR Rossetto fornitura materiale per ufficio -CIG: ZC7031212A 2011-12-30 Area Riserva Naturale 18439 2011 976 impegno di spesa e liquidazione ditta Piazzai mauro riparazione Fiat Punto -CIG :Z740312158 2011-12-30 Area Riserva Naturale 18440 2011 975 vendita legname ottenuto dal taglio di ripulitura degli elettrodotti 2011-12-23 Area Riserva Naturale 18441 2011 974 Impegno di spesa per AIB 2011 2011-12-23 Area Riserva Naturale 18442 2011 973 liquidazione spese per viste mediche e fiscali 2011-12-20 Area Riserva Naturale 18443 2011 972 interventi di ripristino della viabilità forestale e edel patrimonio edillizio esistente della Riserva Naturale Monte Rufeno - Approvazione relazione finale incentivi RUP e suoi collaboratori - approvazione aquadro economico finale e liquidazione 2011-12-20 Area Riserva Naturale 18444 2011 971 Impegno e liquidazione spese per forniture varie 2011-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 18445 2011 970 Rimborso spese per Segretario Comunale in convenzione 2011-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 18446 2011 969 Sistemazione aree urbane e periurbane Liquidazione prestazioni progettazione e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione Liquidazione acconto al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori Art. 92 D.lgvo 163/2006 2011-12-31 Ufficio Tecnico 18447 2011 968 Liquidazione fornitura toner 2011-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 18448 2011 967 Forniture ditta Maggiorelli Grafica. Aumento impegno spesa e liquidazione fatture 2011-12-31 Area Amministrativa 18449 2011 966 Integrazione impegno spesa relativo a precedente determina n. 737/2011 - pulizia uffici - coop. Ape Regina. 2011-12-31 Area Amministrativa 18450 2011 965 Incarico aggiornamento inventari e redazione CE, SP, PC anni 2010/2012. Impegno anno 2011 2011-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 18451 2011 964 Impegno spesa per progetto assistenza specialistica alunni diversamente abili anno scolastico 2011/2012, Istituto Comprensivo Acquapendente. 2011-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 18452 2011 963 Costruzione e gestione impianto fotovoltaico loc. Campomorino ditta S.A.C.C.I.R. Spa. Aumento impegno di spesa e liquidazione fatture mese di dicembre 2011 2011-12-31 Area Amministrativa 18453 2011 962 Liquidazione fattura libreria Accademia per fornitura libri scuola primaria 2011-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 18454 2011 961 "Impegno spesa per concerto natale coro ""Vox Antiqua""." 2011-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 18455 2011 960 Impegno spesa per manifestazionimusicali Associazione Toro Sound di Acquapendente. 2011-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 18456 2011 959 Impegno spesa per manifestazioni presso Anfiteatro Cordeschi. 2011-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 18457 2011 958 "Impegno di spesa - liquidazione S.ED. SOC. EDITRICE promozione eventi sul periodico ""Il Centro Italia""" 2011-12-31 Ufficio Turismo e Sport 18458 2011 957 Liquidazione convenzione batterie semafori 2011 - Ditta Cear 2011-12-31 Area polizia locale 18459 2011 956 Impegno spesa, liquidazione Cooperativa L'Ape Regina per attività cineclub Teatro Boni. 2011-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 18460 2011 955 Aumento impegno spesa per mense scolastiche. 2011-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 18461 2011 954 Manutenzione straordinaria fognature Impegno di spesa 2011-12-23 Ufficio Tecnico 18462 2011 953 Recupero Campanile Chiesa S. Maria Assunta (detta di San Francesco) Liquidazione onorari tecnici per direzione lavori Approvazione rendicontazione finale della spesa 2011-12-27 Ufficio Tecnico 18463 2011 952 Impegno spesa pneumatici e lavaggio veicoli di servizio - Ditta Etruria Pneumatici snc 2011-12-29 Area polizia locale 18464 2011 951 Liquidazione spesa acquisto materiale per pulizia ufficio P.L. - ditta Idea Più 2011-12-29 Area polizia locale 18465 2011 950 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e Commissione Edilizia anno 2011 2011-12-29 Area Amministrativa 18466 2011 949 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiali manutenzione settore informatico della Biblioteca Comunale 2011-12-29 Ufficio Biblioteca 18467 2011 948 Liquidazione spese per organizzazione attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2009 2011-12-29 Ufficio Biblioteca 18468 2011 947 Impegno e liquidazione spese per cancelleria Biblioteca Comunale 2011-12-29 Ufficio Biblioteca 18469 2011 946 Impegno di spesa acquisto materiali vari 2011-12-29 Ufficio Turismo e Sport 18470 2011 945 Impegno spesa mantenimento cani randagi canile rifugio anno 2011 - Coop. Oasi 2011-12-28 Area polizia locale 18471 2011 944 Impegno spesa mantenimento cani randagi canile Montefiascone 4° trimestre 2011 - C.I.S.J. 2011-12-28 Area polizia locale 18472 2011 943 Impegno e liquidazione spese per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 5/2011 2011-12-27 Ufficio Biblioteca 18473 2011 942 liquidazione fattura Cooperativa Tuscia sociale per servizio vigilanza scuolabus mese di novembre. 2011-12-27 Ufficio Pubblica Istruzione 18474 2011 941 Impegno spesa metano ufficio P.L. V° e VI ° bimestre 2011- Ditta CPM 2011-12-27 Area polizia locale 18475 2011 940 RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO L.R. 26/2007 ART. 31 2011-12-27 Ufficio Turismo e Sport 18476 2011 939 Impegno di spesa per acquisto gasolio per riscaldamento ipianti sportivi. 2011-12-21 Ufficio Tecnico 18477 2011 938 Aggiudicazione servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2012 - 31.12.2016 2011-12-28 Ufficio Ragioneria, Tributi 18478 2011 937 Impegno di spesa - liquidaazione rimborso spese Ass.ne G.Fabrizio promozione natale 2011 2011-12-23 Ufficio Turismo e Sport 18479 2011 936 Impegno spesa acquisto materiale per pulizia ufficio - Ditta Idea più snc 2011-12-22 Area polizia locale 18480 2011 935 Contributo di € 14.500,00 per incentivazione raccolta differenziata porta a porta Impegno di spesa. 2011-12-22 Ufficio Tecnico 18481 2011 934 Recupero Campanile Chiesa S. Maria Assunta (detta di San Francesco) Approvazione liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione 2011-12-22 Ufficio Tecnico 18482 2011 933 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero del capoluogo – XI° intervento. - Liquidazione I° e ultimo SAL - Liquidazione saldo incentivi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 2011-12-22 Ufficio Tecnico 18483 2011 932 "Progetto ""riducimballi"" Impegno di spesa per liquidazione ditte fornitrici e spese di gestione e manutenzione Fontana Leggera." 2011-12-21 Ufficio Tecnico 18484 2011 931 Pubblica illuminazione Impegno di spesa 2011-12-20 Ufficio Tecnico 18485 2011 930 Liquidazione spese adempimenti D.Lgs.81/2008 2011-12-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 18486 2011 929 Impegno spese economali 2011-12-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 18487 2011 928 Impegno spesa per attività di archiviazione materiale fotografico Biblioteca Comunale 2011-12-22 Ufficio Biblioteca 18488 2011 927 Liquidazione Agenzia funebre Bataloni Aldo per servizio funebre per il defunto R.I. 2011-12-22 Ufficio Assistenza e Sanità 18489 2011 926 Impegno di spesa - liquidazione grafica e locandine natale 2011 2011-12-22 Ufficio Turismo e Sport 18490 2011 925 Impegno spesa per sostituzioni autisti scuolabus comunale. 2011-12-22 Ufficio Pubblica Istruzione 18491 2011 924 Impegno spesa, liquidazione Tipografia Ceccarelli di Grotte di castro per stampa volume Chambre D'Amis. 2011-12-22 Ufficio Pubblica Istruzione 18492 2011 923 "Impegno spesa, concessione contributo Associazione Culturale Benclaro per nuovo sito web ""acquapendente.artecittà.it""." 2011-12-22 Ufficio Pubblica Istruzione 18493 2011 922 Manutenzione e Gestione Parchi e Giardini. Impegno di spesa per acquisto di materiali. 2011-12-20 Ufficio Tecnico 18494 2011 921 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale - Impegno di spesa 2011-12-03 Ufficio Tecnico 18495 2011 920 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI VARI PER LE LOCALI SCUOLE. 2011-12-21 Ufficio Pubblica Istruzione 18496 2011 919 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE MUSEO DELLA CITTA'. 2011-12-21 Ufficio Pubblica Istruzione 18497 2011 918 Acquisto materiale sanitario D. Lgs.81/2008 - aumento impegno di spesa e liquidazione - CIG Z98028CDB4 2011-12-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 18498 2011 917 controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti - 2011-12-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 18499 2011 916 Contributo al Sig. L.T. per assistenza minore portatore di H.- 2011-12-20 Ufficio Assistenza e Sanità 18500 2011 915 Contributo Ass.ne Psickè per gestione centro diurno malati psichici.- 2011-12-20 Ufficio Assistenza e Sanità 18501 2011 914 "Liquidazione 4° rata ditta "" Mani in pasta ""per gestione asilo nido. Fondi regionali anno 2010.-" 2011-12-20 Ufficio Assistenza e Sanità 18502 2011 913 Impegno di spesa per integrazione stampa volume sulla biodiversità del Museo del fiore. Codice CIG Z5002E53BE. 2011-12-20 Ufficio Museo del Fiore 18503 2011 912 Impegno di spesa per elaborazione e stampa locandine del Museo del fiore. Codice CIG Z8902E536B. 2011-12-20 Ufficio Museo del Fiore 18504 2011 911 Impegno per materiali vari per ufficio per il Museo del Fiore. Codice CIG ZA902E5338 2011-12-20 Ufficio Museo del Fiore 18505 2011 910 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Materiali vari per la segnaletica stradale Impegno di spesa 2011-12-10 Ufficio Tecnico 18506 2011 909 Promozione dell’efficienza energetica e della produzione delle energie rinnovabili Efficientamento delle reti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici Liquidazione saldo per effettuazione audit energetico rete di pubblica illuminazione 2011-12-17 Ufficio Tecnico 18507 2011 908 Recupero Campanile Chiesa S. Maria Assunta (detta di San Francesco) Approvazione liquidazione II° e ultimo SAL Liquidazione opere in economia 2011-12-17 Ufficio Tecnico 18508 2011 907 Realizzazione di serre ad uso agricolo con copertura fotovoltaica integrata. Presa d'atto che si sono verificate le condizioni per la liquidazione II° acconto incentivi di cui all’Art. 92 D.Lgs. n° 163/2006 al Responsabile Procedimento e suoi collaboratori 2011-12-03 Ufficio Tecnico 18509 2011 906 rimborso rendiconto economato n.5/2011 2011-12-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18510 2011 905 Nomina commissione giudicatrice gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale 01.01.2012 - 31.12.2016 2011-12-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 18511 2011 904 Modifica convenzione per affidamento di assistenza, consulenza e visite guidate progetto Life+Under the etruscan suna coop. Ape Regina. 2011-12-19 Area Amministrativa 18512 2011 903 Impegno spesa per fornitura carburante automezzi/mezzi comunali e scuolabus.Liquidazione Ditta SOCOPP. 2011-12-19 Ufficio Pubblica Istruzione 18513 2011 902 lLiquidazione Ditta Lombardell Leandro fornitura materiale varioi 2011-12-19 Ufficio Turismo e Sport 18514 2011 901 assenza per malattia- determinazione trattamento economico ridotto primi 10 giorni di assenza 2011-12-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 18515 2011 900 Liquidazione spese per organizzazione Concorso di lettura 2011 2011-12-16 Ufficio Biblioteca 18516 2011 899 Liquidazione spese per ricarica estintori Biblioteca Comunale 2011-12-13 Ufficio Biblioteca 18517 2011 898 Servizio gestione beni demaniali e patrimoniali - Consumi idrici Impegno di spesa 2011-12-10 Ufficio Tecnico 18518 2011 897 Servizio manutenzione mezzi meccanici comunali - prestazioni di servizio Impegno di spesa 2011-12-10 Ufficio Tecnico 18519 2011 896 Servizio di manutenzione degli immobili comunali- Prestazioni di servizio Impegno di spesa 2011-12-10 Ufficio Tecnico 18520 2011 895 Recupero Campanile Chiesa S. Maria Assunta (detta di San Francesco) Perizia di variante per miglioramento dell’opera senza sostanziali modifiche Approvazione 2011-12-03 Ufficio Tecnico 18521 2011 894 Impegno spesa fornitura giacca dotazione invernale - Ditta Brumar 2011-12-15 Area polizia locale 18522 2011 893 Liquidazione spesa fornitura n. 46 risme carta per ufficio - Ditta GBR Rossetto spa 2011-12-15 Area polizia locale 18523 2011 892 Aumento impegno spesa pasti anziani e trasporto Coop. Tuscia Sociale. 2011-12-15 Ufficio Assistenza e Sanità 18524 2011 891 Liquidazione borse di studio anno scolastico 2010/2011 Sig. Zoncheddu Luca per i figli. 2011-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 18525 2011 890 Impegno di spesa riscaldamento gas metano immobili comunali (Officina, Palazzo Comunale, scuola materna, stadio comunale, scuola elementare e scuola media). 2011-12-10 Ufficio Tecnico 18526 2011 889 IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE DITTA SPAGGIARI S.P.A PER FORNITURA MATERASSINO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. 2011-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 18527 2011 888 liquidazione fattura Ditta Tuscia antincendio per controllo estintori scuolabus comunali. 2011-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 18528 2011 887 Liquidazione fattura Ditta Maggiorelli Grafica per fornitura stampati scuola primaria. 2011-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 18529 2011 886 "Concessione contributo I.I.S.S. ""Leonardo da Vinci"" di Acquapendente"" per attività di Orientamento scolastico e alternanza scuola/lavoro." 2011-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 18530 2011 885 Completamento e riqualificazione del polo sportivo loc. Campo Boario Definizione ed approvazione rendicontazione della spesa. 2011-12-13 Ufficio Tecnico 18531 2011 884 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione Cimiteri Comunali 2011-12-10 Ufficio Tecnico 18532 2011 883 Manutenzione impianti sportivi comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2011-12-10 Ufficio Tecnico 18533 2011 882 Materiale per manutenzione beni demaniali e patrimoniali Impegno di Spesa 2011-12-10 Ufficio Tecnico 18534 2011 881 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2011-12-10 Ufficio Tecnico 18535 2011 880 Estensione impianto di distribuzione gas metano per usi produttivi nell’area artigianale loc. Ponte Gregoriano Approvazione Stato Finale Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione saldo incentivi Resp. Procedimento e suoi collaboratori Art. 92 D.Lgvo 163/2006 Liquidazione concessionaria E-On Rete S.r.l. ora 2iGas Infrastruttura Italiana S.r.l. - Verona 2011-11-26 Ufficio Tecnico 18536 2011 879 Impegno spesa Fondo unico regionale lettera b). Anno 2010.- 2011-12-14 Ufficio Assistenza e Sanità 18537 2011 878 Impegno di spesa liquidazione sorveglianza festa contadina ed artigiana 2011-12-13 Ufficio Turismo e Sport 18538 2011 877 Liquidazione contributo all'Associazione Culturale I Tusci per collaborazione 150 anni Unità d'Italia. 2011-12-13 Area Amministrativa 18539 2011 876 Liquidazione quota associativa al Consorzio Tiberina per la valorizzazione del bacino del Tevere. 2011-12-13 Area Amministrativa 18540 2011 875 Determinazione modalità di gestione di servizi dei musei civici di Acquapendente. Codice CIG 36841722E9 2011-12-12 Ufficio Museo del Fiore 18541 2011 874 liquidazione indennità di turno mese di novembre 2011 2011-12-07 Area Riserva Naturale 18542 2011 873 liquidazioni missioni mese di novembre 2011 2011-12-07 Area Riserva Naturale 18543 2011 872 approvazione schema di convenzione per l'affidamento dei servizi del Centro di Educazione Ambientale e autobus Renault 38 posti 2011-12-07 Area Riserva Naturale 18544 2011 871 Impegno e liquidazione di spesa per Compenso Rilevatori censimento della Popolazione I.S.T.A.T. 2011-12-09 Area Amministrativa 18545 2011 870 Impegno e liquidazione mese di Ottobre 2011 rette per degenti in RSA.- 2011-12-09 Ufficio Assistenza e Sanità 18546 2011 869 Impegno e liquidazione contributo Protezione civile di Acquapendente. 2011-12-09 Ufficio Assistenza e Sanità 18547 2011 868 Impegno e liquidazione contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2011-12-09 Ufficio Assistenza e Sanità 18548 2011 867 ontributo Ass.ne Psikè per gestione centro diurno malati psichici.- 2011-12-09 Ufficio Assistenza e Sanità 18549 2011 866 Liquidazione spese attività Marchio di Qualità Biblioteca Comunale 2010 2011-12-09 Ufficio Biblioteca 18550 2011 865 Liquidazione spese per acquisto libri Biblioteca Comunale fondi comunali 2011 2011-12-09 Ufficio Biblioteca 18551 2011 864 Impegno spesa società CPM gestione termica Biblioteca Comunale 2011-12-09 Ufficio Biblioteca 18552 2011 863 Liquidazione spese per organizzazione attività Sistema Bibliotecario lago di Bolsena. piano 2009 2011-11-25 Ufficio Biblioteca 18553 2011 862 Impegno somma per fornitura gestione calore immobile adibito a Centro Visite Torre J.De Iacopo. 2011-12-06 Area Amministrativa 18554 2011 861 Impegno spesa per fornitura gestione calore immobile adibito a Teatro Boni. 2011-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 18555 2011 860 Impegno spesa per fornitura gestione calore immobile adibito a scuola comunale di musica. 2011-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 18556 2011 859 Consolidamento della rupe sottostante la casa di riposo “San Giuseppe” - Approvazione e Liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione a saldo direzione lavori e contabilità - Liquidazione rilievi topografici e di dettaglio - Liquidazione a saldo incentivi ai sensi Art. 92 D.lgvo 163/2006 - Approvazione rendiconto finale 2011-11-26 Ufficio Tecnico 18557 2011 858 Impegno spesa società CPM gestione termiche mese di ottobre/dicembre centro anziani Acquapendente e Torre Alfina.- 2011-12-06 Ufficio Assistenza e Sanità 18558 2011 857 Impegno costruzione e gestione impianto fotovoltaico Loc. Campo Morino - ditta S.A.C.C.I.R. spa periodo luglio/dicembre 2011. Liquidazione fatture CIG 0205222A8A 2011-12-09 Area Amministrativa 18559 2011 856 Impegno e liquidazione ditta Cincinelli per acquisto contenitori anziani assistiti a domicilio.- 2011-12-07 Ufficio Assistenza e Sanità 18560 2011 855 Impegno e liquidazione somma a favore dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo per quota parte ricorso TAR Lazio discarica rifiuti di Viterbo. 2011-12-07 Area Amministrativa 18561 2011 854 Impegno spesa fornitura vestiario dotazione invernale - Ditta Brumar 2011-12-06 Area polizia locale 18562 2011 853 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 4/2011 2011-12-02 Ufficio Biblioteca 18563 2011 852 Manutenzione illuminazione pubblica e servizi connessi. Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2011-11-22 Ufficio Tecnico 18564 2011 851 Liquidazione Cooperativa L'ape Regina di Acquapendente per pulizie centro diurno S. Giuseppe. 2011-12-06 Ufficio Assistenza e Sanità 18565 2011 850 Liquidazione ditta DUEGI S.r.l. di Acquapendente per acquisto generi alimentari famiglia in stato di bisogno. 2011-12-06 Ufficio Assistenza e Sanità 18566 2011 849 Rimborso canoni di locazione e consumi utenza Enel alla Soc. DI.EMA per concessione immobile Loc. S. Lazzaro.- 2011-12-06 Ufficio Assistenza e Sanità 18567 2011 848 Impegno e liquidazione contributi a famiglie con minori in stato di bisogno.- 2011-12-06 Ufficio Assistenza e Sanità 18568 2011 847 Impegno e liquidazione contributi una-tantum per spese farmaceutiche.- 2011-12-06 Ufficio Assistenza e Sanità 18569 2011 846 Impegno e liquidazione di spesa per Locazione Terreni Impianto Fotovoltaico Loc. Campo Morino 2011-11-29 Area Amministrativa 18570 2011 845 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 3 comparto Rugarella Liquidazione onorari progettazione. Liquidazione al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori ai sensi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 2011-11-25 Ufficio Tecnico 18571 2011 844 Restituzione loculi cimiteriali Sig. Muccifora Mauro concessione stessi Sig.ra Danesi Mafalda 2011-12-02 Area Amministrativa 18572 2011 843 Liquidazione Ditta Publikompass realizzazione articoli promo corriere viterbo 2011-12-02 Ufficio Turismo e Sport 18573 2011 842 Impegno e liquidazione mesi di Ottobre- Dicembre 2011 per inserimenti lavorativi.- 2011-12-02 Ufficio Assistenza e Sanità 18574 2011 841 Contributi mesi di luglio-dicembre 2011 a famiglie con ragazzi portatori di handicap per attività sociali.- 2011-12-01 Ufficio Assistenza e Sanità 18575 2011 840 Microzonazione sismica del territorio comunale Impegno di spesa 2011-11-29 Ufficio Tecnico 18576 2011 839 Lquidazione ditta graphispaera studio comunicativo e eservizio fotografico guida città slow 2011-11-29 Ufficio Turismo e Sport 18577 2011 838 Recupero e risanamento abitazioni centri storici minori del Lazio – Comparto 3 – Comparto Rugarella Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2011-11-29 Ufficio Tecnico 18578 2011 837 Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali Impegno di spesa 2011-11-29 Ufficio Tecnico 18579 2011 836 Progetti relativi al territorio ed all'ambiente Completamento fornitura e posa di bocca pozzo in basaltina lavorata nel Chiostro del Convento di San Francesco. 2011-11-25 Ufficio Tecnico 18580 2011 835 Recupero e risanamento abitazioni centri storici minori del Lazio – Comparto 4 – Via Santa Vittoria Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2011-11-25 Ufficio Tecnico 18581 2011 834 Verifica di messa a terra impianto elettrico Biblioteca Comunale 2011-11-25 Ufficio Biblioteca 18582 2011 833 Liquidazione ditta CNA adempimenti previsti dal D.Lgs. 80/2008. CIG ZF700F7222 2011-11-28 Ufficio Ragioneria, Tributi 18583 2011 832 Liquidazione saldo incarico di responsabile del serviziio di protezione e prevenzione anno 2011. CIG ZCC02806F5 2011-11-28 Ufficio Ragioneria, Tributi 18584 2011 831 Verifiche dei dispositivi di messa a terra di vari immobili comunali Impegno di spesa. 2011-11-15 Ufficio Tecnico 18585 2011 830 Impianto di trasformazione di patata tipica dell'alto viterbese Impegno di spesa per accatastamento 2011-11-12 Ufficio Tecnico 18586 2011 829 - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali; - Manutenzione strade comunali; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/10/2011 al 31/12/2011 2011-10-27 Ufficio Tecnico 18587 2011 828 Indizione gara informale per affidamento servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2012 - 31.12.2016 2011-12-02 Ufficio Ragioneria, Tributi 18588 2011 827 liquidazione della Soc. Agenda 21 s.r.l. per attività di assistenza all'ottenimento della carta del Turismo Sostenibile . CIG- 2381086652 2011-12-01 Area Riserva Naturale 18589 2011 826 liquidazione fornitura sistema di video sorveglianza antincendio boschivo- CUP F42D10000030002- CIG:188508120D 2011-12-01 Area Riserva Naturale 18590 2011 825 Rimborso rendiconto economato n.4 del 30.11.2011 2011-12-01 Ufficio Ragioneria, Tributi 18591 2011 824 impegno spesa acquisto materiale sanitario per cassette e pacchetti di medicazione D.Lgs. 81/2008 CIG Z98028CDB4 2011-11-30 Ufficio Ragioneria, Tributi 18592 2011 823 Liquidazione spesa per visite mediche 2011-12-01 Area Riserva Naturale 18593 2011 822 "Contrazione prestito € 420.000,00 ""Opere di urbanizzazione primaria - Ampliamento P.I.P. Campomorino II° intervento""" 2011-12-01 Ufficio Ragioneria, Tributi 18594 2011 821 approvazione e liquidazione 3° SAL lavori di completamento dell'impianto per la trasformazione della patata in loc. Campomorino CUP0=F42F0600006002- CIG 01473404CF 2011-11-29 Area Riserva Naturale 18595 2011 820 "lavori ""un ponte sul fiume Paglia"" Approvazione e liquidazione I° SAL - Liquidazione onorari tecnici di progettazione CUP:F43G08000070002 CIG04015422F0" 2011-11-29 Area Riserva Naturale 18596 2011 819 impegno e liquidazione ditta Sicurviterbo per revisione cintura anticaduta Torretta Antincendio 2011-11-29 Area Riserva Naturale 18597 2011 818 impegno spesa per acquisto pneumatici Autofficina 3P 2011-11-29 Area Riserva Naturale 18598 2011 817 impegno spesa e liquidazione smaltimento animali morti Tuscia eco recuperi 2011-11-29 Area Riserva Naturale 18599 2011 816 "approvazione perizia di variante lavori di "" valorizzazione della filiera della patata di qualità con marchio Natura in Campo - Completamento dell'impianto per la trasformazione delle patate in semilavorati"" CUP=F43H03000000002-CIG 01473404CF" 2011-11-29 Area Riserva Naturale 18600 2011 815 Gara affidamento servizio mensa scolastica. 2011-11-29 Area Amministrativa 18601 2011 814 Messa a norma impianti sportivi Campo Boario Aumento potenza fornitura elettrica 2011-11-29 Ufficio Tecnico 18602 2011 813 Impegno e liquidazione di spesa acquisto Toner per stampanti Ufficio Anagrafe - CIG Z390274C44 2011-11-24 Area Amministrativa 18603 2011 812 Sistemazione delle opere di urbanizzazione zona P.E.E.P. K10 Definizione ed approvazione rendicontazione della spesa. 2011-11-22 Ufficio Tecnico 18604 2011 811 Contributo al Sig. L.T. per assistenza minore portatore di h.- 2011-11-24 Ufficio Assistenza e Sanità 18605 2011 810 Liquidazione 40% ARCI solidarietàper progetto servizio di accoglienza e integrazione rifugiati politici anno 2011.- 2011-11-24 Ufficio Assistenza e Sanità 18606 2011 809 Liquidazione cooperativa Ape Regina per pulizie asilo nido comunale. 2011-11-24 Ufficio Assistenza e Sanità 18607 2011 808 "Impegno spesa per mostra-concorso micropresepi VI° edizione. ""La tradizione del presepe ad Acquapendente""." 2011-11-24 Ufficio Pubblica Istruzione 18608 2011 807 Impegno spesa, liquidazione spese utenze ENEL curia Vescovile per concessione comodato palazzo vescovile sede Museo della Citta'. 2011-11-24 Ufficio Pubblica Istruzione 18609 2011 806 "Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Graphisphaera per stampa inviti e locandine presentazione nuovo portale ""acquapendente.artecittà.it""." 2011-11-24 Ufficio Pubblica Istruzione 18610 2011 805 Manutenzione strade comunali. Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2011-11-22 Ufficio Tecnico 18611 2011 804 "Liquidazione fattura per concorso ""Antica fiera delle campanelle""V° edizione." 2011-11-23 Ufficio Pubblica Istruzione 18612 2011 803 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA TUSCIA SOCIALE PER SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE. 2011-11-23 Ufficio Pubblica Istruzione 18613 2011 802 Messa a norma impianti sportivi Campo Boario Liquidazione prestazioni per opere in economia 2011-11-19 Ufficio Tecnico 18614 2011 801 Riqualificazione Polo Sportivo Campo Boario Liquidazione prestazioni ed opere in economia finanziate con le somme a disposizione 2011-11-19 Ufficio Tecnico 18615 2011 800 Liquidazione fattura Coop. Erica per redazione progettazione e coordinamento gestione associata servizio integrato dei rifiuti. 2011-11-22 Area Amministrativa 18616 2011 799 Liquidazione indennita' di turno mese di ottobre 2011 2011-11-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18617 2011 798 Liquidazione spese per manutenzione sistemi informatici della Biblioteca Comunale 2011-11-18 Ufficio Biblioteca 18618 2011 797 Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2008 2011-11-18 Ufficio Biblioteca 18619 2011 796 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissione Comunale asssegnazione alloggi ATER - Rimborso spese di viaggio. 2011-11-11 Ufficio Assistenza e Sanità 18620 2011 795 Impegno e liquidazione Coop. Alice per soggiorni estivi residenziali disabile adulto.- 2011-11-17 Ufficio Assistenza e Sanità 18621 2011 794 Impegno spesa convenzione fornitura batterie semafori anno 2011 - Ditta CEAR 2011-11-08 Area polizia locale 18622 2011 793 Telefonia mobile aziendale ditta TIM - impegno di spesa e liquidazione fattura 6° bimestre 2011 2011-11-15 Area Amministrativa 18623 2011 792 Impegno e liquidazione di Spesa acquisto Computer Ufficio Protocollo e trasferimento dati. CIG Z160246C4E 2011-11-12 Area Amministrativa 18624 2011 791 Approvazione nuovo rendiconto assegni di studio anno scolastico 2009/2010.Richiesta restituzione somme erroneamente corrisposte. 2011-11-15 Ufficio Pubblica Istruzione 18625 2011 790 Messa in sicurezza viabilità extraurbana Definizione ed approvazione rendicontazione della spesa. 2011-11-15 Ufficio Tecnico 18626 2011 789 Manutenzione campo sportivo in Fraz. Torre Alfina. Liquidazione per acquisto protezioni angoli e protezioni cilindriche 2011-11-12 Ufficio Tecnico 18627 2011 788 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2011-11-12 Ufficio Tecnico 18628 2011 787 Manutenzione strade ed opere varie Sostituzione lama terna meccanica escavatore. Impegno di spesa 2011-11-12 Ufficio Tecnico 18629 2011 786 Parcheggio interrato Via Cantorrivo - Liquidazione onorari tecnici per progettazione, sicurezza e direzione lavori al I° SAL 2011-11-12 Ufficio Tecnico 18630 2011 785 Riqualificazione, recupero Via Cantorrivo nel cuore del Centro Storico - Liquidazione onorari tecnici per progettazione sicurezza e Direzione Lavori al I° SAL 2011-11-12 Ufficio Tecnico 18631 2011 784 Recupero Campanile Chiesa S. Maria Assunta (detta di San Francesco) Liquidazione onorari per prestazioni tecniche inerenti la progettazione e la sicurezza in fase di esecuzione Liquidazione onorari tecnici relativi alla direzione lavori e sicurezza fino al I° SAL 2011-11-05 Ufficio Tecnico 18632 2011 783 Liquidazione ARCI solidarietà di Viterbo per preogetto servizi di accoglienza e integrazione rifugiati politici . Anno 2011. 2011-11-15 Ufficio Assistenza e Sanità 18633 2011 782 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente. 2011-10-27 Ufficio Assistenza e Sanità 18634 2011 781 Impegno spesa per progetto servizi di accoglienza e integrazione rifugiati politici anno 2011.- 2011-11-10 Ufficio Assistenza e Sanità 18635 2011 780 Impegno e liquidazione di spesa per Compenso Rilevatori Censimento della Popolazione - I.S.T.A.T. 2011-11-08 Area Amministrativa 18636 2011 779 Impegno e liquidazione di Spesa per Trascrizione Contratto di Permuta delle aree site in Loc. Montina tra il Comune di Acquapendente, Peroni Giuseppe e Metelli Maria. CIG Z7A02336F5 2011-11-08 Area Amministrativa 18637 2011 778 Impegno e liquidazione servizio di noleggio minibus per festa provinciale 3° età.- 2011-11-10 Ufficio Assistenza e Sanità 18638 2011 777 "Approvazione bando e relativa domanda ai sensi della L.R. 32/2001 "" Interventi a sostegno della famiglia"".-" 2011-11-10 Ufficio Assistenza e Sanità 18639 2011 776 Liquidazione Ditta Bandiera Rina fornitura targa sportiva 2011-11-09 Ufficio Turismo e Sport 18640 2011 775 Sistemazione delle opere di urbanizzazione zona P.E.E.P. K10 Liquidazioni 2011-11-05 Ufficio Tecnico 18641 2011 774 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/10/2011 al 31/12/2011 2011-10-27 Ufficio Tecnico 18642 2011 773 - Servizi necroscopici e cimiteriali; - Custodia cimiteri; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/10/2011 al 31/12/2011 2011-10-27 Ufficio Tecnico 18643 2011 772 - Manutenzione giardini delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/10/2011 al 31/12/2011 2011-10-27 Ufficio Tecnico 18644 2011 771 determinazione quota spettante diritto allo studio anno 2011-2012 2011-11-03 Area Riserva Naturale 18645 2011 770 "Liquidazione lavori edili "" interventi di ripristino viabilità forestale e patrimono edilizio, a seguito di danni determinati da precipitazioni nevose all'interno della R. N. M. R. CUP: F47H10000170002-CIG-2360039DC7" 2011-11-03 Area Riserva Naturale 18646 2011 769 Impegno di spesa per acquisto software antivirus CIG- Za6024489A 2011-11-03 Area Riserva Naturale 18647 2011 768 liquidazioni missioni mese di ottobre 2011 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18648 2011 767 liquidazione straordinari mese di ottobre 2011 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18649 2011 766 liquidazione straordinari mese di settembre 2011 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18650 2011 765 liquidazione straordinari mese di agosto 2011 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18651 2011 764 liquidazione straordinari mese di luglio 2011 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18652 2011 763 liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2011 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18653 2011 762 liquidazione indennità di turno mese di settembre 2011 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18654 2011 761 liquidazione indennità di turno mese di agosto 2011 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18655 2011 760 liquidazione indennità di turno luglio 2011 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18656 2011 759 "approvazione consuntivo delle spese per lavori di "" manutenzione straordinaria ed opere migliorative nel casale S. Antonio interno alla Riserva Natuurale Monte Rufeno""" 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18657 2011 758 "Approvazione rendiconto spese progetto "" completamento sede RiservaNtaurale Monte Rufeno e recupero orto francescano"" CUP-F48H09000030006- CIG:04886785D6" 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18658 2011 757 impegno di spesa e liquidazione tuscia antincendio 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18659 2011 756 impegno di spesa e liquidazioni per manifestazioni della Riserva Naturale Monte Rufeno 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18660 2011 755 impegno di spesa e liquidazione acquisto materiale per manutenzione eseguite in amministrazione diretta 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18661 2011 754 impegno liquidazione ditta GBR Rossetto per fornitura materiale ufficio 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18662 2011 753 liquidazione spese per manutenzione automezzi della R.N.M.R. CIG- 2448663C9E 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18663 2011 752 lavori di completamento sede Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano liquidazioni onorari tecnici per responsabile sicurezza in fase di realizzazione CUP:F48H09000030006- CIG0486785D6 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18664 2011 751 liquidazione casetta in legno per ricovero sistema videosorveglianza -CUP F42D1000003002 2011-11-09 Area Riserva Naturale 18665 2011 750 Liquidazione fattura Ditta CEAR per riparazioni scuolabus comunali. 2011-11-08 Ufficio Pubblica Istruzione 18666 2011 749 Liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante. 2011-11-08 Ufficio Pubblica Istruzione 18667 2011 748 Asilo nido intercomunale di n° 32 posti. Liquidazione acconto Resp. Procedimento (Art. 92 D.Lgs. 163/06) Rettifica importo complessivo Determina n° 958 del 13/11/2010 2011-11-08 Ufficio Tecnico 18668 2011 747 Liquidazione ditta Graphisphaera lavori grafica totem turistici 2011-11-08 Ufficio Turismo e Sport 18669 2011 746 Liquidazione fattura Autoscuola Alto Lazio per revisione scuolabus. 2011-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 18670 2011 745 Liquidazione fattura Ditta Jazz snc per fornitura vestiario autisti scuolabus. 2011-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 18671 2011 744 Liquidazione spese Scarpinata a Monte Rufeno 2011 2011-11-07 Ufficio Turismo e Sport 18672 2011 743 Liquidazione Associazione tebo organizzazione eventi musicali e di spettacolo 2011-11-07 Ufficio Turismo e Sport 18673 2011 742 Impegno e liquidazione di spesa acquisto Monitor Ufficio Elettorale - Stato Civile - CIG Z060222D5C 2011-11-03 Area Amministrativa 18674 2011 741 Impegno e liquidazione di spesa acquisto Gruppo di Continuità per apparati WiFi collegamento ufficio VV UU - CIG Z5E0222C91 2011-11-03 Area Amministrativa 18675 2011 740 Qualificazione aree verdi - Liquidazione prestazioni di consulenza, coordinamento, ect. processo partecipato; - Liquidazione competenze professionali per progettazione e Resp. Sicurezza in fase di progettazione; - Liquidazione acconto al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori. 2011-10-27 Ufficio Tecnico 18676 2011 739 Impegno spesa acquisto n. 46 risme carta - Ditta Gbr Rossetto spa 2011-10-26 Area polizia locale 18677 2011 738 Liquidazione fattura Ditta Rubbettino per fornitura registri, stampati scuola primaria. 2011-11-03 Ufficio Pubblica Istruzione 18678 2011 737 Integrazione impegno di spesa relativo a determinazione n. 119/2011 pulizia uffici comunali. 2011-11-02 Area Amministrativa 18679 2011 736 Promozione dell’efficienza energetica e della produzione delle energie rinnovabili Efficientamento delle reti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici Liquidazione acconto per effettuazione audit energetico rete di pubblica illuminazione 2011-10-27 Ufficio Tecnico 18680 2011 735 Liquidazione spesa forniture informatiche varie 2011-11-03 Ufficio Ragioneria, Tributi 18681 2011 734 Liquidazione 3° trimestre gratuità pasti a domicilio a persone svantaggiate.- 2011-10-27 Ufficio Assistenza e Sanità 18682 2011 733 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per servizio di assistenza portatore di h scuola elementare.- 2011-10-27 Ufficio Assistenza e Sanità 18683 2011 732 Liquidazione fattura Ditta Dini Nedo per riparazioni scuolabus. 2011-10-27 Ufficio Pubblica Istruzione 18684 2011 731 Liquidazione fattura Ditta Borgione Centro Didattico per fornitura materiale Scuola Dell'Infanzia. 2011-10-27 Ufficio Pubblica Istruzione 18685 2011 730 "Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per progetto ""Mi diverto a far paoesia"" L.R. N. 29/92 anno scolastico 2010/2011." 2011-10-27 Ufficio Pubblica Istruzione 18686 2011 729 Impegno e liquidazione di Spesa per Registrazione, Trascrizione e Voltura ctastale Contratto Rep.50/2011 - CIG ZC6020D9E7 2011-10-26 Area Amministrativa 18687 2011 728 Irrogazione sanzione per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla D.I.A. art. 19 comma 3 L.R. n° 15/2008 2011-10-25 Ufficio Tecnico 18688 2011 727 Concessioni loculi cimiteriali 2011-10-06 Area Amministrativa 18689 2011 726 restituzione loculi cimiteriali Sig. Prudenzi Giancarlo e assegnazione Sig.ra Dionisi Fabiola 2011-10-27 Area Amministrativa 18690 2011 725 Liquidazione spese per acquisto libri Biblioteca Comunale fondi comunali 2011 2011-10-26 Ufficio Biblioteca 18691 2011 724 Impegno di spesa per rinnovo Antivirus NOD 32 Workstation V.4 CIG. ZCF020C3D1 2011-10-26 Area Amministrativa 18692 2011 723 Autorizzazione stipula convenzione con i veterinari locali per progetto sperimentale riduzione randagismo 2011-10-25 Area Amministrativa 18693 2011 722 Determinazione spese di energia elettrica sede asilo nido Mani in Pasta. 2011-10-15 Area Amministrativa 18694 2011 721 Impegno di spesa - liquidazione ideazione e realizzazione banner turistico 2011-10-25 Ufficio Turismo e Sport 18695 2011 720 "Impegno e liquidazione spesa per organizzazione iniziativa ""Ricordi in rosa""" 2011-10-25 Ufficio Biblioteca 18696 2011 719 LIQUIDAZIONE ditta 5 SP di Pecchi Santi per rifacimento segnaletica stradale orizzontale 2011-10-25 Ufficio Tecnico 18697 2011 718 Parcheggio interrato Via Cantorrivo - I° SAL e I° Certificato di Pagamento - Liquidazione acconto incentivi al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori (Art. 192 D.lgvo 163/2006) - Liquidazione compensi professionali per assistenza e rilievi archeologici 2011-10-22 Ufficio Tecnico 18698 2011 717 Riqualificazione, recupero Via Cantorrivo nel cuore del Centro Storico - I° SAL e I° Certificato di Pagamento - Acconto incentivi al Responsabile Procedimento e suoi collaboratori (art. 92 D.Lgvo 163/2006) 2011-10-22 Ufficio Tecnico 18699 2011 716 Recupero Campanile Chiesa S. Maria Assunta (detta di San Francesco) Approvazione liquidazione I° SAL Liquidazione incentivi art. 92 D.lgvo 163/2006 2011-10-20 Ufficio Tecnico 18700 2011 715 Restauro ex Convento di San Francesco - Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione ditta appaltatrice - Liquidazione parcelle professionali 2011-10-20 Ufficio Tecnico 18701 2011 714 Liquidazione spesa per fornitura libri scuola primaria. 2011-10-21 Ufficio Pubblica Istruzione 18702 2011 713 Assunzione impegno spesa anno 2011 per affidamento alla Coop. Erika incarico redazione progettazione, coordinamento per gestione associata servizio integrato dei rifiuti. 2011-10-24 Area Amministrativa 18703 2011 712 Impegno spesa e liquidazione qupta associativa Associazione rete dei Comuni e municipi del Lazio per la partecipazione. 2011-10-19 Area Amministrativa 18704 2011 711 Assunzione impegno spesa e liquidazione Ass. Tebo organizzazione evento Maestri del Fare anno 2011. 2011-10-10 Area Amministrativa 18705 2011 710 Liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. I semestre 2011 2011-10-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 18706 2011 709 Aumento impegno spesa e liquidazione fatture ditta Maggiorelli Grafica 2011-10-24 Area Amministrativa 18707 2011 708 impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria riscossi nel terzo trimestre 2011 - L. 11 luglio 1980 n. 312 2011-10-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 18708 2011 707 liquidazione lavoro straordinario dipendenti comunali 2011-10-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 18709 2011 706 Liquidazione indennita' di turno mese di settembre 2011 2011-10-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 18710 2011 705 Impegno spesa per trasporto scolastico studenti Sorano-Acquapendente presso Istituti scolastici IPSIA e Liceo Scientifico- Società RAMA Mobilità. 2011-10-21 Ufficio Pubblica Istruzione 18711 2011 704 Liquidazione fatture Ditta Centro Farc per fornitura materiale pulizie scuola dell'infanzia e primaria. 2011-10-21 Ufficio Pubblica Istruzione 18712 2011 703 Liquidazione rette per degenti in RSA mesi di Agosto e Settembre 2011.- 2011-10-21 Ufficio Assistenza e Sanità 18713 2011 702 Contributo una-tantum Sig.ra S.C. 2011-10-21 Ufficio Assistenza e Sanità 18714 2011 701 Impegno e liquidazione parziale della spesa per organizzazione concorso di lettura 2011 Biblioteca Comunale 2011-10-13 Ufficio Biblioteca 18715 2011 700 Assegnazione Servizio di Assistenza tecnica e manutenzione per il servizio di Video Sorveglianza cittadina e relativa connettività 2011-09-26 Area Amministrativa 18716 2011 699 Liquidazione spesa quota giornaliera canile di Montefiascone 01.08-30.09.2011 - C.I.S.J. 2011-10-19 Area polizia locale 18717 2011 698 Modifica impegno di spesa Anno 2011 per manutenzione Fax e Fotocopiatrici Uff. Anangrafe- Uff. UMA - Uff. Tecnico. 2011-10-14 Area Amministrativa 18718 2011 697 Assunzione impegno spese anno 2011 per affidamento alla coop. Erika incarico redazione progettazione, coordinamento, per gestione associata servizio integrato dei rifiuti. 2011-10-18 Area Amministrativa 18719 2011 696 "Impegno spesa per progetto ""Mi diverto a far poesia"" anno scolastico 2010/2011" 2011-10-14 Ufficio Pubblica Istruzione 18720 2011 695 Impegno spesa per vestiario autisti scuolabus comunali. 2011-10-14 Ufficio Pubblica Istruzione 18721 2011 694 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per pulizia locali scuola comunale di musica. 2011-10-14 Ufficio Pubblica Istruzione 18722 2011 693 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per pulizie straordinarie Museo della Città. 2011-10-14 Ufficio Pubblica Istruzione 18723 2011 692 Liquidazione fattura Ditta Spaggiari per fornitura registri, stampati,ecc.. scuola Primaria. 2011-10-14 Ufficio Pubblica Istruzione 18724 2011 691 Liquidazione fatture Ditta CEAR per riparazioni scuolabus comunali. 2011-10-14 Ufficio Pubblica Istruzione 18725 2011 690 Impegno spesa per fornitura carburante automezzi comunali. 2011-10-14 Ufficio Pubblica Istruzione 18726 2011 689 Impegno spesa per manutenzione macchinari e sistemi informatici della Biblioteca Comunale 2011-10-13 Ufficio Biblioteca 18727 2011 688 Liquidazione totale progetto volontariato in Biblioteca 2011 2011-10-11 Ufficio Biblioteca 18728 2011 687 liquidazione missioni mese di settembre 2011 2011-10-18 Area Riserva Naturale 18729 2011 686 liquidazione missioni mese di agosto 2011 2011-09-26 Area Riserva Naturale 18730 2011 685 Impegno spesa quota giornaliera canile Montefiascone 01.08.2011-30.09.2011 - C.i.S.J. - C.I.G. Z0B01D651F 2011-10-12 Area polizia locale 18731 2011 684 Impegno e liquidazione contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2011-10-12 Ufficio Assistenza e Sanità 18732 2011 683 Liquidazione 3° trimestre 2011 rette casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente.- 2011-10-12 Ufficio Assistenza e Sanità 18733 2011 682 Liquidazione spesa fornitura n. 150 bollettari preavvisi C.d.S. - Ditta Maggiorelli grafica srl 2011-10-08 Area polizia locale 18734 2011 681 "Liquidazione fattura società Made in Tuscia progetto ""Francigena Italia""" 2011-10-06 Ufficio Turismo e Sport 18735 2011 680 impegno di spesa - liquidazione servizio guide festa contadina ed artigiana 2011-10-08 Ufficio Turismo e Sport 18736 2011 679 Elezioni comunali del 15/16 maggio 2011. Liquidazione spesa stampati non forniti dallo Stato 2011-10-08 Ufficio Ragioneria, Tributi 18737 2011 678 Impegno e liquidazione forniture varie. CIG ZF401CA30A 2011-10-08 Ufficio Ragioneria, Tributi 18738 2011 677 Liquidazione fatture ditta Maggiorelli Grafica S.r.l. 2011-10-08 Ufficio Ragioneria, Tributi 18739 2011 676 Liquidazione fattura Ditta Bandiera fornitura coppa sportiva 2011-10-07 Ufficio Turismo e Sport 18740 2011 675 Impegno e liquidazione di spesa per istallazione rete di collegamento al Fotoriproduttore Principale ditta Severini Elettrika S.r.l. di Severini Daniele e Luca - CIG ZD901B5E17 2011-10-04 Area Amministrativa 18741 2011 674 Impegno spesa per mense scolastiche e sporzionamento pasti scuola dell'Infanzia periodo ottobre-dicembre 2011. 2011-10-06 Ufficio Pubblica Istruzione 18742 2011 673 Liquidazione fattura Ditta De Benedettis per fornitura autoradio scuolabus e riparazioni. 2011-10-06 Ufficio Pubblica Istruzione 18743 2011 672 Adeguamento impianti di pubblica illuminazione Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2011-10-06 Ufficio Tecnico 18744 2011 671 Sistemazione aree urbane e periurbane Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2011-10-06 Ufficio Tecnico 18745 2011 670 Impegno di spesa per la gestione degli impianti sportivi 2011-10-03 Ufficio Tecnico 18746 2011 669 Impegno e liquidazione di spesa per sblocco ascensore e sostituzione contatto porta esterna piano 3°. 2011-09-30 Ufficio Tecnico 18747 2011 668 Manutenzione illuminazione pubblica e servizi connessi. Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2011-09-30 Ufficio Tecnico 18748 2011 667 Manutenzione strade comunali. Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2011-09-30 Ufficio Tecnico 18749 2011 666 Impegno e liquidazione di Spesa per Trascrizione Contratto Rep.42/2011 - CIG ZBD01BC74C 2011-10-05 Area Amministrativa 18750 2011 665 Impegno e liquidazione di Spesa per Trascrizione Contratto Rep.45/2011 - CIG ZC301BC8EA 2011-10-05 Area Amministrativa 18751 2011 664 Impegno e liquidazione di Spesa per Trascrizione Contratto Rep.44/2011 - CIG Z3E01BCA53 2011-10-05 Area Amministrativa 18752 2011 663 Rimborsi oneri per permessi retribuiti Vice- Sindaco 2011-10-03 Area Amministrativa 18753 2011 662 Impegno spesa per pulizia locali scuola comunale di musica. 2011-10-04 Ufficio Pubblica Istruzione 18754 2011 661 Impegno spesa per scuola comunale di musica periodi aprile/maggio e ottobre/dicembre 2011. 2011-10-04 Ufficio Pubblica Istruzione 18755 2011 660 Impegno spesa, liquidazione Ditta Graphisphaera per stampa locandine, inviti, ecc... manifestazioni culturali Museo della Città. 2011-10-04 Ufficio Pubblica Istruzione 18756 2011 659 Liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi-automezzi comunali.aumento impegno spesa. 2011-10-04 Ufficio Pubblica Istruzione 18757 2011 658 Liquidazione Ditte varie per riparazioni,sostituzione pneumatici,ecc... scuolabus comunali. 2011-10-04 Ufficio Pubblica Istruzione 18758 2011 657 Impegno spesa per Museo della Città. 2011-09-26 Ufficio Pubblica Istruzione 18759 2011 656 Incarico Cooperativa Tuscia sociale per servizio di assistenza a minori portatori di handicap presso la scuola elementare.- 2011-09-14 Ufficio Assistenza e Sanità 18760 2011 655 Rimborso rendiconto economato n.3/2011 2011-10-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 18761 2011 654 Acquisizione immobile Via Porta San Leonardo Fg.55 Particella 1036 2011-10-03 Area Tecnica 18762 2011 653 Consolidamento della rupe sottostante la casa di riposo “San Giuseppe” Liquidazione IV° S.A.L. e IV° Certificato di Pagamento 2011-10-01 Ufficio Tecnico 18763 2011 652 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ASTORRE PER PONTI NEL TEMPO 2011-10-01 Ufficio Turismo e Sport 18764 2011 651 IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE DITTA EMMEBI 2011-09-30 Ufficio Turismo e Sport 18765 2011 650 Integrazione Impegno e liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.37/2011 - CIG ZE9019E6F6 2011-09-27 Area Amministrativa 18766 2011 649 Consolidamento della rupe sottostante la casa di riposo “San Giuseppe” Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa 2011-09-24 Ufficio Tecnico 18767 2011 648 Impegno spesa per pulizie straordinarie Museo della Città. 2011-09-26 Ufficio Pubblica Istruzione 18768 2011 647 "Liquidazione spesa pubblicazione 12° Quaderno Archivio Storico ""Ricordi in rosa"". L.R. 42/97, Piano 2010" 2011-09-26 Area Amministrativa 18769 2011 646 Impegno e liquidazione di spesa per sblocco ascensore e sostituzione frutto interno pulsante switch piano 2 impianto ascensore palazzo comunale. 2011-09-22 Ufficio Tecnico 18770 2011 645 Manutenzione strade comunali. Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2011-09-22 Ufficio Tecnico 18771 2011 644 Manutenzione illuminazione pubblica e servizi connessi. Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2011-09-22 Ufficio Tecnico 18772 2011 643 Impegno di spesa per prestazioni di servizio da effettuare negli immobili di proprietà Comunale. 2011-08-04 Ufficio Tecnico 18773 2011 642 Impegno spesa per attività di GREST Fondi regionali 285/97. VII° Piano di zona . 2011-09-22 Ufficio Assistenza e Sanità 18774 2011 641 Impegno e liquidazione ditta Parker Viaggi srl di Viterbo per soggiorni estivi disabili seguiti dal DSM di Montefiascone.- 2011-09-22 Ufficio Assistenza e Sanità 18775 2011 640 Impegno spesa per fornitura materiali vari scuola dell'infanzia-Ditta Borgione Centro Didattico. 2011-09-22 Ufficio Pubblica Istruzione 18776 2011 639 Impegno spesa servizio visure ACI-PRA - Anno 2011 - 2011-09-21 Area polizia locale 18777 2011 638 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Assosciazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS""-Anno 2011." 2011-09-20 Ufficio Tecnico 18778 2011 637 Asilo nido intercomunale di n° 32 posti. Liquidazione interventi miglioramento impianti elettrici ed opere in economia di completamento e rifinitura. Approvazione e liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione 2011-09-15 Ufficio Tecnico 18779 2011 636 Impegno spesa per fornitura stampati, abbonamenti,cancelleria scuola primaria, Ditta Maggiorelli Grafica. 2011-09-21 Ufficio Pubblica Istruzione 18780 2011 635 Impegno spesa per acquisto registri,stampati,ecc.. per classi di sostegno, scuola primaria, Ditta Rubettino Scuola. 2011-09-21 Ufficio Pubblica Istruzione 18781 2011 634 Impegno spesa per acquisto registri,stampati,ecc.. scuola primaria Ditta Casa editrice Spaggiari. 2011-09-21 Ufficio Pubblica Istruzione 18782 2011 633 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 3/2011 2011-09-21 Ufficio Biblioteca 18783 2011 632 Impianto fotovoltaico località Campo Morino - Liquidazione a saldo incentivi Responsabile Procedimento e suoi collaboratori di cui all’Art. 92 D.Lgs. n° 163/2006 2011-09-20 Ufficio Tecnico 18784 2011 631 Impegno somma per incarico studio Legale Cancrini-Piselli di Roma per assistenza legale inerente la Gestione servizi pubblici locali e gestione rifiuti. 2011-09-17 Area Amministrativa 18785 2011 630 Liquidazione somma allo Studio Associato Davoli a saldo delle competenze per cause Tar Lazio Gestione Servizi Pubblici/Comune. 2011-09-17 Area Amministrativa 18786 2011 629 Impegno spesa revisore unico dei conti anno 2011 - Liquidazione primo semestre. 2011-09-17 Area Amministrativa 18787 2011 628 liquidazione materiale fondazione stradale e nolo motogreter- CUP F42D10000030002 2011-09-23 Area Riserva Naturale 18788 2011 627 liquidazione messa a terra struttura metallo per torretta AIB-CUPF42D10000030002 2011-09-23 Area Riserva Naturale 18789 2011 626 impegno di spesa fornitura integrazioni sistema video sorveglianza antincendio boschivo- CUP:F42D10000030002 2011-09-23 Area Riserva Naturale 18790 2011 625 Qualificazione aree verdi Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2011-09-17 Ufficio Tecnico 18791 2011 624 Manutenzione straordinaria impianti sportivi Campo Boario Liquidazione forniture per opere in economia 2011-09-17 Ufficio Tecnico 18792 2011 623 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione ditta fornitrice 2011-09-15 Ufficio Tecnico 18793 2011 622 Servizi cimiteriali Impegno di spesa per materiali Cimiteri Comunali. 2011-09-15 Ufficio Tecnico 18794 2011 621 Impianto fotovoltaico località Campo Morino Approvazione Certificato di Collaudo 2011-09-15 Ufficio Tecnico 18795 2011 620 Impegno spesa e liquidazione ditta Cincinelli per acquisto contenitori trasporto pranzo per anziani assistiti a domicilio.- 2011-09-15 Ufficio Assistenza e Sanità 18796 2011 619 Manutenzione straordinaria viabilità urbana e rurale: Via Corniolo ect. Approvazione liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione opere in economia 2011-09-06 Ufficio Tecnico 18797 2011 618 Manutenzione straordinaria Museo della Città. Definizione ed approvazione rendicontazione della spesa. 2011-09-03 Ufficio Tecnico 18798 2011 617 impegno e liquidazione rimborso spese missioni personale dipendente 2011-09-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18799 2011 616 Liquidazione indennita' di turno mese di agosto 2011 2011-09-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18800 2011 615 Integrazione Impegno e liquidazione di spesa per Trascrizione Contratto Rep.33/2011- CIG Z2201771CA 2011-09-16 Area Amministrativa 18801 2011 614 Liquidazione compenso per Commissione Pubblici Spettacoli 2011-09-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 18802 2011 613 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 5° bimestre 2011 2011-09-16 Area Amministrativa 18803 2011 612 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Saldo contributo all’Associazione Sportiva Vigor Anno 2011 Liquidazione 2011-09-15 Ufficio Tecnico 18804 2011 611 Saldo ditta Lineaperta di Avezzano per telesoccorso e telecontrollol.- 2011-09-15 Ufficio Assistenza e Sanità 18805 2011 610 Impegno e liquidazione mesi di Luglio- Settembre 2011 per inserimenti lavorativi.- 2011-09-15 Ufficio Assistenza e Sanità 18806 2011 609 Liquidazione fatture Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi comunali. 2011-09-15 Ufficio Pubblica Istruzione 18807 2011 608 Liquidazione spesa per fornitura libri scuola primaria. 2011-09-15 Ufficio Pubblica Istruzione 18808 2011 607 Contributo Ass.ne Psikè per gestione centro diurno malati psichici.- 2011-09-14 Ufficio Assistenza e Sanità 18809 2011 606 Acquisto materiali per manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo. Incarico ed impegno di spesa. 2011-09-08 Ufficio Tecnico 18810 2011 605 - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali; - Sistemazione, custodia, pulizia parco pubblico Pineta e manufatti - Affidamento ed Impegno spesa 2011-09-06 Ufficio Tecnico 18811 2011 604 Liquidazione somma alla Associazione Onlus Orchidea per gestione centro diurno disabili periodo 2010 conguaglio. 2011-09-05 Area Amministrativa 18812 2011 603 Liquidazione interessi su ritardato pagamento fatture Enel Servizio Servizio Elettrico S.p.A. per conto di TALETE S.p.A. 2011-09-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 18813 2011 602 "Liquidazione 3° rata ditta "" Mani in pasta"" per gestione asilo nido. Fondi regionali anno 2010.-" 2011-09-13 Ufficio Assistenza e Sanità 18814 2011 601 Impegno di spesa scarpinata 2011 2011-09-12 Ufficio Turismo e Sport 18815 2011 600 Manutenzione mezzi comunali 2011-09-06 Ufficio Tecnico 18816 2011 599 AFFIDAMENTO esecuzione segnaletica stradale orizzontale ditta 5 SP srl 2011-09-02 Ufficio Tecnico 18817 2011 598 Liquidazione spesa manutenzione straordinaria veicoli di servizio - ditta Cear 2011-09-10 Area polizia locale 18818 2011 597 Impegno e Liquidazione di Spesa per Rinnovo Casella PEC Principale CIG Z3D0160382 2011-09-12 Area Amministrativa 18819 2011 596 Liquidazione Fattura ditta Graphisphaera di Goretti Cesare- Canone annuale 2010 manutenzione sito Web ed insermento form per comunicazione eventi di rilevanza nella sicurezza urbana; CIG ZBE0150DDD 2011-09-06 Area Amministrativa 18820 2011 595 Liquidazione Fattura HS Amiata Srl -Canone 2010 Assistenza sicurezza e log accessi, e stampante a trasferimento termico. CIG. Z340150AFC 2011-09-06 Area Amministrativa 18821 2011 594 restituzione loculi cimiteriali e assegnazione nuovi concessionari 2011-08-31 Area Amministrativa 18822 2011 593 Liquidazione spese allestimento seggi Referendum Popolari del 12/13 giugno 2011 2011-09-10 Ufficio Ragioneria, Tributi 18823 2011 592 Impegno spesa manutenzione straordinaria veicoli di servizio - Ditta Cear snc CIG ZD60154967 2011-09-07 Area polizia locale 18824 2011 591 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2011-09-03 Ufficio Tecnico 18825 2011 590 Impegno e liquidazione a famiglie con minori in stato di bisogno L.R.40/2001.- 2011-09-06 Ufficio Assistenza e Sanità 18826 2011 589 Consolidamento della rupe sottostante la casa di riposo “San Giuseppe” Liquidazione III° S.A.L. e III° Certificato di Pagamento 2011-09-03 Ufficio Tecnico 18827 2011 588 Manutenzione straordinaria Museo della Città. Liquidazione Progettista ed Impresa esecutrice dei lavori. 2011-09-03 Ufficio Tecnico 18828 2011 587 Sistemazione delle opere di urbanizzazione zona P.E.E.P. K10 Stato finale e Certificato Regolare Esecuzione Liquidazione onorari Direzione Lavori 2011-09-03 Ufficio Tecnico 18829 2011 586 """Progetto di allestimento del Museo della Città di Acquapendente -Sezione via Francigena"" liquidazione incentivi e quadro econonico finale. CUP-F48G08000060002" 2011-09-07 Area Riserva Naturale 18830 2011 585 "Contrazione prestito per il finanziamento del progetto ""Adeguamento impianti di pubblica illuminazione""" 2011-09-06 Ufficio Ragioneria, Tributi 18831 2011 584 Impegno di spesa interfaccia grafica totem turistici 2011-09-02 Ufficio Turismo e Sport 18832 2011 583 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente.- 2011-09-01 Ufficio Assistenza e Sanità 18833 2011 582 Impegno spesa parte quota associativa 2011 per Museo della Città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2011-08-18 Ufficio Pubblica Istruzione 18834 2011 581 Impegno spesa per acquisto libri scuola primaria anno scolastico 2011/2012. 2011-08-17 Ufficio Pubblica Istruzione 18835 2011 580 Impegno di spesa per fornitura ristampa segnalibri del Museo del fiore. Codice CIG Z7D0129B79. 2011-08-01 Ufficio Museo del Fiore 18836 2011 579 Impegno di spesa per la fornitura ristampa biglietti del Museo del fiore. Codice CIG Z2C0129B36. 2011-08-01 Ufficio Museo del Fiore 18837 2011 578 Impegno di spesa per Manutenzione software S.I.T. del Museo del Fiore. Codice CIG Z990129B2D. 2011-08-01 Ufficio Museo del Fiore 18838 2011 577 Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2011. Codice CIG Z280129B1D. 2011-08-01 Ufficio Museo del Fiore 18839 2011 576 Impegno di spesa per manutenzione e acquisizione diritti software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. Codice CIG ZB50129AE1. 2011-08-01 Ufficio Museo del Fiore 18840 2011 575 impegno di spesa per acquisto casetta in legno per ricovero sistema videosorveglianza- CUPF42D10000030002-CIG188508120D 2011-08-26 Area Riserva Naturale 18841 2011 574 liquidazione missioni mese di luglio 2011 2011-08-26 Area Riserva Naturale 18842 2011 573 aumento impegno di spesa aper affidamento di attività di consulenza nell'ambito del progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio della Riserva Naturale Monte Rufeno 2011-08-26 Area Riserva Naturale 18843 2011 572 impegno e liquidazione di spesa pr censimento del capriolo . CIG-23244AD0 2011-08-26 Area Riserva Naturale 18844 2011 571 liquidazione spesa attività di monitoraggio naturalistico 2011-08-26 Area Riserva Naturale 18845 2011 570 "liquidazione di spesa per attività di ricerca scientifica in convenzione progetto "" studio su presenza e distribuzione del gatto selvaticonel territorio della Riserva Naturale Monte Rufeno"" CIG-20348023BA" 2011-08-26 Area Riserva Naturale 18846 2011 569 Liquidazione fornitura buoni pasto CIG ZEA0028578 2011-08-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 18847 2011 568 liquidazione ditta CNA per corso di aggiornamento addetti al primo soccorso D.Lgs.81/2008 - CIG ZF700F7222 2011-08-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 18848 2011 567 Liquidazione Ditta Sebach noleggio bagno chimico torre alfina blues 2011-08-24 Ufficio Turismo e Sport 18849 2011 566 Impegno spesa e liquidazione contributi una-tantum per rimborso spese farmeceutiche.- 2011-08-24 Ufficio Assistenza e Sanità 18850 2011 565 Liquidazione spesa per arredi Palazzo comunale. 2011-08-08 Area Amministrativa 18851 2011 564 "Liquidazione spese per organizzazione attività Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2009" 2011-08-24 Ufficio Biblioteca 18852 2011 563 "Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2010" 2011-08-24 Ufficio Biblioteca 18853 2011 562 Liquidazione acquisto TV panoramico L.R. 42/97 Piano 2010 2011-08-23 Ufficio Biblioteca 18854 2011 561 Assegnazione posteggio mercato n. 55. - Sig.ra Pelosi Ivana 2011-08-23 Area polizia locale 18855 2011 560 Liquidazione spesa fornitura n. 40 bollettari ricevute C.d.S. - ditta Edk Editore srl 2011-08-22 Area polizia locale 18856 2011 559 Liquidazione totale di spesa per intervento di digitalizzazione incunaboli della Biblioteca Comunale di Acquapendente 2011-08-19 Ufficio Biblioteca 18857 2011 558 Liquidazione fattura Ditta CEAR per riparazioni mezzo adibito a trasporto urbano. 2011-08-18 Ufficio Pubblica Istruzione 18858 2011 557 Impegno spesa, liquidazione Ditta La Commerciale Nuova per fornitura materiale Museo della Città. 2011-08-17 Ufficio Pubblica Istruzione 18859 2011 556 Impegno spesa, liquidazione Ditta Dilloo Jan Gorki Thomas per accordatura pianoforte scuola comunale di musica. 2011-08-17 Ufficio Pubblica Istruzione 18860 2011 555 "Incarico professionale per assistenza archeologica ecc. per la realizzazione dell'intervento di ""Riqualificazione e recupero urbano e parcheggio pubblico in via Cantorrivo""." 2011-08-22 Ufficio Tecnico 18861 2011 554 liquidazione indennita' di turno mese di luglio 2011 2011-08-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18862 2011 553 liquidazione lavoro straordinario Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011 2011-08-22 Area Amministrativa 18863 2011 552 Liquidazione saldo assistenza legale Avv.ti Bailo Federico, Angeletti Stefano e Roberto Venettoni. 2011-08-09 Area Amministrativa 18864 2011 551 "Impegno di spesa liquidazione realizzazione opuscoli e inviti ""arti migranti""" 2011-08-06 Ufficio Turismo e Sport 18865 2011 550 Liquidazione coop.va l'Aper Regina servizio di gestione Centro visite anno 2011. 2011-08-06 Ufficio Turismo e Sport 18866 2011 549 Liquidazione rette per degenti in RSA mesi di Giugno e Luglio 2011. 2011-08-12 Ufficio Assistenza e Sanità 18867 2011 548 Liquidazione fatture Ditte SOCOPP e Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi comunali. 2011-08-12 Ufficio Pubblica Istruzione 18868 2011 547 Liquidazione 2° trimestre gratuita' pasti a domicilio a persone svantaggiate.- 2011-08-11 Ufficio Assistenza e Sanità 18869 2011 546 - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali; - Manutenzione strade comunali; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/07/2011 al 30/09/2011 2011-08-02 Ufficio Tecnico 18870 2011 545 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate ad Acquapendente in via Cassia km. 136 loc. Villaggio Artigiano Ponte Gregoriano e censite al N.C.E.U. al Fg. 32 Part. 85. 2011-07-29 Ufficio Tecnico 18871 2011 544 Impegno spesa per scuola comunale di musica anno 2011. 2011-08-10 Ufficio Pubblica Istruzione 18872 2011 543 Liquidazione Agenzia Become Travel per soggiorno marino anziani. 2011-08-09 Ufficio Assistenza e Sanità 18873 2011 542 Assegnazione posteggio fuori sede mercato n. 2A - Sig. Marini Giovanni 2011-08-09 Area polizia locale 18874 2011 541 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiali per attività culturali della Biblioteca Comunale 2011-08-08 Ufficio Biblioteca 18875 2011 540 Liquidazione fatture Ditte varie per riparazioni,sostituzione pneumatici, ecc... scuolabus comunali. 2011-08-08 Ufficio Pubblica Istruzione 18876 2011 539 Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia Sociale per servizio di vigilanza scuolabus mese di giugno 2011. 2011-08-08 Ufficio Pubblica Istruzione 18877 2011 538 Liquidazione fattura cooperativa Tuscia Sociale per servizio vigilanza scuolabus mese di maggio 2011. 2011-08-08 Ufficio Pubblica Istruzione 18878 2011 537 Impegno di spesa liquidazione allestimento palco e server spettacoli di piazza 2011-08-06 Ufficio Turismo e Sport 18879 2011 536 Liquidazione spesa per borse di studio anno scolastico 2010/2011. 2011-08-05 Ufficio Pubblica Istruzione 18880 2011 535 Liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2010/2011- Art. 27 L. 23.12.1998 n. 448. 2011-08-05 Ufficio Pubblica Istruzione 18881 2011 534 Liquidazione spesa acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2010 2011-08-05 Ufficio Biblioteca 18882 2011 533 Rimborsi oneri per permessi retribuiti consiglieri comunali 2011-08-01 Area Amministrativa 18883 2011 532 liquidazione acquisto scuolabus comunale CIG 2982994C82 2011-08-03 Area Amministrativa 18884 2011 531 Acquisto personal computer ufficio messo comunale CIG ZD10028598 2011-08-03 Area Amministrativa 18885 2011 530 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/07/2011 al 30/09/2011 2011-07-29 Ufficio Tecnico 18886 2011 529 Impegno e liquidazione di Spesa per Registrazione, Trascrizione e bolli contratto acquisto area per destinazione strdale Prop. Massi Secontino e Caramitti Renata. - CIG Z0601072C5 2011-08-01 Area Amministrativa 18887 2011 528 Impegno di spesa e liquidazione abbonamento posta elettronica Museo del Fiore 2011 2011-07-30 Ufficio Museo del Fiore 18888 2011 527 Manutenzione campo da beach volley in Fraz. Torre Alfina. Liquidazione. 2011-07-29 Ufficio Tecnico 18889 2011 526 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione ditta fornitrice 2011-07-26 Ufficio Tecnico 18890 2011 525 Impegno e liquidazione AVCP per gare appalto. 2011-07-27 Ufficio Tecnico 18891 2011 524 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nel fabbricato sito ad Acquapendente in Strada Provinciale Acquapendente - Torre Alfina e censito al N.C.E.U. al foglio 56 Particella 437. 2011-07-27 Ufficio Tecnico 18892 2011 523 Manutenzione illuminazione pubblica e servizi connessi Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2011-07-26 Ufficio Tecnico 18893 2011 522 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2011-07-26 Ufficio Tecnico 18894 2011 521 Impegno spesa e liquidazione quota giornaliera canile Montefiascone 10.05.2011-31.07.2011 - C.I.S.J. - C.I.G. Z7400F015E 2011-07-22 Area polizia locale 18895 2011 520 Rimborsi oneri per permessi retribuiti Consiglieri Comunali 2011-07-20 Area Amministrativa 18896 2011 519 impegno di spesa noleggio bagno chimico per Torre Alfina Blues 2011-07-22 Ufficio Turismo e Sport 18897 2011 518 Rimborso rendiconto economato n.2 del 30.06.2011 2011-07-26 Ufficio Ragioneria, Tributi 18898 2011 517 Impegno spesa sorveglianza sanitaria e adempimenti D.Lgs. 81/2008 CIG ZF700F7222 2011-07-26 Ufficio Ragioneria, Tributi 18899 2011 516 liquidazione straordinari mese di giugno 2011 2011-07-21 Area Riserva Naturale 18900 2011 515 liquidazioni straordinari maggio 2011 2011-07-21 Area Riserva Naturale 18901 2011 514 liquidazione straordinari mese aprile 2011 2011-07-21 Area Riserva Naturale 18902 2011 513 liquidazione indnnità turno giugno 2011 2011-07-21 Area Riserva Naturale 18903 2011 512 liquidazione indennità turno maggio 2011 2011-07-21 Area Riserva Naturale 18904 2011 511 liquidazione indennità turno mese di aprile 2011 2011-07-21 Area Riserva Naturale 18905 2011 510 Liquidazione compensi per accertamenti ICI 2011-07-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 18906 2011 509 Ripartizione e liquidazione diritti di segretaria riscossi dal 21 aprile al 30 giugno 2011 2011-07-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18907 2011 508 Liquidazione straordinario Polizia Locale II trimestre 2011 2011-07-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18908 2011 507 Liquidazione indennità di turno Polizia Locale II trimestre 2011 2011-07-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18909 2011 506 Impegno spesa lavori riparazione scooter di servizio Aprilia Scarabeo. Ditta Fiorenzi srl CIG ZF700E85D7 2011-07-20 Area polizia locale 18910 2011 505 Manutenzione straordinaria viabilità urbana e rurale: Viale del Cimitero ed altre vie Approvazione liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione incentivi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 2011-07-12 Ufficio Tecnico 18911 2011 504 Progetto “riducimballi” Liquidazione ditte fornitrici e spese per gestione e manutenzione Fontana Leggera. 2011-07-12 Ufficio Tecnico 18912 2011 503 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente.- 2011-07-12 Ufficio Assistenza e Sanità 18913 2011 502 Liquidazione 2° trimestre 2011 rette casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente.- 2011-07-12 Ufficio Assistenza e Sanità 18914 2011 501 II Liquidazione servizi tipografia per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2010. Codice CIG Z18002C76D. 2011-07-09 Ufficio Museo del Fiore 18915 2011 500 "Liquidazione incarico di consulenza nell'ambito del Viaggio nella civiltà contadina ed artigiana"" al Dott. David Arnaldo De Carolis," 2011-07-06 Area Amministrativa 18916 2011 499 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 2/2011 2011-07-12 Ufficio Biblioteca 18917 2011 498 Consolidamento della rupe sottostante la casa di riposo “San Giuseppe” Liquidazione II° S.A.L. e II° Certificato di Pagamento 2011-07-07 Ufficio Tecnico 18918 2011 497 Frazionamento lotti ampliamento P.I.P. Campo Morino Incarico redazione frazionamento Imputazione e liquidazione spesa 2011-07-07 Ufficio Tecnico 18919 2011 496 Impegno di spesa per rimozione parte copertura in eternit capannoni comunali loc. Madonnina. 2011-07-05 Ufficio Tecnico 18920 2011 495 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2011-07-05 Ufficio Tecnico 18921 2011 494 "affidamento attività di consulenza nell'ambito del "" Progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla R.N.M.R. - anni 2010/2011 CIG 2032426AFB" 2011-07-18 Area Riserva Naturale 18922 2011 493 Liquidazione ditta MFC elettronica di Marco Fiaschi per lavori di potenziamento dell'Osservatorio - CIG- Z5600D9755 2011-07-18 Area Riserva Naturale 18923 2011 492 "lavori di Completamento sede R.n.M.R. e recupero orto francescano"" liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di diffusore di luce. CUP:F48H09000030006 CIG- 04886785D6" 2011-07-18 Area Riserva Naturale 18924 2011 491 liquidazione missioni mese di giugno 2011 2011-07-18 Area Riserva Naturale 18925 2011 490 "lavori di "" completamento sede R.N.M.R. e recupero orto francescano "" liquidazione lavori imprevisti e di somma urgenza. CUP: F48H09000030006 CIG- 04886785D6" 2011-07-18 Area Riserva Naturale 18926 2011 489 liquidazione spese per manutenzione automezzi della R.N.M.R. CIG- 2448663C9E 2011-07-18 Area Riserva Naturale 18927 2011 488 aumento impegno di spesa attuazione adempimenti previsti D.Lgs. 09/04/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza saniataria- CIG-Z3200D336D 2011-07-18 Area Riserva Naturale 18928 2011 487 "approvazione e liquidazione I° SAL "" in cammino dal Centro Visite al fiume Paglia"" CUP:F43G08000080009 - CIG 0401530907" 2011-07-18 Area Riserva Naturale 18929 2011 486 Impegno e liquidazione di Spesa per Trascrizione Contratto Rep.36/2011- CIG ZDC00DE792 2011-07-16 Area Amministrativa 18930 2011 485 Impegno e liquidazione di Spesa per Registrazione, Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.37/2011 - CIG ZF700DE701 2011-07-16 Area Amministrativa 18931 2011 484 Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione Contratto Rep.35/2011 2011-07-16 Area Amministrativa 18932 2011 483 Telefonia mobile aziendale ditta Tim impegno di spesa e liquidazione fattura 4° bimestre 2011 CIG 29196657C5 2011-07-14 Area Amministrativa 18933 2011 482 Prestazioni di servizio per riparazione paranco sollevamento del gruppo luminoso delle torri/faro dello stadio Comunale di Acquapendente 2011-07-01 Ufficio Tecnico 18934 2011 481 Liquidazione fattura coop. Ape Regina progetto Life+Under the Etruscan sun. 2011-07-06 Area Amministrativa 18935 2011 480 Manutenzione e gestione parchi e giardini, impegno di spesa per acquisto fiori e piante stagionali 2011-07-01 Ufficio Tecnico 18936 2011 479 Manutenzione mezzi comunali 2011-07-05 Ufficio Tecnico 18937 2011 478 "lavori di ""completamento sede Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano"" affidamento lavori imprevisti e di somma urgenza. CUP:F48H09000030006- CIG:04886785D6" 2011-06-27 Area Riserva Naturale 18938 2011 477 Impegno spesa noleggio fotoriproduttore/stampante mod.Toshiba E-Studio 205 2011-07-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 18939 2011 476 Impegno e liquidazione spese spedizione avvisi ICI 2011-07-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 18940 2011 475 Liquidazione consulenza tributaria e tenuta contabilità IVA anno 2010 2011-07-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 18941 2011 474 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero del capoluogo – XI° intervento. 2011-06-24 Ufficio Tecnico 18942 2011 473 Liquidazione fatture forniture materiale informatico vario 2011-07-02 Ufficio Ragioneria, Tributi 18943 2011 472 Liquidazione spese acquisto materiale vario Ditta Lombardelli Leandro 2011-07-02 Ufficio Turismo e Sport 18944 2011 471 "Liquidazione Ditta Sebach fornitura bagni chimici manifestazione ""camminata del ""ciaraso""" 2011-07-02 Ufficio Turismo e Sport 18945 2011 470 Impegno di spesa liquidazione realizzazione inserzione scheda agriturismi 2011-07-02 Ufficio Turismo e Sport 18946 2011 469 Impegno spesa fondi regionali asilo nido L.R. 59/90. Anno 2011.- 2011-07-01 Ufficio Assistenza e Sanità 18947 2011 468 - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali; - Manutenzione strade comunali; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/04/2011 al 30/06/2011 2011-06-22 Ufficio Tecnico 18948 2011 467 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/04/2011 al 30/06/2011 2011-06-22 Ufficio Tecnico 18949 2011 466 Liquidazione spesa acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2010 2011-07-01 Ufficio Biblioteca 18950 2011 465 Impegno e liquidazione a famiglie con minori in stato di bisogno L.R. 40/2001.- 2011-06-30 Ufficio Assistenza e Sanità 18951 2011 464 Impegno e liquidazione contributi una-tantum a persone in stato di bisogno.- 2011-06-30 Ufficio Assistenza e Sanità 18952 2011 463 Contributo Ass.ne Psikè per gestione centro diurno malati psichici. 2011-06-30 Ufficio Assistenza e Sanità 18953 2011 462 Manutenzione straordinaria impianti sportivi Campo Boario Liquidazione forniture per opere in economia 2011-06-27 Ufficio Tecnico 18954 2011 461 "Incarico professionale per redazione Relazione Geologica relativa all’intervento di ""Consolidamento della rupe sottostante la Casa di Riposo San Giuseppe""" 2011-06-23 Ufficio Tecnico 18955 2011 460 Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, Piano 2008 2011-06-28 Ufficio Biblioteca 18956 2011 459 Liquidazione spese per organizzazione Bibliolago Festival 4 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2011-06-28 Area Amministrativa 18957 2011 458 "Liquidazione spese manifestazione ""camminata del ciaraso""" 2011-06-28 Ufficio Turismo e Sport 18958 2011 457 Impegno di spesa Publikompass articoli promozionali sul Corriere di Viterbo 2011-06-27 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 18959 2011 456 Riqualificazione Polo Sportivo Campo Boario Liquidazione prestazioni e forniture finanziate con le somme a disposizione Approvazione e liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. 2011-06-22 Ufficio Tecnico 18960 2011 455 Impegno e liquidazione di spesa per Trascrizione Contratto Rep.34/2011 - CIG Z45008E1AD 2011-06-21 Area Amministrativa 18961 2011 454 Rendicontazione Progetto Marchio di Qualità 2009– L.R. 42/97 PM 2009. 2011-06-21 Ufficio Museo del Fiore 18962 2011 453 Asilo nido intercomunale di n° 32 posti. Liquidazione prestazioni finanziate con le somme a disposizione. 2011-06-22 Ufficio Tecnico 18963 2011 452 Variante al Piano Regolatore Generale. Liquidazione III° acconto al professionista. 2011-06-22 Ufficio Tecnico 18964 2011 451 Liquidazione rette per degenti in RSA mesi di Aprile e Maggio.- 2011-06-21 Ufficio Assistenza e Sanità 18965 2011 450 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2011-06-21 Ufficio Assistenza e Sanità 18966 2011 449 Impegno spesa fornitura vestiario dotazione estiva - Brumar srl 2011-06-22 Area polizia locale 18967 2011 448 "Liquidazione parziale attività ""Raccontami una storia"" per Marchio di qualità Biblioteca Comunale 2010" 2011-06-22 Ufficio Biblioteca 18968 2011 447 Impegno di spesa quote associative anno 2011 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2011-06-21 Ufficio Museo del Fiore 18969 2011 446 Impegno di spesa parte quota associativa 2011 per il Museo del Fiore per il Sistema Museale del Lago di Bolsena 2011-06-21 Ufficio Museo del Fiore 18970 2011 445 Impegno di spesa per attività culturali e manifestazioni estive 2011 al Museo del Fiore. 2011-06-21 Ufficio Museo del Fiore 18971 2011 444 III° Liquidazione servizi per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2009. Codice CIG Z11009475B. 2011-06-15 Ufficio Museo del Fiore 18972 2011 443 Liquidazione e rendicontazione I° Stralcio Progetto “Fior di fiori” – L.R. 42/97 PM 2009. Codice CIG ZF2009434A. 2011-06-15 Ufficio Museo del Fiore 18973 2011 442 liquidazione indennita' di turno mese di maggio 2011 2011-06-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 18974 2011 441 Liquidazione compensi al personale comunale al personale comunale per lavoro straordinario effetuato in occasione delle elezioni amministrative del 15/16 maggio 2011 2011-06-22 Area Amministrativa 18975 2011 440 "Contrazione prestito ""Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare in Piazza della Costituente""" 2011-06-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 18976 2011 439 Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili 2011-06-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 18977 2011 438 Impegno spesa per costituzione in giudizio presso Corte di Cassazione contenzioso Comune/Agenzia delle Entrate 2011-06-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 18978 2011 437 Liquidazione spesa assistenza programma Visual Polcity - Open Software srl 2011-06-20 Area polizia locale 18979 2011 436 Opere di presidio del dissesto idrogeologico in frazione Trevinano. Liquidazione competenze professionali per collaudo statico. Liquidazione saldo incentivi al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori. 2011-06-18 Ufficio Tecnico 18980 2011 435 Variante al Piano Regolatore Generale. Liquidazione II° acconto al professionista. 2011-06-15 Ufficio Tecnico 18981 2011 434 "approvazione rendiconto spese progetto ""ristrutturazione casale Sambucheto 2°da destinare a struttura ricettiva"" CUP:F43H03000000002-CIG0108453A3C" 2011-06-20 Area Riserva Naturale 18982 2011 433 "approvazione rendiconto spese progetto ""ristrutturazione impianto termico ed opere di isolamento termico nel casale Monaldesca"" CUP:F45I09000050002- CIG:207901D05" 2011-06-20 Area Riserva Naturale 18983 2011 432 "lavori di ""completamento sede Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano "" : Affidamento lavori di fornitura e posa in opera di diffusore di luce. CUP: F48H09000030006-CIG04886785D6" 2011-06-20 Area Riserva Naturale 18984 2011 431 Impegno spesa fornitura n. 40 bollettari ricevute sanzioni C.d.S. - Edk Editore srl - Cig ZC7008F602 - 2011-06-20 Area polizia locale 18985 2011 430 Liquidazione spese catalogazione per Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2010 2011-06-16 Ufficio Biblioteca 18986 2011 429 Incarico Valeria Giuseppina Bruzzi a svolgere lavoro occasionale presso la Biblioteca Comunale e impegno di spesa per acquisto buoni lavoro 2011-06-16 Ufficio Biblioteca 18987 2011 428 "lavori di ""competamento sede R.N.M.Re recupero orto francescano"" Approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione, liquidazione incentivi RUP. CUP-F48H09000030006" 2011-06-14 Area Riserva Naturale 18988 2011 427 liquidazione spese per manutenzione automezzi della Riserva NaturaleMonte Rufeno CIG2448663C9E 2011-06-14 Area Riserva Naturale 18989 2011 426 liquidazione spese per corso di valutari interni di sistemi di gestine qualità ambiente CIG148175708F 2011-06-14 Area Riserva Naturale 18990 2011 425 impegno liquidazione Società Rina per visita annuale di sorveglianza EMAS-UNI-ISO 14001 CIG-Z23006F03D 2011-06-14 Area Riserva Naturale 18991 2011 424 liquidazioni missioni mese di maggio 2011 2011-06-14 Area Riserva Naturale 18992 2011 423 impegno di spesa e liquidazione acquisto materiale per manutenzione eseguite in amministrazione diretta 2011-06-14 Area Riserva Naturale 18993 2011 422 "affidamento lavori edili ""progetto interventi di ripristino viabilità forestale e patrimonio edilizio a seguitodi danni per precipitazioni nevose all'interno della R.N.M.R. CUP.F47H10000170002- CIG-2360039DC7" 2011-05-11 Area Riserva Naturale 18994 2011 421 Consolidamento della rupe sottostante la casa di riposo “San Giuseppe” Liquidazione I° S.A.L. e I° Certificato di Pagamento 2011-06-15 Ufficio Tecnico 18995 2011 420 Manutenzione mezzi comunali 2011-06-14 Ufficio Tecnico 18996 2011 419 Materiale per manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Impegno di spesa. 2011-06-13 Ufficio Tecnico 18997 2011 418 Manutenzione straordinaria viabilità urbana e rurale: Via Corniolo ect. Approvazione I° SAL 2011-06-11 Ufficio Tecnico 18998 2011 417 Manutenzione straordinaria manto erboso stadio comunale e I° intervento rifacimento gradinate per il pubblico. Ristrutturazione immobile per ufficio comunale in Frazione Trevinano Impegno di spesa 2011-06-11 Ufficio Tecnico 18999 2011 416 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Materiali vari per la segnaletica stradale Variazione ditta fornitrice 2011-06-10 Ufficio Tecnico 19000 2011 415 Impegno e liquidazione di Spesa per Registrazione, Trascrizione Contratto Rep.33/2011- CIG Z8B007BBC6 2011-06-15 Area Amministrativa 19001 2011 414 Impegno e liquidazione mesi di Aprile-Giugno 2011 per inserimenti lavorativi.- 2011-06-14 Ufficio Assistenza e Sanità 19002 2011 413 Impegno e liquidazione Agenzia 15 Maggio per stampa giornalino dell'Ass.ne Onlus Orchidea.- 2011-06-08 Ufficio Assistenza e Sanità 19003 2011 412 Impegno Soggiorno marino anziani anno 2011.- 2011-06-07 Ufficio Assistenza e Sanità 19004 2011 411 Pubblica illuminazione Impegno di spesa 2011-05-05 Ufficio Tecnico 19005 2011 410 Liquidazione spesa soccorso stradale Fiat Punto - Ditta Autorinnova snc 2011-06-11 Area polizia locale 19006 2011 409 Liquidazione spesa riparazione Fiat Punto - Ditta CEAR 2011-06-11 Area polizia locale 19007 2011 408 D.P.R. n. 380/2001 e Legge n. 73/2010 - Irrogazione sanzione pecuniaria per mancata comunicazione inizio lavori 2011-06-03 Ufficio Tecnico 19008 2011 407 Impegno spesa adesione progetto ippovie 2011-06-06 Ufficio Turismo e Sport 19009 2011 406 Referendum abrogativi del 12/13 giugno 2011. Liquidazione onorari e rimborsi spese componenti dei seggi 2011-06-14 Ufficio Ragioneria, Tributi 19010 2011 405 Liquidazione acquisto materiali per attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2007 2011-05-25 Ufficio Biblioteca 19011 2011 404 "Liquidazione 2° rata ditta "" Mani in pasta"" per gestione asilo nido. Fondi regionali anno 2010.-" 2011-06-08 Ufficio Assistenza e Sanità 19012 2011 403 Impegno di spesa - liquidazione Ditta Di marco Sport fornitura materiale sportivo 2011-06-07 Ufficio Turismo e Sport 19013 2011 402 Liquidazione Ditta di Marco sport manifestazione podistica 25 aprile 2011-06-07 Ufficio Turismo e Sport 19014 2011 401 Contributo CRI per realizzazione soggiorno estivo bambini Repubblica Araba del Sahrawi.- 2011-06-07 Ufficio Assistenza e Sanità 19015 2011 400 Liquidazione somma signori Camilli Piero e Camilli Silvio per concessione aree in diritto di superficie. 2011-06-03 Area Tecnica 19016 2011 399 Impegno e liquidazione della spesa per indennizzo Servitù inamovibile di Elettrodotto in cavo interrato 2011-06-06 Area Amministrativa 19017 2011 398 Manutenzione straordinaria viabilità urbana e rurale: Viale del Cimitero ed altre vie Approvazione I° SAL 2011-05-05 Ufficio Tecnico 19018 2011 397 Impegno di spesa - liquidazione promo pugnaloni Dtta Publikompass 2011-06-06 Ufficio Turismo e Sport 19019 2011 396 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2011-05-31 Ufficio Tecnico 19020 2011 395 Impegno di spesa - liquidazione fornit. mat. gastron. Ditta Vitali Marco 2011-06-03 Ufficio Turismo e Sport 19021 2011 394 Contributi mesi di gennaio-giugno 2011 a famiglie con ragazzi portatori di handicap per attività sociali.- 2011-06-03 Ufficio Assistenza e Sanità 19022 2011 393 Rimborso importi mensili per concessione immobile So. Agricola DI.EMA mesi di aprile-maggio 2011.- 2011-06-03 Ufficio Assistenza e Sanità 19023 2011 392 Contributo Ass.ne Psikè per gestione centro diurno malati psichici.- 2011-06-03 Ufficio Assistenza e Sanità 19024 2011 391 "lavori di ""ristrutturazione impianto termico ed opere di isolamento termico nel casale Monaldesca"" liquidazione lavori di migliore all'impianto termico; CUP:F45I09000050002- CIG:2079601D05" 2011-06-07 Area Riserva Naturale 19025 2011 390 """Ristrutturazione casale Sambucheto 2° da destinare a struttura ricettiva""- acquisto e posa in opera pompe di calore - liquidazione opere di miglioria;CUP=F43H03000000002 CIG = 0108453A3C" 2011-06-07 Area Riserva Naturale 19026 2011 389 Liquidazione parziale progetto volontariato in Biblioteca 2011 2011-06-01 Ufficio Biblioteca 19027 2011 388 Affidamento gestione Centro visite nell'ambito di attuaazinone servizi e programmi turistici - Coop. Ape Regina. 2011-05-31 Area Amministrativa 19028 2011 387 Impegno e liquidazione spesa quota giornaliera canile Montefiascone 01.01.2011 - 10.05.2011 - C.I.S.J. C.I.G. Z88004B174. 2011-05-30 Area polizia locale 19029 2011 386 Liquidazione spesa fornitura vestiario agente di P.L. a t.d. - Ditta Brumar 2011-05-30 Area polizia locale 19030 2011 385 "Liquidazione Ditta Sebach fornitura noleggio bagni chimici ""Palio dell'Arcata""" 2011-05-30 Ufficio Turismo e Sport 19031 2011 384 Impegno di spesa acquisto materiale vario Ditta Lombardelli Leandro 2011-05-27 Ufficio Turismo e Sport 19032 2011 383 Impegno di spesa eventi musicali e di spettacolo stagione estiva 2011 2011-05-27 Ufficio Turismo e Sport 19033 2011 382 Liquidazione Ditta Kamimise realizzazione inserzioni pubblicitarie 2011-05-27 Ufficio Turismo e Sport 19034 2011 381 Asilo nido intercomunale di n° 32 posti. Liquidazione V° e ultimo SAL e V° Certificato di Pagamento a tutto il 29/04/2011. Liquidazione a saldo Direzione Lavori. Liquidazione a saldo incentivi Responsabile del Procedimento (Art. 92 D.Lgvo 163/2006) 2011-05-26 Ufficio Tecnico 19035 2011 380 Liquidazione e rendicontazione Progetto “Un Fiore multimediale in rete” – L.R. 42/97 PM 2010. Codice CIG ZB4002C84B. 2011-05-26 Ufficio Museo del Fiore 19036 2011 379 Impegno e liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.31/2011 2011-05-26 Area Amministrativa 19037 2011 378 Recupero spese custodia e rimozione del 25.10.2010 veicolo targa CW 904 XE 2011-06-01 Area polizia locale 19038 2011 377 Recupero spese custodia e rimozione del 18.12.2008 veicolo targa AX 016 GX 2011-06-01 Area polizia locale 19039 2011 376 Recupero spese custodia e rimozione del 27.11.2008 veicolo targa PG 792018 2011-06-01 Area polizia locale 19040 2011 375 "Contrazione prestito per progetto ""Acquisto scuolabus comunale""" 2011-05-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 19041 2011 374 "apprpvazione perizia di variante e suppletiva lavori di "" completamento della sede della Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero dell'orto francescano"" CUP-F43D0500060002 CIG= 04886785D6" 2011-05-27 Area Riserva Naturale 19042 2011 373 """lavori di ristruurazione impianto termicoed opere di isolamento termico nel casale""approvazione stato finale lavori e certificato regolare esecuzione- CUP=F45I09000050002-CIG=2079601D05" 2011-05-27 Area Riserva Naturale 19043 2011 372 """ristrutturazione casale sambucheto 2° da destinare a struttura ricettiva""liquidazione acquisto e posa in opera pompe di calore CUP=F43H03000000002 - CIG=0108453A3C" 2011-05-27 Area Riserva Naturale 19044 2011 371 Riqualificazione Polo Sportivo Campo Boario Acquisto sedie per nuovi spogliatoi. 2011-05-24 Ufficio Tecnico 19045 2011 370 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor 2011-05-24 Ufficio Tecnico 19046 2011 369 Risparmio energetico nel Comune di Acquapendente attraverso il progetto Riducimballi contributo erogato dalla Regione Lazio – Dipartimento del Territorio di EURO 30000,00; PRIMA LIQUIDAZIONE : Ditta ECOLOGOS con sede in Torino , per anticipo del 50% delle spese sostenute per la stesura del progetto Riducimballi . - Cap. 2009 Tit. 2.09.06.07 2011-05-14 Ufficio Tecnico 19047 2011 368 Progetto del potenziamento della raccolta differenziata - contributo Amministrazione Provinciale di € 42.000,00. Liquidazione. 2011-04-28 Ufficio Tecnico 19048 2011 367 Liquidazione fatture varie per forniture e servizi in occasione della giornata ecologica e Festa dell'Albero 2011. 2011-05-18 Area Amministrativa 19049 2011 366 Sistemazione delle opere di urbanizzazione zona P.E.E.P. K10 Liquidazioni 2011-05-21 Ufficio Tecnico 19050 2011 365 Impegno spesa per progetti a favoredi disagiati gestiti dall'Ass.ne Psikè Onlusa e dalla Cooperativa Tuscia sociale.- 2011-05-19 Ufficio Assistenza e Sanità 19051 2011 364 "Impegno e liquidazione AVCP per gare appalto ""Parcheggio interrato e riqualificazione in via Cantorrivo"" e ""Consolidamento della Rupe sottostante la casa di Rposo San Giuseppe""." 2011-05-21 Ufficio Tecnico 19052 2011 363 "Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere interne ed esterne eseguite in assenza di D.I.A., nel fabbricato ubicato in loc. ""Villaggio Artigiano Ponte Gregoriano"" e censito al N.C.E.U. al Foglio 32 Particella 85 Subalterni 1-2." 2011-05-20 Ufficio Tecnico 19053 2011 362 - Servizi necroscopici e cimiteriali; - Custodia cimiteri; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/04/2011 al 30/09/2011 2011-05-19 Ufficio Tecnico 19054 2011 361 - Manutenzione giardini delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/04/2011 al 30/09/2011 2011-05-19 Ufficio Tecnico 19055 2011 360 Gestione unificata a carattere concessorio del servizio di igiene urbana. Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2011-05-19 Ufficio Tecnico 19056 2011 359 Acquisizione Collezione “MENICOCCI” presso il Museo del Fiore 2011-05-23 Ufficio Museo del Fiore 19057 2011 358 Impegno per materiali vari per manutenzioni Museo del Fiore 2011-05-23 Ufficio Museo del Fiore 19058 2011 357 "Impegno di spesa liquidazione realizzazione materiale grafico ""Palio dell'Arcata""" 2011-05-21 Ufficio Turismo e Sport 19059 2011 356 Impegno di spesa liquidazione realizzazione manifesti e locandine eventi primavera 2011 2011-05-21 Ufficio Turismo e Sport 19060 2011 355 Impegno spesa liquidazionerealizzazione guida eventi 2011 CIG ZEC000C00D 2011-05-21 Ufficio Turismo e Sport 19061 2011 354 Liquidazione ditta Bama fornitura piatto in ceramica 2011-05-21 Ufficio Turismo e Sport 19062 2011 353 "Contrazione prestito per progetto ""Costruzione loculi cimiteriali""" 2011-05-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 19063 2011 352 Affidamento e impegno spesa servizio contabilità IVA anno 2011. CIG Z440037EDE 2011-05-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 19064 2011 351 Impegno spesa acquisto materiale di consumo per fotocopiatrici, stampanti e fax. CIG Z180037CD0 2011-05-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 19065 2011 350 Impegno spesa e liquidazione forniture materiale di cancelleria. CIG Z3B0037E67 2011-05-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 19066 2011 349 Impegno di spesa liquidazione Ditta Tipografia Ambrosini realizzazione locandine francigena Bike 2011-05-20 Ufficio Turismo e Sport 19067 2011 348 Liquidazione fattura Ditta La nuova Etruria gomme per sostituzione pneumatici scuolabus. 2011-05-20 Ufficio Pubblica Istruzione 19068 2011 347 Impegno spesa per riparazioni, sostituzione pneumatici,revisioni,ecc.. mezzo adibito a trasporto urbano. 2011-05-20 Ufficio Pubblica Istruzione 19069 2011 346 Impegno e liquidazione ditta Bandiera Rina di Acquapendente ._ 2011-05-19 Ufficio Assistenza e Sanità 19070 2011 345 lliquidazione Ditta Bandiera Rina fornitura targhe e coppe 2011-05-20 Ufficio Turismo e Sport 19071 2011 344 liquidazione progetto attività motoria organizzata dal coni. CIG ZA00030884 2011-05-20 Ufficio Turismo e Sport 19072 2011 343 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Squarcia Roberto per lavori di falegnameria pinacoteca San Francesco. 2011-05-20 Ufficio Pubblica Istruzione 19073 2011 342 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente.- 2011-05-19 Ufficio Assistenza e Sanità 19074 2011 341 liquidazione indennita' di turno mese di aprile 2011 2011-05-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 19075 2011 340 liquidazione lavoro straordinario primo trimestre 2011 2011-05-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 19076 2011 339 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Tuscia Antincendio per revisione estintori Museo della Città. 2011-05-19 Ufficio Pubblica Istruzione 19077 2011 338 impegno di spesa servizio mail list C.I.G.Z5C002827E 2011-05-18 Ufficio Turismo e Sport 19078 2011 337 Liquidazione produttivita' collettiva anno 2010 2011-05-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 19079 2011 336 Liquidazione forniture ditta Maggiorelli Grafica srl 2011-05-21 Area Amministrativa 19080 2011 335 Contributo a favore della Fondazione IFEL. Impegno spesa anno 2011 e liquidazione anno 2010 2011-05-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 19081 2011 334 Liquidazione compensi per Commissione Pubblici Spettacoli 2011-05-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 19082 2011 333 Telefonia mobile aziendale ditta TIM impegno di spesa e liquidazione III^trim.2011 2011-05-20 Area Amministrativa 19083 2011 332 "impegno spesa, liquidazione Ditta Graphisphaera per stampa locandine concerto ""Mariam Matrem""." 2011-05-19 Ufficio Pubblica Istruzione 19084 2011 331 Impegno spesa, liquidazione Ditta Graphisphaera per stampa locandine, banner didascalie per Museo della Città. 2011-05-19 Ufficio Pubblica Istruzione 19085 2011 330 Liquidazione Ditta Graphisphaera realizzazzione depliant del borgo 2011-05-19 Ufficio Turismo e Sport 19086 2011 329 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2011-05-18 Ufficio Assistenza e Sanità 19087 2011 328 Impegno spesa servizio soccorso stradale Fiat Punto - Carrozzeria autorinnova snc - CIG Z890029A63 2011-05-18 Area polizia locale 19088 2011 327 Impegno spesa riparazione veicolo di servizio Fiat Punto - Ditta Cear - C.I.G. Z0700293C8 2011-05-18 Area polizia locale 19089 2011 326 Variazione affidamento Progetto “Un Fiore multimediale in rete” – L.R. 42/97 PM 2010. Codice CIG ZB4002C84B. 2011-05-13 Ufficio Museo del Fiore 19090 2011 325 Variazione servizi tipografia per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2010. Codice CIG Z18002C76D. 2011-05-13 Ufficio Museo del Fiore 19091 2011 324 Impegno per manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2011. Codice CIG Z7B002C7A3. 2011-05-13 Ufficio Museo del Fiore 19092 2011 323 Impegno e liquidazione fattura EDK Editore srl . 2011-05-17 Area Amministrativa 19093 2011 322 Impegno spesa- Contributo Associazione TE.BO per gestione immobile Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi. 2011-05-18 Ufficio Pubblica Istruzione 19094 2011 321 "Liquidazione fatture per concorso ""Antica fiera delle campanelle"" V° edizione." 2011-05-18 Ufficio Pubblica Istruzione 19095 2011 320 Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia sociale per servizio vigilanza scuolabus comunali mese di aprile 2011. 2011-05-18 Ufficio Pubblica Istruzione 19096 2011 319 "Impegno spesa per trasporto studenti Istituto Comprensivo ""L.Da Vinci"" per progetto orientamento scolastico - Formalizzazione affidamento Cooperativa L'Ape Regina.Liquidazione fattura." 2011-05-18 Ufficio Pubblica Istruzione 19097 2011 318 Liquidazione fatture Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante automezzi comunali. 2011-05-18 Ufficio Pubblica Istruzione 19098 2011 317 Impegno spesa per progetto volontariato in Biblioteca 2011 2011-05-17 Ufficio Biblioteca 19099 2011 316 Riqualificazione Polo Sportivo Campo Boario Liquidazione prestazioni professionali per redazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo, dir. lavori, ect. 2011-05-14 Ufficio Tecnico 19100 2011 315 "Impegno di spesa manifestazione ""camminata del ciaraso"" CIG ZCE0023C3B" 2011-05-17 Ufficio Turismo e Sport 19101 2011 314 Liquidazione studio legale Burchiuelli-Ronchini-Paggetti per recupero somme sentenza 125/2008 contenzioso Comune/Camilli R. 2011-05-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 19102 2011 313 impegno spese per menutenzione automezzi della Riserva Naturale Monte Rufeno- CIG 2448663C9E 2011-05-17 Area Riserva Naturale 19103 2011 312 impegno di spesa per acquisto di pannelli per mostra CIG-244911841B 2011-05-17 Area Riserva Naturale 19104 2011 311 "Progetto ""ristrutturazione fabbricato deniminato ex Cava del Bianchi "" liquidazione consulenti esterni per realizzazione testi CUP=F43D0500060002- CIG= 01084621AC" 2011-05-13 Area Riserva Naturale 19105 2011 310 liquidazioni missioni mese di aprile 2011 2011-05-10 Area Riserva Naturale 19106 2011 309 impegno spesa per incarico ditta Agenda 21Consulting per attività di assistenza carta del turismo 2011-05-11 Area Riserva Naturale 19107 2011 308 "progetto di"" interventi di prevenzione danni da fauna selvatica"" liquidazione di spesa per acquisto n.2 fototrappole CIG- 2378456BF8" 2011-05-11 Area Riserva Naturale 19108 2011 307 "liquidazione fornitura pali e tavole per recenzioni progetto "" interventi di ripristino viabilità forestale e patrimonio edilizio , a seguito di danni determinati da precipitazioni nevose all'interno della R.N.M.R."" Cup- F47H10000180002-CIG 23600039DC7" 2011-05-10 Area Riserva Naturale 19109 2011 306 liquidazione spesa vestiario Guardiparco e personale tecnico CIG-1884216839 2011-05-11 Area Riserva Naturale 19110 2011 305 approvazione e liquidazione 2° SAL lavori di completamento dell'impianto per la trasformazione della patata in loc. Campomorino CUP=F42F0600006002 - CIG=01473404CF 2011-05-13 Area Riserva Naturale 19111 2011 304 Impegno e liquidazione di spesa Export LAC Ditta SAGA SpA - CIG 2450451023 2011-05-17 Area Amministrativa 19112 2011 303 Impegno e liquidazione spesa fornitura manifesti Festa della Donna - ditta Graphisphaera. 2011-05-16 Area Amministrativa 19113 2011 302 Liquidazione acquisto materiali per prestito automatizzato della Biblioteca Comunale. L.R. 42/97 Piano 2009 2011-05-12 Ufficio Biblioteca 19114 2011 301 Impegno di spesa per prestazioni di servizio da effettuare negli immobili di proprietà Comunale 2011-04-28 Ufficio Tecnico 19115 2011 300 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Prestazioni di servizio Impegno di spesa 2011-04-21 Ufficio Tecnico 19116 2011 299 Impegno e liquidazione fattura Avv. Angeletti Stefano. 2011-05-18 Area Amministrativa 19117 2011 298 affidamento fornitura buoni pasto - impegno spesa - CIG : ZEA0028578 2011-05-18 Ufficio Ragioneria, Tributi 19118 2011 297 Elezioni comunali del 15/16 maggio 2011. Liquidazione degli onorari ai partecipanti alla adunanza dei presidenti di sezione. 2011-05-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 19119 2011 296 Elezioni comunali del 15/16 maggio 2011. Liquidazione onorari e rimborsi spese ai componenti dei seggi elettorali 2011-05-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 19120 2011 295 contributo banda musicale area di festa 2011-05-11 Ufficio Turismo e Sport 19121 2011 294 contributo associazione torre alfina blues 2011-05-11 Ufficio Turismo e Sport 19122 2011 293 lLiquidazione spesa Ditta Graphisphaera realizzazione depliant accoglienza Via Francigena 2011-04-30 Ufficio Turismo e Sport 19123 2011 292 Manutenzione straordinaria viabilità urbana e rurale: Viale del Cimitero ed altre vie Approvazione variata distribuzione della spesa 2011-05-05 Ufficio Tecnico 19124 2011 291 Saldo ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizi di accoglienza e integrazione rifugiati politici. Anno 2010.- 2011-05-10 Ufficio Assistenza e Sanità 19125 2011 290 Impegno e contributo una-tantum per rimborso spese farmaceutiche.- 2011-05-10 Ufficio Assistenza e Sanità 19126 2011 289 Rimborso energia elettrica Soc. Agricola DI.EMA 2011-05-10 Ufficio Assistenza e Sanità 19127 2011 288 Liquidazione 1° trimestre 2011 rette casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente.- 2011-04-21 Ufficio Assistenza e Sanità 19128 2011 287 Manutenzione mezzi comunali 2011-04-26 Ufficio Tecnico 19129 2011 286 Prestazioni di servizi impianti sportivi comunali Cap. 700/2 - Importo complessivo pari ad EURO 1980,00. 2011-04-21 Ufficio Tecnico 19130 2011 285 Progetto “riducimballi” Liquidazione ditte fornitrici e spese per gestione e manutenzione Fontana Leggera. 2011-04-12 Ufficio Tecnico 19131 2011 284 "Liquidazione fatture Ditte ""Lo Sfizio catering"" e Burla Lidio per manifestazione culturale ""Assemblea Nazionale Via Francigena""." 2011-05-04 Ufficio Pubblica Istruzione 19132 2011 283 Impegno e liquidazione di spesa per la sostituzione di un pulsante 24V chiamata esterna piano 0 impianto ascensore VIT340 matricola VT24 installato presso il Museo Civico Diocesano ubicato in via Roma n° 85 2011-04-26 Ufficio Tecnico 19133 2011 282 Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore VIT340 matricotla VT24 installato presso il Museo Civico Diocesano ubicato in via Roma n° 85. 2011-04-26 Ufficio Tecnico 19134 2011 281 Impegno e liquidazione di spesa per la sostituzione del contatto elettrico costola mobile impianto ascensore n° M2N00568 installato presso il palazzo comunale. 2011-04-26 Ufficio Tecnico 19135 2011 280 Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 2011-04-26 Ufficio Tecnico 19136 2011 279 Ampliamento P.I.P. Campomorino - Prestazioni professionali relative al frazionamento aree ampliamento P.I.P. Campo Morino. Impegno e liquidazione. 2011-04-14 Ufficio Tecnico 19137 2011 278 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione trascrizione e voltura catastale atto Rep.29/2011 2011-05-09 Area Amministrativa 19138 2011 277 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione trascrizione e voltura catastale atto Rep.30/2011 2011-05-09 Area Amministrativa 19139 2011 276 Impegno di spesa noleggio bagni chimici ditta sebach 2011-05-06 Ufficio Turismo e Sport 19140 2011 275 Impegno di spesa noleggio bagni chimici ditta Sebach - palio dell' arcata - 2011-05-06 Ufficio Turismo e Sport 19141 2011 274 Liquidazione fatture per riparazioni, sostituzione pneumatici,ecc... scuolabus comunali. 2011-05-04 Ufficio Pubblica Istruzione 19142 2011 273 "Liquidazione per concorso ""Antica Fiera delle campanelle"" quinta edizione." 2011-05-03 Ufficio Pubblica Istruzione 19143 2011 272 CONTRIBUTO IPPO CLUB ACQUAPENDENTE PER PALIO DELL'ARCATA 2011-04-30 Ufficio Turismo e Sport 19144 2011 271 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TE.BO 2011-04-30 Ufficio Turismo e Sport 19145 2011 270 Contributo Associazione sportiva Virtus calcio 2011-04-30 Ufficio Turismo e Sport 19146 2011 269 Impegno Manutenzione estintori del Museo del Fiore 2011 e prima liquidazione. Codice CIG 2225359855 2011-04-30 Ufficio Museo del Fiore 19147 2011 268 Impegno di spesa 2011 manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG 2225221674 2011-04-30 Ufficio Museo del Fiore 19148 2011 267 Restauro Ex Convento di San Francesco in Acquapendente. Liquidazione opere in economia 2011-04-28 Ufficio Tecnico 19149 2011 266 Gestione unificata a carattere concessorio del servizio di igiene urbana. Nomina Commissione Aggiudicatrice. 2011-04-28 Ufficio Tecnico 19150 2011 265 Impegno spesa fornitura divisa estiva agente di P.L. a t.d. - Ditta Brumar 2011-05-04 Area polizia locale 19151 2011 264 Affidamento fornitura e impegno spesa n. 150 bollettari preavvisi C.d.S. - Maggiorelli grafica srl - C.I.G. 2231747FDE. 2011-05-02 Area polizia locale 19152 2011 263 Contributo Associazione sportiva Oratorio Madonna del Fiore 2011-04-29 Ufficio Turismo e Sport 19153 2011 262 Contributo Associazione Sportiva Vigor Volley 2011-04-29 Ufficio Turismo e Sport 19154 2011 261 Contributo Polisportiva aquesio per campionato regionale pattinaggio artistico 2011-04-29 Ufficio Turismo e Sport 19155 2011 260 Progetti relativi al territorio ed all'ambiente Acquisto di un trincia completo per interventi sul territorio in amministrazione diretta. 2011-04-26 Ufficio Tecnico 19156 2011 259 Riqualificazione Polo Sportivo Campo Boario Liquidazione III° SAL e III° Certificato di Pagamento. Liquidazione incentivi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 2011-04-26 Ufficio Tecnico 19157 2011 258 Riqualificazione Polo Sportivo Campo Boario Approvazione II^ perizia di variata distribuzione di spesa 2011-04-26 Ufficio Tecnico 19158 2011 257 Manutenzione illuminazione pubblica e servizi connessi Impegno di spesa per acquisto ganci sospesi e fune per lanterne Centro Storico 2011-04-23 Ufficio Tecnico 19159 2011 256 Impegno di spesa per acquisto materiali gestione in proprio degli impianti di pubblica illuminazione Comunali. 2011-04-23 Ufficio Tecnico 19160 2011 255 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2011-04-23 Ufficio Tecnico 19161 2011 254 Impegno e liquidazione di spesa per Accatastamento Immobile deposito Autobus Cotral Patrimonio Spa 2011-05-02 Area Amministrativa 19162 2011 253 Impegno e liquidazione di Spesa per Registrazione, Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.28/2011 2011-04-28 Area Amministrativa 19163 2011 252 Impianti sportivi: Stadio Comunale e Campo Boario Contributo all’Associazione Sportiva Vigor 2011-04-23 Ufficio Tecnico 19164 2011 251 Messa a norma impianti sportivi Campo Boario Liquidazione parcella professionale per collaudo statico struttura in C.C.A. degli spogliatoi. 2011-04-23 Ufficio Tecnico 19165 2011 250 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2011-04-21 Ufficio Tecnico 19166 2011 249 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente.- 2011-04-26 Ufficio Assistenza e Sanità 19167 2011 248 Impegno e liquidazione rette per degenti in RSA.- 2011-04-26 Ufficio Assistenza e Sanità 19168 2011 247 Impegno spesa per mense scolastiche e sporzionamento pasti scuola dell'Infanzia periodo marzo-giugno 2011.Liquidazione fattuta Cooperativa Tuscia sociale mese di marzo 2011. 2011-04-22 Ufficio Pubblica Istruzione 19169 2011 246 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA TUSCIA SOCIALE PER SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS COMUNALI MESE DI MARZO 2011. 2011-04-22 Ufficio Pubblica Istruzione 19170 2011 245 Impegno spesa per fornitura gasolio per autotrazione e carburante automezzi comunali periodo marzo-settembre 2011. Liquidazione fatture Ditta SOCOPP. 2011-04-22 Ufficio Pubblica Istruzione 19171 2011 244 attribuzione posizione organizzativa dipendente Pelorosso Maria Teresa matricola 30140 2011-05-05 Area Riserva Naturale 19172 2011 243 attribuzione posizione organizzativa dipendente Strappafelci Claudio matricola 30204 2011-05-05 Area Riserva Naturale 19173 2011 242 attribuzione posizione organizzativa dipendente Ronchini Vania matricola 30166 2011-05-05 Area Riserva Naturale 19174 2011 241 attribuzione posizione organizzativa dipendente Carlo Galli matricola 30080 2011-05-05 Area Riserva Naturale 19175 2011 240 Campi tennis loc. Campo Boario Contributo in conto investimenti alla Polisportiva Aquesio. 2011-04-23 Ufficio Tecnico 19176 2011 239 Incarico alla ditta Restauri Lignei di Acquapendente del restauro della sala consiliare e ufficio del Sindaco. 2011-04-28 Area Amministrativa 19177 2011 238 Impegno e liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale atto Rep.06/2011 2011-04-28 Area Amministrativa 19178 2011 237 Liquidazione contributi in conto interessi su mutui centro storico II semestre 2010 2011-04-26 Ufficio Ragioneria, Tributi 19179 2011 236 Impegno spesa assitenza informatica Halley anno 2011. CIG 21482919CE 2011-04-26 Ufficio Ragioneria, Tributi 19180 2011 235 liquidazione spesa sorveglianza sanitaria D.Lgs.81/2008 2011-04-13 Ufficio Ragioneria, Tributi 19181 2011 234 Acquisizione aree ampliamento PIP Campo Morino 2011-04-21 Ufficio Tecnico 19182 2011 233 "Impegno spesa per Mostra-concorso ""Antica fiera della campanelle""- quinta edizione." 2011-04-21 Ufficio Pubblica Istruzione 19183 2011 232 Impegno e liquidazione mesi di gennaio-marzo 2011 gratuità pasti a domicilio a persone disagiate. 2011-04-21 Ufficio Assistenza e Sanità 19184 2011 231 Impegno spesa pasti anziani e trasporto Coop. Tuscia sociale e liquidazione mesi di gennaio-marzo 2011. 2011-04-21 Ufficio Assistenza e Sanità 19185 2011 230 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2011-04-20 Ufficio Assistenza e Sanità 19186 2011 229 Liquidazione fatture per arredi Museo della Città. L.R. N. 42/97. 2011-04-19 Ufficio Pubblica Istruzione 19187 2011 228 Impegno spesa per manifestazione culturale.-Assemblea Nazionale Via Francigena. 2011-04-19 Ufficio Pubblica Istruzione 19188 2011 227 Rimborso somma Massi Maria 2011-04-05 Area Amministrativa 19189 2011 226 Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011 - Costituzione ufficio elettorale - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi ed il 30° giorno successivo alle consultazioni. 2011-04-16 Area Amministrativa 19190 2011 225 Stipula nuova convenzione per anni uno per affidamento servizio asilo nido Soc. Mani in Pasta s.n.c.- 2011-04-16 Area Amministrativa 19191 2011 224 Impegno somma per spese legali Causa Tar Lazio Comune c/o Assal - Studio Legale Santiapichi. 2011-04-16 Area Amministrativa 19192 2011 223 Impegno spesa rinnovo contatto assistenza programma Visual Polcity anno 2011 - Open Software srl 2011-04-14 Area polizia locale 19193 2011 222 Contributo Istituto comprensivo piazza della Costituente per utenze telefoniche. 2011-04-13 Ufficio Pubblica Istruzione 19194 2011 221 Sistemazione delle opere di urbanizzazione zona P.E.E.P. K10 Loc. Piantata Liquidazioni 2011-04-07 Ufficio Tecnico 19195 2011 220 Impegno e liquidazione parziale della spesa per acquisto materiali per pulizia Biblioteca Comunale 2011 2011-04-12 Ufficio Biblioteca 19196 2011 219 Prestazioni di servizio per riparazione paranco sollevamento del gruppo luminoso delle torri/faro dello stadio Comunale di Acquapendente 2011-04-20 Ufficio Tecnico 19197 2011 218 impegno e liquidazione diritti di segreteria riscossi fino alla data del 20.04.2011 - L. 11 luqlio 1980 n. 312 - 2011-04-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 19198 2011 217 liquidazione indennità di risultato responsabili posizioni organizzative anno 2010 2011-04-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 19199 2011 216 liquidazione progetto obiettivo anno 2010 - inserimento dati nuova procedura protocollo - 2011-04-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 19200 2011 215 liquidazione indennità di reperibilità anno 2010 2011-04-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 19201 2011 214 liquidazione indennità di turno mese di marzo 2011 2011-04-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 19202 2011 213 Impegno e liquidazione D.C. per minore in stato di bisogno.L.R. 40/2001.- 2011-04-18 Ufficio Assistenza e Sanità 19203 2011 212 Assunzione t.d. mesi quattro agente di P.L. Categoria C1 2011-04-18 Area polizia locale 19204 2011 211 liquidazione straordinari mese di marzo 2011 2011-04-19 Area Riserva Naturale 19205 2011 210 liquidazione straordinari mese di febbraio 2011 2011-04-19 Area Riserva Naturale 19206 2011 209 liquidazione straordinari mese di gennaio 2011 2011-04-19 Area Riserva Naturale 19207 2011 208 liquidazione indennità di turno mese di marzo 2011 2011-04-19 Area Riserva Naturale 19208 2011 207 liquidazione indennità di turno febbraio 2011 2011-04-19 Area Riserva Naturale 19209 2011 206 liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2011 2011-04-19 Area Riserva Naturale 19210 2011 205 Impegno spesa per acquisto attrezzature per attività di studio e monitoraggio naturalistico - CIG 2031155221 2011-04-18 Area Riserva Naturale 19211 2011 204 approvazione del progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla Riserva naturale Monte Rufeno - anni 2010/2011 e impegno di spesa per le attività ad esso concernenti- CIG 2032426AFB 2011-04-18 Area Riserva Naturale 19212 2011 203 liquidazione fornitura abbigliamento vestiario guardiaparco e personale tecnico- CIG -1884216839 2011-04-18 Area Riserva Naturale 19213 2011 202 Impegno spesa per acquisto carburanti 2011 CIG- 2035902F76 2011-04-18 Area Riserva Naturale 19214 2011 201 liquidazione assistenza all'elaboratore e ai programmi anno 2011 ditta Halley - CIG- 1145377AFD 2011-04-18 Area Riserva Naturale 19215 2011 200 Liquidazione e impegno manutenzione arnia didattica Nucci Corrado- CIG- 2036383C66 2011-04-18 Area Riserva Naturale 19216 2011 199 "Liquidazione fornitura arredi per progetto "" ristrutturazione fabbricato denominato Ex Cava del Bianchi da destinare a struttura didattica"" CIG- 01084621AC" 2011-04-18 Area Riserva Naturale 19217 2011 198 impegno spesa e liquidazione acquisto di materiale per manutenzioni eseguite amministrazione diretta 2011-04-18 Area Riserva Naturale 19218 2011 197 concessione permesso L.104/92 art.33 comma 3 dipendente 30166. 2011-04-11 Area Riserva Naturale 19219 2011 196 Liquidazione spese per antincendio boschivo -CUP F42D10000030002- CIG-188508120D 2011-04-08 Area Riserva Naturale 19220 2011 195 impegno spesa per allaccio ENEL al Campeggio In loc. Monacaro 2011-04-08 Area Riserva Naturale 19221 2011 194 lavori di completamento sede Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano: Liquidazione lavori modifica impianto elettrico per alimentazione elevatore CUP- F48H09000030006- CIG- 04886785D6 2011-04-08 Area Riserva Naturale 19222 2011 193 lavori di completamento sede Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano: liquidazione onorari tecnici per relazione geologica e indagini sismiche . CUP:F48H0900030006- CIG:04886785D6 2011-04-08 Area Riserva Naturale 19223 2011 192 lavori di Completamento sede Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano liquidazione fornitura posa in opera impianto video sorveglianza. CUP F48H09000030006 - CIG- 04886785D6 2011-04-08 Area Riserva Naturale 19224 2011 191 liquidazione messa a terra torretta antincendio AIB- CUP F42D10000030002- cig-188508120D 2011-04-08 Area Riserva Naturale 19225 2011 190 liquidazioni missioni mese di marzo 2011 2011-04-08 Area Riserva Naturale 19226 2011 189 Impegno e liquidazione spese di registrazione trascrizione e voltura catastale per acquisto immobile sito in via Roma n.118 Acquapendente 2011-04-08 Area Riserva Naturale 19227 2011 188 riaccertamento residui conto consuntivo 2010 2011-04-01 Area Riserva Naturale 19228 2011 187 Impegno di spesa promozione turistica rivista Kamimise 2011-04-09 Ufficio Turismo e Sport 19229 2011 186 Liquidazione quote associative città slow 2011 2011-04-09 Ufficio Turismo e Sport 19230 2011 185 CONTRIBUTO PRO LOCO ACQUAPENDENTE - FESTA DEI PUGNALONI 2011 - 2011-04-08 Ufficio Turismo e Sport 19231 2011 184 Impegno spesa per servizio vigilanza scuolabus comunali periodo febbraio-dicembre 2011. Liquidazione fattura Tuscia Sociale mese di febbraio 2011. 2011-04-08 Ufficio Pubblica Istruzione 19232 2011 183 Impegno spesa, liquidazione fattura per stampa manifesti iscrzione scuole. 2011-04-08 Ufficio Pubblica Istruzione 19233 2011 182 Impegno spesa , liquidazione fatture Ditta Graphisphaera per stampa materiale pubblicitario,inviti, ecc.. 2011-04-08 Ufficio Pubblica Istruzione 19234 2011 181 Impegno spesa per riparazioni, sostituzione pneumatici, revisioni,ecc... scuolabus comunali. Liquidazione fatture Ditta CE.A.R. 2011-04-08 Ufficio Pubblica Istruzione 19235 2011 180 Impegno gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG 1874963469 2011-04-08 Ufficio Museo del Fiore 19236 2011 179 Impegno spesa per acquisto libri per Biblioteca Comunale. Fondi Comunali 2011 2011-04-07 Ufficio Biblioteca 19237 2011 178 Liquidazione per acquisto libri Biblioteca Comunale fondi comunali 2010 2011-04-06 Ufficio Biblioteca 19238 2011 177 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuola Primaria.Liquidazione fattura Ditta Centro Farc. 2011-04-06 Ufficio Pubblica Istruzione 19239 2011 176 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuola dell'infanzia. Liquidazione fattura Ditta Centro Farc. 2011-04-06 Ufficio Pubblica Istruzione 19240 2011 175 "Impegno spesa, liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per manifestazione ""Giornata della memoria""." 2011-04-06 Ufficio Pubblica Istruzione 19241 2011 174 Impegno spesa per gestione servizi Museo della Città. Liquidazione fattura cooperativa L'Ape Regina. 2011-04-06 Ufficio Pubblica Istruzione 19242 2011 173 Liquidazione di spesa per fornitura Hardware Gruppi di continuità e Firewall Ditta HS Amiata - CIG 174913148F 2011-04-01 Area Amministrativa 19243 2011 172 "Impegno spesa per manifestazione ""Inaugurazione Pinacoteca- Museo della Città"". Affidamento incarico organizzazione evento, Associazione culturale TE.BO." 2011-03-29 Ufficio Pubblica Istruzione 19244 2011 171 Acquisto materiali per manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo. Incarico ed impegno di spesa. 2011-04-02 Ufficio Tecnico 19245 2011 170 Impegno e contributo una-tantum per rimborso spese sanitarie.- 2011-04-04 Ufficio Assistenza e Sanità 19246 2011 169 Impegno e liquidazione a famiglie con minori in stato di bisogno L.R: 40/2001.- 2011-04-04 Ufficio Assistenza e Sanità 19247 2011 168 Impegno e liquidazione contributi una-tantumam a persone in stato di bisogno.- 2011-04-04 Ufficio Assistenza e Sanità 19248 2011 167 Impegno e liquidazione 1° rata lineaperta per talesoccorso e telecontrollo .- 2011-04-04 Ufficio Assistenza e Sanità 19249 2011 166 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per progetto animazione casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente.- 2011-04-04 Ufficio Assistenza e Sanità 19250 2011 165 Variante al Piano Regolatore Generale. Liquidazione saldo redazione studio geomorfologico. 2011-03-30 Ufficio Tecnico 19251 2011 164 Liquidazione assistenza legale Avv.ti Bailo Federico, Angeletti Stefano e Roberto Venettoni. 2011-03-29 Area Amministrativa 19252 2011 163 Impegno spesa per mense scolastiche e sporzionamento pasti scuola dell'infanzia periodo gennaio-febbraio 2011. Liquidazione fatture Cooperativa Tuscia Sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di gennaio e febbraio 2011. 2011-03-31 Ufficio Pubblica Istruzione 19253 2011 162 Liquidazione spesa rimozione e custodia veicolo sequestrato 25.10.2010 - Autorinnova snc 2011-03-30 Area polizia locale 19254 2011 161 Liquidazione fattura relativa all'acquisto di coppia di casse - Ditta De Benedettis Paolo. 2011-03-29 Area Amministrativa 19255 2011 160 Liquidazione assegni di studio anno scolastico 2010/2011 L.R. n. 31 del 24.12.2008 art. 57. 2011-03-29 Ufficio Pubblica Istruzione 19256 2011 159 Impegno spesa, liquidazione fattura Tuscia sociale per vigilanza scuolabus mese di gennaio 2011. 2011-03-29 Ufficio Pubblica Istruzione 19257 2011 158 Impegno e liquidazione gestione sito Web del Comune anno 2011 - Ditta Graphiphaera. 2011-02-14 Area Amministrativa 19258 2011 157 Realizzazione di serre ad uso agricolo con copertura fotovoltaica integrata. - Liquidazione I° acconto incentivi di cui all’Art. 92 D.Lgs. n° 163/2006 al Responsabile Procedimento e suoi collaboratori 2011-04-07 Ufficio Tecnico 19259 2011 156 Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2010 2011-04-07 Ufficio Ragioneria, Tributi 19260 2011 155 Liquidazione parziale intervento di digitalizzazione incunaboli della Biblioteca Comunale di Acquapendente 2011-04-01 Ufficio Biblioteca 19261 2011 154 Prestito automatizzato Biblioteca Comunale. Rimodulazione fornitura 2011-03-29 Ufficio Biblioteca 19262 2011 153 Liquidazione acquisto terminalino rilevamento presenze L.R. 42/97 Piano 2010 2011-03-29 Ufficio Biblioteca 19263 2011 152 Rimborso rendiconto economato n.1/2011 2011-04-04 Ufficio Ragioneria, Tributi 19264 2011 151 Asilo nido intercomunale di n° 32 posti. Liquidazione IV° SAL e IV° Certificato di Pagamento a tutto il 02/03/2011. 2011-03-26 Ufficio Tecnico 19265 2011 150 Realizzazione gruppo appartamento per minori – I° stralcio funzionale Liquidazione parcelle professionali per indagini geognostiche 2011-03-26 Ufficio Tecnico 19266 2011 149 Manutenzione straordinaria impianti sportivi Campo Boario Liquidazione parcella professionale per Relazione Geologica per realizzazione muro di sostegno 2011-03-26 Ufficio Tecnico 19267 2011 148 Incarico professionale per realizzazione di microzonazione sismica del territorio comunale 2011-03-26 Ufficio Tecnico 19268 2011 147 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2011-03-25 Ufficio Tecnico 19269 2011 146 Sostegno economico B.R. con fondo unico regionale anno 2010 lettera b).- 2011-03-28 Ufficio Assistenza e Sanità 19270 2011 145 Elezioni amministrativie del 15 e 16 maggio 2011 - Costitutzione ufficio elettorale - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed il 30° giorno successivo alle consultazioni. 2011-03-28 Area Amministrativa 19271 2011 144 "Liquidazione fattura Ditta ""Gruppo Carramusa s.r.l""per noleggio service audio." 2011-03-28 Ufficio Pubblica Istruzione 19272 2011 143 Assunzione impegno spesa per azioni di partecipazione attività programmatica in materia di bilancio partecipato anno 2010 - affidamento coop. Aper Regina. 2011-02-15 Area Amministrativa 19273 2011 142 Impegno di spesa manifestazione 25 Aprile 2011-03-26 Ufficio Turismo e Sport 19274 2011 141 Consolidamento della rupe sottostante la casa di riposo “San Giuseppe” Liquidazione redazione Relazione Geologica 2011-03-26 Ufficio Tecnico 19275 2011 140 Sistemazione delle opere di urbanizzazione zona P.E.E.P. K10 Loc. Piantata Liquidazione opere di completamento 2011-03-26 Ufficio Tecnico 19276 2011 139 Liquidazione ed Impegno di spesa per prestazioni di servizio ditta esterna che ha effettuato lavori di sostituzione del canale di gronda e discendenti, nell’immobile condominiale ubicato in Via Cantorrivo civ. 5 , sede del Cinema Olimpia 2011-03-18 Ufficio Tecnico 19277 2011 138 restituzione loculo cimiteriale Sig. Ricci Emidio e assegnazione Sig.na Belano Susanna 2011-03-24 Area Amministrativa 19278 2011 137 Impegno e liquidazione mesi di gennaio- marzo 2011 per inserimenti lavorativi. 2011-03-23 Ufficio Assistenza e Sanità 19279 2011 136 Impegno spesa acquisto stampati per uffici comunali anno 2011- Ditta Maggiorelli Grafica - CIG 1475746020 2011-03-21 Area Amministrativa 19280 2011 135 Impegno di spesa gestione servizi del Museo del Fiore anno 2011 e liquidazione acconto 2011-03-07 Ufficio Museo del Fiore 19281 2011 134 Liquidazione totem espositivi per il Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2008 2011-02-12 Ufficio Museo del Fiore 19282 2011 133 I Liquidazione azioni per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2010 2011-01-31 Ufficio Museo del Fiore 19283 2011 132 liquidazione indennita' di turno mesi di gennaio e febbraio 2011 2011-03-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 19284 2011 131 liquidazione indennita' art.36 CCNL anno 2010 2011-03-21 Area Amministrativa 19285 2011 130 Impegno di spesa per Canone di manutenzione ed assistenza tecnica annuale periodo 01/01/2011- 31/12/2011 su sistema telefonico centrale ERICSSON BP 50 2011-01-05 Area Amministrativa 19286 2011 129 Liquidazione Ass.ne Psickè per gestione centro diurno S. Giuseppe.- 2011-03-18 Ufficio Assistenza e Sanità 19287 2011 128 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente.- 2011-03-18 Ufficio Assistenza e Sanità 19288 2011 127 Adesione all’UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) - Anno 2011 2011-03-18 Ufficio Tecnico 19289 2011 126 Riqualificazione urbana con demolizione e ricostruzione fabbricato loc. Campo Boario. Affidamento/Aggiudicazione 2011-03-12 Ufficio Tecnico 19290 2011 125 Consolidamento della rupe sottostante la casa di riposo “San Giuseppe” Liquidazione progettisti e coord. sicurezza in fase di esecuzione. Liquidazione acconto al Responsabile Procedimento ai sensi Art. 92 D.Lgvo 163/2006. 2011-02-22 Ufficio Tecnico 19291 2011 124 Conferma incarico anno 2011 per assistenza tecnica ditta HS Amiata s.r.l. 2011-01-04 Area Amministrativa 19292 2011 123 Impegno di spesa noleggio Fotoriproduttore anno 2011 Ufficio URP 2011-01-04 Area Amministrativa 19293 2011 122 Impegno di spesa Anno 2011 per manutenzione Fax e Fotocopiatrici Uff. Anagrafe- Uff.UMA- Uff. Tecnico 2011-01-04 Area Amministrativa 19294 2011 121 Approvazione Convenzione assistenza software anno 2011 Ditta SAGA SpA Impegno di Spesa 2011-01-04 Area Amministrativa 19295 2011 120 Impegno di spesa Anno 2011 per noleggio Fotoriproduttore Principale Mod.Gestetner MP3351SP 2011-01-04 Area Amministrativa 19296 2011 119 Assunzione impegno spesa per affidamento servizio pulizie uffici comunali anno 2011. 2011-02-01 Area Amministrativa 19297 2011 118 Impegno spesa,liquidazione acquisto xcarburante e gasolio Ditte SOCOPP e Barzi Carlo. Liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2011. 2011-03-15 Ufficio Pubblica Istruzione 19298 2011 117 Potenziamento del sistema porta a porta con stabilizzazione della raccolta differenziata oltre il 60% con diminuzione a monte della quantità dei R.S.U. prodotti . Liquidazione fatture ditte fornitrici di attrezzature e servizi. 2011-03-15 Ufficio Tecnico 19299 2011 116 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero del capoluogo – XI° intervento. Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2011-03-12 Ufficio Tecnico 19300 2011 115 "Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2009" 2011-03-15 Ufficio Biblioteca 19301 2011 114 Liquidazione spese per acquisto libri Biblioteca Comunale fondi comunali 2010 2011-01-25 Ufficio Biblioteca 19302 2011 113 TELEFONIA mobile aziendale ditta TIM impegno spesa e liquidazione fattura 2° bimestre 2011 2011-03-15 Area Amministrativa 19303 2011 112 liquidazione missioni febbraio 2011 2011-03-16 Area Riserva Naturale 19304 2011 111 Liquidazione incentivi progetti DOCUP 2011-03-16 Area Riserva Naturale 19305 2011 110 impegno spesa per adepimenti D.Lgs.81/08 2011-03-16 Area Riserva Naturale 19306 2011 109 Impegno spesa per corso di valutatori interni di sistemi di gestione qualità ambiente CIG=148175708F 2011-03-16 Area Riserva Naturale 19307 2011 108 """lavori di Completamento sed riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano"" liquidazione lavori allestimento pinacoteca e onorari tecnici inerenti.CUP=F48H09000030006 CIG04886785D6" 2011-03-16 Area Riserva Naturale 19308 2011 107 "approvazione e liquidazione I° SAL"" lavori di completamento dell'impianto per la trasformazione della patata in loc. Campomorino"" CUP F42F0600006002 = CIG01473404CF" 2011-03-16 Area Riserva Naturale 19309 2011 106 Liquidazione abbonamento riviste biblioteca Comunale 2011-03-11 Ufficio Biblioteca 19310 2011 105 - Servizi necroscopici e cimiteriali; - Custodia cimiteri; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/02/2011 al 31/03/2011 2011-03-03 Ufficio Tecnico 19311 2011 104 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo e delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/02/2011 al 31/03/2011 2011-03-03 Ufficio Tecnico 19312 2011 103 - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali; - Manutenzione strade comunali; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/02/2011 al 31/03/2011 2011-03-03 Ufficio Tecnico 19313 2011 102 Progetti relativi al territorio ed all'ambiente Acquisto autocarro per interventi sul territorio in amministrazione diretta. 2011-03-03 Ufficio Tecnico 19314 2011 101 Liquidazione spesa per acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2010 2011-03-09 Ufficio Biblioteca 19315 2011 100 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 1/2011 2011-03-09 Ufficio Biblioteca 19316 2011 99 "Liquidazione 1° rata ditta "" Mani in pasta"" per gestione asilo nido. Fondi regionali anno 2010.-" 2011-03-09 Ufficio Assistenza e Sanità 19317 2011 98 Liquidazione Ditta Euronics di Meaccini Stefano snc di Acquapendente .- 2011-03-09 Ufficio Assistenza e Sanità 19318 2011 97 Rimborso energia elettrica Soc.Agricola DI.EMA s.a.s. di Camilli Piero. 2011-03-09 Ufficio Assistenza e Sanità 19319 2011 96 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2011-03-09 Ufficio Assistenza e Sanità 19320 2011 95 Liquidazione spesa acquisto materiali per pulizie Biblioteca Comunale 2011-03-08 Ufficio Biblioteca 19321 2011 94 Liquidazione fatture e parcelle per arredi Museo della Città. L.R. N. 42/97. 2011-03-03 Ufficio Pubblica Istruzione 19322 2011 93 Asilo nido intercomunale di n° 32 posti. Onorari collaudo statico struttura in cemento armato. 2011-02-26 Ufficio Tecnico 19323 2011 92 Manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Impegno di spesa. 2011-02-24 Ufficio Tecnico 19324 2011 91 Sistemazione impianto di riscaldamento palazzetto dello sport - Liquidazioni a saldo 2011-02-24 Ufficio Tecnico 19325 2011 90 Servizio di igiene urbana Affidamento fino al 30/04/2011 2011-03-01 Ufficio Tecnico 19326 2011 89 liquidazione Ditta Lombardelli Leandro fornitura merce varia scarpinata 2011-02-28 Ufficio Turismo e Sport 19327 2011 88 Avvio procedure di acquisto scuolabus per scuole medie-elementari e materna. 2011-02-28 Area Amministrativa 19328 2011 87 Liquidazione quote associative associazione AICCRE - anno 2011 - 2011-02-25 Ufficio Turismo e Sport 19329 2011 86 ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI 2011-02-10 Area Amministrativa 19330 2011 85 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione trascrizione e voltura catastale atto Rep.04/2011 2011-02-25 Area Amministrativa 19331 2011 84 "LIquidazione beneficiari L.R. 32/2001. "" Interventi a sostegno delle famiglie "".-" 2011-02-22 Ufficio Assistenza e Sanità 19332 2011 83 Messa in sicurezza viabilità extraurbana Approvazione Stato Finale, certificato di regolare Esecuzione. Liquidazione ditta esecutrice, Direzione Lavori, Coord. sicurezza in fase di esecuzione, Responsabile del Procedimento. 2011-02-17 Ufficio Tecnico 19333 2011 82 Riparto spese Sottocommissione Elettorale Circonadariale anno 2011. 2011-02-19 Area Amministrativa 19334 2011 81 Liquidazione fattura coop. l'Ape Regina per allestimento progetto Infopoint Life + Azione 4. 2011-02-15 Area Amministrativa 19335 2011 80 Liquidazione fattura coop. Ape Regina progetto Life + Under the Etruscan sun. 2011-02-15 Area Amministrativa 19336 2011 79 Impegno e Liquidazione fornitura servizi Soc. Wolters Kluwer Italia s.r.l. anno 2011. 2011-02-09 Area Amministrativa 19337 2011 78 Approvazione schema di contratto servizio AA.PP. periodo 01.01.2011 - 31.12.2015 2011-02-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 19338 2011 77 Recupero Campanile Chiesa S. Maria Assunta detta di San Francesco – II° Intervento Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2011-02-12 Ufficio Tecnico 19339 2011 76 Estensione impianto di distribuzione gas metano per usi produttivi nell’area artigianale loc. Ponte Gregoriano Approvazione I° SAL a tutto il 13/01/2011 Liquidazione concessionaria E-On Rete S.r.l. 2011-02-10 Ufficio Tecnico 19340 2011 75 Liquidazione fattura ditta La Nuova Etruria Gomme per sostituzione pneumatici. 2011-02-11 Ufficio Pubblica Istruzione 19341 2011 74 affidamento p gestione annuale servzio assistenza Halley 2011-02-18 Area Riserva Naturale 19342 2011 73 liquidazione acquisto di materiale vario 2011-02-18 Area Riserva Naturale 19343 2011 72 Impegno spesa e liquidazione acquisto di materiale per manutenzione eseguitain amministrazione diretta 2011-02-18 Area Riserva Naturale 19344 2011 71 Corso di formazione per macchine movimento terra Dipendente Piazzai Maurizio CIG-10489683C6 2011-02-18 Area Riserva Naturale 19345 2011 70 "aggiudicazione gara per lavori di"" Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul casale ex Cava del Bianchi"" CUP=F43D0500060002" 2011-02-18 Area Riserva Naturale 19346 2011 69 "aggiudicazione gara per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sul casale Sambucheto 2°"" CUP= F43H03000000002" 2011-02-18 Area Riserva Naturale 19347 2011 68 aggiudicazione gara per lavori di Potenziamento di un impianto fotovoltaico sul tetto del capannonne per la trasformazione della patata in loc. Campomorino CUP=F42J07000110002 2011-02-18 Area Riserva Naturale 19348 2011 67 liquidazione somme a disposione lavori di potenziamento dell'impianto fotovoltaico sul tetto del capannone della patata in loc. Campomorino CUP= F42J07000110002- CIG-0337728DF2 2011-02-18 Area Riserva Naturale 19349 2011 66 liquidazione indennità orario disagiato autisti scuolabus anno 2010 2011-02-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 19350 2011 65 liquidazione indennità art.36 anno 2010 - Anagrafe-URP-Protezione Civile 2011-02-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 19351 2011 64 liquidazione indennità capo operaio anno 2010 2011-02-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 19352 2011 63 liquidazione indennità maneggio valori anno 2010 2011-02-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 19353 2011 62 liquidazione indennità di rischio anno 2010 2011-02-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 19354 2011 61 "liquidazione progetto ""sistema bibliotecario"" anno 2010" 2011-02-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 19355 2011 60 "liquidazione progetto ""servizio trasporto urbano"" anno 2010" 2011-02-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 19356 2011 59 "liquidazione progetto ""servizi manutentivi esterni"" anno 2010" 2011-02-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 19357 2011 58 "liquidazione progetto ""sorveglianza urbana e viabilità"" anno 2010" 2011-02-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 19358 2011 57 liquidazione lavoro straordinario anno 2010 2011-02-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 19359 2011 56 liquidazione indennità di turno mese di dicembre 2010 2011-02-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 19360 2011 55 attribuzione retribuzione di risultato segretario comunale anno 2010 - liquidazione - 2011-02-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 19361 2011 54 Liquidazione fatture ditta Maggiorelli Grafica. 2011-02-19 Area Amministrativa 19362 2011 53 Liquidazione somma alla Associiazione Onlus Orchidea per gestione centro diurno disabili periodo maggio-agosto 2010 2011-02-16 Area Amministrativa 19363 2011 52 Liquidazione Ditta Graphisphaera realizzazzione materiale promozionale natale 2010 2011-02-11 Ufficio Turismo e Sport 19364 2011 51 Liquidazione di spesa per Progetto F.S.E. HELP JOB 2011-02-09 Area Amministrativa 19365 2011 50 Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia Sociale per sostituzioni autisti scuolabus comunali. 2011-02-08 Ufficio Pubblica Istruzione 19366 2011 49 Liquidazione fattura Ditta Tuscia sociale per vigilanza scuolabus mese di dicembre 2010. 2011-02-08 Ufficio Pubblica Istruzione 19367 2011 48 Liquidazione fattura Ditta Falegnameria Squarcia Roberto per porta Pinacoteca S.Francesco. 2011-02-08 Ufficio Pubblica Istruzione 19368 2011 47 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2011-02-04 Ufficio Assistenza e Sanità 19369 2011 46 Liquidazione rette 4° trimestre 2010 casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente.- 2011-02-04 Ufficio Assistenza e Sanità 19370 2011 45 Consolidamento della rupe sottostante la casa di riposo “San Giuseppe” Approvazione Quadro Economico a seguito di gara. 2011-01-29 Ufficio Tecnico 19371 2011 44 Riqualificazione Polo Sportivo Campo Boario Somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico Incarico per fornitura 4 torri faro con relazione di calcolo 2011-02-01 Ufficio Tecnico 19372 2011 43 Legge 26/10/1995 n° 447 L.R. 3 agosto 2001 n° 18 Piano di classificazione del territorio comunale in zone acustiche Liquidazione prestazioni 2011-01-29 Ufficio Tecnico 19373 2011 42 Apparati didattico scientifici Museo Civico Diocesano Liquidazione prestazioni per realizzazione banca dati 2011-01-24 Ufficio Tecnico 19374 2011 41 Incarico per acquisto ganci sospesi e fune per lanterne Centro Storico. 2011-01-24 Ufficio Tecnico 19375 2011 40 liquidazioni missioni mese di gennaio 2011 2011-02-03 Area Riserva Naturale 19376 2011 39 "conferimento incarico di progettazione per ""Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul casale Sambucheto 2°"" CUP=F43H03000000002" 2011-02-03 Area Riserva Naturale 19377 2011 38 "conferimento incarico di progettazione per ""realizzazione di un impianto fotovoltaico sul casale Ex Cava del Bianchi"" CUP= F43D0500060002" 2011-02-03 Area Riserva Naturale 19378 2011 37 liquidazione ditta GEM 2011-02-03 Area Riserva Naturale 19379 2011 36 liquidazione lavori manutenzione caldaia a gas sede degli uffici della Riserva 2011-02-03 Area Riserva Naturale 19380 2011 35 liquidazione straordinario novembre 2010 2011-02-03 Area Riserva Naturale 19381 2011 34 liquidazione indennità di turno dicembre 2010 2011-02-03 Area Riserva Naturale 19382 2011 33 liquidazione indennità di turno novembre 2010 2011-02-03 Area Riserva Naturale 19383 2011 32 impegno e liquidazione Dr. Cruciani Daniele 2011-02-03 Area Riserva Naturale 19384 2011 31 Liquidazione Coop.Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo.- 2011-01-31 Ufficio Assistenza e Sanità 19385 2011 30 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione pasti a domicilio persone disagiatye mesi di Novembre e Dicembre 2010.- 2011-01-28 Ufficio Assistenza e Sanità 19386 2011 29 Liquidazione Tusciaweb srl bunner pubblicitario su Tusciaweb 2011-01-28 Ufficio Turismo e Sport 19387 2011 28 Liquidazione quota Associativa annuale Borghi più belli d'Italia 2011-01-21 Ufficio Turismo e Sport 19388 2011 27 Liquidazione quota associativa annuale Associazione Europea Via Francigena 2011-01-21 Ufficio Turismo e Sport 19389 2011 26 Impegno spesa per assegni di studio anno scolastico 2010/2011. 2011-01-20 Ufficio Pubblica Istruzione 19390 2011 25 Irrogazione per sanatoria edilizia opere di ristrutturazione edilizia, eseguite, in assenza di titolo edilizio abilitativo, nel locale sito in via Rugarella n° 21 e censito al N.C.E.U. al Foglio n° 54 Particella n° 334 Subalterni 1 e 2. 2011-01-13 Ufficio Tecnico 19391 2011 24 Acquisto locale in via Roma 118 e spese inerenti atto di acquisizione 2011-01-25 Area Riserva Naturale 19392 2011 23 impegno spesa e liquidazione canone ponte radio 2011-01-25 Area Riserva Naturale 19393 2011 22 Impegno di spesa per pulizia uffici 2011-01-25 Area Riserva Naturale 19394 2011 21 affidamento manutenzione e assistenza apparecchiature informatiche ditta H.S. Amiata 2011-01-25 Area Riserva Naturale 19395 2011 20 impegno spesa per gestione pagine Web ditta Comunicazione 2011-01-25 Area Riserva Naturale 19396 2011 19 impegno spesa rinnovo abbonamento a leggi d'italia e GBR Rossetto per materiale ufficio 2011-01-25 Area Riserva Naturale 19397 2011 18 impegno di spesa utenze per il riscaldamento ditta CPM. e E.On 2011-01-25 Area Riserva Naturale 19398 2011 17 Rinnovo abbonamento servizi informativi Ancitel anno 2011. 2011-01-19 Area Amministrativa 19399 2011 16 Liquidazione RSA Villa Serena di Montefiascone per ricovero Ronchini Clorinda. 2011-01-18 Ufficio Assistenza e Sanità 19400 2011 15 Liquidazione fatture Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante. 2011-01-18 Ufficio Pubblica Istruzione 19401 2011 14 Liquidazione fatture Ditta CEAR per riparazioni scuolabus comunali. 2011-01-18 Ufficio Pubblica Istruzione 19402 2011 13 TELEFONIA mobile aziendale ditta TIM--impegno di spesa e liquidazione fattura 1° bimestre 2011 2011-01-17 Area Amministrativa 19403 2011 12 Liquidazione spesa restauro portone ufficio P.L. - Ditta Espositi Simone 2011-01-17 Area polizia locale 19404 2011 11 liquidazioni missioni dicembre 2010 2011-01-18 Area Riserva Naturale 19405 2011 10 Impegno somma per spese legali causa Tar Lazio Comunec/o Regione Studio Legale Avv. Paolo Dell'Anno di Roma. 2011-01-15 Area Amministrativa 19406 2011 9 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione e trascrizione Decreto D' esproprio n.01/2011 2011-01-14 Area Amministrativa 19407 2011 8 Progetto del potenziamento della raccolta differenziata - contributo Amministrazione Provinciale di € 42.000,00. Prima liquidazione fattura ditta fornitrice di attrezzatura 2011-01-13 Area Tecnica 19408 2011 7 Riqualificazione Polo Sportivo Campo Boario Acquisizione area per impianti sportivi loc. Campo Boario 2011-01-13 Ufficio Tecnico 19409 2011 6 Liquidazione spesa manutenzione ordinaria veicoli di servizio - Ditta CEAR 2011-01-12 Area polizia locale 19410 2011 5 Liquidazione fatture per evento Festa dell'Albero 2010. 2011-01-11 Area Amministrativa 19411 2011 4 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2011-01-10 Ufficio Assistenza e Sanità 19412 2011 3 Liquidazione spesa quota giornaliera canile anno 2010 -C.I.S.J. 2011-01-07 Area polizia locale 19413 2011 2 Liquidazione spesa anno 2010 convenzione fornitura batterie- ditta Cear 2011-01-07 Area polizia locale 19414 2011 1 RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO L.R. 26/2007 ART.31 2011-01-07 Ufficio Turismo e Sport 19415 2010 1178 Riqualificazione ed ampliamento centro di raccolta dei R.S.U. e Raccolta Differenziata, in loc. Cimitero – Contributo Amministrazione Provinciale. Approvazione rendiconto della spesa complessivamente occorsa 2010-12-31 Ufficio Tecnico 19416 2010 1177 Progetto “riducimballi” Prima liquidazione ditte fornitrici e spese per manutenzione Fontana Leggera. 2010-12-31 Ufficio Tecnico 19417 2010 1176 "liquidazione somme a disposizioneper lavori edili di completamento "" allestimento del museo della città di Acquapendente- sezione via Francigena"" CUP-F48G08000060002" 2010-12-31 Area Riserva Naturale 19418 2010 1175 Liquidazione acquisto libri per biblioteche Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena L.R. 42/97 Piano 2009 2010-12-31 Ufficio Biblioteca 19419 2010 1174 Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili 2010-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 19420 2010 1173 Impegno spesa servizio Memofax II semestre 2010 2010-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 19421 2010 1172 "liquidazione fornitura di plastici relativi al progetto "" allestimento nel museo della città di Acquapendente della sezione sulla via Francigena"" CUP= F48G08000060002" 2010-12-31 Area Riserva Naturale 19422 2010 1171 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DIPENDENTI COMUNALI 2010-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 19423 2010 1170 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA AMMINISTRATORI COMUNALI 2010-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 19424 2010 1169 Impegno e liquidazione spese forniture informatiche varie 2010-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 19425 2010 1168 Rimborso rendiconto economato n.8/2010 2010-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 19426 2010 1167 Liquidazione somma sig. Alberelli Stefano per quota parte spese legali c/ Regione Lazio.- 2010-12-31 Area Amministrativa 19427 2010 1166 "liquidazione fornitura di attrezzature elettroniche e mobili postizione multimediale progetto "" allestimento nel museo della città di Acquapendente della sezione sulla via Francigena"" CUP F48G08000060002" 2010-12-31 Area Riserva Naturale 19428 2010 1165 "Liquidazione saldo onorari tecnici Arch. Renzo Chiovelli "" allestimento nel Museo della Città di Acquapendente della sezione sulla via Francigena"" CUP=F48G08000060002" 2010-12-30 Area Riserva Naturale 19429 2010 1164 Impegno liquidazione ditta CNA Soostenibile per corso di aggiornamento RLS 2010-12-30 Area Riserva Naturale 19430 2010 1163 Impegno spesa per gestione Hosting Web ditta H.S. Amiata 2010-12-30 Area Riserva Naturale 19431 2010 1162 impegno spesa e liquidazione fornitura pasti Tuscia Sociale 2010-12-30 Area Riserva Naturale 19432 2010 1161 Liquidazione visite mediche C.N.A. Sostenibile 2010-12-30 Area Riserva Naturale 19433 2010 1160 Impegno spesa per attività di assistenza al processo di adesione alla carata Europea del Turismo 2010-12-30 Area Riserva Naturale 19434 2010 1159 impegno liquidazione manutenzione automezzi della Riserva 2010-12-30 Area Riserva Naturale 19435 2010 1158 "liquidazione fornitura testi ed immagini per progetto "" Allestimento nel Museo della Città di Acquapendente della sezione sulla via Francigena"" CUP F48G08000060002" 2010-12-30 Area Riserva Naturale 19436 2010 1157 "liquidazione fornitura di filmati in alta definizione e composizione grafica relativi ""all'Allestimento nel Museo della città di Acquapendente della sezione sulla Via Fracigena"" CUP=F48G08000060002" 2010-12-30 Area Riserva Naturale 19437 2010 1156 liquidazione Geometra Bedini Luca per accatastamento del fabbricato denominato ex cava del Bianchi CUP F43D0500060002 2010-12-27 Area Riserva Naturale 19438 2010 1155 lavori di ristrutturazione impianto termico ed opere di isolamento termico nel casale Monaldesca -approvazione e liquidazione 2° SAL- liquidazione incentivi RUP-CUP F45I09000050002 2010-12-27 Area Riserva Naturale 19439 2010 1154 assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore appartenente alla categoria D1 part-time 70% - profilo professionale: Direttore Amministrativo addetto allo sportello agricolo zonale - approvazione schema di contratto - impegno e liquidazione compensi commissione giudicatrice del concorso - 2010-12-31 Area Amministrativa 19440 2011 1153 Aumento impegno di spesa per mensa scolastica e servizio sporzionamento anno 2010. 2010-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 19441 2010 1152 Assunzione impegno sepsa D.ss Gisella Ianiri per proiezione documentario. 2010-12-31 Area Amministrativa 19442 2010 1151 "Liquidazionespesa per iniziativa ""Un libro per te"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena" 2010-12-31 Ufficio Biblioteca 19443 2010 1150 Impegno di spesa per Manutenzione software S.I.T. del Museo del Fiore 2010-12-29 Ufficio Museo del Fiore 19444 2010 1149 Impegno di spesa per manutenzione software del Museo del Fiore 2010-12-29 Ufficio Museo del Fiore 19445 2010 1148 Impegno di spesa per implementazione sito Museo del Fiore 2010-12-29 Ufficio Museo del Fiore 19446 2010 1147 Liquidazione spesa Acquapendente Notizie n. 6/2010 2010-12-31 Ufficio Biblioteca 19447 2010 1146 Impegno spesa acquisto fax - Euroelettronica snc 2010-12-31 Area polizia locale 19448 2010 1145 Liquidazione parziale spesa per attività di archivbiazione materiale fotografico Biblioteca comunale 2010-12-31 Ufficio Biblioteca 19449 2010 1144 "Liquidazione spese per organizzazione attività Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2009" 2010-12-31 Ufficio Biblioteca 19450 2010 1143 Impegno di spesa realizzazione depliant informativo Via Francigena 2010-12-31 Ufficio Turismo e Sport 19451 2010 1142 Liquidazione quota associativa annuale Associazione AICCRE 2010-12-31 Ufficio Turismo e Sport 19452 2010 1141 Liquidazione Cooperativa Ape regina per pulizie centro diurno S. Giuseppe.- 2010-12-30 Ufficio Assistenza e Sanità 19453 2010 1140 "Servizi di Protezione Civile Liquidazione contributi a favore dell'Associazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS"" - Anni 2008-2009" 2010-12-29 Ufficio Tecnico 19454 2010 1139 Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni. Approvazione verbale gara e affidamento servizio 2010-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 19455 2010 1138 Impegno di spesa a favore Associazione G.Fabrizio ONLUS per scuola comunale di musica. 2010-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 19456 2010 1137 Liquidazione fatture Ditta Graphisphaera per stampa manifesti, locandine, inviti, manifestazioni effettuate presso il Museo della Città. 2010-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 19457 2010 1136 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per pulizia locali scuola comunale di musica. 2010-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 19458 2010 1135 Liquidazione spesa per intervento spolveratura volumi della Biblioteca Comunale 2010-12-30 Ufficio Biblioteca 19459 2010 1134 Liquidazione spesa per manutenzione fotocopiatrice Biblioteca Comunale 2010-12-29 Ufficio Biblioteca 19460 2010 1133 "Liquidazione note e fatture per progetto ""Impronte dal passato: Viaggio nella civiltà contadina e artigiana 2010- Recupero memorie storiche""." 2010-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 19461 2010 1132 Liquidazione fattura Autoscuole Lazio per revisioni scuolabus. 2010-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 19462 2010 1131 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per manifestazioni, aperture straordinarie Museo,laboratori. 2010-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 19463 2010 1130 Rendicontazione Progetto RESINA II - Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2006 2010-12-29 Ufficio Museo del Fiore 19464 2010 1129 Rendicontazione Progetto RESINA I - Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2005 2010-12-29 Ufficio Museo del Fiore 19465 2010 1128 Impegno di spesa per acquisto software e licenze relative per il Museo del Fiore 2010-12-29 Ufficio Museo del Fiore 19466 2010 1127 Impegno di spesa per riparazione guasto elettrico del Museo del Fiore 2010-12-29 Ufficio Museo del Fiore 19467 2010 1126 Impegno di spesa per materiali vari per le collezioni del Museo del Fiore 2010-12-29 Ufficio Museo del Fiore 19468 2010 1125 Impegno di spesa per materiale fotografico per il Museo del Fiore 2010-12-29 Ufficio Museo del Fiore 19469 2010 1124 - Servizi necroscopici e cimiteriali; - Custodia cimiteri; - Affidamento ed Impegno spesa fino al 31/01/2011 2010-12-28 Ufficio Tecnico 19470 2010 1123 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo e delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Affidamento ed Impegno spesa fino al 31/01/2011 2010-12-28 Ufficio Tecnico 19471 2010 1122 - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali; - Manutenzione strade comunali; - Affidamento ed Impegno spesa fino al 31/01/2011 2010-12-28 Ufficio Tecnico 19472 2010 1121 Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2008 2010-12-28 Ufficio Biblioteca 19473 2010 1120 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per progetto animazione casa di riposo.- 2010-12-28 Ufficio Assistenza e Sanità 19474 2010 1119 Impegno spesa rimozione e deposito veicolo sequestrato targa CW 904 XE - Autorinnova snc 2010-12-28 Area polizia locale 19475 2010 1118 Servizio di igiene urbana Affidamento fino al 28/02/2011 2010-12-28 Ufficio Tecnico 19476 2010 1117 Impegno di spesa ditta “ ESCO TUSCIA ” per conguagli costo energia anni 2008-2009. Liquidazione della somma di € 273,82 al Cap. 700/14 – Tit. 1.08.02.03. 2010-12-28 Ufficio Tecnico 19477 2010 1116 Materiale per manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Impegno di spesa. 2010-12-23 Ufficio Tecnico 19478 2010 1115 Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo e delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano. Impegno di spesa. 2010-12-23 Ufficio Tecnico 19479 2010 1114 Servizio di manutenzione degli immobili comunali Prestazioni di servizio Impegno di spesa 2010-12-23 Ufficio Tecnico 19480 2010 1113 Sistemazione impianto di riscaldamento palazzetto dello sport - Liquidazione acconto ditta esecutrice 2010-12-23 Ufficio Tecnico 19481 2010 1112 Approvazione schema di convenzione per gestione servizio di vigilanza scuolabus anno 2011. 2010-12-24 Area Amministrativa 19482 2010 1111 Impegno e liquidazione spesa per rilegature volumi e antivirus per computer biblioteca comunale 2010-12-24 Ufficio Biblioteca 19483 2010 1110 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e Commissione Edilizia anno 2010 2010-12-23 Area Amministrativa 19484 2010 1109 Approvazione e affidamento azioni per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2010 2010-12-20 Ufficio Museo del Fiore 19485 2010 1108 Approvazione e affidamento I° Stralcio Progetto “Fior di paesaggio” – L.R. 42/97 PM 2010 2010-12-20 Ufficio Museo del Fiore 19486 2010 1107 Liquidazione fattura Tuscia sociale per vigilanza scuolabus comunali mese di novembre 2010. 2010-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 19487 2010 1106 Liquidazione Cooperativa L'Ape Regina per consulenti Mueseo della Città. 2010-12-23 Area Amministrativa 19488 2010 1105 Liquidazione spesa acquisto stampante Epson SX125 - Ditta Euroelettronica snc 2010-12-22 Area polizia locale 19489 2010 1104 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Materiali vari per la segnaletica stradale Impegno di spesa 2010-12-22 Ufficio Tecnico 19490 2010 1103 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Prestazioni di servizio Impegno di spesa 2010-12-21 Ufficio Tecnico 19491 2010 1102 Servizio Ufficio tecnico Pubblicazioni Professionali Impegno di spesa 2010-12-21 Ufficio Tecnico 19492 2010 1101 Servizio gestione beni demaniali e patrimoniali Consumi idrici Impegno di spesa 2010-12-21 Ufficio Tecnico 19493 2010 1100 Manutenzione impianti sportivi comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2010-12-21 Ufficio Tecnico 19494 2010 1099 Prestazioni professionali varie - Impegno di spesa 2010-12-14 Ufficio Tecnico 19495 2010 1098 Affidamento servizi per Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2010 2010-12-20 Ufficio Museo del Fiore 19496 2010 1097 Approvazione e affidamento Progetto “Un Fiore multimediale in rete” – L.R. 42/97 PM 2010 2010-12-20 Ufficio Museo del Fiore 19497 2010 1096 Impegno e liquidazione spese per cancelleria Biblioteca Comunale 2010-12-22 Ufficio Biblioteca 19498 2010 1095 Impegno spesa quota giornaliera canile convenzionato anno 2010 - Club Italiano Segugi Jugoslavi 2010-12-21 Area polizia locale 19499 2010 1094 Aumento impegno spesa per gratuità pasti a domicilio a persone disagiate.- 2010-12-21 Ufficio Assistenza e Sanità 19500 2010 1093 Servizio manutenzione mezzi meccanici comuali Prestazioni di servizio. Impegno di spesa. 2010-12-18 Ufficio Tecnico 19501 2010 1092 Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiali per manutenzione settore informatico della Biblioteca Comunale 2010-12-21 Ufficio Biblioteca 19502 2010 1091 Affidamento incarico Ditte per fornitura arredi sala polivalente e sala d'ingresso Museo della Città. Affidamento incarico per Direzione lavori e responsabile del procedimento. L.R. N. 42/97- Anno 2009. 2010-12-21 Ufficio Pubblica Istruzione 19503 2010 1090 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione Cimiteri Comunali. 2010-12-18 Ufficio Tecnico 19504 2010 1089 Incarico professionale per progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), D.L. e sicurezza relativa ai lavori “Piano di qualificazione aree verdi”. 2010-12-16 Ufficio Tecnico 19505 2010 1088 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Assosciazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS""-Anno 2010." 2010-12-16 Ufficio Tecnico 19506 2010 1087 Impegno spesa manutenzione ordinaria veicoli di servizio - Ditta Cear 2010-12-21 Area polizia locale 19507 2010 1086 "Impegno di spesa liquidazione acquisto copie ""Il Centro Italia""" 2010-12-20 Ufficio Turismo e Sport 19508 2010 1085 Impegno spese attrezzature Biblioteca Comunale. L.R. 42/97, Piano Biblioteche 2010 2010-12-20 Ufficio Biblioteca 19509 2010 1084 Diminuzione impegno di spesa per liquidazione Coop. il Cerchio Onlus.- 2010-12-20 Ufficio Assistenza e Sanità 19510 2010 1083 Impegno spesa per lavori presso Pinacoteca San Francesco, sede distaccata Museo della Città. 2010-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 19511 2010 1082 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione trascrizione e voltura catastale atto Rep.55/2010 2010-12-21 Area Amministrativa 19512 2010 1081 Libri di testo anno scolastico 2010/2011. Approvazione allegato C. 2010-12-21 Ufficio Pubblica Istruzione 19513 2010 1080 Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione anno scolastico 2010/2011. Approvazione allegato C. 2010-12-21 Ufficio Pubblica Istruzione 19514 2010 1079 Impegno di spesa per Progetto F.S.E.- HELP JOB 2010-12-17 Area Amministrativa 19515 2010 1078 Impegno spesa, concessione contributo Ass.ne FABULA per spettacolo teatrale. 2010-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 19516 2010 1077 Concessione contributo Ass.ne AVIS per lavori presso nuova sede. 2010-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 19517 2010 1076 "Concessione contributo Cooperativa L'Ape Regina per Cineforum ""Rosebud""." 2010-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 19518 2010 1075 Impegno spesa per attività di archiviazione materiale fotografico Biblioteca Comunale 2010-12-17 Ufficio Biblioteca 19519 2010 1074 Impegno spesa per organizzazione 4a edizione Bibliolago Festival 2010 2010-12-17 Area Amministrativa 19520 2010 1073 Impegno spesa per attività Sistema Bibliotecario 2010 2010-12-17 Area Amministrativa 19521 2010 1072 Liquidazione spese attività Marchio di Qualità Biblioteca Comunale 2010 2010-12-17 Ufficio Biblioteca 19522 2010 1071 liquidazione spesa sorveglianza sanitaria D.Lgs.81/2008 2010-12-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 19523 2010 1070 Liquidazione spese materiale vario 2010-12-17 Ufficio Turismo e Sport 19524 2010 1069 "Impegno spesa per manifestazione ""Acquapendente Soul Christamas""- Patrocinio ." 2010-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 19525 2010 1068 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione Museo della Città mesi di ottobre, novembre, dicembre 2010. 2010-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 19526 2010 1067 "Liquidazione IV rata anno 2009 ditta "" Mani in pasta snc"" per gestione asilo nido.-" 2010-12-16 Ufficio Assistenza e Sanità 19527 2010 1066 Liquidazione RSA Villa Serena di montefiascone per ricovero Ronchini Clorinda.- 2010-12-15 Ufficio Assistenza e Sanità 19528 2010 1065 Liquidazione ditta Novaltec Group per riparazione lavapavimenti casa di riposo S. Giuspeppe.- 2010-12-15 Ufficio Assistenza e Sanità 19529 2010 1064 Impegno spesa per sostituzione autisti scuolabus comunali. 2010-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 19530 2010 1063 Impegno di spesa liquidazione servizi turistici festa contadina ed artigiana 2010 2010-12-14 Ufficio Turismo e Sport 19531 2010 1062 Concessione contributo scuola Primaria per acquisto registri scolastici. 2010-12-14 Ufficio Pubblica Istruzione 19532 2010 1061 Liquidazione fattura Ditta Maggiorelli Grafica per fornitura stampati Istituto compresivo. 2010-12-14 Ufficio Pubblica Istruzione 19533 2010 1060 Liquidazione fattura associazione Onlus Orchidea per gestione centro diurno disabili 2010-12-17 Area Amministrativa 19534 2010 1059 Liquidazione somma studio Legale Avv. Paolo Dell'Anno causa Tar Lazio Comune c/o Regione Lazio ricorso 4980/2010. 2010-12-13 Area Amministrativa 19535 2010 1058 Definizione dei rapporti tra Comune di Proceno e Acquapendente riferito alle annualità 1999/2006 per oneri manutentivi, lettura contatori, riparazioni ecc. acquedotto “ Le Conce” nel territorio comunale . Liquidazione della somma di € 10.000,00. 2010-12-11 Ufficio Tecnico 19536 2010 1057 Impegno e Liquidazione per manuali per il Museo del Fiore 2010-12-14 Ufficio Museo del Fiore 19537 2010 1056 Impegno e Liquidazione per manuali per l’Ufficio Museo del Fiore 2010-12-14 Ufficio Museo del Fiore 19538 2010 1055 I LIquidazione servizi per Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2009 2010-12-06 Ufficio Museo del Fiore 19539 2010 1054 Secondo Impegno e liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore e prima liquidazione 2010-12-06 Ufficio Museo del Fiore 19540 2010 1053 Liquidazione di spesa ditta HS Amiata per Assistenza tecnica e manutenzione sistemi informatici periodo 01/07/2010 -31/12/2010 2010-12-13 Area Amministrativa 19541 2010 1052 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per somministrazione pasti a domicilio persone disagiate mesi di settembre-ottobre 2010.- 2010-12-13 Ufficio Assistenza e Sanità 19542 2010 1051 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2010-12-13 Ufficio Assistenza e Sanità 19543 2010 1050 Impegno e liquidazione spesa per organizzazione concorso di lettura 2010 Biblioteca Comunale 2010-12-13 Ufficio Biblioteca 19544 2010 1049 Liquidazione fatture per forniture varie 2010-12-15 Ufficio Ragioneria, Tributi 19545 2010 1048 Liquidazione fatture ditta Maggiorelli Grafica. 2010-12-15 Area Amministrativa 19546 2010 1047 ASSENZA PER MALATTIA - DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO PER I PRIMI DIECI GIORNI 2010-12-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 19547 2010 1046 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI NOVEMBRE 2010-12-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 19548 2010 1045 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2010 2010-12-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 19549 2010 1044 rendiconto congedo 30% dipendente Moica Piazzai 2010-12-10 Area Riserva Naturale 19550 2010 1043 "lavori di "" Realizzazione di un tratto di acquedotto interno alla R.N.M.R."" Liquidazione somme a disposizione -CUP: F42G8000050002" 2010-12-10 Area Riserva Naturale 19551 2010 1042 "liquidazione 2° SAL , lavori di ""Completamento sede Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano""CUP:F48H09000030006" 2010-12-10 Area Riserva Naturale 19552 2010 1041 lavori di completamento sede Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano- liquidazione lavori di tinteggiatura chiostro -CUP: F48H09000030006 2010-12-10 Area Riserva Naturale 19553 2010 1040 liquidazione acquisto materiale vario 2010-12-10 Area Riserva Naturale 19554 2010 1039 Liquidazione compenso per Commissione Pubblici Spettacoli 2010-12-15 Ufficio Ragioneria, Tributi 19555 2010 1038 Contributo Associazione sportiva Torrese 2010-12-04 Ufficio Turismo e Sport 19556 2010 1037 Impegno spesa per consulenti Museo della Città. 2010-12-10 Area Amministrativa 19557 2010 1036 Impegno spesa per pulizia locali scuola comunale di musica. 2010-12-09 Ufficio Pubblica Istruzione 19558 2010 1035 Diminuzione impegno spesa per impegno pulizie locali centro diurno S. Giuseppe.- 2010-12-09 Ufficio Assistenza e Sanità 19559 2010 1034 Impegno spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 6/2010 2010-12-09 Ufficio Biblioteca 19560 2010 1033 Impegno spesa per Marchio di Qualità Biblioteca Comunale 2010 2010-12-07 Ufficio Biblioteca 19561 2010 1032 Impegno spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2010/2011. Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448. 2010-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 19562 2010 1031 Impegno spesa per borse di studio anno scolastico 2010/2011. d.p.c.m. n. 106/2001. 2010-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 19563 2010 1030 Impegno spesa, liquidazione fattura per fornitura libri scuola primaria. 2010-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 19564 2010 1029 Liquidazione contributo all'Associazione Volontari Protezione Civile Onlus di Acquapendente per servizio navetta frazione Trevinano. 2010-12-07 Area Amministrativa 19565 2010 1028 Concessione contributo alla Arci Caccia di Viterbo per attività di collaborazione in materia ambientale. 2010-12-07 Area Amministrativa 19566 2010 1027 Impegno spesa, liquidazione fornitura carburante automezzi comunali. 2010-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 19567 2010 1026 Impegno spesa restauro portone ufficio P.L. - Sig. Espositi Simone 2010-12-07 Area polizia locale 19568 2010 1025 Impegno spesa acquisto stampante Epson SX125 - Ditta Euroelettronica snc 2010-12-06 Area polizia locale 19569 2010 1024 Liquidazione spesa acquisto dotazione invernale Polizia locale - ditta Brumar 2010-12-06 Area polizia locale 19570 2010 1023 Liquidazione acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2010 2010-12-06 Ufficio Biblioteca 19571 2010 1022 Liquidazione fatture e note per realizzazione Carta Archeologica. 2010-12-06 Ufficio Pubblica Istruzione 19572 2010 1021 liquidazioni missioni mese di novembre 2010 2010-12-09 Area Riserva Naturale 19573 2010 1020 aumento impegno di spesa e affidamento ditte MFC Elettronica di Marco Fiaschi e ditta G&A Engineering potenziamento e interventi su Osservatorio Astronomico 2010-12-09 Area Riserva Naturale 19574 2010 1019 liquidazioni straordinari mese di ottore 2010 2010-12-09 Area Riserva Naturale 19575 2010 1018 liquidazione indennità mese di Ottobre 2010 2010-12-09 Area Riserva Naturale 19576 2010 1017 Indizione gara per affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione e accetamento dell'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni. Approvazione Bando di gara e allegati 2010-12-07 Ufficio Ragioneria, Tributi 19577 2010 1016 Approvazione elenco beneficiari per realizzazione investimenti finalizzati al miglioramento rete commerciale Centro Commerciale Naturale- Liquidazione. 2010-11-09 Area Amministrativa 19578 2010 1015 Liquidazione Ditta Emmebi realizzazione materiale promozionale eventi natale 2010 2010-12-04 Ufficio Turismo e Sport 19579 2010 1014 "Impegno spesa per pubblicazione 12° Quaderno Archivio Storico ""Ricordi in ...""" 2010-12-04 Area Amministrativa 19580 2010 1013 Rimborsi oneri per permessi retribuiti consiglieri comunali 2010-12-03 Area Amministrativa 19581 2010 1012 Liquidazione ditta Euronics snc di Meaccini Stefano.- 2010-12-03 Ufficio Assistenza e Sanità 19582 2010 1011 Liquidazione Saleppico Fabio per rinfresco.- 2010-12-03 Ufficio Assistenza e Sanità 19583 2010 1010 Liquidazione fatture e note per laboratori didattici L.R. N. 42/97 - anno 2009. 2010-12-03 Ufficio Pubblica Istruzione 19584 2010 1009 Impegno e liquidazione contributi una-tantum a famiglie in stato di bisogno.- 2010-12-03 Ufficio Assistenza e Sanità 19585 2010 1008 Liquidazione fatture per acquisto materiale per laboratori didattici l.r. n. 42/97 anno 2009. 2010-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 19586 2010 1007 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Casa Idea per acquisto materiale vario scuola dell'infanzia e primaria. 2010-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 19587 2010 1006 Liquidazione fattura per acquisto vestiario autisti scuolabus comunali. 2010-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 19588 2010 1005 Messa in sicurezza di un primo tratto pilota del percorso Via Francigena - tratto Comune di Acquapendente. Approvazione e liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento. Liquidazione acconto direzione lavori e coord. sicurezza in fase di esecuzione; Liquidazione acconto responsabile del procedimento ai sensi Art. 92 D.lgvo 163/2006 2010-12-02 Ufficio Tecnico 19589 2010 1004 Impianto fotovoltaico località Campo Morino - Liquidazione II° acconto incentivi Responsabile Procedimento e suoi collaboratori di cui all’Art. 92 D.Lgs. n° 163/2006 2010-11-30 Ufficio Tecnico 19590 2010 1003 Consolidamento della rupe sottostante la casa di riposo “San Giuseppe” Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2010-11-30 Ufficio Tecnico 19591 2010 1002 RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO N.7/2010 2010-12-03 Ufficio Ragioneria, Tributi 19592 2010 1001 Impegno spesa per organizzazione evento festa dell'albero 2010. 2010-11-30 Area Amministrativa 19593 2010 1000 Estensione impianto di distribuzione gas metano per usi produttivi nell’area artigianale loc. Ponte Gregoriano Liquidazione acconto incentivi Art. 92 D.lgvo 163/2006 2010-11-27 Ufficio Tecnico 19594 2010 999 Manutenzione straordinaria impianti sportivi Campo Boario Liquidazione opere in economia Liquidazione a saldo rilievi, direzione lavori, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione; Liquidazione incentivi Art. 92 D.lgvo 163/2006 Approvazione liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione 2010-11-20 Ufficio Tecnico 19595 2010 998 Riqualificazione Polo Sportivo Campo Boario Liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento. Liquidazione acconto incentivi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 2010-11-25 Ufficio Tecnico 19596 2010 997 Liquidazione fattura Studio Legale Associato Davoli per prestazoni causa Comune/Colonnellli Corrado. 2010-11-29 Area Amministrativa 19597 2010 996 Conferimento incarico professionale di consulenza legale relativa al Vincolo MIBAC notevole interesse pubblico Altopiano dell'Alfina- Studio Legale Santiapichi. 2010-11-29 Area Amministrativa 19598 2010 995 Impegno di spesa per la gestione degli impianti sportivi 2010-11-20 Ufficio Tecnico 19599 2010 994 Riqualificazione Polo Sportivo Campo Boario Approvazione variante in corso d’opera 2010-11-25 Ufficio Tecnico 19600 2010 993 Liquidazione Coop L'Ape Regina attività didattiche e di animazione progetto ludoteca Centro Commerciale Naturale 2010-11-29 Ufficio Turismo e Sport 19601 2010 992 Liquidazione fattura studio legale Avv. Sebastiano Licciardello convenzione per consulenza. 2010-11-29 Area Amministrativa 19602 2010 991 Liquidazione spesa acquisto scarpe dotazione invernale - Ferretti Franca Calzature 2010-11-29 Area polizia locale 19603 2010 990 Impianti sportivi: prestazioni di servizio Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali Impegno di spesa 2010-11-25 Ufficio Tecnico 19604 2010 989 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe , mese di Ottobre.- 2010-11-26 Ufficio Assistenza e Sanità 19605 2010 988 "Liquidazione fattura per progetto ""Impronte dal passato: Viaggio nella civiltà contadina e artigiana 2010- Recupero memorie storiche.""" 2010-11-25 Ufficio Pubblica Istruzione 19606 2010 987 Liquidazione fattura Tuscia Sociale per vigilanza scuolabus mese di ottobre 2010. 2010-11-25 Ufficio Pubblica Istruzione 19607 2010 986 Liquidazione fatture Ditte per riparazioni, sostituzioni pneumatici, ecc..scuolabus comunali. 2010-11-25 Ufficio Pubblica Istruzione 19608 2010 985 Impegno spesa acquisto dotazione invernale Polizia Locale - Ditta Brumar 2010-11-24 Area polizia locale 19609 2010 984 Liquidazione fattura ditta CE.A.R. per riparazione auto comunale targa CY555LC 2010-11-24 Area Amministrativa 19610 2010 983 Impegno e liquidazione spesa Acquapendente Notizie n. 5/2010 2010-11-24 Ufficio Biblioteca 19611 2010 982 acquisizione autovettura Fiat Panda Tg.CA069EW 2010-11-26 Area Riserva Naturale 19612 2010 981 "liquidazione di spesa per le attività di ricerca scientifica in convenzione legate alla realizzazione del "" progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferentre alla Riserva Naturale Monte Rufeno""" 2010-11-26 Area Riserva Naturale 19613 2010 980 liquidazione lavoro straordinario personale dipendente 2010-11-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 19614 2010 979 liquidazione indennita' di turno mese di ottobre 2010 2010-11-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 19615 2010 978 Contributo Ass.ne Psickè per gestione centro diurno S. Giuseppe.- 2010-11-22 Ufficio Assistenza e Sanità 19616 2010 977 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2010-11-22 Ufficio Assistenza e Sanità 19617 2010 976 Approvazione graduatoria L.R. 32/2001. Fondi anno 2010 2010-11-19 Ufficio Assistenza e Sanità 19618 2010 975 Liquidazione Coop.Alice per servizio di accompagnamento minori disabili soggiorni estivi.- 2010-11-19 Ufficio Assistenza e Sanità 19619 2010 974 Liquidazione spesa manutenzione Scarabeo - Ditta Autofficina Rocchi snc 2010-11-19 Area polizia locale 19620 2010 973 Restauro Ex Convento di San Francesco in Acquapendente. Liquidazione onorari tecnici per direzione lavori e coord. sicurezza in fase di progettazione. Liquidazione saldo incentivi al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori ai sensi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 e regolamento comunale. 2010-11-18 Ufficio Tecnico 19621 2010 972 III Liquidazione servizi per Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2006 2010-11-12 Ufficio Museo del Fiore 19622 2010 971 Liquidazione rilegature volumi Biblioteca Comunale 2010-11-19 Ufficio Biblioteca 19623 2010 970 Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2008 2010-11-19 Ufficio Biblioteca 19624 2010 969 Impegno e Liquidazione Spese di Registrazione e bolli Contratto di Locazione campanile chiesa si S. Maria Assunta - Fraz. Torre Alfina 2010-11-18 Area Amministrativa 19625 2010 968 Liquidazione spese scarpinata a Monte Rufeno 2010 2010-11-16 Ufficio Turismo e Sport 19626 2010 967 Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali. Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo da utilizzare per interventi in economia con personale dipendente comunale. 2010-11-16 Ufficio Tecnico 19627 2010 966 Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali Impegno di spesa 2010-11-16 Ufficio Tecnico 19628 2010 965 Immobili comunali Impegno di spesa per intervento impianto di riscaldamento del Palazzetto dello Sport loc. Campo Boario 2010-11-16 Ufficio Tecnico 19629 2010 964 Impegno spesa e liquidazione per gestione centro diurno S. Giuseppe.- 2010-11-16 Ufficio Assistenza e Sanità 19630 2010 963 Impegno spesa per riparazione lavapavimenti cas di riposo S. Giuseppe.- 2010-11-16 Ufficio Assistenza e Sanità 19631 2010 962 Assunzione impegno spesa acquisto libri per le biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2010 2010-11-16 Ufficio Biblioteca 19632 2010 961 Incarico catalogatrice libro antico per Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2010-11-15 Ufficio Biblioteca 19633 2010 960 II° Liquidazione servizi per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2009 2010-11-13 Ufficio Museo del Fiore 19634 2010 959 Scuola Materna Rosa Venturini – Completamento I° intervento. Approvazione rendicontazione della spesa. 2010-11-13 Ufficio Tecnico 19635 2010 958 Asilo nido intercomunale di n° 32 posti. Liquidazione III° SAL e III° Certificato di Pagamento a tutto il 27/10/2010. Liquidazione acconto Direzione Lavori; Liquidazione acconto Resp. Procedimento (Art. 92 D.Lgs. 163/06) 2010-11-13 Ufficio Tecnico 19636 2010 957 Contributi mesi di luglio-dicembre a famiglie con ragazzi portatori di handicap per attività sociali.- 2010-11-12 Ufficio Assistenza e Sanità 19637 2010 956 "Impegno spesa per progetto realizzazione di una ""Carta archeologica""." 2010-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 19638 2010 955 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 6° bimestre 2010 2010-11-18 Area Amministrativa 19639 2010 954 IV° Liquidazione servizi Progetto RESINA – L.R. 42/97 P.B.S.C. 2005 2010-11-12 Ufficio Museo del Fiore 19640 2010 953 Impegno di spesa e I Liquidazione per manutenzione e acquisizione diritti software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore 2010-10-15 Ufficio Museo del Fiore 19641 2010 952 Impegno e liquidazione mesi di Ottobre- Dicembre per inserimenti lavorativi.- 2010-11-12 Ufficio Assistenza e Sanità 19642 2010 951 Contrubuti una-tamtum per rimborso spese sanitarie.- 2010-11-12 Ufficio Assistenza e Sanità 19643 2010 950 Manutenzione mezzi comunali 2010-11-11 Ufficio Tecnico 19644 2010 949 Manutenzione e ricarica degli estintori ubicati negli immobili comunali 2010-11-11 Ufficio Tecnico 19645 2010 948 "Contrazione prestito per il finanziamento del progetto ""Recupero campanile chiesa S.Maria detta di S.Francesco""" 2010-11-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 19646 2010 947 rendiconto mese di ottobre congedo al 30% matricola 30307 2010-11-16 Area Riserva Naturale 19647 2010 946 liquidazioni missioni mese di ottobre 2010 2010-11-16 Area Riserva Naturale 19648 2010 945 aumento impegno di spesa e liquidazione spese per manifestazioni 2010-11-12 Area Riserva Naturale 19649 2010 944 liquidazione abbonamento a Leggi d'Italia 2010-11-12 Area Riserva Naturale 19650 2010 943 impegno spesa e liquidazione Seat pagine gialle 2010-11-12 Area Riserva Naturale 19651 2010 942 Impegno spesa per rinnovo software antivirus NOD 32 Workstation V3 2010-11-12 Area Riserva Naturale 19652 2010 941 "Approvazione e liquidazione II SAL "" interventi di ripristino viabilità forestale e patrimonio edilizio a seguito di danni determinati da precipitazioni nevose all'interno della Riserva Naturale Monte Rufeno"" CUP- F47H10000180002" 2010-11-12 Area Riserva Naturale 19653 2010 940 Autorizzazione stipula convenzione con i veterinari locali per progetto sperimentale riduzione randagismo. 2010-11-10 Area Amministrativa 19654 2010 939 "Liquidazione spese per organizzazione attività Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2009" 2010-11-09 Area Amministrativa 19655 2010 938 Affidamento incarico catalogazione Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2008 2010-11-09 Ufficio Biblioteca 19656 2010 937 Impegno spesa, liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi comunali. 2010-11-09 Ufficio Pubblica Istruzione 19657 2010 936 Liquidazione fattura ditta HS Amiata per fornitura materiale informatico uff. agricoltura. 2010-11-09 Area Amministrativa 19658 2010 935 Liquidazione fatture ditte per riparazioni scuolabus comunali. 2010-11-08 Ufficio Pubblica Istruzione 19659 2010 934 Liquidazione fattura Ditta Tuscia Antincendio per ricarica estintori scuolabus comunali. 2010-11-08 Ufficio Pubblica Istruzione 19660 2010 933 Liquidazione fattura Ditta CEAR per riparazioni scuolabus comunali. 2010-11-08 Ufficio Pubblica Istruzione 19661 2010 932 Liquidazione nota Associazione G. Fabrizio Onlus per partecipazione organizzazione evento Caffè Amaro - Convegno mezzadria. 2010-11-08 Ufficio Pubblica Istruzione 19662 2010 931 Liquidazione nota per compenso Associazione G.Fabrizio onlus per studio e attuazione progetti consiglio comunale dei giovani . 2010-11-08 Ufficio Pubblica Istruzione 19663 2010 930 lIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUXUS PER COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE CONSIGLIO COMUNALE GIOVANI. 2010-11-09 Ufficio Pubblica Istruzione 19664 2010 929 Impegno spesa per riparazione Fotocopiatrice Biblioteca Comunale 2010-11-05 Ufficio Biblioteca 19665 2010 928 Concessione contributo Associazione il Ginepro forum sociale di Allerona per attività di salvaguardia e tutela ambientale torrente Quintaluna. 2010-11-04 Area Amministrativa 19666 2010 927 Impegno spesa fornitura scarpe dotazione invernale - Ditta Franca Calzature 2010-11-03 Area polizia locale 19667 2010 926 Liquidazione Coop.Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S.Giuseppe.- 2010-11-03 Ufficio Assistenza e Sanità 19668 2010 925 Liquidazione ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizi di accoglienza e integrazione rifugiati politici. Anno 2010.- 2010-11-03 Ufficio Assistenza e Sanità 19669 2010 924 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2010-10-19 Ufficio Tecnico 19670 2010 923 Impegno di spesa manifestazioni natalizie 2010 2010-11-02 Ufficio Turismo e Sport 19671 2010 922 Impegno e liquidazione di spese per registrazione trascrizione e voltura catastale Rep.50/2010 2010-10-30 Area Amministrativa 19672 2010 921 Impegno e liquidazione quota di franchigia alla INA ASSITALIA S.p.A. sinistro Galli Maurizio 2010-10-29 Area Amministrativa 19673 2010 920 Impegno spesa per vestiario autisti scuolabus. 2010-10-28 Ufficio Pubblica Istruzione 19674 2010 919 Impegno spesa per fornitura stampati,abbonamenti, cancelleria scuola primaria. 2010-10-28 Ufficio Pubblica Istruzione 19675 2010 918 Impegno e liquidazione Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione anno 2010 2010-10-28 Ufficio Ragioneria, Tributi 19676 2010 917 Impegno e liquidazione spese per sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 2010-10-28 Ufficio Ragioneria, Tributi 19677 2010 916 determinazione quota spettante diritto allo studio anno accademico 2010-2011 2010-11-02 Area Riserva Naturale 19678 2010 915 "Incarico professionale per progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), D.L. e sicurezza relativa ai lavori di ""Sistemazione aree urbane e periurbane""" 2010-10-28 Ufficio Tecnico 19679 2010 914 Riqualificazione Polo Sportivo Campo Boario Liquidazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento. 2010-10-28 Ufficio Tecnico 19680 2010 913 Liquidazione Euronoleggio Del Segato Luca noleggio pulman 2010-10-28 Ufficio Turismo e Sport 19681 2010 912 Liquidazione spesa acquisto materiale d'ufficio - Mondoffice srl 2010-10-27 Area polizia locale 19682 2010 911 Contributo straordinario casa di riposo S. Giuseppe anno 2010.- 2010-10-27 Ufficio Assistenza e Sanità 19683 2010 910 Rinnovo incarico alla General Broker Service servizio di brocheraggio. 2010-10-26 Area Amministrativa 19684 2010 909 "Liquidazione fatture per progetto ""Impronte dal passato: Viaggio nella civiltà contadina e artigiana anno 2010- Recupero memorie storiche.""" 2010-10-26 Ufficio Pubblica Istruzione 19685 2010 908 Impegno spesa e liquidazione per realizzazione e stampa volume Associazione culturale L'Impronta. 2010-10-26 Ufficio Pubblica Istruzione 19686 2010 907 Impegno spesa, liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante mezzi comunali. 2010-10-26 Ufficio Pubblica Istruzione 19687 2010 906 Potenziamento del sistema porta a porta con stabilizzazione della raccolta differenziata oltre il 60% con diminuzione a monte della quantità dei R.S.U. prodotti. LIQUIDAZIONE fatture ditta fornitrice di attrezzature. III^ Liquidazione 2010-09-07 Area Tecnica 19688 2010 905 Impegno spesa integrazione rette RSA anno 2010.- 2010-09-08 Ufficio Assistenza e Sanità 19689 2010 904 Impegno e liquidazione spese per forniture informatiche varie 2010-10-28 Ufficio Ragioneria, Tributi 19690 2010 903 Liquidazione ditta Maggiorelli Grafica S.r.l. per forniture varie 2010-10-28 Ufficio Ragioneria, Tributi 19691 2010 902 Liquidazione compenso per Commissione Locale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli 2010-10-28 Ufficio Ragioneria, Tributi 19692 2010 901 Assegnazione posteggio n. 63 mercato settimanale - Sig. LEMA LEMA Josè L.H. 2010-10-27 Area polizia locale 19693 2010 900 Liquidazione PubliKompass promozione eventi sul corriere di Viterbo ed il tempo 2010-10-25 Ufficio Turismo e Sport 19694 2010 899 Impegno di spesa - liquidazione servizio viisite guidate iniziativa ufficio promozione turistica 2010-10-25 Ufficio Turismo e Sport 19695 2010 898 Gestione e manutenzione impianti termici di competenza dell’Amministrazione Comunale dal 01/09/2010 al 31/08/2011 Aggiudicazione. 2010-10-21 Ufficio Tecnico 19696 2010 897 Completamento Scuola Materna Rosa Venturini. - Incentivi Art. 92 D.lgvo 163/2006 e s.m.i. 2010-10-09 Ufficio Tecnico 19697 2010 896 Impegno e liquidazione AVCP gara per l'individuazione di concessionario di pubblico servizio gestione R.S.A. 2010-10-22 Area Amministrativa 19698 2010 895 Integrazione impegno e liquidazione di spesa per Voltura Catastale Rep.22/2010 2010-10-22 Area Amministrativa 19699 2010 894 Impegno di spesa fondo unico regionale lettera b). Anno 2009.- 2010-10-21 Ufficio Assistenza e Sanità 19700 2010 893 Liquidazione fatture Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi comunali. Aumento impegno spesa. 2010-10-21 Ufficio Pubblica Istruzione 19701 2010 892 "Liquidazione spese per organizzazione attività Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2009" 2010-10-21 Ufficio Biblioteca 19702 2010 891 Impegno e liquidazione AVCP per gara d'appalto lavori di riqualificazione Polo Sportivo Campo Boario. 2010-10-20 Ufficio Tecnico 19703 2010 890 Impegno e liquidazione di spesa per fornitura e messa in opera pulsante bottoniera ascensaore palazzo comunale. 2010-10-20 Ufficio Tecnico 19704 2010 889 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto espansione di memoria RAM 1 GB. 2010-10-20 Ufficio Tecnico 19705 2010 888 Liquidazione fattura Ditta Graphiphaera per materiale pubblicitario scuola comunale di musica. 2010-10-13 Ufficio Pubblica Istruzione 19706 2010 887 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2010-10-20 Ufficio Assistenza e Sanità 19707 2010 886 Liquidazione rette 3° trimestre casa di riposo S. Giuseppe di acquapendente.- 2010-10-20 Ufficio Assistenza e Sanità 19708 2010 885 Impegno e liquidazione ditta Cincinelli per acquisto contenitori anziani assistiti a domicilio.- 2010-10-20 Ufficio Assistenza e Sanità 19709 2010 884 Impegno e liquidazione contributi una-tantum.- 2010-10-20 Ufficio Assistenza e Sanità 19710 2010 883 Liquidazione fattura ditta CE.A.R. per riparazione auto comunale 2010-10-20 Area Amministrativa 19711 2010 882 LIQUIDAZIONE ditta 5 SP di pecchi Santi per rifacimento segnaletica stradale orizzontale 2010-10-20 Area Tecnica 19712 2010 881 Liquidazione Fattura Dr. Ernesto Massetti - Sistema di Videosorveglianza Urbana 2010-10-19 Area Amministrativa 19713 2010 880 Impegno di spesa liquidazione corso haccp operatori settore alimentari sagre e feste paesane 2010-10-19 Ufficio Turismo e Sport 19714 2010 879 Assunzione impegno spesa acquisto attrezzature informatiche per ufficio agricoltura- ditta HS Amiata. 2010-10-16 Area Amministrativa 19715 2010 878 Liquidazione fattura coop. L'Ape Regina per allestimento area , noleggio e affitto sala progetto Infopoint life + azione 4. 2010-10-16 Area Amministrativa 19716 2010 877 Liquidazione spesa acquisto pneumatici Fiat Panda - La Nuova Etruria Gomme snc 2010-10-15 Area polizia locale 19717 2010 876 Liquidazione acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena L.R. 42/97 Piano 2009 2010-10-14 Ufficio Biblioteca 19718 2010 875 Liquidazione fatture coop. Ape Regina progetto Life + Under the Etruscan sun. 2010-10-12 Area Amministrativa 19719 2010 874 Liquidazione carburanti per antincendio boschivo- CUP=F42D10000030002 2010-10-20 Area Riserva Naturale 19720 2010 873 Liquidazione spese manutenzione automezzii per antincendio boschivo- CUPF42D10000030002 2010-10-20 Area Riserva Naturale 19721 2010 872 "liquidazione lavori per allaccio corrente elettrica al fabbricato denominato ""ex cava del Bianchi"" CUP=F43D0500060002" 2010-10-20 Area Riserva Naturale 19722 2010 871 liquidazione lavori di pulizia locali nel fabbricato denominato Ex Cava del Bianchi CUP=F43D0500060002 2010-10-20 Area Riserva Naturale 19723 2010 870 "liquidazione spese tecniche ""lavori di completamento dell'impianto per la trasformazione della patata in loc.Campomorino""CUP F42F0600006002" 2010-10-20 Area Riserva Naturale 19724 2010 869 "lavori di "" Completamento sede Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano"" affidamento lavori di tinteggiatura chiostro . CUP F48H09000030006" 2010-10-20 Area Riserva Naturale 19725 2010 868 liquidazione straordinari mese di agosto 2010 2010-10-20 Area Riserva Naturale 19726 2010 867 liquidazione straordinari mese di settembre 2010 2010-10-19 Area Riserva Naturale 19727 2010 866 liquidazione indennità di turno mese di settembre 2010 2010-10-19 Area Riserva Naturale 19728 2010 865 liquidazione indennità di turno mese di agosto 2010 2010-10-19 Area Riserva Naturale 19729 2010 864 liquidazione lavoro straordinario polizia municipale terzo trimestre 2010 2010-10-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 19730 2010 863 liquidazione diritti di segreteria terzo trimestre 2010 2010-10-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 19731 2010 862 Liquidazione indennità di turno mese di settembre 2010 2010-10-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 19732 2010 861 Liquidazione fatture per riparazioni, acquisto materiale scuolabus comunali. 2010-10-13 Ufficio Pubblica Istruzione 19733 2010 860 liquidazione fattura per eventi Consiglio comunale dei giovani. Contributo anno 2009. 2010-10-13 Ufficio Pubblica Istruzione 19734 2010 859 Liquidazione fattura Coop.va L'Ape Regina per gestione Museo della Città mesi di luglio-agosto-settembre 2010. 2010-10-13 Ufficio Pubblica Istruzione 19735 2010 858 "Liquidazione fattura per progetto ""Impronte dal passato: Viaggio nella civiltà contadina e artigiana anno 2010 - recupero memorie storiche.""" 2010-10-13 Ufficio Pubblica Istruzione 19736 2010 857 Liquidazione fattura Farmacia Catocci per acquisto materiale scuola dell'infanzia. 2010-10-13 Ufficio Pubblica Istruzione 19737 2010 856 Impegno di spesa per rinnovo Antivirus NOD 32 Workstation V.3 2010-10-13 Area Amministrativa 19738 2010 855 "Approvazione bando e relativa domanda ai sensi della L.R. 32/2001 "" Interventi a sostegno della famiglia ""." 2010-10-13 Ufficio Assistenza e Sanità 19739 2010 854 "Liquidazione incontri progetto ""raccontami una storia"" V edizione per marchio di qualità Biblioteca Comunale" 2010-10-13 Ufficio Biblioteca 19740 2010 853 liquidazione fornitura di vetrine e materiale espositivo per allestimento Museo della Città di Acquapendente- Sezione Via Francigena CUP F48G08000060002 2010-10-13 Area Riserva Naturale 19741 2010 852 rendiconto mese di settembre congedi dipendente Moica Piazzai 2010-10-08 Area Riserva Naturale 19742 2010 851 liquidazione missioni mese di settembre 2010 2010-10-08 Area Riserva Naturale 19743 2010 850 Impegno spesa per acquisto nuovi strumenti multimediali per Oasi Astronomica 2010-10-08 Area Riserva Naturale 19744 2010 849 """lavori di completamento sede riserva naturale monte rufeno erecupero orto francescano""- rimodulazione del quadro tecnico economico CUP F48H09000030006" 2010-10-08 Area Riserva Naturale 19745 2010 848 impegno spesa per acquisto vestiario guardiaparco e personale tecnico 2010-10-08 Area Riserva Naturale 19746 2010 847 Parcheggio interrato e riqualificazione in Via Cantorrivo. Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2010-10-12 Ufficio Tecnico 19747 2010 846 RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO N.6/2010 2010-10-12 Ufficio Ragioneria, Tributi 19748 2010 845 Impegno e liquidazione a famiglie con minori in stato di bisogno.- 2010-10-08 Ufficio Assistenza e Sanità 19749 2010 844 "Liquidazione III° rata anno 2009 ditta "" Mani in pasta snc "" per gestione asilo nido." 2010-10-08 Ufficio Assistenza e Sanità 19750 2010 843 "Impegno e Liquidazione di Spesa Ditta HS Amiata Srl per coordinamento attività progettuale "" Progetto strada C"" Dematerializzazione Documentale" 2010-10-08 Area Amministrativa 19751 2010 842 Assunzione impegno spesa per realizzazione volume fotografico eventi Maestri del Fare - 2010-10-07 Area Amministrativa 19752 2010 841 Revoca determinazione n. 784 del 20/09/2010. 2010-10-07 Area Amministrativa 19753 2010 840 Impegno spesa manutenzione ordinaria veicolo Aprila Scarabeo - Autofficina Rocchi 2010-10-07 Area polizia locale 19754 2010 839 Liquidazione fattura Ditta Centro Farc per fornitura materiale pulizie scuola Primaria. 2010-10-07 Ufficio Pubblica Istruzione 19755 2010 838 Liquidazione fattura Centro Farc per fornitura materiale pulizie scuola dell'infanzia. 2010-10-07 Ufficio Pubblica Istruzione 19756 2010 837 Liquidazione fatture librerie per fornitura libri scuola primaria anno scolastico 2010/2011. 2010-10-07 Ufficio Pubblica Istruzione 19757 2010 836 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe.- 2010-10-06 Ufficio Assistenza e Sanità 19758 2010 835 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2010-10-06 Ufficio Assistenza e Sanità 19759 2010 834 Liquidazione canone di locazione anno 2008 Sig. Vinogradov Andriy.- 2010-10-06 Ufficio Assistenza e Sanità 19760 2010 833 Impegno e Liquidazione di spesa per Rinnovo Casella PEC e nuova Mailbox PEC Multiutente 2010-10-06 Area Amministrativa 19761 2010 832 Impegno di spesa per acquisto aggiornamento Software per Compilazione Moduli di Registrazione Contratti 2010-10-05 Area Amministrativa 19762 2010 831 Liquidazione Ditta Publikompass inserti pubblicitari Corriere di Viterbo ed il Tempo 2010-09-24 Ufficio Turismo e Sport 19763 2010 830 Manutenzione straordinaria Viale del Cimitero ed altre vie Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2010-10-05 Ufficio Tecnico 19764 2010 829 Manutenzione straordinaria Via Corniolo ect. Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2010-10-05 Ufficio Tecnico 19765 2010 828 Liquidazione Coop. Tuscai sociale per somministrazione pasti a domicilio persone disagiate mesi di giugno-agosto 2010.- 2010-10-05 Ufficio Assistenza e Sanità 19766 2010 827 Prestazioni professionali - Impegno di spesa - Liquidazione 2010-10-02 Ufficio Tecnico 19767 2010 826 Affidamento incarico aggiornamento inventari e redazione C.E., S.P. e P.C. anni 2010/2012. Impegno anno 2010 2010-10-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 19768 2010 825 Integrazione rette Casa di Riposo. Revoca impegno det.n. 238/2010. Utilizzo fondi regionali 2010-10-04 Ufficio Assistenza e Sanità 19769 2010 824 TELEFONIA mobile aziendale ditta TIM impegno di spesa e liquidazione 5° bimestre 2010 2010-09-30 Area Amministrativa 19770 2010 823 SEGNALETICA stradale orizzontale, rifacimento, impegno di spesa 2010-09-30 Area Tecnica 19771 2010 822 Liquidazione spesa acquisto monitor Samsung - Euroelettronica snc 2010-09-29 Area polizia locale 19772 2010 821 Liquidazione fattura fornitura materiale per Centro Commerciale Naturale Barbarossa. 2010-09-28 Area Amministrativa 19773 2010 820 liquidazione spesa per attività di monitaraggio naturalistico 2010-09-29 Area Riserva Naturale 19774 2010 819 "liquidazione di spesa per le attività legate al progetto "" studio su presenza e distribuzione del gatto selvatico(felis silvestris) nel territorio della Riserva Naturale Monte Rufeno e del Parco Regionale Marturanum""" 2010-09-29 Area Riserva Naturale 19775 2010 818 liquidazione spesa per attività di educazione ambientale nelle scuole 2010-09-29 Area Riserva Naturale 19776 2010 817 "liquidazione anticipazione progetto ""In cammino dal Centro Visite al fiume Paglia"" CUP:F43G08000080009" 2010-09-29 Area Riserva Naturale 19777 2010 816 "liquidazione anticipata progetto "" un ponte sul fiume Paglia"" CUP F43G08000070002" 2010-09-29 Area Riserva Naturale 19778 2010 815 Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili 2010-10-01 Ufficio Ragioneria, Tributi 19779 2010 814 Contributi in conto interessi su mutui centro storico. Impegno anno 2010 e liquidazione I semestre 2010-10-01 Ufficio Ragioneria, Tributi 19780 2010 813 Sistemazione delle opere di urbanizzazione zona P.E.E.P. K10 Loc. Piantata Approvazione liquidazione II° SAL 2010-09-25 Ufficio Tecnico 19781 2010 812 Sistemazione impianto di riscaldamento palazzetto dello sport - Liquidazione acconto progettista - Liquidazione acconto ditta esecutrice 2010-09-21 Ufficio Tecnico 19782 2010 811 Rettifica determina n. 168/2010 impegno spesa ditta Jolly Promotion per Centro Commerciale Naturale Barbarossa. 2010-09-20 Area Amministrativa 19783 2010 810 Approvazione atti relativi all'avviso pubblico per realizzazione investimenti finalizzati al miglioramento della rete commerciale. 2010-09-20 Area Amministrativa 19784 2010 809 Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2008 2010-09-24 Ufficio Biblioteca 19785 2010 808 Impegno spesa per acquisto libri Biblioteca Comunale fondi comunali 2010 e liquidazione parziale della spesa 2010-09-24 Ufficio Biblioteca 19786 2010 807 Liquidazione spese acquisto libri per Biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. L.R. 42/97 Piano 2009 2010-09-24 Ufficio Biblioteca 19787 2010 806 "Liquidazione parziale della spesa per iniziativa ""Un libro per te"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena" 2010-09-24 Ufficio Biblioteca 19788 2010 805 "Impegno e liquidazione spesa fotografie completamento mostra ""Ricordi in rosso""" 2010-09-24 Ufficio Biblioteca 19789 2010 804 Liquidazione Tipografia Ceccarelli spese tipografiche per mostra fotografica festa contadina ed artigiana 2010-09-24 Ufficio Turismo e Sport 19790 2010 803 Impegno spesa manutenzione ordinaria Fiat Panda - Ditta Cear 2010-09-23 Area polizia locale 19791 2010 802 Impegno e liquidazione Ditta Arjohuntleigh per manutenzione lavapavimenti casa di riposo S. Giuseppe.- 2010-09-23 Ufficio Assistenza e Sanità 19792 2010 801 Impegno e liquidazione Agenzia 15 Maggio per stampa giornalino Ass.ne Onlus Orchidea.- 2010-09-23 Ufficio Assistenza e Sanità 19793 2010 800 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2010-09-23 Ufficio Assistenza e Sanità 19794 2010 799 Impegno di spesa noleggio pulman Ditta Del Segato Luca 2010-09-23 Ufficio Turismo e Sport 19795 2010 798 Impegno di spesa liquidazione spese in occasione della festa interregionale dell'Anziano 2010-09-23 Ufficio Turismo e Sport 19796 2010 797 liquidazione spese materiale vario ufficio sport e turismo 2010-09-23 Ufficio Turismo e Sport 19797 2010 796 Liquidazione Ditta Sebach noleggio bagni chimici per corse di cavalli S. Ermete 2010-09-23 Ufficio Turismo e Sport 19798 2010 795 Liquidazione Ditta Sebach noleggio bagni festa contadina ed artigiana 2010-09-23 Ufficio Turismo e Sport 19799 2010 794 Liquidazione fatture Graphisphaera e Bama lavori pannelli ceramica per centro commerciale natuirale 2010-09-20 Ufficio Turismo e Sport 19800 2010 793 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale - Impegno. 2010-09-21 Ufficio Tecnico 19801 2010 792 Messa in sicurezza viabilità extraurbana Approvazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento 2010-09-21 Ufficio Tecnico 19802 2010 791 Impegno di spesa liquidazione lavori grafici e tipografici Ditta Graphisphaera 2010-09-22 Ufficio Turismo e Sport 19803 2010 790 Liquidazione spesa attività valorizzazione Archivio Storico. Piano 2009 2010-09-22 Ufficio Biblioteca 19804 2010 789 Imoegno e liquidazione spesa per manutenzione fotocopiatrice 2010-09-22 Ufficio Biblioteca 19805 2010 788 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 4/2010 2010-09-22 Ufficio Biblioteca 19806 2010 787 Impegno spesa per realizzazone Infopoint Life + azione 4. 2010-09-22 Area Amministrativa 19807 2010 786 Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto appartenenti alla categoria D1 Direttore Amministrativo addetto all'UMA - Approvazione bando. 2010-09-25 Area Amministrativa 19808 2010 785 Liquidazione fature varie per Centro Commerciale Naturale Il Barbarossa 2010-09-20 Area Amministrativa 19809 2010 784 Impegno spesa per postazioni Tikò flat da esterno - Centro commerciale naturale. 2010-09-20 Area Amministrativa 19810 2010 783 Saldo ditta Lineaperta per telesoccorso e telecontrollo.- 2010-09-21 Ufficio Assistenza e Sanità 19811 2010 782 "Liquidazione fatture per progetto "" Impronte dal passato : Viaggio nella civiltà contadina e artigiana anno 2010-Recupero memorie storiche.""" 2010-09-21 Ufficio Pubblica Istruzione 19812 2010 781 Liquidazione fattura Libreria Della Marta Roberta per fornitura libri scuola primaria anno scolastico 2010/2011. 2010-09-21 Ufficio Pubblica Istruzione 19813 2010 780 Liquidazione fattura Ditta Tipografia Ceccarelli per ristampa volumi, stampa manifesti, depliant, ecc.. 2010-09-21 Ufficio Pubblica Istruzione 19814 2010 779 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuola primaria. 2010-09-21 Ufficio Pubblica Istruzione 19815 2010 778 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuola dell'infanzia. 2010-09-21 Ufficio Pubblica Istruzione 19816 2010 777 Manutenzione straordinaria impianti sportivi Campo Boario Liquidazione V° SAL e V° Certificato di Pagamento. 2010-09-11 Ufficio Tecnico 19817 2010 776 Contributo Ass.ne Psickè per gestione centro diurno S. Giuseppe.- 2010-09-20 Ufficio Assistenza e Sanità 19818 2010 775 Liquidazione Ditta Video Jolly per centro diurno S. Giuseppe.- 2010-09-20 Ufficio Assistenza e Sanità 19819 2010 774 Approvazione rendiconto spesa . Progetto di qualificazione dell'attività del Centro Anziani Comunale. 2010-09-10 Ufficio Assistenza e Sanità 19820 2010 773 Liquidazione Associazione Astorre manifestazione Ponti nel Tempo 2010-09-17 Ufficio Turismo e Sport 19821 2010 772 Liquidazione Studio Graphisphaera lavori creazione spazio informativo turistico 2010-09-15 Ufficio Turismo e Sport 19822 2010 771 Liquidazione progetto volontariato in biblioteca 2010 2010-09-14 Ufficio Biblioteca 19823 2010 770 Liquidazione rilegature volumi Biblioteca Comunale 2010-09-14 Ufficio Biblioteca 19824 2010 769 "Impegno e liquidazione spesa per organizzazione mostra ""Quando suona la campana - I pugnaloni di Acquapendente""" 2010-09-14 Ufficio Biblioteca 19825 2010 768 Impegno acquisto monitor Samsung - Euro Elettronica snc 2010-09-11 Area polizia locale 19826 2010 767 liquidazione indennità di turno mese di agosto 2010 2010-09-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 19827 2010 766 "Contrazione prestito per ""Acquisto aree per traslazione impianti sportivi Campo Boario""" 2010-09-18 Ufficio Ragioneria, Tributi 19828 2010 765 impegno di spesa per gestione pagine Web ditta Comunicazione 2010-09-17 Area Riserva Naturale 19829 2010 764 liquidazione missioni mese Agosto 2010 2010-09-17 Area Riserva Naturale 19830 2010 763 rendiconto congedi mese di Agosto dipendente Moica Piazzai 2010-09-17 Area Riserva Naturale 19831 2010 762 liquidazione spese carburanti per antincendio boschivo- CUP:F42D10000030002 2010-09-17 Area Riserva Naturale 19832 2010 761 liquidazione spesa per manutenzione fotocopiatrici anno 2010 2010-09-17 Area Riserva Naturale 19833 2010 760 Impegno -liquidazione acquisto materiale vario 2010-09-17 Area Riserva Naturale 19834 2010 759 impegno liquidazione adesione FIASP 2010-09-17 Area Riserva Naturale 19835 2010 758 impegno liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio GBR 2010-09-17 Area Riserva Naturale 19836 2010 757 liquidazione fornitura arredi da destinare alla struttura didattica con sezione geologica ex del Bianchi ditta H.S.Amiata 2010-09-17 Area Riserva Naturale 19837 2010 756 liquidazione fornitura arredi da destinare alla struttura didattica con sezione geologica ex Cava del Bianchi 2010-09-17 Area Riserva Naturale 19838 2010 755 "liquidazione I° SAL incentivi RUP e onorari tecnici di accatastamento per lavori di "" completamento sede Riseva Naturale monte Rufeno e recupero orto francescano"" CUP:F48H09000030006" 2010-09-17 Area Riserva Naturale 19839 2010 754 "lavori di completamento sede Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano "" Affidamento fornitura e posa in opera impianto di video sorveglianza "" CUP. F48H09000030006" 2010-09-17 Area Riserva Naturale 19840 2010 753 Acquisto di lanterne per la pubblica illuminazione del Centro Storico. 2010-09-16 Area Amministrativa 19841 2010 752 "Liquidazione spese per organizzazione Bibliolago festival 3 e attività Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2009" 2010-08-06 Ufficio Biblioteca 19842 2010 751 Impegno spesa e liquidazione Bonus Asilo nido annualità 2005/06.- 2010-09-10 Ufficio Assistenza e Sanità 19843 2010 750 Liquidazione di spesa ditta HS Amiata per Assistenza tecnica e manutenzione sistemi informatici periodo 01/01/2010 - 30/06/2010 2010-09-10 Area Amministrativa 19844 2010 749 Impegno di spesa con la publiKompass per promoziene eventi settembre 2010 2010-09-09 Ufficio Turismo e Sport 19845 2010 748 Impegno di spesa scarpinata a monte rufeno 2010 2010-09-09 Ufficio Turismo e Sport 19846 2010 747 Manutenzione strade ed opere varie Impegno di spesa 2010-09-07 Ufficio Tecnico 19847 2010 746 P.S.R. 2007 – 2013 – Misura 125 – Miglioramento e ripristino delle infrastrutture forestali Prestazioni professionali - Impegno di spesa 2010-09-07 Ufficio Tecnico 19848 2010 745 Liquidazione canone di locazione anno 2007 Sig.Vinogradov Andriy:- 2010-09-08 Ufficio Assistenza e Sanità 19849 2010 744 Liquidazione Fattura n.A/000081 del 30/08/2010 ACTIVE NETWORK S.p.A. per fornitura cartellonistica Sistema di Video Sorveglianza del Territorio Urbano 2010-09-07 Area Amministrativa 19850 2010 743 Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali. Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo da utilizzare per interventi in economia con personale dipendente comunale. 2010-09-04 Ufficio Tecnico 19851 2010 742 Manutenzione e gestione parchi e giardini. Impegno di spesa per manutenzioni attrezzature e mezzi. 2010-09-02 Ufficio Tecnico 19852 2010 741 Impegno e liquidazione RSA Padre Luigi Monti di Montefiascone per ricovero C.C. mesi di Maggio-dicembre 2009.- 2010-09-08 Ufficio Assistenza e Sanità 19853 2010 740 Liquidazione RSA Villa serena di Montefiascone per ricovero R.C. mesi di gennaio-dicembre 2008.- 2010-09-06 Ufficio Assistenza e Sanità 19854 2010 739 Liquidazione a saldo Ass.ne Codici Onlus per progetto L.R.15/2001.- 2010-09-03 Ufficio Assistenza e Sanità 19855 2010 738 Impegno e liquidazione a famiglie con minori in stato di bisogno.- 2010-09-02 Ufficio Assistenza e Sanità 19856 2010 737 Impegno e liquidazione mesi di Luglio-Settembre per inserimenti lavorativi.- 2010-09-02 Ufficio Assistenza e Sanità 19857 2010 736 Impegno spesa fondi regionali gestione asilo nido L.R. 59/90. Anno 2010.- 2010-09-02 Ufficio Assistenza e Sanità 19858 2010 735 Approvazione impegno spesa ditta Graphisphaera e ditta Arte Studio per realizzaizone cartina e percorso formativo relative al Centro Commerciale Naturale. 2010-09-02 Area Amministrativa 19859 2010 734 Liquidazione coop. l'ape regina distribuzione materiale turistico 2010-09-02 Ufficio Turismo e Sport 19860 2010 733 Sistemazione delle opere di urbanizzazione zona P.E.E.P. K10 Loc. Piantata Approvazione liquidazione I° SAL 2010-08-31 Ufficio Tecnico 19861 2010 732 Liquidazione fatture D.ssa Giannarini Rossana per attività Centro Commerciale Naturale II° fase. 2010-08-30 Area Amministrativa 19862 2010 731 Impegno liquidazione spese incarico legale 2010-09-02 Ufficio Ragioneria, Tributi 19863 2010 730 Liquidazione Associazione Teatro Boni coordinamento realizzazione eventi estate 2010 2010-09-01 Ufficio Turismo e Sport 19864 2010 729 "Impegno di spesa iniziativa ""Ponti nel Tempo""" 2010-09-01 Ufficio Turismo e Sport 19865 2010 728 Liquidazione fatture varie ditte per forniture e servizi relative al Centro Commerciale Naturale. 2010-08-30 Area Amministrativa 19866 2010 727 Manutenzione e Gestione Parchi e Giardini. Impegni di spesa per acquisto di materiali. 2010-07-01 Ufficio Tecnico 19867 2010 726 Sistemazione impianto di riscaldamento palazzetto dello sport Affidamento lavori in economia. 2010-08-31 Ufficio Tecnico 19868 2010 725 Impegno e liquidazione di spesa Fattura Gestetner per copie in eccesso dal 01/07/2009 al 30/06/2010 ex Fotoriproduttore Principale DSm627 2010-08-31 Area Amministrativa 19869 2010 724 Contrazione prestito € 100.000,00 per Piano di recupero edilizio via Cantorrivo 2010-08-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 19870 2010 723 "Approvazione verbale di collaudo e Liquidazione di spesa Progetto "" Videosorveglianza del Territorio Urbano""" 2010-08-20 Area Amministrativa 19871 2010 722 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali-prestazione di servizio. 2010-08-26 Ufficio Tecnico 19872 2010 721 Liquidazione Fattura Dr.Massetti Ernesto - Sistema di Video Sorveglianza Urbana 2010-08-21 Area Amministrativa 19873 2010 720 Liquidazione spese attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena Piano 2009 2010-08-26 Ufficio Biblioteca 19874 2010 719 Impegno spesa noleggio bagni chimici sebach per corse cavalli del 29 agosto 2010l 2010-08-25 Ufficio Turismo e Sport 19875 2010 718 impegno di spesa per manifestazioni della Riserva Naturale Monte Rufeno 2010-08-26 Area Riserva Naturale 19876 2010 717 liquidazione fornitura sistema video sorveglianza anti incendio boschivo- CUP- F42D10000030002 2010-08-26 Area Riserva Naturale 19877 2010 716 aggiudicazione vendita legname Ditta Spiti Claudio 2010-08-26 Area Riserva Naturale 19878 2010 715 liquidazione spese di carburanti per anti incendio boschivo - CUP f42D10000030002 2010-08-26 Area Riserva Naturale 19879 2010 714 liquidazione computer sistema di video sorveglianza anti -incendio boschivo - CUP F42D10000030002 2010-08-26 Area Riserva Naturale 19880 2010 713 liquidazione manutenzione automezzi anti-incendioboschivo - CUP F42D10000030002 2010-08-26 Area Riserva Naturale 19881 2010 712 Sistemazione ed ammodernamento delle strade rurali “Vicinale di Orvieto e del Palluccaro” Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazioni Approvazione rendiconto della spesa 2010-08-24 Ufficio Tecnico 19882 2010 711 Sistemazione delle opere di urbanizzazione zona P.E.E.P. K10 Loc. Piantata Approvazione perizia di variante 2010-08-24 Ufficio Tecnico 19883 2010 710 Manutenzione straordinaria impianti sportivi Campo Boario Liquidazione IV° SAL e IV° Certificato di Pagamento. 2010-08-24 Ufficio Tecnico 19884 2010 709 Opere di presidio del dissesto idrogeologico in frazione Trevinano. - Intervento relativo al territorio ed all’ambiente affidamento e liquidazione; - Incarico e liquidazione lavori di sistemazione e messa in sicurezza scarpata con realizzazione di gabbionate 2010-08-24 Ufficio Tecnico 19885 2010 708 Opere di presidio del dissesto idrogeologico in frazione Trevinano. - Liquidazione competenze professionali relative alla D.L. – Sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misure fino al IV° SAL; - Liquidazione lavori in economia; - Liquidazione opere di completamento; 2010-08-24 Ufficio Tecnico 19886 2010 707 Liquidazione fattura per realizzazione progetto di immagine e promozone letteraria- Sig. Gaetana Cammarota. 2010-08-24 Area Amministrativa 19887 2010 706 Liqudazione varie ditte per trasporto centro anziani.- 2010-08-23 Ufficio Assistenza e Sanità 19888 2010 705 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2010-08-19 Ufficio Tecnico 19889 2010 704 Liquidazione acquisto audiovisivi Biblioteca Comunale 2010-08-20 Ufficio Biblioteca 19890 2010 703 Comune di Acquapendente Oggetto: Espropriazione per pubblica utilità delle aree costituenti Via A. de Gasperi. Deposito presso la Cassa DD.PP. della indennità provvisoria di espropriazione non accettata. 2010-07-01 Ufficio Tecnico 19891 2010 702 Contributo una-tantum al piccolo Christian.- 2010-08-18 Ufficio Assistenza e Sanità 19892 2010 701 Liquidazione Coop.va Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe.- 2010-08-17 Ufficio Assistenza e Sanità 19893 2010 700 impegno spesa e liquidazione seat pagine gialle 2010-08-19 Area Riserva Naturale 19894 2010 699 liquidazione visite mediche 2010-08-19 Area Riserva Naturale 19895 2010 698 "approvazione e liquidazione I° SAL "" interventi di ripristino viabilità forestale e patrimonio edilizio, a seguito di danni determinati da precipitazioni nevose all'interno della Riserva Naturale Monte Rufeno"" CUP= F47H10000180002" 2010-08-19 Area Riserva Naturale 19896 2010 697 impegno liquidazione Sicietà RINA Per visita annuale di sorveglianza EMAS UNI-en-ISO 14001 2010-08-19 Area Riserva Naturale 19897 2010 696 Manutenzione impianti sportivi comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2010-08-18 Ufficio Tecnico 19898 2010 695 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2010-08-18 Ufficio Tecnico 19899 2010 694 Liquidazione autonoleggi Marelli Loreno per trasporto anziani soggiorno marino.- 2010-08-18 Ufficio Assistenza e Sanità 19900 2010 693 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2010-08-17 Ufficio Assistenza e Sanità 19901 2010 692 "Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"": Piano 2009" 2010-08-16 Ufficio Biblioteca 19902 2010 691 Impegno e liquidazione spese per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 3/2010 2010-08-16 Ufficio Biblioteca 19903 2010 690 Impegno per materiali vari per manutenzioni Museo del Fiore 2010-08-09 Ufficio Museo del Fiore 19904 2010 689 Impegno per lampadine per manutenzioni Museo del Fiore 2010-08-09 Ufficio Museo del Fiore 19905 2010 688 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE 2010-08-09 Ufficio Turismo e Sport 19906 2010 687 Impegno spesa per acquisto periodici e audiovisivi Biblioteca Comunale 2010-08-06 Ufficio Biblioteca 19907 2010 686 Liquidazione spese acquisto libri per Biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. L.R. 42/97 Piano 2009 2010-08-06 Ufficio Biblioteca 19908 2010 685 Liquidazione indennità di turno mese di luglio 2010 2010-08-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 19909 2010 684 Liquidazione indennità vacanza contrattuale anno 2010 2010-08-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 19910 2010 683 Liquidazione lavoro straordinario secondo trimestre 2010 2010-08-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 19911 2010 682 Autorizzazione ass. Te.bo. a stipula accordo con la coop. Ape Regina per utilizzo Teatro Boni. 2010-08-05 Area Amministrativa 19912 2010 681 Assunzione impegno di spesa per attuazione programma Life+. 2010-08-03 Area Amministrativa 19913 2010 680 Liquidazione spesa acquisto giacconi invernali e dotazione estiva 2010 - ditta Brumar 2010-08-03 Area polizia locale 19914 2010 679 Liquidazione fattura Associazione Torre Alfina Blues per allestimenti stand durante i concerti di Torre Alfina Blues 2010-08-02 Ufficio Turismo e Sport 19915 2010 678 Impegno e liquidazione contributi una-tantum 2010-08-02 Ufficio Assistenza e Sanità 19916 2010 677 Asilo nido intercomunale di n° 32 posti. Liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento a tutto il 09/07/2010. 2010-07-29 Ufficio Tecnico 19917 2010 676 Opere di presidio del dissesto idrogeologico in frazione Trevinano. - Liquidazione IV SAL a tutto il 30/06/2010 2010-07-29 Ufficio Tecnico 19918 2010 675 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nel fabbricato sito a Torre Alfina in via S.S. Salvatore n° 2 e censito al N.C.E.U. al Foglio 48 Particella 428 Subalterno 4. 2010-07-29 Ufficio Tecnico 19919 2010 674 I° Liquidazione servizi per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2009 2010-07-27 Ufficio Museo del Fiore 19920 2010 673 "Approvazione Certificato di Collaudo e Liquidazione impegno di spesa Progetto esecutivo "" Strada - C - Dematerializzazione documentale" 2010-07-17 Area Amministrativa 19921 2010 672 Affidamento spesa per l'istituzione del 1° Premio Internazionale della letteratura fiabistica Centro Commerciale Naturale. 2010-08-03 Area Amministrativa 19922 2010 671 Affidamento fornitura postazione interattiva Tikò Falt da esterno e pubblicazione su pagina giornale soc. Piemme. 2010-08-03 Area Amministrativa 19923 2010 670 Permessi l.104/92 dipendente matricola 30722 2010-08-16 Area Riserva Naturale 19924 2010 669 "lavori di "" Realizzazione di un tratto di acquedotto interno alla Riserva Naturale Monte Rufeno""approvazione 2° SAL e certificato di pagamento, liquidazione onorarri tecnici di Direzione Lavori CUP =F42G08000050002" 2010-08-16 Area Riserva Naturale 19925 2010 668 affidamento lavori di fornitura e posa in opera di pompe di calore nel casale Sambucheto 2 liquidazione a saldo Direzione lavori e responsabile della sicurezza CUP- F43H03000000002 2010-08-16 Area Riserva Naturale 19926 2010 667 liquidazioni missioni mese di luglio 2010 2010-08-16 Area Riserva Naturale 19927 2010 666 """realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone per la trasformazione della patata in loc. Campo morino"" CUP- F42J07000110002 approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione" 2010-08-16 Area Riserva Naturale 19928 2010 665 """completamento sede Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano"" incarichi professionali per prestazioni specialistiche CUP- F48H9000030006" 2010-08-16 Area Riserva Naturale 19929 2010 664 "Approvazione e liquidazione I°SAL lavori di "" Ristrutturazione impianto termico ed opere di isolamento termico nel casale Monaldesca"" CUP- F45I09000050002" 2010-08-16 Area Riserva Naturale 19930 2010 663 liquidazione indennità di turno mese di luglio 2010 2010-08-16 Area Riserva Naturale 19931 2010 662 liquidazione lavoro straordinario mese di Luglio 2010 2010-08-16 Area Riserva Naturale 19932 2010 661 rendiconto congedi mese di luglio dipendente Moica Piazzai 2010-08-16 Area Riserva Naturale 19933 2010 660 Contributo banda musicale aria di Festa 2010-08-11 Ufficio Turismo e Sport 19934 2010 659 Liquidazione Studio Vinciarelli per incarico anno 2009 2010-08-11 Area Amministrativa 19935 2010 658 Impegno spesa revisore unico dei conti anno 2010. Liquidazione I semestre 2010-08-11 Area Amministrativa 19936 2010 657 Liquidazione fatture ditta Maggiorelli Grafica S.r.l. 2010-08-11 Area Amministrativa 19937 2010 656 Liquidazione compenso per Commissione Pubblici Spettacoli 2010-08-11 Ufficio Ragioneria, Tributi 19938 2010 655 Liquidazione ditte per forniture informatiche varie 2010-08-11 Ufficio Ragioneria, Tributi 19939 2010 654 Liquidazione ditte per forniture varie 2010-08-11 Ufficio Ragioneria, Tributi 19940 2010 653 Liquidazione spesa per borse di studio anno scolastico 2009/2010. 2010-08-02 Ufficio Pubblica Istruzione 19941 2010 652 Impegno spesa - Liquidazione Associazione TE.BO per gestione immobile Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi. 2010-08-10 Ufficio Pubblica Istruzione 19942 2010 651 "Liquidazione nota per acquisto volumi "" Il digiuno dell'anima"". - Contributo Consiglio Comunale dei giovani - anno 2009." 2010-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 19943 2010 650 IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA. 2010-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 19944 2010 649 Liquidazione fattura Tuscia Sociale per vigilanza scuolabus mese di giugno 2010. 2010-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 19945 2010 648 Liquidazione fattura Libreria Della Marta Roberta per fornitura libri scuola primariaanno scolastico 2010/2011. 2010-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 19946 2010 647 Impegno spesa per manifestazioni Museo della Città. 2010-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 19947 2010 646 Impegno spesa per manifestazioni culturali anno 2010. 2010-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 19948 2010 645 "Liquidazione fatture per progetto ""Mi diverto a far poesia"" anno scolastico 2009/2010." 2010-08-05 Ufficio Pubblica Istruzione 19949 2010 644 Liquidazione fattura Ditta Socopp per fornitura carburante. Impegno spesa. 2010-08-05 Ufficio Pubblica Istruzione 19950 2010 643 Liquidazione fattura Ditta Etruria pneumatici per scuolabus comunali. 2010-08-05 Ufficio Pubblica Istruzione 19951 2010 642 Liquidazione fattura Ditta Cionco Roberto per acquisto materiale per laboratori didattici L.R. N. 42/97 anno 2009. 2010-08-09 Ufficio Pubblica Istruzione 19952 2010 641 Liquidazione fattura libreria Il Girasole di Della Marta Roberta per fornitura libri scuola primaria anno scolastico 2010/2011. 2010-08-09 Ufficio Pubblica Istruzione 19953 2010 640 Liquidazione fattura Ditta Dini Nedo per riparazioni scuolabus comunali. 2010-08-09 Ufficio Pubblica Istruzione 19954 2010 639 Incasso somma trasferita dalla Provincia di Viterbo - Liquidazione alla Polisportiva Aquesio per impianto sportivo. 2010-08-04 Area Amministrativa 19955 2010 638 Rimborso rendiconto economato n.4 e 5 del 03.08.2010 2010-08-03 Ufficio Ragioneria, Tributi 19956 2010 637 "affidamento allestimento locali della quadreria Francescana "" progetto completamento sede Riserva Naturale Monte Rufeno"" CUP=F48H09000030006" 2010-07-30 Area Riserva Naturale 19957 2010 636 approvazione bando vendita legname 2010-07-30 Area Riserva Naturale 19958 2010 635 LIQUIDAZIONE ditta 5 S.P. di santi Pecchi rifacimento segnaletica stradale orizzontale via del Fiore 2010-07-12 Ufficio Tecnico 19959 2010 634 Impegno di spesa realizzazione eventi estate 2010 - Affidamento Ass.ne Te.Bo 2010-07-30 Ufficio Turismo e Sport 19960 2010 633 lLiquidazione fattura Associazione Teatro Boni per allestimenti tecnici spettacoli estivi 2010-07-29 Ufficio Turismo e Sport 19961 2010 632 lIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - ART. 27 L. 23.12.1998 N. 448. 2010-07-28 Ufficio Pubblica Istruzione 19962 2010 631 Potenziamento del sistema porta a porta con stabilizzazione della raccolta differenziata oltre il 60% con diminuzione a monte della quantità dei R.S.U. prodotti. LIQUIDAZIONE fatture ditta fornitrice di attrezzature. 2010-07-27 Ufficio Tecnico 19963 2010 630 Impegno di Spesa pagamento Rate di Locazione Finanziaria Monte dei Paschi di Siena - Pannello IT VISION srl - 2° semestre 2010 2010-07-22 Area Amministrativa 19964 2010 629 Intergrazione impegno e liquidazione di spesa per registrazione, trascrizione e bolli Rep.22/2010 2010-07-24 Area Amministrativa 19965 2010 628 Riparto spese funzionamento sottocommissione elettorale circondariale anno 2009 2010-07-22 Area Amministrativa 19966 2010 627 Impegno di spesa con la Publikompass per promozione eventi estivi sul quotidiano il corriere di viterbo 2010-07-24 Ufficio Turismo e Sport 19967 2010 626 Manutenzione immobili comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2010-07-20 Ufficio Tecnico 19968 2010 625 Impegno di spesa per manutenzione mezzi comunali 2010-07-20 Ufficio Tecnico 19969 2010 624 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione Cimiteri Comunali. 2010-07-20 Ufficio Tecnico 19970 2010 623 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2010-07-20 Ufficio Tecnico 19971 2010 622 Sistemazione ed ammodernamento delle strade rurali “Vicinale di Orvieto e del Palluccaro” Affidamento lavori in economia. 2010-07-20 Ufficio Tecnico 19972 2010 621 Assegnazione posteggio n. 60 mercato settimanale. Sig. NIASSE Oumar 2010-07-23 Area polizia locale 19973 2010 620 Liquidazione fatture Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante mezzi comunali. 2010-07-20 Ufficio Pubblica Istruzione 19974 2010 619 liquidazione indennità di turno mese di giugno 2010 2010-07-27 Area Riserva Naturale 19975 2010 618 liquidazione straordinari mese di giugno 2010 2010-07-27 Area Riserva Naturale 19976 2010 617 impegno spesa per acquisto fotocopiatrice 2010-07-27 Area Riserva Naturale 19977 2010 616 impegno spesa per fonitura pasti 2010-07-27 Area Riserva Naturale 19978 2010 615 "aggiudicazione gara ed approvazione nuovo quadro tecnico economico lavori di "" Completamento sede Riserva Natuarale Monte Rufeno e recupero orto francescano"" CUP F48H09000030006" 2010-07-27 Area Riserva Naturale 19979 2010 614 liquidazione manutenzione automezzi 2010-07-27 Area Riserva Naturale 19980 2010 613 liquidazione acquisto materiale vario 2010-07-27 Area Riserva Naturale 19981 2010 612 liquidazione visite mediche 2010-07-27 Area Riserva Naturale 19982 2010 611 IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' MOTORIA ORGANIZZATA CON IL CONI 2010-07-19 Ufficio Turismo e Sport 19983 2010 610 Impegno spesa acquisto materiale d'ufficio - Mondoffice 2010-07-13 Area polizia locale 19984 2010 609 Liquidazione spesa revisione periodica Fiat Panda - ditta Cear 2010-07-11 Area polizia locale 19985 2010 608 "IMOEGNO SPESA PER PROGETTO "" IMPRONTE DAL PASSATO : VIAGGIO NELLA CIVILTA' CONTADINA E ARTIGIANA ANNO 2010"" - RECUPERO MEMORIE STORICHE-" 2010-07-15 Ufficio Pubblica Istruzione 19986 2010 607 Impegno spesa per acquisto libri scuola primaria anno scolastico 2010/2011. 2010-07-15 Ufficio Pubblica Istruzione 19987 2010 606 Liquidazione fattura Ditta Cearper riparazioni mezzo trasporto urbano. 2010-07-13 Ufficio Pubblica Istruzione 19988 2010 605 Liquidazione fattura ditta CE.A.R per riparazioni scuolabus e ditta Autoscuole Alto Lazio per pratiche revisioni scuolabus. 2010-07-13 Ufficio Pubblica Istruzione 19989 2010 604 "Liquidazione spesa per progetto ""Laboratori di creatività, manipolando, creando"" anno scolastico 2009/2010.L.r. n. 29/92." 2010-07-13 Ufficio Pubblica Istruzione 19990 2010 603 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione Museo della Città mesi di aprile-maggio-giugno 2010. 2010-07-13 Ufficio Pubblica Istruzione 19991 2010 602 Apparati didattico scientifici Museo Civico Diocesano Liquidazione prestazioni per realizzazione banca dati 2010-07-08 Ufficio Tecnico 19992 2010 601 "Impegno di spesa - liquidazione organizzazione evento ""mulino subissone""" 2010-07-17 Ufficio Turismo e Sport 19993 2010 600 Liquidazione spesa realizzazione guida area lacuale di Bolsena 2010-07-17 Ufficio Turismo e Sport 19994 2010 599 Contributo Associazione Tebo manifestazioni estive 2010 2010-07-17 Ufficio Turismo e Sport 19995 2010 598 Impegno di spesa affidamento distribuzione materiale turistico 2010-07-17 Ufficio Turismo e Sport 19996 2010 597 contributo ass.ne Pro-Loco manifestazioni estive 2010 2010-07-09 Ufficio Turismo e Sport 19997 2010 596 IMPEGNO di spesa e liquidazione fattura TIM 4° bimestre 2010 2010-07-15 Area Amministrativa 19998 2010 595 Liquidazione somma alla coop. Radici per attività turistiche nel territorio. 2010-07-10 Area Amministrativa 19999 2010 594 Impegno di spesa liquidazione trasporto studenti aeroporto ciampino di Roma 2010-07-09 Ufficio Turismo e Sport 20000 2010 593 Saldo Agenzia Become Travel per soggiorno marino anziani. 2010-07-07 Ufficio Assistenza e Sanità 20001 2010 592 Liquidazione Sig.ra Ronca Maria per Piazzai Corrado, eliminazione barriere architettoniche edifici privati. L.13/89 Fondi regionali.- 2010-07-07 Ufficio Assistenza e Sanità 20002 2010 591 Liquidazione ditta Primagel snc per acquisto gelati casa di riposo S. Giuseppe. 2010-07-06 Ufficio Assistenza e Sanità 20003 2010 590 Progetto relativo al territorio e all’ambiente – Impegno di spesa e Liquidazione alla Ditta Garden Vivai Zannoni di Biancalana Maria Letizia per esecuzione lavori nel parco pubblico La Pineta per sistemazione danni al patrimonio arboreo a seguito della nevicata del 09/03/2010. 2010-06-30 Ufficio Tecnico 20004 2010 589 liquidazione indennità di turno mese di maggio 2010 2010-07-19 Area Riserva Naturale 20005 2010 588 liquidazione indennità di turno mese di aprile 2010 2010-07-19 Area Riserva Naturale 20006 2010 587 liquidazione straordinari mese di maggio 2010 2010-07-19 Area Riserva Naturale 20007 2010 586 liquidazione straordinario mese di aprile 2010 2010-07-19 Area Riserva Naturale 20008 2010 585 approvazione concessione casale Sant'Antonio albergo Nuovo Castello 2010-07-19 Area Riserva Naturale 20009 2010 584 riparto e liquidazione diritti di segreteria riscossi nel secondo trimestre 2010 2010-07-15 Ufficio Ragioneria, Tributi 20010 2010 583 Liquidazione indennità di turno mese di giugno 2010 2010-07-15 Ufficio Ragioneria, Tributi 20011 2010 582 preso atto congedo maternità dipendente Piazzai Moicaper gg.60 al 30% e rendiconto giorni con retribuzione al 100% 2010-07-12 Area Riserva Naturale 20012 2010 581 """Ristrutturazione casale sambucheto 2° da destinare a struttura ricettiva"" CUP= F43H03000000002 - approvazione stato fonale e certificato di regolare esecuzione" 2010-07-12 Area Riserva Naturale 20013 2010 580 "approvazione e liquidazione II° SAL liquiadazione incentivi RUP, liquidazione onorari tecnici e liquidazione somme a disposizione per lavori di "" realizzzione di un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone per la trasformazione della patata in loc. Campo Morino"" CUP= F42J07000110002" 2010-07-12 Area Riserva Naturale 20014 2010 579 lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone per la trasformazione della patata in loc.Campomorino rimodulazione QTE a seguito espletamento gara d'appalto ed assegnazione lavori.CUP=F42J07000110002 2010-07-12 Area Riserva Naturale 20015 2010 578 "ristrutturazione fabbicato denominato "" ex cava del Bianchi"" da destinare a struttura didattica"" CUP= F43D05000600002 - approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione;- liquidazione incentivi RUP e suoi collaboratori;" 2010-07-09 Area Riserva Naturale 20016 2010 577 liquidazione missioni mese di Giugno 2010 2010-07-09 Area Riserva Naturale 20017 2010 576 Liquidazione somma per sostegno e risanamento Casa di Riposo San Giuseppe Acquapendente. 2010-07-12 Area Amministrativa 20018 2010 575 Assunzione impegno spesa per trasporti studenti IPSIA. Affidamento coop. Ape Regina. 2010-07-07 Area Amministrativa 20019 2010 574 "Impegno spesa per iniziativa ""Un libro per te"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. L.R. 16/2008" 2010-07-07 Ufficio Biblioteca 20020 2010 573 Impegno e liquidazione fatture coop. L'Ape Regina per organizzazione manifestazioni varie mese di marzo 2010. 2010-07-06 Area Amministrativa 20021 2010 572 Impegno spesa Progetto fondo unico anno 2009 . Fondi regionali.- 2010-07-06 Ufficio Assistenza e Sanità 20022 2010 571 "Liquidazione ""° tristre rette casa di riposo S. Giuseppe.-" 2010-07-06 Ufficio Assistenza e Sanità 20023 2010 570 Impegno di spesa liquizazione pasti delegazione Via Francigena 2010-07-02 Ufficio Turismo e Sport 20024 2010 569 Impegno di spesa mostra fotografica biodiversità e comportamento animale 2010-07-02 Ufficio Turismo e Sport 20025 2010 568 "liquidazione lavori edili progetto ditta Euroedilizia "" allestimento del museo della città di Acquapendente- Sezione via francigena"" CUP= F48G08000060002" 2010-07-07 Area Riserva Naturale 20026 2010 567 "liquidazione I° anticipo onorari tecnici progetto ""allestimento del Museo della città Acquapendente- sezione via Francigena"" CUP= F48G08000060002" 2010-07-07 Area Riserva Naturale 20027 2010 566 "approvazione perizia di variata distribuzione della spesa lavori di "" Ristrutturazione fabbricato denominato "" ex Cava del Bianchi"" da destinare a struttura didattica"" CUP = F43D0500060002" 2010-07-07 Area Riserva Naturale 20028 2010 565 Liquidazione spese materiale vario 2010-06-23 Ufficio Turismo e Sport 20029 2010 564 Impegno e liquidazione di spesa per sostituzione e noleggio nuovo Fotoriprodduttore Principale 2010-06-10 Area Amministrativa 20030 2010 563 Assunzione impegno spesa per affidamento servizio pulizie uffici comunali anno 2010. 2010-06-05 Area Amministrativa 20031 2010 562 aggiudicazione definitiva lavori di ripristino della viabilità forestale e del patrimonio edilizio della Riserva Naturale Monte Rufeno CUP= F47H10000180002 2010-07-06 Area Riserva Naturale 20032 2010 561 "conferimento incarico professionale all'Ing. Ciacci Giuseppe per collaudo statico del fabbricato denominato "" ex Cava del Bianchi "" CUP= F43D0500060002" 2010-07-05 Area Riserva Naturale 20033 2010 560 liquidazione missioni mese di maggio 2010 2010-07-05 Area Riserva Naturale 20034 2010 559 "liquidazione I anticipo onorari tecnici progetto "" allestimento del museo della città di Acquapendente- sezione Via Francigena"" CUP= F48G08000060002" 2010-07-05 Area Riserva Naturale 20035 2010 558 "liquidazione di spesa per acquisto materiali e attrezzature necessarie alla realizzazione del "" progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla Riserva Naturale Monte Rufeno""" 2010-07-05 Area Riserva Naturale 20036 2010 557 Impegno liquidazione iscrizione all'albo professionale dei tecnici progettisti 2010-07-05 Area Riserva Naturale 20037 2010 556 liquidazione assistenza Hardware e software ditta Halley 2010-07-05 Area Riserva Naturale 20038 2010 555 "liquidazione fornitura gas GPL per collaudo impianto di riscaldamento sul progetto "" ristrutturazione fabbricato denominato "" ex Cava del Bianchi"" da destinare a struttura didattica"" CUP= F43D0500060002" 2010-07-05 Area Riserva Naturale 20039 2010 554 "liquidazione concessione ai fini idraulici per nulla osta alla Provincia di Terni progetto ""un ponte sul fiume paglia"" CUP F43G08000070002" 2010-07-05 Area Riserva Naturale 20040 2010 553 Liquidazione spesa fornitura scarpe estive - Ferretti Franca 2010-06-30 Area polizia locale 20041 2010 552 Liquidazione spesa fornitura n. 100 bollettari preavvisi infrazione Cds. - Edk editore srl 2010-06-30 Area polizia locale 20042 2010 551 Riqualificazione ed ampliamento centro di raccolta dei R.S.U. raccolta differenziata, in loc. Cimitero – Liquidazione ditta esecutrice. 2010-06-30 Ufficio Tecnico 20043 2010 550 Impegno di spesa per attività culturali e manifestazioni estive 2010 al Museo del Fiore 2010-06-26 Ufficio Museo del Fiore 20044 2010 549 Liquidazione progetti didattici per il Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2008 2010-06-30 Ufficio Museo del Fiore 20045 2010 548 Liquidazione ditta Sebach affitto bagno chimico festa Interregionale dell'Anziano 2010-06-30 Ufficio Turismo e Sport 20046 2010 547 CONTRIBUTO POLISPORTIVA AQUESIO PER CAMPIONATO ITALIANO PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE PALAZZETTO DELLO SPORT ACQUAPENDENTE 2010-06-30 Ufficio Turismo e Sport 20047 2010 546 Integrazione contratto di affidamento gestione Musei comunali. 2010-06-29 Area Amministrativa 20048 2010 545 Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili 2010-07-02 Ufficio Ragioneria, Tributi 20049 2010 544 Contributo Ass.ne Psikè per gestione centro diurno S. Giuseppe.- 2010-06-29 Ufficio Assistenza e Sanità 20050 2010 543 Acconto ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizi di accoglienza e integrazione rifugiati politici. Anno 2010. 2010-06-29 Ufficio Assistenza e Sanità 20051 2010 542 Impegno di spesa e liquidazione per monitor di sostituzione per il Museo del Fiore 2010-06-26 Ufficio Museo del Fiore 20052 2010 541 II Liquidazione servizi per Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2006 2010-06-26 Ufficio Museo del Fiore 20053 2010 540 Approvazione convenzione assistenza software anno 2010 Ditta SAGA SpA Impegno e liquidazione di spesa 2010-06-25 Area Amministrativa 20054 2010 539 Impegno di spesa ditta Halley informatica per addestramento ed illustrazione programmi 2010-06-23 Area Amministrativa 20055 2010 538 Impegno di spesa per nuova fornitura trifase in bassa tensione Via G. Pascoli in Frazione di Trevinano. 2010-06-23 Ufficio Tecnico 20056 2010 537 Impegno di spesa per manutenzione immobili comunali. Prestazione di servizio per intervento di manutenzione straordinaria copertura palazzo comunale 2010-06-21 Ufficio Tecnico 20057 2010 536 Progetti relativi al territorio ed all'ambiente Affidamento e liquidazione consolidamento e messa in sicurezza scarpate sovrastanti la strada vicinale della Falconiera in adiacenza Fosso di Vallezzano. 2010-06-21 Ufficio Tecnico 20058 2010 535 Riqualificazione Polo Sportivo Campo Boario Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2010-06-21 Ufficio Tecnico 20059 2010 534 CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI 2010-06-17 Area Amministrativa 20060 2010 533 Liquidazione ditta FINTEL ENGINEERING per redazione certificazioni 2010-06-29 Ufficio Ragioneria, Tributi 20061 2010 532 Impegno spesa fornitura dotazione estiva Polizia Locale - ditta Brumar 2010-06-24 Area polizia locale 20062 2010 531 Impegno di spesa liquidazione ditta Graphisphaera realizzazione materiale pubblicitario pugnaloni 2010 2010-06-23 Ufficio Turismo e Sport 20063 2010 530 lLiquidazione spese manifestazione raduno 500 2010-06-23 Ufficio Turismo e Sport 20064 2010 529 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione, trascrizione e bolli Rep. 22/2010 2010-06-23 Area Amministrativa 20065 2010 528 Liquidazione spesa servizio visure ACI-PRA anno 2010 2010-06-23 Area polizia locale 20066 2010 527 Impegno per acquisto prodotti pulizia Biblioteca Comunale 2010-06-23 Ufficio Biblioteca 20067 2010 526 Liquidazione fatture Ditta Etruria pneumatici per scuolabus comunali. 2010-06-22 Ufficio Pubblica Istruzione 20068 2010 525 "Liquidazione fatture per progetto ""Mi diverto a far poesia"" anno scolastico 2009/2010." 2010-06-22 Ufficio Pubblica Istruzione 20069 2010 524 Liquidazione fattura Tuscia Sociale per vigilanza scuolabus mese di maggio 2010. 2010-06-22 Ufficio Pubblica Istruzione 20070 2010 523 "Liquidazione fatture per ""Concorso antica fiera delle campanelle"" quarta edizione." 2010-06-22 Ufficio Pubblica Istruzione 20071 2010 522 Impegno di spesa - liquidazione quote associative città slow 2010-06-12 Ufficio Turismo e Sport 20072 2010 521 Liquidazione Coop.ta Tuscia Sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe.- 2010-06-22 Ufficio Assistenza e Sanità 20073 2010 520 Liquidazione Coop. Tuscia Sociale per somministrazione pasti a domicilio per persone disagiate mesi di marzo-maggio 2010.- 2010-06-22 Ufficio Assistenza e Sanità 20074 2010 519 "Liquidazione spese per organizzazione Bibliolago Festival 3 e attività Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2009" 2010-06-21 Area Amministrativa 20075 2010 518 "Liquidazione II rata anno 2009 Ditta "" Mani in pasta ""snc per gestione asilo nido.-" 2010-06-21 Ufficio Assistenza e Sanità 20076 2010 517 Liquidazione spese per acquisto libri per Biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena L.R. 42/97. Piano 2009 2010-06-18 Ufficio Biblioteca 20077 2010 516 Liquidazione parziale del contributo per inserzione su rivista 2010-06-18 Ufficio Biblioteca 20078 2010 515 Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2010-06-18 Ufficio Biblioteca 20079 2010 514 Impegno e liquidazione Agenzia 15 Maggio per stampa giornalino Associazione onlu Orchidea.- 2010-06-18 Ufficio Assistenza e Sanità 20080 2010 513 Impegno e liquidazione ditta Bandiera Rina.- 2010-06-18 Ufficio Assistenza e Sanità 20081 2010 512 Rendicontazione Progetto I° stralcio “Fiori a colori” – L.R. 42/97 PM 2008 2010-06-17 Ufficio Museo del Fiore 20082 2010 511 Rendicontazione Progetto Marchio di Qualità 2008– L.R. 42/97 PM 2008 2010-06-17 Ufficio Museo del Fiore 20083 2010 510 Messa in sicurezza viabilità extraurbana Approvazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento 2010-06-16 Ufficio Tecnico 20084 2010 509 Messa in sicurezza viabilità extraurbana Approvazione perizia di variante 2010-06-15 Ufficio Tecnico 20085 2010 508 Impegno a parziale copertura di spesa e liquidazione per inserzione su rivista 2010-06-17 Ufficio Turismo e Sport 20086 2010 507 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI MAGGIO 2010 2010-06-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 20087 2010 506 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2010-06-16 Ufficio Assistenza e Sanità 20088 2010 505 Impegno di spesa revisione auto di servizio FIAT panda tg. CY558LC 2010-06-15 Ufficio di Polizia Locale 20089 2010 504 Impegno e liquidazioen spesa gestione sito web del Comune anno 2010 - Ditta Graphiphaera. 2010-06-16 Area Amministrativa 20090 2010 503 Rimborsi oneri per permessi retribuiti consiglieri comunali 2010-06-15 Area Amministrativa 20091 2010 502 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nel fabbricato sito a Torre Alfina in via S.S. Salvatore n° 2 e censito al N.C.E.U. al Foglio 48 Particella 428 Subalterno 2. 2010-06-12 Ufficio Tecnico 20092 2010 501 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nel fabbricato sito a Torre Alfina in via S.S. Salvatore n° 2 e censito al N.C.E.U. al Foglio 48 Particella 428 Subalterno 3. 2010-06-12 Ufficio Tecnico 20093 2010 500 Impegno e liquidazione contributi una-tantum.- 2010-06-15 Ufficio Assistenza e Sanità 20094 2010 499 Impegno e liquidazione di spesa registrazione contratto di Locazione Immobile Via Porta S. Angelo,12 2010-06-14 Area Amministrativa 20095 2010 498 Impegno di spesa liquidazione pagine promozionali rivista 60 Comuni della Tuscia 2010-06-12 Ufficio Turismo e Sport 20096 2010 497 Liquidazione Ditta Sebach affitto bagni chimici per festa dei Pugnaloni 2010-06-12 Ufficio Turismo e Sport 20097 2010 496 Liquidazione Ditta Sebach fornitura bagni chimici per Palio dell'Arcata 2010-06-12 Ufficio Turismo e Sport 20098 2010 495 "Liquidazione spese manifestazione ""camminata del ciraso""" 2010-06-12 Ufficio Turismo e Sport 20099 2010 494 "Liquidazione spese ""Festa del Signore di Mezzo Maggio""" 2010-06-12 Ufficio Turismo e Sport 20100 2010 493 Approvazione tariffe e impegno di spesa abbonamento A.C.I. per consultazioni archivio P.R.A. anno 2010 2010-06-11 Area polizia locale 20101 2010 492 Asilo nido intercomunale di n° 32 posti. Liquidazione I° SAL e Certificato di Pagamento a tutto il 28/05/2010. 2010-06-12 Ufficio Tecnico 20102 2010 491 Impegno di spesa rifacimento segnaletica stradale orizzontale via del Fiore 2010-06-11 Ufficio Tecnico 20103 2010 490 Manutenzione straordinaria impianti sportivi Campo Boario Liquidazione III° SAL e III° Certificato di Pagamento. 2010-06-10 Ufficio Tecnico 20104 2010 489 Impegno spesa e liquidazione ditta FAU spa per fornitura segnaletica stradale verticale 2010-06-10 Ufficio Tecnico 20105 2010 488 RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI SINDACO 2010-06-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 20106 2010 487 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI 2010-06-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 20107 2010 486 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2010-06-05 Ufficio Tecnico 20108 2010 485 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Prestazione di servizio per intervento di manutenzione straordinaria e rimozione situazione di pericolo immobile Via Corniolo. 2010-06-05 Ufficio Tecnico 20109 2010 484 Liquidazione Progetto “Fiori a colori” – L.R. 42/97 PM 2008 2010-06-11 Ufficio Museo del Fiore 20110 2010 483 II Liquidazione azioni per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2008 2010-06-11 Ufficio Museo del Fiore 20111 2010 482 Liquidazione spese manifestazione 25 Aprile 2010-06-10 Ufficio Turismo e Sport 20112 2010 481 Impegno di spesa partecipazione realizzazione guida alle città sow e diario slow 2010-06-10 Ufficio Turismo e Sport 20113 2010 480 Impegno spesa ,liquidazione fattura per stampa manifesti iscrizione scuole. 2010-06-10 Ufficio Pubblica Istruzione 20114 2010 479 Impegno spesa, liquidazione fattura per materiale Museo della Città. 2010-06-10 Ufficio Pubblica Istruzione 20115 2010 478 "Liquidazione fattura Ditta Graphiphaera per stampa materiale concerto ""Mariam Matrem""." 2010-06-10 Ufficio Pubblica Istruzione 20116 2010 477 liquidazione fornitura buoni pasto 2010-06-15 Ufficio Ragioneria, Tributi 20117 2010 476 Contrazione prestito di € 70.000,00 per Manutenzione straordinaria viabilità urbana e rurale 2010-06-15 Ufficio Ragioneria, Tributi 20118 2010 475 Contrazione prestito di € 25.000,00 per impianto di riscaldamento Palazzetto dello sport 2010-06-15 Ufficio Ragioneria, Tributi 20119 2010 474 Liquidazione del 50% soggiorni anziani Agenzia Becom Trave.- 2010-06-10 Ufficio Assistenza e Sanità 20120 2010 473 Contributi mesi di gennaio-giugno 2010 a famiglie con ragazzi portatori di handica per attività sociali.- 2010-06-10 Ufficio Assistenza e Sanità 20121 2010 472 Impegno e liquidazione mesi di Aprile-Giugno per inserimenti lavorativi.- 2010-06-10 Ufficio Assistenza e Sanità 20122 2010 471 Affidamento servizio predisposizione e invio avvisi ICI anno 2010. Impegno spesa e liquidazione. 2010-06-10 Ufficio Ragioneria, Tributi 20123 2010 470 Liquidazione fattura ditta CE.A.R per riparazioni scuolabus. 2010-06-09 Ufficio Pubblica Istruzione 20124 2010 469 Parziale revoca determinazione n. 1076/2009 - affidamento progetto informatico ditta Halley. 2010-06-08 Area Amministrativa 20125 2010 468 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Tuscia Antincendio per revisione estintori Museo della Città. 2010-06-08 Ufficio Pubblica Istruzione 20126 2010 467 "Liquidazione fatture per concorso ""Antica Fiera delle Campanelle"" quarta edizione." 2010-06-08 Ufficio Pubblica Istruzione 20127 2010 466 Liquidazione insegnantiscuola comunale di musica mese di maggio 2010. 2010-06-08 Ufficio Pubblica Istruzione 20128 2010 465 Incarico redazione 2° Stralcio Progetto di Dematerializzazione Documentale Dr. Massetti Ernesto 2010-06-04 Area Amministrativa 20129 2010 464 "Approvazione schema convenzione affidamento assistenza e consulenza visite guidate progetto Life + ""Under the etruscan sun"" Coop. Ape Regina anno 2010." 2010-06-05 Area Amministrativa 20130 2010 463 Rimborsi oneri per permessi retribuiti consiglieri comunali 2010-06-01 Area Amministrativa 20131 2010 462 Acquisto di una lanterna per la pubblica illuminazione del Centro Storico. 2010-05-28 Area Amministrativa 20132 2010 461 Messa in sicurezza di un primo tratto pilota del percorso Via Francigena - tratto Comune di Acquapendente. Liquidazione onorari tecnici per progettazione 2010-06-01 Ufficio Tecnico 20133 2010 460 Restauro ex Convento di San Francesco - Liquidazione III SAL a tutto il 26/05/2010 2010-06-01 Ufficio Tecnico 20134 2010 459 Impegno e liquidazione spese per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 2/2010 2010-06-01 Ufficio Biblioteca 20135 2010 458 Liquidazione fatture Ditta SO.COPP e Barzi Carlo. 2010-06-01 Ufficio Pubblica Istruzione 20136 2010 457 rimborso rendiconto economato n.3/2010 2010-06-07 Ufficio Ragioneria, Tributi 20137 2010 456 affidamento fornitura buoni pasto - impegno di spesa 2010-06-03 Ufficio Ragioneria, Tributi 20138 2010 455 autorizzazione congedo parentale dipendente matricola 30307 2010-06-03 Area Riserva Naturale 20139 2010 454 Liquidazione spese per allestimento seggi elettorali, stampati trasporti ecc. Elezioni Regionali e Amministrative del 28 e 29 marzo 2010 2010-06-01 Ufficio Ragioneria, Tributi 20140 2010 453 Impegno di spesa per riparazione Fotocopiatrice Gestetner DSM618 Ufficio Stato civile 2010-05-28 Area Amministrativa 20141 2010 452 Impegno spesa fornitura scarpe estive Polizia Locale - Calzature Franca 2010-05-28 Area polizia locale 20142 2010 451 Impegno di spesa per manutenzione mezzi comunali 2010-05-27 Ufficio Tecnico 20143 2010 450 Adesione all’UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) 2010-05-27 Ufficio Tecnico 20144 2010 449 Manutenzione straordinaria impianti sportivi Campo Boario Liquidazione parcella professionale per Relazione Geologica 2010-05-27 Ufficio Tecnico 20145 2010 448 Realizzazione gruppo appartamento per minori – I° stralcio funzionale Liquidazione parcelle professionali per relazione geologica 2010-05-27 Ufficio Tecnico 20146 2010 447 Liquidazione cancelleria Biblioteca Comunale 2010-05-25 Ufficio Biblioteca 20147 2010 446 Liquidazione differenza cambio per acquisto diritti immagini per Quaderno Archivio Storico. Piano 2006 2010-05-25 Ufficio Biblioteca 20148 2010 445 Manutenzione impianti sportivi comunali Impegno di spesa per acquaisto materiali di consumo. 2010-05-22 Ufficio Tecnico 20149 2010 444 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Prestazione di servizio per sistemazione parziale copertura palestra scuole medie e palazzetto dello sport. 2010-05-22 Ufficio Tecnico 20150 2010 443 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2010-05-22 Ufficio Tecnico 20151 2010 442 Realizzazione gruppo appartamento per minori – I° stralcio funzionale Liquidazione parcelle professionali per progettazione 2010-05-22 Ufficio Tecnico 20152 2010 441 Realizzazione gruppo appartamento per minori Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2010-05-22 Ufficio Tecnico 20153 2010 440 Affidamento incarico e impegno spesa per consulenza e assistenza tributaria anno 2010 2010-05-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 20154 2010 439 Liquidazione Halley Informatica per bonifica dati ICI 2010-05-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 20155 2010 438 Liquidazione Halley per addestramenti ICI 2010-05-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 20156 2010 437 """ completamento sede Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano"" incarico professionale per prestazioni specialistiche CUP= F48H09000030006" 2010-05-26 Area Riserva Naturale 20157 2010 436 "Completamento sede Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano "" Approvazione sistema di gara CUP= F48H09000030006" 2010-05-26 Area Riserva Naturale 20158 2010 435 """completamento sede Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano"" Nomina commissione di gara CUP=F48H09000030006" 2010-05-26 Area Riserva Naturale 20159 2010 434 "affidamento incarico responsabile della sicurezza in fase di attuazione lavori di ""completamento Sede Riserva Naturale Monte Rufeno e recupero orto francescano"" CUP=F48H09000030006" 2010-05-26 Area Riserva Naturale 20160 2010 433 "Conferimento incarico professionale al Geometra Bedini Luca per variazione catastale del fabbricato denominato "" Ex Cava del Bianchi"" CUP= F43D0500060002" 2010-05-26 Area Riserva Naturale 20161 2010 432 amministrazione diretta per forniture prevenzione antincendio CUP= F42D10000030002 2010-05-26 Area Riserva Naturale 20162 2010 431 "approvazione e liquidazione I° SAL, liquidazione incentivi RUP, lavori di "" Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone per la trasformazione della patata in loc. Campomorino"" CUP=F42J07000110002" 2010-05-25 Area Riserva Naturale 20163 2010 430 "affidamento incarico per Direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di attuazione, lavori di ""realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone per la trasformazione della patata in loc. Campo Morino ""CUP=F42J07000110002" 2010-05-25 Area Riserva Naturale 20164 2010 429 liquidazione spesa per attività di monitoraggio naturalistico 2010-05-20 Area Riserva Naturale 20165 2010 428 impegno e liquidazione spesa per censimento del capriolo 2010 2010-05-20 Area Riserva Naturale 20166 2010 427 liquidazione viste mediche C.N.A. 2010-05-20 Area Riserva Naturale 20167 2010 426 impegno spesa e liquidazione rinnovo abbonamento a Leggi d'Italia e GBR Rossetto per acquisto materiale per ufficio 2010-05-20 Area Riserva Naturale 20168 2010 425 liquidazione acconto per assistenza rinnovo certificazione EMAS ditta GEM 2010-05-20 Area Riserva Naturale 20169 2010 424 lavori di realizzazione di un tratto di acquedotto interno alla Riserva Naturale Monte Rufeno - liquidazione incentivi RUP e onorari tecnici CUP= F42F08000050002 2010-05-20 Area Riserva Naturale 20170 2010 423 Liquidazione acquisto libri Biblioteca Comunale 2010-05-24 Ufficio Biblioteca 20171 2010 422 Liquidazione spese realizzazione carta turistica monumentale 2010-05-22 Ufficio Turismo e Sport 20172 2010 421 CONTRIBUTO PRO LOCO TORRE ALFINA PER FESTA DI SAN BERNARDINO 2010-05-22 Ufficio Turismo e Sport 20173 2010 420 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TEBO 2010-05-22 Ufficio Turismo e Sport 20174 2010 419 Impegno di spesa noleggio bagni chinmici ditta Sebach per festa interregionale dell'anziano 2010-05-22 Ufficio Turismo e Sport 20175 2010 418 Impegno soggiorno marino anziani anno 2010.- 2010-05-19 Ufficio Assistenza e Sanità 20176 2010 417 Liquidazione fattura Ditta Universo Editoriale per Centro Commerciale Naturale. 2010-05-19 Area Amministrativa 20177 2010 416 Liquidazione quota associativa Comunità Montana Alta Tuscia Laziale anno 2010. 2010-05-19 Area Amministrativa 20178 2010 415 Liquidazione fattura ditta Cear per revisione Fiat Panda. 2010-05-18 Area Amministrativa 20179 2010 414 Liquidazione fattura coop. Ape Regina per consulenza, incarico e studio linee guida stesura nuovo regolamento ediliza sostenibile e energie rinnovabili. 2010-05-18 Area Amministrativa 20180 2010 413 "Contributo una-tantum Associazione "" Orchidea "" Onlus.-" 2010-05-18 Ufficio Assistenza e Sanità 20181 2010 412 Liquidazione Coop.va Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S.Giuseppe.- 2010-05-18 Ufficio Assistenza e Sanità 20182 2010 411 "Impegno spesa per progetto "" Mi diverto a far poesia"" anno scolastico 2009/2010." 2010-05-18 Ufficio Pubblica Istruzione 20183 2010 410 Liquidazione fattura Tuscia Sociale per vigilanza scuolabus mesi di marzo e aprile 2010. 2010-05-18 Ufficio Pubblica Istruzione 20184 2010 409 Fatture ENEL Servizio Elettrico periodo 01.01.2008/30.04.2008 2010-05-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 20185 2010 408 liquidazione indennita' di reperibilita' anno 2009 2010-05-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 20186 2010 407 liquidazione indennita' di turno mese di aprile 2010 2010-05-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 20187 2010 406 Miglioramento sicurezza palestra polifunzionale loc. campo Boario Impegno di spesa ed incarico 2010-05-15 Ufficio Tecnico 20188 2010 405 Cambio mansioni dipendente Marco Capra matricola 30034 2010-05-19 Area Riserva Naturale 20189 2010 404 indizione gara per interventi di ripristino viabilità forestale R.N.M.R.CUP= F47H10000180002 2010-05-19 Area Riserva Naturale 20190 2010 403 CONTRIBUTO CENTRO SOCIALE ANZIANI ACQUAPENDENTE 2010-05-19 Ufficio Turismo e Sport 20191 2010 402 liquidazione dei compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale comunale in occasione delle elezioni regionali e provinciali del 28-29 marzo 2010 2010-05-19 Area Amministrativa 20192 2010 401 Impegno spesa liquidazione promozione turistica sulla rivista ilLa Lazio 2010-05-15 Ufficio Turismo e Sport 20193 2010 400 Liquidazione Tipografia Ceccarelli ristampa depliant Pugnaloni 2010-05-15 Ufficio Turismo e Sport 20194 2010 399 "Liquidazione spese tipografiche manifestazione ""Francigena Bike""" 2010-05-14 Ufficio Turismo e Sport 20195 2010 398 Impegno di spesa - liquidazione inserzione pubblicitaria meltingpot edizioni 2010-05-14 Ufficio Turismo e Sport 20196 2010 397 Impegno di spesa liquidazione pasti operatori retesole 2010-05-14 Ufficio Turismo e Sport 20197 2010 396 lIQUIDAZIONE PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA ORGANIZZATA DAL CONI 2010-05-14 Ufficio Turismo e Sport 20198 2010 395 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione e trascrizione Decreto D' esproprio n.1 del 2010 2010-05-14 Area Amministrativa 20199 2010 394 Liquidazione acquisto arredi Biblioteca Comunale. L.R. 42/97 Piano 2009 2010-05-14 Ufficio Biblioteca 20200 2010 393 "Impegno spesa per progetto ""Laboratori di creatività,manipolando, creando"" anno scolastico 2009/2010- Affidamento progetto Cooperativa L'ape Regina." 2010-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 20201 2010 392 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 3° bimestre 2010 2010-05-14 Area Amministrativa 20202 2010 391 Liquidazione compensi per accertamenti ICI 2010-05-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 20203 2010 390 approvazione progetto per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nel territorio afferente alla Riserva Naturale Monte Rufeno ed impegno spesa per le attività ad esso concernenti 2010-05-17 Area Riserva Naturale 20204 2010 389 Impegno spesa addestramento procedura ICI 2010-05-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 20205 2010 388 Impegno spesa, liquidazione fatture Cooperativa L'Ape Regina per gestione Museo della Città. 2010-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 20206 2010 387 "Impegno spesa per concerto ""Mariam Matrem""." 2010-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 20207 2010 386 Impegno spesa parte quota associativa 2010 per il Museo della Città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2010-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 20208 2010 385 Affidamento fornitura 14.05.2010-31.12.2014 batterie per semafori mobili - Impegno spesa anno 2010- Ditta Cear 2010-05-14 Area polizia locale 20209 2010 384 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2010-05-13 Ufficio Assistenza e Sanità 20210 2010 383 Impegno spesa,liquidazione spese utenze Gas-metano Curia Vescovile per concessione comodato palazzo vescovile sede Museo della Città. 2010-05-13 Ufficio Pubblica Istruzione 20211 2010 382 Impegno di spesa liquidazione partecipazione manifestazione ecotour borghi più belli d'Italia 2010-05-13 Ufficio Turismo e Sport 20212 2010 381 Liquidazione spese promozione turistica rivista Kamimise 2010-05-13 Ufficio Turismo e Sport 20213 2010 380 Impegno di spesa noleggio bagni chimici Ditta Sebach varie iniziative 2010-05-13 Ufficio Turismo e Sport 20214 2010 379 Impegno spesa fornitura n. 100 bollettari preavvisi di infrazione CdS - edk Editore 2010-05-12 Area polizia locale 20215 2010 378 Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2010 2010-05-07 Ufficio Museo del Fiore 20216 2010 377 Impegno di spesa abbonamento posta elettronica Museo del Fiore 2010 2010-05-07 Ufficio Museo del Fiore 20217 2010 376 Impegno di spesa quote associative anno 2009 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2010-05-07 Ufficio Museo del Fiore 20218 2010 375 Impegno di spesa parte quota associativa 2010 per il Museo del Fiore per il Sistema Museale del Lago di Bolsena 2010-05-07 Ufficio Museo del Fiore 20219 2010 374 Impegno di spesa 2010 manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. 2010-05-07 Ufficio Museo del Fiore 20220 2010 373 Impegno per manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2010 2010-05-07 Ufficio Museo del Fiore 20221 2010 372 Impegno Manutenzione estintori del Museo del Fiore 2010 e prima liquidazione 2010-05-07 Ufficio Museo del Fiore 20222 2010 371 Impegno spesa manifestazione raduno 500 2010-05-12 Ufficio Turismo e Sport 20223 2010 370 "Impegno di spesa ""festa del Signore di Mezzo Maggio""" 2010-05-12 Ufficio Turismo e Sport 20224 2010 369 CONTRIBUTO PRO LOCO ACQUAPENDENTE SPESE PROMOZIONALI 2010-05-11 Ufficio Turismo e Sport 20225 2010 368 Liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di aprile 2010. 2010-05-11 Ufficio Pubblica Istruzione 20226 2010 367 Liquidazione fattura per riparazioni mezzo trasporto urbano. 2010-05-11 Ufficio Pubblica Istruzione 20227 2010 366 Liquidazione fatture per riparazioni scuolabus comunali. 2010-05-11 Ufficio Pubblica Istruzione 20228 2010 365 "Liquidazioni per concorso ""Antica Fiera delle Campanelle"" quarta edizione." 2010-05-11 Ufficio Pubblica Istruzione 20229 2010 364 Liquidadazione al Comune di Marta quale Ente capofila del programma PIT per lavori di funzionamento e spese ATS. 2010-05-07 Area Amministrativa 20230 2010 363 Servizio inserimento e bonifica dati ICI. Ulteriore impegno spesa 2010-05-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 20231 2010 362 liquidazione missioni mese di aprile 2010 2010-05-12 Area Riserva Naturale 20232 2010 361 Affidamento incarico certificazione maggior gettito ICI ex D.L.262/2006 e fabbricati gruppo D. Impegno spesa 2010-05-12 Ufficio Ragioneria, Tributi 20233 2010 360 CONTRAZIONE PRESTITO € 25.000,00 PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2010-05-12 Ufficio Ragioneria, Tributi 20234 2010 359 Contrazione prestito € 70.000,00 per Manutenzione straordinaria viabilità urbana e rurale 2010-05-12 Ufficio Ragioneria, Tributi 20235 2010 358 "liquidazionefornitura apparecchi illuminanti per progetto ""allestimento nel museo della città di acquapendente della sezione sulla via francigena CUP= F48G08000060002" 2010-05-10 Area Riserva Naturale 20236 2010 357 "liquidazione 5 SAL lavori Direzione Lavori e responsabile della sicurezza liquidazione incentivi RUP. liquidazione rilievi, accertamenti ed indagini per lavori di "" ristrutturazione casale Sambucheto 2° da destinare a struttura ricettiva"" CUP= F43H03000000002" 2010-05-10 Area Riserva Naturale 20237 2010 356 liquidazione straordinari mese di marzo 2010 2010-05-10 Area Riserva Naturale 20238 2010 355 liquidazione indennità di turno mese di marzo 2010 2010-05-10 Area Riserva Naturale 20239 2010 354 liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2010 2010-05-10 Area Riserva Naturale 20240 2010 353 liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2010 2010-05-10 Area Riserva Naturale 20241 2010 352 Liquidazione straordinari mese i gennaio 2010 2010-05-10 Area Riserva Naturale 20242 2010 351 riaccertamenti residui Riserva Naturale Monte Rufeno 2009 2010-04-28 Area Riserva Naturale 20243 2010 350 Liquidazione contributi in conto interessi su mutui centro storico II semestre 2009 2010-05-10 Ufficio Ragioneria, Tributi 20244 2010 349 Manutenzione e gestione parchi e giardini. Impegno di spesa per acquisto materiali per manutenzioni. 2010-05-04 Ufficio Tecnico 20245 2010 348 Prestazioni professionali relative al frazionamento aree ampliamento P.I.P. Campo Morino – zona non urbanizzata. Affidamento/Aggiudicazione. 2010-04-29 Ufficio Tecnico 20246 2010 347 Liquidazione fattura per installazione impianto di antenna TV Sat per la sede del Comune di Acquapendente - Ditta Euroservice. 2010-05-06 Area Amministrativa 20247 2010 346 Liquidazione fattura Assoc. Onlus Orchidea periodo nov.-dicembre 2009. 2010-05-06 Area Amministrativa 20248 2010 345 Acconto ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizi di accoglienza e integrazione rifugiati politici anno 2010.- 2010-05-06 Ufficio Assistenza e Sanità 20249 2010 344 Impegno di spesa realizzazione carta turistica monumentale città di Acquapendente 2010-05-05 Ufficio Turismo e Sport 20250 2010 343 Contributo una-tantum Bataloni Roberta per rimborso spese sanitarie. 2010-05-05 Ufficio Assistenza e Sanità 20251 2010 342 Contributo Ass.ne Psike' per gestione centro diurno S. Giuseppe.- 2010-05-05 Ufficio Assistenza e Sanità 20252 2010 341 Impegno e liquidazione contributi una-tantum.- 2010-05-05 Ufficio Assistenza e Sanità 20253 2010 340 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe.- 2010-05-05 Ufficio Assistenza e Sanità 20254 2010 339 Liquidazione Canone di manutenzione ed assistenza tecnica annuale periodo 01/01/2010 al 31/12/2010 su sistema telefonico centrale ERICSSON BP 50 2010-05-03 Area Amministrativa 20255 2010 338 Opere di presidio del dissesto idrogeologico in frazione Trevinano. - Liquidazione III SAL a tutto il 12/04/2010 - Liquidazione competenze professionali per direzione lavori, sicurezza in esecuzione, contabilità e misure al III° SAL. 2010-04-29 Ufficio Tecnico 20256 2010 337 Impegno spesa per progetto volontariato in biblioteca 2010 e liquidazione parziale di spesa 2010-05-04 Ufficio Biblioteca 20257 2010 336 Liquidazione acquisto libri per biblioteche sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. L.R. 42/97 Piano 2009 2010-05-04 Ufficio Biblioteca 20258 2010 335 Liquidazione spese attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006 2010-05-04 Ufficio Biblioteca 20259 2010 334 Impegno spesa - Liquidazione assegni di studio anno scolastico 2009/2010. 2010-04-30 Ufficio Pubblica Istruzione 20260 2010 333 Impegno di spesa necessaria per la manutenzione e ricarica degli estintori ubicati negli immobili comunali. 2010-04-27 Ufficio Tecnico 20261 2010 332 Liquidazione spesa quota annua canile 2010-2011 - C.I.S.J. di Montefiascone 2010-04-30 Area polizia locale 20262 2010 331 "Liquidazione 1° acconto ditta "" Mani in pasta"" per gestione asilo nido. Fondi regionali anno 2009.-" 2010-04-28 Ufficio Assistenza e Sanità 20263 2010 330 Liquidazione fattura tip. Ceccarelli per fornitura volantini Centro Comm. Naturale. 2010-04-27 Area Amministrativa 20264 2010 329 Impegno e liquidazione fornitura poltroncine per sala attesa - Ditta Tecnotre. 2010-04-27 Area Amministrativa 20265 2010 328 "Impegno di spesa quotaparte realizzazione guida ""area lacuale di Bolsena""" 2010-04-27 Ufficio Turismo e Sport 20266 2010 327 Lavori di manutenzione Museo del Fiore – Liquidazione ditta esecutrice 2010-04-24 Ufficio Tecnico 20267 2010 326 - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali; - Manutenzione strade comunali; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/03/2010 al 31/12/2010 2010-04-24 Ufficio Tecnico 20268 2010 325 - Servizi necroscopici e cimiteriali; - Custodia cimiteri; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/03/2010 al 31/12/2010 2010-04-24 Ufficio Tecnico 20269 2010 324 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo e delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Affidamento ed Impegno spesa periodo dal 01/03/2010 al 31/12/2010 2010-04-24 Ufficio Tecnico 20270 2010 323 Impegno di spesa noleggio bagni chimici Ditta Sebach per palio arcata 2010 2010-04-26 Ufficio Turismo e Sport 20271 2010 322 Approvazione impegno per le attività di spesa del Centro Naturale Commerciale - nuovo quadro economico. 2010-04-26 Area Amministrativa 20272 2010 321 "Liquidazione spese per mostra ""Acquapendente nei diari e nelle testimonianze dei viaggiatori""" 2010-04-23 Ufficio Biblioteca 20273 2010 320 Impegno spesa per fornitura gasolio per autotrazione e carburante automezzi comunali. Liquidazione fattura Ditta SOCOPP. 2010-04-23 Ufficio Pubblica Istruzione 20274 2010 319 Manutenzione strade comunali impegno di spesa per acquistoo materiali di consumo. 2010-04-19 Ufficio Tecnico 20275 2010 318 Assistenza informatica Halley anno 2010. Approvazione convenzione e impegno spesa. 2010-05-04 Ufficio Ragioneria, Tributi 20276 2010 317 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TORRE ALFINA BLUES 2010-04-24 Ufficio Turismo e Sport 20277 2010 316 Impegno spesa sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 626/94 2010-04-29 Ufficio Ragioneria, Tributi 20278 2010 315 Liquidazione forniture informatiche varie 2010-04-26 Ufficio Ragioneria, Tributi 20279 2010 314 Impegno e liquidazione spese per forniture varie 2010-04-26 Ufficio Ragioneria, Tributi 20280 2010 313 Liquidazione Halley Informatica s.r.l. attività di bonifica dati ICI. II SAL 2010-04-26 Ufficio Ragioneria, Tributi 20281 2010 312 Liquidazione fatture Maggiorelli Grafica s.r.l. 2010-04-26 Area Amministrativa 20282 2010 311 Restituzione somme in eccesso 2010-04-23 Area Riserva Naturale 20283 2010 310 impegno spesa per assistenza hardware e software ditta Halley anno 2010 2010-04-23 Area Riserva Naturale 20284 2010 309 "approvazione perizia di variata distribuzione della spesa lavori di "" ristrutturazione casale sambucheto 2° da destinare a struttura ricettiva all'interno della Riserva Naturale Monte Rufeno"" CUP= F43H03000000002" 2010-04-23 Area Riserva Naturale 20285 2010 308 Contributo a favore della Fondazione IFEL. Impegno spesa anno 2010 e liquidazione anno 2009 2010-04-26 Ufficio Ragioneria, Tributi 20286 2010 307 Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili 2010-04-26 Ufficio Ragioneria, Tributi 20287 2010 306 Illuminazione votiva dei cimiteri comunali Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2010-04-17 Ufficio Tecnico 20288 2010 305 Liquidazione fattura Ditta Mangini Ferramenta di Acquapendente per fornitura cassaforte anagrafe-stato civile.- 2010-04-20 Area Amministrativa 20289 2010 304 Impegno spesa quota annua canile - CISJ 2010-04-16 Area polizia locale 20290 2010 303 Manutenzione immobili comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2010-04-15 Ufficio Tecnico 20291 2010 302 Beni Demaniali e Patrimoniali Prestazioni di servizi Opere manutenzione straordinaria immobili e di proprietà Comunale Via del Corniolo Affidamento/Aggiudicazione dei lavori 2010-04-15 Ufficio Tecnico 20292 2010 301 Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Impegno di spesa per verifica impianto di messa a terra in bassa tensione Scuola Media P.zza Santa Maria e per riparazioni varie. 2010-04-13 Ufficio Tecnico 20293 2010 300 Secondo Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro 1 (APQ1). Progetto “Intervento di tutela e valorizzazione a favore dell’ Archivio Storico Diocesano di Acquapendente”. Approvazione finale rendiconto spese 2010-04-16 Ufficio Biblioteca 20294 2010 299 Impegno e liquidazione di spesa per lavori di collegamento Pannello Video IT VISION 2010-04-17 Area Amministrativa 20295 2010 298 Liquidazione di spesa per manutenzione fax e fotocopiatrici uffici alla ditta Carosi Oris 2010-04-17 Area Amministrativa 20296 2010 297 Impegno spesa per acquisto stampante ad aghi ufficio stato civile- elettorale. 2010-04-16 Area Amministrativa 20297 2010 296 Impegno e liquidazione ESSE IN srl per revisione straordinaria inventario beni mobili 2010-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20298 2010 295 Liquidazione spesa per aggiornamento inventario e redazione C.E., S.P. e P.C. esercizio finanziario 2009 2010-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20299 2010 294 Attività di inserimento e bonifica dati ICI. Seconda liquidazione Halley Informatica srl. 2010-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20300 2010 293 Liquidazione di spesa per Locazione Terreni Impianto Fotovoltaico Loc. Campo Morino 2010-04-12 Area Amministrativa 20301 2010 292 L.R. 28/12/2006 n° 27 Art. 59 Tab. A Finanziamento Regione Lazio € 50.000,00 Realizzazione Parco Giochi Attestazione di conformità delle spese tecniche Approvazione Certificato di Regolari Forniture Approvazione rendicontazione della spesa complessivamente occorsa per l’intervento con i richiami ai provvedimenti di liquidazione di ogni spesa. 2010-04-10 Ufficio Tecnico 20302 2010 291 Liquidazione fattura Ditta Lombardelli Leandro per acquisto materiale concorso micropresepi. 2010-04-15 Ufficio Pubblica Istruzione 20303 2010 290 Contributi a famiglie con minori in difficoltà mese di marzo 2010.- 2010-04-15 Ufficio Assistenza e Sanità 20304 2010 289 liquidazione compenso pratiche pensionistiche 2010-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20305 2010 288 liquidazione produttività collettiva anno 2009 2010-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20306 2010 287 liquidazione lavoro straordinario primo trimsetre 2010 2010-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20307 2010 286 liquidazione indennità di turno mese di marzo 2010 2010-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20308 2010 285 ripartizione e liquidazione diritti di segreteria primo trimestre 2010 2010-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20309 2010 284 Impegno spesa e liquidazione progetto relativo alla qualifica delle attività del centro anziani. Fondi Regionali- 2010-04-14 Ufficio Assistenza e Sanità 20310 2010 283 Impegno e liquidazione a famiglie con minori in stato di bisogno L.R. 40/2001.- 2010-04-14 Ufficio Assistenza e Sanità 20311 2010 282 "Liquidazione gratuità pasti anziani Ristorante"" Nuovo Castello"" di Torre Alfina.-" 2010-04-14 Ufficio Assistenza e Sanità 20312 2010 281 Impegno spesa, liquidazione fattura per acquisto materiale scuola dell'Infanzia. 2010-04-13 Ufficio Pubblica Istruzione 20313 2010 280 Impegno spesa per vigilanza sugli scuolabus comunali. Liquidazione fattura. 2010-04-13 Ufficio Pubblica Istruzione 20314 2010 279 Manutenzione strade – parcheggi comunali Impegno di spesa per prestazioni 2010-04-13 Ufficio Tecnico 20315 2010 278 Manutenzione straordinaria impianti sportivi Campo Boario Liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento. 2010-04-10 Ufficio Tecnico 20316 2010 277 Impegno spesa per riparazioni , sostituzione pneumatici, ecc... mezzo trasporto urbano fino a dicembre 2010. 2010-04-13 Ufficio Pubblica Istruzione 20317 2010 276 Impegno spesa per riparazioni, sostituzione pneumatici,ecc... scuolabus comunali fino a dicembre 2010. Liquidazione fattura. 2010-04-13 Ufficio Pubblica Istruzione 20318 2010 275 Impegno spesa per mensa scolastica scuola Dell'infanzia e servizio sporzionamento pasti periodo marzo- giugno, ottobre-dicembre 2010. 2010-04-13 Ufficio Pubblica Istruzione 20319 2010 274 Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia Sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di febbraio 2010. 2010-04-13 Ufficio Pubblica Istruzione 20320 2010 273 Impegno spesa,liquidazione Ditta Aquaclean per lavaggio tende scuole primaria e secondaria di I° grado. 2010-04-13 Ufficio Pubblica Istruzione 20321 2010 272 Impegno spesa per scuola comunale di musica mesi di marzo-aprile-maggio 2010. Liquidazione insegnanti mese di marzo. 2010-04-12 Ufficio Pubblica Istruzione 20322 2010 271 "Impegno spesa per Mostra-Concorso ""Antica fiera delle campanelle"" quarta edizione." 2010-04-12 Ufficio Pubblica Istruzione 20323 2010 270 Impegno spesa anno 2010 per inserimento pagine bianche ditta Seat 2010-04-14 Area Amministrativa 20324 2010 269 Liquidazione lavori di completamento impianto elettrico di illuminazione votiva nel cimitero del Capoluogo (lotti n° 2, 3, 4). 2010-04-03 Ufficio Tecnico 20325 2010 268 Impegno spesa per servizio vigilanza scuolabus comunali.Affidamento Cooperativa Tuscia Sociale periodo 1.02.2010-31.12.2010.Approvazione schema convenzione. 2010-02-22 Ufficio Assistenza e Sanità 20326 2010 267 RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO N.2/2010 2010-04-13 Ufficio Ragioneria, Tributi 20327 2010 266 Contributo Istituto Comprensivo Piazza della Costituente per pagamento utenze telefoniche. 2010-04-12 Ufficio Pubblica Istruzione 20328 2010 265 Liquidazione acquisto arredi Biblioteca comunale. L.R. 42/97 Piano 2009 2010-04-08 Ufficio Biblioteca 20329 2010 264 Impegno spesa acquisto stampati per uffici comunali anno 2010 -Ditta Maggiorelli Grafica. 2010-04-08 Area Amministrativa 20330 2010 263 Impegno di spesa liquidazione Ditte esterne che hanno effettuato prestazioni di servizi nel territorio Comunale a seguito della nevicata del 09/03/2010. 2010-04-08 Ufficio Tecnico 20331 2010 262 Legge Regionale 09/03/1990 n° 27. Fondo per opere di urbanizzazione secondaria. Restauro e risanamento conservativo del tetto della Chiesa della parrocchia Natività di Maria SS. nella Frazione di Trevinano nel Comune di Acquapendente. Liquidazione. 2010-04-08 Ufficio Tecnico 20332 2010 261 Prestazioni professionali - Impegno di spesa 2010-04-08 Ufficio Tecnico 20333 2010 260 Riparto spese funzionamento sottocommissione elettorale circondariale anno 2010. 2010-01-11 Area Amministrativa 20334 2010 259 Impegno spesa e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2010 gratuità pasti a domicilio a persone disagiate.- 2010-04-06 Ufficio Assistenza e Sanità 20335 2010 258 Liquidazione Coop.va Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe. 2010-04-06 Ufficio Assistenza e Sanità 20336 2010 257 Impegno spesa pasti anziani e trasporto Coop. Tuscia sociale e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2010.- 2010-04-06 Ufficio Assistenza e Sanità 20337 2010 256 "IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE ""CAMMIN ATA DEL CIARASO""" 2010-04-02 Ufficio Turismo e Sport 20338 2010 255 CONTRIBUTO PRO LOCO ACQUAPENDENTE SPESE ORGANIZZATIVE PUGNALONI 2010 2010-04-02 Ufficio Turismo e Sport 20339 2010 254 CONTRIBUTO IPPO CLUB ACQUAPENDENTE ORGANIZZAZIONE PALIO DELL'ARCATA 2010-04-02 Ufficio Turismo e Sport 20340 2010 253 IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2010-04-02 Ufficio Turismo e Sport 20341 2010 252 IMPEGNO DI SPESA PROMOZIONE TURISTICA RIVISTA KAMIMISE 2010-04-02 Ufficio Turismo e Sport 20342 2010 251 Impegno e liquidazione manutenzione Arnia didattica 2010-04-08 Area Riserva Naturale 20343 2010 250 Impegno spesa per visite mediche L.626/94 2010-04-08 Area Riserva Naturale 20344 2010 249 impegno spesa e liquidazione fornitura tamburo stampante Broteher 2010-04-07 Area Riserva Naturale 20345 2010 248 LIQUIDAZIONI MISSIONI MESE DI MARZO 2010 2010-04-07 Area Riserva Naturale 20346 2010 247 impegno spesa utenze per riscaldamento ditta C.P.M. e E.On 2010-04-07 Area Riserva Naturale 20347 2010 246 Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto Hardaware c/o HS AMIATA 2010-03-30 Area Amministrativa 20348 2010 245 Completamento Scuola Materna Rosa Venturini. - Liquidazione a saldo competenze professionali per direzione lavori e coord. sicurezza in fase di esecuzione. - Liquidazione opere di completamento e rifinitura - Approvazione e liquidazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. 2010-03-30 Ufficio Tecnico 20349 2010 244 "D.P.R. 380/01 art. 19 e 22 L.R. 15/2008 - Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia degli interventi eseguiti, in assenza o difformità dalla D.I.A., nell'immobile sito in località ""Le Greppe"" e distinto in catasto al Foglio 81 Particella 50." 2010-03-29 Ufficio Tecnico 20350 2010 243 Impegno e liquidazione a famiglie con minori in stato di bisogno L.R. 40/2001.- 2010-03-30 Ufficio Assistenza e Sanità 20351 2010 242 Saldo ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizi di accoglienza e integrazione rifugiati politici anno 2009.- 2010-03-30 Ufficio Assistenza e Sanità 20352 2010 241 Restauro ex Convento di San Francesco - Liquidazione II SAL a tutto il 26/02/2010 2010-03-27 Ufficio Tecnico 20353 2010 240 Restauro ex Convento di San Francesco - Approvazione perizia di variante 2010-03-23 Ufficio Tecnico 20354 2010 239 Impegno e liquidazione contributi una-tantumam. 2010-03-29 Ufficio Assistenza e Sanità 20355 2010 238 Impegno e liquidazione primo trimestre 2010 rette casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente . 2010-03-29 Ufficio Assistenza e Sanità 20356 2010 237 Impegno e liquidazione Ass.ne Psickè per centro diurno S. Giuseppe.- 2010-03-29 Ufficio Assistenza e Sanità 20357 2010 236 Liquidazione fattura per iniziativa Centro studi sulla mezzadria. 2010-03-26 Ufficio Pubblica Istruzione 20358 2010 235 Liquidazione per materiali vari per manutenzioni Museo del Fiore 2010-03-13 Ufficio Museo del Fiore 20359 2010 234 Impegno e liquidazione spese per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 1/2010 2010-03-25 Ufficio Biblioteca 20360 2010 233 Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario Lago di bolsena. Piano 2008 2010-03-25 Ufficio Biblioteca 20361 2010 232 Liquidazione stampa e testi Quaderno Archivio Storico. Piano 2006 2010-03-09 Area Amministrativa 20362 2010 231 Liquidazione degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali. Elezioni Regionali e Provinciali del 28 marzo 2010 2010-03-30 Area Amministrativa 20363 2010 230 "aggiudicazione gara per lavori di ""ristrutturazione impianto termico ed opere di isolamento termico nel casale Monaldesca"" CUP= F45I09000050002" 2010-03-29 Area Riserva Naturale 20364 2010 229 TELEFONIA MOBILE aziendale ditta TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 2° bimestre 2010 2010-03-23 Area Amministrativa 20365 2010 228 Impegno e liquidazione forniture servizi web Ditta Wolters Kluwer Italia s.r.l. anno 2010. 2010-02-02 Area Amministrativa 20366 2010 227 Affidamento consulenze legali allo Studio Legale Avv. Sebastiano Licciardello e affidamento patrocinio cause legali allo studio Avv. Venettoni. 2010-01-28 Area Amministrativa 20367 2010 226 Conferma incarico anno 2010 per assistenza tecnica ditta HS AMIATA s.r.l. 2010-01-21 Area Amministrativa 20368 2010 225 Impegno spesa per progetto servizi di accoglienza e integrazione rifiugiati politici anno 2010.- 2010-02-16 Ufficio Assistenza e Sanità 20369 2010 224 Impegno spesa in liquidazione Arci Servizio Civile per i volontari in servizio anno 2009/2010 2010-02-16 Ufficio Assistenza e Sanità 20370 2010 223 Impegno spesa per attività presso la Casa di Riposo San Giuseppe 2010-02-16 Ufficio Assistenza e Sanità 20371 2010 222 Riaccertamento residui attivi e passivi. Esercizio finanziario 2009 2010-03-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 20372 2010 221 Liquidazione fatture e compenso per Consiglio Comunele dei giovani. 2010-03-25 Ufficio Pubblica Istruzione 20373 2010 220 Completamento I° intervento dell’ampliamento della Scuola Materna “Rosa Venturini” Variante per diversa definizione ed utilizzazione somme a disposizione inserite nel quadro economico progettuale; Approvazione; 2010-03-18 Ufficio Tecnico 20374 2010 219 Liquidazione spese per Marchio di Qualità Biblioteca Comunale. PIANO 2008 2010-03-19 Ufficio Biblioteca 20375 2010 218 Impegno e liquidazione mesi gennaio-marzo per inserimenti lavorativi.- 2010-03-22 Ufficio Assistenza e Sanità 20376 2010 217 Contributi a famiglie con minori in difficoltàmase di febbraio 2010. 2010-03-22 Ufficio Assistenza e Sanità 20377 2010 216 Lotto n° 6 P.I.P. Campo Morino Incarico redazione frazionamento Imputazione e liquidazione spesa 2010-03-18 Ufficio Tecnico 20378 2010 215 "Liquidazione quota associativa annuale ""Borghi più belli d'Italia""" 2010-03-19 Ufficio Turismo e Sport 20379 2010 214 Liquidazione quota associatica annuale Associazione Europea Via Francigena 2010-03-19 Ufficio Turismo e Sport 20380 2010 213 Incarico catalogatrice libro antico per Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. 2010-03-17 Ufficio Biblioteca 20381 2010 212 Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario Lago di bolsena. Piano 2009 2010-03-17 Ufficio Biblioteca 20382 2010 211 Impegno e liquidazione spesa per pulizia biblioteca Comunale Febbraio 2010 2010-03-17 Ufficio Biblioteca 20383 2010 210 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per organizzazione, coordinamento e realizzazione eventi manifestazioni culturali. 2010-03-18 Ufficio Pubblica Istruzione 20384 2010 209 Liquidazione fattura per iniziativa Centro studi sulla mezzadria. 2010-03-17 Ufficio Pubblica Istruzione 20385 2010 208 Impegno spesa per vigilanza sugli scuolabus comunali.Liquidazione fattura. 2010-03-17 Ufficio Pubblica Istruzione 20386 2010 207 Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per un intervento di edilizia economica e popolare convenzionata – agevolata lotto n° 10 e strade adiacenti nel P.E.E.P. in Frazione Torre Alfina nel Comune di Acquapendente. Deposito presso la Cassa DD.PP. della indennità provvisoria di espropriazione. 2010-03-18 Ufficio Tecnico 20387 2010 206 Manutenzione strade comunali impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2010-03-16 Ufficio Tecnico 20388 2010 205 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2010-03-16 Ufficio Tecnico 20389 2010 204 Manutenzione straordinaria impianti sportivi Campo Boario Liquidazione parcella professionale per progettazione 2010-03-12 Ufficio Tecnico 20390 2010 203 "Liquidazione fattura Ditta Foto Fit di Ceppari Marina per servizio fotografico Mostra - concorso ""Mini Presepi"" quarta edizione." 2010-03-16 Ufficio Pubblica Istruzione 20391 2010 202 Liquidazione fattura per acquisto materiale Museo della Città. 2010-03-16 Ufficio Pubblica Istruzione 20392 2010 201 Liquidazione fatturan Ditta Foto Fit per foto manifestazioni culturali. 2010-03-16 Ufficio Pubblica Istruzione 20393 2010 200 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuola dell'infanzia. Liquidazione fattura. 2010-03-16 Ufficio Pubblica Istruzione 20394 2010 199 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuola primaria.Liquidazione fattura. 2010-03-16 Ufficio Pubblica Istruzione 20395 2010 198 Liquidazione fatture per iniziativa Centro studi sulla mezzadria. 2010-03-16 Ufficio Pubblica Istruzione 20396 2010 197 liquidazione lavori manutenzione caldaia a a gas sede degli uffici della Riserva 2010-03-22 Area Riserva Naturale 20397 2010 196 liquidazione fornitura di stereomicroscopi bioculari da laboratorio da destinare alla struttura didattica con sezione geologica fabbricato ex cava del Bianchi 2010-03-22 Area Riserva Naturale 20398 2010 195 liquidazioni missioni mese di febbraio 2010 2010-03-23 Area Riserva Naturale 20399 2010 194 impegno liquidazione quota adesione federparchi 2010-03-23 Area Riserva Naturale 20400 2010 193 impegno liquiadzione manutenzoni straordinarie 2010-03-23 Area Riserva Naturale 20401 2010 192 impegno spesa per manutenzione varie agli automezzi in dotazione alla Riserva Naturale Monte Rufeno 2010-03-23 Area Riserva Naturale 20402 2010 191 liquidazione Studio Tecnico Marziali 2010-03-23 Area Riserva Naturale 20403 2010 190 impegno e liquidazione acquisto materiale vario 2010-03-23 Area Riserva Naturale 20404 2010 189 liquidazione centro studi per la mezzadria 2010-03-23 Area Riserva Naturale 20405 2010 188 "liquidazione spese per richiesta certificato prevenzione incendi del progetto "" ristrutturazione fabbricato denominato ex Cava del Bianchi da destinare a struttura didattica CUP= F43D500060002" 2010-03-23 Area Riserva Naturale 20406 2010 187 affidamento servizio di pulizia locali uffici della Riserva 2010-03-23 Area Riserva Naturale 20407 2010 186 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI U.O. ANNO 2009 2010-03-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20408 2010 185 LIQUIDAZIONE SERVIZI IN CONVENZIONE COMUNE DI BOLSENA 2010-03-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20409 2010 184 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2010 2010-03-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20410 2010 183 impegno e liquidazione acquisto materiale pulizia uffici comunali 2010-03-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 20411 2010 182 Liquidazione fattura Assoc. Onlus Orchidea periodo luglio-ottobre 2009.- 2010-03-19 Area Amministrativa 20412 2010 181 Proroga affidamento servizio riscossione coattiva tributi/entrate comunali 2010-03-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 20413 2010 180 ACCOGLIMENTO RICHIESTA RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI SIGG.RI: PROSPERI CRISTINA, PROSPERI GIORGIO, BOZZONI ANGELINA, PONTANI ALBERTO, FASTELLI MARIA PIA E CONCESSIONE LOCULO RESTITUITO DALLA SIG.RA FASTELLI MARIA PIA ALLA SIG.RA PIETRELLA MARA MARGHERITA 2010-03-04 Area Amministrativa 20414 2010 179 PEEP loc. Vignolo - Torretta - K12 Liquidazione opere di spianamento, rinterri, creazione livellette ed aperture sedi viarie 2010-03-09 Ufficio Tecnico 20415 2010 178 Sistemazione delle opere di urbanizzazione zona P.E.E.P. K 10 loc. Piantata Liquidazione al professionista per progettazione, coordinamento sicurezza in fase progettazione. 2010-03-06 Ufficio Tecnico 20416 2010 177 Concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali Approvazione bando di gara, schema di domanda, capitolato d’oneri Modalità di affidamento del servizio 2010-03-06 Ufficio Tecnico 20417 2010 176 Affidamento fornitura targhe in plex acrilico per Centro Commerciale Naturale - ditta Studio Grafico Mammouth di Marco Bacchi. 2010-03-11 Area Amministrativa 20418 2010 175 Impegno di spesa per manutenzione mezzi comunali 2010-03-11 Ufficio Tecnico 20419 2010 174 Liquidazione a saldo redazione testi per Quaderno Archivio Storico. Piano 2005 2010-03-09 Area Amministrativa 20420 2010 173 Attività di inserimento e bonifica dati ICI. Prima liquidazione società Halley Informatica 2010-03-11 Ufficio Ragioneria, Tributi 20421 2010 172 Messa in sicurezza viabilità extraurbana Liquidazione saldo al professionista per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione. 2010-03-04 Ufficio Tecnico 20422 2010 171 Realizzazione Asilo Nido intercomunale di 32 posti. Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2010-03-04 Ufficio Tecnico 20423 2010 170 Sistemazione delle opere di urbanizzazione zona P.E.E.P. K 10 Loc. Piantata Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2010-03-02 Ufficio Tecnico 20424 2010 169 Teatro Boni Liquidazione Vigili del Fuoco per rilascio Certificato Prevenzione Incendi 2010-02-26 Ufficio Tecnico 20425 2010 168 Affidamento fornitura borse di cotone per il Centro Commerciale Naturale - ditta Jolly promotion. 2010-03-04 Area Amministrativa 20426 2010 167 Impegno gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore e prima liquidazione 2010-03-04 Ufficio Museo del Fiore 20427 2010 166 Rendicontazione Progetto Mostra “Paleolazio” - Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2007 2010-03-04 Ufficio Museo del Fiore 20428 2010 165 Impegno spesa, liquidazione acquisto carburante e gasolio ditte SOCOPP e Barzi Carlo. Liquidazione mese di febbraio 2010. 2010-03-04 Ufficio Pubblica Istruzione 20429 2010 164 Impegno spesa per scuola comunale di musica mese di febbraio 2010. Liquidazione. 2010-03-04 Ufficio Pubblica Istruzione 20430 2010 163 Impegno spesa per mense scolastiche e sporzionamento pasti scuola dell'infanzia periodo gennaio-febbraio 2010.Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia sociale per fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di gennaio 2010. 2010-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 20431 2010 162 Liquidazione fattura Ditta Etruria Pneumatici per sostituzione pneumatici scuolabus comunale.Impegno spesa. 2010-03-02 Ufficio Pubblica Istruzione 20432 2010 161 Proroga pulizie uffici comunali mese di febbraio 2010. 2010-03-03 Area Amministrativa 20433 2010 160 "Contributo banda musicale ""Aria di Festa""" 2010-03-02 Ufficio Turismo e Sport 20434 2010 159 Impegno di spesa gestione servizi del Museo del Fiore anno 2010 e liquidazione acconto 2010-03-02 Ufficio Museo del Fiore 20435 2010 158 Liquidazione parcella Architetto Chiovelli Renzo per progettazione della valorizzazione e recupero aree verdi urbane. 2010-03-02 Area Amministrativa 20436 2010 157 Liquidazione Fatture Dr. Ernesto Massetti Sistema Video Sorveglianza Urbana 2010-02-25 Area Amministrativa 20437 2010 156 Impegno di spesa liquidazione Coop Tuscia Sociale pasti delegazione norvegese 2010-02-25 Ufficio Turismo e Sport 20438 2010 155 "Festa dei Musei, delle Biblioteche e degli Archivi del Lazio. Mostra ""Acquapendente e l’alto Lazio nei diari e nelle testimonianze dei viaggiatori (XIV-XIX secolo)""" 2010-02-24 Ufficio Biblioteca 20439 2010 154 Liquidazione acquisto arredi Biblioteca Comunale. L.R. 42/97 Piano 2008 2010-02-26 Ufficio Biblioteca 20440 2010 153 "Liquidazione spesa acquisto manuale ""Sanzioni accessorie Cds"" - Maggioli Editore" 2010-02-24 Area polizia locale 20441 2010 152 Impegno e liquidazione spesa per pulizia Biblioteca Comunale Gennaio 2010 2010-02-23 Ufficio Biblioteca 20442 2010 151 Incarico ufficio elettorale-stato civile quale struttura preposta al ricevimento della dichiarazione del testamento biologico.- 2010-02-18 Area Amministrativa 20443 2010 150 Manutenzione straordinaria impianti sportivi Campo Boario Liquidazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento. 2010-02-23 Ufficio Tecnico 20444 2010 149 Completamento Scuola Materna Rosa Venturini. Liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento. 2010-02-18 Ufficio Tecnico 20445 2010 148 Asilo nido intercomunale di n° 32 posti. Liquidazione al professionista per progettazione, coordinamento sicurezza in fase progettazione. 2010-02-18 Ufficio Tecnico 20446 2010 147 Messa in sicurezza Scuola Media G. Fabrizio. Liquidazione somme a disposizione per lavori vari. 2010-02-18 Ufficio Tecnico 20447 2010 146 Messa in sicurezza Scuola Media G. Fabrizio. Variante per utilizzazione somme per imprevisti inserite nel Quadro Economico Progettuale 2010-02-18 Ufficio Tecnico 20448 2010 145 Impegno e liquidazione bonus Bebè nati 01/10/2008 - 31/12/2008. 2010-02-22 Ufficio Assistenza e Sanità 20449 2010 144 Aggiudicazione gara per appalto servizio di pulizia immobili comunali 2010-02-22 Area Amministrativa 20450 2010 143 "liquidazione 4° SAL Direzione Lavori e responsabile della sicurezza per lavori di "" ristrutturazione casale Sambucheto 2° da destinare a struttura ricettiva"" CUP- F43H03000000002" 2010-02-26 Area Riserva Naturale 20451 2010 142 "nomina commissione giudicatrice di gara per lavori di ""ristrutturazione impianto termico ed opere di isolamento termico nel casale Monaldesca"" CUP F45I09000050002" 2010-02-26 Area Riserva Naturale 20452 2010 141 anticipazione economo comunale per tassa di proprietà automezzi comunali 2010-02-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 20453 2010 140 liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2010 2010-02-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20454 2010 139 liquidazione lavoro straordinario quarto trimestre 2009 2010-02-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20455 2010 138 liquidazione progetto vigilanza anno 2009 2010-02-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20456 2010 137 liquidazione indennità di rischio anno 2009 2010-02-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20457 2010 136 liquidazione progetto sistema bibliotecario anno 2009 2010-02-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20458 2010 135 liquidazione progetto incremento servizi tecnico manutentivi anno 2009 2010-02-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20459 2010 134 liquidazione progetto trasporto urbano anno 2009 2010-02-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20460 2010 133 liquidazione indennità maneggio valori anno 2009 2010-02-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20461 2010 132 liquidazione indennità capo operaio anno 2009 2010-02-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20462 2010 131 liquidazione indennità articolo 36 anno 2009 2010-02-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 20463 2010 130 Manutenzione impianti sportivi comunali impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2010-02-19 Ufficio Tecnico 20464 2010 129 Manutenzione strade comunali impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2010-02-19 Ufficio Tecnico 20465 2010 128 Impegno spesa, liquidazione fattura per pulizia locali scuola comunale di musica. 2010-02-19 Ufficio Pubblica Istruzione 20466 2010 127 Impegno spesa per gestione servizi Museo della Città. Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina. 2010-02-19 Ufficio Pubblica Istruzione 20467 2010 126 Liquidazione fattura per acquisto materiale Museo della Città. 2010-02-19 Ufficio Pubblica Istruzione 20468 2010 125 Contributi a famiglie con minori in difficoltà mese di Gennaio 2010. 2010-02-19 Ufficio Assistenza e Sanità 20469 2010 124 Assegnazione posteggio n. 55 mercato settimanale. Sig. Baldini Luciano 2010-02-19 Area polizia locale 20470 2010 123 Manutenzione immobili comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2010-02-16 Ufficio Tecnico 20471 2010 122 Liquidazione spesa ditta Studio Uno promozione natale 2009 2010-02-16 Ufficio Turismo e Sport 20472 2010 121 Impegno spesa quota per attività equestre anno 2010. 2010-02-15 Ufficio Assistenza e Sanità 20473 2010 120 PEEP loc. Vignolo - Torretta - K12 Liquidazione acquisto materiali per opere di urbanizzazione. 2010-02-13 Ufficio Tecnico 20474 2010 119 Manutenzione Immobili di proprietà comunale. Opere di somma urgenza. Scuola Elementare e Palestra Scuola Media Impegno di spesa opere varie da pittore 2010-02-11 Ufficio Tecnico 20475 2010 118 Messa in sicurezza Scuola Media G. Fabrizio. Liquidazione saldo prestazioni professionali per collaudo strutture. 2010-02-11 Ufficio Tecnico 20476 2010 117 "Liquidazione fattura per evento ""Caffè amaro"" organizzato dal Centro studi sulla mezzadria." 2010-02-15 Ufficio Pubblica Istruzione 20477 2010 116 Impegno e liquidazione di spesa per progettazione sistema di dematerializzazione documentale Dr. Ernesto Massetti 2010-02-12 Area Amministrativa 20478 2010 115 Opere di presidio del dissesto idrogeologico in frazione Trevinano. - Liquidazione II SAL a tutto il 25/01/2010 - Liquidazione competenze professionali per direzione lavori, sicurezza in esecuzione, contabilità e misure al II° SAL. 2010-02-13 Ufficio Tecnico 20479 2010 114 Presidio del dissesto idrogeologico nella Frazione di Trevinano. - Approvazione perizia di variante 2010-02-06 Ufficio Tecnico 20480 2010 113 Impegno di spesa manifestazione francigena Bike 2010-02-13 Ufficio Turismo e Sport 20481 2010 112 Liquidazione di spesa Ditta System Basic per fornitura hardware per Sistema di Demateralizzazione Documentale 2010-02-12 Area Amministrativa 20482 2010 111 Impegno spesa noleggio Fotoriproduttore Principale anno 2010 2010-02-11 Area Amministrativa 20483 2010 110 Impegno spesa noleggio Fotoriprodduttore anno 2010 Ufficio URP 2010-02-11 Area Amministrativa 20484 2010 109 Liquidazione acquisto libri per biblioteche sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. L.R. 42797 Piano 2009 2010-02-10 Ufficio Biblioteca 20485 2010 108 Liquidazione acquisto arredi Biblioteca Comunale. L.R. 42/97 Piano 2009 2010-02-10 Ufficio Biblioteca 20486 2010 107 Liquidazione fattura Assoc. Pro loco Acquapendente per contributo manifestazioni carnevale e ultimo dell'anno per il Centro Commerciale Naturale. 2010-02-10 Area Amministrativa 20487 2010 106 Liquidazione fattura per fornitura materiale attività culturali e concorso presepi. 2010-02-10 Ufficio Pubblica Istruzione 20488 2010 105 Elezioni regonali e amm.ve del 28 e 29 marzo 2010- Costituzione ufficio elettorale-Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed il 30° giorno successivo alle consultazioni 2010-02-06 Area Amministrativa 20489 2010 104 Aggiudicazione gara per la fornitura e manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema di video sorveglianza cittadina 2010-02-04 Area Amministrativa 20490 2010 103 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale - Impegno. 2010-02-04 Ufficio Tecnico 20491 2010 102 "Saldo IVIP per la gestione progetti "" Gli anni verdi "" finanziato dalla Regione Lazio.-" 2010-02-05 Ufficio Assistenza e Sanità 20492 2010 101 "Impegno spesa acquisto manuale ""Sanzioni accessorie C.d.S."" - Maggioli Editore" 2010-02-05 Area polizia locale 20493 2010 100 Liquidazione spesa acquisto monitor per computer - Ditta Pc Planet 2010-02-05 Area polizia locale 20494 2010 99 RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO N.1/2010 2010-02-09 Ufficio Ragioneria, Tributi 20495 2010 98 Impegno spesa, liquidazione acquisto carburante Ditta SOCOPP mese di gennaio 2010. 2010-02-04 Ufficio Pubblica Istruzione 20496 2010 97 Impegno spesa per riparazioni, sostituzione pneumatici,ecc.. scuolabus comunali. Liquidazione fatture. 2010-02-04 Ufficio Pubblica Istruzione 20497 2010 96 Impegno spesa per scuola comunale di musica mese di gennaio 2010. Liquidazione. 2010-02-04 Ufficio Pubblica Istruzione 20498 2010 95 Impegno e liquidazione quota associativa Comunità Montana Alta Tuscia Laziale anno 2009 2010-02-04 Ufficio Ragioneria, Tributi 20499 2010 94 Impegno e liquidazione fatture per Commissione Pubblici Spettacoli 2010-02-04 Ufficio Ragioneria, Tributi 20500 2010 93 Liquidazione fatture ditta Maggiorelli Grafica 2010-02-04 Area Amministrativa 20501 2010 92 Liquidazione per incarico di studio e consulenza redazione linee guida per la stesura nuovo regolamento edilizio - Istituto Nazionale Bioarchitettura. 2010-02-02 Area Amministrativa 20502 2010 91 Iimpegno di spesa liquidazione realizzazione foto calendario 2010-02-02 Ufficio Turismo e Sport 20503 2010 90 Rinnovo abbonamento servizi informativi Ancitel anno 2010 2010-02-02 Area Amministrativa 20504 2010 89 liquidazione lavoro straordinario mese di novembre 2009 2010-02-08 Area Riserva Naturale 20505 2010 88 liquidazione straordinari mese di dicembre 2009 2010-02-08 Area Riserva Naturale 20506 2010 87 liquidazione reperibilità di turno ottobre - dicembre 2009 2010-02-08 Area Riserva Naturale 20507 2010 86 liquidazione indennità di turno mese di novembre 2009 2010-02-08 Area Riserva Naturale 20508 2010 85 liquidazione indennità di turno dicembre 2009 2010-02-08 Area Riserva Naturale 20509 2010 84 liquidazione missioni mese di gennaio 2010 2010-02-04 Area Riserva Naturale 20510 2010 83 "aggiudicazione gara ed approvazione nuovo quadro tecnico economico dei lavori "" in cammino dal Centro Viste al fiume Paglia"" CUP= F43G8000080009" 2010-02-04 Area Riserva Naturale 20511 2010 82 Liquidazione fattura tip. Ceccarelli per forniture Centro Commerciale Naturale. 2010-02-02 Area Amministrativa 20512 2010 81 Liquidazione fatture dr. Giannarini Rossana per attività Centro Commerciale Naturale II° fase. 2010-02-02 Area Amministrativa 20513 2010 80 Liquidazione fattura per riparazioni scuolabus. 2010-02-02 Ufficio Pubblica Istruzione 20514 2010 79 - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali; - Manutenzione strade comunali; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/02/2010 al 28/02/2010 2010-02-02 Ufficio Tecnico 20515 2010 78 - Servizi necroscopici e cimiteriali; - Custodia cimiteri; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/02/2010 al 28/02/2010 2010-02-02 Ufficio Tecnico 20516 2010 77 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo e delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Affidamento ed Impegno spesa dal 01/02/2010 al 28/02/2010 2010-02-02 Ufficio Tecnico 20517 2010 76 Manutenzione strade comunali impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2010-01-30 Ufficio Tecnico 20518 2010 75 Potenziamento del sistema porta a porta con stabilizzazione della raccolta differenziata oltre il 60% con diminuzione a monte della quantità dei R.S.U. prodotti. LIQUIDAZIONE fatture ditte fornitrici di attrezzature e servizi. 2010-01-28 Ufficio Tecnico 20519 2010 74 "Saldo contributo ditta ""Mani in Pasta""per gestione asilo nido comunale convenzionato. Fondi Regionali anno 2008" 2010-02-02 Ufficio Assistenza e Sanità 20520 2010 73 Liquidazione gratuità pasti a domicilio persone disagiate mesi di settembre-dicembre 2009.- 2010-01-28 Ufficio Assistenza e Sanità 20521 2010 72 Liquidazione spese pe diritti immagini Quaderno Archivio Storico Piano 2006 2010-02-03 Ufficio Biblioteca 20522 2010 71 "liquidazione fornitura di servizi per la pubblicazione e divulgazione progetto editoriale "" Sasseto il bosco animato""" 2010-02-01 Area Riserva Naturale 20523 2010 70 "aggiudicazione gara e approvazione nuovo quadro tecnico economico lavori di "" un ponte sul fiume Paglia"" - CUP F43G08000070002" 2010-02-01 Area Riserva Naturale 20524 2010 69 impegno spesa per assistenza certificazione EMAS ditta GEM 2010-02-01 Area Riserva Naturale 20525 2010 68 affidamento manutenzione e assistenza apparecchiature informatiche ditta H.S. Amiata 2010-02-01 Area Riserva Naturale 20526 2010 67 impegno spesa per manutenzione fotocopiatrici anno 2010 2010-02-01 Area Riserva Naturale 20527 2010 66 Liquidazione fattura per acquisto materiale scuola dell'infanzia. 2010-01-29 Ufficio Pubblica Istruzione 20528 2010 65 Liquidazione Coop: Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposomese di Dicembre 2009.- 2010-01-28 Ufficio Assistenza e Sanità 20529 2010 64 Liquidazione attività Sistema Bibliotecario lago di Bolsena 2008 2010-01-29 Ufficio Biblioteca 20530 2010 63 Liquidazione acquisto libri per le biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2009 2010-01-28 Ufficio Biblioteca 20531 2010 62 Liquidazione acquisto libri Biblioteca Comunale 2010-01-28 Ufficio Biblioteca 20532 2010 61 Liquidazione spese per marchio di qualità Biblioteca Comunale. Piano 2008 2010-01-28 Ufficio Biblioteca 20533 2010 60 Liquidazione fatture D.ssa Giannarini Rossana per competenze professionali attività Centro Commerciale Naturale II° fase. 2010-01-19 Area Amministrativa 20534 2010 59 Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia Sociale per sostituzoni autisti scuolabus comunali. 2010-01-26 Ufficio Pubblica Istruzione 20535 2010 58 Liquidazione fattura Tuscia sociale per vigilanza scuolabus mese di dicembre 2009. 2010-01-26 Ufficio Pubblica Istruzione 20536 2010 57 Progetti relativi al territorio ed all'ambiente - Affidamento e liquidazione fornitura stabilizzato per manutenzione strade rurali. 2010-01-21 Ufficio Tecnico 20537 2010 56 liquidazione fornitura toner e nastri per stampanti 2010-01-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 20538 2010 55 impegno spesa per Associazione Astronomica Nuova Pagasus 2010-01-25 Area Riserva Naturale 20539 2010 54 Liquidazione riparazioni automezzi 2010-01-25 Area Riserva Naturale 20540 2010 53 Impegno liquidazione progetto servizio civile presso Riserva Naturale Monte Rufeno 2010-01-25 Area Riserva Naturale 20541 2010 52 impegno spesa e liquidazione progetto servizio civile ARCI Viterbo 2010 2010-01-25 Area Riserva Naturale 20542 2010 51 "liquidazione Azienda Agricola Vitivinicola "" leonello""" 2010-01-25 Area Riserva Naturale 20543 2010 50 impegno spesa per acquisto carburante 2010 2010-01-25 Area Riserva Naturale 20544 2010 49 Liquidazione canone ponte radio 2010 2010-01-25 Area Riserva Naturale 20545 2010 48 incarico S.I. Consulting adempimenti D.Lgs.81/08 2010-01-25 Area Riserva Naturale 20546 2010 47 liquidazione missioni mese di dicembre 2009 2010-01-25 Area Riserva Naturale 20547 2010 46 "Liquidazione beneficiari L.R. 32/2001 "" Interventi a sostegno delle famiglie "".-" 2010-01-22 Ufficio Assistenza e Sanità 20548 2010 45 TELEFONIA mobile aziendale ditta TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 1° bimestre 2010 2010-01-22 Area Amministrativa 20549 2010 44 Contributo casa di riposo S. Giuseppe a parziale copertura ospitalità Lisei Paolo.- 2010-01-21 Ufficio Assistenza e Sanità 20550 2010 43 Liquidazione integrazione rette casa di riposo S. Giuseppe quarto trimestre 2009.- 2010-01-21 Ufficio Assistenza e Sanità 20551 2010 42 Liquidazione parcella studio legale Burchielli- Ronchini - Paggetti per controversia relativa a lotto zona PIP Campo Morino. 2010-01-21 Area Amministrativa 20552 2010 41 Liquidazione fattura per riparazioni scuolabus. 2010-01-21 Ufficio Pubblica Istruzione 20553 2010 40 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia. 2010-01-21 Ufficio Tecnico 20554 2010 39 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali 2010-01-21 Ufficio Tecnico 20555 2010 38 Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione mezzi meccanici comunali. 2010-01-21 Ufficio Tecnico 20556 2010 37 - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali; - Manutenzione strade comunali; - Affidamento ed Impegno spesa fino al 31/01/2010 2010-01-14 Ufficio Tecnico 20557 2010 36 - Servizi necroscopici e cimiteriali; - Custodia cimiteri; - Affidamento ed Impegno spesa fino al 31/01/2010 2010-01-14 Ufficio Tecnico 20558 2010 35 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo e delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Affidamento ed Impegno spesa fino al 31/01/2010 2010-01-12 Ufficio Tecnico 20559 2010 34 liquidazione servizio in convenzione agente di polizia locale presso il Comune di Bolsena 2010-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 20560 2010 33 liquidazione retribuzione di risultato segretario comunale anno 2009 2010-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 20561 2010 32 liquidazione indennità di turno mese di dicembre 2009 2010-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 20562 2010 31 Impegno spesa corsi di aggiornamento per il personale dipendente ditta Gierre Servizi s.r.l. anno 2010.- 2010-01-19 Area Amministrativa 20563 2010 30 Impegno e liquidazione spesa per fornitura guida normativa 2010 ditta EDK Editore s.r.l.- 2010-01-19 Area Amministrativa 20564 2010 29 Irrogazione per sanatoria edilizia cambio di destinazione d'uso, eseguito in assenza di titolo abilitativo, nell'immobile ubicato a Trevinano in via Porta S. Lorenzo n° 118 e censito al N.C.E.U. al Foglio n° 5 Particella 8 Subalterno 12. 2010-01-19 Ufficio Tecnico 20565 2010 28 "Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nel fabbricato sito in località ""Villa Tesoro"" n° 17/c e censito al N.C.E.U. al Foglio 93 Particella 111 Subalterno 5." 2010-01-19 Ufficio Tecnico 20566 2010 27 Sistemazione Parco Pineta. Liquidazione per manutenzione patrimonio arboreo e siepi. 2010-01-16 Ufficio Tecnico 20567 2010 26 Impegno e liquidazione 1° rata lineaperta per telessocorso e telecontrollo. 2010-01-19 Ufficio Assistenza e Sanità 20568 2010 25 Liquidazione varie ditte per lavori eseguiti presso il centro sociale anziani.- 2010-01-19 Ufficio Assistenza e Sanità 20569 2010 24 "Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per animazione natalizia ""La tradizione del presepe ad Acquapendente""." 2010-01-18 Ufficio Pubblica Istruzione 20570 2010 23 "Liquidazione fattura ditta Annulli Editori per fornitura libri ""Il Cambusiere""." 2010-01-18 Ufficio Pubblica Istruzione 20571 2010 22 Liquidazione fatture per riparazioni, sostituzione pneumatici,ecc.. scuolabus comunali. 2010-01-18 Ufficio Pubblica Istruzione 20572 2010 21 Impegno di spesa per Canone di manutenzione ed assistenza tecnica annuale periodo 01/01/2010 al 31/12/2010 su sistema telefonico centrale ERICSSON BP 50 2010-01-18 Area Amministrativa 20573 2010 20 Liquidazione Fattura n.481 del 21/12/2009 Ditta Porsenna Srl per integrazione scheda centralino telefonico 2010-01-14 Area Amministrativa 20574 2010 19 Indizione gara d'appalto per pulizia uffici comunali e proroga affidamento per i mesi di gennaio e febbraio 2010. 2010-01-12 Area Amministrativa 20575 2010 18 Contributi a famiglie con minori in difficoltà mase di dicembre 2009.- 2010-01-14 Ufficio Assistenza e Sanità 20576 2010 17 Realizzazione Parco Giochi Realizzazione campo da beach volley in Fraz. Torre Alfina. Impegno di spesa e liquidazione. 2010-01-12 Ufficio Tecnico 20577 2010 16 PEEP loc. Vignolo - Torretta - K12 Liquidazione per acquisto tubazioni per acquedotto e fognatura. 2010-01-12 Ufficio Tecnico 20578 2010 15 Messa in sicurezza Scuola Media G. Fabrizio. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione saldo ai professionisti per direzione lavori, coordinatore sicurezza e certificato di regolare esecuzione Liquidazione a saldo Certificato di Regolare Esecuzione 2010-01-12 Ufficio Tecnico 20579 2010 14 Liquidazione spese per progetto volontariato in Biblioteca 2010-01-13 Ufficio Biblioteca 20580 2010 13 Liquidazione acquisto piante per Biblioteca Comunale 2010-01-13 Ufficio Biblioteca 20581 2010 12 Liquidazione RSA Villa Serena di Montefiascone per ricovero R.C. mesi gennaio -dicembre 2009.- 2010-01-13 Ufficio Assistenza e Sanità 20582 2010 11 Liquidazione signor Chiodo Antonio per Salvini MariaTeresa ,eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati l.13/1989 . Fondi Regionali 2010-01-13 Ufficio Assistenza e Sanità 20583 2010 10 RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO L.R. 26/2007 ART.31 2010-01-14 Ufficio Turismo e Sport 20584 2010 9 Liquidazione spesa quota giornaliera canile di Montefiascone anno 2009 - Club Italiano Segugi Jugoslavi 2010-01-12 Area polizia locale 20585 2010 8 Liquidazione fatture Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante. 2010-01-12 Ufficio Pubblica Istruzione 20586 2010 7 Liquidazione spese Ass.ne Torre Alfina Blues spese promozionalo Torre Alfina Blues Winter 2010-01-11 Ufficio Turismo e Sport 20587 2010 6 Liquidazione spesa servizio autonoleggio 2010-01-11 Ufficio Turismo e Sport 20588 2010 5 Liquidazione fatture per Consihglio comunale dei giovani. 2010-01-11 Ufficio Pubblica Istruzione 20589 2010 4 Liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di dicembre 2009. 2010-01-08 Ufficio Pubblica Istruzione 20590 2010 3 Liquidazione ditta F.A.U. fornitura segnaletica verticale 2010-01-05 Ufficio Tecnico 20591 2010 2 Liquidazione spesa acquisto toner fotocopiatrice - Ditta Carosi Oris 2010-01-05 Area polizia locale 20592 2010 1 Impegno di spesa per manutenzione fax e fotocopiatrici uffici ditta Carosi Oris 2010-01-02 Area Amministrativa 20593 2009 1202 affidamento manutenzione autocarro Ditta Patrignani 2009-12-31 Area Riserva Naturale 20594 2009 1201 "Liquidazione fatture per evento ""La Gionata dell'Albero"" anno 2009" 2009-12-31 Area Amministrativa 20595 2009 1200 Impegno spesa e liquidazione ditte per forniture varie 2009-12-31 Area Amministrativa 20596 2009 1199 "Liquidazione fattura coop. Ape Regina per evento presso il giardino delle rose in occasione della manifestazione ""la giornata dell'albero""." 2009-12-31 Area Amministrativa 20597 2009 1198 "Liquidazione spese trasporto mostra ""De Andrè""" 2009-12-31 Ufficio Turismo e Sport 20598 2009 1197 Liquidazione fattura n.158 del 20/10/2009 Ditta HS AMIATA srl per assistenza tecnica dematerializzazione documentale 2009-12-31 Area Amministrativa 20599 2009 1196 Liquidazione Fattura n.481 del 21/12/2009 Ditta Porsenna srl per integrazione scheda centralino telefonico 2009-12-31 Area Amministrativa 20600 2009 1195 liquidazione fornitura materiale per manifestazioni 2009-12-31 Area Riserva Naturale 20601 2009 1194 affidamento fornitura arredi da destinare a lla struttura didattica con sezione geologica ex cava del Bianchi 2009-12-31 Area Riserva Naturale 20602 2009 1193 "Incarico professionale per redazione rilievi topografici di dettaglio relativi all'intervento di ""Consolidamento della rupe sottostante la Casa di Riposo San Giuseppe""" 2009-12-31 Ufficio Tecnico 20603 2009 1192 Impegno spesa e liquidazione inserzione pubblicitaria Expo- Guide 2009-12-31 Area Riserva Naturale 20604 2009 1191 Impegno di spesa e liquidazione sanzione per ritardato pagamento tassa sulle concessioni governative telefonia mobile aziendale ditta Tim 2009-12-31 Area Amministrativa 20605 2009 1190 Liquidazione fattura studio Legale Mezzetti per prestazioni causa Comune/Isosilos. 2009-12-31 Area Amministrativa 20606 2009 1189 liquidazione rimborso spese mission i dipendenti comunali e amministratori anno 2009 2009-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 20607 2009 1188 riparto e liquidazione diritti di segreteria VI^ trimestre 2009 2009-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 20608 2009 1187 rimborso rendiconto economato n.11/2009 2009-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 20609 2009 1186 Aggiudicazione gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica e per anziani con inserimento di persone svantaggiate 2009-12-30 Area Amministrativa 20610 2009 1185 Riqualificazione ed ampliamento centro di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. Affidamento/Aggiudicazione lavori 2009-12-31 Ufficio Tecnico 20611 2009 1184 Impegno spesa acquisto pneumatici Fiat Panda - La Nuova Etruria Gomme snc 2009-12-31 Area polizia locale 20612 2009 1183 Impegno spesa quota giornaliera canile anno 2009 - Club Italiano Segugi Jugoslavi 2009-12-31 Area polizia locale 20613 2009 1182 Liquidazione spese per attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2009-12-30 Area Amministrativa 20614 2009 1181 Liquidazione acquisto libri per le biblioteche del Sistema Bibliotecario lago di Bolsena. Piano 2009 2009-12-30 Ufficio Biblioteca 20615 2009 1180 CONCESSIONI E LOCULI AREE CIMITERIALI 2009-12-16 Area Amministrativa 20616 2009 1179 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e Commissione Edilizia anno 2009 2009-12-29 Area Amministrativa 20617 2009 1178 Liquidazione compensi componenti nucleo di valutazione 2009-12-29 Area Amministrativa 20618 2009 1177 Liquidazione spesa acquisto pneumatici Fiat Punto - Ditta Nuova Etruria Gomme snc 2009-12-30 Area polizia locale 20619 2009 1176 Impegno di spesa per elaborazione e stampa locandine, manifesti e poster del Museo del Fiore 2009-12-30 Ufficio Museo del Fiore 20620 2009 1175 Impegno di spesa per elaborazione e stampa copie volume arte, natura e territorio 2009-12-30 Ufficio Museo del Fiore 20621 2009 1174 Impegno di spesa per manutenzione e ristampa pannelli del Museo del Fiore 2009-12-30 Ufficio Museo del Fiore 20622 2009 1173 Impegno di spesa per manutenzione software “Il Fiore e l’Uomo” del Museo del Fiore. 2009-12-30 Ufficio Museo del Fiore 20623 2009 1172 Impegno di spesa per manutenzione e acquisizione diritti software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore 2009-12-30 Ufficio Museo del Fiore 20624 2009 1171 Impegno di spesa per manutenzione impianto elettrico del Museo del Fiore. 2009-12-30 Ufficio Museo del Fiore 20625 2009 1170 Impegno di spesa per materiale hardware per il Museo del Fiore 2009-12-30 Ufficio Museo del Fiore 20626 2009 1169 Impegno di spesa per materiale fotografico per il Museo del Fiore 2009-12-30 Ufficio Museo del Fiore 20627 2009 1168 Impegno di spesa per materiali e prestazione servizio per impianto illuminazione sala mostre Museo del fiore. 2009-12-30 Ufficio Museo del Fiore 20628 2009 1167 Impegno di spesa per cancelleria Museo del fiore 2009-12-30 Ufficio Museo del Fiore 20629 2009 1166 Impegno di spesa per sostituzione e manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2009Impegno di spesa per sostituzione e manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2009 2009-12-30 Ufficio Museo del Fiore 20630 2009 1165 Approvazione e affidamento azioni per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2009 2009-12-30 Ufficio Museo del Fiore 20631 2009 1164 Approvazione e affidamento I° Stralcio Progetto “Fior di fiori” – L.R. 42/97 PM 2009 2009-12-30 Ufficio Museo del Fiore 20632 2009 1163 Affidamento servizi per Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2009 2009-12-30 Ufficio Museo del Fiore 20633 2009 1162 Impegno spesa per acquisto lampade a neon e piante per la Biblioteca Comunale 2009-12-29 Ufficio Biblioteca 20634 2009 1161 Impegno spesa per acquisto periodici e audiovisivi Biblioteca Comunale 2009-12-29 Ufficio Biblioteca 20635 2009 1160 Impegno e liquidazione cancelleria Biblioteca Comunale 2009-12-29 Ufficio Biblioteca 20636 2009 1159 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per visite guidate Convegno del 19.12.2009 Museo della Città. 2009-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 20637 2009 1158 "Liquidazione fattura Tipografia Ceccarelli per stampa volume ""Il palazzo Vescovile di Acquapendente sede centrale del Museo della Città""." 2009-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 20638 2009 1157 Liquidazione fattura Ditta Graphiphaera per manifesti,locandine,pieghevoli,logo iniziativa Centro studi sulla mezzadria. 2009-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 20639 2009 1156 Liquidazione spesa acquisto agende Regione Lazio 2009-12-29 Ufficio Turismo e Sport 20640 2009 1155 """Riqualificazione urbana loc. Campo Boario"" - Affidamento incarico progettazione preliminare." 2009-12-29 Ufficio Tecnico 20641 2009 1154 Teatro Boni Contributo a favore dell'Associazione TeBo per arredo Teatro Boni - Saldo 2009-12-29 Ufficio Tecnico 20642 2009 1153 Liquidazione cartoleria Pratika office per acquisto materiali centro diurnp S. Giiuseppe. 2009-12-29 Ufficio Assistenza e Sanità 20643 2009 1152 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe. 2009-12-29 Ufficio Assistenza e Sanità 20644 2009 1151 Impegno acquisto generi alimentari. 2009-12-28 Ufficio Assistenza e Sanità 20645 2009 1150 Impegno spesa Prestito automatizzato e arredi Biblioteca Comunale. L.R. 42/97, Piano Biblioteche 2009 2009-12-30 Ufficio Biblioteca 20646 2009 1149 Impegno a parziale copertura di spesa per inserzione su rivista 2009-12-28 Ufficio Biblioteca 20647 2009 1148 Seconda liquidazione a saldo prestazioni per Mostra “Paleolazio” - Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2007 2009-12-28 Ufficio Museo del Fiore 20648 2009 1147 Liquidazione fattura Tuscia sociale per vigilanza scuolabus mese di novembre 2009. 2009-12-28 Ufficio Pubblica Istruzione 20649 2009 1146 "Liquidazione studio fotografico Foto Fit fornitura dvd "" pugnaloni""" 2009-12-28 Ufficio Turismo e Sport 20650 2009 1145 affidamento fornitura di vetrina e materiale espositivo museo via Francigena CUP=F48G08000060002 2009-12-29 Area Riserva Naturale 20651 2009 1144 "aggiudicazione fornitura attrezzature elettroniche e mobili ditta PC planet progetto "" allestimento nel museo della città di Acquapendente delòla sezione sulla via Francigena"" CUP= F48G8000060002" 2009-12-28 Area Riserva Naturale 20652 2009 1143 "Affidamento incarico per la fornitura apparecchi illuminanti per progetto "" Allestimento nel museo della città di Acquapendente della sezione sulla via Francigena"" CUP= F48G08000060002" 2009-12-28 Area Riserva Naturale 20653 2009 1142 "liquidazione Tipografia Ceccarelli stampa libro "" Sasseto il bosco animato""" 2009-12-28 Area Riserva Naturale 20654 2009 1141 rimborso quota iscrizione albo Scipioni Angelo 2009-12-28 Area Riserva Naturale 20655 2009 1140 Liquidazione ditta Comunicazione 2009-12-28 Area Riserva Naturale 20656 2009 1139 impegno spesa per acquisto bacheca portachiavi per ufficio 2009-12-28 Area Riserva Naturale 20657 2009 1138 impegno spesa e liquidazione acquisto telefono mobile 2009-12-18 Area Riserva Naturale 20658 2009 1137 liquidazione manutenzione automezzi della Riserva 2009-12-18 Area Riserva Naturale 20659 2009 1136 impegno spesa per installazione termo convettore ufficio guardiaparco 2009-12-18 Area Riserva Naturale 20660 2009 1135 impegno spesa per acquisto vestiario guardiaparco e personale tecnico RNMR 2009-12-18 Area Riserva Naturale 20661 2009 1134 liquidazione acquisti vari 2009-12-18 Area Riserva Naturale 20662 2009 1133 Liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante. 2009-12-24 Ufficio Pubblica Istruzione 20663 2009 1132 Liquidazione acquisto libri Biblioteca Comunale 2009-12-24 Ufficio Biblioteca 20664 2009 1131 "Impegno spese per mostra ""Acquapendente nei diari e nelle testimonianze dei viaggiatori""" 2009-12-23 Ufficio Biblioteca 20665 2009 1130 Liquidazione fattura Ditta Graphiphaera per stampa inviti, locandine, concorso e Mostra mini presepi anno 2009. 2009-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 20666 2009 1129 "Liquidazione fattura per stampa programmi,locandine,inviti,abstract convegno ""Progettare e costruire nel Medioevo""." 2009-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 20667 2009 1128 Intervento manutenzione computer e rete Biblioteca Comunale 2009-12-22 Ufficio Biblioteca 20668 2009 1127 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 6/2009 2009-12-22 Ufficio Biblioteca 20669 2009 1126 Impegno spesa per attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena L.R. 42/97. Piano 2009 2009-12-22 Area Amministrativa 20670 2009 1125 Impegno spese per progetto volontariato in Biblioteca 2009-12-21 Ufficio Biblioteca 20671 2009 1124 Impegno spesa per intervento di digitalizzazione incunaboli della Biblioteca Comunale di Acquapendente 2009-12-21 Ufficio Biblioteca 20672 2009 1123 Impegno e liquidazione di spesa per Personal Computer Ufficio Stampa 2009-12-22 Area Amministrativa 20673 2009 1122 Liquidazione Coop. Ape Regina per fornitura materiali vari.- 2009-12-22 Ufficio Assistenza e Sanità 20674 2009 1121 "Liquidazione cooperativa L'Ape Regina per per utilizzo sala,attrezzature,proiezione film Cinema Olimpia.Concessione contributo Associazione scientifica Astronomica ""Nuova Pegasus""." 2009-12-22 Ufficio Pubblica Istruzione 20675 2009 1120 Liquidazione fattura per acquisto materiale scuola dell'infanzia. 2009-12-22 Ufficio Pubblica Istruzione 20676 2009 1119 Impegno spesa e liquidazione manutenzione Fiat Punto - Ditta Ce.a.r. 2009-12-22 Area polizia locale 20677 2009 1118 impegno di spesa iniziativa Torre Alfina Blues Winner 2009-12-21 Ufficio Turismo e Sport 20678 2009 1117 Affidamento incarico Halley Informatica s.r.l. servizio di gestione dati ICI. Impegno spesa 2009-12-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 20679 2009 1116 "Liquidazione a saldo incontri progetto ""Raccontami una storia"" IV edizione per marchio di Qualità Biblioteca Comunale. Piano 2008" 2009-12-18 Ufficio Biblioteca 20680 2009 1115 Liquidazione fattura relativa all'acquisto generi alimentari per progetto Centro Commerciale Naturale. 2009-12-18 Area Amministrativa 20681 2009 1114 Impegno spesa acquisto monitor - Ditta Pc Planet 2009-12-18 Area polizia locale 20682 2009 1113 Liquidazione Cooperativa L'Ape Regina per gestione didattica Museo della Città. 2009-12-18 Ufficio Pubblica Istruzione 20683 2009 1112 Nomina commissione di gara per servizio mense scolastiche e pasti anziani. 2009-12-17 Area Amministrativa 20684 2009 1111 "Liquidazione ""La Parolina"" per corso cucina/preparazione cibi/cioccolateria organizzato dal Consiglio comunale dei giovani." 2009-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 20685 2009 1110 Impegno spesa per Centro studi sulla mezzadria. 2009-12-17 Ufficio Pubblica Istruzione 20686 2009 1109 "Impegno di spesa affidamento ristampa depliant ""Pugnaloni""" 2009-12-17 Ufficio Turismo e Sport 20687 2009 1108 Impegno di spesa acquiisto materiale vario Ufficio Promozione Turistica 2009-12-17 Ufficio Turismo e Sport 20688 2009 1107 Contributo a famiglie con minori in difficoltà. Mese di Novembre 2009.- 2009-12-16 Ufficio Assistenza e Sanità 20689 2009 1106 Impegno spesa giacconi invernali per Polizia Locale - ditta Brumar 2009-12-16 Area polizia locale 20690 2009 1105 Impegno spesa acquisto gomme Fiat Punto - ditta Nuova Etruria Gomme 2009-12-16 Area polizia locale 20691 2009 1104 Impegno spesa per acquisto materiale scuola dell'infanzia. 2009-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 20692 2009 1103 "Impegno spesa per mostra-concorso ""Mini presepi"" quarta edizione." 2009-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 20693 2009 1102 Liquidazione spese per Concorso di lettura 2009 2009-12-16 Ufficio Biblioteca 20694 2009 1101 Liquidazione fattura per demolizione scuolabus. 2009-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 20695 2009 1100 Concessione contributo Istituto Comprensivo per realizzazione CD - Gemellaggio Città di Vjnie. 2009-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 20696 2009 1099 Prestazioni professionali varie - Impegno di spesa 2009-12-12 Ufficio Tecnico 20697 2009 1098 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale - Impegno. 2009-12-12 Ufficio Tecnico 20698 2009 1097 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Assosciazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS""-Anno 2009-Impegno." 2009-12-12 Ufficio Tecnico 20699 2009 1096 Opere di manutenzione Museo del Fiore Affidamento/Aggiudicazione lavori 2009-12-12 Ufficio Tecnico 20700 2009 1095 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Servizio manutenzione impianti sportivi, servizio manutenzione strade comunali. Servizio manutenzione parchi e giardini, servizi cimiteriali. Acquisto materiali. Impegno di spesa. 2009-12-12 Ufficio Tecnico 20701 2009 1094 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Servizio manutenzione impianti sportivi, servizio manutenzione strade comunali. Servizio manutenzione parchi e giardini, servizi cimiteriali. Prestazioni di servizio. Impegno di spesa. 2009-12-12 Ufficio Tecnico 20702 2009 1093 Liquidazione spese Centro Commerciale Natura Il Barbarossa 2009-12-16 Area Amministrativa 20703 2009 1092 Liquidazione spesa acquisto registro firma presenze - Nova editrice grafica srl 2009-12-14 Area polizia locale 20704 2009 1091 Liquidazione spesa acquisto n. 2000 buste per notifica verbali C.d.S. - Maggiorelli grafica 2009-12-14 Area polizia locale 20705 2009 1090 Liquidazione quota di partecipazione progetto agriroutes 2009-12-15 Ufficio Turismo e Sport 20706 2009 1089 Contributo Associazione Tebo iniziativie natale 2009 2009-12-15 Ufficio Turismo e Sport 20707 2009 1088 Contributo Associazione Pro Loco Acquapndente eventi natale 2009 2009-12-14 Ufficio Turismo e Sport 20708 2009 1087 Impegno e liquidazione spese farmaceutiche agli indigenti. 2009-12-14 Ufficio Assistenza e Sanità 20709 2009 1086 Impegno e liquidazione a famiglie in disagiate condioni economiche.- 2009-12-14 Ufficio Assistenza e Sanità 20710 2009 1085 Aumento impegno di spesa affidamento servizi e incarico direttore Museo della Città. 2009-12-14 Area Amministrativa 20711 2009 1084 Impegno e liquidazione spesa consulenza studio mezzadria. 2009-12-12 Area Amministrativa 20712 2009 1083 Impegno spesa per pubblicazione 11° Quaderno Archivio Storico 2009-12-11 Area Amministrativa 20713 2009 1082 "Concessione contributo Istituto Istruzione secondaria superiore ""Leonardo da Vinci"" -Liceo Scientifico/Istituto professionale di Acquapendente per progetto ""GENS""" 2009-12-14 Ufficio Pubblica Istruzione 20714 2009 1081 "Liquidazione spese per progetto ""Impronte del passato : Viaggio nella civiltà contadina e artigiana- Memorie di civiltà contadina e artigiana "" anno 2009." 2009-12-11 Ufficio Pubblica Istruzione 20715 2009 1080 Impegno spesa Marchio di Qualità Biblioteca Comunale 2009 2009-12-14 Ufficio Biblioteca 20716 2009 1079 Impegno spese intervento spolveratura della Biblioteca Comunale di Acquapendente 2009-12-11 Ufficio Biblioteca 20717 2009 1078 affidamento incarico per lavori edili Museo della Francigena CUP- F48G08000060002 2009-12-14 Area Riserva Naturale 20718 2009 1077 "liquidazioneonorari tecnici progetto "" ponte sul fiume paglia"" CUP- F43G08000070002" 2009-12-14 Area Riserva Naturale 20719 2009 1076 Approvazione relazione tecnica sistema informatico ditta Halley - affidamento realizzazione progetto informatico- impegno spesa. 2009-12-14 Area Amministrativa 20720 2009 1075 liquidazione servizi in convenzione comune di Latera 2009-12-14 Ufficio Ragioneria, Tributi 20721 2009 1074 liquidazione indennità di turno mese di novembre 2009 2009-12-14 Ufficio Ragioneria, Tributi 20722 2009 1073 Contributo Direzione Didattica per pagamento utenze telefoniche. 2009-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 20723 2009 1072 Impegno spesa per stampa programmi di sala, locanine per rassegna corale nel periodo natalizio. 2009-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 20724 2009 1071 "iMPEGNO SPESA , LIQUIDAZIONE DITTA TIPOLITOGRAFIA GIANFRANCO AMBROSINI PER STAMPA VOLUME ""NATURA D'AUTORE""." 2009-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 20725 2009 1070 Liquidazione fatture Ditta Barzi Carlo Distributore carburante TOTAL. 2009-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 20726 2009 1069 Completamento Scuola Materna Rosa Venturini. Liquidazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento. 2009-12-05 Ufficio Tecnico 20727 2009 1068 Impegno spesa per sostituzioni autisti scuolabus comunali. 2009-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 20728 2009 1067 Impegno spesa liquidazione ditta Battistini Bruno per noleggio pianoforte. 2009-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 20729 2009 1066 Impegno di spesa Studio Uno promozione natale 2009 su corriere di Viterbo 2009-12-10 Ufficio Turismo e Sport 20730 2009 1065 TELEFONIA mobile aziendale ditta TIM impegno spesa e liquidazione 6° bimestre 2009 2009-12-09 Area Amministrativa 20731 2009 1064 Liquidazione fattura autotrasporti Zucca per Centro Commerciale Naturale Barbarossa. 2009-12-09 Area Amministrativa 20732 2009 1063 Impegno spesa per acquisto arredi Sala Polivalente per mostre temporanee e per sala d'ingresso Museo della Città L.R. N. 42/97 Piano 2009. 2009-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 20733 2009 1062 Impegno spesa per laboratori didattici Museo della Città - L.R. n. 42/97 piano 2009. 2009-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 20734 2009 1061 Aumento impegno spesa per riparazioni, sostituzione pneumatici,ecc... scuolabus comunali. Liquidazione fattura Ditta CEAR. 2009-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 20735 2009 1060 Liquidazione fatture per fornitura libri scuola primaria anno scolastico 2009/2010. 2009-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 20736 2009 1059 Liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di novembre 2009- Aumento impegno di spesa. 2009-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 20737 2009 1058 Liquidazione Ditta Graphisphaera realizzazione materiale per rassegna nazionale pattinaggio a rotelle 2009-12-07 Ufficio Turismo e Sport 20738 2009 1057 Riparazione automezzi comunali - liquidazione fattura officina Rocchi s.n.c. 2009-12-05 Area Amministrativa 20739 2009 1056 Impegno spesa acquisto agende Regione Lazio. 2009-12-05 Area Amministrativa 20740 2009 1055 Liquidazione Onlus Orchidea per servizio prestato nell'ambito del piano di zona. Periodo gennaio/giugno 2009 2009-12-10 Area Amministrativa 20741 2009 1054 RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO N.10/2009 2009-12-09 Ufficio Ragioneria, Tributi 20742 2009 1053 indizione nuova gara per l'affidamento della fornitura di vetrine e materiale espositivo Museo della Via Francigena CUP- F48G08000060002 2009-12-07 Area Riserva Naturale 20743 2009 1052 liquidazione missioni mese di novembre2009 2009-12-07 Area Riserva Naturale 20744 2009 1051 liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2009 2009-12-07 Area Riserva Naturale 20745 2009 1050 liquidazione straordinari ottobre2009 2009-12-07 Area Riserva Naturale 20746 2009 1049 liquidazione fornitura Ditta Digi Corp 2009-12-07 Area Riserva Naturale 20747 2009 1048 liquidazione manutenzione automezzi Riserva 2009-12-07 Area Riserva Naturale 20748 2009 1047 lavori di realizzazione di un tratto di acquedotto interno alla R.N.M.R. approvazione I° SAL e certificato di pagamento CUP- F42G08000050002 2009-12-07 Area Riserva Naturale 20749 2009 1046 Liquidazione fattura Ditta Maggiorelli Grafica per fornitura stampati Istituto Comprensivo. 2009-12-04 Ufficio Pubblica Istruzione 20750 2009 1045 Impegno spesa fornitura toner fotocopiatrice - Ditta Carosi Oris 2009-12-03 Area polizia locale 20751 2009 1044 Liquidazione di spesa per rimborso membro Commissione di Gara per l' affidamento di un progetto di dematerializzazione documentale 2009-12-03 Area Amministrativa 20752 2009 1043 Liquidazione di spesa per rimborso membri Commissioni di Gara per l'affidamento del servizio di fornitura e manutenzione del sitema di Videosorveglianza 2009-12-02 Area Amministrativa 20753 2009 1042 Recupero e messa in sicurezza tratto urbano Via Francigena – I° Tratto. Trattativa negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale per progettazione, sicurezza, direzione lavori Affidamento incarico. 2009-12-01 Ufficio Tecnico 20754 2009 1041 Manutenzione immobili comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2009-11-26 Ufficio Tecnico 20755 2009 1040 Impegno spesa, liquidazione spese utenze ENEL Curia Vescovile per concessione comodato palazzo vescovile sede Museo della Città. 2009-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 20756 2009 1039 Liquidazione fattura Ditta Brumar per fornitura vestiario autisti scuolabus comunali. 2009-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 20757 2009 1038 Contributo una-tantum Menchinelli E. grande invalido del lavoro anno 2009 . 2009-12-02 Ufficio Assistenza e Sanità 20758 2009 1037 Contributi mesi di ottobre-dicembre 2009 per inserimenti lavorativi.- 2009-12-02 Ufficio Assistenza e Sanità 20759 2009 1036 Contributo mese di Luglio-Dicembre 2009 a famiglie con ragazzi portatori di handicap per attività sociali . 2009-12-02 Ufficio Assistenza e Sanità 20760 2009 1035 Proroga affidamento Centro Sociale S. Giuseppe all'ass.ne Psiké Onlus per liquidazione mesi Luglio-Dicembre 2009 2009-12-02 Ufficio Assistenza e Sanità 20761 2009 1034 Contratto di locazione Finanziaria con MPS 2009-12-02 Area Amministrativa 20762 2009 1033 liquidazione missioni mese di ottobre 2009 2009-12-03 Area Riserva Naturale 20763 2009 1032 affidamento della fornitura di stereo microscopi bioculari da laboratorio a basso impatto ambientale da destinare alla struttura didattica con sezione geologica fabbricato ex cava del Bianchi 2009-12-03 Area Riserva Naturale 20764 2009 1031 affidamento direzione lavori di realizzazione di un tratto di acquedotto interno alla Riserva Naturale Monte Rufeno CUP- F42G800005002 2009-12-03 Area Riserva Naturale 20765 2009 1030 Liquidazione Ditta Centro Farc per acquisto dispenser sapone scuola primaria. 2009-12-01 Ufficio Pubblica Istruzione 20766 2009 1029 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione Museo della Città mesi di ottobre-novembre-dicembre 2009. 2009-12-01 Ufficio Pubblica Istruzione 20767 2009 1028 Liquidazione fattura per riparazioni,sostituzioni pneumatici,ecc... scuolabus comunali. 2009-12-01 Ufficio Pubblica Istruzione 20768 2009 1027 RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI SIG.RA DONATI MARIA CATERINA E SIG.RA FRITTELLA IRIS 2009-12-01 Area Amministrativa 20769 2009 1026 Liquidazione manifestazione Maestro del Fare III° edizione 2009. 2009-11-27 Area Amministrativa 20770 2009 1025 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo per manutenzione strade comunali 2009-10-22 Ufficio Tecnico 20771 2009 1024 Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione anno scolastico 2009/2010. Approvazione allegato C. 2009-11-30 Ufficio Pubblica Istruzione 20772 2009 1023 Libri di testo anno scolastico 2009/2010. Approvazione allegato C. 2009-11-30 Ufficio Pubblica Istruzione 20773 2009 1022 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2009-11-26 Ufficio Tecnico 20774 2009 1021 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia degli interventi eseguiti in assenza o difformità della D.I.A. immobile ubicato in Via Cassia e distinto in Catasto al Foglio n° 54 mappale n° 838. 2009-11-24 Ufficio Tecnico 20775 2009 1020 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2009-11-20 Ufficio Tecnico 20776 2009 1019 Impegno e liquidazione spesa per redazione studio su contratti derivati in essere 2009-12-01 Ufficio Ragioneria, Tributi 20777 2009 1018 Affidamento fornitura toner per stampanti uffici comunali 2009-12-01 Ufficio Ragioneria, Tributi 20778 2009 1017 Affidamento incarico redazione documento valutazione rischio di incendio e piano di emergenza uffici e biblioteca comunale 2009-12-01 Ufficio Ragioneria, Tributi 20779 2009 1016 Liquidazione aggiornamento valutazione del rischio - assunzione maggiore impegno di spesa 2009-12-01 Ufficio Ragioneria, Tributi 20780 2009 1015 Liquidazione onorario incarico Responsabile servizio prevenzione e protezione 2009-12-01 Ufficio Ragioneria, Tributi 20781 2009 1014 Liquidazione spesa vestiario invernale 2009 - Ditta Brumar 2009-11-27 Area polizia locale 20782 2009 1013 Liquidazione spese Responsabile Scientifico progetto valorizzazione e tutela Archivio diocesano di Acquapendente 2009-11-27 Ufficio Biblioteca 20783 2009 1012 detrminazione quotaspettante diritto allo studio anno accademico 2009-2010 2009-11-27 Area Riserva Naturale 20784 2009 1011 aumento impegno di spesa per pagine web e liquidazione 2009-11-27 Area Riserva Naturale 20785 2009 1010 liquidazione lavoro straordinario mese di settembre 2009 2009-11-27 Area Riserva Naturale 20786 2009 1009 liquiadazione straordinari mese di agosto 2009 2009-11-27 Area Riserva Naturale 20787 2009 1008 liquidazione reperibilità di turno periodo antincendio 2009 2009-11-27 Area Riserva Naturale 20788 2009 1007 liquidazione indennità di turno mese di settembre 2009 2009-11-27 Area Riserva Naturale 20789 2009 1006 Liquidazione indennità di turno mese di Agosto 2009 2009-11-27 Area Riserva Naturale 20790 2009 1005 "nomina Commissione di gara per l'affidamento lavori di cui al progetto "" Un ponte sul fiume Paglia"" CUP= F43G08000070002" 2009-11-27 Area Riserva Naturale 20791 2009 1004 "nomina commissione per affidamento lavori del progetto "" In cammino dal Centro Visite al Fiume Paglia"" CUP=F43G08000080009" 2009-11-27 Area Riserva Naturale 20792 2009 1003 affidamento incarico per fornitura fimati in alta definizione e composizione grafica di pannelli didattici relativi al Museo della Francigena CUP=F48G08000060002 2009-11-27 Area Riserva Naturale 20793 2009 1002 affidamento incarico per la fornitura di plastici relativi al Museo della Francigena CUP=F48G08000060002 2009-11-27 Area Riserva Naturale 20794 2009 1001 affidamento incarico per la fornitura di testi ed immagini relativi al Museo della Francigena CUP= F48G08000060002 2009-11-27 Area Riserva Naturale 20795 2009 1000 "approvazione sistema di gara "" un ponte sul fiume Paglia"" CUP= F43G08000070002" 2009-11-27 Area Riserva Naturale 20796 2009 999 "Approvazione sistema di gara "" in cammino dal centro visite al fiume Paglia CUP=F43G08000080009" 2009-11-27 Area Riserva Naturale 20797 2009 998 Liquidazione spesa acquisto scarpe invernali - Ditta Crisci Giovanni 2009-11-20 Area polizia locale 20798 2009 997 Messa in sicurezza viabilità extraurbana Affidamento/Aggiudicazione lavori 2009-11-21 Ufficio Tecnico 20799 2009 996 liquidazione Coop. Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe.- 2009-11-10 Ufficio Assistenza e Sanità 20800 2009 995 Rettifica determinazione n. 921 del 03/11/2009. 2009-11-24 Area Amministrativa 20801 2009 994 Impegno spesa ditta novaltec per riparazione lavasciuga pavimenti casa di riposo San Giuseppe. 2009-11-25 Ufficio Assistenza e Sanità 20802 2009 993 Diminuzione Impegno spesa fornitura e trasporto pasti anziani. 2009-11-25 Ufficio Assistenza e Sanità 20803 2009 992 Assunzione impegno spesa per gestione consiglio dei giovani. 2009-11-21 Area Amministrativa 20804 2009 991 Art. 42 comma 3 Legge Regionale 22/12/1999 n° 38 Pubblicazione avviso di deposito in libera visione al pubblico su quattro quotidiani a diffusione provinciale di quattro piani urbanistici operativi comunali e loro varianti. Liquidazione spese 2009-11-24 Ufficio Tecnico 20805 2009 990 Messa in sicurezza Scuola Media G. Fabrizio Liquidazione III° SAL e III° Certificato di Pagamento 2009-11-21 Ufficio Tecnico 20806 2009 989 Liquidazione attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006 2009-11-23 Ufficio Biblioteca 20807 2009 988 impegno spesa acquisto registro firma presenze - Nova editrice Grafica srl 2009-11-20 Area polizia locale 20808 2009 987 Impegno di spesa per manutenzione mezzi meccanici comunali. 2009-11-19 Ufficio Tecnico 20809 2009 986 Individuazione figure professionali per realizzazione servizi per attività del Centro Commerciale Naturale. 2009-11-16 Area Amministrativa 20810 2009 985 RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO N.9/2009 2009-11-26 Ufficio Ragioneria, Tributi 20811 2009 984 Contributo una -tantum Centro Sociale Anziani . 2009-11-18 Ufficio Assistenza e Sanità 20812 2009 983 Manutenzione impianti sportivi comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2009-11-17 Ufficio Tecnico 20813 2009 982 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2009-11-17 Ufficio Tecnico 20814 2009 981 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Collaborazione per la manutenzione beni demaniali e patrimoniali, strade, ect. (opere da muratore, autista, ect.) - Proroga affidamento fino al 31/12/2009; - Impegno spesa dal 01/10/2009 fino al 31/03/2009 2009-11-17 Ufficio Tecnico 20815 2009 980 - Servizi necroscopici e cimiteriali - Gestione verde pubblico Fraz. Trevinano e Torre Alfina; - Gestione servizio bagni pubblici in Vicolo Morelli; - Proroga affidamento fino al 31/12/2009; - Impegno di spesa dal 01/10/2009 fino al 31/12/2009 2009-11-17 Ufficio Tecnico 20816 2009 979 Microimpianti di comunicazioni elettroniche in tecnologia WiMax Approvazione schema di contratto 2009-11-17 Ufficio Tecnico 20817 2009 978 PEEP loc. Vignolo - Torretta - K12 Liquidazione per sistemazione e spianamenti aree pubbliche. 2009-11-14 Ufficio Tecnico 20818 2009 977 Incarico, impegno di spesa e liquidazione per manutenzioni impianti elettrici presso Anfiteatro Cordeschi e Museo della Ceramica. 2009-11-14 Ufficio Tecnico 20819 2009 976 Liquidazione fattura Tuscia sociale per vigilanza scuolabus comunali mese di ottobre 2009. 2009-11-17 Ufficio Pubblica Istruzione 20820 2009 975 Impegno spesa e liquidazione manutenzione ordinaria Fiat Panda - Ditta Cear snc 2009-11-16 Area polizia locale 20821 2009 974 Liquidazione spesa acquisto carta- Ditta GBR Rossetto spa 2009-11-16 Area polizia locale 20822 2009 973 Liquidazione resp. procedimento progetto valorizzazione e tutela Archivio Diocesano 2009-11-13 Ufficio Biblioteca 20823 2009 972 "Liquidazione spese per attività culturali del Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2008" 2009-10-26 Ufficio Biblioteca 20824 2009 971 Approvazione elenco ditte e coop. da invitare alla gara di affidamento servizio mensa scolastica e fornitura pasti anziani. 2009-11-16 Area Amministrativa 20825 2009 970 Impegno di spesa realizzazione stampa materiale promozionale rassegna nazionale di pattinaggio artistico 2009-11-14 Ufficio Turismo e Sport 20826 2009 969 Liquidazione fatture D.ssa Giannarini Rossana per competenze professionali attività Centro Commerciale Naturale II° fase. 2009-11-16 Area Amministrativa 20827 2009 968 "Liquidazione spese partecipazione ""borsa"" borghi più belli d'Italia" 2009-11-14 Ufficio Turismo e Sport 20828 2009 967 Riduzione malattia ex legge 133/2009 2009-11-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 20829 2009 966 Liquidazione compensi servizi in convenzione 2009-11-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 20830 2009 965 Liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2009 2009-11-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 20831 2009 964 Liquidazione lavoro straordinario III trimestre 2009 2009-11-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 20832 2009 963 liquidazione H.S. Amiata 2009-11-19 Area Riserva Naturale 20833 2009 962 impegno spesa per acquisto materiale per ufficio 2009-11-19 Area Riserva Naturale 20834 2009 961 impegno spesa per mostra micologica 2009 2009-11-19 Area Riserva Naturale 20835 2009 960 impegno spesa per manutenzione caldaia nuova sede uffici 2009-11-19 Area Riserva Naturale 20836 2009 959 presa d'atto congedo di maternità dipendente matricola 30307 2009-11-12 Area Riserva Naturale 20837 2009 958 liquidazione Antonella Simoni realizzazione grafica per pubblicazione Sasseto 2009-11-12 Area Riserva Naturale 20838 2009 957 "approvazione rendiconto spese progetto "" manutenzione ordinaria di un tratto stradale interno alla Riserva Naturale Monte Rufeno""CUP=F46G8000070002" 2009-11-12 Area Riserva Naturale 20839 2009 956 Affidamento incarico di assistenza tecnica e monitoraggio contratti derivati 2009-11-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 20840 2009 955 Liquidazione spesa acquisto pubblicazioni specialistiche - Maggioli Editore 2009-11-12 Area polizia locale 20841 2009 954 "LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA L'APE REGINA PER ATTIVITà ""LABORATORI DIDATTICI AL MUSEO DELLA CITTA'"" L.R. n. 42/97 - PIANO 2008." 2009-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 20842 2009 953 Liquidazione fatture ditta CEAR per ripazioni scuolabus comunali. 2009-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 20843 2009 952 Liquidazione fattura Ditta Rubbettino per fornitura registri scuola primaria. 2009-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 20844 2009 951 Liquidazione fattura stampa depliant Museo della Città. 2009-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 20845 2009 950 Assunzione impegno spesa e liquidazione spese legali contenzioso Comune/Camilli Rolamo 2009-11-13 Ufficio Ragioneria, Tributi 20846 2009 949 "Contrazione prestito € 80.295,29 per ""Sistemazione opere di urbanizzazione zona P.E.E.P. Loc. Piantata""" 2009-11-13 Ufficio Ragioneria, Tributi 20847 2009 948 "Approvazione graduatoria L. 431/98 "" Sostegno alla locazione"".-" 2009-11-05 Ufficio Assistenza e Sanità 20848 2009 947 "Liquidazione onorari tecnici progetto "" In cammino dal Centro Visite al fiume Paglia"" CUP- F43G08000080009" 2009-11-11 Area Riserva Naturale 20849 2009 946 nomina Commissione per valutazione affidamento forniture progetto Allestimento nel Museo della Città della sezione della via Francigena- CUPF48G08000060002 2009-11-11 Area Riserva Naturale 20850 2009 945 Impegno spesa fondi regionali gestione asilo nido LL.R. 58/90. Anno 2009 2009-11-11 Ufficio Assistenza e Sanità 20851 2009 944 Contributo a famiglie con minori in difficoltà mese di Ottobre 2009.- 2009-11-11 Ufficio Assistenza e Sanità 20852 2009 943 Contributo a famiglie in difficoltà con minori. L.R. 40/2001. 2009-11-10 Ufficio Assistenza e Sanità 20853 2009 942 "Liquidazione fattura per progetto ""Impronte dal passato : Viaggio nella civiltà contadina e artigiana- memorie di civiltà contadina e artigiana"" anno 2009." 2009-11-10 Ufficio Pubblica Istruzione 20854 2009 941 Prestazioni professionali - Impegno di spesa 2009-11-10 Ufficio Tecnico 20855 2009 940 IMPEGNO di spesa ditta F.A.U. spa per fornitura segnali stradali verticali 2009-11-05 Ufficio Tecnico 20856 2009 939 Impegno spesa realizzazione depliant Borgo di Trevinano 2009-11-09 Ufficio Turismo e Sport 20857 2009 938 Impegno di spesa per rimborso membro Commissione di Gara per l' affidamento di un progetto di dematerializzazione documentale 2009-11-09 Area Amministrativa 20858 2009 937 Impegno di spesa per rimborso membri Commissione di Gara per l' affidamento del servizio di fornitura e manutenzione del sistema di videosorveglianza 2009-11-09 Area Amministrativa 20859 2009 936 Consolidamento della rupe sottostante la Casa di Riposo San Giuseppe Lavori di disboscamento e ripulitura da alberi di alto fusto ed arbusti. 2009-11-05 Ufficio Tecnico 20860 2009 935 Impegno spesa per scuola comunale di musica periodo ottobre-dicembre 2009. Liquidazione insegnanti mese di ottobre. 2009-11-06 Ufficio Pubblica Istruzione 20861 2009 934 iMPEGNO SPESA SERVIZIO AUTONOLEGGIO 2009-11-06 Ufficio Turismo e Sport 20862 2009 933 Restituzione loculo Sig.ra Pepparulli Daniela cimitero Torre Alfina lotto 10 fila 1^ n. 7 2009-11-05 Area Amministrativa 20863 2009 932 "Liquidazione fatture per progetto ""Impronte dal passato:Viaggio nella civiltà contadina e artigiana-memorie di civiltà contadina e artigiana"" anno 2009." 2009-11-05 Ufficio Pubblica Istruzione 20864 2009 931 Messa in sicurezza di un primo tratto pilota del percorso Via Francigena - tratto Comune di Acquapendente. Approvazione e liquidazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento. 2009-11-05 Ufficio Tecnico 20865 2009 930 Restauro ex Convento di San Francesco - Liquidazione I SAL a tutto il 09/10/2009 2009-11-03 Ufficio Tecnico 20866 2009 929 Gestione e manutenzione impianti termici di competenza dell’Amministrazione Comunale dal 01/09/2009 al 31/08/2010 Aggiudicazione. 2009-11-03 Ufficio Tecnico 20867 2009 928 Liquidazione spese acquisto materiale vario 2009-11-04 Ufficio Turismo e Sport 20868 2009 927 Assunzione impegno di spesa acquisto libri per il Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena Piano 2009 2009-11-03 Ufficio Biblioteca 20869 2009 926 Liquidazione fatture Consiglio Comunale dei Giovani.anno 2007. 2009-11-10 Ufficio Pubblica Istruzione 20870 2009 925 Impegno di spesa - liquidazione acquisto generi alimentari per iniziativa slow food 2009-11-04 Ufficio Turismo e Sport 20871 2009 924 canone uso palestra scuola media anno scolastico 2008-2009 - ripartizione fondi Comune Istituto comprensivo. 2009-11-04 Ufficio Turismo e Sport 20872 2009 923 Contributo Associazione Pro Loco Torre Alfina 2009-11-04 Ufficio Turismo e Sport 20873 2009 922 Assunzione impegno spesa per acquisto scaffali Ufficio Agricoltura - Ditta Mangini Ferramenta. 2009-11-03 Area Amministrativa 20874 2009 921 Assunzione impegno spesa per azioni di partecipazione attività programmatica in materia di bilancio partecipato - affidamento azione di coordinamento e organizzazione coop. Aperegina. 2009-11-03 Area Amministrativa 20875 2009 920 Liquidazione fatture ditta CEAR per riparazioni scuolabus comunali. 2009-11-03 Ufficio Pubblica Istruzione 20876 2009 919 "Contrazione prestito € 270.000,00 per ""Realizzazione gruppo appartamento per minori""" 2009-11-10 Ufficio Ragioneria, Tributi 20877 2009 918 "Contrazione prestito € 109.055,00 per ""Realizzazione Asilo Nido intercomunale""" 2009-11-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 20878 2009 917 Impegno spesa per fornitura gasolio per autotrazione e carburante per automezzi comunali. Liquidazione fattura Ditta SOCOPP. 2009-11-03 Ufficio Pubblica Istruzione 20879 2009 916 Lavori di completamento palestra polifunzionale. Liquidazione per videoispezione condotta aria impianto di riscaldamento 2009-10-31 Ufficio Tecnico 20880 2009 915 Costruzioni Loculi cimiteriali nel cimitero di Torre Alfina. Costruzione Loculi cimiteriali nel cimitero del Capoluogo - IX Intervento. Sistemazione e rifacimento impianti elettrici. 2009-10-31 Ufficio Tecnico 20881 2009 914 Liquidazione fatture ditta Maggiorelli Grafica 2009-11-03 Area Amministrativa 20882 2009 913 Impegno e liquidazione forniture varie 2009-11-03 Area Amministrativa 20883 2009 912 affidamento fornitura delle apparecchiature elettroniche a basso impatto ambientale da destinare alla struttura didattica con sezione geologica fabbricato ex cava del Bianchi 2009-11-03 Area Riserva Naturale 20884 2009 911 Impegno spesa per acquisto software antivirus NOD 32 Workstation V3 2009-11-03 Area Riserva Naturale 20885 2009 910 liquidazione forniture varie 2009-11-03 Area Riserva Naturale 20886 2009 909 Liquidazione fornitura materiale per manifestazioni varie 2009-11-03 Area Riserva Naturale 20887 2009 908 Impegno liquidazione acquisto materiale per ufficio 2009-11-03 Area Riserva Naturale 20888 2009 907 liquidazione fornitura materiale per Scarpinata Monte Rufeno 2009-11-03 Area Riserva Naturale 20889 2009 906 impegno liquidazione quota adesione Federazione Parchi 2009 2009-11-03 Area Riserva Naturale 20890 2009 905 impegno spesa per acquisto aggiornamento programma Digi Corp 2009-11-03 Area Riserva Naturale 20891 2009 904 "Liquidazione spesa Foto completamento mostra ""Ricordi in nero""" 2009-11-02 Ufficio Biblioteca 20892 2009 903 Aggiudicazione gara per la fornitura di un sistema per la dematerializzazione documentale 2009-10-31 Area Amministrativa 20893 2009 902 Impegno spesa acquisto dotazione divisa invernale Polizia Locale - ditta Brumar 2009-10-31 Area polizia locale 20894 2009 901 Impegno spesa acquisto n. 2000 buste per notifica verbali C.d.S. - Ditta Maggiorelli Grafica 2009-10-31 Area polizia locale 20895 2009 900 Liquidazione spesa rimozione veicoli del 27.11 e 18.12 2008. Ditta Fastelli e Zucca snc 2009-10-31 Area polizia locale 20896 2009 899 Liquidazione fatture Ditta Centro Farc per acquisto materiale pulizie scuole primaria e dell'infanzia. 2009-10-29 Ufficio Pubblica Istruzione 20897 2009 898 Impegno di spesa per manutenzione mezzi ed attrezzature beni demaniali e patrimoniali 2009-10-29 Ufficio Tecnico 20898 2009 897 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione impianti sportivi 2009-10-29 Ufficio Tecnico 20899 2009 896 Variante al Piano Regolatore Generale. Liquidazione Ditta Eliocopia per stampe e copie elaborati. 2009-10-29 Ufficio Tecnico 20900 2009 895 Impegno di spesa per la manutenzione e ricarica degli estintori ubicati negli immobili comunali. 2009-10-29 Ufficio Tecnico 20901 2009 894 Rettifica determina n. 390 del 29/04/2009. 2009-10-20 Area Amministrativa 20902 2009 893 "Contrazione prestito € 24.475,00 per ""Messa in sicurezza viabilità extraurbana""" 2009-11-03 Ufficio Ragioneria, Tributi 20903 2009 892 Liquidazione spese scarpinata a monte rufeno 2009 2009-10-20 Ufficio Turismo e Sport 20904 2009 891 Liquidazione fattura Dittab Spaggiari per fornitura registri scuola primaria. 2009-10-27 Ufficio Pubblica Istruzione 20905 2009 890 liquidazione fatture per riparazioni, sostituzione pneumatici, ecc... scuolabus comunali. 2009-10-27 Ufficio Pubblica Istruzione 20906 2009 889 Proroga progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe. 2009-10-27 Ufficio Assistenza e Sanità 20907 2009 888 Contributo casa di riposo S. Giuseppe a parziale copertura ospitalità Lisei P. 2009-10-27 Ufficio Assistenza e Sanità 20908 2009 887 Imoegno e liquidazione contributo straordinario casa di riposo S. Giuseppe anno 2009.- 2009-10-27 Ufficio Assistenza e Sanità 20909 2009 886 "Liquidazione 1° acconto ditta"" Mani in pasta"" per gestione asilo nido. Fondi regionali anno 2008.-" 2009-10-27 Ufficio Assistenza e Sanità 20910 2009 885 LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO 2009-10-27 Ufficio Turismo e Sport 20911 2009 884 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per somministrazione pasti centro diurno S. Giuseppe.- 2009-10-26 Ufficio Assistenza e Sanità 20912 2009 883 Liquidazione Coop.Tuscia sociale per progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe. 2009-10-26 Ufficio Assistenza e Sanità 20913 2009 882 Impegno spesa acquisto pubblicazioni specialistiche - Maggioli Editore 2009-10-23 Area polizia locale 20914 2009 881 Impegno di spesa per acquisto Software Antivirus NOD 32 Workstation V.3 2009-10-22 Area Amministrativa 20915 2009 880 Progetti relativi al territorio ed all'ambiente - Affidamento e liquidazione fornitura stabilizzato per manutenzione strade rurali. 2009-10-23 Ufficio Tecnico 20916 2009 879 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali Prestazione per sistemazione C.T. spogliatoi Campo Boario e sostituzione neon e starter ascensore Palazzo Comunale 2009-10-22 Ufficio Tecnico 20917 2009 878 Impegno di spesa per manutenzione mezzi comunali e revisione autoveicolo Ape targato TR 055663 2009-10-22 Ufficio Tecnico 20918 2009 877 Liquidazione Ditta Mobilferro srl per acquisto banchi, sedie, armadi, ecc... scuola secondaria di I° grado. 2009-10-22 Ufficio Pubblica Istruzione 20919 2009 876 Liquidazione Ditta Mobilferro srl per fornitura banchi, sedie, armadi, ecc... scuola primaria. 2009-10-22 Ufficio Pubblica Istruzione 20920 2009 875 III° Liquidazione servizi Progetto RESINA – L.R. 42/97 P.B.S.C. 2005 2009-10-22 Ufficio Museo del Fiore 20921 2009 874 Liquidazione fatture ditta Cear per riparazioni mezzi comunali. 2009-10-09 Area Amministrativa 20922 2009 873 Impegno di spesa affidamento creazione spazio informativo turistico 2009-10-21 Ufficio Turismo e Sport 20923 2009 872 Approvazione lettera d'invito e nomina commissione gara progetto Dematerializzazione documentale. 2009-10-20 Area Amministrativa 20924 2009 871 Nomina commissione di gara per il servizio di videosorveglianza urbana. 2009-10-20 Area Amministrativa 20925 2009 870 impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuola primaria. 2009-10-20 Ufficio Pubblica Istruzione 20926 2009 869 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuola dell'infanzia. 2009-10-20 Ufficio Pubblica Istruzione 20927 2009 868 Realizzazione Parco Giochi Realizzazione campo da beach volley in Fraz. Torre Alfina. Impegno di spesa e liquidazione. 2009-10-17 Ufficio Tecnico 20928 2009 867 Servizio gestione beni demaniali e patrimoniali. Consumi idrici III° trimestre 2009 Impegno di spesa. 2009-10-17 Ufficio Tecnico 20929 2009 866 Liquidazione compensi compensi monitoraggio D.Lgs.30/2007 2009-10-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 20930 2009 865 Liquidazione indennità di turno mese di settembre 2009 2009-10-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 20931 2009 864 Liquidazione fattura Ditta Pratika office per fornitura libri scuola primaria anno scolastico 2009/2010. 2009-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 20932 2009 863 Impegno spesa fornitura scarpe invernali - Ditta Crisci Giovanni 2009-10-16 Area polizia locale 20933 2009 862 Liquidazione fattura Ditta Off Limits per fornitura sussidi e strumenti didattici Istituto Comprensivo L.R. N. 29/92 anno scolastico 2008/2009. 2009-10-16 Ufficio Pubblica Istruzione 20934 2009 861 Impegno di spesa liquidazione servizio autonoleggio Ditta Marelli Loreno 2009-10-16 Ufficio Turismo e Sport 20935 2009 860 Impegno di spesa partecipazione progetto agriroutes 2 2009-10-16 Ufficio Turismo e Sport 20936 2009 859 Restituzione loculo cimiteriale eredi Galli Giovanna lotto 10 fila 4^ n. 6 cimitero di Acquapendente e assegnazione dello stesso al Sig. Ambrosini Ilmo. 2009-07-24 Area Amministrativa 20937 2009 858 liquidazione missioni mese di settembre 2009 2009-10-19 Area Riserva Naturale 20938 2009 857 Liquidazione spesa per acquisto Stampante HP Officejet 7000 Wide Format- Ufficio Tecnico Comunale 2009-10-15 Area Amministrativa 20939 2009 856 Interventi su villaggi rurali di Trevinano e Torre Alfina Trattativa negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale per progettazione, sicurezza, direzione lavori Affidamento incarico. 2009-10-13 Ufficio Tecnico 20940 2009 855 Messa a norma impianti sportivi loc. Campo Boario Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2009-10-13 Ufficio Tecnico 20941 2009 854 Impegno e liquidazione contributo a famigli disagiate. 2009-10-14 Ufficio Assistenza e Sanità 20942 2009 853 Impegno spesa per vestiario autisti scuolabus comunali invernale. 2009-10-13 Ufficio Pubblica Istruzione 20943 2009 852 Liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante. 2009-10-13 Ufficio Pubblica Istruzione 20944 2009 851 Liquidazione fatture Ditta CEAR per riparazioni scuolabus comunali. 2009-10-13 Ufficio Pubblica Istruzione 20945 2009 850 "Contributo Associazione TE.BO per manifestazione :"" 1400-1900: Dall'Orto al Boni -La storia del teatro di Acquapendente""." 2009-10-13 Ufficio Pubblica Istruzione 20946 2009 849 Liquidazione ditta Bandiera Rina per targa centennario.- 2009-10-13 Ufficio Assistenza e Sanità 20947 2009 848 Liquidazione integrazione rette casa di riposo S. Giuseppe terzo trimestre 2009.- 2009-10-13 Ufficio Assistenza e Sanità 20948 2009 847 Contributo a famiglie con minori in difficoltà mese di settembre. 2009-10-13 Ufficio Assistenza e Sanità 20949 2009 846 Rimborso economato n.8 del 14.10.2009 2009-10-14 Ufficio Ragioneria, Tributi 20950 2009 845 Impegno spesa e liquidazione diritti di segreteria relativi al 3° trimestre 2009. L. 11 luglio 1980 n. 312 2009-10-14 Ufficio Ragioneria, Tributi 20951 2009 844 Impegno spesa, liquidazione fattura per pulizie locali scuola di musica. 2009-10-13 Ufficio Pubblica Istruzione 20952 2009 843 impegno spesa, liquidazione per acquisto stoviglie mensa scuola dell'infanzia. 2009-10-13 Ufficio Pubblica Istruzione 20953 2009 842 Liquidazione spettacoli teatrali per il Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2008 2009-10-12 Ufficio Museo del Fiore 20954 2009 841 Rendicontazione Progetto II° stralcio “Dal Fiore al paesaggio” – L.R. 42/97 PM 2007 2009-10-12 Ufficio Museo del Fiore 20955 2009 840 Rendicontazione Progetto Marchio di Qualità 2007– L.R. 42/97 PM 2007. 2009-10-12 Ufficio Museo del Fiore 20956 2009 839 Impegno spesa acquisto carta - Ditta Gbr Rossetto SpA 2009-10-10 Area polizia locale 20957 2009 838 Liquidazione quota annua 2009 canile - C.I.S.J. 2009-10-10 Area polizia locale 20958 2009 837 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali Prestazione per sistemazione C.T. spogliatoi campo sportivo Fraz. Trevinano. 2009-10-10 Ufficio Tecnico 20959 2009 836 Impegno di spesa per rimborso anticipazione versamento tramite bollettini di C/C anticipato da C.P.M. per omologazione ISPESL impianto di riscaldamento installato presso il Teatro Boni 2009-10-10 Ufficio Tecnico 20960 2009 835 Impegno di spesa per manutenzione mezzi comunali e revisione autoveicolo targato AM 635 KM. 2009-10-08 Ufficio Tecnico 20961 2009 834 Manutenzione immobili comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2009-10-08 Ufficio Tecnico 20962 2009 833 Pagamento cartella esattoriale 12520090003036964 2009-10-13 Ufficio Ragioneria, Tributi 20963 2009 832 liquidazione iscrizione albo professionale Dott. Massimo Bedini 2009-10-09 Area Riserva Naturale 20964 2009 831 liquidazione acquisti vari 2009-10-09 Area Riserva Naturale 20965 2009 830 impegno spesa per assistenza centralino telefonico C.S.E. Service 2009-10-09 Area Riserva Naturale 20966 2009 829 liquidazione spesa per le attività di aggiornamento professionale della dipendente Palombi Antonella 2009-10-09 Area Riserva Naturale 20967 2009 828 liquidazione spesa per attività di educazione ambientale nelle scuole 2009-10-09 Area Riserva Naturale 20968 2009 827 liquidazione spesa per riparazione turbina del mulino sul Torrente Subissone 2009-10-09 Area Riserva Naturale 20969 2009 826 prima liquidazione somme a disposizione lavori di completamento dell'impianto per la trasformazione della patata Loc. Campo Morino CUP= F42F0600006002 2009-10-09 Area Riserva Naturale 20970 2009 825 impegno e liquidazione progetto servizio civile presso Riserva Naturale Monte Rufeno 2009-10-09 Area Riserva Naturale 20971 2009 824 Aumento impegno di spesa e liquidazione manutenzione automezzi 2009-10-08 Area Riserva Naturale 20972 2009 823 impegno e liquidazione manutenzioni straordinarie dei sistemi applicativi ditta H.S. Amiata 2009-10-08 Area Riserva Naturale 20973 2009 822 "approvazione rendiconto spese progetto "" solarizzazione sede della riserva Naturale Monte Rufeno - CUP- F45F7000070002" 2009-10-08 Area Riserva Naturale 20974 2009 821 approvazione rendiconto spese progetto solarizzazione eco albergo sito in via Roma -CUP- F42J07000080002 2009-10-08 Area Riserva Naturale 20975 2009 820 liquidazione lavori di migliorie all'impianto fotovoltaico del casale Monte Rufeno 2009-10-08 Area Riserva Naturale 20976 2009 819 Liquidazione incentivi progetti DOCUP 2009-10-08 Area Riserva Naturale 20977 2009 818 Opere di presidio del dissesto idrogeologico in frazione Trevinano. - Liquidazione I SAL a tutto il 24/09/2009 - Liquidazione competenze professionali per direzione lavori, sicurezza in esecuzione, contabilità e misure al I° SAL. 2009-10-08 Ufficio Tecnico 20978 2009 817 "Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per progetto "" Impronte dal passato: Viaggio nella civiltà contadina e artigiana - memorie di civiltà contadina e artigiana"" anno 2009." 2009-10-08 Ufficio Pubblica Istruzione 20979 2009 816 Liquidazione fattura Ditta Rinaldin per acquisto materiale Museo della Città. 2009-10-08 Ufficio Pubblica Istruzione 20980 2009 815 iMPEGNO SPESA PER BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 D.P.C.M. N. 106/2001. 2009-10-08 Ufficio Pubblica Istruzione 20981 2009 814 Impegno spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2009/2010. aRT. 27 Legge 23.12.1998 n. 448. 2009-10-08 Ufficio Pubblica Istruzione 20982 2009 813 Proroga coop.va sociale Tuscia pasti anziani e scuola dell'infanzia- Approvazione lettera invito Coop.ve Sociali. 2009-10-06 Area Amministrativa 20983 2009 812 Liquidazione fattura Ditta Off Limits per fornitura cartucce stampante Museo della Città. 2009-10-07 Ufficio Pubblica Istruzione 20984 2009 811 Impegno spesa per fornitura stampati,registri, cancelleria scuola primaria. 2009-10-07 Ufficio Pubblica Istruzione 20985 2009 810 LIQUIDAZIONE ditta 5 S.P. di santi Pecchi per rifacimento segnaletica orizzontale 2009-10-06 Ufficio Tecnico 20986 2009 809 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione Museo della Città mesi Luglio-agosto-settembre 2009. 2009-10-06 Ufficio Pubblica Istruzione 20987 2009 808 Liquidazione fatture Ditta Barzi Carlo Distributore carburanti TOTAL. 2009-10-06 Ufficio Pubblica Istruzione 20988 2009 807 Impegno spesa per Concorso di lettura 2009 e liquidazione parziale 2009-10-06 Ufficio Biblioteca 20989 2009 806 Liquidazione attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2007 2009-10-06 Ufficio Biblioteca 20990 2009 805 "Liquidazione spese per organizzazione Bibliolago FGestival 2 e attività del Sistema Bibliotecario ""Lago di Bolsena"". Piano 2008" 2009-10-05 Area Amministrativa 20991 2009 804 Liquidazione ordinamento e cancelleria progetto valorizzazione e tutela Archiovio Diocesano 2009-09-23 Ufficio Biblioteca 20992 2009 803 Messa in sicurezza Scuola Elementare del Comune di Acquapendente ricadente in zona a rischio sismico. - Ulteriore Riapprovazione Relazione Asseverata dei rapporti tra lo Stato ed il Comune. 2009-10-06 Ufficio Tecnico 20993 2009 802 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 5/2009 2009-10-05 Ufficio Biblioteca 20994 2009 801 Impegno spesa quota annua 2009 canile - C.I.S.J. 2009-10-03 Area polizia locale 20995 2009 800 Saldo liquidazione acquisto libri per Biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2008 2009-10-02 Ufficio Biblioteca 20996 2009 799 Impianto fotovoltaico località Campo Morino - Liquidazione acconto incentivi Responsabile Procedimento e suoi collaboratori di cui all’Art. 92 D.Lgs. n° 163/2006 2009-10-02 Ufficio Tecnico 20997 2009 798 "Assunzione impegno di spesa Progetto "" Videosorveglianza del Territorio Urbano""" 2009-09-23 Area Amministrativa 20998 2009 797 Impegno spesa revisione inventari e redazione S.P., C.E. e P.C. esercizio finanziario 2009 2009-10-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 20999 2009 796 """impianto della trasformazione della patata in loc. Campomorino"" CUP= F42F6000050002- approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione- liquidazione incentivi RUP e suoi collaboratori- liquidazione somme a disposizione" 2009-09-30 Area Riserva Naturale 21000 2009 795 liquidazione missioni mese di agosto 2009 2009-09-25 Area Riserva Naturale 21001 2009 794 liquidazione acquisto materiale per ufficio 2009-09-25 Area Riserva Naturale 21002 2009 793 rendiconto recupero dei dipinti e di arredi sacri conservati nell'antico convento di S. Francesco 2009-09-25 Area Riserva Naturale 21003 2009 792 liquidazione CNA sostenibile visite mediche 2009-09-25 Area Riserva Naturale 21004 2009 791 impegno e liquidazione manutenzioni straordinarie 2009-09-25 Area Riserva Naturale 21005 2009 790 Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili 2009-10-02 Ufficio Ragioneria, Tributi 21006 2009 789 "Liquidazione fattura per progetto ""Impronte dal passato: Viaggio nella civiltà contadina e artigiana- Memorie di civiltà contadina e artigiana""anno 2009." 2009-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 21007 2009 788 Liquidazione fatture per riparazioni, sostituzione pneumatici,ecc..scuolabus comunali. 2009-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 21008 2009 787 Completamento Scuola Materna Rosa Venturini. Liquidazione saldo al professionista per progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione. 2009-10-01 Ufficio Tecnico 21009 2009 786 Messa in sicurezza Scuola Media G. Fabrizio Liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento 2009-10-01 Ufficio Tecnico 21010 2009 785 Palestra polifunzionale: locali a servizio. Lavori di completamento palestra polifunzionale. Collaudo statico centrale termica ed altre strutture di completamento. 2009-09-19 Ufficio Tecnico 21011 2009 784 Costruzione loculi cimiteriali nell'ampliamento del cimitero del Capoluogo - X° Lotto. Liquidazione lavori di realizzazione impianto di illuminazione votiva 2009-09-19 Ufficio Tecnico 21012 2009 783 Liquidazione spesa fornitura vestiario estivo 2009 - Ditta Brumar 2009-09-30 Area polizia locale 21013 2009 782 Impegno spesa e liquidazione manutenzione Fiat Panda - Ditta Cear 2009-09-30 Area polizia locale 21014 2009 781 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM fattura 5° bimestre 2009 impegno e liquidazione 2009-09-29 Area Amministrativa 21015 2009 780 Contributo una tantum a diverse per spese farmaceutiche. 2009-09-29 Ufficio Assistenza e Sanità 21016 2009 779 Liquidazione fatture Ditte per fornitura sussidi e strumenti didattici Istituto comprensivo L.R. N. 29/92 anno scolastico 2008/2009. 2009-09-29 Ufficio Pubblica Istruzione 21017 2009 778 Impegno di spesa progetto pilota attività motoria nelle scuole organizzate dal CONI di Viterbo 2009-09-28 Ufficio Turismo e Sport 21018 2009 777 liquidazione spesa sorveglianza sanitaria D.Lgs.81/2008 2009-09-29 Ufficio Ragioneria, Tributi 21019 2009 776 Contributi in conto interessi su mutui centri storici. Impegno anno 2009 e liquidazione I° semestre 2009-09-28 Ufficio Ragioneria, Tributi 21020 2009 775 Approvazione graduatoria studenti beneficiari assegno di studio anno scolastico 2009/2010. 2009-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 21021 2009 774 Saldo ditta Lineaperta per telesoccorso e telecontrollo. 2009-09-24 Ufficio Assistenza e Sanità 21022 2009 773 "Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nel fabbricato sito in località ""Predio Cavallino""" 2009-07-10 Ufficio Tecnico 21023 2009 772 Liquidazione spes attività di valorizzazione Archivio Storico Piano 2008 2009-09-24 Ufficio Biblioteca 21024 2009 771 Affidamento Ditta Mobilferro srl di Rovigo fornitura banchi, sedie,armadi scuola secondaria di I° grado. 2009-09-24 Ufficio Pubblica Istruzione 21025 2009 770 Affidamento Ditta Mobilferro fornitura banchi,sedie,armadi,ecc... scuola primaria. 2009-09-24 Ufficio Pubblica Istruzione 21026 2009 769 Contributo Istituto Comprensivo per trasferimento,cablaggio,configurazione attrezzature informatiche. 2009-09-24 Ufficio Pubblica Istruzione 21027 2009 768 Liquidazione fattura Ditta La Commerciale Nuova per fornitura libri scuola primaria anno scolastico 2009/2010. 2009-09-24 Ufficio Pubblica Istruzione 21028 2009 767 Liquidazione fatture per riparazioni, revisioni, scuolabus comunali. 2009-09-24 Ufficio Pubblica Istruzione 21029 2009 766 Liquidazione fatture Ditte per fornitura sussidi e strumenti didattici Istituto comprensivo L.R. N. 29/92 anno scolastico 2008/2009. 2009-09-24 Ufficio Pubblica Istruzione 21030 2009 765 Impegno di spesa per acquisto manuali Ufficio Museo del Fiore 2009-09-23 Ufficio Museo del Fiore 21031 2009 764 Impegno di spesa per acquisto Stampante HP Officejet 7000 Wide Format - Ufficio Tecnico Comunale 2009-09-22 Area Amministrativa 21032 2009 763 Impegno e liquidazione di spesa sistemazione e collegamento Linee telefoniche 2009-09-22 Area Amministrativa 21033 2009 762 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nel fabbricato sito a Trevinano in via Bourbon del Monte. 2009-09-19 Ufficio Tecnico 21034 2009 761 "Impegno di spesa per acquisto gasolio per riscaldamento spogliatoi campo sportivo sito in loc. ""Campo Boario""" 2009-09-19 Ufficio Tecnico 21035 2009 760 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione impianti sportivi. 2009-09-19 Ufficio Tecnico 21036 2009 759 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2009-09-19 Ufficio Tecnico 21037 2009 758 Costruzione Loculi cimiteriali nel cimitero del Capoluogo - IX Intervento. Liquidazione professionista per collaudo strutture. 2009-09-19 Ufficio Tecnico 21038 2009 757 Recupero e risanamento abitazioni centri storici: Acquapendente 3 comparto Rugarella Acquapendente 4 comparto Via Santa Vittoria Liquidazione acconto onorari progettazione. 2009-09-17 Ufficio Tecnico 21039 2009 756 Contributo mesi di luglio-settembre 2009 per l'inserimento lavorativo. 2009-09-16 Ufficio Assistenza e Sanità 21040 2009 755 Liquidazione ARCI solidarietà di Viterbo per progetto servizio accoglienza integrazione rifugiati politici anno 2009. 2009-09-16 Ufficio Assistenza e Sanità 21041 2009 754 Impegno e liquidazione contributo a famiglie disagiate. 2009-09-16 Ufficio Assistenza e Sanità 21042 2009 753 II° Liquidazione azioni Progetto II° stralcio “Dal fiore al paesaggio” – L.R. 42/97 PM 2007 2009-09-16 Ufficio Museo del Fiore 21043 2009 752 II° Liquidazione azioni per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2007 2009-09-16 Ufficio Museo del Fiore 21044 2009 751 Liquidazione acquisto arredi Biblioteca Comunale. L.R. 42/97 Piano 2008 2009-09-16 Ufficio Biblioteca 21045 2009 750 "Liquidazione saldo spese progetto ""Volontariato in Biblioteca""" 2009-09-15 Ufficio Biblioteca 21046 2009 749 Liquidazione Sig.ra Canestro S. M. per minori in stato di bisogno L.R. 40/01 2009-09-15 Ufficio Assistenza e Sanità 21047 2009 748 Liquidazione ditta CE. A.R. di Acquapendente per riparazione lavasciuga pavimenti Casa di Riposo S. Giuseppe. 2009-09-15 Ufficio Assistenza e Sanità 21048 2009 747 liquidazione cooperativa Tuscia Sociale per progetto di animazione Casa di Riposo S. Giuseppe 2009-09-15 Ufficio Assistenza e Sanità 21049 2009 746 Liquidazione gratuità pasti a domicilio persone disagiate mesi di luglio e agosto 2009.- 2009-09-15 Ufficio Assistenza e Sanità 21050 2009 745 Liquidazione indennità di turno mese di agosto 2009 2009-09-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 21051 2009 744 Prestazioni professionali - Impegno di spesa 2009-09-04 Ufficio Tecnico 21052 2009 743 Completamento palestra sportiva polifunzionale comunale; - Approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione; - Approvazione rendicontazione dei lavori e della spesa coperta col finanziamento della Regione Lazio; - Definizione del Q.T.E. finale relativo al finanziamento regionale. 2009-09-03 Ufficio Tecnico 21053 2009 742 Liquidazione missioni e rimborsi dipendenti comunali ed amministratori 2009-09-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 21054 2009 741 Teatro Boni Contributo a favore dell'Associazione TeBo per arredo Teatro Boni Impegno e parziale liquidazione. 2009-09-12 Ufficio Tecnico 21055 2009 740 Impegno e prima liquidazione di spesa per materiali vari per manutenzioni Museo del Fiore 2009-08-20 Ufficio Museo del Fiore 21056 2009 739 Impegno di spesa liquidazione grafica e stampa locandine 2009-09-11 Ufficio Turismo e Sport 21057 2009 738 Liquidazione fattura Ditta Cear riparazione fiat Punto. 2009-09-11 Area Amministrativa 21058 2009 737 Costruzione loculi cimiteriali nell'ampliamento del cimitero del Capoluogo - X° Lotto. Approvazione liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione competenze professionali per collaudo statico. 2009-09-10 Ufficio Tecnico 21059 2009 736 Verifiche dei dispositivi di messa a terra di vari immobili comunali 2009-08-18 Ufficio Tecnico 21060 2009 735 LIQUIDAZIONE VARIE DITTE PER SOGGIORNI ESTIVI UTENTI SEGUITI DAI SERVIZI TERRITORIALI ASL VT1 2009-09-11 Ufficio Assistenza e Sanità 21061 2009 734 Contributo a famiglie con minori in difficoltà mese di agosto 2009. 2009-09-11 Ufficio Assistenza e Sanità 21062 2009 733 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI FINANZIAMENTO DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/89 2009-09-10 Ufficio Assistenza e Sanità 21063 2009 732 Messa in sicurezza Scuola Elementare del Comune di Acquapendente ricadente in zona a rischio sismico. - Ulteriore Riapprovazione Relazione Asseverata dei rapporti tra lo Stato ed il Comune. 2009-09-15 Ufficio Tecnico 21064 2009 731 Messa in sicurezza Scuola Elementare del Comune di Acquapendente ricadente in zona a rischio sismico. - Variante per utilizzazione somme per imprevisti inserite nel quadro economico progettuale; - Riapprovazione quadro tecnico economico di variante; 2009-09-15 Ufficio Tecnico 21065 2009 730 Liquidazione spesa fornitura n. 40 bollettari ricevute sanzioni CdS- Tipografia Gigli snc 2009-09-08 Area polizia locale 21066 2009 729 Progetti relativi al territorio ed all'ambiente - Affidamento e liquidazione lavori: a) Asfaltatura di alcuni tratti di strade; b) Rifacimento giardini pubblici Piazzale S.Angelo Fraz. Torre Alfina; c) Sistemazione muro e copertina Via della Rampetta Fraz. Torre Alfina; d) Ripristino muro centrale cimitero Torre Alfina; 2009-09-04 Ufficio Tecnico 21067 2009 728 Rettifica determina n. 7/2009 - assunzione impegno riparto spese funzionamento SEC anno 2009. 2009-08-05 Area Amministrativa 21068 2009 727 Impianti Sportivi Trevinano Impegno di spesa per prestazioni campo calcio Fraz. Trevinano 2009-08-04 Ufficio Tecnico 21069 2009 726 Liquidazione spesa ditta F.lli Aquilani s.r.l. fornitura prefabbricato in legno 2009-09-10 Area Amministrativa 21070 2009 725 liquidazione prestazioni e forniture per manifestazioni varie della Riserva 2009-09-10 Area Riserva Naturale 21071 2009 724 Impegno-liquidazione nuova attivazione utenza elettrica sede Riserva Global Power 2009-09-10 Area Riserva Naturale 21072 2009 723 Impegno di spesa e liquidazione acquisto cassette di pronto soccorso ed integrazioni medicinali per i dipendenti della Riserva 2009-09-08 Area Riserva Naturale 21073 2009 722 aggiudicazione vendita legname 2009-09-07 Area Riserva Naturale 21074 2009 721 impegno liquidazione spese volontari antincendio 2009 2009-09-07 Area Riserva Naturale 21075 2009 720 "approvazione del progetto "" studio su presenza e distribuzione del gatto selvatico ( felis silvestris) nel territorio della Riserva Naturale Monte Rufeno e del Parco Regionale Marturanum"" impegno e liquidazione di spesa per le attività ad esso concernenti" 2009-09-07 Area Riserva Naturale 21076 2009 719 "liquidazione compenso per erpetologo Dott. luca Maria Luiselli progetto "" atlante dell'avifauna ed erpetofauna della R.N.M.R." 2009-09-07 Area Riserva Naturale 21077 2009 718 rimborso rendiconto economato n.7/2009 2009-09-09 Ufficio Ragioneria, Tributi 21078 2009 717 Impegno e liquidazione di spesa Canone di manutenzione ed assistenza annuale periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009 su sistema telefonico ERICSSON BP 50 2009-09-07 Area Amministrativa 21079 2009 716 Impegno spesa contributo IFEL anno 2009. Liquidazione anno 2008 2009-09-07 Ufficio Ragioneria, Tributi 21080 2009 715 Liquidazione spese acquisto materiale vario 2009-09-05 Ufficio Turismo e Sport 21081 2009 714 Beni Demaniali e Patrimoniali Impianti Loc. Piantata. Liquidazione prestazioni. 2009-09-04 Ufficio Tecnico 21082 2009 713 Liquidazione Ditta Graphisphaera realizzazione depliant e locandine 2009-09-02 Ufficio Turismo e Sport 21083 2009 712 Impegno di spesa scarpinata a monte rufeno 2009 2009-09-02 Ufficio Turismo e Sport 21084 2009 711 Servizio gestione beni demaniali e patrimoniali. Consumi idrici Impegno di spesa. 2009-09-01 Ufficio Tecnico 21085 2009 710 Affidamento fornitura installazione e configurazione n. 2 terminali rilevazione presenze - Ditta Halley. 2009-09-08 Area Amministrativa 21086 2009 709 Liquidazione fatture per forniture varie 2009-09-08 Area Amministrativa 21087 2009 708 Liquidazione fatture ditta Maggiorelli Grafica s.r.l.- 2009-09-08 Area Amministrativa 21088 2009 707 Impegno e liquidazione compenso Revisore Unico dei Conti. 2009-09-08 Area Amministrativa 21089 2009 706 Liquidazione compenso per Commissione Pubblici Spettacoli. 2009-09-08 Area Amministrativa 21090 2009 705 Liquidazione spese per allestimento seggi elettorali, stampati non forniti dallo Stato, trasporti ecc. per Referendum Popolari del 21 e 22 giugno 2009. 2009-09-08 Area Amministrativa 21091 2009 704 Liquidazione spese per allestimento seggi elettorali, stampati non forniti dallo Stato, trasporti ecc. per elezioni Europee del 6 e 7 giugno 2009.- 2009-09-08 Area Amministrativa 21092 2009 703 "Contrazione prestito € 24.475,00 per ""Messa a norma impianti sportivi Campo Boario""" 2009-09-07 Ufficio Ragioneria, Tributi 21093 2009 702 LIQUIDAZIONE DITTA STUDIO UNO PUBBLICITA' CARNEVALE 2009 2009-08-31 Ufficio Turismo e Sport 21094 2009 701 liquidazione ditta studio uno pubblicita' pugnaloni su corriere di viterbo 2009-08-29 Ufficio Turismo e Sport 21095 2009 700 liquidazione vestiario guardiaparco personale tecnico 2009-08-26 Area Riserva Naturale 21096 2009 699 impegno liquidazione per connessione rete di scambio ENEL sede della Riserva 2009-08-26 Area Riserva Naturale 21097 2009 698 liquidazione spesa per riparazione automezzi guardiaparco 2009-08-26 Area Riserva Naturale 21098 2009 697 Liquidazione straordinari mese di luglio 2009 2009-08-24 Area Riserva Naturale 21099 2009 696 liquidazione indennità turno mese luglio 2009 2009-08-24 Area Riserva Naturale 21100 2009 695 liquidazione straordinari mese di giugno 2009 2009-08-24 Area Riserva Naturale 21101 2009 694 liquidazione indennità di turno mese di giugno 2009 2009-08-24 Area Riserva Naturale 21102 2009 693 liquidazione missioni mese di luglio 2009 2009-08-21 Area Riserva Naturale 21103 2009 692 aggiudicazione gara lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone per la trasformazione della patatain loc. Campomorino CUP= F42J 7000110002 2009-08-21 Area Riserva Naturale 21104 2009 691 Liquidazione attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006 2009-08-27 Ufficio Biblioteca 21105 2009 690 Liquidazione Acquisto libri per Biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2008 2009-08-26 Ufficio Biblioteca 21106 2009 689 Acquisto cartucce toner per fotocopiatrice Biblioteca Comunale 2009-08-26 Ufficio Biblioteca 21107 2009 688 Impianto fotovoltaico località Campo Morino - Liquidazione competenze professionali per progettazione preliminare e relazione geologica 2009-08-25 Ufficio Tecnico 21108 2009 687 Manutenzione immobili comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo 2009-08-25 Ufficio Tecnico 21109 2009 686 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione Cimiteri Comunali. 2009-08-25 Area Tecnica 21110 2009 685 Impegno di spesa per la manutenzione del trattore con braccio Landini Powerfarm95dt matricola LMHLZ36101 2009-08-24 Ufficio Tecnico 21111 2009 684 Manutenzione impianti sportivi comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2009-08-24 Ufficio Tecnico 21112 2009 683 Impegno di spesa per omologazione ISPESL impianto di riscaldamento installato presso il Teatro Boni 2009-08-20 Ufficio Tecnico 21113 2009 682 Prima liquidazione prestazioni per Mostra “Paleolazio” - Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2007 2009-08-20 Ufficio Museo del Fiore 21114 2009 681 Messa in sicurezza Scuola Elementare del Comune di Acquapendente ricadente in zona a rischio sismico - Liquidazione competenze professionali per direzione lavori e sicurezza 2009-08-19 Ufficio Tecnico 21115 2009 680 Progetti relativi al territorio ed all'ambiente: manutenzione straordinaria, restauro, ripristino, sistemazioni varie di opere pubbliche comunali Liquidazione 2009-08-18 Ufficio Tecnico 21116 2009 679 Costruzione parcheggio multipiano nel Centro Storico Liquidazione a saldo competenze professionali (progettazione, Dir. Lavori, contabilità, sicurezza) 2009-08-18 Ufficio Tecnico 21117 2009 678 Messa in sicurezza Scuola Media G. Fabrizio Liquidazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento 2009-08-18 Ufficio Tecnico 21118 2009 677 Progetti relativi al territorio ed all'ambiente - Liquidazione lavori ripristino marciapiede lungo la S.P. Torre Alfina nell'abitato della frazione di Torre Alfina - Liquidazione opere varie di completamento - Liquidazione Incentivi art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 2009-08-18 Ufficio Tecnico 21119 2009 676 "Incarico professionale per progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), D.L. e sicurezza relativa al ""Consolidamento della rupe sottostante la Casa di Riposo San Giuseppe""" 2009-08-18 Ufficio Tecnico 21120 2009 675 "Assunzione impegno spesa ditta EDK Editore per acquisto volume""Le Istituzioni locali ed i nuovi impegni del 2009""." 2009-08-19 Area Amministrativa 21121 2009 674 Approvazione graduatoria L.R. 32/01 2009-08-18 Ufficio Assistenza e Sanità 21122 2009 673 "Liquidazione incontri progetto ""Raccontami una storia"" IV ed. per Marchio di Qualità Biblioteca Comunale. Piano 2008." 2009-08-17 Ufficio Biblioteca 21123 2009 672 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodoco Acquapendente Notizie nn. 3 e 4/2009 2009-08-17 Ufficio Biblioteca 21124 2009 671 CCNL sottoscritto il 31 luglio 2009 - attribuzione benefici economici e liquidazione arretrati - 2009-08-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 21125 2009 670 liquidazione lavoro straordinario secondo trimestre 2009 2009-08-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 21126 2009 669 liquidazione indennità di turno mese di luglio 2009-08-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 21127 2009 668 Contributo a famiglie con minori in difficoltà mese di luglio 2009. 2009-08-13 Ufficio Assistenza e Sanità 21128 2009 667 Impegno spesa Progetto di Grest l.n.285/97 inserito nel VII Piano di Zona. 2009-08-13 Ufficio Assistenza e Sanità 21129 2009 666 Liquidazione pasti a domicilio anziani frazioni Torre Alfina e Trevinano 2009-08-13 Ufficio Assistenza e Sanità 21130 2009 665 Liquidazione gratuità pasti a domicilio persone disagiate 2009-08-13 Ufficio Assistenza e Sanità 21131 2009 664 Liquidazione Soggiorno Marino anziani anno 2009. 2009-08-13 Ufficio Assistenza e Sanità 21132 2009 663 Liquidazione bonus bebè periodo 1 gennaio - 30 settembre 2008. 2009-08-13 Ufficio Assistenza e Sanità 21133 2009 662 liquidazione varie ditte per acquisto materiali centro diurno S.Giuseppe 2009-08-14 Ufficio Assistenza e Sanità 21134 2009 661 Liquidazione ditta 5 S.P. di Santi Pecchi srl per rifacimento segnaletica stradale orizzontale 2009-08-13 Area Tecnica 21135 2009 660 liquidazione ditta CNA Sostenibile per rilevamenti vibrometrici - D.Lgs.81/2008 2009-08-12 Ufficio Ragioneria, Tributi 21136 2009 659 Impegno spesa fornitura arredi per ufficio sportello agricoltura - Ditte HS Amiata - Tecnotre e Carosi Oris Gestetner. 2009-08-06 Area Amministrativa 21137 2009 658 "Assunzione impegno di spesa Progetto esecutivo "" Strada - C dematerializzazione documentale" 2009-08-10 Area Amministrativa 21138 2009 657 "Impegno spesa per progetto ""Impronte dal passato: Viaggio nella civiltà contadina e artigiana - Memorie di civiltà contadina e artigiana-"" anno 2009." 2009-08-07 Ufficio Pubblica Istruzione 21139 2009 656 liquidazione fattura per riparazioni scuolabus. 2009-08-07 Ufficio Pubblica Istruzione 21140 2009 655 Affidamento incarico arch. Renzo Chiovelli redazione primo studio per qualficazione aree verdi bilancio partecipato. 2009-08-04 Area Amministrativa 21141 2009 654 Riparto spese funzionamento sottocommissione elettorale circondariale anno 2008. 2009-08-05 Area Amministrativa 21142 2009 653 Liquidazione fatture D.ssa Giannarini R. per competenze professionali attività Centro Commerciale Naturale II fase. 2009-08-05 Area Amministrativa 21143 2009 652 Concessione contributo Associazione Pro-loco Torre Alfina per manifestazione Chambre d'Amis. 2009-08-05 Ufficio Pubblica Istruzione 21144 2009 651 Liquidazione fattura ditta HS Amiata per fornitura arredi uffici comunali. 2009-08-04 Area Amministrativa 21145 2009 650 Impegno spesa per Personale computer ufficio Polizia Locale. 2009-08-04 Area Amministrativa 21146 2009 649 impegno spesa pulizia uffici comunali sett./dic. 2009 2009-08-04 Area Amministrativa 21147 2009 648 Impegno spesa per manifestazioni MUSEO della CITTA'. 2009-08-04 Ufficio Pubblica Istruzione 21148 2009 647 Liquidazione fattura per stampa manifesti iscrizioni scuole. 2009-08-04 Ufficio Pubblica Istruzione 21149 2009 646 "Liquidazione fattura ditta Graphiphaera per stampa locandine ed inviti concerto ""Mariam Matrem""." 2009-08-04 Ufficio Pubblica Istruzione 21150 2009 645 RIFACIMENTO segnaletica orizzontale stradale.Affidamento anno 2009 alla ditta 5 S.P. srl di Santi Pecchi 2009-08-01 Ufficio Tecnico 21151 2009 644 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione impianti sportivi comunali 2009-07-22 Area Tecnica 21152 2009 643 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo. 2009-07-22 Ufficio Tecnico 21153 2009 642 Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore VIT340 matricola VT.24, installato presso il Museo Civico Diocesano, ubicato in via Roma n° 85. 2009-07-22 Ufficio Tecnico 21154 2009 641 Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17. 2009-07-22 Ufficio Tecnico 21155 2009 640 Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili 2009-08-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 21156 2009 639 Impegno spesa per acquisto materiale Museo della Città. 2009-07-31 Ufficio Pubblica Istruzione 21157 2009 638 Impegno spesa per manifestazioni culturali anno 2009. 2009-07-31 Ufficio Pubblica Istruzione 21158 2009 637 Impegno spesa per acquisto/fornitura materiale attività culturali. 2009-07-31 Ufficio Pubblica Istruzione 21159 2009 636 Liquidazione fattura per riparazioni scuolabus. 2009-07-31 Ufficio Pubblica Istruzione 21160 2009 635 Impegno spesa e liquidazione ditta FAU spa per fornitura segnaletica stradale turistica verticale. 2009-07-28 Ufficio Tecnico 21161 2009 634 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale: Museo Civico Diocesano. Sala Polivalente Frazione Trevinano. Liquidazione prestazioni. 2009-07-16 Ufficio Tecnico 21162 2009 633 liquidazione 50% ARCI Solidarietà di Viterbo per progetto servizi accoglienza integrazione rifugiati politici anno 2009 2009-08-03 Area Amministrativa 21163 2009 632 Liquidazione fattura Ditta Centro Studi Erickson per fornitura sussidi e strumenti didattici Istituto comprensivo . L.R. N. 29/92 ANNO SCOLASTICO 2008/2009. 2009-07-30 Ufficio Pubblica Istruzione 21164 2009 631 Liquidazione fatture Ditta Barzi Carlo e SOCOPP per fornitura gasolio e benzina automezzi comunali. 2009-07-30 Ufficio Pubblica Istruzione 21165 2009 630 IMPEGNO SPESA e liquidazione telefonia mobile aziendale ditta TIM fattura 4° bimestre 2009 2009-07-29 Area Amministrativa 21166 2009 629 Assunzione impegno spesa per le attività del Centro Commerciale Naturale. 2009-06-16 Area Amministrativa 21167 2009 628 Impegno di spesa e liquidazione abbonamento posta elettronica Museo del Fiore 2009 2009-07-25 Ufficio Museo del Fiore 21168 2009 627 Contributo Associazione Astorre Torre Alfina 2009-07-27 Ufficio Turismo e Sport 21169 2009 626 impegno spesa liquidazione lavori di taglio Cooperativa Lago di Vico 2009-07-31 Area Riserva Naturale 21170 2009 625 liquidazione saldo ditta SCAI si Bastia Umbria per fornitura miniescavatore 2009-07-31 Area Riserva Naturale 21171 2009 624 impegno per manutenzione arnia didattica anno 2009 2009-07-31 Area Riserva Naturale 21172 2009 623 impegno e liquidazione connessione allarete ENEL per scambio energia prodotta da fonti solari 2009-07-31 Area Riserva Naturale 21173 2009 622 impegno spesa per gestione pagine Web ditta comunicazione 2009-07-30 Area Riserva Naturale 21174 2009 621 Impegno spesa liquidazione ditta Graphiphaera per stampa manifesti 2009-07-30 Area Riserva Naturale 21175 2009 620 Impegno di spesa per Scarpinata festa della civiltà contadina centro studi della mezzadria 2009-07-30 Area Riserva Naturale 21176 2009 619 "Approvazione schemi di contratto per fornitura, istallazione, manutenzione e gestione pannello video ditta IT VISION per progetto "" Mille Piazze in Rete""" 2009-07-22 Area Amministrativa 21177 2009 618 Liquidazione spesa catalogazione SBN per le biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006. 2009-07-23 Ufficio Biblioteca 21178 2009 617 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape regina per gestione Museo della Città mesi aprile-maggio-giugno 2009. 2009-07-23 Ufficio Pubblica Istruzione 21179 2009 616 Liquidazione fattura per riparazioni mezzo trasporto urbano. 2009-07-23 Ufficio Pubblica Istruzione 21180 2009 615 Liquidazione fornitura segnalibri per Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006 2009-07-21 Ufficio Biblioteca 21181 2009 614 Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia Sociale per sostituzioni autisti scuolabus comunali . 2009-07-22 Ufficio Pubblica Istruzione 21182 2009 613 Liquidazione fattura tuscia sociale per vigilanza scuolabus comunale mese di giugno 2009. 2009-07-22 Ufficio Pubblica Istruzione 21183 2009 612 Liquidazione spesa per borse di studio anno scolastico 2008/2009. 2009-07-22 Ufficio Pubblica Istruzione 21184 2009 611 Liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2008/2009. - art. 27 L. 23.12.98 n. 448. 2009-07-21 Ufficio Pubblica Istruzione 21185 2009 610 Liquidazione Tipografia Ceccarelli ristampa depliant pugnaloni 2009-07-20 Ufficio Turismo e Sport 21186 2009 609 Impegno spesa realizzazione deplinat e locandine manifestazioni estive 2009-07-20 Ufficio Turismo e Sport 21187 2009 608 liquidazione per somme anticipate dai dipendenti 2009-07-27 Area Riserva Naturale 21188 2009 607 Impegno spesa per fornitura pasti 2009-07-22 Area Riserva Naturale 21189 2009 606 Impegno spesa per visite mediche e sicurezza sul lavoro 2009-07-22 Area Riserva Naturale 21190 2009 605 Impegno spesa Tuscia Anticendio manutenzione estintori 2009-07-22 Area Riserva Naturale 21191 2009 604 lquidazione ditta GEM 2009-07-22 Area Riserva Naturale 21192 2009 603 impegno spesa per acquisto cumputer e server 2009-07-22 Area Riserva Naturale 21193 2009 602 liquidazione acquisti vari 2009-07-21 Area Riserva Naturale 21194 2009 601 liquidazione SEAT pagine gialle 2009-07-21 Area Riserva Naturale 21195 2009 600 "approvazione rendiconto spese progetto"" ristrutturazione convento S. Francesco da destinare a sede della Riserva Naturale Monte Rufeno"" CUP=F43J06000110002" 2009-07-21 Area Riserva Naturale 21196 2009 599 Impegno di spesa per liquidazione affitto Società Aquesio Servizi 2009-07-21 Area Riserva Naturale 21197 2009 598 vendita legname con asta pubblica 2009-07-20 Area Riserva Naturale 21198 2009 597 IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MINI ESCAVATORE 2009-07-20 Area Riserva Naturale 21199 2009 596 liquidazione indennità di turno mese di maggio 2009 2009-07-20 Area Riserva Naturale 21200 2009 595 liquidazione indennità turno mese di aprile 2009 2009-07-20 Area Riserva Naturale 21201 2009 594 liquidazione indennità di turno mese di marzo 2009 2009-07-20 Area Riserva Naturale 21202 2009 593 liquidazione straordinari marzo 2009 2009-07-20 Area Riserva Naturale 21203 2009 592 liquidazione straordinari mese di aprile 2009 2009-07-20 Area Riserva Naturale 21204 2009 591 liquidazione straordinario mese di maggio 2009 2009-07-20 Area Riserva Naturale 21205 2009 590 liquidazione missioni mesedi giugno 2009 2009-07-20 Area Riserva Naturale 21206 2009 589 impegno e liquidazione sorveglianza sanitaria personale dipendente D.Lgs.81/2008 2009-07-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 21207 2009 588 liquidazione corso aggiornamento addetti primo soccorso D.Lgs.81/08 2009-07-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 21208 2009 587 Liquidazione di spesa Ditta F.lli Aquilani s.r.l. per fornitura prefabbricato in legno 2009-07-23 Area Amministrativa 21209 2009 586 liquidazione dei compensi al personale comunale per lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009 2009-07-22 Area Amministrativa 21210 2009 585 liquidazione dei compensi al personale comunale per lavoro straordinario effettuato in occasione delle elezioni europee del 06 e 07 giugno 2009 2009-07-22 Area Amministrativa 21211 2009 584 determinazione di impegno di spesa e liquidazione ulteriore dei diritti di segreteria relativi al secondo trimestre dell'anno 2009 - l.11/07/1980 n.312 2009-07-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 21212 2009 583 liquidazione indennita' di turno mese di giugno 2009 2009-07-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 21213 2009 582 Liquidazione spesa fornitura scarpe estive - Ditta crisci Giovanni 2009-07-18 Area polizia locale 21214 2009 581 "Assegnazione posteggio n. 53 mercato settimanale - Ditta ""S.S.T. snc""" 2009-07-17 Area polizia locale 21215 2009 580 Liquidazione progetto attività motoria organizzata dal Coni di Viterbo 2009-07-17 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 21216 2009 579 Impegno di spesa per manutenzione mezzi meccanici comunali. 2009-07-16 Ufficio Tecnico 21217 2009 578 Manutenzione e gestione parchi e giardini. Impegno di spesa per manutenzioni ed acquisto essenze floreali. 2009-07-16 Ufficio Tecnico 21218 2009 577 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia. 2009-07-16 Ufficio Tecnico 21219 2009 576 Liquidazione 2° acconto ARCI solidarietà Viterbo per progetto servizi accoglienza integrazione rifugiati politici anno 2009. 2009-07-20 Area Amministrativa 21220 2009 575 Liquidazione attività Sistema Bibliotecario Lago di bolsena. Piano 2007 2009-07-20 Ufficio Biblioteca 21221 2009 574 aggiudicazione gara lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone per la trasformazione della patata in Loc. campo Morino CUP= F42J07000110002 2009-07-17 Area Riserva Naturale 21222 2009 573 rendicontazione spese allestimento nuova sede Riserva 2009-07-14 Area Riserva Naturale 21223 2009 572 liquidazione missioni maggio 2009 2009-07-14 Area Riserva Naturale 21224 2009 571 "approvazione rendiconto spese progetto "" Manutenzione ordinaria sentieri ciclabili interni alla R.N.M.R."" CUP= F46G8000320002" 2009-07-14 Area Riserva Naturale 21225 2009 570 "approvazione rendiconto spese progetto ""manutenzione straordinaria sentieri ed aree di sosta presenti all'interno della Riserva Naturale Monte Rufeno"" CUP= F46H08000010002" 2009-07-14 Area Riserva Naturale 21226 2009 569 "approvazione rendiconto spese progetto "" manutenzione ordinaria della viabilità interna alla Riserva CUP= F46G8000320002" 2009-07-14 Area Riserva Naturale 21227 2009 568 Liqudazione integrazione rette secondo trimestre 2009 e saldo per aumento rette. 2009-07-14 Ufficio Assistenza e Sanità 21228 2009 567 Contributi a famiglie con minori in difficoltà giugno 2009.- 2009-07-14 Area Amministrativa 21229 2009 566 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione contratto di concessione in comodato gratuito alla Regione Lazio dei locali da destinare a Sportello Agricolo di Zona 2009-07-13 Area Amministrativa 21230 2009 565 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione, trascrizione e voltura catastale Contratto di Compravendita Rep. 56/2009 Area Impianto di depurazione Loc. La Ripa 2009-07-11 Area Amministrativa 21231 2009 564 Impegno spesa preventivo attrezzatura informatica ed arredamenti per ufficio. 2009-07-09 Area Amministrativa 21232 2009 563 Approvazione schema lettera di invito a gara per fornitura, posa in opera e manutenzione di un sistema di videosorveglianza urbana. 2009-07-09 Area Amministrativa 21233 2009 562 Assunzione impegno spesa ditta EDK Editore per acquisto formulario contratti. 2009-07-08 Area Amministrativa 21234 2009 561 Impegno spesa e liquidazione pulizia straordinaria Ufficio Polizia Locale - Coop L'Ape Regina 2009-07-03 Area Amministrativa 21235 2009 560 revoca posteggio n. 55 mercato settimanale 2009-07-08 Area Amministrativa 21236 2009 559 Liquidazione fatture per riparazioni scuolabus comunali. 2009-07-08 Ufficio Pubblica Istruzione 21237 2009 558 "Liquidazione fattura ditta B.A.M.A per fornitura materiale concorso ""Antica fiera delle campanelle""" 2009-07-08 Ufficio Pubblica Istruzione 21238 2009 557 Impegno spesa per acquisto libri scuola primaria anno scolastico 2009/2010. 2009-07-07 Ufficio Pubblica Istruzione 21239 2009 556 Impegno soggiorno estivo anno 2009 per C. M. utente seguito dal DSM di Montefiascone.- 2009-07-09 Ufficio Assistenza e Sanità 21240 2009 555 Liquidazione Ass.ne Psikè Onlus per Centro sociale S. Giuseppe.- 2009-07-07 Area Amministrativa 21241 2009 554 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale. Prestazioni. 2009-07-09 Ufficio Tecnico 21242 2009 553 Servizio manutenzione strade comunali Prestazioni. 2009-07-09 Ufficio Tecnico 21243 2009 552 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per la manutenzione degli impianti sportivi. 2009-06-20 Ufficio Tecnico 21244 2009 551 Solarizzazione sede della Riserva Naturale Monte Rufeno CUP= F45F07000070002- Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione- liquidazione incentivi RUP e suoi collaboratori - liquidazione somme a disposizione- liquidazione a saldo compensi professionali 2009-07-06 Area Riserva Naturale 21245 2009 550 "rettifica determinazione n.994 del 17/12/2008 di approvazione rendiconto spese progetto ""rete degli ecoalberghi regionali: ristrutturazione immobile sito in via Roma ed albergo La Ripa" 2009-07-06 Area Riserva Naturale 21246 2009 549 "lavori di ""costruzione impianto per la trasformazione della patata in loc. Campomorino"" liquidazione incentivi RUP e onorari tecnici per calcoli strutturali. CUP= F42F06000050002" 2009-07-06 Area Riserva Naturale 21247 2009 548 "nomina commisione giudicatrice di gra per lavori di "" realizzazione impianto fotovoltaico sul tetto del capannone per la trasformazione della patta in loc. CampomorinoCUP= F42J07000110002" 2009-07-06 Area Riserva Naturale 21248 2009 547 solarizzazione ecoalbergo di via Roma CUP=F42J07000080002- approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione- liquidazione incentivi RUP e suoi collaboratori - liquidazione somme a disposizione- liquidazione a saldo compensi professionali 2009-07-06 Area Riserva Naturale 21249 2009 546 manutenzione ordinaria di un tratto stradale interno alla Riserva CUP= F46G80000700002 Approvazione stato finale-certificato di regolare esecuzione - liquidazione somme a disposizione- liquidazione incentivi RUP e suoi collaboratori 2009-07-06 Area Riserva Naturale 21250 2009 545 "liquidazione II° SAL lavori di "" Solarizzazione ecoalbergo di via Roma"" CUP= F45J07000080002" 2009-07-06 Area Riserva Naturale 21251 2009 544 RATEIZZAZIONE cartelle esattoriali sig. Socciarello Sergio 2009-07-07 Ufficio di Polizia Locale 21252 2009 543 RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO N.6/2009 2009-07-07 Ufficio Ragioneria, Tributi 21253 2009 542 Impegno di spesa liquidazione servizi rete oro Pugnaloni 2009 2009-07-04 Ufficio Turismo e Sport 21254 2009 541 "liquidazione spesa per progetto Murales ""Le pitre parlano"" - L.R. n. 29/92 anno scolastico 2008/2009." 2009-07-02 Ufficio Pubblica Istruzione 21255 2009 540 Impianti Sportivi Trevinano Impegno di spesa per acquisto materiali e prestazioni campo calcio Fraz. Trevinano 2009-07-01 Ufficio Tecnico 21256 2009 539 Liquidazione fattura Tuscia sociale per vigilanza scuolabus comunali mese di maggio 2009. 2009-07-01 Ufficio Pubblica Istruzione 21257 2009 538 Assunzione impegno spesa per pubblicazione evento Maestri del Fare in occasione della manifestazione Viaggio nella Civiltà contadina. 2009-06-30 Area Amministrativa 21258 2009 537 Impegno spesa acquisto bollettari ricevute C.d.S. - Tipografia Gigli 2009-06-29 Area polizia locale 21259 2009 536 Contributo Associazione Pro Loco Treviano 2009-06-29 Ufficio Turismo e Sport 21260 2009 535 Liquidazione spese - protocollo d'intesa con la città norvegese di Vinje 2009-06-29 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 21261 2009 534 Impegno spesa Progetto di animazione presso Casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente L.R. 38/96. 2009-06-29 Area Amministrativa 21262 2009 533 "Liquidazione spese manifestazione ""raduno 500""" 2009-06-27 Ufficio Turismo e Sport 21263 2009 532 Liquidazione spese materiale vario 2009-06-27 Ufficio Turismo e Sport 21264 2009 531 "Liquidazione Concorso Fotografico ""Fotografiamo la nostra città e Mostra ""I Bozzetti e retrospettiva Pugnaloni""" 2009-06-26 Ufficio Biblioteca 21265 2009 530 Contributo una-tantum popolo SAHARAWI. 2009-06-25 Ufficio Assistenza e Sanità 21266 2009 529 Impegno Soggiorno estivo anno 2008 per utenti residenti seguiti dai servizi territoriali Asl VT1. 2009-06-23 Ufficio Assistenza e Sanità 21267 2009 528 Impegno di spesa per attività culturali e manifestazioni estive 2009 al Museo del Fiore 2009-06-20 Ufficio Museo del Fiore 21268 2009 527 Liquidazione spese manifestazione 25 Aprile 2009 2009-06-23 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 21269 2009 526 Messa in sicurezza Scuola Media G. Fabrizio. Liquidazione saldo ai professionisti per progettazione, rilievi, accertamenti, indagini, verifiche sismiche, coordinamento sicurezza in fase progettazione. 2009-06-20 Ufficio Tecnico 21270 2009 525 Liquidazione attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2007 2009-06-22 Ufficio Biblioteca 21271 2009 524 Liquidazione acquisto libri per Biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2008 2009-06-22 Ufficio Biblioteca 21272 2009 523 Approvazione e affidamento servizi Progetto “Lab Bio” – Fondi INFEA 2008-09 2009-06-20 Ufficio Museo del Fiore 21273 2009 522 Liquidazione spese promozione pugnaloni su quotidiani Messaggero e Centro Italia 2009-06-20 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 21274 2009 521 lIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO AUTONOLEGGIO 2009-06-20 Ufficio Turismo e Sport 21275 2009 520 "Liquidazione spese manifestazione ""giro del ciaraso""" 2009-06-19 Ufficio Turismo e Sport 21276 2009 519 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali 2009-06-18 Ufficio Tecnico 21277 2009 518 Messa in sicurezza Scuola Elementare del Comune di Acquapendente ricadente in zona a rischio sismico. - Riapprovazione Relazione Asseverata dei rapporti tra lo stato ed il Comune. 2009-06-16 Ufficio Tecnico 21278 2009 517 Messa in sicurezza Scuola Elementare del Comune di Acquapendente ricadente in zona a rischio sismico. - Variante per utilizzazione somme per imprevisti inserite nel quadro economico progettuale; - Approvazione; 2009-06-12 Ufficio Tecnico 21279 2009 516 ripartizione e liquidazione diritti di segreteria riscossi nel secondo trimestre 2009 2009-06-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 21280 2009 515 Retribuzione di risultato Responsabili U.O. anno 2008 2009-06-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 21281 2009 514 liquidazione indennita' di turno mese di maggio 2009 2009-06-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 21282 2009 513 Liquidazione onorari e missioni componenti seggi elettorali - Referendum del 21 e 22 giugno 2009. 2009-06-23 Area Amministrativa 21283 2009 512 Contributo una-tantum a diversi per acquisto medicinali.- 2009-06-17 Ufficio Assistenza e Sanità 21284 2009 511 Impegno soggiorno marino anziani 2009. 2009-06-16 Ufficio Assistenza e Sanità 21285 2009 510 Contributi a famiglie con minori in difficoltà maggio 2009. 2009-06-16 Ufficio Assistenza e Sanità 21286 2009 509 Impegno spesa, liquidazione fattura per accordatura pianoforte. 2009-06-16 Ufficio Pubblica Istruzione 21287 2009 508 Liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura gasolio automezzi comunali. 2009-06-16 Ufficio Pubblica Istruzione 21288 2009 507 Impegno spesa fornitura carta per uffici comunali 2009-06-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 21289 2009 506 Affidamento fornitura buoni pasto 2009-06-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 21290 2009 505 "Impegno spesa,liquidazione fattura acquisto targhe per progetto "" COMENIUS""." 2009-06-15 Ufficio Pubblica Istruzione 21291 2009 504 Impegno spesa per acquisto sussidi e strumenti didattici piano per il Diritto allo Studio L.R. N. 29/92 Anno scolatico 2008/2009. 2009-06-15 Ufficio Pubblica Istruzione 21292 2009 503 "Impegno spesa per Progetto Murale ""Le pietre parlano""- L.R. N. 29/92 Anno Scolastico 2008/2009." 2009-06-15 Ufficio Pubblica Istruzione 21293 2009 502 Liquidazione ditta HS Amiata s.r.l. per assistenza tecnica, manutenzione sistema informatico ed assunzione incarico amministrazione di sistema I° semetre 2009 2009-06-10 Area Amministrativa 21294 2009 501 liquidazione Società RINA per vista di ricertificazione ISO 140001:2004 & EMAS 2009-06-01 Area Riserva Naturale 21295 2009 500 liquidazione spesa vestiario guardiaparco e personale tecnico 2009-06-08 Area Riserva Naturale 21296 2009 499 liquidazione spesa per riparazione automezzi guardiaparco 2009-06-08 Area Riserva Naturale 21297 2009 498 "liquidazione III°SAL lavori di ristrutturazione fabbricato denominato ""ex cava del bianchi da destinare a struttura didattica CUP= F43D500060002" 2009-06-11 Area Riserva Naturale 21298 2009 497 "liquidazione I° SAL per lavori di "" Costruzione impianto per la trasformazione della patata in loc. Campomorino"" CUP. F42F06000050002" 2009-06-11 Area Riserva Naturale 21299 2009 496 liquidazione 3° SAL direzione lavori e responsabile della sicurezza per lavori di ristrutturazione casale sambucheto II da destinare a struttura ricettiva CUP= F43H03000000002 2009-06-11 Area Riserva Naturale 21300 2009 495 Liquidazione spese materiale vario 2009-06-10 Ufficio Turismo e Sport 21301 2009 494 Affidamento incarico di studio e consulenza per redazione linee guida per la stesura nuovo regolamento edilizio nel settore edilizia sostenible energia rinnovabili - Istituto Nazionale di Bioarchitettura e coop. Ape Regina. 2009-06-10 Area Amministrativa 21302 2009 493 Rimborsi oneri per permessi retribuiti consiglieri comunali 2009-06-10 Area Amministrativa 21303 2009 492 impegno di spesa - liquidazione lavoro grafico Graphisphaera 2009-06-09 Ufficio Turismo e Sport 21304 2009 491 Liquidazione Ditta Sebach noleggio bagni chimici palio arcata 2009-06-09 Ufficio Turismo e Sport 21305 2009 490 Liquidazione insegnanti scuola comunaledi musica mese di maggio 2009. 2009-06-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 21306 2009 489 Viabilità rurale: manutenzione straordinaria Strada Palluccaro Definizione ed approvazione della spesa effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera. - Liquidazione. 2009-06-09 Area Tecnica 21307 2009 488 “Completamento I° Intervento Scuola Materna Rosa Venturini”. Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2009-06-06 Area Tecnica 21308 2009 487 Viabilità urbana: manutenzione e sistemazione Via Verdi ect. Definizione ed approvazione della spesa effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera. - Liquidazione. 2009-06-06 Area Tecnica 21309 2009 486 Impegno e liquidazione forniture varie 2009-06-11 Ufficio Ragioneria, Tributi 21310 2009 485 Impegno e liquidazione spesa polizza utilizzo automezzo personale Segretario Comunale 2009-06-11 Ufficio Ragioneria, Tributi 21311 2009 484 Affidamento e impegno spesa stampa e invio avvisi di pagamento ICI 2009-06-11 Ufficio Ragioneria, Tributi 21312 2009 483 "Affidamento progetto murales ""le pietre parlano"" anno scolastico 2008/2009 alla Cooperativa L'Ape Regina." 2009-06-09 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 21313 2009 482 Impegno di spesa liquidazione caparica Viaggio acquisto biglietto Aereo 2009-06-08 Ufficio Turismo e Sport 21314 2009 481 Impegno di spesa per acquisto arredi nuovi Uffici Tecnico e Servizi Sociali. 2009-05-26 Area Amministrativa 21315 2009 480 Liquidazione onorari e rimborsi spese componenti seggi elettorali elezioni europee del 06-07 giugno 2009 2009-06-08 Area Amministrativa 21316 2009 479 Liquidazione spesa aggiornamento inventario e redazione S.P., C.E. e P.C. anno 2008 2009-06-06 Ufficio Ragioneria, Tributi 21317 2009 478 Palestra polifunzionale: centrale termica. Lavori di completamento palestra polifunzionale. Spesa per prove di laboratorio materiali da costruzione (Cls e acciaio) per la centrale termica e per altre strutture di completamento. 2009-06-04 Ufficio Tecnico 21318 2009 477 Processo di partecipazione (Bilancio Partecipato) Completamento e riqualificazione del polo sportivo loc. Campo Boario. Liquidazione spese sostenute Approvazione del rendiconto analitico delle spese sostenute per il processo di partecipazione. 2009-05-30 Ufficio Tecnico 21319 2009 476 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TORRE ALFINA BLUES 2009-06-06 Ufficio Turismo e Sport 21320 2009 475 Impegno spesa fornitura calzature estive P.L. - ditta Crisci Giovanni 2009-06-05 Area polizia locale 21321 2009 474 Impegno e liquidazione fattura per fornitura scanner uff. segreteria itta HS Amiata. 2009-06-04 Area Amministrativa 21322 2009 473 Impianti sportivi Spesa per prove di laboratorio materiali da costruzione (Cls e acciaio) per struttura di copertura campo da tennis in loc. Campo Boario 2009-05-30 Ufficio Tecnico 21323 2009 472 Rettifica determinazione n. 143/2009. 2009-05-30 Area Amministrativa 21324 2009 471 Sistemazione Parco Pineta. Liquidazione a saldo per manutenzione patrimonio arboreo e siepi. 2009-05-30 Ufficio Tecnico 21325 2009 470 Liquidazione canone Aci-Pra - anno 2009 2009-06-01 Area polizia locale 21326 2009 469 Liquidazione fornitura vestiario estivo agente di P.L. neo-assunto - ditta Brumar 2009-06-01 Area polizia locale 21327 2009 468 Impegno di spesa servizio noleggio A.R. per Aeroporto di Fiumicino 2009-06-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 21328 2009 467 Autorizzazione dipendenti Sergio Pieri e Francesco Prudenzi partecipazione scambio internazionale con la Norvegia 2009-06-01 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 21329 2009 466 Liquidazione fattura per riparazioni scuolabus comunali. 2009-05-28 Ufficio Pubblica Istruzione 21330 2009 465 Liquidazione fattura Tuscia sociale per vigilanza scuolabus comunali mese di aprile 2009. 2009-05-28 Ufficio Pubblica Istruzione 21331 2009 464 Liquidazione fattura per acquisto materiale scuola dell'infanzia. 2009-05-28 Ufficio Pubblica Istruzione 21332 2009 463 Contributo a famiglie con minori in difficoltà L.r_ 40/2001.- 2009-05-28 Ufficio Assistenza e Sanità 21333 2009 462 Acconto ARCI Silidarietà di Viterbo per progetto servizi di accoglienza e integrazione rifugiati politici anno 2009. 2009-05-28 Area Amministrativa 21334 2009 461 Variante al Piano Regolatore Generale. Liquidazione II° acconto redazione studio geomorfologico. 2009-05-28 Ufficio Tecnico 21335 2009 460 rimborso rendiconto economato n.5/09 2009-06-03 Ufficio Ragioneria, Tributi 21336 2009 459 Impegno di spesa per manutenzione mezzi meccanici comunali 2009-05-26 Ufficio Tecnico 21337 2009 458 Liquidazione somma Assoc. Onlus Orchiedea per servizio prestato nell'ambito del piano di zona periodo ottobre-dicembre 2008. 2009-05-26 Area Amministrativa 21338 2009 457 Contributo mesi di aprile- giugno 2009 per inserimenti lavorativi.- 2009-05-27 Ufficio Assistenza e Sanità 21339 2009 456 Impegno di spesa liquidazione prestazione linguistica 2009-05-27 Ufficio Turismo e Sport 21340 2009 455 spese postali invio bollettini ICI anno 2009 2009-05-29 Ufficio Ragioneria, Tributi 21341 2009 454 Affidamento incarico progettazione, coordinamento e gestione attività per la realizzazione Centro Commerciale Nauturale Il Barbarossa- D.ssa Rossana Giannarini. 2009-05-23 Area Amministrativa 21342 2009 453 Liquidazione integrazione rette casa di riposo S. Giuseppe 1° trimestre 2009.- 2009-05-26 Ufficio Assistenza e Sanità 21343 2009 452 Saldo Arci Solidarietà di Viterbo per progetto servizi di accoglienza e integrazione rifugiati politici anno 2008.- 2009-05-26 Ufficio Assistenza e Sanità 21344 2009 451 Impegno spesa per progetto volontariato in Biblioteca 2009-05-26 Ufficio Biblioteca 21345 2009 450 Impegno spesa canone 2009 Aci-Pra 2009-05-26 Area polizia locale 21346 2009 449 Impegno spesa acquisto dorazione estiva Polizia Locale - Ditta Brumar 2009-05-25 Area polizia locale 21347 2009 448 Liquidazione Ditta Studio Uno promozione Carnevale 2009 2009-05-25 Ufficio Turismo e Sport 21348 2009 447 Impegno di spesa liquidazione servizio noleggio 2009-05-25 Ufficio Turismo e Sport 21349 2009 446 Costruzione parcheggio multipiano nel Centro Storico. Liquidazione IRAP onorari e competenze per collaudo statico. 2009-05-23 Ufficio Tecnico 21350 2009 445 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 2/2009 2009-05-21 Ufficio Biblioteca 21351 2009 444 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia 2009-05-21 Ufficio Tecnico 21352 2009 443 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali 2009-05-21 Ufficio Tecnico 21353 2009 442 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - Servizio manutenzione strade comunali Acquisto materiali per lavori in economia. 2009-05-21 Ufficio Tecnico 21354 2009 441 - Servizi necroscopici e cimiteriali - Gestione verde pubblico Fraz. Trevinano e Torre Alfina; - Gestione servizio bagni pubblici in Vicolo Morelli; - Affidamento e impegno di spesa fino al 30/09/2009; 2009-05-21 Ufficio Tecnico 21355 2009 440 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Collaborazione per la manutenzione beni demaniali e patrimoniali, strade, ect. (opere da muratore, autista, ect.); - Affidamento e impegno spesa fino al 30/09/2009. 2009-05-21 Ufficio Tecnico 21356 2009 439 Telefonia mobile aziendale ditta Tim impegno di spesa e liquidazione 3° bimestre 2009 2009-05-20 Area Amministrativa 21357 2009 438 Liquidazione indennità di turno mese di aprile 2009. 2009-05-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 21358 2009 437 Liquidazione lavoro straordinario primo trimestre 2009. 2009-05-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 21359 2009 436 "Contrazione prestito per parziale finanziamento progetto ""Completamento scuola materna Rosa Venturini""" 2009-05-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 21360 2009 435 Impegno di spesa e liquidazione per impianto antenna terrestre ditta ELCA 2009-05-21 Area Riserva Naturale 21361 2009 434 ristrutturazione convento di S.Francesco da destinare a sede della Riserva Naturale Monte Rufeno - Revoca parziale determinazione n.281 del 21.04.2008 CUP-F43J 6000110002 2009-05-21 Area Riserva Naturale 21362 2009 433 conferimento incarico professionale al Geometra Paoletti Marco della Studio Tecnico Chiodo 2009-05-21 Area Riserva Naturale 21363 2009 432 Liquidazione fatture Ditta Barzi carlo per fornitura gasolio e benzina automezzi comunali. 2009-05-19 Ufficio Pubblica Istruzione 21364 2009 431 Sistemazione Toponomastica e Cartelli Indicativi-liquidazione ditta IDEA MARMI di coletti Carla per fornitura targhe toponomastiche in marmo di carrara con scritte pantografate. 2009-05-18 Ufficio Tecnico 21365 2009 430 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali 2009-05-18 Ufficio Tecnico 21366 2009 429 Apparati didattico scientifici Museo Civico Diocesano Liquidazione prestazioni. 2009-05-16 Ufficio Tecnico 21367 2009 428 Liquidazione acquisto libri per biblioteche Sistema bibliotecario lago di bolsena. Piano 2008 2009-05-18 Ufficio Biblioteca 21368 2009 427 Liquidazione fornitura vestiario per dotazione invernale Polizia Locale - Ditta Brumar srl 2009-05-16 Area polizia locale 21369 2009 426 Liquidazione fatture per riparazioni scuolabus. 2009-05-15 Ufficio Pubblica Istruzione 21370 2009 425 Liquidazione fattura per fornitura materiale pulizie scuola dell'infanzia. 2009-05-15 Ufficio Pubblica Istruzione 21371 2009 424 Liquidazione acquisto arredi Biblioteca Comunale. L.R. 42/97 Piano 2008 2009-05-14 Ufficio Biblioteca 21372 2009 423 Impegno spesa per sostituzioni autisti scuolabus comunali. 2009-05-14 Ufficio Pubblica Istruzione 21373 2009 422 Impegno di spesa per manutenzione mezzi meccanici comunali. 2009-05-12 Ufficio Tecnico 21374 2009 421 Impegno e liquidazione per acquisto N. 4 bacheche Centro Storico 2009-05-15 Ufficio Tecnico 21375 2009 420 "Contrazione prestito per parziale finanziamento progetto ""Messa in sicurezza Via Francigena intercomunale""" 2009-05-18 Ufficio Ragioneria, Tributi 21376 2009 419 LIQUIDAZIONE PASTI PER PARTECIPAZIONE CENSIMENTO DEL CAPRIOLO 2009-05-14 Area Riserva Naturale 21377 2009 418 LIQUIDAZIONE I°SAL LAVORI DI sOLARIZZAZIONE ECOALBERGO DI VIA ROMA CUP=F45J07000080002 2009-05-14 Area Riserva Naturale 21378 2009 417 impegno spesa per tirocinio di lavoro guidato 2009-05-14 Area Riserva Naturale 21379 2009 416 impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale elettrico ditta Crisanti snc- Acquapendente per sistemazione impianti di messa a terra 2009-05-14 Area Riserva Naturale 21380 2009 415 "lavori di "" solarizzazione ecoalbergo di via Roma "" Rimodulazione Q.T.E. a seguito espletamento gara d'appalto ed assegnazione lavori CUP= F45J07000080002" 2009-05-14 Area Riserva Naturale 21381 2009 414 "lavori di ""solarizzazione sede della Riserva naturale Monte Rufeno"" rimodulazione Q.T.E. a seguito di espletamento gara d'appalto ed assegnazione lavori. CUP= F45F7000070002" 2009-05-14 Area Riserva Naturale 21382 2009 413 LIQUIDAZIONI MISSIONI MESE DI APRILE 2009 2009-05-14 Area Riserva Naturale 21383 2009 412 impegno liquidazione per partecipazione seminario di aggiornamento per micologi 2009-05-14 Area Riserva Naturale 21384 2009 411 Incarico consulenti esterni per realizzazione dei testi , strumenti didattici, allestimento della struttura didattica - sezione geologica della Riserva Naturale Monte Rufeno 2009-05-14 Area Riserva Naturale 21385 2009 410 liquidazione acquisto materiale vario 2009-05-14 Area Riserva Naturale 21386 2009 409 approvazione documento di valutazione rischi e liquidazione S.I. Consulting 2009-05-14 Area Riserva Naturale 21387 2009 408 "Impegno spesa per concerto ""Mariam Matrem""." 2009-05-13 Ufficio Pubblica Istruzione 21388 2009 407 Impegno spesa, liquidazione fattura CooperativaL'Ape Regina per manifestazione Giornata della Memoria. 2009-05-13 Ufficio Pubblica Istruzione 21389 2009 406 Impegno spesa parte quota associativa 2009 per il Museo della Città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena. 2009-05-13 Ufficio Pubblica Istruzione 21390 2009 405 Contributo mesi di gennaio giugno 2009 a famiglie con ragazzi portatori di handicap per attività sociali. 2009-05-13 Area Amministrativa 21391 2009 404 Contributi a famiglie per minori in difficoltà mese di aprile 2009.-i 2009-05-13 Area Amministrativa 21392 2009 403 Assunzione impegno di spesa per pulizia Biblioteca Comunale Apr. Dic. 2009 2009-05-13 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 21393 2009 402 Impegno spesa per mostra I bozzetti dei pugnaloni e Fotografiamo la nostra città 2009-05-13 Area Amministrativa 21394 2009 401 Apparati didattico scientifici Museo Civico Diocesano Liquidazione prestazioni. 2009-05-12 Ufficio Tecnico 21395 2009 400 Impegno di spesa parte quota associativa 2009 per il Museo del Fiore per il Sistema Museale del Lago di Bolsena 2009-05-07 Ufficio Museo del Fiore 21396 2009 399 Impegno di spesa quote associative anno 2009 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S 2009-05-07 Ufficio Museo del Fiore 21397 2009 398 Messa in sicurezza Scuola Media G. Fabrizio. Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2009-05-12 Ufficio Tecnico 21398 2009 397 Impegno di spesa necessaria per la manutenzione e ricarica degli estintori ubicati negli immobili comunali. 2009-05-08 Ufficio Tecnico 21399 2009 396 "Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali Sistemazione ex Scuola Fraz. Torre Alfina di adibire a ""Officine dell'Arte"". Liquidazione." 2009-04-30 Ufficio Tecnico 21400 2009 395 CONTRIBUTO BANDA MUSICALE ARIA DI FESTA 2009-05-09 Ufficio Turismo e Sport 21401 2009 394 Impegno spesa per fornitura gasolio per autotrazione e carburante per automezzi comunali. Liquidazioe fattura Ditta SOCOPP. 2009-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 21402 2009 393 Liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di aprile. 2009-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 21403 2009 392 Liquidazione compensi al collegio dei revisori dei conti per il periodo di proroga dell'incarico. 2009-05-08 Area Amministrativa 21404 2009 391 Rimborsi oneri per permessi retribuiti consiglieri comunali 2009-05-08 Area Amministrativa 21405 2009 390 Affidamento servizi e incarico Direzione scientifica Museo dlela Città - Integrazione contratto. 2009-04-29 Area Amministrativa 21406 2009 389 Liquidazione progetti obiettivo. 2009-04-28 Area Amministrativa 21407 2009 388 "Contributo Comitato ""Signore di Mezzo Maggio"" organizzazione festa 15 maggio 2009" 2009-05-07 Ufficio Turismo e Sport 21408 2009 387 Contributo una-tantum Saini Mansur per acquisto medicinali.- 2009-05-07 Ufficio Assistenza e Sanità 21409 2009 386 "Saldo contributo asilo nido"" Mani in pasta"" anno 2007.-" 2009-05-07 Ufficio Assistenza e Sanità 21410 2009 385 Impegno Manutenzione estintori del Museo del Fiore 2009 e prima liquidazione 2009-05-06 Ufficio Museo del Fiore 21411 2009 384 Impegno per manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2009 2009-05-06 Ufficio Museo del Fiore 21412 2009 383 "Impegno spesa L.R.26/2007 art. 54 "" Misure di sostegno alla genitorialità"" .-" 2009-05-06 Ufficio Assistenza e Sanità 21413 2009 382 Impegno spesa contributi finanziamento domande presentate ai sensi della L.13/1989.- 2009-05-06 Ufficio Assistenza e Sanità 21414 2009 381 Impegno di spesa per progetto servizi di accoglienza e integrazione rifugiati politici anni 2009-2010.- 2009-05-06 Ufficio Assistenza e Sanità 21415 2009 380 "Impegno spesa L.R. 32/2001 "" Interventi a sostegno della famiglia """ 2009-05-06 Area Amministrativa 21416 2009 379 Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009 - Costituzione ufficio elettorale - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel perioro compreso fra la data di pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi ed il 30° giorno successivo alle consultazioni. 2009-05-06 Area Amministrativa 21417 2009 378 Saldo attività di GREST anno 2008.- 2009-05-06 Area Amministrativa 21418 2009 377 Impegno di spesa promozione pugnaloni sui quotidiani Messaggero, Corriere di Viterbo, Centro Italia 2009-05-06 Ufficio Turismo e Sport 21419 2009 376 Impegno spesa manifestazione raduno 500 2009-05-05 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 21420 2009 375 Assunzione a tempo determinato di un agente di Polizia Locale Cat.C1 per anni 3 2009-05-11 Ufficio Ragioneria, Tributi 21421 2009 374 "Liquidazione premi per Concorso Fotografico ""Fotografiamo la nostra città""" 2009-05-06 Area Amministrativa 21422 2009 373 Messa in sicurezza Scuola Elementare del Comune di Acquapendente ricadente in zona a rischio sismico. - Approvazione Relazione dei rapporti tra lo stato ed il Comune. 2009-05-05 Ufficio Tecnico 21423 2009 372 Affidamento, impegno e liquidazione spesa servizio rendicontazione bollettini ICI 2009-05-05 Area Amministrativa 21424 2009 371 Impegno spesa acquisto vestiario estivo per assunzione agente di P.L. 2009-05-03 Area polizia locale 21425 2009 370 Liquidazione fornitura n. 200 bollettari preavvisi di accertamento infrazioni C.d.S. - Ditta Maggiorelli Grafica srl 2009-05-03 Area Amministrativa 21426 2009 369 "Impegno di spesa pagine promozionali corriere di viterbo manifestazioni ""Pugnaloni 2009""" 2009-05-02 Ufficio Turismo e Sport 21427 2009 368 Impegno di spesa noleggio bagni chimici ditta sebach per palio dell' arcata 2009-05-02 Ufficio Turismo e Sport 21428 2009 367 Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 06 e 07 giugno 2009- Costituzione ufficio elettorale comunale- Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed il 30° giorno successivo alle consultazioni. 2009-04-13 Ufficio Tecnico 21429 2009 366 Indizione procedura per conferimento incarico di collaborazione, progettazione, gestione e coordinamento Centro Commerciale Naturale Barbarossa. 2009-04-29 Area Amministrativa 21430 2009 365 Affidamento servizio pulizia uffici comunali coop. Ape Regina- Impegno spesa per il periodo maggio-agosto 2009.- 2009-04-29 Area Amministrativa 21431 2009 364 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione contratto di Locazione Terreni per impianto fotovoltaico Loc. Campo Morino 2009-04-28 Area Amministrativa 21432 2009 363 Avvio procedure per il conferimento di incarico di patrocinio e consulenza legale. 2009-04-23 Area Amministrativa 21433 2009 362 Impegno di spesa per manutenzione mezzi del servizio campo sportivo 2009-04-23 Ufficio Tecnico 21434 2009 361 Manutenzione strade comunali Impegno di spesa per acquisto materiali 2009-04-22 Ufficio Tecnico 21435 2009 360 "Liquidazione per concorso "" Antica Fiera delle campanelle"" terza edizione." 2009-04-24 Ufficio Pubblica Istruzione 21436 2009 359 Liquidazione fatture per riparazioni, sostituzione pneumatici, mezzo urbano. 2009-04-24 Ufficio Pubblica Istruzione 21437 2009 358 Liquidazione fattura per riparazioni scuolabus comunali. 2009-04-24 Ufficio Pubblica Istruzione 21438 2009 357 Liquidazione fattura Tuscia sociale per vigilanza scuolabus comunali mese di marzo 2009. 2009-04-24 Ufficio Pubblica Istruzione 21439 2009 356 Impegno spesa per mense scolastiche scuola dell'infanzia e secondaria di I° grado e sporzionamento pasti periodo marzo-giugno e ottobre- dicembre 20o9. Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia Sociale per fornitura pasti mese di marzo 2009. 2009-04-23 Ufficio Pubblica Istruzione 21440 2009 355 Manutenzione viabilità urbana e sistemazione Via Verdi. Affidamento lavori in economia. 2009-04-21 Ufficio Tecnico 21441 2009 354 Liquidazione spesa fornitura carta per uffici comunali 2009-05-02 Ufficio Ragioneria, Tributi 21442 2009 353 Affidamento incarico e impegno spesa per consulenza e assistenza tributaria anno 2009 2009-05-02 Area Amministrativa 21443 2009 352 Messa in sicurezza di un primo tratto pilota del percorso Via Francigena - tratto Comune di Acquapendente. Rideterminazione Quadro Economico rimodulato a seguito della richiesta della Regione Lazio e dell'aggiudicazione dei lavori. 2009-04-30 Ufficio Tecnico 21444 2009 351 rimborso rendiconto economato n. 4/2009 2009-05-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 21445 2009 350 rimborso rendiconto economato n.3/2009 2009-05-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 21446 2009 349 impegno spesae liquidazione iniziativa puliamo il mondo 2009 2009-05-05 Area Riserva Naturale 21447 2009 348 liquidazione lavori di demolizione e ricostruzione della capannina delle api lungo il sentiero naturalistico del fiore 2009-05-05 Area Riserva Naturale 21448 2009 347 "liquidazione I°sal lavori di "" solarizzazione sede della Riserva naturale Monte Rufeno"" CUP= F45F7000070002" 2009-05-05 Area Riserva Naturale 21449 2009 346 liquidazione Ing. Paolo Tattoli per incarico di collaborazione alla valutazione dei rischi torretta antincendio 2009-04-24 Area Riserva Naturale 21450 2009 345 impegno di spesa per visita di riesame triennale RINA 2009-04-24 Area Riserva Naturale 21451 2009 344 "aggiudicazione gara ed approvazione nuovo quadro tecnico ed economico lavori di "" realizzazione di un tratto di acquedotto interno alla Riserva naturale Monte Rufeno"" CUP=F42G800005002" 2009-04-24 Area Riserva Naturale 21452 2009 343 liquidazione manutenzione automezzi Guardiparco - Direzione 2009-04-24 Area Riserva Naturale 21453 2009 342 liquidazione acquisto materiale per ufficio 2009-04-24 Area Riserva Naturale 21454 2009 341 Impegno spesa R.M. impianti lavori elettrici sala conferenze 2009-04-24 Area Riserva Naturale 21455 2009 340 impegno liquidazione fornitura gas e gestione calore anno 2009 2009-04-24 Area Riserva Naturale 21456 2009 339 rinnovo abbonamenti anno 2009 2009-04-24 Area Riserva Naturale 21457 2009 338 affidamento progettazione TEMI 2009-04-23 Area Riserva Naturale 21458 2009 337 liquidazione progetto trasporto urbano 2009-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 21459 2009 336 liquidazione indennita' di reperibilità anno 2008 2009-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 21460 2009 335 liquidazione indennita' di turno mese di marzo 2009 2009-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 21461 2009 334 Impegno e liquidazione di spesa per Locazione Terreni Impianto Fotovoltaico Loc. Campo Morino 2009-04-21 Area Amministrativa 21462 2009 333 Impegno di spesa organizzazione protocollo d'intesa con la città norvegese di Vinje 2009-04-22 Ufficio Turismo e Sport 21463 2009 332 CONTRIBUTO PRO LOCO ACQUAPENDENTE SPESE PROMOZIONALI PUGNALONI 2009 2009-04-18 Ufficio Turismo e Sport 21464 2009 331 Affidamento centro sociale Associazione Psikè Onlus di Acquapendente.- 2009-04-17 Ufficio Assistenza e Sanità 21465 2009 330 Assunzione impegno spesa rilegatura registro protocollo, determini e deliberazioni- Ditta Maggiorelli Grafica. 2009-04-16 Area Amministrativa 21466 2009 329 impegno di spesa per acquisto arredo nuovo Ufficio Tecnico (ex Uffici R.N.M.R.) 2009-04-01 Ufficio Tecnico 21467 2009 328 Messa in sicurezza di un primo tratto pilota del percorso della Via Francigena tratto Comune di Acquapendente. Affidamento / Aggiudicazione lavori. 2009-04-18 Ufficio Tecnico 21468 2009 327 Liquidazione spese ditta Maggiorelli Grafica S.r.l. 2009-04-22 Area Amministrativa 21469 2009 326 affidamento servizio di pulizia locali uffici della Riserva Elce Società Cooperativa 2009-04-17 Area Riserva Naturale 21470 2009 325 impegno spesa per inserzione pubblicitaria Progetto 2009-04-17 Area Riserva Naturale 21471 2009 324 "affidamento progettazione "" un ponte sul fiume paglia""" 2009-04-17 Area Riserva Naturale 21472 2009 323 "affidamento progettazione "" in cammino dal centro visite al fiume Paglia""" 2009-04-17 Area Riserva Naturale 21473 2009 322 Incarico al Dr. Ernesto Massetti relativo al progetto di dematerializzazione dei documenti amministrativi 2° stralcio 2009-04-16 Area Amministrativa 21474 2009 321 Impegno spesa acquisto stampati per uffici comunali anno 2009 - ditta Maggiorelli Grafica. 2009-04-16 Area Amministrativa 21475 2009 320 Impegno spesa per acquisto libri Biblioteca Comunale fondi comunali 2009 2009-04-14 Ufficio Biblioteca 21476 2009 319 Affidamento incarico gestione servizi Museo della Città Coop. Ape Regina. 2009-04-14 Area Amministrativa 21477 2009 318 Impegno e liquidazione spesa fornitura software Relazione Rendiconto di Gestione e Referto Controllo di Gestione anno 2008 2009-04-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 21478 2009 317 Liquidazione spesa addestramento procedura ICI 2009-04-21 Area Amministrativa 21479 2009 316 "Impegno spesa abbonamento rivista ""Finanza e Tributi"" anno 2009" 2009-04-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 21480 2009 315 Liquidazione Studio Associato Vinciarelli servizio consulenza tributaria anno 2008 2009-04-21 Area Amministrativa 21481 2009 314 Impegno e liquidazione forniture varie 2009-04-21 Area Amministrativa 21482 2009 313 Liquidazione contributi in conto interessi su mutui centro storico. 2009-04-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 21483 2009 312 determinazione di impegno di spesa e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al primo trimestre 2009 - legge 11.07.1980 n. 312 2009-04-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 21484 2009 311 "Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia per manufatto interrato realizzato in località ""Casina Bigerna""." 2009-04-02 Ufficio Tecnico 21485 2009 310 Impegno di spesa per la I^ verifica della gru installata su autocarro FIAT DAYLI da parte dell'ISPESL di Roma al Cap. 506 Tit. 1.01.05.03. 2009-04-11 Ufficio Tecnico 21486 2009 309 Incarico fornitura mobili ufficio. 2009-04-14 Area Amministrativa 21487 2009 308 "Approvazione bando e relativa domanda in base alla L.R. 32/2001"" Interventi a sostegno della famiglia"".-" 2009-03-30 Ufficio Assistenza e Sanità 21488 2009 307 "Impegno di spesa manifestazione turistico-sportiva ""giro del ciaraso""" 2009-04-15 Ufficio Turismo e Sport 21489 2009 306 Assunzione impegno spesa per azioni relative al processo partecipato. 2009-04-07 Area Tecnica 21490 2009 305 Affidamento incarico consulenza gestionale in materia di energie rinnoabili - Coop. Ape Regina. 2009-04-04 Area Tecnica 21491 2009 304 Officine dell'Arte - Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali VII° Liquidazione 2009-04-02 Ufficio Tecnico 21492 2009 303 CONTRIBUTO PRO LOCO ACQUAPENDENTE SPESE ORGANIZZATIVE PUGNALONI 2009 2009-04-14 Ufficio Turismo e Sport 21493 2009 302 Contributi a famiglie per minori in difficoltà mese di marzo 2009.- 2009-04-14 Ufficio Assistenza e Sanità 21494 2009 301 Contributo una-tantum a diversi.-i 2009-04-14 Ufficio Assistenza e Sanità 21495 2009 300 liquidazione missioni mese di marzo 2009 2009-04-15 Area Riserva Naturale 21496 2009 299 liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2009 2009-04-15 Area Riserva Naturale 21497 2009 298 liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2009 2009-04-15 Area Riserva Naturale 21498 2009 297 liquidazione straordinari gennaio 2009 2009-04-15 Area Riserva Naturale 21499 2009 296 liquidazione straordinari febbraio 2009 2009-04-15 Area Riserva Naturale 21500 2009 295 Impegno di spesa manifestazione 25 aprile 2009-04-11 Ufficio Turismo e Sport 21501 2009 294 Contributo Ippo Club Acquapendente organizzazione Palio dell'Arcata 2009-04-11 Ufficio Turismo e Sport 21502 2009 293 Liquidazione somma a saldo consulenze legali Avv.ti Bailo Federico, Angeletti Stefano e Roberto Venettoni. 2009-04-10 Area Amministrativa 21503 2009 292 Liquidazione spese materiale vario Ditta Off Limits 2009-04-10 Ufficio Turismo e Sport 21504 2009 291 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione Museo della Città mesi di febbraio-marzo 2009. 2009-04-09 Ufficio Pubblica Istruzione 21505 2009 290 Impegno spesa per scuola comunale di musica mesi di marzo-aprile-maggio 2009.Liquidazione insegnanti mesi di marzo. 2009-04-09 Ufficio Pubblica Istruzione 21506 2009 289 Impegno spesa per riparazioni,sostituzione pneumatici,ecc.. mezzo trasporto urbano fino a dicembre 2009.Liquidazione fattura. 2009-04-08 Ufficio Pubblica Istruzione 21507 2009 288 Impegno spesa per riparazioni,sostituzioni pneumatici,ecc... scuolabus comunali fino a dicembre 2009.Liquidazione fattura. 2009-04-08 Ufficio Pubblica Istruzione 21508 2009 287 Liquidazione RSA Villa Serena di Montefiascone per ricovero R.C. 2009-04-08 Ufficio Assistenza e Sanità 21509 2009 286 Costruzione loculi cimiteriali nell'ampliamento del cimitero del Capoluogo - X° Lotto. Liquidazione fornitura di scale scorrevoli e scala di appoggio. 2009-04-07 Ufficio Tecnico 21510 2009 285 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia. 2009-04-02 Ufficio Tecnico 21511 2009 284 Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. Manutenzione strade comunali. 2009-03-28 Ufficio Tecnico 21512 2009 283 Impegno di spesa per manutenzione mezzi meccanici comunali. 2009-04-02 Ufficio Tecnico 21513 2009 282 Manutenzione e gestione parchi e giardini. Impegno di spesa per acquisto prodotti ed attrezzature. 2009-04-02 Ufficio Tecnico 21514 2009 281 Liquidazione spesa relativa alla gestione del progetto Teatro Diffuso. 2009-04-06 Area Amministrativa 21515 2009 280 Impegno di spesa e liquidazione per registratore digitale per il Museo del Fiore 2009-04-03 Ufficio Museo del Fiore 21516 2009 279 IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE 2A BORSA DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA 2009-04-04 Ufficio Turismo e Sport 21517 2009 278 Liquidazione ditta studio 1 viterbo realizzazione pubblicità rivista 60 comuni della Tuscia 2009-04-03 Ufficio Turismo e Sport 21518 2009 277 Impegno spesa per pulizie uffici comunali mese di aprile 2009. 2009-04-02 Area Amministrativa 21519 2009 276 Legge Regionale 09/03/1990 n° 27. Fondo per opere di urbanizzazione secondaria. Restauro e risanamento conservativo del tetto della Chiesa della parrocchia Nativita di Maria SS. nella Frazione di Trevinano nel Comune di Acquapendente. Liquidazione. 2009-03-31 Ufficio Tecnico 21520 2009 275 nomina commissione per affidamento lavori di realizzzione di un tratto di acquedotto interno alla Riserva naturale Monte Rufeno - CUP F42G8000050002 2009-04-02 Area Riserva Naturale 21521 2009 274 impegno di spesa per manutenzione fotocopiatrici Gestetner anno 2009 2009-04-02 Area Riserva Naturale 21522 2009 273 liquidazione ditte varie per spese di mantenzione automezzi 2009-04-02 Area Riserva Naturale 21523 2009 272 approvazione sistema di gara per lavori di realizzzione di un tratto di acquedotto interno alla riserva CUP F42G8000050002 2009-04-02 Area Riserva Naturale 21524 2009 271 aggiudicazione gara lavori di manutenzione ordinaria di un tratto stradale interno alla riserva CUP F46G080000700002 2009-04-02 Area Riserva Naturale 21525 2009 270 Rimborsi oneri per permessi retribuiti consiglieri comunali 2009-04-01 Area Amministrativa 21526 2009 269 Impegno e liquidazione ditta Cincinelli Ubaldo di S. Lorenzo Nuovo.- 2009-03-31 Ufficio Assistenza e Sanità 21527 2009 268 Liquidazione acquisto arredi Biblioteca Comunale. L.R. 42/97 Piano 2008 2009-03-30 Ufficio Biblioteca 21528 2009 267 Liquidazione acquisto libri per Biblioteche Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena Piano 2008 2009-03-30 Ufficio Biblioteca 21529 2009 266 Impegno e liquidazione di spesa HS Amiata srl per Fattura n. S1- 35 del 12/03/09 2009-03-28 Area Amministrativa 21530 2009 265 Contributo una-tantum Grimaldi Umberto. 2009-03-30 Ufficio Assistenza e Sanità 21531 2009 264 Impegno rette casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente.- 2009-03-27 Ufficio Assistenza e Sanità 21532 2009 263 Impegno spesa pasti anziani e trasporto Coop. Tuscia sociale e liquidazione mesi di gennaio- febbraio 2009.- 2009-03-27 Ufficio Assistenza e Sanità 21533 2009 262 Impegno spesa e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2009 gratuità pasti a domicilio a persone disagiate. 2009-03-27 Ufficio Assistenza e Sanità 21534 2009 261 Liquidazione fatture tuscia sociale per vigilanza scuolabus comunli mesi di gennaio e febbraio 2009. 2009-03-27 Ufficio Pubblica Istruzione 21535 2009 260 Assunzione impegno spesa progetto potenziamento sistema porta a porta. 2009-04-01 Area Tecnica 21536 2009 259 Recupero campanile Chiesa S. Maria Assunta - I° Intervento. Approvazione rendicontazione della spesa. 2009-03-28 Ufficio Tecnico 21537 2009 258 Recupero campanile Chiesa S. Maria Assunta - I° Intervento. Lavori in economia e forniture finanziate con le somme a disposizione. Liquidazione. 2009-03-31 Ufficio Tecnico 21538 2009 257 Docup. Ob. Lazio (2000 - 2006) - Piani d'area annualità 2005 - 2006 Riqualificazione punto sosta Via Francigena Piazza Basilica San Sepolcro. Approvazione rendicontazione della spesa. 2009-03-28 Ufficio Tecnico 21539 2009 256 Apparati didattico scientifici Museo Civico Diocesano. Affidamento prestazioni per traduzioni testi per pannelli didattici e schede in lingua inglese. 2009-03-26 Ufficio Tecnico 21540 2009 255 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale: Palazzo Comunale. Liquidazione prestazioni. 2009-03-24 Ufficio Tecnico 21541 2009 254 liquidazione spese legali sostenute per procedimento civile presso tribunale di Viterbo 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21542 2009 253 nomina commissione per affidamento servizio di pulizia locali nuova sede della Riserva 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21543 2009 252 impegno spesa manutenzione torretta antincendio elevatore e porte magazzino per rimessa automezzi 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21544 2009 251 impegno spesa trasferimento postazione stazione fissa ponte radio stampa foto nuova sede della Riserva 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21545 2009 250 affidamento manutenzione e assistenza apparecchiature informatiche ditta H.S. Amiata 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21546 2009 249 impegno spesa per acquisto carta per gli uffici ditta Karnak 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21547 2009 248 impegno spesa di spesa per manutenzione stazione meteo ditta Tcnoel 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21548 2009 247 impegno spesa per attivita' di educazione ambientale 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21549 2009 246 riaccertamento dei residui attivi e passivi - esercizio 2008 R.N.M.R. 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21550 2009 245 liquidazione canone ponte radio 2009 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21551 2009 244 impegno spesa per acquisto Toner 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21552 2009 243 impegno spesa per manifestazioni varie della Riserva 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21553 2009 242 impegno spesa per riscaldamento Centro Visite e Nuova sede della Riserva 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21554 2009 241 impegno spesa R.M. Impianti per adeguamento impianto elettrico ufficio Guardiaparco 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21555 2009 240 impegno spesa montaggio lampade e punti luce nuova sede R.M. Impianti 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21556 2009 239 liquidazione materiale per manifestazioni e convegni 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21557 2009 238 liquidazione spesa per acquisto materiale vario 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21558 2009 237 liquidazione acquisto pneumatici per rimorchio e Mitshubisci 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21559 2009 236 lquidazione assistenza Hardware e software ditta Halley 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21560 2009 235 liquidazione restauro opere artistiche ex convento San Francesco 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21561 2009 234 impegno spesa per censimento del capriolo 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21562 2009 233 impegno spesa per attivita' di monitoraggio naturalistico 2009-03-31 Area Riserva Naturale 21563 2009 232 Riaccertamento residui esercizio finanziario 2008 2009-03-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 21564 2009 231 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione, trascrizione e voltura catastale Rep.08/2009 2009-03-27 Area Amministrativa 21565 2009 230 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI 2009-03-21 Ufficio Tecnico 21566 2009 229 LIQUIDAZIONE CAPARICA VIAGGIO ACQUISTO BIGLIETTI AEREO 2009-03-24 Ufficio Turismo e Sport 21567 2009 228 Contributo una-tantum Sig.ra Aprilanti Villema.- 2009-03-24 Ufficio Assistenza e Sanità 21568 2009 227 Manutenzione straordinaria pinacoteca nell'ex Convento di San Francesco. Liquidazione. 2009-03-21 Ufficio Tecnico 21569 2009 226 Officine dell'Arte VI° Liquidazione 2009-03-21 Ufficio Tecnico 21570 2009 225 Costruzione parcheggio multipiano nel Centro Storico. Liquidazione onorari e competenze per collaudo statico. 2009-03-19 Ufficio Tecnico 21571 2009 224 Applicazione Progressione Economica Orizzontale pesronale dipendente categoria B e C 2009-03-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 21572 2009 223 liquidazione indennita' di turno mesi di gennaio e febbraio 2009 2009-03-24 Area Finanziaria 21573 2009 222 Impegno spesa, liquidazione acquisto carburante Ditta SOCOPP mese di marzo 2009. 2009-03-19 Ufficio Pubblica Istruzione 21574 2009 221 "Impegno spesa per Mostra- Concorso ""Antica fiera delle Campanelle"" terza edizione." 2009-03-19 Ufficio Pubblica Istruzione 21575 2009 220 Impegno spesa - Liquidazione Associazione TE.BO per gestione immobile Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi. 2009-03-19 Ufficio Pubblica Istruzione 21576 2009 219 Concessione per la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici nel Comune di Acquapendente località Campomorino con la progettazione esecutiva di un centro per le energie rinnovabili. Liquidazione competenze professionali membro della Commissione di gara. 2009-03-19 Ufficio Tecnico 21577 2009 218 Lavori di completamento palestra polifunzionale. Liquidazione per riparazione coperture in danno dell'appaltatore GIFE S.r.l. 2009-03-19 Ufficio Tecnico 21578 2009 217 Pubblica Illuminazione Impegno di spesa anno 2009 2009-03-19 Ufficio Tecnico 21579 2009 216 Manutenzione strada Palluccaro. Affidamento. 2009-03-17 Ufficio Tecnico 21580 2009 215 Impegno spesa per riparazioni,sostituzioni pneumatici,ecc... scuolabus comunali.Liquidazione fattura. 2009-03-18 Ufficio Pubblica Istruzione 21581 2009 214 "rettifica determinazione n. 16 del 14.01.2009 ""Impegno spesa per servizio vigilanza scuolabus comunali.Affidamento Cooperativa Tuscia Sociale""" 2009-03-18 Ufficio Pubblica Istruzione 21582 2009 213 Impegno spesa, liquidazione Ditta Barzi carlo - distributore carburanti TOTAL per fornitura carburante mezzi comunali. 2009-03-18 Ufficio Pubblica Istruzione 21583 2009 212 Assegnazione loculi cimiteriali 2009-03-10 Area Amministrativa 21584 2009 211 Assunzione impegno spesa per pulizie straordinarie uffici comunali ex riserva Monte Rufeno - coop. Ape Regina. 2009-03-17 Area Amministrativa 21585 2009 210 "Liquidazione fattura per concorso ""La tradizione del presepe ad Acquapendente""." 2009-03-16 Ufficio Pubblica Istruzione 21586 2009 209 Integrazione Impegno e liquidazione di spesa per trascrizione Delibera Giunta Regionale n.474 del 06/02/1990 - Asilo Piccioni Ravizza 2009-03-16 Area Amministrativa 21587 2009 208 Messa in sicurezza Scuola Media G. Fabrizio. Liquidazione acconto ai professionisti per progettazione, rilievi, verifiche sismiche, coordinamento sicurezza in fase progettazione. 2009-03-12 Ufficio Tecnico 21588 2009 207 Officine dell'arte V^ Liquidazione 2009-03-12 Ufficio Tecnico 21589 2009 206 Liquidazione acconto attività di GREST anno 2008. 2009-03-12 Ufficio Assistenza e Sanità 21590 2009 205 Liquidazione spesa acquisto cd-rom videosorveglianza - Maggioli editore 2009-03-11 Area polizia locale 21591 2009 204 Impegno e liquidazione a famiglie con minori in stato di bisogno L.R. 40/2001.- 2009-03-11 Ufficio Assistenza e Sanità 21592 2009 203 Impegno e liquidazione mesi di gennaio- marzo 2009 per inserimenti lavorativi.- 2009-03-10 Ufficio Assistenza e Sanità 21593 2009 202 Impegno di spesa gestione servizi del Museo del Fiore anno 2009 2009-03-04 Ufficio Museo del Fiore 21594 2009 201 "Liquidazione all'Assoc. culturale I Tusci manifestazione ""100 uomini al giorno""." 2009-03-03 Area Amministrativa 21595 2009 200 liquidazione produttività collettiva anno 2008 2009-03-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 21596 2009 199 Contributi a famiglie con figli portatori di h mese di febbraio. 2009-03-09 Ufficio Assistenza e Sanità 21597 2009 198 Liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di febbraio 2009. 2009-03-09 Ufficio Pubblica Istruzione 21598 2009 197 Liquidazione fatture mesi gennaio e febbraio 2009 Dr. Francesco Prudenzi per istruttoria pratiche ex UMA. 2009-03-09 Area Amministrativa 21599 2009 196 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM 2° BIMESTRE 2009 2009-03-07 Area Amministrativa 21600 2009 195 Liquidazione acquisto beni per Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena,. Piano 2006 2009-03-06 Ufficio Biblioteca 21601 2009 194 LIQUIDAZIONE SPESE PROMOZIONE TURISTICA RIVISTA KAMIMISE 2009-03-06 Ufficio Turismo e Sport 21602 2009 193 "Impegno di spesa acquisto biglietti aereo agenzia ""Caparica Viaggi""" 2009-03-06 Ufficio Turismo e Sport 21603 2009 192 "Liquidazione fattura per concorso ""La tradizione del presepe ad Acquapendente""" 2009-03-05 Ufficio Pubblica Istruzione 21604 2009 191 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia. 2009-03-05 Ufficio Tecnico 21605 2009 190 impegno spesa per gestione servizi Museo della Città-Liquidazione fattura cooperativa L'Ape Regina. 2009-03-05 Ufficio Pubblica Istruzione 21606 2009 189 liquidazione prima tranche per acquisto software SW Sinfecon Licenze Commerciali 2009-03-04 Area Amministrativa 21607 2009 188 accoglimento controdeduzioni provvedimenti di revoca posteggi mercato settimanale 2009-03-04 Area Amministrativa 21608 2009 187 Impegno e liquidazione spesa gestione sito web del comune anno 2009 - ditta Graphiphaera. 2009-03-03 Area Amministrativa 21609 2009 186 Impegno spesa fornitura preavvisi C.d.S. - Ditta Maggiorelli grafica 2009-03-03 Area polizia locale 21610 2009 185 "Impegno spesa fornitura cd-rom ""Videosorveglianza"" - Maggioli Editore spa" 2009-03-03 Area polizia locale 21611 2009 184 approvazione bando di gara per affidamento pulizie uffici della Riserva Naturale Monte Rufeno 2009-03-06 Area Riserva Naturale 21612 2009 183 impegno spesa per riparazione portatile e acquisto batteria 2009-03-06 Area Riserva Naturale 21613 2009 182 impegno spesa ed affidamento lavori di demolizione e ricostruzione della capannina delle api lungo il sentiero naturalistico del Fiore 2009-03-06 Area Riserva Naturale 21614 2009 181 impegno di spesa per acquisto videoproiettore Epson ditta PC Planet 2009-03-06 Area Riserva Naturale 21615 2009 180 affidamento all'Associazione scientifica Astronomica Nuova Pegasus casale Monte Rufeno 2009-03-06 Area Riserva Naturale 21616 2009 179 impegno di spesa per assistenza rinnovo certificazione EMAS ditta GEM 2009-03-06 Area Riserva Naturale 21617 2009 178 impegno di spesa per stesura finale documento valutazione rischi S.I.Consulting 2009-03-06 Area Riserva Naturale 21618 2009 177 impegno spesa per riparazione turbina del mulino sul torrente Subissone affidamento lavori ditta SEVAM 2009-03-06 Area Riserva Naturale 21619 2009 176 liquidazione missioni mese di febbraio 2009 2009-03-05 Area Riserva Naturale 21620 2009 175 affidamento incarico professionale G.R.G. Engieerig Consultant progetto realizzazione acquedotto per la Riserva Naturale Monte Rufeno 2009-03-05 Area Riserva Naturale 21621 2009 174 impegno di spesa per migliorie di funzinamento all'impianto fotovoltaico del Casale Monte Rufeno 2009-03-06 Area Riserva Naturale 21622 2009 173 "percorsi culturali nella natura . realizzazione progetto "" Percorso storico naturalistico al fine di tutelare e valorizzare gli alberi, il bosco e le aree circostanti il monumento Naturale Bosco del Sasseto""" 2009-03-05 Area Riserva Naturale 21623 2009 172 impegno spesa per acquisto motosega ditta Marcello Fedeli 2009-03-05 Area Riserva Naturale 21624 2009 171 Assunzione a tempo determinato di un lavoratore appartenente alla categoria D1 per espletamento funzioni ufficio agricoltura 2009-03-06 Area Amministrativa 21625 2009 170 Contributo una-tantum R.D. per spese farmaceutiche. 2009-01-27 Ufficio Assistenza e Sanità 21626 2009 169 affidamento adempimenti D.Lgs.81/2008 2009-03-04 Ufficio Ragioneria, Tributi 21627 2009 168 liquidazione aggiornamento valutazione rischio rumore D.Lgs.81/08 2009-03-04 Ufficio Ragioneria, Tributi 21628 2009 167 impegno spesa acquisto carta per uffici 2009-03-04 Ufficio Ragioneria, Tributi 21629 2009 166 Impegno e liquidazione spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 1 / 2009 2009-02-27 Ufficio Biblioteca 21630 2009 165 LIQUIDAZIONE - SALDO CONSULENZA PROFESSIONALE CENTRO STUDI SULLA MEZZADRIA 2009-03-02 Ufficio Turismo e Sport 21631 2009 164 LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO SPAZIO TELEVISIVO RETE ORO 2009-03-02 Ufficio Turismo e Sport 21632 2009 163 Liquidazione fattura Associazione TE.BO per Teatro Diffuso. 2009-02-27 Area Amministrativa 21633 2009 162 Liquidazione gratuità pasti a domicilio persone disagiate novembre e dicembre 2008.- 2009-02-26 Ufficio Assistenza e Sanità 21634 2009 161 - Manutenzione giardini e verde pubblico del Capoluogo; - Custodia e pulizia bagni pubblici; - Collaborazione per la manutenzione beni demaniali e patrimoniali, strade, ect. (opere da muratore, autista, ect.) - Impegno spesa fino al 31/03/2009 2009-02-26 Ufficio Tecnico 21635 2009 160 - Servizi necroscopici e cimiteriali - Gestione verde pubblico Fraz. Trevinano e Torre Alfina; - Gestione servizio bagni pubblici in Vicolo Morelli; - Impegno di spesa fino al 31/03/2009 2009-02-26 Ufficio Tecnico 21636 2009 159 Impegno spesa per riparazioni, sostituzione pneumatici, ecc... mezzo adibito a trasporto urbano. Liquidazione fatture. 2009-02-26 Ufficio Pubblica Istruzione 21637 2009 158 Impegno spesa per riparazioni, sostituzioni pneumatici,ecc... scuolabus comunali. Liquidazione fatture. 2009-02-26 Ufficio Pubblica Istruzione 21638 2009 157 Liquidazione ed impegno parziale spesa sostituzione pneumatici Fiat Panda - Ditta Etruria Pneumatici snc 2009-02-25 Area polizia locale 21639 2009 156 Impegno spesa per mense scolastiche e sporzionamento pasti scuola dell'infanzia e secondaria di I° grado periodo gennaio- febbraio 2009. Liquidazione fattura cooperativa Tuscia sociale per fornitura pasti mese di gennaio 2009. 2009-02-25 Ufficio Pubblica Istruzione 21640 2009 155 Impegno di spesa per manutenzione mezzi meccanici comunali. 2009-02-20 Ufficio Tecnico 21641 2009 154 Liquidazione fattura relativa a servizi forniti dalla ditta Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2009-02-20 Area Amministrativa 21642 2009 153 rimborso rendiconto 2/09 2009-03-03 Ufficio Ragioneria, Tributi 21643 2009 152 Rimborso rendiconto economato n.1/09 2009-03-03 Ufficio Ragioneria, Tributi 21644 2009 151 liquidazione indennità di risultato segretario comunale 2009-02-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 21645 2009 150 liquidazione indennità di rischio anno 2008 2009-02-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 21646 2009 149 Indennità capo operaio anno 2008 2009-02-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 21647 2009 148 liquidazione indennità art.36 anagrafe - URP - Protezione Civile 2009-02-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 21648 2009 147 liquidazione indennita' maneggio valori servizio economato anno 2008 2009-02-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 21649 2009 146 liquidazione indennità disagio manutenzioni straordinarie 2009-02-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 21650 2009 145 Rendicontazione Progetto I° stralcio “Di fiore in fiore” – L.R. 42/97 PM 2007 2009-02-20 Ufficio Museo del Fiore 21651 2009 144 I Liquidazione servizi per Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2006 2009-02-20 Ufficio Museo del Fiore 21652 2009 143 Approvazione nuovo contratto fornitura servizi web ditta Wolters Kluwer Italia s.rl. 2009-02-20 Area Amministrativa 21653 2009 142 Lavori di completamento della palestra polifunzionale. Liquidazione opere di riparazione termoconvettori. 2009-02-19 Ufficio Tecnico 21654 2009 141 Concessione per la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici nel Comune di Acquapendente località Campomorino con la progettazione esecutiva di un centro per le energie rinnovabili. Affidamento. 2009-02-19 Ufficio Tecnico 21655 2009 140 Liquidazione 4° trimestre 2008 per integrazione rette casa di riposo S. Giuseppe.- 2009-02-19 Ufficio Assistenza e Sanità 21656 2009 139 liquidazione lavoro straordinario quarto trimestre 2008 2009-02-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 21657 2009 138 Contributi a famiglie per minori in difficoltà mese di gennaio.- 2009-02-19 Ufficio Assistenza e Sanità 21658 2009 137 Costruzione parcheggio multipiano nel Centro Storico. Liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. 2009-02-19 Ufficio Tecnico 21659 2009 136 Impegno gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore 2009-02-17 Ufficio Museo del Fiore 21660 2009 135 Impegno di spesa 2009 manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile 2009-02-17 Ufficio Museo del Fiore 21661 2009 134 Officine dell'arte IV^ Liquidazione 2009-02-17 Ufficio Tecnico 21662 2009 133 Messa in sicurezza Scuola Elementare del Comune di Acquapendente ricadente in zona a rischio sismico. - Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione; - Liquidazione; 2009-02-14 Ufficio Tecnico 21663 2009 132 Liquidazione cartolibreria Il Girasole per fornitura cartina geografica. 2009-02-12 Ufficio Pubblica Istruzione 21664 2009 131 Affidamento fornitura arredo nuovo Ufficio Tecnico (ex Uffici R.N.M.R.) 2009-02-18 Area Amministrativa 21665 2009 130 Affidamento fornitura arredo nuovo Ufficio Tecnico (ex Uffici R.N.M.R.) 2009-02-09 Area Amministrativa 21666 2009 129 selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione personale appartente alla categoria C1 profilo professionale Agente di Polizia Locale - Approvazione del Bando - 2009-02-23 Area polizia locale 21667 2009 128 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SPAZIO TELEVISIVO EMITTENTE RETE ORO DI ROMA 2009-02-20 Ufficio Turismo e Sport 21668 2009 127 impegno e liquidazione materiale per pulizia uffici 2009-02-20 Area Amministrativa 21669 2009 126 liquidazione ditta GEM 2009-02-19 Area Riserva Naturale 21670 2009 125 nomina commissione per affidamento progettazioni POR 2009-02-19 Area Riserva Naturale 21671 2009 124 liquidazione spesa per attività di monitoraggio 2009-02-19 Area Riserva Naturale 21672 2009 123 "approvazione rendiconto spese progetto "" realizzzione tetti fotovoltaici sui casali della Riserva Naturale Monte Rufeno - Casali Monte Rufeno , Palombaro, S.Antonio" 2009-02-18 Area Riserva Naturale 21673 2009 122 liquidazione acquisto materiale vario 2009-02-18 Area Riserva Naturale 21674 2009 121 liquidazione acquisto materiale per ufficio 2009-02-18 Area Riserva Naturale 21675 2009 120 liquidazioni prestazioni d'opera per manutenzione straordinaria sentieri ed aree di sosta presenti all'interno della Riserva -CUP F46H08000010002 2009-02-18 Area Riserva Naturale 21676 2009 119 liquidazione spese per rappresentanza e manifestazioni 2009-02-18 Area Riserva Naturale 21677 2009 118 liquidazione CNA sostenibile visite mediche 2009-02-18 Area Riserva Naturale 21678 2009 117 Liquidazione per trasferimento uffici nella nuova sede della Riserva 2009-02-18 Area Riserva Naturale 21679 2009 116 ristrutturazione convento di S. Francesco da destinare a sede della Riserva Naturale Monte Rufeno - liquidazione somme a disposizione CUP- F43J06000110002 2009-02-18 Area Riserva Naturale 21680 2009 115 nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge .109/94 art.7 progetti - Un ponte sul fiume Paglia- in cammino dal Centro Visite al fiume Paglia 2009-02-18 Area Riserva Naturale 21681 2009 114 impegno di spesa per manutenzione varie agli automezzi in dotazione alla Riserva Naturale Monte Rufeno 2009-02-18 Area Riserva Naturale 21682 2009 113 impegno spesa assistenza hardware e software ditta Halley anno 2009 2009-02-18 Area Riserva Naturale 21683 2009 112 individuazione soggetto gestore dell'impianto di trasformazione della patata 2009-02-18 Area Riserva Naturale 21684 2009 111 Liquidazione somma ass. Onlus Orchidea per servizio prestato nell'ambito del piano di zona. 2009-02-16 Area Amministrativa 21685 2009 110 Impegno e liquidazione spesa per fornitura guida normativa 2009 Ditta EDK editore s.r.l. 2009-02-16 Area Amministrativa 21686 2009 109 Liquidazione residuo gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore 2009-02-14 Ufficio Museo del Fiore 21687 2009 108 Liquidazione quota associativa annuale Associazione Europea Via Francigena 2009-02-13 Ufficio Turismo e Sport 21688 2009 107 "Liquidazione quota associativa annuale ""Borghi più belli d'Italia""" 2009-02-13 Ufficio Turismo e Sport 21689 2009 106 Affidamento servizio pulizia uffici comunali anno 2009 coop. Ape Regina - Impegno spesa 1° trim. 2009. 2009-02-13 Area Amministrativa 21690 2009 105 Liquidazione Ditta Centro Farc per fornitura materiale pulizie scuola dell'infanzia. 2009-02-12 Ufficio Pubblica Istruzione 21691 2009 104 Liquidazione Ditta Centro Farc per fornitura materiale pulizie scuola primaria. 2009-02-12 Ufficio Pubblica Istruzione 21692 2009 103 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Tuscia Antincendio s.n.c. per revisione estintori Museo della Città. 2009-02-12 Ufficio Pubblica Istruzione 21693 2009 102 "Liquidazione Ditta Bandiera Rina per fornitura premi concorso"" La tradizione del presepe ad Acquapendente anno 2008.""" 2009-02-12 Ufficio Pubblica Istruzione 21694 2009 101 Recupero Campanile Chiesa S. Maria Assunta - I° Intervento Liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione 2009-02-12 Ufficio Tecnico 21695 2009 100 LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO COPIE CENTRO ITALIA 2009-02-12 Ufficio Turismo e Sport 21696 2009 99 IMPEGNO DI SPESA PAGINE PROMOZIONALI RIVISTA 60 COMUNI DELLA TUSCIA 2009-02-12 Ufficio Turismo e Sport 21697 2009 98 Assunzione impegno di spesa per pulizia Biblioteca Comunale Gen. Mar. 2009 2009-02-11 Ufficio Biblioteca 21698 2009 97 Approvazione convenzione assistenza softare anno 2009 ditta Saga. 2009-02-11 Area Amministrativa 21699 2009 96 Impegno spesa noleggio fotoriproduttore anno 2009 ufficio URP 2009-02-10 Area Amministrativa 21700 2009 95 Impegno liquidazione ditta CEAR per interventi di manutenzuione veicolo fiat punto BR 205LS (assessori comunali) 2009-02-10 Area Amministrativa 21701 2009 94 Impegno spesa e liquidazione revisione Fiat Punto - Ditta Cear 2009-02-10 Area polizia locale 21702 2009 93 IMPEGNO DI SPESA PROMOZIONE TURISTICA RIVISTA KAMIMISE 2009-02-09 Ufficio Turismo e Sport 21703 2009 92 Impegno spesa per scuola comunale di musica mese di gennaio 2009.Liquidazione. 2009-02-06 Ufficio Pubblica Istruzione 21704 2009 91 Impegno e liquidazione 1° rata ditta Lineaperta per telesoccorso e telecontrollo. Periodo 01/11/2008- 31/10/2009 2009-02-04 Ufficio Assistenza e Sanità 21705 2009 90 Impegno e liquidazione spese rinnovo abbonamento servizi informatici Ancitel in modalità internet anno 2009. 2009-01-21 Area Amministrativa 21706 2009 89 Liquidazione Manutenzione software S.I.T. del Museo del Fiore 2009-02-02 Ufficio Museo del Fiore 21707 2009 88 Affidamento incarico Cooperativa L'Ape regina per realizzazione laboratori didattici L.R. N. 42/97 piano 2008. 2009-02-02 Ufficio Pubblica Istruzione 21708 2009 87 "Liquidazione nota rimborso spese Associazione culturale ""Viatores"" per manifestazione culturale ""Ponti nel tempo""." 2009-01-28 Area Amministrativa 21709 2009 86 liquidazione missioni mese di gennaio 2009 2009-02-05 Area Riserva Naturale 21710 2009 85 liquidazione straordinari mese di dicembre 2008 2009-01-30 Area Riserva Naturale 21711 2009 84 liquidazione straordinari mese di novembre 2008 2009-01-30 Area Riserva Naturale 21712 2009 83 liquidazione indennità turno mese di dicembre 2008 2009-01-30 Area Riserva Naturale 21713 2009 82 liquidazione indennità di turno mese di novembre 2008 2009-01-30 Area Riserva Naturale 21714 2009 81 Messa in sicurezza Scuola Media G. Fabrizio. Modifica Quadro Economico del progetto esecutivo a seguito richieste Regione Lazio. 2009-01-16 Ufficio Tecnico 21715 2009 80 Assunzione impegno spesa per acquisto Software SW sinfecon Licenze commerciali Ditta Selec - anno 2009. 2009-01-29 Area Amministrativa 21716 2009 79 Liquidazione quota giornaliera canile Montefiascone anno 2008 - Soc. SIPS 2009-01-30 Area polizia locale 21717 2009 78 Impegno spesa convenzione assistenza programmi Halley 2009-01-30 Ufficio Ragioneria, Tributi 21718 2009 77 Impegno spesa corsi di aggiornamento per il personale dipendente ditta Gierre Servizi s.r.l. anno 2009. 2009-01-29 Area Amministrativa 21719 2009 76 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuola dell'infanzia anno 2009. 2009-01-29 Ufficio Pubblica Istruzione 21720 2009 75 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuola primaria anno 2009. 2009-01-29 Ufficio Pubblica Istruzione 21721 2009 74 "Liquidazione fattura Tipografia Agnesotti s.r.l. per fornitura n. 40 volumi "" santi Patroni della Tuscia""." 2009-01-28 Ufficio Pubblica Istruzione 21722 2009 73 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per animazione natalizia realizzata presso il laboratorio di ceramica. 2009-01-28 Ufficio Pubblica Istruzione 21723 2009 72 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per aperture starordinarie , pulizie, ecc.. Museo della Città. 2009-01-28 Ufficio Pubblica Istruzione 21724 2009 71 Liquidazione spesa addestramenti procedura ICI 2009-01-27 Area Amministrativa 21725 2009 70 Contributo una-tantum Sig.ra B. V. G. 2009-01-27 Ufficio Assistenza e Sanità 21726 2009 69 Sistemazione Parco Pineta. Liquidazione per manutenzione patrimonio arboreo e siepi. 2009-01-27 Ufficio Tecnico 21727 2009 68 Rinnovo abbonamento PAWEB 2009. Impegno spesa. 2009-01-24 Area Amministrativa 21728 2009 67 Officine dell'arte III^ Liquidazione 2009-01-22 Ufficio Tecnico 21729 2009 66 Impegno di spesa studio Uno promozione Carnevale 2008 2009-01-28 Ufficio Turismo e Sport 21730 2009 65 Assegnazione posteggio n. 36 mercato settimanale 2009-01-12 Area polizia locale 21731 2009 64 Assunzione impegno spesa preventivo riparazione fotocopiatrice Gestertner mod. 2715z uff. stampa. 2009-01-09 Area Amministrativa 21732 2009 63 Contributi a famiglie per minori in difficoltrà mese di dicembre 2008.- 2009-01-09 Ufficio Assistenza e Sanità 21733 2009 62 Affidamento concessione per la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici nel Comune di Acquapendente loc. Campomorino con la progettazione esecutiva di un centro per le energie rinnovabili. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nomina Commissione Aggiudicatrice. 2009-01-24 Ufficio Tecnico 21734 2009 61 Liquidazione fatture ditta Maggiorelli Grafica S.rl. 2009-01-24 Area Amministrativa 21735 2009 60 I Liquidazione azioni per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2008 2009-01-22 Ufficio Museo del Fiore 21736 2009 59 Liquidazione per corsi di aggiornamento a distanza del Museo del Fiore 2009-01-22 Ufficio Museo del Fiore 21737 2009 58 II liquidazione materiali vari per manutenzioni Museo del Fiore 2009-01-22 Ufficio Museo del Fiore 21738 2009 57 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per centro diurno S. Giuseppe mesi di novembre e dicembre 2008.- 2009-01-22 Ufficio Assistenza e Sanità 21739 2009 56 Liquidazione varie ditte per acquiosto generi alimentari.- 2009-01-22 Ufficio Assistenza e Sanità 21740 2009 55 Rettifica determina n. 8 del 05/01/2009. 2009-01-22 Area Amministrativa 21741 2009 54 Liquidazione ditta Severini A. & D. s.n.c. per lavori installazione quadro rack e realizzazione nuova linea telefonica uffici ex R.N.M.R., compreso collegamento box. 2009-01-21 Area Amministrativa 21742 2009 53 Liquidazione spesa rimozione e demolizione veicolo abbandonato - Ditta Autorinnova 2009-01-22 Area polizia locale 21743 2009 52 Restauro Ex Convento di San Francesco in Acquapendente. Liquidazione onorari tecnici per progettazione esecutiva e coord. sicurezza in fase di progettazione. Liquidazione acconto incentivi al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori ai sensi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 e regolamento comunale. 2009-01-22 Ufficio Tecnico 21744 2009 51 Costruzione loculi cimiteriali nell'ampliamento del cimitero del Capoluogo - X° Lotto. Liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento. Liquidazione saldo incentivi Art. 92 comma 5 D.Lgvo 12/04/06 n° 163 e regolamento comunale. 2009-01-22 Ufficio Tecnico 21745 2009 50 Apparati didattico scientifici Museo Civico Diocesano Liquidazione onorari tecnici progettazione Liquidazione acconto al Responsabile del Procedimento ai sensi Art. 92 D.Lgvo 163/2006 e relativo regolamento comunale. 2009-01-22 Ufficio Tecnico 21746 2009 49 Recupero Campanile Chiesa S. Maria Assunta - I° Intervento Liquidazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento. 2009-01-20 Ufficio Tecnico 21747 2009 48 Recupero campanile Chiesa S. Maria Assunta - I° Intervento. Liquidazione competenze professionali. 2009-01-20 Ufficio Tecnico 21748 2009 47 Recupero Campanile Chiesa S. Maria Assunta - I° Intervento Liquidazione competenze professionali a saldo. Liquidazione incentivi Responsabile Procedimento. 2009-01-20 Ufficio Tecnico 21749 2009 46 "Oggetto: ""Acquapendente Città del Sole"" - Impianto fotovoltaico località Campo Morino - Acquisto aree - Liquidazione a saldo" 2009-01-20 Ufficio Tecnico 21750 2009 45 Impegno spesa noleggio fotoriproduttore anno 2009. 2009-01-21 Area Amministrativa 21751 2009 44 Liquidazione fattura per riparazioni,sostituzioni pneumatici,ecc... scuolabus comunali. 2009-01-21 Ufficio Pubblica Istruzione 21752 2009 43 Liquidazione spesa acquisto scarpe invernali - Ditta Crisci G. 2009-01-18 Area polizia locale 21753 2009 42 Liquidazione acquisto beni per Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006 2009-01-20 Ufficio Biblioteca 21754 2009 41 Liquidazione fattura comp.professionali dr. G.Sposetti secondo sem. 2008. 2009-01-19 Area Amministrativa 21755 2009 40 RENDOCONTAZIONE CONTRIBUTO L.R. 26/2007 ART.31 2009-01-20 Ufficio Turismo e Sport 21756 2009 39 assenze per malattia - determinazione del trattamento economico ridotto per primi dieci giorni di malattia 2009-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 21757 2009 38 liquidazione servizio di polizia municipale svolto per il Comune di Bolsena 2009-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 21758 2009 37 liquidazione compenso espletamento pratiche pensionistiche 2009-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 21759 2009 36 liquidazione indennità di turno mese di dicembre 2008 2009-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 21760 2009 35 erogazione della indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente per l'anno 2009 2009-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 21761 2009 34 erogazione indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente per l'anno 2008 2009-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 21762 2009 33 Liquidazione acquisto attrezzatura informatica ditta H.S. Amiata 2009-01-19 Area Riserva Naturale 21763 2009 32 impegno spesa per acquisto carburante automezzi della Riserva Naturale Monte Rufeno 2009-01-19 Area Riserva Naturale 21764 2009 31 "liquidazione II° SAL lavori di ristrutturazione fabbricato denominato ""Ex cava del Bianchi "" da destinare a struttura didattica"" CUP. F43D500060002" 2009-01-19 Area Riserva Naturale 21765 2009 30 nomina commissione giudicatrice per affidamento immobile casale Monte Rufeno 2009-01-19 Area Riserva Naturale 21766 2009 29 Liquidazione fattura Tuscia Sociale per sostituzioni autisti scuolabus comunali. 2009-01-16 Ufficio Pubblica Istruzione 21767 2009 28 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA TUSCIA SOCIALE PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUS MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. 2009-01-16 Ufficio Pubblica Istruzione 21768 2009 27 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SCUOLABUS COMUNALE. 2009-01-16 Area Amministrativa 21769 2009 26 Telefonia mobile aziendale ditta TIM impegno di spesa e liquidazione 1° bimestre 2009 2009-01-15 Area Amministrativa 21770 2009 25 Liquidazione acquisto beni per Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena Piano 2006 2009-01-15 Ufficio Biblioteca 21771 2009 24 Liquidazione spese per marchio di qualità Biblioteca Comunale Piano 2007 2009-01-15 Ufficio Biblioteca 21772 2009 23 Liquidazione acquisto libri per Biblioteche Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena Piano 2008 2009-01-15 Ufficio Biblioteca 21773 2009 22 Liquidazione fatture mesi novembre e dicembre 2008 Dr. Prudenzi per pratiche UMA. 2009-01-15 Area Amministrativa 21774 2009 21 "Affidamento servizi vari alla cooperativa sociale ""Tuscia Sociale"" e approvazione schema di convenzione e disciplinare servizi." 2009-01-13 Ufficio Tecnico 21775 2009 20 Apparati didattico scientifici Museo Civico Diocesano Affidamento prestazioni per realizzazione banca dati 2009-01-15 Ufficio Tecnico 21776 2009 19 Costruzione parcheggio multipiano nel Centro Storico Liquidazione opere di completamento e rifinitura 2009-01-15 Ufficio Tecnico 21777 2009 18 Officine dell'arte II^ liquidazione 2009-01-15 Ufficio Tecnico 21778 2009 17 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione e trascrizione Decreti D'esproprio n.1 e 2 del 2009 2009-01-14 Area Amministrativa 21779 2009 16 Impegno spesa per servizio vigilanza scuolabus comunali.Affidamento Cooperativa Tuscia Sociale periodo 1.01.2009-31.12.2009. Approvazione schema convenzione. 2009-01-14 Ufficio Pubblica Istruzione 21780 2009 15 Liquidazione ditta Mopetex sas di Pelorosso Fabio e C. per acquisto tessuto ignifugo, arricciatenda e bastoni americana per tende Ufficio Tecnico 2009-01-13 Area Amministrativa 21781 2009 14 Liquidazione fatture Ditta SOCOPP e Ditta Barzi per fornitura gasolio e benzina automezzi comunali. 2009-01-13 Ufficio Pubblica Istruzione 21782 2009 13 Liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di dicembre 2008. 2009-01-13 Ufficio Pubblica Istruzione 21783 2009 12 - Servizi necroscopici e cimiteriali; - Gestione verde pubblico Fraz. Trevinano e Torre Alfina; - Gestione servizio bagni pubblici in Vicolo Morelli; - Incarichi fino al 31/03/2009. 2009-01-13 Ufficio Tecnico 21784 2009 11 Liquidazione spesa 5° e 6° numero Acquapendente Notizie 2009-01-12 Ufficio Biblioteca 21785 2009 10 "Liquidazione a saldo incontri progetto ""Raccontami una storia"" per Marchio di Qualità Biblioteca Comunale. Piano 2007" 2009-01-08 Ufficio Biblioteca 21786 2009 9 Conferma incarico anno 2009 per assistenza tecnica ditta HS Amiata. 2009-01-07 Area Amministrativa 21787 2009 8 Impegno spesa per manutenzione fax e fotocopiatrici uffici ditta Carosi Oris 2009-01-05 Area Amministrativa 21788 2009 7 Riparto spese funzionamento sottocommissione elettorale circondariale anno 2009. 2009-01-05 Area Amministrativa 21789 2009 6 Impegno e liquidazione spesa anno 2009 per inserimento pagine bianche - ditta Seat. 2009-01-03 Area Amministrativa 21790 2009 5 Liquidazione fattura ditta HS Amiata 2° semestre 2008. 2009-01-03 Area Amministrativa 21791 2009 4 concessione permessi L.104/92 dipendente matricola 30313 2009-01-12 Area Riserva Naturale 21792 2009 3 liquidazioni missioni mese di dicembre 2008 2009-01-12 Area Riserva Naturale 21793 2009 2 liquidazione straordinari mese di ottobre 2008 2009-01-08 Area Riserva Naturale 21794 2009 1 liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2008 2009-01-08 Area Riserva Naturale 21795 2008 1109 Proroga servizio di istruttoria pratiche agricole ex UMA al Dr. Francesco Prudenzi. 2008-12-31 Area Amministrativa 21796 2008 1108 Impegno di spesa prestazione musicale corpo bandistico Torre Alfina. 2008-12-31 Ufficio Turismo e Sport 21797 2008 1107 IMPEGNO SPESE ECONOMALI 2008-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 21798 2008 1106 impegno e liquidazione fornitura buoni pasto 2008-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 21799 2008 1105 impegno e liquidazione avv.to Rita Burchielli per ricorso verbale Polizia Stradale 2008-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 21800 2008 1104 dipendente sig. Giovannini Antonello - Progressione verticale nel sistema di classificazione attribuzione categoria C - posizione economica C1 - 2008-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 21801 2008 1103 Dipendente Sig.ra Pifferi Maura - Progressione Verticale nel sistema di classificazione - attribuzione categoria C - Posizione economica C1 - 2008-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 21802 2008 1102 Dipendente Sig.ra Polacco Franca - Progressione vericale nel sistema di classificazione - Attribuzione categoria C posizione economica C1 2008-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 21803 2009 1101 Liquidazione fattura coop. Ape Regina per servizio visiste guidate Riserva. 2008-12-31 Area Amministrativa 21804 2008 1100 rimborso rendiconto economato n.8 del 31.12.2008 2008-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 21805 2008 1099 Acquisto arredi Anfiteatro Cordeschi. Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali. Impegno. 2008-12-18 Ufficio Tecnico 21806 2008 1098 Aumento impegno spesa per scuola comunale di musica . 2008-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 21807 2008 1097 impegno e liquidazione retribuzione e arretrati contrattuali segretario supplente 2008-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 21808 2008 1096 determinazione di impegno di spesa e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al quarto trimestre 2008. L. 11 luglio 1980 n.312 2008-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 21809 2008 1095 liquidazione indennità di missione dipendenti e amministratori 2008-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 21810 2008 1094 "Liquidazione spese per progetto ""Impronte del passato: Viaggio nella civiltà contadina e artigiana""." 2008-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 21811 2008 1093 Concessione contributo Associazione culturale TE.BO di Acquapendente. 2008-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 21812 2008 1092 Impegno spesa- Concessione contributo Associazione culturale TE.BOper organizzazione,gestione , ecc.. manifestazioni culturali Teatro Boni. 2008-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 21813 2008 1091 Impegno e liquidazione spesa registrazione sentenza 2008-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 21814 2008 1090 Impegno e liquidazione fornitura toner 2008-12-31 Area Amministrativa 21815 2008 1089 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per apertura straordinaria Museo della Città. 2008-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 21816 2008 1088 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione Museo della Città mesi di ottobre-novembre-dicembre 2008 2008-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 21817 2008 1087 Liquidazione ditta HS Amiata per acquisto, installazione e configurazione di N. 2 unità Nas Iomega mod. 34353 2008-12-11 Area Amministrativa 21818 2008 1086 liquidazione materiale per manifestazioni e convegni 2008-12-29 Area Riserva Naturale 21819 2008 1085 Liquidazione acquisto libri per Biblioteche sistema Bibliotecario Lago di Bolsena 2008-12-31 Ufficio Biblioteca 21820 2008 1084 Impegno spesa acquisto pneumatici Fiat Panda - Ditta Etruria Pneumatici snc 2008-12-31 Area polizia locale 21821 2008 1083 Servizio gestione beni demaniali e patrimoniali. Consumi idrici Canoni,concessioni, attraversamenti stradali. Impegno di spesa. 2008-12-31 Ufficio Tecnico 21822 2008 1082 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Assosciazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS""-Anno 2008-Impegno-." 2008-12-31 Ufficio Tecnico 21823 2008 1081 "Liquidazione 1° acconto IVIP per la gestione progetto "" Gli anni verdi"" finanziato dalla Regione Lazio.-" 2008-12-31 Ufficio Assistenza e Sanità 21824 2008 1080 Liquidazione progetto servizi di accoglienza integrazione rifugiati politici.- 2008-12-30 Ufficio Assistenza e Sanità 21825 2008 1079 Impegno spesa fornitura preavvisi C.d.S. - Ditta Maggiorelli 2008-12-30 Area polizia locale 21826 2008 1078 Impegno spesa quota giornaliera canile anno 2008 - Soc. SIPS 2008-12-30 Area polizia locale 21827 2008 1077 Liquidazione compensi componenti nucleo di valutazione 2008-12-30 Area Amministrativa 21828 2008 1076 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale e Commissione Edilizia anno 2008 2008-12-30 Area Amministrativa 21829 2008 1075 Intervento manutenzione computer Biblioteca 2008-12-29 Ufficio Biblioteca 21830 2008 1074 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO COPIE' PERIODICO CENTRO ITALIA 2008-12-29 Ufficio Turismo e Sport 21831 2008 1073 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale - Impegno. 2008-12-30 Ufficio Tecnico 21832 2008 1072 Impegno di spesa per fornitura segnaletica stradale verticale. 2008-12-30 Ufficio Tecnico 21833 2008 1071 Impegno di spesa per prestazioni per segnaletica stradale. 2008-12-30 Ufficio Tecnico 21834 2008 1070 Apparati didattico scientifici Museo Civico Diocesano Affidamento prestazioni. 2008-12-30 Ufficio Tecnico 21835 2008 1069 Liquidazione fattura ditta Mangini per acquisto armadio spogliatoio. 2008-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 21836 2008 1068 liquidazione fornitura cassette di pronto soccorso 2008-12-29 Area Riserva Naturale 21837 2008 1067 Impegno liquidazione ditta CNA Sostenibile per corso di aggiornamento di primo soccorso 2008-12-29 Area Riserva Naturale 21838 2008 1066 impegno spesa per acquisto vestiario guardiaparco 2008-12-29 Area Riserva Naturale 21839 2008 1065 impegno e liquidazione ditta Sery Line Serigrafia per allestimento adesivo su mezzi della R.N.M.R. 2008-12-29 Area Riserva Naturale 21840 2008 1064 impegno e liquidazione segheria Canepuccia per fornitura tavole in rovere 2008-12-29 Area Riserva Naturale 21841 2008 1063 impegno e liquidazione ditta Colonnelli Massimo per allaccio serbatoio gas a centrale termica nel casale Monte Rufeno 2008-12-29 Area Riserva Naturale 21842 2008 1062 impegno spesa e liquidazione redazione progetto servizio civile ARCI viterbo 2008-12-16 Area Riserva Naturale 21843 2008 1061 Liquidazione Architetto Renzo Chiovelli per compenso Direttore scientifico Museo della Città. 2008-12-30 Ufficio Pubblica Istruzione 21844 2008 1060 Liquidazione attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006 2008-12-30 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 21845 2008 1059 Impegno e liquidazione Cancelleria Biblioteca Comunale 2008-12-30 Ufficio Biblioteca 21846 2008 1058 Liquidazione attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2007 2008-12-29 Area Amministrativa 21847 2008 1057 "LIQUIDAZIONE DITTA TARAMELLI MARCO LAVORI ILLUMINAZIONE CERIMONIA"" BORGHI PIU' BELLI""" 2008-12-29 Ufficio Turismo e Sport 21848 2008 1056 "Liquidazione fattura Associazione Culturale TE.BO per progetto ""Impronte del passato: Viaggio nella civiltà contadina e artigiana""." 2008-12-29 Ufficio Pubblica Istruzione 21849 2008 1055 Impegno di spesa per acquisto manuali Ufficio Museo del Fiore 2008-12-29 Ufficio Museo del Fiore 21850 2008 1054 I° Liquidazione azioni Progetto II° stralcio “Dal fiore al paesaggio” – L.R. 42/97 PM 2007 2008-12-29 Ufficio Museo del Fiore 21851 2008 1053 I° Liquidazione azioni per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2007 2008-12-29 Ufficio Museo del Fiore 21852 2008 1052 "approvazione rendiconto spese progetto "" Realizzazione percorso non vedenti nella Riserva naturale Monte Rufeno"" CUP: F49B03000000002" 2008-12-31 Area Riserva Naturale 21853 2008 1051 impegno spes e liquidazione ditta G.& A. Engineering 2008-12-31 Area Riserva Naturale 21854 2008 1050 impegno spesa e liquidazione spesa per conseguimento patente categoria C personale guardiaparco 2008-12-31 Area Riserva Naturale 21855 2008 1049 Impegno spesa per incarico Ditta GEM 2008-12-31 Area Riserva Naturale 21856 2008 1048 liquidazione missioni mese di novembre 2008 2008-12-29 Area Riserva Naturale 21857 2008 1047 verifica periodica degli impianti di messa a terra dei casali della Riserva Naturale Monte Rufeno. Impegno e liquidazione Ditta Crisanti snc 2008-12-17 Area Riserva Naturale 21858 2008 1046 impegno spesa per restauro di opere artistiche ex convento di S.Francesco 2008-12-18 Area Riserva Naturale 21859 2008 1045 liquidazione per trasferimento uffici nella nuova sede della Riserva naturale Monte Rufeno 2008-12-18 Area Riserva Naturale 21860 2008 1044 II° Liquidazione forniture Progetto “Di fiore in fiore” – L.R. 42/97 PM 2007 2008-12-29 Ufficio Museo del Fiore 21861 2008 1043 Liquidazione a saldo spesa manutenzioni per il Museo del Fiore 2008-12-29 Ufficio Museo del Fiore 21862 2008 1042 Manutenzione software S.I.T. del Museo del Fiore 2008-12-29 Ufficio Museo del Fiore 21863 2008 1041 Impegno di spesa materiali fotografici 2008-12-29 Ufficio Museo del Fiore 21864 2008 1040 Impegno di spesa per spazio web dominio www.museodelfiore.it 2008-12-29 Ufficio Museo del Fiore 21865 2008 1039 Impegno di spesa e prime liquidazioni per ulteriorimateriali vari per manutenzioni Museo del Fiore 2008-12-29 Ufficio Museo del Fiore 21866 2008 1038 Impegno di spesa e liquidazione materiali ufficio Museo del Fiore 2008-12-29 Ufficio Museo del Fiore 21867 2008 1037 Approvazione verbale, schema di contratto e affidamento provvisorio dei servizi di gestione dei musei civici di Acquapendente 2008-12-29 Ufficio Museo del Fiore 21868 2008 1036 Approvazione e affidamento azioni per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2008 2008-12-24 Ufficio Museo del Fiore 21869 2008 1035 Approvazione e affidamento I° Stralcio Progetto “Fiori a colori” – L.R. 42/97 PM 2008 2008-12-24 Ufficio Museo del Fiore 21870 2008 1034 Affidamento servizi per Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2008 2008-12-24 Ufficio Museo del Fiore 21871 2008 1033 Impegno e liquidazione spesa per abbonamento riviste e audiovisivi 2008-12-27 Ufficio Biblioteca 21872 2008 1032 Liquidazione acquisto libri Biblioteca Comunale 2008 2008-12-27 Ufficio Biblioteca 21873 2008 1031 Liquidazione fattura Ditta Idea Più di Stolzi per acquisto materiale pulizie . 2008-12-24 Ufficio Pubblica Istruzione 21874 2008 1030 "del passato: Viaggio nella civiltà contadina e artigiana""." 2008-12-23 Ufficio Pubblica Istruzione 21875 2008 1029 "Liquidazione beneficiari L.R.32/2001 "" Interventi a sostegno delle famiglie"".-" 2008-12-23 Ufficio Assistenza e Sanità 21876 2008 1028 Impegno per fornitura generi alimentari festività natalizie.- 2008-12-23 Ufficio Assistenza e Sanità 21877 2008 1027 Liquidazione ditta HS AMIATA per acquisto, istallazione e configurazione Norton Antivirus Endpoint Protec. versione 11.0 2008-12-18 Area Amministrativa 21878 2008 1026 Liquidazione ditta HS AMIATA per acquisto ed installazione di N. 2 stampanti HP Laserjet P2055D per l'Ufficio Tecnico. 2008-12-12 Area Amministrativa 21879 2008 1025 Liquidazione ditta HS AMIATA per acquisto, installazione e configurazione di N. 2 unità Nas Iomega mod. 34353. 2008-12-11 Area Amministrativa 21880 2008 1024 IMPEGNO SPESA PER STAMPA DEPLIANTS INFORMATIVI MUSEO DELLA CITTA'. 2008-12-22 Ufficio Pubblica Istruzione 21881 2008 1023 Impegno spesa per acquisto armadi, scaffali,ecc.. scuola secondaria I° grado. 2008-12-22 Ufficio Pubblica Istruzione 21882 2008 1022 Impegno spese trasferimento programmi Halley su nuovo server 2008-12-22 Area Amministrativa 21883 2008 1021 selezione per la formazione di graduatoria finalizzata alla assunzione, a tempo determinato, di personale appartenente alla categoria D1 - Profilo professionale: Istruttore Direttivi Amministrativo addetto all'UMA - Approvazione Bando - 2008-12-31 Area Amministrativa 21884 2008 1020 Impegno di spesa per acquisto arredi Biblioteca Comunale. L.R. 42/97 Piano 2008 2008-12-22 Ufficio Biblioteca 21885 2008 1019 Impegno spesa,liquidazione materiale per festa Consiglio dei Giovani. 2008-12-22 Area Amministrativa 21886 2008 1018 Impegno spesa rimozione e custodia veicolo sequestrato 18.12.2008 - Ditta Fastelli e Zucca 2008-12-18 Area polizia locale 21887 2008 1017 Impegno spesa rimozione e demolizione veicolo abbandonato - Ditta Autorinnova 2008-12-17 Area polizia locale 21888 2008 1016 Diminuzione impegno spesa e liquidazione Ristorante Nuovo Castello pasti a domicilio anziani.- 2008-12-18 Ufficio Assistenza e Sanità 21889 2008 1015 Liquidazione gratuità pasti Ristorante Nuovo Castello di Torre Alfina.- 2008-12-18 Ufficio Assistenza e Sanità 21890 2008 1014 Impegno spesa per attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena L.R. 42/97. Piano 2008 2008-12-18 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 21891 2008 1013 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Servizio manutenzione impianti sportivi, servizio manutenzione strade comunali. Servizio manutenzione parchi e giardini, servizi cimiteriali. Acquisto materiali. Impegno di spesa. 2008-12-18 Ufficio Tecnico 21892 2008 1012 Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Servizio manutenzione impianti sportivi, servizio manutenzione strade comunali. Servizio manutenzione parchi e giardini, servizi cimiteriali. Prestazioni di servizio. Impegno di spesa. 2008-12-18 Ufficio Tecnico 21893 2008 1011 Prestazioni professionali varie - Impegno di spesa 2008-12-18 Ufficio Tecnico 21894 2008 1010 Sistemazione Parco Pineta. Liquidazione per manutenzione pista di pattinaggio nel Parco Pineta. 2008-12-18 Ufficio Tecnico 21895 2008 1009 Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore VIT340 matricola VT.24, installato presso il Museo Civico Diocesano, ubicato in via Roma n° 85. 2008-12-11 Ufficio Tecnico 21896 2008 1008 Impegno di spesa per manutenzione Ape targato TR55663 del servizio campo sportivo. 2008-12-11 Ufficio Tecnico 21897 2008 1007 Impegno e contributo una-tantum CRI Comitato locale.- 2008-12-17 Ufficio Assistenza e Sanità 21898 2008 1006 Liquidazione fatture progetto natura in città - messa a dimora alberi. 2008-12-17 Area Amministrativa 21899 2008 1005 Aggiudicazione affidamento delle coperture assicurative 2008-12-17 Area Amministrativa 21900 2008 1004 Liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura gasolio e benzina automezzi comunali. 2008-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 21901 2008 1003 Impegno spesa per acquisto arredi scuola primaria. 2008-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 21902 2008 1002 Impegno spesa,liquidazione ditta Euro Elettronica per fornitura stereo Istituto comprensico P.zza della Costituente. 2008-12-16 Ufficio Pubblica Istruzione 21903 2008 1001 Parchi e Giardini e Beni Demaniali e Patrimoniali. Prestazione di Servizio per manutenzioni e riparazioni Giardino delle Rose. 2008-12-09 Ufficio Tecnico 21904 2008 1000 Liquidazione acquisto libri per Biblioteche Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2008 2008-12-16 Ufficio Biblioteca 21905 2008 999 Impegno e liquidazione spese per Concorso di lettura 2008 Biblioteca Comunale 2008-12-15 Ufficio Biblioteca 21906 2008 998 Impegno spesa rimozione e custodia veicolo sequestrato 27.11.2008 2008-12-15 Area polizia locale 21907 2008 997 Impegno spesa per pubblicazione 10° Quaderno Archivio Storico 2008-12-15 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 21908 2008 996 Impegno spesa Marchio di Qualità Biblioteca Comunale 2008 2008-12-15 Ufficio Biblioteca 21909 2008 995 realizzazione tetti fotovoltaici sui casali Monte Rufeno , Palombaro e S. Antonio Liquidazione somme a disposizione 2008-12-17 Area Riserva Naturale 21910 2008 994 "approvazione rendiconto spese progetto ""rete degli ecolaberghi regionali: Ristrutturazione immobile sito in via Roma ed albergo la Ripa""" 2008-12-17 Area Riserva Naturale 21911 2008 993 Liquidazione fatture per processi bilancio partecipato L.R. n. 4/2006. 2008-12-12 Area Amministrativa 21912 2008 992 Liquidazione Ditta HS Amiata per fornitura apparecchio multifunzione e mobili Consiglio Comunale dei giovani. 2008-12-17 Area Amministrativa 21913 2008 991 "IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE STAMPA VOLUME FOTOGRAFICO ""IL PAGLIA""" 2008-12-17 Ufficio Turismo e Sport 21914 2008 990 Liquidazione spese per gestione ricorso Sig.Camilli Rolamo 2008-12-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 21915 2008 989 Assenze per malattia - determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza - 2008-12-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 21916 2008 988 liquidazione progressione economica orizzontale categoria D decorrenza 01.01.2008 2008-12-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 21917 2008 987 liquidazione indennità di turno mese di novembre e arretrati mesi estivi 2008-12-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 21918 2008 986 Impegno e liquidazione progetto servizi di accoglienza integrazione rifugiati politici. 2008-12-10 Ufficio Assistenza e Sanità 21919 2008 985 Impegno spesa per gestione Museo della Città. 2008-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 21920 2008 984 Impegno spesa per acquisto materialeMuseo della Città. 2008-12-12 Ufficio Pubblica Istruzione 21921 2008 983 Impegno e liquidazione fattura quota annua convenzione Canile anno 2008 2008-12-12 Area polizia locale 21922 2008 982 IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE SPESE GRAFICHE E TIPOGRAFICHE 2008-12-12 Ufficio Turismo e Sport 21923 2008 981 Impegno e liquidazione gratuità pastia a domicilio a persone disagiate.- 2008-12-11 Ufficio Assistenza e Sanità 21924 2008 980 Impegno e contributi una-tantum per spese farmaceutiche.- 2008-12-11 Ufficio Assistenza e Sanità 21925 2008 979 Contributo a famiglia con minore in stato di bisogno L.R. 40/200.- 2008-12-11 Ufficio Assistenza e Sanità 21926 2008 978 Contributi a famiglie per minori in difficoltà mese di novembre2008.- 2008-12-10 Ufficio Assistenza e Sanità 21927 2008 977 LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURE VARIE 2008-12-10 Ufficio Turismo e Sport 21928 2008 976 "IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE STAMPA LOCANDINE ""Acquapendente""" 2008-12-10 Ufficio Turismo e Sport 21929 2008 975 Liquidazione fattura per riparazioni ,sostituzione pneumatci, ecc.. mezzo adibito a trasporto urbano. 2008-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 21930 2008 974 Concessione contributo Istituto Comprensivo Statale per acquisto materiale facile consumo per costruzione registri. 2008-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 21931 2008 973 Contributo Direzione Didattica per pagamento utenze telefoniche. 2008-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 21932 2008 972 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape regina per pulizie locali scuola di musica mese di ottobre 2008. 2008-12-10 Ufficio Pubblica Istruzione 21933 2008 971 Assunzione impegno spesa relativo all'attuazione e gestione del progetto Teatro diffuso. 2008-12-12 Area Amministrativa 21934 2008 970 Liquidazione somma allo Studio Associato Davoli a saldo delle competenze per cause Tar Lazio.PRE 2008-12-12 Area Amministrativa 21935 2008 969 "Liquidazione spese per progetto ""Impronte del passato: Viaggio nella civiltà contadina e artigiana""" 2008-12-04 Ufficio Pubblica Istruzione 21936 2008 968 Liquidazione progetto centro diurno S. Giuseppe mesi di settembre e ottobre 2008.- 2008-12-05 Ufficio Assistenza e Sanità 21937 2008 967 Affidamento fornitura di apparecchio multifunzione( stampante-fax) per Consiglio Comunale dei Giovani. 2008-12-04 Area Amministrativa 21938 2008 966 Liquidazione fattura n. 6 Dr. Francesco Prudenzi per prestazioni sportello UMA. 2008-12-04 Area Amministrativa 21939 2008 965 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2008-12-02 Ufficio Tecnico 21940 2008 964 Liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di novembre 2008. 2008-12-04 Ufficio Pubblica Istruzione 21941 2008 963 Impegno spesa per fornitura gasolio per autotrazione e carburante per automezzi comunali. 2008-12-04 Ufficio Pubblica Istruzione 21942 2008 962 "Impegno spesa per patrocinio manifestazione"" Ponti nel tempo"".- Liquidazione fattura Società Agricola Floramiata spa." 2008-12-03 Area Amministrativa 21943 2008 961 liquidazione fattura Cooperativa Sociale Tuscia per servizio vigilanza scuolabus mese di ottobre 2008. 2008-12-03 Ufficio Pubblica Istruzione 21944 2008 960 impegno e liquidazione spese per riparazione sedie Biblioteca Comunale 2008-12-02 Ufficio Biblioteca 21945 2008 959 Liquidazione fornitura n. 50 bollettari preavvisi infrazione C.d.S. - Ditta Maggiorelli Grafica 2008-11-28 Area polizia locale 21946 2008 958 Liquidazione fattura Ditta CE.A.R per riparazioni mezzo adibito a trasporto urbano. 2008-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 21947 2008 957 Liquidazione fatture Ditte per riparazioni, sostituzioni pneumatici,ecc.. scuolabus comunali. 2008-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 21948 2008 956 liquidazione Ditta Foto Fit per stampa foto, duplicazione CD per Museo della Città,ecc... 2008-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 21949 2008 955 Impegno spesa - Liquidazione Ditta Maggiorelli Grafica per fornitura stampati scuola primaria. 2008-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 21950 2008 954 Restauri al Museo Civico Diocesano. Impegno di spesa. 2008-12-02 Ufficio Tecnico 21951 2008 953 Costruzione loculi cimiteriali nell'ampliamento del cimitero del Capoluogo - X° Lotto. Liquidazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento. 2008-12-02 Ufficio Tecnico 21952 2008 952 Impegno di spesa per prestazioni di servizio per manutenzione strade comunali. 2008-11-27 Ufficio Tecnico 21953 2008 951 Contributo una-tantum Menchinelli E. grande invalido del lavoro anno 2008.- 2008-12-02 Ufficio Assistenza e Sanità 21954 2008 950 Contributo una-tantum centro sociale anziani di Acquapendente anno 2008.- 2008-12-02 Ufficio Assistenza e Sanità 21955 2008 949 Impegno spesa e liquidazione sanzione per ritardato pagamento tassa sulle concessioni governative telefonia mobile aziendale ditta wind telecomunicazioni 2008-12-01 Area Amministrativa 21956 2008 948 Contributo a saldo Sig.ra Caprasecca Tiziana con fondi regionali L.R. 10/2002.- 2008-12-01 Ufficio Assistenza e Sanità 21957 2008 947 Impegno di spesa progetto pilota attività motoria nelle scuole organizzate dal CONI di Viterbo 2008-11-29 Ufficio Turismo e Sport 21958 2008 946 Impegno spesa e liquidazione manutenzione ordinaria Fiat Punto Polizia Locale - ditta Cear 2008-11-28 Area polizia locale 21959 2008 945 rimborso rendiconto economato n.7/2008 2008-12-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 21960 2008 944 Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione anno scolastico 2008/2009. Approvazione allegato C. 2008-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 21961 2008 943 Libri di testo anno scolastico 2008/2009. Approvazione allegato C. 2008-12-02 Ufficio Pubblica Istruzione 21962 2008 942 Verifiche tecniche su edifici sensibili. Liquidazione II° acconto ai professionisti incaricati. 2008-12-02 Ufficio Tecnico 21963 2008 941 "Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere abusive realizzate nel fabbricato sito in località ""Predio Cavallino""." 2008-11-27 Ufficio Tecnico 21964 2008 940 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere interne realizzate nell'appartamento sito in via F. Sforza n° 22. 2008-11-27 Ufficio Tecnico 21965 2008 939 "Liquidazione fattura per manifestazione ""Ponti nel tempo 2008""." 2008-11-27 Area Amministrativa 21966 2008 938 Impegno spesa per sostituzioni autisti scuolabus comunali. 2008-11-27 Ufficio Pubblica Istruzione 21967 2008 937 "Impegno spesa per mostra ""La tradizione del presepe ad Acquapendente "" presso il Museo della Città." 2008-11-27 Ufficio Pubblica Istruzione 21968 2008 936 Liquidazione Direttore scientifico Museo della Città Dott.ssa Fiorentini Francesca mesi di luglio-dicembre2008. 2008-11-27 Ufficio Pubblica Istruzione 21969 2008 935 Liquidazione fatture Ditte per riparazioni,sostituzione pneumatici,ecc... scuolabus comunali. 2008-11-27 Ufficio Pubblica Istruzione 21970 2008 934 Impegno spesa-Liquidazione Agenzia 15 Maggio per rilegatura registri Istituto Comprensivo . 2008-11-27 Ufficio Pubblica Istruzione 21971 2008 933 Liquidazione spese per servizio fotografico mostra presso Museo della Città. 2008-11-26 Ufficio Pubblica Istruzione 21972 2008 932 Revoca determinazione n. 529 del 30/06/2008. 2008-11-25 Area Amministrativa 21973 2008 931 Impegno e incarico alla Coop. Tuscia sociale per centro diurno S. Giuseppe mesi di novembre e dicembre 2008.- 2008-11-26 Ufficio Assistenza e Sanità 21974 2008 930 "Gara per l'affidamento in ""Concessione per la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici nel Comune di Acquapendente località Campomorino con la progettazione esecutiva di un centro per le energie rinnovabili"". Spese pubblicità proroga termine di gara." 2008-11-25 Ufficio Tecnico 21975 2008 929 Liquidazione somma avv.ti Bailo Federico, Angeletti Stefano e Roberto Venettoni. 2008-11-20 Area Amministrativa 21976 2008 928 Liquidazione a famiglie con minori in stato di bisogno L.R.40/2001.- 2008-11-20 Ufficio Assistenza e Sanità 21977 2008 927 Impegno spesa per borse di studio anno scolastico 2008/2009 D.P.C.M. n. 106/2001. 2008-11-24 Ufficio Pubblica Istruzione 21978 2008 926 Impegno spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2008/2009. Art. 27 Legge 23.12.1998 n. 448. 2008-11-24 Ufficio Pubblica Istruzione 21979 2008 925 Impegno spesa e liquidazione ditta FAU spa per fornitura segnaletica stradale verticale 2008-11-22 Ufficio Tecnico 21980 2008 924 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale. Acquisto materiali per lavori in economia. 2008-11-20 Ufficio Tecnico 21981 2008 923 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali: opere da falegname. Prestazione di servizio per riparazione opere in legno Teatro Boni, Giardino delle Rose, Palazzo Comunale. 2008-11-20 Ufficio Tecnico 21982 2008 922 Manutenzione e gestione Parchi e Giardini. Impegno di spesa per manutenzioni ed acquisto concimi chimici. 2008-11-20 Ufficio Tecnico 21983 2008 921 Ristrutturazione Casa di Riposo: controllo ed ampliamento impianti elettrico ed antincendio. Impegno di spesa. 2008-11-20 Ufficio Tecnico 21984 2008 920 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2008-11-15 Ufficio Tecnico 21985 2008 919 Impegno spesa acquisto scarpe invernali Polizia Locale 2008-11-21 Area polizia locale 21986 2008 918 liquidazione ditte fornitura materiale vario 2008-12-01 Area Riserva Naturale 21987 2008 917 liquidare alla ditta GBR Rossetto fornitura cancelleria 2008-12-01 Area Riserva Naturale 21988 2008 916 liquidazione Gruppo micologico ternano 2008-12-01 Area Riserva Naturale 21989 2008 915 "liquidazione compensi professionali di collaudo statico per lavori di ""rete degli ecoalberghi: ristrutturazione albergo La Ripa""" 2008-12-01 Area Riserva Naturale 21990 2008 914 "Contrazione prestito per il finanziamento del progetto ""Manutenzione straordinaria ex convento di S.Francesco""" 2008-11-29 Ufficio Ragioneria, Tributi 21991 2008 913 impegno e affidamento aggiornamento valutazione dell'esposizione al rischio rumore 2008-11-28 Ufficio Ragioneria, Tributi 21992 2008 912 impegno e liquidazione onorari per incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs.81/2008 2008-11-28 Ufficio Ragioneria, Tributi 21993 2008 911 Liquidazione incentivi progetti DOCUP 2008-11-27 Area Riserva Naturale 21994 2008 910 approvazione bando di gara a procedura aperta per l'affidamento immobile rufeno per uso attività turistico- ricettivo e didattico scientifica sulle scienze astronomiche 2008-11-26 Area Riserva Naturale 21995 2008 909 "Rettifica determinazione n.716/2008 di approvazione rendiconto spese progetto "" completamento ed ottimizzazione della struttura didattico ricettiva "" Oasi astronomica Monte Rufeno""" 2008-11-21 Area Riserva Naturale 21996 2008 908 Revoca gara per l'affidamento e gestione Eco- Albergo Monte Rufeno 2008-11-21 Area Riserva Naturale 21997 2008 907 impegno spesa e liquidazione adesione EUROPARC 2008 2008-11-21 Area Riserva Naturale 21998 2008 906 impegno spesa per gestione pagine Web ditta Comunicazione 2008-11-21 Area Riserva Naturale 21999 2008 905 aumento impegno spesa per acquisto carburante e liquidazione fatture 2008-11-21 Area Riserva Naturale 22000 2008 904 aumento impegno di spesa Cooperativa ELCE pulizie ufficio 2008-11-21 Area Riserva Naturale 22001 2008 903 impegno spesa spesa acquisto dell'attrezzatura informatica 2008-11-21 Area Riserva Naturale 22002 2008 902 "aggiudicazione gara lavori di "" Solarizzazione ecoalbrgo di via Roma"" CUP- F42J07000080002" 2008-11-21 Area Riserva Naturale 22003 2008 901 "aggiudicazione gara lavori di "" Solarizzazione sede della Riserva Naturale Monte Rufeno"" - CUP F45F7000070002" 2008-11-20 Area Riserva Naturale 22004 2008 900 impegno liquidazione Associazione Nuova Pegasus 2008-11-20 Area Riserva Naturale 22005 2008 899 liquidazione missioni mese di ottobre 2008 2008-11-20 Area Riserva Naturale 22006 2008 898 Liquidazione arretrati contrattuali segetario comunale 2008-11-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 22007 2008 897 liquidazione equo indennizzo 2008-11-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 22008 2008 896 liquidazione lavoro straordinario terzo trimestre 2008 2008-11-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 22009 2008 895 liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2008 2008-11-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 22010 2008 894 Liquidazione ditta Tuscia Eco Recuperi s.r.l. per smaltimento carcassa di capra.- 2008-11-21 Ufficio Assistenza e Sanità 22011 2008 893 Impegno e liquidazione a famiglie in disagiate condizioni economiche.- 2008-11-21 Ufficio Assistenza e Sanità 22012 2008 892 Irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere interne realizzate nell'unità immobiliare sita in via Cantorrivo n° 62-66. 2008-11-18 Ufficio Tecnico 22013 2008 891 Liquidazione fatture ditte SOCOPP e Barzi per fornitura gasolio e benzina automezzi comunali. 2008-11-21 Ufficio Pubblica Istruzione 22014 2008 890 Liquidazione spese per attività valorizzazione archivio storico Piano 2007 - Mostra Ricordi in seppia. Impegno e liquidazione quota residuale 2008-11-20 Ufficio Biblioteca 22015 2008 889 Acquisto scuolabus Ditta Tomassini Style S.r.l. 2008-11-20 Area Amministrativa 22016 2008 888 Impegno spesa acquisto vestiario invernale Polizia Locale - ditta Brumar 2008-11-19 Area polizia locale 22017 2008 887 Liquidazione fattura n.4 dr. Francesco Prudenzi per prestaz. ufficio Uma. 2008-11-18 Area Amministrativa 22018 2008 886 Liquidazione di spesa per depliant Museo del Fiore 2008-11-18 Ufficio Museo del Fiore 22019 2008 885 Impegno spesa addestramento procedura ICI 2008-11-18 Area Amministrativa 22020 2008 884 Impegno e liquidazione spesa fornitura CD-ROM Relazione Previsionale e Programmatica 2009-2011 2008-11-18 Area Amministrativa 22021 2008 883 Impegno e liquidazione acquisto libri Biblioteca Comunale 2008-11-17 Ufficio Biblioteca 22022 2008 882 Liquidazione spesa Ditta HS Amiata per fornitura n. 1 personal computer- Consiglio Comunale dei Giovani. 2008-11-17 Area Amministrativa 22023 2008 881 Liquidazione insegnanti scuola di musica mese di ottobre 2008. 2008-11-17 Ufficio Pubblica Istruzione 22024 2008 880 Rimborso oneri concessori permesso di costruire in sanatoria N. 09/08 del 03/11/2008. 2008-11-05 Ufficio Tecnico 22025 2008 879 Impegno spesa fondi regionali per progetto relativo alla qualifica delle attività del centro anziani.- 2008-11-15 Ufficio Assistenza e Sanità 22026 2008 878 "Contrazione prestito parziale finanziamento ""Consolidamento e restauro campanile della chiesa di S.Maria detta di S.Francesco""" 2008-11-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 22027 2008 877 Aumento impegno spesa per fornitura gasolio per autotrazione e carburante per automezzi comunali. 2008-11-19 Ufficio Pubblica Istruzione 22028 2008 876 Impegno spesa servizio aggiornamento inventari e redazione C.E., S.P. e P.C. anno 2008 2008-11-15 Ufficio Ragioneria, Tributi 22029 2008 875 Impegno spesa contributo IFEL anno 2008. Liquidazione anno 2007 2008-11-15 Ufficio Ragioneria, Tributi 22030 2008 874 Liquidazione fornitura avvisi di pagamento ICI anno 2008 2008-11-15 Area Amministrativa 22031 2008 873 impegno e liquidazione spese sorveglianza sanitaria dipendenti comunali 2008-11-13 Ufficio Ragioneria, Tributi 22032 2008 872 Impegno e liquidazione fornitura tende ed accessori per segretario comunale e segreteria. 2008-11-12 Area Amministrativa 22033 2008 871 Gestione di Beni Demaniali e Patrimoniali. Impegno di spesa per manutenzione mezzi di proprietà comunale. 2008-11-08 Ufficio Tecnico 22034 2008 870 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Prestazione di servizio per riparazione C.T. comunali campo di calcio Fraz. Torre Alfina e campo di calcio loc. Campo Boario. 2008-11-08 Ufficio Tecnico 22035 2008 869 Progetti relativi al territorio ed all'ambiente: manutenzione straordinaria, restauro, ripristino, sistemazioni varie di opere pubbliche comunali. Impegno. 2008-11-08 Ufficio Tecnico 22036 2008 868 Impegno e liquidazione spese per acquisto prodotti pulizia Biblioteca Comunale 2008-11-10 Ufficio Biblioteca 22037 2008 867 Contributo ottobre-dicembre 2008 Gini T. Pietropaoli E. 2008-11-10 Ufficio Assistenza e Sanità 22038 2008 866 Liquidazione contributo mesi di luglio-dicembre 2008 a famiglie con ragazzi portatori di h per retta centro diurno e per inserimeni lavorativi.- 2008-11-10 Ufficio Assistenza e Sanità 22039 2008 865 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONSULENZA PROFESSIONALE CENTRO STUDI SULLA MEZZADRIA 2008-11-08 Ufficio Turismo e Sport 22040 2008 864 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2008-11-07 Ufficio Assistenza e Sanità 22041 2008 863 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SLOW FOOD ACQUAPENDENTE 2008-11-07 Ufficio Turismo e Sport 22042 2008 862 Affidamento fornitura di n. 4 mobili per Consiglio Comunale dei Giovani. 2008-11-07 Area Amministrativa 22043 2008 861 Impegno spesa, liquidazione Ditta Borgione Centro Didattico per fornitura carte geografiche scuola primaria. 2008-11-07 Ufficio Pubblica Istruzione 22044 2008 860 Telefonia mobile aziendale ditta TIM impegno spesa e liquidazione fattura 6° bimestre 2008 2008-11-06 Area Amministrativa 22045 2008 859 liquidazione indennità di turno mese di settembre 2008 2008-11-11 Area Riserva Naturale 22046 2008 858 liquidazione straordinari mese di settembre 2008 2008-11-11 Area Riserva Naturale 22047 2008 857 Liquidazione Avv. Rita Burchielli per saldo onorari competenze giudizio Comune /Prudenzi Giancarlo 2008-11-04 Area Amministrativa 22048 2008 856 Impegno spese SEC anno 2008 2008-11-04 Area Amministrativa 22049 2008 855 Liquidazione parcella alla studio legale Burchielli-Ronchini-Paggetti per perizia pratiche zona Pip loc. Campo Morino. 2008-10-31 Area Amministrativa 22050 2008 854 "Impegno spesa per manifestazione ""Ponti nel tempo 2008"" Liquidazione spese." 2008-10-24 Area Amministrativa 22051 2008 853 "Gara per l'affidamento in ""Concessione per la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici nel Comune di Acquapendente località Campomorino con la progettazione esecutiva di un centro per le energie rinnovabili"". Spese pubblicità avviso di gara." 2008-11-04 Ufficio Tecnico 22052 2008 852 Impegno e liquidazione spesa acquisto telefono per la Biblioteca Comunale 2008-11-04 Ufficio Biblioteca 22053 2008 851 Impegno e liquidazione spesa ricarica estintori Biblioteca Comunale 2008-11-04 Ufficio Biblioteca 22054 2008 850 Liquidazione ditta Brumar per acquisto vestiario estivo-autunnale autisti scuolabus. 2008-10-31 Ufficio Pubblica Istruzione 22055 2008 849 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta Elettropiù per fornitura di n. 2 stufe per scuola primaria. 2008-10-31 Ufficio Pubblica Istruzione 22056 2008 848 Impegno spesa, liquidazione fattura La Commerciale Nuova per fornitura libri scuola primaria. 2008-10-31 Ufficio Pubblica Istruzione 22057 2008 847 Riduzione impegno di spesa per pubblicazione periodico Acquapendente Notizie 2008-11-05 Ufficio Biblioteca 22058 2008 846 liquidazione missioni settembre 2008 2008-11-03 Area Riserva Naturale 22059 2008 845 Realizzazione percorso non vedenti nella Riserva Naturale Monte Rufeno Liquidazione parziale ditta DAMIS CUP F49B03000000002 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22060 2008 844 Approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale progetto realizzazione tetti fotovoltaici casali Palombaro, Monte Rufeno e S. Antonio 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22061 2008 843 impegno e liquidazione attività di educazione ambientale nelle scuole 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22062 2008 842 liquidazione spesa per attività di monitoraggio naturalistico 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22063 2008 841 liquidazione prestazioni d'opera e fornitura materiali per manutenzione straordinaria sentieri e aree di sosta presenti all'interno della R.N.M.R. CUP=F46H080000100002 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22064 2008 840 liquidazione straordinari mese di agosto 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22065 2008 839 liquidazione fornitori per manifestazioni varie 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22066 2008 838 liquidazione indennità di turno mese di agosto 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22067 2008 837 liquidazione acquisto materiale vario 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22068 2008 836 liquidazione acquisto centralino telefonico nuova sede R.N.M.R. 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22069 2008 835 impegno spesa per revisione ed aggiornamento del Documento di Valutazione di rischi ai sensi del D.Lgs. 11 del 03/06/2008 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22070 2008 834 liquidazione quote iscrizione Albo professionale Dott. Bedini Massimo 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22071 2008 833 liquidazione incentivi completamento e ottimizzazione della struttura didattico ricettiva oasi astronomica 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22072 2008 832 impegno e liquidazione inaugurazione Oasi Astronomica 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22073 2008 831 liquidazione visite mediche ditta CNA 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22074 2008 830 liquidazione fornitura materiale per cancelleria 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22075 2008 829 aumento impegno spesa e liquidazione riparazione automezzi 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22076 2008 828 liquidazione SEAT Pagine Gialle 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22077 2008 827 liquidazione Associazione TEBO 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22078 2008 826 Liquidazione ditta Progetto per inserzione pubblicitaria Guida 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22079 2008 825 impegno spesa per trasferimento uffici nella nuova sede della Riserva in Via S. M. Maddalena 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22080 2008 824 Proroga canone affitto locazione immobile sito in Loc. ponte Gregoriano 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22081 2008 823 Liquidazione restauro opere artistiche ex Convento San Francesco 2008-11-05 Area Riserva Naturale 22082 2008 822 "Contrazione prestito per parziale finanziamento progetto ""Manutenzione straordinaria ex convento S.Francesco""" 2008-11-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 22083 2008 821 Liquidazione spese per spazio promozionale su periodico Acquapendente Notizie del Consiglio Comunale dei Giovani. 2008-10-30 Area Amministrativa 22084 2008 820 Affidamento fornitura n. 1 personal computer per Consiglio Comunale dei Giovani. 2008-10-29 Area Amministrativa 22085 2008 819 Impegno spesa per promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa locale. L.R. N. 20/2007. 2008-10-29 Area Amministrativa 22086 2008 818 Restituzione loculi: Sig:ra Frosoni Maria lotto 2 fila 2^ n. 7-8 cimitero Trevinano, Sig.ra Sarchioni Maria lotto 43 fila 2^ n. 10 cimitero Acquapendente. 2008-10-28 Area Amministrativa 22087 2008 817 Aree P.E.E.P. Loc. Vignolo - Torretta Scomputo oneri per opere di urbanizzazione primaria. Coop Domus Aquesiana - Lotto n° 7 2008-10-30 Ufficio Tecnico 22088 2008 816 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2008-10-29 Ufficio Tecnico 22089 2008 815 Liquidazione fattura oer riparazioni, sostituzione pneumatici, ecc.. mezzo adibito a trasporto urbano. 2008-10-30 Ufficio Pubblica Istruzione 22090 2008 814 Liquidazione fatture Ditte per riparazioni,sostituzione pneumatici,ecc.. scuolabus comunali. 2008-10-30 Ufficio Pubblica Istruzione 22091 2008 813 Messa in sicurezza Scuola Media G. Fabrizio. Definizione di alcune voci inserite tra le somme a disposizione nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo. 2008-11-04 Ufficio Tecnico 22092 2008 812 Liquidazione fatture Ditta Centro Farc per fornitura materiale pulizie scuole. 2008-10-29 Ufficio Pubblica Istruzione 22093 2008 811 I° Liquidazione forniture Progetto “Di fiore in fiore” – L.R. 42/97 PM 2007 2008-10-29 Ufficio Museo del Fiore 22094 2008 810 Determinazione modalità di gestione di servizi dei musei civici di Acquapendente 2008-10-27 Ufficio Museo del Fiore 22095 2008 809 "Contrazione prestito per parziale finanziamento progetto Messa in sicurezza Scuola Media ""G.Fabrizio""" 2008-10-30 Ufficio Ragioneria, Tributi 22096 2008 808 Impegno spesa anno 2009 per inserimento pagine bianche - Ditta Seat 2008-10-27 Area Amministrativa 22097 2008 807 LIQUIDAZIONE DITTA STUDIO UNO PROMOZIONE PAGINE SPECIALI CORRIERE DI VITERBO 2008-10-27 Ufficio Turismo e Sport 22098 2008 806 Liquidazione fornitura divise estive - Ditta Brumar 2008-10-28 Area polizia locale 22099 2008 805 Liquidazione fatture D.ssa Giannarini Rossana per compensi professionali bilancio partecipato. 2008-10-28 Area Amministrativa 22100 2008 804 Liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore 2008-10-15 Ufficio Museo del Fiore 22101 2008 803 Messa in sicurezza Scuola Elementare del Comune di Acquapendente ricadente in zona a rischio sismico. - Liquidazione III° SAL e III° Certificato di Pagamento; - Liquidazione opere varie di miglioria; - Saldo incentivi Art. 92 D.Lgvo 163/2006; 2008-10-28 Ufficio Tecnico 22102 2008 802 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia. 2008-10-25 Ufficio Tecnico 22103 2008 801 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione impianti sportivi e strade comunali 2008-10-25 Ufficio Tecnico 22104 2008 800 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2008-10-24 Ufficio Tecnico 22105 2008 799 Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione. Liquidazione ditta esecutrice. 2008-10-23 Ufficio Tecnico 22106 2008 798 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2008-10-01 Ufficio Tecnico 22107 2008 797 "Impegno di spesa per lavori di sistemazioni varie su quadri e riflettori presso gli impianti sportivi siti in loc. Campo Boario, Stadio Comunale ""Dante Vitali"" e stadio Trevinano." 2008-10-01 Ufficio Tecnico 22108 2008 796 Assunzione impegno spesa per organizzazione evento maestri del fare. 2008-10-28 Area Amministrativa 22109 2008 795 Liquidazione riparazione automezzo 2008-10-29 Area Amministrativa 22110 2008 794 Liquidazine fornitura gruppo di continuità 2008-10-29 Area Amministrativa 22111 2008 793 Liquidazione forniture varie 2008-10-29 Area Amministrativa 22112 2008 792 Assunzione impegno spesa per processi di bilancio partecipato L.R. n. 4/2006 2008-10-25 Area Amministrativa 22113 2008 791 "Impegno spesa per progetto ""Impronte dal passato: Viaggio nella civiltà contadina e artigiana." 2008-10-24 Ufficio Pubblica Istruzione 22114 2008 790 Impegno spesa fondi regionaligestiona asilo nido L.R. 59/80 anno 2008.- 2008-10-24 Ufficio Assistenza e Sanità 22115 2008 789 Impegno spesa per laboratori didattici Museo della Città - L.R. N. 42/97 Piano 2008. 2008-10-23 Ufficio Pubblica Istruzione 22116 2008 788 Liquidazione spesa per registrazione, trascrizione e voltura catastale Rep. 71/2008 2008-10-23 Ufficio Tecnico 22117 2008 787 Integrazione impegno spesa noleggio fotoriproduttore anno 2008. 2008-10-23 Area Amministrativa 22118 2008 786 Impianti sportivi - Stadio Comunale Realizzazione pozzo idrico e manutenzioni straordinarie varie. 2008-10-21 Ufficio Tecnico 22119 2008 785 rimborso rendiconto economato n. 6/2008 2008-10-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 22120 2008 784 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Prestazione di servizio per lavori Scuola Elementare, ascensore Palazzo Comunale e ricarica estintori nei vari immobili. 2008-10-21 Ufficio Tecnico 22121 2008 783 Liquidazione riparto spese funzionamento SEC anno 2007. 2008-10-21 Area Amministrativa 22122 2008 782 Impegno e liquidazione contributo Amm.ne Prov.le per progetto filiera agro-sociale.- 2008-10-21 Ufficio Assistenza e Sanità 22123 2008 781 Liquidazione spese Scarpinata 2008 2008-10-20 Ufficio Turismo e Sport 22124 2008 780 Liquidazione ditta 5 S.P. di Santi Pecchi per rifacimento segnaletica stradale orizzontale 2008-10-17 Ufficio Tecnico 22125 2008 779 determinazione di impegno spesa e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al terzo trimestre 2008. L. 11 luglio 1980 n.312 2008-10-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22126 2008 778 liquidazione progetto miglioramento controlli viabilità 2008-10-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22127 2008 777 Indennità di turno mese di settembre 2008 2008-10-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22128 2008 776 "Contrazione prestito per parziale finanziamento progetto ""Consolidamento e restauro Campanile della Chiesa di S.Maria detta di S.Francesco""" 2008-10-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22129 2008 775 Rimborso Canoni Idrici 2008-10-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 22130 2008 774 Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili 2008-10-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 22131 2008 773 Liquidazione spese attività valorizzazione Archivio Storico Piano 2007 2008-10-17 Ufficio Biblioteca 22132 2008 772 Assunzione impegno spesa acquisto libri per il Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena Piano 2008 2008-10-17 Ufficio Biblioteca 22133 2008 771 Liquidazione saldo lavori dei restauri lignei per l'Archivio Diocesano 2008-10-15 Ufficio Biblioteca 22134 2008 770 Liquidazione acquisto scarpe estive - Ditta Ferretti Franca 2008-10-17 Area polizia locale 22135 2008 769 impegno di spesa-affidamento consulenza studio mezzadria e civilta' contadina 2008-10-17 Ufficio Turismo e Sport 22136 2008 768 IMPEGNO DI SPESA-LIQUIDAZIONE SPESE VARIE CERIMONIA BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA 2008-10-15 Ufficio Turismo e Sport 22137 2008 767 Variante al Piano Regolatore Generale. Liquidazione I° acconto redazione studio geomorfologico. 2008-10-16 Ufficio Tecnico 22138 2008 766 "Completamento e ristrutturazione R.S.A. ""San Giuseppe"" Sistemazione e completamento impianti elettrici. Finanziamento mutuo assunto dal Comune di Acquapendente (Fondi Comunali) Lavori in economia in danno dell'appaltatore." 2008-10-16 Ufficio Tecnico 22139 2008 765 "Liquidazione saldo spese per progetto ""Volontariato in Biblioteca""" 2008-10-16 Ufficio Biblioteca 22140 2008 764 Liquidazione spese per laboratori didattici Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2007 2008-10-15 Ufficio Biblioteca 22141 2008 763 Impegno spesa per incarico pulizie uffici comunali 4° trim. 2008 2008-10-15 Area Amministrativa 22142 2008 762 Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2008 2008-10-15 Ufficio Museo del Fiore 22143 2008 761 Contributo straodinario casa di riposo S. Giuseppe.- 2008-10-14 Ufficio Assistenza e Sanità 22144 2008 760 Assunzione impegno spesa per revisione documento sicurezza in materia di Privacy - affidamento ditta HS Amiata- liquidazione fattura. 2008-10-14 Area Amministrativa 22145 2008 759 Impegno e liquidazione 3° trimestre 2008 per integrazione rette casa di riposo S. Giuseppe.- 2008-10-13 Ufficio Assistenza e Sanità 22146 2008 758 "Liquidazione saldo progetti ""Il lago enigmistico"" e attività di promozione del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006" 2008-10-09 Ufficio Biblioteca 22147 2008 757 Impegno e liquidazione spese proiezione film circolo del lettori 2008-10-09 Ufficio Biblioteca 22148 2008 756 Impegno spesa per scuola comunale di musica anno scolastico 2008/2009 periodo ottobre-dicembre 2008. 2008-10-09 Ufficio Pubblica Istruzione 22149 2008 755 Liquidazione fattura Ditta Graphiphaera per fornitura materiale pubblicitario. 2008-10-09 Ufficio Pubblica Istruzione 22150 2008 754 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape regina per pulizie locali Museo della Città.Impegno spesa. 2008-10-09 Ufficio Pubblica Istruzione 22151 2008 753 Liquidazione Ditte per fornitura libri scuola primaria anno scolastico 2008/2009 2008-10-09 Ufficio Pubblica Istruzione 22152 2008 752 Liquidazione fatture per riparazioni,sostituzione pneumatici,ecc.. mezzo adibito a trasporto urbano. 2008-10-09 Ufficio Pubblica Istruzione 22153 2008 751 Liquidazione fatture Ditte per riparazioni,sostituzione pneumatici ,ecc.. scuolabus comunali. 2008-10-08 Ufficio Pubblica Istruzione 22154 2008 750 Liquidazione fatture ditta Maggiorelli Grafica S.r.l. 2008-10-16 Area Amministrativa 22155 2008 749 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione Museo della Città mesi di luglio-agosto-settembre 2008. 2008-10-08 Ufficio Pubblica Istruzione 22156 2008 748 Liquidazione a saldo ditta Lineaperta per telesoccorso e telecontrollo.- 2008-10-09 Ufficio Assistenza e Sanità 22157 2008 747 Impegno e liquidazione soggiorni estivi per utenti residenti seguiti dai servizi territoriali ASL VT 1.- 2008-10-09 Ufficio Assistenza e Sanità 22158 2008 746 Manutenzione straordinaria parcheggio Via C. Battisti. Liquidazione opere da pittore. 2008-10-09 Ufficio Tecnico 22159 2008 745 Costruzione parcheggio multipiano nel Centro Storico. Liquidazione opere di completamento e rifinitura. 2008-10-09 Ufficio Tecnico 22160 2008 744 trasferimento di personale - mobilità interna intersettoriale 2008-10-13 Area Amministrativa 22161 2008 743 Impegno e liquidazione contributi su mutui centro storico 2008-10-13 Ufficio Ragioneria, Tributi 22162 2008 742 Liquidazione spesa convenzione assistenza Halley Informatica II semestre 2008 2008-10-13 Area Amministrativa 22163 2008 741 Impegno di spesa per prestazioni di servizio strade comunali. 2008-10-01 Ufficio Tecnico 22164 2008 740 Impegno e incarico alla Coop. Tuscia sociale per centro diurno S. Giuseppe mesi di settembre e ottobre 2008.- 2008-09-25 Ufficio Assistenza e Sanità 22165 2008 739 Liquidazione spese per attività del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2007 2008-10-06 Ufficio Biblioteca 22166 2008 738 Liquidazione a saldo contributi fondi regionali L.R. 40/2002. Sig.re VenturiC. e Pietrett iL. 2008-10-02 Ufficio Assistenza e Sanità 22167 2008 737 Impegno di spesa per manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali parchi e giardini comunali IV° trimestre 2008. 2008-09-30 Ufficio Tecnico 22168 2008 736 Messa in sicurezza di un primo tratto pilota del percorso della Via Francigena. Affidamento dell'incarico professionale per progettazione definitiva - esecutiva - coordinamento sicurezza in fase di progettazione. 2008-09-30 Ufficio Tecnico 22169 2008 735 Liquidazione fattura n. 3 Dr. Francesco Prudenzi per prestazioni sportello agricoltura mese di agosto 2008. 2008-09-29 Area Amministrativa 22170 2008 734 "Impegno L.R.38/96 lettera b) "" Emergenze minori"".-" 2008-09-26 Ufficio Assistenza e Sanità 22171 2008 733 Liquidazione progetto centro diurno S. Giuseppe mesi di luglio e agosto 2008.- 2008-09-19 Ufficio Assistenza e Sanità 22172 2008 732 Liquidazione Coop. Tuscia sociale inserimenti lavorativi protetti mesi di luglio e agosto 2008.- 2008-09-19 Ufficio Assistenza e Sanità 22173 2008 731 Liquidazione gratuità pasti a domicilio a persone disagiate.- 2008-09-19 Ufficio Assistenza e Sanità 22174 2008 730 Realizzazione loculi cimiteriali nel cimitero del Capoluogo - X Intervento. Aggiudicazione lavori. 2008-09-30 Ufficio Tecnico 22175 2008 729 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiali per lavori in economia. 2008-09-26 Ufficio Tecnico 22176 2008 728 Manutenzione straordinaria parcheggio Via Cantorrivo. Liquidazione ditta esecutrice. 2008-09-25 Ufficio Tecnico 22177 2008 727 Realizzazione parco giochi. Fornitura e trasposrto servizio igienico autopulente. 2008-09-23 Ufficio Tecnico 22178 2008 726 Messa in sicurezza Scuola Elementare del Comune di Acquapendente ricadente in zona a rischio sismico. - Liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento. 2008-09-23 Ufficio Tecnico 22179 2008 725 Impegno di spesa per la fornitura e la messa in opera di n. 1 pattino di scorrimento arcata pistone idraulico impianto ascensore n° M2N00568 installato presso il palazzo comunale sito in P.zza G. Fabrizio n° 17 2008-09-22 Ufficio Tecnico 22180 2008 724 Sistemazione Toponomastica e Cartelli Indicativi - liquidazione ditta BAMA per fornitura numeri civici in ceramica. 2008-09-20 Ufficio Tecnico 22181 2008 723 Gara per l'affidamento concessione per la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici nel Comune di Acquapendente località Campomorino con la progettazione esecutiva di un centro per le energie rinnovabili. 2008-09-20 Ufficio Tecnico 22182 2008 722 Ulteriore impegno spesa per rifacimento segnaletica stradale orizzontale 2008-09-19 Ufficio Tecnico 22183 2008 721 Impegno di spesa per manutenzione mezzi comunali e tagliando trattore Landini - Powerfarm DT95 2008-09-11 Ufficio Tecnico 22184 2008 720 Impegno spesa fornitura n. 50 bollettari preavvisi C.d.S. - Ditta Maggiorelli Grafica 2008-09-24 Area polizia locale 22185 2008 719 Liquidazione dott. Massetti Ernesto - consulente informatico anno 2008. 2008-09-22 Area Amministrativa 22186 2008 718 I liquidazione materiali vari per manutenzioni Museo del Fiore 2008-09-22 Ufficio Museo del Fiore 22187 2008 717 impegno spesa e liquidazione per l'acquisto delle cassette di pronto soccorso e integrazioni medicinali per i mezzi del servizio di vigilanza 2008-09-26 Area Riserva Naturale 22188 2008 716 "Approvazione rendiconto spese progetto "" Completamento ed ottimizzazione della struttura didattico ricettiva"" Oasi astronomica Monte Rufeno""" 2008-09-26 Area Riserva Naturale 22189 2008 715 ristrutturazione convento S. francesco da destinare a sede della Riserva Naturale Monte Rufeno -approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione-liquidazione incentivi RUP e suoi collaboratori -liquidazione somme a disposizione- CUP = F43J06000110002 2008-09-26 Area Riserva Naturale 22190 2008 714 liquidazione missioni mese di agosto 2008 2008-09-26 Area Riserva Naturale 22191 2008 713 impegno liquidazione AR.CO fornitura propano per verifica allacci Casale Monte Rufeno 2008-09-26 Area Riserva Naturale 22192 2008 712 "approvazione rendiconto spese progetto "" messa a norma strutture ed impianti del casale Tigna" 2008-09-26 Area Riserva Naturale 22193 2008 711 impegno spesa per acquisto centralino telefonico nuova sede Riserva Naturale Monte Rufeno 2008-09-26 Area Riserva Naturale 22194 2008 710 impegno liquidazione riparazione trappola fotografica ditta Ziboni 2008-09-26 Area Riserva Naturale 22195 2008 709 Impegno e liquidazione somma a favore della Società Talete s.p.a. quale quota per aumento di capitale societario. 2008-09-10 Area Tecnica 22196 2008 708 Impegno e liquidazione di spesa per trascrizione Delibera Giunta Regionale n. 474 del 06/02/1990- Asilo Piccioni Ravizza 2008-09-19 Area Amministrativa 22197 2008 707 liquidazione compenso pratiche pensionistiche 2008-09-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 22198 2008 706 liquidazione indennità di turno mese di agosto 2008 2008-09-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 22199 2008 705 impegno e liquidazione autisti scuolabus trasporto alunni in piscina 2008-09-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 22200 2008 704 Impegno e liquidazione spesa 4° numero Acquapendente Notizie 2008 2008-09-18 Ufficio Biblioteca 22201 2008 703 Liquidazione acquisto libri per Biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2007 Saldo finale 2008-09-18 Ufficio Biblioteca 22202 2008 702 impegno e liquidazione per corso addetti al primo soccorso 2008-09-18 Ufficio Ragioneria, Tributi 22203 2008 701 Telefonia mobile aziendale ditta TIM Impegno spesa e liquidazione 5° bimestre 2008 2008-09-15 Area Amministrativa 22204 2008 700 Impegno spesa e liquidazione ditta FAU SPA per fornitura segnali stradali 2008-09-15 Ufficio Tecnico 22205 2008 699 Liquidazione fatture ditta Dini Nedo 2008-09-16 Ufficio Pubblica Istruzione 22206 2008 698 Liquidazione fattura Ditta Idea Più di Stolzi F e C. snc per fornitura materiale pilizie scuola dell'infanzia. 2008-09-16 Ufficio Pubblica Istruzione 22207 2008 697 LIQUIDAZIONE DITTA BORGIONE PER FORNITURA BANCO SCUOLA PRIMARIA. 2008-09-16 Ufficio Pubblica Istruzione 22208 2008 696 IMPEGNO DI SPESA PROMOZIONE TURISTICA PAGNE SPECIALI CORRIERE DI VITERBO 2008-09-15 Ufficio Turismo e Sport 22209 2008 695 "IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FORNITURA ALIMENTI ""GIRO DEL CIARASO""" 2008-09-15 Ufficio Turismo e Sport 22210 2008 694 iMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PROMOZIONE RIVISTA CENTRO ITALIA PER ESTATE AQUESIANA 2008-09-15 Ufficio Turismo e Sport 22211 2008 693 Restauro edificio e area giardino ex Episcopio nel Museo della Città in Acquapendente. Riparazione sistema antincendio. Onorari tecnici progettazione e direzione lavori. Liquidazione. 2008-09-13 Ufficio Tecnico 22212 2008 692 Sanzioni amministrative. Impegno e Liquidazione. 2008-09-13 Ufficio Tecnico 22213 2008 691 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero del Capoluogo - X Intervento. Liquidazione acconto incentivi art. 92 comma 5 D.Lgvo 12/04/06 n° 163 e Regolamento Comunale. Liquidazione professionista per redazione calcoli strutture. 2008-09-06 Ufficio Tecnico 22214 2008 690 Impegno spesa e liquidazione intervento manutenzione straordinaria computer - Ditta HS Amiata 2008-09-10 Area polizia locale 22215 2008 689 Impegno e contributi una tantum per spese farmaceutiche.- 2008-09-09 Ufficio Assistenza e Sanità 22216 2008 688 "Impegno spesa e liquidazione ditta Ferramenta Alto Lazio per fornitura seganli stradali ""casa del pellegrino""" 2008-09-06 Ufficio Tecnico 22217 2008 687 "Liquidazione incontri progetto ""Raccontami una storia"" per Marchio di Qualità Biblioteca Comunale. Piano 2007" 2008-09-08 Ufficio Biblioteca 22218 2008 686 Liquidazione spese per prestito intersistemico del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2007 Acconto 2008-09-08 Ufficio Biblioteca 22219 2008 685 "- Oggetto: ""Acquapendente Città del Sole"" - Impianto fotovoltaico località Campo Morino - Acquisto aree" 2008-09-04 Ufficio Tecnico 22220 2008 684 Contributo luglio-settembre 2008 Gini T. Pietropaoli E. 2008-09-03 Ufficio Assistenza e Sanità 22221 2008 683 "Impegno spesa l.r. 32/2001 "" Interventi a sostegno della famiglia"".-" 2008-09-03 Ufficio Assistenza e Sanità 22222 2008 682 Impegno di spesa scarpinata a monte rufeno 2008 2008-09-03 Ufficio Turismo e Sport 22223 2008 681 Impegno di spesa quote associative anno 2008 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2008-09-02 Ufficio Museo del Fiore 22224 2008 680 Impegno di spesa per materiali vari per manutenzioni Museo del Fiore 2008-09-02 Ufficio Museo del Fiore 22225 2008 679 Impegno di spesa per manutenzione e acquisizione diritti software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore 2008-09-02 Ufficio Museo del Fiore 22226 2008 678 Impegno gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore 2008-09-02 Ufficio Museo del Fiore 22227 2008 677 "Liquidazione acconto progetti ""Il lago enigmistico"" e attività di promozione del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006" 2008-09-02 Ufficio Biblioteca 22228 2008 676 Liquidazione spesa catalogazione SBN per le biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006. Acconto 2008-09-02 Ufficio Biblioteca 22229 2008 675 Sistemazione Parco Pineta. Liquidazione per manutenzione pista di pattinaggio nel Parco Pineta. 2008-09-02 Ufficio Tecnico 22230 2008 674 Liquidazione ditta HS AMIATA per acquisto di una stampante laser per l'Ufficio Anagrafe. 2008-08-26 Area Amministrativa 22231 2008 673 Liquidazione ditta Severini A&D snc per montaggio pannello quadro rack, ricerca della linea rete dati ufficio tecnico e collegamento della stessa 2008-07-31 Area Amministrativa 22232 2008 672 Manutenzione immobili comunali - Liquidazioni ditte 2008-08-29 Ufficio Tecnico 22233 2008 671 Acquisto cartucce toner per fotocopiatrice Biblioteca Comunale 2008-08-29 Ufficio Biblioteca 22234 2008 670 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione impianti sportivi. 2008-08-26 Ufficio Tecnico 22235 2008 669 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2008-08-26 Ufficio Tecnico 22236 2008 668 Liquidazione Graphiphaera per locandine, inviti ecc... Ass.ne Onlus Beatrice.- 2008-08-26 Ufficio Assistenza e Sanità 22237 2008 667 Liquidazione secondo trimestre 2008 integrazione rette casa di riposo . Giuseppe.- 2008-08-26 Ufficio Assistenza e Sanità 22238 2008 666 LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE BIBLIOLAGO FESTIVAL DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA PIANO 2007 2008-08-27 Area Amministrativa 22239 2008 665 Liquidaz.fattura n. 2 dr. Francesco Prudenzi per prestazioni professionali sportello agricoltura. 2008-08-27 Area Amministrativa 22240 2008 664 CONTRIBUTO PRO LOCO TREVINANO CONCERTO DI S.ROCCO 2008-08-27 Ufficio Turismo e Sport 22241 2008 663 Liquidazione quota annua 2008 convenzione canile - Soc. SIPS 2008-08-27 Area polizia locale 22242 2008 662 Liquidazione varie ditte per acquisto materiali per centro diurno malati psichici S. Giuseppe.- 2008-08-25 Ufficio Assistenza e Sanità 22243 2008 661 liquidazione rimborsi spese missioni dipendenti e amministratori 2008-09-04 Ufficio Ragioneria, Tributi 22244 2008 660 Costruzione parcheggio multipiano nel Centro Storico - Versamento 2008-08-21 Ufficio Tecnico 22245 2008 659 Liquidazione coop. tuscia sociale inserimenti lavorativi protetti mese di giugno 2008.- 2008-08-25 Ufficio Assistenza e Sanità 22246 2008 658 liquidazione progetto centro diurno S. Giuseppe mesi di marzo - giugno 2008.- 2008-08-21 Ufficio Assistenza e Sanità 22247 2008 657 Impegno e liquidazione a famiglie con minori in stato di bisogno L.R. 40/200.- 2008-08-21 Ufficio Assistenza e Sanità 22248 2008 656 Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili 2008-08-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 22249 2008 655 Liquidazione gratuità pasti a domicilio a persone disagiate.- 2008-08-20 Ufficio Assistenza e Sanità 22250 2008 654 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Gestione centrali termiche Scuole Elementari, Palazzo Comunale e ex Teatro Boni - Prestaioni di servizio 2008-08-19 Ufficio Tecnico 22251 2008 653 """Acquapendente Città del Sole"" Impianto fotovoltaico località Campo Morino Affidamento incarichi progettazione preliminare, studio inserimento paesistico, studio geologico." 2008-08-19 Ufficio Tecnico 22252 2008 652 Scuola Materna - Adeguamento alle norme di legge della centrale termica - Sostituzione radiatori 2008-08-19 Ufficio Tecnico 22253 2008 651 Opere di presidio del dissesto idrogeologico in frazione Trevinano. - Liquidazioni competenze professionali per progettazione - liquidazione competenze professionali per redazione studio geologico 2008-08-14 Ufficio Tecnico 22254 2008 650 ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI 2008-07-10 Area Amministrativa 22255 2008 649 Impegno spesa quota associativa Comunità Montana Alta Tuscia Laziale anno 2008 2008-08-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 22256 2008 648 Liquidazione compenso accertamenti ICI anni 2001/2005 2008-08-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 22257 2008 647 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PAGINE ESTIVE RIVISTA DELLA TUSCIA 2008-08-18 Ufficio Turismo e Sport 22258 2008 646 Liquidazione Ditta Kamimise promozione rivista 2008-08-18 Ufficio Turismo e Sport 22259 2008 645 Costituzione servitù di passaggio rete fognante ampliamento P.I.P. loc. Campomorino Proprietà Iacarelli Marco - Iacarelli Vittoria - Iacarelli Maria Liquidazione indennità accettate 2008-03-19 Ufficio Tecnico 22260 2008 644 Impegno spesa progetto di GREST L. 285/97 inserito nel VI° piano di zona.- 2008-08-18 Ufficio Assistenza e Sanità 22261 2008 643 Impegno e Liquidazione di spesa per omesso pagamento annualità successive contratto affitto del 09/08/2000 Coop. Elce 2008-08-18 Area Amministrativa 22262 2008 642 Impegno spesa e liquidazione corso di formazione del Rappresentante della Sicurezza per i Lavoratori 2008-08-14 Ufficio Ragioneria, Tributi 22263 2008 641 "Liquidazione fatture relative al progetto ""orto aperto""." 2008-08-13 Area Amministrativa 22264 2008 640 Impegno spesa per acquisto n. 1 banco e n. 1 sedia per scuola primaria .Incarico Ditta Borgione Centro Didattico. 2008-08-12 Ufficio Pubblica Istruzione 22265 2008 639 Liquidazione spesa per borse di studio anno scolastico 2007/2008. 2008-08-08 Ufficio Pubblica Istruzione 22266 2008 638 Affidamento concessione servizio parcheggi a pagamento parcheggio multipiano via C. Battisti 2008-08-11 Area polizia locale 22267 2008 637 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale. Acquisto materiali. 2008-08-08 Ufficio Tecnico 22268 2008 636 Manutenzione e gestione parchi e giardini. Impegno di spesa per manutenzioni ed acquisto attrezzature. 2008-08-08 Ufficio Tecnico 22269 2008 635 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale: Teatro Boni. Liquidazione prestazioni. 2008-08-01 Ufficio Tecnico 22270 2008 634 ompegno spesa per acquisto volume dal titolo storie di foreste tante foglie qualche fiore Agenzia il Segna Libro 2008-08-18 Area Riserva Naturale 22271 2008 633 liquidazione affiliazione percorso FIASP 2008-08-18 Area Riserva Naturale 22272 2008 632 Impegno spesa per riproduzione piano del parco 2008-08-18 Area Riserva Naturale 22273 2008 631 impegno liquidazine ditta Sicurviterbo per acquisto materiale antinfortunistico 2008-08-18 Area Riserva Naturale 22274 2008 630 liquidazione straordinari luglio 2008 2008-08-18 Area Riserva Naturale 22275 2008 629 liquidazione indennità di turno luglio 2008 2008-08-18 Area Riserva Naturale 22276 2008 628 impegno spesa Associazione TEBO 2008-08-11 Area Riserva Naturale 22277 2008 627 impegno spesa per pulizie nuovi uffici della Riserva Naturale Monte Rufeno 2008-08-11 Area Riserva Naturale 22278 2008 626 liquidazione saldo ditta GEM 2008-08-11 Area Riserva Naturale 22279 2008 625 liquidazioni missioni mese di luglio 2008 2008-08-11 Area Riserva Naturale 22280 2008 624 liquidazione straordinari mese di giugno 2008 2008-08-11 Area Riserva Naturale 22281 2008 623 liquidazione indennità turno mese di giugno 2008 2008-08-11 Area Riserva Naturale 22282 2008 622 Rimborso oneri per permessi retribuiti consiglieri comunali 2008-08-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 22283 2008 621 Liquidazione società ESSE IN saldo anno 2007 2008-08-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 22284 2008 620 Impegno spesa concessione contributo Associazione TE.BO per spettacoli teatrali. 2008-08-07 Ufficio Pubblica Istruzione 22285 2008 619 "Liquidazione spesa per progetto"" Scuola di cartapesta"" anno scolastico 2007/2008." 2008-08-07 Ufficio Pubblica Istruzione 22286 2008 618 liquidazione fattura Ditta Montanucci Rosa per fornitura materiale pulizie scuola primaria e dell'infanzia. 2008-07-28 Ufficio Pubblica Istruzione 22287 2008 617 Messa in sicurezza Scuola Elementare del Comune di Acquapendente ricadente in zona rischio sismico. - Liquidazione I° SAL e I° Certificato pagamento 2008-08-14 Ufficio Tecnico 22288 2008 616 Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Tuscia per servizio vigilanza scuolabus mese di giugno 2008. 2008-07-28 Ufficio Pubblica Istruzione 22289 2008 615 Liquidazione danni sigg. Medici A. e Prudenzi G. 2008-08-08 Area Amministrativa 22290 2008 614 Incarico al dr. Ernesto Massetti per iniziative relative alla dematerializzazione dei documenti amministrativi. 2008-08-08 Area Amministrativa 22291 2008 613 Liquidazione fatture forniture varie uffici comunali 2008-08-05 Area Amministrativa 22292 2008 612 Liquidazione fatture ditta Maggiorelli Grafica 2008-08-05 Area Amministrativa 22293 2008 611 Liquidazione fattura C.V.L.P.S. 2008-08-05 Area Amministrativa 22294 2008 610 Impegno spesa e liquidazione ditta TIM fattura 4° bimestre 2008 2008-07-28 Area Amministrativa 22295 2008 609 Impegno spesa compenso organo di revsione anno 2008 2008-07-25 Area Amministrativa 22296 2008 608 Liquidazione progetto attività motoria organizzato dal Coni di Viterbo. 2008-07-24 Area Amministrativa 22297 2008 607 Impegno di spesa e liquidazione abbonamento posta elettronica Museo del Fiore 2008 2008-07-29 Ufficio Museo del Fiore 22298 2008 606 Liquidazione materiali vari Museo del Fiore 2008-07-29 Ufficio Museo del Fiore 22299 2008 605 IMPEGNO DI SPESA -LIQUIDAZIONE PASTI MANIFESTAZIONE RADUNO 500 2008-07-30 Ufficio Turismo e Sport 22300 2008 604 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' PUGNALONI 2008 2008-07-30 Ufficio Turismo e Sport 22301 2008 603 LIQUIDAZIONE DITTA OFF LIMITS RICARICHE CELLULARE 2008-07-30 Ufficio Turismo e Sport 22302 2008 602 liquidazione prestazioni varie ufficio turismo 2008-07-30 Ufficio Turismo e Sport 22303 2008 601 IMPEGNO DI SPESA PROMOZIONE TURISTICA RIVISTA kAMIMISE 2008-07-26 Ufficio Turismo e Sport 22304 2008 600 irrogazione sanzione per sanatoria edilizia opere interne realizzate nell'appartamento sito in via Poggio graziano n° 111. 2008-07-24 Ufficio Tecnico 22305 2008 599 Impegno di spesa per prestazioni di servizi e riparazioni mezzi meccanici comunali. 2008-07-24 Ufficio Tecnico 22306 2008 598 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2008-07-22 Ufficio Tecnico 22307 2008 597 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali 2008-07-21 Ufficio Tecnico 22308 2008 596 Cessazione rapporto t.d. Agente di P.L. 2008-08-07 Area polizia locale 22309 2008 595 Liquidazione indennità di turno mese di luglio 2008 2008-08-12 Ufficio Ragioneria, Tributi 22310 2008 594 Liquidazione lavoro straordinario secondo trimestre 2008 2008-08-12 Ufficio Ragioneria, Tributi 22311 2008 593 Rimborso rendiconto economato n. 5/08 2008-08-07 Ufficio Ragioneria, Tributi 22312 2008 592 Rimborso rendiconto economato n.4/2008 2008-08-07 Ufficio Ragioneria, Tributi 22313 2008 591 CONTRIBUTO ASS.NE PRO LOCO ACQUAPENDENTE FESTA CONTADINA 2008 2008-08-01 Ufficio Turismo e Sport 22314 2008 590 Impegno spesa SEAT pagine Gialle 2008-07-31 Area Riserva Naturale 22315 2008 589 liquidazione acquisti generi vari 2008-07-31 Area Riserva Naturale 22316 2008 588 Impegno liquidazione ditta Kamelot 2008-07-31 Area Riserva Naturale 22317 2008 587 Impegno spese per visite Mediche CNA 2008-07-31 Area Riserva Naturale 22318 2008 586 liquidazione missioni mese di giugno 2008 2008-07-28 Area Riserva Naturale 22319 2008 585 completamento e ottimizzazione della struttura didattico -ricettiva oasi astronomica- approvazione stato finale .certificato di regolare esecuzione- liquidazione incentivi RUP. liquidazione somme a disposizione- liquidazione saldo compensi professionali 2008-07-23 Area Riserva Naturale 22320 2008 584 "IMPEGNO DI SPESA-LIQUIDAZIONE PASTI CERIMONIA ""BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA""" 2008-07-23 Ufficio Turismo e Sport 22321 2008 583 IMPEGNO DI SPESA INSERZIONE PUBBLICITARIA TOURING CLUB ITALIA 2008-07-23 Ufficio Turismo e Sport 22322 2008 582 Liquidazione fattura Dr. Francesco Prudenzi per prestazione professionale sportello agricoltura. 2008-07-24 Area Amministrativa 22323 2008 581 Liquidazione fattura competenze professionale consulenza ufficio commercio. 2008-07-23 Area Amministrativa 22324 2008 580 Incarico Studio Tecnico Marziali redazione frazionamento Loc. S. Giglio 2008-07-24 Area Riserva Naturale 22325 2008 579 Impegno -liquidazione Società RINA per visita annuale di sorveglianza EMAS - UNi-En-ISO 14001 2008-07-23 Area Riserva Naturale 22326 2008 578 Liquidazioni varie relative alla manifestazione Convegno Raccolta Differenziata. 2008-07-23 Area Amministrativa 22327 2008 577 manutenzione ordinaria della viabilità interna alla R.N.M.R- approvazione nuovo quadro tecnico economico a seguito espletamento gara- approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione -liquidazione incentivi CUP. F46G8000330002 2008-07-23 Area Riserva Naturale 22328 2008 576 "approvazione perizia di variante lavori di "" Completamento ed ottimizzazione della struttura didattico -ricettiva Oasi astronomica Monte Rufeno" 2008-07-07 Area Riserva Naturale 22329 2008 575 "approvazione perizia di variante e suppletiva lavori di "" realizzazione di un percorso per non vedenti nella Riserva Naturalel Monte Rufeno" 2008-07-07 Area Riserva Naturale 22330 2008 574 ristrutturazione immobile in via Roma da destinare ad eco-albergo -approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione -liquidazione incentivi RUP e suoi collaboratori- liquidazione somme a disposizione e imprevisti- liquidazione saldo compensi professionali 2008-07-07 Area Riserva Naturale 22331 2008 573 realizzazione percorso non vedenti nella R.N.M.R. approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione- liquidazione incentivi- liquidazione somme a disposizione -liquidazione compensi professionali CUP. f49B03000000002 2008-07-23 Area Riserva Naturale 22332 2008 572 Manutenzione ordinaria dei sentieri ciclabili interni alla Riserva - Approvazione nuovo quadro tecnico economico- liquidazione incentivi- Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione CUP. F46G8000320002 2008-07-23 Area Riserva Naturale 22333 2008 571 liquidazione prestazioni d'opera per manutenzione straordinaria sentieri ed aree di sosta presenti all'interno della R.N.M.R.CUP. F46H08000010002 2008-07-23 Area Riserva Naturale 22334 2008 570 "liquidazione fornitura strumentazione ottica per la struttura didattico-ricettiva "" oasi astronomica Monte Rufeno""" 2008-07-07 Area Riserva Naturale 22335 2008 569 "IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' QUOTIDIANO ""LA VOCE DI VITERBO""" 2008-07-21 Ufficio Turismo e Sport 22336 2008 568 "Impegno e liquidazione mostra ""Ricordi di scuola""" 2008-07-17 Ufficio Biblioteca 22337 2008 567 Impegno di spesa liquidazione spese grafiche e tipografiche 2008-07-21 Ufficio Turismo e Sport 22338 2008 566 "liquidazione contributo associativo annuale ""Borghi più belli d'Italia""" 2008-07-21 Ufficio Turismo e Sport 22339 2008 565 Concessione contributo Pro Loco Trevinano manifestazioni estive 2008-07-21 Ufficio Turismo e Sport 22340 2008 564 Liquidazione progetto sistemazione archivio di deposito comunale 2008-07-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22341 2008 563 Liquidazione lavoro straordinario secondo trimestre 2008 2008-07-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22342 2008 562 Liquidazione indennita' di turno mese di giugno 2008 2008-07-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22343 2008 561 Arredo Urbano. Acquisti per parchi, giardini e daltre strutture pubbliche. 2008-05-31 Ufficio Tecnico 22344 2008 560 Liquidazione spese catalogazione SBN per le biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006. Acconto 2008-07-17 Ufficio Biblioteca 22345 2008 559 Potatura di alberature. Viabilità urbana e rurale - prestazione di servizi. Impegno di spesa. 2008-07-15 Ufficio Tecnico 22346 2008 558 Impegno di spesa parte quota associativa 2008 per il Museo della Città per il Sistema Muselae del Lago di Bolsena. 2008-07-14 Ufficio Pubblica Istruzione 22347 2008 557 Costruzione parcheggio multipiano nel Centro Storico. Liquidazione VII° SAL e VII Certificato di Pagamento. Liquidazione opere in economia. Liquidazione saldo Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori (Art. 92 D.Lgvo 12/04/2006 n° 163). 2008-07-12 Ufficio Tecnico 22348 2008 556 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione impianti sportivi. 2008-07-11 Ufficio Tecnico 22349 2008 555 Impegno e liquidazione spesa per manutenzione schedario Biblioteca comunale 2008-07-11 Ufficio Biblioteca 22350 2008 554 Liquidazione fattura Agenzia Prudenzi Aquesio per revisione autobus 2008-07-11 Ufficio Pubblica Istruzione 22351 2008 553 determinazione di impegno spesa e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al secondo trimestre 2008 L.11 luglio 1980 n. 312 2008-07-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 22352 2008 552 Officine dell'Arte. I° Liquidazione. 2008-07-10 Ufficio Tecnico 22353 2008 551 Sistemazione Parco della Pineta. Liquidazione competenze professionali per consulenza e collaborazione e produzione di relazioni, elaborati e resa di pareri. Liquidazione per fornitura di arredi. 2008-07-10 Ufficio Tecnico 22354 2008 550 Realizzazione parco giochi. Liquidazione competenze professionali per consulenza e collaborazione e produzione di relazioni, elaborati e resa di pareri. Liquidazione per fornitura di arredi. 2008-07-10 Ufficio Tecnico 22355 2008 549 Liquidazione fatture ditte SOCOPP e Barzi per fornitura gasolio e benzina automezzo comunali. 2008-07-10 Ufficio Pubblica Istruzione 22356 2008 548 Integrazione impegno e liquidazione di spesa relativo alla determinazione n.456 del 17/06/2008 2008-07-10 Area Amministrativa 22357 2008 547 "Liquidazione ditta HS AMIATA per acquisto di n. 2 personal computer, n. 2 stampanti e n. 1 monitor lcd 19""." 2008-07-09 Area Amministrativa 22358 2008 546 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2008-07-05 Ufficio Tecnico 22359 2008 545 Manutenzione straordinaria 2006 - 2007 Beni demaniali e patrimoniali Acquisto autocarro leggero completo di cassone ribaltabile trilaterale e gru Acquisto di autocarro pesante completo di cassone ribaltabile trilaterale. 2008-07-08 Ufficio Tecnico 22360 2008 544 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - Acquisto materiali. 2008-07-08 Ufficio Tecnico 22361 2008 543 Realizzazione O.U.P. Comparto K22 Fraz. Trevinano - I° Intervento Liquidazione ditta esecutrice. Liquidazione incentivi Art. 92 D.Lgvo 12/04/2006 n° 163. 2008-07-05 Ufficio Tecnico 22362 2008 542 Impegno di spesa per manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali parchi e giardini comunali III° Trimestre 2008. 2008-07-01 Ufficio Tecnico 22363 2008 541 liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione Museo della Città- mesi di aprile-maggio-giugno 2008 2008-07-04 Ufficio Pubblica Istruzione 22364 2008 540 Approvazione rendiconto spese sostenute piano socio assistenziale regionale L.R. 8/2002 L.R. 38/96 lerre a) 2008-07-09 Ufficio Assistenza e Sanità 22365 2008 539 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE DITTA IGP DECAUX PROMOZIONE PUGNALONI A ROMA 2008-07-09 Ufficio Turismo e Sport 22366 2008 538 """Apparati didattico scientifici Museo Civico Diocesano"" ""Restauri urgenti Museo Civico Diocesano"" Impegno di spesa quota a carico Comune." 2008-07-05 Ufficio Tecnico 22367 2008 537 Assunzione mutuo Cassa DD.PP. per acquisto scuolabus 2008-07-07 Ufficio Ragioneria, Tributi 22368 2008 536 II° acc. int. all'A.P.Q. 1 Manutenzione straordinaria e messa a norma Anfiteatro Cordeschi. Approvazione rendicontazione finale. 2008-06-28 Ufficio Tecnico 22369 2008 535 Liquidazione Direttore scientifico Museo della Città dott.ssa Fiorentini Francesca. mesi di gennaio- giugno 2008. 2008-07-03 Ufficio Pubblica Istruzione 22370 2008 534 Liquidazione soggiorni marini anno 2008.- 2008-07-02 Ufficio Assistenza e Sanità 22371 2008 533 Contributi a famiglie con minori in difficoltà. 2008-07-02 Ufficio Assistenza e Sanità 22372 2008 532 "Liquidazione spese per progetto ""Volontariato in Biblioteca""" 2008-06-30 Ufficio Biblioteca 22373 2008 531 Liquidazione spesa periodico Acquapendente Notizie n. 3/2008 2008-06-30 Ufficio Biblioteca 22374 2008 530 Messa in sicurezza Scuola Elementare del Comune di Acquapendente ricadente in zona a rischio sismico. Liquidazione spese per indagine gelogiche e relazioni. Liquidazioneonorari tecnici per rilievi, calcoli statici, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coord. sicurezza in fase di progettazione. Liquidazione acconto per incentivi Art. 92 D.lgvo 163/2006 2008-06-28 Ufficio Tecnico 22375 2008 529 Assunzione impegno spesa per acquisto armadio ufficio segreteria. 2008-06-30 Area Amministrativa 22376 2008 528 Impegno e liquidazione spesa per fornitura cassette archivio demografico dell' Archivio di deposito del Comune di Acquapendente 2008-07-01 Ufficio Biblioteca 22377 2008 527 II° acc. int. all'A.P.Q.1 Manutenzione straordinaria e messa a norma Anfiteatro Cordeschi. Opere di completamento e rifinitura (quadri elettrici e restauro cancello). Liquidazione. 2008-06-28 Ufficio Tecnico 22378 2008 526 Manutenzione straordinaria locali da destinare ad ambulatorio medico della Fraz. Torre Alfina. Incarichi e liquidazioni. 2008-06-27 Ufficio Tecnico 22379 2008 525 Costruzione parcheggio mumltipiano nel Centro Storico. Liquidazione VI° SAL e VI° Certificato di Pagamento. Liquidazione II° Acconto Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori (Art. 92 D.Lgvo 12/04/2006 n° 163) 2008-06-24 Ufficio Tecnico 22380 2008 524 Impegno spesa, liquidazione fattura Ditta Tuscia antincendio per revisione estintori Museo della Città. 2008-07-01 Ufficio Pubblica Istruzione 22381 2008 523 Viabilità urbana e rurale - prestazione di servizi. Impegno di spesa. 2008-06-27 Ufficio Tecnico 22382 2008 522 Liquidazione fattura Agenzia Ansa. 2008-06-30 Area Amministrativa 22383 2008 521 "liquidazione fattura Ditta Graphiphaera per fornitura materiale mostra ""Etnia donna""" 2008-06-27 Ufficio Pubblica Istruzione 22384 2008 520 Impegno spesa. liquidazione per acquisto armadio spogliatoio scuola dell'infanzia. 2008-06-27 Ufficio Pubblica Istruzione 22385 2008 519 Liquidazione fattura Ditta Graphiphaera per fornitura locandine Mostra campanelle. 2008-06-27 Ufficio Pubblica Istruzione 22386 2008 518 Liquidazione fattura Ditta Mangini per acquisto materiale attività culturali. 2008-06-27 Ufficio Pubblica Istruzione 22387 2008 517 Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Tuscia per servizio vigilanza scuolabus mese di maggio 2008. 2008-06-27 Ufficio Pubblica Istruzione 22388 2008 516 Liquidazione fattura Ditta Brumar per fornitura vestiario autisti scuolabus comunali. 2008-06-27 Ufficio Pubblica Istruzione 22389 2008 515 Impegno spesa per fornitura libri scuola primaria anno scolastico 2008/2009. 2008-06-27 Ufficio Pubblica Istruzione 22390 2008 514 liquidazione spese per corso coadiutori al controllo numerico della specie cinghiale 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22391 2008 513 Approvazione perizia di variante e suppletiva lavori di ristrutturazione ex convento san Francesco da adibire a nuova sede della R.N.M.R. CUP- F43J06000110002 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22392 2008 512 impegno spesa liquidazione adesione iniziativa Pulizia il Mondo 2008 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22393 2008 511 liquidazione ISPELS per verifica apparecchio di sollevamento 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22394 2008 510 impegno spesa liquidazine ditta RC Comunicazioni 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22395 2008 509 Liquidazione ditta SEVAM per manutenzione trincia 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22396 2008 508 liquidazione ditta H.S. Amiata fornitura apparecchiature elettroniche per Oasi astronomica 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22397 2008 507 Imp. Liq. ditta IMMAC di Codevilla per acquisto Buratto 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22398 2008 506 Imp. Liq. ditta Tuscia Antincendio manutenzione estintori 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22399 2008 505 liquidazione acquisti vari 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22400 2008 504 liquidazione ditte fornitrici prodotti natura in campo 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22401 2008 503 liquidazione Udzungwa realizzazione progetto 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22402 2008 502 impegno liquidazione manutenzioni varie 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22403 2008 501 Imp. Liq.manutenzione computer H.S. 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22404 2008 500 aumento impegno spesa e liquidazione forniture materiale per ufficio 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22405 2008 499 imp.liq. Kamelot Certificazioni 2008-06-27 Area Riserva Naturale 22406 2008 498 Impegno spesa acquisto scarpe estive Polizia Locale 2008-06-26 Area polizia locale 22407 2008 497 liquidazione Coop. Tuscia sociale per inserimenti lavorativi protetti mese di maggio 2008.- 2008-06-26 Ufficio Assistenza e Sanità 22408 2008 496 Liquidazione spese per elezioni politiche 13/14 aprile 2008. Stampati, allestimento seggi e missioni 2008-07-02 Area Amministrativa 22409 2008 495 Contributi una-tantum per spese farmaceutiche.- 2008-06-26 Ufficio Assistenza e Sanità 22410 2008 494 Impegno spesa e liquidazione ditta Iacoidea s.a.s. fornitura segnali stradali di cartone 2008-06-23 Ufficio Tecnico 22411 2008 493 Impegno spesa quota annua convenzione canile anno 2008- Soc. S.I.P.S. 2008-06-18 Area polizia locale 22412 2008 492 Liquidazione spesa fornitura n. 100 bollettari preavvisi C.d.S. - Ditta Maggiorelli Grafica. 2008-06-18 Area polizia locale 22413 2008 491 Impegno di spesa liquidazione prestazione servizio fotografico 2008-06-17 Ufficio Turismo e Sport 22414 2008 490 Impegno spesa per vestiario autisti estivo-autunnale. 2008-06-13 Ufficio Pubblica Istruzione 22415 2008 489 Liquidazione spese per attività del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006 2008-06-13 Ufficio Biblioteca 22416 2008 488 Liquidazione Corso di Scrittura creativa per Attività del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2007 2008-06-13 Ufficio Biblioteca 22417 2008 487 Liquidazione acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2007 2008-06-13 Ufficio Biblioteca 22418 2008 486 Impegno di spesa per attività culturali e manifestazioni estive 2008 al Museo del Fiore 2008-06-12 Ufficio Museo del Fiore 22419 2008 485 Impegno di spesa parte quota associativa 2008 per il Museo del Fiore per il Sistema Museale del Lago di Bolsena 2008-06-12 Ufficio Museo del Fiore 22420 2008 484 "Impegno spesa per concerto ""MARIAM MATREM "" . Liquidazione fatture Ditta Graphiphaera di Acquapendente." 2008-06-10 Ufficio Pubblica Istruzione 22421 2008 483 IMPEGNO spesa per pulizie locali Museo della Città. Liquidazione fattura. 2008-06-10 Ufficio Pubblica Istruzione 22422 2008 482 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI. 2008-05-30 Ufficio Tecnico 22423 2008 481 Impegno e liquidazione spesa per acquisto scaffalature e attrezzature di supporto per Archivio di deposito del Comune di Acquapendente 2008-06-14 Ufficio Biblioteca 22424 2008 480 "affidamento fornitura strumentazione ottica per la struttura didattico - ricettiva "" oasi astronomica""" 2008-06-25 Area Riserva Naturale 22425 2008 479 "liquidazione fornitura cupola metallica per Planetario Digitale per la struttura didattico- ricettiva "" Oasi Astronomica Monte Rufeno""" 2008-06-25 Area Riserva Naturale 22426 2008 478 liquidazione prestazioni d'opera per manutenzione straordinaria sentieri ed aree di sosta presenti all'interno della R.N.M.R. CUP F46H08000010002 2008-06-25 Area Riserva Naturale 22427 2008 477 "liquidazione fornitura macchina Planetario Digitale per la struttura didattica ricettiva "" Oasi Astronomica Monte Rufeno""" 2008-06-25 Area Riserva Naturale 22428 2008 476 liquidazione incentivi lavori messa anorma strutture ed impianti del casale Tigna 2008-06-25 Area Riserva Naturale 22429 2008 475 liquidazione indennità di turno mese di maggio 2008 2008-06-25 Area Riserva Naturale 22430 2008 474 liquidazioni missioni mese di maggio 2008 2008-06-25 Area Riserva Naturale 22431 2008 473 liquidazione straordinari mese di maggio 2008 2008-06-25 Area Riserva Naturale 22432 2008 472 liquidazione autisti scuolabus servizio trasporto alunni in piscina 2008-06-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 22433 2008 471 liquidazione conguaglio tariffe indennità di turno VV.UU. 2008-06-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 22434 2008 470 liquidazione indennità di turno mese di maggio 2008 2008-06-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 22435 2008 469 Integrazione impegno di spesa relativo alla determinazione n. 212 del 27/03/2008. 2008-05-07 Area Amministrativa 22436 2008 468 Liquidazione fattura per fornitura materiale pulizie scuola dell'infanzia. 2008-06-10 Ufficio Pubblica Istruzione 22437 2008 467 Liquidazione Ditta Etruria pneumatici per sostituzione pneumatici scuolabus. 2008-06-10 Ufficio Pubblica Istruzione 22438 2008 466 Liquidazione onorari professionali Avv.to D.ssa Burchielli quale assistenza legale a dipendente. 2008-06-10 Area Amministrativa 22439 2008 465 Impegno e liquidazione spesa pulizie straordinarie vetrate palazzo comunale - coop. Aperegina. 2008-06-10 Area Amministrativa 22440 2008 464 Messa in sicurezza di un primo tratto pilota del percorso della Via Francigena. Trattativa negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale per progettazione preliminare. Affidamento incarico. 2008-06-05 Ufficio Tecnico 22441 2008 463 LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURE VARIE 2008-06-07 Ufficio Turismo e Sport 22442 2008 462 Impegno spesa per progetto volontariano in biblioteca 2008-06-09 Ufficio Biblioteca 22443 2008 461 Impegno e liquidazione spse per acquisto prodotti per pulizia Biblioteca Comunale 2008-06-09 Ufficio Biblioteca 22444 2008 460 Impegno di spesa-liquidazione spese grafiche e tipografiche 2008-06-09 Ufficio Turismo e Sport 22445 2008 459 Impegno di spesa per riparazione mezzi meccanici comunali. 2008-06-07 Ufficio Tecnico 22446 2008 458 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per pulizie locali scuola di musica mese di maggio 2008. 2008-06-06 Ufficio Pubblica Istruzione 22447 2008 457 liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di maggio. Aumento impegno spesa. 2008-06-13 Ufficio Pubblica Istruzione 22448 2008 456 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Decreto D' Esproprio di rettifica della Regione Lazio n. B 1346 del 22/04/2008 2008-06-17 Area Amministrativa 22449 2008 455 liquidazione compensi professionali di progettazione e Direzione Lavori e liquidazione incentivi RUP per lavori di realizzazione tetti fotovoltaici nei casali Monte Rufeno, Palombaro e S. Antonio 2008-06-17 Area Riserva Naturale 22450 2008 454 "liquidazione 2° SAL lavori di ""ristrutturazione casale Sambucheto 2° da destinare a struttura ricettiva"" CUP- F43H03000000002" 2008-06-17 Area Riserva Naturale 22451 2008 453 Impegno spesa per affidamento incarico al Dr. Francesco Prudenzi per istruttoria pratiche UMA. 2008-06-17 Area Amministrativa 22452 2008 452 riaccertamento dei residui attivi e passivi - esercizio2007 R.N.M.R. 2008-06-17 Area Riserva Naturale 22453 2008 451 liquidazione I° SAL compensi professionali di progettazione , indagine geologica e consulenze, liquidazione incentivi RUP per lavori di ristrutturazione fabbricato denominato Ex Cava del Bianchi da destinare a struttura didattica CUP F43D0500060002 2008-06-17 Area Riserva Naturale 22454 2008 450 autorizzazione astensione facoltativa per maternità Palombi Antonella 2008-06-17 Area Riserva Naturale 22455 2008 449 Impegno spesa per fornitura gasolio per autotrazione e carburante per automezzi comunali. Liquidazione Ditte SOCOPP e Barzi. 2008-06-06 Ufficio Pubblica Istruzione 22456 2008 448 impegno e liquidazione spese per riparazione fotocopiatrice e fornitura masterizzatore 2008-06-13 Area Amministrativa 22457 2008 447 Forniture varie uffici comunali 2008-06-12 Area Amministrativa 22458 2008 446 Impegno spesa stupula contratto full service ditta Carosi Oris fotocopiatrice ufficio urp. 2008-05-07 Area Amministrativa 22459 2008 445 V° Liquidazione servizi progetto “Completamento bilinguismo multimediale archivi, giochi e programmi multimediali del Museo del Fiore - Fondi Docup Ob. 2 - Misura III.2.3. - Annualità 2005-2006”. 2008-06-12 Ufficio Museo del Fiore 22460 2008 444 Liquidazione spese co-Direzione Lavori “Completamento bilinguismo multimediale archivi, giochi e programmi multimediali del Museo del Fiore - Fondi Docup Ob. 2 - Misura III.2.3. - Annualità 2005-2006”. 2008-06-11 Ufficio Museo del Fiore 22461 2008 443 Liquidazione lavori ordinamento 1° stralcio e tinteggiatura Archivio Diocesano di Acquapendente 2008-06-13 Ufficio Biblioteca 22462 2008 442 liquidazione spesa servizio rendicontazione bollettini ICI 2008-06-12 Area Amministrativa 22463 2008 441 "IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE ACQUISTO COPI RIVISTA CENTRO ITALIA PER ""ESTATE AQUESIANA""" 2008-06-07 Ufficio Turismo e Sport 22464 2008 440 Concessione contributo sbandieratori 2008-06-07 Ufficio Turismo e Sport 22465 2008 439 Liquidazione notula all'Avv. Angelo Di Silvio per difesa dell'Ente presso il G.D.P. di Montefiascone ricorso ordinana di ingiunzione prot. n. 99886/2007. 2008-06-06 Area Amministrativa 22466 2008 438 Liquidazione all'Associazione Europea Via Francigena quota associativa anno 2008. 2008-06-06 Area Amministrativa 22467 2008 437 Affidamento servizio di istruttoria pratiche agricole ex UMA al Dott. Francesco Prudenzi. 2008-06-05 Area Amministrativa 22468 2008 436 Liquidazione Coop. Tuscia Sociale per inserimenti lavorativi protetti mese di aprile 2008.- 2008-06-05 Ufficio Assistenza e Sanità 22469 2008 435 rettifica determinazione n.266 del 14.04.2008 e revoca parte della determina n. 413 del 03.06.2008 liquidazione prestazioni d'opera all'azienda ortoflorovivaistica di Rocchi sara per manutenzione straordinaria sentieri ed aree di sosta presenti all'interno della R.N.M.R. CUP-F46H8000010002 2008-06-09 Area Riserva Naturale 22470 2008 434 approvazione bando di gara per l'affidamento in concessione della gestione dell'eco-albergo Monte Rufeno nell'ambito del progetto Albergo Diffuso 2008-06-09 Area Riserva Naturale 22471 2008 433 aggiudicazione gara lavori di manutenzione ordinaria della viabilità interna alla R.N.M.R. CUP- F46G8000330002 2008-06-09 Area Riserva Naturale 22472 2008 432 aggiudicazione gara lavori di manutenzione ordinaria dei sentieri ciclabili interni alla Riserva Naturale Monte Rufeno CUP F46G08000320002 2008-06-09 Area Riserva Naturale 22473 2008 431 Incarico consulenza commerciale anno 2008 dott. Giorgio Sposetti - Impegno spesa. 2008-06-05 Area Amministrativa 22474 2008 430 Impegno di spesa liquidazione noleggio bagni chimici festa Pugnaloni. 2008-06-04 Ufficio Turismo e Sport 22475 2008 429 - Servizi necroscopici e cimiteriali - Gestione verde pubblico Fraz. Trevinano e Torre Alfina; - Gestione servizio bagni pubblici in Vicolo Morelli; - Impegno di spesa fino al 31/12/2008. 2008-05-31 Ufficio Tecnico 22476 2008 428 Ulteriore impegno di spesa per manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali parchi e giardini comunali II° Trimestre 2008. 2008-05-31 Ufficio Tecnico 22477 2008 427 Impegno per spurgo fossa imhoff del Museo del Fiore 2008-06-03 Ufficio Museo del Fiore 22478 2008 426 Manutenzione e gestione parchi e giardini. Impegni di spesa per acquisto materiali, fiori, piante. 2008-05-29 Ufficio Tecnico 22479 2008 425 Manutenzione straordinaria manto erboso del campo di calcio dello stadio comunale. 2008-05-17 Ufficio Tecnico 22480 2008 424 Impegno spesa acquisto materiale divise estive - Ditta Brumar 2008-05-30 Area polizia locale 22481 2008 423 Liquidazione A.C.I. canone abbonamento anno 2008 per visure archivio P.R.A. 2008-05-29 Ufficio di Polizia Locale 22482 2008 422 Impegno Manutenzione estintori del Museo del Fiore 2008 2008-05-31 Ufficio Museo del Fiore 22483 2008 421 Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Tuscia per servizio vigilanza scuolabus mese di aprile 2008. 2008-05-30 Ufficio Pubblica Istruzione 22484 2008 420 "Impegno spesa per progetto ""Scuola di cartapesta"" anno scolastico 2007/2008. Affido progetto cooperativa L'Ape Regina." 2008-05-29 Ufficio Pubblica Istruzione 22485 2008 419 TELEFONIA mobile aziendale ditta TIM impegno di spesa e liquidazione 3° bimestre anno 2008 2008-05-28 Area Amministrativa 22486 2008 418 Liquidazione spesa periodico Acquapendente Notizie n. 2/2008 2008-05-30 Ufficio Biblioteca 22487 2008 417 Rimborso rendiconto economato n.3/2008 2008-06-05 Ufficio Ragioneria, Tributi 22488 2008 416 "Liquidazione spese per progetto ""Volontari a sostegno della gestione dei musei e biblioteche del Lazio"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006" 2008-05-21 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 22489 2008 415 Liquidazione fattura D.ssa Giannarini rossana relativa alla progettazione del Teatro Diffuso - 2° tranche. 2008-05-28 Area Amministrativa 22490 2008 414 Liquidazione ditte per acquistidi beni alimentari per manifestazioni promozionali dei prodotti Natura in Campo 2008-06-03 Area Riserva Naturale 22491 2008 413 liquidazione prestazioni d'opera e fornitura materiali per manutenzione straordinaria sentieri ed aree di sosta presenti all'interno della R.N.M.R. CUP= F46H8000010002 2008-06-03 Area Riserva Naturale 22492 2008 412 nomina commissione d'esame per il corso di coadiutori al controllo numerico della specie cinghiale organizzato dalla Riserva Naturale Monte Rufeno e dalla Provincia di Viterbo con il di Comune di Acquapendente 2008-06-03 Area Riserva Naturale 22493 2008 411 Incarico In Ciacci Giuseppe e In g. Benotti Renzo della redazione dei progetti di solarizzazione dell'impianto di trasformazione delle patate, struttura ricettiva eco-albergo Monte Rufeno, nuova sede uffici della Riserva 2008-06-03 Area Riserva Naturale 22494 2008 410 aggiudicazione gara ed approvazione nuovo quadro tecnico economico lavori di completamento dell'impianto per la trasformazione delle patate 2008-06-03 Area Riserva Naturale 22495 2008 409 Liquidazione fattura coop. Radici per ospitalità relatori seminario. 2008-05-28 Area Amministrativa 22496 2008 408 Contributo maggio-giugno 2008 Gini T. Pietropaoli E. 2008-05-28 Ufficio Assistenza e Sanità 22497 2008 407 Assunzione a t.d. agente di Polizia Locale cat. C1- Mesi tre 2008-05-27 Area polizia locale 22498 2008 406 Restauro edificio e area giardino ex Episcopio nel Museo della Città in Acquapendente. Revisione corpi luminosi II° Intervento - Piano Terra. Liquidazione. 2008-05-24 Ufficio Tecnico 22499 2008 405 Manutenzione ventilconvettori Palazzo Comunale. Incarichi e liquidazioni. 2008-05-24 Ufficio Tecnico 22500 2008 404 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - Acquisto materiali. 2008-05-22 Ufficio Tecnico 22501 2008 403 Liquidazione Ditta Etruria pneumatici per sostituzione pneumatici mezzo trasporto urbano. 2008-05-27 Ufficio Pubblica Istruzione 22502 2008 402 Liquidazione fatture Ditte per riparazioni,sostituzione pneumatici,ecc.. scuolabus comunali. 2008-05-27 Ufficio Pubblica Istruzione 22503 2008 401 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape regina per pulizie locali scuola comunale di musica mesi di marzo e aprile 2008. 2008-05-23 Ufficio Pubblica Istruzione 22504 2008 400 Liquidazione spese forniture varie. 2008-05-24 Ufficio Turismo e Sport 22505 2008 399 Impegno di spesa - liquidazione noleggio bagni chimici manifestazione del 1° Maggio 2008-05-24 Ufficio Turismo e Sport 22506 2008 398 Impegno di spesa liquidazione prestazione di servizio l'Ape Regina 2008-05-24 Ufficio Turismo e Sport 22507 2008 397 Impegno di spesa liquidazione spese grafiche 2008-05-24 Ufficio Turismo e Sport 22508 2008 396 Liquidazione ditto Eco Recuperi s.rl. per smaltimento carcassa di pecora. 2008-05-22 Ufficio Assistenza e Sanità 22509 2008 395 Messa in sicurezza Scuola Media G. Fabrizio. Trattativa negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore sicurezza, direzione dei lavori. Affidamento incarico. 2008-05-22 Ufficio Tecnico 22510 2008 394 Messa in sicurezza Scuola Elementare. Trattativa negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore sicurezza, direzione dei lavori. Affidamento incarico. 2008-05-22 Ufficio Tecnico 22511 2008 393 Realizzazione O.U.P. Comparto K22 Fraz. Trevinano - I° Intervento. Affidamento lavori. 2008-05-22 Ufficio Tecnico 22512 2008 392 Impegno di spesa per manutenzione mezzi del servizio campo sportivo 2008-05-21 Ufficio Tecnico 22513 2008 391 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione impianti sportivi. 2008-05-21 Ufficio Tecnico 22514 2008 390 Messa in sicurezza scuola materna. Trattativa negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore sicurezza, direzione dei lavori. Affidamento incarico. 2008-05-20 Ufficio Tecnico 22515 2008 389 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2008-05-20 Ufficio Tecnico 22516 2008 388 Restauro Ex Convento di San Francesco in Acquapendente. Affidamento/Aggiudicazione lavori. 2008-05-17 Ufficio Tecnico 22517 2008 387 Impegno di spesa per riparazione mezzi meccanici comunali. Corrispettivi prestazioni. 2008-05-15 Ufficio Tecnico 22518 2008 386 Spese postali invio bollettini ICI 2008-05-30 Ufficio Ragioneria, Tributi 22519 2008 385 Impegno spesa predisposizione lettera e bollettini ICI 2008-05-30 Area Amministrativa 22520 2008 384 liquidazione acquisto materiale vario 2008-05-28 Area Riserva Naturale 22521 2008 383 approvazione nuovo quadro tecnico economico definitivo a seguito espletamento gara d'appalto per lavori di Ristrutturazione fabbricato ex Cava del Bianchi da destinare a struttura didattica CUP-F43D5000060002 2008-05-28 Area Riserva Naturale 22522 2008 382 "approvazione nuovo quadro tecnico economico definitivo a seguito di espletamento gara d'appalto per lavori di "" costruzione impianto per la trasformazione della patata in loc. Campomorino CUP-F42F6000050002" 2008-05-28 Area Riserva Naturale 22523 2008 381 impegno spesa per manutenzione stazione meteo ditta Tecnoel 2008-05-26 Area Riserva Naturale 22524 2008 380 liquidazione straordinari aprile 2008 2008-05-26 Area Riserva Naturale 22525 2008 379 liquidazione indennità di turno mese di aprile 2008 2008-05-23 Area Riserva Naturale 22526 2008 378 approvazione nuovo quadro economico definitivo a seguito espletamento gara d'appalto per lavori di ristrutturazione casale Sambucheto 2° da destinare a struttura ricettiva CUP=F43H03000000002 2008-05-23 Area Riserva Naturale 22527 2008 377 "affidamento fornitura macchina Planetario Digitale per la struttura didattica ricettiva "" Oasi Astronomica Monte Rufeno""" 2008-05-23 Area Riserva Naturale 22528 2008 376 affidamento verifica L.626/94 e s.m.Torretta Antincendio 2008-05-23 Area Riserva Naturale 22529 2008 375 impegno spesa per manifestazioni varie della Riserva 2008-05-23 Area Riserva Naturale 22530 2008 374 liquidazione fornitura Telescopio professionale per oasi astronomica 2008-05-23 Area Riserva Naturale 22531 2008 373 liquidazione lavoro straordinario primo trimestre 2008 2008-05-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22532 2008 372 Impegno spesa per incarico pulizie uffici comunali 2 e 3 trimestre 2008. 2008-05-19 Area Amministrativa 22533 2008 371 Impegno di spesa per canone abbonamento al servizio telematico di consultazione dell'archivio centrale del P.R.A. anno 2008 2008-05-19 Ufficio di Polizia Locale 22534 2008 370 Impegno spesa stampa e distribuzione periodico Acquapendente Notizie (5 numeri) 2008-05-15 Ufficio Biblioteca 22535 2008 369 Approvazione graduatoria l.r.32/2001.- 2008-05-16 Ufficio Assistenza e Sanità 22536 2008 368 IV° Liquidazione servizi progetto “Completamento bilinguismo multimediale archivi, giochi e programmi multimediali del Museo del Fiore - Fondi Docup Ob. 2 - Misura III.2.3. - Annualità 2005-2006” 2008-05-16 Ufficio Museo del Fiore 22537 2008 367 "Impegno e incarico coop. tuscia sociale per centro diurno "" S. Giuseppe ""." 2008-05-15 Ufficio Assistenza e Sanità 22538 2008 366 Centrale termica scuola elementare Liquidazione ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l., appaltatrice servizio calore per la redazione progetto ed esecuzione lavori per omologazione ISPESL. 2008-05-15 Ufficio Tecnico 22539 2008 365 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - acquisto materiali. Impegno di spesa. 2008-05-13 Ufficio Tecnico 22540 2008 364 Liquidazione spese assistenza informatica per catalogazione SBN del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006 2008-05-14 Ufficio Biblioteca 22541 2008 363 Liquidazione fattura ditta Saga per servizio assistenza software anno 2008. 2008-05-13 Area Amministrativa 22542 2008 362 Liquidazione contributo mesi di gennaio-giugno 2008 a famiglie con ragazzi portatori di h per retta centro diurno.- 2008-05-13 Ufficio Assistenza e Sanità 22543 2008 361 Liquidazione acquisto libri per le biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2007 2008-05-13 Ufficio Biblioteca 22544 2008 360 "Liquidazione attività ""Bosco di libri"" e ""Diventiamo autori per un giorno"". Saldo finale attività del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006" 2008-05-13 Ufficio Biblioteca 22545 2008 359 liquidazione dei compensi al personale comunale per lavoro straordinario elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 2008-05-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22546 2008 358 liquidazione indennita' di turno mese di aprile 2008 2008-05-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22547 2008 357 liquidazioni missioni mese di aprile 2008 2008-05-21 Area Riserva Naturale 22548 2008 356 impegno spesa e liquidazione per corso di aggiornamento professinale per micologi 2008-05-19 Area Riserva Naturale 22549 2008 355 affidamento fornitura cupola metallica per oasi astronomica 2008-05-19 Area Riserva Naturale 22550 2008 354 liquidazione spesa per censimento del capriolo 2008-05-19 Area Riserva Naturale 22551 2008 353 "nomina commissione giudicatrice di gara per lavori di realizzazione impianto di trasformazione della patata im loc. ""Campomorino dell'impianto""- CUP F42F0600006002" 2008-05-19 Area Riserva Naturale 22552 2008 352 Riaccertamento residui attivi e passivi. Esercizio finanziario 2007 2008-05-19 Ufficio Ragioneria, Tributi 22553 2008 351 Impegno spesa per manifestazioni culturali anno 2008. 2008-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 22554 2008 350 Impegno spesa per acquisto/fornitura materiale attività culturali. 2008-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 22555 2008 349 Impegno e liquidazione spesa per intervento manutenzione fotocopiatrice biblioteca Comunale 2008-05-12 Ufficio Biblioteca 22556 2008 348 Impegno e liquidazione spesa proiezione filme per circolo lettori 2008-05-12 Ufficio Biblioteca 22557 2008 347 LIQUIDAZIONE SPESE MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2008-05-12 Ufficio Turismo e Sport 22558 2008 346 Immobili comunali - Prestazioni di Servizi Impegno di spesa per la manutenzione e ricarica degli estintori ubicati negli immobili comunali 2008-05-03 Ufficio Tecnico 22559 2008 345 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuola dell'Infanzia anno 2008. 2008-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 22560 2008 344 iMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2008. 2008-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 22561 2008 343 LIQUIDAZIONE INSEGNANTI SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MESE DI APRILE 2008. 2008-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 22562 2008 342 "Concessione contributo IPSIA di Acquapendente per progetto ""GENS""." 2008-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 22563 2008 341 Impegno spesa .Liquidazione Associazione TE.BO per gestione immobile Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi. 2008-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 22564 2008 340 Restauro edificio e area giardino ex Episcopio nel Museo della Città in Acquapendente. Revisione corpi luminosi. Liquidazione. 2008-05-03 Ufficio Tecnico 22565 2008 339 Contributi a famiglie con minori in difficoltà.- 2008-05-07 Ufficio Assistenza e Sanità 22566 2008 338 Contributo Ippo Club Acquapendente per organizzazione Palio dell'Arcata 2008-05-05 Ufficio Turismo e Sport 22567 2008 337 Impegno e liquidazione di spesa per trascrizione e voltura catastale Decreto D'esproprio di rettifica della Regione Lazio n. B 1346 del 22/04/2008 2008-05-08 Area Amministrativa 22568 2008 336 liquidazione acconto Ditta GEM srl di Orvieto per assistenza UNI EN ISO 14001 2008-04-28 Area Riserva Naturale 22569 2008 335 liquidazione ditta TITANEDI 2008-04-28 Area Riserva Naturale 22570 2008 334 Liquidazione I° SAL compensi professionali di progettazione , indagine geologica e liquidazione incentivi RUP per lavori di ristrutturazione sambucheto II° CUP-F43H03000000002 2008-04-28 Area Riserva Naturale 22571 2008 333 liquidazione fornitura vestiario guardiaparco 2008-04-23 Area Riserva Naturale 22572 2008 332 liquidazione Agenzia Prudenzi Aquesio per rinnovo n.6 patenti 2008-05-09 Area Riserva Naturale 22573 2008 331 impegno spesa per conseguimento patente categoria C personale guardiparco 2008-05-09 Area Riserva Naturale 22574 2008 330 impegno spesa per installazione preinsegne stradali 2008-05-09 Area Riserva Naturale 22575 2008 329 liquidazione assistenza tecnica dei software Halley 2008-05-09 Area Riserva Naturale 22576 2008 328 Rimborso costo retribuzioni partecipazione sedute Consiglio anno 2007 2008-05-09 Ufficio Ragioneria, Tributi 22577 2008 327 Concessione contributo Pro Loco Trevinano 2008-05-03 Ufficio Turismo e Sport 22578 2008 326 CONTRIBUTO ASS.NE PRO LOCO ACQUAPENDENTE PUGNALONI 2008 2008-05-03 Ufficio Turismo e Sport 22579 2008 325 Impegno di spesa manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali parchi e giardini comunali II° Trimestre 2008. 2008-04-29 Ufficio Tecnico 22580 2008 324 Impegno e contributo una-tantum Segala Tiziana.- 2008-04-30 Ufficio Assistenza e Sanità 22581 2008 323 Assunzione mutuo Cassa DD.PP. per acquisto automezzi per gestione servizi manutentivi 2008-05-02 Ufficio Ragioneria, Tributi 22582 2008 322 Liquidazione varie ditte per acquisto materiali centro diurno malati pschici S. Giuseppe. 2008-04-30 Ufficio Assistenza e Sanità 22583 2008 321 Gestione dei beni demanialie patrimoniali - acquisto materiali. Impegno di spesa. 2008-04-24 Ufficio Tecnico 22584 2008 320 "Impegno spesa concessione contributo Scuola Media Statale per realizzazione progetto ""Orto aperto"". Liquidazione." 2008-04-29 Area Amministrativa 22585 2008 319 "liquidazione fattura Ditta Bandiera Rina per fornitura medaglie Mostra ""Antica fiera delle campanelle"" seconda edizione." 2008-04-29 Ufficio Pubblica Istruzione 22586 2008 318 Impegno spesa per servizio vigilanza scuolabus comunali .Affidamento Cooperativa Tuscia Sociale periodo 1.01.2008/31.12.2008. Liquidazione fatture. 2008-04-29 Ufficio Pubblica Istruzione 22587 2008 317 Impegno spesa per riparazioni,sostituzioni pneumatici,ecc... mezzo trasporto urbano fino a dicembre 2008. Liquidazione fattura. 2008-04-29 Ufficio Pubblica Istruzione 22588 2008 316 Impegno spesa per riparazioni, sostituzioni pneumatici,ecc... scuolabus comunali fino a dicembre 2008.Liquidazione fatture. 2008-04-24 Ufficio Pubblica Istruzione 22589 2008 315 Impegno spesa per mense scolastiche scuola dell'infanzia e secondaria di I° grado e sporzionamento pasti periodo marzo-giugno e ottobre-dicembre 2008. liquidazione fattura coop.va Tuscia Sociale per fornitura pasti mese di marzo 2008. 2008-04-24 Ufficio Pubblica Istruzione 22590 2008 314 Liquidazione acconto Hotel Excelsior per soggiorno anziani 2008-04-29 Ufficio Assistenza e Sanità 22591 2008 313 liquidazione indennita' di missione dipendenti e amministratori 2008-04-26 Ufficio Ragioneria, Tributi 22592 2008 312 "Liquidazione acconto ditta "" Mani in pasta snc"" per sezione primavera.-" 2008-04-24 Ufficio Assistenza e Sanità 22593 2008 311 Impegno spesa acquisto software MySQL 2008-04-30 Area Amministrativa 22594 2008 310 Impegno e liquidazione quota assicurazione Segretario Comunale anno 2008 2008-04-30 Ufficio Ragioneria, Tributi 22595 2008 309 Liquidazione spese legali per recupero somme ditta Mogea 2008-04-30 Area Amministrativa 22596 2008 308 Affidamento fornitura e impegno spesa n. 100 bollettari preavvisi C.d.S. - Ditta Maggiorelli Grafica. 2008-04-18 Area polizia locale 22597 2008 307 Impegno soggiorni marini anziani anno 2008.- 2008-04-18 Ufficio Assistenza e Sanità 22598 2008 306 Liquidazione progetto GREST L. 285/97 VI° piano di zona.- 2008-04-18 Ufficio Assistenza e Sanità 22599 2008 305 Impegno e liquidazione spesa gestione sito web del comune anno 2008 - ditta Graphiphaera. 2008-04-18 Area Amministrativa 22600 2008 304 Impegno per manutenzione computers del Museo del Fiore 2008-04-17 Ufficio Museo del Fiore 22601 2008 303 Impegno di spesa per riparazione guasto elettrico del Museo del Fiore 2008-04-17 Ufficio Museo del Fiore 22602 2008 302 Impegno di spesa manutenzione straordinaria Ascensore del Museo del Fiore 2008-04-17 Ufficio Museo del Fiore 22603 2008 301 Impegno di spesa 2008 manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile 2008-04-17 Ufficio Museo del Fiore 22604 2008 300 Approvazione convenzione assistenza software anno 2008 Ditta Saga. 2008-04-17 Area Amministrativa 22605 2008 299 Impegno spesa per acquisto materiali varie per centro diurno malati psichici S. Giuseppe.- 2008-04-17 Ufficio Assistenza e Sanità 22606 2008 298 "Liquidazione ditta "" Mani in pasta"" per gestione asilo nido com.le convenzionato 2° acconto.-" 2008-04-17 Ufficio Assistenza e Sanità 22607 2008 297 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TORRE ALFINA BLUES 2008-04-16 Ufficio Turismo e Sport 22608 2008 296 CONTRIBUTO BANDA MUSICALE AREA DI FESTA 2008-04-16 Ufficio Turismo e Sport 22609 2008 295 IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2008-04-16 Ufficio Turismo e Sport 22610 2008 294 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per inserimenti lavorativi protetti.- 2008-04-17 Ufficio Assistenza e Sanità 22611 2008 293 Liquidazione Agronomo Dott.ssa Bellucci per progetto agro sociale Orto dei frati.- 2008-04-15 Ufficio Assistenza e Sanità 22612 2008 292 Impegno spesa pasti anziani e trasporto Coop. Tuscai sociale eliquidazione mesi di gennaio- febbraio.- 2008-04-15 Ufficio Assistenza e Sanità 22613 2008 291 Impegno spesa e liquidazione gennaio-aprile 2008 inserimenti lavorativi. 2008-04-15 Ufficio Assistenza e Sanità 22614 2008 290 impegno spesa per acquisto guida Annulli Editore 2008-04-21 Area Riserva Naturale 22615 2008 289 impegno e liquidazione gestione calore Centro visite 2008-04-21 Area Riserva Naturale 22616 2008 288 liquidazione indennità di turno mese di marzo 2008 2008-04-21 Area Riserva Naturale 22617 2008 287 liquidazione straordinario marzo 2008 2008-04-21 Area Riserva Naturale 22618 2008 286 impegno spesa per manutenzione arnia didattica anno 2008 e liquidazione manutenzione arnia anno 2007 2008-04-21 Area Riserva Naturale 22619 2008 285 liquidazione forniture materiale per ufficio 2008-04-21 Area Riserva Naturale 22620 2008 284 liquidazione missioni mese di marzo2008 2008-04-21 Area Riserva Naturale 22621 2008 283 impegno spesa per censimento capriolo 2008 2008-04-21 Area Riserva Naturale 22622 2008 282 "liquidazione compensi professionali e incentivi di cui alla L.109/94 art.18 per i lavori di ""messa a norma strutture ed impianti del casale tigna""" 2008-04-21 Area Riserva Naturale 22623 2008 281 liquidazione V° SAL e compensi professionali per i lavori di ristrutturazione ex convento San Francesco da adibire a nuova sede della Riserva Naturale Monte Rufeno CUP-F43J06000110002 2008-04-21 Area Riserva Naturale 22624 2008 280 liquidazioni forniture varie 2008-04-21 Area Riserva Naturale 22625 2008 279 liquidazione indennita' di truno mese di aprile 2008 2008-04-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 22626 2008 278 impegno e liquidazione diritti di segreteria primo trimestre 2008 - L. 11 luglio 1980 n. 312 2008-04-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 22627 2008 277 Liquidazione ditta HALLEY Informatica I rata assistenza anno 2008 2008-04-19 Area Amministrativa 22628 2008 276 Impegno spesa e liquidazione mesi di gennaio, febbraio e mazo2008 gratuità pasti a domicilio a persone disagiate.- 2008-04-15 Ufficio Assistenza e Sanità 22629 2008 275 Impegno e liquidazione 1° trimestre rette casa di Riposo S. Giuseppe di Acquapendente.- 2008-04-15 Ufficio Assistenza e Sanità 22630 2008 274 Impegno spesa e liquidazione 1° rata ditta Lineaperta per telesoccorso e telcontrollo. Periodo 01/11/2007- 31/12/2008.- 2008-04-15 Ufficio Assistenza e Sanità 22631 2008 273 Costruzione parcheggio multipiano nel Centro Storico. Liquidazione V° SAL e V° Certificato di Pagamento 2008-04-15 Ufficio Tecnico 22632 2008 272 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' RIVISTA 60 COMUNI DELLA TUSCIA 2008-04-14 Ufficio Turismo e Sport 22633 2008 271 Liquidazione ditta HS Amiata per acquisto personal computer e memoria ram per l'Ufficio Tecnico, configurazione dati e programmi e acquisto ciabatta elettrica Ufficio Anagrafe. 2008-04-09 Area Amministrativa 22634 2008 270 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per gestione Museo della Città. 2008-04-11 Ufficio Pubblica Istruzione 22635 2008 269 Impegno spesa scuola comunale di musica mesi di marzo-aprile-maggio 2008. Impegno per direttore scuola di musica . Liquidazione insegnanti mese di marzo. 2008-04-11 Ufficio Pubblica Istruzione 22636 2008 268 Incarico consulenza tributaria anno 2008 Studio Associato Vinciarelli 2008-04-17 Area Amministrativa 22637 2008 267 Liquidazione Studio Vinciarelli servizio consulenza tributaria anno 2007 2008-04-17 Area Amministrativa 22638 2008 266 affidamento lavori di manutenzione straordinaria dei sentieri e delle aree di sosta 2008-04-14 Area Riserva Naturale 22639 2008 265 liquidazione direzione lavori e responsabile sicurezza in fase di attuazione II° SAL lavori di realizzzione percorso non vedenti CUP. F49B03000000002 2008-04-14 Area Riserva Naturale 22640 2008 264 approvazione bando di gara per lavori di realizzazione impianto di trasformazione della patata in Loc. Campo Morino . completamento dell'impianto - CUP F42F0600006002 2008-04-14 Area Riserva Naturale 22641 2008 263 nomina direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di attuazione lavori di ristrutturazione fabbricato ex cava del Bianchi CUP F43D05000060002 2008-04-14 Area Riserva Naturale 22642 2008 262 Liquidazione compenso accertamenti ICI anni 2003/2004/2005 2008-04-15 Ufficio Ragioneria, Tributi 22643 2008 261 Assunzione impegno di spesa per pulizia Biblioteca Comunale Apr.-Dic. 2008 2008-04-07 Ufficio Biblioteca 22644 2008 260 impegno spesa per compensi direttori scientifici museo della città Arch. Chiovelli Dott.ssa Fiorentini anno 2008 2008-04-10 Ufficio Pubblica Istruzione 22645 2008 259 "Impegno spesa, liquidazione Ditta Crisanti snc per fornitura e installazione centralino telefonico scuola secondaria di I° grado ""G.Fabrizio""." 2008-04-10 Ufficio Pubblica Istruzione 22646 2008 258 Restauro edificio e area giardino ex Episcopio nel Museo della Città in Acquapendente. Revisione e potenziamento sistema antifurto. Liquidazione. 2008-04-10 Ufficio Tecnico 22647 2008 257 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Scuola Materna - prestazione di servizi. Impegno di spesa. 2008-04-10 Ufficio Tecnico 22648 2008 256 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione impianti sportivi. 2008-04-08 Ufficio Tecnico 22649 2008 255 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2008-04-08 Ufficio Tecnico 22650 2008 254 Manutenzione straordinaria pinacoteca nell'ex Convento di San Francesco - Acquisto deumidificatori Liquidazione 2008-04-08 Ufficio Tecnico 22651 2008 253 Liquidazione degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali 2008-04-14 Area Amministrativa 22652 2008 252 Rateazione cartella esattoriale sig.ra Perugini Barbara Franca 2008-04-08 Ufficio di Polizia Locale 22653 2008 251 Affidamento e impegno spesa stampa e invio avvisi di pagamento ICI 2008-04-11 Area Amministrativa 22654 2008 250 Affidamento e impegno spesa servizio rendicontazione bollettini ICI 2008-04-10 Area Amministrativa 22655 2008 249 Liquidazione contributi in conto interessi su mutui centro storico I e II semestre 2007 2008-04-09 Ufficio Ragioneria, Tributi 22656 2008 248 Pubblica Illuminazione Impegno spesa anno 2008 2008-04-08 Ufficio Tecnico 22657 2008 247 Manutenzione straordinaria campo di calcio loc. Campo Boario Impianti elettrici (impianti illuminazione, corpi luminosi, quadro elettrico, sottoquadro, ect.) 2008-04-05 Ufficio Tecnico 22658 2008 246 "II° Acc. Int. all'A.P.Q.1 ""Manutenzione straordinaria e messa a norma Anfiteatro Cordeschi"" Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione competenze professionali per direzione lavori, contabilità, misure, redazione perizia, a saldo. Liquidazione incentivi Responsabile del Procedimento e suoi Collaboratori, a saldo." 2008-04-05 Ufficio Tecnico 22659 2008 245 Docup. Ob. Lazio (2000 - 2006) - Piani d'area annualità 2005 - 2006 Riqualificazione punto sosta Via Francigena Piazza Basilica San Sepolcro. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione onorari tecnici per prestazioni professionali di direzione lavori e coordinamento sicurezza a saldo. Liquidazione incentivi a saldo. 2008-04-05 Ufficio Tecnico 22660 2008 244 Recupero campanile Chiesa S. Maria Assunta - I° Intervento Approvazione variata distribuzione della spesa. 2008-04-05 Ufficio Tecnico 22661 2008 243 revoca posteggio n.53 mercato settimanale Soc. Paesani snc. 2008-04-04 Area Amministrativa 22662 2008 242 Impegno di spesa per il controllo e la verifica di impianti termici comunali di potenzialità uguale o superiore a 35 Kw. C.T. Scuola Elementare, C.T. Biblioteca, C.T. Scuola Media. 2008-04-03 Ufficio Tecnico 22663 2008 241 Acquisto aree P.E.E.P. Loc. Vignolo - Torretta Lotto n° 7 ed aree limitrofe per strade e servizi Proprietà: Lombardelli Polibio, Lombardelli Maria Pia, Pelo Carlo, Pelo Luigi, Campana Roberto,Donnini Diana, Brenci Carla, Brenci Orietta. Liquidazioni onorari per frazionamento. 2008-03-29 Ufficio Tecnico 22664 2008 240 Liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2007/2008 - art. 27 L. 23.12.98 n. 448. 2008-04-03 Ufficio Pubblica Istruzione 22665 2008 239 Liquidazione somma per adesione al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace. 2008-04-02 Area Amministrativa 22666 2008 238 Contributi a famiglie con minori in difficoltà. 2008-04-04 Ufficio Assistenza e Sanità 22667 2008 237 iMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE ACQUISTO COPIE RIVISTA CENTRO ITALIA 2008-04-03 Ufficio Turismo e Sport 22668 2008 236 Impegno spesa, liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per apertura laboratorio ceramica festività pasquali. 2008-04-02 Ufficio Pubblica Istruzione 22669 2008 235 "Liquidazione fatture per materiale mostra ""La tradizione del presepe ad Acquapendente""." 2008-04-02 Ufficio Pubblica Istruzione 22670 2008 234 "Impegno spesa,liquidazione per Mostra ""ANTICA FIERA DELLE CAMPANELLE"" seconda edizione." 2008-04-02 Ufficio Pubblica Istruzione 22671 2008 233 Liquidazione Ditta Amodio per fornitura lavagne scuola primaria di Acquapendente. 2008-04-02 Ufficio Pubblica Istruzione 22672 2008 232 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE 2008-04-01 Ufficio Turismo e Sport 22673 2008 231 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO 2008-04-01 Ufficio Turismo e Sport 22674 2008 230 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2008-03-29 Ufficio Tecnico 22675 2008 229 "Impegno di spesa per acquisto gasolio per riscaldamento spogliatoi campo sportivo sito in loc. ""Campo Boario""." 2008-03-29 Ufficio Tecnico 22676 2008 228 Liquidazione acquisto libri e audiovisivi per le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2007 2008-04-02 Ufficio Biblioteca 22677 2008 227 Approvazione nuovo quadro economico progetto di Intervento di tutela e valorizzazione a favore dell'Archivio storico diocesano di Acquapendente 2008-04-02 Ufficio Biblioteca 22678 2008 226 Impegno e liquidazione spesa 1° numero Acquapendente Notizie 2008 2008-03-28 Ufficio Biblioteca 22679 2008 225 liquidazione ditta Halley fornitura licenza 2008-04-03 Area Riserva Naturale 22680 2008 224 aggiudicazione fornitura apparecchiature elettroniche oasi astronomica H.S. Amiata 2008-04-03 Area Riserva Naturale 22681 2008 223 affidamentoditta Patrignani fornitura autocarro 2008-04-02 Area Riserva Naturale 22682 2008 222 nomina direttore lavori, responsabile per sicurezza, collaudatore lavori di trasformazione della patata tipica dell'alto viterbese CUP F42F000050002 2008-04-02 Area Riserva Naturale 22683 2008 221 aggiudicazionie lavori per impianto di trasfomazione della patata tipica dell'alto viterbese CUP F42F000050002 2008-04-02 Area Riserva Naturale 22684 2008 220 Impegno e liquidazione a famiglie in disagiate condizioni economiche. 2008-04-03 Ufficio Assistenza e Sanità 22685 2008 219 Rimborso rendiconto economato n.2 del 01.04.2008 2008-04-01 Ufficio Ragioneria, Tributi 22686 2008 218 Impegno spesa per riparazione fotocopiatrice della Biblioteca Comunale 2008-03-28 Ufficio Biblioteca 22687 2008 217 Liquidazione Armadi metallici ed elementi di arredo per Archivio Diocesano di Acquapendente 2008-03-28 Ufficio Biblioteca 22688 2008 216 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione, trascrizione e voltura catastale Rep.31/2008 2008-03-28 Area Amministrativa 22689 2008 215 Liquidazione rimborso spese SIAE Associazione TEBO per Teatro Diffuso. 2008-03-28 Area Amministrativa 22690 2008 214 Rinnovo incarico per consulenze legali allo Studio Legale Avv. Venettoni Roberto di Roma per l'anno 2008. 2008-03-27 Area Amministrativa 22691 2008 213 Liquidazione fattura ditta HS Amiata. 2008-03-27 Area Amministrativa 22692 2008 212 Impegno spesa contratto fornitura leggi D'Italia, regionali, codici d'Italia ecc. - Ditta Wolters Kluwer Italia s.r.l. anno 2008. 2008-03-27 Area Amministrativa 22693 2008 211 Liquidazione fatture per forniture varie - ditta Maggiorelli Grafica. 2008-03-27 Area Amministrativa 22694 2008 210 Impegno di spesa per scarico e posa in opera container uso spogliatoio presso campo da calcetto in loc. Piantata. Prestazione di servizio per nolo autogrù da 45 tonnellate. 2008-03-26 Ufficio Tecnico 22695 2008 209 TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2008 2008-03-25 Area Amministrativa 22696 2008 208 Impegno spesa per gestione servizi Museo della Città anno 2008.Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina. 2008-03-21 Ufficio Pubblica Istruzione 22697 2008 207 liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2008 2008-03-26 Area Riserva Naturale 22698 2008 206 liquidazione straordinari mese di febbraio 2008 2008-03-26 Area Riserva Naturale 22699 2008 205 liquidazioni missioni mese di febbraio 2008 2008-03-26 Area Riserva Naturale 22700 2008 204 Liquidazione II° SAL lavori di realizzazione percorso non vedenti nella Riserva Naturale Monte Rufeno 2008-03-26 Area Riserva Naturale 22701 2008 203 Liquidazione II° acconto prestazione professionale Erpetologo per lavori sull'atlante dell'avifauna ed erpetofauna 2008-03-26 Area Riserva Naturale 22702 2008 202 rinnovo abbonamenti anno 2008 2008-03-26 Area Riserva Naturale 22703 2008 201 liquidazione forniture varie 2008-03-26 Area Riserva Naturale 22704 2008 200 impegno e liquidazione quota adesione Federazione Parchi 2008 2008-03-26 Area Riserva Naturale 22705 2008 199 Impegno liquidazione AR.CO fornitura propano per riscaldamento ufficio guardiaparco 2008-03-26 Area Riserva Naturale 22706 2008 198 Impegno spesa manutenzione per riparazione e sostituzione cavi elettrici 2008-03-26 Area Riserva Naturale 22707 2008 197 approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori di messa a norma di strutture e impianti del Casale Tigna 2008-03-26 Area Riserva Naturale 22708 2008 196 liquidazine I° acconto progettazione lavori per impianto di trasformazione della patata tipica dell'Alto Viterbese CUP. F42F000050002 2008-03-26 Area Riserva Naturale 22709 2008 195 liquidazione Aquesio Servizi per consumo energia elettrica 2008-03-26 Area Riserva Naturale 22710 2008 194 Impegno spesa e liquidazione posa in opera cavo alimentazione Casale Monte Rufeno 2008-03-26 Area Riserva Naturale 22711 2008 193 Impegno spesa convenzione assistenza Halley Informatica anno 2008 2008-03-26 Area Amministrativa 22712 2008 192 liquidazione indennita' di risultato anno 2007 2008-03-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 22713 2008 191 Liquidazione indennita' di turno mese di febbraio 2008 2008-03-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 22714 2008 190 Liquidazione adeguamento ISTAT 2007 contratto servizi del Museo del Fiore 2008-03-20 Ufficio Museo del Fiore 22715 2008 189 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - prestazione di servizi. Impegno di spesa. 2008-03-19 Ufficio Tecnico 22716 2008 188 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta Cincinelli per fornitura materiale scuola dell'infanzia. 2008-03-19 Ufficio Pubblica Istruzione 22717 2008 187 Impegno spesa, liquidazione Ditta Barzi Carlo- Distributore carburanti TOTAL per fornitura carburante mezzi comunali. 2008-03-18 Ufficio Pubblica Istruzione 22718 2008 186 Impegno spesa, liquidazione acquisto carburante Ditta SOCOPP mese di febbraio 2008 2008-03-18 Ufficio Pubblica Istruzione 22719 2008 185 "Liquidazione fattura Oreficeria Bandiera Rina per fornitura coppe e targhe premiazione concorso ""La tradizione del presepe ad Acquapendente""" 2008-03-18 Ufficio Pubblica Istruzione 22720 2008 184 Liquidazione fattura Cooperativa Tuscia Sociale per sostituzione autisti scuolabus comunali. 2008-03-18 Ufficio Pubblica Istruzione 22721 2008 183 impegno e liquidazione ditta F.A.U. spa per fornitura segnaletica stradale verticale 2008-03-15 Ufficio Tecnico 22722 2008 182 liquidazione Studio Legale causa Comune/Fallimento AC Perugia 2008-03-19 Area Amministrativa 22723 2008 181 Liquidazione Studio Legale causa Comune/Prudenzi G. 2008-03-19 Area Amministrativa 22724 2008 180 Liquidazione Unipol Assicurazioni danni Sig.ra Francalanci Maria 2008-03-19 Area Amministrativa 22725 2008 179 Liquidazione fattura Ditta ferramenta Mangini per Museo della Città. 2008-03-14 Ufficio Pubblica Istruzione 22726 2008 178 Liquidazione fattura coop. Ape Regina per pulizia locali Museo della Città 2008-03-14 Ufficio Pubblica Istruzione 22727 2008 177 Liquidazione fatture per riparazioni,sostituzionepneumatici,ecc...scuolabus comunali. 2008-03-14 Ufficio Pubblica Istruzione 22728 2008 176 Contributi a famiglie con minori in difficoltà. 2008-03-14 Ufficio Assistenza e Sanità 22729 2008 175 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Prestazioni di servizio per impianto di aspirazione circuito aria calda Teatro Boni. 2008-03-14 Ufficio Tecnico 22730 2008 174 Impegno di spesa per riparazione escavatore 2008-03-14 Ufficio Tecnico 22731 2008 173 Servizio manutenzione strade comunali. Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale. Acquisto materiali. 2008-03-10 Ufficio Tecnico 22732 2008 172 Impegno di spesa per riparazione mezzi meccanici di proprietà comunale. 2008-03-10 Ufficio Tecnico 22733 2008 171 Liquidazione somma avv.ti Bailo Federico, Angeletti Stefano e Roberto Venettoni. 2008-03-13 Area Amministrativa 22734 2008 170 "Approvazione avviso pubblico programma ""sole in Tuscia""." 2008-03-10 Area Amministrativa 22735 2008 169 Impegno spesa e liquidazione acquisto materiale per pulizia 2008-03-12 Area Amministrativa 22736 2008 168 Liquidazione acquisto 4 mostre Andersen per Attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena Piano 2007 2008-03-10 Ufficio Biblioteca 22737 2008 167 Impianto solare fotovoltaico località Stadio Approvazione I° e ultimo SAL e relativo Certificato di Pagamento Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione ditta esecutrice Liquidazione prestazioni professionali Liquidazione acconto incentivi 2008-03-08 Ufficio Tecnico 22738 2008 166 impegno di spesa e approvazione bando per corso coadiatori al controllo numerico della specie cinghiale 2008-03-11 Area Riserva Naturale 22739 2008 165 impegno spesa per assistenza software in uso alla Riserva ditta Halley 2008-03-10 Area Riserva Naturale 22740 2008 164 impegno spesa GEM srl per assistenza al mantenimento della certificazione UNI-EN-ISO 14001 e registrazione EMAS 2008-03-10 Area Riserva Naturale 22741 2008 163 affidamento direzione lavori per ristrutturazione casale Sambucheto II° CUP F43H03000000002 2008-03-10 Area Riserva Naturale 22742 2008 162 liquidazione Società RINA per mantenimento sistema gestionale EMAS-UNI-ISO 140001 2008-03-10 Area Riserva Naturale 22743 2008 161 liquidazione II° SAL realizzazione tetti fotovoltaici casali Monte Rufeno- Palombaro- S. Antonio 2008-03-10 Area Riserva Naturale 22744 2008 160 approvazione bando di gara e nomina commissione appalti lavori per l'impianto di trasformazione della patata tipica dell'Alto Viterbese CUP F42F000050002 2008-03-10 Area Riserva Naturale 22745 2008 159 nomina commissione per fornitura di apparecchiature elettriche a basso impatto ambientale per oasi astronoimica presso il Casale Monte Rufeno 2008-03-10 Area Riserva Naturale 22746 2008 158 Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili 2008-03-10 Ufficio Ragioneria, Tributi 22747 2008 157 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per pulizie locali scuola di musica mese di febbraio 2008. 2008-03-06 Ufficio Pubblica Istruzione 22748 2008 156 Impegno spesa per scuola comunale di musica mese di febbraio 2008. Liquidazione. 2008-03-06 Ufficio Pubblica Istruzione 22749 2008 155 Impegno spesa per mense scolastiche e sporzionamento pasti scuola dell'infanzia e primaria periodo gennaio-febbraio 2008.Liquidazione fattura cooperativa Tuscia Sociale per fornitura pasti scuole mese di gennaio 2008. 2008-03-06 Ufficio Pubblica Istruzione 22750 2008 154 forniture per Archivio Diocesano di Acquapendente 2008-03-06 Ufficio Biblioteca 22751 2008 153 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore Associazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS"" - Anno 2007 - Liquidazione a saldo" 2008-03-01 Ufficio Tecnico 22752 2008 152 Liquidazione a saldo bonus asilo nido anno scolastico 2004/05.- 2008-03-05 Ufficio Assistenza e Sanità 22753 2008 151 "Approvazione bando e relativa domanda in base alla L.R. 32/2001 "" Interventi a sostegno della famiglia"".-" 2008-03-03 Ufficio Assistenza e Sanità 22754 2008 150 Docup. Ob. 2 lazio (2000 - 2006) - Piani d'area annualità 2005 - 2006 Riqualificazione punto sosta Via Francigena Piazza Basilica San Sepolcro. Approvazione III° SAL e III° Certificato di Pagamento. 2008-02-26 Ufficio Tecnico 22755 2008 149 Verifiche tecniche su edifici sensibili. Liquidazione I° acconto ai professionisti incaricati. 2008-02-28 Ufficio Tecnico 22756 2008 148 Assegnazione loculi cimiteriali 2008-02-09 Area Amministrativa 22757 2008 147 Elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 - Costituzione Ufficio Elettorale Comunale- Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed il 30° giorno successivo alle consultazioni. 2008-02-18 Area Amministrativa 22758 2008 146 II° Acc. Int. all'A.P.Q.1 Manutenzione straordinaria e messa a norma Anfiteatro Cordeschi. Liquidazione III° SAL e III° Certificato di Pagamento. 2008-02-26 Ufficio Tecnico 22759 2008 145 - Servizi necroscopici e cimiteriali - Gestione verde pubblico Fraz. Trevinano e Torre Alfina; - Gestione servizio bagni pubblici in Vicolo Morelli; - Impegno di spesa fino al 31/03/2008 2008-02-26 Ufficio Tecnico 22760 2008 144 Centrale termica scuola elementare Incarico ditta C.P.M. Gestioni Termiche S.r.l., appaltatrice servizio calore, della redazione progetto ed esecuzione lavori per omologazione ISPESL 2008-02-23 Ufficio Tecnico 22761 2008 143 liquidazione ditta HS AMIATA 2008-02-26 Ufficio Ragioneria, Tributi 22762 2008 142 liquidazione fatture ditta Maggiorelli Grafica 2008-02-26 Area Amministrativa 22763 2008 141 impegno e liquidazione fattura commissione pubblici spettacoli 2008-02-25 Area Amministrativa 22764 2008 140 Liquidazione contributo relativo alla raccolta differenziata rifiuti 2008-02-25 Area Amministrativa 22765 2008 139 Liquidazione spesa acquisto mobili per ufficio - Gruppo Biemme 2008-02-15 Area polizia locale 22766 2008 138 Impegno spesa acquisto stampati per uffici comunali anno 2008 - ditta Maggiorelli Grafica 2008-02-23 Area Amministrativa 22767 2008 137 Liquidazione spese catalogazione SBN per le biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2005. Saldo finale 2008-02-21 Ufficio Biblioteca 22768 2008 136 liquidazione incentivi eco-albergo la Ripa 2008-02-21 Area Riserva Naturale 22769 2008 135 liquidazione fornitura Computer uffici ditta H.S. Amiata 2008-02-20 Area Riserva Naturale 22770 2008 134 liquidazione quota adesione ad EUROPARC 2008-02-20 Area Riserva Naturale 22771 2008 133 aggiudicazione gara lavori di ristrutturazione del casale Sambucheto II° CUP. F43H0300000002 2008-02-20 Area Riserva Naturale 22772 2008 132 liquidazione compenso pratiche pensionistiche 2008-02-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 22773 2008 131 Liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2008 2008-02-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 22774 2008 130 Liquidazione produttività collettiva anno 2007 2008-02-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 22775 2008 129 liquidazione progressione orizzontale dipendenti 2008-02-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 22776 2008 128 Liquidazione indennità di reperibilità anno 2007 2008-02-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 22777 2008 127 Liquidazione indennità di rischio anno 2007 2008-02-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 22778 2008 126 Rimborso rendiconto economato n. 1/2008 2008-02-18 Ufficio Ragioneria, Tributi 22779 2008 125 liquidazione indennità di turno mese gennaio 2008 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22780 2008 124 liquidazione missioni gennaio 2008 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22781 2008 123 liquidazione straordinari gennaio 2008 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22782 2008 122 Impegno liquidazione ditta Archiprogetto 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22783 2008 121 aggiudicazione gara lavori di ristrutturazione fabbricato ex cava del Bianchi da destinare a struttura didattica - sezione geologica CUP. F43D0500060002 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22784 2008 120 impegno spesa per acquisto software di aggiornamento ditta Halley 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22785 2008 119 approvazione quadro tecnico economico -perizia di variata distribuzione della spesa a seguito di variazioni disposte dalla Direzione lavori di messa a norma strutture ed impianti del casale Tigna. 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22786 2008 118 liquidazione autocarrozzeria Fastelli e Zucca 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22787 2008 117 impegno spesa ditta Progetto 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22788 2008 116 affidamento pulizie ufficio 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22789 2008 115 impegno spesa per pubblicazione Pagine Gialle 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22790 2008 114 liquidazione acquisto trivella ditta Mangini 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22791 2008 113 impegno e liquidazione canone ponte radio 2008 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22792 2008 112 affidamento manutenzione fotocopiatricie ditta Carosi Oris 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22793 2008 111 affidamento manutenzione e assistenza apparecchiature informatiche ditta H.S. Amiata 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22794 2008 110 Liquidazione direzione lavori di realizzazione percorso non vedenti 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22795 2008 109 impegno spesa per attività di Educazione ambientali 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22796 2008 108 impegno spesa per monitoraggio naturalistico 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22797 2008 107 impegno spesa per acquisto materiale per ufficio 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22798 2008 106 impegno spesa per acquisto di materiale vario 2008-02-15 Area Riserva Naturale 22799 2008 105 impegno di spesa per manutenzione varie agli automezzi in dotazione alla Riserva Naturale Monte Rufeno 2008-02-14 Area Riserva Naturale 22800 2008 104 Impegno liquidazione progetto servizio civile persso la Riserva Naturale Monte Rufeno 2008-02-01 Area Riserva Naturale 22801 2008 103 IMPEGNO SPESA,LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE SCUOLA DI MUSICA 2008-02-04 Ufficio Pubblica Istruzione 22802 2008 102 Impegno spesa, liquidazione, acquisto carburante Ditta SOCOPP mese di gennaio 2008. 2008-02-12 Ufficio Pubblica Istruzione 22803 2008 101 Liquidazione rette casa di riposo S. Giuseppe quarto trimestre 2007.- 2008-02-12 Ufficio Assistenza e Sanità 22804 2008 100 Impegno spesa per pulizia locali scuola comunale di musica - Liquidazione fattura mese di gennaio. 2008-02-11 Ufficio Pubblica Istruzione 22805 2008 99 Impegno spesa per scuola comunale di musica mese di gennaio 2008. Liquidazione. 2008-02-11 Ufficio Pubblica Istruzione 22806 2008 98 Riduzione impegno di spesa relativo alla determinazione n. 827/2007. 2008-02-11 Area Amministrativa 22807 2008 97 Liquidazione fatture per Centro Commerciale Naturale 2008-02-11 Area Amministrativa 22808 2008 96 Affidamento forniture e servizi per Centro Commerciale Naturale. 2008-01-30 Area Amministrativa 22809 2008 95 Contributi a famiglie con minori in difficoltà. 2008-02-08 Ufficio Assistenza e Sanità 22810 2008 94 utorizzazione dipendente Sergio Pieri partecipazione progetto agriroutes metz 2008-02-08 Ufficio Turismo e Sport 22811 2008 93 Liquidazione acquisto libri per Biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2007 2008-02-07 Ufficio Biblioteca 22812 2008 92 III° Liquidazione servizi progetto “Completamento bilinguismo multimediale archivi, giochi e programmi multimediali del Museo del Fiore - Fondi Docup Ob. 2 - Misura III.2.3. - Annualità 2005-2006”. 2008-02-05 Ufficio Museo del Fiore 22813 2008 91 Docup. Ob. 2 Lazio (2005-2006) - Piani d'area annualità 2005 - 2006 Riqualificazione punto sosta Via Francigena Piazza Basilica S. Sepolcro. Liquidazione opere accessorie di completamento e rifinitura. 2008-02-14 Ufficio Tecnico 22814 2008 90 Alberature tratto urbano strada Cassia. Viabilità urbana e rurale - prestazione di servizi. Impegno di spesa. 2008-02-09 Ufficio Tecnico 22815 2008 89 Manutenzione e messa a norma Anfiteatro Cordeschi. Approvazione perizia di variante. 2008-02-09 Ufficio Tecnico 22816 2008 88 Impegno di spesa per il rinnovo del contratto di manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso la sede comunale di Piazza G. Fabrizio n° 17. 2008-02-09 Ufficio Tecnico 22817 2008 87 Liquidazione dott. Massetti Ernesto-consulente informatico anno 2007 2008-02-02 Area Amministrativa 22818 2008 86 Liquidazione fatture Ditta CEAR per riparazioni scuolabus comunali. 2008-02-04 Ufficio Pubblica Istruzione 22819 2008 85 Impegno spesa e liquidazione acquisto pubblicazione - Maggioli editore 2008-02-02 Area polizia locale 22820 2008 84 Affidamento servizio pulizia uffici comunali anno 2008 Cooperativa Ape Regina. 2008-02-01 Area Amministrativa 22821 2008 83 Liquidazione Ristorante Nuovo Castello di Torre Alfina, e Coop. Tuscia Sociale per gratuità pasti anziani mesi di novembre e dicembre 2007.- 2008-02-01 Ufficio Assistenza e Sanità 22822 2008 82 Liquidazione fatture Associazione culturale TE.BO per progetto Teatro Diffuso. 2008-01-31 Area Amministrativa 22823 2008 81 Liquidazione spesa per gemellaggio VII municipio di Roma progetto Centro Commerciale Naturale. 2008-02-09 Area Amministrativa 22824 2008 80 Liquidazione fattura per promozione turistica centro commerciale naturale. ditta Marco Bacchi 2008-02-09 Area Amministrativa 22825 2008 79 Liquidazione pubblicazioni per Marchio di Qualità Biblioteca Comunale Piano 2006 2008-02-08 Ufficio Biblioteca 22826 2008 78 Autorizzazione al Dottor Francesco Prudenzi a svolgere attività di sportello presso l'ufficio agricoltura. 2008-01-31 Area Amministrativa 22827 2008 77 Assunzione impegno di spesa per pulizia Biblioteca Comunale Gen. Mar. 2008 2008-01-30 Ufficio Biblioteca 22828 2008 76 Impegno e liquidazione spesa ditta Seat pagine gialle per inserimento recapiti e sito Comune Acquapendente. 2008-01-29 Area Amministrativa 22829 2008 75 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per apertura laboratorio di ceramica periodo natalizio. 2008-01-29 Ufficio Pubblica Istruzione 22830 2008 74 telefonia mobile aziendale ditta TIM - impegno spesa e liquidazione 1° bimestre anno 2008 2008-01-29 Area Amministrativa 22831 2008 73 Impegno e liquidazione spese rinnovo abbonamento ai servizi informatici Ancitel modalità Internet anno 2008. 2008-01-26 Area Amministrativa 22832 2008 72 Impegno e liquidazione spesa assistenza centrale e rete telefonica - anno 2008 - Ditta Telecom servizi sas. 2008-01-26 Area Amministrativa 22833 2008 71 Impegno spesa noleggio fotoriproduttore - anno 2008. 2008-01-26 Area Amministrativa 22834 2008 70 Conferma incarico anno 2008 per assitenza tecnica Ditta HS Amiata. 2008-01-26 Area Amministrativa 22835 2008 69 Impegno spesa assistenza fotoriproduttori - anno 2008 - Ditta Carosi Oris. 2008-01-26 Area Amministrativa 22836 2008 68 Impegno spesa corsi di aggiornamento per il personale dipendente ditta Gierre Servizi s.r.l anno 2008 2008-01-26 Area Amministrativa 22837 2008 67 Affidamento gestione servizi Museo della Città anno 2008 - autorizzazione alla liquidazione fatture. 2008-01-26 Area Amministrativa 22838 2008 66 Presa d’atto gestione servizi del Museo del Fiore 2008-01-25 Ufficio Museo del Fiore 22839 2008 65 Liquidazione fattura Ditta Tipografia Ceccarelli per Teatro Diffuso. 2008-01-25 Area Amministrativa 22840 2008 64 Impegno di spesa manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali parchi e giardini comunali I° Trimestre 2008. 2008-02-05 Ufficio Tecnico 22841 2008 63 Riqualificazione punto sosta Via Francigena - Piazza Basilica San Sepolcro. Approvazione variata distribuzione della spesa. 2008-02-02 Ufficio Tecnico 22842 2008 62 Lavori di completamento della palestra polifunzionale. Liquidazione opere di completamento e rifinitura in economia. Liquidazione opere di riparazione manto di copertura in danno dell'appaltatore. 2008-01-31 Ufficio Tecnico 22843 2008 61 Costruzione parcheggio multipiano nel Centro Storico. Liquidazione IV° SAL e IV° Certificato di Pagamento. 2008-01-31 Ufficio Tecnico 22844 2008 60 "Completamento e ristrutturazione R.S.A. ""San Giuseppe"" Sistemazione e completamento impianto di emergenza. Finanziamento mutuo assunto dal Comune di Acquapendente (Fondi Comunali) Lavori in economia in danno dell'appaltatore." 2008-01-26 Ufficio Tecnico 22845 2008 59 Liquidazione fattura Ditta Graphiphaera per stampa locandine scuola comunale di musica. 2008-01-25 Ufficio Pubblica Istruzione 22846 2008 58 Liquidazione fattura ditta Graphiphaera per stampa manifesti . 2008-01-25 Ufficio Pubblica Istruzione 22847 2008 57 "lIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA PER MOSTRA ""LA TRADIZIONE DEL PRESEPE AD ACQUAPENDENTE""." 2008-01-25 Ufficio Pubblica Istruzione 22848 2008 56 liquidazione produttività anno 2007 2008-01-31 Area Riserva Naturale 22849 2008 55 Liquidazione Ass.ne Orchidea per affido educativo mese di dicembre 2007. 2008-01-24 Ufficio Assistenza e Sanità 22850 2008 54 liquidazione indennità di turno novembre dicembre 2007 2008-01-24 Area Riserva Naturale 22851 2008 53 liquidazioni missioni- novembre dicembre 2007 2008-01-24 Area Riserva Naturale 22852 2008 52 liquidazione straordinari novembre-dicembre 2008-01-24 Area Riserva Naturale 22853 2008 51 impegno spesa acquisto carburante 2008-01-24 Area Riserva Naturale 22854 2008 50 nomina commissione espletameto gara ristrutturazione fabbricato ex Cava del Bianchi 2008-01-24 Area Riserva Naturale 22855 2008 49 nomina commissione per espletameto gara per ristrutturazione Casale Sambucheto II° 2008-01-24 Area Riserva Naturale 22856 2008 48 liquidazione acquisto materiale per ufficio 2008-01-24 Area Riserva Naturale 22857 2008 47 liquidazione acquisto prodotti per mostra micologica 2008-01-24 Area Riserva Naturale 22858 2008 46 Liquidazione I° acconto Erpetologo Dott. Luca Maria Luiselli progetto realizzazione atlante avifauna ed erpetofauna 2008-01-24 Area Riserva Naturale 22859 2008 45 Liquidazione ditta TEMI 2008-01-24 Area Riserva Naturale 22860 2008 44 liquidazione ditta ICAG 2008-01-24 Area Riserva Naturale 22861 2008 43 liquidazione acquisti vari 2008-01-24 Area Riserva Naturale 22862 2008 42 Liquidazione fornitura cartuccia toner stampante - Ditta Euro Elettronica snc 2008-01-23 Area polizia locale 22863 2008 41 Liquidazione quota giornaliera canile anno 2007 - Soc. S.I.P.S. 2008-01-22 Area polizia locale 22864 2008 40 Rendiconto Progetto Fondi INFEA 2006-07 Provincia di Viterbo 2008-01-22 Ufficio Museo del Fiore 22865 2008 39 Rendicontazione Progetto “Dal fiore al paesaggio” – L.R. 42/97 PM 2006 2008-01-22 Ufficio Museo del Fiore 22866 2008 38 Contributi per assistenza a minori con disabilità.- 2008-01-17 Ufficio Assistenza e Sanità 22867 2008 37 Liquidazione ristorante Aquila D'Oro per soggiorno famiglia disagiata.- 2008-01-17 Ufficio Assistenza e Sanità 22868 2008 36 Liquidazione libere professioniste progetto filiera agro-sociale orto di S. Francesco.- 2008-01-17 Ufficio Assistenza e Sanità 22869 2008 35 Liquidazione fattura Ditta Graphiphaera per Teatro Diffuso. 2008-01-16 Area Amministrativa 22870 2008 34 Liquidazione fattura per Teatro diffuso. 2008-01-14 Area Amministrativa 22871 2008 33 Rinnovo abbonamento gazzetta ufficiale anno 2008 2008-01-17 Area Amministrativa 22872 2008 32 liquidazione indennità specifica responsabilità capo operaio anno 2007 2008-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22873 2008 31 liquidazione indennità art.36 anno 2007 2008-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22874 2008 30 liquidazione indennità maneggio valori anno 2007 2008-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22875 2008 29 liquidazione indennità di disagio 2008-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22876 2008 28 liquidazione progetto servizio trasporto urbano 2008-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22877 2008 27 liquidazione lavoro straordinario personale dipendente 2008-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22878 2008 26 liquidazione saldo progetto viabilità polizia municipale 2008-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22879 2008 25 liquidazione indennità di turno mese di dicembre 2007 2008-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 22880 2008 24 Liquidazione traduzioni inglese per attività valorizzazione archivio storico 2008-01-18 Ufficio Biblioteca 22881 2008 23 Liquidazione fatture Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante automezzi comunali. 2008-01-15 Ufficio Pubblica Istruzione 22882 2008 22 "Liquidazione fattura Consorzio Cooperative ""Il Solco"" per gestione Museo della Città." 2008-01-15 Ufficio Pubblica Istruzione 22883 2008 21 Liquidazione spese animazione per prestito interebibliotecario del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006 2008-01-14 Ufficio Biblioteca 22884 2008 20 Liquidazione incontri progetto “Raccontami una storia” per Marchio di qualità Biblioteca Comunale Piano 2006 2008-01-11 Ufficio Biblioteca 22885 2008 19 "Liquidazione spese per progetto ""Volontari a sostegno della gestione di musei e biblioteche del Lazio"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006" 2008-01-11 Ufficio Biblioteca 22886 2008 18 DOCUP Ob. 2 Lazio 2000 - 2006. Percorso turistico attrezzato. Recupero della vecchia strada comunale per Torre Alfina denominata Salara. Approvazione rendicontazione finale. 2008-01-16 Ufficio Tecnico 22887 2008 17 Liquidazione fatture per riparazioni,sostituzione pneumatici,ecc.. scuolabus comunali e automezzo trasporto urbano. 2008-01-11 Ufficio Pubblica Istruzione 22888 2008 16 Liquidazione e Rendiconto azioni per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2006 2008-01-10 Ufficio Museo del Fiore 22889 2008 15 II° Liquidazione Progetto didattico “Dal fiore al paesaggio” – L.R. 42/97 PM 2006 2008-01-10 Ufficio Museo del Fiore 22890 2008 14 Liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di dicembre 2007. 2008-01-09 Ufficio Pubblica Istruzione 22891 2008 13 Liquidazione fattura Ditta Montanucci Rosa per fornitura materiale pulizie scuola dell'infanzia. 2008-01-09 Ufficio Pubblica Istruzione 22892 2008 12 "Liquidazione fattura Oreficeria Bandiera Rina per fornitura medaglie mostra "" La tradizione del presepe ad Acquapendente""" 2008-01-09 Ufficio Pubblica Istruzione 22893 2008 11 Liquidazione fattura Cooperativa L'Ape regina per pulizie locali scuola comunale di musica e Museo della Città. 2008-01-09 Ufficio Pubblica Istruzione 22894 2008 10 Liquidazione Architetto Renzo Chiovelli per compenso Direttore scientifico Museo della Città. 2008-01-09 Ufficio Pubblica Istruzione 22895 2008 9 Liquidazione fattura dr. Giorgio Sposetti per attività di consulenza. 2008-01-09 Area Amministrativa 22896 2008 8 Arredi - Attrezzature Teatro Boni Liquidazione prestazioni e forniture. 2008-01-08 Ufficio Tecnico 22897 2008 7 Liquidazione fattura ditta Euro elettronica per fornitura stereo scuola dell'infanzia. 2008-01-08 Ufficio Pubblica Istruzione 22898 2008 6 Liquidazione fattura per fornitura materiale Museo della Città 2008-01-08 Ufficio Pubblica Istruzione 22899 2008 5 Liquidazione fatture per fornitura materiale scuola di musica. 2008-01-08 Ufficio Pubblica Istruzione 22900 2008 4 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ELCE PER SOSTITUZIONE AUTISTI SCUOLABUS COMUNALI. 2008-01-08 Ufficio Pubblica Istruzione 22901 2008 3 Impegno spesa acquisto cartuccia toner stampante - Ditta Euroelettronica 2008-01-04 Area polizia locale 22902 2008 2 - Servizi necroscopici e cimiteriali; - Gestione verde pubblico Fraz. Trevinano e Torre Alfina; - Gestione servizio bagni pubblici in Vicolo Morelli; - Incarichi fino al 31/12/2008 2008-01-10 Ufficio Tecnico 22903 2008 1 Manutenzione straordinaria anni 2006-2007: viabilità urbana ed extraurbana: sistemazione accesso della zona artigiana loc. Ponte Gregoriano. Liquidazione. 2008-01-10 Ufficio Tecnico 22904 2007 1066 Regolarizzazione di una unità ex Co.Co.Co. per servizio biblioteca part-time 25 ore Cat.C1 - Approvazione verbali commissione esaminatrice prova selettiva 2007-12-31 Area Amministrativa 22905 2007 1065 Impegno e liquidazione spesa approvazione convenzione con l'ARCI Caccia di Viterbo- anno 2006.- 2007-12-31 Area Amministrativa 22906 2007 1064 Impegno spesa, liquidazione contributo sig. Antonini Roberto per fornitura calendario 2008. 2007-12-31 Area Amministrativa 22907 2007 1063 Liquidazione varie a ditte e associazioni per prestazioni relative alla fase di attuazione del Centro Commerciale Naturale. 2007-12-24 Area Amministrativa 22908 2007 1062 Impegno spesa, liquidazione per manifestazioni culturali periodo natalizio. 2007-12-31 Ufficio Pubblica Istruzione 22909 2007 1061 Impegno spesa per assistenza a famiglia disagiata. 2007-12-24 Ufficio Assistenza e Sanità 22910 2007 1060 Impegno spesa 5° numero Acquapendente Notizie 2007 2007-12-31 Ufficio Biblioteca 22911 2007 1059 impegno liquidazione HS Amiata 2007-12-31 Area Riserva Naturale 22912 2007 1058 Conferimento incarico sig. Squarcia Luisa per collaborazione recupero libri biblioteca comunale. 2007-12-24 Area Amministrativa 22913 2007 1057 "Impegno di spesa ""campagna promozionale"" Assessorato al Turismo" 2007-12-24 Ufficio Turismo e Sport 22914 2007 1056 liquidazione gettoni di presenza consiglio comunale e commissione edilizia anno 2007 2007-12-24 Area Amministrativa 22915 2007 1055 affidamento fornitura computer ditta H.S. Amiata 2007-12-31 Area Riserva Naturale 22916 2007 1054 Liquidazione I° SAl lavori di realizzazione percorso non vedenti 2007-12-31 Area Riserva Naturale 22917 2007 1053 liquidazione compenso accertamenti ICI anni 2002/2003/2004/2005 2007-12-31 Ufficio Ragioneria, Tributi 22918 2007 1052 Forniture varie uffici comunali 2007-12-31 Area Amministrativa 22919 2007 1051 Liquidazione acquisto impianto radiomicrofoni e lettore DVD Biblioteca Comunale di Acquapendente. Piano 2006 2007-12-28 Ufficio Biblioteca 22920 2007 1050 Impegno e liquid. spesa per cancelleria Biblioteca Comunale 2007-12-28 Ufficio Biblioteca 22921 2007 1049 Impegno di spesa liquidazione spese grafiche 2007-12-28 Ufficio Turismo e Sport 22922 2007 1048 Liquidazione ditta HS Amiata per assistenza e configurazione programma gestione commercio. 2007-12-20 Area Amministrativa 22923 2007 1047 Arredi - Attrezzature Teatro Boni Liquidazione prestazioni e forniture. 2007-12-22 Ufficio Tecnico 22924 2007 1046 Impegno spesa quota giornaliera canile anno 2007 - Società S.I.P.S. 2007-12-27 Area polizia locale 22925 2007 1045 Impegno e liquidazione manutenzione veicoli di servizio - Ditta Cear 2007-12-27 Area polizia locale 22926 2007 1044 Rimborso rendiconto economato n.8/2007 2007-12-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 22927 2007 1043 liquidazione diritti di segreteria quarto trimestre 2007 2007-12-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 22928 2007 1042 liquidazione indennita' di missione dipendenti e amministratori 2007-12-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 22929 2007 1041 Impegno e liquidazione ditte per fornitura generi alimentari festività natalizie.- 2007-12-27 Ufficio Assistenza e Sanità 22930 2007 1040 Arredo Urbano, bacheche, ecc. Acquisti Impegno di spesa ed affidamento 2007-12-24 Ufficio Tecnico 22931 2007 1039 Impegno spesa per stazione multimediale Biblioteca Comunale - Piano 2007 L.R. 42/97 2007-12-27 Ufficio Biblioteca 22932 2007 1038 Impegno spesa per attività didattica valorizzazione Archivio Storico - Piano 2007 L.R. 42/97 2007-12-27 Ufficio Biblioteca 22933 2007 1037 Acquisto cartuccia toner per stampante 2007-12-24 Ufficio Biblioteca 22934 2007 1036 Liquidazione Progetto didattico “Dal fiore al paesaggio” – L.R. 42/97 PM 2006 2007-12-24 Ufficio Museo del Fiore 22935 2007 1035 Seconda liquidazione servizi Progetto “Il Museo in classe” – Fondi INFEA 2006-07 2007-12-24 Ufficio Museo del Fiore 22936 2007 1034 Impegno spesa per Marchio di Qualità Biblioteca Comunale. Piano 2007 L.R. 42/97 2007-12-24 Ufficio Biblioteca 22937 2007 1033 Liquidazione pubblicazioni per marchio di qualità Biblioteca Comunale Piano 2006 2007-12-21 Ufficio Biblioteca 22938 2007 1032 Liquidazione acquisto due pubblicazioni specialistiche - Ditta Maggioli editore 2007-12-21 Area polizia locale 22939 2007 1031 Impegno spesa progetto L.R. 38/96 lettera b) per minori con h. 2007-12-21 Ufficio Assistenza e Sanità 22940 2007 1030 "Liquidazione 2° stralcio attività ""Bosco di libri"" e aggiornamento sito web del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006" 2007-12-19 Ufficio Biblioteca 22941 2007 1029 Liquidazione I° stralcio lavori restauri lignei Achivio Diocesano 2007-12-19 Ufficio Biblioteca 22942 2007 1028 Liquidazione per fornitura e consegna software progetto POLIS. 2007-12-18 Area Amministrativa 22943 2007 1027 Approvazione e affidamento azioni per il Marchio di qualità – L.R. 42/97 MQ 2007 2007-12-19 Ufficio Museo del Fiore 22944 2007 1026 Affidamento Progetto I° stralcio “Di fiore in fiore” – L.R. 42/97 PM 2007 2007-12-19 Ufficio Museo del Fiore 22945 2007 1025 Approvazione e affidamento Progetto II° stralcio “Dal fiore al paesaggio” – L.R. 42/97 PM 2007 2007-12-19 Ufficio Museo del Fiore 22946 2007 1024 Impegno di spesa per Mostra “Paleolazio” - Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2007 2007-12-19 Ufficio Museo del Fiore 22947 2007 1023 Assunzione impegno di spesa per attività del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena - Piano 2007 L.R. 42/97 2007-12-20 Area Amministrativa 22948 2007 1022 Liquidazione spese di rappresentanza 2007-12-21 Area Amministrativa 22949 2007 1021 Liquidazione franchigia sinistro Saleppico R. 2007-12-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 22950 2007 1020 impegna spesa per incarico Avvocato Vincenzo Dionisi 2007-12-19 Area Riserva Naturale 22951 2007 1019 Impegno liquidazione manutenzioni varie 2007-12-19 Area Riserva Naturale 22952 2007 1018 impegno liquidazione sostituzioni pneumatici 2007-12-19 Area Riserva Naturale 22953 2007 1017 impegno spesa per trasporto eccezionale 2007-12-19 Area Riserva Naturale 22954 2007 1016 liquidazione acquisti vari 2007-12-19 Area Riserva Naturale 22955 2007 1015 Impegno spesa per incarico Ditta Temi per progettazione Master Plan 2007-12-19 Area Riserva Naturale 22956 2007 1014 impegno spesa per manutenzione piste ciclabili 2007-12-19 Area Riserva Naturale 22957 2007 1013 "approvazione bando di gara progetto "" ristrutturazione casale Sambucheto II° da destinare a struttura ricettiva CUP F43H0300000002" 2007-12-19 Area Riserva Naturale 22958 2007 1012 approvazione bando di gara progetto Ristrutturazione fabbricato ex Cava del bianchi da destinare a struttura didattica - sezione geilogica della Riserva CUP. F43D0500060002 2007-12-19 Area Riserva Naturale 22959 2007 1011 Impegno spesa liquidazione adesione progetto Agriroutes 2007-12-19 Area Riserva Naturale 22960 2007 1010 Liquidazione Acquisto libri Biblioteca Comunale, Fondi Comunali 2007 2007-12-19 Ufficio Biblioteca 22961 2007 1009 Integrazione impegno di spesa per pulizia biblioteca 2007 2007-12-19 Ufficio Biblioteca 22962 2007 1008 Impegno e liquidazione spese per riparazione computer biblioteca Comunale 2007-12-19 Ufficio Biblioteca 22963 2007 1007 Impegno e liquidazione spesa per Concorso di lettura 2007 - Biblioteca Comunale 2007-12-19 Ufficio Biblioteca 22964 2007 1006 Liquidazione Ass.ne Onlus Orchidea per servizio di affido educativo mese di Novembre 2007.- 2007-12-19 Ufficio Assistenza e Sanità 22965 2007 1005 Impegno e liquidazione ditta Cencinelli U. per fornitura contenitori termici pasti a domicilio anziani.- 2007-12-19 Ufficio Assistenza e Sanità 22966 2007 1004 Contributi una-tantum per solidarietà.- 2007-12-19 Ufficio Assistenza e Sanità 22967 2007 1003 Affidamento servizi per centro commerciale naturale. 2007-12-18 Area Amministrativa 22968 2007 1002 Liquidazione quota di partecipazione progetto agriroutes 2007-12-18 Ufficio Turismo e Sport 22969 2007 1001 Impegno di spesa per cancelleria per l’ufficio Museo del Fiore 2007-12-18 Ufficio Museo del Fiore 22970 2007 1000 "Liquidazione 2° stralcio iniziativa ""Diventiamo autori per un giorno"" del Sistema Bibliotcario Lago di bolsena. Piano 2006" 2007-12-18 Ufficio Biblioteca 22971 2007 999 liquidazione indennita' di risultato segretario comunale 2007-12-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 22972 2007 998 liquidazione indennita' di turno mese di novembre 2007-12-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 22973 2007 997 Liquidazione spese forniture varie 2007-12-15 Ufficio Turismo e Sport 22974 2007 996 Liquidazione spese convegno festa contadina ed artigiana 2007-12-15 Ufficio Turismo e Sport 22975 2007 995 Aumento impegno spesa per compenso docenti scuola comunale di musica ottobre-dicembre 2007. 2007-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 22976 2007 994 Aumento impegno spesa per vigilatrici scolastiche anno 2007. 2007-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 22977 2007 993 Impegno spesa progetto creazione filiera agro sociale finanziato dalla Regione Lazio.- 2007-12-15 Ufficio Assistenza e Sanità 22978 2007 992 Liquidazione fornitura divise invernali 2007 - Ditta Brumar 2007-12-15 Area polizia locale 22979 2007 991 Aumento impegno spesa per sostituzioni autisti scuolabus comunali. 2007-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 22980 2007 990 Aumento impegno di spesa per mense scolastiche anno 2007. 2007-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 22981 2007 989 Impegno spesa per gestione Museo della città. 2007-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 22982 2007 988 "Aumento impegno spesa per mostra "" la tradizione del presepe ad Acquapendente"" Museo della Città." 2007-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 22983 2007 987 Impegno spesa per acquisto materiale Museo della Città: 2007-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 22984 2007 986 Aumento impegno spesa per acquisto materiale scuola comunale di musica. 2007-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 22985 2007 985 Impegno spesa per acquisto lavagne ,armadietti , ecc.. scuola primaria 2007-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 22986 2007 984 Opere di presidio del dissesto idrogeologico in Frazione Trevinano. Liquidazione perforazioni, prelievi campioni, prove penetrometriche, misure inclinometriche. 2007-12-15 Ufficio Tecnico 22987 2007 983 Rifacimento segnaletica stradale orizzontale - Impegno di spesa. 2007-12-15 Ufficio Tecnico 22988 2007 982 Acquisto beni strumentali. Viabilità urbana e rurale. Acquisto lama spartineve idraulica per trattore. 2007-12-15 Ufficio Tecnico 22989 2007 981 Ampliamento impianto di distribuzione del gas naturale per usi domestici, civili, artigianali e commerciali. Liquidazione alla ditta Thuga Mediterranea. 2007-12-15 Ufficio Tecnico 22990 2007 980 "Completamento e ristrutturazione R.S.A. ""San Giuseppe"" Finanziamento mutuo assunto dal Comune di Acquapendente (Fondi Comunali) Lavori in economia." 2007-12-15 Ufficio Tecnico 22991 2007 979 Scuola Materna Capoluogo. Adeguamento alle norme di legge della centrale termica. Impegno di spesa ed affidamento. 2007-12-15 Ufficio Tecnico 22992 2007 978 Docup. Ob. 2 Lazio (2000-2006) - Piani d'area annualità 2005 - 2006 Riqualificazione punto sosta Via Francigena Piazza Basilica S. Sepolcro. Liquidazione opere accessorie. 2007-12-15 Ufficio Tecnico 22993 2007 977 Prestazione professionali varie - Impegno di spesa. 2007-12-15 Ufficio Tecnico 22994 2007 976 Servizio manutenzione beni demanili e patrimonialli. Servizio manutenzione impianti sportivi, servizio manutenzione strade comunali. Servizio manutenzione parchi e giardini, servizi cimiteriali. Acquisto materiali. Impegno di spesa. 2007-12-15 Ufficio Tecnico 22995 2007 975 Impegno di spesa per manutenzioni varie da effettuarsi ai mezzi per gestione dei servizi vari Capitolo 530/2 Titolo 1.01.05.03 2007-12-15 Ufficio Tecnico 22996 2007 974 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - prestazione di servizi. Viabilità urbana e rurale - prestazione di servizi. Impegno di spesa. 2007-12-15 Ufficio Tecnico 22997 2007 973 Gestione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale. Impegno di spesa ed affidamento fornitura. 2007-12-15 Ufficio Tecnico 22998 2007 972 Impegno spesa per acquisto materiali vari scuola media. 2007-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 22999 2007 971 Liquidazione Direttore scientifico Museo della Città Dott.ssa Francesca Fiorentini mesi di luglio- dicembre 2007. 2007-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 23000 2007 970 Impegno spesa per acquisto impianto stereofonico e altro materiale per scuola dell'infanzia. 2007-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 23001 2007 969 Liquidazione fatture Ditta Centro Farc per fornitura materiale pulizie scuole dell'infanzia e primaria. 2007-12-15 Ufficio Pubblica Istruzione 23002 2007 968 Impegno di spesa quota parte per Progetto del Sistema Museale del Lago di Bolsena 2007-12-15 Ufficio Museo del Fiore 23003 2007 967 Aumento impegno spesa, gratuità pasti a domicilio Coop. Tuscia sociale.- 2007-12-15 Ufficio Assistenza e Sanità 23004 2007 966 Liquidazione saldo spese scarpinata a monte rufeno 2007 2007-12-15 Ufficio Turismo e Sport 23005 2007 965 Liquidazione incontri progetto “Raccontami una storia” per Marchio di qualità Biblioteca Comunale Piano 2006 2007-12-15 Ufficio Biblioteca 23006 2007 964 Impegno di spesa per programma per mostra micologica 2007-12-14 Ufficio Museo del Fiore 23007 2007 963 Impegno di spesa per implementazione programma spedizione Newsletters del Museo del Fiore 2007-12-14 Ufficio Museo del Fiore 23008 2007 962 Impegno per prestazione di servizio per derattizzazione del Museo del Fiore 2007-12-14 Ufficio Museo del Fiore 23009 2007 961 Manutenzione software S.I.T. del Museo del Fiore 2007-12-14 Ufficio Museo del Fiore 23010 2007 960 Impegno di spesa per pannelli per il Museo del Fiore 2007-12-14 Ufficio Museo del Fiore 23011 2007 959 Impegno di spesa per materiali vari Museo del Fiore 2007-12-14 Ufficio Museo del Fiore 23012 2007 958 Rimborso oneri concessori permesso di costruire in sanatoria N. 04/07 del 13/12/2007. 2007-12-14 Ufficio Tecnico 23013 2007 957 Liquidazione Progetto L. R. 15/2001 2007-12-14 Ufficio Assistenza e Sanità 23014 2007 956 liquidazione terzo SAL e direzione lavori Eco- Albergo via Roma 2007-12-13 Area Riserva Naturale 23015 2007 955 liquidazione Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anno 2007 2007-12-13 Ufficio Ragioneria, Tributi 23016 2007 954 impegno e liquidazione formazione dipendenti ai sensi del D.Lgs.626/94 2007-12-13 Ufficio Ragioneria, Tributi 23017 2007 953 impegno e liquidazione sorveglianza sanitaria dipendenti comunali 2007-12-13 Ufficio Ragioneria, Tributi 23018 2007 952 Impegno e liquidazione fornitura buoni pasto personale dipendente 2007-12-13 Ufficio Ragioneria, Tributi 23019 2007 951 Impegno spesa contributo 0,6 per mille IFEL anno 2006/2007. Liquidazione anno 2006 2007-12-12 Ufficio Ragioneria, Tributi 23020 2007 950 Impegno spesa sostituzioni parti stampante Panasonic 2007-12-11 Ufficio Ragioneria, Tributi 23021 2007 949 Impegno spesa e affidamento fornitura mobili per ufficio - Gruppo Biemme Viterbo 2007-12-11 Area polizia locale 23022 2007 948 Impegno di spesa realizzazione e stampa depliant promozione turistica 2007-12-11 Ufficio Turismo e Sport 23023 2007 947 Liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di novembre 2007. 2007-12-11 Ufficio Pubblica Istruzione 23024 2007 946 Liquidazione ditta TECNOTRE s.n.c. per intervento su fotocopiatrice 2007-12-11 Ufficio Ragioneria, Tributi 23025 2007 945 Liquidazione ditta ESSE IN s.r.l. acconto redazione inventari 2007-12-11 Ufficio Ragioneria, Tributi 23026 2007 944 Impegno e liquidazione a famiglie in disagiate condizioni economiche. 2007-12-11 Ufficio Assistenza e Sanità 23027 2007 943 Contributo Direzione Didattica per pagamento utenze telefoniche. 2007-12-11 Ufficio Pubblica Istruzione 23028 2007 942 Impegno spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2007/2008. Art. 27 legge 23.12.98 n. 448. 2007-12-11 Ufficio Pubblica Istruzione 23029 2007 941 Impegno spesa per borse di studio anno scolastico 2007/2008 d.p.c.m. n. 106/2001 2007-12-11 Ufficio Pubblica Istruzione 23030 2007 940 Impegno spesa ,liquidazione contributo Sig. Antonini Roberto per fornitura calendario 2008 2007-12-11 Ufficio Pubblica Istruzione 23031 2007 939 Impegno di spesa partecipazione progetto agriroutes 2007-12-11 Ufficio Turismo e Sport 23032 2007 938 Affidamento manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile 2007-12-11 Ufficio Museo del Fiore 23033 2007 937 Contributi ad Ass.ni senza scopo di lucro AVIS e CRI. 2007-12-11 Ufficio Assistenza e Sanità 23034 2007 936 Contributo una-tantum centro sociale anziani di Acquapendente anno 2007.- 2007-12-11 Ufficio Assistenza e Sanità 23035 2007 935 Impegno spesa acquisto pubblicazioni specialistiche - Ditta Maggioli 2007-12-11 Area polizia locale 23036 2007 934 Liquidazione fornitura scarpe invernali 2007 - Ditta Ferretti Franca 2007-12-11 Area polizia locale 23037 2007 933 Liquidazione quota annua canile Montefiascone Anno 2007-2008. Società SIPS 2007-12-11 Area polizia locale 23038 2007 932 Forniture varie uffici comunali 2007-12-10 Area Amministrativa 23039 2007 931 Liquidazione fatture ditta Maggiorelli Grafica 2007-12-10 Area Amministrativa 23040 2007 930 Contributo Associazione Pro Loco Acquapendente per Carnevale aquesiano. 2007-12-07 Ufficio Turismo e Sport 23041 2007 929 Impegno spesa per pulizie locali scuola comunale di musica 2007-12-07 Ufficio Pubblica Istruzione 23042 2007 928 Contributi una-tantum a diversi utenti per spese farmaceutiche. 2007-12-07 Ufficio Assistenza e Sanità 23043 2007 927 Liquidazione novembre-dicembre 2007 inserimenti lavorativi G.T.e P.E. 2007-12-07 Ufficio Assistenza e Sanità 23044 2007 926 Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissione Com.le assegnazione alloggi ATER.- 2007-12-07 Ufficio Assistenza e Sanità 23045 2007 925 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO ANNO 2007.- 2007-12-07 Ufficio Assistenza e Sanità 23046 2007 924 Contributi per assistenza a minori con disabilità. 2007-12-07 Ufficio Assistenza e Sanità 23047 2007 923 Liquidazione Ass. ne Onlus Orchidea per servizio di affido educativo mese di ottobre 2007.- 2007-12-07 Ufficio Assistenza e Sanità 23048 2007 922 Liquidazione Autotrasporti Zucca Mario di Acquapendente per trasporto letti casa di riposo S. Giuseppe. 2007-12-07 Ufficio Assistenza e Sanità 23049 2007 921 Impegno progetto di animazione presso la casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente con le scuole elementari. L.R.38/96.- 2007-12-07 Ufficio Assistenza e Sanità 23050 2007 920 Assunzione impegno spesa acquisto libri per le biblioteche del sistema bibliotecario Lago di Bolsena - Piano 2007 2007-12-07 Ufficio Biblioteca 23051 2007 919 Aggiudicazione gara informale per servizio parcometri su aree di sosta a pagamento 2008-2012. Approvazione verbale di gara e schema contratto definitivo. 2007-12-07 Area polizia locale 23052 2007 918 Incarico Autoscuola Agenzia Prudenzi-Aquesio per rinnovo patenti 2007-12-06 Area Riserva Naturale 23053 2007 917 liquidazione fornitura pasti per mostra micologica 2007-12-06 Area Riserva Naturale 23054 2007 916 liquidazione forniture per acquisto prodotti per manifestazioni 2007-12-06 Area Riserva Naturale 23055 2007 915 Aumento impegno di spesa e liquidazione forniture per ufficio 2007-12-06 Area Riserva Naturale 23056 2007 914 Procedura negoziata diretta per fornitura autocarro 2007-12-06 Area Riserva Naturale 23057 2007 913 affidamanto incarico Ing. Pietro Giorgio Marziali per calcoli statici e strutturali impianti tecnologici per la realizzazione di un impianto di trasformazione della patata dell'Alto Viterbese 2007-12-06 Area Riserva Naturale 23058 2007 912 Liquidazione contributo IFEL anno 2005 2007-12-04 Ufficio Ragioneria, Tributi 23059 2007 911 RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2007-12-04 Ufficio Ragioneria, Tributi 23060 2007 910 Liquidazione compensi componenti nucleo di valutazione. 2007-12-04 Area Amministrativa 23061 2007 909 Affidamento fornitura materiale per centro commericale naturale. 2007-12-04 Area Amministrativa 23062 2007 908 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCOPP FORNITURA CARBURNTE AUTOMEZZI COMUNALI 2007-12-04 Ufficio Pubblica Istruzione 23063 2007 907 richiesta compenso per apertura laboratorio di ceramica Coop.va L'Ape regina.IMPEGNO SPESA 2007-12-04 Ufficio Pubblica Istruzione 23064 2007 906 Rettifica tabelle C determinazioni n. 821 e 818 del 22.11.2007 - Borse di studio e rimborso libri anno scolastico 2007/2008 2007-12-04 Ufficio Pubblica Istruzione 23065 2007 905 "Liquidazione accontro progetti ""C'era una volta"" e ""Il lago enigmistico"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006" 2007-12-04 Area Amministrativa 23066 2007 904 Impegno di spesa per l'acquisto e l'installazione di segnaletica di sicurezza nel Palazzo Comunale e nell'Officina Comunale. 2007-12-04 Ufficio Tecnico 23067 2007 903 Costruzione parcheggio multipiano nel Centro Storico Acquisto area Enel Liquidazione spesa 2007-12-04 Ufficio Tecnico 23068 2007 902 Impegno spesa per acquisto lecci 2007-11-30 Area Riserva Naturale 23069 2007 901 Liquidazione incentivi L.109/94 progetto Eco-albergo La Ripa 2007-11-30 Area Riserva Naturale 23070 2007 900 liquidazione visite mediche CNA sostenibile 2007-11-30 Area Riserva Naturale 23071 2007 899 liquidazione ditta ICAG 2007-11-30 Area Riserva Naturale 23072 2007 898 liquidazione acquisto batterie ditta Crisel 2007-11-30 Area Riserva Naturale 23073 2007 897 impegno spesa per acquisto trivella dalla ditta Mangini Ferramenta 2007-11-30 Area Riserva Naturale 23074 2007 896 Impegno spesa per acquisto paletti dalla Ditta FASS 2007-11-30 Area Riserva Naturale 23075 2007 895 aumento impegno di spesa per l'acquisto di vestiario per i Guardiaparco 2007-11-30 Area Riserva Naturale 23076 2007 894 liquidazione Ditta Graphiphaera realizzzione opuscolo informativo per i prodotti Natura in Campo 2007-11-30 Area Riserva Naturale 23077 2007 893 Assunzione impegno spesa società Pubblialifana contenzioso legale su ingiunzione di pagamento 2007-11-30 Ufficio Ragioneria, Tributi 23078 2007 892 Approvazione graduatoria ATER. 2007-11-30 Ufficio Assistenza e Sanità 23079 2007 891 Assunzione impegno spesa procedure legali recupero forzoso somme dovute dalla ditta Mogea - Studio Legale Burchielli. 2007-11-28 Area Amministrativa 23080 2007 890 Liquidazione fattura Ditta Foto Fit per servizio fotografico Museo della Città. 2007-11-28 Ufficio Pubblica Istruzione 23081 2007 889 iMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS COMUNALI. 2007-11-28 Ufficio Pubblica Istruzione 23082 2007 888 Liquidazione fattura ditta Renault per riparazione autobus IVECO. 2007-11-28 Ufficio Pubblica Istruzione 23083 2007 887 Impegno spesa, liquidazione spese (acqua,luce,riscaldamento) Curia Vescovile per concessione comodato palazzo Vescovile,sede Museo della Città. 2007-11-28 Ufficio Pubblica Istruzione 23084 2007 886 Liquidazione spese catalogazione SBN per le biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2005. 4° Acconto 2007-11-28 Area Amministrativa 23085 2007 885 Assunzione impegno spesa per causa Comune di Acquapendente c/ Prudenzi Giancarlo- Studio legale Burchielli-Ronchini-Paggetti. 2007-11-28 Area Amministrativa 23086 2007 884 Affidamento servizi per centro commerciale naturale. 2007-11-28 Area Amministrativa 23087 2007 883 Liquidazione spese per prestito interebibliotecario del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006 Saldo 2007-11-28 Ufficio Biblioteca 23088 2007 882 Contributo spese di certificazione adesione borghi più belli d'Italia 2007-11-28 Ufficio Turismo e Sport 23089 2007 881 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale. Acquisto materiali. 2007-11-28 Ufficio Tecnico 23090 2007 880 Impegno di spesa per riparazione mezzi meccanici. 2007-11-28 Ufficio Tecnico 23091 2007 879 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per progetto di interventi di riabilitazione e socializzazione presso la casa di riposo S. giuseppe di Acquapendente. 2007-11-28 Ufficio Assistenza e Sanità 23092 2007 878 Liquidazione varie a ditte e associazioni per prestazioni relative allla fase di attuazione del Centro Commerciale Naturale. 2007-11-28 Area Amministrativa 23093 2007 877 Liquidazione Associazione TE.BO per progetto Teatro diffuso. 2007-11-28 Area Amministrativa 23094 2007 876 "Contrazione prestito per progetto ""Messa in sicurezza Scuola Elementare""" 2007-11-26 Ufficio Ragioneria, Tributi 23095 2007 875 rimborsi canoni acqua per errate letture e duplicazione versamenti 2007-11-26 Ufficio Ragioneria, Tributi 23096 2007 874 liquidazione acconto dei compensi incentivanti per recupero ICI anni 1998/2004 2007-11-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23097 2007 873 liquidazione indennita' di turno mese di ottobre 2007 2007-11-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23098 2007 872 Impegno spesa per foto,filmati,ecc..Museo della Città . 2007-11-22 Ufficio Pubblica Istruzione 23099 2007 871 Impegno e liquidazione acconto giudizio comune / Beccagli Valdemaro - Studio Associato Di Lauro.- 2007-11-22 Area Amministrativa 23100 2007 870 Liquidazione fatture per Teatro diffuso . 2007-11-22 Area Amministrativa 23101 2007 869 "Liquidazione 1° stralcio attività ""Bosco di libri"". Attività del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006" 2007-11-22 Ufficio Biblioteca 23102 2007 868 RIMBORSO ONERI CONCESSORI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N° 17/06. 2007-11-22 Ufficio Tecnico 23103 2007 867 "Completamento e ristrutturazione R.S.A. ""San Giuseppe"" Finanziamento ex Art. 20 L. 67/88 (Fondi Regionali) e mutuo assunto dal Comune. Saldo spese tecniche. Lavori in economia. Liquidazione quota parte: Miglioramenti e rifiniture: opere idrauliche. Liquidazione quota parte opere da muratore. Liquidazione quota parte interventi vari." 2007-11-22 Ufficio Tecnico 23104 2007 866 Costruzione parcheggio multipiano nel Centro Storico Liquidazione III° SAL e III° Certificato di Pagamento 2007-11-22 Ufficio Tecnico 23105 2007 865 Impegno e liquidazione spesa per certificato di idoneità professionale autisti scuolabus e operai comunali, conforme alla normativa comunitaria. 2007-11-22 Ufficio Pubblica Istruzione 23106 2007 864 "Liquidazione spese per progettp ""Volontari a sostegno della gestione di musei e biblioteche del Lazio"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006" 2007-11-22 Ufficio Biblioteca 23107 2007 863 "Impegno spesa per mostra "" La tradizione del presepe ad Acquapendente"" presso il Museo della Città." 2007-11-22 Ufficio Pubblica Istruzione 23108 2007 862 Rimborso rendiconto economato n. 7/2007 2007-11-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 23109 2007 861 rimborso rendiconto economato n. 6/2007 2007-11-20 Ufficio Ragioneria, Tributi 23110 2007 860 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2007-11-20 Ufficio Tecnico 23111 2007 859 Liquidazione spese per Consiglio Comunale dei Giovani: 2007-11-20 Area Amministrativa 23112 2007 858 Liquidazione per fornitura e consegna software gestione settore edilizia privata, acquisto N. 10 buoni per giornate di istruzione e licenza SQL Client. 2007-11-20 Area Amministrativa 23113 2007 857 Liquidazione per assistenza tecnica, manutenzione sistema informatico e assunzione incarico amministratore di sistema, periodo 01/07/2007-31/12/2007 ditta HS AMIATA s.r.l.. 2007-11-20 Area Amministrativa 23114 2007 856 Impegno spesa, liquidazione cooperativa l'Ape regina per pulizie palazzo vescovile -Museo della Città. 2007-11-20 Ufficio Pubblica Istruzione 23115 2007 855 Impegno spesa,liquidazione fattura Ditta Elettropiù per fornitura telefono scuola primaria. 2007-11-20 Ufficio Pubblica Istruzione 23116 2007 854 Liquidazione contributo mesi di luglio-dicembre 2007 a famiglie con ragazzi portatori di h per retta centro diurno. 2007-11-20 Ufficio Assistenza e Sanità 23117 2007 853 Liquidazione fatture per sostituzione pneumatici scuolabus e acquisto materiale. 2007-11-20 Ufficio Pubblica Istruzione 23118 2007 852 Liquidazione gratuità pasti Coop. Tuscia sociale e Ristorante Nuovo Castello.- 2007-11-20 Ufficio Assistenza e Sanità 23119 2007 851 DOCUP Ob. 2 Lazio 2000 - 2006. Percorso turistico attrezzato. Recupero della vecchia strada comunale per Torre Alfina denominata Salara. Liquidazione opere di completamento e rifinitura. Approvazione e liquidazione Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione. 2007-11-20 Ufficio Tecnico 23120 2007 850 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Prestazione di servizio per tinteggiatura Centro Polivalente Trevinano 2007-11-20 Ufficio Tecnico 23121 2007 849 Impegno e liquidazione spesa 4° numero Acquapendente Notizie 2007 2007-11-20 Ufficio Biblioteca 23122 2007 848 Impegno spesa per acquisto libri Biblioteca Comunale fondi comunali 2007 2007-11-20 Ufficio Biblioteca 23123 2007 847 Manutenzione e Gestione Parchi e Giardini. Impegni di spesa per acquisto di materiali. 2007-11-20 Ufficio Tecnico 23124 2007 846 Impegno spesa fornitura scarpe invernali Polizia Locale anno 2007 2007-11-20 Area polizia locale 23125 2007 845 Contributi per assistenza a minori con disabilità. 2007-11-20 Ufficio Assistenza e Sanità 23126 2007 844 Liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di ottobre 2007. 2007-11-20 Ufficio Pubblica Istruzione 23127 2007 843 Liquidazione fatture Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante automezzi comunali. 2007-11-20 Ufficio Pubblica Istruzione 23128 2007 842 Aumento impegno spesa per acquisto carburante e liquidazione fatture 2007-11-16 Area Riserva Naturale 23129 2007 841 impegno -liquidazione ditta SE.VA.M 2007-11-16 Area Riserva Naturale 23130 2007 840 incarico ditta R.C.Comunicazione manutenzione impianto radio e liquidazione 2007-11-16 Area Riserva Naturale 23131 2007 839 liquidazione ditta CEAR manutenzione automezzi 2007-11-16 Area Riserva Naturale 23132 2007 838 Impegno liquidazione manutenzione estintori 2007-11-16 Area Riserva Naturale 23133 2007 837 liquidazione acquisto materiali vari 2007-11-16 Area Riserva Naturale 23134 2007 836 liquidazione visite mediche CNA Sostenibile 2007-11-16 Area Riserva Naturale 23135 2007 835 determinazione quota spettante diritto allo studio anno accademico 2007-2008 2007-11-16 Area Riserva Naturale 23136 2007 834 accordo di cooperazione Museo Tridentino di Scienze Naturali di trento e Riserva Naturale Monte Rufeno impegno di spesa 2007-11-16 Area Riserva Naturale 23137 2007 833 liquidazione ditta comunicazione 2007-11-16 Area Riserva Naturale 23138 2007 832 impegno spesa per acquisto fax 2007-11-16 Area Riserva Naturale 23139 2007 831 liquidazione indennità di turno ottobre 2007 2007-11-16 Area Riserva Naturale 23140 2007 830 liquidazione missioni ottobre 2007 2007-11-16 Area Riserva Naturale 23141 2007 829 liquidazione straordinari ottobre 2007 2007-11-16 Area Riserva Naturale 23142 2007 828 II° Acc. Int. all'A.P.Q.1 Manutenzione straordinaria e messa a norma Anfitetatro Cordeschi. Liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento. 2007-11-16 Ufficio Tecnico 23143 2007 827 Liquidazioni varie a ditte e associazioni per prestazioni relative alla fase di start up ed attuazione del Centro Commerciale Naturale. 2007-11-16 Area Amministrativa 23144 2007 826 Liquidazione a famiglie con minori in stato di bisogno L.R.40/2001.- 2007-11-13 Ufficio Assistenza e Sanità 23145 2007 825 DOCUP Ob. 2 Lazio 2000 - 2006. Percorso turistico attrezzato Recupero della vecchia strada comunale per Torre Alfina denominata Salara. Liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento. Liquidazione competenze professionali. Liquidazione a saldo incentivi art. 92 D.Lgvo 163/2006 2007-11-12 Ufficio Tecnico 23146 2007 824 Liquidazione ditta mani in pasta per gestione asilo nido com.le convenzionato.- 2007-11-12 Ufficio Assistenza e Sanità 23147 2007 823 Impegno spesa, liquidazione fattura Cooperativa L'Ape Regina per pulizie locali IPSIA. 2007-11-12 Area Amministrativa 23148 2007 822 Impegno spesa acquisto vestiario invernale Polizia Locale - ditta Brumar 2007-11-12 Area polizia locale 23149 2007 821 Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione anno scolastico 2007/2008 . Approvazione allegato C. 2007-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 23150 2007 820 Revoca determinazione n. 518 del 14/07/2007 2007-11-12 Area Amministrativa 23151 2007 819 Liquidazione fattura d.ssa Giannarini Rossana relativa alla progettazione del Teatro Diffuso. 2007-11-12 Area Amministrativa 23152 2007 818 Libri di testo anno scolastico 2007/2008 . Approvazione allegato C. 2007-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 23153 2007 817 Costruzione loculi cimiteriali nell'ampliamento del cimitero del Capoluogo - IX° Lotto. Liquidazione somme a disposizione. Approvazione e liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione 2007-11-12 Ufficio Tecnico 23154 2007 816 Impegno spesa iquidazione competenze professionali per accatastamento cabina ENEL - adiacente Scuola Media Via C. Battisti 2007-11-12 Ufficio Tecnico 23155 2007 815 Liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante automezzi comunali. 2007-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 23156 2007 814 Liquidazione fattura Ditta Centro Farc per fornitura materiale pulizie scuola infanzia. 2007-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 23157 2007 813 "liquidazione fattura Consorzio Cooperative ""Il Solco"" per gestione Museo della Città." 2007-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 23158 2007 812 Liquidazione librerie per fornitura libri scuola primaria anno scolastico 2007/2008. 2007-11-12 Ufficio Pubblica Istruzione 23159 2007 811 "approvazione stato finale- certificato di regolare esecuzione- liquidazione somme a disposizione e saldo oneri e competenze Direzione lavori Eco albergo "" La Ripa""" 2007-11-09 Area Riserva Naturale 23160 2007 810 impegno spesa per mostra micologica 2007-11-09 Area Riserva Naturale 23161 2007 809 Impegno di spesa per manutenzione e acquisizione diritti software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore 2007-11-07 Ufficio Museo del Fiore 23162 2007 808 Impegno gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore 2007-11-07 Ufficio Museo del Fiore 23163 2007 807 Impegno di spesa per depliant Museo del Fiore 2007-11-07 Ufficio Museo del Fiore 23164 2007 806 Impegno di spesa per acquisto manuali Ufficio Museo del Fiore 2007-11-07 Ufficio Museo del Fiore 23165 2007 805 Liquidazione fatture D.ssa Giannarini Rossana relative al centro commerciale naturale. 2007-11-06 Area Amministrativa 23166 2007 804 Liquidazioni apparecchi riscaldanti per Archivio Diocesano di Acquapendente 2007-11-06 Ufficio Biblioteca 23167 2007 803 "liquidazione ass.tebo organizzazione evento ""maestri del fare""" 2007-11-06 Ufficio Turismo e Sport 23168 2007 802 Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2007 2007-11-05 Ufficio Museo del Fiore 23169 2007 801 Liquidazione spese scarpinata a monte rufeno 2007 2007-11-05 Ufficio Turismo e Sport 23170 2007 800 "Liquidazione spese iniziativa ""maestri del fare""" 2007-11-05 Ufficio Turismo e Sport 23171 2007 799 impegno e liquidazione fattura C.L.V.P.S. 2007-11-03 Area Amministrativa 23172 2007 798 Invito ditte gara concessione aree di sosta a pagamento 2007-11-02 Area polizia locale 23173 2007 797 Assunzione impegno spesa e liquidazione per cancelleria minuta per Biblioyteca Comunale 2007-11-02 Ufficio Biblioteca 23174 2007 796 Liquidazione ditta F.A.U. spa per fornitura segnaletica stradale verticale 2007-11-02 Ufficio Tecnico 23175 2007 795 "Completamento e ristrutturazione R.S.A. ""San Giuseppe"" Finanziamento mutuo assunto dal Comune di Acquapendente (Fondi Comunali) Lavori in economia Liquidazione quota parte: Miglioramenti e rifiniture: opere da elettricista. Liquidazione quota parte opere edili." 2007-11-02 Ufficio Tecnico 23176 2007 794 "Completamento e ristrutturazione R.S.A. ""San Giuseppe"" Finanziamento ex Art. 20 L. 67/88 (Fondi Regionali) Lavori in economia Liquidazione quota parte: Miglioramenti e rifiniture: opere da elettricista. Liquidazione quota parte opere edili." 2007-10-31 Ufficio Tecnico 23177 2007 793 Impegno spesa per acquisto aggiornamento programma Digi Corp 2007-10-31 Area Riserva Naturale 23178 2007 792 liquidazione IV° SAL lavori di ristrutturazione convento di S. Francesco da adibire a nuova sede della R.N.M.R.e li. onorari tecnici 2007-10-31 Area Riserva Naturale 23179 2007 791 "liquidazione ditta Stella Sedie progetto Eco- Alberghi "" Albergo La Ripa""" 2007-10-31 Area Riserva Naturale 23180 2007 790 Percorso turistico attrezzato: Recupero della vecchia strada comunale per Torre Alfina denominata Salara. Approvazione variata distribuzione della spesa. 2007-10-30 Ufficio Tecnico 23181 2007 789 Liquidazione acquisto schede catalografiche per Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006 2007-10-30 Ufficio Biblioteca 23182 2007 788 Revoca rateazione cartella esattoriale n. 051 2004 0022458369 2007-10-30 Area polizia locale 23183 2007 787 impegno spesa . Liquidazione Ditta Maggiorelli Grafica per fornitura stampati scuola primaria. 2007-10-30 Ufficio Pubblica Istruzione 23184 2007 786 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero di Torre Alfina. Liquidazione scala a castello in alluminio 2007-10-30 Ufficio Tecnico 23185 2007 785 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Prestazione di servizio per sistemazioni infissi esterni di alcuni immobili. 2007-10-30 Ufficio Tecnico 23186 2007 784 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per inserimento la vorativo persone svantaggiate Orto di S. Francesco.- 2007-10-30 Ufficio Assistenza e Sanità 23187 2007 783 Liquidazione settembre-ottobre inserimento lavorativo G.T. 2007-10-30 Ufficio Assistenza e Sanità 23188 2007 782 Liquidazione strumentazione informatica per Archivio Diocesano di Acquapendente 2007-10-30 Ufficio Biblioteca 23189 2007 781 Impegno spesa per istituzione consiglio comunale dei giovani. 2007-10-30 Area Amministrativa 23190 2007 780 Manutenzione straordinaria anni 2006 - 2007 Viabilità urbana e rurale. Acquisto trattore e braccio decespugliatore. 2007-10-30 Ufficio Tecnico 23191 2007 779 Impegno spesa quota annua canile - Società S.I.P.S. 2007-10-30 Area polizia locale 23192 2007 778 Impegno di spesa per spazio web dominio www.museodelfiore.it 2007-10-30 Ufficio Museo del Fiore 23193 2007 777 Liquidazione somma sig. Rossi Mario per incarico di volantinaggio teatro diffuso. 2007-10-29 Area Amministrativa 23194 2007 776 Integrazione atti gara concessione aree di sosta a pagamento 2007-10-29 Area polizia locale 23195 2007 775 Affidamento fornitura ditta HS Amiata per acquisto firewall e antispamming, stampante laser formato a4, stampamte ad aghi, installazione e confighurazione apparecchiature. 2007-10-29 Area Amministrativa 23196 2007 774 "Impegno spesa per incarico alla Ditta Graphiphaera per diffusione,informazione,divulgazione risultati progetto ""Bilancio partecipato""." 2007-10-25 Area Amministrativa 23197 2007 773 Liquidazione lavoro straordinario dipendenti comunali 2007-10-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23198 2007 772 liquidazione indennità di turno mese di settembre 2007 2007-10-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23199 2007 771 determinazione di impegno di spesa e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel terzo trimestre 2007 -L. 11.07.1980 n. 312 2007-10-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23200 2007 770 Costruzione parcheggio multipiano nel Centro Storico. Liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento. 2007-10-19 Ufficio Tecnico 23201 2007 769 Ampliamento P.I.P. Campomorino Liquidazione competenze professionali per rilievi, frazionamenti, perizie giurate, relazione ed indagini geologiche, relazione agro-pedologica e vegetazionale, redazione piano insediamenti produttivi. Liquidazione ENEL per elettrificazione ampliamento P.I.P. Loc. Campomorino 2007-10-19 Ufficio Tecnico 23202 2007 768 "Impegno di spesa per acquisto concime per manto erboso campo sportivo comunale ""Dante Vitali""." 2007-10-19 Ufficio Tecnico 23203 2007 767 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2007-10-19 Ufficio Tecnico 23204 2007 766 Liquidazione fattura ditta Tipografia Ceccarelli per fornitura manifesti e volantini Museo della Città. 2007-10-19 Ufficio Pubblica Istruzione 23205 2007 765 Liquidazione servizio funebre agenzia Bataloni Aldo per il defunto Stocchetti Luigi.- 2007-10-19 Ufficio Assistenza e Sanità 23206 2007 764 Impegno rette casa di riposo e liquidazione saldo 3° trimestre 2007.- 2007-10-19 Ufficio Assistenza e Sanità 23207 2007 763 Integrazione rette casa di riposo S.Giuseppe 3° trimestre 2007.- 2007-10-19 Ufficio Assistenza e Sanità 23208 2007 762 liquidazione forniture per manifestazioni 2007-10-18 Area Riserva Naturale 23209 2007 761 Liquidazione visite mediche l. 626 2007-10-18 Area Riserva Naturale 23210 2007 760 "Liquidazione I° SAL completamento ed ottimizzazione della struttura didattico ricettiva "" Oasi Astronomica """ 2007-10-18 Area Riserva Naturale 23211 2007 759 Rendiconto spese lavori di costruzione di magazzini interratia servizio del Casale Monaldesca 2007-10-18 Area Riserva Naturale 23212 2007 758 rendiconto Habitat Stagnatili 2007-10-18 Area Riserva Naturale 23213 2007 757 Liquidazione straordinari settembre 2007 2007-10-18 Area Riserva Naturale 23214 2007 756 Liquidazione missioni settembre 2007 2007-10-18 Area Riserva Naturale 23215 2007 755 Liquidazione indennità di Turno settembre 2007 2007-10-18 Area Riserva Naturale 23216 2007 754 Liq. direzione lavori di ristrutturazione convento S. Francesco 2007-10-18 Area Riserva Naturale 23217 2007 753 Impegno spesa fondi regionali gestione asilo nido L.R. 59/80 anno 2007.- 2007-10-17 Ufficio Assistenza e Sanità 23218 2007 752 "Impegno spesa progetto "" Fondo nazionale politiche sociali "" cintributo per la qualificazione attività centri anziani comunali-" 2007-10-17 Ufficio Assistenza e Sanità 23219 2007 751 Impegna spesa progetto GREST L.285/97 VI° piano di zona.- 2007-10-17 Ufficio Assistenza e Sanità 23220 2007 750 Incarico ditta M. MOLAJONI S.r.l. per fornitura sostegni in ferro per installazione segnali stradali verticali. Impegno di spesa. 2007-10-17 Area Tecnica 23221 2007 749 Impegno spesa per acquisto Software SW sinfecon Licenze commerciali - Ditta Selec. 2007-10-17 Area Amministrativa 23222 2007 748 Impegno e liquidazione fattura per fornitura guanti giornate ecologiche - ditta Ceppari. 2007-10-17 Area Amministrativa 23223 2007 747 Incarico coop. Ape Regina effettuazione questionari ai cittadini- Integrazione impegno di spesa. 2007-10-17 Area Amministrativa 23224 2007 746 Messa in sicurezza Scuola Elementare del Comune di Acquapendente ricadente in zona a rischio sismico. Rideterminazione Quadro Economico rimodulato a seguito aggiudicazione lavori. 2007-10-17 Ufficio Tecnico 23225 2007 745 "Liquidazione lavori di ""Realizzazione acquedotto comunale loc. Bisconti, Castelluzzino, Palazzo e sistemazione della Strada Comunale del Trasecco e della Strada Comunale dell'Assolata - Parte Comunale." 2007-10-17 Ufficio Tecnico 23226 2007 744 Impegno e liquidazione spesa competenze a membro commissione comunale vigilanza pubblici spettacoli. 2007-10-17 Area Amministrativa 23227 2007 743 Liquidazione Acquisto libri Biblioteca Comunale, Fondi Comunali 2007 2007-10-16 Ufficio Biblioteca 23228 2007 742 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2007-10-16 Ufficio Tecnico 23229 2007 741 Liquidazione acquisto stampati editoria specializzata - Ditta MM consulenza e servizi 2007-10-16 Area polizia locale 23230 2007 740 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali Prestazione di servizio e ricarica estintori 2007-10-16 Ufficio Tecnico 23231 2007 739 Manutenzione straordinaria anni 2006 - 2007 Scuola Materna loc. Carmine - Opere varie da pittore Liquidazioni 2007-10-16 Ufficio Tecnico 23232 2007 738 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - Acquisto materiali 2007-10-16 Ufficio Tecnico 23233 2007 737 "Completamento e ristrutturazione edilizia R.S.A. ""San Giuseppe"" Finanziamento mutuo assunto dal Comune di Acquapendente (Fondi Comunali) Lavori in economia Liquidazione quota parte noli autopiattaforma e prestazioni per realizzazione di un discendente in rame e potature. Liquidazione quota parte opere impiantistiche: impianto fotovoltaico ed opere elettriche." 2007-10-16 Ufficio Tecnico 23234 2007 736 "Completamento e ristrutturazione edilizia R.S.A. ""San Giuseppe"" Finanziamento ex Art. 20 L. 67/88 (Fondi Regionali) Lavori in economia Liquidazione quota parte noli autopiattaforma e prestazioni per realizzazione di un discendente in rame e potature. Liquidazione quota parte opere impiantistiche: impianto fotovoltaico ed opere elettriche." 2007-10-16 Ufficio Tecnico 23235 2007 735 liquidazione ditta Maggiorelli Grafica per rendicontazione bollettini ICI 2007-10-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 23236 2007 734 liquidazione NRG ITALIA copie eccedenti fotocopiatrice DSM 627 2007-10-16 Area Amministrativa 23237 2007 733 "Contrazione prestito per finanziamento del progetto ""Restauro ex convento San Francesco""" 2007-10-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 23238 2007 732 Approvazione atti gara concessione aree di sosta a pagamento 2007-10-16 Area polizia locale 23239 2007 731 Liquidazione Ecologia Viterbo S.r.l. Decreto Commissariale n.30/2005 2007-10-12 Ufficio Tecnico 23240 2007 730 Affidamento e impegno spesa servizio revisione inventari 2007-10-12 Ufficio Ragioneria, Tributi 23241 2007 729 Liquidazione fattura ditta Computer OK per fornitura materiale alunni disabili L.R. N. 29/92 - Anno scolastico 2006/2007. 2007-10-12 Ufficio Pubblica Istruzione 23242 2007 728 Liquidazione fatture per riparazioni scuolabus comunali. 2007-10-12 Ufficio Pubblica Istruzione 23243 2007 727 Liquidazione fattura per manutenzione mezzo trasporto locale. 2007-10-12 Ufficio Pubblica Istruzione 23244 2007 726 Liquidazione materiale cancelleria - Ditta Biemme srl 2007-10-12 Area polizia locale 23245 2007 725 Aumento spesa e liquidazione soggiorni estivi utenti seguiti dai servizi territoriali ASL VT1.- 2007-10-12 Ufficio Assistenza e Sanità 23246 2007 724 Contributi per assistenza a minori con disabilità.- 2007-10-12 Ufficio Assistenza e Sanità 23247 2007 723 Docup. Ob. 2 Lazio (2000 - 2006) - Piani d'area annualità 2005 - 2006 Riqualificazione punto sosta Via Francigena Piazza Basilica S. Sepolcro. Liquidazione prestazioni professionali per progettazione preliminare, definitva, esecutiva, redazione piano di sicurezza, direzione lavori e coordinamento sicurezza fino al II° SAL. 2007-10-12 Ufficio Tecnico 23248 2007 722 Fornitura cancelleria uffici comunali 2007-10-11 Area Amministrativa 23249 2007 721 Impegno e liquidazione gettoni di presenza commissione edilizia anno 2006 2007-10-11 Area Amministrativa 23250 2007 720 liquidazione rimborso spese utilizzo Lavoratori Socialmente Utili 2007-10-11 Ufficio Ragioneria, Tributi 23251 2007 719 allaccio rete distribuzione metano 2007-10-11 Area Riserva Naturale 23252 2007 718 impegno spesa per gestione pagine web ditta Comunicazione 2007-10-11 Area Riserva Naturale 23253 2007 717 acquisto fontanile 2007-10-11 Area Riserva Naturale 23254 2007 716 liquidazione II° SAl lavori Eco - Albergo La Ripa 2007-10-11 Area Riserva Naturale 23255 2007 715 rete di ecoalberghi regionali composto dall'Albergo La Ripa approvazione perizia di variata distribuzione di spesa 2007-10-11 Area Riserva Naturale 23256 2007 714 affidamento incarico professionale ditta TEMI per progettazione Master Plan 2007-10-11 Area Riserva Naturale 23257 2007 713 incarico collaudatore progetto rete ecoalberghi regionali albergo La Ripa 2007-10-11 Area Riserva Naturale 23258 2007 712 affidamento incarico Ing.Ciacci giuseppe e Ing. Benotti Renzo progettazione degli impianti tecnologici per realizzazione inpianto di trasformazione della patata del'alto Viterbese 2007-10-11 Area Riserva Naturale 23259 2007 711 Docup. Ob. 2 Lazio (2000 - 2006) - Piani d'area annualità 2005 - 2006 Riqualificazione punto sosta Via Francigena Piazza Basilica S. Sepolcro. Approvazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento. 2007-10-10 Ufficio Tecnico 23260 2007 710 Impegno e liquidazione a famiglie in disagiate condizione economiche.- 2007-10-09 Ufficio Assistenza e Sanità 23261 2007 709 Liquidazione a famiglie con minori in stato di bisogno L.R. 40/2001.- 2007-10-09 Ufficio Assistenza e Sanità 23262 2007 708 Liquidazione contributo in conto interessi su mutui centro storico I semestre 2007 2007-10-09 Ufficio Ragioneria, Tributi 23263 2007 707 Liquidazione ditta 5 S.P. di Pecchi Santi per rifacimento segnaletica stradale orizzontale 2007-10-09 Ufficio Tecnico 23264 2007 706 impegno di spesa ditta FAU SPA per fornitura segnali stradali verticali 2007-10-09 Ufficio Tecnico 23265 2007 705 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero di Torre Alfina e nel cimitero del capoluogo. Liquidazione scale scorrevoli. 2007-10-09 Ufficio Tecnico 23266 2007 704 Messa in sicurezza Scuola Elementare del Comune di Acquapendente ricadente in zona a rischio sismico. Affidamento / Aggiudicazione lavori. 2007-10-09 Ufficio Tecnico 23267 2007 703 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione Cimiteri Comunali. 2007-10-05 Ufficio Tecnico 23268 2007 702 Liquidazione fornitura divise estive 2007 - ditta Brumar 2007-10-05 Area polizia locale 23269 2007 701 Impegno spesa per progetto teatro diffuso.Liquidazione fattura Tipolitografia Ambrosinii per stampa volantini,programmi,ecc.. 2007-10-05 Area Amministrativa 23270 2007 700 Liquidazione Associazione TE.BO per progetto Teatro diffuso. 2007-10-05 Area Amministrativa 23271 2007 699 Impegno spesa acquisto stampati editoria specializzata - Ditta MM Consulenza e servizi 2007-10-05 Area polizia locale 23272 2007 698 Impegno spesa per acquisto materiale scuola comunale di musica. 2007-10-05 Ufficio Pubblica Istruzione 23273 2007 697 Impegno spesa per scuola comunale di musica anno scolastico 2007/2008- periodo ottobre-dicembre 2007. 2007-10-05 Ufficio Pubblica Istruzione 23274 2007 696 liquidazione assistenza programmi Halley 2007-10-02 Area Amministrativa 23275 2007 695 liquidazione realizzazione manifesti tipografia ceccarelli 2007-10-02 Ufficio Turismo e Sport 23276 2007 694 Impegno di spesa Gemellaggio con il VII Municipio di Roma 2007-10-02 Ufficio Turismo e Sport 23277 2007 693 Impegno di spesa liquidazione spese grafiche 2007-10-02 Ufficio Turismo e Sport 23278 2007 692 Rimborso spese Siae per manifestazione Notte Bianca D.ssa Giannarini. 2007-10-01 Area Amministrativa 23279 2007 691 liquidazione spese per realizzazione centro commerciale naturale. 2007-10-01 Area Amministrativa 23280 2007 690 Impegno di spesa liquidazione relazione tecnica festa contadina 2007 2007-10-01 Ufficio Turismo e Sport 23281 2007 689 Impegno spesa acquisto materiale cancelleria- Gruppo biemme srl 2007-10-01 Area polizia locale 23282 2007 688 "Impegno e liquidazione spese mostra ""Quando per uscire si usava la lambretta""" 2007-10-01 Ufficio Biblioteca 23283 2007 687 Liquidazione fatture per riparazioni scuolabus comunali. 2007-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 23284 2007 686 Liquidazione fattura ditta Bama per fornitura piatto inaugurazione IPSIA 2007-10-01 Area Amministrativa 23285 2007 685 impegno spesa e liquidazione ditta WIND Telecomunicazioni - ratei 9-12 cellulare samsung 2007-10-01 Area Amministrativa 23286 2007 684 Liquidazione soggiorni estivi per utenti seguiti dai servizi territoriali ASL VT1.- 2007-10-01 Ufficio Assistenza e Sanità 23287 2007 683 Liquidazione fatture Ditte Euro Elettronica e Computer OK per fornitura materiale alunni disabili L.R. N. 29/92 - anno scolastico 2006/2007. 2007-10-01 Ufficio Pubblica Istruzione 23288 2007 682 impegno di spesa per riparazione mezzi meccanici comunali. 2007-10-01 Ufficio Tecnico 23289 2007 681 approvazione documentazione e struttura operazione di finanza derivata 2007-09-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 23290 2007 680 Accatastamento Casa di Riposo S. Giuseppe Liquidazione onorari tecnici. 2007-09-27 Ufficio Tecnico 23291 2007 679 Gestione servizio bagni pubblici comunali in Vicolo Morelli. Impegno di spesa 2007-09-27 Ufficio Tecnico 23292 2007 678 liquidazione iniziative per manifestazione viaggio nella civiltà contadina ed artigiana 2007-09-25 Area Riserva Naturale 23293 2007 677 liquidazione pagine gialle SEAT 2007-09-25 Area Riserva Naturale 23294 2007 676 impegno liquidazione adesione FIASP (Federazione Italina Amatori Sport Popolari) 2007-09-25 Area Riserva Naturale 23295 2007 675 Impegno liquidazione quota iscrizione professionale Dottori Agronomi 2007-09-25 Area Riserva Naturale 23296 2007 674 liquidazione manutenzione automezzi 2007-09-25 Area Riserva Naturale 23297 2007 673 liquidazione acquisti vari 2007-09-25 Area Riserva Naturale 23298 2007 671 Liquidazione fornitura scarpe estive Polizia Locale - Ditta Ferretti Franca 2007-09-25 Area polizia locale 23299 2007 670 Liquidazione fattura Ditta SOCOPP per fornitura carburante automezzi comunali. 2007-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 23300 2007 669 Liquidazione fattura ditta Graphiphaera per manifesti museo della Città. 2007-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 23301 2007 668 "Impegno spesa, liquidazione per concerto del 1.08.2007 presso il Teatro Boni ""STABAT MATER""" 2007-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 23302 2007 667 Liquidazione fatture Ditta CE.A.R per riparazioni scuolabus comunali. 2007-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 23303 2007 666 Liquidazione fatture Ditta centro Farc per fornitura materiale pulizie scuole. 2007-09-25 Ufficio Pubblica Istruzione 23304 2007 665 Gestione verde pubblico Fraz. Trevinano e Torre Alfina Incarico Coop. ELCE fino al 31/12/2007 Impegno di spesa 2007-09-25 Ufficio Tecnico 23305 2007 664 Liquidazione Cooperativa Tuscia sociale per inserimenti lavorativi Orto S. Francesco mese di agosto 2007. 2007-09-25 Ufficio Assistenza e Sanità 23306 2007 663 lLiquidazione gratuità pasti Coop. Tuscia sociale mesi si giugno-agosto 2007.- 2007-09-25 Ufficio Assistenza e Sanità 23307 2007 662 Liquidazione Ass.ne Onlus Orchidea servizio di affido educativo mesi di luglio e agosto 2007.- 2007-09-25 Ufficio Assistenza e Sanità 23308 2007 661 Liquidazione lavoro straordinario personale dipendente 2007-09-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 23309 2007 660 liquidazione indennità di turno mesi di luglio e agosto 2007 2007-09-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 23310 2007 659 Manutenzione Immobili Comunali 2007-09-21 Ufficio Tecnico 23311 2007 658 Impegno di spesa - liquidazione noleggio bagni chimici festa contadina 2007-09-21 Ufficio Turismo e Sport 23312 2007 657 Impegno di spesa progetto pilota attività motoria nelle scuole organizzato dal CONI di viterbo 2007-09-21 Ufficio Turismo e Sport 23313 2007 656 Liquidazione 2° rata ditta Lineaperta per telesoccorso telecontrollo. Periodo 01/11/2007 al31/10/2007.- 2007-09-18 Ufficio Assistenza e Sanità 23314 2007 655 Liquidazione progetti scolastici . Fondi 285/97 relativi alla 2° e 3° annualità.- 2007-09-18 Ufficio Assistenza e Sanità 23315 2007 654 Liquidazione fattura Ditta Montanucci Rosa per fornitura materiale pulizie scuola dell'infanzia e primaria. 2007-09-18 Ufficio Pubblica Istruzione 23316 2007 653 Impianto solare fotovoltaico da realizzarsi sul tetto dell'edificio scolastico Via G.B. Casti 1/D 2007-09-18 Ufficio Tecnico 23317 2007 652 Recupero campanile Chiesa S. Maria Assunta - I° Intervento Aggiudicazione lavori. 2007-09-18 Ufficio Tecnico 23318 2007 651 "Impegno di spesa per acquisto estintori omologati a polvere, cartelli in alluminio per sicurezza e boccole con anelli dentati e seeger 41005, per campo sportivo ""Dante Vitali""." 2007-09-18 Ufficio Tecnico 23319 2007 650 Rifacimento segnaletica orizzontale anno 2007 - affidamento a ditta 5 S.P. di santi Pecchi 2007-09-18 Ufficio Tecnico 23320 2007 649 Piano di recupero urbano Via Cantorrivo - Infrastrutture. Liquidazione compenso VV.F. per rilascio parere di conformità antincendio. 2007-09-18 Ufficio Tecnico 23321 2007 648 affidamento operazione di finanza derivata su BOC 2007-09-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 23322 2007 647 Liquidazioni varie relative alla raccolta differenziata dei rifiuti. 2007-09-13 Area Amministrativa 23323 2007 646 "Completamento e ristrutturazione edilizia R.S.A. ""San Giuseppe"" Finanziamento ex Art. 20 L. 67/88 (f0ndi regionali) Lavori in economia Liquidazione quota parte noli autopiattaforma e prestazioni per restauri e manutenzioni straordinarie." 2007-09-13 Ufficio Tecnico 23324 2007 645 "Completamento e ristrutturazione edilizia R.S.A. ""San Giuseppe"" Finanziamento mutuo assunto dal Comune di Acquapendente (fondi comunali) Lavori in economia Liquidazione quota parte noli autopiattaforma e prestazioni per restauri e manutenzioni straordinarie" 2007-09-13 Ufficio Tecnico 23325 2007 644 Docup. Ob. 2 lazio (2000 - 2006) - Piani d'area annualità 2005 - 2006 Riqualificazione punto sosta Via Francigena Piazza basilica S. Sepolcro. Affidamento incarico Coordinatore Sicurezza in progettazione ed esecuzione e di Direzione Lavori 2007-09-13 Ufficio Tecnico 23326 2007 643 Liquidazione fatture Ditta Barzi Carlo per fornitura carburante automezzi comunali. 2007-09-13 Ufficio Pubblica Istruzione 23327 2007 642 Liquidazione fattura Cooperativa ELCE per servizio sostituzione autisti scuolabus. 2007-09-11 Ufficio Pubblica Istruzione 23328 2007 641 Contributo straordinario casa di riposo S. Giuseppe.- 2007-09-11 Ufficio Assistenza e Sanità 23329 2007 640 impegno spesa quota associativa Comunità Montana anno 2007 2007-09-11 Ufficio Ragioneria, Tributi 23330 2007 639 "Liquidazione spese per progettp ""Volontari a sostegno della gestione di musei e biblioteche del Lazio"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006" 2007-09-10 Ufficio Biblioteca 23331 2007 638 Liquidazione Coop. Tuscia sociale per inserimento lavorativo Orto S. Francesco mese di luglio 2007.- 2007-09-10 Ufficio Assistenza e Sanità 23332 2007 637 Integrazione rette casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente 2° trimestre.- 2007-09-10 Ufficio Assistenza e Sanità 23333 2007 636 "Liquidazione ditta Graphisphaera spese pubblicitarie manifestazione ""Ponti nel Tempo""" 2007-09-10 Ufficio Turismo e Sport 23334 2007 635 Contributo Associazione Pro Loco Acquapendente Festa Contadina 2007 2007-09-10 Ufficio Turismo e Sport 23335 2007 634 Contributo Associazione Avis Acquapendente 2007-09-10 Ufficio Turismo e Sport 23336 2007 633 Impegno di spesa scarpinata a monte rufeno 2007 2007-09-10 Ufficio Turismo e Sport 23337 2007 632 Costruzione loculi cimiteriali nell'ampliamento del cimitero del capoluogo - IX° Lotto. Liquidazione II° SAL e II° Certificato di Pagamento. Liquidazione a saldo incentivi Art. 92 comma 5 D.Lgvo 12/04/06 e Regolamento Comunale. 2007-09-10 Ufficio Tecnico 23338 2007 631 Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. Manutenzione strade comunali. 2007-09-10 Ufficio Tecnico 23339 2007 630 Lavori di completamento palestra polifunzionale. Liquidazione per fornitura e posa in opera estintori in danno dell'appaltatore GIFE S.r.l. 2007-09-10 Area Tecnica 23340 2007 629 Rimborso spese anticipate per aumento energia elettrica manifestazioni tutistico-ricreative. 2007-09-10 Area Amministrativa 23341 2007 628 ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI 2007-09-10 Area Amministrativa 23342 2007 627 rideterminazione canone annuo affitto locazione immobile sito in loc. Ponte Gregoriano 2007-09-10 Area Riserva Naturale 23343 2007 626 liquidazine indennità di turno luglio- agosto 2007 2007-09-10 Area Riserva Naturale 23344 2007 625 liquidazione straordinari luglio -agosto 2007 2007-09-10 Area Riserva Naturale 23345 2007 624 liquidazioni missioni luglio agosto 2007 2007-09-07 Area Riserva Naturale 23346 2007 623 impegno spesa Società RINA 2007-09-07 Area Riserva Naturale 23347 2007 622 Affidamento interventi e forniture per tutela e valorizzazione Archivio Storico Diocesano di Acquapendente 2007-09-03 Ufficio Biblioteca 23348 2007 621 "affidamento realizzazione studio riguardante l'erpetofauna nell'ambito del progetto "" atlante dell'avifauna ed erpetofauna della Riserva Naturale Monte Rufeno""" 2007-09-03 Area Riserva Naturale 23349 2007 620 impegno spesa ditta Graphisphaera realizzazione opuscolo informativo per i Prodotti Natura in Campo 2007-09-03 Area Riserva Naturale 23350 2007 619 Impegno spesa per iniziativa Viaggio nella Civiltà Contadina ed Artigiana 2007 2007-09-03 Area Riserva Naturale 23351 2007 618 Manutenzioni straordinarie viabilità urbana ed extraurbana Acquisto contenitori ecologici per deiezioni cani 2007-08-29 Ufficio Tecnico 23352 2007 617 "Completamento e ristrutturazione edilizia R.S.A. ""San Giuseppe"" Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 (fondi regionali) Lavori in economia Liquidazione quota parte barella-doccia" 2007-08-29 Ufficio Tecnico 23353 2007 616 "Completamento e ristrutturazione edilizia R.S.A. ""San Giuseppe"" Finanziamento mutuo assunto dal Comune di Acquapendente (fondi comunali) Lavori in Economia Liquidazione quota parte barella-doccia" 2007-08-29 Ufficio Tecnico 23354 2007 615 Approvazione verbale di gara affidamento servizi refezioni scolastiche e pasti anziani. 2007-08-29 Area Amministrativa 23355 2007 614 Liquidazione fatture d.ssa Giannarini Rossana relative al centro commerciale naturale 2007-08-29 Area Amministrativa 23356 2007 613 Liquidazione Ass.ne Onlus Orchidea servizio di affedo educativo mesi di maggio e giugno 2007.- 2007-08-23 Ufficio Assistenza e Sanità 23357 2007 612 Liquidazione incarico mesi di luglio e agosto 2007 Dott.ssa Kajal Riveruzzi. 2007-08-23 Ufficio Assistenza e Sanità 23358 2007 611 Aggiudicazione della trattativa negoziata per affidamento incarico professionale relativo all'accatastamento Casa di Riposo 2007-08-23 Ufficio Tecnico 23359 2007 610 Manutenzione straordinaria anni 2006-2007: viabilità urbana ed extraurbana Liquidazioni 2007-08-23 Ufficio Tecnico 23360 2007 609 """Messa in sicurezza scuola elementare"" Versamanto contributo all'Aut. Contr. Pubb." 2007-08-23 Ufficio Tecnico 23361 2007 608 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI COMUNALI. 2007-08-23 Ufficio Tecnico 23362 2007 607 liquidazione fatture ditta Maggiorelli Grafica 2007-08-23 Area Amministrativa 23363 2007 606 liquidazione spesa per predisposizione avvisi di pagamento canoni idrici anno 2006 2007-08-23 Area Amministrativa 23364 2007 605 "Acquisto volumi ""Guglielmo Meluzzi e i suoi interventi architettonici ad Acquapendente""" 2007-08-20 Ufficio Biblioteca 23365 2007 604 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali 2007-08-20 Ufficio Tecnico 23366 2007 603 "Impegno di spesa per acquisto seme prato calpestabile per campo sportivo ""Dante Vitali""." 2007-08-20 Ufficio Tecnico 23367 2007 602 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale-acquisto materiali. 2007-08-20 Ufficio Tecnico 23368 2007 601 Manutenzione degli immobili comunali. Prestazioni di servizio. 2007-08-20 Ufficio Tecnico 23369 2007 600 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore Associazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS"" - Anno 2007 - Liquidazione acconto" 2007-08-20 Ufficio Tecnico 23370 2007 599 "Servizi di Protezione Civile Contributo a favore Associazione Protezione Civile ""Acquapendente ONLUS"" - Anno 2006 - Liquidazione a saldo" 2007-08-20 Ufficio Tecnico 23371 2007 598 Liquidazione Acquisto libri Biblioteca Comunale, Fondi Comunali 2007 2007-08-20 Ufficio Biblioteca 23372 2007 597 Liquidazione a famiglie con minori in stato di bisogno L.R. 40/2001.- 2007-08-20 Ufficio Assistenza e Sanità 23373 2007 596 LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURE VARIE 2007-08-20 Ufficio Turismo e Sport 23374 2007 595 Affidamento associazione Te.Bo. servizi relativi al progetto Teatro Diffuso. 2007-08-20 Area Amministrativa 23375 2007 594 Assunzione impegno spesa affidamento ass. Tebo organizzazione evento maestri del fare. 2007-08-20 Area Amministrativa 23376 2007 593 Impegno spesa per fornitura gasolio per autotrazione e carburante per automezzi comunali. 2007-08-20 Ufficio Pubblica Istruzione 23377 2007 592 Contributo Associazione I Tusci per attività Teatrale- 2007-08-20 Ufficio Pubblica Istruzione 23378 2007 591 "Liquidazione fattura libreria ""La Commerciale Nuova"" per fornitura matariale librario alunni disabili. L.R. n. 29/92 - anno scolastico 2006/2007" 2007-08-20 Ufficio Pubblica Istruzione 23379 2007 590 "Liquidazione fattura al Consorzio di Cooperative ""Il SOL.CO"" ad integrazione della fattura N. 729/07 per gestione Museo della Città." 2007-08-20 Ufficio Pubblica Istruzione 23380 2007 589 Liquidazione nota Sig. Roberto Forlini per prestazione lavoro autonomo scuola comunale di musica. Aumento impegno spesa. 2007-08-11 Ufficio Pubblica Istruzione 23381 2007 588 Liquidazione Ditta CE.A.R. per riparazione scuolabus comunali. 2007-08-11 Ufficio Pubblica Istruzione 23382 2007 587 Impegno spesa , liquidazione Ditta Autonoleggi Marelli per trasporto artisti giapponesi. 2007-08-11 Ufficio Pubblica Istruzione 23383 2007 586 II° Acc. int. all'A.P.Q.1 Manutenzione straordinaria e messa a norma Anfiteatro Cordeschi. Liquidazione I° SAL e I° certificato di Pagamento. 2007-08-10 Ufficio Tecnico 23384 2007 585 Liquidazione Cooperativa Tuscia Sociale perinserimento lavorativo orto S. Francesco.- 2007-08-10 Ufficio Assistenza e Sanità 23385 2007 584 Liquidazione soggiorni climatici anziani anno 2007. 2007-08-10 Ufficio Assistenza e Sanità 23386 2007 583 Integrazione dtermina n. 100/2007 affidamento ulteriori ore per pulizia uffiici. 2007-08-10 Area Amministrativa 23387 2007 582 Affidamento incarico di brokeraggio assicurativo ditta GBS General Broker Service spa. 2007-08-10 Area Amministrativa 23388 2007 581 Approvazione schema convenzione per la gestione orto di San Francesco con la coop. Tuscia Sociale. 2007-08-10 Area Amministrativa 23389 2007 580 Assunzione impegno di spesa per pulizia biblioteca Apr. Dic. 2007 2007-08-10 Ufficio Biblioteca 23390 2007 579 Impegno spesa Acquapendente Notizie primi tre numeri 2007-08-10 Ufficio Biblioteca 23391 2007 578 Acquisto cartucce toner per fotocopiatrice biblioteca 2007-08-10 Ufficio Biblioteca 23392 2007 577 "Completamento e Ristrutturazione Edilizia R.S.A. ""San Giuseppe"" Finanziamento ex art. 20 L.67/88 Fondi Regionali Liquidazione quota parte compenso VV.F. per rilascio C.P.I." 2007-08-07 Ufficio Tecnico 23393 2007 576 "Completamento e Ristrutturazione Edilizia R.S.A. ""San Giuseppe"" Finanziamento mutuo assunto dal Comune di Acquapendente (fondi comunali) Liquidazione quota parte compenso VV.F. per rilascio C.P.I." 2007-08-07 Ufficio Tecnico 23394 2007 575 Sistemazione Toponomastica e Cartelli Indicativi. Acquisto numeri civici. 2007-08-07 Ufficio Tecnico 23395 2007 574 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali 2007-08-07 Ufficio Tecnico 23396 2007 573 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione impianti sportivi. 2007-08-07 Ufficio Tecnico 23397 2007 572 liquidazione acquisto materiale per ufficio 2007-08-07 Area Riserva Naturale 23398 2007 571 incarico Fusi Davide indagine geognostica progetto ristrutturazione ex scuola rurale località Monacaro 2007-08-07 Area Riserva Naturale 23399 2007 570 "affidamento fornitura rete ecolaberghi regionali ""La Ripa"" ditta Stella Sedie" 2007-08-07 Area Riserva Naturale 23400 2007 569 impegno liquidazione ditta gestetner riparazione straordinaria fotocopiatrice ciclostile 2007-08-07 Area Riserva Naturale 23401 2007 568 liquidazione manutenzione automezzi 2007-08-07 Area Riserva Naturale 23402 2007 567 liquidazione spese per manifestazione ed iniziative della Riserva 2007-08-07 Area Riserva Naturale 23403 2007 566 Liquidazione materiali per manutenzione 2007-08-07 Area Riserva Naturale 23404 2007 565 Impegno liquidazine Roberto Brunotti stampa carte piano del parco 2007-08-07 Area Riserva Naturale 23405 2007 564 liquidazione indagini geognostica Fusi Davide 2007-08-07 Area Riserva Naturale 23406 2007 563 Liq. incentivi 2007 2007-08-07 Area Riserva Naturale 23407 2007 562 liquidazione II° SAL lavori di messa a norma strutture ed impianti del casale Tigna 2007-08-07 Area Riserva Naturale 23408 2007 561 liquidazione I° SAL lavori di ristrutturazione ecoalbergo La Ripa 2007-08-07 Area Riserva Naturale 23409 2007 560 Rimborso rendiconto economato n. 6 del 31.07.2007 2007-08-06 Ufficio Ragioneria, Tributi 23410 2007 559 Rimborso rendiconto economato n. 5 del 30.06.2007 2007-08-06 Ufficio Ragioneria, Tributi 23411 2007 558 Liquidazione spese per prestitointerebibliotecario del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006 Acconto 2007-08-03 Ufficio Biblioteca 23412 2007 557 iMPEGNO SPESA FORNITURA VESTIARIO ESTIVO POLIZIA LOCALE - ANNO 2007 2007-08-03 Area polizia locale 23413 2007 556 Liquidazione per fornitura e consegna software settore demografico, recupero archivio ed istruzione programmi. 2007-08-03 Area Amministrativa 23414 2007 555 Liquidazione fattura ditta CE.A.R. per riparazioni scuolabus. 2007-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 23415 2007 554 "Liquidazione fatture al Consorzio di Cooperative ""Il Sol.co"" per gestione Museo della Città." 2007-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 23416 2007 553 liquidazione ditta 5 S.P. srl per rifacimento segnaletica stradale orizzontale 2007-08-03 Ufficio Tecnico 23417 2007 552 Impegno e liquidazione di spesa per Volture Catastali Decreto D'Esproprio n.03/2004 2007-08-03 Area Amministrativa 23418 2007 551 Integrazione spesa contratto full service ditta Carosi Oris Gestetner 2007-08-03 Area Amministrativa 23419 2007 550 Gara per affidamento servizio mensa anziani con trasporto a domicilio e gestione mensa scuola materna e media. 2007-08-03 Area Amministrativa 23420 2007 549 Liquidazione fattura dr. Giorgio Sposetti per attività di consulenza. 2007-08-03 Area Amministrativa 23421 2007 548 Liquidazione dott. Massetti Ernesto - consulente informatico anno 2007 2007-08-03 Area Amministrativa 23422 2007 547 impegno spesa telefonia mobile aziendale ditta TIM 2° semestre 2007 e liquidazione 4° bimestre 2007 2007-08-03 Area Amministrativa 23423 2007 546 "Liquidazione contributo Associazione Astorre di Torre Alfina per manifestazione culturale "" Ponti nel tempo""" 2007-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 23424 2007 545 Liquidazione spesa per fornitura totale o parziale borse di studio anno scolastico 2006/2007 2007-08-03 Ufficio Pubblica Istruzione 23425 2007 544 Impegno di spesa per corsi di aggiornamento a distanza del Museo del Fiore 2007-08-03 Ufficio Museo del Fiore 23426 2007 543 Impegno di spesa per manifestazioni estive 2007 al Museo del Fiore 2007-08-03 Ufficio Museo del Fiore 23427 2007 542 Impegno di spesa abbonamento posta elettronica Museo del Fiore 2007 2007-08-03 Ufficio Museo del Fiore 23428 2007 541 Impegno di spesa quote associative anno 2007 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S. 2007-08-03 Ufficio Museo del Fiore 23429 2007 540 Impegno di spesa quota associativa 2007 per il Sistema Museale del Lago di Bolsena 2007-08-03 Ufficio Museo del Fiore 23430 2007 539 II° Liquidazione spese co-progettazione “Completamento bilinguismo multimediale archivi, giochi e programmi multimediali del Museo del Fiore - Fondi Docup Ob. 2 - Misura III.2.3. - Annualità 2005-2006”. 2007-08-03 Ufficio Museo del Fiore 23431 2007 538 impegno e liquidazione spese postali spedizione bollette acqua 2007-08-01 Ufficio Ragioneria, Tributi 23432 2007 537 Prima liquidazione servizi Progetto “Il Museo in classe” – Fondi INFEA 2006-07 2007-07-31 Ufficio Museo del Fiore 23433 2007 536 Procedure per affidamento servizi assistenza, vigilanza scuolabus e mense e fornitura con trasporto pasti anziani. 2007-07-31 Area Amministrativa 23434 2007 535 Liquidazione lavoro straordinario personale dipendente 2007-07-30 Ufficio Ragioneria, Tributi 23435 2007 534 liquidazione compensi autisti trasporto alunni in piscina 2007-07-25 Ufficio Ragioneria, Tributi 23436 2007 533 liquidazione indennità di turno Vigili Urbani mese di giugno 2007 2007-07-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 23437 2007 532 determinazione di impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria relativi al secondo trimestre 2007 - L. 11 luglio 1980 n. 312 2007-07-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 23438 2007 531 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI 2007-07-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 23439 2007 530 impegno e liquidazione fattura commissione pubblici spettacoli 2007-07-20 Area Amministrativa 23440 2007 529 Sistemazione Parco della Pineta Realizzazione parco giochi Liquidazione competenze professionali per consulenza e collaborazione 2007-07-19 Ufficio Tecnico 23441 2007 528 Liquidazione acquisto libri per Biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006 Saldo 2007-07-18 Ufficio Biblioteca 23442 2007 527 Liquidazione fatture Ditta Barzi Carlo per fornitura carburanti automezzi comunali. 2007-07-18 Ufficio Pubblica Istruzione 23443 2007 526 "Contrazione prestito per finanziamento progetto ""Messa in sicurezza Scuola Elementare""" 2007-07-18 Ufficio Ragioneria, Tributi 23444 2007 525 Impegno di spesa per la sostituzione del pulsante di chiamata esterna al Piano Terzo dell'impianto ascensore n° M2N00568 installato presso la sede comunale di P.zza G. Fabrizio n° 17. 2007-07-18 Ufficio Tecnico 23445 2007 524 Affidamento e impegno spesa servizio rendicontazione bollettini ICI 2007-07-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 23446 2007 523 Liquidazione incarico mese di giugno dott.ssa Kajal Riveruzzi. 2007-07-16 Area Amministrativa 23447 2007 522 Impegno di spesa convegno festa contadina 2007-07-14 Ufficio Turismo e Sport 23448 2007 521 Docup. Ob. 2 Lazio (2000 - 2006) - Piani d'area annualità 2005 - 2006 Riqualificazione punto sosta Via Francigena Piazza Basilica S. Sepolcro. Approvazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento. Liquidazione acconto Responsabile del Procedimento e suoi Collaboratori. 2007-07-14 Ufficio Tecnico 23449 2007 520 Opere di presidio del dissesto idrogeologico in frazione Trevinano. Liquidazione competenze professionali per progettazione - primo acconto. Liquidazione acconto al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori. 2007-07-14 Ufficio Tecnico 23450 2007 519 Impegno spesa per acquisto sussidi didattici alunni disabili . 2007-07-14 Ufficio Pubblica Istruzione 23451 2007 518 Affidamento alla cooperativa sociale Tuscia di Acquapendente servizio di vigilanza su trasporto scuolabus 2007-07-14 Area Amministrativa 23452 2007 517 "Impegno di spesa manifestazione ""Ponti nel tempo""" 2007-07-14 Ufficio Turismo e Sport 23453 2007 516 Liquidazione Coop. Universo 3000 per ADI periodo 16 maggio- 15 giugno 2007-07-13 Ufficio Assistenza e Sanità 23454 2007 515 Contributi una-tantum a diversi utenti per spese farmaceutiche anno 2007.- 2007-07-13 Ufficio Assistenza e Sanità 23455 2007 514 Liquidazione progetto di animazione casa di riposo S. Giuseppe alla scuola elementare. 2007-07-13 Ufficio Assistenza e Sanità 23456 2007 513 Contributi una tantum Benicchi S. e Colonnelli E. per minori disabili.- 2007-07-13 Ufficio Assistenza e Sanità 23457 2007 512 affidamento Studio tecnico Luca bedini indagini tecniche 2007-07-11 Area Riserva Naturale 23458 2007 511 Liq. III° SAL Ristrutturazione S. Francesco sede uffici Riserva 2007-07-11 Area Riserva Naturale 23459 2007 510 liquidazione indennità di turno mese di giugno 2007-07-11 Area Riserva Naturale 23460 2007 509 liquidazione missioni mese di giugno 2007 2007-07-11 Area Riserva Naturale 23461 2007 508 liquidazioni straordinari mese di giugno 2007 2007-07-11 Area Riserva Naturale 23462 2007 507 Liq. II° SAL ristrutturazione immobile da destinarsi a Ecoalbergo in Via Roma 2007-07-11 Area Riserva Naturale 23463 2007 506 Approvazione lista di carico Servizo Idrico Integrato anno 2006 2007-07-10 Ufficio Ragioneria, Tributi 23464 2007 505 "Impegno di spesa iniziativa ""maestri del fare""" 2007-07-10 Ufficio Turismo e Sport 23465 2007 504 Impegno spesa e liquidazione intervento tecnico computer - Ditta Computer Ok 2007-07-10 Area polizia locale 23466 2007 503 Graduatoria ammessi concessione quinquennale 2007-2011 Fiera S. Ermete 2007-07-10 Area polizia locale 23467 2007 502 Liquidazione Direttore scientifico Museo della Città Dott.ssa Fiorentini Francesca mesi gennaio - giugno 2007 2007-07-10 Ufficio Pubblica Istruzione 23468 2007 501 Impegno spesa per fornitura libri scuola primaria anno scolastico 2007/2008 2007-07-10 Ufficio Pubblica Istruzione 23469 2007 500 Impegno spesa per sostituzione autisti scuolabus 2007-07-10 Ufficio Pubblica Istruzione 23470 2007 499 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CA.A.R. PER RIPARAZIONI SCUOLABUS COMUNALI. 2007-07-10 Ufficio Pubblica Istruzione 23471 2007 498 Liquidazione fattura Ditta Socopp per fornitura carburante autmezzi comunali. 2007-07-10 Ufficio Pubblica Istruzione 23472 2007 497 Manutenzione straordinaria immobili comunali: Ufficio VV.UU. liquidazione. 2007-07-10 Ufficio Tecnico 23473 2007 496 Riparazione mezzi comunali. Prestazioni da gommista. 2007-07-10 Ufficio Tecnico 23474 2007 495 Incarico alla D.ssa Rossana giannarini della progettazione di una comunità giovanile. 2007-07-06 Area Amministrativa 23475 2007 494 Incarico alla D.ssa Rossana Giannarini dell aprogettazione di una filiera agro alimentare 2007-07-06 Area Amministrativa 23476 2007 493 Affidamento incarico Direzione progetto Parco Pineta 2007-07-06 Area Amministrativa 23477 2007 492 Affidamento incarico direzione progetto parco giochi 2007-07-06 Area Amministrativa 23478 2007 491 approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori e liquidazione somme a disposizione per costruzione magazzini interrati a servizio del casale Monaldesca 2007-07-05 Area Riserva Naturale 23479 2007 490 approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione lavori di ripristino di habitat stagnatili e fontanili idonei alla presenza della tartaruga palustre e ululone dal ventre giallo 2007-07-05 Area Riserva Naturale 23480 2007 489 approvazione bando per l'affidamento dell'incarico professionale per realizzazione dell'atlante dell'avifauna ed erpetofauna 2007-07-05 Area Riserva Naturale 23481 2007 488 Liquidazione al CONI per progetto di attività motoria e sportiva nella scuola primaria 2006/2007.- 2007-07-04 Ufficio Assistenza e Sanità 23482 2007 487 rimborso per errato versamento sanzione CDS 2007-07-04 Ufficio Ragioneria, Tributi 23483 2007 486 liquidazione missioni mese di maggio 2007 2007-07-03 Area Riserva Naturale 23484 2007 485 liquidazione straordinari maggio 2007 2007-07-03 Area Riserva Naturale 23485 2007 484 liquidazione indennità di turno maggio 2007 2007-07-03 Area Riserva Naturale 23486 2007 483 Impegno e liquidazine per partecipazione seminario di aggiornamento per micologi 2007-07-03 Area Riserva Naturale 23487 2007 482 Impegno - liquidazione acquisto copie giornale inserto festa dei Pugnaloni 2007-07-03 Ufficio Turismo e Sport 23488 2007 481 Impegno-liquidazione realizz. manifesti e locandine settimana int. della musica 2007-07-03 Ufficio Turismo e Sport 23489 2007 480 "Impegno spesa - Liquidazione contributo genitori bambini disabili,progetto ""Affido educativo""." 2007-07-03 Ufficio Pubblica Istruzione 23490 2007 479 Impegno di spesa - manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali, strade, parchi e giardini comunali mesi compresi tra luglio e dicembre 2007. 2007-07-03 Ufficio Tecnico 23491 2007 478 II° acc. int. all'A.P.Q.1 Manutenzione straordinaria e messa a norma Anfiteatro Cordeschi. Bonifica del palcoscenico dell'anfiteatro. Liquidazione. 2007-07-03 Ufficio Tecnico 23492 2007 477 liquidazione Studio Burchielli-Ronchini-Paggetti causa Comune/MOGEA 2007-07-02 Area Amministrativa 23493 2007 476 RIMBORSO COSTO RETRIBUZIONI PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO ANNO 2006 2007-07-02 Ufficio Ragioneria, Tributi 23494 2007 475 Liquidazione gratuità pasti Coop. Tuscia Sociale e Ristorante Nuovo Castello.- 2007-07-02 Ufficio Assistenza e Sanità 23495 2007 474 II° Liquidazione servizi progetto “Completamento bilinguismo multimediale archivi, giochi e programmi multimediali del Museo del Fiore - Fondi Docup Ob. 2 - Misura III.2.3. - Annualità 2005-2006” 2007-07-02 Ufficio Museo del Fiore 23496 2007 473 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2007-07-02 Ufficio Tecnico 23497 2007 472 Costruzione parcheggio multipiano nel centro storico. Liquidazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento. Liquidazione somme a disposizione dell'Amministrazione per lavori vari in economia, noli, prestazioni, ect. 2007-07-02 Ufficio Tecnico 23498 2007 471 Impegno di spesa - liquidazione fornitura pasti varie iniziative 2007-07-02 Ufficio Turismo e Sport 23499 2007 470 impegno e liquidazione quota polizza di assicurazione segretario comunale 2007-06-29 Ufficio Ragioneria, Tributi 23500 2007 469 liquidazione ditta Maggiorelli Grafica per avvisi ICI 2007 2007-06-29 Area Amministrativa 23501 2007 468 impegno spesa pagamento cartella esattoriale 2007-06-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 23502 2007 467 Liquidazione spese manifestazione camminata del ciaraso 2007-06-26 Ufficio Turismo e Sport 23503 2007 466 liquidazione rimborso spese utilizzo Lavoratori Socialmente Utili 2007-06-26 Area Finanziaria 23504 2007 465 Contributo Ass.ne Pro Loco Torre Alfina 2007-06-26 Ufficio Turismo e Sport 23505 2007 464 liquidazione fatture per manutenzione mezzo trasporto locale. 2007-06-26 Ufficio Pubblica Istruzione 23506 2007 463 Liquidazione fatture per riparazioni,sostituzione pneumatici,ecc..scuolabus comunali. 2007-06-26 Ufficio Pubblica Istruzione 23507 2007 462 Impegno di spesa liquidazione grafiche Sabbioni 2007-06-26 Ufficio Turismo e Sport 23508 2007 461 Liquidazione per assistenza tecnica, manutenzione sistema informatico e assunione incarico amministratore di sistema periodo 01/01/07-31/12/07 ditta HS AMIATA 2007-06-26 Area Amministrativa 23509 2007 460 Liquidazione A.C.I. canone di abbonamento al servizio telematico di consultazione archivio P.R.A. anno 2007 2007-06-26 Ufficio di Polizia Locale 23510 2007 459 liquidazioen progetto trasformazione tassa rifiuti in tariffa 2007-06-25 Area Finanziaria 23511 2007 458 liquidazione arretrati salario accessorio VV.UU. 2007-06-25 Area Finanziaria 23512 2007 457 liquidazione indennità di turno mese di maggio 2007 2007-06-25 Area Finanziaria 23513 2007 456 Liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di maggio 2007 2007-06-25 Ufficio Pubblica Istruzione 23514 2007 455 Impegno e liquidazione acconto spese a favore d.ssa Giannarini Rossana e Bellucci Grazia. 2007-06-25 Area Amministrativa 23515 2007 454 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali zona Trasecco ed altra viabilità rurale. Approvazione certificato di Regolare Esecuzione. 2007-06-22 Ufficio Tecnico 23516 2007 453 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 2007-06-21 Area Amministrativa 23517 2007 452 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICHE GASPARI 2007-06-21 Area Amministrativa 23518 2007 451 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER VISITE OCULISTICHE SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS.626/94 2007-06-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 23519 2007 450 Impegno-liquidazione Ditta Piemme promozione pugnaloni 2007-06-18 Ufficio Turismo e Sport 23520 2007 449 Miglioramento e rifinitura Casa di Riposo San Giuseppe: lavori in economia, opere impiantistiche: impianto fotovoltaico ed opere elettriche. Affidamento lavori. 2007-06-18 Ufficio Tecnico 23521 2007 448 liquidazione compensi commissione collaudo carburanti 2007-06-18 Area Amministrativa 23522 2007 447 Rimborso rendiconto economato n. 4 del 13.06.2007 2007-06-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 23523 2007 446 liquidazione Halley Informatica per fornitura software Economato 2007-06-15 Area Amministrativa 23524 2007 445 liquidazione ditta Maggiorelli Grafica 2007-06-15 Area Amministrativa 23525 2007 444 Ipegno soggiorni climatici anziani. anno 2007 2007-06-14 Ufficio Assistenza e Sanità 23526 2007 443 Liquidazione Ass.ne Onlus Orchidea servizio di affido educativo mese di aprile 2007.- 2007-06-14 Ufficio Assistenza e Sanità 23527 2007 442 Contributi una-tantum Pieri R. e Benicchi S. per minori con disabilità.- 2007-06-14 Ufficio Assistenza e Sanità 23528 2007 441 Impegno e liquidazione a famiglie in disagiate condizioni economiche.- 2007-06-14 Ufficio Assistenza e Sanità 23529 2007 440 Liquidazione maggio-giugno 2007 inserimenti lavorativi.- 2007-06-14 Ufficio Assistenza e Sanità 23530 2007 439 "Impegno spesa e liquidazione adesioneiniziativa "" puliamo il Mondo "" indetta da Legambiente" 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23531 2007 438 Approvazione II°SAL e liquidazione incentivi Lavori di ripristino di habitat stagnatili r fontanili idonei alla presenza della tartaruga palustre e ululone dal ventre giallo e successivo monitoraggio 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23532 2007 437 Ridefinizione servizi affidati alla coop. Tuscia Sociale. 2007-06-14 Area Amministrativa 23533 2007 436 approvazione perizia di variata distribuzione della spesa dei lavori di Ripristino di habitat stagantili e fontanili idonei alla presenza della tartaruga palustre e ululone dal ventre giallo e successivo monitoraggio della popolazioni dei SIC 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23534 2007 435 impegno spesa per acquisto batterie 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23535 2007 434 Liquidazione ditta Nardini Giorgio lavori di completamento e ottimizzazione struttura didattico ricettiva oasi astronomica 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23536 2007 433 Lquidazione Ditta Damis lavori di realizzazione percorso non vedenti 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23537 2007 432 Liquidazione Tuscia Antincendio manutenzione estintori 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23538 2007 431 liquidazione acquisto fornitura materiale per ufficio 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23539 2007 430 liquidazione manutenzione automezzi 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23540 2007 429 liquidazione acquisti vari 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23541 2007 428 Liquidazione lavori Ditta Caprasecca Andrea 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23542 2007 427 liquidazione Consorzio SOL.CO gestione servizi I° trim. 2007 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23543 2007 426 Liquidazione Ditta Sery Line fornitura adesivi per automezzi 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23544 2007 425 Impegno spesa per visite mediche L.626/94 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23545 2007 424 Liquidazione fornitura decespugliatore Ditta Capocchi Alvaro 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23546 2007 423 liquidazione fornitura carburante Barzi Carlo 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23547 2007 422 liquidazione fornitura pasti censimento del Capriolo 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23548 2007 421 affidamento indagine geognostica Fusi davide 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23549 2007 420 imoegno spesa e liquidazione gestione calore immobili 2007 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23550 2007 419 Impegno per manutenzione arnia didattica anno 2007 e liquidazione manutenzione arnia anno 2006 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23551 2007 418 liquidazione HS Amiata per acquisto e installazione Microsoft ufficio guardiaparco 2007-06-14 Area Riserva Naturale 23552 2007 417 Manutenzione e gestione parchi e giardini. Impegni di spesa per acquisto materiali, fiori, piante. 2007-06-14 Ufficio Tecnico 23553 2007 416 Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568 installato presso la sede comunale di P.zza G. Fabrizio n° 17. 2007-06-14 Ufficio Tecnico 23554 2007 415 Liquidazione acquisto libri per Biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006 2007-06-14 Ufficio Biblioteca 23555 2007 414 Impegno di spesa per acquisto PC, apparecchiature varie, armadi secondari, potenziamento PC e periferiche, installazione e configurazione apparecchiature. 2007-06-14 Area Amministrativa 23556 2007 413 Liquidazione ditta HS Amiata per fornitura, installazione e configurazione antivirus per PC. 2007-06-14 Area Amministrativa 23557 2007 412 Impegno e liquidazione spese per mostra “I pugnaloni. Storia, curiosità, bozzetti” 2007-06-14 Ufficio Biblioteca 23558 2007 411 Impegno di spesa necessaria per la manutenzione, ricarica estintori nonchè acquisto di nuovi estintori per le centrali termiche e ubicati negli immobili comunali. 2007-06-14 Ufficio Tecnico 23559 2007 410 Impegno spesa acquisto scarpe estive. Ditta Franca Calzature. 2007-06-14 Area polizia locale 23560 2007 409 Verifica impianti di messa a terra in bassa tensione presso varie strutture di proprietà comunale. Liquidazione. 2007-06-14 Ufficio Tecnico 23561 2007 408 Manutenzione straordinaria impianti sportivi stadio comunale: a) Impianti elettrici (impianti illuminazione, corpi luminosi, proiettori, torri faro, ect.). b) Gradinate per il pubblico. 2007-06-14 Ufficio Tecnico 23562 2007 407 Arredi - Attrezzature Teatro Boni Liquidazione prestazioni e forniture. 2007-06-14 Ufficio Tecnico 23563 2007 406 Impegno di spesa pari ad € 832,00 - manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali, strade, parchi e giardini comunali mese giugno 2007. 2007-06-14 Ufficio Tecnico 23564 2007 405 Affidamento alla Coop. Tuscia Sociale progetto interventi di riabilitazione e socializzazione casa di riposo S. Giuseppe.- 2007-06-14 Ufficio Assistenza e Sanità 23565 2007 404 Impegno di spesa per canone di abbonamento al servizio telematico di consultazione dell'archivio centrale P.R.A. anno 2007 2007-06-14 Ufficio di Polizia Locale 23566 2007 403 Liquidazione spese catalogazione SBN per le biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2005. 3° Acconto 2007-06-14 Area Amministrativa 23567 2007 402 "contrazione prestito per finanziamento progetto ""Parcheggio multipiano - perizia di variante""" 2007-06-12 Ufficio Ragioneria, Tributi 23568 2007 401 impegno di spesa liquidazione spese grafiche 2007-06-12 Ufficio Turismo e Sport 23569 2007 400 "contributo banda muicale area di festa per ""Pugnaloni""" 2007-06-12 Ufficio Turismo e Sport 23570 2007 399 "Impegno di spesa manifestazione ""camminata del ciaraso""" 2007-06-12 Ufficio Turismo e Sport 23571 2007 398 contributo associazione Torre Alfina Blues 2007-06-12 Ufficio Turismo e Sport 23572 2007 397 Manutenzione straordinaria e messa a norma Anfiteatro Cordeschi. Definizione Quadro Economico a seguito aggiudicazione dei lavori. 2007-06-11 Ufficio Tecnico 23573 2007 396 "Liquidazione 1° stralcio attività ""Diventiamo autori per un giorno"". Attività Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006" 2007-06-09 Ufficio Biblioteca 23574 2007 395 "Liquidazione spese saldo iniziativa ""I disegni della Fantasia 2a ed."" e Modulistica uniforme Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2005" 2007-06-09 Area Amministrativa 23575 2007 394 Impegno e liquidazione varie ditte per organizzazione due giorni a difesa dell'ambiente. 2007-06-09 Area Amministrativa 23576 2007 393 impegno spesa acquisto bollettini, piegatura e imbustamento fatture acqua 2007-06-09 Area Amministrativa 23577 2007 392 impegno spesa studio legale Burchielli-Ronchini-Paggetti per recupero somme causa ditta Mogea 2007-06-09 Area Amministrativa 23578 2007 391 Completamento interventi nel Palazzo Comunale: piano loggiato, impianto illuminazione facciata, impianto videoconferenza, nonchè sistemazione pavimentazione attigua Piazza G. Fabrizio. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Opere Edili. 2007-06-05 Ufficio Tecnico 23579 2007 390 Liquidazione a famiglie con minori in stato di bisogno legge reg.le 40/2001 2007-05-31 Ufficio Assistenza e Sanità 23580 2007 389 affidamento coop. sociale universo 3000 e impegno di spesa servizio ADI.- 2007-05-31 Ufficio Assistenza e Sanità 23581 2007 388 Acquisto estintore per caldaia termica Biblioteca Comunale 2007-05-31 Ufficio Biblioteca 23582 2007 387 Incarico coop. Ape Regina effettuazione questionari ai cittadini. 2007-05-31 Area Amministrativa 23583 2007 386 Impegno spesa per assistenza fotoriproduttore Biblioteca Comunale - anno 2007 - Ditta Carosi Oris 2007-05-31 Ufficio Biblioteca 23584 2007 385 Approvazione e affidamento servizi Progetto “Il Museo in classe” – Fondi INFEA 2006-07 2007-05-31 Ufficio Museo del Fiore 23585 2007 384 II° acc. int. all'A.P.Q.1 Manutenzione straordinaria e messa a norma Anfiteatro Cordeschi. Liquidazione competenze professionali per progettazione. Liquidazione acconto al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori. 2007-05-31 Ufficio Tecnico 23586 2007 383 Arredi - Attrezzature Teatro Boni Liquidazione prestazioni e forniture. 2007-05-31 Ufficio Tecnico 23587 2007 382 Impegno di spesa per riparazione mezzi meccanici comunali. 2007-05-31 Ufficio Tecnico 23588 2007 381 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiale. Impegno di spesa. 2007-05-31 Ufficio Tecnico 23589 2007 380 "Liquidazione fattura Ditta Graphiphaera per fornitura locandine e inviti concerto ""Mariam Matrem""." 2007-05-31 Ufficio Pubblica Istruzione 23590 2007 379 Impegno spesa per manutenzione mezzo trasporto locale.Liquidazione. 2007-05-31 Ufficio Pubblica Istruzione 23591 2007 378 "Impegno spesa, liquidazione per Mostra ""Antica Fiera delle campanelle""." 2007-05-29 Ufficio Pubblica Istruzione 23592 2007 377 Assunzione impegno spesa per consulenza legale Studio Legale Roberto Venttoni di Roma. 2007-05-29 Area Amministrativa 23593 2007 376 "Impegno e liquidazione spese per progetto ""Volontari a sostegno della gestione di musei e biblioteche del Lazio"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006" 2007-05-29 Area Amministrativa 23594 2007 375 riaccertamento residui esercizio finanziario 2006 2007-05-26 Ufficio Ragioneria, Tributi 23595 2007 374 liquidazione I° SAL realizzazione tetti fotovoltaici casali Monte Rufeno, Palombaro, S. Antonio 2007-05-24 Area Riserva Naturale 23596 2007 373 impegno spesa per acquisto decespugliatore ditta Alvaro Capocchi 2007-05-24 Area Riserva Naturale 23597 2007 372 liquidazione II° SAL lavori sede S. Francesco e incentivi 2007-05-24 Area Riserva Naturale 23598 2007 371 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione impianti sportivi. 2007-05-24 Ufficio Tecnico 23599 2007 370 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione acquedotti. 2007-05-24 Ufficio Tecnico 23600 2007 369 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2007-05-24 Ufficio Tecnico 23601 2007 368 Liquidazione acquisto giacche a vento - Ditta Brumar 2007-05-24 Area polizia locale 23602 2007 367 DOCUP Ob. 2 Lazio 2000 - 2006. Percorso turistico attrezzatorecupero della vecchia strada comunale per Torre Alfina denominata Salara. Liquidazione I° SAL e I Certificato di Pagamento. 2007-05-24 Ufficio Tecnico 23603 2007 366 Impegno spesa per compenso Direttori scientifici Museo della Città, Civico, Diocesano Architetto Renzo Chiovelli e Dott.ssa Fiorentini Francesca anno 2007. 2007-05-24 Ufficio Pubblica Istruzione 23604 2007 365 Liquidazione fatture per riparazioni scuolabus. Impegno spesa. 2007-05-24 Ufficio Pubblica Istruzione 23605 2007 364 impegno spesa telefonia mobile aziendale tim 2° e 3° bimestre 2007 - incremento e liquidazione 3° bimestre 2007 2007-05-24 Area Amministrativa 23606 2007 363 Diminuzione impegno spesa e liquidazione F.I.S.P.A. Onlus 2007-05-24 Ufficio Assistenza e Sanità 23607 2007 362 Integrazione rette casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente 1° trimestre.- 2007-05-24 Ufficio Assistenza e Sanità 23608 2007 361 Liquidazione a saldo L.R.10/2000 a diversi utenti con fondi regionali 2007-05-24 Ufficio Assistenza e Sanità 23609 2007 360 Impegno spesa contratto fornitura leggi d'Italia , regionali, codici d'Italia ecc. - Ditta Wolters kluwer italia professionale s.p.a. anno 2007. 2007-05-24 Area Amministrativa 23610 2007 359 Assunzione agente di P.L. - Tempo determinato mesi quattro - 2007-05-24 Area polizia locale 23611 2007 358 Manutenzione straordinaria impianti sportivi: torri faro stadio comunale 2007-05-24 Ufficio Tecnico 23612 2007 357 Costruzione loculi cimiteriali nell'ampliamento del cimitero del capoluogo - IX° Lotto. Liquidazione I° SAL e I° Certificato di Pagamento. 2007-05-24 Ufficio Tecnico 23613 2007 356 impegno spesa e liquidazione ditta 3G srl per fornitura segnali stradali 2007-05-24 Ufficio Tecnico 23614 2007 355 Liquidazione competenze professionali per la redazione dell'indagine vegetazionale per la Variante Generale al P.R.G. 2007-05-24 Ufficio Tecnico 23615 2007 354 Recupero fontane monumentali ed aree circostanti tratto urbano Via Francigena. Approvazione rendicontazione della spesa 2007-05-24 Ufficio Tecnico 23616 2007 353 Manutenzione immobili comunali. Adeguamento alle norme di sicurezza del cancello scorrevole della scuola dell'infanzia. 2007-05-24 Ufficio Tecnico 23617 2007 352 Lavori di completamento della palestra polifunzionale. Liquidazione a saldo per quadro elettrico esterno con sezionatore generale di potenza e fornitura e posa di interruttore crepuscolare. Liquidazione fornitura di un microfono a completamento impianto sonorizzazione. 2007-05-24 Ufficio Tecnico 23618 2007 351 Pubblica illuminazione Impegno spesa anno 2007. 2007-05-24 Ufficio Tecnico 23619 2007 350 SPESE POSTALI INVIO BOLETTINI ICI 2007-05-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 23620 2007 349 Liquidazione utilizzo lavori socialmente utili 2007-05-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23621 2007 348 Liquidazione indennità produttività collettiva anno 2006 2007-05-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23622 2007 347 Liquidazione indennità di reperibilità anno 2006 2007-05-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23623 2007 346 Indennità di turno mese di aprile 2007 2007-05-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23624 2007 345 rimborso UNIPOL ASSICURAZIONI sinistro Sig. ANGELUCCI Raffaele 2007-05-22 Area Amministrativa 23625 2007 344 "Liquidazione attività ""C'era una volta-Raccontastorie in Musica"" Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, Piano 2005" 2007-05-22 Ufficio Biblioteca 23626 2007 343 "Impegno contributo provinciale per Concorso ""I disegni della fantasia2"" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena" 2007-05-22 Ufficio Biblioteca 23627 2007 342 Liquidazione spesa 1° acconto redazione testi Quaderno Archivio Storico Piano 2005 2007-05-22 Ufficio Biblioteca 23628 2007 341 Rimborso rendiconto economato n.3 del 30.04.2007 2007-05-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 23629 2007 340 "Contrazione prestito per il finanziamento del progetto ""Impianti solari fotovoltaici - Stadio comunale""" 2007-05-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 23630 2007 339 "Contrazione prestito per il finanziamento del progetto ""Impianti solari fotovoltaici - Scuola materna""" 2007-05-17 Ufficio Ragioneria, Tributi 23631 2007 338 Liquidazione ditta HS Amiata per contratto di assistenza software dal 01/01/2007 al 30/04/2007. 2007-05-17 Area Amministrativa 23632 2007 337 Liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di aprile.CompensoM° Paoletti per Direzione artistica 2007-05-17 Ufficio Pubblica Istruzione 23633 2007 336 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA COMPOSIZIONE E STAMPA ACQUAPENDENTE NOTIZIE N. 0 2007 2007-05-17 Ufficio Biblioteca 23634 2007 335 "Impegno di spesa per sostituzione tubi presso il pozzo artesiano sito in loc. ""Monaldesca""." 2007-05-17 Ufficio Tecnico 23635 2007 334 Liquidazione straordinari aprile 2007 2007-05-15 Area Riserva Naturale 23636 2007 333 Liquidazione missioni aprile 2007 2007-05-15 Area Riserva Naturale 23637 2007 332 Liquidazione indennità di turno aprile 2007 2007-05-15 Area Riserva Naturale 23638 2007 331 Impegno e liquidazione fattura ing. benotti renzo. 2007-05-15 Area Amministrativa 23639 2007 330 Completamento informatizzazione uffici e servizi comunali. Assistenza 2006. Liquidazione. 2007-05-15 Area Amministrativa 23640 2007 329 Impegno spesa per acquisto libri Biblioteca Comunale fondi comunali 2007 2007-05-15 Ufficio Biblioteca 23641 2007 328 Liquidazione spesa 1° acconto stampa Quaderno Archivio Storico Piano 2005 2007-05-15 Ufficio Biblioteca 23642 2007 327 Liquidazione spese manifestazione 25 aprile 2007 2007-05-14 Ufficio Turismo e Sport 23643 2007 326 Miglioramento e rifinitura Casa di Riposo San Giuseppe: lavori in economia, opere edili. Aggiudicazione lavori. 2007-05-14 Ufficio Tecnico 23644 2007 325 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali. 2007-05-14 Ufficio Tecnico 23645 2007 324 "VII° liquidazione lavori di ""Ammodernamento e manutenzione viabilità rurale: strade rurali zona Trasecco ed altra viabilità rurale""." 2007-05-14 Ufficio Tecnico 23646 2007 323 Impegno spesa e liquidazione fornitura toner per fotocopiatrice - Ditta Titanedi s.a. 2007-05-14 Area polizia locale 23647 2007 322 liquidazione compensi ICI anni 2001/2002/2003/2004 2007-05-14 Ufficio Ragioneria, Tributi 23648 2007 321 Impegno di spesa pari ad € 832,00 - manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali parchi e giardini comunali mese maggio 2007. 2007-05-11 Ufficio Tecnico 23649 2007 320 LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURE VARIE 2007-05-11 Ufficio Turismo e Sport 23650 2007 319 Liquidazione fatture Ditta Barzi Carlo e SOCOPP per fornitura carburante automezzi comunali. 2007-05-11 Ufficio Pubblica Istruzione 23651 2007 318 liquidazione direzione lavori e somme a disposizione lavori di costruzione di magazzini interrati a servizio della struttura ricettiva Monaldesca 2007-05-11 Area Riserva Naturale 23652 2007 317 impegno spesa censimento capriolo 2007-05-11 Area Riserva Naturale 23653 2007 316 liquidazione generi vari 2007-05-11 Area Riserva Naturale 23654 2007 315 liquidazione manutenzioni automezzi 2007-05-11 Area Riserva Naturale 23655 2007 314 Impegno spesa per manifestazioni varie 2007-05-11 Area Riserva Naturale 23656 2007 313 Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e superamento barriere architettoniche palazzo comunale. Impegno di spesa per segnaletica direzionale - targhe uffici comunali. 2007-05-09 Area Tecnica 23657 2007 312 Impegno spesa per servizio assistenza scolastica scuolabus comunali periodo marzo-dicembre 2007Cooperativa Tuscia Sociale. Liquidazione fattura mese di febbraio 2007. 2007-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 23658 2007 311 impegno spesa per predisposizione lettera e bollettini ICI anno 2007 2007-05-08 Area Amministrativa 23659 2007 310 approvazione rendiconto spesa acquisto immobile complesso S.Francesco 2007-05-08 Area Amministrativa 23660 2007 309 Liquidazione progetto per informazione didattica sulla raccolta differenziata coop. Ape Regina. 2007-05-08 Area Amministrativa 23661 2007 308 Riparazione automezzi proprietà comunale prestazioni da meccanico - liquidazione fattura. 2007-05-08 Area Amministrativa 23662 2007 307 Nomina commissione di collaudo per impianto distribuzione carburanti in Via Cassia - Km 127,914 loc. Campo Morino 2007-05-08 Area Amministrativa 23663 2007 306 Liquidazione fornitura n. 150 bollettari preavvisi C.d.S. - Ditta Maggiorelli Grafica srl - 2007-05-08 Area polizia locale 23664 2007 305 Assunzione impegno spesa e liquidazione rilegatura libri per Biblioteca Comunale 2007-05-08 Ufficio Biblioteca 23665 2007 304 Incarico Sig. Mario Rossi consegna manifesti festa dei Pugnaloni per affissione. 2007-05-08 Ufficio Turismo e Sport 23666 2007 303 CONTRIBUTO GRUPPO SBANDIERATORI CITTA' DI ACQUAPENDENTE 2007-05-08 Ufficio Turismo e Sport 23667 2007 302 contributo Associazione Cavalieri S.Ermete 2007-05-08 Ufficio Turismo e Sport 23668 2007 301 Impegno e liquidazione contributo mesi di gennaio-giugno a famiglie con ragazzi portatori di h.per retta centro diurno. 2007-05-08 Ufficio Assistenza e Sanità 23669 2007 300 Impegno per manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2007 2007-05-08 Ufficio Museo del Fiore 23670 2007 299 Impegno Manutenzione estintori del Museo del Fiore 2007 2007-05-08 Ufficio Museo del Fiore 23671 2007 298 Impegno di spesa per la sostituzione di N. 2 pneumatici da effettuarsi all'automezzo Fiat Doblò targato BT395XP del servizio acquedotti 2007-05-08 Area Tecnica 23672 2007 297 "Impegno di spesa per acquisto concime per manto erboso del campo sportivo comunale ""Dante Vitali""" 2007-05-08 Ufficio Tecnico 23673 2007 296 Intervento di stasamento condutture fognanti Via G.B. Casti 2007-05-08 Ufficio Tecnico 23674 2007 295 Opere di presidio al dissesto idrogeologico in frazione di Trevinano. Aggiudicazione lavori. 2007-05-08 Ufficio Tecnico 23675 2007 294 Interventi di manutenzione corpi luminosi e torri faro stadio comunale. 2007-05-08 Ufficio Tecnico 23676 2007 293 Liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2006/2007. art. 27 L. 23.12.98 n. 448. 2007-05-08 Ufficio Pubblica Istruzione 23677 2007 292 Affidamento alla d.ssa Kajal Riveruzzi funzioni di assistenza, consulenza e coordinamento soggetti svantaggiati progetto inserimento lavorativo. 2007-04-27 Area Amministrativa 23678 2007 291 Arredi - Attrezzature Teatro Boni Liquidazione prestazioni e forniture. 2007-04-27 Ufficio Tecnico 23679 2007 290 Manutenzione e gestione parchi e giardini. Impegni di spesa per acquisto materiali. 2007-04-27 Ufficio Tecnico 23680 2007 289 Riparto spese funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2007. 2007-04-27 Area Amministrativa 23681 2007 288 Impegno spesa. Liquidazione fatture per acquisto - fornitura materiale attività culturali. 2007-04-27 Ufficio Pubblica Istruzione 23682 2007 287 LIQUIDAZIONE DITTA CEAR PER RIPARAZIONI SCUOLABUS COMUNALE 2007-04-27 Ufficio Pubblica Istruzione 23683 2007 286 Impegno spesa per mense scolastiche , sporzionamento pasti scuola infanzia periodo marzo-dicembre 2007.Liquidazione fattura Tuscia Sociale per pasti mese di febbraio 2007. 2007-04-27 Ufficio Pubblica Istruzione 23684 2007 285 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2007. 2007-04-27 Ufficio Pubblica Istruzione 23685 2007 284 Liquidazione varie ditte per fornitura materiali alla casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente. 2007-04-27 Ufficio Assistenza e Sanità 23686 2007 283 Contributi una-tantum Pier R. e Colonnelli E. per assistenza minori con disabilità.i 2007-04-27 Ufficio Assistenza e Sanità 23687 2007 282 impegno e liquidazione soggiorni estivi anno 2006 per utenti seguiti dai servizi territorial ASL VT1.- 2007-04-27 Ufficio Assistenza e Sanità 23688 2007 281 Impegno e liquidazione contributi a famiglie in disagiate condizione economiche 2007-04-27 Ufficio Assistenza e Sanità 23689 2007 280 Impegno -Affidamento-liquidazione- mese di marzo 2007 affido educativo Ass.ne Onlus Orchidea.- 2007-04-27 Ufficio Assistenza e Sanità 23690 2007 279 liquidazione utilizzo lavoratori socialmente utili 2007-04-24 Ufficio Ragioneria, Tributi 23691 2007 278 Affidamento progetto per informazione didattica sulla raccolta differenziata - coop. Ape Regina 2007-04-24 Area Amministrativa 23692 2007 277 Impegno e liquidazione mesi dicembre2006 gennaio-giugno 2007 Comunità F.I.S.P.A. di Oriolo Romano. 2007-04-24 Ufficio Assistenza e Sanità 23693 2007 276 impegno spesa e liquidazione gennaio-aprile 2007 inserimenti lavorativi.- 2007-04-24 Ufficio Assistenza e Sanità 23694 2007 275 Impegno spesa e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2007 gratuità pasti a domicilio a persone disagiate. 2007-04-24 Ufficio Assistenza e Sanità 23695 2007 274 Impegno rette casa di riposo S.Giuseppe 2007-04-24 Ufficio Assistenza e Sanità 23696 2007 273 contributo associazione Toro Sound 2007-04-24 Ufficio Turismo e Sport 23697 2007 272 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS.NE PRO LOCO ""PUGNALONI"" 2007" 2007-04-24 Ufficio Turismo e Sport 23698 2007 271 impegno spesa liquidazione pubblicità rivista 60 comuni della Tuscia 2007-04-24 Ufficio Turismo e Sport 23699 2007 270 contributo banda musicale aria di festa 2007-04-24 Ufficio Turismo e Sport 23700 2007 269 IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2007 2007-04-24 Ufficio Turismo e Sport 23701 2007 268 Impegno spesa pasti anziani e trasporto alla Coop. Tuscia sociale e liquidazione mesi di gennaio marzo 2007. 2007-04-23 Ufficio Assistenza e Sanità 23702 2007 267 Costruzione parcheggio multipiano nel centro storico. - Frazionamento aree per spostamento cabina ENEL - Accatastamento scuola media ed annessa palestra - Liquidazione prestazioni professionali 2007-04-23 Ufficio Tecnico 23703 2007 266 applicazione progressione economica orizzontale dal 01.07.2006 - liquidazione competenze al personale 2007-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 23704 2007 265 liquidazione retribuzione di risultato anno 2006 2007-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 23705 2007 264 liquidazione lavoro straordinario polizia municipale primo trimestre 2007 2007-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 23706 2007 263 liquidazione indennita' di turno mese di marzo 2007 2007-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 23707 2007 262 determinazione di impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria relativi al primo trimestre 2007 - L.11 luglio 1980 n.312 2007-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 23708 2007 261 Impegno e liquidazione di spesa per trascrizione Rep. 09/2007 2007-04-23 Area Amministrativa 23709 2007 260 Liquidazione straordinari marzo 2007 2007-04-19 Area Riserva Naturale 23710 2007 259 Liquidazione missioni marzo 2007 2007-04-19 Area Riserva Naturale 23711 2007 258 Liquidazione indennità di turno marzo 2007 2007-04-19 Area Riserva Naturale 23712 2007 257 Impegno spesa per manutenzioni delle strade all'interno della Riserva 2007-04-19 Area Riserva Naturale 23713 2007 256 impegno spesa per lavori di manutenzione all'interno della Riserva 2007-04-19 Area Riserva Naturale 23714 2007 255 "Liquidazione III° SAL -incentivi L.109/94-imprevisti "" Lavori di costruzione magazzini interrati a servizio della struttura Monaldesca""" 2007-04-19 Area Riserva Naturale 23715 2007 254 Impegno spesa per accertamenti Legge 626/94 ditta UPAV 2007-04-19 Area Riserva Naturale 23716 2007 253 Impegno e liquidazione manutenzioni varie 2007-04-19 Area Riserva Naturale 23717 2007 252 impegno spesa per missione Massimo Bellavita partecipazione congresso europeo di mammalogia 2007-04-19 Area Riserva Naturale 23718 2007 251 impegno spesa pagine SEAT 2007-04-19 Area Riserva Naturale 23719 2007 250 liquidazione ditta Graphiphaera 2007-04-19 Area Riserva Naturale 23720 2007 249 Impegno di spesa e liquidazione per prestazione di servizio e controllo orologi comunali. 2007-04-18 Ufficio Tecnico 23721 2007 248 Manutenzione immobili comunali. 2007-04-18 Ufficio Tecnico 23722 2007 247 liquidazione retribuzione di risultato - saldo anno 2005 - 2007-04-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 23723 2007 246 incarico consulenza tributaria anno 2007 Studio Associato Vinciarelli 2007-04-18 Area Amministrativa 23724 2007 245 Costruzione Loculi cimiteriali nel cimitero del Capoluogo - IX Intervento. Liquidazione acconto incentivi art. 92 comma 5 D.Lgvo 12/04/06 n° 163 e Regolamento Comunale. Liquidazione professionista per redazione calcoli strutture. 2007-04-17 Ufficio Tecnico 23725 2007 244 Impegno spesa per acquisto materiale pulizie scuola primaria anno 2007. 2007-04-17 Ufficio Pubblica Istruzione 23726 2007 243 Impegno spesa - Liquidazione Associazione TE.BO per gestione immobile Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi: 2007-04-17 Ufficio Pubblica Istruzione 23727 2007 242 Impegno spesa scuola comunale di musica mesi di marzo-aprile-maggio 2007 .Impegno annuale per direttore scuola di musica anno 2007. Liquidazione insegnanti mese di marzo. 2007-04-17 Ufficio Pubblica Istruzione 23728 2007 241 "Impegno spesa per affidamentoal Consorzio di Cooperative ""Il Solco"" per la gestione del Museo della Città (Civico-Diocesano) ." 2007-04-17 Ufficio Pubblica Istruzione 23729 2007 240 Impegno e liquidazione a famiglie con minori in stato di bisogno L.R. 40/2001. 2007-04-17 Ufficio Assistenza e Sanità 23730 2007 239 Integrazione convnezione con la coop. Tusica Sociale di Acquapendente. 2007-04-17 Area Amministrativa 23731 2007 238 Liquidazione studio commercialista Dr.Vinciarelli Massimo consulenza tributaria anno 2006 2007-04-16 Area Amministrativa 23732 2007 237 Contributo Associazione Pro Loco Trevinano 2007-04-16 Ufficio Turismo e Sport 23733 2007 236 Impegno di spesa per gestione servizi vari comunali (acquedotto Jonci - Falconiera, gestione tecnologica depuratori Capoluogo e Frazioni, manutenzione ordinaria depuratore capoluogo, manutenzione ordinaria depuratore - acquedotto, parchi e giardini Fraz. Trevinano) mese di marzo 2007. 2007-04-16 Ufficio Tecnico 23734 2007 235 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione acquedotti. 2007-04-16 Area Tecnica 23735 2007 234 Impegno di spesa per manutenzione mezzi del servizio campo sportivo. 2007-04-16 Area Tecnica 23736 2007 233 "Impegno di spesa per acquisto ferro necessario per realizzazione blocco partenza pista ippica campo sportivo ""Dante Vitali""." 2007-04-16 Area Tecnica 23737 2007 232 Impegno di spesa per riparazione mezzi meccanici comunali. 2007-04-16 Ufficio Tecnico 23738 2007 231 Liquidazione Ditte per manutenzione scuolabus comunali. 2007-04-16 Ufficio Pubblica Istruzione 23739 2007 230 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCOPP PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. 2007-04-16 Ufficio Pubblica Istruzione 23740 2007 229 Costruzione muro tagliafuoco e realizzazione scavi per alimentazione elettrica a servizio campo tennis in loc. Campo Boario. 2007-04-16 Ufficio Tecnico 23741 2007 228 Rimborso rendiconto economato n.2 del 31.03.2007 2007-04-16 Ufficio Ragioneria, Tributi 23742 2007 227 liquidazione fatture Maggiorelli Grafica 2007-04-13 Area Amministrativa 23743 2007 226 impegno spesa e liquidazione cartella esattoriale 2007-04-13 Area Amministrativa 23744 2007 225 liquidazione contributi in conto interessi su mutui per centro storico. II semestre 2006 2007-04-12 Ufficio Ragioneria, Tributi 23745 2007 224 Incarico consulenza commerciale anno 2007 dott. Giorgio Sposetti - Impegno spesa. 2007-04-11 Area Amministrativa 23746 2007 223 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero di Torre Alfina Liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. 2007-04-11 Ufficio Tecnico 23747 2007 222 Ampliamento impianto di distribuzione del gas naturale per usi domestici, civili, artigianali e commerciali. Liquidazione incentivi Responsabile del Procedimento Comma 5 Art. 92 D.lgvo 12/04/2006 n° 163. 2007-04-11 Ufficio Tecnico 23748 2007 221 Liquidazione acquisto libri per biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Piano 2006 2007-04-11 Ufficio Biblioteca 23749 2007 220 "liquidazione progetto L.38/96 "" Miglioramento della qualità dei servizi resi al centro anziani"".-" 2007-04-11 Ufficio Assistenza e Sanità 23750 2007 219 impegno e liquidazione al vice-parroco don Enrico Castauro per attività di Grest. Fondi 285/97 V° piano di zona.Anno 2006 2007-04-11 Ufficio Assistenza e Sanità 23751 2007 218 Liquidazione fornitura n. 1500 buste per notificazione e pubblicazione TULPS - Ditta Maggiorelli Grafica - 2007-04-06 Area polizia locale 23752 2007 217 Affidamento servizi vari alla cooperativa sociale Radici e variazione schema di convenzione e disciplinare servizi. 2007-04-06 Area Amministrativa 23753 2007 216 Incarico a Segala Tiziana per servizio volantinaggio. 2007-04-06 Area Amministrativa 23754 2007 215 Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e superamento barriere architettoniche del palazzo comunale. Liquidazione maggior onere sostenuto a causa aumento anomalo prezzi acciaio. Liquidazione opere realizzate in economia. Liquidazione a saldo Stato Finale e Certificato di Regol 2007-04-04 Ufficio Tecnico 23755 2007 214 Impegno di spesa pari ad € 832,00 - manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali parchi e giardini comunali mese aprile 2007. 2007-04-04 Ufficio Tecnico 23756 2007 213 Acquisto prodotti per bonifica, sanificazione, disincrostazione, fognature ed impianti di depurazione. Impegno di spesa ed affidamento. 2007-04-04 Ufficio Tecnico 23757 2007 212 liquidazione assistenza Halley 2007-04-04 Area Riserva Naturale 23758 2007 211 liquidazione manutenzioni automezzi 2007-04-04 Area Riserva Naturale 23759 2007 210 costruzioni magazzini interrati variazione distribuzione di spesa 2007-04-04 Area Riserva Naturale 23760 2007 209 liquidazione I° SAL messa a norma strutture ed impianti del casale Tigna 2007-04-04 Area Riserva Naturale 23761 2007 208 liquidazione I° SAL lavori di ristrutturazione S. Francesco 2007-04-04 Area Riserva Naturale 23762 2007 207 Impegno di spesa per intervento deratizzazione Servizio Idrico Integrato 2007-04-03 Area Tecnica 23763 2007 206 IMPEGNO SPESA TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM 2° E 3° BIMESTRE 2007 E LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2007 2007-04-03 Area Amministrativa 23764 2007 205 liquidazione HALLEY INFORMATICA assistenza programmi 2007-03-30 Area Amministrativa 23765 2007 204 PEEP loc. Vignolo - Torretta - K12 Liquidazione saldo redazione piano particolareggiato Dott. Ing. Ciacci Giuseppe - Geom. Ginanneschi Angelo 2007-03-30 Ufficio Tecnico 23766 2007 203 Completamento informatizzazione uffici e servizi comunali. 2007-03-28 Area Tecnica 23767 2007 202 Realizzazione loculi cimiteriali nel cimitero del Capoluogo - IX Intervento. Aggiudicazione lavori. 2007-03-28 Ufficio Tecnico 23768 2007 201 Impegno di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Prestazione di servizio. 2007-03-28 Ufficio Tecnico 23769 2007 200 Annullamento parziale determinazione n. 43/2006- indennità sindaco ed assessori. 2007-03-28 Area Amministrativa 23770 2007 199 Conferma incarico anno 2007 consulente informatico dr. Massetti E. e Assistenza tecnica ditta HS Amiata. 2007-03-28 Area Amministrativa 23771 2007 198 Proroga convenzione per assistenza tecnica e manutenzione del sistema informatico comunale - ditta HS Amiata. 2007-03-28 Area Amministrativa 23772 2007 197 Liquidazione onorari studio Legale Burchielli , Ronchini e Paggetti per procedimento di sfratto comune/Socciarello. 2007-03-28 Area Amministrativa 23773 2007 196 Liquidazione fattura coop. Ape Regina realizzazione cartina di Acquapendente. 2007-03-28 Area Amministrativa 23774 2007 195 Liquidazione onorari Studio legale Burchielli-Ronchini- Paggetti per procedura di pignoramento presso terzi avanti al Tribunale di Viterbo. 2007-03-28 Area Amministrativa 23775 2007 194 Impegno e liquidazione di spesa per registrazione rep.09/2007 2007-03-27 Area Amministrativa 23776 2007 193 affidamento fornitura buoni pasto anno 2007 2007-03-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 23777 2007 192 Affidamento servizi per Sistema Museale Naturalistico RESINA – L.R. 42/97 P. BSC 2006 2007-03-27 Ufficio Museo del Fiore 23778 2007 191 Liquidazione utilizzo lavoratori socialmente utili 2007-03-27 Ufficio Ragioneria, Tributi 23779 2007 190 Disposizioni in merito alla quota di cofinanziamento per avvio procedure elettive e realizzazione attività funzionamento Consiglio Comunale dei Giovani. 2007-03-26 Area Amministrativa 23780 2007 189 Lavori di completamento della palestra polifunzionale. Fornitura e posa in opera di pavimento palestra ed attrzzature fisse omologate. Liquidazione a saldo. 2007-03-26 Ufficio Tecnico 23781 2007 188 Contributo Sig.ra RiondatoMonica per sostegno scolastico e familiare alle minori Ilardo F.eA. mese di febbraio e marzo 2007 2007-03-26 Ufficio Assistenza e Sanità 23782 2007 187 Impegno spesa e liquidazione telefonia mobile aziendale ditta Wind Telecomunicazioni - Periodo marzo 2005 agosto 2006 - 2007-03-26 Area Amministrativa 23783 2007 186 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2007 2007-03-23 Ufficio Ragioneria, Tributi 23784 2007 185 rimborso retribuzione partecipazione sedute consiglio anno 2005 2007-03-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23785 2007 184 Liquidazione indennità turno febbraio 2007 2007-03-22 Area Riserva Naturale 23786 2007 183 Liquidazione straordinari febbraio 2007 2007-03-22 Area Riserva Naturale 23787 2007 182 Liquidazione incentivi regione 2007-03-22 Area Riserva Naturale 23788 2007 181 Liquidazioni missioni mese di febbraio 2007 2007-03-22 Area Riserva Naturale 23789 2007 180 impegno e liquidazione ditta Crisanti - Ditta Colonnelli per lavori al nuovo ufficio dei Guardiaparco 2007-03-22 Area Riserva Naturale 23790 2007 179 Impegno spesa per al creazione grafica e fornitura pannelli espositivi 2007-03-22 Area Riserva Naturale 23791 2007 178 "affidamento incarico progettuale redazione progetto esecutivo "" sviluppo sostenibile e crescita della economie locali - reccupero della lavorazione e trsformazione delle produzioni biologicheall'interno delle aree naturali protette , di SICe ZPS" 2007-03-22 Area Riserva Naturale 23792 2007 177 Liquidazione II SAL Ditta Nardini Giorgio per lavori di costruzioe di magazzini interrati a servizio della struttura ricettiva Monaldesca 2007-03-22 Area Riserva Naturale 23793 2007 176 Impegno e liquidazione manutenzioni straordinarie dei sistemi applicativi computer ditta H.S. Amiata 2007-03-22 Area Riserva Naturale 23794 2007 175 liquidazione forniture di cancelleria e stampati 2007-03-22 Area Riserva Naturale 23795 2007 174 liquidazione acquisti generi vari 2007-03-22 Area Riserva Naturale 23796 2007 173 Graduatoria assegnazione quinquennale posteggi - Fiera Mezzo Maggio - 2007-03-22 Area polizia locale 23797 2007 172 Impegno di spesa per intervento di pulizia condutture fognanti site in Via I. Alpi e Via G. B. Casti. 2007-03-22 Area Tecnica 23798 2007 171 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione acquedotti. 2007-03-22 Area Tecnica 23799 2007 170 Impegno di spesa per la sostituzione dei pneumatici da effettuarsi all'autocarro Fiat Iveco Eurotech targato CA251KM del servizio acquedotti. 2007-03-22 Area Tecnica 23800 2007 169 "Impegno di spesa per intervento di riparazione impianto di clorazione loc. ""Campo Morino""." 2007-03-22 Area Tecnica 23801 2007 168 "VI° liquidazione lavori di ""Ammodernamento e manutenzione viabilità rurale: strade rurali zona Trasecco ed altra viabilità rurale""." 2007-03-22 Area Tecnica 23802 2007 167 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali 2007-03-22 Area Tecnica 23803 2007 166 Docup Ob. 2 Lazio (2000 - 2006) Lavori di recupero fontane monumentali ed aree circostanti tratto urbano Via Francigena. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo. Liquidazione opere varie. 2007-03-22 Ufficio Tecnico 23804 2007 165 impegno e liquidazione spesa gestione sito web del comune anno 2007 - ditta graphispaera 2007-03-22 Area Amministrativa 23805 2007 164 Impegno di spesa per acquisto fax ufficio anagrafe. 2007-03-22 Area Amministrativa 23806 2007 163 Impegno di spesa per manutenzione macchinari, attrezzature, impianti, sistemi informatici, compresi i programmi applicativi. 2007-03-22 Area Amministrativa 23807 2007 162 liquidazione spesa acquisto materiali di cancelleria 2007-03-21 Ufficio Ragioneria, Tributi 23808 2007 161 Impegno spesa fornitura n. 150 bollettari preavvisi C.d.S. - Ditta Maggiorelli Grafica - 2007-03-21 Area polizia locale 23809 2007 160 Liquidazione fornitura vestiario invernale - Ditta Brumar - 2007-03-21 Area polizia locale 23810 2007 159 Liquidazione fatture Ditta Barzi Carlo e SOCOPP per fornitura carburante automezzi comunali. 2007-03-21 Ufficio Pubblica Istruzione 23811 2007 158 Liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di febbraio 2007 2007-03-21 Ufficio Pubblica Istruzione 23812 2007 157 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero di Torre Alfina. Liquidazioni prestazioni per collaudo statico. 2007-03-21 Ufficio Tecnico 23813 2007 156 Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - acquisto materiale. Impegno di spesa. 2007-03-21 Ufficio Tecnico 23814 2007 155 Impegno di spesa per riparazione Mezzi Meccanici Comunali. 2007-03-21 Ufficio Tecnico 23815 2007 154 Aggiudicazione della trattativa negoziata per affidamento incarico professionale relativo all'accatastamento scuola media ed annessa palestra ed al frazionamento aree per cabina ENEL. 2007-03-21 Ufficio Tecnico 23816 2007 153 Assunzione impegno di spesa per pulizia Biblioteca Gen. Mar 2007 2007-03-21 Ufficio Biblioteca 23817 2007 152 Liquidazione acquisto espositori DVD per biblioteca Comunale 2007-03-21 Ufficio Biblioteca 23818 2007 151 Impegno spesa e liquidazione 1° rata ditta Lineaperta per telesoccorso telecontrollo. Periodo 01/11/2006 al 31/10/2007.- 2007-03-21 Ufficio Assistenza e Sanità 23819 2007 150 Completamento informatizzazione uffici e servizi comunali. Liquidazioni. 2007-03-19 Area Tecnica 23820 2007 149 Costruzione parcheggio multipiano nel centro storico. Liquidazione ENEL per spostamento impianti elettrici. 2007-03-19 Ufficio Tecnico 23821 2007 148 Impegno spesa assistenza programmi Halley 2007-03-12 Area Amministrativa 23822 2007 147 ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI 2007-03-12 Area Amministrativa 23823 2007 146 LIQUIDAZIONE 50% ASSOCIAZIONE CODICI ONLUS PROGETTO L.R.15/2001 2007-03-09 Ufficio Assistenza e Sanità 23824 2007 145 Aggiudicazione della trattativa negoziata per affidamento incarico professionale relativo alla indagine vegetazionale per la variante al P.R.G. Aggiudicazione prestazioni. 2007-03-09 Ufficio Tecnico 23825 2007 144 Impegno e liquidazione spesa assistenza centrale e rete telefonica - anno 2007 - Ditta Telecom servizi sas. 2007-03-09 Area Amministrativa 23826 2007 143 Contributo una-tantum Ragnini Oriana 2007-03-09 Ufficio Assistenza e Sanità 23827 2007 142 aggiudicazione gara riscossione coattiva 2007-03-08 Ufficio Ragioneria, Tributi 23828 2007 141 rinnovo abbonamenti 2007 2007-03-07 Area Riserva Naturale 23829 2007 140 liquidazione saldo finanziamento progetto parteneriato Tanzania 2007-03-07 Area Riserva Naturale 23830 2007 139 Liquidazine I° SAL lavori di ripristino di habitat stagnatili e fontanili idonei alla presenza della tartaruga palustre e ululone dal ventre giallo e successivo monitoraggio delle popolazioni dei SIC 2007-03-07 Area Riserva Naturale 23831 2007 138 Liquidazione acquisti generi vari 2007-03-07 Area Riserva Naturale 23832 2007 137 "Liquidazione I° SAL e parte della direzione lavori di "" ristrutturazione immobile in via Roma da destinare a ecoalbergo" 2007-03-07 Area Riserva Naturale 23833 2007 136 liquidazione compensi progettuali per lavori di realizzazione tetti fotovoltaici casali Monte Rufeno, Palombaro, S. Antonio 2007-03-07 Area Riserva Naturale 23834 2007 135 liquidazione compensi progettuali per lavori di messa a norma strutture ed impianti del Casale Tigna 2007-03-07 Area Riserva Naturale 23835 2007 134 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero di Torre Alfina Liquidazione II° e Ultimo S.A.L. Liquidazione opere in economia, di completamento e rifinitura 2007-03-07 Ufficio Tecnico 23836 2007 133 DOCUP Ob. 2 Lazio 2000 - 2006. Percorso turistico attrezzato recupero della vecchia strada comunale per Torre Alfina denominata Salara. Liquidazione competenze professionali per progettazione. Liquidazione acconto al Responsabile Procedimento e suoi collaboratori. 2007-03-07 Ufficio Tecnico 23837 2007 132 LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. PIANO 2006 2007-03-07 Ufficio Biblioteca 23838 2007 131 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per manutenzione strade comunali 2007-03-06 Area Tecnica 23839 2007 130 Impegno di spesa per la manutenzione da effettuarsi all'automezzo Fiat Doblò targato BT395XP del servizio acquedotti. 2007-03-06 Area Tecnica 23840 2007 129 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione acquedotti 2007-03-06 Area Tecnica 23841 2007 128 Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568 installato presso la sede comunale di Piazza G. Fabrizio n° 17 2007-03-06 Area Tecnica 23842 2007 127 contributo una-tantum famiglie con minori in stato di bisogno L.R. 40/2001 2007-03-06 Ufficio Assistenza e Sanità 23843 2007 126 Lavori di completamento della palestra polifunzionale. - Fornitura e posa in opera arredi sportivi - Liquidazione 2007-03-02 Ufficio Tecnico 23844 2007 125 Impegno di spesa pari ad € 832,00 - Cap. 506 manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali parchi e giardini comunali mese marzo 2007 2007-03-02 Ufficio Tecnico 23845 2007 124 Liquidazione comensi Lavoratori Socialmente Utili 2007-02-28 Ufficio Ragioneria, Tributi 23846 2007 123 Liquidazione rilegatura deliberazioni - ditta maggiorelli grafica. 2007-02-28 Area Amministrativa 23847 2007 122 AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROPRIETA' COMUNALE PRESTAZIONI DA MECCANICO-liquidazione fattura. 2007-02-27 Area Amministrativa 23848 2007 121 Affidamento consulenza e collaborazione tecnica realizzazione progetti sistemaz. parco giochi e pineta. 2007-02-23 Area Amministrativa 23849 2007 120 Impegno di spesa per riparazione mezzi meccanici comunali Cap. 530/2 Tit. 1.01.05.03 - pari ad € 1.286,57 IVA compresa. 2007-02-23 Ufficio Tecnico 23850 2007 119 Lavori di completamento della palestra polifunzionale. - Opere in economia; - Liquidazione ditta Edil Furs S.n.c. 2007-02-23 Ufficio Tecnico 23851 2007 118 LIQUIDAZIONE FORNITURA RICEVUTE SANZIONI C.D.S. - TIPOGRAFIA GIGLI - 2007-02-23 Area polizia locale 23852 2007 117 Liquidazione Ditta SOCOPP s.a.s per fornitura gasolio per autotrazione automezzi comunali. 2007-02-23 Ufficio Pubblica Istruzione 23853 2007 116 Liquidazione lavoro straordinario quarto trimestre 2006 2007-02-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23854 2007 115 liquidazione progetto obiettivo miglioramento controlli viabilità 2007-02-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23855 2007 114 liquidazione autisti scuolabus per servizio trasporto urbano 2007-02-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23856 2007 113 liquidazione disagio autisti scuolabus e disagio manutenzioni straordinarie 2007-02-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23857 2007 112 liquidazione indennità maneggio valori 2007-02-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23858 2007 111 liquidazione indennità di rischio anno 2006 2007-02-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23859 2007 110 liquidazione indennità art.36 anagrafe, URP, protezione civile 2007-02-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23860 2007 109 liquidazione indennità specifiche responsabilità 2007-02-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23861 2007 108 liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2007 2007-02-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23862 2007 107 Impegno spesa per manutenzione scuolabus comunali. Liquidazione. 2007-02-22 Ufficio Pubblica Istruzione 23863 2007 106 Costruzione parcheggio multipiano nel centro storico. Liquidazione ENEL per spostamento cabina elettrica di trasformazione. 2007-02-21 Ufficio Tecnico 23864 2007 105 Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e superamento barriere architettoniche del Palazzo Comunale. Liquidazione Vigili del Fuoco per Certificato Prevenzione Incendi. 2007-02-21 Ufficio Tecnico 23865 2007 104 "lIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ""I TUSCI""." 2007-02-21 Ufficio Pubblica Istruzione 23866 2007 103 Liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di gennaio 2007 2007-02-21 Ufficio Pubblica Istruzione 23867 2007 102 Approvazione avviso pubblico per assegnazione in comodato gratuito di compostiere per la produzione di ammendante organico. 2007-02-19 Area Amministrativa 23868 2007 101 Impegno spesa corsi di aggiornamento per il personale dipendente - Ditta Gierre servizi s.r.l. 2007-02-19 Area Amministrativa 23869 2007 100 Assunzione impegno spesa per affidamento servizio pulizie uffici palazzo comunale. 2007-02-19 Area Amministrativa 23870 2007 99 Impegno spesa e affidamento fornitura buste per notificazioni A.G. e pubblicazione T.U.L.P.S. 2007-02-19 Area polizia locale 23871 2007 98 ACCOGLIMENTO RICHIESTA RESTITUZIONE LOCULI CIMITERO TORRE ALFINA SIG. VIDANI MARIA ROSELLA E CONCESSIONE DEGLI STESSI AI SIG.RI NENCI ADAMO E RONCHINI MINIMO 2007-02-19 Area Amministrativa 23872 2007 97 assegnazione loculi cimiteriali 2007-02-19 Area Amministrativa 23873 2007 96 impegno spesa Associazione Proloco 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23874 2007 95 Impegno liquidazione Ditta Termoidraulica La goccia per lavori Sambucheto 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23875 2007 94 liquidazione rimborsi missioni mese di gennaio 2007 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23876 2007 93 liquidazione straordinari gennaio2007 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23877 2007 92 liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2007 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23878 2007 91 Impegno spesa liquidazine servizio civile nazionale riserva naturale monte rufeno 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23879 2007 90 ompegno e liquidazione acquisto vestiario guardiaparco 2007 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23880 2007 89 "Impegno per supporto scientifico Cooperativa"" L'Aperegina""" 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23881 2007 88 Impegno spesa per assistenza software in uso alla Riserva 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23882 2007 87 impegno spesa per pulizia uffici Riserva Naturale Monte Rufeno 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23883 2007 86 Impegno spesa per acquisto cancelleria Ufficio Riserva 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23884 2007 85 liquidazione acquisto materiale vario 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23885 2007 84 Liquidazione RC Radiocomunicazione 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23886 2007 83 Impegno e liquidazione quota adesione annuale Federazione Italiana dei Parchi anno 2007 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23887 2007 82 impegno spesa e liquidazione per la manutenzione degli automezzi della Riserva 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23888 2007 81 Liquidazione UPAV valutazione rischio vibrazioni 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23889 2007 80 Impegno spesa per acquisto materiali vari 2007-02-19 Area Riserva Naturale 23890 2007 79 Graduatoria assegnazione quinquennale posteggi - Fiera Campanelli 2007-2011 2007-02-17 Area polizia locale 23891 2007 78 Impegno di spesa per gestione vari servizi comunali (acquedotto Jonci - Falconiera, gestione tecnologica depuratore capoluogo e frazioni, manutenzione ordinaria depuratore capoluogo) I° Bimestre 2007 2007-02-16 Ufficio Tecnico 23892 2007 77 Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione 2007-02-16 Ufficio Tecnico 23893 2007 76 IMPEGNO SPESA PER SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2007 2007-02-16 Ufficio Pubblica Istruzione 23894 2007 75 LIQUIDAZIONE DANNI SIG. BOMBA ANTIMO 2007-02-14 Area Amministrativa 23895 2007 74 Liquidazione fatture ditta Montanucci Rosa per fornitura materiale pulizie scuole. 2007-02-13 Ufficio Pubblica Istruzione 23896 2007 73 Impegno spesa per servizio assistenza scuolabus comunali periodo gennaio- febbraio 2007. 2007-02-13 Ufficio Pubblica Istruzione 23897 2007 72 Impegno spesa per mense scolastiche e sporzionamento pasti scuola dell'infanzia periodo gennaio-febbraio 2007. 2007-02-13 Ufficio Pubblica Istruzione 23898 2007 71 Rimborso rendiconto economato n. 1 del 31.01.2007 2007-02-09 Ufficio Ragioneria, Tributi 23899 2007 70 Impegno spesa per fornitura gasolio per autotrazione e carburante per automezzi comunali. 2007-02-09 Ufficio Pubblica Istruzione 23900 2007 69 Liquidazione 2°-3°-4° trimestre 2006 Canile Montefiascone - Soc. SIPS - 2007-02-09 Area polizia locale 23901 2007 68 Liquidazione compensi Lavoratori Socialmente Utili 2007-02-08 Ufficio Ragioneria, Tributi 23902 2007 67 Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e superamento barriere architettoniche del palazzo comunale 2007-02-07 Ufficio Tecnico 23903 2007 66 Impegno di spesa manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali parchi e giardini comunali periodo Gennaio - Febbraio 2007 2007-02-07 Ufficio Tecnico 23904 2007 65 Lavori di completamento palesta polifunzionale Liquidazione per riparazione manto di copertura metallica della palestra polifunzioonale effettuato dalla ditta DIMAL S.r.l. in danno dell'appaltatore GIFE S.r.l. Liquidazione per visti CONI 2007-02-07 Ufficio Tecnico 23905 2007 64 liquidazione avv. ALDO DI LAURO giudizio Corte di Cassazione Comune di Acquapendente/Beccaglia Valdemaro 2007-02-07 Area Amministrativa 23906 2007 63 LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. PIANO 2006 2007-02-07 Ufficio Biblioteca 23907 2007 62 Liquidazione nota Sig.Roberto Forlini per prestazione lavoro autonomo scuola comunale di musica. 2007-02-07 Ufficio Pubblica Istruzione 23908 2007 61 I° Liquidazione servizi progetto “Completamento bilinguismo multimediale archivi, giochi e programmi multimediali del Museo del Fiore - Fondi Docup Ob. 2 - Misura III.2.3. - Annualità 2005-2006”. 2007-02-07 Ufficio Museo del Fiore 23909 2007 60 Rendicontazione Marchio di Qualità 2005 Museo del Fiore – L.R. 42/97 PM 2005 2007-02-07 Ufficio Museo del Fiore 23910 2007 59 Liquidazione e Rendicontazione Progetto “Didatticamente fiori” – Piano Musei 2005 – Fin. L.R. 42/97 2007-02-07 Ufficio Museo del Fiore 23911 2007 58 Contributo Sig.ra Riondato Monica per sostegno scolastico e familiare alle minori Ilardo F.e A. mese di gennaio 2007 2007-02-07 Ufficio Assistenza e Sanità 23912 2007 57 "Liquidazione Ristorante "" Nuovo Castello"" per gratuità pasti a domicilio P.L. mesi di settembre- dicembre 2006" 2007-02-07 Ufficio Assistenza e Sanità 23913 2007 56 Impegno spesa acquisto stampati per gli uffici comunali - ditta Maggiorelli Grafica. 2007-02-07 Area Amministrativa 23914 2007 55 Impegno spesa compenso organo di revisione anno 2007 2007-02-02 Area Amministrativa 23915 2007 54 Completamento dell'allestimento del Museo Civico Diocesano Approvazione Quadro Economico rimodulato a seguito variazioni disposte dalla Direzione Lavori e finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità (Art. 25 Legge 109/94 e s.m.i. e Art. 132 D.Lgvo 163/2006 e s.m.i.) 2007-02-02 Ufficio Tecnico 23916 2007 53 Impegno e liquidazione di spesa per trascrizione Rep.41/2006 2007-01-31 Area Amministrativa 23917 2007 52 Impegno e liquidazione di spesa per trascrizione Rep. 78/2006 2007-01-31 Area Amministrativa 23918 2007 51 Impegno e liquidazione di spesa per trascrizione Decreto D'esproprio Rep. 03/2004 2007-01-31 Area Amministrativa 23919 2007 50 Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali 2007-01-31 Ufficio Tecnico 23920 2007 49 "Completamento e Ristrutturazione Edilizia R.S.A. ""S. Giuseppe"" Finanziamento mutuo assunto dal Comune di Acquapendente (fondi comunali) Liquidazione quota parte VII° SAL e VII° Certificato di Pagamento Liquidazione incentivi al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori." 2007-01-31 Ufficio Tecnico 23921 2007 48 "Completamento e Ristrutturazione Edilizia R.S.A. ""S. Giuseppe"" Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 (fondi regionali) Liquidazione quota parte VII° SAL e VII° Certificato di Pagamento Liquidazione incentivi al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori" 2007-01-31 Ufficio Tecnico 23922 2007 47 LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DOTAZIONE DI SICUREZZA - DITTA COMETA DI PIACENZA - 2007-01-31 Area polizia locale 23923 2007 46 LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. PIANO 2006 2007-01-31 Ufficio Biblioteca 23924 2007 45 Liquidazione indennità di risultato 2006 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23925 2007 44 Impegno per acquisto carburante autotrazione2007 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23926 2007 43 Liquidazione manutenzione ditta ICAG 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23927 2007 42 Impegno spesa per manutenzione straordinaria Fotocopiatrici 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23928 2007 41 "Liquidazione progettazione Ecoalbergo "" La Ripa""" 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23929 2007 40 Liquidazione competenze professionali progettazione Oasi Astronomica Monte Rufeno 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23930 2007 39 Liquidazione I° SAL Ditta Nardini Giorgio per lavori di costruzione di magazzini interrati a servizio della struttura ricettiva Monaldesca 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23931 2007 38 Liquidazione Comunicazione 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23932 2007 37 Liquidazione fornitura materiale ufficio 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23933 2007 36 Impegno liquidazione Avvocato Dionisi Vincenzo 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23934 2007 35 Impegno e liquidazione canone ponte radio annualità 2007 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23935 2007 34 liquidazione manutenzione automezzi Etruria Gomme 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23936 2007 33 affudamento manutenzione apparecchiature informatiche anno2007 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23937 2007 32 Impegno spesa per manutenzione fax fotocopiatrici ditta Gestetner anno 2007 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23938 2007 31 Impegno spesa per servizi di assistenza certificazine ISO 14001 e registrazione EMAS 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23939 2007 30 impegno spesa per esecuzione progetti di monitoraggio 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23940 2007 29 liquidazione utenza gestione calore centro visite mese di dicembre 2006 2007-01-30 Area Riserva Naturale 23941 2007 28 LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRO PRESENZE - DITTA MAGGIORELLI GRAFICA 2007-01-27 Area polizia locale 23942 2007 27 LIQUIDAZIONE SPESA RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE - DITTA CPM- TERZO QUADRIMESTRE 2006 2007-01-26 Area polizia locale 23943 2007 26 Rinnovo abbonamento Gazzetta Ufficiale anno 2007 2007-01-25 Area Amministrativa 23944 2007 25 LIQUIDAZIONE COMPENSI CATALOGAZIONE SBN PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. PIANO 2005. 2° ACCONTO 2007-01-25 Ufficio Biblioteca 23945 2007 24 liquidazione Coop. Tuscia sociale di Acquapendente per gratuità pasti a domicilio persone disagiate mese di dicembre 2006 2007-01-24 Ufficio Assistenza e Sanità 23946 2007 23 liquidazione gestione calore C.P.M. centro anziani di Torre Alfina e Acquapendente 2007-01-24 Ufficio Assistenza e Sanità 23947 2007 22 Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero di Torre Alfina. Liquidazione prestazioni per esumazioni Liquidazione I° S.A.L. e I° Certificato di Pagamento. Liquidazione saldo incentivi art. 18 Legge 109/94 e s.m.i. Liquidazione professionista per redazione calcoli strutture. 2007-01-24 Ufficio Tecnico 23948 2007 21 Impegno e liquidazione spesa rinnovo abbonamento ai servizi informatici Ancitel modalità Internet - anno 2007 2007-01-23 Area Amministrativa 23949 2007 20 Liquidazione spesa consulenza commerciale anno 2006 - Dr. Giorgio Sposetti. 2007-01-23 Area Amministrativa 23950 2007 19 Impegno spesa telefonia mobilie aziendale ditta Tim 1° bim. 2007 e liquidazione 1° bim. 2007. 2007-01-23 Area Amministrativa 23951 2007 18 LIQUIDAZIONE SPESE PER MANTENIMENTO SITO WEB DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. PIANO 2006 2007-01-23 Ufficio Biblioteca 23952 2007 17 LIQUIDAZIONE STAMPA ACQUAPENDENTE NOTIZIE N. 3/2006 2007-01-23 Ufficio Biblioteca 23953 2007 16 LIQUIDAZIONE SPESE PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. PIANO 2005 SALDO 2007-01-23 Ufficio Biblioteca 23954 2007 15 Liquidazione fattura ditta graphiphaera per stampa locandine Mostra presepi. 2007-01-23 Ufficio Pubblica Istruzione 23955 2007 14 "Liquidazione fattura al Consorzio di Cooperative ""Il SOL.CO"" per gestione museo della Città -Civico Diocesano" 2007-01-23 Ufficio Pubblica Istruzione 23956 2007 13 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2006 2007-01-22 Ufficio Ragioneria, Tributi 23957 2007 12 Liquidazione ditta Barzi Carlo per carburante mesi di novembre e dicembre 2007-01-18 Ufficio Pubblica Istruzione 23958 2007 11 LIQUIDAZIONE DITTE PER FORNITURA CASA DI RIPOSO S. GIUSEPPE DI ACQUAPENDENTE. 2007-01-18 Ufficio Assistenza e Sanità 23959 2007 10 "V° liquidazione lavori di ""Ammodernamento e manutenzione viabilità rurale:strade rurali zona Trasecco ed altra viabilità rurale""." 2007-01-18 Area Tecnica 23960 2007 9 Incarico d.ssa Giannarini Rossana progetto promozione culturale L.R. 32/1978. 2007-01-18 Area Amministrativa 23961 2007 8 liquidazione insegnanti scuola comunale di musica mese di dicembre 2006. 2007-01-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 23962 2007 7 Liquidazione ditta C.P.M. Gestioni termiche srl per fornitura calore locali scuola comunale di musica e Teatro Boni acconto mese di dicembre 2006 2007-01-16 Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo 23963 2007 6 Impegno spesa noleggio fotoriproduttore - anno 2007 2007-01-10 Area Amministrativa 23964 2007 5 Impegno spesa assistenza fotoriproduttori - anno 2007 - Ditta Carosi Oris. 2007-01-09 Area Amministrativa 23965 2007 4 Riaccertamento residui 2007-01-09 Area Riserva Naturale 23966 2007 3 Liquidazione rimborso spese su missioni Dicembre 2006 2007-01-09 Area Riserva Naturale 23967 2007 2 liquidazione straordinari dicembre 2006 2007-01-09 Area Riserva Naturale 23968 2007 1 Liquidazione indennità di turno dicembre 2006 2007-01-09 Area Riserva Naturale